174/2019 Ústr. EPS 2020-01-02 Ústr. EPS Slovnaft,a.s. nákup PHM 11/2019 2019-12-03 214.36 1 EUR 3/2019 4591237786 1/2020 Ústr. EPS 2020-01-02 Ústr. EPS OHSAS BOZP a OPP 7-12/2019 2019-12-31 410 1 EUR 113/2019 2019192 2/2020 2020-02-02 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. PHM 12/2019 2019-12-17 171.03 1 EUR 3/2019 4591244604 004803276 VTSÚ 2020-01-03 VTSÚ Záhorie Orange, a. s. TKP + splátky 2019-12-25 128.95 1 EUR DF 880/6 244/2019 2020-01-07 MOSR, štátna rozpočtová organizácia Agentúra správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 11/2019 2019-12-19 4805.94 1 EUR odberateľská 2000279 242/2019 2020-01-07 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 11/2019 2019-12-19 126.72 1 EUR odberateľská 2000275 101001418 VŠC DUKLA BB 2020-01-07 VŠC DUKLA BB KOOR s.r.o., Bratislava Dodávka energetickej služby 2019-12-20 17981.27 1 EUR 1021/2019 245/2019 2020-01-07 Deltech a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie a pitnej vody na základe zmluvy 2019-12-19 1419.92 1 EUR odberateľská 2000271 2000281 246/2019 2020-01-07 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lešť Opravný doklad k faktúre č.237/2019 za obd. 11/2019 2019-12-23 80.09 1 EUR odberateľský ťarchopis 3018 247/2019 2020-01-07 UNION zdravotná poisťovňa,a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava Centrum výcviku Lešť Opravný doklad k faktúre č.238/2019 za obd. 11/2019 2019-12-27 8.33 1 EUR odberateľský ťarchopis 3019 2191807 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť ELIS s.r.o. nákup monitorov 2019-11-21 3405.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007488 0001001300 2019249 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Tibor Štefánik (zbrane a strelivo) ND na zbrane "MM" a "PS" 2019-11-18 2400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007534 0001001319 111907362 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Henrich Sonnenschein - ITSK nákup mat.PC +SWnezaraden 2019-11-20 34608 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007516 0001001325 20190097 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť 3MON, s. r. o. Nákup DNM-SOFTVER 2019-11-29 60000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007527 0001001353 20190098 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť 3MON, s. r. o. školenie TerraTools Pro 2019-11-29 4426 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007522 0001001354 100482019 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Kateřina Tykvová, podnikatel oprava stanov v st.tábore 2019-11-24 6695.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007526 0001001362 100472019 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Kateřina Tykvová, podnikatel RaŠÚ -DHM opr. strojov 2019-11-24 8273 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007525 0001001363 221901175 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. Nákup ND "MM" a "PS" 2019-11-28 936.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007520 0001001370 20191445 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. nákup DHM-Auto nákl.MAN 2019-11-28 197260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007528 0001001372 10190470 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Peron Slovakia, s.r.o. OOP do kuchyne 2019-11-28 1188 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007524 0001001374 219005935 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť T a M trans spedition, s.r.o. nákup motorovej nafty 2019-11-26 35759.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007500 0001001376 19105294 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť BONUL, s.r.o. nákup náramkov Mifare 2019-11-28 1350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007529 0001001387 20190053 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť KORAL TAT, s.r.o. čistiace prostriedky 2019-11-29 671.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007249 0001001393 20190294 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Miloslav Dodok Autoservis oprava voz. Nissan Pathf. 2019-11-22 4837.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007118 0001001403 132019 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Peter Sliacky, podnikateľ oprava voz. Nissan Pathf. 2019-12-02 999 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007232 0001001405 0297272031 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s. PP internet 300M za 12/19 2019-12-03 1068 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007039 0001001411 13122019 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Shooting Academy Alfa, s.r.o. kurz dynamickej streľby 2019-12-03 2400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007397 0001001412 198419 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Ján Belička - BELSPOL ovocie a zelenina VKS 2019-11-29 10478.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007025 0001001420 4591240271 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2019-12-03 442.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006997 0001001423 1941188 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Datacomp s.r.o. tlačiarne a monitor "MM" 2019-11-29 3561.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007555 0001001426 5190089 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. servis mobilných toaliet 2019-12-04 3780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007222 0001001429 2319 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Tesár, podnikateľ osobné digitálne váhy 2019-11-29 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007206 0001001430 1911094 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Mgr.Zuzana Kubalová MELISSA lekáreň nákup liečiv 2019-11-29 34.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007434 0001001431 19078 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Operačné stredisko ZZS SR kurz inštruktora 1.pomoci 2019-12-04 300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007535 0001001432 20190105 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ RaŠÚ komunik.inf.vJKP 2019-12-02 2900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007452 0001001433 20190997 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť KLEMO, spol. s r.o. nákup obrazov prezidentky 2019-12-06 272 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007231 0001001435 2019131 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť J. Ľ. Chladklíma servis, s. r. o. chladiarenske opravy 2019-12-05 483 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007521 0001001436 8247405883 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunik. služby 11/19 2019-12-01 30.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007037 0001001438 8247316870 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunik. služby 11/19 2019-12-01 557.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007037 0001001439 8247316941 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunik. služby 11/19 2019-12-01 4.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007037 0001001440 8247316927 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunik. služby 11/19 2019-12-01 126.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007037 0001001441 8247316972 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunik. služby 11/19 2019-12-01 49.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007037 0001001442 2380396812 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) nákup mat.utierky pap. 2019-11-29 982.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007386 0001001443 2380396819 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) nákup materiálu -čist.pro 2019-11-29 7697.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007519 0001001444 119218795 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o. mrazené potraviny VKS 2019-11-11 830.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007523 0001001449 119218797 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o. mrazené potraviny VKS 2019-11-20 587.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007523 0001001451 191700592 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup Propán-Bután 2019-12-09 52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007550 0001001455 19105629 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť BONUL, s.r.o. RaŠÚ komunik.inf.vSys.dig 2019-12-05 2132.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007257 0001001456 2019102533 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Laser servis, spol. s r.o. nákup tonerov 2019-12-05 2637.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007548 0001001457 20190045 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Ing. Peter Slašťan - SLANGE-ŠPORT nákup športového materiál 2019-12-07 11268 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007048 0001001458 449083 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. mlieko a mliečne výrobky 2019-11-29 17011.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007461 0001001462 201912 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť TM Spec Group s. r. o. kurz CQS-nôž pre inštrukt 2019-12-11 1300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007199 0001001464 191700594 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup mat."PS"-rôz.spotre 2019-12-10 899.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007533 0001001465 1012019 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST Nákup mat.-interiér.vyb. 2019-12-03 598.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007404 0001001466 20190143 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. monočlánky,bombička Linob 2019-12-01 798.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007150 0001001478 292019 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť K-Interiér plus s.r.o. nákup mat. zrkadlá 2019-12-10 112 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007470 0001001479 1940001111 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť S PoweR export - import, s.r.o. oprava nabíjačky 2019-12-04 5993 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007192 0001001480 1940001122 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť S PoweR export - import, s.r.o. nákup svietidiel 2019-12-05 1884 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007192 0001001481 219006122 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť T a M trans spedition, s.r.o. nákup motorovej nafty 2019-12-09 20219.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007500 0001001486 19139 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť NAURU, spol. s r.o. nákup zákuskov 2019-11-21 1000.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007034 0001001488 232019 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Petr Marek Kamenárstvo Samaš výroba pamätnej tabule 2019-12-12 1179 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007538 0001001489 230925926 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. trvanlivé potraviny VKS 2019-11-29 5754.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007475 0001001490 230925927 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. trvanlivé potraviny VKS 2019-11-29 26444.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007530 0001001491 230925929 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. trvanlivé potraviny VKS 2019-11-29 44481.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007530 0001001492 230925930 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. trvanlivé potraviny VKS 2019-11-29 6498.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007475 0001001493 2019550 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť BOMSTAL Slovakia, s. r. o. nákup mat.garáž 2019-12-11 768 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007532 0001001496 21190103 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. nákup materiálu"PS" 2019-12-12 1689 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007167 0001001497 432019 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Pavel Sliacky, podnikateľ oprava vozidla ŠKODAFábia 2019-12-13 696.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007019 0001001498 20190253 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť PEMATRANS Slovakia, s.r.o. oprava vyhodnoc. zariad. 2019-12-16 302 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007547 0001001501 20191203 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Alena Kuzmová - SAMSON výroba rekl.predm.- mincí 2019-12-12 1729.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007467 0001001502 9001276559 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. poštové služby za 11/2019 2019-12-11 213.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007052 0001001503 9001274192 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. podaj zásielok za 11/2019 2019-12-10 15.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007052 0001001504 57484 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup hnedého uhlia 2019-12-16 6839.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007307 0001001505 1122019 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť S.W.A.T RANGE PL MARCIN SOCHA kurz ochrana v boj.zónach 2019-12-16 1700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007545 0001001507 2019235 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Chiramex, s.r.o. servis zdravotn. prístroj 2019-12-16 130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007102 0001001508 2019234 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Chiramex, s.r.o. servis zdravotn. prístroj 2019-12-16 581 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007102 0001001509 142019 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Peter Sliacky, podnikateľ oprava vozidla Nissan 2019-12-14 5815 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007232 0001001510 111902669 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť EGAMED, spol. s r.o. servis zdravotn. prístroj 2019-12-16 277 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007358 0001001512 111902670 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť EGAMED, spol. s r.o. servis zdravotn. prístroj 2019-12-16 398 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007358 0001001513 191517 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť PRAMAKO, s.r.o. pranie za 11/2019 2019-12-13 1495.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007112 0001001516 191518 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť PRAMAKO, s.r.o. pranie za 12/2019 2019-12-13 767 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007112 0001001517 1940970 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Datacomp s.r.o. nákup mat.TABLET Lenovo 2019-11-20 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007539 0001001520 FO11954312 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. nákup olejov a kvapalín 2019-12-17 630.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007426 0001001521 201910162 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Pavel Debnár ED - Elektroslužba oprava um.riadu a sporáka 2019-12-16 568.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007123 0001001526 201910161 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Pavel Debnár ED - Elektroslužba oprava autom. práčky 2019-12-16 161.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007126 0001001527 192019 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Martin Královič - ELEKTROSERVIS KM oprava elektr.spotrebičov 2019-12-19 3983 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007554 0001001528 2019047 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Proarms Training s.r.o. nákup zbraní 2019-12-06 17280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007556 0001001530 11069 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť ALS SK, s.r.o. Odbery a rozbory vôd 2019-12-12 5572.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007028 0001001514 19004 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Beáta Handlovská - MOST výkopové práce 2019-12-10 12910 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007546 0001001477 20197658 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť BOZPO, s.r.o. prac.zdrav.služba II.pol. 2019-12-09 960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007299 0001001482 10190249 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Brantner Eko s.r.o. likvidácia odpadov zo ZD 2019-12-05 2880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007552 0001001446 2051903851 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Brantner Poprad, s.r.o. kuchynský odpad 11/19 2019-12-06 207.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007274 0001001487 200190566 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Daniel Palko - Gaz-term oprava vonkajš. vodovodu 2019-12-13 149850.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007544 0001001495 1930279 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť DOSA Slovakia, s.r.o. oprava dopravn. značení 2019-12-06 5804.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007409 0001001474 111904256 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť ENGIE Services a.s. Obsluha TTZ 11/2019 2019-11-30 12700.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007033 0001001399 190117 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť FINOX BB, s.r.o. oprava okenných doplnkov 2019-12-16 1619.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007422 0001001511 992019 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť HYDROCOOP, spol. s r.o. poradenská činnosť ČOV 2019-12-16 1800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007553 0001001515 882019 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Ing. Igor Kokavec - K.ING. dopln. projektu značenia 2019-12-09 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007537 0001001452 1911003 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Jozef Šupica, podnikateľ čistenie odtokov striech 2019-11-29 7416.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007536 0001001407 3132193017 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO 11/2019 2019-12-06 4380.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007064 0001001475 3132193016 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. Likvidácia TKO CVSS 11/19 2019-12-06 5760.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007366 0001001476 252019 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Maroš Fraňa - M.F.ELEKTRO stavebné a elektr. práce 2019-12-10 4993.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007351 0001001470 262019 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Maroš Fraňa - M.F.ELEKTRO oprava elektroinštalácií 2019-12-11 2418.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007351 0001001484 272019 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Maroš Fraňa - M.F.ELEKTRO Vybudovanie trafostanice 2019-12-17 16666.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007439 0001001524 20190118 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Martin Debnár, podnikateľ oprava elektroinštalácie 2019-11-25 9517 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007541 0001001421 072019 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Pavel Ďurík, podnikateľ kontrola a čist. komínov 2019-12-11 940 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007106 0001001472 72019 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Pavel Filkus, podnikateľ oprava sociáln. zariadení 2019-12-12 16148.79 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007549 0001001494 172019 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Pavel Hybský, podnikateľ oprava potrubného rozvodu 2019-12-06 999.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007002 0001001424 3100412019 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia 25 o.m.12/19 2019-12-10 41966.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007290 0001001463 1819106706 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. El.energia 25 o.m.11/19 2019-12-09 82658.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007290 0001001471 261901730 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Probugas a.s. dodávka plynu 18 600L 2019-12-11 9829.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007092 0001001483 20190017 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť REWID s.r.o. OP a OS EZ a bleskozvodov 2019-12-12 17795 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007543 0001001500 12191592 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Slovakia lift,s.r.o. Revízie výťahov za IV.Q19 2019-12-09 314.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007116 0001001485 5101922127 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o. dodávka tepla 11/19 2019-12-09 1986.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007042 0001001473 2191284945 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk voda 60026-12020-0 11/19 2019-11-28 909.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007031 0001001427 2191283387 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk Vodné 60026-01190-0 2019-11-28 46.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007031 0001001428 41901038 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Vodohospodárska výstavba, š.p. Výkon TBD - vodné stavby 2019-12-03 1127.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007551 0001001448 5010101023 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Vojenské lesy a majetky SR, š.p. služby lesohospod.opatren 2019-12-13 187.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007540 0001001499 2191807 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť ELIS s.r.o. nákup monitorov 2019-11-21 3405.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007488 0001001300 2019249 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Tibor Štefánik (zbrane a strelivo) ND na zbrane "MM" a "PS" 2019-11-18 2400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007534 0001001319 111907362 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Henrich Sonnenschein - ITSK nákup mat.PC +SWnezaraden 2019-11-20 34608 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007516 0001001325 20190097 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť 3MON, s. r. o. Nákup DNM-SOFTVER 2019-11-29 60000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007527 0001001353 20190098 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť 3MON, s. r. o. školenie TerraTools Pro 2019-11-29 4426 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007522 0001001354 100482019 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Kateřina Tykvová, podnikatel oprava stanov v st.tábore 2019-11-24 6695.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007526 0001001362 100472019 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Kateřina Tykvová, podnikatel RaŠÚ -DHM opr. strojov 2019-11-24 8273 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007525 0001001363 221901175 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. Nákup ND "MM" a "PS" 2019-11-28 936.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007520 0001001370 20191445 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť HYCA s.r.o. nákup DHM-Auto nákl.MAN 2019-11-28 197260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007528 0001001372 10190470 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Peron Slovakia, s.r.o. OOP do kuchyne 2019-11-28 1188 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007524 0001001374 219005935 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť T a M trans spedition, s.r.o. nákup motorovej nafty 2019-11-26 35759.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007500 0001001376 19105294 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť BONUL, s.r.o. nákup náramkov Mifare 2019-11-28 1350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007529 0001001387 20190053 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť KORAL TAT, s.r.o. čistiace prostriedky 2019-11-29 671.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007249 0001001393 20190294 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Miloslav Dodok Autoservis oprava voz. Nissan Pathf. 2019-11-22 4837.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007118 0001001403 132019 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Peter Sliacky, podnikateľ oprava voz. Nissan Pathf. 2019-12-02 999 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007232 0001001405 0297272031 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s. PP internet 300M za 12/19 2019-12-03 1068 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007039 0001001411 13122019 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Shooting Academy Alfa, s.r.o. kurz dynamickej streľby 2019-12-03 2400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007397 0001001412 198419 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Ján Belička - BELSPOL ovocie a zelenina VKS 2019-11-29 10478.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007025 0001001420 4591240271 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2019-12-03 442.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006997 0001001423 1941188 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Datacomp s.r.o. tlačiarne a monitor "MM" 2019-11-29 3561.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007555 0001001426 5190089 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. servis mobilných toaliet 2019-12-04 3780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007222 0001001429 2319 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Tesár, podnikateľ osobné digitálne váhy 2019-11-29 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007206 0001001430 1911094 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Mgr.Zuzana Kubalová MELISSA lekáreň nákup liečiv 2019-11-29 34.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007434 0001001431 19078 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Operačné stredisko ZZS SR kurz inštruktora 1.pomoci 2019-12-04 300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007535 0001001432 20190105 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ RaŠÚ komunik.inf.vJKP 2019-12-02 2900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007452 0001001433 20190997 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť KLEMO, spol. s r.o. nákup obrazov prezidentky 2019-12-06 272 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007231 0001001435 2019131 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť J. Ľ. Chladklíma servis, s. r. o. chladiarenske opravy 2019-12-05 483 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007521 0001001436 8247405883 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunik. služby 11/19 2019-12-01 30.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007037 0001001438 8247316870 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunik. služby 11/19 2019-12-01 557.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007037 0001001439 8247316941 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunik. služby 11/19 2019-12-01 4.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007037 0001001440 8247316927 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunik. služby 11/19 2019-12-01 126.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007037 0001001441 8247316972 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunik. služby 11/19 2019-12-01 49.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007037 0001001442 2380396812 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) nákup mat.utierky pap. 2019-11-29 982.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007386 0001001443 2380396819 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) nákup materiálu -čist.pro 2019-11-29 7697.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007519 0001001444 119218795 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o. mrazené potraviny VKS 2019-11-11 830.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007523 0001001449 119218797 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o. mrazené potraviny VKS 2019-11-20 587.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007523 0001001451 191700592 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup Propán-Bután 2019-12-09 52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007550 0001001455 19105629 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť BONUL, s.r.o. RaŠÚ komunik.inf.vSys.dig 2019-12-05 2132.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007257 0001001456 2019102533 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Laser servis, spol. s r.o. nákup tonerov 2019-12-05 2637.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007548 0001001457 20190045 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Ing. Peter Slašťan - SLANGE-ŠPORT nákup športového materiál 2019-12-07 11268 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007048 0001001458 449083 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. mlieko a mliečne výrobky 2019-11-29 17011.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007461 0001001462 201912 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť TM Spec Group s. r. o. kurz CQS-nôž pre inštrukt 2019-12-11 1300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007199 0001001464 191700594 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup mat."PS"-rôz.spotre 2019-12-10 899.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007533 0001001465 1012019 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST Nákup mat.-interiér.vyb. 2019-12-03 598.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007404 0001001466 20190143 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. monočlánky,bombička Linob 2019-12-01 798.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007150 0001001478 292019 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť K-Interiér plus s.r.o. nákup mat. zrkadlá 2019-12-10 112 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007470 0001001479 1940001111 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť S PoweR export - import, s.r.o. oprava nabíjačky 2019-12-04 5993 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007192 0001001480 1940001122 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť S PoweR export - import, s.r.o. nákup svietidiel 2019-12-05 1884 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007192 0001001481 219006122 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť T a M trans spedition, s.r.o. nákup motorovej nafty 2019-12-09 20219.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007500 0001001486 19139 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť NAURU, spol. s r.o. nákup zákuskov 2019-11-21 1000.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007034 0001001488 232019 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Petr Marek Kamenárstvo Samaš výroba pamätnej tabule 2019-12-12 1179 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007538 0001001489 230925926 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. trvanlivé potraviny VKS 2019-11-29 5754.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007475 0001001490 230925927 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. trvanlivé potraviny VKS 2019-11-29 26444.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007530 0001001491 230925929 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. trvanlivé potraviny VKS 2019-11-29 44481.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007530 0001001492 230925930 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. trvanlivé potraviny VKS 2019-11-29 6498.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007475 0001001493 2019550 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť BOMSTAL Slovakia, s. r. o. nákup mat.garáž 2019-12-11 768 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007532 0001001496 21190103 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. nákup materiálu"PS" 2019-12-12 1689 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007167 0001001497 432019 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Pavel Sliacky, podnikateľ oprava vozidla ŠKODAFábia 2019-12-13 696.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007019 0001001498 20190253 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť PEMATRANS Slovakia, s.r.o. oprava vyhodnoc. zariad. 2019-12-16 302 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007547 0001001501 20191203 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Alena Kuzmová - SAMSON výroba rekl.predm.- mincí 2019-12-12 1729.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007467 0001001502 9001276559 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. poštové služby za 11/2019 2019-12-11 213.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007052 0001001503 9001274192 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. podaj zásielok za 11/2019 2019-12-10 15.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007052 0001001504 57484 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup hnedého uhlia 2019-12-16 6839.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007307 0001001505 1122019 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť S.W.A.T RANGE PL MARCIN SOCHA kurz ochrana v boj.zónach 2019-12-16 1700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007545 0001001507 2019235 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Chiramex, s.r.o. servis zdravotn. prístroj 2019-12-16 130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007102 0001001508 2019234 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Chiramex, s.r.o. servis zdravotn. prístroj 2019-12-16 581 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007102 0001001509 142019 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Peter Sliacky, podnikateľ oprava vozidla Nissan 2019-12-14 5815 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007232 0001001510 111902669 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť EGAMED, spol. s r.o. servis zdravotn. prístroj 2019-12-16 277 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007358 0001001512 111902670 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť EGAMED, spol. s r.o. servis zdravotn. prístroj 2019-12-16 398 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007358 0001001513 191517 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť PRAMAKO, s.r.o. pranie za 11/2019 2019-12-13 1495.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007112 0001001516 191518 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť PRAMAKO, s.r.o. pranie za 12/2019 2019-12-13 767 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007112 0001001517 1940970 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Datacomp s.r.o. nákup mat.TABLET Lenovo 2019-11-20 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007539 0001001520 FO11954312 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. nákup olejov a kvapalín 2019-12-17 630.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007426 0001001521 201910162 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Pavel Debnár ED - Elektroslužba oprava um.riadu a sporáka 2019-12-16 568.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007123 0001001526 201910161 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Pavel Debnár ED - Elektroslužba oprava autom. práčky 2019-12-16 161.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007126 0001001527 192019 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Martin Královič - ELEKTROSERVIS KM oprava elektr.spotrebičov 2019-12-19 3983 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007554 0001001528 2019047 2020-01-07 Centrum výcviku Lešť Proarms Training s.r.o. nákup zbraní 2019-12-06 17280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007556 0001001530 177/2019 VŠC DUKLA BB 2020-01-08 VŠC DUKLA BB Záhradnícke a rekreačné služby, Banská Bystrica Úprava bežeckých lyžiarskych tratí 2019-12-20 2175 1 EUR 297/2019 VŠC DUKLA BB 1020/2019 2190067995 VŠC DUKLA BB 2020-01-08 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2020-01-02 1574.37 1 EUR 9/2020 2190068000 VŠC DUKLA BB 2020-01-08 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2020-01-02 620.73 1 EUR dobropis 2/2020 2190067999 VŠC DUKLA BB 2020-01-08 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2020-01-02 124.7 1 EUR 3/2020 2190067998 VŠC DUKLA BB 2020-01-08 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2020-01-02 99.3 1 EUR dobropis 4/2020 2190067997 VŠC DUKLA BB 2020-01-08 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2020-01-02 10.59 1 EUR dobropis 5/2020 2190067996 VŠC DUKLA BB 2020-01-08 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2020-01-02 188.37 1 EUR 10/2020 2190068001 VŠC DUKLA BB 2020-01-08 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2020-01-02 128.47 1 EUR dobropis 1/2020 2191307546 VŠC DUKLA BB 2020-01-08 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2020-01-02 632.2 1 EUR 7/2020 2191301120 VŠC DUKLA BB 2020-01-08 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-12-16 907.2 1 EUR 1/2020 3/2020 Ústr. EPS 2020-01-28 Ústr. EPS Up Slovensko s.r.o. jedálny kúpon 12/2019 2020-01-07 589.8 1 EUR 3/2020 120600223 1911840017 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. 2019/827 MVO-zar.spúšťaci 2019-11-26 4327.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393664 0001019598 1911840018 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. MVO zariadenie SUEZ 3 2019-11-26 2852.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393309 0001019599 1911840019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. MVO zariadenie SUEZ 3 2019-11-26 4038.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393663 0001019600 1911840020 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. oprava 2019-11-26 3223.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394044 0001019601 1911840021 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. oprava 2019-11-26 3712.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394042 0001019602 1911840022 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. 2016/533,oprava MVO 2019-11-26 3016.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393870 0001019603 1911840024 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. generalne opravy 2019-11-26 4292.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394845 0001019604 1911840025 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. oprava pristrojov 2019-11-26 4626.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395022 0001019605 1911840026 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. 2016/533, oprava MVO 2019-11-26 3488 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395014 0001019606 1911140011 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. Servis techniky 2019-11-25 949.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394383 0001019903 1911140023 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. servis motorových vozidie 2019-11-28 2337.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395424 0001019906 1911840023 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. MVO 2019-11-26 3777.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393876 0001020156 1911840034 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. VO BO P37MSK VÚ 3030 ZV 2019-11-29 3411.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395074 0001020157 1911840035 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. 2016/533 MVO-nef.nap.zdro 2019-11-29 7189.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502392322 0001020158 1911840036 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. MVO-servis vozidla 2019-12-02 1747.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395862 0001020159 1911840037 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. 2016/533 oprava 2019-12-02 8240.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502387989 0001020160 1911840032 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. 2019/827, oprava MVO 2019-11-29 8091.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394978 0001020188 1911840029 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. generalne opravy 2019-11-29 4043.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394841 0001020189 1911840030 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. 2019/827, oprava OP a OS 2019-11-29 16023.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394966 0001020190 1911840031 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. oprava leteckej techniky 2019-11-29 14952.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394965 0001020191 1912140008 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. servisná prehliadka 2019-12-05 949.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396316 0001020252 1911140024 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. servisná prehliadka T8015 2019-11-29 1588.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396608 0001020277 1911610013 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. 2015/555,oprava 2019-11-26 732 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502388887 0001020334 1912140007 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. servisná prehliadka 2019-12-05 1283.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397586 0001020341 1911840027 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. náhradné diely 2019-11-26 1415.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398435 0001020386 1911840033 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. 2016/533 oprava modulu 2019-11-29 7546.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502387992 0001020464 1911140055 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. opravy,údržba 2019-12-05 10304.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502391878 0001020465 1912140010 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. servisné prehliadky 2019-12-06 893.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396562 0001020495 1911140054 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. MVO oprava CAP16 LPH 2019-12-05 29642.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382085 0001020641 1911140061 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. 2019/544 geometria podval 2019-12-06 22140.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395457 0001020642 1911140062 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. 2019/544 geometria podval 2019-12-06 7381.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395455 0001020643 1912140006 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. MVO-SP,T-815,8x8.1R BOPO, 2019-12-05 1833.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394303 0001020644 1911610034 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. oprava 2019-12-05 11520 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502388857 0001021024 1911610035 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. MVO-oprava pušky 2019-12-05 14040 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502388888 0001021027 1911610036 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. oprava prehliadko.zbraní 2019-12-05 1080 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502388491 0001021028 1911610037 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. MVO prehliadkových zbraní 2019-12-05 3600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502388802 0001021029 1911140058 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. opravy cisternov.vozidiel 2019-12-06 17773.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502390693 0001021034 1911140068 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. 2018/542 per.preh.cist.vo 2019-12-09 17447.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502391873 0001021036 1911140069 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. 2018/542 opr.cister.vozid 2019-12-09 14602.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502391613 0001021037 1911140070 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. oprava vozidiel 2019-12-09 11050 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393034 0001021039 1911140071 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. opravy,údržba 2019-12-09 13849.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502390727 0001021040 1912140017 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. MVO-SP-T815 7 (ťahač) zár 2019-12-12 893.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396160 0001021307 1912140018 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. MVO-SP-T815 7 (ťahač) zár 2019-12-12 3627.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396170 0001021316 1912140019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. MVO-SP-T815 7 (ťahač)záru 2019-12-12 1820.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396754 0001021318 1911140059 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. servis motorových vozidie 2019-12-06 2569.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395423 0001021519 1911140056 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. servis vozidla 2019-12-05 4273.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395425 0001021520 1911140067 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. servis motorových vozidie 2019-12-09 2011.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395420 0001021522 1911140057 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. servis motorových vozidie 2019-12-05 893.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395426 0001021524 1911140066 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. servis motorových vozidie 2019-12-09 2557.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395419 0001021526 1911140060 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. servis vozidla 2019-12-06 2569.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395422 0001021527 1911610038 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. MVO-SaPu 2019-12-09 5976 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394005 0001021596 1911610039 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. MVO 2019-12-04 1590 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502388881 0001021725 1912830001 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. Rádiovýá maják NDB 2019-12-11 323338 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399095 0001021768 1084238019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Muráni Marcel Ing. uznanie dlhu 2019-11-30 18035.77 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399026 0001021940 1852019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Múzeum Slovenského národ.povstania knihy na protokol.účely 2019-11-28 260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398086 0001021003 201911 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MVDr. Jakub Krišlo (Veterina Peliká DF ošetrenie psa 2019-11-27 328.95 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502396892 0001019152 1900499 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR nanoTECH s.r.o. nákup materiálu 2019-11-12 1889 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397666 0001019414 1900545 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR nanoTECH s.r.o. Nákup monočlánkov 2019-11-29 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397733 0001019839 4205007015 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Národné lesnícke centrum prog.starostlivosti o les 2019-12-03 14040 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398027 0001020921 21200045 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR NAV Flight Services, s.r.o. nákup software 2019-12-11 32845.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398661 0001021143 1062119 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR NÉMETH LIFT s.r.o. oprava nákladného výťahu 2019-11-15 393.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398335 0001020673 193231073 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Nemocnica s poliklinikou Trebišov a DF lek.vyšetrenie 2019-12-05 24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398745 0001021382 39105963 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR News and Media Holding a.s. predplatné na rok 2020 2019-12-05 979 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398075 0001020982 201911061 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR NIGOL s.r.o. čistenie septika 2019-11-30 684 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398495 0001020634 2019104 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR NIRA, s.r.o. oprava traktorov ZETOR 2019-12-09 780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394822 0001022058 2019099 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR NIRA, s.r.o. oprava traktorov ZETOR 2019-12-02 3600.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394820 0001022060 2019101 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR NIRA, s.r.o. oprava traktorov ZETOR 2019-12-02 2046.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394816 0001022061 2019100 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR NIRA, s.r.o. oprava traktorov ZETOR 2019-12-02 2262.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394817 0001022062 2019103 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR NIRA, s.r.o. oprava traktorov ZETOR 2019-12-09 1251.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394819 0001022063 2191520 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR NOACK-SLOVAKIA, spol. s r.o. laboratórne diagnostiká 2019-12-16 503 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398616 0001021432 181904943 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o. nákup frézovacích bubnov 2019-12-11 3571.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398473 0001021085 390111290 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR O.S.V.O. comp, a.s. OSVO prenájom plošiny 2019-11-26 185.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397972 0001020260 2472019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Obec Klokočov odvoz a likvidácia odpadu 2019-12-10 58.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399132 0001021442 82019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Obec Poruba pod Vihorlatom vývoz a zneškod.odpadu 2019-12-13 224.39 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502398915 0001021436 19053 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o. hnedé uhlie - kocky 2019-12-05 8001.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398933 0001021008 19052 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o. uhlie hnede-orech 2019-12-05 1781.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399138 0001021030 19051 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o. guľatina 2019-12-05 3311.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399006 0001021062 19054 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o. nákup hnedého uhlia SPONR 2019-12-06 11909.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398928 0001021082 19055 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o. nákup uhlia 2019-12-06 12013.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399074 0001021346 19056 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o. uhlie 2019-12-12 11903.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399038 0001021347 66901582 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. 2019/253 obuv športová 2019-11-21 214968 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397672 0001019123 66901611 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. nákup 2019-12-12 269817.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398899 0001021416 66901610 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. Nákup-obuv 2019-12-12 281718 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398903 0001021417 19120032 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ODELYN s. r. o. TLMOČNÍCKE SLUŽBY 2019-12-08 522 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398699 0001020559 2019114 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Oľga Chládeková - PIXEL elektro DF nákup monočlánkov 2019-12-13 1174.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398902 0001021160 2019109 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Oľga Chládeková - PIXEL elektro DF nákup kanvíc 2019-12-13 199.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398907 0001021164 2019111 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Oľga Chládeková - PIXEL elektro telekomunikačné služby 2019-12-13 199.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398497 0001021165 2019113 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Oľga Chládeková - PIXEL elektro ozvučovacia technika 2019-12-13 598.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398950 0001021166 2019112 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Oľga Chládeková - PIXEL elektro práčka 2019-12-13 865.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398949 0001021170 2019115 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Oľga Chládeková - PIXEL elektro elektro materiál 2019-12-13 892 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398948 0001021173 2019110 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Oľga Chládeková - PIXEL elektro alkoholtester 2019-12-13 133.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398947 0001021176 2019119 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Oľga Chládeková - PIXEL elektro Elektroinštalačný materiá 2019-12-17 1840.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398878 0001021648 112019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Oľga Koríneková - Univerzál potraviny VÚ1043 Nemecká 2019-11-29 28.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384556 0001020387 122019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Oľga Koríneková - Univerzál potraviny VÚ1043 Nemecká 2019-12-13 22.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379812 0001021171 9219110047 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR OLO-Odvoz a likvidácia odpadu as odvoz odpadu 2019-11-28 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399130 0001021377 2019628 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR OMES spol. s r.o. Oprava VKZ 2019-12-09 758.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397613 0001020716 20190056 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ondrej Trčan SONNE CHRYSTAL brúsené krištáľové sklo 2019-11-27 2949 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398083 0001020998 2019056 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR OPAlight media online s.r.o. OP a OS bleskozvodovSPONR 2019-10-31 122 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397878 0001019578 2019058 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR OPAlight media online s.r.o. oprava bleskozvodov 2019-10-31 457 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398614 0001020500 2019060 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR OPAlight media online s.r.o. oprava bleskozvodov 2019-10-31 47.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398596 0001020663 2019061 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR OPAlight media online s.r.o. oprava bleskozvodov 2019-10-31 298.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398567 0001020746 2019059 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR OPAlight media online s.r.o. oprava bleskozvodov 2019-10-31 95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398586 0001020830 2019057 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR OPAlight media online s.r.o. oprava bleskozvodov 2019-10-31 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398576 0001020984 2019055 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR OPAlight media online s.r.o. oprava bleskozvodov 2019-10-31 1122.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398563 0001021762 20192374 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR OQEMA, s.r.o. NÁKUP 2019-11-21 50.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395570 0001018959 1901171 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Orava servis, s. r. o. vyúčtovanie-hromadné poh. 2019-12-15 448.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399125 0001021834 3519000394 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. preddavková fa.12/19 2019-12-03 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397935 0001019653 1901001654 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR OTIDEA s.r.o. kurz 2019-12-02 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399000 0001021911 15200911 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR OTIS Výťahy, s.r.o. servis výťahov 4.kv.2019, 2019-12-30 210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398895 0001021334 19102178 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o Potraviny 2019-11-26 245.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397678 0001019140 19102248 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o Potraviny 2019-12-03 98.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397790 0001019904 19102316 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o Potraviny 2019-12-10 172.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398450 0001020681 10191113 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR P.S. in, a.s. práce za november 2019-11-30 377643.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502389310 0001020608 1020192188 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o. potraviny 2019-12-03 73.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397867 0001020100 1020192220 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o. potraviny - neodpočítať 2019-12-09 48.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397868 0001020573 1020192237 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o. potraviny 2019-12-11 88.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397990 0001020914 1020192252 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o. POTRAVINY 2019-12-13 229.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398258 0001021433 6296201931 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PAH s.r.o. nákup ručné stroje 2019-11-12 424.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397521 0001018430 6549201931 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PAH s.r.o. štetce 2019-11-26 283.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397859 0001019524 6400201931 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PAH s.r.o. maliarske potreby 2019-11-18 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398373 0001020123 6785201931 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PAH s.r.o. nákup kompresor Gude 2019-12-06 1390 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399093 0001021342 3400190424 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Panta Rhei, s.r.o. nákup kníh 2019-11-29 440.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396629 0001019615 3400190482 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Panta Rhei, s.r.o. knihy 2019-12-16 316.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398594 0001021539 042019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PARACORD s.r.o. náramky prežitia 2019-12-18 2400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399099 0001022064 191172020 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PARAPETROL a.s. nákup stavebných hmôt 2019-11-13 1498 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397548 0001019058 191162296 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PARAPETROL a.s. nákup asfalt obal zmesi 2019-11-29 1699.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398474 0001021087 2019081 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PATIP s.r.o. terč kartónový 2019-11-29 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397860 0001019525 1084237919 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Pavčíková Mária, prenájom uznanie dlhu 2019-11-30 56.55 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502398718 0001021683 1911009 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Pavol Hoferica, podnikateľ demolácia odstránenie b.č 2019-11-22 28521.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397926 0001019646 1084237819 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Pavol Inaš - LOŽMAN uznanie dlhu v k.ú.N.Šeb. 2019-11-30 6933.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398600 0001021376 20190119 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Pavol Kurej ELEKTRO - INSSPOL práce za december 2019-12-02 41666.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397402 0001020594 722019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Pavol Strečko - STEAK HOUSE refundácia nákladov za st 2019-12-03 1252.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399189 0001021604 732019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Pavol Strečko - STEAK HOUSE refundácia nákladov za st 2019-12-10 500.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399189 0001021606 20191230 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Pavol Turoci PM DELTA zákl.kurz vo výškach 2019-12-13 750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398984 0001021888 4219 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Pavol Ujhelyi, podnikateľ oprava kotla 2019-12-12 500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502398531 0001021328 8129226009 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2019-11-29 911.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398057 0001020091 8129215318 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. nákup potravín 2019-11-20 200.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396747 0001020104 8129225826 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. nákup potravín 2019-12-03 188.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396747 0001020106 8129226010 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2019-11-29 41.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394209 0001020288 8829017863 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2019-11-30 127.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380031 0001020389 8129231845 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. nákup chlieb 2019-12-10 308.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396747 0001020572 8829017862 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2019-11-27 56.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394359 0001021134 8829018720 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2019-12-12 62.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380031 0001021186 8129234337 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. nákup potravín 2019-12-12 217.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395828 0001021567 8129226011 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. nákup potravín 2019-11-30 438.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384424 0001021572 8129226012 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. nákup potravín 2019-11-30 114.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395828 0001021573 2018 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Permanent Mission of the Slovak Rep ZP Vieden-prijem z predch 2019-12-18 -17.96 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100291 762019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Peter Rupek, podnikateľ oprava teplovodného kúren 2019-12-12 8000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398669 0001020943 1929003 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Peter Skubák - AD REM odborná literatúra 2019-11-15 76.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398802 0001019781 1935086 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Peter Skubák - AD REM odborná literátura 2019-12-10 135.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398968 0001021468 1929004 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Peter Skubák - AD REM odborná literatúra 2019-11-29 66.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398812 0001021537 202004171 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Petit Press, a.s. - divízia týždenn Týždenník SME r.2020 2019-12-17 3735 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398964 0001021673 1920100438 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Petit Press, a.s. - divízia týždenn inzercia 2019-12-20 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399120 0001022018 5000293585 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. DF potraviny + DPH 2019-11-20 502.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397491 0001018916 5000300658 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. DF potraviny + DPH 2019-11-30 640.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397484 0001019911 5000306454 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2019-12-10 386.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398722 0001021079 5000309576 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2019-12-13 223.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398725 0001021598 1972429 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PHARMACOPOLA s.r.o. krmivo pre psov 2019-11-21 27492 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397958 0001019934 2019028 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PIES SK s.r.o. práce za november 2019-11-30 63857.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502392735 0001020432 2019084 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PIKOLO s.r.o. výrub stromov 2019-12-17 1292.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398894 0001021737 19048 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. DF stravovanie 2019-11-30 2099.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397443 0001020278 19045 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. Stravovanie 2019-11-14 195.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397487 0001020320 19047 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. Stravovanie 2019-12-11 3420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397813 0001020907 190101773 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PO BEARINGS s. r. o. nákup ND 2019-12-13 615.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398498 0001021374 519180696 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2019-11-28 146.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397472 0001019881 519180695 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2019-11-28 124.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397468 0001019883 519180694 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2019-11-28 171.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397463 0001019884 519182267 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2019-12-04 71.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398257 0001020445 8019211296 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2019-11-29 158.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397471 0001020178 8019211547 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2019-12-06 116.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398073 0001020905 2019176 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR POLLUX STEEL, s. r. o. Oprava brány letisk.haly 2019-12-04 960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397987 0001020259 084237019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Poľnohospodárske družstvo uznanie dlhu Poľ.druž.Bre 2019-12-17 804.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398715 0001021680 2019254 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR POLPRESS, s.r.o. periodika 2020 2019-12-20 42.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399069 0001021909 5919034975 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. DF predplatné odbor.lit. 2019-11-22 182.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397737 0001019902 5919037698 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. informačné dokumenty 2019-12-13 31.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398821 0001021460 5919032235 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. zbierka zákonov r. 2020 2019-12-13 248.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398954 0001021463 5919032233 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. periodiká 2019-12-13 530.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399041 0001021466 5919037693 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. periodiká 2019-12-13 151.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399041 0001021467 84178020 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PORADCA, s.r.o. predplatné 2020 2019-12-09 147.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398818 0001021543 99805018 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PORADCA, s.r.o. DUO predplatné r.2020 2019-12-17 68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398953 0001021667 99508739 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PORADCA, s.r.o. PaM bez chýb r.2020 mesač 2019-12-17 230 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398953 0001021883 1433017334 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o. servis vozidla VW GOLF 2019-11-29 49.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397539 0001020042 1433016996 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o. Servis VW Touareg 2019-11-26 1781.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397540 0001020043 1433017356 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o. oprava vozidla 2019-11-29 92.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398393 0001020653 1911026 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným Nákup materiálu 2019-11-18 3355 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397503 0001018755 1911023 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným nákup 2019-11-14 508.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397775 0001019079 1911017 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným DF nákup tmelov 2019-11-28 991 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397609 0001019324 1911024 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným DF nákup palet.vozík 2019-11-28 540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397604 0001019325 1911022 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným mat.na knih.výrobu 2019-11-25 1618.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397856 0001019519 1911028 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným nákup samozatváračov dver 2019-11-18 633 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398195 0001019803 1911032 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným Závitová tyč 2019-11-22 139.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397830 0001020107 1911031 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným Penová páska 2019-11-20 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398009 0001020110 1911042 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným Nákup štetcov 2019-12-09 150.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398641 0001020489 1911041 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným Nákup štetcov 2019-12-09 99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398643 0001020492 1911027 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným nákup materiálu 2019-11-18 433.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398927 0001020541 1911040 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným kliešte 2019-12-09 1535 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398046 0001020564 1911029 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným nákup železiarských výrob 2019-11-18 594 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397801 0001020679 1912002 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným športové vybavenie 2019-12-03 880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398890 0001021161 202000189 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR A - STUDIO s.r.o. práce za november 2019-11-22 412818.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502389305 0001021485 202000207 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR A - STUDIO s.r.o. STÔL PRACOVNÝ 2019-12-16 4995 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399021 0001021571 202000201 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR A - STUDIO s.r.o. Oprava.soc.zariadení 2019-12-13 4998.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399134 0001021828 1013296 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR A.T.Servis, a.s. DF kontrola systému 2019-11-18 1935.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397730 0001019101 1013293 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR A.T.Servis, a.s. OP a OS SAH se 36 SPO MT 2019-11-18 1488 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397918 0001019147 1013294 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR A.T.Servis, a.s. kontrola systému AHZ 2019-11-18 612 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397661 0001019355 1013295 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR A.T.Servis, a.s. kontr.a skúška has.autom. 2019-11-18 858 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397893 0001019571 1013292 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR A.T.Servis, a.s. kontr.sys.autom.hasenia 2019-11-20 1149.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397969 0001020322 1020190014 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AB s.r.o. vyúčtovanie-večera 17.12. 2019-12-17 447.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399184 0001021603 2019200 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Academia Istropolitana Nova-združen kurz 2019-12-11 960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398989 0001021890 20191116 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Academy X s. r. o. prenájom licenc.graf.soft 2019-11-27 333.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502387569 0001022070 2019367 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AD HOC Malacky, príspevk.org. služba plaváreň 2019-12-19 504 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399157 0001022040 2019249 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Adam Chabada Danišek+Chabada Oprava chlad. boxu 2019-12-03 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397052 0001019768 201917 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Adash Slovakia, spol. s r.o. služba 2019-12-05 1950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397749 0001020181 1900037 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ADIRA, s.r.o. služba oprava 2019-10-31 995.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397476 0001017534 19301614 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ADR - školenia a konzultácie, s.r.o Základné školenie bezpečn 2019-11-18 534 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398255 0001021175 191494 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ADR - školenia a konzultácie, s.r.o DF školenie ADR 2019-12-13 250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397088 0001021229 201912001 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AE CORP, s.r.o. služby športového areálu 2019-12-02 400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502398105 0001020079 194842 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AERO LOGISTICS s.r.o. tmel 2019-11-25 1369.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397055 0001019171 194848 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AERO LOGISTICS s.r.o. Ultragel II 2019-11-30 499.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398437 0001020383 194951 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AERO LOGISTICS s.r.o. tesnenie 2019-12-02 6000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398447 0001020385 194950 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AERO LOGISTICS s.r.o. náhradné diely pre UH-60M 2019-12-02 36210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398549 0001020789 194952 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AERO LOGISTICS s.r.o. batérie 2019-12-02 15409.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398487 0001020790 195155 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AERO LOGISTICS s.r.o. nákup matriálu na opravu 2019-12-16 37628.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399119 0001021646 195153 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AERO LOGISTICS s.r.o. nákup oleje a mazivá 2019-12-13 4798.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399106 0001021850 0112019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AERO SLOVAKIA - AVIATIK KLUB, o.z. zhotovenie umelec. diela 2019-11-28 2000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502397530 0001019947 12007501 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées služby zahranič. letiska 2019-05-31 1905.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398672 0001020229 3002102119 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AG NÁRADIE-AGRODEAL, s.r.o. nákup náradia 2019-11-25 645 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397522 0001019810 3002128619 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AG NÁRADIE-AGRODEAL, s.r.o. nákup vrtákov 2019-11-29 59.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397769 0001020524 2611190414 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. školenie 2019-11-26 70 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398459 0001021413 1812190430 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. kurz 2019-12-17 255 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398780 0001021734 99192197 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Agentúra JASPIS s.r.o. DF odborný kurz 2019-12-12 14039.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398887 0001020997 20190289 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Agentúra TEMPO, s.r.o. kurz-daň DPH 2019-12-12 70.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398985 0001021889 122019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Agregaty PEX-POOL PLUS Janusz Kania laborat.identifik. 2019-12-17 329209.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399139 0001021818 20194167 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AGROPOL Slovakia s.r.o. IBC kontajner 2019-11-27 350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398604 0001019531 20194399 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AGROPOL Slovakia s.r.o. filtre 2019-12-11 3719 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398879 0001021819 237191634 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Agroservis - Západ s.r.o. servis a oprava JCB 2019-10-30 473.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398588 0001017710 231191138 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Agroservis - Západ s.r.o. oprava traktorov 2019-11-19 2151.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393536 0001019754 231191187 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Agroservis - Západ s.r.o. oprava žacích strojov 2019-12-10 3056.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394168 0001021401 231191186 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Agroservis - Západ s.r.o. MVO-BO-KUHN 2019-12-11 3400.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394597 0001021855 119163 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AGS spol. s r.o. rezivo 2019-11-25 1469.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397508 0001019499 499398900 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. nákup kvapal.kyslíka 2019-11-25 355.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394397 0001019697 499400362 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. nákup plyn.kyslíka 2019-12-09 439.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394579 0001021315 499400363 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. nákup kvap.kyslíka 2019-12-09 355.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394588 0001021324 499400279 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. nákup kvap.kyslíka 2019-12-06 355.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395072 0001021345 499400277 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. nákup kvap.kyslíka 2019-12-06 355.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395067 0001021349 499400278 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. nákup kvap.kyslíka 2019-12-06 355.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395069 0001021352 499400282 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. nákup kvap.kyslíka 2019-12-06 355.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395064 0001021359 499400283 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. nákup kvap.kyslíka 2019-12-06 355.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395066 0001021361 499400281 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. nákup kvap.kyslíka 2019-12-06 355.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395059 0001021362 499400280 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. nákup kvap.kyslíka 2019-12-06 355.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395057 0001021364 499400649 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. školenie obsluhy POS 2019-12-20 344.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399172 0001022100 184072019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni Stravovanie 11/2019 2019-12-02 218.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394370 0001019721 188072019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni Stravovanie služba11/2019 2019-12-02 3.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394375 0001019725 182072019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni stravovanie za 11/2019 2019-11-30 2332.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395824 0001019896 18672019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni stravovanie za 11/2019 - 2019-11-30 25.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396974 0001019901 183072019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni preplatenie obedov 2019-11-30 777 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397470 0001020264 18772019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni preplatenie stravy dozorn 2019-11-30 2.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397488 0001020268 185072019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni DF stravovanie 2019-11-30 28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397549 0001020375 191992019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni Seminár kuVŠZPP v oblasti 2019-12-04 1983.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398173 0001021135 198072019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni stravovanie 2019-12-19 5.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399124 0001022067 19010297 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Akadémia Plus, s.r.o. kurz 2019-11-21 537.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399010 0001021925 90080817 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ALES a.s. kurz LETVIS 2019-12-11 1400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395195 0001020792 90080941 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ALES a.s. 2017/851, servisne opravy 2019-12-09 49554.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393846 0001021181 20190807 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ALKA s.r.o. Prešov čistenie a pranie 2019-12-09 251.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398102 0001020822 20190778 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ALKA s.r.o. Prešov pranie+hemické čistenie 2019-11-29 668.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394919 0001020958 2019649 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ALL Fire Servis, spol. s r.o. DF kontrola HP 2019-12-09 4546.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398246 0001020672 2019650 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ALL Fire Servis, spol. s r.o. DF oprava HP 2019-12-09 7789.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398244 0001020678 6690020059 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. poistenie 2019-12-05 919.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396611 0001020786 6690020059 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. poistenie 2019-12-05 1.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399127 0001022082 1122019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR allizo, s.r.o. Padákový materiál 2019-11-27 9880.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397695 0001019120 1112019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR allizo, s.r.o. periodické prehliadky 2019-11-26 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397064 0001020745 194811265 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ALMECO s.r.o. čipové karty - 540 ks 2019-11-26 1631.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397857 0001019055 19023788 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Alpha medical, s. r. o. ošetrenie služobných psov 2019-11-26 633.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398822 0001019873 10689 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o. rozbor odpadových vôd 2019-11-20 94.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397732 0001019037 10691 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o. rozbor odpadových vôd 2019-11-20 48.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397727 0001019195 10780 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o. Rozbory vody 2019-11-27 145.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397906 0001019430 10853 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o. odber rozbor odpad. vôd 2019-11-29 31.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398219 0001019566 10862 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o. odber a rozbor odpadových 2019-11-29 75.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397663 0001019637 10778 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o. Rozbor odpadových vôd 2019-11-27 35.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397895 0001019877 10779 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o. rozbor odpad.vôd 2019-11-27 101.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398233 0001019885 10855 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o. Rozbor odpadových vôd 2019-11-29 200.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397891 0001019997 2019202014 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o. rozbor z ČOV 2019-12-04 26.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398237 0001019999 10927 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o. odber a rozbor OV ČOV NR 2019-12-03 31.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398650 0001020220 11019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o. odber a rozbor odpadových 2019-12-10 67.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398438 0001020784 11020 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o. rozbor odpadových vôd 2019-12-10 64.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398533 0001020842 11023 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o. rozbor odpad.vôd 2019-12-10 283.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398642 0001020887 11064 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o. rozbor odpadových vôd 2019-12-11 101.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398757 0001021068 11062 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o. rozbor odpad.vôd 2019-12-11 200.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398653 0001021113 11061 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o. rozbor odpadových vôd 2019-12-11 94.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399090 0001021114 11072 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o. rozbor odpadových vôd 2019-12-16 261 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399091 0001021716 010119382 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Alternative Energy, s.r.o. odpad 2019-12-06 71.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397718 0001020684 219238 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ALVEX GASTRO, spol. s r.o. Špirálový miešič 2019-11-20 27999.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397545 0001018471 219248 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ALVEX GASTRO, spol. s r.o. kuter vertikálny COUPE 2019-11-28 11499.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398556 0001019509 2019072 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AMK klíma a chladenie s.r.o. DF diagnostika vzduchot. 2019-11-26 494.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398632 0001019714 592019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Anastázia Bezáková - A+Z časopis Bezpečná práca 2019-11-29 1375.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399141 0001022090 201912491 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ANETE SR, spol. s r.o. SERVIS 2019-11-28 4620 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394638 0001021406 201912463 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ANETE SR, spol. s r.o. SERVIS stravovacie zariad 2019-11-26 3742.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394646 0001021407 19251 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M. potraviny 2019-11-30 63.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398242 0001021155 19252 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M. potraviny 2019-11-30 707.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398245 0001021156 91213048 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AQUA PRO EUROPE, a.s. sanitácia dispenzorov 2019-12-12 1197.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398152 0001021305 190139 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AQUAFIND, s.r.o. zameranie úniku vody 2019-11-22 477.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397747 0001019483 190145 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AQUAFIND, s.r.o. vyhľadávanie úniku vod 2019-12-02 645.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398635 0001020173 19510944 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AQUATIS a.s., organizačná zložka rekonštrukcia vodovodu 2019-12-05 32544 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397630 0001020449 50191991 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ARCTECH, s.r.o. Zváračka 2019-11-27 948 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398008 0001019771 19228 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ARÉNA Pezinok s. r. o. TV letci 2019-12-06 317.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399152 0001022056 1015082019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ARGUSS, s.r.o. zneškodňovanie odpadov 2019-11-20 709.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394745 0001018522 1015832019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ARGUSS, s.r.o. služba likvidacia odpadu 2019-11-22 2709 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397184 0001019634 1016322019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ARGUSS, s.r.o. Likvidácia odpadu 2019-12-03 262.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397345 0001019665 1016332019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ARGUSS, s.r.o. Likvidácia odpadu 2019-12-03 752.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397188 0001019671 1016202019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ARGUSS, s.r.o. ODVOZ ODPADOV 2019-11-20 278.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398249 0001019974 1016342019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ARGUSS, s.r.o. odvoz a zneškodn. odpadu 2019-11-29 11675.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397433 0001020085 1016672019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ARGUSS, s.r.o. Odvoz odpadu 2019-12-09 124.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397653 0001020407 1016682019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ARGUSS, s.r.o. Odvoz odpadu 2019-12-09 164.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397651 0001020409 1016662019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ARGUSS, s.r.o. Odvoz odpadu 2019-12-09 1100.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397654 0001020411 1016612019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ARGUSS, s.r.o. DF likvidácia odpadu 2019-12-04 3001.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396553 0001021074 1016602019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ARGUSS, s.r.o. DF likvidácia odpadu 2019-12-13 84.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398212 0001021146 1016832019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ARGUSS, s.r.o. DF likvidácia odpadu 2019-12-13 152.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398250 0001021147 2019269 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ARCHÍV SB, s.r.o. likvidácia odpadu 2019-12-10 3941.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502389074 0001021320 3013002840 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Trnava, a.s. preprava osôb 11/2019 2019-11-30 3432 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380394 0001021625 19208505 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ARTFORUM spol. s r.o. knihy na protokol.účely 2019-12-06 1524.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398367 0001021292 101910043 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Astronomický ústav SAV zálohová platba elektriny 2019-11-28 30.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397354 0001019580 90905 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ATAK, výrobné družstvo športová trofej 2019-11-13 700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398156 0001021033 11900057 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Attila Végvári, podnikateľ potraviny 2019-11-29 169.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394460 0001019989 2190974 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r.o. servisná prehliadka Toyot 2019-11-28 875.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398118 0001021622 3631900728 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. DF oprava kop.zariadenia 2019-11-28 65.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397107 0001019785 3631900729 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. DF oprava kop.zariadenia 2019-11-28 192.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396001 0001019786 3631900760 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava kopírky 2019-12-04 738.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396140 0001019990 3631900761 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava kopírky 2019-12-04 431.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396799 0001019993 3631900805 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. OPRAVA 2019-11-26 93.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397043 0001020656 3631900763 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. OPRAVA 2019-11-20 136.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395597 0001020660 3631900764 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. OPRAVA 2019-11-20 84.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395588 0001020662 3631900787 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. DF oprava kop.zariadenia 2019-12-06 71.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397337 0001020687 3631900786 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. DF oprava kop.zariadenia 2019-12-06 71.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397381 0001020691 3631900785 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava kopírky 2019-12-06 280.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397316 0001020694 3631900768 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava kopírky 2019-12-05 105.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397016 0001020767 3631900767 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava kopírky 2019-12-05 193.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397014 0001020788 3631900796 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava kopírky 2019-12-09 130.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396022 0001020795 3631900797 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava kopírky 2019-12-09 315.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396014 0001020796 3631900798 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava kopírky 2019-12-09 315.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395973 0001020797 3631900800 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava kopírky 2019-12-09 697.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396003 0001020799 3631900801 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava kopírky 2019-12-09 653.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396008 0001020801 3631900804 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava kopírky 2019-12-03 43.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397398 0001021224 3631900811 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. DF oprava kop.zariadenia 2019-12-10 171.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397379 0001021226 3631900821 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. DF oprava kop.zariadenia 2019-12-12 331.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397324 0001021230 3631900825 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava kopírky 2019-12-12 405.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397255 0001021233 3631900824 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava kopírky 2019-12-12 393.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397298 0001021237 3631900823 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava kopírky 2019-12-12 242.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397392 0001021242 3631900816 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava kopírky 2019-12-11 415.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397263 0001021243 3631900815 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. DF oprava kop.zariadenia 2019-12-11 249.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397268 0001021244 3631900765 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kopír.stroja 2019-11-26 313.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395567 0001021249 3631900822 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. diagnostika a servis kopí 2019-12-12 1170.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396112 0001021254 3631900783 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. diagnostika a servis kopí 2019-12-06 826.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396130 0001021259 3631900782 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. diagnostika a servis kopí 2019-12-06 927.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396128 0001021264 3631900784 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. diagnostika a servis kopí 2019-12-06 520.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396959 0001021265 3631900802 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. diagnostika a servis kopí 2019-12-09 183.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396045 0001021269 3631900769 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. SERVIS 2019-11-11 26.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397039 0001021298 3631900772 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava KS TOSHIBA e-stud. 2019-11-25 27.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398147 0001021299 3631900814 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. SERVIS 2019-12-11 170.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395578 0001021300 3631900818 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Servis kopír.stroja 2019-12-02 827.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395565 0001021301 3631900819 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. SERVIS 2019-12-02 313.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395558 0001021302 3631900820 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. SERVIS 2019-12-03 257.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395582 0001021303 3631900775 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kopírok 2019-11-27 39.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397323 0001021327 3631900817 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava - Toshiba 2019-12-12 880.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396227 0001021348 3631900776 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kopírok 2019-12-06 39.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397318 0001021396 3631900831 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava kopírky 2019-12-16 403.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397305 0001021486 3631900832 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava kopírky 2019-12-16 403.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397300 0001021487 3631900826 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava kopírky 2019-12-16 322.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397309 0001021488 3631900833 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava fotokop. zariad. 2019-12-16 663.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398923 0001021612 3631900834 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava fotokop. zariad. 2019-12-16 649.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398906 0001021616 3631900835 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava fotokop. zariad. 2019-12-16 127.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398934 0001021617 1011934073 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. DD-vrátená záloha-obaly 2019-11-12 -47.8 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100272 1011936641 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. Občerstvenie-protokol.akt 2019-12-03 245.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397970 0001020878 1031913676 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONEX elektro, spol. s r.o. nákup elektroinštalačného 2019-11-21 1587.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397496 0001018738 1031914421 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONEX elektro, spol. s r.o. nákup 2019-12-09 280.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398301 0001020920 5190567 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. mod. AKB pás tech.4405 NT 2019-11-04 11256 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386699 0001017593 5190565 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. mod. AKB pás tech.4405 NT 2019-11-04 2880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386699 0001017597 5190570 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. mod. AKB pás tech.4405 NT 2019-11-04 2814 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386699 0001017601 5190617 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. oprava vozidla 2019-11-20 36595.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382243 0001018690 5190620 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. oprava vozidla 2019-11-22 8527.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502391656 0001018991 5190622 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. MVO-BO,BRDM-2 2019-11-26 5192.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502392143 0001019266 5190623 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. MVO transportér 2019-11-26 6537.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502392139 0001019269 5190624 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. oprava MVO 2019-11-26 9837.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502392142 0001019271 5190625 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. MVO transportér 2019-11-26 8441.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502392144 0001019273 5190638 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. oprava čln 2019-11-28 596.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381859 0001019394 5190637 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. MVO-TO-MOTOR 2019-11-28 596.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381852 0001019397 5190636 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. oprava čln 2019-11-28 596.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381863 0001019398 5190635 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. MVO-TO-MOTOR 2019-11-28 596.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381861 0001019399 5190634 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. oprava vozidla 2019-11-28 596.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381858 0001019400 5190639 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2018/23-Ú,oprava MVO 2019-11-28 4813.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381856 0001019608 5190640 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2018/23-Ú, oprava MVO 2019-11-29 20701.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502389801 0001019937 5190641 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. opravy,údržba 2019-11-29 23011.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502389812 0001019938 5190642 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2018/23-Ú oprava T815 2019-11-29 14370.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502391119 0001019939 5190626 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. mod. AKB pás tech-8009 MT 2019-11-27 7020 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386699 0001020119 5190627 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. mod. AKB pás tech-1037 MT 2019-11-27 4680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386699 0001020120 5190628 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. mod. AKB pás tech-1037 MT 2019-11-27 9504 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386699 0001020133 5190630 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. mod. AKB pás tech-2370 2019-11-27 2340 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386699 0001020139 5190631 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. nákup materiálu MÚ 888/19 2019-11-27 23760 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386699 0001020141 5190632 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. modernizácia AKB 1037 MT 2019-11-27 11700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386699 0001020144 5190648 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. mimovojsková oprava 2019-12-04 696.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502388529 0001020631 5190649 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. oprava -motor lodný 2019-12-04 596.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502392503 0001020633 5190650 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. mimovojsková oprava 2019-12-04 14519.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502390013 0001020636 5190651 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. Oprava-MVO 2019-12-04 24884.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502388772 0001020637 5190658 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. oprava automobilu 2019-12-05 5351.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393748 0001020638 5190672 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. oprava-elektrocentrála 2019-12-09 2340.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394474 0001020845 5190670 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2018/23-Ú opr.T-815, 2019-12-09 1514.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395265 0001020846 5190700 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. opravy na elektrocentrále 2019-12-11 2495.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394475 0001021191 5190701 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. oprava generátor 2019-12-11 4521.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502387219 0001021192 5190702 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2018/23-Ú opr.T-815, 2019-12-11 27999.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502388557 0001021194 5190704 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. oprava fréza 2019-12-12 18959.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382043 0001021357 5190703 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. oprava 2019-12-12 10793.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502388703 0001021358 5190659 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. modern.AKB pásovej tech. 2019-12-06 35100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386699 0001021459 5190660 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. modern.AKB pásovej tech. 2019-12-06 4680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386699 0001021461 5190662 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. modern.AKB pásovej tech. 2019-12-06 2340 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386699 0001021469 5190663 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. modern.AKB pásovej tech. 2019-12-06 4752 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386699 0001021472 5190664 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. modern.AKB pásovej tech. 2019-12-06 4680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386699 0001021473 5190665 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. modern.AKB pásovej tech. 2019-12-06 4680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386699 0001021474 5190666 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. modern.AKB pásovej tech. 2019-12-06 2340 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386699 0001021475 5190673 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. modern.AKB pásovej tech. 2019-12-09 2340 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386699 0001021477 5190674 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. modern.AKB pásovej tech. 2019-12-09 4680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386699 0001021478 5190675 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. modern.AKB pásovej tech. 2019-12-09 7020 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386699 0001021479 5190676 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. modern.AKB pásovej tech. 2019-12-09 7020 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386699 0001021480 5190678 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. modern.AKB pásovej tech. 2019-12-09 35100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386699 0001021483 5190679 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. modern.AKB pásovej tech. 2019-12-09 4752 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386699 0001021484 5190727 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/35-Ú oprava BPSVI-YP 2019-12-16 32658 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502391334 0001021704 5190729 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2018/21-Ú, oprava MVO 2019-12-16 12343.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395024 0001021706 5190728 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. opravy,údržba 2019-12-16 33251.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385899 0001021708 5190692 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. modern.AKB pásovej tech. 2019-12-10 2340 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386699 0001021777 5190693 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. modern.AKB pásovej tech. 2019-12-10 4752 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386699 0001021778 5190694 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. modern.AKB pásovej tech. 2019-12-10 7020 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386699 0001021779 5190695 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. modern.AKB pásovej tech. 2019-12-10 4680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386699 0001021780 5190686 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. modern.AKB pásovej tech. 2019-12-10 4752 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386699 0001021781 5190685 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. modern.AKB pásovej tech. 2019-12-10 2340 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386699 0001021782 5190691 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. modern.AKB pásovej tech. 2019-12-10 74880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386699 0001021783 5190687 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. modern.AKB pásovej tech. 2019-12-10 2340 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386699 0001021785 5190688 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. modern.AKB pásovej tech. 2019-12-10 14040 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386699 0001021786 5190689 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. modern.AKB pásovej tech. 2019-12-10 9360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386699 0001021787 5190690 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. modern.AKB pásovej tech. 2019-12-10 16884 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386699 0001021788 5190742 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. oprava techniky 2019-12-18 1718.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394552 0001021872 5190730 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. oprava techniky 2019-12-16 36085.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396572 0001021873 5190739 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. mimovojsková oprava 2019-12-16 8894.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394543 0001021874 5190740 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. mimovojsková oprava 2019-12-16 12251.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394213 0001021875 5190741 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. mimovojsková oprava 2019-12-16 17566.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394210 0001021876 5190738 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. mimovojsková oprava 2019-12-16 25686.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384394 0001021877 5190737 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. mimovojsková oprava 2019-12-16 21604.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502390991 0001021878 5190629 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. modern.AKB pásovej tech. 2019-11-15 14256 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386699 0001021897 5190661 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. modern.AKB pásovej tech. 2019-11-21 2340 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386699 0001021903 5190736 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. modernizácia AKB, BVP-2 2019-12-18 49276 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386699 0001021933 5190743 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. oprava techniky 2019-12-18 2800.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393808 0001021977 5190746 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/35-Ú, oprava MVO 2019-12-18 2800.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393802 0001021979 5190745 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. mimovojsková oprava 2019-12-18 2800.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393805 0001021982 5190744 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/35-Ú, oprava MVO 2019-12-18 1718.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395184 0001021984 5190749 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/35-Ú, oprava MVO 2019-12-18 2800.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393806 0001021986 5190748 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. mimovojsková oprava 2019-12-18 2800.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393807 0001021989 5190747 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. mimovojsková oprava 2019-12-18 2800.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393811 0001021990 5190756 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. MVO-tank stredný 2019-12-23 33992.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395000 0001022083 5190755 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. mimovojsková oprava 2019-12-23 33992.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394990 0001022085 5190754 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. MVO-BO- Tank 2019-12-23 31459.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394989 0001022086 5190757 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. oprava 2019-12-23 31459.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394993 0001022087 5190758 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. oprava techniky 2019-12-23 31459.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394991 0001022088 5190753 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. oprava-raketomet 2019-12-23 13540.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394084 0001022089 5190677 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. modern.AKB pásovej tech. 2019-11-29 16380 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386699 0001022092 19011162 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONTAKT Koš s.r.o. Náhradné diely 2019-12-11 88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398417 0001020938 19011163 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONTAKT Koš s.r.o. Náhradné diely 2019-12-11 1411.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398415 0001020939 19011164 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KONTAKT Koš s.r.o. Náhradné diely 2019-12-11 731.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398119 0001020942 1380000101 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. PZP mot.vozidlá OS SR 2019-12-11 1591276.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398880 0001020873 190766 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KORAKO plus, s. r. o. DF nákup histor.rovnošiat 2019-12-18 45996.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398914 0001021823 10190376 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KOVONÁBYTOK GALANTA, s.r.o. Skrinky ZP Brusel GŠ 2019-11-15 1100.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397425 0001020303 12542019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KRANKAS s. r. o. DF lek.prehliadka 2019-12-06 160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397475 0001020245 191015 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KT - STAV, s.r.o. práce za november 2019-11-29 41400.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393122 0001020047 191014 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KT - STAV, s.r.o. práce za november 2019-11-29 7099.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502389267 0001020049 20191102 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KVF, s.r.o. Vývoz kontajnera 2019-11-30 1920 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398501 0001020598 39006516 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Kysucké pekárne, a.s. DF potraviny + DPH 2019-11-27 80.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397449 0001019100 39006709 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Kysucké pekárne, a.s. Potraviny 2019-12-04 111.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397436 0001019910 620049469 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR L.K. Permanent, spol. s r.o. predplatné 2020 2019-12-12 104.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398817 0001021545 620049558 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR L.K. Permanent, spol. s r.o. periodiká rok2020 2019-12-16 76.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398963 0001021671 19200784 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR LABO - SK, s.r.o. servis Wernr, Biocap, MB1 2019-11-26 1855 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398209 0001019508 19200936 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR LABO - SK, s.r.o. NAKUP MATERIALU 2019-12-13 17604.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398844 0001021398 19200937 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR LABO - SK, s.r.o. súprava doplnenia DO-2 2019-12-13 2809.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398800 0001021399 1901000685 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ladicky s. r. o. elektroinšt.materiál 2019-12-17 5700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398760 0001021657 202011026 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Lambda Life a.s. DF oprava lab.prístrojov 2019-12-06 2107.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397773 0001020548 202010959 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Lambda Life a.s. Nákup do PS 2019-12-05 1314 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398728 0001020620 202011055 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Lambda Life a.s. Ihla flashback 2019-12-11 110.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398676 0001021123 202010892 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Lambda Life a.s. laboratórne diagnostiká 2019-12-02 31777 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398597 0001021169 1902923 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o. Potraviny 2019-11-25 89.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397447 0001018884 19011589 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR LANAP SLOVAKIA s.r.o. Upínacie popruhy 2019-12-06 112.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398639 0001020243 19011588 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR LANAP SLOVAKIA s.r.o. Upinacie popruhy 2019-12-09 208 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398640 0001020399 1900415 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR LB DESIGN, s.r.o. zabezpečenie cien poháre 2019-11-18 231.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397936 0001020764 1900432 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR LB DESIGN, s.r.o. ceny poháre 2019-12-03 99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399151 0001022044 52019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR LD-PROJEKT s.r.o. spoločný sklad zbraní 2019-12-02 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397382 0001020083 72019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR LD-PROJEKT s.r.o. autorský dohľad 2019-11-28 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398333 0001020888 82019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR LD-PROJEKT s.r.o. autorský dohľad 2019-12-12 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398343 0001021277 62019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR LD-PROJEKT s.r.o. za PD,IČ,PUVP 2019-12-11 12350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398832 0001021679 2190490 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR LESMEDIUM SK s.r.o. periodiká rok 2020 2019-12-13 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399135 0001021914 190114945 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. lesnícke potreby 2019-12-02 296.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398771 0001019624 91120 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2018/32-Ú GO lietadla 2019-12-02 1833041.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398627 0001020143 91121 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2018/33-ÚGO lietadla 2019-12-02 2686236.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398634 0001020147 91110 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. oprava leteckej techniky 2019-11-29 5480.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383413 0001020149 91111 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2017/5-Ú podpora let.tech 2019-11-29 3840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385717 0001020150 91112 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. nálezová oprava 2019-11-29 649.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502390463 0001020152 91113 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. servisná podpora 2019-11-29 5480.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383412 0001020153 91114 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. opravy 2019-11-29 54484.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386900 0001020154 91082 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2017/6-Ú, snímač teploty 2019-11-19 8808 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502391236 0001020313 91115 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. NO MIG -29 2019-11-29 8646 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386057 0001020315 91124 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. nájom pries. na lietadle 2019-12-03 48400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397768 0001020595 91116 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2018/19-Ú opr.špec.techni 2019-11-29 48493.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502388419 0001020615 91140 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. opravy špec.techniky 2019-12-04 1133.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394630 0001020616 91141 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. opravy špeciál.techniky 2019-12-04 1005.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394633 0001020618 91142 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. opravy špeciál.techniky 2019-12-04 43260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386895 0001020619 91152 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. MVO-NO 2019-12-06 2694 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502389750 0001020622 91153 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. MVO BO výškomer DK letka 2019-12-06 1508.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502390809 0001020623 91154 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. oprava rýchlobežka 2019-12-06 2910 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502390814 0001020624 91155 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. MVO BO rýchlomer PPN 2019-12-06 2910 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502390813 0001020625 91156 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. MVO BO servoriad.PPN 2019-12-06 4125.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386493 0001020626 91159 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. MVO -PeRe servopohon AP 2019-12-06 7815.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502391620 0001020627 91164 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. nákup 2019-12-09 15744 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502390893 0001020628 91143 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. opravy 2019-12-04 24241.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393277 0001021182 91158 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. mimovojsková oprava 2019-12-06 1164 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502389855 0001021184 91180 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. prenájom pries.na práce l 2019-12-15 37510 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398414 0001021312 91157 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2017/6-Ú 2019-12-06 678 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502389857 0001021375 91163 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2017/6-Ú 2019-12-09 3660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502389916 0001021381 91170 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. tovar vysielač teploty 2019-12-13 422.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385688 0001021385 91173 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2017/7-Ú nosidlá 2019-12-13 9576 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399013 0001021386 91174 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2019/34-Ú opr.a rev. UPAT 2019-12-13 25934.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385273 0001021387 91172 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2017/8-Ú opr.potrupov.bak 2019-12-13 26280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502391168 0001021390 91179 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2019/36-Ú,kalibrácia 2019-12-13 92824.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399001 0001021391 91160 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. kalibrácie prístrojov 2019-12-06 79171.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399001 0001021392 1910000504 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Letisko Košice-Airport Košice, a.s. refundácia 2019-11-21 406.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398668 0001021639 991901470 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika služby tuzemského letiska 2019-12-09 598.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398106 0001020452 991901496 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika služby tuzemského letiska 2019-12-09 552.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398826 0001021195 441901023 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika služby tuzemského letiska 2019-12-05 546.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398670 0001021197 19700408 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Letisko Poprad - Tatry, a.s. služby tuzemského letiska 2019-12-07 88.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398553 0001021014 35460919 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp Pripojenie AFTN 11/2019 2019-12-03 331.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380337 0001020312 34660919 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp úhrada prenájmu strojov 2019-12-03 62521.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381245 0001021031 34860919 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp pripojenie siete do AFTN 2019-12-03 399.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380196 0001021035 34960919 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp pripojenie siete AFTN 2019-12-12 399.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380196 0001021069 34760919 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp prenájom strojov 2019-12-03 62521.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381245 0001021120 25460319 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp navigačné služby letecké 2019-12-10 19.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398825 0001021190 23760319 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp navigačné služby letecké 2019-12-10 52.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398824 0001021193 7350100371 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Life Technologies s. r. o. servis ABI3031, Termocykl 2019-12-20 2761.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398216 0001022079 1911064 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Limestone SK, s.r.o. Prenájom drvičky betónu 2019-12-02 18057.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398429 0001020267 2019020 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Linda Heribanová, podnikateľ Vianočné aranžmá kancelar 2019-11-29 395 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397614 0001020461 190018776 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as vodné stočné 11/19 2019-11-30 334.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397947 0001020168 190018751 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as vodné stočné 11/19 2019-11-30 1408.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397950 0001020169 24194269 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR LORIKA Slovakia, s.r.o. DF nákup sorbentu 2019-12-11 163.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398893 0001020825 220194404 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny 2019-11-18 107.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395399 0001019223 220194405 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny 2019-11-18 35.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395398 0001019226 0220194505 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ nákup potravín 2019-11-25 44.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394029 0001019556 220194604 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny VÚ 4444 Hlohove 2019-12-02 24.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384898 0001020205 0220194729 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ nákup potravín 2019-12-09 71.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394029 0001021574 2019032 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ľubomír Blaško - PKV oprava umyvárky b.č.1 2019-11-26 2414.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397861 0001019228 16219 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ľuboš Martinkovič - BLAŽO A MARTINK cukrová vata a pukance 2019-12-09 240 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502398365 0001021291 100190837 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR LubTec-SK, s.r.o. nákup IM 2019-11-28 23136 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398534 0001021643 20190300 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Lucia Rošková R-INTERIÉR DF nákup štetcov 2019-12-11 319 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399024 0001020862 20190301 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Lucia Rošková R-INTERIÉR DF nákup pásky 2019-12-11 1248 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399022 0001020867 20190302 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Lucia Rošková R-INTERIÉR nákup farieb 2019-11-29 1615.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398382 0001020909 1194780 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2019-12-06 4011.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398297 0001020253 1194970 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup materiálu 2019-12-05 439.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398475 0001020435 1195028 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. Ochranné prac. pomôcky 2019-12-09 5422.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398342 0001020702 1195007 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. OOPP 2019-12-10 7638.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398256 0001020971 619089 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. zabezpečenie stravy 2019-11-27 326.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383086 0001019210 619093 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. DF stravovanie 2019-12-02 1140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397439 0001020040 619095 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. zabezpečenie stravy 2019-12-02 59.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397854 0001020739 619094 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. zabezpečenie stravy 2019-12-11 324 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502390667 0001020821 619098 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. závodné stravovanie 2019-12-10 2868.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397900 0001020880 619097 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. bezplatný odber stravy 2019-12-10 6113.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397896 0001020881 2019131 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR C&D Services s.r.o. kurz INCOTERMS 2010/2020 2019-12-06 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398347 0001020321 191003302 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. Nákup ND 2019-11-11 273.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398287 0001017547 191003568 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. ND na OMV 2019-11-22 2483.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397424 0001018777 191003527 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. služba oprava 2019-11-25 4981.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398607 0001018831 191003654 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. ND na OMV 2019-11-27 806.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397426 0001019196 191003652 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. Nákup ND 2019-11-28 769.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397761 0001019326 191003651 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. Nákup ND 2019-11-28 1149.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397760 0001019327 191003649 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. Nákup ND 2019-11-28 359.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397758 0001019328 191003650 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. Nákup ND 2019-11-28 544.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398289 0001019329 191003673 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. tovar 2019-11-28 893.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397092 0001019336 191003655 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. Náhradné diely 2019-11-26 2047.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397534 0001019379 191003702 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. tovar 2019-11-28 1246.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397190 0001019420 191003703 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. tovar 2019-11-28 528.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397285 0001019422 191003704 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. tovar 2019-11-28 1580.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397290 0001019424 191003705 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. tovar 2019-11-28 236.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397287 0001019426 191003706 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. tovar 2019-11-28 36.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397303 0001019429 191003647 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. Náhradné diely 2019-11-26 600.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397429 0001019441 191003648 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. alternátor 2019-11-26 530.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397431 0001019442 191003670 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2016/508 Land Rover 62-45 2019-11-28 2508.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394685 0001019542 191003634 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava vozidla 2019-11-26 1139.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394786 0001019557 191003635 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis vozidla Land Rover 2019-11-26 317.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394908 0001019558 191003639 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava vozidla 2019-11-26 2366.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393759 0001019561 191003663 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515, servis 2019-11-27 784.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394911 0001019562 191003666 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515, oprava MVO 2019-11-27 1385 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394785 0001019563 191003717 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515,oprava 2019-11-29 1063.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393191 0001019564 191003695 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. nákup ND do os aut 2019-11-28 897.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397238 0001019613 191003696 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. nákup ND do os aut 2019-11-28 259.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397241 0001019614 191003719 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava vozidla 2019-11-29 1683.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394872 0001019701 191003722 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava vozidla 2019-11-29 2110.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394948 0001019703 191003723 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 MVO Fabia 2019-11-29 353.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395019 0001019704 191003763 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2019-12-03 1586.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398002 0001019943 191003757 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2019-12-03 779.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397924 0001019970 191003758 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2019-12-03 79.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397914 0001019976 191003759 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. Náhradné diely 2019-12-03 92.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397903 0001019977 191003760 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. Náhradné diely 2019-12-03 40.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397901 0001019978 191003761 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. Náhradné diely 2019-12-03 38.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397899 0001019980 191003749 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. náhradné diely na auto 2019-12-03 92.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398930 0001020020 191003753 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. služba oprava 2019-12-03 769.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398593 0001020022 191003754 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. služba oprava 2019-12-03 769.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398595 0001020024 191003755 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. služba oprava 2019-12-03 949.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398598 0001020025 191003697 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. nákup náhradných dielov 2019-11-28 314.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398619 0001020060 191003698 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. nákup náhradných dielov 2019-11-28 165.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398574 0001020061 191003699 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. nákup náhradných dielov 2019-11-28 38.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398591 0001020062 191003746 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. filter olejový 2019-12-03 185.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398334 0001020071 191003777 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava vozidla 2019-12-04 180.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394944 0001020122 191003775 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515,oprava MVO 2019-12-04 1324.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394947 0001020127 191003784 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-servis 2019-12-04 963.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394942 0001020128 191003750 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-servis 2019-12-03 819.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393841 0001020131 191003756 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 ser.VPZ:58-62638 2019-12-03 530.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393837 0001020132 191003771 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava vozidla 2019-12-04 4366.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394723 0001020135 191003786 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava vozidla 2019-12-04 900.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394557 0001020137 191003727 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2016/508,oprava 2019-12-02 3551.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394688 0001020138 191003746 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. Nákup ND 2019-12-06 192.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398290 0001020254 191003736 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. Nákup ND 2019-12-06 1593.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398288 0001020255 191003762 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. ND Nisan 2019-12-03 57.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397634 0001020283 191003743 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF - nákup ND 2019-12-03 354.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398463 0001020344 191003744 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF - nákup ND 2019-12-03 141.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398307 0001020348 191003766 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. tovar 2019-12-03 939.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397720 0001020352 191003767 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. tovar 2019-12-03 625.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397717 0001020354 191003778 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. tovar 2019-12-04 356.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397724 0001020355 191003733 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. nákup ND 2019-12-03 113.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397890 0001020365 191003734 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. náhradné diely 2019-12-03 136.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398077 0001020367 191003735 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. nákup ND MÚ 1187/2019 2019-12-03 118.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398037 0001020368 191003834 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2019-12-06 484.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397953 0001020456 191003798 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. RD 2018/504 brzdové plat 2019-11-29 334.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398116 0001020531 191003800 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. RD 2018/504, disk, žiarov 2019-11-29 110.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398100 0001020532 191003799 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. RD 2018/504, sada brzdový 2019-11-29 111.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398135 0001020533 191003802 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. Náhradné diely 2019-12-05 687.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398235 0001020560 191003804 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. Náhradné diely 2019-12-05 536.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398236 0001020562 191003825 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 VW LT 35, 605056 2019-12-06 1169.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502392806 0001020600 191003822 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 Š-Octavia 65093 2019-12-06 2197.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393872 0001020602 191003819 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO 2019-12-05 2305.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394193 0001020603 191003818 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 VW Transport-mot 2019-12-05 2231.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394851 0001020604 191003792 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava vozidla 2019-12-05 705.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395021 0001020605 191003880 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2019-12-09 3396 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398387 0001020752 191003881 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2019-12-09 23.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398381 0001020754 191003882 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. Nákup ND do lak.tech. 2019-12-09 221.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398384 0001020757 191003787 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. ND lakovaná technika 2019-12-05 7726.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398140 0001020844 191003745 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. nákup náhradných dielov 2019-12-03 884.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398611 0001020979 191003816 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. nákup náhradných dielov 2019-12-05 142.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398932 0001021017 191003742 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515, oprava MVO 2019-12-03 518.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394913 0001021032 191003898 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. Náhradné diely OMV 2019-12-12 709.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398185 0001021058 191003870 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF - nákup ND 2019-12-09 161.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398744 0001021168 191003812 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF - nákup ND 2019-12-05 561.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398871 0001021198 191003866 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. nákup ND 2019-12-09 301.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398889 0001021221 191003656 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. ND Navara 2019-11-27 2034.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398403 0001021322 191003920 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2019-12-13 343.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398791 0001021489 191003921 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2019-12-13 2521.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398816 0001021490 191003919 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546 2019-12-13 1253.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397701 0001021510 191003859 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. ND 2019-12-09 1802.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398767 0001021651 1901042 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CASTAX SLOVAKIA s.r.o. Štítky, plakety 2019-12-02 1368 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397593 0001020102 222019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Catering Servis Nitra s. r. o. RAUT OMKM 2019-12-17 2039.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399182 0001021856 8860007213 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o seminár 2019-11-18 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398444 0001021383 19714037 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Centrum vedecko-tech.informácií SR predplatné na rok 2020 2019-12-03 12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398358 0001020840 2162019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť kosenie trávnatých plôch 2019-11-13 525.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397579 0001018235 2242019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť vodné, stočné 2019-11-18 36.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397562 0001019350 2292019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť DF stravovanie 2019-12-03 210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397061 0001019682 2282019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť stravovanie LEŠŤ 2019-12-06 339.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395362 0001020337 2342019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť vodné, stočné 2019-12-04 31.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398520 0001020632 2442019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť služby s nájmom+el.ener. 2019-12-19 4805.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399188 0001022105 2019188 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CGS spol.s.r.o. aktualizácia softvéru 2019-11-20 1647 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397481 0001019167 2019203 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CGS spol.s.r.o. školenie k programu Kokeš 2019-12-09 1800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398439 0001020744 190297 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CITONOVA spol. s r.o. pranie bielizne 2019-11-15 269.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502388467 0001019017 190324 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CITONOVA spol. s r.o. pranie bielizne 2019-12-04 288.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502388467 0001020329 32191647 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o. potraviny 2019-11-18 270.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395409 0001019225 32191676 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o. nákup trvanlivých potraví 2019-11-20 111.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502391094 0001019694 32191720 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o. potraviny 2019-12-02 95.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396920 0001019711 32191725 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o. potraviny 2019-12-02 1750.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397075 0001019737 31191351 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o. potraviny 2019-12-04 17.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397155 0001020068 31191352 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o. potraviny 2019-12-04 1182.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397175 0001020069 32191717 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o. Potraviny 2019-11-28 269.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397434 0001020289 32191753 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o. POTRAVINY 2019-12-04 275.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397296 0001020398 31191386 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o. potraviny Vú 2014 HSa 2019-12-10 99.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397782 0001020814 31191385 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o. potraviny 2019-12-10 328.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398076 0001020815 31191348 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o. nákup trvanlivých potraví 2019-12-04 340.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502391094 0001021137 31191402 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o. potraviny 2019-12-13 576.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398606 0001021354 31191403 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o. potraviny 2019-12-13 768.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398266 0001021356 32191780 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o. potraviny 2019-12-11 181.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502391094 0001021421 32191805 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o. potraviny 2019-12-13 104.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398280 0001021500 32191807 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o. potraviny 2019-12-16 151.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398468 0001021556 31191344 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o. potraviny VÚ Hlohovec 2019-12-04 161.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381147 0001021569 191124 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Clarina SK s.r.o. hudobne nastroje 2019-11-26 49950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397512 0001019185 191127 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Clarina SK s.r.o. ošetrovanie hud.nástrojov 2019-11-28 147.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397934 0001020379 190100344 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CMS TREND, spol. s r.o. školenie vodičov 2019-12-12 709 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399153 0001022095 19209396 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Commerc Service s.r.o. náradie s pohonom 2019-12-09 556.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398566 0001021434 19209393 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Commerc Service s.r.o. momentové kľúče 3 ks 2019-12-17 220 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398655 0001021623 29191509 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR COMPRESSED GAS s.r.o. servisná prehliadka kompr 2019-12-02 903 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397994 0001020257 3019002950 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR COMSIT BRATISLAVA s.r.o. nýákup brúsnych papierov 2019-11-28 442.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397556 0001019610 199900071 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Copytrend, s.r.o. znalecký posudok 2019-11-29 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397722 0001020552 190101890 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CORA GASTRO s.r.o. NAKUP MATERIALU 2019-11-27 434 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398842 0001019866 190101971 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CORA GASTRO s.r.o. nákup materiálu 2019-12-05 25200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398406 0001020327 190101972 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CORA GASTRO s.r.o. nákup materiálu 2019-12-05 1470 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398664 0001020330 201902869 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CRAMO s.r.o., org. zložka prenájom vysokozdvižná pl 2019-12-04 324 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399089 0001022003 2019739 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR creatio eu, s.r.o. seminár 2019-11-29 86.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398956 0001021879 2019706 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR creatio eu, s.r.o. kurz 2019-11-19 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399008 0001021918 190680 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CRYOSOFT spol. s r.o. DF nákup chemikálií 2019-12-05 328.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397555 0001020281 190671 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CRYOSOFT spol. s r.o. DF nákup chemikálií 2019-11-26 743.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397557 0001020282 190687 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CRYOSOFT spol. s r.o. Chemikálie 2019-12-09 174 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398550 0001021560 190688 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CRYOSOFT spol. s r.o. Chemikálie 2019-12-11 174 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398552 0001021562 2019033 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CRYSTAL SK, s.r.o. umývanie vozidiel za 10/2 2019-11-30 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386601 0001020121 141479 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2019-11-28 133.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396969 0001019582 141478 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2019-11-25 163.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396967 0001019584 141508 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o. potraviny 2019-12-02 93.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397074 0001019731 141616 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o. Potraviny 2019-12-16 166.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398426 0001021452 141585 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o. POTRAVINY 2019-12-12 175.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398165 0001021697 2019201328 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Czech Aviation Training Centre, s.r opravná FA 2019-12-09 -432 1 EUR Dodávateľské dobrop. 4502398952 0000100290 219201243 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Czech Aviation Training Centre, s.r MCC kurz 2019-11-19 2590 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398952 0001021870 20190013 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o. teplo za 1/2020 2019-12-09 41700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398423 0001020424 101903686 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o. teplo za 11/2019 2019-12-06 7650.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398425 0001020426 1084237519 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Čarnoká Aurelia uznanie dlhu pren.Spiš.So 2019-11-30 154.77 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502398221 0001021151 2019161 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ČLOVEČINA, občianske združenie divadelné predstavenie 2019-11-12 10000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502398034 0001020926 10190084 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Dajama Abonent, s.r.o. predplatné na rok 2020 2019-12-05 15.54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502398078 0001020985 201916701 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR DALITRANS, s.r.o. vývoz a uloženie odpad 2019-12-16 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398988 0001021370 193784 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. NAKUP POTRAVIN 2019-11-30 176.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397125 0001019860 337 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR DANELA s.r.o. potraviny VÚ 2014 HSa 2019-12-02 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396917 0001019713 343 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR DANELA s.r.o. potraviny HSa 2019-12-05 243 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397326 0001020396 347 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR DANELA s.r.o. potraviny HSa 2019-12-11 1685.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397938 0001020896 360 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR DANELA s.r.o. potraviny 2019-12-17 1973.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398629 0001021615 191316 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Daniel Ďurica - DASON výmena žalúzií 2019-11-28 855.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398137 0001020505 2192302 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR DAVID PLUS, spol. s r.o. nákup licencie 2019-11-27 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397057 0001020526 201902747 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Dávid Vorčák, podnikateľ Karta pamäťová 2019-12-04 90.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395559 0001019928 190345 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 16.11.-30.11. 2019-12-05 12025.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395141 0001020285 190344 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2019-12-05 26237.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394468 0001020286 190346 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. celodenné hromadné stravo 2019-11-13 265.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398341 0001021000 190348 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 1.11.-30.11.2 2019-12-11 1091.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394467 0001021138 190347 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. nákup občerstvenia 2019-11-21 219.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395939 0001021582 190354 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. nákup občerstvenia 2019-12-18 37.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398941 0001021700 190352 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. DF stravovanie 2019-11-30 167.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399100 0001022048 19100072 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR DCX spol. s r. o. nákup materiálu 2019-11-07 9963.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397121 0001017753 1019026 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Defenguard Systems s.r.o. systém na ochranu majetku 2019-11-28 204912 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398682 0001021867 2192115546 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Démos trade, s.r.o. DF nákup dosiek 2019-12-12 236.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398869 0001021042 2192118001 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Démos trade, s.r.o. DF nákup reziva 2019-12-13 13.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398868 0001021179 20190053 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR DF Družstvo, s.r.o. Likvidácia odpadu 2019-11-14 604.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397070 0001019502 20190054 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR DF Družstvo, s.r.o. odvoz a zneškodn. odpadu 2019-11-14 839.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398051 0001020084 20190063 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR DF Družstvo, s.r.o. zneškodnenie odpadu 2019-12-05 86.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397902 0001020765 20190058 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR DF Družstvo, s.r.o. zneškodnenie odpadu 2019-12-05 960.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397897 0001020766 201900395 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Digipress, s.r.o. výroba cien 2019-11-25 699.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397961 0001019354 201900433 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Digipress, s.r.o. slávnostné štítky 2019-12-06 50.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398804 0001021747 3120153544 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o. letecká preprava 2019-11-25 29328.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397741 0001019917 3120179952 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o. ubytovanie 2019-12-02 700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398262 0001019987 3120153932 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o. sluzobna cesta 2019-11-21 262.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397754 0001020592 3120179952 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o. ubytovanie 2019-12-04 615 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398262 0001021232 3120179952 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o. obed 2019-12-04 123.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398284 0001021238 3120179952 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o. obed 2019-12-04 98.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398284 0001021241 20190013 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR DIVADELNÉ SLUŽBY s.r.o. SERVIS 2019-12-06 1188 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502391670 0001021597 1920918 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR DMC, s.r.o. Plakety 2019-11-26 1879.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397779 0001019500 21912891 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR DOLIS GOEN, s.r.o. prenájom reklamných plôch 2019-11-29 16333.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398031 0001020923 21913026 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR DOLIS GOEN, s.r.o. prenájom reklamných plôch 2019-12-12 32666.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398361 0001021287 062019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR DOMIR SK s.r.o. oprava sociálnych zariade 2019-11-21 4998.77 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502397482 0001019371 072019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR DOMIR SK s.r.o. oprava podláh a náter pro 2019-11-30 4450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502398131 0001020164 1041940262 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Doprastav, a.s. dodávka dopravného značen 2019-11-20 198.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397565 0001018763 3091954330 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Elektr.stravné poukážky 2019-11-26 41006.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396419 0001019800 7779914953 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Elektr.stravné poukážky 2019-11-28 637.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396433 0001019802 7779914720 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické strav.lístky 2019-11-29 1161.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396812 0001020089 7779914514 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické strav.lístky 2019-12-02 1584.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396918 0001020093 7779913038 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické strav.lístky 2019-12-10 1425.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397723 0001020565 3091958598 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Elektr.stravné poukážky 2019-12-12 42658.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398109 0001021276 7779912467 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Elektr.stravné poukážky 2019-12-13 546.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398296 0001021330 36091720158 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické stravné líst 2019-11-29 1354.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396779 0001021470 7779912295 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky 2019-12-16 2704.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398527 0001021599 7779912219 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky 2019-12-17 852.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398539 0001021632 7779912226 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektr.strav.lístky 2019-12-17 392.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398540 0001021633 3091959425 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické gastrolístky 2019-12-17 1821.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398637 0001021677 3091721741 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické gastrolístky 2019-12-17 2217.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398537 0001022108 1981683 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Dräger Slovensko, s.r.o. služba justáž alkoholtest 2019-12-04 822 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395037 0001020317 1960771 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Dräger Slovensko, s.r.o. alkotest 2019-12-13 4960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398712 0001021595 8423762019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Drefková Mária Ing. uznanie dlhu prenájom 2019-11-30 350.71 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502398210 0001021148 20190072 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR DRIVE, s.r.o. služby športového areálu 2019-11-25 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398104 0001020075 2019298 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Dušan Hanes, podnikateľ DF výmena okien 2019-12-05 8072.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398339 0001020621 192330 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Dušan Moravčík ELEKTROMAT ND do techniky LaPVO 2019-11-26 4999.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398175 0001019062 192451 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Dušan Moravčík ELEKTROMAT tovar 2019-12-03 723 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398089 0001019794 19178 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR DVK servis s.r.o. Opr.kompresora 2019-12-06 1947.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398191 0001020601 6009600 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR DXC Technology Slovakia s. r. o. servisná podpora 2019-12-02 90069.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502392833 0001019925 6009601 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR DXC Technology Slovakia s. r. o. licenčná podpora SAP 2019-12-03 429887.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383020 0001019926 6009716 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR DXC Technology Slovakia s. r. o. reimplementacia 2019-12-16 726200.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399166 0001021709 6009818 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR DXC Technology Slovakia s. r. o. bloky sap hana 2019-12-23 841740 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399165 0001022039 6009816 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR DXC Technology Slovakia s. r. o. servisná podpora 2019-12-20 2966 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399161 0001022043 6009817 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR DXC Technology Slovakia s. r. o. servisná podpora 2019-12-20 249959 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399163 0001022046 1192104029 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. DF umývanie vozidiel 2019-12-02 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396151 0001020134 5201903295 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR EASTFOOD s.r.o. potraviny 2019-11-25 2324.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397115 0001019693 5201903377 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR EASTFOOD s.r.o. Potraviny 2019-12-02 1154.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398452 0001020479 110435 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR EASTNET, s.r.o. mimovojsková oprava 2019-11-27 664.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394921 0001020140 2191010832 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR EBA, s.r.o. ZNESKODNENIE ODPADU 2019-12-09 1300.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398693 0001021584 190100275 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR eBIZ Corp s. r. o. sevisná podpora AV-elektr 2019-12-06 2880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398885 0001020462 4191791 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o. účtovná závierka -kurz 2019-11-28 138 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398362 0001021288 4191602 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o. seminár 2019-11-19 632 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398436 0001021367 4191953 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o. seminár 2019-12-06 237 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398461 0001021415 4191907 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o. seminár 2019-12-04 237 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398469 0001021422 4191743 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o. kurz 2019-11-26 79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398783 0001021736 4192014 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o. infor.systém štátnej pokl 2019-12-10 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398997 0001021904 15111918 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR EDUCO-CONSULT, s. r. o. príprava BOZP techn 2019-11-19 1800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398752 0001021719 20190015 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR EKO-CHEMO, s. r. o. chem.čistenie vyk.technik 2019-11-28 10500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502397249 0001020054 VF0314/2019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR EKONA COR s.r.o. batrerky do defibrilátora 2019-11-26 6825 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397771 0001019112 61911015 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR EKOSYSTÉMY, s.r.o. MVO- 2019-11-28 19006.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386706 0001021052 61911016 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR EKOSYSTÉMY, s.r.o. MVO-vozeň 2019-11-28 19006.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386703 0001021053 100512019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ekumenická spoloč.pre štúdium siekt predplatné na rok 2020 2019-12-05 10 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502398069 0001020975 2019417 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ELECTRON spol. s r. o. kalibrácia prístroja 2019-11-28 38.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398048 0001019811 20197663 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. učast.popl 2019-11-26 55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398773 0001020180 20195274 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. Konferencia-Ochrana pred 2019-11-30 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398855 0001021804 20190146 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ELEKTROCONTROL, spol. s r.o. oprava osvetlenia 2019-12-23 4951.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399101 0001022045 20190024 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ELEKTROSTAVING s.r.o. Oprava elektroinštalácií 2019-12-12 14115.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398898 0001021329 20190030 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ELINSS, s.r.o. Opr.soc.zar.,Vajnory-RŠÚ 2019-12-20 148926.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399034 0001021926 20190031 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ELINSS, s.r.o. Porucha,Vajnory b.č.56 2019-12-20 2439.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399065 0001021928 7290009212 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR EnerSys, s. r. o. Náhradné diely 2019-12-04 11256 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397805 0001019979 2019003287 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. vývoz VKK popol,škvára NR 2019-12-10 1134.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398602 0001020737 8101117719 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond poplatok 2019 odber vody 2019-02-15 1169.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502398900 0001021101 2019171 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR EPS Slovensko, s.r.o. posanačný monitoring 2019-12-19 894 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399167 0001022096 2019172 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR EPS Slovensko, s.r.o. posanačný monitoring 2019-12-19 816 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399168 0001022097 2019173 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR EPS Slovensko, s.r.o. posanačný monitoring 2019-12-19 5004 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399169 0001022098 20193715 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o. Potraviny 2019-11-27 174.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397799 0001019142 10194995 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o. Potraviny 2019-11-27 310.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397800 0001019143 20193703 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o. potraviny 2019-11-25 1064.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397109 0001019686 10194935 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o. potraviny 2019-11-25 300.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397110 0001019688 20193725 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o. potraviny 2019-11-29 439.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397112 0001019698 10194766 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o. potraviny 2019-11-14 8219.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397111 0001019700 10195123 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o. Potraviny 2019-12-04 336.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397793 0001019988 20190562 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR EriV, s. r. o. brúsenie fréz 2019-12-10 205.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397124 0001020835 619301 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ESPIK Group s.r.o. likv.kuchynského odpadu 2019-12-05 244.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502391473 0001020227 619309 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ESPIK Group s.r.o. odvoz a likv.odpadu 2019-12-03 219.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502391473 0001020228 619308 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ESPIK Group s.r.o. zber a odvoz olejov 2019-11-30 1001 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398716 0001020468 20190377 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Esta plus, s.r.o. Nováky skl Treb 2019-12-31 2941.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399202 0001022132 10192144 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o. LETENKY 2019-11-30 10804.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397911 0001020491 10192145 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o. NAKUP-letenky 2019-11-30 2767.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398881 0001021581 10192146 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o. NAKUP-letenky 2019-11-30 3426.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398881 0001021583 2019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR EUFOR HQ Sarajevo EUFOR-ALTHEA-vrat.preplat 2019-12-12 -1634.34 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100292 1900241 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR euroAT, s. r. o. kanistre na PHM 2019-11-28 985 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397143 0001019392 1900257 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR euroAT, s. r. o. štartovací zdroj 2019-11-29 599.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398884 0001021826 201903758 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR EUROGASTROP, s. r. o. riad do jedálne 2019-12-17 264 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398809 0001021628 1900027 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o. potraviny 2019-11-27 1620 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397126 0001019672 1900028 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o. potraviny 2019-11-27 306.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397117 0001019673 1900919 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o. potraviny 2019-11-20 362.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397119 0001019689 1900920 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o. potraviny 2019-11-18 162 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397120 0001019690 1114901449 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR EUROMOTOR, spol. s r.o. MVO-TO-Ford Ranger,672244 2019-11-27 441.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397714 0001020538 2019488 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR EUROSAFE s.r.o. oprava trezorov 2019-12-06 426 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395875 0001020328 2019515 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR EUROSAFE s.r.o. oprava trezorov 2019-12-11 1110 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398300 0001021121 5802690560 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR EUROVIA SK, a.s. Kuch -opr vzlet dráhy 2019-11-30 1812871.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397349 0001019985 5802706623 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR EUROVIA SK, a.s. Kuch -opr vzlet dráhy 2019-12-12 550947.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398742 0001021610 201912093 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2019-12-02 270.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396896 0001019503 201912158 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2019-12-03 612.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397010 0001019739 201912159 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2019-12-03 40.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397008 0001019756 201912199 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2019-12-04 64.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397114 0001019912 201912257 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2019-12-05 976.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397230 0001020072 201912258 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2019-12-05 24.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397231 0001020074 201912299 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2019-12-06 387.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397450 0001020305 201912350 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. POTRAVINY 2019-12-09 282.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397588 0001020393 201912402 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2019-12-10 711.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397708 0001020812 201912464 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2019-12-11 44.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397915 0001020894 201912489 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2019-12-12 951.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398063 0001021091 201912463 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potravíny VÚ 2014 HSa 2019-12-11 222.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397973 0001021093 201912512 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2019-12-13 200.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398229 0001021369 201912513 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2019-12-13 248.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398214 0001021371 201912541 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2019-12-16 217.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398410 0001021373 201912539 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2019-12-16 471.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398408 0001021378 201912540 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. zabezpeč.stravovania 2019-12-16 217.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398407 0001021379 55202019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR EVENTS 2000 s.r.o. mikulášsky program 2019-12-07 1950 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399081 0001022033 1921214676 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Express Group, a. s. cestná preprava materiálu 2019-12-10 7012.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398409 0001020916 2019637 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR EXPYRO, s.r.o. kontrola has.prístrojov 2019-11-21 456 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398005 0001020184 2019653 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR EXPYRO, s.r.o. oprava has.prístrojov 2019-11-26 348 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398059 0001020187 2019658 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR EXPYRO, s.r.o. Kontrola has. prístrojov 2019-11-29 450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397236 0001020226 2019705 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR EXPYRO, s.r.o. DF oprava HP 2019-12-11 345.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397546 0001021217 20191135 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Fabianová Soňa MUDr., znalec 910707 Súdna pitva 2019-11-23 932.84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502397396 0001019661 271 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Facebook Ireland Limited regrutačná kampaň 2019-11-29 498.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398458 0001021411 201907865 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. DF potraviny + DPH 2019-11-25 287.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397444 0001018882 201908094 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. DF potraviny + DPH 2019-12-02 108.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397441 0001019774 201908234 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 2019-12-09 85.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398727 0001020667 20194271 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. potraviny 2019-11-29 263.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396801 0001019467 20194300 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. DF potraviny + DPH 2019-11-26 413.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396970 0001019597 20194330 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. potraviny 2019-12-03 1066.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397017 0001019747 20194354 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. potraviny 2019-12-04 662.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397118 0001019913 20194370 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. POTRAVINY HSa 2019-12-05 1004.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397295 0001020395 20194432 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. potraviny 2019-12-10 1496.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397776 0001020813 20194458 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. potraviny 2019-12-11 163.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397921 0001020900 20194474 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. potraviny 2019-12-12 1014.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398060 0001021090 20194408 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. potraviny HSa 2019-12-09 1097.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397821 0001021095 20194297 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. nákup mäsa 2019-11-25 1515.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502392769 0001021133 20194490 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. potraviny 2019-12-13 85.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398231 0001021368 20194516 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. potraviny HSa 2019-12-16 2319.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398405 0001021380 20194454 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. potraviny 2019-12-11 754.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502392769 0001021418 20194517 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. Potraviny 2019-12-16 2300.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398432 0001021451 20194557 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. potraviny 2019-12-17 786.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398568 0001021902 190100075 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR FENSTER HAUS a. s. údržba rohoží 2019-11-28 362.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398003 0001020607 20190386 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. odvoz odpadu 2019-11-29 209.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397096 0001020650 20190387 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. Likvidácia odpadu 2019-11-29 164.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397380 0001020700 20190395 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. Likvidácia odpadu 2019-12-09 507.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397719 0001020712 20190376 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. zneškodnenie odpadov 2019-11-29 810 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395127 0001020820 20190382 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. odvoz biologickeho odpadu 2019-11-29 100.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398729 0001020858 20190397 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. DF likvidácia odpadu 2019-12-10 546 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397931 0001020882 20190385 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. odvoz odpadu 2019-11-29 144.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398224 0001020911 20190384 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. zber, zvoz a znešk. odpa 2019-11-29 33.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393776 0001021325 30190001 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. zber, zvodz a znešk. odpa 2019-12-05 41.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393781 0001021326 20190400 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. Odvoz odpadu 2019-12-12 373.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398572 0001021563 20190401 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. zneškodnenie odpadu 2019-12-13 436.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502389914 0001021579 20190383 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. biologický odpad 2019-11-29 90.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502389914 0001021624 20190396 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. likvidácia odpadov 2019-12-09 428.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398225 0001022042 4992006704 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Filson Slovakia s.r.o. čist.prost.koles.technika 2019-11-25 1149.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398039 0001019522 4992006648 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Filson Slovakia s.r.o. zmes do ostrekovačov 2019-11-20 205 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398649 0001020126 33819 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR FIN, spol. s r.o. Repre fond 2019-11-25 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396577 0001019138 61991324 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR FINAL-CD Bratislava, spol. s r. o. osobný automobil 2019-11-28 35846 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398677 0001020856 1901320 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR FINECON s.r.o. Nákup materiálu 2019-12-03 2491.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398544 0001019824 4190756 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. tričká 2019-11-11 36728.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397807 0001018692 4190792 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. tričko košeľové 2019-11-14 19050 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397836 0001018694 4190800 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. termoprádlo 2019-11-18 30840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397802 0001019118 4190808 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. termotričko 2019-11-19 112443.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397675 0001019122 4190860 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. oblecenie 2019-11-27 3643.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397877 0001019607 4190816 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. nákup 2019-11-26 3032.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397840 0001019707 4190817 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2019/220 výstroj 2019-11-26 43010.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398080 0001019709 4190818 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. nákup - výstroj 2019-11-26 92928 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397814 0001019710 4190861 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. nákup 2019-11-27 79560 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397823 0001019712 4190870 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. výstroj 2019-11-29 39740.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398158 0001020192 4190819 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. tovar ponožky zimné 2019-11-28 18360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398239 0001020193 4190862 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. termotričká DR SLAPORO 2019-11-28 42078 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398047 0001020196 4190863 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. nákup - výstroj 2019-11-28 16002 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397850 0001020197 4190875 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. KR GABRON/SK -výstroj 2019-12-02 9448.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398000 0001020198 4190872 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. výstroj 2019-11-29 29077.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397976 0001020199 4190871 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. tricka 2019-11-29 5322.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397968 0001020201 4190876 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. nákup výstroja 2019-12-03 41580 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398480 0001020467 4190890 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. bundy 2019-12-10 8316 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398938 0001021701 2019501454 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Auto-Piko, s.r.o. nákup náhradných dielov 2019-11-21 280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397391 0001018996 3631900836 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava fotokop. zariad. 2019-12-16 148.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398937 0001021618 3631900837 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava fotokop. zariad. 2019-12-16 490.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398940 0001021620 3631900854 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. DF oprava kop.zariadenia 2019-12-17 61.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398460 0001021641 3631900853 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava kopír. strojov 2019-12-17 835.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398470 0001021642 3631900851 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava kopír. strojov 2019-12-17 949.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398223 0001021644 3631900852 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava kopír. strojov 2019-12-17 701.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398226 0001021645 3631900842 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. DF oprava kop.zariadenia 2019-12-17 61.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398462 0001021647 3631900841 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. DF oprava kop.zariadenia 2019-12-17 61.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398464 0001021649 3631900850 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava kopír. strojov 2019-12-17 477.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398220 0001021650 3631900855 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kopírok 2019-12-17 405.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397314 0001021655 3631900858 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava fotokopír.strojov 2019-12-17 747.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397816 0001021658 3631900859 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava fotokopír.strojov 2019-12-17 405.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397820 0001021660 3631900857 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava fotokopír.strojov 2019-12-17 293.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397812 0001021661 3631900856 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava fotokopír.strojov 2019-12-17 731.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397783 0001021662 3631900838 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava kopírky 2019-12-16 327.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397301 0001021681 3631900860 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava kopírky 2019-01-16 547.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397311 0001021693 3631900861 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava kopírky 2019-01-16 625.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397322 0001021694 3631900839 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava fotokopírovacieho 2019-12-17 107.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397176 0001021722 3631900840 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava fotokopírovacieho 2019-12-17 107.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397181 0001021727 3631900865 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava toshiba 2019-12-12 244.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395577 0001021840 3631900773 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava toshiba 2019-11-25 27.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398142 0001021844 3631900866 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava toshiba 2019-11-25 115.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397165 0001021845 3631900770 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava fotokopírov.stroja 2019-11-25 21.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398807 0001021901 3631900868 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kopír.stroja 2019-12-18 389.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397028 0001021946 3631900880 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava 2019-12-18 345.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397164 0001021953 3631900881 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava 2019-12-18 275.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397177 0001021955 3631900882 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kopírovacieho str 2019-12-18 371.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397156 0001021957 3631900883 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kopírovacieho str 2019-12-17 235.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397172 0001021958 3631900884 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kopírovacieho str 2019-12-17 623.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397167 0001021960 3631900885 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kopírovacieho str 2019-12-16 140.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398082 0001021963 3631900886 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kopír.stroja 2019-12-16 146.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395601 0001021964 3631900888 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kopír.stroja 2019-12-16 743.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397170 0001021968 3631900889 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava toshiba 2019-12-10 443.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395586 0001021969 3631900890 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kopír.stroja 2019-12-06 512.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397162 0001021970 3631900891 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava toshiba 2019-12-18 1681.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398062 0001021972 3631900892 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kopír.stroja 2019-12-18 319.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397056 0001021973 3631900894 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava toshiba 2019-12-19 1029.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396004 0001021974 3631900895 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava toshiba 2019-12-19 900.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395580 0001021975 3631900774 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava toshiba 2019-12-19 21.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398138 0001022026 3631900887 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kopírovacieho str 2019-12-11 982.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395590 0001022071 21901113 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOKODUS, s.r.o. umývanie vozidiel za 10/2 2019-11-11 518 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502392157 0001017589 21901219 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOKODUS, s.r.o. umývanie autom. 2019-12-03 89.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394601 0001020800 201900344 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Autoservis Raster s.r.o. Servis skútra 2019-12-09 493.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395154 0001021295 201900345 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Autoservis Raster s.r.o. MVO,BO,Snež.skúter, 6276 2019-12-09 856.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395153 0001021296 190101101 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Autotech Slovakia s.r.o. Umývanie vozidiel 2019-11-28 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398270 0001019819 11950887 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. Lis hydraullický 50t 2019-12-02 852 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397401 0001019667 1190341 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Avalon IT s.r.o. jazyková učebňa 2019-10-24 14999 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397772 0001017917 20190159 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BALÁŽIK-SK s.r.o. nastav.hor.plyn.kotlov NR 2019-11-20 4345 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398674 0001019555 20190165 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BALÁŽIK-SK s.r.o. oprava a servis plyn. 2019-11-29 5770 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398331 0001020294 190265 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. MVO-STK 2019-11-18 130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380466 0001018580 190284 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2019/545 servis autobusu 2019-11-29 7891.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394625 0001020142 190285 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. oprava autobusu 2019-11-29 3033.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395373 0001020146 190280 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. mimovojsková oprava 2019-11-22 1057.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395283 0001020148 190283 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. MVO-servis 2019-11-29 9896.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394806 0001020151 190300 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. MVO servis KAROSA 2019-11-29 3087.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394808 0001020848 190299 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. MVO-servis autobusu 2019-11-13 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395093 0001020849 190298 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2019/545 servis autobusu 2019-11-13 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395092 0001020850 190297 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. MVO-servis autobusu 2019-11-29 6444.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395096 0001020851 190301 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2019/545 servis autobusu 2019-11-29 11548.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395060 0001021046 190302 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. serv.voz.KAROSA LC 956 2019-11-29 9841.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395056 0001021049 190303 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. mimovojsková oprava 2019-11-29 5056.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395084 0001021051 190306 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. oprava vozidla 2019-11-29 5543.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395100 0001021438 190304 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2019/545, oprava Karosa 2019-11-29 1071.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395789 0001021441 190305 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. STK po 6 mesiacoch 2019-11-29 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395097 0001021444 190307 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. oprava vozidla 2019-11-29 7748.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395284 0001021445 190308 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. servis vozidla 2019-11-29 1382.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395111 0001021446 191800094 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BBC Systém s.r.o. oprava elektroinštalácií 2019-12-10 8135.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398666 0001020934 31900926 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BE-SOFT a.s. Softvér BTS 2019-12-20 4162.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398990 0001021893 45519743 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BE-SOFT a.s. odborna priprava 2019-12-17 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398991 0001021895 42019696 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BE-SOFT a.s. odborna priprava 2019-12-17 1020 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398991 0001021899 42019643 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BE-SOFT a.s. príprava ku skúškam na AB 2019-11-28 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399148 0001022093 2019003 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Berthold Brno, spol. s r.o. Pneumatiky 2019-11-25 361400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397246 0001018815 1921194 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BETA - CARS, s. r. o. oprava vysokozdviž. vozík 2019-12-12 1994.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397607 0001021389 19012360 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Beztech, s.r.o. školenie obslúh motor.píl 2019-12-12 472.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398504 0001021073 2019125 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BIGUMA SLOVAKIA, s.r.o. nákup diamantového kotúča 2019-11-22 5376 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397753 0001020366 1020195418 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Bittner print, s.r.o. banery - propagačný mater 2019-12-09 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398198 0001021270 20196191 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BKB - Agro, s.r.o. oprava rozmetadla hnojív 2019-11-27 750.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394679 0001020760 20196190 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BKB - Agro, s.r.o. oprava balíkovača slamy 2019-11-27 2340.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394678 0001020761 3919000165 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BKL ELEKTRO, s.r.o. oprava el.rozvodov 2019-11-29 3216.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397869 0001019616 3919000176 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BKL ELEKTRO, s.r.o. oprava vodiča b.č.49 2019-12-04 1457.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398911 0001021703 222019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BODY - CENTRUM s.r.o. poskytnutie šport.areálu 2019-11-27 960 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502391406 0001019176 2019006225 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Bohuš Šesták s.r.o. nákup potravín 2019-10-29 1112.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398121 0001016710 2019007252 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Bohuš Šesták s.r.o. nákup potravín 2019-12-06 49.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384888 0001021578 19105231 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. diagnostika kamerového sy 2019-11-21 271.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397635 0001018880 19105264 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava kamery 2019-11-26 586.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397632 0001019244 19105266 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava IBS 2019-11-26 262.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397219 0001019361 19105267 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava IBS 2019-11-26 1029.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397222 0001019362 19105268 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava IBS 2019-11-26 417.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397225 0001019363 19105273 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava IBS 2019-11-26 244.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397224 0001019364 19105254 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava IBS 2019-11-19 272.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397202 0001019368 19105240 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. diagnostka IBS 2019-11-22 75.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397209 0001019374 19105238 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava záložného akumulát 2019-11-22 338.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397386 0001019482 19105293 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava náhr.zdroja EZA IB 2019-11-22 1449.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397943 0001019815 19105296 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava IBS 2019-11-28 1378.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397506 0001019836 19105289 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava IBS 2019-11-28 224.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397505 0001019837 19105271 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava EPS IBS 2019-11-25 201.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397633 0001019891 19105440 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava kódovacieho zar. 2019-11-29 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397509 0001019914 19105441 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava zál.akumul. 2019-11-29 169.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397511 0001019915 19105453 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava na zariadení IBS 2019-12-02 244.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398768 0001020162 19105455 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava optických snímačov 2019-11-28 841.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397979 0001020262 19105452 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. Oprava brány letisk.haly 2019-11-28 754.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397871 0001020273 19105454 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava IBS 2019-12-02 4379.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397872 0001020275 19105584 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava IBS 2019-12-05 601.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397873 0001020434 19105588 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava snimaca 2019-12-03 1927.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398196 0001020485 19105561 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. Fa EE VO XI/19 oprava kam 2019-12-03 271.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397984 0001020506 19105575 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava IBS 2019-12-03 284.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397982 0001020509 19105479 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. rekonštrukcia budovy 2019-12-06 202526.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397819 0001020651 19105574 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. Opr.aud.vrat.sys.kontroly 2019-11-25 977.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398337 0001020708 19105577 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. Opr.elekt.zabezsyst.,BAKK 2019-12-02 260.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398338 0001020731 19105578 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. Opr.poplach.syst.BA KK 2019-12-03 4171.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398374 0001020736 19105579 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. Opr.kam.syst.,BA KK 151 2019-12-02 1588.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398375 0001020743 19105585 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. Opr.káb.žľab.kas.Kuchyňa 2019-12-04 1353 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398202 0001020750 19105586 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. Opr.el.zámku bez.dverí MA 2019-11-29 1152.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398200 0001020755 19105672 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava IBS 2019-12-05 575.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398332 0001020828 19105636 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava kamery 2019-11-29 510.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398330 0001020829 19105667 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. DF oprava na IBS 2019-12-09 813.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398323 0001020837 19105673 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. opr.elek.vrátnika IBS NR 2019-12-09 641.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398526 0001020879 19105668 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava IBS 2019-12-06 199.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398519 0001020892 19105669 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava IBS 2019-12-09 110.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398522 0001020893 19105670 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava IBS 2019-12-09 58.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398513 0001020895 19105678 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava IBS 2019-12-09 1656.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398518 0001020897 19105679 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava IBS 2019-12-10 610.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398524 0001020899 19105587 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava kamier 2019-12-03 4054.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398321 0001020902 19105689 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava signalizácie IBS 2019-12-09 1081.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398516 0001021066 19105671 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava videovrátnika 2019-12-09 61.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398509 0001021084 19105687 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. Opr.bez.dverí 2019-12-09 1199.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398507 0001021088 19105688 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava záložného generáto 2019-12-10 779.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399059 0001021092 19105777 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. DF oprava na IBS 2019-12-20 298.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399201 0001022010 19105779 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. DF oprava na IBS 2019-12-20 122.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399200 0001022012 1462019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BPM Slovakia, s.r.o. kurz Ubraňte sa manip. 2019-12-12 79.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398852 0001021803 31910685 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BRA-VUR, a.s. Nákup materiálu 2019-11-27 646.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398318 0001019494 20190063 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Branislav Klačan ADR TRANS Vývoz odpadu 2019-11-28 646.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398506 0001020280 190149 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Branislav Tkáč, podnikateľ Autobatérie 2019-12-16 21255.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399122 0001022019 1021903898 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Brantner Fatra s.r.o. prenajom VKK 11/19 2019-12-06 268.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398764 0001020597 60000209 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. teplo 2019-12-04 90620 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397691 0001020117 60000210 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. záloha za teplo 1/20 2019-12-04 2870 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397692 0001020118 60000210 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. vyúčtovanie za odberTepla 2019-11-30 368.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398434 0001020630 2000086160 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2019-11-26 233.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397457 0001019574 2000086515 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodne stocne 2019-11-27 430.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398181 0001020002 2000086187 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné stočné 2019-12-04 9433.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398160 0001020928 2000086136 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné stočné 2019-12-02 6335.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398162 0001020929 2000086155 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2019-12-03 423.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398164 0001020930 2000086212 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, záloha za zrážky 2019-12-05 2957.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398176 0001020931 2000086168 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2019-12-05 338.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398179 0001020932 2000122324 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné 2019-12-05 40.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398180 0001020933 2000086177 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodne stocne 2019-12-04 824.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398183 0001020935 2000086182 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné stočné 2019-12-04 2844.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398184 0001020936 2000086486 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2019-12-06 13.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399098 0001021116 2000086501 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2019-12-13 44.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399096 0001021838 2000086164 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2019-12-17 84.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399175 0001022102 282431605 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Brenntag Slovakia s.r.o nákup chemikálií 2019-11-22 762 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398874 0001020514 642019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BS Real Team s.r.o. Stravovanie 2019-12-09 1717.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397147 0001020415 1220190306 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BTPS s.r.o. priemyselný vysávač 2019-11-29 244.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398012 0001020105 1194674 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2019-11-22 51246.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397543 0001018716 1194647 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. Nákup OOPP 2019-11-25 359.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397757 0001018778 1194646 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2019-11-25 188.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397620 0001018782 1194678 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. Ochranný odev 2019-11-21 20223.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397258 0001019141 1194763 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup okuliarov 2019-11-26 1117.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394680 0001019155 1194648 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2019-11-27 1031.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398023 0001019156 1194680 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2019-11-27 2036.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398020 0001019158 1194679 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2019-11-27 1277.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398019 0001019159 1194677 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2019-11-27 2394.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398017 0001019161 1194676 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2019-11-27 5553.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398024 0001019162 1194705 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2019-11-27 2499.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398277 0001019163 1194706 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2019-11-27 5723.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398286 0001019164 1194704 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2019-11-27 469.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398281 0001019166 1194658 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. ochranné pomôcky 2019-11-21 16345.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398087 0001019337 1194769 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup pracovných odevov 2019-11-26 8001.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397410 0001019344 1194826 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. Nákup OOPP 2019-11-27 1253.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398864 0001019386 1194867 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. Ochranné pracovné odevy 2019-11-29 6058.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397514 0001019741 1194869 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. NAKUP 2019-11-29 2441.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397879 0001019829 1194940 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2019-12-04 51829.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397553 0001019840 1194941 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. Ochranné pracovné odevy 2019-12-04 1176.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397536 0001019842 1194942 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2019-12-04 14921.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397583 0001019845 1194764 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2019-12-04 500.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398298 0001019851 1194868 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2019-11-29 6773 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397975 0001019918 1194801 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2019-12-05 1999.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398306 0001020050 1194824 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2019-12-05 4802.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398265 0001020051 1194823 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2019-12-05 538.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398274 0001020052 1194825 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2019-12-05 1651.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398291 0001020053 1194812 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2019-12-06 1874.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398268 0001020247 1194783 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2019-12-06 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398312 0001020249 1194782 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2019-12-06 907.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398317 0001020250 1194781 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2019-12-06 4605.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398314 0001020251 4192767 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR FISHER Slovakia, spol. s r.o. DF nákup labor.skla 2019-11-26 1060.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397655 0001019095 4192817 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR FISHER Slovakia, spol. s r.o. Nákup lab. teplomerov 2019-11-28 174.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397778 0001019833 4193017 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR FISHER Slovakia, spol. s r.o. Nákup lab. techniky 2019-12-12 545 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398644 0001021065 4192990 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR FISHER Slovakia, spol. s r.o. potreby pre laboratórium 2019-12-12 856.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398857 0001021178 20194204 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR FLORIAN, s.r.o. hasičské vybavenie 2019-12-17 12212.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399156 0001022038 19010105 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Forwarding & Transport Education Co kurz INCOTERMS 2020 2019-12-03 285 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397537 0001019728 2019049 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Gabriel Štrbík - Elektroservis DF oprava VN transformát 2019-12-09 8218 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398336 0001020593 201905529 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GAJOS, s.r.o. nákup tlak. nádoby na CO2 2019-12-13 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398582 0001021279 0884234619 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Gáliková Veronika výkup pozemkov sklady Kub 2019-11-20 2199.47 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502396551 0001019581 1901056 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. OPaOS VTZ tlakových SPONR 2019-11-25 720 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502397615 0001019032 1901058 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. oprava regulátora plynu 2019-11-28 598 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502397981 0001020067 191780 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o. oprava VKZ 2019-12-12 3000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398168 0001021044 191779 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o. oprava chladničiek 2019-12-12 399.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398163 0001021047 191872 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o. oprava VKZ 2019-12-10 2332 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399145 0001021313 191781 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o. oprava VKZ 2019-12-10 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399086 0001021314 2019259 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o. Stravovanie 2019-12-09 2845.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397656 0001020418 5442019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o. stravovanie 2019-12-03 11971.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395682 0001020356 1900992 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GEOTECH Bratislava s.r.o. nákup 2019-12-18 17580 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399064 0001021805 19124447 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. papier kancelársky 2019-11-18 26937.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397798 0001018224 19124454 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2019-11-13 1251.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396749 0001018311 19124246 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF nákup čistiac.potrieb 2019-11-21 3076.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397616 0001018534 19125308 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. NAKUP papiera 2019-11-26 4694.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397526 0001019060 19124732 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF nákup kancel.potrieb 2019-11-27 827.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398041 0001019068 19124730 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup 2019-11-20 2998.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398578 0001019104 19124859 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. Hygienické potreby 2019-11-21 8949.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397448 0001019145 19124858 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. Hygienické potreby 2019-11-22 902.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397405 0001019199 19124515 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. Hygienické potreby 2019-11-21 1116.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397528 0001019321 19125328 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup kancelár. potrieb 2019-11-26 6000.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397362 0001019333 19124857 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup kancelar.potrieb 2019-11-22 1799.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397923 0001019373 19125028 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2019-11-25 292.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398285 0001019516 19125333 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2019-11-26 999.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398040 0001019544 19125327 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup - kanc.potreby 2019-11-26 1499.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398004 0001019546 19125404 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. hygienické potreby 2019-11-27 999.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398207 0001019548 19125158 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2019-12-02 4000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397343 0001019632 19125906 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF nákup hyg.potrieb 2019-12-02 7665.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397705 0001019666 19125905 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF nákup kancel.potrieb 2019-12-02 12620.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397690 0001019670 19125702 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup čistiacich potrieb 2019-12-02 6994.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398308 0001019684 19125024 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. Kancelárske potreby 2019-11-22 5411.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397077 0001019776 19125397 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. Kancelárske potreby 2019-11-27 184.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397792 0001019778 19125395 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF nákup kancel.potrieb 2019-11-27 348.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397777 0001019799 19124711 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. NAKUP 2019-11-21 26937.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397415 0001019828 19125401 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup kancelárskych potr. 2019-11-27 1922.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398022 0001020058 19125610 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2019-12-05 1999.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397638 0001020161 19123014 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. Hygienické potreby 2019-10-31 4796.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398371 0001020266 19125858 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2019-12-02 1500.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397889 0001020300 19124729 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. hygienické potreby 2019-12-02 14999.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397996 0001020332 19125608 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2019-11-29 1549.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397738 0001020377 19125707 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF nákup kancel.potrieb 2019-12-09 703.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398400 0001020400 19125907 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF nákup hyg.potrieb 2019-12-02 2999.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397951 0001020945 19124731 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2019-11-21 799.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396950 0001021059 19126572 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup 2019-12-09 3398.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399042 0001021060 19126570 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. čistiace prostriedky 2019-12-12 669.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398503 0001021078 19126571 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF nákup materiálu 2019-12-09 3499.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399176 0001021108 19125710 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup čistiacich prostr. 2019-11-29 701.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398424 0001021124 19126884 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. cistiace prostriedky 2019-12-11 6999 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399075 0001021167 19126089 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. Kancelárske potreby 2019-11-29 16339.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398455 0001021218 19126468 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup čistiacich prostr. 2019-12-09 1499.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399050 0001021353 19126886 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF nákup čist.potrieb 2019-12-16 999.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398863 0001021427 19126640 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. Nákup toal. papiera 2019-12-16 1998.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398638 0001021428 19126885 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. cistiace prostriedky 2019-12-11 1999.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399072 0001021440 19127027 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. toaletné prípravky 2019-12-16 1299.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398624 0001021443 19126834 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. hygienické potreby 2019-12-11 2500.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398943 0001021458 19126888 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF nákup hyg.potrieb 2019-12-11 2181.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398735 0001021471 19127053 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup hyg. potrieb 2019-12-16 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398924 0001021718 19127381 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF nákup kancel.potrieb 2019-12-18 6222.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399025 0001021761 19127452 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2019-12-20 18743.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399011 0001021927 19127844 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. NÁKUP 2019-12-20 1677.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399118 0001021978 29519 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GLOBÁL, spol. s r.o. oprava telies 2019-12-02 15851.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398133 0001020099 102019498 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GO-HYDRAULIKA, s.r.o. služba oprava 2019-11-25 5780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394759 0001018833 102019499 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GO-HYDRAULIKA, s.r.o. služba oprava 2019-11-25 5530 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394757 0001018837 102019475 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GO-HYDRAULIKA, s.r.o. služba oprava 2019-11-05 8453.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393856 0001020015 102019516 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GO-HYDRAULIKA, s.r.o. služba oprava 2019-12-04 8734 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396855 0001020017 102019518 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GO-HYDRAULIKA, s.r.o. služba oprava 2019-12-04 3543 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396858 0001020021 102019515 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GO-HYDRAULIKA, s.r.o. tovar 2019-12-04 1363.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397684 0001020349 102019517 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GO-HYDRAULIKA, s.r.o. MVO -BO-Prepravník 2T7P e 2019-12-10 7957 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396856 0001021852 2019011 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GOODWORK, s.r.o Opr.živičnej strechy,Vajn 2019-12-04 68049.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398671 0001020747 112902480 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GOPAS SR, a.s. kurz SOLARIS 2019-12-06 4330.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394956 0001020388 112902643 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GOPAS SR, a.s. kurz 2019-12-05 222.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398028 0001020922 112902702 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GOPAS SR, a.s. kurz SUSE LINUX 2019-12-12 1599.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396196 0001020949 120191456 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Grafitec Slovakia Group s.r.o. Nákup dig. zlatiac. zar. 2019-11-29 7466.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397945 0001019817 120191471 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Grafitec Slovakia Group s.r.o. servis lepičky chrbtov 2019-11-28 315 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395351 0001019889 120191472 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Grafitec Slovakia Group s.r.o. SERVIS 2019-11-30 458.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395355 0001019892 23192592 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR GRANDFOOD s.r.o. Potraviny 2019-11-28 496.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397437 0001020291 2802019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Hajtman Andrej MUDr. PhD. znalec 91 DF znalecký posudok 2019-11-23 1352.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397664 0001019630 6572019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Halimex s.r.o. DF potraviny + DPH 2019-12-06 432.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397623 0001020497 6752019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Halimex s.r.o. DF potraviny + DPH 2019-12-18 339.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398646 0001021699 1480534631 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. tovar 2019-11-27 3526 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398127 0001019191 19305 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Hattech, s.r.o. DF oprava kosačky 2019-11-29 499.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398488 0001019347 2820190075 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Hauerland spol. s r.o. propagačné materiály pre 2019-11-29 12800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397272 0001019814 102019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR HEADQUARTERS MULTINATIONAL CORPS služby pre styčný tím NA 2019-12-27 12857.29 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502399190 0001021605 1020190493 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR HELAGO-SK, s. r. o. Modely a vyb. pre výcvik 2019-11-28 20490 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398706 0001020961 2032019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR HEMAK, s.r.o. DF servis koľaj.váhy 2019-11-29 3465 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397292 0001019922 111907445 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Henrich Sonnenschein - ITSK klimatizačné jednotky 2019-11-22 1044 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396880 0001019310 111908239 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Henrich Sonnenschein - ITSK chladničky 2019-12-10 2995.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398502 0001021306 111908238 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Henrich Sonnenschein - ITSK telev.prijímače 2019-12-12 2525.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398708 0001021308 111908237 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Henrich Sonnenschein - ITSK chladničky 2019-12-12 1013.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398499 0001021309 3419055881 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Hlavné mesto SR Bratislava poplatky za odpad 2019-12-17 829.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399116 0001022068 45192351 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Homola spol. s r.o. Kalibr. vyvažovačky pneu 2019-11-25 232.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396498 0001018860 984236219 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Horecká Denisa Mgr. uznanie dlhu v k.ú.Badín 2019-11-30 451.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502398599 0001021372 2200190329 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany rekondičné pobyty TZ 2019-12-10 20440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398926 0001021863 2019496 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR HOTEL BLUE s.r.o. obed večera ZN 2019-11-25 300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502398032 0001019304 11904321 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2019-11-05 148.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394695 0001019569 11904640 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. nákup potravín 2019-11-27 996.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393146 0001020109 11904641 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. Potraviny 2019-11-25 2037.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398723 0001020115 11904638 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. Potraviny 2019-11-29 1258.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397803 0001020200 11904717 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. nákup mäsa 2019-12-09 1365.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393146 0001020547 11904642 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny VÚ1043 Nemecká 2019-11-26 644.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502390156 0001020967 11904756 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2019-12-03 413.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502390156 0001021150 11904776 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. Potraviny 2019-12-16 3684.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398720 0001021424 11904773 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. Potraviny 2019-12-13 1647.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398843 0001021491 11904837 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. Potraviny 2019-12-16 1500.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398585 0001021613 11904643 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2019-11-26 185.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395781 0001021659 0884234619 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Hricko Rudolf výkup pozemkov 2019-11-20 549.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502396555 0001019485 192088 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Hurricane Factory Tatralandia s.r.o kurz simul.voľného pádu 2019-11-25 1240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396983 0001019377 192089 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Hurricane Factory Tatralandia s.r.o kurz simul.voľného pádu 2019-11-25 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397992 0001020763 91120631 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. Nákup farieb 2019-11-25 1998.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398294 0001018823 91120662 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. nákup farieb a riedidiel 2019-11-25 3932.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398045 0001018829 91120736 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. Nákup materiálu 2019-12-02 391.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398150 0001019647 91120769 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. nákup náterových farieb 2019-12-04 300.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398115 0001019940 91120734 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. nákup farieb 2019-12-02 299.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398390 0001020372 91120706 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. nákup farieb 2019-11-28 6999.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398738 0001020480 91120782 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. farby 2019-12-05 2800.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397988 0001020566 91120783 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. riedidlá 2019-12-05 499.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398170 0001020567 91120812 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. Nákup farieb 2019-12-12 1000.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398645 0001021043 91120880 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. Nákup farieb 2019-12-18 679.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398861 0001021724 8119252 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR CHIROSAN, s.r.o. SERVIS 2019-12-09 1314 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394270 0001021011 2019104489 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR I.M.D.K. pekáreň TN s. r. o. Potraviny 2019-12-05 51.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397294 0001020210 59660119 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR I&P Slovakia, a.s. ubytovanie 2019-12-12 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399057 0001021586 59480119 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR I&P Slovakia, a.s. vyúčtovanie večere 2019-12-12 320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399057 0001021589 595801119 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR I&P Slovakia, a.s. vyúčtovanie večere 2019-12-12 320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399057 0001021591 194400202 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR IB-Elektro s.r.o. svietidlá 2019-12-10 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398631 0001020963 132019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ihnátová Silvia Ing., znalec 914736 znalecký posudok Ihnátová 2019-11-30 26.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502398402 0001021341 152019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ihnátová Silvia Ing., znalec 914736 znalecký posudok Ihnátová 2019-11-30 107.13 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502398743 0001021698 1119004678 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR IMAO electric, s. r. o. nákup elektromateriálu 2019-11-26 2660.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398346 0001020510 1119004967 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR IMAO electric, s. r. o. práce za november 2019-11-30 17331.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393156 0001021476 1119005010 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR IMAO electric, s. r. o. práce za december 2019-12-11 21241.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393156 0001021482 1119005054 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR IMAO electric, s. r. o. káble 2019-12-17 4200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398584 0001021784 20191024 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR IMEX Pumpy, s.r.o. oprava elektromotora 2019-12-03 4292 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398785 0001021200 1362019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR IMT Širava s.r.o. Stravovanie 2019-12-15 3353.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398443 0001021317 7921201412 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2019-12-03 7647.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397706 0001020433 201913 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ing. arch., Ing. Štefan Rafanides za AD 2019-12-06 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397559 0001020381 1900228 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ing. Igor Liba Bali NAKUP do PS 2019-12-05 414 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398626 0001020481 1900226 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ing. Igor Liba Bali NAKUP do PS 2019-12-05 348 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398732 0001020483 352019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ing. Jaroslav Lisý - VEKTOR odmena súd.znalcovi 2019-12-09 678 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398282 0001020666 2019175 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN oprava zdvíhacích zariade 2019-11-29 945.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398737 0001020823 20190345 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ing. Jozef Rohaľ - Ekomido kurz RC/CE 2019-11-21 5698.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398172 0001019868 20190346 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ing. Jozef Rohaľ - Ekomido skúšky vodičský pr. 2019-11-21 1044 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398218 0001019879 20190357 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ing. Jozef Rohaľ - Ekomido prevedený kurz 2019-12-04 3499.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398189 0001020612 20190138 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ing. Juraj Slavíček DOFAL DF nákup konzervač.oleja 2019-12-13 98.78 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399009 0001021163 20190332 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ing. Karol Kamenský KAMEŇ oprava krovinorezov 2019-11-21 1269 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395172 0001019330 20190330 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ing. Karol Kamenský KAMEŇ oprava krovinorezov 2019-11-22 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397765 0001019346 20190350 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ing. Karol Kamenský KAMEŇ oprava poľ.strojov a zar. 2019-12-11 1290 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395935 0001020953 6 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ing. Karol Kubica, podnikateľ práce za november 2019-11-25 7000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502397541 0001020569 1900720 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex Potraviny 2019-12-03 1074.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397682 0001020204 1900721 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex Potraviny 2019-12-03 947.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397796 0001020208 1900714 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex Potraviny 2019-11-26 189.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397677 0001020211 1900715 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex Potraviny 2019-11-29 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397679 0001020214 1900728 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex DF potraviny + DPH 2019-12-09 106.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397625 0001020501 190047 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ing. Ľubomír Franko HIFRA o.s. oprava náklad. aut.FEKÁL 2019-12-03 1186 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398866 0001019744 190048 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ing. Ľubomír Franko HIFRA o.s. oprava malotraktora 2019-12-06 1465.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398628 0001020570 190049 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ing. Ľubomír Franko HIFRA o.s. oprava nákladného automob 2019-12-09 470.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399033 0001020824 190050 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ing. Ľubomír Franko HIFRA o.s. oprava príslušenstva 2019-12-11 1006.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399037 0001020962 1192019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ing. Ľudmila Jurová, podnikateľ znalecký posudok 2019-12-02 250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502398477 0001021426 191529 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ DF potraviny + DPH 2019-11-29 80.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396971 0001019592 191528 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ Potraviny 2019-11-29 105.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397683 0001020215 191594 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ Potraviny 2019-12-10 60.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397862 0001020677 191591 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ Potraviny 2019-12-10 102.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398448 0001020724 191593 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ DF potraviny + DPH 2019-12-10 30.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397715 0001021227 191636 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ DF potraviny + DPH 2019-12-19 90.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398648 0001021825 191635 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ Potraviny 2019-12-19 100.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399102 0001021939 1902153 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ing. Peter Gerši - GC Tech. NAKUP do PS 2019-11-25 628.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398099 0001019385 2019014 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ing. Radmila Drevaňová Vianočné balíčky misie 2019-11-25 2067.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397602 0001020447 2019016 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ing. Radmila Drevaňová višne, slivky v čokoláde 2019-12-09 507.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398370 0001021294 1 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ing. Renáta Češelková, podnikateľ znalecký posudok Češelkov 2019-11-30 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502397643 0001020484 2019098 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ing. Slavomír Smik - SUNNY poskyt.kryt.plaváreň 2019-11-29 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397245 0001019454 19407 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ing. Tomáš Poláček Servis AEOK 2019-12-12 1590 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398546 0001021462 022019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ing.Bedřich Heger-Diber Internation kalibrácia frictiometra 2019-11-28 6018 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394260 0001019378 2019305 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR INKUR, s.r.o. DF nákup sanit.potrieb 2019-12-12 331.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398892 0001021013 530937686 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2019-11-25 178.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397681 0001018733 530937676 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2019-11-25 51.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397680 0001018736 230923619 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2019-11-08 1013.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395107 0001018789 234920191 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2019-11-26 118.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397442 0001019093 234920280 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2019-11-26 540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397446 0001019094 234920214 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2019-11-26 251.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397459 0001019096 530938334 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2019-11-28 779.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397795 0001019274 230925362 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2019-11-29 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395592 0001019421 230925364 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2019-11-29 296.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386468 0001019423 230925367 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2019-11-29 626.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393132 0001019428 530937969 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2019-11-26 388.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397104 0001019677 530937965 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2019-11-26 1501.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397105 0001019679 530937968 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2019-11-26 1325.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397106 0001019681 530937966 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2019-11-26 6468.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397102 0001019685 530937967 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2019-11-26 4655.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396488 0001019696 230925617 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2019-12-02 1343.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502389584 0001019729 230925618 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2019-12-02 2145.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380254 0001019732 230925663 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2019-12-02 27.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383347 0001019736 230925526 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2019-11-29 55.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397572 0001019795 230925535 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2019-11-29 235.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397563 0001019796 230925525 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2019-11-29 184.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397567 0001019797 234920754 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2019-12-03 302.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397440 0001019981 234920800 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2019-12-03 802.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397438 0001019982 234920723 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2019-12-03 1320.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397461 0001019983 234920811 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny - neodpočítať 2019-12-03 3199.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397847 0001020095 230926193 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín VÚ 2207 LV 2019-12-04 161.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502389584 0001020108 530938876 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2019-12-02 315.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397473 0001020114 234920989 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2019-12-05 614.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398726 0001020271 230926104 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2019-12-05 148.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502387376 0001020444 230926298 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2019-12-05 247.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397888 0001020446 230926300 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2019-12-09 140.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397582 0001020496 230926304 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2019-12-09 637.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398453 0001020719 230926194 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2019-12-06 1267.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398454 0001020726 230926198 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2019-12-06 129.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398442 0001020730 230926301 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2019-12-09 68.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398440 0001020732 530940178 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2019-12-11 63.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398247 0001021154 230926681 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny VÚ1043 Nemecká 2019-12-12 422.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381334 0001021174 230926595 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2019-12-11 265.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397767 0001021235 230926604 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2019-12-11 353.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397770 0001021240 230926594 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2019-12-11 238.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397766 0001021267 234921711 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2019-12-17 4334.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398856 0001021602 230925365 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny Levice 2019-11-29 841.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383398 0001021861 4102019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Inspectora-Polish Armed Forces preprava TOBRUQ LEGACY 2019-10-30 928.2 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502397454 0001017730 20190490 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. oprava rozvodu vody 2019-12-02 908 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398044 0001019664 20190488 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. odvoz odpadovej vody 2019-11-29 667.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397995 0001019669 19301614 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Odborná príprava bezpečno 2019-11-08 70 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398187 0001021140 193595 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. seminár 2019-11-27 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398467 0001021420 193575 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Seminár 2019-12-20 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398992 0001021896 2019108 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o znalecký posudok 2019-12-05 4680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398618 0001020478 2193105656 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR INTEC PHARMA s.r.o. nákup 2019-11-19 19126.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398066 0001019389 290512 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR InterWay, a. s. licenčná podpora 2019-12-11 39405 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399108 0001021258 290529 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR InterWay, a. s. dodávka SW ArcGis 2019-12-19 463192.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399164 0001022078 290534 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR InterWay, a. s. dodávka licencií 2019-12-27 483309.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399185 0001022106 1912116 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. kurz 2019-12-03 331.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398451 0001021393 1912305 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. kurz-Power Point I. 2019-12-18 176.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398849 0001021802 1912294 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. kurz Excel I. 2019-12-17 101.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398958 0001021881 1912100 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. kurz excel 2019-12-03 245.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398999 0001021908 200373 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ITES Vranov, s.r.o. Laboratórne sklo 2019-12-12 185.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398397 0001021063 19306755 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. nakup reziva 2019-11-19 2438.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397544 0001020073 21196874 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Jaga Group, s.r.o. periodiká r.2020 2019-12-13 15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399077 0001022075 19092 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ján Brtáň, podnikateľ oprava nádob 2019-12-03 495 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397874 0001019996 901749 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s DF potraviny + DPH 2019-12-09 71.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397624 0001020498 901808 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s Potraviny 2019-12-12 131.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398579 0001021115 901814 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s DF náklady na reprezent. 2019-12-19 72.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399023 0001021913 4121906 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ STRAVOVANIE 2019-11-30 448.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397166 0001019935 4121902 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ zabezpečenie stravy 2019-12-04 234 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385859 0001019952 4121904 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ zabezpečenie stravy 2019-12-04 1958.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385859 0001019966 4121905 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ zabezpečenie stravy 2019-12-04 1998 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385859 0001019972 4121907 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ zabezpečenie stravy 2019-12-04 109.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385859 0001019975 4121903 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ Stravovanie 2019-12-04 234 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397920 0001020780 17121901 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ zabezpečenie stravy 2019-12-17 2273.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385859 0001021575 17121902 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ zabezpečenie pohostenia 2019-12-17 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385859 0001021580 242019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Jana Vladárová Stavželing SŽI DF údržba vlečky 2019-11-22 35346 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396379 0001018706 262019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Jana Vladárová Stavželing SŽI DF dohľad na žel.vlečke 2019-12-03 2128.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398204 0001019823 272019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Jana Vladárová Stavželing SŽI DF údržba vlečky 2019-12-03 319.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397430 0001020223 252019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Jana Vladárová Stavželing SŽI Starostlivosť o vlečku 2019-12-06 3406 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502391750 0001020246 282019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Jana Vladárová Stavželing SŽI poplatky na základe objed 2019-12-03 125.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399067 0001021653 832019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Janette Bernáthová /penzión pri Bet celodenné hromad.stravov. 2019-12-04 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398072 0001020785 2019538 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR JASO sk s.r.o. pranie 2019-11-29 1347.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384953 0001020035 2019572 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR JASO sk s.r.o. pranie 2019-11-29 1190.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384953 0001020036 22619 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR JEEL, s.r.o. oprava bleskozvodov 2019-12-09 10734.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399028 0001020826 23619 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR JEEL, s.r.o. Oprava blesk.a OP a OS 2019-12-17 9737.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398904 0001021672 000481 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Jetex Air Lines (transport aériens) služby zahranič. letiska 2019-06-19 2122.81 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502398942 0001021453 10195776 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR JF, spol. s r.o. kurz vodič.oprávnení 2019-12-11 8749.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395144 0001020775 1912113 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR JK & MP business company, s.r.o. prečistenie kanalizácie 2019-12-01 209.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502397610 0001019870 1912112 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR JK & MP business company, s.r.o. krtkovanie kanalizácie 2019-12-01 276 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502397611 0001019875 20191999 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR JKBOZ s. r. o. odborná skúška zdvýh.zari 2019-11-27 11673.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397618 0001020382 202040126 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR JOLLYJOKER, a.s. servisná prehliadka a skú 2019-12-09 1572 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398987 0001021547 3019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Josef Vízdal, podnikateľ TLMOČNÍCKE SLUŽBY 2019-11-07 1897.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397478 0001018123 3119 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Josef Vízdal, podnikateľ TLMOČENIE 2019-12-11 1035 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398691 0001021337 3219 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Josef Vízdal, podnikateľ TLMOČENIE 2019-12-14 2460.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398688 0001021338 190156 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM výmena protiprúdového ohr 2019-11-15 9985.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397501 0001019843 190167 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava radiátorov 2019-12-02 898.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397637 0001019986 190170 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava parného kotla 2019-12-09 2462.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398529 0001021153 190185 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava čerpadiel 2019-12-20 4987.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399103 0001022047 190186 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava vodovodnej prípojk 2019-12-23 4955.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399105 0001022054 2019518 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Jozef Bugár - SERVIS MEN Oprava obehového čerpadla 2019-11-29 198 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398193 0001020269 2019072 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Jozef Čmarada - Jomat SPO Hlohovec-oprava UNC 2019-11-19 1710.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397533 0001018873 2019073 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Jozef Čmarada - Jomat Oprava UNC 2019-11-19 1007.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397533 0001018874 20192612 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina nákup potravín 2019-12-03 184.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381764 0001019787 20192613 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina potraviny VÚ Levice 2019-12-03 499.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502388407 0001019788 20192525 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina potraviny 2019-11-26 667.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502388407 0001021860 20190122 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Jozef Hlavatý-BT group DF nákup klincov 2019-11-27 208.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398026 0001019153 2005162019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Jozef Kostelanský, podnikateľ DF pranie 2019-11-30 102.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395639 0001020508 2005172019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Jozef Kostelanský, podnikateľ DF pranie 2019-11-30 15.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396511 0001020512 2005182019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Jozef Kostelanský, podnikateľ DF pranie 2019-11-30 329.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395641 0001020513 2005192019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Jozef Kostelanský, podnikateľ DF pranie 2019-11-30 118.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396512 0001020515 2005202019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Jozef Kostelanský, podnikateľ DF pranie 2019-11-30 263.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395642 0001020516 2005212019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Jozef Kostelanský, podnikateľ DF pranie 2019-11-30 104.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395640 0001020519 2005142019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Jozef Kostelanský, podnikateľ Pranie a čistenie 2019-11-30 72.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396445 0001020778 2005152019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Jozef Kostelanský, podnikateľ Pranie a čistenie 2019-11-30 390.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397942 0001020816 2005272019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Jozef Kostelanský, podnikateľ Pranie a čistenie 2019-12-09 76.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398146 0001021247 2005242019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Jozef Kostelanský, podnikateľ Pranie a čistenie 2019-11-30 66.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397932 0001021248 2005252019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Jozef Kostelanský, podnikateľ Pranie a čistenie 2019-12-09 549.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396859 0001021250 2005232019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Jozef Kostelanský, podnikateľ Pranie a čistenie 2019-11-30 125.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397948 0001021251 201927 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Jozef Michálek - JOMIMONT oprava prípojky 2019-11-29 3321.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398134 0001020296 2019139 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Jozef Molčány-MONY oprava žalúzií 2019-11-28 343.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502391928 0001019481 2019136 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Jozef Molčány-MONY výmena okien 2019-11-27 4150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397493 0001019854 2019138 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Jozef Molčány-MONY výmena okien 2019-11-28 4800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397495 0001019859 1020190057 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR JPS Gastro, s.r.o. Stravovanie 2019-12-09 2581.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397658 0001020402 233813 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy exekúcie 2019-12-11 49.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399071 0001022027 94814 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút exekucie 2019-12-23 52.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399121 0001022072 2019410 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR JUDr. Viera Kučerová-súd.exekútorka trovy exekúcie uz. OS Gal 2019-12-17 45.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398960 0001021882 392019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Július Barinka - JúBa Oprava strojov 2019-11-25 1498.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502396735 0001019445 2019017 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Juraj Halama - PREPOL oprava krovinorezov 2019-11-25 499.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397759 0001019343 694 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR JURIGA spol. s r.o. OCE Tonery, obj.Z20192998 2019-11-22 1629.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397780 0001020362 20191162 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR JUTEX - Contract, s.r.o. výmena podlahových krytín 2019-12-19 19746 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399046 0001021945 9432019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR K-KONTROL, spol. s r.o. vykonanie OP a OS 2019-12-09 828 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398750 0001021331 9692019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR K-KONTROL, spol. s r.o. DF vykonanie OP a OS 2019-12-10 780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398749 0001021332 9372019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR K-KONTROL, spol. s r.o. vykonanie OPaOS zariadení 2019-12-09 1056 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398739 0001021394 9272019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR K-KONTROL, spol. s r.o. OPaOS vyhr.techn.zar. 2019-12-02 1158 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398512 0001021499 452019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR K.L.construct s.r.o. výmena gumolitu 2019-11-22 4547.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397310 0001018819 21904528 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR K&M MEDIA s. r. o. NOSIDLÁ ZLOŽITEĽNÉ NA POL 2019-11-22 12500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398601 0001020950 21904515 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR K&M MEDIA s. r. o. zdravotnický batoh 2019-11-21 29520 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398558 0001020954 21904483 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR K&M MEDIA s. r. o. NOSIDLÁ SKLADACIE 2019-11-20 19000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398589 0001020956 190100206 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KALORIM s.r.o. dobudovanie klimatizácie 2019-11-30 15826.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395307 0001020738 102019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Kancelária prezidenta SR cestovné náklady za ubyto 2019-12-13 1778.62 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399063 0001022022 92019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Kancelária prezidenta SR cestovné náklady za ubyto 2019-12-13 1778.62 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399063 0001022025 241219 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Katarína Gondeková-Penzión-U gorala Valašky na protokol.účely 2019-12-06 2200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502398081 0001020993 2196562 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KATSUDO s. r. o. Žinenky 2019-12-04 560 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398010 0001020284 122019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KAZEM s.r.o. DF ubytovanie 2019-12-03 812.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397764 0001020458 2019079 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KBM Trade s.r.o. elektródy 2019-11-21 55.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398617 0001019365 352019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KEREN s.r.o. školenie 2019-12-06 680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398411 0001021350 362019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KEREN s.r.o. kurz-zvyšovania jaz.kul. 2019-12-12 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398993 0001021898 9110000466 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KLIKA-BP Slovakia, s. r. o. kontroly hasiacich zariad 2019-11-28 2334.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398765 0001021501 2019271 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KLIMATI - ČP, spol. s r.o. oprava hydrantovej siete 2019-12-03 3284.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398679 0001020542 2019282 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KLIMATI - ČP, spol. s r.o. výmena vykurov.telies 2019-12-10 9924.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398678 0001021723 17519 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KLS spol. s.r.o. nákup materiálu 2019-11-22 690.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398061 0001019217 17419 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KLS spol. s.r.o. tovar kancelárs. stoličky 2019-11-22 3755.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397740 0001019218 17319 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KLS spol. s.r.o. tovar kancelárske stoličk 2019-11-22 602.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398559 0001019219 18519 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KLS spol. s.r.o. tovar nábytok kancelársky 2019-11-29 3787.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398542 0001020469 18819 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KLS spol. s.r.o. stolicka 2019-11-29 1205.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398203 0001020470 19419 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KLS spol. s.r.o. 2019/251, nákup 2019-11-29 2075.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398541 0001020471 19719 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KLS spol. s.r.o. nákup 2019-12-02 2422.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398201 0001020472 19919 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KLS spol. s.r.o. 2019/251,nákup 2019-12-03 3407.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398603 0001020473 20019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KLS spol. s.r.o. nákup 2019-12-03 1998.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398525 0001020474 20219 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KLS spol. s.r.o. nákup 2019-12-03 4861.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398514 0001020475 20319 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KLS spol. s.r.o. nábytok 2019-12-03 2396.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398656 0001020476 21419 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KLS spol. s.r.o. nábytok 2019-12-03 3286.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398660 0001020477 18119 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KLS spol. s.r.o. 2019/251 NáBYTOK 2019-11-29 1056.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398714 0001020690 18419 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KLS spol. s.r.o. nábytok 2019-11-29 34311.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398612 0001020693 18919 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KLS spol. s.r.o. stolička otočná 2019-11-29 803.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398687 0001020696 19019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KLS spol. s.r.o. STOLIČKA ČALÚNENÁ 2019-11-29 1272.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398490 0001020697 19219 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KLS spol. s.r.o. tovar 2019-11-29 3042.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398521 0001020698 19319 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KLS spol. s.r.o. tovar 2019-11-29 1070.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398528 0001020701 19519 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KLS spol. s.r.o. stolička otočná 2019-11-29 2438.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398657 0001020703 20119 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KLS spol. s.r.o. stôl kancelársky 2019-12-03 7448.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398663 0001020704 20419 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KLS spol. s.r.o. tovar kancelársky nábytok 2019-12-03 3617.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398562 0001020706 20619 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KLS spol. s.r.o. stolička otočná 2019-12-03 3348 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398709 0001020710 20719 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KLS spol. s.r.o. nákup materiálu 2019-12-03 2314.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398777 0001020713 20819 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KLS spol. s.r.o. nákup materiálu 2019-12-03 2140.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398620 0001020714 21019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KLS spol. s.r.o. nákup 2019-12-03 2278.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398536 0001020717 21119 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KLS spol. s.r.o. nákup 2019-12-03 10929.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398545 0001020720 21219 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KLS spol. s.r.o. nákup materiálu 2019-12-03 8632.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398763 0001020722 21319 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KLS spol. s.r.o. nákup 2019-12-03 569.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398659 0001020725 18719 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KLS spol. s.r.o. tovar 2019-11-29 5940.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398532 0001020727 18219 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KLS spol. s.r.o. kancelárske stoličky 2019-11-29 325.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398692 0001020728 20919 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KLS spol. s.r.o. 2019/251 2019-12-03 1648.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398897 0001020857 19119 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KLS spol. s.r.o. ubytovací materiál 2019-11-29 3806.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398746 0001020859 18619 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KLS spol. s.r.o. nákup 2019-11-29 8199.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398493 0001020860 18319 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KLS spol. s.r.o. skriňa , kreslo 2019-11-29 530.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398479 0001020861 20519 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KLS spol. s.r.o. nákup 2019-12-03 20605.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398717 0001021223 500200534 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KOBIT - SK, s.r.o. nákup bimetálových hadíc 2019-11-25 1332 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397397 0001019051 190056 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KOD STAV, s.r.o. koberec 2019-11-14 404.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397788 0001019393 211951727 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. vyuč.dod.tepla a TÚV 2019-12-02 -21068.35 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100279 220101108 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. dodávka tepla 01/20 2019-12-05 26000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397894 0001021629 20190678 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. Zdviháky 12,20T 2019-11-27 959 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397026 0001019211 20190670 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. Visiace zámky 2019-11-27 219.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397831 0001019309 20190671 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. koliesko na opr.pal.vozik 2019-11-29 425 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398293 0001019450 20190685 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. Strediaci kužeľ 2019-12-02 281.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397707 0001019678 20190681 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. Tester tesnosti chladiare 2019-12-02 139 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397710 0001019683 20190690 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. Dielenský vozík s náradím 2019-12-02 1299 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397709 0001019687 20190689 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. Lehátka montážne - 5 ks 2019-12-02 118.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397451 0001019692 20190684 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. Tmely 2019-12-02 1539 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397409 0001019695 20190721 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. nákup náhradných dielov 2019-11-29 24.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397711 0001019715 20190686 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. ochranná pracovná výstroj 2019-11-27 79.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397763 0001019719 20190687 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. nákup náhradných dielov 2019-11-27 95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397731 0001019723 20190688 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. nákup náhradných dielov 2019-11-27 32.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397702 0001019727 20190664 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. Farby 2019-11-22 598 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397279 0001019812 20190666 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. Farby 2019-11-27 195.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397277 0001019816 20190677 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. Nákup kovového materiálu 2019-12-05 647.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398292 0001020055 20190702 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. železiarsky materiál 2019-11-29 2661.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398482 0001020734 20190735 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. Nákup vrutov 2019-12-12 559.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398860 0001021041 4000075304 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA DF školenie 2019-12-02 25.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397998 0001019726 4000075306 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA DF školenie 2019-12-05 45.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397090 0001020048 4000075397 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA DF školenie 2019-12-03 75.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397999 0001020070 4000075398 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA DF školenie 2019-12-03 136.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397997 0001020078 2700035654 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA DF údržba vlečky 2019-11-26 53.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397244 0001020216 2600014322 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA Vlečky-stavebnoudrž. 2019-12-03 1150.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397574 0001020265 4000075440 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA Śkolenie 2019-12-09 116.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397700 0001020419 4000075539 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA Školenie 2019-12-09 227.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397093 0001020494 9700069698 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA TS ŽT hovorné 11-12/19 2019-12-09 25.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379617 0001021055 9100441487 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA Faktúra EE MO XII/19 2019-12-09 26.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398630 0001021205 4000075460 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA DF školenie BOZP 2019-12-04 50.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398776 0001021710 4000075378 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA školenie z.Kubár 2019-12-03 47.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398873 0001021720 4000075839 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA vzdelávacie služby 2019-12-19 177.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399035 0001021864 9200004531 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA revízia oceľového mosta 2019-12-12 4608.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394158 0001021891 4100201424 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki dovozné za voz.zásielku 2019-11-11 43270.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502391669 0001017670 4000304560 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki žsr vozeň nakládka 2019-12-09 2304 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394749 0001020683 4100202142 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki služby dovozné 2019-12-09 35849.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394749 0001020685 4000304758 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki zisťovanie hmotností 2019-12-10 24.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398036 0001020791 4700291119 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s. vyúčtovanie spotreby pary 2019-12-04 18535.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397694 0001019909 4700290120 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s. dodávka pary 2019-12-16 69370 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398548 0001021492 1904453347 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. nákup časopisov 2019-12-03 267.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396631 0001020333 907154177 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. predplatné na rok 2020 - 2019-12-06 161.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396251 0001020391 920127569 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. predplatné na rok 2020 2019-12-10 1797.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398355 0001020843 905356564 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. predplatne 2019-12-03 163.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398736 0001021054 9001275820 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DF poštové služby 2019-12-11 813.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398571 0001021196 9001276026 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DF poštové služby 2019-12-11 944.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398577 0001021199 9001276220 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DF poštové služby 2019-12-11 2883.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398580 0001021201 9001276536 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DF poštové služby 2019-12-11 1395.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398769 0001021202 9001276795 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DF poštové služby 2019-12-11 1117.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398772 0001021204 9001277063 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2019-12-11 833.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398774 0001021206 9001277422 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2019-12-11 2720.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398775 0001021207 9001277976 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2019-12-11 6070.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398779 0001021212 9001279122 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2019-12-12 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398680 0001021216 9001279249 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2019-12-12 292.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398701 0001021219 9001279378 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2019-12-12 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398702 0001021222 921127569 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. periodiká 2020 2019-12-19 10473.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399155 0001021848 3910000454 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovenské elektrárne, a.s. dodávka tepla 2019-12-03 204703.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398494 0001020318 20192839 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav 2017/526,overenie analyzá 2019-11-19 90.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394331 0001018995 20192982 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav analyzatory dychu 2019-11-29 1810 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394672 0001020323 20193068 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav overenie analyzátor dychu 2019-12-09 905 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395049 0001021187 190367 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovenský národný aeroklub kurz baliča padákov 2019-11-20 800 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502398357 0001020918 8190100001 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovenský pozemkový fond Náhrada škody na porastoc 2019-11-20 24.49 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502398359 0001021286 91148402 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. manipulačný poplatok 2019-10-31 0.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398182 0001019764 2523128732 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. Nákup PHM -palivové karty 2019-12-03 62.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398827 0001020357 2610137331 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. paliv.karty nákup PHM naf 2019-12-03 84.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398827 0001020358 4591237784 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. PHM - palivové karty 2019-12-03 92523.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398827 0001020360 91148403 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. mýtny poplatok PL 2019-11-15 8.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397955 0001020596 91150148 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. PHM palivové karty 2019-12-12 252.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397587 0001021188 91150149 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2019-12-12 249.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398754 0001021189 91148402 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. PHM palivové karty 2019-12-18 623.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398719 0001021689 311191201 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SMART SERVIS, s.r.o. oprava komunikácie 2019-12-03 17592.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398793 0001021064 311191205 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SMART SERVIS, s.r.o. oprava mosta 2019-12-16 19763.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398931 0001021740 143528 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Société de l'Aéroport de Luxembourg refundácia 2019-12-10 905.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398877 0001021830 111911926 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. TS BGAN 11/2019 2019-11-21 121.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379612 0001018962 111911928 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. TS IRIDIUM 11/2019 2019-11-21 69.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379618 0001018966 111912902 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. TS typu BGAN 12/2019 2019-12-10 121.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379612 0001020871 111912904 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekomunikačné služby 2019-12-10 69.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379618 0001020872 111912903 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom. služby 2019-12-10 69.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502392095 0001020986 111912905 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom. služby 2019-12-10 69.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385026 0001020987 111912907 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom. služby 2019-12-10 69.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379981 0001020988 111912908 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom. služby 2019-12-10 69.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379977 0001020989 111912909 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom. služby 2019-12-10 69.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379981 0001020990 111912910 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom. služby 2019-12-10 69.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385025 0001020991 111912911 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom. služby 2019-12-10 138.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380998 0001020994 111912912 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom. služby 2019-12-10 282.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379981 0001020995 111912913 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom. služby 2019-12-10 346.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379981 0001020996 190028 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SOLYA - KVETY Zuzana Strhárska nakup kvetov 2019-12-03 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397278 0001020080 1406259252 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SPANDEX, s.r.o. SLUŽBY TLAČ FÓLIÍ 2019-11-29 1174.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398101 0001019893 11190124 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SPINET, a.s. 2019/808 2019-11-28 4488 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395058 0001019932 19009 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SPIRIT,spol. s r.o. rekonštrukcia stáčiska 2019-12-03 500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502397547 0001020557 2019425 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Spojená škola DF odborný kurz 2019-12-12 12861.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398883 0001020992 1910011550 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Spolok sv. Vojtecha-VOJTECH s.r.o. Liturgické predmety 2019-11-20 198 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397887 0001018919 3020190672 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Správa bytov - SK, s.r.o. oprava soc.zariadení 2019-11-28 4629.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397866 0001019437 1920414 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Sprinton, s. r. o. predplatné na rok 2020 2019-12-11 8003.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398352 0001020980 1920432 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Sprinton, s. r. o. predplatné odborná litera 2019-12-16 463.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399078 0001021670 1920415 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Sprinton, s. r. o. periodiká rok 2020 2019-12-11 193.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398965 0001021675 201911848 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Stanislav Bolek - VÝŤAHY BOBOT DF opravy výťahov 2019-11-29 211.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397870 0001019718 10190290 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR STAV-MONTÁŽE, s.r.o. oprava žumpy 2019-11-25 4129.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397561 0001019863 19040005 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Stavebné profily s.r.o. nákup stavebného plechu 2019-11-12 544.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398055 0001018565 190600 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR STAVIVÁ Pavlík a Solárik, spol. s r Polystyrén 2019-11-22 219.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397832 0001018885 20190205 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. oprava soc.zar. 2019-11-25 4962.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397863 0001019046 20190206 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. opr.vonk.osvetlenia 2019-11-26 4942.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398074 0001019047 20190207 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. oprava osvetlenia 2019-11-26 3910.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397833 0001019048 2019025 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Stay Tuned, združenie hudobná produkcia 2019-12-05 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502398364 0001021290 5101922123 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o. dodávka tepla 2019-12-09 437.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398921 0001021203 2019140 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR STEREX, s.r.o. Laboratórna chladnička 2019-12-11 668.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398654 0001021072 2019142 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR STEREX, s.r.o. pračka, sušička do ROLE2 2019-12-19 699.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399030 0001022036 1901339 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR STOLAMED PLUS, s. r. o. Kontrola HP 2019-11-20 540.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396180 0001018418 1901340 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR STOLAMED PLUS, s. r. o. Kontrola HP 2019-11-20 727.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396178 0001018419 1901348 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR STOLAMED PLUS, s. r. o. oprava HP 2019-11-11 115 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397849 0001018886 1901350 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR STOLAMED PLUS, s. r. o. kontrola prenos. HP 2019-11-11 161.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397846 0001018887 1901375 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR STOLAMED PLUS, s. r. o. oprava php 2019-11-22 1717.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397101 0001019169 1901345 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR STOLAMED PLUS, s. r. o. OPRAVA 2019-11-11 1679.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397159 0001019348 1901351 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR STOLAMED PLUS, s. r. o. OPRAVA has pristrojov 2019-11-08 2677.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502392918 0001019963 1901354 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR STOLAMED PLUS, s. r. o. revízie hasiacich prístro 2019-11-15 499.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397390 0001020098 1901355 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR STOLAMED PLUS, s. r. o. oprava HP 2019-12-06 989.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394441 0001020361 1901396 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR STOLAMED PLUS, s. r. o. opr.,tlak.skuš.has.príst 2019-11-29 725.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398551 0001020420 1901376 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR STOLAMED PLUS, s. r. o. kontrola prenosných HP 2019-11-22 259.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398711 0001020504 1901377 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR STOLAMED PLUS, s. r. o. oprava pren. hasiacich 2019-11-02 419.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398315 0001020507 1901461 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR STOLAMED PLUS, s. r. o. DF kontrola HP 2019-12-06 198.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397960 0001020772 1901378 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR STOLAMED PLUS, s. r. o. služba oprava HP 2019-11-22 2977.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398916 0001021086 4300120379 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská distribučná, a.s. pripojovací poplatok 2019-12-09 632.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398633 0001021351 2191261278 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2019-10-31 2937.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396149 0001017325 2191279075 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2019-11-21 255.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397460 0001019413 7219040520 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk odpad čistenia kanl. 2019-11-29 904.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397904 0001019644 2191280653 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2019-11-25 127.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397917 0001019832 2191280654 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2019-11-25 68.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397927 0001019834 7219060571 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2019-12-02 172.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397912 0001020270 7219060552 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2019-12-02 165.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397909 0001020272 2191287318 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2019-11-29 2347.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398261 0001020405 2191287319 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2019-11-29 5103.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398269 0001020406 2191287320 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2019-11-29 5630.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398275 0001020408 2191286629 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2019-11-29 2748.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398264 0001020410 2191283121 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2019-11-28 289.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398263 0001020412 2191283557 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2019-11-28 82.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398276 0001020413 2191287696 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2019-11-29 1609.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398271 0001020416 2191287635 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2019-11-29 767.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398267 0001020417 2191286436 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk Vodné, stočné 2019-11-29 472.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398511 0001020665 7219060576 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2019-12-09 167.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398515 0001020886 7219070366 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk pitná voda 2019-12-09 100.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399005 0001021919 201961330 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Styk SERVIS s.r.o. oprava automat.plyn.kot. 2019-11-18 242.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397500 0001018769 8423772019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Súkromné pozemk.spoločen.Kamenná uznanie dlhu Boš.Neporadz 2019-11-30 1841.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502398557 0001021506 9002000094 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SUWECO CZ, s.r.o. predplatné na rok 2020 2019-12-09 8204.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398823 0001020836 4119030970 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SWAN, a.s. TS prenájem okruhov 2019-12-04 637.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380274 0001020213 61190093 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SYNTCHEM, spol. s r.o. TRUBIČKA DETEKČNÁ 145/2 2019-11-25 24014.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397966 0001019260 61190096 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SYNTCHEM, spol. s r.o. nákup detekčných trubičie 2019-11-28 1262.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397762 0001019461 61190097 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SYNTCHEM, spol. s r.o. Detekčné trubičky 2019-11-29 1434 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398123 0001020319 190100384 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SYSTEMS SECURITY SERVICE, s.r.o. potraviny 2019-11-12 103.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395415 0001021130 190100383 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SYSTEMS SECURITY SERVICE, s.r.o. potraviny 2019-11-12 141.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395414 0001021132 1912618 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SYTELI, s.r.o. zabez.fyzic.bezpeč. 2019-12-16 2976 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396176 0001021600 2019043 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ŠHM Company, s. r. o. zabezpecenie tv 2019-12-10 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399154 0001022094 1900101 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ŠOVAR, s.r.o. prenájom bazéna 2019-11-29 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397838 0001019650 190500102 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Špeciálne systémy a software, a.s. mimovojsková oprava 2019-11-21 1163.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393196 0001018989 190500109 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Špeciálne systémy a software, a.s. MVO rádiolok.bod Krížna 2019-12-04 1359.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393103 0001020611 2019132 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Športcentrum Ekoma, s.r.o. vstupy do telovych. zar. 2019-11-29 880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397962 0001019635 2019133 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Športcentrum Ekoma, s.r.o. služby športového areálu 2019-11-25 280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398555 0001020802 20191450 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO svetlo, stierače 2019-11-19 70.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397532 0001018720 20191478 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO NAKUP MATERIALU 2019-11-22 512.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398068 0001018946 20191483 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO Náhradné diely 2019-11-29 6468.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398295 0001019449 20191480 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup kompresorovej hadic 2019-11-27 73.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397393 0001019459 20191490 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup náhradných dielov 2019-11-28 198.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398098 0001019541 20191482 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO NAKUP MATERIALU 2019-11-27 123.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397804 0001019575 20191502 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO Náhradné diely 2019-11-29 1045.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398344 0001019735 20191494 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO Náhradné diely 2019-11-28 452.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397698 0001019780 20191492 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO Náhradné diely 2019-11-28 409.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397699 0001019783 20191493 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO Náhradné diely 2019-11-28 637.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397696 0001019784 20191536 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO ND lakovaná technika 2019-12-04 2228.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397669 0001020217 20191506 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO Nabíjačka 2019-11-29 113.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397937 0001020219 20191529 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO NAKUP 2019-12-02 91.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397876 0001020244 20191523 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO tovar 2019-11-29 2192.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397739 0001020436 20191524 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO tovar 2019-11-29 5864.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397736 0001020437 20191544 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO tovar 2019-12-05 4169.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397743 0001020438 20191545 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO tovar 2019-12-05 1841.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397734 0001020439 20191546 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO tovar 2019-12-05 2299.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397746 0001020440 20191547 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO tovar 2019-12-05 3836.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397745 0001020441 20191548 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO tovar 2019-12-05 1638.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397742 0001020442 20191551 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup ND 2019-12-09 599.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398090 0001020883 20191564 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup kefy valca 2019-11-20 10227.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398199 0001021141 20191472 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO DF nákup ND 2019-12-13 379.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398848 0001021225 20191567 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO Nákup ND 2019-12-13 3309.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398862 0001021236 20191568 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO Nákup ND 2019-12-13 499.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398851 0001021239 20191517 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO oprava chlad.zariadení 2019-11-29 2273.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396849 0001021263 20191570 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely na auto 2019-12-13 505 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398814 0001021397 2019163 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Štefan Rácz AUTO-RÁCZ prenájom strelnice 2019-12-19 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399032 0001021871 3900062 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ŠTÝL EU s. r. o. DF nákup zváračky 2019-11-29 730.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502398457 0001020528 11914586 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Šupa Marián (Predaj a servis) výmena disku 2019-11-28 117.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502388398 0001019301 5192566 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Šupa Marián (Predaj a servis) oprava malotraktora 2019-12-09 1231 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502388398 0001020647 20190078 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ŠUTOVSKÝ - KOVOMAT, s.r.o. Brúsny materiál 2019-12-13 1036.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398946 0001021271 20190079 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ŠUTOVSKÝ - KOVOMAT, s.r.o. Schránka na kľúče 2019-12-13 17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398944 0001021272 219023200 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR T.O.P. AUTO Bratislava, a.s. OPRAVA 2019-11-28 583.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397180 0001019853 219023197 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR T.O.P. AUTO Bratislava, a.s. SP Land Rover 2019-11-28 453.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397271 0001019878 019295 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TACTICAL DC s.r.o. zdravot.batohy a púzdra 2019-11-14 12980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397599 0001020293 019296 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TACTICAL DC s.r.o. LEKÁRNIČKA PRE CLS 2019-11-14 8320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398570 0001020981 19400123 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. opravy,údržba 2019-11-21 2062.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502392826 0001019405 19400131 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524, servis MVO 2019-11-25 6473.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394721 0001019406 19400130 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. serv.vozidla AKTIS 4x4 2019-11-22 2941.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395001 0001019407 19400129 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524 servis AKTIS 2019-11-22 4325 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393883 0001019408 19400128 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524 Servis AKTIS 2019-11-22 3542.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393880 0001019410 19400127 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. MVO-BO Aktis servis 2019-11-22 3476.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393887 0001019412 19400138 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524 2019-11-29 3088.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394998 0001019944 19400135 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. servis vozidla 2019-11-28 3612.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502392023 0001019945 19400136 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524 Servis AKTIS 2019-11-28 2679.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394869 0001019946 19400137 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. servis vozdla 2019-11-28 2885.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394957 0001019948 19400132 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. servis vozidla 2019-11-28 4858.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394624 0001019949 19400133 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524, servis MVO 2019-11-28 3544.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393892 0001019950 19400134 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524 Servis AKTIS 2019-11-28 3343.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394996 0001019951 19400139 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. MVO BO servis AKTIS 4x4 2019-11-29 3053.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394623 0001020639 19400140 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. MVO-BO-AKTIS 2019-11-29 3319.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394619 0001020640 8019121694 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TATRAPEKO, a.s. Potraviny 2019-11-29 222 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398445 0001020423 3190001483 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Technická univerzita vo Zvolene knihárske služby 2019-12-10 249.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397855 0001020740 1095319 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Technické služby mesta Prešov a.s. vývoz a zneškodnenie odpa 2019-11-21 719.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397650 0001018897 190932 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Technické služby, mestský podnik zneškodnenie odpadu 2019-11-30 180.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399131 0001021403 11905101 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Technický skúšobný ústav Piešťany, služba kalibrácia meradie 2019-11-27 546 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398913 0001021110 190400751 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. nákup visiacich zámkov 2019-11-29 265.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397558 0001019620 1095191831 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TECHNO GROUP spol. s r.o. revízie zdvíh vakov 2019-11-29 645.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396533 0001020326 1095191757 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TECHNO GROUP spol. s r.o. opravy a revízie dých.prí 2019-11-25 3254.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397939 0001020762 1095191903 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TECHNO GROUP spol. s r.o. revízia zdvíhacích vakov 2019-12-10 218.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502391596 0001020771 1095191904 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TECHNO GROUP spol. s r.o. revízia ochranných masiek 2019-12-10 133.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502392056 0001020773 190101066 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TEKOS, spol. s r.o. vývoz biologického odpadu 2019-12-16 112.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399092 0001021652 35000552 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Teleflex Medical, s.r.o. zdrav. materiál - OMKM 2019-11-20 1585.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398253 0001021015 35000553 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Teleflex Medical, s.r.o. zdrav. materiál - OMKM 2019-11-20 3768.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398253 0001021016 35000558 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Teleflex Medical, s.r.o. zdrav. materiál - OMKM 2019-11-20 4376.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398253 0001021018 19406 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Telovýchovná jednota Stavbár Nitra prenájom atl. štadiónu 2019-12-09 3375 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502398909 0001021100 1900627001 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. TEHO,KE-odber tep.energ. 2019-12-12 -1352.05 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100287 1014226 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Vlastimil Šiška LESTECH oprava motorových píl 2019-11-29 833 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398608 0001019434 1014235 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Vlastimil Šiška LESTECH nákup kosačiek a krovinor 2019-12-05 14998 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398951 0001020676 1014243 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Vlastimil Šiška LESTECH nákup silon rezný 2019-12-12 489.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398986 0001021336 819026979 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as vodné stočné 11/19 2019-11-30 2029.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397946 0001020298 2019007938 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. vodné stočné 2019-12-05 2810.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398354 0001020705 2019008014 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. vyúčtovanie zrážková voda 2019-12-05 854.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398353 0001020711 5010100972 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Vojenské lesy a majetky SR, š.p. služby lesohospod.opatren 2019-12-03 1270.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397416 0001020287 190267 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR VP-TECHNIKA s.r.o. oprava motorovej píly 2019-12-12 181.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399036 0001021117 20190231 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR VÚEZ, a.s. Emisné meranie prv.DK-LV 2019-11-25 228 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397728 0001019030 5219136 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Východný dištrikt ECAV na Slovensku predplatné 2020 2019-12-09 24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398815 0001021540 2500015755 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vyúčtovanie vody 2019-11-27 159.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397462 0001019636 2500017302 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, Vodné, stočné a zrážky 01 2019-12-03 8361.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398492 0001020664 2500017621 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vyúčtovanie vody 2019-12-05 32991.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398155 0001020794 2500020253 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vyúčtovanie vody 2019-12-11 12541.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398697 0001021321 2500024699 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné a stočné 2019-12-16 262.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398917 0001021678 8900013451 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Východoslovenská distribučná, a.s. VD,a.s.KE-kompenzačná pla 2019-11-27 -9.72 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100273 103411119 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. tep.energia za 11/2019 2019-12-03 8367.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398647 0001020833 103412001 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. dodávka tepla 01/20 2019-12-05 21850 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397908 0001021627 11191803 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR VÝVOJ Martin, a.s. 2019/831, oprava MVO 2019-12-09 9328.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394602 0001021208 11191804 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR VÝVOJ Martin, a.s. 2019/831, oprava MVO 2019-12-09 10395.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394603 0001021210 11191805 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR VÝVOJ Martin, a.s. bežná oprava 2019-12-09 10757.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394650 0001021213 11191806 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR VÝVOJ Martin, a.s. MVO navigačný systém 2019-12-09 6304.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395140 0001021214 11191807 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR VÝVOJ Martin, a.s. MVO-BO-TACAN 2019-12-09 6816.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396621 0001021215 20190112 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR W.M.A. s. r. o. nákup kávy protokol 2019-12-05 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398272 0001021246 20190110 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR W.M.A. s. r. o. nákup kávy protokol 2019-12-02 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398304 0001021266 19016 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR WABA, s.r.o. celodenné strav. 2019-12-05 376 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398788 0001020999 20190616 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo DF pranie 2019-11-19 116.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502393603 0001018849 20190623 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo pranie prádla 2019-11-25 999.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502396059 0001018878 20190617 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo pranie 2019-11-20 114.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502397652 0001018951 20190620 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo pranie a cistenie 2019-11-20 138.38 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502397652 0001018953 20190621 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo pranie 2019-11-20 331.65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502397652 0001018955 20190628 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo služba pranie 2019-11-28 65.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502395938 0001019827 20190629 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo pranie a chem.čistenie 2019-11-29 241.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502397652 0001019898 20190659 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo DF pranie 2019-12-04 158.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502396988 0001019919 20190658 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo DF pranie 2019-12-04 720.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502396990 0001019920 20190657 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo DF pranie 2019-12-04 78.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502396981 0001019921 20190656 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo DF pranie 2019-12-04 525.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502396972 0001019924 20190648 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo pranie a chem čistenie 2019-12-02 784.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502398918 0001020103 20190650 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo bežné pranie materiálu 2019-12-02 297.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502396150 0001020176 20190649 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo bežné pranie materiálu 2019-12-02 150.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502396145 0001020177 20190651 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo pranie, čistenie 2019-12-04 1709.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385505 0001020232 20190661 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo DF pranie 2019-12-05 192.17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502396804 0001020279 20190663 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo Čistenie a pranie 2019-12-11 13.31 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502396836 0001020903 20190557 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo Čistenie a pranie 2019-12-11 31.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502396839 0001020904 20190662 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo Čistenie a pranie 2019-12-11 14.74 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502396838 0001020906 20190666 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo pranie a chemické čisteni 2019-12-09 396.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502397652 0001021630 20190667 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo chemické čistenie a prani 2019-12-09 225.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502397652 0001021635 20190668 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo chemické čistenie 2019-12-16 200.53 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502397652 0001021636 20190669 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo chem čistenie pranie 2019-12-16 571.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502397652 0001021637 20190670 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo chemické čistenie a pran 2019-12-16 559.68 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502397652 0001021638 3190723 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Wash - service s.r.o. NÁKUP 2019-12-10 69999.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398724 0001020901 190794 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR WAY INDUSTRIES, a.s. MVO BO LCUST 2019-12-16 83661.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397519 0001021464 190011 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR WEGET SK s.r.o. oprava kuchynských liniek 2019-11-29 4899.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502397480 0001019804 1084237419 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Weise Mária uznanie dlhu 2019-11-30 154.77 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502398206 0001021149 3600207420 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. DF predplatné odbor.lit. 2019-11-28 85.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397729 0001020463 1900204554 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. mesačník 2019-12-05 62.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398795 0001021738 1900204555 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. mesačník 2019-12-05 62.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398795 0001021739 1900204556 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. mesačník 2019-12-05 62.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398795 0001021741 1900204564 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. predpl.mesačníka 2019-12-02 62.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398801 0001021742 1900204557 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. mesačník 2019-12-05 62.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398795 0001021743 1900204558 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. mesačník 2019-12-05 62.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398795 0001021744 1900204559 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. mesačník 2019-12-05 62.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398795 0001021745 1900204565 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. bezpečnosť pri práci-pred 2019-12-02 62.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398803 0001021746 1900204560 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. mesačník 2019-12-05 62.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398795 0001021748 1900204561 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. mesačník 2019-12-05 62.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398795 0001021749 1900204562 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. mesačník 2019-12-05 62.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398795 0001021751 1900204566 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. bezpečnosť pri práci-pred 2019-12-02 62.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398806 0001021752 1900204534 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. Predplatné mesačníka 2019-12-18 62.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398805 0001021753 1900204563 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. mesačník 2019-12-05 62.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398795 0001021754 1900204535 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. Predplatné mesačníka 2019-12-18 62.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398805 0001021757 1900204567 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. bezpečnosť pri práci-pred 2019-12-02 62.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398808 0001021759 1900204536 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. Predplatné mesačníka 2019-12-18 62.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398805 0001021760 1900204537 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. Predplatné mesačníka 2019-12-18 62.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398805 0001021764 1900204538 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. Predplatné mesačníka 2019-12-18 62.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398805 0001021765 1900204539 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. Predplatné mesačníka 2019-12-18 62.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398805 0001021767 1900204540 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. Predplatné mesačníka 2019-12-18 62.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398805 0001021769 1900204541 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. Predplatné mesačníka 2019-12-18 62.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398805 0001021770 1900204542 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. Predplatné mesačníka 2019-12-18 62.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398805 0001021771 1900204543 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. Predplatné mesačníka 2019-12-18 62.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398805 0001021772 1900204552 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. Predplatné mesačníka 2019-12-18 62.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398805 0001021774 1900204546 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. predplatné mesačníka 2019-12-02 62.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398828 0001021789 1900204547 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. predplatné mesačníka 2019-12-02 62.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398829 0001021790 1900204548 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. predplatné mesačníka 2019-12-02 62.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398830 0001021791 1900204549 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. predplatné mesačníka 2019-12-02 62.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398831 0001021792 1900204550 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. predplatné mesačníka 2019-12-02 62.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398833 0001021793 1900204551 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. predplatné mesačníka 2019-12-02 62.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398834 0001021794 1900204553 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. predplatné mesačníka 2019-12-02 62.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398835 0001021795 1900204544 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. predplatné mesačníka 2019-12-02 62.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398836 0001021796 1900204545 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. predplatné mesačníka 2019-12-02 62.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398837 0001021797 1900204568 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. bezpečnosť pri práci-pred 2019-12-02 62.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398845 0001021800 1900204243 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. periodiká 2019-12-13 312 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399058 0001021951 3600207626 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. periodiká 2019-12-13 342 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399058 0001021952 5400201717 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. predplatné odborná litera 2019-12-13 298.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399056 0001021956 1500207285 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. periodiká 2019-12-13 229.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399058 0001021959 6300206507 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. periodiká r.2020 2019-12-13 298.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399052 0001022015 4600207627 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. periodiká r.2020 2019-12-13 933.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399054 0001022017 819007805 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR wwworks s.r.o. material 2019-12-09 162.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398241 0001021162 0120191789 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. Vysokotlaké umývacie zar. 2019-11-20 5400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398662 0001021553 0120191788 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. oprava 2019-12-12 670.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398378 0001021715 1201912466 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. DF nákup tonerov 2019-11-20 278.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397644 0001018659 1201912467 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. náplň do tlačiarne 2019-11-20 498.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396755 0001019237 1201912505 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. nákup tonerov 2019-11-22 1257.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397881 0001019322 1201912637 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. nákup toneru 2019-11-28 3160.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398324 0001019505 1201913009 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. DF nákup tonerov 2019-11-29 2558.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397789 0001019674 1201912781 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery a cartridge 2019-11-28 5999.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397328 0001019717 1201912782 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. NAKUP TONEROV 2019-11-28 1376.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397325 0001019931 1201912993 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. Nákup tonerov pre VA-CR. 2019-11-29 9795.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398025 0001020174 1201912780 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. NAKUP TONEROV 2019-11-28 6306.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397497 0001020248 1201913361 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. DF nákup tonerov 2019-12-05 7115.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397941 0001020455 1201913406 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. NÁKUP 2019-12-06 17907.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398689 0001020718 1201913411 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. NÁKUP tonerov 2019-12-06 3470.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398310 0001020721 1201913363 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. NÁKUP 2019-12-05 8704.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398279 0001020723 1201913419 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. NAKUP 2019-12-06 5672.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398325 0001020769 1201913413 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. DF - nákup tonerov 2019-12-06 2164.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398465 0001021009 1201913628 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. DF nákup tonerov 2019-12-17 3004.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398872 0001021516 1201913003 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery 2019-11-29 17206.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398799 0001021832 1201913423 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery 2019-12-06 2792.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398798 0001021853 86381219 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2019-12-02 33.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396891 0001019757 86741219 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2019-12-04 38.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397116 0001020077 0086871219 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2019-12-05 77.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397250 0001020308 0087121219 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. POTRAVINY 2019-12-06 33.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397504 0001020394 0084621119 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup chleba a pekár.výr. 2019-11-29 1.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502388707 0001020753 87521219 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2019-12-09 49.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397589 0001020811 86601219 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2019-12-03 56.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397007 0001020890 0087701219 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2019-12-10 41.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397704 0001020891 87851219 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potravíny VÚ 2014 HSa 2019-12-11 351.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398112 0001021089 85811119 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup chleba a pekár.výr. 2019-11-29 213.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502388707 0001021131 89251219 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2019-12-13 1.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398213 0001021360 89231219 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2019-12-12 35.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398079 0001021363 88181219 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2019-12-10 174.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502388707 0001021423 0089441219 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2019-12-16 141.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398605 0001021549 0089281219 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2019-12-13 47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398215 0001021551 90031219 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2019-12-17 41.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398622 0001021905 0090091219 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2019-12-19 191.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398623 0001021907 104542019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ZÁMOK VIGĽAŠ s. r. o. ubytovanie 2019-11-30 744 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398782 0001021002 104522019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ZÁMOK VIGĽAŠ s. r. o. vyučt.-obed 28.11.2019 2019-11-30 444 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398796 0001021004 104512019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ZÁMOK VIGĽAŠ s. r. o. večera 2019-11-30 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398789 0001021006 8950056944 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s Vyúčt.vodné,stočné11/2019 2019-11-30 2564.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397952 0001019806 8980074721 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s zrážková voda 2019-11-27 1625.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398350 0001020539 8980078698 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s zrážková voda 11/19 2019-11-30 941.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398349 0001020686 8980078697 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s stočné 11/19 2019-11-30 1340.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398351 0001020692 8980078696 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné stočné 2019-11-30 86.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398348 0001020695 8960098521 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 11/19 SPO NR 2019-11-30 13047.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398696 0001020776 8960098523 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 2019-11-30 5903.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398695 0001020777 8960098738 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné Pohranice 11/19 NR 2019-11-30 27.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398500 0001020779 8930077441 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vyúčtovanie vodné 2019-11-30 1046.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398925 0001021687 21901351 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLACIARENSKE SLUZBY 2019-11-04 11664 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502390750 0001019131 21901397 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLAČIARENSKÉ SLUŽBY 2019-11-06 8105.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393544 0001019864 21901398 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLAČIARENSKÉ SLUŽBY 2019-11-18 10567.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393976 0001019865 21901399 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLAČIARENSKÉ SLUŽBY 2019-11-19 5728.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393975 0001019867 21901400 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLAČIARENSKÉ SLUŽBY 2019-11-26 606 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393974 0001019869 21901401 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLAČIARENSKÉ SLUŽBY 2019-11-19 2572.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394078 0001019871 21901402 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLAČIARENSKÉ SLUŽBY 2019-11-26 14796.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393626 0001019874 21901488 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLACIARENSKE SLUZBY 2019-11-28 1122 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394517 0001019953 21901489 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLACIARENSKE SLUZBY 2019-11-29 5775 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394716 0001019955 21901490 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLACIARENSKE SLUZBY 2019-11-29 7598.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394608 0001019956 21901491 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLACIARENSKE SLUZBY 2019-11-29 2517.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395246 0001019958 21901501 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLACIARENSKE SLUZBY 2019-12-03 8105.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394585 0001019960 21901503 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLACIARENSKE SLUZBY 2019-12-10 8198.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395327 0001019962 21901504 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLACIARENSKE SLUZBY 2019-12-10 312.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396398 0001019965 21901502 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLACIARENSKE SLUZBY 2019-12-10 8105.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395247 0001019967 21901505 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLACIARENSKE SLUZBY 2019-12-10 7196.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396393 0001019969 2560190263 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Zeppelin SK s.r.o. servis generátory ISO 2019-11-19 4008 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398547 0001019593 190100041 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Zikkurat s.r.o. Opr.pošk.strechy,BA KK111 2019-12-02 4995.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399062 0001021654 4900184295 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. výmena plynomera 2019-11-21 865.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397636 0001019479 7103172285 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. spotreba plynu 2019-12-04 7772.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398151 0001020037 7103172286 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. plyn za 11/2019 2019-12-04 10840.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398380 0001020429 7010736951 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. plyn za 11/2019 2019-12-05 63003 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397837 0001020443 7103172281 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. plyn 2019-11-04 24302.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398159 0001020490 7010736953 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. Faktúra plyn VO XI/19 2019-12-05 87728.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398166 0001020503 7103172284 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. Vyúčt.dodáv.plynu 11/2019 2019-12-04 7244.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398478 0001020530 7103172280 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. vyúčt.plyn VO 11/19 SPONR 2019-12-04 23657.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398153 0001020535 7103172283 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. vyúčt.plyn 2019-12-04 37219.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398154 0001020536 7103172279 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. vyučtovanie plynu 2019-12-04 23004.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398149 0001020613 7103172282 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. zemný plyn 11/19 2019-12-04 16735.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398486 0001020658 7103172278 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. vyúčtovanie za plyn 11/20 2019-12-04 26796.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398379 0001020682 7010736950 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. plyn 2019-12-05 45752.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398161 0001020749 7010736952 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. vyúčtovanie plynu 2019-12-05 77387.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398383 0001020877 19012618 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ZTS Elektronika SKS, s r.o. kalibrácia 2019-12-03 3480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397082 0001019662 19012806 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ZTS Elektronika SKS, s r.o. DF kalibrácia 2019-12-12 133.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396895 0001021045 19012807 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ZTS Elektronika SKS, s r.o. DF kalibrácia 2019-12-12 679.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398042 0001021048 1910080613 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR LUNYS, s.r.o. potraviny VÚ1043 Nemecká 2019-12-13 777.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398762 0001021177 2019497 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR LUXUR Media SK, s. r. o. periodiká rok 2020 2019-12-16 25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399133 0001021912 12190316 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR LYNX - s.r.o. Košice kompl.krúžok s HUK 2019-11-29 509.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397755 0001019452 1910264 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR M.A.J.O.R. Agency, s.r.o. obsluha TTZ Alekšince B,C 2019-11-30 17280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397880 0001019798 2019432 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR M+M Nova, spol. s r. o. DF nákup tesnení 2019-11-25 2270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397967 0001018857 1900166 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MA COMPANY s.r.o. DF ubytovanie 2019-11-30 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397665 0001019691 1900173 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MA COMPANY s.r.o. DF ubytovanie 2019-12-13 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398326 0001021159 670936698 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2019-11-18 80.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395400 0001019221 670936737 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2019-11-18 36.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395406 0001019222 670936772 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2019-11-18 332.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395404 0001019224 670938480 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny HSa 2019-11-29 491.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396798 0001019471 670938457 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2019-11-29 110.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396978 0001019587 670938458 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2019-11-29 13.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396975 0001019588 670938474 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2019-11-29 20.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396973 0001019589 670939007 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2019-12-03 475.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397013 0001019748 670939005 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny VÚ 2014 HSa 2019-12-03 230.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397011 0001019752 670939036 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2019-11-29 257.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397852 0001020092 670939699 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. NAKUP 2019-12-06 85.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397453 0001020306 670939715 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny HSa 2019-12-06 273.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397507 0001020309 670939651 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. POTRAVINY 2019-12-06 133.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397455 0001020397 670939589 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2019-12-06 118.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397566 0001020518 670939593 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2019-12-06 285.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397594 0001020523 670939590 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2019-12-06 27.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397595 0001020525 670938948 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2019-12-03 2996.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397596 0001020527 670939736 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2019-12-09 232.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397885 0001020576 670940143 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2019-12-10 2750.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398621 0001020809 670940122 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2019-12-10 43.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397925 0001020810 670940136 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2019-12-10 324.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397929 0001020818 670940146 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny HSa 2019-12-10 760.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398111 0001020819 670940263 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2019-12-11 205.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398113 0001020898 670939605 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2019-12-06 468.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397882 0001020944 670939157 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup steriliz.ovocia 2019-11-27 131.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386589 0001021122 670939161 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup mrazeného mäsa 2019-11-20 1274.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380739 0001021126 670939159 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2019-11-27 838.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502391100 0001021127 670939158 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup mrazených potravín 2019-11-13 40.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395613 0001021128 670940236 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2019-12-11 121.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398006 0001021209 670940228 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2019-12-11 113.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398011 0001021220 670940585 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2019-12-13 256.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398610 0001021365 670940473 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny HSa 2019-12-13 768.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398609 0001021366 670940324 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2019-12-11 577.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502391100 0001021409 670940325 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup mrazených potravín 2019-12-11 61.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395613 0001021410 670940323 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup steriliz.ovocia 2019-12-11 62.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386589 0001021412 670940326 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2019-12-11 350.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502391089 0001021414 670940463 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. POTRAVINY 2019-12-13 360.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398278 0001021439 670940986 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. POTRAVINY HSa 2019-12-17 4844.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395865 0001021554 670939824 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2019-12-09 321.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502391692 0001021576 670939902 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny VÚ Hlohovec 2019-12-09 315.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394810 0001021577 670939160 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2019-11-27 1895.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502391089 0001021932 670941294 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny - neodpočítať 2019-12-20 654.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399027 0001021934 670941289 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2019-12-20 180.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399039 0001021948 2190400124 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2019-11-28 270.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502392004 0001019570 2190400141 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. DF stravovanie 2019-12-10 1683.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394377 0001020575 2190400140 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. DF stravovanie 2019-12-10 1060.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394376 0001020581 2190400138 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. Stravovanie 2019-11-30 510.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397910 0001020781 2190400142 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. strava liet. personál 2019-11-30 10596.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398018 0001020852 2190400143 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. strava PrV 2019-11-30 11194.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398016 0001020853 2190400144 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. strava zamestnancov 2019-11-30 2437.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398015 0001020854 2190400139 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2019-12-18 307.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394469 0001021773 13480942 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MAFRA Slovakia, a.s. predplatné na rok 2020 2019-12-05 2628 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398360 0001020838 13507942 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MAFRA Slovakia, a.s. predplatné 2020 2019-12-06 383.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398819 0001021541 1051937482 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. spotreba elektrickej ener 2019-11-15 151.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398014 0001019230 1011963972 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. zálohová platba energie 2019-11-26 722.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397232 0001019240 1011965781 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. preddavková fa.12/19 2019-11-26 756.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397631 0001019241 1011963970 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF elektrina za 12/2019 2019-11-26 288.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397223 0001019250 1011967024 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Faktúra EE MO XII/19 2019-11-26 129.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397404 0001019351 1011964631 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia 12/19 2019-11-26 527.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397403 0001019390 1011963981 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. EE 12/2019 2019-11-26 23.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397400 0001019474 1051939983 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie za el.energie 2019-11-30 48243.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398197 0001020145 1051940438 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Vyuč.za el.ener.,11/19,Vi 2019-11-30 71526.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398049 0001020155 1051939000 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF dodávka el. energie 2019-11-30 63316.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397842 0001020172 1051940486 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia vyučto 2019-11-30 108015.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398784 0001020276 1051938971 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt.elek.VO 11/19 SPONR 2019-11-30 37298.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398205 0001020380 1051940440 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie elektriny 2019-11-30 76834.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398058 0001020384 1051940731 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyučtovanie za odber ener 2019-11-30 83809.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398721 0001020482 1051939023 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia 2019-11-30 34265.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398227 0001020493 1051937658 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elek.energia 2019-11-30 43646.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398391 0001020540 1051940479 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dodávka elektriny 2019-11-30 13520.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398489 0001020661 1051940729 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dodávka elektrik.energie 2019-11-30 22779.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398491 0001020787 8881427402 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. tovar 2019-11-25 111.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397774 0001018841 193100437 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. periodiká rok 2020 2019-12-17 1372.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399142 0001021820 20190150 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MARBER, spol. s r.o. oprava elektroinštalácie 2019-12-09 3924 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399020 0001020834 502019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Marcel Suchý MA-S Oprava vodojemu 2019-11-28 3000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397641 0001019831 2019176 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Marek Špeťko - IMEX Tmely, lepidlá 2019-11-18 1600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397518 0001018313 2019177 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Marek Špeťko - IMEX Lepidlá 2019-11-18 506.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397510 0001018316 2019187 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Marek Špeťko - IMEX autokozmetika 2019-11-27 888 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397811 0001019299 2019194 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Marek Špeťko - IMEX nákup materiálu 2019-11-29 660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397239 0001019716 2019200 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Marek Špeťko - IMEX čistiace autopotreby 2019-12-06 870 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398496 0001020733 20190045 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ nákup materiálu 2019-11-20 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398575 0001020688 20190046 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ nákup materiálu 2019-11-21 150.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398846 0001020689 20190049 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ knihy,časopisy 2019-12-16 7699.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399082 0001021696 19026 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Marián Pipíška - Kníhkupectvo EZOP Odborná literatúra 2019-12-08 484.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398190 0001020558 192934 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Martin Peti - PEXTRA NAKUP MATERIALU 2019-11-26 111.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397829 0001019349 195545 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Marting s.r.o. ND na traktory 2019-12-13 331.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398781 0001021634 4502861119 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s. vyúčtovanie tepla 11/19 2019-12-02 18323 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397697 0001019585 1206019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MAT-obaly, s.r.o. NAKUP do PS 2019-11-25 342 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398052 0001019436 220110121 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR mateco Slovakia s.r.o. Oprava vozíka 2019-12-13 1992 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398401 0001021343 20195439 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MATEJKA - INŠTALÁCIE s.r.o. DF poskytnutie priestorov 2019-12-18 560 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398758 0001021668 20198141 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Matica slovenská periodiká 2020 2019-12-13 17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399150 0001021922 9100011371 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2019-12-02 283.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397474 0001020111 9100011696 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2019-12-10 326.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398240 0001021157 190664 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MD-MAX s. r. o. rektifikácia žeriavovej d 2019-12-05 4200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398811 0001020646 190677 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MD-MAX s. r. o. oprava zdvíhacích zariad. 2019-12-12 4492.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398813 0001021099 19340441 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s nákup tlače 2019-12-05 318.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396633 0001020522 19340486 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s periodiká rok 2020 2019-12-13 1409.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398966 0001021676 029419 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MEDIMPRAX, spol. s r.o. Hlbokomraziace boxy 2019-12-12 22626 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398886 0001021282 2019600039 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Medishop Slovakia, s.r.o BTK ZOLL 2019-11-20 5460 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396675 0001019862 2019400774 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Medishop Slovakia, s.r.o NOSIDLÁ ZVINOVACIE S PRÍS 2019-11-29 43440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398710 0001020964 2019400793 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Medishop Slovakia, s.r.o nákup materiálu 2019-12-12 99926.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399044 0001021400 20192403 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MERCONTROL EU s. r. o. nákup merac. prístr. 2019-11-22 6984 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398259 0001020194 219368 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MERTEC s.r.o. kontrol.prístr.a meradlá 2019-11-22 3396 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398194 0001019527 219392 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MERTEC s.r.o. nákup analyzátor antén 2019-12-05 1149 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399014 0001020343 6861491205 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Messer Tatragas, spol. s r.o. nájom plynov 2019-11-29 996 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398471 0001019345 201901446 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Mesto Nitra poskytnutie areálu na ST 2019-12-10 923 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502398910 0001021080 201901445 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Mesto Nitra poskytnutie areálu na ST 2019-12-24 900 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502398912 0001021083 5010009232 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Mesto Trenčín Poplatok mestu 2019-12-12 10 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502398850 0001021050 20190399 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen služby športového areálu 2019-12-09 644 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502398996 0001020832 20190400 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen úhrada plaveckého byzéna 2019-12-09 782.93 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502398652 0001020917 20190401 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen poskytnutie šport.areálu 2019-12-11 481.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502389519 0001021007 7300190522 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové DF el.energie za 10/2019 2019-12-05 1858.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398139 0001020614 7300190523 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové plyn za 10/2019 2019-12-05 1295.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398143 0001020617 7300190547 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové vyučtovanie za odber plyn 2019-12-13 1496.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398797 0001021565 7300190548 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové elektrická energia vyučt 2019-12-13 2004.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398794 0001021566 196609 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MEVA-SK s.r.o. Rožňava Nádoby PVC 2019-11-19 1470 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397413 0001019447 20190104 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Mgr. Andrea Miškovičová, podnikateľ slávnostné štítky 2019-12-09 2407 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502398810 0001021384 20190014 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Mgr. Helena Jurikovičová-PERSONA tovar ČS PSR 2008 2019-11-19 44365.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397568 0001018771 20190016 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Mgr. Helena Jurikovičová-PERSONA vojenská výstroj 2019-11-29 107508 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397848 0001020203 191579 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Mgr. Michal Štrpka - ACTA TLMOČENIE 2019-11-30 426.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385649 0001021429 199088 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Mgr. Michal Štrpka - ACTA TLMOČENIE 2019-12-16 360.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385649 0001021548 0112123 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Mgr. Zuzana Kukučová, podnikateľ protokolárny veniec 2019-11-11 60 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502398366 0001020941 3250000364 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MH Anyagellátó Raktárbázis DF phm Blazing Lance 2019-11-25 29185 1 HUF Dodávateľské faktúry 4502398755 0001019383 191540 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MICROCOMP - Computersystém s.r.o. pc 2019-12-20 226905.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399183 0001021941 191541 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MICROCOMP - Computersystém s.r.o. pc 2019-12-20 89649.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399128 0001021942 191539 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MICROCOMP - Computersystém s.r.o. Nákup PC 2019-12-23 363592.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399180 0001022037 191548 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MICROCOMP - Computersystém s.r.o. PC 2019-12-20 56209.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399194 0001022077 191577 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MICROCOMP - Computersystém s.r.o. Nákup PC a periférií 2019-12-30 298785.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399204 0001022127 191574 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MICROCOMP - Computersystém s.r.o. Nákup PC a periférií 2019-12-30 19310.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399205 0001022128 191548 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MICROCOMP - Computersystém s.r.o. počítrače 2019-12-23 1888288.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399195 0001022131 1201901466 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MICRONIX spol. s r.o. meracie prístroje 2019-11-21 1899 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397756 0001018529 20190110 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MicroStep-MIS, spol. s.r.o. 2019/816 podpora softweru 2019-11-27 2629.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395029 0001019705 20190115 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MicroStep-MIS, spol. s.r.o. servisna pohotovost 2019-11-30 3124.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384422 0001019706 190204 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY za poskytnuté stravovanie 2019-12-03 6480.05 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502397275 0001019923 190196 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY stravovanie 112019 2019-12-02 1270.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502397645 0001020459 905511 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2019-12-02 233.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397076 0001019740 905541 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2019-12-04 182.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397864 0001020090 905609 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2019-12-09 388.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397865 0001020580 905648 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. potraviny 2019-12-11 232.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397993 0001020913 905733 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MIK, s.r.o. POTRAVINY 2019-12-13 553.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398273 0001021437 1910120224 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. NAKUP 2019-11-27 6509.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397985 0001020096 1910120689 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. Pneumatiky 2019-12-04 24386.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398790 0001021252 1910121130 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. nákup pneu 2019-12-10 3735.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398935 0001021255 1910121005 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. Pneumatiky 2019-12-09 20858.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398792 0001021257 1910120535 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. Pneumatiky 2019-12-03 51533.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398787 0001021260 1910121189 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. DF - nákup pneu 2019-12-11 555.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398747 0001021268 4141905328 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Mikrochem Trade, spol. s r.o. Chemikálie 2019-12-10 357.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398740 0001021335 4141905329 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Mikrochem Trade, spol. s r.o. Chemikálie 2019-12-10 123.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398741 0001021340 4141905233 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Mikrochem Trade, spol. s r.o. chemikálie 2019-12-10 778.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398625 0001021344 1084231919 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Mikulíková Eva nájom v k.ú. Rožňava 2019-11-15 256.19 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502397721 0001020551 190079 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Miloš Dobda - MIDO Opr.živič.strechy,Vajnory 2019-12-19 4075 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399002 0001021849 1612019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Miloš Juríček, podnikateľ Vývoz kalov 2019-11-29 910 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502397612 0001019495 9010905 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Mincovňa Kremnica, štátny podnik tovar vojenská známka 2019-11-28 1693.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398084 0001019779 1927500708 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany ČR palivo letecké 2019-12-02 17345.37 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502398994 0001021449 1927500709 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany ČR palivo letecké 2019-12-02 25116.6 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502398995 0001021450 9611005715 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR ochrana objektov 2019-12-03 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502397622 0001019826 260034816 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR výpožička stožiar 2019-12-11 900 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399170 0001022057 20190905 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Miroslav Jurák - AUTOTECH tovar 2019-11-19 2846.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398092 0001018541 1020190335 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MK TRAKTOR s.r.o. opravan žacích strojov 2019-12-05 1092 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394514 0001020756 1020190334 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MK TRAKTOR s.r.o. oprava žacích strojov 2019-12-05 1122 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394510 0001020758 1020190336 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MK TRAKTOR s.r.o. opravan žacích strojov 2019-12-05 1261.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397944 0001020759 1020190338 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MK TRAKTOR s.r.o. oprava žacích strojov 2019-12-10 2376 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394522 0001021405 20190527 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MkB Test a.s. živné pôdy 2019-12-10 919.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398476 0001021145 20190521 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MkB Test a.s. dodávka diag.materiálu 2019-12-09 633.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399088 0001021601 1903297 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MONTANA GROUP, s. r. o. Nákup farebných sprejov 2019-12-02 505.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395647 0001019848 20191098 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MOTOSPOL SK s.r.o. nákup náhradných dielov 2019-11-27 2220 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397276 0001019220 1742019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MPL Real s.r.o. ubytovanie a strava 2019-10-07 824 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399173 0001021448 401191565 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MRA betón plus, s. r. o. nákup betónu 2019-11-27 4168.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397364 0001019376 2019110006 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM LAND SYSTEMS s.r.o. overenie prietokomerov 2019-11-27 695.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394262 0001020908 1910610022 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. 2015/555 2019-11-14 732 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502388520 0001018441 1910610023 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. 2015/555 preh.ručných zbr 2019-11-14 795 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502388523 0001018442 1910610024 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. oprava ručných zbraní 2019-11-14 429 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502388524 0001018443 1911610014 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. oprava prehliad. zbraní 2019-11-21 795 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502388884 0001019010 1911610015 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. oprava prehliad. zbraní 2019-11-21 795 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502388882 0001019011 1911610016 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. 2015/555, oprava MVO 2019-11-21 366 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502388516 0001019012 1911610017 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. 2015/555, oprava MVO 2019-11-21 732 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502388522 0001019013 1911840015 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. MVO 2019-11-26 2199.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394741 0001019595 1911840016 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. 2019/827 MVO-zar.spúšťaci 2019-11-26 3304.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393665 0001019596 382019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PORT 7, s.r.o. oblecenie 2019-12-03 339733.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397817 0001019954 412019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PORT 7, s.r.o. nákup výstroje 2019-12-16 133578 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398959 0001021594 142271 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PORVAZ s.r.o. oprava elektroinštalácie 2019-12-02 2997.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399019 0001022059 300194090 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2019-11-30 970.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394287 0001020212 20190619 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PRAGOLAB s.r.o. oprava laboratórnych prís 2019-12-09 2984.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397907 0001020670 20190617 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PRAGOLAB s.r.o. oprava laboratórnych prís 2019-12-09 1469.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397907 0001020671 20190616 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PRAGOLAB s.r.o. DF oprava lab.prístrojov 2019-12-09 3075.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397907 0001020675 20190618 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PRAGOLAB s.r.o. DF oprava lab.prístrojov 2019-12-09 3577.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397907 0001020770 191511 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PRAMAKO, s.r.o. pranie a čistenie 2019-12-13 385.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396329 0001021311 19101799 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PREMA working s.r.o. tovar 2019-11-26 996 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398096 0001019071 191854 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PRESSÍČKO.SK, s.r.o. NAKUP 2019-12-12 992.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398891 0001021493 3119001279 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PRIMA INVEST, spol. s r.o. práce za november 2019-11-20 70140.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385863 0001020550 2019519 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PRIMUS spol. s r.o. DF nákup mater.pre PHM 2019-12-10 17499.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398433 0001020709 2019520 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PRIMUS spol. s r.o. DF nákup mater.pre PHM 2019-12-10 8549.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398420 0001020768 191588 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PRINTO s.r.o. Tlačiareň 2019-12-03 1336.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398013 0001020448 7236010300 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o. platby za užívanie bytu 2019-11-26 223.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502397259 0001018902 190100248 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o seminár 2019-11-19 216 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502398456 0001021408 190100244 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o seminár 2019-11-19 158 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502398466 0001021419 190102156 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o. seminár 2019-12-03 308 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398446 0001021388 190102211 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o. aplikácia zákona v správn 2019-12-13 73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398957 0001021880 190102161 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o. Kurz 2019-12-20 156 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399007 0001021920 190102183 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o. služby kurz na PC 2019-12-06 472 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399094 0001022050 19281 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Profiklima,spol.s r.o. servis klimatizácií 2019-12-17 570 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393655 0001021494 19282 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Profiklima,spol.s r.o. servis klimatizácií 2019-12-17 418 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395492 0001021495 1692019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Psychodiagnostika, a.s. psychodiagnostické testy 2019-11-26 1188 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397169 0001019887 2019221 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PSYCHOPROF, spol. s r.o. literatúra odborná - meto 2019-11-27 1556.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397174 0001020129 10190151 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Pumpa servis s.r.o. DF vyúčtovanie opráv 2019-12-16 534 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398770 0001021310 2019136 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PUR-STAV KB, s.r.o. modernizácia vykurovania 2019-11-29 56018.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394782 0001021938 20190959 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PURA, spol. s r.o. DF likvidácia odpadu 2019-12-10 9943 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398238 0001020578 1911040023 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PYRA, spol. s r.o. náboje 2019-11-14 3000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502389612 0001018222 19133 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PYROKONTROL Slovakia, s. r. o. kontrola has.zariade 2019-11-20 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397657 0001019356 19141 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PYROKONTROL Slovakia, s. r. o. polročná kontrola SHZ 2019-12-05 2460 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398441 0001021103 190117 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR PYROTEAM Group+, s.r.o. oprava hasiacich prístroj 2019-12-16 808.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399159 0001021836 1912006 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR QTS SLOVAKIA, spol. s r.o. inštalácia odmasť stola 2019-12-02 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396399 0001020336 921190161 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR QuBit Security, s.r.o. kurz DPO Club II. 2019-12-05 118.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398368 0001021293 2019022 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR R-SYS, s.r.o. MVO-ODRS 2019-11-26 2632.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394542 0001019262 2019028 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR R-SYS, s.r.o. 2019/509 2019-12-13 402.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396159 0001021619 2019030 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR R-SYS, s.r.o. opravy 2019-12-17 362.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394853 0001021666 19036 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR R.I.K, s.r.o. oprava podl.krytiny 2019-11-25 4911.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397858 0001019233 20190425 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR R.M.L. TRENČÍN, s.r.o. nákup tmelov 2019-12-02 1618.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398251 0001020342 202019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Radovan Zvalo, podnikateľ DF pranie 2019-11-28 157.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397485 0001020451 212019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Radovan Zvalo, podnikateľ DF pranie 2019-11-21 253.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397490 0001020453 222019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Radovan Zvalo, podnikateľ DF pranie 2019-11-21 222.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397494 0001020454 27402019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR RAMEKO, s.r.o. likvidácia odpadu 2019-12-06 4206.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393128 0001020335 190098 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Rastislav Tomala TATRY - ALAMOT OP aOS požiarných klapiek 2019-12-03 41.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398535 0001020652 2019780 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. Veniec 208/2019 2019-11-21 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395522 0001020657 2019791 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. Kytica 2019-11-21 25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397957 0001020874 2019789 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. Veniec 2019-11-29 69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397963 0001020875 2019790 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. Veniec 2019-11-21 105 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397965 0001020876 2019830 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. veniec, vianočná dekoráci 2019-12-08 140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398369 0001020940 2019832 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. vianočné aranžmány 2019-12-08 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398363 0001021289 2019845 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. nákup kytice 2019-12-13 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398840 0001021798 2019846 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. protokolárna kytica nákup 2019-12-13 25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398841 0001021799 2019065 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Redinex, spol. s r.o. Opr.kanal.potrub.,Mierovo 2019-12-07 2509 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399061 0001021906 20190032 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR REGE-CENTRUM PLUS, s.r.o. poskytnutie šport.areálu 2019-11-27 979 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502391408 0001019174 20190044 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR REGE-CENTRUM PLUS, s.r.o. aerob. cvičenia 2019-11-27 953.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397964 0001019353 1196488 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh vodné a stočné 2019-12-02 3270.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397513 0001019927 2019012 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Rejen s. r. o. zabezp.rokovacej miestnos 2019-12-27 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399191 0001022129 20191381 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR reklama BARTOŠ, s.r.o. Odznaky 2019-11-29 2364 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398169 0001019663 1192036 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Rempack, spol. s r.o. DF nákup parafin.papiera 2019-12-12 3873.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398896 0001021012 1121900805 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o. nákup - spacie vaky 2019-11-29 314340 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398510 0001020855 1121900784 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o. prikrývka do sťažených po 2019-11-29 185640 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398107 0001021081 212900712 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. pomocné tech.prost.PL 2019-11-14 215.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396767 0001018748 212900764 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. hydrofóbny materiál 2019-12-04 729.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398636 0001020450 1900115 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR REPAR - Building Control, s.r.o. oprava systému merania a 2019-12-02 1165 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397977 0001020258 20190204 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR REVEZ - SERVIS s.r.o. elekrina odstran.nedostat 2019-11-21 4810.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398141 0001020511 302930063 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r. nájom Vysielač Lysá 2019-12-03 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397725 0001020553 0884234419 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Rippová Eva Ing. výkup v k.ú. Kubrá 2019-11-19 14805.66 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502396535 0001018432 2019084 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. NAKUP MATERIALU 2019-11-18 402 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397794 0001019577 2019072 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. oprava 2019-10-28 10000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397649 0001020088 2019070 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. náradie 2019-10-28 1109 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398132 0001020221 2019068 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. dielenské vybavenie 2019-12-13 6909 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398543 0001021304 2019082 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. dielenské vybavenie 2019-12-17 5800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398713 0001021570 2019089 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. rohož, gurtne 2019-12-10 679.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398905 0001021755 190041 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR RN - stav s.r.o. opravy podláh a omietok 2019-11-28 4703.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397304 0001021690 2019232 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ROČI PLUS s.r.o. nákup ovocia a zeleniny 2019-10-31 911.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379708 0001020751 2019261 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ROČI PLUS s.r.o. nákup potravín 2019-12-10 158.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379708 0001021118 2019258 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ROČI PLUS s.r.o. nákup ovocia a zeleniny 2019-11-29 1114.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379708 0001021119 201901233 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ROFA SLOVENSKO, spol. s r.o. labor.prístroje a zar. 2019-11-19 166549.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397930 0001018726 201901253 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ROFA SLOVENSKO, spol. s r.o. Laboratórny materiál 2019-12-10 3237.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398398 0001020742 201909185 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ROIN, s. r. o. DF nákup jednor.riadu 2019-12-05 1999.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398228 0001020041 1020190097 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR RokonTech, s.r.o. oprava kompresora, elektr 2019-12-02 501 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398561 0001019790 1020190098 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR RokonTech, s.r.o. príklep.uťahovák,nadstavc 2019-12-02 279 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398530 0001019791 2019235 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB DF stravovanie 2019-12-01 3119.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397524 0001020242 2019246 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB DF stravovanie 2019-12-10 2167 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398232 0001021142 1922744 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Roman Varhaník - BENEDETTO hostie 2019-12-02 3295.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398731 0001020404 1911902063 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ROTEX ELEKTRO s.r.o. elektroinštalačný materiá 2019-12-12 471.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398590 0001021402 190010140 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR ROTOBALANCE s.r.o. opravný box na opravu pne 2019-12-11 157 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398404 0001021010 1119001498 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Rozhlas a televízia Slovenska výroba a odvys. rozhlasov 2019-11-30 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381170 0001022084 191012 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ nákup potravín 2019-12-02 184.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502392821 0001020206 20190040 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR RUGOS, s.r.o. údržba nezast.pozemkov 2019-11-17 604.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397569 0001018526 20190039 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR RUGOS, s.r.o. kosenie a zber trávy 2019-11-17 4158.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397575 0001018993 2019021 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR S.M.S., spol. s r.o. oprava padakového materiá 2019-11-29 7047.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397050 0001019409 2019022 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR S.M.S., spol. s r.o. Padákový materiál 2019-11-29 2188.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397806 0001019411 201912001 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SAFE WORKS s.r.o. Čistenie dažďových zvodov 2019-12-03 2220.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397905 0001020263 5190091 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Sanita a technika, s.r.o. čistenie WC 2019-12-17 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398554 0001021561 190200139 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SART šport, s.r.o. športové ocenenia 2019-11-26 94.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398103 0001019067 190200145 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SART šport, s.r.o. výroba cien 2019-12-12 799.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397648 0001021104 190310 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SAŠA, s.r.o. DF odborný kurz 2019-11-20 16735.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398097 0001018891 50190232 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SCARABEUS KOŠICE s.r.o. vývoz fekálií 2019-11-29 696.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397883 0001019994 10932019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SEAGLE AIR - FTO, s. r. o. letecký výcvik 2019-11-29 25122.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398001 0001020261 1902320 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SELVIT, spol. s r.o. NOSIDLÁ ZVINOVACIE 2019-11-26 13890.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398703 0001020959 1902319 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SELVIT, spol. s r.o. NOSIDLÁ ZVINOVACIE 2019-11-26 11169.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398704 0001020960 3191087137 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a vodné, stočné 2019-11-28 9694.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397933 0001020097 20193596 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SEZAKO Trnava, s.r.o. vyčistenie tukového lapol 2019-11-30 720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396815 0001020839 194715 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SFÉRA, a.s. kurz-Novely daň.zákonov 2019-12-12 78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398847 0001021801 4340003519 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SHIMADZU SLOVAKIA, organiz.zložka DF oprava lab.prístrojov 2019-12-09 5000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397703 0001020549 1190016991 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SIAD Slovakia spol. s r. o. DF nákup plynov 2019-12-02 999.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398416 0001020561 1190017182 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SIAD Slovakia spol. s r. o. DF nákup plynov 2019-12-13 398.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398651 0001021234 1190017252 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SIAD Slovakia spol. s r. o. DF prenájom tlak.fliaš 2019-12-17 540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398569 0001021512 1190017237 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SIAD Slovakia spol. s r. o. Chemikálie 2019-11-28 2990.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502391029 0001021559 5942019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SIGNUM, s.r.o. POPRAD dýchacie prístroje 2019-12-11 3336 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398508 0001020884 193365 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SIPOREX, spol. s r.o. DF ubytovanie 2019-12-09 7320.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398053 0001020431 311901305 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SITA Slovenská tlačová agentúra a.s spravodajský servis 2019-12-10 1950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399112 0001022066 412019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SK JULIO s. r. o. oprava strešnej krytiny 2019-11-21 4997.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397267 0001019465 442019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SK JULIO s. r. o. výmena okien a dverí 2019-11-27 4500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397498 0001019888 452019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SK JULIO s. r. o. výmena okien 2019-11-30 4998 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397824 0001019992 522019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SK JULIO s. r. o. výmena okien 2019-12-10 4999.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398665 0001020955 532019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SK JULIO s. r. o. oprava soc zariadení 2019-12-10 4999.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398778 0001021323 562019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SK JULIO s. r. o. oprava shodísk,podláh 2019-12-23 2915.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399109 0001022049 552019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SK JULIO s. r. o. výmena zvodov a žľabov 2019-12-23 4579.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399107 0001022051 190120426 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. ND na NMV 2019-11-25 615.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397133 0001018792 190120427 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. Náhradné diely 2019-11-26 2575 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397844 0001018934 190120432 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. DF nákup ND 2019-11-26 1321.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397835 0001018936 190120430 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. Náhradné diely 2019-11-26 3447.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397845 0001018940 190120428 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. Náhradné diely 2019-11-26 5369.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397843 0001018941 190120431 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. DF nákup ND 2019-11-26 6258.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397839 0001018943 190121176 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. náhradné diely 2019-12-04 6.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397781 0001019849 190121175 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. Náhradné diely 2019-12-05 1880.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397535 0001020066 190121144 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. nákup náhradných dielov 2019-12-05 575.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398427 0001020224 190121142 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. nákup náhradných dielov 2019-12-05 3124.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398472 0001020225 190120328 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. Náhradné diely 2019-12-05 1626.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398129 0001020234 190120325 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. Náhradné diely 2019-12-05 1693.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398128 0001020235 190121136 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. ND Tatra 2019-12-05 7164.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397639 0001020290 190121123 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. nahradne diely 2019-12-05 9366.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397591 0001020338 190121127 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. nahradne diely 2019-12-05 2512.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397605 0001020339 190121129 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. nahradne diely 2019-12-05 4454.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397670 0001020340 190121130 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. nahradne diely 2019-12-05 4500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397647 0001020346 190121150 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. nákup NV 1323/2019 2019-12-05 777.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398939 0001021022 190121268 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. nákup náhradných dielov 2019-12-05 3236.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399066 0001021025 90198638 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. objekt UTB prenájom 2019-11-27 669.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397584 0001019498 90198639 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Strážna služba na Jarošov 2019-11-27 298.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397606 0001019576 90198880 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom-prenájom MT 2019-11-30 4376.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398753 0001019971 90198877 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom.služby-11/19 2019-11-30 13886.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380197 0001019973 3901028645 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. nájom PE rúra v Trenčíne 2019-11-22 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397240 0001020057 8247296832 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. TS Voice VPN-OS SR 11/19 2019-12-01 9606.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379228 0001020609 8247419846 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. hovorné DATA a SMS 11/19 2019-12-01 11932.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380197 0001020863 8247417667 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telek.služby Tarifa 11/19 2019-12-01 305.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381762 0001020864 8247420416 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom SMS DIRECT 2019-12-01 89.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398753 0001020865 8247417713 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. služba 11/19 2019-12-01 739.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380358 0001020868 8247270561 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. TS prenájom MTO 2019-12-01 318.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379228 0001020869 8247296850 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom VOICE VPN 2019-12-01 2572.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380338 0001021056 8248449337 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2019-12-01 4848.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381762 0001021057 8247397649 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2019-12-01 17822.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379228 0001021094 90199166 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. prenájom nebyt.prostor 2019-12-09 669.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398700 0001021106 0090199168 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. nájom 2019-12-09 298.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398517 0001021107 192592 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovakia Online s.r.o. denný monitor.médií 11/19 2019-11-30 778.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380203 0001022081 3909190000 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovakia trend export-import, sro ručné náradie a prísl. 2019-12-10 4970 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395109 0001020774 4265290000 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovakia trend export-import, sro ručné nárad.a prísluš. 2019-12-12 460 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398505 0001021319 1010071303 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. telekom služby 2019-12-09 147898.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379533 0001020606 352046 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR SLOVART-G.T.G s.r.o. zahr. periodiká rok 2020 2019-11-29 2357.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398064 0001020968 982019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovenská asociácia knižníc Bulletin SAK r.2020 2019-12-04 30 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399126 0001021910 2019049 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovenská asociácia kondič.trénerov DF odborný kurz 2019-12-09 210 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502398222 0001020392 519326797 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovenská legálna metrológia, n.o. DF kalibrácia prístrojov 2019-12-03 2791.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397038 0001019680 519326625 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovenská legálna metrológia, n.o. kalibrácia prístrojov 2019-11-28 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398392 0001019818 519327058 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovenská legálna metrológia, n.o. Certifikát 2019-12-02 618.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397288 0001019930 519327057 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovenská legálna metrológia, n.o. DF kalibrácia prístrojov 2019-12-02 593.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397237 0001020063 519327486 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovenská legálna metrológia, n.o. Kalibrácia 2019-12-05 615 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398377 0001021297 190727 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovenská národná akreditač.služba DF akreditácia 2019-12-03 6585.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394526 0001019660 3190001344 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovenská poľnohospodárska univerzi vodičské kurzy 2019-11-22 2205 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397752 0001019072 3190001372 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovenská poľnohospodárska univerzi kurz 2019-12-02 3519 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397646 0001019750 3190001373 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Slovenská poľnohospodárska univerzi kurz 2019-11-23 3990 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397621 0001021005 19211 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TERMEL SK, spol. s r.o. opravy a údržba OST 2019-12-04 33100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397853 0001019929 19214 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TERMEL SK, spol. s r.o. oprava vonkajších rozvodo 2019-12-06 56376.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398126 0001020374 1911044 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR THterm, s.r.o. výmena kotlov 2019-11-29 4534.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398148 0001020302 191201 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TINAKS spol. s r.o. opravy podláh 2019-11-29 2914.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398124 0001020039 191202 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TINAKS spol. s r.o. oprava omietok 2019-12-06 4678.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398122 0001020376 191203 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TINAKS spol. s r.o. oprava hydrantov 2019-12-06 9897.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398922 0001022031 10190037 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Tk kúrenie s. r. o. oprava sociálnych zariade 2019-11-28 4577.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397489 0001019852 1000219885 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Tlačová agentúra SR-TASR spravodajský servis 2019-12-10 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399111 0001022065 139204034 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TOI TOI & DIXI, s.r.o. prenájom prenosného WC 2019-11-26 115.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397884 0001019886 139204523 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TOI TOI & DIXI, s.r.o. čistenie chem. WC 2019-12-03 88.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398394 0001021076 1900086 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Tom-Ers s.r.o. oprava klimatizácií 2019-11-20 12496 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397344 0001019339 1900092 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Tom-Ers s.r.o. oprava kan.potrubia 2019-11-30 4127.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398376 0001020543 1900094 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Tom-Ers s.r.o. práce za november 2019-11-20 23955.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502389295 0001021496 1900097 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Tom-Ers s.r.o. práce za december 2019-12-11 33362.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502389299 0001021498 19207870 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TOMIRTECH s. r. o. nákup chemoprénu 2019-11-15 289.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397554 0001019631 201918 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TOMŠA AUTOŠKOLA, s.r.o. vodič.oprávnenie sk.CE 2019-12-04 568.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399003 0001021806 190100242 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TONFLY, s. r. o. Padákový materiál 2019-11-28 14700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397809 0001019312 20190502 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. Stravovanie 2019-11-30 2598.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397810 0001020499 20190503 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2019-12-30 538.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397898 0001020798 20190500 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2019-11-30 1361.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397066 0001021019 20190504 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2019-11-30 3836.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398130 0001021020 20190505 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2019-11-30 592 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396090 0001021023 20190547 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie zam. a PrV 2019-12-13 1633.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398751 0001021729 20190548 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2019-12-16 666 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398759 0001021756 20190549 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2019-12-17 300.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398766 0001021763 20190550 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2019-12-17 355.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398761 0001021766 201901379 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TOP Grafit, s.r.o DF školenie 2019-12-09 119 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397815 0001020555 2019173 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TOP-INTERIER Topoľčany s.r.o. nákup podlahoviny 2019-12-03 2060 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397412 0001019782 519106775 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2019-11-29 67.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397071 0001019730 519106774 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2019-11-29 15.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397073 0001019746 519107001 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2019-12-11 97.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397991 0001020915 519106994 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2019-12-06 109.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397851 0001020983 519107216 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s POTRAVINY 2019-12-13 108.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398167 0001021435 2190624 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. závodné stravovanie 11/19 2019-11-30 732.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397668 0001019583 2190614 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. strava 2019-12-03 51063.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395200 0001019627 2190615 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. strava 2019-12-03 5998.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395145 0001019628 2190622 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2019-12-04 4056.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397145 0001019846 2190620 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2019-12-04 207.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397144 0001019857 2190618 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Stravovanie služba11/2019 2019-12-03 1261.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394321 0001019882 2190619 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Stravovanie 11/2019 2019-12-03 2599 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394319 0001019890 2190623 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Stravovanie 2019-11-30 88.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394072 0001020130 2190621 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2019-11-30 27.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397550 0001020373 2190642 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF náklady na reprezentác 2019-12-11 115 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398234 0001020803 2190645 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2019-12-17 16644.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398686 0001021558 96191469 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TRANOSCIUS, a.s. informačné dokumenty 2020 2019-12-18 7.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399149 0001021917 2019350365 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TRANSPETROL, a.s. prenájom V.Vápenná 4.Q 2019-11-22 1012.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397585 0001020414 219091408 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné a stočné 2019-12-09 455.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398305 0001020571 219091409 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné a stočné 2019-12-09 41.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398327 0001020574 219091410 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné a stočné 2019-12-09 2373.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398299 0001020577 219091412 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné a stočné 2019-12-09 1300.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398303 0001020579 219091413 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné a stočné 2019-12-09 193.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398322 0001020582 219091414 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné a stočné 2019-12-09 261.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398320 0001020584 219091415 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné a stočné 2019-12-09 162.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398319 0001020586 219091416 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné a stočné 2019-12-09 249.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398316 0001020588 219091417 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné a stočné 2019-12-09 147.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398309 0001020589 219091418 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné a stočné 2019-12-09 482.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398311 0001020590 219091419 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné a stočné 2019-12-09 25.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398313 0001020591 219091776 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné a stočné 2019-12-10 96.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398329 0001020782 3020190069 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TRENDY-stav.sk, s.r.o. poskyt.šport.haly 2019-11-29 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397243 0001019453 31911357 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TRIGON s.r.o. SERVIS 2019-11-13 1228.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393424 0001019858 31911359 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TRIGON s.r.o. SERVIS 2019-11-14 963.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502390146 0001019861 11912232 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TRIGON s.r.o. laboratórna sušiareň 2019-11-22 1810 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398302 0001020910 191111192 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TRIPSY, s.r.o. nákup materiálu 2019-11-25 109.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398859 0001018795 670537 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s. dodanie tepla 11/19 2019-12-06 1143.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398431 0001020699 2191146450 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s vodné,stočné 11/19 2019-12-12 331.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399123 0001022011 20190089 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR TURČAN DELTA, s.r.o. tovar dodávka značiek 2019-11-29 1998 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398756 0001019941 39346564 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as vodné stočné 11/19 2019-11-29 29585.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397940 0001020299 39347842 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as vodné, stočné 2019-12-04 2529.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399004 0001021916 933119247810 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR UKRAINIAN STATE AIR TRAFFIC SERVICE navigačné služby letecké 2019-10-10 1313.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502398853 0001021275 21911037 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR UNIAGRO, s.r.o. Servis Zetor 2019-11-29 86.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396587 0001020292 21911036 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR UNIAGRO, s.r.o. servis Zetor 2019-11-29 82.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396582 0001020804 21911035 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR UNIAGRO, s.r.o. servis Zetor 2019-11-29 936.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396591 0001020805 21911034 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR UNIAGRO, s.r.o. servis Zetor 2019-11-29 2060.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396568 0001020806 21911033 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR UNIAGRO, s.r.o. servis Zetor 2019-11-29 497.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396576 0001020807 2901089 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR UNIMAT spol. s r.o. Servisná opr.plyn.horákov 2019-11-19 2369.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398260 0001019432 2901071 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR UNIMAT spol. s r.o. Servis.opr.regul.st.plynu 2019-11-21 4132.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398254 0001019433 10121512 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o. nákup 2019-12-04 244353.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398389 0001020345 141905517 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR UNIPHARMA-1.slovenská lekárnická as Tovar-liečivá 2019-11-13 43412.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398088 0001020466 141910452 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR UNIPHARMA-1.slovenská lekárnická as nákup očkovacej látky 2019-11-27 30305 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398120 0001020599 3190002879 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric vodné, stočné 2019-12-13 635.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398919 0001021674 3190002878 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric elektrická energia vyučto 2019-12-13 1853.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398908 0001021707 3190002881 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric dodávka tepla XI/19 2019-12-13 9215.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398929 0001021711 20194830 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR UNOTECH, spol. s r.o. servisná prehliadka 2019-11-15 810 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396699 0001019856 119116990 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF nákup strav.lístkov 2019-11-25 18192.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395971 0001018826 119118251 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky - 169 ks 2019-11-25 647.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396348 0001019081 119118837 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky - 9318 ks 2019-11-27 35687.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396438 0001019308 119117636 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné kupóny 2019-11-22 4753.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395964 0001019314 119120491 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF nákup strav.lístkov 2019-12-04 21831 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396854 0001019855 119119847 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky - 60 ks 2019-11-28 229.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396713 0001020009 119119849 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky - 7 ks 2019-11-28 26.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396717 0001020010 119119850 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky - 2 ks 2019-11-28 7.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396718 0001020011 119119848 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky - 45 ks 2019-11-28 172.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396716 0001020012 119119367 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup strav.poukážok 2019-11-28 708.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396110 0001020175 119121035 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF nákup strav.lístkov 2019-12-02 1041.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396941 0001020182 119121884 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF nákup strav.lístkov 2019-12-04 6897.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396530 0001020274 119123349 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF nákup strav.lístkov 2019-12-05 1378.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397340 0001020307 119119963 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. jedálne kupóny 2019-11-29 7372.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396597 0001020359 119124398 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky - 648 ks 2019-12-09 2481.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397577 0001020534 119124915 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF nákup strav.lístkov 2019-12-10 1275.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397787 0001020674 119123897 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Nákup stravných lístkov 2019-12-10 14554 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397477 0001020741 119124505 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky 2019-12-10 1803.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397712 0001020831 119124408 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky 2019-12-09 1363.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397659 0001020847 119124928 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky 2019-12-10 6882.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397834 0001020947 119122812 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Stravné poukážky 2019-12-05 6128 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397248 0001020951 119123301 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Stravné poukážky 2019-12-05 7660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397252 0001020952 119124912 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky - 1666 ks 2019-10-10 6380.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397786 0001020957 119125017 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Nákup stravných kupónov 2019-12-11 13941.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397619 0001021067 119125023 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF nákup strav.lístkov 2019-12-11 2221.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397688 0001021109 119124502 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup jedálnych kupónov 2019-12-10 14213.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397687 0001021112 119121229 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup stravných lístkov 2019-12-03 10199.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396987 0001021125 119125560 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky 2019-12-12 2397.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398054 0001021211 119126010 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Nákup 642KS gastrolístkov 2019-12-13 2458.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398178 0001021333 119126458 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Stravné poukážky 2019-12-13 2918.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398396 0001021339 119125940 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Nákup stravných lístkov 2019-12-16 6001.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398110 0001021431 119126918 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup stravných poukážok 2019-12-17 40368.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397959 0001021607 119127641 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Nákup gastrolístkov 2019-12-18 1991.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398694 0001021714 119127971 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. gastrolístky 2019-12-18 8510.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398858 0001021733 119127481 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup stravných lístkov 2019-12-17 29755.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398583 0001021831 119127982 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup gastrolískov 2019-12-18 1915 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398690 0001021843 119127546 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Nákup stravných lístkov 2019-12-19 892.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398675 0001021847 119128113 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Stravné lístky 2019-12-19 62325.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398867 0001021854 119127567 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF nákup strav.lístkov 2019-12-18 3500.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398698 0001021868 119128737 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Nákup stravných lístkov 2019-12-20 2615.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399029 0001022021 119614462 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Stravné poukážky 2019-12-23 1018.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399070 0001022073 119129096 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF nákup strav.lístkov 2019-12-23 134.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399143 0001022101 119129644 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky - 4072 ks 2019-12-30 15595.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399178 0001022117 76194679 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Úrad pre normalizáciu, metrológiu predplatné na rok 2020 2019-11-20 27460 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396901 0001021061 5366600019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Úrad pre verejné obstarávanie Úhrada pokuty od ÚVO 2019-12-11 1000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502398969 0001021885 732019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ústav pamäti národa odborná literatúra 2019-12-16 10 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399137 0001021915 20192422 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. Optimalizácia radiačnej o 2019-11-27 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398230 0001019307 1081950065 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ústredie práce, sociálnych vecí a r vyúčtovanie nebyt.priesto 2019-12-02 294.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398523 0001020537 2220190232 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.64-38/19 2019-11-22 12180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394962 0001019382 2120190151 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.64-39/19 2019-11-22 8650 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394961 0001019384 2220190231 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.57-78/19 2019-11-21 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395688 0001019387 2220190233 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.64-40/19 2019-11-22 15534 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395644 0001019484 2220190238 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.58-9/19 2019-11-27 597.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394459 0001019486 2220190236 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.57-70/19 2019-11-27 128 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394456 0001019489 2220190237 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.57-77/19 2019-11-27 29220 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395643 0001019490 2220190230 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.57-73/19 2019-11-21 28080 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394958 0001019491 2220190234 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.64-41/19 2019-11-22 9790 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395645 0001019492 2220190239 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.64-42/19 2019-12-02 8490 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396010 0001019724 2220190240 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.57-79/19 2019-12-04 26730 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396012 0001020064 2120190154 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.57-72/19 2019-12-04 2200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394458 0001020065 22190397 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP služby spojené s nájmom 2019-12-02 1682 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398038 0001020165 22190396 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP služby spojené s nájmom 2019-12-02 564 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398043 0001020167 2220190246 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.64-43/19 2019-12-09 3040 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396765 0001020680 2120190153 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP pracovná zdravotná služba 2019-11-26 88010 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398035 0001020927 2220190253 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.58-13/2019 2019-12-11 597.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398095 0001020966 2220190251 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.58-10/2019 2019-12-11 19725.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394476 0001020969 2220190252 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.58-12/2019 2019-12-11 597.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395031 0001020970 2220190254 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.57-81/2019 2019-12-11 128 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398114 0001020973 2220190250 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.57-80/2019 2019-12-11 23700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396764 0001020974 2220190249 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.57-75/2019 2019-12-11 128 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395028 0001020977 2220190248 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.57-71/2019 2019-12-11 4224 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394457 0001020978 2220190255 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.57-74/2019 2019-12-12 896 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395026 0001021075 2220190256 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.58-11/2019 2019-12-12 4184.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395032 0001021077 2019116 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR v. P.W.G., s.r.o. stavebné rezivo 2019-12-03 398.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398085 0001020648 20190897 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR VEPOS, spol. s r.o. odvoz odpadu 2019-12-09 649.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398854 0001021070 2019003 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR VER-Mi, s.r.o. Prešov oprava nepriestrelných ve 2019-11-29 147185.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396071 0001019957 19604646 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r spravodajca predplatné 2019-12-05 195.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397989 0001020889 19605566 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r predplatné online knižnic 2019-12-17 252 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398971 0001021728 19605567 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r predplatné online knižnic 2019-12-17 301.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398970 0001021731 19954245 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r predplatné odborná litera 2019-12-17 258 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398972 0001021732 19605568 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r predplatné odborná litera 2019-12-17 236.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398980 0001021807 19605569 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r predplatné odborná litera 2019-12-17 181.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398977 0001021808 19605570 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r predplatné odborná litera 2019-12-17 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398978 0001021809 19605572 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r predplatné odborná litera 2019-12-17 236.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398979 0001021810 19605561 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r predplatné odborná litera 2019-12-17 368.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398973 0001021811 19605562 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r predplatné odborná litera 2019-12-17 368.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398974 0001021812 19605563 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r predplatné odborná litera 2019-12-17 220.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398975 0001021814 19605564 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r predplatné odborná litera 2019-12-17 220.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398976 0001021815 19605565 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r predplatné odborná litera 2019-12-17 368.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398982 0001021816 19605571 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r predplatné odborná litera 2019-12-17 236.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398981 0001021817 19605197 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r predplatné odborná litera 2019-11-25 1612.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398983 0001021886 1900035 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Veterinárna prax EJMI Bojnice, sro DF ošetrenie psa 2019-11-29 63.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396843 0001019451 20190901 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Victoria AG ART s. r. o. DF nákup doplnky výstroja 2019-12-17 18257.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398920 0001021695 11020999 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Victory sport, spol. s r.o. športový pohár 2019-12-13 304.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399047 0001022013 190055 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR VIDA s.r.o. nákup kaziet s medailami 2019-12-09 824.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398967 0001021884 03122019 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR VK control s.r.o. oprava prípojky 2019-12-23 2443.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399097 0001022053 20190652 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Vladimír Janičina ELKO DF nákup ND 2019-11-29 1530 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397986 0001019905 20190681 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Vladimír Janičina ELKO Batérie 2019-12-09 341 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398592 0001021071 1902786 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR VLan s.r.o. test na drogy 2019-11-29 4070 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398734 0001020401 20190097 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Vlasta Ostrihoňová - TEXTIL LUX Vianočné ozdoby 2019-11-25 132 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398021 0001020919 20190098 2020-01-08 Ministerstvo obrany SR Vlasta Ostrihoňová - TEXTIL LUX nákup tašky papierové 2019-11-25 742.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398186 0001021139 8249646549 AOS 2020-01-09 AOS Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava poplatok za služby VTS 12/2019 2020-01-01 97.48 1 EUR 8249546439 AOS 2020-01-09 AOS Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s., poplatok za služby mobil. 12/2019 2020-01-01 209.39 1 EUR 20200007 AOS 2020-01-09 AOS Liptovský Mikuláš ITernal, s.r.o. Dubnica nad Váhom údržba a podpora MAIS 12/2019 2020-01-03 120 1 EUR 200100001 AOS 2020-01-09 AOS Liptovský Mikuláš eBIZ, a.s., Bratislava aktualizácia a podpora eProcurement 1/2020 2020-01-02 160 1 EUR 4/2020 Ústr. EPS 2020-01-09 Ústr. EPS RTVS, s.r.o. služby RTVS r. 2020 2020-01-07 55.68 1 EUR 6/2020 8830866391 220100348/vusz 2020-01-09 VÚSZ ACS, s.r.o. Pripojenie k internetu 2020-01-02 83.4 1 EUR 5105631447 3020900021/vusz 2020-01-09 VÚSZ Doxx-stravné lístky spol. s r.o. Platba za stravné lístky 2020-01-02 3774.19 1 EUR 5105631445 8800802603/vusz 2020-01-09 VÚSZ Rozhlasová a tel. spoločnosť s.r.o. Konc. poplatky za rozhlas a televíziu 2020-01-08 238.98 1 EUR 884210518/vusz 2020-01-09 VÚSZ Ministerstvo obrany SR Platba za energie 2020-01-09 4632.36 1 EUR 243/2019 2020-01-09 MOSR, štátna rozpočtová organizácia Agentúra správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za vykonanie OPaOS tlakových nádob 2019-12-23 100.8 1 EUR odberateľská 2000268 20193802 VŠC DUKLA BB 2020-01-09 VŠC DUKLA BB Enviconsult spol. s.r.o., Žilina Likvidácia zdravotníckeho odpadu 2019-12-19 12.28 1 EUR 16/2019 VŠC DUKLA BB 6/2020 30349905 VŠC DUKLA BB 2020-01-09 VŠC DUKLA BB Didi Slovakia s.r.o., Bratislava Služba Digi 2019-12-19 12.6 1 EUR 3/2020 0248264897 VŠC DUKLA BB 2020-01-09 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko a.s., Bratislava Poplatok za dátovú službu 2019-12-18 9.98 1 EUR 31/2019 VŠC DUKLA BB 2/2020 19002253 VŠC DUKLA BB 2020-01-09 VŠC DUKLA BB TOWERCOM a.s., Bratislava Plustelka 2019-12-19 4.99 1 EUR 151/2019 4/2020 2010248 VŠC DUKLA BB 2020-01-09 VŠC DUKLA BB CPO s.r.o., Banská Bystrica Impulzy na kopírovacom stroji 2020-01-08 29.12 1 EUR 24/2020 2010247 VŠC DUKLA BB 2020-01-09 VŠC DUKLA BB CPO s.r.o., Banská Bystrica Impulzy na kopírovacom stroji 2020-01-08 16.96 1 EUR 23/2020 4591254965 VŠC DUKLA BB 2020-01-09 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2020-01-03 1563.17 1 EUR 15/2020 2020000116 VŠC DUKLA BB 2020-01-09 VŠC DUKLA BB IMAFEX spol. s.r.o., Liptovksý Mikuláš Pripojenie do siete internet na rok 2020 na LOD1 2020-01-01 16.7 1 EUR 299/2019 VŠC DUKLA BB 5/2020 689762019 VŠC DUKLA BB 2020-01-09 VŠC DUKLA BB Commander Services s.r.o., Bratislava Dátový paušál GPS 2019-12-31 171.36 1 EUR 36/2019 VŠC DUKLA BB 14/2020 801/1/2020 VŠC DUKLA BB 2020-01-09 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2020-01-02 333.34 1 EUR 801/2/2020 VŠC DUKLA BB 2020-01-09 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2020-01-02 800 1 EUR príjmová faktúra 5/2020 Ústr. EPS 2020-01-09 Ústr. EPS Kooperatíva poisťovňa, a.s., poistenie AUS 2019-11-25 420.27 1 EUR 7/2020 6596973686 219225/vusz 2020-01-10 VÚSZ Hydra Computer, s.r.o. Softwerové práce 2019-12-31 518.4 1 EUR 5105631487 90199555/vusz 2020-01-10 VÚSZ Slovak Telekom a.s.. Nájom mobilov 2019-12-31 81.7 1 EUR 5105631486 485084171 VŠC DUKLA BB 2020-01-10 VŠC DUKLA BB Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava Oprava výťahu 2019-12-20 45 1 EUR 8/2020 19242473 VŠC DUKLA BB 2020-01-10 VŠC DUKLA BB Tuchyňa výťahy s.r.o., Košice Údržba a servis výťahu 2019-12-31 168.87 1 EUR 49/2019 VŠC DUKLA BB 11/2020 130001888082 VŠC DUKLA BB 2020-01-10 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2019-12-31 751 1 EUR 20/2020 130001888083 VŠC DUKLA BB 2020-01-10 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2019-12-31 141 1 EUR 21/2020 130001888084 VŠC DUKLA BB 2020-01-10 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2019-12-31 2182 1 EUR 19/2020 130001888085 VŠC DUKLA BB 2020-01-10 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2019-12-31 1404 1 EUR 18/2020 130001888086 VŠC DUKLA BB 2020-01-10 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2019-12-31 1361 1 EUR 16/2020 130001888087 VŠC DUKLA BB 2020-01-10 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2019-12-31 2231 1 EUR 17/2020 130001890445 VŠC DUKLA BB 2020-01-10 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2020-01-08 186 1 EUR 22/2020 802/1/2020 VŠC DUKLA BB 2020-01-10 VŠC DUKLA BB Banskobystrický Basketbalový Club Nájom nebytových priestorov 2020-01-09 1608 1 EUR príjmová faktúra 802/2/2020 VŠC DUKLA BB 2020-01-10 VŠC DUKLA BB Banskobystrický Basketbalový Club Energie a služby spojené s prenájmom 2020-01-09 389.37 1 EUR príjmová faktúra 6/2019 Ústr. EPS 2020-01-10 Ústr. EPS Slovak Telekom a.s. telekom služby 12/19 2020-01-01 7.96 1 EUR 8249526911 7/2019 Ústr. EPS 2020-01-10 Ústr. EPS Slovak Telekom a.s., telekom služby 12/19 2020-01-01 9.49 1 EUR 8249526926 8/2020 Ústr. EPS 2020-01-10 Ústr. EPS Slovak Telekom a.s., telekom služby 12/19 2020-01-01 113.97 1 EUR 8249526948 9/2020 2020-01-10 Ústr. EPS Slovak telekom a.s. magio internet 1/20 2020-01-01 19.99 1 EUR 8249483769 4591251743/vusz 2020-01-13 VÚSZ Slovnaft a.s. Nákup PHM do SMV 2020-01-03 60.62 1 EUR 5105631474 201908088 AOS 2020-01-13 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie zelenina 2019-12-02 288.18 1 EUR 4533029865 201908151 AOS 2020-01-13 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie zelenina 2019-12-04 146.03 1 EUR 4533029866 201908194 AOS 2020-01-13 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie zelenina 2019-12-06 107.24 1 EUR 4533029867 201908412 AOS 2020-01-13 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie zelenina 2019-12-16 97.51 1 EUR 4533029868 201908445 AOS 2020-01-13 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie zelenina 2019-12-17 254.42 1 EUR 4533029869 201908480 AOS 2020-01-13 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina ovocie 2019-12-18 162.47 1 EUR 4533029870 8019108550 AOS 2020-01-13 AOS Liptovský Mikuláš VČELA-LIPPEK k.s. pekárenské výrobky 2019-12-16 239.71 1 EUR 4533029871 8019108581 AOS 2020-01-13 AOS Liptovský Mikuláš VČELA-LIPPEK k.s. pekárenské výrobky 2019-12-17 104.72 1 EUR 4533029872 19120415 AOS 2020-01-13 AOS Liptovský Mikuláš AMG Securtity s.r.o. strážna služba 12.12.-31.12.2019 2020-01-01 15382.6 1 EUR 4533029874 5105631523 8249468643 VTSÚ 2020-01-13 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s., TKP 12/2019 2020-01-01 63.88 1 EUR DF 4536011545 1000902 8249559330 VTSÚ 2020-01-13 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s., TKP k 31.12.2019 2020-01-01 185.82 1 EUR DF 4536011546 1000903 7350021667 VTSÚ 2020-01-13 VTSÚ Záhorie ZSE, a. s., vyúčtovanie energie 12/2019 2020-01-06 19.22 1 EUR DF 4536011547 1000904 10/2020 Ústr. EPS 2020-01-13 Ústr. EPS Tranoscius, a.s. evanjelický posol 1-26/2020 2020-01-10 23.4 1 EUR 9/2020 510125251 2/2020 VTSÚ 2020-01-13 DIEHL Defence GmbH & Co. KG,Fischbachstrasse 16, 90552 Roethenbach/Peg. DE VTSÚ Záhorie strelecká skúška munície 155 mm INERT 2020-01-08 26000 0 EUR OF 4020000135 VTSÚ 2020-01-14 VTSÚ Záhorie SWAN, a.s., dat., internet a telef.služby 12/2019 2020-01-07 1029.6 1 EUR DF 4536011549 1000906 6861505588 VTSÚ 2020-01-14 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s. r. o. nájom FO 2020-01-08 35.71 1 EUR DF 4536011548 1000905 190018935 AOS 2020-01-14 AOS Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spol. a.s. vyúčtovanie vodné za 12/2019 2019-12-31 5538.68 1 EUR 4533029697 5105631550 113972020/vusz 2020-01-14 VÚSZ PSDOMOV s.r.o. Predplatné publikácie 2020-01-02 58.8 1 EUR 5105631536 8249527005/vusz 2020-01-14 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 2020-01-01 606.89 1 EUR 5105631537 22012020 AOS 2020-01-14 AOS Liptovský Mikuláš PROEKO s.r.o. účasť na odbornom seminári - 3x 2020-01-14 231 1 EUR 061/2020 8249518459/vusz 2020-01-14 VÚSZ Slovak Telekom a.s.. Hovorné mobilov 2020-01-01 43.52 1 EUR 5105631538 902344970/vusz 2020-01-14 VÚSZ Jablotron Slovakia, s. r.o. Poplatok za bezpeč. sim kartu 2020-01-10 10.76 1 EUR Certifikát o vyk. služ. 5105631539 1010027191 AOS 2020-01-14 AOS Liptovský Mikuláš Slovanet a.s.,Bratislava služby Slovanet 01/2020 2020-01-09 2562.5 1 EUR 061/2020 4204803625 AOS 2020-01-14 AOS Liptovský Mikuláš SPP, a.s. záloha plyn za 1/2020 2020-01-10 111310 1 EUR 064/2020 27000052021 AOS 2020-01-14 AOS Liptovský Mikuláš LVS a.s. preddavok vodné stočné 1/2020 2020-01-08 20040 1 EUR 065/2020 803/1/2020 VŠC DUKLA BB 2020-01-14 VŠC DUKLA BB Kresťanské spoločenstvo Milosť, Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2020-01-10 460 1 EUR príjmová faktúra 803/2/2020 VŠC DUKLA BB 2020-01-14 VŠC DUKLA BB Kresťanské spoločenstvo Milosť, Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2020-01-10 161.61 1 EUR príjmová faktúra 804/1/2020 VŠC DUKLA BB 2020-01-14 VŠC DUKLA BB Laugarício Ju-jitsu Club, Trenčín Nájom nebytových priestorov 2020-01-10 342 1 EUR príjmová faktúra 804/2/2020 VŠC DUKLA BB 2020-01-14 VŠC DUKLA BB Laugarício Ju-jitsu Club, Trenčín Energie a služby spojené s prenájmom 2020-01-10 85.31 1 EUR príjmová faktúra 805/1/2020 VŠC DUKLA BB 2020-01-14 VŠC DUKLA BB Telovýchovná jednota DUKLA Trenčín o.z. Nájom nebytových priestorov 2020-01-10 450 1 EUR príjmová faktúra 805/2/2020 VŠC DUKLA BB 2020-01-14 VŠC DUKLA BB Telovýchovná jednota DUKLA Trenčín o.z. Energie a služby spojené s prenájmom 2020-01-10 112.25 1 EUR príjmová faktúra 2190072268 VŠC DUKLA BB 2020-01-14 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2020-01-07 1536.22 1 EUR dobropis 7/2020 2191324060 VŠC DUKLA BB 2020-01-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2019-12-30 518.8 1 EUR 28/2020 2191323858 VŠC DUKLA BB 2020-01-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2019-12-30 408.24 1 EUR 27/2020 2191322548 VŠC DUKLA BB 2020-01-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica Zrážková voda 2019-12-27 1177.74 1 EUR 29/2020 2191322549 VŠC DUKLA BB 2020-01-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica Zrážková voda 2019-12-27 309.83 1 EUR 30/2020 8249645488 VŠC DUKLA BB 2020-01-14 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné a služby za mobilné telefóny 2020-01-01 413.71 1 EUR 26/2020 1010027191 AOS 2020-01-14 AOS Liptovský Mikuláš Slovanet a.s.,Bratislava poplatok za služba Slovanet 12/2019 2020-01-09 53.32 1 EUR 4533029887 1020194976 AOS 2020-01-14 AOS Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2019-12-09 183.46 1 EUR 4533029888 5105631562 1020195011 AOS 2020-01-14 AOS Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2019-12-10 464.3 1 EUR 4533029889 5105631563 1020195028 AOS 2020-01-14 AOS Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2019-12-11 527.22 1 EUR 4533029890 5105631564 1020195061 AOS 2020-01-14 AOS Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2019-12-12 109.73 1 EUR 4533029891 5105631565 1020195069 AOS 2020-01-14 AOS Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2019-12-13 478.2 1 EUR 4533029892 5105631566 1020195108 AOS 2020-01-14 AOS Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2019-12-16 240.05 1 EUR 4533029893 5105631567 1020195135 AOS 2020-01-14 AOS Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2019-12-17 478.02 1 EUR 4533029894 5105631568 230926806 AOS 2020-01-14 AOS Liptovský Mikuláš INMEDIA, s.r.o. mliekárenské výrobky 2019-12-13 411.21 1 EUR 4533029895 5105631569 8249518414/vusz 2020-01-31 VÚSZ Slovak Telekom as. Hovorné mobilov 2020-01-01 71.23 1 EUR 5105631633 35201912/vusz 2020-01-14 VÚSZ Pulír servis-podnik služieb Upratovanie priestorov VÚSZ 2019-12-31 353.4 0 EUR 5105631632 9001284693/vusz 2020-01-14 VÚSZ Slovenská pošta a.s. Poštový úver 2020-01-13 1237.25 1 EUR 5105631631 9001286969/vusz 2020-01-14 VÚSZ Slovenská pošta a.s. Zberné jazdy 2020-01-13 219.08 1 EUR 5105631600 19120414 VŠC DUKLA BB 2020-01-14 VŠC DUKLA BB AMG Security s.r.o., Zvolen Fyzická ochrana objektov 2020-01-01 16742.25 1 EUR 13/2020 1051944875 VTSÚ 2020-01-14 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA, a. s., vyúčtovanie energie 12/2019 2019-12-31 5374.55 1 EUR DF 4536011550 1000907 1051946680 VTSÚ 2020-01-14 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA, a. s., vyúčtovanie energie 1 - 12/2019 2019-12-31 488.55 1 EUR DF 4536011551 1000908 1051945125 VTSÚ 2020-01-14 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA, a. s., vyúčtovanie plyn 12/2019 2019-12-31 20046.48 1 EUR DF 4536011552 1000909 5041901640 VTSÚ 2020-01-14 VTSÚ Záhorie Poradca podnikateľa, spol s. r. o. vyúčtovanie FS 2019 2020-01-13 32.57 1 EUR DF 4536011553 1000910 9001285801 VTSÚ 2020-01-14 VTSÚ Záhorie Slovenská pošta, a. s., poštovné poplatky 122019 2020-01-13 178.4 0 EUR DF 4536011554 1000911 990838 2020-01-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš WEGA LH, s.r.o. Oprava bezstrav. systému 2019-11-25 902.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533029271 0001002331 3190004359 2020-01-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Nájom neb. priestorov IV. 2019-12-05 458.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533029829 0001002412 1020190129 2020-01-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HSE Install, s.r.o. Oprava mer.zariadenia 2019-12-11 1448.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533029784 0001002414 19190994 2020-01-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as Pretláč.kanaliz.KJB,MU,ŠC 2019-12-06 160.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533029768 0001002415 3190004452 2020-01-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Ubytov. študentov 11/2019 2019-12-09 1701 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533029832 0001002420 1900207 2020-01-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš FIVING Therm, s.r.o. Servis. prehliadka klim. 2019-11-25 692.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533029519 0001002421 90080876 2020-01-14 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ALES a.s. Konfigurácia systému 2019-12-12 30301.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533029811 0001002422 5/2020 VTSÚ 2020-01-15 Viera Drabiščáková, Záhorie 70, 905 01 p. Senica VTSÚ Záhorie odpad z jedla ZK (pomyje) 2020-01-15 10 0 EUR OF 1/2020 VTSÚ 2020-01-15 Záhorácky Fénix Kaplinská 1099, 905 01Senica VTSÚ Záhorie záloha na nájomné a energie 2020-01-08 731.78 0 EUR OF 12020 3/2020 VTSÚ 2020-01-15 MSM Nováky, a.s. Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica n/Váhom VTSÚ Záhorie skladovanie 12/2019 2020-01-10 3208.5 0 EUR OF 32020 4/2020 VTSÚ 2020-01-15 OZM Research s.r.o. Hrochuv Týnec VTSÚ Záhorie skladovanie materiálu r.2019 2020-01-14 150 0 EUR OF 42020 190019035 AOS 2020-01-15 AOS Liptovský Mikuláš LVS a.s. vyúčtovanie stočné za 12/2019-dobropis 2019-12-31 50.51 1 EUR 4533029697 190019034 AOS 2020-01-15 AOS Liptovský Mikuláš LVS a.s. vyúčtovanie stočné 12/2019-dobropis 2019-12-31 671.29 1 EUR 4533029697 220001575 VŠC DUKLA BB 2020-01-15 VŠC DUKLA BB Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Trenčín Vodné, stočné 2020-01-13 825.35 1 EUR 390/2014 VŠC DUKLA BB 42/2020 0101000022 VŠC DUKLA BB 2020-01-15 VŠC DUKLA BB KOOR s.r.o., Bratislava Dodávka energetickej služby 2020-01-01 4428.34 1 EUR 38/2020 8249470948 VŠC DUKLA BB 2020-01-15 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2020-01-01 374.78 1 EUR 37/2020 8019108551 AOS 2020-01-15 AOS Liptovský Mikuláš VČELA-LIPPEK k.s. pekárenské výrobky 2019-12-16 287.41 1 EUR 4533029875 5105631628 8019108582 AOS 2020-01-15 AOS Liptovský Mikuláš VČELA-LIPPEK k.s. pekárenské výrobky 2019-12-17 449.08 1 EUR 4533029876 5105631629 11912528 AOS 2020-01-15 AOS Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. potraviny 2019-12-31 6.65 1 EUR 4533029877 5105631630 11912529 AOS 2020-01-15 AOS Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. potraviny krúpy 2019-12-31 23.45 1 EUR 4533029878 5105631640 1963716 AOS 2020-01-15 AOS Liptovský Mikuláš Cimbaľák, s.r.o. mäsové výrobky 2019-12-13 435.77 1 EUR 4533029896 5105631682 230926209 AOS 2020-01-15 AOS Liptovský Mikuláš INMEDIA, s.r.o. mliekárenské výrobky 2019-12-06 230.34 1 EUR 4533029897 5105631683 230926481 AOS 2020-01-15 AOS Liptovský Mikuláš INMEDIA, s.r.o. mliekárenské výrobky 2019-12-10 478.4 1 EUR 4533029898 5105631684 230926805 AOS 2020-01-15 AOS Liptovský Mikuláš INMEDIA, s.r.o. mliekárenské výrobky 2019-12-13 192.53 1 EUR 4533029899 5105631685 119219613 AOS 2020-01-15 AOS Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia, s.r.o. mrazené ryby 2019-12-04 243.36 1 EUR 4533029900 5105631686 119223737 AOS 2020-01-15 AOS Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia, s.r.o. mrazené ryby 2019-12-10 324.36 1 EUR 4533029901 5105631687 119230097 AOS 2020-01-15 AOS Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia, s.r.o. mrazené ryby 2019-12-18 295.14 1 EUR 4533029902 5105631688 190463 AOS 2020-01-15 AOS Liptovský Mikuláš PEMMEVA Peter Mlynček bagety, šaláty 2019-12-17 565 1 EUR 4533029879 5105631689 2000049750 2020-01-15 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné + stočné za obd. 23.11.2019-22.12.2019- VHÚ Bratislava 2019-12-30 60.18 1 EUR 2000049750 7111910669 2020-01-15 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia za obdobie 12/2019 -VHÚ, Krajná 27 Bratislava 2020-01-06 897.65 1 EUR 7111910669 7240690341 2020-01-15 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia za obd.12/2019-VHM Piešťany 2020-01-06 986 1 EUR 7240690341 15/2020 2020-01-15 VHÚ Bratislava Jozef Vaczula - JOVACO Plnenie úloh civilnej ochrany za 12/2019 v rozsahu zákona NR SR č. 42/2018 Z.z. pre objekty VHÚ Bratislava 2020-01-02 120 1 EUR 15/2020 2000049770 2020-01-15 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Zrážky za obdobie 12/2019 - VHÚ Bratislava. 2019-12-31 89.58 1 EUR 2000049770 3081250105 2020-01-15 VHÚ Bratislava Slovnaft a.s. Dodávka PHM za obdobie 12/2019 - Vojenský historicky ústav Bratislava 2020-01-03 424.36 1 EUR 3081250105 8249517599 2020-01-15 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s Telekomunikačné služby za obdobie 12/2019 - VHÚ Bratislava, (VHM Piešťany) 2020-01-01 239.72 1 EUR 8249517599 8249553518 2020-01-15 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 12/2019 - MT VHÚ 2020-01-01 4.88 1 EUR 8249553518 8249517617 2020-01-15 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 12/2019 - Mo Svidník 2020-01-01 236.74 1 EUR 8249517617 8249553487 2020-01-15 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 12/2019 - MT VHÚ 2020-01-01 65.83 1 EUR 8249553487 8249613489 2020-01-15 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 12/2019 - VHÚ Bratislava, VHM Piešťany 2020-01-01 1072.7 1 EUR 8249613489 2300009844 2020-01-15 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia za obd.12/2019 - Mo Svidník (Krajná Poľana). 2020-01-08 1240.99 1 EUR 2300009844 8677781536 2020-01-15 VHÚ Bratislava SPP, a.s. Dodávka plynu za 01/2020 - VHÚ Bratislava 2020-01-10 4599 1 EUR 8677781536 8800802751 2020-01-15 VHÚ Bratislava RTVS Služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska za rok 2020 ( Zákon č.340/2012) 2020-01-13 955.92 1 EUR 8800802751 201905708 2020-01-15 VHÚ Bratislava PROFIS,s.r.o Služba na zabezpečenie ochrany pred požiarmi - výkon technika PO 12/2019 2019-12-31 439.2 1 EUR 201905708 2290102122 2020-01-15 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia za obd.12/2019 -Mo Svidník (Vyšný Komárnik). 2020-01-08 88.51 1 EUR 2290102122 2500032846 2020-01-15 VHÚ Bratislava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Balastná voda (paušál) za 02.12.2019-01.01.2020 - Mo Svidník (Bardejovská) 2020-01-13 805.75 1 EUR 2500032846 1819107420 AOS 2020-01-15 AOS Liptovský Mikuláš Pow-en a.s. vyúčtovanie energie 12/2019 AOS+Kaleník 2019-12-31 38574.12 1 EUR 4533029881 5105631705 8417117155 AOS 2020-01-15 AOS Liptovský Mikuláš SPP, a.s. vyúčtovanie plyn za 12/2019 2019-12-31 121742.96 1 EUR 4533029880 5105631704 5041900252 AOS 2020-01-15 AOS Liptovský Mikuláš Poradca s.r.o. predplatné 2019-doplatok 2020-01-08 242.58 1 EUR 4533029904 5105631700 0144045699 AOS 2020-01-15 AOS Liptovský Mikuláš FCC Slovensko, s.r.o. likvidáciu odpadu za 12/2019 2019-12-31 1095.12 1 EUR 4533029903 5105631709 22012020 AOS 2020-01-16 AOS Liptovský Mikuláš Racio Education Slovakia s.r.o. účasť na odbornom seminári - 1x 2020-01-15 55 1 EUR 066/2020 24012020 AOS 2020-01-16 AOS Liptovský Mikuláš Racio Education Slovakia s.r.o. účasť na odbornom seminári - 2x 2020-01-15 110 1 EUR 067/2020 3081248257 AOS 2020-01-16 AOS Liptovský Mikuláš Slovnaft, a.s. PHM cez KK za 12/2019 2019-12-31 1444.64 1 EUR 4533029883 5105631710 1912104 VŠC DUKLA BB 2020-01-16 VŠC DUKLA BB AMG Facility SK s.r.o., Zvolen Vnútorné upratovanie budov 2020-01-01 5833.36 1 EUR 39/2020 9001285515 AOS 2020-01-16 AOS Liptovský Mikuláš Slovenská pošta a.s. poštový úver 12/2019 2020-01-13 240.4 1 EUR 4533029906 101160/vusz 2020-01-16 VÚSZ RODEX CAR, s.r.o. Servisná prehliadka SMV 2020-01-13 161.4 1 EUR 5105631730 191175 AOS 2020-01-16 AOS Liptovský Mikuláš LL, s.r.o. rozbor bazénovej vody 12/2019 2019-12-15 120.14 1 EUR 4533029905 5105631751 11/2020 Ústr. EPS 2020-01-20 Ústr. EPS Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s. poistenie ZSC 2020-01-16 3.4 1 EUR 12/2020 6800748003 8677781160 VŠC DUKLA BB 2020-01-20 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2020-01-10 12 1 EUR 44/2020 8677781159 VŠC DUKLA BB 2020-01-20 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2020-01-10 8 1 EUR 43/2020 2120009 VŠC DUKLA BB 2020-01-20 VŠC DUKLA BB Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Liptovský Mikukáš Rozbor odpadovej vody LOD1 2020-01-10 31.32 1 EUR 20/2020 VŠC DUKLA BB 27/2020 FA20191760 VŠC DUKLA BB 2020-01-20 VŠC DUKLA BB MBB a.s., Banská Bystrica Prenájom plaveckých dráh 2020-01-07 448.5 1 EUR 13/2019/Pláv. VŠC DUKLA BB 40/2020 19024092 VŠC DUKLA BB 2020-01-20 VŠC DUKLA BB Alpha medical s.r.o., Martin Analýza krvi 2020-01-08 59.7 1 EUR 15/2019 VŠC DUKLA BB 41/2020 VF2000052 AOS 2020-01-20 AOS Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s.r.o. výmena ventilov v termosoch s VK 2020-01-16 168 1 EUR 4533029908 222000007/vusz 2020-01-20 VÚSZ 2U spol. s r.o. Nákup vlajok 2020-01-16 66 1 EUR 5/2020 5105631893 1620273284 AOS 2020-01-20 AOS Liptovský Mikuláš Mestský úrad poplatok odpad 1.polrok zamestnanci 2020-01-14 4926.44 0 EUR 4533029912 82020 3190004759 AOS 2020-01-20 AOS Liptovský Mikuláš Technická univerzita ubytovanie študentov za 12/2019 2019-12-31 1701 0 EUR 4533029907 5105631820 21205004 AOS 2020-01-20 AOS Liptovský Mikuláš Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo predplatné časopisov 2020 2020-01-09 138.6 1 EUR 4533029917 220019 VTSÚ 2020-01-21 VTSÚ Záhorie Hercog Pavol, OVOCIE-ZELENINA, ovocie a zelenina 2020-01-15 220.56 1 EUR DF 4536011566 1000012 2005000599 VTSÚ 2020-01-21 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. potraviny 2020-01-10 10.33 1 EUR DF 4536011565 1000011 120008572 VTSÚ 2020-01-21 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia, s. r. o. potraviny 2020-01-20 351.22 1 EUR DF 4536011564 1000010 500006 VTSÚ 2020-01-21 VTSÚ Záhorie ROUZZ, s. r. o., opakované školenie vodičov VZV 2020-01-15 1360.2 1 EUR DF 4536011563 1000009 5720029796 VTSÚ 2020-01-21 VTSÚ Záhorie Generali Poisťovňa, a. s. poistenie malých a stredných podnikateľov 2020-01-14 631.8 1 EUR DF 4536011562 1000008 20030097 VTSÚ 2020-01-21 VTSÚ Záhorie Q4 Security, s. r. o. Bratislava pozáručný servis 2020-01-15 19.2 1 EUR DF 4536011561 1000007 21205143 VTSÚ 2020-01-21 VTSÚ Záhorie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Vestník ÚNMS 2020 2020-01-09 138.6 1 EUR zálohová faktúra 45360115600 1000006 11396/2020 VTSÚ 2020-01-21 VTSÚ Záhorie PS Domov, s.r.o. Predplatné - čo má vedieť mzdová účtovníčka 2020 2020-01-02 58.8 1 EUR zálohová faktúra 4536011559 1000005 6020000217 VTSÚ 2020-01-21 VTSÚ Záhorie SVAMAN spol. s r. o., mäso 2020-01-14 474.23 1 EUR DF 4536011558 1000004 120002880 VTSÚ 2020-01-21 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia, s. r. o. potraviny 2020-01-13 453.25 1 EUR DF 4536011557 1000003 FV200004 VTSÚ 2020-01-21 VTSÚ Záhorie Igor Kotvan - SAMONA opakované školenie vodičov VZV 2020-01-10 529.78 1 EUR DF 4536011556 1000002 OF1001/20 VTSÚ 2020-01-21 VTSÚ Záhorie Slovenský červený kríž, územný spolok Senica školenie prvej pomoci 2020-01-10 200 1 EUR DF 4536011555 1000001 12/2020 Ústr. EPS 2020-01-21 Ústr. EPS Boat a.s. akumulátor AUS 2020-01-16 186.59 1 EUR 13/2020 200196 8443940132 VŠC DUKLA BB 2020-01-21 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2020-01-14 11.23 1 EUR dobropis 9/2020 8443940131 VŠC DUKLA BB 2020-01-21 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2020-01-14 17.59 1 EUR dobropis 8/2020 8402631500 VŠC DUKLA BB 2020-01-21 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2020-01-15 1168.38 1 EUR 49/2020 130001890519 VŠC DUKLA BB 2020-01-21 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2020-01-09 810 1 EUR 48/2020 2012000021/vusz 2020-01-21 VÚSZ Rempo s.r.o. Nákup ochranných prac.pomôcok 2020-01-20 79.7 1 EUR 2/2020 5105632020 6020000404 VTSÚ 2020-01-21 VTSÚ Záhorie SVAMAN spol. s r. o., mäso 2020-01-21 245.73 1 EUR DF 4536011568 1000014 5201002118 VTSÚ 2020-01-21 VTSÚ Záhorie TME Slovakia s. r. o., Žilina tranzistor 2020-01-16 19.13 1 EUR DF 4536011567 1000013 201912540 2020-01-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2019-12-16 217.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398407 0001022185 2000150229 2020-01-16 Ministerstvo obrany SR HM EI Zrt. zdvihák 2019-12-20 100 1 EUR Zálohové faktúry 4502398673 0001300039 670940263 2020-01-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2019-12-11 205.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398113 0001022191 8129225826 2020-01-21 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2019-11-30 188.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396747 0001022308 9002000094 2020-01-16 Ministerstvo obrany SR SUWECO CZ, s.r.o. predplatné na rok 2020 2019-12-19 8204.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398823 0001022201 12020001 AOS 2020-01-22 AOS Liptovský Mikuláš Dupres Consulting, s.r.o. prenájom servera s príslušenstvom rok 2020 2020-01-15 1.2 1 EUR 4533029920 10/2020 2002900006/vúsz 2020-01-22 VÚSZ Hagard:Hal spol. s r.o. Nákup káblov, spojok, svoriek 2020-01-20 173.5 1 EUR 5/2020 5105632059 3100452020 VTSÚ 2020-01-22 VTSÚ Záhorie Pow-en, a. s. záloha energie 1/2020 2019-12-17 5503.61 1 EUR DF 4536011569 1000015 1820200143 VTSÚ 2020-01-22 VTSÚ Záhorie Pow-en, a. s. záloha energie 1/2020 2020-01-06 309.84 1 EUR DF 4536011570 1000016 1820200144 VTSÚ 2020-01-22 VTSÚ Záhorie Pow-en, a. s. záloha energie 1/2020 2020-01-06 201.79 1 EUR DF 4536011571 1000017 3400068203 VTSÚ 2020-01-22 VTSÚ Záhorie innogy Slovensko, s. r. o. záloha plyn 1/2020 2020-01-07 16561 1 EUR DF 4536011572 1000018 7750631330 VTSÚ 2020-01-22 VTSÚ Záhorie ZSE, a. s., záloha energie 1/2020 2020-01-13 23.63 1 EUR DF 4536011573 1000019 F1200033 VTSÚ 2020-01-22 VTSÚ Záhorie BVH, spol. s r. o. periodické prehliadky 2020-01-15 300 1 EUR DF 4536011574 1000020 2020010 AOS 2020-01-22 AOS Liptovský Mikuláš BEZA LM s.r.o. brúsenie nožov 2020-01-20 9 1 EUR 4533029946 3020902741 AOS 2020-01-22 AOS Liptovský Mikuláš DOXX-Stravné lístky, s.r.o. stravné lístky 2020-01-13 81.17 1 EUR 4533029918 5105632122 2000612 AOS 2020-01-22 AOS Liptovský Mikuláš Cimbaľák, s.r.o. mäsové výrobky 2020-01-08 117.58 1 EUR 45330299221 5105631947 2001676 AOS 2020-01-22 AOS Liptovský Mikuláš Cimabaľák, s.r.o. mäsové výrobky 2020-01-13 211.61 1 EUR 4533029922 5105631948 1020200038 AOS 2020-01-22 AOS Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-01-08 2.21 1 EUR 4533029923 5105631949 230000092 AOS 2020-01-22 AOS Liptovský Mikuláš INMEDIA, s.r.o. mliekárenské výrobky 2020-01-07 295.21 1 EUR 4533029924 5105631950 230000527 AOS 2020-01-22 AOS Liptovský Mikuláš INMEDIA, s.r.o. mliekárenské výrobky 2020-01-10 251.21 1 EUR 4533029925 5105631951 120003056 AOS 2020-01-22 AOS Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia, s.r.o. mrazená zelenina 2020-01-13 107.64 1 EUR 4533029926 5105631952 22000019 AOS 2020-01-22 AOS Liptovský Mikuláš Hydina Holding, s.r.o. slepačie vajcia 2020-01-07 205.2 1 EUR 4533029927 5105631953 202000094 AOS 2020-01-22 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie zelenina 2020-01-08 64.36 1 EUR 4533029928 5105631954 202000124 AOS 2020-01-22 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie zelenina 2020-01-09 357.5 1 EUR 4533029929 5105631955 202000150 AOS 2020-01-22 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina ovocie 2020-01-10 38.86 1 EUR 4533029930 5105631956 202000176 AOS 2020-01-22 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina ovocie 2020-01-13 231.77 1 EUR 4533029931 5105631957 8020100137 AOS 2020-01-22 AOS Liptovský Mikuláš VČELA-LIPPEK k.s. pekárenské výrobky 2020-01-13 318.43 1 EUR 4533029932 5105631958 8020100136 AOS 2020-01-22 AOS Liptovský Mikuláš VČELA-LIPPEK k.s. pekárenské výrobky 2020-01-13 258.6 1 EUR 4533029933 5105631959 1020200037 AOS 2020-01-22 AOS Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-01-08 688.56 1 EUR 4533029934 5105631960 1020200087 AOS 2020-01-22 AOS Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-01-09 267.51 1 EUR 4533029935 5105631961 1020200136 AOS 2020-01-22 AOS Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-01-13 310.54 1 EUR 4533029936 5105631962 230000093 AOS 2020-01-22 AOS Liptovský Mikuláš INMEDIA, s.r.o. mliekárenské výrobky 2020-01-07 174.9 1 EUR 4533029937 5105631963 230000526 AOS 2020-01-22 AOS Liptovský Mikuláš INMEDIA, s.r.o. mliekárenské výrobky 2020-01-10 124.08 1 EUR 4533029938 5105631964 202000095 AOS 2020-01-22 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie zelenina 2020-01-08 157.8 1 EUR 4533029939 5105631965 202000130 AOS 2020-01-22 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie zelenina 2020-01-09 24.2 1 EUR 4533029940 5105631966 202000149 AOS 2020-01-22 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie zelenina 2020-01-10 84.13 1 EUR 4533029941 5105631967 202000175 AOS 2020-01-22 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie zelenina 2020-01-13 49.6 1 EUR 4533029942 5105631968 190453 VŠC DUKLA BB 2020-01-22 VŠC DUKLA BB EKOBAD spol. s.r.o., Banská Bystrica Nákup materiálu na opravy a údržbu 2019-11-22 43.91 1 EUR 5/2020 VŠC DUKLA BB 52/2020 F052000006 VŠC DUKLA BB 2020-01-22 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Zvolen Nákup a výmena autobatérie do SMV 2020-01-14 290.28 1 EUR 8/2020 VŠC DUKLA BB 46/2020 806/1/2020 VŠC DUKLA BB 2020-01-22 VŠC DUKLA BB ANDE Agency s.r.o., Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2020-01-15 2800 1 EUR príjmová faktúra 806/2/2020 VŠC DUKLA BB 2020-01-22 VŠC DUKLA BB ANDE Agency s.r.o., Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2020-01-15 214.86 1 EUR príjmová faktúra 807/1/2020 VŠC DUKLA BB 2020-01-22 VŠC DUKLA BB SEPER MEDIA GROUP s.r.o., Bratislava Nájom nebytových priestorov 2020-01-16 1400 1 EUR príjmová faktúra 807/2/2020 VŠC DUKLA BB 2020-01-22 VŠC DUKLA BB SEPER MEDIA GROUP s.r.o., Bratislava Energie a služby spojené s prenájmom 2020-01-16 159.54 1 EUR príjmová faktúra 200474 AOS 2020-01-23 AOS Liptovský Mikuláš VYPTECH s.r.o. ,Bardejov aktualizácia programu Win-Ambulancia r.2020 2020-01-16 166 1 EUR 4533029959 5105631888 8207000015/VÚSZ 2020-01-23 VÚSZ Breno s.r.o. Nákup kobercov 2020-01-22 776.4 1 EUR 6/2020 510562136 6861512814 VTSÚ 2020-01-23 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o., Bratislava vodík plynný 2020-01-22 76.26 1 EUR DF 4536011575 1000021 13/2020 Ústr. EPS 2020-01-23 Ústr. EPS Alianz-Sl. poisťovňa, a.s. poistenie ZSC 2020-01-23 8.5 1 EUR 15/2020 6800759505 8020100282 AOS 2020-01-23 AOS Liptovský Mikuláš VČELA-LIPPEK k.s. pekárenské výrobky 2020-01-16 279.2 1 EUR 4533029950 5105632111 12000548 AOS 2020-01-23 AOS Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. nakladaná zelenina 2020-01-16 93.82 1 EUR 4533029951 5105632112 12000443 AOS 2020-01-23 AOS Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. ryby v konzerve 2020-01-14 1837.22 1 EUR 4533029952 5105632113 2002004 AOS 2020-01-23 AOS Liptovský Mikuláš Cimbaľák, s.r.o. mäsové výrobky 2020-01-14 286.97 1 EUR 4533029953 5105632114 230000925 AOS 2020-01-23 AOS Liptovský Mikuláš INMEDIA, s.r.o. mliekárenské výrobky 2020-01-14 203.05 1 EUR 4533029954 5105632115 230001222 AOS 2020-01-23 AOS Liptovský Mikuláš INMEDIA, s.r.o. mliekárenské výrobky 2020-01-17 219.92 1 EUR 4533029955 5105632116 120004476 AOS 2020-01-23 AOS Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia, s.r.o. mrazená hydina 2020-01-14 248.08 1 EUR 4533029956 5105632117 120007288 AOS 2020-01-23 AOS Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia, s.r.o. mrazená hydina 2020-01-17 496.48 1 EUR 4533029957 5105632118 120004477 AOS 2020-01-23 AOS Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia, s.r.o. mrazené ryby 2020-01-14 361.26 1 EUR 4533029958 5105632119 22000094 AOS 2020-01-23 AOS Liptovský Mikuláš Hydina Holding, s.r.o. slepačie vajcia 2020-01-13 205.2 1 EUR 4533029960 5105632120 200000226 AOS 2020-01-23 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie 2020-01-14 22.37 1 EUR 4533029961 5105632121 202000260 AOS 2020-01-23 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie 2020-01-15 38.95 1 EUR 4533029962 5105632123 202000289 AOS 2020-01-23 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina ovocie 2020-01-16 46.15 1 EUR 4533029963 5105632124 8020100281 AOS 2020-01-23 AOS Liptovský Mikuláš VČELA-LIPPEK k.s. pekárenské výrobky 2020-01-16 366.31 1 EUR 4533029964 5105632125 1020200157 AOS 2020-01-23 AOS Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-01-14 432.43 1 EUR 4533029965 5105632126 1020200181 AOS 2020-01-23 AOS Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-01-15 508.63 1 EUR 4533029966 5105632127 1020200208 AOS 2020-01-23 AOS Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-01-16 100.72 1 EUR 4533029967 5105632128 1020200219 AOS 2020-01-23 AOS Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-01-17 290.11 1 EUR 4533029968 5105632129 230000875 AOS 2020-01-23 AOS Liptovský Mikuláš INMEDIA, s.r.o. mliekárenské výrobky 2020-01-14 174.9 1 EUR 4533029969 5105632130 230001330 AOS 2020-01-23 AOS Liptovský Mikuláš INMEDIA, s.r.o. mliekárenské výrobky 2020-01-17 351.19 1 EUR 4533029970 5105632141 202000225 AOS 2020-01-23 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie zelenina 2020-01-14 209.76 1 EUR 4533029971 5105632142 14/2020 Ústr. EPS 2020-01-23 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 1/2020 2020-01-17 87.69 1 EUR 1/2020 4591259011 202000259 AOS 2020-01-23 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina 2020-01-15 99.45 1 EUR 4533029972 5105632143 202000290 AOS 2020-01-23 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina 2020-01-16 92.68 1 EUR 4533029973 5105632144 202000305 AOS 2020-01-23 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina ovocie 2020-01-17 48.16 1 EUR 4533029974 5105632145 200108 VTSÚ 2020-01-24 VTSÚ Záhorie Autoškola Progres, s. r. o. opakované školenie vodičov referentov 2020-01-09 900 1 EUR DF 4536011576 1000022 1222200003/vusz 2020-01-24 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Piešťany Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2020-01-07 26775 1 EUR 5105631475sap 2222200002/vusz 2020-01-24 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Piešťany Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2020-01-01 18900 1 EUR 515631482sap 1222200004/vusz 2020-01-24 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Piešťany Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2020-01-07 16170 1 EUR 5105631475sap 2222200004/vusz 2020-01-24 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Piešťany Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2020-01-01 120120 1 EUR 5105631481sap 6222200002/vusz 2020-01-24 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Piešťany Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2020-01-01 26950 1 EUR 5105631634sap 1222200001/vusz 2020-01-24 Horezza,a.s., Hotel Granit Piešťany,KÚ Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, Bratislava Rodinná rekreácia RR - zníženie preddavku (DOBROPIS) 2020-01-07 1002.4 1 EUR 5105631480sap 1200190180/vusz 2020-01-24 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Piešťany Rodinná rekreácie RR - vyčtovanie zníženého preddavku 2020-01-07 0 1 EUR 5105631479sap 1222200002/vusz. 2020-01-24 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Piešťany Rodinná rekreácia RR - preddavok 2020-01-07 12600 1 EUR 5105631477sap 2200190350vusz 2020-01-24 Horezza,a.s., Hotel Granit Tatranské Zruby, KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, Bratislava Rodinná rekreácia RR - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2019-12-31 436.7 1 EUR 5105631697sap 2222200001/vusz 2020-01-24 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s, Piešťany Rodinná rekreácia RR - preddavok 2020-01-01 30300 1 EUR 5105631483sap 6222200001/vusz 2020-01-24 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Piešťany Rodinná rekreácia RR - preddavok 2020-01-01 24300 1 EUR 5105631696sap 1222200005/vusz 2020-01-24 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Piešťany Kúpeľná starostlivosť KS - preddavok 2020-01-07 31500 1 EUR 5105631478sap 22222000004/vusz 2020-01-24 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Piešťany Kúpeľná starostlivosyť KS - preddavok 2020-01-01 1575 1 EUR 5105631484sap 2200200001/vusz 2020-01-24 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Piešťany Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie 2020-01-03 17452.5 1 EUR 58105631736sap 20000111 VŠC DUKLA BB 2020-01-24 VŠC DUKLA BB TOWERCOM a.s., Bratislava Plustelka 2020-01-19 4.99 1 EUR 4/2020 VŠC DUKLA BB 54/2020 0248264897 VŠC DUKLA BB 2020-01-24 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko a.s., Bratislava Poplatok za dátovú službu 2020-01-19 9.98 1 EUR 2/2020 VŠC DUKLA BB 53/2020 004207 VŠC DUKLA BB 2020-01-24 VŠC DUKLA BB Alena Kobesová, Praha DNS kurz 2020-01-20 260 1 EUR 24/2020 VŠC DUKLA BB 50/2020 20190156 AOS 2020-01-24 AOS Liptovský Mikuláš Peter Kráľ INADO service oprava kopírovacieho stroja Canon 2020-01-22 130.8 1 EUR 4533029911 5105632308 1110001803 VTSÚ 2020-01-27 VTSÚ Záhorie AUTO KELLY SLOVAKIA s.r.o vodná pumpa, olejový filter 2020-01-24 69.66 1 EUR DF 4536011577 1000023 FV-73/2020 VTSÚ 2020-01-27 VTSÚ Záhorie CS JANSER, s. r. o. bezpečnostný nôž 2020-01-23 43.33 1 EUR DF 4536011578 1000024 15/2020 Ústr. EPS 2020-01-27 Ústr. EPS Panacea s.r.o. humanitárna pomoc, lekárničky 2019-12-03 2310 1 EUR 178/2019 31190760 2005001273 VTSÚ 2020-01-27 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s. chlieb 2020-01-20 30.37 1 EUR DF 4536011580 1000026 120014074 VTSÚ 2020-01-27 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o., potraviny 2020-01-27 709.06 1 EUR DF 4536011579 1000025 20810006 VTSÚ 2020-01-27 VTSÚ Záhorie UNITEC Group Sk, s.r.o. lexan číry 2020-01-27 151.4 1 EUR DF 4536011581 1000027 20190112/VÚSZ 2020-01-28 VÚSZ MUDr. Marína Cetnerová Zdravotné výkony pre PrV za 4. štvrťrok 2019 2019-12-30 15.62 0 EUR 6460 AOS 2020-01-28 AOS Liptovský Mikuláš Lídl SR,v.o.s. občerstvenie ZSN 2020-01-23 31.06 1 EUR 4533029975 5105632458 16/2020 Ústr. EPS 2020-01-28 Ústr. EPS Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Kalsvínske hlasy 2020 2020-01-27 4.8 1 EUR 17/2020 333252 FV20001/vusz 2020-01-28 VÚSZ Sanyx Go spol. s r.o. Nákup žiaroviek 2020-01-23 63.84 1 EUR 7/2020 5105632460 7/2020 VTSÚ 2020-01-29 STV GROUP a.s.,Žitná 45, 110 00 Praha, ČR VTSÚ Záhorie strelecká skúška náboja 30x165 mm HE-T 2020-01-29 2592.13 0 EUR OF 04220 AOS 2020-01-29 AOS Liptovský Mikuláš TRAVELFUN, s.r.o. Bodice letenky Viedeň- Paríž a späť 2020-01-27 178.15 0 EUR 4533029982 5105632471 000085 AOS 2020-01-29 AOS Liptovský Mikuláš ARCADIA-KVETY s.r.o., Liptovský Mikuláš kytica gratulačná - životné jubileum 2020-01-28 40 1 EUR 453309976 17/2020 Ústr. EPS 2020-01-29 Ústr. EPS Kontura Slovakia s.r.o. renovácia tonerov 2020-01-28 555.24 1 EUR 18/2020 20200052 8/2020 VTSÚ 2020-01-29 STV GRAUP a.s., Žitná 45, 110 00 Praha, ČR VTSÚ Záhorie strelecká skúška 152 mm Ecv 2020-01-29 2444.01 0 EUR OF 1200079 VTSÚ 2020-01-29 VTSÚ Záhorie BVH, spol. s r.o. opakované školenie vo výškach 2020-01-21 456 1 EUR DF 4536011582 1000028 12200001 VTSÚ 2020-01-29 VTSÚ Záhorie EION s.r.o, Senica oprava PC 2020-01-28 358 1 EUR DF 4536011583 1000029 4803276 VTSÚ 2020-01-29 VTSÚ Záhorie Orange Slovensko, a.s. TKP k 23.1.2020+splátky 2020-01-26 128.73 1 EUR DF 4536011574 1000031 2020000014 VTSÚ 2020-01-29 VTSÚ Záhorie Austin Powder Slovakia, s.r.o. rozbuška elektrická 2020-01-28 1428 1 EUR DF 28/2020 30/2 6/2020 VTSÚ 2020-01-29 RWM Schweiz AG,Birschstrasse 155, CH-8050 ZUERICH, Schwitzerland VTSÚ Záhorie kvalifikácie pyrozlože WUYIP625AA 2020-01-29 6800 0 EUR DF 6/2020 200041/vusz 2020-01-29 VÚSZ ADIR, VT, s.r.o. Nákup farebnej tlačiarne 2020-01-28 626.88 1 EUR 9/2020 5105632610 8020100417 AOS 2020-01-29 AOS Liptovský Mikuláš VČELA-LIPPEK k.s. pekárenské výrobky 2020-01-21 6.61 1 EUR 4533029986 5105632501 9/2020 VTSÚ 2020-01-29 STV GROUP a.s., Žitná 45, 110 00 Praha1, ČR VTSÚ Záhorie strelecká skúška 122 mm KRÍŽNA 2020-01-29 2407.24 0 EUR OF 1020200305 AOS 2020-01-29 AOS Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-01-22 3.42 1 EUR 4533029987 5105630502 10/2020 VTSÚ 2020-01-29 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška 155 mm M107 Nh 2020-01-29 7399.23 0 EUR OF 2002577 AOS 2020-01-29 AOS Liptovský Mikuláš Cimbaľák, s.r.o. mäsové výrobky 2020-01-19 372.3 1 EUR 4533029988 51056332503 2003173 AOS 2020-01-29 AOS Liptovský Mikuláš Cimbaľák, s.r.o. mäsové výrobky 2020-01-20 263.29 1 EUR 4533029989 5105632505 230001624 AOS 2020-01-29 AOS Liptovský Mikuláš INMEDIA, s.r.o. mliekárenské výrobky 2020-01-21 112.16 1 EUR 4533029990 5105632506 120010707 AOS 2020-01-29 AOS Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia, s.r.o. mrazená hydina 2020-01-22 972.11 1 EUR 4533029991 5105632507 120010706 AOS 2020-01-29 AOS Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia, s.r.o. mrazené ryby 2020-01-22 496.25 1 EUR 4533029992 5105632508 22000175 AOS 2020-01-29 AOS Liptovský Mikuláš Hydina Holding, s.r.o. slepačie vajcia 2020-01-21 136.8 1 EUR 4533029993 5105632509 202000306 AOS 2020-01-29 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina ovocie 2020-01-17 196.63 1 EUR 4533029994 5105632510 202000363 AOS 2020-01-29 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie zelenina 2020-01-20 71.58 1 EUR 4533029995 5105632511 11/2020 VTSÚ 2020-01-29 Kerametal s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava VTSÚ Záhorie strelecká skúška 81 M a 120 M 2020-01-29 8138 0 EUR OF 202000405 AOS 2020-01-29 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina ovocie 2020-01-21 67.09 1 EUR 4533029996 5105632512 202000395 AOS 2020-01-29 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zemiaky 2020-01-21 224.64 1 EUR 4533029997 5105632513 202000427 AOS 2020-01-29 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zemiaky 2020-01-22 168.48 1 EUR 4533029998 5105632514 8020100416 AOS 2020-01-29 AOS Liptovský Mikuláš VČELA-LIPPEK k.s. pekárenské výrobky 2020-01-21 198.09 1 EUR 4533029999 5105632915 215622 2020-01-29 Centrum výcviku Lešť MediCom Software s.r.o. aktual.SW eZdravie 1.polr 2020-01-10 37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007558 0001000002 215623 2020-01-29 Centrum výcviku Lešť MediCom Software s.r.o. aktual.SW eZdravie 1.polr 2020-01-10 37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007558 0001000003 1020200270 AOS 2020-01-29 AOS Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-01-20 440.01 1 EUR 4533030000 5105632516 1020200278 AOS 2020-01-30 AOS Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-01-21 473.86 1 EUR 45330230001 5105632517 3900200099 AOS 2020-01-30 AOS Liptovský Mikuláš Wolters Kluwer s.r.o. predplatné 2020 2020-01-28 54.6 1 EUR 4533029983 5105632577 1020200304 AOS 2020-01-30 AOS Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-01-22 278.91 1 EUR 4533030002 5105632518 6020000568 VTSÚ 2020-01-30 VTSÚ Záhorie Svaman apol. s r.o., Myjava mäso 2020-01-28 220.27 1 EUR DF 4536011585 1000032 32200207 VTSÚ 2020-01-30 VTSÚ Záhorie CITYFOOD, s.r.o. potraviny 2020-01-29 365.22 1 EUR DF 4536011586 1000033 670003463 VTSÚ 2020-01-30 VTSÚ Záhorie MABOEX SLOVAKIA spol. s r.o., Piešťany potraviny 2020-01-29 315.46 1 EUR DF 4536011587 1000034 230001625 AOS 2020-01-30 AOS Liptovský Mikuláš INMEDIA, s.r.o. mliekárenské výrobky 2020-01-21 84.39 1 EUR 4533030003 5105632519 202000364 AOS 2020-01-30 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie zelenina 2020-01-20 28.97 1 EUR 4533030004 5105632520 202000404 AOS 2020-01-30 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina ovocie 2020-01-21 143.19 1 EUR 4533030005 5105632521 202000432 AOS 2020-01-30 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie 2020-01-22 89.66 1 EUR 4533030006 5105632522 8180365570 VŠC DUKLA BB 2020-01-30 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2020-01-21 1825 1 EUR 59/2020 1900504 VŠC DUKLA BB 2020-01-30 VŠC DUKLA BB stengl a.s., Bratislava Zabezpečenie hostingu IS 2019-12-31 741.6 1 EUR 60/2020 9200391679 VŠC DUKLA BB 2020-01-30 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2020-01-27 704.98 1 EUR dobropis 10/2020 12020 VŠC DUKLA BB 2020-01-30 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz vzpierania, Bratislava Refakturácia leteniek 2020-01-27 1100.94 1 EUR 1/2020/VZP 63/2020 12/2020 VTSÚ 2020-01-30 SPP-distribúcia, a.s. Bratislava VTSÚ Záhorie prefakturácia spotreby elektrickej energie r. 2019 2020-01-30 382.13 0 EUR OF 1300076908 122020 1222200007/vusz 2020-01-30 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Hotel Granit Piesťany, KÚ Rodinná rekreácia RR - preddavok 2020-01-23 41232 1 EUR 5105632176sap 2222200006/vusz 2020-01-30 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Hotel Granit Tatranské Zruby, KK Rodinná rekreácia RR - preddavok 2020-01-23 88080 1 EUR 5105632175 6222200003/vúsz 2020-01-30 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR - preddavok 2020-01-23 78184 1 EUR 5105632178sap 1222200009/vúsz 2020-01-30 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Hotel Granit Piešťany, KK Kúpeľná starostlivosť KS - preddavok 2020-01-23 94500 1 EUR 5105632177sap 1222200010/vúsz 2020-01-30 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Hotel Granit Piešťany, KÚ Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2020-01-23 28350 1 EUR 5105632140sap 1222200008/vusz 2020-01-30 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Hotel Granit Piešťany, KÚ Preventívna rehabililtácia PR II - preddavok 2020-01-23 18480 1 EUR 5105632165sap 2222200007/vusz 2020-01-30 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby, KK Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2020-01-23 64680 1 EUR 5105632162sap 6222200004/vusz 2020-01-30 VÚSZ, Bratislava Horezza, a.s., Hotel Granit Smrekovica Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2020-01-23 9240 1 EUR 5105632168sap SPF20401928/vusz 2020-01-30 VÚSZ B2B Partner, s.r.o. Nákup kresiel 2020-01-28 261.6 1 EUR 10/2020 5105632648 13/2020 VTSÚ 2020-01-31 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška 155 mm OFdMKM DV 2020-01-31 4524.27 1 EUR OF 3200208 VTSÚ 2020-01-31 VTSÚ Záhorie VILBO s.r.o zemniaca svorka 2020-01-29 14.2 1 EUR DF 4536011588 1000035 8020100558 AOS 2020-02-03 AOS Liptovský Mikuláš VČELA-LIPPEK k.s. potraviny droždie 2020-01-27 4.4 1 EUR 4533030015 5105632722 2004166 AOS 2020-02-03 AOS Liptovský Mikuláš Cimbaľák, s.r.o. mäsové výrobky 2020-01-26 191.33 1 EUR 4533030016 5105632723 1020200373 AOS 2020-02-03 AOS Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-01-27 4.58 1 EUR 4533030017 5105632724 230002042 AOS 2020-02-03 AOS Liptovský Mikuláš INMEDIA, s.r.o. mliekárenské výrobky 2020-01-24 463.62 1 EUR 4533030018 5105632725 230002044 AOS 2020-02-03 AOS Liptovský Mikuláš INMEDIA, s.r.o. tuky oleje 2020-01-24 245.03 1 EUR 4533030020 5105632726 120014267 AOS 2020-02-03 AOS Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia, s.r.o. mrazená zelenina 2020-01-27 109.13 1 EUR 4533030021 5105632727 202000451 AOS 2020-02-03 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie zelenina 2020-01-23 56.16 1 EUR 4533030022 5105632728 202000483 AOS 2020-02-03 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie 2020-01-24 117.73 1 EUR 4533032730 5105632730 202000548 AOS 2020-02-03 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie 2020-01-27 142.55 1 EUR 4533030025 5105632741 202000536 AOS 2020-02-03 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zemiaky 2020-01-27 187.2 1 EUR 4533030026 5105632742 8020100557 AOS 2020-02-03 AOS Liptovský Mikuláš VČELA-LIPPEK k.s. pekárenské výrobky 2020-01-27 326.83 1 EUR 4533030027 5105632743 1020200322 AOS 2020-02-03 AOS Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-01-23 269.49 1 EUR 4533030028 5105632744 1020200350 AOS 2020-02-03 AOS Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-01-24 265.1 1 EUR 4533030029 5105632745 1020200372 AOS 2020-02-03 AOS Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-01-27 865.62 1 EUR 4533030030 5105632746 230002041 AOS 2020-02-03 AOS Liptovský Mikuláš INMEDIA, s.r.o. mliekárenské výrobky 2020-01-24 174.9 1 EUR 4533030031 5105632747 202000462 AOS 2020-02-03 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie zelenina 2020-01-23 96.99 1 EUR 4533030032 5105632748 202000533 AOS 2020-02-03 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina ovocie 2020-01-27 88.62 1 EUR 4533030034 5105632750 2023100100 AOS 2020-02-03 AOS Liptovský Mikuláš Petit Press, a.s.-divízia týždenníka inzercia-habilitačná prednáška 2020-01-24 72.46 1 EUR 4533029945 5105632721 2023100101 AOS 2020-02-03 AOS Liptovský Mikuláš Petit Press, a.s.-divízia týždenníka inzercia-habilitačná prednáška 2020-01-24 67.93 1 EUR 4533029944 5105632700 202000482 AOS 2020-02-03 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina ovocie 2020-01-24 161.95 1 EUR 4533030033 5105632749 20005438/vusz 2020-02-03 VÚSZ Lamitec spol. s r.o. Nákup kanvíc 2020-01-30 115.92 1 EUR 11/2020 5105632779 18/2020 Ústr. EPS 2020-02-03 Ústr. EPS Richard Horčík vyučovania AJ 1/2020 2020-01-31 70 1 EUR 21/2020 06/2020 19/2020 Ústr. EPS 2020-02-03 Ústr. EPS Up Slovensko jedálny kúpon 1/2020 2020-02-03 635.7 1 EUR 20/2020 120601611 6687000063 VŠC DUKLA BB 2020-02-03 VŠC DUKLA BB ELEKTROSPED a.s., Bratislava Kávovar Espresso delonghi ecam 2020-01-08 598.8 1 EUR 1/2020 VŠC DUKLA BB 25/2020 4591261293 VŠC DUKLA BB 2020-02-03 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2020-01-17 726.29 1 EUR 51/2020 30349905 VŠC DUKLA BB 2020-02-03 VŠC DUKLA BB Digi Slovakia s.r.o., Bratislava Služba Digi 2020-01-22 12.6 1 EUR 56/2020 1000020032 VŠC DUKLA BB 2020-02-03 VŠC DUKLA BB TASR, Bratislava Využitie fotografií na propagačné účely 2020-01-21 36 1 EUR 26/2020 VŠC DUKLA BB 57/2020 2020001 VŠC DUKLA BB 2020-02-03 VŠC DUKLA BB Chiramex s.r.o., Zvolen Oprava zdravotníckych prístrojov 2020-01-17 106.92 1 EUR 23/2020 VŠC DUKLA BB 58/2020 2010587 VŠC DUKLA BB 2020-02-03 VŠC DUKLA BB CPO s.r.o., Banská Bystrica Impulzy na kopírovacom stroji 2020-01-28 31.46 1 EUR 64/2020 2010588 VŠC DUKLA BB 2020-02-03 VŠC DUKLA BB CPO s.r.o., Banská Bystrica Impulzy na kopírovacom stroji 2020-01-28 49.44 1 EUR 65/2020 31120044 AOS 2020-02-04 AOS Liptovský Mikuláš MK alarm, s.r.o. výmena AKB , EPS internát A2 2020-01-28 119.98 1 EUR 4533029979 5105632729 2004358 AOS 2020-02-04 AOS Liptovský Mikuláš Cimbaľák, s.r.o. mäsové výrobky 2020-01-27 259.08 1 EUR 4533030041 5105632847 230002218 AOS 2020-02-04 AOS Liptopvský Mikuláš INMEDIA, s.r.o. mliekárenské výrobky 2020-01-28 223.12 1 EUR 4533030042 5105632848 230001402 AOS 2020-02-04 AOS Liptovský Mikuláš INMEDIA, s.r.o. koreniny 2020-01-28 515.89 1 EUR 4533030043 5105630043 120015637 AOS 2020-02-04 AOS Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia, s.r.o. mrazená hydina 2020-01-28 330.77 1 EUR 4533030044 5105632862 120015636 AOS 2020-02-04 AOS Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia, s.r.o. mrazené polotovary 2020-01-28 45 1 EUR 4533030045 5105632863 120016368 AOS 2020-02-04 AOS Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia, s.r.o. mrazené polotovary 2020-01-29 182.9 1 EUR 4533030046 5105632864 22000242 AOS 2020-02-04 AOS Liptovský Mikuláš Hydina Holding, s.r.o. slepačie vajcia 2020-01-28 205.2 1 EUR 4533030047 5105632865 200010 AOS 2020-02-04 AOS Liptovský Mikuláš PEMMEVA Peter Mlynček bagety šaláty 2020-01-30 684.9 1 EUR 4533030048 5105632866 202000564 AOS 2020-02-04 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zemiaky 2020-01-28 187.2 1 EUR 4533030049 5105632867 3020906703/vúsz 2020-02-04 VÚSZ Doxx strsvné lístky, spol. s r.o. Platba za stravné lístky 2020-01-31 3797.7 1 EUR 5105632876 2802245904/vusz 2020-02-04 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Nájom mobilov 2020-01-29 93.58 1 EUR 5105632875 022020 AOS 2020-02-05 AOS Liptovský Mikuláš PLYNMONT- Peter Cuker oprava úniku plynu kotol č.4 2020-01-23 595 0 EUR 4533030013 5105632682 202000577 AOS 2020-02-05 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie 2020-01-28 86.94 1 EUR 4533030050 5105632868 1020200412 AOS 2020-02-05 AOS Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-01-28 176.88 1 EUR 4533030051 5105632869 1020200430 AOS 2020-02-05 AOS Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-01-29 285.22 1 EUR 4533030052 5105632870 202000578 AOS 2020-02-05 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina 2020-01-28 78.85 1 EUR 4533030053 5105632872 202000598 AOS 2020-02-05 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina 2020-01-29 138.08 1 EUR 4533030054 5105632873 202000055 AOS 2020-02-05 AOS Liptovský Mikuláš FLY TRAVEL s.r.o. letenky Viedeň-Nice 2020-01-28 177 0 EUR 4533029981 5105632803 032020 AOS 2020-02-05 AOS Liptovský Mikuláš PLYNMONT- Peter Cuker oprava plynovodu 300m -havária 2020-01-31 31748.2 0 EUR 4533030039 5105632772 0420 VTSÚ 2020-02-05 VTSÚ Záhorie EduWork s.r.o. seminár ročné zúčt.preddavkov na daň za rok 2019 2020-02-03 69 1 EUR DF 4536011589 1000036 2000023 VTSÚ 2020-02-05 VTSÚ Záhorie MGS PLUS SK, s.r.o. náterové farby 2020-01-31 307.1 1 EUR DF 4536011590 1000037 1901237 VTSÚ 2020-02-05 VTSÚ Záhorie Geotech Bratislava s.r.o. poskytovanie RTK korekcií zo siete SmartNet Slovensko 2020-01-31 1080 1 EUR DF 4536011951 1000038 5220029846 VTSÚ 2020-02-05 VTSÚ Záhorie Alza sk s.r.o., Bratislava LCD monitor,klávesnica 2020-01-31 123.2 1 EUR DF 4536011592 1000039 120019579 VTSÚ 2020-02-05 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom potraviny 2020-02-03 308.46 1 EUR DF 4536011593 1000040 6020000781 VTSÚ 2020-02-05 VTSÚ Záhorie Svaman apol. s r.o., Myjava mäso 2020-02-04 333.82 1 EUR DF 4536011594 1000041 3100452020 VTSÚ 2020-02-05 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. záloha energie 2/2020 2020-02-05 5503.61 1 EUR ZF 4536011595 1000042 3400068203 VTSÚ 2020-02-05 VTSÚ Záhorie innogy Slovensko s.r.o. záloha plyn 2/2020 2020-02-05 14665 1 EUR ZF 4536011596 1000043 200082 VTSÚ 2020-02-05 VTSÚ Záhorie Bytservis -UM s.r.o. kanalizačné rúry 2020-01-31 165.75 1 EUR DF 4536011597 1000044 72001085 VTSÚ 2020-02-05 VTSÚ Záhorie Technické služby Senica a.s. vývoz stavebného odpadu 2020-01-31 80.03 1 EUR DF 4536011598 1000045 200132 VTSÚ 2020-02-05 VTSÚ Záhorie Slovenská národná akreditačná služba poplatok za udržiavanie akreditácie za rok 2020 2020-02-03 900 1 EUR DF 4536011599 1000046 20200037 VTSÚ 2020-02-05 VTSÚ Záhorie RIO-IPO s.r.o. pranie 2020-01-31 49.76 1 EUR DF 4536011600 1000047 670004267 VTSÚ 2020-02-05 VTSÚ Záhorie MABOEX SLOVAKIA spol. s r.o., Piešťany potraviny 2020-02-05 396.21 1 EUR DF 4536011602 1000049 15201721 2020-02-05 VTSÚ Záhorie OTIS Výťahy, s.r.o. servis výťahov 1/2020 2020-01-29 183.46 1 EUR DF 4536011601 1000048 2000052 VTSÚ 2020-02-05 VTSÚ Záhorie VKS ELTO s.r.o. elektromateriál 2020-01-31 166.62 1 EUR DF 4536011603 1000050 20013/20 VŠC DUKLA BB 2020-02-05 VŠC DUKLA BB twd SK s.r.o., Banská Bystrica Nákup materiálu na opravy a údržbu 2020-01-28 47.83 1 EUR 3/2020 VŠC DUKLA BB 67/2020 8697177582 VŠC DUKLA BB 2020-02-05 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2020-02-01 1825 1 EUR 74/2020 8697177194 VŠC DUKLA BB 2020-02-05 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2020-02-01 8 1 EUR 75/2020 8697177195 VŠC DUKLA BB 2020-02-05 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2020-02-01 12 1 EUR 76/2020 130001888082 VŠC DUKLA BB 2020-02-05 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2019-12-31 751 1 EUR 79/2020 8880 VTSÚ 2020-02-05 VTSÚ Záhorie Danimani s.r.o. mobilný telefón Samsung, puzdro 2020-02-03 264.5 1 EUR DF 4536011604 1000051 130001888083 VŠC DUKLA BB 2020-02-05 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2019-12-31 141 1 EUR 83/2020 130001888084 VŠC DUKLA BB 2020-02-05 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2019-12-31 2182 1 EUR 81/2020 130001888086 VŠC DUKLA BB 2020-02-05 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2019-12-31 1280 1 EUR 80/2020 130001888087 VŠC DUKLA BB 2020-02-05 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2019-12-31 1849 1 EUR 78/2020 130001890445 VŠC DUKLA BB 2020-02-05 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2020-01-08 186 1 EUR 82/2020 3020905489 VŠC DUKLA BB 2020-02-05 VŠC DUKLA BB DOXX - Stravné lístky spol. s.r.o., Žilina Stravné lístky /PrV./ 2020-01-27 3267.6 1 EUR 34/2020 61/2020 3020905491 VŠC DUKLA BB 2020-02-05 VŠC DUKLA BB DOXX - Stravné lístky spol. s.r.o., Žilina Stravné lístky /zam./ 2020-01-27 8169 1 EUR 35/2020 VŠC DUKLA BB 62/2020 F052000021 VŠC DUKLA BB 2020-02-05 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Zvolen Nákup a výmena autobatérie na SMV 2020-01-30 61.5 1 EUR 39/2020 VŠC DUKLA BB 69/2020 2020001 VŠC DUKLA BB 2020-02-05 VŠC DUKLA BB Kanoistický klub TTS, Trenčín Nájom nebytových priestorov a služby spojené s prenájmom 2020-01-20 2494.46 1 EUR 55/2020 385102381 VŠC DUKLA BB 2020-02-05 VŠC DUKLA BB Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava Revízie a prehliadky výťahov 2020-01-31 78.2 1 EUR 72/2020 SPF20402484/vusz 2020-02-06 VÚSZ B2B Partner s.r.o. Nákup kanc. stola 2020-02-04 127.2 1 EUR 10/2020 5105633056 1/2020 2020-02-06 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lešť Zdravotná starostlivosť za 12/2019 2020-01-08 1367.55 1 EUR odberateľská 2000282 2/2020 2020-02-06 UNION zdravotná poisťovňa,a.s., Karadžičová 10, 814 53 Bratislava Centrum výcviku Lešť Zdravotná starostlivosť za 12/2019 2020-01-08 77.58 1 EUR odberateľská 2000283 3/2020 2020-02-06 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce Centrum výcviku Lešť Vodné za obdobie od 3.12.2019 do 31.12.2019 v správe CV Lešť 2020-01-07 621 1 EUR odberateľská 2000284 29205219 AOS 2020-02-06 AOS Liptovský Mikuláš Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo normy 2020-01-30 90.6 0 EUR 4533030007 5105632877 4/2020 2020-02-06 Stredisko prevádzky objektov, Borovnianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen Centrum výcviku Lešť Vodné, stočné za 12/2019 a TKO za 1.7.-31.12.2019 pre VÚ 5728 a VÚ 2220 Banská Bystrica 2020-01-20 199.77 1 EUR odberateľská 2000285 5/2020 2020-02-06 Ministerstvo vnútra SR, Pribinová 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vodné, stočné za odb.1.10.-31.12.2019 za b.č.17 Sklady,garáže Zábava a budovy v obj. VO Jakub Village a TKO za 1.7.-31.12.2019 2020-01-20 742.99 1 EUR odberateľská 2000286 6/2020 2020-02-06 Ministerstvo vnútra SR, Pribinová 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vodné, stočné za odb.1.10.-31.12.2019 za obj. Jedáleň s bufetom 2020-01-10 29.94 1 EUR odberateľská 2000287 9/2020 2020-02-06 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lešť Opravný doklad -ťarchopis k faktúre č.1/2020 za 12/2019 2020-01-22 58.69 1 EUR odberateľský ťarchopis 3020 10/2020 2020-02-06 UNION zdravotná poisťovňa,a.s., Karadžičová 10, 814 53 Bratislava Centrum výcviku Lešť Opravný doklad -ťarchopis k faktúre č.2/2020 za 12/2019 2020-01-10 16.23 1 EUR odberateľský ťarchopis 3021 11/2020 2020-02-06 MOSR, štátna rozpočtová organizácia Agentúra správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 12/2019 2020-01-24 6188.02 1 EUR odberateľská 2000293 12/2020 2020-02-06 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 12/2019 2020-01-24 271.68 1 EUR odberateľská 2000294 13/2020 2020-02-06 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie od 1.10.2019 do 31.12.2019 2020-01-24 244.62 1 EUR odberateľská 2000295 1903258 AOS 2020-02-06 AOS Liptovský Mikuláš VLan s.r.o. náustky na alkoholtester 2020-01-31 324 1 EUR 4533030010 510562851 10055191 AOS 2020-02-06 AOS Liptovský Mikuláš František Majtán-EURONICS TPD rádiomagnetofón Philips 2020-02-06 44.9 1 EUR 4533030063 202060111 AOS 2020-02-06 AOS Liptovský Mikuláš STYK SERVIS, s.r.o. oprava parného kotla havária 2020-02-03 816 1 EUR 4533030056 5105633023 2000049750 2020-02-06 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s Vodné + stočné za obd. 23.11.2019-22.12.2019 - VHÚ Bratislava 2019-12-30 60.18 1 EUR 7111910669 2020-02-06 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia za obdobie 12/2019 -VHÚ, Krajná 27 Bratislava 2020-01-06 897.65 1 EUR 7111910669 7240690341 2020-02-06 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia za obd.12/2019-VHM Piešťany 2020-01-06 986 1 EUR 7240690341 15/2020 2020-02-06 VHÚ Bratislava Jozef Vaczula - JOVACO Plnenie úloh civilnej ochrany za 12/2019 v rozsahu zákona NR SR č. 42/2018 Z.z. pre objekty VHÚ Bratislava 2020-01-02 120 1 EUR 15/2020 14/2020 2020-02-06 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie od 1.10.2019 do 31.12.2019 2020-01-24 226.95 1 EUR odberateľská 2000296 15/2020 2020-02-06 Ministerstvo vnútra SR, Pribinová 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie od 1.10.2019 do 31.12.2019 2020-01-24 3648 1 EUR odberateľská 2000297 200100006 AOS 2020-02-06 AOS Liptovský Mikuláš eBIZ a.s., Bratislava webhosting eProcurement,aktualizácia SW 02/2020 2020-02-03 160 1 EUR 4533030035 5105632954 16/2020 2020-02-06 Ministerstvo vnútra SR, Pribinová 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie od 1.10.2019 do 31.12.2019 2020-01-24 1001.55 1 EUR odberateľská 2000298 23/2020 2020-02-06 Ministerstvo vnútra SR, Pribinová 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vykonané OP a OS na objektoch v zmysle zmluvy za rok 2019 2020-01-28 252.8 1 EUR odberateľská 2000299 120003337 2020-02-06 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2020-01-08 1609.54 1 EUR VHÚ-15-2/2020 120003337 120600412 2020-02-06 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2020-01-08 2520.49 1 EUR VHÚ-15-3/2020 120600412 120003226 2020-02-06 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2020-01-08 548.94 1 EUR VHÚ-15-1/2020 120003226 2000049770 2020-02-06 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Zrážky za obdobie 01.12.2019-23.12.2019 - VHÚ Bratislava. 2019-12-31 89.58 1 EUR 2000049770 3081250105 2020-02-06 VHÚ Bratislava Slovnaft a.s. Dodávka PHM za obdobie 12/2019 - Vojenský historicky ústav Bratislava 2020-01-03 424.36 1 EUR 3081250105 8249517599 2020-02-06 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 12/2019 - VHÚ Bratislava, (VHM Piešťany) 2020-01-01 239.72 1 EUR 8249517599 8249553518 2020-02-06 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 12/2019 - MT VHÚ 2020-01-01 4.88 1 EUR 8249553518 8249517617 2020-02-06 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 12/2019 - Mo Svidník 2020-01-01 236.74 1 EUR 8249517617 8249553487 2020-02-06 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 12/2019 - MT VHÚ 2020-01-01 65.83 1 EUR 8249553487 8249613489 2020-02-06 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 12/2019 - VHÚ Bratislava, VHM Piešťany 2020-01-01 1072.7 1 EUR 8249613489 2300009844 2020-02-06 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia za obd.12/2019 - Mo Svidník (Krajná Poľana). 2020-01-08 1240.99 1 EUR 2300009844 8677781536 2020-02-06 VHÚ Bratislava SPP, a.s. Dodávka plynu za 1/2020 - VHÚ Bratislava 2020-01-10 4599 1 EUR 8677781536 8800802751 2020-02-06 VHÚ Bratislava RTVS Služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska za rok 2020 ( Zákon č.340/2012) 2020-01-13 955.92 1 EUR 8800802751 201905708 2020-02-06 VHÚ Bratislava PROFIS,s.r.o. Služba na zabezpečenie ochrany pred požiarmi - výkon technika PO 12/2019 2019-12-31 439.2 1 EUR 201905708 2290102122 2020-02-06 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia za obd.12/2019 -Mo Svidník (Vyšný Komárnik). 2020-01-08 88.51 1 EUR 2290102122 191201 2020-02-06 VHÚ Bratislava InvestHouse Services, s.r.o. Upratovacie práce za obd: 12/2019 v objekte VHÚ Krajná 27 Bratislava 2019-12-31 350 1 EUR 191201 6861516749 VTSÚ 2020-02-06 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o. nájom FO 2020-02-06 36.29 1 EUR DF 4536011605 1000052 2500032846 2020-02-06 VHÚ Bratislava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Balastná voda (paušál) za 02.12.2019-01.01.2020 - Mo Svidník (Bardejovská) 2020-01-13 805.75 1 EUR 2500032846 8251861455 VTSÚ 2020-02-06 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom a.s., Bratislava TKP 1/2020 2020-02-01 68.78 1 EUR DF 4536011606 1000053 7750642068 VTSÚ 2020-02-06 VTSÚ Záhorie ZSE Energia a.s. Bratislava energia 2/2020 2020-02-04 23.63 1 EUR DF 4536011607 1000054 9001284694 2020-02-06 VHÚ Bratislava Slovenská pošta a.s. Výplatné-úver UNS za obd.12/2019 - pošta Bratislava 217 2020-01-13 323.3 1 EUR 9001284694 9001286415 2020-02-06 VHÚ Bratislava Slovenská pošta a.s. Výplatné-úver UNS za obd.12/2019 - pošta Svidník 2020-01-13 46.15 1 EUR 9001286415 9001285865 2020-02-06 VHÚ Bratislava Slovenská pošta a.s. Výplatné-úver UNS za obd.12/2019 - pošta Piešťany 1 2020-01-13 19.35 1 EUR 9001285865 2290133650 2020-02-06 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia za obd. 12/2019 -Mo Svidník (Stropkovská). 2020-01-08 354.77 1 EUR 2290133650 2191190030 2020-02-06 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Zrážky za obd. 1.10.2019-31.12.2019-VHM Piešťany (Orvíská cesta) 2020-01-15 1245.17 1 EUR 2191190030 2191189613 2020-02-06 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Zrážky za obd. 1.10.2019-31.12.2019-VHM Piešťany (Žilinská cesta) 2020-01-15 886.49 1 EUR 2191189613 2191188798 2020-02-06 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Vodné a stočné za 12/2019 - VHM Piešťany (Žilinská cesta ) 2020-01-15 2.24 1 EUR 2191188798 2191189660 2020-02-06 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Vodné a stočné za obd.12/2019 - VHM Piešťany (Orviská cesta ) 2020-01-15 47 1 EUR 2191189660 5754040258 2020-02-06 VHÚ Bratislava ATOS IT Solutions and Services s.r.o. Technická podpora CVZP , alikvotná časť za 1Q2020. 2020-01-14 17945.4 1 EUR 5754040258 5754040259 2020-02-06 VHÚ Bratislava ATOS IT Solutions and Services s.r.o. Technická podpora DCAD , alikvotná časť za 1Q2020. 2020-01-14 17016.6 1 EUR 5754040259 201912055 2020-02-06 VHÚ Bratislava SLUŽBYT, s.r.o. Dodávka tepla za obdobie 12/2019 - Mo Svidník 2020-01-14 1490.04 1 EUR 201912055 20200110 2020-02-06 VHÚ Bratislava JUDr.Martin Staroň, advokát Právne služby pre VHÚ Bratislava 2020-01-15 1200 1 EUR 20200110 2250007083 2020-02-06 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia za obd. 01.01.2019-31.12.2019 -Mo Svidník 2020-01-13 295.58 1 EUR 2250007083 3420012247 2020-02-06 VHÚ Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2020.(Rozhodnutie o určení poplatku č.4/20/012247-36/63/798535/) 2020-01-14 879.27 1 EUR 3420012247 3900002120 2020-02-06 VHÚ Bratislava AG NÁRADIE- AGRODEAL,s.r.o. Nákup spotrebného materiálu (batérie AAA, AA., predlž.kábel)-VHM Piešťany 2020-01-21 33.08 1 EUR VHÚ-34-8/2020 3900002120 200001 2020-02-06 VHÚ Bratislava 4U productiun s.r.o. Poskytovanie služieb v oblasti IT(oprava PC......) VHA Bratislava 2020-01-24 100 1 EUR VHÚ-34-04/2020 200001 8920010952 2020-02-06 VHÚ Bratislava SPP, a.s. Vyúčtovacia faktúra: nedoplatok za dodávku plynu za 01.01.2019-31.12.2019 - VHÚ Bratislava 2020-01-24 1550.18 1 EUR 8920010952 2000049750 2020-02-06 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodné + stočné za obd. 23.12.2019-22.01.2020 - VHÚ Bratislava 2020-01-24 51.28 1 EUR 2000049750 FV2020042 2020-02-06 VHÚ Bratislava DMC, s.r.o. Tlač publikácie : "Zborník štúdii vydaný pri prežitosti životného jubilea Vladimíra SEGEŠA" 2020-01-24 1489.4 1 EUR VHÚ-34-2/2020 FV2020042 3113420 2020-02-06 VHÚ Bratislava Slovenská pošta, a.s. Doúčtovanie periodika "Slovanský přehled" pre knižnicu VHÚ 2020-01-24 11.4 1 EUR VHÚ-104-1/2020 3113420 5200015 2020-02-06 VHÚ Bratislava Eurobooks s.r.o. Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2020-01-31 112.98 1 EUR VHÚ-104-2/2020 5200015 3020702688 2020-02-06 Úrad fiančného zabezpečenia Bratislava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina nákup elektronických stravných lístkov 2020-01-29 2530.87 0 EUR 1/2020 1/2020 3020702937 2020-02-06 Úrad fiančného zabezpečenia Bratislava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina nákup elektronických stravných lístkov 2020-02-03 1372.93 0 EUR 4502400050 2/2020 90199556 2020-02-06 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava prenájom MT 2019-12-31 58.67 1 EUR dodávateľská faktúra 01/2020 6800731660 2020-02-06 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. ZSC-Rím 2020-01-08 5.22 1 EUR poistná zmluva 001/01/2020 02/2020 8249651290 2020-02-06 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava Hlas. a nehlas. služby + internet Marianka 2020-01-01 85.78 1 EUR dodávateľská faktúra 03/2020 2020001 2020-02-06 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Ordinariát - cirkevná organizácia Záloha-energie 1.Q/2020 2020-01-08 1795.16 1 EUR dodávateľská faktúra 04/2020 8249566572 2020-02-06 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava Hlas. a nehlas. služby + internet Dukelské kasárne 2020-01-01 609.56 1 EUR dodávateľská faktúra 05/2020 5209000007 AOS 2020-02-07 AOS Liptovský Mikuláš TME Slovakia, s.r.o. dobropis za nedodaný tovar 2020-02-05 4.86 1 EUR 4533028946 4/20 VŠC DUKLA BB 2020-02-07 VŠC DUKLA BB Predos-BB, s.r.o., Predajná Oprava píly STIHL 2020-02-04 63.7 1 EUR 40/2020 VŠC DUKLA BB 84/2020 33200003 VŠC DUKLA BB 2020-02-07 VŠC DUKLA BB TOVA spol. s.r.o., Myjava Nákup materiálu na opravy a údržbu 2020-01-30 75.94 1 EUR 6/2020 VŠC DUKLA BB 86/2020 9200651491 VŠC DUKLA BB 2020-02-07 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2020-02-05 65.61 1 EUR 87/2020 FV2000117 VŠC DUKLA BB 2020-02-07 VŠC DUKLA BB AMICOMP BB s.r.o., Banská Bystrica Nákup tonerov 2020-02-06 476.46 1 EUR 50/2020 VŠC DUKLA BB 91/2020 8020100699 AOS 2020-02-07 AOS Liptovský Mikuláš VČELA-LIPPEK k.s. pekárenské výrobky 2020-02-03 133.25 1 EUR 4533030064 5105633141 2020009008 VŠC DUKLA BB 2020-02-07 VŠC DUKLA BB IMAFEX spol. s.r.o., Liptovksý Mikuláš Pripojenie do dátovej siete 2020-02-01 16.7 1 EUR 299/2019 VŠC DUKLA BB 68/2020 4591269196 VŠC DUKLA BB 2020-02-07 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2020-02-03 1184.48 1 EUR 88/2020 10/20 VŠC DUKLA BB 2020-02-07 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov Oprava SMV 2020-01-17 283.64 1 EUR 14/2020 VŠC DUKLA BB 70/2020 F052000022 VŠC DUKLA BB 2020-02-07 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Zvolen Nákup Adblue do SMV 2020-01-30 44.46 1 EUR 13/2020 VŠC DUKLA BB 71/2020 2005014 AOS 2020-02-07 AOS Liptovský Mikuláš Cimbaľák, s.r.o. mäsové výrobky 2020-01-30 94.4 1 EUR 4533030065 5105633142 230002597 AOS 2020-02-07 AOS Liptovský Mikuláš INMEDIA, s.r.o. mliekárenské výrobky 2020-01-31 514.16 1 EUR 4533030066 5105633143 230002599 AOS 2020-02-07 AOS Liptovský Mikuláš INMEDIA, s.r.o. mliekárenské výrobky 2020-01-31 36 1 EUR 4533030068 5105633144 24/2020 2020-02-07 Ministerstvo vnútra SR, Pribinová 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vykonané OP a OS el. zariadení a bleskozvodov na objektoch v zmysle zmluvy o výpožičke 2020-01-28 319.4 1 EUR odberateľská 2000300 25/2020 2020-02-07 MOSR, štátna rozpočtová organizácia Agentúra správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce Vykonané OP a OS el. zariadení a bleskozvodov na objektoch v zmysle zmluvy o výpožičke 2020-01-28 828.4 1 EUR odberateľská 2000301 18/2020 2020-02-07 CoreFit s.r.o., Brančská 9, 851 05 Bratislava Centrum výcviku Lešť Nájom za IV.Q.2019, spotreba el. energie, vodné, stočné a vývoz TKO za II.polrok 2019 2020-01-24 305.34 1 EUR odberateľská 2000289 19/2020 2020-02-07 Soňa Korčoková - ASO Vending, Poľná 125, 974 05 Banská Bystrica Centrum výcviku Lešť Nájomné a spotreba el. energie za IV.Q.2019, odber vody za rok 2019 2020-01-24 210.95 1 EUR odberateľská 2000290 20/2020 2020-02-07 Soňa Korčoková - ASO Vending, Poľná 125, 974 05 Banská Bystrica Centrum výcviku Lešť Nájomné a spotreba el. energie za IV.Q.2019, odber pitnej vody za rok 2019 2020-01-24 715.58 1 EUR odberateľská 2000291 120018229 AOS 2020-02-07 AOS Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia, s.r.o. mrazené ryby 2020-01-31 350.21 1 EUR 4533030069 5105633145 21/2020 2020-02-07 Peter Almásy, T.G.Masaryka 645/14, 960 01 Zvolen Centrum výcviku Lešť Nájomné,spotreba el. energie a odber pitnej vody za IV.Q.2019 2020-01-24 262.68 1 EUR odberateľská 2000292 202000641 AOS 2020-02-07 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie 2020-01-30 41.39 1 EUR 4533030070 5105633146 8020100698 AOS 2020-02-07 AOS Liptovský Mikuláš VČELA-LIPPEK k.s. pekárenské výrobky 2020-02-03 378.49 1 EUR 4533030071 5105633147 230002598 AOS 2020-02-07 AOS Liptovský Mikuláš INMEDIA, s.r.o. mliekárenské výrobky 2020-01-31 88 1 EUR 4533030072 5105633148 14/2020 VTSÚ 2020-02-07 MSM Nováky, a.s. Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica n/Váhom VTSÚ Záhorie skladovanie 1/2020 2020-02-07 3208.5 0 EUR OF 8251747398 VTSÚ 2020-02-07 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom a.s., Bratislava TKP 1/2020 2020-02-01 173 1 EUR DF 45360011609 1000056 120018228 AOS 2020-02-07 AOS Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia, s.r.o. mrazená hydina 2020-01-31 454.81 1 EUR 4533030073 5105633149 4591267030 VTSÚ 2020-02-07 VTSÚ Záhorie Slovnaft, a.s. PHM-karty 2020-02-03 77.86 1 EUR DF 4536011608 1000055 202000642 AOS 2020-02-07 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina 2020-01-30 86.94 1 EUR 4533030074 5105633150 4591252371 2020-02-07 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovnaft, a.s., Bratislava PHM + autopotreby 2020-01-03 470.32 1 EUR dodávateľská faktúra 06/2020 3020902664 2020-02-07 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky 2020-01-10 2249.55 1 EUR dodávateľská faktúra 003/01/2020 07/2020 202001 2020-02-07 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Kongregácia Bratov Tešiteľov z Gethseman Prenájom priestorov 1. polrok 2020 2020-01-09 5500 1 EUR dodávateľská faktúra 08/2020 202002 2020-02-07 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Kongregácia Bratov Tešiteľov z Gethseman Záloha-energie 1.Q/2020 2020-01-09 3375 1 EUR dodávateľská faktúra 09/2020 6800742659 2020-02-07 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Cestovné poistenie ZSC - Hejce 2020-01-13 2.09 1 EUR poistná zmluva 004/01/2020 10/2020 6800742956 2020-02-07 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Cestovné poistenie ZSC-Budapešť 2020-01-13 5.22 1 EUR poistná zmluva 005/01/2020 11/2020 22000043 2020-02-07 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o. Periodikum - Katolícke noviny 2020-01-13 32.76 1 EUR dodávateľská faktúra 002/01/2020 12/2020 32000008 2020-02-07 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o. Periodikum - Duchovný pastier 2020-01-14 17 1 EUR dodávateľská faktúra 002/01/2020 13/2020 4591259010 2020-02-07 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovnaft, a.s., Bratislava PHM + autopotreby 2020-01-17 118.85 1 EUR dodávateľská faktúra 14/2020 20200490 2020-02-07 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Ing. Pavol Regina - "REGINA" Vš. materiál 2020-01-23 299.01 1 EUR dodávateľská faktúra 008/01/2020 15/2020 20200488 2020-02-07 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Ing. Pavol Regina - "REGINA" Vš. materiál 2020-01-23 274.27 1 EUR dodávateľská faktúra 009/01/2020 16/2020 20200489 2020-02-07 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Ing. Pavol Regina - "REGINA" Tonery 2020-01-23 453.72 1 EUR dodávateľská faktúra 010/01/2020 17/2020 20200491 2020-02-07 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Ing. Pavol Regina - "REGINA" Vš. materiál 2020-01-23 37.22 1 EUR dodávateľská faktúra 011/01/2020 18/2020 202000602 2020-02-07 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava TYPOCON spol. s r. o. Tlač pozvánok 2020-01-24 57.67 1 EUR dodávateľská faktúra 012/01/2020 19/2020 0012020 2020-02-07 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava FIESTA, s.r.o. Catering - ekumenické stretnutie 2020-01-22 320.8 1 EUR dodávateľská faktúra 006/01/2020 20/2020 5220060625 2020-02-07 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava NAY a.s. Stolná lampa 2020-01-23 73.8 1 EUR dodávateľská faktúra 013/01/2020 21/2020 2020002 2020-02-07 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Predajňa František s.r.o. Propag. materiál - magnetické plaketky (pož. priestorov) 2020-01-16 927.36 1 EUR dodávateľská faktúra 007/01/2020 22/2020 8251877957 AOS 2020-02-10 AOS Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s., poplatok za služby VTS 01/2020 2020-01-31 99.3 1 EUR 4533030019 5105633093 8251742568 AOS 2020-02-10 AOS Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s., poplatok za služby mobil. 01/2020 2020-02-01 181.06 1 EUR 4533030014 5105633092 9200661304 VŠC DUKLA BB 2020-02-10 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2020-02-06 409.78 1 EUR 92/2020 9200661308 VŠC DUKLA BB 2020-02-10 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2020-02-06 93.31 1 EUR 93/2020 9200659257 VŠC DUKLA BB 2020-02-10 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2020-02-06 279.18 1 EUR dobropis 11/2020 FV-2020-101-000197 VŠC DUKLA BB 2020-02-10 VŠC DUKLA BB KOOR s.r.o., Bratislava Dodávka energetickej služby 2020-02-01 4428.34 1 EUR 95/2020 809/1/2020 VŠC DUKLA BB 2020-02-10 VŠC DUKLA BB Futsal Club MIBA, Vlkanová Nájom nebytových priestorov 2020-02-06 156 1 EUR príjmová faktúra 809/2/2020 VŠC DUKLA BB 2020-02-10 VŠC DUKLA BB Futsal Club MIBA, Vlkanová Energie a služby spojené s prenájmom 2020-02-06 58.98 1 EUR príjmová faktúra 810/1/2020 VŠC DUKLA BB 2020-02-10 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2020-01-06 333.34 1 EUR príjmová faktúra 810/2/2020 VŠC DUKLA BB 2020-02-10 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2020-01-06 800 1 EUR príjmová faktúra 20/2020 Ústr. EPS 2020-02-10 Ústr. EPS Agapé, účel. zariadenie Ecav prenájom priestorov, občerstvenie 2020-02-04 373 1 EUR 19/2020 7/2020 21/2020 Ústr. EPS 2020-02-10 Ústr. EPS Porsche Inter Auto servis AUS VW Caddy 2020-02-03 82.45 1 EUR 23/2020 1333000827 22/2020 Ústr. EPS 2020-02-10 Ústr. EPS Slovak Telekom telekom služby 1/2020 2020-02-01 49.86 1 EUR 8251712656 23/2020 Útsr. EPS 2020-02-10 Ústr. EPS Slovak Telekom telekom služby 1/2020 2020-02-01 14.77 1 EUR 8251712636 0144046052 AOS 2020-02-10 AOS Liptovský Mikuláš FCC Slovensko, s.r.o. vývoz a likvidácia odpad 1/2020 2020-01-31 1041.52 1 EUR 4533030078 5105633091 24/2020 Ústr. EPS 2020-02-10 Ústr. EPS Slovak Telekom telekom služby 1/2020 2020-02-01 7.96 1 EUR 8251712613 25/2020 Ústr. EPS 2020-02-10 Ústr. EPS Slovak Telekom telekom služby 1/2020 2020-02-01 25 1 EUR 8251718149 26/2020 Ústr. EPS 2020-02-10 Ústr. EPS Slovnaft,a.s. nákup PHM 1/2020 2020-02-03 214.29 1 EUR 1/2020 4591266480 27000052022 AOS 2020-02-10 AOS Liptovský Mikuláš LVS a.s. preddavok vodné stočné 2/2020 2020-01-08 20040 1 EUR 4533030059 5105633522 20010035 2020-02-10 Centrum výcviku Lešť Akadémia Plus, s.r.o. seminár "Mzdová učtáreň" 2020-01-23 210.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007562 0001000012 13005 2020-02-10 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ Nákup mat.ZT4-pelety 2020-01-08 1785 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007563 0001000001 8800804932 2020-02-10 Centrum výcviku Lešť Rozhlas a televízia Slovenska služby verejnosti na 2020 2020-01-21 2389.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007561 0001000009 1301946140 2020-02-10 Centrum výcviku Lešť Wolters Kluwer s. r. o. aktualizácia ZP 2020-01-20 153.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007565 0001000015 2020081 2020-02-10 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ARPenviro, s.r.o. Overenie správy emisie 2020-01-27 1274.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533029949 0001000096 6807191570 2020-02-10 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Poistenie majetku 2020-01-27 907.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030055 0001000119 537 2020-02-10 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš REPROservis Kováč, s.r.o. výroba pečiatok 2020-01-31 24.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030038 0001000141 120201/vusz 2020-02-11 VÚSZ Pulír servis-podnika služieb Upratovanie priestorov 2020-02-03 390.6 0 EUR 5105633137 220100778/vusz 2020-02-11 VÚSZ ACS, s.r.o. Pripojenie do internetu 2020-02-04 83.4 1 EUR 5105633136 220014/vusz 2020-02-11 VÚSZ Hydra Computer s.r.o. Softwarové práce 2020-01-31 518.4 1 EUR 5105633138 VF2000179 AOS 2020-02-11 AOS Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s.r.o. oprava stôl ohrevný, stolička ohrievacia 2020-02-04 194.28 1 EUR 4533030061 5105633061 200000096 AOS 2020-02-11 AOS Liptovský Mikuláš LVS a.s. vyúčtovanie stočné za 1/2020 2020-01-31 5433.79 1 EUR 4533030091 5105633316 1820100479 AOS 2020-02-11 AOS Liptovský Mikuláš Pow-en a.s. vyúčtovanie energie 1/2020 Kaleník 2020-02-07 3625.5 1 EUR 4533030089 5105633330 1820100707 AOS 2020-02-11 AOS Liptovský Mikuláš Pow-en a.s. vyúčtovanie energie 1/2020 AOS 2020-02-10 36089.83 1 EUR 4533030090 5105633341 8414684687 AOS 2020-02-11 AOS Liptovský Mikuláš SPP, a.s. vyúčtovanie plyn 1/2020 2020-02-06 116242.43 1 EUR 4533030092 5105633314 26/2020 2020-02-11 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lešť Zdravotná starostlivosť za 1/2020 2020-02-03 721.63 1 EUR odberateľská 2000009 27/2020 2020-02-11 UNION zdravotná poisťovňa,a.s., Karadžičová 10, 814 53 Bratislava Centrum výcviku Lešť Zdravotná starostlivosť za 1/2020 2020-02-03 278.02 1 EUR odberateľská 2000010 8251750152/vusz 2020-02-11 VÚSZ Slovak telekom a.s. Telekomunikačné služby 2020-01-31 736.51 1 EUR 8251762140/vusz 2020-02-11 VÚSZ Slovak Telekom as.. Hovorné mobilov 2020-01-31 79.36 1 EUR 8251762180/vzst 2020-02-11 VÚSZ Slovak Telekom a,s. Hovorné mobilov 2020-01-31 33.7 1 EUR 4591265837/vusz 2020-02-11 VÚSZ Slovnaft a.s. Nákup PHM 2020-02-03 60.7 1 EUR 5105633340 2020003 VŠC DUKLA BB 2020-02-11 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz cyklistiky, Bratislava Letenky 2020-01-31 635 1 EUR 1/2020/CC VŠC DUKLA BB 98/2020 820200274 VŠC DUKLA BB 2020-02-11 VŠC DUKLA BB Nicholtrackt s.r.o., Lúčenec Oprava defektu na SMV 0202-01-30 22.4 1 EUR 11/2020 VŠC DUKLA BB 90/2020 31200261 VŠC DUKLA BB 2020-02-11 VŠC DUKLA BB DEKRA Slovensko s.r.o., Bratislava TK na SMV 2020-01-31 35 1 EUR 10/2020 VŠC DUKLA BB 94/2020 20051 VŠC DUKLA BB 2020-02-11 VŠC DUKLA BB Ing. Milan Benko - EUROKONTAKT, Banská Bystrica Výroba pečiatok 2020-02-07 129.72 1 EUR 33/2020 107/2020 6200200001/vusz 2020-02-11 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie 2020-01-18 5431.4 1 EUR 5105632773sap 1222200013/vusz 2020-02-11 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany Rodinná rekreácia RR - preddavok 2020-02-04 28588 1 EUR 5105633126sap 12001304 AOS 2020-02-11 AOS Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. nakladaná zelenina 2020-02-04 111.52 1 EUR 4533030081 5105633432 1020200487 AOS 2020-02-11 AOS Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-02-03 206.7 1 EUR 4533030082 5105633433 2222200011/vusz 2020-02-11 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby, klimatické kúpele Rodinná rekreácia RR - preddavok 2020-02-04 52140 1 EUR 5105633075sap 6222200005/vusz 2020-02-11 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR - preddavok 2020-02-04 63798 1 EUR 5105633121sap 1020200544 AOS 2020-02-11 AOS Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-02-05 1.68 1 EUR 4533030083 5105633434 1222200014/vusz 2020-02-11 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany, kúpeľný ústav Kúpeľná starostlivosť KS - preddavok 2020-02-04 78750 1 EUR 5105633127sap 2005711 AOS 2020-02-11 AOS Liptovský Mikuláš Cimbaľák, s.r.o. mäsové výrobky 2020-02-02 302.58 1 EUR 4533030085 5105633435 2006158 AOS 2020-02-11 AOS Liptovský Mikuláš Cimbaľák, s.r.o. mäsové výrobky 2020-02-04 352.02 1 EUR 4533030086 5105633436 230002846 AOS 2020-02-11 AOS Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s.r.o. mliekárenské výrobky 2020-02-04 440.88 1 EUR 4533030087 5105633437 32000006 AOS 2020-02-11 AOS Liptovský Mikuláš Hydina Holding, s.r.o. slepačie vajcia 2020-02-04 205.2 1 EUR 4533030093 5105633438 202000825 AOS 2020-02-11 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina ovocie 2020-02-05 147.95 1 EUR 4533030106 5105633449 202000794 AOS 2020-02-11 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina 2020-02-04 141.86 1 EUR 4533030105 5105633448 202000758 AOS 2020-02-11 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina ovocie 2020-02-03 73.28 1 EUR 4533030104 5105633447 120019670 AOS 2020-02-11 AOS Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia, s.r.o. mrazená hydina 2020-02-03 272.16 1 EUR 4533030103 5105633446 1020200543 AOS 2020-02-11 AOS Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-02-05 353.79 1 EUR 4533030102 5105633445 1020200530 AOS 2020-02-11 AOS Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-02-04 338.8 1 EUR 4533030101 5105633444 1020200488 AOS 2020-02-11 AOS Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-02-03 325.71 1 EUR 4533030100 5105633443 267200416 2020-02-11 Centrum výcviku Lešť Probugas a.s. servis zás. na plyn 2020 2020-01-07 190.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007559 0001000004 267200288 2020-02-11 Centrum výcviku Lešť Probugas a.s. servis zás. na plyn 2020 2020-01-07 75.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007560 0001000005 20100009 2020-02-11 Centrum výcviku Lešť BONUL, s.r.o. kontrola EPS/HSP 1/2020 2020-01-16 1763.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007564 0001000006 2191310201 2020-02-11 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk Vodné 60026-12020-0 12/19 2019-12-27 951.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007031 0001001541 5101922321 2020-02-11 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o. Dodávka tepla +vody 12/19 2019-12-31 3075.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007042 0001001549 1819107421 2020-02-11 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia 25 o.m.12/19 2019-12-31 35443.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007290 0001001551 111904959 2020-02-11 Centrum výcviku Lešť ENGIE Services a.s. Obsluha TTZ 12/2019 2019-12-31 13445.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007033 0001001553 2019188 2020-02-11 Centrum výcviku Lešť Obec Pliešovce stočné za II. polrok 2019 2019-12-31 154.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007557 0001001554 3132193509 2020-02-11 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. Likvidácia TKO 12/19 2019-12-31 4306.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007064 0001001556 1900009984 2020-02-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Vydavateľstvo Matice Slovenskej sro knihy 2020-01-10 7.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000087 11020000028 2020-02-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MEGABOOKS SK, spol. s r.o. knihy 2020-01-09 30.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000088 2720004727 2020-02-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IKAR, a.s. knihy AK 2020-01-15 224.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000089 33052154 2020-02-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KYBEROS Group, s.r.o. knihy AK 2020-01-15 133.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000090 320000145 2020-02-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Univerzita Mateja Bela v B. Bystric knihy AK 2020-01-24 94.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000091 320000146 2020-02-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Univerzita Mateja Bela v B. Bystric knihy AK 2020-01-24 18 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000092 1020 2020-02-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Mária Vargová, M.A. lektor na UTV 2020-01-23 288 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000093 12020 2020-02-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mgr. Gabriela Repová - Gabbys - ELC lektor na UTV 2020-01-29 336 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000094 32006 2020-02-11 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenské múzeum ochrany prírody a návšteva múzea UTV 2020-02-03 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000162 202000809 AOS 2020-02-12 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie 2020-02-04 21.1 1 EUR 4533030099 5105633442 202000755 ALOS 2020-02-12 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zemiaky ovocie 2020-02-03 156.88 1 EUR 4533030098 5105633441 120021061 AOS 2020-02-12 AOS Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia, s.r.o. mrazená zelenina 2020-02-04 159.59 1 EUR 4533030097 5105633430 120019669 AOS 2020-02-12 AOS Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia, s.r.o. mrazená zelenina 2020-02-03 97.68 1 EUR 4533030096 5105633429 120022220 AOS 2020-02-12 AOS Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia, s.r.o. mrazená hydina 2020-02-05 793.88 1 EUR 4533033428 5105633428 120021059 AOS 2020-02-12 AOS Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia, s.r.o. mrazená hydina 2020-02-04 330.48 1 EUR 4533030094 5105633427 4204804020 AOS 2020-02-12 AOS Liptovský Mikuláš Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preddavok plyn za 2/2020 2020-01-13 105844 1 EUR 4533030060 5105633503 20200021 AOS 2020-02-12 AOS Liptovský Mikuláš ITernal, s.r.o., údržba a podpora MAIS 01/2020 2020-02-06 120 1 EUR 4533030036 5105633325 320009730 AOS 2020-02-12 AOS Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spol. a.s. vyúčtovanie stočné 1/2020 2020-01-31 57 1 EUR dobropis 4533029919 5105633507 200000054 AOS 2020-02-12 AOS Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spol. a.s. vyúčtovanie vodné 1/2020 2020-01-31 5862.97 1 EUR dobropis 4533029919 5105633506 200404377 VTSÚ 2020-02-12 VTSÚ Záhorie Dunajnet, s. r. o. čistiace prostriedky 2020-02-07 107.91 1 EUR DF 4536011610 1000057 2005002046 VTSÚ 2020-02-12 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. potraviny 2020-01-31 35.2 1 EUR DF 4536011611 1000058 4020000310 VTSÚ 2020-02-12 VTSÚ Záhorie SWAN, a.s., tel., dát. a internet. služby 01/2020 2020-02-05 1029.86 1 EUR DF 4536011619 1000066 220052 VTSÚ 2020-02-12 VTSÚ Záhorie Hercog Pavol, OVOCIE-ZELENINA, ovocie a zelenina 2020-01-31 292.9 1 EUR DF 4536011612 1000059 20FV0016 VTSÚ 2020-02-12 VTSÚ Záhorie Pavol Chalko-SENLINE pečiatky, náhradné podušky 2020-02-05 630.9 1 EUR DF 4536011614 1000061 20015 VTSÚ 2020-02-12 VTSÚ Záhorie Richard Horvath - Auto Nova brzdič hlavný, valec 2020-02-10 224 1 EUR DF 4536011613 1000060 1820200494 VTSÚ 2020-02-12 VTSÚ Záhorie Pow-en, a. s. enegia 2/2020 2020-02-04 201.79 1 EUR DF 4536011616 1000063 1820200493 VTSÚ 2020-02-12 VTSÚ Záhorie Pow-en, a. s. enegia 2/2020 2020-02-04 309.84 1 EUR DF 456011615 1000062 ZV03-2/2020 VTSÚ 2020-02-12 VTSÚ Záhorie STAVMAT Stavebniny, s. r. o. oceľové zárubne 2020-02-11 64.8 1 EUR DF 4536011618 1000065 61/4 VTSÚ 2020-02-12 VTSÚ Záhorie Okresný úrad Malacky ročný poplatok na rok 2020 za znečisťovanie ovdušia v roku 2019 2020-02-07 41 1 EUR DF 4536011617 1000064 27/2020 Ústr. EPS 2020-02-12 Ústr. EPS Stredisko Evanjelickej Diakonie prenájom priestorov, občerstvenie 2020-02-05 614 1 EUR 22/2020 12020 32200282 VTSÚ 2020-02-12 VTSÚ Záhorie CITYFOOD, s. r. o. potraviny 2020-02-12 25.88 1 EUR DF 4536011621 1000067 1020200018 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o. Potraviny 2020-01-07 37.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399539 0001000078 1020200042 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o. Potraviny 2020-01-10 189.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399548 0001000099 19057 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. Stravovanie 2020-01-27 2448.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399790 0001000330 8020200215 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2020-01-10 235.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399735 0001000163 110120 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Poľnohosp.družstvo podielnikov DF potraviny + DPH 2020-01-10 36.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399646 0001000175 5041901234 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Zbierka zákonov 2019 vyúč 2020-01-10 221.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399793 0001000088 012020 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Porubec Dušan MUDr. znalec 912818 Odborné vyjadrenie 2020-01-04 119.52 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399816 0001000244 12000077 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o. potraviny 2020-01-15 38.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399774 0001000044 12000073 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o. potraviny 2020-01-10 203.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399773 0001000045 7236010100 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o. platby za služby 2020-01-07 97.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399799 0001000369 7236010200 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o. služby 2020-01-07 147.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399800 0001000370 7236010300 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o. služby 2020-01-07 223.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399801 0001000371 7236010400 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o. služby 2020-01-07 118.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399802 0001000372 7236010500 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o. nájom bytu 2/2020 2020-01-07 167.37 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399803 0001000373 20001 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR RiseGroup s.r.o. Oprava hlav.vodov.potrubi 2020-01-14 2995.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400040 0001000117 3910000519 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR SE Predaj, s. r. o. úhrada za paru 2020-01-13 231058.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399974 0001000218 00152 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Silvia Hodálová - VIUSS časopis Sestra 2020 2020-01-07 15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400047 0001000738 1966697805 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR SK-NIC, a.s. poplatok za domény 2020-01-21 24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399560 0001000155 901033626 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. prenájom PE rúry 2020-01-21 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399568 0001000160 8249489790 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2020-01-01 318.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399659 0001000278 8249619861 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2020-01-01 17821.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399660 0001000282 1010071303 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. telekom.služby-01/20 2020-01-09 147898.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399543 0001000131 2013200033 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR SOREA spol. s r.o. Prenáj.streš.plochy 2020-01-21 1454.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399579 0001000171 5101922317 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o. dodávka tepla XII/19 2020-01-10 535.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400164 0001000777 00220 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Stredná odb.škola hotelov.služ.a ob občerstvenie 2020-01-24 972.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400041 0001000572 4120002104 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR SWAN, a.s. telekom.služby-01/20 2020-01-07 637.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399426 0001000123 1900627001 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. TEHO s.r.o.-odb.tep.energ 2020-01-15 -511.13 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100030 1900627001 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. záloha za teplo 2020-01-07 8391 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399600 0001000230 20001 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh smútočná kytica 2020-01-20 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399867 0001000315 20190580 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2019-12-31 3303.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399502 0001000022 20190557 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie zam. a PrV 2019-12-31 511.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399351 0001000387 20190556 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie PrV 2019-12-31 177.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399349 0001000388 510125250 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR TRANOSCIUS, a.s. odborná literatúra 2020-01-03 46.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399870 0001000254 220003214 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné a stočné 2020-01-16 65.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399971 0001000323 220002803 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné a stočné 2020-01-20 373.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399972 0001000325 670537 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s. dodanie tepla 2020-01-03 6830 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399593 0001000199 2191178287 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s vodné,stočné 12/19 2020-01-15 1847.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400173 0001000489 2000001 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR UNIMAT spol. s r.o. oprava systém.vykurov.let 2020-01-08 2658.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400131 0001000626 119085194 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. vratka gastrolístkov 2019 2020-01-27 -80.43 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100050 120700055 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. vratka gastrolístkov 2019 2020-01-07 -869.41 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100060 120008413 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky - 319ks 2020-01-15 1221.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399337 0001000061 120005674 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky - 323 ks 2020-01-10 1237.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399336 0001000064 120007160 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky - 1127 ks 2020-01-14 4316.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399233 0001000187 5366600019 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Úrad pre verejné obstarávanie pokuta rozhodnutie 2020-01-20 1000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400209 0001000734 4100000000 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Úrad vlády Slovenskej republiky strava Vojenská kan.prez. 2020-01-07 990 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399523 0001000190 22200015 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP záloha nájom 2020-01-08 564 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399808 0001000200 22200016 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP záloha nájom 2020-01-08 1682 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399807 0001000201 2019008386 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. vodné a stočné 12/2019 2020-01-15 1194.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399992 0001000145 2019008462 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. zrážková voda 2020-01-15 883.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399987 0001000148 2500017303 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 11/19 2019-12-03 3943.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399999 0001000538 2500016807 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné stočné 2020-01-01 3415.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400000 0001000539 103412002 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. DF záloha tepla a TÚV 2020-01-30 14699 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400172 0001000541 1301944868 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. odborná literatúra 2019-12-30 153.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399869 0001000255 710120 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-01-09 33.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399508 0001000027 0000520120 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-01-08 33.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399503 0001000028 0000280120 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-01-07 33.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399210 0001000030 0002340120 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-01-13 33.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399510 0001000031 0002480120 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-01-14 33.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399511 0001000033 0000860120 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-01-10 33.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399509 0001000034 0000260120 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-01-07 2.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399211 0001000035 1410120 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-01-10 78.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399818 0001000309 0092931219 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2019-12-31 79.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399818 0001001085 0091351219 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2019-12-20 253 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399818 0001001086 8930086129 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s voda 2019-12-31 1122.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400175 0001000289 82020 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR ZNALEX, spol. s r.o. DF znalecký posudok 2020-01-14 188.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399601 0001000115 7010738781 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. Opravná FA k vyučtovacej 2019-12-27 -0.43 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100010 7010738794 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. Opravná FA k vyučtovacej 2019-12-30 -4192.39 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100011 7103185357 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. plyn 12/2019 DK LV 2020-01-10 10084.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399930 0001000080 7103185356 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. dodávka zem.plynu 12/2019 2020-01-10 24347.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399997 0001000312 7103185359 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. odber plynu 12/2019 2020-01-10 14607.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399828 0001000377 7103185212 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. dodávka plynu 1.7.-31.12 2020-01-10 324.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399829 0001000378 7010742762 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. plyn 2020-01-10 105011.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399850 0001000530 2500019201 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA DF styk s vlečkou 2020-01-03 280.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399413 0001000075 2550013011 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA prenájom pozemku 2020-01-09 336.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399538 0001000149 2550013350 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA prenájom Železnice SR 2020-01-06 239.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399613 0001000247 2650009441 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA nájom v k.ú. Sklené 2020-01-16 191.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399618 0001000250 3150008966 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA nájom v k.ú. Sása 2020-01-12 136.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399620 0001000251 2600014416 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA vlečka 1.polrok 2020 2020-01-13 398.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399951 0001000287 4000076197 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA Školenie 2020-01-27 25.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400029 0001000327 2600014413 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA Čistenie a mazanie vlečky 2020-01-27 195.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399781 0001000329 9100446701 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA EE MO 01/2020 2020-01-23 26.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399931 0001000356 2850028723 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA nájom v k.ú. Nováky 2020-01-17 249.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399842 0001000410 4700290220 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s. záloha na teplo 02/20 2020-01-20 67260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400176 0001000348 20190609 2020-01-16 Ministerstvo obrany SR Aliter Technologies, a.s. servisná podpora 2019-12-12 17784 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502392726 0001021261 112019 2020-01-16 Ministerstvo obrany SR AERO SLOVAKIA - AVIATIK KLUB, o.z. obraz-umel.dielo 2019-12-06 2000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399505 0001022370 2020001 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR RAD - STAV, s.r.o. oprava vod.potrubia 2019-12-30 752.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399299 0001022159 1196599 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh vodné stočné 2019-12-31 3557.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399359 0001022269 302930067 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r. prenájom 2019-12-31 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399356 0001022309 302930070 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r. elektrina,10-12/19 2019-12-31 430.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399431 0001022339 2020001 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB DF stravovanie 2019-12-31 3388.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399297 0001022218 3191090340 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a voda 2019-12-31 901.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399235 0001022174 3191093419 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a vodné stočné 2019-12-31 8599.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399354 0001022273 20193750 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR SEZAKO Trnava, s.r.o. prečistenie upchatej kana 2019-12-11 627.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399390 0001022335 311901450 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR SITA Slovenská tlačová agentúra a.s Sprístupnenie sprav.servi 2019-12-31 1950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380664 0001022298 90199553 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom. služby 2019-12-31 4339.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398753 0001022224 90199552 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 12 2019-12-31 14758.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399636 0001022225 8249646226 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom-prenájom MT 2019-12-31 3913.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502398753 0001022226 8249516893 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom. služby 2019-12-31 7335.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399640 0001022227 8249643937 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telek-hovorné 2019-12-31 8615.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399636 0001022229 8249649814 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 12 2019-12-31 83.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399537 0001022233 8249635926 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2019-12-31 225.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380358 0001022235 8249635889 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2019-12-31 311.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399649 0001022236 8249516909 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2019-12-31 4129.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399641 0001022238 192844 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Slovakia Online s.r.o. denný monitoring médií 2019-12-31 778.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399322 0001022289 2192000879 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Slovenský hydrometeorologický ústav letecká meteorol.služba 2019-12-31 86962.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399686 0001022252 2523185826 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2019-12-31 167.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399718 0001022230 2610143652 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2019-12-31 109.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399718 0001022231 4591252370 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. Nákup PHM - palivové kart 2019-12-31 61990.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399702 0001022232 2013190757 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR SOREA spol. s r.o. vyučtovanie elekt.energie 2019-12-31 240.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399651 0001022409 2191296502 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk voda 2019-12-31 24.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399240 0001022147 2191310807 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné,stočné 12/19 2019-12-27 421.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399241 0001022196 2191320440 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2019-12-27 82.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399400 0001022247 2191300359 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné Sliač 2019-12-31 2347.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399320 0001022290 2191300361 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2019-12-31 5746.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399319 0001022291 2191300360 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné K Sliač ZV 2019-12-31 5290.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399330 0001022292 2191316757 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk zrážkové vody 2019-12-31 2655.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399409 0001022295 2191303824 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2019-12-31 196.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399408 0001022296 2191307117 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2019-12-31 125.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399407 0001022297 2191322854 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2019-12-30 5573.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399410 0001022304 2191310243 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk voda 2019-12-31 1602.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399442 0001022349 2191323905 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vyučtovanie vodné 2019-12-30 721.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399443 0001022350 2191322853 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vyučtovanie vodné 2019-12-30 4959.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399444 0001022351 2191322852 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vyučtovanie vodné 2019-12-30 2344.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399445 0001022353 11912016 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR TATRA-AGROLEV, s.r.o. el. energia 2019-12-31 687.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399605 0001022382 8019121757 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR TATRAPEKO, a.s. Potraviny 2019-12-12 135.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399306 0001022251 1000319135 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Tlačová agentúra SR-TASR spravod.servis 12/19 2019-12-31 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399321 0001022288 20190558 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2019-12-31 2257 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399303 0001022257 20190579 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2019-12-31 251.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399313 0001022258 2190669 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Stravovanie 12/19 2019-12-31 2266.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399242 0001022213 2190668 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie služby za 12/ 2019-12-31 1303.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399227 0001022214 2190672 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2019-12-31 22.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399270 0001022215 2190666 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie NZ-12/19 2019-12-31 4171.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399302 0001022222 2190667 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie PrV,zam-12/19 2019-12-31 3970.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399301 0001022223 2190675 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 12/2019 2019-12-31 488.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399314 0001022285 2190674 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2019-12-31 51.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396656 0001022312 2190664 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. strava-záväzok 2019 2019-12-31 1268.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399415 0001022428 2190665 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. strava-záväzok 2019 2019-12-31 3866.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399414 0001022430 2190671 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Stravovanie-záväzok 2019 2019-12-31 2580.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399782 0001022431 2190670 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Stravovanie-záväzok 2019 2019-12-31 214.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399783 0001022432 2019350422 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR TRANSPETROL, a.s. el. energia 2019-12-31 438.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399607 0001022397 220000781 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné stočné 2019-12-31 525.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399578 0001022379 220000723 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné,stočné 2019-12-31 118.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399581 0001022380 220001592 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, voda 2019-12-31 729.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399550 0001022386 220001591 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2019-12-31 75.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399559 0001022387 220001590 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné,stočné 2019-12-31 3507.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399562 0001022388 220001474 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, voda 2019-12-31 33.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399567 0001022389 220001228 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné,stočné 2019-12-31 1660.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399571 0001022390 220000783 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné, stočné 2019-12-31 465.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399575 0001022391 220000782 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, voda 2019-12-31 336.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399577 0001022392 670537 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s. vyučtovanie dodanie tepla 2019-12-31 1354.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399662 0001022401 39349396 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as vodné stočné 2019-12-31 30617.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399403 0001022272 11199 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Turkmenhowayollary Agency popl.za vzdušný priestor 2019-11-30 3170.6 0 USD Dodávateľské faktúry 4502399451 0001022438 3190002967 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric vyučtovanie elekt.energie 2019-12-31 2099.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399648 0001022352 1081950070 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Ústredie práce, sociálnych vecí a r výpožička neb.priestorov 2019-12-31 422.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399389 0001022299 190100132 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR VISO SK s.r.o. zimná údržba-12/19 2019-12-31 1449.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399411 0001022340 190100131 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR VISO SK s.r.o. zimná údržba 12/19 2019-12-31 475.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399412 0001022341 819027205 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as vodné, stočné za 12/2019 2019-12-31 1986.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399239 0001022104 819027268 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as vodné stočné 2019-12-31 2968.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399404 0001022271 2500026434 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, voda 2019-12-31 2643.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399266 0001021962 2500026433 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, voda 2019-12-31 2299.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399263 0001021965 2500028571 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 12/19 2019-12-19 110.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399267 0001022115 2500027558 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 12/19 2019-12-18 3929.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399268 0001022118 2500031348 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, voda 2019-12-31 9149.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399447 0001022356 1200002297 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Východoslovenská distribučná, a.s. Pripojenie OM 2019-12-31 2018.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399340 0001022294 8950064166 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vyuc. voda 12/19 DK LV 2019-12-31 2299.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399669 0001022276 8960105101 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vyúčtovanie vodného 2019-12-31 23.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399353 0001022300 8960105013 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 12/19 2019-12-31 10142.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399473 0001022342 8960106746 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s voda 2019-12-31 3915.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399475 0001022343 8960106859 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s voda 2019-12-31 370.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399470 0001022344 8980084923 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné stočné 2019-12-31 14.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399661 0001022399 8980084924 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s stočné-12/19 2019-12-31 927.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399658 0001022400 8980084925 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné stočné 2019-12-31 2652.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399655 0001022402 2019156 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Znalecká lekárska organizácia, s.r. Znalecký posudok 2019-12-15 487.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399286 0001022154 7103185358 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. dodávka plynu 2019-12-31 10206.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399551 0001022373 7010742760 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. dodávka plynu 2019-12-31 73690.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399552 0001022374 7103185206 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. vyučtovanie plyn 2019-12-31 1461.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399564 0001022375 7103185208 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. vyúčtovanie za plyn 12/19 2019-12-31 453.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399553 0001022376 7103185209 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. dodávka plynu 2019-12-31 88.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399555 0001022377 7103185355 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. dodávka plynu 12/19 2019-12-31 32765.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399556 0001022378 7010742763 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. dodávka plynu 2019-12-31 45956.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399597 0001022383 7103185354 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. dodávka plynu 2019-12-31 31393.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399604 0001022384 7103185210 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. dodávka plynu 2019-12-31 522.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399603 0001022385 7103185353 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. dodávka plynu 2019-12-31 34558.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399606 0001022398 7103185352 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. vyúčtovanie za plyn 12/19 2019-12-31 35563.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399638 0001022411 7010742759 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. odber plynu 12/19 2019-12-31 58656.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399663 0001022413 7010742761 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. plyn 12/19 2019-12-31 105936.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399652 0001022414 3100022456 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA vodné,stočné,Pliešovce,1- 2019-12-31 36.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399328 0001022293 9700069814 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA služby ŽT Phone hovorné 2019-12-31 25.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399714 0001022305 9100443939 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA Faktúra EE MO XII/19 2019-12-31 19.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399645 0001022338 4000306253 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki Prepravné 2019-12-31 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399717 0001022253 4000305548 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki zisťovanie hmotností 2019-12-30 17.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399357 0001022307 4700291219 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s. vyúčtovanie pary 2019-12-31 35442.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399401 0001022270 1051948531 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia 2019-12-31 -742.87 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100029 1051946531 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia 2019-12-31 -48.49 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100043 2020000045 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR LS AIRPORT SERVICES S. A. Popl.-letisk.služby 2020-01-31 -395 1 PLN Dodávateľské dobrop. 0000100063 2020000046 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR LS AIRPORT SERVICES S. A. Popl.-letisk.služby 2020-02-01 -395 1 PLN Dodávateľské dobrop. 0000100064 670000245 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-01-07 53.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399457 0001000002 670001026 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-01-13 300.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399458 0001000005 670001462 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-01-15 33.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399465 0001000006 670001451 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. VÚ 2014 HSa potraviny 2020-01-15 609.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399467 0001000007 670000807 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. VÚ 2014 HSa potraviny 2020-01-10 158.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399468 0001000008 670000875 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-01-10 33.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399469 0001000009 670000763 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. VÚ 2014 HSa potraviny 2020-01-10 2187 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399471 0001000010 670000764 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-01-10 309.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399472 0001000011 670000474 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-01-08 7.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399474 0001000013 670000396 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. VÚ 2014 HSa potraviny 2020-01-08 96.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399476 0001000014 670001067 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-01-13 331.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399478 0001000017 670001366 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny HSa 2020-01-14 1542.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399479 0001000019 670001247 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-01-14 539.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399485 0001000020 670000166 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny HSa 2020-01-07 127.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399484 0001000021 31200049 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o. nákup potravín 2020-01-10 4245.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399495 0001000038 202000337 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. nákup potravín 2020-01-14 409.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399580 0001000039 202000284 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-01-13 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399574 0001000042 6690020059 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Poistné ZSC 2020-01-13 490.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399909 0001000046 20200059 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR GO travel Slovakia, s.r.o. letenky 2020-01-10 364.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399566 0001000051 670000982 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2020-01-13 150.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400006 0001000057 9012002 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ STRAVOVANIE 2020-01-09 406.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399582 0001000060 200003 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MICROCOMP - Computersystém s.r.o. NTB HP, 1-2020 2020-01-09 55257.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400049 0001000062 200007 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MICROCOMP - Computersystém s.r.o. dodávka výpočt. techniky 2020-01-13 1247214 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400049 0001000063 530000014 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-01-02 72.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399852 0001000066 530000008 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-01-02 266.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399851 0001000067 20100042 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o DF potraviny + DPH 2020-01-08 37.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399952 0001000068 10200047 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o. Potraviny 2020-01-08 322.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399950 0001000069 5202000061 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR EASTFOOD s.r.o. Potraviny 2020-01-09 590.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399949 0001000070 234000109 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-01-07 1372.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399542 0001000077 310014113 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR L.K. Permanent, spol. s r.o. predplatné na rok 2020 2020-01-27 16.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399787 0001000087 620001 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. bezplatný odber stravy 2020-01-16 7320.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399367 0001000093 620002 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. závodné stravovanie 2020-01-15 3758.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399368 0001000094 190227 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY za poskytnuté stravovanie 2020-01-13 5890.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399557 0001000096 619103 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. zabezpečenie stravovania 2020-01-02 69.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399849 0001000101 3020701150 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Elektr.stravné poukážky 2020-01-09 1603.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399219 0001000102 9012004 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ stravovanie 2020-01-09 222.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399589 0001000103 9012005 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ stravovanie 2020-01-09 112.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399791 0001000104 9012003 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ zabezpeč.strav.PrV 2020-01-09 241.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399791 0001000107 9012001 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ stravovanie 2020-01-09 1227.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399791 0001000108 20100004 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava IBS 2020-01-08 1124.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399810 0001000109 20100005 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava IBS 2020-01-07 792.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399812 0001000110 9601018715 2020-02-05 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR stráženie BB 2020-01-02 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399214 0001000118 9601018715 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR stráženie BB za 2/2020 2020-01-22 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399462 0001000120 2120820329 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Mesto Prešov prenájom pozemku 2020-01-09 2157.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399220 0001000137 0012020 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR IMT Širava s.r.o. Stravovanie 2020-01-15 3638.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399541 0001000142 626028528 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR LESY SR, štátny podnik prenájom pozemku 2020-01-07 88.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399436 0001000146 81031614 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr. prenáj.trafostanice 2020-01-21 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399463 0001000162 234000337 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-01-09 232.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399670 0001000164 562000123 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-01-08 269.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399737 0001000165 234000339 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-01-09 387.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399647 0001000166 562000216 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-01-10 205.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399739 0001000167 562000217 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-01-10 77.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399740 0001000169 562000416 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-01-15 281.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399741 0001000170 562000415 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-01-15 267.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399742 0001000172 234000534 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-01-13 144.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399650 0001000173 562000096 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-01-08 470.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399736 0001000174 20200002 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. oprava ohrievača, Michalo 2020-01-03 431.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399730 0001000189 7118717119 2020-02-10 Ministerstvo obrany SR Okresný súd Prešov Trovy dokazovania súd 2020-01-09 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399591 0001000191 193000956 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Nemocnica s poliklinikou Š. Kukuru, Lekárske vyšetrenie 2020-01-07 16.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399817 0001000193 10192314 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o. letenky ZP Brussel -GŠ 2020-01-13 942.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399592 0001000197 9220009315 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR ochrana objektu 2020-01-10 11.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399758 0001000202 202000045 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-01-07 243.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399873 0001000207 234000174 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-01-07 420.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399871 0001000208 202000189 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-01-13 280.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399874 0001000209 1012002514 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina 2020-01-01 722.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399595 0001000216 1012002513 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina 2020-01-01 23.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399596 0001000217 1012002515 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina 2020-01-01 288.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399599 0001000219 1012002516 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. platby za energie 2020-01-01 1103.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399754 0001000220 1012002518 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha za energie 2020-01-01 756.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399755 0001000221 1012002519 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina 2020-01-01 129.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399752 0001000222 1012002517 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina 2020-01-01 527.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399749 0001000223 20200126 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR GO travel Slovakia, s.r.o. letenka Viedeň-Varšava 2020-01-17 275 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399712 0001000226 9611005715 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR technická ochrana objektu 2020-01-16 7.96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399760 0001000228 2000086164 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2020-01-17 84.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399767 0001000242 230000669 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-01-13 183.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399245 0001000256 200009 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ Potraviny 2020-01-10 15.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399244 0001000257 200010 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ DF potraviny + DPH 2020-01-10 42.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399966 0001000263 230000675 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-01-13 298.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399959 0001000268 230000589 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-01-13 194 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399269 0001000274 2020002 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR M Bar, s.r.o. Vyučtovanie - obed 2020-01-20 465 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399751 0001000280 670000217 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny 2020-01-07 130.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399680 0001000290 1120000032 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR IMAO electric, s. r. o. Oprava vnútor.omietok-H/ 2020-01-09 2952.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399731 0001000303 220200039 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ nákup potravín 2020-01-08 321.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399823 0001000306 0220200096 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ nákup ovocia a zeleniny 2020-01-13 132.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399788 0001000307 20100141 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. nákup ostatných trv.potr. 2020-01-10 2492.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399789 0001000308 20200001 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. opr.hydrantu Veľké Ozorov 2020-01-03 498 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399734 0001000316 012020 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Obec Veľké Ozorovce komunálny odpad 2020-01-02 331.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399756 0001000321 022020 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR BS Real Team s.r.o. Stravovanie 2020-01-27 1231.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399786 0001000331 2019289 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o. Stravovanie 2020-01-27 1727.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399785 0001000332 1020190064 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR JPS Gastro, s.r.o. Stravovanie 2020-01-27 1890 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399784 0001000333 20200004 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Klub priateľov katedry letec.doprav Poplatok konferencia 2020-01-15 150 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399759 0001000338 0202052861191201 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL navigačné služby letecké 2020-01-14 1264.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399883 0001000342 14617 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR znal.posudok - expertíza 2020-01-13 142.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399794 0001000363 20200151 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR GO travel Slovakia, s.r.o. letenky 2020-01-22 362 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399926 0001000364 460720 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp odborná literatúra 2020-01-17 101.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400073 0001000365 0725700603 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Karloveská realizačná spoločnosť s. nájom bytu 2/2020 2020-01-07 193.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399804 0001000374 2000086501 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč.zráž.,20.12 2020-01-13 44.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399981 0001000379 3420007095 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Hlavné mesto SR Bratislava komun.odpad 2020-01-14 19140.71 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400160 0001000382 20200183 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. potraviny 2020-01-21 156.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399819 0001000391 51 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. nákup potravín 2020-01-23 595.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399821 0001000392 71 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. nákup potravín 2020-01-24 1000.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399821 0001000393 20200001 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o. tepelná energia 2020-01-13 38400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399770 0001000399 200028 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ DF potraviny + DPH 2020-01-10 38.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399811 0001000417 20200001 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR E-TRAVEL.SK, s.r.o. Ubytovanie 2020-01-28 52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399977 0001000420 20200003 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Ing. Štefan Bucha - Dielňa MOTÝĽ občerstvenie 2020-01-15 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399911 0001000421 2200400001 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. obed ministra obrany SR 2020-01-03 65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399853 0001000426 1120300001 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR JOHNNY SERVIS s.r.o. prenájom mobilných WC 2020-01-07 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399854 0001000427 202000085 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2020-01-07 69.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399893 0001000460 80514 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy exekúcie 2020-01-15 48.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399902 0001000468 20200005 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Klub priateľov katedry letec.doprav zvyšovanie bezpečnosti 2020-01-24 150 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399922 0001000480 10200082 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o. vystavenie leteniek 2020-01-15 222.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400090 0001000485 260035097 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR preprava NMI Irak 2020-01-22 29186.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400193 0001000515 260035098 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR preprava NMI 2020-01-22 27283.65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400190 0001000516 0912019 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR IN SITU P & R s.r.o. sanácia enviro Michalovce 2020-01-27 45024 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399964 0001000517 82 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. potraviny 2020-01-27 58.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399821 0001000520 441901129 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika služby tuzemského letiska 2020-01-15 64.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400258 0001000524 7572994 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Ministry of Defence palivo letecké 2018-07-15 333.78 0 GBP Dodávateľské faktúry 4502400260 0001000525 7583670 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Ministry of Defence palivo letecké 2020-01-30 452.14 0 GBP Dodávateľské faktúry 4502400259 0001000526 1051946582 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektr.energia 12/2019 2020-01-01 125522.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399975 0001000531 220101108 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. DF záloha tepla a TÚV 2020-01-30 24000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400171 0001000542 230001207 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-01-17 19.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399374 0001000566 230001208 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-01-17 59.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399377 0001000568 230001209 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-01-17 176.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399375 0001000569 2428782019CI 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA zúčt.admin.poplatkov 2019-12-05 35211.67 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399998 0001000576 104 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. nákup potravín 2020-01-28 77.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399821 0001000589 20200232 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR GO travel Slovakia, s.r.o. letenky 2020-01-30 1028 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400255 0001000596 20200230 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR GO travel Slovakia, s.r.o. letenky 2020-01-30 308 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400255 0001000598 20200231 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR GO travel Slovakia, s.r.o. úhrada za letenky 2020-01-30 514 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400196 0001000599 081031614 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr. prenájom traf.T.Jastrabie 2020-01-15 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400189 0001000671 26719 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR JUDr. Andrej Martišík, súdny exekút trovy exekúcie 2020-01-31 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400222 0001000747 31719 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR JUDr. Alena Bohovičová,súdna exekút trovy exekúcie 2020-01-31 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400223 0001000750 012020211 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Maxim s. r. o. Kurz ročné zúčtov.dane 2020-01-30 570 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400320 0001000874 012020205 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Maxim s. r. o. Kurz ročné zúčtov.dane 2020-01-30 342 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400339 0001000891 6700000953 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-01-13 340.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399477 0001000936 41 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. potraviny 2020-01-22 12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399821 0001000937 2020000045 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR LS AIRPORT SERVICES S. A. refundacia 2020-01-31 395 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502400409 0001000980 2020000046 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR LS AIRPORT SERVICES S. A. refundacia 2020-02-01 395 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502400414 0001000988 141617 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o. Potraviny 2019-12-16 140.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399251 0001021454 670940442 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny 2019-12-13 241.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399253 0001021455 670940444 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny 2019-12-13 825.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399260 0001021456 32191803 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o. DF potraviny + DPH 2019-12-12 417.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399255 0001021457 670940843 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny 2019-12-17 1690.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399262 0001021626 41200001 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR PEMAT Slovakia, s.r.o. oprava vstupnej brány 2019-12-16 666.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399309 0001021665 191637 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ DF potraviny + DPH 2019-12-19 104.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399258 0001021726 777651 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2019-12-14 694.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399228 0001021750 32191811 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o. DF potraviny + DPH 2019-12-16 1603.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399252 0001021827 619103 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. DF stravovanie 2019-12-31 391.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399218 0001022155 19105776 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. Opr.kamer. systému 2019-12-18 689.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399222 0001022156 19105778 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. Oprava čítačky OP 2019-12-20 223.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399223 0001022157 19105794 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. Oprava posuvnej brány 2019-12-23 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399224 0001022158 201903 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Martin Forgáč, podnikateľ oprava dažďovej kanalizác 2019-12-20 2300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399295 0001022160 2019258 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Peter Miazdra, podnikateľ oprava el.vykurovania 2019-12-30 1090.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399264 0001022161 2019256 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Peter Miazdra, podnikateľ oprava el.pohonu brány 2019-12-27 480.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399261 0001022162 2019560 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Jozef Bugár - SERVIS MEN oprava čerpadla 2019-12-20 357.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399257 0001022163 2019569 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Jozef Bugár - SERVIS MEN oprava čerpadla 2019-12-31 153.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399254 0001022164 19972019 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni stravovanie za 12/2019 - 2019-12-19 10.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399383 0001022166 195072019 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni stravovanie za 12/2019 2019-12-19 1370.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399384 0001022167 200001 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Ján Bardiovský (UK a voda mon.a opr oprava vod.potrubia 2019-12-23 452 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399338 0001022171 1051943509 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia 12/19 2019-12-31 51645.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399486 0001022172 4502861219 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s. tepelná energia 2019-12-31 31209.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399234 0001022173 2000086191 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 12/19 2019-12-20 2466.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399237 0001022175 2000086160 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 12/19 2019-12-23 201.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399238 0001022176 190374 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2019-12-31 110.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399274 0001022178 441901055 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika služby tuzemského letiska 2019-12-17 160.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399275 0001022182 19056 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. DF stravovanie 2019-12-31 1224.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399278 0001022183 77671 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby zahranič. letiska 2019-12-11 1480.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399342 0001022184 77765 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby zahranič. letiska 2019-12-14 1320.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399344 0001022186 77850 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby tuzemského letiska 2019-12-16 1562.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399346 0001022188 77943 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby zahranič. letiska 2019-12-18 1577.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399343 0001022190 197072019 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni stravovanie 12/19 LM 2019-12-19 156.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399243 0001022192 200072019 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni stravovanie LM za 12/2019 2019-12-19 2.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399256 0001022193 619104 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. zabezpečeniíe stravy 2019-12-31 44.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399232 0001022194 19105823 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava 2019-12-19 2714.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399277 0001022195 619101 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. bezplatný odber stravy 2020-01-02 10276.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399208 0001022197 619102 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. závodné stravovanie 2020-01-02 3026.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399209 0001022198 8019211855 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2019-12-13 111.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399207 0001022199 8019212121 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2019-12-20 161.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399293 0001022202 9100012036 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2019-12-18 22.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399296 0001022203 5201903532 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR EASTFOOD s.r.o. potraviny 2019-12-17 188.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399285 0001022204 9100011962 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2019-12-17 301 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399287 0001022205 9100011912 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2019-12-16 97.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399284 0001022206 530940421 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2019-12-13 72.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399279 0001022207 530940990 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2019-12-18 141.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399280 0001022208 9100012169 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s. potraviny 2019-12-30 56.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399282 0001022209 8019212336 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2019-12-31 82.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399288 0001022210 19274 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M. potraviny 2019-12-31 37.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399281 0001022211 19281 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M. potraviny 2019-12-31 748.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399283 0001022212 8129247978 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. Nákup potravín 2019-12-20 130.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396747 0001022216 8129256193 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. Nákup potravín 2019-12-31 70.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396747 0001022217 194142 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2019-12-31 589.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399272 0001022219 1900124 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o. potraviny 2019-12-31 919.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399273 0001022220 194143 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2019-12-31 198 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399271 0001022221 38860919 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp služby na letisku 2019-12-31 40812.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399713 0001022239 38360919 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp pripojenie AFTN 12/2019 2019-12-31 331.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399700 0001022240 1462019 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR IMT Širava s.r.o. Stravovanie 2019-12-31 2711.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399298 0001022243 991901589 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika služby tuzemského letiska 2020-01-09 290.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399381 0001022244 26260319 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp navigačné služby letecké 2020-01-09 24.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399380 0001022245 28060319 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp navigačné služby letecké 2020-01-09 9.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399379 0001022246 1051947402 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyučtovanie elekt.energie 2019-12-31 28364.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399514 0001022248 8129256191 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny - neodpočítať 2019-12-31 515.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399259 0001022250 2190400155 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. strava liet. personál 2019-12-31 12383.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399305 0001022254 2190400156 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. strava PrV 2019-12-31 6465.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399308 0001022255 2190400157 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. Stravovanie 2019-12-31 1998.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399304 0001022256 1021904257 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Brantner Fatra s.r.o. prenájom veľkokapacitných 2019-12-31 277.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399345 0001022259 152019 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Dušan Chvála - LESOSTROJ ZÚ - T. Vrch 12/19 2019-12-31 448 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399385 0001022260 1051946581 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. el. energia 2019-12-31 95893.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399480 0001022261 1051943514 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. spotreba el.energie 12/19 2019-12-31 74704.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399488 0001022262 1051946736 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. el. energia 2019-12-31 363.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399491 0001022263 1051943516 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dodávka elektriny 12/19 2019-12-31 63910.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399490 0001022264 2000086515 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné stočné 2019-12-23 323.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399335 0001022265 519187034 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vodné,stočné 2019-12-30 145.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399333 0001022266 519187033 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vodné,stočné 2019-12-30 127.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399332 0001022267 519187032 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vodné stočné 2019-12-30 146.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399334 0001022268 101904070 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o. dodávka tepelnej energie 2019-12-31 15420.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399402 0001022274 190018936 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as voda 2019-12-31 243.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399317 0001022275 8129256192 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2019-12-31 36.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395410 0001022277 11900061 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Attila Végvári, podnikateľ potraviny 2019-12-30 96.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396949 0001022278 8829019740 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2019-12-31 56.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396708 0001022279 190358 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2019-12-15 12490.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502397886 0001022280 190384 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie od 1.12. do 3 2019-12-31 890.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399311 0001022281 190375 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie od 19.12. do 2019-12-31 6841.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399310 0001022282 190359 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2019-12-18 3106.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399315 0001022283 190018936 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as odvedenie odpadových vôd 2019-12-31 263.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399316 0001022284 1220190184 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR ELKOM SLOVAKIA, s.r.o. oprava portálovéhe žeriav 2019-12-12 3352.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399250 0001022286 5041900324 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. vyúčtovanie predplatného 2019-12-31 136.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399318 0001022287 190351 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. Catering-obedy 2019-12-30 277.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399339 0001022301 1394303519 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond Pokuta 2019-12-17 3200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399360 0001022310 2019290 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o. DF stravovanie 2019-12-31 2969.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502396653 0001022311 2000086136 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné stočné 2019-12-23 6136.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399386 0001022313 2000086187 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné stočné 2019-12-24 5414.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399387 0001022314 2000086155 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, voda 2019-12-31 387.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399392 0001022315 2000086212 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, voda 2019-12-31 2957.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399497 0001022316 2000086182 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné stočné 2019-12-24 2356.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399391 0001022317 2000086177 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné stočné 2019-12-24 624.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399393 0001022318 2000086168 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, voda 2019-12-31 338.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399394 0001022319 20000122324 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné stočné 2019-12-26 34.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399396 0001022320 60000210 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. tepelná energia 2019-12-31 516.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399399 0001022321 60000209 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. tepelná energia 2019-12-31 1345.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399398 0001022322 2000086486 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, voda 2019-12-31 13.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399504 0001022323 1051947341 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyučtovanie elekt.energie 2019-12-31 57855.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399482 0001022324 190100086 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR FENSTER HAUS a. s. prenájom a údržba rohoží 2019-12-31 362.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399448 0001022325 1051944550 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Faktúra EE MO XII/19 2019-12-31 1054.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399643 0001022327 2432019 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť OP a OS tlakových nádob 2019-12-31 100.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399679 0001022328 3013002922 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Trnava, a.s. Preprava osôb 12/2019 2019-12-31 3140.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380394 0001022329 3131197757 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s. Prenájom nádob na kom.odp 2019-12-31 97.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399631 0001022332 3115197250 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s. Prenájom nádob na kom.odp 2019-12-31 776.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399675 0001022333 1911286 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR M.A.J.O.R. Agency, s.r.o. obslužné činnosti TTZ 2019-12-31 17760 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399388 0001022336 6022019 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o. stravovanie za 12/2019 2019-12-31 8010.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399382 0001022337 991901619 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika služby tuzemského letiska 2020-01-10 10241.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399422 0001022345 19010369 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Akadémia Plus, s.r.o. odborný seminár 2019-12-31 194.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399427 0001022346 201912037 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR NIGOL s.r.o. prevoz odpadových vôd 2019-12-31 252 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399449 0001022357 2000086172 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, 2019-12-31 12.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399585 0001022358 91241 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. el. energia 2019-12-31 146.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399432 0001022359 196072019 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni preplat.obedov 2019-12-30 344.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399461 0001022361 3120153544 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o. letecká preprava 2019-12-31 8112.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399483 0001022362 1051943532 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyučtovanie elekt.energie 2019-12-31 36979.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399518 0001022363 1051948471 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektr.energia 12/2019 2019-12-31 811.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399506 0001022364 1051946586 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dodávka elektriny 12/19 2019-12-31 13302.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399499 0001022365 1051947648 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. el. energia 2019-12-31 1989.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399493 0001022366 1051942586 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt.elektriny 12/19 2019-12-31 42386.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399492 0001022367 1051946707 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dodávka elektriny 12/19 2019-12-31 3609.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399507 0001022368 1051943560 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia 12/19 2019-12-31 90751.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399513 0001022369 300194404 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2019-12-30 1956.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399519 0001022372 211952023 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. tepelná energia 2019-12-31 3289.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399583 0001022381 10192313 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o. vystavenie leteniek 2019-12-31 3903.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399496 0001022394 7300190603 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové elektrická energia 12/19 2019-12-31 2013.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399609 0001022395 7300190601 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové odber plynu 12/19 2019-12-31 1995.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399608 0001022396 619099 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. zabezpečenie strav.PrV 2019-12-16 273.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399693 0001022406 8129251086 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2019-12-31 377.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399694 0001022407 20190791 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR Mesto Ružomberok elektrina 2019-12-19 628.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399229 0001022423 2190400154 2020-02-12 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. strava-záväzok 2019 2019-12-31 686.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399416 0001022429 1010027191 2020-02-13 AOS Liptovský Mikuláš Slovanet a.s.,Bratislava poplatok za služby Slovanet 01-02/2020 2020-02-10 2636.72 1 EUR 4533030023 5105633440 2201021711 VŠC DUKLA BB 2020-02-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2020-01-31 317.52 1 EUR 102/2020 2201021710 VŠC DUKLA BB 2020-02-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2020-01-31 669.06 1 EUR 103/2020 22010221133 VŠC DUKLA BB 2020-02-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica Zrážková voda 2020-01-31 1449.02 1 EUR 104/2020 9200666168 VŠC DUKLA BB 2020-02-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2020-02-07 83.75 1 EUR 105/2020 9200665865 VŠC DUKLA BB 2020-02-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2020-02-07 2087.07 1 EUR 106/2020 200040 VŠC DUKLA BB 2020-02-13 VŠC DUKLA BB EKOBAD spol. s.r.o., Banská Bystrica Nákup materiálu na opravy a údržbu 2020-02-04 463.22 1 EUR 5/2020 VŠC DUKLA BB 100/2020 8251706330 VŠC DUKLA BB 2020-02-13 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2020-02-01 344.34 1 EUR 108/2020 8251856789 VŠC DUKLA BB 2020-02-13 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2020-02-01 417.03 1 EUR 109/2020 120601547 2020-02-13 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2020-01-31 2656.5 1 EUR VHÚ-15-6/2020 120601547 120013512 2020-02-12 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2020-01-30 1728.55 1 EUR VHÚ-15-5/2020 120013512 120013513 2020-02-12 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2020-01-30 616.14 1 EUR VHÚ-15-4/2020 120013513 15/2020 VTSÚ 2020-02-13 OZM Research s.r.o., Hrochuv Týnec VTSÚ Záhorie spevňovanie železničných výhybiek 2020-02-13 7164.01 0 EUR OF 2020 2020-02-12 VHÚ Bratislava CIHM-Medzinárodná komisia pre vojenskú históriu Prispevok za rok 2020 2020-01-31 600 1 EUR 2020 6020001003 VTSÚ 2020-02-13 VTSÚ Záhorie SVAMAN spol. s r. o., potraviny 2020-02-11 131.73 1 EUR DF 4536011622 1000068 9001293083 VTSÚ 2020-02-13 VTSÚ Záhorie Slovenská pošta, a. s., poštovné poplatky 012020 2020-02-12 184.1 0 EUR DF 4536011623 1000069 2020001 VTSÚ 2020-02-13 ZVS holding, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie penále 2020-02-12 1020.13 0 EUR OF 2020001 2020002 VTSÚ 2020-02-13 MSM Martin, s. r. o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie penále 2020-02-12 57.39 0 EUR OF 2020002 230003287 AOS 2020-02-14 AOS Liptovský Mikuláš INMEDIA, s.r.o. mliekárenské výrobky 2020-02-07 99.88 1 EUR 4533030115 5105633602 230003493 AOS 2020-02-14 AOS Liptovský Mikuláš INMEDIA, s.r.o. mliekárenské výrobky 2020-02-07 198 1 EUR 4533030116 5105633605 202000795 AOS 2020-02-14 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny ovocie 2020-02-04 42.18 1 EUR 4533033606 5105633606 202000824 AOS 2020-02-14 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny zelenina 2020-02-05 6.11 1 EUR 4533030118 5105633607 202000867 AOS 2020-02-14 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny ovocie 2020-02-06 40.34 1 EUR 4533033608 5105633608 202000883 AOS 2020-02-14 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina ovocie 2020-02-07 154.98 1 EUR 4533030120 5105633609 1020200569 AOS 2020-02-14 AOS Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-02-06 293.16 1 EUR 4533030121 5105633610 1020200591 AOS 2020-02-14 AOS Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-02-07 98.38 1 EUR 4533030122 5105633611 230003492 AOS 2020-02-14 AOS Liptovský Mikuláš INMEDIA, s.r.o. mliekárenské výrobky 2020-02-07 23.32 1 EUR 4533030123 5105633612 202000866 AOS 2020-02-14 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny zelenina 2020-02-06 102.75 1 EUR 4533030124 5105633613 202000882 AOS 2020-02-14 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny zelenina 2020-02-07 29.37 1 EUR 4533030125 5105633614 202000972 AOS 2020-02-14 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny zelenina 2020-02-04 8.71 1 EUR 4533030126 5105633615 202000973 AOS 2020-02-14 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. Martin potraviny zelenina 2020-02-07 4.8 1 EUR 4533030127 5105633613 3081262565 AOS 2020-02-14 AOS Liptovský Mikuláš Slovnaft, a.s. PHM cez KK za 1/2020 2020-02-03 3264.4 1 EUR 4533030109 5105633318 2020007/vusz 2020-02-14 VÚSZ JC security s.r.o. Ročná revízia zab. systému 2020-02-05 113.96 1 EUR 4/2020 5105633701 200338 AOS 2020-02-14 AOS Liptovský Mikuláš LIPRA, s.r.o., Liptovský Mikuláš pranie a čistenie textílií 01/2020 2020-02-10 651.85 1 EUR 4533030008 5105633529 202060257 VTSÚ 2020-02-14 VTSÚ Záhorie NTB CZ, s. r. o. batérie Duracell 2020-02-11 207.84 1 EUR DF 4536011627 1000073 200152 VTSÚ 2020-02-14 VTSÚ Záhorie Tomáš Erdélyi - Q- SERVIS oprava výdajného stojana PHM 2020-02-10 647.09 1 EUR DF 4536011624 1000070 1110003308 VTSÚ 2020-02-14 VTSÚ Záhorie AUTO KELLY SLOVAKIA s.r.o rozvodová sada 2020-02-12 95.51 1 EUR DF 4536011625 1000071 20VF0246 VTSÚ 2020-02-14 VTSÚ Záhorie STORAGE, s. r. o. prepravky na mäso 2020-02-11 65.06 1 EUR DF 4536011626 1000072 FA20200175 VŠC DUKLA BB 2020-02-14 VŠC DUKLA BB MBB a.s., Banská Bystrica Prenájom plaveckých dráh 2020-02-10 1043.18 1 EUR 1/2020/Pláv. 123/2020 3/2020 VŠC DUKLA BB 2020-02-14 VŠC DUKLA BB Nueva Bogeta Cubana s.r.o., Banská Bystrica Výroba cien 2020-02-03 425 1 EUR 44/2020 VŠC DUKLA BB 110/2020 25952020 VŠC DUKLA BB 2020-02-14 VŠC DUKLA BB Commander Services s.r.o., Bratislava Dátový paušál GPS 2020-01-31 171.36 1 EUR 252/2019 VŠC DUKLA BB 101/2020 20200022 VŠC DUKLA BB 2020-02-14 VŠC DUKLA BB Mišiak Šport s.r.o., Banská Bystrica Výroba plakiet 2020-02-05 713.66 1 EUR 43/2020 VŠC DUKLA BB 89/2020 2020019 VŠC DUKLA BB 2020-02-14 VŠC DUKLA BB Chiramex s.r.o., Zvolen Servis beachombera 2020-02-05 387.6 1 EUR 51/2020 VŠC DUKLA BB 99/2020 1/2020 VŠC DUKLA BB 2020-02-14 VŠC DUKLA BB Tomáš Martikán, Liptovský Mikuláš Fyzioterapeutické služby 2020-02-10 600 1 EUR 117/2020 20200036 2020-02-14 Centrum výcviku Lešť Alena Kuzmová - SAMSON výroba obálok s výsekom 2020-01-28 219.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007572 0001000018 2020018 2020-02-14 Centrum výcviku Lešť AUTOS KMEŤ, spol.s.r.o. servis vozidla LADA NIVA 2020-01-23 73.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007569 0001000014 20200008 2020-02-14 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. nákup mat."PS"-ZT4 2020-01-24 79.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007568 0001000019 18920 2020-02-14 Centrum výcviku Lešť Ján Belička - BELSPOL ovocie a zelenina VKS 2020-01-30 2000.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007575 0001000024 20201005 2020-02-14 Centrum výcviku Lešť JS direct s.r.o. nákup ZT2 ND výp.tech. 2020-02-03 1078.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007571 0001000031 20021 2020-02-14 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO nákup materiálu, sťahovák 2020-01-23 100.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007573 0001000013 2000003 2020-02-14 Centrum výcviku Lešť SEASON RESTAURANT s.r.o. odb. kurz šéfkuchár I. 2020-01-27 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007579 0001000021 4591268963 2020-02-14 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM za 1/2020 2020-02-03 230.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007577 0001000040 2009100008 2020-02-14 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup mat.ZT4- schodiky 2020-01-31 27.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007567 0001000028 180060 2020-02-14 Centrum výcviku Lešť Svetozár Slámka (STK) TK na vozidle MB VITO 2020-01-22 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007570 0001000011 20200071 VTSÚ 2020-02-17 VTSÚ Záhorie Detektívna informačná služba, s.r.o. knihy SBS 2020-02-11 95.76 1 EUR DF 4536011628 1000074 63/vusz 2020-02-17 VÚSZ Juriga spol. s r.o. Nákup tonerov 2020-02-12 2597 1 EUR 5105633709 32020 VŠC DUKLA BB 2020-02-17 VŠC DUKLA BB Folklórny súbor URPÍN, Banská Bystrica Folklórne vystúpenie" Vyhlásenie najlepšieho športovca rezortu MOSR 2019" 2020-02-05 200 1 EUR 41/2020 VŠC DUKLA BB 116/2020 3020909516 AOS 2020-02-17 AOS Liptovský Mikuláš DOXX-Stravné lístky, s.r.o. stravné lístky 2020-02-12 2756.96 1 EUR 4533030114 5105633777 3020909733 AOS 2020-02-17 AOS Liptovský Mikuláš DOXX-Stravné lístky, s.r.o. stravné lístky 2020-02-13 7715.15 1 EUR 4533030130 5105633778 200212 VŠC DUKLA BB 2020-02-17 VŠC DUKLA BB MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT, Banská Bystrica Cateringové služby "Vyhlásenie najlepšieho športovca rezortu MO SR" 2020-02-06 5000 1 EUR 30/2020 VŠC DUKLA BB 115/2020 200211 VŠC DUKLA BB 2020-02-17 VŠC DUKLA BB MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT, Banská Bystrica Prenájom priestorov" Vyhlásenie najlepšieho športovca rezortu MO SR" 2020-02-06 5000 1 EUR 29/2020 VŠC DUKLA BB 114/2020 220029424 VŠC DUKLA BB 2020-02-17 VŠC DUKLA BB Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Trenčín Vodné, stočné 2020-02-12 542.36 1 EUR 390/2014 VŠC DUKLA BB 118/2020 6202004267 VŠC DUKLA BB 2020-02-17 VŠC DUKLA BB Ledum Kamara SK s.r.o., Bratislava Toner 2020-02-11 33.8 1 EUR 58/2020 VŠC DUKLA BB 119/2020 2020005 VŠC DUKLA BB 2020-02-17 VŠC DUKLA BB L-VIS s.r.o., Humenné Licencie ESET 2020-02-12 907.2 1 EUR 49/2020 VŠC DUKLA BB 124/2020 3320125 2020-02-17 Centrum výcviku Lešť BE-SOFT a.s. ročná aktuali. softv. BTS 2020-01-24 103.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007580 0001000017 20101306 2020-02-17 Centrum výcviku Lešť GGT a.s. nákup diskrétnych obálok 2020-01-16 937.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007581 0001000010 20200203 2020-02-17 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT nákup vysávača Kärcher 2020-02-05 148.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007582 0001000043 2380407525 2020-02-17 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) kalendáre,diáre 2020-01-31 126.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007583 0001000036 20062 2020-02-17 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO Nákup ND "MM" a "PS" 2020-02-05 775.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007586 0001000042 0297272031 2020-02-17 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s. internet 300M za 2/2020 2020-02-03 1068 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007585 0001000026 12020 2020-02-17 Centrum výcviku Lešť Peter Mráz, podnikateľ kancelárske potreby 2020-01-29 1714.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007584 0001000029 2020/00296/vusz 2020-02-18 VÚSZ Green Wave Recycling, s.r.o. Odvoz a recyklácia papiera 2020-02-14 1.2 1 EUR 12/2020 5105633851 9001295644/vusz 2020-02-18 VÚSZ Slovenská pošta a.s. Zberné jazdy Slovenskej pošty 2020-02-13 219.08 1 EUR 5105633850 9001293900/vusz 2020-02-18 VÚSZ Slovenská pošta a.s. Podaný úver 2020-02-12 2690.45 1 EUR 5105633840 120031042 VTSÚ 2020-02-18 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o., potraviny 2020-02-17 625.46 1 EUR DF 4536011629 1000075 20200028 VTSÚ 2020-02-18 VTSÚ Záhorie JKC, s.r.o. aktualizácia sofvéru KERIO 2020-02-17 1769.99 1 EUR DF 4536011630 1000076 934041391 vTSÚ 2020-02-18 VTSÚ Záhorie DENIOS s.r.o. pákové čerpadlo F52/typ20 2020-02-13 196.8 1 EUR DF 4536011631 1000077 3200000228 AOS 2020-02-18 AOS Liptovský Mikuláš Technická univerzita ubytovanie študentov za 1/2020 2020-02-07 1701 0 EUR 4533030113 5105633530 200071 AOS 2020-02-18 AOS Liptovský Mikuláš LL, s.r.o. rozbor bazénovej vody za 1/2020 2020-01-21 120.14 1 EUR 4533030132 5105633633 3400068203 VTSÚ 2020-02-18 VTSÚ Záhorie innogy Slovensko s.r.o. vyúčtovanie plyn 1/2020 2020-02-07 9161.18 1 EUR VF 4536011638 1000082 6020001102 VTSÚ 2020-02-18 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o., Myjava mäso 2020-02-18 429.57 1 EUR DF 4536011632 1000078 2005002722 VTSÚ 2020-02-18 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s., Senica chlieb 2020-02-10 35.2 1 EUR DF 4536011633 1000079 1110003677 VTSÚ 2020-02-18 VTSÚ Záhorie AUTO KELLY SLOVAKIA s.r.o zapaľovacia sviečka,závesná guma 2020-02-17 137.3 1 EUR DF 4536011634 1000080 6861520745 VTSÚ 2020-02-18 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o. vodík plynný 2020-02-18 76.26 1 EUR DF 4536011635 1000081 1820100782 VTSÚ 2020-02-18 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. vyúčtovanie energie 1/2020 2020-02-10 5119.56 1 EUR VF 4536011637 1000083 14/20 VŠC DUKLA BB 2020-02-18 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov Oprava SMV 2020-02-03 491.87 1 EUR 32/2020 VŠC DUKLA BB 111/2020 8020100844 AOS 2020-02-19 AOS Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne k.s. pekárenské výrobky 2020-02-07 87.32 1 EUR 4533030139 5105633864 8020100981 AOS 2020-02-19 AOS Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne k.s. pekárenské výrobky 2020-02-11 421.8 1 EUR 4533030140 5105633865 12001499 AOS 2020-02-19 AOS Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. potraviny pudingy 2020-02-10 102.3 1 EUR 4533033866 5105633866 12001500 AOS 2020-02-19 AOS Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. nealko nápoje 2020-02-10 60.96 1 EUR 4533030142 5105633867 2006780 AOS 2020-02-19 AOS Liptovský Mikuláš Cimabaľák, s.r.o. mäsové výrobky 2020-02-09 231.82 1 EUR 4533030143 5105633868 2007200 AOS 2020-02-19 AOS Liptovský Mikuláš Cimabaľák, s.r.o. mäsové výrobky 2020-02-10 117.29 1 EUR 4533030144 5105633869 120025513 AOS 2020-02-19 AOS Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia, s.r.o. mrazené mäsá 2020-02-10 330.05 1 EUR 4533030145 5105633891 120026688 AOS 2020-02-19 AOS Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia, s.r.o. mrazené mäso 2020-02-11 67 1 EUR 4533030146 5105633892 120026689 AOS 2020-02-19 AOS Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia, s.r.o. mrazená hydina 2020-02-11 102.23 1 EUR 4533030147 5105633893 32000061 AOS 2020-02-19 AOS Liptovský Mikuláš Hydina Holding, s.r.o. slepačie vajcia 2020-02-11 102.6 1 EUR 4533030148 5105633895 202000932 AOS 2020-02-19 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina ovocie 2020-02-10 63.13 1 EUR 4533030149 5105633897 202000956 AOS 2020-02-19 AOS-300/22-40/2019 Fatra TIP, s.r.o. potraviny zemiaky 2020-02-11 74.88 1 EUR 4533030158 5105633898 9001294608 AOS 2020-02-19 AOS Liptovský Mikuláš Slovenská pošta a.s. poštový úver 01/2020 2020-02-12 412.25 1 EUR 4533030012 5105633773 8020100980 AOS 2020-02-19 AOS Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne k.s. pekárenské výrobky 2020-02-11 179.27 1 EUR 4533030151 5105633900 8020100843 AOS 2020-02-19 AOS Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne k.s. pekárenské výrobky 2020-02-07 189.51 1 EUR 4533030152 5105633901 230003530 AOS 2020-02-19 AOS Liptovský Mikuláš INMEDIA, s.r.o. mliekárenské výrobky 2020-02-11 439.81 1 EUR 4533030153 5105633902 1020200677 AOS 2020-02-19 AOS Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-02-12 290.7 1 EUR 4533030154 5105633903 1020200651 AOS 2020-02-19 AOS Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-02-11 322.17 1 EUR 4533033904 5105633904 202000965 AOS 2020-02-19 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina ovocie 2020-02-11 35.55 1 EUR 4533033905 5105633905 202000933 AOS 2020-02-19 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina ovocie 2020-02-10 120.33 1 EUR 4533030157 5105633906 20020158 VŠC DUKLA BB 2020-02-20 VŠC DUKLA BB Alpha medical s.r.o., Martin Analýza krvi 2020-02-10 116.3 1 EUR 16/2020 VŠC DUKLA BB 120/2020 202001120 VŠC DUKLA BB 2020-02-20 VŠC DUKLA BB BIO G s.r.o., Bratislava Lactate Scout set 2020-02-13 700 1 EUR 55/2020 VŠC DUKLA BB 122/2020 0248264897 VŠC DUKLA BB 2020-02-20 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko a.s., Bratislava Poplatok za dátovú službu 2020-02-19 9.98 1 EUR 2/2020 VŠC DUKLA BB 130/2020 20000326 VŠC DUKLA BB 2020-02-20 VŠC DUKLA BB Towercom a.s., Bratislava Plustelka 2020-02-20 4.99 1 EUR 4/2020 VŠC DUKLA BB 129,2020 1012/20 VŠC DUKLA BB 2020-02-20 VŠC DUKLA BB SJ SPORT o.z., Malacky Športový materiál 2020-02-14 2000 1 EUR 56/2020 VŠC DUKLA BB 125/2020 1820100863 VTSÚ 2020-02-21 VTSÚ Záhorie Pow-en, a. s. vyúčtovanie energie 1/2020 2020-02-11 -24.45 1 EUR dobropis 10001 200040 VTSÚ 2020-02-21 VTSÚ Záhorie Centko Milan plastové tabuľky 2020-02-07 27.6 1 EUR DF 4536011639 1000084 9120177456 VTSÚ 2020-02-21 VTSÚ Záhorie Pelicantravel.com s. r. o. letenka Ing. Lazor 2020-02-21 387.96 1 EUR DF 4536011641 1000086 96512000811 VTSÚ 2020-02-21 VTSÚ Záhorie Motor-Car Bratislava, spol. s r. o. kontrola tech.stavu vozidla 2020-02-14 1518.36 1 EUR DF 4536011640 1000085 28/2020 Ústr. EPS 2020-02-24 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 2/2020 2020-02-17 144.26 1 EUR 1/2020 4591272779 2020-036 VŠC DUKLA BB 2020-02-24 VŠC DUKLA BB PEPA s.r.o., Banská Bystrica Odborné prehliadky a servis plynových zariadení 2020-02-14 690 1 EUR 52/2020 VŠC DUKLA BB 134/2020 811/1/2020 VŠC DUKLA BB 2020-02-24 VŠC DUKLA BB BK ŠKP 08 Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2020-02-14 753 1 EUR príjmová faktúra 811/2/2020 VŠC DUKLA BB 2020-02-24 VŠC DUKLA BB BK ŠKP 08 Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2020-02-14 163.24 1 EUR príjmová faktúra 102000047 VŠC DUKLA BB 2020-02-24 VŠC DUKLA BB Autosklo Sielnica spol. s.r.o., Oprava čelného skla na SMV 2020-02-18 126 1 EUR 15/2020 VŠC DUKLA BB 127/2020 3020910246 VŠC DUKLA BB 2020-02-24 VŠC DUKLA BB DOXX - Stravné lístky spol. s.r.o., Žilina Stravné lístky /PrV/ 2020-02-18 10337.87 1 EUR 65/2020 VŠC DUKLA BB 131/2020 22/20 VŠC DUKLA BB 2020-02-24 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov Oprava SMV 2020-02-11 949.21 1 EUR 59/2020 VŠC DUKLA BB 126/2020 2001002 VŠC DUKLA BB 2020-02-24 VŠC DUKLA BB AMG Facility SK s.r.o., Zvolen Upratovanie vnútorných priestorov 2020-02-01 4891.58 1 EUR 121/2020 16/20 VŠC DUKLA BB 2020-02-24 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov Oprava SMV 2020-02-03 400.44 1 EUR 38/2020 VŠC DUKLA BB 112/2020 17/2020 VŠC DUKLA BB 2020-02-24 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov Oprava SMV 2020-02-03 558.79 1 EUR 14/2020 VŠC DUKLA BB 113/2020 8249655101 2020-02-24 Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce Slovak Telekom a.s., Bratislava Poplatok za služby pevnej siete 1.12. - 31.12.2019 2020-01-01 0.59 1 EUR 5105631464 9001286194 2020-02-24 Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce Slovenská Pošta a.s., Banská Bystrica Poplatok ya poštové služby za mesiac December 2019 2019-01-13 285.55 1 EUR 1-I10/2019 5105631991 8249532960 2020-02-24 Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce Slovak Telekom a.s., Bratislava Poplatok za služby mobilnej siete 1.12. - 31.12.2019 2020-01-01 355.34 1 EUR 5105631465 8249533066 2020-02-24 Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce Slovak Telekom a.s., Bratislava Poplatok za služby mobilnej siete 1.12. - 31.12.2019 2020-01-01 39.72 1 EUR 5105631466 8249533015 2020-02-24 Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce Slovak Telekom a.s., Bratislava Poplatok za služby mobilnej siete 1.12. - 31.12.2019 2020-01-01 111.16 1 EUR 5105631463 8249533032 2020-02-24 Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce Slovak Telekom a.s., Bratislava Poplatok za služby mobilnej siete 1.12. - 31.12.2019 2020-01-01 8.72 1 EUR 5105631462 451773 2020-02-24 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. mlieko a mliečne vyrobky 2020-01-28 374.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007597 0001000023 2020100371 2020-02-24 Centrum výcviku Lešť GM plus, s.r.o. chlieb a pečivo VKS 2020-01-31 689.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007598 0001000025 200011 2020-02-24 Centrum výcviku Lešť COPYLINE, s.r.o. RaŠÚ-telekomunik.techniky 2020-02-03 1666.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007593 0001000027 222000077 2020-02-24 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. Nákup ND "MM" a "PS" 2020-01-31 1138.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007592 0001000032 22020 2020-02-24 Centrum výcviku Lešť Martina Valocková nákup kombinovan. kukiel 2020-02-04 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007596 0001000033 20200064 2020-02-24 Centrum výcviku Lešť ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o. nákup mikrovlniek....... 2020-02-04 7886.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007601 0001000034 2380407526 2020-02-24 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) útierky,vrecia PVC 2020-01-31 2096.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007583 0001000037 01320 2020-02-24 Centrum výcviku Lešť Alfréd Juríček- KAMENÁR žetóny do umv.linky 2020-02-03 250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007591 0001000041 72020 2020-02-24 Centrum výcviku Lešť Milan Majdan MM MOTOR oprava vozidla Multicar 2020-02-04 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007590 0001000044 1902009966 2020-02-24 Centrum výcviku Lešť Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o papierové útierky 2020-02-04 2903.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007600 0001000045 8251724828 2020-02-24 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunik. služby 1/20 2020-02-01 113.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007587 0001000046 8251724846 2020-02-24 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunik. služby 1/20 2020-02-01 43.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007587 0001000047 8251724789 2020-02-24 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunik. služby 1/20 2020-02-01 317.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007587 0001000048 8251724834 2020-02-24 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunik. služby 1/20 2020-02-01 16.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007587 0001000049 2009100023 2020-02-24 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup mat.ZT4 do "PS" 2020-02-06 178.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007567 0001000050 230003119 2020-02-24 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. trvanlivé potraviny VKS 2020-01-31 1368.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007606 0001000051 20200024 2020-02-24 Centrum výcviku Lešť W.R.V., s.r.o. nákup mat."PS"_ZT4 2020-02-05 172.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007589 0001000053 200010 2020-02-24 Centrum výcviku Lešť COPYLINE, s.r.o. RaŠÚ-výpočt.techniky-tlač 2020-02-07 118.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007593 0001000054 200004 2020-02-24 Centrum výcviku Lešť ABC servis, s.r.o. nákup mat.ZT4-soľ posypov 2020-02-07 4572 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007588 0001000055 22020 2020-02-24 Centrum výcviku Lešť Pavel Sliacky, podnikateľ S.Fábia a Hyundai i40-opr 2020-02-03 837.31 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007594 0001000056 120022490 2020-02-24 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o. mrazené potraviny VKS 2020-01-15 1234.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007607 0001000057 120022491 2020-02-24 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o. mrazené potraviny VKS 2020-01-15 75.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007607 0001000058 120022493 2020-02-24 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o. mrazené potraviny VKS 2020-01-20 36.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007607 0001000059 120022494 2020-02-24 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o. mrazené potraviny VKS 2020-01-29 112.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007607 0001000060 120022496 2020-02-24 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o. mrazené potraviny VKS 2020-01-22 142.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007607 0001000061 20200290 2020-02-24 Centrum výcviku Lešť Aquaservis Slovakia a.s. nákup balenej stol. vody 2020-01-30 84.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007608 0001000062 20069 2020-02-24 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO hydraulické hadice 2020-02-11 1195.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007599 0001000064 9001290715 2020-02-24 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. poštové služby za 1/2020 2020-02-10 13.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007604 0001000066 300200352 2020-02-24 Centrum výcviku Lešť POZANA MEAT s.r.o. mäso a mäs.výrobky VKS 2020-01-31 1896.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007595 0001000069 28512000172 2020-02-24 Centrum výcviku Lešť Motor-Car Zvolen s.r.o. Servis KIA Ceed 661 41 44 2020-02-12 850.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007605 0001000071 20200128 2020-02-24 Centrum výcviku Lešť KLEMO, spol. s r.o. Výroba pečiatok a polygra 2020-02-13 108.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007603 0001000072 120037870 VTSÚ 2020-02-25 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o., potraviny 2020-02-25 341.68 1 EUR DF 4536011642 1000087 2132000246 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská distribučná, a.s./Z oprava prívodu H 2020-01-10 225.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400548 0001000900 8060005487 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné Pohranice 01/20 NR 2020-01-31 808.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400810 0001001070 7010742663 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. ZSE Energia,BA-DD plyn 2020-01-10 -5289.75 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100014 7010742664 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. ZSE Energia,BA-dod.plynu 2020-01-10 -4678.5 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100015 7103185207 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. ZSE Energia,BA-DD plyn 2020-01-10 -109.24 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100016 7010742847 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. ZSE Energia,BA-DD plyn 2020-01-13 -50.6 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100017 7010742659 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. ZSE Energia,BA-DD plyn 2020-01-10 -402.61 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100018 7010742667 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. ZSE Energia,BA-DD plyn 2020-01-10 -482.86 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100019 7010742670 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. ZSE Energia,BA-DD plyn 2020-01-10 -11407.6 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100020 7103185211 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. ZSE Energia-za dod.plynu, 2019-12-31 -176.06 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100045 7010742662 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. ZSE Energia-za dod.plynu 2019-12-31 -2295.43 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100046 7010742666 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. ZSE Energia-za dod.plynu, 2019-12-31 -6682.25 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100047 7010742876 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. ZSE Energia,s.r.o-DD plyn 2020-01-13 -80.62 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100048 7010742668 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. ZSE Energia,s.r.o-DD plyn 2020-01-10 -2512.21 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100049 7010742658 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. ZSE Energia,s.r.o-DD plyn 2020-01-10 -630 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100059 7010743420 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. nedoplatok za plyn 2020-01-20 550.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400012 0001000232 7010743438 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. vyúčtovanie plynu 2020-01-20 191.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399928 0001000384 2600014417 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA dohľad vlečka 2020-01-13 422.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399978 0001000095 2650009502 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA nájom v k.ú. Vlkanová 2020-01-19 344.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399957 0001000496 4000076356 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA Školenie 2020-02-04 20.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400178 0001000607 4000076450 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA Vzdelávacia služba 2020-02-04 111.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400179 0001000611 4000076497 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA školenie z.Frčo 2020-02-03 25.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399931 0001000904 4700290120 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s. vyúčtovanie spotreby pary 2020-02-07 46926.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400500 0001000877 670001665 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-01-16 75.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399455 0001000003 670001739 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny HSa 2020-01-16 371.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399453 0001000004 670001204 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-01-14 112.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399370 0001000054 670001203 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny 2020-01-14 157.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399545 0001000076 670002011 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny HSa 2020-01-20 853.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399535 0001000083 670002001 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny HSa 2020-01-20 648 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399534 0001000084 670002499 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-01-22 236.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399524 0001000127 670002415 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-01-21 399.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399848 0001000130 670002349 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-01-21 327.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399847 0001000132 670002713 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-01-23 312.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399621 0001000237 670002711 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-01-23 1188.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399623 0001000238 670002126 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-01-20 233.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400046 0001000269 670002189 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny 2020-01-21 295.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399815 0001000276 670002906 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-01-24 88.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399698 0001000298 670002910 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-01-24 395.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399699 0001000299 670001674 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup mrazených výrobkov 2020-01-17 821.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400053 0001000461 670003274 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-01-28 889.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399806 0001000465 670003218 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-01-28 177.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399805 0001000466 670002622 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. POTRAVINY 2020-01-23 237.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399937 0001000490 670003414 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-01-29 321.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399901 0001000506 670003477 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-01-29 101.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399892 0001000507 670003815 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-01-31 380.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400018 0001000615 670001997 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2020-01-20 165.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400556 0001000696 670002023 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-01-20 21.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399292 0001001043 670002010 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-01-20 90.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399291 0001001044 670002009 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-01-20 9.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400338 0001001045 2190400152 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2020-01-02 297.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399588 0001000105 0006004293 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR MAFRA Slovakia, a.s. ročné predplatné 2020-02-07 99.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400758 0001001301 1091900383 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Opravná FA energia 2019-12-30 -4.7 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100012 1012012988 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia-záloha 2020-01-28 167.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400793 0001000597 1012012989 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina záloha 2/2020 2020-01-28 514.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400497 0001000628 1012012990 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. el. energia 2020-01-28 487.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400287 0001000638 1012013102 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF elektrina za 2/2020 2020-01-28 251.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400794 0001000670 1012012992 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energ.02/2020 2020-01-28 694.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400465 0001000714 1012013101 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia-2/20 2020-01-28 15.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400553 0001000898 4502860220 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s. záloha na teplo 02/20 2020-01-24 86070 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400252 0001000349 4502860120 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s. vyúčtovanie tepla 1/20 2020-02-03 26021.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400547 0001000737 20340024 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s odborná literatúra 2020-01-19 327.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400066 0001000139 20200072 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Menton SK, spol. s r.o. garážové vráta 2020-01-23 3902 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400034 0001000407 09304 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Mesto Košice poplatok za znečisťovanie 2020-01-28 40 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400437 0001000692 20200020 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Mestské hospodárstvo a správa permanentky plaváreň 2020-02-03 1026 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400398 0001000860 200018 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR MICROCOMP - Computersystém s.r.o. PC-TYP 4, 2-2020 2020-01-16 12884.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400049 0001000097 190229 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY stravovanie 2020-01-13 1110.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399433 0001000304 190228 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY stravovanie 2020-01-13 2253.71 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399747 0001000475 5060058679 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR ubytovanie 2020-01-17 67.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400207 0001000482 5060058680 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR CN ubytovanie hasičov 2020-01-30 168 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400016 0001000494 19249 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Ministry of national defence Poland Min.obr.PL-ref.nákl.s med 2019-03-27 -13776.49 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100065 190004140 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Ministry of national defence Poland Min.obr.PL-ref.nákl.s med 2019-04-16 -1318.5 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100066 0142020 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Múzeum Slovenského národ.povstania protokolárny veniec 2020-01-27 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400704 0001000757 2020001 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR MVDr. Tibor Vozár, podnikateľ veterinárne služby 2020-01-27 94.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399776 0001000326 2020001 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR N & Bonaparte s.r.o. obed ZN 2020-01-20 482.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399912 0001000390 6438270212 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR N Press, s.r.o. ročné predpl.-Denníka N 2020-02-10 129.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400614 0001001166 102192020 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA tlmočnícke služby RS AFG 2020-01-27 5657 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400348 0001000713 3006191 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR News and Media Holding a.s. odborná literatúra 2020-02-03 23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400709 0001000641 237 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR OAO Aviaavtomatika V.Tarasova JSC získanie letových údajov 2020-02-06 117600 1 RUB Dodávateľské faktúry 4502400640 0001001177 22020 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Obec Jamník poplatok za kom.odpad 2020-01-27 254.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400570 0001000571 0112000024 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Obec Turecká daň za nehnuteľnosť 2020-01-28 607.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400529 0001001088 20006 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. Nákup koksu 2020-01-14 1592.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400311 0001000111 20012 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. nákup uhlia DK levice 2020-01-20 3304.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400108 0001000198 20008 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. hnedé uhlie-kocka 6-2020 2020-01-16 2170.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400015 0001000558 20100086 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o Potraviny 2020-01-14 132 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400045 0001000073 20100121 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o Potraviny 2020-01-17 220 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400031 0001000091 20100152 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o Potraviny 2020-01-21 174.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400039 0001000092 1020200075 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o. POTRAVINY 2020-01-16 49.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399369 0001000053 1020200115 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o. Potraviny 2020-01-22 105.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399814 0001000273 1020200105 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o. potraviny 2020-01-21 41.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399936 0001000279 5000341068 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. nákup potravín 2020-01-10 64.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400659 0001000561 5000353480 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. nákup potravín 2020-01-20 122.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400659 0001000562 5000331749 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. DF potraviny + DPH 2020-01-10 143.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399882 0001000213 5000349875 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. DF potraviny + DPH 2020-01-20 407.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400472 0001000339 520102823 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2020-01-29 137.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400518 0001000717 520102821 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2020-01-29 176.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400516 0001000720 520102822 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2020-01-29 116.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400545 0001000722 8020200398 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2020-01-17 187.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400235 0001000431 248120 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Poľnohosp.družstvo podielnikov DF potraviny + DPH 2020-01-20 41.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399764 0001000225 5041900092 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. odb.lit.-vyúčtovanie 2019 2020-01-07 76.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400087 0001000215 5041900074 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. odborná literatúra 2020-01-07 128.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400649 0001000640 300200248 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2020-01-20 301.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399294 0001001046 12000095 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o. potraviny 2020-01-16 330.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399573 0001000043 12000116 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o. potraviny 2020-01-20 38.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399532 0001000085 12000127 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o. potraviny 2020-01-20 292.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399846 0001000133 12000133 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o. potraviny 2020-01-21 381.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399554 0001000229 12000161 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o. potraviny VÚ 2014 HSa 2020-01-24 165.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399721 0001000351 12000185 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o. potraviny 2020-01-28 396.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399890 0001000511 12000210 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o. potraviny HSa 2020-01-30 297.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400021 0001000613 20006 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR PYROKONTROL Slovakia, s. r. o. mesačná kontrola ASHZ 2020-01-22 780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400440 0001000570 200001 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR R.I.K. PLUS s.r.o. oprava dažď.zvodov 2020-01-20 2266.68 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399809 0001000346 2020005 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. nákup venca 2020-01-18 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399745 0001000185 2020006 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. nákup venca 2020-01-16 250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399738 0001000186 2020001 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. veniec 2020-01-20 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399866 0001000313 2020003 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. smútočná kytica 2020-01-20 67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399860 0001000428 2020004 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. veniec 2020-01-18 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399861 0001000429 2020002 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. veniec 2020-01-20 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399862 0001000430 1200041 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh DF vodné a stočné 2020-02-03 3280.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400775 0001000977 1992000015 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o. baretky 2020-01-31 162000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400349 0001000579 609154 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR RIX GROUND HANDLING poplatok letiskové služby 2020-01-31 769.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400410 0001000984 609167 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR RIX GROUND HANDLING poplatok letiskové služby 2020-02-01 274.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400411 0001000985 2020007 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB DF stravovanie 2020-01-15 3278.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400155 0001000376 1119001606 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Rozhlas a televízia Slovenska odv.rozhlasových programo 2020-01-15 3762 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399896 0001000464 7200001 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Sanita a technika, s.r.o. prenájom mobil. WC na pie 2020-01-19 198 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400593 0001000395 2095912054 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR SATUR TRAVEL a.s. letenky 2020-01-31 132 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400438 0001000828 2095912077 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR SATUR TRAVEL a.s. nákup leteniek a batožiny 2020-02-07 699 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400438 0001001309 3201004560 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a vodné a stočné 2020-01-31 10781.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400501 0001000839 2220005 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Ski-Bezovec, s.r.o. DF dodávka vody 2020-01-20 220.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400185 0001000154 000000070 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. nájom Slovak Telecom 2020-01-13 1922.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400162 0001000634 9901039009 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. nájom PE rúra 02/2020 2020-01-22 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400310 0001000847 1010071303 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. poplatok za TS 2020-02-10 147898.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399543 0001001152 9001284336 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DF poštové služby 2020-01-13 973.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399610 0001000135 9001284709 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DF poštové služby 2020-01-13 5701.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399611 0001000138 9001285221 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DF poštové služby 2020-01-13 699.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399612 0001000140 9001285496 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DF poštové služby 2020-01-13 2790.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399614 0001000141 9001285868 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DF poštové služby 2020-01-13 1084.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399615 0001000143 9001286417 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DF poštové služby 2020-01-13 1072.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399616 0001000144 9001286607 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DF poštové služby 2020-01-13 3802.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399617 0001000147 9001286171 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2020-01-13 1130.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399619 0001000150 9001287267 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2020-01-13 172.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399622 0001000151 9001286972 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2020-01-13 234.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399624 0001000152 9001287541 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2020-01-14 172.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399626 0001000153 112001014 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom. služby 2020-01-21 121.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400771 0001000301 112001016 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekomunikačné služby 2020-01-21 70.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400739 0001000302 112001017 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom. služby 2020-01-21 70.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400231 0001000400 112001019 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom. služby 2020-01-21 70.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400231 0001000401 112001015 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom. služby 2020-01-21 69.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400240 0001000402 112001018 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom. služby 2020-01-21 69.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400232 0001000403 112001020 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom. služby 2020-01-21 69.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400232 0001000404 112001021 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom. služby 2020-01-21 69.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400234 0001000405 112001022 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom. služby 2020-01-21 138.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400229 0001000406 112001023 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom. služby 2020-01-21 277.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400229 0001000411 112001024 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom. služby 2020-01-21 347.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400229 0001000416 20002 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR SPIRIT,spol. s r.o. zmena syst.vykurovania 2020-01-27 1000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400250 0001000683 20001 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR SPIRIT,spol. s r.o. Žilina, MaSÚ vybud klima 2020-01-27 148 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400460 0001000741 20025 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. kont.zar.SHZ NOVEC 2020-01-21 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400152 0001000291 20200017 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. oprava trafostanice 2020-01-29 323 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400327 0001000540 3539988000 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloh.platba za plyn MO 2020-01-27 6403 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400836 0001001195 7220070007 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2020-01-17 109.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400166 0001000231 7220070014 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2020-01-21 100.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400183 0001000286 2201017648 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk voda 2020-01-27 54.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400643 0001000694 4120005030 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR SWAN, a.s. telekom. služby 2020-02-05 637.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399426 0001000941 20200032 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup náhradných dielov 2020-01-21 2877.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400773 0001000283 10200017 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR TERACOM, s. r. o. zimná údržba 1/20 2020-01-24 851.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400498 0001000745 20002 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh protokolárna kytica 2020-01-28 25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400692 0001000756 2001100042 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom PP-Kr.hoľa za 01/20 2020-01-21 777.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399835 0001000408 2001100045 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVSRužomberok-Úlož. 2020-01-23 344.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399834 0001000413 2001100034 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2020-01-21 270.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399833 0001000414 2001100029 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Martin-Krížava 2020-01-22 2467.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399832 0001000415 1907101573 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža-ťarchopis 2020-01-29 8.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399914 0001000473 2001100109 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom PP-Kr.hoľa za 01/20 2020-01-27 268.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399962 0001000501 220027262 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné a stočné 2020-01-31 21.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400776 0001000979 670537 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s. záloha na teplo-2/2020 2020-01-28 6930 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400177 0001000341 933119304612 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR UKRAINIAN STATE AIR TRAFFIC SERVICE navigačné služby letecké 2020-01-14 2247.86 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400651 0001000476 3190002968 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric vodné stočné 2019 2020-01-15 636.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399771 0001000457 3190002969 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric dodávka tepla XII/19 2020-01-15 17866.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400170 0001000775 120700511 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nespotr.GL z 2019 2020-01-17 -1769.46 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100062 120700671 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nespotr.GL z 2019 2020-01-21 -348.53 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100069 120007271 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup jedálnych kupónov 2020-01-14 440.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399276 0001000119 120007838 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup jedálnych kupónov 2020-01-15 815.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399215 0001000121 120008382 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Nákup stravných lístkov 2020-01-15 1221.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399656 0001000246 120010606 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup stravných kupónov 2020-01-23 13405 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399498 0001000300 120010259 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. gastrolístky 2020-01-22 3830 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399327 0001000432 120007889 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup jedálnych kupónov 2020-01-15 788.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399216 0001000609 2120000001 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.38/2020 2020-01-17 3643 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399358 0001000192 2000002 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Veterinárna prax EJMI Bojnice, sro Veterinárne úkony 2020-01-27 53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399779 0001000328 1120200003 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR VIERA - NIKA s.r.o. cukrárske výrobky 2020-01-22 207.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400666 0001000563 1120200001 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR VIERA - NIKA s.r.o. zákusky 2020-01-15 175.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400666 0001001054 2700007915 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, voda-opr. FA 2019 2020-01-09 -48.1 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100067 2500043220 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vyúčtovanie vody 2020-01-20 1999.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400180 0001000288 192000015 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR W PRESS a.s. ročné predpl.-digital 2020-02-10 49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400611 0001001165 1301045947 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. odborná literatúra 2020-01-20 49.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400071 0001000252 0002850120 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-01-16 7.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399517 0001000024 0002860120 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-01-16 129.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399515 0001000026 0002690120 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-01-15 38.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399512 0001000032 0003140120 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-01-17 33.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399716 0001000081 0003570120 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-01-21 65.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400008 0001000124 0004860120 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-01-22 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399526 0001000125 0003320120 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-01-20 44.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399531 0001000128 0004920120 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-01-22 59.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399527 0001000241 0005080120 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-01-23 113.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399627 0001000296 0005300120 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-01-24 65.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399673 0001000354 4360120 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup chleba a pekár.výr. 2020-01-20 202.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400112 0001000462 0005760120 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-01-28 83.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399796 0001000510 6110120 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-01-30 44.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399991 0001000618 0005270120 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-01-24 1.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400112 0001000707 0005950120 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-01-29 169.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399889 0001001107 20008 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR AGRODAN, s.r.o. Potraviny 2020-01-08 247.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400324 0001000224 20010045 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Akadémia Plus, s.r.o. kurz, seminar 2020-01-23 210.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400910 0001001483 562000707 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-01-22 785.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400242 0001000433 562000708 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-01-22 9.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400241 0001000434 562001266 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-02-05 321.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400582 0001001049 562001267 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-02-05 211.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400583 0001001050 32000052 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR BE-SOFT a.s. aktual.softvéru 2020-2021 2020-01-17 797.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399720 0001000188 120006061 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2020-01-16 842.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399366 0001000259 120008322 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-01-20 677.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400217 0001000270 120016723 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-01-29 1532.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399900 0001000552 120014598 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup mrazenej hydiny 2020-01-27 2841.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400351 0001000704 120019644 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-02-03 505.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400107 0001001047 120019741 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-02-03 364.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399888 0001001460 20100011 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. Opr.elektromot.zámku bezp 2020-01-20 115.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399895 0001000182 20100015 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava bezpečnost.dverí 2020-01-20 727.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400033 0001000292 20100022 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava systému 2020-01-23 115.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400123 0001000440 20100032 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava IBS 2020-01-27 470.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400329 0001000654 20100034 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava bezpečnost.dverí 2020-01-29 61.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400326 0001000711 20100033 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava PC 2020-01-29 324.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400550 0001000894 60000209 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. Zál.za teplo 1/2020,BA K 2020-01-20 93820 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399769 0001000233 60000210 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. záloha-odber tepla 2/2020 2020-01-20 3060 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399768 0001000234 2000086191 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč.zráž.,20.12 2020-01-20 2453.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399985 0001000293 2000086515 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné 2020-01-23 403.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400546 0001000504 2000086160 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2020-01-23 179.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400251 0001000513 4952019 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Bundesamt fur Infrastruktur FC 12 palivo letecké 2020-01-01 1575.85 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400483 0001000559 20000943 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Bureau International des Containers poplatok registr.kod 2020-01-15 521 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400829 0001000098 200100016 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Business & Management Consulting,s. kurz - seminar 2020-01-31 75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400880 0001001455 620003 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. zabezpečenie stravy 2020-01-22 93.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399849 0001000181 42020 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť vodne, stočné, TKO 2020-01-20 199.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400244 0001000305 72020 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť Stravovanie 2020-01-27 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399792 0001000324 222020 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť stravovanie 2020-01-28 75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399572 0001000560 112020 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť EE MO XII./2019 2020-01-24 6188.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400757 0001000915 252020 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť OP aOS el.zaar. a bleskoz 2020-01-28 828.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400759 0001000918 32200086 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o. potraviny 2020-01-15 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399500 0001000037 200107 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2020-01-10 153.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399684 0001000156 200225 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2020-01-20 273.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399688 0001000157 20100355 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny 2020-01-21 138.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400113 0001000459 20100504 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. nákup trvanlivých potraví 2020-01-28 461.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400113 0001000703 20100419 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. nákup trvanlivých potraví 2020-01-23 297.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400113 0001000708 20100562 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. nákup trvanlivých potraví 2020-01-30 259.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399789 0001001233 7779908292 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické lístky Hsa 2020-01-20 37.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399429 0001000366 20200082 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o. Potraviny 2020-01-22 77.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400036 0001000183 10200299 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o. Potraviny 2020-01-22 292.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400030 0001000184 10200089 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o. vystavenie leteniek 2020-01-16 513.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400090 0001000483 10200113 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o. úhrada za letenky 2020-01-20 483.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400090 0001000486 10200250 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o. vystavenie leteniek 2020-02-05 273.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400433 0001000913 10200253 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o. úhrada leteniek 2020-02-05 111.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400441 0001000914 0202052861191101 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL navigačné služby letecké 2020-01-01 771.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400560 0001001075 202000383 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-01-15 27.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399584 0001000040 202000435 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-01-16 40.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399576 0001000041 202000577 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-01-20 258.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399530 0001000082 202000675 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-01-22 71.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399525 0001000126 202000640 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-01-21 1107.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400007 0001000129 202000709 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-01-23 177.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399625 0001000239 202000740 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2020-01-24 271.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399672 0001000297 202000861 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-01-27 193.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399725 0001000355 271 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Facebook Ireland Limited online reklamná kampaň 2020-01-02 450.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400811 0001001403 202000359 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-01-20 365.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399876 0001000206 20200169 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. potraviny 2020-01-20 630.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399935 0001000281 20200264 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. POTRAVINY 2020-01-27 595.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399938 0001000492 200100003 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR FENSTER HAUS a. s. Prenájom rohoží 2020-01-29 362.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400754 0001000959 20200042 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. zber, zvoz kuch.odpadu 2020-01-30 22.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399446 0001001227 4200001 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. termobunda Kaki 2020-01-13 11088 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400088 0001000248 4200002 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. výstroj.súčiast. MÚ10/20 2020-01-13 45276 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400102 0001000249 2406102624 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Generali Slovensko poisťovňa, a. s. havarijné poistenie 2020-01-02 75562.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399715 0001000161 110426 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR GPM VOZ, s.r.o. Potraviny 2020-01-14 186.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399671 0001000168 200001 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR HENRYSO, s.r.o. nákup oper.pamätí 2020-01-16 14299 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400288 0001000361 2200200029 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany Ubytovanie počas SC 2020-01-31 1518 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400436 0001000991 12000109 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-01-13 1106.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399872 0001000214 12000108 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-01-14 358.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400169 0001000243 12000105 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. Potraviny 2020-01-14 1294.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400044 0001000264 12000106 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-01-15 843.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399289 0001000271 12000107 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. nákup potravín 2020-01-13 564.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400661 0001000375 8075201412 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2020-01-14 149.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399748 0001000176 8111201412 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2020-01-20 242.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400239 0001000435 8085201412 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2020-01-20 428.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400238 0001000436 2000031 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex Potraviny 2020-01-16 298.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399628 0001000258 2000030 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex Potraviny 2020-01-22 404.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399629 0001000260 2000015 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex Potraviny 2020-01-15 416.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399355 0001000272 200048 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ Potraviny 2020-01-20 112.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399516 0001000261 200049 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ Potraviny 2020-01-20 105.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399968 0001000262 200067 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ Potraviny 2020-01-20 66.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400059 0001000277 200078 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ DF potraviny + DPH 2020-01-14 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400060 0001000514 530001392 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-01-13 468.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400048 0001000071 530001258 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-01-13 166.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400035 0001000072 530002036 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-01-16 410.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400037 0001000074 234000670 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-01-14 48.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399547 0001000079 530002204 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-01-17 212.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399750 0001000177 530002094 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-01-17 86.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399746 0001000178 530001758 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-01-15 119.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399744 0001000179 234001135 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-01-21 271.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399880 0001000203 234001162 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-01-21 755.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399878 0001000204 234001213 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-01-21 1192.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399875 0001000205 234000641 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-01-14 112.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399881 0001000210 234000612 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-01-14 996.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399879 0001000211 234000615 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-01-14 1522.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399877 0001000212 234000791 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-01-15 630.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399763 0001000227 234000995 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-01-17 122.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399765 0001000240 234001094 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-01-20 904.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399762 0001000245 230001393 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-01-20 111.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400042 0001000265 230000955 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-01-15 758.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400400 0001000266 230000946 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-01-15 53.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399953 0001000267 230001019 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-01-15 287.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399290 0001000275 230001897 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-01-23 622.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399954 0001000394 230001892 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-01-23 126.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399954 0001000396 230001962 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-01-24 133.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400300 0001000423 530003207 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-01-24 230.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400237 0001000437 530003190 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-01-24 143.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400236 0001000438 230001416 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. nákup vajcia 2020-01-15 32.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400698 0001000564 230001716 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-01-22 259.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399630 0001000655 530000968 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-01-08 128.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399743 0001001125 200006 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava darlingu 2020-01-23 207.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399925 0001000380 200005 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava tepelnej izolácie 2020-01-21 1696.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399924 0001000381 2020039 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Jozef Bugár - SERVIS MEN Oprava PAMPu 2020-01-27 981.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400549 0001000112 2020009 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Jozef Bugár - SERVIS MEN Oprava kalového čerpadla 2020-01-14 65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400104 0001000113 2020010 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Jozef Bugár - SERVIS MEN Oprava čerpadla 32-CVX-7 2020-01-14 497.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400103 0001000114 2020011 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Jozef Bugár - SERVIS MEN Oprava kalového čerpadla 2020-01-14 497.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400043 0001000116 200100015 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR KALORIM s.r.o. dobudovanie klimatizácie 2020-01-24 4920.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400512 0001001383 0725700603 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Karloveská realizačná spoločnosť s. služby spoj.s užív.sl.byt 2020-01-28 193.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400072 0001000446 000052020 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Királyrév Bt. TLMOČNÍCKE SLUŽBY 2020-01-19 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400304 0001000533 212050006 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. vyučt.teplo TÚV za 1/2020 2020-02-03 35594.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400818 0001001148 220101108 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. DF záloha tepla a TÚV 2020-02-13 22000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400822 0001001167 684076977 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. pov.zml.poist. za škodu 2020-01-29 -77894.87 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100068 201001 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR KT - STAV, s.r.o. zmena syst.vykurovania 2020-01-28 22740 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400245 0001000973 2001180103 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Ladislav Korán - LIT kultúrny program ZN 2020-01-18 145 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400062 0001000488 200047 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. MVO vrtuľa letecká 2020-01-16 4082.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502390460 0001000158 200051 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. oprava a výmena hadíc 2020-01-20 15114 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394423 0001000159 20203 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR LETECKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM, s.r.o. ubytovanie 2020-02-10 1121 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400848 0001001286 2010000007 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Letisko Košice-Airport Košice, a.s. služby tuzemského letiska 2020-02-04 2666.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400566 0001000949 2010000008 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Letisko Košice-Airport Košice, a.s. letecké palivo do L-410 2020-02-04 1150.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400803 0001000951 220042 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Letisko Piešťany, a.s. služby tuzemského letiska 2020-02-03 15.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400482 0001000730 20700018 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Letisko Poprad - Tatry, a.s. služby tuzemského letiska 2020-02-08 229.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400891 0001001329 2020002 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Ľubica Hricová - KAMELIA protokolárny veniec 2020-01-18 78 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399868 0001000314 0220200094 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ nákup potravín 2020-01-13 65.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400551 0001000056 220200224 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny-zelenina 2020-01-22 122.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400114 0001000454 220200223 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ nákup ovocia a zeleniny 2020-01-22 11.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400114 0001000456 220200189 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny VÚ1201 Kuchyňa 2020-01-20 389.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399823 0001000585 220200188 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ nákup potravín 2020-01-20 100.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400562 0001000698 220200095 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ nákup potravín 2020-01-13 115.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400558 0001000699 220200314 2020-02-25 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ nákup ovocia a zeleniny 2020-01-29 203.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400114 0001000702 20871 VTSÚ 2020-02-26 VTSÚ Záhorie AEB spol. s r.o. batéria do vysávača 2020-02-24 15.59 1 EUR DF 4536011643 10000088 9120197451 VTSÚ 2020-02-26 VTSÚ Záhorie pelicantravel.com s.r.o. letenka Viedeň-Amsterdam 2020-02-26 250.94 0 EUR ZF 89/5 8120016952 VTSÚ 2020-02-27 VTSÚ Záhorie pelicantravel.com s.r.o. letenka - vyúčtovanie 2020-02-26 0 0 EUR vyúčtovacia 89/5 8697177568 2020-02-27 VHÚ Bratislava SPP, a.s. Dodávka plynu za 2/2020 - VHÚ Bratislava 2020-02-01 4599 1 EUR 8697177568 2000049770 2020-02-27 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Zrážky za obdobie 01.01.2020-23.01.2020 - VHÚ Bratislava. 2020-02-03 63.04 1 EUR 2000049770 20737009 2020-02-27 VHÚ Bratislava UNION poisťovňa, a.s. Cestovné poistenie SR zahraničných pracovných ciest zamestnancov VHÚ. 2020-01-28 69.15 1 EUR 20737009 42/2020 2020-02-27 VHÚ Bratislava Jozef Vaczula - JOVACO Plnenie úloh civilnej ochrany za 1/2020 v rozsahu zákona NR SR č. 42/2018 Z.z. pre objekty VHÚ Bratislava 2020-02-03 120 1 EUR 42/2020 20007202 2020-02-27 VHÚ Bratislava Lamitec,s.r.o. Nákup spotrebného materiálu (kancel.potreby)-VHÚ Bratislava 2020-02-06 156.65 1 EUR VHÚ-34-10/2020 20007202 7240691424 2020-02-27 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia za obdobie 1/2020 -VHÚ, Krajná 27 Bratislava 2020-02-04 963.08 1 EUR 7240691424 7240691423 2020-02-27 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia za obd.1/2020-VHM Piešťany 2020-02-04 932.82 1 EUR 7240691423 8251821740 2020-02-27 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 1/2020 - VHÚ Bratislava, VHM Piešťany 2020-02-01 1651.4 1 EUR 8251821740 8251763511 2020-02-27 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 1/2020 - MT VHÚ 2020-02-01 69.18 1 EUR 8251763511 8251726541 2020-02-27 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 1/2020 - Mo Svidník 2020-02-01 227.96 1 EUR 8251726541 8251763546 2020-02-27 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 1/2020 - MT VHÚ 2020-02-01 6.29 1 EUR 8251763546 8251726508 2020-02-27 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 1/2020 - VHÚ Bratislava, (VHM Piešťany) 2020-02-01 237.8 1 EUR 8251726508 202000344 2020-02-27 VHÚ Bratislava PROFIS,s.r.o. Služba na zabezpečenie ochrany pred požiarmi - výkon technika PO 1/2020 2020-01-31 439.2 1 EUR 202000344 2250007083 2020-02-27 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrina-dodávka a distribúcia obd.01.01.2020-29.02.2020 - Mo Svidník 2020-02-01 299 1 EUR 2250007083 3081264476 2020-02-27 VHÚ Bratislava Slovnaft a.s. Dodávka PHM za obdobie 1/2020 - Vojenský historicky ústav Bratislava 2020-02-03 556 1 EUR 3081264476 2300009844 2020-02-27 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia za obd.1/2020 - Mo Svidník (Krajná Poľana). 2020-02-07 1308.53 1 EUR 2300009844 2201000194 2020-02-27 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Vodné a stočné za obd.1/2020 - VHM Piešťany (Orviská cesta ) 2020-02-10 40.91 1 EUR 2201000194 2000058 2020-02-27 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o. Mesačná kontrola systému EPS - Mo Svidník 2020-02-06 180 1 EUR 2000058 202002014 2020-02-27 VHÚ Bratislava ALCO SK , s.r.o. Servisne služby kamerového systému CCTV, v priestoroch - VHM Piešťany 2020-02-04 504 1 EUR 202002014 202002016 2020-02-27 VHÚ Bratislava ALCO SK , s.r.o. Nastavenie a upgrade PC klientov kamerového systému v budove - VHM Piešťany 2020-02-04 2856 1 EUR VHÚ-34-9/2020 202002016 202000105 2020-02-27 VHÚ Bratislava STILUS,s.r.o. Úradný preklad celého textu faktúry do slovenčiny. 2020-02-10 23.9 1 EUR VHÚ-34-12/2020 202000105 2500048744 2020-02-27 VHÚ Bratislava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Balastná voda (paušál) za 02.01.2020-01.02.2020 - Mo Svidník (Bardejovská) 2020-02-11 803.54 1 EUR 2500048744 203300016 2020-02-27 VHÚ Bratislava MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o. Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2020-02-12 383.77 1 EUR VHÚ-104- 3/2020 203300016 2290133650 2020-02-27 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia za obd. 1/2020 -Mo Svidník (Stropkovská). 2020-02-07 453.1 1 EUR 2290133650 2290102122 2020-02-27 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia za obd.1/2020 -Mo Svidník (Vyšný Komárnik). 2020-02-07 95.98 1 EUR 2290102122 9001293901 2020-02-27 VHÚ Bratislava Slovenská pošta a.s. Výplatné-úver UNS za obd. 1/2020 - pošta Bratislava 217 2020-02-12 248.9 1 EUR 9001293901 9001292679 2020-02-27 VHÚ Bratislava Slovenská pošta a.s. Výplatné-úver UNS za obd.1/2020 - pošta Svidník 2020-02-12 39.3 1 EUR 9001292679 9001293148 2020-02-27 VHÚ Bratislava Slovenská pošta a.s. Výplatné-úver UNS za obd.1/2020 - pošta Piešťany 1 2020-02-12 35.75 1 EUR 9001293148 001022020 2020-02-27 VHÚ Bratislava Peter Homola-HRT.servis Pravidelný servis a oprava na služobnom motorovom vozidle: VW Caravelle VEČ:52-41899 - VHM Piešťany 2020-02-12 318 1 EUR VHÚ-34-11/2020 001022020 202001056 2020-02-27 VHÚ Bratislava SLUŽBYT, s.r.o. Dodávka tepla za obdobie 1/2020 - Mo Svidník 2020-02-14 1428.8 1 EUR 202001056 1159559841 2020-02-27 VHÚ Bratislava Martinus. s.r.o. Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2020-02-17 182.78 1 EUR VHÚ-104-04/2020 1159559841 47-2001-03 2020-02-27 VHÚ Bratislava JUMA Trenčín s.r.o. Aktualizačná odborná príprava kurič-obsluha kotlov I.-V.triedy - zamestnanec VHÚ Bratislava. 2020-02-20 60 1 EUR VHÚ-34-6/2020 47-2001-03 20200169 2020-02-27 VHÚ Bratislava AGENTÚRA TEMPO s.r.o. Vzdelávací program ( Zavislá činnosť... ) - zamestnanci VHÚ Bratislava 2020-02-13 70.8 1 EUR VHÚ-34-3/2020 20200169 208200818 2020-02-27 VHÚ Bratislava TATRACHEMA VD Nákup spotrebného materiálu (čistiace a hygienické prostriedky) pre potrebu VHM Piešťany. 2020-02-25 499.99 1 EUR 208200818 202002014 2020-02-27 VHÚ Bratislava Mill Valley s.r.o. Zalomenie textu, obrázkov a obálky publikácie Vojenská história 1/2020 2020-02-14 448 1 EUR 202002014 202001180 2020-02-27 VHÚ Bratislava Kridla s.r.o. Nákup spotrebného materiálu ( kancelárske potreby) pre potrebu Mo Svidník 2020-02-23 500 1 EUR 202001180 720901691 VTSÚ 2020-02-27 VTSÚ Záhorie THS Kežmarok, s.r.o. Metabo WEV1-150 ulová brúska 2020-02-24 128.64 1 EUR DF 4536011645 1000090 34/2020 2020-02-27 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lešť Opravný doklad k faktúre č. 26/2020 za obd. 1/2020 2020-02-19 26.89 1 EUR odberateľský ťarchopis 3001 35/2020 2020-02-27 UNION zdravotná poisťovňa,a.s., Karadžičová 10, 814 53 Bratislava Centrum výcviku Lešť Opravný doklad k faktúre č. 27/2020 za obd. 1/2020 2020-02-03 52.78 1 EUR odberateľský ťarchopis 3002 29/2020 Ústr. EPS 2020-02-27 Ústr. EPS Ján Fajkoš catering 2020-02-26 185.2 1 EUR 32/2020 1/2020 200151 VTSÚ 2020-02-27 VTSÚ Záhorie Roman Varga-RWK unit ložiskový olej 2020-02-24 25.7 1 EUR DF 4536011646 1000091 4591275207 VŠC DUKLA BB 2020-02-27 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2020-02-17 1884.42 1 EUR 133/2020 200000326 VŠC DUKLA BB 2020-02-27 VŠC DUKLA BB Towercom a.s., Bratislava Plustelka 2020-02-19 4.99 1 EUR 4/2020 VŠC DUKLA BB 129/2020 200006 VŠC DUKLA BB 2020-02-27 VŠC DUKLA BB Slovenská atletika s.r.o., Bratislava Športová obuv 2020-02-18 2637.6 1 EUR 47/2020 VŠC DUKLA BB 136/2020 200007 VŠC DUKLA BB 2020-02-27 VŠC DUKLA BB Slovenská atletika s.r.o., Bratislava Športová obuv 2020-02-18 625.2 1 EUR 48/2020 VŠC DUKLA BB 135/2020 2000053 VŠC DUKLA BB 2020-02-27 VŠC DUKLA BB Ing. Ivan Vengrini - Vema, Liptovský Hrádok Oprava masérskych stolov 2020-02-19 97.32 1 EUR 62/2020 VŠC DUKLA BB 138/2020 200251 VŠC DUKLA BB 2020-02-27 VŠC DUKLA BB KUTRADE s.r.o., Prešov Respirátor 2020-02-24 105.98 1 EUR 77/2020 VŠC DUKLA BB 142/2020 4220418663 2020-02-27 Centrum výcviku Lešť Linde Gas k.s. dlhodobý prenájom fliaš 2020-01-21 558 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007614 0001000035 200021 2020-02-27 Centrum výcviku Lešť SIGNAL CENTRUM BB s.r.o. RaŠÚ-komunik. infr.-JKP 2020-02-04 1123.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007613 0001000067 21200012 2020-02-27 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. nákup mat."PS"-ZT4 el.inš 2020-02-12 174.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007568 0001000070 2009100025 2020-02-27 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu"PS" ZT4 2020-02-13 286.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007567 0001000073 20200017 2020-02-27 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. nákup mat .ZT4 do "PS" 2020-02-06 65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007568 0001000074 200059 2020-02-27 Centrum výcviku Lešť Jozef Dendiš, podnikateľ nákup materiálu"PS" ZT4 2020-02-17 167.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007612 0001000083 82020 2020-02-27 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST nákup materiálu"PS" ZT4 2020-02-17 75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007610 0001000084 72020 2020-02-27 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST nákup mat.CS+PS ZT4 2020-02-17 121.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007610 0001000085 120 2020-02-27 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Tesár, podnikateľ nákup mat.ZT4-čistiace pr 2020-02-13 4132 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007615 0001000086 1732 2020-02-27 Centrum výcviku Lešť COOP Jednota Krupina, spotr.družstv Hotovosť - repre fond 2020-02-10 8.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007609 0001000087 2009100028 2020-02-27 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu ZT4 2020-02-17 39.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007567 0001000089 20200095 2020-02-27 Centrum výcviku Lešť ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o. nákup chladničiek 2020-02-17 885 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007601 0001000090 2009100029 2020-02-27 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu ZT4rebrík 2020-02-17 123.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007567 0001000091 200006 2020-02-27 Centrum výcviku Lešť ABC servis, s.r.o. nákup mat."PS"-ZT4 piesok 2020-02-17 1008 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007588 0001000094 2020009 2020-02-27 Centrum výcviku Lešť Chiramex, s.r.o. oprava výhrevného telesa 2020-01-21 432.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007574 0001000016 11478 2020-02-27 Centrum výcviku Lešť ALS SK, s.r.o. odbery a rozbory vôd 1/20 2020-01-30 401.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007578 0001000020 52070026 2020-02-27 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. kontrola EPS a SHZ 01/20 2020-01-27 302.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007602 0001000030 2201019508 2020-02-27 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk Vodné 60026-12020-0 01/20 2020-01-30 1471.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007576 0001000038 5102020178 2020-02-27 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o. Dodávka tepla 01/20 2020-02-10 3105.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007617 0001000065 112000104 2020-02-27 Centrum výcviku Lešť ENGIE Services a.s. obsluha TTZ 1/2020 2020-02-10 13445.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007618 0001000076 1820100487 2020-02-27 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia 25 o.m.01/20 2020-02-07 82697.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007616 0001000077 112000287 2020-02-27 Centrum výcviku Lešť ENGIE Services a.s. opava radiátora 2020-01-31 374.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007619 0001000095 28/2020 2020-02-28 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce Centrum výcviku Lešť Vodné za obdobie od 1.1. - 3.2.2020 v správe CV Lešť 2020-02-04 978.96 1 EUR odberateľská 200011 29/2020 2020-02-28 Stredisko prevádzky objektov, Borovnianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen Centrum výcviku Lešť Vodné, stočné za 1/2020 pre VÚ 5728 a VÚ 2220 Banská Bystrica 2020-02-04 39.93 1 EUR odberateľská 200012 200013 1200200018/vusz 2020-02-28 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.Piešťany, Hotel Granit Piešťany KÚ Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie preddavku 2020-02-20 0 1 EUR 5105634320sap 32/2020 2020-02-28 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 1/2020 2020-02-13 339.94 1 EUR odberateľská 200017 33/2020 2020-02-28 MOSR, štátna rozpočtová organizácia Agentúra správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 1/2020 2020-02-13 6747.55 1 EUR odberateľská 200018 2200200038/vusz 2020-02-28 Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby, KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR I - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2020-02-17 150 1 EUR 5105634273sap 1200200019/vusz 2020-02-28 Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku(DOBROPIS) 2020-02-20 770 1 EUR 5105634339sap 6200200015/vusz 2020-02-28 Horezza,a.s.,Piešťany,Hotel Granit Smrekovica Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2020-02-17 1540 1 EUR 620020015sap 2200200037/vusz 2020-02-28 Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2020-02-22 6710 1 EUR 1200200007/vusz 2020-02-28 Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Kúpeľná starostlivosť KS - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2020-01-27 17325 1 EUR 5105632649sap 2200200030/vusz 2020-02-28 VÚSZ Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie preddavku 2020-02-03 0 1 EUR 5105633575sap 1200200008/vusz 2020-02-28 Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Rodinná rekreácia RR - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2020-01-27 11880 1 EUR 5105632650sap 2200200022/vusz 2020-02-28 Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby,KK Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Rodinná rekreácia RR - zúčtovanie preddavku 2020-01-27 13267.5 1 EUR 5105632780sap 6200200005/vusz 2020-02-28 Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Vojenský úrad sociálneho zabezpčenia Rodinná rekreácia RR - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2020-01-30 15000 1 EUR 5105634234sap 2000011704 2020-03-02 Ministerstvo obrany SR LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o. PHM spotreba 2020-01-31 -2816.78 1 PLN Dodávateľské dobrop. 0000100071 6605989218 2020-03-02 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. dobropis-motorové vozidlo 2020-01-17 -7906.85 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100075 5010100044 2020-03-02 Centrum výcviku Lešť Vojenské lesy a majetky SR, š.p. refakt.služieb DVDay SLSD 2020-01-20 3310.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007634 0001000008 D2020001 VŠC DUKLA BB 2020-03-02 VŠC DUKLA Slovenská kanoistika, Bratislava Refakturácia leteniek s poplatkami a prenájmom a prenájom auta 2020-02-20 1722 1 EUR 03/2020/VS VŠC DUKLA BB 139/2020 D20200011 VŠC DUKLA BB 2020-03-02 VŠC DUKLA BB Slovenská kanoistika, Bratislava Refakturácia leteniek s poplatkami 2020-02-20 2198.83 1 EUR 02/2020/VS VŠC DUKLA BB 140/2020 1/2020 VŠC DUKLA BB 2020-03-02 VŠC DUKLA BB Základná škola s materskou školou, Liptovský Mikuláš Vstupy do telocvične 2020-02-20 226.8 1 EUR 01/2020/VS VŠC DUKLA BB 150/2020 813/1/2020 VŠC DUKLA BB 2020-03-02 VŠC DUKLA BB BK ŠKP 08 Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2020-02-25 264 1 EUR príjmová faktúra 813/2/2020 VŠC DUKLA BB 2020-03-02 VŠC DUKLA BB BK ŠKP 08 Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2020-02-25 88.47 1 EUR príjmová faktúra 812/2/2020 VŠC DUKLA BB 2020-03-02 VŠC DUKLA BB SR-MV SR, Centrum podpory Trenčín Energie a služby spojené s prenájmom 2020-02-18 256.85 1 EUR príjmová faktúra 220070 VTSÚ 2020-03-02 VTSÚ Záhorie Hercog Pavol, OVOCIE-ZELENINA, ovocie a zelenina 2020-02-28 671.21 1 EUR DF 4536011651 1000096 102010909 VTSÚ 2020-03-02 VTSÚ Záhorie DT Business Group, s. r. o. Batéria olovená MOTOMA bez údržbový akumulátor 2020-02-27 276.25 1 EUR DF 4536011649 1000094 2005003439 VTSÚ 2020-03-02 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. potraviny 2020-02-20 27.07 1 EUR DF 4536011650 1000095 00048003276 VTSÚ 2020-03-02 VTSÚ Záhorie Orange, a. s. TKP + splátky 2020-02-25 128.17 1 EUR DF 4536011648 1000093 120041069 VTSÚ 2020-03-02 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia, s. r. o. potraviny 2020-02-28 394.13 1 EUR DF 4536011647 1000092 PV2000016/vusz 2020-03-03 VÚSZ 2B Medium s. r.o. Zhotovenie pečiatok 2020-02-24 315.9 1 EUR 14/2020 5105634968 30/2020 Ústr. EPS 2020-03-03 Ústr. EPS General Disign grafické práce 2020-02-27 230 1 EUR 33/2020 02/2020 31/2020 Ústr. EPS 2020-03-03 Ústr. EPS Up Slovensko, s.r.o. jedálny kúpon 2/2020 2020-03-02 635.7 1 EUR 34/2020 120602560 16/2020 VTSÚ 2020-03-04 MSM Nováky, a.s. Duklianska 60, 972 71 Nováky VTSÚ Záhorie skladovanie 2/2020 2020-03-04 3001.5 0 EUR OF 162020 6020001453 VTSÚ 2020-03-04 VTSÚ Záhorie SVAMAN spol. s r. o., mäso 2020-03-03 432.4 1 EUR DF 4536011655 1000100 FV200157 VTSÚ 2020-03-04 VTSÚ Záhorie Bytservis - UM, spol. s r. o. radiátory, sedátko WC 2020-03-02 488.33 1 EUR DF 4536011656 1000101 2000052 VTSÚ 2020-03-04 VTSÚ Záhorie MGS PLUS SK, s. r. o. Senica tmel čierny 2020-02-28 94.96 1 EUR DF 4536011652 1000097 028/20 VTSÚ 2020-03-04 VTSÚ Záhorie AquaLab s. r. o. Bratislava odber a rozbor odpadovej vody 2020-02-26 211.2 1 EUR DF 453611654 1000099 200100937 VTSÚ 2020-03-04 VTSÚ Záhorie DALAP, s. r. o. ventilátor 2020-02-27 155.97 1 EUR DF 4536011653 1000098 31200473 VŠC DUKLA BB 2020-03-04 VŠC DUKLA BB DEKRA Slovensko s.r.o., Bratislava TK na SMV 2020-02-14 35 1 EUR 10/2020 VŠC DUKLA BB 149/2020 7220010131 VŠC DUKLA BB 2020-03-04 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica Čistenie kanalizácie 2020-02-21 283.4 1 EUR 66/2020 VŠC DUKLA BB 143/2020 130001888086 VŠC DUKLA BB 2020-03-04 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2019-12-31 1261 1 EUR 154/2020 3020705175 2020-03-04 Úrad finančného zabezpečenia Bratislava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina nákup elektronických stravných lístkov 2020-03-02 1565.29 0 EUR 4502401453 3/2020 130001888087 VŠC DUKLA BB 2020-03-04 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2019-12-31 1559 1 EUR 155/2020 130001888082 VŠC DUKLA BB 2020-03-04 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2019-12-31 751 1 EUR 158/2020 130001890445 VŠC DUKLA BB 2020-03-04 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2020-01-08 186 1 EUR 156/2020 32/2020 Ústr. EPS 2020-03-04 Ústr. EPS Ars Ante Portas, občianské združenie organizáčne a propagačné zabezpečenie koncertu 2020-02-27 780 1 EUR 35/2020 01/20 130001888083 VŠC DUKLA BB 2020-03-04 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2019-12-31 141 1 EUR 157/2020 130001888084 VŠC DUKLA BB 2020-03-04 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2019-12-31 2182 1 EUR 159/2020 130001890519 VŠC DUKLA BB 2020-03-04 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2020-01-09 786 1 EUR 160/2020 8687530901 VŠC DUKLA BB 2020-03-04 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2020-03-01 1825 1 EUR 162/2020 8687530512 VŠC DUKLA BB 2020-03-04 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2020-03-01 8 1 EUR 161/2020 8687530513 VŠC DUKLA BB 2020-03-04 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2020-03-01 12 1 EUR 163/2020 2020005 VŠC DUKLA BB 2020-03-04 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz cyklistiky, Bratislava Letenky 2020-02-18 2600 1 EUR 2/2020/CC VŠC DUKLA BB 145/2020 17/2020 VTSÚ 2020-03-04 RUAG Schweiz AG, acting through its Division, RUAG MRO Switzerland, Allmendstrasse 86, CH-3602 Thun, Switerland VTSÚ Záhorie strelecká skúška120 mm COBRA 2020-03-04 40000 0 EUR OF 172020 20011939/vusz 2020-03-05 VÚSZ Lamitec s.pol. s r.o. Nákup chladničky 2020-02-28 240 1 EUR 18/2020 5105635267 3020911782/vusz 2020-03-05 VÚSZ Doxx, stravné lístky, spol. s r.o. Nákup stravných lístkov 2020-02-28 4103.4 1 EUR 5105635265 2802271409/vusz 2020-03-05 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Nájom mobilov 2020-02-27 93.58 1 EUR 5105635268 220101189/vusz 2020-03-05 VÚSZ ACS, s.r.o. Pripojenie k internetu 2020-03-02 83.4 1 EUR 5105635269 023200025 VTSÚ 2020-03-05 VTSÚ Záhorie Slovenská obchodná a priemyselná komora seminár "Výrobky obranného priemyslu - licenčné konanie" 2020-03-02 168 1 EUR DF 4536011657 1000102 1011376/vusz 2020-03-05 VÚSZ Rodex Car, s.r.o. Servisná prehliadka SMV 2020-02-28 253.28 1 EUR 5105635333 1110005087 VTSÚ 2020-03-05 VTSÚ Záhorie AUTO KELLY SLOVAKIA s.r.o vzduchový filter 2020-03-04 135.44 1 EUR DF 4536011659 1000104 202000450/vusz 2020-03-05 VÚSZ Green Wave Recycling, s.r.o. Mobilná skartácia dokumentov 2020-02-26 1.2 1 EUR 15/2020 5105635336 FV20-0442300115 VTSÚ 2020-03-05 VTSÚ Záhorie Démos Trade, s. r. o. smrekové dosky 2020-03-05 369.89 1 EUR DF 4536011660 1000105 300001833 VŠC DUKLA BB 2020-03-05 VŠC DUKLA BB Pracovné odevy ZIGO s.r.o., Žilina Ochranné pracovné prostriedky 2020-02-27 65.62 1 EUR 74/2020 VŠC DUKLA BB 151/2020 8/2020 VŠC DUKLA BB 2020-03-05 VŠC DUKLA BB Mgr. Adam Lehocký, Banská Bystrica Spracovanie dokrútok a komentárov pri príležitosti "Vyhlásenie najlepšieho športovca rezortu MO SR" 2020-02-25 600 1 EUR 42/2020 VŠC DUKLA BB 146/2020 20044/20 VŠC DUKLA BB 2020-03-05 VŠC DUKLA BB twd SK s.r.o., Banská Bystrica Nákup materiálu na opravy a údržbu 2020-02-26 91.81 1 EUR 3/2020 VŠC DUKLA BB 164/2020 3320019 VŠC DUKLA BB 2020-03-05 VŠC DUKLA BB TOVA spol. s.r.o., Myjava Nákup materiálu na opravy a údržbu 2020-02-28 50.89 1 EUR 6/2020 VŠC DUKLA BB 170/2020 2000024 VŠC DUKLA BB 2020-03-05 VŠC DUKLA BB Ján Turčan-HELA, Banská Bystrica Nákup materiálu na opravy a údržbu 2020-02-28 217.34 1 EUR 7/2020 VŠC DUKLA BB 165/2020 2020-038 VŠC DUKLA BB 2020-03-05 VŠC DUKLA BB PEPA s.r.o., Banská Bystrica Oprava plynového infražiariča a výmena riadiacej jednotky 2020-02-25 110.16 1 EUR 63/2020 VŠC DUKLA BB 166/2020 2020012 VŠC DUKLA BB 2020-03-05 VŠC DUKLA BB Slovenský atletický zväz, Bratislava Letenka 2020-03-02 479 1 EUR 3/2020/Atl. VŠC DUKLA BB 180/2020 2020011 VŠC DUKLA BB 2020-03-05 VŠC DUKLA BB Slovenský atletický zväz, Bratislava Letenky 2020-03-02 710 1 EUR 2/2020/Atl. VŠC DUKLA BB 179/2020 2020010 VŠC DUKLA BB 2020-03-05 VŠC DUKLA BB Slovenský atletický zväz, Bratislava Sústredenie 2020-03-02 3056 1 EUR 4/2020/Atl. VŠC DUKLA BB 178/2020 8101107420 VTSÚ 2020-03-06 VTSÚ Záhorie Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. odber podzemných vôd 2020 2020-02-24 394.4 1 EUR DF 4536011658 103/6 3100452020 VTSÚ 2020-03-06 VTSÚ Záhorie Pow-en, a. s. záloha energie 3/2020 2020-03-05 309.84 1 EUR DF 4536011661 108/6 3081280123 VTSÚ 2020-03-06 VTSÚ Záhorie Slovnaft, a. s., PHM karty 2020-03-03 118.03 1 EUR DF 4536011662 1000107 7700945872 VTSÚ 2020-03-06 VTSÚ Záhorie ZSE, a. s., záloha energie 3/2020 2020-03-03 23.63 1 EUR DF 4536011663 1000108 6861527659 VTSÚ 2020-03-06 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s. r. o. nájom FO 2020-03-05 33.98 1 EUR DF 4536011664 1000109 1110004558 VTSÚ 2020-03-06 VTSÚ Záhorie AUTO KELLY SLOVAKIA s.r.o brzdová hadica, skrutka 2020-02-27 20.41 1 EUR DF 4536011665 1000110 30349905 VŠC DUKLA BB 2020-03-06 VŠC DUKLA BB Digi Slovakia s.r.o., Bratislava Služba Digi 2020-02-24 12.6 1 EUR 147/2020 2020017894 VŠC DUKLA BB 2020-03-06 VŠC DUKLA BB IMAFEX spol. s.r.o., Liptovksý Mikuláš Pripojenie do dátovej siete 2020-03-01 16.7 1 EUR 299/2019 VŠC DUKLA BB 152/2020 20200013 VŠC DUKLA BB 2020-03-06 VŠC DUKLA BB Invex Trade s.r.o., Prievidza Servis posilňovacích strojov 2020-02-13 552 1 EUR 45/2020 VŠC DUKLA BB 144/2020 1014/20 VŠC DUKLA BB 2020-03-06 VŠC DUKLA BB SJ SPORT o.z., Malacky Prenájom motorových člnov 2020-02-21 10000 1 EUR 148/2020 2011136 VŠC DUKLA BB 2020-03-06 VŠC DUKLA BB CPO s.r.o., Banská Bystrica Impulzy na kopírovacom stroji 2020-03-03 49.34 1 EUR 167/2020 2011135 VŠC DUKLA BB 2020-03-06 VŠC DUKLA BB CPO s.r.o., Banská Bystrica Impulzy na kopírovacom stroji 2020-03-03 36.54 1 EUR 168/2020 61051105 VŠC DUKLA BB 2020-03-06 VŠC DUKLA BB Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Bratislava Poplatky za pridelené licencie 2020-03-04 58.8 1 EUR 169/2020 2020019 VŠC DUKLA BB 2020-03-06 VŠC DUKLA BB DUNAFER s.r.o., Komárno Vstupy do posilňovne 2020-03-02 102 1 EUR 3/2020/RK VŠC DUKLA BB 182/2020 2190400153 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2019-12-31 228.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399430 0001022371 91151555 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2019-12-31 83.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399718 0001022416 4100203063 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki Dovozné za vozňovú zásiel 2019-12-31 10968.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399717 0001022334 1020200163 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o. POTRAVINY 2020-01-28 140.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399939 0001000491 1020200166 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-01-29 177.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400319 0001000749 1020200215 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o. POTRAVINY 2020-02-05 105.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400454 0001001041 42020 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Pavol Kostelný - LAPO oprava komína 2020-02-09 240 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400715 0001000990 20200028 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Pavol Kurej ELEKTRO - INSSPOL práce za február 2020-02-05 5252.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400834 0001001406 5000380253 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2020-01-31 257.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400659 0001000823 5000381103 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. POTRAVINY 2020-01-31 546.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400461 0001001039 5000381104 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. POTRAVINY 2020-01-22 1.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400456 0001001040 5000379997 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny VÚ1042 Nemecká 2020-01-31 48.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400827 0001001126 5000380910 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny VÚ 4444 Hlohove 2020-01-31 364.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401008 0001001373 5000380613 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. nákup potravín 2020-01-31 133.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401091 0001001376 5000381105 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2020-01-31 39.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399213 0001002317 5000376144 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. DF potraviny + DPH 2020-01-31 724.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400470 0001000677 20002 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. platba za poskytnuté obed 2020-01-31 1692.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400412 0001000996 20003 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. DF stravovanie 2020-02-12 2879.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400515 0001001061 8020200723 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2020-01-24 196.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400366 0001000799 8020200864 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2020-01-31 168.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400367 0001000846 413120 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Poľnohosp.družstvo podielnikov Potraviny 2020-01-29 38.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400383 0001000797 5920003643 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Mzdové centrum-ročný prís 2020-02-17 291 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400983 0001001576 1433001844 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o. oprava VW Golf 2020-02-10 66.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400554 0001001190 42020 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR PORT 7, s.r.o. nákup materiálu 2020-01-24 58177.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400070 0001000336 12000297 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o. potraviny HSa 2020-02-05 572.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400199 0001000771 12000336 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o. potraviny 2020-02-07 330.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400352 0001000942 12000358 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o. potraviny 2020-02-10 190.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400444 0001001069 12000367 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o. potraviny 2020-02-11 167.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400543 0001001143 12000387 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o. potraviny 2020-02-13 76.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400665 0001001232 7236010100 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o. nájom za byt 2020-01-28 97.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400061 0001000441 7236010200 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o. nájom za byt 2020-01-28 147.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400064 0001000442 7236010300 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o. nájom za byt 2020-01-28 223.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400065 0001000443 7236010400 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o. nájom za byt 2020-01-28 118.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400067 0001000444 7236010500 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o. užív. bytu na Glórii 3/20 2020-01-28 167.37 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400069 0001000445 200100178 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o. kurz 2020-02-07 236 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401637 0001002379 2020032 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. kytica 2020-02-04 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400706 0001001248 2020031 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. veniec + kytica 2020-02-04 65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400707 0001001250 1992000016 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o. výstroj - nákup 2020-01-31 12000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400417 0001000581 302030003 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r. nájom Vysielač Lysá 2020-02-11 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400805 0001001360 088421320 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Robota Ľudovít uznanie dlhu k.ú. Kubrá 2020-02-13 121.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400821 0001001377 2020016 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB stravovanie 2020-02-01 4526.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400802 0001000963 8830845572 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Rozhlas a televízia Slovenska Služby RTVS 2020-02-24 5576.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401223 0001001648 0062020 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR S.H. - Stanislav Hrubý, s.r.o. zimná údržba 1/20 2020-01-31 659.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400490 0001000954 200200019 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR SART šport, s.r.o. športové ocenenia 2020-01-29 46.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400864 0001000477 200200020 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR SART šport, s.r.o. športové ocenenia 2020-01-29 63.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400865 0001000478 3010000051 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR SE Predaj, s. r. o. dodávka tepla 2020-02-06 246013.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401243 0001001457 322020 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR SES-slovenská elektrotech.spoločnos Poplatok za odb. semin 2020-02-11 165 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400837 0001001323 302020 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR SES-slovenská elektrotech.spoločnos Odborný seminár 2020-02-10 220 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400817 0001001404 220010271 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR SIJUKO, spol. s r.o. oprava pravej cest.závory 2020-01-27 158.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400284 0001000633 312000069 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR SITA Slovenská tlačová agentúra a.s spravodajský servis 1/20 2020-01-31 1950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400608 0001001159 200101694 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. nákup náhradných dielov 2020-02-04 687.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400746 0001000809 200101696 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. nákup náhradných dielov 2020-02-04 698.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400745 0001000812 280245901 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom.služby-pren.mobil 2020-01-29 17752.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401193 0001000556 2802245902 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom.služby-pren.mobil 2020-01-29 4606.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401176 0001000557 8251735357 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. poplatky za tel.služby 2020-02-01 7320.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401380 0001000710 8251860475 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom prevádzka MT za 1 2020-02-01 3422.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401176 0001000712 8251864974 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. TS SMS 2020-02-01 89.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401190 0001000791 8251857421 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2020-02-01 265.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401212 0001000792 8251722090 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. TS prenájom MTO 2020-02-01 318.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399659 0001000793 8251857462 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom.služby 2020-02-01 468 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401177 0001000794 8251844936 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. TS prenájom okruhov 2020-02-01 17821.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399660 0001000866 8252919657 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2020-02-01 8156.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401193 0001000867 8251735391 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. TS - VOICE VPN 2020-02-01 5008.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401435 0001000868 0000000120 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Služby 2020-01-30 967.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401417 0001001618 200113 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Slovakia Online s.r.o. Poskyt. denného moritorin 2020-01-31 778.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400379 0001000946 520302700 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Slovenská legálna metrológia, n.o. Úradné meranie dávok 2020-02-06 22.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400502 0001000992 200115 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Slovenská národná akreditač.služba Akreditácia 2020-02-04 1800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400277 0001000661 200129 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Slovenská národná akreditač.služba Poplatok za akreditáciu 2020-02-06 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400279 0001000767 200206 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Slovenská národná akreditač.služba platba za akreditáciu 2020-02-04 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400431 0001000999 2330 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Slovenská vodohospodárska spoločnos skúšky spôsobilosti 2020-02-14 68 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401640 0001002384 22000140 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Spolok sv. Vojtecha-VOJTECH s.r.o. periodiká 2020-02-11 65.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401621 0001001695 9000347995 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR SPP - distribúcia, a.s. oprava plynovej prípojky 2020-01-25 829.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400330 0001000658 120 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Stanislav Krajčír, podnikateľ oprava vykurovacej vložky 2020-02-01 2994 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400415 0001000810 1 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Stav-Tes, s. r. o. výmena okna b.č.92 2020-02-07 1209 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400493 0001000901 19008 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR STIPE, s.r.o. vyúčtovanie tepla 2020-01-17 1269.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400283 0001000448 3539989000 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2020-01-27 2691 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400958 0001001339 3539987000 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha MO plyn 02/2020 NR 2020-01-27 467 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401354 0001001583 3539990000 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF záloha na plyn 3/2020 2020-01-27 5150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401226 0001001587 3539985000 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2020-01-27 879 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401256 0001001625 3539984000 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plynu MO za 2/2020 2020-01-27 8046 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401345 0001001629 2201009784 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-01-20 3183.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400261 0001000357 2201009785 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-01-20 6880.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400266 0001000358 2201009786 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-01-20 7285.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400269 0001000359 2201017392 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-01-27 104.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400427 0001000657 7220070024 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2020-01-31 100.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400485 0001000830 2201021410 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-01-31 238.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401083 0001000831 2201021411 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-01-31 322.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401075 0001000832 2201021412 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-01-31 3218.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401086 0001000833 2201021413 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-01-31 101.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401077 0001000834 2201021414 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-01-31 28.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401084 0001000835 2201022227 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-01-31 2265.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401088 0001000836 2201022228 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-01-31 5936.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401087 0001000837 2201022229 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-01-31 7064.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401089 0001000838 2201020370 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné,stočné 2020-01-30 360.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401064 0001000920 2201019458 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-01-30 46.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401072 0001000921 2201019683 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-01-30 837.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401069 0001000923 2201019901 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-01-30 61.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401062 0001000924 2201019991 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné,stočné 2020-01-30 1524.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401068 0001000925 2201022330 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné stočné 2020-01-31 522.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400783 0001000965 7220070039 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2020-02-11 100.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401047 0001001210 9002000121 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR SUWECO CZ, s.r.o. zahraničné periodiká 2020-02-05 130.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401437 0001001021 088421720 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Ševčík Ivan uznanie dlhu k.ú. Kubrá 2020-02-13 69.66 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400819 0001001375 2020016 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Štefan Francisty, podnikateľ vývoz kalu 2020-01-28 466.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400089 0001000534 20200053 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup náhradných dielov 2020-01-30 1193.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400737 0001000807 115544061 2020-03-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MAFRA Slovakia, a.s. 2020-02-11 416.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000212 2004795 2020-03-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Skubák - AD REM 2020-02-07 372.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000187 2005784 2020-03-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Skubák - AD REM 2020-02-20 468.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000257 89966892 2020-03-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PORADCA, s.r.o. 2020-02-10 9.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000194 20400001 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. neplánované opravy 2020-01-28 4589.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394977 0001000779 20400002 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524AKTIS, 5990078 2020-01-28 4752.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394980 0001000780 20400003 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. servis vozidla 2020-01-29 5705.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395790 0001000781 20400004 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. servis vozidla 2020-01-29 6900.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502395648 0001000782 8020120162 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR TATRAPEKO, a.s. DF potraviny + DPH 2020-01-31 173.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400687 0001000822 1900627001 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. zálohová platba tepla 2020-01-27 7609 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400256 0001000451 1900627001 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. vyúčtovanie tepla 2020-02-14 113.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401032 0001001461 1000020080 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Tlačová agentúra SR-TASR spravodajský servis 1/20 2020-02-03 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400610 0001001163 2001100108 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2020-01-27 197.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399958 0001000497 2001100129 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Kamzík 2020-01-27 1284.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399961 0001000498 2001100111 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Chopok 2020-01-27 439.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399960 0001000499 2001100110 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Martin-Krížava 2020-01-27 405.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399963 0001000503 2002100293 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom PP-Kr.hoľa za 02/20 2020-02-13 777.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400807 0001001363 2002100286 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2020-02-13 270.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400808 0001001366 2002100280 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Martin-Krížava 2020-02-13 2467.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400809 0001001369 2002100295 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVSRužomberok-Úlož. 2020-02-13 344.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400815 0001001370 2200037 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2020-02-05 45217.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400766 0001000668 2200038 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2020-02-05 6111.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400767 0001000669 2200048 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. závodné stravovanie 1/20 2020-01-31 1012.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400395 0001000735 2200044 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2020-02-06 4063.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400281 0001000765 2200043 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2020-02-06 214.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400280 0001000766 2200041 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie NZ 01/20 2020-02-06 1303.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399325 0001000820 2200042 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie za 1/2020 2020-02-06 3552.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399323 0001000821 2200047 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2020-01-31 88.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399687 0001000886 2200045 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2020-01-31 61.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400381 0001000896 2200039 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2020-01-31 4171.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400491 0001000932 2200040 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie PrV,zam-1/20 2020-01-31 9153 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400399 0001000934 220029392 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné a stočné 2020-02-12 560.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401121 0001001492 220029393 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné a stočné 2020-02-12 282.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401128 0001001493 220029394 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné a stočné 2020-02-12 364.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401131 0001001494 220029442 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné a stočné 2020-02-12 2101.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401147 0001001496 220029443 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné a stočné 2020-02-12 42.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401148 0001001497 220029444 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné a stočné 2020-02-12 501.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401150 0001001498 220029680 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné a stočné 2020-02-12 1812.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401151 0001001499 220030267 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné a stočné 2020-02-13 255.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401162 0001001500 220030361 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné a stočné 2020-02-13 159.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401169 0001001501 220030497 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné a stočné 2020-02-13 29.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401168 0001001502 6705372001 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s. dodávka tepla-1/20 2020-02-07 1603.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400949 0001001124 2201000356 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s voda 2020-02-10 147.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401451 0001001536 120011755 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF nákup strav.lístkov 2020-01-27 1915 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399733 0001000409 120011917 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky - 7500 ks 2020-01-28 28725 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399775 0001000471 120011451 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky -soc.fond 2020-01-27 6698.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399732 0001000472 120011790 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. gastrolístky 2020-01-27 383 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399594 0001000484 120012464 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. gastrolístky - soc.fond 2020-01-29 2527.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399665 0001000532 120012493 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup jedálnych kupónov 2020-01-29 6319.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399644 0001000544 120011789 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky - 104 ks 2020-01-27 398.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399766 0001000587 120011739 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Nákup SL - SF 2019 2020-01-27 9318.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400191 0001000588 120013591 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny 2020-01-31 10275.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400004 0001000605 120012450 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup stravných lístkov 2020-01-29 5124.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399827 0001000631 120012488 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup stravných poukážok 2020-02-03 7924.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399777 0001000639 120014053 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF strav.lístky SOFO 2020-02-03 23895.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399979 0001000642 120013017 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky 2020-01-30 1865.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399923 0001000643 120011780 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF nákup strav.lístkov 2020-01-27 7660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399772 0001000659 120013939 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Gastrolístky - SF 2020-01-31 3347.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400009 0001000664 120014130 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Stravné kupóny zo SF 2020-02-03 7759.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400055 0001000667 120014635 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup jedálnych kupónov 2020-02-03 532.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400079 0001000672 120014619 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Stravné kupóny zo SF 2020-02-03 6966.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400086 0001000676 120015355 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Nákup SL - SF 2019 2020-02-04 12589.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400001 0001000693 120013466 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Nákup gastrolístkov zo SF 2020-01-30 2481.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399831 0001000705 120014054 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF nákup str.lístkov SOFO 2020-02-03 4894.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399865 0001000728 120013954 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup gastrolískov 2020-01-31 21907.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400019 0001000778 120013940 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. gastrolístky SOFO 2020-01-31 4159.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399857 0001000845 120013532 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. gastrolístky 2020-02-07 7660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399824 0001000849 120013632 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. gastrolístky 2020-02-07 5745 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399825 0001000850 120013956 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. gastrolístky 2020-02-07 5745 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399826 0001000851 120016165 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Stravné poukážky soc.fond 2020-02-06 14833.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400212 0001000859 120016106 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Nákup SL - SF 2019 2020-02-05 5561.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400205 0001000880 120016258 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Nákup SL - SF 2019 2020-02-07 1041.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399956 0001000883 120016202 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky - 600 Ks 2020-02-07 2298 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399955 0001000885 120014052 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Gastrolístky - SF 2020-02-03 45845.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400032 0001000893 120015515 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. gastrolístky SOFO 2019 2020-02-05 1168.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399965 0001000906 120016270 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. gastrolístky 2020-02-06 4825.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400144 0001000944 120016174 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky SF 2019 2020-02-06 14745.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400182 0001000960 120015577 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky - 389 ks 2020-02-05 1489.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400156 0001000967 120016729 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky - 20 ks 2020-02-06 76.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400230 0001000968 120014855 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky SF r.2019 2020-02-04 141380.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400126 0001000989 120015517 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. gastrolístky SOFO 2020-02-05 1011.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400038 0001001026 120017056 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. gastrolístky SOFO 2019 2020-02-07 2095.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400272 0001001027 120016075 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Nákup SL - SF 2019 2020-02-05 14366.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400204 0001001106 120015473 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Nákup SL - SF 2019 2020-02-04 23286.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400186 0001001113 120013010 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky - 6000 ks 2020-01-30 22980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399894 0001001220 120011925 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup jed.kupónov 2020-01-28 2715.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401033 0001001258 120014585 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Nákup SL - SF 2019 2020-02-05 20276.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399934 0001001281 120013530 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. sociálny fond-strav.pouká 2020-01-31 9693.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399927 0001001623 120011386 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Stravné lístky SF 2020-01-27 1409.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399708 0001001624 1082050007 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Ústredie práce, sociálnych vecí a r výpožička nebyt. priestor 2020-02-03 231.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400887 0001001122 2120200002 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.38-1/2020 2020-01-31 9950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399435 0001000805 2120200005 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.39-3/2020 2020-02-06 2024 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399434 0001000993 2220200008 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr. výkony obj.38-2/2020 2020-02-06 9805 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399635 0001000997 20300141 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r Kurz -odpady,legislat. 2020-01-28 202.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400971 0001001565 200100020 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR VISO SK s.r.o. zimná údržba 1/20 2020-02-04 1234.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400488 0001000856 200100021 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR VISO SK s.r.o. zimná údržba 1/20 2020-02-04 1939.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400487 0001000857 20200001 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Vladimír Gembeš - VP.GEM oprava osvetlenia 2020-01-27 2601.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400125 0001000543 820009819 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as vodné stočné 2020-01-29 915.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400918 0001000700 2000001166 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Vydavateľstvo Matice Slovenskej sro odborná literatúra 2020-02-07 42.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401619 0001001696 2500044255 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 1/2020 2020-01-23 4613.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400271 0001000412 2500045361 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné stočné 2020-02-03 8259.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400782 0001000844 103410120 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. DF tep.energia za 1/2020 2020-02-04 17398.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400905 0001000986 920000299 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. Konferencia 2020-02-28 343.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401618 0001002351 1202000598 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. Nákup náplní do tlačiarní 2020-01-31 1177.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400772 0001000573 1202000597 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. Nákup náplní do tlačiarní 2020-02-04 117.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400770 0001000660 1202001484 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. TONER 2020-02-06 10.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400581 0001001076 1202001348 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. toner - 2 kusy 2020-02-06 117.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401488 0001001077 0005430120 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-01-27 52.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399724 0001000467 5650120 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-01-28 1.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399813 0001000509 0006380120 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup potravín 2020-01-31 43.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400011 0001000619 8140220 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-02-04 113.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400121 0001000769 0007990220 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-02-04 4.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400200 0001000841 0008330220 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-02-06 47.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400262 0001000842 0008660220 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-02-10 76.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400358 0001001063 8910220 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-02-10 2.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400447 0001001064 8470220 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2020-02-07 66.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400307 0001001065 9000220 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-02-11 53.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400448 0001001147 10330220 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2020-02-12 101.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400534 0001001204 0010440220 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-02-13 2.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400627 0001001206 7000120 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup chleba a pekár.výr. 2020-01-31 235.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399818 0001001231 10460220 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2020-02-13 75.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400628 0001001234 10630220 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2020-02-14 175.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400670 0001001267 0008010220 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-02-03 4.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400076 0001001268 0008310220 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup chleba a pekár.výr. 2020-02-06 2.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399818 0001001385 72020 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Základná škola služby športového areálu 2020-01-31 179.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400866 0001000577 8060004447 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 01/20 SPO NR 2020-01-31 16278.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400813 0001001024 8060004448 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 01/20 SPO NR 2020-01-31 6382.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400812 0001001025 8080005114 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s stočné 1/2020 2020-01-31 409.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400952 0001001119 8080005115 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné-1/2020 2020-01-31 6325.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400953 0001001120 8080005113 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné-1/2020 2020-01-31 36.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400954 0001001121 4000076622 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA Školenie 2020-02-10 126.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400392 0001000928 4000076650 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA DF školenie 2020-02-10 25.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400393 0001000929 2800038710 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA DF styk s vlečkou 2020-02-06 383.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400492 0001000995 2800038688 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA DF údržba vlečky 2020-02-11 46.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400478 0001000998 9100448582 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA EE MO - II./2020 2020-02-10 26.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400998 0001001416 1020200001 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR AB s.r.o. stravovanie 2020-02-05 213.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401632 0001001304 20030 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR AGRODAN, s.r.o. Potraviny 2020-01-22 247.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400619 0001000994 316121 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR AIR BP Italia s.p.a. Refundácia platba kartou 2020-02-02 1358.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401325 0001002081 317317 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR AIR BP Italia s.p.a. refundácia za palivo 2020-02-14 872.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401325 0001002086 14072020 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni stravovanie za 1/2020 2020-02-04 290 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399326 0001000644 15072020 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni DF stravovanie 2020-01-31 11.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400228 0001000748 12072020 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni stravovanie za 1/2020 2020-01-31 2476.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400597 0001000970 2992020 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni školenie 2020-02-04 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401625 0001002356 6690020059 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. poistka,liečenie ZSC 2020-02-06 1255.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401098 0001000962 562000894 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-01-27 67.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400370 0001000795 562000895 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-01-27 509.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400372 0001000796 562001000 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-01-29 119.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400371 0001000798 562001093 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-01-31 127.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400375 0001000804 562001094 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-01-31 23.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400374 0001000806 562001196 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-02-03 368.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400377 0001000808 562001197 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-02-03 235.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400378 0001000811 20001 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR ARÉNA Pezinok s. r. o. ľadová plocha 2020-01-15 225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400843 0001001235 20031 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR ARÉNA Pezinok s. r. o. ľadová plocha 2020-02-05 185 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401213 0001001693 20005 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Attila Végvári, podnikateľ potraviny 2020-01-31 51.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399378 0001001056 2120800054 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Auto Ideal s. r. o. SERVIS-Dacia 2020-02-06 177.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400555 0001000895 3631901019 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. DF diagnostika kop.zariad 2020-02-17 21.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400380 0001001289 9372006 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR AviaPartner S.p.A. Handlingové poplatky 2020-02-02 550 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400965 0001001554 9372011 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR AviaPartner S.p.A. REFUNDACIA 2020-02-14 550 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401324 0001002074 20200016 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR BALÁŽIK-SK s.r.o. oprava plynového horáka 2020-01-28 1054 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400139 0001000493 20200015 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR BALÁŽIK-SK s.r.o. oprava plynového kotla 2020-01-28 487 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400105 0001000495 200204510 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Barecz & Conrad Media s.r.o. predplatné "Forbes Slovak 2020-02-26 29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401221 0001001841 202011 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Bc. Erika Ďurná, podnikateľ DF ubytovanie 2020-02-03 450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400467 0001001030 120016724 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-01-29 54.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399898 0001000551 120017287 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-01-30 451.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400117 0001000594 120020112 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-02-03 1007.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400074 0001000620 120020959 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2020-02-04 456.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400149 0001000689 120019647 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-02-03 220.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400297 0001000732 120022287 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2020-02-05 1212.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400201 0001000772 120023327 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2020-02-06 1441.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400267 0001000816 120023326 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2020-02-06 23.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400265 0001000817 120023328 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2020-02-06 392.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400533 0001000818 120019476 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2020-02-03 17.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400402 0001000888 120020609 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2020-02-04 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400594 0001000890 120025945 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2020-02-10 82.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400350 0001000940 120025944 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2020-02-10 1391.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400353 0001000943 120021604 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-01-27 706.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400616 0001001009 120027007 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-02-11 263.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400451 0001001066 120027006 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-02-11 799.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400453 0001001067 120027992 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-02-12 567.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400536 0001001145 120029089 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-02-13 669.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400639 0001001197 120029090 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-02-13 587.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400637 0001001198 120030080 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-02-14 61.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400663 0001001228 120030079 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-02-14 288.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400664 0001001229 120020961 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2020-02-04 1600.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400150 0001001240 472003961 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny-hotovosť 2020-02-24 216.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401207 0001001813 120018828 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-01-31 1164.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400014 0001001829 472004168 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny - blok 2020-02-26 68.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401503 0001002206 20100018 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava zálož.agregátu 2020-01-22 978.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400328 0001000347 20100028 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava kamery 2020-01-27 116.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400129 0001000535 20100029 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava IBS 2020-01-27 294.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400130 0001000536 20100036 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. DF oprava na IBS 2020-01-30 210.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400387 0001000673 20100037 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. DF oprava na IBS 2020-01-30 157.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400391 0001000674 20100038 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. DF oprava na IBS 2020-01-31 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400386 0001000675 20100319 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. DF oprava na IBS 2020-02-04 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400710 0001000981 20100385 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. DF oprava na IBS 2020-02-05 220.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400711 0001001022 20100386 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava IBS 2020-02-05 2730.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400753 0001001031 20100388 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava IBS 2020-02-07 2730.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400764 0001001032 20100430 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava IBS 2020-02-07 516.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400872 0001001254 20100435 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava IBS 2020-02-10 943.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400871 0001001255 20100434 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava IBS 2020-02-12 110.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400874 0001001256 20100431 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava IBS 2020-02-11 62.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400873 0001001257 200015 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Branislav Tkáč, podnikateľ nákup AKB, 13-2020 2020-01-28 386.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400075 0001000447 1022000404 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Brantner Fatra s.r.o. prenajom VKK 1/2020 2020-02-07 308.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400675 0001000899 60000209 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. vyúčtovanie tepla 1/2020 2020-01-31 9356.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400780 0001000957 60000210 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. teplo 2020-01-31 759.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400781 0001000958 2000086136 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné stočné 2020-01-28 6878.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400426 0001000716 2000086155 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2020-01-28 231.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400484 0001000719 2000086187 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2020-02-01 7123.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400648 0001000785 2000086182 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2020-02-01 2804.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400647 0001000787 2000086177 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, voda 2020-02-01 835.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400644 0001000788 2000086168 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné 2020-02-01 298.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400646 0001000789 2000122324 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, voda 2020-02-01 38.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400645 0001000790 2000086212 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, zrážky, Kutuzovova, BA 2020-02-05 2957.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400779 0001001100 132020 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR BS Real Team s.r.o. DF stravovanie 2020-02-11 2029.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400468 0001001000 620004 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie PrV 2020-02-03 10834.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400120 0001000651 620005 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie PrV a zam. 2020-02-03 6719.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400148 0001000653 620006 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. DF stravovanie 2020-02-03 1308 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400198 0001000663 620008 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. zabezpečenie stravov. 2020-02-03 55.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400474 0001001033 620007 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. zabezpečenie stravy 2020-02-12 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401189 0001001099 201000138 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 2020-01-28 282.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399464 0001000582 201000173 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 2020-01-30 286.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399558 0001000583 201000175 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2020-01-30 3938.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399565 0001000584 201000206 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515, oprava 2020-01-31 1615.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399561 0001000586 201000229 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. Náhradné diely 2020-02-03 58.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400667 0001000725 201000230 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. NÁKUP filtrov 2020-02-03 2917.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400731 0001000879 201000188 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. nákup náhradných dielov 2020-01-30 74.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400761 0001000919 201000281 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. nákup 115/2020 2020-02-10 830.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401003 0001001223 1166570284 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Centrálny depozitár cenných pap.SR, popl. za vedenie účtu CP 2019-12-31 5671.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400576 0001001127 302020 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť DF stravovanie 2020-02-05 112.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399941 0001000930 292020 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť vodné, stočné 2020-02-04 39.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400886 0001001212 209900003 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Copytrend, s.r.o. znalecký posudok 2020-02-16 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400907 0001001479 102000005 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o. dodávka tepelnej energie 2020-02-07 28371.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401240 0001001137 200357 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2020-01-31 211.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400295 0001000724 200356 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2020-01-31 217.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400296 0001000726 21 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR DANELA s.r.o. potraviny 2020-02-12 21.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400544 0001001142 22 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR DANELA s.r.o. potraviny HSa 2020-02-13 1152 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400641 0001001196 12020 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Daniel Gajdoš DAVO zimná údržba vonkajších p 2020-02-05 3266.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400763 0001001011 22020 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Daniel Gajdoš DAVO zimná údržba vonkajších p 2020-02-05 911.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400762 0001001013 190385 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. Preplatenie obedov 2020-01-02 125.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400816 0001001344 200027 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2020-01-31 395.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400854 0001001432 3120179952 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o. ubytovanie ST. 2020-02-02 463.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401117 0001001180 3120179952 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o. Pracovný obed STaj. 2020-02-14 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401124 0001001697 200002 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR DK - House, s.r.o. služby 2020-01-31 2998.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400385 0001000697 2020076 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR DOMART servis, s. r. o. oprava 2020-02-07 1573.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400935 0001001169 2020077 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR DOMART servis, s. r. o. DF oprava brány 2020-02-12 470 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400937 0001001170 3020702687 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Elektr.stravné poukážky 2020-01-29 626.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399906 0001000522 3020906516 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Elektr.stravné poukážky 2020-01-30 43515.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399970 0001000545 7779907343 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické strav.lístky 2020-01-30 2240.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399969 0001000574 3020907174 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky Hsa 2020-02-03 531.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400082 0001000600 3020907168 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné poukážky 2020-02-03 1410.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400083 0001000601 7779907143 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné poukážky 2020-01-31 795.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400026 0001000603 7779907144 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické lístky ÚPROŠ 2020-01-31 203.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400028 0001000608 7779907146 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné poukážky 2020-01-31 1999.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400023 0001000610 7779907149 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické lístky VATT 2020-01-31 2455.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400022 0001000612 3020702932 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Elektr.stravné poukážky 2020-02-03 2727 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399753 0001000648 3020703224 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. DF elek.strav.lístky 2020-02-04 1399.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400051 0001000649 3020703434 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Elektr.stravné poukážky 2020-02-05 1120.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400211 0001000853 3020703648 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Elektr.stravné poukážky 2020-02-07 83714.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400168 0001000854 3020907465 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektron. stravné lístky 2020-02-04 1271.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400154 0001000892 3020908305 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. DF elek.strav.lístky 2020-02-06 75.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400195 0001000927 7779905779 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické stravné líst 2020-02-07 21582.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400322 0001001002 7779905775 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Elek.stravné lístky SF 2020-02-07 3998.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400332 0001001003 7779905772 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. el strav. poukážky SF 2020-02-07 4016.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400335 0001001004 7779905773 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektr.poukážky 2020-02-07 4805.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400331 0001001006 7779907026 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. el strav. poukážky 2/20 2020-02-03 1372.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400050 0001001520 7779907457 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické stravné líst 2020-01-29 2530.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399913 0001001564 12020 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Dušan Chvála - LESOSTROJ zimná údržba Turecký Vrch 2020-02-03 2953 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400429 0001000768 2020013 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR ELIPRO, s.r.o. práce za január 2020-01-31 61981.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400464 0001000961 2107608320 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond znečisťovanie ovzdušia 2020-01-27 10.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400620 0001000567 10200402 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o. Potraviny 2020-01-29 428.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400406 0001000479 19200098 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o. úhrada za letenky 2020-01-27 1854.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400090 0001000487 19200114 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o. úhrada leteniek 2020-01-29 1929.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400441 0001000907 19200117 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o. vystavenie leteniek 2020-01-30 278.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400433 0001000908 10200181 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o. letenky 2x Viedeň-Brusel 2020-01-29 969.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400090 0001000909 10200190 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o. vystavenie leteniek 2020-01-30 967.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400433 0001000910 10200241 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o. úhrada leteniek 2020-02-04 484.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400441 0001000911 10200242 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o. letenky 2020-02-04 169.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400441 0001000912 19200149 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o. úhrada leteniek 2020-02-06 173.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401569 0001001310 19200153 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o. úhrada za vystavenie let. 2020-02-07 546.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401459 0001001312 1216900028 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR EUROMOTOR, spol. s r.o. oprava po dop. nehode 2020-01-02 2238.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401206 0001001247 202000887 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-01-28 423.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399795 0001000469 202000956 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-01-30 265.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399986 0001000548 202000957 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-01-30 67.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399990 0001000549 202000995 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2020-01-31 318.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400013 0001000616 202001146 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2020-02-04 410.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400122 0001000680 202001190 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-02-05 253.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400187 0001000770 202001237 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2020-02-06 172.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400263 0001000819 202001292 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-02-07 158.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400309 0001000840 202001357 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2020-02-10 241.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400356 0001000945 202000930 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-01-29 489.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399891 0001001007 202001416 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-02-11 506 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400446 0001001068 202001452 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-02-12 306.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400535 0001001146 202001495 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-02-13 164.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400629 0001001202 202001541 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-02-14 292.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400671 0001001226 202000511 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-01-27 358.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400473 0001000340 202000749 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-02-03 348.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400466 0001000632 20200351 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-01-27 1179.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400098 0001000753 20200357 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. POTRAVINY 2020-02-03 373.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400514 0001001035 20200349 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. nákup mäsa a mäs.výr. 2020-01-27 2340.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400842 0001001230 20200041 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. vývoz odpadu 2020-01-30 82.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400118 0001000953 4200003 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. Nákup, 11-2020 2020-01-21 92862 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400063 0001000397 4200005 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. termoprádlo 2020-01-17 61446 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400153 0001000398 4200021 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. výstroj.súčiast. MÚ12/20 2020-01-22 33918 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400095 0001000463 4200004 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. Nákup, 19-2020 2020-01-21 240366 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400213 0001000518 4200022 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. nákup materiálu 2020-01-22 111843.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400210 0001000519 4200038 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. tovar 2020-01-30 39588 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400527 0001000784 2020011 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o. Stravovanie 2020-01-31 1924.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399690 0001000971 2020010 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o. Stravovanie 2020-02-12 2955.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400480 0001001060 142020 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o. Stravovanie za 1/2020 2020-02-04 10715.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399217 0001001221 20104353 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup papiera 2020-02-14 2304 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401284 0001001191 20200272 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR GO travel Slovakia, s.r.o. letenky 2020-02-04 460 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400255 0001000917 20200306 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR GO travel Slovakia, s.r.o. letenky 2020-02-07 483 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400799 0001001193 20200307 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR GO travel Slovakia, s.r.o. letenky 2020-02-07 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400800 0001001194 20200357 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR GO travel Slovakia, s.r.o. letenky 2020-02-12 501 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401472 0001001307 20200381 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR GO travel Slovakia, s.r.o. letenky 2020-02-14 1410 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400800 0001001476 8020101123 2020-03-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne pekárenské výrobky 2020-02-17 290.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030166 0001000240 1020200604 2020-03-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-02-10 34.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030167 0001000241 1020200710 2020-03-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-02-14 3.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030168 0001000242 2007477 2020-03-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CIMBAĽÁK s.r.o. mäsové výrobky 2020-02-11 134.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030169 0001000243 120027686 2020-03-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. mrazená zelenina 2020-02-12 29.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030170 0001000244 120028758 2020-03-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. mrazená zelenina 2020-02-13 68.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030171 0001000245 202000966 2020-03-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina ovocie 2020-02-11 66.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030172 0001000246 202000983 2020-03-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny zemiaky 2020-02-12 140.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030173 0001000247 202000994 2020-03-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina ovocie 2020-02-12 18.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030174 0001000248 202001054 2020-03-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny zelenina 2020-02-14 9.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030175 0001000249 202001025 2020-03-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina ovocie 2020-02-13 52.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030176 0001000250 202001037 2020-03-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina ovocie 2020-02-14 168.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030177 0001000251 8020101122 2020-03-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne pekárenské výrobky 2020-02-17 259.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030178 0001000252 1020200709 2020-03-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-02-14 335.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030179 0001000253 202000995 2020-03-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina ovocie 2020-02-12 134.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030180 0001000254 202001026 2020-03-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina ovocie 2020-02-13 44.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030181 0001000255 202001050 2020-03-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie zelenina 2020-02-14 47.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030182 0001000256 2020025 2020-03-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš RR safety s.r.o. Výpočet požiar.odol.dverí 2020-02-18 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030058 0001000258 200200 2020-03-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ĽUPČIANKA, s.r.o Vývoz kartónu 1/2020 2020-01-31 41.76 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533029978 0001000260 20200035 2020-03-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Mitrenga-MiMi autobusová doprava 2020-02-21 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030138 0001000283 3200000400 2020-03-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Žilinská univerzita v Žiline knihy 2020-02-12 347.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030080 0001000214 20140008 2020-03-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš FERRUM LINE, s.r.o. preškolenie zváračov 2020-02-24 260.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030199 0001000280 20200027 2020-03-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Hotelová akadémia prax študentov HA 1/2020 2020-02-10 297.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533029913 0001000211 29205219 2020-03-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Úrad pre normalizáciu, metrológiu odborná literatúra 2020-01-30 90.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030007 0001000136 820199 2020-03-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš WEGA LH, s.r.o. úprava SW doch.systému 2020-02-10 960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533029948 0001000157 1903258 2020-03-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš VLan s.r.o. náustky na tester 2020-01-31 324 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030010 0001000121 20010028 2020-03-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AMG Security s.r.o. SBS I/2020 2020-02-01 23891.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533029947 0001000158 2000179 2020-03-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. oprava ohrievacieho stola 2020-02-04 194.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030061 0001000142 0015 2020-03-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MY security s. r. o. elektrosúčiastky 2020-02-19 191.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030137 0001000285 29162020 2020-03-06 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Vlajky.EU s.r.o. POE úchyty na stožiare 2020-02-12 70.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030131 0001000195 110482 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR GPM VOZ, s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-02-04 129.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400194 0001000623 20004 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Grobský dvor, spol. s r.o. pracovn.večera 2020-02-12 435.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400970 0001001458 113498 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Gulfstream Oil SIA letecke palivo-platba kar 2020-01-31 478.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400969 0001001557 0171266 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Hejce 2003 Kft. občerstvenie výročie 2020-02-03 2500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401090 0001001673 12000363 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny VÚ 2207 LV 2020-01-29 1647.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400661 0001000764 12000364 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. Potraviny 2020-01-30 1630.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400384 0001000786 12000361 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. Potraviny 2020-01-30 1527.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400602 0001000889 12000365 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-01-27 1508.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400469 0001000905 12000362 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. Potraviny 2020-01-30 1105.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400100 0001001324 12000366 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2020-01-28 234.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399844 0001002128 91121135 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. nákup syntetika, riedidlo 2020-01-28 916 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400738 0001000843 202020 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR ILUMINATA EXIM LTD s. r. o. preklad textu 2020-02-05 15 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400686 0001001211 1120000305 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR IMAO electric, s. r. o. práce za január 2020-01-31 8197.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400650 0001001014 0062020 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR IMT Širava s.r.o. Stravovanie 2020-01-31 5526.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400224 0001000740 200100006 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Ing. Eduard Karšňák-HIM s.f. oprava sprch.kúta 2020-02-03 499 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400285 0001000637 10200001 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Ing. Jakub Kurilla - JKM SERVIS zimná údržba komunikácií 2020-01-31 3000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400459 0001000691 2000045 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex Potraviny 2020-01-30 149.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400096 0001000592 2000049 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex Potraviny 2020-01-30 592.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400094 0001000593 2000055 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex DF potraviny + DPH 2020-01-28 88.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400299 0001000887 2000064 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex DF potraviny + DPH 2020-02-06 462.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400697 0001001327 200079 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ Potraviny 2020-01-31 169.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400097 0001000591 200081 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ DF potraviny + DPH 2020-01-31 127.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400058 0001000752 200080 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ Potraviny 2020-01-30 141.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400405 0001000884 20200201 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Ing. Otto Komiňák - ENERKOM oprava trafostanice 2020-02-04 493 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400719 0001000876 530003564 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-01-27 614.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400401 0001000343 230002068 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-01-27 136.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400216 0001000424 230002057 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-01-27 42.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400218 0001000425 234001687 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-01-28 659.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400475 0001000449 234001666 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-01-28 1800.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400471 0001000450 530004070 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-01-30 538.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400407 0001000512 230002332 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-01-29 35.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400214 0001000528 230002299 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-01-29 38.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400215 0001000529 234001792 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-01-29 90.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400192 0001000622 230000081 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-01-03 84.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400345 0001000645 230002340 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-01-29 315.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400091 0001000650 230002314 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-01-29 234.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400092 0001000652 234002137 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-02-03 605 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400476 0001000678 234002183 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-02-04 6811.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400477 0001000679 230002486 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-01-30 203.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400253 0001000681 230002417 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-01-30 271.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400246 0001000686 234001789 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-01-29 121.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400233 0001000706 530004709 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-01-31 132.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400293 0001000727 530004708 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-01-31 901.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400292 0001000729 530004707 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-01-31 265.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400291 0001000731 234002235 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-02-05 189.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400273 0001000739 234001923 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-01-31 912.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400202 0001000751 230002914 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. mrazená zelenina 2020-01-31 301.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401126 0001000758 230002915 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. mliečne vyrobky 2020-01-31 649.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401144 0001000759 230002916 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny VÚ 2207 LV 2020-01-31 844.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401182 0001000760 230002918 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny VÚ 2207 LV 2020-01-31 690.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401186 0001000761 230002919 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny VÚ 2207 LV 2020-01-31 1739.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401188 0001000762 530003925 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-01-29 95.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400363 0001000801 530003914 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-01-29 304.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400364 0001000802 230003184 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-02-06 191.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400801 0001000903 530004547 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-02-03 1626.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400111 0001001048 530004379 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-02-03 9.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400106 0001001051 530004477 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-02-03 221.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400110 0001001057 230002939 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-02-05 82.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400599 0001001175 530005333 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-02-07 97.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400679 0001001205 530004909 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-02-05 39.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400677 0001001207 234002080 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. POTRAVINY 2020-02-03 1311.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400504 0001001243 230002941 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-02-05 211.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400702 0001001318 230003298 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-02-07 65.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400334 0001002122 230003339 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-02-07 571.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400333 0001002124 23720 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Ján Belička - BELSPOL potraviny 2020-02-06 37.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400337 0001002118 23620 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Ján Belička - BELSPOL potraviny 2020-02-06 31.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400336 0001002120 2020002 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Ján Brtáň, podnikateľ oprava kotla 2020-01-27 349 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400099 0001000455 2020003 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Ján Brtáň, podnikateľ Oprava 2020-01-29 260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400101 0001000458 2020005 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Ján Brtáň, podnikateľ oprava obehového čerpadla 2020-02-11 73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400765 0001001072 2020006 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Ján Brtáň, podnikateľ oprava obehového čerpadla 2020-02-11 75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400768 0001001073 200011 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava rozdeľovača pary 2020-02-04 495.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400716 0001000803 20200232 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina potraviny 2020-01-31 423.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401127 0001000646 20200233 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina potraviny 2020-01-31 732.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401130 0001000647 1020200001 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR JPS Gastro, s.r.o. DF stravovanie 2020-02-06 2962.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400282 0001000763 022020 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR JUDr. Tibor Bicko-advokát ušlý zisk náhrada 2020-02-27 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401375 0001002100 032020 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR JUDr. Tibor Bicko-advokát ušlý zisk náhrada 2020-02-27 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401377 0001002101 1012004310 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. občerstvenie 2020-02-10 441.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401634 0001001345 350822020 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR KŐZSÉG Őnkormányzata Prenájom priestorov výroč 2020-02-24 230058 0 HUF Dodávateľské faktúry 4502401600 0001002325 202008 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Kultúrne a informačné centrum služby športového areálu 2020-02-07 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400869 0001000882 12020 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Kvetoslava Praskaiová Cukráreň SIES potraviny 2020-01-30 467.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400368 0001000813 620050116 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR L.K. Permanent, spol. s r.o. odborná literatúra 2020-01-28 142.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400077 0001000470 200055 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. oprava lietadla 2020-01-20 624000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400521 0001000554 200087 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2017/6-Ú, MVO pre L410 2020-01-27 1251.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399425 0001000555 200091 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. MVO-GO hodiny 2020-01-30 888 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502392373 0001000709 200097 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. nákup materiálu 2020-02-03 5418 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400726 0001000783 992000042 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika služby tuzemského letiska 2020-02-07 1048.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400567 0001000948 992000093 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika služby tuzemského letiska 2020-02-11 256.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400892 0001001399 1860920 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp pripojenie do AFTN 1/20 2020-02-04 331.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400732 0001000864 1360920 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp popl.za prepojenie AFTN 2020-02-04 399.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401079 0001001646 1260920 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp prenájom špeciál. strojov 2020-02-04 62521.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401085 0001001657 200000032 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as vodné, stočné za 1/2020 2020-01-31 416.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400921 0001000774 120 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Lizoň Boris Ing., znalec 912059 odmena súdnemu znalcovi 2020-01-17 1200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400158 0001000389 2000011704 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o. refundácia karty PHM 2020-01-31 2816.78 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502400963 0001001593 220200277 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ nákup ovocia a zeleniny 2020-01-27 440.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400423 0001000723 220200357 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny 2020-02-03 31.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399885 0001001052 220200356 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny 2020-02-03 45.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399886 0001001053 0220200489 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ nákup potravín 2020-02-10 82.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401010 0001001348 220200358 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ nákup potravín 2020-02-03 117.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401010 0001001349 220200274 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ nákup potravín 2020-01-27 193.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401010 0001001350 220200273 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ nákup potravín 2020-01-27 77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400558 0001001356 220200359 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny VÚ 4444 Hlohove 2020-02-03 96.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400558 0001001358 0220200491 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ nákup ovocia a zeleniny 2020-02-10 191.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399823 0001001392 2020005 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Ľubomír Záň, podnikateľ zimná údržba 1/20 2020-02-03 307.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400489 0001000742 2001002 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR M.A.J.O.R. Agency, s.r.o. obsluha TTZ Alekšince B,C 2020-02-03 17856 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400760 0001000755 670002975 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-01-27 86.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399722 0001000352 670003128 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-01-27 247.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399723 0001000353 670003131 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny 2020-01-28 212.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399858 0001000418 670003187 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-01-28 1020.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399856 0001000419 670003440 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-01-29 36.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399897 0001000505 670003790 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-01-31 290.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400020 0001000614 670004183 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-02-04 466.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400136 0001000684 670004178 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-02-04 447.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400141 0001000685 670004180 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-02-04 151.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400146 0001000687 670004026 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. POTRAVINY 2020-02-04 229.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400508 0001000718 670004025 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-02-04 177.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400203 0001000754 670004569 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-02-06 467.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400270 0001000814 670004568 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-02-06 2388.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400268 0001000815 670004941 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-02-10 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400355 0001000938 670004940 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-02-10 459.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400354 0001000939 670003879 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-02-03 679.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399887 0001001055 670005209 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-02-12 79.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400542 0001001141 670004375 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny 2020-02-05 158.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400596 0001001174 670003662 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-01-30 141.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399988 0001001185 670003663 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-01-30 2203 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399989 0001001188 670005450 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-02-13 725.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400635 0001001199 670005449 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny HSa 2020-02-13 843.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400633 0001001200 670005454 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-02-13 369.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400631 0001001201 670005572 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-02-14 686.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400668 0001001236 670005558 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-02-14 251.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400669 0001001237 670004368 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-02-05 86.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400691 0001001300 670002943 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2020-01-27 153.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401006 0001001352 670002949 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2020-01-27 79.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401006 0001001353 670003013 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny VÚ 4444 Hlohove 2020-01-27 1387.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401005 0001001354 670003030 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2020-01-27 127.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401013 0001001355 670003029 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2020-01-27 22.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401007 0001001357 670003865 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2020-02-03 1646.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401005 0001001374 670003878 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2020-02-03 225.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401006 0001001378 670004255 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup mliečnych výrobkov 2020-01-31 1353.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400847 0001001388 670004258 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup ster. výrobkov 2020-01-31 1521.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400982 0001001393 670004256 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup mrazených výrobkov 2020-01-31 119.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400981 0001001395 123 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-02-18 130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400916 0001001503 670004181 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-02-04 15.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401210 0001001699 5430425606 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MAERSK SLOVAKIA s.r.o. dodatočná prepr.materiálu 2020-01-01 810 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400995 0001000916 1012012991 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. zálohová platba elektriny 2020-01-28 1114.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400343 0001000715 1052002888 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dodávka elektriky 2020-01-31 63525.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400656 0001000947 1052000674 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. energia 2020-01-31 38615.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400642 0001000976 200800150 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. odborná literatúra 2020-02-10 23.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401245 0001001611 2020028 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MARCOM-SK, s. r. o. zimná údržba 1/20 2020-02-03 2185.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400486 0001000744 2020029 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MARCOM-SK, s. r. o. zimná údržba 1/20 2020-02-03 1021.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401146 0001000746 20205016 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MATEJKA - INŠTALÁCIE s.r.o. Vstupy na športovisko 2020-01-31 2472 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400397 0001000878 229005 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Mesto Rožňava Popl.za znečisť.ovzdušia/ 2020-01-28 12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400595 0001000743 20200053 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Mesto Ružomberok el.energia za 12/19 2020-01-27 614.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400341 0001000452 6020120223 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Mesto Senec daň za nehnuteľnosť 2020-02-11 175.53 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401344 0001002067 13310705 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen poplatok za zneč. ovzduši 2020-01-31 199 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400622 0001000829 2020032 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen služby športového areálu 2020-02-05 107.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400867 0001000872 202002 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Mestský klub lyžiarov Kremnica, zdr služby športového areálu 2020-02-07 890 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400868 0001000881 2200022948 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. nákup potravín 2020-01-31 685.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401025 0001001361 2020005 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Mgr. Jarmila Kosová - Juraj Kos oprava vzdušného vedenia 2020-02-03 1188 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400495 0001000733 22020 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Mgr. Silvia VÉPYOVÁ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY 2020-02-05 142.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400752 0001001102 200015 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY za poskytnuté stravovanie 2020-02-06 8027.82 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400346 0001000865 200003 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Miloš Dobda - MIDO Opr.vod.stupačky,Vajnory 2020-01-23 2450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400124 0001000565 9611005715 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR ochrana objektu 2020-02-19 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401049 0001001462 12020 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR MULTIMONTÁŽE, s.r.o. opr.obeh.čerpadla SPONR-H 2020-01-29 1914.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400142 0001000474 1690886701 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Nakladatelství FORUM s.r.o., org.zl odborná literatúra 2020-03-04 113.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401630 0001001811 99091672020CI 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA súprava náradie EOD 2020-02-13 23132.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401028 0001001617 40101261 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR News and Media Holding a.s. predplatné 2020-02-25 49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401581 0001002297 0042020 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Norbert Balázs - NM-ZEL potraviny 2020-01-29 1350.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400294 0001000721 4629019412 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR OAO Aviaavtomatika V.Tarasova JSC Letové údaje ZBN-T 2020-03-02 5699.27 1 RUB Dodávateľské faktúry 4502401596 0001002324 1012000107 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Obec Diviaky nad Nitricou daň za nehnuteľnosť 2020-01-27 7479.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401339 0001002061 1011000108 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Obec Diviaky nad Nitricou daň za psa 2020-01-27 72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401340 0001002062 1113000200 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Obec Horná Mičiná popl. za komunálny odpad 2020-02-04 72.27 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400703 0001001082 1115000046 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Obec Novosad daň za psa 2020-02-03 10 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401343 0001002065 20019 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. Nákup uhlia SPO NR-LV 2020-01-31 3233.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400683 0001000590 20020 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. nákup hnedého uhlia SPONR 2020-01-31 8596.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400676 0001000621 12020 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR Oľga Koríneková - Univerzál potraviny 2020-01-31 436.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400257 0001000688 20100201 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o Potraviny 2020-01-27 143.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400403 0001000344 20100202 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o Potraviny 2020-01-27 220 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400408 0001000345 20100281 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o Potraviny 2020-02-04 79.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400404 0001000624 20100312 2020-03-06 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o DF potraviny + DPH 2020-02-07 220 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400784 0001000862 18/2020 VTSÚ 2020-03-09 STV GROUP a.s. VTSÚ Záhorie skúšky overenia parametrov strely 125 BLANK 2020-03-09 1854.82 0 EUR OF 8254112476 VTSÚ 2020-03-09 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom a.s. TKP 2/2020 2020-03-01 64.49 1 EUR DF 4536011666 1000111 1820200707 VTSÚ 2020-03-09 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. záloha energia 3/2020 2020-03-03 201.79 1 EUR DF 4536011667 1000112 2005004116 VTSÚ 2020-03-09 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s. chlieb 2020-02-28 21.26 1 EUR DF 4536011668 10000113 120047491 VTSÚ 2020-03-09 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o., potraviny 2020-03-09 519.91 1 EUR DF 4536011669 1000114 120047487 VTSÚ 2020-03-09 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o., potraviny 2020-03-09 11.52 1 EUR 4536011670 1000115 19/2020 VTSÚ 2020-03-09 OZM Research s.r.o., Hrochuv Týnec VTSÚ Záhorie spevňovanie železničných výhybiek 2020-03-09 6694.57 0 EUR OF 33/2020 Ústr. EPS 2020-03-09 Ústr. EPS Slovak Telekom,a.s. telekom služby 2/20 2020-03-01 50.28 1 EUR 8253963367 34/2020 Ústr.EPS 2020-03-09 Ústr. EPS Slovak Telekom a.s. telekom služby 2/2020 2020-03-01 9.28 1 EUR 8253963346 35/2020 Ústr. EPS 2020-03-09 Ústr. EPS Slovak Telekom a.s. telekom služby 2/2020 2020-03-01 7.96 1 EUR 825396332 36/2020 Ústr. EPS 2020-03-09 Ústr. EPS Slovak Telekom a.s. mágio internet 3/2020 2020-03-01 25 1 EUR 8253968504 37/2020 Ústr. EPS 2020-03-09 Ústr. EPS BOAT a.s. servis AUS Passat 2020-03-05 53.93 1 EUR 39/2020 201131 38/2020 Ústr. EPS 2020-03-09 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 2/2020 2020-03-03 135.13 1 EUR 1/2020 4591280858 012020 2020-03-09 Centrum výcviku Lešť Anna Šimková, podnikateľ nákup mat."PS" ZT4 veniec 2020-02-19 84.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007623 0001000098 222000131 2020-03-09 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. diagnostika TOPDON 2020-02-17 5138.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007620 0001000079 222000150 2020-03-09 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. oprava vstrekovaca Bosch 2020-02-20 648 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007624 0001000100 2000001 2020-03-09 Centrum výcviku Lešť Bariak, s.r.o. stravovacie prísl. 2020-02-20 531.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007631 0001000106 200021 2020-03-09 Centrum výcviku Lešť COPYLINE, s.r.o. RaŠÚ-Výp.techn.opr.tlačia 2020-02-17 58.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007593 0001000093 21200013 2020-03-09 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. nákup materiálu"PS" ZT4 2020-02-12 3557.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007568 0001000075 20200036 2020-03-09 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. nákup mat."PS" ZT4 2020-02-27 27.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007568 0001000125 2020001 2020-03-09 Centrum výcviku Lešť FynaMed s.r.o. 3. časť kurz SD Basic Med 2020-02-14 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007633 0001000092 20200264 2020-03-09 Centrum výcviku Lešť HRD Slovakia s.r.o. nákup obrusov 2020-02-21 1099.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007636 0001000111 20200021 2020-03-09 Centrum výcviku Lešť Ing. Karol Kamenský KAMEŇ nákup mat."PS"-ZT4-ND 2020-02-19 484.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007632 0001000119 20200002 2020-03-09 Centrum výcviku Lešť Ing. Peter Slašťan - SLANGE-ŠPORT nákup materiálu 2020-02-11 478 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007611 0001000063 200204 2020-03-09 Centrum výcviku Lešť Ján Hornáček JAEGER oprava zdrav. prístroja 2020-02-20 1956 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007637 0001000108 200063 2020-03-09 Centrum výcviku Lešť Jozef Dendiš, podnikateľ nákup materiálu ZT4 2020-02-25 489.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007612 0001000118 2020003 2020-03-09 Centrum výcviku Lešť KORAL TAT, s.r.o. nákup tekutého mydla 2020-02-21 285.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007630 0001000109 200300 2020-03-09 Centrum výcviku Lešť KOVOSPOJ, v.o.s. spojovací materiál dielna 2020-02-24 388.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007639 0001000115 20200016 2020-03-09 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ RaŠU v JKP- zál. zdroj 2020-02-16 1923 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007628 0001000110 0182020 2020-03-09 Centrum výcviku Lešť MOLA, s.r.o. školenie na obsl. zdv.zar 2020-02-17 60 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007629 0001000080 32020 2020-03-09 Centrum výcviku Lešť Pavel Sliacky, podnikateľ Opr.MB Vito VEČ:614 12 11 2020-02-17 748.79 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007594 0001000102 02200229 2020-03-09 Centrum výcviku Lešť PORTAS, spol. s r.o. oprava vozidla Hyundai i4 2020-02-19 385.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007625 0001000101 9001293520 2020-03-09 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. poštové služby za 1/2020 2020-02-12 186.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007604 0001000078 4591274995 2020-03-09 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM za 2/2020 2020-02-17 131.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007577 0001000097 2009100035 2020-03-09 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2020-02-17 440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007626 0001000103 1301046753 2020-03-09 Centrum výcviku Lešť Wolters Kluwer s. r. o. ak. Právo v zdravotníctve 2020-02-13 130.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007565 0001000081 120602462 2020-03-10 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2020-02-27 3124.04 1 EUR VHÚ-15-9/2020 120022270 2020-03-10 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2020-02-27 1813.56 1 EUR 120022270 120022700 2020-03-10 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2020-02-27 929.47 1 EUR 120022700 3100452020 VTSÚ 2020-03-10 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. záloha energie 3/2020 2020-03-09 5503.61 1 EUR DF 4536011671 1000116 520200177 VTSÚ 2020-03-10 VTSÚ Záhorie Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica očkovanie+vakcína 2020-03-06 713.3 0 EUR DF 4536011673 1000118 4020000484 VTSÚ 2020-03-10 VTSÚ Záhorie SWAN, a.s., Bratislava inter.,tel. a dat.služby 2/2020 2020-03-04 1054.27 1 EUR DF 4536011674 1000119 8102107419 VTSÚ 2020-03-10 VTSÚ Záhorie Slovenský vodohospodársky podnik, Bratislava odber podzemnýchvôd r.2019-nedoplatok 2020-03-06 395.3 0 EUR DF 4536011672 1000117 99805183/vusz 2020-03-10 VÚSZ Poradca s.r.o. Predplatné publikácie 2020-02-20 68 1 EUR 5105635628 420202/vusz 2020-03-10 VÚSZ Pulír servis-podnik služieb Upratovanie priestorov 2020-03-03 353.4 0 EUR 220027/vusz 2020-03-10 VÚSZ Hydra Cmputer, s.r.o. Softwarové práce 2020-02-29 518.4 1 EUR 4591280206/vusz 2020-03-10 VÚSZ Slovnaft a.s. Platba za PHM 2020-03-03 126.04 1 EUR 53763940/vusz 2020-03-10 VÚISZ Poradca, s.r.o. Predplatné publikácie 2020-03-05 33.6 1 EUR 2020330392 VTSÚ 2020-03-10 VTSÚ Záhorie DT-TRADING, s.r.o. nôž rezací,držiak 2020-03-10 205.98 1 EUR DF 4536011675 1000120 3132200263 2020-03-10 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. likvidácia TKO 01/20 2020-02-06 2858.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007622 0001000088 200021 2020-03-10 Centrum výcviku Lešť AQUAFIND, s.r.o. kontrola rozvodu pit.vody 2020-02-14 597.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007635 0001000107 221511731 2020-03-10 Centrum výcviku Lešť ALS SK, s.r.o. Odbery a rozbory vôd 2/20 2020-02-24 614.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007578 0001000120 2020006/vusz 2020-03-11 VÚSZ Marián Mokriš Pokládka a dovoz kobercov 2020-03-02 931.56 0 EUR 8/2020 2020041/vusz 2020-03-11 VÚSZ Best service s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu 2020-02-27 438 1 EUR 16/2020 9001302219/vusz 2020-03-11 VÚSZ Slovenská pošta a.s. Poštový úver 2020-03-11 1878.7 1 EUR 8254015243/vusz 2020-03-11 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Hovorné mobilov 2020-03-01 74.21 1 EUR 8254015284/vusz 2020-03-11 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Hovorné mobilov 2020-03-01 35.3 1 EUR 8254001328/vusz 2020-03-11 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 2020-03-01 678.6 1 EUR 2020013 VŠC DUKLA BB 2020-03-11 VŠC DUKLA BB Slovenský atletický zväz, Bratislava Refakturácia leteniek 2020-03-02 1437 1 EUR 2/2020/VZP VŠC DUKLA BB 181/2020 2201021711 VŠC DUKLA BB 2020-03-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2020-01-31 317.52 1 EUR 102/2020 2201021710 VŠC DUKLA BB 2020-03-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2020-01-31 669.06 1 EUR 103/2020 22010221133 VŠC DUKLA BB 2020-03-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica Zrážková voda 2020-01-31 1449.02 1 EUR 104/2020 9200666168 VŠC DUKLA BB 2020-03-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2020-02-07 83.75 1 EUR 105/2020 9200665865 VŠC DUKLA BB 2020-03-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2020-02-07 2087.07 1 EUR 106/2020 200040 VŠC DUKLA BB 2020-03-11 VŠC DUKLA BB EKOBAD spol. s.r.o., Banská Bystrica Nákup materiálu na opravy a údržbu 2020-02-04 463.22 1 EUR 5/2020 VŠC DUKLA BB 100/2020 8251706330 VŠC DUKLA BB 2020-03-11 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2020-02-01 344.34 1 EUR 108/2020 8251856789 VŠC DUKLA BB 2020-03-11 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2020-02-01 417.03 1 EUR 109/2020 2201047348 VŠC DUKLA BB 2020-03-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2020-02-29 544.32 1 EUR 175/2020 2201047349 VŠC DUKLA BB 2020-03-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2020-02-29 22.68 1 EUR 176/2020 2201044670 VŠC DUKLA BB 2020-03-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica Zrážková voda 2020-02-28 1156.82 1 EUR 177/2020 9201229184 VŠC DUKLA BB 2020-03-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2020-03-09 99.96 1 EUR 194/2020 9201229132 VŠC DUKLA BB 2020-03-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2020-03-09 166.01 1 EUR 197/2020 9201229129 VŠC DUKLA BB 2020-03-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2020-03-09 510.26 1 EUR 198/2020 9201229134 VŠC DUKLA BB 2020-03-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2020-03-09 216.88 1 EUR 199/2020 9201229186 VŠC DUKLA BB 2020-03-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2020-03-09 244.74 1 EUR 200/2020 9201229137 VŠC DUKLA BB 2020-03-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2020-03-09 1585.94 1 EUR 201/2020 235200122 VŠC DUKLA BB 2020-03-11 VŠC DUKLA BB Slovenský vodohospodársky podnik, Piešťany Prenájom pozemku 2020-03-03 106.63 1 EUR 187/2020 3020910816 VŠC DUKLA BB 2020-03-11 VŠC DUKLA BB DOXX - Stravné lístky spol. s.r.o., Žilina Stravné lístky 2020-02-24 6615 1 EUR 1/2020-SF 153/2020 24/20 VŠC DUKLA BB 2020-03-11 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov Oprava SMV 2020-02-14 258.01 1 EUR 141/2020 815/1/2020 VŠC DUKLA BB 2020-03-11 VŠC DUKLA BB Futsal Club MIBA, Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2020-03-04 78 1 EUR príjmová faktúra 815/2/2020 VŠC DUKLA BB 2020-03-11 VŠC DUKLA BB Futsal Club MIBA, Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2020-03-04 29.49 1 EUR príjmová faktúra 816/1/2020 VŠC DUKLA BB 2020-03-11 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2020-03-09 333.34 1 EUR príjmová faktúra 816/2/2020 VŠC DUKLA BB 2020-03-11 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2020-03-09 800 1 EUR príjmová faktúra 817/1/2020 VŠC DUKLA BB 2020-03-11 VŠC DUKLA BB SPEARE Agency s.r.o., Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2020-03-06 1000 1 EUR príjmová faktúra 817/2/2020 VŠC DUKLA BB 2020-03-11 VŠC DUKLA BB SPEARE Agency s.r.o., Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2020-03-06 117.9 1 EUR príjmová faktúra 818/1/2020 VŠC DUKLA BB 2020-03-11 VŠC DUKLA BB Športový klub UMB, Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2020-03-09 525 1 EUR storno 818/2/2020 VŠC DUKLA BB 2020-03-11 VŠC DUKLA BB Športový klub UMB, Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2020-03-09 72.75 1 EUR storno 9001304259/vusz 2020-03-12 VÚSZ Slovenská pošta a.s. Zberné jazdy 2020-03-12 219.08 1 EUR 00186277/vusz 2020-03-12 VÚSZ National Pen Nákup pier s nápisom 2020-03-03 54.5 1 EUR 1/2020 6861527352 VŠC DUKLA BB 2020-03-12 VŠC DUKLA BB Messer Tragas spol. s.r.o., Bratislava Kvapálny dusík 2020-03-05 503.15 1 EUR 174/2020 202000241 VŠC DUKLA BB 2020-03-12 VŠC DUKLA BB Esat s.r.o., Kežmarok Stopky 2020-03-05 284.57 1 EUR 92/2020 VŠC DUKLA BB 185/2020 200705877 VŠC DUKLA BB 2020-03-12 VŠC DUKLA BB inSPORTline s.r.o., Trenčín Športový materiál 2020-03-05 293.7 1 EUR 89/2020 VŠC DUKLA BB 184/2020 4591283586 VŠC DUKLA BB 2020-03-12 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2020-03-03 1482.56 1 EUR 183/2020 90422020 VŠC DUKLA BB 2020-03-12 VŠC DUKLA BB Commander Services s.r.o., Bratislava Dátový paušál GPS 2020-02-29 171.36 1 EUR 252/2020 VŠC DUKLA BB 186/2020 2/2020 VŠC DUKLA BB 2020-03-12 VŠC DUKLA BB Tomáš Martikán, Liptovský Mikuláš Fyzioterapeutické služby 2020-03-06 600 1 EUR 202/2020 2020005 VŠC DUKLA BB 2020-03-12 VŠC DUKLA BB Mgr. Michal Straka, Dolná Súča Fyzioterapeutické služby 2020-02-21 500 1 EUR 189/2020 2020006 VŠC DUKLA BB 2020-03-12 VŠC DUKLA BB Mgr. Michal Straka, Dolná Súča Fyzioterapeutické služby 2020-03-04 540 1 EUR 190/2020 7101200194 VŠC DUKLA BB 2020-03-12 VŠC DUKLA BB DAVORIN s.r.o., Nová Lesná Vosky a prášky na lyže 2020-03-04 1139.28 1 EUR 71/2020 VŠC DUKLA BB 192/2020 7101200177 VŠC DUKLA BB 2020-03-12 VŠC DUKLA BB DAVORIN s.r.o., Nová Lesná Vosky a prášky na lyže 2020-02-27 280.98 1 EUR 75/2020VŠC DUKLA BB 193/2020 200043 VŠC DUKLA BB 2020-03-12 VŠC DUKLA BB Go Create Performance s.r.o., Levice Masážny prístroj 2020-03-09 402.9 1 EUR 99/2020 VŠC DUKLA BB 191/2020 121/vusz 2020-03-12 VÚSZ Juriga, spol. s r.o. Nákup tonerov 2020-03-04 775.15 1 EUR 19/2020 72020206 VTSÚ 2020-03-12 VTSÚ Záhorie Centralchem, s. r. o. chlórnan sodný 2020-03-12 133.26 1 EUR DF 4536011676 1000121 20010 VTSÚ 2020-03-12 VTSÚ Záhorie Pavol Valent projektová dokumentácia 2020-03-04 672 1 EUR DF 4536011697 1000123 4104200052 VTSÚ 2020-03-12 VTSÚ Záhorie Maslen, s. r. o. skrutky, plech 2020-03-11 162.74 1 EUR DF 4536011678 1000124 FV-2020-300-004569 2020-03-12 VTSÚ Záhorie DAMO Slovakia, s. r. o. dávkovač, olej 2020-03-10 98.3 1 EUR DF 4536011679 1000125 FA-2009495 VTSÚ 2020-03-12 VTSÚ Záhorie Datacomp, s. r. o. klávesnica 2020-03-10 41.86 1 EUR DF 4536011682 1000128 2002276 VTSÚ 2020-03-12 VTSÚ Záhorie KAMIKO-HYGIENE, s. r. o. spinky, zošívačky 2020-03-09 70.45 1 EUR DF 4536011683 1000129 2020040 VTSÚ 2020-03-12 VTSÚ Záhorie R and J spol, s. r. o. revízia zabezpečovacích zariadení 2020-03-09 258 1 EUR DF 4536011680 1000126 20FV0026 2020-03-12 VTSÚ Záhorie Pavol Chalko-SENLINE atrament. náplne 2020-03-11 753.89 1 EUR DF 4536011681 1000127 9001303071 VTSÚ 2020-03-12 VTSÚ Záhorie Slovenská pošta, a. s., poštovné poplatky 022020 2020-03-11 77.4 0 EUR DF 4536011684 1000130 20/2020 VTSÚ 2020-03-12 WAY INDUSTRIES, a.s., Krupina VTSÚ Záhorie skúška odmínovacieho kompletu BOŽENA 2020-03-12 1074.06 0 EUR OF 42923021157 VTSÚ 2020-03-12 VTSÚ Záhorie innogy Slovensko, s. r. o. vyúčtovanie plyn 2/2020 2020-03-05 5064.1 1 EUR DF 4536011685 1000131 2020015 2020-03-12 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava V.G.CARS, s. r. o. Predpísaný servis služ. mot. vozidla - VW Passat 1.9 2020-02-05 200.06 1 EUR dodávateľská faktúra 015/01/2020 23/2020 825188171 2020-03-12 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava Hlas. a nehlas. služby + internet Marianka 2020-02-01 85.61 1 EUR dodávateľská faktúra 24/2020 2802245905 2020-03-12 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava prenájom MT 2020-01-29 58.67 1 EUR dodávateľská faktúra 25/2020 4591266479 2020-03-12 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovnaft, a.s., Bratislava PHM + autopotreby 2020-02-03 360.67 1 EUR dodávateľská faktúra 26/2020 2020018 2020-03-12 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava V.G.CARS, s. r. o. Oprava služ. mot. vozidla - VW Passat 2.0 2020-02-10 621.54 1 EUR dodávateľská faktúra 020/02/2020 27/2020 21/2020 VTSÚ 2020-03-13 ZVS holding, a.s. VTSÚ Záhorie skúšky bezpilotného prostriedku 2020-03-13 5498.93 0 EUR OF FV-2020-300-004621 VTSÚ 2020-03-13 VTSÚ Záhorie DAMO Slovakia, s. r. o. lepidlo na kov 2020-03-11 51 1 EUR DF 4536011686 1000132 20207005 VTSÚ 2020-03-13 VTSÚ Záhorie FÉRnet SK, s. r. o. optický zvar 2020-03-12 402.5 1 EUR DF 4536011687 1000133 31120071 2020-03-13 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MK alarm, s.r.o. Výmena optického hlásiča 2020-02-20 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030088 0001000259 230003576 2020-03-13 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. mliekárenské výrobky 2020-02-18 242.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030214 0001000261 202001064 2020-03-13 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina ovocie 2020-02-17 52.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030215 0001000262 202001119 2020-03-13 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie zelenina 2020-02-18 257.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030216 0001000263 202001150 2020-03-13 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina 2020-02-19 31.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030217 0001000265 2008273 2020-03-13 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CIMBAĽÁK s.r.o. mäsové výrobky 2020-02-17 67.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030200 0001000266 2008580 2020-03-13 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CIMBAĽÁK s.r.o. mäsové výrobky 2020-02-18 105.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030201 0001000267 230004216 2020-03-13 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. mliekárenské výrobky 2020-02-18 150.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030202 0001000268 120030909 2020-03-13 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. mrazená zelenina 2020-02-17 97.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030203 0001000269 32000124 2020-03-13 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. slepačie vajcia 2020-02-18 102.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030205 0001000270 1020200745 2020-03-13 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-02-17 239.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030211 0001000271 202001083 2020-03-13 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina ovocie 2020-02-17 234.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030206 0001000272 202001120 2020-03-13 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina ovocie 2020-02-18 224.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030207 0001000273 1020200778 2020-03-13 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-02-18 381.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030212 0001000274 202001140 2020-03-13 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina ovocie 2020-02-19 71.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030208 0001000275 120030908 2020-03-13 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. mrazená hydina 2020-02-17 102.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030210 0001000276 1020200797 2020-03-13 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-02-19 157.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030213 0001000277 20077 2020-03-13 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP olej motorový -ECV-56-588 2020-02-27 51.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030224 0001000286 8020101201 2020-03-13 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne pekárenské výrobky 2020-02-21 93.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030225 0001000288 12001941 2020-03-13 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. potraviny ryža 2020-02-20 4459.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030226 0001000289 230004586 2020-03-13 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. mliekárenské výrobky 2020-02-21 132.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030227 0001000290 230004597 2020-03-13 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. mliekárenské výrobky 2020-02-21 44.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030228 0001000291 120034368 2020-03-13 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. mrazená hydina 2020-02-20 363.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030229 0001000292 120036198 2020-03-13 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. mrazená hydina 2020-02-22 330.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030230 0001000293 120036197 2020-03-13 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. mrazené polotovary 2020-02-22 285.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030231 0001000294 202001200 2020-03-13 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina ovocie 2020-02-21 141.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030233 0001000295 8020101200 2020-03-13 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne pekárenské výrobky 2020-02-21 131.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030234 0001000296 1020200836 2020-03-13 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-02-21 331.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030235 0001000297 230004532 2020-03-13 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. mliekárenské výrobky 2020-02-21 42.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030236 0001000298 230004598 2020-03-13 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. mliekárenské výrobky 2020-02-21 88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030237 0001000299 120034367 2020-03-13 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. mrazená hydina 2020-02-20 265.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030238 0001000300 202001199 2020-03-13 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina ovocie 2020-02-21 238.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030241 0001000301 060720 2020-03-13 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Stanislav Veľas - PROBE stravovanie kadetov 2020-02-24 11510.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533029985 0001000302 15036182 2020-03-13 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. servis a údržba autom.dve 2020-02-28 489.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030111 0001000304 12001828 2020-03-13 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. potraviny cukor 2020-02-17 2117.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030198 0001000313 202005 2020-03-13 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IJB s. r. o. montáž dver.dorazov int.A 2020-03-01 483.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030221 0001000324 042020 2020-03-13 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Cuker - PLYNMONT oprava plynovodu-Havária 2020-02-01 14530.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030135 0001000325 004207800223 2020-03-13 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenský plynárenský priemysel a.s preddavok plyn za 3/2020 2020-02-06 94200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030257 0001000362 27000052023 2020-03-13 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as predd.vodné stočné 3/2020 2020-01-08 20040 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030256 0001000370 8414684687 2020-03-13 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčt.plyn 1/20 myl.platb 2020-03-02 -88061.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030092 0001000371 200000169 2020-03-13 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as vyúčtov.vodné 2/20 dobrop 2020-02-29 -6015.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030059 0001000408 2000167 VTSÚ 2020-03-16 VTSÚ Záhorie VKS ELTO s.r.o. nákup materiálu 2020-03-03 709.25 1 EUR DF 41/2020 135/7 8253999620 VTSÚ 2020-03-16 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s. telekomunikačné poplatky 2020-03-01 183.21 1 EUR DF 134/7 202002058/vusz 2020-03-16 VÚSZ AJ Produkty a.s. Nákup stola a sotičiek 2020-03-09 92.88 1 EUR 20/2020 5105636249 39/2020 Ústr. EPS 2020-03-16 Ústr. EPS Ing. Jirí Mazal hygienické baličky, humanitárna pomoc 2020-03-13 1925 1 EUR 41/2020 2020014 40/2020 Ústr. EPS 2020-03-16 Ústr. EPS Regina hygienické a kancelárske potreby 2020-03-11 103.16 1 EUR 43/2020 20201515 200100116 VŠC DUKLA BB 2020-03-16 VŠC DUKLA BB Slovenská gymnastická federácia, Bratislava Sústredenie 2020-03-13 267.76 1 EUR 2/2020/Gym. VŠC DUKLA BB 215/2020 202002 2020-03-16 Centrum výcviku Lešť ALFAWILL, spol. s r.o. tech.spreje, mazivá... 2020-02-27 876.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007644 0001000130 222000169 2020-03-16 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. Nákup ND do "PS" a "MM" 2020-02-27 277.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007647 0001000126 2021003757 2020-03-16 Centrum výcviku Lešť ELIT SLOVAKIA s.r.o. Nákup ND do "PS" a "MM" 2020-02-28 598.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007653 0001000134 0711000223 2020-03-16 Centrum výcviku Lešť GAMO a.s. RaŠÚ-Výp.techn.opr.PC 2020-02-26 393.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007641 0001000122 2020100777 2020-03-16 Centrum výcviku Lešť GM plus, s.r.o. chlieb a pečivo VKS 2020-02-28 4328.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007598 0001000151 20200028 2020-03-16 Centrum výcviku Lešť Ing. Karol Kamenský KAMEŇ nákup mat."PS"-ZT4-ND 2020-03-02 101 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007632 0001000133 20200225 2020-03-16 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT ručné náradie 2020-02-26 590.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007645 0001000129 20201022 2020-03-16 Centrum výcviku Lešť Lekáreň U GALENA spol. s r.o. nákup liekov 2020-02-28 675.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007650 0001000131 220 2020-03-16 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Tesár, podnikateľ nákup materiálu-osob.hyg. 2020-03-03 1087.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007651 0001000144 20100 2020-03-16 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO Nákup ND do "PS" a "MM" 2020-02-28 639.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007652 0001000123 52220011 2020-03-16 Centrum výcviku Lešť Narimex, spol. s r.o. pracovné náradie 2020-02-24 586.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007640 0001000114 42020 2020-03-16 Centrum výcviku Lešť Peter Mráz, podnikateľ stravovacie prísl. 2020-03-02 743.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007584 0001000140 2000004 2020-03-16 Centrum výcviku Lešť PM invention, s.r.o. nákup materiálu, tester 2020-02-27 280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007643 0001000128 200165 2020-03-16 Centrum výcviku Lešť PRAMAKO, s.r.o. Pranie za mesiac 1/2020 2020-02-18 1428.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007642 0001000113 200029 2020-03-16 Centrum výcviku Lešť SIGNAL CENTRUM BB s.r.o. RaŠÚ-komunik. infr.-JKP 2020-02-13 1389.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007613 0001000096 2009100039 2020-03-16 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2020-02-20 1115.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007626 0001000104 8251775740 2020-03-16 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava Hlas. a nehlas. služby + internet Dukelské kasárne 2020-02-01 412.18 1 EUR dodávateľská faktúra 28/2020 20200962 2020-03-16 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Ing. Pavol Regina - "REGINA" Všeobecný materiál 2020-02-13 27.72 1 EUR dodávateľská faktúra 018/02/2020 29/2020 6800797208 2020-03-16 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Cestovné poistenie ZSC-Rumunsko 2020-02-11 4.5 1 EUR poistná zmluva 023/02/2020 30/2020 6800797190 2020-03-16 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Cestovné poistenie ZSC-Rumunsko 2020-02-11 3.06 1 EUR poistná zmluva 022/02/2020 31/2020 4591272778 2020-03-16 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovnaft, a.s., Bratislava PHM + autopotreby 2020-02-17 80.48 1 EUR dodávateľská faktúra 32/2020 2802271410 2020-03-16 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava prenájom MT 2020-02-27 58.67 1 EUR dodávateľská faktúra 34/2020 1200941 2020-03-16 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava COPY OFFICE, s.r.o. Prenájom kop. zariadenia 2020-02-25 289.5 1 EUR dodávateľská faktúra 35/2020 00420 VŠC DUKLA BB 2020-03-17 VŠC DUKLA BB RG-Inštal, Robert Greško, Tajov Oprava vykurovania na ŠH 2020-02-27 250 1 EUR 78/2020 VŠC DUKLA BB 203/2020 220036015 VŠC DUKLA BB 2020-03-17 VŠC DUKLA BB Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Trenčín Vodné, stočné 2020-03-13 653.75 1 EUR 390/2014 VŠC DUKLA BB 214/2020 20041 VŠC DUKLA BB 2020-03-17 VŠC DUKLA BB Profiklima spol. s.r.o., Banská Bystrica Oprava vzduchotechniky 2020-03-06 526.8 1 EUR 84/2020 VŠC DUKLA BB 216/2020 2203200014 2020-03-17 Centrum výcviku Lešť Slovenský hydrometeorologický ústav hydrologické údajeIV.Q/19 2020-02-13 421.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007655 0001000082 261200232 2020-03-17 Centrum výcviku Lešť Probugas a.s. dodávka plynu 20 550L 2020-02-17 11627.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007638 0001000099 1051820 2020-03-17 Centrum výcviku Lešť Obec Pliešovce daň z nehnuteľn. rok 2020 2020-02-20 3541.85 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007646 0001000116 62020 2020-03-17 Centrum výcviku Lešť Halaj Miroslav Ing., znalec 911002 znalecký posudok 2020-02-26 120.85 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007654 0001000127 2020-0040 VŠC DUKLA BB 2020-03-18 VŠC DUKLA BB Ruso sport s.r.o., Nymburk, CZ Kompresné legíny 2020-03-06 62 1 EUR 86/2020 VŠC DUKLA BB 206/2020 4120 VŠC DUKLA BB 2020-03-18 VŠC DUKLA BB BIKEPRO SK s.r.o., Banská Bystrica Cyklistický materiál 2020-03-06 3000 1 EUR 82/2020 VŠC DUKLA BB 207/2020 02/2020 VŠC DUKLA BB 2020-03-18 VŠC DUKLA BB Bc. Ján Blanár, Trenčín Fyzioterapeutické služby 2020-03-11 1520 1 EUR 211/2020 2003029 VŠC DUKLA BB 2020-03-18 VŠC DUKLA BB Cinema+spol. s.r.o., Banská Bystrica Propagačný materiál 2020-03-10 925.08 1 EUR 97/2020 VŠC DUKLA BB 204/2020 202020042 VŠC DUKLA BB 2020-03-18 VŠC DUKLA BB SELECTA SK s.r.o., Bratislava Elektrostimulácia Beurer 2020-03-10 170.29 1 EUR 98/2020 VŠC DUKLA BB 213/2020 2020113 VŠC DUKLA BB 2020-03-18 VŠC DUKLA BB Ing. Martin Mlynár-DISTANCE SPORT, Gerlachov Vosky na lyže 2020-03-10 1568 1 EUR 70/2020 VŠC DUKLA BB 210/2020 2000022 VŠC DUKLA BB 2020-03-18 VŠC DUKLA BB FITline s.r.o., Banská Bystrica Medicimbaly 2020-03-11 163 1 EUR 96/2020 VŠC DUKLA BB 212/2020 20020451 VŠC DUKLA BB 2020-03-18 VŠC DUKLA BB Alpha medical s.r.o., Martin Analýza krvi 2020-03-10 163.4 1 EUR 16/2020 VŠC DUKLA BB 222/2020 2020012 VŠC DUKLA BB 2020-03-18 VŠC DUKLA BB Mgr. Peter Nagy-PROFLEX. Bratislava Špeciálny vodácky materiál 2020-03-13 214 1 EUR 109/2020 VŠC DUKLA BB 219/2020 2020008 VŠC DUKLA BB 2020-03-18 VŠC DUKLA BB Mgr. Peter Nagy-PROFLEX. Bratislava Špeciálny vodácky materiál 2020-03-13 3366 1 EUR 90/2020 VŠC DUKLA BB 218/2020 2020009 VŠC DUKLA BB 2020-03-18 VŠC DUKLA BB Mgr. Peter Nagy-PROFLEX. Bratislava Špeciálny vodácky materiál 2020-03-13 3330 1 EUR 91/2020 217/2020 10200071 VŠC DUKLA BB 2020-03-18 VŠC DUKLA BB Autosklo Sielnica s.r.o., Montáž bezpečnostnej autofólie na sMV 2020-03-10 288 1 EUR 83/2020 VŠC DUKLA BB 205/2020 34/20 VŠC DUKLA BB 2020-03-18 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov Oprava SMV 2020-02-24 727.78 1 EUR 69/2020 VŠC DUKLA BB 188/2020 37/20 VŠC DUKLA BB 2020-03-18 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov Oprava SMV 2020-03-02 245.2 1 EUR 64/2020 VŠC DUKLA BB 173/2020 2002011 VŠC DUKLA BB 2020-03-18 VŠC DUKLA BB AMG Facility SK s.r.o., Zvolen Vnútorné upratovanie budov 2020-03-01 4891.58 1 EUR 172/2020 200022 2020-03-18 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Ladislav Takács ŠOPA PRINT tlač Ročenky Ordinariátu OS a OZ SR 2019 2020-03-02 5548.8 1 EUR dodávateľská faktúra 019/02/2020 36/2020 8254137964 2020-03-18 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava Hlas. a nehlas. služby + internet Marianka 2020-03-01 85.37 1 EUR dodávateľská faktúra 37/2020 20201379 2020-03-18 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Ing. Pavol Regina - "REGINA" Všeobecný kancelársky materiál 2020-03-04 175.96 1 EUR dodávateľská faktúra 024/03/2020 38/2020 8254030317 2020-03-18 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava Hlas. a nehlas. služby + internet Dukelské kasárne 2020-03-01 105.89 1 EUR dodávateľská faktúra 39/2020 2621165845 2020-03-18 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovnaft, a.s., Bratislava PHM + autopotreby 2020-03-03 373.94 1 EUR dodávateľská faktúra 40/2020 3020912253 2020-03-18 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné lístky 2020-03-02 2249.55 1 EUR dodávateľská faktúra 025/03/2020 41/2020 200087 VŠC DUKLA BB 2020-03-19 VŠC DUKLA BB EKOBAD spol. s.r.o., Banská Bystrica Nákup materiálu na opravy a údržbu 2020-03-11 605.81 1 EUR 5/2020 VŠC DUKLA BB 221/2020 F052000066 VŠC DUKLA BB 2020-03-19 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Zvolen Nákup motorového oleja do skútra 2020-03-13 15.19 1 EUR 13/2019 VŠC DUKLA BB 224/2020 8800802603/vusz 2020-03-20 VÚSZ Rozhlasová a televízna spoločnosť,s.r.o. Koncesionárske poplatky 2020-03-20 238.98 1 EUR 884210518/vusz 2020-03-20 VÚSZ Ministerstvo obrany SR Platba za energie 2020-03-20 4632.36 1 EUR 2020404 VTSÚ 2020-03-23 VTSÚ Záhorie Vladislav Vanta WELD-EXPERT elektróda 2020-03-12 195.44 1 EUR DF 4536011690 1000136 5201011635 VTSÚ 2020-03-23 VTSÚ Záhorie TME Slovakia s. r. o., Žilina elektrolytický kondenzátor 2020-03-13 39.12 1 EUR DF 4536011691 1000137 20200650 VTSÚ 2020-03-23 VTSÚ Záhorie Ing. Šupej Vladimír-COPY senzor 2020-03-16 246.6 1 EUR DF 4536011692 1000138 120052244 VTSÚ 2020-03-23 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o., potraviny 2020-03-16 538.11 1 EUR DF 4536011693 1000139 6020001796 VTSÚ 2020-03-23 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o. mäso 2020-03-17 510.53 1 EUR DF 4536011697 1000143 670008676 VTSÚ 2020-03-23 VTSÚ Záhorie MABOEX SLOVAKIA spol. s r.o., Piešťany potraviny 2020-03-16 358.34 1 EUR DF 4536011694 1000140 1110006037 VTSÚ 2020-03-23 VTSÚ Záhorie AUTO KELLY SLOVAKIA s.r.o ND na DT 2020-03-16 382.72 1 EUR DF 4536011695 1000141 2005004810 VTSÚ 2020-03-23 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s., Senica chlieb 2020-03-10 39.82 1 EUR DF 4536011698 1000144 3400068203 VTSÚ 2020-03-23 VTSÚ Záhorie innogy Slovensko s.r.o. záloha plyn 3/2020 2020-03-17 12274.2 1 EUR ZF 4536011696 1000142 20200133 VTSÚ 2020-03-23 VTSÚ Záhorie RIO-IPO s.r.o. pranie 2020-03-16 273.28 1 EUR DF 4536011699 1000145 4591288046 VTSÚ 2020-03-23 VTSÚ Záhorie Slovnaft, a.s. PHM-karty 2020-03-17 57.11 1 EUR DF 4536011700 10000146 1820101468 VTSÚ 2020-03-23 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. vyúčtovanie energie 2/2020 2020-03-10 3732 1 EUR VF 4536011702 1000148 1820101223 VTSÚ 2020-03-23 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. vyúčtovanie energie 2/2020 2020-03-06 2.2 1 EUR VF 4536011701 1000147 220114 VTSU 2020-03-23 VTSÚ Záhorie Hercog Pavol, OVOCIE-ZELENINA zelenina 2020-03-16 433.64 1 EUR DF 4536011703 1000149 8254107879 VŠC DUKLA BB 2020-03-24 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2020-03-01 383.55 1 EUR 209/2020 8253957680 VŠC DUKLA BB 2020-03-24 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2020-03-01 340.97 1 EUR 208/2020 112006701 VŠC DUKLA BB 2020-03-24 VŠC DUKLA BB KROS a.s., Žilina Licencia programu CENKROS4 2020-03-16 792 1 EUR 110/2020 VŠC DUKLA BB 227/2020 6050200321 VŠC DUKLA BB 2020-03-24 VŠC DUKLA BB Tatry mountain resorts a.s., Štrbské Pleso Ubytovanie, strava, prenájom 2020-03-14 380 1 EUR 3/2020/VZP VŠC DUKLA BB 234/2020 572020315 VŠC DUKLA BB 2020-03-24 VŠC DUKLA BB Autonovo a.s., Banská Bystrica Oprava a servis SMV 2020-03-13 999.85 1 EUR 103/2020 VŠC DUKLA BB 225/2020 2020048 VTSÚ 2020-03-24 VTSÚ Záhorie Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu členský príspevok r.2020 2020-03-12 33 0 EUR DF 4536011706 1000152 260035721 VTSÚ 2020-03-24 VTSÚ Záhorie Ministerstvo vnútra SR predplatné časopisu CO 2020-03-09 14.18 0 EUR DF 4536011705 1000151 20200004 VTSÚ 2020-03-24 VTSÚ Záhorie R.M.L. Trenčín s.r.o. ochranné rúška,rukavice 2020-03-23 4020 1 EUR DF 4536011704 1000150 22/2020 VTSÚ 2020-03-24 ZVS holding, a.s. VTSÚ Záhorie skúška rozptylu 155 mm HE ERBT INERT 2020-03-24 3498.11 0 EUR OF 41/2020 Ústr. EPS 2020-03-31 Ústr. EPS Richard Horčík vyučovanie AJ 2020-03-31 145 1 EUR 45/2020 12/2020 42/2020 Ústr. EPS 2020-03-24 Ústr. EPS M.Gschwandtner natáčanie videozáznamu 2020-03-20 360 1 EUR 46/2020 202004 43/2020 Ústr. EPS 2020-03-24 Ústr. EPS VŠMU prenájom priestorov 2020-03-12 322 1 EUR 38/2020 3200000020 91900486 VTSÚ 2020-03-25 VTSÚ Záhorie DD PNEU s.r.o. železné strieborné závažie 5 kg 2020-03-24 31.88 1 EUR DF 4536011707 1000153 78200361 VTSÚ 2020-03-25 VTSÚ Záhorie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skušobníctvo SR, Bratislava norma STN EN 1081 2020-03-25 12.61 1 EUR DF 4536011708 1000154 120054917 VTSÚ 2020-03-25 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o., potraviny 2020-03-25 128.04 1 EUR DF 4536011709 1000155 5613052062 VTSÚ 2020-03-25 VTSÚ Záhorie NCH SLOVAKIA s.r.o. servis umývacích stolov 2020-03-12 459.6 1 EUR DF 4536011710 1000156 5613052054 VTSÚ 2020-03-25 VTSÚ Záhorie NCH SLOVAKIA s.r.o. servis umývacích stolov 2020-03-12 459.6 1 EUR DF 4536011711 1000157 2000185 VTSÚ 2020-03-25 VTSÚ Záhorie VKS ELTO s.r.o. elektromateriál 2020-03-24 303.23 1 EUR DF 4536011712 1000158 1110006442 VTSÚ 2020-03-26 VTSÚ Záhorie AUTO KELLY SLOVAKIA s.r.o., Bánovce nad Bebravou olejové filtre,brzd.kvapalina 2020-03-25 27.01 1 EUR DF 4536011713 1000159 23/2020 VTSÚ 2020-03-26 ZTS-ŠPECIÁL a.s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška veže DVK-30 na podvozku BVP-1 2020-03-26 2685.06 0 EUR OF 2003889 VTSÚ 2020-03-26 VTSÚ Záhorie PECKA-MODELÁŘ s.r.o. sekundové lepidlo na kov 2020-03-12 18.46 1 EUR DF 4536011714 1000160 10200035 VTSÚ 2020-04-07 VTSÚ Záhorie BV-KOVO s.r.o. skrinky so stojanom a bez stojana 2020-03-24 1682.4 1 EUR DF 4536011716 1000161 5220074562 2020-03-27 VTSÚ Záhorie Alza sk s.r.o., Bratislava SSD disk WD Black 2020-03-13 210.5 1 EUR DF 4536011717 1000164 24/2020 VTSÚ 2020-03-27 MSM Nováky a.s. VTSÚ Záhorie zatriedenie zapaľovača MRV-U 2020-03-27 130 0 EUR OF 25/2020 VTSÚ 2020-03-27 MSM Nováky a.s. VTSÚ Záhorie zatriedenie náboja 125 EOF HE 2020-03-27 130 0 EUR OF 2003031 VŠC DUKLA BB 2020-03-27 VŠC DUKLA BB S.A.K. spol. s.r.o., Banská Bystrica Oprava prístupového systému 2020-03-18 137.4 1 EUR 102/2020 VŠC DUKLA BB 232/2020 016/2020 VŠC DUKLA BB 2020-03-27 VŠC DUKLA BB Miroslav Jahvodka, Hôrky Strelecký materiál 2020-03-13 2007 1 EUR 104/2020 VŠC DUKLA BB 228/2020 018/2020 VŠC DUKLA BB 2020-03-27 VŠC DUKLA BB Miroslav Jahvodka, Hôrky Strelecký materiál 2020-03-13 1255.2 1 EUR 106/2020 VŠC DUKLA BB 230/2020 0248254897 VŠC DUKLA BB 2020-03-27 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko a.s., Bratislava Poplatok za dátovú službu 2020-03-19 9.98 1 EUR 2/2020 VŠC DUKLA BB 236/2020 4591290033 VŠC DUKLA BB 2020-03-27 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2020-03-17 1360.36 1 EUR 235/2020 017/2020 VŠC DUKLA BB 2020-03-27 VŠC DUKLA BB Miroslav Jahvodka, Hôrky Strelecký materiál 2020-03-13 3279.6 1 EUR 105/2020 VŠC DUKLA BB 229/2020 20200691 VTSÚ 2020-03-27 VTSÚ Záhorie MERCONTROL EU s.r.o. bezkontaktný teplomer 2020-03-27 259.8 1 EUR DF 4536011718 1000165 2020030585 VTSÚ 2020-03-27 VTSÚ Záhorie samo-lepky.sk s.r.o. samolepka fotopasca 2020-03-26 49.64 1 EUR DF 4536011719 1000166 5012000043/vudz 2020-03-30 VÚSZ S-EPI, spol. s r.o. Ročný prístup do systému EPI 2020-03-21 1135.56 1 EUR 5105637030 66001058/vusz 2020-03-30 VÚSZ Obuv-Špeciál spol. s r.o. Nákup výstrojných súčiastok 2020-03-20 273 1 EUR VÚSZ-266-16/2020 5105636920 20200213 VŠC DUKLA BB 2020-03-30 VŠC DUKLA BB Ing. Peter Kubík-ARMPEK, Veľká Lomnica Ruksak 5ks 2020-03-16 649.5 1 EUR 113/2020 95028759 2020-03-30 VHÚ Bratislava SIEMENS s.r.o. Štvrťročná kontrola SHZ, Service SBT FS FV v objekte - VHM Piešťany 2020-02-24 284.4 1 EUR 95028759 2000345 2020-03-30 VHÚ Bratislava Ing.Peter Gerši-GC Tech. Nákup spotrebného materiálu (kancelárske prostriedky) - VHM Piešťany 2020-02-25 749 1 EUR 2000345 1115000062 2020-03-30 VHÚ Bratislava Obec Hunkovce Daň z nehnuteľnosti na rok 2020 2020-02-20 59.23 1 EUR 1115000062 2000049750 2020-03-30 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Zrážky+vodné a stočné - VHÚ Bratislava 2020-03-01 160.97 1 EUR 2000049750 8687530887 2020-03-30 VHÚ Bratislava SPP, a.s. Dodávka plynu za 3/2020 - VHÚ Bratislava 2020-03-01 4599 1 EUR 8687530887 102 2020-03-30 VHÚ Bratislava JURIGA spol.s.r.o. Nákup materiálu ( megafón) pre VHÚ Bratislava. 2020-02-27 40.8 1 EUR VHÚ-34-18/2020 102 2020147 2020-03-30 VHÚ Bratislava DMC, s.r.o. Tlač knihy: aut.Mgr.M.Medvecký : "Na prahu studenej vojny...." 2020-03-02 970 1 EUR 2020147 200201 2020-03-30 VHÚ Bratislava InvestHouse Services, s.r.o. Upratovacie práce za obd: 2/2020 v objekte VHÚ Krajná 27 Bratislava 2020-02-29 350 1 EUR 200201 200101 2020-03-30 VHÚ Bratislava InvestHouse Services, s.r.o. Upratovacie práce za obd: 1/2020 v objekte VHÚ Krajná 27 Bratislava 2020-01-31 350 1 EUR 200101 20737009 2020-03-30 VHÚ Bratislava UNION poisťovňa, a.s. Nedoplatok na poistnom za 20.2.2019-19.02.2020 zahraničných pracovných ciest zamestnancov VHÚ. 2020-02-25 45.55 1 EUR 20737009 59/2020 2020-03-30 VHÚ Bratislava Jozef Vaczula - JOVACO Plnenie úloh civilnej ochrany za 2/2020 v rozsahu zákona NR SR č. 42/2018 Z.z. pre objekty VHÚ Bratislava 2020-03-02 120 1 EUR 59/2020 20087 2020-03-30 VHÚ Bratislava VEP-výťahy, eskalátory, plošiný, s.r.o. Oprava osvetlenia kabíny výťahu v objekte VHÚ Bratislava 2020-03-03 21.84 1 EUR 20087 202000923 2020-03-30 VHÚ Bratislava PROFIS,s.r.o. Služba na zabezpečenie ochrany pred požiarmi - výkon technika PO 2/2020 2020-02-29 439.2 1 EUR 202000923 20012690 2020-03-30 VHÚ Bratislava Lamitec,s.r.o. Nákup spotrebného materiálu (batérie)-VHÚ Bratislava 2020-03-05 28.37 1 EUR VHÚ-34-20/2020 20012690 7240692301 2020-03-30 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia za obdobie 2/2020 -VHÚ, Krajná 27 Bratislava 2020-03-03 850 1 EUR 7240692301 7240692300 2020-03-30 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia za obd.2/2020-VHM Piešťany 2020-03-03 786.18 1 EUR 7240692300 7700456367 2020-03-30 VHÚ Bratislava ANTALIS, a.s. Nákup spotrebného materiálu na tlač časopisu Vojenská histórie č.1/2020- VHÚ Bratislava 2020-03-02 1015.34 1 EUR VHÚ-34-14/2020 7700456367 3081279200 2020-03-30 VHÚ Bratislava Slovnaft a.s. Dodávka PHM za obdobie 2/2020 - Vojenský historicky ústav Bratislava 2020-03-03 527.61 1 EUR 3081279200 2300009844 2020-03-30 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia za obd.2/2020 - Mo Svidník (Krajná Poľana). 2020-03-06 1381.09 1 EUR 2300009844 202719 2020-03-30 VHÚ Bratislava MARGARETKA PO, s.r.o. Nákup spotrebného materiálu ( teplomer-vlhkomer)- pre potrebu VHM PN a Mo Svidník. 2020-03-03 188.48 1 EUR VHÚ-34-16/2020 202719 8254017084 2020-03-30 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 2/2020 - MT VHÚ 2020-03-01 6.31 1 EUR 8254017084 8254017064 2020-03-30 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 2/2020 - MT VHÚ 2020-03-01 50.54 1 EUR 8254017064 8253978031 2020-03-30 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 2/2020 - Mo Svidník 2020-03-01 229.04 1 EUR 8253978031 8253977999 2020-03-30 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s Telekomunikačné služby za obdobie 2/2020 - VHÚ Bratislava, (VHM Piešťany) 2020-03-01 238.63 1 EUR 8253977999 8254073443 2020-03-30 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie2/2020 - VHÚ Bratislava, VHM Piešťany 2020-03-01 1146.06 1 EUR 8254073443 2012000149 2020-03-30 VHÚ Bratislava REMPO s.r.o. Nákup spotrebného materiálu (dezinfekčné prostriedky)-VHÚ Bratislava 2020-03-10 70.5 1 EUR VHÚ-34-23/2020 2012000149 2201000890 2020-03-30 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Vodné a stočné za obd.2/2020 - VHM Piešťany (Orviská cesta ) 2020-03-10 45.47 1 EUR 2201000890 2500057424 2020-03-30 VHÚ Bratislava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Balastná voda (paušál) za 02.02.2020-01.03.2020 - Mo Svidník (Bardejovská) 2020-03-09 751.7 1 EUR 2500057424 131 2020-03-30 VHÚ Bratislava JURIGA spol.s.r.o. Nákup materiálu ( tonery a náplne) pre VHÚ Bratislava. 2020-03-10 1693.6 1 EUR VHÚ-34-22/2020 131 200100393 2020-03-30 VHÚ Bratislava PROEKO s.r.o. Faktúra za školenie - účastníčky poplatok za seminár "Správa majetku štátu v roku 2020 " - VHÚ Bratislava 2020-03-04 158 1 EUR VHÚ-34-19/2020 200100393 2290133650 2020-03-30 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia za obd.2/2020 2020-03-06 461.53 1 EUR 2290133650 2290102122 2020-03-30 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia za obd.2/2020 -Mo Svidník (Vyšný Komárnik). 2020-03-06 90.8 1 EUR 2290102122 202002056 2020-03-30 VHÚ Bratislava SLUŽBYT, s.r.o. Dodávka tepla za obdobie 2/2020 - Mo Svidník 2020-03-11 1532.53 1 EUR 202002056 2000163 2020-03-30 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o. Štvrťročná kontrola systémov (EZS,EPS,PTV) - Mo Svidník 2020-03-09 1038.19 1 EUR 2000163 9001302220 2020-03-30 VHÚ Bratislava Slovenská pošta a.s. Výplatné-úver UNS za obd. 2/2020 - pošta Bratislava 217 2020-03-11 329.45 1 EUR 9001302220 9001303136 2020-03-30 VHÚ Bratislava Slovenská pošta a.s. Výplatné-úver UNS za obd.2/2020 - pošta Piešťany 1 2020-03-11 25.25 1 EUR 9001303136 9001303646 2020-03-30 VHÚ Bratislava Slovenská pošta a.s. Výplatné-úver UNS za obd.2/2020 - pošta Svidník 2020-03-11 18.15 1 EUR 9001303646 320014 2020-03-30 VHÚ Bratislava JUMA Trenčín s.r.o. Školenie BOZP-práca vo výškach - zamestnanci VHÚ Bratislava. 2020-03-11 144 1 EUR VHÚ-34-17/2020 320014 2020065 2020-03-30 VHÚ Bratislava LEOPRINT s.r.o. Tlač vstupeniek s číslovaním pre centrálnu expozície VHM Piešťany a Mo Svidník. 2020-03-05 748.92 1 EUR VHÚ-34-7/2020 2020065 2000176 2020-03-30 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o. Kontroly systémov (EZS,PTV,EPS) - VHÚ Bratislava 2020-03-12 390 1 EUR 2000176 2000174 2020-03-30 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o. Mesačná kontrola za január, systému EPS - VHÚ Bratislava 2020-03-12 54 1 EUR 2000174 2000173 2020-03-30 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o. Servisné práce (EZS) - VHÚ Bratislava 2020-03-12 55.68 1 EUR 2000173 202000970 2020-03-30 VHÚ Bratislava PhDr.Gabriela Spišaková- Majster Papier Nákup spotrebného materiálu (čistiace a hygienické prostriedky na upratovanie priestorov) -MoSv 2020-02-25 916 1 EUR 202000970 139 2020-03-30 VHÚ Bratislava JURIGA spol.s.r.o. Nákup materiálu ( tonery a náplne) pre VHÚ Bratislava. 2020-03-17 216 1 EUR VHÚ-34-25/2020 139 20200564 2020-03-30 VHÚ Bratislava Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala,a.s. Poskytnutie pracovnej zdravotnej služby. 2020-03-16 2792.05 1 EUR 20200564 20200209 2020-03-30 VHÚ Bratislava Tlačiareň svidnícka Grafické spracovanie, výroba a montáž infotabúľ pre VHM Mo Svidník 2020-03-13 60 1 EUR 20200209 2000062 2020-03-30 VHÚ Bratislava Jaroslav Hrinko INŠTALDOM Oprava a výmena termostatických hlavíc a ventilov na radiátoroch v priestoroch VHM Mo Svidník. 2020-03-13 1128.36 1 EUR VHÚ-34-15/2020 2000062 2000049750 2020-03-30 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Zrážky+vodné a stočné za obd. 23.02.2020-22.03.2020 - VHÚ Bratislava 2020-03-26 133.13 1 EUR 2000049750 2000005 2020-03-30 VHÚ Bratislava Jana Kukumbergová Nákup spotrebného materiálu (rukavice latex ) - VHÚ Bratislava 2020-03-26 84.5 1 EUR VHÚ-34-27/2020 2000005 234113 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy,zastavenej exekúcie 2020-01-27 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401250 0001001903 220113 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy,zastavenej exekúcie 2020-01-27 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401250 0001001908 189313 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy,zastavenej exekúcie 2020-01-27 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401250 0001001916 336912 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy,zastavenej exekúcie 2020-01-27 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401250 0001001917 289412 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy,zastavenej exekúcie 2020-02-27 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401250 0001001921 310612 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy,zastavenej exekúcie 2020-02-27 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401250 0001001926 324712 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy,zastavenej exekúcie 2020-02-27 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401250 0001001939 365712 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy,zastavenej exekúcie 2020-02-27 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401250 0001001945 176913 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy,zastavenej exekúcie 2020-02-27 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401250 0001001947 215613 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy,zastavenej exekúcie 2020-02-27 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401250 0001001957 216513 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy,zastavenej exekúcie 2020-02-27 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401250 0001001961 233613 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy,zastavenej exekúcie 2020-02-27 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401250 0001001966 51614 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy,zastavenej exekúcie 2020-02-27 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401250 0001001972 106014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy,zastavenej exekúcie 2020-02-27 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401250 0001001973 121814 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy,zastavenej exekúcie 2020-02-27 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401250 0001001978 131714 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy,zastavenej exekúcie 2020-02-27 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401250 0001001981 226813 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút exekucia 2268/2013 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401897 0001002682 233313 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút exekucia 2333/2013 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401897 0001002684 65014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút exekucia 650/2014 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401897 0001002686 80914 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy právneho zastúpenia 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401901 0001002687 168314 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút Trovy zastavenej exekúcie 2020-03-09 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401900 0001002688 185514 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút Trovy zastavenej exekúcie 2020-03-09 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401900 0001002689 70414 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy právneho zastúpenia 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401901 0001002691 226313 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy starej zastav.exeku 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401904 0001002692 189014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút Trovy zastavenej exekúcie 2020-03-09 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401900 0001002693 223113 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy právneho zastúpenia 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401901 0001002694 189114 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút Trovy zastavenej exekúcie 2020-03-09 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401900 0001002695 106114 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút Trovy zastavenej exekúcie 2020-03-09 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401900 0001002698 226413 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy starej zastav.exeku 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401904 0001002701 106214 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút Trovy zastavenej exekúcie 2020-03-09 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401900 0001002702 139314 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút Trovy zastavenej exekúcie 2020-03-09 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401900 0001002704 157814 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút Trovy zastavenej exekúcie 2020-03-09 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401900 0001002707 195614 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút Trovy zastavenej exekúcie 2020-03-09 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401900 0001002709 233413 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy starých exekúcií 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401902 0001002711 240713 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy starých exekúcií 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401902 0001002712 240613 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy starých exekúcií 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401902 0001002713 240813 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy starých exekúcií 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401902 0001002714 242913 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy starých exekúcií 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401902 0001002715 63514 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy starých exekúcií 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401902 0001002716 63814 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy starých exekúcií 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401902 0001002717 168114 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy starej zastav.exeku 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401904 0001002720 139714 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy starej zastav.exeku 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401904 0001002721 107814 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy starej zastav.exeku 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401904 0001002722 107614 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy starej zastav.exeku 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401904 0001002726 185414 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy starej zastav.exeku 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401904 0001002729 179814 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy starej zastav.exeku 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401904 0001002730 176514 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy starej zastav.exeku 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401904 0001002732 225713 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy starej zastav.exeku 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401904 0001002733 223013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy starej zastav.exeku 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401904 0001002734 222913 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy starej zastav.exeku 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401904 0001002736 209113 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy starej zastav.exeku 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401904 0001002738 203013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy starej zastav.exeku 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401904 0001002740 193613 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy starej zastav.exeku 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401904 0001002742 99314 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy zastavenej exekúcie 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401254 0001002835 131614 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút Trovy zastavenej exek 2020-03-09 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401904 0001002840 99814 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy zastavenej exekúcie 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401254 0001002845 29262012 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy exekúcie EX 2926/12 2020-03-24 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401250 0001002902 28362012 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy exekúcie EX 2836/12 2020-02-24 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401250 0001002990 29432012 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy exekúcie EX 2943/12 2020-02-24 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401250 0001002992 303612 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy exekúcie EX 3036/12 2020-02-24 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401250 0001002995 13582013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy exekúcie EX 1358/12 2020-02-26 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401250 0001002996 21642013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy exekúcie EX 2164/13 2020-02-24 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401250 0001002997 16722014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy exekúcie EX 1672/14 2020-02-26 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401250 0001003002 10002014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy exekúcie EX 1000/14 2020-03-03 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401250 0001003004 8082014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy exekúcie EX808/2014 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401250 0001003005 11614 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy exekúcie EX116/2014 2020-03-03 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401250 0001003008 241313 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy exekúcie EX2413/13 2020-03-26 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401250 0001003009 131814 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy exekúcie EX1318/14 2020-02-26 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401250 0001003010 106714 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy exekúcie EX1067/14 2020-02-26 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401250 0001003011 2222007 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lukáš Liščák, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401285 0001001975 4402008 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Margita Rojčeková, súdny exek trovy zastavenej exekúcie 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402048 0001002989 4232008 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Margita Rojčeková, súdny exek trovy zastavenej exekúcie 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402048 0001002991 19322009 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Marián Jurina, súdny exekútor trovy právneho zastúpenia 2020-03-09 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401961 0001002762 15952009 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Marián Jurina, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401320 0001002849 15942009 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Marián Jurina, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401320 0001002851 212020 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Martina Vnenčáková, advokátka trovy právneho zastúpenia 2020-03-03 963.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401720 0001002469 34808 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Peter Cirbes, súdny exekútor trovy exekúcie EX 95/2011 2020-01-17 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402098 0001003056 55410 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Peter Hodermarský, súdny exek trovy starej zastav.exeku 2020-03-02 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401798 0001002574 11952008 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Peter Juhás - súdny exekútor trovy právneho zastúpenia 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401914 0001002718 6662011 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Peter Juhás - súdny exekútor trovy právneho zastúpenia 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401914 0001002719 71108 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Peter Urbánek Trovy zastavenej exekúcie 2020-03-09 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401895 0001002679 70808 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Peter Urbánek Trovy zastavenej exekúcie 2020-03-09 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401895 0001002680 21508 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Peter Urbánek exekucia 215/2008 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401905 0001002699 2310 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Róbert Rychtarčík, súdny exek trovy zastavenej exekúcie 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402016 0001002900 21006 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Soňa Stodolová - súdny exekút Trovy zastavenej exekúcie 2020-03-10 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401979 0001002834 90405 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Soňa Stodolová - súdny exekút trovy exekúcie EX904/2005 2020-02-26 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402060 0001003012 0108652007 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Stacho Chladný, súdny exekúto Trovy zastavenej exek 2020-03-09 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401985 0001002856 0108662007 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Stacho Chladný, súdny exekúto Trovy zastavenej exek 2020-03-09 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401985 0001002858 0108902007 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Stacho Chladný, súdny exekúto Trovy zastavenej exek 2020-03-09 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401985 0001002859 0108892007 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Stacho Chladný, súdny exekúto Trovy zastavenej exek 2020-03-09 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401985 0001002861 0100822005 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Stacho Chladný, súdny exekúto Trovy zastavenej exek 2020-03-09 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401985 0001002866 0104222005 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Stacho Chladný, súdny exekúto Trovy zastavenej exek 2020-03-09 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401985 0001002872 0215262010 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Stacho Chladný, súdny exekúto Trovy zastavenej exek 2020-03-09 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401985 0001002876 0112602006 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Stacho Chladný, súdny exekúto Trovy zastavenej exek 2020-03-09 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401985 0001002878 25122014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Viera Kučerová-súd.exekútorka exekucia 2512/2014-56 2020-03-02 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401809 0001002587 3952005 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr.Marcela Šujanová - súdny exekú trovy zastavenej exekúcie 2020-03-09 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402050 0001002993 34808 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr.Šteinerová Eva - súdna exekúto trovy exekúcie EX 348/08 2020-02-27 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402104 0001003062 20200001 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Juraj Remšík, podnikateľ DF nákup šport.pohárov 2020-02-10 161.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401669 0001001666 884206120 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Kadlecová Janka Ing. výkup v k.ú. Kubrá 2020-02-20 4245.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400973 0001001512 725700603 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Karloveská realizačná spoločnosť s. Plat.za služ.spoj.s užív. 2020-02-24 193.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401510 0001001661 32020 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR KEREN s.r.o. kurz-mentoring 2020-02-20 680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401963 0001002765 20200147 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR KLEMO, spol. s r.o. ceny pre súťažiacich 2020-02-19 74.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401568 0001001487 20200182 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR KLEMO, spol. s r.o. ceny pre súťažiacich 2020-02-28 89.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402564 0001002397 212070011 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. vyúčtovanie tepla r. 2019 2020-02-21 -590.24 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100092 212050167 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. DF teplo za 2/2020 2020-03-02 1663.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402151 0001002554 1012005798 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. vrátenie zál.obálov 2020-02-19 -52.58 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100072 1012005673 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. protokolárne aktivity 2020-02-19 203.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401688 0001002448 884200920 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Krátka Ľuboslava výkup v k.ú. Kubrá 2020-02-19 77.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400835 0001001418 202010 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Kultúrne a informačné centrum služby športového areálu 2020-02-14 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400894 0001001331 200120 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. oprava lietadla 2020-02-04 708000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400517 0001000863 200133 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. oprava vrtule 2020-02-10 32172 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385040 0001001222 200134 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2017/6-Ú, nákup 2020-02-12 5442 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502391751 0001001438 200173 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. aktual.databázy 2020-02-20 17184 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400561 0001002199 200174 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2017/7-Ú,oprava výchyliek 2020-02-24 396 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399586 0001002585 2010000037 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Letisko Košice-Airport Košice, a.s. služby tuzemského letiska 2020-02-02 1419.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402028 0001002613 442000057 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika poplatok za vstup 2020-02-07 21.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401073 0001001636 992000142 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika služby tuzemského letiska 2020-03-06 668.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402029 0001002657 220115 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Letisko Piešťany, a.s. služby tuzemského letiska 2020-03-02 82.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402026 0001002611 20700034 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Letisko Poprad - Tatry, a.s. služby tuzemského letiska 2020-03-09 617.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402291 0001003044 460320 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp navigačné služby letecké 2020-02-12 495.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400893 0001001398 4860920 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp Služby 2020-03-04 331.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400732 0001002652 4260920 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp prenájom strojov 2020-03-04 62521.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401085 0001002817 4360920 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp pripojenie siete 2020-03-04 399.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401079 0001002822 2020000087 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR LS AIRPORT SERVICES S. A. poplatok letiskové služby 2020-02-26 -395 1 PLN Dodávateľské dobrop. 0000100080 2020000078 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR LS AIRPORT SERVICES S. A. poplatok letiskové služby 2020-02-24 -395 1 PLN Dodávateľské dobrop. 0000100081 2020000078 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR LS AIRPORT SERVICES S. A. handlingové poplatky 2020-02-24 395 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502402035 0001002962 2020000087 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR LS AIRPORT SERVICES S. A. poplatok letiskové služby 2020-02-26 395 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502402037 0001003065 220200488 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ nákup potravín 2020-02-10 96.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401010 0001001359 220200565 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ nákup ovocia a zeleniny 2020-02-17 263.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399823 0001001725 220200536 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ nákup potravín 2020-02-13 50.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401010 0001001744 220200564 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ nákup potravín 2020-02-17 38.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400558 0001001749 0220200644 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ nákup potravín 2020-02-24 120.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401010 0001001997 220200643 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny VÚ4444 HC 2020-02-24 162.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400558 0001002007 220200715 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny 2020-03-02 49.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400740 0001002540 220200716 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny 2020-03-02 31.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400741 0001002541 0220200645 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ nákup ovocia a zeleniny 2020-02-24 291.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399823 0001002547 220200717 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ nákup ovocia a zeleniny 2020-03-02 332.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399823 0001002548 0220200563 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny 2020-02-17 220.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401010 0001002788 0220200714 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ nákup potravín 2020-03-02 210.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401010 0001002862 0220200792 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ nákup ovocia a zeleniny 2020-03-04 244.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399823 0001002882 220200840 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ nákup potravín 2020-03-09 154 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400558 0001002891 220200839 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ nákup potravín 2020-03-09 178.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401010 0001002892 220200314 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny 2020-01-29 203.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400114 0001002926 0220200886 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ nákup potravín 2020-03-16 129.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401010 0001003256 0220200887 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ nákup potravín 2020-03-16 154 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400558 0001003257 20200087 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR M. S. OK s. r. o. uloženie odpadu 2020-02-20 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401560 0001002053 2001033 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR M.A.J.O.R. Agency, s.r.o. obsluha TTZ Alekšince B,C 2020-03-02 16704 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402140 0001002665 670004961 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-02-11 174.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400452 0001001136 670005457 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-02-14 231.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400673 0001001259 670005707 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-02-17 363.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400712 0001001269 670004907 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2020-02-10 715.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401007 0001001367 670005815 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny HSa 2020-02-18 720.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400790 0001001387 670005800 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-02-18 509.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400791 0001001391 670005590 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. POTRAVINY 2020-02-17 248.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401301 0001001402 670005886 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-02-19 310.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401109 0001001675 670005945 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-02-19 1840.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401110 0001001677 670006468 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. POTRAVINY 2020-02-25 241.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401318 0001001735 670005601 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2020-02-17 33.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401006 0001001746 670005670 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2020-02-17 165.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401281 0001001750 670006314 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-02-24 256.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401101 0001001814 670006097 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-02-21 393.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401061 0001001846 670005889 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny 2020-02-19 81.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401137 0001001848 670004890 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-02-10 216.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401281 0001001946 670006241 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny VÚ4444 HC 2020-02-24 33.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401006 0001002003 670006240 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2020-02-24 38.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401013 0001002012 670006250 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2020-02-24 88.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401013 0001002018 670006328 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2020-02-24 207.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401281 0001002022 670006242 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2020-02-24 62.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401006 0001002026 670006043 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-02-20 133.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400744 0001002110 670006237 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-02-24 725.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400742 0001002113 670005986 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-02-20 104.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400748 0001002542 670005984 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-02-20 9.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400743 0001002543 670005602 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-02-17 166.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401006 0001002810 670007061 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny VÚ 4444 Hlohove 2020-03-02 271.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401006 0001002864 670008143 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2020-03-09 432.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401013 0001002886 670008235 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2020-03-09 933.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401006 0001002888 670008229 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2020-03-09 132.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401006 0001002890 670007416 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup ster. výrobkov 2020-02-28 974.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400982 0001003037 670007414 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup mliečnych výrobkov 2020-02-28 1164.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400847 0001003041 670008675 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2020-03-16 1390.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401281 0001003258 4362013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor exekúcia 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401289 0001001992 3272013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy starej zastav.exeku 2020-02-24 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001001994 3422013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor exekúcia 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401289 0001002000 3682013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy starej zastav.exeku 2020-02-24 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001002001 4172013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor exekúcia 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401289 0001002004 4282013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor exekúcia 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401289 0001002006 4302013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor exekúcia 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401289 0001002013 4262013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor exekúcia 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401289 0001002017 4312013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor exekúcia 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401289 0001002021 332014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor exekúcia 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401289 0001002023 392014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor exekúcia 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401289 0001002033 692014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor exekúcia 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401289 0001002035 712014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor exekúcia 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401289 0001002040 752014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor exekúcia 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401289 0001002042 3002014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor exekúcia 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401289 0001002044 3902013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor exekúcia 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401289 0001002045 3962013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor exekúcia 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401289 0001002047 4232014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor exekúcia 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401289 0001002066 3792014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor exekúcia 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401289 0001002068 4272013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor exekúcia 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401289 0001002069 3752013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor exekúcia 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401289 0001002070 3052013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor exekúcia 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401289 0001002071 3222013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor exekúcia 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401289 0001002073 1942013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúc. 2020-02-20 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001002103 1932013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúc. 2020-02-20 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001002112 1582013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúc. 2020-02-18 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001002132 422014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúc. 2020-02-19 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001002133 4302014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúc. 2020-02-18 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001002134 762014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúc. 2020-02-19 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001002142 2212014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúc. 2020-02-19 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001002144 4112014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúc. 2020-02-18 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001002156 4242014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúc. 2020-02-18 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001002160 4212014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúc. 2020-02-18 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001002164 3952013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúc. 2020-02-18 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001002169 3942013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúc. 2020-02-18 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001002170 3932013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúc. 2020-02-18 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001002171 3882013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúc. 2020-02-18 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001002172 3872013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúc. 2020-02-18 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001002174 2782014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúc. 2020-02-18 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001002175 3312013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúc. 2020-02-18 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001002176 3322013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúc. 2020-02-18 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001002177 822014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúc. 2020-02-18 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001002178 1022014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúc. 2020-02-18 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001002182 3542013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúc. 2020-02-18 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001002183 3062013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúc. 2020-02-18 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001002184 3722013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúc. 2020-02-18 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001002185 217032020 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor exekucia 11ks/2014 2020-03-06 462 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401908 0001002705 117032020 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor exekucia 12ks/2013 2020-03-06 504 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401908 0001002708 200016 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY stravovanie 2020-02-06 3674.86 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400362 0001000926 200014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY stravovanie 012020 2020-02-06 1624.58 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401143 0001001692 22592007 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Milan Somík, súdny exekútor trovy právneho zastúpenia 2020-03-09 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401964 0001002764 13182006 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Milan Somík, súdny exekútor trovy právneho zastúpenia 2020-03-09 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401965 0001002773 5060059222 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR Ubytovanie 2020-02-18 67.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400624 0001001330 50600259223 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR Ubytovanie technika POí 2020-02-25 100.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401348 0001001716 9601018715 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR ochrana objektu za 3/2020 2020-02-28 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400789 0001002193 2101629320 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR DF poplatok za zneč.ovzd. 2020-03-05 1109 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402317 0001002496 260035404 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR catering - refundácia 2020-02-27 253.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402065 0001002874 5060059255 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR Ubytovanie 2020-02-26 201.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399943 0001002950 2001140036 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. MVO oprava 2020-02-04 5881.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394410 0001000869 2001140052 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. servis vozidla 2020-02-11 5569.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502387010 0001001293 2002140008 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. DF za dodávku vody 2020-02-19 1489.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401514 0001001597 2002140031 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. servis vozidla 2020-02-28 9920.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502390868 0001002353 2020021 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MVDr. Tibor Vozár, podnikateľ veterinárne služby 2020-03-04 169.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401651 0001002339 20200027 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR NAPOLI GLASS RECYCLING, s.r.o. ubytovanie 2020-02-25 677.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401726 0001002268 237 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR OAO Aviaavtomatika V.Tarasova JSC letové údaje 2020-02-13 117600 0 RUB Dodávateľské faktúry 4502402121 0001003085 1013000070 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Obec Brzotín daň za nehnuteľnosť 2020-03-03 4410.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402331 0001003287 1019000029 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Obec Bzince pod Javorinou daň za nehnuteľnosť 2020-01-30 2.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401566 0001002246 1010000251 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Obec Horná Mičiná daň za nehnuteľnosť 2020-02-29 351.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401838 0001002630 5642020 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Obec Hviezdoslavov miestny poplatok odpady 2020-02-18 855.36 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401406 0001001806 1100008420 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Obec Hybe daň za nehnuteľnosť 2020-02-20 100.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401561 0001002257 1011000519 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Obec Kolíňany daň za nehnuteľnosť 2020-02-29 2126.62 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401801 0001002576 5728 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Obec Kunešov poplatok za znečistenie 2020-02-21 663.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401954 0001001578 120200007 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Obec Michaľany daň za nehnuteľnosť 2020-02-24 3.61 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401564 0001002251 30845572 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Obec Močiar daň za nehnuteľnosť 2020-02-29 294.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401803 0001002577 1017000160 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Obec Nový Salaš daň za nehnuteľnosť 2020-02-24 25.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401737 0001002475 1019000100 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR OBEC OŽĎANY daň za nehnuteľnosť 2020-02-17 78.11 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401559 0001002259 5052020 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Obec Pliešovce popl. za komunálny odpad 2020-02-20 88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401682 0001001717 1051020 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Obec Pliešovce daň za nehnuteľnosť 2020-02-20 79.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401735 0001002470 1017000047 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Obec Slanská Huta daň za nehnuteľnosť 2020-02-29 55.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401800 0001002575 2010000913 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Obec Slanské Nové Mesto daň za nehnuteľnosť 2020-02-10 36.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401336 0001002060 30845572 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Obec Smolník daň za nehnuteľnosť 2020-02-27 95.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401738 0001002478 6310200341 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Obec Šenkvice daň za psa 2020-02-26 25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401727 0001002461 6310100341 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Obec Šenkvice daň za nehnuteľnosť 2020-02-26 2538.37 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401729 0001002463 012020 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Obec Štefanov nad Oravou poplatok za kom.odpad 2020-02-21 182 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401860 0001001715 2100091720 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Obec Vinodol daň za psa 2020-02-13 10 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401742 0001002479 0701272002 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Obec Zemianske Kostoľany daň za psa 2020-02-20 25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401562 0001002253 0701272001 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Obec Zemianske Kostoľany daň za nehnuteľnosť 2020-02-20 4150.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401563 0001002254 20023 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. nákup hnedého uhlia SPONR 2020-02-06 2341.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401063 0001001071 66001037 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. nákup materiálu 2020-02-21 201739.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401944 0001002354 22020 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Oľga Koríneková - Univerzál potraviny VÚ 1043 Nemecká 2020-02-28 62.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400257 0001002518 884202620 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Opatovská Mariana Mgr. výkup v k.ú. Kubrá 2020-02-12 2267.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400655 0001001161 0884202920 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Opatovská Mariana Mgr. uznanie dlhu k.ú. Kubrá 2020-02-23 243.82 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401201 0001001741 100029010 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. voda 2019-06-24 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401666 0001001647 3519000394 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné, zaloha 2019-06-24 40 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402144 0001002488 20100333 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o Potraviny 2020-02-10 119.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400785 0001000931 20100407 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o Potraviny 2020-02-17 114.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401107 0001001303 20100417 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o Potraviny 2020-02-18 220 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401104 0001001347 20100476 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o Potraviny 2020-02-24 73.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401432 0001001619 10200207 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR P.S. in, a.s. práce za február 2020-02-14 83172.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401412 0001001768 1020200261 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o. POTRAVINY 2020-02-11 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400541 0001001034 1020200321 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o. POTRAVINY 2020-02-20 106.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401305 0001001507 1020200302 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o. potraviny 2020-02-18 66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401302 0001002285 1020200351 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o. potraviny 2020-02-25 75.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401316 0001002286 884203820 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Padivá Dagmar výkup v k.ú. Kubrá 2020-02-12 1133.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400636 0001001164 884204220 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Padivá Dagmar uznanie dlhu Kubrá 2020-02-27 121.91 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401291 0001001928 142020 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Pavol Székely, podnikateľ Opr.kotla 2020-02-27 368.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401524 0001002097 5000398023 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. nákup chlieb 2020-02-10 477.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400659 0001001302 5000380009 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2020-01-29 65.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399212 0001002126 5000437772 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. nákup potravín 2020-02-29 155.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401091 0001002863 5000437774 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. nákup potravín 2020-02-29 246.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401008 0001002867 5000380253 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2020-01-31 257.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400659 0001002928 5000379997 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny VÚ1043 Nemecká 2020-01-31 48.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400827 0001002968 5000434654 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2020-02-29 111.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400827 0001003077 1020200381 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR PENDO s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-02-25 741.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401547 0001002404 72020 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Peter Rupek, podnikateľ opr.poist.ventilu SPONR-H 2020-03-04 389 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401973 0001002497 5000395970 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. DF potraviny + DPH 2020-02-10 350.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401255 0001001192 5000418559 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. Potraviny 2020-02-20 693.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401233 0001001775 080920 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Podpolianska Zváračská škola, s.r.o preskúšanie zváračov 2020-02-14 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400959 0001001241 520106241 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2020-02-18 52.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401597 0001002056 520107837 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2020-02-26 71.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401599 0001002063 520108512 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2020-02-28 211.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401662 0001002282 520108513 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2020-02-28 137.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401664 0001002283 8020201185 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2020-02-07 100.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400680 0001001158 8020201348 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2020-02-14 233.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401071 0001001532 8020201580 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2020-02-21 124.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401672 0001002222 548220 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Poľnohosp.družstvo podielnikov Potraviny 2020-02-10 28.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400824 0001001265 689220 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Poľnohosp.družstvo podielnikov Potraviny 2020-02-20 75.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401364 0001001762 5012000461 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. kurz 2020-03-10 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402102 0001003058 72020 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR PORT 7, s.r.o. nákup materiálu 2020-02-19 677308.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401399 0001001480 82020 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR PORT 7, s.r.o. rukavice 2020-02-28 64503.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401934 0001002205 200200572 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2020-02-25 307.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400747 0001002544 6732005 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Pozemkové spoločenstvo Budča nájom v k.ú. Budča 2020-02-29 8601.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401859 0001002661 12000408 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o. potraviny 2020-02-14 89.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400714 0001001272 12000428 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o. potraviny 2020-02-17 231.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400797 0001001382 12000431 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o. potraviny 2020-02-18 89.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400934 0001001555 12000479 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o. potraviny 2020-02-24 239.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401123 0001001785 12000574 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o. potraviny 2020-03-01 190.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401474 0001002242 12000677 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o. potraviny 2020-03-11 108.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402076 0001003045 7236010100 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o. nájom 4/2020 2020-02-24 97.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401504 0001001653 7236010200 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o. Plat.za služ.spoj.s užív. 2020-02-24 147.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401505 0001001655 7236010300 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o. Plat.za služ.spoj.s užív. 2020-02-24 223.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401506 0001001658 7236010400 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o. nájom 4/2020 2020-02-24 118.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401508 0001001659 7236010500 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o. služby spoj. s užív.bytu 2020-02-24 167.37 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401509 0001001660 200100394 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o. správa majetku štátu 2020-03-04 474 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401932 0001002735 200100251 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o. kurz na poskyt.a lik.cest 2020-02-14 170 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401943 0001002744 200100238 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o. kurz-verejné obstaranie 2020-02-14 267 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402020 0001002913 200100342 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o. kurz, šport.čin. 2020-03-10 158 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401921 0001003020 2020006 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR PUR-STAV KB, s.r.o. práce za február 2020-02-14 99976.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400831 0001001408 20016 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR PYROKONTROL Slovakia, s. r. o. mesačná kontrola ASHZ 2020-02-25 780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401840 0001002333 884202620 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Rakovická Jarmila Ing. Výk.pozemk.Kubra 2020-02-10 2267.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400653 0001001537 88422720 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Rakovická Jarmila Ing. Uznanie dlhu k.ú. Kubrá 2020-02-28 243.82 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401199 0001002141 2020065 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. nákup venca 2020-02-21 263 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401718 0001002460 2020101 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. nákup kytice a venca 2020-03-08 85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401718 0001003018 2020108 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. nákup venca 2020-03-12 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402066 0001003021 2020001 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Redinex, spol. s r.o. Oprava kanalizácie 2020-02-12 2500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401174 0001001620 20200006 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR REGE-CENTRUM PLUS, s.r.o. vstup na aerobne cvičenie 2020-02-21 960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402565 0001002092 1200132 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh DF vodné a stočné 2020-03-02 3247.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401995 0001002362 884203820 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Rehák Ján výkup v k.ú. Kubrá 2020-02-12 1133.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400734 0001001282 88423920 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Rehák Ján uznanie dlhu Kubrá 2020-02-28 121.91 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401292 0001001931 1122000151 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o. nákup materiálu 2020-02-24 218370 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401799 0001001820 302030007 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r. nájom Vysielač Lysá 2020-03-08 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402177 0001003144 2000040 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR RICROS, s. r. o. DF ubytovanie 2020-02-28 1320 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401591 0001002314 012020 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Roman Danko, podnikateľ DF desinsekčné práce 2020-02-14 150 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400928 0001001244 2020019 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB DF stravovanie 2020-02-15 4162.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401448 0001001790 1120000138 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Rozhlas a televízia Slovenska rozhlasové programy 2020-02-14 1704 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401584 0001002299 50200029 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR SCARABEUS KOŠICE s.r.o. vývoz fekálií zo žúmp 2020-02-24 696.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402133 0001002442 92020 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR SES-slovenská elektrotech.spoločnos účastnícky poplatok za OS 2020-01-24 55 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401539 0001000337 72020 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR SES-slovenská elektrotech.spoločnos poplatok za odb.seminár 2020-02-27 165 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401477 0001002316 382020 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR SES-slovenská elektrotech.spoločnos Účastnícky poplatok 2020-03-04 550 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401641 0001002336 62020 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR SES-slovenská elektrotech.spoločnos účastnícky poplatok 2020-01-24 110 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401607 0001002511 352020 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR SES-slovenská elektrotech.spoločnos odborný seminár 2020-03-12 165 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402067 0001003023 3201011018 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a vodné a stočné 2/20 2020-02-28 7709.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402059 0001002487 2020016 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR SIKOM s.r.o. oprava komína 2020-02-24 486 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401975 0001002534 312000328 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR SITA Slovenská tlačová agentúra a.s spravodajský servis 2/20 2020-02-29 1950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400608 0001002982 200102228 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. nákup náhradných dielov 2020-02-12 930.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401327 0001001093 200102704 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. 4x bočnice TATRA 2020-02-19 1680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401280 0001001490 200103052 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. nákup náhradných dielov 2020-02-25 1901.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401529 0001001718 200103173 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. DF nákup ND 2020-03-03 1176 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402179 0001002217 20001 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR SLI, s.r.o. 2019/560 MVO-zar.odmrazov 2020-02-26 5988 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400219 0001002129 20002 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR SLI, s.r.o. 2019/560 MVO-zar.odmrazov 2020-02-26 5988 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400220 0001002130 20078 2020-03-30 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP olejový filter - 099/2020 2020-02-27 57.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030232 0001000287 2020733 2020-03-30 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš EVENIT, s.r.o. návleky - 100/2020 2020-02-28 101.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030240 0001000306 20202762 2020-03-30 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenský elektrotechnický zväz vložné konferencia Janeče 2020-03-04 60 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533030282 0001000316 20202763 2020-03-30 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenský elektrotechnický zväz vložné konfer. Griešová 2020-03-04 60 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533030283 0001000319 109 2020-03-30 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HUMUSOFT s.r.o. RaŠ softvéru MATLAB 2020-02-28 2074 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533030242 0001000346 1020200101 2020-03-30 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tatraľan, s.r.o. tkanina DP LES 2007-105/2 2020-02-28 57240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030040 0001000356 20200034 2020-03-30 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ITernal, s. r. o. Údržba MAIS 02/2020 2020-03-04 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030185 0001000368 8253995848 2020-03-30 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. Služby mob. siete 2/2020 2020-03-01 176.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030189 0001000375 8254130677 2020-03-30 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. Služby pev. siete 2/2020 2020-03-01 96.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030190 0001000376 20090 2020-03-30 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP 106/2020 sedadlo LADA NIV 2020-03-06 210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030299 0001000377 20200018 2020-03-30 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Kráľ INADO service Oprava HP1320 2020-03-07 160.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030084 0001000378 200100009 2020-03-30 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ a. s. eProcurement 03/2020 2020-03-02 160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533030184 0001000384 4302001223 2020-03-30 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KZLM-TILIA, spol. s r.o. rukavice jednoráz. 110/20 2020-03-10 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030307 0001000385 1010027191 2020-03-30 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovanet, a. s. Slovanet 02-03/2020 2020-03-10 2626.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030191 0001000410 12002733 2020-03-30 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. nákup potravín 2020-03-10 67.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030383 0001000453 12002732 2020-03-30 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. nakladaná zelenina 2020-03-10 242.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030370 0001000454 12002743 2020-03-30 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. nakladaná zelenina 2020-03-11 464.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030371 0001000455 230006074 2020-03-30 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. mlieko,mliek. výrobky 2020-03-11 158.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030372 0001000456 230006073 2020-03-30 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. mlieko,mliek. výrobky 2020-03-11 404.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030373 0001000457 2001718 2020-03-30 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ATLANTA Žilina 1992, s. r. o. mäsové výrobky 2020-03-09 368.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030374 0001000458 200088 2020-03-30 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Mlynček PEMMEVA obch-rešt.slu bagety, tatárska omačka 2020-03-12 394.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030375 0001000459 202001650 2020-03-30 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie,zelenina 2020-03-11 86.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030376 0001000460 202001687 2020-03-30 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie,zelenina 2020-03-12 96.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030377 0001000461 1020201129 2020-03-30 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. mäso 2020-03-11 440.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030378 0001000462 1020201150 2020-03-30 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. mäso 2020-03-12 378.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030379 0001000463 230006075 2020-03-30 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. mlieko,mliek. výrobky 2020-03-11 40.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030380 0001000464 120049788 2020-03-30 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. mrazená hydina 2020-03-11 401.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030381 0001000465 202001651 2020-03-30 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie,zelenina 2020-03-11 73.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030382 0001000466 32020 2020-03-30 Centrum výcviku Lešť Maroš Fraňa - M.F.ELEKTRO obsluha trafostaníc 2020-02-24 2300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007669 0001000112 2052000365 2020-03-30 Centrum výcviku Lešť Brantner Poprad, s.r.o. kuchynský odpad za 1/2020 2020-02-14 508.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007661 0001000121 30022002 2020-03-30 Centrum výcviku Lešť EKOKANAL, s.r.o. čistenie kanalizácie 2020-02-20 132 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007662 0001000132 202002001 2020-03-30 Centrum výcviku Lešť B.M.R. spol. s r. o. oprava havárií vodovodu 2020-02-19 4510.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007660 0001000138 8301102520 2020-03-30 Centrum výcviku Lešť Slovenský vodohospod. podnik, š.p. odbery podzem. vôd I.Q/20 2020-01-27 1334 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007663 0001000141 202003001 2020-03-30 Centrum výcviku Lešť B.M.R. spol. s r. o. oprava havárie vodovodu 2020-02-29 2777.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007660 0001000143 20200052 2020-03-30 Centrum výcviku Lešť Applipower, s.r.o. elektroinštalačné práce 2020-02-25 3127.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007659 0001000154 2201042002 2020-03-30 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk Vodné 60026-01190-0 02/20 2020-02-27 80.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007576 0001000156 2201042410 2020-03-30 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk Vodné 60026-12020-0 02/20 2020-02-27 1201.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007576 0001000157 22020 2020-03-30 Centrum výcviku Lešť Pavel Hybský, podnikateľ oprava vodovnej prípojky 2020-03-05 3530.96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007668 0001000166 012020 2020-03-30 Centrum výcviku Lešť Pavel Ďurík, podnikateľ kontrola a čist. komínov 2020-03-05 1010 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007672 0001000171 5132020095 2020-03-30 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o. Dodávka tepla+vody 2019 2020-03-04 820.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007617 0001000172 112000533 2020-03-30 Centrum výcviku Lešť ENGIE Services a.s. Obsluha TTZ 02/2020 2020-03-05 12578.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007618 0001000175 3132200537 2020-03-30 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. Likvidácia TKO 02/20 2020-03-06 4295.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007622 0001000178 5102020372 2020-03-30 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o. dodávka tepla na ÚK 02/20 2020-03-09 2664.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007617 0001000180 20100883 2020-03-30 Centrum výcviku Lešť BONUL, s.r.o. kontrola EPS a HSP 01-03 2020-03-04 13569.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007564 0001000192 1820101288 2020-03-30 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energia 25 o.m.02/20 2020-03-09 78063.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007616 0001000197 52070152 2020-03-30 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. Mesačná kontrola EPSaSHZ 2020-03-09 1522.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007602 0001000198 201000282 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. nákup náhradných dielov 2020-02-10 1476.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401016 0001001224 201000377 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis vozidla 2020-02-14 1706.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399780 0001001273 201000374 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2016/508, OPRAVA 2020-02-14 787.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399452 0001001274 201000368 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 servis vozidla 2020-02-13 1389.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400361 0001001275 201000352 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546, oprava MVO 2020-02-13 2783.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399681 0001001276 201000351 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 2020-02-13 613.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399778 0001001277 201000349 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 servis vozidla 2020-02-13 1005.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399822 0001001278 201000285 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515servis vozidla 2020-02-10 1272.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399466 0001001279 201000283 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 SUPERB,VPZ661087 2020-02-10 506.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399460 0001001280 201000305 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. nákup filtrov 2020-02-11 170.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400980 0001001435 201000306 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. nákup filtrov 2020-02-11 198.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400993 0001001436 201000312 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. nákup kladka,remeň OE 2020-02-11 520.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400968 0001001439 201000308 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. náhradné diely na auto 2020-02-11 322.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400956 0001001441 201000314 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. náhradné diely na auto 2020-02-11 52.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400951 0001001443 201000309 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. nákup filtrov 2020-02-11 113.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400977 0001001444 201000313 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. nákup remeňa.hriadeľa 2020-02-11 1752.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400960 0001001446 201000310 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. nákup ostrekovača,chladič 2020-02-11 342.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401002 0001001447 201000444 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. náhradné diely na auto 2020-02-19 125.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401883 0001001486 201000440 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2020-02-19 57.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401773 0001001491 201000413 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. náhradné diely na OMV 2020-02-18 2377.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400881 0001001505 201000441 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. snímač tlaku v sac.potrub 2020-02-19 154.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401265 0001001516 201000442 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. brzd.kotúč,brzd.platn OE 2020-02-19 355.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401272 0001001517 201000426 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. náhradné diely na OMV 2020-02-20 366.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401722 0001001534 201000427 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. náhradné diely na OMV 2020-02-20 1155.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401888 0001001535 201000414 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. náhradné diely na OMV 2020-02-18 739.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400914 0001001591 201000415 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. náhradné diely na OMV 2020-02-18 968.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400885 0001001592 201000416 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. náhradné diely na OMV 2020-02-18 295.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400923 0001001628 201000417 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. náhradné diely na OMV 2020-02-18 304.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401139 0001001632 201000418 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. náhradné diely na OMV 2020-02-18 151.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401258 0001001633 201000419 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. náhradné diely na OMV 2020-02-18 151.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401232 0001001635 201000420 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. náhradné diely na OMV 2020-02-18 60.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401288 0001001637 201000421 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. náhradné diely na OMV 2020-02-18 60.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401220 0001001639 201000422 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. náhradné diely na OMV 2020-02-18 60.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401270 0001001641 201000423 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. náhradné diely na OMV 2020-02-18 281.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400919 0001001642 201000424 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. náhradné diely na OMV 2020-02-18 55.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400933 0001001644 201000425 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. náhradné diely na OMV 2020-02-18 55.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400950 0001001645 201000358 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. náhradné diely 2020-02-13 1587.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401740 0001001665 201000463 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. filtre, krúžok 2020-02-24 455.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401771 0001001698 201000467 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. nákup ND 2020-02-24 197.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401946 0001001719 201000464 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. náhradné diely na OMV 2020-02-25 1207.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401758 0001001747 201000462 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DÚD: 6820 2020-02-24 992.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401719 0001001754 201000460 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DÚD: 7020 2020-02-24 515.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401766 0001001756 201000458 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DÚD: 7120 2020-02-24 750.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401780 0001001757 201000459 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DÚD: 7220 2020-02-24 832.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401913 0001001758 201000461 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DÚD: 6920 2020-02-24 1005.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401762 0001001759 201000466 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. náhradné diely na auto 2020-02-24 402.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401489 0001001772 201000465 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. náhradné diely na auto 2020-02-24 1112.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401499 0001001773 201000404 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO,Viano 2020-02-17 728.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399940 0001001821 201000434 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO HYUNDAI 2020-02-19 1944.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400024 0001001822 201000456 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis vozidla 2020-02-21 714.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400027 0001001823 201000457 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 MVO Passat 68334 2020-02-21 968.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400025 0001001824 201000472 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2016/508, oprava MVO 2020-02-24 11730.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400357 0001002105 201000473 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 MVO-TO Passat 2020-02-24 661.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400052 0001002108 201000474 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava vozidla 2020-02-24 1589.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400057 0001002109 201000475 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO-LandRover 2020-02-24 9400.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400301 0001002111 201000482 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava vozidla 2020-02-25 271.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400054 0001002114 201000485 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava vozidla 2020-02-25 653.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400197 0001002116 201000483 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546, oprava MVO 2020-02-25 2416.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400056 0001002117 201000497 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO PEUGEOT 2020-02-26 923.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400143 0001002119 201000505 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515, oprava 2020-02-26 1245.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400722 0001002121 201000506 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2016/508, oprava MVO 2020-02-26 4779.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400496 0001002123 201000476 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2020-03-03 327.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402442 0001002211 201000477 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2020-03-03 153.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402443 0001002212 201000478 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2020-03-03 1312.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402441 0001002215 201000558 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO 2020-02-28 1294.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399549 0001002295 201000493 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2020-02-25 86.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402449 0001002382 201000488 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2020-02-26 1347.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402453 0001002383 201000490 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2020-02-26 46.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402454 0001002385 201000491 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2020-02-26 81.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402456 0001002386 201000494 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2020-02-26 81.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402450 0001002387 201000489 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2020-02-26 526.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402457 0001002388 201000495 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2020-02-26 619.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402458 0001002389 201000492 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2020-02-26 154.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402460 0001002390 201000595 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. náhradné diely na OMV 2020-03-04 803.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401757 0001002426 201000596 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. náhradné diely na OMV 2020-03-04 513.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401760 0001002434 201000468 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. náhradné diely na OMV 2020-02-24 124.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401310 0001002499 201000443 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. nahradné diely 2020-02-19 1399.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402123 0001003088 8860007422 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o Kurz-Zákonník práce 2020-03-10 45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401924 0001002727 8860007430 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o aplikácia zákona 2020-03-03 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401925 0001002731 332020 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť elektrická energia I/2020 2020-02-13 6747.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401369 0001001506 362020 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť catering 2020-02-21 517.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401777 0001002556 2020040 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR creatio eu, s.r.o. kurz 2020-03-10 204 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402111 0001003066 20200002 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o. teplo za 3/2020 2020-02-10 31000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401242 0001001129 202002706 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR DALITRANS, s.r.o. vývoz na čističku 2020-03-06 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402324 0001002808 200474 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2020-02-10 141.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400573 0001001078 200475 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2020-02-10 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400574 0001001079 200599 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2020-02-20 254.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401277 0001001651 200600 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2020-02-20 250.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401279 0001001652 30 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR DANELA s.r.o. potraviny 2020-02-26 44.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401214 0001001959 182020 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Daniel Anderko, podnikateľ oprava zar.SAHARA,ob.čerp 2020-02-13 499 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401424 0001001812 200028 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. Strava pre JI - 01/2020 2020-01-31 239.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401205 0001001676 200025 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2020-01-31 15476.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401307 0001002102 200026 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie KIS 1.1.-31.1 2020-01-31 1308.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401311 0001002106 200024 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2020-01-15 11559.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401312 0001002107 200036 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2020-02-15 13854.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399905 0001002538 200063 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2020-02-29 273.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402269 0001003165 20100778 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. nákup trvan potravín 2020-02-11 1711.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400113 0001001390 20100846 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. nákup trvan potravín 2020-02-13 596.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400113 0001001721 20100940 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. nákup trvanlivých potraví 2020-02-18 659.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400113 0001001723 20101093 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. nákup trvanlivých potraví 2020-02-27 407.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400113 0001002549 20101185 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. nákup trvan potravín 2020-03-03 956.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400113 0001002884 20101173 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. nákup trvanlivých potraví 2020-03-02 85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400113 0001002885 20100214 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. potraviny VÚ 1201 20% 2020-03-02 221.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400113 0001003571 1102118244 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR DHL Express (Slovakia), spol. s r. doprava materiálu 2020-02-29 12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402160 0001003035 3120179952 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o. pracovný obed 2020-02-21 95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401981 0001002846 3020910442 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Elektr.stravné poukážky 2020-02-20 37.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400850 0001001586 7779903907 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Elektr.stravné poukážky 2020-02-27 47486.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401278 0001002052 7779903742 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Elektr.stravné poukážky 2020-02-28 720.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401397 0001002173 7779903689 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické lístky 2020-02-28 946.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401416 0001002272 7779903687 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. el. strav. poukážky 2020-02-28 2036.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401418 0001002273 7779903340 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky Hsa Prešov 2020-03-02 1395.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401464 0001003157 7779903538 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravenky 2020-03-02 1565.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401453 0001003159 12836322 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Dudáš Viliam Ing. stravovanie 2020-03-03 193.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401700 0001002452 4200252 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o. kurz-zmeny v zames.št.zam 2020-02-25 474 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401966 0001002768 4200285 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o. kurz Finančná kontrola v 2020-02-27 474 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402062 0001003014 2020002005 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR ELCOR, s.r.o. oprava el.bojlera 2020-02-26 404.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401521 0001002099 200013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR ELEKTROCONTROL, spol. s r.o. oprava skrine prípojkovej 2020-02-28 389.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401733 0001002261 2020000334 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. vývoz VKK popol,škvára NR 2020-02-28 1544.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401774 0001002247 2105307520 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond popl.za zneč.ovzdušia 2020-02-20 128.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401674 0001001720 2100603120 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond popl,znečist.ovdzušia 2020-02-17 52 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402318 0001002366 8101117720 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond voda 2020-02-24 1106 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402341 0001003298 20200172 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o. Potraviny 2020-02-12 156.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400987 0001001103 10200616 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o. Potraviny 2020-02-12 479.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400989 0001001104 20002 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR ESPIK s.r.o. odvoz odpadu 2020-02-14 86.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402083 0001002304 20003 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR ESPIK s.r.o. Likvidácia odpadu 2020-02-29 72.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402210 0001002914 19200160 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o. úhrada letenky 2020-02-10 251.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401572 0001001313 19200178 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o. uhrada za letenky 2020-02-12 3569.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401487 0001001314 10200285 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o. letenky 2020-02-11 661.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401459 0001001316 19200202 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o. úhrada leteniek 2020-02-17 3273.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401459 0001001478 19200224 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o. vystavenie letenky 2020-02-20 479.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401781 0001002227 10200331 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o. vystavenie leteniek 2020-02-19 1323.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401779 0001002231 10200371 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o. letenky 2020-02-27 263.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401459 0001002601 21075820 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR EUFOR HQ Sarajevo tlmočníci ALTHEA 2020-02-24 15465.58 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400413 0001002769 18200109 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR EURO PUMPS TECH, s.r.o. oprava obehového čerpadla 2020-02-24 1937 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402045 0001002094 0202052861200101 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL navigačné služby letecké 2020-01-31 2455.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401066 0001001574 02020528615186 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL navigačné služby letecké 2020-02-15 85 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399883 0001001800 202001647 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-02-17 84.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400720 0001001266 202001682 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-02-18 423.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400798 0001001384 202001713 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2020-02-19 253.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400929 0001001556 202001767 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-02-20 221.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400962 0001001558 202001712 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2020-02-19 87.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400927 0001001560 202001787 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-02-21 122.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400962 0001001609 202001880 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-02-24 294.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401045 0001001702 202001899 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-02-25 719.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401119 0001001788 202002014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-02-27 141.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401262 0001001954 202001958 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-02-26 291.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401184 0001001967 202002206 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-03-03 675.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401538 0001002266 202002224 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2020-03-04 33.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401604 0001002378 202002314 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-03-06 445.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401786 0001002588 202002470 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-03-11 123.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402018 0001002973 202002469 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-03-11 19.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402008 0001002980 202002503 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-03-12 128.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402071 0001003047 202002539 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-03-13 104.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402119 0001003100 2020005 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR EXERCEO s.r.o. vstup do fitnescentra 2020-03-05 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402566 0001003290 2021201439 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Express Group, a. s. cestná preprava materiálu 2020-02-18 15059.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401687 0001001563 884206120 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Fabo Rudolf výkup v k.ú. Kubrá 2020-02-20 4245.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400974 0001001513 884203620 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Farulová Veronika výkup pozemkov 2020-02-10 1295.82 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400615 0001001543 884203720 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Farulová Veronika uznanie dlhu Kubrá 2020-02-25 139.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401152 0001001999 202000919 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-02-10 320.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401247 0001001012 202001073 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-02-17 241.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401246 0001001270 202001224 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 2020-02-24 316.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401236 0001001727 20200438 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. POTRAVINY 2020-02-10 508.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400513 0001001038 20200513 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. POTRAVINY 2020-02-14 143.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401299 0001001246 20200556 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. POTRAVINY 2020-02-19 454.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401303 0001001508 20200593 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. POTRAVINY 2020-02-24 533.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401315 0001001679 20200685 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. Potraviny 2020-02-24 3270.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401551 0001002310 20200683 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. nákup potravín 2020-02-24 1181.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401885 0001002550 20200780 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. potraviny-hotovosť 2020-03-09 420.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399821 0001003225 200100009 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR FENSTER HAUS a. s. Prenáj.a údržba bezp.roho 2020-02-27 362.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402064 0001002775 20200040 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. odvoz biologického odpadu 2020-01-30 41.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401763 0001000666 20200053 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. DF likvidácia odpadu 2020-02-25 181.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401381 0001002431 20200060 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. zber, zvoz kuch.odpadu 2020-02-28 305.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399598 0001002759 20200054 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. DF likvidácia odpadu 2020-02-26 235.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401826 0001002783 20200052 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. ODVOZ ODPADU 2020-02-28 243.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402241 0001002965 20200061 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. zber,odvoz biolog. odpadu 2020-03-02 199.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402380 0001003259 2020005 2020-03-30 Centrum výcviku Lešť Ing. Andrej Peťko (geodet) spracovanie gomet. plánov 2020-02-27 2530 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007657 0001000137 2802271407 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 2020-02-27 4606.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401176 0001002197 2802271400 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2020-02-27 18514.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401193 0001002198 8254111381 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 2020-03-01 3418.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401176 0001002560 8253954533 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. TS hovorné-DATA a SMS, 2/ 2020-03-01 8064.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401193 0001002561 8254109186 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2020-03-01 497.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401177 0001002643 8254114870 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. TS Direct SK500 - 2/2020 2020-03-01 91.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401193 0001002644 8254109132 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2020-03-01 264.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401212 0001002648 9901044702 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. nájom PE rúry v TN 2020-02-22 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401858 0001002662 0000000326 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. služby nájom 2020-02-28 967.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402138 0001002780 200357 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Slovakia Online s.r.o. Poskyt. denného moritorin 2020-02-29 778.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400379 0001002956 1010071303 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. TS 03/2020 2020-03-10 147898.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399543 0001002977 20270010 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Slovenská advokátska komora Bulletin SAK 2020-03-09 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400708 0001001101 9001292472 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2020-02-12 816.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400895 0001001305 9001292681 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2020-02-12 1089 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400896 0001001306 9001292867 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2020-02-12 3327.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400898 0001001308 9001293151 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2020-02-12 868.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400900 0001001311 9001293497 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2020-02-12 1988.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400901 0001001315 9001293916 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2020-02-12 5926.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400902 0001001317 9001294589 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2020-02-12 2604.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400903 0001001319 9001294957 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2020-02-12 702.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400904 0001001320 9001295941 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2020-02-13 201.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400906 0001001394 9001295849 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2020-02-13 201.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400909 0001001396 9001295647 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2020-02-13 307.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400911 0001001397 100019421 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. DF poštové služby-obálky 2020-02-17 422.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400996 0001001575 2203200017 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský hydrometeorologický ústav hydrologické údaje 2020-02-18 184.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401681 0001001707 2203000056 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský hydrometeorologický ústav hydrologické údaje 2020-02-21 132 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401658 0001001833 20200368 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav Následné overenie analyzá 2020-02-17 271.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399884 0001001482 20200410 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav 2017/526 over.anal.dychu 2020-02-19 271.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400522 0001001689 2201107730 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Slovenský ochranný zväz autorský pr autorska odmena 2020-03-03 9958.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402152 0001003095 3081264900 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nákup PHM palivov. kariet 2020-02-03 72842.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401430 0001001154 91153432 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. Nákup PHM 2020-02-13 426.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401430 0001001437 112002047 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Telekom.služba BGAN za 2/ 2020-02-21 124.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400771 0001001596 112002049 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Telekom.služby IRIDIUM 2020-02-21 71.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400739 0001001598 112002048 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom. služby 2020-02-21 71.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400240 0001002145 112002051 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom. služby 2020-02-21 71.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400232 0001002147 112002053 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom. služby 2020-02-21 71.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400232 0001002148 112002054 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom. služby 2020-02-21 71.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401725 0001002150 112002055 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom. služby 2020-02-21 151.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401690 0001002151 112002050 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom. služby 2020-02-21 71.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400229 0001002152 112002052 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom. služby 2020-02-21 71.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400231 0001002153 112002057 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom. služby 2020-02-21 355.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401705 0001002154 112002056 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom. služby 2020-02-21 294.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401690 0001002155 2020077 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Sprinton, s. r. o. odborná literatúra 2020-02-25 70 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401721 0001002031 20116 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. mesačná kontrola SHZ 2020-02-20 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401408 0001001755 2010142 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR STaRZ hl.mesta SR Bratislavy permanentky 2020-02-26 318 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401366 0001002089 2200252 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stavomontáže Žilina, a.s. zváračský kurz 2020-03-03 245 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402044 0001002495 20200027 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. oprava rozvodov vody 2020-02-17 1726.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401216 0001001405 20200026 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. oprava elektr. bojlera 2020-02-17 907.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401215 0001001423 5102020174 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o. teplo a teplá voda I./20 2020-02-10 571.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401436 0001001209 3539988000 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2020-01-27 6403 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401259 0001001208 3538855000 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2020-02-03 4531 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401466 0001001424 3539987000 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha MO plyn 03/2020 NR 2020-01-27 467 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401358 0001001584 3539989000 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2020-01-27 2691 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401257 0001001585 3537674001 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF vyúčtovanie plynu 2020-02-12 17567.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401227 0001001600 3537675001 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF vyúčtovanie plynu 2020-02-12 18558.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401228 0001001601 3537676001 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF vyúčtovanie plynu 2020-02-12 13541.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401501 0001001603 3537651001 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtoavnie plynu 1/20 2020-02-12 96348.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401229 0001001626 3539984000 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plynu MO za 3/2020 2020-01-27 8046 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401353 0001001630 3537647001 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plynu VO za 1/2020 2020-02-12 5761.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401350 0001001634 3537648001 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu VO 2020-02-12 15517.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401351 0001001638 3537649001 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu VO 2020-02-12 13622.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401349 0001001640 3537650001 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu VO 2020-02-12 11837.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401347 0001001643 3537657001 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.plyn VO 01/20 SPONR 2020-02-13 61350.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401357 0001001654 3537658001 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.plyn VO 01/20 SPONR 2020-02-12 43543.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401356 0001001656 3539991000 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. EE plyn 01/2020- zál. 2020-01-27 1769 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401502 0001001680 3537652001 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 1/2020 2020-02-12 5670.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401230 0001001681 3537655001 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtoavnie plynu 1/20 2020-02-12 8987.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401660 0001001682 3537654001 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtoavnie plynu 1/20 2020-02-12 5314.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401663 0001001683 3537653001 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtoavnie plynu 1/20 2020-02-12 19651.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401657 0001001684 3537680001 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. FA plyn 01/2020 2020-02-12 4326.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401573 0001001710 3537682001 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. FA plyn VO 01/2020 2020-02-12 10605.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401580 0001001711 3537681001 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. FA plyn 01/2020 2020-02-12 10634.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401579 0001001712 3537677001 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. FA plyn 01/2020 2020-02-12 26191.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401582 0001001713 3537641001 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie za plyn 1/20 2020-02-12 34850.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401447 0001001763 3537642001 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2020-02-12 7437.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401445 0001001764 3537640001 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 1/2020 2020-02-12 6802.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401443 0001001765 3537639000 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2020-01-27 5465 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401442 0001001766 3537639000 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. SPO Hlohovec plyn 3/2020 2020-01-27 5465 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401450 0001001767 3537645001 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Vyuč.za plyn 2020-02-12 27275.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401575 0001001776 3537646001 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2020-02-12 13836.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401577 0001001777 3537643002 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-02-12 31798.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401496 0001001779 3537672001 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka zemného plynu 2020-02-12 32803.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401585 0001001780 3537644001 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. nedopl.za plyn 2020-02-12 5761.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401498 0001001781 3537673001 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka zemného plynu 2020-02-12 3903.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401583 0001001782 3537666001 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-02-12 34133.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401452 0001001819 3537667001 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-02-12 21573.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401476 0001001826 3537664001 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-02-12 6507.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401478 0001001830 3537665001 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-02-12 8682.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401479 0001001831 3537662001 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-02-12 7782.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401480 0001001832 3537661001 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 1/20 2020-02-12 5921.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401481 0001001835 3537669001 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-02-12 5238.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401492 0001001836 3537660001 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-02-12 48369.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401493 0001001837 3537668001 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-02-12 10458.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401494 0001001838 3537659001 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Vyúčtovanie plyn-DK-LV 2020-02-12 14627.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401586 0001001855 3539985000 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha elektrina 3/2020 2020-02-28 879 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401686 0001002196 3539990000 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. preddav. platby plynu 2020-03-02 5150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401805 0001002280 3538855000 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 3/20 2020-02-03 4531 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401500 0001002357 3537679003 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 02/2020 2020-02-25 94056.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401991 0001002412 3539991000 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. EE plyn 03/2020- zál. 2020-03-06 1769 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401988 0001002525 3538855000 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2020-02-03 4531 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402283 0001002636 3537644003 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2020-03-09 4545.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402295 0001002696 3537643004 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2020-03-09 25459.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402296 0001002703 2201032265 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, letisko Sliač 2020-02-17 1578.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401873 0001001701 2201032266 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-02-17 5061.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401884 0001001703 2201032267 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-02-17 5851.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401886 0001001705 2201036282 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-02-20 255.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401868 0001001827 7220070052 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dodávka pitnej vody 2020-03-02 100.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401887 0001002413 2201044318 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-02-27 276.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402286 0001002527 2201044971 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné,stočné 2020-02-28 17.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402274 0001002528 2201041881 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné,stočné 2020-02-27 42.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402273 0001002529 2201046805 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné,stočné 2020-02-29 2656.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402282 0001002566 2201046668 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné,stočné 2020-02-29 5729.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402277 0001002567 2201046667 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné,stočné 2020-02-29 4755.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402284 0001002568 2201046666 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-02-29 1880.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402285 0001002569 2201046642 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-02-29 1445.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402287 0001002570 2201047418 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-02-29 1099.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402289 0001002571 4120007772 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR SWAN, a.s. TS prenájom okruhov 2020-03-04 637.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399426 0001002482 088422020 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ševčík Alexej Ing. výkup v k.ú. Kubrá 2020-02-13 647.91 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400678 0001001214 088422320 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ševčík Alexej Ing. uznanie dlhu k.ú. Kubrá 2020-02-23 69.66 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401197 0001001736 088422020 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ševčík Branislav, Ing. výkup v k.ú. Kubrá 2020-02-12 1133.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400685 0001001213 088422420 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ševčík Branislav, Ing. uznanie dlhu k.ú. Kubrá 2020-02-23 121.91 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401202 0001001740 088421520 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ševčík Felix uznanie dlhu v k.ú. Kubrá 2020-02-18 69.66 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400820 0001001488 884201120 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ševčík Štefan výkup v k.ú. Kubrá 2020-02-19 1185.23 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400832 0001001419 200500001 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Špeciálne systémy a software, a.s. servisné opravy 2020-02-14 1993.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399903 0001001481 200500002 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Špeciálne systémy a software, a.s. servisné opravy 2020-02-24 16977 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399899 0001001987 2020018 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Športcentrum Ekoma, s.r.o. poskytnutie vstupov 2020-02-21 1100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401571 0001001688 208500987 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Štátny veterinárny a potravinový ús Veterinárne služby 2020-02-25 23.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401446 0001001889 2020030 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Štefan Francisty, podnikateľ vývoz kalu 2020-02-18 1057.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400926 0001001417 2020031 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Štefan Francisty, podnikateľ prenájom montážnej plošin 2020-02-18 226.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401680 0001001573 2020362 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2020-03-02 65.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402459 0001003075 2020390 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2020-03-09 47.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402459 0001003080 20200104 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup ND 2020-02-14 83.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400925 0001001322 20200100 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely na auto 2020-02-13 141.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400955 0001001448 20200137 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup náhradných dielov 2020-02-26 731.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401919 0001002085 20200138 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely na NMV 2020-02-28 1361.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401741 0001002168 20200163 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO autosúčiastky 2020-03-02 178.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402294 0001002302 20400006 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524, Oprava MVO 2020-02-17 1307.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400249 0001001442 20400007 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524, servis 2020-02-19 6673.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400308 0001001816 20400008 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. servis vozidla AKTIS 2020-02-19 3087.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400577 0001001817 20400011 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. MVO-SP AKTIS 2020-02-25 4545.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400607 0001002125 20400010 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. oprava 2020-02-25 4244.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400695 0001002127 20400009 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524, Oprava MVO 2020-02-25 4712.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400243 0001002186 20200058 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR TECHSPOJ s.r.o. servisné práce 2020-03-06 377.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402333 0001003033 20200059 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR TECHSPOJ s.r.o. servisné práce 2020-03-06 369.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402332 0001003038 1900627001 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. teplo vyúčtovanie 02/2020 2020-03-12 -396.96 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100099 1900627001 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. zálohová platba tepla 2020-02-25 7304 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401862 0001002088 20029 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR TERMEL SK, spol. s r.o. oprava čerpadla b.č.4 2020-02-14 2260.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401057 0001001253 200301 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR TINAKS spol. s r.o. oprava vodov.potrubia 2020-02-27 885.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401880 0001002360 102020011 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. večera pre 6osôb 2020-02-27 210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401833 0001002491 102020012 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. odborný výklad 2020-02-27 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401837 0001002492 102020013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. prenájom miestnosti 2020-02-27 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401842 0001002493 884206720 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Tomalová Eva výkup v k.ú. Kubrá 2020-02-20 2496.76 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401020 0001001524 20004 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh veniec 2020-02-18 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401626 0001001678 20005 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh kytica 2020-02-25 25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401728 0001002450 20007 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh Veniec-Pamätník zmierenia 2020-03-02 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401866 0001002516 20010 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh nákup protokolárnej kytic 2020-03-04 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401864 0001002517 20200047 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2020-01-31 5783 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400449 0001000952 20200032 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2020-01-31 3289.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400455 0001000982 20200046 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2020-01-31 330.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400457 0001000983 20200031 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2020-01-31 76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400323 0001001108 20190596 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2019-12-31 133.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400689 0001001260 20200029 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie PrV 2020-01-31 621.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400688 0001001261 20200030 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie zam. a PrV 2020-01-31 4781.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400690 0001001262 20200052 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2020-02-19 537.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400325 0001001525 520100865 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s potraviny 2020-02-14 81.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401296 0001002287 520101079 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s POTRAVINY 2020-02-28 91.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401878 0001002323 2002100388 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. pren.TVSKamzík 02/20 2020-02-20 1284.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401096 0001001686 2002100370 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Martin-Krížava 2020-02-19 405.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401163 0001001729 2002100368 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2020-02-19 197.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401164 0001001730 2002100371 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Chopok 2020-02-19 439.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401166 0001001731 2002100369 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom PP-Kr.hoľa za 02/20 2020-02-19 268.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401167 0001001732 2200090 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2020-03-05 48175 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399980 0001002440 2200100 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. závodné stravovanie 2/20 2020-02-29 954.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401855 0001002453 2200098 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2020-02-29 60.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402030 0001002600 2200099 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2020-02-29 108.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399691 0001002683 20007 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR TREEWORKER, s.r.o. zimná údržba Rašov 2020-02-10 1240.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401142 0001000974 20008 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR TREEWORKER, s.r.o. zimná údržba Rašov 2020-02-10 3544.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401145 0001000975 20009 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR TREEWORKER, s.r.o. zimná údržba 2020-03-06 517 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402321 0001002597 20010 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR TREEWORKER, s.r.o. zimná údržba 2020-03-06 1374 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402320 0001002598 220031641 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné a stočné 2020-02-26 74.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402216 0001002553 670537 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s. dodávka tepla-3/2020 2020-02-17 6830 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401004 0001001288 6705372002 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s. teplo 2020-03-06 1000.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402221 0001002904 40301146 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as vodné stočné 2/20 2020-02-24 1256.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401911 0001002260 00003619 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Abu Dhabi National Exhibition Centr prenájom priestorov IDEX 2020-03-09 78984 0 USD Dodávateľské faktúry 4502402354 0001002091 603200711 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Agencja Zeglugi Powietrznej navigačné služby letecké 2020-02-04 76.82 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502402053 0001001839 20010 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR AGENTÚRA PMP,s.r.o. sťahovanie trezora 2020-02-20 122.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400851 0001001495 20048 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR AGRODAN, s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-02-12 346.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401134 0001001580 08092020 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni energie 2020-02-11 3820.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401528 0001001215 9092020 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni energie za rok 2019 2020-02-11 787.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401525 0001001283 7092020 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni teplo 2020-02-12 45706.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401526 0001001284 13072020 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni preplatenie obedov 2020-01-31 575 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401225 0001001579 29072020 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni stravovanie za 2/2020 2020-02-29 2503.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399569 0001002507 32072020 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni DF stravovanie 2020-02-29 2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402001 0001002608 30072020 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni preplatenie obedov 2020-02-29 648.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401977 0001002677 20010082 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Akadémia Plus, s.r.o. ročné zút.dane zo ZČ 2019 2020-02-17 162 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402021 0001002916 20200601 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Aliter Technologies, a.s. rozvoj MOKYS info.bezp. 2020-03-02 61007.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401935 0001002359 010119427 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Alternative Energy, s.r.o. Likvidácia odpadu 2020-01-08 63.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400883 0001000902 010020006 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Alternative Energy, s.r.o. Likvidácia odpadu 2020-01-31 49.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400882 0001001285 572000018 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. DD za potraviny 2020-01-23 -2.72 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100083 562001479 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-02-10 126.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400858 0001001334 562001374 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-02-07 63.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400857 0001001335 562001375 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-02-07 28.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400856 0001001336 562001478 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-02-10 533.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400859 0001001337 562001803 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-02-17 20.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401082 0001001529 562001804 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-02-17 603.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401081 0001001530 562002008 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-02-21 186.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401390 0001001793 562002007 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-02-21 318.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401391 0001001808 562002145 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-02-25 134.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401673 0001002213 562002175 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-02-26 185.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401675 0001002214 562002176 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-02-26 59.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401676 0001002216 562002709 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-03-11 198.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402042 0001003437 56002708 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-03-11 148.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402040 0001003438 2020003 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR AMK klíma a chladenie s.r.o. DF oprava vzduchotechniky 2020-02-17 415 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400992 0001001411 20022 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M. potraviny 2020-01-31 1913.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401546 0001001531 3013003010 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Trnava, a.s. Preprava osôb 2020-02-12 3428.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400503 0001001062 102010001 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Astronomický ústav SAV zálohová platba elektriny 2020-02-19 30.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401441 0001001840 20010 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Attila Végvári, podnikateľ potraviny 2020-02-28 102.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400109 0001002539 3631901044 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. DF oprava kop.zariadenia 2020-02-20 105.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401287 0001001464 3631901029 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava kopír. strojov 2020-02-20 606.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400005 0001001465 3631901028 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava kopír. strojov 2020-02-20 437.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400003 0001001466 3631901027 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava kopír. strojov 2020-02-20 508.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400002 0001001467 3631901052 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. údržba a oprava kop.stroj 2020-02-19 414.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400318 0001001528 3631901045 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. DF oprava kop.zariadenia 2020-02-18 382.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400227 0001001581 3631901046 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. DF oprava kop.zariadenia 2020-02-18 488.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400226 0001001582 3631901053 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. OPRAVA 2020-02-18 152.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400127 0001001685 3631901054 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava kopírky 2020-02-25 115.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400376 0001001690 3631901055 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. DF oprava kop.zariadenia 2020-02-25 115.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400373 0001001691 3631901066 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. OPRAVA 2020-02-25 123.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400915 0001002087 3631901067 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava kopírky 2020-02-28 210.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400369 0001002189 3631901075 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava Toshiba 2020-02-27 395.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401896 0001002320 3631901074 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava Toshiba 2020-02-27 468.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401898 0001002321 3631901048 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kopír.stroja 2020-02-18 61.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400846 0001002392 3631901063 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava a servis kopírky 2020-02-25 308.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400814 0001002635 2020124 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR B - VÝŤAHY lift service, s. r. o. oprava výťahu Hrdinov SNP 2020-02-11 383 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401051 0001001157 600030 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2019/545, oprava 2020-02-07 4247.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399395 0001001291 600031 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. servis vozidla 2020-02-14 5751.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399726 0001001292 600029 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2019/545, oprava 2020-02-12 4206.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399440 0001002138 884201820 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Bellová Janka výkup v k.ú. Kubrá 2020-02-12 4535.51 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400618 0001001156 088421920 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Bellová Janka uznanie dlhu k.ú. Kubrá 2020-02-23 487.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401194 0001001738 120021603 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2020-01-09 808.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400613 0001001008 120027993 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-02-12 244.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400537 0001001144 120031274 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2020-02-17 214.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401106 0001001263 120031535 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2020-02-17 304.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400713 0001001271 120031440 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-02-17 1285.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400844 0001001351 120031640 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-02-17 900.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400788 0001001386 120031641 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-02-17 608.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400786 0001001389 120028552 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2020-02-13 34.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400991 0001001452 120034671 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-02-20 410.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400948 0001001544 120034670 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-02-20 95.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400947 0001001545 120033679 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-02-19 268.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400938 0001001546 120033680 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-02-19 454.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400936 0001001547 120033678 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-02-19 1253.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400940 0001001548 120035670 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-02-21 428.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400967 0001001604 120037113 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-02-24 1640.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401046 0001001700 120038123 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-02-25 391.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401129 0001001783 120038125 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-02-25 103.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401125 0001001784 120034444 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2020-02-20 26.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401115 0001001801 120033853 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2020-02-18 17.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401419 0001001845 120040171 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-02-27 375.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401268 0001001949 120040173 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-02-27 2660.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401267 0001001950 120040172 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-02-27 268.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401263 0001001953 120039330 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny BA 2020-02-26 719.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401183 0001001964 120033852 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-02-18 824.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401192 0001002139 120042545 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-03-02 362.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401469 0001002238 120042544 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-03-02 170.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401806 0001002240 120050111 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-03-11 525.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402006 0001002974 120050904 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-03-12 249.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402070 0001003046 120050905 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-03-12 1187.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402069 0001003050 120043865 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-03-02 1294.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401589 0001003068 120044815 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-03-03 139.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401665 0001003069 120049058 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-03-10 111.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401984 0001003444 20100026 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava kam.systému 2020-01-24 127.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400132 0001000422 20100035 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava EZ IBS 2020-01-29 1390.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400389 0001000627 20100387 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. DF oprava na IBS 2020-02-07 176.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400939 0001001023 20100389 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. Opr.klim.jed.,BA KK č.13 2020-02-06 131 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400632 0001001097 20100432 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava napáj.EPS IBS-H 2020-02-11 230.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400990 0001001459 20100471 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava IBS 2020-02-18 1875.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401052 0001001469 20100472 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava IBS 2020-02-18 355.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401053 0001001471 20100473 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava IBS 2020-02-18 112.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401054 0001001472 20100474 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava IBS 2020-02-18 177.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401056 0001001473 20100475 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava IBS 2020-02-18 332.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401058 0001001474 20100470 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava signal.EPS IBS-H 2020-02-13 465.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401428 0001001504 20100500 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. DF oprava IBS 2020-02-18 610.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401333 0001001599 20100452 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava kamerového systému 2020-02-18 115.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401335 0001001668 20100453 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava 2020-02-15 162.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401170 0001001669 20100454 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. opravy akumulátorov 2020-02-15 308.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401171 0001001670 20100468 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. Opr.videov.vstup.dverí KK 2020-02-07 856.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401173 0001001671 20100469 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. Opr.zámku bezpeč.dverí KK 2020-02-10 370.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401172 0001001672 20100499 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava IBS 2020-02-20 411.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401425 0001001708 20100497 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava IBS 2020-02-18 411.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401427 0001001709 20100502 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava zariadenia IBS 2020-02-21 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401338 0001001753 20100503 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava 2020-02-25 342.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401460 0001001796 20100489 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava zál.zdroja EPS IBS 2020-02-18 251.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401429 0001001842 20100498 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava napájania signaliz 2020-02-18 381.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401734 0001002208 20100509 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. Opr.bezp.skrinky 2020-02-27 223.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401817 0001002342 20100508 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. Oprava monitora 2020-02-27 204 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401876 0001002400 20100577 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava IBS 2020-03-02 110.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401874 0001002415 6001903896 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR BOOKNET SLOVAKIA, s. r. o. informačné dokumenty 2020-02-28 32.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401976 0001002462 200024 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Branislav Tkáč, podnikateľ DF - nákup AKB 2020-02-21 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402173 0001002459 1022000735 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Brantner Fatra s.r.o. prenájom kontajnerov 2/20 2020-03-06 288.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402212 0001002766 60000210 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. vyúčtovanie tepla r. 2019 2020-02-20 -3362.95 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100086 60000209 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. teplo 2020-02-24 93060 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401507 0001001663 60000210 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. teplo 2020-02-24 2940 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401511 0001001664 2000086501 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, BVS-vyúčt.FA 14.2. 19- 13 2020-02-21 -240.73 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100085 2000086486 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, stočné, Oslobodenia MA; 2 2020-02-17 66.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401593 0001001650 2000086164 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné a stočné 2020-02-17 84.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401512 0001001667 2000086191 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné stočné 2020-02-20 2501.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401513 0001001799 2000086515 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné 2020-02-24 451.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401853 0001002157 2000086160 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, DF-zrážky, Špitálska; 1-2 2020-02-24 218.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401594 0001002163 2000086155 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, stočné, Paričkova; 1-2/20 2020-02-24 249.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401595 0001002167 2000086136 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné a stočné 2020-02-29 6843.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401852 0001002508 2000086182 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné a stočné 2020-03-03 3637.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402057 0001002685 0884202020 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Brezanová Ernestína Výkup pozemkov Kubrá 2020-02-21 647.91 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400682 0001001569 88422120 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Brezanová Ernestína Uznanie dlhu k.ú. Kubrá 2020-02-28 69.66 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401195 0001002140 1200508 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. Ochranné prac. prostr. 2020-02-26 1614.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402153 0001002349 620009 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. bezplatný odber stravy 2020-02-15 9460.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400777 0001001298 620010 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. závodné stravovanie 2020-02-15 5140.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400778 0001001299 620011 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. zabezpečenie stravy 2020-02-26 217.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401410 0001001778 620012 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. Zabezpečenie občerstvenia 2020-02-24 720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400347 0001002225 33006 2020-03-30 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup mat. ZT4 uhlie 2020-03-06 7096.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007563 0001000181 4200034 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. tovar 2020-01-27 41025.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400519 0001000870 4200036 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. tovar 2020-01-30 44688 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400525 0001000871 4200037 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. nákup materiálu 2020-01-30 18132 1 EUR Dodávateľské faktúry 4500009735 0001000873 4200035 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. ponožky 2020-01-30 27348 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400735 0001001016 4200048 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. ponožky 2020-02-03 123409.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400774 0001001017 4200051 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. nákup- výstroj 2020-02-05 21252 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400736 0001001110 4200049 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. ponožky 2020-02-05 24774 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400733 0001001111 4200050 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. Nákup, 102-2020 2020-02-05 123360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400721 0001001112 4200073 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. nákup materiálu 2020-02-07 69576 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400888 0001001150 4200076 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. termonohavice 2020-02-10 16920 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400890 0001001151 4200074 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. nákup - výstroj 2020-02-10 23256 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400897 0001001294 4200075 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. Nákup, 111-2020 2020-02-10 26094 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400889 0001001295 4200079 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. nákup materiálu MÚ 125/20 2020-02-13 24696 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401440 0001001362 4200056 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. 2019/225 termoprádlo 2020-02-13 55375.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400890 0001001568 4200083 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. materiál, 130-2020 2020-02-18 11118 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401802 0001001818 4200082 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. Tovar-termovýstroj 2020-02-18 54846 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401945 0001002291 4200084 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. nákup materiálu 2020-02-20 8839.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401953 0001002292 20200013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR František Matis-GAS-SERVIS oprava plyn.kotlov 2020-02-20 364 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401520 0001002075 884206720 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Gabrišová Eva výkup v k.ú. Kubrá 2020-02-20 2496.76 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401017 0001001519 884206920 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Gabrišová Eva uznanie dlhu Kubrá 2020-03-02 268.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401869 0001002627 20104420 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2020-02-17 1600.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401812 0001001321 20104863 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. hygienické a čistiace pro 2020-02-24 724.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401814 0001001631 20104415 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF nákup kancel.potrieb 2020-02-25 2962.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401764 0001001886 20103976 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. Kancelárske potreby 2020-02-25 390.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401765 0001001887 20104716 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF nákup hyg.potrieb 2020-02-25 1279.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401744 0001001888 20105593 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2020-02-25 5250.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402512 0001002210 20105723 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. čistiace prostriedky 2020-02-27 5499.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402182 0001002243 20105432 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. NÁKUP,133/2020 2020-02-24 1240.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401958 0001002319 20106023 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup hygien. potrieb 2020-02-28 445.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402137 0001002364 20105596 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF nákup kancel.potrieb 2020-02-25 3499.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402126 0001002367 20106980 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. čistiace prostriedky 2020-02-28 10629 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402288 0001002812 20105479 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. Obj.č.EMK-2020/954,čistia 2020-02-24 452.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401222 0001002889 20106628 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup kancel. potrieb 2020-02-27 3150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402265 0001002893 20107165 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. Kancelárske potreby 2020-02-28 7839.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402533 0001003275 20108076 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. hygienické potreby 2020-02-28 1997.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402423 0001003327 20200495 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR GO travel Slovakia, s.r.o. letenky 2020-02-27 499 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400800 0001002311 20200496 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR GO travel Slovakia, s.r.o. vystavenie leteniek 2020-02-27 377 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400255 0001002312 20200497 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR GO travel Slovakia, s.r.o. letenky 2020-02-27 255 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401778 0001002313 20200565 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR GO travel Slovakia, s.r.o. letenky Viedeň-Riga-Viede 2020-03-06 222 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402184 0001002998 20200567 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR GO travel Slovakia, s.r.o. úhrada za leteckú preprav 2020-03-06 792 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402175 0001002999 20200568 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR GO travel Slovakia, s.r.o. letecká preprava 2020-03-06 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402175 0001003000 20200569 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR GO travel Slovakia, s.r.o. letenky 2020-03-06 510 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402180 0001003001 20200570 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR GO travel Slovakia, s.r.o. letecká preprava 2020-03-06 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402184 0001003003 1104101 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR GPM VOZ, s.r.o. Potraviny 2020-02-11 172.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400617 0001001001 1104120 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR GPM VOZ, s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-02-18 243.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401011 0001001407 081031614 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr. prenájom traf.T.Jastrabie 2020-02-15 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401567 0001002281 884206720 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Halgošová Gabriela výkup v k.ú. Kubrá 2020-02-20 2496.76 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401015 0001001518 884206120 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Harár Jozef, Ing. výkup pozemkov 2020-02-20 1910.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400972 0001001511 884203820 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Holúbek Pavol výkup v k.ú. Kubrá 2020-02-12 1133.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400630 0001001539 884206720 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Homola Milan výkup v k.ú. Kubrá 2020-02-20 2496.76 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401019 0001001522 12000478 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. Potraviny 2020-02-11 2495.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401238 0001001409 12000480 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. nákup mäsa 2020-02-12 1994.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400661 0001001453 12000477 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2020-02-11 1203.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401628 0001001463 12000479 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. Potraviny 2020-02-11 721 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401135 0001001540 12000481 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. Potraviny 2020-02-12 932.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401108 0001001674 12000482 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. Potraviny 2020-02-12 985.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401140 0001001844 12000702 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-02-26 1584.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402167 0001002433 12000706 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. Potraviny 2020-02-24 1739.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401830 0001002464 12000707 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny VÚ 1043 NEM 2020-02-25 1292 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401628 0001002521 182020 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR HPR s.r.o. stravovanie 2020-02-25 147 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401723 0001002269 884203820 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Hricko Ján výkup v k.ú. Kubrá 2020-02-12 1133.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400634 0001001538 0884205720 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Hricko Ján výkup v k.ú. Kubrá 2020-02-19 18536.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400839 0001001430 884205520 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Hricko Ján výkup v k.ú. Kubrá 2020-02-19 7674.85 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400840 0001001431 91121394 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. DF nákup farieb 2020-02-20 915.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401659 0001001541 91121408 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. nákup maliarskych potrieb 2020-02-24 911.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401851 0001001751 91121409 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. farby, laky 2020-02-24 915.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401517 0001001771 91121417 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. DF nákup farieb 2020-03-04 583.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402315 0001002337 884206720 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Chorvátová Verona výkup v k.ú. Kubrá 2020-02-20 9987.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401018 0001001567 2020904073 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2020-03-11 31.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402014 0001003309 2020904072 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2020-03-11 259.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402013 0001003310 201001 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR IDEA KVETY s.r.o. nákup venca 2020-02-07 70 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401649 0001002394 12020 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ihnátová Silvia Ing., znalec 914736 znalecký posudok 2020-02-20 241.76 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401334 0001002058 0032020 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR IN SITU P & R s.r.o. sanácia enviro Michalovce 2020-01-31 13506 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401732 0001001649 8186201412 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2020-02-10 481.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400853 0001001332 8185201412 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2020-02-10 514.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400852 0001001338 8215201412 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2020-02-13 78.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400855 0001001340 8245201412 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2020-02-24 13.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401394 0001001795 8244201412 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2020-02-24 158.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401392 0001001805 884201020 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ing. Jozef Žiška, podnikateľ výkup v k.ú. Kubrá 2020-02-19 1068.65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400833 0001001420 2000073 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex Potraviny 2020-02-12 116.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401105 0001001176 2000072 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex Potraviny 2020-02-12 148.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400700 0001001421 2000071 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex Potraviny 2020-02-12 621.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400699 0001001422 2000096 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex DF potraviny + DPH 2020-02-19 382.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401112 0001001792 2000093 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex Potraviny 2020-02-19 313.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401136 0001001847 200144 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ DF potraviny + DPH 2020-02-10 93.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400450 0001001138 200143 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ Potraviny 2020-02-10 103 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400986 0001001173 200142 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ Potraviny 2020-02-10 49.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400693 0001001325 200183 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ DF potraviny + DPH 2020-02-19 138 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401055 0001001588 200186 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ DF potraviny + DPH 2020-02-20 149.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401060 0001001589 200184 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ Potraviny 2020-02-20 295.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401095 0001001810 200185 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ Potraviny 2020-02-20 118.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401149 0001001850 200229 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ Potraviny 2020-02-28 158.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401411 0001002309 234002766 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-02-13 564.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400823 0001001264 230003692 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-02-12 205 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400694 0001001326 530005572 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-02-10 1487.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400860 0001001341 530006262 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-02-14 86.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400861 0001001342 234003088 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-02-18 3352.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401266 0001001425 234003051 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-02-18 533.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401251 0001001426 234003020 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-02-18 493.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401241 0001001429 230003875 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-02-14 260.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400988 0001001451 530007079 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-02-20 203.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401433 0001001521 530007148 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-02-20 317.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401421 0001001523 230004478 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-02-20 161.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401627 0001001687 234003472 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-02-25 157.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401248 0001001722 234003487 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-02-25 350.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401249 0001001724 234003443 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-02-25 749.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401235 0001001726 234003383 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-02-24 299.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401363 0001001761 530007635 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-02-24 109.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401389 0001001794 230003612 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-02-19 284.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401111 0001001797 530007276 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-02-21 117.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401387 0001001807 230004635 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-02-24 432.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401097 0001001815 230004242 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-02-19 408.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401132 0001001849 230004600 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-02-24 308.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401426 0001001852 530007948 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-02-26 94.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401677 0001002218 530007924 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-02-26 63.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401678 0001002219 530007950 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-02-26 694.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401679 0001002221 234002890 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-02-17 290.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401313 0001002288 234003334 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-02-17 1821.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401537 0001002401 234003805 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-02-28 499.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401536 0001002405 230004830 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny VÚ 1043 Nemecká 2020-02-27 772.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401627 0001002519 20200046 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. čistenie upchatej kanaliz 2020-02-11 445 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401000 0001001074 20205028 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. pranie bielizne 2020-02-10 850.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400672 0001001028 20205030 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. pranie prádla 2020-02-10 365.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400600 0001001140 2020008 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ján Brtáň, podnikateľ oprava plynového potrubia 2020-02-19 220.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401059 0001001475 2002012 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JK & MP business company, s.r.o. vývoz odpadu zo žúmp 2020-02-26 678.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401497 0001002095 0420 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Josef Vízdal, podnikateľ TLMOČENIE 2020-02-22 4205.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402124 0001002166 200022 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava ústr. kúrenia-H 2020-02-24 570.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401518 0001002072 2020098 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Jozef Bugár - SERVIS MEN oprava el. motora 2020-02-24 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401739 0001002161 2020099 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Jozef Bugár - SERVIS MEN oprava čerpadla Grundfos 2020-02-24 260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401743 0001002165 2020101 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Jozef Bugár - SERVIS MEN oprava čerpadla EBARA 2020-02-26 126.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402402 0001002332 2020102 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Jozef Bugár - SERVIS MEN oprava čerpadla 2020-02-27 394.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402275 0001002526 0072020 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Jozef Masaryk-podnikateľ oprava elektrického kotla 2020-03-03 1452 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401877 0001002406 186810 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Andrea Cimermanová, súdny exe trovy exekúcie EX1868/10 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402061 0001003013 1932010 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Jaromír Pavlík, súdny exekúto trovy starej zastav.exeku 2020-03-09 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401982 0001002848 1610 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Jaroslav Kabáč, súdny exekúto exekucia 16/10 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401956 0001002757 911 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Jozef Matejov - exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-02-18 35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401286 0001001979 12010 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Jozef Matejov - exekútor trovy starej zastav.exeku 2020-02-21 35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401286 0001002055 4012 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Jozef Matejov - exekútor trovy starej zastav.exeku 2020-02-21 35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401286 0001002057 11810 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Jozef Matejov - exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-03-06 35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401997 0001002896 4882008 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Jozef Rišian, súdny exekútor trovy starej zastav.exeku 2020-02-24 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401293 0001002036 21392011 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Jozef Rišian, súdny exekútor Trovy zastavenej exekúcie 2020-03-10 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401969 0001002777 4532008 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Jozef Rišian, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401969 0001002823 4542008 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Jozef Rišian, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401969 0001002825 3070420 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Ľubomír Pekár -súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-03-09 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401968 0001002776 4070420 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Ľubomír Pekár -súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-03-09 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401968 0001002782 2070420 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Ľubomír Pekár -súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-03-09 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401968 0001002790 8070420 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Ľubomír Pekár -súdny exekútor Trovy zastavenej exek 2020-03-09 462 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401968 0001002809 7070420 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Ľubomír Pekár -súdny exekútor Trovy zastavenej exek 2020-03-09 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401968 0001002831 6070420 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Ľubomír Pekár -súdny exekútor Trovy zastavenej exek 2020-03-09 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401968 0001002836 5070420 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR JUDr. Ľubomír Pekár -súdny exekútor Trovy zastavenej exek 2020-03-09 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401968 0001002838 9331191035 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR UKRAINIAN STATE AIR TRAFFIC SERVICE navigačné služby letecké 2020-01-14 9.23 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402036 0001001802 3200000300 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric vodné, stočné 2020-02-14 756.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401754 0001001570 3200000299 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric elektrická energia I/2020 2020-02-14 1879.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401264 0001001571 3200000303 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric dodávka tepla 1/20 2020-02-14 16993.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401668 0001001572 120013460 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Nákup gastrolístkov SF 2020-02-06 107799.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399967 0001000824 120016087 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Gastrolístky - SF 2020-02-05 2788.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399757 0001000848 120016208 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky SF 2020-02-06 723.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400151 0001000852 120016792 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Stravné poukážky soc.fond 2020-02-07 25255.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400289 0001000858 120016175 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. SF - jedálne kupóny 2020-02-06 9456.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399993 0001000897 120017253 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné poukážky - SF 2020-02-07 1823.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400254 0001000969 120017236 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Gastrolístky - SF 2020-02-11 32800.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400159 0001001036 120016483 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Stravné kupóny zo SF 2020-02-06 1558.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400133 0001001058 120017568 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Stravné lístky zo SF 2020-02-10 5155.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400157 0001001059 120017331 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Nákup stravných lístkov 2020-02-10 5745 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400340 0001001096 120018341 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup strav.poukážok 2020-02-12 2209.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400161 0001001172 120017678 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. SF gastrolístky 2020-02-11 3328.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400138 0001001189 120017671 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Nákup SL - SF 2019 2020-02-11 16147.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400208 0001001219 120019131 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky - 2000 ks 2020-02-14 7660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400557 0001001296 120019132 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky 2020-02-14 6894 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400416 0001001297 120018733 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF strav.lístky SOFO 2020-02-13 4431.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400528 0001001333 120019141 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky 2020-02-14 2198.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400572 0001001401 120019662 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF nákup str.lístkov 2020-02-20 13405 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400564 0001001468 120019661 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF nákup str.lístkov 2020-02-20 15320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400569 0001001470 120021002 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF nákup str.lístkov 2020-02-25 2998.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401070 0001002098 120023183 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky 2020-02-28 1826.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401378 0001002209 120020066 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup strav.poukážok 2020-02-19 3569.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399929 0001002228 120020659 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. gastrolístky 2020-02-21 2681 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400957 0001002234 120022792 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF nákup str.lístkov 2020-02-28 45960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401178 0001002277 120023341 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky - 3000 ks 2020-03-03 11490 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401175 0001002300 120023294 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky 2020-03-02 792.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401023 0001002328 120023340 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky 2020-03-02 18586.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401439 0001002329 120016749 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF strav.lístky SOFO 2020-02-11 20482.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400286 0001002409 120022349 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky - 131 ks 2020-02-28 501.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401273 0001002502 20610085 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Úrad pre dohľad nad zdravot.starost DF toxikologické vyšet. 2020-02-24 374.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401543 0001002220 5366600019 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Úrad pre verejné obstarávanie Poriadk. pokuta UVO 2020-03-09 1000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402517 0001003521 1082050012 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ústredie práce, sociálnych vecí a r nájom nebytov. priestorov 2020-03-02 340.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402063 0001002403 2120200026 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP UVN RK-energie 2019 2020-02-20 -131.93 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100090 2220200012 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.39-2/2020 2020-02-07 26466 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399364 0001001128 2220200013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.39-4/2020 2020-02-07 32373 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399437 0001001130 2220200014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.39-8/2020 2020-02-07 23199 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399634 0001001131 2220200009 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr. výkony obj.37/2020 2020-02-07 5259.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399361 0001001139 2220200010 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr. výkony obj.39/2020 2020-02-07 22242 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399363 0001001149 2220200011 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr. výkony obj.39-1/2020 2020-02-07 1128 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399362 0001001153 22200059 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP upratovanie za 2/20 2020-02-14 564 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401368 0001001368 22200060 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP energie za 2/2020 2020-02-14 1682 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401367 0001001372 2220200020 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr. výkony obj.39-6/2020 2020-02-14 5084 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399439 0001001605 2220200021 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr. výkony obj.38-3/2020 2020-02-19 8155 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399942 0001001608 2120200021 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP upratovanie za rok 2019 2020-02-20 6388.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401712 0001001612 2120200025 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP energie 2020-02-20 3740 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401701 0001001613 2220200022 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.38-4/2020 2020-02-24 9445 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400276 0001001760 2220200023 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.38-5/2020 2020-02-28 9585 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400589 0001002402 2120200034 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdravot starostlivosť 2020-03-04 34136 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402176 0001003145 2000005 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Veterinárna prax EJMI Bojnice, sro Veterinárne úkony 2020-03-04 48.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401653 0001002340 820012285 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as vodné stočné 2020-01-31 2207.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400920 0001000861 2020000350 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. zrážková voda 2020-02-10 898.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401001 0001001117 2020000274 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. Vodné a stočné 2020-02-10 2916.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400999 0001001118 2500045244 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vyúčtovanie vody 2020-01-31 52401.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401034 0001000800 2500045362 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné,stočné,zrážkové 2020-02-03 6620.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401813 0001000875 20002 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Výskumné centrum Slov.spol.pre ZP, zahraničné periodiká 2020-01-15 33.53 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399863 0001000086 2020019 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR W.M.A. s. r. o. Nákup kávy-občerstvenie 2020-03-05 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401703 0001002456 1202001659 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. DF nákup tonerov 2020-02-18 352.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401650 0001001542 1202001782 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. nákup náplní do tlačiarní 2020-02-21 1002.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401708 0001001798 1202001783 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery a cartridge 2020-02-21 9604.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401401 0001002093 1202001669 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. NÁKUP,140/2020 2020-02-18 6437.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401952 0001002096 1202002247 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. náplne do tlačiarne 2020-02-28 1095.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401670 0001002275 1202002255 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. nákup tonerov 2020-02-28 29814.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402310 0001002398 1202002252 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. Tonery 2020-02-28 7057.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402552 0001003071 0011130220 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-02-18 4.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400796 0001001381 11420220 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-02-19 47.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400924 0001001561 0011280220 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-02-18 43.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400723 0001001562 11590220 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-02-20 51.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400943 0001001610 0010620220 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup chleba a pekár.výr. 2020-02-14 2.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399818 0001001694 0011730220 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-02-21 43.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400961 0001001704 0013040220 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-02-24 1.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401040 0001001706 0013100220 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-02-24 51.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401042 0001001789 13520220 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-02-26 56.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401185 0001001955 0013570220 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-02-27 2.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401260 0001001956 13350220 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny VÚ 2014 2020-02-25 166.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401118 0001001969 10880220 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-02-17 43.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400795 0001002181 0006510220 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-02-05 56.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400188 0001002235 0013730220 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-02-27 126.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401261 0001002236 14000320 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2020-03-02 4.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401467 0001002237 0012250220 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. chleba a pekár.výr. 2020-02-20 93.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399818 0001002546 14040220 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup chleba a pekár.výr. 2020-02-28 343.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399818 0001002551 8910220 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny BA 2020-02-11 2.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400447 0001002936 10630220 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2020-02-14 175.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400796 0001002978 0016730320 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-03-12 4.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402074 0001003040 0016760320 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-03-11 43.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402004 0001003042 18060320 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-03-12 87.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402075 0001003107 0884202020 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Záhradník Jozef, Ing. Výkup poz.Kubrá 2020-02-10 1133.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400681 0001001566 88422520 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Záhradník Jozef, Ing. Uznanie dlhu k.ú. Kubrá 2020-02-28 121.91 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401198 0001002146 884205920 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Zámečníková Emília výkup v k.u. Kubrá 2020-02-19 2111.38 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400838 0001001774 8050001978 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné, stoč. 1/2020 DKLV 2020-01-31 2349.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400942 0001000827 8030003971 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s Vodné 2020-01-31 1011.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400997 0001001287 8060009655 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné Pohranice 02/20 NR 2020-02-29 20.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402148 0001002855 8080011458 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodne stocne 2020-02-29 24.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402227 0001002901 808011460 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s voda 2020-02-29 6237.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402223 0001002903 22000116 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLACIARENSKE SLUZBY 2020-01-31 3902.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399248 0001001132 22000117 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLACIARENSKE SLUZBY 2020-01-31 1981.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399246 0001001133 22000118 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLACIARENSKE SLUZBY 2020-01-31 1506.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399247 0001001134 22000119 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLACIARENSKE SLUZBY 2020-01-31 3825.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399331 0001001135 22000188 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLACIARENSKE SLUZBY 2020-02-17 11664 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399300 0001001594 22000203 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLACIARENSKE SLUZBY 2020-02-19 435.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400275 0001001595 22000177 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLAČIARENSKÉ SLUŽBY 2020-02-10 8105.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399249 0001001662 2020021 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Znalecká lekárska organizácia, s.r. Znalecký posudok 2020-02-09 678.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400849 0001001434 9700070408 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA hovorné služby 2020-02-11 25.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401384 0001001364 4000076982 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA DF školenie 2020-03-04 87.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401655 0001002338 4000077145 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA DF školenie BOZP 2020-03-02 15.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401157 0001002949 4000307742 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki poplatok za pobyt vozňa 2020-02-10 73.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399371 0001001018 4000307743 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki Výcvik v preprave 2020-02-10 183.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399371 0001001019 4100203530 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki vozňová zásielka 2020-02-10 785.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399371 0001001020 4700290320 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s. para 2020-02-20 71310 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401431 0001001456 4700290220 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s. para 2020-03-06 28611.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402229 0001002612 670005938 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny HSa 2020-02-19 96.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400930 0001001549 670005937 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-02-19 898.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400931 0001001550 670006037 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-02-20 118.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400946 0001001552 670006063 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny HSa 2020-02-20 413.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400945 0001001553 670006087 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-02-21 217.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400966 0001001606 670006088 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-02-21 213.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400964 0001001607 670006606 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-02-25 196.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401122 0001001786 670006605 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-02-25 33.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401120 0001001787 670006861 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-02-27 541.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401269 0001001948 670006620 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-02-26 186.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401180 0001001962 670006619 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-02-26 1679.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401181 0001001963 670007090 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-03-02 565.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401475 0001002232 670007089 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-03-02 287.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401473 0001002241 670007549 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny HSa 2020-03-03 296.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401550 0001002258 670007551 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-03-03 1604.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401549 0001002262 670007629 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-03-04 361.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401601 0001002375 670007550 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny HSa 2020-03-03 392.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401552 0001002579 670008153 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-03-09 415.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401841 0001002649 670008387 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-03-10 951.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401941 0001002747 670008396 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-03-10 41.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401938 0001002750 670008384 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. vymena čerpadla 2020-03-10 513.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401940 0001002751 670008471 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-03-11 587.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402015 0001002966 670008450 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-03-11 186.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402017 0001002972 670008573 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-03-12 118.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402072 0001003048 670008572 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-03-12 75.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402073 0001003049 670004183 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-02-04 483.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400136 0001003086 670008663 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-03-13 98.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402122 0001003106 2200400010 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. DF stravovanie 2020-02-11 1409.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400769 0001001037 2200400008 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. DF stravovanie 2020-01-31 577.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400730 0001001115 2200400011 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. Stravovanie 2020-01-31 11729.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401039 0001001412 2200400012 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2020-01-31 12672.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401037 0001001413 2200400013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. strava zamestnancov 2020-01-31 2910.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401036 0001001414 2200400009 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2020-01-31 468.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401308 0001002104 1052000588 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt.elek.VO 01/20 SPONR 2020-01-31 46516.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400841 0001000855 1052002818 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia-1/20 2020-01-31 77963.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400571 0001000950 1052003252 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia I/2020 2020-01-31 131056.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401388 0001000956 1052002829 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dodávka elektriky 2020-01-31 13854.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400638 0001000978 1052000643 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF vyúčtovanie elektrina 2020-01-31 69463.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400863 0001000987 1052003228 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie el.ener. 1/20 2020-01-31 105585.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401383 0001001029 1052002816 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie elektriny 2020-01-31 101168.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400917 0001001092 1052003255 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dodávka elektriny 2020-01-31 30821.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400862 0001001114 1052000521 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia 1/20 2020-01-31 57810.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400877 0001001116 1052003964 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektr.energia vyúčtov. 2020-02-04 515.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401393 0001001415 1012019890 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha elektrina 3/2020 2020-02-25 514.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401709 0001002135 1012019008 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. záloha EE MO za 3/2020 2020-02-25 487.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401587 0001002137 1012018490 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia 3/20 2020-02-25 694.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401608 0001002149 1012020903 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia 2020-02-25 3348.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401807 0001002158 1012018488 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dodávka el. energie 2020-02-25 251.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401750 0001002162 1012018497 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia 2020-02-25 15.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401753 0001002207 1012018966 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. zálohová platba elektriny 2020-02-25 1114.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402054 0001002284 1012020902 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. EEnergia 03/2020- zál. 2020-02-25 167.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401808 0001002331 1052005535 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina 2020-02-29 38746.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402281 0001002490 1052007115 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie el.ener. 2/20 2020-02-29 94391.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402264 0001002557 1052006070 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie elektriny 2020-02-29 89678.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402270 0001002616 1052007292 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia 2020-02-29 27383.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402297 0001002917 088422020 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Maláňová Mária výkup pozemkov 2020-02-13 1133.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400684 0001001559 88422220 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Maláňová Mária Uznanie dlhu k.ú. Kubrá 2020-02-28 121.91 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401196 0001002143 201001 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Marcela Bilasová, podnikateľ nákup venca 2020-02-28 210 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401631 0001002368 884202620 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Marcin Tomáš výkup v k.ú. Kubrá 2020-02-12 2267.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400654 0001001160 088422820 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Marcin Tomáš uznanie dlhu k.ú. Kubrá 2020-02-23 243.82 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401200 0001001743 4502860320 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s. vyúčtovanie tepla 3/20 2020-02-24 71100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401407 0001001627 4502860220 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s. vyúčtovanie tepla 2/20 2020-03-02 7999.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401910 0001002255 884206120 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Matejka Daniel výkup v k.ú. Kubrá 2020-02-20 1415.16 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400976 0001001514 884206120 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Matejka Miroslav, Ing. výkup v k.ú. Kubrá 2020-02-20 1415.16 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400978 0001001515 120125782 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mesto Komárno daň za nehnuteľnosť 2020-02-24 46.86 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401736 0001002473 333435120 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mesto Malacky poplatok za zneč. ovzd. 2020-02-11 35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401314 0001001615 333601220 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mesto Malacky popl,znečist.ovdzušia 2020-02-25 18 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402319 0001002345 120279062 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mesto Malacky daň za nehnuteľnosť 2020-03-03 20246.14 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402329 0001003289 386302020 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mesto Martin poplatok za zneč.ovzd. 2020-02-25 199.16 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402325 0001002514 3121200005 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mesto Michalovce poplatok za zneč. ovzd. 2020-02-10 17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401319 0001001242 120524772 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mesto Modra daň za nehnuteľnosť 2020-02-17 79.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401558 0001002264 655052477 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mesto Modra prenájom v k.ú.Modra 2020 2020-02-15 33.19 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401570 0001002278 357504778 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mesto Nitra záloha kom.odpady 2020 NR 2020-02-27 12870 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401845 0001002248 1027000037 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mesto Nováky daň za nehnuteľnosť 2020-02-28 134.38 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401804 0001002578 120069322 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mesto Rimavská Sobota daň za nehnuteľnosť 2020-02-25 4538.29 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401730 0001002465 20200125 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mesto Ružomberok el.energia za 1/2020 2020-02-20 652.91 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401694 0001001614 229005 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mesto Sereď poplatok za zneč.ovzdušia 2020-02-24 35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401849 0001002136 1013000054 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mesto Spišská Belá daň za nehnuteľnosť 2020-02-24 378.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401565 0001002249 72142020 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mesto Trebišov poplatok za znečistenie 2020-02-05 516 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401067 0001001371 120003572 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mesto Trnava daň za nehnuteľnosť 2020-03-03 17659.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402330 0001003288 133101239 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen poplatok za znečistenie o 2020-02-12 5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401756 0001001851 2425078 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mesto Žilina poplatok za zneč. ovzd. 2020-02-18 22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401306 0001001489 20200027 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mestské hospodárstvo a správa DF poskytnutie priestorov 2020-02-25 460 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401759 0001002498 7300200103 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové DF energie za 1/2020 2020-03-02 1803.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401810 0001002363 7300200102 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové DF plyn za 1/2020 2020-03-02 3023.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401811 0001002374 2200023562 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. nákup potravín 2020-02-29 1502.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401025 0001003260 92019 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Metropolitná rada Pravoslávnej cirk odborná literatúra 2020-02-28 14 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401775 0001002244 9510 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Erik Fekete, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401989 0001002871 11511 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Erik Fekete, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401989 0001002875 312 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Iveta Ailerová - exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-02-19 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401290 0001001986 2508 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Iveta Ailerová - exekútor trovy právneho zastúpenia 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401907 0001002700 90512 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Iveta Ailerová - exekútor exekucia 905/2012 2020-03-09 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401971 0001002779 93411 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Iveta Ailerová - exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402031 0001002932 2020008 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Jarmila Kosová - Juraj Kos opr.NN vzdušného vedenia 2020-02-12 1626.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401331 0001002195 100708 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková-exek trovy zastavenej exekúcie 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402002 0001002899 201019 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Michal Štrpka - ACTA TLMOČENIE 2020-01-31 168.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402146 0001001217 812014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor zastavenie exekúcie 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001001843 992014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401231 0001001856 4212013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy,zastavenej exekúcie 2020-02-26 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401234 0001001857 2982013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401231 0001001858 4122013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy,zastavenej exekúcie 2020-02-26 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401234 0001001859 1662014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401231 0001001860 4102013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy,zastavenej exekúcie 2020-02-26 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401234 0001001861 2062014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401231 0001001862 4092013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy,zastavenej exekúcie 2020-02-26 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401234 0001001863 2142014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401231 0001001864 3812013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy,zastavenej exekúcie 2020-02-26 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401234 0001001865 2632013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401231 0001001866 3792013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy,zastavenej exekúcie 2020-02-26 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401234 0001001867 3782013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy,zastavenej exekúcie 2020-02-26 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401234 0001001868 3762013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy,zastavenej exekúcie 2020-02-26 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401234 0001001869 3742013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy,zastavenej exekúcie 2020-02-26 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401234 0001001870 3692013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy,zastavenej exekúcie 2020-02-26 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401234 0001001871 682014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy,zastavenej exekúcie 2020-02-26 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401234 0001001872 382014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy,zastavenej exekúcie 2020-02-26 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401234 0001001873 362014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy,zastavenej exekúcie 2020-02-26 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401234 0001001874 352014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy,zastavenej exekúcie 2020-02-26 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401234 0001001875 142014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy,zastavenej exekúcie 2020-02-26 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401234 0001001876 1012014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy,zastavenej exekúcie 2020-02-26 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401234 0001001877 3232013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy,zastavenej exekúcie 2020-02-26 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401234 0001001878 3672014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy,zastavenej exekúcie 2020-02-26 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401234 0001001879 722014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy,zastavenej exekúcie 2020-02-26 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401234 0001001880 1062014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy,zastavenej exekúcie 2020-02-26 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401234 0001001881 282014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy,zastavenej exekúcie 2020-02-26 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401234 0001001882 3012013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy,zastavenej exekúcie 2020-02-26 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401234 0001001883 3432013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy,zastavenej exekúcie 2020-02-26 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401234 0001001884 272014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-02-20 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001001890 2642013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001001891 2882013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401252 0001001892 3972013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-02-20 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401234 0001001893 2792013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401252 0001001894 3032013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy starej zastav.exeku 2020-02-20 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001001895 2082014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-02-20 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401234 0001001896 3602014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-02-20 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401234 0001001897 2812013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401252 0001001898 3802014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-02-20 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401234 0001001899 3042013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy starej zastav.exeku 2020-02-20 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001001900 4092014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-02-20 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401234 0001001901 3002013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy starej zastav.exeku 2020-02-20 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001001902 2822013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401252 0001001904 1112014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy starej zastav.exeku 2020-02-20 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001001905 2842013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401252 0001001906 4102014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-02-20 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401234 0001001907 4202014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-02-20 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401234 0001001909 2992013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-02-20 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401234 0001001910 3082013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-02-20 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401234 0001001911 3892013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy starej zastav.exeku 2020-02-20 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001001912 3102013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-02-20 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401234 0001001913 1122014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy starej zastav.exeku 2020-02-20 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001001914 4432013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy starej zastav.exeku 2020-02-20 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001001915 3112013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-02-20 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401234 0001001918 1052014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy starej zastav.exeku 2020-02-20 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001001919 3212013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-02-18 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401234 0001001920 3982013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-02-18 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401234 0001001922 3832013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-02-17 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401234 0001001923 3242013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy starej zastav.exeku 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001001924 3732013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-02-17 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401234 0001001925 3252013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy starej zastav.exeku 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001001927 3292013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy starej zastav.exeku 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001001929 692013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-02-17 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401234 0001001930 1412013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-02-17 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401234 0001001932 3122013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-02-17 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401234 0001001933 3302013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy starej zastav.exeku 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001001934 2972013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-02-17 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401234 0001001935 1002014 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy starej zastav.exeku 2020-02-20 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001001936 4352013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-02-17 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401234 0001001937 2912013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401252 0001001938 3862013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-02-17 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401234 0001001940 4532013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-02-18 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401234 0001001941 3852013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy starej zastav.exeku 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001001942 2922013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401252 0001001944 2702013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy starej zastav.exeku 2020-02-24 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001001951 2712013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy starej zastav.exeku 2020-02-24 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001001958 2832013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy starej zastav.exeku 2020-02-24 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001001968 3022013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy starej zastav.exeku 2020-02-24 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001001971 2952013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy starej zastav.exeku 2020-02-24 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001001976 3262013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy starej zastav.exeku 2020-02-24 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001001982 4112013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor exekúcia 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401289 0001001983 4292013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor exekúcia 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401289 0001001988 3072013 2020-03-30 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy starej zastav.exeku 2020-02-24 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401224 0001001991 39/2020 2020-03-31 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Centrum výcviku Lešť Jednorázová náhrada za náklady spojené so zachovaním, údržbou a opravou nehnuteľností zaťažených zák.vec.bremenom 2020-02-27 1000 1 EUR odberateľská 2000024 38/2020 2020-03-31 Salus Vitalis - občianske združenie, Pod Donátom 16/54, 965 01 Žiar nad Hronom Centrum výcviku Lešť Ubytovanie a výcvikové trenažéry od 24.2. do 26.2.2020 2020-02-27 519.5 1 EUR odberateľská 2000025 30000064 42/2020 2020-03-31 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lešť Zdravotná starostlivosť za 2/2020 2020-03-06 1164.82 1 EUR odberateľská 2000026 43/2020 2020-03-31 UNION zdravotná poisťovňa,a.s., Karadžičová 10, 814 53 Bratislava Centrum výcviku Lešť Zdravotná starostlivosť za 2/2020 2020-03-06 252.11 1 EUR odberateľská 2000027 44/2020 2020-03-31 Ústr. EPS Derat s.r.o. deratizácia v priestoroch Ústr. EPS 2020-03-27 96 1 EUR 44/2020 2020031 2009100040 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2020-02-20 1183.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007626 0001000105 20201012 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť JS direct s.r.o. nákup materiálu, tonery 2020-02-26 4437.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007666 0001000124 2009100042 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2020-02-28 1086.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007626 0001000135 2009100043 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2020-02-28 1187.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007626 0001000136 20201013 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť JS direct s.r.o. nákup materiálu-k výpoč.t 2020-03-02 34.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007649 0001000139 0297272031 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s. internet 300M za 3/2020 2020-03-03 1068 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007585 0001000142 40120 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť Ján Belička - BELSPOL ovocie a zelenina VKS 2020-02-28 4929.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007575 0001000150 453192 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. mlieko a mlieč.vyrobky 2020-02-27 5637.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007597 0001000152 2005201 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť Datacomp s.r.o. nákup mob.telef. s prísl. 2020-03-05 2102.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007667 0001000153 200028 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť AGHARTA COMPUTERS spol. s r.o. nákup mat.výp.tech.ZT2,4 2020-03-04 568 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007648 0001000155 2380410690 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) kancelárske potreby 2020-02-28 653.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007583 0001000158 4591283351 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2/2020 2020-03-03 75.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007577 0001000159 20200103 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť Vladimír Gregáň, podnikateľ nákup detektora CO 2020-03-06 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007658 0001000160 20200054 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť Viera Pajgertová - ttech ochranné pomôcky 2020-03-04 2958.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007656 0001000162 20200055 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť Viera Pajgertová - ttech nákup ochranných rukavíc 2020-03-04 336.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007656 0001000163 0220 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť Ján Lepieš JALES rozmnoženie kľúčov 2020-03-03 51 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007670 0001000164 2009100064 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. brús.,náter.,vodár. 2020-03-06 199.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007671 0001000165 8253976248 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunik.služby 2/2020 2020-03-01 39.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007587 0001000167 8253976225 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunik.služby 2/2020 2020-03-01 119.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007587 0001000168 8253976238 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunik.služby 2/2020 2020-03-01 36.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007587 0001000169 8253976189 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunik.služby 2/2020 2020-03-01 352.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007587 0001000170 300200684 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2020-02-29 16156.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007595 0001000173 1301047220 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť Wolters Kluwer s. r. o. občianske právo s vysv. 2020-03-05 87.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007565 0001000174 1010118 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť VEP, spol. s r.o. nákup pút na ruky s reťaz 2020-03-06 816 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007682 0001000176 22020 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť K-Interiér plus s.r.o. nákup mat.ZT4-stavebný 2020-03-08 160.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007664 0001000177 120043782 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2020-02-28 3761.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007607 0001000179 200096 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť Jozef Dendiš, podnikateľ oprava SIGMA pumpy 2020-03-10 145 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007612 0001000182 320 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Tesár, podnikateľ nákup dezin.materiálu 2020-03-10 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007615 0001000183 0711000318 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť GAMO a.s. oprava PC Athlon 2020-03-10 401.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007641 0001000184 2020100461 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť Laser servis, spol. s r.o. tonery, optický valec 2020-03-09 1376.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007681 0001000185 230005674 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2020-02-28 6968.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007606 0001000186 230005676 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2020-02-28 1530.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007665 0001000187 9200393 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť AUTO SLOVÁK s.r.o. výmena čidla Škoda SUPERB 2020-03-09 258.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007676 0001000188 0711000314 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť GAMO a.s. oprava PC Intel Dual Core 2020-03-09 401.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007641 0001000191 10100882 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť BONUL, s.r.o. ročná kontrola IBS 2020-03-09 63197.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007678 0001000193 520305456 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť Slovenská legálna metrológia, n.o. vydanie cert. o overení 2020-03-09 174.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007677 0001000194 9001302872 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. poštové služby za 2/2020 2020-03-11 209.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007604 0001000195 20201016 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť JS direct s.r.o. čítačka kariet 2020-03-17 19.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007649 0001000203 222000245 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. Nákup ND do "PS" a "MM" 2020-03-17 542.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007673 0001000204 2200024 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť REMKO s.r.o. nákup čistiaceho materiál 2020-03-12 149 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007683 0001000205 1200303 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT Nákup autokozmetiky 2020-03-18 467 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007674 0001000207 1200304 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT nákup materiálu, žiarovky 2020-03-18 396 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007680 0001000208 520 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Tesár, podnikateľ nákup dezinf.materiálu 2020-03-16 1120.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007615 0001000210 620 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Tesár, podnikateľ nákup materiálu, soľ tabl 2020-03-16 165 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007615 0001000211 2000006 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť PM invention, s.r.o. tester alkoholu 2020-03-20 1699 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007692 0001000213 4591289821 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2020-03-17 342.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007577 0001000214 200500 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť KAPEX s.r.o. nákup materiálu 2020-03-19 561.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007675 0001000218 20200004 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť Ing. Peter Slašťan - SLANGE-ŠPORT premazanie cvičiacich str 2020-03-18 1254.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007611 0001000221 20200111 2020-03-31 Centrum výcviku Lešť DREVOS Slovakia, spol. s r.o. nákup ihličnaté rezivo 2020-03-03 138 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007679 0001000223 6020002115 VTSÚ 2020-04-01 VTSÚ Záhorie Svaman apol. s r.o., Myjava mäso 2020-03-31 348.21 1 EUR DF 4536011724 1000170 732020 VTSÚ 2020-04-01 VTSÚ Záhorie Správa vojenského obvodu Záhorie Malacky komunálny odpad r.2020 2020-03-09 3409.9 0 EUR PR 4536011720 1000122 4803276 VTSÚ 2020-04-01 VTSÚ Záhorie Orange Slovensko, a.s. TKP k 23.3.2020 + splátky za telefón 2020-03-26 128.23 1 EUR DF 4536011721 1000167 120056082 VTSÚ 2020-04-01 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o., potraviny 2020-03-30 322.18 1 EUR DF 4536011722 1000168 2005005555 VTSÚ 2020-04-01 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s. chlieb 2020-03-20 30.57 1 EUR DF 4536011723 1000169 33200035 VŠC DUKLA BB 2020-04-01 VŠC DUKLA BB TOVA spol. s.r.o., Myjava Nákup materiálu na opravy a údržbu 2020-03-23 26.45 1 EUR 6/2020 VŠC DUKLA BB 247/2020 20056 VŠC DUKLA BB 2020-04-01 VŠC DUKLA BB Profiklima spol. s.r.o., Banská Bystrica Oprava vzduchotechniky 2020-03-27 2049.6 1 EUR 94/2020 VŠC DUKLA BB 246/2020 20071/20 VŠC DUKLA BB 2020-04-01 VŠC DUKLA BB twd SK s.r.o., Banská Bystrica Nákup materiálu na opravy a údržbu 2020-03-25 95.71 1 EUR 3/2020 VŠC DUKLA BB 252/2020 2020001 VŠC DUKLA BB 2020-04-01 VŠC DUKLA BB Slovenská kanoistika, sekcia hladkých vôd Bratislava Zabezpečenie leteniek 2020-03-27 289 1 EUR 2/2020/RK VŠC DUKLA BB 245/2020 26/2020 VTSÚ 2020-04-01 Kerametal s.r.o. Bratislava VTSÚ Záhorie skladovanie I. štvrťrok 2020 2020-04-01 87.36 0 EUR OF 262020 27/2020 VTSÚ 2020-04-01 Záhorácky Fénix Senica VTSÚ Záhorie nájomné + energie I. štvrťrok 2020 2020-04-01 731.78 0 EUR OF 272020 3020707449 2020-04-02 Úrad finančného zabezpečenia Bratislava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina nákup elektronických stravných lístkov 2020-04-01 1180.57 0 EUR 4502402831 4/2020 130001888086 VŠC DUKLA BB 2020-04-03 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2019-12-31 1143 1 EUR 254/2020 130001888087 VŠC DUKLA BB 2020-04-03 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2019-12-31 1350 1 EUR 255/2020 130001888082 VŠC DUKLA BB 2020-04-03 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2019-12-31 751 1 EUR 256/2020 130001890445 VŠC DUKLA BB 2020-04-03 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2019-12-31 186 1 EUR 257/2020 130001888083 VŠC DUKLA BB 2020-04-03 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2019-12-31 141 1 EUR 258/2020 130001888084 VŠC DUKLA BB 2020-04-03 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2019-12-31 2182 1 EUR 259/2020 130001890519 VŠC DUKLA BB 2020-04-03 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2020-01-09 687 1 EUR 260/2020 30349905 VŠC DUKLA BB 2020-04-03 VŠC DUKLA BB Digi Slovakia s.r.o., Bratislava Služba Digi 2020-03-23 12.6 1 EUR 242/2020 20200175 VŠC DUKLA BB 2020-04-03 VŠC DUKLA BB Jakub Minár-Forward Fitness, Rybany Športový materiál 2020-03-16 694.4 1 EUR 112/2020 VŠC DUKLA BB 251/2020 2020030528 VŠC DUKLA BB 2020-04-03 VŠC DUKLA BB Paul Lange Oslany s.r.o. Cyklistický materiál 2020-03-12 1266.17 1 EUR 72/2020 VŠC DUKLA BB 243/2020 2011674 VŠC DUKLA BB 2020-04-03 VŠC DUKLA BB CPO s.r.o., Banská Bystrica Impulzy na kopírovacom stroji 2020-03-27 37.01 1 EUR 240/2020 2011675 VŠC DUKLA BB 2020-04-03 VŠC DUKLA BB CPO s.r.o., Banská Bystrica Impulzy na kopírovacom stroji 2020-03-27 121.84 1 EUR 241/2020 2020028141 VŠC DUKLA BB 2020-04-03 VŠC DUKLA BB IMAFEX spol. s.r.o., Liptovksý Mikuláš Pripojenie do dátovej siete 2020-04-01 16.7 1 EUR 299/2019 VŠC DUKLA BB 262/2020 28/2020 VTSÚ 2020-04-03 ROLUS s.r.o. VTSÚ Záhorie meranie parametrov stabilizácie vežového kompletu na BVP-02 2020-04-03 5632.2 0 EUR OF 15.4.2020 20200165 VTSÚ 2020-04-03 VTSÚ Záhorie RIO-IPO s.r.o. pranie 2020-03-31 101.06 1 EUR DF 4536011732 1000178 1020120061 2020-04-03 VTSÚ Záhorie HDS, a.s. tester CCTV HD-TVI 2020-03-27 726.18 1 EUR DF 4536011731 1000177 2000087 VTSÚ 2020-04-03 VTSÚ Záhorie MGS PLUS SK, s.r.o. stavebný materiál 2020-03-31 648.86 1 EUR DF 4536011730 1000176 42020 VTSÚ 2020-04-03 VTSÚ Záhorie NEMEČEK ČALÚNICTVO čalúnenie sedadiel 2020-03-31 145 0 EUR DF 4536011729 1000175 1820200875 VTSÚ 2020-04-03 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. záloha energia 4/2020 2020-04-01 201.79 1 EUR DF 4536011728 1000174 5220087191 VTSÚ 2020-04-03 VTSÚ Záhorie Alza sk s.r.o., Bratislava sieťové káble, batéria23A 2020-03-26 111.29 1 EUR DF 4536011727 1000173 20205169 VTSÚ 2020-04-03 VTSÚ Záhorie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skušobníctvo SR, Bratislava normy 2020-04-01 122.3 1 EUR DF 4536011726 1000172 2201015553 VTSÚ 2020-04-03 VTSÚ Záhorie AGEM COMPUTERS spol. s r.o. média konvertor 2020-03-25 48.72 1 EUR DF 4536011725 1000171 3400068203 VTSÚ 2020-04-03 VTSÚ Záhorie innogy Slovensko s.r.o. záloha plyn 4/2020 2020-04-03 6056.7 1 EUR DF 4536011735 1000181 3100452020 VTSÚ 2020-04-03 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. záloha energia 4/2020 2020-04-01 5503.61 1 EUR DF 4536011736 1000182 3100452020 VTSÚ 2020-04-03 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. záloha energia 4/2020 2020-04-01 309.84 1 EUR DF 4536011737 1000183 20055 VTSÚ 2020-04-03 VTSÚ Záhorie Zak Services, s.r.o. tlakové čerpadlo 2020-03-27 109 1 EUR DF 45360011733 1000179 200201 VTSÚ 2020-04-03 VTSÚ Záhorie Bytservis -UM s.r.o. vodoinštalačný materiál 2020-03-31 118.22 1 EUR DF 4536001734 1000180 20201012 2020-04-03 Centrum výcviku Lešť JS direct s.r.o. nákup materiálu, tonery 2020-02-26 4437.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007666 0001000124 2009100042 2020-04-03 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2020-02-28 1086.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007626 0001000135 2009100043 2020-04-03 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2020-02-28 1187.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007626 0001000136 0297272031 2020-04-03 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s. internet 300M za 3/2020 2020-03-03 1068 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007585 0001000142 2005201 2020-04-03 Centrum výcviku Lešť Datacomp s.r.o. nákup mob.telef. s prísl. 2020-03-05 2102.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007667 0001000153 0220 2020-04-03 Centrum výcviku Lešť Ján Lepieš JALES rozmnoženie kľúčov 2020-03-03 51 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007670 0001000164 2009100064 2020-04-03 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. brús.,náter.,vodár. 2020-03-06 199.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007671 0001000165 8253976248 2020-04-03 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunik.služby 2/2020 2020-03-01 39.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007587 0001000167 8253976225 2020-04-03 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunik.služby 2/2020 2020-03-01 119.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007587 0001000168 8253976238 2020-04-03 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunik.služby 2/2020 2020-03-01 36.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007587 0001000169 8253976189 2020-04-03 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunik.služby 2/2020 2020-03-01 352.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007587 0001000170 300200684 2020-04-03 Centrum výcviku Lešť POZANA MEAT s.r.o. nákup potravín 2020-02-29 16156.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007595 0001000173 1301047220 2020-04-03 Centrum výcviku Lešť Wolters Kluwer s. r. o. občianske právo s vysv. 2020-03-05 87.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007565 0001000174 1010118 2020-04-03 Centrum výcviku Lešť VEP, spol. s r.o. nákup pút na ruky s reťaz 2020-03-06 816 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007682 0001000176 22020 2020-04-03 Centrum výcviku Lešť K-Interiér plus s.r.o. nákup mat.ZT4-stavebný 2020-03-08 160.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007664 0001000177 120043782 2020-04-03 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín 2020-02-28 3761.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007607 0001000179 200096 2020-04-03 Centrum výcviku Lešť Jozef Dendiš, podnikateľ oprava SIGMA pumpy 2020-03-10 145 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007612 0001000182 320 2020-04-03 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Tesár, podnikateľ nákup dezin.materiálu 2020-03-10 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007615 0001000183 0711000318 2020-04-03 Centrum výcviku Lešť GAMO a.s. oprava PC Athlon 2020-03-10 401.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007641 0001000184 2020100461 2020-04-03 Centrum výcviku Lešť Laser servis, spol. s r.o. tonery, optický valec 2020-03-09 1376.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007681 0001000185 230005674 2020-04-03 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2020-02-28 6968.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007606 0001000186 230005676 2020-04-03 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín 2020-02-28 1530.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007665 0001000187 9200393 2020-04-03 Centrum výcviku Lešť AUTO SLOVÁK s.r.o. výmena čidla Škoda SUPERB 2020-03-09 258.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007676 0001000188 0711000314 2020-04-03 Centrum výcviku Lešť GAMO a.s. oprava PC Intel Dual Core 2020-03-09 401.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007641 0001000191 10100882 2020-04-03 Centrum výcviku Lešť BONUL, s.r.o. ročná kontrola IBS 2020-03-09 63197.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007678 0001000193 520305456 2020-04-03 Centrum výcviku Lešť Slovenská legálna metrológia, n.o. vydanie cert. o overení 2020-03-09 174.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007677 0001000194 9001302872 2020-04-03 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. poštové služby za 2/2020 2020-03-11 209.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007604 0001000195 20201016 2020-04-03 Centrum výcviku Lešť JS direct s.r.o. čítačka kariet 2020-03-17 19.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007649 0001000203 222000245 2020-04-03 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. Nákup ND do "PS" a "MM" 2020-03-17 542.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007673 0001000204 2200024 2020-04-03 Centrum výcviku Lešť REMKO s.r.o. nákup čistiaceho materiál 2020-03-12 149 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007683 0001000205 1200303 2020-04-03 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT Nákup autokozmetiky 2020-03-18 467 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007674 0001000207 1200304 2020-04-03 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT nákup materiálu, žiarovky 2020-03-18 396 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007680 0001000208 520 2020-04-03 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Tesár, podnikateľ nákup dezinf.materiálu 2020-03-16 1120.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007615 0001000210 620 2020-04-03 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Tesár, podnikateľ nákup materiálu, soľ tabl 2020-03-16 165 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007615 0001000211 2000006 2020-04-03 Centrum výcviku Lešť PM invention, s.r.o. tester alkoholu 2020-03-20 1699 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007692 0001000213 4591289821 2020-04-03 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2020-03-17 342.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007577 0001000214 200500 2020-04-03 Centrum výcviku Lešť KAPEX s.r.o. nákup materiálu 2020-03-19 561.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007675 0001000218 129/2020 2020-06-24 VHÚ Bratislava Jozef Vaczula - JOVACO Plnenie úloh civilnej ochrany za 5/2020 v rozsahu zákona NR SR č. 42/2018 Z.z. pre objekty VHÚ Bratislava 2020-06-01 120 1 EUR 129/2020 20200111 2020-04-03 Centrum výcviku Lešť DREVOS Slovakia, spol. s r.o. nákup ihličnaté rezivo 2020-03-03 138 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007679 0001000223 160/vúsz 2020-04-06 VÚSZ Juriga spol. s r.o. Platba za nákp tonerov 2020-03-30 5429 1 EUR 7710996541 VTSÚ 2020-04-07 VTSÚ Záhorie ZSE Energia a.s. odber elektrickej energie 2020-04-02 23.63 1 EUR DF 182/10 6861538979 VTSÚ 2020-04-07 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o. nájom fľaša oceľová 2020-04-06 35.71 1 EUR DF 13-2020 VTSÚ 183/10 3020916859/vusz 2020-04-07 VÚSZ DOXX stravné lístky, spol. s r.o. Jedálne kupóny 2020-03-30 3664.45 1 EUR 220101609/vusz 2020-04-07 VÚSZ ACS, s.r.o. Pripojenie do siete internet 2020-04-01 83.4 1 EUR 2802293387/vusz 2020-04-07 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Nájom mobilov 2020-03-30 93.58 1 EUR 220043/vusz 2020-04-07 VÚSZ Hydra Computer s.r.o. Softverové služby 2020-03-31 518.4 1 EUR 2000050 VŠC DUKLA BB 2020-04-07 VŠC DUKLA BB Ján Turčan - HELA, Banská Bystrica Maliarsky materiál 2020-03-31 376.81 1 EUR 7/2020 VŠC DUKLA BB 266/2020 8629490402 VŠC DUKLA BB 2020-04-07 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2020-04-01 1825 1 EUR 268/2020 8629490013 VŠC DUKLA BB 2020-04-07 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2020-04-01 8 1 EUR 269/2020 8629490014 VŠC DUKLA BB 2020-04-07 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2020-04-01 12 1 EUR 270/2020 MO200070 VŠC DUKLA BB 2020-04-07 VŠC DUKLA BB MIBA SK s.r.o., Banská Bystrica Dodávka a montáž vertikálnych žalúzií 2020-04-01 703.04 1 EUR 117/2020 VŠC DUKLA BB 272/2020 130190001 VŠC DUKLA BB 2020-04-07 VŠC DUKLA BB SPORT Construction a.s., Praha I. dielčie plnenie -Rekonštrukcia atletického štadióna 2020-02-13 70030 0 EUR 253/2020 02065 VŠC DUKLA BB 2020-04-07 VŠC DUKLA BB EURONAL s.r.o., Bratislava Servisný materiál 2020-03-30 998.78 1 EUR 111/2020 261/2020 220130 VTSÚ 2020-04-07 VTSÚ Záhorie Pavol Hercog,Ovocie-Zelenina ovocie, zelenina 2020-03-31 234.53 1 EUR DF 4536011740 1000186 8256282386/vusz 2020-04-07 VÚSZ Slovak telekom a.s. Hovorní mobilov 2020-04-01 70.96 1 EUR 5105637665 8256282340/vusz 2020-04-07 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Hovorné mobilov 2020-04-01 93.6 1 EUR 5105637666 2001007 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. odb. prehliadky VTZ 1.Q. 2020-02-26 432.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533030112 0001000307 202001296 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina zemiaky 2020-02-26 95.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030258 0001000326 8020101407 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne pekárenské výrobky 2020-02-26 132.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030259 0001000327 2001379 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ATLANTA Žilina 1992, s. r. o. mäsové výrobky 2020-02-24 355.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030260 0001000328 2001442 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ATLANTA Žilina 1992, s. r. o. mäsové výrobky 2020-02-26 170.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030261 0001000329 230004735 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. mliekárenské výrobky 2020-02-25 297.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030262 0001000330 120038877 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. mrazená hydina 2020-02-26 363.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030263 0001000331 120036542 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. mrazené ryby 2020-02-24 856.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030264 0001000332 120038343 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. mrazené ryby 2020-02-25 844.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030265 0001000333 32000193 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. slepačie vajcia 2020-02-25 205.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030266 0001000334 202001264 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny ovocie 2020-02-25 69.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030267 0001000335 202001267 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny zemiaky 2020-02-25 187.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030268 0001000336 202001295 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina ovocie 2020-02-26 215.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030269 0001000337 8020101406 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne pekárenské výrobky 2020-02-26 173.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030270 0001000338 1020200864 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-02-24 333.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030271 0001000339 1020200893 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-02-25 236.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030272 0001000340 1020200913 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-02-26 656.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030273 0001000341 230004736 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. mliekárenské výrobky 2020-02-25 163.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030274 0001000342 202001233 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny zelenina 2020-02-24 42.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030275 0001000343 202001261 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina ovocie 2020-02-25 158.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030276 0001000344 200202 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš LL, s.r.o. Rozbor baz.vody 2/2020 2020-02-27 120.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030304 0001000349 200000213 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as vyúčtov.stočné 2/2020 2020-02-29 5175.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030305 0001000350 8020101478 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne pekárenské výrobky 2020-03-02 490.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030284 0001000351 2001512 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ATLANTA Žilina 1992, s. r. o. mäsové výrobky 2020-02-28 113.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030285 0001000352 230004898 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. mliekárenské výrobky 2020-02-27 163.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030286 0001000353 230004907 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. mliekárenské výrobky 2020-02-28 339.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030287 0001000354 120041177 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. mrazené polotovary 2020-02-28 238.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030288 0001000355 200055 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Mlynček PEMMEVA obch-rešt.slu bagety a šaláty 2020-02-28 747.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030289 0001000357 200058 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Mlynček PEMMEVA obch-rešt.slu potraviny bagety 2020-02-28 130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030297 0001000358 202001320 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny ovocie 2020-02-27 13.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030290 0001000359 202001335 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie zelenina 2020-02-28 154.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030291 0001000360 8020101477 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne pekárenské výrobky 2020-03-02 128.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030292 0001000361 1020200923 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-02-27 338.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030293 0001000363 120041175 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. mrazená hydina 2020-02-28 602.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030294 0001000364 202001319 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina 2020-02-27 106.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030295 0001000365 202001343 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina ovocie 2020-02-28 109.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030296 0001000366 3081276289 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVNAFT, a.s. PHM KK za 2/2020+AdBlue 2020-03-03 4905.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030183 0001000369 15036254 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. oprava automat.dverí 2020-03-04 957 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030223 0001000372 0144046410 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš FCC Slovensko, s.r.o. /A.S.A./ Zneškod. odpadu 2/2020 2020-02-28 1073 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533029980 0001000373 1820101098 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Pow-en a. s. Vyučt. elektr. 2/2020 2020-03-06 36938.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030303 0001000381 20200305 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DUCHO, s.r.o. Pohostenie ZSN ERASMUS+ 2020-03-05 280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030254 0001000382 8020101691 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne pekárenské výrobky 2020-03-06 392.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030311 0001000389 1020201030 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-03-04 36.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030312 0001000390 2001532 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ATLANTA Žilina 1992, s. r. o. mäsové výrobky 2020-03-02 210.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030313 0001000391 2001581 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ATLANTA Žilina 1992, s. r. o. mäsové výrobky 2020-03-03 111.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030332 0001000392 230005223 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. mliekárenské výrobky 2020-03-03 644.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030315 0001000393 120043166 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. mrazené polotovary 2020-03-03 117.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030316 0001000394 32000228 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. slepačie vajcia 2020-03-03 205.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030318 0001000395 2020001435 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie zelenina 2020-03-02 255.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030319 0001000396 202001467 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie 2020-03-03 43.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030320 0001000397 202001496 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie zelenina 2020-03-04 33.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030321 0001000398 8020101690 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne pekárenské výrobky 2020-03-06 347.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030322 0001000399 1020200978 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-03-02 397.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030323 0001000400 1020101005 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-03-03 369.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030324 0001000401 1020201021 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-03-04 109.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030325 0001000402 230005222 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. mliekárenskíé výrobky 2020-03-03 196.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030326 0001000403 120044481 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. mrazená hydina 2020-03-04 594.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030327 0001000404 202001447 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina 2020-03-02 36.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030328 0001000405 202001468 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. potraviny zelenina 2020-03-03 50.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030329 0001000406 202001495 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina 2020-03-04 124.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030330 0001000407 2700 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TESCO STORES SR, a.s. občerstvenie ZSN ERASMUS+ 2020-03-10 53.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030310 0001000409 200653 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš LIPRA, s.r.o. Pranie textílií 02/2020 2020-03-09 333.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030340 0001000414 20094 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP uzáver nádrže - 122/2020 2020-03-12 10 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030278 0001000415 9001301442 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská pošta, a.s. poštový úver 2/2020 2020-03-11 450.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030188 0001000422 8020101835 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne pekárenské výrobky 2020-03-11 333.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030348 0001000432 230005870 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. mliekárenské výrobky 2020-03-10 192.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030349 0001000433 2001648 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ATLANTA Žilina 1992, s. r. o. mäsové výrobky 2020-03-05 225.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030350 0001000434 2001752 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ATLANTA Žilina 1992, s. r. o. mäsové výrobky 2020-03-10 238.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030351 0001000435 120045216 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. mrazené polotovary 2020-03-05 499.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030352 0001000436 120047799 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. mrazená zelenina 2020-03-09 117.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030353 0001000437 25200452 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. slepačie vajcia 2020-03-10 205.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030354 0001000438 202001518 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie zelenina 2020-03-05 269.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030355 0001000439 202001597 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie zelenina 2020-03-09 72.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030356 0001000440 202001626 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina ovocie 2020-03-10 310.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030357 0001000441 1020201061 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-03-06 313.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030359 0001000443 1020201089 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-03-09 188.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030360 0001000445 1020201118 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso 2020-03-10 590.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030361 0001000446 230005662 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. mliekárenské výrobky 2020-03-06 258.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030362 0001000447 230005871 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. mliekárenské výrobky 2020-03-10 323.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030363 0001000448 202001539 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina ovocie 2020-03-05 133.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030364 0001000449 202001582 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina 2020-03-09 51.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030365 0001000450 202001641 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina ovocie 2020-03-10 174.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030366 0001000451 12002731 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. káva čaj 2020-03-10 423.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030369 0001000452 8020101834 2020-04-07 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne pekárenské výrobky 2020-03-11 191.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030358 0001000470 12542019 VTSÚ 2020-04-08 VTSÚ Záhorie Spoločenstvo vlastníkov bytov a garáží, Plavecký Peter nájom nebytových priestorov 2020-04-08 170 0 EUR DF 4536011741 1000187 4120 VŠC DUKLA BB 2020-04-08 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov Oprava SMV 2020-03-10 290.52 1 EUR 264/2020 820200621 VŠC DUKLA BB 2020-04-08 VŠC DUKLA BB Nicholtrackt s.r.o., Lúčenec Výmena a prezutie SMV 2020-03-16 172.94 1 EUR 11/2020 VŠC DUKLA BB 244/2020 F052000072 VŠC DUKLA BB 2020-04-08 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Zvolen Nákup batérie do motorového člna 2020-03-27 59.72 1 EUR 114/2020 VŠC DUKLA BB 250/2020 F052000074 VŠC DUKLA BB 2020-04-08 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Zvolen Nákup čistiacich prostriedkov na SMV 2020-03-27 183.73 1 EUR 9/2020 VŠC DUKLA BB 248/2020 2201066896 VŠC DUKLA BB 2020-04-08 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2020-03-30 1176.53 1 EUR 274/2020 2201067032 VŠC DUKLA BB 2020-04-08 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2020-03-30 382.73 1 EUR 273/2020 2201067033 VŠC DUKLA BB 2020-04-08 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2020-03-30 360.05 1 EUR 275/2020 9201795945 VŠC DUKLA BB 2020-04-08 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2020-04-06 144.56 1 EUR dobropis 13/2020 9201799091 VŠC DUKLA BB 2020-04-08 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2020-04-06 31.04 1 EUR dobropis 14/2020 9201795944 VŠC DUKLA BB 2020-04-08 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2020-04-06 60.82 1 EUR 280/2020 9201799093 VŠC DUKLA BB 2020-04-08 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2020-04-06 4 1 EUR 281/2020 9201799094 VŠC DUKLA BB 2020-04-08 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2020-04-06 1184.77 1 EUR 282/2020 9201799092 VŠC DUKLA BB 2020-04-08 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2020-04-06 29.94 1 EUR 283/2020 902344970/vusz 2020-04-08 VÚSZ Jablotron Slovakia s.r.o. Poplatok za sim-kartu 2020-04-07 10.76 1 EUR 3014275/vusz 2020-04-08 VÚSZ News and Media Holding a.s. Predpklatné časopisu 2020-04-02 49 1 EUR 4591298842/vusz 2020-04-08 VÚSZ Slovnaft a.s. Platba za PHM do SV 2020-04-03 33.5 1 EUR 5105637736 2020160 VTSÚ 2020-04-08 VTSÚ Záhorie MAREKS s.r.o. odpodčet vodomerov TUV 2020-03-30 486.9 1 EUR DF 4536011742 1000188 720203/vusz 2020-04-08 VÚSZ Pulír servis-podnik služieb Upratovanie priestorov VÚSZ 2020-04-01 499.2 0 EUR 17/2020 167/15-69 202001778/vusz 2020-04-08 VÚSZ PhDr.G. Spišáková Toaletné a hyg. potreby 2020-04-06 890 1 EUR 5105637792 45/2020 Ústr. EPS 2020-04-08 Ústr. EPS Up Slovensko, s.r.o. jedálny kúpon 3/2020 2020-03-31 734.64 1 EUR 1/2020 120032962 46/2020 Ústr. EPS 2020-04-08 Ústr. EPS Slovak Telekom a.s. telekom služby 3/2020 2020-04-01 7.96 1 EUR 8256237841 47/2020 Ústr. EPS 2020-04-08 Ústr. EPS Slovak Telekom a.s. telekom služby 3/2020 2020-04-01 25 1 EUR 8256237848 48/2020 Ústr. EPS 2020-04-08 Ústr. EPS Slovak Telekom a.s. telekom služby 3/2020 2020-04-01 13.52 1 EUR 8256237850 49/2020 Ústr. EPS 2020-04-08 Ústr. EPS Slovak Telekom a.s. telekom služby 3/2020 2020-04-01 81.61 1 EUR 8256237866 50/2020 Ústr. EPS 2020-04-08 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 3/2020 2020-04-03 52.86 1 EUR 1/2020 4591299449 8256266955 VTSÚ 2020-04-09 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom a.s., Bratislava TKP 3/2020 2020-04-01 180.19 1 EUR DF 4536011743 1000189 8256222898 VŠC DUKLA BB 2020-04-09 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2020-04-01 340.68 1 EUR 284/2020 8256377422 VŠC DUKLA BB 2020-04-09 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2020-04-01 455.39 1 EUR 285/2020 20000527 VŠC DUKLA BB 2020-04-09 VŠC DUKLA BB Towercom a.s., Bratislava Plustelka 2020-03-19 4.99 1 EUR 4/2020 VŠC DUKLA BB 277/2020 6861538087 VŠC DUKLA BB 2020-04-09 VŠC DUKLA BB Messer Tragas spol. s.r.o., Bratislava Kvapálny dusík 2020-04-06 267.12 1 EUR 276/2020 200010 VŠC DUKLA BB 2020-04-09 VŠC DUKLA BB Slovenská atletika s.r.o., Bratislava Športový materiál 2020-03-16 1116.28 1 EUR 80/2020 VŠC DUKLA BB 279/2020 4591301972 VŠC DUKLA BB 2020-04-09 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2020-04-03 286.19 1 EUR 291/2020 154572020 VŠC DUKLA BB 2020-04-09 VŠC DUKLA BB Commander Services s.r.o., Bratislava Dátový paušál GPS 2020-03-31 171.36 1 EUR 252/2020 VŠC DUKLA BB 278/2020 8256269920/vusz 2020-04-09 VÚSZ Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 2020-04-01 872.04 1 EUR 8256381343 VTSÚ 2020-04-09 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom a.s. TKP 3/2020 2020-04-01 71.34 1 EUR DF 4536011746 1000192 520200337 VTSÚ 2020-04-09 VTSÚ Záhorie Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica preventívne lekárske prehliadky 2020-04-07 195 0 EUR DF 4536011745 1000191 20010115 VTSÚ 2020-04-09 VTSÚ Záhorie NAR marketing s.r.o. realizácia e-aukcie-rekonštrukcia antistatickej podlahy 2020-04-07 360 1 EUR DF 4536011744 1000190 2201069431 VŠC DUKLA BB 2020-04-09 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica Zrážková voda 2020-03-31 328.75 1 EUR 296/2020 2201069430 VŠC DUKLA BB 2020-04-09 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica Zrážková voda 2020-03-31 1322.09 1 EUR 295/2020 6050200321 VŠC DUKLA BB 2020-04-09 VŠC DUKLA BB Tatry mountain resorts a.s., Liptovský Mikuláš Ubytovanie, strava, prenájom 2020-03-14 1074 1 EUR 04/2020/VZP 271/2020 2200200047/vusz 2020-04-09 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby, KK Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku 2020-03-02 5307 1 EUR 5105637222 6200200018/vusz 2020-04-09 Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Rodinná rekreácia RR - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2020-03-01 18868.2 1 EUR 6552003412 2020-04-14 Centrum výcviku Lešť VIDRA a spol. s.r.o. zdravotnícky materiál 2020-03-09 939.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007691 0001000189 20200048 2020-04-14 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o. nákup materiálu 2020-03-12 13.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007684 0001000201 2200025 2020-04-14 Centrum výcviku Lešť REMKO s.r.o. tekuté mydlá 2020-03-18 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007689 0001000206 720 2020-04-14 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Tesár, podnikateľ toaletný papier 2020-03-19 1700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007651 0001000212 10200070 2020-04-14 Centrum výcviku Lešť Peron Slovakia, s.r.o. jednoráz.návleky a plášte 2020-03-18 55.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007690 0001000217 7200362 2020-04-14 Centrum výcviku Lešť AUTO PRINT s.r.o. oprava vozidla Peugeot Tr 2020-03-20 244.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007693 0001000219 122020 2020-04-14 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST nákup materiálu 2020-03-20 4560 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007610 0001000220 20200003 2020-04-14 Centrum výcviku Lešť Ing. Peter Slašťan - SLANGE-ŠPORT servisná prehliadka cvič. 2020-03-18 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007688 0001000222 0711000374 2020-04-14 Centrum výcviku Lešť GAMO a.s. oprava PC 2020-03-25 2005.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007641 0001000229 4020000672 VTSÚ 2020-04-15 VTSÚ Záhorie SWAN, a.s., Bratislava inter.,dat. a tel. služby 3/2020 2020-04-03 1030 1 EUR DF 4536011747 1000193 2005006256 VTSÚ 2020-04-15 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s. chlieb 2020-03-31 9.11 1 EUR DF 4536011748 1000194 54/2020 2020-04-15 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce Centrum výcviku Lešť Vodné za obdobie od 3.3.-1.4.2020 v správe CV Lešť 2020-04-06 791.76 1 EUR odberateľská 2000034 55/2020 2020-04-15 Stredisko prevádzky objektov, Borovnianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen Centrum výcviku Lešť Vodné, stočné za 3/2020 pre VÚ 5728 a VÚ 2220 Banská Bystrica 2020-04-06 22.82 1 EUR odberateľská 2000035 2000036 56/2020 2020-04-15 Ministerstvo vnútra SR, Pribinová 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vodné, stočné za odb.1.1.-31.3.2020 za b.č.17 Sklady,garáže Zábava a budovy v obj. VO Jakub Village 2020-04-06 249.7 1 EUR odberateľská 2000037 2000038 57/2020 2020-04-15 Ministerstvo vnútra SR, Pribinová 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vodné, stočné za odb.1.1.-31.3.2020 za obj. Jedáleň s bufetom 2020-04-06 15.53 1 EUR odberateľská 2000039 50/2020 2020-04-15 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lešť Opravný doklad -ťarchopis k faktúre č.42/2020 za 2/2020 2020-03-30 33.93 1 EUR odberateľský ťarchopis 3003 51/2020 2020-04-15 UNION zdravotná poisťovňa,a.s., Karadžičová 10, 814 53 Bratislava Centrum výcviku Lešť Opravný doklad -ťarchopis k faktúre č.43/2020 za 2/2020 2020-03-06 48.37 1 EUR odberateľský ťarchopis 3004 2020009 2020-04-15 Centrum výcviku Lešť Jozef Ľupták (elektroinštalácie) oprava konvek. a žiaričov 2020-03-12 2038.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007687 0001000200 2001077 2020-04-15 Centrum výcviku Lešť ELCONDER, s.r.o. oprava kompenz. jednotky 2020-03-13 2980.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007696 0001000202 20200024 2020-04-15 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ oprava systému merania 2020-03-18 1495.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007685 0001000209 2020010 2020-04-15 Centrum výcviku Lešť Jozef Ľupták (elektroinštalácie) elektrotechnické opravy 2020-03-24 2401.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007687 0001000224 2200470 2020-04-15 Centrum výcviku Lešť ELIS s.r.o. Switch Cisco Catalyst 2020-03-20 2442.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007697 0001000228 5200023 2020-04-15 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o. čist. mobilných toaliet 2020-03-23 336 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007699 0001000230 20200027 2020-04-15 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ servis v JKP 2020-03-23 9020.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007628 0001000231 20100952 2020-04-15 Centrum výcviku Lešť BONUL, s.r.o. kontrola EPS a HSP 03/20 2020-03-23 1763.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007564 0001000232 6552004770 2020-04-15 Centrum výcviku Lešť VIDRA a spol. s.r.o. nákuop overalov 2020-03-26 772.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007691 0001000234 200010 2020-04-15 Centrum výcviku Lešť MaR systém s.r.o. oprava odsáv. vzduchotech 2020-03-23 542.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007694 0001000236 0620 2020-04-15 Centrum výcviku Lešť Štefan Matejka, podnikateľ drobné stavebné opravy 2020-03-19 2495.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007695 0001000243 2009100068 2020-04-15 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. náterový materiál 2020-03-11 660.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007671 0001000255 1820101925 VTSÚ 2020-04-16 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. vyúčtovanie energie 3/2020 2020-04-08 3280.22 1 EUR VF 4536011749 1000195 1820101926 VTSÚ 2020-04-16 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. vyúčtovanie energie 3/2020 2020-04-08 14.86 1 EUR VF 4536011750 1000196 52/2020 2020-04-16 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lešť Zdravotná starostlivosť za 3/2020 2020-04-06 535.85 1 EUR odberateľská 2000043 53/2020 2020-04-16 UNION zdravotná poisťovňa,a.s., Karadžičová 10, 814 53 Bratislava Centrum výcviku Lešť Zdravotná starostlivosť za 3/2020 2020-04-06 115.17 1 EUR odberateľská 20200060 2020-04-16 Centrum výcviku Lešť 3MON, s. r. o. nákup ochranného materiál 2020-04-02 4194 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007711 0001000260 20201442 2020-04-16 Centrum výcviku Lešť Aquaservis Slovakia a.s. nákup stolovej vody 2020-03-21 68.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007608 0001000245 222000267 2020-04-16 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. nákup ND 2020-03-30 371.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007701 0001000249 2021005665 2020-04-16 Centrum výcviku Lešť ELIT SLOVAKIA s.r.o. nákup ND 2020-03-31 862.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007702 0001000248 4452020 2020-04-16 Centrum výcviku Lešť Galteh s.r.o. Gumičky na rúška 2020-03-25 352.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007708 0001000267 2020101201 2020-04-16 Centrum výcviku Lešť GM plus, s.r.o. chlieb a pečivo VKS 2020-03-19 3181.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007598 0001000253 92020036 2020-04-16 Centrum výcviku Lešť Chiramex, s.r.o. nákup bezdotyk. teplomera 2020-03-25 64.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007704 0001000238 3620040476 2020-04-16 Centrum výcviku Lešť INTERNET SK, s.r.o. doméra lest.sk do 2021 2020-04-02 60.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007709 0001000290 54020 2020-04-16 Centrum výcviku Lešť Ján Belička - BELSPOL ovocie a zelenina VKS 2020-03-18 3817.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007575 0001000241 2003001 2020-04-16 Centrum výcviku Lešť Jozef Šupica, podnikateľ revízia horolezeckého mat 2020-03-23 3480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007707 0001000239 20201017 2020-04-16 Centrum výcviku Lešť JS direct s.r.o. nákup materiálu, akumulát 2020-03-24 163.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007703 0001000246 33021 2020-04-16 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ nákup peliet 2020-03-18 1800.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007698 0001000215 820 2020-04-16 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Tesár, podnikateľ nákup čistiac.prostried. 2020-03-25 2583 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007700 0001000226 920 2020-04-16 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Tesár, podnikateľ nákup čistiac.prostried. 2020-03-25 290 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007700 0001000227 20200041 2020-04-16 Centrum výcviku Lešť MiM GROUP, s. r. o. nákup ochr.tvár. štítov 2020-03-26 695 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007705 0001000242 202010028 2020-04-16 Centrum výcviku Lešť Pavel Debnár ED - Elektroslužba oprava um. riadu, práčky 2020-03-16 309.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007710 0001000275 670006687 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny 2020-02-26 23.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401644 0001001854 670007552 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-03-03 405.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401548 0001002263 670007190 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-03-02 318.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401542 0001002369 670007189 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny 2020-03-02 248.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401544 0001002371 670007637 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny HSa 2020-03-04 225.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401602 0001002376 670007630 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny HSa 2020-03-04 123.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401603 0001002377 670007305 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-03-03 189.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401545 0001002408 670007111 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-03-02 209.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402166 0001002432 670007784 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-03-05 247.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401715 0001002485 670007785 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-03-05 345 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401716 0001002486 670008023 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-03-06 125.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401789 0001002589 670008025 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny HSa 2020-03-06 79.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401790 0001002590 670008024 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny HSa 2020-03-06 1199.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401791 0001002591 670008152 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-03-09 70.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401839 0001002642 670008151 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-03-09 257.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401832 0001002645 670008232 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-03-09 144.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402254 0001002799 670008060 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. POTRAVINY 2020-03-09 534.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401912 0001002803 670008227 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2020-03-09 1482.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401281 0001002887 670008273 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-03-10 146.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401899 0001002915 670008669 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-03-13 587.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402128 0001003104 670008638 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-03-13 201.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402125 0001003105 670008508 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-03-11 71.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402095 0001003179 670008558 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-03-11 524.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402172 0001003196 670008555 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-03-11 64.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402171 0001003199 670008792 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-03-17 9.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402293 0001003269 670008203 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-03-09 1613.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401574 0001003420 670008959 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2020-03-23 414.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401013 0001003518 670008918 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2020-03-19 1728.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401281 0001003525 670008674 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-03-16 712.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402168 0001003810 670008749 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-03-16 9.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402169 0001003811 2200400024 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. DF stravovanie 2020-03-10 1254.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399983 0001002957 2200400025 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. DF stravovanie 2020-03-10 344.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399984 0001002959 2200400022 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. DF stravovanie 2020-02-29 506.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402081 0001003017 2200400023 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2020-02-29 427.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399908 0001003308 2200400026 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. strava zamestnancov 2020-02-29 12163.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402925 0001003664 2200400027 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie PrV 2020-02-29 12365.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402931 0001003666 2200400028 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2020-02-29 2925.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402923 0001003668 1052006867 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. FA EE VO 02/2020 2020-02-29 113646.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402606 0001002565 1052006977 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Vyuč.za el.energiu,2/2020 2020-02-29 54489.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402485 0001002624 1052006846 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt. elektr. 02/2020-Ro 2020-02-29 12282.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402471 0001002631 1052007114 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Vyuč.za el.ener.2/2020,MA 2020-02-29 69751.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402479 0001002632 1052006839 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt.elek.VO 02/20 SPONR 2020-02-29 40240.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402139 0001002663 1052005517 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Vyúčtovanie za el. energi 2020-02-29 49254.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402159 0001002737 1012027945 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. EE MO 04/2020-zál. 2020-03-26 3307.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402995 0001003739 1012027939 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. ZFA za el.energiu 4/2020 2020-03-26 15.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403050 0001003823 4502860420 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s. záloha na teplo 4/20 2020-03-16 45360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402547 0001003151 4502860320 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s. tepelná energia 3/20 2020-04-01 18352.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403040 0001003916 884206520 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Matejka Daniel uznanie dlhu Kubrá 2020-03-02 152.14 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401861 0001002623 884206620 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Matejka Miroslav, Ing. uznanie dlhu Kubrá 2020-03-09 152.14 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401863 0001002625 2021070058 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Mesto Banská Bystrica popl.za zneč.ovzdušia 2020-03-04 30 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402473 0001003127 1620277742 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Mesto Banská Bystrica popl.za kom.odpad(1.spl.) 2020-03-24 1887.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402903 0001003662 1620277742 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Mesto Banská Bystrica popl.za kom.odpad(1.spl.) 2020-03-24 2359.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402917 0001003663 1620277742 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Mesto Banská Bystrica popl.za kom.odpad 2020-03-24 943.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403129 0001003973 464613310 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Mesto Levice Znečisť.ovzduš. 2020-02-27 28.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402776 0001003200 1620113186 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Mesto Malacky komunál.odpady 2020-03-13 2795.52 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402624 0001003283 377592020 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Mesto Martin poplatok za zneč.ovzd. 2020-01-30 66.38 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402636 0001003254 1620086091 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Mesto Modra komunálny odpad 2020-03-24 40.07 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402682 0001003646 1550000382 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Mesto Nemšová daň za psa 2020-03-15 265.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402973 0001003937 120000382 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Mesto Nemšová daň za nehnuteľnosť 2020-03-13 26376.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402972 0001003938 120398382 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Mesto Pezinok daň za nehnuteľnosť 2020-03-16 522.17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402971 0001003934 33 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Mesto Poprad poplatok za znečisťovanie 2020-03-03 71 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403042 0001003776 229005087 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Mesto Prešov poplatok za znečisťo.ovzd 2020-03-02 341.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402342 0001002639 229005 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Mesto Rimavská Sobota poplatok za znečistene ov 2020-03-09 16.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402292 0001002748 1620307627 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Mesto Rimavská Sobota popl.za komunál.odpad 2020-03-09 879.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402470 0001002897 1620015272 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Mesto Rožňava kom.odpad r.2020 2020-03-23 75.03 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403045 0001003647 13182020 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Mesto Sliač popl.za zneč.ovzdušia 2020-03-12 15 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402620 0001003459 1620131422 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Mesto Trnava kom.odpad r.2020 2020-03-31 2433.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403043 0001003838 1026000041 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Mesto Vrútky daň za nehnuteľnosť 2020-03-14 0.76 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402976 0001003942 2020136 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen služby športového areálu 2020-03-04 554.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400116 0001002614 1331021523 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen popl.za kom.odpad(1.spl.) 2020-03-19 7766.03 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402621 0001003470 1621787627 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Mesto Žilina poplatky za odpad 2020-03-16 2524.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402638 0001003240 7300200182 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové DF el.energia za 2/2020 2020-03-24 1658.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403047 0001003731 2291004501 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. POTRAVINY 2020-03-06 1962.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401894 0001002857 201439 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MEVA-SK s.r.o. Rožňava NAKUP,185/2020 2020-03-18 209.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402773 0001003401 17092011 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Mgr. Bernard Janík, súdny exekútor Stara,zastavená exekúcia 2020-04-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403173 0001004257 2408 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Mgr. Iveta Ailerová - exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401290 0001002008 6508 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Mgr. Iveta Ailerová - exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401290 0001002010 29209 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková-exek trovy zastavenej exekúcie 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401295 0001001998 4072013 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor Trovy zastav. exek. 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401289 0001003837 200037 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY stravovanie 2020-03-10 2866.29 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402079 0001003031 200035 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY zabezpečenie stravovania 2020-03-10 9465.57 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402154 0001003061 200038 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY stravovanie 022020 2020-03-10 1006.41 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402214 0001003140 2962011 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Milan Somík, súdny exekútor trovy exekúcie EX296/2011 2020-03-31 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401965 0001004280 20010149 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Mincovňa Kremnica, štátny podnik Známka identifikačná "ID" 2020-03-19 2053.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402864 0001003648 9601018715 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR Stráženie BB 04/2020 2020-03-20 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402387 0001003427 5060059833 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR ubytovanie 2020-03-16 33.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399944 0001003511 5060059810 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR DF ubytovanie 2020-03-25 336 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400080 0001003582 1800000872 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ministry of Defence palivo letecké 2020-02-25 423.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402727 0001003102 20200014 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Miroslav Matis - STELAGAS oprava plynových kotlov 2020-03-19 292.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402753 0001003486 984236119 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Mojžiš Ján výkup v k.ú. Sielnica 2020-02-04 1371.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400163 0001000636 20200005 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Montex Servis s. r. o. prečist.upch.kanal. 2020-03-17 840 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402990 0001003579 202002 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MONTREL Plus s.r.o. oprava 2020-03-04 1530.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402234 0001002445 2002140057 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. 2018/542, oprava 2020-03-09 1002.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399489 0001003152 2003140007 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. oprava vozidiel 2020-03-13 11731.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502391870 0001003426 2003140016 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. rádiový majak NDB 2020-03-24 161669 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402842 0001003708 0862020 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MUDr. Martin Kováč, znalec 911748 Znalecký posudok 2020-02-24 245.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402204 0001003146 0872020 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR MUDr. Martin Kováč, znalec 911748 Znalecký posudok 2020-02-24 253.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402207 0001003148 203950265 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR NOVAPHARM, s.r.o. Vstupné psychologické vyš 2020-03-10 70 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402714 0001004040 1110000038 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Obec Brzotín komunálny odpad 2020-03-04 5118.14 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402469 0001002617 2126000034 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Obec Kamenec pod Vtáčnikom komunálne odpady 2020-02-20 72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403127 0001003901 2123000037 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Obec Kamenec pod Vtáčnikom kom.odpad r.2020 2020-02-20 144 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403128 0001003903 30845572 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Obec Lipovník komunálny odpad 2020-02-01 390 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402472 0001003130 30845572 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Obec Lipovník daň za nehnuteľnosť 2020-03-09 967.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402369 0001003341 6222020 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Obec Lubina daň za nehnuteľnosť 2020-03-09 4.74 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402370 0001003340 1110000339 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Obec Malé Ozorovce daň za nehnuteľnosť 2020-03-09 17145.51 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402371 0001003338 2015000019 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Obec Opatovce nad Nitrou daň za nehnuteľnosť 2020-03-14 1833.78 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402977 0001003943 2014000010 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Obec Rudňany poplatok za komunálny odp 2020-03-05 50.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402519 0001002988 1017000335 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Obec Skároš daň za nehnuteľnosť 2020-03-11 43.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402975 0001003940 5782020 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Obec Slovenský Grob miestny poplatok za odpad 2020-03-10 328.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402426 0001003093 161 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Obec Tomášikovo komunálny odpad 2020-03-12 90 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402633 0001003208 20030 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. DF hnede uhlie 2020-03-02 4248.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402642 0001002800 0112020 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o. oprava 2020-03-03 2442.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400604 0001002828 0102020 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o. MVO -TK Lokomo 2020-03-03 1972.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400598 0001002880 142020 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o. Technická kontrola Lok.mo 2020-03-11 1822.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400603 0001003234 162020 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o. 2016/117, oprava lokom 2020-03-17 2122.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400605 0001003495 20200007 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ondrej Trčan SONNE CHRYSTAL NAKUP 2020-03-05 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402818 0001003328 062020 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR OP MONT s.r.o. výmena hlavíc, KK BA 2020-03-11 297.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402235 0001003063 3519000394 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné za 4/2020 2020-04-30 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402664 0001003198 20100557 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o DF potraviny + DPH 2020-03-03 79.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402261 0001002250 20100558 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o DF potraviny + DPH 2020-03-03 220 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402267 0001002252 20100600 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o DF potraviny + DPH 2020-03-09 29.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402262 0001002618 20100601 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o DF potraviny + DPH 2020-03-09 88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402255 0001002619 20100615 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o DF potraviny + DPH 2020-03-10 83.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402278 0001002763 10200210 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR P.S. in, a.s. reko streš.plášťa 2020-02-29 79810.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401933 0001002599 10200212 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR P.S. in, a.s. práce za február 2020-02-24 40370.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402100 0001003053 10200211 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR P.S. in, a.s. práce za február 2020-02-24 76517.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402316 0001003278 1020200440 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o. POTRAVINY 2020-03-09 86.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401918 0001002811 1020200390 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o. POTRAVINY 2020-03-02 116.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401879 0001002852 1020200480 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o. potraviny 2020-03-18 72.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402353 0001003333 5000420117 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2020-02-20 230.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400659 0001002305 3100072260 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2020-02-29 210.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400659 0001002724 5000437769 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. PEKÁRSKE DROŽDIE 2020-02-26 3.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402183 0001003072 5000437770 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. POTRAVINY 2020-02-28 631.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402181 0001003073 3100084300 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2020-03-10 157.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400659 0001003303 5000433151 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2020-02-28 48.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399633 0001003314 5000434653 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2020-02-26 56.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400078 0001003315 71007 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Peter Kohút, súdny exekútor trovy exekúcie EX 710/200 2020-03-06 42 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403166 0001004255 5000440957 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. DF potraviny + DPH 2020-02-28 423.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401834 0001002458 5000456400 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2020-03-10 477.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402431 0001003185 20011 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. DF stravovanie 2020-02-29 2174.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401962 0001002815 20012 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. DF stravovanie 2020-03-11 3004.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402088 0001003006 8020201817 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2020-02-28 196 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401947 0001002509 8020202050 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2020-03-06 191.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402201 0001003043 8020202357 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2020-03-13 148.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402539 0001003348 847220 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Poľnohosp.družstvo podielnikov DF potraviny + DPH 2020-02-28 33.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401746 0001002418 988320 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Poľnohosp.družstvo podielnikov Potraviny 2020-03-10 32.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402258 0001003083 5041900355 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. odborná literatúra 2020-01-08 114.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399864 0001000089 1904930700 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. prístup na portál 2020-03-12 165 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402272 0001003204 5920006174 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Odborná literatúra 2020-03-13 110 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402778 0001003435 5920006474 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. periodiká-zbierka zákonov 2020-03-26 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402645 0001003649 12000599 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o. potraviny 2020-03-03 254.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401614 0001002373 12000625 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o. potraviny BA 2020-03-06 157.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401792 0001002592 20200048 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Pressburg papier, s.r.o. NÁKUP 2020-03-20 1509.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402755 0001003458 20200049 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Pressburg papier, s.r.o. NÁKUP,184/2020 2020-03-20 1956.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402734 0001003573 7236010100 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o. užív.bytu G10 2020-03-26 97.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402855 0001003659 7236010200 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o. byt, služby, Glória č. 10 2020-03-26 147.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402856 0001003660 7236010300 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o. Plat.za služ.spoj.s užív. 2020-03-26 223.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402857 0001003661 7236010400 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o. platba za služby 5/20 2020-03-26 118.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402859 0001003665 7236010500 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o. užív.bytu Glória 2020-03-26 167.37 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402860 0001003667 10200023 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Pumpa servis s.r.o. DF oprava čerpadla 2020-03-06 249 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402461 0001003197 1122000175 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o. prístrešok 2020-03-05 429000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402165 0001002826 1122000177 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o. NÁKUP,147/2020 2020-02-28 152628 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402165 0001003326 2020035 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB DF stravovanie 2020-03-01 3765.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401836 0001002424 2020046 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB stravovanie 2020-03-16 3882.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402579 0001003576 1120000249 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Rozhlas a televízia Slovenska Výroba a odvysielanie roz 2020-03-12 1272 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401584 0001003650 2020011 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR SANREKO s.r.o. obj.ASM-98-40/2020 2020-03-18 4405.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402861 0001003598 262020 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR SES-slovenská elektrotech.spoločnos DF odborný seminár 2020-02-27 110 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401113 0001002303 20200436 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR SEZAKO Trnava, s.r.o. čist.kanaliz.Zobor-NR - H 2020-02-27 565.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402581 0001003242 200103961 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. nákup náhradných dielov 2020-03-10 2405.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402756 0001003015 200103665 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. náhradné diely na auto 2020-03-05 23.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402225 0001003024 200103873 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. náhradné diely na auto 2020-03-05 23.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402250 0001003025 200104493 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. nákup náhradných dielov 2020-03-18 747.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402520 0001003284 8253986452 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 2020-03-01 7634.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401380 0001002559 8253972526 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 2020-03-01 318.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399659 0001002650 8253986487 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. TS - VOICE VPN 02/2020 2020-03-01 5011.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401435 0001002837 8254098465 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 2020-03-01 17821.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399660 0001002842 3010000115 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Slovenské elektrárne, a.s. dodávka tepla 2/2020 2020-03-04 230205.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402419 0001003255 2201000023 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Slovenský hydrometeorologický ústav vyúčtovanie elektriny 2020-02-29 3913.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402494 0001002910 2201000024 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Slovenský hydrometeorologický ústav vyúčtovanie elektriny 2020-02-29 3530.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402495 0001002912 5019 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Vician Marek MUDr., znalec 913766 Znalecký posudok 2020-02-17 458.16 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402721 0001003709 1120200006 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR VIERA - NIKA s.r.o. potraviny 2020-02-26 242.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400666 0001002306 1120200008 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR VIERA - NIKA s.r.o. potraviny 2020-03-19 85.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400666 0001003398 200100032 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR VISO SK s.r.o. zimná údržba 2/20 2020-03-02 1889.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402149 0001002520 200100033 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR VISO SK s.r.o. zimná údržba 2/20 2020-03-02 210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402147 0001002522 20200253 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR VIVAX Pharmaceuticals, s.r.o. Tvárové rúško bavlnené 2020-03-19 1416 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403011 0001003613 820013128 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as vodné stočné 2/20 2020-02-29 2082.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402543 0001002767 2020000692 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. vodné a stočné 2/20 2020-03-09 2044.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402432 0001002907 2020000768 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. Zrážková voda 2020-03-09 840.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402429 0001002909 20200063 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR VYDRA, s.r.o. zhotovenie rámov 2020-03-23 324 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402510 0001003501 2500056146 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné stočné 2020-02-27 4234.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402217 0001002395 2500056633 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, voda 2020-03-02 3591.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402218 0001002489 2500056631 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vyúčtovanie vody 2020-03-02 29189.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402232 0001002545 2500056632 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné a stočné 2/20 2020-03-02 8260.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402538 0001002610 103412003 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. záloha tepla a TÚV 2020-02-13 13799 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400908 0001001168 103410220 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. DF tep.energia za 2/2020 2020-03-04 10948.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402415 0001002646 103412004 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. DF záloha za teplo a TÚV 2020-03-11 8399 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402427 0001002984 31060023 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR WILLING a.s. nákup 2020-03-06 210384 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402626 0001002865 1301047208 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. občianske právo 2020-03-05 87.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402170 0001002981 1202001888 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. nákup náplni do tlačiarni 2020-02-27 3687.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402648 0001002179 1202001898 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. DF nákup tonerov 2020-02-27 627.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402336 0001002552 1202001660 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. DF nákup tonerov 2020-03-03 9487.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402271 0001002806 1202002569 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. NÁPLŇ TLAČIARNE 2020-03-04 1892.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402224 0001002860 1202002571 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery 2020-03-04 3392.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402466 0001003028 1202002768 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery 2020-03-10 10108.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402408 0001003067 1202002687 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery do tlačiarne 2020-03-09 2083.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402921 0001003396 0014060320 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-03-02 50.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401468 0001002265 0015590320 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-03-03 266.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401540 0001002381 15740320 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2020-03-04 129.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401606 0001002483 15880320 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2020-03-05 43.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401717 0001002580 16070320 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-03-06 115.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401782 0001002653 0016180320 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-03-09 2.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401825 0001002655 0016250320 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-03-09 50.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402222 0001002756 0016590320 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-03-10 309.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401930 0001002979 18200320 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-03-13 51.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402684 0001003210 0018680320 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-03-17 43.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402249 0001003297 17210320 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup chleba a pekár.výr. 2020-03-10 217.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402508 0001003432 0020760320 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-03-24 23.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402522 0001003596 20870320 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2020-03-25 23.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402585 0001003689 21000320 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-03-26 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402625 0001003690 884206020 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Zámečníková Emília uznanie dlhu 2020-03-05 227 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401702 0001002770 8050006724 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné, stoč. 2/2020 DKLV 2020-02-29 2325.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401993 0001002512 8060011818 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 02/20 SPO NR 2020-02-29 11750.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402438 0001003026 8060011819 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 02/20 SPO NR 2020-02-29 5346.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402440 0001003027 8030008329 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné 2/20 2020-02-29 1283.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402420 0001003129 22000237 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLAČIARENSKÉ SLUŽBY 2020-02-26 1001.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400010 0001002647 9700070753 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA Telekomunikačné služby 2020-03-10 25.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401384 0001003158 9100450881 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA dodávka elektriny 3/2020 2020-03-10 26.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402463 0001003262 2700035980 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA DF údržba vlečky 2020-03-11 53.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402366 0001003392 2800038780 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA Údržba OZT 2020-03-23 600.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402869 0001003638 2800038708 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA Poplatky na zkalde zmluvy 2020-02-06 159.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402811 0001003698 4000309614 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki vozňova zásielka 2020-03-09 2403.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399372 0001002821 4100204458 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki Dovozné 2020-03-09 36599.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399372 0001002905 4000309615 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki prepravné 2020-03-09 73.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399372 0001002906 4000310412 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki zisťovanie hmotností 2020-03-23 19.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402870 0001003611 4000310568 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki zisťovanie hmotností 2020-03-25 17.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402871 0001003720 4700290420 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s. dodávka pary 2020-03-17 25380 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402662 0001003241 201000700 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2020-03-11 994.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401074 0001003353 201000701 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2016/508, Oprava MVO 2020-03-11 431.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400878 0001003354 201000707 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2020-03-11 1216.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400828 0001003355 201000710 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO-TOUAREG 2020-03-11 239.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400725 0001003357 201000715 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO príd.prevodovky LR 2020-03-12 9625.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400359 0001003358 201000722 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO,BMW 750I,BL-739LH, 2020-03-12 778.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401204 0001003361 201000723 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO-VW TOUAREG-2015-64 2020-03-12 701.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401274 0001003362 201000724 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2020-03-12 454.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400421 0001003363 201000725 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO,Superb,5888944,kla 2020-03-12 2978.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400727 0001003364 201000748 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO CITROEN 2020-03-13 1480.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400425 0001003365 201000768 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis MVO 2020-03-16 1799.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400875 0001003367 201000773 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2020-03-16 1232.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401043 0001003368 201000776 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis MVO 2020-03-16 461.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400435 0001003369 201000779 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2016/508, Oprava MVO 2020-03-16 2250.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400879 0001003370 201000606 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2020-03-10 881.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402388 0001003404 201000637 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2016/508,Oprava Land Rove 2020-03-06 940.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400360 0001003497 201000638 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis vozidla 2020-03-06 1754.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400428 0001003498 201000639 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2020-03-06 551.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400660 0001003499 201000789 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546, Oprava MVO 2020-03-19 1096.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401724 0001003540 201000802 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava vozidla 2020-03-20 1795.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401423 0001003541 201000808 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546, Oprava MVO 2020-03-20 1526.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400870 0001003542 201000786 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2020-03-19 3462.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401456 0001003543 201000803 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2020-03-20 1334.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401209 0001003544 201000804 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2020-03-20 383.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401271 0001003545 201000805 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2020-03-20 480.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401624 0001003546 201000806 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515, oprava 2020-03-20 294.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401610 0001003548 201000807 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2020-03-20 2836.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400792 0001003550 201000790 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2016/508 2020-03-19 12422.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400621 0001003554 201000792 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2016/508 2020-03-19 9730.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400625 0001003557 201000796 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2020-03-19 9730.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400506 0001003560 201000797 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2020-03-19 1347.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401707 0001003564 2001006 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CASTAX SLOVAKIA s.r.o. Spomienkové mince NGŠ OSS 2020-03-17 1260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402808 0001003329 1560008518 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Centrum polygrafických služieb tlačivá 2020-03-12 75.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402405 0001003323 412020 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť vodné, stočné 2020-03-04 41.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402409 0001003126 482020 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť FA EE MO 02/2020 2020-03-17 5723.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402608 0001003461 442020 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť stravovanie 2020-03-12 75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401556 0001003532 200100066 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CMS TREND, spol. s r.o. školenie 2020-02-28 498 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401698 0001002191 102000379 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o. tep.energia za 2/2020 2020-03-05 9209.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402417 0001002923 20200003 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o. teplo za 4/2020 2020-03-10 23800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402435 0001002925 200711 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2020-02-29 157.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402085 0001002935 38 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR DANELA s.r.o. potraviny HSa 2020-03-05 125.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401755 0001002656 42020 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Daniel Gajdoš DAVO ZÚ - 2/2020 Zemianske Kos 2020-03-02 1326.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402143 0001002334 52020 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Daniel Gajdoš DAVO zimná údržba vonk.priest. 2020-03-02 407 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402141 0001002335 200061 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie DCCATERING 16 2020-02-29 13391.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399907 0001003306 200064 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2020-02-29 1181.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399904 0001003307 200062 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. preplatenie obedov 2020-02-29 289.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401205 0001004055 20101397 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. nákup trvanlivých potraví 2020-03-12 536.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400113 0001003431 20101315 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. nákup trvanlivých potraví 2020-03-10 209.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400113 0001003894 20101523 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. nákup trvanlivých potraví 2020-03-24 285.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400113 0001003895 91826149 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR DFAS Cleveland DF služby Com.Resolve 2020-02-25 36509.82 0 USD Dodávateľské faktúry 4502402113 0001001769 3020705197 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Elektr.stravné poukážky 2020-03-02 1833.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401454 0001002230 7779903692 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické stravné líst 2020-02-28 1063.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401422 0001002270 7779903691 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Elek.stravné lístky 2020-02-28 2666.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401413 0001002271 7779903686 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické stravné líst 2020-02-28 211.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401420 0001002274 3020911897 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky 2020-02-28 482.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401434 0001002276 2080237 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Dräger Slovensko, s.r.o. oprava a kalibrácia alkoh 2020-02-28 285.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400520 0001002203 11053 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR EASTNET, s.r.o. oprava 2020-03-09 11788.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399668 0001002975 11054 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR EASTNET, s.r.o. oprava 2020-03-09 11788.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399666 0001002976 200018 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR ELEKTROCONTROL, spol. s r.o. oprava vonkajšieho osvetl 2020-03-11 4161.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402397 0001003141 2020031 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR ELIPRO, s.r.o. práce za február 2020-02-28 6607.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400464 0001002669 0320200037 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR ELKOM SLOVAKIA, s.r.o. oprava port.žeriavu 2020-03-30 385.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403069 0001003977 52020009 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR ENVIRONCENTRUM, s.r.o. sanácia horného prostredi 2020-02-24 1738.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402474 0001002908 9008103421 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR EOS KSI Slovensko, s.r.o. úhrada pohľ.+úrokov z om. 2020-03-31 6811.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402810 0001003803 10200846 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-02-26 261.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401522 0001001803 20200231 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-02-26 45.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401519 0001001804 10200895 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-03-04 368.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402256 0001002352 20200283 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-03-11 21.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402260 0001002986 10200987 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-03-11 124.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402257 0001002987 20005 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR ESPIK s.r.o. odvoz odpadu 2020-02-29 56.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402613 0001002725 20004 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR ESPIK s.r.o. DF likvidácia odpadu 2020-02-29 111.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402142 0001002953 10200401 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o. letenky 2020-03-02 512 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402080 0001002602 19200266 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o. letenky 2020-03-02 688.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402077 0001002603 19200273 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o. úhrada letenky 2020-03-03 541 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402500 0001002605 19200271 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o. úhrada za let.prepravu 2020-03-03 2369.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402501 0001002606 10200405 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o. Úhrada leteniek 2020-03-04 237.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402077 0001002607 10200411 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o. vystavenie letenky 2020-03-05 178 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402803 0001003534 19200275 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o. úhrada letenky 2020-03-05 704 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402499 0001003645 18200152 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR EURO PUMPS TECH, s.r.o. oprava 2020-03-12 1747 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402400 0001003131 18200151 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR EURO PUMPS TECH, s.r.o. vymena čerpadla 2020-03-12 3989 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402399 0001003134 0202052861200201 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL navigačné služby letecké 2020-02-29 4764 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402590 0001003588 1602052861200201 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL navigačné služby letecké 2020-02-29 143.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402590 0001003589 2000161 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o. potraviny 2020-02-17 363 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402086 0001002930 202002131 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2020-03-02 215.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401471 0001002233 202002223 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny BA 2020-03-04 97.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401605 0001002380 202002285 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2020-03-05 242.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401714 0001002484 202002419 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-03-09 195.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401822 0001002651 202002449 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-03-10 19.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401929 0001002754 202002450 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-03-10 491.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401931 0001002758 202002605 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-03-16 218.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402188 0001003211 202002603 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-03-16 121 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402190 0001003212 202002604 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-03-16 63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402195 0001003214 202002629 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-03-17 24.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402247 0001003215 202002630 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-03-17 114.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402248 0001003216 202002547 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-03-13 66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402209 0001003218 202002642 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-03-18 77.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402335 0001003294 202002651 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-03-19 13.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402377 0001003413 202002650 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-03-19 33.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402375 0001003414 202002690 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-03-24 146.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402523 0001003549 202002705 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-03-25 38.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402587 0001003594 202002711 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2020-03-26 34.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402632 0001003687 202002712 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-03-26 9.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402631 0001003688 202002718 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-03-27 109.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402659 0001003704 202002704 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-03-25 19.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402586 0001004029 884206420 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Fabo Rudolf uznanie dlhu Kubrá 2020-03-09 456.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401857 0001002621 2022200113 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Fakultná nemocnica s poliklinikou nájom k.ú.Prešov 2020-03-15 597.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402966 0001003926 202001423 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-03-02 184.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401843 0001002343 202001585 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 2020-03-09 238.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402418 0001002785 20200732 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. POTRAVINY 2020-03-04 148.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401882 0001002818 20200697 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. POTRAVINY 2020-03-02 430.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401881 0001002820 20200860 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. potraviny 2020-03-16 849.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402516 0001003252 20200779 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. potraviny 2020-03-09 279.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401915 0001003485 200100012 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR FENSTER HAUS a. s. údržba bezpeč.rohoží 2020-03-25 362.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403098 0001003990 20200064 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. odvoz biologického odpadu 2020-03-02 82.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402414 0001002743 20200062 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. DF likvidácia odpadu 2020-03-02 117.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401818 0001002814 20200063 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. Likvidácia odpadu 2020-03-02 476.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401491 0001003057 4200080 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. nákup materiálu 2020-02-17 67188 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401865 0001002289 4200081 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. termo ponožky 2020-02-18 26880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402110 0001002290 4200097 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. ponožky zimné termo 2020-03-02 1008 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402164 0001002951 4200096 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. ponožky letné čierne 2020-03-02 20256 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402206 0001002952 4200095 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. NÁKUP,152/2020 2020-02-28 8064 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402164 0001002954 4200094 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. NÁKUP,150/2020 2020-02-28 30996 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402164 0001002955 4200089 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. nákup 2020-02-26 20160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402191 0001002958 4200088 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. ponozky letné čierné 2020-02-26 79380 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402206 0001002961 4200093 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. termoprádlo 2020-02-28 18576 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402206 0001002964 4200139 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. nákup-výstroj 2020-03-06 26364 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402555 0001003423 4762007 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Gasper Ján,JUDr.,Ing.PhD.,súdny exe trovy exekúcie 2020-04-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403113 0001004132 2020045 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o. DF stravovanie 2020-02-29 4441.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400321 0001002515 2020036 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o. stravovanie 2020-03-19 2867.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402359 0001003385 682020 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o. stravovanie za 02/2020 2020-03-03 12427.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400085 0001003291 20106648 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2020-03-06 1365.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402084 0001002673 20106051 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup kancelárskych potri 2020-02-28 196.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402496 0001002869 20107051 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. NAKUP,159/2020 2020-03-09 2304 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402339 0001002948 20106652 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2020-02-28 7065.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402601 0001002960 20107163 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. hygienické potreby 2020-03-10 3970.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402607 0001003246 20107271 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2020-03-11 2128.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402298 0001003263 20106840 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup knihárskej lepenky 2020-03-06 867.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403186 0001003266 20106989 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. laminát.,rezačka,viaz.str 2020-02-28 2268.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403184 0001003267 20106991 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup drogist.tovaru 2020-02-28 2125.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402639 0001003268 20107160 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup kancelárskych potr. 2020-03-10 1623.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402340 0001003279 20107162 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup laminátor A3 2020-03-10 513.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402349 0001003280 20107326 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup kancelárskych potr. 2020-03-11 3615 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402452 0001003292 20107436 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup kancelárskych potri 2020-02-28 64.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402551 0001003410 20107442 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2020-03-13 1689.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402798 0001003412 20107438 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. Nákup materiálu 2020-03-12 11053.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402945 0001003453 20108221 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. NÁKUP 2020-03-19 1935.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402546 0001003454 20108223 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2020-03-19 361.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402733 0001003455 20108047 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup do PS 2020-03-17 2084.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402367 0001003456 20108225 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. NÁKUP,183/2020 2020-03-19 1182.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402738 0001003457 20106183 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF nákup kancel.potrieb 2020-03-23 210.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402979 0001003502 20108238 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup čistiacich prost. 2020-02-28 2499.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402905 0001003528 20108612 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup antibak.gélov 2020-03-23 14442.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402744 0001003683 20108222 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. antibakteriálny gél 2020-03-19 152.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402816 0001003769 20108380 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. Nákup hygienických prostr 2020-03-20 445.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402824 0001003777 20108381 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. Nákup hygienických prostr 2020-03-20 197.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402825 0001003778 20107926 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup čistiacich potrieb 2020-03-17 1207.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403033 0001004032 20200566 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR GO travel Slovakia, s.r.o. úhrada letenky 2020-03-06 376 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402498 0001003150 20200586 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR GO travel Slovakia, s.r.o. úhrada letenky 2020-03-09 596 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402524 0001003504 1104151 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR GPM VOZ, s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-03-03 209.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401747 0001002417 1104170 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR GPM VOZ, s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-03-10 256.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402101 0001002918 884206820 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Halgošová Gabriela uznanie dlhu Kubrá 2020-03-09 268.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401867 0001002626 884206220 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Harár Jozef, Ing. uznanie dlhu Kubrá 2020-03-05 205.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401696 0001002437 884204020 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Holúbek Pavol uznanie dlhu 2020-02-27 121.91 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401297 0001002637 884207120 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Homola Milan uznanie dlhu Kubrá 2020-03-02 268.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401871 0001002629 4409 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. nákup 2020-03-13 235.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402545 0001003563 12000704 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2020-02-24 1429.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400661 0001002391 12000705 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-02-25 847.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401745 0001002425 12000703 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-02-27 1568.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401578 0001002659 12000708 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2020-02-25 307.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401154 0001003313 12000874 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2020-03-09 376.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400661 0001003618 12000875 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. Potraviny 2020-03-11 764.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402515 0001003987 884204120 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Hricko Ján uznanie dlhu v k.ú. Kubrá 2020-02-27 121.91 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401294 0001002604 884205820 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Hricko Ján uznanie dlhu Kubrá 2020-03-02 1992.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401706 0001002438 884205620 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Hricko Ján uznanie dlhu Kubrá 2020-03-02 825.16 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401710 0001002439 91121622 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. DF nákup farieb 2020-03-13 3322.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402761 0001003123 91121620 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. DF nákup farieb 2020-03-13 1398.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402763 0001003124 91121633 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. DF nákup farieb 2020-03-25 1875.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402965 0001003617 884207020 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Chorvátová Verona uznanie dlhu Kubrá 2020-03-02 1073.74 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401870 0001002628 1120000665 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR IMAO electric, s. r. o. práce za február 2020-02-29 44197.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400650 0001002609 0102020 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR IN SITU P & R s.r.o. 310011R208_SK/EZ/MI/1905 2020-03-09 2574 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401732 0001003115 3200175 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR ACCORD, a. s. DF nákup - rúška 2020-03-20 1380 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402796 0001003674 31072020 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni stravovanie 02/20 LM 2020-03-05 272.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399933 0001002513 320206690020059 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. vratka poistné február 20 2020-03-12 -86.58 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100107 6690020059 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Poistné ZSC 2020-03-12 404.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402845 0001003166 562002265 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-02-28 51.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401955 0001002503 562002266 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-02-28 63.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401951 0001002504 562002357 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-03-02 688.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402189 0001002670 562002356 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-03-02 423 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402192 0001002671 562002446 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-03-04 154.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402193 0001003034 562002447 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-03-04 157.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402194 0001003039 562002625 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-03-09 456.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402364 0001003247 562002624 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-03-09 12.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402363 0001003249 562002959 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-03-16 70.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402534 0001003334 562002960 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-03-16 237.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402532 0001003336 562001283 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-02-05 8.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402535 0001003339 562001896 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-02-19 174.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402536 0001003343 562001284 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-02-05 99.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402537 0001003345 202003104 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR ANETE SR, spol. s r.o. servis v strav.zariadení 2020-03-12 666 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401891 0001003238 20049 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M. potraviny 2020-02-29 1639.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402614 0001003488 20200304 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR ARGAU s. r. o. dezinfekčné prostriedky 2020-03-17 11700 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402741 0001003460 3013003105 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Trnava, a.s. preprava osôb 2020-02-29 3119.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400503 0001002854 42020121 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR ATANI, s.r.o. dezinfekčné prípravky 2020-03-16 882 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402531 0001003170 045032020 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR ATG Slovakia s.r.o. kvalifikačný kurz 2020-03-17 405.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401114 0001003508 64300004 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR AUTO - IMPEX spol. s r.o. Servis autobusu IVECO 2020-03-19 1328.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402570 0001003575 3631901117 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava kopírky 2020-03-04 981.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400365 0001002895 0007132020 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Baltic Ground Services PL Sp. z.o.o PHM-priama spotreba 2020-02-24 782.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402723 0001003722 600036 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. oprava autobusu 2020-02-19 6590.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400221 0001002204 600045 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. oprava autobusu 2020-03-05 3111.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399441 0001002970 600042 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. oprava 2020-03-05 250.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399692 0001002971 600051 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. MVO-BO Iveco BUS SP+BO+ST 2020-03-11 4147.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400751 0001003350 600052 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. opravy a údržba 2020-02-27 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400531 0001003496 6000053 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. oprava vozidiel 2020-03-03 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400532 0001003612 600064 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. MVO-BO-KAROSA-Oprava moto 2020-03-26 5591.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401731 0001003745 202020 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bc. Erika Ďurná, podnikateľ DF ubytovanie 2020-03-05 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401970 0001002771 5200150 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR BGV, s.r.o. nákup dezinfekčných prost 2020-03-18 1920 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402737 0001003678 120043568 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-03-03 98.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401535 0001002267 120044686 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-03-04 918.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401613 0001002370 120044685 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-03-04 100.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401615 0001002372 120042228 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2020-03-02 150.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401751 0001002429 120039668 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2020-02-27 135 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401643 0001002430 120046759 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-03-06 2757.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401783 0001002581 120046758 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-03-06 304.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401785 0001002582 120048111 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-03-09 576.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401847 0001002658 120048112 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-03-09 572.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401844 0001002660 120049145 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-03-10 417.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401926 0001002752 120049144 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-03-10 664.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401928 0001002753 120040698 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-02-28 26.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402093 0001002938 120040699 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-02-28 1042.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402094 0001002940 120047726 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-03-09 1553.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402097 0001002942 120041999 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-03-02 181.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402096 0001002943 120051684 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-03-13 62.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402129 0001003103 120048846 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-03-10 150.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402268 0001003113 120052826 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-03-17 53.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402252 0001003220 120052443 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-03-16 52.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402205 0001003221 120052445 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-03-16 228.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402203 0001003222 120052444 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-03-16 1510.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402202 0001003224 120053308 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-03-18 476.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402338 0001003295 120053307 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-03-18 595.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402337 0001003296 120052242 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-03-16 362.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402752 0001003393 120053665 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-03-19 185.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402373 0001003416 120050842 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. nákup mrazenej hydiny 2020-03-12 340.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400351 0001003434 120054928 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-03-25 58.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402589 0001003592 1200549927 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2020-03-25 679.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402588 0001003593 120055204 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-03-26 268.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402637 0001003684 120055203 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-03-26 16.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402635 0001003685 120055211 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-03-26 28.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402634 0001003686 120055484 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2020-03-27 244.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402658 0001003705 120056077 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-03-30 323.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402732 0001003727 120056078 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2020-03-30 32.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402731 0001003728 120053664 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-03-19 225.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402374 0001003828 120051685 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-03-13 400.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402132 0001003836 20100576 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava IBS 2020-03-02 110.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401875 0001002414 20100824 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. Opr.switch v ATS8,BA KK 2020-03-03 1042.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402051 0001002816 20100884 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava IBS 2020-03-09 915.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402390 0001003135 20100823 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava IBS 2020-03-03 547.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402391 0001003136 20100885 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava IBS 2020-03-09 7519.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402392 0001003137 20100931 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava napájania UPS 2020-03-16 2130.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402651 0001003316 20100927 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. Sliač,bč24-oprava el.zámk 2020-03-16 372.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402444 0001003317 20100928 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava IBS 2020-03-17 6672 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402447 0001003318 20100929 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava IBS 2020-03-12 980.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402446 0001003319 20100930 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. Oprava zálož.zdroja 2020-03-16 489.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403000 0001003422 20100957 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. Opr.7ks kamier IBS 2020-03-17 2461.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402709 0001003622 20100955 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava IBS 2020-03-23 437.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402998 0001003717 60000210 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. odber tepla 2020-02-29 -113.29 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100100 60000209 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. odber tepla 2020-02-29 -13932.4 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100101 60000209 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. vyúčtovanie tepla r. 2019 2020-03-25 -29927.35 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100110 60000210 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. vyúčtovanie tepla r. 2019 2020-03-25 -956.4 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100111 60000209 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. teplo 2020-03-18 45450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402690 0001003285 60000210 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. teplo 2020-03-18 1320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402691 0001003286 2000086177 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné stočné 2020-03-03 987.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402056 0001002681 2000086168 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné stočné Viničné 2020-03-04 349.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402208 0001002819 2000122324 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné stočné Viničné 2020-03-04 43.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402174 0001002824 2000086212 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, zrážky 2/2020 2020-03-05 2957.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402413 0001003030 2000086187 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2020-03-05 7402.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402411 0001003032 2000086486 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, voda 2020-03-06 17.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402569 0001003092 2000086501 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, odber vody 2020-03-13 24.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402568 0001003312 2000086164 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2020-03-17 84.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402683 0001003580 2000086191 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, voda 2020-03-20 2299.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402696 0001003651 142020 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR BS Real Team s.r.o. DF stravovanie 2020-03-06 1962.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401819 0001002533 914072235551 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bundesamt fur Infrastruktur FC 12 palivo letecké 2020-02-26 1798.18 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403083 0001003586 914072235569 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Bundesamt fur Infrastruktur FC 12 palivo letecké 2020-02-26 2744.69 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403082 0001003587 1200564 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2020-03-06 7626.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402970 0001002531 1200565 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2020-03-06 7626.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402974 0001002532 1200646 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. ochranné okuliare 2020-03-06 1693.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402384 0001002798 1200645 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2020-03-10 2924.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402326 0001002881 1200647 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2020-03-10 5434.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402327 0001002883 1200902 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup odevov 2020-03-25 2499.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402736 0001003695 1200818 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup osob.ochr. pomôcok 2020-03-23 504.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403012 0001003701 1200797 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup materiálu 2020-03-19 1034.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402746 0001003707 620015 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie 2020-03-02 1062.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401629 0001002330 620014 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. závodné stravovanie 2020-02-29 4631.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401462 0001002393 620013 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. závodné stravovanie 2020-02-29 9020.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401461 0001002396 620018 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. bezplatný odber stravy 2020-03-15 10194.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402352 0001003182 620019 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. závodné stravovanie 2020-03-15 4493.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402351 0001003186 620016 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. zabezpečenie stravy 2020-03-02 217.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402526 0001003481 620017 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. zabezpečenie stravy 2020-03-02 60.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400474 0001003487 201000527 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2020-02-27 695.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400305 0001002293 201000551 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO BO ŠKODA OCTAVIA 2020-02-28 459.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400652 0001002294 201000598 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2020-03-05 3221.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402437 0001002443 201000600 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2020-03-05 205.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402434 0001002444 201000590 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2016/508, oprava MVO 2020-03-03 702.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401158 0001002466 201000591 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-TO-LRD 2020-03-03 878.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401156 0001002467 201000592 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-TO 2020-03-03 1138.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401160 0001002468 201000593 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2016/508 MVO-TO-6452825 2020-03-03 979.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401161 0001002471 201000612 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2016/508 2020-03-03 10778.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400306 0001002472 201000616 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2016/508 MVO 6292069 2020-03-04 805.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400445 0001002474 201000599 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515,prava MVO 2020-03-03 1155.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400418 0001002476 201000603 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO OCTAVIA 2020-03-03 1196.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400422 0001002477 201000607 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO ŠKODA 2020-03-03 1172.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400424 0001002480 201000615 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO VW 2020-03-04 1748.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400662 0001002481 201000625 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. autosúčiastky 2020-03-05 26.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402381 0001002640 201000619 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. náhradné diely 2020-03-04 2785.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402112 0001002746 201000605 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2020-03-03 3500.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402407 0001002786 201000608 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2020-03-03 170.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402389 0001002791 201000609 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2020-03-03 60.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402394 0001002793 201000610 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2020-03-03 78.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402398 0001002796 201000611 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2020-03-03 78.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402401 0001002801 201000633 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. Náhradné diely 2020-03-06 533.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402475 0001002868 201000634 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. Náhradné diely 2020-03-06 309.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402476 0001002870 201000635 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. Náhradné diely 2020-03-06 73.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402477 0001002873 201000636 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. Náhradné diely 2020-03-06 74.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402478 0001002877 201000628 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. napínacia kladka OE 2020-03-05 228.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402646 0001002933 201000626 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. nákup tovaru OE 2020-03-05 515.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402368 0001003051 201000627 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. náhradné diely 2020-03-05 139.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402116 0001003052 201000676 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. Náhradné diely 2020-03-11 407.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402553 0001003078 201000675 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO,LRHT 2020-03-10 11950.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400696 0001003161 201000674 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2020-03-10 10934.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400601 0001003162 201000719 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2020-03-16 30.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402357 0001003163 201000720 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2020-03-16 25.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402355 0001003164 201000673 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2016/508, oprava 2020-03-10 9730.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400442 0001003167 201000671 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO-LR 2020-03-10 1002.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400439 0001003168 201000665 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2016/508, oprava 2020-03-10 2797.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400494 0001003171 201000663 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO-LR 2020-03-10 1002.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400443 0001003172 201000662 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO-Superb 2020-03-10 2372.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400247 0001003173 201000656 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO-Nissan 2020-03-09 4015.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400510 0001003174 201000655 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO-Toyota 2020-03-09 1532.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400658 0001003175 201000726 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2020-03-13 33.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402886 0001003205 201000736 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2020-03-13 530.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402914 0001003209 201000738 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2020-03-13 93.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402918 0001003213 201000727 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2020-03-13 708.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402910 0001003217 201000739 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2020-03-13 161.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402919 0001003219 201000728 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2020-03-13 357.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402906 0001003223 201000731 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2020-03-13 194.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402897 0001003226 201000733 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2020-03-13 176.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402894 0001003227 201000740 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2020-03-13 1970.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402920 0001003228 201000735 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2020-03-13 1804.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402883 0001003229 201000729 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2020-03-13 84.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402901 0001003230 201000732 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2020-03-13 106.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402895 0001003231 201000737 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2020-03-13 88.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402915 0001003233 201000734 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2020-03-13 123.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402888 0001003236 201000696 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2020-03-11 452.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400420 0001003351 201000699 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2020-03-11 756.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400657 0001003352 8273201412 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2020-02-27 65.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401950 0001002500 8272201412 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2020-02-27 341.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401949 0001002501 8310201412 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2020-03-03 101.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402360 0001003250 8356201412 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2020-03-16 97.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402542 0001003346 42020 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ing. Jaroslav Lisý - VEKTOR skúšobné zariadenie UPG 2020-03-16 670 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402978 0001003536 00001 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ing. Karol Kubica, podnikateľ práce za marec 2020-03-06 14268.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402521 0001003523 2000110 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex DF potraviny + DPH 2020-02-27 149.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401341 0001002187 2000112 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex Potraviny 2020-02-27 308.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401337 0001002188 2000116 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex DF potraviny + DPH 2020-02-26 126.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401752 0001002428 2000136 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex DF potraviny + DPH 2020-03-16 225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402751 0001003394 2000135 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex DF potraviny + DPH 2020-03-16 682.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402749 0001003395 152020 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ing. Miroslav Bambuch, znalec 91011 znalecký posudok 2020-03-13 2486.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402924 0001003866 200227 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ Potraviny 2020-02-28 66.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401376 0001002361 200228 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ DF potraviny + DPH 2020-02-28 123.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401642 0001002427 200281 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ DF potraviny + DPH 2020-03-06 132 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401936 0001002620 200284 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ DF potraviny + DPH 2020-03-10 120.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402279 0001003114 200283 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ nákup potravín 2020-03-10 199.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402092 0001003181 200285 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ DF potraviny + DPH 2020-03-10 95.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402120 0001003203 200327 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ Potraviny 2020-03-20 145.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402643 0001003655 230004772 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-02-26 38.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401414 0001001853 234003587 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-02-27 112.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401516 0001002059 234003879 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-03-03 1806.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401829 0001002344 234003931 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-03-03 627.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401846 0001002347 234003880 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-03-03 519.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401848 0001002348 230005027 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-03-02 142.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401576 0001002365 230005172 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny vajcia 2020-02-28 32.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400698 0001002419 234003902 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-03-03 107.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401748 0001002420 230005175 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny steriliz zel 2020-02-28 362.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401186 0001002421 230005176 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny koreniny 2020-02-28 411.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401188 0001002422 230005177 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny VÚ 2207 LV 2020-02-28 420.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401182 0001002423 530008292 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-02-28 28.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401957 0001002506 530008402 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-03-02 44.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402197 0001002672 234004337 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-03-10 36.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402430 0001002789 234004308 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-03-10 395.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402428 0001002792 234004393 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-03-10 1031.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402425 0001002794 234004307 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-03-10 1098.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402422 0001002797 234004230 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. POTRAVINY 2020-03-09 181.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401916 0001002805 234004014 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. POTRAVINY 2020-03-05 1963.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401892 0001002813 230005173 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-02-28 840.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401144 0001002853 530008509 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-02-28 704.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402089 0001002920 530008508 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-02-28 1059.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402087 0001002922 530008506 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-02-28 1277.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402091 0001002924 530008507 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-02-28 519.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402090 0001002927 530008875 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-03-06 191.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402199 0001003036 530009600 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-03-12 212.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402259 0001003059 530009391 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-03-11 456.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402365 0001003248 530009437 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-03-11 35.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402362 0001003251 530008483 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-03-02 112.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402361 0001003253 530009765 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-03-16 785.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402541 0001003347 230005983 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-03-11 151.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402025 0001003441 530009674 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-03-12 9.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402105 0001003443 530009675 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-03-12 123.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402106 0001003445 230005982 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-03-11 1448.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402024 0001003446 530009804 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-03-16 333.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402251 0001003447 230005984 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-03-11 6.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402027 0001003448 530009921 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-03-18 94.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402617 0001003489 530009924 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-03-18 731.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402618 0001003490 234004668 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-03-13 862.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402493 0001003506 234004842 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-03-19 806.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402544 0001003599 234004725 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-03-17 1288.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402540 0001003603 230004082 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-02-02 448.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401126 0001003607 3600000029 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR INTES Poprad, s.r.o. NÁKUP 2020-03-11 1330.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402571 0001002994 48420 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ján Belička - BELSPOL potraviny 2020-03-12 62.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402108 0001003439 48520 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ján Belička - BELSPOL potraviny 2020-03-12 52.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402109 0001003440 2020013 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ján Brtáň, podnikateľ oprava kotla 2020-03-12 495 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402550 0001003139 52020 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ján Matloň EL-MA s.r.o. zimná údržba 2/2020 2020-03-03 501.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402584 0001002749 2010014 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ján Slanec Elektroservis oprava chladiaceho boxu 2020-03-13 1700.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402650 0001003405 092020 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ján Vaľo - Navíjanie oprava teplovod.čerpadiel 2020-03-11 293.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402805 0001003089 200030 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava parovodu 2020-03-09 499.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402230 0001003074 200031 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava bojlera 2020-03-09 497.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402231 0001003076 200034 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava tlakovej nádoby 2020-03-18 120.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402754 0001003484 20200432 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina potraviny 2020-02-28 544.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401127 0001002307 20200431 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina potraviny 2020-02-28 908.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401130 0001002308 82020 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Jozef Masaryk-podnikateľ oprava kotla 2020-03-06 1312 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402103 0001002741 062020 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Jozef Vitkovič, podnikateľ školenie 2020-03-03 90 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402704 0001003094 1020200006 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JPS Gastro, s.r.o. DF stravovanie 2020-03-06 2454.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401797 0001002535 12292007 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Barbora Božíková Ághová, exek stará,zastav.EX 1229/07 2020-04-07 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403117 0001004137 14872009 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Barbora Božíková Ághová, exek Stara,zastavená exekúcia 2020-04-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403117 0001004173 1982007 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Ján Debnár, súdny exekútor Stara,zastavená exekúcia 2020-04-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403175 0001004259 108911 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Ján Sokol, súdny exekútor trovy exekúcie 2020-04-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403118 0001004139 4892008 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Jozef Rišian, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401293 0001001995 4872008 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Jozef Rišian, súdny exekútor trovy starej zastav.exeku 2020-02-24 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401293 0001002049 4672017 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Július Jánošík, advokát trovy práv. zastúpenia 2020-03-26 572.37 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402872 0001003822 1070420 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Ľubomír Pekár -súdny exekútor trovy starých exekúcií 2020-03-03 504 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401816 0001002596 215413 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Ľubomír Pekár -súdny exekútor Trovy zastav. exek. 2020-03-07 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401968 0001003821 1029012 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Ľubomír Pekár -súdny exekútor Trovy zastav. exek. 2020-03-05 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401968 0001003829 200214 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy zastavenej exekúcie 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401254 0001001952 197514 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy zastavenej exekúcie 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401254 0001001960 167814 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy zastavenej exekúcie 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401254 0001001965 186914 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy zastavenej exekúcie 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401254 0001001970 182814 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy zastavenej exekúcie 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401254 0001001974 168414 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy zastavenej exekúcie 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401254 0001001977 168014 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy zastavenej exekúcie 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401254 0001001980 167614 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy zastavenej exekúcie 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401254 0001001984 208713 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy,zastavenej exekúcie 2020-02-27 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401250 0001001985 208913 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy,zastavenej exekúcie 2020-02-27 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401250 0001001989 164314 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy zastavenej exekúcie 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401254 0001001990 157214 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy zastavenej exekúcie 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401254 0001001993 154114 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy zastavenej exekúcie 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401254 0001001996 154014 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy zastavenej exekúcie 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401254 0001002002 136114 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy zastavenej exekúcie 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401254 0001002005 131314 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy zastavenej exekúcie 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401254 0001002009 120714 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy zastavenej exekúcie 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401254 0001002011 111414 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy zastavenej exekúcie 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401254 0001002015 192214 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy,zastavenej exekúcie 2020-02-27 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401250 0001002016 226513 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy,zastavenej exekúcie 2020-02-27 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401250 0001002020 219613 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy,zastavenej exekúcie 2020-02-27 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401250 0001002024 110514 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy zastavenej exekúcie 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401254 0001002025 219513 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy,zastavenej exekúcie 2020-02-27 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401250 0001002027 94514 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy zastavenej exekúcie 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401254 0001002028 219413 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy,zastavenej exekúcie 2020-02-27 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401250 0001002029 94614 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy zastavenej exekúcie 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401254 0001002030 87814 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy zastavenej exekúcie 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401254 0001002032 215713 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy,zastavenej exekúcie 2020-02-27 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401250 0001002034 87014 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy zastavenej exekúc. 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401254 0001002037 214713 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy,zastavenej exekúcie 2020-02-27 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401250 0001002038 81114 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy zastavenej exekúc. 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401254 0001002039 214613 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy,zastavenej exekúcie 2020-02-27 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401250 0001002041 214513 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy,zastavenej exekúcie 2020-02-27 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401250 0001002043 81014 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy zastavenej exekúc. 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401254 0001002076 80614 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy zastavenej exekúc. 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401254 0001002077 63714 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy zastavenej exekúc. 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401254 0001002078 63614 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy zastavenej exekúc. 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401254 0001002079 40614 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy zastavenej exekúc. 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401254 0001002080 40514 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy zastavenej exekúc. 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401254 0001002083 232113 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy zastavenej exekúc. 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401254 0001002084 164414 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút stará,zastav.EX 1644/14 2020-04-07 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403115 0001004133 345412 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút stará,zastav.EX 3454/12 2020-04-07 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403115 0001004135 18182009 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Marián Jurina, súdny exekútor trovy starej zastav.exeku 2020-02-24 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401320 0001002054 1632011 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Marko Rus, exekútorský úrad trovy exekúcie EX 163/201 2020-02-28 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401815 0001002595 4002010 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Marko Rus, exekútorský úrad trovy exekúcie 2020-04-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401815 0001004124 6132007 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Pavel Šajánek - exekútor trovy starej zastav.exeku 2020-02-24 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401322 0001002064 7342011 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Peter Juhás - súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401300 0001002019 15802008 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Peter Juhás - súdny exekútor trovy starej zastav.exeku 2020-02-24 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401300 0001002046 15792008 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Peter Juhás - súdny exekútor trovy starej zastav.exeku 2020-02-24 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401300 0001002048 105122008 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Peter Kuna, súdny exekútor exekúcie EX 10512/2008 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403163 0001004249 109082009 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Peter Kuna, súdny exekútor exekúcie EX 10908/2009-54 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403163 0001004254 70908 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Peter Urbánek trovy zastavenej exekúcie 2020-02-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401298 0001002014 71008 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Peter Urbánek trovy starej zastav.exeku 2020-02-24 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401298 0001002050 202007 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Stanislav Laifer, súdny exekú trovy starej zastav.exeku 2020-02-24 42 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401317 0001002051 642029 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Tibor Bicko-advokát náhrada za ušlý zisk 2020-03-20 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402433 0001003429 22072013 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Viera Kučerová-súd.exekútorka Trovy zastavenej exekúcie 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401788 0001002563 23322014 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Viera Kučerová-súd.exekútorka Trovy zastavenej exek 2020-02-28 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401788 0001002564 17052012 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Viera Kučerová-súd.exekútorka trovy starej zastavenej e 2020-03-02 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401788 0001002593 25112014 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr. Viera Kučerová-súd.exekútorka trovy starej zastavenej e 2020-03-02 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401788 0001002594 1952009 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR JUDr.Marcela Šujanová - súdny exekú Trovy zastav. exek. 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402050 0001003832 884206320 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Kadlecová Janka Ing. uznanie dlhu Kubrá 2020-03-05 456.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401693 0001002435 0725700603 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Karloveská realizačná spoločnosť s. služby - užívanie bytu 2020-03-26 193.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402854 0001003669 220101108 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. DF záloha za teplo a TÚV 2020-03-11 14000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402424 0001002983 1012009266 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. protokol.aktivity MiO 2020-03-27 226.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402939 0001003899 5200092 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. oprava 2020-03-03 7838.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502394740 0001002654 5200089 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. mimovojsková oprava 2020-02-18 10612.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385084 0001002666 5200129 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. MVO-BO-KN-25, ev.č. 29190 2020-03-13 22214.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393565 0001003349 5200137 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. oprava vozidla 2020-03-24 5272.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401438 0001003694 20010002 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Kvetinárstvo Carmen s.r.o. NÁKUP venca 2020-03-06 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401515 0001003169 82020 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Kvetoslava Praskaiová Cukráreň SIES potraviny 2020-03-02 447.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401948 0001002510 626028937 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR LESY SR, štátny podnik refundácia daň za nehn. 2020-03-09 6.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402416 0001003421 200183 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. mimovojsková oprava 2020-02-26 1059.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399710 0001002201 200187 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. navigačná databáza C-27J 2020-02-27 8592 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400575 0001002202 200194 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. komplexná ser.podpora 2020-03-02 2520 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399837 0001002558 200221 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2017/7-Ú, oprava 2020-03-10 505.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399533 0001003153 200222 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2017/7-Ú, 2020-03-10 554.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400342 0001003155 442000239 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika poplatok za vstup 2020-03-15 10.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401073 0001003775 442000212 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika poplatok za ident preukaz 2020-03-15 122.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402797 0001003797 2260320 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp navigačné služby letecké 2020-03-10 583.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402467 0001003099 05247 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR LGS Handling LTD nákup leteniek-refundácia 2020-03-18 1844.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402730 0001003723 4220932988 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Linde Gas k.s. nákup plynného dusíka 2020-03-14 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401890 0001003699 200000055 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as vodné, stočné za 1/2020 2020-01-31 174.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400932 0001000773 200000170 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as vodné, stočné za 2/2020 2020-02-29 191.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402155 0001002449 200000144 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as vodné, stočné za 2/2020 2020-02-29 940.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402158 0001002451 0220200838 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ nákup ovocia a zeleniny 2020-03-09 409.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399823 0001003430 220200885 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny- zelenina 2020-03-16 430.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402504 0001003433 0220200924 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ nákup potravín 2020-03-23 58.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401010 0001003526 0220200925 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ nákup potravín 2020-03-23 77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400558 0001003527 2020012 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ľubomír Záň, podnikateľ Zimná údržba 2020-03-09 246.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402583 0001002898 2010022254 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR LUNYS, s.r.o. potraviny 2020-03-11 227.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402055 0001003442 91155221 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. PHM- palivové karty 2020-03-11 411.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403119 0001003235 2523242982 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2020-03-03 56.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401430 0001003619 2610156536 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. PHM-palivové karty 2020-03-03 117.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403119 0001003620 4591280856 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. palivo 2020-03-03 79548.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401430 0001003621 112003088 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom. služby 2020-03-26 70.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402943 0001003790 112003090 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom. služby 2020-03-26 70.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402941 0001003791 112003091 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom. služby 2020-03-26 70.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402942 0001003792 112003092 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom. služby 2020-03-26 72.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401713 0001003793 112003093 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom. služby 2020-03-26 70.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402942 0001003794 112003094 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom. služby 2020-03-26 71.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401725 0001003795 112003095 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom. služby 2020-03-26 146.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401690 0001003796 112003096 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom. služby 2020-03-26 283.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401690 0001003798 112003097 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekom. služby 2020-03-26 354.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401705 0001003799 202003144 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stanislav Bolek - VÝŤAHY BOBOT DF opravy výťahov 2020-03-18 370.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402462 0001003282 20200044 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o. oprava elektroinštalácia 2020-03-04 488.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402228 0001002641 5132020090 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o. STEFE THS-vyuc.tepla 2019 2020-03-04 -297.37 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100102 5102020368 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o. teplo a teplá voda 02/20 2020-03-09 490 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402421 0001003125 4126633781 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská distribučná, a.s. Stred.distr.a.s.-nedodrž. 2020-03-11 -11.66 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100105 3537646003 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. -vyúčt. elektr. 02/2020-R 2020-03-09 11439.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402489 0001002706 3537645003 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. odber plynu-2/2020 2020-03-12 22749.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402487 0001002710 3539985000 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2020-03-12 879 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402358 0001003016 3539988000 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2020-01-27 6403 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402356 0001003079 3537653003 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyútovanie plyn za 2/2020 2020-03-12 16248.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402678 0001003128 3537651003 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtoavnie plynu 2/20 2020-03-16 85700.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402681 0001003132 3537652003 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtoavnie plynu 2/20 2020-03-16 4653.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402679 0001003133 3539984000 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plyn MO 04/2020- M 2020-02-27 8046 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402491 0001003138 3537640003 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2020-03-12 5817.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402673 0001003299 3537640003 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-03-12 27667.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402672 0001003300 3537642003 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2020-03-12 6374.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402671 0001003301 3537674003 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF nedoplatok plyn 2020-03-12 14275.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402785 0001003337 3537675003 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2020-03-12 14473.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402765 0001003342 3537676003 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF nedoplatok plyn 2020-03-12 8255.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402762 0001003344 3537647003 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2020-03-12 4917.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402670 0001003378 3537648003 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2020-03-12 13036.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402667 0001003379 3537649003 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-03-12 10523.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402669 0001003380 3537650003 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2020-03-12 9783.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402668 0001003382 3537679005 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. FA plyn 02/2020 2020-03-12 81750.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402594 0001003387 3537679003 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. FA plyn 02/2020 2020-03-12 20768.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402595 0001003388 3537682003 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. FA plyn 02/2020 2020-03-12 8713.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402593 0001003389 3537680003 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. FA plyn MO 02/2020 2020-03-12 3891.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402596 0001003390 3537681003 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. FA plyn MO 02/2020 2020-03-12 8060.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402597 0001003391 3537673003 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-03-12 3135.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402675 0001003424 3537672003 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2020-03-12 25180.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402674 0001003425 3537654003 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2020-03-12 4248.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403038 0001003450 3537655003 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF-vyúčt. plyn VO 02/2020 2020-03-12 7139.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403036 0001003452 3537669003 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-03-12 4631.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402772 0001003472 3537668003 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-03-12 8813.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402768 0001003473 3537667003 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-03-12 19468.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402769 0001003475 3537666003 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-03-12 31765.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402774 0001003476 3537665003 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-03-12 7213.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402777 0001003477 3537664003 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-03-12 5288.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402779 0001003478 3537662003 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-03-12 6734.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402781 0001003479 3537661003 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-03-12 5075.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402782 0001003480 3537660003 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-03-12 40109.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402783 0001003482 3539987000 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2020-01-27 467 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402748 0001003491 3539991000 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. MO Plyn zál.04/2020 2020-03-23 1769 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402598 0001003503 3539990000 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF preddav.platba za plyn 2020-01-27 5150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403041 0001003754 3537639000 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. platba za plyn 2020-03-31 5465 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402993 0001003804 2201041882 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné,stočné 2020-02-27 48.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402213 0001002530 2201045370 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné a stočné 2/20 2020-02-28 415.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402527 0001002622 7220070057 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dodávka pitnej vody 2020-03-16 109.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402689 0001003320 2201056480 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-03-16 2102.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402688 0001003462 2201056481 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné,stočné 2020-03-16 5009.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402685 0001003464 2201056482 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-03-16 5825.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402687 0001003465 22003001 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR STS Technologie spol. s r.o. Opr.ČOV na zákl.SL2034,MA 2020-03-03 1264.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402652 0001003281 9122000004 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR SUWECO CZ, s.r.o. dobropis 2020-02-05 -134.4 1 EUR Dodávateľské dobrop. 4502398823 0000100082 208501244 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Štátny veterinárny a potravinový ús Veterinárne služby 2020-03-02 23.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402276 0001002399 20200136 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO Náhradné diely 2020-02-28 225.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401772 0001002190 20200172 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup ND 2020-03-03 386.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401959 0001002410 20200169 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup náhradných dielov 2020-03-03 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402082 0001002436 20200168 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO DF nákup ND 2020-03-06 394.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402323 0001002572 20200173 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO DF nákup ND 2020-03-06 33.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402313 0001002573 20200186 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nakup žiaroviek 2020-03-11 213.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403072 0001003060 20200182 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely na auto 2020-03-09 213.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402211 0001003176 20200165 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2020-03-02 408.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402577 0001003590 20400012 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. Oprava MAN-MVO-SP 2020-03-06 2968.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400804 0001002829 20400013 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. MVO-SP- Aktis ZČ 6013143, 2020-03-06 5519.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400826 0001002830 20400014 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. oprava 2020-03-06 1289.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400612 0001002832 20400015 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. MVO-BO-SP,Aktis, 6016368 2020-03-06 5569.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400825 0001002833 20400016 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. oprava AKTIS 2020-03-06 1291.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401076 0001002847 20400017 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524, oprava 2020-03-10 1291.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401203 0001003156 20400018 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. oprava vozidiel 2020-03-18 6516.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400609 0001003493 8020120330 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR TATRAPEKO, a.s. DF potraviny + DPH 2020-02-28 234 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402266 0001002667 2020000016 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR TBS, a.s. potraviny-občerstvenie 2020-03-10 281.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402605 0001003574 20200019 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Technical Servise s.r.o. oprava plynovej automatik 2020-03-13 493.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402393 0001003178 20200020 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Technical Servise s.r.o. oprava plynového horáka 2020-03-13 496.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402396 0001003180 200103 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Technické služby, mestský podnik vývoz kom.odpadu 2020-03-13 210.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402612 0001003321 1900627001 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. teplo Šrob.kas.2019 2020-03-25 -1435.84 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100112 1900627001 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. zálohová platba tep.energ 2020-03-25 5740 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402850 0001003578 20045 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR TERMEL SK, spol. s r.o. oprava rozvodov b.č.37 2020-03-23 2615.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402600 0001003469 1000020369 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Tlačová agentúra SR-TASR spravod.servis 2020-03-09 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400610 0001003293 884207220 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Tomalová Eva uznanie dlhu Kubrá 2020-03-02 268.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401872 0001002633 20011 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh nákup kvetov 2020-03-06 212.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402187 0001003082 20200050 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie zam. a PrV 2020-02-19 1462.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400729 0001002318 20200090 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2020-02-28 6193.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401987 0001002674 20200087 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2020-02-28 287.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402032 0001002772 20200071 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2020-02-28 21.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402022 0001002774 20200086 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2020-02-28 3870.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402023 0001002778 20200061 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2020-02-28 2125.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401553 0001002839 20200088 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie zam. a PrV 2020-02-28 4727.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401986 0001002841 20200089 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie PrV 2020-02-28 619.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400728 0001002843 20200062 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2020-02-28 553.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402052 0001002946 200173 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR TOP PREKLADY, s.r.o. preklad.služby 2020-02-12 98.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401044 0001001203 6200200061 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. elektrická energia 2020-02-29 618.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402468 0001003277 6200200062 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. EE vyúčtov. Krížava 2019 2020-02-29 1633.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402599 0001003555 2003100548 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Nitra-Zobor 2020-03-27 3985.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402929 0001003873 2003100544 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Martin-Krížava 2020-03-27 2467.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402930 0001003875 2003100550 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2020-03-27 270.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402932 0001003877 2003100557 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom PP-Kr.hoľa za 03/20 2020-03-27 777.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402933 0001003880 2003100559 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVSRužomberok-Úlož. 2020-03-27 344.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402934 0001003882 2003100625 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Chopok 2020-03-27 439.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402964 0001003925 2003100623 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom PP-Kr.hoľa za 03/20 2020-03-27 268.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402967 0001003928 2003100624 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Martin-Krížava 2020-03-27 405.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402968 0001003930 2003100642 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Kamzík 2020-03-27 1284.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402969 0001003932 2200091 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2020-03-05 6429.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399982 0001002441 2200092 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2020-02-29 4239.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402219 0001002454 2200093 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2020-02-29 10331.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402233 0001002455 2200109 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2020-02-29 815.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402220 0001002457 2200094 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 02/20 NZ 2020-03-06 1324.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400017 0001002523 2200095 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 02/20 2020-03-06 3552.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399932 0001002524 2200096 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2020-03-06 214.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401823 0001002536 2200097 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2020-03-06 4205.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401795 0001002537 2020350091 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR TRANSPETROL, a.s. nájom v k.ú.Veľká Vápená 2020-03-17 1012.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402927 0001003871 220036033 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné a stočné 2020-03-13 2771.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402563 0001003356 220036034 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné a stočné 2020-03-13 59.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402562 0001003360 220036035 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné a stočné 2020-03-13 707.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402561 0001003366 220036105 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné a stočné 2020-03-13 120.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402559 0001003371 220036348 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné a stočné 2020-03-13 1715.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402560 0001003372 220036426 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné a stočné 2020-03-13 528.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402567 0001003373 220036427 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné a stočné 2020-03-13 181.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402558 0001003374 220036428 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné a stočné 2020-03-13 479 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402557 0001003375 220036580 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné 2020-03-13 30.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402556 0001003376 220035643 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné a stočné 2020-03-12 208.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402554 0001003377 670537 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s. záloha za teplo 2020-03-15 6170 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402548 0001002911 2201000753 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s stočné, VA-CR Trnava; 2/2 2020-03-10 136.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402528 0001003206 40300590 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as vodné stočné 1/2020 2020-01-31 31254.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400941 0001000966 40301265 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as vodné stočné 2/20 2020-03-04 26911.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402161 0001002668 20200224 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR UNIKA Bratislava s.r.o. sadzobník 2020-02-27 45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401776 0001002245 2020009 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR UNISTAV, s.r.o., Prešov práce za február 2020-02-28 107299.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402312 0001003276 3200000505 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric FA EE MO 02/2020 2020-03-13 1796.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402591 0001003466 3200000506 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric vodné, stočné 2020-03-13 675.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402676 0001003467 3200000507 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric dodané teplo 02/2020 2020-03-13 13784.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402868 0001003468 120024920 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup jedálnych kupónov 2020-03-04 582.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401617 0001002494 120023884 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky - 680 ks 2020-03-02 2604.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401495 0001002505 120025474 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup jed.kupónov 2020-03-05 3830 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401592 0001002583 120026976 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup jedálnych kupónov 2020-03-10 808.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401656 0001002985 120027838 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF nákup str.lístkov 2020-03-12 5745 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401835 0001003098 120028806 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF nákup str.lístkov 2020-03-16 14937 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402215 0001003261 120028846 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky - 500 ks 2020-03-18 1915 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402038 0001003384 120026007 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup gastrolískov 2020-03-06 15320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401622 0001003572 120029370 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. gastrolístky 2020-03-26 5745 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402198 0001003654 120029409 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. gastrolístky 2020-03-26 7660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402200 0001003656 120029582 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. gastrolístky 2020-03-26 5745 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402196 0001003657 2220200025 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP DF vyšetrenie krvi 2020-03-04 484 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400912 0001002844 2220200030 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.37-1/2020 2020-03-05 657.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399685 0001002929 2220200031 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.39-7/2020 2020-03-05 141 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399639 0001002934 2120200037 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.39-9/2020 2020-03-06 2574 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399946 0001002937 2220200029 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.39-10/2020 2020-03-05 34320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399947 0001002939 2220200028 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.39-11/2020 2020-03-04 31515 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400278 0001002941 2220200027 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.39-12/2020 2020-03-04 33957 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400591 0001002944 2220200026 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.39-13/2020 2020-03-04 21813 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400985 0001002945 2220200040 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.38-6/2020 2020-03-16 4710 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401359 0001003406 2220200041 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.38-7/2020 2020-03-16 4690 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401787 0001003408 2220200039 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.39-5/2020 2020-03-13 10633 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399438 0001003411 22200120 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP upratovanie za 3/2020 2020-03-19 564 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403133 0001003561 22200121 2020-04-16 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP energie za 3/2020 2020-03-19 1682 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403134 0001003565 1110007510 VTSÚ 2020-04-17 VTSÚ Záhorie AUTO KELLY SLOVAKIA s.r.o brzdový kotúč,doštičky 2020-04-16 68.29 1 EUR DF 4536011751 1000197 200117 VTSÚ 2020-04-17 VTSÚ Záhorie Renost s.r.o.t kolesá, rolovacie kolieska 2020-04-16 595.55 1 EUR DF 4536011752 1000198 9001311127 2020-04-17 VTSÚ Záhorie Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica poštové poplatky 3/2020 2020-04-14 97.85 0 EUR DF 4536011753 1000199 120061044 VTSÚ 2020-04-17 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o., potraviny 2020-04-17 145.44 1 EUR DF 4536011754 1000200 3400068203 VTSÚ 2020-04-20 VTSÚ Záhorie innogy Slovensko s.r.o. vyúčtovanie plyn 3/2020 2020-04-06 6685.5 1 EUR DF 4536011755 1000201 20097 VTSÚ 2020-04-20 VTSÚ Záhorie GAMBOŠ AUTODIELY Ing.Ondrej Gamboš ND na DT 2020-04-16 148.5 1 EUR DF 4536011756 1000202 2005006935 VTSÚ 2020-04-20 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s., Senica chlieb 2020-04-09 27.07 1 EUR DF 4536011757 1000203 2040103785 VTSÚ 2020-04-20 VTSÚ Záhorie MURAT s.r.o. elektromateriál 2020-04-14 149.33 1 EUR DF 4536011758 1000204 8407372244 2020-04-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenský plynárenský priemysel a.s vyúčt. plyn za 2/2020 2020-03-05 -1307.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030060 0001000386 81001426 2020-04-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SAFE HOME europe s.r.o. detektory plynu 2020-03-12 138.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030333 0001000418 3200000487 2020-04-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Ubytovanie študentov 2/20 2020-03-10 1638 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030347 0001000420 200327 2020-04-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ĽUPČIANKA, s.r.o Likvidácia kartónu 2020-02-29 49.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533030247 0001000421 20200063 2020-04-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Hotelová akadémia Odbor. výcvik 2/2020 2020-03-11 240 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533029913 0001000423 062020 2020-04-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Cuker - PLYNMONT výmena čerpadla na ÚK B4 2020-03-05 1510 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030277 0001000427 20020064 2020-04-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AMG Security s.r.o. strážna služba II/2020 2020-03-11 22349.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030403 0001000428 20020065 2020-04-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AMG Security s.r.o. strážna služba 3/2020 2020-03-11 3114.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030404 0001000429 072020 2020-04-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Cuker - PLYNMONT oprava regulátora vo VS 2020-03-05 1545 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030192 0001000467 20200004 2020-04-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš RÝCHLA PARTA PLUS s.r.o. odstranie nálet.drevín 2020-03-13 5000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030159 0001000469 8020101977 2020-04-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne pekárenské výrobky 2020-03-13 192.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030385 0001000471 230006304 2020-04-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. mliekárenské výrobky 2020-03-13 82.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030386 0001000472 120051376 2020-04-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. mrazená hydina 2020-03-13 740.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030390 0001000473 120052894 2020-04-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. mrazená zelenina 2020-03-17 195.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030391 0001000474 2001873 2020-04-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ATLANTA Žilina 1992, s. r. o. mäsové výrobky 2020-03-13 1072.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030392 0001000475 2001828 2020-04-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ATLANTA Žilina 1992, s. r. o. mäsové výrobky 2020-03-12 319.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030393 0001000476 200096 2020-04-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Mlynček PEMMEVA obch-rešt.slu bagety 2020-03-16 15.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030394 0001000477 202001671 2020-04-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie,zelenina,zemiaky 2020-03-12 227.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030395 0001000478 8020101976 2020-04-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne chlieb 2020-03-16 178.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030396 0001000479 230006305 2020-04-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. mliekárenské výrobky 2020-03-13 55.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030397 0001000480 202001742 2020-04-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zemiaky 2020-03-17 209 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030398 0001000481 202001683 2020-04-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie, zelenina 2020-03-12 131.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030399 0001000482 120052414 2020-04-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. mrazená hydina 2020-03-16 797.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030400 0001000483 20113 2020-04-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. dezinfekčné prostriedky 2020-03-18 605.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030341 0001000484 2020093 2020-04-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IPATEX, s. r. o. rúška ochranné 2020-03-23 672 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030346 0001000485 2000348 2020-04-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. dezinfekčné prostriedky 2020-03-16 1313.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030405 0001000486 220097 2020-04-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš airo, s. r. o. podpora Log Manager 2020-03-23 2565 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030402 0001000487 20098 2020-04-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ITIMEX MODE s.r.o. rúško ochranné 2020-03-31 9000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030384 0001000493 2020041 2020-04-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Trans & Rent s.r.o. HDD 4TB, kábel FTP 2020-03-30 3488.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030367 0001000494 20102625 2020-04-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš iFix s. r. o. podložka antistatická 2020-03-25 36.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030075 0001000495 92006 2020-04-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenské múzeum ochrany prírody a 2020-03-26 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000545 2858021071 VŠC DUKLA BB 2020-04-21 VŠC DUKLA BB UNIQA poisťovňa a.s., Bratislava Poistenie SMV 2020-04-09 2776.7 1 EUR 306/2020 20240638 VŠC DUKLA BB 2020-04-21 VŠC DUKLA BB Tuchyňa Výťahy s.r.o., Košice Servis a údržba výťahu 2020-04-06 168.87 1 EUR 132/2020 VŠC DUKLA BB 297/2020 220041235 VŠC DUKLA BB 2020-04-21 VŠC DUKLA BB Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Trenčín Vodné, stočné 2020-04-14 606.23 1 EUR 390/2020 VŠC DUKLA BB 298/2020 FV-2020-101-000542 VŠC DUKLA BB 2020-04-21 VŠC DUKLA BB KOOR s.r.o., Bratislava Dodávka energetickej služby 2020-04-01 29797.27 1 EUR 304/2020 FV-2020-101-000382 VŠC DUKLA BB 2020-04-21 VŠC DUKLA BB KOOR s.r.o., Bratislava Dodávka energetickej služby 2020-03-27 4428.34 1 EUR 305/2020 20020785 VŠC DUKLA BB 2020-04-21 VŠC DUKLA BB Alpha medical s.r.o., Martin Analýza krvi 2020-04-02 61 1 EUR 16/2020 VŠC DUKLA BB 294/2020 2020008 VŠC DUKLA BB 2020-04-21 VŠC DUKLA BB Peter Nagy - Proflex, Bratislava Špeciálny vodácky materiál 2020-04-03 2746 1 EUR 90/2020 VŠC DUKLA BB 286/2020 2020009 VŠC DUKLA BB 2020-04-21 VŠC DUKLA BB Peter Nagy - Proflex, Bratislava Špeciálny vodácky materiál 2020-04-03 1640 1 EUR 91/2020 VŠC DUKLA BB 287/2020 2020012 VŠC DUKLA BB 2020-04-21 VŠC DUKLA BB Peter Nagy - Proflex, Bratislava Špeciálny vodácky materiál 2020-04-03 214 1 EUR 109/2020 VŠC DUKLA BB 288/2020 51/2020 Ústr. EPS 2020-04-21 Ústr. EPS Juraj Maťko KT Servis servis PC-NTB 2020-04-17 91.2 1 EUR 48/2020 2020026 2020013 VŠC DUKLA BB 2020-04-21 VŠC DUKLA BB Peter Nagy - Proflex, Bratislava Špeciálny vodácky materiál 2020-04-03 1227 1 EUR 108/2020 VŠC DUKLA BB 289/2020 202016 VŠC DUKLA BB 2020-04-21 VŠC DUKLA BB BIKEPRO SK s.r.o., Banská Bystrica Špeciálny cyklistický materiál 2020-04-07 17999.44 1 EUR 125/2020 VŠC DUKLA BB 299/2020 819/1/2020 VŠC DUKLA BB 2020-04-21 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2020-04-06 333.34 1 EUR príjmová faktúra 918/2/2020 VŠC DUKLA BB 2020-04-21 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2020-04-06 800 1 EUR príjmová faktúra 1110007806 VTSÚ 2020-04-22 VTSÚ Záhorie AUTO KELLY SLOVAKIA s.r.o ND na rýpadlo 2020-04-21 165.87 1 EUR DF 4536011760 1000206 91900548 VTSÚ 2020-04-22 VTSÚ Záhorie DD PNEU s.r.o. bezdušový ventil 2020-04-21 25.06 1 EUR DF 4536011761 1000207 7779 VTSÚ 2020-04-22 VTSÚ Záhorie Hedonia.s.r.o. obrúsky 2020-04-21 319.2 1 EUR DF 4536011759 1000205 6020002551 VTSÚ 2020-04-22 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o. mäso 2020-04-21 271.41 1 EUR DF 4536011762 1000208 6861546598 VTSÚ 2020-04-22 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o. nájom FO 2020-04-20 17.28 1 EUR DF 4536011763 1000209 30/2020 VTSÚ 2020-04-22 ZVS holding, a.s. VTSÚ Záhorie overenie 8 vzoriek pyrozloží na DTA 2020-04-21 1120 0 EUR OF 2001064 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR M.A.J.O.R. Agency, s.r.o. obsluha TTZ Alekšince 2020-04-01 17856 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403350 0001004123 670008773 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-03-17 543.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402497 0001003505 670008911 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-03-19 595.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402490 0001003514 670008906 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-03-19 389.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402661 0001003702 670009170 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-03-27 352.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402660 0001003703 670009231 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-03-30 1200.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402726 0001003729 1012027941 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina za 4/2020 2020-03-26 254.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403322 0001003734 1012027940 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. energia 2020-03-26 702.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403177 0001003756 1012027943 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. energia 2020-03-26 493.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403190 0001003780 1012027942 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elek.energia 2020-03-26 523.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403049 0001003816 1012027937 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. zálohová platba elektriny 2020-03-26 1132.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403188 0001004071 1024000331 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Mesto Bytča daň za nehnuteľnosť 2020-03-17 19.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403252 0001004388 120054332 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Mesto Rožňava daň za nehnuteľnosť 2020-03-20 3092.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403258 0001004395 7300200183 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové DF plyn za 2/2020 2020-03-24 2246.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403048 0001003733 9072013 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Mgr. Bernard Janík, súdny exekútor exekucia 2020-04-07 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403214 0001004332 610 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Mgr. Eduard Biro, súdny exekútor exekucia 2020-04-07 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403301 0001004466 2711 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Mgr. Igor Palša, súdny exekútor exekucia 2020-04-07 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403295 0001004461 60512 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Mgr. Iveta Ailerová - exekútor exekúcie 2020-04-08 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403243 0001004365 86207 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková-exek trovy exekúcie EX 862/07 2020-03-05 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401295 0001004277 122806 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková-exek exekúcie 2020-04-08 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403276 0001004440 91408 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková-exek trovy právneho zastúpenia 2020-04-16 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403450 0001004682 18302007 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Mgr. Stanislav Polák-súdny exekútor exekucia 2020-04-07 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403224 0001004345 5060059832 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR Ubytovanie 2020-03-25 50.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400081 0001003581 9220009315 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR zabez. technickej ochrany 2020-03-31 11.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402958 0001003765 260036003 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR preprava osôb doplatok 2020-04-03 128.68 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403406 0001004613 112515382010 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Moravčíková Eva prenájom v k.ú. Devičany 2020-03-30 87.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403068 0001004042 2003140022 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. MVO-Aut cister 2020-03-24 13266.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502390689 0001003741 2003140021 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. MVO aut. CP APH T815 6x6 2020-03-24 12248.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502390688 0001003744 2003140045 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. BO T815. e.č.4108322 2020-03-30 28517.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502391879 0001003923 1690982501 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Nakladatelství FORUM s.r.o., org.zl manual 2020-03-27 113.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403449 0001004311 3402018 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR NATO GLOBAL NAF-fond DCB-Irak NATO Global NAF-ref.nakl. 2020-03-19 -79825.99 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100116 1013820 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR NÉMETH LIFT s.r.o. Opr.nák.výťahu KJB, BA KK 2020-03-17 2914.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403004 0001003758 0082020 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Norbert Balázs - NM-ZEL potraviny 2020-02-24 1152.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403340 0001003614 1125153720110 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Obec Devičany prenájom v k.ú. Devičany 2020-03-30 737.55 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403067 0001004041 1028000010 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Obec Jaslovské Bohunice daň za nehnuteľnosť 2020-03-16 7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403254 0001004392 1025000055 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Obec Kamenec pod Vtáčnikom daň za nehnuteľnosť 2020-03-29 76.01 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403341 0001004520 1011000014 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Obec Malý Šariš daň za nehnuteľnosť 2020-03-17 87.03 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403257 0001004393 1010000015 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Obec Pohranice daň za nehnuteľnosť 2020-03-11 4985.78 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403339 0001004519 1117000002 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Obec Poruba pod Vihorlatom daň za nehnuteľnosť 2020-03-23 20819.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403260 0001004398 30845572 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Obec Veľké Ozorovce daň za nehnuteľnosť 2020-03-23 1205.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403337 0001004518 1100004620 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Obec Vlkanová daň za nehnuteľnosť 2020-03-29 134.93 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403344 0001004521 30845572 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Obec Voderady znečistenie ovzdušia 2020-03-16 21.67 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403403 0001004058 20033 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. nákup hnedého uhlia,217/2 2020-03-11 4090.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403327 0001003591 20035 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o. uhlie 2020-03-17 4367.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403328 0001003627 152020 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o. MVO lokomot. T-702 2020-03-17 3128.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400606 0001003494 182020 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o. oprava vozidla 2020-03-23 3674.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401275 0001003693 0192020 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o. mimovojsková oprava 2020-03-23 2054.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401276 0001003842 32020 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Oľga Koríneková - Univerzál potraviny 2020-03-31 495.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403305 0001004232 15203719 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR OTIS Výťahy, s.r.o. Servis výťahov 2020-03-31 210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403348 0001004299 20200039 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Pavol Kurej ELEKTRO - INSSPOL stavebno montážne práce 2020-03-19 4818.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403062 0001003736 41200597 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR PEMAT Slovakia, s.r.o. oprava závory K 4čsb 2020-03-23 1233.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402817 0001003584 3100098158 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny VÚ 2207 LV 2020-03-20 145.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400659 0001003671 520115345 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2020-03-30 190.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403193 0001004077 520115347 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2020-03-30 193.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403198 0001004082 520115348 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2020-03-30 148.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403197 0001004086 1146320 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Poľnohosp.družstvo podielnikov Potraviny 2020-03-13 14.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402922 0001003710 5920006159 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. dane poplatky PP 2020-03-13 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403310 0001003529 5920006199 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. pracovné právo PP 2020-03-13 110 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403315 0001003530 302030010 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r. prenájom Vysielač Lysá 03 2020-03-30 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403183 0001004265 2020055 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB stravovanie 2020-04-01 1505.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402699 0001003957 2020050 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB stravovanie 2020-04-01 3853 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403005 0001003958 0492020 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR SEA SK spol. s r.o. Oprava automat.kotla 2020-03-26 3272.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403026 0001003719 112515712010 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Sitárová Soňa Ing. prenájom v k.ú. Devičany 2020-06-04 17.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403073 0001004046 200104852 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. náhradné diely na auto 2020-03-25 2765.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402982 0001003635 200104851 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. náhradné diely na auto 2020-03-25 1386.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402981 0001003636 200104853 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. náhradné diely na auto 2020-03-25 2752.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402955 0001003641 200104854 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. nákup ND 2020-03-25 1893.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402959 0001003642 200104849 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. náhradné diely na auto 2020-03-25 618.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402884 0001003726 200105174 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. nákup ND,214/2020 2020-03-31 1631.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403309 0001003771 200105170 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. nákup náhradných dielov 2020-03-30 1683.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403324 0001003772 112515522010 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Slaninka Ján prenájom v k.ú. Devičany 2020-04-06 60.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403023 0001004011 1901051164 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. prenájom PE rúry TN 04/20 2020-03-22 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403131 0001004181 0000000541 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. služby nájom 2020-03-31 967.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403351 0001004458 9001302235 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2020-03-11 6250.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402300 0001003188 9001302848 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2020-03-11 1712.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402301 0001003189 9001303139 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2020-03-11 1101.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402302 0001003190 9001303402 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2020-03-11 734.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402303 0001003191 9001303648 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2020-03-11 1407.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402304 0001003192 9001301158 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2020-03-11 836.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402305 0001003193 9001301423 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2020-03-11 2779.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402306 0001003194 9001301794 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2020-03-11 3551.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402307 0001003195 9001304578 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2020-03-12 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402308 0001003264 9001304131 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2020-03-12 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402309 0001003265 112515452010 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Smiková Eva PhDr. prenájom v k.ú. Devičany 2020-04-06 66.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403123 0001004160 112003087 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. TS BGAN 3/2020 2020-03-26 124.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400771 0001003742 112003089 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. TS IRIDIUM 3/2020 2020-03-26 70.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400739 0001003743 11200024 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR SPINET, a.s. meteorolog.TACMET 2020-03-30 14743.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400174 0001004152 20203 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. kontrola SHZ 2020-03-20 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403139 0001003566 20218 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. mesačná kontrola SHZ,3/2 2020-03-26 774 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403116 0001003985 2201065294 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk voda 2020-03-26 402.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403265 0001003913 4120010313 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR SWAN, a.s. Telekomunikačné služby 2020-04-03 637.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399426 0001004208 320066 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Systém inžinierskych služieb s.r.o. oprava zariadenia 2020-04-01 992 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403206 0001004008 2020058 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Štefan Francisty, podnikateľ vývoz kalov z ČOV 2020-03-30 802.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403154 0001003962 20200233 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup náhradných dielov 2020-03-25 197.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403317 0001003700 20400019 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. MVO Aktis 4x4,e.č.6318783 2020-03-24 3014.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401609 0001003789 08320 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR TECHNEX - MONT, spol. s r.o. oprava strans.stanice 2020-03-18 5229.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403001 0001003767 200401 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR TINAKS spol. s r.o. oprava vodov.potrubia 2020-04-01 2731.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403208 0001003972 2003100622 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2020-03-27 197.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402935 0001003884 2200162 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. závodné stravovanie 2020-04-07 669.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403303 0001004578 200311828 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR TRIPSY, s.r.o. nákup 2020-03-30 469.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403178 0001003770 120029368 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF nákup str.lístkov 2020-03-20 15320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402299 0001003513 120028835 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravovacie kupóny 2020-03-17 3830 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402019 0001003539 0884231617 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Urbárske lesné pozemkové prenájom v k.ú. Devičany 2020-04-06 300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403076 0001004050 2120200045 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.38-8/2020 2020-03-19 2118 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402117 0001003724 112515432010 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Velebná Katarína Ing. prenájom v k.ú. Devičany 2020-03-30 66.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403122 0001004159 1125151412010 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Veselovská Zuzana prenájom v k.ú. Devičany 2020-03-30 12.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403121 0001004158 2500070552 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vyúčtovanie vody 2020-03-20 150.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403199 0001004069 2000656 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR WEOPACK s.r.o. menu boxy 2020-04-08 397.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403249 0001004298 1202002887 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. Tonery 2020-03-19 500.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402623 0001003359 1202002952 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. toner a náplne do tlačiar 2020-03-23 1274.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402963 0001003602 1202003062 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery 2020-03-25 1622.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403426 0001003939 1202002983 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. nákup tonerov 2020-03-23 8506.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403145 0001003982 0018370320 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-03-16 43.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402186 0001003207 0018650320 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-03-18 48.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402334 0001003417 19070320 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-03-19 33.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402372 0001003418 19200320 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-03-20 23.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402404 0001003516 20540320 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-03-23 23.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402480 0001003551 0021040320 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-03-26 23.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402627 0001003706 0021150320 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-03-27 23.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402657 0001003732 0021310320 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-03-30 23.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402724 0001003869 19810320 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup chleba a pekár.výr. 2020-03-20 138 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402508 0001003897 8060018621 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné Pohranice 03/20 NR 2020-03-31 19.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403286 0001004116 22000286 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLACIARENSKE SLUZBY 2020-03-09 8105.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401219 0001003781 22000326 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLACIARENSKE SLUZBY 2020-03-18 906.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401978 0001003904 4000077552 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA Školenie 2020-03-26 186.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402764 0001003653 20200310 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Academy X s. r. o. prenájom licencie softwar 2020-03-12 1680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401304 0001004435 20079 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR AGRODAN, s.r.o. Potraviny 2020-03-04 495 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402379 0001003325 562003140 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-03-23 310.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402865 0001003633 562003263 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-03-25 33.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402863 0001003634 879137 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR ASSOCIATED ENERGY GROUP,LLC palivo letecké 2020-03-23 3413.24 0 USD Dodávateľské faktúry 4502403030 0001003820 3631901133 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kopírky 2020-03-17 815.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403408 0001003628 3631901134 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kopírky 2020-03-17 482.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403407 0001003629 3631901154 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. opravy kop.strojov 2020-03-23 237.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401967 0001003740 112515402010 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Batovská Ľubica prenájom v k.ú. Devičany 2020-03-30 244.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403061 0001004033 600065 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. služba pravidelná TK 2020-03-26 110 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402514 0001003746 20200101 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Berthold Brno, spol. s r.o. DF nákup pneumatík 2020-03-20 112590 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402874 0001003826 5200149 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR BGV, s.r.o. NÁKUP 2020-03-18 384 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403269 0001003569 120052241 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-03-16 922.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402243 0001003274 120054405 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-03-23 221.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402483 0001003507 120054404 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-03-23 58.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402481 0001003517 112515642010 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Bónová Zuzana prenájom v k.ú. Devičany 2020-03-30 35.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403074 0001004048 20100956 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava IBS 2020-03-23 5743.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402999 0001003718 200029 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Branislav Tkáč, podnikateľ DF - nákup AKB 2020-03-09 396 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403108 0001003824 2000086155 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč.,24.2.20-23 2020-03-24 216.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403153 0001003757 2000086515 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, odber vody 2020-03-25 497.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403156 0001003802 2000086160 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2020-03-26 188 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403155 0001003986 2000086136 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2020-03-29 5634.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403157 0001003988 0884236817 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Bukoven Ivan prenájom v k.ú. Devičany 2020-03-30 35.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403075 0001004049 1200771 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. NAKUP 2020-03-17 153.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402068 0001003403 1200962 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup ochranných prostr. 2020-03-31 165.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403291 0001003898 620020 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. zabezpečenie stravy 2020-04-06 266.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402526 0001004002 620024 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. zabezpečenie stravy 2020-04-01 172.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402526 0001004003 201000641 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO,LF HARD 2020-03-06 22066.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502393767 0001003500 201000787 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2016/508,Oprava MVO HARD 2020-03-19 9730.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401153 0001003552 201000788 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2016/508, Oprava MVO 2020-03-19 9730.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400626 0001003553 201000791 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2016/508 2020-03-19 11890.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400623 0001003556 201000793 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2016/508 2020-03-19 9730.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400509 0001003558 201000794 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO-LR DEF 110TDI HT,e 2020-03-19 9730.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400499 0001003559 201000795 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2016/508 2020-03-19 9730.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400507 0001003562 201000844 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava-Octavia 2020-03-24 901.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401620 0001003846 2003197 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR CERNANOVA s.r.o. DF,JK Topoľčany b.č.138-o 2020-03-25 271 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403002 0001003766 200831 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2020-03-10 176.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402712 0001003615 200832 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2020-03-10 165 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402711 0001003616 112515562010 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Dodoková Elena prenájom v k.ú. Devičany 2020-03-30 3.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403018 0001004007 7779900134 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky 2020-03-31 1927.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402802 0001003860 7779900135 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky 2020-03-31 135.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402800 0001003881 7779900142 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky 2020-03-31 230.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402799 0001003883 7779900132 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické stav.lístky 2020-03-31 588.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402804 0001003885 3020917419 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky 2020-04-01 1059.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402815 0001003886 3020917414 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické stav.lístky 2020-04-01 1814.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402806 0001003887 112515722010 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Durč Milan Ing. prenájom v k.ú. Devičany 2020-03-30 16.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403071 0001004044 11055 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR EASTNET, s.r.o. servisné opravy 2020-03-19 5450.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399798 0001003691 200026 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR ELEKTROCONTROL, spol. s r.o. oprava hlavného vypínača 2020-04-02 1162.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403205 0001004138 202002656 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-03-20 76.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402406 0001003419 202002678 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-03-23 86.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402486 0001003512 202002677 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-03-23 9.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402484 0001003515 202002744 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-03-30 89.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402725 0001003730 202001724 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 2020-03-16 265.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402436 0001003184 20200923 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. mäso 2020-03-24 294.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402899 0001003597 20200968 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. nákup mäsa a mäs.výr. 2020-03-30 2194.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401885 0001004175 20200117 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Ga Property s.r.o. NAKUP MATERIALU 2020-04-02 3451.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403387 0001003917 11042009 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Gasper Ján,JUDr.,Ing.PhD.,súdny exe stará,zastav.EX 1104/09 2020-04-09 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403189 0001004285 11002009 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Gasper Ján,JUDr.,Ing.PhD.,súdny exe stará,zastav.EX 1100/09 2020-04-09 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403189 0001004286 20108080 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. Kancelárske potreby 2020-03-19 107.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403343 0001003386 20108081 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup hygienic. potrieb 2020-03-18 185.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402482 0001003436 20108240 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. NAKUP MATERIALU 2020-03-20 204 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402505 0001003492 20108241 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. hygienické potreby 2020-03-20 1075.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403398 0001003519 20108597 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. NÁKUP 2020-03-23 4500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403376 0001003522 20108216 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. dezinfekčné prostriedky 2020-03-20 756.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403448 0001003531 20108228 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. Hygienicke potreby 2020-03-19 4079.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402647 0001003533 20108530 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. dezinfekčné prostriedky 2020-03-23 1573.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403447 0001003535 20108378 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. hygienicke potreby 2020-03-20 2286.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402983 0001003547 20108220 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. NÁKUP 2020-03-20 61.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403271 0001003570 20108435 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup fólií na laminova 2020-03-20 452.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402686 0001003630 20108429 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. tabula korkova, magnetick 2020-03-20 846.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403275 0001003640 20108376 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. dodávka dezinf. prostr 2020-03-20 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403378 0001003643 20108823 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. NÁKUP 2020-03-26 936 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402549 0001003658 20108082 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. hygien. potreby 2020-03-18 520.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403255 0001003670 20108733 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup čist.prostr. 2020-03-24 2999.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403440 0001003737 20108231 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup čistiacich prostrie 2020-03-19 1499.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403467 0001003768 20108883 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kanc.potreby 2020-03-26 2659.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403423 0001003773 20108384 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup kancelárskych potri 2020-03-20 491.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403442 0001004108 112515592010 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Gunár Pavol Ing. prenájom v k.ú. Devičany 2020-03-30 145.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403077 0001004051 112515392010 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Hercová Viera prenájom v k.ú. Devičany 2020-03-30 87.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403063 0001004034 112515442010 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Herková Milota PhDr. prenájom v k.ú. Devičany 2020-04-06 5.49 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403124 0001004161 112515422010 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Herková Milota PhDr. prenájom v k.ú. Devičany 2020-03-30 2.43 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403125 0001004162 12000876 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-03-13 679.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402697 0001003449 12000873 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. Potraviny 2020-03-09 2509.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403016 0001003673 91121684 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. farby 2020-03-18 915.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403253 0001003672 2020904515 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR CHRIEN, spol. s r.o. potraviny 2020-03-20 110.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403299 0001004230 8375201412 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2020-03-19 542.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402619 0001003537 8374201412 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2020-03-19 907.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402615 0001003538 112515482010 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Dana Lančaričová znalec 911983 prenájom v k.ú. Devičany 2020-03-30 91.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403025 0001004012 2000138 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex DF potraviny + DPH 2020-03-16 810.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402240 0001003201 2000139 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex DF potraviny + DPH 2020-03-09 150.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402242 0001003202 20053 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Ľudovít Nagy - RODEM SERVIS 2020-03-23 213.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402506 0001003782 200322 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ DF potraviny + DPH 2020-03-19 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402488 0001003510 200325 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ DF potraviny + DPH 2020-03-20 81.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402653 0001003711 200326 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ DF potraviny + DPH 2020-03-19 99.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402695 0001003750 234004729 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-03-17 282.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402445 0001003243 234004735 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-03-17 695.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402448 0001003244 234004728 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-03-17 2715.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402439 0001003245 234004742 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-03-17 273.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402503 0001003302 234004690 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-03-17 623.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402383 0001003304 234004686 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-03-17 384.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402382 0001003305 234004863 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-03-19 1374.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402492 0001003509 530010079 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-03-23 180.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402867 0001003631 530010080 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-03-23 339.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402866 0001003632 530009676 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-03-12 2208.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402107 0001003834 20205062 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. pranie bielizne 2020-03-18 902.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402592 0001003332 20205084 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. pranie bielizne 2020-03-31 897.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403261 0001003864 112515492010 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Jagelka František prenájom v k.ú. Devičany 2020-03-30 146.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403022 0001004010 2020028 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Jozef Molčány-MONY oprava vstupných dverí na 2020-03-30 280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403203 0001004073 100482006 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR JUDr. Andrea Nemčíková, exekútor exekúcie 2020-04-08 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403240 0001004362 100492006 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR JUDr. Andrea Nemčíková, exekútor trovy právneho zastúpenia 2020-04-07 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403244 0001004409 401212007 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková, exe exekúcie 2020-04-08 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403281 0001004443 52710 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR JUDr. Jozef Blaško, súdny exekútor exekucia 2020-04-07 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403292 0001004459 68907 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR JUDr. Jozef Martišík, súdny exekúto exekucia 2020-04-07 42 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403192 0001004325 51707 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR JUDr. Jozef Martišík, súdny exekúto exekúcie 2020-04-08 42 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403230 0001004348 15304 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR JUDr. Jozef Martišík, súdny exekúto exekúcie 2020-04-08 42 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403233 0001004352 11622008 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR JUDr. Jozef Rišian, súdny exekútor exekucia 2020-04-07 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403219 0001004341 609 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR JUDr. Ľubomír Pekár -súdny exekútor exekucia 2020-04-07 126 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403236 0001004357 203513 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút exekucia 2020-04-07 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403256 0001004408 71011 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR JUDr. Marián Janec, súdny exekútor stará,zastav.EX 710/2011 2020-04-09 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403196 0001004284 112108 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR JUDr. Marián Janec, súdny exekútor exekucia 2020-04-07 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403231 0001004349 972011 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR JUDr. Marko Rus, exekútorský úrad exekucia 2020-04-07 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403191 0001004310 14082010 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR JUDr. Marko Rus, exekútorský úrad exekucia 2020-04-07 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403191 0001004313 12722010 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR JUDr. Marko Rus, exekútorský úrad exekúcie 2020-04-08 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403235 0001004356 14092010 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR JUDr. Marko Rus, exekútorský úrad exekúcie 2020-04-08 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403237 0001004360 11372007 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR JUDr. Miroslav Šupa-súdny exekútor trovy právneho zastúpenia 2020-04-07 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403211 0001004329 21622007 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR JUDr. Miroslav Šupa-súdny exekútor exekucia 2020-04-07 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403246 0001004385 7810 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR JUDr. Pavol Crkoň, advokát exekucia 2020-04-07 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403302 0001004467 35110 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR JUDr. Peter Hodermarský, súdny exek trovy exekúcie EX351/2010 2020-03-06 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401798 0001004279 11662007 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR JUDr.Peter Matejovie súdny exekútor exekucia 2020-04-07 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403215 0001004333 5482007 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR JUDr.Peter Matejovie súdny exekútor exekúcie 2020-04-08 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403259 0001004414 2021 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Kamil Ujhelyi SOH DF,BAkas.Vajnory-opr.plyn 2020-03-11 995 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403008 0001003652 112515542010 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Kanisová Iveta Ing. prenájom v k.ú. Devičany 2020-03-30 12.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403029 0001004009 112515602010 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Kollárová Gizela prenájom v k.ú. Devičany 2020-03-30 199.53 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403120 0001004157 212050315 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. tep.energia za 3/2020 2020-04-02 4551.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403285 0001004004 112515742010 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Kuriačková Iveta prenájom v k.ú. Devičany 2020-03-30 80.82 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403015 0001004006 220166 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Letisko Piešťany, a.s. služby tuzemského letiska 2020-04-02 89.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403404 0001004126 4221002765 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Linde Gas k.s. nákup plynného kyslíka 2020-03-28 342 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402576 0001004223 112515732010 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Loišová Milota prenájom v k.ú. Devičany 2020-06-04 129.93 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403070 0001004043 220200927 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ nákup ovocia a zeleniny 2020-03-23 158.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399823 0001003896 0220200959 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ nákup ovocia a zeleniny 2020-03-25 50.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403320 0001004172 0220200981 2020-04-21 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ nákup ovocia a zeleniny 2020-03-30 57.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399823 0001004174 2020124524 VTSÚ 2020-04-22 VTSÚ Záhorie N-Terr s.r.o. LED žiarovky 2020-04-22 54.5 1 EUR DF 4536011764 1000210 52/2020 Ústr. EPS 2020-04-22 Ústr.EPS Slovnaft,a.s. nákup PHM 4/2020 2020-04-17 123.87 1 EUR 1/2020 4591305409 2004053 VŠC DUKLA BB 2020-04-22 VŠC DUKLA BB Cinema+spol. s.r.o., Banská Bystrica Gembird káble 2020-04-17 23.4 1 EUR 144/2020 VŠC DUKLA BB 310/2020 2020016 VŠC DUKLA BB 2020-04-22 VŠC DUKLA BB Ján Laššák, Banská Bystrica Oprava podlahy a výmena podlahovej krytiny 2020-04-17 2177.89 1 EUR 134/2020 VŠC DUKLA BB 311/2020 20030092 VŠC DUKLA BB 2020-04-22 VŠC DUKLA BB AMG Security s.r.o., Zvolen Fyzická ochrana objektov 2020-04-01 16742.25 1 EUR 265/2020 2003020 VŠC DUKLA BB 2020-04-22 VŠC DUKLA BB AMG Facility SK s.r.o., Zvolen Vnútorné upratovanie budov 2020-04-01 4891.58 1 EUR 267/2020 F052000073 VŠC DUKLA BB 2020-04-22 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Zvolen Čistič interierov 2020-03-27 239.4 1 EUR 115/2020 VŠC DUKLA BB 249/2020 200045 2020-04-23 Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce SIGNAL CENTRUM BB s r.o. Servis modulu na analýzu obrazu 2020-03-26 3942 1 EUR 157-I01/2020 5105637201 2130005901 2020-04-23 Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce PHARMOS a.s. Bezkontaktný teplomer 2020-04-08 540 1 EUR 178-I08/2020 5105637336 2-20-03 VŠC DUKLA BB 2020-04-23 VŠC DUKLA BB Tride Invest s.r.o., Banská Bystrica Polymérová dezinfekcia 2020-04-22 2758.22 1 EUR 120/2020 VŠC DUKLA BB 318/2020 2020000941 VŠC DUKLA BB 2020-04-23 VŠC DUKLA BB iM3 s.r.o., Dunajská Streda Hygienický materiál 2020-04-21 100.96 1 EUR 147/2020 VŠC DUKLA BB 313/2020 3/2020 VŠC DUKLA BB 2020-04-23 VŠC DUKLA BB Bc. Ján Blanár, Trenčín Fyzioterapeutické služby 2020-04-15 1000 1 EUR 303/2020 252201 VŠC DUKLA BB 2020-04-23 VŠC DUKLA BB Eleiko Group AB, Sweden Vzpieračský materiál 2020-04-14 3985.7 0 EUR 136/2020 300/2020 10200364 VŠC DUKLA BB 2020-04-23 VŠC DUKLA BB BALEP s.r.o., Sučany Textilné pásky 2020-04-16 193.2 1 EUR 139/2020 VŠC DUKLA BB 308/2020 4200081 VŠC DUKLA BB 2020-04-23 VŠC DUKLA BB Plotbase s.r.o., Bratislava Dezinfekcia rúk 2020-04-20 119.9 1 EUR 148/2020 VŠC DUKLA BB 309/2020 202044920 VŠC DUKLA BB 2020-04-23 VŠC DUKLA BB Lipt s.r.o., Horné Sŕnie Dezinfekcia rúk 2020-04-20 59.91 1 EUR 149/2020 VŠC DUKLA BB 316/2020 2000732 VŠC DUKLA BB 2020-04-23 VŠC DUKLA BB Towercom a.s., Bratislava Plustelka 2020-04-19 4.99 1 EUR 4/2020 VŠC DUKLA BB 314/2020 20200402 VŠC DUKLA BB 2020-04-23 VŠC DUKLA BB TT Sport SK s.r.o., Košice Slalomové tyče 2020-04-06 2706.4 1 EUR 124/2020 VŠC DUKLA BB 315/2020 4591307609 VŠC DUKLA BB 2020-04-23 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2020-04-17 519.29 1 EUR 317/2020 2550476390 VŠC DUKLA BB 2020-04-23 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko a.s., Bratislava Dátová služba 2020-04-19 9.98 1 EUR 2/2020 VŠC DUKLA BB 307/2020 2020040502 VŠC DUKLA BB 2020-04-23 VŠC DUKLA BB Gorillasports s.r.o., Chorvátsky Grob Sinninový bicykel 2020-04-21 1016 1 EUR 152/2020 VŠC DUKLA BB 320/2020 202015 VŠC DUKLA BB 2020-04-23 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz judo, Bratislava Ubytovanie, letenky, poistenie, storno poplatok 2020-04-01 4790.4 1 EUR 2/2020/Judo VŠC DUKLA BB 301/2020 200200065 VŠC DUKLA BB 2020-04-23 VŠC DUKLA BB Mgr. Marta Ďumbalová-Chránená dielňa ALFA Hygienický materiál 2020-03-30 540.77 1 EUR 116/2020 VŠC DUKLA BB 290/2020 2201015292 2020-04-23 Centrum výcviku Lešť AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. nákup mat.ZT2-k výp.tech. 2020-03-24 265.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007706 0001000277 200035 2020-04-23 Centrum výcviku Lešť AGHARTA COMPUTERS spol. s r.o. nákup WLAN Router 2020-03-12 16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007715 0001000289 162020 2020-04-23 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST nákup ochranných rúšok 2020-03-27 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007718 0001000247 120057261 2020-04-23 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o. mrazená hydina, ryby 2020-03-18 3042.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007607 0001000291 200041 2020-04-23 Centrum výcviku Lešť COPYLINE, s.r.o. RaŠÚ- v JKP- zar. Xerox 2020-03-30 291.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007593 0001000257 2011949 2020-04-23 Centrum výcviku Lešť Datacomp s.r.o. nákup mat.ZT2 k výp.tech. 2020-03-25 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007712 0001000237 454918 2020-04-23 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. mlieko a mlieč.vyrobky 2020-03-13 3365.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007597 0001000283 230007005 2020-04-23 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. trvanlivé potraviny VKS 2020-03-31 8014.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007723 0001000296 230007006 2020-04-23 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. trvanlivé potraviny VKS 2020-03-31 4192.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007665 0001000297 1020 2020-04-23 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Tesár, podnikateľ nákup repelentu 2020-03-26 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007651 0001000225 1120 2020-04-23 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Tesár, podnikateľ látka bavlnená 2020-04-02 290 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007651 0001000261 2020081 2020-04-23 Centrum výcviku Lešť Marcel Husenica - MH-SERVIS kalibrác., servis.opr.váh 2020-03-23 110 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007713 0001000233 1112000584 2020-04-23 Centrum výcviku Lešť Nilfisk s.r.o. nákup podlah. strojov 2020-03-17 4320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007716 0001000270 300200985 2020-04-23 Centrum výcviku Lešť POZANA MEAT s.r.o. mäso a mäsové výrobky 2020-03-31 11269.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007595 0001000266 2200034 2020-04-23 Centrum výcviku Lešť REMKO s.r.o. nákup prac. ochr. masiek 2020-04-03 2400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007689 0001000282 6552004771 2020-04-23 Centrum výcviku Lešť VIDRA a spol. s.r.o. nákup rakavíc a dezinfek. 2020-03-26 495.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007691 0001000235 6552005184 2020-04-23 Centrum výcviku Lešť VIDRA a spol. s.r.o. dezinf.prostriedky a OOP 2020-04-01 5121.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007691 0001000262 20200145 2020-04-23 Centrum výcviku Lešť Vladimír Gregáň, podnikateľ nákup materiálu, reflekto 2020-04-01 79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007658 0001000256 2052000765 2020-04-24 Centrum výcviku Lešť Brantner Poprad, s.r.o. kuchynský odpad 2/20 2020-03-13 810.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007661 0001000216 221512086 2020-04-24 Centrum výcviku Lešť ALS SK, s.r.o. odbery a rozbory vôd 3/20 2020-03-30 1400.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007578 0001000258 2201067780 2020-04-24 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné 60026-12020-0 3/20 2020-03-30 1036.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007576 0001000272 3132200592 2020-04-24 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. Likvidácia TKO 03/20 2020-04-03 4315.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007622 0001000288 2105318220 2020-04-24 Centrum výcviku Lešť Environmentálny fond znečistenie ovzdušia 2019 2020-04-03 1294 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007717 0001000292 20200401/vusz 2020-04-27 VÚSZ Horex HX, s.r.o. Revízie a oprava hasiacich prístrojov 2020-04-16 148.32 1 EUR 13/2020 5105636790 9001312346/vusz 2020-04-27 VÚSZ Slovenská pošta a.s. Zberné jazdy 2020-04-15 219.08 1 EUR 5105638306 9001309544/vusz 2020-04-27 VÚSZ Slovenská pošta a.s. Poštový úver 2020-04-14 947.65 1 EUR 5105638304 2000738600 VTSÚ 2020-04-27 VTSÚ Záhorie Poradca podnikateľa, spol. s r.o. predplatné publikácie Práca a mzdy 2021 2020-04-14 83.51 1 EUR zálohová 4536011769 1000215 2004275652 VTSÚ 2020-04-27 VTSÚ Záhorie Peter Mičuda - GAFA AUTO snímač teploty výfuk. plynov 2020-04-27 95.37 1 EUR DF 4536011765 1000211 500088 VTSÚ 2020-04-27 VTSÚ Záhorie ROUZZ s.r.o. odborná prehliadka VP 2020-04-20 664.42 1 EUR DF 4536011768 1000214 6861547876 VTSÚ 2020-04-27 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o. vodík plynný 2020-04-23 76.26 1 EUR DF 14-2020 211/11 20408258 VTSÚ 2020-04-27 VTSÚ Záhorie B2B Partner s.r.o. priemyselné kolesá 2020-04-21 81.6 1 EUR DF 4536011766 1000212 182020 2020-04-27 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST nákup mat."PS"ZT4 spotreb 2020-04-17 270.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007610 0001000319 20200406 2020-04-27 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT Nákup náradia "MM" 2020-04-03 567.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007727 0001000281 201012 2020-04-27 Centrum výcviku Lešť KAPEX s.r.o. guma, nite, látka, ihly 2020-04-16 859.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007675 0001000318 20200335 2020-04-27 Centrum výcviku Lešť KLEMO, spol. s r.o. výroba reflexných tabúľ 2020-04-15 486.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007603 0001000307 1220 2020-04-27 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Tesár, podnikateľ nákup mat.ZT4 upratov.pro 2020-04-17 406 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007615 0001000320 2380419173 2020-04-27 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) nákup mat"PS"ZT4 čistiace 2020-04-14 3716.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007728 0001000308 20165 2020-04-27 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO Nákup ND do "PS" a "MM" 2020-04-03 763.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007726 0001000279 8256242323 2020-04-27 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunk. služby 3/2020 2020-04-01 143.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007587 0001000284 8256242332 2020-04-27 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunk. služby 3/2020 2020-04-01 46.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007587 0001000285 8256242337 2020-04-27 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunk. služby 3/2020 2020-04-01 39.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007587 0001000286 8256242283 2020-04-27 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunk. služby 3/2020 2020-04-01 398.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007587 0001000287 5102020566 2020-04-27 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o. dodávka tepla na ÚK 03/20 2020-04-08 2553.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007617 0001000303 20200147 2020-04-27 Centrum výcviku Lešť Vladimír Gregáň, podnikateľ nákup materiálu 2020-04-03 1289.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007725 0001000280 62020187 2020-04-27 Centrum výcviku Lešť HYDREX, s.r.o. oprava hydraulickej súst. 2020-03-20 303.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007724 0001000276 149 2020-04-27 Centrum výcviku Lešť JURIGA spol. s r.o. nákup mat. Intel NUC Kit 2020-03-23 1428 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007720 0001000278 2380415585 2020-04-27 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) hygienický materiál 2020-03-31 3344.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007583 0001000265 2380417283 2020-04-27 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) nákup mat"PS"ZT4 čistiace 2020-03-31 859.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007721 0001000268 2380417282 2020-04-27 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) toal.papier 2020-03-31 2610.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007583 0001000269 2130005901 2020-04-27 Centrum výcviku Lešť PHARMOS, a.s. nákup materiálu, teplomer 2020-04-08 540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007719 0001000305 200045 2020-04-27 Centrum výcviku Lešť SIGNAL CENTRUM BB s.r.o. RaŠÚvJKP servis modulu 2020-03-26 3942 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007613 0001000250 0282020 2020-04-27 Centrum výcviku Lešť SmartCube, s. r. o. predplatné "VO v kocke" 2020-03-25 179 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007722 0001000240 2009100179 2020-04-27 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup mat."PS"ZT4 spotreb 2020-04-14 659.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007671 0001000309 1301047818 2020-04-27 Centrum výcviku Lešť Wolters Kluwer s. r. o. aktualizácia, obch.právo 2020-03-30 48.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007565 0001000263 182/vusz 2020-04-28 VÚSZ Juriga, spol. s r.o. Nákup rúšok 2020-04-15 300 1 EUR 21/2020 5105638885 130190005 VŠC DUKLA BB 2020-04-28 VŠC DUKLA BB SPORT Construction a.s., Praha Rekonštrukcia atletického štadióna 2020-04-15 513720 1 EUR 330/2020 202017 VŠC DUKLA BB 2020-04-28 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz judo, Bratislava Ubytovanie, strava 2020-04-14 442 1 EUR 3/2020/Judo VŠC DUKLA BB 331/2020 202020 VŠC DUKLA BB 2020-04-28 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz judo, Bratislava Ubytovanie, strava, letenky 2020-04-17 1818 1 EUR 1/2020/Judo VŠC DUKLA BB 332/2020 2120085 VŠC DUKLA BB 2020-04-28 VŠC DUKLA BB Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš Analýza vzoriek odtoku ČOV 2020-04-20 31.32 1 EUR 20/2020 VŠC DUKLA BB 325/2020 R2020003 VŠC DUKLA BB 2020-04-29 VŠC DUKLA BB Slovenská kanoistika, Bratislava Letenky 2020-04-15 1175 1 EUR 1/2020/RK VŠC DUKLA BB 334/2020 30349905 VŠC DUKLA BB 2020-04-29 VŠC DUKLA BB DIDI SLOVAKIA s.r.o., Bratislava Služba Digi 2020-04-22 12.6 1 EUR 326/2020 202004064 VŠC DUKLA BB 2020-04-29 VŠC DUKLA BB Šport C2 s.r.o., Banská Bystrica Stacionárny bicykel 2020-04-23 2295 1 EUR 154/2020 VŠC DUKLA BB 327/2020 202004 VŠC DUKLA BB 2020-04-29 VŠC DUKLA BB posiltronix, Mgr. Tomáš Černý, Brno Psychowalkman 2020-04-22 339 1 EUR 151/2020 VŠC DUKLA BB 323/2020 2012165 VŠC DUKLA BB 2020-04-29 VŠC DUKLA BB CPO s.r.o., Banská Bystrica Impulzy na kopírovacom stroji 2020-04-27 41.17 1 EUR 336/2020 2012164 VŠC DUKLA BB 2020-04-29 VŠC DUKLA BB CPO s.r.o., Banská Bystrica Impulzy na kopírovacom stroji 2020-04-27 47.66 1 EUR 335/2020 1620006252 VŠC DUKLA BB 2020-04-29 VŠC DUKLA BB Mesto Banská Bystrica Miestny poplatok za komunálny odpad 2020-04-21 2831.4 1 EUR 312/2020 2020/0246 VŠC DUKLA BB 2020-04-29 VŠC DUKLA BB Alena Kuzmová-SAMSON, Zvolen Nášivky 2020-04-17 227.09 1 EUR 123/2020 VŠC DUKLA BB 321/2020 0004803276 VTSÚ 2020-04-29 VTSÚ Záhorie ORANGE Slovensko, a.s. telekomunikačné poplatky 2020-04-26 125.08 1 EUR DF 453611770 1000216 2081000004 VŠC DUKLA BB 2020-04-29 VŠC DUKLA BB Slovenský lukostrelecký zväz, Bratislava Ubytovanie, strava, prenájom, letenky 2020-02-21 2932.28 1 EUR 2/2020/Luk. VŠC DUKLA BB 238/2020 2020009537 VŠC DUKLA BB 2020-04-29 VŠC DUKLA BB Papera s.r.o., Banská Bystrica Nákup hygienických potrieb 2020-04-20 390.46 1 EUR 145/2020 324/2020 202010179P/vusz 2020-04-29 VÚSZ GREX SK s.r.o. Oprava tlačiarne 2020-04-29 429 1 EUR 22/2020 167/15-78 4200344/vusz 2020-04-30 VÚSZ Fintex, s.r.o. Nákup výstrojných súčiastok 2020-04-15 140.92 1 EUR VÚSZ-266-15/2020 168/15-79 53/2020 Ústr. EPS 2020-04-30 Ústr. EPS General Desing A. Klinko grafické práce 2020-04-29 300 1 EUR 50/2020 05/2020 120064253 VTSÚ 2020-04-30 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o., potraviny 2020-04-28 173.52 1 EUR DF 4536011771 1000217 6020002713 VTSÚ 2020-04-30 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o. mäso 2020-04-28 322.54 1 EUR DF 4536011773 1000219 092020 VTSÚ 2020-04-30 VTSÚ Záhorie TIROTEX s.r.o. reknštrukcia antistatickej podlahy 2020-04-23 19170 1 EUR DF 4536011774 1000220 520200338 VTSÚ 2020-04-30 VTSÚ Záhorie Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica zabezpečenie výkonov PZS 2020-04-07 586.75 0 EUR DF 4536011775 1000221 2020011 VTSÍ 2020-04-30 VTSÚ Záhorie Peter Slávik, projekty a servis elektro projektová dokumentáca-rekonštrukcia elektroinštalácie 2020-04-24 360 1 EUR DF 4536011776 1000222 2020012 VTSÚ 2020-04-30 VTSÚ Záhorie Peter Slávik, projekty a servis elektro projektová dokumentáca-rekonštrukcia dispečingu 2020-04-24 1200 1 EUR DF 105/2020 218/11 20200639 VŠC DUKLA BB 2020-04-30 VŠC DUKLA BB mySASY a.s., Třinec Licencie na diagnostický systém 2020-04-23 3970 0 EUR 162/2020 VŠC DUKLA BB 328/2020 D2020004 VŠC DUKLA BB 2020-04-30 VŠC DUKLA BB Slovenská kanoistika, Bratislava Sústredenie 2020-04-23 1480.42 1 EUR 04/2020/VS VŠC DUKLA BB 344/2020 3020709686 2020-04-30 Úrad finančného zabezpečenia Bratislava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina nákup elektronických stravných lístkov 2020-04-30 859.97 0 EUR 4502404156 5/2020 2005007592 VTSÚ 2020-04-30 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s. chlieb 2020-04-20 13.4 1 EUR DF 4536011777 1000224 20200062 2020-05-04 Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce 3MON s r.o. Ochranné rúška, netkaný 3 vrstvový materiál 2020-04-02 720 1 EUR 5-I05/2020-CV Lešť 5105637333 54/2020 Ústr. EPS 2020-05-04 Ústr. EPS Up Slovensko, s.r.o. jedálna kúpon 4/2020 2020-04-30 632.64 1 EUR 50/2020 120042380 5302003219 2020-05-04 Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ B.B., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica Centrum výcviku Lešť Preplatok za rok2019 za vypúšťanie odpad.vôd do povrchových 2020-03-27 2337.52 1 EUR odberateľská 5302003219 2000040 8302101319 2020-05-04 Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ B.B., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica Centrum výcviku Lešť Preplatok za rok2019 za odber podzemnej vody z prameňov ABCDE a vrtu KR-2 2020-03-11 890.79 1 EUR odberateľská rozh.8302101319 2000041 58/2020 2020-05-04 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie od 1.1. do 31.3.2020 2020-04-20 259.68 1 EUR odberateľská 2000051 59/2020 2020-05-04 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 3/2020 2020-04-20 281.76 1 EUR odberateľská 2000045 60/2020 2020-05-04 Ministerstvo vnútra SR, Pribinová 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie od 1.1. do 31.3.2020 2020-04-20 2699.36 1 EUR odberateľská 2000046 61/2020 2020-05-04 Ministerstvo vnútra SR, Pribinová 2, 812 72 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie od 1.1. do 31.3.2020 2020-04-20 1029.16 1 EUR odberateľská 2000047 63/2020 2020-05-04 MOSR, štátna rozpočtová organizácia Agentúra správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 3/2020 2020-04-20 5351.26 1 EUR odberateľská 2000049 64/2020 2020-05-04 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie od 1.1. do 31.3.2020 2020-04-20 285.32 1 EUR odberateľská 2000050 65/2020 2020-05-04 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Centrum výcviku Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie od 1.1. do 31.3.2020 2020-04-27 1281.68 1 EUR odberateľská 2000052 2000053 202000202 2020-05-04 VHÚ Bratislava HM Team s.r.o. Oprava služobného motorového vozidla Škoda Superb VEČ: 63 60373- VHÚ Bratislava 2020-04-01 869.9 1 EUR VHÚ-34-24/2020 202000202 20191 2020-05-04 VHÚ Bratislava VEP-výťahy, eskalátory, plošiný, s.r.o. Pravidelný servis, mazanie a prehliadka výťahu v objekte VHÚ Bratislava 2020-03-31 100.8 1 EUR 20191 20016996 2020-05-04 VHÚ Bratislava Lamitec,s.r.o. Nákup spotrebného materiálu (dezinf.roztok CleanFit)-VHÚ Bratislava 2020-04-02 234 1 EUR VHÚ-34-31/2020 20016996 222010144 2020-05-04 VHÚ Bratislava ADVERTA SLOVAKIA, s.r.o. Nákup spotrebného materiálu (bavl.ochran.ruška) - VHÚ Bratislava 2020-04-03 648 1 EUR VHÚ-34-32/2020 222010144 202001480 2020-05-04 VHÚ Bratislava PROFIS,s.r.o. Služba na zabezpečenie ochrany pred požiarmi - výkon technika PO 3/2020 2020-03-31 439.2 1 EUR 202001480 80/2020 2020-05-04 VHÚ Bratislava Jozef Vaczula - JOVACO Plnenie úloh civilnej ochrany za 3/2020 v rozsahu zákona NR SR č. 42/2018 Z.z. pre objekty VHÚ Bratislava 2020-03-02 120 1 EUR 80/2020 7131496905 2020-05-04 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia za obdobie 3/2020 -VHÚ, Krajná 27 Bratislava 2020-04-03 811.07 1 EUR 7131496905 7161184534 2020-05-04 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia za obd.3/2020-VHM Piešťany 2020-04-03 730.58 1 EUR 7161184534 5754041134 2020-05-04 VHÚ Bratislava ATOS IT Solutions and Services s.r.o. Technická podpora DCAD , alikvotná časť za 2Q2020. 2020-04-03 17016.6 1 EUR 5754041134 5754041133 2020-05-04 VHÚ Bratislava ATOS IT Solutions and Services s.r.o. Technická podpora CVZP , alikvotná časť za 2Q2020. 2020-04-03 17945.4 1 EUR 5754041133 3081293513 2020-05-04 VHÚ Bratislava Slovnaft a.s. Dodávka PHM za obdobie 3/2020 - Vojenský historicky ústav Bratislava 2020-04-03 237.71 1 EUR 3081293513 8256283623 2020-05-04 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 3/2020 - MT VHÚ 2020-04-01 93.32 1 EUR 8256283623 8256244869 2020-05-04 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 3/2020 - Mo Svidník 2020-04-01 225.98 1 EUR 8256244869 8256283648 2020-05-04 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 3/2020 - MT VHÚ 2020-04-01 6.95 1 EUR 8256283648 8256244833 2020-05-04 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 3/2020 - VHÚ Bratislava, (VHM Piešťany) 2020-04-01 238.63 1 EUR 8256244833 2201003051 2020-05-04 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Zrážky za obd. 1.01.2020-31.03.2020-VHM Piešťany (Orvíská cesta) 2020-04-07 1203.67 1 EUR 2201003051 2000329 2020-05-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš FINECON s.r.o. chem.servis kotlov vody 2020-03-30 2160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030133 0001000517 9200000090 2020-05-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach záloha energia TUKE 1. Q 2020-03-25 350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030479 0001000518 0144046897 2020-05-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš FCC Slovensko, s.r.o. /A.S.A./ likvidácia odpadu 03/2020 2020-03-31 897.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030248 0001000537 20200005 2020-05-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš RÝCHLA PARTA PLUS s.r.o. čistenie odvod. kanála 2020-03-31 2500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030408 0001000538 2020124 2020-05-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš FACTUM EXTREMUM SK, s. r. o. dezinfekcia B2,B3,COVID 2020-04-02 2086.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030424 0001000540 4027430015 2020-05-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Dr. Max 114 s.r.o. tampóny odberové COVID19 2020-04-03 15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030469 0001000543 3081291589 2020-05-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVNAFT, a.s. Nákup PHM cez KK 03/20 2020-04-06 728.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030482 0001000554 3200000669 2020-05-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Nájom I. štvrťrok 2020 2020-04-02 458.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030477 0001000556 3200000686 2020-05-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Ubyt. študent. 3/2020 2020-04-03 1638 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030478 0001000557 200488 2020-05-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ĽUPČIANKA, s.r.o Vývoz kartónu 03/2020 2020-03-27 110.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533030410 0001000558 2000421 2020-05-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. toaletný papie-COVID-19 2020-04-07 1440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030474 0001000560 2000409 2020-05-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. termobox 2020-03-31 984.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030473 0001000561 1010027191 2020-05-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovanet, a. s. služby Slovanet 03/2020 2020-03-31 2724.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030468 0001000562 2120 2020-05-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Miroslav Jurík, podnikateľ 130/2020 lopatka poľná 2020-04-15 1992 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030062 0001000563 1820101570 2020-05-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Pow-en a. s. vyúčt.el.energie 03/2020 2020-04-06 33552.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030480 0001000565 9001311583 2020-05-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská pošta, a.s. poštovné 3/2020 2020-04-14 517.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030501 0001000566 8020102381 2020-05-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne pekárenske výr.-repatrian 2020-04-04 43.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030484 0001000567 12003167 2020-05-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. nákup potravín-repatriant 2020-04-07 292.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030485 0001000568 12003166 2020-05-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. nákup potravín-repatriant 2020-04-07 532.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030486 0001000569 230007139 2020-05-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín-repatriant 2020-04-07 260.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030487 0001000570 230007234 2020-05-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. nákup potravín-repatriant 2020-04-09 113.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030488 0001000571 120059424 2020-05-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín-repatriant 2020-04-09 810.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030489 0001000572 120059425 2020-05-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín-repatriant 2020-04-09 464.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030490 0001000573 120059426 2020-05-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín-repatriant 2020-04-09 123.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030491 0001000574 120059427 2020-05-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. nákup potravín-repatriant 2020-04-09 1916.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030492 0001000575 32000447 2020-05-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. nákup potravín-repatriant 2020-04-07 102.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030493 0001000576 8020102380 2020-05-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne nákup potravín-repatriant 2020-04-06 100.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030494 0001000577 1020201264 2020-05-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. nákup potravín-repatriant 2020-04-03 177.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030495 0001000578 1020201286 2020-05-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. nákup potravín-repatriant 2020-04-09 334.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030496 0001000579 7110406223 2020-05-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš NAY a.s. dezinfekčné mydlo 2020-04-17 16.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030498 0001000580 9101042020 2020-05-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MaRS spol. s r.o. zvoček bezdrôtový 2020-04-01 49.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030497 0001000581 1133709661 2020-05-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Martinus, s.r.o. knihy 2020-04-15 20.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030335 0001000582 200002646 2020-05-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as dobropis vyúčt.stočné 03/ 2020-03-31 -804.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030256 0001000583 320027797 2020-05-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as dobropis vyúčt.stočné 03/ 2020-03-31 -57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030256 0001000584 200002679 2020-05-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as dobropis vyúčt.vodné 03/2 2020-03-31 -5884.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030256 0001000586 20010203 2020-05-04 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mincovňa Kremnica, štátny podnik rozlišovacie znaky,spony 2020-04-16 4548 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030298 0001000599 20200062 2020-05-04 Centrum výcviku Lešť 3MON, s. r. o. nákup ochranných rúšok 2020-04-02 720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007711 0001000259 0297272031 2020-05-04 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s. internet 300M za 4/2020 2020-04-03 1068 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007585 0001000273 6552005671 2020-05-04 Centrum výcviku Lešť VIDRA a spol. s.r.o. nákup "PS"zdrav.materiálu 2020-04-08 739.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007691 0001000293 20200034 2020-05-04 Centrum výcviku Lešť Katarína Bajnoková MEDOKAD nákup "PS"zdrav.mat. 2020-04-08 877.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007730 0001000294 20201038 2020-05-04 Centrum výcviku Lešť Lekáreň U GALENA spol. s r.o. nákup rúšok 2020-04-08 695 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007650 0001000295 12200074 2020-05-04 Centrum výcviku Lešť LYNX - s.r.o. Košice RaŠÚvJKP-zar.FortiGate 2020-04-07 5034 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007729 0001000298 12200078 2020-05-04 Centrum výcviku Lešť LYNX - s.r.o. Košice RaŠÚvJKP údržba zar. SSL 2020-04-07 301.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007729 0001000299 200046 2020-05-04 Centrum výcviku Lešť AGHARTA COMPUTERS spol. s r.o. nákup mat.ZT2-adaptér 2020-04-09 15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007715 0001000304 172020 2020-05-04 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST vešiaky,kúpeľ.predložky 2020-04-15 1117.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007718 0001000306 20200417 2020-05-04 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT nákup ochranných rúšok 2020-04-15 517.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007734 0001000310 20200072 2020-05-04 Centrum výcviku Lešť 3MON, s. r. o. nákup ochranných pomôcok 2020-04-14 2826 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007711 0001000311 9001310692 2020-05-04 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. poštové služby za 3/2020 2020-04-14 128.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007604 0001000314 20201020 2020-05-04 Centrum výcviku Lešť JS direct s.r.o. nákup mat.ZT2- tonery 2020-04-15 576 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007571 0001000315 20200071 2020-05-04 Centrum výcviku Lešť 3MON, s. r. o. nákup ochranných rúšok 2020-04-14 2256 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007711 0001000316 2380415584 2020-05-04 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) nákup materiálu 2020-03-31 25748.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007583 0001000317 20200026 2020-05-04 Centrum výcviku Lešť Janka Betková, podnikateľ nákup masiek operačných 2020-04-17 17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007733 0001000324 20200027 2020-05-04 Centrum výcviku Lešť Janka Betková, podnikateľ nákup zdrav.materiálu 2020-04-17 926 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007733 0001000325 20040461 2020-05-04 Centrum výcviku Lešť PROMOS s.r.o. nákup mobilnej lampy 2020-04-21 1692 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007732 0001000327 2020050 2020-05-04 Centrum výcviku Lešť Chiramex, s.r.o. nákup prístrojov ZT 2020-03-31 374.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007574 0001000329 62020 2020-05-04 Centrum výcviku Lešť Maroš Fraňa - M.F.ELEKTRO stavebné a elektr. práce 2020-03-30 17898 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007714 0001000332 52070233 2020-05-04 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. kontrola EPS a SHZ 3/2020 2020-03-31 302.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007602 0001000274 267200722 2020-05-04 Centrum výcviku Lešť Probugas a.s. prehliad. tlak.zariadenia 2020-04-02 75.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007560 0001000302 008712020 2020-05-04 Centrum výcviku Lešť Andrej Lučenič - CAR LINE nákup materiálu ZT2, ZT4 2020-04-16 232.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007731 0001000341 220143 VTSÚ 2020-05-05 VTSÚ Záhorie Hercog Pavol, OVOCIE-ZELENINA zelenina 2020-04-30 272.26 1 EUR DF 4536011778 1000225 84186655 VTSÚ 2020-05-05 VTSÚ Záhorie PORADCA s.r.o. predplatné PORADCA r.2021 2020-04-21 72 1 EUR DF 4536011779 1000226 55/2020 Ústr. EPS 2020-05-19 Ústr. EPS Regina kancelárske potreby 2020-05-05 312.17 1 EUR 50/2020 20202543 2000121 VTSÚ 2020-05-05 VTSÚ Záhorie MGS PLUS SK, s.r.o. čistiace prostriedky,farby 2020-04-30 94.27 1 EUR DF 4536011782 1000228 20020 VTSÚ 2020-05-05 VTSÚ Záhorie ZÁKONY.JUDIKÁTY, s.r.o. prístup do portálu www.judikaty.info 2020-04-26 184 0 EUR ZF 4536011783 1000229 3100452020 VTSÚ 2020-05-05 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. záloha energie 5/2020 2020-05-05 309.84 1 EUR ZF 4536011784 1000230 3100452020 VTSÚ 2020-05-05 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. záloha energie 5/2020 2020-05-05 5503.61 1 EUR ZF 4536011785 1000231 5520009616 VTSÚ 2020-05-05 VTSÚ Záhorie OFFICE DEPOT s.r.o. podložka pod myš,podložka na stôl 2020-05-05 15.34 1 EUR DF 4536011781 1000227 7811 VTSÚ 2020-05-05 VTSÚ Záhorie ADLERR s.r.o. set na umývanie okien 2020-05-05 142.08 1 EUR DF 4536011786 1000232 20041357 VTSÚ 2020-05-05 VTSÚ Záhorie Elitom s.r.o. tonery 2020-04-24 159.96 1 EUR DF 4536011772 1000218 2201002988 2020-05-04 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Vodné a stočné za obd.3/2020 - VHM Piešťany (Orviská cesta ) 2020-04-07 36.38 1 EUR 2201002988 2201002961 2020-05-04 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Zrážky za obd. 1.01.2020-31.03.2020-VHM Piešťany (Žilinská cesta) 2020-04-07 857.22 1 EUR 2201002961 20200400 2020-05-04 VHÚ Bratislava Mario Višňovský - EMAILA Nákup spotrebného materiálu (rukavice jednorázove, dizinf.rozprašovač ....)-VHM Piešťany 2020-04-07 158.94 1 EUR VHÚ-34-33/2020 20200400 8256340908 2020-05-04 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s Telekomunikačné služby za obdobie 3/2020 - VHÚ Bratislava, VHM Piešťany 2020-04-01 1137.2 1 EUR 8256340908 202003038 2020-05-04 VHÚ Bratislava Mill Valley s.r.o. Zalomenie textu, obrázkov a obálky publikácie Vojenská história 2/2020 2020-03-31 448 1 EUR 202003038 2300009844 2020-05-04 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia za obd.3/2020 - Mo Svidník (Krajná Poľana). 2020-04-07 1380.78 1 EUR 2300009844 3177/4 2020-05-04 VHÚ - Bratislava EUROPLYN s.r.o. Servis a odborná prehliadka regulačnej stanice plynu v objekte VHÚ - Bratislava 2020-04-14 858 1 EUR 3177/4 44/2020 VTSÚ 2020-05-11 MSM Nováky, a.s. Duklianska 60, 972 71 Nováky VTSÚ Záhorie skladovanie 3,4/2020 2020-05-06 6313.5 0 EUR OF 442020 3400068203 VTSÚ 2020-05-11 VTSÚ Záhorie innogy Slovensko s.r.o. záloha plyn 5/2020 2020-05-05 3551.7 1 EUR ZF 4536011787 1000233 1588675675 VTSÚ 2020-05-11 VTSÚ Záhorie floorwood cz a.s. podlahová krytina 2020-05-05 503.09 0 EUR ZF 4536011788 1000234 120065892 VTSÚ 2020-05-11 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o., potraviny 2020-05-04 217.91 1 EUR DF 4536011789 1000235 7730875975 VTSÚ 2020-05-11 VTSÚ Záhorie ZSE Energia a.s. Bratislava záloha energia 5/2020 2020-05-05 23.63 1 EUR DF 4536011790 1000236 1820201198 VTSÚ 2020-05-11 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. záloha energie 5/2020 2020-05-05 201.79 1 EUR DF 4536011791 1000237 6861551950 VTSÚ 2020-05-11 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o. nájom FO 2020-05-06 20.3 1 EUR DF 4536011792 1000238 8258653283 VTSÚ 2020-05-11 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom a.s. TKP 4/2020 2020-05-01 62.74 1 EUR DF 4536011763 1000239 2005008485 VTSÚ 2020-05-11 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s., Senica chlieb 2020-04-30 39.97 1 EUR DF 4536011794 1000240 56/2020 Ústr. EPS 2020-05-11 Ústr. EPS Porsche Auto Slovakia výmena pneu Š Octavia 2020-04-29 103.62 1 EUR 53/2020 1333002965 57/2020 Ústr. EPS 2020-05-11 Ústr. EPS Porsche Auto Slovakia výmena pneu VW Caddy 2020-04-29 72.62 1 EUR 54/2020 1333002972 58/2020 Ústr. EPS 2020-05-11 Ústr. EPS Porsche Auto Slovakia výmena pneu VW Passat 2020-04-29 72.62 1 EUR 55/2020 1333002986 2500078586 2020-05-04 VHÚ Bratislava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Balastná voda (paušál) 2020-04-14 803.54 1 EUR 2500078586 173 2020-05-04 VHÚ Bratislava JURIGA spol.s.r.o. Nákup materiálu ( tlačiarne) pre VHÚ Bratislava. 2020-04-14 417.6 1 EUR VHÚ-34-36/2020 173 180 2020-05-04 VHÚ Bratislava JURIGA spol.s.r.o. Nákup spotrebného materiálu ( rúška jednorazové) pre VHÚ Bratislava. 2020-04-15 180 1 EUR VHÚ-34-26/2020 180 200301 2020-05-04 VHÚ Bratislava InvestHouse Services, s.r.o. Upratovacie práce za obd: 3/2020 v objekte VHÚ Krajná 27 Bratislava 2020-03-31 350 1 EUR 200301 2020070 2020-05-04 VHÚ Bratislava FINECARS s.r.o. Oprava defektu pneumatiky na SMV: Škoda Octavia ev.č. 57-41003 - VHÚ Bratislava 2020-04-17 10 1 EUR VHÚ-34-37/2020 2020070 2020069 2020-05-04 VHÚ Bratislava FINECARS s.r.o. Kompletné prezutie pneumatík na SMV: Škoda Octavia ev.č. 57-41003 a Škoda Superb ev.č. 63-60373 - VHÚ Bratislava 2020-04-17 62 1 EUR VHÚ-34-35/2020 2020069 1690964101 2020-05-04 VHÚ Bratislava Nakladatelství FORUM s.r.o. Manuál prevádzkovateľa budovy PRÉMIUM - Aktualizácia marec 2020 2020-03-09 113.82 1 EUR VHÚ-104-5/2020 1690964101 1690981001 2020-05-04 VHÚ Bratislava Nakladatelství FORUM s.r.o. Platba za manuál verejného obstarávania v kocke -Aktualizácia marec 2020 2020-03-27 113.82 1 EUR VHÚ-104-6/2020 1690981001 1690976001 2020-05-04 VHÚ Bratislava Nakladatelství FORUM s.r.o. Aktualizácia marec 2020: odpadové hospodárstvo-povinnosti pri nakladaní s odpadmi a obalmi . 2020-03-27 113.82 1 EUR VHÚ-104-7/2020 1690976001 4/2020 2020-05-04 VHÚ Bratislava Zuzana Kršiaková-VERTICAL LIMIT Oprava časti strechy na budove č. 12 - VHM Piešťany 2020-04-15 990 1 EUR VHÚ-34-28/2020 4/2020 9001309545 2020-05-04 VHÚ Bratislava Slovenská pošta a.s. Výplatné-úver UNS za obd. 3/2020 - pošta Bratislava 217 2020-04-14 397.45 1 EUR 9001309545 9001311193 2020-05-04 VHÚ Bratislava Slovenská pošta a.s. Výplatné-úver UNS za obd.3/2020 - pošta Piešťany 1 2020-04-14 8.9 1 EUR 9001311193 9001310459 2020-05-04 VHÚ Bratislava Slovenská pošta a.s. Výplatné-úver UNS za obd.3/2020 - pošta Svidník 2020-04-14 53.7 1 EUR 9001310459 59/2020 Ústr. EPS 2020-05-12 Ústr. EPS Slovak Telekom a.s. telekom služby 4/2020 2020-05-01 25 1 EUR 8258507373 60/2020 Ústr. EPS 2020-05-12 Ústr. EPS Slovak Telekom a.s. telekom služba 4/2020 2020-05-01 12.61 1 EUR 8258499117 61/2020 Ústr. EPS 2020-05-12 Ústr. EPS Slovak Telekom a.s. telekom služba 4/2020 2020-05-01 7.96 1 EUR 8258499095 62/2020 Ústr. EPS 2020-05-12 Ústr. EPS Telekom služby a.s. telekom služby 4/2020 2020-05-01 76.1 1 EUR 8258499135 63/2020 Ústr. EPS 2020-05-12 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 4/2020 2020-05-04 186.69 1 EUR 1/2020 4591311776 64/2020 Ústr. EPS 2020-05-12 Ústr. EPS Eset, spol. s r.o. licencia na používanie 4 PC 2020-05-06 118.5 1 EUR 56/2020 202028487 200332 VTSÚ 2020-05-12 VTSÚ Záhorie Bytservis -UM s.r.o. kúrenársky materiál 2020-04-30 641.8 1 EUR DF 4536011795 1000241 20200659 VTSÚ 2020-05-12 VTSÚ Záhorie Ing.Šupej Vladimír-COPY kalibrácia prístroja 2020-05-11 452.4 1 EUR DF 4536011796 1000242 20200396 VŠC DUKLA BB 2020-05-12 VŠC DUKLA BB HRD Slovakia s.r.o., Olešná Posteľné obliečky 2020-04-24 1499.1 1 EUR 146/2020 VŠC DUKLA BB 342/2020 22101548 VŠC DUKLA BB 2020-05-12 VŠC DUKLA BB ARMYSHOP CZ. s.r.o., Praha Spacie vaky 5ks 2020-04-27 481.88 0 EUR 153/2020 VŠC DUKLA BB 341/2020 2080070 VŠC DUKLA BB 2020-05-12 VŠC DUKLA BB DigiSOL s.r.o., Sliač Licencie CAL Windows Server 2020-05-05 5850.99 1 EUR 127/2020 VŠC DUKLA BB 328/2020 000011 VŠC DUKLA BB 2020-05-12 VŠC DUKLA BB architektúra s.r.o., Očová Kopanie sond s odborným posudkom 2020-04-24 2160 1 EUR 67/2020 VŠC DUKLA BB 339/2020 20200832 VŠC DUKLA BB 2020-05-12 VŠC DUKLA BB Enviconsult spol. s.r.o., Žilina Likvidácia zdravotníckeho materiálu 2020-04-24 24 1 EUR 17/2020 VŠC DUKLA BB 343/2020 200100634 VŠC DUKLA BB 2020-05-12 VŠC DUKLA BB SVEDAR spol. s.r.o., Bratislava Laktátomer 2020-04-30 292.64 1 EUR 160/2020 VŠC DUKLA BB 346/2020 2020037319 VŠC DUKLA BB 2020-05-12 VŠC DUKLA BB IMAFEX spol. s.r.o., Liptovksý Mikuláš Pripojenie do dátovej siete 2020-05-01 16.7 1 EUR 299/2019 VŠC DUKLA BB 347/2020 20076 VŠC DUKLA BB 2020-05-12 VŠC DUKLA BB Jantex Professional Paddles s.r.o., Banka Zákľak pre kanoe 2020-04-24 80 1 EUR 157/2020 VŠC DUKLA BB 352/2020 200050 2020-05-12 Centrum výcviku Lešť AGHARTA COMPUTERS spol. s r.o. nákup mat.ZT2,4k výp.tech 2020-04-20 355.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007648 0001000338 202020 2020-05-12 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST nákup mat.ZT4-postrekovač 2020-04-26 96.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007610 0001000348 009412020 2020-05-12 Centrum výcviku Lešť Andrej Lučenič - CAR LINE nákup mat.ZT4"PS"k mobilo 2020-04-24 57.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007737 0001000342 222000344 2020-05-12 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o. nákup tlmiča výfuku 2020-04-28 60.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007740 0001000353 200048 2020-05-12 Centrum výcviku Lešť COPYLINE, s.r.o. oprava tlačiarne Xerox 2020-04-24 579.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007593 0001000347 2016883 2020-05-12 Centrum výcviku Lešť Datacomp s.r.o. nákup mat.ZT2,k výp.tech 2020-04-17 2285.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007667 0001000345 1-00182020 2020-05-12 Centrum výcviku Lešť Kateřina Tykvová, podnikatel praniea dezinf.stanov 2020-04-22 850 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007743 0001000354 1520 2020-05-12 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Tesár, podnikateľ nákup ZT4 čist. prostr. 2020-04-27 52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007615 0001000344 20182 2020-05-12 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO nákup pneumatík 2020-04-24 2493.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007736 0001000339 20191 2020-05-12 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO Nákup ND do "PS" a "MM" 2020-04-28 2193.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007739 0001000352 20200105 2020-05-12 Centrum výcviku Lešť Miloslav Dodok Autoservis oprava vozidla VW Sharan 2020-04-22 1377.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007738 0001000337 1112000717 2020-05-12 Centrum výcviku Lešť Nilfisk s.r.o. nákup mat.ZT4 upratov.pro 2020-04-09 195.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007741 0001000330 20202016 2020-05-12 Centrum výcviku Lešť Pavel Debnár ED - Elektroslužba nákup automat. práčky 2020-04-23 399 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007742 0001000343 200385 2020-05-12 Centrum výcviku Lešť PRAMAKO, s.r.o. Pranie za mesiac 2/2020 2020-04-22 692.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007642 0001000333 200386 2020-05-12 Centrum výcviku Lešť PRAMAKO, s.r.o. Pranie za mesiac 3/2020 2020-04-27 743.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007642 0001000351 20200114 2020-05-12 Centrum výcviku Lešť Viera Pajgertová - ttech ochranné pomôcky 2020-04-23 64.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007656 0001000334 20200113 2020-05-12 Centrum výcviku Lešť Viera Pajgertová - ttech nákup dezin.materiálu 2020-04-23 1695.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007656 0001000335 120069574 VTSÚ 2020-05-13 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o., potraviny 2020-05-13 372.58 1 EUR DF 4536011797 1000243 4591314378 VŠC DUKLA BB 2020-05-13 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2020-05-04 488.22 1 EUR 371/2020 20075 VŠC DUKLA BB 2020-05-13 VŠC DUKLA BB Jantex Professional Paddles s.r.o., Banka Pádlo a obal 2020-04-24 1860 1 EUR 155/2020 VŠC DUKLA BB 351/2020 22000515 VŠC DUKLA BB 2020-05-13 VŠC DUKLA BB Nobia s.r.o., Banská Bystrica Vŕtačka s príklepom 2020-04-30 142 1 EUR 171/2020 VŠC DUKLA BB 345/2020 FV-2020-101-000657 VŠC DUKLA BB 2020-05-13 VŠC DUKLA BB KOOR s.r.o., Bratislava Dodávka energetickej služby 2020-05-01 10770.56 1 EUR 349/2020 385105373 VŠC DUKLA BB 2020-05-13 VŠC DUKLA BB Schindler výťahy a eskalátory a.s., Poprad Revízie a prehliadky výťahu 2020-04-30 84.3 1 EUR 350/2020 2200200064/VÚSZ 2020-05-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Hotel Granit Tatranské Zruby, KK Preventívna rehabilitácia PR I -vyúčtovanie 2020-03-30 1050 1 EUR 5105638337sap 20090/20 VŠC DUKLA BB 2020-05-13 VŠC DUKLA BB twd SK s.r.o., Banská Bystrica Nákup materiálu na opravy a údržbu 2020-04-28 14.54 1 EUR 3/2020 VŠC DUKLA BB 357/2020 2000073 VŠC DUKLA BB 2020-05-13 VŠC DUKLA BB Ján Turčan - HELA, Banská Bystrica Nákup materiálu na opravy a údržbu 2020-04-30 131.8 1 EUR 7/2020 VŠC DUKLA BB 358/2020 2200200035/VÚSZ 2020-05-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby, KK Zahraničná výberová rekreácia ZVR - vyúčtovanie 2020-02-13 2326.8 1 EUR 5105639022sap 8629520210 VŠC DUKLA BB 2020-05-13 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2020-05-01 1825 1 EUR 355/2020 8629519821 VŠC DUKLA BB 2020-05-13 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2020-05-01 8 1 EUR 353/2020 2200200067/VÚSZ 2020-05-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby, KK Zahraničná výberová rekreácia ZVR - vyúčtovanie 2020-03-16 739.2 1 EUR 5105639010sap 8629519822 VŠC DUKLA BB 2020-05-13 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2020-05-01 12 1 EUR 354/2020 200151 VŠC DUKLA BB 2020-05-13 VŠC DUKLA BB EKOBAD spol. s.r.o., Banská Bystrica Nákup materiálu na opravy a údržbu 2020-04-29 129.88 1 EUR 5/2020 VŠC DUKLA BB 356/2020 130001888086 VŠC DUKLA BB 2020-05-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2019-12-31 1154 1 EUR 361/2020 130001888087 VŠC DUKLA BB 2020-05-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2019-12-31 1224 1 EUR 362/2020 130001888082 VŠC DUKLA BB 2020-05-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2019-12-31 751 1 EUR 363/2020 130001890445 VŠC DUKLA BB 2020-05-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2019-12-31 186 1 EUR 364/2020 13000188083 VŠC DUKLA BB 2020-05-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2019-12-31 141 1 EUR 365/2020 130001888084 VŠC DUKLA BB 2020-05-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2019-12-31 2182 1 EUR 366/2020 130001890519 VŠC DUKLA BB 2020-05-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2020-01-09 670 1 EUR 367/2020 9202365090 VŠC DUKLA BB 2020-05-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2020-05-06 405.62 1 EUR 375/2020 9202365084 VŠC DUKLA BB 2020-05-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2020-05-06 450.86 1 EUR dobropis 16/2020 9202365086 VŠC DUKLA BB 2020-05-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2020-05-06 67.18 1 EUR dobropis 17/2020 9202365088 VŠC DUKLA BB 2020-05-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2020-05-06 115.22 1 EUR dobropis 18/2020 9202362523 VŠC DUKLA BB 2020-05-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2020-05-06 14.1 1 EUR dobropis 19/2020 9202362525 VŠC DUKLA BB 2020-05-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2020-05-06 270.53 1 EUR dobropis 20/2020 820/1/2020 VŠC DUKLA BB 2020-05-13 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2020-05-04 333.34 1 EUR príjmová faktúra 820/2/2020 VŠC DUKLA BB 2020-05-13 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2020-05-04 800 1 EUR príjmová faktúra 2052326272 VŠC DUKLA BB 2020-05-14 VŠC DUKLA BB TEMPO KONDELA s.r.o., Tvrdošín Kuchynská linka 2020-05-07 445 1 EUR 121/2020 VŠC DUKLA BB 385/2020 2201097682 VŠC DUKLA BB 2020-05-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica Zrážková voda 2020-04-30 1239.46 1 EUR 379/2020 2201097305 VŠC DUKLA BB 2020-05-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2020-04-29 294.84 1 EUR 380/2020 2201097306 VŠC DUKLA BB 2020-05-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2020-04-29 300.52 1 EUR 381/2020 2201094763 VŠC DUKLA BB 2020-05-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2020-04-29 167.18 1 EUR 382/2020 2020027 VŠC DUKLA BB 2020-05-14 VŠC DUKLA BB Brooklyn-Slovakia s.r.o., Trstená Brána na elektrický pohon 2020-05-12 4248 1 EUR 133/2020 VŠC DUKLA BB 377/2020 3020922861 VŠC DUKLA BB 2020-05-14 VŠC DUKLA BB DOXX - Stravné lístky spol. s.r.o., Žilina Stravné lístky pre PrV. 2020-04-27 8775.02 1 EUR 165/2020 VŠC DUKLA BB 338/2020 3020922862 VŠC DUKLA BB 2020-05-14 VŠC DUKLA BB DOXX - Stravné lístky spol. s.r.o., Žilina Stravné lístky pre/ zam/. 2020-04-27 23817.91 1 EUR 166/2020 VŠC DUKLA BB 337/2020 2290102122 2020-05-04 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia za obd.3/2020 -Mo Svidník (Vyšný Komárnik). 2020-04-07 95.75 1 EUR 2290102122 20200003 2020-05-04 VHÚ Bratislava vivat architecture s.r.o. Vypracovanie a dodánie projektovej dokumentácie "Asanácia stožiarov vonkajšieho osvetlenia na Dukle" 2020-04-17 350 1 EUR VHÚ-34-30/2020 20200003 2290133650 2020-05-04 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia za obd. 3/2020 -Mo Svidník (Stropkovská). 2020-04-07 406.44 1 EUR 2290133650 8400028737 2020-05-04 VHÚ Bratislava SPP, a.s. Vyúčtovacia faktúra: nedoplatok za dodávku plynu za 01.01.2020-31.03.2020 - VHÚ 2020-04-23 8133.07 1 EUR 8400028737 20200032 2020-05-04 VHÚ Bratislava PLAMI s.r.o. Nákup spotrebneho materiálu (Dezinfectol, rukavice hyg.) pre potrebu Mo Svidník 2020-04-20 126.73 1 EUR VHÚ-34-38/2020 20200032 FV 200007 2020-05-04 VHÚ Bratislava TRV izolácie s.r.o. Výmena strešnej krytiny na vyhliadkovej veži na Dukle nad expozíciou bojového lietadla Avia B-33- Mo Svidník 2020-04-27 12131.72 1 EUR FV 200007 2000049750 2020-05-04 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Zrážky+vodné a stočné za obd. 23.03.2020-22.04.2020 - VHÚ Bratislava 2020-04-28 145.33 1 EUR 2000049750 2020261 2020-05-04 VHÚ Bratislava DMC, s.r.o. Tlač publikácie :"Zborník štúdii vydaný pri príležitosti životného jubilea Jozefa Bystrického" 2020-04-29 1500 1 EUR VHÚ-34-34/2020 2020261 202002809 VŠC DUKLA BB 2020-05-14 VŠC DUKLA BB Bio G, spol. s.r.o., Bratislava Laktátomer 2020-04-27 542.72 1 EUR 159/2020 VŠC DUKLA BB 333/2020 1200001 VŠC DUKLA BB 2020-05-14 VŠC DUKLA BB Ing. Ľubomír Beňo e speed, Trenčín Kolobežka 2020-05-03 500 1 EUR 169/2020 VŠC DUKLA BB 372/2020 20129168 VŠC DUKLA BB 2020-05-14 VŠC DUKLA BB Pilulka SK a.s., Bratislava Bezkontaktný teplomer 2020-05-04 221.94 1 EUR 176/2020 VŠC DUKLA BB 374/2020 2020094 VŠC DUKLA BB 2020-05-14 VŠC DUKLA BB RAAB s.r.o., Jablonec nad Nisou Pádla 2020-04-30 1160.36 0 EUR 135/2020 VŠC DUKLA BB 348/2020 2020029 VŠC DUKLA BB 2020-05-14 VŠC DUKLA BB Mgr. Marián Macho mm-sport, Zvolen Kolieskové lyže 2020-04-27 1884 1 EUR 161/2020 VŠC DUKLA BB 373/2020 2020/11 VŠC DUKLA BB 2020-05-14 VŠC DUKLA BB ŠK Olymp Radoľa , Kysucké Nové Mesto Magnézium Caronate 2020-05-04 495.8 1 EUR 138/2020 VŠC DUKLA BB 384/2020 216982020 VŠC DUKLA BB 2020-05-14 VŠC DUKLA BB Commander Services s.r.o., Bratislava Dátový paušál GPS 2020-04-30 171.36 1 EUR 252/2019 VŠC DUKLA BB 378/2020 20200810 VŠC DUKLA BB 2020-05-14 VŠC DUKLA BB Jakub Minár Rorward Fitness, Rybany Záťažový opasok 2020-05-13 33 1 EUR 143/2020 VŠC DUKLA BB 388/2020 2052001019 2020-05-14 Centrum výcviku Lešť Brantner Poprad, s.r.o. zneškodnenie zmesi tukov 2020-04-08 1388.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007661 0001000300 1820101723 2020-05-14 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energiaVO+MO 03/20 2020-04-07 73497.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007616 0001000312 112001052 2020-05-14 Centrum výcviku Lešť ENGIE Services a.s. obsluha TTZ 03/2020 2020-04-30 13445.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007618 0001000313 2004001 2020-05-14 Centrum výcviku Lešť Jozef Šupica, podnikateľ oprava difúzora 2020-04-01 7185 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007735 0001000321 2052001051 2020-05-14 Centrum výcviku Lešť Brantner Poprad, s.r.o. kuchynský odpad 3/20 2020-04-15 885.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007661 0001000322 2020006 2020-05-14 Centrum výcviku Lešť Ing. Andrej Peťko (geodet) zameranie inžinier. sietí 2020-04-23 468 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007657 0001000336 261200572 2020-05-14 Centrum výcviku Lešť Probugas a.s. dodávka plynu 15 601L 2020-04-23 6269.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007638 0001000346 20200205 VŠC DUKLA BB 2020-05-15 VŠC DUKLA BB Predos-BB, s.r.o., Predajná Nákup materiálu na opravy a údržbu 2020-05-13 349.99 1 EUR 172/2020 VŠC DUKLA BB 389/2020 120006252 VŠC DUKLA BB 2020-05-15 VŠC DUKLA BB Mesto Banská Bystrica Daň z nehnuteľnosti I. splátka 2020-05-06 22433.06 1 EUR 359/2020 0000149 VŠC DUKLA BB 2020-05-15 VŠC DUKLA BB T-šport-Ing. Pavel Jež, Istebník Var ešus 2020-05-04 122.5 1 EUR 168/2020 VŠC DUKLA BB 369/2020 230007082 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-06 56.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404028 0001004449 230007106 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-06 12.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401188 0001004450 230006884 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-03-31 966.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401182 0001004451 230006885 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-03-31 270.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404028 0001004452 230007035 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-03-31 2140.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401188 0001004603 230007076 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-03-31 1046.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403678 0001004607 230007105 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-06 52.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404033 0001004608 230007107 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-06 15.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403678 0001004609 230007349 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-16 7.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404033 0001004610 234005763 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-16 92.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403409 0001004704 230007091 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-06 506.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403007 0001004954 234005535 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-04-07 19.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403841 0001004997 230007529 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny VÚ 1043 Nemecká 2020-04-23 78.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404208 0001005161 492020 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Inspectora-Polish Armed Forces palivo letecké 2020-03-04 1413.7 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502402464 0001002615 20205085 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. pranie a chem. čistenie 2020-04-06 1527.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403097 0001004057 20205086 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. pranie bielizne 2020-04-09 1078.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403349 0001004262 20205088 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. pranie bielizne 2020-04-17 1121.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403626 0001004570 1125151392010 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Jahelková Mária Šek-prenájom k.ú.Devičany 2020-04-22 29.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403541 0001004930 61520 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ján Belička - BELSPOL potraviny 2020-04-08 29.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403137 0001004955 200043 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM výmena ventilov za termos 2020-04-14 4961.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403708 0001004830 200044 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM oprava nádrží 2020-04-17 4082.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403709 0001004835 2020163 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Jozef Bugár - SERVIS MEN oprava dúchadla 2020-03-31 379.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403632 0001004109 2020171 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Jozef Bugár - SERVIS MEN oprava kalového čerpadla 2020-04-02 470.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403962 0001004748 20200598 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina potraviny 2020-03-31 423.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401127 0001004453 20200599 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina potraviny 2020-03-31 812.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401130 0001004454 202013 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Jozef Michálek - JOMIMONT ZK,Chem.zbroj.-oprava red 2020-04-16 4995.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403635 0001004619 1020200010 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR JPS Gastro, s.r.o. Stravovanie 2020-04-07 2881.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403202 0001004144 245707 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR JUDr. Andrea Cimermanová, súdny exe exekucia 2020-04-14 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403453 0001004683 247407 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR JUDr. Andrea Cimermanová, súdny exe trovy právneho zastúpenia 2020-04-14 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403468 0001004695 163209 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR JUDr. Andrea Cimermanová, súdny exe trovy právneho zastúpenia 2020-04-14 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403468 0001004697 15882005 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR JUDr. Barbora Božíková Ághová, exek exekucia 2020-04-07 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403218 0001004340 5632009 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR JUDr. Ivan Nestor, súdny exekútor trovy zaastav.exekúcie 2020-04-29 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404284 0001005448 12272011 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR JUDr. Ján Franek, súdny exekútor exekucia 2020-04-07 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403294 0001004460 90712 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR JUDr. Jaroslav Kabáč, súdny exekúto exekucia 2020-04-14 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403454 0001004685 80610 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR JUDr. Jozef Blaško, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-03-26 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403292 0001004689 52810 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR JUDr. Jozef Blaško, súdny exekútor trovy exekúcie EX528/2010 2020-04-07 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403292 0001005468 12572008 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR JUDr. Jozef Rišian, súdny exekútor exekúcie 2020-04-15 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403499 0001004725 189314 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút exekucia 2020-04-07 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403256 0001004407 5115 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút exekucia 2020-04-07 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403256 0001004410 200514 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút exekucia 2020-04-07 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403256 0001004411 19215 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút exekucia 2020-04-07 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403256 0001004412 200114 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút exekucia 2020-04-07 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403256 0001004413 185114 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút exekúcie 2020-04-08 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403262 0001004421 200414 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút exekúcie 2020-04-08 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403262 0001004424 196614 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút exekúcie 2020-04-08 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403262 0001004425 168214 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút exekúcie 2020-04-08 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403262 0001004427 196514 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút exekúcie 2020-04-08 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403262 0001004428 4715 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút exekúcie 2020-04-08 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403262 0001004430 197414 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút exekúcie 2020-04-15 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403496 0001004723 4515 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút exekúcie 2020-04-15 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403496 0001004724 149013 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy zastavenej exekúcie 2020-04-30 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401904 0001005371 19309 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR JUDr. Martin Bujna - súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-03-30 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403494 0001004721 782010 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR JUDr. Pavel Šajánek - exekútor exekucia 2020-04-14 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403457 0001004690 1762006 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR JUDr. Pavel Šajánek - exekútor trovy strarých exekúcií 2020-04-29 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404128 0001005251 942007 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR JUDr. Peter Balaškó - súdny exekúto trovy exekúcie 2020-04-07 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404144 0001005274 157002 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR JUDr. René Matuška - súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-03-17 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403497 0001004722 642029 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR JUDr. Tibor Bicko-advokát náhrada za ušlý zisk 2020-04-28 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404026 0001005183 3592008 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR JUDr.Ladislav Ďorďovič-súdny exekút trovy exekúcie 2020-04-08 42 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403194 0001004281 3622008 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR JUDr.Ladislav Ďorďovič-súdny exekút exekucia 2020-04-07 42 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403194 0001004328 10472010 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR JUDr.Ladislav Ďorďovič-súdny exekút exekucia 2020-04-07 42 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403217 0001004338 3642008 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR JUDr.Ladislav Ďorďovič-súdny exekút exekúcie 2020-04-15 42 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403487 0001004715 3072008 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR JUDr.Ladislav Ďorďovič-súdny exekút exekúcie 2020-04-15 42 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403487 0001004718 3632008 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR JUDr.Ladislav Ďorďovič-súdny exekút exekúcie 2020-04-15 42 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403487 0001004720 1200946 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR JUMICOL, s.r.o. nákup jednorázového riadu 2020-04-16 398.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403393 0001004573 220101108 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. DF zaloha za teplo a TUV 2020-04-14 4000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403402 0001004390 1012009539 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. repre, občerstvenie 2020-04-01 407.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403455 0001004688 5190759 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. MVO-SO-155 SHKH ZUZANA-48 2019-12-18 150000 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001004933 0884222417 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Kosorinová Milada (nájom) prenájom v k.ú. Devičany 2020-03-30 49.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403508 0001004733 112515512010 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Kozdera Radoslav (nájom) Šek-prenájom k.ú.Devičany 2020-04-22 92.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403543 0001004929 112515462010 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Krajč Daniel (nájom) prenájom pozemku 2020-04-06 75.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403536 0001004917 112515472010 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Krajč Milan (nájom) prenájom pozemku 2020-04-06 75.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403540 0001004920 51200235 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR KRUPA KAJO, s.r.o. ochranná kombinéza 2020-03-25 254.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403545 0001003893 200261 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. MVO vrtul.letka 2020-03-25 483.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401482 0001004204 200262 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. oprava vozidla 2020-03-25 3126.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399976 0001004205 200263 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. MVO vrtul.letka 2020-03-25 483.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401483 0001004206 200280 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2018/31-Ú 2020-04-01 8592 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400578 0001004207 200270 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2017/6-Ú opr.leteckej vrt 2020-03-31 10752 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502390764 0001004668 200292 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2017/6-Ú 2020-04-02 1579.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399836 0001004669 200293 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. generálna oprava 2020-04-02 1579.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399843 0001004670 200294 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2017/6-Ú, oprava MVO 2020-04-02 2840.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400128 0001004672 200295 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2017/6-Ú opr.signalizátor 2020-04-02 409.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400206 0001004674 200300 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2018/30-Ú, oprava MVO 2020-04-07 2400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399424 0001004675 2010000070 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Letisko Košice-Airport Košice, a.s. služby tuzemského letiska 2020-04-01 792.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403520 0001004556 992000234 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika služby tuzemského letiska 2020-04-06 865.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403405 0001004127 20700057 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Letisko Poprad - Tatry, a.s. služby tuzemského letiska 2020-04-06 199.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403517 0001004555 7760920 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp pripojenie do AFTN 2020-04-06 331.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400732 0001004377 9460920 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp služby na letisku Sliač 2020-04-14 40812.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403643 0001004679 3960320 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp navigačné služby letecké 2020-04-14 423.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404222 0001004696 7260920 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp pripojenie siete AFTN 2020-04-06 399.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401079 0001005041 7160920 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp prenájom strojov 2020-04-06 62521.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401085 0001005081 200002652 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as stočné, ZS Ondrašová; 3/2 2020-03-31 672.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403666 0001004115 200002680 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as -stočné, ZS Ondrašová; 3 2020-03-31 198.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403667 0001004118 8425982016 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Liška Peter prenájom pozemku 2020-04-06 146.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403538 0001004957 220200984 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny 2020-03-30 31.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402573 0001004119 220200983 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny 2020-03-30 29.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402572 0001004120 0220201035 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ nákup potravín 2020-04-06 115.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403304 0001004180 0220201037 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ nákup zeleniny a ovocia 2020-04-06 78.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403320 0001004503 0220201082 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ nákup potravín 2020-04-15 154 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404135 0001004838 0220201088 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ dodávka zeleniny a ovocia 2020-04-17 142.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403320 0001005042 220201111 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ dodávka zeleniny a ovocia 2020-04-20 116.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404093 0001005046 2001090 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR M.A.J.O.R. Agency, s.r.o. obsluha TTZ Alekšince B,C 2020-04-15 8424 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403476 0001004530 670008995 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny 2020-03-23 295.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402507 0001003712 670008989 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-03-23 488.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402509 0001003713 670008984 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-03-23 63.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402693 0001003751 670008983 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-03-23 196.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402694 0001003752 670009077 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny 2020-03-25 335.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402936 0001003753 670009295 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-04-01 1094.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402846 0001003876 670009296 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-04-01 256.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402847 0001003878 670009294 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-04-01 1197.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402848 0001003879 670009350 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2020-04-02 766.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401281 0001003902 670009424 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-04-03 502.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402947 0001003929 670009187 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny 2020-03-30 355.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402909 0001003978 670009185 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny 2020-03-30 811.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402911 0001003981 670009337 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny 2020-04-01 999.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402887 0001003991 670009485 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-04-06 466.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403034 0001004092 670009205 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-03-30 198.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402735 0001004121 670009455 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2020-04-06 33.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403313 0001004169 670009449 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2020-04-06 384 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401281 0001004179 670009456 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny 2020-04-06 65.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403763 0001004287 670009472 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny 2020-04-06 79.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403664 0001004288 670009627 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny 2020-04-08 128.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403746 0001004294 670009626 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny 2020-04-08 976.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403741 0001004297 670009725 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-04-14 173.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403225 0001004403 670009717 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-04-14 614.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403221 0001004406 670009841 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-04-16 349.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403366 0001004564 670009909 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2020-04-20 309.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401281 0001004860 670009949 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2020-04-20 167.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403313 0001004861 670009910 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2020-04-20 159.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401013 0001004862 670009680 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2020-04-09 228.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401281 0001004863 670009448 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2020-04-06 42.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403313 0001004872 670009510 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-03-13 1423.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400847 0001004927 670009509 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup mrazených výrobkov 2020-03-30 331.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403900 0001005031 670010022 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-04-22 489.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403791 0001005073 670009511 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-03-13 48.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400982 0001005086 671000667 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-04-22 100.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400916 0001005190 671000678 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-04-28 72.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404187 0001005314 671000675 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny HSa-hotovosť 2020-04-27 91.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404292 0001005489 2200400041 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. strava liet. personál 2020-03-31 12066.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403551 0001004588 2200400042 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. strava PrV 2020-03-31 9705.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403571 0001004589 2200400043 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. strava zam. 2020-03-31 2404.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403549 0001004590 2200400038 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. DF stravovanie 2020-04-22 659.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401374 0001004934 2200400039 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. DF stravovanie 2020-04-22 412.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401373 0001004935 2200400040 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. DF stravovanie 2020-04-22 218.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402881 0001004945 2200400036 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. DF stravovanie 2020-04-27 540.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403720 0001005139 6014509 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MAFRA Slovakia, a.s. periodiká 2020-04-07 89.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403283 0001004445 10920001770 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. MAGNA-dod.el.en.2019-reze 2020-03-26 -5.77 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100118 1052006844 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. DF elektrina za 2/2020 2020-02-29 64015.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402150 0001002555 1012027944 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Elektrická energia 4/2020 2020-03-26 169.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403478 0001003738 1052008844 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie elek. energie 2020-03-31 36859.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403325 0001004031 1052010999 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina za 3/2020 2020-03-31 61389.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403418 0001004083 1052011068 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie el.ener. 3/20 2020-03-31 90974.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403640 0001004090 1052011075 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia 3/2020 2020-03-31 65590.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403187 0001004102 1052010398 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia 3/2020 2020-03-31 51085.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403848 0001004103 1052011178 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt.elek.VO 03/20 SPONR 2020-03-31 37244.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403495 0001004107 1052010588 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt.energ.VO 03/2020-ZV 2020-03-31 111779.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404150 0001004117 1052010994 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia 3/2020 2020-03-31 47281.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403498 0001004193 1052008870 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dodávka elektriny 2020-03-31 12153.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404019 0001004549 1052011186 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dodávka elektriny 2020-03-31 25646.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403842 0001004617 1052010537 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. vyúčtovanie elektriny 2020-03-31 84681.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403642 0001004644 3300034 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. informačné dokumenty 2020-04-14 19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403719 0001004947 2020074 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MARCOM-SK, s. r. o. zimná údržba 2-3/2020 2020-04-05 403.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403655 0001004062 2020075 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MARCOM-SK, s. r. o. zimná údržba 2/2020 2020-04-07 273 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403654 0001004326 2020093 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Marek Špeťko - IMEX materiál 2020-04-15 250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404268 0001004843 3115201083 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s. Vývoz komunálneho odpadu 2020-04-01 776.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403386 0001003969 4502860520 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s. záloha na teplo 5/20 2020-04-22 28190 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404063 0001004883 2020400215 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Medishop Slovakia, s.r.o dezinfekčný prostriedok 2020-03-24 23502 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403532 0001003918 11295 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Medsol s.r.o. dezinfekčný gél na ruky 2020-04-17 58400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404213 0001004779 120006402 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Mesto Banská Bystrica daň za nehnuteľnosť 2020-03-18 25637.58 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403878 0001005037 16202723772020 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Mesto Liptovský Mikuláš poplatok za kom.odpad 2020-03-31 1877.36 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403529 0001003889 1621493583 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Mesto Martin poplatok za kom odpad. 2020-04-09 17381.16 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403762 0001004470 160315522 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Mesto Nitra daň za psa 2020-04-02 72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403812 0001004996 20200190 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Mesto Ružomberok el.energia za 2/2020 2020-04-06 628.69 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404036 0001004415 120058252 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Mesto Senica daň za nehnuteľnosť 2020-04-03 51.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404109 0001005229 1620050082 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Mesto Sereď popl.,kom.odpad,2020,1spl 2020-04-23 3803.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404167 0001005106 2223000144 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Mesto Sliač popl.za kom.odpad 2020-04-17 8629.76 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404282 0001005079 1028000463 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Mesto Spišská Nová Ves daň za nehnuteľnosť 2020-03-30 32.14 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403813 0001004995 1620629650 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Mesto Trenčín DF poplatok za TKO TN 2020-04-02 10841.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403585 0001004544 2020149 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen služby športového areálu 2020-04-02 53.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403515 0001004125 120032320 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky - 528 ks 2020-03-30 2022.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402747 0001003807 120032537 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky 2020-03-31 1482.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402790 0001003862 120032422 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. gastrolístky 2020-03-31 5745 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402455 0001003941 120031000 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. gastrolístky 2020-03-26 3064 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402529 0001003968 120033848 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF nákup str.lístkov 2020-04-02 1447.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402873 0001003974 120035139 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup stravných kupónov 2020-04-03 5745 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402892 0001003995 120034530 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup stravných poukážok 2020-04-06 30640 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402938 0001004016 120034532 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Stravné poukážky 2020-04-03 5745 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402833 0001004027 120035911 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup strávnych lístkov 2020-04-07 5113.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403046 0001004197 120035909 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup jedálnych kupónov 2020-04-07 11490 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402991 0001004361 120036517 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. gastrolístky 2020-04-07 7660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403110 0001004397 120036044 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky - 5 616 ks 2020-04-07 21509.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403095 0001004429 120035953 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné listky 2020-04-07 785.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402834 0001004624 120037970 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky - 595 ks 2020-04-15 2278.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403321 0001004822 120035910 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup gastrolískov 2020-04-07 8426 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403037 0001005013 20610162 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Úrad pre dohľad nad zdravot.starost Toxikologické vyšetrenie 2020-04-02 196.26 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403081 0001004053 1082050017 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ústredie práce, sociálnych vecí a r výpožička nebyt.priestoro 2020-04-01 457.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403479 0001004194 22200134 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP upratovanie 4/2020 2020-04-02 564 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403657 0001004110 2220200051 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP DF vyšetrenie krvi 2020-04-07 660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401382 0001004473 22200135 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP energie za 4/2020 2020-04-09 1682 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404057 0001004575 2220200050 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.39-22/2020 2020-04-06 198 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402722 0001004647 2220200049 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.39-21/2020 2020-04-06 5940 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402410 0001004649 2220200048 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.39-20/2020 2020-04-06 9306 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402156 0001004650 2220200046 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.39-17/2020 2020-04-06 26763 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401361 0001004652 2120200046 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.39-16/2020 2020-04-06 2970 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401360 0001004654 2220200047 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.39-19/2020 2020-04-06 25080 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401784 0001004655 2120200053 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP pracovná zdravotná služba 2020-04-09 21226 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402176 0001005000 2120200054 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP Pracovný obed 2020-04-14 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404127 0001005250 1200004026 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR VeGa solutions s.r.o. ochranné rukavice 2020-04-06 916 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403825 0001004291 2000006 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Veterinárna prax EJMI Bojnice, sro Veterinárne úkony 2020-03-04 92.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401793 0001002416 200100045 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR VISO SK s.r.o. zimná údržba 2-3/2020 2020-03-31 1154.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403656 0001004537 20200272 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR VIVAX Pharmaceuticals, s.r.o. Tvárové rúško bavlnené 2020-03-23 104784 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403533 0001003892 820013334 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as vodné stočné zúčtov. 2020-03-30 2823.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403648 0001004065 820013398 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as vodné stočné 3/20 2020-03-31 2004.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404058 0001004511 202001208 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. zrážková voda 3/2020 2020-04-08 898.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403703 0001004628 202001132 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. vodné,stočné-3/2020 2020-04-08 2266.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403707 0001004629 20200085 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR VYDRA, s.r.o. služba 2020-04-22 49.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402510 0001005197 2500072645 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 3/2020 2020-03-26 3546.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403809 0001003779 2500073518 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, voda 2020-03-27 7245.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403916 0001003914 2500075424 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, za dodávku vody 2020-04-01 4869.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403919 0001004030 2500074551 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vyúčtovanie vody 2020-03-31 26521.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403241 0001004067 2500075503 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, dodávka vody 2020-04-03 7008.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403994 0001004221 2500075201 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, voda 2020-04-01 8627.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403954 0001004547 2500082626 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vyúčtovanie vody 2020-04-14 2158.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404225 0001005099 103410320 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. DF dodávka a odber tepla 2020-04-03 16034.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403401 0001004305 103412005 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. DF zaloha za teplo a TUV 2020-04-14 299 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403400 0001004394 20200173 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo Pranie a chemické čisteni 2020-04-07 87.23 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403347 0001004509 20200171 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo Pranie a chemické čisteni 2020-04-06 295.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402403 0001004569 1301048070 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o. stravebný zákon 2020-04-22 76.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404017 0001005064 2021151 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR WTW, meracia a analytická tech. s.r Nákup testov na amoniak 2020-04-16 190.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403828 0001004886 1202003784 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. nákup tonerov 2020-03-31 948.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403631 0001004166 1202004030 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. nákup tonerov 2020-04-03 673.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403270 0001004242 1202003785 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. Nákup náplní do tlačiarní 2020-04-09 618.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403556 0001004278 1202003998 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery 2020-04-03 2081.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403694 0001004295 1202003959 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. Tonery do laser tlačiarní 2020-04-02 3615.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404244 0001004431 1202004357 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. nákup kancel. potrieb 2020-04-15 233.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403521 0001004643 1202004386 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. nákup tonerov v zmysle RD 2020-04-17 7998.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404419 0001005245 0021770420 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-04-01 23.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402840 0001003910 0022870420 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-04-02 59.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402889 0001003927 0023060420 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-04-06 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403024 0001004096 0023090420 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-04-03 23.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402951 0001004098 0023210420 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-04-06 59.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403017 0001004151 0009350220 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup chleba a pekár.výr. 2020-02-10 170.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402508 0001004167 0024030420 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-04-08 23.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403138 0001004317 23740420 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-04-07 23.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403086 0001004324 0024080420 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-04-09 19.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403179 0001004399 0024100420 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-04-14 2.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403227 0001004400 24860420 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-04-14 23.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403232 0001004487 0022390320 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup chleba a pekár.výr. 2020-03-31 129.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402508 0001004510 25530420 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-04-15 28.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403311 0001004557 0021650420 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-04-01 2.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402849 0001004583 0024580420 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. nákup chleba a pekár.výr. 2020-04-09 109.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402508 0001004637 25640420 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-04-16 23.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403361 0001004712 0025900420 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-04-20 2.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403514 0001004901 0025790420 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-04-17 19.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403420 0001004902 0025950420 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-04-20 28.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403513 0001004910 0027130420 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-04-22 2.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403760 0001005078 27150420 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-04-22 44.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403750 0001005087 0026830420 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. dodávka chleba a pekár.vý 2020-04-20 94.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402508 0001005748 2132001338 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská distribučná, a.s./Z Sereď,b.č.301-oprava výpa 2020-03-11 578.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403503 0001004309 8050008316 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné, stoč. 3/2020 DKLV 2020-03-31 2346.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403716 0001004059 8060015468 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 03/20 SPO NR 2020-03-31 13505.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403370 0001004111 8060015469 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 03/20 SPO NR 2020-03-31 5737.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403371 0001004114 8030014461 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné kasárne Sereď 3/20 2020-03-31 1209.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403714 0001004626 8080015372 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné JK Topoľčany 2020-03-31 3288.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403696 0001004630 8080015371 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s stočné JK Topoľčany 3/20 2020-03-31 2354.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403697 0001004631 8080015370 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné SNP 1 2020-03-31 34.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403698 0001004632 22000394 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLACIARENSKE SLUZBY 2020-04-06 5390 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402788 0001005094 22000401 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLACIARENSKE SLUZBY 2020-04-08 2492.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401590 0001005095 7103185212 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s. ZSE-oprav.FA za plyn 2019 2020-04-15 -0.2 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100117 4000077655 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA školenie 2020-03-31 60.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403595 0001004289 9100453215 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA Elektrická energia 4/2020 2020-04-08 26.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403663 0001004749 9700071072 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA ŽT Phone hovorné 03/2020 2020-04-14 25.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401384 0001005007 4000311021 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki zisťovanie hmotností 2020-04-01 7.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402988 0001003908 4100205332 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki Dovozné za vozňovú zásiel 2020-04-08 22879.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400396 0001004271 400311487 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki poplatok za pobyt vozňa 2020-04-08 771.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400396 0001004272 4000311486 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki poplatok za pobyt vozňa 2020-04-08 238.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400396 0001004273 4700290320 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s. para, KPJ Žilina; vyúčt. 2020-04-08 29779.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403646 0001004192 4700290520 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s. para 2020-04-20 2020 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403991 0001004751 3537657003 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.plyn VO 02/20 SPONR 2020-03-12 50751.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403485 0001004183 3537658003 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.plyn VO 02/20 SPONR 2020-03-12 33034.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403481 0001004184 3537653004 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn za marec 2020 2020-04-08 15925.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403727 0001004302 20010776 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plyn 05/2020- Hloh 2020-04-15 5465 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403493 0001004308 3537642004 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2020-04-08 6420.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403491 0001004346 3537640004 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2020-04-08 5618.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403490 0001004351 3537641004 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2020-04-08 27088.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403489 0001004353 3537645004 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2020-04-08 22437.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403840 0001004363 3537646004 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2020-04-08 10778.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403839 0001004364 3537644004 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. nedoplatok za plyn 2020-04-08 4161.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403345 0001004366 3537643005 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2020-04-08 25764.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403346 0001004367 3538855000 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha platby za plyn 2020-02-03 4531 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403326 0001004370 3537659003 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2/2020 DK Levice 2020-03-12 11482.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403889 0001004420 3539985000 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha na maloodber 5/20 2020-04-15 879 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403776 0001004465 3539984000 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha plyn 05/2020- Mic 2020-04-01 8046 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403822 0001004476 3537657004 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.plyn VO 03/20 SPONR 2020-04-08 49586.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403730 0001004567 3537658004 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčt.plyn VO 03/20 SPONR 2020-04-08 32304.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403728 0001004568 3537654004 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtoavnie plynu 3/20 2020-04-08 4262.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403967 0001004584 3537655004 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtoavnie plynu 3/20 2020-04-08 6956.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403968 0001004585 3537651004 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtoavnie plynu 3/20 2020-04-08 84987.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403969 0001004586 3537652004 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 3/20 2020-04-08 4556.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403970 0001004587 3537649004 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2020-04-08 10142.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403974 0001004698 3537650004 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2020-04-08 9315.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403973 0001004700 3537647004 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2020-04-08 4659.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403972 0001004701 3537648004 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka plynu 2020-04-08 11895.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403971 0001004702 3537673004 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plynová kotolňa 2020-04-08 2614.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403975 0001004705 3537672004 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2020-04-08 22372.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403977 0001004707 3537677004 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Plyn VO 03/2020 2020-04-08 20717.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404021 0001004741 3537679006 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Plyn VO 03/2020 2020-04-08 81543.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404045 0001004743 3537680004 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Plyn VO 03/2020 2020-04-08 3492.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404024 0001004744 3537681004 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Plyn VO 03/2020 2020-04-08 7757.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404039 0001004745 3537682004 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. Plyn VO 03/2020 2020-04-08 8427.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404022 0001004747 3539988000 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2020-01-27 6403 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403826 0001004757 3537669004 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-04-08 3995.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403765 0001004759 3537668004 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-04-08 8059.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403774 0001004761 3537667004 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-04-08 18159.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403767 0001004763 3537666004 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-04-08 26846.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403771 0001004765 3537665004 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-04-08 6939.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403736 0001004767 3537664004 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-04-08 4888.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403739 0001004771 3537661004 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-04-08 4505.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403745 0001004774 3537662004 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-04-08 5691.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403748 0001004776 3537660004 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-04-08 32412.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403754 0001004777 3537674004 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF vyučtovanie plynu 2020-04-08 13530.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403731 0001004781 3537676004 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF vyučtovanie plynu 2020-04-08 7132.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403733 0001004782 3537675004 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF vyučtovanie plynu 2020-04-08 15104.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403732 0001004785 3539991000 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn MO 5/20 - zál. 2020-04-22 1769 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404020 0001004942 3537659004 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. plyn 2020 DK LV 2020-04-08 10530.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404364 0001005060 3539989000 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dod. zemného plynu 4/2020 2020-01-27 2691 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404168 0001005102 3539989000 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. dodávka zemného plynu 2020-01-27 2691 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404169 0001005104 3539987000 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. záloha MO plyn 05/2020 NR 2020-01-27 467 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404366 0001005162 3539990000 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. DF záloha plyn 5/2020 2020-04-28 5150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404170 0001005192 2201065607 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-03-26 464.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403247 0001003961 7220070060 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dodávka pitnej vody 2020-04-01 100.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403250 0001003964 7220060098 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dodávka pitnej vody 2020-04-01 169.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403251 0001003965 2201069530 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-03-31 2839.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403961 0001004334 2201070854 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-03-31 2569.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403955 0001004335 2201070855 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-03-31 6499.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403957 0001004336 2201070856 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-03-31 7237.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403959 0001004337 2201071177 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-03-31 1105.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403960 0001004373 2201072268 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné 2020-03-31 1360.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403963 0001004374 2201067717 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-03-30 15.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403248 0001004516 2201070326 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk záloha za odber vody 2020-03-31 89.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403922 0001004616 2201074551 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dodávka vody 2020-04-09 47.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403995 0001004797 2201083397 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné 2020-04-16 2320.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403984 0001004923 2201083399 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-04-16 6795.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403980 0001004925 2201083398 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-04-16 5283.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403981 0001004926 2020064 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Štefan Francisty, podnikateľ Prenájom mont. plošiny 2020-04-08 168.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404070 0001004750 1200005 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Štefan Franko, podnikateľ zimná údržba komunikácií 2020-04-01 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403352 0001004203 2020579 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny 2020-04-20 131.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402459 0001004792 2020582 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX nákup potravín 2020-04-21 125.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404151 0001004877 20200215 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup náhradných dielov 2020-03-25 28.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403621 0001003675 20200216 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup náhradných dielov 2020-03-25 22.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403629 0001003676 20200217 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup náhradných dielov 2020-03-25 798.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403620 0001003677 20200238 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup ND 2020-03-25 566.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403500 0001003681 20200245 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO ND na nákladné MV 2020-03-27 610.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402900 0001003825 20200265 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely na auto 2020-04-01 368.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403395 0001004026 20200276 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO ND na NMV 2020-04-07 386.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403649 0001004153 20200277 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup náhradných dielov 2020-04-06 108.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404204 0001004163 20200287 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely na auto 2020-04-09 565.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403474 0001004417 20200218 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO materiál 2020-03-25 54.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403699 0001004483 20200219 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2020-03-25 54.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403738 0001004486 20200222 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2020-03-25 54.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403780 0001004488 20200221 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2020-03-25 54.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403769 0001004490 20200220 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO materiál 2020-03-25 54.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403756 0001004491 20200225 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO materiál 2020-03-25 54.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403701 0001004492 20200224 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2020-03-25 54.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403786 0001004493 20200223 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2020-03-25 54.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403783 0001004494 20200229 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO materiál 2020-03-25 54.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403713 0001004495 20200228 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO materiál 2020-03-25 54.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403717 0001004496 20200226 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO materiál 2020-03-25 54.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403794 0001004497 20200231 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO materiál 2020-03-25 54.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403704 0001004499 20200230 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO materiál 2020-03-25 54.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403706 0001004500 20200227 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO materiál 2020-03-25 54.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403718 0001004501 20200232 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2020-03-25 768.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403729 0001004502 20200289 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely na auto 2020-04-08 621.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403394 0001004526 20200288 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely na auto 2020-04-08 1035.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403392 0001004528 20200301 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup náhradných dielov 2020-04-15 301.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404174 0001004591 20200317 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup náhradných dielov 2020-04-16 1682.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404136 0001004736 20200300 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely na NMV 2020-04-15 865.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403684 0001004801 20200302 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup náhradných dielov 2020-04-15 100.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403883 0001004831 20200303 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup náhradných dielov 2020-04-15 311.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403884 0001004832 20200304 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup náhradných dielov 2020-04-15 311.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403880 0001004833 20200305 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nákup náhradných dielov 2020-04-15 311.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403876 0001004834 20400020 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. servis vozidla 2020-04-08 5682.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401179 0001004380 20400021 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. mimovojsková oprava 2020-04-08 7119.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401906 0001004382 20400022 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524, Oprava MVO 2020-05-06 4298.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401458 0001005522 12003011 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR TATRA-AGROLEV, s.r.o. DF el.energia 2020-04-02 661.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403416 0001004384 8020120477 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR TATRAPEKO, a.s. Potraviny 2020-03-02 105.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403677 0001004301 1900627001 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. teplo 03/2020 vyúčtovanie 2020-04-15 -199.5 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100119 10200169 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR TERACOM, s. r. o. zimná údržba 2-3/2020 2020-04-07 335.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403721 0001004216 200402 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR TINAKS spol. s r.o. Opr.strešnej krytiny,KK 9 2020-04-07 2493.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403834 0001004874 1000020571 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Tlačová agentúra SR-TASR Spravodajský servis-marec 2020-03-31 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400610 0001004948 2020016 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Tom-Ers s.r.o. práce za marec 2020-03-06 19301.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403353 0001004535 202009 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Tomáš Ďuračka - TEAM T.Ď. oprava 2020-04-20 990 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404126 0001005032 20012 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh Protokolárny veniec PS 2020-05-03 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401866 0001005611 20200109 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie PrV a zam. 2020-03-31 3619.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403396 0001004140 20200108 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie PrV a zam. 2020-03-31 735.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401554 0001004141 20200107 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2020-03-31 5233.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403162 0001004248 20200126 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2020-03-31 223.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403158 0001004250 20200127 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2020-03-31 833.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403160 0001004252 20200128 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovacie služby 2020-03-31 120.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403161 0001004253 20200111 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2020-03-31 3024.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403284 0001004419 20200138 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2020-03-31 875.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403280 0001004422 20200110 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2020-03-31 429.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403282 0001004423 6200300120 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. elektrika 01-03/2020 2020-03-25 178.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403662 0001004464 6200300130 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. DF vyučt.energ.za r 2019 2020-03-30 249.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404038 0001004780 6200300098 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. DF el.energia za štvrťrok 2020-03-25 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404040 0001004842 2004100809 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom PP-Kr.hoľa za 04/20 2020-04-21 777.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403926 0001005124 2004100802 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2020-04-21 270.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403929 0001005127 2004100811 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVSRužomberok-Úlož. 2020-04-21 344.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403932 0001005128 2004100797 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Martin-Krížava 2020-04-21 2467.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403935 0001005129 2004100875 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Úloža 2020-04-25 197.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404157 0001005279 2004100877 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom TVS Martin-Krížava 2020-04-25 405.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404158 0001005280 2004100876 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom PP-Kr.hoľa za 04/20 2020-04-25 268.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404159 0001005281 2004100878 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. nájom RRB Chopok 2020-04-25 439.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404160 0001005282 2200142 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 03/20 NZ 2020-04-07 1401.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401365 0001004131 2200143 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 03/20 2020-04-07 2764.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401379 0001004134 2200144 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 03/20 COVID19 2020-04-07 460.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402236 0001004136 2200135 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. strava 2020-04-08 42592.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401371 0001004210 2200136 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2020-04-08 5403.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401372 0001004212 2200137 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2020-04-08 508.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402875 0001004214 2200146 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2020-04-08 2793.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403213 0001004238 2200145 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2020-04-08 502.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403212 0001004239 2200161 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2020-04-08 403.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403414 0001004240 2200138 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie NZ - 03/2020 2020-03-31 4483.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403288 0001004322 2200139 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie PrV, zam - 03 2020-03-31 6398.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403287 0001004327 2200140 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie výcvik - 03/2 2020-03-31 670.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403289 0001004330 2200141 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2020-03-31 1217.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403290 0001004331 2200160 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2020-03-31 96.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401321 0001004623 2200147 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. stravovanie 2020-03-31 69.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403624 0001004739 220041251 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné a stočné 2020-04-14 2798.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404054 0001004787 220041252 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné a stočné 2020-04-14 59.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404053 0001004788 220041253 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné a stočné 2020-04-14 672.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404051 0001004789 220041444 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné a stočné 2020-04-14 116.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404050 0001004791 220041481 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné a stočné 2020-04-14 39.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404049 0001004793 220041736 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné a stočné 2020-04-15 1635.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404048 0001004972 220041811 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné a stočné 2020-04-15 692.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404043 0001004973 220041812 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, vodné a stočné 2020-04-15 372.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404047 0001004974 220041813 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné a stočné 2020-04-15 464.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404046 0001004976 220042248 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné a stočné 2020-04-15 117.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404044 0001004977 670537 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s. dodávka tepla 5/20 2020-04-15 5740 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403475 0001004307 6705372003 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s. dodávka tepla 2020-04-07 1080.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403702 0001004634 2201003976 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s vodné,stočné-3/2020 2020-04-07 1858.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403700 0001004633 112515702010 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Tunák Jaroslav (nájom) prenájom pozemku 2020-04-06 17.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403546 0001004961 40305980 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as vodné stočné 3/20 2020-03-31 31863.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403647 0001004462 9331202202 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR UKRAINIAN STATE AIR TRAFFIC SERVICE navigačné služby letecké 2020-04-10 13.41 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404094 0001004755 5200000000 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric dodané teplo r.2019-vyučt 2020-03-31 6579.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403397 0001004122 3200000605 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric elektrická en. MO 03/2020 2020-04-15 1437.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403964 0001004919 3200000606 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric vodné, stočné 2020-04-15 637.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403987 0001004921 3200000607 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric teplo a tepl.voda III/20 2020-04-15 11954.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403989 0001004922 2004019 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA s.r.o. Odst.por.napáj.NN ističa, 2020-04-08 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403833 0001004857 2004020 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA s.r.o. Odstán.por.napáj.el.energ 2020-04-20 6377 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403886 0001004858 200031 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR ELEKTROCONTROL, spol. s r.o. oprava vonkaj.osvetlenia 2020-04-20 3207.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403838 0001004841 2100304919 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond znečistenie ovzdušia 2020 2020-03-13 55 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403112 0001004001 042020 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR ERA SR, s.r.o. oprava 2020-04-14 1319 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401638 0001004680 052020 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR ERA SR, s.r.o. oprava 2020-04-14 1465.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401635 0001004681 20200374 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o. Potraviny 2020-04-08 32.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403669 0001004303 10201085 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o. Potraviny 2020-04-08 246.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403671 0001004304 20010 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR ESPIK s.r.o. zber a odvoz odpadu 2020-03-31 111.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403204 0001004047 20011 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR ESPIK s.r.o. odpady 2020-04-07 52.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402613 0001004155 20008 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR ESPIK s.r.o. odpad 2020-03-31 73.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403228 0001004235 81367 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited služby tuzemského letiska 2020-03-18 2290.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403587 0001003819 81848 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited letiskové služby 2020-04-02 2912.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404096 0001004560 813671 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited letiskové služby 2020-03-18 394.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403587 0001004656 2020528 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL navigačné služby letecké 2020-03-31 3628.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502399883 0001004563 2020101817 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. akredit.odber,odpad.vôd,B 2020-04-14 38.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404118 0001004805 2020101831 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Odber odpadová voda,Turec 2020-04-14 69.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404117 0001004807 2000238 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o. potraviny 2020-03-30 353.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403053 0001004088 2012129 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Eurolab Lambda a.s. testy covid19 2020-04-01 2400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404134 0001003983 202002760 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-04-01 10.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402841 0001003870 202002793 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-04-02 428.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402890 0001003911 202002792 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-04-02 14.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402893 0001003912 202002807 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-04-03 21.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402949 0001003933 202002808 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-04-03 79.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402950 0001003935 202002821 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-04-06 9.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403032 0001004093 202002820 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-04-06 18.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403031 0001004095 202002837 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-04-07 299.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403087 0001004142 202002836 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-04-07 72.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403088 0001004143 202002858 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2020-04-08 64.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403141 0001004323 202002891 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-04-14 158.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403226 0001004401 202002917 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-04-15 142.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403307 0001004489 202002922 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-04-16 14.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403362 0001004558 202002921 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-04-16 55.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403363 0001004559 202002945 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-04-17 14.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403421 0001004714 202002944 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-04-17 41.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403430 0001004716 202002969 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-04-20 58.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403518 0001004899 202002970 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-04-20 14.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403516 0001004900 202002988 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2020-04-21 464.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403599 0001004909 202003022 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2020-04-24 14.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403853 0001005065 202003021 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2020-04-24 62.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403851 0001005066 20030 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR EV-mont, s.r.o. Oprava prívodu el. ener 2020-04-01 2980.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403887 0001004339 200040148 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR EXPOKOM s.r.o. postrekovač 2020-04-15 149.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403917 0001004762 200278 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR EZV, spol. s r.o. oprava úpravní vody 2020-04-02 2877 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403636 0001004469 202002061 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. potraviny 2020-04-06 112.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403688 0001004220 20201026 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. mäso 2020-04-06 384.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403223 0001004039 20200971 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. potraviny 2020-03-23 2126.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402791 0001004080 20200979 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. potraviny 2020-03-31 716.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402792 0001004085 20201176 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. potraviny 2020-04-27 456.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404198 0001005325 20200097 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. vývoz odpadu 2020-04-01 128.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402940 0001003994 20200095 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. zber, zvoz kuch.odpadu 2020-04-01 28.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401187 0001004176 20200094 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. zber,odvoz biolog. odpadu 2020-04-07 43.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402380 0001004191 20200099 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. DF likvidácia odpadu 2020-04-01 117.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403126 0001004276 20200100 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. odvoz odpadu 2020-04-01 82.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403312 0001004468 4200176 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o. ochranné rúško 2000 ks 2020-04-03 5040 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403550 0001003890 6452011 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Gasper Ján,JUDr.,Ing.PhD.,súdny exe exekucia 2020-04-14 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403462 0001004691 5112010 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Gasper Ján,JUDr.,Ing.PhD.,súdny exe exekucia 2020-04-14 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403462 0001004692 5122010 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Gasper Ján,JUDr.,Ing.PhD.,súdny exe exekucia 2020-04-14 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403462 0001004693 2020061 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o. Fa za odber stravy 03/20 2020-04-08 169.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403332 0001004251 2020060 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o. DF stravovanie 2020-03-31 3732.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401323 0001004434 1092020 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o. stravovanie za 3/2020 2020-04-03 11905.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401191 0001004156 20106814 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. Nákup kancelárskych pot. 2020-03-23 5664.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403060 0001003600 20108725 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. Dezinfekčné prostriedky 2020-03-24 790.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403482 0001003715 20108949 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. Kancelárske potreby 2020-03-27 3921.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403591 0001003716 20109132 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. Nákup čist.p.228/2020 2020-03-27 2499.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403444 0001003725 20108978 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. čistiace prostriedky 2020-03-26 481.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403266 0001003735 20109125 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. Nákup čist.prostriedkov 2020-03-27 3999.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403552 0001003760 20108377 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. hygienické potreby 2020-03-20 60.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403268 0001003788 20107167 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. Kancelárske potreby 2020-02-28 9044.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403152 0001003849 20108932 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. hygienické potreby 2020-03-30 4348.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403804 0001003905 20109354 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. čistiace prostriedky 2020-03-30 13799.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403527 0001003915 20109129 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. hygienické potreby 2020-03-27 1569.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403823 0001003956 20108528 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2020-03-23 1467.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402987 0001003960 20109571 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup čistiacich 227/20 2020-03-30 8926.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403470 0001003971 20108824 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2020-03-25 1963.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403653 0001004036 20109759 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. čistiace prostriedky 2020-03-31 4499.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404402 0001004105 20108529 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup čistiacich prostr. 2020-03-23 2499.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403501 0001004146 20109924 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2020-04-03 3660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403877 0001004177 20110057 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. papierové utierky 2020-04-08 482.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403331 0001004236 20110056 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. čistiace a hygienické pot 2020-04-07 145.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403383 0001004256 20110054 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2020-04-06 1427 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404190 0001004481 20110099 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup čistiac.prost.SPONR 2020-03-31 5999.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404365 0001004523 20110540 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF nákup hyg. potrieb 2020-04-09 175.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403488 0001004618 20109272 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup čistiacich prostrie 2020-03-30 12499.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404369 0001004653 20110053 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. vizitkáre 2020-04-06 98.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403625 0001004673 20110226 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. hygienické potreby 2020-04-08 1910.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404224 0001004802 20109566 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2020-04-01 1172.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404155 0001004816 20110052 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup hygienických prostr 2020-04-06 227.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401856 0001004823 20109121 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2020-03-27 2376.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404027 0001004825 20110357 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF nákup hyg.potrieb 2020-03-31 5442.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404029 0001004881 20110273 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF nákup kancel.potrieb 2020-03-31 3997.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404014 0001004891 20107507 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup kancel. potrieb 2020-03-12 6576 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403820 0001004893 20108079 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup fólií 2020-03-18 1306.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403811 0001004894 20110238 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. hygienické potreby 2020-04-08 724.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402034 0001004951 20111299 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. -čistiace prostriedky 2020-03-31 13999.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404388 0001005035 2020168 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR GIGANT Slovakia s.r.o. Respirátor KN95 2020-04-06 64560 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404080 0001004641 0884224317 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Gubčo Roman Mgr. prenájom v k.ú. Devičany 2020-03-30 110.77 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403507 0001004732 81031614 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr. prenájom traf.T.Jastrabie 2020-03-30 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403504 0001004728 081031614 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr. prenájom traf.T.Jastrabie 2020-04-20 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404206 0001005338 632030248 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR HACH LANGE s.r.o. NAKUP do PS 2020-03-28 31.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402575 0001004396 742020 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Hajtman Andrej MUDr. PhD. znalec 91 Znalecký posudok 2020-04-06 406.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403597 0001004828 752020 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Hajtman Andrej MUDr. PhD. znalec 91 Znalecký posudok 2020-04-07 549.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403601 0001004829 10382013 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR HÁNOVÁ Miroslava Mgr. prenájom v k.ú. Devičany 2020-04-20 338.78 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403505 0001004729 23420 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR HAUS Seman, s.r.o. nákup postrekovačov 2020-04-16 254 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403639 0001004667 202001 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Henkiss`Pub s.r.o. stravovanie 2020-04-27 146.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404015 0001005199 3620000168 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Hlavné mesto SR Bratislava popl.,znečist.ovzdušia,20 2020-03-09 10 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403114 0001003967 3120011413 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Hlavné mesto SR Bratislava daň za nehnuteľnosť 2020-04-04 196726.31 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403937 0001005130 4200200005 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany Repatriácia v zar. HOREZZ 2020-04-23 169765.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404121 0001005243 12001012 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2020-03-23 1080.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403429 0001003959 12001013 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2020-03-30 3838.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403689 0001004037 12001010 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-03-25 884.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403358 0001004595 12001011 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. Potraviny 2020-03-31 1129.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403429 0001004738 12001121 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. mäso 2020-04-08 428.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400661 0001004824 91121714 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. Nákup farieb a lakov 2020-03-23 915.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403051 0001003601 91121780 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. Farby 2020-03-27 915.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403143 0001003749 91121899 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. Farby 2020-04-07 915.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403614 0001004531 1120001096 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR IMAO electric, s. r. o. práce za marec 2020-03-31 18412.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400650 0001004260 1120000343 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR IMAO electric, s. r. o. práce za marec 2020-03-16 3081.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403354 0001004534 20200290 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR IMEX Pumpy, s.r.o. oprava 2020-04-03 2583 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404125 0001005034 20201002 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Industrial Risk Consulting s. r. o. DF znalecký posudok 2020-03-31 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402049 0001004551 8402201412 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2020-03-26 279.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402862 0001003697 8421201412 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2020-04-03 5811 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403272 0001004227 8406201412 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2020-04-03 1210.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403523 0001004282 8463201412 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2020-04-20 294.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403749 0001004853 8461201412 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2020-04-20 59.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403755 0001004854 200100009 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ing. Eduard Karšňák-HIM s.f. Trebišov,b.č.1-oprava omi 2020-04-02 2027.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403555 0001004061 200100010 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ing. Eduard Karšňák-HIM s.f. oprava dazdov.zvodu 2020-04-15 2955 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403966 0001004581 200100014 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ing. Eduard Karšňák-HIM s.f. oprava 2020-04-09 567.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404217 0001004783 200100015 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ing. Eduard Karšňák-HIM s.f. oprava 2020-04-17 1277 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404220 0001004786 10200006 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ing. Jakub Kurilla - JKM SERVIS zimná údržba komunikácií 2020-04-06 2354.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403245 0001004168 2005 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB dezinfekčný prostriedok - 2020-04-17 650 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404009 0001004953 2000147 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex DF potraviny + DPH 2020-03-25 394.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402654 0001003714 2000162 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex Potraviny 2020-03-30 187.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402904 0001003966 2000163 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex Potraviny 2020-03-30 64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402907 0001003979 2000166 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex Potraviny 2020-04-08 340.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403164 0001004730 2000165 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex Potraviny 2020-03-31 199.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403668 0001004938 2000168 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex Potraviny 2020-04-09 98.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403759 0001005001 42020 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ing. Marián Kapráľ, podnikateľ zimná údržba 2020-03-31 916.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403723 0001004066 200365 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ Potraviny 2020-03-31 117.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402928 0001003989 200367 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ potraviny 2020-03-30 81.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402835 0001004075 200405 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ Potraviny 2020-04-09 88.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403417 0001004513 200366 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ DF potraviny + DPH 2020-03-31 60.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403355 0001004594 200403 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ Potraviny 2020-04-08 76.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403431 0001004737 200404 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ DF potraviny + DPH 2020-04-09 42.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403855 0001005054 19108 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ing. Štefan Varga, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-04-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403452 0001004684 10208 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ing. Štefan Varga, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-04-21 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403452 0001004686 234004989 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-03-24 1758.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403010 0001003608 234004990 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-03-24 150.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403013 0001003609 234005127 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-03-26 1040.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402908 0001003679 234005077 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-03-26 251.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403019 0001003682 234005271 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. minerálna voda 2020-03-31 459.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402794 0001003812 234005233 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. minerálna voda 2020-03-31 459.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402700 0001003813 530010280 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-03-30 300.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402680 0001003833 234005339 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Voda balená 2020-04-01 692.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403589 0001003907 234005355 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-04-02 251.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403021 0001003919 234005216 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-03-31 885.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403020 0001003920 234005257 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-03-31 676.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403027 0001003921 230007037 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny VÚ Levice 2020-04-03 575.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403678 0001003944 230007038 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-03 545.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403678 0001003945 230006886 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-03-31 316.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400698 0001003946 230006887 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-03-31 1930.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401188 0001003947 530010448 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-01 9541.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403105 0001003953 530010461 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-02 6596.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403106 0001003954 234005380 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-02 170.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402952 0001003998 234005320 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-01 459.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402896 0001003999 234005298 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-03-26 801.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402876 0001004000 530010367 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-03-31 441.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403058 0001004064 530010368 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-03-31 84.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403057 0001004074 530010366 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-03-31 777.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403056 0001004076 530010365 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-03-31 2538.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403055 0001004079 234005472 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-07 436.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403687 0001004219 234005465 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-07 2987.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403686 0001004222 530010512 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-06 28.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403274 0001004228 234005515 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-07 326.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403150 0001004244 530010456 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-04-02 62.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403665 0001004300 234005607 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-09 2872.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403229 0001004432 3000548220 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR AG NÁRADIE-AGRODEAL, s.r.o. Krovinorez 128 R MÚ265/20 2020-04-14 513.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404407 0001004876 45072020 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni stravovanie PU LM za 3/ 2020-03-31 1116.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401685 0001003808 48072020 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni stravovanie za 3/2020 - d 2020-03-31 13.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399570 0001003809 47072020 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni stravovanie 03/20 LM 2020-04-01 133.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401386 0001003900 34072020 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni strava 2020-04-08 531.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403519 0001004215 49072020 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni strava 2020-04-08 1239.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403519 0001004217 55092020 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni daň za nehnuteľnosť 2020-04-17 59.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404113 0001005232 54092020 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni daň za nehnuteľnosť 2020-04-16 78.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404114 0001005233 53092020 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni daň za nehnuteľnosť 2020-04-17 6929.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404115 0001005234 20200158 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR ALKA s.r.o. Prešov materiál 2020-03-31 394.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402698 0001004226 6690020059 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. cestovné poistenie na ZSC 2020-04-14 291.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402845 0001004711 562003475 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-03-30 414.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403104 0001003950 562003376 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-03-27 82.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403103 0001003951 562003375 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-03-27 22.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403102 0001003952 562003141 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-03-23 80.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403522 0001004218 562003951 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-04-06 218.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403273 0001004229 562004234 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-04-15 271.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403735 0001004844 562004233 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-04-15 341.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403737 0001004845 562004294 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-04-17 191.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403740 0001004847 562004295 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-04-17 396.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403744 0001004848 562004338 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-04-20 560.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403743 0001004849 562004337 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-04-20 209.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403747 0001004850 202051 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Andrej Mašán BEPO SPO HC-hydrantová sieť a 2020-04-16 5560.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403705 0001004760 20068 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M. potraviny 2020-03-31 1365.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403734 0001004855 2000008 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR APC CONTROLS, s. r. o. oprava 2020-04-22 11388 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404011 0001004950 20200085 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Applipower, s.r.o. práce za marec 2020-03-31 54969.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403185 0001004261 3013003184 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Trnava, a.s. Preprava osôb Šranek-Seni 2020-04-22 3439.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400503 0001004884 102010010 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Astronomický ústav SAV zálohová platba elektriny 2020-04-07 30.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403661 0001004651 20012 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Attila Végvári, podnikateľ potraviny 2020-03-30 111.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401370 0001003831 3631901152 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kopírky 2020-03-23 480.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401821 0001003639 3631901179 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. údržba kop.stroja 2020-03-31 320.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401761 0001004224 3631901180 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. údržba kop.stroja 2020-03-31 257.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402058 0001004225 3631901176 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. DF oprava kop.zariadenia 2020-03-31 744.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402244 0001004266 3631901177 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. DF oprava kop.zariadenia 2020-03-31 812.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402246 0001004267 3612000012 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. externá pamäť 8 GB HP 2020-04-08 3835.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404069 0001004507 3631901178 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava fotokopír. zar. 2020-03-31 460 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401996 0001004508 3632000001 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Servis kopírovacích zaria 2020-04-09 127.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402253 0001004525 3632000002 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Servis kopírovacích zaria 2020-04-09 405.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402245 0001004527 920103089 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR AutoMax Slovakia, s. r. o. mazivo, Kemetyl Adblue 2020-03-31 26272.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403434 0001004402 920102910 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR AutoMax Slovakia, s. r. o. olej prevodový Shell 2020-03-23 6152.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403446 0001004404 600070 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2019/545 2020-04-07 2839.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399590 0001004268 600077 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2019/545 2020-04-06 5172.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400756 0001004865 202021 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bc. Erika Ďurná, podnikateľ Ubytovanie počas SC 2020-04-03 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403064 0001004045 200868 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR BEMA - EXTRANÁRADIE s.r.o. postrekovače 2020-04-15 999 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404501 0001004778 120055162 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-03-26 214.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403360 0001003755 120056884 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-04-01 532.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402843 0001003872 120056885 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-04-01 292.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402844 0001003874 120057563 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-04-03 329.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402948 0001003931 120053966 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-03-20 3700.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403054 0001004084 120058089 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-04-06 399.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403044 0001004087 120058090 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-04-06 66.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403039 0001004089 120058617 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-04-07 150.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403089 0001004145 120058616 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-04-07 270.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403092 0001004147 120058620 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2020-04-07 63.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403094 0001004148 120058619 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-04-07 39.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403093 0001004149 120059175 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-03-24 150.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403389 0001004293 120059392 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2020-04-09 75.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403751 0001004296 120059441 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2020-04-09 428.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403182 0001004314 120059440 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-04-09 23.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403181 0001004315 120059438 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-04-09 95.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403180 0001004316 120059079 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2020-04-08 456.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403147 0001004318 120059081 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-04-08 248.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403148 0001004319 120059080 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-04-08 99.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403146 0001004320 120059082 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2020-04-08 22.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403144 0001004321 120059810 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-04-14 683.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403220 0001004405 120060206 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2020-04-15 134.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403319 0001004482 120060204 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2020-04-15 64.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403318 0001004484 120060205 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-04-15 403.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403316 0001004485 120060652 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-04-16 374.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403364 0001004561 120060651 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-04-16 564.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403365 0001004562 120056527 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-03-31 45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403359 0001004593 120061081 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-04-17 134.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403419 0001004713 120062059 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-04-21 117.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403606 0001004903 120062063 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-04-21 89.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403605 0001004904 120062060 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-04-21 171.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403604 0001004905 120062061 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-04-21 44.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403603 0001004906 120062058 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-04-21 123.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403602 0001004907 120062062 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2020-04-21 37.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403600 0001004908 120063356 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2020-04-24 117.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403846 0001005068 120058091 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-04-06 7.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403035 0001005316 3920000015 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR BKL ELEKTRO, s.r.o. oprava osvetlenia b.č.28 2020-04-01 497.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403267 0001004072 20100915 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. Žilinab.č.2-opr.zálož.aku 2020-03-13 244.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402602 0001003154 20101026 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. Žilina,PJ,b.č.6-oprava UP 2020-04-01 5298.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403634 0001004063 20101027 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava IBS 2020-03-30 2283.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403334 0001004106 20101370 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava IBS 2020-04-08 6977.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403976 0001004912 20101371 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. oprava IBS 2020-04-14 1851.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403978 0001004913 1022001046 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Brantner Fatra s.r.o. prenajom VKK 3/2020 2020-04-06 308.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403658 0001004463 60000210 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. teplo 03/2020 2020-03-31 -99.9 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100108 60000209 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. teplo 03/2020 2020-03-31 -13187.2 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100109 60000209 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. odber tepla 2020-04-14 35730 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403934 0001004436 60000210 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. odber tepla 2020-04-14 1040 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403939 0001004438 2000086486 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, záloha za vodu 2020-04-06 17.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403923 0001004342 2000086182 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2020-04-03 2772.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403459 0001004344 2000086177 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2020-04-03 771.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403458 0001004347 2000086187 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 2020-04-03 5846.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403456 0001004350 2000086168 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.stoč.,27.2.-26.3 2020-04-05 416.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403464 0001004354 2000122324 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.vod.,27.2.-26.3.2020 2020-04-05 37.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403463 0001004355 2000086212 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,Kutuzovova KASA, 25 2020-04-05 2957.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403461 0001004359 2000086501 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, ZFA odber vody 2020-04-13 24.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404123 0001004800 2000086172 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné 2020-04-11 12.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403924 0001004804 2000086164 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,18.3.2020-17.4.2020 2020-04-17 84.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404119 0001005061 232020 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR BS Real Team s.r.o. stravovanie 2020-03-31 703.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402852 0001003806 1200772 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. Nákup OOPP 2020-03-25 16378.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403558 0001003583 1200876 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. odev PO MS Trenčín 2020-03-30 4346.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403560 0001003763 1200877 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. Prac.odev 2020-03-30 3680.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403561 0001003764 1200963 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. Ochranné prac. prostr. 2020-04-01 2004.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403557 0001003948 1200817 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup ochranných pomôc. 2020-03-23 2268.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402649 0001003984 1201018 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. ochranné prostriedky 2020-04-02 930.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403477 0001004113 1200965 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. ochranné okuliare 2020-03-31 66.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403135 0001004195 1201012 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup ochranných pomôcok 2020-04-02 2013.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403874 0001004275 1200890 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. Ochranné prac. prostr. 2020-03-25 23875.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403623 0001004290 1201060 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2020-04-08 299.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403484 0001004292 1201131 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF dodávka OOPP 2020 2020-04-15 8003.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404375 0001004592 1201141 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. pracovné odevy 2020-04-15 3558.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404163 0001004614 1201121 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup ochranných pomôcok 2020-04-14 496.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403885 0001004642 1201113 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup ochranného materiál 2020-04-14 839.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404393 0001004646 1201120 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. pracovny odev 2020-04-17 1022.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404516 0001004671 1201063 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup ochranných pomôc. 2020-04-08 2306.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403618 0001004752 1201144 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup ochranných pomôc. 2020-04-15 361 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403692 0001004753 1201143 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup výstroja 2020-04-15 9498.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404377 0001004851 1201112 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup zdravot.pomôcok 2020-04-14 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403817 0001004892 1201124 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. ochr.prac.prostriedky 2020-04-14 364.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404201 0001005010 620023 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie 2020-04-01 1020.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403109 0001003970 620021 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. stravovanie PrV 2020-04-01 7308.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402839 0001003980 620022 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. závodné stravovanie 2020-04-01 3053.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402838 0001004165 620025 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. zabezpečenie stravovania 2020-04-01 19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403279 0001004442 620026 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. bezplatný odber stravy 2020-04-15 9763.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403384 0001004621 620027 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. závodné stravovanie 2020-04-15 2306.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403385 0001004622 201000854 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515, oprava MVO 2020-03-25 703.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401457 0001003843 201000853 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515, oprava 2020-03-25 884.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401396 0001003844 201000852 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 TOUAREG e.č.5452 2020-03-25 1189.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401612 0001003845 201000826 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 2020-03-24 2093.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401611 0001003848 201000824 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546 MVO KOMP LANG 2020-03-24 281.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401523 0001003850 201000821 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546 2020-03-23 606.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401415 0001003851 201000819 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546 2020-03-23 3652.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400434 0001003852 201000815 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515, oprava 2020-03-23 1317.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401211 0001003853 201000881 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 OCTAVIA e.č.5791 2020-03-27 240.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401960 0001003854 201000879 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO KIA CEED 2020-03-27 1590.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401346 0001003855 201000873 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515, oprava MVO 2020-03-26 642.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401770 0001003856 201000871 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 FABIA, e.č.52195 2020-03-26 836.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401449 0001003857 201000870 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 2020-03-26 1265.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400724 0001003858 201000868 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2020-03-26 1943 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401623 0001003859 201000932 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 MVO Octavia,5733 2020-04-03 137.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401922 0001004018 201000923 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava-Octavia 2020-04-03 1009.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401769 0001004019 201000914 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava-KIA CEED 2020-04-02 666.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402348 0001004020 201000907 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2020-04-02 3584.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401768 0001004022 201000905 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546 Octavia, 5944974 2020-04-02 3584.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401527 0001004023 201000895 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 Oprava Fabia,ev. 2020-04-01 1116.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401282 0001004024 201000886 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava vozidla 2020-03-31 2374.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401041 0001004025 201000938 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. náhradné diely na auto 2020-04-06 170.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404012 0001004130 201000939 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO imobilizer 2020-04-06 850.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401850 0001004185 201000940 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2020-04-06 592.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401854 0001004186 201000949 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava vozidla 2020-04-07 2363.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402916 0001004188 201000944 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2020-04-08 1292.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401455 0001004369 201000911 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2020-04-08 331.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401889 0001004372 201000840 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2020-03-11 385.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401395 0001005114 1560008872 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Centrum polygrafických služieb Nákup tlačív 2020-03-31 34.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403797 0001004035 452020 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť stravovanie 2020-03-19 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402395 0001003383 552020 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť vodné, stočné 2020-04-06 22.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403724 0001004375 41001894 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o. materiál 2020-04-14 23925.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403619 0001004505 41001996 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o. Nákup tonerov 2020-04-17 12648 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404357 0001004944 20200368 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR COMFORTA HYGIENE, s.r.o. Peroxid vodíka 35% 2020-04-14 355 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404247 0001004552 2012003514 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR CORNER SK spol. s r.o. Propagácia a prezentácia 2020-04-22 234 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404129 0001005252 25200163 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o. teplo 2019 vyúčtovanie 2020-03-27 -26494.07 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100120 102000806 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o. tep.energia za 3/2020 2020-04-07 16456.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404061 0001004416 20200004 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o. teplo na máj 2020 2020-04-08 19100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404062 0001004418 201061 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2020-03-31 192.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403059 0001004099 200948 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2020-03-20 221.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403052 0001004100 200068 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2020-03-15 14334.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401330 0001003835 200092 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. DF stravovanie 2020-03-31 258.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403891 0001005043 200091 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. preplatenie obedov 2020-03-31 140.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404533 0001005630 20101671 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. nákup trvanlivých potraví 2020-04-07 245.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400113 0001004638 20101791 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. dodávka trvanlivých potra 2020-04-21 137.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404095 0001005044 20101713 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. dodávka trvanlivých potra 2020-04-14 74.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404066 0001005045 20101737 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. dodávka trvanlivých potra 2020-04-16 118.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404071 0001005049 1152020011 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Doprastav, a.s. práce za marec 2020-03-31 186259.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403651 0001004233 3020707449 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické strav.lístky 2020-04-01 1180.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402831 0001003936 3020917381 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Elektr.stravné poukážky 2020-03-31 36812.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402813 0001004005 3020919245 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Stravné poukážky 2020-04-06 618.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402997 0001004052 3020707650 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Elektr.stravné poukážky 2020-04-02 1719.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402891 0001004129 7779899161 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické strav.lístky 2020-04-06 935.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403006 0001004247 2080425 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Dräger Slovensko, s.r.o. služba 2020-04-06 1315.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402127 0001004202 10372013 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR DURECOVÁ Eva Ing. prenájom v k.ú. Devičany 2020-03-30 249.84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403506 0001004731 20051 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR DVK servis s.r.o. Opr.kompresora,Kuchyňa MA 2020-04-17 1382 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403836 0001004746 6010160 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR DXC Technology Slovakia s. r. o. licenčná podpora SAP 2020-04-17 445949.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403931 0001004710 2200024068 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. nákup potravín 2020-03-31 2191.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401025 0001004171 2226004281 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. potraviny 2020-04-08 85.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403234 0001004433 113310 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Mgr. Iveta Ailerová - exekútor trovy právneho zastúpenia 2020-04-14 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403473 0001004699 2020023 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Mgr. Jarmila Kosová - Juraj Kos oprava stožiarovej trafos 2020-04-01 6097 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403554 0001004128 10910 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Mgr. Marián Kráľ, súdny exekútor trovy zastavenej exekúcie 2020-04-30 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404228 0001005378 4408 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Mgr. Martin Thomka, právne činnosti trovy zastavenej exekúcie 2020-04-18 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403492 0001004717 75905 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Mgr. Martin Thomka, právne činnosti trovy zastavenej exekúcie 2020-04-18 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403492 0001004719 66205 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Mgr. Martin Thomka, právne činnosti trovy zastavenej exekúcie 2020-04-30 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403492 0001005372 201047 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Mgr. Michal Štrpka - ACTA preklad do NJ 2020-02-29 44.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402146 0001003861 209007 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Mgr. Michal Štrpka - ACTA tlmočenie do AJ 2020-02-29 240.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402146 0001003863 19652009 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Mgr. Rudolf Varga - súdny exekútor trovy zaastav.exekúcie 2020-04-29 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404288 0001005462 3085453 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Miele s.r.o. oprava prístroja Miele 2020-03-24 549.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402502 0001004078 200050 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY stravovanie 2020-04-07 2119.38 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403323 0001004474 200052 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY poskytnutie stravovania 2020-04-14 8405.62 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403399 0001004545 200049 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY stravovanie 032020 2020-04-07 1827.84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403502 0001004727 2010103008 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. DF nákup pneumatík 2020-03-24 18793.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403428 0001003747 2010102949 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. DF nákup pneumatík 2020-03-24 25372.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403437 0001003748 2010103360 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. DF nákup pneumatík 2020-03-30 26861.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403427 0001004456 2010103359 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. DF nákup pneumatík 2020-03-30 17579.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403433 0001004457 206242100100524 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany ČR palivo letecké 2020-02-10 70555.98 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502402033 0001001400 9611005715 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR Technická ochrana objektu 2020-04-20 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403773 0001004754 9601018715 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR stráženie 2020-04-21 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403627 0001004873 32020 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Miroslav Mrázik, podnikateľ DF oprava ČOV Motešice 2020-04-03 1900 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404164 0001004620 2003140056 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. 2018/542 čerpadlo 4194282 2020-04-03 19093.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502391614 0001004017 20200022 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR MVDr. Viktor Paluš, Dip.ECVN, MRCVS Veterinárne služby 2020-03-30 485 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402706 0001003762 20001190 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR NEALKO ORAVAN, spol. s r.o. balená pitná voda 2020-04-02 388.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404133 0001004231 20000412 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR NOVATO SK, spol. s r.o. Dezinfekčný prostriedok n 2020-03-27 115506 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404081 0001004554 20000484 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR NOVATO SK, spol. s r.o. dezinfekčný prostriedok 2020-04-17 77004 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404221 0001004895 2000665151 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Obec Alekšince daň za nehnuteľnosť 2020-04-04 16.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404037 0001005188 1292020 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Obec Brestovany daň za nehnuteľnosť 2020-03-30 35.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403882 0001005040 1016000404 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Obec Budča daň za nehnuteľnosť 2020-03-30 26.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403819 0001004991 20206 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Obec Ďurčiná komunálne odpady 2020-03-18 67.74 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403659 0001004200 1202000118 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Obec Ďurčiná daň za nehnuteľnosť 2020-03-26 46.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403942 0001005132 1116000003 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Obec Kendice daň za nehnuteľnosť 2020-04-07 0.11 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403941 0001005131 10180000185 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Obec Kocurany daň za nehnuteľnosť 2020-03-30 2973.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403816 0001004993 2010001151 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Obec Kuchyňa daň za nehnuteľnosť 2020-03-30 17963.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403814 0001004994 1620031059 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Obec Ľubica zimná údržba komunikácií 2020-04-02 44.13 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403531 0001004170 120015012 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Obec Ľubica daň za nehnuteľnosť 2020-04-07 14455.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404041 0001005180 0700032001 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Obec Motešice daň za nehnuteľnosť 2020-04-07 701.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404030 0001005181 9013000027 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Obec Nemecká daň za nehnuteľnosť 2020-03-30 12008.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403818 0001004992 152020519 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Obec Opatovce nad Nitrou poplatok za znečistenie 2020-03-25 663.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402578 0001003585 1111000011 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Obec Rišňovce popl.za kom.odp.Alekšince 2020-03-25 123.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403525 0001003774 1012000495 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Obec Rudňany daň za nehnuteľnosť 2020-03-30 800.13 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403879 0001005038 30845572 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Obec Sklené poplatok za kom odpad. 2020-03-31 941.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404116 0001004471 30845572 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Obec Sklené daň za nehnuteľnosť 2020-04-07 6071.76 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404035 0001005185 30845572 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Obec Sklené daň za psa 2020-04-07 45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404034 0001005186 30845572 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Obec Sklené 2.spl.kom.odpady 2020-03-31 943.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404353 0001005513 2020011 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Obec Smolník poplatok za komunálny odp 2020-04-08 124.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403660 0001004645 4522020 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Obec Stará Lehota daň za nehnuteľnosť 2020-04-01 108.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404110 0001005230 30845572 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Obec Šintava daň za nehnuteľnosť 2020-03-30 225.41 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403881 0001005039 0000000005 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Obec Tepličky daň za nehnuteľnosť 2020-04-14 957.17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404111 0001005231 6020101371 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Obec Veľké Leváre daň za nehnuteľnosť 2020-03-31 46.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404108 0001005227 633002331 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Obec Voderady komunálne odpady r.2020 2020-03-11 514.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403777 0001004635 633002331 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Obec Voderady komunálne odpady r.2020 2020-03-11 82.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403775 0001004636 1501133201 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Obec Vysoká pri Morave daň za nehnuteľnosť 2020-04-07 10.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404032 0001005184 20045 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. DF hnedé uhlie 2020-04-17 4215.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404360 0001005024 20042 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o. uhlie 2020-04-08 4182.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404016 0001004798 66001055 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. Nákup výstroja 2020-03-19 116260.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403140 0001003840 66001064 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. výstroj - obuv poľná 2020-03-26 334137 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403425 0001004189 0242020 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o. oprava lokomot 2020-04-03 3359.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402692 0001004379 1300001040 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Orange Slovensko, a.s. nájom Kub.hoľa Minčol 2020-04-01 607.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402926 0001003868 3519000394 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. zálohová platba 4/2020 2019-06-24 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403372 0001003888 20100788 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o DF potraviny + DPH 2020-03-31 220 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403356 0001003800 20100789 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o DF potraviny + DPH 2020-03-31 10.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403357 0001003801 10200314 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR P.S. in, a.s. práce za marec 2020-03-31 70070.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401933 0001004054 10200315 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR P.S. in, a.s. práce za marec 2020-03-31 216992.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403090 0001004056 10200310 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR P.S. in, a.s. plynofik a zatepl bud 2020-03-30 83015.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403469 0001004533 10200401 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR P.S. in, a.s. práce za apríl 2020-04-01 98103.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403858 0001004536 1020200522 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o. potraviny 2020-03-30 85.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402902 0001003814 1020200545 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o. potraviny 2020-04-06 87.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403222 0001004038 1020200543 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o. potraviny 2020-04-04 710.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403149 0001004237 1020200577 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o. potraviny 2020-04-16 33.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403410 0001004703 1020200580 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o. potraviny 2020-04-17 109.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403486 0001004769 201160488 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR PARAPETROL a.s. studená asfaltová zmes 2020-03-26 16.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402946 0001004104 5000504083 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2020-03-31 830.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402980 0001003997 5000504450 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. nákup potravín 2020-03-31 330.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401008 0001004178 5000504449 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. nákup potravín 2020-03-31 128.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401091 0001004182 5000500643 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2020-03-31 111.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403314 0001004234 5000504023 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. chlieb 2020-03-31 152.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400659 0001004448 5000524941 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2020-04-10 157.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400659 0001004726 5000500642 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2020-03-30 63.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401463 0001004956 5000504084 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2020-03-31 42.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400749 0001005048 5000478625 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. Potraviny 2020-03-20 526.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403014 0001003610 5000502409 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2020-03-31 1111.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403028 0001003922 20211474 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR PHAREX, s.r.o. Respirátor Take C 2020-03-27 342000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402996 0001003993 2130005032 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR PHARMOS, a.s. ADRENALIN 1MG INJ 2020-03-23 126.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403742 0001004821 20017 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. DF stravovanie 2020-03-31 2375.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403172 0001004258 20021 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. DF stravovanie 2020-03-31 146.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402787 0001004522 20018 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. DF stravovanie 2020-04-15 2284.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403412 0001004565 20019 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. DF stravovanie 2020-04-15 45.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403413 0001004566 8020202599 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2020-03-21 148.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402858 0001003696 8020202757 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2020-03-31 257.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403099 0001003955 8020203033 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2020-04-03 62.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403524 0001004283 8020203176 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2020-04-11 76.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403860 0001004965 2020068 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR POLLUX STEEL, s. r. o. oprava vstup. vrát 2020-04-07 1799 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403553 0001004529 12000825 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o. potraviny HSa 2020-04-08 76.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403151 0001004312 2020008 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR R-SYS, s.r.o. 2019/509, oprava 2020-04-22 2626.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401133 0001004968 200002 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR R.I.K. PLUS s.r.o. opr.vonk.op.K.SNP Martin 2020-04-24 13929.46 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404241 0001005540 2020151 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. nákup venca 2020-04-21 110 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403622 0001004859 1200853 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh DF vodné a stočné 2020-04-03 3391.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403388 0001004306 211000692 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. nákup nádoby na obaly 2020-04-08 45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403633 0001004455 302030016 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r. vyúčtovanie elektriny 2020-04-09 459.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404139 0001005146 2000049 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR RICROS, s. r. o. Ubytovanie počas SC 2020-03-25 660 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402729 0001003721 200001 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Rock Body s.r.o. nákup permanentiek 2020-03-27 1000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403096 0001004094 2020059 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB stravovanie 2020-04-15 2968.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403835 0001004880 1120000363 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Rozhlas a televízia Slovenska služba 2020-04-15 984 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401584 0001005289 0142020 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR S.H. - Stanislav Hrubý, s.r.o. zimná údržba 2020-04-14 315.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404055 0001004548 1109820 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR SAFE POINT s.r.o. DF oprava bezp. dverí 2020-04-08 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404162 0001005123 9200098 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR SAFETRONICS a.s. Nákup trezoru 2020-02-21 730 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402961 0001003924 50200053 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR SCARABEUS KOŠICE s.r.o. vývoz fekálií zo žúmp 2020-04-09 696.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403722 0001004648 3010000217 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR SE Predaj, s. r. o. para energia 2020-04-03 235784.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403914 0001004784 2000793 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR SELVIT, spol. s r.o. ochranný oblek jednoraz. 2020-04-08 70200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403710 0001004196 312020 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR SES-slovenská elektrotech.spoločnos poplatok za seminár 2020-02-11 55 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502402992 0001003637 312000467 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR SITA Slovenská tlačová agentúra a.s sprístupnenie spravod.ser 2020-03-31 1950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400608 0001004706 200104845 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. DF nákup ND 2020-03-25 614 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402960 0001003604 200104846 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. DF nákup ND 2020-03-25 2035.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402957 0001003605 200104847 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. DF nákup ND 2020-03-25 3240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402956 0001003606 200104838 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. náhradné diely 2020-03-25 938.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403613 0001003623 200104839 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. náhradné diely 2020-03-25 3247.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403617 0001003624 200104840 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. náhradné diely 2020-03-25 582.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403608 0001003625 200104842 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. náhradné diely 2020-03-25 217.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403609 0001003626 200105385 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. Náhradné diely 2020-04-02 16.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403596 0001003906 200105300 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. nákup náhradných dielov 2020-03-31 181.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403130 0001003996 200105638 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. nákup ND,215/2020 2020-04-07 489.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403297 0001004081 200104843 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. Nákup ND 2020-03-25 80.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403593 0001004241 200104844 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. Nákup ND 2020-03-25 899.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403594 0001004243 200106030 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. náhradné diely 2020-04-15 141 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404235 0001004577 200106031 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. náhradné diely 2020-04-15 1755.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404246 0001004597 200106032 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. náhradné diely 2020-04-15 420.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404242 0001004599 200106033 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. náhradné diely 2020-04-15 114.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404237 0001004600 200106034 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. náhradné diely 2020-04-15 1942.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404212 0001004601 200106035 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. náhradné diely 2020-04-15 655.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404218 0001004602 200106036 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. náhradné diely 2020-04-15 2829.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404223 0001004604 200106037 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. náhradné diely 2020-04-15 85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404254 0001004605 200106038 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. náhradné diely 2020-04-15 85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404259 0001004606 200106471 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. nákup náhradných dielov 2020-04-21 1842.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404161 0001004836 200106473 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. nákup náhradných dielov 2020-04-21 115 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404142 0001004837 0884232117 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Slaninka Juraj Ing. prenájom v k.ú. Devičany 2020-04-20 88.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403509 0001004735 2802293384 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. TS-prenájom MT 3/2020 2020-03-30 5239.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401176 0001003815 2802293381 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom.služby-MT Tarifa 2020-03-30 17469.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401176 0001003839 8257443372 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom.služby-MT-tarifa 2020-04-01 228.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401176 0001004198 8256381526 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. TS SMS Direct SK5020 3/20 2020-04-01 205.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401193 0001004199 8256381123 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom.služby 2020-04-01 4071.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401176 0001004201 8256379369 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekom.služby RELAX 60 2020-04-01 620.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401177 0001004209 8256241477 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. TS-prenájom MTO 4/2020 2020-04-01 318.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399659 0001004211 8256255020 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2020-04-01 11203.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404146 0001004213 8256255057 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. VOICE VPN BA 2020-04-01 6858.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401435 0001004269 8256365587 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom.služby 2020-04-01 17741.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399660 0001004270 8256219176 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom.služby 3/2020 2020-04-01 10511.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401193 0001004383 0000000693 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. prenájom ÚTB Jarošová 2.š 2020-03-29 1922.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403615 0001004852 200598 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Slovakia Online s.r.o. monitoring medií 03/2020 2020-03-31 778.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400379 0001004708 1010071303 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. Telekomunikačné služby 2020-04-10 147898.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399543 0001004376 9001306100 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2020-04-01 292.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403374 0001004553 20200766 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav overenie analyzátorov 2020-04-15 1719.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402145 0001004915 4591299447 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. PHM-palivové karty 2020-04-03 61461.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404243 0001004097 20125 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Solid Handling GmbH handling.popl.-refundácia 2020-03-29 2838.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403592 0001004826 201300204 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR SOREA spol. s r.o. vyúčtovanie elektriny 2020-04-02 238.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404137 0001005144 20006 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR SPIRIT,spol. s r.o. rozšírenie parkovacej plo 2020-03-30 19200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403466 0001004571 2020077 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR Správa ciest Košického samospr.kraj zimná údržba 2020-04-08 282.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403965 0001004799 20264 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. kontrola SHZ 2020-04-17 558 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404265 0001004889 5102020562 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o. teplo a tepl.voda III/20 2020-04-08 480.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403992 0001004543 10200031 2020-05-15 Ministerstvo obrany SR STK Complete Control, s. r. o. Vykonanie STK bus 2020-04-01 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404067 0001004897 022020 2020-05-17 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Mgr. Juraj Vontorčík, VON Grafická úprava-Ročenka 2019 2020-03-03 824 1 EUR dodávateľská faktúra 026/03/2020 42/2020 042020 2020-05-17 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Mgr. Juraj Vontorčík, VON Grafické práce - pastiersky list+veľkonoč. pozdrav 2020-03-17 65 1 EUR dodávateľská faktúra 032/03/2020 43/2020 2020032 2020-05-17 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava V.G.CARS, s. r. o. Oprava SMV - Peugeot 206 SW 2020-03-13 253.7 1 EUR dodávateľská faktúra 030/03/2020 44/2020 4591287597 2020-05-17 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovnaft, a.s., Bratislava PHM + autopotreby 2020-03-17 155.33 1 EUR dodávateľská faktúra 45/2020 20001857 2020-05-17 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Green Print s.r.o. Ekologické papierové tašky 2020-03-12 488.03 1 EUR dodávateľská faktúra 028/03/2020 46/2020 202002119 2020-05-17 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava TYPOCON spol. s r. o. Tlač Veľkonoč. pozdravov 2020-03-13 1527.78 1 EUR dodávateľská faktúra 027/03/2020 47/2020 20201564 2020-05-17 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Ing. Pavol Regina - "REGINA" Kancel. materiál - Obálky 2020-03-13 33.83 1 EUR dodávateľská faktúra 029/03/2020 48/2020 2802293389 2020-05-17 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava prenájom MT 2020-03-30 58.67 1 EUR dodávateľská faktúra 49/2020 202091001 2020-05-17 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o. Olivový olej, peruviánsky balzam 2020-03-24 89.27 1 EUR dodávateľská faktúra 031/03/2020 50/2020 8256297008 2020-05-17 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava Hlas. a nehlas. služby + internet Dukelské kasárne 2020-04-01 135.9 1 EUR dodávateľská faktúra 51/2020 202009 2020-05-17 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Kongregácia Bratov Tešiteľov z Gethseman Záloha-energie 2.Q/2020 2020-04-01 3375 1 EUR dodávateľská faktúra 52/2020 2020003 2020-05-17 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Ordinariát - cirkevná organizácia Záloha-energie 2.Q/2020 2020-04-01 1795.16 1 EUR dodávateľská faktúra 53/2020 2020037 2020-05-17 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava V.G.CARS, s. r. o. oprava SMV VW Passat 2.0 TDi -ložisko +brzdy zadné 2020-04-01 351.91 1 EUR dodávateľská faktúra 034/04/2020 54/2020 8970002592 2020-05-17 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Akadémia Policajného zboru v Bratislave Občerstvenie, chlebíky na 5.3.2020 - Výročie ordinariátu 2020-03-24 149.96 0 EUR dodávateľská faktúra 017/02/2020 55/2020 8970002593 2020-05-17 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Akadémia Policajného zboru v Bratislave Catering - výročie Ord.OZaOS SR 2020-03-24 2499.57 1 EUR dodávateľská faktúra 016/02/2020 56/2020 8256410253 2020-05-17 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava Hlas. a nehlas. služby + internet Marianka 2020-04-01 72.73 1 EUR dodávateľská faktúra 57/2020 4591299448 2020-05-17 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovnaft, a.s., Bratislava PHM + autopotreby 2020-04-03 187.48 1 EUR dodávateľská faktúra 58/2020 3020919661 2020-05-17 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava DOXX, s.r.o Žilina Stravné lístky 2020-04-07 2699.73 1 EUR dodávateľská faktúra 035/04/2020 59/2020 2020039 2020-05-17 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava V.G.CARS, s. r. o. Oprava SMV VW Passat 2.0 TDi - oprava palivovej sústavy+filter 2020-04-20 55.96 1 EUR dodávateľská faktúra 038/04/2020 60/2020 45913054 2020-05-17 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovnaft, a.s., Bratislava PHM + autopotreby 2020-04-17 87.7 1 EUR dodávateľská faktúra 61/2020 2001018 2020-05-17 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava MATIS s. r. o. Občerstvenie - odborné zhromaž. 2020-04-08 118.2 1 EUR dodávateľská faktúra 037/04/2020 62/2020 120022 2020-05-17 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Well.s.r.o. Bratislava Základová doska pre ntb+ operačný program + operačná pamäť 2020-03-31 362 1 EUR dodávateľská faktúra 033/03/2020 63/2020 8200293 2020-05-17 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava SOC TRADE, s.r.o. dezinfecia, rúška, rukavice 2020-04-24 702 1 EUR dodávateľská faktúra 036/04/2020 64/2020 20202402 2020-05-17 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Ing. Pavol Regina - "REGINA" Všeobecný materiál 2020-04-27 66.67 1 EUR dodávateľská faktúra 041/04/2020 65/2020 2020044 2020-05-17 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava V.G.CARS, s. r. o. oprava SMV VW Passat 1.9 TDi -výmena akumulatora, prezúvanie pneu 2020-04-29 180.7 1 EUR dodávateľská faktúra 042/04/2020 66/2020 2020016 2020-05-17 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Anna Jakimová - A.M.D.G. Liturgický odev - ornát 2020-04-28 225 1 EUR dodávateľská faktúra 040/04/2020 67/2020 2020049 2020-05-17 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava V.G.CARS, s. r. o. oprava SMV Peugeot 206 -výmena akumulátora, kontrola elektroinštalácie 2020-05-04 106.99 1 EUR dodávateľská faktúra 045/05/2020 68/2020 8258566 2020-05-17 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava Hlas. a nehlas. služby + internet Dukelské kasárne 2020-05-01 121.55 1 EUR dodávateľská faktúra 69/2020 07052020 2020-05-17 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava RAVA Slovakia, s.r.o. Bezdotykové dávkovače na dezinfekciu 2020-05-07 150 1 EUR dodávateľská faktúra 044/05/2020 70/2020 2802316324 2020-05-17 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava prenájom MT 2020-04-30 58.67 1 EUR dodávateľská faktúra 71/2020 20201250 2020-05-17 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava i2- industrial innovations, s.r.o. Ochranné pomôcky - ochranné štíty na tvár 2020-05-06 132 1 EUR dodávateľská faktúra 046/05/2020 72/2020 8258679692 2020-05-17 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava Hlas. a nehlas. služby + internet Marianka 2020-05-01 76.67 1 EUR dodávateľská faktúra 73/2020 4591311775 2020-05-17 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovnaft, a.s., Bratislava PHM + autopotreby 2020-05-04 164.85 1 EUR dodávateľská faktúra 74/2020 200300137 2020-05-17 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava studio LUX, s.r.o. Výroba DVD Terchovci a dotlač -Keď kamene hovoria DVD 2020-05-07 2840 1 EUR dodávateľská faktúra 039/04/2020 75/2020 120031990 2020-05-18 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2020-03-30 1375.76 1 EUR VHÚ-15-11/2020 120031990 120031989 2020-05-18 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2020-03-30 1915.57 1 EUR VHÚ-15-12/2020 120031989 120032311 2020-05-18 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2020-03-30 406.14 1 EUR VHÚ-15-10/2020 120032311 45/2020 VTSÚ 2020-05-18 ZTS-ŠPECIÁL a.s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúšky tankového kanónu GTS-125 2020-05-18 6283.87 0 EUR OF 1020204/vusz 2020-05-18 VÚSZ Pulír servis-podnik alužieb Upratovanie priestorov VÚSZ 2020-05-04 372 0 EUR 5105639841 3020923468/vusz 2020-05-18 VÚSZ DOXX-stravné lístky spol. s r.o. Jedálne kupóny 2020-04-29 3394.03 1 EUR 5105639127 220055/vusz 2020-05-18 VÚSZ Hydra Computer s.r.o. Servisné práce 2020-04-30 518.4 1 EUR 5105639484 220102027/vusz 2020-05-18 VÚSZ ACS s.r.o. Pripojenie do siete internet 2020-05-04 83.4 1 EUR 5105639485 2802316325/vusz 2020-05-18 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Nájom mobilov 2020-04-30 93.58 1 EUR 5105639486 200215/vusz 2020-05-18 VÚSZ Adir, s.r.o. Nákup tlačiarne 2020-04-30 591.77 1 EUR 23/2020 5105639483 30200682 VTSÚ 2020-05-18 VTSÚ Záhorie OG s.r.o. minerálna voda 2020-05-15 665.34 1 EUR DF 4536011798 1000244 4020000822 VTSÚ 2020-05-18 VTSÚ Záhorie SWAN, a.s., Bratislava tel.,dat. a internetové služby 4/2020 2020-05-06 1036.54 1 EUR DF 4536011799 1000245 2005009030 VTSÚ 2020-05-18 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s., Senica chlieb 2020-05-12 12.14 1 EUR DF 4536011800 1000246 2021008151 2020-05-18 Centrum výcviku Lešť ELIT SLOVAKIA s.r.o. Nákup ND do "PS" a "MM" 2020-04-30 415.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007744 0001000368 2000085 2020-05-18 Centrum výcviku Lešť GEOTECH Bratislava s.r.o. rozdeľovač GPS signálu 2020-04-30 948 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007746 0001000365 1320 2020-05-18 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Tesár, podnikateľ kancelárske potreby 2020-04-21 1387.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007651 0001000326 2380420082 2020-05-18 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) nákup materiálu-útierky 2020-04-29 1105.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007583 0001000359 2380420083 2020-05-18 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) nákup mat.ZT4 čist.pr. 2020-04-29 3647.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007728 0001000360 2380420084 2020-05-18 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) tekuté mydlo 2020-04-29 142.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007583 0001000361 2380420085 2020-05-18 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) nákup mat.CS-ZT4-čistiace 2020-04-29 178.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007728 0001000362 2380420087 2020-05-18 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) vrecia 2020-04-29 355.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007583 0001000364 0297272031 2020-05-18 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s. internet PP za 5/2020 2020-05-03 1068 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007585 0001000358 2009100196 2020-05-18 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2020-04-28 440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007745 0001000350 41/2020 VTSÚ 2020-05-19 Ing. František Petráš VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nákladov na výrobu tepla,vody a ohrev TÚV a ostatných položiek nájomného za rok 2019 2020-05-06 11.41 0 EUR OF 41/2020 34/2020 VTSÚ 2020-05-19 Vladimír Schneider VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nákladov na výrobu tepla,vody a ohrev TÚV a ostatných položiek nájomného za rok 2019 2020-05-06 74.95 0 EUR OF 34/2020 32/2020 VTSÚ 2020-05-19 Radoslav Vávra VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nákladov na výrobu tepla,vody a ohrev TÚV a ostatných položiek nájomného za rok 2019 2020-05-06 72.27 0 EUR OF 32/2020 39/2020 VTSÚ 2020-05-19 Terézia Kopečková VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nákladov na výrobu tepla,vody a ohrev TÚV a ostatných položiek nájomného za rok 2019 2020-05-06 100.97 0 EUR OF 39/2020 38/2020 VTSÚ 2020-05-19 Ing. Pavol Marko, Csc. VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nákladov na výrobu tepla,vody a ohrev TÚV a ostatných položiek nájomného za rok 2019 2020-05-06 472.35 0 EUR OF 38/2020 35/2020 VTSÚ 2020-05-19 Ing.Branislav Lazor VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nákladov na výrobu tepla,vody a ohrev TÚV a ostatných položiek nájomného za rok 2019 2020-05-06 181.03 0 EUR OF 35/2020 37/2020 VTSÚ 2020-05-19 Rastislav Švárny VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nákladov na výrobu tepla,vody a ohrev TÚV a ostatných položiek nájomného za rok 2019 2020-05-06 490.87 0 EUR OF STORNO 37/2020 36/2020 VTSÚ 2020-05-19 Oľga Švárna VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nákladov na výrobu tepla,vody a ohrev TÚV a ostatných položiek nájomného za rok 2019 2020-05-06 139.13 0 EUR OF 36/2020 8258555322/vusz 2020-05-19 VÚSZ Slovak Telekom as.. Hovorné mobilov 2020-05-01 56.27 1 EUR 5105640250 8258555292/vusz 2020-05-19 VÚSZ Slovak Telekom as. Hovorné mobilov 2020-05-01 80.16 1 EUR 5105640291 8258541111/vusz 2020-05-19 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 2020-05-01 770.17 1 EUR 5105640292 4591311159/vusz 2020-05-19 VÚSZ Slovnaft a.s. Nákup PHM 2020-05-04 77.82 1 EUR 5105640249 9001318168/vusz 2020-05-19 VÚSZ Slovenská pošta a.s. Poštový úver 2020-05-13 1286 1 EUR 5105640295 9001320243/vusz 2020-05-19 VÚSZ Slovenská pošta as. Zberné jazdy 2020-05-14 219.08 1 EUR 5105640294 66/2020 2020-05-19 Soňa Korčoková - ASO Vending, Poľná 125, 974 05 Banská Bystrica Centrum výcviku Lešť Nájomné a spotreba el. energie za obdobie od 1.1. - 31.3.2020 2020-05-04 291 1 EUR odberateľská 2000580 2000581 67/2020 2020-05-19 Soňa Korčoková - ASO Vending, Poľná 125, 974 05 Banská Bystrica Centrum výcviku Lešť Nájomné a spotreba el. energie za obdobie od 1.1. - 31.3.2020 2020-05-04 654.75 1 EUR odberateľská 2000582 2000583 220048207 VŠC DUKLA BB 2020-05-19 VŠC DUKLA BB Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.,Trenčín Vodné, stočné 2020-05-14 831.13 1 EUR 390/2014 VŠC DUKLA BB 390/2020 820201308 VŠC DUKLA BB 2020-05-19 VŠC DUKLA BB Nicholtrackt s.r.o., Lúčenec Výmena a prezutie SMV 2020-04-30 410.4 1 EUR 11/2020 VŠC DUKLA BB 360/2020 2004029 VŠC DUKLA BB 2020-05-19 VŠC DUKLA BB AMG Facility s.r.o., Zvolen Vnútorné upratovanie budov 2020-05-01 4891.58 1 EUR 383/2020 1052020 VTSÚ 2020-05-19 VTSÚ Záhorie EMPIRE com., s.r.o. meteorologické sondy 2020-05-14 8073 1 EUR DF 4536011805 1000251 18020 VTSÚ 2020-05-19 VTSÚ Záhorie MM Team s.r.o. odber vzoriek 2020-05-05 1884 1 EUR DF 4536011801 1000247 1820102529 VTSÚ 2020-05-19 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. vyúčtovanie energie 4/2020 2020-05-12 63.34 1 EUR dobropis 100002 68/2020 2020-05-19 CoreFit s.r.o., Brančská 9, 851 05 Bratislava Centrum výcviku Lešť Nájomné, spotreba el. energie a dodávka tepla za obd. od 1.1. - 31.3.2020 2020-05-04 260.17 1 EUR odberateľská 2000584 2000585 69/2020 2020-05-19 Peter Almásy, T.G.Masaryka 645/14, 960 01 Zvolen Centrum výcviku Lešť Nájomné, spotreba el. energie a tepla za obd. od 1.1. - 31.3.2020 2020-05-04 199.24 1 EUR odberateľská 70/2020 2020-05-19 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica Centrum výcviku Lešť Opravný doklad -ťarchopis k faktúre č.52/2020 za 3/2020 2020-05-04 30.82 1 EUR odberateľská 3005 3400068203 VTSÚ 2020-05-19 VTSÚ Záhorie innogy Slovensko s.r.o. vyúčtovanie plyn 4/2020 2020-05-06 6403.88 1 EUR DF 4536011802 1000248 1820102528 VTSÚ 2020-05-19 VTSÚ Záhorie Pow-en a.s. vyúčtovanie energie 4/2020 2020-05-12 1383.56 1 EUR DF 4536011803 1000249 20205209 VTSÚ 2020-05-19 VTSÚ Záhorie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skušobníctvo SR, Bratislava normy 2020-05-19 27.2 1 EUR ZF 4536011804 1000250 71/2020 2020-05-19 UNION zdravotná poisťovňa,a.s., Karadžičová 10, 814 53 Bratislava Centrum výcviku Lešť Opravný doklad - dobropis k faktúre č.53/2020 za 3/2020 2020-04-07 -35.26 1 EUR odberateľský dobropis 200001 46/2020 VTSÚ 2020-05-20 NITROCHEMIE WIMMIS AG Wimmis VTSÚ Záhorie kvalifikácia tuhých pohonných hmôt 2020-05-20 7600 0 EUR OF 462020 499407732 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. technické plyny 2020-04-20 456.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402451 0001004885 62072020 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni zabezpečenie stravovania 2020-04-28 1847.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404591 0001005789 562004445 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-04-22 801.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403944 0001004989 562004446 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-04-22 759.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403945 0001004990 562004493 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-04-24 129.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404193 0001005167 562004494 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-04-24 17.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404194 0001005168 13042020 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR ANTEN-TECH-SAT, s.r.o. Nastavenie hl.stanice prí 2020-04-27 230 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404361 0001005323 3632000028 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Servis kopírok 2020-04-21 682.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401972 0001005145 3632000029 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Servis kopírok 2020-04-21 682.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401974 0001005147 3631901120 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. SERVIS 2020-02-27 27.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404130 0001005273 3632000033 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. SERVIS kopírovacieho str 2020-04-21 208.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403411 0001005276 120061941 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-04-21 410.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403712 0001004878 120062111 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-04-21 26.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403715 0001004879 120063357 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-04-24 548.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403849 0001005067 120062571 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-04-22 130.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403790 0001005074 120062587 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2020-04-22 279.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403789 0001005075 120062572 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-04-22 183.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403779 0001005082 120063683 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-04-25 68.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403905 0001005153 20101404 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o. Oprava IBS kamery syst. 2020-04-28 3448.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404380 0001005327 2000086155 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2020-04-23 245.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404557 0001005317 2000086160 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné stočné 2020-04-26 198.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404558 0001005320 2000086191 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2020-04-28 2433.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404556 0001005402 1201125 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup ochranných pomôcok 2020-04-14 82.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403548 0001004574 1201132 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2020-04-15 561.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404171 0001004612 1201122 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. Nákup OOPP COVID-19 2020-04-14 223.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403824 0001004615 1201115 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2020-04-14 422.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404152 0001004625 1201117 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2020-04-20 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404473 0001004756 1201149 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2020-04-20 13828.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404534 0001004758 1201140 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2020-04-20 224.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404476 0001004764 1201137 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2020-04-20 3431.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404477 0001004766 1201136 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2020-04-20 1983.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404466 0001004768 1201179 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. Polomaska ochranná 2020-04-17 23.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404173 0001004819 1201197 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. ochranné rukavice 2020-04-20 2908.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404191 0001005205 2200007 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Bytová agentúra rezortu MO SR poskytnutie ubytovania 2020-05-05 1191.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404596 0001005785 620028 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. zabezpečenie stravy 2020-04-16 145.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402526 0001005532 201000976 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava vozidla 2020-04-09 1118.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401616 0001004803 201000957 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2020-04-08 56.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402239 0001004806 201000956 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546, servis 2020-04-08 2814.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400830 0001004808 201000979 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2020-04-09 905.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401920 0001004809 201001013 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis vozidla 2020-04-14 2883.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401992 0001004810 201001012 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2020-04-14 321.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402629 0001004811 201001011 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO,Passat 2020-04-14 507.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402630 0001004812 201001010 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava vozidla 2020-04-14 522.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402611 0001004813 201000991 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO,Octavia 2020-04-09 2096.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402238 0001004814 201000985 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO VW 2020-04-09 1775.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402346 0001004815 201001100 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. nákup náhr. dielov 2020-04-22 140.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404153 0001005002 201000978 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava vozidla 2020-04-09 555.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402386 0001005011 201001093 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava vozidla 2020-04-22 2073.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402343 0001005012 201001065 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546 2020-04-21 1093.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403336 0001005014 201001064 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546, servis 2020-04-21 4122.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400303 0001005015 201001061 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515, oprava 2020-04-21 1107.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402827 0001005016 201001059 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546, servis 2020-04-21 4848.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402314 0001005018 201001058 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO-NISSAN 2020-04-20 312.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403003 0001005019 201001018 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO,Passat 2020-04-15 1471.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402345 0001005020 201001057 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava vozidla 2020-04-15 2550.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402350 0001005021 201001127 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 MVO ev.č.5872062 2020-04-24 1862.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402609 0001005110 201001123 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2020-04-24 1074.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402912 0001005111 201001121 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2020-04-24 447.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403009 0001005112 201001110 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-JTO,BMW 2020-04-23 594.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403078 0001005115 201001108 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515, oprava 2020-04-23 356.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403079 0001005116 201001109 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava 2020-04-23 1242.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403080 0001005117 632020 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť FA EE MO 03/2020 2020-04-20 5351.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404290 0001005133 201174 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2020-04-10 174.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403711 0001004827 201277 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2020-04-20 155.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403815 0001004924 1035152014 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Danišová -Líšková Zuzana Ing. prenájom v k.ú. Devičany 2020-04-30 7.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404209 0001005345 200093 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie KIS 1.3.-31.3 2020-04-23 817.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401328 0001004958 200090 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie 2020-04-23 11476.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401332 0001004960 20000381 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR DCX spol. s r. o. nákup 271/2020 2020-04-09 16800.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404598 0001004818 2101107520 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond poplatok 2020-04-27 51 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404423 0001005262 202014 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR EPIKA s. r. o. kurz Psychodiagnostická 2020-03-20 240 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403338 0001004154 062020 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR ERA SR, s.r.o. MVO tlačiareň HP PHOTOSMA 2020-04-24 1913 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402009 0001005122 072020 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR ERA SR, s.r.o. MVO tlačiareň HP PHOTOSMA 2020-04-24 1913 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402003 0001005125 082020 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR ERA SR, s.r.o. MVO-BO-RATES_pren. planže 2020-04-24 237 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401999 0001005126 202002999 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-04-22 70.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403766 0001005080 202003011 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-04-23 3.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403808 0001005084 202003010 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-04-23 17.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403806 0001005085 202002149 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. potraviny 2020-04-14 134.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403693 0001004439 20201122 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. mäso 2020-04-20 245.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403588 0001004840 200100016 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR FENSTER HAUS a. s. Prenájom rohoží 2020-04-23 362.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404289 0001005418 3852010 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Gasper Ján,JUDr.,Ing.PhD.,súdny exe trovy starej exekúcie 2020-05-14 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404688 0001006006 7102010 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Gasper Ján,JUDr.,Ing.PhD.,súdny exe trovy starej exekúcie 2020-05-14 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404688 0001006008 2020064 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o. DF stravovanie 2020-04-08 3110.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403210 0001004245 2406102633 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Generali Slovensko poisťovňa, a. s. poistenie 2020-05-12 438000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404680 0001005924 20110983 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. Hygienické potreby 2020-04-17 314.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403864 0001004694 20110985 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. tekuté mydlo 2020-04-20 60.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403630 0001004796 20111364 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. čistiace a dez. prost. 2020-04-20 424.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403837 0001004962 20110856 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. dodávka dezinf. prostr 2020-03-04 7354.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404387 0001005107 20110349 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup kancel. potrieb 2020-04-08 1429 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404412 0001005201 203601034 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR GOTANA, s.r.o. DF nákup galantérie 2020-04-15 6220.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404010 0001004937 20100057 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Havarijná služba s.r.o. lokaliz.úniku vody SPO NR 2020-04-08 1806 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404272 0001005088 12001119 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-04-15 664.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403847 0001005055 12001122 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-04-14 2165.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404467 0001005149 12001120 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-04-15 777.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404297 0001005474 8476201412 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2020-04-23 479.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403948 0001004983 8472201412 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2020-04-23 1800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403947 0001004984 530010669 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-04-14 146.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403852 0001004387 530010670 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-04-14 104.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403850 0001004389 530010686 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-04-14 96.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403854 0001004391 234005680 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-14 228 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403691 0001004437 234005702 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-15 245.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403375 0001004627 530010835 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-20 74.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403940 0001004978 530010836 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-20 108.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403930 0001004979 530010752 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-15 2137.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403938 0001004980 530010717 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-15 374.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403933 0001004981 530010936 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-22 94.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403925 0001004985 530010937 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-22 507.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403927 0001004986 530010975 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-22 169.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403928 0001004987 530010971 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-22 1254.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403936 0001004988 234005869 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-04-15 281.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403843 0001004998 234006023 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-23 549.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403829 0001005005 234006404 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-05-05 3521.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404472 0001005511 230007349 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-06 7.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404033 0001006058 20205094 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. Pranie bielizne 2020-04-30 178.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404196 0001005159 200080 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Ján Bardiovský (UK a voda mon.a opr Sereď,b.č.106-opr.poškod 2020-04-27 750.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404379 0001005256 217605 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR JUDr. Andrea Cimermanová, súdny exe Trovy exekúcie 2020-05-05 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404262 0001005429 217505 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR JUDr. Andrea Cimermanová, súdny exe Trovy exekúcie 2020-05-05 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404262 0001005430 160209 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR JUDr. Jozef Blaško, súdny exekútor Trovy exekúcie 2020-05-05 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404264 0001005431 178215 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy exekúcie 2020-04-28 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404260 0001005693 257411 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR JUDr. René Matuška - súdny exekútor trovy starej exekúcie 2020-05-14 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404685 0001006004 80107 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR JUDr. Róbert Tutko, súdny exekútor trovy exekúcie EX801/2007 2020-04-28 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404354 0001005519 78207 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR JUDr. Róbert Tutko, súdny exekútor trovy exekúcie EX 782/07 2020-04-28 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404354 0001005521 1200964 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR JUMICOL, s.r.o. jednorázový riad 2020-04-20 398.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403920 0001004794 200100058 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR KALORIM s.r.o. Oprava systému odč.kond 2020-04-22 2999.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404378 0001005135 0725700603 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Karloveská realizačná spoločnosť s. služby spojené s nájmom 2020-04-24 193.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404283 0001005098 112515632010 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Kmeťová Božena prenájom v k.ú. Devičany 2020-04-30 70.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404210 0001005353 5200184 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/35-Ú,oprava 2020-04-17 6629.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400430 0001004866 5200190 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2018/23-Ú 2020-04-28 5576.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399450 0001005285 5200191 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2018/23-Ú, oprava MVO 2020-04-28 3392.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400388 0001005286 5200192 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. servis pasovej techniky 2020-04-28 39418.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401530 0001005287 5200193 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. servis pasovej techniky 2020-04-28 59747.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401532 0001005288 5200194 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/35-Ú,oprava 2020-04-29 32856.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401534 0001005290 12020 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR LD-PROJEKT s.r.o. rekonštrukcia objektu 2020-02-04 6350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404573 0001000776 200303 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2017/5-Ú 2020-04-14 466.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399676 0001005118 200304 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2017/5-Ú MVO vysielač po 2020-04-14 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400312 0001005119 200345 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. 2017/5-Ú, ps 2020-04-17 60.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399682 0001005120 200348 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. Tovar 2020-04-21 3696 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399683 0001005121 220194 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Letisko Piešťany, a.s. letiskové služby 2020-05-04 196.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404639 0001005689 20700083 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Letisko Poprad - Tatry, a.s. letiskové služby 2020-05-04 70.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404640 0001005688 7710064784 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Lohmann & Rauscher, s.r.o. nesterilné nitrilové ruka 2020-04-17 576 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404250 0001004946 670009810 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny 2020-04-15 37.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403432 0001004734 670010131 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-04-24 119.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403867 0001005070 670010067 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-04-23 427.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403810 0001005083 670010137 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny VÚ 4444 Hlohove 2020-04-27 706.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401281 0001005193 670010145 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny VÚ 4444 Hlohove 2020-04-27 188.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401013 0001005195 671000691 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-05-07 57.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404739 0001006081 2020400274 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Medishop Slovakia, s.r.o dezinfekčný prostriedok 2020-04-17 47004 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404219 0001004959 3130007662 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Mesto Michalovce kom. odpad 2020 2020-03-31 4435.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404436 0001004263 20200241 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Mesto Ružomberok el.energia za 3/2020 2020-04-27 510.01 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404550 0001005278 1020000018 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Mesto Sliač daň za nehnuteľnosť 2020-04-21 17293.18 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404486 0001005681 1024008935 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Mesto Trstená daň za nehnuteľnosť 2020-04-21 190.69 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404488 0001005674 7300200251 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové DF dodávka plynu 2020-04-22 1796.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404172 0001005108 201099 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Mgr. Michal Štrpka - ACTA preklad AJ 2020-03-31 53.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402146 0001005151 201098 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Mgr. Michal Štrpka - ACTA preklad AJ 2020-03-31 2872.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402146 0001005152 2004140008 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. 2018/542 oprava T815 2020-04-20 1323.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400390 0001004966 99094262020 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA Pneumatiky 2020-04-07 15259.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404406 0001004795 203950402 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR NOVAPHARM, s.r.o. Lekárska prehliadka 2020-04-13 239.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404211 0001005375 6020100826 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Obec Bojničky daň za nehnuteľnosť 2020-04-26 5.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404590 0001005836 112020 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Obec Hronsek FA EE MO 03/2020 2020-04-06 221.52 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404424 0001005356 1016000349 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Obec Ivachnová daň za nehnuteľnosť 2020-04-21 159.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404489 0001005673 6020100383 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Obec Jakubov daň za nehnuteľnosť 2020-04-21 18.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404487 0001005679 1013000119 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Obec Kalná nad Hronom daň za nehnuteľnosť 2020-04-26 14.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404593 0001005837 2003300151 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Obec Malé Leváre daň za nehnuteľnosť 2020-04-19 10 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404595 0001005838 070003002 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Obec Motešice DF poplatok za KO Motešic 2020-04-07 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404277 0001004164 1017000306 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Obec Plešivec daň za nehnuteľnosť 2020-04-23 2126.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404599 0001005842 30845572 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Obec Ruská Nová Ves daň za nehnuteľnosť 2020-04-29 964.13 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404597 0001005839 1018000172 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Obec Sielnica daň za psa 2020-04-18 55 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404600 0001005843 1023000798 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Obec Sielnica daň za nehnuteľnosť 2020-04-18 35373.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404601 0001005845 4522020 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Obec Stará Lehota kom.odpady 2020-04-07 60 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404470 0001005624 100392020 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Obec Sučany daň za nehnuteľnosť 2020-04-27 9626.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404588 0001005835 201712020 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Obec Turany daň za nehnuteľnosť 2020-04-19 10606.03 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404491 0001005672 20046 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. DF palivové odrezky 2020-04-20 698.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404355 0001005025 0252020 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o. mimovojsková oprava 2020-04-16 329.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402610 0001004967 42020 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Oľga Koríneková - Univerzál potraviny 2020-04-30 8.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400257 0001005754 5520003162 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné, stočné 2020-04-27 418.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404555 0001005277 20100884 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o DF potraviny + DPH 2020-04-14 22.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403856 0001004386 10200404 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR P.S. in, a.s. práce za apríl 2020-04-17 277521.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403469 0001004914 5000525549 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. potraviny 2020-04-09 304.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403685 0001004666 520122284 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2020-04-28 131.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404526 0001005536 520122285 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2020-04-28 110.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404529 0001005537 520122286 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2020-04-28 128.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404528 0001005538 520122287 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková vyúčtovanie vody 2020-04-28 47.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404525 0001005539 8020203380 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2020-04-18 402.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403943 0001004982 5920009918 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. zbierka zakonov 2020-04-29 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404662 0001005590 1433005232 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o. OPRAVA 2020-05-05 4031.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404294 0001005446 12000878 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-04-23 139.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403865 0001005071 12000879 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-04-24 50.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403861 0001005072 12000891 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o. potraviny 2020-04-24 25.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403908 0001005156 3112000401 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR PRIMA INVEST, spol. s r.o. práce za apríl 2020-04-30 21667.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404214 0001005360 7236010100 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o. užívanie bytu 2020-04-24 97.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404274 0001005090 7236010200 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o. prenájom bytu 2020-04-24 147.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404275 0001005092 7236010300 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o. nájom 2020-04-24 223.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404278 0001005093 7236010400 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o. nájom 2020-04-24 118.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404280 0001005096 7236010500 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o. služby spojené s nájmom 2020-04-24 167.37 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404281 0001005097 211000706 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. plastové sudy - COVID 19 2020-04-14 158.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404574 0001004952 200106070 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. Náhradné diely 2020-04-15 145.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403869 0001004550 200106474 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. ND na T-815 2020-04-20 2524.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403921 0001005006 2020010 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Slavka Ivanová - ŠTýL DF nákup krovinorezu 2020-04-15 104 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404018 0001004790 2802316328 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2020-04-30 18291.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401193 0001005379 2901058025 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. nájom PE rúry v TN 2020-04-22 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404603 0001005860 1010071303 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s. telekomunikačné služby 2020-05-11 147898.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399543 0001005772 200101781 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR SLOVPAP SK s. r. o. nákup hygienických potrie 2020-04-20 93.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403530 0001004943 112004090 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekomunikačné služby 2020-04-22 70.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400739 0001005109 112004082 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Telekomunik. služby 2020-04-22 70.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400739 0001005283 112004080 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekomunikačné služby 2020-04-22 124.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400771 0001005284 112004081 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekomunikačné OMKM 2020-04-22 70.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402943 0001005432 112004083 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekomunikačné OMKM 2020-04-22 70.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400231 0001005434 112004084 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekomunikačné OMKM 2020-04-22 70.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402942 0001005435 112004085 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekomunikačné OMKM 2020-04-22 70.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401713 0001005436 112004086 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekomunikačné OMKM 2020-04-22 70.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402942 0001005438 112004087 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Poplatky za telekom.služb 2020-04-22 70.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401725 0001005440 112004088 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. Poplatky za telekom.služb 2020-04-22 141.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401690 0001005441 112004089 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekomunikačné OMKM 2020-04-22 212.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401690 0001005442 112004091 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o. telekomunikačné OMKM 2020-04-22 354.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401711 0001005443 11200039 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR SPINET, a.s. mimovojsková oprava 2020-04-27 10728.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401990 0001005211 20287 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR STABIL spol. s r.o. kontrola zariadenia 2020-04-24 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404261 0001005194 7220070068 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk dovoz pitnej vody 2020-04-23 100.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404455 0001005235 7220070081 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk teplo a tepl.voda III/20 2020-04-29 109.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404559 0001005480 4120012779 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR SWAN, a.s. telekomunikačné služby 2020-05-06 637.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399426 0001005771 022020 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Šanková Klaudia Mgr.PaedDr.,znal.91 Znalecký posudok 2020-04-03 131.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403680 0001004911 2020068 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Štefan Francisty, podnikateľ Vývoz kalov 2020-04-23 1059.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404291 0001005134 20200311 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO Náhradné diely 2020-04-16 88.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403676 0001004740 20200310 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2020-04-16 256.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403675 0001004742 20200335 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2020-04-17 232.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403674 0001004770 20200334 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2020-04-17 4.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403673 0001004772 20200333 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2020-04-17 1320.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403672 0001004773 20200332 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2020-04-17 18.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403670 0001004775 20200341 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO prúdový chránič 2020-04-21 188.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404132 0001005241 20200306 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO Náhradné diely 2020-04-15 1330.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404367 0001005259 20400023 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. MO-BO,Aktis 2020-04-15 5072.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401767 0001004678 20400024 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. servis vozidla 2020-04-17 1337.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402986 0001004864 20400028 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. oprava vozidla 2020-04-22 5357.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402708 0001005026 20400027 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/534,oprava 2020-04-22 8320.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401031 0001005028 20400026 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. MVO-BO,MAN 2020-04-22 7972.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401030 0001005029 20400025 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. MVO-BO,AKTIS 2020-04-20 1487.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401080 0001005030 20400032 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. mimovojsková oprava 2020-04-28 3978.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402760 0001005295 1900627001 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. zálohová platba tep.energ 2020-04-23 3655 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404226 0001005062 2004100895 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. umiest.TVS Kamzík 04/20 2020-04-25 1284.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404296 0001005482 201268 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR TR TECHNIC s.r.o. postrekovač 2020-04-21 149.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404347 0001005059 2200164 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2020-04-16 3600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402880 0001004546 122015761 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR UNIPHARMA-1.slovenská lekárnická as NAKUP,267/2020 2020-04-07 4319.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404463 0001004820 2020020 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR UNISTAV, s.r.o., Prešov práce za apríl 2020-04-01 18741.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402312 0001005647 2220200058 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.39-14/2020 2020-04-15 6820 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401038 0001005313 2010101768 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR V.P.F. MEDIUM s.r.o. nákup 268/2020 2020-04-28 65.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404485 0001005203 1843096501 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. DF úhrada zdrav.starostl. 2020-03-30 11883.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404428 0001005677 20200178 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo DF pranie 2020-04-17 298.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403796 0001004971 20200179 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo Pranie a čistenie 2020-04-17 114.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403799 0001004975 1202004457 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery do tlačiarní 2020-04-22 3074.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404416 0001005091 0027300420 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-04-23 24.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403800 0001005069 26440420 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-04-21 34.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403598 0001005077 0027430420 2020-05-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-04-24 79.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403844 0001005158 2000748800 2020-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. predplatné 2021 2020-04-23 115.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030503 0001000604 13000119 2020-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVART-G.T.G s.r.o. literatúra odborná 2020-04-21 131.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030411 0001000605 2020042 2020-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MIRAGE, s.r.o. fólie na kartu 2020-03-05 211.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030197 0001000380 701522020 2020-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Tibor Varga TSV PAPIER kancelársky materiál 2020-04-22 3537 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030387 0001000598 1193343091 2020-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MAFRA Slovakia, a.s. FnPU 2020-03-03 79.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000320 262020 2020-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Roman Hazucha prevíjanie a oprava elektromotor 0,12 kW 2020-03-06 50.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030300 0001000383 20200237 2020-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš FEREX, s.r.o. kontajnery-tried.odpadu 2020-03-03 508 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030077 0001000322 112001375 2020-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Henrich Sonnenschein - ITSK meracie prístroje 2020-03-02 354.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030209 0001000323 31120107 2020-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MK alarm, s.r.o. oprava ústredne EZS 2020-03-03 93.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030249 0001000367 2201011856 2020-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. test na drogy 2020-03-04 84.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030219 0001000348 90083495 2020-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ICZ Slovakia a. s. holding. účet emisií 2020 2020-04-23 673.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030521 0001000607 6200007 2020-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HELI COMPANY s.r.o. Letecký výcvik pilotov 2020-02-28 23940 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030306 0001000318 8022020 2020-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ľudovít Gereg - Servis oprava šport. náradia 2020-02-29 425.66 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533029984 0001000347 260035707 2020-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ministerstvo vnútra SR predplatné časopisov 2020-03-06 7.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533030067 0001000413 20097 2020-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ján Lehotský - YASKY akumulátory do kamery 2020-03-04 132.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030129 0001000321 000062 2020-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš LUKAS LM,s.r.o. ventil redukčný, horák 2020-03-10 93.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030308 0001000387 200705691 2020-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš inSPORTline, s.r.o. oprava športového náradia 2020-03-03 626 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030110 0001000426 20200019 2020-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Kráľ INADO service Oprava kopírov. stroja 2020-03-07 435.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030239 0001000379 8039176106 2020-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Internet Mall Slovakia s.r.o. postrekovače SOLO 2020-03-16 585 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030343 0001000430 20200301 2020-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ARCADIA - KVETY, s. r. o. kvety MDŽ 2020-03-06 221 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000444 20200095 2020-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Železiarstvo HAMMER, s.r.o. náradie a náčinie 2020-03-11 1441.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030218 0001000416 20200300558 2020-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš LM pharm spol. s r.o. teplomery digitálne 2020-03-12 79.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030336 0001000419 2020003 2020-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Top-art77 s.r.o. identifikačná karta 2020-03-03 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030134 0001000308 1188224091 2020-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Martinus, s.r.o. odborná literatúra 2020-03-06 375.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030193 0001000374 20086 2020-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. dezinfekčné prostriedky 2020-03-04 690.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030334 0001000411 20085 2020-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. čistiace prostriedky 2020-03-04 4877.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030250 0001000412 2051404092 2020-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fond na podporu umenia adm.popl.fond na podp.ume 2020-04-27 20 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533030515 0001000606 2000342 2020-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. jednorázový riad 2020-03-11 1160.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030342 0001000424 20200039 2020-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš PROAVIATE s. r. o. Realizácia kurzu 2020-03-10 4820 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533030076 0001000425 P1B753R20 2020-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MOJA PARTY, s. r. o. fľaša na propán-bután 10 2020-03-10 56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030317 0001000388 20200019 2020-05-20 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Ing. Radoslav Gajdoš, podnikateľ prístroj has.práškový 2020-04-23 250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533030504 0001000597 20022657/vusz 2020-05-21 VÚSZ Lamitec, spol. s r.o. Nákup rúšok, dezinfekcie 2020-05-20 196.38 1 EUR 24/2020 5105640487 130190006 VŠC DUKLA BB 2020-05-21 VŠC DUKLA BB SPORT Construction a.s., Praha 2.dielčie plnenie"Rekonštrukcia atletického štadióna" 2020-04-30 576267.6 1 EUR 387/2020 2020/31 VŠC DUKLA BB 2020-05-21 VŠC DUKLA BB INTERMEDIC SK s.r.o., Forbasy Posteľná súprava 109 ks 2020-05-05 2496.1 1 EUR 163/2020 VŠC DUKLA BB 368/2020 58/20 VŠC DUKLA BB 2020-05-21 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov Oprava SMV 2020-05-07 47.76 1 EUR 170/2020 VŠC DUKLA BB 392/2020 59/20 VŠC DUKLA BB 2020-05-21 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov Oprava SMV 2020-05-07 369.71 1 EUR 170/2020 VŠC DUKLA BB 391/2020 65/2020 Ústr. EPS 2020-05-21 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 5/2020 2020-05-18 124.29 1 EUR 1/2020 4591319234 47/2020 VTSÚ 2020-05-22 ZVS holding, a.s. VTSÚ Záhorie skúška zapaľovača MZ-95M 2020-05-22 2519.26 0 EUR OF 1110009930 VTSÚ 2020-05-22 VTSÚ Záhorie AUTO KELLY SLOVAKIA s.r.o motorové oleje 2020-05-19 33.24 1 EUR DF 4536011806 1000252 32200578 VTSÚ 2020-05-22 VTSÚ Záhorie CITYFOOD, s.r.o. potraviny 2020-05-21 264.57 1 EUR DF 4536011807 1000253 670010918 VTSÚ 2020-05-22 VTSÚ Záhorie MABOEX SLOVAKIA spol. s r.o., Piešťany potraviny 2020-05-20 397.78 1 EUR DF 4536011808 1000254 9001319160 VTSÚ 2020-05-22 VTSÚ Záhorie Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica poštové poplatky 4/2020 2020-05-13 72.15 0 EUR DF 4536011809 1000255 200108154 VTSÚ 2020-05-22 VTSÚ Záhorie Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem analytické služby 2020-05-15 3587.65 1 CZK DF 4536011810 1000256 66/2020 Ústr. EPS 2020-05-22 Ústr. EPS Porsche Auto Slovakia servis AUS VW Caddy 2020-05-18 126.24 1 EUR 60/2020 1333003510 154615 VTSÚ 2020-05-25 VTSÚ Záhorie STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. strešný materiál 2020-05-22 684 1 EUR ZF 4536011811 1000257 20110710 VTSÚ 2020-05-25 VTSÚ Záhorie B2B Partner s.r.o. kancelársky nábytok 2020-05-21 1237.26 1 EUR DF 4536011812 1000258 200510 VTSÚ 2020-05-25 VTSÚ Záhorie GM COMMUNICATION oprava STA 2020-05-20 471.72 1 EUR DF 4536011813 1000259 8258537857 VTSÚ 2020-05-25 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom a.s. TKP 4/2020 2020-05-01 180.6 1 EUR DF 4536011814 1000260 10200012 VŠC DUKLA BB 2020-05-25 VŠC DUKLA BB ELPRA-technik s.r.o., Martin Rádiostanica s príslušenstvom 2020-05-14 991.2 1 EUR 142/2020 VŠC DUKLA BB 402/2020 20000936 VŠC DUKLA BB 2020-05-25 VŠC DUKLA BB Towercom a.s., Bratislava Plustelka 2020-05-19 4.99 1 EUR 4/2020 VŠC DUKLA BB 403/2020 2555163923 VŠC DUKLA BB 2020-05-25 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko a.s., Bratislava Poplatok za dátovú službu 2020-05-19 9.98 1 EUR 2/2020 VŠC DUKLA BB 405/2020 2020900 VŠC DUKLA BB 2020-05-25 VŠC DUKLA BB REVIXA s.r.o., Nitra Jednorázové plachty 2020-05-15 196.8 1 EUR 178/2020 VŠC DUKLA BB 397/2020 8629520196 2020-05-25 VHÚ Bratislava SPP, a.s. Dodávka plynu za 5/2020 - VHÚ Bratislava 2020-05-01 4599 1 EUR 8629520196 120041882 2020-05-04 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2020-04-29 1252.51 1 EUR VHÚ-15-14/2020 120041882 120041331 2020-05-04 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2020-04-28 1307.76 1 EUR VHÚ-15-15/2020 120041331 120041341 2020-05-04 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2020-04-28 263.94 1 EUR VHÚ-15-13/2020 120041341 20020829 2020-05-25 VHÚ Bratislava Lamitec,s.r.o. Nákup spotrebného materiálu (kancelárske potreby)-VHÚ Bratislava 2020-05-05 187.42 1 EUR VHÚ-34-42/2020 20020829 7121687447 2020-05-25 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia za obdobie 4/2020 -VHÚ, Krajná 27 Bratislava 2020-05-05 710.26 1 EUR 7121687447 7240694780 2020-05-25 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Elektrická energia za obd.3/2020-VHM Piešťany 2020-05-05 606.86 1 EUR 7240694780 2201005236 2020-05-25 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Vodné a stočné za obd.4/2020 - VHM Piešťany (Orviská cesta ) 2020-05-11 40.92 1 EUR VHÚ-34-55/2020 2201005236 2250007083 2020-05-25 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrina-dodávka a distribúcia obd.01.03.2020-31.05.2020 - Mo Svidník 2020-05-01 299 1 EUR 2250007083 3081307434 2020-05-25 VHÚ Bratislava Slovnaft a.s. Dodávka PHM za obdobie 4/2020 - Vojenský historicky ústav Bratislava 2020-05-04 47.61 1 EUR 3081307434 1620273687 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš komunálny odpad 1.Q/2020 2020-04-06 685.11 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533030445 0001000539 0242722020 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš 1.splátka daň z nehnuteľn 2020-04-02 3769.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533030481 0001000564 704 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Persson s. r. o. hromadné pohostenie ZSN 2020-03-12 79.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030413 0001000519 2000380 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. jednorázový riad repatria 2020-03-26 2532.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030440 0001000488 2000356 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. antibakter.gél COVID-19 2020-03-25 936 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030441 0001000489 2000407 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. jednorázový riad repatria 2020-03-30 2894.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030442 0001000490 200095 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Golem services s.r.o. sťahovanie nábytku B4-6 2020-03-24 684 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030401 0001000491 2002020 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SEAGLE AIR - FTO, s. r. o. letecký výcvik pilotov 2020-03-26 71765.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030446 0001000492 3808400000 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Generali Slovensko poisťovňa, a. s. poistenie lieč.nákl. 1Q/2 2020-03-31 178.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030423 0001000515 4200211 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fintex, s.r.o. Ochranné rúška 2020-03-25 378 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030407 0001000516 4207900374 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha plyn 4/2020 2020-03-05 34596 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030425 0001000534 2700005202 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as záloha vodné stočné 4/20 2020-04-03 20040 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030426 0001000535 4200248 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fintex, s.r.o. Ochranné rúška 2020-03-30 126 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030407 0001000536 202004 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš MERKUR SLOVAKIA, s.r.o. postrekovač na dezinf.COV 2020-04-03 85.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030459 0001000547 12003023 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. minerálna voda 2020-03-23 154.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030414 0001000496 12003044 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. minerálna voda 2020-03-25 332.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030415 0001000497 12003049 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. potraviny-detská výživa 2020-03-25 336.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030416 0001000498 12003045 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. potraviny-ryby,konzervy 2020-03-25 2487.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030417 0001000499 12003046 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. potraviny-oblátky 2020-03-25 597.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030418 0001000500 230006802 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. mliekarenské výrobky 2020-03-27 348.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030435 0001000501 230006804 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. potraviny-mliekarenské vý 2020-03-27 155.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030419 0001000502 202001942 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie,zelenina 2020-03-30 37.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030436 0001000503 2002207 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ATLANTA Žilina 1992, s. r. o. mäsové výrobky 2020-03-26 128.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030420 0001000504 2002244 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ATLANTA Žilina 1992, s. r. o. mäsové výrobky 2020-03-27 183.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030427 0001000505 202001855 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie,zelenina 2020-03-25 46.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030428 0001000506 202001874 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie,zelenina 2020-03-26 233.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030437 0001000507 202001875 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie,zelenina 2020-03-26 75.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030429 0001000508 202001912 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie,zelenina 2020-03-27 228.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030430 0001000509 202001914 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie,zelenina 2020-03-27 61.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030438 0001000510 8020102223 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Nákup potravín 2020-03-26 149.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030431 0001000511 1020201222 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. mäso 2020-03-25 157.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030432 0001000512 1020201225 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. Nákup potravín 2020-03-26 278.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030433 0001000513 1020201229 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. mäso 2020-03-27 565.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030434 0001000514 8020102306 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne pekárenské výrobky 2020-03-31 121.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030443 0001000520 12003087 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. potraviny-čaj,kompóty 2020-03-30 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030444 0001000521 12003086 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. potraviny-horčica,kečup 2020-03-30 684.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030447 0001000522 230006918 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. mliekarenské výrobky 2020-03-31 217.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030448 0001000523 2002320 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ATLANTA Žilina 1992, s. r. o. mäsové výrobky 2020-03-31 57.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030449 0001000524 120056024 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. mrazená hydina 2020-03-30 486.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030450 0001000525 120056557 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. mrazené ryby 2020-03-31 732.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030451 0001000526 32000410 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš HYDINA HOLDING, s.r.o. slepačie vajcia 2020-03-31 102.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030452 0001000527 200099 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Mlynček PEMMEVA obch-rešt.slu potraviny-bagety 2020-03-27 412.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030453 0001000528 202001956 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie,zelenina 2020-03-31 39.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030454 0001000529 8020102305 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne pekárenské výrobky 2020-03-31 865.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030455 0001000530 230006917 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. mliekarenské výrobky 2020-03-31 181.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030456 0001000531 202001921 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie,zelenina 2020-03-30 84.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030457 0001000532 202001955 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie,zelenina 2020-03-31 65.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030458 0001000533 200100075 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ Corp s. r. o. eaukcie 1Q/2020 2020-03-31 356.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030186 0001000541 200100012 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ a. s. eprocurment 4/2020 2020-04-02 160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533030462 0001000542 20951018 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r kniha Verejné obstaráva 2020-04-03 295.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030412 0001000544 20200048 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ITernal, s. r. o. údržba a podpora IS MAIS 2020-03-31 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030463 0001000546 20137 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ITIMEX MODE s.r.o. čiapka pletená zimná kaki 2020-04-08 3753 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030337 0001000548 12072020 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AVIR, s.r.o. obnova SW lic.Adobe Creat 2020-04-09 1848 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030421 0001000549 8256396930 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. služba-operátor VTS 03/20 2020-04-01 95.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030464 0001000550 8256264017 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. mobil.operátor 03/2020 2020-04-01 317.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030465 0001000551 2020101 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BEZA LM s.r.o. služba-vložky do zamkov 2020-04-08 139.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030037 0001000552 1032003767 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš KONEX elektro, spol. s r.o. elektroinštalačný materiá 2020-04-06 6524.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030246 0001000553 200779 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš LIPRA, s.r.o. Pranie a čistenie 03/2020 2020-04-05 791.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030472 0001000555 9001307435 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 03/2020 2020-04-08 8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030466 0001000559 2002735 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ATLANTA Žilina 1992, s. r. o. mäsové výrobky-repatriant 2020-04-14 163.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030507 0001000589 2002929 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ATLANTA Žilina 1992, s. r. o. mäsové výrobky-repatriant 2020-04-21 53.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030508 0001000590 200122 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Mlynček PEMMEVA obch-rešt.slu potraviny-bagety repatria 2020-04-20 171.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030509 0001000591 202002199 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie, zelenina- repatri 2020-04-17 23.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030510 0001000592 8020102459 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne pekárenske výr.-repatrian 2020-04-14 178.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030511 0001000593 8020102532 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne pekárenske výr.-repatrian 2020-04-16 62.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030512 0001000594 202002198 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie, zelenina- repatri 2020-04-17 50.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030513 0001000595 8020102460 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne pekárenske výr.-repatrian 2020-04-14 0.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030505 0001000601 8020102533 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne pekárenske výr.-repatrian 2020-04-16 10.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030506 0001000603 8412254514 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenský plynárenský priemysel a.s dobropis vyúčt.plyn 03/20 2020-04-06 -3465.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030257 0001000585 00768074 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš TNT Express Worldwide spol. s r.o. poplatok za prepr. zásiel 2020-04-30 31.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030557 0001000639 8258670072 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. Služby pev. siete 4/20 2020-05-01 89.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030559 0001000640 8258535050 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovak Telekom, a.s. Služby mob. siete 4/2020 2020-05-01 249.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030558 0001000641 66001128 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. športová obuv pánska 2020-05-06 34980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030164 0001000636 622001687 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš DATALAN, a.s. aktualizácia syst.registr 2020-04-30 20400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030243 0001000613 0000001 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ASCARI plus s.r.o. znak rukavový 2020-05-07 975 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533030331 0001000644 200814 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš LIPRA, s.r.o. Pranie textílií 04/2020 2020-05-05 1080.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030579 0001000646 4200383 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fintex, s.r.o. ponožky - 149/2020 2020-04-27 8034 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030338 0001000647 20200061 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ITernal, s. r. o. Údržba MAIS 4/2020 2020-05-05 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030587 0001000649 1010027191 2020-05-25 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovanet, a. s. služby Slovanet 5/2020 2020-05-11 2715.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030585 0001000672 202002141 VŠC DUKLA BB 2020-05-26 VŠC DUKLA BB BAKTOMA SLOVAKIA s.r.o., Nové Zámky Latexové rukavice 2020-05-18 165 1 EUR 182/2020 VŠC DUKLA BB 401/2020 20201469 VŠC DUKLA BB 2020-05-26 VŠC DUKLA BB i2-industrial innovations s.r.o., Dudodiel Tvárový štít 2020-05-13 142.4 1 EUR 177/2020 VŠC DUKLA BB 398/2020 200020 VŠC DUKLA BB 2020-05-26 VŠC DUKLA BB KayakPro s.r.o., Komárno Pádlo 2020-05-11 920 1 EUR 156/2020 VŠC DUKLA BB 393/2020 207001416 VŠC DUKLA BB 2020-05-26 VŠC DUKLA BB St Nicolaus DIRECT, s.r.o., Liptovský Mikuláš Dezinfekt 2020-05-21 375.6 1 EUR 191/2020 VŠC DUKLA BB 407/2020 4591321526 VŠC DUKLA BB 2020-05-26 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2020-05-18 395.93 1 EUR 406/2020 20200021 VŠC DUKLA BB 2020-05-26 VŠC DUKLA BB Alexandra Chlupková, Bratislava Ubytovanie 2020-05-14 100 1 EUR 05/2020/VS VŠC DUKLA BB 410/2020 2005044 VŠC DUKLA BB 2020-05-26 VŠC DUKLA BB Cinema+spol. s.r.o., Banská Bystrica Rámiky na informačné tabuľky na dvere 2020-05-14 62.4 1 EUR 174/2020 VŠC DUKLA BB 399/2020 2020344 VŠC DUKLA BB 2020-05-26 VŠC DUKLA BB POLLUX BB s.r.o., Kynceľová Garážová brána s montážou 2020-05-20 2246.1 1 EUR 167/2020 413/2020 202004 VŠC DUKLA BB 2020-05-26 VŠC DUKLA BB Pasienka a urbár-spoločenstvo, Králiky Prenájom pozemku 2020-03-31 1335.24 1 EUR 394/2020 120100093/vusz 2020-05-26 VÚSZ ACS, s.r.o. Registrácia domény VÚSZ 2020-05-22 17.4 1 EUR 25/2020 5105640721 6020003352 VTSÚ 2020-05-26 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o. mäso 2020-05-26 208.81 1 EUR DF 4536011815 1000261 8258496714 VŠC DUKLA BB 2020-05-27 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2020-05-01 340.8 1 EUR 376/2020 2005043 VŠC DUKLA BB 2020-05-27 VŠC DUKLA BB Cinema+spol. s.r.o., Banská Bystrica Výroba multifunkčných šatiek s dizajnom DUKLA 2020-05-14 1596 1 EUR 164/2020 VŠC DUKLA BB 400/2020 2004014 VŠC DUKLA BB 2020-05-27 VŠC DUKLA BB Cinema+spol. s.r.o., Banská Bystrica Dodávka a servis komponentov IT 2020-05-06 127.44 1 EUR 131/2020 VŠC DUKLA BB 412/2020 8258649364 VŠC DUKLA BB 2020-05-27 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2020-05-01 412.68 1 EUR ˇ414/2020 FV200427 VŠC DUKLA BB 2020-05-27 VŠC DUKLA BB Maroš Štrichel-REMES, Považská Bystrica Kompresor 2020-05-25 499.9 1 EUR 183/2020 VŠC DUKLA BB 415/2020 202005007 VŠC DUKLA BB 2020-05-27 VŠC DUKLA BB Divoká voda s.r.o., Bratislava Ubytovanie 2020-05-20 370.2 1 EUR 06/2020/VS VŠC DUKLA BB 416/2020 202005008 VŠC DUKLA BB 2020-05-27 VŠC DUKLA BB Divoká voda s.r.o., Bratislava Ubytovanie 2020-05-20 276.8 1 EUR 07/2020/ VS VŠC DUKLA BB 417/2020 764/2020 VŠC DUKLA BB 2020-05-27 VŠC DUKLA BB Mesto Banská Bystrica Prenájom pozemku 2020-05-11 131.9 1 EUR 404/2020 3000613720 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR AG NÁRADIE-AGRODEAL, s.r.o. nákup poľnohosp.náradia 2020-04-23 324.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404857 0001005254 499407891 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o. nákup kysl. na dýchanie 2020-04-27 172.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402451 0001005163 11063 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o. rozbory odpad.vôd,HC 2020-05-13 35.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404766 0001005906 562004550 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-04-27 309.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404308 0001005330 562004551 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-04-27 141.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404304 0001005331 562004738 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-04-29 979.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404305 0001005337 562004739 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-04-29 381.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404306 0001005339 202052 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Andrej Mašán BEPO kontrola hydrantu 2020-04-27 1020.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404614 0001005291 889585 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR ASSOCIATED ENERGY GROUP,LLC palivo letecké 2020-05-07 1338.81 0 USD Dodávateľské faktúry 4502404817 0001005690 889548 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR ASSOCIATED ENERGY GROUP,LLC palivo letecké 2020-05-07 1923.66 0 USD Dodávateľské faktúry 4502404814 0001005691 889544 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR ASSOCIATED ENERGY GROUP,LLC palivo letecké 2020-05-07 1896.99 0 USD Dodávateľské faktúry 4502404813 0001005692 890566 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR ASSOCIATED ENERGY GROUP,LLC palivo letecké 2020-05-11 1396.99 0 USD Dodávateľské faktúry 4502404816 0001005899 890558 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR ASSOCIATED ENERGY GROUP,LLC palivo letecké 2020-05-11 1015.6 0 USD Dodávateľské faktúry 4502404815 0001005900 3632000046 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. údržba kopir. stroja 2020-04-28 424.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401014 0001005308 3632000047 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. servis kopiriek 2020-04-28 392.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401239 0001005310 3632000048 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. údržba kopir. stroja 2020-04-28 391.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401237 0001005311 3632000049 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. servis kopiriek 2020-04-28 375.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400481 0001005312 3632000037 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. opr.kopírovacieho stroja 2020-04-14 1592.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402812 0001005407 8962020 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Autotrade Sp. z o.o. DD k d.č.1004875, 901116 2020-04-30 -333.86 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100134 8962020 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Autotrade Sp. z o.o. Oprava vozidla 2020-03-10 333.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403638 0001004875 120062079 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2020-04-21 67.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404060 0001004940 120062573 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-04-22 451.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403785 0001005076 120063919 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-04-27 272.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403907 0001005154 120064380 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-04-28 231 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404007 0001005178 120064379 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-04-28 466.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404006 0001005179 120064881 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2020-04-29 81.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404089 0001005220 120063682 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny VÚ2014 Hsa,BA o 2020-04-25 165.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404345 0001005579 120068163 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-05-09 110.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404440 0001005662 120068164 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-05-09 30.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404442 0001005668 120068997 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-05-12 136.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404519 0001005747 120068999 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-05-12 34.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404520 0001005749 120069668 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-05-13 223.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404570 0001005825 120070090 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-05-14 102.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404627 0001005957 120070697 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-05-15 214.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404569 0001006065 2000086136 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, Vyuč.zavod.stoč.zráž.,24. 2020-04-29 6245.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404777 0001005640 1201109 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. OOPP COVID-19 2020-04-14 3492 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404993 0001004817 1201185 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. pracovné odevy 2020-04-20 24178.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404258 0001004839 1201186 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. Ochranné prac. prostr. 2020-04-20 720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404359 0001005047 1201250 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. Ochranné prac. prostr. 2020-04-23 3123.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404358 0001005105 1201148 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. vesty výstražné 2020-04-16 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404505 0001005164 1201119 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. rukavice pracovné 2020-04-14 628.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404497 0001005165 1201118 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. okuliare ochranné 2020-04-14 331.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404492 0001005166 1201256 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup ochr.prostr. 2020-04-23 367.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404372 0001005169 1201133 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. okuliare ochranné 2020-04-15 1126.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404812 0001005189 1201264 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. Ochranné prac. prostr. 2020-04-29 2993.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404735 0001005257 1201265 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. Ochranné prac. prostr. 2020-04-29 162.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404736 0001005261 1201214 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2020-05-05 1656 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404719 0001005381 1201307 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup 274/2020 2020-04-27 4004.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404744 0001005403 1201255 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. OOPP COVID-19 2020-04-23 2756.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404987 0001005512 201001072 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2020-04-22 177.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404717 0001005260 201001073 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2020-04-22 385.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404706 0001005263 201001074 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2020-04-22 469.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404705 0001005264 201001075 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2020-04-22 138.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404704 0001005265 201001076 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2020-04-22 188.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404703 0001005266 201001077 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. Náhradné diely 2020-04-22 448.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404711 0001005267 201001078 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. Náhradné diely 2020-04-22 279.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404710 0001005268 201001079 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. Náhradné diely 2020-04-22 688.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404709 0001005269 201001080 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. Náhradné diely 2020-04-22 410.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404708 0001005270 201001081 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. Náhradné diely 2020-04-22 279.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404707 0001005271 41002298 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o. NÁKUP 2020-05-12 14100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404892 0001006035 20101873 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. trvanlivé potraviny 2020-04-28 237.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404503 0001005702 3020709482 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Elektr.stravné poukážky 2020-04-28 31120.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403997 0001005202 3020709520 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Elektr.stravné poukážky 2020-04-29 294.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404076 0001005206 7779897065 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické strav.lístky 2020-04-27 1293.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403953 0001005221 7779897066 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Elek.strav.lístky 2020-04-27 120.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403951 0001005222 7779897067 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. stravné lístky 2020-04-27 399.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403952 0001005223 7779896912 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Elek.strav.lístky 2020-04-28 1425.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404059 0001005224 7779896810 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické strav.lístky 2020-04-29 256.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404091 0001005226 3020923347 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické strav.lístky 2020-04-29 690.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404092 0001005228 7779896601 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické strav.lístky 2020-04-30 859.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404156 0001005302 7779896214 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. elektronické strav.lístky 2020-05-04 678.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404207 0001005591 22004047 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Elektroslužby K+G, s.r.o. analýza odberného miesta 2020-04-27 672 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404616 0001005328 2000070 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR euroAT, s. r. o. polypropylénové vrecia 2020-04-29 230.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404181 0001005236 2020102009 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. analýza odpadovej vody 2020-04-23 115.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404783 0001005385 2020102063 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. odber a rozbor odpadových 2020-04-27 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404619 0001005541 2020102096 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. odber a rozbor odpadových 2020-04-29 76.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404620 0001005543 2020101999 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. akredit.odber a rozbor od 2020-04-23 184.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404780 0001005646 2020102115 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. akr.odber a rozb.odp.vôd 2020-04-30 38.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404768 0001005794 5012000458 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR EUROKÓDEX, s.r.o. Obchodný zákonník-veľký k 2020-05-12 175 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404941 0001006183 202003052 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-04-27 78.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403906 0001005155 202003068 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-04-28 223.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404005 0001005176 202003147 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-05-04 391.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404338 0001005562 202003215 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-05-11 14.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404447 0001005664 202003245 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-05-12 210.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404518 0001005746 202003263 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-05-13 3.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404568 0001005828 202003262 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-05-13 4.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404567 0001005829 202003295 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-05-15 9.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404673 0001006062 202003296 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-05-15 98.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404675 0001006064 10322013 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Fabian Rastislav Ing. nájom v k.ú. Spiš.Sobota 2020-04-30 642.13 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404828 0001006209 103332015 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Fabian Rastislav Ing. nájom v k.ú. Spiš.Sobota 2020-04-30 421.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404827 0001006213 202002218 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. potraviny 2020-04-20 80.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403683 0001004887 202002319 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-04-27 259.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404460 0001005103 20201175 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. potraviny 2020-04-27 189.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403958 0001005143 20200120 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. zber,odvoz biolog. odpadu 2020-05-04 43.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404480 0001005548 20111482 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF nákup hyg.potrieb 2020-04-24 1440.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404490 0001005009 20112296 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2020-04-28 1199.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404227 0001005210 20112319 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. čistiace prostriedky 2020-04-28 541.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404902 0001005213 20111934 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup hyg. potrieb 2020-04-27 199.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404215 0001005249 20112125 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. hygienické potreby 2020-04-27 1192.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404482 0001005351 20111363 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup hyg. potrieb 2020-04-20 1693.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404805 0001005527 20111562 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup hyg. potrieb 2020-04-21 1267.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404832 0001005529 20113089 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. čistiace prost. 2020-04-30 2760 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405020 0001005932 20112550 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. NÁKUP 2020-05-04 668.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404901 0001006133 142004004 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR GIEGO s.r.o. nákup - vrece na prádlo 2020-04-24 230 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404921 0001005695 0122020 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Girašková Oľga MUDr., znalec 915523 Znalecký posudok 2020-03-25 650.66 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403085 0001004068 43200233 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR GRAND ROYAL spol. s r.o. tovar - balená voda 2020-04-24 950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404426 0001005212 3420007095 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Hlavné mesto SR Bratislava poplatok komunál.odpad 2020-01-14 19140.71 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403111 0001004013 8487201412 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2020-04-27 117.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404320 0001005326 8488201412 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2020-04-27 363.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404317 0001005329 8500201412 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2020-04-29 26.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404318 0001005340 8497201412 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2020-04-29 188.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404314 0001005341 8496201412 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS potraviny 2020-04-29 357.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404323 0001005342 2000175 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex Potraviny 2020-04-20 361.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403575 0001004896 2000180 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex Potraviny 2020-04-24 250.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404056 0001005239 2000181 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex Potraviny 2020-04-17 135 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404052 0001005240 2000179 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex DF potraviny + DPH 2020-04-20 150.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404316 0001005481 200426 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ Potraviny 2020-04-20 38.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404064 0001004941 200427 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ potraviny 2020-04-20 68.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403644 0001004969 200447 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ potraviny 2020-04-24 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403890 0001005033 200425 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ DF potraviny + DPH 2020-04-20 93.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403946 0001005160 234005918 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-21 202.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403682 0001004888 234005899 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-21 1284.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403690 0001004890 234005998 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-04-23 200.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404453 0001005023 234006064 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-27 1491.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403950 0001005140 234006056 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-27 294.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403956 0001005142 530011050 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-27 22.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404312 0001005324 530011069 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-27 172.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404309 0001005334 530011047 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-27 169.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404311 0001005335 230007781 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-30 467.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401182 0001005393 230007782 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-30 99.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404028 0001005394 230007783 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-30 496.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405035 0001005395 230007784 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-30 45.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401188 0001005396 230007785 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny VÚ Levice 2020-04-30 1559.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401188 0001005397 230007786 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny VÚ Levice 2020-04-30 82.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403678 0001005398 20200136 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o. oprava elekt.ohrievača 2020-05-04 415 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404539 0001005517 20205091 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. pranie bielizne 2020-04-22 945.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403913 0001005298 200024 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Ján Bandžuch (Penzión Plejsy) DF Ubyt počas COVID19 2020-05-11 1935 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404546 0001005783 2004030 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR JK & MP business company, s.r.o. vývoz odpadu zo žúmp 2020-04-30 598.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404790 0001005949 10200002 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR JM - Green s.r.o. Ubytovanie počas COVID19 2020-05-07 1566 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404663 0001005981 10200003 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR JM - Green s.r.o. Ubytovanie počas COVID19 2020-05-07 261 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404664 0001005983 20200672 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina potraviny 2020-04-30 769.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401130 0001005391 20200673 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina potraviny 2020-04-30 181.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401127 0001005392 5032007 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR JUDr. Adriana Juhásová, súdny exekú trovy exekúcie 2020-05-19 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404930 0001006302 1982009 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR JUDr. Boris Gerbery, súdny exekútor trovy starej exekúcie 2020-05-14 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404741 0001006089 4432009 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR JUDr. Ing. Miroslav Paller, súd.exe trovy starej exekúcie 2020-04-29 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404742 0001006092 3442009 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR JUDr. Ing. Miroslav Paller, súd.exe trovy starej exekúcie 2020-05-14 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404742 0001006093 3902010 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR JUDr. Ing. Miroslav Paller, súd.exe trovy starej exekúcie 2020-05-14 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404742 0001006094 200247 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR JUDr. Ľubomír Pekár -súdny exekútor exekucia 467/2007-21 2020-05-18 97.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404823 0001006216 3862007 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR JUDr. Marko Rus, exekútorský úrad trovy starej exekúcie 2020-05-15 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404750 0001006109 78307 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR JUDr. Róbert Tutko, súdny exekútor trovy starej exekúcie 2020-05-14 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404692 0001006012 54810 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR JUDr. Róbert Tutko, súdny exekútor trovy exekúcie EX 548/10 2020-04-27 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404943 0001006319 5802008 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR JUDr. Stanislav Laifer, súdny exekú trovy starej exekúcie 2020-05-18 42 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404917 0001006299 10508 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR JUDr. Vladimír Kliniec-Súdny exekút trovy zastavenej exekúcie 2020-05-19 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404905 0001006286 100192020 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Kateřina Tykvová, podnikatel Oprava stanu COLPRO 2020-04-27 1300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404483 0001005420 1012011281 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o. repre, občerstvenie 2020-04-30 591.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404532 0001005612 51200306 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR KRUPA KAJO, s.r.o. Spotrebný lab materiál 2020-04-23 170.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404833 0001005516 826001927 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR LESY SR, štátny podnik nájom Nový Salaš 2020-05-01 88.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404757 0001006078 0220201217 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ nákup potravín 2020-05-04 154 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404135 0001005546 220201158 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ potraviny 2020-04-27 240.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404093 0001005704 670009915 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny 2020-04-20 149.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403570 0001004898 670010051 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny 2020-04-22 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404065 0001004939 670009914 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-04-20 46.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403845 0001005051 670009912 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-04-20 313.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403859 0001005052 670009916 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-04-20 38.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403857 0001005053 670010165 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-04-27 66.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403909 0001005157 670010216 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny HSa 2020-04-28 24.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404008 0001005177 670010358 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2020-05-04 99.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403313 0001005551 670010139 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-04-27 232.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403573 0001005585 670010148 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-04-27 70.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403582 0001005586 670010140 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-04-27 9.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403574 0001005587 670010644 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-05-12 381.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404515 0001005750 670010628 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-05-12 432.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404517 0001005751 670010382 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. sterilizované výrobky 2020-04-24 209.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400982 0001005913 670010381 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. dodávka mliečnych výrobko 2020-04-24 19.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404769 0001005914 670010380 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny mraz.výrobky 2020-04-24 19.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403900 0001005944 2200400037 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. stravovanie 2020-04-27 322.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401329 0001005207 1072010598 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. Voj.lesy a maj.SR-el.ener 2020-04-30 -288.07 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100131 1012028948 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dodávka elektriny 2020-04-27 523.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404733 0001005384 1012028947 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia 2020-04-27 3477.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404552 0001005479 1012028949 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia 2020-04-27 493.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404553 0001005520 1052014725 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrická energia 2020-04-30 29216.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404801 0001005614 1012028950 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. zálohová platba elektriny 2020-04-27 1132.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404782 0001005936 2020099 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Marek Špeťko - IMEX nákup obalového materiálu 2020-04-24 214.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403472 0001005196 4502860420 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s. tep.energia za apríl 2020-05-04 32039.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404506 0001005405 120048522 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Mesto Hlohovec daň za nehnuteľnosť 2020-04-26 12189.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404754 0001006079 120022962 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Mesto Liptovský Mikuláš daň za nehnuteľ.Lipt.Miku 2020-04-30 10270.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404913 0001006291 2103815520 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Mesto Martin poplatok za kom.odpad 2020-04-23 163 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404615 0001005301 2625000467 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Mesto Nováky kom.odpad,1-6/2020 2020-03-03 4702.52 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404759 0001005478 1022000032 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Mesto Sabinov daň za nehnuteľnosť 2020-04-26 24.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404751 0001006083 120001242 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Mesto Sereď daň za nehnuteľnosť 2020-04-27 10466.49 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404752 0001006082 120052702 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Mesto Trebišov daň za nehnuteľnosť 2020-04-29 12040.51 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404753 0001006080 120144062 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen daň za nehnuteľ.Zvolen 2020-04-30 11587.77 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404908 0001006288 2200024256 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. nákup potravín 2020-04-30 1176.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401025 0001005494 52011694 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR MINERÁLNE VODY a.s. balená pitná voda 2020-04-08 401.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404718 0001005467 39102019 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR OÚ ZV,kat.úr.-spr.pop.ned 2020-05-15 -66 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100124 39152019 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR OÚ ZV,kat.úr.-spr.pop.ned 2020-05-15 -66 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100125 39162019 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR OÚ ZV,kat.úr.-spr.pop.ned 2020-05-15 -66 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100126 39172019 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR OÚ ZV,kat.úr.-spr.pop.ned 2020-05-15 -66 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100127 39182019 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR OÚ ZV,kat.úr.-spr.pop.ned 2020-05-15 -66 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100128 39192019 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR OÚ ZV,kat.úr.-spr.pop.ned 2020-05-15 -66 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100129 39202019 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR OÚ ZV,kat.úr.-spr.pop.ned 2020-05-15 -66 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100130 512020 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR MUDr. Jaroslav Ridoško PhD.znalec 9 Znalecký posudok 2020-03-22 386.46 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404298 0001005484 1222020 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR MUDr. Martin Kováč, znalec 911748 Znalecký posudok 2020-03-25 834.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403101 0001004101 99095022 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA olej letecký 2020-04-22 56005.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404852 0001005137 99095172020 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA NSPA ochranné pomôcky jed 2020-04-29 56730.31 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404775 0001005253 99095342020 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA ZAMERIAVAČE AIMPOINT 2020-05-13 365391.36 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502401028 0001006428 2000302131 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Obec Hradisko daň za nehnuteľnosť 2020-04-26 2.42 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404749 0001006085 1017000199 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Obec Kordíky daň za nehnuteľnosť 2020-04-27 24.55 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404747 0001006086 202070022 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Obec Košická Belá daň za nehnuteľnosť 2020-04-21 77.74 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404746 0001006088 1010000112 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Obec Kunešov daň za nehnuteľ.Kunešov 2020-04-30 259.05 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404909 0001006285 1018001045 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Obec Rišňovce daň za nehnuteľnosť Rišno 2020-04-30 1079.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404911 0001006283 30845572 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Obec Ruská Nová Ves poplatok za komunálny odp 2020-04-16 286 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404612 0001005544 5782020 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Obec Slovenský Grob miestny poplatok kom.odpa 2020-03-10 328.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404617 0001005333 0000000311 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Obec Tomášikovo daň za nehnuteľ.Tomášikov 2020-04-30 233.57 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404912 0001006293 1012000013 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Obec Veľký Ďur daň za psa 2020-04-26 7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404760 0001006126 20047 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o. nákup uhlia 2020-04-30 4918.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404893 0001005658 20100936 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o nákup potravín 2020-04-21 38.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404120 0001005003 20100987 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o Potraviny 2020-04-27 105.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404122 0001005101 1020200617 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o. potraviny 2020-04-27 37.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403996 0001005150 5000541965 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2020-04-20 88.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404856 0001005036 5000542872 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. DF potraviny + DPH 2020-04-20 307.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404454 0001005027 5920010972 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. literatúra-dane 2020-05-11 245 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404903 0001006270 20200403 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR POSILA s.r.o. nakup vriec na odpad 2020-05-12 424 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404933 0001005883 300201198 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR POZANA MEAT s.r.o. potraviny 2020-04-28 195.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403578 0001005584 12000895 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o. potraviny HSa 2020-04-28 172.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404083 0001005214 12000989 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o. potraviny 2020-05-14 216.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404670 0001006070 2000091 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. DF tlač výstrojeniek 2020-04-20 1401.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403949 0001005050 1202139 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh DF vodné a stočné 2020-05-05 3390.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404771 0001005610 2020064 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB DF stravovanie 2020-05-01 3177.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404415 0001005582 1200005025 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR SIAD Slovakia spol. s r. o. NÁKUP 2020-04-27 45.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404920 0001006132 312000588 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR SITA Slovenská tlačová agentúra a.s spravodaj. servis 2020-05-07 1950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400608 0001006020 200106600 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. Nákup ND 2020-04-21 68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404730 0001005008 200107079 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. náhradné diely na auto 2020-04-29 774.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404147 0001005237 200107071 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. ND na T-815 2020-04-29 6346.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404286 0001005246 200107073 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. ND na T-815 2020-04-29 2458.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404287 0001005248 200107429 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. nákup náhradných dielov 2020-05-05 1110.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404925 0001005557 200835 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Slovakia Online s.r.o. monitoring médií 2020-05-11 778.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400379 0001006016 520308301 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Slovenská legálna metrológia, n.o. kalibrácia váh 2020-04-27 473.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404422 0001005307 9001309162 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2020-04-14 690.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403563 0001004657 9001309560 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2020-04-14 5755.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403565 0001004658 9001310188 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2020-04-14 3362.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403566 0001004659 9001310461 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2020-04-14 1720.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403568 0001004660 9001310669 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2020-04-14 1345.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403569 0001004661 9001310967 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2020-04-14 993.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403572 0001004662 9001311196 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2020-04-14 1086.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403576 0001004663 9001311564 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2020-04-14 2618.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403577 0001004664 9001311982 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2020-04-14 211.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403581 0001004665 9001312487 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2020-04-15 211.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403583 0001004709 9001312349 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 2020-04-15 292.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403611 0001004846 91157164 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. Nákup PHM - palivové kart 2020-04-16 436.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404243 0001004867 200101890 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR SLOVPAP SK s. r. o. nákup hygienických prostr 2020-04-27 93.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403918 0001005309 30845572 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Sociálna poisťovňa DF úhrada výzvy 2020-04-02 702.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404509 0001005969 2000201 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR STAVEA, s.r.o. oprava rozvodu pary 2020-04-20 813.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404541 0001005275 2020614 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX nákup potravín 2020-04-28 127.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404151 0001005547 20200344 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO DF nákup ND 2020-04-22 1553.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403902 0001004999 20200350 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO filtre, hadice, ND 2020-04-23 1897.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404124 0001005138 20200356 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO Náhradné diely 2020-04-27 29.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404232 0001005187 20200361 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely 2020-04-27 4578.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404383 0001005242 20200348 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely na auto 2020-04-23 448.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404656 0001005361 20200234 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely na auto 2020-03-25 310.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404914 0001005935 20400033 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524, servis 2020-04-29 8999.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400137 0001005296 6200400133 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s. vyúčtovanie el.ener. 2019 2020-04-28 93.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404734 0001005633 2200195 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. závodné stravovanie 4/20 2020-04-30 200.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404743 0001005631 6705372004 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s. dodávka tepla 4/2020 2020-05-07 1443.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404796 0001005824 202009 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Tvrdková Jana, JUDr. - soudní exeku záloha na exekúciu 2020-05-14 4235 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502404839 0001006225 120040188 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. DF nákup strav.lístkov 2020-04-23 8636.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403526 0001005581 20810012 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Úrad pre dohľad nad zdravot.starost Pitva 2020-03-25 463.11 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502403084 0001004060 1082050023 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Ústredie práce, sociálnych vecí a r výpožička nebyt.priestor. 2020-05-04 475.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404714 0001005813 2000013 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Veterinárna prax EJMI Bojnice, sro Ošetrenie psa 2020-04-27 27.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403998 0001005148 20200173 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Vladimír Gregáň, podnikateľ obj. ASM266/2020-RŠÚ 2020-04-27 3867.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404698 0001005528 1202004479 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. toshiba toner 2020-04-24 30.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404140 0001005244 1202004434 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery do tlačiarne 2020-04-21 437.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405022 0001005388 1202004435 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. DF nákup tonerov 2020-04-21 4175.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404723 0001005657 1202004572 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. nakup tonerov 2020-04-29 740.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404849 0001005685 28060420 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-04-28 2.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404003 0001005173 0027690420 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-04-25 69.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403910 0001005174 27590420 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-04-27 46.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403911 0001005175 28080420 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-04-28 40.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404004 0001005219 28310420 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2020-04-29 60.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404088 0001005565 0028620520 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-05-02 21.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404344 0001005566 0030570520 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-05-09 22.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404443 0001005652 0030560520 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-05-07 34.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404400 0001005660 0028940420 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. dodávka chleba a pekár.vý 2020-04-30 175.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402508 0001005938 0032320520 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-05-14 50.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404623 0001006059 8080020077 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné a stočné-4/2020 2020-04-30 34.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404781 0001005820 8080020078 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 4/20 2020-04-30 3234.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404793 0001005822 20200162 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. nákup tlak.postrekovača 2020-04-28 181 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404252 0001005247 20200193 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Železiarstvo HAMMER, s.r.o. fólia antik. 2020-05-04 190 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405036 0001005994 2800038873 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA DF styk s vlečkou 2020-04-29 383.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404438 0001005412 2800038883 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA poplatky na základe zmluv 2020-05-05 159.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404819 0001005977 9100455992 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA elektrická energia 5/2020 2020-05-12 26.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404959 0001006015 4000312597 2020-05-27 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki zisťovanie hmotností 2020-04-29 22.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404148 0001005258 20202325 2020-05-28 Centrum výcviku Lešť Aquaservis Slovakia a.s. nákup balenej vody 2020-04-30 53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007608 0001000394 12017733 2020-05-28 Centrum výcviku Lešť AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. nákup kvapaliny a olejov 2020-05-05 696.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007748 0001000375 301201847 2020-05-28 Centrum výcviku Lešť BBN, spol. s r.o. nákup motorového oleja 2020-05-05 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007750 0001000377 120066715 2020-05-28 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o. mrazená hydina, ryby 2020-04-29 3231.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007607 0001000393 456294 2020-05-28 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o. mlieko a mliečne výrobky 2020-04-30 4585.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007597 0001000374 2020101517 2020-05-28 Centrum výcviku Lešť GM plus, s.r.o. chlieb a pečivo VKS 2020-04-30 3388.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007598 0001000357 20200088 2020-05-28 Centrum výcviku Lešť Ing. Karol Kamenský KAMEŇ nákup palivového oleja 2020-05-05 160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007749 0001000376 2000100 2020-05-28 Centrum výcviku Lešť Ing. Radek Godora Hsq -Team nákup vazelíny a oleja 2020-05-05 96.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007753 0001000379 230007871 2020-05-28 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. trvanlivé potraviny VKS 2020-04-30 9686.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007665 0001000373 230007869 2020-05-28 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o. trvanlivé potraviny VKS 2020-04-30 7321.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007723 0001000384 72020 2020-05-28 Centrum výcviku Lešť Ján Belička - BELSPOL ovocie a zelenina VKS 2020-04-30 4700.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007575 0001000356 20200036 2020-05-28 Centrum výcviku Lešť Janka Betková, podnikateľ nákup bezp. rukavíc 2020-05-06 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007733 0001000390 100222020 2020-05-28 Centrum výcviku Lešť Kateřina Tykvová, podnikatel opr.v Zostave stanov MP 2020-05-05 2500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007752 0001000369 20200125 2020-05-28 Centrum výcviku Lešť Miloslav Dodok Autoservis servis vozidla Honda City 2020-05-05 518.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007738 0001000391 20202019 2020-05-28 Centrum výcviku Lešť Pavel Debnár ED - Elektroslužba automat. práčka Electrolu 2020-05-11 406 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007742 0001000397 300201265 2020-05-28 Centrum výcviku Lešť POZANA MEAT s.r.o. mäso a mäsové výrobky 2020-04-30 10293.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007595 0001000383 8258516365 2020-05-28 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunik. služby 4/20 2020-05-01 702.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007587 0001000370 8258516409 2020-05-28 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunik. služby 4/20 2020-05-01 47.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007587 0001000371 8258516422 2020-05-28 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunik. služby 4/20 2020-05-01 43.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007587 0001000372 8258516393 2020-05-28 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2020-05-01 137.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007587 0001000378 2009100197 2020-05-28 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2020-04-28 414.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007626 0001000349 2009100230 2020-05-28 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup mat."PS"ZT4 spotreb 2020-04-30 620.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007751 0001000366 2009100238 2020-05-28 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup mat."PS"ZT4 spotreb 2020-05-07 593.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007751 0001000380 221512366 2020-05-28 Centrum výcviku Lešť ALS SK, s.r.o. Odbery a rozbory vôd 4/20 2020-04-30 678.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007578 0001000382 1820102272 2020-05-28 Centrum výcviku Lešť Pow-en a. s. el.energiaVO+MO 04/20 2020-05-08 55406.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007616 0001000386 2201096712 2020-05-28 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné 60026-12020-0 4/20 2020-04-29 1155.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007576 0001000387 52070327 2020-05-28 Centrum výcviku Lešť DELTECH, a.s. kontrola EPS a SHS 04/20 2020-04-28 302.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007602 0001000388 022020 2020-05-28 Centrum výcviku Lešť Pavel Ďurík, podnikateľ kontrola a čist. komínov 2020-05-04 880 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007672 0001000389 3132201093 2020-05-28 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s. Likvidácia TKO 04/20 2020-05-11 6226.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007622 0001000395 112001284 2020-05-28 Centrum výcviku Lešť ENGIE Services a.s. oprava kotla Varimatik 2020-04-28 2631 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007619 0001000396 112001338 2020-05-28 Centrum výcviku Lešť ENGIE Services a.s. Obsluha TTZ 04/2020 2020-05-07 12265.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007618 0001000399 2000433 2020-05-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. hygienické potreby 2020-04-24 3810.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030563 0001000610 8020102604 2020-05-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Nákup potravín -repatrian 2020-04-21 54.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030529 0001000614 8020102681 2020-05-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne Nákup potravín-repatriant 2020-04-27 97.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030530 0001000615 8020102741 2020-05-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne pek.výrobky-repatrianti 2020-05-04 21.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030531 0001000616 12003385 2020-05-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. Nákup potravín-repatriant 2020-04-29 9.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030532 0001000617 12003386 2020-05-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. potraviny syry-repatriant 2020-04-29 23.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030534 0001000618 230007471 2020-05-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. Nákup potravín-repatriant 2020-04-21 31.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030535 0001000619 2003230 2020-05-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ATLANTA Žilina 1992, s. r. o. mäsové výr.-repatrianti 2020-04-30 63.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030536 0001000620 120065464 2020-05-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. mraz.polotovary-repatrian 2020-04-30 125.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030537 0001000621 120065461 2020-05-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Bidfood Slovakia s.r.o. mrazené ryby-repatrianti 2020-04-30 19.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030538 0001000622 200125 2020-05-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Mlynček PEMMEVA obch-rešt.slu bagety-repatrianti 2020-04-29 211.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030539 0001000623 202002255 2020-05-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie zelenina-repatrian 2020-04-22 20.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030540 0001000624 202002302 2020-05-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie- repatrianti 2020-04-24 49.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030541 0001000625 202002364 2020-05-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina ovocie-repatrian 2020-04-30 16.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030542 0001000626 8020102603 2020-05-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne pekár.výrobky-repatriant 2020-04-21 138 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030543 0001000627 8020102680 2020-05-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne pekár.výrobky-repatrianti 2020-04-27 142.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030544 0001000628 8020102740 2020-05-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne pekár.výrobky-repatrianti 2020-05-04 172.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030545 0001000629 1020201374 2020-05-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny mäso-repatriant 2020-04-30 91.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030546 0001000630 202002259 2020-05-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie zelenina-repatrian 2020-04-22 25.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030547 0001000631 202002301 2020-05-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina ovocie-repatrian 2020-04-24 73.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030548 0001000632 202002344 2020-05-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie zelenina-repatrian 2020-04-29 21.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030549 0001000633 202002363 2020-05-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. zelenina ovocie-repatrian 2020-04-30 65.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030550 0001000634 2103740820 2020-05-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Environmentálny fond Roč. popl. ovzdušie 2019 2020-04-27 262 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533030551 0001000637 1820102283 2020-05-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Pow-en a. s. Vyučt.elektrika 4/20 AOS 2020-05-11 25214.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030561 0001000642 1820102143 2020-05-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Pow-en a. s. Vyučt. elektr.4/20 Kalení 2020-05-07 2704.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030560 0001000643 3081305547 2020-05-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš SLOVNAFT, a.s. Nákup PHM cez KK 4/2020 2020-05-04 424.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030524 0001000645 0144047278 2020-05-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš FCC Slovensko, s.r.o. /A.S.A./ Zneškod.odpadu 4/2020 2020-04-30 554.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030409 0001000648 112020 2020-05-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Peter Cuker - PLYNMONT vým.plyn.potrubia havária 2020-04-20 47551.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030470 0001000650 004206900255 2020-05-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenský plynárenský priemysel a.s záloha plyn za 5/2020 2020-04-06 23759 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030556 0001000652 27000052025 2020-05-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as záloha vodné stočné 5/20 2020-01-09 20040 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030555 0001000653 1639 2020-05-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Kaufland Slovenská republika v.o.s. potraviny repatrianti 2020-04-29 27.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030525 0001000667 3200000910 2020-05-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach Ubytovanie študent. 4/20 2020-05-12 1638 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030581 0001000669 200797 2020-05-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ĽUPČIANKA, s.r.o Vývoz kartónov 4/2020 2020-04-29 51.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030553 0001000670 202009 2020-05-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš IJB s. r. o. Montáž dver.dorazov IntA4 2020-04-10 868 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030406 0001000678 200004476 2020-05-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as vyúčtov.stočné 4/2020 2020-04-30 -1355.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030426 0001000689 200004501 2020-05-28 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť, as vyúčtov.vodné 4/2020 2020-04-30 -7162.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030426 0001000690 20001 VTSÚ 2020-05-29 VTSÚ Záhorie Záhorácky Fénix DO vyúčtovanie energií r. 2019 2020-05-28 23.99 0 EUR odberateľský dobropis 20001 200058 VTSÚ 2020-05-29 VTSÚ Záhorie Pavol Chalko-SENLINE samolepky 2020-05-22 291.5 1 EUR DF 4536011816 1000262 2005009712 VTSÚ 2020-05-29 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s. chlieb 2020-05-21 18.89 1 EUR DF 4536011817 1000263 5220145580 VTSÚ 2020-05-29 VTSÚ Záhorie Alza.sk s.r.o.,Bratislava Teltonika LTE Router RUT 950 2020-05-25 203.37 1 EUR DF 4536011818 1000264 4803276 VTSÚ 2020-05-29 VTSÚ Záhorie ORANGE Slovensko a.s., Bratislava TKP k 23.5.2020+splátka za telefón 2020-05-25 125.54 1 EUR DF 4536011819 1000265 2010937 VŠC DUKLA BB 2020-05-29 VŠC DUKLA BB František Majtán-EURONICS TPD, Bratislava Videokamera s príslušenstvom 2020-05-20 1176.98 1 EUR 173/2020 VŠC DUKLA BB 418/2020 200100023 VŠC DUKLA BB 2020-05-29 VŠC DUKLA BB GuMi Athletic Equipment s.r.o., Třinec Súťažné kladivo 2020-05-15 288 0 EUR 137/2020 VŠC DUKLA BB 396/2020 30349905 VŠC DUKLA BB 2020-05-29 VŠC DUKLA BB Digi Slovakia s.r.o., Bratislava Služba Digi 2020-05-22 12.6 1 EUR 419/2020 2020005 VŠC DUKLA BB 2020-05-29 VŠC DUKLA BB Kanoistický klub TTs, Trenčín Prenájom nebytových priestorov a služby spojené s prenájmom 2020-04-06 5698.8 1 EUR 302/2020 220062/vusz 2020-06-01 VÚSZ Hydra Computer s.r.o. Predĺženie licencie 2020-05-26 939.99 1 EUR 5105641012 120072519 VTSÚ 2020-06-01 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia, s. r. o. potraviny 2020-05-20 705.11 1 EUR DF 4536011820 1000266 48/2020 VTSÚ 2020-06-01 ZVS holding, a.s. VTSÚ Záhorie strelecká skúška 155 mm OFdMKM 2020-06-01 2484.56 0 EUR OF 49/2020 VTSÚ 2020-06-01 ZVS holding, a.s. VTSÚ Záhorie strelecká skúška 155 mm OFd MK INERT 2020-06-01 2851.99 0 EUR OF 50/2020 VTSÚ 2020-06-01 ZTS-ŠPECIÁL a.s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška 155 mm hlavne streleckého stendu GSPL 2020-06-01 1043.38 0 EUR OF 202002066 2020-05-29 VHÚ Bratislava PROFIS,s.r.o. Služba na zabezpečenie ochrany pred požiarmi - výkon technika PO 4/2020 2020-04-30 439.2 1 EUR 202002066 8258554058 2020-05-29 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 4/2020 - MT VHÚ 2020-05-01 6.77 1 EUR 8258554058 8258516352 2020-05-29 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 4/2020 - Mo Svidník 2020-05-01 222.54 1 EUR 8258516352 8258516311 2020-05-29 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 4/2020 - VHÚ Bratislava, (VHM Piešťany) 2020-05-01 238.08 1 EUR 8258516311 8258612602 2020-05-29 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 4/2020 - VHÚ Bratislava, VHM Piešťany 2020-05-01 1126.4 1 EUR 8258612602 8258554039 2020-05-29 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby za obdobie 4/2020 - MT VHÚ 2020-05-01 117.54 1 EUR 8258554039 2500094403 2020-05-29 VHÚ Bratislava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Balastná voda (paušál) za 02.04.2020-01.05.2020 - Mo Svidník (Bardejovská) 2020-05-11 777.62 1 EUR 2500094403 202004056 2020-05-29 VHÚ Bratislava SLUŽBYT, s.r.o. Dodávka tepla za obdobie 4/2020 - Mo Svidník 2020-05-11 1308.59 1 EUR VHÚ-28/2006 202004056 2000321 2020-05-29 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o. Mesačná kontrola systému EPS za obd.3/2020,4/2020 - VHÚ Bratislava 2020-05-11 108 1 EUR 2000321 212001036 2020-05-29 VHÚ Bratislava 2U s.r.o. Nákup spotrebného materiálu (vlajka SR,EU)-VHÚ Bratislava 2020-05-13 68.4 1 EUR VHÚ-34-20/2020 212001036 2290133650 2020-05-29 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia za obd. 4/2020 -Mo Svidník (Stropkovská). 2020-05-11 373.87 1 EUR 2290133650 2290102122 2020-05-29 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia za obd.4/2020 -Mo Svidník (Vyšný Komárnik). 2020-05-11 93.58 1 EUR 2290102122 200401 2020-05-29 VHÚ Bratislava InvestHouse Services, s.r.o. Upratovacie práce za obd: 4/2020 v objekte VHÚ Krajná 27 Bratislava 2020-04-30 350 1 EUR 200401 3020929199/vusz 2020-06-02 VÚSZ DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Platba za jedálne kupóny 2020-05-29 3950.55 1 EUR 5105641025 9001318170 2020-05-29 VHÚ Bratislava Slovenská pošta a.s. Výplatné-úver UNS za obd. 4/2020 - pošta Bratislava 217 2020-05-13 327.05 1 EUR 9001318170 2012000310 2020-05-29 VHÚ Bratislava REMPO s.r.o. Nákup spotrebného materiálu (dezinfekčné prostriedky, koš, rukavice)-VHÚ Bratislava 2020-05-18 149.68 1 EUR VHÚ-34-51/2020 2012000310 9001317788 2020-05-29 VHÚ Bratislava Slovenská pošta a.s. Výplatné-úver UNS za obd.4/2020 - pošta Svidník 2020-05-13 35 1 EUR 9001317788 9001319222 2020-05-29 VHÚ Bratislava Slovenská pošta a.s. Výplatné-úver UNS za obd.4/2020 - pošta Piešťany 1 2020-05-13 46 1 EUR 9001319222 221 2020-05-29 VHÚ Bratislava JURIGA spol.s.r.o. Nákup materiálu ( tonery a náplne) pre VHÚ Bratislava. 2020-05-15 1758 1 EUR VHÚ-34-40/2020 221 113/2020 2020-05-29 VHÚ Bratislava Jozef Vaczula - JOVACO lnenie úloh civilnej ochrany za 4/2020 v rozsahu zákona NR SR č. 42/2018 Z.z. pre objekty VHÚ Bratislava 2020-05-04 120 1 EUR 113/2020 2000333 2020-05-29 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o. Mesačná kontrola systému EPS za 3/2020, 4/2020 - Mo Svidník 2020-05-14 360 1 EUR 2000333 202003056 2020-05-29 VHÚ Bratislava SLUŽBYT, s.r.o. Dodávka tepla za obdobie 3/2020 - Mo Svidník 2020-04-06 1477.88 1 EUR 202003056 6200597 2020-05-29 VHÚ Bratislava Michal Hruška- MET AGRO Oprava defektu na služobnom vozidle DVHM VPZ: 3920749-VHM Piešťany. 2020-05-18 26 1 EUR VHÚ-34-47/2020 6200597 2032 2020-05-29 VHÚ Bratislava Mária Berežná Nákup spotrebného materiálu (herbicid Kaput Greent) - Mo Svidník. 2020-05-19 319.8 1 EUR VHÚ-34-46/2020 2032 22005003 2020-05-29 VHÚ Bratislava DUVALO TRADE, s.r.o. Nákup spotrebného materiálu (žacie hlavy, struny, nože na krovinorezy....) pre potrebu Mo Svidník 2020-05-18 740.94 1 EUR VHÚ-34-41/2020 22005003 202005075 2020-05-29 VHÚ Bratislava ALCO SK , s.r.o. Servisne služby kamerového systému CCTV, v priestoroch - VHM Piešťany 2020-05-06 600 1 EUR 202005075 200069 2020-05-29 VHÚ Bratislava INŠTALCOMP, s.r.o. Projektová dokumentácia na zmenu vedenia dažďových zvodov v budove Vyhliadkovej veže na Dukle - Mo Svidník 2020-05-14 1200 1 EUR 200069 20200038 2020-05-29 VHÚ Bratislava PLAMI s.r.o. Nákup spotrebneho materiálu (Dezinfectol, rukavice hyg.) pre potrebu Mo Svidník 2020-05-15 326 1 EUR VHÚ-34-45/2020 20200038 2000342 2020-05-29 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o. Servisné práce na systeme EZS - Mo Svidník 2020-05-15 48 1 EUR 2000342 429 2020-06-02 Centrum výcviku Lešť COOP Jednota Krupina, spotr.družstv Hotovosť - repre fond 2020-05-05 4.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007609 0001000406 20200506 2020-06-02 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT Nákup ND do "PS" 2020-05-15 40.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007756 0001000409 2380420086 2020-06-02 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) nákup materiálu 2020-04-29 1117.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007747 0001000363 2380422412 2020-06-02 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť) nákup mat.ZT4 čist.pr. 2020-04-30 675.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007728 0001000367 10200139 2020-06-02 Centrum výcviku Lešť Peron Slovakia, s.r.o. nákup dezinfekcie 2020-04-30 4762.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007690 0001000408 2009100244 2020-06-02 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o. nákup materiálu 2020-05-19 695.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007626 0001000422 51/2020 VTSÚ 2020-06-03 Ministerstvo obrany SR Bratislava VTSÚ Záhorie zabezpečenie pracovného obeda 2020-06-02 102 0 EUR OF KaMO-2-67/2020 512020 6020003510 VTSÚ 2020-06-03 VTSÚ Záhorie SVAMAN spol. s r. o., mäso 2020-06-02 194.28 1 EUR DF 4536011821 1000267 4293101232 VTSÚ 2020-06-03 VTSÚ Záhorie innogy Slovensko, s. r. o. záloha plyn 6/2020 2020-05-06 3228.7 1 EUR DF 4536011822 1000268 2000147 VTSÚ 2020-06-03 VTSÚ Záhorie MGS PLUS SK, s. r. o. Senica náterové farby 2020-05-29 586.12 1 EUR DF 4536011823 1000269 20113 VTSÚ 2020-06-03 VTSÚ Záhorie Zak Services, s. r. o. olej a lanko 2020-05-28 209.92 1 EUR DF 4536011824 1000270 1820201415 VTSÚ 2020-06-03 VTSÚ Záhorie Pow-en, a. s. záloha energie 6/2020 2020-06-02 201.79 1 EUR DF 4536011825 1000271 67/2020 Ústr. EPS 2020-06-03 Ústr. EPS Up Slovensko, s.r.o., jedálny kúpon 5/2020 2020-05-29 543.9 1 EUR 62/2020 120603957 220163 VTSÚ 2020-06-03 VTSÚ Záhorie Hercog Pavol, OVOCIE-ZELENINA, ovocie a zelenina 2020-05-29 347.11 1 EUR DF 4536011826 1000272 68/2020 Ústr. EPS 2020-06-03 Ústr. EPS Richard Horčík vyučovanie AJ, 4/2020 2020-05-31 210 1 EUR 63/2020 21/2020 20FVS41012 VTSÚ 2020-06-03 VTSÚ Záhorie REPRESS, spol. s r. o. pečiatky s textom 2020-05-28 24.99 1 EUR DF 4536011827 1000273 130001888082 VŠC DUKLA BB 2020-06-03 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2019-12-31 751 1 EUR 422/2020 130001888084 VŠC DUKLA BB 2020-06-03 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2019-12-31 2182 1 EUR 423/2020 130001888086 VŠC DUKLA BB 2020-06-03 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2019-12-31 1062 1 EUR 424/2020 130001888087 VŠC DUKLA BB 2020-06-03 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2019-12-31 1269 1 EUR 425/2020 130001890445 VŠC DUKLA BB 2020-06-03 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2020-01-08 186 1 EUR 426/2020 130001888083 VŠC DUKLA BB 2020-06-03 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2019-12-31 141 1 EUR 427/2020 130001890519 VŠC DUKLA BB 2020-06-03 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2020-01-09 686 1 EUR 428/2020 20200024 VŠC DUKLA BB 2020-06-03 VŠC DUKLA BB Alexandra Chlupková, Bratislava Ubytovanie 2020-05-28 100 1 EUR 08/2020/VS VŠC DUKLA BB 443/2020 3020712890 2020-06-03 Úrad finančného zabezpečenia Bratislava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina nákup elektronických stravných lístkov 2020-06-02 1331.44 0 EUR 4502405467 6/2020 820201818 VŠC DUKLA BB 2020-06-03 VŠC DUKLA BB Nicholtrackt s.r.o., Lúčenec Prezutie pneumatík na SMV 2020-05-29 423.1 1 EUR 11/2020 VŠC DUKLA BB 449/2020 65/2020 VŠC DUKLA BB 2020-06-03 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov Oprava SMV 2020-05-19 76.98 1 EUR 179/2020 VŠC DUKLA BB 436/2020 68/2020 VŠC DUKLA BB 2020-06-03 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov Oprava SMV 2020-06-01 610.1 1 EUR 192/2020 VŠC DUKLA BB 435/2020 821/1/2020 VŠC DUKLA BB 2020-06-03 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2020-06-02 333.34 1 EUR príjmová faktúra 821/2/2020 VŠC DUKLA BB 2020-06-03 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2020-06-02 800 1 EUR 120000442 VŠC DUKLA BB 2020-06-03 VŠC DUKLA BB Mesto Trenčín Daň z nehnuteľnosti 2020-04-02 12148.79 1 EUR 1620628604 VŠC DUKLA BB 2020-06-03 VŠC DUKLA BB Mesto Trenčín Miestny poplatok za komunálny odpad 2020-04-02 620.21 1 EUR 431/2020 1620272973 VŠC DUKLA BB 2020-06-03 VŠC DUKLA BB Mesto Liptovský Mikuláš Miestny poplatok za komunálny odpad 2020-03-15 339.28 1 EUR 430/2020 120137052 VŠC DUKLA BB 2020-06-03 VŠC DUKLA BB Mesto Liptovský Mikuláš Daň z nehnuteľnosti 2020-04-02 2632.48 1 EUR 429/2020 20025065/vusz 2020-06-04 VÚSZ Lamitec spol. s r.o. Nákup hyg. a dez. prostriedkov 2020-06-03 380.7 1 EUR 26/2020 5105641291 2000042/bvusz 2020-06-04 VÚSZ Martin Gall-MG-COMP Nákup výpočtovej techniky 2020-06-02 17879.99 1 EUR 5105641290 200257/vusz 2020-06-04 VÚSZ Adir, VT, s.r.o. Predĺženie licencie 2020-06-02 61.92 1 EUR 27/2020 5105641292 8687622827 VŠC DUKLA BB 2020-06-04 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2020-06-01 8 1 EUR 438/2020 8687623216 VŠC DUKLA BB 2020-06-04 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2020-06-01 1825 1 EUR 437/2020 7760633508 VTSÚ 2020-06-04 VTSÚ Záhorie ZSE Energia a.s. záloha na elektrinu 6/2020 2020-06-02 23.63 1 EUR DF 4536011828 1000274 8687622828 VŠC DUKLA BB 2020-06-04 VŠC DUKLA BB Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Odber plynu 2020-06-01 12 1 EUR 439/2020 20117/20 VŠC DUKLA BB 2020-06-04 VŠC DUKLA BB twd SK s.r.o., Banská Bystrica Nákup materiálu na opravy a údržbu 2020-05-27 94.81 1 EUR 3/2020 VŠC DUKLA BB 440/2020 2000096 VŠC DUKLA BB 2020-06-04 VŠC DUKLA BB Ján Turčan_HELA, Banská Bystrica Nákup materiálu na opravy a údržbu 2020-05-29 129.72 1 EUR 7/2020 VŠC DUKLA BB 442/2020 52/2020 VTSÚ 2020-06-05 STV GROUP a.s. VTSÚ Záhorie strelecká skúška RM KRÍŽNA 2020-06-05 3323.67 0 EUR OF 220070/vusz 2020-06-05 VÚSZ Hydra Computer s.r.o. Platba za softwerové práce 2020-05-31 518.4 1 EUR 5105641424 2802337669/vusz 2020-06-05 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Nájom mobilov 2020-05-29 93.58 1 EUR 5105641425 2000412 VTSÚ 2020-06-05 VTSÚ Záhorie VKS ELTO, s . r. o. pásovina 2020-05-31 21.3 1 EUR DF 4536011829 1000278 6861560714 VTSÚ 2020-06-05 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s. r. o. nájom FO 2020-06-04 29.86 1 EUR DF 4536011830 1000279 093/20 VTSÚ 2020-06-05 VTSÚ Záhorie AquaLab s. r. o. Bratislava rozbor vody 2020-05-22 211.2 1 EUR DF 4536011831 1000280 1110011350 VTSÚ 2020-06-05 VTSÚ Záhorie AUTO KELLY SLOVAKIA s.r.o odsavací adaptér 2020-06-04 32.44 1 EUR DF 4536011833 1000276 FV03200937 VTSÚ 2020-06-05 VTSÚ Záhorie Bartech Slovakia, s. r. o. etikety 2020-06-03 38.5 1 EUR DF 4536011832 1000277 5220152011 VTSÚ 2020-06-05 VTSÚ Záhorie Alza.sk s r. o. elektrické kúrenič 2020-06-01 74.5 1 EUR DF 4536011834 1000275 2005010480 VTSÚ 2020-06-05 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. potraviny 2020-05-31 8.05 1 EUR DF 4536011837 1000283 3100452020 VTSÚ 2020-06-05 VTSÚ Záhorie Pow-en, a. s. záloha energie 6/2020 2019-06-04 309.84 1 EUR DF 4536011836 1000282 3100452020 VTSÚ 2020-06-05 VTSÚ Záhorie Pow-en, a. s. záloha energie 6/2020 2020-06-04 5503.61 1 EUR DF 4536011835 1200501 2020-06-05 Centrum výcviku Lešť, 962 63 Pliešovce Carmat - Technické centrum Kužeľ dopravný 2020-05-13 138 1 EUR 198-I10/2020 5105640442 234006152 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-04-28 839.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404464 0001005170 234006148 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-04-28 742.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404465 0001005172 530011289 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-30 1916.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402701 0001005414 530011290 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-30 4049.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404279 0001005415 530011292 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-30 207.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404273 0001005416 530011291 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-30 155.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404276 0001005417 234006336 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-05-05 557.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404479 0001005507 234006389 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-05-05 33.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404437 0001005552 530011232 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-05-04 387.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404882 0001005605 530011138 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-29 145.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404879 0001005606 234006300 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 2020-05-04 128.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404646 0001005777 530011358 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-05-06 171.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404878 0001005795 530011397 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-05-06 258.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404888 0001005796 234006520 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-23 2034.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404629 0001005856 234006449 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. potraviny 2020-04-16 332.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404630 0001005862 234006519 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-04-30 225.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404626 0001005866 20205096 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. pranie bielizne 2020-04-29 905.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404249 0001005380 20205109 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. pranie bielizne 2020-05-13 654.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404683 0001005991 5051606490 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Internet MALL, a.s. Nákup tlačiarne ZP VYŠKOV 2020-03-02 7490 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502403263 0001004426 52020 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Jana Vladárová Stavželing SŽI Starostlivosť o vlečku 2020-05-05 1972.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404461 0001005437 1120303267 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR JOHNNY SERVIS s.r.o. servis WC 2020-05-06 59.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405541 0001006199 0820 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Josef Vízdal, podnikateľ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY 2020-05-04 47.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402124 0001005609 2000241 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Jozef Forgáč - olympia propagačné predmety na ID 2020-05-05 4127.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404940 0001005859 10842012 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR JUDr. Dušan Kormaník, súdny exekúto trovy exekúcie EX 1084/12 2020-04-29 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404299 0001005493 6932010 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR JUDr. Ján Franek, súdny exekútor trovy starej exekúcie 2020-05-27 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405347 0001006663 419407 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR JUDr. Jozef Ďurica súdny exekútor trovy starej exekúcie 2020-05-14 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404694 0001006013 11642008 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR JUDr. Jozef Rišian, súdny exekútor Trovy starých exekúcií 2020-05-20 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403499 0001006436 55615 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy zastavenej exekúcie 2020-04-30 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401904 0001005368 55715 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy zastavenej exekúcie 2020-04-30 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401904 0001005370 192614 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút Trovy exekúcie 2020-05-05 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404260 0001005426 60015 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy starej exekúcie 2020-05-27 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405328 0001006652 232213 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút trovy exekúcie 1372/2013- 2020-05-27 49.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405328 0001006655 27506 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR JUDr. Marianna Vargová, súdny exekú trovy zaastav.exekúcie 2020-04-29 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404368 0001005530 12209 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR JUDr. Miroslav Friga, súdny exekúto trovy starej exekúcie 2020-05-29 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405466 0001006746 7700572007 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR JUDr. Pavol Holík, súdny exekútor trovy zaastav.exekúcie 2020-04-29 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404285 0001005457 5908702010 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR JUDr. Pavol Holík, súdny exekútor trovy zaastav.exekúcie 2020-04-29 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404285 0001005459 5911242010 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR JUDr. Pavol Holík, súdny exekútor trovy exekúcie 2020-05-14 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404285 0001006007 5911252010 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR JUDr. Pavol Holík, súdny exekútor trovy starej exekúcie 2020-05-14 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404690 0001006011 642029 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR JUDr. Tibor Bicko-advokát ušlý zisk náhrada 5/2020 2020-05-27 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404026 0001006581 38610 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR JUDr. Vladimír Kliniec-Súdny exekút exekucia 386/10 2020-05-27 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405351 0001006665 14907 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR JUDr. Vladimír Kliniec-Súdny exekút exekucia 149/07 2020-05-27 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405351 0001006666 7607 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR JUDr. Vladimír Kliniec-Súdny exekút exekucia 76/07 2020-05-27 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405351 0001006667 16407 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR JUDr. Vladimír Kliniec-Súdny exekút exekucia 164/07 2020-05-27 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405351 0001006668 101272010 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR JUDr.Jozef Ivančík, súdny exekútor trovy exekúcie 2020-05-14 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404695 0001006017 20200448 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR KEKO TRADING, spol. s r.o. DF nákup obedárov 2020-05-06 870 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404990 0001005524 212050467 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. DF vyučt.tepla za 4/2020 2020-05-04 4952.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405038 0001005651 220101108 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s. DF zaloha za teplo a TUV 2020-05-18 4000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405039 0001006038 5200197 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. servis vozidla 2020-04-30 34390.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401531 0001005400 5200196 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 2019/35-Ú,oprava 2020-04-30 38621.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401533 0001005401 152020 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Kvetoslava Praskaiová Cukráreň SIES potraviny 2020-03-31 208.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404303 0001005419 200350 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. mimovojsková oprava 2020-04-28 8592 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400579 0001005357 200360 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s. revízia 2020-04-30 6175.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399428 0001005884 2010000087 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Letisko Košice-Airport Košice, a.s. letiskové služby 2020-05-05 241.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404661 0001005687 992000312 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika letiskové služby 2020-05-12 679.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405009 0001006041 992000309 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika služby tuzemského letiska 2020-05-12 111.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405008 0001006131 10660920 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp Zmluva č. PRAV/58/2003 2020-05-04 331.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400732 0001006001 10160920 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp poplatok za siete AFTN 2020-05-07 399.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405277 0001006611 10060920 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp prenájom špec.strojov 2020-05-07 62521.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405278 0001006613 02662 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR LGS Handling LTD letiskové poplatky 2020-05-06 1072.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402730 0001006367 02664 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR LGS Handling LTD refundacia 2020-05-10 1182.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405258 0001006588 02660 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR LGS Handling LTD refundacia 2020-05-08 1072.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405258 0001006594 200004477 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as stočné za 4/2020 2020-04-30 431.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405236 0001005738 200004502 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as vodné, stočné za 4/2020 2020-04-30 258.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405237 0001005739 24201832 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR LORIKA Slovakia, s.r.o. Nákup dávkovačov 2020-05-04 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404831 0001005369 0220201219 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ dodávka zeleniny a ovocia 2020-05-04 135.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399823 0001005916 0220201255 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ dodávka zeleniny a ovocia 2020-05-11 182.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404772 0001005978 0220201307 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ nákup potravín 2020-05-18 154 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405264 0001006255 670010344 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-05-04 22.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404401 0001005449 670010351 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-05-04 25.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404404 0001005453 670010230 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny 2020-04-29 37.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404178 0001005472 670010231 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Potraviny 2020-04-29 187.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404179 0001005473 670010343 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-05-04 398.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404310 0001005477 670010462 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-05-06 107.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404548 0001005600 670010457 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. DF potraviny + DPH 2020-05-06 56.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404544 0001005601 670010526 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny HSa 2020-05-07 158.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404394 0001005623 670010545 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-05-11 217.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404449 0001005648 670010580 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. nákup potravín 2020-05-11 51.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404929 0001005718 670010552 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-05-11 623.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401013 0001005719 671000721 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. potraviny 2020-05-21 23.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405280 0001006622 2200400055 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. strava liet. personál 2020-04-30 14930.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404668 0001005786 2200400056 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. strava PrV 2020-04-30 7466.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404665 0001005787 2200400057 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o. strava zam. 2020-04-30 1921.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404666 0001005788 1012029057 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. elektrina za 5/2020 2020-04-27 254.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404522 0001005389 1012028951 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. energia 2020-04-27 702.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404554 0001005428 1052014728 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dodávka elektriny 2020-04-30 10566.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404784 0001005694 1052015267 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. dodávka elektriny 2020-04-30 19066.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404786 0001005805 1012029056 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s. ZFA el.energia, Cífer 2020-04-27 15.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405297 0001005812 0052020 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR mArchus, s.r.o. za AD 2020-04-29 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405053 0001006395 2020400294 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Medishop Slovakia, s.r.o Defibrilátor 2020-04-28 49413.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405155 0001005399 20203420 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR MEDITRADE spol. s r.o. DF nákup teplomerov 2020-05-05 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404821 0001005439 42020412 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR MEGAKUPA s. r. o. akumulárotový postrekovač 2020-04-24 499 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405293 0001006527 98423252019 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Mesto Banská Bystrica výkup v k.ú. B.Bystrica 2020-05-05 677.79 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404255 0001005382 1620161227 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Mesto Hlohovec Poplatok za komunálny odp 2020-05-11 4873.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502405329 0001005985 3420084791 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Mesto Košice poplatok za komunálny odp 2020-04-17 1067.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404166 0001005100 1024008621 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Mesto Levoča daň za nehnuteľnosť 2020-05-06 755.07 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502405267 0001006604 1620000382 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Mesto Nemšová DF komunálne odpady 2020-05-18 3005.41 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502405128 0001006046 120000592 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Mesto Podolínec daň za nehnuteľ.Podolínec 2020-05-01 127.17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502405266 0001006596 1026013805 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Mesto Vranov nad Topľou daň za nehnuteľ.Vranovn/T 2020-04-03 8.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502405270 0001006595 2230003169 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o. potraviny 2020-04-30 1137.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404434 0001005665 202403 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR MEVA-SK s.r.o. Rožňava plastová nádoba 2020-05-06 93.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405533 0001006273 202056 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR MEVA-SK s.r.o. Rožňava sudy - COVID 19 2020-04-29 227 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404957 0001006324 319011 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Mgr. Iveta Ailerová - exekútor trovy exekúcie EX 3190/11 2020-05-07 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403473 0001006680 2020034 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Mgr. Jarmila Kosová - Juraj Kos oprava 2020-05-04 8440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404762 0001005525 28807 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Mgr. Marián Kráľ, súdny exekútor trovy exekúcie 2020-05-14 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404228 0001006010 58607 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Mgr. Martin Thomka, právne činnosti trovy starej exekúcie 2020-05-18 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404906 0001006287 132014 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor trovy exekúcie 2020-05-14 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401908 0001006009 2792014 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor exekucia 2020-05-18 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404918 0001006300 2222014 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor exekucia 2020-05-18 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404918 0001006301 200067 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY stravovanie 2020-05-12 4923.68 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404637 0001005814 2010104380 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR MIKONA s.r.o. Pneumatiky 2020-04-16 2270.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405048 0001006176 1532011 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Milan Somík, súdny exekútor trovy zaastav.exekúcie 2020-04-29 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401965 0001005621 260036712 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR znalecký posudok 2020-05-06 143.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502405276 0001006295 2020003 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR moravcik-schroner s.r.o. zateplenie objektov 2020-05-11 21120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404809 0001006184 2004140012 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. servisná prehliadka AKTIS 2020-04-29 736.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403435 0001005425 2004140013 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. 2018/542, oprava 2020-04-29 14800.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399481 0001005503 2005140004 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o. servisná prehliadka T-815 2020-05-07 2413.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4500009747 0001005933 1412020 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR MUDr. Martin Kováč, znalec 911748 Znalecký posudok 2020-04-03 245.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403616 0001004856 135009188 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA Transport a dod. UH60-M 2020-05-03 764.39 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502400290 0001006462 0152020 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Norbert Balázs - NM-ZEL potraviny 2020-03-30 1024.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404263 0001005408 022020 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Obec Hronsek daň za psa 2020-04-29 105 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502405068 0001006407 102020 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Obec Hronsek daň za nehnuteľnosť 2020-04-29 3491 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502405069 0001006408 1015000159 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Obec Pavlice daň za nehnuteľ.Pavlice 2020-05-01 260.59 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502405269 0001006598 1011000027 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Obec Trnovo daň za nehnuteľnosť 2020-05-05 604.05 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502405268 0001006603 6530000543 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Obec Viničné komun.odpad 2020-05-04 2224 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404618 0001005737 6020100759 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Obec Voderady daň za nehnuteľnosť 2020-04-07 969.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404031 0001005182 1119000327 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Obec Zalužice daň za nehnuteľnosť 2020-04-30 47.68 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502405074 0001006410 1014000105 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Obec Zemplínska Nová Ves daň za nehnuteľnosť 2020-04-30 3.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502405073 0001006409 0282020 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o. 2016/117, oprava 2020-04-24 2197.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402898 0001005358 0302020 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o. MVO - TK, - T-702, 985637 2020-04-30 753 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403195 0001005596 1300001567 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Orange Slovensko, a.s. nájom Kub.hoľa Minčol 2020-04-30 607.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404484 0001005684 20101040 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o DF potraviny + DPH 2020-05-04 26.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404655 0001005740 20101041 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o DF potraviny + DPH 2020-05-04 70.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404654 0001005741 200068 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR P & M ROYAL s.r.o. DF ubyt.počas COVID19 2020-05-01 1760 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404450 0001005554 10200411 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR P.S. in, a.s. práce za apríl 2020-04-30 26299.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401933 0001005639 10200501 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR P.S. in, a.s. práce za máj 2020-05-04 183355.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404847 0001006238 1020200643 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o. potraviny 2020-05-04 91.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404435 0001005461 1020200636 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-04-28 310.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404245 0001005534 20200513 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Pavol Turoci PM DELTA školenie 2020-05-07 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405094 0001006424 20200512 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Pavol Turoci PM DELTA školenie Špeciálna lanová 2020-05-07 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405094 0001006425 5000566616 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. pekárske droždie 2020-04-08 3.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404429 0001005469 5000566617 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2020-04-30 1925.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404430 0001005470 5000565930 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2020-04-30 232.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404856 0001005523 5000560271 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. nákup potravín 2020-04-30 318.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401008 0001005550 5000562999 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2020-04-30 48.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404808 0001006040 5000581816 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2020-05-10 102.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405349 0001006252 5000566606 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s. potraviny 2020-04-30 48.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402574 0001006704 5000563765 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s. DF potraviny + DPH 2020-04-30 329.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404475 0001005505 202002180 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR PhDr. Gabriela Spišáková-Majster Pa nákup kancel.potrieb 2020-05-07 245 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404924 0001005697 20028 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. DF stravovanie 2020-04-30 246.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404143 0001005495 20024 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Platinum Business, spol. s r.o. DF stravovanie 2020-04-30 893.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404313 0001005496 8020203675 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2020-04-25 548.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404324 0001005343 8020203784 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a potraviny 2020-04-30 680.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404862 0001005607 12000959 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o. potraviny 2020-05-04 216.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404331 0001005558 20200022 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR PRIVEL, spoločnosť s ručením obmedz za AD 2020-05-05 132 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405049 0001006386 2020029 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR PUR-STAV KB, s.r.o. práce za apríl 2020-04-30 25023.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400831 0001006021 2020172 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o. nákup vencov 2020-05-04 210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404611 0001005902 302030017 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r. nájom Vysielač Lysá 2020-05-04 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404605 0001005863 202008 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR RIZNER s. r. o. DF nákup postrekovača 2020-04-30 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404818 0001005304 2003273 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR ROAD SK, s.r.o. DF nákup bal.materiálu 2020-04-30 2299 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404631 0001005920 200107492 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. náhradné diely na auto 2020-05-06 56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404551 0001005515 200107461 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. Náhradné diely 2020-05-06 2468.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404578 0001005567 200107491 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. DF nákup ND 2020-05-06 157.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404907 0001005659 200107167 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. DF nákup ND 2020-04-30 842.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404844 0001005886 200107165 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. DF nákup ND 2020-04-30 1735.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404845 0001005888 200107164 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. DF nákup ND 2020-04-30 446.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404846 0001005890 200107163 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. Náhradné diely 2020-04-30 408.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404842 0001005893 200107162 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. Náhradné diely 2020-04-30 417.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404841 0001005895 200107161 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o. Náhradné diely 2020-04-30 645 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404840 0001005897 2020013 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Slavka Ivanová - ŠTýL autocut, silon 2020-05-04 440 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404238 0001005374 2020017 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Slavka Ivanová - ŠTýL bubnová kosačka 2020-05-11 900 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502405027 0001005804 2020015 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Slavka Ivanová - ŠTýL žacia hlava, struna 2020-05-04 323.52 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502405281 0001005946 0000000778 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. nájom 2020-04-30 967.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404270 0001005321 2802316327 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 4/ 2020-04-30 5239.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401176 0001005359 8258520872 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2020-04-30 12480.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401380 0001005506 8258652597 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. TS prevádzka MT,tarifa 1 2020-05-01 3876.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401176 0001005508 8258492256 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. TS-hovorné-DATA a SMS 2020-05-01 11570.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401193 0001005510 8258511628 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 2020-05-01 318.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399659 0001005592 8258649687 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. telekom služby 2020-05-01 642.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401177 0001005593 8258656227 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 2020-05-01 262.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401193 0001005594 8258649544 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 2020-05-01 156.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401176 0001005595 22020060 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Slovenská zdravotnícka univerzita odborná literatúra 2020-02-06 29.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405262 0001006481 3010000358 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Slovenské elektrárne, a.s. para, VO ZK; ukončenie zm 2020-05-11 204108.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405034 0001006182 8102117719 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Slovenský vodohospod. podnik, š.p. SVhP BA-ročné zúčtovanie 2020-03-06 -1510.72 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100096 3081307879 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s. Nákup PHM - palivové kart 2020-05-04 74445.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405240 0001005597 3539988000 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. zálohová platba plynu 2020-01-27 6403 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404787 0001005930 3537669005 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-05-12 2746.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405211 0001006237 3537660005 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-05-12 17710.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405208 0001006241 3537667005 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-05-12 11270.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405206 0001006242 3537661005 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-05-12 2625.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405205 0001006243 3537664005 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie plynu 2020-05-12 3153.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405203 0001006244 2201088653 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-04-23 104.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404459 0001005364 2201093911 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-04-27 269.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404462 0001005365 2201094975 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-04-29 1585.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405130 0001005721 2201097273 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-04-29 807.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405133 0001005722 2201094525 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-04-29 14.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405119 0001005723 2201094679 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-04-29 69.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405117 0001005724 2201097482 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-04-30 227.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405113 0001005725 2201097483 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-04-30 308.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405116 0001005726 2201097484 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-04-30 2747.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405129 0001005727 2201097485 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-04-30 97.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405114 0001005728 2201097486 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-04-30 27.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405115 0001005729 2201098208 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné, stočné 2020-04-30 5251.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405120 0001005731 2201098209 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné,stočné 2020-04-30 6891.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405125 0001005732 2201095595 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk vodné,stočné a zrážky 2020-04-29 534.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404915 0001005799 4200401 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Súkromná spojená škola EDURAM Ubytovanie počas COVID19 2020-04-30 25277 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404471 0001005589 120007 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Suvel s. r. o. modernizácia zál.zdroja 2020-04-07 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404761 0001005366 200500012 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Špeciálne systémy a software, a.s. 2019/840, oprava MVO 2020-04-27 1065.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403293 0001005355 200500013 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Špeciálne systémy a software, a.s. servisne opravy 2020-05-06 1427.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402135 0001005778 208502619 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Štátny veterinárny a potravinový ús Veterinárne úkony 2020-04-27 40 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404408 0001005318 200025 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Štefan Balco -UNISTAV- oprava poruchy 2020-05-05 2443.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404764 0001005583 2020653 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX potraviny VÚ 4444 Hlohove 2020-05-05 81.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404151 0001005720 20200364 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO DF nákup ND 2020-05-04 1670.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404634 0001005344 20200349 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely na auto 2020-04-23 208.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404604 0001005498 20200376 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO náhradné diely na auto 2020-05-04 350.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404609 0001005499 20200386 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO nakup mat. filtre 2020-05-06 551.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404851 0001005628 20400005 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. MVO-Poistná udalosť,Aktis 2020-02-10 309.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404607 0001005255 20400029 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. servis vozidla 2020-04-24 1217.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403511 0001005292 20400030 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. servis vozidla 2020-04-24 1396.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403510 0001005293 20400031 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/534, servis 2020-04-27 3833.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402385 0001005294 20400034 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s. 2019/524, servis 2020-04-29 854.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403584 0001005675 8020120592 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR TATRAPEKO, a.s. Potraviny 2020-04-29 111 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404660 0001005742 1900627001 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. TEHO s.r.o.-odb.tep.energ 2020-05-15 -304.65 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100135 1000020792 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Tlačová agentúra SR-TASR sprístupnenie spravodaj. 2020-05-11 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400610 0001006019 20200181 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie 2020-04-30 274.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404582 0001005877 20200176 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie PrV 2020-04-30 774 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404854 0001006249 20200179 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o. stravovanie zam. a PrV 2020-04-30 2836.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404855 0001006250 2200179 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Stravovanie NZ 04/2020 2020-04-30 4339.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404606 0001005444 2200180 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Stravovanie zam/PrV 04/20 2020-04-30 1959.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404608 0001005445 2200181 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Stravovanie COVID-19 04/2 2020-04-30 3183.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404602 0001005447 2200182 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Strava 04/2020 2020-05-05 1356 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402784 0001005464 2200183 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Strava 04/2020 2020-05-05 995.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402780 0001005465 2200184 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. Strava 04/2020 COVID19 2020-05-05 709.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402786 0001005466 2200176 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2020-05-06 30604.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402877 0001005490 2200177 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2020-05-06 2793.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402878 0001005491 2200178 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2020-05-06 1450.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402879 0001005492 2200194 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2020-04-30 84.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402757 0001005917 2200187 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o. DF stravovanie 2020-04-30 38.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404770 0001006063 220047343 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné a stočné 2020-05-12 1573.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405072 0001006096 220047532 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné a stočné 2020-05-13 76.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405088 0001006098 220048171 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie, DF vodné a stočné 2020-05-13 148.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405095 0001006100 6705371914 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s. teplo 2019 2020-04-27 -2098.69 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100136 670537 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s. teplo 2020-05-15 5730 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404798 0001005811 2201005079 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s vodné,stočné 4/2020 2020-05-11 111.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405313 0001006071 40314870 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as vodné stočné 4/20 2020-04-30 27747.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405330 0001005882 2020027 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR UNISTAV, s.r.o., Prešov práce za apríl 2020-04-30 56097.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402312 0001005892 3200000732 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric EE MO IV/2020 2020-05-15 2258.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405078 0001006262 120041863 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky - 92 ks 2020-04-29 428.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404079 0001005306 120042777 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. Nákup stravných lístkov 2020-05-05 22980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404154 0001005433 120042259 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky 2020-04-30 1777.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404138 0001005471 120042371 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky - 5218 ks 2020-04-30 19984.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404141 0001005514 120043352 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup jedálnych kupónov 2020-05-04 915.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404216 0001005526 120041779 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky - 3001 ks 2020-04-30 11493.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403830 0001005598 120044377 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. nákup gastrolískov 2020-05-06 7660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404293 0001005615 120045040 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky 2020-05-07 4213 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404165 0001005682 120044311 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. stravné lístky - 7049 ks 2020-05-05 26997.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404239 0001005846 120044324 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. gastrolístky 2020-05-05 1915 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404184 0001006069 120045001 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o. gastrolístky zo SOFO 2020-05-06 134.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403201 0001006149 4100000140 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Úrad vlády Slovenskej republiky stravovanie 2020-05-18 540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405200 0001006509 2220200062 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP zdr.výk.obj.38-9/2020 2020-04-30 1090 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403832 0001005698 2020156 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR VEL Security a.s. práce za apríl 2020-04-30 92426.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404498 0001005683 20200358 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Victoria AG ART s. r. o. nákup kovových štítkov 2020-05-13 987.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404789 0001006158 820013456 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as vodné stočné 4/20 2020-04-30 2192.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405239 0001005961 2020001561 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. voda 2020-05-11 2225.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404895 0001005816 2020001637 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r. voda 2020-05-11 869.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404896 0001005817 5010100334 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Zabezpečenie cateringu 2020-05-20 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405033 0001006366 2500092491 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné, kasárne Michalovce 2020-04-29 4126.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405037 0001005501 2500092332 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vyúčtovanie vody 2020-04-28 27568.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404510 0001005542 2500092939 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť, vodné,stočné a zrážky 2020-05-04 8336.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404900 0001005797 103410420 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. tep.energia za 4/2020 2020-05-05 4540.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405040 0001005649 103412006 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o. zaloha za teplo a TUV 2020-05-18 299 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405041 0001006036 1202004573 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. nákup tonerov 2020-04-29 179.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404256 0001005386 1202004567 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. nákup tonerov 2020-04-29 1044.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404624 0001005456 1202005360 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. materiál - toner 2020-05-12 295.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404748 0001005970 1202005358 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. materiál - toner 2020-05-12 219.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404755 0001005971 1202005359 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery 2020-05-12 283.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404758 0001005972 1202005357 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Z + M servis a. s. tonery 2020-05-12 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404779 0001005973 30010520 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2020-05-05 59.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404332 0001005563 0029850520 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-05-04 63.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404341 0001005564 0029960520 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-05-07 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404399 0001005617 30440520 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-05-06 32.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404325 0001005619 31870520 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny HSa 2020-05-11 35.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404448 0001005753 31120520 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny pekár.výrobky 2020-05-07 79.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402508 0001005915 33190520 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-05-19 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404811 0001006190 0033370520 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-05-20 28.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404859 0001006354 0033380520 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-05-21 2.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404958 0001006355 0033500520 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. potraviny 2020-05-21 38.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404964 0001006414 8060022567 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 04/20 SPO NR 2020-04-30 13338.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404897 0001005792 8060022568 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s vodné,stočné 04/20 SPO NR 2020-04-30 4931.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404898 0001005793 8030018532 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s voda 2020-04-30 1135.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404850 0001005823 22000463 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s TLACIARENSKE SLUZBY 2020-05-05 5390 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403899 0001005650 4000313478 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki DF zisťovanie hmotnosti 2020-05-13 9.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404643 0001005937 4700290420 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s. spotreba pary 4/2020 2020-05-07 49496.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404967 0001005736 63072020 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni stravovanie 2020-04-30 1.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404589 0001005790 64072020 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni stravovanie 2020-04-30 663.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404589 0001005791 266072020 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni Strava prisluš. rotácie 2020-05-07 572.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404589 0001006164 267072020 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni Strava prisluš. rotácie 2020-05-05 21.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404589 0001006167 20200204 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR ALKA s.r.o. Prešov čistenie a pranie 2020-04-30 295.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402937 0001005798 20200205 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR ALKA s.r.o. Prešov pranie lôžkovín,uterákov 2020-04-30 72.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403174 0001005941 20200222 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR ALKA s.r.o. Prešov pranie lôžkovín,uterákov 2020-04-30 98.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403424 0001005943 562005005 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-05-06 277.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404868 0001005602 562005006 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-05-06 202.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404871 0001005603 562004950 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-05-05 861.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404865 0001005604 2201951893 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Alza.cz a.s. Nákup tonerov na ZP PRAHA 2020-03-19 1445 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502404584 0001005840 20061 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR ARÉNA Pezinok s. r. o. ľadová ploch v termíne 2020-03-04 227.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405182 0001006430 20013 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Attila Végvári, podnikateľ potraviny 2020-04-29 168.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402829 0001007043 3632000036 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava kopírky 2020-04-30 391.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404456 0001005303 3632000073 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. Oprava TOSHIBA e.č. SCAI 2020-04-30 956.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402771 0001006388 3632000074 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. SERVIS Triumph Adler 2020-04-30 1675.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402801 0001006390 600078 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. mimovojsková oprava 2020-04-01 962.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400755 0001005504 600088 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2019/545 STK a EK, autob 2020-04-30 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403579 0001005676 600089 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2019/545 2020-05-05 9417.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403807 0001005678 20209102 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Berthold Brno, spol. s r.o. Pneumatiky 2020-04-29 159850 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404240 0001005238 120064882 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-04-29 28.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404085 0001005216 120064880 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-04-29 304.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404086 0001005217 120064883 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-04-29 762.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404087 0001005218 120063809 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-04-27 429.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404267 0001005411 120063459 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-04-24 140.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404266 0001005413 120065864 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-05-04 225.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404403 0001005450 120067318 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2020-05-06 34.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404328 0001005568 120067320 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-05-06 680.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404330 0001005570 120067319 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-05-06 272.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404329 0001005571 120066636 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2020-05-05 523.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404334 0001005572 120066633 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-05-05 144.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404333 0001005573 120066635 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2020-05-05 37.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404337 0001005574 120066634 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-05-05 730.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404336 0001005575 120066632 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-05-05 75.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404335 0001005576 120065643 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2020-05-02 97.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404343 0001005577 120065642 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-05-02 221.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404342 0001005578 120067795 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-05-07 17.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404397 0001005625 120067794 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-05-07 543.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404396 0001005626 120067793 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-05-07 26.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404395 0001005627 120066465 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-05-05 794.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404321 0001005653 120068162 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2020-05-09 915.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404444 0001005669 120067865 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2020-05-07 236.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404650 0001005744 120072043 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2020-05-19 58.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404822 0001006186 120072552 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-05-20 227.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404863 0001006282 120073109 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-05-21 190.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404973 0001006349 120073108 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-05-21 456.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404956 0001006356 120073107 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-05-21 865.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404955 0001006358 120065934 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-05-04 839.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405209 0001006497 200047 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Branislav Tkáč, podnikateľ NÁKUP 2020-05-06 720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404112 0001006423 1022001409 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Brantner Fatra s.r.o. prenajom VKK 4/2020 2020-05-07 298.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405223 0001005755 2000086168 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, voda 2020-05-03 247.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404927 0001005641 2000122324 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné Viničné 2020-05-03 38.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404928 0001005643 2000086212 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, voda 2020-05-05 2957.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404926 0001005776 2000086177 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné,stočné 3/20 2020-05-06 884.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405028 0001006111 2000086182 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné 2020-05-06 3138.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404969 0001006112 2000086187 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, stočné BA 2020-05-06 6941.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405026 0001006117 2000086486 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, -stočné, Oslobod. MALACKY 2020-05-06 17.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405175 0001006119 1201213 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. ochranné prostriedky 2020-04-21 2565.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404834 0001005362 1201254 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. ochranné prostriedky 2020-04-23 1225.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404837 0001005363 1201337 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. Nákup OOPP 2020-05-04 3605.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404737 0001005367 1201181 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. Nákup rúšok 2020-05-06 487.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404738 0001005497 1201338 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. ochranné prac.prostriedky 2020-04-29 406.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405352 0001005644 1201427 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. DF nákup OOPP 2020-05-07 6482.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404642 0001005645 1201340 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup okuliarov 2020-04-29 1904.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405137 0001006441 1201339 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. nákup ochran.prostriedko 2020-04-29 1917.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405135 0001006442 620029 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. bezplatný odber stravy 2020-05-04 9522.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404188 0001005387 620030 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. závodné stravovanie 2020-05-04 3121.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404189 0001005390 620031 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. DF stravovanie 2020-05-04 891.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404648 0001005580 620032 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o. zabezpečenie stravy 2020-04-30 69.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404874 0001006060 1800488865 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Canadian joint operations command stravovanie eFP 2020-05-02 38614.76 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404996 0001005713 201001082 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. DF nákup ND 2020-04-22 397.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405067 0001005272 201001187 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis vozidla 2020-04-30 268.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403330 0001005346 201001184 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2020-04-30 583.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403329 0001005347 201001167 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2020-04-29 2098.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402628 0001005348 201001161 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. kontrola spojky 2020-04-29 693.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403170 0001005349 201001152 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 AUDI,65-07305 2020-04-28 1951.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402989 0001005350 201001139 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. oprava dobijania 2020-04-28 1016 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403169 0001005352 201001138 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. mimovojsková oprava 2020-04-28 941.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403168 0001005354 732020 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť vývoz splaškovej vody 2020-05-06 17.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405023 0001005889 492020 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť stravovanie 2020-04-01 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405106 0001006422 102001177 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o. tep.energia za 4/2020 2020-05-07 6883.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405327 0001005784 201382 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2020-04-30 234.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404269 0001005410 200094 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. stravovanie DCCATERING 1. 2020-05-07 9446.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402739 0001005588 200109 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o. DF stravovanie 2020-04-30 23.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405110 0001006421 20101947 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. dodávka trvanlivých potra 2020-05-05 609.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404503 0001005912 20102015 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. dodávka trvanlivých potra 2020-05-12 373.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404503 0001005980 LO-19212-001 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR DFAS-IN Central Disbursing Director DF služby Com.Resolve 2020-03-31 158239.3 0 USD Dodávateľské faktúry 4502404371 0001004970 1152020020 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Doprastav, a.s. práce za apríl 2020-04-30 274436.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403651 0001005452 3020709823 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Elektr.stravné poukážky 2020-05-04 1542.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404186 0001005322 2080516 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Dräger Slovensko, s.r.o. servis,opravy 2020-04-30 672.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403607 0001005500 0705201 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Dušan Obrcian, podnikateľ BA VÚSZ-opr.prečerp.stani 2020-05-07 785 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404803 0001005770 2020066 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR ELIPRO, s.r.o. práce za apríl 2020-04-30 9078.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400464 0001006103 200100617 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR ELKOPLAST Slovakia s.r.o. nádoby a vrecia na odpad 2020-04-27 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405286 0001005950 10201143 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o. Potraviny 2020-05-06 421.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404651 0001005743 20016 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR ESPIK s.r.o. Odvoz a likvidácia kuchyn 2020-04-30 47.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402613 0001005616 20012 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR ESPIK s.r.o. DF likvidácia odpadu 2020-04-30 42.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404439 0001005634 20015 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR ESPIK s.r.o. Likvidácia odpadu 2020-04-30 111.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404581 0001005765 82478 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited letiskové služby 2020-04-23 1216.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403587 0001005421 82479 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited letiskové služby 2020-04-23 1141.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403587 0001005422 82747 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited letiskové služby 2020-05-02 3189.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405004 0001005423 82688 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited letiskové služby 2020-04-30 1353.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405004 0001005686 82795 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited letiskové služby 2020-05-04 2371.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405004 0001005896 0202052861200401 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL navigačné služby letecké 2020-04-30 2521.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502405005 0001005898 2020102014 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. rozbor odpadových vôd 2020-04-24 228 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405154 0001005509 2020102118 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. odpadová voda do potok 2020-04-30 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405136 0001005655 2020102116 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. rozbor odpad vod 2020-04-30 38.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405331 0001005826 2020102227 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. rozbor odp.vôd 2020-05-07 234 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405226 0001005908 2000261 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o. potraviny 2020-04-30 210.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404271 0001005409 202003077 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-04-29 120.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404084 0001005215 202003164 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-05-05 102.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404327 0001005559 202003134 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-05-04 49.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404340 0001005560 202003146 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny HSa 2020-05-04 14.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404339 0001005561 202003182 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-05-06 10.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404398 0001005622 202003216 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-05-11 101.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404446 0001005663 202003424 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-05-21 48.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404954 0001006359 202002422 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-05-04 212.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404469 0001005502 20201222 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-04-27 828.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404236 0001005377 20201232 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. potraviny 2020-05-04 259.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404433 0001005463 20201221 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. dodávka mäsa a mäsových v 2020-04-27 705.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401885 0001005911 20200124 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. DF likvidácia odpadu 2020-05-04 117.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404295 0001005599 20200122 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. DF likvidácia odpadu 2020-05-04 87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403171 0001005656 20200118 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. odvoz odpadu 2020-05-04 68.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404452 0001005661 20200119 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. Likvidácia odpadu 2020-05-04 82.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404785 0001005909 20200121 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. zber, zvoz kuch.odpadu 2020-05-04 28.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402511 0001005939 20200133 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. zneškodnenie odpadu 2020-05-21 1044 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402644 0001006361 2020074 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o. DF stravovanie 2020-04-30 2408.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402759 0001005699 2020073 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o. DF stravovanie 2020-04-30 129.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404697 0001005926 1672020 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o. Stravovanie za 4/2020 2020-05-04 9084.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402603 0001005844 20300169 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Gekkon s.r.o. nákup palet.vozíka 2020-05-07 1540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404916 0001005696 20112126 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. Dezinfekcia 2020-04-30 482.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404720 0001005305 20112180 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. Nákup hyg. potrieb 2020-04-27 589.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404765 0001005332 20112544 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup kancelárskych potr. 2020-04-30 442.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404799 0001005424 20112542 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. kancelárske potreby 2020-04-30 1495.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404788 0001005458 20112313 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF nákup kancel.potrieb 2020-04-28 722.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404636 0001005488 20112294 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup kancerár. potrieb 2020-04-28 2590.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405294 0001005531 20112804 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF nákup čistiac.potrieb 2020-04-30 589 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404938 0001005549 20112543 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. hygienické potreby 2020-05-06 2483.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404385 0001005555 20112538 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. hygienické potreby 2020-04-30 1156.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404468 0001005618 20112325 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. čistiace prostr. 2020-04-28 34996.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405011 0001005636 20112800 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. tovar 2020-04-30 2023.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404984 0001005642 20112807 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. hygienkické potreby 2020-04-30 302.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405519 0001005667 20112992 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. Hygienické potreby 2020-05-05 3184.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404910 0001005670 20112991 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF nákup hyg.potrieb 2020-05-05 854.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404474 0001005735 20112552 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup papier. utierok 2020-05-04 181.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404560 0001005756 20113743 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. čistiace prostriedky 2020-05-13 1072.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405348 0001005947 20112968 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF nákup hyg.potrieb 2020-04-30 12766.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404807 0001005963 20112547 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF nákup kancel.potrieb 2020-05-04 164.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405050 0001005987 20113091 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. čistiace a hyg. potreby 2020-05-06 1370.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404922 0001005992 20113367 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup čst.prostr. 2020-05-07 799.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405014 0001006248 26520 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR HAUS Seman, s.r.o. nákup postrekovačov 2020-05-06 37.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404682 0001005680 1200200050 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany DF Ubytovanie 2020-05-06 4002 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404382 0001005553 4200200006 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany covid 19 Horezza 2020-05-07 58122.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404121 0001006485 4200200007 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany covid 19 Horezza 2020-05-07 22453.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404121 0001006486 12001278 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-04-30 611.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404411 0001005454 12001279 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-04-29 826.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404307 0001005476 12001280 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny VÚ Levice 2020-04-27 820.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400661 0001005608 12001281 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. Potraviny 2020-04-27 2403.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405149 0001005809 12001354 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. potraviny 2020-05-11 278.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400661 0001006253 200580 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR HS - PLUS, s.r.o. Servis vozidla 2020-04-29 1448.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404853 0001005518 91122063 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s. farby a riedidlá 2020-04-27 915.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405140 0001005336 11200001470 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR IMAO electric, s. r. o. práce za apríl 2020-04-30 7880.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400650 0001005556 2000186 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex DF potraviny + DPH 2020-04-28 112.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404409 0001005455 2000185 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex DF potraviny + DPH 2020-04-27 303.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404301 0001005483 200450 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ DF potraviny + DPH 2020-04-29 109.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404234 0001005376 200449 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ DF potraviny + DPH 2020-04-29 50.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404405 0001005451 200448 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ DF potraviny + DPH 2020-04-30 86.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404302 0001005475 200471 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ DF potraviny + DPH 2020-05-06 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404352 0001005535 20025 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Ing. Peter Dzadík - VELOTERA kosačky, príslušenstvo 2020-05-21 1560.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405493 0001006500 2000743 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Ing. Peter Gerši - GC Tech. DF nákup jednor.riadu 2020-05-05 268.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404632 0001005485 2000744 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Ing. Peter Gerši - GC Tech. DF nákup jednor.riadu 2020-05-05 130.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404633 0001005487 202020 2020-06-05 Ministerstvo obrany SR Ing. Štefan Kováč, znalec 914250 DF znalecký posudok 2020-04-30 737.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502404319 0001005486 200205 2020-06-05 Centrum výcviku Lešť ALMIK s.r.o. nákup mat."PS"ZT4 spotreb 2020-05-19 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007757 0001000415 252020 2020-06-05 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST nákup mat.ZT4-iner.vyb. 2020-05-11 250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007610 0001000392 2202044232 2020-06-05 Centrum výcviku Lešť Démos trade, s.r.o. nákup mat."PS"ZT4 spotreb 2020-05-19 32.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007758 0001000412 20200500 2020-06-05 Centrum výcviku Lešť EKO LOG, s. r. o. odber a zneškodn. odpadu 2020-05-16 22.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007763 0001000419 20200107 2020-06-05 Centrum výcviku Lešť Ing. Karol Kamenský KAMEŇ nákup náhr. dielov STIHL 2020-05-19 105.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007755 0001000410 20200106 2020-06-05 Centrum výcviku Lešť Ing. Karol Kamenský KAMEŇ nákup mat.CS-prev.stroje 2020-05-19 711.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007755 0001000411 200171 2020-06-05 Centrum výcviku Lešť Jozef Dendiš, podnikateľ nákup mat."PS"ZT4 spotreb 2020-05-12 62.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007612 0001000401 52020 2020-06-05 Centrum výcviku Lešť K-Interiér plus s.r.o. opr.inter.dverí - Slávia 2020-05-13 80 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007754 0001000402 1620 2020-06-05 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Tesár, podnikateľ nákup pracieho gelu 2020-05-19 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007651 0001000421 20200036 2020-06-05 Centrum výcviku Lešť Martin Krug-BUDÚCNOSŤ RaŠÚ vJKP opr.komponentov 2020-05-12 6907.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007759 0001000400 10200138 2020-06-05 Centrum výcviku Lešť Peron Slovakia, s.r.o. nákup mat.CS-ZT4-čistiace 2020-04-30 1320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007760 0001000407 200433 2020-06-05 Centrum výcviku Lešť PRAMAKO, s.r.o. Pranie za mesiac 4/2020 2020-05-19 1183.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007642 0001000425 200070 2020-06-05 Centrum výcviku Lešť SIGNAL CENTRUM BB s.r.o. RaŠÚ KI-vJKPopr IP kamery 2020-05-21 1994.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007613 0001000431 2000472001 2020-06-05 Centrum výcviku Lešť Slovenská autobusová doprava a.s. TK na vozidle Irisbus 2020-05-25 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007764 0001000434 9001318988 2020-06-05 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s. poštové služby 4/2020 2020-05-13 167.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007604 0001000403 4591321321 2020-06-05 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s. nákup PHM 2020-05-18 56.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007577 0001000423 8262061719 VTSÚ 2020-06-08 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom a.s. TKP 5/2020 2020-06-01 180.13 1 EUR DF 4536011838 1000284 20200006 VŠC DUKLA BB 2020-06-08 VŠC DUKLA BB Zawoko NET s.r.o., Praha Špeciálny športový materiál 2020-05-22 2819.3 0 EUR 189/2020 VŠC DUKLA BB 421/2020 2020-0086 VŠC DUKLA BB 2020-06-08 VŠC DUKLA BB RUSO Sport s.r.o., Nymburk Špeciálny športový materiál 2020-05-21 233.2 0 EUR 185/2020 411/2020 2020022 VŠC DUKLA BB 2020-06-08 VŠC DUKLA BB Mgr. Peter Nagy-Proflex, Bratislava Pádlo 2020-05-21 620 1 EUR 90/2020 VŠC DUKLA BB 408/2020 2020047348 VŠC DUKLA BB 2020-06-08 VŠC DUKLA BB IMAFEX spol. s.r.o., Liptovksý Mikuláš Pripojenie do dátovej siete 2020-06-01 16.7 1 EUR 299/2019 VŠC DUKLA BB 447/2020 2012771 VŠC DUKLA BB 2020-06-08 VŠC DUKLA BB CPO s.r.o., Banská Bystrica Impulzy na kopírovacom stroji 2020-06-01 31.6 1 EUR 446/2020 2012770 VŠC DUKLA BB 2020-06-08 VŠC DUKLA BB CPO s.r.o., Banská Bystrica Impulzy na kopírovacom stroji 2020-06-01 17.02 1 EUR 445/2020 20200005 VŠC DUKLA BB 2020-06-08 VŠC DUKLA BB Zawoko NET s.r.o., Praha Vzpieračské topánky 2020-05-22 1401.09 0 EUR 188/2020 VŠC DUKLA BB 420/2020 20001320 VŠC DUKLA BB 2020-06-08 VŠC DUKLA BB AIRE s.r.o., Malachov Špeciálny športový materiál 2020-05-28 252.8 1 EUR 193/2020 VŠC DUKLA BB 433/2020 20151648 VŠC DUKLA BB 2020-06-08 VŠC DUKLA BB Pilulka.sk. a.s., Bratislava Bezkontaktné teplomery 2020-05-28 209.97 1 EUR 196/2020 VŠC DUKLA BB 444/2020 FV-2020-101-000773 VŠC DUKLA BB 2020-06-08 VŠC DUKLA BB KOOR s.r.o., Bratislava Dodávka energetickej služby 2020-06-01 10770.56 1 EUR 453/2020 9202897405 VŠC DUKLA BB 2020-06-08 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2020-06-04 146.66 1 EUR dobropis 21/2020 9202897403 VŠC DUKLA BB 2020-06-08 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2020-06-04 4.63 1 EUR dobropis 22/2020 20010292 VŠC DUKLA BB 2020-06-08 VŠC DUKLA BB Mincovňa Kremnica, štátny podnik, Kremnica Hodnostné označenia pre PrV. 2020-05-27 1341.6 1 EUR 107/2020 VŠC DUKLA BB 441/2020 200200075 VŠC DUKLA BB 2020-06-08 VŠC DUKLA BB Mgr. Marta Ďumbalová-Chránená dielňa ALFA Hygienické potreby 2020-05-26 82.91 1 EUR 187/2020 VŠC DUKLA BB 448/2020 120079255 VTSÚ 2020-06-08 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o., potraviny 2020-06-03 153.18 1 EUR DF 4536011839 1000285 01000433 VTSÚ 2020-06-08 VTSÚ Záhorie EverLift Slovakia, s.r.o. servis hydraul.zariadenia MAN 2020-06-04 180 1 EUR DF 4536011840 1000286 20202830 2020-05-29 VHÚ Bratislava Ing.Pavol Regina-"REGINA" Výroba samofarbiacej textovej pečiatky pre VHÚ Bratislava. 2020-05-21 23.76 1 EUR VHÚ-34-49/2020 20202830 2300009844 2020-05-29 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Elektrická energia za obd.4/2020 - Mo Svidník (Krajná Poľana). 2020-05-11 704.5 1 EUR 2300009844 200515 2020-05-29 VHÚ Bratislava COLTSUN-CONSULT s.r.o. Nákup spotrebného materiálu ( ochranný štít,odrus)- pre potrebu Mo Svidník. 2020-05-19 233 1 EUR VHÚ-34-44/2020 200515 200035 2020-05-29 VHÚ Bratislava Ing. Milan Charvát-ZÁHRADNÉ CENTRUM Nákup spotrebného materiálu ( postrek Rosate 20 l ) - VHM Piešťany. 2020-05-20 142 1 EUR VHÚ-34-53/2020 200035 3900034420 2020-05-29 VHÚ Bratislava AG NÁRADIE- AGRODEAL,s.r.o. Nákup spotrebného materiálu (silón žací 2,7 mm)-VHM Piešťany 2020-05-21 65.77 1 EUR VHÚ-34-55/2020 3900034420 50050731 2020-05-29 VHÚ Bratislava 3P slúži Vám, s.r.o. Nákup spotrebného materiálu (rukavice chir.,rúška jedn.) - VHÚ Bratislava 2020-05-21 162 1 EUR VHÚ-34-57/2020 50050731 01052020 2020-05-29 VHÚ Bratislava Peter Homola-HRT.servis Pravidelný servis a oprava na služobnom motorovom vozidle: Škoda Octavia EVČ:60-23553 - VHM Piešťany 2020-05-22 369 1 EUR VHÚ-34-48/2020 01052020 2000370 2020-05-29 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o. Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky systémov a kontroly systémov (EZS,EPS,PTV) - Mo Svidník 2020-05-26 2245.42 1 EUR 2000370 00320 2020-05-29 VHÚ Bratislava Róbert SYNAK Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení vykonané pre VHM Piešťany 2020-05-26 1140 1 EUR 00320 5200061 2020-05-29 VHÚ Bratislava Eurobooks s.r.o. Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2020-05-27 104.91 1 EUR VHÚ-104-9/2020 5200061 20012 2020-05-29 VHÚ Bratislava Dynam IT, s.r.o. Nákup materiálu (softvér Office) pre potrebu VHÚ Bratislava 2020-05-26 252 1 EUR VHÚ-34-59/2020 20012 20011 2020-05-29 VHÚ Bratislava Dynam IT, s.r.o. Nákup materiálu (PC HP) potrebu VHÚ Bratislava 2020-05-26 420 1 EUR VHÚ-34-58/2020 20011 7700460738 2020-05-29 VHÚ Bratislava ANTALIS, a.s. Nákup spotrebného materiálu na tlač časopisu Vojenská histórie č.2/2020- VHÚ Bratislava 2020-05-25 1197.23 1 EUR VHÚ-34-43/2020 7700460738 2000049750 2020-06-01 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Zrážky+vodné a stočné za obd. 23.04.2020-22.05.2020 - VHÚ Bratislava 2020-05-28 138.67 1 EUR 2000049750 69/2020 Ústr. EPS 2020-06-08 Ústr. EPS Tranoscius a.s. Evanjelický posol spod Tatier 27-52/2020 2020-05-21 26 1 EUR 65/2020 0020188899 120049737 2020-05-29 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2020-05-26 818.96 1 EUR VHÚ-15-16/2020 120049737 120049736 2020-05-29 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2020-05-26 1792.31 1 EUR VHÚ-15-17/2020 120049736 120603895 2020-05-29 VHÚ Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Jedálne kupóny 2020-05-27 2499.24 1 EUR VHÚ-15-18/2020 120603895 20100031 2020-06-02 VHÚ Bratislava ARTFORUM s.r.o. Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2020-06-01 180.47 1 EUR VHÚ-104-8/2020 20100031 200229 2020-06-03 VHÚ Bratislava Peter Puvák-Fancyzebra-Presents Obnovenie reklamného návestia 2ks vo VHM Piešťany. 2020-05-28 145.2 1 EUR VHÚ-34-52/2020 200229 200501 2020-06-03 VHÚ Bratislava InvestHouse Services, s.r.o. Upratovacie práce za obd: 5/2020 v objekte VHÚ Krajná 27 Bratislava 2020-05-31 350 1 EUR 200501 2020100182 2020-06-03 VHÚ Bratislava CHEMOLAK a.s. Nákup spotrebného materiálu (dezin.prostr.)- VHM Piešťany 2020-05-26 429.36 1 EUR VHÚ-34-56/2020 2020100182 2020/199 2020-06-04 VHÚ Bratislava Kominárske služby- Ľudovít DOHORÁK Kontrola a čistenie komínov a dymovodov (1 polrok 2020) v objekte VHÚ Bratislava. 2020-06-01 104 1 EUR VHÚ-34-61/2020 2020/199 20025349 2020-06-05 VHÚ Bratislava Lamitec,s.r.o. Nákup spotrebného materiálu (Pokl.kniha,dovolenky,priepustky)-VHÚ Bratislava 2020-06-05 71.54 1 EUR VHÚ-34-68/2020 20025349 20200603 2020-06-05 VHÚ Bratislava H.K.K. mont s.r.o. Výmena vonkajších vchodových dverí a okien a parapet v budove vyhliadkovej veže na Dukle. 2020-06-02 27378.61 1 EUR 20200603 220111833 VŠC DUKLA BB 2020-06-08 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2020-05-31 266.48 1 EUR 460/2020 2201121900 VŠC DUKLA BB 2020-06-08 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2020-05-31 252.31 1 EUR 461/2020 2201121643 VŠC DUKLA BB 2020-06-08 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica Zrážková voda 2020-05-31 1280.77 1 EUR 462/2020 9202903223 VŠC DUKLA BB 2020-06-08 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2020-06-07 363.45 1 EUR dobropis 23/2020 9202903225 VŠC DUKLA BB 2020-06-08 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2020-06-07 136.32 1 EUR dobropis 24/2020 9202903224 VŠC DUKLA BB 2020-06-08 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2020-06-07 11.84 1 EUR dobropis 25/2020 1320205/vusz 2020-06-09 VÚSZ Pulír servis-podnik služieb Upratovanie vnútorných priestorov 2020-06-02 353.4 0 EUR 5105641658 82020/vusz 2020-06-09 VÚSZ Ministerstvo obrany Daň z nehnuteľniosti za rok 2019 2020-06-04 2758.96 1 EUR 5105641660 9202903226 VŠC DUKLA BB 2020-06-09 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2020-06-07 403.23 1 EUR 464/2020 9/2020 VŠC DUKLA BB 2020-06-09 VŠC DUKLA BB Jaroslav Kolínsky, Dubnica nad Váhom Náter oceľových konštrukcií 2020-06-02 2923.2 1 EUR 175/2020 VŠC DUKLA BB 450/2020 130200001 VŠC DUKLA BB 2020-06-09 VŠC DUKLA BB SPORT Construction a.s., Praha 3. dielčie plnenie "Rekonštrukcia atletického štadióna" 2020-05-31 642045.6 1 EUR 451/2020 280582020 VŠC DUKLA BB 2020-06-09 VŠC DUKLA BB Commander Services s.r.o., Bratislava Dátový paušál 2020-05-31 171.36 1 EUR 252/2019 VŠC DUKLA BB 459/2020 8262017480 VŠC DUKLA BB 2020-06-09 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2020-06-01 344.58 1 EUR 456/2020 8262171278 VŠC DUKLA BB 2020-06-09 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2020-06-01 371.56 1 EUR 455/2020 4591328494 VŠC DUKLA BB 2020-06-09 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2020-06-03 940.18 1 EUR 457/2020 2020113 VŠC DUKLA BB 2020-06-09 VŠC DUKLA BB Jozef Pánik-Profi Servis, Banská Bystrica Čistiace prostriedky a materiál k WAP 2020-06-03 465 1 EUR 200/2020 VŠC DUKLA BB 452/2020 70/2020 Ústr. EPS 2020-06-09 Ústr. EPS Slovnaft, a.s. nákup PHM 5/2020 2020-06-03 44.24 1 EUR 1/2020 4591325843 71/2020 Ústr. EPS 2020-06-09 Ústr. EPS Slovak Telekom, a.s. telekom služby 5/2020 2020-06-01 44.35 1 EUR 8262027603 1200200036/VÚSZ 2020-06-09 Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany Vojenský úrad sociálneho zabezpečenie Preventívna rehabilitácia PR I - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2020-03-30 19950 1 EUR 5105641306sap 1200200037/VÚSZ 2020-06-09 Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2020-03-30 8470 1 EUR 5105641307sap 6200200021/VÚSZ 2020-06-09 Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2020-03-30 5390 1 EUR 5105639843sap 1222200016/VÚSZ 2020-06-09 VÚSZ Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2020-06-02 81900 1 EUR 5105641293sap 1222200017/VÚSZ 2020-06-09 VÚSZ Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2020-06-02 58275 1 EUR 5105641294sap 1222200018/VÚSZ 2020-06-09 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2020-06-02 31500 1 EUR 5105641295sap 2222200035/VÚSZ 2020-06-09 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Grantit Tatranské Zruby Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2020-06-02 9450 1 EUR 5105641299sap 1222200019/VÚSZ 2020-06-09 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2020-06-02 110110 1 EUR 5105641296sap 1222200020/VÚSZ 2020-06-09 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2020-06-02 53900 1 EUR 5105641297sap 1222200021/VÚSZ 2020-06-09 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2020-06-02 42350 1 EUR 5105641298sap 2222200036/VÚSZ 2020-06-09 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2020-06-02 133210 1 EUR 5105641300sap 2222200037/VÚSZ 2020-06-08 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2020-06-02 71610 1 EUR 5105641301sap 2222200039/VÚSZ 2020-06-09 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2020-06-02 770 1 EUR 5105641302sap 6222200006/VÚSZ 2020-06-09 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2020-06-02 28490 1 EUR 5105641303sap 6222200007/VÚSZ 2020-06-09 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2020-06-02 10010 1 EUR 5105641304sap 6222200008/VÚSZ 2020-06-09 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2020-06-02 3850 1 EUR 5105641305sap 20PL0202 VŠC DUKLA BB 2020-06-09 VŠC DUKLA BB Slovenská plavecká federácia, Bratislava Refakturácia pobytových nákladov 2020-03-30 1380 1 EUR 3/2020/Pláv. VŠC DUKLA BB 465/2020 8020102830 2020-06-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne pekárenske výr.-repatrian 2020-05-06 47.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030565 0001000654 230007897 2020-06-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš INMEDIA, spol. s r.o. mliekarenské výrobky 2020-05-05 101.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030567 0001000656 200201304 2020-06-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš POZANA MEAT s.r.o. mäsové výrobky-repatriant 2020-05-07 111.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030568 0001000657 202002426 2020-06-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie, zelenina- repatri 2020-05-04 22.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030569 0001000658 202002458 2020-06-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie, zelenina- repatri 2020-05-05 25.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030570 0001000659 8020102829 2020-06-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne pekárenske výr.-repatrian 2020-05-06 220 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030571 0001000660 8020102906 2020-06-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Liptovské pekárne a cukrárne pekárenske výr.-repatrian 2020-05-11 123.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030572 0001000661 1020201391 2020-06-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. mäso-repatrianti 2020-05-04 244.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030573 0001000662 1020201400 2020-06-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny-mäso repatriant 2020-05-05 315.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030574 0001000663 1020201416 2020-06-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Mäso Liptov s.r.o. potraviny-mäso repatriant 2020-05-07 72.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030575 0001000664 202002427 2020-06-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie, zelenina- repatri 2020-05-04 45.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030576 0001000665 202002457 2020-06-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Fatra TIP, s.r.o. ovocie, zelenina- repatri 2020-05-05 86.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030577 0001000666 9001317235 2020-06-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská pošta, a.s. Poštové služby 4/2020 2020-05-13 55.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030584 0001000673 200100016 2020-06-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš eBIZ a. s. eProcurement 05/2020 2020-05-04 160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4533030588 0001000674 208 2020-06-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BILLA s.r.o. potraviny-repatriácia die 2020-05-02 2.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030562 0001000675 208 2020-06-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BILLA s.r.o. potraviny-repatriácia die 2020-05-02 2.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030562 0001000676 3320380 2020-06-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš BE-SOFT a.s. ročná aktualizácia SW BTS 2020-05-13 545.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030586 0001000677 12003428 2020-06-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CBA VEREX, a.s. potraviny-tuky oleje 2020-05-05 159.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030566 0001000688 2001009 2020-06-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš CASTAX SLOVAKIA s.r.o. pamätné plakety 2020-05-18 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030252 0001000692 202000209 2020-06-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš Slovenská národná knižnica Popl. VIRTUA I.štvr. 2020 2020-05-21 297.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030187 0001000693 200100517 2020-06-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš AVEC CHEM s.r.o. filter ochranný NBC OF-07 2020-05-26 1422 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030522 0001000694 702020 2020-06-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ARMA, s.r.o. taška na výstroj 158/2020 2020-05-28 11822.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030345 0001000706 20209 2020-06-09 Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš ITIMEX MODE s.r.o. čiapka pletená výberová 2020-06-02 1900.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4533030337 0001000721 20192465/VÚSZ 2020-06-10 VÚSZ UN-Nemocnica svätého Michala, a. s. Zdravotné výkony pre PrV za 12/2019 2020-01-15 19.02 0 EUR 20200001/VÚSZ 2020-06-10 VÚSZ MUDR. Anton Marcinka Zdravotné výkony pre PrV za 05-12/2019 2020-01-15 62.39 0 EUR 2220200002/VÚSZ 2020-06-10 VÚSZ ÚVN SNP Zdravotné výkony pre PrV za 4. štvrťrok 2019 2020-01-31 3934.7 0 EUR 20200331/VÚSZ 2020-06-10 VÚSZ UN-Nemocnica svätého Michala, a. s. Zdravotné výkony pre PrV za 01/2020 2020-02-13 20.48 0 EUR 20200547/VÚSZ 2020-06-10 VÚSZ UN - Nemocnica sv. Michala, a. s. Zdravotné výkony pre PrV za 02/2020 2020-03-13 29.86 0 EUR 20200024/VÚSZ 2020-06-10 VÚSZ CENTERMED s. r. o. Zdravotné výkony pre PrV za 1. štvrťrok 2020 2020-03-31 14.05 0 EUR 20200754/VÚSZ 2020-06-10 VÚSZ UN- Nemocnica svätého Michala, a. s. Zdravotné výkony pre PrV za 03/2020 2020-03-31 14.81 0 EUR 20201023/VÚSZ 2020-06-10 VÚSZ UN - Nemocnica svätého Michala, a. s. Zdravotné výkony pre PrV za 04/2020 2020-04-30 8.43 0 EUR 2220200076/VÚSZ 2020-06-10 VÚSZ ÚVN SNP Zdravotné výkony pre PrV za 1. štvrťrok 2020 2020-05-18 4453.92 0 EUR 72/2020 Ústr. EPS 2020-06-10 Ústr. EPS Slovak Telekom, a.s. telekom služby 5/2020 2020-06-01 0.25 1 EUR 8262027517 73/2020 Ústr. EPS 2020-06-10 Ústr. EPS Slovak Telekom, a.s. telekom služby 5/2020 2020-06-01 25 1 EUR 8262027930 74/2020 Ústr. EPS 2020-06-10 Ústr. EPS Slovak Telekom,a.s. telekom služby 5/2020 2020-06-01 8.64 1 EUR 8262027556 220053805 VŠC DUKLA BB 2020-06-10 VŠC DUKLA BB Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Trenčín Vodné, stočné 2020-06-09 416.82 1 EUR 468/2020 2005038 VŠC DUKLA BB 2020-06-10 VŠC DUKLA BB AMG Facility SK s.r.o., Zvolen Vnútorrné upratovanie budov 2020-06-01 4891.58 1 EUR 462/2020 202006004 VŠC DUKLA BB 2020-06-10 VŠC DUKLA BB Divoká voda s.r.o., Bratislava Ubytovanie 2020-06-05 470 1 EUR 09/2020/VS VŠC DUKLA BB 470/2020 75/2020 Ústr. EPS 2020-06-10 Ústr. EPS Elektrosped, a.s. PC Lenovo Idea Centre A 340 2020-06-05 489 1 EUR 66/2020 202842985 53/2020 VTSÚ 2020-06-11 MSM Martin, s. r. o., Nováky VTSÚ Záhorie skladovanie 5/2020 2020-06-10 3208.5 0 EUR OF 532020 8262060775/vusz 2020-06-11 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 2020-06-01 622.28 1 EUR 5105641948 8262077195/vusz 2020-06-11 VÚSZ Slovak Telekomm a.s. Hovorné mobilov 2020-06-01 57.54 1 EUR 5105641950 8262077136/vusz 2020-06-11 VÚSZ Slovak Telekom as. Hovorné mobilov 2020-06-01 74.46 1 EUR 5105641949 1011934/vusz 2020-06-11 VÚSZ Rodex Car, s.r.o. Oprava SMV Hyundai 2020-06-05 105.79 1 EUR 5105641947 9001325316/vusz 2020-06-11 VÚSZ Slovenská pošta a.s. Platba za podaný úver 2020-06-10 565.8 1 EUR 5105641943 4591325214/vusz 2020-06-11 VÚSZ Slovnaft a.s. Pohonné hmoty 2020-06-03 32.5 1 EUR 5105641942 8262176639 VTSÚ 2020-06-11 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s., telekomunikačné služby 05/2020 2020-06-01 72.52 1 EUR DF 4536011843 1000289 12002137 VTSÚ 2020-06-11 VTSÚ Záhorie Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. kalibrácia meradiel 2020-06-04 150.6 1 EUR DF 4536011844 1000290 120082592 VTSÚ 2020-06-11 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia, s. r. o. potraviny 2020-06-09 492.32 1 EUR DF 4536011841 1000287 1820103205 VTSÚ 2020-06-11 VTSÚ Záhorie Pow-en, a. s. nedoplatok energie 05/2020 2020-06-09 1254.53 1 EUR DF 4536011842 1000288 2020006479 VTSÚ 2020-06-11 VTSÚ Záhorie AL, s. r. o. guma stierača 2020-06-09 67.49 1 EUR DF 4536011845 1000291 1110011933 VTSÚ 2020-06-11 VTSÚ Záhorie AUTO KELLY SLOVAKIA s.r.o vzduchový filter 2020-06-11 4.88 1 EUR DF 4536011849 1000296 20201007 VTSÚ 2020-06-11 VTSÚ Záhorie EAA OIL, s. r. o. Olej 2020-06-09 100.08 1 EUR DF 4536011848 1000295 3400068203 VTSÚ 2020-06-11 VTSÚ Záhorie innogy Slovensko, s. r. o. vyúčtovanie plyn 5/2020 2020-06-05 3973.94 1 EUR DF 4536011847 1000293 2040105819 VTSÚ 2020-06-11 VTSÚ Záhorie Murat, s. r. o. kábel a cievka 2020-06-04 1012.07 1 EUR DF 4536011846 1000292 221512491 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o. rozbor pitnej vody 2020-05-15 828 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405263 0001006308 221512480 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o. odber a rozbor pitnej vod 2020-05-14 828 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405201 0001006309 221512493 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o. rozbor pitnej vody 2020-05-15 1242 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405594 0001006394 221512559 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o. úplné rozbory pitnej vody 2020-05-14 414 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405672 0001006559 562005111 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-05-11 360.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404869 0001006029 562005110 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-05-11 412.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404875 0001006030 562005236 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-05-13 212.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404873 0001006031 562005238 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-05-13 231.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404872 0001006032 562005237 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR ALTHAN, s.r.o. potraviny 2020-05-13 642.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404876 0001006033 202061 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR Andrej Mašán BEPO voda na hasenie požiarov 2020-05-15 425.58 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502405713 0001006571 200029 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR ARMEA, s.r.o. 2019/551, materiál 2020-05-07 114450.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405447 0001005779 3013003224 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Trnava, a.s. preprava osôb 2020-05-12 2853.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400503 0001006218 20200324 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR AUTO MP, s.r.o. MVO-SP,HYUNDAI I30 1,6 CR 2020-05-15 383.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404078 0001006499 3632000088 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. diagnostika zariadenia 2020-05-07 39.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405510 0001005968 3632000097 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. DF oprava kop.zariadenia 2020-05-12 281.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404300 0001005988 3632000094 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. DF oprava kop.zariadenia 2020-05-12 108.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403415 0001006154 3632000106 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava 2020-05-15 1592.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402795 0001006389 3632000107 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. SERVIS 2020-05-13 1592.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402807 0001006391 3632000096 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. oprava kopírky 2020-05-04 461.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403369 0001006392 3632000095 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o. servis 2020-04-30 136.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403368 0001006393 600097 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. oprava kryt.chl.poi.udal. 2020-05-11 1288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400750 0001006003 202000033 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR BBC Systém s.r.o. elekt.inst. 2020-05-13 9851 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405318 0001006269 120069667 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2020-05-13 214.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404676 0001005827 120069666 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-05-13 47.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404564 0001005832 120069665 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-05-13 58.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404563 0001005834 120070091 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-05-14 30.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404628 0001005954 120070695 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-05-15 219.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404671 0001006061 120070694 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-05-15 54.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404677 0001006067 120070696 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-05-15 500.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404678 0001006068 120070936 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-05-16 145.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404726 0001006120 120070937 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-05-16 311.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404727 0001006121 120070935 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny VÚ 2014 HSa BA 2020-05-16 306 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404728 0001006122 120070934 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny HSa 2020-05-16 53.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404729 0001006123 120070751 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-05-15 13.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404966 0001006192 120070738 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. potraviny 2020-05-15 1419.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404963 0001006193 120069699 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 2020-05-12 225.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404974 0001006345 120070047 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR Bidfood Slovakia s.r.o. dodávka mrazenej zeleniny 2020-05-14 490.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502400351 0001006432 60000209 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. teplo 04/2020 2020-04-30 14135.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404931 0001006044 60000210 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s. teplo 04/2020 2020-04-30 789.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404932 0001006049 2000086501 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť, vodné, Pezinská MALACKY; 2020-05-13 24.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405176 0001006196 1201116 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. ochranné okuliare 2020-04-14 228.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405273 0001006047 1201461 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. ochranné prostriedky 2020-05-12 12072.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405822 0001006170 1201496 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. Trovy exekúcie č. 44/15 2020-05-14 314.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405249 0001006566 1201489 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o. ochranné prostriedky 2020-05-13 712.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405250 0001006959 201001226 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546 servis Nissan Na 2020-05-04 6787.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403216 0001005759 201001235 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546 MERCEDES 2020-05-05 1155.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402828 0001005760 201001236 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. servis vozidla 2020-05-05 633.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403165 0001005761 201001238 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515, servis 2020-05-05 3216.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403167 0001005762 201001246 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-ŠkodaOctavia,57-18278 2020-05-05 1621.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403382 0001005763 201001253 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 Audi A6,58-43929 2020-05-06 1164.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403381 0001005764 201001258 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/546 2020-05-07 4085.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502402311 0001005766 201001268 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515 Fabia,51-25632 2020-05-07 1029.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403993 0001005768 201001303 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO-Mercedes MB 290, P 2020-04-16 137.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502401994 0001005927 201001288 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515, servis 2020-05-12 2428.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403564 0001005928 201001275 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515, servis 2020-05-11 1266.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403637 0001005929 201001263 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. 2019/515, servis 2020-05-07 902.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403559 0001005931 201001384 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o. MVO-BO-Nissan 2020-05-19 4400.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403645 0001006328 752020 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť vyúčt. elektrika 4/20 2020-05-13 3694.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405085 0001006265 2020183 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. pranie a chemické čisteni 2020-05-05 234.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403681 0001005848 2020186 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. pranie a chemické čisteni 2020-05-06 186.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502403679 0001005922 20200005 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o. teplo na 6/2020 2020-05-12 1250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405326 0001005945 201494 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o. potraviny 2020-05-10 207.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404962 0001006194 512020 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR Daniel Anderko, podnikateľ oprava zariadenia Sahara 2020-05-07 493 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405070 0001006323 20102081 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o. dodávka trvanlivých potra 2020-05-18 254.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404503 0001006433 200092 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR DOVE-TRANS s.r.o. vývoz odpadov 2020-05-14 1176 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405051 0001006260 11057 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR EASTNET, s.r.o. 2019/839-MVO-ILS LLZ COU1 2020-04-30 20052 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502399376 0001006537 830871 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2020-05-13 722.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405839 0001006198 831811 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2020-05-15 677.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405837 0001006337 833071 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited palivo letecké 2020-05-19 584.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405831 0001006736 82722 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited letiskové služby 2020-05-01 952.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405835 0001006898 2000112 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR euroAT, s. r. o. nákup náhradných dielov 2020-05-22 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405608 0001006599 2020102117 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. odpadová voda do šacht 2020-04-30 26.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405142 0001005654 2020102270 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. akredit.odber a rozbor od 2020-05-12 38.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405204 0001006197 202003282 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-05-14 110.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404621 0001005953 202003371 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o. potraviny 2020-05-18 60.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404722 0001006113 202002509 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o. Potraviny 2020-05-11 320.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405145 0001006114 20201281 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o. potraviny 2020-05-11 432.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404499 0001005717 20200093 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o. odvoz biol. odpadu 2020-04-01 82.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404774 0001005986 2020076 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o. Stravovanie 2020-05-07 2159.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404457 0001005629 20113090 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup dezinfekcie 2020-04-30 1491.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405799 0001005635 20113860 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. nákup čis. a dez. prostr. 2020-05-14 302.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404745 0001005984 20113858 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. čistiace potreby 2020-05-13 500.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405062 0001005993 20113859 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR GGT a.s. DF nákup hyg.potrieb 2020-05-18 493.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405491 0001006043 081031614 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr. prenájom traf.T.Jastrabie 2020-05-15 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502405511 0001006772 12001355 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-05-13 769.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404716 0001006215 12001356 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-05-15 613.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502404976 0001006338 12001352 2020-06-11 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o. DF potraviny + DPH 2020-05-11 1526.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502405138