4590589132/VUSZ 2019-10-12 VUSZ Slovnaft a.s. Bratislava PHM do SMV 2015-10-03 25.93 0 EUR 11811163 AOS 2019-01-03 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-12-14 220.57 1 EUR 4533027464 5105600500 118236078 AOS 2019-01-03 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2018-12-11 430.84 1 EUR 4533027467 5105600511 4803276 VTSÚ 2019-01-03 VTSÚ Záhorie ORANGE Slovensko a.s., Bratislava TKP+splátka za telefón 2018-12-25 106.41 0 EUR DF 4536010633 1000961 2018018 2019-01-04 CV Lešť Pavel ŠAUKA-TOROS, Pliešovce Lapače striel 2018-12-06 2362.3 1 EUR 757-I10/2018 5105698145 9001175284 2019-01-04 CV Lešť Slovenská Pošta a.s., Poplatok za poštové služby November 2018 2018-12-10 253.55 1 EUR 1-I10/2018 5105699208 20180037 2019-01-04 CV Lešť Ing. Peter Slašťan-Slange Sport, Zvolen Športový materiál 2018-11-30 1184 1 EUR 777-I10/2018 5105698656 33/2018 2019-01-04 CV Lešť Pavel Sliacky, Horný Badín Oprava karosérie Mitsubishi L200 2018-11-19 2195 1 EUR 595-I11/2018 5105695515 34/2018 2019-01-04 CV Lešť Pavel Sliacky, Horný Badín Oprava karosérie VW T5 2018-11-20 698.66 1 EUR 665-I11 5105695519 155/2018 Ústr. EPS 2019-01-04 Ústr. EPS OHSAS BOZP, OPP 12/2018 2018-12-18 36.5 1 EUR 156/2018 Ústr. EPS 2019-01-04 Ústr. EPS Slovnaft nákup PHM 12/2018 2018-12-18 102.26 1 EUR 44218 2019-01-04 Centrum výcviku Lešť BIKEPRO SK, s.r.o., Internátna 24, 974 04 Banská Bystrica športový materiál 2018-12-03 1199 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006774 0001001504 1801899 2019-01-04 Centrum výcviku Lešť TNL Slovakia s. r. o., Štepnice 951/12, 900 26 Slovenský Grob dov.lístky,papier,výkres 2018-11-30 663 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006515 0001001517 2018018 2019-01-04 Centrum výcviku Lešť Pavel Šauka - TOROS, Nám. Padlých hrdinov 41/5, 962 63 Pliešovce výroba lapača striel 2018-12-06 2362.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006981 0001001518 4180786 2019-01-04 Centrum výcviku Lešť Fintex, s.r.o., Sadová 14, 052 01 Spišská Nová Ves nákup výstrojného materiá 2018-11-30 8325.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006990 0001001524 3500418846 2019-01-04 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poplatok za mobilnú sieť 2018-12-01 427.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006466 0001001537 20180037 2019-01-04 Centrum výcviku Lešť Ing. Peter Slašťan - SLANGE-ŠPORT, Strážska cesta 1139/39, 960 01 Zvolen nákup športového materiál 2018-11-30 1184 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006806 0001001541 20180239 2019-01-04 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o., Kozáčekova 2182/11, 960 01 Zvolen baterky 2018-12-07 299.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006434 0001001544 20181226 2019-01-04 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT, Osloboditeľov 923, 963 01 Krupina elektródy,vrtáky,rez.kot. 2018-12-10 395.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006479 0001001547 218005548 2019-01-04 Centrum výcviku Lešť T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, 935 52 Šarovce, okr. Levice nákup PHM 2018-12-04 11970 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006955 0001001549 181952 2019-01-04 Centrum výcviku Lešť CORTEC s.r.o., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica nákup el.varného kotla 2018-12-05 15985.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006985 0001001550 9001175284 2019-01-04 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 11/18 2018-12-10 253.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006463 0001001564 57484 2019-01-04 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ, Banícka 39, 990 01 Veľký Krtíš nákup mat.MT09-pelety 2018-12-10 6037.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006826 0001001571 011850719 2019-01-04 Centrum výcviku Lešť AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o., Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen autokozmetika 2018-12-11 1100.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006786 0001001573 180736 2019-01-04 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO, Bzovská 1718, 963 01 Krupina nákup ND "MM" a "PS" 2018-12-13 620.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006979 0001001577 2180172 2019-01-04 Centrum výcviku Lešť REMKO s.r.o., Partizánska cesta 97, 974 67 Banská Bystrica nákup prac.oblečenia 2018-12-12 311.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006944 0001001579 2180173 2019-01-04 Centrum výcviku Lešť REMKO s.r.o., Partizánska cesta 97, 974 67 Banská Bystrica nákup prac.oblečenia 2018-12-13 5689.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006991 0001001580 2018231 2019-01-04 Centrum výcviku Lešť ENESYS, s.r.o., Na Štepnici 2538/5, 960 01 Zvolen oprava el.kotla 2018-12-14 656.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006978 0001001581 12180405 2019-01-04 Centrum výcviku Lešť LYNX - s.r.o. Košice, Gavlovičova 9, 040 17 Košice RaŠÚ v JKP zar.FortiGate 2018-12-07 5740 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006982 0001001584 20180595 2019-01-04 Centrum výcviku Lešť WASCO - družstvo, Strojárenská 10, 976 46 Valaská pranie za 12/2018 2018-12-14 1357.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006455 0001001586 20181235 2019-01-04 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT, Osloboditeľov 923, 963 01 Krupina nákup náradia 2018-12-14 1190.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006479 0001001587 20181236 2019-01-04 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT, Osloboditeľov 923, 963 01 Krupina náradie 2018-12-14 1574.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006479 0001001588 181700542 2019-01-04 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, 962 63 Pliešovce nákup materiálu-jakle 2018-12-17 377.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006573 0001001592 181700543 2019-01-04 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, 962 63 Pliešovce elektródy,klince,vruty... 2018-12-17 707.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006573 0001001593 1011904712 VTSÚ 2019-01-07 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany odber elektriny 2018-12-31 4520.9 1 EUR DF 4536010660 1000009 1011904713 VTSÚ 2019-01-07 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany odber elektriny 2018-12-31 137.67 1 EUR DF 4536010661 1000010 1812178337 VŠC DUKLA BB 2019-01-07 VŠC DUKLA BB Digi Slovakia s.r.o., Bratislava Služba digi 2018-12-20 12.6 1 EUR 6861367068 VTSÚ 2019-01-08 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o., Bratislava nájom fľaša oceľová 2019-01-07 17.28 1 EUR DF 4536010634 1000962 41623/2019 VTSÚ 2019-01-08 VTSÚ Záhorie AJFA+AVIS, s.r.o. Žilina predplatné časopisu MÚ r. 2019 2019-01-02 58.8 1 EUR DF 4536010652 1000001 8800802603/vusz 2019-01-08 VÚSZ Rozhlasová a televízna spol. s.r.o. Staré Grunty Bratislava Koncesionárske poplatky 2019-01-08 222.96 0 EUR 8800802603 218120842 2019-01-08 AOS Liptovský Mikuláš KÁVOMATY, s.r.o. oprava kávovaru 2018-12-18 58.49 1 EUR 001-2019 34/2019 VTSÚ 2019-01-08 ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška mín 98 mm 2019-01-08 1984.2 0 EUR OF 18120414 2019-01-08 AOS Liptovský Mikuláš AMG Securtity s.r.o. Zvolen strážna služba 13.12.-31.12.2018 2018-12-31 12208.56 1 EUR 8223972435 VTSÚ 2019-01-08 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s., Bratislava telekomunikačné poplatky 2019-01-01 66.05 1 EUR DF 4536010636 1000964 4591077129 VTSÚ 2019-01-08 VTSÚ Záhorie Slovnaft a.s. Bratislava PHM 2019-01-03 176.04 1 EUR DF 4536010635 1000963 8224120532 AOS 2019-01-08 AOS LM Slovak Telekom,Bratislava poplatok za služby VTS 12/2018 2018-12-31 181.85 1 EUR 4533027471 5105600656 3000147390 2019-01-08 Centrum výcviku Lešť Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava El.energia VO+MO 25 o.m. 2018-11-26 50000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006714 0001001407 20180008 2019-01-08 Centrum výcviku Lešť REWID s.r.o., Starohorská cesta 1673/13, 963 01 Krupina OPa OS elektric.zariadení 2018-11-26 15888.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006960 0001001421 2018671 2019-01-08 Centrum výcviku Lešť ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica posanačný monitoring 2018-11-21 4257.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006950 0001001426 242018 2019-01-08 Centrum výcviku Lešť Maroš Fraňa - M.F.ELEKTRO, I. Krasku 2051/21, 960 01 Zvolen oprava osvetlenia 2018-11-30 1411.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006553 0001001485 232018 2019-01-08 Centrum výcviku Lešť Maroš Fraňa - M.F.ELEKTRO, I. Krasku 2051/21, 960 01 Zvolen opravy rozvodných skríň 2018-11-30 26665.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006963 0001001487 272018 2019-01-08 Centrum výcviku Lešť Maroš Fraňa - M.F.ELEKTRO, I. Krasku 2051/21, 960 01 Zvolen dopln. elektroinštálácie 2018-12-04 4140.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006968 0001001488 2018025 2019-01-08 Centrum výcviku Lešť Ing. Andrej Peťko (geodet), Družstevná 235/28, 962 61 Dobrá Niva, okr. Zvolen geometrické zameranie 2018-11-30 21223 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006711 0001001491 2181282434 2019-01-08 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné 60026-12020-0 11/18 2018-11-29 1086.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006480 0001001508 262018 2019-01-08 Centrum výcviku Lešť Maroš Fraňa - M.F.ELEKTRO, I. Krasku 2051/21, 960 01 Zvolen úradné skúšky trafostaníc 2018-11-30 9400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006553 0001001509 262018 2019-01-08 Centrum výcviku Lešť Erika Berkyová, podnikateľ, Pod Baštou 758/18, 962 02 Vígľaš opravy stav. charakteru 2018-12-03 3936.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006972 0001001515 261801589 2019-01-08 Centrum výcviku Lešť Probugas a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava Dodávka plynu 8 170L 2018-11-29 4876.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006496 0001001525 111804605 2019-01-08 Centrum výcviku Lešť ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava oprava ventilov ÚK 2018-12-05 587.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006945 0001001532 2018062 2019-01-08 Centrum výcviku Lešť ELBLES s.r.o., D.Ertla 1450/9, 960 01 Zvolen Oprava el. bojlera 2018-12-04 711 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006975 0001001533 41801065 2019-01-08 Centrum výcviku Lešť Vodohospodárska výstavba, š.p., Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava Výkon TBDpre vodné stavby 2018-12-03 1082.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006992 0001001536 261801620 2019-01-08 Centrum výcviku Lešť Probugas a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava Dodávka plynu 19 060 L 2018-12-10 11376.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006496 0001001538 111804805 2019-01-08 Centrum výcviku Lešť ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava oprava zariadení kotolní 2018-12-10 992.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006945 0001001545 3132182945 2019-01-08 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Likvidácia TKO 11/2018 2018-12-07 1283.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006476 0001001546 32018 2019-01-08 Centrum výcviku Lešť Pavel Droppa, podnikateľ, Obrancov mieru 692/3, 962 63 Pliešovce čistenie odtokových systé 2018-11-30 9777.03 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006989 0001001548 5101822163 2019-01-08 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca Dodávka vody+tepla 11/18 2018-12-10 1716.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006467 0001001552 4418 2019-01-08 Centrum výcviku Lešť Štefan Matejka, podnikateľ, Senohrad 294, 962 43 Senohrad oprava Fínskych domov 2018-12-11 29352.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006983 0001001553 2181293856 2019-01-08 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica Vodné 60026-12020-0 12/18 2018-12-11 492.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006480 0001001554 082018 2019-01-08 Centrum výcviku Lešť Pavel Ďurík, podnikateľ, J.Jesenského 710/12, 962 63 Pliešovce kont.a čist.komínov 12/18 2018-12-11 940 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006520 0001001557 1801160 2019-01-08 Centrum výcviku Lešť FITTICH ALARM, spol. s r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica oprava EZS 2018-12-11 719.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006609 0001001563 72018 2019-01-08 Centrum výcviku Lešť Pavel Šuška, podnikateľ, Školská 779/16, 962 63 Pliešovce hygienické maľby a nátery 2018-12-10 26498.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006980 0001001565 3000147390 2019-01-08 Centrum výcviku Lešť Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava El.energia 25 o.m. 01/19 2018-12-13 28274 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006714 0001001568 18039 2019-01-08 Centrum výcviku Lešť ABC Building, s. r. o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava oprava a údržba heliport. 2018-12-10 7499.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006984 0001001569 1830268 2019-01-08 Centrum výcviku Lešť DOSA Slovakia, s.r.o., Dostojevského 12, 014 01 Bytča oprava dopravných značení 2018-12-11 5804.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006986 0001001570 318010 2019-01-08 Centrum výcviku Lešť Znalecká organizácia SHARP, s.r.o., Veľká Okružná 1309/17, 010 01 Žilina vyprac.znaleckého posudku 2018-11-30 1402 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006586 0001001572 5010101036 2019-01-08 Centrum výcviku Lešť Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce lesohospodárske opatrenia 2018-12-14 98.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006988 0001001582 2018216 2019-01-08 Centrum výcviku Lešť HYMES MK, s.r.o., K Železnej studienke 7599/28, 811 04 Bratislava kalibracia merného objekt 2018-12-11 4800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006987 0001001583 12181699 2019-01-08 Centrum výcviku Lešť Slovakia lift,s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica Revízie výťahov za IV.Q18 2018-12-10 314.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006554 0001001585 7181125 2019-01-08 Centrum výcviku Lešť Eko-Salmo s.r.o., Závodná 8, 821 06 Bratislava zneškodnenie nebezp.odpad 2018-11-30 2738.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006516 0001001589 7181207 2019-01-08 Centrum výcviku Lešť Eko-Salmo s.r.o., Závodná 8, 821 06 Bratislava zneškodnenie nebezp.odpad 2018-12-12 2125.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006516 0001001590 188122018 2019-01-08 Centrum výcviku Lešť HydroGEP, s.r.o., Hájnická 12/149, 962 31 Sliač Odbery a analýzy vôd12/18 2018-12-14 3695.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006497 0001001591 20181258 2019-01-08 Centrum výcviku Lešť MILANKO spol. s r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves oprava budovy strážnice 2018-12-17 20265.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006994 0001001594 2018044 2019-01-08 Centrum výcviku Lešť DomOnline s.r.o., Školská 56, 960 01 Zvolen dopln. systému merania 2018-12-20 14920.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006993 0001001595 712018 2019-01-08 Centrum výcviku Lešť HYDROCOOP, spol. s r.o., Dobšinského 32, 811 05 Bratislava rekonštrukcia ČOV-PD 2018-12-18 3540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006875 0001001596 2/2019 VTSÚ 2019-01-09 Záhorácky Fénix Senica VTSÚ Záhorie nájomné a záloha na energie 2019-01-08 731.78 0 EUR OF 22019 3081073942 AOS 2019-01-09 AOS LM Slovnaft, a.s. Bratislava nákup PHM cez KK za 12/2018 2018-12-31 2142.63 1 EUR 4533027473 5105600657 1818109930 AOS 2019-01-09 AOS LM Pow-en a.s. Bratislava vyúčtovanie elektrina 12/2018 AOS+Kaleník 2018-12-31 28435.97 1 EUR 4533027475 5105600661 90190700/vusz 2019-01-09 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava Nájom mobilov 2018-12-21 77.22 1 EUR 5105600663 41624/vusz 2019-01-09 VÚSZ Ajfa + Avis, s.r.o. Žilina Predplatné časopisu 2019-01-02 58.8 1 EUR 5105600662 3500443132 AOS 2019-01-09 AOS, Liptovský Mikuláš Slovak Telekom,Bratislava poplatok za mobil.operátor 12/2018 2018-12-31 220.26 1 EUR 4533027477 5105600698 31118679 2019-01-10 AOS Liptovský Mikuláš MK ALARM s.r.o. výmena akumulátora v ústredni EZS 2018-12-27 116.36 1 EUR 4533027474 5105600712 219100390/vusz 2019-01-10 VÚSZ ACS s.r.o. Bratislava Pripojenie k internetu 2019-01-03 83.4 1 EUR 5105600728 119003778/vusz 2019-01-10 VÚSZ Up Slovensko s.r.o. Bratislava Stravné lístky 2019-01-07 3942.1 1 EUR 5105600730 4591076050/vusz 2019-01-10 VÚSZ Slovnaft a.s. Bratislava Pohonné hmoty do SMV 2019-01-03 29.95 1 EUR 5105600729 1010027191 AOS 2019-01-10 AOS LM Slovanet a.s.,Bratislava poplatok za služby Slovanet 12/2018 2018-01-09 68.81 1 EUR 4533027478 5105600738 1/2019 Ústr. EPS 2019-01-10 Ústr. EPS UP Slovensko jedálny kúpon 12/2018 2019-01-03 522 1 EUR 2/2019 Ústr. EPS 2019-01-10 Ústr. EPS Horčík vyučovanie AJ 2018-12-31 105 1 EUR 200007963/vusz 2019-01-10 VÚSZ Jablotron Slovakia s.r.o. Žilina poplatok za bezpečnostnú sim.kartu 2019-01-08 10.76 1 EUR Certifikát o pos. služ. 200007963 8224019678/vusz 2019-01-10 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava Telekomunikačné služby 2019-01-01 547.4 1 EUR 16202480022019 AOS 2019-01-11 AOS LM Mestský úrad Liptovský Mikuláš komunálny odpad I.polrok zamestnanci 2019-01-08 4899.38 0 EUR 0062019 22019 7380012161 VTSÚ 2019-01-11 VTSÚ Záhorie ZSE Energia a.s., Bratislava vyúčtovanie energie 2019-01-03 1.87 1 EUR dobropis 100001 3600000019 VTSÚ 2019-01-11 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s., Bratislava TKP k 7.1.2019 2019-01-08 181.8 1 EUR DF 4536010637 1000965 9001183720 VTSÚ 2019-01-11 VTSÚ Záhorie Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica poštové poplatky 12/2018 2019-01-09 190.45 0 EUR DF 4536010638 1000966 3/2019 Ústr. EPS 2019-01-11 Ústr. EPS Slovnaft nákup PHM 12/2019 2019-01-01 136.04 1 EUR 4/2019 Ústr. EPS 2019-01-11 Ústr. EPS Slovak Telekom telekom služby 1/2019 2019-01-01 19.99 1 EUR 5/2019 Ústr. EPS 2019-01-11 Ústr. EPS Tranoscius a.s. evanjelický posol 1-26/2019 2019-01-01 23.4 1 EUR 4907980003 VTSÚ 2019-01-11 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina vyúčt.energie Rudava r.2018 2018-12-31 65.84 1 EUR vyúčtovacia 4536010639 1000967 4907979003 VTSÚ 2019-01-11 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina vyúčtovanie energie P.Mikuláš r.2018 2018-01-31 55.54 1 EUR vyúčtovacia 4536010640 1000968 4907978003 VTSÚ 2019-01-11 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina vyúčt.energie Mikulášov r.2018 2018-12-31 38.79 1 EUR vyúčtovacia 4536010641 1000969 4907977003 VTSÚ 2019-01-11 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina vyúčt.energie Rudava r.2018 2018-12-31 113.73 1 EUR vyúčtovacia 4536010642 1000970 4907976002 VTSÚ 2019-01-11 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina vyúčt.energie Hlboké r.2018 2018-12-31 174.53 1 EUR vyúčtovacia 4536010643 1000971 4907974003 VTSÚ 2019-01-11 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina vyúčtovanie energie Hlboké r.2018 2018-12-31 101.5 1 EUR vyúčtovacia 4536010644 1000972 4907981003 VTSÚ 2019-01-11 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina vyúčtovanie energie Studienka r.2018 2018-12-31 48.05 1 EUR vyúčtovacia 4536010645 1000973 4907975002 VTSÚ 2019-01-11 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina vyúčtovanie energie Hlboké r.2018 2018-12-31 16.01 1 EUR vyúčtovacia 4536010646 1000974 4907972026 VTSÚ 2019-01-11 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina vyúčtovanie energie Hlboké 12/2018 2018-12-31 541.42 1 EUR vyúčtovacia 4536010647 1000975 190006 VTSÚ 2019-01-11 VTSÚ Záhorie Igor Kotvan - SAMONA, Senica opakované školenie vodičov VZV 2019-01-11 518.4 1 EUR DF 4536010653 1000002 7459758134 VTSÚ 2019-01-14 VTSÚ Záhorie ZSE Energia a.s. Bratislava odber elektriny 2019-01-10 25.7 1 EUR DF 4536010659 1000008 5720029796 VTSÚ 2019-01-14 VTSÚ Záhorie Generali Poisťovňa a.s. Bratislava úhrada poistného 2019-01-08 631.8 1 EUR DF 4536010670 1000019 8180056982 VŠC DUKLA BB 2019-01-14 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-01-01 1659 1 EUR 8180056984 VŠC DUKLA BB 2019-01-14 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-01-01 2099 1 EUR 8180056983 VŠC DUKLA BB 2019-01-14 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-01-01 1625 1 EUR 8180056979 VŠC DUKLA BB 2019-01-14 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-01-01 1055 1 EUR 8180056980 VŠC DUKLA BB 2019-01-14 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-01-01 484 1 EUR 8180056981 VŠC DUKLA BB 2019-01-14 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-01-01 374 1 EUR 8180056978 VŠC DUKLA BB 2019-01-14 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-01-01 3076 1 EUR 2181322170 VŠC DUKLA BB 2019-01-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica Zrážková voda 2018-12-28 334.76 1 EUR 2181322169 VŠC DUKLA BB 2019-01-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica Zrážková voda 2018-12-28 1258.36 1 EUR 2180055472 VŠC DUKLA BB 2019-01-14 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-01-07 7.65 1 EUR 2180055474 VŠC DUKLA BB 2019-01-14 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-01-07 139.86 1 EUR 2180055469 VŠC DUKLA BB 2019-01-14 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-01-07 345.28 1 EUR 2180055470 VŠC DUKLA BB 2019-01-14 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-01-07 231.28 1 EUR 2180055471 VŠC DUKLA BB 2019-01-14 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-01-07 121.3 1 EUR 2180055468 VŠC DUKLA BB 2019-01-14 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-01-07 552.6 1 EUR 2181308717 VŠC DUKLA BB 2019-01-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2018-12-27 275 1 EUR 2181308716 VŠC DUKLA BB 2019-01-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2018-12-27 572.66 1 EUR FV-60615/2018 VŠC DUKLA BB 2019-01-14 VŠC DUKLA BB Commander Services s.r.o., Bratislava Dátový paušál 2018-12-31 99.96 1 EUR 2019000112 VŠC DUKLA BB 2019-01-14 VŠC DUKLA BB IMAFEX, spol. s.r.o., Liptovský Mikuláš Pripojenie do dátovej siete 2019-01-01 16.7 1 EUR 4591079039 VŠC DUKLA BB 2019-01-14 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2019-01-03 270.54 1 EUR VF119006 VŠC DUKLA BB 2019-01-14 VŠC DUKLA BB Magic Travel s.r.o., Bratislava Ubytovanie 2019-01-08 1926.95 1 EUR 2019002 VŠC DUKLA BB 2019-01-14 VŠC DUKLA BB Sport resort slovenka s.r.o., Moštenica Ubytovanie 2019-01-07 75 1 EUR 1910117 VŠC DUKLA BB 2019-01-14 VŠC DUKLA BB CPO s.r.o., Banská Bystrica Impulzy na kopírovacom stroji 2019-01-04 77.63 1 EUR 1910118 VŠC DUKLA BB 2019-01-14 VŠC DUKLA BB CPO s.r.o., Banská Bystrica Impulzy na kopírovacom stroji 2019-01-04 24.62 1 EUR 26/2018 VŠC DUKLA BB 2019-01-14 VŠC DUKLA BB Tomáš Martikán, Liptovský Mikuláš Masérske služby 2018-12-31 600 1 EUR 20183782 VŠC DUKLA BB 2019-01-14 VŠC DUKLA BB Enviconsult, Žilina Likvidácia zdravotníckeho odpadu 2018-12-20 14.74 1 EUR 1/2019 VŠC DUKLA BB 2019-01-14 VŠC DUKLA BB Bc. Ján Blanár, Trenčín Masérske služby 2019-01-09 1243 1 EUR 118250418 VTSÚ 2019-01-14 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom potraviny 2019-01-14 449.78 1 EUR DF 4536010654 1000003 6/2019 Ústr. EPS 2019-01-14 Ústr. EPS Slovak telekom telekom služby 12/2018 2019-01-01 7.96 1 EUR 7/2019 Ústr. EPS 2019-01-14 Ústr. EPS Slovak telekom telekom služby 12/2018 2019-01-01 21.1 1 EUR 8/2019 Ústr. EPS 2019-01-14 Ústr. EPS Slovak telekom telekom služby 2019-01-01 74.46 1 EUR 2019190001 2019-01-15 AOS Liptovský Mikuláš PRIMA Slovakia s.r.o. nákup soli posypovej 2019-01-09 152 1 EUR 002-2019 6/2019 VTSÚ 2019-01-15 STV GROUP a.s., Praha VTSÚ Záhorie strelecká skúška míny 120 mm 2019-01-15 1900.27 0 EUR OF 181140 AOS 2019-01-15 AOS LM LL, s.r.o. Liptovský Mikuláš rozbor bazénovej vody za 12/2018 2018-12-15 120.14 1 EUR 4533027476 5105600821 3510914048 VTSÚ 2019-01-15 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina vyúčtovanie plyn 12/2018 2018-12-31 6654.18 1 EUR vyúčtovacia 4536010649 1000977 4018002147 VTSÚ 2019-01-15 VTSÚ Záhorie BENESTRA, s.r.o., Brstislava tel.,dat. a internet.služby 12/2018 2018-12-31 1029.96 1 EUR DF 4536010648 1000976 3500443285/vusz 2019-01-15 VÚSZ Slovak Telekom,a.s, Bratislava Hovorné mobilov 2019-01-01 60.79 1 EUR 5105600875 3520182/vusz 2019-01-15 VÚSZ Pukír servis podnika služieb Bratislava Upratovaie vnút. priestorov 2018-12-31 334 0 EUR 5105600878 9001182720/vusz 2019-01-15 VÚSZ Slovenská pošta a.s. B. Bystrica Poštový úver 2019-01-09 1127.7 1 EUR 5105600876 9001185165/vusz 2019-01-15 VÚSZ Slovenská pošta a.s. B. Bystrica Zberné jazdy 2019-01-10 219.08 1 EUR 5105600877 9001184429 AOS 2019-01-15 AOS LM Slovenská pošta a.s.,B.Bystrica poplatok za poštový úver 12/2018 2018-12-31 200.05 1 EUR 4533027481 9001184429 6019000216 VTSÚ 2019-01-15 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o. Myjava mäso 2019-01-15 495.14 1 EUR DF 4536010655 1000004 9/2019 Ústr. EPS 2019-01-15 Ústr. EPS Kooperatíva poisťovňa, a.s. poistenie AUS 2019-01-11 420.27 1 EUR 3/2019 VTSÚ 2019-01-15 MSM Martin s. r. o., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skladovanie 12/2018 2019-01-15 3745.76 0 EUR 4/2019 VTSÚ 2019-01-15 Kerametal, s. r. o., Bratislava VTSÚ Záhorie skladovanie 4. Q 2018 2019-01-15 88.32 0 EUR 5/2019 VTSÚ 2019-01-15 OZM Research s. r. o., Hrochúv Týnec, CZ VTSÚ Záhorie skladovanie rok 2018 2019-01-15 150 0 EUR 20181654/VÚSZ 2019-01-15 VÚSZ Nemocnica sv. Michala, a. s. Zdravotné výkony pre PrV za 11/2018 2018-12-11 3 0 EUR 3500443282/vusz 2019-01-16 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava Hovorné mobilov 2019-01-01 32.64 1 EUR 5105600935 5041802030 VTSÚ 2019-01-16 VTSÚ Záhorie Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina vyúčtovanie predplatné FS r.2018 2019-01-11 14.9 1 EUR VF 4536010650 1000978 180100121 VŠC DUKLA BB 2019-01-17 VŠC DUKLA BB ELLESCO s.r.o., Železná Breznica Vnútorné upratovanie budov 2018-12-31 3287.38 1 EUR 801/1/2019 VŠC DUKLA BB 2019-01-17 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2019-01-10 333.34 1 EUR 801/2/2019 VŠC DUKLA BB 2019-01-17 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2019-01-10 800 1 EUR 18023760 VŠC DUKLA BB 2019-01-17 VŠC DUKLA BB Alpha Medical s.r.o., Martin Analýza krvi 2019-01-07 48.8 1 EUR 8223974815 VŠC DUKLA BB 2019-01-17 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2019-01-01 343.26 1 EUR 8209000038 VŠC DUKLA BB 2019-01-17 VŠC DUKLA BB Nicholtrackt s.r.o., Lúčenec Nákup a prezutie pneumatík na SMV 2019-01-08 344 1 EUR F051900005 VŠC DUKLA BB 2019-01-17 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Banská Bystrica AdBlue do SMV 2019-01-08 29.04 1 EUR F051900007 VŠC DUKLA BB 2019-01-17 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Banská Bystrica Čistiace prostriedky a žiarovky do SMV 2019-01-09 368.49 1 EUR 3500442890 VŠC DUKLA BB 2019-01-17 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2019-01-01 434.62 1 EUR 7220792456 VŠC DUKLA BB 2019-01-17 VŠC DUKLA BB ZSE Centrum, Trenčín Odber elektrickej energie 2019-01-06 2525.33 1 EUR 219000731 VŠC DUKLA BB 2019-01-17 VŠC DUKLA BB TVK a.s., Trenčín Vodné, stočné 2019-01-09 630.35 1 EUR 2019101000022 VŠC DUKLA BB 2019-01-17 VŠC DUKLA BB KOOR s.r.o., Bratislava Dodávka energetickej služby 2019-01-01 12028.33 1 EUR 7532143638 VŠC DUKLA BB 2019-01-17 VŠC DUKLA BB ZSE Centrum, Trenčín Odber elektrickej energie 2019-01-10 200 1 EUR 8677474484 VŠC DUKLA BB 2019-01-17 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen Odber plynu 2019-01-09 12 1 EUR 8677474483 VŠC DUKLA BB 2019-01-17 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen Odber plynu 2019-01-11 9 1 EUR 8677474900 VŠC DUKLA BB 2019-01-17 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen Odber plynu 2019-01-11 1082 1 EUR 21118343 VŠC DUKLA BB 2019-01-17 VŠC DUKLA BB Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš Rozbor odpadovej vody 2019-01-08 31.32 1 EUR FA20181837 VŠC DUKLA BB 2019-01-17 VŠC DUKLA BB MBB a.s., Banská Bystrica Prenájom plaveckých dráh 2019-01-09 419.25 1 EUR 6861370131 VTSÚ 2019-01-17 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o., Bratislava vodík plynný 2019-01-17 72.71 1 EUR DF 4536010657 1000006 19030095 VTSÚ 2019-01-17 VTSÚ Záhorie HDsecurity s.r.o. Bratislava zabezpečovacia ústredňa 2019-01-15 122.54 1 EUR DF 4536010656 1000005 3808400000 AOS 2019-01-17 AOS LM Generali Poisťovňa, a.s. Bratislava poistenie liečebných nákladov za 6-12/2018 2018-12-31 682.92 0 EUR 4533027479 5105600893 3521399001 AOS 2019-01-17 AOS LM Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina vyúčtovanie plynu za 12/2018 2018-12-31 156873.14 1 EUR 4533027480 5105600898 5041800311 2019-01-17 AOS Liptovský Mikuláš Poradca podnikateľa predplatné časopisy 2018 2019-01-08 178.81 1 EUR 4533027482 5105600714 5041802173 2019-01-17 AOS Liptovský Mikuláš Poradca podnikateľa predplatné časopisy 2018 2019-01-11 14.9 1 EUR 4533027483 5105600920 53747752 2019-01-17 AOS Liptovský Mikuláš Poradca s.r.o. predplatné časopisy 2019 2019-01-03 33.6 1 EUR 0122019 5747752 2124404795 2019-01-16 VHÚ Bratislava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice Stočné za obdobie 02.10.2018-01.11.2018 -Mo Svidník 2018-11-05 805.75 1 EUR 5180354 2019-01-16 VHÚ Bratislava Eurobooks s.r.o. , Bratislava Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2018-11-05 69.92 1 EUR VHÚ-81-31/2018 5180353 2019-01-16 VHÚ Bratislava Eurobooks s.r.o. , Bratislava Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2018-11-05 34.17 1 EUR VHÚ-81-32/2018 2018/04748 2019-01-16 VHÚ Bratislava PROFIS,s.r.o. Holič Služba na zabezpečenie ochrany pred požiarmi - výkon technika PO 11/2018 2018-10-31 439.2 1 EUR 1168048481 2019-01-16 VHÚ Bratislava Martinus. s.r.o. Martin Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2018-11-06 133.49 1 EUR VHÚ-81-30/2018 2011800700 2019-01-16 VHÚ Bratislava REMPO s.r.o. , Bratislava Nákup spotrebného materiálu (čistiac.prostriedky)-VHÚ Bratislava 2018-11-07 229 1 EUR VHÚ-27-216/2018 2000049770 2019-01-16 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava Zrážky za obdobie 11/2018 - VHÚ Bratislava. 2018-10-31 90.68 1 EUR 2250007083 2019-01-16 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za obd. 01.09.2018-30.11.2018 - Mo Svidník 2018-11-01 229 1 EUR 11900254 AOS 2019-01-18 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny múka 2019-01-11 91.62 1 EUR 0152019 11900284 AOS 2019-01-18 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny sirupy 2019-01-11 127.2 1 EUR 016/2019 719000330 AOS 2019-01-18 AOS LM COOP LC SEVER, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny hrach 2019-01-10 177.6 1 EUR 0042019 21900052 AOS 2019-01-18 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš potraviny vajcia 2019-01-08 280.37 1 EUR 0182019 3412457005 2019-01-18 Ministerstvo obrany Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 2017-02-01 73.2 1 EUR 8789355755 2019-01-18 Ministerstvo obrany Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 2016-10-01 14251.44 1 EUR 0789355722 2019-01-18 Ministerstvo obrany Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 2016-10-01 4098.25 1 EUR 1789355745 2019-01-18 Ministerstvo obrany Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 2016-10-01 657.24 1 EUR 11900348 AOS 2019-01-18 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2019-01-14 656.34 1 EUR 0192019 1789355714 2019-01-18 Ministerstvo obrany Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 2016-10-01 876.35 1 EUR 118247916 AOS 2019-01-18 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2019-01-09 327.24 1 EUR 0202019 97001873 2019-01-18 Ministerstvo obrany Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 2016-10-03 76.67 1 EUR 118250409 AOS 2019-01-18 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2019-01-14 540.08 1 EUR 021/2019 97001896 2019-01-18 Ministerstvo obrany Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 2016-11-02 71.67 1 EUR 97001895 2019-01-18 Ministerstvo obrany Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 2016-11-02 11.93 1 EUR 90166609 2019-01-18 Ministerstvo obrany Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 2016-10-03 10105.22 1 EUR 90166611 2019-01-18 Ministerstvo obrany Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 2016-11-30 4076.5 1 EUR 4790289797 2019-01-18 Ministerstvo obrany Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 2016-11-01 4098.25 1 EUR 0790289777 2019-01-18 Ministerstvo obrany Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 2016-11-01 876.35 1 EUR 5790289813 2019-01-18 Ministerstvo obrany Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 2016-11-01 657.24 1 EUR 7609541116 2019-01-18 Ministerstvo obrany Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 2016-11-01 86.51 1 EUR 7609538479 2019-01-18 Ministerstvo obrany Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby 2016-11-01 404.4 1 EUR 2792169714 2019-01-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-01-01 13316.21 1 EUR 1792169698 2019-01-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-01-01 656.91 1 EUR 5792169656 2019-01-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-01-01 875.91 1 EUR 7792169678 2019-01-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-01-01 4096.2 1 EUR 90170080 2019-01-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a. s. Prenájom MT 2017-02-01 5102.22 1 EUR 90170076 2019-01-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a. s. Prenájom MT 2017-02-01 11965.88 1 EUR 90169998 2019-01-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a. s. Prenájom MT, Tablet 10 2017-01-31 440.82 1 EUR 90169999 2019-01-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a. s. Prenájom MT, Tablet 10 2017-01-31 352.66 1 EUR 7609538480 2019-01-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 2016-11-01 79.68 1 EUR 9792087064 2019-01-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-01-01 318.2 1 EUR 7609538483 2019-01-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 2016-11-01 392.14 1 EUR 3412454776 2019-01-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-02-01 259.39 1 EUR 1900636 AOS 2019-01-18 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-01-07 113.16 1 EUR 022/2019 7609538478 2019-01-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 2016-11-01 9869.48 1 EUR 0793127252 2019-01-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby - úrok z omeškania k Fa 4791225846 za 08.01.17-25.01.17 2017-02-01 5.92 1 EUR 1900729 AOS 2019-01-18 AOS LM Cimbaľák, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-01-08 279.3 1 EUR 0232019 97001916 2019-01-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 2016-11-30 14.32 1 EUR 90167796 2019-01-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 2016-12-01 4695.46 1 EUR 6791141162 2019-01-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 2016-12-02 319.94 1 EUR 7610507839 2019-01-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 2016-12-01 79.68 1 EUR 1900974 AOS 2019-01-18 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-01-09 280.89 1 EUR 0242019 7610507545 2019-01-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 2016-12-01 5572.62 1 EUR 3412454775 2019-01-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-02-01 8389.32 1 EUR 3412454552 2019-01-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-02-01 4636.79 1 EUR 7610507837 2019-01-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 2016-12-01 8987.44 1 EUR 3412454777 2019-01-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-02-01 79.68 1 EUR 4791225860 2019-01-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 2016-12-01 12372.42 1 EUR 2791225824 2019-01-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 2016-12-01 4100.3 1 EUR 11900173 AOS 2019-01-18 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2019-01-09 352.9 1 EUR 0252019 4791225846 2019-01-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 2016-12-01 657.57 1 EUR 3412454553 2019-01-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-02-01 386.66 1 EUR 6791225813 2019-01-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 2016-12-01 876.79 1 EUR 7610507546 2019-01-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 2016-12-01 687.36 1 EUR 7610510418 2019-01-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 2016-12-01 59.21 1 EUR 7610507838 2019-01-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby 2016-12-01 311.27 1 EUR 1020190041 AOS 2019-01-18 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-01-07 631.71 1 EUR 0262019 1020190070 AOS 2019-01-18 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-01-08 314.61 1 EUR 0272019 1020190083 AOS 2019-01-18 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-01-10 213.25 1 EUR 0282019 1020190107 AOS 2019-01-18 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-01-11 209.39 1 EUR 0292019 1905000287 VTSÚ 2019-01-21 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s., Senica chlieb, pečivo 2019-01-15 14.64 1 EUR DF 4536010658 1000007 118249356 AOS 2019-01-21 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2019-01-11 800.83 1 EUR 0302019 118247917 AOS 2019-01-21 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2019-01-09 268.35 1 EUR 0312019 4907973025 VTSÚ 2019-01-21 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina odber elektriny 2018-12-31 247.77 1 EUR vyúčtovacia 4536010651 1000979 8219957959 2019-01-16 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekomunikačné služby za obdobie 10/2018 - VHÚ Bratislava a VHM Mo Piešťany . 2018-11-01 242.47 1 EUR 8219957926 2019-01-16 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekomunikačné služby za obdobie 10/2018 - Mo Svidník 2018-11-01 412.84 1 EUR 18/14 2019-01-16 VHÚ Bratislava Ing.arch. Martin ČONKA Špeciálne služby : "Zameranie skutkového stavu 4 nadzemných podlaží pre riaditeľstvo VHÚ a VHA ." 2018-11-06 4440 1 EUR VHÚ-27-187/2018 7161064195 2019-01-16 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Bratislava Elektrická energia za obd.10/2018 - VHÚ Bratislava 2018-11-06 751.14 1 EUR 7111723816 2019-01-16 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Bratislava Elektrická energia za obd. 10/2018 - VHM Piešťany 2018-11-06 909.94 1 EUR 20181112 2019-01-16 VHÚ Bratislava JUDr.Martin Staroň, advokát , Prešov Právne služby pre VHÚ Bratislava 2018-11-05 1440 1 EUR 310008496 2019-01-16 VHÚ Bratislava L.K.Permanent, Bratislava Predplatné ročné -"Historická revue"od čísla 2019001 do 2019012-VHÚ Bratislava 2018-11-05 34.8 1 EUR VHÚ-81-34/2018 4591049142 2019-01-16 VHÚ Bratislava Slovnaft a.s. Bratislava Dodávka PHM za obdobie 10/2018 - Vojenský historicky ústav Bratislava 2018-11-05 1616.22 1 EUR 3500394037 2019-01-16 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekomunikačné služby za obdobie 10/2018 - účastník 3.181. 2018-11-01 11.86 1 EUR 3500394002 2019-01-16 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekomunikačné služby za obdobie 10/2018 - účastník 3.176 2018-11-01 102.3 1 EUR 201807 2019-01-16 VHÚ Bratislava Ľubomír Lančarič - elektromontáž , Šenkvice Oprava elektrických zariadení pevne spojených s budovou -Kasárne SNP(B008.12.001)-VHM Piešťany 2018-11-11 1667.16 1 EUR VHÚ-27-214/2018 3500440120 2019-01-21 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava hlas. a nehlas. služby + internet DK 2018-12-22 96.49 1 EUR 3091901049 2019-01-21 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. stravné lístky 2019-01-04 1989 1 EUR 90190701 2019-01-21 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava prenájom MT 2018-12-21 64.61 1 EUR 4591076637 2019-01-21 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovnaft, a.s., Bratislava PHM + náplň.do ostrekovača+autoumyváreň 2019-01-03 314.39 1 EUR 17/11012019 2019-01-21 AOS Liptovský Mikuláš KRT Liptovský Mikuláš ventil termostatický, detentor 2019-01-11 26.06 1 EUR 033/2019 8224123376 2019-01-21 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava hlas. a nehlas. služby + internet MA 2019-01-01 99.46 1 EUR 20190296 2019-01-21 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Ing.Pavol Regina - "REGINA" obálky+pečiatky 2019-01-14 99.05 1 EUR 18050175 2019-01-16 VHÚ Bratislava Lamitec,s.r.o. Bratislava Nákup spotrebného materiálu (papier. útieráky)-VHÚ Bratislava 2018-11-09 234.47 1 EUR VHÚ-27-217/2018 6689660105 2019-01-21 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. poistenie ZSC - HU 2019-01-15 3.13 1 EUR F2019004 2019-01-21 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava V.G.CARS, s.r.o. servis SMV ŠKODA SUPERB-výmena oleja a filtrov 2019-01-16 89.93 1 EUR 6689664453 2019-01-21 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. poistenie ZSC - HU 2019-01-16 1.04 1 EUR 2181128137 2019-01-16 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany Vodné a stočné za obd.10/2018 - VHM Piešťany 2018-11-13 717.22 1 EUR 21900043 2019-01-21 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Spolok sv.Vojtecha-VOJTECH spol. s.r.o. Katolícke noviny 2019-01-14 32.76 1 EUR 7.11.2018 2019-01-16 VHÚ Bratislava UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava Poistná zmluva na poisťovaných zariadení DCAD,CVZP - VHÚ Bratislava 2018-11-07 4120 1 EUR 9001168986 2019-01-16 VHÚ Bratislava Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica Výplatné-úver UNS za obd. 10/2018 - pošta Piešťany 1 2018-11-09 40.4 1 EUR 9001167736 2019-01-16 VHÚ Bratislava Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica Výplatné-úver UNS za obd. 10/2018 - pošta Bratislava 217 2018-11-09 136.8 1 EUR 9001168806 2019-01-16 VHÚ Bratislava Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica Výplatné-úver UNS za obd. 10/2018 - pošta Svidník 2018-11-09 49.55 1 EUR 310008619 2019-01-16 VHÚ Bratislava L.K.Permanent, Bratislava Predplatné ročné -"Historická revue"od čísla 2019001 do 2019012-Mo Svidník 2018-11-05 34.8 1 EUR VHÚ-81-33/2018 501180088 2019-01-16 VHÚ Bratislava GEMOR Feshion s.r.o. Prešov Nákup výstrojných súčiastok pre profesionálneho vojaka VHÚ Bratislava 2018-11-09 231.6 1 EUR VHÚ-27-201/2018 10180007 2019-01-16 VHÚ Bratislava Peter Homola-HRT.servis, Sokolovce Servisná oprava na vozidle Škoda-Octavia VEČ: 60-23553 - VHM Piešťany 2018-11-06 740 1 EUR .VHÚ-27-208/2018 2290133650 2019-01-16 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Košice Elektrická energia za obd.10/2018 -Mo Svidník 2018-11-09 365.2 1 EUR 2290102122 2019-01-16 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Košice Elektrická energia za obd.10/2018 -Mo Svidník 2018-11-09 393.62 1 EUR 20180323 2019-01-16 VHÚ Bratislava AGENTÚRA TEMPO s.r.o , Žilina Faktúra za školenie 2018-11-16 132 1 EUR VHÚ-27-204/2018 183300122 2019-01-16 VHÚ Bratislava MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o. , Bratislava Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2018-10-17 249.13 1 EUR VHÚ-81-42/2018 181700542 2019-01-21 CV Lešť Stavebniny DUMA s r.o., Pliešovce Nákup všeobecného materiálu 2018-12-17 1996.92 1 EUR 768-I10/2018 510569 201811182 2019-01-16 VHÚ Bratislava ALCO SK , s.r.o. Trenčianské Stankovce Servisne služby kamerového systému CCTV, v priestoroch - VHM Piešťany 2018-11-13 504 1 EUR 18043 2019-01-16 VHÚ Bratislava Ultra Prínt Digital,s.r.o. Bratislava Kompletne grafické spracovanie - Vojenská história č.4/2018 2018-11-16 264.17 1 EUR 11900386 AOS 2019-01-21 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2019-01-16 28.22 1 EUR 0342019 11900364 AOS 2019-01-21 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny čaj 2019-01-15 246.5 1 EUR 0352019 39/2018 2019-01-21 CV Lešť Pavel Sliacky, Horný Badín Oprava rámu karosérie vozidla MB Vito 2018-12-10 1130.2 1 EUR 667-I11/2018 5105699081 230901072 AOS 2019-01-21 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazená zelenina 2019-01-16 73.44 1 EUR 0362019 19015 VTSÚ 2019-01-21 VTSÚ Záhorie GAMBOŠ AUTODIELY Nitra náhradné diely 2019-01-18 216.6 1 EUR DF 453601666 1000015 21900122 AOS 2019-01-21 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš potraviny vajcia 2019-01-15 140.18 1 EUR 037/2019 201990632 VTSÚ 2019-01-21 VTSÚ Záhorie N-Terr s.r.o. Snina LED žiarovky 2019-01-18 23.8 1 EUR DF 4536010665 1000014 38/2018 2019-01-21 CV Lešť Pavel Sliacky, Horný Badín Oprava krytu rezervy Nissan Patrol 2018-12-07 199.95 1 EUR 746-I11/2018 5105698655 245/2018 2019-01-21 Slovak Telekom a.s., Bratislava CV Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 11/2018 2018-12-19 163.07 1 EUR odberateľská 2000283 246/2018 2019-01-21 MO SR,Agentúra správy majetku, Bratislava CV Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 11/2018 2018-12-19 5253.26 1 EUR odberateľská 2000281 20190078 AOS 2019-01-21 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2019-01-08 116.51 1 EUR 0382019 20190091 AOS 2019-01-21 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2019-01-09 292.79 1 EUR 0392019 20190106 AOS 2019-01-21 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2019-01-10 100.2 1 EUR 0402019 247/2018 2019-01-21 MO SR,Agentúra správy majetku, Bratislava CV Lešť Vykonanie úradnej skúšky a OPaOS trafostanice 2018-12-31 810 1 EUR odberateľská 2000286 20190121 AOS 2019-01-21 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2019-01-11 127.78 1 EUR 0412019 20190156 AOS 2019-01-21 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2019-01-14 265.68 1 EUR 0422019 248/2018 2019-01-21 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava CV Lešť Vykonanie OPaOS tlakovej nádoby b.č.17 Sklady,garáže Zábava 2018-12-19 24 1 EUR odberateľská 2000279 20190186 AOS 2019-01-21 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2019-01-15 35.03 1 EUR 0432019 249/2018 2019-01-21 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava CV Lešť Vyúčtovanie za opravu el.konvektorov v obj. VO Jakub Village 2018-12-19 175 1 EUR odberateľská 2000277 250/2018 2019-01-21 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava CV Lešť Vykonané OPaOS na objektoch v zmysle zmluvy o výpožičke 2018-12-19 2402.77 1 EUR odberateľská 2000275 251/2018 2019-01-21 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteského 20, 974 01 Banská Bystrica CV Lešť Opravný doklad - ťarchopis k faktúre č.243 /2018 za 11/2018 2018-12-27 78.76 1 EUR odberateľský ťarchopis 3013 252/2018 2019-01-21 UNION zdravotná poisťovňa,a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava CV Lešť Opravný doklad - ťarchopis k faktúre č.244 /2018 za 11/2018 2018-12-14 5.32 1 EUR odberateľský ťarchopis 3012 253/2018 2019-01-21 MO SR,Agentúra správy majetku, Bratislava CV Lešť Vykonanie OPaOS tlakových nádob 2018-12-31 100.8 1 EUR odberateľská 2000287 37/2018 2019-01-21 CV Lešť Pavel Sliacky, Horný Badín Oprava karosérie Mitsubishi Pajero 2018-12-04 2749 1 EUR 594-I11/2018 5105698653 180517 2019-01-21 CV Lešť Ľubomír Chrien KLAS, Zvolen Nákup balenej pitnej vody 2018-12-21 35.28 1 EUR 309-I07/2019 5105600600 100219 VTSÚ 2019-01-21 VTSÚ Záhorie Slovenský Červený kríž, ÚS Senica školenie PP 2019-01-18 250 0 EUR DF 4536010662 1000011 1190034 VTSÚ 2019-01-21 VTSÚ Záhorie BVH spol. s r.o. Prievidza periodické prehliadky ZZ 2019-01-16 300 1 EUR DF 4536010663 1000013 21195149 VTSÚ 2019-01-21 VTSÚ Záhorie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Bratislava vestník ÚNMS SR r. 2019 2019-01-15 138.6 0 EUR zálohová 4536010664 1000013 20190205 AOS 2019-01-21 AOS LM FRUKTAL, s.r.o.Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2019-01-16 343.93 1 EUR 0442019 11900385 AOS 2019-01-21 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2019-01-16 329.76 1 EUR 0462019 1020190119 AOS 2019-01-21 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-01-14 63.16 1 EUR 0472019 1020190154 AOS 2019-01-21 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-01-16 548.37 1 EUR 0482018 1901933 AOS 2019-01-21 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-01-14 396.54 1 EUR 0492019 2018208 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR Academia Istropolitana Nova-združen, Prostredná 1493/47 A, 900 21 Svätý Jur kurz 2018-12-18 960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378684 0001021739 201819 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR Adash Slovakia, spol. s r.o., Chmelová dolina 61, 949 01 Nitra kontrola GTD 2018-12-12 25408.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378829 0001021283 181404 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR ADR - školenia a konzultácie, s.r.o, Miletičova 1, 821 08 Bratislava Školenie ADR 2018-12-17 32574.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378481 0001021356 185064 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR AERO LOGISTICS s.r.o., Trnavská 20/3429, 052 01 Spišská Nová Ves nákup olejov a mazív 2018-12-18 484.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378580 0001021634 0112018 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR Agáta Seková, podnikateľ, Vinné 459, 072 31 Vinné materiál 2018-11-29 301 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378422 0001021370 111218789 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Tri vody II 1478/14, 900 45 Malinovo kurz 2018-12-11 140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378601 0001021701 13 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR AIR BP Italia s.p.a., Via Sardegna N 38, 00187 Roma, IT Letecké PHM výcvik 2018-11-20 940.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378715 0001021415 14 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR AIR BP Italia s.p.a., Via Sardegna N 38, 00187 Roma, IT refundácia 2018-12-07 768.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378809 0001021681 499378195 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 74, 821 05 Bratislava Prenájom tlakových fliaš 2018-12-12 365.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378544 0001020961 101610 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR AIRTEC s.r.o, Paulínska 20, 917 01 Trnava oprava strelnice 2018-12-05 26930.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378427 0001019829 10169 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR AIRTEC s.r.o, Paulínska 20, 917 01 Trnava Oprava strelnice 2018-12-05 540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378426 0001019830 20180272 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR AJ, spoločnosť s ručením obmedzeným, Ulica stavbárov 21, 971 01 Prievidza DF revízia tlak.fliaš 2018-12-03 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378425 0001019428 90074068 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR ALES a.s., Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín 2017/851, OPRAVY 2018-12-12 8091.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502374115 0001021442 181631 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR Alfa office, s.r.o., Kazanská 5, 821 06 Bratislava oprava zariadenia 2018-12-14 18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378634 0001021494 181632 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR Alfa office, s.r.o., Kazanská 5, 821 06 Bratislava oprava skartovačky KOBRA 2018-12-10 450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378647 0001021495 181630 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR Alfa office, s.r.o., Kazanská 5, 821 06 Bratislava OPRAVA viaz.stroja 2018-12-14 18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378854 0001021498 181629 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR Alfa office, s.r.o., Kazanská 5, 821 06 Bratislava OPRAVA 2018-12-14 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502375833 0001021500 2018647 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR ALL Fire Servis, spol. s r.o., Poľná 4108/5, 036 01 Martin DF kontrola has.prístrojo 2018-12-05 2158.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378409 0001019825 1222018 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR allizo, s.r.o., Svetlá 1, 811 02 Bratislava 2018/126, oprava mat. 2018-12-03 11091.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378728 0001020071 1242018 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR allizo, s.r.o., Svetlá 1, 811 02 Bratislava oprava padákov 2018-12-05 7156.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378804 0001020553 185051302 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR ALMECO s.r.o., Podhorská 18, 902 01 Pezinok laminačná fólia Fargo PR 2018-12-14 2363.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502377977 0001021456 1800060 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR APC CONTROLS, s. r. o., Súkennícka 34, 971 01 Prievidza Oprava metrol. tlačiarní 2018-12-10 6666.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378614 0001020941 1800057 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR APC CONTROLS, s. r. o., Súkennícka 34, 971 01 Prievidza Výmena snímača 2018-12-04 21780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378325 0001020942 2018300742 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR AQUAPARK Poprad, s.r.o., Športová 1397/1, 058 01 Poprad Vstupy na športovisko 2018-12-11 71.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378434 0001020701 662018 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR ARMA, s.r.o., Hlavná 62, 946 56 Dulovce nákup výstroja 2018-12-14 81310.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378775 0001021403 1801914 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR ARMYTOP s. r. o., Ivana Bukovčana 22, 841 08 Bratislava Svetlá chemické 2018-12-14 999.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378313 0001021468 18017 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR ARPIS VEKTOR, s.r.o., Robotnícka 72/90, 905 01 Senica DF servis zdvihákov 2018-12-17 23706.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378506 0001021392 18101394 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR AUTEX s.r.o., Kuzmányho 39, 036 01 Martin DF nákup maziva 2018-12-04 2798.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378534 0001019721 18101393 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR AUTEX s.r.o., Kuzmányho 39, 036 01 Martin DF nákup maziva 2018-12-04 9185.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378533 0001019724 3611801661 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava oprava kopírovacích stroj 2018-12-28 6164.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378928 0001021948 3611801662 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava oprava kopír.stroja 2018-12-28 139.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378929 0001021949 9201801141 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava nákup vozidiel VP 2018-11-28 39900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378470 0001021112 9201801142 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava nákup vozidiel VP 2018-11-28 39900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378470 0001021114 9201801143 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava nákup vozidiel VP 2018-11-28 39900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378470 0001021115 9201801144 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava nákup vozidiel VP 2018-11-28 39900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378470 0001021117 9201801145 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava nákup vozidiel VP 2018-11-28 39900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378470 0001021118 9201801146 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava nákup vozidiel VP 2018-11-28 39900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378470 0001021120 9201801147 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava nákup vozidiel VP 2018-11-28 39900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378470 0001021122 9201801148 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava nákup vozidiel VP 2018-11-28 39900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378470 0001021124 9201801149 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava nákup vozidiel VP 2018-11-28 39900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378470 0001021126 9201801150 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava nákup vozidiel VP 2018-11-28 39900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378470 0001021127 9201801151 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava nákup vozidiel VP 2018-11-28 29238 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378470 0001021129 9201801152 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava nákup vozidiel VP 2018-11-28 29238 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378470 0001021130 9201801153 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava nákup vozidiel VP 2018-11-28 29238 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378470 0001021132 9201801154 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava nákup vozidiel VP 2018-11-28 29238 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378470 0001021134 9201801155 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava nákup vozidiel VP 2018-11-28 29238 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378470 0001021135 9201801156 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava nákup vozidiel VP 2018-11-28 29238 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378470 0001021136 9201801157 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava nákup vozidiel VP 2018-11-28 29238 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378470 0001021139 9201801158 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava nákup vozidiel VP 2018-11-28 29238 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378470 0001021140 9201801159 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava nákup vozidiel VP 2018-11-28 29238 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378470 0001021141 9201801160 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava nákup vozidiel VP 2018-11-28 29238 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378470 0001021142 9201801161 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava nákup vozidiel VP 2018-11-28 29238 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378470 0001021144 180100446 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR AVEC CHEM s.r.o., Staré Jesenčany 79, 53002 Pardubice, ČR nákup materiálu,1663-2018 2018-12-14 56118 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378628 0001021449 1232018 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR BAU-COLOR s.r.o., Novosady 17, 962 12 Detva tmely,konzervač.materiál 2018-11-21 1675.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502375827 0001018281 180259 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany 2016/530, STK 2018-12-01 65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502372483 0001021404 180260 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany Služba STK 2018-12-01 65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502372484 0001021406 180257 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany oprava vozidla 2018-11-30 4473.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502373862 0001021407 20180220 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR BEGA, s.r.o., PD, Hlavná 5, 951 36 Lehota nákup nábytku 2018-11-28 13107.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378664 0001020278 20180223 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR BEGA, s.r.o., PD, Hlavná 5, 951 36 Lehota interiérové vybavenie 2018-11-30 23822 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378656 0001020279 20180225 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR BEGA, s.r.o., PD, Hlavná 5, 951 36 Lehota kancelársky nábytok 2018-11-30 16495.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378652 0001020280 20180226 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR BEGA, s.r.o., PD, Hlavná 5, 951 36 Lehota interierove vybavenie 2018-11-30 4596 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378720 0001020535 20180228 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR BEGA, s.r.o., PD, Hlavná 5, 951 36 Lehota nákup materiálu,1678-2018 2018-11-30 5071.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378649 0001020536 20180224 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR BEGA, s.r.o., PD, Hlavná 5, 951 36 Lehota interierove vybavenie 2018-11-30 3072 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378723 0001020726 20180227 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR BEGA, s.r.o., PD, Hlavná 5, 951 36 Lehota nákup tovaru 2018-11-30 3072 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378752 0001020864 18110382 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR Belet s.r.o., Kollárova 55, 036 01 Martin Vozík ručný 2018-12-05 1494 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502377635 0001020532 1811978 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR BETA - CARS, s. r. o., Šenkvická 14/W, 902 01 Pezinok opravy vysokozdv. vozíkov 2018-12-11 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378719 0001021613 181941 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR BioVendor Slovakia s. r. o., Kopčianska 80, 851 01 Bratislava NÁKUP 2018-12-19 456 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378913 0001021714 680731 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR BOAT a.s., Vajnorská 167, 832 37 Bratislava nákup DHM 2018-12-11 21209.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378499 0001021220 680732 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR BOAT a.s., Vajnorská 167, 832 37 Bratislava NÁKUP OS.AUTOMOBILU 2018-12-11 21209.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378499 0001021304 680733 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR BOAT a.s., Vajnorská 167, 832 37 Bratislava NÁKUP OS.AUTOMOBILU 2018-12-11 20299.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378499 0001021305 680734 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR BOAT a.s., Vajnorská 167, 832 37 Bratislava nákup DHM 2018-12-11 21809.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378499 0001021306 680735 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR BOAT a.s., Vajnorská 167, 832 37 Bratislava NÁKUP OS.AUTOMOBILU 2018-12-11 22809.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378499 0001021307 680737 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR BOAT a.s., Vajnorská 167, 832 37 Bratislava NÁKUP OS.AUTOMOBILU 2018-12-11 22809.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378499 0001021308 680738 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR BOAT a.s., Vajnorská 167, 832 37 Bratislava NÁKUP OS.AUTOMOBILU 2018-12-11 21809.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378499 0001021309 680739 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR BOAT a.s., Vajnorská 167, 832 37 Bratislava NÁKUP OS.AUTOMOBILU 2018-12-11 20839.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378499 0001021310 18105647 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra servis IBS 2018-11-29 341.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378576 0001019605 18106157 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra diagnostika záznam.zariad 2018-12-12 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378363 0001020988 18106106 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra OPRAVA 2018-12-07 834 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378688 0001021369 18106266 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra Opr.el.zar.brány KK SPOBA 2018-12-19 223.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378574 0001021647 081018 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, 036 01 Martin Školenie 2018-12-19 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378667 0001021696 0405 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR BP Eastern Mediterranean Ltd, 41-49 Ayiou Nicolaou Street,POB 276, 2431 Engomi, Nicosia, Cypr tankovanie let.paliva 2018-12-18 3884.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378838 0001021795 60000210 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava vyúčtovanie tepla 2018-11-30 71.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378548 0001021435 60000210 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava teplo zaloha január 2019 2018-12-19 3440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378546 0001021629 60000209 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava odber tepla 1/2019 2018-12-12 101260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378547 0001021768 7210084597 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava dobropis 2018-12-21 4.45 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100314 2000086501 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné, stočné 2018-12-13 31.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378820 0001021812 2000086164 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,st.18.11.-17.12.SPOBA 2018-12-17 22.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378906 0001021883 1184451 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o., Ulica stavbárov 21, 971 01 Prievidza nákup materiálu 2018-11-30 6357.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502377716 0001020169 1184630 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o., Ulica stavbárov 21, 971 01 Prievidza nákup materiálu 2018-12-07 5.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378228 0001020588 1184540 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o., Ulica stavbárov 21, 971 01 Prievidza ochranné prostriedky 2018-12-05 349.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378607 0001020637 1184541 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o., Ulica stavbárov 21, 971 01 Prievidza ochranné prostriedky 2018-12-05 299.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378610 0001020643 1184542 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o., Ulica stavbárov 21, 971 01 Prievidza ochranné prostriedky 2018-12-05 1023.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378605 0001020647 1184647 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o., Ulica stavbárov 21, 971 01 Prievidza nákup OOPP 2018-12-07 66.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378237 0001020884 1184665 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o., Ulica stavbárov 21, 971 01 Prievidza Ochranné pracovné pom. 2018-12-10 28160.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378342 0001021041 1184631 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o., Ulica stavbárov 21, 971 01 Prievidza ochranné pracovné odevy 2018-12-07 2737 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378045 0001021116 1184686 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o., Ulica stavbárov 21, 971 01 Prievidza nákup materiálu 2018-12-11 154.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378432 0001021324 1184717 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o., Ulica stavbárov 21, 971 01 Prievidza nákup OOPP 2018-12-12 374.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378444 0001021371 1184539 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o., Ulica stavbárov 21, 971 01 Prievidza DF nákup OOPP 2018-12-05 4289.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378600 0001021550 1184803 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o., Ulica stavbárov 21, 971 01 Prievidza Nákup OOPP 2018-12-14 840.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378797 0001021809 1184870 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o., Ulica stavbárov 21, 971 01 Prievidza nákup materiálu,1711-2018 2018-12-18 8174.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378810 0001021818 618089 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen stravovanie Prv a zames 2018-12-03 153.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502369151 0001021363 618092 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen stravovanie Prv a zames 2018-12-13 136.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502369151 0001021365 201813365 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2018-12-11 337.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502377684 0001020589 201813366 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2018-12-11 421.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502377685 0001020594 201813367 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2018-12-11 520.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502377687 0001020597 201813363 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2018-12-11 255.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502377678 0001020601 201813364 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2018-12-11 1935.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502377682 0001020603 201813184 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2018-11-22 744.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378598 0001021553 91824863 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR CENTRALCHEM, s.r.o., Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica NÁKUP zdrav.materiálu 2018-12-13 554.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378858 0001021651 8860006153 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany kurz 2018-10-24 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378582 0001021690 8860006377 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany kurz 2018-12-04 45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378683 0001021738 8860006409 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany kurz 2018-12-27 45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378915 0001021897 32182136 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny HSa 2018-12-06 1640.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502372693 0001020191 32182160 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny HSa 2018-12-10 155.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361273 0001020595 32182201 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-12-17 689.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502369500 0001021473 31181779 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny VU 2014 HSA 2018-12-17 396.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364861 0001021474 31181751 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup pochutín 2018-12-10 589.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362096 0001021609 31181784 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup pochutín 2018-12-17 760.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365488 0001021610 31181781 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup trvanlivých potraví 2018-12-17 558.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361876 0001021611 32182224 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-12-20 69.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378800 0001021747 2018207 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR ČLOVEČINA, občianske združenie, Záhradnícka 752/95, 821 08 Bratislava divadelné predstavenie 2018-12-11 7000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502378687 0001021745 180100311 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR CMS TREND, spol. s r.o., Staviteľská 7, 831 04 Bratislava ADR školenia 2018-12-12 5100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378437 0001020810 2018413 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR COFFIX s. r. o., Kvetná 3111/7A, 903 01 Senec SERVIS kávovaru 2018-12-14 222.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378523 0001021301 812017290 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR CORNER SK spol. s r.o., Krížna 12, 811 07 Bratislava káva na repre účely 2018-12-13 187.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378731 0001021780 812016999 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR CORNER SK spol. s r.o., Krížna 12, 811 07 Bratislava káva na repre účely 2018-12-10 187.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378742 0001021784 2018711 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR creatio eu, s.r.o., Družstevná 1246/7, 962 12 Detva kurz 2018-12-06 130.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378619 0001021708 101801654 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok tep.energia za 5/2018 2018-06-06 3257.04 1 EUR Dodávateľské dobrop. 4502367194 0000100149 20180014 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok teplo na 1/2019 2018-12-10 56640 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378790 0001021259 101801654 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok oprava -dobropis k 100149 2018-12-28 3257.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502367194 0001021904 2018000389 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR Daffi Group s.r.o., Rabčická 409, 029 44 Rabča NAKUP materiálu 2018-12-27 324.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378927 0001021933 486 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava potraviny 2018-12-15 753 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502372969 0001021542 487 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava potraviny HSa 2018-12-18 873 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502372969 0001021544 000012 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice oprava 1002567 2018-12-31 43.25 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100318 000012 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice Nákup za hotové 2018-03-02 43.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362759 0001002567 180421 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen preplatenie stravy 2018-11-30 292.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378869 0001020741 180433 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen nákup občerstvenia 2018-12-13 101.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378801 0001021771 180431 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen obed 2018-12-05 87.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378917 0001021783 180434 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen stravovanie 1.-15.12.2018 2018-12-21 12116.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378885 0001021864 121800463 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR DCX spol. s r. o., Gorkého 5, 811 01 Bratislava nákup materiálu,1714-2018 2018-12-05 34784.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378837 0001020289 0732018 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR Denis Kandela - REVYT, Vígľašská 3009/3, 851 01 Bratislava OP a OS tlakove 2018-12-09 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502378392 0001020732 0762018 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR Denis Kandela - REVYT, Vígľašská 3009/3, 851 01 Bratislava revízie tlakov.zariadení 2018-12-13 819.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502378636 0001021302 122018 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR Detský Folklórny súbor Cindruška, o, Belanská 550/11, 033 01 Liptovský Hrádok kultúrny program ZN 2018-12-11 900 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502378695 0001021535 2018883 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR DF Družstvo, s.r.o., Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča DF likvidácia odpadu 2018-12-06 147.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378557 0001020998 2018885 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR DF Družstvo, s.r.o., Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča DF likvidácia odpadu 2018-12-14 59.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378558 0001021450 18122018 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR DFAS-JAX/IN Agency, 5840 Bratislava Place, 20521 Washington DC výcvik 2018-12-27 139500 0 USD Dodávateľské faktúry 4502378898 0001021887 3018954059 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina stravné lístky 2018-12-18 166.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378369 0001021756 7779945985 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina elektronické gastrolístky 2018-12-20 850.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378735 0001021800 7779945982 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina elektronické gastrolístky 2018-12-20 2059.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378771 0001021801 7779945984 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina elektronické gastrolístky 2018-12-20 436.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378733 0001021802 7779945983 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina elektronické stravné líst 2018-12-20 758.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378743 0001021803 7779945989 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina elektr.gastrolístky 2018-12-20 2510.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378721 0001021804 1860835 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR Dräger Slovensko, s.r.o., Radlinského 40a, 921 01 Piešťany 2018/273 2018-12-20 56861.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378868 0001021828 72018 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR Dual Fin s. r. o., Záhradnícka 33, 811 07 Bratislava Oprava sprch.kúta SPOBA 2018-12-14 590 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502378503 0001021499 6008141 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR DXC Technology Slovakia s. r. o., Galvaniho 7, 820 02 Bratislava softwer Hana 2018-12-14 1152000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378572 0001021405 6008147 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR DXC Technology Slovakia s. r. o., Galvaniho 7, 820 02 Bratislava servisná podpora 2018-12-14 256660.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378505 0001021408 6008142 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR DXC Technology Slovakia s. r. o., Galvaniho 7, 820 02 Bratislava podpora SAP-HANA 2018-12-14 20064 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378572 0001021411 110337 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR EASTNET, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina 2018/811 OPRAVA 2018-12-14 5352 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502373017 0001021537 110338 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR EASTNET, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina 2018/811, oprava MVO 2018-12-14 5748 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502373016 0001021561 2181020336 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava kamenivo 2018-12-04 814.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378322 0001020573 180100210 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR eBIZ Corp s. r. o., Lehotského 1, 811 06 Bratislava vybavenie real. 2019 2018-12-07 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378497 0001021133 4182107 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava kurz 2018-12-11 87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378603 0001021702 20181403 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR EKOAUTO s.r.o. Bardejov, Štefánikova 90, 085 01 Bardejov Kurz autoškoly 2018-12-12 59314.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378447 0001020824 1823514394 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR ELIT SLOVAKIA s.r.o., Kolmá 4, 851 01 Bratislava DF nákup tmelov 2018-12-10 180.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378418 0001020524 2018094 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR ENJOY FOOD s. r. o., Matice slovenskej 293/30, 911 05 Trenčín obed 2018-12-12 336.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502378916 0001021533 2151801016 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR ENTO Železiarstvo, s.r.o., Turbínová 1, 831 04 Bratislava Nákup čerpadlo SPOBA 2018-12-17 83.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378798 0001021430 2018151 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR EPS Slovensko, s.r.o., Rohatecká 2106/6, 909 01 Skalica monitoring podzem. vôd 2018-12-13 890.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378360 0001021520 2018152 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR EPS Slovensko, s.r.o., Rohatecká 2106/6, 909 01 Skalica posanac monitoring 2018-12-13 672 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378355 0001021521 2018153 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR EPS Slovensko, s.r.o., Rohatecká 2106/6, 909 01 Skalica posanačný monitoring 2018-12-13 4952.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378358 0001021523 20183820 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-11-30 33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502377622 0001021990 102018 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR ESL Marine, Kontajnery ISO 22G1 2018-10-31 11997 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502378823 0001021827 18035 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov nákup služieb 2018-11-29 226.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363567 0001019810 10181097 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o., Tupého 23/A, 831 01 Bratislava úhrada za odplatu 2018-12-19 11498.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378738 0001021748 54866 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited, 12 Mount Havelock, IM1 2QG Douglas, Isle of Man PHM 2018-11-16 1306.62 1 USD Dodávateľské faktúry 4502378302 0001020729 54650 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited, 12 Mount Havelock, IM1 2QG Douglas, Isle of Man služby zahr. letiska 2018-11-12 50.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378629 0001021336 54866 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited, 12 Mount Havelock, IM1 2QG Douglas, Isle of Man služby zahr. letiska 2018-11-16 52.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378620 0001021337 55458 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited, 12 Mount Havelock, IM1 2QG Douglas, Isle of Man služby zahr. letiska 2018-12-01 745.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378840 0001021513 55458 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited, 12 Mount Havelock, IM1 2QG Douglas, Isle of Man tankovanie paliva 2018-12-01 973.46 1 USD Dodávateľské faktúry 4502378844 0001022230 1800125 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR euroAT, s. r. o., Priemyselná 1454/4, 085 01 Bardejov nákup materiálu 2018-11-16 365 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378348 0001021022 1800113 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR euroAT, s. r. o., Priemyselná 1454/4, 085 01 Bardejov hrable, lopaty, fúriky 2018-12-07 610 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378349 0001021026 1800126 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR euroAT, s. r. o., Priemyselná 1454/4, 085 01 Bardejov nákup materiálu 2018-11-16 334 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378350 0001021028 0202052861181101 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL, Rue de Champ de Mars 23, 1050 Bruxelles navigačné služby letecké 2018-11-30 4293.52 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502378622 0001021599 1602052861181101 2019-01-21 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL, Rue de Champ de Mars 23, 1050 Bruxelles navigačné služby letecké 2018-11-30 902.91 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502378623 0001021600 310009170 2019-01-16 VHÚ Bratislava L.K.Permanent, Bratislava Predplatné ročné -"Knižna Revue "od čísla 2019001 do 2019011-VHÚ Bratislava 2018-11-16 15 1 EUR VHÚ-81-36/2018 5005147908 2019-01-16 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Obmena mobilných telefónov pre zamestnancov VHÚ Bratislava. 2018-11-21 298.01 1 EUR VHÚ-27-231/2018 7/2019 VTSÚ 2019-01-22 Kerametal s.r.o., Bratislava VTSÚ Záhorie skúška mínometov 60 mm M6C-640 a 81 mm M8 2019-01-22 4423.61 0 EUR OF 201804480 2019-01-16 VHÚ Bratislava PROFIS, s.r.o. Holič Pravidelná kontrola HP, hydrantov a tlakových skúšok v objekte VHM Piešťany. 2018-11-21 948 1 EUR VHÚ-27-213/2018 201804950 2019-01-16 VHÚ Bratislava PROFIS, s.r.o. Holič Pravidelná kontrola HP, hydrantov a tlakových skúšok v objekte Mo Svidník. 2018-11-21 504 1 EUR VHÚ-27-223/2018 190011 VTSÚ 2019-01-22 VTSÚ Záhorie Igor Kotvan - SAMONA, Senica školnie vodičov vysokozdvižných vozíkov 2019-01-18 69.96 1 EUR DF 4536010668 1000017 118256169 VTSÚ 2019-01-22 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom potraviny 2019-01-22 444.42 1 EUR DF 4536010667 1000016 201804479 2019-01-16 VHÚ Bratislava PROFIS, s.r.o. Holič Pravidelná kontrola HP, hydrantov a tlakových skúšok v objekte VHÚ Krajná 27, Bratislava 2018-11-21 624 1 EUR VHÚ-27-212/2018 20181104 2019-01-16 VHÚ Bratislava VK COLOR - Vojtech Koráb , Michal na Ostrove Maliarske práce - VHÚ Bratislava . 2018-11-21 1747.11 1 EUR VHÚ-27-196/2018 10/2019 Ústr. EPS 2019-01-22 Ústr. EPS Kontura Slovakia s.r.o. nákup tonerov 2019-01-22 335.04 1 EUR 180102659 2019-01-16 VHÚ Bratislava PROEKO s.r.o. , Bratislava Účastnický polatok za školenie- VHÚ Bratislava 2018-11-20 150 1 EUR VHÚ-27-192/2018 8808405397 2019-01-16 VHÚ Bratislava MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o. , Bratislava Zálohová faktúra na nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2018-11-26 153.85 1 EUR VHÚ-81-37/2018 818 2019-01-16 VHÚ Bratislava JURIGA spol.s r.o. , Bratislava Nákup materiálu (tonery, náplňe) - VHÚ Bratislava 2018-11-27 2998.78 1 EUR 2000049750 2019-01-16 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava Vodné + stočné - VHÚ Bratislava 2018-11-27 91.39 1 EUR VHÚ-76-44/2018 2019-01-16 VHÚ Bratislava Ing. Ján Vereš, Kluknava Práce rozstykovanie, premiestnenia odpaľovacích zariadení zo systému PVO v priestoroch expozície VHM Piešťany. 2018-11-22 400 1 EUR 181049 2019-01-16 VHÚ Bratislava EQUILIBRIA,s.r.o. Košice Tlač kalendára na rok 2019 2018-11-26 494 1 EUR VHÚ-27-198/2018 802113420 2019-01-16 VHÚ Bratislava Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica Preddavková faktúra za časopisy na rok 2019 - knižnica VHÚ. 2018-11-26 157.6 1 EUR VHÚ-81-38/2018 2018182 2019-01-16 VHÚ Bratislava Milan Matkobiš MATMI, Svidník Oprava motorového vozidla VW Caddy , ev.č. 634002-25 - Mo Svidník. 2018-11-27 80.33 1 EUR VHÚ-27-221/2018 18422754 2019-01-16 VHÚ Bratislava B2B Partner s.r.o. , Bratislava Nákup materiálu (nábytok) - VHÚ Bratislava 2018-11-29 1395.6 1 EUR VHÚ-27-222/2018 2018026 2019-01-16 VHÚ Bratislava microform,s.r.o. , Bratislava Nákup investičného majetku (skla...) pre knižný skener Bookeye 4 Kiosk -DCAD. 2018-11-30 3240 1 EUR VHÚ-27-229/2018 2018027 2019-01-16 VHÚ Bratislava microform,s.r.o. , Bratislava Nákup investičného majetku softver pre knižný skener Bookeye 4 Kiosk -DCAD. 2018-11-30 2760 1 EUR VHÚ-27-228/2018 180014 2019-01-16 VHÚ Bratislava FILMSERVICE PRODUCTIONS s.r.o. , Bratislava Vyhotovenie diela prezentačného filmu "Generál Milan Štefánik" 2018-11-30 14400 1 EUR 180101757 2019-01-16 VHÚ Bratislava PROEKO s.r.o. , Bratislava Účastnický polatok za školenie za zamestnancov VHÚ Bratislava 2018-11-30 73 1 EUR VHÚ-27-169/2018 2018108 2019-01-16 VHÚ Bratislava Jaco, s.r.o. Svidník Rozšírenie IBS (integ.bezpeč.systém) o nový CCTV kamerový systém v areáli Pamätníka a voj. cintorína Sov.armády vo Svidníku. 2018-11-29 23529 1 EUR 1800016 2019-01-16 VHÚ Bratislava WeCleanAll s.r.o. , Bratislava Upratovacie práce za obd: november 2018 v objekte VHÚ Krajná 27 Bratislava 2018-11-30 451.11 1 EUR 18054127 2019-01-16 VHÚ Bratislava Lamitec,s.r.o. Bratislava Nákup spotrebného materiálu (kancelárske potreby)-VHÚ Bratislava 2018-11-30 799.45 0 EUR VHÚ-27-246/2018 8180024900 2019-01-16 VHÚ Bratislava SPP, a.s. Bratislava Dodávka plynu za 12/2018 - VHÚ Bratislava 2018-12-01 4899 1 EUR 95026899 2019-01-16 VHÚ Bratislava SIEMENS s.r.o., Bratislava Ročná kontrola EPS-SHZ, Service SBT FS FV v objekte - VHM Piešťany 2018-11-27 403.68 1 EUR 20180080 2019-01-16 VHÚ Bratislava Jozef Bielik Plynoservis , Ostrov Oprava kotla ( havarijný stav) v bud.13., kasárne SNP Piešťany. 2018-11-28 594 1 EUR VHÚ-27-232/2018 180003 2019-01-16 VHÚ Bratislava Beliš Marián MABEL , Svidník Realizácia náhradnej výsadby stromov v areáli Pamätníka tokajskej tragédie v obce Tokajík. 2018-11-27 864.2 1 EUR VHÚ-27-186/2018 4181890 2019-01-16 VHÚ Bratislava EDOS-PEM s.r.o., Bratislava Vzdelávacie služby (VO) na seminári zo dňa: 04.12.2018 - zamestnancí VHÚ Bratislava 2018-12-04 252 1 EUR VHÚ-27-227/2018 201805577 2019-01-16 VHÚ Bratislava PROFIS, s.r.o. Holič Služba na zabezpečenie ochrany pred požiarmi - výkon technika PO 12/2018 2018-12-10 439.2 1 EUR 2018019 2019-01-16 VHÚ Bratislava 3LAN s.r.o. , Bratislava Ročná a štandardná údržba (TZ,EZ,NN) -VHÚ Bratislava 2018-12-05 950 1 EUR 2018018 2019-01-16 VHÚ Bratislava 3LAN s.r.o. , Bratislava Rutinná a štandardná údržba (TZ,EZ,NN) za 11/ 2018-VHÚ Bratislava 2018-12-03 110 1 EUR 20180087 2019-01-16 VHÚ Bratislava NZZ MEDICINMAN s.r.o. , Piešťany Ročná preventívna lekárska prehliadka, pre zamestnancov FOO -VHM Piešťany. 2018-11-30 200 1 EUR VHÚ-27-211/2018 7200885040 2019-01-16 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Bratislava Elektrická energia za obd.11/2018 - VHÚ Bratislava 2018-12-04 766.37 1 EUR 7240674760 2019-01-16 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Bratislava Elektrická energia za obd. 11/2018 - VHM Piešťany 2018-12-04 872.04 1 EUR 8221969250 2019-01-16 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekomunikačné služby za obdobie 11/2018 - VHÚ Bratislava a VHM Mo Piešťany . 2018-12-01 407.88 1 EUR 8221969274 2019-01-16 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekomunikačné služby za obdobie 11/2018 - Mo Svidník 2018-12-01 238.34 1 EUR 2000049770 2019-01-16 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava Zrážky za obdobie 11/2018 - VHÚ Bratislava. 2018-11-30 87.37 1 EUR 1801044 2019-01-16 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o. Banská Bystrica Revízia EPS, štvrťročná kontrola EPS, mesačná kontrola EPS - Mo Svidník 2018-11-30 1038.19 1 EUR 18228 2019-01-16 VHÚ Bratislava NEO PROGRES,s.r.o. Snina Balíček KOMPLET- ročný prístup na portály www.judikaty.info 2018-12-03 648 1 EUR VHÚ-81-43/2018 2018182 2019-01-16 VHÚ Bratislava PACELT s.r.o., Sološnica Nákup SM ( Termálne procesné platne ) pre tlač časopisu Vojenská história IV/2018 -VHÚ Bratislava 2018-12-06 1036.8 1 EUR VHÚ-27-226/2018 20186649 2019-01-16 VHÚ Bratislava Ing.Pavol Regina-"REGINA", Bratislava Výroba textových pečiatok pre VHÚ Bratislava. 2018-12-06 149.6 1 EUR VHÚ-27-234/2018 2124523672 2019-01-16 VHÚ Bratislava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice Stočné za obdobie 02.11.2018-01.12.2018 -Mo Svidník (Bardejovská) 2018-12-06 779.76 1 EUR 18704 2019-01-16 VHÚ Bratislava VEP-výťahy, eskalátory, plošiný, s.r.o. Stupava Pravidelný servis, mazanie a prehliadka výťahu v objekte VHÚ Bratislava 2018-12-05 100.8 1 EUR 181109 2019-01-16 VHÚ Bratislava Dellie, s.r.o. , Bratislava Nákup materiálu pre potrebu VHÚ. 2018-11-30 5498.4 1 EUR VHÚ-27-244/2018 18031 2019-01-16 VHÚ Bratislava Dynam IT, s.r.o. Považská Bystrica ákup materiálu (softvér Office) pre potrebu VHÚ Bratislava 2018-12-04 2322 1 EUR VHÚ-27-243/2018 4591062754 2019-01-16 VHÚ Bratislava Slovnaft a.s. Bratislava Dodávka PHM za obdobie 11/2018 - Vojenský historicky ústav Bratislava 2018-12-04 755.01 1 EUR 201805357 2019-01-16 VHÚ Bratislava PROFIS, s.r.o. Holič Nákup materiálu pre potrebu VHÚ. 2018-12-06 176.4 1 EUR VHÚ-27-233/2018 5180471 2019-01-16 VHÚ Bratislava Eurobooks s.r.o. , Bratislava Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2018-12-07 67.66 1 EUR VHÚ-81-39/2018 00818 2019-01-16 VHÚ Bratislava Róbert SYNAK , Nové Mesto nad Váhom Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení vykonané pre VHM Piešťany 2018-12-07 2400 1 EUR VHÚ-27-237/2018 18203 2019-01-16 VHÚ Bratislava RNDr.Vlastimil Autrata-VBA , Bratislava Tlačené pohľadnice - (novoročné pozdravy) pre potrebu VHÚ Bratislava. 2018-12-07 86.4 1 EUR VHÚ-27-252/2018 18209032 2019-01-16 VHÚ Bratislava ARTFORUM s.r.o., Bratislava Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2018-12-07 160.06 1 EUR VHÚ-81-40/2018 3500419302 2019-01-16 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekomunikačné služby za obdobie 11/2018 2018-12-01 112.46 1 EUR 18000312 2019-01-16 VHÚ Bratislava Mgr.Andrea Stuchlíková-AST DESIGN, Trenčín Nákup materiálu - výstrojné súčiastky pre vojakov VHÚ Bratislava 2018-12-17 97.8 1 EUR VHÚ-27-156/2018 201810318 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny HSa 2018-12-05 51.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502372705 0001020197 201810418 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny HSa 2018-12-07 52.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502374669 0001020584 201810570 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2018-12-12 295.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502372705 0001020875 201810604 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2018-12-13 129.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502374669 0001021234 201810657 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny HSa 2018-12-14 72.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502374669 0001021402 201810758 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2018-12-17 130.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502374669 0001021471 201810825 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny VU 2014 HSA 2018-12-18 259.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502374669 0001021548 111832650 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Falkensteiner Hotel Bratislava s.r., Pilárikova 5, 811 03 Bratislava obed ZN 2018-12-19 348.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378883 0001021582 201808718 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR FATRA TIP s.r.o., Košúty II - Priemyselná zóna, 036 01 Martin Potraviny 2018-12-10 214.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378565 0001020519 9831800114 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR FaxCopy Pro s. r. o., Domkárska 15, 821 05 Bratislava nákup darov 2018-12-14 750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378714 0001021631 20183384 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR FEAST s.r.o., Rastislavova 415, 949 01 Nitra Nákup posypová soľ SPOBA 2018-12-03 1095.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378489 0001020689 20184054 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-12-17 281.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502375900 0001021799 20184041 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny HSa 2018-12-14 1122.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502375900 0001021838 20184006 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2018-12-12 64.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502375900 0001021844 20184078 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny HSa 2018-12-18 634.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001021853 20183820 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2018-11-28 101.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502375900 0001022184 20183761 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2018-11-23 599.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502375900 0001022192 4992003621 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Filson Slovakia s.r.o., Dechtice 41, 919 53 Dechtice DF nákup liehu 2018-11-14 841.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378531 0001017965 39718 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR FIN, spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina Potraviny 2018-12-12 99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378562 0001021069 2018224 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o., Súvoz 1, 911 32 Trenčín DF stravovanie 2018-12-06 3843.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378671 0001019970 2406102535 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Generali Slovensko poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava škoda spôsobená let.tech. 2018-12-10 474633 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378851 0001021797 18126263 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava DF nákup kancel.potrieb 2018-11-23 2244 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502376831 0001018880 18127246 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava nákup materiálu 2018-11-30 242.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378344 0001020345 18127245 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava nákup materiálu 2018-11-30 216.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378233 0001020346 18126618 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava nákup materiálu,1657-2018 2018-11-28 4499.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378543 0001020938 18127857 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava DF nákup kancel.potrieb 2018-12-12 29895.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378648 0001021385 18127014 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava Nakup hygienickych potrie 2018-11-30 13372.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378761 0001021704 141812014 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, 027 44 Tvrdošín nákup darov 2018-12-12 1545 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378853 0001021598 141812015 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, 027 44 Tvrdošín nákup vecných darov 2018-12-12 630 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378830 0001021602 9600183135 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 2018/519,nákup liekov 2018-12-05 42289.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378540 0001021044 112802074 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR GOPAS SR, a.s., Dr.Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava Školenie operátorov 2018-11-30 3300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378642 0001021539 105894 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Gulfstream Oil SIA, Lidosta Riga, Marupes nov., LV-1053 Riga, Latvia refundácia 2018-11-19 574.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378724 0001021418 106195 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Gulfstream Oil SIA, Lidosta Riga, Marupes nov., LV-1053 Riga, Latvia tankovanie let.paliva 2018-12-13 2392 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378832 0001021794 105597 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Gulfstream Oil SIA, Lidosta Riga, Marupes nov., LV-1053 Riga, Latvia tankovanie let.paliva 2018-12-20 1981.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378833 0001021805 949180797 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Gutman Lifting, s.r.o., Krásna 1105/63, 924 01 Galanta Viazacie reťaze 2018-12-10 2300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378315 0001021386 18335 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Hattech, s.r.o., Čsl. armády 1362/19, 066 01 Humenné oprava trávneho traktora 2018-12-05 499 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378428 0001019890 111809172 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra Batérie nabíjateľné 2018-12-04 959.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378589 0001019850 180308 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR HENRYSO, s.r.o., Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra Dron, batérie, príslušens 2018-11-30 8824.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378588 0001020454 2200180242 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany, Teplická 81, 921 01 Piešťany prenájom konf. miestnosti 2018-12-08 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378713 0001021579 2200180240 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany, Teplická 81, 921 01 Piešťany ubytovanie 2018-12-08 160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378701 0001021583 2200180241 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany, Teplická 81, 921 01 Piešťany ubytovanie 2018-12-08 56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378698 0001021585 2200180243 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany, Teplická 81, 921 01 Piešťany strava ZN 2018-12-08 2890 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378918 0001021586 2200180238 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany, Teplická 81, 921 01 Piešťany rekondičné pobyty 7 dní 2018-12-03 26400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378709 0001021766 2200180239 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany, Teplická 81, 921 01 Piešťany ubytovanie ZN 2018-12-08 1280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378703 0001021778 11803780 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá DF potraviny+DPH 2018-11-30 3103.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378611 0001020006 11803909 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá Potraviny 2018-12-10 1627.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378661 0001021244 11803990 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá potraviny VÚ Levice 2018-12-10 1367.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362903 0001021414 11804017 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá Potraviny 2018-12-17 1017.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378662 0001021426 11803777 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá Potraviny Nemecká 2018-11-15 684.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366725 0001022187 11803776 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá POTRAVINY 2018-11-26 1442.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502372812 0001022190 8181109032 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Hornonitrianske bane (HBP) a.s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza DF stravovanie 2018-12-06 4194.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378672 0001019967 5181201004 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Hornonitrianske bane (HBP) a.s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza DF kontrola dých.prístroj 2018-12-18 1044.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378673 0001021496 2018148 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR CHEMPAL s. r. o., Vrakunská 12521/35, 821 06 Bratislava čistenie rozvodov vody 2018-11-30 2692.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378023 0001020678 424606 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR INA Industria Nafte d.d.Zagreb, Avenija V. Holjevca 10, HR - 10020 Zagreb letecké PHM 2018-12-13 5609.8 0 HRK Dodávateľské faktúry 4502378850 0001021793 1518 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Ing. Alexander Lieskovský, podnikat, Furčianska 5, 040 14 Košice rekonštrukcia kotolne 2018-11-30 700 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502378359 0001021528 180100050 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Ing. Eduard Karšňák-HIM s.f., Vihorlatská 1705/6, 071 01 Michalovce práce za december rekonšt 2018-12-07 4844.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378633 0001021649 2185665 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, 036 01 Martin Krovinorezy 2018-12-10 8998.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378330 0001020613 20181766 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Ing. Juraj Slavíček DOFAL, Kollárova 40, 036 01 Martin DF nákup tmelov 2018-12-11 1746.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502378423 0001020615 20181767 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Ing. Juraj Slavíček DOFAL, Kollárova 40, 036 01 Martin DF nákup tmelov 2018-12-11 199.97 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502378421 0001020616 118120845 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Ing. Radoslav Popovič R A D E S, Okružná 5, 071 01 Michalovce Filtračné zariadenie 2018-12-13 2784 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502378677 0001021785 162018 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Ing.Jana Jedináková,autoriz.staveb., Letná 45, 040 01 Košice za autorský dohľad 2018-12-17 231 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502378606 0001021700 230826615 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen nákup potravín 2018-12-06 35.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364706 0001020550 230827118 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Nákup potravín 2018-12-12 5439.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502370231 0001020885 234820337 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-12-11 1904.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378658 0001020919 234820320 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-12-11 1001.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378560 0001020920 234820299 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-12-11 44.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378559 0001020921 234820540 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-12-13 4469.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378561 0001020997 230827665 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny Nemecká 2018-12-20 142.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502375038 0001021726 230827684 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-12-20 151 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365417 0001021727 4412018 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Inspectora-Polish Armed Forces, Dwernickiego 1, 85-915 Bydgoszcz, PL letecké PHM 2018-11-05 2651.85 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502378845 0001021421 4462018 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Inspectora-Polish Armed Forces, Dwernickiego 1, 85-915 Bydgoszcz, PL letecké PHM 2018-12-11 2604.37 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502378839 0001021683 6871447 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR INSTAL - SP s. r. o., Štúrova 1303, 024 04 Kysucké Nové Mesto nákup materiálu 2018-12-12 104 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378346 0001021030 5038990410 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava DF nákup chladničiek 2018-12-10 694.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378575 0001021540 6180771 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR INTERTEC s.r.o., Hronská 6, 974 01 Banská Bystrica Nákup prístroja 2018-12-10 1586.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378594 0001021529 2018170 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR IT Academy s.r.o., Pionierska 1588/15, 831 02 Bratislava kurz 2018-12-06 179.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378596 0001021694 2018168 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR IT Academy s.r.o., Pionierska 1588/15, 831 02 Bratislava kurz 2018-12-05 99.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378624 0001021710 1811989 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava kurz 2018-11-29 362.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378599 0001021698 1812151 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava kurz 2018-12-11 107.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378618 0001021706 1812166 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava kurz 2018-12-14 842.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378678 0001021733 1812164 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava kurz 2018-12-14 807.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378682 0001021735 20180147 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Ivan Hatiar - EKOTRÓN, Fínska 2516/4, 036 08 Martin OPRAVA 2018-12-17 396 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378655 0001021626 61107311 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR IXPERTA s. r. o., organizačná zložk, Dúbravská cesta 4, 841 04 Bratislava duálna čipová karta smarc 2018-12-17 20970 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502378501 0001021633 801865 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s, Jána Nerudu 556/31, 018 51 Nová Dubnica Náklady na reprezentáciu 2018-12-19 65.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378657 0001021650 19121803 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava stravovanie Prv a zames 2018-12-19 2348.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360971 0001021636 19121804 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava reprezentačné výdavky 2018-12-19 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378862 0001021638 2018691 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR JASO sk s.r.o., Rekreačná oblasť Dubník 1056, 916 01 Stará Turá DF pranie 2018-12-13 378 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378699 0001021642 2018703 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR JASO sk s.r.o., Rekreačná oblasť Dubník 1056, 916 01 Stará Turá pranie prádla 2018-12-19 312.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363854 0001021810 2018712 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR JASO sk s.r.o., Rekreačná oblasť Dubník 1056, 916 01 Stará Turá pranie prádla 2018-12-18 386.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363854 0001021865 400286294 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Jeppesen GmbH, Frankfurter strasse 233, 63235 Neu-Isenburg, DE planovanie letov 2018-12-27 5610 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378903 0001021822 400286299 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Jeppesen GmbH, Frankfurter strasse 233, 63235 Neu-Isenburg, DE Plánovanie letov 2018-12-27 5841 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378905 0001021823 400286376 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Jeppesen GmbH, Frankfurter strasse 233, 63235 Neu-Isenburg, DE plánovanie let.trás 2018-12-27 19167 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378904 0001021824 400286401 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Jeppesen GmbH, Frankfurter strasse 233, 63235 Neu-Isenburg, DE trasy letov 2018-12-27 6088.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378908 0001021825 199415 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút, Námestie SNP 30, 960 01 Zvolen trovy exekúcie 2018-12-13 57.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378705 0001021762 7612018 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR JUMI s.r.o. Košice, Bohdanovce 335, 044 16 Bohdanovce Visiace zámky 2018-12-11 499.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378644 0001021532 8932018 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR K-KONTROL, spol. s r.o., Nobelova 12, 917 00 Trnava OPaOS tech zariadení SPO 2018-12-17 2558.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378926 0001021932 180100143 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR KALORIM s.r.o., Nesluša 759, 023 41 Nesluša oprava výmeníkových staní 2018-12-10 91000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378591 0001021160 93205218 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR KERAMETAL, s.r.o., Jašíkova 2, 826 05 Bratislava kurz pre obsluhu TALET 30 2018-12-07 624 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378585 0001021607 5001807674 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR KODYS SLOVENSKO, s.r.o., Sliačska 2, 831 02 Bratislava páska HDP, páska Fargo , 2018-12-04 1100.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502377617 0001020999 5001807675 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR KODYS SLOVENSKO, s.r.o., Sliačska 2, 831 02 Bratislava páska HDP, páska Fargo , 2018-12-04 3960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502377653 0001021000 220101108 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina teplo záloha 2019 2018-12-20 26000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378822 0001021826 1011837089 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava materiál na protok. účely 2018-12-06 193.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378762 0001021788 1011837914 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava občerstvenie 2018-12-14 198.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378759 0001021903 5180547 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom oprava 2018-11-19 7724.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502370905 0001018649 5180598 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom MVO raketomet MODULAR 2018-11-28 32463.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502367385 0001019696 5180610 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom vykonanie údržby 2018-11-30 6808.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502372964 0001020286 5180609 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom 2018/18-Ú 2018-11-30 6808.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502372956 0001020287 5180608 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom oprava vozidla 2018-11-30 11260.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502370857 0001020288 5180618 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom 2018/21-Ú, opravy 2018-12-05 21540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502372172 0001020541 5180639 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom 2018/23-Ú 2018-12-11 1800.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502370503 0001021278 5180640 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom 2017/11-Ú, oprava 2018-12-11 2402.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502374086 0001021279 5180643 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom oprava vozidla 2018-12-12 15396.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502367387 0001021281 5180647 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom oprava vozidla 2018-12-13 3702.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502370871 0001021417 5180645 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom mimovojsková oprava 2018-12-13 14134.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502369631 0001021420 5180646 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom 2018/23-Ú 2018-12-13 8321.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502370906 0001021422 5180648 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom 2018/18-Ú 2018-12-14 18753.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502370875 0001021502 5180649 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom mimovojsková oprava 2018-12-14 3463.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502373154 0001021503 5180650 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom MVO-bežná oprava 2018-12-14 3463.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502370872 0001021504 5180651 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom 2018/18-Ú, oprava 2018-12-14 10391.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502370874 0001021505 5180652 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom mimovojsková oprava 2018-12-14 4140.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502370877 0001021506 5180653 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom 2018/18-Ú,oprava MVO 2018-12-14 9078.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502370870 0001021507 5180668 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom Oprava vozidla 2018-12-17 7400.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502369630 0001021592 5180669 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom oprava vozidla 2018-12-17 10398.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502370853 0001021594 5180671 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom Oprava vozidla 2018-12-17 20674.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502371744 0001021596 5180670 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom Oprava 2018-12-17 12591.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502371742 0001021597 5180665 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom 2018/17-Ú,oprava T-815 2018-12-17 22027.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502367767 0001021653 5180655 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom 2017/11-Ú 2018-12-14 2838.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502372582 0001021655 5180654 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom oprava-systém tatrapan 2018-12-14 26220 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502371998 0001021656 5180666 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom ZuFa prototyp BOV 2018-12-17 4333982.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502376083 0001021657 5180667 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom mimovojsková oprava 2018-12-17 47312 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502374320 0001021658 5180597 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom MVO raketomet Modular 2018-11-26 12954.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502367386 0001021686 18011128 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR KONTAKT Koš s.r.o., Okružná 784/42, 972 41 Koš, okr. Prievidza Náhradné diely 2018-12-12 912.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378627 0001020952 18011129 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR KONTAKT Koš s.r.o., Okružná 784/42, 972 41 Koš, okr. Prievidza Náhradné diely 2018-12-12 4905.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378625 0001020962 18011136 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR KONTAKT Koš s.r.o., Okružná 784/42, 972 41 Koš, okr. Prievidza Pásky viazacie 2018-12-14 42.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378617 0001021348 1380000101 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava zmluvné poistenie r.2019 2018-12-13 1557897.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378602 0001021431 1024010980 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR KUEHNE + NAGEL, s r.o., Pestoveteľská 9, 821 04 Bratislava preprava 2018-12-20 60800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378847 0001021807 1024011271 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR KUEHNE + NAGEL, s r.o., Pestoveteľská 9, 821 04 Bratislava preprava 2018-12-20 60800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378847 0001021808 20180221 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR L&L TEXTILE SERVICE, s.r.o., Októbrová 691/6, 924 01 Galanta DF pranie 2018-11-30 1199.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502378696 0001021479 2018103068 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Laser servis, spol. s r.o., Lipová 3, 900 81 Šenkvice OPRAVA 2018-12-06 4888.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378813 0001021659 81158 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 2018/19-Ú, oprava 2018-12-05 462 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502372228 0001020521 81176 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín mvo bo oprava 2018-12-05 4322.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502374718 0001020855 81163 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín MVO-BO 2018-12-05 2454 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502372304 0001021272 81175 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín servisná podpora let.tech 2018-12-05 3750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502368511 0001021273 81180 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 2015/838,oprava MVO 2018-12-07 5716.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502371042 0001021274 81179 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 2018/20-Ú, opravy 2018-12-06 148998 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502372863 0001021434 81191 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 2017/6-Ú, OPRAVA 1811-201 2018-12-12 16564.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502372264 0001021437 81192 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín Opravy 2018-12-12 3288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502370648 0001021438 81195 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín mimovojsková oprava 2018-12-12 1380 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502375586 0001021440 81236 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín mvo bo oprava 2018-12-19 565306.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502375664 0001021751 1810000521 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Letisko Košice-Airport Košice, a.s., Letisko Košice, 041 75 Košice služby tuzem. letiska 2018-12-10 576 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378806 0001021444 12018340 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Letisko Sliač, a.s., Letisko Sliač, 962 31 Sliač služby tuzem. letiska 2018-12-13 459.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378807 0001021730 02401 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR LGS Handling LTD, P.O.Box 43004, Larnaca 6650, Cyprus refundácia LGS Handling 2018-12-18 1087.08 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100311 02401 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR LGS Handling LTD, P.O.Box 43004, Larnaca 6650, Cyprus refundácia 2018-12-18 1087.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378848 0001021849 180017616 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš vodné, stočné za 11/18 2018-11-30 199.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378389 0001020034 20180352 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Ľubomír Líška Autoškola, Oslobodenia 62, 010 04 Žilina Kurz autoškoly 2018-12-12 7257.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502378439 0001020822 20180351 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Ľubomír Líška Autoškola, Oslobodenia 62, 010 04 Žilina Kurz autoškoly 2018-12-12 93449.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502378445 0001020826 17718 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Ľuboš Martinkovič - BLAŽO A MARTINK, Jiráskova 6045/23, 917 02 Trnava občerstvenie Mikuláš 2018 2018-12-10 260 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502378691 0001021749 2018430 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR M+M Nova, spol. s r. o., M.R. Štefánika 318/30, 972 71 Nováky DF nákup kotúčov 2018-12-11 503.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378616 0001021280 2018429 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR M+M Nova, spol. s r. o., M.R. Štefánika 318/30, 972 71 Nováky DF nákup kotúčov 2018-12-11 495.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378608 0001021282 1810008503 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR mabia trnava, s.r.o., Zavarská cesta 11/A, 917 00 Trnava DF RSU stavebno-ubyt.mat. 2018-12-13 5009.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378416 0001021017 670838923 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny HSa 2018-12-11 734.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502374256 0001020814 670837755 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany sviečková, zelenina, filé 2018-11-28 250.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502368145 0001021161 670839177 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny HSa 2018-12-13 498.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001021236 670839309 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-12-14 298.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361519 0001021399 670839319 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny HSa 2018-12-14 71.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001021400 670839307 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup nápojov 2018-12-12 505.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363011 0001021614 670839306 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-12-12 860.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364512 0001021615 670839305 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup mlieka a mliečnych 2018-12-12 632.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502367017 0001021616 670839310 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup mraz. mäsa a výr 2018-12-12 315 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362106 0001021620 670839308 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-12-12 1153.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502369710 0001021621 670839304 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup steril. ovocia a ze 2018-12-05 47.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363777 0001021622 670838838 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-12-10 79.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001022183 670837771 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-12-03 192.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502369059 0001022185 670837230 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-11-28 152.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366733 0001022189 2180400139 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice stravovanie za 11/2018 - 2018-12-21 371.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378886 0001021863 1051831560 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyúčt.el.energie 1.-30.11 2018-11-30 63619.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378385 0001021777 1800480 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o., Nám. Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava nákup tlačiareň 2018-12-11 23508 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378650 0001020670 1800481 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o., Nám. Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava fólia tlačiareň Fargo 2018-12-11 1219.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502377959 0001021119 11812078 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR MALÉ CENTRUM, s.r.o., Radlinského 9, 812 37 Bratislava odborná literatúra 2018-12-19 11095 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378788 0001021782 20180064 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ, Na Štepnici 1197/2, 960 01 Zvolen znak rukávový 2018-12-13 1462.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502378730 0001021292 20180065 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ, Na Štepnici 1197/2, 960 01 Zvolen nákup tovaru 2018-12-13 1500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502378693 0001021293 3120184720 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín zber a odvoz odpadu 2018-12-28 90.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364528 0001021900 31800578 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR MARSANN IT, s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava vecné dary 2018-12-07 1355 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378827 0001021603 4502860119 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin odber tepla 1/2019 2018-12-13 81220 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378551 0001021770 881807385 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR MAVEX spol. s.r.o., Dlouhá 164, 76001 Zlín, ČR Testovac.prúžky,glukomer 2018-12-12 1018.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378448 0001021588 30180046 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR MEGASHOP SK, s.r.o., Dlhá 85, 010 09 Žilina Kachle 2018-12-11 840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502377711 0001020705 30180045 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR MEGASHOP SK, s.r.o., Dlhá 85, 010 09 Žilina Silikón 2018-12-11 72.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502377641 0001020706 182712216 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Megrex LLC, 12 Zakariadze ST, 0177 Tbilisi preprava osobných vecí 2018-12-28 2661.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001021922 40180481 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR MERCATOR DMS, spol. s.r.o., Jasovská ulica 3/a, 851 07 Bratislava NÁKUP 2018-12-05 3120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378571 0001021184 181205 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR merga s.r.o., Komenského 2826, 069 01 Snina práce za november 2018-11-30 32378.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502367902 0001021388 6861358439 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Messer Tatragas, spol. s r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava Prenájom technických plyn 2018-12-13 818.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378654 0001021015 6861359000 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Messer Tatragas, spol. s r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava Prenájom technických plyn 2018-12-19 1421.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378653 0001021703 20180806 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok elektrická energia 2018-12-18 460.19 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502378890 0001021885 7300180490 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom dodávka plynu N. Mesto 2018-12-13 1626.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378818 0001021652 7300180491 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom DF dodávka elektr. N. Mes 2018-12-14 1531.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378824 0001021654 18000315 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Mgr. Andrea Stuchlíková-AST DESIGN, Bratislavská 2508/47, 911 05 Trenčín výstroj 2018-12-11 59397.36 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502378700 0001021558 18000320 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Mgr. Andrea Stuchlíková-AST DESIGN, Bratislavská 2508/47, 911 05 Trenčín nákup materiálu,1683-2018 2018-12-14 49163.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502378755 0001021559 18003 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Michal Galvánek, podnikateľ, Trnavská 2998/2, 010 08 Žilina DF odborný kurz 2018-12-14 737.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502378555 0001021355 1018095 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR MILAN SVITOK STRAVOVŇA s. r. o., Urbánkova 17/12, 971 01 Prievidza DF stravovanie 2018-12-18 2443.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378668 0001021571 8010840 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Mincovňa Kremnica, štátny podnik, Štefánikovo námestie 25/24, 967 01 Kremnica nákup materiálu 2018-11-28 3753.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378863 0001021413 1827500645 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha, ČR letecké palivo 2018-11-20 42597.32 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502378535 0001018061 1806500719 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha, ČR DF odber PHM 2018-11-14 19965.69 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502378685 0001018797 12018 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Ministry of national defence Poland, Niepodlieglosci 218, 00-911 Warszawa, PL vyhotovenie záznam. médií 2018-10-19 491.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502378922 0001021515 1811140054 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom revízia transportér TATRA 2018-12-06 499.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502374648 0001020431 1811140055 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom revízie protipož.zariaden 2018-12-06 199.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502374555 0001020433 1811140058 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom mimovojsková oprava 2018-12-06 187.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502373966 0001020437 1811140059 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom servis vozidla 2018-12-07 1263.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502374523 0001020865 1811140060 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 2014/540, oprava 2018-12-06 1263.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502374525 0001020866 1811140068 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom revizia protipoz.ochrany 2018-12-07 5940.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502374583 0001020867 1811140062 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 2014/540, oprava 2018-11-27 38744 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502370851 0001020868 1811140063 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 2014/540, oprava 2018-12-07 69561.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502368933 0001020870 1811140065 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom oprava vozidla 2018-12-06 56745.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502370985 0001020872 1811610053 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 2015/555, oprava MVO 2018-12-06 6840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502368724 0001021314 1811610051 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom oprava prehliad. zbraní 2018-12-06 1040 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502368723 0001021315 1811610050 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom oprava prehliad. zbraní 2018-12-06 1040 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502368726 0001021316 1812610004 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom opr.ruč. zbraní 2015/555 2018-12-11 3600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502371729 0001021318 1812610005 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 2015/555 OPRAVA 2018-12-11 3600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502371733 0001021321 1812610006 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 2015/555 2018-12-11 2630 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502371732 0001021322 1812610007 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom oprava prehliad. zbraní 2018-12-11 2630 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502371730 0001021323 1812840013 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom ZoD 2018/285 2018-12-18 24169.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502373697 0001021543 1812140023 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom náhradné diely 2018-12-17 2102.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378849 0001021750 1811610052 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 2015/555, oprava MVO 2018-12-06 6480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502368722 0001021858 1084232418 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Muráni Marcel Ing., Saratovská 6E, 841 02 Bratislava uznanie dlhu 2018-11-30 108959 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502378570 0001021276 1690452601 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Nakladatelství FORUM s.r.o., org.zl, Seberíniho 1, 821 08 Bratislava odborná literatúra 2018-12-04 113.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378773 0001021660 1800725 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Obchod - SVK, s.r.o., Chotčanská 117/40, 091 01 Stropkov Zástavy 2018-12-14 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378314 0001021459 18206 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica DF dodanie hn. uhlia 2018-12-04 5256.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378556 0001020408 18211 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica DF dodávka uhlia 2018-12-10 4924 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378924 0001021409 18212 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica dodávka uhlia, 1813-2018 2018-12-10 4718 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378923 0001021412 18209 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica Nák.hn.uhl.kot.Vin.SPOBA 2018-12-10 6108.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378799 0001021416 18210 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica Nák.hn.uhl.kot.Vin.SPOBA 2018-12-10 11325.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378808 0001021423 6786715618 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Okresný súd Zvolen, J. Kozačeka 19, 960 01 Zvolen Okresny sud ZV-vrateny pr 2018-12-19 104.4 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100316 92018 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Oľga Koríneková - Univerzál, Hronská 36, 976 97 Nemecká, okr. Brezno potraviny 2018-12-18 265.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378925 0001021646 2018080 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Oľga Vydrová - PIXEL elektro, Košútska 4217/10, 036 01 Martin Káble a elek. šnúry 2018-12-10 1778.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502377636 0001020604 2018083 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Oľga Vydrová - PIXEL elektro, Košútska 4217/10, 036 01 Martin Saunové príslušenstvo 2018-12-10 660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502377638 0001020609 2018081 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Oľga Vydrová - PIXEL elektro, Košútska 4217/10, 036 01 Martin Svietidlá 2018-12-10 99.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502377640 0001020611 2018082 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Oľga Vydrová - PIXEL elektro, Košútska 4217/10, 036 01 Martin Batérie alkalické 2018-12-10 1800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502377712 0001020612 2018087 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Oľga Vydrová - PIXEL elektro, Košútska 4217/10, 036 01 Martin DF nákup sáčkov 2018-12-17 59.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378631 0001021390 5818 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Pavol Ujhelyi, podnikateľ, Štefanov 149, 906 45 Štefanov, okr. Senica Opr.un.TUV VS KK SPOBA 2018-12-18 798 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502378694 0001021641 8128174635 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny 2018-11-30 155.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502372986 0001020308 8128179989 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra Nákup potravín 2018-12-10 134.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502367455 0001020887 8828020284 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny 2018-12-21 79.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365474 0001021814 18010281 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Peter Kováč, podnikateľ, Mlynská 3, 979 01 Rimavská Sobota nákup materiálu,1703-2018 2018-12-20 309 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378795 0001021717 2018051 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR PETRA +, spol. s r. o., Račianska 146, 831 54 Bratislava oprava tlakových zariaden 2018-12-07 42839 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378584 0001021162 2018053 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR PETRA +, spol. s r. o., Račianska 146, 831 54 Bratislava oprava plynových zariaden 2018-12-12 47395 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378595 0001021164 2018052 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR PETRA +, spol. s r. o., Račianska 146, 831 54 Bratislava oprava čerpadla 2018-12-07 8990 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378577 0001021166 1828168041 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina Potraviny 2018-12-13 144.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378564 0001021451 1828165584 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina Potraviny 2018-12-10 313.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378563 0001021452 2130820976 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR PHARMOS, a.s., Levická 11, 949 01 Nitra nákup liekov a očkov.lato 2018-11-22 8538.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378793 0001021591 20180106 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Pixel Print s.r.o., Vyšný Orlík 47, 090 11 Vyšný Orlík Nákup piktogramov 2018-12-10 1480.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502378592 0001020907 2018228 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR POLPRESS, s.r.o., Sklenárova 26, 821 08 Bratislava odborná literatúra 2018-12-05 31.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378726 0001021662 5011802032 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina kurz 2018-12-12 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378706 0001021761 99473527 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Odborná literatúra r.2019 2018-11-12 256 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502375428 0001017845 1433019148 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o., Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava Služba - oprava vozidla 2018-12-21 1578.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378843 0001021845 11802364 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra potraviny 2018-12-11 24.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502372601 0001020869 11802366 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra potraviny 2018-12-11 8.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502372601 0001020871 11802384 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra potraviny 2018-12-13 124.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502372601 0001021397 11802397 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra potraviny 2018-12-14 91.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502372601 0001021470 2018005 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR PRIMA EVENT, s. r. o., Záhumenská 7899/5, 841 06 Bratislava umelecký program Mikuláš 2018-12-08 2280 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502378912 0001021894 180102863 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava kurz 2018-12-11 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378590 0001021691 180102823 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava kurz 2018-12-07 158 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378597 0001021697 180102860 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava kurz 2018-12-11 158 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378621 0001021709 1800500 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR PROMPt, tlačiareň cenín, a.s., Jozefa Hagaru 9, 831 51 Bratislava NAKUP ochr.znamky 2018-12-17 1422 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378727 0001021522 1962018 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Psychodiagnostika, a.s., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava psychotesty-tlačivá 2018-12-04 110 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378519 0001019748 20180270 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR R.M.L. TRENČÍN, s.r.o., Bratislavská 121/1297, 911 05 Trenčín nákup čistiacich prostrie 2018-11-19 4403.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378802 0001018317 2018896 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava protokolárna kytica 2018-12-06 105 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378747 0001021786 2018897 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava vianočná ikebana 2018-12-06 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378751 0001021787 2018909 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava kytice 2018-12-17 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378878 0001021871 2018931 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava vence 2018-12-19 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378889 0001021886 318127 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR REGULA SERVIS s.r.o., Šustekova 5, 851 04 Bratislava nákup filtračných vložiek 2018-12-13 1109.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378767 0001021191 1991800403 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava blúza poľná 2018-12-13 243442.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378778 0001021325 1991800404 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava nákup materiálu,1687-2018 2018-12-14 141398.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378697 0001021326 592018 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Richard Horčík, podnikateľ, Pavlovova 1045/9, 821 08 Bratislava kurz 2018-12-17 960 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502378707 0001021764 593846 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR RIX GROUND HANDLING, Lidosta RIGA 10/1,Märupest novads, 1053 Riga handlingové poplatky 2018-12-13 864.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378842 0001021840 494028 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR RIX GROUND HANDLING, Lidosta RIGA 10/1,Märupest novads, 1053 Riga refundácia 2018-12-20 680.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378846 0001021847 2018236 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď DF stravovanie 2018-12-01 3265.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378816 0001019726 2018248 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď DF stravovanie 2018-12-09 1867.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378817 0001020656 1118001517 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava odvysielanie 2018-12-18 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364055 0001021902 6180477 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR RUTEX TRADE, s.r.o., Drietoma 703, 913 03 Drietoma galantérny tovar 2018-12-13 8493.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378347 0001021377 2018031 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR S.M.S., spol. s r.o., Pionierska 423, 018 41 Dubnica nad Váhom 2018/120, opravy 2018-12-14 11589.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378794 0001021425 20180667 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Sanita a technika, s.r.o., Matice slovenskej 5/612, 083 01 Sabinov servis mobilných toaliet 2018-12-03 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378486 0001021341 6319020359 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR SAP Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava popl sap udrzba 2018-12-05 7374.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502376760 0001021105 30076 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR SENETUS, s.r.o., Tobrucká 4, 811 02 Bratislava refundácia nákl.za stravu 2018-12-18 2204.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378919 0001021741 2018130 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá 2018/230,nákup tovaru 2018-12-05 31578 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378522 0001020062 4340003256 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR SHIMADZU SLOVAKIA, organiz.zložka, Röntgenova 28, 851 01 Bratislava Oprava lab. prístrojov 2018-12-11 5964.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378545 0001021185 1180016912 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, 831 04 Bratislava materiál 2018-12-13 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378417 0001021372 1180016951 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, 831 04 Bratislava materiál 2018-12-14 80.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378420 0001021379 1180016949 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, 831 04 Bratislava materiál 2018-12-13 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378660 0001021477 1800285 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR ŠIKOV, s. r. o., Demänová 269, 031 01 Liptovský Mikuláš Prenájom miestnosti 2018-12-05 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378887 0001021884 38033 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Slavka Ivanová - ŠTýL, Sládkovičova 1970/12, 093 02 Vranov nad Topľou vecné dary OMKM 2018-12-07 2010 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502378511 0001021295 8221964811 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby 2018-12-01 5432.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362010 0001020271 3500417513 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby 2018-12-01 4450.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502371584 0001020421 3500419861 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava TS-SMS DIRECT SK 500 2018-12-01 90.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361799 0001020715 3500417514 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava služby 2018-12-01 476.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502371584 0001020841 90190366 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava TS prenájom MT 2018-12-13 4095.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502371584 0001021445 0090190365 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby 2018-12-13 15661.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361799 0001021448 1010071303 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava telekom-okruhy 2018-12-17 3874.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361808 0001021462 181205 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR SLOVASTAV, s. r. o., Vlastenecké nám. 8, 851 01 Bratislava nákup DHM 2018-12-14 5999 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378857 0001021517 518326484 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica overenie ČOV 2018-11-29 982.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378273 0001021152 1422018 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovenská obchodná spoločnosť, s.r., Leningradská 3502/7, 071 01 Michalovce opravy 2018-12-13 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502378609 0001021530 9001178084 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 2018-12-11 145.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361994 0001021035 9001178220 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 2018-12-11 152.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362342 0001021463 800278558 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica odborná literatúra 2018-12-19 9757.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378777 0001021688 2018050063 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovenské národné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, 814 36 Bratislava vstupné na kultúrne poduj 2018-12-18 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378920 0001021581 04762018 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Slovenský Červený kríž, úz.spolok B, Miletičova 59, 821 09 Bratislava kurz 2018-12-19 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378710 0001021767 91125057 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava nákup materiálu 2018-12-05 2095510.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378737 0001020281 91125058 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava nákup PHM,1679-2018 2018-12-05 155000.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378643 0001020282 91125362 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava PHM JET 2018-12-11 765680.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378708 0001021052 91125121 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava letecké palivo 2018-12-06 764518.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378712 0001021294 91125716 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava PHM nákup 2018-12-14 3514.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378856 0001021685 111814576 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina TS BGAN 10/2018 2018-12-11 235.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361334 0001020840 111814577 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné 2018-12-11 67.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361628 0001021063 111814579 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné 2018-12-11 117.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502367908 0001021065 612118 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Split Airport, Cesta F- Tudmana 1270, 21217 Kaštel Štafilič, Croatia refundácia 2018-12-13 234.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378852 0001021855 813118 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Split Airport, Cesta F- Tudmana 1270, 21217 Kaštel Štafilič, Croatia refundácia 2018-12-10 1244.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378859 0001021856 1810011689 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Spolok sv. Vojtecha-VOJTECH s.r.o., Radlinského 5, 917 01 Trnava Liturgické pomôcky 2018-11-30 198.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378332 0001019785 180003 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR SPORT ELEMENT s.r.o., Hlavná 67, 040 01 Košice športová výstroj 2018-11-27 17991.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378765 0001021512 180004 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR SPORT ELEMENT s.r.o., Hlavná 67, 040 01 Košice športová výstroj 2018-12-10 7830 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378757 0001021514 3020180782 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Správa bytov - SK, s.r.o., Kuzmányho 509/4, 036 01 Martin pietny pomník 2018-12-07 34862.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502373080 0001021578 1820412 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Sprinton, s. r. o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava odborná literatúra 2018-12-12 91.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378729 0001021663 180124 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Štefan Balco -UNISTAV-, Gemerská 174, 049 51 Brzotín, okr. Rožňava delostrelecké kasárne 2018-12-20 3597.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378812 0001021712 2018868 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice DF nákup ND 2018-11-27 1616.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502376293 0001019138 5101822158 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca teplo a teplá voda 2018-12-10 404.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378663 0001020883 2018096 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR STEFHOLZ s.r.o., Hôrka 515, 059 12 Hôrka Čist.kanal.potrubia 2018-12-11 1860 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378412 0001020975 19001 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR STIPE, s.r.o., Hlavná 57, 080 01 Prešov zálohová platba tepla 2018-12-19 3500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378821 0001021719 1801253 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, 811 03 Bratislava DF kontrola prístrojov 2018-11-30 175.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378586 0001021552 2181285028 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-11-30 2246.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378484 0001020565 2181285029 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-11-30 3956.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378482 0001020566 2181284343 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-11-30 2978.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378478 0001020569 2181286217 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-11-30 1193.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378472 0001020704 7218060624 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica dovoz pitnej vody 2018-12-10 115.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378825 0001021299 7318090142 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica dovoz pitnej vody 2018-12-13 71.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378666 0001021567 7218070455 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica dovoz pitnej vody 2018-12-17 74.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378826 0001021570 11814001 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Šupa Marián (Predaj a servis), Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany, okr. Piešťany DF - Nákup kosačky 2018-12-10 16487 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378487 0001021158 20180084 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR ŠUTOVSKÝ - KOVOMAT, s.r.o., Jilemnického 4, 036 01 Martin Ručné náradie 2018-12-11 758.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378509 0001020766 18400105 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava 2015/530 OPRAVA 2018-12-18 5475.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502372822 0001021547 301181679 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR TEHELNÉ POLE, a.s., Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava strava pri zahr. aktivite 2018-12-10 115 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378921 0001021469 120442 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR TECHNISERV, s.r.o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava mimovojsková oprava 2018-12-12 8205.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502371801 0001021427 120441 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR TECHNISERV, s.r.o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava 2018/812, oprava MVO 2018-12-12 1519.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502371714 0001021429 120443 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR TECHNISERV, s.r.o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava BO svet. systému 2018/812 2018-12-14 7550.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502372999 0001021536 101802911 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín nákup ovocia a zeleniny 2018-12-10 63.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362264 0001021608 180101190 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR TEKOS, spol. s r.o., Partizánska 1089/2, 901 01 Malacky Výv.a lik.odp.MA SPOBA 2018-12-14 302.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378500 0001021447 1800627001 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice TEHO-vyuc.energie-11/2018 2018-12-14 63.81 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100317 18264 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR TERMEL SK, spol. s r.o., Cesta do Rudiny 2331, 024 01 Kysucké Nové Mesto oprava tlakových zariaden 2018-12-07 11812.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378651 0001021159 2018001 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR TERRA SPEKTRUM s.r.o., Učňovská 6, 040 15 Košice - Šaca rekonštrukcia soc.zar. 2018-12-12 27416.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502378613 0001021644 181206 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR TINAKS spol. s r.o., Rastislavova 1167/3, 020 01 Púchov Op.odt.daž.vody str.SPOBA 2018-12-14 2321 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378502 0001021492 1000218375 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Tlačová agentúra SR-TASR, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava Služba 2018-12-07 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502369406 0001021772 28900132 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR TOP SERVIS IT a.s., Krajná 10, 821 04 Bratislava Diagnostika porúch 2018-12-10 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378430 0001020340 22890072 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR TOP SERVIS IT a.s., Krajná 10, 821 04 Bratislava Oprava kopír. strojov 2018-12-11 2140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378431 0001020619 78900031 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR TOP SERVIS IT a.s., Krajná 10, 821 04 Bratislava oprava kop.stroja Toshiba 2018-12-17 10950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378791 0001021560 518107158 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany DF potraviny+DPH 2018-12-20 55.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378711 0001021742 181740 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR TR TECHNIC s.r.o., Lukavica 39, 086 21 Lukavica Nákup stolov 2018-12-07 7399 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378593 0001020917 2180700 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica DF stravovanie 2018-12-12 9257.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378414 0001020862 2180702 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica Cattering 2018-12-21 1570 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378888 0001021692 2180701 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica Cattering 2018-12-13 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378892 0001021693 96182326 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR TRANOSCIUS, a.s., Tranovského 1, 031 80 Liptovský Mikuláš odborná literatúra 2018-12-19 6.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378785 0001021743 120190142 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR TRANOSCIUS, a.s., Tranovského 1, 031 80 Liptovský Mikuláš odborná literatúra 2018-12-19 46.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378786 0001021744 670537 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava dobr.k dupl. platbe 11/18 2018-12-06 5458.02 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100299 2181141435 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s, Priemyselná 10, 921 79 Piešťany vodné stočné XI/2018 2018-12-12 138.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378900 0001021518 10181373 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR TUBES International, s. r. o., Kragujevská 394/12, 010 01 Žilina DF nákup hadíc 2018-12-12 1128.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378541 0001021021 38349406 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as, Kuzmányho 25, 036 80 Martin vodné,stočné 30.10.-29.11 2018-11-30 31815.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378408 0001020353 121851858 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR UNIPHARMA-1.slovenská lekárnická as, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, okr. Prievidza 201/518,nákup liekov 2018-11-21 81114.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378867 0001021820 61831 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR UNIPLANT Ltd, 182 Giannou Kranidioti Ave, 223 Cyprus zuctovacia fakt. 2018-12-20 494230 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502367926 0001021907 61831 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR UNIPLANT Ltd, 182 Giannou Kranidioti Ave, 223 Cyprus zuctovacia fakt. 2018-12-20 173300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502367929 0001021909 3180002861 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-12-14 794.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378901 0001021746 3180002857 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica teplo a teplá voda 2018-12-14 13442.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378902 0001021752 3180002855 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica dodávka elektriny 2018-12-14 1768.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378893 0001021753 118130321 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DF nákup strav. lístkov 2018-12-12 324 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502377402 0001021064 118130351 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 11750 ks 2018-12-12 42300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502377547 0001021394 118131330 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DF nákup strav. lístkov 2018-12-14 766.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502377921 0001021419 118131280 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Gastrolístky 2018-12-13 14151.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502377620 0001021554 118130789 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Nákup strav. lístkov 2018-12-13 12013.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502377393 0001021564 118131718 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DF nákup strav. lístkov 2018-12-18 10800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378010 0001021589 118131324 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava nákup stravovacích pouk 2018-12-14 4968 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502377878 0001021640 118133754 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky 2018-12-21 12859.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378754 0001021813 118133327 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Gastrolístky 2018-12-21 1958.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378583 0001021817 118134152 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 71 ks 2018-12-27 255.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378882 0001021898 1177530018 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, 820 04 Bratislava Úhrada pokuty 2018-11-28 17588.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502378870 0001021859 1177630018 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, 820 04 Bratislava Úhrada pokuty 2018-11-28 7976.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502378872 0001021860 2120180174 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdravotnícka služba 2018-12-11 40336 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378573 0001021687 20180618 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Velmax, s.r.o., Budovateľská 38, 080 01 Prešov kurz 2018-11-29 160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378604 0001021705 18605300 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava odborná literatúra 2018-12-17 368.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378746 0001021669 18605291 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava odborná literatúra 2018-12-17 236.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378750 0001021671 18605290 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava odborná literatúra 2018-12-17 236.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378756 0001021672 18605293 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava odborná literatúra 2018-12-17 236.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378776 0001021673 18605292 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava odborná literatúra 2018-12-17 181.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378763 0001021674 18605297 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava odborná literatúra 2018-12-17 368.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378768 0001021675 18605294 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava odborná literatúra 2018-12-17 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378769 0001021676 18605296 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava odborná literatúra 2018-12-17 368.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378772 0001021677 18605298 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava odborná literatúra 2018-12-17 220.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378784 0001021678 18605295 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava odborná literatúra 2018-12-17 253.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378783 0001021680 18605299 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava odborná literatúra 2018-12-17 252 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378782 0001021682 18605301 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava odborná literatúra 2018-12-17 302.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378780 0001021684 11020718 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Victory sport, spol. s r.o., Junácka 6, 832 04 Bratislava venovacie štítky na dary 2018-12-13 116.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378766 0001021789 6551813921 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR VIDRA a spol. s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina chem. a zdrav. amat. 2018-12-14 774.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378814 0001021563 1013272 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 956 04 Vozokany, okr. Topoľčany Servis motorových píl 2018-12-03 290 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378815 0001021300 3180007882 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec vodné, stočné 2018-12-10 2292.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378749 0001021349 3180007957 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec zrážková voda 2018-12-10 846.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378753 0001021350 2124522530 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vodné,stočné 11/18 2018-12-03 4909.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378468 0001020046 2124522389 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vodné stočné 2018-12-03 3619.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378399 0001020180 2124527536 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vyúčtovanie vody 2018-12-11 32.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378384 0001021374 2124531171 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vodné a stočné 2018-12-14 200.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378884 0001021713 103411901 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o., Česká 15, 831 03 Bratislava TEPLO 2018-12-18 16571 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378549 0001021775 180744 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR WAY INDUSTRIES, a.s., Priemyselná 937/4, 963 01 Krupina nákup tovaru 2018-12-14 17424 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378680 0001021485 18010 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR WAY INDUSTRIES, a.s., Priemyselná 937/4, 963 01 Krupina nákup materiálu 2018-12-14 2253045.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378180 0001021576 18011 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR WAY INDUSTRIES, a.s., Priemyselná 937/4, 963 01 Krupina kurz inštruktorov 2018-12-14 20460 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378180 0001021851 18012 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR WAY INDUSTRIES, a.s., Priemyselná 937/4, 963 01 Krupina nákup materiálu 2018-12-14 940000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378180 0001021854 31860132 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR WILLING a.s., Nám. SNP 8401/41A, 960 01 Zvolen Služba 2018-12-13 349200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378718 0001021443 1301834207 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava stavebný zákon 2018-12-07 62.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378716 0001021661 6390109370 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava odborná literatúra 2018-12-17 261 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378732 0001021664 1990109372 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava odborná literatúra 2018-12-17 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378734 0001021665 3690109373 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava odborná literatúra 2018-12-17 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378736 0001021666 2390109374 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava odborná literatúra 2018-12-17 229.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378741 0001021667 1590109375 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava odborná literatúra 2018-12-17 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378744 0001021668 0120182078 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Yves & Soteco Slovakia, s.r.o., Trenčianska 53, 821 09 Bratislava NÁKUP 2018-12-13 1352.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378550 0001021224 92731218 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny HSa 2018-12-05 2.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361292 0001020225 95141218 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2018-12-12 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361292 0001020876 94511218 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2018-12-10 329.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361292 0001021549 0095511218 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky nákup chleba a pekár.výr. 2018-12-14 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361879 0001021612 0095501218 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky nákup chleba a pekár.výr. 2018-12-14 112.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361879 0001021618 0096061218 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2018-12-19 362.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361292 0001021716 8880079667 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra zrážková voda 2018-11-30 2390.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378739 0001021351 8880079666 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra stočné 12/2018 2018-11-30 1825.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378740 0001021352 8880079665 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné stočné XI/2018 2018-11-30 21.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378745 0001021358 8830077604 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné stočné 2018-11-30 1123.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378758 0001021368 9700064476 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava telekomunikačné služby 2018-12-10 25.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362364 0001021039 4000068491 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava DF školenie 2018-12-13 23.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378665 0001021092 2800037030 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava poplatky na základe zmluv 2018-12-03 53.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362094 0001021176 4000068534 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava DF školenie 2018-12-18 85.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378669 0001021531 4000282259 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava Zisťovanie hmot. zásielok 2018-12-17 41.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378615 0001021501 4700290119 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina dodávka pary 2019 2018-12-17 85880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378553 0001021357 1805935 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Vyúčt.plynu nov.18 SPOBA 2018-12-10 22301.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378043 0001020970 1805937 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Vyúčt.plynu nov.18 SPOBA 2018-12-10 17324.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378496 0001020972 1805938 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Vyúčt.plynu nov.18 SPOBA 2018-12-10 6819.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378498 0001020974 1805944 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 11/18 2018-12-10 61232.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378248 0001021004 1805945 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 11/18 2018-12-10 3355.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378249 0001021006 1805946 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 11/18 2018-12-10 11239.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378252 0001021007 1805947 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 11/18 2018-12-10 3009.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378552 0001021010 1805979 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 11/18 2018-12-10 5521.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378554 0001021011 1805941 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-12-10 2500.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378267 0001021078 1805948 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčt.plyn VO 11/18 SPONR 2018-12-10 32829.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378270 0001021079 1805949 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčt.plyn VO 11/18 SPONR 2018-12-10 23811.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378271 0001021081 1805963 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-12-10 17475.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378387 0001021095 1805964 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-12-10 2165.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378388 0001021099 1805969 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-12-10 15300.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378568 0001021153 1805970 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-12-10 55399.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378641 0001021154 1805972 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-12-10 2719.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378639 0001021155 1805974 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-12-10 6170.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378638 0001021156 1805975 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-12-10 5566.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378637 0001021157 1805959 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-12-10 3501.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378277 0001021206 1805957 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-12-10 12797.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378279 0001021212 1805953 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-12-10 4676.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378285 0001021217 1805952 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-12-10 4126.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378286 0001021218 1805951 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-12-10 26678.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378288 0001021219 1805966 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava DF dodávka plynu 11/18 2018-12-10 10408.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378397 0001021265 1805967 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Dodávka plynu 11/18 2018-12-10 10393.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378391 0001021268 1805968 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 11/18 2018-12-10 3330.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378394 0001021271 1805934 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyučtovanie plyn 2018-12-10 2843.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378690 0001021359 1805933 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu XI/2018 2018-01-09 4273.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378689 0001021360 1805932 2019-01-22 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-12-10 18646.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378692 0001021362 31119025 2019-01-23 AOS Liptovský Mikuláš MK Alarm, s.r.o. Liptovský Mikuláš výmena akumukátora na ústredni EZS 2019-01-15 146.74 1 EUR 4533027501 3091800618 2019-01-18 Úrad fiančného zabezpečenia Bratislava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina nákup elektronických stravných lístkov 2019-01-08 1474.84 0 EUR 4502379258 1/2019 3500419344 2019-01-16 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekomunikačné služby za obdobie 11/2018 2018-12-01 12.59 1 EUR 2018385 2019-01-16 VHÚ Bratislava Cyril Dudáš , ELEKTROTRANSPORT CD , Svidník Odborná skúška výťahu -november/2018, v objekte Vyhliadková veža-Vyšný Komárnik 2018-12-10 81 1 EUR 201811057 2019-01-16 VHÚ Bratislava SLUŽBYT, s.r.o. Svidník Dodávka tepla za obdobie 11/2018 - Mo Svidník 2018-12-10 1273 1 EUR 2300009844 2019-01-16 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Košice Elektrická energia za obd. 11/2018 -Mo Svidník (Krajná Poľana). 2018-12-10 768.88 1 EUR 2018020 2019-01-16 VHÚ Bratislava 3LAN s.r.o. , Bratislava Opravy EZ v objekte VHÚ Krajná 27, Bratislava 2018-12-11 2184.24 1 EUR .VHÚ-27-250/2018 FA18090 2019-01-16 VHÚ Bratislava UNIVERZAL TRADE, s.r.o,Bratislava Oprava a výmena okien v budove riaditeľstva VHÚ Bratislava 2018-12-10 3353.86 1 EUR VHÚ-27-224/2018 2018/460 2019-01-16 VHÚ Bratislava Kominárske služby- Ľudovít DOHORÁK, Bratislava Kontrola a čistenie komínov a dymovodov (2 polrok 2018) v objekte Letisko, Orviská cesta - VHM Piešťany. 2018-11-09 833.33 1 EUR VHÚ-27-220/2018 9001176113 2019-01-16 VHÚ Bratislava Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica Výplatné-úver UNS za obd. 11/2018 - pošta Piešťany 1 2018-12-10 26.05 1 EUR 9001174373 2019-01-16 VHÚ Bratislava Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica Výplatné-úver UNS za obd. 11/2018 - pošta Svidník 2018-12-10 35.25 1 EUR 9001174697 2019-01-16 VHÚ Bratislava Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica Výplatné-úver UNS za obd. 11/2018 - pošta Bratislava 217 2018-12-10 175.65 0 EUR 2900975147 2019-01-16 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Služba Business Internet - VHÚ Bratislava 2018-12-07 7067.87 1 EUR 2181144952 2019-01-16 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany Vodné a stočné 11/2018-VHM Piešťany. 2018-12-12 36.82 1 EUR 2181144678 2019-01-16 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany Vodné + stočné za 11/2018- VHM Piešťany 2018-12-12 45.48 1 EUR 865 2019-01-16 VHÚ Bratislava JURIGA spol.s r.o. , Bratislava Nákup materiálu (tonery, náplňe) - VHÚ Bratislava 2018-12-13 33 1 EUR VHÚ-27-260/2018 2019002 VŠC DUKLA BB 2019-01-23 VŠC DUKLA BB Sport resort slovenka s.r.o., Moštenica Ubytovanie 2019-01-07 75 1 EUR 024/01/2019 VŠC DUKLA BB 2019-01-23 VŠC DUKLA BB KAFFEX s.r.o., Štrba Sústredenie 2019-01-14 1980 1 EUR 864 2019-01-16 VHÚ Bratislava JURIGA spol.s r.o. , Bratislava Nákup materiálu (tonery, náplňe) - VHM Piešťany 2018-12-13 582 1 EUR VHÚ-27-258/2018 8407325525 VŠC DUKLA BB 2019-01-23 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen Odber plynu 2019-01-15 6.23 1 EUR príjmová faktúra 863 2019-01-16 VHÚ Bratislava JURIGA spol.s r.o. , Bratislava Nákup materiálu (tonery, náplňe) -Mo Svidník 2018-12-13 890.4 1 EUR VHÚ-27-259/2018 8407325524 VŠC DUKLA BB 2019-01-23 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen Odber plynu 2019-01-15 11.52 1 EUR príjmová faktúra 8424396592 VŠC DUKLA BB 2019-01-23 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen Odber plynu 2019-01-15 845.1 1 EUR príjmová faktúra 1900004 VŠC DUKLA BB 2019-01-23 VŠC DUKLA BB Vladimír Majerský, Liptovský Mikuláš Oprava obehového čerpadla 2019-01-15 70 1 EUR 201812194 2019-01-16 VHÚ Bratislava ALCO SK , s.r.o. Trenčianské Stankovce Demontáž poplachového systému na hlásene narušenia (PSN), vo VHM Piešťany 2018-12-05 2608 1 EUR VHÚ-27-245/2018 19027 VŠC DUKLA BB 2019-01-23 VŠC DUKLA BB Ján Garaj, Detva Školenie obsluha stavebných strojov 2019-01-21 20 1 EUR 201812199 2019-01-16 VHÚ Bratislava ALCO SK , s.r.o. Trenčianské Stankovce Odstránenie závad uvedených v revíznej správe na CCTV kamerovom systéme v VHM Piešťany. 2018-12-10 2780 1 EUR VHÚ-27-215/2018 18056819 2019-01-16 VHÚ Bratislava Lamitec,s.r.o. Bratislava Nákup spotrebného materiálu (kancelárske potreby)-VHÚ Bratislava 2018-12-12 1499.4 1 EUR VHÚ-27-257/2018 41800626 2019-01-16 VHÚ Bratislava Harmónia - Reality s.r.o., Bratislava Cateringové služby na akciu "Slovensko a Slováci vo víre 1.svetovej vojny", dňa 12.12.2018 2018-12-13 500 1 EUR VHÚ-27-253/2018 838/vusz 2019-01-23 VÚSZ YOUR HOMES s.r.o. Košice Nákup nástenných hodín 2019-01-21 50.5 1 EUR 2/2019 5105601504 2290102122 2019-01-16 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Košice Elektrická energia za obd. 11/2018 -Mo Svidník 2018-12-13 156.77 1 EUR 201809144 2019-01-16 VHÚ Bratislava A J Produkty a.s. , Bratislava Nákup materiálu (vozík...,rudl.) - VHÚ Bratislava 2018-12-10 236.4 1 EUR VHÚ-27-240/2018 2290133650 2019-01-16 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Košice Elektrická energia za obd.11/2018 - Mo Svidník (Stropkovská ). 2018-12-10 321.26 1 EUR 181207 2019-01-16 VHÚ Bratislava IVAN Čvaň - drogéria, farby-laky , Svidník Nákup spotrebného materiálu ( farby.... ) - Mo Svidník. 2018-12-12 500 1 EUR VHÚ-27-256/2018 1690455201 2019-01-16 VHÚ Bratislava Nakladatelství FORUM s.r.o. , Bratislava Manuál prevádzkovateľa budovy - aktualizácia 12/2018 2018-12-04 113.82 1 EUR VHÚ-81-42/2018 1690450901 2019-01-16 VHÚ Bratislava Nakladatelství FORUM s.r.o. , Bratislava Manuál verejné obstarávania v kocke - aktualizácia 12/2018 -PRÉMIUM 2018-12-04 113.82 1 EUR .VHÚ-81-41/2018 18851 2019-01-16 VHÚ Bratislava Ultra Prínt Digital,s.r.o. Bratislava Kompletne dodanie publikácie "Slovensko a Slováci vo víre 1.svetovej vojny" 85 ks pre - VHÚ 2018-12-10 3000 1 EUR 201860 2019-01-16 VHÚ Bratislava STAVBAL, s.r.o. Trenčianska Turná Maliarske práce v bud.č.48- VHM Piešťany 2018-12-14 815.28 1 EUR VHÚ-27-239/218 20181411 2019-01-16 VHÚ Bratislava ZEKON,a.s. Michalovce Nákup výstrojných súčiastok pre profesionálnych vojakov VHÚ Bratislava 2018-12-12 353.54 1 EUR VHÚ-27-159/2018 56801990 2019-01-16 VHÚ Bratislava OBUV-ŠPECIÁL s.r.o. , Bardejov Nákup materiálu - obuv pre vojakov VHÚ Bratislava 2018-12-14 139.9 1 EUR VHÚ-27-158/2018 2018017 2019-01-16 VHÚ Bratislava Ing.Ján JURČOVIČ , Bratislava Vypracovanie projektovej dokumentácie ELEKTRO pre VHÚ, Krajná 27 Bratislava 2018-12-14 2280 1 EUR VHÚ-27-90/2018 18000321 2019-01-16 VHÚ Bratislava Mgr.Andrea Stuchlíková-AST DESIGN, Trenčín Nákup materiálu - výstrojné súčiastky pre vojakov VHÚ Bratislava 2018-12-17 21.48 1 EUR VHÚ-27-200/2018 2018034 2019-01-16 VHÚ Bratislava Ing.František Leško - UNIVERSUM , Stropkov Odborne prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických a elektrických zariadení vo Vyhliadkovej veži na Dukle. 2018-12-14 1970 1 EUR VHÚ-27-247/2018 20181218 2019-01-16 VHÚ Bratislava JUDr.Martin Staroň, advokát , Prešov Právne služby pre VHÚ Bratislava 2018-12-18 384 1 EUR 180018 2019-01-16 VHÚ Bratislava František Mošať-STEP, KMP Tonery Bratislava Výroba a montáž atyp. kancelárskeho nábytku na mieru v objekte VHÚ Bratislava, Krajná 27 2018-12-19 2800 1 EUR VHÚ-27-251/2018 180019 2019-01-16 VHÚ Bratislava František Mošať-STEP, KMP Tonery Bratislava Gravírovanie štítkov pre informačný kľúčový systém -VHÚ Bratislava 2018-12-19 996 1 EUR VHÚ-27-263/2018 2018229 2019-01-16 VHÚ Bratislava HAMOS s.r.o. , Šamorín Štvrťročná, ročná a mesačná kontrola systémov EPS, EZS, PTV - VHÚ Bratislava 2018-12-13 729.66 1 EUR 181223 2019-01-16 VHÚ Bratislava EQUILIBRIA,s.r.o. Košice Tlač zborníka "Zbrane a munícia v zbierkach múzeí " pre VHM Piešťany 2018-12-14 800 1 EUR VHÚ-27-236/2018 18117 2019-01-16 VHÚ Bratislava KTR steel s.r.o. , Vranov nad Topľou Výroba zábran pre ohraničenie exponátov vo VHM Piešťany. 2018-12-17 2150 1 EUR VHÚ-27-265/2018 201862 2019-01-16 VHÚ Bratislava STAVBAL, s.r.o. Trenčianska Turná Čistenie vonkajších priestorov - Letisko VHM Piešťany 2018-12-18 24327.84 1 EUR 004/2018 2019-01-16 VHÚ Bratislava Ján Panák-UNIFACH , Bratislava Dezinsekčné deratizačné práce v objekte VHM, Orviská cesta Piešťany 2018-12-18 1900 1 EUR VHÚ-27-241/2018 003/2018 2019-01-16 VHÚ Bratislava Ján Panák-UNIFACH , Bratislava Dezinsekčné deratizačné práce v objekte VHÚ Bratislava 2018-12-17 3200 1 EUR VHÚ-27-242/2018 18.12.2018 2019-01-16 VHÚ Bratislava CHEMOLAK a.s. , Smolenice Nákup spotrebného materiálu (náterové farby)- VHM Piešťany 2018-12-18 499.04 1 EUR VHÚ-27-254/2018 2018015 2019-01-16 VHÚ Bratislava Tomáš Žigray , Kmeťovo Oprava zástav ( pätiek a spojovníkov formou výmeny) -VHM Piešťany 2018-12-17 200 1 EUR VHÚ-27-255/2018 20181156 2019-01-16 VHÚ Bratislava DDD Prešov, s.r.o. Prešov Vykonanie deratizačných a dezinfekčných služieb v objektoch Mo Svidník. 2018-12-18 879.6 1 EUR VHÚ-27-261/2018 20180389 2019-01-16 VHÚ Bratislava SmartSec, s.r.o. Bratislava Vylepšenie IBS (PTV kamer.syst.na CCTV) - I.etapa v objekte VHÚ Krajna 27, Bratislava 2018-12-17 7800 1 EUR VHÚ-27-238/2018 2018021 2019-01-16 VHÚ Bratislava 3LAN s.r.o. , Bratislava Rutinná a štandardná údržba (TZ,EZ,NN) za december 2018-VHÚ Bratislava 2018-12-19 110 1 EUR 1169730701 2019-01-16 VHÚ Bratislava Martinus. s.r.o. Martin Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2018-12-18 495.85 1 EUR VHÚ-81-44/2018 201805577 2019-01-16 VHÚ Bratislava PROFIS, s.r.o. Holič Služba na zabezpečenie ochrany pred požiarmi - výkon technika PO 12/2018 2018-12-10 439.2 1 EUR 1801190 2019-01-16 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o. Banská Bystrica Kontrola EPS - Mo Svidník 2018-12-17 180 1 EUR 2180579 2019-01-16 VHÚ Bratislava DECON,s.r.o. , Žilina Nastavenie dopl. zariadenia na riadiacej jednotky v kotolne VHÚ, Krajná 27 2018-12-19 165 1 EUR VHÚ-27-262/2018 201805715 2019-01-16 VHÚ Bratislava PROFIS,s.r.o. Holič Odpojenie a následne zapojenie EPS a doplnenie hydrantových skriniek na bud. VHÚ , Krajná 27 Bratislava 2018-12-18 397.99 1 EUR VHÚ-27-267/2018 120180219 2019-01-16 VHÚ Bratislava GEOMETRES s.r.o. , Bratislava Geodetické zameranie voj.obj.B08.12.007-Letisko v VHM Piešťany. 2018-12-19 4762 1 EUR VHÚ-27-266/2018 2011800853 2019-01-16 VHÚ Bratislava REMPO s.r.o. , Bratislava Nákup spotrebného materiálu (procovné odevy pre zamestncov VHA a FOO VHÚ)-VHÚ Bratislava 2018-12-19 843.32 1 EUR VHÚ-27-268/2018 201900021 AOS 2019-01-23 AOS LM E.I.C.Engineering inspection comp. Prešov posúdenie PD-"Zníženie energet. ..celok B" 2019-01-11 132 1 EUR 4533027489 5105601427 201900023 AOS 2019-01-23 AOS LM E.I.C.Engineering inspection comp. Prešov posúdenie PD-"Zníženie energet. ..celok D" 2019-01-11 156 1 EUR 4533027491 5105601423 201900024 AOS 2019-01-23 AOS LM E.I.C.Engineering inspection comp. Prešov posúdenie PD-"Zníženie energet. ..celok E" 2019-01-11 156 1 EUR 4533027492 5105601424 201900022 AOS 2019-01-23 AOS LM E.I.C.Engineering inspection comp. Prešov posúdenie PD-"Zníženie energet. ..celok C" 2019-01-11 156 1 EUR 4533027490 5105601418 201900020 AOS 2019-01-23 AOS LM E.I.C.Engineering inspection comp. Prešov posúdenie PD-"Zníženie energet. ..celok A" 2019-01-11 156 1 EUR 4533027488 5105601421 12180461 2019-01-16 VHÚ Bratislava LYNX , s.r.o. Košice Zabezpečenie súladu ochrany osobných údajov s požiadavkami nariadenia EU a NR SR-(kam.system) Mo Svidník 2018-12-19 925 1 EUR VHÚ-27-73/2018 95027027 2019-01-16 VHÚ Bratislava SIEMENS s.r.o., Bratislava Odstránenie závady na SHZ ako súčastí IBS - VHM Piešťany 2018-12-17 111.96 1 EUR VHÚ-27-235/2018 20180006 2019-01-16 VHÚ Bratislava František Šovari-Ferospol , Košice-Šaca Riešenie stavebných konštrukcií dolnej kupoly Vyhliadkovej veže na Dukle. 2018-12-19 11730 1 EUR 2180583 2019-01-16 VHÚ Bratislava DECON,s.r.o. , Žilina Výroba a montáž zariadenia na riadiacej jednotky v kotolne VHÚ, Krajná 27 2018-12-28 2702.4 1 EUR VHÚ-27-270/2018 2124630901 2019-01-16 VHÚ Bratislava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice Vodné + stočné a voda z povrchového odtoku za obd:18.09.2018-13.12.2018 - Mo Svidník 2018-12-21 222.94 1 EUR 201960099 VTSÚ 2019-01-23 VTSÚ Záhorie NTB CZ s.r.o. Chrudim batéria T6 2019-01-18 56.16 1 EUR DF 4536010669 1000018 19028 2019-01-23 AOS Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP Liptovský Mikuláš káble štartovacie 2019-01-22 226 1 EUR 045/2019 32190132 VTSÚ 2019-01-24 VTSÚ Záhorie Cityfood Slovakia s.r.o. Rišňovce potraviny 2019-01-23 183.5 1 EUR DF 4536010671 1000020 32190133 VTSÚ 2019-01-24 VTSÚ Záhorie Cityfood Slovakia s.r.o. Rišňovce potraviny 2019-01-23 82.48 1 EUR DF 4536010672 1000021 190100002 AOS 2019-01-24 AOS LM eBIZ a.s., Bratislava webhosting eProcurement,aktualizácia SW 01/2019 2019-01-02 160 1 EUR 4533027509 5105601592 3091902614 AOS 2019-01-24 AOS LM DOXX-Stravné lístky, s.r.o. Žilina stravné lístky rok 2019 pre ISOC 2019-01-10 118 0 EUR 4533027531 12019001 AOS 2019-01-24 AOS LM Dupres Consulting, s.r.o. Dubnica nad Váhom prenájom servera na rok 2019 2019-01-15 1.2 1 EUR 4533027517 5105601326 9119004005 VTSÚ 2019-01-25 VTSÚ Záhorie pelicantravel.com s.r.o. Bratislava letenka 2019-01-24 511.93 0 EUR ZF 4536010673 1000022 1923100073 AOS 2019-01-25 AOS LM Petit Press, a.s., Bratislava inzercia v denníku SME-habilitačná prednáška 2019-01-21 63.41 1 EUR 4533027530 5105601656 11/2019 Ústr. EPS 2019-01-25 Ústr. EPS RTVS s.r.o. služby RTVS 2019-01-22 55.68 1 EUR 190007 VTSÚ 2019-01-25 VTSÚ Záhorie IVANOV MARIAN - ROUZZ Piešťany opakované školenie viazač, plošinár... 2019-01-16 1032 1 EUR DF 4536010674 1000023 1190047 VTSÚ 2019-01-25 VTSÚ Záhorie BVH spol. s r.o. Prievidza školenie- špeciálna technika 2019-01-17 456 1 EUR DF 4536010675 1000024 4190009415 VTSÚ 2019-01-25 VTSÚ Záhorie MIKRONET.cz a.s. Praha adaptér 2019-01-22 37.99 1 EUR DF 4536010676 1000025 2019001 AOS 2019-01-25 AOS LM RR safety s.r.o. Liptovský Mikuláš projekt PO pre stavbu " Výmena záložného zdroja" 2019-01-18 240 1 EUR 4533027548 62019 19003640/vusz 2019-01-25 VÚSZ Lamitec spol. s r.o. Bratislava Nákup kanc. potrieb a rýchlovarných kanvíc 2019-01-24 63.84 1 EUR 3/2019 5105601679 31900009 2019-01-28 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Spolok sv.Vojtecha-VOJTECH spol. s.r.o. časopis - Duchovný pastier 2019-01-17 17 1 EUR 2019001 2019-01-28 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Predajňa František, s.r.o. Celebračná súprava - kufrík 2019-01-10 301.18 1 EUR 459182725 2019-01-28 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovnaft, a.s., Bratislava PHM +umyváreň 2019-01-17 84.51 1 EUR 20190558 2019-01-28 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Ing.Pavol Regina - "REGINA" všeob.materiál 2019-01-22 87.97 1 EUR 5041231042 2019-01-28 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Internet Mall.sk Slovakia, s.r.o. kávovar a príslušenstvo 2019-01-21 369.1 1 EUR 118260254 VTSÚ 2019-01-28 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom potraviny 2019-01-28 421.74 1 EUR DF 4536010677 1000026 1905000662 VTSÚ 2019-01-28 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s., Senica chlieb, pečivo 2019-01-24 15.38 1 EUR DF 4536010678 1000027 18023760 VŠC DUKLA BB 2019-01-28 VŠC DUKLA BB Alpha Medical s.r.o., Martin Analýza krvi 2019-01-07 48.8 1 EUR 30349905 VŠC DUKLA BB 2019-01-28 VŠC DUKLA BB Digi Slovakia s.r.o., Bratislava Služba digi 2019-01-22 12.6 1 EUR 190104332 VŠC DUKLA BB 2019-01-28 VŠC DUKLA BB cns s.r.o., Bratislava Internet 2019-01-15 59.4 1 EUR 20190055 VŠC DUKLA BB 2019-01-28 VŠC DUKLA BB Profipartner s.r.o., Trenčín Servisná prehliadka na SMV 2019-01-18 272.42 1 EUR 20190056 VŠC DUKLA BB 2019-01-28 VŠC DUKLA BB Profipartner s.r.o., Trenčín Výmena autobatérie a elektroinštalácie na SMV 2019-01-18 328.92 1 EUR 2480934396 VŠC DUKLA BB 2019-01-28 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko a.s., Bratislava Poplatok za dátovú službu 2019-01-21 9.98 1 EUR 4591084937 VŠC DUKLA BB 2019-01-28 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2019-01-17 1135.83 1 EUR 19310078 VŠC DUKLA BB 2019-01-28 VŠC DUKLA BB Slovdekra s.r.o., Bratislava TK a EK na SMV 2019-01-15 114 1 EUR VFLU2019002 VŠC DUKLA BB 2019-01-28 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz cyklistiky, Bratislava Letenky 2019-01-23 402 1 EUR 6950200157 VŠC DUKLA BB 2019-01-28 VŠC DUKLA BB Tatry mountain resorts a.s., Štrbské Pleso Ubytovanie 2019-01-20 1197 1 EUR FA20181837 VŠC DUKLA BB 2019-01-28 VŠC DUKLA BB MBB a.s., Banská Bystrica Prenájom plaveckých dráh 2019-01-09 419.25 1 EUR 804/1/2019 VŠC DUKLA BB 2019-01-28 VŠC DUKLA BB Kresťanské spoločenstvo Milosť, Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2019-01-22 99.15 1 EUR 804/2/2019 VŠC DUKLA BB 2019-01-28 VŠC DUKLA BB Kresťanské spoločenstvo Milosť, Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2019-01-22 187.8 1 EUR 8/2019 VTSÚ 2019-01-29 Viera Drabiščáková, Záhorie VTSÚ Záhorie dodávka odpadu jedla závodnej kuchyne (pomyje) rok 2019 2019-01-29 10 0 EUR OF 15 VTSÚ 2019-01-29 VTSÚ Záhorie Videoštúdio RIS spol. s r.o.,Senica uverejnenie ponuky práce 2019-01-28 48 1 EUR DF 4536010679 1000028 6019000519 VTSÚ 2019-01-29 VTSÚ Záhorie Svaman apol. s r.o., Myjava mäso 2019-01-29 294.41 1 EUR DF 4536010680 1000029 9/2019 VTSÚ 2019-01-29 OZM Research s.r.o., Hrochuv Týnec VTSÚ Záhorie spevňovanie železničných výhybiek 2019-01-29 2176.91 0 EUR OF 2222190003/VÚSZ 2019-01-29 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ,KK Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2019-01-01 11390.4 1 EUR 5105601081sap 2222190004/VÚSZ 2019-01-29 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ,KK Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2019-01-01 44836.4 1 EUR 5105601082sap 6222190002/VÚSZ 2019-01-29 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit SM Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2019-01-07 6692 1 EUR 5105600931sap 2200180259/VÚSZ 2019-01-29 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ,KK Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie 2019-01-03 0 1 EUR 5105601070sap 2222180093/VÚSZ 2019-01-29 Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ,KK VÚSZ,Bratislava Rodinná rekreácia RR - zníženie preddavku (DOBROPIS) 2018-12-31 14824 1 EUR 5105601318sap 2222190002/VÚSZ 2019-01-29 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ,KK Rodinná rekreácia RR - preddavok 2019-01-04 20664 1 EUR 5105601069sap 6222190001/VÚSZ 2019-01-29 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR - preddavok 2019-01-03 8316 1 EUR 5105601312sap 1222190001/VÚSZ 2019-01-29 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE,KÚ Rodinná rekreácia RR - preddavok 2019-01-17 18144 1 EUR 5105601299sap 8019100106 AOS 2019-01-29 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-01-11 280.37 1 EUR 4533027532 5105601599 8019100252 AOS 2019-01-29 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-01-16 118.43 1 EUR 4533027533 5105601611 11900597 AOS 2019-01-29 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2019-01-21 283.1 1 EUR 4533027534 5105601612 11900502 AOS 2019-01-29 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny čaj 2019-01-18 80.22 1 EUR 45330327535 5105601613 1902566 AOS 2019-01-29 AOS LM Cimbaľák, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-01-17 38.45 1 EUR 4533027536 5105601614 1902844 AOS 2019-01-29 AOS LM Cimbaľák, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-01-18 132.96 1 EUR 4533027537 5105601615 21900178 AOS 2019-01-29 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš slepačie vajcia 2019-01-18 280.37 1 EUR 4533027538 5105601616 1900001 AOS 2019-01-29 AOS LM Anton Vyšňan Liptovský Mikuláš potraviny knedle 2019-01-09 127.8 1 EUR 4533027539 5105601617 1900002 AOS 2019-01-29 AOS LM Anton Vyšňan Liptovský Mikuláš potraviny knedle 2019-01-17 97.98 1 EUR 4533027539 5105601619 20190263 AOS 2019-01-29 AOS LM FRUKTAL, s.r.o.Liptovský Mikuláš zelenina ovocie 2019-01-18 176 1 EUR 4533027540 5105601620 8019100105 AOS 2019-01-29 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s.Liptovský Mikuláš potraviny chlieb 2019-01-11 109.73 1 EUR 4533027541 5105601621 8019100251 AOS 2019-01-29 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s.Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-01-16 218.23 1 EUR 4533027542 5105601623 1020190182 AOS 2019-01-29 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-01-17 184.8 1 EUR 4533027543 5105601625 1020190203 AOS 2019-01-29 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-01-18 207.9 1 EUR 4533027546 5105601626 12/2019 Ústr. EPS 2019-01-30 Ústr. EPS BOAT a.s. servis AUS VW Passat 2019-01-18 267.44 1 EUR 13/2019 Ústr. EPS 2019-01-30 Ústr. EPS Slovnaft nákup PHM 1/2019 2019-01-17 261.75 1 EUR 1119002435 VTSÚ 2019-01-30 VTSÚ Záhorie AUTO KELLY SLOVAKIA s.r.o., Bánovce nad Bebravou stierače,tlmiče 2019-01-29 148.54 1 EUR DF 4536010682 1000031 4803276 VTSÚ 2019-01-30 VTSÚ Záhorie ORANGE Slovensko a.s., Bratislava TKP k 23.1.2018 2019-01-25 105.03 1 EUR DF 4536010681 1000030 190100663 VTSÚ 2019-01-31 VTSÚ Záhorie Ing. Iveta Olbertová ILED, Veľké Držkovce akumulátor Tank 007 2019-01-29 119 1 EUR DF 4536010683 1000032 0026 AOS 2019-01-31 AOS LM Ivana Roháčová bufet Liptovský Mikuláš občerstvenie ZSN 2019-01-23 6 1 EUR 4533027544 5105602024 0140955 AOS 2019-01-31 AOS LM J+Z Špirec hotel Demänovská Dolina hromadné pohostenie večera ZSN 2019-01-24 80 1 EUR 4533027549 5105602025 20180574 2019-01-31 Centrum výcviku Lešť LOM a SLUŽBY s.r.o., Zvolenská cesta 52/41, 962 63 Pliešovce, okr. Zvolen Stočné IV. Q 2018 2018-12-31 114.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006602 0001001611 5101822361 2019-01-31 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca Dodávka tepla+vody 12/18 2018-12-31 2817.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006467 0001001613 111805183 2019-01-31 Centrum výcviku Lešť ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava Obsluha TTZ 12/2018 2018-12-31 10256.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006710 0001001615 2180059103 2019-01-31 Centrum výcviku Lešť Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava El.energia 25 o.m. 12/18 2018-12-31 38807.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006714 0001001616 3132183220 2019-01-31 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Likvidácia TKO 12/2018 2018-12-31 3189.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006476 0001001617 10/2019 VTSÚ 2019-02-01 VÝVOJ Martin a.s., Martin VTSÚ Záhorie strelecká skúška 2019-02-01 636.49 0 EUR DF 10096270232 AOS 2019-02-01 AOS, Liptovský Mikuláš PEMAS plus. s.r.o., nákup - PS sprej Bros 2019-01-29 11.96 0 EUR 4533027550 5105602092 2019012900063 AOS 2019-02-01 AOS, Liptovský Mikuláš DAFFER s.r.o. nákup - PS kniha sťažnosti 2019-01-29 11.1 1 EUR 4533027551 5105602094 8019100369 AOS 2019-02-01 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-01-21 468.02 1 EUR 4533027552 5105601879 11900609 AOS 2019-02-01 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2019-01-21 309.24 1 EUR 4533027553 5105601880 11900625 AOS 2019-02-01 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny cestoviny 2019-01-22 2974.75 1 EUR 4533027554 5105601931 1903173 AOS 2019-02-01 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-01-21 464.21 1 EUR 4533027555 5105601932 1903353 AOS 2019-02-01 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-01-22 297.16 1 EUR 4533027556 5105601933 1904008 AOS 2019-02-01 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-01-23 108.06 1 EUR 4533027557 5105601934 230901641 AOS 2019-02-01 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazená zelenina 2019-01-23 361.44 1 EUR 4533027558 5105601935 21900206 AOS 2019-02-01 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš slepačie vajcia 2019-01-22 140.18 1 EUR 4533027559 5105601936 20190289 AOS 2019-02-01 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2019-01-21 323.33 1 EUR 4533027560 5105601937 20190329 AOS 2019-02-01 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2019-01-22 124.92 1 EUR 4533027561 5105601938 8019100368 AOS 2019-02-01 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-01-21 121.28 1 EUR 4533027562 5105601939 11900608 AOS 2019-02-01 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2019-01-21 352.9 1 EUR 4533027563 5105601940 1020190214 AOS 2019-02-01 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-01-21 345.69 1 EUR 4533027564 5105601941 1020190236 AOS 2019-02-01 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-01-22 403.61 1 EUR 4533027565 5105601942 1020190264 AOS 2019-02-01 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-01-23 848.55 1 EUR 4533027566 5105601943 11900385 AOS 2019-02-01 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš vrátenie fľaše-sirup dobropis 2019-01-17 26.94 0 EUR 4533027487 201910043/vusz 2019-02-01 VÚSZ Grex, SK s.r.o. Gogoľova 18, Bratislava Oprava kopír. stroja a multif. tlačiarne 2019-01-24 807.6 1 EUR 1/2019 5105602140 11/2019 VTSÚ 2019-02-04 ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška 155 M107 a KZ-984 2019-02-04 6812.08 0 EUR OF 190300086 AOS 2019-02-04 AOS, Liptovský Mikuláš ILH s.r.o., Střelice nákup - popisovač štítkov 2019-01-29 1027.4 1 EUR 4533027584 5105601985 20737009 2019-01-31 VHÚ Bratislava UNION poisťovňa, a.s., Bratislava Cestovné poistenie SR zahraničných pracovných ciest zamestnancov VHÚ. 2019-01-01 69.15 1 EUR 2000049750 2019-01-31 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava Vodné + stočné za 23.11-22-12/2018- VHÚ BA 2018-12-30 167.17 1 EUR 20049770 2019-01-31 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava Zrážky za obdobie 12/2018 - VHÚ Bratislava. 2018-12-31 90.68 1 EUR 7240676893 2019-01-31 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Bratislava Elektrická energia za obd.12/2018 -VHÚBA 2019-01-03 755.8 1 EUR 3081075796 2019-01-31 VHÚ Bratislava Slovnaft a.s. Bratislava Dodávka PHM za obdobie 12/2018 2019-01-04 333.95 1 EUR 8224091558 2019-01-31 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekomunikačné služby za obdobie 12/2018 - VHÚ Bratislava a VHM Mo Piešťany . 2019-01-01 1670.47 1 EUR 8224014859 2019-01-31 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekomunikačné služby za obdobie 12/2018 - VHM Piešťany 2019-01-01 203.35 1 EUR 8224014877 2019-01-31 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekomunikačné služby za obdobie 12/2018 - Mo Svidník 2019-01-01 242.12 1 EUR 2300009844 2019-01-31 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Košice Elektrická energia za obd. 12/2018 -Mo Svidník (Krajná Poľana). 2019-01-07 1310.06 1 EUR 201901003 AOS 2019-02-04 AOS LM COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. Kopčany diagnostika 3 ks RFID detekčných brán 2019-01-28 492 1 EUR 4533027585 5105602123 7200888219 2019-01-31 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Bratislava Elektrická energia za obd. 12/2018 - VHM Piešťany 2019-01-04 944.16 1 EUR 2290133650 2019-01-31 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Košice Elektrická energia za obd. 12/2018 -Mo Svidník 2019-01-07 295.68 1 EUR 2290102122 2019-01-31 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Košice Elektrická energia za obd. 12/2018 -Mo Svidník 2019-01-07 215.96 1 EUR 3500443254 2019-01-31 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekomunikačné služby za obdobie 12/2018-MT 2019-01-01 120.78 1 EUR 3500443283 2019-01-31 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekomunikačné služby za obdobie 12/2018 - Mo Svidník 2019-01-01 8.6 1 EUR 9001184056 2019-01-31 VHÚ Bratislava Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica Výplatné-úver UNS za obd. 12/2018 - pošta Svidník 2019-01-09 30.4 1 EUR 9001182721 2019-01-31 VHÚ Bratislava Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica Výplatné-úver UNS za obd. 12/2018 - pošta Bratislava 217 2019-01-09 324.65 1 EUR 9001184056 2019-01-31 VHÚ Bratislava Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica Výplatné-úver UNS za obd. 12/2018 - pošta Piešťany 1 2019-01-09 23.5 1 EUR 2124635888 2019-01-31 VHÚ Bratislava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice Stočné za obdobie 02.12.2018-01.01.2019 -Mo Svidník 2019-01-11 805.75 1 EUR 110119/0014 2019-01-31 VHÚ Bratislava AGENTÚRA APOLLO s.r.o. , Bratislava Účastnicky poplatok za školenie zamestnancov VHÚ 2019-01-11 170 1 EUR VHÚ-13-1/2019 8677474886 2019-01-31 VHÚ Bratislava SPP, a.s. Bratislava Dodávka plynu za 01/2019 - VHÚ Bratislava 2019-01-11 5331 1 EUR 3419004978 2019-01-31 VHÚ Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2019 2019-01-09 862.68 1 EUR 8421958922 2019-01-31 VHÚ Bratislava SPP, a.s. Bratislava Vyúčtovacia faktúra: nedoplatok za obdobie 01.01.2018-31.12.2019 - VHÚ Bratislava 2019-01-15 3398.98 1 EUR 2181175149 2019-01-31 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany Vodné a stočné za obd.01.12.2018-31.12.2018 - VHM Piešťany (Žilinská cesta ) 2019-01-15 6.5 1 EUR 2181176066 2019-01-31 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany Vodné a stočné za obd.01.12.2018-31.12.2018 - VHM Piešťany (Orviská cesta ) 2019-01-15 28.15 1 EUR 2181176455 2019-01-31 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany Zrážky za obd. 1.10.2018-31.12.2018-VHM Piešťany (Orviská cesta) 2019-01-15 1247.88 1 EUR 201812058 2019-01-31 VHÚ Bratislava SLUŽBYT, s.r.o. Svidník Dodávka tepla za obdobie 12/2018 - Mo Svidník 2019-01-14 1517.47 1 EUR 14/2019 Ústr. EPS 2019-02-04 Ústr. EPS UP Slovensko jedálny kúpon 1/2019 2019-01-31 656.4 1 EUR 15/2019 Ústr. EPS 2019-02-04 Ústr. EPS Centrum účelových zariadení Catering 2019-01-25 484.8 1 EUR 16/2019 Ústr. EPS 2019-02-04 Ústr,. EPS Centrum účelových zariadení občerstvenie 2019-01-25 91.52 1 EUR 19039 AOS 2019-01-04 AOS, Liptovský Mikuláš AUTOP, Liptovský Mikuláš nákup pneu 215/60 R16 2019-01-29 452 1 EUR 4533027583 19039 20190032 2019-01-31 VHÚ Bratislava STILUS,s.r.o. Bratislava Úradný preklad celého textu faktúry do slovenčiny. 2019-01-16 23.9 1 EUR VHÚ-13-5/2019 5754036272 2019-01-31 VHÚ Bratislava ATOS IT Solutions and Services , Bratislava Technická podpora CVZP , alikvotná časť za 1Q2019. 2019-01-10 17945.4 1 EUR VHÚ-152-9/2016 45650276 2019-01-31 VHÚ Bratislava ATOS IT Solutions and Services , Bratislava Technická podpora DCAD , alikvotná časť za 1Q2019. 2019-01-10 17016.6 1 EUR 1930100080 2019-01-31 VHÚ Bratislava DANUBIASERVICE a.s., Bratislava Výmena opotrebovaných stieračov na SMV: Š-Superb - VHÚ Bratislava 2019-01-14 44.72 1 EUR VHÚ-13-3/2019 110119/0055 2019-01-31 VHÚ Bratislava AGENTÚRA APOLLO s.r.o. , Bratislava Účastnicky poplatok za školenie zamestnancov VHÚ 2019-01-22 140 1 EUR VHÚ-13-2/2019 5190016 2019-01-31 VHÚ Bratislava Eurobooks s.r.o. , Bratislava Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2019-01-24 19.99 1 EUR VHÚ-13-2/2019 38 2019-01-31 VHÚ Bratislava JURIGA spol.s r.o. , Bratislava Nákup materiálu (tonery, náplňe) -VHÚ Bratislava 2019-01-25 2135.8 1 EUR VHÚ-13-11/2019 1690480601 2019-01-31 VHÚ Bratislava Nakladatelství FORUM s.r.o. , Bratislava Nákup publikácii (Príručka odpadového hospodárstva) pre potrebu VHÚ Bratislava 2019-01-18 244.62 1 EUR VHÚ-90-1/2019 20190082 2019-01-31 VHÚ Bratislava AL gate s.r.o. , Bratislava Oprava samozatvárača vchodových dverí v objekte VHÚ Bratislava 2019-01-25 168.68 1 EUR VHÚ-13-8/2019 20190083 2019-01-31 VHÚ Bratislava INSTALMONT SK, s.r.o. , Bratislava Výmena ventilu na sociálnom zariadení WC v priestoroch VHÚ , Krajná 27 Bratislava 2019-01-24 167.76 1 EUR VHÚ-13-7/2019 2000049750 2019-01-31 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava Vodné + stočné za obd. 23.12.2018-22.01.2019- VHÚ Bratislava 2019-01-29 240.73 1 EUR 44 2019-01-31 VHÚ Bratislava JURIGA spol.s r.o. , Bratislava Nákup materiálu (tonery, náplňe) - VHÚ Bratislava 2019-01-31 328.8 1 EUR VHÚ-13-12/2019 12/2019 VTSÚ 2019-02-05 SPP-distribúcia, a.s. Bratislava VTSÚ Záhorie prefakturácia spotreby el. energie 2019-02-04 299.39 0 EUR OF 122019 8190010 AOS 2019-02-05 AOS, Liptovský Mikuláš Xlogistics s.r.o. Nitra nákup - monitor, HDD 2019-01-29 718.32 1 EUR 4533027592 5105602197 1000004738 2019-02-05 Orange Slovensko a.s., Bratislava CV Lešť Vecné bremeno za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019 2019-01-04 670 1 EUR 2000001 220160136 2019-02-05 Slovak Telekom a.s., Bratislava CV Lešť Vecné bremeno za obdobie 1.10.2017 - 31.10.2018 2019-01-07 135 1 EUR 2000002 183318 2019-02-05 CV Lešť Ján Belička BELSPOL, Sliač čerstvé ovocie, zelenina 2018-12-18 1881.23 1 EUR 5105600640 2018103283 2019-02-05 CV Lešť GM plus s r.o., Detva Čerstvý chlieb, pečivo 2018-12-20 810.53 1 EUR 5105600591 9001183371 2019-02-05 CV Lešť Slovenská Pošta a.s., Banská Bystrica Poštové služby za mesiac December 2018 2019-01-09 201.9 1 EUR 5105600901 8224103377 2019-02-05 CV Lešť Slovak Telekom a.s., Bratislava Služby pevnej siete 1.12.-31.12.2018 2019-01-01 30.42 1 EUR 5105600722 181402 2019-02-05 CV Lešť COBAK s r.o., Želovce Zákusky 2018-12-27 474.9 1 EUR 5105600876 8019100505 AOS 2019-02-05 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuliáš pekárenské výrobky 2019-01-28 154.75 1 EUR 4533027567 5105602108 11900818 AOS 2019-02-05 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2019-01-28 597.22 1 EUR 4533027568 5105602109 11900761 AOS 2019-02-05 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš rybie konzervy 2019-01-25 433.51 1 EUR 4533027569 5105602110 1904215 AOS 2019-02-05 AOS LM Cimbaľák, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-01-24 83.2 1 EUR 4533027570 5105602111 1904867 AOS 2019-02-05 AOS LM Cimbaľák, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-01-28 189.13 1 EUR 4533027571 5105602112 230902039 AOS 2019-02-05 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazené polotovary 2019-01-28 203.04 1 EUR 4533027572 5105602113 230902040 AOS 2019-02-05 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazená zelenina 2019-01-28 142.56 1 EUR 4533027573 5105602114 21900250 AOS 2019-02-05 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš slepačie vajcia 2019-01-25 1212.15 1 EUR 4533027574 5105602115 20190360 AOS 2019-02-05 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2019-01-24 280.79 1 EUR 4533027575 5105602116 20190370 AOS 2019-02-05 AOS LM FRUKTAL, s.r.o.Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2019-01-25 67.09 1 EUR 4533027576 5105602117 20190406 AOS 2019-02-05 AOS LM FRUKTAL, s.r.o.Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2019-01-28 490.24 1 EUR 4533027577 5105602118 8019100504 AOS 2019-02-05 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-01-28 198.85 1 EUR 4533027578 5105602119 1020190296 AOS 2019-02-05 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-01-25 246.75 1 EUR 4533027579 5105602120 1020190318 AOS 2019-02-05 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-01-28 346.62 1 EUR 4533027580 5105602121 3091802078 2019-02-05 Úrad fiančného zabezpečenia Bratislava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina nákup elektronických stravných lístkov 2019-02-01 1294.03 0 EUR 4502379610 2197002031/vusz 2019-02-05 VÚSZ Breno s.r.o. Bratislava Nákup kancelárskych kobercov 2019-02-04 550.16 1 EUR 5/2019 5105602305 119014378/vusz 2019-02-05 VÚSZ Up Slovensko, s.r.o. Bratislava Nákup jedálnych kupónov 2019-02-01 3586.6 1 EUR 5105602275 13/2019 VTSÚ 2019-02-05 Banzai spol. s r. o., Praha, Česká republika VTSÚ Záhorie záloha na skúšky 2019-02-05 12594.97 0 EUR 14/2019 VTSÚ 2019-02-07 MSM Martin s. r. o., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skladovanie 1/2019 2019-02-07 3208.5 0 EUR 17/2019 Ústr. EPS 2019-02-05 Ústr. EPS OHSAS BOZP a OPP 1/2019 2019-01-31 36.5 1 EUR 18/2019 Ústr. EPS 2019-02-05 Ústr. EPS Centrum účelových zariadení prenájom priestorov 2019-01-31 206.27 1 EUR 2018103283 2019-02-05 Centrum výcviku Lešť GM plus, s.r.o., Jesenského 1, 962 11 Detva chlieb a pekárenské výrob 2018-12-20 810.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006822 0001001597 820901551 VŠC DUKLA BB 2019-05-13 VŠC DUKLA BB Nicholtrackt s.r.o., Banská Bystrica Prezutie pneumatík na SMV 2019-04-26 99.6 1 EUR 820901646 VŠC DUKLA BB 2019-05-13 VŠC DUKLA BB Nicholtrackt s.r.o., Banská Bystrica Prezutie a výmena pneumatík na SMV 2019-04-30 555.42 1 EUR 183318 2019-02-05 Centrum výcviku Lešť Ján Belička - BELSPOL, Hronská 1037/27, 962 31 Sliač ovocie a zelenina VKS 2018-12-18 1881.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006432 0001001599 432832 2019-02-05 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o., Lieskovská cesta 472, 960 01 Zvolen trvanlivé potraviny VKS 2018-12-31 1701.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006698 0001001600 300184388 2019-02-05 Centrum výcviku Lešť POZANA MEAT s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen mäso a mäsové výrobky 2018-12-31 1246.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006971 0001001601 3500442786 2019-02-05 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava služby mobilnej siete 2018-12-31 373.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006466 0001001603 3500442787 2019-02-05 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava služby mobilnej siete 2018-12-31 46.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006466 0001001604 3500442788 2019-02-05 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava služby mobilnej siete 2018-12-31 117.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006466 0001001605 3500442785 2019-02-05 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava služby mobilnej siete 2018-12-31 4.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006466 0001001606 8224103377 2019-02-05 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava služby za pevnú sieť 2018-12-31 30.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006466 0001001607 230827840 2019-02-05 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen mrazené potraviny VKS 2018-12-31 1846.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006969 0001001608 230827841 2019-02-05 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen mlieko a mlieč.výrobky 2018-12-31 1071.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006823 0001001609 181402 2019-02-05 Centrum výcviku Lešť COBAK, s.r.o., Gottwaldova 49, 991 06 Želovce nákup zákuskov 2018-12-21 474.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006442 0001001612 9001183371 2019-02-05 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 12/2018 2018-12-31 201.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006463 0001001614 12019 2019-02-06 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteského 20, 974 01 Banská Bystrica CV Lešť Zdravotná starostlivosť za 12/2018 2019-01-08 441.29 1 EUR odberateľská 2000003 22019 2019-02-06 UNION zdravotná poisťovňa,a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava CV Lešť Zdravotná starostlivosť za 12/2018 2019-01-08 115.68 1 EUR odberateľská 2000004 3/2019 2019-02-06 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Pliešovce CV Lešť Faktúra za vodné,stočné za obd. od 1.1.2018 -31.12.2018 2019-01-08 434.13 1 EUR odberateľská 2000005 4/2019 2019-02-06 Stredisko prevádzky objektov Zvolen CV Lešť Faktúra za vodné,stočné za 12/2018 pre VÚ 5728 Martin a VÚ 2220 Banská Bystrica 2019-01-10 272.73 1 EUR odberateľská 2000006 5/2019 2019-02-06 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava CV Lešť Faktúra za vodné,stočné za obd. od 1.10.-31.12.2018 za objekt Jedáleň s bufetom 2019-01-08 52.66 1 EUR odberateľská 2000007 8/2019 2019-02-06 Soňa Korčoková - ASO Vending, Banská Bystrica CV Lešť Nájom nebytových priestorov - bufet 100 od 1.10.do 31.12.2018 2019-01-16 714.98 1 EUR odberateľská 2000016 9/2019 2019-02-06 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava CV Lešť Faktúra za vodné,stočné IV.štvrťrok 2018 a TKO za obd. 1.7.-31.12.2018 2019-01-17 713.77 1 EUR odberateľská 2000027 10/2019 2019-02-06 Slovak Telekom a.s., Bratislava CV Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obd. od 1.10.2018 - 31.12.2018 2019-01-17 294.15 1 EUR odberateľská 2000009 11/2019 2019-02-06 MO SR,Agentúra správy majetku, Bratislava CV Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 12/2018 2019-01-17 6908.99 1 EUR odberateľská 2000010 12/2019 2019-02-06 Slovak Telekom a.s., Bratislava CV Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 12/2018 2019-01-17 197.52 1 EUR odberateľská 2000011 13/2019 2019-02-06 Slovak Telekom a.s., Bratislava CV Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obd. od 1.10.2018 - 31.12.2018 2019-01-17 286.44 1 EUR odberateľská 2000012 14/2019 2019-02-06 Orange Slovensko a.s., Bratislava CV Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obd. od 1.10.2018 - 31.12.2018 2019-01-17 309.36 1 EUR odberateľská 2000013 15/2019 2019-02-06 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava CV Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obd. od 1.10.2018 - 31.12.2018 2019-01-17 4675.37 1 EUR odberateľská 2000014 16/2019 2019-02-06 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava CV Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obd. od 1.10.2018 - 31.12.2018 2019-01-17 991.59 1 EUR odberateľská 2000015 26/2019 2019-02-06 Soňa Korčoková - ASO Vending, Banská Bystrica CV Lešť Nájom nebytových priestorov a spotreba energií od 1.10.do 31.12.2018 2019-01-16 267 1 EUR odberateľská 2000017 29/2019 2019-02-06 Peter Almásy, Zvolen CV Lešť Nájom nebytových priestorov a spotreba energií od 1.10.do 31.12.2018 2019-01-17 213.72 1 EUR odberateľská 2000020 30/2019 2019-02-06 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteského 20, 974 01 Banská Bystrica CV Lešť Opravný doklad k faktúre č.1/2019 za obdobie 2018/12 2019-01-28 21.32 1 EUR odberateľská 3001 19000098 VŠC DUKLA BB 2019-02-06 VŠC DUKLA BB Towercom a.s., Bratislava Plustelka 2019-01-21 4.99 1 EUR 8180056982 VŠC DUKLA BB 2019-02-06 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-02-01 1659 1 EUR 8180056984 VŠC DUKLA BB 2019-02-06 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-02-01 2099 1 EUR 8180056983 VŠC DUKLA BB 2019-02-06 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-02-01 1625 1 EUR 8180056979 VŠC DUKLA BB 2019-02-06 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-02-01 1055 1 EUR 8180056980 VŠC DUKLA BB 2019-02-06 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-02-01 484 1 EUR 8180056981 VŠC DUKLA BB 2019-02-06 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-02-01 374 1 EUR 8180056978 VŠC DUKLA BB 2019-02-06 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-02-01 3076 1 EUR 8190002381 VŠC DUKLA BB 2019-02-06 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-02-01 816 1 EUR 33190014 VŠC DUKLA BB 2019-02-06 VŠC DUKLA BB TOVA spol. s.r.o., Myjava Nákup materiálu na opravy a údržbu 2019-01-31 84.04 1 EUR 8667824210 VŠC DUKLA BB 2019-02-06 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen Odber plynu 2019-02-01 12 1 EUR 8677474483 VŠC DUKLA BB 2019-02-06 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen Odber plynu 2019-02-01 9 1 EUR 8677474900 VŠC DUKLA BB 2019-02-06 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen Odber plynu 2019-02-01 1082 1 EUR 2190002841 VŠC DUKLA BB 2019-02-06 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-02-01 198.53 1 EUR 2190002842 VŠC DUKLA BB 2019-02-06 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-02-01 627.44 1 EUR 2190004026 VŠC DUKLA BB 2019-02-06 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-02-01 1299.14 1 EUR 2190004028 VŠC DUKLA BB 2019-02-06 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-02-01 95.42 1 EUR 2190004027 VŠC DUKLA BB 2019-02-06 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-02-01 116.58 1 EUR 2190004025 VŠC DUKLA BB 2019-02-06 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-02-06 1604.5 1 EUR 2019042 VŠC DUKLA BB 2019-02-06 VŠC DUKLA BB HAS-MAX, Nitra Hasiace prístroje 2019-02-03 39.6 1 EUR 805/1/2019 VŠC DUKLA BB 2019-02-06 VŠC DUKLA BB Slovenský futsal, Bratislava Nájom nebytových priestorov 2019-01-29 20.82 1 EUR 805/2/2019 VŠC DUKLA BB 2019-02-06 VŠC DUKLA BB Slovenský futsal, Bratislava Energie a služby spojené s prenájmom 2019-01-29 49.02 1 EUR 19015 VTSÚ 2019-02-07 VTSÚ Záhorie Richard Horvath-AUTO NOVA Bratislava náhradné diely na MV 2019-02-05 234 1 EUR DF 4536010697 1000049 1011912990 VTSÚ 2019-02-07 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany odber elektriny 2019-01-29 4520.9 1 EUR DF 4536010684 1000033 1011912991 VTSÚ 2019-02-07 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany odber elektriny 2019-01-29 137.53 1 EUR DF 4536010685 1000034 15/2019 VTSÚ 2019-02-07 S.M.S., spol. s r.o., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška 5x122 mm JROF 2019-02-07 1284.88 0 EUR OF 201960157 VTSÚ 2019-02-07 VTSÚ Záhorie NTB CZ s.r.o. Chrudim batéria T6 2019-01-29 65.42 1 EUR DF 4536010687 1000036 16/2019 VTSÚ 2019-02-07 STV GRAUP a.s., Praha VTSÚ Záhorie strelecká skúška míny 120 mm 2019-02-07 9207.9 0 EUR OF 190145 VTSÚ 2019-02-07 VTSÚ Záhorie GUMEX SLOVAKIA Nitra pneumatika 2019-01-31 20.3 1 EUR DF 4536010688 1000037 3272019 VTSÚ 2019-02-07 VTSÚ Záhorie LUMENET SK, s.r.o. Nitra svietidlo 2019-02-01 30.54 1 EUR DF 4536010689 1000038 219029 VTSÚ 2019-02-07 VTSÚ Záhorie Pavol Hercog,Ovocie-Zelenina Senica ovocie, zelenina 2019-01-31 377.41 1 EUR DF 4536010690 1000039 6019000784 VTSÚ 2019-02-07 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o. Myjava mäso 2019-02-05 473.08 1 EUR DF 4536010691 1000040 5219029278 VTSÚ 2019-02-07 VTSÚ Záhorie Alza.sk s.r.o. Bratislava laserová tlačiareň 2019-02-04 231.5 1 EUR DF 4536010708 1000041 6861377944 VTSÚ 2019-02-07 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o., Bratislava nájom fľaša oceľová 2019-02-06 34.02 1 EUR DF 4536010692 1000042 6861375972 VTSÚ 2019-02-07 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o., Bratislava vodík plynný 2019-02-05 72.71 1 EUR DF 4536010693 1000043 192019 VTSÚ 2019-02-07 VTSÚ Záhorie JKS Karol Slezák Senica rotor do čerpadla 2019-02-05 290.4 1 EUR DF 4536010694 1000044 190077 VTSÚ 2019-02-07 VTSÚ Záhorie Bytservis-UM s.r.o. Senica sanitárne výrobky 2019-01-31 147.67 1 EUR DF 4536010695 1000045 19041 AOS 2019-02-07 AOS, Liptovský Mikuláš AUTOP, Liptovský Mikuláš nákup - nosič lyži 2019-01-31 49 1 EUR 4533027599 5105602082 219100792/vusz 2019-02-07 VÚSZ ACS, s.r.o. Bratislava Pripojenie do siete internet 2019-02-01 83.4 1 EUR 5105602437 15190874 VTSÚ 2019-02-07 VTSÚ Záhorie OTIS Výťahy, s.r.o., Bratislava servis výťahov 2019-01-29 172.8 1 EUR DF 4536010698 1000050 8225999330 VTSÚ 2019-02-07 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s., Bratislava TKP 1/2019 2019-02-01 70.13 1 EUR DF 4536010696 1000051 15190874 VTSÚ 2019-02-07 VTSÚ Záhorie OTIS Výťahy spol. s r.o. Bratislava servis výťahov 2019-01-29 172.8 1 EUR DF 4536010698 1000050 12000018 AOS 2019-02-07 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš dobropis-vrátenie fliaš minerálka 2019-01-11 19.9 0 EUR 4533027399 5105602500 7479427322 VTSÚ 2019-02-07 VTSÚ Záhorie ZSE Energia a.s. Bratislava odber elektriny 2019-02-04 25.7 1 EUR DF 4536010703 1000055 11190013 VTSÚ 2019-02-07 VTSÚ Záhorie eion s.r.o. Senica oprava PC 2019-02-06 74.5 1 EUR DF 4536010701 1000053 1905001036 VTSÚ 2019-02-07 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s., Senica chlieb 2019-02-05 19.33 1 EUR DF 4536010702 1000054 701900061 AOS 2019-02-07 AOS LM Autoservis AES, Lipt.Mikuláš oprava VW passat - zámka dverí 2019-02-07 230.66 1 EUR 4533027594 5105602511 8019100622 AOS 2019-02-07 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s.Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-02-01 393.8 1 EUR 4533027600 5105602360 11900924 2019-02-07 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2019-01-30 167.81 1 EUR 4533027601 5105602392 245389642 VTSÚ 2019-02-08 VTSÚ Záhorie MOUSER ELEKTRONICS London konektorový kábel 2019-01-29 47.25 0 EUR DF 4536010700 1000058 9191607951 VTSÚ 2019-02-08 VTSÚ Záhorie dTest, o.p.s. Praha predplatné časopisu dTEST r. 2019 2019-02-01 32.42 0 EUR DF 4536010704 1000056 20190697 VTSÚ 2019-02-08 VTSÚ Záhorie FEAST s.r.o. Nitra soľ priemyselná, chlorid 2019-02-05 786 1 EUR DF 4536010705 1000059 11900823 AOS 2019-02-08 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny cestoviny 2019-01-29 69.98 1 EUR 4533027602 5105602393 11900824 AOS 2019-02-08 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny múka 2019-01-29 100.8 1 EUR 4533027603 5105602394 1905343 AOS 2019-02-08 AOS LM Cimbaľák, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-01-30 180.53 1 EUR 4533027604 5105602398 230902265 AOS 2019-02-08 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazené polotovary 2019-01-30 410.4 1 EUR 4533027605 5105602399 230902266 AOS 2019-02-08 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazená zelenina 2019-01-30 66.24 1 EUR 4533027606 5105602405 230902213 AOS 2019-02-08 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny oleje 2019-01-29 1031.76 1 EUR 4533027607 5105602408 190004 AOS 2019-02-08 AOS LM PEMMEVA Peter Mlynček Závažná Poruba bagety a šaláty 2019-01-31 424.9 1 EUR 4533027608 5105602409 8019100621 AOS 2019-02-08 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-02-01 256.6 1 EUR 4533027609 5105602410 11900908 AOS 2019-02-08 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2019-01-30 397.02 1 EUR 4533027610 5105602421 1020190333 AOS 2019-02-08 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-01-29 410.06 1 EUR 4533027611 5105602422 118262155 ASOS 2019-02-08 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2019-01-30 538.64 1 EUR 4533027612 5105602423 20180116/VÚSZ 2019-02-08 VÚSZ MUDr. Marína Cetnerová Zdravotné výkony pre PrV za 4. štvrťrok 2018 2018-12-28 14.43 0 EUR 2011803/VÚSZ 2019-02-08 VÚSZ Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Zdravotné výkony pre PrV za 12/2018 2019-01-04 1 0 EUR 21810293/VÚSZ 2019-02-08 VÚSZ Letecká vojenská nemocnica, a. s. Zdravotné výkony pre PrV za 11/2018 2018-12-28 17.05 0 EUR 19/2019 Ústr. EPS 2019-02-08 Ústr. EPS Slovak telekom telekom služby 1/2019 2019-02-01 19.99 1 EUR 20/2019 Ústr. EPS 2019-02-08 Ústr. EPS Slovak telekom telekom služby 1/2019 2019-02-01 7.96 1 EUR 21/2019 Ústr. EPS 2019-02-08 Ústr. EPS Slovak telekom telekom služby 1/2019 2019-02-01 23.12 1 EUR 22/2019 Ústr. EPS 2019-02-08 Ústr. EPS Slovak telekom telekom služby 2019-02-01 64.74 1 EUR 23/2019 Ústr. EPS 2019-02-08 Ústr. EPS Slovnaft nákup PHM 1/2019 2019-02-04 286.05 1 EUR 20190003 VTSÚ 2019-02-08 VTSÚ Záhorie Martin Denker - DESING STUDIO Nitra zrkadlo 2019-02-06 49.2 1 EUR DF 4536010706 1000060 2090049 VTSÚ 2019-02-08 VTSÚ Záhorie VKS ELTO s.r.o., Senica elektromateriál 2019-01-31 684.48 1 EUR DF 4536010707 1000061 368 AOS 2019-02-08 AOS LM Kaufland SR Bratislava občerstvenie komisia NGŠ OS SR 2019-02-06 23.79 1 EUR 4533027617 78 AOS 2019-02-08 AOS LM Kaufland SR Bratislava občerstvenie ZSN program ERASMUS+ 2019-02-08 50.36 1 EUR 4533027618 5105602715 1194673 AOS 2019-02-11 AOS LM Logica Packaging EU s.r.o. Bratislava predlžovací kábel 5-zásuvkový 2019-02-07 183.74 1 EUR 4533027619 5105602725 8226046976/vusz 2019-02-11 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava Telekomunikačné služby 2019-02-01 707.83 1 EUR 5105602721 90191398/vusz 2019-02-11 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava Nájom mobilov 2019-01-30 77.22 1 EUR 5105602613 1905633 AOS 2019-02-11 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-01-31 80.66 1 EUR 4533027623 5105602517 118263034 AOS 2019-02-11 AOS LM Bidfood , s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2019-01-31 218.16 1 EUR 4533027624 5105602518 21900274 AOS 2019-02-11 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš slepačie vajcia 2019-01-29 140.18 1 EUR 4533027625 5105602519 3600000327 2019-02-11 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava hlas. a nehlas. služby + internet DK 2019-01-22 134.78 1 EUR 201903 2019-02-11 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Kongregácia bratov Tešitelov nájom 2019-01-21 5217.5 0 EUR 201902 2019-02-11 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Kongregácia bratov Tešitelov záloha energie na 1Q /MA 2019-01-21 3225 0 EUR 662022019 2019-01-11 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Konferencia biskupov Slovenska členský príspevok 01+02/2019 2019-01-22 668 0 EUR 20190449 AOS 2019-02-11 AOS LM FRUKTAL, s.r.o.Liptovský Mikuláš zelenina ovocie 2019-01-29 157 1 EUR 4533027626 5105602520 20190466 AOS 2019-02-11 AOS LM FRUKTAL, s.r.o.Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2019-01-30 225.12 1 EUR 4533027627 5105602521 20190494 AOS 2019-02-11 AOS LM FRUKTAL, s.r.o.Liptovský Mikuláš zelenina ovocie 2019-01-30 225.29 1 EUR 4533027628 5105602522 1020190369 AOS 2019-02-11 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-01-30 32.02 1 EUR 4533027629 5105602523 1020190380 AOS 2019-02-11 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-01-31 500.19 1 EUR 4533027630 5105602524 8226147010 AOS 2019-02-11 AOS LM Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby VTS za 1/2019 2019-02-01 184.06 1 EUR 4533027621 5105602447 118269885 VTSÚ 2019-02-11 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom potraviny 2019-02-11 233.23 1 EUR DF 4536010710 1000063 9001192288 VTSÚ 2019-02-11 VTSÚ Záhorie Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica poštové poplatky 2019-02-11 183.35 1 EUR DF 4536010709 1000062 1051902887 VTSÚ 2019-02-11 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany odber plynu 2019-01-31 9461.36 1 EUR vyúčtovacia 4536010711 1000064 12019 2019-02-11 Centrum výcviku Lešť Pavel Hybský, podnikateľ, Turecká ulica 194/15, 962 62 Sása oprava havárie vodovodu 2019-01-15 2489.86 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007002 0001000001 3000147390 2019-02-11 Centrum výcviku Lešť Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava El.energia 25 o.m. 02/19 2019-01-21 39967 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006998 0001000003 9689827187 VTSÚ 2019-02-12 VTSÚ Záhorie Conrad Electronic s.r.o. Praha káblová zásuvka 2019-02-05 42.66 0 EUR DF 4536010713 1000065 3081089477/vusz 2019-02-12 VÚSZ Slovnaft a.s. Bratislava Nákup PHM 2019-02-04 103.58 1 EUR 5105602841 3600003352 AOS 2019-02-12 AOS LM Slovak Telekom, a.s. Bratislava služby mobilného operátora za 1/2019 2019-02-01 198.68 1 EUR 4533027622 5105602625 1031901183 2019-02-12 AOS Liptovský Mikuláš KONEX elektro, spol. s r.o. Košice nákup káblov predlžovacích 2019-02-04 196.82 1 EUR 4533027633 5105602701 111901003 2019-02-12 AOS Liptovský Mikuláš ITSK s.r.o., Nitra nákup kariet 32GB SDHC 2019-01-31 29.65 1 EUR 4533027634 5105602124 17/2019 VTSÚ 2019-02-12 Technopol International a.s., Bratislava VTSÚ Záhorie strelecké testy 122 mm internej hlavice 2019-02-12 1616.08 0 EUR OF 190100205 VTSÚ 2019-02-12 VTSÚ Záhorie EUROIN, a.s. Žilina podložka pod kameru, čítačka 2019-02-06 66.79 1 EUR DF 4536010715 1000067 1051902975 VTSÚ 2019-02-12 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany odber elektriny 2019-01-31 5079.48 1 EUR vyúčtovanie 4536010714 100066 24/2019 Ústr. EPS 2019-01-12 Ústr. EPS CZ Bratskej jednoty baptistov prenájom priestorov 2019-02-01 120 1 EUR 000003/11022019 2019-02-12 AOS Liptovský Mikuláš VITALIT s.r.o. Liptovský Mikuláš duša na vozík VESPO 2019-02-11 3.2 1 EUR 4533027645 5105692455 34442019 2019-02-13 AOS Liptovský Mikuláš Pobočka slovenskej elektrotech.spoločnosti účastnícky poplatok 2019-02-11 450 0 EUR 4533027646 19010031 2019-02-13 AOS Liptovský Mikuláš AMG Securtity s.r.o. Zvolen strážna služba 1.1.-31.1.2019 2019-02-01 21641.46 1 EUR 4533027620 510562560 0076 2019-02-13 AOS Liptovský Mikuláš UNIDOM, s.r.o. Liptovský Mikuláš svorka lanová a lanko 2019-02-11 40.5 1 EUR 4533027658 01*0003 2019-02-13 AOS Liptovský Mikuláš Ing. Vavrovič LIPTOVCONSULT oprava vŕtacieho kladiva MAKITA 2019-02-11 68 1 EUR 4533027662 1190000443 VTSÚ 2019-02-13 VTSÚ Záhorie ŠEVT a.s. Bratislava lístky na obedy 2019-02-12 261.36 1 EUR DF 4536010717 1000069 98801195 VTSÚ 2019-02-13 VTSÚ Záhorie DD PNEU s.r.o. Moravská Nová Ves vyvažovacie závažia 2019-02-08 157.81 1 EUR DF 4536010716 1000068 31/2019 2019-02-13 UNION zdravotná poisťovňa,a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava CV Lešť Opravný doklad - ťarchopis k faktúre č.2 /2019 za 12/2018 2019-02-04 4.56 1 EUR odberateľský ťarchopis 3002 3600021939 VTSÚ 2019-02-13 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s., Bratislava telekomunikačné poplatky 2019-02-08 179.75 1 EUR DF 4536010718 1000070 120191/vusz 2019-02-13 VÚSZ Pulír Servis -podnik služieb , Bratislava Upratvanie priestorov VÚSZ 2019-02-01 409.2 0 EUR 5105602972 3600003450/vusz 2019-12-13 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava Hovorné mobilov 2019-02-01 66.66 1 EUR 5105602974 3600003447/vusz 2019-02-13 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava Hovorné mobilov 2019-02-01 28.44 1 EUR 5105602973 18/2019 VTSÚ 2019-02-13 Hirtenberger Defence Europe GmbH, Hirtenberg, Rakúsko VTSÚ Záhorie strelecká skúška 120 ILL-IR 2019-02-13 2500 0 EUR 32/2019 2019-02-13 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteského 20, 974 01 Banská Bystrica CV Lešť Zdravotná starostlivosť za 1/2019 2019-02-07 1092.46 1 EUR odberateľská 2000031 1910659 VŠC DUKLA BB 2019-02-13 VŠC DUKLA BB CPO s.r.o., Banská Bystrica Impulzy na kopírovacom stroji 2019-01-30 12.9 1 EUR 1910660 VŠC DUKLA BB 2019-02-13 VŠC DUKLA BB CPO s.r.o., Banská Bystrica Impulzy na kopírovacom stroji 2019-01-30 54.32 1 EUR 20190089 VŠC DUKLA BB 2019-02-13 VŠC DUKLA BB Profipartner s.r.o., Trenčín Oprava elektroinštalácie na SMV 2019-01-28 49.98 1 EUR 20190099 VŠC DUKLA BB 2019-02-13 VŠC DUKLA BB Profipartner s.r.o., Trenčín Oprava elektroinštalácie na SMV 2019-01-30 450.62 1 EUR 2019007714 VŠC DUKLA BB 2019-02-13 VŠC DUKLA BB IMAFEX, spol. s.r.o., Liptovský Mikuláš Pripojenie do dátovej siete 2019-02-01 16.7 1 EUR F051900015 VŠC DUKLA BB 2019-02-13 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Banská Bystrica Strešný nosič a snehové reťaze na SMV 2019-01-07 500.51 1 EUR 4591093302 VŠC DUKLA BB 2019-02-13 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2019-02-04 1320.49 1 EUR F051900019 VŠC DUKLA BB 2019-02-13 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Banská Bystrica Nákup motorových olejov 2019-01-21 226.19 1 EUR 039/01/2019 VŠC DUKLA BB 2019-02-13 VŠC DUKLA BB KAFFEX s.r.o., Štrba Sústredenie 2019-01-29 2013 1 EUR 052/19 VŠC DUKLA BB 2019-02-13 VŠC DUKLA BB TRAVELFUN s.r.o., Liptovský Mikuláš Ubytovanie, transfer 2019-01-20 1118 1 EUR 035/19 VŠC DUKLA BB 2019-02-13 VŠC DUKLA BB TRAVELFUN s.r.o., Liptovský Mikuláš Ubytovanie, prenájom auta 2019-01-21 2317 1 EUR 1800498 VŠC DUKLA BB 2019-02-13 VŠC DUKLA BB STENGL a.s., Bratislava Zabezpečenie hostingu a podpora IS 2018-12-31 2721.6 1 EUR 3091905899 VŠC DUKLA BB 2019-02-13 VŠC DUKLA BB DOXX- Stravné lístky s.r.o., Žilina Stravné lístky 2019-01-31 7245 1 EUR 3091905903 VŠC DUKLA BB 2019-02-13 VŠC DUKLA BB DOXX- Stravné lístky s.r.o., Žilina Stravné lístky 2019-01-31 25009.74 1 EUR 811900071 VTSÚ 2019-02-13 VTSÚ Záhorie GUMEX SK, spol. s r.o. Bratislava silikónový mikroprofil 2019-02-13 407.4 1 EUR DF 4536010719 1000071 3091907185 AOS 2019-02-13 AOS LM DOXX-Stravné lístky, s.r.o. Žilina nákup stravných lístkov 2019-02-06 4067.74 0 EUR 4533027595 5105603037 8019100766 AOS 2019-02-14 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-02-06 159 1 EUR 4533027637 5105603011 11901037 AOS 2019-02-14 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2019-02-01 578 1 EUR 4533027638 5105603012 11901120 AOS 2019-02-14 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2019-02-05 135.74 1 EUR 4533027639 5105603013 11901121 AOS 2019-02-14 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2019-02-05 77.06 1 EUR 4533027640 5105603014 1900007 VTSÚ 2019-02-14 VTSÚ Záhorie Jozef Kollárik JOGIS Senica chladiaca jednotka 2019-02-13 2718 1 EUR DF 48-2019 68/4 1902080080 VTSÚ 2019-02-14 VTSÚ Záhorie USB s.r.o. Praha batéria do notebooku 2019-02-08 68.8 0 EUR DF 4536010721 1000073 20190175 VTSÚ 2019-02-14 VTSÚ Záhorie HBP měřící technika s.r.o. Praha snímač sily 2019-02-11 840 0 EUR DF 4536010720 1000072 11901148 AOS 2019-02-14 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárernské výrobky 2019-02-06 55.8 1 EUR 4533027641 5105603015 1906208 AOS 2019-02-14 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-02-04 180.95 1 EUR 4533027642 5105603016 1906692 AOS 2019-02-14 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-02-06 253.85 1 EUR 4533027643 5105603017 21900349 AOS 2019-02-14 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš slepačie vajcia 2019-02-05 140.18 1 EUR 4533027644 5105603018 1900031 AOS 2019-02-14 AOS LM Anton Vyšňan Liptovský Mikuláš potraviny knedle 2019-02-05 117 1 EUR 4533027632 5105603019 20190557 AOS 2019-02-14 AOS LM FRUKTAL, s.r.o.Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2019-02-01 169.24 1 EUR 4533027648 5105603020 20190626 AOS 2019-02-14 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2019-02-05 102.43 1 EUR 4533027649 5105603021 20190639 AOS 2019-02-14 AOS LM FRUKTAL, s.r.o.Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2019-02-05 44.27 1 EUR 4533027650 5105603022 20190587 AOS 2019-02-14 AOS LM FRUKTAL, s.r.o.Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2019-02-04 99.23 1 EUR 4533027651 5105603023 8019100765 AOS 2019-02-14 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s.Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-02-06 116.33 1 EUR 4533027652 5105603024 11901038 AOS 2019-02-14 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2019-02-01 471.09 1 EUR 4533027653 5105603025 11901149 AOS 2019-02-14 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2019-02-06 264.68 1 EUR 4533027654 5105603026 1020190408 AOS 2019-02-14 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-02-01 153.14 1 EUR 4533027655 5105603027 1020190420 AOS 2019-02-14 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-02-04 789.27 1 EUR 4533027656 5105603028 1020190479 AOS 2019-02-14 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-02-06 143.4 1 EUR 4533027657 5105603029 20194 AOS 2019-02-14 AOS LM Ing.Jozef Gallo GALLA-Penzión Liptovský Mikuláš poplatok za prepravu tovaru 2019-02-07 19.61 1 EUR 4533027631 5105603088 4019000137 VTSÚ 2019-02-14 VTSÚ Záhorie SWAN, a.s. Bratislava telekomunikačné poplatky 2019-02-05 1030.02 1 EUR DF 4536010722 1000075 190050 AOS 2019-02-14 AOS LM LL, s.r.o. Liptovský Mikuláš rozbor bazénovej vody za 1/2019 2019-01-23 120.14 1 EUR 4533027663 5105602806 2019005 AOS 2019-02-14 AOS LM ENERKON, s.r.o. Bystrička oprava komunikácie centrálneho dispečingu 2019-02-11 122 0 EUR 4533027616 5105603131 0144040568 AOS 2019-02-14 AOS LM FCC Slovensko, s.r.o. Žilina likvidácia odpadu za 1/2019 2019-01-31 1540.93 1 EUR 4533027667 5105602702 118266357 VTSÚ 2019-02-14 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom potraviny 2019-02-04 283.19 1 EUR DF 4536010723 1000076 1810089 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR 3A s.r.o., Majerníkova 2, 841 05 Bratislava nájom mobilnej kotolne 2019-01-01 10702.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379221 0001000199 1101192015 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Tri vody II 1478/14, 900 45 Malinovo školenie 2019-01-11 170 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379226 0001000277 190001 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Benjamín Šimko - AGROBEN, Zalužice 259, 072 34 Zalužice zimná údržba von.priestor 2019-01-18 3290.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379443 0001000411 19100006 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra Oprava uhlu kamery-DK LV 2019-01-14 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379340 0001000311 19100012 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava akumulátora 2019-01-22 294.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379425 0001000433 19100017 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra Oprava kamery-IBS SPOBA 2019-01-25 115.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379605 0001000592 19100026 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra Preinš.progr.kar,soft.BA 2019-01-28 439.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379606 0001000596 20190003 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Branislav Klačan ADR TRANS, Bratislavská 42/31, 900 21 Svätý Jur Vývoz odpadu ViničnéSPOBA 2019-01-10 412.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379445 0001000196 4194032255 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné stočné 2019-01-13 31.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379519 0001000212 2000086172 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod.12.10.-11.1.ModrSPOBA 2019-01-11 15.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379537 0001000240 2000086164 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,st.18.12.-17.1.SPOBA 2019-01-17 22.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379523 0001000421 19001312 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Bureau International des Containers, rue de Courcelles 167, 75017 Paris Kódy kontajnerov ASRU 2019-01-09 521 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379678 0001000675 618096 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen stravovanie Prv a zames 2019-01-02 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379360 0001000209 31190012 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-01-04 866.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379417 0001000015 31190011 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-01-04 203.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379304 0001000017 32190093 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-01-16 685.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379417 0001000056 32190094 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-01-16 843.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379304 0001000057 32190053 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-01-09 51.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379304 0001000058 32190052 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-01-09 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379417 0001000059 32190008 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky Potraviny 2019-01-03 51.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379526 0001000124 32190032 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup trvanlivých potraví 2019-01-07 238.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379301 0001000136 32190031 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky POTRAVINY 2019-01-07 296.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379298 0001000440 31190010 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-01-03 165.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379596 0001000531 139341 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra Potraviny 2019-01-03 59.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379534 0001000125 139342 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra Potraviny 2019-01-03 74.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379535 0001000126 19100166 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Potraviny 2019-01-09 660.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379584 0001000331 1102090573 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR DHL Express (Slovakia), spol. s r., Letisko M.R.Štefánika 65, 820 01 Bratislava úhrada prepravy materiálu 2019-01-29 12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379603 0001000608 201901 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR DOMBI s.r.o., Radlinského 519/93, 920 01 Hlohovec za PD,IČ, PÚVP 2019-01-04 2650 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379338 0001000485 3091800615 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektr.stravné poukážky 2019-01-08 1754.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378940 0001000174 7779945373 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina elektronické strav.lístky 2019-01-03 1265.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379254 0001000323 7779944742 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina elektronické strav.lístky 2019-01-08 1474.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379258 0001000330 7779945732 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektr.stravné poukážky 2019-01-23 623.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379354 0001000502 12019 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Dušan Chvála - LESOSTROJ, Kuchyňa 191, 900 52 Kuchyňa Zimná udr. Tur.Vrch SPOBA 2019-01-18 2984 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379444 0001000423 5201900059 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-01-08 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379413 0001000025 10190002 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-01-02 203.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379402 0001000024 20190046 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-01-08 57.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379411 0001000029 10190038 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-01-08 644.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379401 0001000030 201900092 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-01-07 154.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379412 0001000013 201900246 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-01-10 335.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379474 0001000044 201900554 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-01-18 103.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379624 0001000045 201900519 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-01-17 303.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379624 0001000046 201900484 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-01-16 225.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379624 0001000047 201900436 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2019-01-15 75.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379420 0001000048 201900435 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-01-15 532.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379562 0001000049 201900364 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-01-14 79.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379474 0001000050 201900281 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo Potraviny 2019-01-11 123.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379562 0001000051 201900164 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-01-08 243.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379421 0001000052 201900165 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-01-08 16.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379420 0001000053 201900211 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-01-09 119.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379412 0001000054 201900200 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny HSa 2019-01-08 43.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379474 0001000055 201900611 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny HSa 2019-01-21 260.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379474 0001000241 201900841 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny-hotovosť 2019-01-25 26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379578 0001000662 20190152 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2019-01-16 476.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379621 0001000037 20190133 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2019-01-15 866.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379621 0001000041 20190036 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny HSa 2019-01-08 489.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379476 0001000043 20190024 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove Potraviny 2019-01-07 552.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379530 0001000130 20190025 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-01-07 952.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379409 0001000617 20190071 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-01-10 1127.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379476 0001000658 20190098 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-01-11 698.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379476 0001001286 20190002 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR František Matis-GAS-SERVIS, Mirka Nešpora 4881/31, 080 01 Prešov oprava kotla 2019-01-07 244.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379333 0001000181 2018258 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o., Súvoz 1, 911 32 Trenčín Stravovanie 2019-01-22 2193.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379625 0001000160 21190001 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky Potraviny 2019-01-03 989.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379525 0001000123 081031614 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr., Brigádnická 565/45, 911 01 Trenčín prenájom trafostanice 2019-01-07 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379203 0001000194 8181209043 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Hornonitrianske bane (HBP) a.s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza DF stravovanie 2019-01-08 1361.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379473 0001000080 8181209044 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Hornonitrianske bane (HBP) a.s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza Stravovanie 2019-01-22 2804.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379630 0001000158 190001 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Ing. Eva Országová, znalec 912603, Bakossova 37, 974 01 Banská Bystrica DF odborné vyjadrenie 2019-01-10 287 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379569 0001000622 190035 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske Potraviny 2019-01-10 47.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379543 0001000153 103219 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Ing. Vladimír Kapitán -ProkaProjekt, Pifflova 1, 851 03 Bratislava za PD,PÚVP, BOZP 2019-01-22 21540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379326 0001000484 102219 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Ing. Vladimír Kapitán -ProkaProjekt, Pifflova 1, 851 03 Bratislava rekonštrukcia budovy 2019-01-02 19308 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379345 0001000492 101219 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Ing. Vladimír Kapitán -ProkaProjekt, Pifflova 1, 851 03 Bratislava prístrešok pre techniku 2019-01-02 18720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379346 0001000493 234900327 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-01-08 277.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379435 0001000007 234900253 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-01-08 185.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379429 0001000014 530900010 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-01-02 99.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379382 0001000023 530900308 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-01-07 24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379382 0001000026 530900421 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-01-07 53.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379382 0001000028 530900817 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-01-09 385.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379382 0001000031 530900822 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-01-09 50.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379382 0001000033 234900495 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-01-10 340.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379583 0001000332 234900511 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-01-10 179.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379657 0001000333 230900443 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-01-09 210.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379240 0001000368 230900424 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-01-09 279.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379243 0001000371 230900435 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-01-09 76.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379237 0001000373 230900423 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-01-09 359.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379244 0001000377 230901801 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-01-24 228.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379564 0001000556 1191100076 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR ITALMARKET SLOVAKIA, a.s., Holubyho 1/A, 811 03 Bratislava NAKUP 2019-01-24 802.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379552 0001000497 19001 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Ján Brtáň, podnikateľ, Hermanovce nad Topľou 82, 094 34 Hermanovce nad Topľou oprava reg.stanice plynu 2019-01-03 283 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379329 0001000341 2018077 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR JEGON, s.r.o., Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce výstavba hangáru 2019-01-02 17994 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379343 0001000491 400286493 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Jeppesen GmbH, Frankfurter strasse 233, 63235 Neu-Isenburg, DE plánovanie trás 2019-01-16 2264 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379294 0001000430 190001 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM, Severná 37, 082 21 Veľký Šariš oprava čerpadla 2019-01-03 947.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379336 0001000165 642029 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR JUDr. Tibor Bicko-advokát, Dedovec 1763/281, 017 01 Považská Bystrica náhrada za ušlý zisk 2019-01-28 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379388 0001000552 0725700603 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Karloveská realizačná spoločnosť s., Matejkova 20, 841 05 Bratislava prenajom bytu 2019-01-07 131 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379206 0001000203 220101108 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina DF dodávka tepla 2019-01-23 22000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379452 0001000329 12019 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR LD-PROJEKT s.r.o., Horná Mičiná 101, 974 01 Horná Mičiná, okr. Banská Bystrica Služby 2019-01-02 2200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379347 0001000494 22019 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR LD-PROJEKT s.r.o., Horná Mičiná 101, 974 01 Horná Mičiná, okr. Banská Bystrica PD,PUVP 2019-01-02 970 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379348 0001000495 626026067 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR LESY SR, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica Prenájom pozemku 2019-01-07 88.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379213 0001000229 2019000017 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR LS AIRPORT SERVICES S. A., UL. WIRAZOWA 35, 02-158 WARSZAWA, vojvodstvo MAZOWIECKIE letiskové služby-refundác 2019-01-21 395 1 PLN Dodávateľské dobrop. 0000100059 2019000017 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR LS AIRPORT SERVICES S. A., UL. WIRAZOWA 35, 02-158 WARSZAWA, vojvodstvo MAZOWIECKIE letiskové služ.refundácia 2019-01-21 395 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502379821 0001001004 0220190045 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava nákup potravín 2019-01-08 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379359 0001000376 670900375 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2019-01-07 120.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379300 0001000010 670900108 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-01-04 97.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379305 0001000018 670900109 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2019-01-04 333.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379419 0001000022 670900667 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2019-01-09 373.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379302 0001000060 670900758 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-01-09 1611.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379586 0001000061 670900828 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2019-01-09 85.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379302 0001000062 670901140 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-01-11 85.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379558 0001000063 670901142 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-01-11 53.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379556 0001000064 670901198 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-01-11 149.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379573 0001000065 670901200 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-01-11 318.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379554 0001000067 670901583 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2019-01-15 232.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379302 0001000068 670901516 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-01-15 108.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502374256 0001000070 670901515 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-01-15 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379419 0001000071 670901582 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2019-01-15 623.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379559 0001000073 670902116 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-01-18 1166.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379586 0001000074 670902060 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-01-18 107.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379302 0001000075 670902118 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-01-18 173.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379558 0001000076 670900100 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-01-04 90.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379538 0001000127 670900101 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-01-04 53.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379527 0001000128 670900097 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-01-04 768.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379528 0001000129 670900107 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-01-04 325.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379529 0001000139 670902324 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny HSa 2019-01-21 22.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379634 0001000237 670902341 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny HSa 2019-01-21 407.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379634 0001000238 670901257 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2019-01-14 231.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379296 0001000431 670902228 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2019-01-21 148.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379296 0001000432 670900174 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2019-01-04 840.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379302 0001000436 670900258 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2019-01-07 882.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379295 0001000438 670900018 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-01-03 169.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379296 0001000439 670900259 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-01-07 70.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379296 0001000441 670900206 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-01-07 199.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379297 0001000442 670900060 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-01-03 87.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379601 0001000525 670900055 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-01-03 398.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379594 0001000527 670900056 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-01-03 21.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379595 0001000529 2180400152 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice DF stravovanie 2019-01-02 462 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379363 0001000179 2180400154 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice DF stravovanie 2019-01-22 875.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379426 0001000267 583942 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava predplatne 2019-01-18 91.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379378 0001000535 1011900676 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany predda.fa el.energie 1/19 2018-12-21 553.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379039 0001000188 1011900802 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany predda.fa el.energie 1/19 2018-12-21 961.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379038 0001000192 1011900678 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany el. energia 2018-12-21 735.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379080 0001000201 1011900803 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany el. energia 2018-12-21 300.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379086 0001000216 1011903319 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany záloha 1/2019 RK, MT 2018-12-26 587.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379470 0001000292 1011900674 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany záloha 1/2019 maloodb.ZV, 2018-12-21 461.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379471 0001000295 1011900677 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany záloha 1/2019 maloodb., P 2018-12-21 924.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379472 0001000298 355504778 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 949 06 Nitra vyuct.popl.za odpad 2018 2019-01-01 330 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100062 2120820329 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov prenájom pozemkov 2019-01-09 2157.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379205 0001000206 180274 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY, Štefánikova 1367/11, 071 01 Michalovce stravovanie 122018 2019-01-10 1836.58 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379383 0001000143 180273 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY, Štefánikova 1367/11, 071 01 Michalovce zabezpečenie stravovania 2019-01-10 6652.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379381 0001000245 1019005 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR MILAN SVITOK STRAVOVŇA s. r. o., Urbánkova 17/12, 971 01 Prievidza Stravovanie 2019-01-21 1181.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379626 0001000099 12019 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Miroslav Kmeť, podnikateľ, Horné Štitáre 217, 956 03 Horné Štitáre oprava čerpadiel 2019-01-03 1682 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379339 0001000189 20190003 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Miroslav Matis - STELAGAS, Mirka Nešpora 4881/31, 080 01 Prešov oprava automatiky na vyku 2019-01-07 345 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379335 0001000175 5725446390 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR N Press, s.r.o., Jarošova 1, 831 03 Bratislava predplatne 2019-01-18 107.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379361 0001000513 20191 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Obec Klokočov, Klokočov 65, 072 36 Klokočov vývoz odpadov 2019-01-10 15.54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379654 0001000621 19002 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica nákup uhlia 2019-01-10 1474.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379725 0001000185 19004 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica uhlie hnedé 2019-01-11 3968.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379730 0001000289 19001 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica uhlie hnedé - kocka 2019-01-08 2166.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379730 0001000290 8128190272 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra pekárenské výrobky 2019-01-02 65.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379563 0001000383 8129001920 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra nákup pekar.výrobkov 2019-01-10 52.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379561 0001000385 190005 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Penzion Integrity s.r.o., Hlinky 50/128, 60300 Brno, ČR Záloha za ubytovanie 2019-01-07 105780 1 CZK Dodávateľské faktúry 0001000821 8019200179 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2019-01-04 82.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379385 0001000034 5041800094 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina DD predplatné 2019-01-04 120.63 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100025 5041800102 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina Odborná literatúra 2019-01-04 73.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379271 0001000178 5041800432 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina predplatné 2018-12-31 103.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379223 0001000270 190001 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR PORVAZ s.r.o., Hviezdoslavova 14, 071 01 Michalovce oprava rozvádzačov 2019-01-09 746.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379331 0001000336 11900022 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra potraviny HSa 2019-01-07 28.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379479 0001000009 11900076 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra POTRAVINY 2019-01-15 28.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379557 0001000077 11900090 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra potraviny 2019-01-17 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379557 0001000078 11900035 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra POTRAVINY 2019-01-08 187.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379557 0001000079 11900048 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra potraviny 2019-01-10 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379580 0001000081 11900098 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra potraviny HSa 2019-01-18 21.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379479 0001000231 11900440 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza DF potraviny+DPH 2019-01-10 40.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379669 0001000335 7236010400 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava platba za užív.bytu 2/19 2019-01-07 118.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379211 0001000253 7236010500 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava platba za užív.bytu 2/19 2019-01-07 167.37 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379208 0001000257 7236010100 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava platba za užív.bytu 2/19 2019-01-07 97.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379207 0001000260 7236010200 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava Služby spojené s nájmom 2019-01-07 147.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379220 0001000263 7236010300 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava Služby spojené s nájmom 2019-01-07 223.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379222 0001000266 2027416 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR RELIA, spoločnosť s r.o., Trnavská 80, 821 02 Bratislava školenie 2019-01-14 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379218 0001000134 2019014 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR ROČI PLUS s.r.o., Bošanská 105/26, 956 31 Krušovce - Dolné Chlebany potraviny 2019-01-16 207.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379707 0001000731 4900977868 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava prenajom PE 01/19 2019-01-07 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379204 0001000195 1010071303 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava Služby 2019-01-17 3096 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379533 0001000638 1010071303 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava Služby 2019-01-09 147046.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379553 0001000647 2610071474 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava nákup PHM -palivové karty 2019-01-03 121.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379520 0001000626 4591076636 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava Nákup PHM - palivové kart 2019-01-03 56557.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379521 0001000636 180042 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Stoyan Stefanov Georgiev-Georg Gril, 8.mája 1929/100, 926 01 Sereď večera 2018-12-10 260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379266 0001000035 7219070006 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica dovoz pitnej vody 2019-01-21 100.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379540 0001000346 2191000495 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné 2019-01-10 40.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379604 0001000506 201960001 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Styk SERVIS s.r.o., Ružová 9, 974001 Banská Bystrica oprava plynových kotlov 2019-01-04 225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379337 0001000177 4119001715 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava telekomunikačné služby 2019-01-04 637.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379209 0001000219 1900627001 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice zálohová platba 1/2019 en 2019-01-15 8964 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379442 0001000224 1900627001 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice zálohová platba tepla 2019-01-24 8082 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379467 0001000435 519100208 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany Potraviny 2019-01-10 84.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379531 0001000135 2180735 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica Stravovanie 2019-01-21 214.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379627 0001000097 2180737 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica Stravovanie 2019-01-21 2382.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379628 0001000098 2180725 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica DF stravovanie 2019-01-22 12978.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379428 0001000262 2180729 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica DF stravovanie 2019-01-22 3611.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379427 0001000265 19001 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR TREEWORKER, s.r.o., SNP 1468/110-58, 017 01 Považská Bystrica zim.údržba vo VO 2019-01-16 2000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379463 0001000601 19002 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR TREEWORKER, s.r.o., SNP 1468/110-58, 017 01 Považská Bystrica údržba vo VO 2019-01-16 2199.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379466 0001000602 3190000050 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Trenčianska univerzita A.Dubčeka, Študenská 2, 911 50 Trenčín Vedecká konferencia 2019 2019-01-25 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379778 0001000940 219003651 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vodné,stočné 2019-01-15 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379446 0001000574 219002114 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vodné stočné 2019-01-14 150.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379448 0001000575 219002197 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vodné Kaštieľ Motešice 2019-01-14 132.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379450 0001000576 670537 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava zálohová platba 1/2019 2019-01-04 7380 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379214 0001000205 21811853399 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s, Priemyselná 10, 921 79 Piešťany vodné stočné 2019-01-15 1880.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379602 0001000410 20190007 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR UNICARBACK, s.r.o., Kálov 11, 010 01 Žilina zim.údržba vo VO 2019-01-10 2523.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379447 0001000600 119006871 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky - SF 2019-01-21 8539.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378961 0001000004 119005073 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky 2019-01-09 1749.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379193 0001000101 119002989 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 64 ks 2019-01-07 230.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378936 0001000392 119002987 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 76 ks 2019-01-07 273.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378932 0001000393 119002991 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 61 ks 2019-01-07 219.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378933 0001000394 119002988 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 71 ks 2019-01-07 255.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378934 0001000395 119002992 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 48 ks 2019-01-07 172.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378935 0001000396 119002990 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 62 ks 2019-01-07 223.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378937 0001000397 119002993 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 14 ks 2019-01-07 50.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378938 0001000398 41000000000 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Úrad vlády Slovenskej republiky, Nám.Slobody 1, 813 70 Bratislava zabezpečenie stravovania 2019-01-10 1125 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379216 0001000234 20180137 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice stravovanie 2019-01-02 681.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379423 0001000307 20190003 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice stravovanie 2019-01-02 236.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379423 0001000309 3180008331 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec vodné,stočné-12/18 2019-01-11 1477.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379672 0001000557 3180008406 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec voda-12/2018 2019-01-11 875.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379679 0001000558 1200001469 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice pripojovací poplatok 2019-01-11 2123.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379325 0001000197 270119 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny HSa 2019-01-07 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379481 0001000083 0003450119 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-01-18 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379566 0001000084 1290119 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky Potraviny 2019-01-11 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379566 0001000085 0001620119 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky nákup chleba a pekár.výr. 2019-01-10 149.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379307 0001000141 2650008920 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Prenájom Sklené 2019-01-14 191.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379183 0001000019 2500018517 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava DF styk s vlečkou 2019-01-11 280.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379362 0001000115 2600013896 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Starostlivosť o vlečku 2019-01-22 195.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379631 0001000159 2600013898 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava vlečka poplatky 2019-01-09 398.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379395 0001000399 2550012361 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava nájom v k.ú. Nemšová 2019-01-11 336.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379403 0001000457 2550012047 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava nájom v k.ú. Kubrá 2019-01-15 239.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379370 0001000458 9100412138 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava dod.el. 1.7.-31.12.18 2019-01-22 11.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379688 0001000612 2850026295 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava nájom v k.ú. Nováky 2019-01-07 249.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379565 0001000618 2018164 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR Znalecká lekárska organizácia, s.r., Tehelná 189, 960 01 Zvolen DF znalecký posudok 2018-12-10 247.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379418 0001000358 7459739481 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2019-01-08 5419.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379513 0001000087 7459739483 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zálohová platba plynu 2019-01-09 5587.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379517 0001000169 7459760087 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zálohová platba plynu 2019-01-11 969.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379516 0001000172 7459739475 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ZFA za plyn I/2019 2019-01-09 4706.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379541 0001000182 7459739484 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Služby 2019-01-09 156.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379539 0001000186 7459739485 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 2019-01-09 1120.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379542 0001000187 7459760086 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zál.plyn jan.KK,Mat.SPOBA 2019-01-11 1212 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379544 0001000246 7459739476 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zál.plyn jan.MalackySPOBA 2019-01-09 2549 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379545 0001000251 7459739486 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zál.plyn jan.MalackySPOBA 2019-01-09 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379546 0001000254 7459739477 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 2019-01-09 7624 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379547 0001000282 7459760088 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava preddav. platba za plyn 2019-01-11 1606.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379548 0001000284 7459739479 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava záloha na plyn 1/2019 2019-01-09 470 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379549 0001000285 7459739478 2019-02-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Služby 2019-01-09 654.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379514 0001000454 2700005202 AOS 2019-02-15 AOS LM LVS, a.s. Liptovský Mikuláš preddavok vodné stočné za 2/2019 2019-01-08 19834 1 EUR 4533027665 5105603117 190000068 AOS 2019-02-15 AOS LM LVS a.s. Liptovský Mikuláš vyúčtovanie vodné za 1/2019 2019-01-31 17082.64 1 EUR 4533027660 5105602807 1900000102 AOS 2019-02-15 AOS LM LVS, a.s. Liptovský Mikuláš vyúčtovanie stočné za 1/2019 2019-01-31 4942.08 1 EUR 4533027661 5105602808 032019 AOS 2019-02-15 AOS LM PLYNMONT- Peter Cuker Beňadiková výmena rozvodov vody a ÚK int B5 2019-02-13 14948.77 0 EUR 4533027593 5105603128 31119072 AOS 2019-02-15 AOS LM MK alarm, s.r.o. Liptovský Mikuláš výmena 2 ks optický hlásič int.A2 2019-02-07 118.47 1 EUR 4533027587 5105603036 1020190001 AOS 2019-02-15 AOS LM MAOM service s.r.o. Dolný Kubín maliarske práce int.A+B,KtA, MU 2019-02-06 7572.04 0 EUR 4533027586 5105603130 3521399002 AOS 2019-02-15 AOS LM Stredoslovená energetika, a.s. Žilina vyúčtovanie plynu za 1/2019 2019-01-31 184120.72 1 EUR 45330027664 5105602944 2200190002/VÚSZ 2019-02-15 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ, KK Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie (bez preddavku) 2019-01-03 13225.6 1 EUR 5105602141 2200190019/VÚSZ 2019-02-15 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ,KK Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku 2019-01-28 0 1 EUR 5105602476sap 2222190011/VÚSZ 2019-02-15 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ,KK Rodinná rekreácia RR - preddavok 2019-01-28 30996 1 EUR 5105602475sap 6200190001/VÚSZ 2019-02-15 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie (bez preddavku) 2019-01-17 4500.6 1 EUR 5105602724sap 6222190003/VÚSZ 2019-02-15 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR - preddavok 2019-02-01 15120 1 EUR 5105602477sap 1222190002/VÚSZ 2019-02-15 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE,KÚ Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2019-02-01 62647.2 1 EUR 51056024368sap 1222190003/VÚSZ 2019-02-15 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE,KÚ Preventívna rehabilitácia PR II - predavok 2019-02-01 7361.2 1 EUR 5105602439sap 6222190004/VÚSZ 2019-02-15 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2019-02-01 15391.6 1 EUR 5105602440sap 2222190013/VÚSZ 2019-02-15 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ,KK Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2019-02-04 73612 1 EUR 5105602842sap 2222190012/VÚSZ 2019-02-15 Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ,KK VÚSZ,Bratislava Preventívna rehabilitácia PR II - zníženie preddavku (DOBROPIS) 2019-02-04 1003.8 1 EUR 5105602843sap 2222190010/VÚSZ 2019-02-15 Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ,KK VÚSZ,Bratislava Rodinná rekreácia RR - zníženie preddavku (DOBROPIS) 2019-01-28 8343.5 1 EUR 5105602471sap 19007 VŠC DUKLA BB 2019-02-15 VŠC DUKLA BB Kryowell s.r.o., Trenčín Celotelová kryoterapia 2019-01-14 99 1 EUR 201901 VŠC DUKLA BB 2019-02-15 VŠC DUKLA BB ŠK Olympia, Bobrov Ubytovanie, strava, regenerácia 2019-02-04 1759.6 1 EUR 201902 VŠC DUKLA BB 2019-02-15 VŠC DUKLA BB ŠK Olympia, Bobrov Ubytovanie, strava, regenerácia 2019-02-04 1421 1 EUR 19017 VŠC DUKLA BB 2019-02-15 VŠC DUKLA BB Kryowell s.r.o., Trenčín Kryoterapia a masáže 2019-02-11 164.4 1 EUR 8226001694 VŠC DUKLA BB 2019-02-15 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2019-02-01 348.55 1 EUR 19310286 VŠC DUKLA BB 2019-02-15 VŠC DUKLA BB Slovdekra s.r.o., Bratislava TK a EK na SMV 2019-01-31 192 1 EUR 820900172 VŠC DUKLA BB 2019-02-15 VŠC DUKLA BB Nicholtrackt s.r.o., Lúčenec Nákup pneumatík na SMV 2019-01-22 688.15 1 EUR 820900173 VŠC DUKLA BB 2019-02-15 VŠC DUKLA BB Nicholtrackt s.r.o., Lúčenec Nákup diskov na SMV 2019-01-22 877.56 1 EUR 820900174 VŠC DUKLA BB 2019-02-15 VŠC DUKLA BB Nicholtrackt s.r.o., Lúčenec Prezutie pneumatík a výmena starých za nové na SMV 2019-01-22 391.59 1 EUR 17/19 VŠC DUKLA BB 2019-02-15 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov Oprava SMV 2019-01-28 794.69 1 EUR 23/19 VŠC DUKLA BB 2019-02-15 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov Oprava SMV 2019-02-05 454 1 EUR 26/19 VŠC DUKLA BB 2019-02-15 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov Oprava SMV 2019-02-08 50.56 1 EUR 25/19 VŠC DUKLA BB 2019-02-15 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov Oprava SMV 2019-02-08 368.58 1 EUR 21900094 VŠC DUKLA BB 2019-02-15 VŠC DUKLA BB AUTO CAR - BB s.r.o., Zvolen Bezpečnostné značenie skiel na SMV 2019-02-04 120 1 EUR FV-4176/2019 VŠC DUKLA BB 2019-02-15 VŠC DUKLA BB Commander Services s.r.o., Bratislava Dátový paušál 2019-01-31 99.96 1 EUR 3600003123 VŠC DUKLA BB 2019-02-15 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2019-02-01 409.41 1 EUR 1902011 VŠC DUKLA BB 2019-02-15 VŠC DUKLA BB Cinema+spol. s.r.o., Banská Bystrica Tonery 2019-02-05 89.4 1 EUR 2019/1 VŠC DUKLA BB 2019-02-15 VŠC DUKLA BB Kubala servis s.r.o., Krupina Oprava UNC 2019-02-12 97.32 1 EUR 2019008 VŠC DUKLA BB 2019-02-15 VŠC DUKLA BB MC Met s.r.o., Šamorín Nákup športového materiálu 2019-02-11 96798.57 1 EUR 19020138 VŠC DUKLA BB 2019-02-15 VŠC DUKLA BB Alpha Medical s.r.o., Martin Analýza krvi 2019-02-05 211.1 1 EUR 20190012 VŠC DUKLA BB 2019-02-15 VŠC DUKLA BB Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o., Trenčín Prenájom plaveckých dráh 2019-02-05 45 1 EUR 7121484948 VŠC DUKLA BB 2019-02-15 VŠC DUKLA BB ZSE Centrum, Trenčín Odber elektrickej energie 2019-02-04 2485.53 1 EUR 1902021 VŠC DUKLA BB 2019-02-15 VŠC DUKLA BB S.A.K. spol. s.r.o., Banská Bystrica Oprava prístupového systému 2019-02-11 445 1 EUR 2019030 VŠC DUKLA BB 2019-02-15 VŠC DUKLA BB PEPA s.r.o., Banská Bystrica Oprava žiaričov 2019-02-07 190 1 EUR 2191022360 VŠC DUKLA BB 2019-02-15 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2019-01-31 1060.28 1 EUR 2192022630 VŠC DUKLA BB 2019-02-15 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica Zrážková voda 2019-01-31 1438.75 1 EUR 21910223610 VŠC DUKLA BB 2019-02-15 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2019-01-31 558.5 1 EUR 811/1/2019 VŠC DUKLA BB 2019-02-15 VŠC DUKLA BB Športový klub BCF DUKLA, Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2019-02-12 111.18 1 EUR 811/2/2019 VŠC DUKLA BB 2019-02-15 VŠC DUKLA BB Športový klub BCF DUKLA, Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2019-02-12 191.94 1 EUR 813/1/2019 VŠC DUKLA BB 2019-02-15 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2019-02-11 333.34 1 EUR 813/2/2019 VŠC DUKLA BB 2019-02-15 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2019-02-11 800 1 EUR 806/1/2019 VŠC DUKLA BB 2019-02-15 VŠC DUKLA BB Stredoslovenský futbalový zväz, Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2019-02-06 8.61 1 EUR 806/2/2019 VŠC DUKLA BB 2019-02-15 VŠC DUKLA BB Stredoslovenský futbalový zväz, Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2019-02-06 34.77 1 EUR 9001195053/vusz 2019-02-18 VÚSZ Slovenská pošta a.s. B. Bystrica Zberné jazdy 2019-02-12 219.08 1 EUR 5105603221 9001191560/vusz 2019-02-18 VÚSZ Slovenská pošta a.s. B. Bystrica Poštový úver 2019-02-11 2459.15 1 EUR 5105603211 192K00274 2019-02-18 AOS Liptovský Mikuláš VITALIT s.r.o. Liptovský Mikuláš nákup lepidla na duše 2019-02-15 5 1 EUR 4533027692 8226154720 2019-02-18 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava hlas. a nehlas. služby + internet MA 2019-02-01 105.74 1 EUR 3091906889 2019-02-18 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. stravné lístky 2019-02-05 1153.62 1 EUR 4591090747 2019-02-18 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovnaft, a.s., Bratislava PHM + čist.prostriedky+umyváreň 2019-02-04 386.24 1 EUR F2019015 2019-01-18 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava V.G.CARS, s.r.o. servis SMV Peugeot 206- rozvody, olej+filtre 2019-02-11 652.18 1 EUR 90191399 2019-01-18 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava prenájom MT 2019-01-30 64.61 1 EUR 2118/19 2019-02-18 AOS Liptovský Mikuláš QUATRO LM s.r.o., nákup vešiačiky a lepidlo 2019-02-15 148 1 EUR 4533027693 5105603271 20190896 2019-02-18 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Ing.Pavol Regina - "REGINA" kancelárske potreby 2019-02-06 419.06 1 EUR 8019100882 AOS 2019-02-18 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-02-11 121.51 1 EUR 4533027675 5105603133 11901245 AOS 2019-02-18 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2019-02-08 86.03 1 EUR 4533027676 5105603134 1020190509 AOS 2019-02-18 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-02-08 11.81 1 EUR 4533027677 5105603135 1907499 AOS 2019-02-18 AOS LM Cimbaľák, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-02-11 370.61 1 EUR 4533027678 5105603136 230902879 AOS 2019-02-18 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazená zelenina 2019-02-06 128.16 1 EUR 4533027679 5105603137 21900407 AOS 2019-02-18 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš slepačie vajcia 2019-02-08 140.18 1 EUR 4533027681 5105603138 1900032 AOS 2019-02-18 AOSLM Anton Vyšňan Liptovský Mikuláš potraviny knedle 2019-02-07 64.8 1 EUR 4533027632 5105603140 190341 VTSú 2019-02-18 VTSÚ Záhorie CBS spol. s r.o. Kynceľová knihy 2019-02-13 660 1 EUR DF 4536010724 1000077 1900033 AOS 2019-02-18 AOS LM Anton Vyšňan Liptovský Mikuláš potraviny knedle 2019-02-11 67.5 1 EUR 4533027632 5105603141 819001135 VTSÚ 2019-02-18 VTSÚ Záhorie wwworks s.r.o. Litomysl vrecká do vysávača 2019-02-11 21.9 1 EUR DF 4536010725 1000078 20190644 AOS 2019-02-18 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš zelenina ovocie 2019-02-06 156.59 1 EUR 4533027682 5105603142 190216/19 2019-02-18 AOS Liptovský Mikuláš QUATRO LM s.r.o., nákup hranovacej pásky 2019-02-18 66 1 EUR 4533027695 5105603303 201992713 VTSÚ 2019-02-18 VTSÚ Záhorie N-Terr s.r.o. Snina LED žiarovky 2019-02-13 40.63 1 EUR DF 4536010726 1000079 20190662 AOS 2019-02-18 AOS LM FRUKTAL, s.r.o.Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2019-02-07 94.52 1 EUR 4533027683 5105603143 190118 VTSÚ 2019-02-18 VTSÚ Záhorie SNAS Bratislava poplatok za akreditáciu 2019-02-04 900 1 EUR DF 4536010727 1000080 20190671 AOS 2019-02-18 AOS LM FRUKTAL, s.r.o.Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2019-02-08 125.68 1 EUR 4533027684 5105603144 1905001394 VTSÚ 2019-02-18 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s., Senica chlieb, pečivo 2019-02-13 26.5 1 EUR DF 4536010728 1000081 20190696 AOS 2019-02-18 AOS LM FRUKTAL, s.r.o.Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2019-02-11 193.43 1 EUR 4533027685 5105603145 119004255 VTSÚ 2019-02-18 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom potraviny 2019-02-18 283.74 1 EUR DF 4536010729 1000082 8019100881 AOS 2019-02-18 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-02-11 133.98 1 EUR 4533027686 5105603147 1020190486 AOS 2019-02-18 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-02-07 128.16 1 EUR 4533027687 5105603148 1020190508 AOS 2019-02-18 AOS LM potraviny mäso potraviny mäso 2019-02-08 135.78 1 EUR 4533027689 5105603149 118269956 AOS 2019-02-18 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2019-02-11 430.73 1 EUR 4533027690 5105603190 9690199587 VTSÚ 2019-02-19 VTSÚ Záhorie Conrad Electronic s.r.o. Praha merač obsahu soli 2019-02-13 241.08 0 EUR DF 4536010733 1000087 9119118645 VTSÚ 2019-02-19 VTSÚ Záhorie pelicantravel.com s.r.o. Bratislava letenka 2019-02-19 450.41 1 EUR zálohová 4536010732 1000083 25/2019 Ústr. EPS 2019-02-19 Ústr. EPS ZAYOMedia propag. matriál, plagát, letáky 2019-02-14 79.92 1 EUR 26/2019 Ústr. EPS 2019-02-19 Ústr. EPS General Desing grafické práce, plagát, pozvánka 2019-02-15 460 1 EUR 27/2019 Ústr. EPS 2019-02-19 Ústr. EPS Kontura Slovakia servis kopír. stroja 2019-02-14 520.8 1 EUR 19030469 VTSÚ 2019-02-19 VTSÚ Záhorie Q4 Security s.r.o. Bratislava meteriál na zabezpečovací systém 2019-02-18 1132.66 1 EUR DF 4536010734 1000084 1119004117 VTSÚ 2019-02-19 VTSÚ Záhorie AUTO KELLY Slovakia s.r.o. Bánovce n.B. prev. Senica náhradné filtre do vozidla 2019-02-18 29.78 1 EUR DF 4536010731 1000085 1480504281 VTSÚ 2019-02-19 VTSÚ Záhorie HANSA-FLEX s.r.o.Košťany nad Turcom prev. Senica hydraulická hadicovina 2019-02-18 5.87 1 EUR DF 4536010730 1000086 1/19022019 2019-02-19 AOS Liptovský Mikuláš ARCADIA-KVETY s.r.o., Liptovský Mikuláš kytica gratulačná - životné jubileum 2019-02-19 20 0 EUR 4533027699 201910085/vusz 2019-02-19 VÚSZ Grex SK s.r.o. Bratislava Oprava tlačiarne 2019-02-13 350 1 EUR 4/2019 5105603448 3190000230 AOS 2019-02-20 AOS LM Technická univerzita Košice ubytovanie študentov za 1/2019 2019-02-11 1134 0 EUR 4533027673 5105603124 1900010 AOS 2019-02-20 AOS, Liptovský Mikuláš SUBLIPRINT s.r.o. nákup - opasok popruhový kaki 2019-02-18 1814.4 1 EUR 4533027691 5105603408 282417143 2019-02-20 AOS Liptovský Mikuláš BRENNTAG Slovakia s.r.o. Pezinok nákup chemikálií na zabezpečenie prevádzky bazéna AOS 2019-02-14 383.08 1 EUR 4533027636 5105603308 2200190022/VÚSZ 2019-02-20 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ,KK Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie preddavku 2019-02-04 0 1 EUR 5105602956sap 6200190003/VÚSZ 2019-02-20 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Preventívna rehabilitácia PR II -vyúčtovanie preddavku 2019-02-04 0 1 EUR 5105602958sap 6222190006/VÚSZ 2019-02-20 Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica VÚSZ,Bratislava Preventívna rehabilitácia PR II - zníženie preddavku (DOBROPIS) 2019-02-04 669.2 1 EUR 5105602872sap 6200190002/VÚSZ 2019-02-20 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku 2019-01-28 0 1 EUR 5105602723sap 6222190005/VÚSZ 2019-02-20 Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica VÚSZ,Bratislava Rodinná rekreácia RR - zníženie preddavku (DOBROPIS) 2019-01-28 6284.6 1 EUR 5105602722sap 6200180128/VÚSZ 2019-02-20 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku/1 2018-12-31 0 1 EUR 5105602875sap 6200180129/VÚSZ 2019-02-20 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku /2 2018-12-31 0 1 EUR 5105602874sap 6200180130/VÚSZ 2019-02-20 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku/3 2018-12-31 0 1 EUR 5105602873sap 6222180047/VÚSZ 2019-02-20 Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica VÚSZ,Bratislava Rodinná rekreácia RR - zníženie preddavku (DOBROPIS) 2018-12-31 2402.2 1 EUR 5105602844sap 9001190764 AOS 2019-02-20 AOS LM Slovenská pošta a.s.,B.Bystrica poštový úver 01/2019 2019-02-11 363.9 1 EUR 4533027702 5105603126 1010027191 AOS 2019-02-20 AOS LM Slovanet a.s.,Bratislava poplatok za služby Slovanet 02/2019 2019-02-11 2635.39 1 EUR 4533027701 5105603125 219075 VTSÚ 2019-02-20 VTSÚ Záhorie Pavol Hercog,Ovocie-Zelenina Senica ovocie, zelenina 2019-02-15 416.66 1 EUR DF 4536010735 1000088 2019030 VTSÚ 2019-02-20 VTSÚ Záhorie R&J spol. s r.o. Vlčkovce servis zdvíhacieho zariadenia 2019-02-14 320.4 1 EUR DF 4536010737 1000090 11190014 VTSÚ 2019-02-20 VTSÚ Záhorie eion s.r.o. Senica oprava notebooku 2019-02-19 84.3 1 EUR DF 4536010736 1000089 19/2019 VTSÚ 2019-02-20 ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie overnie funkcie a účinnosti mriežkovej ochrany 2019-02-20 3179.36 0 EUR OF 20/2019 VTSÚ 2019-02-20 ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie stanoveni hmotnosti náplne 81 mm 2019-02-20 2865.94 0 EUR OF 31/2019 VTSÚ 2019-02-20 S.M.S., spol. s r.o., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška zbraní inštalovaných na vozidle PIRANHA 2019-02-20 58000 0 EUR OF 20190033 VTSÚ 2019-02-20 VTSÚ Záhorie Agrokov, spol. s r.o. Pezinok rýpadlo 2019-02-15 317.4 1 EUR DF 4536010739 1000092 192020034 VTSÚ 2019-02-20 VTSÚ Záhorie Aureus Services, s.r.o. Malacky pečiatky 2019-02-18 52.14 1 EUR DF 4536010738 1000091 15025523 AOS 2019-02-20 AOS LM SPEDOS-Slovensko, s.r.o. Žilina odborná prehliadka automatických dverí 9 ks 2019-02-14 734.4 0 EUR 4533027545 5105603321 190100010 AOS 2019-02-20 AOS LM GEALAN SLOVAKIA s.r.o. Bratislava výmena okien a dverí int B4 a B5 2019-02-13 7914.17 0 EUR 4533027516 5105603208 78190264 2019-02-21 AOS Liptovský Mikuláš Úrad pre normalizáciu,metrológiu a skúšobníctvo SR nákup odbornej literatúry 2019-02-15 18.33 0 EUR 5105603273 3081087788 AOS 2019-02-21 AOS LM Slovnaft, a.s. Bratislava nákup PHM cez KK za 1/2019 2019-02-04 3289.47 1 EUR 4533027635 5105602805 11901379 AOS 2019-02-21 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2019-02-13 864.05 1 EUR 4533027703 5105603399 11901381 AOS 2019-02-21 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2019-02-13 395.86 1 EUR 4533027704 5105603411 1020190556 AOS 2019-02-21 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-02-12 33.12 1 EUR 4533027705 5105603412 1908017 AOS 2019-02-21 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-02-13 144.53 1 EUR 4533027706 5105603413 119001500 AOS 2019-02-21 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2019-02-13 218.16 1 EUR 4533027707 5105603415 21900433 AOS 2019-02-21 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš slepačie vajcia 2019-02-12 84.11 1 EUR 4533027708 5105603416 1900034 AOS 2019-02-21 AOS LM Anton Vyšňan Liptovský Mikuláš potraviny knedle 2019-02-15 54 1 EUR 4533027632 5105603417 5219042989 VTSÚ 2019-02-21 VTSÚ Záhorie Alza.sk s.r.o. Bratislava dátové káble 2019-02-18 36 1 EUR DF 4536010740 1000093 20190725 AOS 2019-02-21 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2019-02-12 61.21 1 EUR 4533027709 5105603419 20190746 AOS 2019-02-21 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2019-02-13 216.26 1 EUR 4533027710 5105603420 082019/vusz 2019-02-21 VÚSZ Arma s.r.o. Dulovce Nákup výstrojných súčiasstok 2019-02-18 59.71 1 EUR VÚSZ-297-15/2019 5105603530 20190762 AOS 2019-02-21 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2019-02-14 296.58 1 EUR 4533027713 5105603421 20190805 AOS 2019-02-21 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš zelenina ovocie 2019-02-15 216.35 1 EUR 4533027714 5105603422 11901380 AOS 2019-02-21 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2019-02-13 661.71 1 EUR 4533027715 5105603424 11901377 AOS 2019-02-21 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2019-02-13 659.52 1 EUR 4533027716 5105603425 1020190593 AOS 2019-02-21 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-02-14 125.79 1 EUR 4533027717 5105603426 1020190623 AOS 2019-02-21 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-02-15 218.41 1 EUR 4533027718 5105603427 2019006 2019-02-21 AOS Liptovský Mikuláš ECHON s.r.o. koleso na vozík rudel 2019-02-21 59.28 1 EUR 4533027721 5105603580 28/2019 Ústr. EPS 2019-02-21 Ústr. EPS Regina kancelárske potreby 2019-02-19 85.57 1 EUR 29/2019 Ústr. EPS 2019-02-22 Ústr. EPS Party Partners s.r.o. catering 2019-02-20 258 1 EUR 1819100979 AOS 2019-02-22 AOS LM Pow-en a.s. Bratislava vyúčtovanie el.energie 1/2019 2019-02-12 40773.95 1 EUR 4533027700 5105603309 201902083 2019-02-22 AOS Liptovský Mikuláš REPROservis Kováč s.r.o. Liptovský Hrádok výroba razítok 2019-02-19 62.26 1 EUR 4533027733 5105603603 8019101020 AOS 2019-02-22 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-02-18 289.49 1 EUR 4533027723 5105603559 11901591 AOS 2019-02-22 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2019-02-18 282.77 1 EUR 4533027725 5105603560 11901593 AOS 2019-02-22 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2019-02-18 159.84 1 EUR 4533027726 5105603571 11901672 AOS 2019-02-22 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2019-02-20 340.3 1 EUR 4533027727 5105603572 11901673 AOS 2019-02-22 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 0019-02-20 96.44 1 EUR 4533027728 5105603573 11901674 AOS 2019-02-22 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 0019-02-20 68.05 1 EUR 4533027729 5105603574 11901667 AOS 2019-02-22 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny cukor 0019-02-20 427.56 1 EUR 4533027730 5105603575 11901643 AOS 2019-02-22 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny sirupy 2019-02-19 254.4 1 EUR 4533027731 5105603576 11901676 AOS 2019-02-22 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš nakladaná zelenina 0019-02-20 409.8 1 EUR 4533027732 5105603577 11901675 AOS 2019-02-22 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš koreniny a chuťové prísady 2019-02-20 859.32 1 EUR 4533027734 5105603578 28 VTSÚ 2019-02-25 VTSÚ Záhorie Videoštúdio RIS, spol. s r.o. Senica inzercia 2019-02-20 66 1 EUR DF 4536010741 1000094 283975967 2019-02-25 AOS Liptovský Mikuláš BRENNTAG Slovakia s.r.o. Pezinok dobropis za vrátené obaly 2019-02-15 211.2 1 EUR 4533027035 283975966 2019-02-25 AOS Liptovský Mikuláš BRENNTAG Slovakia s.r.o. Pezinok dobropis za vrátené obaly 2019-02-15 12 1 EUR 4533026545 283975968 2019-02-25 AOS Liptovský Mikuláš BRENNTAG Slovakia s.r.o. Pezinok dobropis za vrátené obaly 2019-02-15 14.4 1 EUR 4533027636 119009272 VTSÚ 2019-02-25 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom potraviny 2019-02-25 283.12 1 EUR DF 4536010742 1000095 1908677 AOS 2019-02-25 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-02-18 220.73 1 EUR 4533027738 5105603586 VF190109 2019-02-25 AOS Liptovský Mikuláš SIGNO s.r.o. Ružomberok nákup vlajok 2019-02-21 105.84 1 EUR 4533027668 5105603699 230904004 AOS 2019-02-25 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny oleje 2019-02-19 487.56 1 EUR 4533027739 5105603587 20190840 AOS 2019-02-25 AOS LM FRUKTAL,s.r.o. Liptovský Mikuláš zelenina ovocie 2019-02-18 123.13 1 EUR 4533027740 5105603589 20190867 AOS 2019-02-25 AOS LM FRUKTAL, s.r.o.Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2019-02-19 83.72 1 EUR 4533027741 5105603590 8019101019 AOS 2019-02-25 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-02-18 121.28 1 EUR 4533027742 5105603591 11901592 AOS 2019-02-25 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2019-02-18 653.53 1 EUR 4533027743 5105603593 11901594 AOS 2019-02-25 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2019-02-18 622.49 1 EUR 4533027744 5105603594 11901668 AOS 2019-02-25 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2019-02-20 661.71 1 EUR 4533027745 5105603595 11901670 AOS 2019-02-25 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 0019-02-20 408.28 1 EUR 4533027746 5105603598 11901671 AOS 2019-02-25 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2019-02-20 346.49 1 EUR 4533027747 5105603599 1020190683 AOS 2019-02-25 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-02-19 278.74 1 EUR 4533027748 5105603600 119004363 AOS 2019-02-25 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2019-02-18 332.27 1 EUR 4533027749 5105603601 119700764 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Up Slovensko-vrat.nespotr 2019-01-18 2539.24 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100064 119701119 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Up Slovensko-vrat.nespotr 2019-01-29 222 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100066 119008116 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 2000 ks 2019-01-16 7200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378944 0001000107 119009548 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky SF 2018 2019-01-18 662.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379044 0001000286 119009073 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné poukážky 2019-01-17 5436 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378981 0001000306 119008114 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava nákup jedálnych kupónov 2019-01-15 21034.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378971 0001000403 119010365 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Nák 286 ks SL zo SF 2019-01-23 1029.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378945 0001000415 119011494 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky - SF 2019-01-24 6411.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379292 0001000472 119011493 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DF nákup strav.líst.SOFO 2019-01-24 36586.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379290 0001000481 119011089 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné poukážky 2019-01-23 21600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379272 0001000499 119010750 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava jedálne kupóny zo SF 2019-01-22 5526 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379236 0001000514 119011573 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky SF 2019-01-25 846 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379567 0001000534 119011936 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava nákup jedálnych kupónov 2019-01-28 766.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379225 0001000563 119010304 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DF nákup strav. lístkov 2019-01-29 4968 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379091 0001000564 119010363 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DF nákup strav. lístkov 2019-01-29 5148 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379088 0001000565 119010393 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DF nákup strav. lístkov 2019-01-29 9684 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379094 0001000566 119011175 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava služby - stravné lístky 2019-01-24 1641.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379231 0001000594 119011505 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava služby - stravné lístky 2019-01-24 2916 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379232 0001000595 119011491 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DF nákup strav.líst.SOFO 2019-01-24 3391.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379288 0001000610 119011925 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava nákup stravných lístkov 2019-01-28 5644.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379227 0001000613 119011552 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava nákup stravovacích pouk 2019-01-25 7977.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379303 0001000614 119011167 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky zo SF 2019-01-24 21535.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379194 0001000686 119011562 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravov. poukážky zo SOFO 2019-01-25 4554 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379233 0001000701 119011805 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Jedálne kupóny - soc fond 2019-01-25 13194 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379319 0001000858 119011537 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky zo SF 2019-01-24 5277.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379293 0001001581 4100000015 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Úrad vlády Slovenskej republiky, Nám.Slobody 1, 813 70 Bratislava pohostenie + miestnosť ZN 2019-01-23 720.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380204 0001000651 201920040 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Obchodná 64, 816 11 Bratislava interaktívna exkurzia ZN 2019-02-04 172 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380052 0001001038 1081950012 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Ústredie práce, sociálnych vecí a r, Špitálska 8, 812 67 Bratislava výpožička nebytových prie 2019-02-01 698.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380049 0001000952 2120190012 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok UVN RK-vyuc.rok 2018 2019-01-28 2154.66 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100065 22190016 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok Služby 2019-01-15 1682 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379661 0001000598 22190015 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok upratovanie 1/19 2019-01-15 564 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379662 0001000599 1120190002 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR VIERA - NIKA s.r.o., Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov nákup potravín 2019-01-18 32.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380030 0001000482 819011174 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as, Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok vodné stočné 12/18 2019-01-22 1188.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380249 0001000532 2124645027 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vodné,stočné 2019-01-17 4115.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379729 0001000303 212464448 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vyúčtovanie vody 2019-01-21 3233.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379670 0001000486 191900016 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR W PRESS a.s., Partizánska 2, 811 03 Bratislava elektron.časopis 2019-01-28 49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379756 0001000902 1301837371 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava odborná literatúra 2019-02-06 79.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380162 0001001090 0001630119 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-01-10 201.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379865 0001000086 0004250119 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-01-18 352.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379865 0001000559 0004240119 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-01-18 127.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379701 0001000734 1319000041 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská distribučná, a.s./Z, Čulenova 6, 816 47 Bratislava prenájom transformátora 2019-01-24 73.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379449 0001000583 8980002394 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné,stočné 2019-01-31 42.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380382 0001001348 8980002395 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra stočné 2019-01-31 3036.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380381 0001001349 8980002396 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra zrážková voda 2019-01-31 2432.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380359 0001001350 8960003500 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné 01/19 Pohranice NR 2019-01-31 79.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380364 0001001382 2650008983 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava nájom ŽSR Vlkanová 2019-01-15 344.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379327 0001000347 2600013899 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava stavebno udržiavací dohľa 2019-01-09 422.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380343 0001000437 3150004846 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava nájom v k.ú. Sása 2019-01-15 136.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379377 0001000460 4000069067 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Školenie 2019-01-18 47.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379422 0001000509 9100413080 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava dodávka elektriny 1/2019 2019-01-28 7.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379689 0001000681 9700064894 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Telekom. služby 2019-01-14 25.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379617 0001000692 4000069090 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Školenie 2019-01-28 23.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379798 0001000870 4000069173 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Školenie 2019-01-31 52.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379796 0001000871 4000283702 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava DF zisťovanie hmotnosti 2019-01-23 20.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379802 0001000408 4700290219 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina Zfa ZA DOD. pary 2/2019 2019-01-21 65030 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379589 0001000579 70107016400 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ZSE Energ.-vyuc.plyn 2018 2019-01-07 3912.32 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100016 7010701641 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ZSE Energia-plyn 2.polrok 2019-01-07 5021.25 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100017 71029735300 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ZSE Energia-plyn 2.polrok 2019-01-07 31.49 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100018 70107019820 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ZSE Energia-plyn 2.polrok 2019-01-09 265.73 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100019 70107019810 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ZSE Energia-plyn 2.polrok 2019-01-09 1897.56 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100020 70107016440 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ZSE Energia-plyn 2.polrok 2019-01-07 1652.55 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100021 70107016390 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ZSE Energia-plyn 2.polrok 2019-01-07 6940.39 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100022 70107016480 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ZSE Energia-plyn 2.polrok 2019-01-07 1098.86 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100023 70107016470 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ZSE Energia-plyn 2.polrok 2019-01-07 560.65 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100024 70107016450 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ZSE Energia-plyn 2.polrok 2019-01-07 1809.97 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100026 7459739482 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2019-01-09 2067.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379693 0001000154 7010703798 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava opr.fa za plyn 7.-12/2018 2019-01-21 1094.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379696 0001000434 7459739480 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 2019-01-09 2193.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379695 0001000505 7010703800 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava opravná faktúra plynu 2019-01-21 900.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379692 0001000562 7459760098 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava odber plynu január/2019 2019-01-11 239.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379694 0001000619 7010703799 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2019-01-21 690.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379690 0001000629 2019001 2019-02-25 Centrum výcviku Lešť DomOnline s.r.o., Školská 56, 960 01 Zvolen doplnenie systému merania 2019-01-16 15026 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007001 0001000002 267900589 2019-02-25 Centrum výcviku Lešť Probugas a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava Servis tlak. zariadenia 2019-01-14 190.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007004 0001000006 267900590 2019-02-25 Centrum výcviku Lešť Probugas a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava Servis tlak. zariadenia 2019-01-14 75.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007003 0001000007 2018192692 2019-02-25 Centrum výcviku Lešť ALS SK, s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota meranie hluku v dielni 2019-01-28 422.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007017 0001000013 2019012 2019-02-25 Centrum výcviku Lešť ELBLES s.r.o., D.Ertla 1450/9, 960 01 Zvolen oprava el. zariadení 2019-01-25 1197.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007020 0001000016 7990163241 2019-02-25 Centrum výcviku Lešť Viessmann, s.r.o., Ivánska cesta 30/A, 821 04 Bratislava servisné práce na kotli 2019-01-23 660.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007018 0001000026 2018192787 2019-02-25 Centrum výcviku Lešť ALS SK, s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota Odbery a rozbory vôd 1/19 2019-01-31 240.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007028 0001000037 2018192788 2019-02-25 Centrum výcviku Lešť ALS SK, s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota Odbery a rozbory vôd 1/19 2019-01-31 134.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007028 0001000038 2191022160 2019-02-25 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica Vodné 60026-12020-0 01/19 2019-01-31 1929.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007031 0001000059 12019 2019-02-25 Centrum výcviku Lešť Pavel Filkus, podnikateľ, A.Trúchleho-Sytnianskeho 273/4, 962 62 Sása, okr. Zvolen oprava havárie vodovodu 2019-02-08 1200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007029 0001000060 111900140 2019-02-25 Centrum výcviku Lešť ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava Obsluha TTZ 01/2019 2019-02-04 10256.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007033 0001000063 2190004397 2019-02-25 Centrum výcviku Lešť Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava El.energia 25 o.m. 01/19 2019-02-05 63927.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006998 0001000070 5101920179 2019-02-25 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca dodávka tepla a vody 1/19 2019-02-11 3105.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007042 0001000072 1910018 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR 3A s.r.o., Majerníkova 2, 841 05 Bratislava Nájom MHC 1/2019 DK LV 2019-01-31 5170.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379994 0001000986 2019002 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Adifex, a. s., Družstevná 26/2, 026 01 Bziny práce za január 2019-01-22 76244.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380215 0001001198 603190305 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Agencja Zeglugi Powietrznej, Wiežova 8, 02-147 Warszawa, PL navigačné služby letecké 2019-01-15 379.33 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502379823 0001000102 1803190038 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Tri vody II 1478/14, 900 45 Malinovo DF školenie 2019-01-23 70 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380092 0001000345 41980037 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra Účastnícky poplatok 2019-01-21 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379846 0001001054 101190002 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Agrovia, a.s., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava zimná údržba 2019-01-25 141.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380065 0001000954 03092019 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš vyúčt.tepel.energie 2019-01-21 2272.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379666 0001000528 05092019 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš energie za rok 2019 2019-01-22 35986.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379790 0001000568 6690020059 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava liečebné náklady 2019-01-11 515.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379682 0001001155 9372006 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR AviaPartner S.p.A., Via delle Arti 123, 00054 Fiumicino (RM), Italy handlingové poplatky 2019-01-27 550 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379820 0001001003 31900001 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR BE-SOFT a.s., Krakovská 2398/23, 040 11 Košice Aktualizácia softvéru 2019-01-02 797.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379805 0001000406 2019000177 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Bohuš Šesták s.r.o., Vodárenská 343/2, 924 01 Galanta nákup potravín 2019-01-08 1310.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379358 0001000378 2019000778 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Bohuš Šesták s.r.o., Vodárenská 343/2, 924 01 Galanta nákup potravín 2019-01-29 661.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379358 0001000758 19100020 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra Opr.el.zámku IBS 2019-01-24 186 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379607 0001000593 19100015 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava prevodníka 2019-01-22 1088.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379716 0001000607 19100019 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava 2019-01-25 149.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379720 0001000712 19100016 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava 2019-01-25 245.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379930 0001000822 0052019 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR BPM Slovakia, s.r.o., Bojnická 3, 831 04 Bratislava Kurz Elektronická komunik 2019-01-30 576 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380164 0001001394 60000209 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava Zál.teplo febr./19 SPOBA 2019-01-25 78990 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379685 0001000553 60000210 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava Zál.teplo febr./19 SPOBA 2019-01-25 2590 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379684 0001000554 2000086191 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava V,st.zr.20.12.-19.1.SPOBA 2019-01-21 2413.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379913 0001000588 2000086515 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vodné 24.12.-23.1.SPOBA 2019-01-24 473.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379816 0001000663 2000086160 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodne stocne 2019-01-25 299.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379923 0001000664 2000086155 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodne stocne 2019-01-25 305.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379924 0001000665 619003 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen stravovanie Prv a zames 2019-01-16 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379356 0001000211 619001 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen bezplatný odber stravy 2019-01-15 7018.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379710 0001000404 619002 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen závodné stravovanie 2019-01-15 4835.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379709 0001000405 191000156 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky NAKUP 2019-01-28 2631.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379827 0001000615 191000028 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky oprava MVO 2019-01-09 8301.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502371852 0001000702 191000035 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky oprava MVO 2019-01-11 3593.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502375688 0001000703 272019 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen DF stravovanie 2019-01-17 112.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379364 0001000184 282019 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen DF stravovanie 2019-01-24 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379795 0001000407 32190118 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky olej,múka, ryža 2019-01-21 696.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379979 0001000291 32190125 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-01-22 1771.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379417 0001000324 31190081 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky POTRAVINY 2019-01-22 1029.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379304 0001000325 32190109 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky Potraviny 2019-01-17 2.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380157 0001000422 31190099 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky POTRAVINY 2019-01-25 206.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379304 0001000473 32190102 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-01-25 28.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379417 0001000474 32190141 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky Potraviny 2019-01-24 12.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380187 0001000545 32190150 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky Potraviny 2019-01-24 77.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380188 0001000546 32190155 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky cukor, soľ,minerálna voda 2019-01-28 509.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379967 0001000649 32190120 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup trvanl.potravín 2019-01-21 242.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379705 0001000732 32190159 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup potravín 2019-01-28 217.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379298 0001000892 139404 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra DF potraviny+DPH 2019-01-14 29.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379758 0001000137 139403 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra DF potraviny+DPH 2019-01-14 79.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379759 0001000138 139447 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra zemiaky 2019-01-21 63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379962 0001000247 139480 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra DF potraviny+DPH 2019-01-22 60.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380240 0001000540 139481 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra DF potraviny+DPH 2019-01-22 20.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380239 0001000542 139498 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra Potraviny 2019-01-24 29.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380184 0001000543 139497 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra Potraviny 2019-01-24 7.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380186 0001000544 194006 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR CSAKOM spol. s r.o., Mikulášov sad 241, 946 34 Bátorove Kosihy, okr. Komárno oprava-autom.zam.multicar 2019-01-24 8718.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502376691 0001000515 194003 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR CSAKOM spol. s r.o., Mikulášov sad 241, 946 34 Bátorove Kosihy, okr. Komárno oprava MVO 2019-01-16 2570.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378331 0001000704 194002 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR CSAKOM spol. s r.o., Mikulášov sad 241, 946 34 Bátorove Kosihy, okr. Komárno oprava vozíka 2019-01-10 2837.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378333 0001000709 20190001 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok tepelná energia 2019-01-09 47030 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379588 0001000578 100192019 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR DAIRA s.r.o., Löfflerova 1, 040 01 Košice ubytovanie s raňajkami 2019-01-19 59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379905 0001001167 190099 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava potraviny 2019-01-10 210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379451 0001000171 190100 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava potraviny 2019-01-10 134.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379451 0001000173 190213 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava potraviny 2019-01-20 272.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379451 0001000208 4 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava potraviny VÚ 2014 BA 2019-01-15 15.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379926 0001000867 32019 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Daniel Gajdoš DAVO, Lelovská 670/33, 972 71 Nováky zimná údržba 2019-01-21 3582.68 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379592 0001000496 19100339 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Potraviny 2019-01-16 225.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379439 0001000002 19100417 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Potraviny 2019-01-21 195.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379440 0001000305 342018 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR DICKRAN OUZOUNIAN & CO.LTD, Grivas Dighenis Avenue, 151 Nicosia, Cyprus poplatok za colnú prehlia 2019-01-28 1060 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379674 0001000698 3120153544 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava letenky 2019-02-02 20458.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379957 0001000777 3120013334 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava služobná cesta štát.tajom 2019-01-26 96.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379723 0001000824 3120039172 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava obed 2019-01-09 144.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380348 0001001576 3120039172 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava obed 2019-01-25 148.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380349 0001001579 22019 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Dušan Chvála - LESOSTROJ, Kuchyňa 191, 900 52 Kuchyňa Zimná údržba ciest SPOBA 2019-01-31 2993 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379879 0001000801 5201900201 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-01-17 403.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379415 0001000149 5201900265 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky DF potraviny+DPH 2019-01-23 414.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380138 0001000350 4190139 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava Kurz Novela zák.o fin.kon 2019-01-28 158 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379843 0001001043 20190001 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR ELEKTROCONTROL, spol. s r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov oprava transformátora 2019-01-04 2738.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379332 0001000190 10190191 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-01-15 260.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379400 0001000036 10190028 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom Potraviny 2019-01-07 316.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380094 0001000092 20190033 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom Potraviny 2019-01-07 31.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380093 0001000093 10190242 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom DF potraviny+DPH 2019-01-16 272.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380137 0001000095 10190142 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-01-11 183.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379399 0001000103 20190100 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-01-11 28.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379408 0001000104 20190236 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-01-21 89.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379407 0001000147 10190310 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-01-21 290.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379398 0001000148 10190277 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-01-18 17.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379397 0001000150 10190190 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-01-14 1136.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379386 0001000170 10190405 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom DF potraviny+DPH 2019-01-25 275.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380135 0001000521 20190306 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom DF potraviny+DPH 2019-01-25 50.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380134 0001000522 20190340 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-01-28 106.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380044 0001000988 10190446 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-01-28 385.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380091 0001000989 10190311 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-01-21 396.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380084 0001001016 20190235 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-01-21 95.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380083 0001001018 1900044 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava potraviny 2019-01-14 550.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379384 0001000166 1900045 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava potraviny 2019-01-14 714.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379453 0001000168 201900707 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-01-22 251.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379474 0001000327 201900708 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-01-22 16.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379420 0001000328 201900743 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-01-23 26.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379474 0001000464 201900815 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2019-01-25 203.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379474 0001000480 201900840 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-01-24 58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379420 0001000512 201900971 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-01-29 321.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379474 0001000591 201900921 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny VÚ 2014 BA 2019-01-28 145.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379947 0001001223 201900778 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny VÚ 2014 BA 2019-01-24 257.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379947 0001001240 201900259 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR FATRA TIP s.r.o., Košúty II - Priemyselná zóna, 036 01 Martin Potraviny 2019-01-14 347.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379438 0001000016 201900412 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR FATRA TIP s.r.o., Košúty II - Priemyselná zóna, 036 01 Martin Potraviny 2019-01-21 126.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379437 0001000304 201900508 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR FATRA TIP s.r.o., Košúty II - Priemyselná zóna, 036 01 Martin DF potraviny+DPH 2019-01-24 324.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379771 0001000582 20190113 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove DF potraviny+DPH 2019-01-14 441.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379763 0001000133 20190195 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove mäso, párky, saláma 2019-01-21 339.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379983 0001000281 20190194 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove DF potraviny+DPH 2019-01-21 786.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380243 0001000417 20190283 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove mäso 2019-01-28 468.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379986 0001000642 20190196 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2019-01-21 451.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379621 0001000983 20190229 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny HSa 2019-01-23 1149.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379476 0001001023 20190214 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny VÚ 2014 BA 2019-01-22 499.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379815 0001001034 20190004 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR František Matis-GAS-SERVIS, Mirka Nešpora 4881/31, 080 01 Prešov oprava horákov kotlov 2019-01-16 364 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379334 0001000193 190100004 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR GEALAN SLOVAKIA s. r. o., Hrobákova 1633/1, 851 02 Bratislava Služba 2019-01-30 384.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380312 0001001319 20190347 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR GO travel Slovakia, s.r.o., Moskovská 15, 811 08 Bratislava letenky 2019-02-05 787.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380216 0001001357 110349 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-01-15 151.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379807 0001000338 110388 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-01-24 231.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379808 0001000469 22190009 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky Potraviny 2019-01-17 179.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380158 0001000539 24190169 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky Potraviny 2019-01-24 52.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380189 0001000548 24190192 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky horčica, sóda bikarbona 2019-01-28 52.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379952 0001000639 081031614 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr., Brigádnická 565/45, 911 01 Trenčín nájom v k.ú. Tr,Jastrabie 2019-01-15 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379203 0001000826 190200259 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR GUNAREX s.r.o., Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa potraviny 2019-01-23 89.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379810 0001000783 1810021 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Hasap Gastro Consulting s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava monitoring HACCP 2019-01-02 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379731 0001000856 54626320194 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Hejce, KŐZSÉG Őnkormányzata, Foút 5, 3892 Hejce prenájom priestorov 2019-01-23 650 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380222 0001001441 2200190003 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany, Teplická 81, 921 01 Piešťany ubytovanie s raňajkami 2019-01-16 91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379900 0001001161 2200190004 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany, Teplická 81, 921 01 Piešťany ubytovanie s raňajkami 2019-01-17 91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379902 0001001163 2019100268 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR I.M.D.K. pekáreň TN s. r. o., M. Turkovej 22, 911 01 Trenčín DF potraviny+DPH 2019-01-18 21.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379582 0001000627 20190006 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR IMEX Pumpy, s.r.o., Nitrianska 54, 920 01 Hlohovec oprava čerpadla 2019-01-09 827.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379431 0001000672 0032019 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR IMT Širava s.r.o., Severná 1977/2, 075 01 Trebišov služby - stravovanie 2019-01-15 4093.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379524 0001000551 190079 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske DF potraviny+DPH 2019-01-18 91.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380287 0001000547 20190001 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Ing. Samih Koutrach, podnikateľ, Beňadická 3090/1, 851 06 Bratislava Občerstvenie z úrovne NGŠ 2019-01-23 126 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379906 0001001051 234900765 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-01-15 73.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379432 0001000003 234900810 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-01-15 23.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379430 0001000005 234900811 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-01-15 139.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379433 0001000006 530901078 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-01-11 296.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379382 0001000038 530900048 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-01-03 249.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380098 0001000088 530900049 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-01-03 171.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380101 0001000089 530900280 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-01-07 162.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380096 0001000090 530900371 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-01-07 72.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380095 0001000091 530901081 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-01-11 32.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379382 0001000105 230900752 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-01-14 18.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380100 0001000108 230900142 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-01-07 80.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380111 0001000109 230900405 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-01-09 68.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380099 0001000110 230900431 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-01-09 29.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380116 0001000111 230900760 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-01-14 189 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380110 0001000112 230900662 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-01-11 222.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380122 0001000113 230900870 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-01-14 72.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380202 0001000114 230901278 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-01-18 124.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380118 0001000116 230901317 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-01-18 10.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380123 0001000117 230901467 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-01-21 103.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380115 0001000118 230901469 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-01-21 100.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380117 0001000119 530901806 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-01-14 88.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380105 0001000145 530901830 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-01-14 1222.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379382 0001000146 530902410 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-01-21 279.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380140 0001000314 234900879 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-01-16 257.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379658 0001000339 234900914 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-01-16 365.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379664 0001000340 230901406 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-01-21 154.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380121 0001000342 230901410 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-01-21 189 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380108 0001000343 234901325 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-01-22 326.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379767 0001000348 230900756 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-01-14 115.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379242 0001000369 230900757 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-01-14 353.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379239 0001000372 230900750 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-01-14 278.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379246 0001000375 230900748 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-01-14 149.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379241 0001000379 230901047 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-01-16 55.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379247 0001000380 230901195 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny VÚ 1043 Nemecká 2019-01-17 552.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379368 0001000400 230901247 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny VÚ 1043 Nemecká 2019-01-17 274.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379376 0001000401 230900751 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-01-14 39.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379365 0001000402 530902412 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-01-21 234.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380148 0001000426 530902829 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-01-24 103.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380206 0001000427 530902892 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-01-24 108.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380146 0001000428 530902899 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-01-24 188.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380145 0001000429 230901671 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-01-23 115.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380114 0001000447 230901672 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-01-23 347.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380107 0001000448 234901476 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-01-25 349.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379804 0001000470 234901523 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-01-25 234.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379803 0001000471 230901286 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen nákup potravín 2019-01-15 14.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380025 0001000483 230901929 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-01-25 234.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380106 0001000487 230901974 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-01-25 149.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380113 0001000488 230901699 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-01-23 376.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379572 0001000630 230901703 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-01-23 313.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379570 0001000643 530903116 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-01-23 219.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380042 0001000990 230901300 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-01-18 145.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380088 0001001011 230901301 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-01-18 78.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380085 0001001012 230901299 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-01-18 66.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380090 0001001013 530902288 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-01-21 299.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380082 0001001015 530902448 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-01-21 112.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380151 0001001019 530902371 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-01-21 204.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380086 0001001021 530902812 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-01-24 11.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380087 0001001022 181213 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR IZABELA, s.r.o., Levočská 26A, 058 01 Poprad Stravovanie 2019-01-22 1251.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379629 0001000161 190001 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Ján Bardiovský (UK a voda mon.a opr, Vážska 1909/68, 926 01 Sereď oprava potrubia 2019-01-22 996.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379434 0001000412 22011901 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava stravovanie Prv a zames 2019-01-22 865.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379353 0001000299 22011903 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava stravovanie Prv a zames 2019-01-22 83.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379353 0001000300 22011905 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava stravovanie Prv a zames 2019-01-22 179.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379353 0001000301 22011906 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava stravovanie Prv a zames 2019-01-22 2164.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379353 0001000302 22011902 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava STRAVOVANIE 2019-01-24 273.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379636 0001000414 22011904 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava DF stravovanie 2019-01-22 175.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379568 0001000500 190005 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM, Severná 37, 082 21 Veľký Šariš oprava parovodu 2019-01-23 480.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379715 0001000606 2019028 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Jozef Bugár - SERVIS MEN, Priemyselná 3, 965 01 Žiar nad Hronom oprava el. motora 2019-01-31 100.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379866 0001000755 2019029 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Jozef Bugár - SERVIS MEN, Priemyselná 3, 965 01 Žiar nad Hronom oprava el. motora 2019-01-31 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379867 0001000756 725700603 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Karloveská realizačná spoločnosť s., Matejkova 20, 841 05 Bratislava Sl.už.bytu marec/19 SPOBA 2019-02-06 131 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379893 0001000944 22019 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Királyrév Bt., Benczúr utca 3, 1068 Budapest, Hungary tlmočenie HEJCE 2019-01-19 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379892 0001000909 39000289 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Kysucké pekárne, a.s., A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca DF potraviny+DPH 2019-01-16 111.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379772 0001000424 1802842 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o., J. Goliána 8923/37, 036 01 Martin Potraviny 2019-01-14 79.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379436 0001000021 2019038 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Lemonky s. r. o., Alstrova 6530/94, 831 06 Bratislava Skupinový kurz ang.jazyka 2019-01-11 240 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379851 0001001060 90018 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín akt.nav.databázy C-27J SP 2019-01-11 108000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378947 0001000450 960719 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava Letecká informačná príruč 2019-01-14 5110.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379833 0001001020 220190199 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava potraviny 2019-01-21 6.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379599 0001000530 220190198 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava potraviny 2019-01-21 22.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379597 0001000533 2019001 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR M Bar, s.r.o., Komenského 8, 040 01 Košice obed ZN 2019-02-20 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380163 0001000444 670901465 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny+DPH 2019-01-15 143.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379755 0001000131 670901466 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny+DPH 2019-01-15 60.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379757 0001000132 670901463 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-01-15 70.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379760 0001000140 670901464 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-01-15 12.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379761 0001000151 670902319 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny HSa 2019-01-21 734.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379836 0001000235 670902210 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-01-21 520.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379982 0001000259 670902207 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany zelenina 2019-01-21 119.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379972 0001000274 670902440 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-01-22 360.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379968 0001000355 670902012 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny+DPH 2019-01-18 85.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380160 0001000418 670902009 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny+DPH 2019-01-18 220.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380159 0001000419 670902630 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-01-23 567.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380124 0001000445 670902634 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-01-23 487.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380126 0001000446 670902873 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-01-24 310.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379634 0001000459 670902757 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-01-23 26.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379573 0001000461 670902704 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-01-23 302.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379558 0001000462 670902753 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny HSa 2019-01-23 415.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379634 0001000466 670902992 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2019-01-25 260.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379634 0001000476 670903019 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-01-25 74.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379836 0001000477 670902942 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny VÚ 2014 BA 2019-01-25 205.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379925 0001000478 670902951 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-01-25 59.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380230 0001000489 670901934 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-01-17 57.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379600 0001000526 670902078 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-01-18 629.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379762 0001000569 670903448 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2019-01-29 69.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379634 0001000585 670903441 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-01-29 46.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379836 0001000589 670903096 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany vajcia, mlieko 2019-01-28 203.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379956 0001000640 670903095 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany zelenina 2019-01-28 291.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379974 0001000641 670902754 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny+DPH 2019-01-23 904.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379581 0001000644 670902758 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny+DPH 2019-01-23 649.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379574 0001000645 670903523 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-01-30 52.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379634 0001000652 670903138 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny VÚ 4444 HC 2019-01-28 100.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379854 0001000761 670902982 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2019-01-25 10.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379836 0001001175 670902943 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2019-01-25 171.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379634 0001001184 2180400156 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice stravovanie 2018-12-31 7519.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379484 0001000633 2180400157 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice stravovanie 2018-12-31 1951.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379484 0001000634 2180400155 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice stravovanie 2018-12-31 9334.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379532 0001000635 1901027 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Marián Bednár, revízie a opr. výťah, Klimkovičova 24, 040 23 Košice oprava výťahu 2019-01-16 294 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379591 0001000541 4502860119 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin tepelná energia 2019-01-22 78950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379587 0001000577 4502860119 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin vyúčt.tepel.energie 1/19 2019-02-01 36765.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379824 0001000829 33347519 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Mesto Malacky, Radlinského 1, 901 01 Malacky poplatok za zneč.ovzdušia 2019-01-09 35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379224 0001000200 341572019 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Mesto Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin poplatok za zneč.ovzd. 2019-01-31 199.16 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380298 0001000830 189275 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava TLMOCENIE 2018-12-31 180.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379897 0001000275 189274 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava TLMOCENIE 2019-01-22 90.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379888 0001000278 12019 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Mgr. Silvia Vépyová, prekladateľ 97, Topoľčianska 3203/22, 851 05 Bratislava Znalecký posudok 2019-01-17 241.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379355 0001000308 5060051505 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava DF ubytovanie 2019-01-29 100.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379794 0001000561 5060051528 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava ubytovanie 2019-01-18 201.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379711 0001000700 5060051529 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava ubytovanie-služobná cesta 2019-01-24 134 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380027 0001000813 260031437 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava letecká preprava 2019-01-23 31882.63 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379858 0001000935 260031438 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava letecká preprava 2019-01-23 30235.49 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379858 0001000939 20190003 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Montex Servis s. r. o., Studienka 122, 908 75 Studienka Rotač.čist.pisoárov SPOBA 2019-01-21 257.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379780 0001000631 20190004 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Montex Servis s. r. o., Studienka 122, 908 75 Studienka Op.kanaliz.potrubia SPOBA 2019-01-18 2051 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379717 0001000632 282018 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR MUDr. Marián Nosáľ, znalec 913956, Námestie Janka Kráľa 3477/2, 921 01 Piešťany DF znalecký posudok 2018-11-28 250.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379416 0001000507 1013900073 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Obec Diviaky nad Nitricou, Diviaky nad Nitricou 167, 972 25 Diviaky nad Nitricou daň za psa za r. 2019 2019-01-25 54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379369 0001000455 1014900072 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Obec Diviaky nad Nitricou, Diviaky nad Nitricou 167, 972 25 Diviaky nad Nitricou daň za nehnut. za r. 2019 2019-01-25 5964.39 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379369 0001000456 12019 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Obec Jamník, Jamník 192, 033 01 Jamník, okr. L. Mikuláš poplatok za ko. odpad r.1 2019-01-29 435.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380299 0001000699 22019 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Obec Veľké Ozorovce, Veľké Ozorovce, 078 01 Veľké Ozorovce, okr. Trebišov kom.odpad a stavebný odpa 2019-01-17 331.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379633 0001000620 19006 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica dodávka tuhého paliva 2019-01-16 1167.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379856 0001000157 19005 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica nákup uhlia, 14-2019 2019-01-16 3745.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379726 0001000163 1901001011 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR OTIDEA s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava Kurz 2019-01-22 126 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380208 0001001415 20190306 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Otto Fejes - a syn, Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove, okr. D.Streda potraviny 2019-01-29 1009.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379476 0001000590 19100051 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad DF potraviny+DPH 2019-01-15 86.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380132 0001000094 19100078 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad DF potraviny+DPH 2019-01-22 106.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380131 0001000315 1020190126 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra zelenina 2019-01-21 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379963 0001000287 1020190159 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra cibuľa, paprika 2019-01-24 53.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379965 0001000520 42019 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Pavol Székely, podnikateľ, Železničná 853/40, 900 55 Lozorno Oprava elektr.kotla SPOBA 2019-01-26 494.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379719 0001000555 8129006791 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra nákup potravín 2019-01-22 70.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379563 0001000490 12019 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Peter Vavrda V-STAV, J. Matušku 2220/38, 955 01 Topoľčany Služba 2019-01-23 598 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379781 0001000714 5000077081 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina Potraviny 2019-01-10 206.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379441 0001000001 5000080407 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina Potraviny 2019-01-18 266.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379769 0001000581 519102815 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad vyúčtovanie vody 2019-01-28 121.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379907 0001000838 519102816 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad vyúčtovanie vody 2019-01-28 139.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379904 0001000839 8019200437 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2019-01-11 109.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379385 0001000144 8019200578 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2019-01-18 128.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380026 0001000961 14101830560 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o., Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava vozidlo Škoda Superb 2018-12-21 27181 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380214 0001001332 14101830570 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o., Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava nákup IM-osobné vozidlo 2018-12-21 29302 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380127 0001001363 14101828520 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o., Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava Osobné vozidlo,50-2019 2018-12-03 29302 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380125 0001001391 14101829730 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o., Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava vozidlo Škoda Superb 2019-01-02 29115 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380182 0001001401 1023168 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Pozemkové spoloč.Urbariát - Kónyárt, ČSA 26, 049 11 Plešivec, okr. Rožňava nájom v k.ú. Plešivec 2019-01-15 743.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379748 0001000825 11900112 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra potraviny VÚ 2014 BA 2019-01-22 158.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379828 0001000465 11900140 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra potraviny 2019-01-28 115.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379828 0001000560 11900772 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza DF potraviny+DPH 2019-01-18 35.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379809 0001000468 7236010100 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava Sl.už.bytu marec 2019 2019-02-06 97.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379884 0001000947 7236010200 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava Sl.už.bytu marec/19 SPOBA 2019-02-07 147.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379885 0001000948 7236010400 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava Sl.už.bytu marec/19 SPOBA 2019-02-07 118.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379887 0001000950 7236010500 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava Sl.už.bytu marec/19 SPOBA 2019-02-07 167.37 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379890 0001000951 7236010300 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava užívanie bytu 2019-02-07 223.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379886 0001001347 190100208 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Kurz k ochrane OÚ 2019-01-23 78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380209 0001001424 34190006 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR R - J. A. servis, s. r. o., Bystrická cesta 177/23, 034 01 Ružobmerok DF - Oprava auta 2019-01-10 278.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380029 0001000934 1190011 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh, J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová dodávka vody 2019-02-05 3405.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379928 0001000985 2019015 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR ROČI PLUS s.r.o., Bošanská 105/26, 956 31 Krušovce - Dolné Chlebany nákup ovocia a zeleniny 2019-01-24 303.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379708 0001000735 2019003 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď DF stravovanie 2019-01-15 3533.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379764 0001000008 1118001638 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava rozhlasové programy 2019-01-15 3618 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379754 0001000898 7300000123 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR SALTEK Slovakia s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava certifikované školenie 2019-01-17 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380048 0001001315 50190007 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR SCARABEUS KOŠICE s.r.o., Markušova 273/1, 040 11 Košice vývoz fekálií zo žúmp 2019-01-18 696.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379779 0001000604 10016 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR SENETUS, s.r.o., Tobrucká 4, 811 02 Bratislava ubytovanie ZN 2019-02-05 173.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380056 0001001036 3191003747 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Služby 2019-01-31 11337.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380251 0001000873 8223994038 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava TS prenájom MTO 2019-01-01 318.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379228 0001000280 8224098313 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava TS prenájom digit.okruhov 2019-01-01 16107.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379228 0001000283 90190517 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Služ.nájom dec./18SPOBA 2018-12-21 669.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379880 0001000847 90190518 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Fyz.ochr.obj.dec./18SPOBA 2018-12-21 298.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379882 0001000849 90191518 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava nájom ÚTB Jarošová 2019-01-15 1875.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379853 0001000977 9900984698 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava nájom PE rúry v TN 2019-01-22 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380316 0001001399 9001182075 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica DF poštové služby 2019-01-09 3307.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379735 0001000370 9001182360 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica DF poštové služby 2019-01-09 817.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379742 0001000374 9001182735 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica DF poštové služby 2019-01-09 5272.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379743 0001000381 9001183347 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica DF poštové služby 2019-01-09 1289.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379741 0001000382 9001183567 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica DF poštové služby 2019-01-09 613.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379740 0001000384 9001183786 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 2019-01-09 864.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379738 0001000386 9001184058 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 2019-01-09 1811.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379737 0001000387 9001184410 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 2019-01-09 2102.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379736 0001000388 9001184861 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 2019-01-10 117.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379777 0001000389 9001185168 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 2019-01-10 244.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379776 0001000390 9001185322 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica DF poštové služby 2019-01-10 130.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379744 0001000391 11910005 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, 833 03 Bratislava Konferencia Škola očkovan 2019-01-21 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380165 0001001395 91127186 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava palivové karty 2019-01-10 1630.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379521 0001000690 111901136 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekom.služby BGAN 01/19 2019-01-17 236.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379612 0001000689 111901138 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina Telekom. služby 2019-01-17 67.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379618 0001000691 111901137 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné 2019-01-17 70.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379975 0001000919 111901139 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné 2019-01-17 118.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379970 0001000920 111901140 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné 2019-01-17 68.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379981 0001000921 111901141 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné 2019-01-17 68.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379981 0001000922 111901142 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telek.služby Iridium 2019-01-17 68.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379960 0001000923 111901143 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné 2019-01-17 68.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379981 0001000924 111901144 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné služby 2019-01-17 67.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379966 0001000925 111901145 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné 2019-01-17 134.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379989 0001000926 111901146 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné 2019-01-17 286.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379981 0001000928 21900051 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Spolok sv. Vojtecha-VOJTECH s.r.o., Radlinského 5, 917 01 Trnava Katolícke noviny 2019-01-31 65.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380195 0001001086 2191007766 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 22.12.2018-15.1.2019 voda 2019-01-21 9726.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379712 0001000508 2191007765 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 22.12.2018-15.1.2019 voda 2019-01-21 7713.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379714 0001000536 2191007764 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 22.12.2018-15.1.2019 voda 2019-01-21 4002.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379727 0001000537 7219070028 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica dovoz pitnej vody 2019-02-01 100.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379996 0001000828 4119003669 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava telekom.služby-prenájom 2 2019-02-05 637.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380274 0001001069 519100419 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany Potraviny 2019-01-17 165 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380155 0001000420 1901100016 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom MT 2019-01-14 2436.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379181 0001000012 1901100033 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava Prenájom TVS Ružomberok 2019-01-14 344.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379188 0001000027 1901100030 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava Služby 2019-01-14 756.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379200 0001000106 1901100022 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava Služba 2019-01-14 261.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379201 0001000121 1901100101 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom RRB Chopok za 01/19 2019-01-16 427.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379330 0001000349 1901100099 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom PP-Kr.hoľa za 01/19 2019-01-16 261.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379324 0001000351 1901100098 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom RRB Úloža za 01/19 2019-01-15 192.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379328 0001000352 1901100120 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom TVS Kamzík za 01/19 2019-01-17 1250.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379328 0001000353 1901100100 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom TVS Martin-Krížava 2019-01-15 395.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379328 0001000354 219027423 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín DF vodné, stočné 2019-01-31 9.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380301 0001001310 670537 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava zálohová platba 2019-01-31 6780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379826 0001000715 670537 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava vyuč.dod.tepla-1/19 2019-02-06 1103.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380253 0001001202 3180002959 2019-02-25 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica dodávka tepla XII/18 2019-01-15 19179.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379728 0001000152 2019006/vusz 2019-02-26 VÚSZ Marián Mokriš, Bradáčova 5, Bratislava Manipulačné práce s pokládkou kobercov 2019-02-21 466.8 0 EUR 6/2019 5105603766 25917969 VTSÚ 2019-02-26 VTSÚ Záhorie ANDREA SHOP, s.r.o. Dunajská Streda LEIFHEIT ručný zmeták 2019-02-22 11.17 1 EUR DF 4536010743 1000096 6861385933 VTSÚ 2019-02-26 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o., Bratislava vodík plynný 2019-02-26 72.71 1 EUR DF 4536010744 1000097 FA 20190194 VŠC DUKLA BB 2019-02-26 VŠC DUKLA BB MBB a.s., Banská Bystrica Prenájom plaveckých dráh 2019-02-08 936 1 EUR 19000272 VŠC DUKLA BB 2019-02-26 VŠC DUKLA BB Towercom a.s., Bratislava Plustelka 2019-02-19 4.99 1 EUR 3/2019 VŠC DUKLA BB 2019-02-26 VŠC DUKLA BB ZŠ s materskou školou, Liptovský Mikuláš Vstupy do telocvične 2019-02-21 227.48 1 EUR 1900011 VŠC DUKLA BB 2019-02-26 VŠC DUKLA BB AMG Facility SK s.r.o., Zvolen Vnútorné upratovanie budov 2019-02-01 5833.33 1 EUR 3/2019 VŠC DUKLA BB 2019-02-26 VŠC DUKLA BB ZAaRES, Banská Bystrica Úprava lyžiarskych a bežeckých tratí 2019-01-31 1500 1 EUR 814/1/2019 VŠC DUKLA BB 2019-02-26 VŠC DUKLA BB Mesto Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2019-02-11 1485.6 1 EUR 814/2/2019 VŠC DUKLA BB 2019-02-26 VŠC DUKLA BB Mesto Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2019-02-11 13000 1 EUR 815/1/2019 VŠC DUKLA BB 2019-02-26 VŠC DUKLA BB Mesto Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2019-02-11 2286.05 1 EUR 815/2/2019 VŠC DUKLA BB 2019-02-26 VŠC DUKLA BB Mesto Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2019-02-11 2600 1 EUR 50003569 VTSÚ 2019-02-26 VTSÚ Záhorie Winkler Slovakia spol. s r.o. Bratislava čistiaci prostriedok 2019-02-21 69 1 EUR DF 4536010746 1000098 100092019 AOS 2019-02-26 AOS LM APUEN AKADÉMIA s.r.o., účastnícky poplatok - Ing.Donoval 2019-02-26 470 1 EUR 4533027756 1010360/vusz 2019-02-26 VÚSZ Rodex Car s.r.o.Bratislava Oprava služ. mot. vozidla 2019-02-20 557.62 1 EUR 5105603788 20190007/vusz 2019-02-26 VÚSZ Mária Chilová Zvolen Nákup výstrojných súčiastok 2019-02-20 318.82 1 EUR VÚSZ-297-14/19 5105603787 2019220 AOS 2019-02-26 AOS LM ARPenviro, s.r.o. Padáň akreditované overenie úrovní CO2 rok 2018 2019-02-18 1274.4 1 EUR 4533027493 5105603611 20191068 2019-02-26 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Ing.Pavol Regina - "REGINA" kancelárske potreby 2019-02-14 67.32 1 EUR 5041955422 2019-02-26 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Internet Mall.sk Slovakia, s.r.o. konvektory 2019-02-15 185.72 1 EUR 01/2019 2019-02-26 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Ján Jurina prop.mat.-drevené kazety 2019-02-15 200 0 EUR 101190090 2019-02-26 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Cromwell a. s. tlač: Ročenka 2018 2019-02-15 5271.59 1 EUR 4591097171 2019-02-26 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovnaft, a.s., Bratislava PHM + čist.prostriedky+umyváreň 2019-02-15 222.01 1 EUR 201901226 2019-02-26 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Typocon, s.r.o. tlač -pozvánky, kniha evidencie 2019-02-13 124.44 1 EUR 30/2019 Ústr. EPS 2019-02-27 Ústr. EPS Slovnaft nákup PHM 2019-02-18 201.82 1 EUR 1901627 2019-02-27 AOS Liptovský Mikuláš Vydavateľstvo Matice slovenskej nákup odbornej literatúry 2019-02-19 90.6 1 EUR 4533027598 5105603602 190482 AOS 2019-02-27 AOS LM VYPTECH s.r.o. aktualizácia Win-Ambulancia r.2019 2019-01-14 166 1 EUR 4533027769 1944750024 2019-02-27 AOS Liptovský Mikuláš VSP DATA a.s. oprava projektora 2019-02-14 76 0 EUR 4533027770 2200190033/VÚSZ 2019-02-27 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ,KK Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie preddavku 2019-02-18 0 1 EUR 5105603790sap 2222190015/VÚSZ 2019-02-27 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ,KK Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2019-02-18 4271.4 1 EUR 5105603802sap 701900105 AOS 2019-02-28 AOS LM Autoservis AES, Lipt.Mikuláš oprava klimatizácia - VW Passat 2019-02-26 293.09 1 EUR 4533027737 5105603767 22/2019 VTSÚ 2019-02-28 ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška pevnosti 2019-02-28 2255.42 0 EUR OF 23/2019 VTSÚ 2019-02-28 ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška 122 mm a 152 mm nábojníc 2019-02-28 4673.56 0 EUR OF 8800804932 2019-02-28 CV Lešť RTVS s r.o., Bratislava Ročný poplatok za služby verejnosti poskytované Slov. televíziou 2019-01-21 2389.92 1 EUR 5105601152 4591084733 2019-02-28 CV Lešť Slovnaft a.s., Bratislava Nákup PH na základe zúčtovania odberu tovaru 2019-01-17 82.04 1 EUR 5105601245 4803276 VTSÚ 2019-02-28 VTSÚ Záhorie ORANGE Slovensko a.s., Bratislava TKP k 23.2.2019+splátka 2019-02-26 104.19 1 EUR DF 4536010748 1000100 2100600719 VTSÚ 2019-02-28 VTSÚ Záhorie Enviromentálny fond, Bratislava poplatokza znečisťovanie ovzdušia r.2019 2019-02-15 41 0 EUR 4536010747 1000099 24/2019 VTSÚ 2019-02-28 MSM Martin s.r.o., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška 152 mm 4 série 2019-02-28 7481.2 0 EUR OF 1902058 VŠC DUKLA BB 2019-02-28 VŠC DUKLA BB Cinema+spol. s.r.o., Banská Bystrica Batéria do notebooku 2019-02-15 110.82 1 EUR F051900027 VŠC DUKLA BB 2019-02-28 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Banská Bystrica Nákup príslušenstva do SMV 2019-01-29 294.98 1 EUR F051900022 VŠC DUKLA BB 2019-02-28 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Banská Bystrica Dobropis 2019-01-29 26.07 1 EUR F051900049 VŠC DUKLA BB 2019-02-28 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Banská Bystrica Strešný nosič na SMV 2019-02-19 125.96 1 EUR 30349905 VŠC DUKLA BB 2019-02-28 VŠC DUKLA BB Digi Slovakia s.r.o., Bratislava Služba digi 2019-02-22 12.6 1 EUR 2019001 VŠC DUKLA BB 2019-02-28 VŠC DUKLA BB Kanoistický klub TTS Trenčín Prenájom nebytových priestorov a služby spojené s prenájmom 2019-01-02 8800 1 EUR 808/1/2019 VŠC DUKLA BB 2019-02-28 VŠC DUKLA BB Telovýchovná jednota DUKLA, Trenčín Nájom nebytových priestorov 2019-02-18 24.13 1 EUR 808/2/2019 VŠC DUKLA BB 2019-02-28 VŠC DUKLA BB Telovýchovná jednota DUKLA, Trenčín Energie a služby spojené s prenájmom 2019-02-18 195.71 1 EUR 809/1/2019 VŠC DUKLA BB 2019-02-28 VŠC DUKLA BB Laugarício Ju-Jitsu Club, Trenčín Nájom nebytových priestorov 2019-02-18 22.86 1 EUR 809/2/2019 VŠC DUKLA BB 2019-02-28 VŠC DUKLA BB Laugarício Ju-Jitsu Club, Trenčín Energie a služby spojené s prenájmom 2019-02-18 185.98 1 EUR 810/1/2019 VŠC DUKLA BB 2019-02-28 VŠC DUKLA BB Vzpieračský športový klub DUKLA, Trenčín Nájom nebytových priestorov 2019-02-18 7.8 1 EUR 810/2/2019 VŠC DUKLA BB 2019-02-28 VŠC DUKLA BB Vzpieračský športový klub DUKLA, Trenčín Energie a služby spojené s prenájmom 2019-02-18 132 1 EUR 22190059 AOS 2019-02-28 AOS LM OZO, a.s. Liptovský Mikuláš likvidácia kartónu 2019-01-31 36 1 EUR 4533027722 5105603498 1022019 VTSÚ 2019-03-01 VTSÚ Záhorie Empire com. s.r.o., Nitra iicializačný kábel 2019-02-21 564 1 EUR DF 4536010749 1000101 25/2019 VTSÚ 2019-03-01 ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie stanovenie hmotnsti pre diaľkovú náplň 81 M 2019-02-28 1790.7 0 EUR OF 26/2019 VTSÚ 2019-03-01 Kerametal s.r.o., Bratislava VTSÚ Záhorie skúšky mínometov 60 mm M6C-640 2019-03-01 1944.66 0 EUR OF 1905002082 VTSÚ 2019-03-01 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s., Senica chlieb 2019-02-25 21.26 1 EUR DF 4536010750 1000103 91000126 VTSÚ 2019-03-01 VTSÚ Záhorie EverLift Slovakia s.r.o., Banská Bystrica oprava kabeláže hydraulického žeriavu 2019-02-27 1200 1 EUR DF 4536010751 1000104 19010113 2019-03-04 AOS Liptovský Mikuláš Národné kariérne centrum SK prezentácia v časopise 2019-02-12 180 1 EUR 4533027787 20190181/VÚSZ 2019-03-04 VÚSZ Nemocnica sv. Michala, a. s. Zdravotné výkony pre PrV za 01/2019 2019-02-11 1 0 EUR 21910013/VÚSZ 2019-03-04 VÚSZ Letecká vojenská nemocnica, a. s. Zdravotné výkony pre PrV za 12/2018 2019-01-31 8.81 0 EUR 0003 2019-03-04 AOS Liptovský Mikuláš REPROservis Kováč s.r.o. Liptovský Hrádok výroba pečiatky 2019-02-28 6.69 1 EUR 4533027794 000067/000005 2019-03-04 AOS Liptovský Mikuláš VITALIT s.r.o. Liptovský Mikuláš nákup duše na bicykel 2019-02-28 3.1 1 EUR 4533027795 FO20190676 2019-03-04 AOS Liptovský Mikuláš MODOM Podhale s.r.o. nákup prahov drevených 2019-02-25 124.8 1 EUR 4533027672 5105603871 27/2019 VTSÚ 2019-03-04 STV GROUP a.s., Praha VTSÚ Záhorie streľby mínometného náboja 81 mm HE 2019-03-04 2058.72 0 EUR OF 2019100101 AOS 2019-03-04 AOS LM AF-CAR, s.r.o. oprava autobusu KAROSA LC 735 2019-02-26 1640.76 1 EUR 4533027736 5105603964 201902122 2019-03-04 AOS Liptovský Mikuláš REPROservis Kováč s.r.o. Liptovský Hrádok potlač tašiek - logo samolepka 2019-02-27 57.6 1 EUR 4533027796 5105603955 1019001 2019-03-04 AOS Liptovský Mikuláš PELU servis s.r.o. oprava 2 ks práčok 2019-02-28 116.6 0 EUR 4533027797 5105603961 31/2019 Ústr. EPS 2019-03-04 Ústr. EPS Up Slovensko jedálny kúpon 2/2019 2019-02-28 608.4 1 EUR 32/2019 Ústr. EPS 2019-03-04 Ústr. EPS PANACEA, s.r.o. lekárnička - humanitárna pomoc 2019-02-27 2623.5 1 EUR 33/2019 Ústr. EPS 2019-03-04 Ústr. EPS OHSAS BOZP a OPP 2019-02-28 36.5 1 EUR 37910337 2019-03-04 AOS Liptovský Mikuláš Asociácia správcov registratúry účasť na vzdelávacom podujatí 2019-03-01 78 0 EUR 4533027798 8800804932 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava poplatok za služby RTVS 2019-01-21 2389.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007000 0001000004 4591084733 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava nákup PHM 2019-01-17 82.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006997 0001000005 162019 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť McKenzie Institute Slovakia, Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina kurz terapie poh.aparátu 2019-01-08 600 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006996 0001000008 190005 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť AGHARTA COMPUTERS spol. s r.o., Nám.SNP 26/75, 960 01 Zvolen nákup prísl.na mob.telef. 2019-01-22 201.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007009 0001000009 0112019 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť MOLA, s.r.o., P. Mudroňa 609/42, 036 01 Martin odborná prehliadka 2019-01-24 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007006 0001000011 19012 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO, Bzovská 1718, 963 01 Krupina nákup akumulátorov 2019-01-24 187.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007041 0001000012 72019 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť Mgr. Jana Jedličková, podnikatel, Bílé Předměstí, Holubova 713, 53003 Pardubice kurz Rehabilitačné postup 2019-01-25 420 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007005 0001000014 3319075 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť BE-SOFT a.s., Krakovská 2398/23, 040 11 Košice ročná aktual.softvéru BTS 2019-01-21 103.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007045 0001000015 20190070 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza zabezpečenie školení 2019-01-21 438.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007015 0001000017 2019029 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť AUTOS KMEŤ, spol.s.r.o., Nový svet 30, 974 01 Banská Bystrica servisná prehl. vozidla 2019-01-25 70.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007010 0001000018 194005 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť CSAKOM spol. s r.o., Mikulášov sad 241, 946 34 Bátorove Kosihy, okr. Komárno opr.techn.M30 Fumo 2019-01-24 1573.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007011 0001000019 28012019 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť Tranzit s.r.o., Hontianske Nemce 352, 962 65 Hontianske Nemce školenie a presk.zváračov 2019-01-28 108 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007008 0001000020 10190106 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť JF, spol. s r.o., Záhradná 4, 962 12 Detva odb.príprava obsl.strojov 2019-01-25 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007016 0001000021 28 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť JURIGA spol. s r.o., Gercenova 3, 851 01 Bratislava nákup tonerov 2019-01-22 794.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007038 0001000022 191700011 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, 962 63 Pliešovce kovové profily 2019-01-30 1619.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007050 0001000023 19101984 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava Výplatné pásky 2019-01-30 1093.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007046 0001000025 2380350556 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť), Panholec 20, 902 01 Pezinok nákup papier. utierok 2019-01-31 1096.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007012 0001000027 0297272031 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava poplatok za internet 2019-02-03 2136 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007039 0001000029 FO11903878 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o., Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen nákup motorového oleja 2019-01-30 39.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007023 0001000030 2019100234 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť GM plus, s.r.o., Jesenského 1, 962 11 Detva Pečivo a pekár.výrobky 2019-01-31 1007.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007024 0001000031 434232 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o., Lieskovská cesta 472, 960 01 Zvolen trvanlivé potraviny VKS 2019-01-24 2945.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007026 0001000032 11019 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť Ján Belička - BELSPOL, Hronská 1037/27, 962 31 Sliač ovocie,zelenina VKS 2019-01-30 2485.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007025 0001000033 300190377 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť POZANA MEAT s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen mäso a výrobky VKS 2019-01-31 4605.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007027 0001000034 190016 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť COPYLINE, s.r.o., Františka Hečku 1712/35, 960 01 Zvolen oprava tlačiarní Xerox 2019-02-01 391.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007040 0001000039 190019 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť COPYLINE, s.r.o., Františka Hečku 1712/35, 960 01 Zvolen oprava far. tlačiarne HP 2019-02-01 81.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007040 0001000040 4217285426 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť Linde Gas k.s., Tuhovská 3, 831 06 Bratislava dlhodobý prenájom CO2 2019-01-30 558 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007043 0001000041 190027 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť MAKOMA spol. s r.o., SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina tlakové nádoby CO2 2019-01-31 398.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007051 0001000042 190028 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť MAKOMA spol. s r.o., SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina naplnenie fliaš CO2 2019-01-31 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007051 0001000043 190045 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť MAKOMA spol. s r.o., SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina Výroba nálepiek 2019-02-05 140.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007051 0001000044 221900082 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, 901 01 Malacky nákup ND "MM" a "PS" 2019-01-28 717.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007021 0001000045 19038 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO, Bzovská 1718, 963 01 Krupina nákup ND "MM" a "PS" 2019-01-31 1032.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007022 0001000046 20190078 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť KLEMO, spol. s r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen výroba knihy 2019-02-05 15.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007053 0001000047 4591093083 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava nákup PHM 2019-02-04 120.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006997 0001000048 191700038 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, 962 63 Pliešovce nákup mat.MT09-náradie 2019-02-06 273.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007013 0001000049 92019 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST, Obchodná 554/10, 963 01 Krupina nákup mat.MM+PS MT09 2019-02-05 64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007014 0001000051 1301937012 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava aktual. Občianske právo 2019-02-04 67.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007057 0001000052 201900055 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť DETEKTÍVNA INFORMAČ.SLUŽBA,s.r.o., Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina nákup kníh 2019-02-06 147.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007054 0001000053 8226130047 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby 2019-02-01 30.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007037 0001000054 3600002974 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava služby mobilnej siete 2019-02-01 157.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007037 0001000055 3600002973 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava služby mobilnej siete 2019-02-01 36.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007037 0001000056 3600002972 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava služby mobilnej siete 2019-02-01 381.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007037 0001000057 3600002971 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava služby mobilnej siete 2019-02-01 4.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007037 0001000058 190021 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť COPYLINE, s.r.o., Františka Hečku 1712/35, 960 01 Zvolen servis tlačiarní 2019-02-07 218.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007040 0001000062 12019 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť Peter Mráz, podnikateľ, Duklianska 26, 990 01 Veľký Krtíš kancelárske potreby 2019-02-07 299 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007044 0001000064 012019 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť Anna Šimková, podnikateľ, Mlynská 77/25, 962 61 Dobrá Niva nákup "PS"spomienk.vence 2019-02-11 59.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007035 0001000065 230902832 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen mrazené potraviny VKS 2019-01-31 1358.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007032 0001000066 230902834 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen mlieko a mlieč.výrobky 2019-01-31 1859.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007030 0001000067 199 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť NAURU, spol. s r.o., Slobody 417, 962 61 Dobrá Niva nákup zákuskov VKS 2019-01-30 1144.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007034 0001000068 652019 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť McKenzie Institute Slovakia, Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina kurz McKenzie 2019-02-08 700 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006996 0001000069 9001192125 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 1/2019 2019-02-11 232.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007052 0001000073 19045 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO, Bzovská 1718, 963 01 Krupina nákup náhradných dielov 2019-02-15 669.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007047 0001000074 23018 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ, Banícka 39, 990 01 Veľký Krtíš nákup MT09 ZT4 -UHLIE 2019-02-14 5272.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007059 0001000075 201901150 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť AJ Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava nákup MT09-interiér.vyb. 2019-02-13 1105.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007036 0001000076 20190003 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť Ing. Peter Slašťan - SLANGE-ŠPORT, Strážska cesta 1139/39, 960 01 Zvolen nákup floorbalových bráno 2019-02-14 325 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007048 0001000077 4190248 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava vzdelávacie služby 2019-02-14 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007056 0001000078 2019203 2019-03-04 Centrum výcviku Lešť ENESYS, s.r.o., Na Štepnici 2538/5, 960 01 Zvolen servis veľkokuch. zariad. 2019-02-18 565.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007055 0001000080 1900400347 AOS 2019-03-05 AOS, Liptovský Mikuláš IMPA, Liptovský Mikuláš vyváženie kolesa Š-Superb 2019-02-21 47 1 EUR 4533027674 5105603900 20190007 2019-03-05 AOS Liptovský Mikuláš BEBA plus s.r.o. Zvolen nákup 2ks stoličiek 2019-02-27 810 1 EUR 4533027647 5105604065 3091803596 2019-03-05 Úrad fiančného zabezpečenia Bratislava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina nákup elektronických stravných lístkov 2019-03-01 1439.38 0 EUR 4502380808 4/2019 34/2019 Ústr. EPS 2019-03-05 Ústr. EPS Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Kalvinské hlasy 1-12.2019 2019-03-01 3.6 1 EUR 3091909214 AOS 2019-03-05 AOS LM DOXX-Stravné lístky, s.r.o. Žilina nákup stravných lístkov pre ISOC-20 2019-02-20 1723.52 1 EUR 4533027712 5105604189 1908010059 2019-03-05 AOS Liptovský Mikuláš STAVIVÁ-Garaj, s.r.o. nákup lexanu 2019-02-28 1602.85 1 EUR 4533027671 5105604064 201902024 AOS 2019-03-05 AOS LM EKO SERVIS LM spol. Liptovský Mikuláš pretláčanie kanalizácie na B2 2019-02-25 179.88 1 EUR 4533027761 5105603988 2019034 AOS 2019-03-05 AOS LM Ing.Slavomír Kelemen SK DESIGN Michalovce dotlač k PD pre SP-zníženie energet.náročnosti celok A 2019-02-25 1200 1 EUR 4533027793 5105603986 119014828 VTSÚ 2019-03-05 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom potraviny 2019-03-05 570.84 1 EUR DF 4536010752 1000105 190100901 VTSÚ 2019-03-05 VTSÚ Záhorie EGRIKON s.r.o. Nové Město nad Metují hadice 2019-02-28 56 0 EUR DF 4536010759 1000106 19001 VŠC DUKLA BB 2019-03-05 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz vzpierania, Bratislava Refakturácia leteniek 2019-02-15 1483.52 1 EUR 20190001 VŠC DUKLA BB 2019-03-05 VŠC DUKLA BB Slovenská kanoistika, Bratislava Letenky 0219-02-20 96 1 EUR 20190003 VŠC DUKLA BB 2019-03-05 VŠC DUKLA BB Slovenská kanoistika, Bratislava Letenky 2019-02-21 905 1 EUR 20190002 VŠC DUKLA BB 2019-03-05 VŠC DUKLA BB Slovenská kanoistika, Bratislava Letenky 2019-02-20 2664 1 EUR 190100066 VŠC DUKLA BB 2019-03-05 VŠC DUKLA BB Slovenská gymnystická federácia, Bratislava Sústredenie 2019-02-22 1590 1 EUR 4591099484 VŠC DUKLA BB 2019-03-05 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2019-02-18 2260.06 1 EUR 1900034 VŠC DUKLA BB 2019-03-05 VŠC DUKLA BB STENGL a.s., Bratislava Zabezpečenie hostingu IS 2019-02-14 741.6 1 EUR 2485497318 VŠC DUKLA BB 2019-03-05 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko a.s., Bratislava Poplatok za dátovú službu 2019-02-21 9.98 1 EUR 10190063 VŠC DUKLA BB 2019-03-05 VŠC DUKLA BB Autosklo Sielnica spol. s.r.o., Sielnica Oprava čelného skla na SMV 2019-02-21 30 1 EUR 219030187 VŠC DUKLA BB 2019-03-05 VŠC DUKLA BB TVK a.s., Trenčín Vodné, stočné 2019-02-14 605.02 1 EUR 2019040 VŠC DUKLA BB 2019-03-05 VŠC DUKLA BB PEPA s.r.o., Banská Bystrica Odborná prehliadka plynových infražiaričov 2019-02-12 600 1 EUR 816/1/2019 VŠC DUKLA BB 2019-03-05 VŠC DUKLA BB BE COOL s.r.o., Bratislava Nájom nebytových priestorov 2019-02-28 491.04 1 EUR 816/2/2019 VŠC DUKLA BB 2019-03-05 VŠC DUKLA BB BE COOL s.r.o., Bratislava Energie a služby spojené s prenájmom 2019-02-28 325.62 1 EUR 817/1/2019 VŠC DUKLA BB 2019-03-05 VŠC DUKLA BB Karate klub S.B.A., Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2019-03-01 63.54 1 EUR 817/2/2019 VŠC DUKLA BB 2019-03-05 VŠC DUKLA BB Karate klub S.B.A., Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2019-03-01 122.43 1 EUR 3/2019 2019-03-04 CV Lešť Pavol Sliacky, Horný Badín Oprava sťahovania okna vodiča 2019-01-24 199.94 1 EUR 3-I11/2019 5105602490 6019001520 VTSÚ 2019-03-05 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o. Myjava mäso 2019-03-05 211.65 1 EUR DF 4536010753 1000107 1051904469 VTSÚ 2019-03-06 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany odber plynu 2019-02-28 2238.69 1 EUR vyúčtovacia 4536010754 1000108 28/2019 VTSÚ 2019-03-06 VÝVOJ Martin a.s. Martin VTSÚ Záhorie strelecké skúšky 2019-03-05 3079.76 0 EUR OF 282019 19030652 VTSÚ 2019-03-06 VTSÚ Záhorie Q4 Security s.r.o. Bratislava akumulátory 2019-03-05 225.63 1 EUR DF 4536010762 1000110 90624 VTSÚ 2019-03-06 VTSÚ Záhorie KUDA PACKAGING Dobřany sponkovacie kladivo 2019-03-01 92.25 0 EUR DF 4536010761 1000109 8228196352 AOS 2019-03-06 AOS LM Slovak Telekom,Bratislava poplatok za služby VTS 02/2019 2019-03-01 180.35 1 EUR 4533027779 5105604352 8019101133 AOS 2019-03-06 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-02-21 63.77 1 EUR 4533027804 5105604276 8019101274 AOS 2019-03-06 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-02-27 55.04 1 EUR 4533027805 5105604278 1909077 AOS 2019-03-06 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-02-20 32.32 1 EUR 4533027806 5105604279 1909531 AOS 2019-03-06 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-02-22 200.63 1 EUR 4533027807 5105604280 119010579 AOS 2019-03-06 AOS LM Bidfood , s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2019-02-21 386.21 1 EUR 4533027808 5105604282 119010288 AOS 2019-03-06 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2019-02-26 757.8 1 EUR 4533027809 5105604283 21900579 AOS 2019-03-06 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš slepačie vajcia 2019-02-26 140.18 1 EUR 4533027810 5105604284 190050 AOS 2019-03-06 AOS LM PEMMEVA Peter Mlynček Závažná Poruba bagety šaláty 2019-02-28 844.6 1 EUR 4533027811 5105604286 20190887 AOS 2019-03-06 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 0019-02-20 217.96 1 EUR 4533027812 5105604287 20190906 AOS 2019-03-06 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2019-02-21 312.16 1 EUR 4533037813 5105604288 20190930 AOS 2019-03-06 AOS LM FRUKTAL, s.r.o.Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2019-02-22 142.28 1 EUR 4533027814 5105604290 20190970 AOS 2019-03-06 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš zelenina ovocie 2019-02-25 262.36 1 EUR 4533027815 5105604291 20191016 AOS 2019-03-06 AOS LM FRUKTAL, s.r.o.Liptovský Mikuláš zelenina ovocie 2019-02-26 250.51 1 EUR 4533027816 5105604292 3600025210 AOS 2019-03-06 AOS LM Slovak Telekom,Bratislava poplatok za služby mobil. 02/2019 2019-03-01 170.29 1 EUR 4533027780 5105604351 8019101273 AOS 2019-03-06 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-02-27 73.3 1 EUR 4533027818 5105604294 8019101132 AOS 2019-03-06 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-02-21 231.88 1 EUR 4533027817 5105604293 1020190779 AOS 2019-03-06 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-02-25 238.79 1 EUR 4533027819 515604296 90191932/vusz 2019-03-06 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Brastislava Nájom mobilov 2019-02-27 77.22 1 EUR 5105604076 79069692/vusz 2019-03-06 VÚSZ Poradca s.r.o. Žilina Predplatné časopisu 2019-02-11 66 1 EUR 5105604177 1020190796 AOS 2019-03-06 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-02-26 439.52 1 EUR 4533027820 5105604297 2019037/vusz 2019-03-06 VÚSZ EXIMA spol. s r.o. B. Bystrica Nákup výstr. súčiastok 2019-02-27 12.5 1 EUR VÚSZ-297-17/19 5105604045 119010580 AOS 2019-03-06 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2019-02-21 107.11 1 EUR 45330327821 5105604299 19/2019 2019-03-06 USPFO-IN J4, Indianapolis, USA CV Lešť Ubytovanie počas Slovak Shield od 9.9. do 3.10.2018 2019-01-16 1404 1 EUR odberateľská 2000021 20/2019 2019-03-06 NS 306800, Opava,ČR CV Lešť Ubytovanie počas Slovak Shield od 19.9. do 27.9.2018 2019-01-16 2046 1 EUR odberateľská 2000022 21/2019 2019-03-06 NS 153500, Hranice, ČR CV Lešť Ubytovanie počas Slovak Shield od 18.9. do 27.9.2018 2019-01-16 534 1 EUR odberateľská 2000023 22/2019 2019-03-06 HM VGH, Budapest, Hungary CV Lešť Ubytovanie počas Slovak Shield od 18.9. do 27.9.2018 2019-01-16 54 1 EUR odberateľská 2000024 23/2019 2019-03-06 HQ USAREUR Unit 29351, Ploex,Germany CV Lešť Ubytovanie počas Slovak Shield od 9.9. do 3.10.2018 2019-01-16 11838 1 EUR odberateľská 2000025 24/2019 2019-03-06 45th Garrison Support unit, Wedrzyn,Poland CV Lešť Ubytovanie počas Slovak Shield od 15.9. do 28.9.2018 2019-01-16 4938 1 EUR odberateľská 2000026 19010 AOS 2019-03-06 AOS LM MEDLA STAV, s.r.o. Liptovský Mikuláš stavebné úpravy mč.B9201 v KJB 2019-03-01 1686.1 0 EUR 4533027760 5105604243 19009 AOS 2019-03-06 AOS LM MEDLA STAV, s.r.o. Liptovský Mikuláš stavebné úpravy mč.B9206 v KJB 2019-03-01 1477.26 0 EUR 4533027759 5105604245 7/2019 2019-03-06 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Pliešovce CV Lešť Faktúra za vodné,stočné za obd. od 1.1.2019 -31.1.2019 2019-02-05 256.89 1 EUR odberateľská 2000030 33/2019 2019-03-06 SPO Zvolen CV Lešť Faktúra za vodné,stočné za 1/2019 pre VÚ 5728 Martin a VÚ 2220 Banská Bystrica 2019-02-05 60.4 1 EUR odberateľská 2000028 2000029 34/2019 2019-03-06 Slovak Telekom a.s., Bratislava CV Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 1/2019 2019-02-20 319.47 1 EUR odberateľská 2000032 35/2019 2019-03-06 MO SR,Agentúra správy majetku, Bratislava CV Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 1/2019 2019-02-20 7439.11 1 EUR odberateľská 2000033 19010344/vusz 2019-03-06 VÚSZ Lamitec spol. s r.o. Bratislava Nákjup fólie 2019-02-28 30 1 EUR 11/2019 5105604349 219101197/vusz 2019-03-06 VÚSZ ACS, s-r.o. Bratislava Pripojenie do siete internet 2019-03-04 83.4 1 EUR 5105604361 119003778/vusz 2019-03-06 VÚSZ Up Slovensko s.r.o. Bratislava Platba za jedálne kupóny 2019-03-01 4088.25 1 EUR 5105604348 29/2019 VTSÚ 2019-03-06 MSM Martin, s. r. o., Dubnica n/V VTSÚ Záhorie strelecké skúšky 2019-03-06 8687.77 0 EUR OF 292019 2193200010 2019-03-06 Centrum výcviku Lešť Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava hydrolog. údaje IV.Q 18 2019-01-31 421.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007058 0001000028 19100363 2019-03-06 Centrum výcviku Lešť BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra kontrola EPS a HSP 1/19 2019-02-05 2041.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007060 0001000061 3132190269 2019-03-06 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Likvidácia TKO 01/2019 2019-02-11 3641.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007064 0001000084 70112/2019 2019-03-07 AOS Liptovský Mikuláš Tibor Varga TSV papier Lučenec nákup kancelárskych pomôcok 2019-03-04 6390 1 EUR 4533027711 5105604380 111901924 AOS 2019-03-07 AOS LM ITSK s.r.o., Nitra nákup - telefón mobilny HONOR 8X 2019-03-04 810 1 EUR 4533027754 5105604424 190200042 VTSÚ 2019-03-07 VTSÚ Záhorie PILANA MARKET, s.r.o. Hulín pílové kotúče 2019-03-04 0 0 EUR DF 4536010758 1000120 808814 VTSÚ 2019-03-07 VTSÚ Záhorie euro4x4parts.com Framce and International Ondres listová pružina 2019-02-28 303.5 0 EUR zálohová 4536010760 1000111 1011920599 VTSÚ 2019-03-07 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany odber elektriny 2019-02-25 4520.9 1 EUR DF 4536010755 1000113 1011920600 VTSÚ 2019-03-07 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany odber elektriny 2019-02-25 137.53 1 EUR DF 4536010756 1000114 6019001188 VTSÚ 2019-03-07 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o. Myjava mäso 2019-02-19 345.65 1 EUR DF 4536010763 1000112 670907768 VTSÚ 2019-03-07 VTSÚ Záhorie MABONEX SLOVAKIA spoil. s r.o. Piešťany potraviny 2019-03-06 306.78 1 EUR DF 4536010764 1000119 6861388941 VTSÚ 2019-03-07 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o., Bratislava nájom fľaša oceľová 2019-03-06 31.32 1 EUR DF 4536010765 10001189 3319 VTSÚ 2019-03-07 VTSÚ Záhorie AquaLaB s.r.o. Bratislava rozbor vody 2019-03-04 211.2 1 EUR DF 4536010766 1000115 7459828970 VTSÚ 2019-03-07 VTSÚ Záhorie ZSE Energia a.s., Bratislava odber elektriny 2019-03-04 25.7 1 EUR DF 4536010767 1000117 8228042990 VTSÚ 2019-03-07 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s., Bratislava telekomunikačné poplatky 2019-03-01 73.08 1 EUR DF 4536010768 1000116 190915 VTSÚ 2019-03-07 VTSÚ Záhorie GASTROMARKET- Linorex s.r.o. Bratislava šmirgeľ na škrabku 2019-03-04 57.12 1 EUR DF 4536010769 1000121 190800004 VTSÚ 2019-03-07 VTSÚ Záhorie LATEKO - strechy, s.r.o. Liešťany vypracovanie projektovej dokumentácie 2019-03-06 1200 0 EUR zálohová 4536010774 1000122 30/2019 VTSÚ 2019-03-07 OZM Research s.r.o., Hrochuv Týnec VTSÚ Záhorie spevňovanie železničných výhybiek 2019-03-07 4019.1 0 EUR OF 31/2019 VTSÚ 2019-03-07 VÝVOJ Martin a.s., Martin VTSÚ Záhorie skúšky tandemovej strely na pancier 2019-03-07 4274.44 0 EUR OF 1991506153 2019-03-07 AOS Liptovský Mikuláš Wolters Kluwer s.r.o. predplatné časopisu - Bezpečnosť práce 2019-01-07 57.6 1 EUR 4533027839 505604491 15025856 AOS 2019-03-07 AOS LM SPEDOS-Slovensko, s.r.o. Žilina oprava automatických dverí int.pozícia 2.A 2019-02-28 1126.6 0 EUR 4533027696 5105604275 19950806 2019-03-07 AOS Liptovský Mikuláš Verlag Dashofer, vydavateľstvo nákup kníh 2019-03-05 250.2 1 EUR 4533027792 5105604353 9010108 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Mincovňa Kremnica, štátny podnik, Štefánikovo námestie 25/24, 967 01 Kremnica 2017/514,nákup 2019-02-26 1622.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380867 0001001933 010219 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Mgr. Zuzana Kukučová, podnikateľ, Trnávka 1376, 913 33 Horná Súča kytica 2019-02-25 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380980 0001002133 1018900036 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá daň za nehnut. za r. 2019 2019-02-26 338.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381410 0001002468 229005087 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov poplatok za znečisťovanie 2019-02-22 610.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381369 0001002264 356504778 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 949 06 Nitra záloha za komunál.2019 NR 2019-01-14 7794.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381697 0001002272 3121190010 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce popl.za znečisť.ovzdušia 2019-02-22 17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381358 0001001939 20195058 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR MATEJKA - INŠTALÁCIE s.r.o., ul. Ostrov 363, 911 05 Zamarovce, okr. Trenčín DF poskytnutie priestorov 2019-02-25 2472 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381280 0001001986 4502860219 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin vyúčt.tepel.energie 2/19 2019-02-28 21506.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381532 0001001987 4502860319 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin záloha na teplo 3/19 2019-02-25 62270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380872 0001001761 1011918331 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany zál.pl. za elektr. energ. 2019-02-25 1071.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381146 0001001903 670905993 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny+DPH 2019-02-19 173.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381686 0001002109 670906336 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-02-21 98.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381471 0001002082 670906786 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-02-26 1197 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380652 0001001825 670906668 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany vajca,syr aidam HSa 2019-02-25 201.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380551 0001001760 670906647 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny HSa 2019-02-25 43.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380549 0001001759 201902 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR M.KADIS SURVIVAL SPORTS LTD., 66 Makedonitissis, Strovolos, Cyprus zúčtovanie stany Cyprus 2019-03-10 333594 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381664 0001002740 1902047 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR M.A.J.O.R. Agency, s.r.o., Zvolenská cesta 25, 974 05 Banská Bystrica obsluha TTZ Alekšince NR 2019-02-28 11197.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381573 0001002159 2019000120 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR LS AIRPORT SERVICES S. A., UL. WIRAZOWA 35, 02-158 WARSZAWA, vojvodstvo MAZOWIECKIE letiskové služby 2019-03-10 131.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001003031 4230 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Litcargus, uždaroji akciné bendrové, Rodunios kelias 2, 02188 Vilnius, LT letiskové poplatky 2019-02-28 553.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381860 0001002996 19700041 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Letisko Poprad - Tatry, a.s., Na letisko 100, 058 98 Poprad služby tuzem. letiska 2019-03-13 201.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382050 0001002836 991900138 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika, Letisko M.R.Štefánika, 823 11 Bratislava služby tuzem. letiska 2019-03-08 546.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381306 0001002360 90150 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín sluchátka letecké 2019-02-21 4050 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379019 0001001864 90148 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 2017/6-Ú 2019-02-21 13411.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502372939 0001001863 2019100447 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Laser servis, spol. s r.o., Lipová 3, 900 81 Šenkvice meteriál pre tlačiarne 2019-02-26 21912 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381227 0001001996 2019100418 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Laser servis, spol. s r.o., Lipová 3, 900 81 Šenkvice DF nákup tonerov 2019-02-20 1685 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381034 0001001685 0884203519 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Krivánek Dušan, Západná 2495/14, 911 01 Trenčín výkup v k.ú.Kubrá 2019-02-28 11075.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380759 0001001924 0884203419 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Krátka Ľuboslava, Kubranská 350/55, 911 01 Trenčín výkup v k.ú.Kubrá 2019-02-28 6217.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380753 0001001920 211950305 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina vyúčtovanie za február 2019-03-05 5363.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381683 0001002447 20195046 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník pranie prádla 2019-02-26 319.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380957 0001001961 19078 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava Školenie 2019-03-15 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381919 0001003028 202019 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Inspectora-Polish Armed Forces, Dwernickiego 1, 85-915 Bydgoszcz, PL Cvičenie lampart 2018 2019-02-25 30504.72 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502381624 0001002735 230904132 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-02-20 184.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380958 0001001707 230904043 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-02-20 380.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380956 0001001704 190201 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske Potraviny 2019-02-20 101.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381472 0001002092 10190002 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Ing. Jakub Kurilla - JKM SERVIS, Hlavná 271/17, 059 19 Vikartovce zimná údržba komunikácií 2019-02-28 996 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381138 0001002168 1900102165 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava OPRAVA vozidla 2019-02-25 678.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381286 0001001994 1900102162 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava SERVIS vozidla 2019-02-25 116.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381366 0001001827 2019100736 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR I.M.D.K. pekáreň TN s. r. o., M. Turkovej 22, 911 01 Trenčín Potraviny 2019-02-20 125.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380961 0001001968 11900755 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá potraviny 2019-02-05 128.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381709 0001002791 23190326 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky potraviny 2019-02-27 1903.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381117 0001002151 23190319 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky sirupy 2019-02-27 163.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381115 0001001931 20190042 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava zber a odvoz odpadu 2019-02-26 46.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379752 0001002607 20190656 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-02-25 587.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381092 0001001929 20190693 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-02-27 693.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380703 0001001871 20190677 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-02-26 1040.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380650 0001001824 20190657 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove nákup potravín 2019-02-25 220.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380540 0001001751 190025 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR EV-mont, s.r.o., Rakytovská cesta 6C, 974 05 Banská Bystrica oprava prívodu el.energie 2019-02-26 1310 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381340 0001002118 190024 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR EV-mont, s.r.o., Rakytovská cesta 6C, 974 05 Banská Bystrica oprava el.inštalácie 2019-02-25 862 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381342 0001002117 201902049 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-02-28 118.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380738 0001001908 201902019 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-02-27 109.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380701 0001001872 201901993 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny HSa 2019-02-26 510.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380648 0001001826 10190856 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-02-26 124.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381267 0001002046 20190640 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-02-26 70.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381265 0001002026 20190001 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR ELFRI elektroinštalácie, s.r.o., Hôrka 56, 059 12 Hôrka oprava ponorného čerpadla 2019-02-22 496 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381129 0001002167 5201900550 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-02-18 127.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381233 0001002045 3120039172 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava pracovný obed Diners Club 2019-03-05 110 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381975 0001003101 36233119759814 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava ubytovanie 2019-03-02 292.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381839 0001002745 190029 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen stravovanie za obdobie 1 2019-01-31 14356.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380799 0001002488 2190223 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR DAVID PLUS, spol. s r.o., Vansovej 41, 949 01 Nitra predplatné služby 2019-02-27 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381081 0001001970 139699 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra Potraviny 2019-02-21 87.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381468 0001002087 139698 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra Potraviny 2019-02-21 99.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381467 0001002086 40001063 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o., Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok DF nákup tonerov 2019-02-20 4040 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381234 0001002135 32190325 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky Potraviny 2019-02-21 43.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381469 0001002072 32190335 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny VÚ 2014 BA 2019-02-25 1390.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380557 0001001755 32190336 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny VÚ 2014 BA 2019-02-25 65.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380554 0001001754 8860006527 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany seminár 2019-02-26 45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381277 0001002524 191000426 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup náhradných dielov 2019-02-22 297.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381046 0001002194 191000448 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky ND na OMV 2019-02-27 83.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381101 0001001917 191000449 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky náhradné diely na auto 2019-02-26 617.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380764 0001001914 1021900779 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin prenájom kontajnerov 2/19 2019-03-07 250.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381678 0001002533 19100547 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra Opr. kódovaniaEZS KKSPOBA 2019-02-21 115.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380902 0001001799 19100536 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava záložného zdroja 2019-02-20 304.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380772 0001001692 190033 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany 2016/530, STK opravy 2019-02-19 65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379234 0001001862 119261 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, 960 01 Zvolen oprava VW Golf 2019-02-28 127.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380786 0001002824 1900005 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR APC CONTROLS, s. r. o., Súkennícka 34, 971 01 Prievidza DF servis filtrač.zariad. 2019-02-21 1180.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381303 0001001828 19025 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce potraviny 2019-01-31 532.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381246 0001002048 19026 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce potraviny 2019-01-31 2228.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381247 0001002047 372019 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR ALUWIN, spol. s r.o., Nobelovo námestie 9-10, 851 01 Bratislava Opr.balk.dverí SPOBA 2019-02-26 1094.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381043 0001001910 21072019 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš stravovanie za 2/2019 2019-02-28 2035.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382058 0001002115 19077 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR AGRODAN, s.r.o., Okružná 117, 972 41 Koš DF potraviny+DPH 2019-02-13 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381405 0001001835 603190530 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Agencja Zeglugi Powietrznej, Wiežova 8, 02-147 Warszawa, PL navigačné služby letecké 2019-02-01 190.64 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502381444 0001002055 20190114 2019-03-28 AOS Liptovský Mikuláš Železiarstvo HAMMER, s.r.o. nákup železiarskych výrobkov 2019-03-21 1454.54 1 EUR 4533027800 5105605724 45/2019 VTSÚ 2019-03-28 EVPÚ a.s., Nová Dubnica VTSÚ Záhorie skúšky zbraňovej stanice GLADIUS 12 2019-03-28 8065.4 0 EUR OF 0004803276 VTSÚ 2019-03-28 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s., Bratislava telekomunikačné poplatky 2019-03-25 108.55 1 EUR DF 4536010817 1000171 44/2019 VTSÚ 2019-03-28 ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška hmotnosti prachovej nálne 81M 2019-03-28 2865.94 0 EUR OF 6/2019 2019-03-28 CV Lešť Pavel Sliacky, Horný Badín Oprava motora MB Vito 2019-02-08 547.25 1 EUR 3- I11/2019 5105602980 6001019 2019-03-28 AOS Liptovský Mikuláš Univerzita Pardubice účastnícky poplatok 2019-03-27 190 0 EUR 4533027957 1412617 VTSÚ 2019-03-28 VTSÚ Záhorie Danny KoŘínek Turnov komorové výstružníky 2019-03-26 10805 1 CZK DF 4536010815 1000169 2019010 VTSÚ 2019-03-28 VTSÚ Záhorie Ing. Milan Kolárik - MK Service Piešťany odborná príprava revíznych technikov 2019-03-22 90 0 EUR DF 4536010816 1000170 819/2/2019 VŠC DUKLA BB 2019-03-27 VŠC DUKLA BB Stredoslovenský futbalový zväz, Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2019-03-20 11.31 1 EUR 820/1/2019 VŠC DUKLA BB 2019-03-27 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz orientačných športov, Bratislava Nájom nebytových priestorov 2019-03-22 25.82 1 EUR 819/1/2019 VŠC DUKLA BB 2019-03-27 VŠC DUKLA BB Stredoslovenský futbalový zväz, Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2019-03-20 160.25 1 EUR 1620597538 VŠC DUKLA BB 2019-03-27 VŠC DUKLA BB Mesto Trenčín Miestny poplatok za komunálny odpad 2019-03-18 563.87 1 EUR 31/2019 VŠC DUKLA BB 2019-03-27 VŠC DUKLA BB Záhradnícke a rekreačné služby , Banská Bystrica Úprava bežeckých a lyžiarskych tratí 2019-03-14 1500 1 EUR 2019037 VŠC DUKLA BB 2019-03-27 VŠC DUKLA BB Sport resort Slovenka s.r.o., Banská Bystrica Ubytovanie 2019-03-17 75 1 EUR D2019001 VŠC DUKLA BB 2019-03-27 VŠC DUKLA BB Slovenská kanoistika, Bratislava Letenky 2019-03-12 2402 1 EUR 20190016 VŠC DUKLA BB 2019-03-27 VŠC DUKLA BB Slovenská kanoistika, Bratislava Letenky 2019-03-12 57 1 EUR 2019007 VŠC DUKLA BB 2019-03-27 VŠC DUKLA BB Slovenská kanoistika, Bratislava Letenky 2019-03-18 931 1 EUR FA20190219 VŠC DUKLA BB 2019-03-27 VŠC DUKLA BB MBB a.s., Banská Bystrica Prenájom plaveckých dráh 2019-03-11 1082.25 1 EUR 0121/19 2019-03-27 AOS Liptovský Mikuláš PEDRO PLUS s.r.o. nákup čistiacich prostriedkov 2019-03-25 1646.4 1 EUR 4533027931 5105605725 1222190012/VÚSZ 2019-03-27 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ,Teplická 81,921 01 Piešťany Rodinná rekreácia RR - preddavok 2019-03-19 12831 1 EUR 5105605674sap 1200190017/VÚSZ 2019-03-27 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ,Teplická 81,921 01 Piešťany Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku 2019-03-19 0 1 EUR 5105605675sap 1222190011/VÚSZ 2019-03-27 Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ,Teplická 81,921 01 Piešťany VÚSZ,Špitalská 22,812 74 Bratislava Rodinná rekreácia RR - zníženie preddavku (DOBROPIS) 2019-03-19 6577.2 1 EUR 5105605673sap 062019 AOS 2019-03-27 AOS LM PLYNMONT- Peter Cuker Beňadiková výmena rozvodov vody a ÚK int. A4 2019-03-15 42807.53 0 EUR 4533027764 5105605741 190100485 2019-03-27 AOS Liptovský Mikuláš Webmaxx Slovakia s.r.o. nákup batérie do čítačky 2019-03-22 60.6 1 EUR 4533027874 45/2019 Ústr. EPS 2019-03-27 Ústr. EPSD PODPORA prenájom priestorov 2019-03-21 84 1 EUR 19097 AOS 2019-03-27 AOS LM AUTOP, Liptovský Mikuláš nákup - AKB 56Ah 12V 2019-03-25 59 1 EUR 4533027923 5105605789 3600042773 2019-03-26 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava hlas. a nehlas. služby + internet DK 2019-03-22 92.99 1 EUR 201902015 2019-03-26 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Typocon, s.r.o. tlač veľkonočných pozdravov ordinára 2019-03-22 243.53 1 EUR 4591110941 2019-03-26 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovnaft, a.s., Bratislava PHM + čist.prostriedky+umyváreň 2019-03-18 263.12 1 EUR 201902013 2019-03-26 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Typocon, s.r.o. tlač veľkonočných pozdravov ordinára 2019-03-22 1227.54 1 EUR 5042677700 2019-03-26 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Internet Mall.sk Slovakia, s.r.o. mobilný telefón 2019-03-19 159 1 EUR 19089 2019-03-26 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO, Bzovská 1718, 963 01 Krupina nákup čistiacich prostr. 2019-03-15 229.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007041 0001000190 12019 2019-03-26 Centrum výcviku Lešť Emília Čierna-Kvetinárstvo GERBERA, J.Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen nákup smútoč.kytice 2019-03-14 80 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007098 0001000184 92019041 2019-03-26 Centrum výcviku Lešť Chiramex, s.r.o., J. Jesenského 15, 960 01 Zvolen nákup Chemoform tabliet 2019-03-14 142.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007102 0001000183 9711000269 2019-03-26 Centrum výcviku Lešť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica oprava záložných zdrojov 2019-03-07 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007104 0001000179 20190095 2019-03-26 Centrum výcviku Lešť W.R.V., s.r.o., Osloboditeľov 2685/108, 962 21 Lieskovec nákup"PS"-náhr. mopy 2019-03-13 129.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007100 0001000178 1920 2019-03-26 Centrum výcviku Lešť NAURU, spol. s r.o., Slobody 417, 962 61 Dobrá Niva nákup zákuskov VKS 2019-03-12 1446.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007034 0001000175 20190326 2019-03-26 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT, Osloboditeľov 923, 963 01 Krupina nákup materiálu-náradie 2019-03-11 784.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007063 0001000170 19100920 2019-03-26 Centrum výcviku Lešť BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra zaškolenie na systém EPS 2019-03-06 768 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007094 0001000166 2019037 2019-03-26 Centrum výcviku Lešť Chiramex, s.r.o., J. Jesenského 15, 960 01 Zvolen oprava HT trysiek 2019-03-06 308.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007102 0001000159 201910030 2019-03-26 Centrum výcviku Lešť Pavel Debnár ED - Elektroslužba, Kozí Vrbovok 56, 962 41 Bzovík oprava el. Variča 2019-03-11 15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007091 0001000155 20190005 2019-03-26 Centrum výcviku Lešť Ján Paľov HUSQVARNA-predaj, servis, Svätotrojičné námestie 10, 963 01 Krupina nákup vysávača lístia 2019-03-11 325 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007088 0001000154 20191017 2019-03-26 Centrum výcviku Lešť JS direct s.r.o., Rybárska 291/17, 962 31 Sliač nákup ventilátora 2019-03-04 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007103 0001000152 20190003 2019-03-26 Centrum výcviku Lešť KORAL TAT, s.r.o., Nám. A. H. Škultétyho 8, 990 01 Veľký Krtíš čistiace OddSZ 2019-03-01 216.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007097 0001000150 4 2019-03-26 Centrum výcviku Lešť Dušan Leštách kníhkupectvo, Kalinčiakova 1564/33, 960 01 Zvolen odb.literatúra 2019-03-07 16.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007078 0001000149 190160 2019-03-26 Centrum výcviku Lešť Róbert Poláček - POMAT, Slnečná 4, 962 37 Kovačová nákup materiálu-náradie 2019-03-07 844.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007095 0001000148 230904949 2019-03-26 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen mlieko a mlieč.výrobky 2019-02-28 3409.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007030 0001000146 230904948 2019-03-26 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen mrazené potraviny VKS 2019-02-28 2091 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007032 0001000145 300190787 2019-03-26 Centrum výcviku Lešť POZANA MEAT s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen mäso a výrobky VKS 2019-02-28 9006.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007027 0001000144 3600024853 2019-03-26 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava služby mobilnej siete 2019-03-01 188.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007037 0001000140 3600024852 2019-03-26 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava služby mobilnej siete 2019-03-01 36.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007037 0001000139 3600024850 2019-03-26 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava služby mobilnej siete 2019-03-01 4.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007037 0001000138 3600024851 2019-03-26 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava služby mobilnej siete 2019-03-01 351.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007037 0001000137 8228177587 2019-03-26 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby 2019-03-01 30.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007037 0001000136 68 2019-03-26 Centrum výcviku Lešť JURIGA spol. s r.o., Gercenova 3, 851 01 Bratislava nákup tonerov 2019-02-15 1393.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007093 0001000123 40/2019 VTSÚ 2019-03-26 VÝVOJ Martin a.s., Martin VTSÚ Záhorie skúšky overenia funkcie ERA modulov na pancier 2019-03-26 2728.67 0 EUR OF 41/2019 VTSÚ 2019-03-26 VÝVOJ Martin a.s., Martin VTSÚ Záhorie skúšky na účinky ľahkých zbraní 2019-03-26 6290.42 0 EUR OF 201910143/vusz 2019-03-26 VÚSZ Grex SK, s.r.o. Bratislava Oprava kop. stroja a tlačiarne 2019-03-19 404 1 EUR 10/2019 5105605834 5011900044/vusz 2019-03-26 VÚSZ S-EPI, s.r.o. Žilina Prístuo do právneho systému EPI 2019-03-21 1135.56 1 EUR 5105605833 2019000095 VTSÚ 2019-03-26 VTSÚ Záhorie Austin Powder Slovakia s.r.o. Bratislava rozbuška elektrická 2019-03-25 690 1 EUR DF 124-2019 158/8 6019002104 VTSÚ 2019-03-26 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o. Myjava mäso 2019-03-26 364.8 1 EUR DF 4536010813 1000164 490152 VTSÚ 2019-03-26 VTSÚ Záhorie DIMAPA Marek Pavlík Zlín lupy 2019-03-21 23.53 0 EUR DF 4536010811 1000163 301900283 VTSÚ 2019-03-26 VTSÚ Záhorie IMPOL TRADE s.r.o. Havířov obrusy 2019-03-20 114.99 0 EUR DF 4536010812 1000164 39/2019 VTSÚ 2019-03-26 OZM Research s.r.o., Hrochuv Týnec VTSÚ Záhorie spevňovanie železničných výhybiek 2019-03-26 2902.55 0 EUR OF 38/2019 VTSÚ 2019-03-26 TEAM LONG RANGE SHOOTING SLOKIA, Bojnice VTSÚ Záhorie strelecké podujatie 2019-03-26 361 0 EUR OF 5105605519 AOS 2019-03-26 AOS LM MEDLA STAV, s.r.o. Liptovský Mikuláš stavebné úpravy int.B3-miestnosť holič 2019-03-18 10475.28 0 EUR 4533027783 5105605519 1819028 AOS 2019-03-26 AOS LM LVS, a.s. Liptovský Mikuláš lokalizácia poruchy na vodovodnom potrubí-havária 2019-03-13 90.19 1 EUR 4533027801 5105605590 17 2019-03-26 AOS Liptovský Mikuláš Slovenská pošta a.s. výpis z registra trestov 2019-03-22 3.9 1 EUR 4533027956 22190142 AOS 2019-03-26 AOS LM OZO, a.s. Liptovský Mikuláš odvoz papierového odpadu za 2/2019 2019-02-28 72 1 EUR 4533027925 5105605429 20190005 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ, Na Štepnici 1197/2, 960 01 Zvolen nákup -rukávový znak 2019-02-18 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380833 0001001617 20190004 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ, Na Štepnici 1197/2, 960 01 Zvolen rukávový znak 2019-02-18 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380833 0001001616 884203219 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Majkútová Stanislava Mgr., 6. apríla 361/22, 922 03 Vrbvé uzn. dlhu v k.ú. Kuchyňa 2019-02-20 7.52 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380717 0001001740 1051903260 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany dod.elektriny 1/2019 2019-01-31 696.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380624 0001001554 1051902745 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany dod.elektriny 1/2019 2019-01-31 30621.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380625 0001001323 1051903047 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany Vyúč.el.en.jan./19 SPOBA 2019-01-31 79462.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380623 0001001304 1051902738 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrická energia 2019-01-31 45529.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380327 0001001263 1051902739 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyúčtovanie el. I./19 2019-01-31 141994.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381016 0001001224 1051902696 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany dodávka el.energie 1/2019 2019-01-31 57201.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380183 0001001207 1051902549 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyúčtovanie elektriny 2019-01-31 98563.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380174 0001001194 1051901350 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrická energia 2019-01-31 14056.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380621 0001001188 1051901284 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyúčt.elek.VO 01/19 SPONR 2019-01-31 47601.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380177 0001001109 1051901308 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany DF dodávka elektriky 2019-01-31 71474.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380180 0001001099 1051902371 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany Vyúč.el.en.jan./19 SPOBA 2019-01-31 69321.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380325 0001001093 1051902551 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyúčt.el.energie 1/19 2019-01-31 109696.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380619 0001001089 2190400007 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice stravovanie za 1/2019 - P 2019-01-31 281.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380535 0001001893 2190400006 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice Stravovanie 2019-01-31 651.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380620 0001001718 2190400011 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice strava zam. 2019-01-31 2485.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381031 0001001623 2190400010 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice strava PrV 2019-01-31 13238.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381030 0001001622 2190400009 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice strava liet. personál 2019-01-31 9365.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381029 0001001621 2190400008 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice DF stravovanie 2019-02-14 1446.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380390 0001001393 670906447 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-02-21 77.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380925 0001002498 670906339 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-02-21 122.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380904 0001002496 670906448 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-02-21 9.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380903 0001002494 670906340 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-02-21 102.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380905 0001002492 670904739 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-02-08 265.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379634 0001002307 670905984 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2019-02-18 262.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379854 0001002187 670906523 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-02-22 274.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381121 0001001927 670905479 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-02-14 59.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380525 0001001888 670905474 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-02-14 380.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380527 0001001887 670905465 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-02-14 134.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380528 0001001886 670906495 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny HSa 2019-02-22 1079.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380476 0001001758 670906476 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2019-02-22 43.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380477 0001001757 670906475 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-02-22 600.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380475 0001001756 670906480 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny+DPH 2019-02-22 74.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380819 0001001714 670905617 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny+DPH 2019-02-15 250.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380816 0001001713 670905968 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny+DPH 2019-02-19 43.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380883 0001001665 670905990 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny+DPH 2019-02-19 271.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380885 0001001664 670905994 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny+DPH 2019-02-19 59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380887 0001001663 670906265 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-02-20 344.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380607 0001001649 670906055 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany mraz.zel.,mraz.rybie filé 2019-02-19 330.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381119 0001001615 670904934 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany maslo 2019-02-19 26.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381120 0001001613 670905893 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2019-02-18 72.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379836 0001001545 670905841 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny VÚ 2014 BA 2019-02-18 345.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380607 0001001544 670906142 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny VÚ 2014 BA 2019-02-19 158.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380607 0001001542 670906154 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-02-19 9.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380519 0001001541 670905891 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2019-02-18 210.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381154 0001001514 670905600 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-02-15 296.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379634 0001001426 670905595 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-02-15 306.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379573 0001001425 670905675 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny VÚ 2014 BA 2019-02-15 777 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380519 0001001423 670905677 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-02-15 3500.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379586 0001001422 670905302 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2019-02-13 32.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379573 0001001418 670905308 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2019-02-13 897.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379634 0001001417 670905333 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-02-13 108.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379634 0001001416 670904986 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2019-02-11 131.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379854 0001001381 670904849 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2019-02-11 226.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379297 0001001380 670904848 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2019-02-11 481.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379852 0001001379 670905296 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-02-13 96.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380643 0001001365 670904753 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-02-08 248.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380644 0001001364 670905104 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-02-12 179.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379836 0001001293 670905094 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2019-02-12 79.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379634 0001001291 670905095 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-02-12 296.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379573 0001001290 670904902 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany lekvár, džem, zelenina 2019-02-11 210.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380375 0001001287 670904873 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany mrazená zelenina 2019-02-11 163.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380374 0001001283 670904890 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany šlahačka, rama, vajcia 2019-02-11 137.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380372 0001001282 670904703 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2019-02-08 612.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379586 0001001149 670904714 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-02-08 38.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379573 0001001147 670904702 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-02-08 49.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379836 0001001145 670904796 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-02-08 243.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380339 0001001116 670904693 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-02-08 118.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380719 0001001059 670904765 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-02-08 57.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380716 0001001058 670904694 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-02-08 51.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380715 0001001053 670904695 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny+DPH 2019-02-08 86.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380713 0001001052 670903790 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-02-01 339.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380891 0001000879 1900025 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MA COMPANY s.r.o., Liptovská Porúbka 436, 033 01 Liptovská Porúbka DF ubytovanie 2019-02-28 950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381069 0001002141 220190588 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava potraviny 2019-02-18 21.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380199 0001002500 220190590 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava potraviny 2019-02-18 14.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380200 0001002495 220190541 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava potraviny 2019-02-14 41.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380529 0001001885 220190542 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava potraviny 2019-02-14 42.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380530 0001001884 220190486 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava potraviny 2019-02-11 21.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380531 0001001883 2019000120 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR LS AIRPORT SERVICES S. A., UL. WIRAZOWA 35, 02-158 WARSZAWA, vojvodstvo MAZOWIECKIE handlingové poplatky 2019-03-10 555 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502381875 0001003009 2019000120 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR LS AIRPORT SERVICES S. A., UL. WIRAZOWA 35, 02-158 WARSZAWA, vojvodstvo MAZOWIECKIE letiskové služby 2019-03-10 555 1 PLN Dodávateľské dobrop. 0000100092 04224 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Litcargus, uždaroji akciné bendrové, Rodunios kelias 2, 02188 Vilnius, LT letiskové služby 2019-02-25 396.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381446 0001002648 2019074 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava veniec a kytica 2019-02-14 185 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380610 0001001772 2019075 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava veniec 2019-02-15 160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380522 0001001582 2019057 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava protokolárny veniec 2019-02-08 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380322 0001001268 190100638 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava odborný seminár 2019-02-20 156 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381275 0001002522 190100571 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava odborný seminár 2019-02-14 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381218 0001002419 190100562 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava odborný seminár 2019-02-14 74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381214 0001002415 190100532 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava odborný seminár 2019-02-13 234 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381190 0001002373 190100526 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava kurz 2019-02-12 316 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381009 0001002201 190100444 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava kurz 2019-02-07 207 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381005 0001002195 190100455 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava kurz 2019-02-07 74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381004 0001002193 11902043 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza Potraviny 2019-02-08 17.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380572 0001001331 11900341 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra potraviny VÚ 2014 BA 2019-02-21 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380478 0001001745 11900308 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra potraviny 2019-02-15 378 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379479 0001001549 11900296 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra potraviny 2019-02-14 194.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379479 0001001420 1433001922 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o., Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava OPRAVA vozidla 2019-02-11 219.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381362 0001001440 5011900518 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina školenie GDPR 2019-02-25 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381671 0001002848 5041803197 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina periodika 2019-01-11 272.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381363 0001002262 5041800462 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina periodika 2019-01-08 45.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381335 0001002261 5041800172 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina periodika 2019-01-04 181.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381346 0001002260 8019201529 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2019-02-15 95.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380943 0001001703 8019201381 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2019-02-08 213.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380603 0001001596 519108111 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad vyúčtovanie vody 2019-02-28 141.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381173 0001002166 519108110 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad vyúčtovanie vody 2019-02-28 56.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381176 0001002165 519108112 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad vyúčtovanie vody 2019-02-28 523.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381177 0001002164 519106968 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad vyúčtovanie vody 2019-02-21 68.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381169 0001002163 519108223 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad vyúčtovanie vody 2019-02-28 156.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381186 0001002162 5000099440 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina DF potraviny+DPH 2019-02-08 325.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380506 0001001469 5000092810 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina Potraviny 2019-01-31 446.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379920 0001000968 4490000063 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR PERGAMON spol. s r.o., Chemická 1, 831 04 Bratislava NAKUP, 67-2019 2019-02-20 21000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380778 0001001765 8829001480 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny 2019-01-31 70.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380544 0001001892 8129018797 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra nákup potravín 2019-02-10 122.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380789 0001001522 0020198309 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR PC SEMA, s.r.o., Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina Nákup tonerov, 61-2019 2019-02-18 2640 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380569 0001001693 0020198284 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR PC SEMA, s.r.o., Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina nákup tonerov 2019-02-11 8600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380825 0001001618 1219 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Pavol Ujhelyi, podnikateľ, Štefanov 149, 906 45 Štefanov, okr. Senica oprava kotla BK4 2019-02-20 1514 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380588 0001001620 112019 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Pavol Székely, podnikateľ, Železničná 853/40, 900 55 Lozorno Opr.čerp.UK KuchyňSPOBA 2019-02-14 2121.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380419 0001001421 1020190349 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra pór, cibuľa, banány 2019-02-18 117 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381095 0001001605 1020190310 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra zelenina, ovocie 2019-02-13 121.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380369 0001001328 19100188 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad Potraviny 2019-02-18 115.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380813 0001001560 19100162 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad Potraviny 2019-02-11 112.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380340 0001001160 19100136 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad DF potraviny+DPH 2019-02-04 106.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380128 0001000739 170 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR OMEGA Investments s r.o., Tomášikova 64, 834 04 Bratislava pohostenie 2019-02-20 165.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381070 0001002200 0112019 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o., Kratinova 52, 036 01 Martin mimovojskové opravy 2019-02-14 1274.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379698 0001001657 0102019 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o., Kratinova 52, 036 01 Martin mimovojskové opravy 2019-02-14 543 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379699 0001001656 92019 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o., Kratinova 52, 036 01 Martin 2016/117, oprava MVO 2019-02-13 783 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379697 0001001655 6020100759 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Obec Voderady, Voderady 262, 919 42 Voderady, okr. Trnava daň za nehnut. za r. 2019 2019-02-20 964 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381165 0001002274 25 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Obec Slovenský Grob, Hlavná 132, 900 26 Slovensky Grob, okr. Pezinok Mies.popl.-kom.odp.SPOBA 2019-02-05 303.68 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380296 0001001271 592019 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Obec Slanské Nové Mesto, Slanské Nové Mesto č.54, 044 18 Slanské Nové Mesto poplatok za zneč.Slanské 2019-02-20 17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380922 0001001687 1010900047 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Obec Nový Salaš, Nový Salaš, 044 17 Nový Salaš daň za nehnut. za r. 2019 2019-02-20 25.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381185 0001002277 1111900467 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Obec Novosad, Hlavná 144/47, 076 02 Novosad daň za psa za r. 2019 2019-02-22 4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381341 0001002281 120190008 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Obec Michaľany, Hlavná 108, 076 14 Michaľany, okr. Trebišov daň za nehnut. za r. 2019 2019-02-14 3.61 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380267 0001001398 30845572 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Obec Lipovník, Lipovník 113, 956 01 Lipovník, okr. Topoľčany miestny poplatok 2019-02-01 325 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381377 0001002063 1011900017 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Obec Kordíky, Kordíky 59, 976 34 Kordíky daň za nehnut. za r. 2018 2019-02-11 43.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380023 0001001221 1014900014 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Obec Ivachnová, Ivachnová 6, 034 83 Ivachnová, okr. Ružomberok daň za nehnut. za r. 2019 2019-02-22 159.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381175 0001002276 1100008419 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Obec Hybe, Hybe 2, 032 31 Hybe daň za nehnut. za r. 2019 2019-02-18 100.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381167 0001002278 5402019 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov 8, 930 41 Hviezdoslavov, okr. Dunajská Streda Mies.popl.-kom.odp.SPOBA 2019-02-04 561.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380297 0001001258 1006419 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR NÉMETH LIFT s.r.o., Gazdovský rad 435/1, 930 40 Štvrtok na Ostrove Oprava výťahu ŠpitálSPOBA 2019-02-07 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380415 0001001434 012019 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MULTIMONTÁŽE, s.r.o., Štefánikova 26, 949 01 Nitra oprava ohrievač.vody-H NR 2019-02-12 497 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380320 0001001267 1902140016 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom odber p.a vyp.dažď.vod 2019-02-19 1402.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380773 0001001660 1902140006 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 2018/539 2019-02-13 1858.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379187 0001001488 1901840015 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom MVO BO VU3030 2019-02-07 6268.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379169 0001001307 1901840014 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom oprava vozidla 2019-02-07 704.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379168 0001001306 1901840013 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom oprava rádiolokátora 2019-02-07 1176.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379166 0001001305 1901140042 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom oprava vozidla 2019-02-06 1744.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379185 0001001170 1901140041 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom servis vozidla 2019-02-06 1725 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379182 0001001169 190219028 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Miroslav Marek, podnikateľ, Medzilaborecká 10, 821 01 Bratislava Opr.kan.odt.pis.Vaj.SPOBA 2019-02-19 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380791 0001001797 1800007350 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Ministry of Defence, Rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, BE letecké palivo 2018-12-17 2307.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381184 0001000987 5060052136 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava ubytovanie 2019-02-22 67.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381721 0001002311 9611005715 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava technická ochr. objektov 2019-02-19 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380991 0001001720 5060052110 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava poskytnutie ubyt. PrV 2019-02-13 33.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380695 0001001716 9601018715 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava ochrana objektu TOV Majer 2019-02-20 11.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380924 0001001607 190161 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR MIKONA plus, s.r.o., Železničná 39, 937 01 Želiezovce Zneškod.odpadu-DK LV 2019-01-31 394.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380437 0001001449 190016 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY, Štefánikova 1367/11, 071 01 Michalovce stravovanie 012019 2019-02-06 3303.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380212 0001001272 2624000266 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji DF potraviny+DPH 2019-02-13 125.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380677 0001001467 201905 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Mestský klub lyžiarov Kremnica, zdr, Skalka 536, 967 01 Kremnica služby šport. areálu 2019-02-08 800 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380682 0001001334 20190022 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Mestské hospodárstvo a správa, Soblahovská 65, 912 50 Trenčín DF poskytnutie priestorov 2019-02-28 1026 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381279 0001002390 1331012 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 61 Zvolen popl. za znečisť.ovzdušia 2019-02-18 103.57 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381097 0001001521 20190078 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok el.energia za 1/2019 2019-02-18 538.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381112 0001001614 33 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II 2802/3, 058 01 Poprad poplatok za znečisťovanie 2019-02-18 71 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381382 0001002170 120000382 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová daň za nehnut. za r. 2019 2019-02-22 26375.63 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381391 0001002469 1550000382 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová daň za psa za r. 2019 2019-02-22 232.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381391 0001002467 655052477 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Mesto Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra nájom v k.ú. Modra 2019-02-15 33.19 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381026 0001002006 3121190006 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce poplatok za zneč.Michalov 2019-02-11 7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380921 0001001584 105219 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Ing. Vladimír Kapitán -ProkaProjekt, Pifflova 1, 851 03 Bratislava za Inžiniersku činnosť 2019-02-11 576 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379346 0001001453 104219 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Ing. Vladimír Kapitán -ProkaProjekt, Pifflova 1, 851 03 Bratislava za Inžiniersku činnosť 2019-02-11 576 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379345 0001001452 190200 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske Potraviny 2019-02-20 178.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380810 0001001705 190187 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske Potraviny 2019-02-08 85.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380804 0001001277 190166 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske Potraviny 2019-02-08 93.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380642 0001001257 1900098 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín Potraviny 2019-02-12 379.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380641 0001001256 0884202919 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Ing. Jozef Žiška, podnikateľ, Jána Derku 303/20A, 911 01 Trenčín uzn. dlhu v k.ú. Kubrá 2019-02-20 703.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380706 0001001743 1911 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR IN - PRO s. r. o., Soblahov 754, 913 38 Soblahov vybudovanie náhrad.zdroja 2019-02-21 2742 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380826 0001001793 0142019 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR IMT Širava s.r.o., Severná 1977/2, 075 01 Trebišov stravovanie 2019-02-15 4155.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380700 0001001784 0052019 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR IMT Širava s.r.o., Severná 1977/2, 075 01 Trebišov služby - stravovanie 2019-01-31 5121.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380112 0001001269 32019 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Ihnátová Silvia Ing., znalec 914736, Nad Laborcom 1779/46, 071 01 Michalovce znalecký posudok 2019-02-18 774.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380765 0001001847 22019 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Ihnátová Silvia Ing., znalec 914736, Nad Laborcom 1779/46, 071 01 Michalovce znalecký posudok 2019-02-18 348.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380785 0001001846 2019100582 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR I.M.D.K. pekáreň TN s. r. o., M. Turkovej 22, 911 01 Trenčín Potraviny 2019-02-08 72.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380400 0001001530 0884203519 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Hricko Miloš, Nozdrkovce 1924/11, 911 01 Trenčín výkup v k.ú.Kubrá 2019-02-28 11075.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380758 0001001925 2019053 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR HOTEL BLUE s.r.o., Košická 58, 821 08 Bratislava celodenn. strava + ubyt. 2019-03-04 960.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381232 0001002347 2200190032 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany, Teplická 81, 921 01 Piešťany prenájom priestorov ZN 2019-02-18 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380993 0001001838 2200190031 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany, Teplická 81, 921 01 Piešťany večera ZN 2019-02-18 756 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380988 0001001837 2200190030 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany, Teplická 81, 921 01 Piešťany občerstvenie ZN 2019-02-18 89.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380981 0001001836 2200190029 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany, Teplická 81, 921 01 Piešťany večera ZN 2019-02-18 850 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380995 0001001834 00672019 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Halimex s.r.o., Bratislavská 2051/1, 911 05 Trenčín Potraviny 2019-02-12 755.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380398 0001001529 190200638 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR GUNAREX s.r.o., Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa potraviny VÚ 1043 NEM 2019-02-19 49.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380670 0001001695 081031614 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr., Brigádnická 565/45, 911 01 Trenčín nájom v k.ú. Tr,Jastrabie 2019-02-15 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379203 0001002009 24190366 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky peč. krém, hyd. krém, mak 2019-02-19 1073.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381113 0001001608 24190322 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky DF potraviny+DPH 2019-02-14 58.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380718 0001001344 24190263 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky Potraviny 2019-02-07 624.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380892 0001001055 1103130 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-02-05 325.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380227 0001000789 19103763 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava NÁKUP 2019-02-21 644.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380766 0001001658 19103554 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava NAKUP kancelárskych potri 2019-02-19 3095.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380766 0001001568 162019 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o., Tr. A. Hlinku 6/611, 949 01 Nitra stravovanie za 1/2019 2019-02-07 11363.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380923 0001001639 20190013 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR František Matis-GAS-SERVIS, Mirka Nešpora 4881/31, 080 01 Prešov oprava plynového kotla 2019-02-20 262.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380841 0001001780 20190029 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava zber a odvoz odpadu 2019-02-13 471.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379746 0001001619 20190567 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-02-18 101.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380198 0001002491 20190306 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-01-29 1009.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379476 0001002303 20190475 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-02-11 33.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380532 0001001881 20190645 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny HSa 2019-02-22 79.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380480 0001001750 20190618 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-02-21 230.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380447 0001001749 20190562 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove Potraviny 2019-02-18 482.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380888 0001001668 20190563 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove saláma, karé, párky 2019-02-18 349.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381090 0001001606 20190564 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-02-18 539.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379815 0001001548 20190587 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-02-19 649.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379815 0001001546 20190512 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-02-13 499.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379815 0001001419 20190530 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2019-02-14 86.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379815 0001001405 20190513 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove mäso 2019-02-13 427.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380376 0001001329 20190492 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-02-12 91.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379815 0001001292 20190468 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove mäso 2019-02-11 394.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380378 0001001285 20190467 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove DF potraviny+DPH 2019-02-11 507.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380723 0001001279 20190435 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-02-07 537.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379815 0001000959 20190381 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove Potraviny 2019-02-04 294.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380407 0001000881 20190852 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR FEAST s.r.o., Rastislavova 415, 949 01 Nitra Nákup priem.soli ka.SPOBA 2019-02-18 398.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381244 0001001611 201901218 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, 036 01 Martin Potraviny 2019-02-22 407.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380974 0001001717 201900948 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, 036 01 Martin Potraviny 2019-02-11 237.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380501 0001001471 201901085 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, 036 01 Martin Potraviny 2019-02-18 225.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380499 0001001464 201901878 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny VÚ 2014 BA 2019-02-22 201.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380484 0001001742 201901829 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-02-21 120.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380450 0001001739 201901805 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny HSa 2019-02-20 269.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379474 0001001648 201901674 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2019-02-18 87.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379474 0001001550 201901749 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny VÚ 2014 BA 2019-02-19 185.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379947 0001001540 201901596 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-02-15 48.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379474 0001001427 201901535 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-02-13 271.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379474 0001001414 201901572 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-02-14 33.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379474 0001001406 201901492 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-02-12 364.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379474 0001001289 201901467 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny VÚ 2014 BA 2019-02-11 169.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379947 0001001130 5007557757 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice nákup materiálu štrk 2019-02-08 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380491 0001001252 1900142 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava potraviny 2019-02-11 299.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380589 0001001455 1900141 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava potraviny 2019-02-13 796.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380584 0001001454 1602052861190101 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL, Rue de Champ de Mars 23, 1050 Bruxelles navigačné služby letecké 2019-01-31 73.37 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380472 0001001680 0202052861190101 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL, Rue de Champ de Mars 23, 1050 Bruxelles navigačné služby letecké 2019-01-31 1520.61 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380470 0001001678 619020 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov DF likvidácia odpadu 2019-02-18 234 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380932 0001001661 10190802 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-02-22 17.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381261 0001001895 20190575 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-02-19 132.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380594 0001001651 10190669 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-02-12 372.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380600 0001001594 20190503 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-02-12 15.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380585 0001001592 20190568 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom Potraviny 2019-02-18 36.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380815 0001001562 10190769 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom Potraviny 2019-02-18 237.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380814 0001001561 10190663 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-02-11 1267.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380577 0001001300 10190659 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom Potraviny 2019-02-11 218.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380341 0001001186 2019000282 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra vývoz popol,škvára SPO NR 2019-02-18 1512 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380709 0001001626 0174 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR ENERGOPETROL, Doktora Fetaha Bečirbegoviča br. 1A, 71000 Sarajevo refundácia PHM 2019-03-05 301.58 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381705 0001002883 0167 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR ENERGOPETROL, Doktora Fetaha Bečirbegoviča br. 1A, 71000 Sarajevo refundácia PHM 2019-03-04 396.76 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381705 0001002882 4190513 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava seminár Aktuálny Zákonník 2019-03-08 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381672 0001002849 4190415 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava seminár 2019-03-06 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381355 0001002590 5201900472 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-02-12 367 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380601 0001001595 1980199 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Dräger Slovensko, s.r.o., Radlinského 40a, 921 01 Piešťany servis,opravy 2019-02-22 698.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380248 0001001815 1980097 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Dräger Slovensko, s.r.o., Radlinského 40a, 921 01 Piešťany justáž alkoholtesterov VP 2019-02-08 1397.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379357 0001001253 3091908675 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina DF elek.stravné lístky 2019-02-14 70.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380089 0001001444 7779941566 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina stravné lístky 2019-02-12 17985.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379945 0001001342 7779941562 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina E stravné lístky SF 2019-02-12 3917.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379954 0001001340 7779941564 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina E-gastrolístky pre VATTSF 2019-02-12 4275.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379948 0001001339 7779941565 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elek.stravné lístky SF 2019-02-12 4314.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379950 0001001338 3091802699 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina elektronické strav.lístky 2019-02-11 2322.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379896 0001001288 3091907562 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektr.stravné poukáž.SF 2019-02-07 66931.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379800 0001001125 7779941787 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektr.stravné poukáž.SF 2019-02-08 992.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379817 0001001107 3091802000 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina elektronické strav.lístky 2019-01-31 2903.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379575 0001001064 3091802457 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektr.stravné poukážky 2019-02-06 1474.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379585 0001000949 3091801949 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elek. gastrokarty-SF 2019-01-30 2293.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379511 0001000646 11722019 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava odborná literatúra 2019-03-11 12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381610 0001002574 3119965353 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava ubytovanie 2019-02-02 715 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381588 0001002568 3120153544 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava letenky 2019-03-02 23883.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381302 0001002177 342018 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR DICKRAN OUZOUNIAN & CO.LTD, Grivas Dighenis Avenue, 151 Nicosia, Cyprus nákup automobilu 2019-01-28 25823 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379765 0001002517 19101167 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom DF potraviny+DPH 2019-02-20 219.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380966 0001001624 19100945 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Potraviny 2019-02-11 263.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380507 0001001275 19100933 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Potraviny 2019-02-11 352.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380505 0001001273 19100830 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom DF potraviny+DPH 2019-02-06 373.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379908 0001000889 19100787 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom DF potraviny+DPH 2019-02-04 514.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380241 0001000782 190031 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen preplatenie obedov 2019-01-31 178.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381060 0001002130 190030 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen stravovanie za 1/2019 - K 2019-01-31 1434.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380536 0001001894 190444 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava potraviny 2019-02-10 149.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380608 0001001915 37 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava POTRAVINY 2019-02-15 787.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380456 0001001744 190455 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava potraviny 2019-02-11 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380627 0001001912 20190002 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok teplo za 3/2019 2019-02-11 39940 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380422 0001001227 012019 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Cyprus Import Corporation Ltd., 65/67 Kantaras Avenue, 151 Kaimakli, Cyprus nákup automobilu 2019-02-01 940125 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379747 0001002560 139696 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra zemiaky 2019-02-21 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381126 0001001708 139668 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra DF potraviny+DPH 2019-02-18 24.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380881 0001001667 139669 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra DF potraviny+DPH 2019-02-18 43.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380879 0001001666 139639 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra zemiaky 2019-02-13 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380366 0001001330 139616 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra DF potraviny+DPH 2019-02-11 43.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380721 0001001281 139615 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra DF potraviny+DPH 2019-02-11 174.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380722 0001001280 40000946 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o., Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok NAKUP 2019-02-18 9492 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380767 0001001500 31190081 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky POTRAVINY 2019-01-22 1029.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379304 0001002304 32190298 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-02-18 157.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380526 0001001879 32190317 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-02-21 268.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380454 0001001753 32190318 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny VÚ 2014 BA 2019-02-21 1029.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380453 0001001752 31190194 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup potravín 2019-02-18 418 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379705 0001001733 32190314 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky olej,múka,tarhoňa 2019-02-20 362.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381124 0001001706 31190190 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup potravín 2019-02-18 123.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381147 0001001513 31190176 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-02-14 1642.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379304 0001001410 31190172 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-02-14 1492.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379988 0001001409 32190282 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky DF potraviny+DPH 2019-02-14 264.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380720 0001001343 32190247 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-02-08 289.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379304 0001001150 32190239 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky Potraviny 2019-02-07 63.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380890 0001001056 382019 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen catering 2019-02-15 441.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381072 0001002271 352019 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen vyúčtovanie el. I./19 2019-02-20 7439.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381133 0001001796 372019 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen DF stravovanie 2019-02-20 87.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380634 0001001781 332019 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen vodné, stočné I/19 2019-02-05 60.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380308 0001001378 191000367 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Náhradné diely 2019-02-18 2244.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381543 0001002137 191000425 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky ND na OMV 2019-02-25 438.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381100 0001001814 191000424 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2019-02-22 261.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381012 0001001786 191000421 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup náhradných dielov 2019-02-22 1668.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380697 0001001771 191000422 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup náhr. d. 75-2019 2019-02-25 1668.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380702 0001001770 191000423 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup náhradných dielov 2019-02-25 114.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380693 0001001769 191000365 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky ND do osobných automobilo 2019-02-18 193.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380455 0001001638 191000364 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky ND do osobných automobilo 2019-02-18 650.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380458 0001001637 191000368 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2019-01-21 314.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380959 0001001636 191000371 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky ND na OMV 2019-02-19 192.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380803 0001001635 191000366 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup chladič vodný 2019-02-18 83.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381054 0001001597 191000372 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky NAKUP 2019-02-18 1233.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381114 0001001583 191000361 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 2016/508 2019-02-18 2026.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379458 0001001574 191000360 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla 2019-02-18 679.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379287 0001001573 191000359 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 2016/508 2019-02-18 191.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379456 0001001572 191000358 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 2016/508 2019-02-18 1963.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379460 0001001570 191000284 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2019-02-15 69.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380951 0001001400 191000279 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2019-02-11 1905.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380356 0001001346 191000314 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky ND do osobných automobilo 2019-02-13 106.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380207 0001001345 191000275 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2019-02-11 1500.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380663 0001001255 191000274 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Náhradné diely 2019-02-11 1145.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380656 0001001254 191000207 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2019-02-11 185.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380153 0001001185 191000269 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky MVO-BO Mercedes 2015/529 2019-02-07 723.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379286 0001001177 191000261 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky mimovojskové opravy 2019-02-07 1077.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379252 0001001172 191000260 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky MVO BO Land Rover 2019-02-07 953.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379253 0001001171 191000253 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2019-02-06 75.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380355 0001001040 191000252 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2019-02-06 215.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380357 0001001039 619011 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen zabezpečenie stravy 2019-02-18 141.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379891 0001002238 619010 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen stravovanie PrV a zam. 2019-02-18 5541.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380538 0001001533 619009 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen stravovanie PrV 2019-02-18 10823.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380537 0001001532 2000086160 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,st.zr.17.1.-16.2.SPOBA 2019-02-23 251.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381491 0001002358 2000086191 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,st.zr.20.1.-19.2.SPOBA 2019-02-21 2500.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381531 0001002357 2000086501 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,st.142.18-13.2.19SPOBA 2019-02-22 383.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381317 0001001967 2000086515 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod.24.1.-23.2.19 SPOBA 2019-02-23 480.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381322 0001001966 2000120512 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vyučtovanie spotreby vody 2019-02-24 2.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381325 0001001965 2000086164 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné stočné 2019-02-28 22.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380986 0001001964 2000086486 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,st.7.2.18-6.2.19 SPOBA 2019-02-18 160.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381333 0001001900 60000210 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava Zál.teplo marec/19 SPOBA 2019-02-25 2050 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380990 0001001902 60000209 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava Zál.teplo marec/19 SPOBA 2019-02-25 65250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380987 0001001901 60000210 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava Vyúč.tepla jan./19 SPOBA 2019-01-31 273.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380068 0001001211 60000209 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava Vyúč.tepla jan./19 SPOBA 2019-01-31 1412.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380066 0001001210 60000210 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava BATas-vyuctovanie teplo r 2019-02-19 3211.44 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100073 0142019 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR BPM Slovakia, s.r.o., Bojnická 3, 831 04 Bratislava kurz 2019-02-19 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381006 0001002196 0409 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR BP Eastern Mediterranean Ltd, 41-49 Ayiou Nicolaou Street,POB 276, 2431 Engomi, Nicosia, Cypr tankovanie paliva refundá 2019-02-21 5608.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381700 0001002881 19100508 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava ústredne ATS 1111 2019-02-18 448.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380590 0001001848 19100549 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra Opr. kódo.IBS Vajn.SPOBA 2019-02-22 162.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380794 0001001805 19100548 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra Opr. bezp.dverí KKBASPOBA 2019-02-21 162 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380793 0001001801 19100550 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra Opr.hlásičaEPS KKBA SPOBA 2019-02-21 194 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380792 0001001798 19100517 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava identifikač.systém 2019-02-18 3890.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380771 0001001791 19100505 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava nahrávacieho zar. 2019-02-15 5063.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380840 0001001783 19100535 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra DF dod. bezkontakt.kariet 2019-02-20 878.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380708 0001001727 19100534 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra Oprava EPS KKBA SPOBA 2019-02-20 786.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380725 0001001711 19100539 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-02-18 3291.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380671 0001001700 19100533 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-02-15 218.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380672 0001001699 19100504 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava bezpečnostného zám 2019-02-14 1261.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380520 0001001646 19100506 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava záložného zdroja 2019-02-18 547.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380521 0001001645 19100509 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-02-18 259.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380606 0001001634 19100503 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-02-13 330.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380605 0001001632 19100502 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-02-14 1595.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380604 0001001631 19100501 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-02-13 272.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380602 0001001630 19100500 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-02-15 236.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380591 0001001629 19100499 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-02-15 1729.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380593 0001001628 19100498 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-02-14 193.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380598 0001001627 19100486 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava zariadení IBS 2019-02-13 170.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380518 0001001571 19100507 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra Opr.el.zab.sys.-IBS SPOBA 2019-02-13 6018.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380673 0001001557 19100497 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra Roč.kont.RTG prístr.SPOBA 2019-02-15 526.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380416 0001001555 19100454 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava kamery 2019-02-04 500.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380468 0001001551 19100483 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-02-13 1010.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380597 0001001510 19100482 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-02-14 119.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380514 0001001509 19100481 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-02-11 225.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380596 0001001508 19100460 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-02-13 116.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380511 0001001460 19100463 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-02-13 116.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380513 0001001461 19100457 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-02-13 643.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380510 0001001459 19100456 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-02-07 425.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380469 0001001458 19100455 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-02-06 272.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380471 0001001457 19100464 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra DF oprava IBS 2019-02-13 174 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380516 0001001436 19100462 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra DF oprava IBS, 19100462 2019-02-11 303.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380515 0001001435 19100459 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra Oprava systémuEPS KKSPOBA 2019-02-08 13207.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380413 0001001430 19100461 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra Diag.po.audiov.KKSPOBA 2019-02-11 1127.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380724 0001001428 19100458 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra Oprava kamery IBS KKSPOBA 2019-02-13 507.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380417 0001001408 19100371 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-02-05 988.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380311 0001001250 19100370 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-02-05 1975.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380314 0001001249 19100369 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-02-01 131.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380302 0001001248 19100368 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-02-05 249.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380310 0001001247 2019001177 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Bohuš Šesták s.r.o., Vodárenská 343/2, 924 01 Galanta nákup potravín 2019-02-14 205.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379878 0001001429 190003 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Benjamín Šimko - AGROBEN, Zalužice 259, 072 34 Zalužice zimná údržba 2019-02-28 492 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381282 0001002114 20190237 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Baltic Ground Services PL Sp. z.o.o, ul. 17 Styczynia 45B, 02-146 Warszawa, PL refundácia PHM 2019-01-24 323.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381441 0001002642 20190238 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Baltic Ground Services PL Sp. z.o.o, ul. 17 Styczynia 45B, 02-146 Warszawa, PL tankovanie paliva refundá 2019-01-21 780.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381433 0001002638 9372014 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR AviaPartner S.p.A., Via delle Arti 123, 00054 Fiumicino (RM), Italy handlingové popl. na let. 2019-02-08 550 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380915 0001002021 503190199 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR AutoMarket TRENČÍN s.r.o., M.R. Štefánika 26, 912 50 Trenčín MVO-BO-KIA, 6613377, 2015 2019-02-27 103 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380731 0001001905 3013001865 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava Služba 2019-01-31 3486.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380394 0001001612 6690011850 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava zdravotne poistenie 2019-02-22 541.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381067 0001002171 6690020059 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava Služba 2019-02-12 1624.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381053 0001001498 249332 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR AIR BP Italia s.p.a., Via Sardegna N 38, 00187 Roma, IT tankovanie paliva refundá 2019-01-27 1533.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381440 0001002643 19036 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR AGRODAN, s.r.o., Okružná 117, 972 41 Koš DF potraviny+DPH 2019-01-30 201.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380294 0001000943 20190016 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Agentúra TEMPO, s.r.o., Jánošíkova 1, 010 01 Žilina kurz 2019-02-07 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381003 0001002191 1803190062 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Tri vody II 1478/14, 900 45 Malinovo DF školenie 2019-02-11 75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380555 0001001463 2019007 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Adifex, a. s., Družstevná 26/2, 026 01 Bziny práce za február 2019-02-12 50437.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380780 0001001722 1910033 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR 3A s.r.o., Majerníkova 2, 841 05 Bratislava Prenájom MHC-DK LV 2/2019 2019-03-01 4670.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381371 0001002011 1902019 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR 1. STT, s.r.o., Majunkeho 17/4867, 058 01 Poprad oprava obehového čerpadla 2019-02-11 499 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380409 0001001402 1460319 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava navigačné služby letecké 2019-02-11 20.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380675 0001001432 460319 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava navigačné služby letecké 2019-02-11 22.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380690 0001001431 19043 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Letisková spoločnosť Žilina, a.s., Letisko Dolný Hričov, 013 41 Dolný Hričov, okr. Žilina služby tuzem. letiska 2019-03-01 184.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381311 0001002463 219073 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Letisko Piešťany, a.s., Žilinská cesta 597/81, 921 01 Piešťany služby tuzem. letiska 2019-03-01 15.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381307 0001002058 1910000054 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Letisko Košice-Airport Košice, a.s., Letisko Košice, 041 75 Košice služby tuzem. letiska 2019-03-05 352.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381312 0001002464 90141 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín MVO-hydraul.zdvihák 2019-02-15 2457.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379256 0001001654 626026406 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR LESY SR, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica refund.dane Nový Salaš 2019-02-25 6.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381103 0001002148 2019100416 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Laser servis, spol. s r.o., Lipová 3, 900 81 Šenkvice tonery do tlačiarní 2019-02-20 1201 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381285 0001001833 1900169 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o., J. Goliána 8923/37, 036 01 Martin DF potraviny+DPH 2019-02-18 79.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380497 0001001465 1900093 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o., J. Goliána 8923/37, 036 01 Martin Potraviny 2019-02-11 79.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380508 0001001276 1900020 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o., J. Goliána 8923/37, 036 01 Martin Potraviny 2019-02-04 83.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379916 0001000780 39000868 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Kysucké pekárne, a.s., A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca DF potraviny+DPH 2019-02-13 110.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380500 0001001473 903215 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR KUEHNE + NAGEL, s r.o., Pestoveteľská 9, 821 04 Bratislava cestná preprava - eFP 2019-02-19 9402.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381037 0001001916 0884203719 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Krátka Ľuboslava, Kubranská 350/55, 911 01 Trenčín výkup v k.ú.Kubrá 2019-02-28 23005.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380760 0001001923 19010134 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR KONTAKT Koš s.r.o., Okružná 784/42, 972 41 Koš, okr. Prievidza Odborná literatúra 2019-02-18 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380898 0001001684 5190004 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom 2017/1 ISTAR 2019-01-24 734000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381619 0001002619 5190030 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom 2018/21-Ú oprava 2019-02-12 38646 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502372007 0001001361 1011903725 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava Občerstvenie 2019-02-07 227.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380258 0001001462 1011903862 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava KON-RAD vrat.zaloh.obalov 2019-02-08 52.58 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100067 211950168 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina KOMTERM,as-vyuc.teplo aTU 2019-02-28 37330.71 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100086 0725700603 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Karloveská realizačná spoločnosť s., Matejkova 20, 841 05 Bratislava platba za užívanie bytu 2019-02-27 131 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381111 0001001854 0884203519 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Jozef Hricko, podnikateľ, Pod hájom 1095/79, 018 41 Dubnica nad Váhom výkup v k.ú.Kubrá 2019-02-28 11075.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380757 0001001926 6021906 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava DF stravovanie 2019-02-06 257.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380414 0001001443 900178 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s, Jána Nerudu 556/31, 018 51 Nová Dubnica Potraviny 2019-02-15 12.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380396 0001001531 900177 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s, Jána Nerudu 556/31, 018 51 Nová Dubnica Potraviny 2019-02-13 138.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380397 0001001527 900125 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s, Jána Nerudu 556/31, 018 51 Nová Dubnica Potraviny 2019-02-07 129.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379872 0001001078 190007 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Ján Bardiovský (UK a voda mon.a opr, Vážska 1909/68, 926 01 Sereď oprava prask.vod.potrubia 2019-02-07 1558.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379933 0001001044 2019005 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR IT Academy s.r.o., Pionierska 1588/15, 831 02 Bratislava kurz 2019-02-22 209.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381000 0001002180 5210219 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR IPEKO Zvolen s.r.o., Jazmínová 3273/16, 960 07 Zvolen seminár 2019-02-21 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381270 0001002519 20195039 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník pranie a chemické čisteni 2019-02-18 425.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380653 0001002298 20195047 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník pranie bielizne 2019-02-26 546.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381331 0001002037 20190063 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o., Pri sýpke 4, 071 01 Michalovce oprava kanaliz.vetvy 2019-02-07 990.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380229 0001001088 530906062 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-02-20 567 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381264 0001002025 530906061 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-02-20 32.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381264 0001002024 530906029 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-02-20 132.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381264 0001002023 230904195 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-02-21 261.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380667 0001001719 230904283 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-02-22 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380822 0001001715 530905938 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-02-20 187.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380900 0001001702 230903645 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-02-14 349.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379376 0001001697 230903605 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny VÚ1043 Nemecká 2019-02-14 131.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380726 0001001696 230903646 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-02-14 342.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380659 0001001694 530905801 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-02-18 42.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380599 0001001653 530905745 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-02-18 277.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380592 0001001652 230903886 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-02-18 181.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380820 0001001610 230901905 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-02-18 74.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380821 0001001609 234903225 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-02-19 1139.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380972 0001001604 234903165 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-02-19 162.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380969 0001001602 234903197 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-02-19 184.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380970 0001001601 530905743 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-02-18 38.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380818 0001001564 530905744 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-02-18 227.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380817 0001001563 230903469 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-02-13 280.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380399 0001001528 230903741 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-02-15 89.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380639 0001001448 230903740 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-02-15 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380635 0001001447 230903704 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-02-15 88.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380638 0001001446 230903467 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-02-13 323.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380637 0001001369 230903466 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-02-13 79.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380640 0001001368 230903465 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-02-13 199.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380636 0001001367 230903464 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-02-13 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380645 0001001366 234902920 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-02-14 693.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380502 0001001355 234902746 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-02-12 247.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380504 0001001326 234902793 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-02-12 348.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380503 0001001325 530905117 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-02-11 980.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380285 0001001205 530905014 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-02-11 149.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380285 0001001203 530904545 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-02-06 14.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380285 0001001201 530904549 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-02-06 87.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380285 0001001200 230902833 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-02-06 64.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380234 0001001138 230902827 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-02-06 19.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380646 0001001137 230903111 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-02-08 25.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380335 0001001115 230903110 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-02-08 146.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380336 0001001114 230903109 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-02-08 19.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380334 0001001113 230902505 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-02-08 218.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380233 0001001112 230902852 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-02-06 122.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379869 0001001083 230902910 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-02-06 414.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379870 0001001081 230902913 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-02-06 109.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379871 0001001079 530904628 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-02-07 168.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380235 0001000945 530904086 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-02-04 226.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380144 0001000827 234902311 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-02-05 229.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379910 0001000815 234902210 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-02-05 581.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379919 0001000814 234902233 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-02-05 136.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379909 0001000812 234902151 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-02-04 140.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380293 0001000749 230902585 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-02-04 372.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380333 0001000730 230902583 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-02-04 30.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380232 0001000729 7010707226 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčt.plyn VO 01/19 SPONR 2019-02-15 100774.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380910 0001001829 7010707225 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 2019-02-15 44537.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380698 0001001643 7010707224 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Vyúč.plynu jan./18 SPOBA 2019-02-15 70011.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380688 0001001558 7010707228 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2019-02-15 124923.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380694 0001001538 7010707230 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2019-02-15 117556.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380855 0001001507 7102993705 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka zemného plynu 2019-01-31 30527.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380696 0001001506 7010707227 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 1/19 2019-02-15 114722.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380691 0001001499 7102993704 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava DF dodávka plynu 2019-02-14 35633.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380692 0001001487 7010707229 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 2019-02-15 40852.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380689 0001001476 7010706638 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Op.plynu 10.1.-24.1.SPOBA 2019-02-11 873.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380684 0001001302 7459786591 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu II/19 2019-02-04 2067.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380854 0001001222 7459786593 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava platba za plyn II/2019 2019-02-04 156.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380136 0001001197 7459786592 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zálohová platba plynu 2019-02-04 6556.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380150 0001001196 7459786584 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2/2019 2019-02-01 4706.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380139 0001001195 7459786594 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn-február 2019 2019-02-04 1120.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380142 0001001193 7459786588 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava záloha plyn 02/2019 SPONR 2019-02-04 470 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380075 0001001108 7459786590 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2019-02-04 5419.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380079 0001001097 7459786589 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 2019-02-04 2193.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380616 0001001062 7459786587 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava preddavková faktúra 2/19 2019-02-01 894.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380147 0001001041 7459786586 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 2019-02-04 9230.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380081 0001000978 7459786585 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zál.plyn febr./19 SPOBA 2019-02-04 4361 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380073 0001000967 7459786595 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zál.plyn febr./19 SPOBA 2019-02-04 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380076 0001000960 4700290319 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina dodávka pary 3/2019 2019-02-20 54730 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380848 0001001625 4000285313 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava DF zisťovanie hmotnosti 2019-02-13 20.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380365 0001001341 4100192177 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 2017/535 2019-02-08 5841.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379042 0001001180 9700065295 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava telekomunikačné sl.2/2019 2019-02-08 25.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379617 0001001358 21900159 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica TLACIARENSKE SLUZBY 2019-02-15 2596.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380665 0001001789 21900150 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica TLACIARENSKE SLUZBY 2019-02-15 8105.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380662 0001001788 8930002154 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné janár 2019 2019-01-31 2325.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380561 0001001351 8960002729 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné,stočné 01/19 SPO NR 2019-01-31 8261.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380562 0001001266 8960002683 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné,stočné 01/19 SPO NR 2019-01-31 16045.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380563 0001001265 8950001397 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vyuč. vodné+st 1/19 DK LV 2019-01-31 2226.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379927 0001000927 11210219 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny HSa 2019-02-15 2.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380734 0001001907 7110119 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-01-31 71.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380534 0001001882 0013590219 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-02-22 55.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380485 0001001748 0012180219 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2019-02-21 38.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380452 0001001747 12070219 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-02-20 71.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380292 0001001746 9680219 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky nákup chleba a pekár.výr. 2019-02-08 145.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380734 0001001731 0011670219 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-02-19 38.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380292 0001001647 11270219 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny VÚ 2014 BA 2019-02-15 28.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380292 0001001556 11450219 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny VÚ 2014 BA 2019-02-18 74.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380292 0001001553 0009690219 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-02-08 510.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379481 0001001552 9140219 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny HSa 2019-02-11 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379481 0001001504 10810219 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2019-02-13 62.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379481 0001001412 0010980219 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2019-02-14 2.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379481 0001001411 11120219 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2019-02-14 38.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379481 0001001404 10780219 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny HSa 2019-02-12 28.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379481 0001001295 10770219 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny VÚ 2014 BA 2019-02-11 60.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380292 0001001294 103410119 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o., Česká 15, 831 03 Bratislava DF Dodávka tepel.energie 2019-02-04 33283.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379995 0001001092 1900072725 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice poplatok za výmenu merani 2019-02-14 24.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380849 0001001974 2124749317 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vodné stočné 2019-02-08 9094.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380460 0001001095 2124747763 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice Služba 2019-02-01 3667.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380272 0001000984 2124747166 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vodné stočné 2019-01-31 6465 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380265 0001000884 1120190006 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR VIERA - NIKA s.r.o., Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov zákusky 13.mpr Levice 2019-02-21 190.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380839 0001001681 1120190005 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR VIERA - NIKA s.r.o., Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov nákup potravín 2019-02-13 134.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380228 0001001389 22190059 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok upratovanie za 2/2019 2019-02-11 564 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380351 0001001297 22190060 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok energie za 2/2019 2019-02-11 1682 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380352 0001001296 19110050 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Úrad pre dohľad nad zdravot.starost, Žellova 2, 829 24 Bratislava Znalecký posudok 2019-02-06 66.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380420 0001001559 19110081 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Úrad pre dohľad nad zdravot.starost, Žellova 2, 829 24 Bratislava Znalecký posudok 2019-02-13 65.19 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380421 0001001539 119019028 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava gastrolistky SF 2019-02-12 152341.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379958 0001002147 119019028 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava gastrolístky 2019-02-12 5306.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380173 0001002146 119018552 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava gastrolístky SF z.v.s. 2019-02-11 1123.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379911 0001001397 119018174 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky zo SF 2019-02-11 12531.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379898 0001001390 119018150 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DF nákup strav.líst.SOFO 2019-02-14 27662.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379713 0001001337 119015424 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DF nákup strav. lístkov 2019-02-04 1620 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379642 0001001327 119017151 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DF nákup strav. lístkov 2019-02-07 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379687 0001001264 119018045 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky SF 2019-02-08 11131.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379987 0001001110 119017657 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky SF 2019-02-08 13399.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379984 0001001106 119015450 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DF nákup strav. lístkov 2019-02-04 2941.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379667 0001000811 3190000266 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica vyúčtovanie za vodu I./19 2019-02-15 705.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380595 0001001600 3190000267 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica dodávka tepla I/19 2019-02-15 19810.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380878 0001001598 32019 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Univerzita Komenského, Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava konferencia 2019-03-05 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381042 0001002243 1111000290 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR United Nations Office at Geneva, Bureau 126, Palais des Nations, CH-1211 Geneve 10, CH účastnícky poplatok 2019-03-11 734.68 0 USD Dodávateľské faktúry 4502381586 0001002742 1819200392 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR UNITEC HOLDING spol. s r.o., Vidlicová 14, 831 01 Bratislava stavebný zámer 2019-02-18 12384 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380790 0001001580 61832 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR UNIPLANT Ltd, 182 Giannou Kranidioti Ave, 223 Cyprus nákup automobilu 2019-01-17 1082364 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379235 0001002586 61832 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR UNIPLANT Ltd, 182 Giannou Kranidioti Ave, 223 Cyprus nakup vysokozdv.voz. 2019-01-17 115192 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379229 0001002552 670537 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava teplo 03/19 2019-02-19 6480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380570 0001001543 219031278 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín DF vodné a stočné 2019-02-26 65.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381195 0001002016 19004 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR TREEWORKER, s.r.o., SNP 1468/110-58, 017 01 Považská Bystrica zimná údržba 2019-02-09 3584.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380354 0001001314 19003 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR TREEWORKER, s.r.o., SNP 1468/110-58, 017 01 Považská Bystrica zimná údržba 1/19 2019-02-09 3591.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380353 0001001312 20190193 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany SERVIS 2019-02-19 1872 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380465 0001001642 20190190 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany SERVIS 2019-02-19 824 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380459 0001001641 20190192 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany SERVIS 2019-02-19 889 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380463 0001001640 1902100238 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom RRB Úloža za 02/19 2019-02-15 261.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379201 0001001738 1902100233 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom TVS Martin-Krížava 2019-02-15 2436.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379181 0001001737 1902100248 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom TVS Ružomberok 2019-02-15 344.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379188 0001001736 1902100245 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom PP-Kr.hoľa za 02/19 2019-02-15 756.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379200 0001001732 519100859 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany Potraviny 2019-02-07 213.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381475 0001002110 20190029 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov stravovanie PrV 2019-02-20 605.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381662 0001001947 20180510 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov stravovanie PrV a zam. 2019-01-02 3137.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380984 0001001941 20180509 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov stravovanie PrV 2019-01-02 495.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380983 0001001935 19003 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh, Eliášovce 61, 930 38 Nový Život kvety 2019-03-08 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381587 0001002614 19002 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh, Eliášovce 61, 930 38 Nový Život protokolárna kytica 2019-03-04 25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381108 0001002305 52019 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vaňo - EkoTech, Hlboká ulica 130/2, 955 01 Tovarníky oprava kotla 2019-02-11 185 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380474 0001001354 20190041 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Tomáš Haluška - SERVIS OKNA DVERE, Babin Potok 70, 082 67 Terňa oprava zámkov na dverách 2019-03-05 229 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381199 0001002282 190201 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR TINAKS spol. s r.o., Rastislavova 1167/3, 020 01 Púchov oprava vodov.potrubia 2019-02-19 2998 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380711 0001001762 20191055 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Technické služby mesta Rimav.Sobota, Športová 16, 979 80 Rimavská Sobota zimná údržba 2019-02-19 599.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381197 0001001683 4119005978 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava telekomunikačné služby 2019-03-05 637.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380274 0001002450 2019001 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Súkromná stredná odbor.škola, Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina obed ZN 2019-02-14 800 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380997 0001001875 0101000819 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR STU Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, 812 43 Bratislava vzdelávací kurz 2019-02-18 490 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381595 0001002650 7219070040 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica dovoz pitnej vody 2019-02-19 100.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380770 0001001676 2191034926 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-02-18 6061.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380919 0001001675 2191034925 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-02-18 5287.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380918 0001001674 7219070032 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica dovoz pitnej vody 2019-02-11 100.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380362 0001001376 7319090029 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica rozbor odpadových vôd 2019-02-08 72.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380462 0001001374 2191019913 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-01-31 6494.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380304 0001001246 2191019912 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-01-31 5509.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380313 0001001245 2191019911 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-01-31 5286.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380309 0001001243 2191019239 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-01-31 295.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380303 0001001239 2191018707 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-01-31 30.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380318 0001001238 2191018706 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-01-31 106.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380363 0001001237 2191018705 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-01-31 3235.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380559 0001001236 2191018703 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-01-31 248.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380558 0001001234 2191021438 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-01-31 2670.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380361 0001001231 2191021942 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-01-31 21.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380307 0001001228 2191021560 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-01-31 1024.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380321 0001001225 19002 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR STIPE, s.r.o., Hlavná 57, 080 01 Prešov zálohová platba tepla 2019-02-14 3500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380649 0001001537 5101920174 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca dodávka tepla I/19 2019-02-11 612.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380864 0001001377 5131920070 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca STEFE THS teplo a t.voda 2019-03-01 240.25 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100078 2019009 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Štefan Pilka E-MAX, Veľký Lapáš 624, 951 04 Veľký Lapáš Opr.vonkajš.osvetlen.NR-H 2019-02-25 2127 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380901 0001001958 20190026 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o., Povina 315, 023 33 Povina oprava čerpadla 2019-02-14 2982.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380587 0001001451 20190025 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o., Povina 315, 023 33 Povina oprava elektroinštalácie 2019-02-14 2562.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380586 0001001450 0292019 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Spoločnosť priemyselnej chémieFCHPT, Radlinského 9, 812 37 Bratislava Školenie 2019-02-05 90 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380498 0001001148 111902265 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekom. služby - RS 2019-02-22 67.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379977 0001001957 111902266 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekom. služby - RS 2019-02-22 67.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379977 0001001956 111902267 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekom. služby - ALTHEA 2019-02-22 67.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379981 0001001954 111902268 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekom. služby - ALTHEA 2019-02-22 67.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379981 0001001953 111902251 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekom. služby - eFP 2019-02-15 199.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379966 0001001918 111902252 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina TS deaktivácia SIM karty 2019-02-15 199.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380847 0001001575 19114 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR SLOVPLYN s.r.o., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica nákup PB 2019-02-22 2014.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381118 0001002062 91129336 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava Nákup PHM - palivové kart 2019-02-12 296.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381337 0001001483 2610076785 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 0565119/00 2019-02-04 112.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379521 0001001077 2522771374 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava nákup PHM 2019-02-03 73.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379521 0001001075 4591090746 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 0565119/00, PHM karty 2019-02-04 62795.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380846 0001001073 2191108383 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovenský ochranný zväz autorský pr, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava odmena za licenciu 2019-03-11 9958.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381582 0001002616 20190248 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava overenie analyz.dychu 2019-02-13 1538.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379560 0001001485 21920061 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, 833 03 Bratislava odborná literatúra 2019-02-18 22.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380982 0001001844 9001190745 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica DF poštové služby 2019-02-11 2232.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380494 0001001650 9001192751 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica DF poštové služby 2019-02-11 0.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380495 0001001577 9001191115 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 2019-02-11 3061.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380383 0001001520 9001194159 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 2019-02-11 774.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380389 0001001519 9001190416 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 2019-02-11 625.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380386 0001001518 9001194352 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 2019-02-11 1014.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380388 0001001517 9001192101 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 2019-02-11 1480.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380387 0001001516 9001191575 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 2019-02-11 5568.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380384 0001001515 9001192354 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 2019-02-11 810.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380385 0001001512 9001195226 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica DF poštové služby 2019-02-12 201.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380295 0001001362 190190 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská národná akreditač.služba, Karloveská 63, 840 00 Bratislava Popl. za akreditáciu 2019-02-04 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380496 0001001141 190101 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská národná akreditač.služba, Karloveská 63, 840 00 Bratislava DF akreditačné služby 2019-02-08 1800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380660 0001001048 190115 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská národná akreditač.služba, Karloveská 63, 840 00 Bratislava Udržiavanie akreditácie 2019-02-08 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380654 0001001047 1010071303 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava telekomunikačné sl.2/2019 2019-02-11 147898.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379533 0001001303 9900986940 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava nájom PE rúry v TN 2019-02-22 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380316 0001002209 8226128234 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava TS-prenájom dig.okruhov 2019-02-01 13418.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379228 0001001008 8226036683 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekom.služby-Voice VPN1 2019-02-01 5254.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380338 0001001007 8226036655 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava TS Voice VPN 2019-02-01 9049.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379228 0001000908 8226020650 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné sl.2/2019 2019-02-01 318.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379228 0001000907 22021910756 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Skylink Services Ltd., Larnaca International Airport, POB4, 6650 Larnaca, Cyprus handlingové služby na let 2019-02-22 2082.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381429 0001002631 190102863 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR DF nákup ND 2019-02-19 434.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380669 0001001534 0884202819 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Ševčík Štefan, Puškinova 2646/23, 911 01 Trenčín uzn. dlhu v k.ú. Kubrá 2019-02-20 658.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380712 0001001741 0884203419 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Ševčík Martin, Kubranská 349/57, 911 01 Trenčín výkup v k.ú.Kubrá 2019-02-28 6217.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380755 0001001922 12019 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR SES-slovenská elektrotech.spoločnos, pobočka Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš DF odborný seminár 2019-01-21 55 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380936 0001001822 32019 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR SES-slovenská elektrotech.spoločnos, pobočka Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš Odborný seminár 2019-01-23 55 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380964 0001000337 22019 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR SES-slovenská elektrotech.spoločnos, pobočka Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš Odborný seminár 2019-01-23 55 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380963 0001000334 30005 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR SENETUS, s.r.o., Tobrucká 4, 811 02 Bratislava pohostenie 2019-02-11 650 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380788 0001001466 20190020 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR SEMA HŠ s.r.o., Nový Dvor 1862, 925 21 Sládkovičovo zimná údržba 2019-01-31 126 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380461 0001001547 3910000018 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR SE Predaj, s. r. o., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava odobratá para 2019-02-07 206870.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380573 0001001322 50190033 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR SCARABEUS KOŠICE s.r.o., Markušova 273/1, 040 11 Košice vývoz fekálií zo žúmp 2019-02-19 696.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381143 0001002169 50190030 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR SCARABEUS KOŠICE s.r.o., Markušova 273/1, 040 11 Košice prečistenie kanalizácie 2019-02-15 342 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381198 0001001775 70870 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Sarajevo International Airport LLC, Kurta Schorka 36, 71210 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina refundácia 2019-02-22 453.32 0 BAM Dodávateľské faktúry 4502381431 0001002634 70822 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Sarajevo International Airport LLC, Kurta Schorka 36, 71210 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina refundácia 2019-02-19 330.1 0 BAM Dodávateľské faktúry 4502381430 0001002632 70822 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Sarajevo International Airport LLC, Kurta Schorka 36, 71210 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina Sarajevo Airport 2019-02-19 330.1 0 BAM Dodávateľské dobrop. 0000100079 1119000135 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava Výroba a odv.roz. progr. 2019-02-14 708 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381170 0001002354 8830845572 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava zákon 340/2012 RTV SR 2019-03-01 5576.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381116 0001001971 2019026 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď DF stravovanie 2019-02-15 4430.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380827 0001001659 1190099 2019-03-25 Ministerstvo obrany SR Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh, J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová DF vodné a stočné 2019-03-04 3125.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381194 0001002136 20190321/vusz 2019-03-25 VÚSZ Horex s.r.o. Lužianky Oprava hasiacich prístrojov 2019-03-14 94.32 1 EUR 12/2019 5105605735 20190320/vusz 2019-03-25 VÚSZ Horex s.r.o. Lužianky Revízie haspiacich prístrojov 2019-03-14 40.38 1 EUR 12/2019 5105605747 39101400/vusz 2019-03-25 VÚSZ News and Media Holding, a.s. Bratislava Predplatné časopisu 2019-03-18 48 1 EUR 5105605733 66901230/vusz 2019-03-25 VÚSZ Obuv špeciál spol. s r.o. Bardejov Nákup výstrojných spčiastok 2019-03-21 168 1 EUR VÚSZ-298-20/2019 5105605731 20190321 AOS 2019-03-25 AOS LM DUCHO, s.r.o. Ružomberok hormadné pohostenie- program Erasmus+ 2019-03-21 219.55 1 EUR 4533027909 5105605646 1480508157 VTSÚ 2019-03-25 VTSÚ Záhorie HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o.,Košťany nad Turcom tlaková hadica,koncovky na tlakovú hadicu,redukcie 2019-03-25 91.76 1 EUR DF 4536010810 1000162 24190050 VTSÚ 2019-03-25 VTSÚ Záhorie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skušobníctvo SR, Bratislava norma 2019-03-20 32.2 1 EUR DF 4536010809 1000161 190100571 VTSÚ 2019-03-25 VTSÚ Záhorie EUROIN, a.s., Priemyselná 8650/1A, Žilina videozáznamník, kamera,podložka 2019-03-22 485.28 1 EUR DF 4536010808 1000160 32190503 VTSÚ 2019-03-25 VTSÚ Záhorie CITYFOOD, s.r.o., Rišňovce 5, Rišňovce potraviny 2019-03-22 478.76 1 EUR DF 4536010806 1000158 119029030 VTSÚ 2019-03-25 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom potraviny 2019-03-25 464.75 1 EUR DF 4536010807 1000159 32190504 VTSÚ 2019-03-25 VTSÚ Záhorie CITYFOOD, s.r.o., Rišňovce 5, Rišňovce ryža 2019-03-22 88.2 1 EUR DF 4536010805 1000157 5219070170 VTSÚ 2019-03-25 VTSÚ Záhorie Alza sk s.r.o., Bratislava skener 2019-03-20 72.59 1 EUR DF 4536010803 1000155 9119290786 VTSÚ 2019-03-25 VTSÚ Záhorie Pelicantravel.com s.r.o., Bratislava letenka 2019-03-25 500.41 1 EUR DF 4536010804 1000156 191210 VTSÚ 2019-03-25 VTSÚ Záhorie AMD-M, s.r.o., Jabloňová 193/1,Rajec grilpur 2019-03-20 49.8 1 EUR DF 4536010802 1000154 5219069330 VTSÚ 2019-03-25 VTSÚ Záhorie Alza sk s.r.o., Bratislava termosky 2019-03-19 132.3 1 EUR DF 4536010801 1000153 29190644 VTSÚ 2019-03-25 VTSÚ Záhorie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skušobníctvo SR, Bratislava normy 2019-03-19 42.3 1 EUR DF 4536010800 1000152 219116 VTSÚ 2019-03-25 VTSÚ Záhorie HEICO, spol. s r.o., Senica oprava multifunkčného zariadenia 2019-03-22 122.4 1 EUR DF 4536010799 1000151 1119006847 VTSÚ 2019-03-25 VTSÚ Záhorie AUTO KELLY SLOVAKIA s.r.o., Bánovce nad Bebravou utesňovač chladiča 2019-03-21 2.9 1 EUR DF 4536010798 1000150 9010162 2019-03-25 AOS Liptovský Mikuláš Mincovňa Kremnica nákup medailí 2019-03-19 705.6 1 EUR 4533027614 5105605628 1020191058 AOS 2019-03-25 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-03-15 373.27 1 EUR 4533027949 5105605659 1020191038 AOS 2019-03-25 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-03-14 312.62 1 EUR 4533027948 5105605658 1020191078 AOS 2019-03-25 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-03-18 684.24 1 EUR 4533027946 5105605657 8019101787 AOS 2019-03-25 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-03-19 302.94 1 EUR 4533027945 5105605656 201901758 AOS 2019-03-25 AOS LM Fatra TIP, s.r.o. Martin ovocie zelenina 2019-03-15 97.27 1 EUR 4533027952 5105605655 201901713 AOS 2019-03-25 AOS LM Fatra TIP, s.r.o. Martin zelenina ovocie 2019-03-13 441.96 1 EUR 4533027950 5105605653 201901730 AOS 2019-03-25 AOS LM Fatra TIP, s.r.o. Martin ovocie zelenina 2019-03-14 314.51 1 EUR 4533027951 5105605654 20190165 2019-03-25 AOS Liptovský Mikuláš ITSK s.r.o., Nitra nákup projektorov 2019-03-12 5631.6 1 EUR 4533027752 5105605482 230905884 AOS 2019-03-25 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mliekárenské výrobky 2019-03-15 91.08 1 EUR 4533027944 5105605652 230905955 AOS 2019-03-25 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazená zelenina 2019-03-18 516.24 1 EUR 4533027943 5105605651 119020974 AOS 2019-03-25 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2019-03-13 336.24 1 EUR 4533027942 5105605640 119020971 AOS 2019-03-25 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazené ryby 2019-03-13 243.36 1 EUR 4533027941 5105605639 1912689 AOS 2019-03-25 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-03-13 109.78 1 EUR 4533027940 5105605638 1913511 AOS 2019-03-25 ASOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-03-18 402.61 1 EUR 4533027939 5105605637 1020191014 AOS 2019-03-25 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-03-13 34.2 1 EUR 4533027937 5105605635 1020191059 AOS 2019-03-25 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-03-15 146.62 1 EUR 4533027938 5105605636 181394 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky oprava VKZ - záväzok 2018-10-24 6556 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379107 0001021870 181416 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky oprava VKZ - záväzok 2018-10-31 3450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379106 0001016227 1602052861181201 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL, Rue de Champ de Mars 23, 1050 Bruxelles navigačné služby 2018-12-31 300.97 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379285 0001022288 0202052861181201 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL, Rue de Champ de Mars 23, 1050 Bruxelles navigačné služby 2018-12-31 4372.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379284 0001022287 518185971 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad stocne 2018-12-31 114.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378985 0001022086 2180400153 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice stravovanie za 12/2018 - 2018-12-31 221.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379276 0001022243 4602018 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR Inspectora-Polish Armed Forces, Dwernickiego 1, 85-915 Bydgoszcz, PL zahraničné cvičenie 2018-12-18 4571 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502379186 0001022319 180462 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen stravovanie za 12/2018 - 2018-12-31 1038.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379275 0001022232 180461 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen stravovanie - ZaSKIS 2018-12-31 9150.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379274 0001022231 1051837433 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany dodávka elektriny 2018-12-31 129836.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379454 0001022333 1051837495 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrická energia 12/18 2018-12-31 98106.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379459 0001022330 1051836815 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyúčtovanie el.ener. XII/ 2018-12-31 53776.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379468 0001022327 2182000883 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava letecká meteorol.služba 2018-12-31 35771.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379174 0001022058 2018226 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR Restaurant GURMAN spol. s.r.o., Bratislavská 102, 902 01 Pezinok stravovanie-záväzky 2018-12-31 2182.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379172 0001022164 25060318 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava navigačné služby -záväzky 2019-01-10 6.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379195 0001022274 23960318 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava navigačné služby -záväzky 2019-01-10 7.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379199 0001022273 40160918 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava Služby na letisku Sliač 2018-12-31 33069.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364288 0001022087 6312018 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o., Tr. A. Hlinku 6/611, 949 01 Nitra stravovanie-záväzky 2018-12-31 7844.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379173 0001022165 1806904 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyučtovanie spot.zem.plyn 2018-12-31 68222.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379491 0001022349 1806898 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-12-31 24674.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379483 0001022342 1806869 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu XII/18 2018-12-31 27801.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379477 0001022339 2180734 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica stravovanie - záväzok 2018-12-31 165.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379025 0001022072 2180733 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica stravovanie - záväzok 2018-12-31 4070.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379026 0001022071 2180732 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica stravovanie - záväzok 2018-12-31 3649.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379024 0001022070 2180731 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica stravovanie 12/18 2018-12-31 2404.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379113 0001022042 2180730 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica strava CZ 12/18 2018-12-31 1303.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379114 0001022041 21172018 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš stravovanie 12hod-záväzky 2018-12-20 10.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379177 0001021996 206072018 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš stravovanie PrV,zam-záväz 2018-12-20 1382 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379178 0001021995 1806903 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyučtovanie spot.zem.plyn 2018-12-31 19659.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379490 0001022350 1806905 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyučtovanie spot.zem.plyn 2018-12-31 3342.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379492 0001022348 1806906 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-12-31 7929.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379493 0001022347 1806907 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-12-31 8210.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379494 0001022346 7102973527 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyučtovanie spot.zem.plyn 2018-12-31 337.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379495 0001022345 1806899 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-12-31 3362.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379487 0001022344 1806888 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 2018-12-31 10608.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379486 0001022343 1806871 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava služba - výučto. plyn 2018-12-31 4932.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379482 0001022341 1806870 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava služba - výučto. plyn 2018-12-31 5970.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379480 0001022340 1806884 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyučtovanie spot.zem.plyn 2018-12-31 3861.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379489 0001022331 1806885 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-12-31 7311.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379488 0001022328 1806883 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava odber plynu 2018-12-31 15163.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379144 0001022268 1806882 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-12-31 4388.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379143 0001022266 7010701983 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dod.plynu 02.10.-31.12.18 2018-12-31 1613.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379149 0001022265 1806881 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-12-31 73773.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379142 0001022264 1806896 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 2018-12-31 8361.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379150 0001022263 1806891 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zemný plyn 12/2018 2018-12-31 7397.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379151 0001022261 1806890 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zemný plyn 12/2018 2018-12-31 5862.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379153 0001022260 1806889 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zemný plyn 12/2018 2018-12-31 35587.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379154 0001022259 1806894 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zemný plyn 12/2018 2018-12-31 27095.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379156 0001022258 1806892 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-12-31 5243.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379158 0001022257 1806893 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zemný plyn 12/2018 2018-12-31 5122.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379159 0001022256 1806895 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-12-31 17579.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379160 0001022255 1806897 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-12-31 4605.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379161 0001022254 1806900 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 2018-12-31 14331.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379103 0001022225 1806901 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dod.plynu 12/2018 2018-12-31 14292.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379104 0001022224 1806902 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dod.plynu 12/2018 2018-12-31 4441.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379105 0001022223 7010701642 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dod.plynu 22.10.-31.12.18 2018-12-31 3414.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379066 0001022204 1806879 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 12/2018 2018-12-31 11655.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379065 0001022203 1806880 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 2018-12-31 9264.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379064 0001022202 1806878 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-12-31 3780.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379063 0001022201 1806877 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-12-31 11012.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379062 0001022200 1806876 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-12-31 4335.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379061 0001022199 7102973529 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 2018-12-31 2158.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379060 0001022198 7010701643 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 2018-12-31 5568.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379059 0001022197 1806887 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčt.plyn VO 12/18 SPONR 2018-12-31 38316.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379058 0001022157 1806886 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčt.plyn VO 12/18 SPONR 2018-12-31 46599.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379056 0001022156 7102973528 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčt.plyn MO II.Q18SPONR 2018-12-31 122.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379045 0001022069 1806875 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Vyúčt.plynu dec./18 SPOBA 2018-12-31 8581.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379083 0001022053 1806874 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Vyúčt.plynu dec./18 SPOBA 2018-12-31 22374.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379081 0001022051 1806873 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Vyúčt.plynu dec./18 SPOBA 2019-01-08 4576.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379037 0001022049 1806872 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Vyúčt.plynu dec./18 SPOBA 2018-12-30 30125.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379036 0001022046 4100191427 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava dovozné za vozňovú zásiel 2018-12-28 1968.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502372770 0001022035 8850064997 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra voda 2018-12-31 2159.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379499 0001022338 8830085349 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra voda 2018-12-31 3161.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379496 0001022337 8860106930 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné a stočné 12/2018 2018-12-31 6894.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378991 0001022081 8860106886 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné a stočné 12/2018 2018-12-31 13400.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378997 0001022079 99761218 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2018-12-31 51.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379277 0001022234 0884230818 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR WABA, s.r.o., Sartorisova 21, 821 08 Bratislava uznanie dlhu nebyt.pries. 2018-12-31 445.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379184 0001022277 2010016162 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice voda 2018-12-31 10709.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379014 0001022151 818026969 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as, Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok voda 2018-12-31 2473.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379136 0001022249 818027236 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as, Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok vodné stočné 2018-12-31 2659.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379128 0001022246 3180002961 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica el. energia 2018-12-31 1689.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379510 0001022355 3180002960 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2018-12-31 732.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379502 0001022336 18042 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR TREEWORKER, s.r.o., SNP 1468/110-58, 017 01 Považská Bystrica zimná údržba 2018-12-28 1599.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379316 0001022298 18043 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR TREEWORKER, s.r.o., SNP 1468/110-58, 017 01 Považská Bystrica zimná údržba 2018-12-28 1400.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379318 0001022296 2018350411 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava el.energia 01.07.-31.12.1 2018-12-31 339.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379507 0001022353 20180295 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR TERAMETAL PLUS s.r.o., Karlová 32, 038 15 Karlová zimná údržba 2018-12-28 195.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379314 0001022300 20180296 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR TERAMETAL PLUS s.r.o., Karlová 32, 038 15 Karlová zimná údržba 12/18 2018-12-31 370.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379147 0001022270 10180868 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR TERACOM, s. r. o., Košťany nad Turcom 416, 038 41 Košťany nad Turcom zimná údržba 2018-12-28 650.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379317 0001022297 1800627001 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice energie 2018-12-31 596.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379130 0001022248 2181313892 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2018-12-31 2779.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379071 0001022074 5101822356 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca dodávka tepla 2018-12-31 497.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379498 0001022128 2013180708 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR SOREA spol. s r.o., Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava elek.energia 01.10.-31.12 2018-12-31 308.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379504 0001022325 8224010432 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava TS VOICE VPN 12/2018 2018-12-31 4422.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379217 0001022036 8224010401 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby 2018-12-31 7991.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379095 0001021981 21064811 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR SHAPE, Belgium, Building 101, 7010 SHAPE úhrada operat.výdavkov 2018-12-31 68538.76 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379050 0001022194 3810000540 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR SE Predaj, s. r. o., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava úhrada za odobratú paru 2018-12-29 203522.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379127 0001022065 302930004 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r., Čapajevova 29, 080 01 Prešov elektrická energia IV.Q.2 2018-12-31 309.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379508 0001022352 302830073 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r., Čapajevova 29, 080 01 Prešov prenájom 2018-12-31 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379055 0001022205 10180162 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR Pumpa servis s.r.o., Niva 85/19, 916 21 Čachtice oprava čerpadla 2018-12-31 499 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379079 0001022214 7300180560 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom odber plynu 12/18 2018-12-31 2064.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379506 0001022351 20190003 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok veľkoodber e.en.12/18 2018-12-31 439.46 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379509 0001022354 3131187046 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín prenájom kontajnerov 2018-12-31 77.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379043 0001022109 1051836020 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyúčt.el.ener. I-XII/2018 2018-12-31 1852.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379455 0001022332 1051837257 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyúčt.el.ener. I-XII/2018 2018-12-31 4307.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379461 0001022329 1051837256 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyúčt.el.ener. I-XII/2018 2018-12-31 1117.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379465 0001022326 1051838019 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elek energia 2018-12-31 1226.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379140 0001022262 1051836831 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany dod.e.ektriny 12/18 2018-12-31 65768.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379100 0001022227 1051833612 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany dod.elek.01.01.-31.12.18 2018-12-31 717.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379101 0001022226 1051837494 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrická energia 2018-12-31 90020.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379028 0001022170 1051833611 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elek energia 2018-12-31 5123.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379033 0001022168 1051836844 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany dodávka elektriny 12/2018 2018-12-31 13377.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379035 0001022167 1051836835 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany energia 2018-12-31 40840.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379032 0001022166 1051838016 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyúčt.elek.VO 12/18 SPONR 2018-12-31 44128.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379047 0001022067 1051837432 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elek energia 2018-12-31 28696.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379146 0001022066 1051837647 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany Vy.el.en.1.1.-31.12.SPOBA 2018-12-31 2894.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379077 0001022038 1051837198 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany Vyúč.el.en.dec.18 SPOBA 2018-12-31 66517.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379076 0001022037 1051836824 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany Vyúč.el.en.dec.18 2018-12-31 71874.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379010 0001022031 2018036 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR Ľubomír Záň, podnikateľ, Kunerad 270, 013 13 Kunerad, okr. Žilina zimná údržba 2018-12-31 170.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379501 0001022334 530837028 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-12-18 1649.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379004 0001022002 530837026 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-12-18 523.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379013 0001022001 530837030 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-12-18 896.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379015 0001021999 530837032 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-12-18 352.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379017 0001021998 180100164 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR GEALAN SLOVAKIA s. r. o., Hrobákova 1633/1, 851 02 Bratislava prenájom rohože 2018-12-31 384.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379500 0001022335 1801147 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava potraviny 2018-12-18 340.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379003 0001022007 20184070 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-12-18 492.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379008 0001022008 10185484 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-12-17 1634.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379011 0001022003 5201803178 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-12-10 40 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378996 0001022004 180464 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen preplatenie obedov 2018-12-31 133.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379306 0001022292 22019 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR Daniel Gajdoš DAVO, Lelovská 670/33, 972 71 Nováky zimná údržba 12/2018 2018-12-31 3513.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379157 0001022063 184328 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava potraviny 2018-12-31 107.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379005 0001022010 184215 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava potraviny 2018-12-20 448.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379006 0001022009 184102 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava potraviny 2018-12-10 111.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379009 0001022005 112019 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen nájom za priestory 2018-12-31 6908.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379373 0001022356 42019 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen výpožička priestorov 2018-12-29 272.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379374 0001022313 2472018 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen OPaOS trafostaníc 2018-12-31 810 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379372 0001022132 1166570284 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR Centrálny depozitár cenných pap.SR,, ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava poplatok - vedenie účtu 2018-12-31 5671.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379320 0001022293 2000086168 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné stočné 12/18SPOBA 2018-12-31 323.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379112 0001022101 2000086182 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,sto.25.11.-24.12.SPOBA 2018-12-31 2173.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379111 0001022099 2000086177 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné stočné 2018-12-29 842.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379093 0001022098 2000086187 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,sto.25.11.-24.12.SPOBA 2018-12-31 5831.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379092 0001022097 2000122324 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vodné 27.11.-26.12.SPOBA 2018-12-29 39.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379090 0001022095 2000086212 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Zál.zráž.6.12.-5.1.SPOBA 2018-12-31 2972.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379085 0001022075 60000210 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava Vyúčt.tepla dec./18 SPOBA 2018-12-31 33.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379001 0001022029 3013001751 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava preprava osôb 2018-12-31 2884.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379049 0001022193 207072018 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš preplatenie obedov 2018-12-31 380 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379299 0001022291 603186743 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR Agencja Zeglugi Powietrznej, Wiežova 8, 02-147 Warszawa, PL navigačné poplatky 2018-12-14 236.06 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502378970 0001022317 603186744 2019-02-26 Ministerstvo obrany SR Agencja Zeglugi Powietrznej, Wiežova 8, 02-147 Warszawa, PL navigačné poplatky 2018-12-14 899.57 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502378968 0001022315 4700291218 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina vyúčtovanie pary 12/18 2018-12-31 39282.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379410 0001022324 8880084652 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra stočné 12/2018 2018-12-31 1469.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379379 0001022310 20180831 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR UNICARBACK, s.r.o., Kálov 11, 010 01 Žilina zimná údržba 2018-12-28 1075.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379315 0001022299 2180739 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica Závodné stravovanie 2018-12-31 395.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379180 0001022276 2181305920 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica voda 2018-12-31 360.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379016 0001022152 182974 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Slovakia Online s.r.o., Riazanská 57, 831 03 Bratislava služba monitoring medií 2018-12-31 778.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379344 0001022303 311801846 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, 811 07 Bratislava sprístupnenie servisu 2018-12-29 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379341 0001022301 3181095227 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina vodné,stočné 11-12.2018 2018-12-31 12782.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379464 0001022323 8128190277 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra PS nákup potravín 2018-12-31 300.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379031 0001021988 180030 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Jaroslav Farkaš, podnikateľ, Dvorníky 717, 920 56 Dvorníky zimná údržba Šanec 2018-12-31 180 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379020 0001022195 162018 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Dušan Chvála - LESOSTROJ, Kuchyňa 191, 900 52 Kuchyňa Zimná údr.ciest dec.SPOBA 2018-12-31 2799 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379034 0001022039 3120039172 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava prac.obed štát.tajomn.Ond 2018-12-31 470 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379321 0001022294 2532018 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen OPaOS tlakových nádob 2018-12-31 100.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379351 0001022131 12018343 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Letisko Sliač, a.s., Letisko Sliač, 962 31 Sliač služby tuz. let.-záväzok 2018-12-20 825.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378995 0001021891 991801368 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika, Letisko M.R.Štefánika, 823 11 Bratislava odplaty za lietanie -závä 2019-01-10 154.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379196 0001022244 8128190275 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny 2018-12-31 754.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379265 0001022240 260031155 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava výpožička stožiaru 2018-11-30 446.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502378955 0001022027 670537 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava tepelná energia 12/2018 2018-12-31 1194.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379018 0001022153 8128185997 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra nákup potravín 2018-12-27 74.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379249 0001022030 1812301 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR M.A.J.O.R. Agency, s.r.o., Zvolenská cesta 25, 974 05 Banská Bystrica zabezpeč.TTZ 2018-12-31 12396.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378950 0001022045 3018954702 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina elektronické strav.lístky 2018-12-28 42681.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378943 0001022015 1021803892 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin prenájom kontajnerov 2018-12-31 277.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379139 0001022253 1812062 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR 1. STT, s.r.o., Majunkeho 17/4867, 058 01 Poprad oprava kotlového čerpadla 2018-12-20 250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378975 0001021979 219000750 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vodné,stočné 2018-12-31 32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379118 0001022211 219000751 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vodné,stočné 2018-12-31 594.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379117 0001022210 2180738 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica Stravovanie 2018-12-31 72.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379048 0001022171 2180736 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica DF stravovanie 2018-12-31 27.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379074 0001022125 101802787 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín nákup ovocia a zeleniny 2018-11-26 134.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362264 0001021619 2181298802 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2018-12-17 5343.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379069 0001022106 2181298801 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2018-12-17 3564.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379110 0001022085 2181298800 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2018-12-17 2014.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379109 0001022083 2018270 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď DF stravovanie 2018-12-31 3696.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378998 0001022073 5012018 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR MUDr. Martin Kováč, znalec 911748, Royova 13, 080 05 Prešov DF znalecký posudok 2018-12-14 173.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378954 0001022022 4912018 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR MUDr. Martin Kováč, znalec 911748, Royova 13, 080 05 Prešov DF znalecký posudok 2018-12-06 173.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378953 0001022000 670834966 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2018-12-21 185.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379164 0001022088 1784 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske DF potraviny+DPH 2018-12-20 78.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379165 0001022093 11804112 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá Potraviny 2018-12-17 2309.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379162 0001022090 2018252 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o., Súvoz 1, 911 32 Trenčín DF stravovanie 2018-12-31 2975.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379012 0001022149 18608694733005 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR DKV EURO SERVICE GmbH +Co.KG., Balcke-Dürr-Allee 3, 408 82 Ratingen, DE tankovanie paliva 2018-12-31 1200.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379291 0001022290 180463 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen DF stravovanie 2018-12-31 235.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379067 0001022133 618095 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen DF stravovanie 2018-12-31 746.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378962 0001022028 2000086160 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava V,s.zr.17.11.-16.12.SPOBA 2018-12-28 225.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379000 0001022016 180033 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Benjamín Šimko - AGROBEN, Zalužice 259, 072 34 Zalužice zimná údržba vonk.priest. 2018-12-26 264 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379072 0001022208 3100011238 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava vodné stočné 2018-12-31 36.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378984 0001022064 8860107049 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné 12/2018 2018-12-31 24.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378990 0001022082 2124630392 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vodné stočné 2018-12-20 4458.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379054 0001021958 2124631349 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vodné stočné 2018-12-20 4641.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379052 0001021957 219000197 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vodné stočné 2018-12-31 256 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379124 0001022220 219000198 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vodné stočné 2018-12-31 203.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379123 0001022217 219000199 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vodné stočné 2018-12-31 404.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379122 0001022216 219000477 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vodné stočné 2018-12-31 822.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379121 0001022215 219000548 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vodné stočné 2018-12-31 1759.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379120 0001022213 219000749 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín voda 2018-12-31 3054.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379119 0001022212 518185970 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad vodné,stočné 2018-12-31 148.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378982 0001022089 518185972 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad stocne 2018-12-31 132.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378986 0001022084 4502861218 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin tepelná energia 2018-12-01 26629.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378989 0001022096 211851815 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina vyučt.dodavky tepla 2018-12-28 9661.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379116 0001022209 11711977 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Dudáš Viliam Ing., Krčméryho 4, 949 01 Nitra zvýšené nákl.na stravu 2018-12-31 193.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379255 0001022286 2000086515 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vodné 24.11.-23.12.SPOBA 2018-12-25 453.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379099 0001022019 2000086155 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,st.24.11-23-12.SPOBA 2018-12-25 207.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378999 0001022011 218616 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Letisko Piešťany, a.s., Žilinská cesta 597/81, 921 01 Piešťany odplaty za lietanie -závä 2019-01-03 15.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379198 0001022241 3120153544 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava Úhrada za vystavené leten 2018-12-02 10257.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379002 0001022150 2010016124 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice stocne 2018-12-19 20593.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378988 0001022091 90190722 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby 2018-12-28 13871.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379082 0001022283 90190723 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby 2018-12-21 3501.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379163 0001021911 2018006532 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh, J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová vodné stočné 2018-12-31 3161.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379126 0001022222 3131186920 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín zneškodnenie odpadu 2018-12-20 1461.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378948 0001021811 472018 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Ing. Branislav Hajdučko, podnikateľ, Košická 2507/36, 066 01 Humenné oprava chlad.reg.SPO NR-H 2018-12-20 1560 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378957 0001021956 210072018 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš Stravovanie 2018-12-20 10 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379068 0001022127 10181098 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o., Tupého 23/A, 831 01 Bratislava preplatenie leteniek 2018-12-30 1224.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379023 0001022163 10181099 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o., Tupého 23/A, 831 01 Bratislava preplatenie leteniek 2018-12-30 1965.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379022 0001022162 2000086191 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné, stočné 2018-12-21 2465.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378978 0001022050 3181091946 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina vodné,stočné 2018-12-20 857.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378980 0001022094 122018 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Moravčík Kvetoslav MUDr., Sekčovská 1, 080 06 Ľubotice DF znalecký posudok 2018-12-17 707.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502378952 0001022040 27218 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Jenčo Ján Ing., znalec 911430, Družstevná 47, 935 41 Tekovské Lužany DF znalecký posudok 2018-11-30 772.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502378951 0001022026 0094501218 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky nákup chleba a pekár.výr. 2018-12-10 147.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361879 0001021617 6203 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR RSK - MIG Moskva - JSC RAC MIG, 1.Botkinskij projezd 7, 125284 Moskva, RU RSK/2703453510-73365 2018-12-31 7938329.67 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502378977 0001022160 6214 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR RSK - MIG Moskva - JSC RAC MIG, 1.Botkinskij projezd 7, 125284 Moskva, RU RSK/2703453510-73365 2018-12-31 627941.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502378977 0001022103 6058 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR RSK - MIG Moskva - JSC RAC MIG, 1.Botkinskij projezd 7, 125284 Moskva, RU RSK/2703453510-73365 2018-09-06 115520 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502378977 0001022100 2822018 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Hajtman Andrej MUDr. PhD. znalec 91, Jána Fraňa 4029/10, 036 01 Martin DF znalecký posudok 2018-12-16 501.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378949 0001022025 1812102940 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom TVS Kamzík 2018-12-17 368.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361245 0001021986 200180296 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Falck Fire Services a.s., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava kontrola prenosných HP 2018-12-11 281.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378942 0001021997 5060050854 2019-01-31 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava ubytovanie počas SC 2018-12-10 8.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379027 0001022068 8880084653 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra zrážková voda 2018-12-31 2470.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379380 0001022312 8880084651 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné,stočné 2018-12-31 63.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379375 0001022311 38349737 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as, Kuzmányho 25, 036 80 Martin voda 2018-12-31 28319.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379137 0001022247 1000218563 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR Tlačová agentúra SR-TASR, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava spríst.spr.servisu XII/18 2018-12-31 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379342 0001022302 101802895 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín nákup ovocia a zeleniny 2018-12-03 236.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379323 0001022295 11812011 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR TATRA-AGROLEV, s.r.o., Nový dvor 16/3002, 054 39 Levoča el. energia 2018-12-31 645.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379097 0001022228 2181306317 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2018-12-31 177.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379070 0001022107 2181308848 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2018-12-27 1225.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379057 0001022105 2181308786 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2018-12-31 621.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379102 0001022104 2181308085 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2018-12-31 12.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379108 0001022080 2181308372 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2018-12-27 1286.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379096 0001022078 2181308373 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2018-12-31 2474.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379075 0001022077 2181308374 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2018-12-31 3138.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379073 0001022076 2181317936 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica spotreba pitnej vody 2018-12-28 83.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379131 0001022062 8018212146 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2018-12-31 73.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378963 0001022024 3115187656 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín prenájom kontajnerov 2018-12-31 776.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379051 0001022130 180018517 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš voda 2018-12-31 195.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379134 0001022251 180018550 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš voda 2018-12-31 189.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379135 0001022250 39560918 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava Letové služby 2018-12-31 331.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379087 0001021982 101804108 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok elektrická energia 2018-12-31 23171.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379138 0001022252 2462018 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen dodávka elektriny 11/2018 2018-12-19 5253.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379152 0001022126 2000086136 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vodné stočné 12/18 SPOBA 2018-12-31 4468.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379098 0001022092 180316 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce potraviny 2018-12-31 83.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378966 0001022044 180315 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce potraviny 2018-12-31 555.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378964 0001022043 180100142 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR VISO SK s.r.o., Dolná Kružná 23, 038 61 Vrútky zimná údržba cest.komun. 2018-12-31 2262.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379145 0001022269 20180136 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice stravovanie 2018-12-31 1271.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379053 0001021987 1081850067 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR Ústredie práce, sociálnych vecí a r, Špitálska 8, 812 67 Bratislava výpožička neby.priestorov 2018-12-31 277.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379352 0001022309 180100279 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR SYSTEMS SECURITY SERVICE, s.r.o., J.Kozáčeka 8, 960 01 Zvolen potraviny 2018-12-31 70.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379281 0001022238 180100278 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR SYSTEMS SECURITY SERVICE, s.r.o., J.Kozáčeka 8, 960 01 Zvolen potraviny 2018-12-31 37.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379280 0001022237 3500443589 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava TS RELAX 12/2018 2018-12-31 390.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379210 0001022285 3500441478 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava TS prenájom MT 2018-12-31 396.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379082 0001022147 3500443160 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava TS IP prípoj 2018-12-31 394.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379082 0001022146 3500443792 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava TS SMS DIRECT SK 500 2018-12-31 90.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379082 0001022145 3500441712 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava TS poplatok DATA a SMS 2018-12-31 79.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379082 0001022144 3500441477 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava TS-prevádzka MT 2018-12-31 4636.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379082 0001022057 3500441710 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava TS prenájom digit.okruhov 2018-12-31 8454.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379082 0001022056 20180003 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR Roman Caňo, podnikateľ, Račice 90, 972 22 Nitrica, okr. Prievidza dopl.uhr.fa č.20180003-op 2018-11-22 1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379179 0001022275 8018211860 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2018-12-21 86.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378963 0001022012 8018211714 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2018-12-14 125.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378963 0001022006 8018211475 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2018-12-07 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378963 0001021019 8828021202 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny 2018-12-31 52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379279 0001022236 8128190276 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny 2018-12-31 34.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379278 0001022235 2019001 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR Ľubomír Blaško - PKV, Horné Rakovce 1379/19, 039 01 Turčianske Teplice oprava ČOV b.č. 2 2018-12-19 473.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378958 0001021966 991801390 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika, Letisko M.R.Štefánika, 823 11 Bratislava služby tuzem. letiska 2019-01-10 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379197 0001022272 522018 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR Kvetoslava Praskaiová Cukráreň SIES, Čsl. armády 360/31, 071 01 Michalovce potraviny 2018-12-31 71.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378967 0001022032 530836804 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-12-17 567 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378969 0001022023 530836840 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-12-17 69.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378965 0001022020 2062018 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR IMT Širava s.r.o., Severná 1977/2, 075 01 Trebišov služby - stravovanie 2018-12-31 4726.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378979 0001021994 10185496 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-12-18 57.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378976 0001022018 20184073 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-12-18 8.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378973 0001022017 20184051 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-12-18 67.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378972 0001022014 10185583 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-12-21 96.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378974 0001022013 618094 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen závodné stravovanie 2018-12-31 1931.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378994 0001022034 618093 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen bezplatný odber stravy 2018-12-31 8148.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378993 0001022033 11800036 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR Attila Végvári, podnikateľ, Perín 310, 044 74 Perín-Chym potraviny 2018-12-31 99.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379283 0001022239 208072018 2019-02-07 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš stravovanie AOS 12/18 2018-12-31 196 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379115 0001021993 44/2019 Ústr. EPS 2019-03-22 Ústr. EPS Slovnaft nákup PHM 3/2019 2019-03-18 264.15 1 EUR 8019101788 AOS 2019-03-22 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-03-19 471.94 1 EUR 4533027936 5105605634 131 AOS 2019-03-22 AOS LM TESCO STORES SR, a.s. Liptovský Mikuláš občerstvenie na VR 2019-03-20 16.46 1 EUR 4533027924 5105605632 36/2019 2019-03-22 Záhorácky Fénix Senica VTSÚ Záhorie ubytovanie 2019-03-21 145 0 EUR OF 362019 3091908039 VŠC DUKLA BB 2019-03-22 VŠC DUKLA BB DOXX - Stravné lístky spol. s.r.o., Žilina Stravné lístky 2019-02-11 7492.8 1 EUR 805/2/2019 VŠC DUKLA BB 2019-03-22 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Vyúčtovanie skutočných nákladov za energie 2019-03-21 711.34 1 EUR 2490070339 VŠC DUKLA BB 2019-03-22 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko a.s., Bratislava Poplatok za dátovú službu 2019-03-21 9.98 1 EUR 4591113296 VŠC DUKLA BB 2019-03-22 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2019-03-18 1520.12 1 EUR 1900075 VŠC DUKLA BB 2019-03-22 VŠC DUKLA BB STENGL a.s., Bratislava Zabezpečenie hostingu IS 2019-03-13 741.6 1 EUR 1900261001 VŠC DUKLA BB 2019-03-22 VŠC DUKLA BB Slovenská autobusová doprava a.s., Zvolen Oprava LC 2019-03-13 182.14 1 EUR 19310794 VŠC DUKLA BB 2019-03-22 VŠC DUKLA BB Slovdekra s.r.o.,, Bratislava TK a EK na SMV 2019-03-15 80 1 EUR 285802107105 VŠC DUKLA BB 2019-03-22 VŠC DUKLA BB Colonade Insurance S.A., Košice Poistenie SMV 2019-03-13 2663.18 1 EUR 1719091 VŠC DUKLA BB 2019-03-22 VŠC DUKLA BB ALARMA s.r.o., Liptovský Mikuláš Oprava kamerového systému 2019-03-13 250.37 1 EUR 1012/19 VŠC DUKLA BB 2019-03-22 VŠC DUKLA BB SJ SPORT, Malacky Prenájom motorového člna 2019-03-12 10000 1 EUR 2019101000344 VŠC DUKLA BB 2019-03-22 VŠC DUKLA BB KOOR s.r.o., Bratislava Dodávka enegetickej služby 2019-03-12 28.24 1 EUR dobropis 19000454 VŠC DUKLA BB 2019-03-22 VŠC DUKLA BB Towercom a.s., Bratislava Plustelka 2019-03-19 4.99 1 EUR 202018 2019-03-22 AOS Liptovský Mikuláš OZ Okrúhly stôl obstarávania účastnícky poplatok 0209-03-21 276 0 EUR 4533027932 199110006 2019-03-21 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Fotorámik.sk s. r. o. fotorámik A4 a A3 2019-03-20 88.8 1 EUR 2019004 2019-03-21 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava FOTOSVET s.r.o. fotografie 2019-03-14 41 1 EUR 20045/2019 2019-03-21 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným ubytovanie a strava - odbor.zam. 2019-03-15 400 1 EUR 2196900002 2019-03-21 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava ŠEVT, a.s. kancelárske potreby 2019-03-11 62.42 1 EUR 20044/2019 2019-03-21 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným ubytovanie a strava - odbor.zam. prednášajúci 2019-03-15 100 1 EUR 20191514 2019-03-21 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Ing.Pavol Regina - "REGINA" kancelárske potreby a pečiatky 2019-03-08 182.66 1 EUR 662032019 2019-03-21 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Konferencia biskupov Slovenska členský príspevok 03/2019 2019-03-01 334 0 EUR 8970002397 2019-03-21 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU v Bratislave odborné zhromaždenie - občerstvenie 2019-02-28 149.99 1 EUR 8970002396 2019-03-21 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU v Bratislave caterin - 16.výročie Ordinariátu 2019-02-28 2399.91 1 EUR 03/2019 2019-03-21 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Juraj Vontorčík-VON grafické práce 2019-02-26 774 0 EUR 34/2019 VTSÚ 2019-03-21 MSM Martin s. r. o., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skladovanie 2/2019 2019-03-12 2898 0 EUR 2019/001 2019-03-21 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Ordinariát OS a OZ SR-cirkevná organizácia záloha energie na 1Q Katedrála 2019-01-31 1795.16 0 EUR 4591104280 2019-03-21 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovnaft, a.s., Bratislava PHM +umyváreň 2019-03-04 142.58 1 EUR 159500122 2019-03-21 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Muziker, a.s. sada na záznam zvuku 2019-03-07 178.49 1 EUR 90191935 2019-03-21 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava prenájom MT 2019-02-27 64.61 1 EUR 8228201420 2019-03-21 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava hlas. a nehlas. služby + internet MA 2019-03-01 74.35 1 EUR 002/2019 2019-03-21 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Fiesta, s.r.o pohostenie-chlebíčky 2019-03-01 100 1 EUR 1190886 2019-03-21 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava COPY OFFICE, s.r.o. prenájom kanc.zar. + ĆB a F kópie 2019-02-26 276.03 1 EUR 201991002 2019-03-21 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava UNsP Milosrdní Bratia, s.r.o, Lekáreň Milosrdných bratov olej a bazlam k Veľkej noci 2019-02-27 119.07 1 EUR 3600022216 2019-03-21 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava hlas. a nehlas. služby + internet DK 2019-02-22 109.8 1 EUR 1916102587 VTSÚ 2019-03-21 VTSÚ Záhorie CAMEA SK, s.r.o. Prešov toner CAMEA 2019-03-19 238.59 1 EUR DF 4536010796 1000148 1900028 VTSÚ 2019-03-21 VTSÚ Záhorie Martin Gorel-MGC-servis, Bratislava servis gastrozariadení 2019-03-14 364 1 EUR DF 4536010797 1000149 18056766 VTSÚ 2019-03-21 VTSÚ Záhorie Autodoc GmbH Berlín mierka hladiny oleja 2019-03-20 10.47 0 EUR DF 4536010795 1000147 1901002 AOS 2019-03-21 AOS LM GASTEST-KONŠTRUKTA, s.r.o. Košice odborné prehliadky VTZ za 1.Q. 2019-03-12 210 0 EUR 4533027766 5105605198 2019086 AOS 2019-03-21 AOS LM SELV, s.r.o. Závažná Poruba odborné prehliadky výťahov za 1.Q. 2019-03-15 486 1 EUR 4533027763 5105605426 1293 2019-03-21 AOS Liptovský Mikuláš BILLA s.r.o. nákup občerstvenia 2019-03-13 7.16 1 EUR 4533027930 2019087 AOS 2019-03-21 AOS LM SELV, s.r.o. Závažná Poruba preventívna údržba výťahov za 1.Q. 2019-03-15 370 0 EUR 4533027762 5105605427 131,325 2019-03-21 AOS Liptovský Mikuláš LIDL Slovenská republika nákup občerstvenia 2019-03-12 48.82 1 EUR 4533027929 37/2019 VTSÚ 2019-03-21 NSA Národná Strelecká Asociácia, Liptovský Mikuláš VTSÚ Záhorie strelecké podujatie 2019-03-21 524 0 EUR OF 69 2019-03-21 AOS Liptovský Mikuláš Slovenská pošta a.s. výpis z registra trestov 2019-03-18 3.9 1 EUR 4533027908 21902529 2019-03-21 AOS Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš operovanie podpisov 2019-03-20 16 0 EUR 4533027928 1020190999 AOS 2019-03-20 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-03-12 311.81 1 EUR 4533027922 5105606351 1020190980 AOS 2019-03-20 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-03-11 408.66 1 EUR 4533027921 5105605349 20191258 AOS 2019-03-20 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2019-03-12 124.63 1 EUR 4533027920 5105605348 20191252 AOS 2019-03-20 AOS LM FRUKTAL, s.r.o.Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2019-03-12 130.03 1 EUR 4533027919 5105605347 201901171/vusz 2019-03-20 VÚSZ Majster Papier, G. Spišáková, Bratislava Nákup hyg. a toalet. potrieb 2019-03-19 949 1 EUR 20191211 AOS 2019-03-20 AOS LM FRUKTAL, s.r.o.Liptovský Mikuláš zelenina ovocie 2019-03-11 214.94 1 EUR 4533027918 5105605346 230905432 AOS 2019-03-20 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny vajcia 2019-03-12 179.28 1 EUR 4533027916 5105605344 11902435 AOS 2019-03-20 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš cukor džemy 2019-03-13 498.24 1 EUR 4533027917 5105605345 230905394 AOS 2019-03-20 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazená zelenina 2019-03-11 145.44 1 EUR 4533027915 5105605343 230905518 AOS 2019-03-20 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mliekárenské výrobky 2019-03-12 145.03 1 EUR 4533027914 5105605342 1912431 AOS 2019-03-20 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-03-12 29.27 1 EUR 45330327913 5105605341 1912022 AOS 2019-03-20 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-03-11 468.73 1 EUR 4533027912 5105605330 102019 AOS 2019-03-20 AOS LM ARMA,s.r.o., Dulovce nákup - taška na výstroj 2019-03-18 8359.4 1 EUR 4533027774 102019 19070491 2019-03-20 AOS Liptovský Mikuláš VALLENS, s.r.o. nákup zvlhčovača 2019-03-18 179 1 EUR 4533027904 5105605428 19017 2019-03-19 Centrum výcviku Lešť FynaMed s.r.o., Poľná 27, 974 05 Banská Bystrica kurz SD Basic 2019/20 2019-02-23 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007090 0001000167 F011908894 2019-03-19 Centrum výcviku Lešť AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o., Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen nákup motorových olejov 2019-03-05 99.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007089 0001000135 4591106600 2019-03-19 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava nákup PHM 2/2019 2019-03-04 251.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006997 0001000134 2487244336 2019-03-19 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava internet 300M za 3/2019 2019-03-03 1068 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007039 0001000128 2380355264 2019-03-19 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť), Panholec 20, 902 01 Pezinok šatňové a tombolové lístk 2019-02-28 32.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007079 0001000124 52219011 2019-03-19 Centrum výcviku Lešť Narimex, spol. s r.o., Jungmannova 6, 851 01 Bratislava nákup materiálu-náradie 2019-02-28 1505.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007081 0001000117 221900203 2019-03-19 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, 901 01 Malacky nákup náhradných dielov 2019-02-28 438.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007076 0001000115 20190214 2019-03-19 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT, Osloboditeľov 923, 963 01 Krupina horák,bity 2019-02-28 418.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007063 0001000114 19072 2019-03-19 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO, Bzovská 1718, 963 01 Krupina nákup ND "MM" a "PS" 2019-02-28 670.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007080 0001000113 1921004244 2019-03-19 Centrum výcviku Lešť ELIT SLOVAKIA s.r.o., Kolmá 4, 851 01 Bratislava nákup ND "MM" a "PS" 2019-02-28 1033.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007084 0001000112 00819 2019-03-19 Centrum výcviku Lešť Alfréd Juríček- KAMENÁR, I. Krasku 803/55, 963 01 Krupina Žetóny na umytie techniky 2019-03-01 250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007073 0001000111 25719 2019-03-19 Centrum výcviku Lešť Ján Belička - BELSPOL, Hronská 1037/27, 962 31 Sliač chlieb a pekárenské výrob 2019-02-27 2982.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007025 0001000110 2019100538 2019-03-19 Centrum výcviku Lešť GM plus, s.r.o., Jesenského 1, 962 11 Detva chlieb a pekárenské výrob 2019-02-28 1757.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007024 0001000109 435615 2019-03-19 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o., Lieskovská cesta 472, 960 01 Zvolen trvanlivé potraviny VKS 2019-02-27 5354.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007026 0001000108 190042 2019-03-19 Centrum výcviku Lešť Jozef Dendiš, podnikateľ, Nám. SNP 20, 963 01 Krupina nákup "PS"-vodárenský 2019-02-28 127 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007082 0001000105 191700047 2019-03-19 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, 962 63 Pliešovce nákup mat.MT09-pr.náradie 2019-02-27 109.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007013 0001000104 3 2019-03-19 Centrum výcviku Lešť Dušan Leštách kníhkupectvo, Kalinčiakova 1564/33, 960 01 Zvolen nákup kníh 2019-02-27 88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007078 0001000100 1900001 2019-03-19 Centrum výcviku Lešť PM invention, s.r.o., Prachatická 2248/35, 960 01 Zvolen nákup kníh dochádzky 2019-02-21 93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007070 0001000099 1900031 2019-03-19 Centrum výcviku Lešť Ing. Radek Godora Hsq -Team, Vl. Clementisa 57/3, 971 01 Prievidza nákup mat."PS"-klin.remeň 2019-02-27 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007075 0001000098 21190009 2019-03-19 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o., Kozáčekova 2182/11, 960 01 Zvolen nákup stolných lámp 2019-02-22 189 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007072 0001000097 21190008 2019-03-19 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o., Kozáčekova 2182/11, 960 01 Zvolen nákup "PS"-el.inštalačný 2019-02-22 498.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007072 0001000096 219 2019-03-19 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Tesár, podnikateľ, Nám. SNP 256, 962 63 Pliešovce, okr. Zvolen prací prostriedok 2019-02-26 707 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007069 0001000095 2019101000551 VŠC DUKLA BB 2019-05-13 VŠC DUKLA BB KOOR s.r.o., Bratislava Dodávka energetickej služby 2019-05-01 4945.41 1 EUR 22019 2019-03-19 Centrum výcviku Lešť Vzdelávacia agentúra PLUS s.r.o., Sládkovičova 1437/38, 972 01 Bojnice rekvalifikačný kurz kuchá 2019-02-22 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007077 0001000094 8232184292 VŠC DUKLA BB 2019-05-13 VŠC DUKLA BB Slovak Telecom a.s., Bratislava Hovorné 2019-05-01 341.45 1 EUR 20190803 VŠC DUKLA BB 2019-05-13 VŠC DUKLA BB mySASY a.s., Třinec Licencie k softvéru 2019-04-30 4152.5 1 EUR 2019001 2019-03-19 Centrum výcviku Lešť Juraj Halama - PREPOL, Turová 18, 962 34 Turová, okr. Zvolen oprava snežnej frézy 2019-02-20 127.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007062 0001000091 111900390 2019-03-19 Centrum výcviku Lešť EGAMED, spol. s r.o., Ratnovce 4, 922 31 Ratnovce, okr. Piešťany oprava zdrav.prístroja DI 2019-02-19 86.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007066 0001000090 190023 2019-03-19 Centrum výcviku Lešť AGHARTA COMPUTERS spol. s r.o., Nám.SNP 26/75, 960 01 Zvolen Kable HDMI-M 2019-02-21 66.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007009 0001000088 20190135 2019-03-19 Centrum výcviku Lešť Alena Kuzmová - SAMSON, Sokolská 339/45, 960 01 Zvolen nákup materiálu-obrus 2019-02-21 597.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007065 0001000087 221900177 2019-03-19 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, 901 01 Malacky oprava vozidla Mitsubishi 2019-02-21 190 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007061 0001000086 1190201 2019-03-19 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT, Osloboditeľov 923, 963 01 Krupina autosúčiastky 2019-02-20 1240.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007063 0001000085 4591099281 2019-03-19 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava nákup PHM 2019-02-18 114.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006997 0001000083 191700040 2019-03-19 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, 962 63 Pliešovce nákup mat.MT09 +"PS" 2019-02-19 698.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007013 0001000082 191700041 2019-03-19 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, 962 63 Pliešovce kovové profily 2019-02-19 876.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007050 0001000081 11619 AOS 2019-03-19 AOS LM TRAVELFUN, s.r.o. Bodice Letenky Viedeň-Bukurešť-Viedeň 2019-03-15 162 0 EUR 4533027881 5105605223 11719 AOS 2019-03-19 AOS LM TRAVELFUN, s.r.o. Bodice Letenky 3x Viedeň-Hamburg-Viedeň 2019-03-15 525 0 EUR 45330327880 5105605224 20190053 VTSÚ 2019-03-19 VTSÚ Záhorie JKC, s.r.o. Trenčín aktualizácia softvéru KERIO 2019-03-15 1769.99 1 EUR DF 4536010794 1000146 9001202476 AOS 2019-03-19 AOS LM Slovenská pošta a.s.,B.Bystrica poštový úver 02/2019 2019-03-11 681.4 1 EUR 4533027778 5105605199 352019 VTSÚ 2019-03-19 Záhorácky Fénix Senica VTSÚ Záhorie ubytovanie 2019-03-19 465 0 EUR OF 352019 69 2019-03-19 AOS Liptovský Mikuláš Slovenská pošta a.s. poplatok za výpis z RT 2019-03-18 3.9 0 EUR 4533027908 101873 2019-03-18 Centrum výcviku Lešť REFLEX SK, s.r.o., Rakovo, 038 42 Príbovce, okr. Martin servis VTZ zariadení 2019-02-27 378 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007086 0001000121 5301003219 2019-03-18 Centrum výcviku Lešť Slovenský vodohospod. podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica poplatok za I.Q 2019 2019-03-04 584.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007085 0001000120 8301101319 2019-03-18 Centrum výcviku Lešť Slovenský vodohospod. podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica odbery podz. vôd I.Q 2019 2019-01-22 1508 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007087 0001000119 2191040006 2019-03-18 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica Vodné 60026-01190-0 2/19 2019-02-25 50.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007031 0001000103 2018192967 2019-03-18 Centrum výcviku Lešť ALS SK, s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota Odbery a rozbory vôd 2/19 2019-02-26 640.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007028 0001000102 190022 2019-03-18 Centrum výcviku Lešť AQUAFIND, s.r.o., Partizánska 971/55, 962 12 Detva vytýčenie trasy potrubia 2019-02-22 547.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007083 0001000101 20190245 2019-03-18 Centrum výcviku Lešť MILANKO spol. s r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves oprava strážnice,ústredne 2019-02-20 17924.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007071 0001000089 1020190968 AOS 2019-03-18 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-03-08 340.75 1 EUR 4533027901 5105605114 119017937 AOS 2019-03-18 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2019-03-08 321.2 1 EUR 4533027902 5105605115 1900002358 2019-03-18 AOS Liptovský Mikuláš Vydavateľstvo Matice slovenskej nákup kníh 2019-03-15 297.82 1 EUR 433027838 5105605230 11900901 2019-03-18 VHÚ Bratislava MARSANN IT,s.r.o. Bratislava Diagnostika NTB Lenovo B50-30 - VHÚ, Bratislava 2019-03-18 24 1 EUR VHÚ-13-37/2019 1903002 2019-03-18 VHÚ Bratislava AgloServices s.r.o., Bratislava Prevádzka domény-vhu.sk (17.12.2018-16.12.2019) , hosting stránky -vhu.sk (17.01.2019-16-01-2020) 2019-03-18 81 1 EUR 19800043 2019-03-18 VHÚ Bratislava VERMEX , s.r.o. Svidník Cateringové služby na akciu: prezentácia publikácie "Slovensko a Slováci vo víre 1.svetovej vojny"- Mo Svidník 2019-03-07 50 1 EUR VHÚ-13-36/2019 2019021 2019-03-18 VHÚ Bratislava HAMOS s.r.o. , Šamorín Mesačná kontrola EPS za 02/2019 - VHÚ Bratislava 2019-03-06 39.66 1 EUR 19006 2019-03-18 VHÚ Bratislava Dynam IT, s.r.o. Považská Bystrica Nákup materiálu (NTB) pre potrebu VHÚ Bratislava 2019-03-14 899 1 EUR VHÚ-13-39/2019 4190118/vusz 2019-03-18 VÚSZ Fintex s.r.o. Spišská Nová Ves Nákup výstrojných súčiastok 2019-03-01 58.38 1 EUR VÚSZ-297-19/19 4190118 2019003 2019-03-18 VHÚ Bratislava Ing.Ján JURČOVIČ , Bratislava Vypracovanie projektovej dokumentácie prístavba 2 etapa elektroinštalácia - VHM Piešťany Hala H1 2019-03-11 2880 1 EUR VHÚ-13-13/2019 2290133650 2019-03-18 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Košice Elektrická energia za obd. 02/2019 -Mo Svidník (Stropkovská). 2019-03-11 351.47 1 EUR 2290102122 2019-03-18 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Košice Elektrická energia za obd. 02/2019 -Mo Svidník (Vyšný Komárnik). 2019-03-11 192.49 1 EUR 1690480601 2019-03-18 VHÚ Bratislava Nakladatelství FORUM s.r.o. , Bratislava Manuál prevádzkovateľa budovy PRÉMIUM - aktualizácia marec 2019 2019-02-28 113.82 1 EUR VHÚ-90-8/2019 2191014917 2019-03-18 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany Vodné a stočné za obd.01.02.2019-28.02.2019 - VHM Piešťany (Orviská cesta ) 2019-03-13 55.96 1 EUR 2191014611 2019-03-18 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany Vodné a stočné za obd.01.01.2019-28.02.2019 - VHM Piešťany (Žilinská cesta ) 2019-03-13 4.48 1 EUR 21195174 2019-03-18 AOS Liptovský Mikuláš Úrad pre normalizáciu,metrológiu a skúšobníctvo SR predplatné časopisov na rok 2019 2019-03-10 138.6 1 EUR 4533027771 5105604785 2019035 VTSÚ 2019-03-18 VTSÚ Záhorie Združenie bezpečnostného a OP SR Trenčín členský príspevok 2019-03-11 33 1 EUR DF 4536010789 1000141 219115 VTSÚ 2019-03-18 VTSÚ Záhorie Pavol Hercog,Ovocie-Zelenina Senica ovocie, zelenina 2019-03-15 254.19 1 EUR DF 4536010792 1000144 1020190931 AOS 2019-03-18 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-03-06 297.41 1 EUR 4533027900 5105605113 8019101649 AOS 2019-03-18 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-03-11 157.08 1 EUR 4533027899 5105605112 1905003404 VTSÚ 2019-03-18 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s., Senica chlieb 2019-03-14 25.21 1 EUR DF 4536010791 1000143 20191181 AOS 2019-03-18 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2019-03-08 44.69 1 EUR 4533027898 5105605111 6861392806 VTSÚ 2019-03-18 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o., Bratislava vodík plynný 2019-03-18 72.71 1 EUR DF 4536010790 1000142 20190002 AOS 2019-03-18 AOS LM RÝCHLA PARTA PLUS, s.r.o. Uhorská Ves vyčistenie lógií od holubieho trusu int A4,A3 2019-03-08 4355.06 0 EUR 4533027765 5105604956 20191172 AOS 2019-03-18 AOS LM FRUKTAL, s.r.o.Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2019-03-07 246.41 1 EUR 4533027896 5105605110 20194462 AOS 2019-03-18 AOS LM FRUKTAL, s.r.o.Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2019-03-06 56.34 1 EUR 45330327894 5105605109 9001199769 2019-03-18 VHÚ Bratislava Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica Výplatné-úver UNS za obd. 02/2019 - pošta Svidník 2019-03-11 43.7 1 EUR 9001202136 2019-03-18 VHÚ Bratislava Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica Výplatné-úver UNS za obd. 02/2019 - pošta Piešťany 1 2019-03-11 35.15 1 EUR 21900684 AOS 2019-03-18 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš slepačie vajcia 2019-03-08 23.36 1 EUR 45330327893 5105605108 9001199030 2019-03-18 VHÚ Bratislava Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica Výplatné-úver UNS za obd. 02/2019 - pošta Bratislava 217 2019-03-11 251.05 1 EUR 201902056 2019-03-18 VHÚ Bratislava SLUŽBYT, s.r.o. Svidník Dodávka tepla za obdobie 2/2019 - Mo Svidník 2019-03-12 1715.92 1 EUR 21900644 AOS 2019-03-18 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš slepačie vajcia 2019-03-05 280.37 1 EUR 4533027892 5105605107 10190001 2019-03-18 VHÚ Bratislava Peter Homola-HRT.servis, Sokolovce Pravidelný servis a oprava na vozidle VW Caravelle, VEČ: 52 41899 - VHM Piešťany 2019-03-04 770 1 EUR VHÚ-13-25/2019 1900022 VŠC DUKLA BB 2019-03-18 VŠC DUKLA BB AMG Facility SK s.r.o., Zvolen Vnútorné upratovanie budov 2019-03-01 5833.33 1 EUR 119017938 AOS 2019-03-18 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2019-03-08 420.12 1 EUR 4533027891 5105605106 2190010111 VŠC DUKLA BB 2019-03-18 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-03-04 288.03 1 EUR 2300009844 2019-03-18 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Košice lektrická energia za obd. 02/2019 -Mo Svidník (Krajná Poľana). 2019-03-11 1053.82 1 EUR 230905257 AOS 2019-03-18 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazené polotovary 2019-03-08 208.8 1 EUR 4533027890 5105605105 2190010808 VŠC DUKLA BB 2019-03-18 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-03-04 21.75 1 EUR 2190010807 VŠC DUKLA BB 2019-03-18 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-03-04 50.09 1 EUR 2019034 2019-03-18 VHÚ Bratislava LEOPRINT s.r.o. ,Trenčín Tlač vstupeniek s číslovaním pre centrálnu expozíciu VHM Piešťany a Mo Svidník. 2019-02-28 964.08 1 EUR VHÚ-13-6/2019 230905141 AOS 2019-03-18 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazené polotovary 2019-03-06 323.85 1 EUR 4533027889 5105605103 2190010868 VŠC DUKLA BB 2019-03-18 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-03-04 3964.55 1 EUR 2190010112 VŠC DUKLA BB 2019-03-18 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-03-04 611.37 1 EUR 230905088 AOS 2019-03-18 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazené polotovary 2019-03-06 170.29 1 EUR 4533027888 5105605102 2190010114 VŠC DUKLA BB 2019-03-18 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-03-04 407.58 1 EUR 4190486 2019-03-18 VHÚ Bratislava EDOS-PEM s.r.o., Bratislava delávacie služby ( novela účtovania) seminár zo dňa: 07.03.2019 - zamestnancí VHÚ Bratislava 2019-03-07 138 1 EUR VHÚ-13-32/2019 2190010113 VŠC DUKLA BB 2019-03-18 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-03-04 51.91 1 EUR 1911768 AOS 2019-03-18 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-03-08 513.56 1 EUR 4533027887 5105605101 7171050292 2019-03-18 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Bratislava Elektrická energia za obd. 02/2019-VHM Piešťany 2019-03-05 831.77 1 EUR 20190027 VŠC DUKLA BB 2019-03-18 VŠC DUKLA BB Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o., Trenčín Prenájom plaveckých dráh 2019-02-28 30 1 EUR 19020421 VŠC DUKLA BB 2019-03-18 VŠC DUKLA BB Alpha Medical s.r.o., Martin Analýza krvi 2019-03-07 59.5 1 EUR 7310024480 2019-03-18 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Bratislava Elektrická energia za obd. 02/2019-VHÚ Bratislava 2019-03-05 702.34 1 EUR 20190243 VŠC DUKLA BB 2019-03-18 VŠC DUKLA BB Profipartner s.r.o., Trenčín Oprava SMV 2019-03-12 32.2 1 EUR 1911550 AOS 2019-03-18 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-03-07 254.35 1 EUR 45330327886 5105605099 00800520 VŠC DUKLA BB 2019-03-18 VŠC DUKLA BB Úrad práce sociálych vecí a rodiny, Bratislava Odvod za občanov so zdravotným postihnutím 2019-03-14 2250 1 EUR 1911385 AOS 2019-03-18 AOS LM Cimbaľák, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-03-06 57.14 1 EUR 45330237885 5105605097 2124748634 2019-03-18 VHÚ Bratislava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice UPOMIENKA : Stočné za 1/2019 - Mo Svidník (Bardejovská) 2019-02-04 805.75 1 EUR 4591106820 VŠC DUKLA BB 2019-03-18 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2019-03-04 2034.4 1 EUR 3600025246 2019-03-18 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekomunikačné služby za obdobie 02/2019 - účastník 3.176 2019-03-01 77.17 1 EUR 8019101650 AOS 2019-03-18 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-03-11 504 1 EUR 4533027884 5105605095 3081103187 2019-03-18 VHÚ Bratislava Slovnaft a.s. Bratislava Dodávka PHM za obdobie 02/2019 - VHÚBA 2019-03-04 526.77 1 EUR 201900946 2019-03-18 VHÚ Bratislava PROFIS, s.r.o. Holič Služba na zabezpečenie ochrany pred požiarmi - výkon technika PO 02/2019 2019-02-28 439.2 1 EUR 8228086213 2019-03-18 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekomunikačné služby za obdobie 02/2019 - Mo Svidník 2019-03-01 232.04 1 EUR 8228086183 2019-03-18 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekomunikačné služby za obdobie 02/2019 - VHÚ Bratislava (VHM Piešťany) 2019-03-01 223.91 1 EUR 8228164385 2019-03-18 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekomunikačné služby za obdobie 02/2019 - VHÚ Bratislava a VHM Mo Piešťany . 2019-03-01 1093.07 1 EUR 642019 2019-03-18 VHÚ Bratislava Jozef Vaczula - JOVACO, Bratislava Plnenie úloh civilnej ochrany za 2/2019 v rozsahu zákona NR SR č. 42/2018 Z.z. pre objekty VHÚ Bratislava 2019-03-01 120 1 EUR 20190265 2019-03-18 VHÚ Bratislava INSTALMONT SK, s.r.o. , Bratislava Vodoinštalatérske prace , oprava WC - VHÚ Bratislava 2019-03-03 191.16 1 EUR VHÚ-13-29/2019 20737009 2019-03-18 VHÚ Bratislava UNION poisťovňa, a.s., Bratislava Nedoplatok na poistnom za 20.2.2018-19.02.2019 zahraničných pracovných ciest zamestnancov VHÚ. 2019-02-27 34.95 1 EUR 2000049770 2019-03-18 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava Zrážky za obdobie 02/2019 - VHÚ Bratislava. 2019-02-28 80.74 1 EUR 1/18032019 2019-03-18 AOS Liptovský Mikuláš ARCADIA-KVETY s.r.o., Liptovský Mikuláš kytica gratulačná - životné jubileum 2019-03-18 20 0 EUR 4533027895 2124860054 2019-03-18 VHÚ Bratislava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice Stočné za 02.02.2019-01.03.2019 - Mo Svidník (Bardejovská) 2019-03-05 727.78 1 EUR 201902 2019-03-18 VHÚ Bratislava Ľubomír Lančarič - elektromontáž , Šenkvice Oprava havarijného stavu káblových (vzdušných) rozvodov NN - VHM Piešťany. 2019-02-28 596.14 1 EUR 2019002 2019-03-18 VHÚ Bratislava 3LAN s.r.o. , Bratislava Rutinná a štandardná údržba (TZ,EZ,NN) za február 2019-VHÚ Bratislava 2019-03-01 110 1 EUR 1900002 2019-03-18 VHÚ Bratislava WeCleanAll s.r.o. , Bratislava Upratovacie práce za obd: 2/2019 v objekte VHÚ Krajná 27 Bratislava 2019-03-01 530 1 EUR 53 2019-03-18 VHÚ Bratislava JURIGA spol.s r.o. , Bratislava Nákup materiálu (tonery, náplne) - VHM Piešťany 2019-02-05 714.99 1 EUR VHÚ-43-6/2019 2019-03-18 VHÚ Bratislava PhDr.Rudolf Kapitáň , Bratislava Preklad citátov gen.M.R: Štefánika zo slovenského jazyka do francúzskeho jazyka. 2019-03-04 45 1 EUR 8667850774 2019-03-18 VHÚ Bratislava SPP, a.s. Bratislava Dodávka plynu za 3/2019 - VHÚ Bratislava 2019-03-01 5331 1 EUR 20197002 2019-03-18 VHÚ Bratislava Ĺuboš Vanda ELCARTECH , Svidník Oprava televízora LG 47LH7000 - Mo Svidník 2019-02-27 115 1 EUR VHÚ-13-10/2019 20197002 2019-03-18 VHÚ Bratislava Ĺuboš Vanda ELCARTECH , Svidník Oprava televízora LG 47LH7000 - Mo Svidník 2019-02-27 115 1 EUR VHÚ-13-10/2019 1150618961 2019-03-18 VHÚ Bratislava Martinus. s.r.o. Martin Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2019-03-01 153.03 1 EUR VHÚ-90-4/2019 0077240 AOS 2019-03-15 AOS LM Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica kultúra + hromadná dopraav program Erasmus+ 2019-03-13 141.7 1 EUR 4533027877 2019001 2019-02-28 VHÚ Bratislava 3LAN s.r.o. , Bratislava Rutinná a štandardná údržba (TZ,EZ,NN) za január 2019-VHÚ Bratislava 2019-01-31 110 1 EUR 3081101255 AOS 2019-03-15 AOS LM Slovnaft, a.s. Bratislava nákup PHM cez KK za 2/2019 2019-03-04 5447.08 1 EUR 4533027751 5105604596 FV1930400009 2019-03-15 AOS Liptovský Mikuláš CHEMOLAK a.s. Smolenice nákup farieb a lepidla 2019-03-14 1977.07 1 EUR 4533027697 5105605144 66899312144 VTSÚ 2019-03-15 VTSÚ Záhorie Direct parcel distribution sk.,s.r.o., Bratislava preprava balíka 2019-03-12 27.5 1 EUR DF 4536010788 1000140 5219062810 VTSÚ 2019-03-15 VTSÚ Záhorie Alza.sk a. s.,Bratislava atramentová náplň 2019-03-12 36.4 1 EUR DF 4536010787 1000139 20190040 AOS 2019-03-15 AOS LM Autoservis,Lipt.Kokava oprava Š-Superb - prezutie 2019-03-13 33 1 EUR 4533027755 5105605070 5219062807 VTSÚ 2019-03-15 VTSÚ Záhorie Alza sk s.r.o., Bratislava tefal termosky s hrnčekovm 2019-03-12 206.5 1 EUR DF 4536010786 1000138 43/2019 Ústr. EPS 2019-03-15 Ústr. EPS Ars Ante Portas, OZ organizačné zabezpečenie charitatívneho koncertu 2019-03-12 1175 1 EUR 1222190009/VÚSZ 2019-03-15 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE,KÚ Kúpeľná starostlivosť KS - preddavok 2019-02-27 113904 1 EUR 5105604060sap 6222190008/VÚSZ 2019-03-15 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR - preddavok 2019-02-25 26460 1 EUR 5105604827sap 6222190004/VÚSZ 2019-03-15 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2019-03-04 7361.2 1 EUR 5105604821sap 6200190021/VÚSZ 2019-03-15 Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica VÚSZ,Bratislava Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2019-03-04 669.2 1 EUR 5105604820sap 1010027191 AOS 2019-03-14 AOS LM Slovanet a.s.,Bratislava poplatok za služby Slovanet 03/2019 2019-02-28 2634.5 1 EUR 4533027781 5105604856 2222190021/VÚSZ 2019-03-15 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ,KK Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2019-03-04 29444.8 1 EUR 5105604906sap 2222190019/VÚSZ 2019-03-15 Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ,KK VÚSZ,Bratislava Preventívna rehabilitácia PR II - zníženie preddavku (DOBROPIS) 2019-03-04 6978.8 1 EUR 5105604904/sap 2200190048/VÚSZ 2019-03-15 VÚSZ.Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ,KK Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie preddavku 2019-03-04 0 1 EUR 5105604909/sap 1222190010/VÚSZ 2019-03-15 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE,KÚ Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2019-03-05 4684.4 1 EUR 5105604624sap 1200190014/VÚSZ 2019-03-15 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE,KÚ Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie preddavku 2019-03-05 669.2 1 EUR 5105604625sap 1020190921 AOS 2019-03-15 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-03-05 241.8 1 EUR 4533027872 5105605067 6200190022/VÚSZ 2019-03-15 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku 2019-02-25 425.1 1 EUR 5105604826sap 1020190898 AOS 2019-03-15 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-03-04 388.74 1 EUR 4533027871 5105605066 2222190020/VÚSZ 2019-03-15 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ,KK Rodinná rekreácia RR - preddavok 2019-02-25 58212 1 EUR 5105604429sap 2200190035/VÚSZ 2019-03-15 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ,KK Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku 2019-02-25 5985.7 1 EUR 5105604427sap 8019101533 AOS 2019-03-15 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-03-05 119.68 1 EUR 4533027870 5105605065 1222190008/VÚSZ 2019-03-15 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE,KÚ Rodinná rekreácia RR - preddavok 2019-02-27 10584 1 EUR 5105604059sap 20191155 AOS 2019-03-15 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2019-03-05 255.7 1 EUR 4533027869 5105605064 20191136 AOS 2019-03-15 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2019-03-04 97.9 1 EUR 4533027868 5105605063 20191115 AOS 2019-03-15 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš zelenina ovocie 2019-03-01 345.37 1 EUR 4533027867 5105605062 190078 AOS 2019-03-15 AOS LM PEMMEVA Peter Mlynček Závažná Poruba potraviny majonéza 2019-03-05 13.2 1 EUR 4533027866 5105605061 21900623 AOS 2019-03-15 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš slepačie vajcia 2019-03-01 280.37 1 EUR 4533027865 5105605060 1222190007/VÚSZ 2019-03-15 Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE,KÚ VÚSZ,Bratislava Rodinná rekreácia RR - zníženie preddavku (DOBROPIS) 2019-02-27 15838.9 1 EUR 5105604057sap 230904981 AOS 2019-03-15 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazená zelenina 2019-03-04 192.96 1 EUR 4533027864 5105605059 1200190007/VÚSZ 2019-03-15 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.Hotel Granit PIE,KÚ Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku 2019-02-27 0 1 EUR 5105604058sap 119015230 ASOS 2019-03-15 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazené ryby 2019-03-05 876 1 EUR 4533027873 5105605058 119014071 AOS 2019-03-15 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2019-03-04 252.07 1 EUR 4533027863 5105605057 11902132 AOS 2019-03-15 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny káva 2019-03-05 96.55 1 EUR 4533027861 5105605055 1910757 AOS 2019-03-15 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-03-01 118.21 1 EUR 4533027862 5105605056 11902133 AOS 2019-03-15 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny cestoviny 2019-03-05 227.76 1 EUR 4533027860 5105605054 11902235 AOS 2019-03-15 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny múka 2019-03-07 191.34 1 EUR 4533027859 5105605053 8019101534 AOS 2019-03-15 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuliáš pekárenské výrobky 2019-03-06 297 1 EUR 4533027858 5105605048 190405813 VTSÚ 2019-03-14 VTSÚ Záhorie Dunajnet s.r.o., Bratislava strapcový mop 2019-03-12 30.83 1 EUR DF 4536010785 1000137 41/2019 2019-03-14 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica CV Lešť Zdravotná starostlivosť za 2/2019 2019-03-05 1389.43 1 EUR odberateľská 2000042 40/2019 2019-03-14 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica CV Lešť Ťarchopis k faktúre č. 32/2019 za 1/2019 2019-02-25 45.95 1 EUR odberateľský ťarchopis 3003 30000047 190140 AOS 2019-03-14 AOS LM LL, s.r.o. Liptovský Mikuláš rozbor bazénovej vody za 2/2019 2019-02-20 120.14 1 EUR 4533027768 5105604900 1951404069 2019-03-14 AOS Liptovský Mikuláš Fond na podporu umenia poplatok k žiadosti 2019-03-14 20 0 EUR 4533027876 5105605090 141903001 2019-03-14 AOS Liptovský Mikuláš GIEGO s.r.o. nákup kávovau, varičov, výdajník vody 2019-03-06 1693.99 1 EUR 4533,27735 5105605011 1952311001 VTSÚ 2019-03-14 VTSÚ Záhorie TEMPO KONDELA s.r.o. Tvrdošín PC stôl 2019-03-12 132.01 1 EUR DF 4536010784 1000136 27032019 2019-03-14 AOS Liptovský Mikuláš SEZ komora elektrotechnikov vložné na konferenciu elektrotechnikov 2019-03-07 80 0 EUR 4533027875 5105605020 3190000482 AOS 2019-03-14 AOS LM Technická univerzita Košice ubytovanie študentov za 2/2019 2019-03-06 1134 0 EUR 4533027856 505604901 27000052023 AOS 2019-03-14 AOS LM LVS, a.s. Liptovský Mikuláš záloha vodné stočné za 3/2019 2019-03-01 19834 1 EUR 4533027853 5105605033 27000052023 AOS 2019-03-14 AOS LM LVS, a.s. Liptovský Mikuláš záloha vodné stočné za 3/2019 2019-03-01 19834 1 EUR 4533027853 5105605033 9001199029/vusz 2019-03-14 VÚSZ Slovenská pošta a.s. B. Bystrica Poštový úver 2019-03-11 2434.65 1 EUR 27000052023 AOS 2019-03-14 AOS LM LVS, a.s. Liptovský Mikuláš záloha vodné stočné za 3/2019 2019-03-01 19834 1 EUR 4533027853 5105605033 9001203276/vusz 2019-03-14 VÚSZ Slovenská pošta a.s. B. Bystrica Zberné jazdy 2019-03-12 219.08 1 EUR 2019030/vusz 2019-03-14 VÚSZ Best service s.r.o. Bratislava Odvoz neupotrebiteľného materiáklu 2019-02-25 579.99 1 EUR 7/2019 5105604073 19078 2019-03-14 AOS Liptovský Mikuláš Sigpump s.r.o. Liptovský Mikuláš nákup vodoinštalačného materiálu 2019-02-28 1137.47 1 EUR 4533027694 5105604781 SPF19405606/vusz 2019-03-14 VÚSZ B2B Partner s.r.o. Bratislava Nákup manipulačného vozíka 2019-03-13 0 1 EUR 13/2019 1900001 2019-03-13 Centrum výcviku Lešť PM invention, s.r.o., Prachatická 2248/35, 960 01 Zvolen nákup kníh dochádzky 2019-02-21 93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007070 0001000099 190057 2019-03-13 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Chrien - KLAS, Novozámocká 2477/7, 960 01 Zvolen nákup bal. stolovej vody 2019-02-20 45.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007074 0001000093 32019 2019-03-13 Centrum výcviku Lešť Peter Mráz, podnikateľ, Duklianska 26, 990 01 Veľký Krtíš nákup kanc. materiálu 2019-02-22 909.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007044 0001000092 2019001 2019-03-13 Centrum výcviku Lešť Juraj Halama - PREPOL, Turová 18, 962 34 Turová, okr. Zvolen oprava snežnej frézy 2019-02-20 127.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007062 0001000091 111900390 2019-03-13 Centrum výcviku Lešť EGAMED, spol. s r.o., Ratnovce 4, 922 31 Ratnovce, okr. Piešťany oprava zdrav.prístroja DI 2019-02-19 86.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007066 0001000090 190023 2019-03-13 Centrum výcviku Lešť AGHARTA COMPUTERS spol. s r.o., Nám.SNP 26/75, 960 01 Zvolen Kable HDMI-M 2019-02-21 66.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007009 0001000088 20190135 2019-03-13 Centrum výcviku Lešť Alena Kuzmová - SAMSON, Sokolská 339/45, 960 01 Zvolen nákup materiálu-obrus 2019-02-21 597.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007065 0001000087 221900177 2019-03-13 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, 901 01 Malacky oprava vozidla Mitsubishi 2019-02-21 190 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007061 0001000086 1190201 2019-03-13 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT, Osloboditeľov 923, 963 01 Krupina autosúčiastky 2019-02-20 1240.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007063 0001000085 4591099281 2019-03-13 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava nákup PHM 2019-02-18 114.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006997 0001000083 191700041 2019-03-13 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, 962 63 Pliešovce kovové profily 2019-02-19 876.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007050 0001000081 1119006105 VTSÚ 2019-03-13 VTSÚ Záhorie AUTO KELLY Slovakia s.r.o. Bánovce n.B. prev. Senica minirezačka, pertlovací prístroj 2019-03-13 245.59 1 EUR DF 4536010782 1000134 1900061 VTSÚ 2019-03-13 VTSÚ Záhorie MGS PLUS spol. s r.o., Senica farby, tmel 2019-03-12 365.59 1 EUR DF 4536010783 1000135 052019 AOS 2019-03-13 AOS LM PLYNMONT- Peter Cuker Beňadiková dodávka a montáž vykurovacích teleis 2019-03-11 541 0 EUR 4533027826 5105604823 4141222589 AOS 2019-03-14 AOS LM Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina vytýčenie pozemného energetického zariadenia 2019-03-06 158.54 1 EUR 4533027799 5105604750 PV1900032/vusz 2019-03-13 VÚSZ 2B Medium s.r.o. Obchodná Bratislava Zhotovenie pečiatok - menoviek 2019-03-06 97.5 1 EUR 8/2019 5105604981 19061/vusz 2019-03-13 VÚSZ ITIMEX Mode s.r.o. Šahy Nákup výstrojných súčiastok 2019-03-08 21.84 1 EUR VÚSZ-297-18/19 5105604948 0144040959 AOS 2019-02-13 AOS LM FCC Slovensko, s.r.o. Žilina likvidácia odpadu za 2/2019 2019-02-28 910.66 1 EUR 4533027588 5105604748 4019000306 VTSÚ 2019-03-13 VTSÚ Záhorie SWAN, a.s. Bratislava telekomunikačné poplatky 2019-03-05 1029.6 1 EUR DF 4536010781 1000133 420192/vusz 2019-03-13 VÚSZ Pulír servis podnik služieb Bratislava Upratovanie vnútorných priestorov 2019-03-04 372 0 EUR 5105604912 230903191 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-02-08 60.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380542 0001001891 230903192 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-02-08 169.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380543 0001001890 230903190 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-02-08 41.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380541 0001001889 230903152 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-02-08 16.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380546 0001001876 530903878 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-01-30 164.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380062 0001001318 230902502 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-02-01 79.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379875 0001001094 230902508 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-02-01 79.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379876 0001001091 530903595 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-01-30 495.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380053 0001000999 530903561 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-01-30 277.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380070 0001000997 530903596 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-01-30 61.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380063 0001000996 530904172 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-01-30 64.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380057 0001000995 530903562 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-01-30 48.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380060 0001000994 230902677 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen nákup potravín 2019-01-31 9.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380237 0001000846 230902674 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen nákup potravín 2019-01-31 10.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380236 0001000844 230902678 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen nákup potravín 2019-01-31 201.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380254 0001000843 230902675 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen nákup potravín 2019-01-31 321.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380247 0001000842 230902673 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen nákup potravín 2019-01-31 246.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380261 0001000841 230902676 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen nákup potravín mraz 2019-01-31 173.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380262 0001000840 530903796 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-01-31 439.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380575 0001000798 530903792 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-01-31 965.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380575 0001000797 530903793 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-01-31 653.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380575 0001000796 530903794 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-01-31 1980.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380575 0001000794 530903795 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-01-31 1937.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380575 0001000793 230902424 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-01-31 192.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379376 0001000787 234901674 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-01-28 583.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380291 0001000748 230902485 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-02-01 128.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380141 0001000726 230902456 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-02-01 158.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380119 0001000725 230902311 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-01-30 68.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380120 0001000724 230902309 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-01-30 220.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379641 0001000661 230902316 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-01-30 231.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379640 0001000659 234901782 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-01-29 1069.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379773 0001000625 234901788 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-01-29 17.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379766 0001000624 234901749 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-01-29 158.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379768 0001000623 190091 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske Potraviny 2019-01-30 104.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380220 0001000872 190092 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske Potraviny 2019-01-31 135.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380332 0001000723 1900070 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín DF potraviny+DPH 2019-01-21 249.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380483 0001000904 1900069 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín DF potraviny+DPH 2019-01-30 603.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380482 0001000903 0884202019 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Ing. Jozef Žiška, podnikateľ, Jána Derku 303/20A, 911 01 Trenčín výkup v k.ú.Kubrá 2019-02-06 5479.26 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379750 0001000897 52019 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Ing. Jaroslav Lisý - VEKTOR, Robotnícka 72/90, 905 01 Senica odmena súdnemu znalcovi 2019-02-14 1630 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380443 0001001662 10190001 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Ing. Jakub Kurilla - JKM SERVIS, Hlavná 271/17, 059 19 Vikartovce zimná údržba komunikácií 2019-01-31 2004 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379839 0001000837 190100002 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Ing. Eduard Karšňák-HIM s.f., Vihorlatská 1705/6, 071 01 Michalovce oprava krytiny 2019-01-30 1046 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379637 0001000628 2019100427 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR I.M.D.K. pekáreň TN s. r. o., M. Turkovej 22, 911 01 Trenčín Potraviny 2019-01-31 178.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379850 0001000965 201902 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR House of Nature s. r. o., Miletičova 90, 821 09 Bratislava za PD, PÚVP 2019-01-30 2500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379622 0001000688 11900351 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá potraviny 2019-01-24 728.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380024 0001001124 11900348 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá Potraviny 2019-01-30 1934.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379848 0001000963 11900347 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá Potraviny 2019-01-28 3142.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379918 0001000792 11900363 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá Potraviny 2019-01-31 2165.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380225 0001000754 11900350 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá nákup potravín do PS 2019-01-30 1339.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380246 0001000742 11900349 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá Potraviny 2019-01-29 2331.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380393 0001000728 68439787 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Hejce 2003 Kft., Fő út 120, 3892 Hejce, Hungary občerstvenie Hejce 2019-01-24 650000 0 HUF Dodávateľské faktúry 4502380264 0001001474 462019 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Halimex s.r.o., Bratislavská 2051/1, 911 05 Trenčín DF potraviny+DPH 2019-01-29 336 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379874 0001001070 00452019 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Halimex s.r.o., Bratislavská 2051/1, 911 05 Trenčín Potraviny 2019-01-31 843.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379849 0001000964 190200471 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR GUNAREX s.r.o., Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa potraviny 2019-02-05 29.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380021 0001001122 24190213 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky Potraviny 2019-02-07 153.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380408 0001001057 24190231 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky potraviny 2019-02-05 39.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380367 0001000930 20190345 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR GO travel Slovakia, s.r.o., Moskovská 15, 811 08 Bratislava Letenky 2019-02-05 2742.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380290 0001001324 2019023 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o., Súvoz 1, 911 32 Trenčín Stravovanie 2019-01-31 4901.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379799 0001000941 20190010 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR František Matis-GAS-SERVIS, Mirka Nešpora 4881/31, 080 01 Prešov oprava automatiky kotla 2019-02-06 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380133 0001001204 20190021 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava Likvidácia odpadu 2019-02-01 94.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380326 0001000817 20190289 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-01-28 70.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380013 0001001383 20190454 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2019-02-08 280.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379815 0001001129 20190469 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-02-11 89.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379815 0001001128 20190350 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove nákup mäsa a mäsov.výrobk 2019-01-28 1386.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380020 0001001119 20190422 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-02-06 737.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379815 0001000958 20190382 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove mäso 2019-02-04 547.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380377 0001000915 20190347 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove nákup potravín 2019-01-30 854.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379899 0001000895 20190397 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-02-05 171.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379815 0001000866 20190337 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2019-01-31 96.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379476 0001000773 20190366 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2019-02-01 639.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379476 0001000770 20190379 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-02-04 845.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379815 0001000767 20190325 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny VÚ 2014 BA 2019-01-30 387.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379815 0001000654 20190282 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove Potraviny 2019-01-28 48.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380190 0001000549 201900804 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR FATRA TIP s.r.o., Košúty II - Priemyselná zóna, 036 01 Martin Potraviny 2019-02-04 286.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379915 0001000779 201901130 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny VÚ 2014 BA 2019-02-01 153.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379947 0001001218 201901336 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2019-02-08 155.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379474 0001001153 201901260 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-02-06 171.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379474 0001000956 201901215 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-02-05 181.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379474 0001000862 201900986 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-01-30 231.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379474 0001000776 201901016 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-01-31 23.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379474 0001000775 201901161 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-02-04 88.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379474 0001000766 1900100 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava potraviny 2019-01-30 1175.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380582 0001000808 1900099 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava potraviny 2019-01-30 297 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380583 0001000806 619006 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov Vývoz odpadu 2019-02-01 114.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380395 0001001191 619005 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov nákup služieb 2019-02-01 51.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380787 0001001027 20190394 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-02-01 6.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380050 0001001002 10190573 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-02-05 620.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380050 0001001001 10190508 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-02-01 86.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380050 0001001000 20190434 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-02-05 30.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380045 0001000992 10190442 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-01-28 793.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380579 0001000804 20190388 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-01-31 846.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380578 0001000803 2107608319 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava poplatok za zneč.ovzdušia 2019-01-21 11.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380548 0001000740 4190223 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava kurz 2019-02-14 158 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380622 0001001782 4190208 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava kurz 2019-02-14 148 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380615 0001001774 4190190 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava kurz 2019-02-13 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380611 0001001773 5201900305 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-01-28 1585.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380580 0001000800 19100105 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad DF potraviny+DPH 2019-01-28 85.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380129 0001000524 1901001084 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR OTIDEA s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava Kurz 2019-01-29 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380657 0001001794 1300000635 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava nájom Kub.hoľa Minčol 2019-02-04 591.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379801 0001000876 12019 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Oľga Koríneková - Univerzál, Hronská 36, 976 97 Nemecká, okr. Brezno potraviny 2019-01-31 42.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379812 0001000791 19010 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica dodanie palivového dreva 2019-01-29 176.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380330 0001000778 19008 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica dodávka tuhého paliva 2019-01-25 4735.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379860 0001000611 6300012931 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA, 11 Rue de la Gare, Capellen L-8302 , Luxembourg operatívne výdavky - PHM 2019-01-30 4728.58 0 USD Dodávateľské faktúry 4502379861 0001000933 012019 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Miroslav Petrík POLYMONT EX, Hodvábna 8, 075 01 Trebišov čistenie komunikácií 2019-01-28 2340 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379653 0001000597 9220009315 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava potraviny VÚ 4444 HC 2019-01-31 11.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379749 0001000713 102019 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Miloš Juríček, podnikateľ, Sládkovičova 987/32, 920 41 Leopoldov vývoz kalov 2019-01-31 720 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380059 0001000875 2019005 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Michal Škorvaga, podnikateľ, Bojná 94, 956 01 Bojná zimná údržba 2019-02-01 408 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380067 0001000953 190017 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY, Štefánikova 1367/11, 071 01 Michalovce poskytnutie stravovania 2019-02-06 8775.78 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380152 0001001005 2626001596 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji DF potraviny+DPH 2019-01-28 536.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379774 0001000605 7300190041 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom dodávka energie 2019-02-08 1547.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380612 0001001311 1331008 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 61 Zvolen poplatok za zneč.Zvolen 2019-02-05 30.53 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380798 0001001033 229005 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava popl.za zneč.ovzd.r. 2019 2019-01-29 12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380552 0001000762 229005 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec popl.za znečisť.ovzd.2018 2018-03-12 60 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380306 0001001192 1011910461 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany dodávka elektriny 2019-01-29 477.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379937 0001000894 1011910556 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrická energia 2019-01-29 819.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379941 0001000874 1011910464 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany zálohová platba elektriny 2019-01-29 1071.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379935 0001000835 1011910557 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrická energia 2019-01-29 282.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379938 0001000774 1011910463 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrická energia 2019-01-29 514.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379936 0001000743 1011910462 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany preddavková faktúra 2/19 2019-01-29 730.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380323 0001000716 1011910465 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany Zál.el.ener.febr./18SPOBA 2019-01-29 775.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379934 0001000694 670903949 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-01-30 1055.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380835 0001001821 670903955 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup mraz. mäsa a výr 2019-01-30 395.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380739 0001001526 670903954 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup mrazených výrobkov 2019-01-30 323.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380736 0001001525 670903953 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup mlieka a mliečnych 2019-01-30 1373.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380740 0001001524 670903952 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup konzervovaných výro 2019-01-30 112.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380735 0001001523 670902787 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-01-24 343.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380019 0001001388 670902788 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-01-24 38.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380014 0001001386 670904712 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2019-02-08 612.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379634 0001001144 670903919 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-02-01 570.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380481 0001001136 670903928 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny+DPH 2019-02-01 17.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379873 0001001087 670903961 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany šľahačka, vajcia, syr 2019-02-04 192.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380373 0001000913 670904106 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2019-02-04 158.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379854 0001000900 670904103 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2019-02-04 112.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379295 0001000899 670903789 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-02-01 133.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380406 0001000878 670903646 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany mäso 2019-01-31 2286.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379976 0001000807 670904030 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-02-04 422.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379634 0001000764 670904020 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-02-04 309.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379634 0001000763 670903234 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2019-01-28 31.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379852 0001000760 670903227 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2019-01-28 55.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379297 0001000757 670903849 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-02-01 204.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380231 0001000727 670903623 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny+DPH 2019-01-30 273.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379638 0001000660 670903593 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-01-30 95.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379836 0001000653 670903442 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-01-29 52.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379634 0001000586 670903317 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-01-29 41.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380194 0001000573 670903302 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-01-29 63.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380193 0001000572 670903301 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-01-29 109.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380192 0001000571 670903298 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-01-29 327.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380191 0001000570 670903245 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-01-28 111.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379558 0001000511 670903252 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-01-28 85.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379634 0001000510 1901016 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR M.A.J.O.R. Agency, s.r.o., Zvolenská cesta 25, 974 05 Banská Bystrica obsluha TTZ Alekšince NR 2019-02-01 12396.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380051 0001000931 2019006 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Ľubomír Záň, podnikateľ, Kunerad 270, 013 13 Kunerad, okr. Žilina zimná údržba 1/19 2019-02-07 1079.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380179 0001001166 220190155 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava potraviny 2019-01-17 35.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380018 0001001387 220190148 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava potraviny 2019-01-17 55.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380016 0001001384 2019000023 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR LS AIRPORT SERVICES S. A., UL. WIRAZOWA 35, 02-158 WARSZAWA, vojvodstvo MAZOWIECKIE refund.letiskové služby 2019-01-24 395 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502379825 0001001233 2019000023 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR LS AIRPORT SERVICES S. A., UL. WIRAZOWA 35, 02-158 WARSZAWA, vojvodstvo MAZOWIECKIE letiskové služby 2019-01-24 395 1 PLN Dodávateľské dobrop. 0000100060 1190058 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR LMM, spol. s r.o., Klenová 24, 831 01 Bratislava stožiar osvetľovací 2019-01-31 16999 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380512 0001001505 190000069 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš vodné, stočné 1/2019 2019-01-31 231.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380266 0001000976 190000043 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš vodné, stočné za 1/2019 2019-01-31 1079.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380269 0001000975 1060919 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava prenájom strojov 2019-02-05 62521.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380213 0001001433 1160919 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava pripojenie siete 2019-02-05 399.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380196 0001001407 1660919 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava pripojenie do AFTN1/2019 2019-02-05 331.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380337 0001001071 19700014 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Letisko Poprad - Tatry, a.s., Na letisko 100, 058 98 Poprad pristávací poplatok 2019-02-14 35.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380674 0001001669 991900066 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika, Letisko M.R.Štefánika, 823 11 Bratislava služby tuzem. letiska 2019-02-08 268.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380676 0001001356 991900031 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika, Letisko M.R.Štefánika, 823 11 Bratislava služby tuzem. letiska 2019-02-08 531.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380022 0001001080 1802995 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o., J. Goliána 8923/37, 036 01 Martin Potraviny 2019-01-28 79.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379917 0001000795 39000508 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Kysucké pekárne, a.s., A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca DF potraviny+DPH 2019-01-30 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379914 0001000816 42019 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Kvetoslava Praskaiová Cukráreň SIES, Čsl. armády 360/31, 071 01 Michalovce potraviny 2019-01-31 419.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380080 0001000998 19010015 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR KV - mont Martin, s.r.o., Sučianska cesta 31, 036 08 Martin oprava odkv.zvodu 2019-01-29 178.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379785 0001000969 201907 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Kultúrne a informačné centrum, Štefánikovo námestie 35/44, 967 01 Kremnica služby šport. areálu 2019-02-08 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380681 0001001335 6596513137 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Kooperativa-podiel na poi 2019-02-13 74300.02 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100071 211950125 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina DF vyúčtovanie tepla 2019-02-15 10278.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380801 0001001726 220101108 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina Záloha za dodáv.tepla 2019-02-15 21000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380418 0001001438 20190062 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, a. s., Mojmírovce 919, 951 15 Mojmírovce stravovanie 2019-02-15 930 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380448 0001001470 20190061 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, a. s., Mojmírovce 919, 951 15 Mojmírovce ubytovanie 2019-02-15 1560 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380434 0001001468 1594043 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR JUDr. Tibor Bicko-advokát, Dedovec 1763/281, 017 01 Považská Bystrica Náhrada za ušlý zisk 2019-02-26 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380655 0001001792 20190244 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice nákup potravín 2019-01-31 429.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380782 0001001241 190010 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM, Severná 37, 082 21 Veľký Šariš oprava ventilu parovodu 2019-02-05 353.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379993 0001000980 190002 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Jaroslav Farkaš, podnikateľ, Dvorníky 717, 920 56 Dvorníky Šanec-zimná údržba 2019-01-31 840 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379782 0001000722 302018 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Jana Vladárová Stavželing SŽI, Rad L. N.Tolstého 715/9, 971 01 Prievidza poplatky na základe zmluv 2019-02-13 230.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380028 0001001270 6021902 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava STRAVOVANIE 2019-01-31 577.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380143 0001001111 8021902 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava stravovanie prof. vojakov 2019-02-08 241.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379877 0001000912 6021903 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava stravovanie prof. vojakov 2019-02-06 112.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379877 0001000911 6021901 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava stravovanie Prv a zames 2019-02-06 2690.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379877 0001000910 12019 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Ján Matloň EL-MA s.r.o., Jalovec 66, 032 21 Bobrovec zimná údržba 2019-01-28 1026 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380171 0001000962 190006 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Ján Bardiovský (UK a voda mon.a opr, Vážska 1909/68, 926 01 Sereď oprava vodov.potrubia 2019-02-06 1246.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379932 0001001045 7010704780 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Vyú.plyn 10.1.-24.1.SPOBA 2019-01-31 164.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380071 0001000845 4700290119 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina vyúčtovanie spotreby pary 2019-02-07 31874.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380256 0001001165 9100416196 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava vyúčtovanie el. II./19 2019-02-11 7.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380613 0001001603 4000068896 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Školenie 2019-01-21 71.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380166 0001000096 1319000207 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská distribučná, a.s./Z, Čulenova 6, 816 47 Bratislava DF prenájom TS 0068 2019-02-06 73.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380457 0001001437 82019 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Základná škola, Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen služby šport. areálu 2019-02-01 179.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380683 0001000883 0007090119 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-01-31 200.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380041 0001001118 0007100119 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2019-01-31 483.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379481 0001001026 0008570219 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-02-06 2.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379865 0001000957 0008080219 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-02-04 4.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379865 0001000863 1301936973 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava odborná literatúra 2019-02-04 67.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380288 0001001082 2010016584 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vyúčtovanie vody 2019-01-29 35894.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379912 0001000836 2019000359 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec zrážková voda 1/2019 2019-02-08 883.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380566 0001001353 2019000284 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec vodné,stočné 1/19 2019-02-08 1678.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380567 0001001352 819012852 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as, Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok vodné stočné 1/19 2019-01-31 1979.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380260 0001000888 190100010 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR VISO SK s.r.o., Dolná Kružná 23, 038 61 Vrútky zimná údržba 1/19 2019-01-31 737.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380176 0001001217 190100009 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR VISO SK s.r.o., Dolná Kružná 23, 038 61 Vrútky zimná údržba 1/19 2019-01-31 3229.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380172 0001001216 1120190004 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR VIERA - NIKA s.r.o., Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov nákup potravín 2019-02-06 147.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380228 0001001244 1120190003 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR VIERA - NIKA s.r.o., Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov nákup potravín 2019-01-30 278.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380228 0001000741 20190036 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Victoria AG ART s. r. o., Šancová 41, 831 04 Bratislava mat.na protokol.aktivity 2019-02-01 2600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380278 0001001489 2220190015 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdr. výk. obj.64-2/19 2019-02-07 2200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380750 0001001158 2220190009 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdr. výk. obj.57-2/19 2019-02-07 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380762 0001001157 2220190010 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdr. výk. obj.57/19 2019-02-07 14760 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380763 0001001156 2220190011 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdr. výk. obj.57-4/19 2019-02-07 27990 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380752 0001001151 2220190012 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdr. výk. obj.57-5/19 2019-02-07 21690 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380751 0001001146 2220190013 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdr. výk. obj.64/19 2019-02-07 7395 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380748 0001001143 2220190014 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdr. výk. obj.64-1/19 2019-02-07 4900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380749 0001001140 2120190016 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdr. výk. obj.57-1/19 2019-02-05 2240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380761 0001001139 2120190010 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok upratovanie 2019-01-28 48.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379793 0001000656 2120190011 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok teplo za rok 2018 ÚHL 2019-01-28 1603.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379792 0001000655 119015633 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 150 ks 2019-02-05 540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379512 0001001928 119015466 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 46 ks 2019-02-04 165.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379644 0001001813 119015467 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 37 ks 2019-02-04 133.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379648 0001001811 119015465 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 55 ks 2019-02-04 198 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379647 0001001810 119015462 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 64 ks 2019-02-04 230.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379643 0001001809 119015464 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 57 ks 2019-02-04 205.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379646 0001001808 119015463 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 58 ks 2019-02-04 208.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379645 0001001807 119015461 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 74 ks 2019-02-04 266.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379639 0001001806 119013688 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Nákup SL zo SF 2018 2019-01-31 14724 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379350 0001001672 119014948 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava jedálne kupóny soc.fond 2019-02-08 18615.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379635 0001001189 119017126 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DF nákup strav.líst.SOFO 2019-02-07 720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379700 0001001162 119015594 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky SF 2018 2019-02-05 13057.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379611 0001001131 119014291 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DF nákup strav. lístkov 2019-02-01 2880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379503 0001001126 119014893 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DF nákup strav.líst.SOFO 2019-02-04 1778.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379366 0001001030 119012486 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava jedálne kupóny 2019-01-29 1479.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379371 0001001029 119015692 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 402 ks 2019-02-05 1447.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379550 0001001024 119016459 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 4000 ks 2019-02-06 14400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379619 0001000979 119015632 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava nákup jedálnych kupónov 2019-02-05 712.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379551 0001000955 119014961 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DF nákup strav.líst.SOFO 2019-02-04 2509.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379505 0001000946 119014271 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky zo SF 2019-02-06 95652 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379515 0001000861 119015458 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 62 ks 2019-02-05 601.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379649 0001000854 119015431 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DF nákup strav.líst.SOFO 2019-02-04 6159.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379665 0001000834 119011633 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Nák SL zo SF 2018 2019-01-25 8226 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379783 0001000706 119013064 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava nákup strav. lístkov SF 2019-01-30 752.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379268 0001000674 119012481 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DF nákup strav.líst.SOFO 2019-01-29 3585.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379267 0001000673 119012279 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DF nákup strav. lístkov 2019-01-28 1620 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379171 0001000666 119012434 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava gastrolístky zo SF r.2018 2019-01-29 11779.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379367 0001000648 119011926 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DF nákup strav.líst.SOFO 2019-01-28 3546 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379721 0001000587 119012320 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DF nákup strav. lístkov 2019-01-28 3600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379724 0001000584 119701178 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Up Slovensko-vrat.nespotr 2019-02-15 120 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100070 3190000265 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica vyúčtovanie el. I./19 2019-02-15 1873.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380680 0001001599 20190042 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR UNICARBACK, s.r.o., Kálov 11, 010 01 Žilina zimná údržba 2019-01-31 1055.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380167 0001000929 19018 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR DVK servis s.r.o., Dukelských hrdinov 59, 901 01 Malacky Opr.kompresor.stani.SPOBA 2019-01-30 1649.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379835 0001000693 52019 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Dušan Vranák, podnikateľ, Dukl. hrdinov 870/6, 911 05 Trenčín čistenie kanal. potrubia 2019-01-30 208.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379668 0001000676 7779942658 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina elektronické strav.lístky 2019-02-01 1145.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379615 0001001219 7779942731 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektr.stravné poukážky 2019-01-31 606.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379609 0001001105 7779942815 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektr.stravné poukážky 2019-01-31 41284.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379555 0001001104 3091906669 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina stravné lístky 2019-02-05 393.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379671 0001000905 3091802078 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina elektronické strav.lístky 2019-02-01 1294.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379610 0001000810 3091906019 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina elektronické gastrolístky 2019-02-01 2116.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379576 0001000788 7799942723 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina elektronické gastrolístky 2019-01-31 223.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379571 0001000786 7799942719 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektr.stravné lístky 2019-01-31 822.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379579 0001000785 7779942722 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektr.stravné lístky 2019-01-31 1042.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379577 0001000784 042019 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR DN kontajnery s.r.o., Záhradná 591/32, 900 23 Viničné Vývoz bio odpadu SPOBA 2019-01-27 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379789 0001000781 91129336 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR DKV EURO SERVICE GmbH +Co.KG., Balcke-Dürr-Allee 3, 408 82 Ratingen, DE palivo 2019-01-03 254.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380446 0001001497 19100613 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Potraviny 2019-01-28 657.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380226 0001000747 19100611 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Potraviny 2019-01-28 607.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379770 0001000580 190032 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen DF stravovanie 2019-01-31 346.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380571 0001001535 190004 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen stravovanie 2019-01-15 11811.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380102 0001001010 62019 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Daniel Gajdoš DAVO, Lelovská 670/33, 972 71 Nováky zimná údržba 2019-02-04 3514.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380058 0001000942 190327 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava potraviny 2019-01-31 298.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380581 0001000802 101900005 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok teplo za 1/2019 2019-02-06 13722.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380238 0001001076 139587 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra zemiaky 2019-02-05 63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380411 0001000917 139546 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra zemiaky 2019-01-31 58.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379961 0001000799 139534 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra Potraviny 2019-01-31 194.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380218 0001000679 139535 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra Potraviny 2019-01-31 43.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380217 0001000677 139509 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra Potraviny 2019-01-28 104.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380185 0001000550 2019092 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR creatio eu, s.r.o., Družstevná 1246/7, 962 12 Detva Kurz Legislatívny proces 2019-02-06 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380319 0001001511 2019054 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR creatio eu, s.r.o., Družstevná 1246/7, 962 12 Detva Kurz Eurofond.verej.obst. 2019-01-29 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380282 0001001493 31190150 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-02-07 46.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380533 0001001877 32190253 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-02-08 912.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379988 0001001152 32190219 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky múka,ryža, zem.cesto 2019-02-05 197.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380368 0001000932 32190216 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny VÚ 2014 BA 2019-02-05 598.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379988 0001000865 32190221 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky POTRAVINY 2019-02-05 43.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379417 0001000864 32190199 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-02-01 421.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379417 0001000769 32190198 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-02-01 475.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379304 0001000768 32190156 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup trvanliv.potravín 2019-01-28 280.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379301 0001000733 3219091 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky Potraviny 2019-01-31 57.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380405 0001000680 191000208 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Nákup náhradných dielov 2019-02-04 942.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380380 0001001566 191000209 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Nákup náhradných dielov 2019-02-04 911.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380350 0001001565 191000263 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 2016/508, oprava 2019-02-07 629.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379250 0001001176 191000262 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 2016/508, oprava 2019-02-07 313.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379248 0001001174 191000205 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky MVO-BO Land Rover 2019-02-01 18256.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502375383 0001000717 191000155 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2019-01-28 2742.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380347 0001000670 191000154 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2019-01-28 469.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380328 0001000669 191000143 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky oprava MVO 2019-01-24 1014.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378569 0001000519 191000113 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky MVO Nissan Navara 2019-01-21 2830.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502376467 0001000518 191000112 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky oprava vozidla 2019-01-21 1029.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378407 0001000517 191000030 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky MVO-JTO,BMW 2019-01-10 933.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378530 0001000516 619008 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen zabezpečenie stravy 2019-02-07 136.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379891 0001000981 619007 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen DF stravovanie 2019-01-31 1353.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379969 0001000857 619004 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen reprezentačné 2019-01-31 499.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380009 0001000751 619005 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen bezplatný odber stravy 2019-01-31 12688.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379855 0001000745 619006 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen závodné stravovanie 2019-01-31 6144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379857 0001000744 190100024 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Business & Management Consulting,s., Slowackého 5494/5A, 821 04 Bratislava Kurz Kataster nehnuteľnos 2019-01-30 75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380281 0001001491 2000086187 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,st,25.12.-24.1.SPOBA 2019-02-05 6758.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380276 0001001209 2000086212 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Zrážky 6.1.-5.2./19 SPOBA 2019-02-05 2972.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380277 0001001208 2000086136 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,st,z.24.12.-23.1.SPOBA 2019-02-04 4714.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380280 0001001101 2000086177 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,st.25.12.-24.1.SPOBA 2019-02-01 563.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379998 0001000974 2000086168 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné stočné 2019-02-01 305.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380000 0001000973 2000122324 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vodné 27.12.-26.1.SPOBA 2019-02-01 35.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379999 0001000972 2000086182 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,st.25.12.-24.1.SPOBA 2019-02-01 2066.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379997 0001000970 1021900503 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin prenájom kontajnerov 1/19 2019-02-08 277.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380305 0001001215 19100391 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava posuvných dverí 2019-01-31 3843.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380040 0001001590 19100362 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra Opr.bezpeč.sys.IBS SPOBA 2019-02-05 388.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380317 0001001098 19100036 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava interiérov.sirény 2019-01-30 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379834 0001000833 19100034 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava videovrátnika 2019-01-29 2541.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379830 0001000832 19100041 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-01-31 274.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379832 0001000753 19100040 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-01-31 814.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379831 0001000752 19100035 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-01-28 799.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379829 0001000750 19100033 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-01-29 234.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379787 0001000684 19100032 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-01-24 413.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379786 0001000683 19100031 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-01-29 234.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379788 0001000682 2019000835 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Bohuš Šesták s.r.o., Vodárenská 343/2, 924 01 Galanta potraviny VÚ 4444 HC 2019-01-31 871.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379878 0001000887 190002 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Benjamín Šimko - AGROBEN, Zalužice 259, 072 34 Zalužice zimná údržba 2019-01-29 3578.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380181 0001001232 190010 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany 216/530, oprava 2019-01-25 1767.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379040 0001000818 190009 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany opr.autobusu KAROSA 2019-01-29 575.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379202 0001000720 190008 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany MVO-oprava autobusu 2019-01-18 3418.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379041 0001000718 190204588 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Barecz & Conrad Media s.r.o., Mostná 31, 949 01 Nitra predbežné predplatné 2019-02-27 29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380781 0001001949 219800037 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Auto Ideal s. r. o., Vajnorská 97/A, 831 04 Bratislava SERVIS 2019-01-29 135.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380423 0001001392 11900005 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Attila Végvári, podnikateľ, Perín 310, 044 74 Perín-Chym potraviny 2019-01-30 105.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380109 0001001014 010119026 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Alternative Energy, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava Likvidácia odpadu 2019-01-31 51.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380714 0001001164 12992019 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš školenie 2019-01-28 320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380658 0001001795 16072019 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš DF stravovanie 2019-01-31 18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379992 0001001127 13072019 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš stravovanie za 1/2019 2019-01-31 2344 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380433 0001000853 11092019 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš poplatok za kom.odpad 2019-01-28 1633.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380300 0001000820 15072019 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš stravovanie-PrV,zam.-1/19 2019-02-04 264 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379943 0001000805 7092019 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš energie za rok 2018 2019-01-25 600.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379791 0001000567 20190010 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Agentúra TEMPO, s.r.o., Jánošíkova 1, 010 01 Žilina kurz 2019-01-28 528 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380617 0001001776 2821711137 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Agentúra PRO s.r.o., Lisovňa 27, 831 06 Bratislava kurz 2019-01-29 92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380618 0001001779 2019002 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Adifex, a. s., Družstevná 26/2, 026 01 Bziny stavebné práce 2019-01-22 76244.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380215 0001001802 39300097 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as, Kuzmányho 25, 036 80 Martin vodné stočné 1/19 2019-01-31 32299.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380263 0001000831 2191000472 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s, Priemyselná 10, 921 79 Piešťany vodné a stočné 1/2019 2019-02-12 136.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380574 0001001644 219030437 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín DF vodné a stočné 2019-02-19 9.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380802 0001001725 219030208 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vodné a stočné 2019-02-14 736.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380451 0001001486 219030207 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín DF vodné a stočné 2019-02-14 2574.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380449 0001001484 219029977 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín DF vodné a stočné 2019-02-14 76.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380445 0001001482 219029819 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín DF vodné a stočné 2019-02-14 96.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380444 0001001481 219029444 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vodné a stočné 2019-02-14 1981.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380442 0001001480 219029337 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vodné a stočné 2019-02-14 457.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380436 0001001479 219029002 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vodné a stočné 2019-02-14 494.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380435 0001001478 219029001 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín DF vodné a stočné 2019-02-14 266.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380432 0001001477 219029000 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín DF vodné a stočné 2019-02-14 421.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380429 0001001475 2190054 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica DF stravovanie 2019-01-31 85.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380007 0001001206 2190055 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica DF stravovanie 2019-01-31 56.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379991 0001001133 2190058 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica Stravovanie 2019-02-08 4327.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380210 0001001049 2190053 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica Stravovanie 2019-02-08 214.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380211 0001001046 2190048 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica DF stravovanie 2019-02-03 6737.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379949 0001000938 2190047 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica DF stravovanie 2019-02-06 23314.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379951 0001000936 2190052 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica stravovanie-PrV, zam. 2019-01-31 6056.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380427 0001000860 2190051 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica stravovanie NZ - 1/2019 2019-01-31 3673.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380426 0001000859 2190049 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica stravovanie NZ -1/2019 2019-02-05 1303.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379940 0001000855 2190050 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica stravovanie-PrV,zam.-1/19 2019-02-05 4413.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379939 0001000852 2190056 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica doplatok na strav. 1/19 2019-01-31 849.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379845 0001000809 519100650 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany hajnikov rez-zákusok 2019-01-31 195.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380412 0001001578 519100649 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany Potraviny 2019-01-29 122.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380219 0001000880 19001 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh, Eliášovce 61, 930 38 Nový Život protokolárna kytica 2019-02-05 25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380524 0001001689 1000019073 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Tlačová agentúra SR-TASR, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava spríst. spr.servisu 1/19 2019-02-01 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380666 0001001804 19021 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR TERMEL SK, spol. s r.o., Cesta do Rudiny 2331, 024 01 Kysucké Nové Mesto oprava čerpadla b.č.28 2019-02-04 2968.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380130 0001000891 20190003 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR TERAMETAL PLUS s.r.o., Karlová 32, 038 15 Karlová zimná údržba 1/19 2019-02-05 2494.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380170 0001000893 20190002 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR TERAMETAL PLUS s.r.o., Karlová 32, 038 15 Karlová zimná údržba 1/19 2019-02-05 371.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380168 0001000869 10190032 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR TERACOM, s. r. o., Košťany nad Turcom 416, 038 41 Košťany nad Turcom zimná údržba 1/19 2019-01-31 2091.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380169 0001000868 1900627001 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice TEHO,sro-vyuc.tepla 01/20 2019-02-14 135.84 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100068 8019120154 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR TATRAPEKO, a.s., 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš Potraviny 2019-01-31 164.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380342 0001000916 2191018704 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-01-31 336.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380556 0001001235 2191018303 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-01-31 36.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380560 0001001229 2191018876 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné,stočné 2019-01-31 667.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380651 0001001121 2191015612 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-01-24 90.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379818 0001000678 190002 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR ŠOVAR, s.r.o., Hollého 3, 080 01 Prešov nájom bazéna 2019-01-30 199.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379775 0001000914 19004 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Štefan Balco -UNISTAV-, Gemerská 174, 049 51 Brzotín, okr. Rožňava oprava kúrenia 2019-02-04 1522.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379931 0001000823 30226 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR SOS International LLC, 1881 Campus Commons Drive, Suite 50, 20191 Reston, USA prenájom vozidiel, PHM 2019-02-01 1739.37 0 USD Dodávateľské faktúry 4502380976 0001001586 201390059 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR SOREA spol. s r.o., Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava nájom Štb.Pleso 2019-02-01 1369.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379889 0001001061 19270010 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Slovenská advokátska komora, Kolárska 4, 813 42 Bratislava Bulletin SAK na rok 2019 2019-01-28 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380275 0001001084 190115 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Slovakia Online s.r.o., Riazanská 57, 831 03 Bratislava denný monitoring 2019-01-31 778.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380203 0001001403 3600001578 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunik.poplatky MT 2019-02-01 412.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380345 0001001182 3600002857 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poplatky telek. 2019-02-01 79.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380197 0001001181 3600002855 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava TS hovorné DATA a SMS 2019-02-01 8434.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380197 0001001068 3600001577 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekom.služby 1/2019 2019-02-01 3870.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380345 0001001067 3600003996 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekom. služby 2019-02-01 88.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380197 0001001066 3600003436 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekom. služby 2019-02-01 394.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380197 0001001065 3600003819 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomun.služby 1/2019 2019-02-01 461.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380358 0001001063 90191460 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Fyz.ochr.obj.jan./19SPOBA 2019-01-31 298.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379883 0001000850 90191459 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Služ.nájom jan./19 SPOBA 2019-01-31 669.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379881 0001000848 90191394 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekom. služby 2019-01-30 10777.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380197 0001000696 0090191396 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava TS prenájom MT 2019-01-30 5051.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380345 0001000695 190099 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, 811 07 Bratislava spríst. spr.servisu 1/19 2019-02-04 1950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380664 0001001800 0884202119 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Ševčík Štefan, Puškinova 2646/23, 911 01 Trenčín výkup v k.ú.Kubrá 2019-02-06 4935.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379751 0001000896 122019 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR SES-slovenská elektrotech.spoločnos, pobočka Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš odborný seminár 2019-02-13 110 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380830 0001001913 52019 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR SES-slovenská elektrotech.spoločnos, pobočka Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš Účastnícky poplatok 2019-02-22 165 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380629 0001001686 62019 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR SES-slovenská elektrotech.spoločnos, pobočka Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš Školenie 2019-02-08 220 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380331 0001001370 30003 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR SENETUS, s.r.o., Tobrucká 4, 811 02 Bratislava obed ZN 2019-02-05 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380315 0001001037 190200021 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR SART šport, s.r.o., Kpt. Jaroša 3, 974 11 Banská Bystrica výroba ocenení 2019-01-30 43.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380685 0001001333 190200022 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR SART šport, s.r.o., Kpt. Jaroša 3, 974 11 Banská Bystrica výroba ocenení 2019-01-30 60.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380687 0001000882 20190015 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Sanita a technika, s.r.o., Matice slovenskej 5/612, 083 01 Sabinov prenájom WC 2019-01-31 198 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380244 0001001009 2019002 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR S.M.S., spol. s r.o., Pionierska 423, 018 41 Dubnica nad Váhom 2018/120,opravy 2019-02-07 1116 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380104 0001001072 190078 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra nákup potravín 2019-01-28 666.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379847 0001000765 2019016 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď DF stravovanie 2019-02-01 4818.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380492 0001001260 219 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR ROLED, s.r.o., Horná 2818/42, 962 21 Lieskovec oprava zvodových rúr 2019-01-31 485 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379784 0001000685 2019034 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR ROČI PLUS s.r.o., Bošanská 105/26, 956 31 Krušovce - Dolné Chlebany nákup ovocia a zeleniny 2019-01-30 311.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379708 0001001735 2019033 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR ROČI PLUS s.r.o., Bošanská 105/26, 956 31 Krušovce - Dolné Chlebany nákup ovocia a zeleniny 2019-01-30 66.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379707 0001001120 302930005 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r., Čapajevova 29, 080 01 Prešov nájom Vysielač Lysá 2019-02-08 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380103 0001001301 2019007 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava vence + žardiniéra 2019-01-30 190 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380286 0001001496 2019006 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava vence 2019-01-30 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380284 0001001495 2019005 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava smútočná kytica 2019-01-30 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380283 0001001494 2019016 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava Protokolárny veniec 2019-01-21 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379903 0001000885 2019015 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava nákup do PS-všeob.mat. 2019-01-30 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379797 0001000738 20190001 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR PROJAT s.r.o., Pribinove sady 17, 018 51 Nová Dubnica za PD,IČ, PÚVP,PP 2019-01-30 23940 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379623 0001000687 11901271 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza Potraviny 2019-01-31 46.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380224 0001000877 11900222 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra potraviny VÚ 2014 BA 2019-02-01 50.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379828 0001000759 1233001063 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o., Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava MVO-BO brzd ND Audi 2019-02-20 219.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380754 0001001671 1900413300 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina mzdové centrum-ročný prís 2019-02-18 231 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380783 0001001950 8019201135 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2019-01-31 72.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380271 0001001199 8019200918 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2019-01-25 112.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380043 0001000991 8129012667 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny 2019-01-31 62.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380015 0001001385 8829001481 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny 2019-01-31 153.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380031 0001001123 8129012665 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra nákup potravín 2019-01-31 129.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380789 0001001028 8129012666 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra chlieb, závin, knedľa 2019-01-31 768.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380379 0001000937 8129012668 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra nákup potravín 2019-01-31 360.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379868 0001000901 1020190248 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra ovocie, zelenina 2019-02-05 98.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380371 0001000918 1020190234 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra potraviny 2019-02-04 48.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380370 0001000906 1020190207 2019-03-12 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra ovocie 2019-01-30 99.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379964 0001000650 190000215 AOS 2019-03-12 AOS LM LVS, a.s. Liptovský Mikuláš vyúčtovanie stočné za 2/2019 2019-02-28 2160 1 EUR 4533027851 5105604693 190000183 AOS 2019-03-12 AOS LM LVS, a.s. Liptovský Mikuláš vyúčtovanie vodné za 2/2019 2019-02-28 1222.28 1 EUR 4533027850 5105604677 9001202076 VTSÚ 2019-03-12 VTSÚ Záhorie Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica poštové poplatky 2019-03-11 191.05 1 EUR DF 4536010778 1000130 3600042577 VTSÚ 2019-03-12 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s., Bratislava telekomunikačné poplatky 2019-03-08 182.53 1 EUR DF 4536010779 1000131 670908184 VTSÚ 2019-03-12 VTSÚ Záhorie MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany potraviny 2019-03-11 346.48 1 EUR DF 4536010775 1000127 119018959 VTSÚ 2019-03-12 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom potraviny 2019-03-11 185.65 1 EUR DF 4536010776 1000128 219100 VTSÚ 2019-03-12 VTSÚ Záhorie Pavol Hercog,Ovocie-Zelenina Senica ovocie, zelenina 2019-02-28 145.1 1 EUR DF 4536010777 1000129 3600025269/vusz 2019-04-01 VÚSZ Slovak Telekom as.. Bratislava Hovorné mobilov 2019-03-01 34.43 1 EUR 5105604828 3600025271/vusz 2019-03-12 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava Hovorné m,obilov 2019-03-01 70.24 1 EUR 5105604829 2090076 VTSÚ 2019-03-12 VTSÚ Záhorie VKS ELTO s.r.o., Senica svietidlá 2019-02-27 1500.02 1 EUR DF 4536010780 1000132 818/2/2019 VŠC DUKLA BB 2019-03-12 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2019-03-01 800 1 EUR 1900578 2019-03-12 AOS Liptovský Mikuláš VLan s.r.o. nákup náustkov 2019-03-08 324 1 EUR 4533027846 5105604782 818/1/2019 VŠC DUKLA BB 2019-03-12 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2019-03-01 333.34 1 EUR 19020059 VŠC DUKLA BB 2019-03-12 VŠC DUKLA BB AMG Security s.r.o., Zvolen Fyzická ochrana objektov 2019-03-01 12249.75 1 EUR 235190120 VŠC DUKLA BB 2019-03-12 VŠC DUKLA BB Slovenksý vodohospodársky podnik, Piešťany Prenájom pozemku 2019-02-28 103.83 1 EUR 9101000242 VŠC DUKLA BB 2019-03-12 VŠC DUKLA BB KOOR s.r.o., Bratislava Dodávka energetickej služby 2019-03-01 12028.33 1 EUR 2191044747 VŠC DUKLA BB 2019-03-12 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica Zrážková voda 2019-02-28 1177.74 1 EUR 2191046760 VŠC DUKLA BB 2019-03-12 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2019-02-28 456.43 1 EUR 190072 VŠC DUKLA BB 2019-03-12 VŠC DUKLA BB Ekobad s.r.o., Banská Bystrica Nákup materiálu na opravy a údržbu 2019-03-01 258.19 1 EUR 2191046759 VŠC DUKLA BB 2019-03-12 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2019-02-28 938.39 1 EUR 33190025 VŠC DUKLA BB 2019-03-12 VŠC DUKLA BB TOVA s.r.o., Myjava Nákup materiálu na opravy a údržbu 2019-02-27 128.32 1 EUR 8667850366 VŠC DUKLA BB 2019-03-12 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen Odber plynu 2019-03-01 9 1 EUR 8667850788 VŠC DUKLA BB 2019-03-12 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen Odber plynu 2019-03-01 1082 1 EUR 200062/19 VŠC DUKLA BB 2019-03-12 VŠC DUKLA BB twd SK s.r.o., Banská Bystrica Nákup materiálu na opravy a údržbu 2019-03-04 92.21 1 EUR 8667850367 VŠC DUKLA BB 2019-03-12 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen Odber plynu 2019-03-01 12 1 EUR 8190002381 VŠC DUKLA BB 2019-03-12 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-03-01 816 1 EUR 8180056981 VŠC DUKLA BB 2019-03-12 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-03-01 374 1 EUR 8180056978 VŠC DUKLA BB 2019-03-12 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-03-01 3076 1 EUR 8180056980 VŠC DUKLA BB 2019-03-12 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-03-01 484 1 EUR 8180056983 VŠC DUKLA BB 2019-03-12 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-03-01 1625 1 EUR 8180056979 VŠC DUKLA BB 2019-03-12 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-03-01 1055 1 EUR 8180056984 VŠC DUKLA BB 2019-03-12 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-03-01 2099 1 EUR 92019028 VŠC DUKLA BB 2019-03-12 VŠC DUKLA BB Chiramex s.r.o., Zvolen Saunové kamene 2019-02-27 21 1 EUR 8180056982 VŠC DUKLA BB 2019-03-12 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-03-01 1659 1 EUR 1911166 VŠC DUKLA BB 2019-03-12 VŠC DUKLA BB CPO s.r.o., Banská Bystrica Impulzy na kopírovacom stroji 2019-02-28 72.78 1 EUR 3600024954 VŠC DUKLA BB 2019-03-12 VŠC DUKLA BB Slovak Telecom a.s., Bratislava Hovorné 2019-03-01 438.45 1 EUR 1911165 VŠC DUKLA BB 2019-03-12 VŠC DUKLA BB CPO s.r.o., Banská Bystrica Impulzy na kopírovacom stroji 2019-02-28 14.22 1 EUR FV-9853/201 VŠC DUKLA BB 2019-03-12 VŠC DUKLA BB Commander services s.r.o., Bratislava Dátový paušál 2019-02-28 99.96 1 EUR 35/19 VŠC DUKLA BB 2019-03-12 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov Oprava SMV 2019-03-01 857.22 1 EUR 8228045380 VŠC DUKLA BB 2019-03-12 VŠC DUKLA BB Slovak Telecom a.s., Bratislava Hovorné 2019-03-01 341.28 1 EUR 2019015418 VŠC DUKLA BB 2019-03-12 VŠC DUKLA BB Imafex s.r.o., Liptovský Mikuláš Pripojenie do dátovej siete 2019-03-01 16.7 1 EUR 1819101233 AOS 2019-03-12 AOS LM Pow-en a.s. Bratislava vyúčtovanie energií za 2/2019 AOS+Kaleník 2019-03-07 36711.98 1 EUR 4533027842 5105604712 21900615 2019-03-12 AOS Liptovský Mikuláš EMPORO s.r.o. nákup vozíka 2019-03-11 152.4 1 EUR 4533027720 5105604783 19009 2019-03-12 AOS Liptovský Mikuláš Top-art 77 s.r.o. Liptovský Mikuláš nákup stavebný denník 2019-03-10 66.96 1 EUR 4533027825 5105604784 3521399005 AOS 2019-03-12 AOS LM Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina záloha plyn za 3/2019 2019-03-07 33667 1 EUR 4533027883 5105604505 3521399004 AOS 2019-03-12 AOS LM Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina vyúčtovanie plynu za 2/2019 2019-03-07 132633.74 1 EUR 4533027857 5105604506 33/2019 VTSÚ 2019-03-12 Tactical Combat Academy s.r.o., Bratislava VTSÚ Záhorie strelecká skúška ostreľovačov 2019-03-12 342 0 EUR OF 18194349 2019-03-12 AOS Liptovský Mikuláš ARES, spol. s.r.o. predplatné časopisy Bridge 2019-03-01 54 1 EUR 4533027772 5105604449 19020063 2019-03-12 AOS Liptovský Mikuláš AMG Securtity s.r.o. Zvolen strážna služba 1.3.-6.3.2019 2019-03-07 3519.64 1 EUR 4533027855 076419 AOS 2019-03-12 AOS LM Stanislav Veľas-PROBE Kamenica nad Cirochou stravovanie kadetov-poľnývýcvik 11.2-23.2.2019 2019-02-25 11764.72 1 EUR 4533027494 5105604597 19020057 2019-03-12 AOS Liptovský Mikuláš AMG Securtity s.r.o. Zvolen strážna služba 1.2.-28.2.2019 2019-02-28 19547.14 1 EUR 4533027854 1051906156 VTSÚ 2019-03-08 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany odber elektriny 2019-02-28 4170.45 1 EUR vyúčtovacia 4536010770 1000123 8019101390 AOS 2019-03-08 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-03-01 538.68 1 EUR 4533027828 5105604493 1910259 AOS 2019-03-08 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-02-27 279.53 1 EUR 4533027829 5105604494 119012461 AOS 2019-03-08 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2019-02-28 552.38 1 EUR 4533027830 5105604495 1900035 AOS 2019-03-08 AOS LM Anton Vyšňan Liptovský Mikuláš potraviny knedle 2019-02-27 117 1 EUR 4533027632 5105604496 11901972 AOS 2019-03-08 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš rybie konzervy 2019-02-28 337.18 1 EUR 4533027831 5105604497 11901973 AOS 2019-03-08 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš rybie konzervy 2019-02-28 805.76 1 EUR 4533027832 5105604498 11901974 AOS 2019-03-08 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš nakladaná zelenina 2019-02-28 398.1 1 EUR 4533027833 5105604499 20191049 AOS 2019-03-08 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2019-02-28 144.1 1 EUR 4533027834 5105604500 801910389 AOS 2019-03-08 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-03-01 134.64 1 EUR 4533027835 5105604501 1020190821 AOS 2019-03-08 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-02-27 316.59 1 EUR 4533027836 5105604502 119011843 AOS 2019-03-08 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2019-02-28 431.37 1 EUR 4533027837 5105604503 1905002726 VTSÚ 2019-03-08 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s., Senica chlieb, pečivo 2019-03-06 21.12 1 EUR DF 4536010771 1000124 2220190020/VÚSZ 2019-03-08 VÚSZ Ústredná vojenská nemocnica SNP - FN Zdravotné výkony pre PrV za 4. štvrťrok 2018 2019-02-14 3924.91 0 EUR ZF 1908009 2019-03-08 AOS Liptovský Mikuláš T&L group, s.r.o. nákup žinenka-puzzle 2019-03-07 186 1 EUR 4533027719 5105604543 3519030071 VTSÚ 2019-03-08 VTSÚ Záhorie Sotinská lekáreň Senica ovínadlá 2019-03-06 711.99 1 EUR DF 4536010772 1000125 20190008/VÚSZ 2019-03-08 VÚSZ MUDr. Anton Marcinka Zdravotné výkony pre PrV za 4. štvrťrok 2018 2019-02-26 24.05 0 EUR 35/2019 Ústr. EPS 2019-03-08 Ústr. EPS Ing. Jiří Mazal Hygienický balíček - humanitárna pomoc 2019-03-03 5500 1 EUR 36/2019 Ústr. EPS 2019-03-08 Ústr. EPS Slovak telekom mágio internet 2019-03-01 19.99 1 EUR 37/2019 Ústr. EPS 2019-03-08 Ústr. EPS Richard Horčík vyučovanie AJ 2019-03-07 120 1 EUR 38/2019 Ústr. EPS 2019-03-08 Ústr. EPS Slovak telekom telekom služby 2/2019 2019-03-01 7.96 1 EUR 39/2019 Ústr. EPS 2019-03-08 Ústr. EPS Slovak telekom telekom služby 2/2019 2019-03-01 14.44 1 EUR 40/2019 Ústr. EPS 2019-03-08 Ústr. EPS Slovak telekom telekom služby 2/2019 2019-03-01 62.05 1 EUR 41/2019 Útsr. EPS 2019-03-08 Útsr. EPS Slovnaft nákup PHM 2/2019 2019-03-04 207.62 1 EUR 42/2019 Ústr. EPS 2019-03-08 Ústr. EPS Dual-Rental s.r.o. prenájom prívesného vozíka 2019-03-07 21 1 EUR 32/2019 VTSÚ 2019-03-11 ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúšky odolnosti trhaviny a kompletu strely 155 mm M107 2019-03-11 4202.25 0 EUR OF 042019 AOS 2019-03-11 AOS LM PLYNMONT- Peter Cuker Beňadiková výmena hl.rozvodov ZTI,ÚK int.A4-búracie práce 2019-03-05 24935.98 0 EUR 4533027764 5105604372 8228090300/vusz 2019-03-11 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava Telekomunikačné služby 2019-03-01 692.63 1 EUR 5105604627 3081103044/vusz 2019-03-11 VÚSZ Slovnaft a.s. Bratislava Nákup PHM do SMV 2019-03-04 158.34 1 EUR 5105604626 190100010 AOS 2019-03-11 AOS LM eBIZ a.s., Bratislava webhosting eProcurement,aktualizácia SW 03/2019 2019-03-01 160 1 EUR 4533027775 5105604377 190067 VTSÚ 2019-03-11 VTSÚ Záhorie AKUservis spol. s r.o. Brezová oprava vysokozdvižného vozíka 2019-02-28 1676 1 EUR DF 4536010773 1000126 1938500183 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha, ČR DF stravovanie 2019-03-19 81323 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502381927 0001003024 1938500193 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha, ČR PHM Ebonite Javelin 2019 2019-03-19 48909.79 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502381931 0001003026 5060052151 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava ubytovanie 2019-02-22 210 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381720 0001002312 5060052152 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava ubytovanie na služ. ceste 2019-02-25 168 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380027 0001002427 192077 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava expertíza leteckej nehody 2019-03-01 143.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381796 0001002947 1902140013 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom MVO BO servis vozidla 2019-02-19 210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379176 0001001690 1902140015 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom oprava vozidla 2019-02-19 914.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379536 0001001691 1902140021 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom MVO servis vozidla 2019-02-21 2927.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379175 0001001723 2056619 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1, 962 63 Pliešovce poplatok za komunál.odpad 2019-02-28 72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381153 0001001963 19018 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica nákup hnedého uhlia SPONR 2019-02-22 12155.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381096 0001001867 1020190408 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra ovocie, zelenina 2019-02-26 122.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381109 0001001930 8129024135 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra nákup potravín 2019-02-22 99.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380789 0001001880 8019201866 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2019-02-22 114.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381235 0001002049 11900361 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra potraviny 2019-02-27 100.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380705 0001001870 11902560 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza DF potraviny+DPH 2019-02-20 60.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381339 0001002384 7236010100 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava Zál.pl.sl. Glo.G10/1SPOBA 2019-02-27 97.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381196 0001001855 7236010200 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava Služ.apr./19 G10/2 SPOBA 2019-02-28 147.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381193 0001001896 7236010300 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava Služ.apr./19 G10/3SPOBA 2019-02-28 223.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381192 0001001897 7236010400 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava Služ.apr./19 G10/4 SPOBA 2019-02-28 118.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381188 0001001898 7236010500 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava Služ.apr./19 G10/5 SPOBA 2019-02-28 167.37 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381160 0001001899 201911 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Radoslav Ostruszka, podnikateľ, Záhumnie 23, 976 31 Hronsek odhŕňanie snehu 2019-02-15 579.54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381571 0001001763 201912 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Radoslav Ostruszka, podnikateľ, Záhumnie 23, 976 31 Hronsek odhŕňanie snehu 2019-02-15 1544.07 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381570 0001001764 596667 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR RIX GROUND HANDLING, Lidosta RIGA 10/1,Märupest novads, 1053 Riga letiskové poplatky 2019-03-06 454.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381865 0001002997 3442019 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín nákup plyn. ohrievačov 2019-02-28 2070 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381844 0001002618 20190125 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR SEO s.r.o., Bukureštská 2555/25, 040 13 Košice seminár 2019-03-01 220 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382046 0001003156 3191011399 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina vodné,stočné Žilina 2019-02-28 10527.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381577 0001002228 1010071303 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava Telekomunikačné služby 2019-03-11 147898.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379533 0001002581 19001 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Slovenská komora medicínsko-technic, Hasičská 118/2, 911 01 Trenčín odborná konferencia 2019-02-26 30 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381357 0001002595 11910015 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, 833 03 Bratislava tematický kurz 2019-03-13 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382042 0001003153 111902262 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekom služby 2019-02-22 118.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379612 0001001868 111902264 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina služby telekom 2019-02-22 67.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379618 0001001869 111902263 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekom. služby - ALTHEA 2019-02-22 67.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379975 0001001951 111902269 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekom. služby - eFP 2019-02-22 67.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379966 0001001952 111902270 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekom. služby - NMI 2019-02-22 135.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380998 0001001959 111902271 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekom. služby - OMKM 2019-02-22 273.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379980 0001001960 2019099 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Solid Handling GmbH, Weeze handlingové poplatky 2019-03-11 1268.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381874 0001003008 190002 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR SOLYA - KVETY Zuzana Strhárska, Františka Hečku 1684/21, 960 01 Zvolen kytica 2019-02-25 40 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380979 0001002127 2019154 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice ND na NV 2019-03-04 839.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381102 0001002032 804519 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Stredná OŠ hotelových služieb a obc, Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen obed ZN 2019-03-14 800 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381827 0001002863 2191034924 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-02-18 2336.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380917 0001001673 190100055 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR SYSTEMS SECURITY SERVICE, s.r.o., J.Kozáčeka 8, 960 01 Zvolen potraviny 2019-02-07 69.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381707 0001002790 2019410696 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava odborná príprava 2019-02-21 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381276 0001002523 1900627001 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice zál.platba za teplo 2019-02-25 7748 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380920 0001001785 519101054 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany Potraviny 2019-02-14 212.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381474 0001002096 190100691 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR TOWDY s. r. o., Planckova 4, 851 01 Bratislava nákup tonerov 2019-02-22 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381538 0001001932 670537 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava dodanie tepla 2019-03-07 1259.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381837 0001002474 61832 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR UNIPLANT Ltd, 182 Giannou Kranidioti Ave, 223 Cyprus vozidlo terex UNIFICIP 2019-01-17 588134 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379235 0001003248 119020433 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava nákup gastrolístkov SF 2019-02-19 2296.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381803 0001002657 1081950017 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Ústredie práce, sociálnych vecí a r, Špitálska 8, 812 67 Bratislava výpožička priestorov 2019-03-04 289.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381567 0001002332 2124855632 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vodné a stočné 2/2019 2019-02-21 6604.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381370 0001001857 1900072725 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Služba - doprava 2019-02-14 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381649 0001002823 103411218 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o., Česká 15, 831 03 Bratislava Vyroba tepla,sro-vyuc.za 2019-01-04 2015.34 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100081 13790219 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny VÚ 2014 BA 2019-02-25 28.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380545 0001001823 14150219 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny HSa 2019-02-26 41.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380647 0001001873 14240219 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-02-27 66.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380699 0001001909 0012560219 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky nákup chleba a pekár.výr. 2019-02-20 237.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380734 0001002605 131900591 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská distribučná, a.s./Z, Čulenova 6, 816 47 Bratislava nájom transformátora 2019-03-04 73.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381691 0001002433 8960013334 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné 02/19 Pohranice NR 2019-02-28 70 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381779 0001002489 4700290219 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina spotreba pary 2/2019 2019-03-07 32647.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381580 0001002313 7010707877 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ZSE En.-vyuc.plyn 07-12/2 2019-02-20 782.69 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100084 7010708184 2019-03-28 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava DF vyúčtovanie za plyn 2019-02-22 1669.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381139 0001001948 42/2019 VTSÚ 2019-03-29 Záhorácky Fénix Senica VTSÚ Záhorie nájom a energie II. štvrťrok 2019 2019-03-26 731.78 0 EUR OF 2000032 43/2019 VTSÚ 2019-03-29 Záhorácky Fénix Senica VTSÚ Záhorie ubytovanie 2019-03-27 520 0 EUR OF 2000033 1012401 VTSÚ 2019-03-29 VTSÚ Záhorie UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o. Bratislava motorový olej 2019-03-28 177.6 1 EUR DF 4536010823 1000172 1905004119 VTSÚ 2019-03-29 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s., Senica chlieb 2019-03-25 24.3 1 EUR DF 4536010818 1000173 190005 VŠC DUKLA BB 2019-03-29 VŠC DUKLA BB Slovenská atletika s.r.o., Bratislava Športová obuv 2019-03-12 2100 1 EUR 30349905 VŠC DUKLA BB 2019-03-29 VŠC DUKLA BB Digi Slovakia s.r.o., Bratislava Služba Digi 2019-03-21 12.6 1 EUR 1911656 VŠC DUKLA BB 2019-03-29 VŠC DUKLA BB CPO s.r.o., Banská Bystrica Impulzy na kopírovacom stroji 2019-03-27 86.74 1 EUR 1911655 VŠC DUKLA BB 2019-03-29 VŠC DUKLA BB CPO s.r.o., Banská Bystrica Impulzy na kopírovacom stroji 2019-03-27 20.68 1 EUR 20190015 VŠC DUKLA BB 2019-03-29 VŠC DUKLA BB MR SERVICE PLUS s.r.o., Bratislava Dezinsekčné služby 2019-03-20 875 1 EUR 2191065552 VŠC DUKLA BB 2019-03-29 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2019-03-25 1329.61 1 EUR 2191065553 VŠC DUKLA BB 2019-03-29 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2019-03-25 1664.15 1 EUR 120137052 VŠC DUKLA BB 2019-03-29 VŠC DUKLA BB Mesto Liptovský Mikuláš Daň z nehnuteľnosti 2019-03-20 2632.48 1 EUR 1030113 VTSÚ 2019-04-01 VTSÚ Záhorie Escape6 s.r.o. Čestlice redukčné koleno 2019-03-26 20.97 0 EUR DF 4536010820 1000174 260032088 VTSÚ 2019-04-01 VTSÚ Záhorie Ministerstvo vnútra SR Bratislava predplatné časopisu CO r. 2019 2019-03-22 14.18 0 EUR DF 4536010821 1000175 8019101894 AOS 2019-04-01 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-03-21 797.87 1 EUR 4533027958 5105606040 11902647 AOS 2019-04-01 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny káva čaj 2019-03-20 873.7 1 EUR 4533027959 5105606041 1913678 AOS 2019-04-01 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-03-19 568.99 1 EUR 4533027960 5105606042 1914327 AOS 2019-04-01 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-03-21 124.03 1 EUR 4533027961 5105606044 119025405 AOS 2019-04-01 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2019-03-19 336.24 1 EUR 4533027962 5105606045 119026098 AOS 2019-04-01 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazené ryby 2019-03-20 243.36 1 EUR 4533027964 5105606046 119026990 AOS 2019-04-01 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2019-03-21 1178.89 1 EUR 4533027966 5105606047 230906116 AOS 2019-04-01 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mliekárenské výrobky 2019-03-19 729.81 1 EUR 4533027967 5105606050 201901806 AOS 2019-04-01 AOS LM Fatra TIP, s.r.o. Martin ovocie zelenina 2019-03-18 287.34 1 EUR 4533027968 5105606052 201901864 AOS 2019-04-01 AOS LM Fatra TIP, s.r.o. Martin ovocie zelenina 2019-03-20 162.46 1 EUR 4533027969 5105606054 1900065 AOS 2019-04-01 AOS LM Anton Vyšňan Liptovský Mikuláš potraviny knedle 2019-03-21 135 1 EUR 45330327632 5105606055 8019101893 AOS 2019-04-01 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-03-21 201.96 1 EUR 4533027970 5105606056 1020191109 AOS 2019-04-01 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-03-20 574.73 1 EUR 4533027971 5105606057 1020191130 AOS 2019-04-01 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-03-21 102.1 1 EUR 4533027972 5105606058 119025404 AOS 2019-04-01 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2019-03-19 657.39 1 EUR 4533027973 5105606059 1901009 2019-04-01 AOS Liptovský Mikuláš CASTAX SLOVAKIA s.r.o. nákup medailí 2019-03-25 2952 1 EUR 4533027613 5105606168 46/2019 Ústr. EPS 2019-04-01 Ústr. EPS Dual-Rental s.r.o. prenájom prívesného vozíka 2019-03-29 42 1 EUR 1119001007 2019-04-01 AOS Liptovský Mikuláš IMAO electric s.r.o. nákup elektroinštalačného materiálu 2019-03-25 1552.48 1 EUR 4533027802 5105605956 701900160 AOS 2019-04-02 AOS, Liptovský Mikuláš Autoservis AES, Lipt.Mikuláš oprava riadenia - Š-Octavia 2019-03-27 456.64 1 EUR 4533027955 5105605939 F20191306 2019-04-02 AOS Liptovský Mikuláš BOZPO, s.r.o. Prievidza pracovná zdravotná služba - I - III/2019 2019-03-25 288 1 EUR 4533027987 5105606198 FV19189 2019-04-02 AOS Liptovský Mikuláš MARCOS s.r.o. soľ na úpravu katexovej vody 2019-03-13 709.2 1 EUR 4533027844 5105605686 33048101 2019-04-02 AOS Liptovský Mikuláš KYBEROS GROUP, s.r.o. nákup kníh 2019-03-20 36.1 1 EUR 4533027822 K201903001 2019-04-02 AOS Liptovský Mikuláš Študentská rada vysokých škôl účastnícky poplatok 2019-03-23 60 0 EUR 4533027989 42/2019 2019-04-02 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Pliešovce CV Lešť Faktúra za vodné za obd. od 1.2.2019 -5.3.2019 2019-03-07 482.58 1 EUR odberateľská 2000038 43/2019 2019-04-02 SPO Zvolen CV Lešť Faktúra za vodné,stočné za 2/2019 pre VÚ 5728 Martin a VÚ 2220 Banská Bystrica 2019-03-07 36.6 1 EUR odberateľská 2000039 2000040 45/2019 2019-04-02 Agentúra správy majetku MO SR, Bratislava CV Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 2/2019 2019-03-13 6208.66 1 EUR odberateľská 2000047 46/2019 2019-04-02 Slovak Telekom a.s., Bratislava CV Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 2/2019 2019-03-13 303.36 1 EUR odberateľská 2000046 2019006 2019-04-02 AOS Liptovský Mikuláš MOUNTAIN SPORT s.r.o. oprava a servis lyží 2019-03-28 381 1 EUR 4533027724 41191307 VTSÚ 2019-04-18 VTSÚ Záhorie WINFA s.r.o., Trnava vyúčovanie k dokladu č. 21191126 2019-04-11 0 1 EUR 91921360 VTSÚ 2019-04-18 VTSÚ Záhorie CENTRALCHEM s.r.o., Banská Bystrica chlórnan sodný 2019-04-15 133.26 1 EUR DF 4536010867 1000220 092019 AOS 2019-04-02 AOS LM PLYNMONT- Peter Cuker Beňadiková oprava int A3 výmena stúpačiek- búracie práce 2019-03-18 20392.52 0 EUR 4533027803 5105605932 47/2019 Ústr. EPS 2019-04-02 Ústr. EPS Porsche Inter Auto Slovakia vymena pneu AUS Š Octavia 2019-03-27 73.62 1 EUR 48/2019 Ústr. EPS 2019-04-02 Ústr. EPS Up Slovensko, s.r.o. jedálny kúpon 3/2019 2019-04-01 632.4 1 EUR 4/623 2019-04-02 AOS Liptovský Mikuláš Top-art 77 s.r.o. Liptovský Mikuláš príjmový doklad 2019-04-02 14 1 EUR 4533027994 312019 AOS 2019-04-02 AOS LM Oprava a prevíjanie Roman Hazucha oprava el.motora plaváreň-havária 2019-03-25 504 1 EUR 4533027845 51065605876 504 2019-04-02 AOS Liptovský Mikuláš Margita Kubjatková-MARGITA nákup zálepky na terč 2019-04-02 50 1 EUR 4533027996 20190173 VTSÚ 2019-04-02 VTSÚ Záhorie RIO-IPO, s.r.o. Galanta pranie 2019-03-29 464.57 1 EUR DF 4536010824 1000176 30190566 VTSÚ 2019-04-02 VTSÚ Záhorie Oto Gaža OG s.r.o. Senica minerálna voda 2019-04-01 665.34 1 EUR DF 4536010825 1000177 1900087 VTSÚ 2019-04-02 VTSÚ Záhorie MGS PLUS spol. s r.o., Senica primalex 2019-03-29 335.4 1 EUR DF 4536010826 1000178 934033983 VTSÚ 2019-04-02 VTSÚ Záhorie DENIOS s.r.o. Strakonice sorpčné rohože 2019-03-29 112.8 1 EUR DF 4536010827 1000180 12282015 VTSÚ 2019-04-02 VTSÚ Záhorie Spoločenstvo vlastníkov B a G Plavecký Peter prenájom nebytových priestorov 2019-04-02 170 0 EUR DF 4536010828 1000180 19061 VTSÚ 2019-04-02 VTSÚ Záhorie Krugel Exim spol. s r.o. Bratislava stojan, polička 2019-03-29 660.59 1 EUR DF 4536010829 1000181 119035092 VTSÚ 2019-04-02 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom potraviny 2019-04-02 260.14 1 EUR DF 4536010830 1000182 21910045/VÚSZ 2019-04-02 VÚSZ Letecká vojenská nemocnica, a. s. Zdravotné výkony pre PrV za 01/2019 2019-02-26 8.43 0 EUR 20190309/VÚSZ 2019-04-02 VÚSZ Nemocnica sv. Michala, a. s. Zdravotné výkony pre PrV za 02/2019 2019-03-07 5 0 EUR 190212 2019-04-02 Centrum výcviku Lešť PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, 974 05 Banská Bystrica pranie bielizne za 2/2019 2019-02-28 1050.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007112 0001000143 20190205 2019-04-02 Centrum výcviku Lešť KLEMO, spol. s r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen výroba drevených pečiatok 2019-03-08 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007053 0001000147 20190134 2019-04-02 Centrum výcviku Lešť ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o., Nemocničná 8, 990 01 Veľký Krtíš Nákup "MM" a "PS" 2019-03-07 289.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007115 0001000151 20191019 2019-04-02 Centrum výcviku Lešť JS direct s.r.o., Rybárska 291/17, 962 31 Sliač nákup telefónov Samsung 2019-03-11 1045 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007103 0001000153 212019 2019-04-02 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST, Obchodná 554/10, 963 01 Krupina nákup drevených vešiakov 2019-03-11 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007113 0001000156 1903003 2019-04-02 Centrum výcviku Lešť Jozef Šupica, podnikateľ, Školská 95/14, 013 06 Terchová revízia horolez. materiál 2019-03-08 3480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007110 0001000164 201900042 2019-04-02 Centrum výcviku Lešť Asistent consulting company, s.r.o., Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina záznamové knihy 2019-03-08 140.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007096 0001000169 519097 2019-04-02 Centrum výcviku Lešť CONEX, spol. s r.o., Školská 2, 976 11 Selce VoiceBlue Next 2019-03-05 1066.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007111 0001000171 191700076 2019-04-02 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, 962 63 Pliešovce podložky,skrutky matice.. 2019-03-12 1945.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007050 0001000173 9001201904 2019-04-02 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 02/2019 2019-03-11 158.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007052 0001000176 4190100063 2019-04-02 Centrum výcviku Lešť MURKA, s.r.o., Partizánska 2322/46, 960 01 Zvolen záruka a podpora rdst 2019-03-13 2580 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007114 0001000186 20190006 2019-04-02 Centrum výcviku Lešť Ing. Peter Slašťan - SLANGE-ŠPORT, Strážska cesta 1139/39, 960 01 Zvolen nákup rakiet a loptičiek 2019-03-16 111.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007048 0001000189 20190049 2019-04-02 Centrum výcviku Lešť Miloslav Dodok Autoservis, Nová 200/21, 963 01 Krupina oprava vozidla Citroen C5 2019-03-04 994.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007118 0001000191 21190019 2019-04-02 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o., Kozáčekova 2182/11, 960 01 Zvolen nákup mat.MT09 svietidlá 2019-03-18 38.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007072 0001000195 211900404 2019-04-02 Centrum výcviku Lešť 2U spol. s r.o., Martinengova 1, 811 02 Bratislava nákup zástav 2019-03-18 365.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007119 0001000196 20190008 2019-04-02 Centrum výcviku Lešť KORAL TAT, s.r.o., Nám. A. H. Škultétyho 8, 990 01 Veľký Krtíš nákup toaletného papiera 2019-03-19 2952 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007121 0001000197 2019102 2019-04-02 Centrum výcviku Lešť AUTOS KMEŤ, spol.s.r.o., Nový svet 30, 974 01 Banská Bystrica servis .prehl.vozidla 2019-03-18 76.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007010 0001000198 201910027 2019-04-02 Centrum výcviku Lešť Pavel Debnár ED - Elektroslužba, Kozí Vrbovok 56, 962 41 Bzovík oprava el. zariadení 2019-03-06 182.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007123 0001000200 46/2019 VTSÚ 2019-04-03 ASOCIÁCIA PRESNEJ STREĽBY SLOVENSKA, Krušovice VTSÚ Záhorie strelecké podujatie 2019-04-03 277 0 EUR OF 632019 2019-04-03 AOS Liptovský Mikuláš Pohrebníctvo Hlavatý nákup vencov so stuhou 2019-04-01 150 1 EUR 4533027847 5105606328 20191521 2019-04-03 AOS Liptovský Mikuláš EVENIT, s.r.o. návleky na obuv 2019-04-02 93.2 1 EUR 4533027976 5105606327 47/2019 VTSÚ 2019-04-03 VÝVOJ Martin a.s., Martin VTSÚ Záhorie skúšky na účinky ľahkých zbraní3.4.2019 2019-04-03 1229.18 0 EUR OF 103300 AOS 2019-04-03 AOS LM Univerzita PJŠ Právnická fakulta Košice 2x poplatok vedecká konferencia 2019-03-28 100 0 EUR 4533027983 10190019 AOS 2019-04-03 AOS LM QuBit Security, s.r.o. Zvolen účastnícky poplatok konferencia QuBit 2019-02-25 699.14 0 EUR 4533027984 5105606344 1011926120 VTÚ 2019-04-03 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany odber elektriny 2019-03-25 137.53 1 EUR DF 4536010832 1000186 1011926119 VTSÚ 2019-04-03 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany odber elektriny 2019-03-25 4520.9 1 EUR DF 4536010831 1000185 219158 VTSÚ 2019-04-03 VTSÚ Záhorie Pavol Hercog,Ovocie-Zelenina Senica ovocie, zelenina 2019-03-29 322.57 1 EUR DF 4536010833 1000187 343 AOS 2019-04-04 AOS LM SINTRA spol.s.r.o. Bratislava občerstvenie ZSN z USA 2019-04-01 25 1 EUR 4533027997 5105606426 27.3.2019 2019-04-04 AOS LM Munet group, s.r.o. Ružomberok pohostenie večera ZSN 2019-03-27 40 1 EUR 4533027998 5105606425 6861401572 VTSÚ 2019-04-04 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o., Bratislava nájom fľaša oceľová 2019-04-04 34.02 1 EUR DF 4536010835 1000188 20190224 AOS 2019-04-04 AOS LM ITSK s.r.o., Nitra nákup - komponetov do PC 2019-03-26 4399 1 EUR 4533027878 5105606060 0126 2019-04-04 AOS Liptovský Mikuláš SKALNIAK, L. Mikuláš nákup zeminy a sadeníc 2019-04-03 30.95 1 EUR 4533028008 3091915294/vusz 2019-04-04 VÚSZ Doxx-stravné lístky,spol. s r.o. Kálov Jedálne kupóny 2019-04-01 3640.94 1 EUR 5105606431 V19094 2019-04-04 AOS Liptovský Mikuláš UNIDOM, s.r.o. Liptovský Mikuláš materiál na opravu bazénových dráh 2019-04-02 658.74 1 EUR 4533027773 5105606432 19004 AOS 2019-04-04 AOS LM IPI TRADE,s.r.o. Závažná Poruba dodávka a montáž žalúzií VB,KtA,KIS 2019-03-25 1081.63 0 EUR 4533027758 5105606067 120024272 AOS 2019-04-04 AOS LM Mestský úrad Liptovský Mikuláš daň z nehnuteľnosti rok 2019-1.splátka 2019-03-20 3742.01 0 EUR 4533027980 5105606183 1900008 AOS 2019-04-04 AOS LM REPROIZOL, s.r.o. Liptovský Mikuláš oprava strechy na KtB-havária 2019-04-03 9999.43 0 EUR 4533027977 5105606333 7479480838 VTSÚ 2019-04-04 VTSÚ Záhorie ZSE Energia a.s. Bratislava odber elektriny 2019-04-02 25.7 1 EUR DF 4536010836 1000189 9619217785 VTSÚ 2019-04-04 VTSÚ Záhorie pelicantravel.com s.r.o. Bratislava letenka 2019-04-04 864.97 0 EUR DF 4536010838 1000191 9619211611 VTSÚ 2019-04-04 VTSÚ Záhorie pelicantravel.com s.r.o. Bratislava letenka 2019-04-04 145.57 0 EUR DF 4536010837 1000190 20190234 AOS 2019-04-04 AOS LM ITSK s.r.o., Nitra licencia Adobe 2019-03-29 1779 1 EUR 4533027903 5105606250 8019102037 AOS 2019-04-04 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-03-26 258.05 1 EUR 4533028004 5105606446 11902788 AOS 2019-04-04 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš nakladaná zelenina 2019-03-22 676.76 1 EUR 4533028005 5105606447 11902789 AOS 2019-04-04 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš nakladaná zelenina 2019-03-22 91.8 1 EUR 4533028006 5105606448 11902856 AOS 2019-04-04 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš nakladaná zelenina 2019-03-26 275.4 1 EUR 4533028007 5105606450 1914772 AOS 2019-04-04 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-03-25 649.3 1 EUR 4533028009 5105606461 1914984 AOS 2019-04-04 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-04-25 266.59 1 EUR 4533028010 5105606462 119032471 AOS 2019-04-04 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2019-03-25 385.49 1 EUR 4533028011 5105606463 119030238 AOS 2019-04-04 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2019-03-26 758.94 1 EUR 4533028012 5105606464 201901931 AOS 2019-04-04 AOS LM Fatra TIP, s.r.o. Martin zelenina ovocie 2019-03-22 293.9 1 EUR 4533028013 5105606465 201901952 AOS 2019-04-04 AOS LM Fatra TIP, s.r.o. Martin ovocie zelenina 2019-03-25 254.56 1 EUR 4533028014 5105606466 201901983 AOS 2019-04-04 AOS LM Fatra TIP, s.r.o. Martin ovocie zelenina 2019-03-25 35.4 1 EUR 4533028015 5105606467 8019102036 AOS 2019-04-04 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-03-26 187 1 EUR 4533028016 5105606468 1064019 2019-04-04 Centrum výcviku Lešť Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1, 962 63 Pliešovce daň z nehnuteľností 2019 2019-02-21 3541.86 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007101 0001000118 261900365 2019-04-04 Centrum výcviku Lešť Probugas a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava Dodávka plynu 2019-02-26 7433.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007092 0001000122 201903001 2019-04-04 Centrum výcviku Lešť B.M.R. spol. s r. o., Seč 635/2, 034 84 Liptovské Sliače oprava havárie potrubia 2019-03-04 3885.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007108 0001000133 2191045000 2019-04-04 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica voda 60026-12020-0 2/19 2019-03-06 870.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007031 0001000142 2190008608 2019-04-04 Centrum výcviku Lešť Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava El.energiaVO+MO 02/2019 2019-03-04 9969.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006998 0001000157 111900577 2019-04-04 Centrum výcviku Lešť ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava Obsluha TTZ 02/2019 2019-03-06 9263.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007033 0001000158 2019038 2019-04-04 Centrum výcviku Lešť Chiramex, s.r.o., J. Jesenského 15, 960 01 Zvolen oprava trysiek,generátora 2019-03-06 288.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007105 0001000160 5101920375 2019-04-04 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca Dodávka tepla 02/2019 2019-03-08 2619.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007042 0001000161 190009 2019-04-04 Centrum výcviku Lešť MaR systém s.r.o., Magurská 57, 974 01 Banská Bystrica oprava radiátorov vbudove 2019-02-26 1966 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007099 0001000163 19100919 2019-04-04 Centrum výcviku Lešť BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra kontrola EPS a HSP 2/19 2019-03-06 2041.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007060 0001000165 2190010919 2019-04-04 Centrum výcviku Lešť Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava El.energiaVO+MO 02/2019 2019-03-04 30762.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006998 0001000168 2019002 2019-04-04 Centrum výcviku Lešť Jozef Ľupták (elektroinštalácie), Senohrad 216, 962 43 Senohrad, okr. Krupina oprava osvetlenia 2019-03-12 665.36 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007109 0001000172 201903002 2019-04-04 Centrum výcviku Lešť B.M.R. spol. s r. o., Seč 635/2, 034 84 Liptovské Sliače oprava vodovod. potrubia 2019-03-11 4099.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007108 0001000174 1900166 2019-04-04 Centrum výcviku Lešť FITTICH ALARM, spol. s r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica Servis EZS 2019-03-11 87.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007107 0001000180 012019 2019-04-04 Centrum výcviku Lešť Pavel Ďurík, podnikateľ, J.Jesenského 710/12, 962 63 Pliešovce kontrola a čist. komínov 2019-02-28 820 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007106 0001000182 2018193029 2019-04-04 Centrum výcviku Lešť ALS SK, s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota meranie intenz.osvetlenia 2019-03-12 654 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007117 0001000187 12190344 2019-04-04 Centrum výcviku Lešť Slovakia lift,s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica Revízie výťahov za I.Q 19 2019-03-13 314.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007116 0001000192 3132190514 2019-04-04 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Likvidácia TKO 02/2019 2019-03-08 3226.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007064 0001000193 7190218 2019-04-04 Centrum výcviku Lešť Eko-Salmo s.r.o., Závodná 8, 821 06 Bratislava kuchynský odpad 1,2/19 2019-02-28 920.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007122 0001000204 1020191157 AOS 2019-04-05 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-03-22 392.87 1 EUR 4533028017 5105606469 1020191170 AOS 2019-04-05 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-03-25 573.42 1 EUR 4533028018 5105606470 1020191184 AOS 2019-04-05 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-03-26 501.42 1 EUR 4533028019 5105606471 201902380/vusz 2019-04-05 VÚSZ AJ Produkty spol. s r.o. Bratislava Nákup regálov 2019-03-27 645.82 1 EUR 9/2019 5105606506 190018 VTSÚ 2019-04-05 VTSÚ Záhorie Ing. Jozef Novák Koválov drevené dosky 2019-04-01 1311 1 EUR DF 4536010839 1000192 260032082 2019-04-05 AOS Liptovský Mikuláš Ministerstvo vnútra SR predplatné časopisy 2019 2019-03-22 7.09 0 EUR 4533027974 5105606176 VFLU2019005 VŠC DUKLA BB 2019-04-05 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz cyklistiky, Bratislava Letenky 2019-03-05 1992 1 EUR VFLU2019006 VŠC DUKLA BB 2019-04-05 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz cyklistiky, Bratislava Poistenie 2019-03-06 78.4 1 EUR 2019025167 VŠC DUKLA BB 2019-04-05 VŠC DUKLA BB Imafex s.r.o., Liptovský Mikuláš Pripojenie do dátovej siete 2019-04-01 16.7 1 EUR 5191221578 VŠC DUKLA BB 2019-04-05 VŠC DUKLA BB Autonovo a.s., Banská Bystrica Servisná prehliadka a oprava bŕzd na SMV 2019-03-28 256.7 1 EUR FO1-00541/19 VŠC DUKLA BB 2019-04-05 VŠC DUKLA BB MICRONIX spol .s.r.o., Banská Bystrica Záložné zdroje 2019-04-03 93.49 1 EUR 9610511052 VŠC DUKLA BB 2019-04-05 VŠC DUKLA BB Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Bratislava Poplatky za pridelenie frekvencie 2019-04-03 58.8 1 EUR 120000442 VŠC DUKLA BB 2019-04-05 VŠC DUKLA BB Mesto Trenčín Daň z nehnuteľnosti 2019-03-22 8922.21 1 EUR 1935000229 2019-04-05 AOS Liptovský Mikuláš Slovak Ventures s.r.o. nákup odbornej literatúry 2019-03-19 198.78 1 EUR 4533027790 5105606019 1119001283 2019-04-05 AOS Liptovský Mikuláš IMAO electric s.r.o. nákup spínačov 2019-04-03 77.52 1 EUR 4533027802 5105606500 48/2019 VTSÚ 2019-04-08 Kerametal s.r.o. Bratislava VTSÚ Záhorie skladovanie I. štvrťrok 2019 2019-04-08 86.4 0 EUR OF 482019 485080898 AOS 2019-04-08 AOS LM Schindler výťahy a eskalátory a.s. Bratislava oprava výťahu int.B3 po cudzom zásahu 2019-03-27 135 0 EUR 4533027843 5105606479 1020190002 AOS 2019-04-08 AOS LM MAOM service s.r.o. Dolný Kubín maliarske práce štud.centrum,bč.19,int B3 2019-03-26 1769.83 1 EUR 4533027953 5105606376 1900341 AOS 2019-04-08 AOS LM FINECON, s.r.o. Bratislava chemický servis kotov za 1-3/019 2019-04-01 2160 1 EUR 4533027666 5105606477 190557 VTSÚ 2019-04-08 VTSÚ Záhorie GAMBOŠ AUTODIELY Nitra silentblok 2019-04-04 47 1 EUR DF 4536010840 1000193 49/2019 Ústr. EPS 2019-04-08 Ústr. EPS Slovak Telekom mágio internet 4/2019 2019-04-01 19.99 1 EUR 50/2019 Ústr. EPS 2019-04-08 Ústr. EPS Slovnaft nákup PHM 3/2019 2019-04-03 258.71 1 EUR 27000052024 AOS 2019-04-08 AOS LM LVS a.s. Liptovský Mikuláš preddavok vodné stočné za 4/2019 2019-04-01 19834 1 EUR 4533027978 2019017 VTSÚ 2019-04-08 VTSÚ Záhorie Pružiny Pantúček, s.r.o. Senica ťažná pružina 2019-04-03 162 1 EUR DF 4536010843 1000196 4591118345 VTSÚ 2019-04-08 VTSÚ Záhorie Slovnaft a.s. Bratislava nákup PHM 2019-04-03 47.2 1 EUR DF 4536010841 1000194 8230104033 VTSÚ 2019-04-08 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s., Bratislava telekomunikačné poplatky 2019-04-01 88.13 1 EUR DF 4536010842 1000195 49/2019 VTSÚ 2019-04-08 VÝVOJ Martin a.s., Martin VTSÚ Záhorie skúšky funkcie ERA modulu 2019-04-08 1033.61 0 EUR OF 119039052 VTSÚ 2019-04-08 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom potraviny 2019-04-08 233.46 1 EUR DF 4536010845 1000198 1982063 VTSÚ 2019-04-08 VTSÚ Záhorie SEKOV spol. s r.o., Senica pozinkovaný plech 2019-04-08 91.44 1 EUR DF 4536010844 1000197 1301937968 2019-04-08 Centrum výcviku Lešť Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava aktual. Právo v zdravotn. 2019-03-07 139.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007057 0001000162 419 2019-04-08 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Tesár, podnikateľ, Nám. SNP 256, 962 63 Pliešovce, okr. Zvolen nákup horľavého gelu 2019-03-13 57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007124 0001000177 20190202 2019-04-08 Centrum výcviku Lešť KLEMO, spol. s r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen Výroba stravných lístkov 2019-03-07 1267.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007053 0001000185 190039 2019-04-08 Centrum výcviku Lešť AGHARTA COMPUTERS spol. s r.o., Nám.SNP 26/75, 960 01 Zvolen Nákup "MM" a "PS" 2019-03-18 684 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007009 0001000194 201910026 2019-04-08 Centrum výcviku Lešť Pavel Debnár ED - Elektroslužba, Kozí Vrbovok 56, 962 41 Bzovík oprava automat. práčky 2019-03-06 49.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007126 0001000199 2190027 2019-04-08 Centrum výcviku Lešť REMKO s.r.o., Partizánska cesta 97, 974 67 Banská Bystrica štuple ED comfort 2019-03-20 70 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007125 0001000202 2190029 2019-04-08 Centrum výcviku Lešť REMKO s.r.o., Partizánska cesta 97, 974 67 Banská Bystrica visačky,ramienky 2019-03-21 870.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007125 0001000203 3081108881 2019-04-08 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava nákup PHM 2019-03-18 221.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006997 0001000205 20191025 2019-04-08 Centrum výcviku Lešť Lekáreň U GALENA spol. s r.o., Tajovského 5, 962 12 Detva nákup liečiv 2019-03-22 8702.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007128 0001000209 2019000001 2019-04-08 Centrum výcviku Lešť LEDIC Slovakia export, s.r.o., Pod Brezinou 3744/88, 911 01 Trenčín prehliadka a skúška trena 2019-03-25 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007127 0001000214 52219020 2019-04-08 Centrum výcviku Lešť Narimex, spol. s r.o., Jungmannova 6, 851 01 Bratislava nákup materiálu-LED sviet 2019-03-29 42.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007081 0001000224 184 2019-04-08 Centrum výcviku Lešť COOP Jednota Krupina, spotr.družstv, Svätotrojičné nám. 22, 963 11 Krupina Hotovosť- repre fond 3/19 2019-03-26 6.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007120 0001000227 19001 VTSÚ 2019-04-09 VTSÚ Záhorie BANZAI spol. s r.o., Praha dobropis 2019-04-09 3486.95 0 EUR dobropis 51/2019 VTSÚ 2019-04-09 ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška 155 mm OFdMKM 2019-04-09 2598.07 0 EUR OF 51/2019 Ústr. EPS 2019-04-12 Ústr. EPS BIKE SKI FANS ubytovanie 2019-04-08 90 1 EUR 20190023/VÚSZ 2019-04-09 VÚSZ MUDr. Marína Cetnerová Zdravotné výkony pre PrV za 01 - 03/2018 2019-03-29 18.43 0 EUR 21910071/VÚSZ 2019-04-09 VÚSZ Letecká vojenská nemocnica, a. s. Zdravotné výkony pre PrV za 02/2018 2019-04-01 11.24 0 EUR 8180056982 VŠC DUKLA BB 2019-04-09 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-04-01 1659 1 EUR 8180056984 VŠC DUKLA BB 2019-04-09 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-04-01 2099 1 EUR 8180056983 VŠC DUKLA BB 2019-04-09 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-04-01 1625 1 EUR 8180056979 VŠC DUKLA BB 2019-04-09 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-04-01 1055 1 EUR 8180056980 VŠC DUKLA BB 2019-04-09 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-04-01 484 1 EUR 8180056981 VŠC DUKLA BB 2019-04-09 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-04-01 374 1 EUR 8180056978 VŠC DUKLA BB 2019-04-09 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-04-01 3076 1 EUR 8190002381 VŠC DUKLA BB 2019-04-09 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-04-01 816 1 EUR 33190041 VŠC DUKLA BB 2019-04-09 VŠC DUKLA BB TOVA spol. s.r.o., Myjava Materiál na opravy a údržbu 2019-03-29 60.12 1 EUR 20010919 VŠC DUKLA BB 2019-04-09 VŠC DUKLA BB twd SK, s.r.o., Banská Bystrica Materiál na opravy a údržbu 2019-03-27 73.1 1 EUR 8658200210 VŠC DUKLA BB 2019-04-09 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen Odber plynu 2019-04-01 9 1 EUR 8658200211 VŠC DUKLA BB 2019-04-09 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen Odber plynu 2019-04-01 12 1 EUR 8658200631 VŠC DUKLA BB 2019-04-09 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen Odber plynu 2019-04-01 1082 1 EUR 2190015749 VŠC DUKLA BB 2019-04-09 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-04-02 186.66 1 EUR dobropis 2190015748 VŠC DUKLA BB 2019-04-09 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-04-02 209.38 1 EUR dobropis 2190016835 VŠC DUKLA BB 2019-04-09 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-04-02 875.67 1 EUR 2190015747 VŠC DUKLA BB 2019-04-09 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-04-02 280.86 1 EUR 2190017129 VŠC DUKLA BB 2019-04-09 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-04-02 1226.38 1 EUR 2190016837 VŠC DUKLA BB 2019-04-09 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-04-02 167.58 1 EUR 2190016836 VŠC DUKLA BB 2019-04-09 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-04-02 121.93 1 EUR Z19950879 2019-04-09 AOS Liptovský Mikuláš Verlag Dashofer, vydavateľstvo nákup kníh 2019-03-11 298.2 1 EUR 4533027879 5105606491 1903133 VŠC DUKLA BB 2019-04-09 VŠC DUKLA BB Cinema+spol. s.r.o., Banská Bystrica Propagačný materiál 2019-03-29 698.04 1 EUR 20190890 VŠC DUKLA BB 2019-04-09 VŠC DUKLA BB Enviconsult, Žilina Likvidácia zdravotníckeho odpadu 2019-03-29 14.74 1 EUR 2019010 VŠC DUKLA BB 2019-04-09 VŠC DUKLA BB Mgr. Michal Straka, Dolná Súča Fyzioterapeutia 2019-04-01 240 1 EUR VPF1920113 2019-04-09 AOS Liptovský Mikuláš Sprinton s.r.o. nákup kníh 2019-03-27 55 1 EUR 4533027823 5105606445 6861399162 VŠC DUKLA BB 2019-04-09 VŠC DUKLA BB Messer Tatragas spol. s.r.o., Bratislava Dodávka kvapálneho dusíka 2019-04-04 175.68 1 EUR 821/1/2019 VŠC DUKLA BB 2019-04-09 VŠC DUKLA BB Stredoslovenské tanečno športové centrum, Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2019-03-28 164.91 1 EUR 821/2/2019 VŠC DUKLA BB 2019-04-09 VŠC DUKLA BB Stredoslovenské tanečno športové centrum, Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2019-03-28 329.24 1 EUR 824/1/2019 VŠC DUKLA BB 2019-04-09 VŠC DUKLA BB ART PRODUCTION BB s.r.o., Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2019-04-03 383.4 1 EUR 824/2/2019 VŠC DUKLA BB 2019-04-09 VŠC DUKLA BB ART PRODUCTION BB s.r.o., Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2019-04-03 261.6 1 EUR 825/1/2019 VŠC DUKLA BB 2019-04-09 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2019-04-02 333.34 1 EUR 825/2/2019 VŠC DUKLA BB 2019-04-09 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2019-04-02 800 1 EUR 826/1/2019 VŠC DUKLA BB 2019-04-09 VŠC DUKLA BB Mesto Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2019-04-08 1485.6 1 EUR 826/2/2019 VŠC DUKLA BB 2019-04-09 VŠC DUKLA BB Mesto Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2019-04-08 9000 1 EUR 219101610/vusz 2019-04-09 VÚSZ ACS, s.r.o. Bratislava Pripojenie k internetu 2019-04-02 83.4 1 EUR 5105606901 132019/vusz 2019-04-09 VÚSZ PORT 7 s.r.o. Bratislava Nákup výstrojných súčiastok 2019-04-08 24 1 EUR VÚSZ-297-16/19 5105606903 3081117562/vusz 2019-04-09 VÚSZ Slovnaft a.s. Bratislava Nákup PHM 2019-04-03 100.98 1 EUR 5105606902 1935000267 2019-04-09 AOS Liptovský Mikuláš Slovak Ventures s.r.o. nákup kníh 2019-03-29 276.55 1 EUR 4533027790 5105606444 6019002477 VTSÚ 2019-04-09 VTSÚ Záhorie Svaman apol. s r.o., Myjava mäso 2019-04-09 365.16 1 EUR DF 4536010847 1000200 1905004859 VTSÚ 2019-04-09 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s., Senica chlieb 2019-04-05 19.73 1 EUR DF 4536010846 1000199 2019056 AOS 2019-04-09 AOS LM Ing.Slavomír Kelemen SK DESIGN dotlač k PD pre SP-zníženie energet.náročnosti celok C 2019-04-03 1800 1 EUR 4533028022 5105606586 1051910075 VTSÚ 2019-04-09 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany vyúčtovanie plynu 2019-03-31 3102.32 1 EUR vyúčtovacia 192/10 111902765 AOS 2019-04-09 AOS LM ITSK s.r.o., Nitra nákup - batérie pre iPhone 2019-04-04 75.6 1 EUR 4533027911 5105606587 1120190007 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR VIERA - NIKA s.r.o., Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov nákup potravín 2019-02-27 133.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380228 0001002120 1120190008 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR VIERA - NIKA s.r.o., Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov nákup potravín 2019-03-06 176.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380228 0001002250 2019018 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR VINTOUR, s. r. o., Bernolákova 1485/9, 902 01 Pezinok večera ZN 2019-03-28 209.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382512 0001003506 2019017 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR VINTOUR, s. r. o., Bernolákova 1485/9, 902 01 Pezinok sprievodcovské služby 2019-03-28 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382511 0001003508 190100021 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR VISO SK s.r.o., Dolná Kružná 23, 038 61 Vrútky zimná údržba 2/19 2019-02-28 369.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381563 0001002057 190100022 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR VISO SK s.r.o., Dolná Kružná 23, 038 61 Vrútky zimná údržba 2/19 2019-02-28 3070.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381562 0001002060 1032019 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR VK control s.r.o., Dulova Ves 143, 082 52 Dulova Ves oprava vodovodnej prípojk 2019-03-01 1275.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381200 0001002296 819012910 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as, Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok vodné,stočné Ružomberok 2019-02-28 1795.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381581 0001002138 2019000717 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec vodné a stočné 2/2019 2019-03-06 1716.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381544 0001002330 2019000792 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec zráčková voda 2/2019 2019-03-06 797.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381550 0001002331 2124857626 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vodné a stočné 2019-02-27 5485.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381380 0001002005 2010016797 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vyúčtovanie vody 2019-02-27 28498.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381257 0001002172 2124858540 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vodné,stočné 2019-03-01 7945.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381787 0001002273 103410219 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o., Česká 15, 831 03 Bratislava DF dodávka tepla 2019-03-04 27908.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381561 0001002268 103411904 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o., Česká 15, 831 03 Bratislava záloha za teplo a TUV 2019-03-19 10091 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381978 0001002910 2019007 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR WAD DESIGN, s.r.o., Karpatská 6178/6, 974 11 Banská Bystrica Tonery 2019-03-05 955 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381905 0001002380 919000831 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava odborná konferencia 2019-02-28 286.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381374 0001002601 0016180319 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2019-03-04 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380899 0001002090 14420219 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny VÚ 2014 BA 2019-02-28 31.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380737 0001002099 16410319 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny VÚ 2014 BA 2019-03-05 91.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380946 0001002227 0017050319 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-03-11 2.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381209 0001002392 0017060319 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-03-08 35.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381156 0001002393 16220319 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny VÚ 2014 BA 2019-03-04 46.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380851 0001002394 0016760319 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2019-03-07 127.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381076 0001002403 0016630319 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-03-06 49.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381010 0001002404 16620319 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny VÚ 2014 BA 2019-03-07 2.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381078 0001002405 15020219 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-02-28 64.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381271 0001002490 0015030219 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky nákup chleba a pekár.výr. 2019-02-28 77.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380734 0001002606 18680319 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-03-12 56.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381297 0001002690 18320319 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky nákup chleba a pekár.výr. 2019-03-08 155.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380734 0001002949 8960012148 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné,stočné 02/19 SPO NR 2019-02-28 17121.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381832 0001002486 8960012193 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné,stočné 02/19 SPO NR 2019-02-28 6594.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381802 0001002487 8980009087 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra zrážková voda 2019-02-28 2197.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381855 0001002802 8980009086 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra stočné 2019-02-28 2361.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381981 0001002803 8980009085 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné a stočné 2019-02-28 23.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381854 0001002804 8930009771 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné 2019-03-18 1354.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381982 0001002806 21900251 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica TLAČIARENSKÉ SLUŽBY 2019-02-25 3254.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380937 0001002518 2800037416 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava DF styk s vlečkou 2019-02-13 383.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381308 0001001709 2800037458 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava DF údržba vlečky 2019-03-12 46.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381557 0001002562 9100418491 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava dodávka elektriny 03/19 2019-03-11 7.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381765 0001002707 2700034997 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Dohľad žel. vlečky 2019-03-05 53.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382122 0001003022 4000285019 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 2017/535 2019-02-08 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382206 0001001179 7459830246 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava záloha plyn 3/2019 2019-03-04 156.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381888 0001002479 7459830237 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 2019-03-04 4706.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381887 0001002481 7459830247 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava záloha za plyn 3/2019 2019-03-04 1120.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381886 0001002482 7459830240 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava preddavková faktúra 3/19 2019-03-04 894.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381511 0001002534 7459830238 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zál.plyn marec 2019SPOBA 2019-03-04 4361 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381884 0001002645 7459830242 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka zemného plynu 2019-03-04 2193.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381883 0001002646 7459830248 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zál.plyn marec MAlacSPOBA 2019-03-04 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382266 0001002647 91117378 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava DF nákup farieb 2019-02-26 518.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381036 0001001843 91117377 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava DF nákup farieb 2019-02-26 673.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381314 0001001845 2019100892 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR I.M.D.K. pekáreň TN s. r. o., M. Turkovej 22, 911 01 Trenčín DF potraviny+DPH 2019-02-27 103.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381052 0001002540 0202019 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR IMT Širava s.r.o., Severná 1977/2, 075 01 Trebišov služby - stravovanie 2019-02-28 3048.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381110 0001002044 190004 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Ing. Eva Hulalová, znalec 914083, Žitná 3, 831 06 Bratislava znalecký posudok 2019-03-05 150 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381414 0001002466 1900144 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín Potraviny 2019-02-13 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381419 0001001997 1900147 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín Potraviny 2019-02-26 650.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381421 0001001998 1900165 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín Potraviny 2019-02-28 154.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381418 0001001999 190245 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske DF potraviny+DPH 2019-02-28 85.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381259 0001001946 190246 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske Potraviny 2019-02-28 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381473 0001002100 234903441 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-02-22 364.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381408 0001001710 530906218 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-02-25 94.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381416 0001001728 530906352 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-02-25 150.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381437 0001001729 230904373 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-02-25 161.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380823 0001001766 230904377 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-02-25 336.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380824 0001001767 234903611 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-02-26 427.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380971 0001001812 230904591 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-02-27 26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381254 0001001943 230904593 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-02-27 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381248 0001001944 230904594 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-02-27 182.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381256 0001001945 234903757 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-02-28 201.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381296 0001001955 230904453 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-02-25 248.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380953 0001001969 230904872 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Nákup potravín 2019-02-28 12.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380236 0001001988 230904871 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Nákup potravín 2019-02-28 303.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380247 0001001989 230904870 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Nákup potravín 2019-02-28 442.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380261 0001001990 230904869 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Nákup potravín 2019-02-28 366.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380025 0001001991 230904868 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Nákup potravín 2019-02-28 1108.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380254 0001001992 230904873 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Nákup potravín 2019-02-28 35.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380237 0001001993 230904950 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-03-04 80.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381426 0001002000 230904951 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-03-04 250.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381417 0001002001 530907237 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-03-04 260.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381552 0001002014 530907238 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-03-04 24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381554 0001002015 530907263 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-03-04 399.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381555 0001002017 530907269 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-03-04 89.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381534 0001002018 530906497 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-02-26 1451.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381290 0001002065 530906496 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-02-26 1627.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381289 0001002066 530906493 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-02-26 276.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381273 0001002068 530906507 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-02-26 531.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381269 0001002069 530906495 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-02-26 841.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381268 0001002070 234904017 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-03-05 44.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381519 0001002157 234904079 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-03-05 896.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381500 0001002161 530906908 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-03-01 110.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381360 0001002204 530907025 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-03-01 33.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381364 0001002205 530907080 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-03-01 365.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381356 0001002215 230905119 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-03-06 134.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381530 0001002252 230905140 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-03-06 100.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381539 0001002253 234904009 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-03-05 500.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381512 0001002355 234903972 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-03-07 101.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381347 0001002381 234904120 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-03-11 463.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381351 0001002383 234903973 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-03-11 741.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381354 0001002385 230905144 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-03-07 461.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381349 0001002413 230905143 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-03-07 249.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379376 0001002414 230905142 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-03-07 78.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381334 0001002416 230904592 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-02-27 236.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381055 0001002536 230904667 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-02-27 79.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381057 0001002537 230904622 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-02-27 129.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381056 0001002538 230905138 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-03-06 308.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381171 0001002548 230905132 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-03-06 202.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381564 0001002551 230905231 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-03-08 43.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381071 0001002786 230905232 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-03-08 86.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381074 0001002787 230905233 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-03-08 122.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381075 0001002788 190397 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava Zákl.kurz bezp.technikov 2019-03-01 546 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381278 0001002525 20195066 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník pranie prádla 2019-03-05 359.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381104 0001001962 20195067 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník pranie bielizne 2019-03-06 481.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381601 0001002329 20195068 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník pranie prádla 2019-03-11 176.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381470 0001002557 5031902 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava zabezpečenie stravy 2019-03-06 2224.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379353 0001002211 5031903 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava zabezpečenie stravy 2019-03-05 1942.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379353 0001002212 5031905 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava zabezpečenie stravy 2019-03-06 120.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379353 0001002213 5031906 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava zabezpečenie stravy 2019-03-06 218.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379353 0001002214 5031904 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava STRAVOVANIE 2019-02-28 475.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381164 0001002336 5031907 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava Stravovanie 2019-03-05 234 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381515 0001002665 1902004 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR JK & MP business company, s.r.o., Vyšné Hágy 39, 059 84 Vysoké Tatry vývoz odpadu 2019-02-28 367.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381568 0001002295 190035 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM, Severná 37, 082 21 Veľký Šariš oprava bojlera 2019-03-05 498.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381629 0001002544 20190282 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice nákup potravín 2019-01-31 364.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381764 0001001242 20190478 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice nákup potravín 2019-02-27 230.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381764 0001001840 20190479 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice nákup potravín 2019-02-27 856.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380782 0001001841 102019 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Jozef Masaryk-podnikateľ, Posádka 673, 920 56 Dvorníky, okr. Hlohovec oprava kotla 2019-03-01 1422 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381131 0001002064 0092019 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Jozef Masaryk-podnikateľ, Posádka 673, 920 56 Dvorníky, okr. Hlohovec oprava elektrického kotla 2019-03-01 1362 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381130 0001002067 20190006 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR JSS, s.r.o., Fraňa Kráľa 2066/44, 058 01 Poprad oprava závesných WC 2019-03-04 408.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381609 0001002622 642029 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR JUDr. Tibor Bicko-advokát, Dedovec 1763/281, 017 01 Považská Bystrica náhrada za ušlý zisk Bick 2019-03-28 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382264 0001003401 89 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR JURIGA spol. s r.o., Gercenova 3, 851 01 Bratislava Tonery 2019-02-20 1750.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382151 0001002042 220101108 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina záloh.platba dodávka tepl 2019-03-12 13000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381698 0001002555 5190046 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom MVO húfnica 2019-02-26 5473.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502374084 0001001973 5190067 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom MVO BO servis vozidla 2019-03-06 18214.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381818 0001002363 5190079 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom MVO raketomet 2019-03-13 23926.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502374588 0001002767 5190081 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom 2018/23-Ú 2019-03-13 19733.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502369476 0001002769 904399 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR KUEHNE + NAGEL, s r.o., Pestoveteľská 9, 821 04 Bratislava cestná preprava 2019-02-28 9360.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381038 0001001975 62019 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Kvetoslava Praskaiová Cukráreň SIES, Čsl. armády 360/31, 071 01 Michalovce potraviny 2019-03-01 507.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381336 0001002206 39001092 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Kysucké pekárne, a.s., A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca Potraviny 2019-02-27 80.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380978 0001001852 1900266 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o., J. Goliána 8923/37, 036 01 Martin Potraviny 2019-02-25 77.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380975 0001001777 2019100465 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Laser servis, spol. s r.o., Lipová 3, 900 81 Šenkvice Tonery 2019-02-27 747 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381229 0001001911 2019100514 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Laser servis, spol. s r.o., Lipová 3, 900 81 Šenkvice Nákup tonerov 2019-03-06 368 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382044 0001002615 90154 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín nálezové opravy 2019-02-22 9672 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502373529 0001001985 90165 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 2018/29-Ú, 101-2019 2019-02-28 104868 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381752 0001002231 4260919 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava paušálny poplatok 2019-02-28 399.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380196 0001002391 4760919 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava pripojenie do AFTN 2/2019 2019-03-06 331.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380337 0001002452 1360719 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava odborná literatúra 2019-03-08 101.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381590 0001002456 4160919 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava prenájom strojov 2019-03-07 62521.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381245 0001002460 3860319 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava navigačné služby letecké 2019-03-07 96.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381866 0001002652 2260319 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava navigačné služby letecké 2019-03-07 2.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381867 0001002653 001000417183 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR LGS Handling LTD, P.O.Box 43004, Larnaca 6650, Cyprus refundácia 2019-03-17 1632.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382348 0001003471 190000157 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš vodné, stočné za 2/2019 2019-02-28 403.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381583 0001002218 190000184 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš vodné, stočné za 2/2019 2019-02-28 178.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381585 0001002219 119 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Lizoň Boris Ing., znalec 912059, Smreková 3379/7, 960 01 Zvolen znalecký posudok 2019-03-04 320 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381332 0001002144 800022202 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o., Al. Grunwaldzka 472B, 80-309 Gdaňsk, PL PHM 2019-03-04 2422.25 1 PLN Dodávateľské dobrop. 0000100094 800022225 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o., Al. Grunwaldzka 472B, 80-309 Gdaňsk, PL PHM 2019-03-10 1710.64 1 PLN Dodávateľské dobrop. 0000100095 800022202 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o., Al. Grunwaldzka 472B, 80-309 Gdaňsk, PL refundácia 2019-03-04 2422.25 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502382343 0001003456 800022225 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o., Al. Grunwaldzka 472B, 80-309 Gdaňsk, PL refundácia 2019-03-10 1710.64 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502382344 0001003460 2019010 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Ľubomír Záň, podnikateľ, Kunerad 270, 013 13 Kunerad, okr. Žilina zabezpečenie zimnej údržb 2019-03-05 113.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382147 0001002526 20190104 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR M. S. OK s. r. o., Velčice 463, 913 04 Chocholná-Velčice DF vývoz,uloženie odpadu 2019-03-01 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381136 0001002139 670906621 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny+DPH 2019-02-25 287.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380812 0001001942 670907307 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-03-04 225.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381425 0001002003 670907117 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2019-03-01 385.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380811 0001002074 670907110 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-03-01 450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380832 0001002080 670907155 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny VÚ 2014 BA 2019-03-01 1087.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380836 0001002084 670907438 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2019-03-04 85.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380857 0001002091 670907335 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-03-04 253.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380858 0001002093 670906983 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny+DPH 2019-02-28 275.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381685 0001002105 670906990 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-02-28 92.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382040 0001002106 670907526 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-03-05 27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380989 0001002173 670907569 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-03-05 92.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380985 0001002174 670907227 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-03-04 250.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381123 0001002179 670907287 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2019-03-04 243.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379854 0001002190 670907402 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín VÚ 4444 2019-03-04 26.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381260 0001002192 670907627 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-03-05 211.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380948 0001002198 670907563 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-03-05 140.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380950 0001002199 670907791 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2019-03-06 132.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381015 0001002224 670907766 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny VÚ 2014 BA 2019-03-06 182.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381014 0001002225 670907850 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-03-06 40.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381540 0001002254 670906979 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny+DPH 2019-02-27 308.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381044 0001002346 670908019 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-03-08 73.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381152 0001002348 670908164 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-03-08 365.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381161 0001002398 670908074 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-03-08 888 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381181 0001002399 670908105 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-03-08 317.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381162 0001002400 670906981 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny+DPH 2019-02-27 20.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381045 0001002541 670908041 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany zelenina 2019-03-08 286.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381392 0001002564 670908020 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany mrazená zelenina 2019-03-08 70.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381393 0001002566 670908016 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany vajcia, mlieko, syr 2019-03-08 231.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381252 0001002567 670908486 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-03-12 71.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381316 0001002625 670908437 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-03-12 172.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381318 0001002626 670908464 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2019-03-12 922.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381320 0001002627 670907384 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín Hlohovec 2019-03-04 169.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379852 0001002661 670907867 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2019-03-04 66.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381154 0001002666 670908017 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-03-08 262.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381432 0001002703 670908047 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-03-08 202.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381434 0001002704 670908018 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-03-08 314.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381644 0001002771 670908343 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-03-11 72.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381082 0001002782 670908353 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-03-11 269.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381083 0001002783 670908298 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-03-11 14.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381087 0001002784 670908355 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-03-11 10.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381086 0001002785 670907709 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup trvanlivých potraví 2019-02-27 1394.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380835 0001002940 670907705 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup mrazených výrobkov 2019-02-27 322.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380736 0001002941 670907706 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-02-27 918.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381977 0001002942 970907708 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-02-27 814.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381979 0001002943 670907707 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-02-27 246.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380735 0001002944 9091900005 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany Magna energ.-vyuc.08/2018 2019-01-31 20 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100083 1091900015 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrika 10/2018 oprava 2019-01-28 1306.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381020 0001001259 1091900016 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany Op.vyúč.el.e.XI./18SPOBA 2019-01-28 1588.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381019 0001001261 1091900017 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrika 12/2018 oprava 2019-01-28 352.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381021 0001001262 1011918327 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektr.energia 3/2019 2019-02-25 646.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381142 0001001830 1011918328 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany dodanie el.energie 3/2019 2019-02-25 23.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381144 0001001831 1011918333 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrika záloh fakt.3/19 2019-02-25 730.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381509 0001001850 1011918329 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany Zál.pl.ele.marec SPOBA 2019-02-25 775.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381017 0001001853 1011918330 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrina 2019-02-25 282.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381140 0001001856 1011918332 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektr.energia 3/2019 2019-02-25 514.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381145 0001001858 1011918334 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany dodávka elektriny 2019-02-25 477.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381502 0001002116 20190011 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ, Na Štepnici 1197/2, 960 01 Zvolen PS výstroj 2019-02-26 118.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381122 0001002235 20190009 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ, Na Štepnici 1197/2, 960 01 Zvolen nákup menovka na blúzu 2019-02-26 275.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381549 0001002366 1902082 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Marián Bednár, revízie a opr. výťah, Klimkovičova 24, 040 23 Košice oprava výťahu 2019-02-25 131 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381128 0001002160 120279062 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Mesto Malacky, Radlinského 1, 901 01 Malacky daň za nehnut. za r. 2019 2019-03-08 12193.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382341 0001003210 229005 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Mesto Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď popl.znečist.ovzdušia 2019-02-26 35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382059 0001002801 20190124 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 61 Zvolen služby šport. areálu 2019-03-07 187.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382047 0001002462 20190020 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Mestské hospodárstvo a správa, Soblahovská 65, 912 50 Trenčín DF poskytnutie priestorov 2019-03-06 345 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382093 0001003144 7300190085 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom vyúčtovanie plynu 2019-02-28 2242.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381137 0001002007 7300190090 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom DF vyúčtovanie elektriny 2019-03-01 1244.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381134 0001002012 20190080 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor, Baštová 44, 080 01 Prešov Trovy exekúcie 2019-03-05 39.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382129 0001003270 1927500215 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha, ČR letecké palivo 2019-03-04 23222.2 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502382154 0001002445 9611005715 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava technická ochr. objektov 2019-03-20 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382391 0001003195 19095 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR AGRODAN, s.r.o., Okružná 117, 972 41 Koš Potraviny 2019-02-26 201.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381480 0001002612 101190005 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Agrovia, a.s., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava Zimná údržba 2019-01-31 106.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381201 0001001832 255463 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR AIR BP Italia s.p.a., Via Sardegna N 38, 00187 Roma, IT refundácia 2019-02-08 969.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382347 0001003467 499382496 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 74, 821 05 Bratislava nákup kyslíka 2019-02-28 562.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379901 0001002609 23072019 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš stravovanie AOS 2/2019 2019-03-08 280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381868 0001002371 24072019 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš DF stravovanie 2019-02-28 4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381495 0001002621 22072019 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš preplatenie obedov LM 2019-02-28 528 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381625 0001002744 90075599 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR ALES a.s., Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín MVO BO servis vozidla 2019-03-04 4188.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380010 0001002364 010118334 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Alternative Energy, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava Likvidácia odpadu 2019-01-28 81.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380038 0001000503 010118369 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Alternative Energy, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava Likvidácia odpadu 2019-01-28 41.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380039 0001000504 010119054 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Alternative Energy, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava odpad 2019-02-28 64.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382175 0001002965 19029 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce DD za potraviny 2019-02-26 113.88 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100075 1900009 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR APC CONTROLS, s. r. o., Súkennícka 34, 971 01 Prievidza DF oprava výdaja PH 2019-03-05 4152 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381510 0001002613 3013001937 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava preprava osôb 2019-02-28 3214.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380394 0001002457 028146 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR BALTIC GROUND SERVICES LV, LV-1053 refundácia 2019-03-04 1249.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382367 0001003479 0005842019 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Baltic Ground Services PL Sp. z.o.o, ul. 17 Styczynia 45B, 02-146 Warszawa, PL refundácia 2019-03-06 600.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382346 0001003464 2019001590 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Bohuš Šesták s.r.o., Vodárenská 343/2, 924 01 Galanta nákup potravín 2019-03-08 435.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379878 0001002667 19100683 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava podľa príloh 2019-03-01 428.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381348 0001002275 19100682 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra bezkontaktné karty 2019-03-05 1881 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381344 0001002279 19100663 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-02-19 2195.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381350 0001002318 19100668 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-02-22 7348.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381376 0001002319 19100674 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-02-25 387.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381379 0001002320 19100675 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-02-26 471.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381381 0001002321 19100676 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-02-26 1153.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381383 0001002322 19100678 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-02-27 645.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381384 0001002323 19100680 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-02-28 176.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381386 0001002324 19100681 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-03-01 1118.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381387 0001002326 19100684 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-03-04 471.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381389 0001002327 19100660 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-03-04 270.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381345 0001002335 19100671 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra Opr.LCD mon.kam.s.SPOBA 2019-03-04 610.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381484 0001002368 19100672 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra Opr.prenos.rádiosta.SPOBA 2019-03-04 308.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381486 0001002370 19100661 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-02-28 2865.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381630 0001002493 19100662 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-03-04 1200.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381631 0001002497 19100664 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-03-04 1363.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381632 0001002499 19100665 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-03-04 9382.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381633 0001002501 19100666 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-03-04 220.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381634 0001002502 19100667 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-03-04 2824.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381635 0001002503 19100669 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-03-04 735.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381636 0001002504 19100673 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-03-04 1665.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381637 0001002505 19100677 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-03-04 1054.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381638 0001002506 19100679 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-03-04 2824.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381639 0001002507 19100670 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava záznamového zariad 2019-03-04 2606.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381627 0001002520 19100685 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava zabezpeč. systému 2019-03-04 564.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381628 0001002546 19100912 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-03-04 1833.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381775 0001002592 19100913 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava kamerového systému 2019-03-05 3001.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381838 0001002809 19100990 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava závesu bezp.dverí- 2019-03-07 576.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381929 0001002855 19100938 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava pohybového snímača 2019-03-05 297.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382326 0001003154 600002100 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava teplo VR 2018 2019-03-26 1074.92 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100101 6000021000 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava teplo VR 2018 2019-03-26 34651.63 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100102 60001534 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava teplo 8-12/2018 2019-03-26 3240.56 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100105 60000209 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava Vyúč.tepla feb./19 SPOBA 2019-02-28 4232.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381541 0001002316 60000210 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava Vyúč.tepla feb./19 SPOBA 2019-02-28 396.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381553 0001002317 619012 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen bezplatný odber stravy 2019-02-28 9747.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381722 0001002038 619013 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen závodné stravovanie 2019-02-28 4624.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381723 0001002041 619015 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen zabezpečenie stravy 2019-03-01 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379891 0001002239 619014 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen Stravovanie 2019-02-28 1056 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381163 0001002267 191000457 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla NISSAN 2019-02-27 2880.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379313 0001001979 191000451 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky oprava vozidla 2019-02-26 864.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380391 0001001980 191000452 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky MVO BO vozidla 2019-02-26 1715.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379686 0001001981 191000453 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky mimovojskové opravy 2019-02-26 1145.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380055 0001001982 191000450 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Servis vozidla MERCEDES B 2019-02-26 1967.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379745 0001001983 191000478 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 2015/529, servis 2019-03-01 378.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380003 0001001984 191000482 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky ND do osobných automobilo 2019-03-04 693.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380965 0001002029 191000483 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky ND do osobných automobilo 2019-03-04 117.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380962 0001002031 191000508 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup náhradných dielov 2019-03-05 993 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381847 0001002229 191000505 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky náhradné diely na auto 2019-03-05 80.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381326 0001002509 191000503 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky náhradné diely na auto 2019-03-05 235.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381328 0001002511 191000504 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky náhradné diely na auto 2019-03-05 235.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381330 0001002513 191000507 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky náhradné diely na auto 2019-03-05 59.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381324 0001002514 191000506 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky náhradné diely na auto 2019-03-05 712.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381710 0001002515 191000502 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky náhradné diely na auto 2019-03-05 99.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381327 0001002516 191000598 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky ND na OMV 2019-03-12 494.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382131 0001002591 191000582 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Nákup ND, 130-2019 2019-03-11 606.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382039 0001002966 8860006545 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany odborný seminár 2019-02-28 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381361 0001002596 8860006561 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany odborný seminár 2019-03-08 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381659 0001002832 432019 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen vodné,stočné 2/19 Martin 2019-03-07 36.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381771 0001003025 31190251 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-03-04 93.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380894 0001002088 31190254 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-03-04 84.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380897 0001002089 32190357 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky DF potraviny+DPH 2019-02-28 54.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381684 0001002108 31190248 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-03-04 488.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381125 0001002176 32190384 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup potravín 2019-03-06 95.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381027 0001002221 32190395 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky Potraviny 2019-03-07 68.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381094 0001002333 32190403 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny HSa 2019-03-08 127.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381182 0001002401 32190404 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny VÚ 2014 BA 2019-03-08 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381183 0001002402 32190418 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky cestoviny 2019-03-11 19.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381394 0001002570 31181752 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-01-02 293.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379705 0001002610 31190255 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup trvanlivých potraví 2019-03-04 335.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379705 0001002945 40001109 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o., Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok Toner TOSHIBA 2019-02-20 224 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381041 0001002039 40001186 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o., Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok DF nákup tonerov 2019-02-26 410 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381776 0001002379 139737 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra DF potraviny+DPH 2019-02-28 30.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381681 0001002104 139736 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra zemiaky 2019-02-28 63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381127 0001002175 139782 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra Potraviny 2019-03-07 116.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381149 0001002339 139783 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra Potraviny 2019-03-07 19.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381151 0001002342 194008 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR CSAKOM spol. s r.o., Mikulášov sad 241, 946 34 Bátorove Kosihy, okr. Komárno oprava - vozík plošinový 2019-03-05 2762.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379485 0001002284 190663 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava potraviny 2019-02-28 224.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381258 0001002059 190558 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava potraviny 2019-02-20 519.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381255 0001002078 66 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava POTRAVINY 2019-03-08 780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381155 0001002395 50 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava POTRAVINY 2019-02-28 15.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381157 0001002406 190043 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen stravovanie 2019-02-15 13261.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381272 0001002485 190070 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen Stravovanie 2019-02-28 338.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381751 0001002822 190071 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen občerstvenie odb.zhromažd 2019-03-06 399.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381831 0001002931 C0VBP 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Defence Finance and Accounting Serv, DFAS-JAABC/CO, 43218-2204 Columbus OH letecké palivo 2019-03-08 1501.92 0 USD Dodávateľské faktúry 4502382156 0001003326 51950040 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš za PD,IČ, PÚVP 2019-03-05 11124.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381025 0001002145 19001263 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom DF potraviny+DPH 2019-02-25 608.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380967 0001001778 19101437 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom DF potraviny+DPH 2019-03-05 323.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381305 0001002158 19101475 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Potraviny 2019-03-06 982.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381409 0001002386 7779940239 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina elektronické strav.lístky 2019-03-01 1130.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380845 0001002022 3091910465 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina elektronické strav lístky 2019-03-01 2190.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380775 0001002050 3091910464 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina elektronické strav lístky 2019-03-01 1021.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380777 0001002051 3091803514 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina elektronické strav lístky 2019-02-28 244.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380779 0001002052 7779940487 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina elektronické strav lístky 2019-02-28 847.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380776 0001002053 7779940370 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina elektronické strav.lístky 2019-03-01 1439.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380808 0001002054 3091803597 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektr.stravné poukážky 2019-03-01 1779.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380809 0001002132 3091911488 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina gastro lístky 2019-03-05 358.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380931 0001002255 7779938918 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektr.stravné poukáž.SF 2019-03-15 85.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381603 0001002815 0884203619 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Dubský Roman, Drobného 1903/18, 841 01 Bratislava výkup v k.ú.Kubrá 2019-03-01 34779.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380954 0001002134 42019 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Dušan Chvála - LESOSTROJ, Kuchyňa 191, 900 52 Kuchyňa Zimn.udr.Tur.vrch.SPOBA 2019-03-03 2239 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381575 0001002234 5201900575 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky DF potraviny+DPH 2019-02-26 381.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381465 0001001803 5201900566 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-02-25 880.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381298 0001002071 2191120066 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava prečistenie kanalizácie 2019-02-28 1380 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381556 0001001976 4190560 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava kurz / seminár 2019-03-19 69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382505 0001003640 8101117719 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava popl za odber podz vod 2019-02-15 1172 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381105 0001002140 20190669 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom DF potraviny+DPH 2019-02-27 44.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381438 0001001859 10190902 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom DF potraviny+DPH 2019-02-27 214.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381445 0001001860 20190632 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-02-25 624.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381253 0001002073 10190835 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-02-25 732.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381251 0001002076 20190700 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-03-01 85.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381329 0001002202 10190943 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-03-01 20.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381329 0001002203 20190744 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-03-05 23.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381367 0001002308 10190990 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-03-05 245.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381478 0001002310 10190779 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-02-19 462.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381329 0001002587 619022 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov zber a odvoz odpadu 2019-03-04 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380428 0001002030 619026 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov nákup služieb 2019-02-28 169.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380787 0001002131 619027 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov DF likvidácia odpadu 2019-02-28 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380935 0001002149 1900167 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava potraviny 2019-02-25 283.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381304 0001002081 1900168 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava potraviny 2019-02-27 615.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381365 0001002085 201902212 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo nákup potravín 2019-03-04 203.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380850 0001002095 201902259 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny HSa 2019-03-05 414.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380947 0001002197 201902281 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny HSa 2019-03-06 142.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381013 0001002226 201902351 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-03-08 141.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381158 0001002396 201902310 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-03-07 297.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381080 0001002407 0000019046 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR EXPRES NET, k.s., Vrútocká 48, 821 04 Bratislava nájom v k.ú. Kecer.Lipov. 2019-03-13 3578.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382251 0001003150 1921202020 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Express Group, a. s., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava preprava na cvičenie 2019-03-07 8574.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381620 0001002739 1922200098 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Fakultná nemocnica s poliklinikou, Hollého 14, 080 81 Prešov nájom v k.ú. Prešov 2019-02-28 597.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381174 0001002265 201901369 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, 036 01 Martin Potraviny 2019-02-28 274.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380973 0001001921 201901520 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, 036 01 Martin DF potraviny+DPH 2019-03-05 21.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381385 0001002154 20190744 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-03-04 88.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380852 0001002097 20190655 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove Potraviny 2019-02-25 200.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381476 0001002111 20190742 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove Potraviny 2019-03-04 567.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381098 0001002112 20190743 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove mäso 2019-03-04 440.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381093 0001002181 20190778 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove nákup potravín 2019-03-06 1085.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381011 0001002223 20190816 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-03-08 385.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381159 0001002397 20190797 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-03-07 95.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381089 0001002408 20190800 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-03-07 103.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381085 0001002409 20190829 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove mäso 2019-03-11 271.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381396 0001002580 20190715 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove nákup mraz. mäsa a výr 2019-02-25 1758.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381621 0001002608 20190777 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-03-06 389.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381485 0001002781 20190051 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava DF likvidácia odpadu 2019-03-04 47.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381288 0001002454 20190049 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava DF likvidácia odpadu 2019-03-04 94.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381744 0001002603 20190050 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava odvoz nebezpečného odpadu 2019-03-04 481.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381820 0001002668 20190016 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR František Matis-GAS-SERVIS, Mirka Nešpora 4881/31, 080 01 Prešov oprava agregátu 2019-03-04 306 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381202 0001002266 1920900631 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Galimex s.r.o., Sučianska 5470/49, 036 08 Martin Servis vozidla 2019-03-05 1685.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381435 0001002620 2019053 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o., Súvoz 1, 911 32 Trenčín DF stravovanie 2019-02-28 4777.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381313 0001002483 190100012 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR GEALAN SLOVAKIA s. r. o., Hrobákova 1633/1, 851 02 Bratislava Pren.a údr.bez.roh.SPOBA 2019-02-26 384.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381877 0001002908 2406102557 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Generali Slovensko poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava poistné 2019-03-21 368872.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382260 0001003386 19104522 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava NAKUP 2019-03-01 190.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381204 0001001995 1103209 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-02-26 323.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381406 0001001839 23190330 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky DF potraviny+DPH 2019-02-28 54.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381680 0001002107 23190393 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky Potraviny 2019-03-07 147.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381150 0001002344 23190424 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky potraviny 2019-03-11 169.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381395 0001002572 862019 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Halimex s.r.o., Bratislavská 2051/1, 911 05 Trenčín DF potraviny+DPH 2019-02-22 384 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381047 0001002340 872019 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Halimex s.r.o., Bratislavská 2051/1, 911 05 Trenčín DF potraviny+DPH 2019-02-25 307.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381049 0001002343 11900761 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá DF potraviny+DPH 2019-02-21 931.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381343 0001002126 11900756 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá nákup potravín 2019-02-25 2135.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381761 0001002129 11900758 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá Potraviny 2019-02-25 2597.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381423 0001002251 11900759 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá Potraviny 2019-02-25 4299.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381518 0001002334 11900757 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá DF potraviny+DPH 2019-02-26 1848.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381058 0001002539 19005 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MONTREL Plus s.r.o., Šafárikova 79/A, 048 01 Rožňava oprava ventil. 2019-03-01 259.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381132 0001002010 1870219 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, 080 01 Prešov Služba 2019-02-27 241.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381569 0001002263 12019 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR MUDr. Denis Valent, PhD., Gen. M. R. Štefánika 1396/90, 901 01 Malacky DF toxikolog. vyšetrenie 2019-01-11 528.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381819 0001002826 201800047 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Nižňanský Ľuboš Ing. PhD., Antolská 11, 851 07 Bratislava DF toxikolog. vyšetrenie 2018-12-17 383.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381822 0001002896 1016900216 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Obec Bzince pod Javorinou, Bzince pod Javorinou 348, 916 11 Bzince pod Javorinou daň za nehnut. za r. 2019 2019-03-01 1.66 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382218 0001003201 1184192042 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Obec Klokočov, Klokočov 65, 072 36 Klokočov daň za nehnut. za r. 2019 2019-03-08 1238.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382173 0001003200 5728 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Obec Kunešov, Kunešov, 966 35 Kunešov Popl.za znečistenie ovzd. 2019-02-28 663.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381039 0001002040 30845572 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Obec Močiar, Močiar 97, 969 82 Močiar daň za nehnut. za r. 2019 2019-03-01 294.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382176 0001003202 1063319 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1, 962 63 Pliešovce daň za nehnut. za r. 2019 2019-02-21 75.18 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381323 0001002470 1910000913 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Obec Slanské Nové Mesto, Slanské Nové Mesto č.54, 044 18 Slanské Nové Mesto daň za nehnut. za r. 2019 2019-03-01 36.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382164 0001003196 0000000091 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Obec Tomášikovo, Hlavná 319, 925 04 Tomášikovo, okr. Galanta komunálny odpad 2019-03-12 90 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382060 0001002904 1013900002 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Obec Trnovo, Obecný úrad Trnovo, 038 41 Trnovo daň za nehnut. za r. 2019 2019-02-28 609.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381412 0001002471 19020 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica DF dodanie hnedého uhlia 2019-02-28 3704.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382234 0001002230 19021 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica hnedé uhlie, kocky 2019-03-01 1994.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382234 0001002246 5039012019 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Obvodný úrad vojen.obvod Valaškovce, Valaškovce, 066 01 Valaškovce odpad 2019-02-11 2434.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381352 0001001861 0122019 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o., Kratinova 52, 036 01 Martin oprava 2019-02-22 613 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379702 0001001934 0132019 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o., Kratinova 52, 036 01 Martin mimovojskové opravy 2019-02-22 2642.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379703 0001001937 1901001134 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR OTIDEA s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava Komunikácia v nároč.situá 2019-03-05 228 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381669 0001002840 19100215 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad DF potraviny+DPH 2019-02-25 98.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381466 0001001730 19100227 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad DF potraviny+DPH 2019-02-26 72.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381463 0001001851 19100258 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad DF potraviny+DPH 2019-03-05 102.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381558 0001002101 19100259 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad DF potraviny+DPH 2019-03-05 120.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381542 0001002102 1020190463 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra ovocie, zelenina 2019-03-06 114.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381243 0001002338 62019 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Pavol Kostelný - LAPO, M.Turkovej 1731/46, 911 01 Trenčín opr.plech.streš.krytin 2019-03-04 422 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381274 0001002043 0020198408 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR PC SEMA, s.r.o., Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina Nákup tonerov, 97-2019 2019-03-11 760 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381547 0001002449 8129029545 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny 2019-02-28 908.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381240 0001002182 8129026851 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra nákup potravín VÚ 4444 2019-02-28 378.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381231 0001002189 8129029523 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra nákup potravín 2019-02-28 82.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380789 0001002301 8829003242 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny 2019-02-28 139.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365474 0001002417 8129029546 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny 2019-02-28 62.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381487 0001002789 8129024135 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra POTRAVINY 2019-02-20 99.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380789 0001003497 5000106508 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina Potraviny 2019-02-20 596.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380977 0001001849 5000111746 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina Potraviny 2019-02-28 411.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381497 0001002153 8019202086 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2019-02-28 88.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381353 0001002207 2019012 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Poľnohospodárske družstvo, Skalka nad Váhom, 913 31 Skalka nad Váhom vývoz odpadu z kanalizác. 2019-02-22 628.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381141 0001002020 1433003033 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o., Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava OPRAVA 2019-03-04 314.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380934 0001002004 1233001063 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o., Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava MVO-BO Audi 2019-02-20 219.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380754 0001003654 6732005 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Pozemkové spoločenstvo Budča, Mierová 77, 962 33 Budča nájom v k.ú. Budča 2019-02-28 8601.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381035 0001002008 11900441 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra potraviny 2019-03-04 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380860 0001002094 11900454 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra potraviny 2019-03-05 158.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381024 0001002222 11900479 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra potraviny 2019-03-08 28.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381211 0001002459 11902872 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza DF potraviny+DPH 2019-02-22 15.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381338 0001002387 190100750 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava odborný seminár 2019-03-06 219 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381665 0001002834 190100739 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava odborný seminár 2019-03-05 357 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382509 0001003652 1908147 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o., Jiráskova 165/2, 916 01 Stará Turá odborná literatúra 2019-03-11 118.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381589 0001002584 2019127 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava veniec 2019-02-21 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381319 0001002309 2019128 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava kytica 2019-03-05 40 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381835 0001002967 302930010 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r., Čapajevova 29, 080 01 Prešov nájom Vysielač Lysá 2019-03-07 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380103 0001002649 596977 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR RIX GROUND HANDLING, Lidosta RIGA 10/1,Märupest novads, 1053 Riga handlingové poplatky 2019-03-08 827.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382295 0001003430 2019063 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR ROČI PLUS s.r.o., Bošanská 105/26, 956 31 Krušovce - Dolné Chlebany nákup ovocia a zeleniny 2019-02-28 1071.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379708 0001002946 2019036 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď DF stravovanie 2019-03-01 3270.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381420 0001002297 30190024 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Rostislav Vítek, Košetická 185, 74775 Velké Heraltice strava ICE DIVER 2019 2019-02-08 14800 0 CZK Dodávateľské faktúry 4502380838 0001001593 190200035 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR SART šport, s.r.o., Kpt. Jaroša 3, 974 11 Banská Bystrica výroba ocenení 2019-03-04 149.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382049 0001002216 3910000069 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR SE Predaj, s. r. o., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava dodávka tepla 2019-03-06 221449.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382121 0001002819 1900010 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR SEASON RESTAURANT s.r.o., Nám. SNP 14/23, 960 01 Zvolen pohostenie - vyúčtovanie 2019-03-15 560 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382201 0001003161 192019 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR SES-slovenská elektrotech.spoločnos, pobočka Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš DF odborný seminár 2019-02-26 550 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381040 0001001787 232019 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR SES-slovenská elektrotech.spoločnos, pobočka Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš DF odborný seminár 2019-02-15 110 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381407 0001002113 252019 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR SES-slovenská elektrotech.spoločnos, pobočka Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš účastnícky poplatok 2019-02-19 110 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381388 0001002421 222019 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR SES-slovenská elektrotech.spoločnos, pobočka Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš Účastnícky poplatok 2019-02-28 110 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381283 0001002545 0884203619 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Ševčík Martin, Kubranská 349/57, 911 01 Trenčín výkup v k.ú.Kubrá 2019-03-01 34779.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380955 0001002119 190243 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, 811 07 Bratislava spradajský servis 2019-03-04 1950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380664 0001003230 190103865 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR nákup materiálu 2019-03-06 1179.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381032 0001002237 190103910 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR Nákup náhradných dielov 2019-03-06 0.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382178 0001002691 190103911 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR Nákup náhradných dielov 2019-03-06 10.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382177 0001002692 0900989049 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poplatok DATA a SMS 2/19 2019-03-22 75.46 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100103 90191937 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby 2019-02-27 10680.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380197 0001001940 0090191936 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby 2019-02-27 5962.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381762 0001001972 90192032 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Zál.pl.sl.ÚTB Jaroš.SPOBA 2019-02-27 669.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381566 0001002027 90192033 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Zál.pl.stráž.slu.ÚTB Jaro 2019-02-27 298.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381574 0001002028 8228064620 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava TS prenajom MTO 2019-03-01 318.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379228 0001002236 8228178413 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby 2019-03-01 14995.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379228 0001002286 3600022358 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava TS hovorné DATA a SMS 2019-03-01 155.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380197 0001002287 3600026107 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné sl.2/2019 2019-03-01 380.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380197 0001002288 3600025784 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné sl.2/2019 2019-03-01 91.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380197 0001002289 3600025622 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby 2019-03-01 444.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380358 0001002290 3600023368 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava TS-prenájom MT- MOSR 2019-03-01 4097.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381762 0001002292 3600022356 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava TS DATA a SMS 2/2019 2019-03-01 8207.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380197 0001002293 3600023369 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby 2019-03-01 314.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381762 0001002448 190372 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Slovakia Online s.r.o., Riazanská 57, 831 03 Bratislava monitoring médií 2019-02-28 778.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380203 0001002775 9001196423 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica DF poštové služby 2019-02-18 211.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380493 0001001360 9001197054 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica DF poštové služby 2019-02-26 322.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381359 0001002389 5032019 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Slovenská vodohospodárska spoločnos, Koceľova 15, 815 94 Bratislava Kurz vzorkovania pit.vody 2019-03-05 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381667 0001002835 20190407 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava overenie analyzátora dych 2019-03-05 271.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380539 0001002359 3081103637 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava nákup PHM 2019-03-04 76614.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382242 0001002232 2610080015 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava nákup PHM na pal.karty 2019-03-04 215.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382242 0001002233 2019106 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Solid Handling GmbH, Weeze refundácia 2019-03-15 1324.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382345 0001003461 29735 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR SOS International LLC, 1881 Campus Commons Drive, Suite 50, 20191 Reston, USA služby Irak 2019-01-01 31582.02 0 USD Dodávateľské faktúry 4502382250 0001001585 30203 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR SOS International LLC, 1881 Campus Commons Drive, Suite 50, 20191 Reston, USA služby Irak 2019-01-01 7955.62 0 USD Dodávateľské faktúry 4502382250 0001001587 30849 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR SOS International LLC, 1881 Campus Commons Drive, Suite 50, 20191 Reston, USA služby Irak 2019-01-01 5295.96 0 USD Dodávateľské faktúry 4502382250 0001001588 1910253 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR STaRZ hl.mesta SR Bratislavy, Junácka 4, 831 04 Bratislava služobná telesná výchova 2019-03-19 998 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382063 0001003158 4206003902 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR ŠTÁTNE LESY TANAPu, Tatranská Lomnica 66, 059 60 Vysoké Tatry kultúrny program 2019-02-16 35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381481 0001002554 24190240 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR STH - Stavohotely, a.s., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava zabezpečenie telesnej výc 2019-03-19 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381932 0001003075 18013 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR STIPE, s.r.o., Hlavná 57, 080 01 Prešov dodávka tepla 2019-01-15 7624.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380928 0001001904 2191040293 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-02-25 34.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381238 0001002121 2191040294 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-02-25 36.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381236 0001002123 2191040047 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-02-25 312.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381239 0001002124 2191046145 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2019-02-28 453.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381786 0001002341 2191043473 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné sklady Nemecká 2019-02-28 252.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381907 0001002372 2191044064 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-02-28 2653.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381903 0001002374 2191046402 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné,letisko Sliač 2019-02-28 2161.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381853 0001002375 2191046403 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-02-28 4358.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381784 0001002376 2191046404 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-02-28 5227.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381783 0001002377 19400004 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava MVO MAN HX 32.440 8x8 2019-02-22 484.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379683 0001001865 19400005 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava MVO AKTIS 4x4 2019-02-22 719.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380270 0001001866 8019120307 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR TATRAPEKO, a.s., 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš DF potraviny+DPH 2019-02-27 177 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381443 0001002143 1900627001 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice teplo 2/2019 2019-03-15 641.08 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100093 18006270000 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice teplo VR 2018 2019-03-21 821 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100096 10190105 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR TERACOM, s. r. o., Košťany nad Turcom 416, 038 41 Košťany nad Turcom zimná údržba 2/19 2019-02-28 104.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381565 0001001978 20190028 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR TERAMETAL PLUS s.r.o., Karlová 32, 038 15 Karlová zimná údržba 2/19 2019-03-04 218.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381560 0001002019 19039 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR TERMEL SK, spol. s r.o., Cesta do Rudiny 2331, 024 01 Kysucké Nové Mesto Oprava vodomeru 2019-03-04 1245 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381713 0001002257 20190030 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov stravovanie PrV a zam. 2019-01-31 6160.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382198 0001002982 519101285 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany DF potraviny+DPH 2019-02-28 186.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381682 0001002098 519101508 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany potraviny 2019-03-10 153 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381397 0001002672 190100746 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR TOWDY s. r. o., Planckova 4, 851 01 Bratislava nákup tonerov 2019-02-27 399.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381521 0001001936 1902100346 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom TVS Kamzík 2019-03-01 1250.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381292 0001002349 1902100329 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom RRB Chopok 2019-03-01 427.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379330 0001002350 1902100327 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom PP-Kr.hoľa za 02/19 2019-03-01 261.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379324 0001002351 1902100326 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom RRB Úloža za 02/19 2019-03-01 192.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379328 0001002352 1902100328 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom TVS Martin-Krížava 2019-03-01 395.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379328 0001002353 6190200062 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava Vyúč.el.en.r.2018 SPOBA 2019-02-28 471.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381647 0001002356 6190200034 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava DF vyúčtovanie energie 2019-02-28 225.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381648 0001002435 6190200033 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava vyúčt.el.energie 2018 2019-02-28 1019.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381941 0001002527 6190200035 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava vyúčt.el.energie 2018 2019-02-28 51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381520 0001002528 6190200063 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava vyúčt.el.energie 2018 2019-02-28 2241.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381517 0001002529 2190108 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica stravovanie za 2/2019 2019-03-06 3191.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381869 0001002241 2190107 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica stravovanie za 2/2019 - s 2019-03-06 1177.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381870 0001002242 2190109 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica stravovanie za 2/2019 2019-02-28 3296.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381872 0001002247 2190110 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica Stravovanie 02/2019 - NZ 2019-02-28 1383.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382130 0001002248 2190111 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica stravovanie za 2/2019 2019-02-28 5177.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381871 0001002249 2190105 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica DF stravovanie 2019-03-07 32854.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381674 0001002256 2190106 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica DF stravovanie 2019-03-07 6425.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381675 0001002258 2190114 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica príspevok na stravovanie 2019-02-28 639.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381368 0001002259 2190113 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica Stravovanie 2019-03-07 193.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381061 0001002325 2190112 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica Stravovanie 2019-03-07 2858.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381062 0001002328 2190116 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica Stravovanie 2019-02-28 22.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381287 0001002411 2190115 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica DF stravovanie 2019-02-28 56.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381309 0001002465 19007 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR TREEWORKER, s.r.o., SNP 1468/110-58, 017 01 Považská Bystrica zimná údržba 2019-03-05 2286 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381576 0001002314 19008 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR TREEWORKER, s.r.o., SNP 1468/110-58, 017 01 Považská Bystrica zimná údržba 2019-03-05 631.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381578 0001002315 120130219 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vyhľad.poruch Nemšová 2019-02-20 921.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381378 0001002013 219035309 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vodné a stočné 2019-03-12 1691.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381817 0001002750 219035495 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín DF vodné a stočné 2019-03-12 705.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381862 0001002751 219035751 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vodné a stočné 2019-03-12 271.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381864 0001002752 219035752 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín DF vodné a stočné 2019-03-12 210.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381910 0001002753 219035753 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vodné a stočné 2019-03-12 433.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381911 0001002754 219035946 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín DF vodné a stočné 2019-03-12 2071.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381913 0001002756 219035947 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín DF vodné a stočné 2019-03-12 38.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381920 0001002759 219035948 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vodné a stočné 2019-03-12 511.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381922 0001002762 219036209 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vodné a stočné 2019-03-13 97.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381857 0001002841 219036338 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín DF vodné a stočné 2019-03-13 122.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381983 0001002842 219036880 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín DF vodné, stočné 2019-03-20 242.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382125 0001003087 2191009006 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s, Priemyselná 10, 921 79 Piešťany vodné a stočné 2/2019 2019-03-13 176.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382118 0001002905 39300570 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as, Kuzmányho 25, 036 80 Martin vodné stočné 2/19 2019-02-28 29316.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381537 0001001977 20190075 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR UNICARBACK, s.r.o., Kálov 11, 010 01 Žilina zimná údržba 2019-02-28 1821.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382146 0001002588 20190310 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR UNIKA Bratislava s.r.o., Slowackého 33, 821 04 Bratislava odborná literatúra 2019-03-11 45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381614 0001002571 119022832 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DF nákup strav. lístkov 2019-02-28 16542 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380614 0001002033 119025246 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava nákup stravných poukážok 2019-03-04 10800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380908 0001002122 119023809 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 12 ks 2019-02-28 43.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380746 0001002152 119026113 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava nákup stravných poukážok 2019-03-06 763.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380807 0001002382 119025906 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky SocFond 2019-03-05 3312 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380710 0001002426 119024573 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava nákup gastrolístkov 2019-03-04 1260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380732 0001002656 119023806 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 63 ks 2019-02-28 226.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380745 0001002998 119023803 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 82 ks 2019-02-28 295.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380741 0001002999 119023802 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 84 ks 2019-02-28 302.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380747 0001003000 119023804 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 74 ks 2019-02-28 266.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380744 0001003001 119023808 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 43 ks 2019-02-28 154.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380743 0001003002 119023805 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 73 ks 2019-02-28 262.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380742 0001003003 19610106 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Úrad pre dohľad nad zdravot.starost, Žellova 2, 829 24 Bratislava Znalecký posudok 2019-03-06 38.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381535 0001002635 2120190033 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdr.výkony obj. 57-7/19 2019-03-06 4420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381995 0001002428 2220190027 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdr. výk. č.obj. 57-10/19 2019-03-07 18500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381993 0001002429 2220190026 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdr. výk. č. obj. 57-9/19 2019-03-07 26010 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381998 0001002431 2220190025 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdravotné vykony 57-8/19 2019-03-07 18000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381949 0001002434 2220190024 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdrav.vyk.obj. 57-6/19 2019-03-07 22680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381994 0001002436 2220190023 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdr.vyk. ojb.č.57-3/19 2019-03-06 256 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381996 0001002437 2220190022 2019-04-09 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdr.výk.obj. č. 58/19 2019-03-06 1195.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382000 0001002438 190002861 AOS 2019-04-10 AOS LM LVS a.s. Liptovský Mikuláš vyúčtovanie vodné za 3/2019 2019-03-31 12679.88 1 EUR 4533028026 5105606777 190002833 AOS 2019-04-10 AOS LM LVS a.s. Liptovský Mikuláš vyúčtovanie stočné 3/2019 2019-03-31 7791.9 1 EUR 4533028027 51056067779 21191126 VTSÚ 2019-04-10 VTSÚ Záhorie WINFA s.r.o., Trnava terče 2019-04-09 422.4 1 EUR predfaktúra 4536010848 1000201 1051910271 VTSÚ 2019-04-10 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany vyúčtovanie energie 3/2019 2019-03-31 4148.9 1 EUR DF 4536010849 1000202 1620248652 AOS 2019-04-10 AOS LM Mestský úrad Liptovský Mikuláš poplatok KO 1.Q ubytované osoby 2019-04-08 822.99 0 EUR 4533028029 5105606808 190100074 AOS 2019-04-10 AOS LM eBIZ Corp, s.r.o. poplatok za eAukcie I.Q/2019 2019-04-01 356.4 1 EUR 4533027776 5105606692 190100014 AOS 2019-04-10 AOS LM eBIZ a.s., Bratislava poplatok za eProcurement 04/2019 2019-04-01 160 1 EUR 4533027990 5105606691 1051910075 VTSÚ 2019-04-10 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany vyúčtovanie plyn 3/2019 2019-03-31 3102.32 1 EUR DF 4536010850 1000203 9001209305 VTSÚ 2019-04-10 VTSÚ Záhorie Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica poštvé poplatky 3/2019 2019-04-09 126.45 0 EUR DF 4536010851 1000204 2090180 VTSÚ 2019-04-10 VTSÚ Záhorie VKS ELTO s.r.o., Senica stav.materiál,elektromateriál 2019-03-29 390.59 1 EUR DF 196/10 31900111 VTSÚ 2019-04-10 VTSÚ Záhorie KAMIKO-HYGIENE s.r.o., Banská Bystrica papierové vrece 2019-04-10 159.6 1 EUR predfaktúra 198/10 8019102106 AOS 2019-04-10 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-04-01 818.4 1 EUR 4533028030 5105607046 1915352 AOS 2019-04-10 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-03-28 147.97 1 EUR 4533028031 5105607047 230906650 AOS 2019-04-10 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mliekárenské výrobky 2019-03-22 421.99 1 EUR 4533028039 5105607048 230906690 AOS 2019-04-10 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mliekárenské výrobky 2019-03-26 686.13 1 EUR 4533028033 5105607049 230907038 AOS 2019-04-10 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mliekárenské výrobky 2019-03-29 483.59 1 EUR 4533028034 5105607052 230906414 AOS 2019-04-10 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen tuky oleje 2019-03-22 1241.28 1 EUR 4533028035 5105607053 230906775 AOS 2019-04-10 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny kompóty 2019-03-26 1439.76 1 EUR 4533028036 5105607054 230906776 AOS 2019-04-10 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny vajcia 2019-03-26 215.14 1 EUR 4533028037 5105607055 4019000475 VTSÚ 2019-04-10 VTSÚ Záhorie SWAN, a.s., Bratislava te.,dat. a inter. služby 3/2019 2019-04-03 1031.6 1 EUR DF 4536010852 1000207 190095 AOS 2019-04-10 AOS LM PEMMEVA Peter Mlynček Závažná Poruba potraviny bagety šaláty 2019-03-29 1082.8 1 EUR 4533028038 5105607058 18632674 VTSÚ 2019-04-10 VTSÚ Záhorie Autodoc GmbH, Berlín, Nemecko spojková sada VALEO 2019-04-09 117.66 0 EUR 4536010853 1000208 1152589404 AOS 2019-04-10 AOS LM Slovak Telekom,Bratislava poplatok za VTS 03/2019 2019-04-01 182.08 1 EUR 4533027993 5105606644 3600045642 AOS 2019-04-10 AOS LM Slovak Telekom,Bratislava poplatok za mobil.operátor 03/2019 2019-04-01 266.05 1 EUR 4533027992 5105606693 30919115415 2019-04-10 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava DOXX, s.r.o. Stravné lístky 2019-04-01 2699.46 1 EUR dodávateľská faktúra 040/04/2019 54/2019 662042019 2019-04-10 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Konferencia biskupov Slovenska členský príspevok 03/2019 2019-04-01 334 1 EUR 31119217 AOS 2019-04-11 AOS LM MK alarm, s.r.o. Liptovský Mikuláš výmena procesorovej dosky ústredaňa EPS intA1,2,B3 2019-04-09 500 0 EUR 4533027985 5105607020 190233 AOS 2019-04-11 AOS LM LL, s.r.o. Liptovský Mikuláš rozbor bazénovej vody za 3/2019 2019-03-19 120.14 1 EUR 4533027979 5105606977 1819101926 AOS 2019-04-11 AOS LM Pow-en a.s. Bratislava vyúčtovanie energií 3/2019 AOS+Kaleník 2019-04-09 37439.94 1 EUR 4533028044 5105607019 15919 AOS 2019-04-11 AOS LM TRAVELFUN, s.r.o. Bodice 2x letenky Budapešť-Rím a späť 2019-04-09 213.86 0 EUR 4533028042 5105606978 FV19069 2019-04-11 AOS Liptovský Mikuláš TATRIA plus, s.r.o. Liptovský Mikuláš oprava konvektomatu a umývačiek riadu 2019-04-08 559.8 1 EUR 4533028003 5105606975 2019001 VTSÚ 2019-04-11 ZVS holding,a.s. Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie penále 11.12.18-31.3.19 2019-04-09 919.05 0 EUR penalizačná fa 2019001 2019002 VTSÚ 2019-04-11 EVPÚ a.s. Nová Dubnica VTSÚ Záhorie penále 5.12.-18.12.2018 2019-04-10 21.66 0 EUR penalizačná fa 2019002 201902015 AOS 2019-04-11 AOS LM Fatra TIP, s.r.o. Martin ovocie zelenina 2019-03-26 257.2 1 EUR 4533028040 5105607060 201902033 AOS 2019-04-11 AOS LM Fatra TIP, s.r.o. Martin ovocie zelenina 2019-03-27 173.98 1 EUR 4533028041 5105607061 201902059 AOS 2019-04-11 AOS LM Fatra TIP, s.r.o. Martin ovocie zelenina 2019-03-28 53.71 1 EUR 4533028045 5105607062 201902084 AOS 2019-04-11 AOS LM Fatra TIP, s.r.o. Martin ovocie zelenina 2019-03-29 122.35 1 EUR 45330238046 5105607063 8019102105 AOS 2019-04-11 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-04-01 274.35 1 EUR 4533028047 5105607064 19123 2019-04-11 AOS Liptovský Mikuláš Výroba a obchod ŠVAGEREKO, s.r.o. nákup čistiacich prostriedkov 2019-04-09 689.46 1 EUR 4533027848 5105607147 8230153380/vusz 2019-04-11 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava Telekomunikačné služby 2019-04-01 731.82 1 EUR 5105607177 90192650/vusz 2019-04-11 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava Nájom mobilov 2019-03-28 77.22 1 EUR 5105607176 902344970/vusz 2019-04-11 VÚSZ Jablotron Slovakia a.s. Žilina Poplatok za bezpečnostnú kartu 2019-04-10 10.76 1 EUR 5105607193 ZF 2319042382 2019-04-11 AOS Liptovský Mikuláš REMOS s.r.o. nákup reklamných stojanov 2019-04-11 97.78 1 EUR 4533028050 5105607179 1900323/vusz 2019-04-11 VÚSZ Ing. peter Švec-Atis, Senica Nákup tonerov 2019-04-05 2790 1 EUR 5105607194 720193/vusz 2019-04-11 VÚSZ Pulír servis,podnik služíeb, Bratislava Upratovanie vnútorných priestorov 2019-04-03 390.6 0 EUR 5105607192 2019040135 2019-04-11 AOS Liptovský Mikuláš IMI TRADE s.r.o. Žilina nákup reklamných predmetov 2019-04-10 282.12 1 EUR 4533028002 5105607102 2019300 VTSÚ 2019-04-11 VTSÚ Záhorie MARELS s.r.o. Senica odpočet vodomerov TUV 2019-04-10 474.3 1 EUR DF 4536010856 1000209 53/2019 VTSÚ 2019-04-11 BOGGES, spol. s r.o. Brno VTSÚ Záhorie testovanie aktívnej ochrany 2019-04-10 3644 0 EUR OF 532019 50/2019 VTSÚ 2019-04-11 RUAG Schweiz AG Thun VTSÚ Záhorie skúška mínometu 2019-04-09 32000 0 EUR OF 502019 52/2019 VTSÚ 2019-04-11 Hirtenberger Defence Europe Hirtenberger VTSÚ Záhorie strelecká skúška 2019-04-09 2500 0 EUR OF 522019 3091705244 2019-04-10 Úrad fiančného zabezpečenia Bratislava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina nákup elektronických stravných lístkov 2019-04-01 1223.12 0 EUR 4502382352 6/2019 0025/2019 2019-04-12 AOS Liptovský Mikuláš Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt predplatné časopisy 2019 2019-04-09 10 0 EUR 4533028069 3081114976 2019-04-12 AOS Liptovský Mikuláš SLOVNAFT a.s. nákup PHM 2019-04-03 3017.7 1 EUR 4533027933 505606976 3600060265 VTSÚ 2019-04-12 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom a.s., Bratislava TKP k 7.4.2019 2019-04-08 192.28 1 EUR DF 4536010857 1000210 1222190013/VÚSZ 2019-04-12 Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ,Teplická 81,921 01 Piešťany VÚSZ,Špitalská 22,812 74 Bratislava Preventívna rehabilitácia PR I - zníženie preddavku(DOBROPIS) 2019-04-03 4271.4 1 EUR 5105606615sap 2222190025/VÚSZ 2019-04-12 Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatr.Zrubyy 2,KK,062 01 Vysoké Tatry VÚS,Špitalská 22, 812 74, Bratislava Rodinná rekreácia RR - zníženie preddavku (DOBROPIS) 2019-03-25 6512.1 1 EUR 5105606341sap 154519 VTSÚ 2019-04-12 VTSÚ Záhorie Stavmat Stavebniny, s.r.o., Malacky tvárnice 2019-04-12 780.44 1 EUR 4536010859 1000212 1200190027/VÚSZ 2019-04-12 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ,Teplická 81,921 01 Piešťany Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie preddavku 2019-04-03 0 1 EUR 5105606617sap 8102107418 VTSÚ 2019-04-12 VTSÚ Záhorie Slovenský vodohospodársky podnik, Bratislava doúčt.odberu podz.vôd r.2018 2019-03-04 92.15 0 EUR 4536010858 1000211 1222190014/VÚSZ 2019-04-12 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ,Tepllická 81,921 01 Piešťanya Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2019-04-03 39866.4 1 EUR 505606616sap 2200190074/VÚSZ 2019-04-12 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatr.Zruby 2,KK,062 01 Vysoké Tatry Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie preddavku 2019-04-01 0 1 EUR 5105606921sap 1200190028/VÚSZ 2019-04-12 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ,Teplická 81,921 01 Piešťany Preventína rehabilitácia PR II - vyúčtovanie preddavku 2019-04-03 0 1 EUR 5105606619sap 1222190015/VÚSZ 2019-04-12 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ,Teplická 81,921 01 Piešťany Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2019-04-03 12714.8 1 EUR 5105606618sap 2222190027/VÚSZ 2019-04-12 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatr.Zruby 2,KK,062 01 Vysoké Tatry Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2019-04-01 16060.8 1 EUR 51056056909sap 6200190027/VÚSZ 2019-04-12 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica 7784,034 03 Ružomberok Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie preddavku 2019-04-04 1338.4 1 EUR 5105606922sap 6222190010/VÚSZ 2019-04-12 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica 7784,034 03 Ružomberok Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2019-04-01 2676.8 1 EUR 5105606923sap 2200190066/VÚSZ 2019-04-12 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatr.Zruby 2,062 01 Vysoké Tatry Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku 2019-03-25 0 1 EUR 5105606330sap 2222190026/VÚSZ 2019-04-12 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatr.Zruby 2,KK,062 01 Vysoké Tatry Rodinná rekreácia RR - preddavok 2019-03-25 31911.6 1 EUR 5105606342sap 6200190028/VÚSZ 2019-04-12 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica 7784,034 03 Ružomberok Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku 2019-04-04 4450.8 1 EUR 5105606941sap 6222190011/VÚSZ 2019-04-12 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica 7784,034 03 Ružomberok Rodinná rekreácia RR - preddavok 2019-03-25 17514 1 EUR 5105606942sap 52/2019 Ústr. EPS 2019-04-12 Ústr. EPS Slovak Telekom telekom služby 3/2019 2019-04-01 7.96 1 EUR 53/2019 Ústr. EPS 2019-04-12 Ústr. EPS Slovak Telekom telekom služby 3/2019 2019-04-01 17.27 1 EUR 54/2019 Ústr. EPS 2019-04-12 Ústr. EPS Slovak Telekom telekom služby 3/2019 2019-04-01 76.39 1 EUR 55/2019 Ústr. EPS 2019-04-12 Ústr. EPS Porsche Auto Slovakia vymena pneu, servis AUS 2019-04-08 176.75 1 EUR 56/2019 Ústr. EPS 2019-04-12 Ústr. EPS Victoria Ag Art s.ro. gravírovanie 2019-04-12 60 1 EUR 9001208043/vusz 2019-04-12 VÚSZ Slovenská pošta as. B. Bystrica Poštový úver 2019-04-09 2229.55 1 EUR 5105607385 3600045732/vusz 2019-04-12 VÚSZ Slovak telekom a.s. Bratislava Hovorné mobilov 2019-04-01 44.78 1 EUR 5105607386 3600045735/vusz 2019-04-12 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava Hovorné mobilov 2019-04-01 67.12 1 EUR 5105607387 1916934 2019-04-15 AOS Liptovský Mikuláš Cimbaľak Bardejov potraviny - mäso a mäsové výrobky 2019-04-05 171.26 1 EUR 4533028057 5105607103 119034107 2019-04-15 AOS Liptovský Mikuláš BIDFOOD s.r.o. Nové Mesto nad Váhom potraviny-mrazená hydina 2019-04-01 579.31 1 EUR 4533028058 5105607104 119037321 2019-04-15 AOS Liptovský Mikuláš BIDFOOD s.r.o. Nové Mesto nad Váhom potraviny-mrazená hydina 2019-04-04 1077.29 1 EUR 4533028059 5105607105 2309807252 2019-04-05 AOS Liptovský Mikuláš INMEDIA, s.r.o. potraviny - mlieko a mliekárenské výrobky 2019-04-01 113.26 1 EUR 4533028060 5105607106 230907362 2019-04-15 AOS Liptovský Mikuláš INMEDIA, s.r.o. potraviny - mlieko a mliekárenské výrobky 2019-04-02 457.79 1 EUR 4533028061 5105607108 230907146 2019-04-15 AOS Liptovský Mikuláš INMEDIA, s.r.o. potraviny - mrazená zelenina 2019-04-01 36.72 1 EUR 4533028063 5105607109 2309074665 2019-04-15 AOS Liptovský Mikuláš INMEDIA, s.r.o. potraviny - mrazená zelenina 2019-04-03 192.55 1 EUR 2309074665 5105607110 230907777 2019-04-15 AOS Liptovský Mikuláš INMEDIA, s.r.o. potraviny - mrazená zelenina 2019-04-05 179.28 1 EUR 4533028065 5105607111 201902211 2019-04-15 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP potraviny - ovocie, zelenina 2019-04-01 209.93 1 EUR 45633028066 5105607112 201902229 2019-04-15 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP potraviny - ovocie, zelenina 2019-04-02 160.69 1 EUR 4533028067 5105607113 201902240 2019-04-15 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP potraviny - ovocie, zelenina 2019-04-03 259.42 1 EUR 4533028070 5105607114 201902284 2019-04-15 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP potraviny-mrazená hydina 2019-04-04 276.12 1 EUR 4533028071 5105607116 1020191258 2019-04-15 AOS Liptovský Mikuláš Mäso Liptov, Liptovská Porúbka potraviny - mäso a mäsové výrobky 2019-04-01 120.58 1 EUR 4533028072 5105607118 1020191278 2019-04-15 AOS LM Mäso Liptov, Liptovská Porúbka potraviny - mäso a mäsové výrobky 2019-04-02 496.55 1 EUR 4533028073 5105607119 1020491292 2019-04-15 AOS Liptovský Mikuláš Mäso Liptov, Liptovská Porúbka potraviny - mäso a mäsové výrobky 2019-04-03 339.63 1 EUR 4533028074 5105607122 1020191310 2019-04-15 AOS Liptovský Mikuláš Mäso Liptov, Liptovská Porúbka potraviny - mäso a mäsové výrobky 2019-04-04 210.43 1 EUR 4533028075 5105607123 1010027191 AOS 2019-04-15 AOS LM Slovanet a.s.,Bratislava poplatok za služby Slovanet 04/2019 2019-04-09 2653.42 1 EUR 4533027995 5105607098 102019328 2019-04-15 AOS Liptovský Mikuláš Mäso Liptov, Liptovská Porúbka potraviny - mäso a mäsové výrobky 2019-04-05 148.95 1 EUR 4533028076 5105607124 230907686 2019-04-15 AOS LM INMEDIA, s.r.o. potraviny - mlieko a mliekárenské výrobky 2019-04-02 32.01 1 EUR 4533028077 5105607127 201908 AOS 2019-04-15 AOS LM AUTOWELL, Lipt. Mikuláš nákup - ND Š-Octávia 1,6 2019-04-11 106.99 1 EUR 4533027905 5105607267 201905 AOS 2019-04-15 AOS LM AUTOWELL, Lipt. Mikuláš nákup náhradných diel do mot.vozidiel 2019-03-18 80.6 1 EUR 4533027882 5105607266 201908 VŠC DUKLA BB 2019-04-15 VŠC DUKLA BB ŠK Olympia Bobrov Ubytovanie,strava, prenájom, regenerácia 2019-03-28 1153.4 1 EUR 19310990 VŠC DUKLA BB 2019-04-15 VŠC DUKLA BB Slovdekra s.r.o.,, Bratislava TK a EK na SMV 2019-03-29 57 1 EUR FV-15685/2019 VŠC DUKLA BB 2019-04-15 VŠC DUKLA BB Commander Services s.r.o., Bratislava Dátový paušál 2019-03-31 99.96 1 EUR 8230106428 VŠC DUKLA BB 2019-04-15 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2019-04-01 347.59 1 EUR 201906 VŠC DUKLA BB 2019-04-15 VŠC DUKLA BB Sportdiag s.r.o., Senec Školenie trénerov 2019-04-08 330 1 EUR 4591120444 VŠC DUKLA BB 2019-04-15 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2019-04-03 1465.47 1 EUR 20190365 VŠC DUKLA BB 2019-04-15 VŠC DUKLA BB Profipartner s.r.o., Trenčín Oprava SMV 2019-04-11 301.4 1 EUR 3600045418 VŠC DUKLA BB 2019-04-15 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2019-04-01 357.94 1 EUR 111900799 VŠC DUKLA BB 2019-04-15 VŠC DUKLA BB Egamed spol. s.r.o., Ratnovce Kyslíkový analyzátor 2019-03-29 330 1 EUR 391900050 VŠC DUKLA BB 2019-04-15 VŠC DUKLA BB SITA a.s., Bratislava Propagačné fotografie 2019-03-31 180 1 EUR 19240476 VŠC DUKLA BB 2019-04-15 VŠC DUKLA BB Tuchyňa Výťahy s.r.o., Košice Servis a údržba výťahu 2019-03-01 168.87 1 EUR 2191073966 VŠC DUKLA BB 2019-04-15 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2019-03-31 1303.93 1 EUR 2191073967 VŠC DUKLA BB 2019-04-15 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2019-03-31 328.15 1 EUR 2191074290 VŠC DUKLA BB 2019-04-15 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2019-03-31 859 1 EUR 2191074291 VŠC DUKLA BB 2019-04-15 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2019-03-31 524.48 1 EUR 1904065 VŠC DUKLA BB 2019-04-15 VŠC DUKLA BB S.A.K. spol. s.r.o., Banská Bystrica Servis prístupového systému 2019-04-09 66 1 EUR 201909 VŠC DUKLA BB 2019-04-15 VŠC DUKLA BB ŠK Olympia Bobrov Ubytovanie,strava 2019-03-28 317.8 1 EUR VF119247 VŠC DUKLA BB 2019-04-15 VŠC DUKLA BB Magic Travel s.r.o., Bratislava Sústredenie, ubytovanie 2019-04-01 1623 1 EUR 1900035 VŠC DUKLA BB 2019-04-15 VŠC DUKLA BB AMG Facility SK s.r.o., Zvolen Vnútorné upratovanie budov 2019-04-01 5833.33 1 EUR 9001210111/vusz 2019-04-15 VÚSZ Slovendká pošta a.s. B. Bystrica Zberné jazdy 2019-04-10 219.08 1 EUR 5105607494 VOK390222 VŠC DUKLA BB 2019-04-15 VŠC DUKLA BB Iceko Onyx s.r.o., Banská Bystrica Vývoz veľkoobjemového kontajnera 2019-03-25 148.1 1 EUR 827/1/2019 VŠC DUKLA BB 2019-04-15 VŠC DUKLA BB Slovenský futsal, Bratislava Nájom nebytových priestorov 2019-04-10 28.04 1 EUR 827/2/2019 VŠC DUKLA BB 2019-04-15 VŠC DUKLA BB Slovenský futsal, Bratislava Energie a služby spojené s prenájmom 2019-04-10 63.94 1 EUR 1916217 2019-04-15 AOS Liptovský Mikuláš Cimbaľak Bardejov potraviny - mäsové výrobky 2019-04-02 219.55 1 EUR 4533028056 5105607101 54/2019 VTSÚ 2019-04-15 MSM Martin, s. r. o., Dubnica n/V VTSÚ Záhorie skladovanie 3/2019 2019-04-15 3208.5 0 EUR OF 542019 2190408 VTSÚ 2019-04-15 VTSÚ Záhorie YNNA spol. s r.o. Bratislava hadica 2019-04-09 14.41 1 EUR DF 4536010862 1000214 1119008357 VTSÚ 2019-04-15 VTSÚ Záhorie AUTO KELLY Slovakia s.r.o. Bánovce n.B. prev. Senica zátka plastová 2019-04-08 2.87 1 EUR DF 4536010861 1000214 190100748 VTSÚ 2019-04-15 VTSÚ Záhorie EUROIN, a.s. Žilina kamera 2019-04-12 92.99 1 EUR DF 4536010860 1000213 9001208644 AOS 2019-04-15 AOS LM Slovenská pošta a.s.,B.Bystrica poštový úver 03/2019 2019-04-09 573.4 1 EUR 4533027991 5105607490 119044560 VTSÚ 2019-04-16 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom potraviny 2019-04-15 840.82 1 EUR DF 4536010863 1000216 3808400000 2019-04-16 AOS LM GENERALI poisťovňa poistenie liečebných nákladov 2019-04-04 329.48 1 EUR 4533028062 5105607265 4190200 AOS 2019-04-16 AOS LM FINTEX s.r.o., Spišská N/Ves nákup - termorolák 2019-03-28 1392 1 EUR 4533027785 5105607440 1900010209 2019-04-16 AOS Liptovský Mikuláš Slovenská komora exekútorov výpis z SKE k žiadosti o NFP 2019-04-11 4.5 0 EUR 4533028107 4190201 AOS 2019-04-16 AOS LM FINTEX s.r.o., Spišská N/Ves nákup - termonohavice 2019-03-28 5644.8 1 EUR 4533027590 5105607441 3190000997 2019-04-16 AOS Liptovský Mikuláš Technická univerzita Košice ubytovanie kadetov 3/2019 2019-04-08 1134 0 EUR 4533028108 5105607574 219040195 2019-04-16 AOS LM KÁVOMATY, s.r.o. oprava kávovaru 2019-04-09 43.49 1 EUR 4533028049 5105607575 11903221 2019-04-16 AOS LM CBA VEREX a.s. Liptovský Mikuláš potraviny múka 2019-04-05 259.91 1 EUR 4533028088 5105607442 11903352 2019-04-16 AOS LM CBC SLOVAKIA s.r.o. potraviny - cukor, cukrovinky, med; 2019-04-09 494.66 1 EUR 4533028089 5105607444 11903353 2019-04-16 AOS Liptovský Mikuláš CBC SLOVAKIA s.r.o. potraviny - nakladaná zelenina 2019-04-09 100.8 1 EUR 4533028090 505607446 11903354 2019-04-16 AOS LM CBA VEREX a.s. potraviny - nakladaná zelenina 2019-04-09 76.61 1 EUR 4533028091 505607447 1020191363 2019-04-16 AOS LM Mäso Liptov, Liptovská Porúbka potraviny - mäso 2019-04-08 11.26 1 EUR 4533028092 5105607448 1020191369 2019-04-16 AOS Liptovský Mikuláš Mäso Liptov, Liptovská Porúbka potraviny - mäso 2019-04-09 6.62 1 EUR 4533028093 5105607449 1917397 2019-04-16 AOS LM Cimbaľak Bardejov potraviny - mäsové výrobky 2019-04-09 538.01 1 EUR 4533028094 5105607450 230907959 2019-04-16 AOS Liptovský Mikuláš INMEDIA, s.r.o. potraviny - mlieko a mliekárenské výrobky 2019-04-09 189.44 1 EUR 45633028096 5105607461 230907832 2019-04-16 AOS LM INMEDIA, s.r.o. potraviny - mrazená zelenina 2019-04-08 34.56 1 EUR 4533028097 5105607462 119036613 2019-04-16 AOS LM BIDFOOD s.r.o. Nové Mesto nad Váhom potraviny - mrazené ryby 2019-04-02 367.85 1 EUR 4533028099 5105607463 119039379 2019-04-16 AOS Liptovský Mikuláš BIDFOOD s.r.o. Nové Mesto nad Váhom potraviny -mrazená hydina 2019-04-08 949.62 1 EUR 4533028100 5105607464 119041642 2019-04-16 AOS Liptovský Mikuláš BIDFOOD s.r.o. Nové Mesto nad Váhom potraviny -mrazená hydina 2019-04-10 266.4 1 EUR 4533028102 5105607465 1042019 VTSÚ 2019-04-16 VTSÚ Záhorie Empire com. s.r.o., Nitra meteorologická sonda GRAW 2019-04-01 6994.8 1 EUR DF 4536010864 1000217 20190465 2019-04-16 AOS LM Ing. Budaj TAKETEX ceny na All Rounder 2019 2019-04-05 579.3 1 EUR 4533028020 5105607042 30190001 VTSÚ 2019-04-16 VTSÚ Záhorie Miroslav Bakaľa, Kolónia 344/33, Lokca malotraktor VARI XP200 2019-04-15 1230 1 EUR PF 4536010865 1000218 6019002667 VTSÚ 2019-04-16 VTSÚ Záhorie Svaman apol. s r.o., Myjava mäso 2019-04-16 504.57 1 EUR DF 4536010866 1000219 2019010 2019-04-16 AOS LM MOUNTAIN SPORT s.r.o. ceny na All Rounder 2019 2019-04-08 520 1 EUR 4533028021 5105607043 9190000172 2019-04-16 AOS Liptovský Mikuláš Technická univerzita Košice záloha za el. energie 1. a 2. Q 2019-04-01 700 0 EUR 4533028085 5105607436 FV41930400019 2019-04-16 AOS Liptovský Mikuláš CHEMOLAK a.s. Smolenice nákup lepidla a farieb 2019-04-15 48.87 1 EUR 4533028084 5105607576 219040195 2019-04-16 AOS LM KÁVOMATY, s.r.o. oprava kávovaru 2019-04-09 43.49 1 EUR 4533028049 5105607575 201902308 AOS 2019-04-16 AOS LM FATRA TIP, s.r.o., nákup potravín-ovocie,zelenina 2019-04-05 231.42 1 EUR 4533028095 5105607466 201902355 AOS 2019-04-16 AOS LM FATRA TIP, s.r.o., nákup potravín-ovocie,zelenina 2019-04-08 145.75 1 EUR 4533028098 5105607467 201902375 AOS 2019-04-16 AOS LM FATRA TIP, s.r.o., nákup potravín-ovocie,zelenina 2019-04-09 260.34 1 EUR 4533028101 5105607469 201902432 AOS 2019-04-16 AOS LM FATRA TIP, s.r.o., nákup potravín-ovocie,zelenina 2019-04-10 219.35 1 EUR 4533028103 5105607470 1020191364 AOS 2019-04-16 AOS LM Mäso Liptov,Lipt. Porúbka nákup potravín - mäso 2019-04-08 254.91 1 EUR 4533028104 5105607481 1020191367 AOS 2019-04-16 AOS LM Mäso Liptov,Lipt. Porúbka nákup potravín - mäso 2019-04-08 125.4 1 EUR 4533028105 5105607483 1020191370 AOS 2019-04-16 AOS LM Mäso Liptov,Lipt. Porúbka nákup potravín - mäso 2019-04-09 380.17 1 EUR 4533028106 5105607486 2019013 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Adifex, a. s., Družstevná 26/2, 026 01 Bziny práce za február 2019-02-28 77865.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381513 0001002549 201999024 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Agentúra TEMPO, s.r.o., Jánošíkova 1, 010 01 Žilina DF odborný seminár 2019-02-08 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382622 0001001035 345149 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR AIR BP Italia s.p.a., Via Sardegna N 38, 00187 Roma, IT letecké palivo-ref.nákl. 2019-03-17 1240.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381440 0001004063 31072019 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš Reprezentačné výdavky 2019-03-22 89.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382796 0001003726 28072019 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš DF stravovanie 2019-03-12 540.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382757 0001003852 6690020059 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava úhrada poistného 2019-03-07 1305.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382464 0001002800 19047 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce potraviny 2019-02-28 1670.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381962 0001003060 11900010 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Attila Végvári, podnikateľ, Perín 310, 044 74 Perín-Chym potraviny 2019-02-27 86.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381400 0001003608 9372069 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR AviaPartner S.p.A., Via delle Arti 123, 00054 Fiumicino (RM), Italy hendlingové poplatky 2019-03-17 550 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382918 0001004192 937279 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR AviaPartner S.p.A., Via delle Arti 123, 00054 Fiumicino (RM), Italy hendlingové poplatky 2019-03-29 1050 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382935 0001004201 937280 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR AviaPartner S.p.A., Via delle Arti 123, 00054 Fiumicino (RM), Italy hendlingové poplatky 2019-03-31 1050 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382940 0001004209 3919000032 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR BKL ELEKTRO, s.r.o., Ul. pri Turci 24, 036 01 Martin prenájom mont.plošiny 2019-03-21 840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382466 0001003331 19100917 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra Oprava batérie 2019-02-28 529.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382068 0001002636 19100962 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra Oprava turniketu 2019-03-11 115.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381712 0001002640 19100963 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra Oprava bezp. zámku 2019-03-12 115.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381711 0001002641 19100956 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-03-11 1027.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381769 0001002710 19100957 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-03-11 5275.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381772 0001002711 19100959 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-03-11 7278.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381774 0001002712 19100958 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-03-06 1146.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381768 0001002713 19100961 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava kamery IBS Ožďany 2019-03-11 570.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382037 0001002839 19101024 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-03-14 1042.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381928 0001002933 19101025 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava kamery 2019-03-12 1941 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382015 0001002969 19101036 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava kamery IBS Rožňava 2019-03-15 1669.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382337 0001003036 0948 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR BP Eastern Mediterranean Ltd, 41-49 Ayiou Nicolaou Street,POB 276, 2431 Engomi, Nicosia, Cypr refundácia nákl.-letec.pa 2019-03-16 4988.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381700 0001004080 0222019 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR BPM Slovakia, s.r.o., Bojnická 3, 831 04 Bratislava kurzy, semináre, školenia 2019-03-27 576 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382731 0001003958 191000484 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky MVO BO servis vozidla 2019-03-04 1397.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379922 0001002573 191000486 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 2015/529, servis 2019-03-04 3562.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379814 0001002575 191000511 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky oprava vozidla 2019-03-05 2757.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379289 0001002576 191000555 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky MVO BO servis vozidla 2019-03-07 1406.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380201 0001002577 191000557 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky MVO BO servis vozidla 2019-03-07 7573.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379681 0001002578 191000587 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky náhradné diely LT 2019-03-11 442.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381701 0001002654 191000589 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky náhradné diely LT 2019-03-11 1085.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381703 0001002655 191000597 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky ND do lak. techniky RD 2019-03-11 2033.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382291 0001002679 191000627 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky náhradné diely na auto 2019-03-14 793.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381829 0001002774 191000628 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky náhradné diely na auto 2019-03-14 214.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381833 0001002776 191000603 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2019-03-13 669.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382096 0001002778 191000605 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2019-03-13 103.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381737 0001002779 191000636 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Náhradné diely 2019-03-15 35.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382785 0001002805 191000637 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2019-03-15 69.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382793 0001002807 191000638 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Náhradné diely 2019-03-15 530.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382784 0001002808 191000639 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2019-03-15 377.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382806 0001002810 191000640 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Náhradné diely 2019-03-15 210.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382771 0001002811 191000641 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2019-03-15 128.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382798 0001002812 191000632 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky ND Kia CEED VPZ 57-2293 - 2019-03-14 45.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382056 0001002846 191000629 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Náhradné diely 2019-03-14 56.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382627 0001002867 191000631 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2019-03-18 92.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382662 0001002869 191000630 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF - Nákup ND 2019-03-15 83.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382083 0001002952 191000583 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF - Nákup ND 2019-03-11 864.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382099 0001002954 191000590 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Nákup ND do aut.tech. 2019-03-11 87.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382194 0001003054 191000591 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Nákup ND do aut.tech. 2019-03-11 253.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381646 0001003055 191000592 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Nákup ND do aut.tech. 2019-03-11 70.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382160 0001003057 191000704 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky ND na OMV 2019-03-22 1086.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382133 0001003124 191000703 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky ND na OMV 2019-03-22 814.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382132 0001003125 191000595 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Náhradné diely 2019-03-11 881.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382409 0001003178 191000594 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Náhradné diely 2019-03-11 6476.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382411 0001003179 191000596 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky ND do lak. techniky RD 2019-03-11 736.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382303 0001003426 20190131 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Ceniga, s. r. o., Rusovská cesta 11, 851 01 Bratislava odborná literatúra 2019-03-15 101.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382618 0001003010 452019 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen dodávka elektriny 02/19 2019-03-13 6208.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382267 0001003159 31190303 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny VÚ 2014 BA 2019-03-13 625.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381447 0001002681 31190295 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny VÚ 2014 BA 2019-03-13 325.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381448 0001002682 31190302 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky minerálna voda-gemerka 2019-03-13 388.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381494 0001002721 31190286 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup trvanlivých potraví 2019-03-11 290.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379705 0001002948 32190457 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky ryža,múka,šošovica,hrach 2019-03-18 99.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381735 0001003043 31190298 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-03-13 122.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381088 0001003382 40001532 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o., Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok DF nákup tonerov 2019-03-13 131.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382252 0001002838 139819 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra zemiaky 2019-03-13 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381492 0001002717 139879 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra zemiaky 2019-03-19 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381781 0001003037 1084220818 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Csáji Pavel Ing., Matičná 154/3, 040 17 Košice výkup v k.ú.Veľká Ida 2019-03-20 18.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381836 0001002962 25190135 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok teplo VR 2018 2019-04-02 33487.93 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100109 20190003 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok teplo za 4/2019 2019-03-12 14170 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381971 0001002746 101900383 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok tep.energia za 2/2019 2019-03-06 7061.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382403 0001003004 190785 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava potraviny 2019-03-10 195 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381217 0001002831 190784 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava potraviny 2019-03-10 156.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381216 0001002833 68 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava potraviny 2019-03-13 12.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381451 0001002685 190068 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen stravovanie za 2/2019 2019-02-28 1171.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382226 0001003374 19101582 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Potraviny 2019-03-11 163.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381755 0001002598 19101592 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Potraviny 2019-03-11 2228.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381746 0001002599 20190013 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR DF Družstvo, s.r.o., Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča Likvidácia odpadu 2019-02-28 86.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381897 0001002852 1202002730 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR DHL Express (Slovakia), spol. s r., Letisko M.R.Štefánika 65, 820 01 Bratislava colné služby 2019-03-29 12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382522 0001003590 7779939086 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektr.stravné poukážky 2019-03-13 705.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381266 0001002813 3091912513 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektr.stravné poukážky 2019-03-11 45067.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381262 0001002814 5201900797 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-03-15 246.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381401 0001003609 4190669 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava seminár odborný/ kurz 2019-03-28 138 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382730 0001003957 201903007 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR ELEKTROMAR s. r. o., Turčianske Jaseno 17, 038 02 Turčianske Jaseno, okr. Martin oprava chem filtrov 2019-03-12 3588 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382038 0001002818 10191109 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom DF potraviny+DPH 2019-03-11 243.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381846 0001002422 20190824 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom DF potraviny+DPH 2019-03-11 117.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381845 0001002423 10191110 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-03-11 1139.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381225 0001002830 20190892 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-03-15 64.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382028 0001003053 10191203 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-03-15 150.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382032 0001003056 20190830 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-03-11 28.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382030 0001003058 10191117 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-03-11 338.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382033 0001003059 1602052861190201 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL, Rue de Champ de Mars 23, 1050 Bruxelles navigačné služby letecké 2019-02-28 526.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381900 0001003019 0202052861190201 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL, Rue de Champ de Mars 23, 1050 Bruxelles navigačné služby 2019-02-28 7589.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381898 0001003048 1900223 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava potraviny 2019-03-11 326.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381213 0001002828 1900224 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava potraviny 2019-03-13 713.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381215 0001002829 201902432 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-03-11 263.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381208 0001002458 201902494 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-03-12 275.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381295 0001002628 201902515 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-03-13 181.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381456 0001002689 201902558 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2019-03-14 238.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381528 0001002729 201902599 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny VÚ 2014 BA 2019-03-15 425.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381598 0001002758 190028 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR EV-mont, s.r.o., Rakytovská cesta 6C, 974 05 Banská Bystrica práce za marec 2019-03-13 12478.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382104 0001003192 201901619 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, 036 01 Martin Potraviny 2019-03-11 228.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381754 0001002600 20190853 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-03-12 404.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381300 0001002630 20190669 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny VÚ 4444 HC 2019-02-25 2024.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381816 0001002671 20190874 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-03-13 239.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381450 0001002684 20190830 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove Potraviny 2019-03-11 417.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381436 0001002702 20190893 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove mäso 2019-03-14 60.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381608 0001002748 20190913 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-03-15 553.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381599 0001002757 20190875 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-03-13 36.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381402 0001003378 20190926 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-03-18 861.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381729 0001003931 19105663 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava nákup kanc.potrieb 2019-03-14 3453.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382284 0001003118 19105662 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava hygienické prostriedky 2019-03-14 599.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382286 0001003119 20190762 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR GO travel Slovakia, s.r.o., Moskovská 15, 811 08 Bratislava provízia za vystav. leten 2019-03-15 628.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381301 0001003436 20190761 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR GO travel Slovakia, s.r.o., Moskovská 15, 811 08 Bratislava letenky zahr.pracovisko 2019-03-15 406.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382517 0001003451 23190530 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky posyp- orechy 2019-03-18 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381732 0001003042 081031614 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr., Brigádnická 565/45, 911 01 Trenčín nájom trafostanice Tre.Ja 2019-03-15 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379203 0001003518 190200883 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR GUNAREX s.r.o., Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa potraviny VÚ 1043 NEM 2019-03-11 27.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381843 0001002617 1102019 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Halimex s.r.o., Bratislavská 2051/1, 911 05 Trenčín DF potraviny+DPH 2019-03-11 165.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381507 0001002794 1320190017 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Hauerland spol. s r.o., Matúšova 56, 811 04 Bratislava propagačné predmety 2019-03-13 20818.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382613 0001003775 2200190049 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany, Teplická 81, 921 01 Piešťany ubytovanie a strava zabez 2019-03-13 271.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382514 0001003341 6200190024 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany, Teplická 81, 921 01 Piešťany ubytovanie a strava zabez 2019-03-18 269.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382594 0001003659 190324 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR HS - PLUS, s.r.o., Pod Táborom 32, 080 01 Prešov Servis vozidla 2019-03-11 281.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381749 0001002926 91117490 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava nákup farby na voj. techn 2019-03-04 1757.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382321 0001002697 91117535 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava DF nákup farieb 2019-03-15 2258.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382630 0001002743 2019101041 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR I.M.D.K. pekáreň TN s. r. o., M. Turkovej 22, 911 01 Trenčín DF potraviny+DPH 2019-03-08 62.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381501 0001002792 3260 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Imrich Gašparovič GAMEX (Hotel Tili, Kollárova 20, 902 01 Pezinok prenájom miestnosti 2019-03-29 85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382650 0001003509 3259 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Imrich Gašparovič GAMEX (Hotel Tili, Kollárova 20, 902 01 Pezinok ubytovanie delegácia 2019-03-29 2128 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382615 0001003510 3261 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Imrich Gašparovič GAMEX (Hotel Tili, Kollárova 20, 902 01 Pezinok náklady za stravu 2019-03-29 928.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382605 0001003512 0232019 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR IMT Širava s.r.o., Severná 1977/2, 075 01 Trebišov stravovanie 2019-03-15 3510.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382183 0001003174 0152019 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Ing. Jozef Janči - SKLORAMO, Jánošíkova 1565/56, 901 01 Malacky Opr. zasklenie okienSPOBA 2019-03-14 272.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382066 0001002799 1900174 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín DF potraviny+DPH 2019-03-12 696.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382214 0001002658 190306 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske Potraviny 2019-03-08 80.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381902 0001002532 190307 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske Potraviny 2019-03-08 128.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381439 0001002772 530908283 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-03-11 165 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381693 0001002424 530908095 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-03-11 209.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381694 0001002425 230905300 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-03-11 181.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381688 0001002530 230905370 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-03-11 203.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381689 0001002531 530908112 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-03-11 188.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382208 0001002542 530907945 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-03-08 196.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381718 0001002569 234904511 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-03-12 784.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381742 0001002589 230905526 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-03-13 162 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382203 0001002659 230905873 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-03-15 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381801 0001003014 230905874 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-03-15 949.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381798 0001003015 230905857 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-03-15 175.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381797 0001003016 230905842 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-03-15 110.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381799 0001003017 530909316 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-03-11 19.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382211 0001003030 530908121 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-03-11 311.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381963 0001003061 530908194 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-03-07 3.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382026 0001003062 530908174 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-03-11 21.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382023 0001003063 530908943 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-03-15 24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381965 0001003064 530908942 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-03-15 311.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382322 0001003066 530908978 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-03-15 12.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382020 0001003067 530908916 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-03-15 212.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382017 0001003068 530908693 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-03-14 1296.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381488 0001003605 530908695 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-03-14 116.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381489 0001003606 530908694 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-03-14 344.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381490 0001003607 382019 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Inspectora-Polish Armed Forces, Dwernickiego 1, 85-915 Bydgoszcz, PL cvicenie Anakonda 2019-02-11 6418.47 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502382599 0001003769 20195072 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník pranie bielizne 2019-03-13 586.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382229 0001002680 20195079 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník Pranie a chem. čistenie 2019-03-18 178.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381876 0001002918 20190195 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR INWAY, s.r.o., Kubínska 1103/2, 010 08 Žilina nákup spot.materiálu 2019-03-26 1672.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382488 0001003408 158 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR JURIGA spol. s r.o., Gercenova 3, 851 01 Bratislava Dodávka tonerPearls Car.P 2019-03-20 1099.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382534 0001003599 201902024 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR KKIMO Invest, s. r. o., Gorkého 11, 811 01 Bratislava občerstvenie a obed 2019-02-22 336.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382515 0001003354 201901 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Klub sportovního potápění Krnov, Šmeralova 935/2, 79401 Krnov, ČR Ubytovanie cvič. ID2019 2019-02-08 468 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380960 0001001591 1011908320 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava vratenie zal. obalov 2019-03-27 47.8 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100110 5190059 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom mimovojsková oprava 2019-03-05 4814 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502375582 0001002362 5190080 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom mimovojskové opravy 2019-03-13 9492.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380047 0001002768 39001537 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Kysucké pekárne, a.s., A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca Potraviny 2019-03-13 99.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381750 0001002696 2019100486 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Laser servis, spol. s r.o., Lipová 3, 900 81 Šenkvice Tonery 2019-03-12 630.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381954 0001002797 2019100487 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Laser servis, spol. s r.o., Lipová 3, 900 81 Šenkvice DF nákup tonerov 2019-03-12 5149 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381958 0001002798 90149 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín zab.prístupu do klien.zón 2019-02-21 1215.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379046 0001002439 90169 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín oprava a kalib. 2017/7-Ú 2019-03-01 444.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380550 0001002441 90188 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 2017/6-Ú 2019-03-08 1504.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379663 0001002764 90189 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 2017/8-Ú 2019-03-08 1027.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379614 0001002765 90190 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín oprava vozidla 2019-03-11 504 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379613 0001002766 219123 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Letisko Piešťany, a.s., Žilinská cesta 597/81, 921 01 Piešťany služby tuzem. letiska 2019-04-01 76.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382743 0001003838 2019000156 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR LS AIRPORT SERVICES S. A., UL. WIRAZOWA 35, 02-158 WARSZAWA, vojvodstvo MAZOWIECKIE letiskové služby 2019-03-26 915 1 PLN Dodávateľské dobrop. 0000100107 2019000161 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR LS AIRPORT SERVICES S. A., UL. WIRAZOWA 35, 02-158 WARSZAWA, vojvodstvo MAZOWIECKIE letiskové služby 2019-03-29 395 1 PLN Dodávateľské dobrop. 0000100108 2019000161 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR LS AIRPORT SERVICES S. A., UL. WIRAZOWA 35, 02-158 WARSZAWA, vojvodstvo MAZOWIECKIE refundácia 2019-03-29 395 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502382782 0001004055 2019000156 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR LS AIRPORT SERVICES S. A., UL. WIRAZOWA 35, 02-158 WARSZAWA, vojvodstvo MAZOWIECKIE refundácia 2019-03-26 915 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502382788 0001004061 220190898 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava potraviny 2019-03-12 35.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381077 0001003380 220190899 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava potraviny 2019-03-12 74.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381079 0001003381 190100114 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR LUXMAG s. r. o., Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava náklady za stravu vyuctov 2019-03-31 340 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382712 0001003753 1900042 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR MA COMPANY s.r.o., Liptovská Porúbka 436, 033 01 Liptovská Porúbka DF ubytovanie 2019-03-31 1050 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382581 0001003655 670908487 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-03-12 289.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381294 0001002623 670908451 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2019-03-12 754.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381315 0001002624 670908356 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny VÚ 4444 HC 2019-03-11 103.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379854 0001002670 670908760 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2019-03-13 617.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381452 0001002686 670908758 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2019-03-13 79.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381453 0001002687 670908708 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-03-13 754.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381454 0001002688 670908893 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-03-14 207.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381524 0001002730 670908894 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny VÚ 2014 BA 2019-03-14 88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381527 0001002732 670908837 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany mlieko, maslo, šľahačka 2019-03-14 125.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381611 0001002749 670908397 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-03-15 48.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381645 0001002770 670908199 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny+DPH 2019-03-11 129.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381505 0001002793 670909332 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany mraz. rybie filé 2019-03-18 120.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381730 0001003039 670909362 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany vajcia 2019-03-18 39.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381731 0001003040 670909361 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany tatarská omáčka 2019-03-18 9.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381738 0001003044 670909076 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-03-15 270.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382318 0001003268 670909835 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany mraz.zelenina 2019-03-21 81.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382199 0001003304 670909836 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany mraz. kuracie mäso 2019-03-21 473.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381970 0001003310 670909823 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany zelenina 2019-03-21 195.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381966 0001003311 670909817 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany vajcia, maslo 2019-03-21 66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381968 0001003314 670908808 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-03-14 396.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381404 0001003377 670908879 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-03-14 154.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381403 0001003379 2190400020 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice DF stravovanie 2019-03-12 1288.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381676 0001002558 2190400021 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice stravovanie 2019-02-28 8767.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382418 0001002860 2190400022 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice strava PrV 2019-02-28 11344.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382417 0001002861 2190400023 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice stravovanie 2019-02-28 2346.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382413 0001002862 2190400018 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice DF stravovanie 2019-02-28 438.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382136 0001003182 10919001090 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany energie 1. polrok 2018 2019-03-26 56.89 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100098 10919001100 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany energie 07/2018 2019-03-26 2.66 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100099 1051904700 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyučtovanie elektric.ener 2019-02-28 39671.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381533 0001002240 1051905872 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyúčt.elek.VO 02/19 SPONR 2019-02-28 40687.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381291 0001002245 1051906184 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany DF vyúčtovanie energie 2019-02-28 63875.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381536 0001002270 1051906415 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyúčt.el.energie 2/19 2019-02-28 93896.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381529 0001002280 1051906108 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyúčtovanie elektriny 2019-02-28 82977.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381293 0001002283 1051906188 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany el. energia 2019-02-28 12124.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381657 0001002345 1051906283 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany Vyúč.el.en.febr./19 SPOBA 2019-02-28 57508.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382095 0001002361 1051906410 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany Vyúč.el.en.febr./19 SPOBA 2019-02-28 72841.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381522 0001002365 1051906208 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany dodávka elektriny 2019-02-28 120146.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382357 0001002378 1051906540 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrická energia 2019-02-28 48838.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381891 0001002477 1051906512 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany el. energia 2019-02-28 25627.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381889 0001002556 1051906514 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyúčt.el.energie 2/19 2019-02-28 347.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382094 0001002633 20190012 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ, Na Štepnici 1197/2, 960 01 Zvolen nákup menoviek 2019-03-05 166.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382527 0001002579 1025900032 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Mesto Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky daň za nehnut. za r. 2019 2019-03-12 82.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382371 0001003322 1024929742 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Mesto Piešťany, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany daň za nehnut. za r. 2019 2019-03-12 279.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382374 0001003312 1028900343 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Mesto Topoľčany, Nám. M.R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany daň za nehnut. za r. 2019 2019-03-11 12846.39 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382376 0001003323 190035 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY, Štefánikova 1367/11, 071 01 Michalovce stravovanie 2019-03-07 2441.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381546 0001002430 190034 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY, Štefánikova 1367/11, 071 01 Michalovce stravovanie 2019-03-07 6264.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381726 0001002644 9601018715 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava ochrana objektu za 3/2019 2019-03-21 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382571 0001003020 5060052731 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Ubytovanie 2019-03-22 33.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382007 0001003080 5060052733 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava ubytovanie počas SC 2019-03-12 50.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382239 0001003232 1902140052 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom MVO-SP N3G ŠP CIST PH T-8 2019-03-08 1833.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379929 0001002853 1690557601 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Nakladatelství FORUM s.r.o., org.zl, Seberíniho 1, 821 08 Bratislava odborná literatúra 2019-03-21 113.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382894 0001003678 1015900039 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Obec Brzotín, Máriássyho námestie 167, 049 51 Brzotín daň za nehnut. za r. 2019 2019-03-11 3249.86 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382386 0001003316 572019 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Obec Opatovce nad Nitrou, Opatovce nad Nitrou, Obecný úrad, 972 02 Opatovce nad Nitrou DF poplatok za znečisten. 2019-03-28 663.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382216 0001003352 30845572 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Obec Sklené, Sklené, 038 47 Sklené, okr. Turčianske Teplice poplatok za kom.odpad 2019-03-11 1052.66 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382387 0001002706 30845572 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Obec Sklené, Sklené, 038 47 Sklené, okr. Turčianske Teplice daň za nehnut. za r. 2019 2019-03-11 40 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382191 0001003206 30845572 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Obec Sklené, Sklené, 038 47 Sklené, okr. Turčianske Teplice daň z nehnuteľností 2019-03-11 6123.84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382545 0001003682 0112900289 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Obec Turecká, Obecný úrad Turecká, 976 02 Turecká daň za nehnut. za r. 2019 2019-03-12 587.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382167 0001003197 102019 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Obec Veľké Ozorovce, Veľké Ozorovce, 078 01 Veľké Ozorovce, okr. Trebišov vývoz a likvidácia odpadu 2019-03-11 162.65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382744 0001002932 19022 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica Nákup hned.uhlia SPOBA 2019-03-14 10186.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382551 0001003242 19100281 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad Potraviny 2019-03-12 75.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381906 0001002637 1020190519 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra cibuľa, pomaranče 2019-03-13 81.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381493 0001002719 1020190571 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra zeler, jablká 2019-03-19 43.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382257 0001003309 2019041 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR PDCS, o.z., Štúrova 13, 811 02 Bratislava Kurz Kríza a stres 2019-03-12 63 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381656 0001002827 8829003241 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny 2019-02-28 56.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381706 0001002780 8129034630 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra nákup potravín 2019-03-10 95.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380789 0001002820 5000118206 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina Potraviny 2019-03-08 483.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381759 0001002698 8019202333 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2019-03-08 268.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381719 0001002825 8019202488 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2019-03-15 154.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382189 0001003205 11900495 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra potraviny 2019-03-12 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381449 0001002683 11900512 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra potraviny VÚ 2014 BA 2019-03-14 129.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381600 0001002747 11903620 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza DF potraviny+DPH 2019-03-08 49.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382123 0001002854 190100830 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava odborný seminár 2019-03-12 158 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382597 0001003762 19003 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR R.I.K, s.r.o., Horné Rakovce 1376/5, 039 01 Turčianske Teplice oprava kanalizácie b.112 2019-03-13 583 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381935 0001002705 2019156 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava vence 2019-03-14 160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382637 0001003792 2019157 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava veniec 2019-03-14 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382643 0001003794 0026012014 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Romanian Airport Oradea, Cal. Aradului 80,Aeroport, Oradea, Oradea, Romania služby zahr. letiska 2019-03-21 1028.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382342 0001003102 0026022014 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Romanian Airport Oradea, Cal. Aradului 80,Aeroport, Oradea, Oradea, Romania palivo letecké 2019-03-18 1210.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382786 0001003126 190104285 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR nákup náhradných dielov 2019-03-11 2876.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381814 0001002561 190104300 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR nákup ND, 104-2019 2019-03-12 1334.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381826 0001002563 190104402 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR náhradné diely na auto 2019-03-13 32.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381909 0001002662 190104403 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR náhradné diely na auto 2019-03-13 53.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381918 0001002663 519305598 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica DF nulovanie dozimetrov 2019-02-12 22.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381914 0001002851 519305290 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica kalibrácia váhy Intercomp 2019-03-07 473.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380479 0001003220 91131576 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava palivové karty 2019-03-14 2517.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381337 0001002979 91131576 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava tankovanie 2019-02-04 92.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381969 0001002980 2019126 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Solid Handling GmbH, Weeze handlingové poplatky 2019-03-27 1296.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382821 0001004125 2019120 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Solid Handling GmbH, Weeze handlingové poplatky 2019-03-26 1268.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382821 0001004150 2019162 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice náhradné diely na auto 2019-03-04 54.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381422 0001002553 2019210 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice náhradné diely na auto 2019-03-15 702.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381960 0001002916 2019217 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice Náhradné diely 2019-03-15 119.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382453 0001003111 5101920370 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca dodávka tepla II/19 2019-03-08 519.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381788 0001002594 19003 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR STIPE, s.r.o., Hlavná 57, 080 01 Prešov zálohová platba tepla 2019-03-04 3500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381795 0001002543 2191046678 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-02-28 723.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381893 0001002476 2191046595 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-02-28 1445.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381896 0001002478 2191045350 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-02-28 27.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381894 0001002480 7219070054 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-03-11 100.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381908 0001002677 7319090063 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica rozbor odpadových vôd 2019-03-14 72.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382468 0001003404 2019410567 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava prever. odb. spôsobilosti 2019-02-18 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381241 0001002455 190301 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR TINAKS spol. s r.o., Rastislavova 1167/3, 020 01 Púchov oprava priestorov budovy 2019-03-11 1631.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382332 0001002909 1000019290 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Tlačová agentúra SR-TASR, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava spradajský servis 2019-03-08 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380666 0001003222 19004 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh, Eliášovce 61, 930 38 Nový Život protokolárna kytica 2019-03-15 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382902 0001003761 519101507 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany Potraviny 2019-03-08 268.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381606 0001002700 1084225718 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Tóthová Csilla MVDr., Veľká Ida 414, 044 55 Veľká Ida výkup v k.ú.Veľká Ida 2019-03-20 53.71 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381834 0001002964 670537 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava služba - záloha za teplo 2019-03-15 6330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381848 0001002388 2220190037 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdr. výkony obj. 64-5/19 2019-03-13 8515 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381991 0001002897 2220190039 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdr. výkony obj. 64-7/19 2019-03-13 750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381989 0001002898 2220190038 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdr. výkony obj. 64-6/19 2019-03-13 7435 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381990 0001002899 2220190040 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdrav. výk. obj. 64-8/19 2019-03-13 8100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381948 0001002900 2220190041 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdr. výk. obj. 64-9/19 2019-03-13 1100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381988 0001002901 2220190036 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdr. výk. obj. 64-4/19 2019-03-12 1130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381987 0001002902 2220190035 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdr. výk. obj. 64-3/19 2019-03-12 7775 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381992 0001002903 1120190010 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR VIERA - NIKA s.r.o., Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov nákup potravín 2019-03-13 145.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380228 0001002741 1034113180 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o., Česká 15, 831 03 Bratislava teplo a TÚV 2019-03-05 4357.23 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100085 190084 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR WAY INDUSTRIES, a.s., Priemyselná 937/4, 963 01 Krupina nákup ND, 125-2019 2019-02-21 5580 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379007 0001001816 0017210319 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-03-11 44.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381210 0001002629 19030319 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny VÚ 2014 BA 2019-03-14 78.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381523 0001002760 0019020319 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-03-13 167.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381458 0001002761 0019230319 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-03-15 2.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381597 0001002763 19250319 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-03-15 80.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381596 0001002866 8950007427 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vyuč. vodné+st 2/19 DK LV 2019-02-28 2272.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381800 0001002451 21900291 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica TLAČIARENSKÉ SLUŽBY 2019-03-04 8105.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380930 0001002734 9700065693 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava TS ŽT phone za jovorné 3 2019-03-11 25.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379617 0001002639 4000070238 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Školenie 2019-03-20 71.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381477 0001003115 4000070404 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava pravidelné školenie 2019-03-26 47.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382502 0001003568 4100193085 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava Dovozné za vozňovú zásiel 2019-03-08 7064.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379170 0001002444 4000287648 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava Zisťovanie hmot. zásielok 2019-03-20 13.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382195 0001003113 4700290419 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina dodávka pary 2019-03-22 49830 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382380 0001003073 7010710884 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vráteny preplatok SPO PO 2019-03-15 56.02 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100100 7459830243 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava DF platba za plyn 2019-03-04 5419.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381652 0001002442 7459830244 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu III/19 2019-03-04 2067.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381653 0001002473 7459830241 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava záloha plyn 03/2019 SPONR 2019-03-04 470 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381654 0001002484 7459830239 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 1.-31.3.19 2019-03-04 9230.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381655 0001002508 7459830245 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zálohová platba plynu 2019-03-04 6556.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381651 0001002651 7103017153 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie za plyn 2019-03-14 27656.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381942 0001002843 7103017154 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu VO 2/2019 2019-03-14 32840.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381945 0001002873 7010710740 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčt.plyn VO 02/19 SPONR 2019-03-12 28336.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382089 0001002874 7010710742 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčt.plyn VO 02/19 SPONR 2019-03-13 41667.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382088 0001002875 7010711169 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2/19 2019-03-15 94987.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382087 0001002880 7010711168 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Vyúč.plynu feb./19 SPOBA 2019-03-15 56080.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382359 0001002917 7103017155 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Dodávka plynu vyúčtovanie 2019-03-14 25078.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382358 0001002955 7010710741 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Vyúčt.plynu 2/2019 DK LV 2019-03-12 10185.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382126 0001002968 7010711170 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2019-03-15 104127.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382127 0001003011 7103017152 2019-04-16 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 2019-03-14 34785.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382360 0001003012 0144041426 2019-04-17 AOS LM FCC Slovensko likvidácia odpadu 3/2019 2019-03-31 924.84 1 EUR 4533027906 5105627431 56/2019 VTSÚ 2019-04-17 VÝVOJ Martin a.s., Martin VTSÚ Záhorie skúšky funkcie ERA modulu 2019-04-17 1088.33 0 EUR OF 10/2019 2019-04-17 AOS LM Plymont - Peter Cuker výmena rozvodov na A3 2019-04-03 46558.96 1 EUR 4533027803 5105607485 56/2019 2019-04-17 Operačné stredisko záchrannej a zdravotnej služby SR, Bratislava CV Lešť Ubytovanie od 27.3. do 29.3.2019 2019-04-03 520 1 EUR odberateľská 066/2019 2000063 3521399007 2019-04-17 AOS Liptovský Mikuláš Stredoslovenská energetika zálohová platba za plyn 5/2019 2019-04-04 22694 1 EUR 4533028087 5105607433 58/2019 2019-04-17 CEKN, Kraków CV Lešť Stravovacie služby od 25.3. do 5.4.2019 2019-04-04 1311 1 EUR odberateľská CV-215/2019 2000056 30000069 3521399006 2019-04-17 AOS Liptovský Mikuláš Stredoslovenská energetika vyúčtovanie plynu 3/2019 2019-04-04 115908.35 1 EUR 4533028086 5105607434 59/2019 2019-04-17 CEKN, Kraków CV Lešť Stravovacie služby od 25.3. do 5.4.2019 2019-04-04 920 1 EUR odberateľská CV-215/2019 2000057 30000070 60/2019 2019-04-17 CEKN, Kraków CV Lešť Stravovacie služby od 25.3. do 5.4.2019 2019-04-04 143 1 EUR odberateľská CV-215/2019 2000058 30000071 2222190028/VÚSZ 2019-04-17 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatr.Zruby 2,KK,062 01 Vysoké Tatry Kúpeľná starostlivosť KS - preddavok 2019-04-16 21357 1 EUR 5105606930sap 61/2019 2019-04-17 CEKN, Kraków CV Lešť Stravovacie služby od 25.3. do 5.4.2019 2019-04-04 621.5 1 EUR odberateľská CV-215/2019 2000059 30000072 62/2019 2019-04-17 CEKN, Kraków CV Lešť Stravovacie služby od 25.3. do 5.4.2019 2019-04-04 1062.87 1 EUR odberateľská CV-215/2019 2000060 30000073 63/2019 2019-04-17 Comando special forces group, Lubliniec CV Lešť Stravovacie služby od 25.3. do 5.4.2019 2019-04-04 1937.5 1 EUR odberateľská CV-216/2019 2000061 30000074 64/2019 2019-04-17 Comando special forces group, Lubliniec CV Lešť Ubytovanie od 25.3. do 5.4.2019 2019-04-05 6600 1 EUR odberateľská CV-216/2019 2000064 65/2019 2019-04-17 Comando special forces group, Lubliniec CV Lešť Výcvikové zariadenia poskytnuté počas cvičenia PL JWK CQB 1/2019 od 25.3. do 5.4.2019 2019-04-05 5580.1 1 EUR odberateľská CV-216/2019 2000055 119042700 2019-04-17 AOS LM BIDFOOD s.r.o. Nové Mesto nad Váhom potraviny-mrazená hydina 2019-04-11 334.95 1 EUR 4533028126 5105607737 19043519 2019-04-17 AOS Liptovský Mikuláš BIDFOOD s.r.o. Nové Mesto nad Váhom potraviny-mrazená hydina 2019-04-12 338.12 1 EUR 4533028127 5105607738 8019102347 2019-04-17 AOS Liptovský Mikuláš VČELA-LIPPEK k.s. pekárenské výrobky 2019-04-11 284.24 1 EUR 4533028129 5105607739 8019102529 2019-04-17 AOS Liptovský Mikuláš VČELA-LIPPEK k.s. pekárenské výrobky 2019-04-11 172.04 1 EUR 4533028130 5105607740 1020191424 2019-04-17 AOS Liptovský Mikuláš Mäso Liptov, Liptovská Porúbka potraviny - mäso 2019-04-12 179.54 1 EUR 4533028132 5105607741 8019102348 AOS 2019-04-17 AOS LM Lipt.pekárne, Lipt.Mikuláš nákup - chlieb 2019-04-11 514.66 1 EUR 4533028117 5105607719 8019102530 AOS 2019-04-17 AOS LM Lipt.pekárne, Lipt.Mikuláš nákup - chlieb 2019-04-11 166.36 1 EUR 4533028118 5105607722 11903468 AOS 2019-04-17 AOS LM CBA VEREX a.s.,Lipt.Mikuláš nákup - cukor 2019-04-12 254.38 1 EUR 4533028122 5105607724 11903469 AOS 2019-04-17 AOS LM CBA VEREX a.s.,Lipt.Mikuláš nákup - nealkoholické nápoje 2019-04-12 31.94 1 EUR 4533028123 5105607726 11903189 AOS 2019-04-17 AOS LM CBA VEREX a.s.,Lipt.Mikuláš nákup-múka 2019-04-04 2079.18 1 EUR 4533028124 5105607728 1918616 AOS 2019-04-17 AOS LM Cimbaľak s.r.o., Bardejov nákup-mäsové výrobky 2019-04-12 145 1 EUR 4533028125 5105607730 230908387 AOS 2019-04-17 AOS LM INMEDIA s.r.o., Zvolen nákup-mlieko 2019-04-12 368.75 1 EUR 4533028128 5105607732 230908322 AOS 2019-04-17 AOS LM INMEDIA s.r.o., Zvolen nákup-mraz.zelenina 2019-04-12 59.76 1 EUR 4533028131 5105607733 119042702 AOS 2019-04-17 AOS LM BIDFOOD, Nové Mesto nad Váhom nákup - mraz.ryby 2019-04-11 219.02 1 EUR 4533028133 5105607734 201902442 AOS 2019-04-17 AOS LM FATRA TIP, s.r.o., nákup -ovocie 2019-04-11 241.52 1 EUR 4533028134 5105607735 201902474 AOS 2019-04-17 AOS LM FATRA TIP, s.r.o., nákup - ovocie, zelenina 2019-04-12 229.31 1 EUR 4533028135 5105607736 5101821767 2019-04-17 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca Dodávka tepla+vody 09/18 2018-10-09 853.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007042 0001000206 7990166483 2019-04-17 Centrum výcviku Lešť Viessmann, s.r.o., Ivánska cesta 30/A, 821 04 Bratislava oprava kotla Vitolex 2019-03-15 126.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007018 0001000210 8302102318 2019-04-17 Centrum výcviku Lešť Slovenský vodohospod. podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica Odbery podzem. vôd 2018 2019-03-01 492.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007129 0001000211 1931 2019-04-17 Centrum výcviku Lešť Gabriel Zachar - PEGA PLAST, J.Kráľa 267/6, 990 01 Veľký Krtíš oprava WC a odp.potrubia 2019-03-28 1640 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007142 0001000228 7990167127 2019-04-17 Centrum výcviku Lešť Viessmann, s.r.o., Ivánska cesta 30/A, 821 04 Bratislava oprava dopravníka kotla 2019-03-29 167 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007018 0001000231 5131920075 2019-04-17 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca Dodávka tepla+vody 09/18 2019-03-01 142.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007042 0001000257 267900898 2019-04-17 Centrum výcviku Lešť Probugas a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava servis 3 zásobníkov 2019-04-04 75.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007003 0001000258 5219094366 VTSÚ 2019-04-18 VTSÚ Záhorie Alza sk s.r.o., Bratislava redukcia na prevod signálu 2019-04-16 23.5 1 EUR DF 4536010868 1000221 8019102535 2019-04-23 AOS Liptovský Mikuláš LIPEK k.s. Liptovský Mikuláš potraviny chlieb 2019-04-16 294.08 1 EUR 4533028139 5105607798 1918922 2019-04-23 AOS Liptovský Mikuláš Cimbaľak Bardejov potraviny - mäsové výrobky 2019-04-15 355.66 1 EUR 4533028141 5105607799 1919131 2019-04-23 AOS Liptovský Mikuláš Cimbaľak Bardejov potraviny - mäso a mäsové výrobky 2019-04-16 60.67 1 EUR 4533028143 5105607800 230908633 2019-04-23 AOS LM INMEDIA, s.r.o. potraviny - mlieko a mliekárenské výrobky 2019-04-05 191.22 1 EUR 4533028144 5105607811 230908569 2019-04-23 AOS LM INMEDIA, s.r.o. potraviny - mlieko a mliekárenské výrobky 2019-04-16 313.64 1 EUR 4533028145 5105607812 230908496 2019-04-23 AOS Liptovský Mikuláš INMEDIA, s.r.o. potraviny - vajcia 2019-04-16 179.28 1 EUR 4533028146 5105607813 230908414 2019-04-23 AOS LM INMEDIA, s.r.o. potraviny - mrazená zelenina 2019-04-15 599.04 1 EUR 4533028147 5105607814 8230258822 2019-04-17 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava Hlas. a nehlas. služby + internet Marianka 2019-04-01 87.79 1 EUR dodávateľská faktúra 56/2019 3081118104 2019-04-17 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovnaft, a.s., Bratislava PHM + autopotreby 2019-04-01 374.08 1 EUR dodávateľská faktúra 57/2019 90192648 2019-04-17 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava prenájom MT 2019-04-01 64.61 1 EUR dodávateľská faktúra 58/2019 199025 2019-04-17 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Auto Rotos - Rozbora s.r.o. Odborné zhromaždenie - Catering 2019-04-10 235.2 1 EUR dodávateľská faktúra 59/2019 0042019 2019-04-17 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Fiesta, s.r.o Stretnutie kadetov a mladých príslušníkov - občerstvenie 2019-04-15 378 1 EUR dodávateľská faktúra 60/2019 199026 2019-04-17 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Auto Rotos - Rozbora s.r.o. Odborné zhromaždenie - Catering 2019-04-16 33.6 1 EUR dodávateľská faktúra 61/2019 19Z0800259 2019-04-18 AOS LM MAGNET PRES, Slovakia s.r.o. knihy 2019-04-10 13.5 1 EUR 4533028023 5105607577 12000208 2019-04-18 AOS LM SLOVART-G.T.G s.r.o. nákup kníh 2019-04-10 98.51 1 EUR 4533028025 5105607578 PV1900049/vusz 2019-04-18 VÚSZ 2B Medium s.r.o. Bratislava Zhotovenie pomocnej pečiatky 2019-04-12 33 1 EUR 15/2019 5105607786 57/2019 VTSÚ 2019-04-18 STV GRAUP a.s., Praha VTSÚ Záhorie skúšky overenia parametrov míny 81 mm HE 2019-04-18 2872.17 0 EUR OF 22190343 2019-04-18 AOS Liptovský Mikuláš OZO, a.s. odvoz papierového odpadu 4/2019 2019-03-31 36 1 EUR 4533028115 5105607674 1204012019 2019-04-18 AOS Liptovský Mikuláš MOTOREMA s.r.o. výmena hlavných rozvodov internátu A4 2019-04-10 9389.03 1 EUR 4533027767 5105607672 201904083 2019-04-18 AOS Liptovský Mikuláš REPROservis Kováč s.r.o. Liptovský Hrádok výroba pečiatok 2019-04-17 231.16 1 EUR 4533028081 5105607746 201902491 2019-04-23 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP potraviny - ovocie, zelenina 2019-04-15 222.76 1 EUR 453302848 5105607815 201902551 2019-04-23 AOS LM Fatra TIP potraviny - ovocie, zelenina 2019-04-16 326.51 1 EUR 4533028149 5105607816 201902583 2019-04-23 AOS Liptovský Mikuláš Fatra TIP potraviny - ovocie, zelenina 2019-04-17 158.33 1 EUR 4533028150 5105607817 8019102536 2019-04-23 AOS LM LIPEK k.s. Liptovský Mikuláš potraviny - pekárenské výrobky 2019-04-16 187 1 EUR 4533028140 5105607818 1119009307 VTSÚ 2019-04-23 VTSÚ Záhorie AUTO KELLY Slovakia s.r.o. Bánovce n.B. prev. Senica odsávacie zariadenie na olej 2019-04-18 346.8 1 EUR DF 4536010872 1000225 1020191446 2019-04-23 AOS LM Mäso Liptov, Liptovská Porúbka potraviny - mäso 2019-04-15 593.88 1 EUR 4533028151 5105607819 1020191457 2019-04-23 AOS LM Mäso Liptov, Liptovská Porúbka potraviny - mäso 2019-04-16 66.88 1 EUR 4533028152 5105607820 1982065 VTSÚ 2019-04-23 VTSÚ Záhorie SEKOV spol. s r.o. Senica plech pozinkovaný 2019-04-18 65.32 1 EUR DF 4536010871 1000224 119046799 2019-04-23 AOS LM BIDFOOD s.r.o. Nové Mesto nad Váhom potraviny -mrazená hydina 2019-04-17 197.44 1 EUR 4533028153 5105607821 119048842 VTSÚ 2019-04-23 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom potraviny 2019-04-23 135.8 1 EUR DF 4536010873 1000226 57/2019 Ústr. EPS 2019-04-23 Ústr. EPS Kresťanské centrum BEREA prenájom priestorov 2019-04-23 144 1 EUR 219171 VTSÚ 2019-04-23 VTSÚ Záhorie Pavol Hercog,Ovocie-Zelenina Senica ovocie, zelenina 2019-04-15 248.74 1 EUR DF 4536010870 1000223 58/2019 VTSÚ 2019-04-24 NSA Národná Strelecká Asociácia, Liptovský Mikuláš VTSÚ Záhorie strelecké podujatie 2019-04-18 70 0 EUR OF 582019 19086 AOS 2019-04-24 AOS, Liptovský Mikuláš ITIMEX MODE s.r.o. nákup - kukla,čiapka,rukavice 2019-04-16 2952 1 EUR 4533027782 5105607906 19010100 VTSÚ 2019-04-24 VTSÚ Záhorie NAR marketing, s.r.o. Bratislava realizácia e-aukcie 2019-04-15 360 1 EUR DF 4536010869 1000222 1905005554 VTSÚ 2019-04-24 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s., Senica chlieb, pečivo 2019-04-15 38.54 1 EUR DF 4536010874 1000227 19087 AOS 2019-04-24 AOS LM ITIMEX MODE s.r.o. nákup - pulóver s náplecníkmi PV,PVO 2019-04-16 7049 1 EUR 4533027698 19087 FA20190501 VŠC DUKLA BB 2019-04-24 VŠC DUKLA BB MBB a.s., Banská Bystrica Prenájom plaveckých dráh 2019-04-09 1472.25 1 EUR 201912 VŠC DUKLA BB 2019-04-24 VŠC DUKLA BB ŠK Olympia Bobrov Ubytovanie, strava 2019-03-28 154.9 1 EUR 201906 VŠC DUKLA BB 2019-04-24 VŠC DUKLA BB ŠK Olympia Bobrov Ubytovanie, strava 2019-03-28 148 1 EUR 201910 VŠC DUKLA BB 2019-04-24 VŠC DUKLA BB ŠK Olympia Bobrov Ubytovanie, strava 2019-04-03 1495 1 EUR 201911 VŠC DUKLA BB 2019-04-24 VŠC DUKLA BB ŠK Olympia Bobrov Ubytovanie, strava 2019-04-03 154.9 1 EUR 6861399163 VŠC DUKLA BB 2019-04-24 VŠC DUKLA BB Messer Tatragas s.r.o., Bratislava Dodávka kvapálneho dusíka 2019-04-04 1451.06 1 EUR 6861405330 VŠC DUKLA BB 2019-04-24 VŠC DUKLA BB Messer Tatragas s.r.o., Bratislava Hadičky 2019-04-11 288 1 EUR dobropis 6861405331 VŠC DUKLA BB 2019-04-24 VŠC DUKLA BB Messer Tatragas s.r.o., Bratislava Hadičky 2019-04-11 240 1 EUR 111903039 2019-04-24 AOS LM ITSK s.r.o., Nitra nákup káblov napájacích 2019-04-18 192.96 1 EUR 4533028054 5105607967 92019057 VŠC DUKLA BB 2019-04-24 VŠC DUKLA BB Chiramex s.r.o., Zvolen Tesnenie do beachcombera 2019-04-08 18.48 1 EUR 2119064 VŠC DUKLA BB 2019-04-24 VŠC DUKLA BB Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš Rozbor odpadovej vody 2019-04-09 31.32 1 EUR 042019 VŠC DUKLA BB 2019-04-24 VŠC DUKLA BB Jozef Poláček - DREVOPOL, Oščadnica Zadlabávací zámok 2019-04-03 49.98 1 EUR 219041874 VŠC DUKLA BB 2019-04-24 VŠC DUKLA BB Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Trenčín Vodné, stočné 2019-04-11 670.38 1 EUR 2019101000447 VŠC DUKLA BB 2019-04-24 VŠC DUKLA BB KOOR s.r.o., Bratislava Dodávka energetickej služby 2019-04-01 4428.34 1 EUR 201904022 VŠC DUKLA BB 2019-04-24 VŠC DUKLA BB Divoká voda s.r.o., Bratislava Sústredenie, ubytovanie 2019-04-11 557 1 EUR 20190018 VŠC DUKLA BB 2019-04-24 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz judo, Bratislava Letenky 2019-03-29 434 1 EUR 120006252 VŠC DUKLA BB 2019-04-24 VŠC DUKLA BB Mesto Banská Bystrica Daň z nehnuteľnosti 2019-04-09 28917.56 1 EUR 51/2019 2019-04-24 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica CV Lešť Opravný doklad - ťarchopis k faktúre č.41/2019 za obd. 2/2019 2019-03-26 65.38 1 EUR odberateľský ťarchopis 3004 53/2019 2019-04-24 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteského 20, 974 01 Banská Bystrica CV Lešť Zdravotná starostlivosť za 3/2019 2019-04-02 1417.39 1 EUR odberateľská 2000052 67/2019 2019-04-24 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Pliešovce CV Lešť Faktúra za vodné za obd. od 6.3. do 2.4.2019 2019-04-10 238.97 1 EUR odberateľská 2000065 58/2019 Ústr. EPS 2019-05-17 Ústr. EPS Slovnaft nákup PHM 4/2019 2019-04-17 292.87 1 EUR 68/2019 2019-04-24 SPO Zvolen CV Lešť Faktúra za vodné,stočné za 3/2019 pre VÚ 5728 Martin a VÚ 2220 Banská Bystrica 2019-04-10 42.09 1 EUR odberateľská 2000066 2000067 69/2019 2019-04-24 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava CV Lešť Faktúra za vodné,stočné za obd. od 1.1. - 31.3.2019 za objekt Jedáleň s bufetom 2019-04-11 29.94 1 EUR odberateľská 2000068 70/2019 2019-04-24 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava CV Lešť Faktúra za vodné,stočné I.štvrťrok 2019 2019-04-11 253.78 1 EUR odberateľská 2000069 2000070 71/2019 2019-04-24 HQIN JFHQ-J3 CV Lešť Stravovacie služby od 1.4.-12.4.2019 2019-04-12 3441 1 EUR odberateľská 2000073 30000081 191881056721 2019-04-24 AOS Liptovský Mikuláš COOP Jednota nákup občerstvenia 2019-04-24 9.9 1 EUR 4533028165 190182/vusz 2019-04-24 VÚSZ Adir, výpočtiová technika, s.r.o. Bratislava Nákup počítačov 2019-04-23 4423.92 1 EUR 14/2019 5105608039 72/2019 2019-04-24 4th Garrison Support Unit, Glivice, Poland CV Lešť Stravovacie služby od 1.4.-12.4.2019 2019-04-12 754 1 EUR odberateľská 2000076 73/2019 2019-04-24 USAREUR G4 Ploex - ATTN, Unit CV Lešť Stravovacie služby od 1.4.-12.4.2019 2019-04-12 1644.5 1 EUR odberateľská 2000074 74/2019 2019-04-24 MOD CZECH Republic, Liberec CV Lešť Stravovacie služby od 1.4.-12.4.2019 2019-04-12 3657 1 EUR odberateľská 2000077 75/2019 2019-04-24 34th Garrison Support Unit, Poland CV Lešť Stravovacie služby od 1.4.-12.4.2019 2019-04-12 962 1 EUR odberateľská 2000078 76/2019 2019-04-24 HQIN JFHQ-J3,Indianapolis, Indiana CV Lešť Stravovacie služby od 1.4.-12.4.2019 2019-04-12 346.5 1 EUR odberateľská 2000075 30000080 79/2019 2019-04-24 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteského 20, 974 01 Banská Bystrica CV Lešť Opravný doklad k faktúre č.53/2019 za 3/2019 2019-04-23 -179.9 1 EUR dobropis 200005 80/2019 2019-04-24 UNION zdravotná poisťovňa,a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava CV Lešť Ťarchopis k faktúre č. 54/2019 za 3/2019 2019-04-04 22.05 1 EUR ťarchopis 3005 1419006779 2019-04-24 AOS LM SOS electronic elektroinštalačný materiál 2019-04-23 180.88 1 EUR 4533028121 5105608048 20190288 2019-04-24 AOS LM ITSK s.r.o., Nitra statívové plátno 2019-04-23 60 1 EUR 4533027752 505608046 2018193266 2019-04-24 Centrum výcviku Lešť ALS SK, s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota rozbor vzoriek vody 03/19 2019-03-29 751.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007028 0001000236 2191071904 2019-04-24 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica Vodné 60026-12020-0 3/19 2019-04-04 1106.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007031 0001000256 20190060 2019-04-24 Centrum výcviku Lešť LOM a SLUŽBY s.r.o., Zvolenská cesta 52/41, 962 63 Pliešovce, okr. Zvolen stočné za I. Q 2019 2019-04-08 89.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007151 0001000264 111900971 2019-04-24 Centrum výcviku Lešť ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava obsluha TTZ 03/2019 2019-04-08 10256.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007033 0001000266 5101920570 2019-04-24 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca dodávka tepla 03/2019 2019-04-08 2287.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007042 0001000269 12019 2019-04-24 Centrum výcviku Lešť Pavel Machovič, podnikateľ, Nad Kotlom 980, 963 01 Krupina oprava havárie vodovodu 2019-04-04 2198.85 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007153 0001000271 9711000310 2019-04-24 Centrum výcviku Lešť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica oprava PC Intel Celeron 2019-03-21 86.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007139 0001000201 4232019 2019-04-24 Centrum výcviku Lešť Andrej Lučenič - CAR LINE, Jána Poničana 6113/5, 841 07 Bratislava myš, podkožky, kable 2019-03-19 78.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007138 0001000207 2380357544 2019-04-24 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť), Panholec 20, 902 01 Pezinok MT 07 - pre OOdd 2019-03-19 279.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007131 0001000208 191700084 2019-04-24 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, 962 63 Pliešovce nákup - lepidlo mamut 2019-03-26 1544.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007050 0001000213 1908000260 2019-04-24 Centrum výcviku Lešť OTIDEA s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava školenie zamestnancov 2019-03-27 432 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007143 0001000215 519307019 2019-04-24 Centrum výcviku Lešť Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica Kalibrácia alkoholtestera 2019-03-25 174.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007136 0001000216 20190337 2019-04-24 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT, Osloboditeľov 923, 963 01 Krupina lano oceľové 2019-03-27 1228.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007063 0001000218 20190048 2019-04-24 Centrum výcviku Lešť Ing. Karol Kamenský KAMEŇ, Dukelských hrdinov 13, 960 01 Zvolen nákup mat."PS"-ND stroje 2019-03-26 395.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007148 0001000219 2380357191 2019-04-24 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť), Panholec 20, 902 01 Pezinok nákup materiálu-čist.pros 2019-03-14 11984.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007130 0001000220 2190030 2019-04-24 Centrum výcviku Lešť REMKO s.r.o., Partizánska cesta 97, 974 67 Banská Bystrica nákup materiáluMT09 2019-03-27 210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007144 0001000221 221900311 2019-04-24 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, 901 01 Malacky nákup ND "MM" 2019-03-29 774.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007133 0001000222 1921006353 2019-04-24 Centrum výcviku Lešť ELIT SLOVAKIA s.r.o., Kolmá 4, 851 01 Bratislava nákup ND "MM" a "PS" 2019-03-29 357.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007134 0001000223 19114 2019-04-24 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO, Bzovská 1718, 963 01 Krupina dopl.sklad.zásob 126B 2019-03-28 1399.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007135 0001000225 619 2019-04-24 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Tesár, podnikateľ, Nám. SNP 256, 962 63 Pliešovce, okr. Zvolen Vanish,kryštalická sóda 2019-03-28 134 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007069 0001000226 3619040533 2019-04-24 Centrum výcviku Lešť INTERNET SK, s.r.o., Palisády 33, 811 06 Bratislava Internetová doména pre CV 2019-04-02 60.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007137 0001000229 194010 2019-04-24 Centrum výcviku Lešť CSAKOM spol. s r.o., Mikulášov sad 241, 946 34 Bátorove Kosihy, okr. Komárno opr.techn.M30 Fumo 2019-04-01 891.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007011 0001000230 20190060 2019-04-24 Centrum výcviku Lešť Miloslav Dodok Autoservis, Nová 200/21, 963 01 Krupina opr.techn.VW a Pajero 2019-03-13 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007118 0001000232 2380358391 2019-04-24 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť), Panholec 20, 902 01 Pezinok čiastiace a obalový mater 2019-03-29 2217.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007131 0001000233 2380358393 2019-04-24 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť), Panholec 20, 902 01 Pezinok nákup MT09-stoličky 2019-03-29 720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007145 0001000234 2380358394 2019-04-24 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť), Panholec 20, 902 01 Pezinok nákup mat.MT09 pap.utierk 2019-03-29 1096.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007146 0001000235 300191186 2019-04-24 Centrum výcviku Lešť POZANA MEAT s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen mäso a výrobky VKS 2019-03-31 17736.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007027 0001000238 2019100791 2019-04-24 Centrum výcviku Lešť GM plus, s.r.o., Jesenského 1, 962 11 Detva chlieb a pekárenské výrob 2019-03-30 3581.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007024 0001000239 42319 2019-04-24 Centrum výcviku Lešť Ján Belička - BELSPOL, Hronská 1037/27, 962 31 Sliač ovocie,zelenina VKS 2019-03-29 5026.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007025 0001000240 190060 2019-04-24 Centrum výcviku Lešť COPYLINE, s.r.o., Františka Hečku 1712/35, 960 01 Zvolen nákup tonerov 2019-04-03 507.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007147 0001000241 4591120220 2019-04-24 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava nákup PHM 2019-04-03 118.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006997 0001000242 7190421 2019-04-24 Centrum výcviku Lešť AUTO PRINT s.r.o., Tulská 8515/8, 960 01 Zvolen servis.prehl. Peugeot 2019-04-03 219.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007140 0001000243 230907411 2019-04-24 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen mrazené potraviny VKS 2019-03-31 4060.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007032 0001000244 230907417 2019-04-24 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen mlieko a mlieč.výrobky 2019-03-31 8954.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007030 0001000245 19144 2019-04-24 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO, Bzovská 1718, 963 01 Krupina oprava štartra T-815 2019-04-05 317.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007141 0001000246 1900009 2019-04-24 Centrum výcviku Lešť PM invention, s.r.o., Prachatická 2248/35, 960 01 Zvolen nákup skartovačov IDEAL 2019-04-04 1512 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007070 0001000247 1913264 2019-04-24 Centrum výcviku Lešť Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice kable, čítačka, micro 2019-04-03 610.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007152 0001000248 20190053 2019-04-24 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o., Kozáčekova 2182/11, 960 01 Zvolen settopbox,ukazovátko 2019-04-01 386.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007150 0001000249 20190058 2019-04-24 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o., Kozáčekova 2182/11, 960 01 Zvolen nákup kalkulačiek 2019-04-01 224.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007150 0001000250 8230250390 2019-04-24 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunik. služby 3/19 2019-04-01 30.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007037 0001000255 437017 2019-04-24 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o., Lieskovská cesta 472, 960 01 Zvolen trvanlivé potraviny VKS 2019-03-29 14470.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007026 0001000260 211900524 2019-04-24 Centrum výcviku Lešť 2U spol. s r.o., Martinengova 1, 811 02 Bratislava nákup vlajok 2019-04-03 147.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007119 0001000262 190369 2019-04-24 Centrum výcviku Lešť PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, 974 05 Banská Bystrica pranie za 3/2019 2019-04-09 1158.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007112 0001000265 1928 2019-04-24 Centrum výcviku Lešť NAURU, spol. s r.o., Slobody 417, 962 61 Dobrá Niva zákusky VKS 2019-03-29 1074.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007034 0001000270 9001209014 2019-04-24 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby za 3/2019 2019-04-09 158.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007052 0001000276 19160 2019-04-24 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO, Bzovská 1718, 963 01 Krupina nákup akumulátorov 2019-04-16 855 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007041 0001000279 1119009611 VTSÚ 2019-04-25 VTSÚ Záhorie AUTO KELLY Slovakia s.r.o. Bánovce n.B. prev. Senica spojková sada 2019-04-24 184.88 1 EUR DF 4536010877 1000231 2019038 VTSÚ 2019-04-25 VTSÚ Záhorie Williman, s.r.o. Považská Bystrica plech, lišta 2019-04-18 360 1 EUR DF 4536010875 1000228 190042 VTSÚ 2019-04-25 VTSÚ Záhorie Pavol Chalko- SENLINE Senica atramentové náplne do tlačiarní 2019-04-23 819 1 EUR DF 4536010876 1000229 60/2019 VTSÚ 2019-04-25 NSA Národná Strelecká Asociácia, Liptovský Mikuláš VTSÚ Záhorie strelecké podujatie 2019-04-25 417 0 EUR OF 4972018 VTSÚ 2019-04-25 VTSÚ Záhorie KAITRADE spol. s r.o. Praha testovacia figurína 2019-04-18 217073 0 EUR DF 221/12 55/2019 VTSÚ 2019-04-25 STAVOINDUSTRIA ZSP Bratislava a.s. Bratislava VTSÚ Záhorie záloha na likvidáciu nábojok 2019-04-23 1053.45 0 EUR OF - zálohová 552019 61/2019 VTSÚ 2019-04-25 OZM Research s.r.o., Hrochuv Týnec VTSÚ Záhorie spevňovanie železničných výhybiek a ubytovanie 2019-04-25 5068.28 0 EUR OF 1901452900 VTSÚ 2019-04-26 VTSÚ Záhorie Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina predplatné publikácie Práca a mzdy 2019-04-15 75.92 1 EUR zálohová 4536010878 1000233 201907 VŠC DUKLA BB 2019-04-26 VŠC DUKLA BB ŠK Olympia Bobrov Ubytovanie, strava 2019-03-28 1271.2 1 EUR 201913 VŠC DUKLA BB 2019-04-26 VŠC DUKLA BB ŠK Olympia Bobrov Ubytovanie, strava 2019-04-03 121.9 1 EUR 19000628 VŠC DUKLA BB 2019-04-26 VŠC DUKLA BB Towercom a.s., Bratislava Plustelka 2019-04-23 4.99 1 EUR 2/2019 VŠC DUKLA BB 2019-04-26 VŠC DUKLA BB Tomáš Martikán, Liptovský Mikuláš Masérske služby 2019-04-15 600 1 EUR 30349905 VŠC DUKLA BB 2019-04-26 VŠC DUKLA BB Digi Slovakia s.r.o., Bratislava Služba Digi 2019-04-23 12.6 1 EUR 2191084981 VŠC DUKLA BB 2019-04-26 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2019-04-11 296.89 1 EUR 20190026 VŠC DUKLA BB 2019-04-26 VŠC DUKLA BB MR SERVICE PLUS s.r.o., Bratislava Dezinsekčné služby 2019-04-09 510 1 EUR 20190027 VŠC DUKLA BB 2019-04-26 VŠC DUKLA BB MR SERVICE PLUS s.r.o., Bratislava Deratizácia budov 2019-04-16 261 1 EUR 4591127955 VŠC DUKLA BB 2019-04-26 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2019-04-17 1416.58 1 EUR 20190382 VŠC DUKLA BB 2019-04-26 VŠC DUKLA BB Profipartner s.r.o., Trenčín Oprava bŕzd a prezutie SMV 2019-04-16 232.86 1 EUR 1900114 VŠC DUKLA BB 2019-04-26 VŠC DUKLA BB STENGL a.s., Bratislava Zabezpečenie hostingu IS 2019-04-11 741.6 1 EUR 2494640669 VŠC DUKLA BB 2019-04-26 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko a.s., Bratislava Poplatok za dátovú službu 2019-04-19 9.98 1 EUR 40/19 VŠC DUKLA BB 2019-04-26 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov Oprava SMV 2019-03-27 183.31 1 EUR FA1981000007 VŠC DUKLA BB 2019-04-26 VŠC DUKLA BB Slovenský lukostrelecký zväz, Bratislava Svetový pohár 2019-04-10 1800 1 EUR 1620234813 VŠC DUKLA BB 2019-04-26 VŠC DUKLA BB Mesto Liptovský Mikuláš Miestny poplatok za komunálny odpad 2019-04-05 338.35 1 EUR 9010270/vusz 2019-04-29 VÚSZ Mincovňa š.p. Kremnica Nákup výstrojných doplnkov 2019-04-24 11.2 1 EUR VÚSZ-297-27/2019 5105608235 62/2019 VTSÚ 2019-04-29 PRESSBURG LEGENDS o.z., Bratislava VTSÚ Záhorie strelecké podujatie 2019-04-29 524 0 EUR OF 1119001535 2019-04-29 AOS LM IMAO electric s.r.o. elektroinštalačný materiál 2019-04-24 264.14 1 EUR 4533028138 5105608141 1901462900 2019-04-29 AOS Liptovský Mikuláš Poradca podnikateľa predplatné 2020 2019-04-15 104.92 1 EUR 4533028167 5105608165 252075 VTSÚ 2019-04-29 VTSÚ Záhorie Auto-centrum, a.s. Dubnica nad Váhom osobný automobil 2019-04-24 23903 1 EUR DF 223/12 252075 VTSÚ 2019-04-29 VTSÚ Záhorie Auto-centrum, a.s. Dubnica nad Váhom osobný automobil 2019-04-24 13735 1 EUR DF 224/12 90076425 AOS 2019-04-29 AOS LM ICZ Slovakia a.s. Trenčín poplatok za holdingový účet rok 2019 emisie 2019-04-15 494.12 1 EUR 4533028178 5105607974 1923100738 2019-04-29 AOS LM PetitPress a.s. Bratislava inzercia-výberové konanie 2019-04-13 45.3 1 EUR 4533028055 5105607970 181,441,178,171 2019-04-29 AOS Liptovský Mikuláš LIDL Slovenská republika nákup občerstvenia 2019-04-23 56.28 1 EUR 4533028180 5105608301 20190492/VÚSZ 2019-04-29 VÚSZ Nemocnica sv. Michala, a. s. Zdravotné výkony pre PrV za 03/2019 2019-04-12 2 0 EUR 19347 VTSÚ 2019-04-29 VTSÚ Záhorie Ing.arch.Iveta Kopecká, Senica vypracovanie projektovej dokumentácie 2019-04-18 1860 1 EUR DF 228/12 192020 VTSÚ 2019-04-29 VTSÚ Záhorie SCHAFY, spol. s r.o., Malacky sanitárny kontajner typ S9 2019-04-26 3951.6 1 EUR DF 4536010892 1000236 20190022 VŠC DUKLA BB 2019-04-29 VŠC DUKLA BB Alexandra Chlupková, Bratislava Sústredenie, ubytovanie 2019-04-25 52 1 EUR 19031160 VTSÚ 2019-04-29 VTSÚ Záhorie Q4 Security s.r.o., Bratislava konzola,držiak na stenu 2019-04-18 86.83 1 EUR DF 4536010879 1000238 FA6950200359 VŠC DUKLA BB 2019-04-29 VŠC DUKLA BB Tatry mountain resort a.s., Štrbské Pleso Ubytovanie,strava, miestny poplatok, prenájom 2019-04-22 1820 1 EUR 11901621 VTSÚ 2019-04-29 VTSÚ Záhorie Technický skúšobný ústav š.p., Piešťany kalibrácia váhy 2019-04-25 49.8 1 EUR DF 4536010880 1000239 828/1/2019 VŠC DUKLA BB 2019-04-29 VŠC DUKLA BB Kresťanské spoločenstvo Milosť, Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2019-04-26 99.15 1 EUR 828/2/2019 VŠC DUKLA BB 2019-04-29 VŠC DUKLA BB Kresťanské spoločenstvo Milosť, Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2019-04-26 187.8 1 EUR 1911091 VTSÚ 2019-04-29 VTSÚ Záhorie ROSLER s.r.o., Bratislava multifunkčné náradie 2019-04-25 145 1 EUR DF 4536010881 1000240 829/2/2019 VŠC DUKLA BB 2019-04-29 VŠC DUKLA BB Mesto Banská Bystrica Vyúčtovanie skutočných nákladov za energie 2019-04-25 3212.58 1 EUR 211900449 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR 2U spol. s r.o., Martinengova 1, 811 02 Bratislava vlajka, 140-2019 2019-03-22 142.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382365 0001003100 20190313 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Academy X s. r. o., Riazanská 70, 831 02 Bratislava prenájom licencie 2019-03-29 861.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382494 0001003604 8191244 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Agentúra JASPIS s.r.o., Škultétyho 5, 831 04 Bratislava rekvalifikačný kurz 2019-03-19 49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383268 0001004577 22019 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Agregaty PEX-POOL PLUS Janusz Kania, Ul. Metalowcow 35, 39-200 Debica, PL nákup IM-laboratorium 2019-03-06 329209.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382278 0001003072 499384052 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 74, 821 05 Bratislava nákup kyslíka 2019-03-25 562.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381390 0001003685 36072019 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš DF stravovanie 2019-03-31 42.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382518 0001003618 33072019 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš stravovanie 2019-03-31 2396.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382600 0001003702 3772019 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš vydaj stravy - dozorný ob 2019-03-31 23.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383205 0001003703 29992019 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš odborná konferencia, semi 2019-03-25 225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383140 0001004455 19054 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce potraviny 2019-02-28 91.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382188 0001003291 1900012 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR APC CONTROLS, s. r. o., Súkennícka 34, 971 01 Prievidza Oprava guľových kohútov 2019-03-29 2862 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382704 0001003786 101910002 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica 18, 059 60 Vysoké Tatry záloha elektriny 2019-03-21 30.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382565 0001003452 11900015 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Attila Végvári, podnikateľ, Perín 310, 044 74 Perín-Chym potraviny 2019-04-03 92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381399 0001004255 2019135 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR B - VÝŤAHY lift service, s. r. o., Turík 76, 034 83 Turík, okr. Ružomberok oprava výťahu Turiec 2019-03-28 202 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382776 0001003473 3 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Baros stav s.r.o., Gottwaldova 1148/6, 925 23 Jelka Oprava radiátora SPOBA 2019-03-12 538 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382404 0001003219 112515402010 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Batovská Ľubica, Devičany 107, 935 04 Devičany prenájom k.ú. D.Divičany 2019-04-02 244.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382790 0001004356 190051 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany 2016/530 servis vozidla 2019-03-13 3984.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380916 0001002928 45519135 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR BE-SOFT a.s., Krakovská 2398/23, 040 11 Košice služby externého lektora 2019-03-21 576 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383258 0001004569 112515642010 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Bónová Zuzana, Vimperská 5, 962 12 Detva Prenájom Dolné Devičany 2 2019-03-30 35.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382755 0001004316 19101042 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-03-18 234.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382166 0001002991 19101043 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-03-18 116.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382174 0001002992 19101044 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-03-18 116.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382168 0001002993 19101045 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-03-19 1168.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382169 0001002994 19101051 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-03-19 235.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382170 0001003132 19101066 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-03-20 160.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382172 0001003160 19101067 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra Opr.el.zám.bezp.dv.SPOBA 2019-03-21 184.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382449 0001003244 19101068 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra Oprava rampy 2019-03-22 169.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382448 0001003245 19101069 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava elek.bez.zámku 2019-03-23 184.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382447 0001003246 19101065 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava kamery 2019-03-19 189.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382339 0001003286 19101074 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava na zar. IBS 2019-03-21 2004.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382334 0001003294 19101137 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava kamer.systému 2019-04-01 920.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383345 0001003965 19101141 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra porucha kamery č. 18 2019-03-27 294 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383111 0001003984 19101132 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava závory 2019-03-29 438.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383049 0001004005 72019 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR BPM ELEKTRO, s.r.o., Drnava 268, 049 42 Drnava oprava trafostanice 2019-03-20 2996.27 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382340 0001003077 60000209 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava Zál.teplo apríl/19 SPOBA 2019-03-20 56010 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382398 0001003199 60000210 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava Zál.teplo apríl/19 SPOBA 2019-03-20 1790 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382399 0001003203 0884236817 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Bukoven Ivan, Súkennícka ul. 3051/15, 934 05 Levice prenajom 2019-03-30 35.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382811 0001003527 619016 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen bezplatný odber stravy 2019-03-15 10017.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381947 0001002816 619017 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen závodné stravovanie 2019-03-15 4643.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381946 0001002817 619018 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen zabezpečenie stravy 2019-03-21 139.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382282 0001003081 619019 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen strava vyúčtovanie 2019-03-25 103.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382654 0001003431 619021 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen závodné stravovanie 2019-03-31 5676.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382500 0001003511 619020 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen bezplatný odber stravy 2019-03-31 5985.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382499 0001003513 42019 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Caffé Restaurant Rendez-vous, s. r., Česká 7, 831 01 Bratislava zabezpečenie večere NGŠ 2019-04-09 526.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383051 0001004298 191000635 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky oprava vozidla 2019-03-15 512.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381008 0001002957 191000600 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky MVO-BO mercedes 2019-03-14 967.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380882 0001002958 191000601 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky mimovojsková oprava NISSA 2019-03-12 4388.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380884 0001002959 191000578 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky MVO BO servis vozidla 2019-03-11 2133.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380424 0001002960 191000694 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Nákup náhradných dielov 2019-03-20 52.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382196 0001003088 191000691 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2019-03-25 1420.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382674 0001003117 191000695 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky náhradné diely 2019-03-20 1054.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382552 0001003145 191000702 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky náhradné diely LT 2019-03-21 44.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382245 0001003157 191000665 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 2016/508, oprava MVO 2019-03-19 669.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380874 0001003224 191000666 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky mimovojsková oprava 2019-03-19 2501.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379462 0001003225 191000699 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky mimovojsková oprava 2019-03-21 1404.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380865 0001003226 191000701 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 2015/529 oprava MVO 2019-03-21 5880.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380392 0001003227 191000657 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky oprava 2019-03-18 778.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380939 0001003228 191000649 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 2015/529 2019-03-18 1071.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380866 0001003229 191000728 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2019-03-25 110.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382867 0001003255 191000726 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2019-03-25 255.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382873 0001003256 191000725 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2019-03-25 55.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382875 0001003257 191000731 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2019-03-25 232.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382911 0001003258 191000730 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2019-03-25 232.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382908 0001003259 191000729 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Náhradné diely 2019-03-25 337.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382915 0001003260 191000727 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Náhradné diely 2019-03-25 444.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382916 0001003261 191000724 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Náhradné diely 2019-03-25 25.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382863 0001003262 191000723 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Náhradné diely 2019-03-25 48.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382865 0001003263 191000722 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Náhradné diely 2019-03-25 127.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382866 0001003264 191000720 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky náhradné diely na auto 2019-03-25 95.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382476 0001003271 191000717 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup autosúčiastok 2019-03-25 1825.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382616 0001003272 191000719 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky náhradné diely na auto 2019-03-25 13.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382510 0001003273 191000718 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup autosúčiastok 2019-03-25 149.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382617 0001003274 191000712 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky náhradné diely na auto 2019-03-25 949.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382487 0001003275 191000713 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky náhradné diely na auto 2019-03-25 28.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382467 0001003276 191000714 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky náhradné diely na auto 2019-03-25 1055.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382513 0001003277 191000715 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup autosúčiastok 2019-03-25 781.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382620 0001003278 191000716 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky náhradné diely na auto 2019-03-25 418.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382485 0001003279 191000721 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup vnútornej kľučky 2019-03-25 28.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382602 0001003280 191000732 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Náhradné diely 2019-03-25 386.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382591 0001003300 191000733 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Náhradné diely 2019-03-25 352.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382746 0001003301 191000744 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky ND na OMV 2019-03-27 2341.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382579 0001003332 191000584 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky ND VW Transp. 2019-03-18 105 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382091 0001003343 191000705 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Náhradné diely 2019-03-21 1205.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382751 0001003399 191000689 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky náhradné diely na auto 2019-03-20 1930.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382288 0001003428 191000775 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky náhradné diely na auto 2019-03-28 172.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382699 0001003453 191000776 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky náhradné diely na auto 2019-03-28 132.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382582 0001003455 191000777 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky náhradné diely na auto 2019-03-28 361.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382583 0001003457 191000778 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky náhradné diely na auto 2019-03-28 361.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382584 0001003458 191000779 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky náhradné diely na auto 2019-03-28 79.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382696 0001003459 191000773 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup materiálu,náh.diely 2019-03-28 3095.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382673 0001003536 191000814 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky ND na OMV 2019-04-02 1506.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382628 0001003591 191000692 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup náhradných dielov 2019-03-21 1948.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382450 0001003595 191000711 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup náhradných dielov 2019-03-27 13.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382452 0001003596 191000816 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Obj.č.3/2019/LA-TOPU,plyn 2019-04-01 108.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383172 0001003600 191000760 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Náhradné diely 2019-03-27 15.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382754 0001003660 191000759 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Náhradné diely 2019-03-27 15.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382753 0001003661 191000774 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Náhradné diely 2019-03-28 1388.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383276 0001004109 492019 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen DF stravovanie 2019-03-20 112.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380929 0001003175 502019 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen DF stravovanie 2019-03-21 87.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381398 0001003176 482019 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen DF stravovanie 2019-03-26 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381064 0001003193 31190337 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-03-20 711.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381828 0001002977 31190336 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-03-20 376.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381830 0001002978 32190498 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky DF potraviny+DPH 2019-03-21 35.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381924 0001003108 32190464 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup potravín 2019-03-18 345.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381147 0001003170 31190362 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup potravín 2019-03-25 137.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382108 0001003171 32190512 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky cukor, soľ, špagety 2019-03-25 51.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382200 0001003308 32190547 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky DF potraviny+DPH 2019-03-28 250.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382427 0001003410 32190553 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny HSa 2019-03-29 249.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382306 0001003516 32190552 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup potravín 2019-03-29 516.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382320 0001003517 32190520 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup trvanlivých potraví 2019-03-25 17.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382700 0001003686 32190519 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup trvanlivých potraví 2019-03-25 414.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382700 0001003687 139859 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra Potraviny 2019-03-18 58.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381690 0001002877 139858 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra Potraviny 2019-03-18 133.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381692 0001002878 139893 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra Potraviny 2019-03-21 108.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381923 0001003106 139930 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra Potraviny 2019-03-28 58.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382430 0001003411 139931 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra Potraviny 2019-03-28 87.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382428 0001003412 139921 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra zemiaky 2019-03-27 63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382263 0001003594 194009 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CSAKOM spol. s r.o., Mikulášov sad 241, 946 34 Bátorove Kosihy, okr. Komárno 2018/546 opr.ploš.vozík 2019-03-22 3230.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379616 0001003223 101900765 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok tep.energia za 3/2019 2019-04-05 7414.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383319 0001003850 190890 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava POTRAVINY 2019-03-20 253.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381792 0001003120 86 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava potraviny 2019-03-22 4.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381943 0001003089 87 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava potraviny 2019-03-27 4.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382162 0001003344 89 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava potraviny 2019-03-29 24.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382307 0001003515 91051758 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Danish Defence accounting agency, Herningvej 1, 7470 Karup J., DK DF strava a ubytovanie 2019-04-04 1139.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383169 0001004388 190069 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen preplatenie obedov 2019-02-28 285.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381060 0001003162 190067 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen stravovanie za obdobie od 2019-02-28 11482.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382215 0001003373 190074 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen stravovanie 2019-03-15 12865.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380800 0001003375 19101773 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom DF potraviny+DPH 2019-03-18 841.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382138 0001002856 19101772 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Potraviny 2019-03-18 462.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382179 0001002936 19101917 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Potraviny 2019-03-22 2553.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382280 0001003084 19102006 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Potraviny 2019-03-25 216.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382741 0001003356 19102063 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Potraviny 2019-03-28 1006.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382498 0001003437 3120153544 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava za vystavené letenky 2019-04-02 34110.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383028 0001003681 3091914491 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektr.stravné poukážky 2019-03-27 42117.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382161 0001003414 7779937952 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina elektr. strav. poukážky 2019-03-29 265.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382314 0001003463 7779937951 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina elektronické gastrolístky 2019-03-29 1123.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382308 0001003465 7779937950 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina elektronické gastrolístky 2019-03-29 875.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382310 0001003466 1980286 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Dräger Slovensko, s.r.o., Radlinského 40a, 921 01 Piešťany justáž alkoholtesterov 2019-03-20 1066.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380547 0001003085 112515722010 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Durč Milan Ing., Krškany 5, 934 01 Krškany prenájom 2019 2019-04-02 16.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382761 0001004318 6 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Dušan Leštách kníhkupectvo, Kalinčiakova 1564/33, 960 01 Zvolen odborná literatúra 2019-04-16 115.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383519 0001004618 5201900856 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-03-21 1113 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382187 0001003218 4190724 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava seminár 2019-04-02 69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383212 0001004542 4190817 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava seminár 2019-04-04 75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383216 0001004560 2100603119 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava Roč.popl.zneč.ovz.SPOBA 2019-03-18 51 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382383 0001003114 8102117718 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava poplatok za podzemnu vodu 2019-03-08 2645.82 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382519 0001003656 10191286 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom Potraviny 2019-03-20 212.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382333 0001002951 10191312 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom POTRAVINY 2019-03-21 896.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381790 0001003121 10191329 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-03-22 68.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382186 0001003292 10191382 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-03-26 325.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382720 0001003818 20191094 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-03-28 90.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382721 0001003823 20191037 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-03-26 70.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382715 0001003826 10191457 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-03-28 186.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382722 0001003828 619045 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov Odvoz a likvidácia kychyn 2019-03-31 157.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380787 0001003684 201902747 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-03-18 343.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381661 0001002871 201902812 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-03-20 575.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381825 0001002975 201902788 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-03-19 231.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381782 0001002976 201902861 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-03-21 437.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381880 0001003034 201902913 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-03-22 710.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381985 0001003093 201903015 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-03-25 281.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382016 0001003128 201903025 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo VU 2014 HSa potraviny 2019-03-26 497.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382110 0001003284 201903086 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-03-27 178.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382134 0001003345 201903098 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-03-28 150.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382217 0001003359 201903134 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-03-28 77.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382300 0001003520 1921100406 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Express Group, a. s., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava Preprava na cvičenie 2019-04-04 177522.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383246 0001004330 190222 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR EZV, spol. s r.o., Kuzmányho 2, 080 01 Prešov oprava úpravne vody 2019-03-19 283.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382330 0001003330 9701120271 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square 4, Dublin 2, Ireland Online reklamná kampaň 2019-03-31 5.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383071 0001004368 201901801 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, 036 01 Martin Potraviny 2019-03-18 309.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382182 0001002935 201901891 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, 036 01 Martin Potraviny 2019-03-21 87.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382283 0001003082 4819 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Slovenský elektrotechnický zväz, Radlinského 28, 811 07 Bratislava nákup odbornej literatúry 2019-03-25 65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382566 0001003241 2019128 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Slovenský inštitút intern.audítorov, Bajkalská 41, 821 09 Bratislava konferencia 2019-03-29 225 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383581 0001004899 20190503 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava overenie analyzátora dych 2019-03-15 452.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380576 0001002956 20190622 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava kurz,školenie 2019-03-29 272 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382840 0001003472 91131792 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava palivo 2019-03-19 1165033.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383114 0001003443 91132217 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava PETROLEJ LETECKÝ JET 2019-03-25 1086782.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383107 0001003444 19161 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR SLOVPLYN s.r.o., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica nákup PB náplní 2019-03-21 2015 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381118 0001003351 112515452010 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Smiková Eva PhDr., Súmračná 3256/6, 821 02 Bratislava Prenájom Dolné Devičany 2 2019-03-30 66.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382762 0001004311 111903377 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekom.služby 2019-03-21 67.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379618 0001003139 111903378 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina Telekomunikačné služby 2019-03-21 118.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379612 0001003140 111903376 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekom. služby 2019-03-21 67.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379975 0001003207 111903379 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekom. služby 2019-03-21 67.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379977 0001003208 111903380 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekom. služby 2019-03-21 67.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379977 0001003209 111903381 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekom. služby 2019-03-21 67.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379981 0001003211 111903382 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekom. služby 2019-03-21 67.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379981 0001003213 111903383 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekom. služby 3/19 2019-03-21 67.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379966 0001003214 111903384 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekom. služby 2019-03-21 135.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380998 0001003216 111903385 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekom. služby 2019-03-21 271.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379980 0001003217 190003 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR SOLYA - KVETY Zuzana Strhárska, Františka Hečku 1684/21, 960 01 Zvolen protokolárny veniec 2019-03-25 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383578 0001003759 30849 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR SOS International LLC, 1881 Campus Commons Drive, Suite 50, 20191 Reston, USA tlmočnícke služby Irak 2018-10-31 5295.96 0 USD Dodávateľské faktúry 4502382250 0001004678 30203 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR SOS International LLC, 1881 Campus Commons Drive, Suite 50, 20191 Reston, USA tlmočnícke služby Irak 2018-10-31 7955.62 0 USD Dodávateľské faktúry 4502382250 0001004679 29735 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR SOS International LLC, 1881 Campus Commons Drive, Suite 50, 20191 Reston, USA tlmočnícke služby Irak 2018-09-30 31582.02 0 USD Dodávateľské faktúry 4502383389 0001004680 201903149 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Stanislav Bolek - VÝŤAHY BOBOT, Horňany 103, 913 24 Horňany, okr. Trenčín oprava výťahu 2019-03-19 153.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381933 0001002912 201903148 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Stanislav Bolek - VÝŤAHY BOBOT, Horňany 103, 913 24 Horňany, okr. Trenčín DF oprava výťahu 2019-03-18 181.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381934 0001002914 201903147 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Stanislav Bolek - VÝŤAHY BOBOT, Horňany 103, 913 24 Horňany, okr. Trenčín oprava výťahu 2019-03-18 100.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381930 0001002915 419 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Stanislav Krajčír, podnikateľ, Moravský Svätý Ján 661, 908 71 Moravský Svätý Ján Opr.plynov.kotla SPOBA 2019-03-28 2988 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382576 0001003432 2019259 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice Náhradné diely 2019-03-26 1549.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382949 0001003358 2019260 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice Náhradné diely 2019-03-26 1549.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382947 0001003361 2019261 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice DF nákup ND 2019-03-26 1549.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382958 0001003362 2019262 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice DF nákup ND 2019-03-26 1549.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382952 0001003366 2019263 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice Náhradné diely 2019-03-26 1103.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382951 0001003367 2019264 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice DF nákup ND 2019-03-26 314.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382943 0001003369 2019265 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice Náhradné diely 2019-03-26 629.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382950 0001003371 2019270 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice ND na NV 2019-03-28 2637.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382580 0001003400 201969 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Straka Ľubomír,doc.MUDr.PhD.znalec9, Potok 50, 034 83 Potok DF znalecký posudok 2019-03-31 382.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383175 0001004134 2191055854 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-03-18 2615.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382431 0001003133 2191055855 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-03-18 5003.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382429 0001003134 2191055856 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-03-18 6038.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382433 0001003135 7219070071 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica dovoz pitnej vody 2019-03-22 100.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382577 0001003269 2191073055 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica voda 2019-03-31 87.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383331 0001004002 4119008143 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava telekom.služby 2019-04-03 637.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380274 0001003670 319048 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Systém inžinierskych služieb s.r.o., Björnsonova 6, 811 05 Bratislava oprava zar.v obj.KUBRA 2019-03-15 242 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381842 0001002847 190100089 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR SYSTEMS SECURITY SERVICE, s.r.o., J.Kozáčeka 8, 960 01 Zvolen potraviny-neodpočítať 2019-03-31 123.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380927 0001004600 190100088 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR SYSTEMS SECURITY SERVICE, s.r.o., J.Kozáčeka 8, 960 01 Zvolen potraviny 2019-03-31 106.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380926 0001004601 19400008 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava 2015/531 2019-03-11 2337.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380001 0001002929 19400009 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava 2015/530, oprava MVO 2019-03-13 2329.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380273 0001002930 19400011 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava 2015/531, servis vozidla 2019-03-25 1121.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381022 0001003438 19400012 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava 2015/531, servis vozidla 2019-03-26 3660.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380876 0001003439 19400013 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava 2015/530, servis vozidla 2019-03-27 1534.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380875 0001003440 19400014 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava SP vozidla AKTIS 4x4 2019-03-27 1174.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380873 0001003441 190107 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Technické služby, mestský podnik, E. M. Šoltésovej 1, 969 01 Banská Štiavnica popl.za komunálny odpad 2019-03-25 361.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383027 0001003598 1900627001 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice TEHO-vyuc.tepla Srob.kas. 2019-04-12 1224.99 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100116 1900627001 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice zálohová platba tepla 2019-03-25 5984 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382382 0001003151 20190008 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR TESATEL, s.r.o., Závodie 394, 010 04 Žilina zabezpečenie obeda NGŠ 2019-03-01 740 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383048 0001004292 190302 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR TINAKS spol. s r.o., Rastislavova 1167/3, 020 01 Púchov oprava strešnej krytiny 2019-03-27 1498.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382777 0001003353 201903 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Tomáš Ďuračka - TEAM T.Ď., Veľké Bedzany -Čerešňová 191/86, 955 01 Topoľčany oprava strechy 2019-03-21 2122.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382335 0001003287 19005 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Tomáš Vígh a Vígh, Eliášovce 61, 930 38 Nový Život kytica protokolarna NGš 2019-04-02 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383055 0001003860 20190080 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov stravovanie PrV a zam. 2019-02-28 3998.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382223 0001002983 20190081 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov stravovanie PrV 2019-02-28 495.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382222 0001002984 20190083 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov stravovanie PrV 2019-02-28 29.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383385 0001002985 20190084 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov stravovanie PrV a zam. 2019-02-28 193.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383386 0001002986 519101731 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany Potraviny 2019-03-20 97.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382057 0001003418 519101947 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany Potraviny 2019-03-26 110.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382555 0001004032 1903100457 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom TVS Zobor 2019-03-18 3985.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382248 0001003143 1903100453 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom TVS Martin-Krížava 2019-03-18 2436.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379181 0001003148 1903100459 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom RRB Úloža za 03/19 2019-03-18 261.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379201 0001003149 1903100559 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom TVS Kamzík 03/19 2019-03-20 1250.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381292 0001003172 1903100469 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom TVS Ružomberk Úloži 2019-03-17 344.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379188 0001003183 1903100543 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom RRB Chopok 2019-03-20 427.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379330 0001003189 1903100540 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom RRB Úloža za 03/19 2019-03-19 192.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379328 0001003198 1903100542 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom objektu 2019-03-20 395.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379328 0001003212 1903100541 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom PP-Kr.hoľa za 03/19 2019-03-19 261.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379324 0001003215 6190300104 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava DF platba energie Kr.Hoľa 2019-03-20 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382702 0001003403 6190300126 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava opak. plnenie elek.energi 2019-03-20 178.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382774 0001003488 1903100466 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava dočasné umiestnenie tech. 2019-03-18 756.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379200 0001004191 20190333 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany Prehliadka a profylaktika 2019-03-26 4120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381670 0001003398 20190346 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany Servis DTP zariadení 2019-03-27 872 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381679 0001003435 2190168 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica stravovanie 2019-03-31 3567.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382660 0001003695 2190169 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica stravovanie 2019-03-31 7157.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382665 0001003696 2190170 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica stravovanie 2019-03-31 829.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382666 0001003697 2190166 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica DF stravovanie 2019-04-05 27455.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381699 0001003731 2190167 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica Stravovanie 2019-04-05 6601.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381696 0001003732 2190177 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica doplatok záv.stravovanie 2019-03-31 700.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383288 0001003804 2190176 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica Stravovanie 2019-03-31 36.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383013 0001004151 2019350063 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava nájom Veľká Vápenná 2019-03-20 1012.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382537 0001003514 219041968 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vodné a stočné 2019-04-11 103.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383238 0001004276 219042288 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín DF vodné a stočné 2019-04-11 1078.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383237 0001004277 219041439 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín DF vodné a stočné 2019-04-11 409.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383235 0001004278 219041437 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vodné a stočné 2019-04-11 220.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383234 0001004279 219041896 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vodné a stočné 2019-04-11 298.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383233 0001004280 219041895 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vodné a stočné 2019-04-11 46.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383230 0001004281 219041894 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín DF vodné a stočné 2019-04-11 2615.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383227 0001004282 219041438 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín DF vodné a stočné 2019-04-11 169.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383223 0001004284 219042384 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vodné a stočné 2019-04-11 1645.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383220 0001004285 219042383 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín DF vodné a stočné 2019-04-11 47.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383219 0001004286 670537 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava Vyúčtovanie za teplo 2019-04-04 1224.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383067 0001003994 3190000522 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica dodávka elektriny 02/19 2019-03-15 2135.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382353 0001002987 3190000523 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-03-15 834.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382379 0001002988 3190000524 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica dodávka tepla II/19 2019-03-15 16459.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382375 0001002989 119029954 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravovacie poukážky 2019-03-18 7200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381626 0001002925 119030249 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravovacie poukážky 2019-03-18 1440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381615 0001003005 119030972 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DF nákup strav. lístkov 2019-03-20 201.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381840 0001003052 119035081 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravne lístky 2019-04-01 7200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382143 0001003556 119034330 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava nákup strav. pouk. RSk ZA 2019-03-29 75.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382276 0001003704 119034325 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné poukážky 2019-03-29 266.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382269 0001003706 119033605 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky SocFond 2019-03-28 1461.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381959 0001003754 119031770 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DF nákup strav. lístkov 2019-03-25 28800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381881 0001003854 119034326 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava nákup strav. pouk. RSk BB 2019-03-29 262.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382268 0001003955 119034324 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava nákup strav. pouk. RSk TN 2019-03-29 291.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382275 0001003956 119034327 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava nákup strav. pouk. RSk BA 2019-03-29 230.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382274 0001004159 119034328 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava nákup strav. pouk. RSk PO 2019-03-29 219.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382271 0001004163 119034329 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 43 ks 2019-03-29 154.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382273 0001004366 119035501 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 4 ks 2019-03-29 14.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382378 0001004369 24190051 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Úrad pre normalizáciu, metrológiu, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava odborná literatúra 2019-03-20 35.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383349 0001003355 4100000134 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Úrad vlády Slovenskej republiky, Nám.Slobody 1, 813 70 Bratislava zabezpečenie stravovania 2019-04-02 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383173 0001004485 20190045 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Ústav pamäti národa, Miletičova 19, 820 18 Bratislava časopis 2019-04-02 10 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383575 0001003680 1081950022 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Ústredie práce, sociálnych vecí a r, Špitálska 8, 812 67 Bratislava prenájom 2019-02-28 393.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383029 0001003969 22190099 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok energie za marec 2019 2019-03-19 1682 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382270 0001003029 22190098 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok upratovanie za 3/2019 2019-03-19 564 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382272 0001003032 11251514112010 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Veselovská Zuzana, Lipová 525/8, 031 04 Liptovský Mikuláš prenájom k.ú. D.Divičany 2019-04-03 12.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382769 0001004350 819013196 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as, Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok vodné stočné 3/19 2019-03-31 2270.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383318 0001003812 52019 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Volf Pavol Ing., Trnavská 1358/15, 010 08 Žilina znalecký posudok 5/2019 2019-03-29 327.19 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382546 0001003424 2124870670 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vyúčtovanie vody 2019-03-15 48.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382381 0001003152 2124969541 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vodné a stočné 3/2019 2019-03-25 4172.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382710 0001003389 2124974458 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vodné,stočné 2019-04-01 6217.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383321 0001003774 20190108 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo, Strojárenská 10, 976 46 Valaská PRANIE PRÁDLA 2019-03-25 460.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380914 0001003185 20190109 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo, Strojárenská 10, 976 46 Valaská PRANIE PRÁDLA 2019-03-25 24.84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502380914 0001003186 19450319 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-03-18 28.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381660 0001002924 0019680319 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-03-19 62.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381734 0001002974 0019940319 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-03-20 64.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381824 0001003035 0020120319 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2019-03-21 57.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381879 0001003094 0021600319 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-03-22 138 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381984 0001003130 21760319 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny HSa 2019-03-25 124.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382012 0001003285 21990319 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky VU 2014 HSa potraviny 2019-03-26 56.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382107 0001003350 0022190319 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-03-28 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382221 0001003364 22200319 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-03-27 83.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382135 0001003365 0022350319 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-03-29 6.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382296 0001003523 0022340319 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-03-28 61.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382220 0001003524 0021080319 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky nákup chleba a pekár.výr. 2019-03-20 262.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382698 0001003688 24250319 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-03-29 71.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380906 0001004261 23590319 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky nákup chleba a pekár.výr. 2019-03-29 152.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380734 0001004516 131901105 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská distribučná, a.s./Z, Čulenova 6, 816 47 Bratislava nájom transformátora 2019-03-29 73.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383024 0001003880 8960024420 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné 03/19 Pohranice NR 2019-03-31 57.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382884 0001003949 8980016934 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra zrážky 2019-03-31 2432.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383043 0001003967 8980016932 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Vodné a stočné 2019-03-31 23.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383057 0001003987 8980016933 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Vodné a stočné 2019-03-31 2540.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383059 0001003988 21900337 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica Tlač tabule MO SR 2019-03-13 176.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380942 0001003050 21900336 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica tlač tabule 2019-03-13 1419.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380940 0001003051 21900367 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica tlačiarenské služby 2019-03-22 665.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381442 0001003601 4000070407 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava DF školenie zam.vlečky 2019-03-29 23.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381068 0001003468 4000070410 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava DF školenie zam.vlečky 2019-03-29 19.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381066 0001003469 4000070419 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava DF školenie zam.vlečky 2019-03-29 23.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381065 0001003470 4000070507 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Školenie 2019-04-01 4.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381997 0001003785 2800037497 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Údržba zabezpeč. tech. 2019-03-26 600.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382942 0001004054 2800037569 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Styk s vlečkou 2019-04-02 383.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382946 0001004056 4000287866 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava Zisťovanie hmot. zásielok 2019-03-25 60.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382197 0001003320 4000288042 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava DF zisťovanie hmotnosti 2019-03-27 56.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382372 0001003446 4700290319 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina spotreba pary 2019-04-04 34226.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383217 0001003723 19005 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Zlatá hus, s.r.o., Pezinská 2, 900 26 Slovenský Grob Zabezpečenie večere NGš 2019-02-20 699.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383083 0001003787 7459830237 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn JK Topoľčany 3/2019 2019-03-31 1725.17 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100113 7010711171 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu III/19 2019-03-15 99825.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382128 0001002907 7010712158 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 2019-03-27 90.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382568 0001003475 7010711816 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 2019-03-25 4799.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382570 0001003476 20190927 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-03-18 94.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381658 0001002872 20190925 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove Potraviny 2019-03-18 355.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381687 0001002879 20190953 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2019-03-19 598.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381741 0001002923 20190990 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove nákup potravín 2019-03-21 1062.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381878 0001003033 20191021 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove VU 2014 HSa potraviny 2019-03-25 422.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382013 0001003129 20191042 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-03-26 515.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382116 0001003281 20191024 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove mäso 2019-03-25 404.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382261 0001003307 20191070 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2019-03-27 206.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382157 0001003349 20191086 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny HSa 2019-03-28 1118.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382224 0001003363 20191115 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny VÚ 2014 BA 2019-03-29 70.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382304 0001003519 20191139 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2019-04-01 338.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382364 0001003543 20191022 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove Potraviny 2019-03-25 419.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382052 0001003971 20191052 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-03-26 71.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382019 0001004259 20191104 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove nákup mäsa a mäsov.výrobk 2019-03-25 1609.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382711 0001004518 20190100 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava zneškodnenie odpadu 2019-03-28 694.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381281 0001003784 20190024 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR František Matis-GAS-SERVIS, Mirka Nešpora 4881/31, 080 01 Prešov oprava parného kotla 2019-03-26 476 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382559 0001003420 2019077 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o., Súvoz 1, 911 32 Trenčín DF stravovanie 2019-03-31 4511.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382508 0001003653 992019 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o., Tr. A. Hlinku 6/611, 949 01 Nitra Stravovanie za 2/2019 2019-03-12 12096.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381715 0001003249 190100017 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR GEALAN SLOVAKIA s. r. o., Hrobákova 1633/1, 851 02 Bratislava údržba rohoží 2019-03-26 384.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383208 0001003998 19106020 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava nákup tlačív 2019-03-20 61.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382002 0001002981 19106376 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava Nákup čis.pr. 157-2019 2019-03-22 21422.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382850 0001003191 19106763 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava nákup kancelárskych potri 2019-03-29 285.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382629 0001003507 19107146 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava nákup laminátorov 2019-04-03 205.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382910 0001003657 19106459 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava čistiace prostriedky 2019-03-25 566.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383254 0001003778 19106664 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava Hygienické potreby 2019-03-27 958.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382975 0001003827 20190947 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR GO travel Slovakia, s.r.o., Moskovská 15, 811 08 Bratislava letenky zahr.pracovisko 2019-04-03 476.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383078 0001004073 1103280 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-03-19 242.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381415 0001003254 1103316 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-03-28 375.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382397 0001003445 23190573 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky Potraviny 2019-03-21 39.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381921 0001003112 23190648 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky Potraviny 2019-03-28 392.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382426 0001003409 008422317 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Gubčo Roman Mgr., Fr. Hečku 86, 934 01 Levice nájom v k.ú. D.Devičany 2019-03-30 110.77 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382808 0001003526 01312019 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Halimex s.r.o., Bratislavská 2051/1, 911 05 Trenčín Potraviny 2019-03-20 326.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382316 0001003266 1602019 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Halimex s.r.o., Bratislavská 2051/1, 911 05 Trenčín DF potraviny+DPH 2019-03-29 90.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382832 0001003791 1442019 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Halimex s.r.o., Bratislavská 2051/1, 911 05 Trenčín DF potraviny+DPH 2019-03-27 333.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382831 0001003793 1432019 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Halimex s.r.o., Bratislavská 2051/1, 911 05 Trenčín DF potraviny+DPH 2019-03-27 244.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382830 0001003795 193000006 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Hildin Dvor, s. r. o., Pražská 15, 811 04 Bratislava večera ZN 2019-03-21 489.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383350 0001003302 3419034146 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava Popl.kom.od./19 I.s.SPOBA 2019-03-12 25310.81 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382064 0001002913 098427119 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Horecká Denisa Mgr., Haburská 41, 821 01 Bratislava uznanie dlhu 2019-03-30 1355.18 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382676 0001003679 2200190061 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany, Teplická 81, 921 01 Piešťany ubytovanie 2019-03-20 91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383344 0001004645 2200190062 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany, Teplická 81, 921 01 Piešťany ubytovanie 2019-03-20 91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383346 0001004646 11901138 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá nákup potravín 2019-03-27 2100.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381761 0001003683 11901136 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá DF potraviny+DPH 2019-03-27 2071.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383158 0001003741 11901134 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá Potraviny 2019-03-26 1680.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381411 0001003782 11901135 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá Potraviny 2019-03-27 1934.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382835 0001003789 11901137 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá Potraviny 2019-03-22 3124.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382978 0001003824 2019127 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR HOTEL BLUE s.r.o., Košická 58, 821 08 Bratislava ubytovanie vyučtovanie 2019-04-01 61.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383010 0001003939 2019126 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR HOTEL BLUE s.r.o., Košická 58, 821 08 Bratislava náklady za stravu vyuctov 2019-04-01 270 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383004 0001003940 22019 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR human 2 human, združenie, Kempelenova 3410/1, 010 15 Žilina Kultúrny program ZN 2019-03-18 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381976 0001003045 91117732 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava nákup farieb 2019-03-26 1499.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382967 0001003297 91117733 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava nákup farieb 2019-03-26 882 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382882 0001003298 91117724 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava nákup farieb 2019-03-25 5178.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382281 0001003324 91117645 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava DF nákup farieb 2019-03-20 1022.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382932 0001003328 91117779 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava Farby 2019-03-28 403.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383149 0001003474 91117628 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava DF nákup farieb 2019-03-19 2053.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382593 0001003797 91117629 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava DF nákup farieb 2019-03-19 1987.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382586 0001003799 2019101188 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR I.M.D.K. pekáreň TN s. r. o., M. Turkovej 22, 911 01 Trenčín Potraviny 2019-03-20 64.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382313 0001003390 2019101350 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR I.M.D.K. pekáreň TN s. r. o., M. Turkovej 22, 911 01 Trenčín Potraviny 2019-03-29 191.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382834 0001003788 20190206 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR IMEX Pumpy, s.r.o., Nitrianska 54, 920 01 Hlohovec demont.čerpadla a elektro 2019-03-19 434.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382528 0001003402 6903201412 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Ing. Andrej Timko TA-TRANS, Štefánikova 714, 075 01 Trebišov potraviny 2019-03-28 810.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382553 0001003626 112515482010 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Ing. Dana Lančaričová znalec 911983, Devičany 183, 935 04 Devičany Prenájom Dolné Devičany 2 2019-03-30 91.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382756 0001004319 62019 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Ing. Jaroslav Lisý - VEKTOR, Robotnícka 72/90, 905 01 Senica znalecký posudok 2019-03-18 1370 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382180 0001002990 1900188 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín DF potraviny+DPH 2019-03-18 528 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382205 0001003163 1900189 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín DF potraviny+DPH 2019-03-20 313.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382336 0001003164 1900214 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín DF potraviny+DPH 2019-03-27 515.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382439 0001003340 190347 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske Potraviny 2019-03-20 113.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382210 0001003165 190348 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske Potraviny 2019-03-20 88.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381944 0001003417 190396 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske DF potraviny+DPH 2019-03-29 90.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383162 0001003499 190397 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske Potraviny 2019-03-29 99.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382441 0001003966 19107 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Ing. Štefan Varga, súdny exekútor, Okresný súd, 075 01 Trebišov trovy exekúcie 2019-04-10 93.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383267 0001004573 234904831 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-03-18 323.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381413 0001002858 230905925 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-03-18 69.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382213 0001002893 230905935 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-03-18 80.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382207 0001002894 230905957 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-03-18 55.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382204 0001002895 234904955 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-03-19 132.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382171 0001002938 234904999 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-03-19 343.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382279 0001002939 230906303 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-03-21 610.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382103 0001003078 230906304 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-03-21 83.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380726 0001003079 234905201 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-03-21 1062.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382302 0001003083 230906323 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-03-21 261.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379376 0001003116 230906177 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-03-20 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382209 0001003167 230906551 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-03-25 89.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382436 0001003168 230906557 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-03-25 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382325 0001003169 234905511 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-03-26 586.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382219 0001003252 234905165 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-03-21 473.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382212 0001003253 230906179 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-03-20 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382317 0001003265 530909885 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-03-22 105.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382185 0001003293 234905566 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-03-27 266.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382254 0001003295 230906756 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-03-27 103.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382440 0001003337 230906759 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-03-27 112.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382443 0001003338 530910598 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-03-28 81.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382495 0001003387 530910609 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-03-28 243.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382493 0001003388 230906436 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-03-22 104.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382311 0001003391 230906520 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-03-25 108.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382315 0001003392 230906481 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-03-22 214.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382309 0001003393 234905593 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-03-29 45.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382395 0001003449 230907237 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen nákup potravín 2019-03-29 462.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383347 0001003622 230907239 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen nákup potravín 2019-03-29 1206.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380254 0001003627 230907241 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen nákup potravín 2019-03-29 22.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380254 0001003628 230907244 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen nákup potravín 2019-03-29 824.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383398 0001003629 230907246 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen nákup potravín Levice 2019-03-29 45.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383347 0001003630 230907247 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen nákup potravín Levice 2019-03-29 65.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380247 0001003631 230907249 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen nákup potravín Levice 2019-03-29 40.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380236 0001003632 530910697 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-03-27 27.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382724 0001003830 530910696 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-03-29 146.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382725 0001003833 230906457 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-03-22 234.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381743 0001004250 230906459 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-03-22 8.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381745 0001004251 230906173 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-03-20 257.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381753 0001004252 230906168 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-03-20 288.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381747 0001004253 230906171 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-03-20 825.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381748 0001004254 230906559 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-03-25 155.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382837 0001004293 20190127 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o., Pri sýpke 4, 071 01 Michalovce prečistenie kanalizácie 2019-03-22 587 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382632 0001003299 20190134 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o., Pri sýpke 4, 071 01 Michalovce oprava vododvodnej prípoj 2019-03-28 990 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382692 0001003560 190687 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava kurzy, semináre, školenia 2019-03-22 960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383122 0001004432 190656 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava aktualizačný seminár 2019-03-22 1536 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383572 0001004892 20195071 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník pranie bielizne 2019-03-12 407.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381618 0001002660 20195083 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník pranie prádla 2019-03-26 466.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382181 0001003187 2019198 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Intergal Group s.r.o., Panská 25, 68604 Kunovice, ČR Ubytovanie počas SC 2019-04-09 165 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383176 0001004420 1910556 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava kurzy, semináre, školenia 2019-03-26 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383352 0001004650 1910446 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava školenie 2019-03-22 91.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383354 0001004651 1910445 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava školenie 2019-03-22 91.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383355 0001004652 2003545 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Jadrová a vyraďovacia spoločnosť,as, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava odvoz a spracov. IRAO 2019-02-14 35505.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383329 0001004637 112515492010 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Jagelka František, Vrícko 134, 038 31 Vrícko nájom v k.ú. D.Devičany 2019-03-30 146.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382807 0001003558 19019 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Ján Brtáň, podnikateľ, Hermanovce nad Topľou 82, 094 34 Hermanovce nad Topľou oprava regulácie kotla 2019-03-25 248 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382694 0001003303 19020 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Ján Brtáň, podnikateľ, Hermanovce nad Topľou 82, 094 34 Hermanovce nad Topľou oprava kotla 2019-03-26 115 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382695 0001003305 260319 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Ján Škvarka - SHR, Močiar 21, 969 82 Močiar zimná údržba 2019-03-26 1097.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382904 0001003368 9041905 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava STRAVOVANIE 2019-03-31 501.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382817 0001004071 0819 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Josef Vízdal, podnikateľ, Heydukova 16, 811 08 Bratislava TLMOČNÍCKE SLUŽBY 2019-03-14 3680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382841 0001002953 190043 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM, Severná 37, 082 21 Veľký Šariš oprava bojlera 2019-03-25 1745.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382327 0001003327 190042 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM, Severná 37, 082 21 Veľký Šariš oprava parovodu 2019-03-20 5401.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382328 0001003329 190045 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM, Severná 37, 082 21 Veľký Šariš oprava dverí spr.kútov 2019-03-21 196.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382560 0001003421 190046 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM, Severná 37, 082 21 Veľký Šariš oprava čerpadla 2019-03-15 364.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382561 0001003422 2019093 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Jozef Bugár - SERVIS MEN, Priemyselná 3, 965 01 Žiar nad Hronom oprava čerpadla 2019-03-19 199.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382338 0001002995 2019117 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Jozef Bugár - SERVIS MEN, Priemyselná 3, 965 01 Žiar nad Hronom oprava čerpadla 2019-03-31 473.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382854 0001003856 2019119 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Jozef Bugár - SERVIS MEN, Priemyselná 3, 965 01 Žiar nad Hronom oprava čerpadla 2019-03-31 462.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382855 0001003857 2019118 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Jozef Bugár - SERVIS MEN, Priemyselná 3, 965 01 Žiar nad Hronom oprava el.motora 2 ks 2019-03-31 220.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382856 0001003859 20190753 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice nákup potravín 2019-03-29 738.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380782 0001003633 20190754 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice nákup potravín 2019-03-29 268.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381764 0001003635 20190035 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Jozef KARAK, s. r. o., B. Němcovej 4, 036 01 Martin oprava kom.dvierok 2019-03-26 494 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382472 0001003335 2001222019 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Jozef Kostelanský, podnikateľ, Podmanín 160, 017 01 Považská Bystrica Pranie a čistenie 2019-03-31 154.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382732 0001003935 0725700603 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Karloveská realizačná spoločnosť s., Matejkova 20, 841 05 Bratislava Sl.už.bytu.maj/19SPOBA 2019-03-22 131 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382240 0001003240 211950447 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina DF teplo za 3/2019 2019-04-03 2401.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383042 0001003825 1011908207 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava občerstvenie 2019-03-21 193.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383353 0001004649 5190114 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom MVO-BO-ALIGÁTOR, 5529702, 2019-04-02 8207 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380061 0001003672 19010221 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR KONTAKT Koš s.r.o., Okružná 784/42, 972 41 Koš, okr. Prievidza DF nákup ND 2019-03-19 138.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381237 0001003177 12019161 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR KRTKO PROFÍK s.r.o., Benkova 2, 949 11 Nitra oprava kanalizácie 2019-03-25 3388.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382558 0001004515 112515742010 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Kuriačková Iveta, Bohunice 46, 935 05 Bohunice Prenájom Dolné Devičany 2 2019-03-30 80.82 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382765 0001004321 92019 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Kvetoslava Praskaiová Cukráreň SIES, Čsl. armády 360/31, 071 01 Michalovce potraviny 2019-03-27 670.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382554 0001003625 1190189 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, 921 01 Piešťany rozbor vzoriek pitnej H2O 2019-03-19 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382454 0001003013 1900481 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o., J. Goliána 8923/37, 036 01 Martin Potraviny 2019-03-18 99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382258 0001002934 012019 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Lebocký Tibor Ing., PhD.-znalec 911, SNP 372, 962 33 Budča Znalecký posudok 2019-03-29 68.31 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383177 0001004155 90200 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 2018/29-Ú,145-2019 2019-03-14 101544 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381752 0001002927 90224 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 2017/7-Ú 2019-03-19 159.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379251 0001003086 1910000091 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Letisko Košice-Airport Košice, a.s., Letisko Košice, 041 75 Košice služby tuzem. letiska 2019-04-01 2223.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383116 0001003840 991900260 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika, Letisko M.R.Štefánika, 823 11 Bratislava služby tuzem. letiska 2019-04-08 370.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383128 0001004082 19700067 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Letisko Poprad - Tatry, a.s., Na letisko 100, 058 98 Poprad služby tuzem. letiska 2019-04-07 569.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383302 0001004403 19099 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Letisková spoločnosť Žilina, a.s., Letisko Dolný Hričov, 013 41 Dolný Hričov, okr. Žilina služby tuzem. letiska 2019-04-02 380.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383118 0001004083 112515732010 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Loišová Milota, Tulská 49, 974 04 Banská Bystrica nájom v k.ú. D.Devičany 2019-03-30 129.93 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382773 0001003547 31392017 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR LOVAŠŠ Adela & PARTNERS s.r.o., Nad plážou 14554/31, 974 01 Banská Bystrica trovy konania 2019-04-11 624.68 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383247 0001004562 2019000175 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR LS AIRPORT SERVICES S. A., UL. WIRAZOWA 35, 02-158 WARSZAWA, vojvodstvo MAZOWIECKIE letiskové služby 2019-04-04 395 1 PLN Dodávateľské dobrop. 0000100114 2019000166 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR LS AIRPORT SERVICES S. A., UL. WIRAZOWA 35, 02-158 WARSZAWA, vojvodstvo MAZOWIECKIE letiskové služby 2019-04-01 395 1 PLN Dodávateľské dobrop. 0000100115 2019000165 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR LS AIRPORT SERVICES S. A., UL. WIRAZOWA 35, 02-158 WARSZAWA, vojvodstvo MAZOWIECKIE služby zahr. letiska 2019-03-26 308 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502383414 0001003844 2019000166 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR LS AIRPORT SERVICES S. A., UL. WIRAZOWA 35, 02-158 WARSZAWA, vojvodstvo MAZOWIECKIE handlingové poplatky 2019-04-01 395 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502383411 0001004703 2019000175 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR LS AIRPORT SERVICES S. A., UL. WIRAZOWA 35, 02-158 WARSZAWA, vojvodstvo MAZOWIECKIE refundácia 2019-04-04 395 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502383410 0001004704 32019 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Ľubica Hricová - KAMELIA, Kanašská 132/58, 082 16 Fintice protokolárny veniec 2019-03-22 59 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383577 0001003760 220191151 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava potraviny 2019-04-01 20.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382027 0001004257 220191155 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava potraviny 2019-04-01 21.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382029 0001004258 1904055 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR M.A.J.O.R. Agency, s.r.o., Zvolenská cesta 25, 974 05 Banská Bystrica obsluha TTZ Alekšince NR 2019-04-01 12396.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382905 0001003623 670909250 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-03-18 153.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381666 0001002868 670909217 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-03-18 659.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381663 0001002870 670909387 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-03-19 403.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381733 0001002919 670909529 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2019-03-19 215.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381736 0001002920 670909465 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-03-19 333.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381739 0001002921 670909471 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-03-19 172.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381740 0001002922 670909736 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2019-03-20 759.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381813 0001002970 670909674 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-03-20 93.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381815 0001002971 670909730 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-03-20 7.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382055 0001002972 670909285 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2019-03-18 296.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381154 0001003021 670909971 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-03-22 199.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381940 0001003090 670909967 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-03-22 288.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381939 0001003091 670910001 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-03-22 600.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381951 0001003092 670909791 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny+DPH 2019-03-21 39.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381915 0001003105 670909844 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny+DPH 2019-03-21 220.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381912 0001003110 670910197 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2019-03-25 265.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382018 0001003127 670910096 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny+DPH 2019-03-22 129.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382331 0001003166 670910268 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny+DPH 2019-03-25 523.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382446 0001003239 670909722 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-03-20 33.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382319 0001003267 670910475 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-03-26 428.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382114 0001003282 670910468 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-03-26 126.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382112 0001003283 670910561 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-03-27 207.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382838 0001003339 670910630 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-03-27 231.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382153 0001003346 670910629 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny HSA 2019-03-27 333.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382155 0001003347 670910631 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-03-27 98.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382152 0001003348 670910796 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2019-03-28 443.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382323 0001003360 670910314 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny+DPH 2019-03-26 60.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382192 0001003413 670910313 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny+DPH 2019-03-26 238.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382193 0001003415 670910312 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny+DPH 2019-03-26 130.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382190 0001003416 670909259 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2019-03-18 64.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381260 0001003495 670911015 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-03-29 149.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382298 0001003521 670911010 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-03-29 36.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382297 0001003522 2190400019 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice stravovanie za 2/2019 - P 2019-02-28 293.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382228 0001003376 2190400025 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice pracovný obed 2019-03-19 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383338 0001004641 1011926392 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany dodávka el. MO 04/19 2019-03-28 491.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382995 0001003448 1011926388 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrická energia 4/2019 2019-03-28 23.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382993 0001003991 20190013 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ, Na Štepnici 1197/2, 960 01 Zvolen nákup materiálu 2019-03-07 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382670 0001003096 20190015 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ, Na Štepnici 1197/2, 960 01 Zvolen NÁKUP, 154-2019 2019-03-25 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382667 0001003493 4502860419 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin vyúčt.tepel.energie 4/19 2019-03-22 46870 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382400 0001003074 4502860319 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin vyúčt.tepel.energie 3/19 2019-04-01 17512.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383106 0001003892 1021900227 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Mesto Bytča, Námestie SR 1, 014 38 Bytča daň za nehnut. za r. 2019 2019-03-19 11.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382531 0001003582 229005 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec služby ovzdušie 2019-03-20 55 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382684 0001003477 120125785 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno daň za nehnut. za r. 2019 2019-03-20 55.16 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382539 0001003577 07777 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice poplatok za znečisťovanie 2019-04-02 6.54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383161 0001004228 427913310 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Mesto Levice, Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice poplat. malý zdroj DK LV 2019-03-21 29.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382810 0001003621 333664019 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Mesto Malacky, Radlinského 1, 901 01 Malacky Roč.popl.zneč.ovz.SPOBA 2019-03-11 18 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382117 0001002963 1620104991 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Mesto Malacky, Radlinského 1, 901 01 Malacky Mies.popl.za odpad SPOBA 2019-03-15 1996.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382639 0001003194 3130007662 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce komunálne odpady r.2019 2019-02-28 3467.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382631 0001002876 1620081110 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Mesto Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra Mies.popl.za odpad SPOBA 2019-03-21 36.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382244 0001003247 120524772 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Mesto Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra daň za nehnut. za r. 2019 2019-03-23 51.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382592 0001003573 120398382 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok daň za nehnut. za r. 2019 2019-03-18 522.17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382385 0001003317 120069322 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota daň za nehnut. za r. 2019 2019-03-25 4538.29 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383001 0001003908 20190177 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok el.energia za 2/2019 2019-03-25 504.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382419 0001003306 6020120223 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Mesto Senec, Mierové nám. 8, 903 01 Senec daň za nehnut. za r. 2019 2019-03-18 175.53 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382557 0001003571 120058252 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica daň za nehnut. za r. 2019 2019-03-29 51.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382812 0001003744 126312019 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov znečistenie ovzdušia 2019-02-27 590 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382633 0001002294 1620597166 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín DF poplatok za kom.odpady 2019-03-18 9857.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382390 0001003288 120003902 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín daň za nehnut. za r. 2019 2019-03-28 84082.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382772 0001003746 120003572 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava daň za nehnut. za r. 2019 2019-03-20 7504.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382536 0001003579 1621782470 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina komunálne odpady 2019-02-28 2294.76 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382054 0001002547 1330983228 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 61 Zvolen popl.za kom.odpad-1.spl. 2019-04-08 6927.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383018 0001003990 7300190130 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom DF dodávka plynu 2019-03-20 1883.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382422 0001003122 7300190131 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom dodávka el. energie 2019-03-20 1492.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382420 0001003123 2101629319 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava DF poplatok za znečis.ovz 2019-03-26 1158 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382389 0001003290 5060052746 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava poskytnutie ubyt. PrV 2019-03-19 8.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383119 0001004186 2980319 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, 080 01 Prešov vývoz kalov zo septiku 2019-03-21 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382686 0001003423 2970319 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, 080 01 Prešov vývoz kalov zo septiku 2019-03-20 375 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382687 0001003425 1903140008 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 2018/542, oprava MVO 2019-03-15 7320.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379308 0001003046 1903140009 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom MVO-SP nákl.aut.Tatra 2019-03-15 1797.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379191 0001003047 1903140014 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 2018/542 2019-03-20 6654.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379310 0001003141 1900098 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR nanoTECH s.r.o., Veselá 2, 080 01 Prešov tonery 2019-03-19 1999.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382625 0001003097 1900097 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR nanoTECH s.r.o., Veselá 2, 080 01 Prešov tonery 2019-03-19 1193.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382626 0001003098 1900099 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR nanoTECH s.r.o., Veselá 2, 080 01 Prešov tonery 2019-03-19 9726.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382624 0001003099 1015900408 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Obec Budča, Lhenická 33, 962 33 Budča daň za nehnut. za r. 2019 2019-03-18 20.14 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382540 0001003581 1017900260 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Obec Horná Mičiná, Horná Mičiná 79, 974 01 Horná Mičiná daň za nehnut. za r. 2019 2019-03-18 351.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382377 0001003315 1116900200 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Obec Horná Mičiná, Horná Mičiná 79, 974 01 Horná Mičiná popl.za komunálny odpad 2019-03-11 72.27 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382529 0001003447 1019900019 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Obec Jaslovské Bohunice, Námestie sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice daň za nehnut. za r. 2019 2019-03-20 14 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382542 0001003570 1027900001 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Obec Kamenec pod Vtáčnikom, Dolnokamenčianska 1/57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom daň za nehnut. za r. 2019 2019-03-29 69.37 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382767 0001003737 1018900081 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Obec Kolíňany, Nám. L.A.Aranya 528, 951 78 Kolíňany, okr Nitra daň za nehnut. za r. 2019 2019-03-18 2126.62 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382388 0001003319 1116900019 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Obec Malé Ozorovce, Hlavná 108, 078 01 Malé Ozorovce daň za nehnut. za r. 2019 2019-03-18 17145.51 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382541 0001003321 1012900113 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Obec Malý Šariš, Malý Šariš, 080 01 Malý Šariš daň za nehnut. za r. 2019 2019-03-26 87.03 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382764 0001003740 2014900482 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Obec Opatovce nad Nitrou, Opatovce nad Nitrou, Obecný úrad, 972 02 Opatovce nad Nitrou daň za nehnut. za r. 2019 2019-03-18 1839.85 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382384 0001003313 1015900324 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR OBEC OŽĎANY, Ožďany 160, 980 11 Ožďany daň za nehnut. za r. 2019 2019-03-18 78.11 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382538 0001003575 1112900725 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Obec Rišňovce, Rišňovce 259, 951 21 Rišňovce Okr. Nitra popl.za komunál.odpady NR 2019-02-14 95.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382685 0001003289 1018900340 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Obec Skároš, Skároš 91, 044 11 Skároš daň za nehnut. za r. 2019 2019-03-23 38.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382853 0001003902 15722017 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Obec Sučany, Námestie SNP 31, 038 52 Sučany, okr. Martin poplatok za výrub stromov 2019-04-02 1500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382802 0001003546 30845572 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Obec Veľké Ozorovce, Veľké Ozorovce, 078 01 Veľké Ozorovce, okr. Trebišov daň za nehnut. za r. 2019 2019-03-23 1205.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382813 0001003748 1914900978 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Obec Vinné, Vinné 508, 072 31 Vinné, okr. Michalovce daň za nehnut. za r. 2019 2019-02-13 1.46 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382845 0001003904 1100004619 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Obec Vlkanová, Matuškova 53, 976 31 Vlkanová, okr. Banská Bystrica daň za nehnut. za r. 2019 2019-03-23 134.93 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382994 0001003900 1112900013 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Obec Vyšná Šebastová, Vyšná Šebastová 157, 080 06 Vyšná Šebastová daň za nehnut. za r. 2019 2019-03-18 2589.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382373 0001003318 0192019 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o., Kratinova 52, 036 01 Martin MVO -revizia TK lokomotív 2019-03-14 2204.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379959 0001003180 0182019 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o., Kratinova 52, 036 01 Martin mimovojsková oprava 2019-03-14 2284.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379955 0001003181 32019 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Oľga Koríneková - Univerzál, Hronská 36, 976 97 Nemecká, okr. Brezno potraviny 2019-03-29 47.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381107 0001003564 10190074 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR OTIS Výťahy, s.r.o., Rožňavská 2, 830 00 Bratislava práce za marec výťahy 2019-03-11 70011 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383082 0001002937 19100303 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad Potraviny 2019-03-18 89.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381901 0001002844 19100304 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad Potraviny 2019-03-18 84.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382324 0001002845 19100329 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad DF potraviny+DPH 2019-03-25 75.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382444 0001003137 19100330 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad DF potraviny+DPH 2019-03-25 60.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382438 0001003138 1020190636 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra zelenina 2019-03-27 124.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382262 0001003593 2019060 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Pamula Marián MUDr.,znalec 914620, Vážska 5, 921 01 Piešťany Znalecký posudok 2019-03-26 334.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383180 0001004153 3400190088 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Panta Rhei, s.r.o., Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, okr. Dunajská Streda Nákup literatúry na obnov 2019-03-25 999.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380996 0001003238 192019 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Pavol Strečko - STEAK HOUSE, Haburská 10, 821 01 Bratislava obed ZN 2019-03-14 301.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383351 0001003103 222019 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Pavol Strečko - STEAK HOUSE, Haburská 10, 821 01 Bratislava celodenné stravovanie del 2019-03-27 368.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383011 0001003658 8129040371 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra nákup potravín 2019-03-20 203.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383348 0001003333 92019 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Peter Rupek, podnikateľ, Oponice 294, 956 14 Oponice opr.vodov.potrubia NR-H 2019-03-18 2917 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382036 0001003076 5000124933 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina Potraviny 2019-03-20 497.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382739 0001003190 519114138 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad vyúčtovanie vody 2019-03-28 197.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382820 0001003532 519114140 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad vyúčtovanie vody 2019-03-28 129.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382819 0001003534 519114139 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad vyúčtovanie vody 2019-03-28 125.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382818 0001003535 8019202729 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2019-03-22 134.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382556 0001003624 5919010066 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina zál. 2 polrok, literatúra 2019-04-09 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383324 0001004629 5919010110 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina zál. 2 polrok, literatúra 2019-04-09 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383325 0001004630 11900546 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra potraviny HSa 2019-03-19 165.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381823 0001002973 11900573 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra potraviny 2019-03-22 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382034 0001003131 11900590 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra potraviny 2019-03-26 194.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382163 0001003342 11904188 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza DF potraviny+DPH 2019-03-19 37.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382253 0001003296 11904803 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza Potraviny 2019-04-10 22.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382864 0001004036 7236010100 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava Sl.už.bytu.maj/19SPOBA 2019-03-22 97.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382230 0001003231 7236010200 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava Sl.už.bytu.maj/19 2019-03-22 147.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382231 0001003233 7236010300 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava Sl.už.bytu.maj/19SPOBA 2019-03-22 223.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382232 0001003234 7236010400 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava Sl.už.bytu.maj/19SPOBA 2019-03-22 118.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382235 0001003235 7236010500 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava Sl.už.bytu.maj/19SPOBA 2019-03-22 167.37 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382237 0001003236 190101019 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava odb.seminár 2019-03-28 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382800 0001003903 190100931 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava odborný seminár 2019-03-19 365 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383298 0001004615 190100932 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava odborný seminár 2019-03-19 146 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383341 0001004643 2019166 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava PS nákup venca 2019-03-18 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381602 0001003104 2019221 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava NÁKUP 2019-03-31 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382701 0001003898 2019167 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava vence 2019-03-20 160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383342 0001004644 1190823 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh, J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová DF vyúčtovanie vody 2019-04-03 3349.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383077 0001004011 190002 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR RiseGroup s.r.o., Pod Turíčkou 328/35, 974 01 Banská Bystrica oprava hlavného vodovod.p 2019-03-26 2998.78 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382424 0001003357 2019087 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR ROČI PLUS s.r.o., Bošanská 105/26, 956 31 Krušovce - Dolné Chlebany nákup ovocia a zeleniny 2019-03-30 972.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379708 0001004513 2019048 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď DF stravovanie 2019-03-15 4156.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381504 0001003221 0026022014 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Romanian Airport Oradea, Cal. Aradului 80,Aeroport, Oradea, Oradea, Romania handlingové popl.,palivo 2019-03-18 1210.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382786 0001004796 1119000275 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava Výroba rozhlas programov 2019-03-25 1344 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381170 0001003383 190285 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra nákup potravín 2019-03-25 77.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382878 0001003394 50190056 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR SCARABEUS KOŠICE s.r.o., Markušova 273/1, 040 11 Košice vývoz fekálií 2019-03-25 696.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382688 0001003454 3191017893 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina vodné a stočné 2019-03-31 1458.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383214 0001003751 3191019383 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina vodné, stočné 2019-03-29 11588.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383215 0001004148 21066657 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR SHAPE, Belgium, Building 101, 7010 SHAPE operatívne výdavky 2019-03-21 51247.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382402 0001003384 1190003586 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, 831 04 Bratislava nákup dusíka 2019-03-22 689.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380952 0001003142 311900015 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, 811 07 Bratislava služby spravodaj. servisu 2019-03-31 1950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380664 0001004660 112515712010 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Sitárová Soňa Ing., Škultétyho 48, 949 11 Nitra nájom v k.ú. D.Devičany 2019-03-30 17.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382804 0001003567 190105198 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR ND do ťahača prívesov N3G 2019-03-26 509.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382145 0001003250 190105200 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR ND do N3G valníka T-815 1 2019-03-26 335.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382139 0001003251 190105291 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR náhradné diely na auto 2019-03-27 109.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382614 0001003334 190105446 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR nákup náhradných dielov 2019-03-28 1860.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382885 0001003395 190105445 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR nákup náhradných dielov 2019-03-28 1674.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382898 0001003396 190105659 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR náhradné diely na auto 2019-04-03 832.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382839 0001003893 190105660 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR nákup ND 2019-04-03 2011.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382924 0001003894 190105661 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR náhradné diely na auto 2019-04-03 74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382816 0001003895 190105662 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR nákup ND 2019-04-03 168.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382789 0001003896 190105663 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR nákup ND 2019-04-03 33.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382833 0001003897 190105656 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR nákup ND 2019-04-03 665.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382980 0001003959 190105657 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR nákup ND 2019-04-03 3260.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382966 0001003960 190105658 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR náhradné diely na auto 2019-04-03 477.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382999 0001003961 112515522010 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Slaninka Ján, Perecká 15, 934 01 Levice prenájom 2018 2019-04-02 60.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382759 0001004313 84232117 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Slaninka Juraj Ing., Eisnerova 6968/6, 841 07 Bratislava prenájom k.ú. D.Divičany 2019-04-04 88.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382797 0001004353 8228082229 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby 2019-03-01 4780.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380338 0001002285 8228082199 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby 2019-03-01 8298.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379228 0001002291 0900991123 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava nájom PE rúry v TN 2019-03-22 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382766 0001003750 90192647 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 90192647 2019-03-28 5647.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381762 0001003913 90192646 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telek.služby prenájom MT 2019-03-28 11108.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380197 0001003914 90192628 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava bezpečn.služba FOO 3/2019 2019-03-27 298.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383207 0001004000 1010071303 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava TS prenájom okruhov 4/19 2019-04-09 147898.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379533 0001004207 9001203187 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica DF poštové služby 2019-03-12 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381717 0001002821 9001203278 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 2019-03-12 292.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381716 0001002857 9001203437 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica DF poštové služby 2019-03-12 182.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381714 0001002859 9001200101 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 2019-03-11 7.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381778 0001002884 9001199044 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica DF poštové služby 2019-03-11 4881.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381758 0001002885 9001202139 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica DF poštové služby 2019-03-11 769.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381760 0001002886 9001202457 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 2019-03-11 2389.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381777 0001002887 9001199571 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 2019-03-11 711.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381763 0001002888 9001201579 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 2019-03-11 2944 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381766 0001002889 9001198613 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica DF poštové služby 2019-03-11 616.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381767 0001002890 9001199771 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica DF poštové služby 2019-03-11 1219.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381770 0001002891 9001201880 2019-04-29 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica DF poštové služby 2019-03-11 1448.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381773 0001002892 1442019 VTSÚ 2019-04-30 VTSÚ Záhorie FILTROX Environmetal Engineering, spol. s r.o., Lozorno výmena filtrov a servis reverznej osmózy 2019-04-17 468 1 EUR DF 4536010882 1000241 2019036 2019-04-30 VHÚ Bratislava LiV ELEKTRA, a.s. Bratislava Výmena káblu NN- VHM Piešťany 2019-03-18 7177.21 1 EUR VHÚ-13-9/2019 1900175 2019-04-30 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o. Banská Bystrica Kontrola EPS - Mo Svidník 2019-03-12 1038.19 1 EUR 1025938855 2019-04-30 VHÚ Bratislava Mesto PIEŠŤANY Daň z nehnuteľnosti na rok 2019 2019-03-14 41747.56 1 EUR 200319/0172 2019-04-30 VHÚ Bratislava AGENTÚRA APOLLO s.r.o. , Bratislava Účastnicky poplatok za školenie zamestnancov VHÚ 2019-04-04 85 1 EUR VHÚ-13-18/2019 57/2019 2019-04-30 Salus Vitalis - občianske združenie, Žiar nad Hronom CV Lešť Služby poskytnuté počas cvičenia od 24.3. do 29.3.2019 2019-04-03 3439.65 1 EUR odberateľská 2000079 2124874298 2019-04-30 VHÚ Bratislava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice Vodné a stočné+zrážky 14.12.2018-15.03.2019 2019-03-21 253.73 1 EUR 50190065 2019-04-30 VHÚ Bratislava Eurobooks s.r.o. , Bratislava Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2019-03-21 183.32 1 EUR VHÚ-90-9/2019 2019030 2019-04-30 VHÚ Bratislava HAMOS s.r.o. , Šamorín Mesačná kontrola EPS za 03/2019 - VHÚ Bratislava 2019-03-21 237.66 1 EUR 2000049750 2019-04-30 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava Vodné + stočné - VHÚ Bratislava. 2019-03-29 84.7 1 EUR 59/2019 Ústr. EPS 2019-04-30 Ústr. EPS UP Slovensko jedálny kúpon 4/2019 2019-04-29 531.6 1 EUR 1900215 2019-04-30 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o. Banská Bystrica Servis EPS - Mo Svidník 2019-03-27 414.38 1 EUR VHÚ-13-17/2019 8658200617 2019-04-30 VHÚ Bratislava SPP, a.s. Bratislava Dodávka plynu za 4/2019 - VHÚ Bratislava 2019-04-01 5331 1 EUR 20190378 2019-04-30 VHÚ Bratislava INSTALMONT SK, s.r.o. , Bratislava Vodoinštalatérske prace , oprava WC - VHA Bratislava 2019-03-29 307.6 1 EUR VHÚ-13-41/2019 2019003 2019-04-30 VHÚ Bratislava 3LAN s.r.o. , Bratislava Rutinná a štandardná údržba (TZ,EZ,NN) za 3/2019-VHÚ Bratislava 2019-04-01 110 1 EUR 190149 2019-04-30 VHÚ Bratislava CONTEC PLUS s.r.o. - NR Nákup spotrebného materiálu ( kotuč....) - VHM Piešťany 2019-04-01 234 1 EUR VHÚ-13-51/2019 201901436 2019-04-30 VHÚ Bratislava PROFIS, s.r.o. Holič Služba na zabezpečenie ochrany pred požiarmi - výkon technika PO 03/2019 2019-04-01 234 1 EUR 190130 VTSÚ 2019-04-30 VTSÚ Záhorie ROUZZ s.r.o. Piešťany odborná prehliadka VP 2019-04-24 614.04 1 EUR DF 4536010883 1000242 19184 2019-04-30 VHÚ Bratislava VEP-výťahy, eskalátory, plošiný, s.r.o. Stupava Pravidelný servis, mazanie a prehliadka výťahu v objekte VHÚ Bratislava 2019-04-01 100.8 1 EUR 2124975965 2019-04-30 VHÚ Bratislava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice Stočné za 3/2019 - Mo Svidník (Bardejovská) 2019-04-03 805.75 1 EUR 1690567001 2019-04-30 VHÚ Bratislava Nakladatelství FORUM s.r.o. , Bratislava Manuál odpad.hospod.- aktualizácia marec 2019 2019-03-25 113.82 1 EUR VHÚ-90-11/2019 1690555801 2019-04-30 VHÚ Bratislava Nakladatelství FORUM s.r.o. , Bratislava Manuál verejné obstarávania v kocke - aktualizácia 3/2019 2019-03-21 113.82 1 EUR VHÚ-90-10/2019 1901975 VTSÚ 2019-04-30 VTSÚ Záhorie SORTEC EUROPE, s.r.o. Bratislava Repeater set, anténa... 2019-04-29 980.71 1 EUR DF 4536010884 1000243 802019 2019-04-30 VHÚ Bratislava Jozef Vaczula - JOVACO, Bratislava Plnenie úloh civilnej ochrany za 3/2019 2019-04-01 120 1 EUR 2000049770 2019-04-30 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava Zrážky za obdobie 03/2019 - VHÚ Bratislava. 2019-03-31 89.58 1 EUR 1900003 2019-04-30 VHÚ Bratislava WeCleanAll s.r.o. , Bratislava Upratovacie práce za obd: 3/2019 v objekte VHÚ Krajná 27 Bratislava 2019-03-31 580 1 EUR 30174 2019-04-30 VHÚ Bratislava EUROPLYN , s.r.o. Malacky Nastavenie spaľovacieho procesu horákov pre kotolnú v objekte VHÚ - Bratislava 2019-04-04 858 1 EUR 7111784421 2019-04-30 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Bratislava Elektrická energia za obd. 03/2019-VHM Piešťany 2019-04-03 657.02 1 EUR 7181002137 2019-04-30 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Bratislava Elektrická energia za obd. 03/2019-VHÚ Bratislava 2019-04-03 730.02 1 EUR 3190000912 AOS 2019-04-30 AOS LM Technická univerzita Košice nájom nebytových priestorov 1.Q.2019 2019-04-03 458.28 0 EUR 4533028169 5105607972 19190248 AOS 2019-04-30 AOS LM LVS, a.s. Liptovský Mikuláš pristavenie cisterny s pitnou vodou 2019-04-15 420 1 EUR 4533027827 5105608144 1900225 2019-04-30 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o. Banská Bystrica Servis.prace na EPS - MO Svidník 2019-04-01 450.84 1 EUR VHÚ-13-42/2019 1900226 2019-04-30 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o. Banská Bystrica Kontrola EPS - Mo Svidník 2019-04-01 180 1 EUR 201900203 2019-04-30 VHÚ Bratislava VK COLOR - Vojtech Koráb , Michal na Ostrove Maliarske práce VHÚ Bratislava . 2019-03-11 849.55 1 EUR VHÚ-13-34/2019 8230149863 2019-04-30 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava elekomunikačné služby za obdobie 03/2019 - Mo Svidník 2019-04-01 231.91 1 EUR 8230149842 2019-04-30 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekomunikačné služby za obdobie 03/2019 - VHÚ Bratislava (VHM Piešťany) 2019-04-01 223.91 1 EUR 8230235297 2019-04-30 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekomunikačné služby za obdobie 03/2019 - VHÚ Bratislava a VHM Mo Piešťany . 2019-04-01 1094.44 1 EUR 3081117691 2019-04-30 VHÚ Bratislava Slovnaft a.s. Bratislava Dodávka PHM za obdobie 04/2019 - VHÚ Bratislava 2019-04-03 496.95 1 EUR 2300009844 2019-04-30 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Košice Elektrická energia za obd. 03/2019 -Mo Svidník (Krajná Poľana). 2019-04-08 973.42 1 EUR 3091918827/vusz 2019-04-30 VÚSZ Doxx, spol. s r.o. Kálov Platba za strravné lístky 2019-04-25 4220.98 1 EUR 5105608328 1905006202 VTSÚ 2019-04-30 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s., Senica chlieb, pečivo 2019-04-26 23.68 1 EUR DF 4536010885 1000244 0004803276 VTSÚ 2019-04-30 VTSÚ Záhorie ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava telekomunikačné poplatky 2019-04-25 104.07 1 EUR DF 4536010886 1000245 20190222 VTSÚ 2019-04-30 VTSÚ Záhorie RIO-IPO, s.r.o. Galanta pranie 2019-04-29 199.99 1 EUR DF 4536010887 1000246 0297272031 2019-04-30 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava internet 300M za 4/2019 2019-04-03 1068 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007039 0001000237 3600045274 2019-04-30 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava služby mob. siete 3/2019 2019-04-01 373.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007037 0001000251 3600045275 2019-04-30 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava služby mob. siete 3/2019 2019-04-01 37.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007037 0001000252 3600045276 2019-04-30 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava služby mob. siete 3/2019 2019-04-01 120.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007037 0001000253 3600045273 2019-04-30 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava služby mob. siete 3/2019 2019-04-01 4.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007037 0001000254 20190023 2019-04-30 Centrum výcviku Lešť Katarína Bajnoková MEDOKAD, Bystrický rad 83, 960 01 Zvolen nákup návlekov na obuv 2019-04-04 39.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007159 0001000261 03042019 2019-04-30 Centrum výcviku Lešť T-Industry, s.r.o., Hoštáky 910/49, 907 01 Myjava zdvíhacie zariadenie 2019-04-09 157908 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007157 0001000263 19051 2019-04-30 Centrum výcviku Lešť Gastroservis, spol. s r.o., Strojnícka 2907/8, 821 05 Bratislava ponorný mixer 2019-03-28 384 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007154 0001000272 191700130 2019-04-30 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, 962 63 Pliešovce nákup mat. MT09čerpadlo 2019-04-11 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007013 0001000274 20190113 2019-04-30 Centrum výcviku Lešť Viera Pajgertová - ttech, E. M. Šoltésovej 2510/42, 960 01 Zvolen Nákup OOPP 2019-04-11 1018.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007156 0001000280 190122 2019-04-30 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Chrien - KLAS, Novozámocká 2477/7, 960 01 Zvolen nákup stolov.vody 2019-04-12 50.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007074 0001000281 201905171 2019-04-30 Centrum výcviku Lešť Ing. Marek Bôžek - ARMY ORIGINAL, Vitanová 281, 027 12 Vitanová nákup spacákov 2019-04-12 1678.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007155 0001000282 4591127745 2019-04-30 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava nákup PHM 2019-04-17 181.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006997 0001000286 282019 2019-04-30 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST, Obchodná 554/10, 963 01 Krupina nákup mat.do "PS" MT09 2019-04-08 721.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007014 0001000287 272019 2019-04-30 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST, Obchodná 554/10, 963 01 Krupina nákup mat.MT09 inter.vyb. 2019-04-08 192.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007014 0001000288 2019000002 2019-04-30 Centrum výcviku Lešť LEDIC Slovakia export, s.r.o., Pod Brezinou 3744/88, 911 01 Trenčín oprava Jakub Koloseum 2019-04-08 2100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007127 0001000291 1900011 2019-04-30 Centrum výcviku Lešť PM invention, s.r.o., Prachatická 2248/35, 960 01 Zvolen obal na mapy,fólia 2019-04-24 266.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007070 0001000295 31119239 2019-05-02 AOS LM MK Alarm, s.r.o. oprava EZS a SKV 2019-04-12 276.1 0 EUR 4533028052 5105608049 66/2019 VTSÚ 2019-05-02 Záhorácky Fénix Senica VTSÚ Záhorie ubytovanie 2019-04-30 1820 0 EUR OF 662019 8019102643 AOS 2019-05-02 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-04-23 427.44 1 EUR 4533028187 5105608383 19188PRO1056721 2019-05-02 AOS Liptovský Mikuláš COOP Jednota občerstvenie pre ZSN 24.4.2019 2019-04-24 9.9 1 EUR 4533028165 11903680 AOS 2019-05-02 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš nakladaná zelenina 2019-04-18 430.66 1 EUR 4533028188 5105608384 1919758 AOS 2019-05-02 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-04-23 236.11 1 EUR 4533028189 5105608385 1920159 AOS 2019-05-02 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-04-24 336.02 1 EUR 4533028190 5105608386 1920469 AOS 2019-05-02 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-04-26 359.34 1 EUR 4533028191 5105608387 119049785 AOS 2019-05-02 AOS LM Bidfood , s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2019-04-24 955.94 1 EUR 4533028192 5105608388 119051967 AOS 2019-05-02 AOS LM Bidfood , s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2019-04-26 218.16 1 EUR 4533028194 5105608389 230909210 AOS 2019-05-02 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mliekárenské výrobky 2019-04-26 161.57 1 EUR 4533028195 5105608390 230908986 AOS 2019-05-02 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny vajcia 2019-04-24 89.64 1 EUR 4533028196 5105608391 201902653 AOS 2019-05-02 AOS LM Fatra TIP, s.r.o. Martin zelenina ovocie 2019-04-23 226.52 1 EUR 4533028197 5105608392 201902697 AOS 2019-05-02 AOS LM Fatra TIP, s.r.o. Martin ovocie zelenina 2019-04-24 277.81 1 EUR 4533028198 5105608393 201902761 AOS 2019-05-02 AOS LM Fatra TIP, s.r.o. Martin ovocie zelenina 2019-04-26 206.33 1 EUR 45330328199 5105608394 8019102642 AOS 2019-05-02 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-04-23 142.12 1 EUR 4533028200 5105608395 1020191484 AOS 2019-05-02 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-04-17 715.84 1 EUR 4533028201 5105608396 1020191528 AOS 2019-05-02 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-04-24 535.57 1 EUR 4533028202 5105608397 191000797 2019-04-30 VHÚ Bratislava Hadice pro, s.r.o. Krakovany Nákup spotrebného materiálu pre obnovenie náterov (PU špir.8,0/12,0...)-VHM Piešťany 2019-04-09 109.22 1 EUR VHÚ-13-50/2019 20190247 2019-04-30 VHÚ Bratislava JO TEAM s.r.o. , Piešťany Oprava nákladného vozidla Tatra 815 pre potrebu VHM Piešťany 2019-04-02 1159.01 1 EUR VHÚ-13-48/2019 20190245 2019-04-30 VHÚ Bratislava JO TEAM s.r.o. Oprava nákladného vozidla Tatra 815 pre potrebu VHM Piešťany 2019-04-01 199.87 1 EUR VHÚ-13-44/2019 20190245 2019-04-30 VHÚ Bratislava JO TEAM s.r.o. Oprava nákladného vozidla Tatra 815 pre potrebu VHM Piešťany 2019-04-01 199.87 1 EUR VHÚ-13-44/2019 3600045685 2019-04-30 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekomunikačné služby za obdobie 03/2019 - účastník 3.176 2019-04-01 92.12 1 EUR 3600045733 2019-04-30 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Preplatok za obdobie 3/2019 2019-04-01 0.68 1 EUR 190100331 2019-04-30 VHÚ Bratislava PROEKO s.r.o. , Bratislava Faktúra za školenie - účastníčky poplatok za seminár "Regenerácia zamestnancov" - VHÚ Bratislava 2019-01-31 72 1 EUR VHÚ-13-4/2019 2290102122 2019-04-30 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Košice Elektrická energia za obd. 03/2019 -Mo Svidník (Vyšný Komárnik). 2019-04-08 127.56 1 EUR 8300006537 2019-04-30 VHÚ Bratislava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice Úroky z omeškania 2019-04-08 6.32 1 EUR 9001208044 2019-04-30 VHÚ Bratislava Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica Výplatné-úver UNS za obd. 03/2019 - pošta Bratislava 217 2019-04-09 411.35 1 EUR 67/2019 VTSÚ 2019-05-02 MSM Martin, s. r. o., Dubnica n/V VTSÚ Záhorie skladovanie 4/2019 2019-05-02 3105 0 EUR OF 672019 68/2019 VTSÚ 2019-05-02 NITROCHEMIE WIMMIS AG, Wimmis VTSÚ Záhorie skúšky 2019-05-02 18340 0 EUR OF 682019 9001207707 2019-04-30 VHÚ Bratislava Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica Výplatné-úver UNS za obd. 03/2019 - pošta Svidník 2019-04-09 39.3 1 EUR 9001209367 2019-04-30 VHÚ Bratislava Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica Výplatné-úver UNS za obd. 03/2019 - pošta Piešťany 1 2019-04-09 33.6 1 EUR 2290133650 2019-04-30 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Košice Elektrická energia za obd. 03/2019 2019-04-08 386.35 1 EUR 190034 2019-04-30 VHÚ Bratislava Ing. Milan Charvát - ZÁHRADNÉ CENTRUM Nákup spotrebného materiálu (kaput ...) - VHM Piešťany. 2019-04-10 168.75 1 EUR VHÚ-13-52/2019 2191025192 2019-04-30 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany Zrážky za obd. 1.1.2019-31.03.2019-VHM Piešťany (Orviská cesta) 2019-04-11 1218.11 1 EUR 2191025005 2019-04-30 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany Vodné a stočné - VHM Piešťany (Orviská cesta ) 2019-04-11 49.24 1 EUR 2191024966 2019-04-30 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany Stočné - VHM Piešťany (Žilinská cesta ) 2019-04-11 867.22 1 EUR 201902056 2019-04-30 VHÚ Bratislava SLUŽBYT, s.r.o. Svidník Dodávka tepla za obdobie 2/2019 - Mo Svidník 2019-02-11 1761.62 1 EUR 2019053 2019-04-30 VHÚ Bratislava FINECARS s.r.o. , Bratislava Kompletné prezutie pneumatík 2019-04-12 54 1 EUR VHÚ-13-64/2019 2019042 2019-04-30 VHÚ Bratislava Jaco , s.r.o. Svidník Výmena videotelefónu - MoSvidník 2019-04-15 653.48 1 EUR VHÚ-13-66/2019 20190436 2019-04-30 VHÚ Bratislava INSTALMONT SK, s.r.o. , Bratislava Vodoinštalatérske prace , oprava a výmena pisoára - VHÚ Bratislava 2019-04-15 285.6 1 EUR VHÚ-13-58/2019 196 2019-04-30 VHÚ Bratislava JURIGA spol.s r.o. , Bratislava Nákup materiálu (tonery, náplne) - VHÚ Bratislava 2019-04-11 309.6 1 EUR VHÚ-13-67/2019 0012019 2019-04-30 VHÚ Bratislava Ján Panák-UNIFACH , Bratislava Sťahovacia služba-VHÚ BA 2019-04-18 360 1 EUR VHÚ-13-68/2019 2019/171 2019-04-30 VHÚ Bratislava Kominárske služby- Ľudovít DOHORÁK, Bratislava Kontrola a čistenie komínov a dymovodov (1 polrok 2019)-- VHM Piešťany. 2019-04-18 499.98 1 EUR VHÚ-13-59/2019 2019/170 2019-04-30 VHÚ Bratislava Kominárske služby- Ľudovít DOHORÁK, Bratislava Kontrola a čistenie komínov a dymovodov (1 polrok 2019) v objekte VHÚ Bratislava. 2019-04-25 104 1 EUR VHÚ-13-76/2019 190085 2019-04-30 VHÚ Bratislava ALNA SK s.r.o., Svidník Nákup spotrebného materiálu (zahr. náradie) pre potrebu Mo Svidník. 2019-04-18 279.7 1 EUR VHÚ-13-73/2019 7823901790 2019-04-30 VHÚ Bratislava Mesto PIEŠŤANY Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2019 2019-04-25 1098.24 1 EUR 2019227/vusz 2019-05-02 VÚSZ ŠERF, s.r.o.Žilina Dohľad nad prac. zdrav. podmienkami 2019-03-26 228 1 EUR 5105608461 19000122/vusz 2019-05-02 VÚSZ Mgr. Andrea Stuchlíková, Trenčín Nájkup výstrojných súčiastok 2019-04-24 105 1 EUR VÚSZ-297-21/2019 1011931014 VTSÚ 2019-05-03 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany záloha energie 5/2019 2019-04-25 137.53 1 EUR ZF 4536010894 1000248 1011931013 VTSÚ 2019-05-03 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany záloha energie 5/2019 2019-04-25 4520.9 1 EUR ZF 4536010893 1000247 201900111 AOS 2019-05-03 AOS LM Slovenská národná knižnica , Martin poplatok za I/Q 2019 SW VIRTUA 2019-04-23 286.58 1 EUR 4533027777 5105608297 3091706963 2019-05-03 Úrad fiančného zabezpečenia Bratislava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina nákup elektronických stravných lístkov 2019-05-02 1325.93 0 EUR 4502383876 7/2019 283978483 2019-05-03 AOS Liptovský Mikuláš BRENNTAG Slovakia s.r.o. Pezinok dobropis za vrátené obaly 2019-04-24 14.4 1 EUR 4533028109 283978482 2019-05-03 AOS Liptovský Mikuláš BRENNTAG Slovakia s.r.o. Pezinok dobropis za vrátené obaly 2019-04-24 153.6 1 EUR 4533027636 283978481 2019-05-03 AOS Liptovský Mikuláš BRENNTAG Slovakia s.r.o. Pezinok dobropis za vrátené obaly 2019-04-24 12 1 EUR 4533027035 282420549 2019-05-03 AOS Liptovský Mikuláš BRENNTAG Slovakia s.r.o. Pezinok nákup chemikálií na zabezpečenie prevádzky bazéna AOS 2019-04-23 507.88 1 EUR 4533028109 5105608298 1019005 2019-05-03 AOS Liptovský Mikuláš PELU servis s.r.o. nákup sáčkov do vysávača 2019-04-30 485 0 EUR 4533027935 5105608426 20190469 2019-05-03 AOS Liptovský Mikuláš DREVONA PRODUCTION nákup dosky 2019-05-02 29.28 1 EUR 4533028028 5105608425 18819 AOS 2019-05-03 AOS LM TRAVELFUN, s.r.o. Bodice letenky 2x Budapešť Štokholm Budapešť 2019-04-30 236 0 EUR 4533028193 5105608423 201904044 VŠC DUKLA BB 2019-05-03 VŠC DUKLA BB Divoká voda s.r.o., Bratislava Sústredenie, ubytovanie 2019-04-26 131 1 EUR 201904043 VŠC DUKLA BB 2019-05-03 VŠC DUKLA BB Divoká voda s.r.o., Bratislava Sústredenie, ubytovanie 2019-04-26 280.2 1 EUR 201904040 VŠC DUKLA BB 2019-05-03 VŠC DUKLA BB Divoká voda s.r.o., Bratislava Sústredenie, ubytovanie 2019-04-25 321.6 1 EUR 201904030 VŠC DUKLA BB 2019-05-03 VŠC DUKLA BB Divoká voda s.r.o., Bratislava Sústredenie, ubytovanie 2019-04-17 650.4 1 EUR 201904033 VŠC DUKLA BB 2019-05-03 VŠC DUKLA BB Divoká voda s.r.o., Bratislava Sústredenie, ubytovanie 2019-04-18 321.6 1 EUR 2019033835 VŠC DUKLA BB 2019-05-03 VŠC DUKLA BB IMAFEX spol. s.r.o., Liptovský Mikuláš Pripojenie do dátovej siete 2019-05-01 16.7 1 EUR 1901023 VŠC DUKLA BB 2019-05-03 VŠC DUKLA BB SEVYT s.r.o., Liptovský Mikuláš Oprava SMV 2019-05-02 81.8 1 EUR 201902389 VŠC DUKLA BB 2019-05-03 VŠC DUKLA BB BIO G, s.r.o., Bratislava Laktátové prúžky 2019-04-03 248.58 1 EUR 1912248 VŠC DUKLA BB 2019-05-03 VŠC DUKLA BB CPO s.r.o., Banská Bystrica Impulzy na kopírovacom stroji 2019-05-02 17.28 1 EUR 1912249 VŠC DUKLA BB 2019-05-03 VŠC DUKLA BB CPO s.r.o., Banská Bystrica Impulzy na kopírovacom stroji 2019-05-02 41.5 1 EUR 2211000082332 2019-05-06 AOS LM TESCO STORES SR, a.s. sviečky náhrobné 2019-05-02 7.96 1 EUR 4533028215 219070/vusz 2019-05-06 VÚSZ Hydra Computer s.r.o. Trnava Upgrade softw. licencií 2019-05-02 2640 1 EUR 5105608602 219069/vusz 2019-05-06 VÚSZ Hydra Computer s.r.o. Trnava Predĺženie licencie na 1 rok 2019-04-30 1666.2 1 EUR 5105608601 1900116 VTSÚ 2019-05-06 VTSÚ Záhorie MGS PLUS spol. s r.o., Senica farby,štetce 2019-04-30 402.32 1 EUR DF 4536010895 1000249 3600072821 VTSÚ 2019-05-06 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s., Bratislava telekomunikačné poplatky 2019-05-01 138.3 1 EUR DF 4536010896 1000250 19149 AOS 2019-05-06 AOS LM AUTOP, Liptovský Mikuláš nákup - plášť 215/60 R16 2019-05-03 475.6 1 EUR 4533028174 5105608600 FV-19083 2019-05-06 AOS Liptovský Mikuláš TATRIA plus, s.r.o. Liptovský Mikuláš oprava konvektomatu 2019-04-25 440.4 1 EUR 4533028160 5105608576 830/1/2019 VŠC DUKLA BB 2019-05-06 VŠC DUKLA BB Centrum voľného času - JUNIOR, Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2019-04-30 151.34 1 EUR 830/2/2019 VŠC DUKLA BB 2019-05-06 VŠC DUKLA BB Centrum voľného času - JUNIOR, Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2019-04-30 38.69 1 EUR 831/1/2019 VŠC DUKLA BB 2019-05-06 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2019-05-03 333.34 1 EUR 831/2/2019 VŠC DUKLA BB 2019-05-06 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2019-05-03 800 1 EUR 892019 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Inspectora-Polish Armed Forces, Dwernickiego 1, 85-915 Bydgoszcz, PL palivo letecké 2019-04-04 2295.16 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502383525 0001004084 942019 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Inspectora-Polish Armed Forces, Dwernickiego 1, 85-915 Bydgoszcz, PL palivo letecké 2019-04-10 1644.75 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502383524 0001004404 2193101676 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR INTEC PHARMA s.r.o., Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava nákup očkovacích látok 2019-03-28 8500.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383297 0001003766 32019 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Jana Vladárová Stavželing SŽI, Rad L. N.Tolstého 715/9, 971 01 Prievidza Údržba vlečky 2019-04-05 1752.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382590 0001003709 2019116 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Jozef Bugár - SERVIS MEN, Priemyselná 3, 965 01 Žiar nad Hronom oprava PAMP 2019-04-01 975.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382988 0001003855 2001252019 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Jozef Kostelanský, podnikateľ, Podmanín 160, 017 01 Považská Bystrica Pranie a čistenie 2019-03-31 491.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381961 0001004376 2001262019 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Jozef Kostelanský, podnikateľ, Podmanín 160, 017 01 Považská Bystrica Pranie a čistenie 2019-03-31 54.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381974 0001004377 2001272019 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Jozef Kostelanský, podnikateľ, Podmanín 160, 017 01 Považská Bystrica Pranie a čistenie 2019-03-31 253.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381967 0001004378 2001282019 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Jozef Kostelanský, podnikateľ, Podmanín 160, 017 01 Považská Bystrica Pranie a čistenie 2019-03-31 93.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381972 0001004379 2001232019 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Jozef Kostelanský, podnikateľ, Podmanín 160, 017 01 Považská Bystrica Pranie a čistenie 2019-03-31 108.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381964 0001004380 2001242019 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Jozef Kostelanský, podnikateľ, Podmanín 160, 017 01 Považská Bystrica Pranie a čistenie 2019-03-31 51.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381973 0001004381 11242019 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR JUDr. Tibor Bicko-advokát, Dedovec 1763/281, 017 01 Považská Bystrica Náhrada škody-ušlý zisk 2019-04-25 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383619 0001004913 1125155410 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Kanisová Iveta Ing., Kvetná 25, 934 01 Levice nájom v k.ú. D.Devičany 2019-04-02 12.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382794 0001003550 20190280 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, a. s., Mojmírovce 919, 951 15 Mojmírovce ubytovanie ZN 2019-04-12 1560 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383685 0001004506 20190281 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, a. s., Mojmírovce 919, 951 15 Mojmírovce obedy a večere ZN 2019-04-12 930 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383689 0001004508 72019 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR KEREN s.r.o., Poľná 5955/17, 974 05 Banská Bystrica školenie 2019-04-05 1340 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383671 0001004951 112515602010 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Kollárová Gizela, Hronské Klačany 455, 935 29 Hronské Klačany nájom v k.ú. D.Devičany 2019-04-02 199.53 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383007 0001004274 5190109 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom Čiast.zúčt.zál.na 7ks BVP 2019-03-29 5848964.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380074 0001004122 84222417 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Kosorinová Milada (nájom), Bohunice 46, 935 05 Bohunice nájom v k.ú. D.Devičany 2019-03-30 49.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383008 0001003530 39001979 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Kysucké pekárne, a.s., A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca Potraviny 2019-04-04 144.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382930 0001003831 19072 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR LABSERVICE, spol. s r.o., Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves DF meranie vzoriek vôd 2019-04-02 194.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382451 0001003738 1900649 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o., J. Goliána 8923/37, 036 01 Martin Potraviny 2019-04-01 79.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382927 0001003821 1900717 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o., J. Goliána 8923/37, 036 01 Martin DF potraviny+DPH 2019-04-08 79.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382938 0001004081 2019100804 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Laser servis, spol. s r.o., Lipová 3, 900 81 Šenkvice DF nákup tonerov 2019-04-05 118 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383327 0001003845 90230 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín servis 2019-03-28 263.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381612 0001003768 90231 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 2018/19-Ú 2019-03-28 264 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379864 0001003770 90234 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín oprava 2019-03-29 816 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379863 0001003771 991900280 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika, Letisko M.R.Štefánika, 823 11 Bratislava služby tuzem. letiska 2019-04-10 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383303 0001004443 7460919 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava poplatok za pripojenie 2019-04-03 399.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380196 0001003980 7360919 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava prenájom strojov 2019-04-03 62521.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381245 0001003989 7960919 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava pripojenie do siete 2019-04-03 331.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380337 0001004168 190002862 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš vodné, stočné za 3/2019 2019-03-31 216.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383242 0001003667 190002834 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš vodné,stočné za 3/2019 2019-03-31 425.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383248 0001003668 220191311 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava potraviny 2019-04-09 35.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382606 0001004596 670911104 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-04-01 540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382369 0001003545 670910275 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany šľahačka, tuk, vajcia 2019-03-28 116 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382265 0001003603 670911678 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2019-04-03 1334.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382481 0001003643 670911664 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-04-03 207.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382479 0001003644 670911662 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-04-03 174.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382478 0001003645 670911433 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-04-02 9.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382459 0001003646 670911439 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-04-02 774.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382460 0001003647 670911427 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-04-02 949.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382461 0001003648 670911073 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2019-04-01 233.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379852 0001003758 670911261 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2019-04-01 128.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381260 0001003763 670912003 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny VU 2014 HSa 2019-04-05 517.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382649 0001003863 670911998 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-04-05 44.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382648 0001003864 670911139 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny+DPH 2019-04-01 1133.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382893 0001003927 670911594 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-04-03 203.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382889 0001003933 670911595 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-04-03 260.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382887 0001003934 670911053 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-04-01 13.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382435 0001003973 670911084 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-04-01 60.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382434 0001003976 670911085 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-04-01 355.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382432 0001003977 670911064 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-04-01 160.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382437 0001003978 670911949 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-04-05 59.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382619 0001004027 670911915 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-04-05 208.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383333 0001004029 670912109 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany zelenina 2019-04-08 72.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382954 0001004123 670912120 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany mraz. kur.prsia a stehná 2019-04-08 1723.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382945 0001004131 670911035 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup mraz. mäsa a výr 2019-03-27 454.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380739 0001004178 670911034 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup mrazených výrobkov 2019-03-27 141.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380736 0001004179 670911033 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup trvanlivých potraví 2019-03-27 1332.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380835 0001004180 670911032 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany mlieko a mliečne výrobky 2019-03-27 1006.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381979 0001004182 670911031 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup ovocia a zeleniny 2019-03-27 440.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380735 0001004183 670913008 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-04-12 131.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383034 0001004424 670912159 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-04-08 64.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382610 0001004593 670912158 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-04-08 80.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382608 0001004597 670912185 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-04-08 477.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382611 0001004598 1011926389 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany Zál.el.energ.apríl SPOBA 2019-03-28 793.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382705 0001003433 1011926393 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrická energia 2019-03-28 756.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382775 0001003482 1011926390 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany DF platba za elektrinu 2019-03-28 288.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382567 0001003525 1011926387 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyúčtovanie elektriny 2019-03-28 1103.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382778 0001003553 1011926391 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrická energia 2019-03-28 527.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382703 0001003576 3115191076 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín prenájom kontajnerov 2019-04-01 776.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383026 0001003542 192107144 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica poplatok za znečisť.ovzd. 2019-03-26 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382809 0001003541 1620277742 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica popl.za komunálny odpad 2019-04-01 915.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383019 0001003690 1620277742 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica popl.za kom.odpad-1.spl 2019-04-01 2288 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383021 0001003691 1620277742 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica popl.za kom.odpad-1.spl 2019-04-01 1830.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383022 0001003693 3119185612 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice daň za nehnut. za r. 2019 2019-04-02 2739.43 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383653 0001004802 130070362 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce daň za nehnut. za r. 2019 2019-04-02 44804.76 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383694 0001004804 1590315522 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 949 06 Nitra daň za psa za r. 2019 2019-04-03 42 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383655 0001004807 120002242 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Mesto Sečovce, Nám.sv.Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce daň za nehnut. za r. 2019 2019-03-30 10.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383315 0001004502 1021927462 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves daň za nehnut. r. 2019 2019-03-30 28.13 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382846 0001003906 2425078 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina popl,znečisť.ovzdušia 2019-03-22 22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382805 0001003385 199003 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava tlmočenie 2019-02-28 367.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379888 0001002664 201905 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Mgr.Katarína Martinka-fitnes klub H, Československej armády 9758, 036 01 Martin 175 vstupov do posilňovne 2019-04-05 350 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383793 0001004097 1125153810 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Moravčíková Eva, Čierné Blato 34, 935 05 Pukanec nájom v k.ú. D.Devičany 2019-04-02 87.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382760 0001003554 1903140024 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom mimovojsková oprava 2019-03-28 2347.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380011 0001003483 1903140027 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 2018/539, servis 2019-03-28 1860.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381219 0001003484 1903140028 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom oprava vozidla 2019-03-28 1860.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380880 0001003485 1903840014 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 2016/533 MVO-BO rádioloká 2019-03-27 18250.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380774 0001003486 1903840015 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom Oprava 2019-03-27 6766.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381180 0001003487 1903840016 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 2016/533 oprava MVO 2019-03-27 8272.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381178 0001003489 1903840017 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 2016/533 2019-03-27 4041.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380913 0001003490 1903840018 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 2016/533 MVO-BO rádioloká 2019-03-27 2345.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381428 0001003491 1019 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR MUDr. Marek Vician, Slávičie údolie 12, 811 02 Bratislava Znalecký posudok 2019-04-04 458.16 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383564 0001004661 112515372010 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Obec Devičany, Devičany 75, 935 04 Devičany nájom v k.ú. D.Devičany 2019-03-30 737.55 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383005 0001003555 1620029404 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Obec Ľubica, Gen. Svobodu 248/127, 059 71 Ľubica, okr. Kežmarok poplatok za komunálny odp 2019-04-02 37.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382801 0001003729 120015012 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Obec Ľubica, Gen. Svobodu 248/127, 059 71 Ľubica, okr. Kežmarok daň za nehnut. za r. 2019 2019-04-03 11813.61 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383659 0001004805 6202019 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Obec Lubina, Lubina 56, 916 12 Lubina daň za nehnut. za r. 2019 2019-04-03 4.74 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383696 0001004806 1011900305 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Obec Riečka, Riečka 125, 974 01 Riečka daň za nehnut. za r. 2019 2019-04-02 95.81 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383660 0001004801 2019900005 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Obec Rudňany, Rudňany 234, 053 23 Rudňany poplatok za komunálny odp 2019-03-14 84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382392 0001003155 30845572 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Obec Šintava, Šintava 244, 925 51 Šintava, okr. Galanta daň za nehnut. za r. 2019 2019-04-02 225.41 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383658 0001004800 32019 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Obec Štefanov nad Oravou, Štefanov nad Oravou, 027 44 Štefanov nad Oravou, okr. Tvrdošín poplatok za kom.odpad 2019-03-26 162 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382803 0001003538 1501133191 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Obec Vysoká pri Morave, Hlavná 102, 900 66 Vysoká pri Morave daň za nehnut. za r. 2019 2019-04-03 10.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383668 0001004808 0202019 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o., Kratinova 52, 036 01 Martin MVO-TK lokomotívy 2019-03-18 1069.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381593 0001003587 0242019 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o., Kratinova 52, 036 01 Martin MVO-TK lokomotívy 2019-03-28 1773.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381514 0001003588 10190092 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR OTIS Výťahy, s.r.o., Rožňavská 2, 830 00 Bratislava práce za marec výťahy 2019-03-11 7779 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383082 0001004372 19100362 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad Potraviny 2019-04-02 87.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383058 0001003539 19100363 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad Potraviny 2019-04-02 36.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383069 0001003540 19100373 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad Potraviny 2019-04-04 135 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383469 0001003724 1020190695 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra jablká,rajčiny,cibuľa 2019-04-04 65.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382923 0001004135 1020190740 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra pór,kapusta,banány 2019-04-10 88.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382963 0001004370 0020198479 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR PC SEMA, s.r.o., Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina tonery 2019-04-02 5300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382735 0001003705 8129045856 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra nákup potravín 2019-03-31 441.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381231 0001003780 8829005053 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny 2019-03-30 174.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380031 0001003805 8129045853 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra nákup potravín 2019-03-31 608.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383348 0001003917 8129045854 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny 2019-03-31 1050.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382907 0001004139 8829005052 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny 2019-03-27 247.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381001 0001004591 8129045855 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny 2019-03-29 47.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382412 0001004592 5000133371 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina Potraviny 2019-03-29 318.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382936 0001004072 8019202979 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2019-03-29 118.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382714 0001003843 11900713 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra potraviny 2019-04-04 202.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382634 0001003888 11900694 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra potraviny HSa 2019-04-02 31.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383295 0001004642 201905 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR PROMPP s.r.o., Alexandra Rudnaya 34, 010 01 Žilina zmena projektovej dokumen 2019-03-29 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383226 0001003663 1900112 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR PROMPt, tlačiareň cenín, a.s., Jozefa Hagaru 9, 831 51 Bratislava tlač výstrojových poukážo 2019-03-29 1381.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383474 0001004024 19187 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o., Šafárika 839/2, 971 01 Prievidza DF odborný seminár 2019-04-14 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382009 0001004499 2019222 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava NÁKUP 2019-03-31 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382086 0001003899 2019055 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď Stravovanie 2019-04-01 3808.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381508 0001003999 190300 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra nákup potravín 2019-03-29 507.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379847 0001003742 190318 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra nákup potravín 2019-04-01 92.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382878 0001003777 372019 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Ruské centrum vedy a kultúry, Fraňa Kráľa 2, 811 05 Bratislava kurz ruský jazyk 2019-04-03 480 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383483 0001004797 190105780 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR hadica, stierač TATRA 2019-04-03 318.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382842 0001003636 190105650 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR Náhradné diely 2019-04-04 1462.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383437 0001003698 190105965 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR ND Tatra 2019-04-03 510 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383164 0001004086 190105963 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR ND Tatra 2019-04-03 45.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383167 0001004092 190105958 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR ND Tatra 2019-04-03 2155 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383166 0001004093 190105961 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR ND Tatra 2019-04-03 1.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383168 0001004094 190105959 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR ND Tatra 2019-04-03 32.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383163 0001004095 190105962 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR ND Tatra 2019-04-03 95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383159 0001004096 190105651 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR Náhradné diely 2019-04-03 535.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383666 0001004306 190105652 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR Náhradné diely 2019-04-03 48.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383667 0001004309 190105653 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR DF nákup ND 2019-04-03 128.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383662 0001004312 190105654 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR DF nákup ND 2019-04-03 434.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383657 0001004322 190105964 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR ND Tatra 2019-04-03 9.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383165 0001004786 90192627 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava nájom nebytových priestor 2019-03-27 669.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383084 0001004001 3600042948 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava TS hovorné DATA a SMS 2019-04-01 9825.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380197 0001004164 3600046239 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava TS SMS DIRECT SK 500 3/19 2019-04-01 100.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380197 0001004165 3600046092 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby 2019-04-01 454.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380358 0001004166 3600043100 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby 2019-04-01 327.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381762 0001004167 3600043099 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava TS prevádzka MT 3/2019 2019-04-01 4273.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381762 0001004208 190631 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Slovakia Online s.r.o., Riazanská 57, 831 03 Bratislava denný monitoring medií 2019-03-31 778.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380203 0001004326 2522825682 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava nákup PHM 2019-04-03 41.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382242 0001003764 4591117800 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava nákup PHM 2019-04-03 97430.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383591 0001003765 190004 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR SOLYA - KVETY Zuzana Strhárska, Františka Hečku 1684/21, 960 01 Zvolen protokolárne kytice 2019-03-27 40 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383684 0001003752 190028 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR ŠOVAR, s.r.o., Hollého 3, 080 01 Prešov vstupy do bazéna 2019-04-04 532 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383081 0001003749 190029 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR ŠOVAR, s.r.o., Hollého 3, 080 01 Prešov 60 vstupov na plaváreň 2019-04-09 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383794 0001004099 1900005 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Spoločná vízia, združenie, Ciglianska cesta 2767/3C, 971 01 Prievidza DF odborný seminár 2019-04-17 60 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382140 0001004619 1900035 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Športový klub stolného tenisu, Žilinská cesta, 034 01 Ružomberok prenájom haly 2019-04-05 480 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383379 0001003926 2019054 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Štefan Francisty, podnikateľ, Majerská cesta 69, 974 01 Banská Bystrica vývoz splaškovej vody 2019-03-23 498.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383023 0001003676 1190004 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Štefan Franko, podnikateľ, Smolník 434, 055 66 Smolník zimná údržba 2019-03-20 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382799 0001003664 19004 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR STIPE, s.r.o., Hlavná 57, 080 01 Prešov dodávka tepla 2019-04-01 3500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383213 0001003963 201970 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Straka Ľubomír,doc.MUDr.PhD.znalec9, Potok 50, 034 83 Potok DF znalecký posudok 2019-04-01 382.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383174 0001004146 2191071526 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-03-29 2303.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383521 0001003868 2191071527 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné 2019-03-29 4489.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383520 0001003871 2191071528 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-03-29 5823.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383517 0001003873 2191070957 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-03-29 250.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383502 0001003876 2191074344 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-03-31 877.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383504 0001003878 2191071810 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-03-29 2635.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383511 0001003882 2191068850 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-03-28 37.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383512 0001003886 2191072694 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica Vodné a stočné 2019-03-31 453.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383390 0001004069 11903014 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR TATRA-AGROLEV, s.r.o., Nový dvor 16/3002, 054 39 Levoča elektrická energia 2019-04-01 608.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382992 0001003822 8019120460 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR TATRAPEKO, a.s., 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš Potraviny 2019-04-01 146.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383074 0001003718 2019411460 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava Kurz - overenie odbor.spô 2019-04-03 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383530 0001004847 2190172 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica stravovanie 3/2019 2019-04-04 3835.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382929 0001003707 2190171 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica stravovanie 24H 3/2019 2019-04-04 1288.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382931 0001003708 2190174 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica Stravovanie 2019-04-08 214.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382165 0001003846 2190173 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica Stravovanie 2019-04-08 4009.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382503 0001003847 2190178 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica Stravovanie 2019-03-31 65.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383076 0001004371 670537 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava vyúčtovanie tepla 2018 2019-04-12 1065.92 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100118 39305777 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as, Kuzmányho 25, 036 80 Martin vodné stočné 3/19 2019-03-27 81.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382847 0001003481 39307095 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as, Kuzmányho 25, 036 80 Martin vodné stočné 3/19 2019-03-29 29809.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383103 0001003806 111929996 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR UNIPHARMA-1.slovenská lekárnická as, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, okr. Prievidza očkovacie látky 2019-04-03 29978.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383732 0001004631 119037406 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava nákup jedálnych kupónov 2019-04-04 720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382329 0001003736 119038575 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava nákup stravných lístkov 2019-04-09 18000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382506 0001004053 119038124 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Jedálne kupóny 2019-04-05 5436 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382596 0001004108 19110197 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Úrad pre dohľad nad zdravot.starost, Žellova 2, 829 24 Bratislava Znalecký posudok 2019-04-05 65.19 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383381 0001004567 4100000128 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Úrad vlády Slovenskej republiky, Nám.Slobody 1, 813 70 Bratislava náklady za stravu a zabez 2019-03-29 1002 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383402 0001003634 0884231617 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Urbárske lesné pozemkové, Devičany 75, 935 04 Devičany, okr. Levice nájom v k.ú. D.Devičany 2019-04-02 300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382791 0001003529 22190122 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok energie a odpad za 4/2019 2019-04-10 1682 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383627 0001004299 2220190049 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok DF vyšetrenie krvi 2019-04-04 550 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381551 0001004352 1125154310 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Velebná Katarína Ing., Sinokvetná 342/25, 821 05 Bratislava nájom v k.ú. D.Devičany 2019-03-30 66.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382780 0001003580 190100038 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR VISO SK s.r.o., Dolná Kružná 23, 038 61 Vrútky zimná údržba 3/19 2019-04-04 528.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383224 0001004047 819013136 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as, Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok vodné stočné 3/19 2019-03-27 2337 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382849 0001003480 2019001166 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec vodné a stočné 3/2019 2019-04-08 2600.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383393 0001004291 2019001242 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec zrážková voda 3/2019 2019-04-08 883.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383392 0001004294 2124974769 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vodné, stočné 2019-04-02 9182.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383109 0001003832 2010017043 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vodné,stočné posádková ub 2019-03-29 24696.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382862 0001004204 103410319 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o., Česká 15, 831 03 Bratislava DF platba za tep.en.3/19 2019-04-03 24821.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383079 0001003816 103411905 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o., Česká 15, 831 03 Bratislava DF záloha za dod. tepla 5 2019-04-18 469 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383491 0001004658 20190103 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo, Strojárenská 10, 976 46 Valaská služba 2019-03-20 563.46 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381321 0001003938 0024380419 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-04-01 52.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382370 0001003637 0024590419 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-04-02 8.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382457 0001003638 24470419 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky nákup potravín 2019-04-02 54.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382458 0001003639 0024720419 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-04-03 33.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382482 0001003669 0024860419 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-04-04 2.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382548 0001003671 25060419 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-04-05 38.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382638 0001003885 22550319 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky nákup chleba a pekár.výr. 2019-03-29 31.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380734 0001004184 23630319 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky nákup chleba a pekár.výr. 2019-03-29 111.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380734 0001004185 24910419 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny VÚ 2014 BA 2019-04-04 62.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382532 0001004270 2800037439 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava poplatky na základe zmluv 2019-02-26 159.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383692 0001004764 4000286920 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava dopl.k fa 4000286920 2019-03-08 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382883 0001002443 4000289228 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava Zisťovanie hmot. zásielok 2019-04-11 12.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383218 0001004503 7459830245 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ZSE Energ.-vyuc.za odb.mi 2019-03-31 97.21 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100117 7459866480 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava záloha plyn 04/2019 SPONR 2019-04-02 470 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383091 0001003858 7459866483 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava preddavok za plyn 2019-04-02 2067.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382997 0001003865 7459866486 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 2019-04-02 1120.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383000 0001003975 19136 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR AGRODAN, s.r.o., Okružná 117, 972 41 Koš Potraviny 2019-03-20 336 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381496 0001003783 35072019 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš stravovanie AOS 3/2019 2019-04-05 339.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382928 0001003790 32072018 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš náklady na stravovanie 2019-03-27 108.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383536 0001003811 34072019 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš preplatenie obedov 3/19 2019-03-31 621.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382748 0001003952 3872019 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš preplatenie obedov 2019-03-31 2.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382748 0001003953 90076086 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR ALES a.s., Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín opravy LPIS 3/2019 2019-04-03 18202.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380017 0001003767 20190187 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR ALKA s.r.o. Prešov, Bardejovská 42, 080 06 Ľubotice, okr. Prešov čistenie,pranie 2019-03-29 1008.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383601 0001003968 10119090 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Alternative Energy, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava DF likvidácia odpadu 2019-04-04 62.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382851 0001004105 190055 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany 2016/530, servis vozidla 2019-03-19 220 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380467 0001003442 2019002185 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Bohuš Šesták s.r.o., Vodárenská 343/2, 924 01 Galanta nákup potravín 2019-04-02 46.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382881 0001003779 2019002274 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Bohuš Šesták s.r.o., Vodárenská 343/2, 924 01 Galanta nákup potravín 2019-04-05 314.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379878 0001004413 19101041 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava založného zdroja 2019-03-18 269.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382405 0001003041 19101142 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava zariadenia 2019-04-01 342.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382987 0001003829 19101134 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-04-01 116.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382858 0001003948 19101135 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-03-22 228.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382857 0001003950 19101140 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-04-01 284.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382859 0001003951 19101131 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava nap.zdroja-IBS 2019-03-29 447.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383046 0001004003 19101133 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava EZS 2019-03-20 2812.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383045 0001004004 19101136 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava monitora 2019-04-01 610.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383050 0001004007 19101138 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava kamery 2019-03-25 419.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383044 0001004008 19101139 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava turniketu 2019-03-26 638.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383031 0001004010 1021901106 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin prenájom kontajnerov 3/19 2019-04-09 277.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383271 0001004303 60000210 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava vyučtovanie odber tepla 2019-03-31 648.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383117 0001004014 60000209 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava vyučtovanie odber tepla 2019-03-31 9255.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383115 0001004015 619023 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen zabezpečenie stravy 2019-04-03 177.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383086 0001003620 619022 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen DF stravovanie 2019-04-01 1279.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382675 0001003813 191000738 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky oprava vozidla 2019-04-03 2970.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380871 0001003611 191000740 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky serv.voz. NISSAN PATROL 2019-04-03 2969.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380863 0001003612 191000741 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky ser.vozidla, e.č. 5760262 2019-03-26 880.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381591 0001003613 191000754 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla NISSAN PAT 2019-03-27 129.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381724 0001003614 191000755 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky oprava,servis 2019-04-03 433.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381643 0001003615 191000784 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky oprava 2019-04-03 1028.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381890 0001003616 191000786 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla Mercedes 2019-03-29 3087.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380008 0001003617 191000815 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2019-04-05 4.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382968 0001003710 191000811 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky náhradné diely 2019-04-01 439.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383322 0001003733 191000812 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky náhradné diely 2019-04-01 1097.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383313 0001003735 191000817 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Náhradné diely 2019-04-01 748.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383070 0001003739 191000842 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Náhradné diely 2019-04-04 310.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383075 0001003801 191000845 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup náhradných dielov 2019-04-04 555.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383457 0001003922 191000844 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup náhradných dielov 2019-04-04 504.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383452 0001003924 191000843 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup náhradných dielov 2019-04-04 3447.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383454 0001003925 191000833 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky oprava,servis 2019-04-03 1026.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381461 0001004017 191000889 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Náhradné diely 2019-04-08 843.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383376 0001004075 191000890 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Náhradné diely 2019-04-08 22.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383477 0001004076 191000880 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky ND na OMV 2019-04-09 373.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382900 0001004091 191000891 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2019-04-08 187 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383229 0001004110 191000877 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup ND do osobných auto 2019-04-08 491.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382981 0001004114 191000874 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup ND do osobných auto 2019-04-08 188.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382996 0001004116 191000875 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup ND do osobných auto 2019-04-08 850.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382990 0001004118 191000879 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2019-04-08 839.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383409 0001004265 191000852 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Náhradné diely 2019-04-05 37.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383661 0001004324 191000853 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2019-04-05 466.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383664 0001004325 191000821 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Náhradné diely 2019-04-01 69.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383702 0001004561 191000822 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Náhradné diely 2019-04-01 280.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383703 0001004563 191000824 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Náhradné diely 2019-04-01 77.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383704 0001004565 191000838 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup náhradných dielov 2019-04-10 109.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383281 0001004648 191000818 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2019-04-01 115.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383706 0001004789 191000819 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2019-04-01 208.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383705 0001004792 191000820 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2019-04-01 295.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383712 0001004794 8860006588 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany Kurz:Zákon o sťažnostiach 2019-03-15 45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383383 0001004665 8860006624 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany kurz Fy. a Ob. bezpečnosť 2019-04-02 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383513 0001004834 8860006629 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany kurz, zákon o kontrole 2019-04-02 225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383518 0001004845 8860006609 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany odborný seminár 2019-03-29 315 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383676 0001004954 32190589 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup potravín 2019-04-03 32.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381147 0001003781 32190616 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-04-05 542.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382646 0001003867 31190402 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny VU 2014 HSa 2019-04-05 677.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382641 0001003870 32190614 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-04-05 220.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382645 0001003872 32190615 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-04-05 188.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382644 0001003874 32190554 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup trvanlivých potraví 2019-04-01 525.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382700 0001004177 32190623 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-04-08 246.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382612 0001004594 140018 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra Potraviny 2019-04-08 140.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382752 0001004021 140031 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra zemiaky 2019-04-09 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382959 0001004367 20190004 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok Nákup permanentiek 2019-04-02 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381904 0001004730 191010 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava potraviny 2019-03-31 406.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381793 0001003711 1035152014 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Danišová -Líšková Zuzana Ing., Cintorínska 2, 935 21 Tlmače prenájom 2019-04-02 7.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382792 0001004198 190105 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen Stravovanie 2019-03-31 197.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383275 0001004553 190102 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen NZ PrV, zam. 16-31.3.2019 2019-03-31 12931.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381482 0001004602 190281 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov Nákup tonerov 2019-04-04 21221.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383407 0001004174 19102340 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom DF potraviny+DPH 2019-04-08 1320.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382948 0001004087 19102312 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom DF potraviny+DPH 2019-04-08 340.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382939 0001004089 1125155610 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Dodoková Elena, Saratovská 2929, 934 01 Levice nájom v k.ú. D.Devičany 2019-04-02 3.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382787 0001003548 7779937789 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina stravné lístky 2019-04-01 2318.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382312 0001003505 3091705293 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina DF elektron.strav.lístky 2019-04-01 1684.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382362 0001003537 3091915390 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina elektronické gastrolístky 2019-04-01 375.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382396 0001003559 3091705548 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektr.stravné poukážky 2019-04-03 645.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382480 0001003619 7779937766 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina elektronic. stravné lísky 2019-04-01 1095.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382363 0001003665 3091705244 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina elektronické strav.lístky 2019-04-01 1223.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382352 0001003807 5201900899 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-03-25 986.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381220 0001003714 5201901013 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky Potraviny 2019-04-03 419.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383060 0001003722 4190851 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava seminár 2019-04-05 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383604 0001004908 2019066 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR EKO-FBB spoločnosť s ručením obm., Lúčna 1055, 093 01 Vranov nad Topľou diagnostika nádrží POL 2019-04-01 666 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382906 0001003610 20191142 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom DF potraviny+DPH 2019-04-01 20.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383054 0001003503 10191483 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom Potraviny 2019-04-01 255.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383066 0001003504 20191113 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-03-29 609.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381789 0001003715 20191156 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-04-02 45.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382723 0001003835 10191519 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-04-02 295.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382719 0001003842 20191242 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom DF potraviny+DPH 2019-04-08 51.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383073 0001003905 10191650 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom DF potraviny+DPH 2019-04-08 201.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383072 0001003907 20191191 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-04-04 456.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382604 0001004975 10191601 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-04-04 366.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382603 0001004976 619046 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov Likvidácia odpadu 2019-03-31 140.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383134 0001004035 1900275 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava potraviny 2019-03-25 210.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381791 0001003712 1900274 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava potraviny 2019-03-27 754.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381794 0001003713 201903291 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny VÚ 2014 BA 2019-04-01 237.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382366 0001003544 201903310 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny HSa 2019-04-02 516.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382456 0001003641 201903385 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo nákup potravín 2019-04-03 56.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382483 0001003642 201903417 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny HSa 2019-04-04 74.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382533 0001003673 201903459 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny VU 2014 HSa 2019-04-05 7.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382636 0001003881 190255 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR EZV, spol. s r.o., Kuzmányho 2, 080 01 Prešov oprava chlorátora 2019-04-01 260.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382779 0001003730 201902192 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, 036 01 Martin Potraviny 2019-04-01 296.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382934 0001003817 201902337 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, 036 01 Martin Potraviny 2019-04-08 251.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382937 0001004085 20191198 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-04-04 305.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382535 0001003674 20191105 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove nákup potravín 2019-03-25 386.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381816 0001003699 20191217 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove nákup potravín 2019-04-05 716.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382647 0001003879 20191138 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove DF potraviny+DPH 2019-04-01 272.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382445 0001003972 20191232 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove Potraviny 2019-04-08 442.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382747 0001004025 20191230 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove mäso 2019-04-08 282.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382957 0001004128 20191137 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove mäso 2019-04-01 136.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382920 0001004138 20191161 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-04-02 299.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382455 0001004484 20190102 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava zneškod. biologick.odpadu 2019-04-02 135.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381820 0001004038 20190101 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava DF likvidácia odpadu 2019-04-02 94.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382982 0001004113 20190106 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava DF likvidácia odpadu 2019-04-02 294.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382979 0001004127 20190103 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava zber a odvoz odpadu 2019-04-02 46.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380668 0001004359 1232019 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o., Tr. A. Hlinku 6/611, 949 01 Nitra stravovanie 2019-04-04 11120.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382655 0001004111 19107100 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava nákup papiera 2019-04-02 3061.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383510 0001003694 20190946 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR GO travel Slovakia, s.r.o., Moskovská 15, 811 08 Bratislava úhrada províz. za letenku 2019-04-03 5228.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383279 0001004074 21190169 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky džús, rasca, bob.list 2019-03-29 168.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382912 0001003602 112515592010 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Gunár Pavol Ing., Javorová 22, 934 01 Levice nájom v k.ú. D.Devičany 2019-03-30 145.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383006 0001003551 190201082 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR GUNAREX s.r.o., Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa potraviny 2019-03-27 31.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381843 0001003566 190201154 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR GUNAREX s.r.o., Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa potraviny 2019-04-01 60.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381843 0001003802 1125153910 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Hercová Viera, Perecká 26, 934 01 Levice nájom v k.ú. D.Devičany 2019-04-02 87.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382783 0001003557 1125154410 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Herková Milota PhDr., Sládkovičova 28, 917 01 Trnava nájom v k.ú. D.Devičany 2019-04-02 5.49 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382758 0001003572 112515422010 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Herková Milota PhDr., Sládkovičova 28, 917 01 Trnava nájom v k.ú. D.Devičany 2019-03-30 2.43 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383009 0001003574 2200190073 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany, Teplická 81, 921 01 Piešťany DF ubytovanie 2019-04-04 1104 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383178 0001003891 11901139 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá potraviny 2019-03-26 405.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380024 0001003803 11901140 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá potraviny 2019-03-19 568.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381002 0001004599 0602019 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR HUMA-LAB APEKO, s.r.o., Ukrajinská 22/192, 040 18 Košice odev protichemický 2019-04-01 63900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383123 0001003675 91117915 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava farby a riedidlá 2019-04-08 2024.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382926 0001003995 91117911 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava Nákup farieb 2019-04-08 489.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383583 0001004275 0302019 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR IMT Širava s.r.o., Severná 1977/2, 075 01 Trebišov služby - stravovanie 2019-03-31 3947.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382870 0001003747 190100005 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR Ing. Eduard Karšňák-HIM s.f., Vihorlatská 1705/6, 071 01 Michalovce oprava vaničiek zo sprchy 2019-04-01 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382691 0001003565 230907091 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-04-01 279.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382876 0001003500 230907092 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-04-01 90.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382869 0001003501 230907095 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-04-01 500.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382872 0001003502 530911314 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-03-29 231.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381221 0001003716 530911311 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-03-29 1319.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381223 0001003717 530911312 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-03-29 1347.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381222 0001003719 530911307 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-03-29 492.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381224 0001003720 530911309 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-03-29 3196.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381212 0001003721 530911736 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-04-04 565.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383056 0001003725 234905933 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-04-02 97.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382697 0001003727 230907468 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-04-03 182.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382868 0001003743 230907471 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-04-03 4.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382871 0001003745 230907558 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-04-04 172.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379376 0001003808 230907560 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-04-04 60.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382814 0001003809 230907559 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-04-04 149.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382815 0001003810 530911494 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-04-01 496.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382728 0001003837 530911496 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-04-01 401.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382727 0001003839 530911424 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-04-01 30.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382726 0001003841 530912002 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-04-08 179.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383068 0001003889 530912008 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-04-08 236.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383467 0001003890 230907110 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-04-01 376.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382828 0001003918 230907111 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-04-01 472.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382896 0001003919 230907170 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-04-01 263.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382895 0001003920 230907466 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-04-03 4.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382892 0001003929 230907475 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-04-03 11.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382827 0001003930 230907479 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-04-03 27.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382890 0001003932 230907796 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-04-08 175.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382880 0001004077 230907801 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-04-08 37.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382874 0001004078 230907822 2019-05-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-04-08 80.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382879 0001004079 2019001 2019-05-07 MO SR HSa Bratislava Iveta Vargová Sládkovičovo Vence umelohmotné 2019-05-02 58 1 EUR 37/2019 5105608572 69/2019 VTSÚ 2019-05-07 ZTS-ŠPECIÁL a.s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška 2019-05-07 16168.66 0 EUR OF 63/2019 VTSÚ 2019-05-07 Jana Husárová, Záhorie č.61 VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájom r.2018 2019-04-30 210.32 0 EUR OF 632019 64/2019 VTSÚ 2019-05-07 Rastislav Švárny, Záhorie č.61 VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájom r.2018 2019-04-30 415.46 0 EUR OF 642019 65/2019 VTSÚ 2019-05-07 Ing.Branislav Lazor, Záhorie č.63 VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájom r.2018 2019-04-30 64.7 0 EUR OF 652019 8019102784 AOS 2019-05-07 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-04-26 487.07 1 EUR 4533028218 5105608690 8019102794 AOS 2019-05-07 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-04-30 195.96 1 EUR 4533028219 5105608721 1920752 AOS 2019-05-07 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-04-29 154.1 1 EUR 4533028220 5105608722 1920861 AOS 2019-05-07 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-04-30 511.12 1 EUR 4533028221 5105608723 119054347 AOS 2019-05-07 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazené ryby 2019-04-30 669.7 1 EUR 4533028224 5105608724 230909658 AOS 2019-05-07 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mliekárenské výrobky 2019-04-30 3.41 1 EUR 4533028225 5105608725 230909470 AOS 2019-05-07 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny vajcia 2019-04-30 179.28 1 EUR 4533028226 5105608726 2019027 AOS 2019-05-07 AOS LM BORMA, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom ovocné koncentráty 2019-04-30 1680 1 EUR 4533028227 5105608727 190133 AOS 2019-05-07 AOS LM PEMMEVA Peter Mlynček Závažná Poruba bagety a šaláty 2019-04-30 984.9 1 EUR 4533028228 5105608728 201902805 AOS 2019-05-07 AOS LM Fatra TIP, s.r.o. Martin ovocie zelenina 2019-04-29 435.91 1 EUR 4533028229 5105608729 201902876 AOS 2019-05-07 AOS LM Fatra TIP, s.r.o. Martin ovocie zelenina 2019-04-30 219.58 1 EUR 4533028230 5105608730 8019102785 AOS 2019-05-07 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-04-26 164.56 1 EUR 4533028231 5105608731 6861412210 VTSÚ 2019-05-07 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o., Bratislava vodík plynný 2019-05-06 105.65 1 EUR DF 4536010897 1000251 193188 VTSÚ 2019-05-07 VTSÚ Záhorie TES - SLOVAKIA, s.r.o. Žilina elektromateriál 2019-05-03 259.21 1 EUR DF 4536010898 1000252 8019102793 AOS 2019-05-07 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-04-30 265.85 1 EUR 4533028232 5105608732 1020191598 AOS 2019-05-07 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-04-29 106.17 1 EUR 4533028233 5105608733 1020191629 AOS 2019-05-07 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-04-30 315.93 1 EUR 4533028234 5105608734 230909471 AOS 2019-05-07 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mliekárenské výrobky 2019-04-30 332.64 1 EUR 4533028235 5105608735 1231900004 2019-05-07 AOS LM Megabooks SK, s.r.o. nákup odbornej literatúry 2019-05-02 124.48 1 EUR 4533028181 5105608430 20190235 2019-05-07 AOS Liptovský Mikuláš Victoria AG ART pamätná plaketa gen. M.R.Štefánika 2019-05-02 1250 1 EUR 4533027927 5105608639 190380 VTSÚ 2019-05-07 VTSÚ Záhorie Bytservis -UM s.r.o., Senica rúra, koleno,redukcia 2019-05-03 161.29 1 EUR DF 4536010900 1000255 7720722638 VTSÚ 2019-05-07 VTSÚ Záhorie ZSE Energia a.s. Bratislava záloha energie 5/2019 2019-05-03 25.7 1 EUR DF 4536010901 1000256 8400152503 VTSÚ 2019-05-07 VTSÚ Záhorie SPP-distribúcia, a.s.,Bratislava poplatok za podanie žiadosti-plynofikácia 2019-05-02 216.36 1 EUR ZF 4536010899 1000254 04/2019 2019-05-07 CV Lešť Pneuservis - Ondriska Štefan, Krupina Oprava defektu Zetor Proxima 2019-04-01 85 1 EUR 33-I11/2019 5105608254 7003211819 AOS 2019-05-07 AOS LM Universytet Wroclawski Wroclaw, PL účastnícky poplatok konferencia 2019-04-30 141.3 0 EUR 4533028208 61900014 2019-05-07 CV Lešť FELDER SLOVENSKO s r.o. Vybavenie strojov stolárskej dielne 2019-04-03 2159.82 1 EUR 107-I11/2019 510606828 062018 AOS 2019-05-07 AOS LM Vojenský výskumný ústav Brno účastnícky poplatok konferencia 2019-04-30 50 0 EUR 4533028223 5105608848 732019 VTSÚ 2019-05-07 VTSÚ Záhorie Správa vojenského obvodu Záhorie Malacky poplatok za komunálny odpad 2019-04-18 2875.5 0 EUR DF 4536010910 1000253 150519 AOS 2019-05-07 AOS LM AOS LM účastnícky poplatok a publikácia v zborníku 2019-04-28 150 0 EUR 4533028184 5105608849 90193548/vusz 2019-05-07 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava Nájom mobilov 2019-04-30 77.22 1 EUR 5105608867 1819102336 AOS 2019-05-07 AOS LM Pow-en a.s. Bratislava vyúčtovanie energie za 4/2019 2019-05-06 32247.88 1 EUR 4533028238 5105608737 27000052025 2019-05-07 AOS LM LVS, a.s. Liptovský Mikuláš preddavok vodné stočné 5/2019 2019-05-01 19834 1 EUR 4533028211 84179108/vusz 2019-05-07 VÚSZ Poradca s.r.o. Žilina Predplatné publikácie 2020 2019-04-30 65.8 1 EUR 5105608868 3600063142 AOS 2019-05-09 AOS LM Slovak Telekom,Bratislava poplatok za služby mobil. 04/2019 2019-05-01 229.26 1 EUR 4533028172 5105608875 84172348 2019-05-09 AOS LM Poradca s.r.o. predplatné 2020 2019-04-30 32.9 0 EUR 4533028249 5919012975 2019-05-09 AOS Liptovský Mikuláš Poradca podnikateľa predplatné 2020 2019-05-07 303.26 1 EUR 4533028248 1900003397 2019-05-09 AOS Liptovský Mikuláš Vydavateľstvo Matice slovenskej nákup odbornej literatúry 2019-05-02 64.75 1 EUR 4533028154 5105608764 8232338694 AOS 2019-05-09 AOS LM Slovak Telekom,Bratislava poplatok za služby VTS 04/2019 2019-05-01 180.58 1 EUR 4533028173 5105608876 50819075 AOS 2019-05-09 AOS LM BELIDEA, s.r.o. Tech.kontrola - Citroen JUMPY 2019-04-24 30 1 EUR 4533028082 5105608634 0050819076 AOS 2019-05-09 AOS, Liptovský Mikuláš BELIDEA, s.r.o. Emisná kontrola Citroen JUMPY 2019-04-24 26 1 EUR 4533028082 5105608635 119057939 VTSÚ 2019-05-09 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom potraviny 2019-05-06 886.84 1 EUR DF 4536010902 1000257 6019003229 VTSÚ 2019-05-09 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o. Myjava mäso 2019-05-07 313.74 1 EUR DF 4536010903 1000258 219223 VTSÚ 2019-05-09 VTSÚ Záhorie Pavol Hercog,Ovocie-Zelenina Senica ovocie, zelenina 2019-04-30 204.29 1 EUR DF 4536010904 1000259 50819077 AOS 2019-05-09 AOS LM BELIDEA, s.r.o. Technická kontrola Š-Fábia 2019-04-26 30 1 EUR 4533028111 5105608636 0050819078 AOS 2019-05-09 AOS LM BELIDEA, s.r.o. Emisná kontrola Š-FABIA 2019-04-26 26 1 EUR 4533028111 5105608637 1900123 VTSÚ 2019-05-09 VTSÚ Záhorie MGS PLUS spol. s r.o., Senica farby, riedidlo 2019-05-07 578.78 1 EUR DF 4536010905 1000260 7003211819 AOS 2019-05-09 AOS LM Universytet Wroclawski Koszarowa 3 Wroclaw,PL 2x účastnícky poplatok konferencia 9.-10.5.2019 2019-04-30 282.59 0 EUR 4533028209 5105608936 4361902675 AOS 2019-05-09 AOS LM Tatry montain resorts, a.s. stravovanie a prenájom priestorov - ATV panel STO NATO 2019-05-06 5385 1 EUR 4533028239 5105608766 60/2019 Ústr. EPS 2019-05-09 Ústr. EPS Regina nákup kancelárskych potrieb 2019-04-29 87.26 1 EUR 61/2019 Ústr. EPS 2019-05-09 Ústr. EPS ProEdu s.r.o. neúradný preklad 2019-05-07 171.22 1 EUR 1051913663 VTSÚ 2019-05-09 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany vyúčtovanie elektriny 2019-04-30 3082.55 1 EUR DF 4536010907 1000262 8232181902 VTSÚ 2019-05-09 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s., Bratislava telekomunikačné poplatky 2019-05-01 76.64 1 EUR DF 4536010906 1000261 41900055 VTSÚ 2019-05-09 VTSÚ Záhorie Peter Spurný, Na rozcestí 28, 644 48 Moravany u Brna manuálny istič 2019-05-03 83.34 0 EUR DF 4536010908 1000263 191700078 2019-05-09 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, 962 63 Pliešovce nákup materiálu"PS"-MT09 2019-03-18 536.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007163 0001000188 19060 2019-05-09 Centrum výcviku Lešť Gastroservis, spol. s r.o., Strojnícka 2907/8, 821 05 Bratislava nákup materiálu 2019-04-09 2982.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007161 0001000273 437571 2019-05-09 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o., Lieskovská cesta 472, 960 01 Zvolen trvanlivé potraviny VKS 2019-04-08 13326.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007026 0001000277 191700134 2019-05-09 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, 962 63 Pliešovce vrtáky,klince,profily.... 2019-04-23 700.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007050 0001000293 21190026 2019-05-09 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o., Kozáčekova 2182/11, 960 01 Zvolen nákup materiálu "PS"-MT09 2019-04-24 324 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007167 0001000294 43020 2019-05-09 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ, Banícka 39, 990 01 Veľký Krtíš nákup mat. MT09 uhlie 2019-04-24 7104 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007059 0001000296 52219024 2019-05-09 Centrum výcviku Lešť Narimex, spol. s r.o., Jungmannova 6, 851 01 Bratislava nákup uhl.brúsky 2019-04-25 919.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007081 0001000297 191700141 2019-05-09 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, 962 63 Pliešovce nákup "PS"-dezinf.prostr. 2019-04-26 610.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007166 0001000298 61920404 2019-05-09 Centrum výcviku Lešť HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, 962 05 Hriňová, okr. Detva opr. UNC 750 2019-04-17 984.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007160 0001000299 042019 2019-05-09 Centrum výcviku Lešť Štefan Ondriska - PNEUSERVIS, Nad mestom 1136/7, 963 01 Krupina opr. defektu ZETOR Proxim 2019-04-01 85 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007162 0001000303 800905154 2019-05-09 Centrum výcviku Lešť NICHOLTRACKT, s.r.o., Fiľakovská 24, 984 01 Lučenec nákup pneumatík 2019-04-24 2469.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007169 0001000306 2192037756 2019-05-09 Centrum výcviku Lešť Démos trade, s.r.o., Dolné Rudiny 8516/41C, 010 01 Žilina nákup materiálu "PS"-MT09 2019-04-26 119.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007164 0001000307 19600086 2019-05-09 Centrum výcviku Lešť INTERIÉR INVEST, s.r.o., Kukučínova 23, 040 11 Košice nákup materiálu "PS"-MT09 2019-04-25 27.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007165 0001000308 2192028095 2019-05-09 Centrum výcviku Lešť Démos trade, s.r.o., Dolné Rudiny 8516/41C, 010 01 Žilina nákup materiálu "PS"-MT09 2019-03-28 59.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007164 0001000309 230909740 AOS 2019-05-10 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mliekárenské výrobky 2019-05-03 396.96 1 EUR 4533028250 5105609030 230909703 AOS 2019-05-10 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen zelenina ovocie 2019-05-03 36.72 1 EUR 4533028351 5105609031 230909880 AOS 2019-05-10 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazené polotovary 2019-05-06 241.2 1 EUR 4533028252 5105609032 230909741 AOS 2019-05-10 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny vajcia 2019-05-03 179.28 1 EUR 4533028253 5105609033 119056474 AOS 2019-05-10 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2019-05-03 336.24 1 EUR 4533028254 5105609034 119056476 AOS 2019-05-10 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazené ryby 2019-05-03 456.24 1 EUR 4533028255 5105609035 201902939 AOS 2019-05-10 AOS LM Fatra TIP, s.r.o. Martin ovocie zelenina 2019-05-02 145.46 1 EUR 4533028256 5105609036 201903002 AOS 2019-05-10 AOS LM Fatra TIP, s.r.o. Martin ovocie zelenina 2019-05-06 268.39 1 EUR 4533028257 5105609037 1020191677 AOS 2019-05-10 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-05-03 183.25 1 EUR 4533028258 5105609038 1020191712 AOS 2019-05-10 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-05-06 117.04 1 EUR 4533028259 5105609039 201905008 VŠC DUKLA BB 2019-05-10 VŠC DUKLA BB Divoká voda s.r.o., Bratislava Sústredenie, ubytovanie 2019-05-06 1120.8 1 EUR 20190124 VŠC DUKLA BB 2019-05-10 VŠC DUKLA BB Predos - BB s.r.o., Predajná Nákup materiálu na opravy a údržbu 2019-04-29 594.04 1 EUR 385092397 VŠC DUKLA BB 2019-05-10 VŠC DUKLA BB Schindler výťahy a eskalátory a.s., Poprad Servis a údržba výťahu 2019-04-30 78.2 1 EUR 1900053 VŠC DUKLA BB 2019-05-10 VŠC DUKLA BB HELA, Banská Bystrica Nákup materiálu na opravy a údržbu 2019-04-30 38.12 1 EUR 190151 VŠC DUKLA BB 2019-05-10 VŠC DUKLA BB Ekobad s.r.o., Banská Bystrica Nákup materiálu na opravy a údržbu 2019-04-25 507.97 1 EUR 8658225178 VŠC DUKLA BB 2019-05-10 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen Odber plynu 2019-05-01 12 1 EUR 8658225177 VŠC DUKLA BB 2019-05-10 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen Odber plynu 2019-05-01 9 1 EUR 8658225598 VŠC DUKLA BB 2019-05-10 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen Odber plynu 2019-05-01 1082 1 EUR 8180056982 VŠC DUKLA BB 2019-05-10 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-12-28 1659 1 EUR 819002381 VŠC DUKLA BB 2019-05-10 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-01-29 816 1 EUR 8180056978 VŠC DUKLA BB 2019-05-10 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-12-28 3076 1 EUR 8180056981 VŠC DUKLA BB 2019-05-10 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-12-28 374 1 EUR 8180056980 VŠC DUKLA BB 2019-05-10 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-12-28 484 1 EUR 8180056979 VŠC DUKLA BB 2019-05-10 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-12-28 1055 1 EUR 8180056983 VŠC DUKLA BB 2019-05-10 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-12-28 1625 1 EUR 1051914246 VTSÚ 2019-05-10 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany vyúčtovanie plyn 4/2019-dobropis 2019-04-30 2911.57 1 EUR dobropis 100004 8180056984 VŠC DUKLA BB 2019-05-10 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-12-28 2099 1 EUR 9001215627 VTSÚ 2019-05-10 VTSÚ Záhorie Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica poštové poplatky 4/2019 2019-05-09 183.25 1 EUR DF 4536010909 1000264 2190021255 VŠC DUKLA BB 2019-05-10 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-05-02 103.18 1 EUR dobropis 2190021256 VŠC DUKLA BB 2019-05-10 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-05-02 201.2 1 EUR dobropis 20014419 VŠC DUKLA BB 2019-05-10 VŠC DUKLA BB twd SK s.r.o., Banská Bystrica Nákup materiálu na opravy a údržbu 2019-04-29 99.44 1 EUR 33190058 VŠC DUKLA BB 2019-05-10 VŠC DUKLA BB TOVA s.r.o., Myjava Nákup materiálu na opravy a údržbu 2019-04-30 78.11 1 EUR 201905013 VŠC DUKLA BB 2019-05-10 VŠC DUKLA BB Divoká voda s.r.o., Bratislava Sústredenie, ubytovanie 2019-05-06 982.5 1 EUR 4141223377 AOS 2019-05-10 AOS LM Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina vytýčenie podzemného energetického zariadenia 2019-05-02 81.55 1 EUR 4533028166 5105608872 201905011 VŠC DUKLA BB 2019-05-10 VŠC DUKLA BB Divoká voda s.r.o., Bratislava Sústredenie, ubytovanie 2019-05-06 787.1 1 EUR 201905010 VŠC DUKLA BB 2019-05-10 VŠC DUKLA BB Divoká voda s.r.o., Bratislava Sústredenie, ubytovanie 2019-05-06 467 1 EUR 1919 VŠC DUKLA BB 2019-05-10 VŠC DUKLA BB Predos - BB s.r.o., Predajná Oprava píly STIHL 2019-05-07 101.29 1 EUR 2190023701 VŠC DUKLA BB 2019-05-10 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-05-05 420.85 1 EUR 502019 AOS 2019-05-10 AOS LM Oprava a prevíjanie Roman Hazucha Liptovský Mikuláš oprava obehového čerpadla na VS2-havária 2019-05-07 611.04 1 EUR 4533028136 5105608891 2019001 AOS 2019-05-10 AOS LM Redinex, s.r.o. Vyhne represívna dezinsekcia v priestoroch múzea 2019-04-06 259.2 1 EUR 4533027954 5105608736 92/2019 2019-05-10 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica CV Lešť Zdravotná starostlivosť za 4/2019 2019-05-06 913.93 1 EUR odberateľská 2000087 93/2019 2019-05-10 UNION zdravotná poisťovňa,a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava CV Lešť Zdravotná starostlivosť za 4/2019 2019-05-06 151.83 1 EUR odberateľská 2000088 190100017 AOS 2019-05-13 AOS LM eBIZ a.s., Bratislava aktualizácia eProcurement 05/2019 2019-05-02 160 1 EUR 4533028177 5105608926 3081133125/vusz 2019-05-13 VÚSZ Slovnaft a.s. Bratislava Nákup PHM 2019-05-03 96.82 1 EUR 5105609122 123773119 VTSÚ 2019-05-13 VTSÚ Záhorie STEPS Nitra kompresor 2019-05-10 298.99 1 EUR DF 4536010911 1000265 2191024443 VTSÚ 2019-05-13 VTSÚ Záhorie AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Bratislava optická myš 2019-05-07 24.71 1 EUR DF 4536010913 1000267 4019000642 VTSÚ 2019-05-13 VTSÚ Záhorie SWAN, a.s. Bratislava telekomunikačné poplatky 2019-04-30 1030.31 0 EUR DF 4536010912 1000266 219102015/vusz 2019-05-13 VÚSZ ACS, s.r.o. Bratislava Pripojenie k internetu 2019-05-02 83.4 1 EUR 5105609253 1020194/vusz 2019-05-13 VÚSZ Pulír servis-podnik služieb, Bratislava Upratovanie priestorov VÚSZ 2019-05-03 372 0 EUR 5105609255 8232231539/vusz 2019-05-13 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava Telekomunikačné služby 2019-05-01 659.87 1 EUR 5105609254 190004669 AOS 2019-05-13 AOS LM LVS a.s. Liptovský Mikuláš vyúčtovanie stočné za 4/2019 2019-04-30 6797.11 1 EUR 4533028261 5105608931 12002343 AOS 2019-05-13 AOS LM KONE, s.r.o. oprava výťahu b.č.2 2019-05-07 348 0 EUR 4533028237 5105609094 190354 AOS 2019-05-13 AOS LM LL, s.r.o. Liptovský Mikuláš rozbor bazénovej vody za 4/2019 2019-04-26 120.14 1 EUR 4533028212 5105609095 190004694 AOS 2019-05-13 AOS LM LVS a.s. Liptovský Mikuláš vyúčtovanie vodné za 4/2019 2019-04-30 10440.79 1 EUR 4533028260 5105608929 2190023407 VŠC DUKLA BB 2019-05-13 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-05-05 220.39 1 EUR dobropis 2190023408 VŠC DUKLA BB 2019-05-13 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-05-05 422.74 1 EUR dobropis 2190023409 VŠC DUKLA BB 2019-05-13 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-05-05 298.42 1 EUR dobropis 2190023764 VŠC DUKLA BB 2019-05-13 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-05-06 119.95 1 EUR dobropis 6861412112 VŠC DUKLA BB 2019-05-13 VŠC DUKLA BB Messer Tatragas s.r.o., Bratislava Prenájom erocylových nádob 2019-04-30 135.6 1 EUR 311900215 VŠC DUKLA BB 2019-05-13 VŠC DUKLA BB SITA a.s., Bratislava Fotografie na propagáciu 2019-04-30 180 1 EUR 19001 VŠC DUKLA BB 2019-05-13 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz karate, Bratislava Refakturácia leteniek 2019-04-30 147.62 1 EUR 20190022 VŠC DUKLA BB 2019-05-13 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz judo, Bratislava Letenky 2019-04-24 205 1 EUR 20190023 VŠC DUKLA BB 2019-05-13 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz judo, Bratislava Ubytovanie, strava 2019-04-25 360 1 EUR 2191099126 VŠC DUKLA BB 2019-05-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2019-04-30 1006.43 1 EUR 2191099127 VŠC DUKLA BB 2019-05-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2019-04-30 538.66 1 EUR 2191097404 VŠC DUKLA BB 2019-05-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica Zrážková voda 2019-04-30 1261.86 1 EUR 6950200382 VŠC DUKLA BB 2019-05-13 VŠC DUKLA BB Tatry mountain resorts a.s., Liptovský Mikuláš Ubytovanie, strava, prenájom 2019-05-05 1247 1 EUR 2019005 VŠC DUKLA BB 2019-05-13 VŠC DUKLA BB CIMOSTAV s.r.o., Králiky Stavebné práce 2019-04-24 6552 1 EUR 1900045 VŠC DUKLA BB 2019-05-13 VŠC DUKLA BB AMG Facility SK s.r.o., Zvolen Vnútorné upratovanie budov 2019-05-01 5833.33 1 EUR 833/1/2019 VŠC DUKLA BB 2019-05-13 VŠC DUKLA BB Dance Awards o.z., Nitrianske Sučany Nájom nebytových priestorov 2019-05-10 129.06 1 EUR 833/2/2019 VŠC DUKLA BB 2019-05-13 VŠC DUKLA BB Dance Awards o.z., Nitrianske Sučany Energie a služby spojené s prenájmom 2019-05-10 261.42 1 EUR 190012 2019-05-13 Centrum výcviku Lešť MaR systém s.r.o., Magurská 57, 974 01 Banská Bystrica servis klimat. zariadenia 2019-04-09 1150.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007099 0001000275 22019 2019-05-13 Centrum výcviku Lešť Pavel Hybský, podnikateľ, Turecká ulica 194/15, 962 62 Sása oprava havárie vodovodu 2019-04-15 894.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007002 0001000285 7190322 2019-05-13 Centrum výcviku Lešť Eko-Salmo s.r.o., Závodná 8, 821 06 Bratislava kuchynský odpad 3/19 2019-03-29 1469.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007122 0001000289 2193200046 2019-05-13 Centrum výcviku Lešť Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava stanovisko k dberu PV 2019-04-15 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007158 0001000290 3132190769 2019-05-13 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Likvidácia TKO 03/2019 2019-04-10 3193.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007064 0001000301 193 2019-05-13 Centrum výcviku Lešť Vladimír Kopál DIGAS, Š.Králika 19/6, 971 01 Prievidza - Píly servisné práce na kotli 2019-04-16 138 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007168 0001000311 7/13052019 2019-05-14 AOS Liptovský Mikuláš ARCADIA-KVETY s.r.o. Liptovský Mikuláš kytica gratulačná - životné jubileum 2019-05-13 20 1 EUR 4533028272 9010325 AOS 2019-05-14 AOS LM Mincovňa Kremnica, š.p. nákup - hviezda zlatistá, gombík a spona 2019-04-30 2906.4 1 EUR 4533027669 5105608874 70/2019 VTSÚ 2019-05-14 GD European Land Systems-Steyr, GmbH Viedeň VTSÚ Záhorie jazdné skúšky 2019-05-13 11700 0 EUR OF 702019 119062238 VTSÚ 2019-05-14 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom potraviny 2019-05-13 164.77 1 EUR DF 4536010914 1000268 1119001764 2019-05-14 AOS Liptovský Mikuláš IMAO electric s.r.o. nákup elektromateriálu 2019-05-07 104.69 1 EUR 4533028138 5105609112 9001216115/vusz 2019-05-14 VÚSZ Slovenská pošta a.s. B. Bystrica Poštový úver 2019-05-09 1911.95 1 EUR 5105609309 9001219786/vusz 2019-05-14 VÚSZ Slovenská pošta a.s. B. Bystrica Zberné jazdy 2019-05-10 219.08 1 EUR 5105609308 3600063243/vusz 2019-05-14 VÚSZ Slovk Telekom a.s. Bratislava Hovorné mobilov 2019-05-01 61.04 1 EUR 5105607307 3600063240/vusz 2019-05-14 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava Hovorné mobilov 2019-05-01 36.96 1 EUR 5105609306 19151 2019-05-14 AOS Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP Liptovský Mikuláš žiarovky, osviežovače vzduchu,lepidlá, spony hadicové 2019-05-06 375.4 1 EUR 4533028171 5105608803 2613375 VTSÚ 2019-05-14 VTSÚ Záhorie SCONTO NÁBYTOK s.r.o. Trnava vybavenie spisovne 2019-05-14 817.2 1 EUR DF 4536010918 1000272 47/2019 2019-05-14 AOS Liptovský Mikuláš Pobočka slovenskej elektrotech.spoločnosti nákup odbornej literatúry 2019-05-06 800 0 EUR 4533028205 505609114 062019 2019-05-14 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovenská provincia menších bratov kapucínov Výroba DVD - záznam z prednášok odborného zhromaždenia-duchovné cvičenia kňazov ordinariátu OS a OZ SR 2019-04-21 300 1 EUR dodávateľská faktúra 041/04/2019 62/2019 201908 2019-05-14 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Kongregácia bratov Tešiteľov Záloha-energie 2.Q/2019 2019-04-03 3225 1 EUR dodávateľská faktúra 63/2019 3600060345 2019-05-14 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava Hlas. a nehlas. služby + internet Dukelské kasárne 2019-04-22 79.36 1 EUR dodávateľská faktúra 64/2019 062019 2019-05-14 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Juraj Vontorčík - Von Sadzba a grafická úprava brožúra Lurdy 2019, grafické spracovanie fotografií 2019-04-23 232 1 EUR dodávateľská faktúra 039/03/2019 65/2019 4591125567 2019-05-14 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovnaft, a.s., Bratislava PHM + autopotreby 2019-04-17 155.71 1 EUR dodávateľská faktúra 66/2019 0052019 2019-05-14 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Fiesta s.r.o. Občerstvenie-OZ kňazská/pastoračná rada 2019-04-26 102 1 EUR dodávateľská faktúra 048/04/2019 19000572 2019-05-14 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava CUREL, s. r. o. Rezané kvety - výzdoba katedrála 2019-04-24 444.41 1 EUR dodávateľská faktúra 042/04/2019 68/2019 1900104976 2019-05-14 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava IMPA Bratislava, a.s. Servis služ. mot. vozidla Š Superb 2019-04-24 435.72 1 EUR dodávateľská faktúra 046/03/2019 71/2019 3600073148 2019-05-14 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava Hlas. a nehlas. služby + internet Dukelské kasárne 2019-05-01 37.58 1 EUR dodávateľská faktúra 72/2019 1900003539 2019-05-15 AOS Liptovský Mikuláš Vydavateľstvo Matice slovenskej nákup odbornej literatúry 2019-05-07 47.22 1 EUR 4533028185 5105609113 33190005 AOS 2019-05-15 AOS LM Správa ciest ŽSK Liptovský Mikuláš oprava príjazdovej komunikácie v AOS 2019-04-30 340.56 0 EUR 4533028053 5105609281 20190099 AOS 2019-05-15 AOS LM VÝŤAHY LM, s.r.o. Liptovský Mikuláš oprava výťahu b.č.2 2019-04-30 276 0 EUR 4533028214 5105609266 4190290 AOS 2019-05-15 AOS LM FINTEX s.r.o., Spišská N/Ves nákup - termotričko a termonohavice 2019-04-24 12000 0 EUR 4533027589 5105609430 71/2019 VTSÚ 2019-05-15 TEAM LONG RANGE SHOOTING SLOVAKIA, Bojnice VTSÚ Záhorie strelecké podujatie 2019-05-13 219 0 EUR OF 72/2019 VTSÚ 2019-05-15 ASOCIÁCIA PRESNEJ STREĽBY SLOVENSKA, Krušovice VTSÚ Záhorie strelecké podujatie 2019-05-13 170 0 EUR OF 4190291 AOS 2019-05-15 AOS LM FINTEX s.r.o., Spišská N/Ves nákup - tričko športové 2019-04-24 19134 1 EUR 4533027591 5105609431 670916075 VTSÚ 2019-05-15 VTSÚ Záhorie MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany potraviny 2019-05-13 360.52 1 EUR DF 4536010915 1000269 5219112830 VTSÚ 2019-05-15 VTSÚ Záhorie Alza.sk s.r.o. Bratislava držiak na TV 2019-05-07 129.77 1 EUR DF 4536010917 1000271 73/2019 VTSÚ 2019-05-15 ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška 30 mm HE-T PRAC 2019-05-15 15695.97 0 EUR OF 30/1789 2019-05-15 AOS Liptovský Mikuláš VEREX-ELTO elektromateriál 2019-05-10 224.38 1 EUR 4533028240 1905006822 VTSÚ 2019-05-15 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s., Senica chlieb 2019-05-06 31.89 1 EUR DF 4536010922 1000276 20190096 AOS 2019-05-15 AOS LM VÝŤAHY LM, s.r.o. Liptovský Mikuláš odborné prehliadky a skúšky výťahov 2019-04-30 255 0 EUR 4533028213 5105609265 2090235 VTSÚ 2019-05-15 VTSÚ Záhorie VKS ELTO s.r.o. Senica kliešte, zapaľovače... 2019-04-30 1155.14 1 EUR DF 4536010920 1000274 2191190305 VTSÚ 2019-05-15 VTSÚ Záhorie EBA, s.r.o. Bratislava vyčistenie lapačov tukov 2019-04-30 321.98 1 EUR DF 4536010921 1000275 11190022 VTSÚ 2019-05-15 VTSÚ Záhorie eion s.r.o. Senica softvér MS Office 2019-05-13 1300 1 EUR DF 4536010916 1000270 1020190951 VTSÚ 2019-05-15 VTSÚ Záhorie Goled, s.r.o. Komárno stojan, reflektory 2019-05-13 89.3 1 EUR DF 4536010919 1000273 44 AOS 2019-05-15 AOS LM TESCO STORES SR, a.s. Liptovský Mikuláš občerstvenie pre PN 14.-15.5.2019 2019-05-13 27.65 1 EUR 4533028273 20190028 VŠC DUKLA BB 2019-05-15 VŠC DUKLA BB Alexandra Chlupková, Bratislava Sústredenie, ubytovanie 2019-04-17 104 1 EUR 6950200387 VŠC DUKLA BB 2019-05-15 VŠC DUKLA BB Tatry mountain resort a.s., Štrbské Pleso Ubytovanie,strava, prenájom 2019-05-08 1161 1 EUR 5190000385 VŠC DUKLA BB 2019-05-15 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-05-06 1190.38 1 EUR 19021112 VŠC DUKLA BB 2019-05-15 VŠC DUKLA BB Alpha Medical s.r.o., Martin Analýza krvi 2019-05-09 123.7 1 EUR 990392 2019-05-16 AOS Liptovský Mikuláš WEGA LH, s.r.o. rozšírenie licencie dochádzkového systému 2019-05-03 590 1 EUR 4533028112 5105609438 31119271 2019-05-16 AOS Liptovský Mikuláš MK ALARM s.r.o. integrácia systému EZS do C4 2019-05-06 1356 1 EUR 4533028110 5105609029 74/2019 VTSÚ 2019-05-16 ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecké skúšky 155 mm MKM a KZ-984 2019-05-16 6606.34 0 EUR OF 2900051 2019-05-16 AOS LM Deoline Group s.r.o. Uherské Hradiště nákup magnetickej tabule 2019-05-14 940.05 0 EUR 4533028120 5105609541 2019067 AOS 2019-05-16 AOS LM Ing.Slavomír Kelemen SK DESIGN Michalovce dotlač PD pre SP celok "C" vel.budova 2019-05-06 1800 1 EUR 4533028278 5105609263 7/650 2019-05-16 AOS LM Top-art 77 s.r.o. Liptovský Mikuláš príjmový doklad 2019-05-15 14 1 EUR 4533028306 VF190731 2019-05-16 AOS Liptovský Mikuláš SIGNO s.r.o. Ružomberok nákup vlajok 2019-05-15 698.88 1 EUR 4533028051 5105609530 41949690 2019-05-16 AOS Liptovský Mikuláš Golden Voyace s.r.o. tabuľa magnetická TRK 200x120 2019-05-16 87.98 0 EUR 4533028262 194900516 2019-05-16 AOS Liptovský Mikuláš Bludovícký Svatý Ján s.r.o. vozík ručný rudel 2019-05-16 150.8 0 EUR 4533028264 8019103033 AOS 2019-05-16 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-05-09 166.52 1 EUR 4533028282 5105609579 8019103138 AOS 2019-05-16 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-05-13 441.85 1 EUR 4533028283 5105609580 11904268 AOS 2019-05-16 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš nelako nápoje minerálka 2019-05-10 325.49 1 EUR 4533028284 5105609596 11904269 AOS 2019-05-16 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny káva 2019-05-10 965.47 1 EUR 4533028285 5105609597 11904270 AOS 2019-05-16 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny cukor 2019-05-10 39.6 1 EUR 4533028286 5105609598 1922194 AOS 2019-05-16 AOS LM Cimbaľák, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-05-07 102.11 1 EUR 4533028287 5105609600 230910264 AOS 2019-05-16 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mliekárenské výrobky 2019-05-10 486.79 1 EUR 4533028288 5105609631 119060496 AOS 2019-05-16 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazené ryby 2019-05-09 170.35 1 EUR 4533028289 5105609632 201903044 AOS 2019-05-16 AOS LM Fatra TIP, s.r.o. Martin ovocie zelenina 2019-05-07 479.84 1 EUR 4533028290 5105609633 201903092 AOS 2019-05-16 AOS LM Fatra TIP, s.r.o. Martin ovocie zelenina 2019-05-09 171.83 1 EUR 4533028291 5105609634 201903105 AOS 2019-05-16 AOS LM Fatra TIP, s.r.o. Martin zelenina ovocie 2019-05-10 231.64 1 EUR 4533028292 5105609636 8019103032 AOS 2019-05-16 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-05-09 67.32 1 EUR 4533028293 5105609638 8019103137 AOS 2019-05-16 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-05-13 164.56 1 EUR 4533028294 5105609639 1020191721 AOS 2019-05-16 AOS-I-45/2018 Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-05-07 380.69 1 EUR 4533028295 5105609640 1020191746 AOS 2019-05-16 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-05-09 183.4 1 EUR 4533028296 5105609642 1020191758 AOS 2019-05-16 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-05-10 149.69 1 EUR 4533028297 5105609643 230910635 AOS 2019-05-16 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mliekárenské výrobky 2019-05-10 332.64 1 EUR 4533028299 5105609644 119059038 AOS 2019-05-16 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2019-05-07 244.88 1 EUR 4533028300 5105609645 190432019 VTSÚ 2019-05-16 VTSÚ Záhorie Milan Komárek - geodézia Koválov geodetické práce 2019-05-15 480 1 EUR DF 4536010929 1000284 62/2019 Ústr. EPS 2019-05-16 Ústr. EPS Slovak telekom mágio internet 5/19 2019-05-01 19.99 1 EUR 63/2019 Ústr. EPS 2019-05-16 Ústr. EPS Slovnaft nákup PHM 5/2019 2019-05-03 278.9 1 EUR 64/2019 Ústr. EPS 2019-05-16 Ústr. EPS Slovak telekom telekom služby 4/2019 2019-05-01 7.96 1 EUR 65/2019 Ústr. EPS 2019-05-16 Ústr. EPS Slovak telekom telekom služby 4/2019 2019-05-01 62.9 1 EUR 66/2019 Ústr. EPS 2019-05-16 Ústr. EPS ProEdu neuradny preklad 2019-05-13 50 1 EUR 67/2019 Ústr. EPS 2019-05-16 Ústr. EPS Porsche Auto servis AUS VW Caddy 2019-05-10 303.4 1 EUR 68/2019 Ústr. EPS 2019-05-16 Ústr. EPS Bratislavská organizácia CR sprievodcovské služby v nemeckom jazyku 2019-05-15 85 1 EUR 62019 2019-05-16 Centrum výcviku Lešť Peter Mráz, podnikateľ, Duklianska 26, 990 01 Veľký Krtíš nákup materiálu 2019-04-15 45.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007171 0001000278 1902000453 2019-05-16 Centrum výcviku Lešť Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o, Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec špec.čistiaci materiál 2019-04-16 1155.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007172 0001000283 20190225 2019-05-16 Centrum výcviku Lešť ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o., Nemocničná 8, 990 01 Veľký Krtíš rýchlovarná konvica 2019-04-17 448.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007174 0001000284 21907804 2019-05-16 Centrum výcviku Lešť Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava nákup brožúry 2019-04-18 98.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007184 0001000292 19178 2019-05-16 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO, Bzovská 1718, 963 01 Krupina nákup plášťov 2019-04-25 104.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007170 0001000300 19179 2019-05-16 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO, Bzovská 1718, 963 01 Krupina nákup ND "MM" 2019-04-29 363.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007170 0001000304 9711000465 2019-05-16 Centrum výcviku Lešť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica oprava PC Intel Celeron 2019-04-17 268.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007139 0001000305 2190044 2019-05-16 Centrum výcviku Lešť REMKO s.r.o., Partizánska cesta 97, 974 67 Banská Bystrica nákup pracovných rukavíc 2019-04-25 145.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007125 0001000312 20190515 2019-05-16 Centrum výcviku Lešť EKO LOG, s. r. o., Brnianska 2, 911 05 Trenčín odvoz a zneškodn. odpadu 2019-04-25 26.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007173 0001000316 52219026 2019-05-16 Centrum výcviku Lešť Narimex, spol. s r.o., Jungmannova 6, 851 01 Bratislava nákup mazacieho lisu 2019-04-30 430 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007081 0001000321 20190501 2019-05-16 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT, Osloboditeľov 923, 963 01 Krupina nákup materiálu-náradie 2019-05-02 580.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007063 0001000322 221900407 2019-05-16 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, 901 01 Malacky nákup ND "MM" 2019-04-29 125.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007178 0001000323 1921008850 2019-05-16 Centrum výcviku Lešť ELIT SLOVAKIA s.r.o., Kolmá 4, 851 01 Bratislava nákup náhradných dielov 2019-04-30 447.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007181 0001000328 82019 2019-05-16 Centrum výcviku Lešť Peter Mráz, podnikateľ, Duklianska 26, 990 01 Veľký Krtíš kancelárske potreby 2019-05-02 847.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007044 0001000329 1900455001 2019-05-16 Centrum výcviku Lešť Slovenská autobusová doprava a.s., Balkán 53, 960 95 Zvolen príprava na TK autobusu 2019-04-26 23.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007182 0001000332 1900456001 2019-05-16 Centrum výcviku Lešť Slovenská autobusová doprava a.s., Balkán 53, 960 95 Zvolen TK vozidla Irisbus 2019-04-26 45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007182 0001000333 190210 2019-05-16 Centrum výcviku Lešť Peter Vlček Servis-autoelektrika, Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica kontr. klimat. Irisbus 2019-04-30 508.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007183 0001000334 2019100850 2019-05-16 Centrum výcviku Lešť Laser servis, spol. s r.o., Lipová 3, 900 81 Šenkvice nákup tonerov 2019-04-11 2419.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007176 0001000341 2019003 VTSÚ 2019-05-17 ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie penále 2019-05-16 489.4 0 EUR penalizačná fa 2019003 80190496 2019-05-17 AOS Liptovský Mikuláš KASICO a.s. tlač diplomov, dodatkov a vysvedčerní 2019-05-07 1983 1 EUR 4533028001 5105609432 FV190497 2019-05-17 AOS Liptovský Mikuláš ERUDITE, s.r.o. nákup odbornej literatúry 2019-05-09 89.73 1 EUR 4533028186 5105609487 11905015 2019-05-17 AOS Liptovský Mikuláš MALÉ CENTRUM s.r.o. nákup odbornej literatúry 2019-05-13 370 1 EUR 4533028158 5105609312 9001218830 AOS 2019-05-17 AOS LM Slovenská pošta a.s.,B.Bystrica poštový úver 04/2019 2019-05-09 378.9 1 EUR 4533028176 5105609436 1200190036/VÚSZ 2019-05-17 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ,Teplická 81,921 01 Piešťany Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie preddavku 2019-06-02 621.4 1 EUR 5105608850sap 12222190021/VÚSZ 2019-05-17 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ,Teplická 81,921 01 Piešťany Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2019-05-02 47513.2 1 EUR 5105608861sap 2200190089/VÚSZ 2019-05-17 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatr.Zruby 2,KK,062 01 Vysoké Tatry Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie preddavku 2019-04-29 1864.2 1 EUR 5105608978sap 2222190032/VÚSZ 2019-05-17 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatr.Zruby 2,KK,062 01 Vysoké Tatry Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2019-04-30 53536 1 EUR 5105608979sap 1200190034/VÚSZ 2019-05-17 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ,Teplická 81,921 01 Piešťany Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku 2019-04-29 0 1 EUR 5105608865sap 1222190020/VÚSZ 2019-05-17 Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ,Teplická 81,921 01 Piešťany VÚSZ,Špitalská 22,812 74 Bratislava Rodinná rekreácia RR - zníženie preddavku (DOBROPIS) 2019-04-29 291.9 1 EUR 5105608866sap 1222190017/VÚSZ 2019-05-17 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ,Teplická 81,921 01 Piešťany Rodinná rekreácia RR - preddavok 2019-04-26 14112 1 EUR 5105608406sap 2200190090/VÚSZ 2019-05-17 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatr.Zruby 2,KK,062 01 Vysoké Tatry Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku 2019-04-29 0 1 EUR 5105609051sap 2222190033/VÚSZ 2019-05-17 Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatr.Zruby 2,KK, 062 01 Vysoké Tatry VÚSZ,Špitaská 22, 812 74 Bratislava Rodinná rekreácia RR - zníženie preddavku (DOBROPIS) 2019-04-29 3689.3 1 EUR 5105608980 2222190034/VÚSZ 2019-05-17 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatr.Zruby 2, KK,062 01 Vysoké Tatry Rodinná rekreácia RR - preddavok 2019-04-29 21168 1 EUR 5105609052sap 190055/VÚSZ 2019-05-17 VÚSZ,Bratislava KLÚ Družba,086 31 Bardejovské Kúpele Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie 2019-04-29 8778 0 EUR 5105608647sap 1200190036/VÚSZ 2019-05-17 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ,Teplická 81,921 01 Piešťany Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie preddavku 2019-05-02 20950.2 1 EUR 5105608862sap 1222190022/VÚSZ 2019-05-17 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ,Teplická 81,921 01 Piešťany Kúpeľná starostlilvosť KS -preddavok 2019-05-02 35595 1 EUR 5105608863sap 91000393 VTSÚ 2019-05-17 VTSÚ Záhorie EVERLIFT Slovakia s.r.o. Banská Bystrica plošina pracovná 2019-05-15 121180 1 EUR DF 269/14 19050156 VTSÚ 2019-05-17 VTSÚ Záhorie CBS spol. s r.o. Kynceľová kniha Senica 2019-05-13 495 1 EUR DF 4536010924 1000279 75/2019 VTSÚ 2019-05-17 Tactical Combat Academy s.r.o., Bratislava VTSÚ Záhorie strelecké podujatie 2019-05-17 177 0 EUR OF 1119001907 2019-05-17 AOS Liptovský Mikuláš IMAO electric s.r.o. batérie 2019-05-16 19.6 1 EUR 4533028138 5105609712 1119011277 VTSÚ 2019-05-17 VTSÚ Záhorie AUTO KELLY Slovakia s.r.o. Bánovce n.B. prev. Senica filtre do vozidla 2019-05-14 19.32 1 EUR DF 4536010925 1000280 19031312 VTSÚ 2019-05-17 VTSÚ Záhorie Q4 Security s.r.o. Bratislava siréna, multisenzor 2019-05-06 57.83 1 EUR DF 4536010926 1000281 21101700 VTSÚ 2019-05-17 VTSÚ Záhorie MIKRONET.cz a.s. Praha 4-Port DVI USB 2019-05-14 159 1 EUR DF 4536010927 1000282 19161 AOS 2019-05-17 AOS LM AUTOP Jiří Povolný Liptovský Mikuláš nákup technický benzín a lieh zabezpečenie akcie AVT Panel 2019-05-16 39 1 EUR 4533028279 5105609677 1923197 AOS 2019-05-17 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-05-13 300.67 1 EUR 4533028307 5105609796 230910540 AOS 2019-05-17 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mliekárenské výrobky 2019-05-14 386.89 1 EUR 4533028314 5105609798 230910764 AOS 2019-05-17 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mliekárenské výrobky 2019-05-15 210.46 1 EUR 4533028315 5105609799 11904511 AOS 2019-05-17 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny káva čaj 2019-05-15 383.04 1 EUR 4533028316 5105609801 11904513 AOS 2019-05-17 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny káva 2019-05-15 16.5 1 EUR 4533028317 5105609802 11904437 AOS 2019-05-17 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny cukor 2019-05-14 427.56 1 EUR 4533028318 5105609804 11904512 AOS 2019-05-17 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny cukrovinky 2019-05-15 1005.6 1 EUR 4533028319 5105609806 11904514 AOS 2019-05-17 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny orechy 2019-05-15 88.8 1 EUR 4533028320 5105609807 1900125 AOS 2019-05-17 AOS LM Anton Vyšňan Liptovský Mikuláš potraviny knedle 2019-05-06 18 1 EUR 4533027632 5105609808 201903150 AOS 2019-05-17 AOS LM Fatra TIP, s.r.o. Martin ovocie zelenina 2019-05-13 176.8 1 EUR 4533028321 5105609809 1020191809 AOS 2019-05-17 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-05-13 178.2 1 EUR 4533028322 5105609811 10190562/vusz 2019-05-17 VÚSZ MIHI.sk s.r.o. Slovenská Ľupča Nákup kanc. potrieb 2019-05-17 2798 1 EUR 5105609823 230910541 AOS 2019-05-17 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mliekárenské výrobky 2019-05-14 297 1 EUR 4533028323 5105609812 3081131399 AOS 2019-05-17 AOS LM Slovnaft, a.s. Bratislava nákup PHM cez KK za 4/2019 + ADBLUE VS 2019-05-03 3339.81 1 EUR 4533028170 5105609262 76/2019 VTSÚ 2019-05-20 ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie stabilitné skúšky TNT 2019-05-20 2354.77 0 EUR OF 9/1793 2019-05-20 AOS LM VEREX-ELTO poistka 40A 2019-05-16 20.56 1 EUR 4533028328 1900026 VTSÚ 2019-05-20 VTSÚ Záhorie Jozef Kollárik JOGIS Senica dodávka a montáž klimatizácie 2019-05-16 2576.4 1 EUR DF 4536010936 1000286 50190011 VTSÚ 2019-05-20 VTSÚ Záhorie HS technology s.r.o. Nitra výpočtová technika 2019-05-09 5469 0 EUR DF 4536010935 1000285 50009615 VTSÚ 2019-05-20 VTSÚ Záhorie Winkler Slovakia spol. s r.o. Bratislava čistiaci prostriedok 2019-05-13 72 1 EUR DF 4536010930 1000287 1905007427 VTSÚ 2019-05-20 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s., Senica chlieb, pečivo 2019-05-15 18.44 1 EUR DF 4536010931 1000288 2019178 VTSÚ 2019-05-20 VTSÚ Záhorie RELTECO s.r.o. Sabinovo sada L-imbusov 2019-05-15 22.7 1 EUR DF 4536010932 1000289 3319358 AOS 2019-05-20 AOS LM BE-SOFT a.s., Košice ročná internetová aktualizácia SW BTS 2019-05-16 545.23 1 EUR 4533028325 5105609392 1010027191 AOS 2019-05-20 AOS LM Slovanet a.s.,Bratislava poplatok za služby Slovanet 04-5/2019 2019-05-09 2657.27 1 EUR 4533028175 5105609691 FA 20190643 VŠC DUKLA BB 2019-05-20 VŠC DUKLA BB MBB a.s., Banská Bystrica Prenájom plaveckých dráh 2019-05-10 936 1 EUR 20190047 VŠC DUKLA BB 2019-05-20 VŠC DUKLA BB ReelTech s.r.o., Očová Kontrolné meranie umelého osvetlenia 2019-05-08 150 1 EUR 4591138603 VŠC DUKLA BB 2019-05-20 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2019-05-03 1525.88 1 EUR 59/19 VŠC DUKLA BB 2019-05-20 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov Oprava SMV 2019-05-09 478.58 1 EUR FV-21510/2019 VŠC DUKLA BB 2019-05-20 VŠC DUKLA BB Commander services s.r.o., Bratislava Dátový paušál 2019-04-30 99.96 1 EUR 3600062955 VŠC DUKLA BB 2019-05-20 VŠC DUKLA BB Slovak Telecom a.s., Bratislava Hovorné 2019-05-01 365.1 1 EUR 1901026 VŠC DUKLA BB 2019-05-20 VŠC DUKLA BB SEVYT s.r.o., Liptovský Mikuláš Oprava SMV 2019-05-13 172.64 1 EUR 219048152 VŠC DUKLA BB 2019-05-20 VŠC DUKLA BB Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Trenčín Vodné, stočné 2019-05-14 682.5 1 EUR 3091921335 VŠC DUKLA BB 2019-05-20 VŠC DUKLA BB DOXX - Stravné Lístky spol. s.r.o., Žilina Stravné lístky /PrV/ 2019-05-09 7556.32 1 EUR 3091921339 VŠC DUKLA BB 2019-05-20 VŠC DUKLA BB DOXX - Stravné Lístky spol. s.r.o., Žilina Stravné lístky /zamestnanci/ 2019-05-09 13274.62 1 EUR 1620006252 VŠC DUKLA BB 2019-05-20 VŠC DUKLA BB Mesto Banská Bystrica Miestna poplatok za komunálny odpad ŠH 2019-05-03 2745.6 1 EUR 1620006252 VŠC DUKLA BB 2019-05-20 VŠC DUKLA BB Mesto Banská Bystrica Miestny poplatok za komunálny odpad JUG1 2019-05-03 2745.6 1 EUR 9001210374 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 2019-04-10 201.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383245 0001004360 9001210299 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 2019-04-10 201.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383253 0001004362 9001210113 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 2019-04-10 307.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383257 0001004363 9001206981 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 2019-04-09 897.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383259 0001004546 9001207243 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 2019-04-09 792 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383260 0001004547 9001207453 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 2019-04-09 3886.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383261 0001004548 9001207709 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 2019-04-09 985.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383262 0001004549 9001208058 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 2019-04-09 6422.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383263 0001004554 9001208625 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 2019-04-09 2495.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383264 0001004556 9001208990 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 2019-04-09 1451.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383265 0001004557 9001209370 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 2019-04-09 981.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383266 0001004558 9001210955 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 2019-04-10 87.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383534 0001004848 1530845572 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská spol.pre techniku prostre, Koceľova 15, 815 94 Bratislava konferencia 2019-03-18 67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384057 0001005359 91133625 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava nákup PHM na karty 2019-04-11 2573.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384172 0001004531 111904471 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné 2019-04-18 67.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379977 0001004819 111904472 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné služby 2019-04-18 68.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379981 0001004821 111904474 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné 2019-04-18 67.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379970 0001004824 111904475 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné 2019-04-18 135.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380998 0001004825 2013190185 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SOREA spol. s r.o., Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava vyúčtovanie elektriny 2019-04-08 304.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383152 0001004266 2019366 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice náhradné diely na auto 2019-04-10 2393.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383291 0001004256 2019367 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice náhradné diely 2019-04-11 121.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383294 0001004262 2019368 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice náhradné diely 2019-04-11 91.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383292 0001004263 2019369 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice nákup autosúčiastok 2019-04-11 768.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383523 0001004301 2019393 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice náhradné diely na auto 2019-04-15 1330.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383371 0001004545 2019427 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice nákup ND 2019-04-24 152.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384004 0001004922 2019428 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice nákup ND 2019-04-24 2393.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384171 0001004925 5101920565 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca dodávka tepla III/19 2019-04-08 465.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384009 0001004157 1990090010 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR STRABAG Pozem.a inžin.staviteľstvo, Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava projektová dokumentácia 2019-04-04 46706.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383461 0001004327 2191073537 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-03-31 2937.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383515 0001003942 7219070100 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica dovoz pitnej vody 2019-04-05 100.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383499 0001004156 7319090092 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica rozbor odpadových vôd 2019-04-08 72.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383766 0001004693 4119012203 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava telekomunik.poplatky 2019-05-06 637.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380274 0001005302 19400015 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava mimovojsková oprava 2019-04-08 4602.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380949 0001004525 19400016 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava oprava 2019-04-08 2538 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381091 0001004526 19400017 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava mimovojsková oprava 2019-04-08 1251.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381725 0001004527 19400018 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava oprava motor.vozidiel 2019-04-10 719.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382115 0001004528 19400019 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava MVO BO AKTIS VV ZČ 2019-04-10 719.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382113 0001004529 19400020 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava MVO-TO AKTIS, 66-15146 2019-04-10 719.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382111 0001004530 19106 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Telovýchovná jednota Stavbár Nitra, Tr. A. Hlinku 55, 949 01 Nitra zabezpečenie ST a ročné p 2019-04-09 1125 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384182 0001005025 10190211 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR TERACOM, s. r. o., Košťany nad Turcom 416, 038 41 Košťany nad Turcom čistenie komunikácii 2019-04-11 335.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383623 0001004437 20190055 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR TERAMETAL PLUS s.r.o., Karlová 32, 038 15 Karlová zimná údržba 3/19 2019-04-08 3000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383225 0001003936 20190056 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR TERAMETAL PLUS s.r.o., Karlová 32, 038 15 Karlová zimná údržba 3/19 2019-04-08 510 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383228 0001003937 1084225818 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Timárová Eva, Veľká Ida 360, 044 55 Veľká Ida výkup v k.ú.Veľká Ida 2019-03-20 53.71 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381841 0001002961 190401 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR TINAKS spol. s r.o., Rastislavova 1167/3, 020 01 Púchov Oprava pož.hydrantu 2019-04-16 1460.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383686 0001004729 1000019527 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Tlačová agentúra SR-TASR, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava spravodajský servis 2019-04-12 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380666 0001005031 20190106 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov stravovanie PrV 2019-03-31 621.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384452 0001005629 20190105 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov stravovanie PrV a zam. 2019-03-31 4911.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384446 0001005631 519102384 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany Potraviny 2019-04-16 115.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383542 0001004863 519102168 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany DF potraviny+DPH 2019-04-10 231.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383654 0001004864 519102385 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany orechová roláda 2019-04-12 66.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383570 0001005002 1904100691 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom TVS Martin-Krížava 2019-04-15 2436.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379181 0001004733 1904100696 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom RRB Úloža 04/19 2019-04-15 261.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379201 0001004734 1904100703 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom PP-Kr.hoľa za 04/19 2019-04-15 756.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379200 0001004772 1904100706 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom priestorov 2019-04-15 344.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379188 0001004773 1904100789 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom TVS Kamzík 04/19 2019-04-17 1250.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381292 0001004779 1904100768 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom TVS Poprad Kr.hoľa 2019-04-17 261.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379328 0001004780 1904100769 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom TVS Martin-Krížava 2019-04-17 395.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379328 0001004782 1904100767 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom RRB Úloža za 04/19 2019-04-17 192.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379328 0001004798 1904100770 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom RRB Chopok 2019-04-17 427.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379330 0001004799 20190462 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany SERVIS 2019-04-16 1956 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382750 0001004655 19009 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR TREEWORKER, s.r.o., SNP 1468/110-58, 017 01 Považská Bystrica zimná údržba 2019-04-10 840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383624 0001004246 19010 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR TREEWORKER, s.r.o., SNP 1468/110-58, 017 01 Považská Bystrica zimná údržba 2019-04-10 1300.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383626 0001004248 670537 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava služba 2019-04-15 5940 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383441 0001004389 2191030593 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s, Priemyselná 10, 921 79 Piešťany vodné, stočné Trnava 2019-04-11 1885.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383719 0001004701 3190000833 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica dodávka elektriny III./19 2019-04-15 1369.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383590 0001004623 3190000831 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica dodávka tepla III/19 2019-04-15 9895.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384008 0001004626 119038637 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky 2019-04-08 7920 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382530 0001004098 119038636 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Nákup stravných lístkov 2019-04-11 36000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382575 0001004181 119039763 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravenky 1400 ks 2019-04-11 5040 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382489 0001004219 119039764 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DF nákup strav. lístkov 2019-04-16 4320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382587 0001004490 119039841 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DF nákup strav. lístkov 2019-04-16 2880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382589 0001004491 119040190 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DF nákup strav. lístkov 2019-04-16 2880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382588 0001004492 119041112 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava gastrolístky 2019-04-15 252 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382601 0001004616 2220190045 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdr. výk. obj.57-11/19 2019-04-04 29150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382031 0001003979 2220190046 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdr. výk. obj.57-14/19 2019-04-04 25020 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382021 0001003981 2220190048 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdr. výk. obj.57-16/19 2019-04-04 27900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381955 0001003983 2220190047 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdravotná starostlivosť 2019-04-04 27330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382014 0001003985 2120190046 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdr. výk. obj.57-13/19 2019-04-08 3960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382022 0001004006 22190121 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok upratovanie za 4/2019 2019-04-10 564 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383628 0001004300 2220190056 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdr. výk. obj.64-10/19 2019-04-11 5970 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382051 0001004474 2220190058 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdr. výk. obj.64-12/19 2019-04-11 5505 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382045 0001004475 2220190057 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdr. výk. obj.64-11/19 2019-04-11 4910 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382048 0001004476 1900013 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Veterinárna prax EJMI Bojnice, sro, Školská 60, 972 01 Bojnice DF ošetrenie psa 2019-04-01 131.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383889 0001003450 0011004039 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Victory sport, spol. s r.o., Junácka 6, 832 04 Bratislava propag. a prezent. MO SR 2019-04-01 420.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384114 0001005444 2124981588 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vyúčtovanie vody 2019-04-08 2739.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383252 0001004232 20190135 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo, Strojárenská 10, 976 46 Valaská DF pranie 2019-04-12 194.58 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383424 0001004555 0025210419 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2019-04-08 56.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382661 0001004026 0025560419 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2019-04-09 38.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382740 0001004144 2570419 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-04-10 86.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382822 0001004339 27300419 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-04-15 2.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383124 0001004436 27290419 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-04-12 52.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383039 0001004438 25900419 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-04-11 185.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382960 0001004439 0027640419 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-04-16 137.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383179 0001004607 27440419 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-04-15 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383125 0001004608 28010419 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-04-18 28.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383368 0001004683 0027870419 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-04-17 35.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383274 0001004688 0026790419 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky nákup chleba a pekár.výr. 2019-04-10 280.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383693 0001004765 21080319 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-03-20 262.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382698 0001005809 201900073 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Základná škola, Májové námestie 1, 080 01 Prešov prenájom šport.areálu 2019-04-30 36 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384386 0001005408 8950014545 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vyuč. vodné+st 3/19 DK LV 2019-03-31 2355.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382891 0001003875 8960024123 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné,stočné 03/19 SPO NR 2019-03-31 12809.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382886 0001003945 8960024170 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné,stočné 03/19 SPO NR 2019-03-31 6863.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382888 0001003947 8930018277 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Kasárne Sereď vodné 3/19 2019-03-31 1143.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383391 0001004290 21900406 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica TLAČIARENSKÉ SLUŽBY 2019-03-29 1748.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382082 0001004188 21900407 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica TLAČIARENSKÉ SLUŽBY 2019-04-01 507.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382079 0001004189 21900438 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica TLACIARENSKE SLUZBY 2019-04-08 1267.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381850 0001004851 21900437 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica TLACIARENSKE SLUZBY 2019-04-01 8105.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382076 0001004852 9700066080 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava telekomunikačné služby 2019-04-10 25.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379617 0001004304 9100420763 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava dodávka elektriny IV./19 2019-04-10 7.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383553 0001004622 4000070921 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava DF školenie zam.vlečky 2019-04-23 71.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382141 0001004702 2800037570 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava poplatky na základe zmluv 2019-04-02 159.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383692 0001005041 4000070954 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Školenie 2019-04-17 185.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382471 0001005046 4000288964 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava poplatok za pobyt vozňov 2019-04-08 450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380329 0001004169 4100194236 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava Dovozné za vozňovú zásiel 2019-04-08 16894.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380329 0001004171 4700290519 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina dodávka pary 4/2019 2019-04-23 15010 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383717 0001004682 2052019 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ZNALEX, spol. s r.o., Hronská 1, 960 01 Zvolen DF znalecký posudok 2019-04-11 2868.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383827 0001004839 7459866478 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2019-04-02 9230.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383090 0001003776 7459866482 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava DF platba za plyn 2019-04-02 5419.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382998 0001003814 7459866479 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 4/19 2019-04-02 894.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383157 0001003815 7459866481 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2019-04-02 2193.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383089 0001003834 7010713101 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 3/19 2019-04-05 86032.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383155 0001003853 7103031828 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava DF vyúčtovanie za plyn 2019-04-04 24377.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383099 0001003869 7103031843 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčt.plyn VO 03/19 SPONR 2019-04-04 35223.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383104 0001003941 7010713103 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie za plyn 2019-04-05 94814.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383098 0001003946 7459866484 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka zemn.plynu 2019-04-02 6556.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383156 0001003974 7459866485 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zálohová platba za plyn 2019-04-02 156.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383003 0001003982 7459866476 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zálohová platba plyn 2019-04-02 4706.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383002 0001003986 7103031827 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie za plyn 2019-04-04 31565.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383101 0001003996 7459866477 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava záloha na plyn 4/2019 2019-04-02 4361 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383088 0001004012 7459866487 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ZaFa na odber plynu 4/19 2019-04-02 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383087 0001004013 7010713100 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava združená dodávka plynu 2019-04-05 48847.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383094 0001004016 7103031830 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2019-03-31 18965.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383365 0001004065 7103031829 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2019-04-04 25048.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383095 0001004066 7010713102 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2019-04-05 81971.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383153 0001004229 7103031844 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Vyúčt.plynu 3/2019 DK LV 2019-04-04 9437.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383154 0001004269 7010713961 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava DF vyúčtovanie plynu 2019-04-10 26.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383539 0001004584 7010713962 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2019-04-10 22.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383538 0001004585 19010769 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ZTS Elektronika SKS, s r.o., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica DF kontrola alkoholtester 2019-04-17 129.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383132 0001005083 190211 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Zuzi, s.r.o., Kuzmányho 7, 911 01 Trenčín DF montáž autofólií 2019-05-02 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384262 0001005332 2190400033 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice DF stravovanie 2019-04-11 1367.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381702 0001004202 2190400034 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice DF stravovanie 2019-04-11 624.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381704 0001004203 2190400031 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice Stravovanie 2019-03-31 584.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383306 0001004587 2190400035 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice strava liet. personál 2019-03-31 9673.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383768 0001004757 2190400036 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice strava PrV 2019-03-31 11778.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383771 0001004758 2190400037 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice stravovanie 2019-03-31 2691.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383773 0001004759 4303942 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava on-line predplatné noviny 2019-04-24 99.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383944 0001004993 4324942 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava Zdravotnícke noviny 2019-04-26 89.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384056 0001005360 1051908061 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany el.energia 2019-03-31 35298.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383197 0001003773 1051910134 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyúčt.el.energie 3/19 2019-03-31 87086.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383600 0001003819 1051909894 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany platba za elektrinu 2019-03-31 63888.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383192 0001003820 1051909893 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyúčt.elek.VO 03/19 SPONR 2019-03-31 37672.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383189 0001003944 1051908009 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrická energia 2019-03-31 44263.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383363 0001003970 1051909257 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany dodávka elektriny 2019-03-31 11531.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383364 0001004068 1051910297 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektr.energia 3/2019 2019-03-31 50468.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383278 0001004136 1051910259 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrická energia 2019-03-31 23882.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383270 0001004260 1051910386 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany dodávka elektriny III./19 2019-03-31 525.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383586 0001004288 1051910130 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektr.energia 3/2019 2019-03-31 69180.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383201 0001004718 1051909086 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyúčtovanie elektriny 2019-03-31 78983.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383585 0001004753 1051909337 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany dod.elektriny VO III./19 2019-03-31 114989.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383832 0001004910 3131191510 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín prenájom kontajnerov 2019-04-02 97.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383776 0001004741 52019 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MBuilding s.r.o., Imatra 11, 960 01 Zvolen oprava oplotenia letiska 2019-04-17 1149.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383820 0001004691 1020190254 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MC Servis, s.r.o., Kostolná 51/23, 015 01 Rajec oprava plynového horák 2019-04-08 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383145 0001004009 4222942010 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Medveová Magdaléna, Plánočkova 201/16, 962 37 Kováčová nájom v k.ú. Gem.Hôrka 2019-04-15 70.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383935 0001005139 6861406286 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Messer Tatragas, spol. s r.o., Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava prenájom fliaš 2019-04-16 60.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384003 0001004811 120006402 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica daň za nehnuteľnosť 2019 2019-04-15 18216.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384075 0001005290 201900676 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 949 06 Nitra zabezpečenie ST a ročné p 2019-04-15 720 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384183 0001005028 201900677 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 949 06 Nitra zabezpečenie ST a ročné p 2019-04-15 1060 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384184 0001005029 1630026872 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov komunálny odpad 2019-02-14 12282.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383206 0001003964 1022907821 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky daň za nehnuteľnosť 2019 2019-04-14 11.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384067 0001005286 2019148 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 61 Zvolen priestory TP PrV - bazén 2019-04-11 107.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383516 0001004446 2019018 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Mgr. Daniela Krišková - TSP ENG-NAV, Dúhová 4145/7A, 903 01 Senec jazykový kurz angličtiny 2019-03-29 429.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383880 0001005095 2019028 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Mgr. Jarmila Kosová - Juraj Kos, Sládkovičova 1957/27, 093 02 Hencovce oprava transform 2019-04-04 2134.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383896 0001004448 190046 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY, Štefánikova 1367/11, 071 01 Michalovce stravovanie 2019-04-04 2773.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383203 0001004137 190047 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY, Štefánikova 1367/11, 071 01 Michalovce zabezpečenie stravovania 2019-04-04 7032.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383366 0001004199 9220009315 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava technická ochrana objekt. 2019-04-15 11.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383497 0001004392 5060053388 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava ubytovanie na služ. ceste 2019-04-15 67.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383943 0001004890 9601018715 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava stráženie BB 5/2019 2019-04-26 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383669 0001004969 9611005715 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava technická ochrana objekt. 2019-04-24 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384091 0001005008 1910921 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MONTES SK, s.r.o., Kvetinárska 15, 821 06 Bratislava nákup čistiac. zariadenia 2019-04-15 674.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384102 0001005030 20190010 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Montex Servis s. r. o., Studienka 122, 908 75 Studienka prečistenie kanalizácie 2019-04-11 345 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383917 0001004656 19010 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MONTREL Plus s.r.o., Šafárikova 79/A, 048 01 Rožňava oprava elektr. ohrievača 2019-04-16 289.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383688 0001004614 1903140066 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom servis vozidla 2019-04-09 1612.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381498 0001004459 1903140067 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom servis vozidla 2019-04-09 1729 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381503 0001004460 1903140068 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom mimovojsková oprava 2019-04-09 1398.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380252 0001004461 1904140008 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom mimovojsková oprava 2019-04-11 241.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381506 0001004632 1904140009 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 2018/539 2019-04-11 1612.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381499 0001004633 1904140010 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom ser.vozidla T815 2018/539 2019-04-11 1864.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380877 0001004634 1904140011 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom servis vozidla T-815 2019-04-11 1259.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381641 0001004635 1904140012 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom ser.vozidla T815 2018/539 2019-04-11 1259.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381640 0001004636 152019 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MUDr. Lucia Žlnayová PhD.,znalec 91, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava Znalecký posudok 2019-04-02 467.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383563 0001004677 9621391089 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR N Press, s.r.o., Jarošova 1, 831 03 Bratislava on-line predplatné denník 2019-04-25 94.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383945 0001004994 193950570 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR NOVAPHARM, s.r.o., Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava DF lek.prehliadka 2019-04-11 167.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383913 0001005049 193950568 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR NOVAPHARM, s.r.o., Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava DF lek.prehliadka 2019-04-11 70 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383915 0001005050 193950569 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR NOVAPHARM, s.r.o., Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava DF lek.prehliadka 2019-04-11 239.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383916 0001005051 1111900001 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Obec Devičany, Devičany 75, 935 04 Devičany popl. KO Strel. Devičany 2019-04-02 276 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383589 0001004708 11 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31 Hronsek, okr. Banská Bystrica popl.za kom.odpad 2019-04-09 221.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384040 0001004842 1019900022 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Obec Kalná nad Hronom, Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom, okr. Levice daň za nehnuteľnosť 2019 2019-03-27 12.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384157 0001005373 1018900272 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Obec Kocurany, Kocurany 105, 972 02 Kocurany daň za nehnutnut. 2019 2019-04-10 2808.79 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384079 0001005176 1115900078 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice daň za nehnuteľnosť r.19 2019-03-28 15.14 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384148 0001005380 0700031802 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Obec Motešice, Machnáčska 288, 913 26 Motešice, okr. Trenčín poplatok za kom.odpad 2019-04-08 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383085 0001003836 9012900487 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Obec Nemecká, Hronská 37, Obecný úrad, 976 97 Nemecká daň za nehnuteľnosť 2019 2019-04-14 12008.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384065 0001005292 1111900001 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Obec Poruba pod Vihorlatom, Poruba pod Vihorlatom 96, 072 32 Poruba pod Vihorlatom daň za nehnut. za r. 2019 2019-04-15 20819.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384364 0001005293 1016900494 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Obec Rudňany, Rudňany 234, 053 23 Rudňany daň za nehnut. za r. 2019 2019-04-09 800.13 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384081 0001005177 6020100341 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Obec Šenkvice, Námestie Gabriela Kolinoviča 5, 900 81 Šenkvice, okr. Pezinok daň za nehnuteľnosť 2019 2019-04-17 2538.37 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384238 0001005363 6310200341 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Obec Šenkvice, Námestie Gabriela Kolinoviča 5, 900 81 Šenkvice, okr. Pezinok daň za psa 2019 2019-04-17 30 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384238 0001005365 4522019 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Obec Stará Lehota, Stará Lehota 33, 916 36 Stará Lehota, okr. Nové M. n.Váhom daň za nehnut. za r. 2019 2019-04-10 108.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384063 0001005182 100402019 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Obec Sučany, Námestie SNP 31, 038 52 Sučany, okr. Martin daň za nehnuteľnosť 2019 2019-04-11 9626.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384070 0001005288 0000000006 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Obec Tepličky, Tepličky 57, 920 66 Tepličky, okr. Hlohovec daň za nehnuteľnosť 2019 2019-04-12 957.17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384149 0001005379 633902331 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Obec Voderady, Voderady 262, 919 42 Voderady, okr. Trnava poplatok za komunálny odp 2019-03-16 514.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383495 0001004297 633902331 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Obec Voderady, Voderady 262, 919 42 Voderady, okr. Trnava komunálny odpad 2019-04-16 82.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384185 0001005152 19028 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica dodávka koksu 2019-03-28 1327.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383723 0001003597 44100005501 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ORLEN S.A., Ul. Chemików 7, 09-411 Płock, PL nákup leteckého paliva 2019-04-03 701.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384276 0001005616 19054 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR OTTOVO NAKLADATEĽSTVO, s.r.o., Grösslingova 45, 811 09 Bratislava knihy na protokol. účely 2019-04-02 700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384122 0001005447 19100395 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad Potraviny 2019-04-10 123.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383471 0001004152 19100408 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad DF potraviny+DPH 2019-04-15 126.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383735 0001004418 1020190783 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra jablká 2019-04-16 49.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383361 0001004668 3400190120 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Panta Rhei, s.r.o., Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, okr. Dunajská Streda nákup odbor. literatúry 2019-04-09 30.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383323 0001004295 92019 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Pavol Kostelný - LAPO, M.Turkovej 1731/46, 911 01 Trenčín DF oprava dažďových zvodo 2019-04-08 242 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383142 0001004124 202019 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Pavol Székely, podnikateľ, Železničná 853/40, 900 55 Lozorno oprava kotla plynového 2019-04-15 402.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383429 0001004497 2020190013 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR PDCS, o.z., Štúrova 13, 811 02 Bratislava kurz/seminár 2019-04-02 315 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384072 0001005384 8129051973 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra nákup potravín 2019-04-10 132.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380789 0001004654 8829005053 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny 2019-03-31 174.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380031 0001005810 1920100187 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Petit Press, a.s. - divízia týždenn, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava SME on-line 2019-05-02 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384187 0001005243 5000138766 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina DF potraviny+DPH 2019-04-10 588.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383426 0001004511 519121991 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad vyúčtovanie vody 2019-04-26 191.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384097 0001005024 519121992 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad vyúčtovanie vody 2019-04-26 113.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384099 0001005026 519121993 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad vyúčtovanie vody 2019-04-26 128.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384095 0001005027 8019203206 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2019-04-05 118.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383136 0001004242 8019203554 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2019-04-12 229.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384202 0001004711 1901638500 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina predplatné 2020 2019-04-15 75.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383860 0001005045 11900723 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra potraviny 2019-04-08 124.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382672 0001003887 11900741 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra nákup potravín 2019-04-09 234 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383121 0001004142 11900772 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra potraviny 2019-04-12 62.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383126 0001004421 11900797 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra potraviny 2019-04-17 156 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383301 0001004627 11900760 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra potraviny 2019-04-11 163.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383131 0001004930 11905427 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza Potraviny 2019-04-10 158.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383869 0001005053 190101166 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Kurz:Zákon o správ.konaní 2019-04-11 146 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383377 0001004659 190101086 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava aplikačná prax infozákona 2019-04-04 78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383760 0001005037 190101221 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava poplatok za seminár 2019-04-17 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383763 0001005039 19008 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR R.I.K, s.r.o., Horné Rakovce 1376/5, 039 01 Turčianske Teplice oprava poškodenej strechy 2019-04-12 980.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383615 0001004751 19007 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR R.I.K, s.r.o., Horné Rakovce 1376/5, 039 01 Turčianske Teplice vonk.oplotenie Sklené 2019-04-18 1031.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383822 0001004778 190401 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR RAPPRO SK s.r.o., T. Vansovej 2611/6, 071 01 Michalovce autorský dohľad 2019-05-09 51 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384166 0001005492 2019219 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava protokolárny veniec 2019-04-02 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383967 0001003755 2019220 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava veniec 2019-04-02 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383966 0001003757 2019235 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava veniec 2019-04-03 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382486 0001004467 2019237 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava veniec 2019-04-09 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383984 0001005246 2019234 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava veniec 2019-04-09 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383990 0001005268 2019247 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava protokolárna kytica + ar. 2019-04-18 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384107 0001005424 2019248 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava kvetinové aranžmá 2019-04-18 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384108 0001005425 125515244 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Reformovaná kresťanská cirkev, farnosť Plešivec, 049 11 Plešivec, okr. Rožňava nájom v k.ú. Plešivec 2019-04-15 1221.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383951 0001005138 2930052019 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Regionálne vzdelávacie centrum, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin pracovné stretnutie 2019-04-30 131 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383908 0001005125 1991900087 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava NÁKUP PRE DSS, 168-2019 2019-04-04 112236 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383299 0001004172 1991900088 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava NÁKUP, 167-2019 2019-04-05 96268.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383307 0001004173 1991900092 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava potraviny 2019-04-09 119480.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383388 0001004464 1991900093 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava NÁKUP, 172-2019 2019-04-10 118022.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383387 0001004465 1991900119 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava výstroj, nohavice poľné 2019-04-12 187878.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383993 0001004743 1991900122 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava NÁKUP, 209-2019 2019-04-15 121247.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383997 0001004744 1991900123 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava nákup čiapka poľná 2019-04-15 7140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383992 0001004745 1991900125 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava nákup mat. MÚ 207/2019 2019-04-12 261600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384010 0001004746 302930015 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r., Čapajevova 29, 080 01 Prešov nájom Vysielač Lysá 2019-04-09 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380103 0001004410 2019063 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď DF stravovanie 2019-04-16 3928.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382292 0001004832 922 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ROMATSA RA DSNA Srl, Blvd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, 13813 Bucuresti, RO navigačné služby 2019-04-16 167.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383910 0001005126 1119000414 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava služby rozhlasové 2019-04-15 1344 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381170 0001005516 190345 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra nákup potravín 2019-04-08 108.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382878 0001004041 190374 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra nákup potravín 2019-04-16 187.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379847 0001004766 190200052 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SART šport, s.r.o., Kpt. Jaroša 3, 974 11 Banská Bystrica výroba ocenení 2019-04-17 24.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383336 0001004681 3910000118 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SE Predaj, s. r. o., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava dodávka tepla 2019-04-08 212894.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383439 0001004493 10060 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SENETUS, s.r.o., Tobrucká 4, 811 02 Bratislava ubytovanie ZN 2019-04-12 803.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383963 0001004669 30019 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SENETUS, s.r.o., Tobrucká 4, 811 02 Bratislava obed a večera ZN 2019-04-12 1045 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383964 0001004673 2120190294 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina vyčistenie kanalizácie 2019-04-02 251.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383231 0001004149 1190004764 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, 831 04 Bratislava nákup kyslíka 2019-04-15 353.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382640 0001004440 2019030 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SIMI, spol. s r.o., M. R. Štefánika 3782/25A, 075 01 Trebišov zdravotná starostilvosť 2019-04-14 95 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383725 0001004617 190106328 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR náhradné diely na auto 2019-04-10 198.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383148 0001004176 190106332 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR nákup náhradných dielov 2019-04-10 135.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382956 0001004194 190106378 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR Náhradné diely 2019-04-11 30.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383602 0001004210 190106379 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR DF nákup ND 2019-04-11 35.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383611 0001004211 190106380 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR Náhradné diely 2019-04-11 20.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383593 0001004212 190106383 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR Náhradné diely 2019-04-11 164.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383596 0001004213 190106385 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR Náhradné diely 2019-04-11 606.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383280 0001004214 190106387 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR Náhradné diely 2019-04-11 2310.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383282 0001004215 190106388 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR DF nákup ND 2019-04-11 27.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383592 0001004216 190106389 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR DF nákup ND 2019-04-11 58.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383277 0001004217 190106390 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR Náhradné diely 2019-04-11 71.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383598 0001004218 190106391 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR Náhradné diely 2019-04-11 18.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383290 0001004220 190106393 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR DF nákup ND 2019-04-11 46.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383618 0001004221 190106398 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR Náhradné diely 2019-04-11 12.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383606 0001004222 190106399 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR Náhradné diely 2019-04-11 1.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383284 0001004223 190106400 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR Náhradné diely 2019-04-11 6.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383293 0001004224 190106402 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR DF nákup ND 2019-04-11 3.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383595 0001004230 190106404 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR Náhradné diely 2019-04-11 106.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383612 0001004231 190106405 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR DF nákup ND 2019-04-11 66.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383605 0001004233 190106406 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR DF nákup ND 2019-04-11 105.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383614 0001004234 190106407 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR Náhradné diely 2019-04-11 22.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383616 0001004235 190106408 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR Náhradné diely 2019-04-11 40.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383610 0001004236 190106409 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR DF nákup ND 2019-04-11 152.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383609 0001004237 190106412 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR DF nákup ND 2019-04-11 142.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383599 0001004238 190106426 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR DF nákup ND 2019-04-11 43.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383588 0001004240 190106428 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR Náhradné diely 2019-04-11 43.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383286 0001004241 190106432 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR DF nákup ND 2019-04-11 31.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383285 0001004243 190106434 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR DF nákup ND 2019-04-11 32.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383603 0001004245 190106436 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR DF nákup ND 2019-04-11 189.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383289 0001004247 190106437 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR DF nákup ND 2019-04-11 2.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383283 0001004249 190106690 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR nákup ND MÚ 187/2019 2019-04-16 546.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383465 0001004509 190106782 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR náhradné diely na auto 2019-04-17 180.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383568 0001004639 190107070 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR náhradné diely na auto 2019-04-24 425 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383797 0001004840 190106781 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR nákup ND 2019-04-17 670.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383733 0001004841 8230143897 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby 2019-04-01 9253.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379228 0001003772 8230125837 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava TS prenájom MTO 4/2019 2019-04-01 318.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379228 0001003911 8230143912 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekom Voice 2019-04-01 4898.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380338 0001003912 8230233924 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava TS prenájom okruhov 4/19 2019-04-01 14995.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379228 0001004022 90193510 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava prenájom UTB Jarošová 2019-04-10 1969.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384066 0001005158 1910044 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR 3A s.r.o., Majerníkova 2, 841 05 Bratislava Nájom kotolne 3/2019 2019-04-01 5170.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383584 0001004559 04190055 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ACM Business Aviation Handling GmbH, Montreal Ave D 415, Baden-Airport, Germany Handling. služby a letisk 2019-04-14 815.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383928 0001005165 04190065 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ACM Business Aviation Handling GmbH, Montreal Ave D 415, Baden-Airport, Germany Handling. služby a letisk 2019-04-16 630.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383930 0001005168 2019028 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Adifex, a. s., Družstevná 26/2, 026 01 Bziny práce za marec 2019-03-31 100952.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381513 0001004158 191210 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ADR - školenia a konzultácie, s.r.o, Miletičova 1, 821 08 Bratislava Školenie 2019-04-16 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383608 0001004860 191209 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ADR - školenia a konzultácie, s.r.o, Miletičova 1, 821 08 Bratislava školenie vodičov ADR 2019-04-26 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382504 0001004926 7148 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR AEROPORTURI BUCURESTI SA, Calea Bucurestilor 224E, Otopeni, Ilfov, RO handlingové poplatky 2019-04-16 224 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383959 0001005219 603191841 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Agencja Zeglugi Powietrznej, Wiežova 8, 02-147 Warszawa, PL navigačné služby letecké 2019-04-29 563.99 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502384270 0001005017 277646 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR AIR BP Italia s.p.a., Via Sardegna N 38, 00187 Roma, IT refundácia PHM 2019-04-12 1071.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384253 0001005573 499385687 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 74, 821 05 Bratislava nákup kyslíka 2019-04-15 439.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382497 0001004564 499385686 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 74, 821 05 Bratislava nákup kyslíka 2019-04-15 562.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382496 0001004566 42092019 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš daň za nehnuteľnosť 2019 2019-04-09 78.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384064 0001005208 41092019 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš daň za nehnuteľnosť r.19 2019-04-08 6929.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384064 0001005210 43092019 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš daň za nehnuteľnosť 2019 2019-04-10 59.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384076 0001005211 19010152 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Akadémia Plus, s.r.o., Somolického 2, 960 01 Zvolen kurz -Zákonník práce 2019 2019-04-18 421.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384213 0001005541 20190188 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ALKA s.r.o. Prešov, Bardejovská 42, 080 06 Ľubotice, okr. Prešov čistenie a pranie 2019-03-29 353.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384426 0001004059 20190190 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ALKA s.r.o. Prešov, Bardejovská 42, 080 06 Ľubotice, okr. Prešov nákup materiálu 2019-03-29 156.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383607 0001004070 6690020059 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava poist.liečeb.nák. a PrV N 2019-04-10 1267.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379673 0001004328 2019200070 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota rozbor odpad.vôd VÚ Kuchy 2019-04-10 94.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383500 0001004357 2019200071 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota rozbor odpadových vôd 2019-04-10 200.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383501 0001004358 2019200159 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota rozbor odpadových vôd 2019-04-16 481.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383785 0001004692 2019200073 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota rozbor odpadových vôd 2019-04-10 67.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383587 0001004752 2019200072 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota akred.odber a rozborOV NR 2019-04-10 31.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384129 0001004889 19012 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR AM PLAST s.r.o., Hámošiho 182, 049 51 Brzotín služby výmena okien 2019-04-12 2903.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383480 0001004427 19066 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce potraviny 2019-03-31 519.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382969 0001004045 19067 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce potraviny 2019-03-31 1350.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382970 0001004046 04190009 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Anna Lokajová, podnikateľ, Hliník nad Váhom 17, 014 01 Bytča Pohrebné služby 2019-05-07 856.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384210 0001005468 1900015 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR APC CONTROLS, s. r. o., Súkennícka 34, 971 01 Prievidza DF oprava snímača hladiny 2019-04-08 21780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381957 0001005047 1529 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ARCONSULT, Via Adolfo Revá 106, 00142 Roma, IT letiskové poplatky 2019-05-13 1459.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384285 0001005647 3013002055 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava preprava autobusom 2019-04-05 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384163 0001005493 321904032 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, 821 05 Bratislava Vývoz odpadu 2019-04-11 1923.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383621 0001004479 6519 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR AVIAPARTNER MERIGNAC SAS, Cidex 32, 33700 Mérignac, France handlingové poplatky 2019-04-15 1156.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383836 0001005090 9372090 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR AviaPartner S.p.A., Via delle Arti 123, 00054 Fiumicino (RM), Italy handlingové poplatky 2019-04-12 550 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383830 0001005089 4 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Baros stav s.r.o., Gottwaldova 1148/6, 925 23 Jelka čistenie kanal.potrubia 2019-04-14 490 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383918 0001004524 217759 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Best Hotel Properties, a.s.,, Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava ubytovanie ZN 2019-04-24 2158.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383931 0001005063 19101457 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-04-05 272.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382985 0001004101 19101456 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-03-25 589 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382984 0001004102 19101458 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-04-05 3900.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382986 0001004103 19101518 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-04-11 359.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383509 0001004478 19101517 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava vstupnej brány 2019-04-08 951.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383481 0001004489 19101521 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava 2019-04-11 139.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383678 0001004541 19101527 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava batérie-Viničné 2019-04-11 501.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383681 0001004543 19101528 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava poruchy identifiká 2019-04-11 439.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383680 0001004544 19101537 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava 2019-04-12 185.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383679 0001004550 19101538 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra BA KK oprava magnet.konta 2019-04-12 117.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383682 0001004551 19101540 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS - H 2019-04-15 451.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383761 0001004552 19101535 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-04-12 644.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383508 0001004586 19101533 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-04-12 545.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383507 0001004589 19101536 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-04-11 558.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383505 0001004590 19101539 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava poruchy kamery 2019-04-12 378.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383576 0001004700 19101534 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava kamerového systému 2019-04-12 2844.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383895 0001004731 19101576 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-04-15 2198.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383683 0001004742 2019126 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská org. cestovn.ruchu n.o, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava sprievodcovské služby 2019-03-29 85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384018 0001004621 4191042715 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vodné a stočné 2019-03-21 2204.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383255 0001004355 2000086187 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné 2019-03-19 16338.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383496 0001004504 2000086501 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné a stočné 2019-04-13 44.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383861 0001004705 2000086136 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vodné a stočné 2019-04-12 528.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383498 0001004710 2000086168 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné, stočné 2019-04-15 323.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383878 0001004810 2000122324 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava voda 2019-04-15 46.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383875 0001004812 2000086177 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné, stočné 2019-04-16 1052.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383872 0001004816 2000086182 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné, stočné 2019-04-15 2115.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383868 0001004822 2000086212 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava voda 2019-04-15 2972.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383898 0001004828 2000086486 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava záloha na vodu 3/2019 2019-04-15 13.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384243 0001004958 2000086164 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné, stočné 2019-04-17 22.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383897 0001004965 2000086191 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné, stočné 2019-04-21 2453.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383900 0001004966 2000086160 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné, stočné 2019-04-18 224.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383901 0001004967 1191015 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o., Ulica stavbárov 21, 971 01 Prievidza Nákup ochranných pomôcok 2019-04-05 219.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383729 0001004345 1191203 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o., Ulica stavbárov 21, 971 01 Prievidza Nákup OOPP 2019-04-17 3200.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384176 0001004775 619024 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen bezplatný odber stravy 2019-04-15 10348.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383202 0001004495 619025 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen stravovanie Prv, zam.4/19 2019-04-15 5659.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383204 0001004496 619026 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen zabezpečenie stravy 2019-05-03 357.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383086 0001005129 1800434052 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Canadian joint operations command, 101 Colonel by drive, Ottawa on K1A 0K2 stravovanie (voda) eFP 2019-04-17 1552.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383893 0001004948 1800434053 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Canadian joint operations command, 101 Colonel by drive, Ottawa on K1A 0K2 pobytové náklady eFP 2019-04-17 7804.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383906 0001004949 1800434072 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Canadian joint operations command, 101 Colonel by drive, Ottawa on K1A 0K2 stravovanie eFP 2019-04-17 26704.05 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383874 0001004964 191000841 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky náhradné diely na auto 2019-04-04 427.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383113 0001003901 191000840 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup ND 2019-04-04 2056.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383052 0001003962 191000832 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky MVO-BO Nissan 2019-04-03 1205.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380324 0001004018 191000830 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky MVO-BO Land Rover Defende 2019-04-03 528.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381457 0001004019 191000827 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky MVO BO Mercedes 2019-04-02 482.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380938 0001004020 191000876 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup ND do osobných auto 2019-04-08 365.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383613 0001004115 191000873 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup ND do osobných auto 2019-04-08 409.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383617 0001004119 191000878 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup náhradných dielov 2019-04-08 153.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382941 0001004193 191000917 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2019-04-11 128.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383566 0001004296 191000919 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Náhradné diely 2019-04-11 189.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383565 0001004382 191000928 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2019-04-11 297.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383834 0001004383 191000929 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2019-04-11 297.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383850 0001004384 191000923 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky náhradné diely na auto 2019-04-11 187.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383527 0001004391 191000924 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky náhradné diely na auto 2019-04-11 41.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383522 0001004393 191000927 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky náhradné diely na auto 2019-04-11 1435.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383533 0001004395 191000925 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky náhradné diely na auto 2019-04-11 1825.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383537 0001004396 191000920 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup autosúčiastok 2019-04-11 184.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383560 0001004397 191000922 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup filtrov 2019-04-11 187.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383556 0001004398 191000921 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup filtrov 2019-04-11 187.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383558 0001004399 191000913 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup ND 2019-04-11 93.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383690 0001004486 191000914 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup ND 2019-04-11 178.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383677 0001004487 191000915 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup ND 2019-04-11 881.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383656 0001004488 191000918 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Náhradné diely 2019-04-11 495.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383651 0001004505 191000892 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky MVO-BO-MBG prep.kurenia 2019-04-08 522.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382001 0001004532 191000899 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla 2019-04-09 1323.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381642 0001004533 191000900 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla 2019-04-09 303.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381807 0001004534 191000904 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla Mercedes B 2019-04-10 2943.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380862 0001004535 191000905 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky MVO-TO-Mercedes VITO 2019-04-10 1421.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381459 0001004536 191000906 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla Mercedes B 2019-04-10 3481.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380945 0001004537 191000932 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla NISSAN 2019-04-11 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382415 0001004539 191000931 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Náhradné diely 2019-04-11 178.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384140 0001004620 191001006 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky náhradné diely na auto 2019-04-16 360.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383795 0001004638 191000823 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2019-04-01 1093.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383811 0001004795 191001042 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky náhradné diely 2019-04-23 3697.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383726 0001004835 191001043 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky náhradné diely na auto 2019-04-23 152.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383724 0001004836 191001008 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Náhradné diely 2019-04-16 1342.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384041 0001004837 191001005 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup náhradných dielov 2019-04-16 3875.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383796 0001004843 191001007 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF - Nákup ND 2019-04-16 155.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383798 0001004844 191000930 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky ND do lak. techniky RD 2019-04-11 536.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384137 0001004849 191000909 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla Mercedes B 2019-04-11 618.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382361 0001005887 8860006663 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany kurz Tlačový zákon legisl 2019-04-12 135 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384027 0001005324 522019 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen refund.náklad.stravovanie 2019-04-02 22.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384025 0001004244 662019 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen obedy a občerstvenie ZN 2019-04-08 152.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383962 0001004477 782019 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen obedy a občerstvenie ZN 2019-04-12 104.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383961 0001004676 682019 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen vodné, stočné 2019-04-10 42.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383630 0001004695 32190645 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-04-10 418.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382860 0001004329 32190646 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-04-10 1656 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382861 0001004331 32190657 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky DF potraviny+DPH 2019-04-11 254.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383332 0001004343 32190676 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky POTRAVINY 2019-04-12 214.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383033 0001004429 32190662 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-04-12 1362.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383041 0001004430 32190661 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-04-12 543.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383032 0001004431 32190621 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup trvanlivých potraví 2019-04-08 283.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382700 0001004512 32190685 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-04-16 314.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383195 0001004612 32190686 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-04-16 606.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383194 0001004613 32190687 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-04-16 283 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383362 0001004666 32190706 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky Potraviny 2019-04-18 41.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383449 0001004724 912004629 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CORNER SK spol. s r.o., Krížna 12, 811 07 Bratislava káva na repre účely 2019-04-16 187.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384128 0001005448 2019193 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR creatio eu, s.r.o., Družstevná 1246/7, 962 12 Detva Kurz:Uzatváranie IT zmlúv 2019-04-12 156 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383380 0001004662 140019 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra DF potraviny+DPH 2019-04-08 29.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382749 0001004023 140042 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra Potraviny 2019-04-11 51.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383182 0001004342 194014 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CSAKOM spol. s r.o., Mikulášov sad 241, 946 34 Bátorove Kosihy, okr. Komárno oprava-vozik ploš.motor. 2019-04-10 1331.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381106 0001004305 194012 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CSAKOM spol. s r.o., Mikulášov sad 241, 946 34 Bátorove Kosihy, okr. Komárno mimovojsková oprava 2019-04-03 1175.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381084 0001004894 20190005 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok teplo na 5/2019 2019-04-08 5270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383443 0001004120 191113 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava potraviny 2019-04-10 176.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382071 0001004402 108 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava POTRAVINY 2019-04-10 15.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382844 0001004143 109 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava reprezentačné občerstvn. 2019-04-12 350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384002 0001005297 201900787 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR DATACAR, spol. s r.o., Piešť II. 129, 962 12 Detva SERVIS 2019-04-12 76.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384037 0001005001 190104 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen preplatenie obedov 2019-03-31 289.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383573 0001004401 121900386 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR DCX spol. s r. o., Gorkého 5, 811 01 Bratislava NÁKUP, 213-2019 2019-04-11 19933.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384053 0001004540 19108 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR DE - AQUA, s.r.o., Hrdinov SNP 5713, 036 01 Martin návnady proti mravcom 2019-04-11 620.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383633 0001004517 91282076 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR DFAS-IN AR DEPT 3400, East 56th street, 46249-3400 Indianapolis, US strav. Saber Junction2017 2017-08-31 369.14 0 USD Dodávateľské faktúry 4502383745 0001005014 19078 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR DOMINIQ s. r. o., Kukučínova 999/50, 831 03 Bratislava preprava autobusom 2019-04-03 428.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384161 0001005481 2019012 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Dopravné stavby Púchov, s.r.o., Nimnická cesta 1724/5, 020 01 Púchov Stavebno-udrž. dohľad 2019-04-18 164.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383971 0001004739 62019 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Dušan Chvála - LESOSTROJ, Kuchyňa 191, 900 52 Kuchyňa zimná údržba 2019-04-15 1450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383620 0001004568 6008626 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR DXC Technology Slovakia s. r. o., Galvaniho 7, 820 02 Bratislava Licenčná podpora SAP 2019-04-05 429887.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383020 0001004121 5201901042 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-04-04 404.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382973 0001004049 140519 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava Poplatok za seminár 2019-04-30 138 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383991 0001005272 12041917 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR EDUCO-CONSULT, s. r. o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina odborný kurz BOZP 2019-04-12 450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383968 0001005241 2100304919 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava poplatok za znečistenie 2019-03-29 58 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383770 0001004793 20191199 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-04-05 58.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382976 0001004051 10191602 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-04-05 53.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382977 0001004052 10191657 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-04-08 922.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382067 0001004067 10191668 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-04-09 345.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383135 0001004225 20191254 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-04-09 2.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383133 0001004239 10191773 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom DF potraviny+DPH 2019-04-15 256.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383737 0001004419 20191346 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-04-16 46.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383309 0001004713 10191781 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-04-16 222.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383310 0001005065 10191824 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-04-18 490.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383819 0001005382 60882 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited, 12 Mount Havelock, IM1 2QG Douglas, Isle of Man služby zahr. letiska 2019-04-11 1057.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383408 0001004442 60725 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited, 12 Mount Havelock, IM1 2QG Douglas, Isle of Man handlingové poplatky 2019-04-07 1107.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383408 0001004709 61028 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited, 12 Mount Havelock, IM1 2QG Douglas, Isle of Man služby zahr. letiska 2019-04-12 732.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383828 0001004747 0202052861190301 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL, Rue de Champ de Mars 23, 1050 Bruxelles navigačné služby letecké 2019-03-31 8084.07 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383506 0001004787 1602052861190301 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL, Rue de Champ de Mars 23, 1050 Bruxelles navigačné služby letecké 2019-03-31 979.29 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383503 0001004788 201903568 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny HSa 2019-04-08 320.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382664 0001003883 201903610 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-04-09 424.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382738 0001004031 201903611 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-04-09 34.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382742 0001004033 201903642 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-04-10 333.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382823 0001004140 201903684 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2019-04-11 169.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382961 0001004338 201903829 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2019-04-15 116.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383129 0001004433 201903713 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-04-12 414.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383040 0001004434 201903832 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-04-15 209.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383130 0001004435 201903872 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2019-04-16 142.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383183 0001004610 201903928 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny HSa 2019-04-17 303.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383273 0001004611 201903972 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-04-18 7.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383367 0001004689 201903941 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-04-17 24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383335 0001004690 201902499 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, 036 01 Martin DF potraviny+DPH 2019-04-15 117.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383416 0001004473 20191231 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-04-08 88.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382663 0001003877 20191252 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny HSa 2019-04-09 545.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382736 0001004028 20191274 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-04-10 534.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382836 0001004141 20191292 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-04-11 533.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382965 0001004332 20191291 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove mäso 2019-04-11 134.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383251 0001004365 20191315 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2019-04-12 792.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383030 0001004422 20191337 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-04-15 786.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383127 0001004423 20191336 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove DF potraviny+DPH 2019-04-15 239.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383187 0001004480 20191335 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove mäso 2019-04-15 177.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383236 0001004579 20191378 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny HSa 2019-04-17 807.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383300 0001004625 20191400 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-04-18 355.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383375 0001004684 20191115 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny HSa 2019-03-29 70.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382304 0001005806 4190204 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o., Sadová 14, 052 01 Spišská Nová Ves 2019/211, výstroj 2019-04-03 43740 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383328 0001004307 16112017 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Fitness Gabrhel s.r.o., Zamarovská 137/34, 911 05 Zamarovce Nákup permanentiek 2019-04-17 1250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384136 0001004770 20190027 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR František Matis-GAS-SERVIS, Mirka Nešpora 4881/31, 080 01 Prešov oprava ventilu 2019-04-08 278 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383143 0001004226 2019008 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR František Rác-GAS SERVIS, Bazovského 14, 841 01 Bratislava oprava horáka 2019-04-16 461.97 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383430 0001004588 2019065 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Gama print, s.r.o., Nová 1150/5, 053 11 Smižany elastické tielko 2019-04-09 429 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384156 0001005476 19106765 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava čistiace prostriedky 2019-03-28 6499.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383730 0001003992 19107645 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava nákup čist.prostriedkov 2019-04-16 3999.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383695 0001004147 19107588 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava čistiace prostriedky 2019-04-08 1497.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383882 0001004175 19107975 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava čistiace prostriedky 2019-03-29 4999.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383739 0001004302 19107958 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava NÁKUP 2019-04-12 157.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383378 0001004364 19107751 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava DF nákup kancel.potrieb 2019-04-10 243.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383419 0001004390 19107869 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava Nákup čist.pros.202-2019 2019-04-10 2999.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383885 0001004394 19108486 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava nákup 2019-04-18 3502.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383927 0001004664 19108305 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava nákup utierok 2019-04-17 424.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383835 0001004803 19107529 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava hygienic.a čistiace prost 2019-04-08 819.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383569 0001005067 1103355 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-04-09 364.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383188 0001004133 23190820 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky DF potraviny+DPH 2019-04-11 414.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383316 0001004344 23190858 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky potraviny 2019-04-16 2971.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383701 0001004675 23190885 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky Potraviny 2019-04-18 320.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383450 0001004723 081031614 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr., Brigádnická 565/45, 911 01 Trenčín nájom trafostanice Tre.Ja 2019-05-02 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502379203 0001005133 190201257 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR GUNAREX s.r.o., Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa potraviny 2019-04-08 34.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383181 0001004386 190201355 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR GUNAREX s.r.o., Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa potraviny 2019-04-17 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383181 0001004879 102315222 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR GYOZO Erzsebet, Mädergut 77, 3018 Bern nájom v k.ú. Plešivec 2019-04-15 37.18 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383950 0001005146 1902019 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Halimex s.r.o., Bratislavská 2051/1, 911 05 Trenčín DF potraviny+DPH 2019-04-03 148.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383141 0001004374 1892019 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Halimex s.r.o., Bratislavská 2051/1, 911 05 Trenčín DF potraviny+DPH 2019-04-09 447.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383139 0001004375 1932019 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Halimex s.r.o., Bratislavská 2051/1, 911 05 Trenčín DF potraviny+DPH 2019-04-11 216.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383144 0001004583 3119020722 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava daň za nehnut. za r. 2019 2019-04-09 125326.84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384094 0001005179 91117970 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava nákup farieb 2019-04-11 73.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382642 0001004287 91118016 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava DF nákup farieb 2019-04-16 1529.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383647 0001004694 91118007 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava Farby 2019-04-15 1718.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384006 0001004921 91118008 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava Farby 2019-04-15 501 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384007 0001004924 2019101502 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR I.M.D.K. pekáreň TN s. r. o., M. Turkovej 22, 911 01 Trenčín DF potraviny+DPH 2019-04-10 87.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383150 0001004580 2019101651 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR I.M.D.K. pekáreň TN s. r. o., M. Turkovej 22, 911 01 Trenčín Potraviny 2019-04-18 53.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383708 0001004940 1900104482 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava SERVIS 2019-04-11 38.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383989 0001004466 0352019 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR IMT Širava s.r.o., Severná 1977/2, 075 01 Trebišov služby - stravovanie 2019-04-15 4148.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383803 0001004776 190100006 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Ing. Eduard Karšňák-HIM s.f., Vihorlatská 1705/6, 071 01 Michalovce práce za apríl 2019-04-18 19986.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384180 0001005521 20190061 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Ing. Ladislav Orság - ALKOR, Mládežnícka 80, 913 21 Trenčianska Turná stavebné práce 2019-04-23 396 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383894 0001004970 1900259 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín Potraviny 2019-04-10 523.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383473 0001004453 1900260 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín Potraviny 2019-04-10 242.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383472 0001004454 1900269 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín DF potraviny+DPH 2019-04-16 285.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383552 0001004696 1900270 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín DF potraviny+DPH 2019-04-16 221.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383550 0001004697 0419 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Ing. Marián Kapráľ, podnikateľ, Ruská Nová Ves 334, 080 05 Ruská Nová Ves zimná údržba 2019-03-29 478.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383209 0001004264 190461 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske DF potraviny+DPH 2019-04-10 88.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383334 0001004346 190460 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske Potraviny 2019-04-10 96.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383546 0001004468 2019003 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Ing. Roman Čislák, autoriz.stav.inž, A. Hlinku 18, 960 01 Zvolen PD,PUVP,IČ 2019-04-11 11340 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383211 0001004387 2019094 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Ing. Virágová Ildikó - Hollywood Ar, 8. mája 28, 821 06 Bratislava rámovanie obrazov 2019-05-03 99.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383821 0001005235 530911911 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-04-03 30.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382971 0001004048 530911839 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-04-03 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382972 0001004050 234906428 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-04-09 773.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382955 0001004106 234906355 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-04-09 1281.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382953 0001004107 234906433 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-04-09 597.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383184 0001004132 530912395 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-04-10 40.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383137 0001004336 530912444 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-04-10 27.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383138 0001004340 530912872 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-04-15 80.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383738 0001004385 230908018 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-04-10 28.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383468 0001004449 230908024 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-04-10 14.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383160 0001004451 230908367 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-04-12 51.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383541 0001004469 230908391 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-04-15 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383547 0001004470 230908392 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-04-15 12.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383543 0001004471 234906732 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-04-15 228.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383330 0001004494 234906613 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-04-11 158.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383463 0001004498 230908301 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-04-12 600.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383147 0001004581 230908364 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-04-12 100.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383146 0001004582 230908641 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-04-17 290.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383540 0001004698 230908642 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-04-17 85.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383545 0001004699 530912827 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-04-15 97.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383312 0001004714 530913342 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-04-17 117 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383311 0001004716 230908658 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-04-17 183.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383340 0001004769 230908824 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-04-18 121.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382814 0001004884 230908825 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-04-18 133.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379376 0001004887 230908826 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-04-18 194.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379376 0001004888 230908019 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-04-10 223.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383466 0001004939 230908305 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-04-12 474.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383062 0001004977 230908361 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-04-12 17.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383065 0001004978 230908307 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-04-12 31.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383064 0001004979 230908306 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-04-12 84.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383063 0001004980 622019 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Institut Francais de Slovaquie, Sedlárska 7, 812 83 Bratislava Kurz fracúzskeho jazyka 2019-03-15 600 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383382 0001004663 20195105 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník pranie bielizne 2019-04-10 452.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383384 0001004283 20195110 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník pranie prádla 2019-04-15 423.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383314 0001004507 20195118 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník pranie prádla 2019-04-23 436.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383492 0001004777 1910708 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava kurz -MS Excel VBA 1.prog 2019-04-18 97.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384028 0001005325 900449 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s, Jána Nerudu 556/31, 018 51 Nová Dubnica DF potraviny+DPH 2019-04-10 66.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383151 0001004373 9041908 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava zabezpečenie stravy 2019-04-09 131.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379353 0001004057 9041906 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava zabezpečenie stravy 2019-04-09 280.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379353 0001004058 9041904 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava zabezpečenie stravy 2019-04-09 1878.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379353 0001004060 9041903 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava zabezpečenie stravy 2019-04-09 2393.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379353 0001004062 9041907 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava DF stravovanie 2019-04-09 245.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383403 0001004647 1903011 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR JK & MP business company, s.r.o., Vyšné Hágy 39, 059 84 Vysoké Tatry prečistenie kanalizácie 2019-04-02 160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383210 0001004227 1119302559 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary - Dolečky, 900 61 Gajary, okr. Malacky servis 2019-04-12 59.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383775 0001004447 2019707313 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Johnson controls international spol, Štúrova 4, 811 02 Bratislava oprava MaR na VZT 2019-03-25 756.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382983 0001004117 522019 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Jozef Biskorovajný - BISBUS, Mayerova 403/24, 914 01 Trenčianska Teplá preprava autobusom 2019-04-26 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384203 0001005532 190100051 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR KALORIM s.r.o., Nesluša 759, 023 41 Nesluša oprava ovládania havarij 2019-04-08 1871.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384087 0001005163 820190995 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Kanal-M.P.S.Housing,s.r.o., Bratislavská 3, 903 01 Senec služba prečistenie kanála 2019-04-15 592.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383731 0001004833 0725700603 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Karloveská realizačná spoločnosť s., Matejkova 20, 841 05 Bratislava platby za užívanie bytu 2019-04-23 131 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383847 0001004762 201915 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Kolo Gastro s.r.o., Ing. Štefana Višňovského 3, 969 01 Banská Štiavnica refund.náklad.stravovanie 2019-04-08 141.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384023 0001004154 220101108 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina DF záloha za dod. tepla 5 2019-04-18 4000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383489 0001004657 1011912575 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava KON-RAD,vrát.zál.obal. 05 2019-05-02 39.9 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100121 1011910696 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava Občerstvenie z úrovne NGŠ 2019-04-15 760 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383675 0001004923 5190116 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom MVO žen.technika 2019-04-03 14840.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379844 0001003915 5190117 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom MVO buldozér pásový 2019-04-03 15999.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502371038 0001003916 5190127 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom oprava aut.špec.N3G 2019-04-09 7684.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502370854 0001004206 5190140 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom MVO-BO-155ShKH 2019-04-11 19333.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502374595 0001004462 5190141 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom MMVO-BO-hydraul. čerpadlo 2019-04-11 2445.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502374085 0001004463 907770 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR KUEHNE + NAGEL, s r.o., Pestoveteľská 9, 821 04 Bratislava cestná preprava 2019-04-09 8897 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381038 0001004090 19040112 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR KV - mont Martin, s.r.o., Sučianska cesta 31, 036 08 Martin vyčistenie žľabov K SNP 2019-04-10 596.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383631 0001004500 19040113 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR KV - mont Martin, s.r.o., Sučianska cesta 31, 036 08 Martin oprava opláštenia budovy 2019-04-10 445 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383479 0001005797 39002197 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Kysucké pekárne, a.s., A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca DF potraviny+DPH 2019-04-16 41.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383427 0001004510 2019100587 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Laser servis, spol. s r.o., Lipová 3, 900 81 Šenkvice Tonery 2019-03-12 15939 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383405 0001002950 90264 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín MVO-oprava zdvihák 2019-04-04 552 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379155 0001004160 90229 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín oprava hasiac. prístrojov 2019-03-28 2635.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379245 0001004161 90245 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín prehliadka leteckých simu 2019-03-29 10752 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379990 0001004162 90223 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín servis hasiac. prístrojov 2019-03-21 864 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379238 0001004456 90225 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín kom.serv.podpora MI-17 2019-03-21 115.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379813 0001004457 90275 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín MVO- BO Elektronický čas. 2019-04-08 828 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379660 0001004458 1910000140 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Letisko Košice-Airport Košice, a.s., Letisko Košice, 041 75 Košice služby tuzem. letiska 2019-05-02 715.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384352 0001005514 219176 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Letisko Piešťany, a.s., Žilinská cesta 597/81, 921 01 Piešťany služby tuzem. letiska 2019-05-02 30.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384349 0001005287 19700100 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Letisko Poprad - Tatry, a.s., Na letisko 100, 058 98 Poprad služby tuzem. letiska 2019-05-02 98.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384351 0001005513 10160919 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava Letové prevádzkové služby 2019-04-08 40812.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383983 0001004205 4560319 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava navigačné služby letecké 2019-04-10 71.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383305 0001004444 6360319 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava navigačné služby letecké 2019-04-10 104.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383304 0001004445 2760719 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava letecká mapa ICAO 2019-04-10 165 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383948 0001004991 220191312 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava potraviny 2019-04-09 58.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382607 0001004595 1904078 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR M.A.J.O.R. Agency, s.r.o., Zvolenská cesta 25, 974 05 Banská Bystrica služby 2019-04-12 4648.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383622 0001004361 1900061 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MA COMPANY s.r.o., Liptovská Porúbka 436, 033 01 Liptovská Porúbka DF ubytovanie 2019-04-30 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384046 0001005214 670912153 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny VÚ 2014 BA 2019-04-08 683.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382658 0001003861 670912227 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-04-08 493.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382657 0001003862 670912151 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-04-08 242.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382659 0001003866 670912457 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny HSa 2019-04-09 36.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382737 0001004030 670912149 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2019-04-08 424.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383478 0001004040 670912119 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2019-04-08 678.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379852 0001004042 670912133 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2019-04-08 101.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381154 0001004043 670912157 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2019-04-08 393.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381260 0001004044 670912831 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny VU 2014 HSa 2019-04-11 229.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382964 0001004333 670912807 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-04-11 53.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382962 0001004335 670912883 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny+DPH 2019-04-12 139.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383320 0001004341 670913010 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-04-12 215.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383035 0001004425 670912935 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-04-12 377.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383037 0001004426 670912936 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-04-12 102.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383038 0001004428 670912541 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-04-10 150.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383475 0001004452 670913137 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny+DPH 2019-04-15 49.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383554 0001004472 670912846 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny+DPH 2019-04-12 262.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383191 0001004482 670912406 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny+DPH 2019-04-12 435.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383193 0001004483 670913091 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany mraz.zelenina 2019-04-15 32.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383250 0001004571 670913028 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany mraz. zelenina 2019-04-15 52.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383240 0001004574 670913025 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany čalamáda 2019-04-15 83.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383239 0001004576 670913026 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany šľahačka,vajcia,syr 2019-04-15 200.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383244 0001004578 6709913395 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-04-16 43.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383196 0001004603 6709913389 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-04-16 39.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383198 0001004604 6709913305 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny HSa 2019-04-16 899.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383199 0001004605 6709913308 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny HSa 2019-04-16 61.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383200 0001004606 670913571 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-04-17 718.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383296 0001004628 670913295 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-04-16 202.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383359 0001004671 670913310 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany mraz. americké zemiaky 2019-04-16 55.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383360 0001004674 670913719 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-04-18 754.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383372 0001004685 670913720 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-04-18 88.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383370 0001004686 670913721 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-04-18 79.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383369 0001004687 670913634 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-04-18 61.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383447 0001004725 670913616 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny+DPH 2019-04-18 207.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383446 0001004726 670913674 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-04-18 50.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383451 0001004727 670913666 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2019-04-18 99.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381260 0001004767 670913691 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-04-18 425.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383374 0001005122 670913706 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-04-18 11.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383373 0001005123 670912274 2019-05-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-04-08 654.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382609 0001005124 3190001355 2019-05-21 AOS LM Technická univerzita Košice ubytovanie študentov za 4/2019 2019-05-09 1134 0 EUR 4533028301 5105609435 3521399009 AOS 2019-05-21 AOS LM Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina záloha plyn za 6/2019 2019-05-06 15379 1 EUR 4533028309 5105609693 569291227 AOS 2019-05-21 AOS LM Slovenská pošta a.s.,B.Bystrica poštovné - doporučené listy 2019-05-15 15.3 1 EUR 4533028305 20190030 AOS 2019-05-21 AOS LM SecuTech s.r.o. Liptovský Mikuláš oprava núdzového osvetlenia internáty 2019-05-17 3750 0 EUR 4533028083 5105609867 1900566 VTSÚ 2019-05-21 VTSÚ Záhorie Kamionshop SK, s.r.o. Dunajská Streda upínací pás 2019-05-16 183.98 1 EUR DF 4536010933 1000290 2191026755 VTSÚ 2019-05-21 VTSÚ Záhorie AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Bratislava káble 2019-05-20 32.9 1 EUR DF 4536010934 1000291 3521399008 AOS 2019-05-21 AOS LM Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina vyúčtovanie spotreby plynu za 4/2019 2019-05-06 32155.48 1 EUR 4533028308 5105609680 19021904/vusz 2019-05-21 VÚSZ Lamitec, spol. s r.o. Bratislava Nákup kanc. otočných stoličiek 2019-05-14 662.4 1 EUR 16/2019 51056010037 11/2019 2019-05-21 CV Lešť Pavel Sliacky, Horný Badín Oprava elektrickej sústavy MB Vito 2019-04-05 962.36 1 EUR 160-I11/2019 5105607096 69/2019 Ústr. EPS 2019-05-21 Ústr. EPS Obec Košariská prenájom priestorov 2019-05-14 120 1 EUR 70/2019 Ústr. EPS 2019-05-21 Ústr. EPS Slovak telekom telekom služby 4/2019 2019-05-01 14.54 1 EUR 19175 2019-05-22 AOS Liptovský Mikuláš Výroba a obchod ŠVAGEREKO, s.r.o. nákup čistiacich prostriedkov 2019-05-20 874.8 1 EUR 4533028276 5105610040 20190549 2019-05-22 AOS LM DREVONA PRODUCTION nákup sololitu 2019-05-21 212.38 1 EUR 4533028304 510561039 77/2019 VTSÚ 2019-05-22 Kerametal s.r.o., Bratislava VTSÚ Záhorie overenie navigačného systému zbraň RM-70 2019-05-22 2392.77 0 EUR OF 1190618 2019-05-22 AOS LM BELEX s.r.o. nákup tlačiarenského materiálu 2019-05-20 678.2 1 EUR 4533028207 5105610038 F1900615 2019-05-22 AOS LM GASTRO GLASS TATRY s.r.o. Liptovský Mikuláš oprava umývačiek riadu 2019-05-20 1114.8 1 EUR 4533028303 5105610085 19168 AOS 2019-05-22 AOS LM AUTOP, Liptovský Mikuláš nákup - ND do mot.vozidiel 2019-05-20 1079.7 1 EUR 4533028241 5105609970 197083 2019-04-26 Úrad hlavného lekára Ružomberok Výskumný ústav vodného hospodárstva laboratórne skúšky vody 2019-04-23 69.6 0 EUR ÚHL LM-106-4/2019 197038 2019-04-26 Úrad hlavného lekára Ružomberok Výskumný ústav vodného hospodárstva laboratórne skúšky vody 2019-04-23 116.4 0 EUR ÚHL LM-106-3/2019 4591143641 VTSÚ 2019-05-22 VTSÚ Záhorie Slovnaft a.s. Bratislava PHM 2019-05-17 84.99 1 EUR DF 4536010937 1000292 4241117 2019-05-23 AOS LM UM LFA publikovanie článku v zborníku 2019-05-20 100 0 EUR 4533028326 5105610180 4241117 2019-05-23 AOS Liptovský Mikuláš UM LFA úhrada nákladov za publikovanie článku v zborníku 2019-05-22 100 0 EUR 4533028337 201900370 AOS 2019-05-23 AOS LM FLY TRAVEL s.r.o. Bratislava letenky 2x Viedeň-Paríž a späť 2019-05-09 390 0 EUR 4533028242 5105610013 77 AOS 2019-05-23 AOS LM TESCO STORES SR, a.s. Liptovský Mikuláš reprezentačný fond rektora 2019-05-17 21.71 1 EUR 4533028329 77 1923100998 2019-05-23 AOS LM PetitPress a.s. Bratislava inzercia - profesor 2019-05-17 45.3 1 EUR 4533028247 5105610187 78/2019 VTSÚ 2019-05-23 EVPÚ a.s., Nová Dubnica VTSÚ Záhorie skúšky veže MRTSna BVP-1 2019-05-23 11322.16 0 EUR OF 19038 VTSÚ 2019-05-23 VTSÚ Záhorie UNITECH Group Sk, s.r.o. Bratislava polykarbonát 2019-05-22 298.61 1 EUR DF 4536010940 1000295 5219126118 VTSÚ 2019-05-23 VTSÚ Záhorie Alza.sk s.r.o. Bratislava taška na notebook 2019-05-20 62.6 1 EUR DF 4536010938 1000292 19410524 VTSÚ 2019-05-23 VTSÚ Záhorie B2B Partner s.r.o. Bratislava skriňa 2019-05-21 150 1 EUR DF 4536010939 1000294 F1900598 2019-05-23 AOS Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY s.r.o. poháre, taniere papuierové, servítky 2019-05-14 486.05 1 EUR 4533028246 5105609594 21910095/VÚSZ 2019-05-23 VÚSZ Letecká vojenská nemocnica, a. s. Zdravotné výkony pre PrV za 03/2019 2019-04-25 8.81 0 EUR 2220190064/VÚSZ 2019-05-23 VÚSZ Ústredná vojenská nemocnica SNP - FN Zdravotné výkony pre PrV za 01 - 03/2019 2019-05-03 4988.51 0 EUR 201903196 AOS 2019-05-23 AOS LM Fatra TIP, s.r.o. Martin ovocie zelenina 2019-05-14 418.5 1 EUR 4533028351 5105610211 8019103270 AOS 2019-05-23 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-05-16 314.7 1 EUR 4533028339 5105610255 8019103341 AOS 2019-05-23 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš potraviny chlieb 2019-05-21 1115.74 1 EUR 4533028340 5105610256 1923371 AOS 2019-05-23 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-05-14 134.17 1 EUR 4533028341 5105610257 1923746 AOS 2019-05-23 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-05-15 338.22 1 EUR 4533028342 5105610258 1924073 AOS 2019-05-23 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-05-17 140.4 1 EUR 4533028343 5105610259 230910725 AOS 2019-05-23 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazená zelenina 2019-05-15 99.65 1 EUR 4533028344 5105610260 230910542 AOS 2019-05-23 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny vajcia 2019-05-14 179.28 1 EUR 4533028345 5105610261 230910943 AOS 2019-05-23 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny vajcia 2019-05-17 89.64 1 EUR 4533028346 5105610262 119065207 AOS 2019-05-23 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazené ryby 2019-05-15 386.24 1 EUR 4533028347 5105610263 119065208 AOS 2019-05-23 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2019-05-15 372.19 1 EUR 4533028350 5105610264 2190045 2019-05-23 Centrum výcviku Lešť REMKO s.r.o., Partizánska cesta 97, 974 67 Banská Bystrica nákup pracovn. oblečenia 2019-04-29 4506 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007125 0001000313 8190333 2019-05-23 Centrum výcviku Lešť MEDIS Nitra, spol. s r.o., Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce oprava defibrilátora 2019-04-26 486.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007185 0001000318 20190011 2019-05-23 Centrum výcviku Lešť BEBA plus s.r.o., Gen. Svobodu 1976/25, 960 01 Zvolen nákup mat.interiér. vyb. 2019-04-30 1535.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007188 0001000326 20190012 2019-05-23 Centrum výcviku Lešť BEBA plus s.r.o., Gen. Svobodu 1976/25, 960 01 Zvolen nákup mat.MT09 inter.vyb. 2019-04-30 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007188 0001000327 1904034 2019-05-23 Centrum výcviku Lešť Mgr.Zuzana Kubalová MELISSA lekáreň, Pliešovce 38, 962 63 Pliešovce, okr. Zvolen nákup dez. roztokov 2019-04-29 283.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007187 0001000337 1903035 2019-05-23 Centrum výcviku Lešť Mgr.Zuzana Kubalová MELISSA lekáreň, Pliešovce 38, 962 63 Pliešovce, okr. Zvolen nákup liečiv 2019-04-29 502.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007187 0001000338 182019 2019-05-23 Centrum výcviku Lešť Adamas Alliance s.r.o., Veľká Lehota č. 232, 966 41 Veľká Lehota VO v kocke na r.2019 2019-05-03 179 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007186 0001000348 230909895 2019-05-23 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen trvanlivé potraviny VKS 2019-04-30 11989.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007190 0001000351 230909906 2019-05-23 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen nákup mraz.potravín 2019-04-30 5863.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007032 0001000352 230909908 2019-05-23 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen mlieko,ml.výrobky, vajcia 2019-04-30 13295.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007030 0001000353 4591138378 2019-05-23 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava nákup PHM 2019-05-03 159.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006997 0001000358 2190052 2019-05-23 Centrum výcviku Lešť REMKO s.r.o., Partizánska cesta 97, 974 67 Banská Bystrica nákup zás.papier.uterákov 2019-05-09 630 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007144 0001000362 20190011 2019-05-23 Centrum výcviku Lešť Ing. Peter Slašťan - SLANGE-ŠPORT, Strážska cesta 1139/39, 960 01 Zvolen športový materiál 2019-05-09 502.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007048 0001000364 201906322 2019-05-23 Centrum výcviku Lešť Ing. Marek Bôžek - ARMY ORIGINAL, Vitanová 281, 027 12 Vitanová športový materiál 2019-05-06 402 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007191 0001000365 1940000336 2019-05-23 Centrum výcviku Lešť S PoweR export - import, s.r.o., Pečnianska 31, 851 01 Bratislava monočlánky 2019-05-09 672 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007192 0001000366 1301938645 2019-05-23 Centrum výcviku Lešť Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava Obchodné právo 2019-05-07 184.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007057 0001000367 190154 2019-05-23 Centrum výcviku Lešť Jozef Dendiš, podnikateľ, Nám. SNP 20, 963 01 Krupina nákup ohrievača vody 2019-05-13 89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007082 0001000372 300191552 2019-05-23 Centrum výcviku Lešť POZANA MEAT s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen mäso a výrobky VKS 2019-04-30 31163.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007027 0001000374 2192043093 2019-05-23 Centrum výcviku Lešť Démos trade, s.r.o., Dolné Rudiny 8516/41C, 010 01 Žilina nákup materiálu "PS"-MT09 2019-05-14 23.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007164 0001000375 221429 2019-05-24 AOS LM SLOVART-G.T.G s.r.o. nákup odbornej literatúry 2019-05-17 83 1 EUR 4533028157 5105609953 2190915 VTSÚ 2019-05-24 VTSÚ Záhorie EDIS s.r.o. Žilina káble 2019-05-22 343.53 1 EUR DF 4536010941 1000293 201903222 AOS 2019-05-24 AOS LM Fatra TIP, s.r.o. Martin ovocie zelenina 2019-05-15 226.25 1 EUR 4533028352 5105610212 201903254 AOS 2019-05-24 AOS LM Fatra TIP, s.r.o. Martin ovocie zelenina 2019-05-16 196.93 1 EUR 4533028353 5105610213 201903279 AOS 2019-05-24 AOS LM Fatra TIP, s.r.o. Martin ovocie zelenina 2019-05-17 447.37 1 EUR 4533028354 5105610214 8019103271 AOS 2019-05-24 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-05-16 157.08 1 EUR 4533028355 5105610215 8019103340 AOS 2019-05-24 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-05-21 162.15 1 EUR 4533028356 5105610216 1020191814 AOS 2019-05-24 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-05-14 535.62 1 EUR 4533028357 5105610217 1020191854 AOS 2019-05-24 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-05-16 369.6 1 EUR 4533028358 5105610218 1020191867 AOS 2019-05-24 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-05-17 299.97 1 EUR 4533028359 5105610219 4241117 2019-05-24 AOS LM UM LFA úhrada nákladov za publikovanie článku v zborníku 2019-05-23 100 0 EUR 4533028349 4241117 2019-05-24 AOS LM UM LFA úhrada nákladov za publikovanie článku v zborníku 2019-05-23 100 0 EUR 4533028348 0001 2019-05-24 AOS LM Sigpump s.r.o. Liptovský Mikuláš nákup vlajka malá 2019-05-24 11 1 EUR 4533028361 191027 2019-05-24 AOS Liptovský Mikuláš CBS spol. s r.o. repre kniha - fotenie 2019-05-17 120 1 EUR 4533028362 5105610190 2019154 VTSÚ 2019-05-27 VTSÚ Záhorie Skládka Cerová s.r.o. Cerová poplatok za komunálny odpad 2019-05-15 66.7 1 EUR DF 4536010942 1000297 9102000047 VTSÚ 2019-05-27 VTSÚ Záhorie OZM Research s.r.o. Blížnovice Hrochúv Týnec vybavenie laboratória 2019-05-20 1688 0 EUR DF 4536010943 1000298 79/2019 VTSÚ 2019-05-27 MSM Martin s.r.o., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie zatriedenie 125 mm munície 2019-05-27 400 0 EUR OF NO/JC/19000074 31119311 2019-05-27 AOS Liptovský Mikuláš MK Alarm, s.r.o. zváranie optického kábla 2019-05-21 504.97 0 EUR 4533028217 5105610152 119100094/vusz 2019-05-27 VÚSZ ACS, s.r.o. Bratislava Registrácia domény na jeden rok 2019-05-22 17.4 1 EUR 18/2019 5105610351 12000271 2019-05-27 AOS Liptovský Mikuláš SLOVART-G.T.G s.r.o. nákup kníh 2019-05-21 100 1 EUR 4533028155 5105610233 33048763 2019-05-27 AOS LM KYBEROS GROUP, s.r.o. nákup odbornej literatúry 2019-05-21 13.86 1 EUR 4533028311 5105610234 1900003872 2019-05-27 AOS Liptovský Mikuláš Vydavateľstvo Matice slovenskej nákup odbornej literatúry 2019-05-22 22.4 1 EUR 4533028312 5105610266 71/2019 Ústr. EPS 2019-05-27 Ústr. EPS Hotel Štefánik slávnostné pohostenie-catering 2019-05-20 1247.5 1 EUR 72/2019 Ústr. EPS 2019-05-27 Ústr. EPS Hotel Štefánik prenájom priestorov 2019-05-20 979 1 EUR 73/2019 Ústr. EPS 2019-05-27 Ústr. EPS Hotel Štefánik ubytovanie, stravovanie 2019-05-20 192.4 1 EUR 74/2019 Ústr. EPS 2019-05-27 Ústr. EPS Hotel Štefánik coffebreak 2019-05-20 304 1 EUR 75/2019 Ústr. EPS 2019-05-27 Ústr. EPS penzion Ferdinand prenájom priestorov 2019-05-22 140.4 1 EUR VPF1920179 2019-05-27 AOS Liptovský Mikuláš Sprinton s.r.o. nákup odbornej literatúry 2019-05-17 58.42 1 EUR 4533028245 5105610277 0046 AOS 2019-05-27 AOS LM STK, s.r.o. TK a EK Š-Superb 2019-05-23 56 1 EUR 4533028360 6200190039/VÚSZ 2019-05-27 Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica 7784,034 03 Ružomberok VÚSZ,Špitalská 22,812 74 Bratislava Rodinná rekreácia RR - zníženie preddavku (DOBROPIS) 2019-04-29 14934.4 1 EUR 5105610119sap 6222190013/VÚSZ 2019-05-27 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica 7784,034 03 Ružomberok Rodinná rekreácia RR - preddavok 2019-04-29 6552 1 EUR 5105610118sap 1200190046/VÚSZ 2019-05-27 Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ,Teplická 81,921 01 Piešťany VÚSZ,Špitalská 22,812 74 Bratislava Kúpeľná starostlivosť KS - zníženie preddavku (DOBROPIS) 2019-05-17 150 1 EUR 5105610353 31119328 2019-05-27 AOS Liptovský Mikuláš MK ALARM s.r.o. oprava zabezpečovacích systémov - máj 2019 2019-05-22 55.5 0 EUR 4533028216 19177 AOS 2019-05-27 AOS LM AUTOP, Liptovský Mikuláš nákup - bŕzdové platničky 2019-05-24 101.5 1 EUR 4533028336 5105610399 19050293 2019-05-27 AOS LM CBS spol. s r.o. repre kniha Čarovný Liptov 2019-05-15 3465 1 EUR 4533028372 5105610333 19050294 2019-05-27 AOS LM CBS spol. s r.o. prebal na knihu 2019-05-15 120 1 EUR 4533028374 51054610309 19048 VŠC DUKLA BB 2019-05-27 VŠC DUKLA BB Kryowell s.r.o., Trenčín Kryoterapia 2019-05-06 198 1 EUR 3/2019 VŠC DUKLA BB 2019-05-27 VŠC DUKLA BB Bc. Ján Blanár, Trenčín Fyzioterapeutické služby 2019-05-16 1480 1 EUR 2019012 VŠC DUKLA BB 2019-05-27 VŠC DUKLA BB Mgr. Michal Straka, Dolná Súča Fyzioterapeutické služby 2019-05-03 600 1 EUR 20190408 VŠC DUKLA BB 2019-05-27 VŠC DUKLA BB Alena Kuzmová - SAMSON, Zvolen Vyšitie a potlač loga 2019-05-16 618.88 1 EUR 19000829 VŠC DUKLA BB 2019-05-27 VŠC DUKLA BB Towercom a.s., Bratislava Plustelka 2019-05-20 4.99 1 EUR 2019266 VŠC DUKLA BB 2019-05-27 VŠC DUKLA BB ENVIGEO a.s., Banská Bystrica Vypracovanie oznámenia "Rekonštrukcia atletického štadióna" 2019-05-22 4800 1 EUR 10190609 2019-05-27 AOS Liptovský Mikuláš KRUPA, s.r.o. knihársky materiál 2019-05-22 689.96 1 EUR 4533028206 5105610265 2019005 VŠC DUKLA BB 2019-05-27 VŠC DUKLA BB Pasienka a urbár - pozemkové spoločenstvo Králiky Prenájom pozemku 2019-05-11 1335.24 1 EUR 76/2019 Ústr EPS 2019-05-27 Ústr. EPS Slovnaft nákup PHM 5/2019 2019-05-17 347.65 1 EUR 111901420 2019-05-27 Centrum výcviku Lešť ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava obslužné činnosti TTZ IV/ 2019-05-09 9925.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007033 0001000370 5101920765 2019-05-27 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca dodávka tepla a vody IV/1 2019-05-10 1513.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007042 0001000369 8402520783 2019-05-27 Centrum výcviku Lešť Slovenský plynárenský priemysel a.s, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava El.energiaVO+MO25 o.m.03 2019-04-24 76366.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007180 0001000310 29042601 2019-05-27 Centrum výcviku Lešť EKOKANAL, s.r.o., SNP 43, 976 32 Badín čistenie kanalizácie 2019-04-26 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007175 0001000314 29040905 2019-05-27 Centrum výcviku Lešť EKOKANAL, s.r.o., SNP 43, 976 32 Badín čistenie kanalizácie 2019-04-09 204 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007175 0001000315 20190061 2019-05-27 Centrum výcviku Lešť JK CONTROL s.r.o., Majerská cesta 33, 974 01 Banská Bystrica oprava vzduchotechniky 2019-04-26 848.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007179 0001000325 2019200287 2019-05-27 Centrum výcviku Lešť ALS SK, s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota Odbery a rozbory vôd 4/19 2019-04-30 640.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007028 0001000335 22019 2019-05-27 Centrum výcviku Lešť Pavel Filkus, podnikateľ, A.Trúchleho-Sytnianskeho 273/4, 962 62 Sása, okr. Zvolen oprava havárie vodovodu 2019-04-29 3566.39 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007029 0001000339 2191096660 2019-05-27 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica Vodné 60026-12020-0 4/19 2019-04-29 945.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007031 0001000347 2019155 2019-05-27 Centrum výcviku Lešť AMSTAVBA s.r.o., Majerská cesta 98, 974 01 Banská Bystrica čistenie kanalizácie 2019-04-30 1414.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007177 0001000349 119073611 VTSÚ 2019-05-28 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom potraviny 2019-05-27 157.42 1 EUR DF 4536010945 1000299 219233 VTSÚ 2019-05-28 VTSÚ Záhorie Pavol Hercog,Ovocie-Zelenina Senica ovocie, zelenina 2019-05-15 324.36 1 EUR DF 4536010946 1000300 20190513 VTSÚ 2019-05-28 VTSÚ Záhorie Ing. Ľudovít Miklánek - CERTING Moravské Lieskové preškolenie interných auditorov 2019-05-18 980 1 EUR DF 4536010947 1000301 81/2019 2019-05-28 Slovak Telekom a.s., Bratislava CV Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 3/2019 2019-04-29 216.25 1 EUR odberateľská 2000080 82/2019 2019-05-28 Slovak Telekom a.s., Bratislava CV Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obd. od 1.1.2019 do 31.3.2019 2019-04-29 250.07 1 EUR odberateľská 2000081 84/2019 2019-05-28 Agentúra správy majetku MO SR, Bratislava CV Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 3/2019 2019-04-29 5856.76 1 EUR odberateľská 2000091 85/2019 2019-05-28 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava CV Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obd. od 1.1.2019 do 31.3.2019 2019-04-29 989.85 1 EUR odberateľská 2000083 86/2019 2019-05-28 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava CV Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obd. od 1.1.2019 do 31.3.2019 2019-04-29 6613.15 1 EUR odberateľská 2000092 87/2019 2019-05-28 Slovak Telekom a.s., Bratislava CV Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obd. od 1.1.2019 do 31.3.2019 2019-04-29 252.45 1 EUR odberateľská 2000084 88/2019 2019-05-28 Orange Slovensko a.s., Bratislava CV Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obd. od 1.1.2019 do 31.3.2019 2019-04-29 373.29 1 EUR odberateľská 2000085 89/2019 2019-05-28 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava CV Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za rok 2018 2019-04-29 4878.1 1 EUR odberateľská 2000086 90/2019 2019-05-28 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Pliešovce CV Lešť Faktúra za vodné za obd. od 3.4.2019 -2.5.2019 2019-05-09 395.62 1 EUR odberateľská 2000093 91/2019 2019-05-28 SPO Zvolen CV Lešť Faktúra za vodné,stočné za 04/2019 pre VÚ 5728 Martin a VÚ 2220 Banská Bystrica 2019-05-09 34.77 1 EUR odberateľská 2000094 2000095 98/2019 2019-05-28 Slovak Telekom a.s., Bratislava CV Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 4/2019 2019-05-14 386.64 1 EUR odberateľská 2000098 99/2019 2019-05-28 Agentúra správy majetku MO SR, Bratislava CV Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 4/2019 2019-05-14 3902.02 1 EUR odberateľská 2000096 2019004 VTSÚ 2019-05-28 Kerametal s.r.o. Bratislava VTSÚ Záhorie penále 2019-05-28 29.75 0 EUR penalizačná fa 2019004 1910682 VTSÚ 2019-05-29 VTSÚ Záhorie Vladislav Vanta WELD-EXPERT Zálesie brúsne plátno 2019-05-23 34.42 1 EUR DF 4536010948 1000302 1905008086 VTSÚ 2019-05-29 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s., Senica chlieb 2019-05-24 41.92 1 EUR DF 4536010949 1000303 6019003824 VTSÚ 2019-05-29 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o. Myjava mäso 2019-05-28 343.01 1 EUR DF 4536010950 1000304 20190284 VTSÚ 2019-05-29 VTSÚ Záhorie RIO-IPO, s.r.o. Galanta pranie 2019-05-24 192.98 1 EUR DF 4536010951 1000305 81/2019 2019-05-29 NSA Národná Strelecká Asociácia, Liptovský Mikuláš VTSÚ Záhorie strelecké podujatie 2019-05-29 699 0 EUR OF 20190048 2019-05-29 AOS LM Tamás Lovász-TL Holding lampy do projektorov 2019-05-21 985 1 EUR 4533028119 5105610334 19010 AOS 2019-05-29 AOS LM IPI TRADE,s.r.o. Závažná Poruba montáž a úprava dverí a zárubní v AK 2019-05-21 751 0 EUR 4533027757 5105610335 2019065 AOS 2019-05-29 AOS LM RDP-kovovýroba,s.r.o Liptovský Mikuláš dodávka a montáž slezu do kanalizačnej šachty 2019-05-06 370 0 EUR 4533028183 5105609866 2020190047 2019-05-29 AOS Liptovský Mikuláš KLIMAVEX a.s. ventilátor odsávací 2019-05-27 266.04 1 EUR 4533028364 5105610563 1901009 AOS 2019-05-29 AOS LM GASTEST-KONŠTRUKTA, s.r.o. Košice odborné prehliadky VTZ za 2Q.2019 2019-05-20 412.5 1 EUR 4533028222 5105610336 201801084 2019-05-29 AOS Liptovský Mikuláš DT Business Group s.r.o. zdroj laboratorny 2019-05-28 128.2 1 EUR 4533028368 5105610562 40003150 2019-05-29 AOS LM CLEAN TONERY tonery do kopíriek 2019-05-24 1312.8 1 EUR 4533028265 5105610450 20190623/VÚSZ 2019-05-29 VÚSZ Nemocnica s. Michala, a. s. Zdravotné výkony pre PrV 2019-05-09 3 0 EUR 1924936 AOS 2019-05-29 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-05-21 510.88 1 EUR 4533028385 5105610543 230911254 AOS 2019-05-29 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mliekárenské výrobky 2019-05-21 156.81 1 EUR 4533028388 5105610544 230911567 AOS 2019-05-29 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mliekárenské výrobky 2019-05-24 31.58 1 EUR 4533028389 5105610545 119069438 AOS 2019-05-29 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2019-05-21 1839.73 1 EUR 4533028390 5105610546 119070854 AOS 2019-05-29 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2019-05-22 436.32 1 EUR 4533028391 5105610547 201903337 AOS 2019-05-29 AOS LM Fatra TIP, s.r.o. Martin ovocie zelenina 2019-05-20 445.15 1 EUR 4533028392 5105610548 201903363 AOS 2019-05-29 AOS LM Fatra TIP, s.r.o. Martin ovocie zelenina 2019-05-21 382.01 1 EUR 4533028393 5105610549 201903382 AOS 2019-05-29 AOS LM Fatra TIP, s.r.o. Martin zelenina ovocie 2019-05-22 288.44 1 EUR 4533028394 5105610550 201903426 AOS 2019-05-29 AOS LM Fatra TIP, s.r.o. Martin ovocie zelenina 2019-05-23 165.66 1 EUR 4533028395 5105610551 201903454 AOS 2019-05-29 AOS LM Fatra TIP, s.r.o. Martin ovocie zelenina 2019-05-24 368.27 1 EUR 4533028396 5105610552 77/2019 Ústr. EPS 2019-05-29 Ústr. EPS Milan Krišanda prenájom vozidla 2019-05-27 1200 1 EUR 1020191904 AOS 2019-05-29 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-05-20 696.83 1 EUR 4533028397 5105610553 1020191957 AOS 2019-05-29 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-05-23 555.32 1 EUR 4533028398 5105610554 1020191994 AOS 2019-05-29 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-05-24 131.25 1 EUR 4533028399 5105610555 5219133559 VTSÚ 2019-05-29 VTSÚ Záhorie Alza sk s.r.o., Bratislava USB Hub externý 2019-05-28 28.4 1 EUR DF 4536010952 1000306 4803276 VTSÚ 2019-05-29 VTSÚ Záhorie ORANGE Slovensko a.s., Bratislava TKP k 23.5.2019 2019-05-26 106.72 1 EUR DF 4536010953 1000307 40003115 AOS 2019-05-29 AOS LM CLEAN TONERY,Pezinok nákup - tonery 2019-05-24 20317.2 1 EUR 4533028271 5105610467 119070853 AOS 2019-05-29 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2019-05-22 217.86 1 EUR 4533028400 5105610556 201913 AOS 2019-05-29 AOS LM IJB, s.r.o. Závažná Poruba úprava priestorov AK 2019-05-22 1880 0 EUR 4533028274 5105610530 201912 AOS 2019-05-29 AOS LM IJB, s.r.o. Závažná Poruba výmena plávajúcej podlahy v AK 2019-05-23 5415 0 EUR 4533028275 5105610541 190101430 2019-05-29 AOS LM Daniel Fribert krabica elektroinštalačná 2019-05-27 10.42 1 EUR 4533028401 485081344 AOS 2019-05-29 AOS LM Schindler výťahy a eskalátory a.s. Bratislava oprava výťahu na int A2 2019-05-15 97.5 0 EUR 4533028386 5105610086 1901009 VŠC DUKLA BB 2019-05-29 VŠC DUKLA BB Penzión pri kaštieli, Bratislava Sústredenie, ubytovanie 2019-05-15 510.6 1 EUR 1900155 VŠC DUKLA BB 2019-05-29 VŠC DUKLA BB STENGL a.s., Bratislava Zabezpečenie hostingu IS 2019-05-14 741.6 1 EUR 4591145554 VŠC DUKLA BB 2019-05-29 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2019-05-17 2032.79 1 EUR 2499222548 VŠC DUKLA BB 2019-05-29 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko a.s., Bratislava Poplatok za dátovú službu 2019-05-19 9.98 1 EUR DUK19/002 VŠC DUKLA BB 2019-05-29 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz karate, Bratislava Refakturácia leteniek 2019-05-14 155.81 1 EUR DUK19/003 VŠC DUKLA BB 2019-05-29 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz karate, Bratislava Refakturácia leteniek 2019-05-14 171.78 1 EUR 2019330 AOS 2019-05-30 AOS LM ARPenviro, s.r.o. Padáň alokácia emis.kvót 4.obchod.obdobie 2019-05-22 2109 1 EUR 4533028113 5105610273 22190472 AOS 2019-05-30 AOS LM OZO, a.s. Liptovský Mikuláš papierový odpad za 4/2019 2019-04-24 36 1 EUR 4533028115 5105610087 40003155 AOS 2019-05-30 AOS LM CLEAN TONERY,Pezinok nákup - tonery Š2/2019 2019-05-24 84 1 EUR 453303155 0144041869 AOS 2019-05-29 AOS LM FCC Slovensko, s.r.o. Žilina zneškodnenie odpadu za 4/2019 2019-04-30 935.42 1 EUR 4533027986 5105610088 40003154 AOS 2019-05-30 AOS LM CLEAN TONERY,Pezinok nákup - toner Š1/2019 2019-05-24 132 1 EUR 4533028269 40003153AOS 2019-05-30 AOS LM CLEAN TONERY,Pezinok nákup - toner VV10/2019 2019-05-24 144 1 EUR 4533028266 40003152 AOS 2019-05-30 AOS LM CLEAN TONERY,Pezinok nákup - toner VV8/2019 2019-05-24 594 1 EUR 4533028270 1200190047/VÚSZ 2019-05-30 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ,Teplická 81, 921 01 Piešťany Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie preddavku 2019-05-23 2260.8 1 EUR 5105610429sap 1222190025/VÚSZ 2019-05-30 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ,Teplická 81,921 01 Piešťany Preventívna rekreácia PR I - preddavok 2019-05-23 155194.2 1 EUR 5105610441sap 2222190038/VÚSZ 2019-05-30 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatr.Zruby,KK,062 01 Vysoké Tatry Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2019-05-20 12814.2 1 EUR 5105610663sap 6200190040/VÚSZ 2019-05-30 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica 7784,034 03 Ružomberok Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie preddavku 2019-04-29 2007.6 1 EUR 5105610116sap 6222190012/VÚSZ 2019-05-30 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.Hotel Granit Smrekovica 7784,034 03 Ružoberok Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2019-04-29 4684.4 1 EUR 5105610117sap 1200190048/VÚSZ 2019-05-30 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,KÚ,Teplická 81,921 01 Piešťany Kúpeľná starostlilvosť KS - vyúčtovanie preddavku 2019-05-23 0 1 EUR 5105610442sap 190078/VÚSZ 2019-05-30 VÚSZ,Bratislava KLÚ-Družba, 086 031 Bardejovské Kúpele Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie 2019-05-21 8588 0 EUR 5105610447sap 2021872083 2019-05-30 AOS Liptovský Mikuláš Poradca s.r.o. predplatné 2020 2019-05-22 32.9 1 EUR 4533028402 20190238 2019-05-30 AOS LM Železiarstvo HAMMER, s.r.o. nákup náradia 2019-05-22 650.45 1 EUR 4533028179 5105610430 232 2019-05-30 VHÚ Bratislava JURIGA spol.s r.o. , Bratislava Nákup materiálu (valec) - VHÚ Bratislava 2019-04-29 144 1 EUR VHÚ-13-81/2019 20190372 2019-05-30 VHÚ Bratislava Mario Višňovský - EMAILA , Piešťany Nákup spotrebného materiálu (farby, pásky)- VHM Piešťany 2019-04-25 122.76 1 EUR VHÚ-13-49/2019 0405719 2019-05-30 VHÚ Bratislava Mill Valley s.r.o. , Bratislava Zalomenie textu, obrázkov a obálky publikácie Vojenská história 2/2019. 2019-04-25 448 1 EUR 2904009 2019-05-30 VHÚ Bratislava DUVALO TRADE, s.r.o. Vranov nad Topľou Nákup materiálu (kosačka)- Mo Svidník 2019-04-26 570 1 EUR VHÚ-13-70/2019 1145207051 2019-05-30 VHÚ Bratislava Martinus. s.r.o. Martin Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2019-04-30 140.01 1 EUR VHÚ-90-12/2019 2019023 2019-05-30 VHÚ Bratislava SK Qastrans , Cernina Výrub drevín a areáli pamätníka vo Svidníku 2019-03-31 1 1 EUR VHÚ-13-53/2019 8658225584 2019-05-30 VHÚ Bratislava SPP, a.s. Bratislava Dodávka plynu za 5/2019 - VHÚ Bratislava 2019-05-01 5331 1 EUR 2019049 2019-05-30 VHÚ Bratislava HAMOS s.r.o. , Šamorín Mesačná kontrola EPS za 04/2019 - VHÚ Bratislava 2019-04-26 39.66 1 EUR 1900004 2019-05-30 VHÚ Bratislava WeCleanAll s.r.o. , Bratislava Upratovacie práce za obd: 4/2019 v objekte VHÚ Krajná 27 Bratislava 2019-04-30 580 1 EUR 2000049750 2019-05-30 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava Vodné + stočné za obd. 23.03.2019-22.04.2019- VHÚ Bratislava 2019-05-02 71.33 1 EUR 21019134 2019-05-30 VHÚ Bratislava ALNA SK s.r.o., Svidník Nákup materiálu (predžov.kábel- bubon....) pre potrebu Mo Svidník. 2019-05-02 195.9 1 EUR VHÚ-13-77/2019 2250007083 2019-05-30 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Košice Elektrina-dodávka a distribúcia obd.01.03.2019-31.05.2019 - Mo Svidník 2019-05-01 220 1 EUR 201904051 2019-05-30 VHÚ Bratislava ALCO SK , s.r.o. Trenčianské Stankovce Servisne služby kamerového systému CCTV, v priestoroch - VHM Piešťany 2019-04-30 139.2 1 EUR 190504 2019-05-30 VHÚ Bratislava Dellie, s.r.o. , Bratislava Nákup materiálu (tlačiareň) pre potrebu VHÚ. 2019-05-02 102 1 EUR VHÚ-13-82/2019 701900322 AOS 2019-05-31 AOS LM AES, s.r.o., Liptovský Mikuláš oprava Š-Superb 1,9 2019-05-30 151.46 1 EUR 4533028384 5105610673 892019 2019-05-31 AOS Liptovský Mikuláš Pohrebníctvo Hlavatý vence so stuhou a nápisom 2019-05-31 168 1 EUR 4533028334 5105610710 82/2019 VTSÚ 2019-05-31 ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie účinky ľahkých zbraní 2019-05-31 1714.91 0 EUR OF 201903423 VŠC DUKLA BB 2019-05-31 VŠC DUKLA BB Bio G, spol. s.r.o., Bratislava Chip senzor 2019-05-20 74.99 1 EUR 10190249 2019-05-31 AOS Liptovský Mikuláš Urbárske pozemkové spoločenstvo nákup reziva 2019-05-27 691.2 1 EUR 4533028281 5105610741 30349905 VŠC DUKLA BB 2019-05-31 VŠC DUKLA BB Digi Slovakia s.r.o., Bratislava Služba Digi 2019-05-23 12.6 1 EUR 20190057 VŠC DUKLA BB 2019-05-31 VŠC DUKLA BB ReelTech s.r.o., Očová Inštalácia prepäťovej ochrany 2019-05-22 300 1 EUR 20190056 VŠC DUKLA BB 2019-05-31 VŠC DUKLA BB ReelTech s.r.o., Očová Meranie statického kondenzátora trafostanice 2019-05-22 96 1 EUR OF190580 VŠC DUKLA BB 2019-05-31 VŠC DUKLA BB PRAMAKO s.r.o., Banská Bystrica Pranie a čistenie prádla 2019-05-24 2526.86 1 EUR 19181 AOS 2019-05-31 AOS LM AUTOP, Liptovský Mikuláš nákup - AKB 150Ah 2019-05-29 188 1 EUR 4533028366 5105610674 190087 2019-06-03 AOS LM AMPLA Polygrafia s.r.o. nákup tlačiarenského materiálu 2019-05-24 890.68 1 EUR 4533028210 5105610745 1910131697 VTSÚ 2019-06-03 VTSÚ Záhorie ZTS - Špeciál, a.s. Lieskovec, Dubnica n/Váhom plášť hlavne 2019-05-28 12904.8 1 EUR DF 4536010971 1000321 9694223298 VTSÚ 2019-06-03 VTSÚ Záhorie Conrad Electronic s.r.o. Praha konektory 2019-05-28 67.73 0 EUR DF 4536010961 1000309 1/1799 2019-06-03 AOS LM LUKAS LM, s.r.o. borax 2019-05-31 3 1 EUR 4533028421 4190062276 VTSÚ 2019-06-03 VTSÚ Záhorie Mironet.cz a.s. Praha switch 4 porty 2019-05-24 163 1 EUR DF 4536010956 1000310 3619067950 VTSÚ 2019-06-03 VTSÚ Záhorie Elektrosped a.s. Bratislava sendvičovač 2019-05-28 57.5 1 EUR DF 4536010957 1000310 1119012682 VTSÚ 2019-06-02 VTSÚ Záhorie AUTO KELLY Slovakia s.r.o. Bánovce n.B. prev. Senica náhradné diely na DT 2019-05-30 32.91 1 EUR DF 4536010959 1000313 78/2019 Ústr. EPS 2019-06-03 Ústr. EPS Regina skartator 2019-05-30 190.8 1 EUR 154530 VTSÚ 2019-06-03 VTSÚ Záhorie STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. Malacky tvárnice 2019-05-30 2503.19 1 EUR DF 4536010960 1000314 79/2019 Ústr. EPS 2019-06-03 Ústr. EPS Horčík vyučovanie AJ 3-5 mes. 2019 2019-05-31 145 1 EUR 80/2019 Ústr. EPS 2019-06-03 Ústr. EPS UP Slovensko jedálny kúpon 5/2019 2019-05-30 498 1 EUR 2125088310 2019-05-30 VHÚ Bratislava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice Stočné za 02.04.2019-01.05.2019 - Mo Svidník (Bardejovská) 2019-05-06 779.76 1 EUR 10190003 2019-05-30 VHÚ Bratislava Peter Homola-HRT.servis, Sokolovce Pravidelný servis a oprava na vozidle Škoda-Octavia VEČ:60-23553 - VHM Piešťany 2019-05-03 362 1 EUR .VHÚ-13-75/2019 94/2019 2019-06-03 Peter Almásy, Zvolen CV Lešť Nájom nebytových priestorov - bufet 100 od 1.1.do 31.3.2019 2019-05-09 193.53 1 EUR odberateľská 2000105 2000106 190130 2019-05-30 VHÚ Bratislava Peter Puvák-Fancyzebra-Presents, Vrbové Grafické úpravy na vstupnej tabuli do múzea VHM Piešťany. 2019-04-30 36 1 EUR VHÚ-13-69/2019 190129 2019-05-30 VHÚ Bratislava Peter Puvák-Fancyzebra-Presents, Vrbové Výroba a osadenie reklamného návestia na vstupnej brané múzea VHM Piešťany. 2019-04-30 171.96 1 EUR VHÚ-13-43/2019 95/2019 2019-06-03 Soňa Korčoková - ASO Vending, Banská Bystrica CV Lešť Nájom nebytových priestorov a spotreba energií od 1.1.do 31.3.2019 2019-05-09 220.2 1 EUR odberateľská 2000107 2000108 117/2019 2019-05-30 VHÚ Bratislava Jozef Vaczula - JOVACO, Bratislava Plnenie úloh civilnej ochrany za 4/2019 v rozsahu zákona NR SR č. 42/2018 Z.z. pre objekty VHÚ Bratislava 2019-05-02 120 1 EUR 96/2019 2019-06-03 Soňa Korčoková - ASO Vending, Banská Bystrica CV Lešť Nájom nebytových priestorov a spotreba energií od 1.1.do 31.3.2019 2019-05-09 708.75 1 EUR odberateľská 2000109 2000110 201902077 2019-05-30 VHÚ Bratislava PROFIS, s.r.o. Holič Služba na zabezpečenie ochrany pred požiarmi - výkon technika PO 4/2019 2019-04-30 439.2 1 EUR 2000049770 2019-05-30 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava Zrážky za obdobie 04/2019 - VHÚ Bratislava. 2019-04-30 87.37 1 EUR 2019013 2019-04-30 VHÚ Bratislava Ing. Igor PARADA , Svidník Vypracovanie projektovej dokumentácie "Elektro pre 1.NP vyhliadkovej veže na Dukle"- Mo Svidník 2019-04-30 800 1 EUR VHÚ-13-65/2019 1928 2019-05-30 VHÚ Bratislava Mária Berežná , Svidník Nákup spotrebného materiálu (herbicídy) - Mo Svidník. 2019-04-30 319.8 1 EUR VHÚ-13-72/2019 2019004 2019-05-30 VHÚ Bratislava 3LAN s.r.o. , Bratislava Rutinná a štandardná údržba (TZ,EZ,NN) za apríl 2019-VHÚ Bratislava 2019-05-03 110 1 EUR 7240679703 2019-05-30 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Bratislava Elektrická energia za obd. 4/2019-VHM Piešťany 2019-05-06 547.91 0 EUR 7103049375 2019-05-30 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Bratislava Elektrická energia za obd. 4/2019-VHÚ Bratislava 2019-05-06 673.25 1 EUR 8232226439 2019-05-30 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekomunikačné služby za obdobie 04/2019 - VHÚ Bratislava (VHM Piešťany) 2019-05-01 223.91 1 EUR 8232226475 2019-05-30 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekomunikačné služby za obdobie 04/2019 - Mo Svidník 2019-05-01 226.79 1 EUR 102/2019 2019-06-03 Horolezecká škola JAMES s.r.o., Bratislava CV Lešť Výcvikový trenažér Bralce 12.5.2019 2019-05-20 12.6 1 EUR odberateľská CV-14-148/2019 2000111 8232305179 2019-05-30 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekomunikačné služby za obdobie 4/2019 - VHÚ Bratislava a VHM Mo Piešťany . 2019-05-01 1088.58 1 EUR 84172864 VTSÚ 2019-06-03 VTSÚ Záhorie PORADCA s.r.o. Žilina predplatné publikácie Poradca 2020 2019-04-30 65.8 1 EUR zálohová 4536010954 1000308 19010161 VTSÚ 2019-06-03 VTSÚ Záhorie NAR marketing, s.r.o. Bratislava realizácia e-aukcie 2019-05-28 360 1 EUR DF 4536010958 1000312 103/2019 2019-06-03 Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina CV Lešť Jednorázová odplata za zriadenie vecného bremena 2019-05-20 398.37 1 EUR odberateľská 2000103 3081133254 2019-05-30 VHÚ Bratislava Slovnaft a.s. Bratislava Dodávka PHM za obdobie 4/2019 - VHÚ Bratislava 2019-05-03 684.09 1 EUR 3600003206 2019-05-30 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekomunikačné služby za obdobie 4/2019 2019-05-01 6.47 1 EUR 106/2019 2019-06-03 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica CV Lešť Opravný doklad - ťarchopis k faktúre č.92 /2019 za 4/2019 2019-05-27 38 1 EUR odberateľská 3006 3600063205 2019-05-30 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekomunikačné služby za obdobie 4/2019 2019-05-01 116.65 1 EUR 107/2019 2019-06-03 UNION zdravotná poisťovňa,a.s., Karadžičová 10, 814 53 Bratislava CV Lešť Ťarchopis k faktúre č. 93/2019 za 4/2019 2019-05-08 15.81 1 EUR ťarchopis 3007 1900339 2019-05-30 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o. Banská Bystrica Kontrola zariadení, servisné prace (EPS) - Mo Svidník 2019-05-07 180 1 EUR 19/7 2019-05-30 VHÚ Bratislava Ing.arch. Martin ČONKA Špeciálne služby : "Zameranie skutkového stavu budova č.48" - VHM Piešťany 2019-05-07 4200 1 EUR VHÚ-13-47/2019 2300009844 2019-05-31 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Košice Elektrická energia za obd. 4/2019 - Mo Svidník (Krajná Poľana). 2019-05-10 641.24 1 EUR 9001216116 2019-04-30 VHÚ Bratislava Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica Výplatné-úver UNS za obd. 4/2019 - pošta Bratislava 217 2019-05-09 228.55 1 EUR 9001215515 2019-05-31 VHÚ Bratislava Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica Výplatné-úver UNS za obd. 4/2019 - pošta Svidník 2019-05-09 53.6 1 EUR 9001215515 2019-05-31 VHÚ Bratislava Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica Výplatné-úver UNS za obd. 4/2019 - pošta Svidník 2019-05-09 53.6 1 EUR 9001215690 2019-05-31 VHÚ Bratislava Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica Výplatné-úver UNS za obd. 03/2019 - pošta Piešťany 1 2019-05-09 34.4 1 EUR 2191041615 2019-05-31 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany Vodné a stočné za obd. 4/2019 - VHM Piešťany (Orviská cesta ) 2019-05-13 35.81 1 EUR 2019054 2019-05-31 VHÚ Bratislava PACELT s.r.o., Sološnica Nákup spotrebného materiálu ( Termálne bezprocesné platne ) pre tlač časopisu Vojenská história II/2019 -VHÚ Bratislava 2019-05-15 1036.8 1 EUR VHÚ-13-74/2019 2290102122 2019-05-30 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Košice Elektrická energia za obd. 4/2019 -Mo Svidník (Vyšný Komárnik). 2019-05-15 135.28 1 EUR 20190027 VŠC DUKLA BB 2019-06-03 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz judo, Bratislava Ubytovanie, strava 2019-05-21 380 1 EUR 1905094 VŠC DUKLA BB 2019-06-03 VŠC DUKLA BB Cinema+spol. s.r.o., Banská Bystrica Nákup tonerov 2019-05-28 306.72 1 EUR F051900139 VŠC DUKLA BB 2019-06-03 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Banská Bystrica Nákup motorových olejov 2019-05-30 193.06 1 EUR 5191222813 VŠC DUKLA BB 2019-06-03 VŠC DUKLA BB Autonovo a.s., Banská Bystrica Prehliadka SMV a doplnenie oleja do SMV 2019-05-31 29.64 1 EUR 2019043246 VŠC DUKLA BB 2019-06-03 VŠC DUKLA BB Imafex s.r.o., Liptovský Mikuláš Pripojenie do dátovej siete 2019-06-01 16.7 1 EUR 26052019 VŠC DUKLA BB 2019-06-03 VŠC DUKLA BB Ján Koreň- Autoškola, Banská Bystrica Rozšírenie vodičského oprávnenia 2019-05-27 1450 1 EUR 8019103516 AOS 2019-06-03 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-05-27 706.5 1 EUR 4533028406 5105610847 11904854 AOS 2019-06-03 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš nakladaná zelenina 2019-05-24 165.55 1 EUR 4533028407 5105610848 11904946 AOS 2019-06-03 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš nakladaná zelenina 2019-05-27 504.66 1 EUR 4533028408 5105610849 11904945 AOS 2019-06-03 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš ryby v konzerve 2019-05-27 240.84 1 EUR 4533028409 5105610850 1020192006 AOS 2019-06-03 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-05-27 6.05 1 EUR 4533028410 5105610851 1925804 AOS 2019-06-03 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-05-27 205.91 1 EUR 4533028411 5105610852 2105318219 2019-06-03 Centrum výcviku Lešť Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava Popl.za znečist.ovzd.2018 2019-04-18 1395 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007194 0001000302 9010277 2019-06-03 Centrum výcviku Lešť Mincovňa Kremnica, štátny podnik, Štefánikovo námestie 25/24, 967 01 Kremnica hviezdy hodnostné 2019-04-25 21.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007195 0001000317 2019101074 2019-06-03 Centrum výcviku Lešť GM plus, s.r.o., Jesenského 1, 962 11 Detva chlieb a pekárenské výrob 2019-04-30 6050.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007024 0001000330 59019 2019-06-03 Centrum výcviku Lešť Ján Belička - BELSPOL, Hronská 1037/27, 962 31 Sliač ovocie,zelenina VKS 2019-04-29 7293.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007025 0001000331 0297272031 2019-06-03 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava internet 300M 5/2019 2019-05-03 1068 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007039 0001000340 8232319803 2019-06-03 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava služby pevnej siete 4/19 2019-05-01 30.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007037 0001000342 3600062812 2019-06-03 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava služby mob. siete 4/19 2019-05-01 4.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007037 0001000343 3600062813 2019-06-03 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava služby mob. siete 4/19 2019-05-01 361.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007037 0001000344 3600062814 2019-06-03 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava služby mob. siete 4/19 2019-05-01 39.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007037 0001000345 3600062815 2019-06-03 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava služby mob. siete 4/19 2019-05-01 114.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007037 0001000346 111900983 2019-06-03 Centrum výcviku Lešť EGAMED, spol. s r.o., Ratnovce 4, 922 31 Ratnovce, okr. Piešťany nákup zdravot.materiálu 2019-04-30 128.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007066 0001000350 691900040 2019-06-03 Centrum výcviku Lešť ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava elektronické obstarávanie 2019-05-07 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007193 0001000368 9001218515 2019-06-03 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby IV/2019 2019-05-09 206.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007052 0001000371 1946 2019-06-03 Centrum výcviku Lešť NAURU, spol. s r.o., Slobody 417, 962 61 Dobrá Niva zákusky VKS 2019-05-14 1262.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007034 0001000373 352019 2019-06-03 Centrum výcviku Lešť Michal Francisty - FITNES SPORT, Moskovská 2334/8, 974 04 Banská Bystrica nákup bežeckého pásu 2019-05-11 1695 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007196 0001000376 8419532496 2019-06-03 Centrum výcviku Lešť Slovenský plynárenský priemysel a.s, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava El.energiaVO+MO25 o.m.04 2019-05-10 62625.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007180 0001000378 19214 2019-06-03 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO, Bzovská 1718, 963 01 Krupina opr.techniky UNC 750 2019-05-14 139.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007141 0001000381 19238 2019-06-03 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO, Bzovská 1718, 963 01 Krupina Pneuservis.služby-prezut. 2019-05-16 46.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007141 0001000382 190513 2019-06-03 Centrum výcviku Lešť PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, 974 05 Banská Bystrica pranie za 4/2019 2019-05-14 1951.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007112 0001000383 190015 2019-06-03 Centrum výcviku Lešť MaR systém s.r.o., Magurská 57, 974 01 Banská Bystrica oprava klimatizácie 2019-05-10 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007099 0001000384 20190085 2019-06-03 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o., Kozáčekova 2182/11, 960 01 Zvolen monočlánky,kábel predlž. 2019-05-15 666.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007150 0001000385 4591145349 2019-06-03 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava nákup PHM 2019-05-17 173.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006997 0001000391 20190012 2019-06-03 Centrum výcviku Lešť Ing. Peter Slašťan - SLANGE-ŠPORT, Strážska cesta 1139/39, 960 01 Zvolen nákup športového vybav. 2019-05-18 960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007048 0001000396 20190104 2019-06-03 Centrum výcviku Lešť Miloslav Dodok Autoservis, Nová 200/21, 963 01 Krupina servis vozidla Škoda SB 2019-05-02 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007118 0001000406 194 2019-06-03 Centrum výcviku Lešť COOP Jednota Krupina, spotr.družstv, Svätotrojičné nám. 22, 963 11 Krupina Hotovostný výdavok repre 2019-05-24 7.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007120 0001000419 230911504 AOS 2019-06-03 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazené polotovary 2019-05-24 253.44 1 EUR 4533028412 510610853 230911653 AOS 2019-06-04 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazená zelenina 2019-05-27 73.44 1 EUR 4533028413 5105610854 119072805 AOS 2019-06-04 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2019-05-24 345.6 1 EUR 4533028414 5105610855 119073638 AOS 2019-06-04 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2019-05-27 335.52 1 EUR 4533028417 5105610858 111903854 AOS 2019-06-04 AOS LM ITSK s.r.o., Nitra nákup - panel HDMI 2019-05-27 546 0 EUR 453028280 5105610845 201903487 AOS 2019-06-04 AOS LM Fatra TIP, s.r.o. Martin zelenina ovocie 2019-05-27 240.9 1 EUR 4533028418 5105610859 8019103515 AOS 2019-06-04 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-05-27 132.79 1 EUR 4533028419 5105610860 1020192007 AOS 2019-06-04 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-05-27 255.33 1 EUR 4533028420 5105610861 4241117 AOS 2019-06-04 AOS LM University Military-Land Forces Sibiu,RO poplatok publikovanie článku-konferencia 2019-05-27 100 0 EUR 4533028373 5105610933 10190048 2019-06-04 AOS LM Školáčik Majo nákup jedálenských stolov 2019-05-30 15090 1 EUR 4533028159 5105610844 7/2019 2019-06-04 AOS LM Ľudová hudba Sláčik prezentácia slovenskej folklornej hudby 2019-05-28 250 0 EUR 4533027999 5105610660 22319 AOS 2019-06-04 AOS LM TRAVELFUN, s.r.o. Bodice doplatok seating letenka Rím-Budapešť 2019-05-30 23 0 EUR 4533028422 5105610821 201900432 AOS 2019-06-04 AOS LM FLY TRAVEL s.r.o. Bratislava zmena letenky Paríž-Viedeň 2019-05-24 98 0 EUR 4533028338 5105610825 D2019003 VŠC DUKLA BB 2019-06-04 VŠC DUKLA BB Slovenská kanoistika, Bratislava Sústredenie 2019-05-30 8004.9 1 EUR 33190078 VŠC DUKLA BB 2019-06-04 VŠC DUKLA BB TOVA s.r.o., Myjava Nákup materiálu na opravy a údržbu 2019-05-31 70.56 1 EUR 11902182 VTSÚ 2019-06-04 VTSÚ Záhorie Technický skúšobný ústav š.p., Piešťany dozorný audit 2019-05-31 2400 1 EUR DF 4536010962 1000316 1900158 VTSÚ 2019-06-04 VTSÚ Záhorie MGS PLUS SK, s.r.o., Senica náterové farby 2019-05-31 97.04 1 EUR DF 4536010963 1000317 1011936190 VTSÚ 2019-06-04 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany plyn za 6/2019 2019-05-28 9520.78 1 EUR DF 4536010964 1000318 1011936191 VTSÚ 2019-06-04 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany záloha energie 6/2019 2019-05-28 4520.9 0 EUR DF 4536010965 1000319 1011936192 VTSÚ 2019-06-04 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany záloha energie 6/2019 2019-05-28 137.53 1 EUR DF 4536010966 1000320 12-28/2015 VTSÚ 2019-06-04 VTSÚ Záhorie Spoločenstvo vlastníkov bytov a garáží, Plavecký Peter prenájom nebytových priestorov 2019-06-03 170 0 EUR 453610967 1000322 0716976 2019-06-04 AOS LM KWESTO nádoba na nebezpečný odpad 2019-05-28 94.8 1 EUR 4533028263 2290133650 2019-05-31 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Košice Elektrická energia za obd. 4/2019 -Mo Svidník (Stropkovská). 2019-05-10 391.84 1 EUR 2319900527 2019-05-30 VHÚ Bratislava Mesto SVIDNÍK Platobný výmer o vyrubení poplatku za vývoz komunálneho odpadu na rok 2019 - Mo Svidník. 2019-04-19 187 1 EUR 5190101 2019-05-30 VHÚ Bratislava Eurobooks s.r.o. , Bratislava Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2019-05-03 666.77 1 EUR VHÚ-90-13/2019 201903055 2019-05-31 VHÚ Bratislava SLUŽBYT, s.r.o. Svidník Dodávka tepla za obdobie 3/2019 - Mo Svidník 2019-05-14 1629.8 1 EUR 201904055 2019-05-30 VHÚ Bratislava SLUŽBYT, s.r.o. Svidník Dodávka tepla za obdobie 4/2019 - Mo Svidník 2019-05-14 1549.66 1 EUR 272 2019-05-30 VHÚ Bratislava JURIGA spol.s r.o. , Bratislava Nákup materiálu (tonery) - VHÚ Bratislava 2019-05-16 1806 1 EUR VHÚ-13-91/2019 276 2019-05-30 VHÚ Bratislava JURIGA spol.s r.o. , Bratislava Nákup materiálu (tlačiareň) - VHÚBA 2019-05-20 154.8 1 EUR VHÚ-13-94/2019 9/2019 2019-05-30 VHÚ Bratislava Zuzana Kršiaková - VERTICAL LIMIT, Piešťany Ochranný náter dilatačných spojov presvetľovacich okien v expozície VHM Piešťany. 2019-05-16 9356.8 1 EUR 201911 2019-05-30 VHÚ Bratislava STAVBAL, s.r.o. Trenčianska Turná Oprava schodov do vrátnice b.č.48 - VHM Piešťany 2019-05-15 787.1 1 EUR VHÚ-13-62/2019 201913 2019-05-30 VHÚ Bratislava STAVBAL, s.r.o. Trenčianska Turná Úprava SP a komunikácií - letisko VHM Piešťany. 2019-05-15 2429.78 1 EUR VHÚ-13-60/2019 201912 2019-05-30 VHÚ Bratislava STAVBAL, s.r.o. Trenčianska Turná Oprava fasády na prístavkov H1 od odstavnej plochy - letisko VHM Piešťany. 2019-05-15 2044.94 1 EUR VHÚ-13-61/2019 1910059 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR 3A s.r.o., Majerníkova 2, 841 05 Bratislava Prenájom MHC-DK LV 4/2019 2019-05-05 5004 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384433 0001005500 03819 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR ACTION SPORTS, s.r.o., Mlynarovičova 22, 851 03 Bratislava airsoftové zbrane+streliv 2019-04-16 649.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384859 0001006364 2019111 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR AD HOC Malacky, príspevk.org., Sasinkova 2, 901 01 Malacky služba stolnotenisová hal 2019-04-17 280 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384668 0001006064 19000589 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Aeroport de Bordeaux Mérignac, Cidex 40, 33700 Merignac, France služby zahr. letiska 2019-04-30 92.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384523 0001005518 284058 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR AIR BP, Karlsruhe ref.nákl.-let.pal. 2019-04-14 1162.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384251 0001005570 284077 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR AIR BP, Karlsruhe refund.let.palivo PK9338 2019-04-16 807.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384251 0001005585 499385905 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 74, 821 05 Bratislava nákup plynného dusíka 2019-04-24 289 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382944 0001005040 499386374 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 74, 821 05 Bratislava nákup kyslíka 2019-04-30 562.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383652 0001005319 831524 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Air Total, Mérignac Airport, Bordeaux, France refund.let.palivo PK9338 2019-04-15 1487.58 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384297 0001005690 973231 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Air Total, Mérignac Airport, Bordeaux, France refund.let.palivo PK9338 2019-04-16 603.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384297 0001005691 52072019 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš Stravovanie PrV za 4/2019 2019-05-03 338.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382492 0001005209 8118004241 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Albatros Media Slovakia s. r. o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava knihy na protokol. účely 2019-04-26 2514.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384132 0001005450 6690011850 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava poistenie liečebných nákl 2019-05-02 1733.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384986 0001005150 2019200275 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota rozbor odpadových vôd 2019-04-30 283.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384281 0001005161 2019200276 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota odber a rozbor odpadových 2019-04-30 151.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384286 0001005294 3013002029 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava Preprava osôb marec 2019 2019-03-31 3537.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380394 0001005247 101910009 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica 18, 059 60 Vysoké Tatry záloha elektriny 2019-04-24 30.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384112 0001005059 11900020 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Attila Végvári, podnikateľ, Perín 310, 044 74 Perín-Chym potraviny 2019-04-30 345.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384017 0001005944 11900018 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Attila Végvári, podnikateľ, Perín 310, 044 74 Perín-Chym potraviny 2019-04-30 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384019 0001005945 11900019 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Attila Végvári, podnikateľ, Perín 310, 044 74 Perín-Chym potraviny 2019-04-30 234 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384020 0001005946 219800187 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Auto Ideal s. r. o., Vajnorská 97/A, 831 04 Bratislava servis-prezutie SMV 2019-04-23 56.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383711 0001004771 3611900053 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava nákup.PC 194/2019 2019-04-17 1188498 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383782 0001004732 20190062 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR BALÁŽIK-SK s.r.o., Urmince 189, 956 02 Urmince, okr. Topoľčany opr.nábehu plyn.kotla H 2019-05-06 469 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384133 0001005383 181196041 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR BARDEJOVSKÉ KÚPELE a. s., Bardejovské kúpele 1992/30, 086 31 Bardejov ubytovanie 2019-04-10 76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384134 0001005453 190077 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany 2016/530 2019-04-18 310 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380933 0001004791 45519153 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR BE-SOFT a.s., Krakovská 2398/23, 040 11 Košice kurz bezpečnostn.techniko 2019-03-29 948 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384845 0001006344 219131 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Best Hotel Properties, a.s.,, Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava ubytovanie, večera, občer 2019-05-13 1604.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384874 0001006216 2019002562 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Bohuš Šesták s.r.o., Vodárenská 343/2, 924 01 Galanta nákup potravín 2019-04-24 607.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383784 0001004914 19101516 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava akumulátora EPS 2019-04-11 415.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383815 0001004415 19101594 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-04-18 1200.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384100 0001005070 19101595 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-04-26 110.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384086 0001005071 19101596 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-04-26 110.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384085 0001005072 19101597 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava kamier 2019-04-24 1431.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384101 0001005098 19101605 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-04-29 1692.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384174 0001005167 19101606 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-04-24 470.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384173 0001005172 19101607 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-04-29 575.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384175 0001005173 19101637 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-04-30 1041.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384370 0001005225 19101608 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra porucha sign.zariadenia 2019-04-29 169.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384239 0001005285 19101609 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra platba za opravy 2019-04-25 1336.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384365 0001005463 1021901448 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin prenájom kontajnerov 4/19 2019-05-07 268.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384713 0001005470 60000209 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava odber tepla 2019-04-24 45120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383903 0001004971 60000210 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava teplo 2019-04-24 1340 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383902 0001004972 2000086155 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné, stočné 2019-04-26 274.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384068 0001005181 2000086515 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné 2019-04-26 455.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384241 0001005218 2000086136 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné a stočné 4/2019 2019-04-30 1724.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384304 0001005388 2000086155 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné a stočné 2019-03-25 314.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384758 0001005985 1191277 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o., Ulica stavbárov 21, 971 01 Prievidza DF nákup OOPP 2019-04-25 11007.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384640 0001004911 1191376 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o., Ulica stavbárov 21, 971 01 Prievidza nákup OOPP, 219-2019 2019-04-29 4000.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384408 0001005215 1191292 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o., Ulica stavbárov 21, 971 01 Prievidza ochranné prostriedky 2019-04-24 10965.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384659 0001005974 1191293 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o., Ulica stavbárov 21, 971 01 Prievidza nákup ochranných prostrie 2019-04-24 9839.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384747 0001006110 619027 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen bezplatný odber stravy 2019-04-30 9850.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383871 0001005229 619028 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen závodné stravovanie 2019-04-30 4083.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383864 0001005230 191001038 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky snimače, žiarov., tlmič 2019-04-23 1133.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383969 0001004858 191001036 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky VO-BO-LR DEFEND 2019-04-23 4364.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381885 0001004876 191001037 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 2016508 2019-04-23 1744.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382004 0001004878 191000971 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky BO Mercedes 5835522 2019-04-15 1123.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380870 0001004880 191000974 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky MVO-BO-Nissan 2019-04-15 1088 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382249 0001004881 191000992 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla 2015/529 2019-04-15 1150.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381460 0001004882 191000363 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky mimovojsková oprava 2019-02-18 1970.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379457 0001004883 191001058 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky náhradné diely na auto 2019-04-24 198.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384237 0001004891 191001048 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky ND do osobného motorového 2019-04-24 480.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383756 0001004903 191001049 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky ND do osobného motorového 2019-04-24 117.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383757 0001004904 191001050 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky ND do osobného motorového 2019-04-24 157.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383758 0001004905 191001051 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky ND do osobného motorového 2019-04-24 146.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383759 0001004906 191001041 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky ND na OMV 2019-04-24 1001.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384109 0001004916 191001040 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky ND na osobné motorové voz 2019-04-24 839.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384111 0001004917 191001039 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky ND na OMV 2019-04-24 174.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384110 0001004919 191001067 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky autodiely 2019-04-25 614.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384092 0001005018 191001068 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky autodiely 2019-04-25 1052.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384098 0001005019 191001052 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky oprava 2019-04-24 891.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382106 0001005114 191001078 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky MVO-Aut špec. 2019-04-26 1005.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383112 0001005116 191001044 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2019-05-03 207.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384588 0001005169 191001053 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2019-04-24 426.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384440 0001005187 191001141 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky obj.č.6/2019/LA-TOPU 2019-05-02 363.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384368 0001005217 191001140 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky alternátor 12V OE - 1 kus 2019-05-02 569.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384036 0001005419 191001142 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Náhradné diely 2019-05-02 114.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384580 0001005578 191001153 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF - Nákup ND 2019-05-02 495.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384584 0001005842 1901011 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR CASTAX SLOVAKIA s.r.o., Pod Sokolice 6, 911 01 Trenčín pamätná medaila 2019-05-02 9676.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384818 0001005188 8860006682 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany Kurz - náhrada škody prac 2019-04-18 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384222 0001005549 8860006689 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany Kurz:Zákon o správ.konaní 2019-04-12 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384438 0001005870 2019024 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR CINDA, s. r. o., Klincová 37, 821 08 Bratislava oprava potrubia 2019-04-25 4533.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384250 0001005540 31190461 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-04-24 198.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383494 0001004867 31190462 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny VU 2014 HSa 2019-04-24 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383490 0001004868 32190713 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny HSa 2019-04-24 13.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383488 0001004869 32190718 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky cukor,ocot,múka,soľ 2019-04-24 184.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383531 0001005000 32190724 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky minerálna voda-gemerka 2019-04-25 362.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383629 0001005004 32190716 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup trvanlivých potraví 2019-04-24 339.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382700 0001005044 32190749 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny HSa 2019-05-02 92.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383891 0001005250 32190750 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny HSa 2019-05-02 602.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383890 0001005251 31190473 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup trvanlivých potraví 2019-04-29 221.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382700 0001005320 32190717 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup potravín 2019-04-24 236.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381147 0001005353 32190740 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup potravín 2019-04-29 10.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381147 0001005355 40001100 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o., Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok tonery 2019-04-26 2800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384011 0001005013 140092 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra Potraviny 2019-04-23 124.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383432 0001004719 140093 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra Potraviny 2019-04-23 72.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383433 0001004720 140130 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra Potraviny 2019-04-29 85.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383743 0001005016 140141 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra zemiaky 2019-04-30 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383831 0001005266 194016 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR CSAKOM spol. s r.o., Mikulášov sad 241, 946 34 Bátorove Kosihy, okr. Komárno MVO-vozík motorový ploš. 2019-04-24 1609.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381099 0001004944 191250 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava NAKUP POTRAVIN 2019-04-20 151.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382072 0001004814 191363 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava potraviny 2019-04-30 142.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382073 0001005189 190130 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen Stravovanie 2019-04-30 239.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384490 0001005838 190103 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen stravovanie DCCatering VÚ 2019-03-31 1289.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384022 0001005942 190106 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen stravovanie DCCatering 1. 2019-04-15 18158.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382354 0001005947 19102665 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom DF potraviny+DPH 2019-04-24 3549.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383644 0001004820 19102632 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom DF potraviny+DPH 2019-04-24 490.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383646 0001004827 19102769 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Potraviny 2019-04-29 647.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383933 0001005021 917349902386 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR DEU EinsKtgt ISAF, Internationale Abrechnung Feldpost, 64298 Darmstadt stravovanie a pobyt. nákl 2019-04-11 3464.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384895 0001006250 20190019 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR DF Družstvo, s.r.o., Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča Likvidácia odpadu 2019-04-15 86.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384445 0001005048 3120153544 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava Úhrada za vystavené leten 2019-05-02 16854.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381302 0001005704 3120153932 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava platba fr.kartou - DC 2019-04-10 59.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384545 0001005982 3120179721 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava Ubytov.delegácie v Poľsku 2019-04-05 433.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384770 0001006187 3091919249 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektr.stravné poukážky 2019-04-29 42394.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383642 0001005043 7779935467 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina elektronické gastrolístky 2019-04-29 2403.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383747 0001005055 7779935468 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina elektronické gastrolístky 2019-04-29 843.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383750 0001005056 7779935469 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina elektronické gastrolístky 2019-04-29 180.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383748 0001005057 3091706796 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina elektronické strav. pouká 2019-04-29 999.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383746 0001005058 5201901266 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-04-29 755.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382102 0001005192 201904013 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR ELEKTROMAR s. r. o., Turčianske Jaseno 17, 038 02 Turčianske Jaseno, okr. Martin oprava softwéru-vykurov. 2019-04-17 1496 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384034 0001005038 21904030 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Elektroslužby K+G, s.r.o., Dubovická Roveň 5, 082 71 Lipany oprava kompenzačného rozv 2019-04-23 7678.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384583 0001005394 100404 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR ELISIS s. r. o., Plavecký Štvrtok 520, 900 68 Plavecký Štvrtok refundácia nákladov za st 2019-04-17 1296.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384411 0001004957 2107515619 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava za znečistenie ovzdušia 2019-04-16 47 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384090 0001004829 2106239219 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava poplatok za znečisťovanie 2019-04-25 36 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384284 0001005299 10191906 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom Potraviny 2019-04-26 297.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384221 0001004952 10192014 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-05-02 2567.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383727 0001005190 10191947 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-04-29 1133.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382069 0001005193 20191469 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-04-29 1123.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382070 0001005200 20191514 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom DF potraviny+DPH 2019-05-03 27.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384554 0001005240 10192024 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom DF potraviny+DPH 2019-05-03 312.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384549 0001005242 619047 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov zber a zneškodnenie odpad 2019-04-24 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380565 0001004838 20190025 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR EUB, s. r. o., Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš autorský dohľad 2019-03-14 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384052 0001005347 610281 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited, 12 Mount Havelock, IM1 2QG Douglas, Isle of Man palivo letecké 2019-04-12 823.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384608 0001005164 61382 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited, 12 Mount Havelock, IM1 2QG Douglas, Isle of Man služby zahr. letiska 2019-04-25 1295.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384246 0001005166 1900333 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava NAKUP POTRAVIN 2019-04-15 725.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382074 0001004813 1900334 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava NAKUP POTRAVIN 2019-04-15 534.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382077 0001004815 1900374 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava potraviny 2019-04-29 296.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382075 0001005191 1900375 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava potraviny 2019-04-29 135 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382078 0001005201 201904014 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-04-23 126.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383422 0001004784 201904087 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-04-24 409.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383486 0001004871 201904118 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-04-25 164.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383549 0001004875 201904116 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-04-25 365.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383579 0001004933 201904258 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-04-29 72.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383713 0001004997 201904156 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2019-04-26 117.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383674 0001004999 201904414 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-05-02 303.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383838 0001005144 201904413 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2019-05-02 102.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383837 0001005147 190035 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR EV-mont, s.r.o., Rakytovská cesta 6C, 974 05 Banská Bystrica oprava bleskozvodu 2019-04-18 2081.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384287 0001004909 103332015 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Fabian Rastislav Ing., Ružová 1, 048 01 Rožňava nájom v k.ú. Sp.Sobota 2019-04-30 421.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384425 0001005628 10322013 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Fabian Rastislav Ing., Ružová 1, 048 01 Rožňava nájom v k.ú. Sp.Sobota 2019-04-30 642.13 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384423 0001005630 9701120271 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square 4, Dublin 2, Ireland služba reklamná kampaň 2019-04-30 405.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384594 0001006063 201902641 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, 036 01 Martin DF potraviny+DPH 2019-04-23 239.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383648 0001004857 201902800 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, 036 01 Martin Potraviny 2019-04-29 257.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383947 0001005022 20191416 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove Potraviny 2019-04-23 257.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383445 0001004721 20191419 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-04-23 1108.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383418 0001004783 20191439 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-04-24 237.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383485 0001004872 20191471 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-04-26 219.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383635 0001004934 20191415 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove mäso 2019-04-23 557.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383458 0001004992 20191486 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2019-04-29 434.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383716 0001004998 20191485 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove Potraviny 2019-04-29 304.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383742 0001005015 20191483 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove mäso 2019-04-29 416.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383765 0001005060 20191547 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-05-02 492.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383839 0001005142 20191484 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove nákup mäsa a mäsov.výrobk 2019-04-29 1646.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383932 0001005321 20191487 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove nákup potravín 2019-04-29 1378.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382401 0001005361 4190205 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o., Sadová 14, 052 01 Spišská Nová Ves súpr.šport.letná 2019/211 2019-04-11 35429.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383328 0001006687 2019091 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o., Súvoz 1, 911 32 Trenčín Stravovanie 2019-04-30 4364.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384209 0001005426 190100023 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR GEALAN SLOVAKIA s. r. o., Hrobákova 1633/1, 851 02 Bratislava prenájom a údržba rohoží 2019-04-23 384.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384030 0001005216 19108570 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava nákup čist.prostriedkov 2019-04-18 12998.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384361 0001004935 19109287 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava nákup mat. MÚ 226/2019 2019-04-30 4999.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384837 0001005442 19109288 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava nákup čist.prostriedkov 2019-04-30 12251.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384822 0001005699 20191327 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR GO travel Slovakia, s.r.o., Moskovská 15, 811 08 Bratislava Letenky-zahr.pracoviská 2019-05-13 1135.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384475 0001005695 23190897 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky kakao,korenie,chilli 2019-04-24 70.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383532 0001004995 190201387 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR GUNAREX s.r.o., Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa potraviny 2019-04-24 61.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383181 0001004886 190201418 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR GUNAREX s.r.o., Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa potraviny 2019-04-26 50.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383181 0001005222 190201445 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR GUNAREX s.r.o., Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa potraviny 2019-04-29 35.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383181 0001005224 1192019 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Hajtman Andrej MUDr. PhD. znalec 91, Jána Fraňa 4029/10, 036 01 Martin DF znalecký posudok 2019-05-02 382.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384620 0001005918 02202019 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Halimex s.r.o., Bratislavská 2051/1, 911 05 Trenčín Potraviny 2019-04-24 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383862 0001005092 2192019 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Halimex s.r.o., Bratislavská 2051/1, 911 05 Trenčín DF potraviny+DPH 2019-04-29 483.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383859 0001005093 2342019 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Halimex s.r.o., Bratislavská 2051/1, 911 05 Trenčín DF potraviny+DPH 2019-04-30 51.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383858 0001005094 2200190091 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany, Teplická 81, 921 01 Piešťany občerstvn. počas seminára 2019-04-15 663 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384846 0001006345 11901622 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá Potraviny 2019-04-30 2046.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383899 0001005336 11901523 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá nákup potravín 2019-04-29 1074.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381761 0001005495 11901621 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá Potraviny 2019-04-30 2252.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384781 0001005535 11901522 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá Potraviny 2019-04-29 4075.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384294 0001005627 1028619 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Hotel Saffron s. r. o., Radlinského 27, 811 07 Bratislava DF školenie 2019-05-13 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384444 0001005579 1028419 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Hotel Saffron s. r. o., Radlinského 27, 811 07 Bratislava účasť na konferencii 2019-05-10 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384491 0001005589 1028519 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Hotel Saffron s. r. o., Radlinského 27, 811 07 Bratislava Konferenčný poplatok 2019-05-10 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384437 0001005712 91118137 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava farby, riedidlá 2019-04-25 999.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383825 0001004955 2019101804 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR I.M.D.K. pekáreň TN s. r. o., M. Turkovej 22, 911 01 Trenčín Potraviny 2019-04-30 95.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383957 0001005334 2190466001 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR IMET, a.s., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice ubytovanie vyučtovanie 2019-04-19 2840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384985 0001005128 2190466002 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR IMET, a.s., Bardejovská 1/C, 040 11 Košice vyučtovanie večera/obed 2019-04-19 1771.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384984 0001005131 201901021580 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Ing. Branislav Hajdučko, podnikateľ, Košická 2507/36, 066 01 Humenné znalecký posudok 2019-05-02 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384741 0001006006 432019 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Ing. Ivan Čierny-STAVINGREAL, Tatranská 30, 974 11 Banská Bystrica znalecký posudok k.ú.Radv 2019-04-29 82.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384069 0001005155 1900303 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín Potraviny 2019-04-29 285.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384165 0001005076 1900304 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín Potraviny 2019-04-29 350.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384167 0001005077 1900310 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín DF potraviny+DPH 2019-04-30 87.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384344 0001005777 190536 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske Potraviny 2019-04-18 110.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383557 0001004861 190515 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske Potraviny 2019-04-18 120.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384169 0001004885 190551 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske DF potraviny+DPH 2019-04-29 68.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383974 0001005239 190552 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske DF potraviny+DPH 2019-04-30 68.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384332 0001005778 2019034 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Ing. Slavomír Smik - SUNNY, Tajovského 5, 036 01 Martin služobná TP pre PrV a roč 2019-04-25 209 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384333 0001004920 12019 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Ing.Henrich Hornáček, podnikateľ, Halalovka 2883/62, 911 08 Trenčín DF znalecký posudok 2019-04-30 137.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384044 0001005234 482019 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Ing.Ivan Gargulák, znalec 914144, kpt. Nálepku 1, 962 31 Sliač znalecký posudok Ing.Garg 2019-04-30 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384816 0001006263 230908861 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-04-23 65.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384223 0001004748 230908868 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-04-23 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384220 0001004749 230908869 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-04-23 479.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383999 0001004750 234907141 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-04-23 276.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383665 0001004854 234907101 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-04-23 995.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383670 0001004855 234907132 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-04-23 414.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383673 0001004856 530913795 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-04-25 275.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383996 0001004895 530913796 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-04-25 137.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383988 0001004896 230908973 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-04-24 146.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383710 0001004942 230908867 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-04-23 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383707 0001004943 230909328 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-04-29 214.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384170 0001005078 230909333 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-04-29 46.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384219 0001005079 234907695 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-05-02 540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383970 0001005149 234907652 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-05-02 260.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383976 0001005151 234907694 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-05-02 222.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383973 0001005159 530914483 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-04-30 1338.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382080 0001005194 530914485 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-04-30 284.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382100 0001005196 530914482 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-04-30 1299.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382081 0001005197 530914478 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-04-30 560.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382084 0001005198 530914480 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-04-30 1249.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382101 0001005199 230909589 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-05-02 279.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381334 0001005245 230909827 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen nákup potravín 2019-04-30 12.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380254 0001005498 230909830 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen nákup potravín 2019-04-30 17.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380236 0001005499 230909829 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen nákup potravín 2019-04-30 381.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384669 0001005501 230909826 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen nákup potravín 2019-04-30 746.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383398 0001005502 230909824 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen nákup potravín 2019-04-30 446.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383347 0001005503 230909823 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen nákup potravín 2019-04-30 560.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380254 0001005504 191077 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava účasnícky poplatok 2019-04-26 156 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384547 0001005127 2019023 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR IT Academy s.r.o., Pionierska 1588/15, 831 02 Bratislava kurz - MS Excel I. 2019-04-25 279.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384661 0001006177 12019 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR izoldach, s.r.o., Prečín 173, 018 15 Prečín stavebné práce 2019-04-15 10655.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384800 0001004974 108428419 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Jakubčo Slavko, Staré nábrežie 3286/9, 071 01 Michalovce vec brem. v k.ú. Straňany 2019-05-06 1310 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384062 0001005280 2019196 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR JASO sk s.r.o., Rekreačná oblasť Dubník 1056, 916 01 Stará Turá Pranie 2019-04-30 570.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384953 0001005747 2900115 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Jozef Forgáč - olympia, Vŕbová 1427/3, 082 21 Veľký Šariš propagačný mat.na veľtrh 2019-04-24 1114.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384138 0001005178 20190997 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice Nákup potravín 2019-04-30 741.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384489 0001005221 2001682019 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Jozef Kostelanský, podnikateľ, Podmanín 160, 017 01 Považská Bystrica Pranie a čistenie 2019-04-30 159.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384358 0001005567 1046185008 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút, Námestie SNP 30, 960 01 Zvolen Trovy exekúcie 2019-05-13 53.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384469 0001005897 132019 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR KEREN s.r.o., Poľná 5955/17, 974 05 Banská Bystrica kurz Jazyková kultúra I. 2019-05-03 397.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384704 0001006207 201905099 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR KKIMO Invest, s. r. o., Gorkého 11, 811 01 Bratislava stravovanie 2019-05-07 262.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384543 0001005867 211950682 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina DF energia za 4/2019 2019-05-02 4333.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384519 0001005552 1011912327 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava Občerstvenie z úrovne MiO 2019-05-02 198.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384407 0001005802 5190164 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom 2018/23-Ú 2019-04-24 32768.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502370907 0001005011 5190168 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom MVO-BO-Tatrapan 2019-04-30 51052 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502372183 0001005118 19010133 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR KONTAKT Koš s.r.o., Okružná 784/42, 972 41 Koš, okr. Prievidza VO-BO posilovač bŕzd, A-3 2019-02-18 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382621 0001001682 19010335 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR KONTAKT Koš s.r.o., Okružná 784/42, 972 41 Koš, okr. Prievidza VO-BO štartéra Z-7011 359 2019-04-15 106.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382623 0001004862 1009900706 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava poistenie exponátov IDET 2019-05-21 4290.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384867 0001006294 190400162 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Ladicky s. r. o., Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé Uherce, okr. Partizánske oprava výťahov 2019-04-17 595.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384289 0001005213 1900833 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o., J. Goliána 8923/37, 036 01 Martin Potraviny 2019-04-23 83.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383649 0001004853 1900908 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o., J. Goliána 8923/37, 036 01 Martin Potraviny 2019-04-29 81.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383946 0001005023 826001627 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR LESY SR, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica nájom v k.ú. Nový Salaš 2019-04-30 88.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379213 0001005439 90326 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín MVO-nálezova oprava 2019-04-17 528 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380769 0001004945 90327 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 2017/5-Ú oprava 2019-04-17 493.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380037 0001004946 90328 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín mimovojsková oprava 2019-04-17 1062 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380072 0001004947 90334 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín opr.zdvihák let.2017/6-Ú 2019-04-24 1020 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379230 0001005109 991900344 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika, Letisko M.R.Štefánika, 823 11 Bratislava služby tuzem. letiska 2019-05-10 599.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384684 0001005649 881900973 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika, Letisko M.R.Štefánika, 823 11 Bratislava refundácia PHM 2019-04-04 888 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384524 0001005961 881900966 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika, Letisko M.R.Štefánika, 823 11 Bratislava refundácia PHM 2019-04-04 363.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384524 0001005963 670913747 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-04-23 333.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383420 0001004781 670914233 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2019-04-25 834.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383544 0001004865 670914007 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-04-24 205.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383709 0001004941 670913759 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany kapusta,lečo,uhorky 2019-04-23 182.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383459 0001004987 670913776 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany mraz.hranolky,zelenina 2019-04-23 132.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383460 0001004988 670913765 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany rama,vajcia,maslo 2019-04-26 111.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383625 0001005003 670914633 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-04-30 314.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383888 0001005068 670914675 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-04-30 66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383887 0001005069 670914632 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-04-30 56.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383886 0001005073 670914459 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-04-29 283.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384168 0001005080 670914381 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-04-26 412.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383863 0001005091 670914645 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-04-30 228.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383829 0001005261 670915095 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny VU 2014 HSa BA 2019-05-03 1472.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383920 0001005274 670914494 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2019-04-29 89.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381154 0001005366 670914599 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2019-04-29 52.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381260 0001005367 20190400032 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice stravovanie MADLEN 1.3.-3 2019-03-31 291.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384021 0001005948 1011927596 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany preddavková faktúra 5/19 2019-04-25 756.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384858 0001005097 1011927724 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrická energia 2019-04-25 23.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384347 0001005153 1011927599 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany zálohová platba za energi 2019-04-25 793.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384342 0001005154 1011927725 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany DF dodávka el. energie 2019-04-25 288.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384078 0001005160 1011927595 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany záloha za MO el. V/19 2019-04-25 322.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384577 0001005162 1011927597 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrická energia 5/19 2019-04-25 527.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384548 0001005262 1011927598 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany záloha elektriny 2019-04-25 1103.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384273 0001005300 3120191367 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín zneškodnenie odpadu 2019-04-10 124.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382598 0001005545 162019 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Martin Kuštár - SMART JOB, Šancová 3568/63, 831 04 Bratislava kultúrny program 2019-04-15 600 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384646 0001004927 4502860519 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin záloha na teplo 5/19 2019-04-24 32290 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383718 0001004774 4502860419 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin vyúčt.tepel.energie 4/19 2019-05-02 20451.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384093 0001005207 1221900093 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR MEGABOOKS SK, spol. s r.o., Kopčianska 3748/41, 851 01 Bratislava odborná literatúra 2019-05-03 60.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381708 0001005195 3130338537 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Mesto Levice, Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice Popl.za kom.odpad 1.splát 2019-03-21 3401.36 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384083 0001003006 120000802 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Mesto Levice, Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice daň za nehnuteľnosť 2019 2019-04-30 21389.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384462 0001005760 1620234560 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš poplatok za kom.odpad 2019-04-05 1872.23 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384130 0001004037 120022962 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš daň za nehnut. za r. 2019 2019-03-21 10270.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384732 0001006023 354282019 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Mesto Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin poplatok za znečist.ovzdu 2019-04-29 66.38 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384120 0001005096 120000592 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Mesto Podolínec, Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolínec daň z nehnuteľnosti 2019 2019-05-03 103.16 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384873 0001006313 1620015272 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava popl.za kom.odpady 2019-04-25 63.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384126 0001004981 120054332 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava daň z nehnuteľnosti 2019 2019-04-29 2681.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384875 0001006312 20190238 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok elektric.energia za marec 2019-04-24 676.91 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383833 0001004937 120001242 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Mesto Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď daň z nehnuteľnosti 2019 2019-04-29 10064.36 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384465 0001005761 120052702 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov daň z nehnuteľnosti 2019 2019-04-30 12040.51 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384813 0001006266 102906733 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou daň za nehnuteľnosť 2019 2019-04-30 6.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384454 0001005758 120029632 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina daň za nehnut. za r. 2019 2019-04-30 80420.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384742 0001006018 120144062 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 61 Zvolen daň za nehnut. za r. 2019 2019-03-20 10972.52 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384723 0001006020 201960390 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Mettler-Toledo s.r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava DF odborný seminár 2019-05-21 79.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384280 0001006223 199009 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava TLMOCENIE 2019-03-31 120.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384541 0001004520 199008 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava TLMOCENIE 2019-03-31 990.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384541 0001004521 191137 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava TLMOCENIE 2019-03-31 309 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384541 0001004522 191136 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava TLMOCENIE 2019-03-31 505.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384541 0001004523 080419 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Mgr. Zuzana Kukučová, podnikateľ, Trnávka 1376, 913 33 Horná Súča protokolarny veniec 2019-04-26 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384978 0001005220 9212756 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Mincovňa Kremnica, štátny podnik, Štefánikovo námestie 25/24, 967 01 Kremnica Mediala M.R. Štefánika 2019-04-29 428.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384389 0001005784 9010279 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Mincovňa Kremnica, štátny podnik, Štefánikovo námestie 25/24, 967 01 Kremnica Mediala M.R. Štefánika 2019-04-23 2138.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384390 0001005789 9212465 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Mincovňa Kremnica, štátny podnik, Štefánikovo námestie 25/24, 967 01 Kremnica medaila SP, M.R. Štefánik 2019-04-23 189 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384868 0001006377 20207 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR MITEC-International Trade and Exhib, Kuala Lumpur, Malaysia prenájom výstav.plochy na 2019-05-13 44100 0 USD Dodávateľské faktúry 4502384356 0001006011 1904140016 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom MVO-TO nákl.autom.TATRA 2019-04-17 2133.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382349 0001005006 1904140017 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom technická údržba 2018/539 2019-04-17 2082 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382159 0001005007 1904140018 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 2018/542, oprava MVO 2019-04-18 5371.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379394 0001005009 1904140019 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom prehliad.vozidla 2018/542 2019-04-18 5411.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379311 0001005010 1904140034 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 2018/539,oprava MVO 2019-04-26 3166.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380869 0001005101 1904140038 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom MVO-T815 2019-04-26 1707.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382350 0001005105 20190013 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR NBL s.r.o., Veľký Folkmar 103, 055 51 Veľký Folkmar oprava bleskozvodov 2019-04-26 17377 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383824 0001004918 1900665151 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Obec Alekšince, Alekšince 389, 951 22 Alekšince daň za nehnuteľnosť 2019 2019-04-24 16.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384473 0001005746 5462019 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Obec Brestovany, J. Nižňanského 6, 919 27 Brestovany daň za nehnuteľnosť 2019 2019-03-20 35.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384153 0001005378 1014901149 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Obec Bzince pod Javorinou, Bzince pod Javorinou 348, 916 11 Bzince pod Javorinou daň za nehnuteľnosť 2019 2019-04-30 1074.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384484 0001005759 1011900017 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Obec Devičany, Devičany 75, 935 04 Devičany daň z nehnuteľnosti 2019 2019-04-30 832.15 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384871 0001006314 1016900083 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Obec Gemerská Hôrka, Gemerská Hôrka 151, 049 12 Gemerská Hôrka daň z nehnuteľnosti 2019 2019-04-30 308.86 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384817 0001006265 11 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31 Hronsek, okr. Banská Bystrica daň za nehnuteľnosť 2019 2019-04-29 3492.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384472 0001005749 11 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31 Hronsek, okr. Banská Bystrica daň za psa 2019 2019-04-29 105 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384459 0001005751 2126900011 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Obec Kamenec pod Vtáčnikom, Dolnokamenčianska 1/57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom komunálne odpady 2019-03-14 288 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383222 0001003528 2127900010 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Obec Kamenec pod Vtáčnikom, Dolnokamenčianska 1/57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom komunálne odpady 2019-03-14 144 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383221 0001003531 1011900127 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Obec Kunešov, Kunešov, 966 35 Kunešov daň z nehnuteľnosti 2019 2019-04-30 259.05 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384463 0001005762 0700031901 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Obec Motešice, Machnáčska 288, 913 26 Motešice, okr. Trenčín daň za nehnut. za r. 2019 2019-04-15 701.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384728 0001006025 2910110008 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Obec Nižný Žipov, Hlavná 177/5, 076 17 Nižný Žipov daň za nehnut. za r. 2019 2019-04-30 8.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384734 0001006019 1010900500 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Obec Plešivec, Čsl. armády 1, 049 11 Plešivec daň z nehnuteľnosti 2019 2019-04-30 2081.77 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384812 0001006267 30845572 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Obec Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 168, 080 05 Ruská Nová Ves poplatok za komun odpad 2019-04-15 286 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384124 0001005005 30845572 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Obec Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 168, 080 05 Ruská Nová Ves daň za nehnuteľnosť 2019 2019-04-27 964.13 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384456 0001005757 30845572 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Obec Smolník, Smolník, 055 66 Smolník, okr. Gelnica poplatok za komunálny odp 2019-02-11 9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384080 0001003184 30845572 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Obec Smolník, Smolník, 055 66 Smolník, okr. Gelnica daň z nehnuteľnosti 2019 2019-04-30 41.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384814 0001006268 202302019 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Obec Turany, Oslobodoteľov 83/91, 038 53 Turany, okr. Martin daň za nehnut. za r. 2019 2019-04-29 10606.03 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384725 0001006022 1016900465 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Obec Zemplínska Nová Ves, Hlavná 182/51, 076 16 Zemplínska Nová Ves daň za psa 2019 2019-04-30 3.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384737 0001006043 7181428516 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov vráteny predd.-znal.dokaz 2019-05-27 33.33 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100126 1300001582 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava prenájom Kubínska Hoľa-Mi 2019-04-26 591.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379801 0001005148 5519002573 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín vodné, stočné 2019-04-23 480.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384013 0001004989 19100438 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad DF potraviny+DPH 2019-04-24 132.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383734 0001004830 19100439 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad DF potraviny+DPH 2019-04-24 135 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383736 0001004831 1020190809 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra mrkva,pomaranče,cibuľa 2019-04-23 107.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383462 0001004990 1020190850 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra uhorky 2019-04-29 31.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383764 0001005061 272019 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Pavol Strečko - STEAK HOUSE, Haburská 10, 821 01 Bratislava obed ZN 2019-04-11 939 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383965 0001004859 282019 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Pavol Strečko - STEAK HOUSE, Haburská 10, 821 01 Bratislava vyučtovanie obed 2019-04-18 411.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384981 0001005136 20190513 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Pavol Turoci PM DELTA, Železničiarska 295/22, 082 22 Šarišské Michaľany Aktualizačná odborná príp 2019-05-10 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384968 0001006471 8129057583 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra nákup potravín 2019-04-20 136.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380789 0001005088 8129061138 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny 2019-04-30 1254.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383960 0001005259 8129062346 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra nákup potravín 2019-04-30 355.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384424 0001005358 8829006850 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny 2019-04-30 138.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380031 0001005534 2019045 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Peter Kóňa KP - MONT, Kúhnova 8, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce oprava.vodov.potrubiaNR-H 2019-04-18 2981 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383942 0001004907 190421 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR PETRA Aviation Services, Amman Airp, POB 143754 Albayder Amman, 11814 Amman letiskové služby 2019-04-21 3161 0 USD Dodávateľské dobrop. 0000100123 190421 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR PETRA Aviation Services, Amman Airp, POB 143754 Albayder Amman, 11814 Amman rerfundácia handling.popl 2019-04-21 3161 0 USD Dodávateľské faktúry 4502384565 0001005996 190129 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR PETRA Aviation Services, Amman Airp, POB 143754 Albayder Amman, 11814 Amman refundácia nákladov 2019-04-12 8521.86 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384655 0001006154 19214 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR PETRA Aviation Services, Amman Airp, POB 143754 Albayder Amman, 11814 Amman refundácia nákladov 2019-04-21 3103.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384596 0001006172 190421 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR PETRA Aviation Services, Amman Airp, POB 143754 Albayder Amman, 11814 Amman letiskové služby 2019-04-21 2858.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001006228 5000145677 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina Potraviny 2019-04-18 369.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383937 0001004982 21900022 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Pivnica u zlatej husi,s.r.o., Pezinská 2, 900 26 Slovenský Grob refund. náklady večera 2019-04-15 1851.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384412 0001004912 532019027 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR PIVOVAR PATRÓNKA s.r.o., Zámocká 3, 811 01 Bratislava večera ZN 2019-05-03 965.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385188 0001006230 8019203708 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2019-04-20 78.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384205 0001005317 5011900834 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina Kurz:Verejné obstarávanie 2019-04-09 648 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384460 0001005895 11900816 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra potraviny 2019-04-23 210.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383484 0001004873 11900839 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra potraviny 2019-04-25 39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383638 0001004936 11900923 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra potraviny VU 2014 HSa BA 2019-05-01 31.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383849 0001005137 11906031 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza DF potraviny+DPH 2019-04-18 40.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384233 0001005396 7236010100 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava platby za uživanie bytu 2019-04-23 97.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383842 0001004754 7236010200 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava služby spojené s nájmom 2019-04-23 147.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383843 0001004755 7236010300 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava služby spojené s nájmom 2019-04-23 223.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383844 0001004756 7236010400 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava užívanie bytu na Glórii 2019-04-23 118.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383845 0001004760 7236010500 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava služby spojené s užív.byt 2019-04-23 167.37 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383846 0001004761 190101190 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Kurz -Verejné obstarávan. 2019-04-12 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384227 0001005558 19990168 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR PYROBATYS SK, s.r.o., Osoboditeľov 679, 059 35 Batizovce oprava požiarneho skla 2019-04-16 901 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383941 0001005084 20190321 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Quo-SQ spol. s r.o., Púchovská 12, 831 06 Bratislava papierové tašky 2019-04-16 2950.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384864 0001006369 12019 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Radovan Zvalo, podnikateľ, Bojnická cesta 41, 971 01 Prievidza DF pranie 2019-04-26 209.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383911 0001005054 2019205 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava veniec, kvet. aranžmá 2019-04-25 140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384103 0001005409 2019206 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava protokolárne kytice 2019-04-25 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384104 0001005421 2019207 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava veniec, smútočný veniec 2019-04-25 160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384105 0001005422 2019258 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava protokolárna kytica 2019-04-25 25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384106 0001005423 1192142 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh, J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová DF platba za vodu 2019-05-06 3260.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384483 0001005377 1991900147 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava nákup materiálu 2019-04-24 23700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384059 0001005012 302930022 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r., Čapajevova 29, 080 01 Prešov vyúčtovanie elektriny 2019-04-12 443.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384269 0001004968 190382 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra nákup potravín 2019-04-23 103.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382878 0001004768 20190012 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR RUGOS, s.r.o., Hlohovská 679/66, 919 25 Šúrovce kosenie tráv.pozem.SPONR 2019-04-30 4158 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384470 0001005370 50190074 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR SCARABEUS KOŠICE s.r.o., Markušova 273/1, 040 11 Košice vývoz fekálií 2019-04-26 696.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384088 0001005052 21067239 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR SHAPE, Belgium, Building 101, 7010 SHAPE operatívne výdavky 2019-04-23 17856.62 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382402 0001005156 21067436 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR SHAPE, Belgium, Building 101, 7010 SHAPE operatívne výdavky NBC 1Q 2019-04-23 1926.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384123 0001005329 108428419 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Sibal Jozef PaedDr., Široká 822/3, 071 01 Michalovce vec brem. v k.ú. Straňany 2019-05-06 1310 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384061 0001005279 190107099 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR ND do NMV 2019-04-24 885.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383751 0001004900 190107101 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR ND do T-815 8x8 12 VN 2019-04-24 104.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383754 0001004901 190107102 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR ND do T-815 8x8 N3G 2019-04-24 349.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383755 0001004902 190107059 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR ND na NMV Tatra T-815 12V 2019-04-24 1608.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383691 0001004915 90193508 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava služby spojené s nájmom 2019-04-26 669.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384001 0001005081 90193509 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava stráženie objektu 2019-04-26 298.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384031 0001005082 90193546 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekom.služby-MT 4/19 2019-04-30 5122.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381762 0001005175 3900995810 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava prenájom PE rúry v TN 05/ 2019-04-30 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382766 0001005327 3600061751 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby 2019-05-01 488.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381762 0001005740 1010071303 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava TS prenájom okruhov 2019-05-09 147898.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379533 0001005871 19003 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Slovenská komora medicínsko-technic, Hasičská 118/2, 911 01 Trenčín Kurz:Zodpoved. za zdravie 2019-05-03 30 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384466 0001005896 111904467 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina Telekomunikačné služby 2019-04-18 118.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379612 0001004735 111904469 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina Telekomunikačné služby 2019-04-18 67.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379618 0001004736 111904468 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné 2019-04-18 67.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379975 0001004817 111904470 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné 2019-04-18 67.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379977 0001004818 111904473 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné služby 2019-04-18 67.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379981 0001004823 111904476 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunik.poplatky 2019-04-18 271.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379980 0001004826 11190027 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR SPINET, a.s., Sabinovská 3, 821 03 Bratislava kalibrácia meteo 2019/808 2019-04-17 5698 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382826 0001004874 0020190142 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR STAR, spol. s r.o., Brezovská 474, 907 01 Myjava večera NGŠ 2019-05-05 201 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384310 0001005575 2191088185 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-04-18 2797.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384058 0001005033 2191088186 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-04-18 5296.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384016 0001005034 2191088187 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-04-18 7027.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384015 0001005035 2191088196 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-04-18 93.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384060 0001005036 2191094045 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné I-IV/19 Ožďany 2019-04-25 57.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384242 0001005157 7219070119 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica dovoz pitnej vody 2019-04-29 100.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384303 0001005223 2019100224 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR STRUO, s.r.o., Kvakovce 900, 094 02 Kvakovce ubytovanie, raňajky 2019-05-15 161 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384980 0001006472 19400022 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava oprava motorového vozidla 2019-04-15 1998.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381228 0001004737 19400021 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava Oprava motorového vozidla 2019-04-15 4915.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381455 0001004738 19400024 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava Oprava motorového vozidla 2019-04-24 717.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382914 0001005074 1900627001 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice vyučtovanie tepla Šrob.ks 2019-05-14 941.06 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100124 1900627001 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice zálohová platba tepla 2019-04-24 3632 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383904 0001004846 190502 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR TINAKS spol. s r.o., Rastislavova 1167/3, 020 01 Púchov oprava kanal.poklopu 2019-05-02 497 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384678 0001005183 190501 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR TINAKS spol. s r.o., Rastislavova 1167/3, 020 01 Púchov oprava vod.potrubia 2019-05-02 325.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384677 0001005281 519102568 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany Potraviny 2019-04-24 88.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384051 0001005349 20190479 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany oprava výst. zariadenia 2019-04-24 1470 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383637 0001005086 2190234 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica závodné stravovanie 4/19 2019-04-30 741.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384321 0001005381 2190231 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica stravovanie za 4/2019 - 1 2019-05-07 1261.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382491 0001005391 2190232 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica stravovanie za 4/2019 2019-05-07 3473.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382490 0001005393 2190225 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica DF stravovanie 2019-05-09 6465.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382293 0001005510 2190239 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica Stravovanie 2019-04-30 54.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384198 0001005522 2190227 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica DF stravovanie 2019-05-09 207.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382421 0001005563 2190226 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica DF stravovanie 2019-05-09 3878.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384790 0001005566 2190204 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica RAUT ALTHEA 2019-04-29 250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384972 0001006325 2190205 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica RAUT ALTHEA 2019-04-29 250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384972 0001006326 219047417 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vodné a stočné TN 2019-05-10 38.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384693 0001005951 219047462 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín DF vodné a stočné 2019-05-10 2659.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384689 0001005953 219048172 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vodné a stočné 2019-05-14 46.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384759 0001006114 219048173 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vodné a stočné 2019-05-14 562.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384762 0001006115 219048223 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vodné a stočné VePS TN 2019-05-14 215.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384764 0001006117 219048224 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vodné a stočné 2019-05-14 242.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384766 0001006118 219048225 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vodné a stočné 2019-05-14 477.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384767 0001006120 219048301 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín DF vodné a stočné 2019-05-14 610.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384772 0001006123 219048410 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín DF vodné a stočné 2019-05-14 1784.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384775 0001006125 670537 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava teplo 2019-05-07 1228.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384910 0001005852 2019007 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR U JAKUBA s.r.o., Poničanova 183/4, 036 01 Martin večera ZN 2019-05-09 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384645 0001005924 3190000886 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica dodávka vody III/19 2019-04-15 605.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384014 0001005032 119042890 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Nákup gastrolístkov 2019-04-24 10983.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383421 0001004866 119042905 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Nákup str. lístkov 2019-04-24 57600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383464 0001004897 119042888 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Nákup stravných lístkov 2019-04-29 29520 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383415 0001004983 119044299 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 4552 ks 2019-04-26 16387.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383645 0001005062 119043326 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Nákup gastrolístkov 2019-04-25 12960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383482 0001005121 119044524 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava nákup jedálnych kupónov 2019-04-29 763.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383514 0001005171 119046561 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky 2019-05-03 18000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383752 0001005318 119046640 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Nákup stravných lístkov 2019-05-03 3600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383936 0001005399 119045610 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 68 ks 2019-04-30 244.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383802 0001005414 119045613 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 2 ks 2019-04-30 7.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383806 0001005415 119045609 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 81 ks 2019-04-30 291.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383800 0001005416 119044399 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DF nákup strav.lístkov 2019-04-29 3600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383272 0001005465 119045612 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 55 ks 2019-04-30 198 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383801 0001005769 119045608 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 82 ks 2019-04-30 295.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383799 0001005772 119045607 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 88 ks 2019-04-30 316.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383805 0001005979 119045611 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 59 ks 2019-04-30 212.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383804 0001005994 1081950028 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Ústredie práce, sociálnych vecí a r, Špitálska 8, 812 67 Bratislava výpož.nebyt.priest.3/19 2019-05-02 283.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384909 0001005853 0011005649 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Victory sport, spol. s r.o., Junácka 6, 832 04 Bratislava ceny pre víťazov 2019-04-25 68.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384869 0001006380 190015 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR VIDA s.r.o., Veternícka 1504/64B, 967 01 Kremnica drev. kazeta na medaily 2019-04-24 486 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384162 0001005487 1120190015 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR VIERA - NIKA s.r.o., Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov nákup potravín 2019-04-25 255.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380228 0001004959 19004 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR VIKING GROSS s.r.o., Prielohy 1A, 010 07 Žilina oprava EZS 2019-04-25 509.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383823 0001004928 819013251 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as, Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok vodné stočné 4/19 2019-04-30 1977.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384702 0001005267 197100 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5, 812 49 Bratislava Porovnávacie skúšky 2019-04-23 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381148 0001005236 197038 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5, 812 49 Bratislava medzikruhové testy 2019-04-23 116.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384676 0001005322 197083 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5, 812 49 Bratislava medzikruhové testy 2019-04-23 69.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384674 0001005323 19004 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR WABA, s.r.o., Sartorisova 21, 821 08 Bratislava oslavy občerstvenie 2019-04-25 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384780 0001006295 20190141 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo, Strojárenská 10, 976 46 Valaská Čistenie prádla 2019-04-29 110.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382425 0001004984 20190144 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo, Strojárenská 10, 976 46 Valaská Čistenie prádla 2019-04-29 22.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383080 0001004985 20190142 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo, Strojárenská 10, 976 46 Valaská Čistenie prádla 2019-04-29 42.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502381986 0001004986 20190157 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo, Strojárenská 10, 976 46 Valaská SLUŽBY pranie pradla 2019-04-17 9.18 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382544 0001005202 20190150 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo, Strojárenská 10, 976 46 Valaská pranie 2019-04-30 177.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385149 0001005206 20190137 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo, Strojárenská 10, 976 46 Valaská DF pranie 2019-04-29 399.96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384282 0001005282 20190158 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo, Strojárenská 10, 976 46 Valaská DF pranie 2019-04-30 253.26 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384283 0001005284 20190156 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo, Strojárenská 10, 976 46 Valaská pranie prádla 2019-04-30 270.42 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382543 0001005562 201900149 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo, Strojárenská 10, 976 46 Valaská pranie a chemické čisteni 2019-04-30 102 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382462 0001005564 0029860419 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-04-23 38.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383417 0001004870 0029930419 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2019-04-24 47.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383487 0001004877 0030110419 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-04-25 79.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383551 0001004931 0030090419 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2019-04-26 2.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383640 0001004932 0030320419 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-04-26 57.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383636 0001004996 00290404019 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky nákup chleba a pekár.výr. 2019-04-18 141.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383693 0001005042 30870519 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny HSa 2019-05-02 2.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383841 0001005140 0030500419 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-04-29 43.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383714 0001005141 0032460519 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-05-02 38.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383840 0001005278 201900047 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Základná škola Mirka Nešpora 2, Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov prenájom bazéna 2019-05-07 145.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384697 0001005775 201900048 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Základná škola Mirka Nešpora 2, Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov prenájom bazéna 2019-05-07 34.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384690 0001005776 131901810 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská distribučná, a.s./Z, Čulenova 6, 816 47 Bratislava prenájom za 5/2019 2019-05-02 73.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384637 0001005744 8960035728 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné 04/19 Pohranice NR 2019-04-30 50.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384532 0001005682 21900439 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica tlačiarenské služby 2019-04-08 6145.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381849 0001004850 4000071250 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Školenie 2019-05-02 307.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382003 0001005337 4000071290 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava DF školenie 2019-05-06 23.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384357 0001005658 9100422680 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava vyučt. el. en. V./19 2019-05-07 7.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384521 0001005687 4000071372 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Školenie 2019-05-09 11.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382003 0001005709 4700290419 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina para 2019-05-07 17790.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384700 0001005403 7010715052 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčt.plyn VO 03/19 SPONR 2019-04-26 25265.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384271 0001005085 7010715199 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyučtovanie za plyn 2019-04-29 2984.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384350 0001005145 7459906069 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zálohová platba plynu 2019-05-02 6556.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384739 0001005446 7459906066 2019-06-04 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava záloha za plyn 2019-05-02 2193.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384726 0001005584 90193549 2019-06-04 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava prenájom MT 2019-04-30 64.61 1 EUR dodávateľská faktúra 73/2019 5042946416 2019-06-04 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Internet Mall Slovakia Všeobecný materiál 2019-03-29 119.49 1 EUR dodávateľská faktúra 037/03/2019 74/2019 6689901053 2019-06-04 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Allianz, SP, a.s. Cest. poistenie - ZSC 2019-05-06 32.13 1 EUR dodávateľská faktúra 049/05/2019 75/2019 790024 2019-06-04 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava RAUT s. r. o. Zhromaždenie kaplánov ordinariátu - catering 2019-04-23 600.3 1 EUR dodávateľská faktúra 045/04/2019 76/2019 83/2019 VTSÚ 2019-06-05 S.M.S., spol. s r.o., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie funkčné overenie 122 mm raketometu 2019-06-05 3713.14 0 EUR OF 84/2019 VTSÚ 2019-06-05 Tactical Combat Academy s.r.o., Bratislava VTSÚ Záhorie strelecké podujatie 2019-06-05 100 0 EUR OF 2019/0604/31525 2019-06-05 AOS LM BANKNOTE kft počítačka euromincí 2019-06-04 139 0 EUR 4533028423 5105611014 2505012019 AOS 2019-06-05 AOS LM Motorema, s.r.o. Svätý Kríž oprava-výmena rozvodov VTZ int. A3 2019-05-25 10610.82 0 EUR 4533027784 5105610708 3091924328/vusz 2019-06-05 VÚSZ Doxx- Stravné lístky , spol. s r.o. Žilina Stravné lístky 2019-05-31 3895.68 1 EUR 5105610944 2019050620 2019-06-05 AOS LM IMI TRADE s.r.o. Žilina taška darčeková biela 2019-05-31 95.3 1 EUR 4533028369 5105611016 2019/034 2019-06-05 AOS LM Eva Repčeková GRAPHIC MASTER polep tabule 153x105cm 2019-06-04 227.16 1 EUR 4533028302 5105611015 1910000890 2019-05-30 VHÚ Bratislava DOMOSS TECHNIKA, a.s. Piešťany Nákup materiálu ( kanvice) - pre potrebu VHM Piešťany. 2019-05-17 50 1 EUR VHÚ-13-92/2019 2019000001 2019-05-30 VHÚ Bratislava Klub ČSĹA, Piešťany Zabezpečenie podujatia "Noc múzeí a galérií 2019"(100.výročie tragickej smrti gen.M.R.Štefánika )- VHM Piešťany. 2019-05-20 700 1 EUR VHÚ-13-85/2019 1900374 2019-05-30 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o. Banská Bystrica Kontrola zariadení, servisné prace (EZS) - Mo Svidník 2019-05-15 100.8 1 EUR 201998753 VTSÚ 2019-06-05 VTSÚ Záhorie N-Terr s.r.o. Snina pouličné osvetlenie 2019-05-30 541.33 1 EUR DF 4536010968 1000323 20190501 VTSÚ 2019-06-05 VTSÚ Záhorie GABSE s.r.o. Senica oprava elektroinštalácie 2019-05-31 1350 1 EUR DF 4536010969 1000324 6019004024 VTSÚ 2019-06-05 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o. Myjava mäso 2019-06-04 286 1 EUR DF 4536010970 1000325 1967100512 2019-06-05 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava MIKONA s. r. o. Prezúvanie pneumatík AUS 2019-05-07 181.13 1 EUR dodávateľská faktúra 050/05/2019 77/2019 199034 2019-06-05 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Auto Rotos - Rozbora s.r.o. Odborné zhromaždenie-catering 2019-05-10 192 1 EUR dodávateľská faktúra 047/04/2019 78/2019 8232342948 2019-06-05 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava Hlas. a nehlas. služby + internet Marianka 2019-05-01 84.98 1 EUR dodávateľská faktúra 79/2019 4591135960 2019-06-05 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovnaft, a.s., Bratislava PHM + autopotreby 2019-05-03 242.75 1 EUR dodávateľská faktúra 80/2019 6689919246; 6689919410 2019-06-05 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Allianz, SP, a.s. Cest. poistenie - ZSC 2019-05-13 2.32 1 EUR dodávateľská faktúra 051/05/2019 81/2019 4591143198 2019-06-05 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovnaft, a.s., Bratislava PHM + autopotreby 2019-05-17 277.53 1 EUR dodávateľská faktúra 82/2019 95027598 2019-05-30 VHÚ Bratislava SIEMENS s.r.o., Bratislava Kontrola EPS-SHZ, Service SBT FS FV v objekte - VHM Piešťany 2019-05-20 414.24 1 EUR 2019000001 2019-05-30 VHÚ Bratislava Biele Albatrosy-virtuály akrobatický tím, Piešťany Statická ukážka leteckej techniky "Noc múzeí a galérií 2019"(100.výročie tragickej smrti gen.M.R.Štefánika )- VHM Piešťany. 2019-05-20 400 1 EUR VHÚ-13-86/2019 1690621301 2019-05-30 VHÚ Bratislava Nakladatelství FORUM s.r.o. , Bratislava Aktualizácia multimediálnej publikácie:"Príručka odpadového hospodárstva" - PREMIUM 2019-05-16 53.82 1 EUR VHÚ-90-15/2019 19023289 2019-05-30 VHÚ Bratislava Lamitec,s.r.o. Bratislava Nákup spotrebného materiálu (kancelárske potreby)-VHÚ Bratislava 2019-05-22 234.32 1 EUR VHÚ-13-96/2019 290 2019-05-30 VHÚ Bratislava JURIGA spol.s r.o. , Bratislava Nákup materiálu (kanvice) - VHÚ Bratislava 2019-05-23 35.64 1 EUR VHÚ-13-95/2019 1104727931 2019-05-30 VHÚ Bratislava Martinus. s.r.o. Martin p odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2019-05-24 116.21 1 EUR VHÚ-90-14/2019 21019143 2019-05-30 VHÚ Bratislava ALNA SK s.r.o., Svidník Nákup materiálu (kanvice) pre potrebu Mo Svidník. 2019-05-22 47.7 1 EUR VHÚ-13-98/2019 01/2019 2019-05-30 VHÚ Bratislava OZ Prešovský klub vojenskej histórie DUKLA Zabezpečenie podujatia "Noc múzeí a galérií 2019"(100.výročie tragickej smrti gen.M.R.Štefánika )- VHM Piešťany. 2019-05-20 1500 1 EUR VHÚ-13-78/2019 5754037195 2019-05-30 VHÚ Bratislava ATOS IT Solutions and Services , Bratislava Technická podpora CVZP , alikvotná časť za 2Q2019. 2019-04-05 17945.4 1 EUR 192001 2019-05-30 VHÚ Bratislava Snopková Katarina, Basovce Cateringové služby na akcii " Noc múzeí a galérií 2019" - vo VHM Piešťany 2019-05-24 500 1 EUR VHÚ-13-88/2019 3119228286 2019-05-30 VHÚ Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava Daň z nehnuteľnosti na rok 2019 2019-05-20 7525.42 1 EUR 3119228286 2019-05-30 VHÚ Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava Daň z nehnuteľnosti na rok 2019 2019-05-20 7525.42 1 EUR 670919442 VTSÚ 2019-06-05 VTSÚ Záhorie MABOEX SLOVAKIA spol. s r.o., Piešťany potraviny 2019-06-05 508.59 1 EUR DF 4536010972 1000326 201904 2019-05-30 VHÚ Bratislava Ľubomír Lančarič - elektromontáž , Šenkvice Oprava havarijného stavu vzdušných rozvodov NN a osvetlenia areálu - kasárne VHM Piešťany. 2019-05-25 3080.4 1 EUR 220/19 VŠC DUKLA BB 2019-06-05 VŠC DUKLA BB Travelfun s.r.o., Liptovský Mikuláš Letenky, ubytovanie 2019-05-29 1443 1 EUR 8180056982 VŠC DUKLA BB 2019-06-05 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-12-28 1659 1 EUR 8180056984 VŠC DUKLA BB 2019-06-05 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-12-28 2099 1 EUR 8180056983 VŠC DUKLA BB 2019-06-05 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-12-28 1625 1 EUR 8180056979 VŠC DUKLA BB 2019-06-05 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-12-28 1055 1 EUR 8180056980 VŠC DUKLA BB 2019-06-05 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-12-28 484 1 EUR 8180056981 VŠC DUKLA BB 2019-06-05 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-12-28 374 1 EUR 8180056978 VŠC DUKLA BB 2019-06-05 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-12-28 3076 1 EUR 8190002381 VŠC DUKLA BB 2019-06-05 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-01-29 816 1 EUR 8648569072 VŠC DUKLA BB 2019-06-05 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen Odber plynu 2019-06-01 12 1 EUR 8648569490 VŠC DUKLA BB 2019-06-05 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen Odber plynu 2019-06-01 1082 1 EUR 8648569071 VŠC DUKLA BB 2019-06-05 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen Odber plynu 2019-06-01 9 1 EUR 834/1/2019 VŠC DUKLA BB 2019-06-05 VŠC DUKLA BB Západný dištrikt Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, Zvolen Nájom nebytových priestorov 2019-05-31 60.64 1 EUR 834/2/2019 VŠC DUKLA BB 2019-06-05 VŠC DUKLA BB Západný dištrikt Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, Zvolen Energie a služby spojené s prenájmom 2019-05-31 93.8 1 EUR 19800090 2019-05-31 VHÚ Bratislava VERMEX , s.r.o. Svidník Cateringové služby na akciu "Vernisaž výstavy KVETY VĎAKY " - Mo Svidník 2019-05-15 50 1 EUR VHÚ-13-79/2019 19800093 2019-05-31 VHÚ Bratislava VERMEX , s.r.o. Svidník Cateringové služby na akcii " Noc múzeí a galérií 2019" - vo Mo Svidník 2019-05-18 700 1 EUR VHÚ-13-80/2019 2019032 2019-05-31 VHÚ Bratislava Peter Krifka, Svidník Nákup spotrebného materiálu (LED žiarovky) pre potrebu Mo Svidník. 2019-05-24 87 1 EUR VHÚ-13-99/2019 5754037196 2019-05-31 VHÚ Bratislava ATOS IT Solutions and Services , Bratislava Technická podpora DCAD , alikvotná časť za 2Q2019. 2019-04-05 17016.6 1 EUR 201905064 2019-05-31 VHÚ Bratislava ALCO SK , s.r.o. Trenčianské Stankovce Servisne služby kamerového systému CCTV, v priestoroch - VHM Piešťany 2019-05-21 600 1 EUR 2019001 2019-05-31 VHÚ Bratislava KVH-ČSĹA Koliňany Dioráma s ukážkami činnosti klubu "Noc múzeí a galérií 2019"(100.výročie tragickej smrti gen.M.R.Štefánika )- VHM Piešťany. 2019-05-23 400 1 EUR VHÚ-13-87/2019 307 2019-05-31 VHÚ Bratislava JURIGA spol.s r.o. , Bratislava Nákup materiálu (tonery, náplne) - VHÚ Bratislava 2019-05-30 312 1 EUR VHÚ-13-106/2019 50819096 2019-06-06 AOS LM BELIDEA, s.r.o. Technická kontrola - Mercedes VIANO 2019-05-29 30 1 EUR 4533028382 5105611111 0050819095 2019-06-06 AOS LM BELIDEA, s.r.o. Emisná kontrola - Mercedes VIANO 2019-05-29 26 1 EUR 4533028383 5105611115 0050819094 2019-06-06 AOS LM BELIDEA, s.r.o. Emisná a technická kontrola Š-OCTAVIA 1,6 2019-05-22 26 1 EUR 4533028080 5105611119 86094909 2019-06-06 AOS LM Poradca s.r.o. predplatné 2020 2019-05-22 32.9 1 EUR 4533028402 5105610707 19190348 AOS 2019-06-06 AOS LM LVS a.s. Liptovský Mikuláš pretláčanie kanalizácie v KJB,energocentrum 2019-05-30 138.05 1 EUR 45433028376 5105611057 122019 AOS 2019-06-06 AOS LM PLYNMONT- Peter Cuker Beňadiková výmena rozvodov vodovodu bč.2-havária 2019-05-31 13112.15 0 EUR 4533028378 5105611053 12019 AOS 2019-06-06 AOS LM Mgr.art.Peter Valach Bratislava výroba bronzových písmen 2019-05-28 100 0 EUR 4533028333 5105641056 50819093 2019-06-06 AOS LM BELIDEA, s.r.o. Technická kontrola Š-OCTÁVIA 1,6 2019-05-22 30 1 EUR 4533028080 5105611117 8019103571 AOS 2019-06-06 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-06-03 467.71 1 EUR 4533028434 5105611064 1926040 AOS 2019-06-06 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-05-28 96.95 1 EUR 4533028435 5105611066 1926659 AOS 2019-06-06 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-05-31 96.65 1 EUR 4533028436 5105611067 2090325 VTSÚ 2019-06-06 VTSÚ Záhorie VKS ELTO s.r.o., Senica elektromateriál 2019-05-31 340.25 1 EUR DF 45360109773 1000327 230911807 AOS 2019-06-06 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mliekárenské výrobky 2019-05-28 382.24 1 EUR 4533028437 5105611068 230912081 AOS 2019-06-06 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mliekárenské výrobky 2019-05-31 263.66 1 EUR 4533028438 5105611069 230911887 AOS 2019-06-06 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazená zelenina 2019-05-29 36.72 1 EUR 4533028439 5105611070 230911829 AOS 2019-06-06 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen slepačie vajcia 2019-05-28 179.28 1 EUR 4533028440 5105611081 119077811 AOS 2019-06-06 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2019-05-31 240.55 1 EUR 4533028441 5105611082 119075206 AOS 2019-06-06 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazené ryby 2019-05-28 121.68 1 EUR 4533028442 5105611083 119077812 AOS 2019-06-06 AOS LM Bidfood , s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazené ryby 2019-05-31 114 1 EUR 4533028443 5105611084 12/2019 2019-06-06 Centrum výcviku Lešť Pavel Sliacky, Horný Badín Oprava elektrickej sústavy Š Fabia 2019-04-08 348.2 1 EUR 173-I11/2019 5105607097 5191021224 VTSÚ 2019-06-06 VTSÚ Záhorie TME Slovakia s. r. o., Žilina poistková skriňa MTA 2019-05-28 9.95 1 EUR DF 4536010978 1000332 8234274824 VTSÚ 2019-06-06 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom a.s., Bratislava telekomunikačné poplatky 5/2019 2019-06-01 78.61 1 EUR DF 4536010974 1000328 7750494547 VTSÚ 2019-06-06 VTSÚ Záhorie ZSE Energia a.s. Bratislava záloha energie 6/2019 2019-06-04 25.7 1 EUR DF 4536010975 1000329 190283 VTSÚ 2019-06-06 VTSÚ Záhorie ROUZZ s.r.o., Piešťany kurz pojazdnej plošiny 2019-06-05 648 1 EUR DF 4536010976 1000330 1020191138 VTSÚ 2019-06-06 VTSÚ Záhorie Goled, s. r. o., Komárno svietidlá 2019-06-03 62.5 1 EUR DF 4536010977 1000331 219276 VTSÚ 2019-06-06 VTSÚ Záhorie Hercog Pavol, Senica zelenina 2019-05-31 413.86 1 EUR DF 4536010979 1000333 19840155 VTSÚ 2019-06-07 VTSÚ Záhorie DOPRA-VIA, a.s., Bratislava asfaltová emulzia 2019-06-06 433.74 1 EUR DF 4536010980 1000334 190181 AOS 2019-06-07 AOS LM PEMMEVA Peter Mlynček Závažná Poruba bagety , tatárska omáčka 2019-05-30 1095.8 1 EUR 4533028444 5105611222 201903525 AOS 2019-06-07 AOS LM Fatra TIP, s.r.o. Martin ovocie zelenina 2019-05-28 430.49 1 EUR 4533028445 5105611223 201903567 AOS 2019-06-07 AOS LM Fatra TIP, s.r.o. Martin ovocie zelenina 2019-05-29 94.28 1 EUR 4533028446 5105611225 201903579 AOS 2019-06-07 AOS LM Fatra TIP, s.r.o. Martin ovocie zelenina 2019-05-30 93.63 1 EUR 4533028447 5105611226 201903630 AOS 2019-06-07 AOS LM Fatra TIP, s.r.o. Martin zelenina ovocie 2019-05-31 198.7 1 EUR 4533028448 5105611227 8019103570 AOS 2019-06-07 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-06-03 172.04 1 EUR 4533028449 5105611228 1020192032 AOS 2019-06-07 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-05-28 151.47 1 EUR 4533028450 5105611229 1020192047 AOS 2019-06-07 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-05-29 410.61 1 EUR 4533028451 5105611230 1020192090 AOS 2019-06-07 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-05-31 280.28 1 EUR 4533028452 5105611231 230911806 AOS 2019-06-07 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mliekárenské výrobky 2019-05-28 174.9 1 EUR 4533028453 5105611232 90194248/vusz 2019-06-07 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava Nájom mobilov 2019-05-31 77.22 1 EUR 5105611356 062019 VTSÚ 2019-06-07 VTSÚ Záhorie Kruson Trade, s. r. o., Uzovce plastová nádrž 2019-06-05 545 1 EUR DF 4536010985 1000340 191312 2019-06-07 AOS LM LIPRA, s.r.o., Liptovský Mikuláš pranie a čistenie textílií 2019-06-05 2155.24 1 EUR 4533028464 5105611324 022019 2019-06-07 Centrum výcviku Lešť Pavel Ďurík, podnikateľ, J.Jesenského 710/12, 962 63 Pliešovce čistenie komínov 04/2019 2019-05-02 720 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007106 0001000354 092019 2019-06-07 Centrum výcviku Lešť Marcel Suchý MA-S, Piešť I 267, 962 12 Detva oprava vodovod.prípojky 2019-04-29 960.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007189 0001000355 102019 2019-06-07 Centrum výcviku Lešť Marcel Suchý MA-S, Piešť I 267, 962 12 Detva oprava kanalizač. šachty 2019-05-07 1394.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007189 0001000360 1119 2019-06-07 Centrum výcviku Lešť Štefan Matejka, podnikateľ, Senohrad 294, 962 43 Senohrad drobné stavebné opravy 2019-05-07 2614.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007202 0001000363 3132191050 2019-06-07 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Likvidácia TKO 04/2019 2019-05-10 6778.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007064 0001000379 261900715 2019-06-07 Centrum výcviku Lešť Probugas a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava Dodávka plynu 25 200L 2019-05-13 13468.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007092 0001000388 10190012 2019-06-07 Centrum výcviku Lešť Brantner Eko s.r.o., Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava kuchynský odpad 4/19 2019-04-30 2141.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007200 0001000389 2191107395 2019-06-07 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica Vodné 60026-01190-0 5/19 2019-05-16 57.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007031 0001000399 82019 2019-06-07 Centrum výcviku Lešť Ing. Ladislav Cerovský - Projekcia, Novosady 922/13, 962 12 Detva vyprac. prevádzk.poriadku 2019-04-10 770 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007203 0001000404 20190168 2019-06-07 Centrum výcviku Lešť Applipower, s.r.o., Bytčická 2/2830, 011 06 Žilina Oprava náhradného zdroja 2019-05-22 509 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007204 0001000405 2105318219 2019-06-07 Centrum výcviku Lešť Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava Popl.za znečist.ovzd.2018 2019-04-18 1395 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007194 0001000302 3600077778 2019-06-10 AOS LM Slovak Telekom,Bratislava poplatok za mobil.operátor 05/2019 2019-06-01 272.09 0 EUR 4533028458 5105611297 8234435542 2019-06-10 AOS LM Slovak Telekom,Bratislava poplatok za služby VTS 05/2019 2019-06-01 181.02 1 EUR 4533028457 5105611296 20190008 AOS 2019-06-10 AOS LM RÝCHLA PARTA PLUS, s.r.o. Uhorská Ves výmena rozvodov vody na trase Energ-Int.B4 havária 2019-06-04 71214 0 EUR 4533028377 5105611054 190475 VTSÚ 2019-06-10 VTSÚ Záhorie Bytservis - UM, spol. s r. o., Senica trubka pozinkovaná 2019-06-05 157.07 1 EUR DF 4536010986 1000341 3120190115 VTSÚ 2019-06-10 VTSÚ Záhorie SMART, s. r. o., Senica vrtáky 2019-06-14 141.88 1 EUR DF 4536010987 1000342 98/19 VTSÚ 2019-06-10 VTSÚ Záhorie AquaLaB, Bratislava odber a rozbor odpadovej vody 2019-06-05 211.2 1 EUR DF 4536010988 1000343 3600086766 VTSÚ 2019-06-10 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, Bratislava telekomunikačné služby 2019-06-01 180.1 1 EUR DF 4536010989 1000344 2200190115 VTSÚ 2019-06-10 VTSÚ Záhorie HOREZZA, a. s. rekondičné pobyty 2019-06-14 1806 0 EUR DF 4536010990 1000345 2/2019 VTSÚ 2019-06-10 VTSÚ Záhorie Kaitrade spol. s r. o. vibračné zariadenie 2019-06-04 220066 1 EUR DF 4536011008 1000346 85/2019 VTSÚ 2019-06-10 STV GROUP a.s., Praha VTSÚ Záhorie strelecká skúška náboja 30x165 HE-T 2019-06-10 1377.68 0 EUR OF 20190056 2019-06-10 AOS LM Tamás Lovász-TL Holding lampy do projektorov 2019-06-05 582 1 EUR 4533028327 5105611467 FV1930400039 2019-06-10 AOS LM CHEMOLAK a.s. Smolenice farby, pásky 2019-06-05 395.94 1 EUR 4533028428 5105611271 21910122/VÚSZ 2019-06-10 VÚSZ Letecká vojenská nemocnica, a. s. Zdravotné výkony pre PrV za 04/2018 2019-04-30 5 0 EUR 1222190026/VÚSZ 2019-06-10 VÚSZ,Bratislava Hotel Granit Piešťany KÚ,Teplická 81,921 01 Piešťany Kúpeľná starostlivosť KS - preddavok 2019-05-23 2847.6 1 EUR 5105610443sap 6222190015/VÚSZ 2019-06-10 VÚSZ,Bratislava Hotel Granit Smrekovica,Smrekovica 7784,034 01 Vysoké Tatry Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2019-05-27 8699.6 1 EUR 5105610490sap 2200190107/VÚSZ 2019-06-10 VÚSZ,Bratislava Hotel Granit Tatr.Zruby KK,Tatranské Zruby 2,062 01 Vysoké Tatry Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie preddavku 2019-05-20 0 1 EUR 5105610766sap 4591151276 VTSÚ 2019-06-10 VTSÚ Záhorie SLOVNAFT, a. s. PHM 2019-06-04 80.53 1 EUR DF 4536010991 1000347 1905008746 VTSÚ 2019-06-10 VTSÚ Záhorie Senické a Skalické pekárne, Senica potraviny 2019-06-05 21.72 1 EUR DF 4536010992 1000348 20190119 2019-06-10 AOS LM Peter Mitrenga-MiMi preprava autobusom 2019-05-29 4650 1 EUR 4533028236 5105610893 19031671 VTSÚ 2019-06-10 VTSÚ Záhorie Q4 Security s. r. o. čítačka kariet 2019-06-07 267.72 1 EUR DF 4536010993 1000349 5219142433 VTSÚ 2019-06-10 VTSÚ Záhorie Alza.sk, Bratislava procesor 2019-06-06 130.4 1 EUR DF 4536010994 1000350 1051917624 VTSÚ 2019-06-10 VTSÚ Záhorie Magna Energia, a. s. Piešťany dodávka elektriny 2019-05-31 2905.86 1 EUR DF 4536010995 1000351 1051916699 VTSÚ 2019-06-10 VTSÚ Záhorie Magna Energia, a. s. Piešťany dodávka plynu 2019-05-31 3181.39 1 EUR DF 4536010996 1000352 2105318219 2019-06-10 Centrum výcviku Lešť Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava Popl.za znečist.ovzd.2018 2019-04-18 1395 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007194 0001000302 201905 2019-06-10 Centrum výcviku Lešť TM Spec Group s. r. o., Štefankova cesta 6760/1, 968 01 Nová Baňa kurz inštruktora výcviku 2019-05-02 2200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007199 0001000359 20192340 2019-06-10 Centrum výcviku Lešť BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza školenia zamestnancov 2019-05-02 2230.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007015 0001000361 1900135 2019-06-10 Centrum výcviku Lešť Ing. Radek Godora Hsq -Team, Vl. Clementisa 57/3, 971 01 Prievidza nákup materiálu 2019-05-17 99.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007197 0001000390 1900137 2019-06-10 Centrum výcviku Lešť Ing. Radek Godora Hsq -Team, Vl. Clementisa 57/3, 971 01 Prievidza nákup mat."PS"-ND stroje 2019-05-20 80.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007075 0001000394 21190036 2019-06-10 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o., Kozáčekova 2182/11, 960 01 Zvolen nákup materiálu "PS"-MT09 2019-05-21 155.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007072 0001000395 20190129 2019-06-10 Centrum výcviku Lešť DREVOS Slovakia, spol. s r.o., Zvolenská cesta 52, 962 63 Pliešovce, okr. Zvolen nákup materiálu-rezivo 2019-05-15 195.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007201 0001000397 20196655 2019-06-10 Centrum výcviku Lešť Čerpex, s. r. o., Námestie padlých hrdinov 106/70, 962 63 Pliešovce nákup mat.MT09-čerpadlo 2019-05-21 716.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007198 0001000398 1190501 2019-06-10 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT, Osloboditeľov 923, 963 01 Krupina nákup -autochémia 2019-05-22 941.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007063 0001000403 1900581001 2019-06-10 Centrum výcviku Lešť Slovenská autobusová doprava a.s., Balkán 53, 960 95 Zvolen Servis-techn.IRISBUS 2019-05-23 21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007182 0001000407 201910061 2019-06-10 Centrum výcviku Lešť Pavel Debnár ED - Elektroslužba, Kozí Vrbovok 56, 962 41 Bzovík Oprava vŕtačky NAREX 2019-05-27 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007126 0001000408 1190505 2019-06-10 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT, Osloboditeľov 923, 963 01 Krupina autokozmetika 2019-05-27 1097.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007063 0001000411 20190518 2019-06-10 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT, Osloboditeľov 923, 963 01 Krupina nákup náradia 2019-05-27 577.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007063 0001000413 119085099 VTSÚ 2019-06-11 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom potraviny 2019-06-10 516.43 1 EUR DF 4536010997 1000353 161904056 AOS 2019-06-11 AOS LM Bidfood , s.r.o. Nové Mesto n Váhom reklamácia potravín dobropis 2019-05-23 105.41 1 EUR 4533028100 1927376 AOS 2019-06-11 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-06-03 253.34 1 EUR 4533028466 5105611556 1927555 AOS 2019-06-11 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-06-04 212.2 1 EUR 4533028467 5105611557 230912334 AOS 2019-06-11 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mliekárenské výrobky 2019-06-04 350.31 1 EUR 4533028486 5105611558 230912255 AOS 2019-06-11 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazené polotovary 2019-06-03 143.71 1 EUR 4533028469 5105611560 230912335 AOS 2019-06-11 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny vajcia 2019-06-04 89.64 1 EUR 4533028470 5105611561 119079180 AOS 2019-06-11 AOS LM Bidfood , s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2019-06-03 192.68 1 EUR 4533028471 5105611563 5105611564 AOS 2019-06-11 AOS LM Bidfood , s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazené ryby 2019-06-04 841.22 1 EUR 4533028472 5105611564 201903741 AOS 2019-06-11 AOS LM Fatra TIP, s.r.o. Martin ovocie zelenina 2019-06-03 300.43 1 EUR 4533028473 5105611565 201903773 AOS 2019-06-11 AOS LM Fatra TIP, s.r.o. Martin ovocie zelenina 2019-06-04 189.61 1 EUR 4533028474 5105611566 1020192117 AOS 2019-06-11 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-06-03 340.67 1 EUR 4533028475 5105611567 1020192126 AOS 2019-06-11 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-06-04 105.34 1 EUR 4533028478 5105611568 119080236 AOS 2019-06-11 AOS LM Bidfood , s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2019-06-04 168.76 1 EUR 4533028479 5105611569 230912470 AOS 2019-06-11 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mliekárenské výrobky 2019-06-04 174.9 1 EUR 4533028480 5105611570 27000052026 AOS 2019-06-11 AOS LM LVS a.s. Liptovský Mikuláš preddavok vodné stočné za 6/2019 2019-05-31 19834 1 EUR 4533028415 3521399010 AOS 2019-06-11 AOS LM Stredoslovená energetika, a.s. Žilina vyúčtovanie plyn za 5/2019 2019-06-05 35777.93 1 EUR 4533028462 5105611405 190006587 AOS 2019-06-11 AOS LM LVS a.s. Liptovský Mikuláš vyúčtovanie stočné 5/2019 -dobropis 2019-05-31 2134.76 1 EUR 4533028211 190006615 AOS 2019-06-11 AOS LM LVS a.s. Liptovský Mikuláš vyúčtovanie vodné 5/2019 - dobropis 2019-05-31 3703.72 1 EUR 4533028211 190428 AOS 2019-06-11 AOS LM LL, s.r.o. Liptovský Mikuláš rozbor bazénovej vody za 5/2019 2019-05-22 120.14 1 EUR 4533028416 5105611485 3521399011 AOS 2019-06-11 AOS LM Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina preddavok plyn za 7/2019 2019-06-05 11721 1 EUR 4533028462 5105611404 0242722019 AOS 2019-06-11 AOS LM Mesto Liptovský Mikuláš daň z nehnuteľnosti rok 2019-2.splátka 2019-03-20 3742.01 0 EUR 4533028387 5105606183 86/2019 VTSÚ 2019-06-11 Záhorácky Fénix, Senica VTSÚ Záhorie ubytovanie 2019-06-10 345 0 EUR OF 862019 87/2019 VTSÚ 2019-06-11 Záhorácky Fénix, Senica VTSÚ Záhorie ubytovanie 2019-06-10 260 0 EUR OF 872019 88/2019 VTSÚ 2019-06-11 Záhorácky Fénix, Senica VTSÚ Záhorie ubytovanie 2019-06-10 1060 0 EUR OF 882019 89/2019 VTSÚ 2019-06-11 Záhorácky Fénix, Senica VTSÚ Záhorie ubytovanie 2019-06-10 550 0 EUR OF 892019 90/2019 VTSÚ 2019-06-11 Zetor Engineering Slovakia, a. s. VTSÚ Záhorie poskytnutie priestorov a dozor 2019-06-11 1058.13 0 EUR ZF áno 902019 91/2019 VTSÚ 2019-06-11 MSM Martin s. r. o., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie uskladnenie materiálu 2019-06-11 3208.5 0 EUR OF 912019 20190136 2019-06-11 AOS LM MiMi - Peter Mitrenga, oprava autobusu KAROSA LC 735 2019-06-07 330 0 EUR 4533028424 5105611664 2190028927 VŠC DUKLA BB 2019-06-11 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-06-04 488.06 1 EUR 2190027267 VŠC DUKLA BB 2019-06-11 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-06-03 418 1 EUR dobropis 2190027268 VŠC DUKLA BB 2019-06-11 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-06-03 314.87 1 EUR dobropis 2190028478 VŠC DUKLA BB 2019-06-11 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-06-04 268.41 1 EUR dobropis 2190027270 VŠC DUKLA BB 2019-06-11 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-06-03 152.52 1 EUR dobropis 2190027269 VŠC DUKLA BB 2019-06-11 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-06-03 77.84 1 EUR dobropis 2190027271 VŠC DUKLA BB 2019-06-11 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2019-06-03 364.44 1 EUR dobropis 2019104 VŠC DUKLA BB 2019-06-11 VŠC DUKLA BB Chiramex s.r.o., Zvolen Kontrola prístrojov ZT 2019-05-31 107.04 1 EUR 2019103 VŠC DUKLA BB 2019-06-11 VŠC DUKLA BB Chiramex s.r.o., Zvolen Servis výrivého bazéna 2019-05-31 256.56 1 EUR 1912754 VŠC DUKLA BB 2019-06-11 VŠC DUKLA BB CPO s.r.o., Banská Bystrica Impulzy na kopírovacom stroji 2019-05-31 29.76 1 EUR 1912755 VŠC DUKLA BB 2019-06-11 VŠC DUKLA BB CPO s.r.o., Banská Bystrica Impulzy na kopírovacom stroji 2019-05-01 33.56 1 EUR 219102431/vusz 2019-06-11 VÚSZ ACS,s.r.o. Bratislava Pripojenie k internetu 2019-06-03 83.4 1 EUR 5105611702 8234277183 VŠC DUKLA BB 2019-06-11 VŠC DUKLA BB Slovak Telecom a.s., Bratislava Hovorné 2019-06-01 345.56 1 EUR 820902177 VŠC DUKLA BB 2019-06-11 VŠC DUKLA BB Nicholtrackt s.r.o., Banská Bystrica Naplnenie klimatizácie na SMV 2019-05-31 58.32 1 EUR 820902178 VŠC DUKLA BB 2019-06-11 VŠC DUKLA BB Nicholtrackt s.r.o., Banská Bystrica Prezutie pneumatík na SMV 2019-05-31 95.4 1 EUR 2191124769 VŠC DUKLA BB 2019-06-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2019-05-31 856.16 1 EUR 2191124770 VŠC DUKLA BB 2019-06-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2019-05-30 532.98 1 EUR 2191122242 VŠC DUKLA BB 2019-06-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica Zrážková voda 2019-05-31 1303.93 1 EUR 8234328983/vusz 2019-06-11 VÚSZ Slovak Telekom as.. Bratislava Telekomunikačné služby 2019-06-01 688.68 1 EUR 5105611703 1320195/vusz 2019-06-11 VÚSZ Pulír servis-podnik služieb Bratislava Upratovanie priestorov 2019-06-03 390.6 1 EUR 5105611704 91137332 VTSÚ 2019-06-11 VTSÚ Záhorie SLOVNAFT, a. s. PHM 2019-06-06 11465 1 EUR OF 91137332 91136693 VTSÚ 2019-06-11 VTSÚ Záhorie SLOVNAFT, a. s. PHM 2019-05-31 5653 1 EUR DF 91136693 1231900007 2019-06-12 AOS LM Megabooks SK, s.r.o. odborná literatúra 2019-06-06 189.55 1 EUR 4533028429 5105611346 19195 AOS 2019-06-12 AOS LM AUTOP Jiří Povolný Liptovský Mikuláš olej motorový Petronas 2019-06-11 39.6 1 EUR 4533028465 5105611665 3091708641 2019-06-13 Úrad fiančného zabezpečenia Bratislava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina nákup elektronických stravných lístkov 2019-06-03 1343.66 0 EUR 4502385349 8/2019 1010027191 2019-06-12 AOS LM Slovanet a.s.,Bratislava poplatky za služby Slovanet 06/2019 2019-06-10 2638.87 1 EUR 453028487 5105611660 190100020 2019-06-12 AOS LM eBIZ a.s., Bratislava webhosting eProcurement,aktualizácia SW 06/2019 2019-06-03 160 1 EUR 4533028483 5105611555 4019000809 VTSÚ 2019-06-12 VTSÚ Záhorie SWAN, a.s., Bratislava tel.dat.a internet služby 5/2019 2019-06-05 1030.37 1 EUR DF 4536010999 4019000809 13/2019 2019-06-12 Centrum výcviku Lešť Pavol Sliacky, Horný Badín Oprava vozidla - Volvo S 60 2019-04-26 295.21 1 EUR 187-I11/2019 5105608512 1200190050/VÚSZ 2019-06-12 VÚSZ,Bratislava Hotel Granit Piešťany KÚ,Teplická 81,921 01 Piešťany Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku 2019-05-29 252 1 EUR 5105610764sap 1222190027/VÚSZ 2019-06-12 VÚSZ,Bratislava Hotel Granit Piešťany,KÚ,Teplická 81,921 01 Piešťany Rodinná rekreácia RR - preddavok 0219-05-29 14994 1 EUR 5105610765sap 2222190039/VÚSZ 2019-06-12 Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatr.Zruby 2,KK,062 01 Vysoké Tatry VÚSZ,Špitalská 22,812 74 Bratislava Rodinná rekreácia RR - zníženie preddavku (DOBROPIS) 2019-05-27 3018.4 1 EUR 5105610761sap 2200190108/VÚSZ 2019-06-12 VÚSZ,Bratislava Hotel Granit Tatr.Zruby,KK,Tatranské Zruby 2,062 01 Vysoké Tatry Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku 2019-05-27 0 1 EUR 5105610762sap 2222190040/VÚSZ 2019-06-12 VÚSZ,Bratislava Hotel Granit Tatr.Zruby,KK,Tatranské Zruby 2,062 01 Vysoké Tatry Rodinná rekreácia RR - preddavok 2019-05-27 30870 1 EUR 5105610763sap 6200190046/VÚSZ 2019-06-12 Horezza,a.s.,Hotel Granit SM VÚSZ,Špitalská 22, 812 74 Bratislava Rodinná rekreácia RR - zúčtovanie preddavku (DOBRÓPIS) 2019-05-27 4613 1 EUR 5105611246sap 6222190014/VÚSZ 2019-06-12 VÚSZ,Bratislava Hotel Granit Smrekovica,Smrekovica 7784,034 03 Ružomberok Rodinná rekreácia RR - preddavok 2019-05-27 8820 1 EUR 5105610511sap 20190043 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR GALERIA BOZEN, s. r. o., Holubyho 85, 902 01 Pezinok obed a večera ZN 2019-05-14 1265 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385219 0001006439 19109285 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava nákup čist. potrieb SPONR 2019-05-02 6234.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385010 0001005376 19109286 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava čistiace prostriedky 2019-04-25 3499.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385032 0001006116 119011 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR GLOSER s.r.o. prev.Penzión Fiesta, Sklené 113, 038 47 Sklené DF ubytovanie 2019-05-24 306 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385416 0001006840 20191334 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR GO travel Slovakia, s.r.o., Moskovská 15, 811 08 Bratislava úhrada leteniek 2019-05-13 23105.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383170 0001006186 23190971 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky Potraviny 2019-05-02 78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384317 0001005237 23190990 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky potraviny 2019-05-03 264.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384199 0001005729 23191093 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky potraviny 2019-05-14 482.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384467 0001006686 190201623 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR GUNAREX s.r.o., Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa potraviny 2019-05-13 67.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379810 0001006119 190201624 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR GUNAREX s.r.o., Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa potraviny 2019-05-13 85.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379810 0001006122 0772019 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR HEMAK, s.r.o., Chmeľníky 38, 040 16 Košice Diagnostika koľajovej váh 2019-05-07 440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384398 0001005710 3084557299 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Hildin Dvor, s. r. o., Pražská 15, 811 04 Bratislava večera ZN 2019-05-06 428.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385043 0001006197 11900760 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá potraviny 2019-02-21 944.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380024 0001002061 11901524 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá DF potraviny+DPH 2019-04-09 1142.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384235 0001005392 11901521 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá potraviny 2019-04-23 860.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380024 0001006126 11901520 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá potraviny 2019-04-09 147.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382716 0001006373 2019214 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR HOTEL BLUE s.r.o., Košická 58, 821 08 Bratislava ubytovanie ZN 2019-05-21 185.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385204 0001006546 2019215 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR HOTEL BLUE s.r.o., Košická 58, 821 08 Bratislava obed a večera ZN 2019-05-21 211.62 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385206 0001006548 90532019 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany catering 2019-05-03 120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385200 0001006655 91118234 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava nákup náter.lakov 2019-05-06 1700.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384540 0001005455 2019101943 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR I.M.D.K. pekáreň TN s. r. o., M. Turkovej 22, 911 01 Trenčín Potraviny 2019-05-10 130.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384395 0001005861 20190432 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR IMEX Pumpy, s.r.o., Nitrianska 54, 920 01 Hlohovec oprava čerpadla na vodu 2019-05-07 332.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384826 0001005859 0372019 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR IMT Širava s.r.o., Severná 1977/2, 075 01 Trebišov stravovanie 2019-04-30 3530.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384385 0001005331 10190005 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Ing. Jakub Kurilla - JKM SERVIS, Hlavná 271/17, 059 19 Vikartovce oprava betónovej podlahy 2019-05-03 2044.95 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384536 0001005694 1900318 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín Potraviny 2019-05-06 297.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384786 0001005539 052019 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Ing. Michal Sirka - FAKTORING, Jánošíkova 8980/66A, 080 01 Prešov Znalecký posudok 2019-05-15 694.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385357 0001006608 190611 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske Potraviny 2019-05-10 70.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384789 0001005768 190612 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske DF potraviny+DPH 2019-05-10 74.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384420 0001005782 72000067 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Ing. Stanislav Dodek D-TRADE, Prosné 225, 018 01 Udiča Náhrada mzdy za AZ 2019-05-21 381.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385423 0001006748 530914852 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-05-03 37.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384208 0001005310 530913988 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-04-26 406.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384211 0001005312 530914056 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-04-26 167.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384207 0001005314 234907876 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-05-03 363.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384229 0001005398 234907966 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-05-06 307.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384231 0001005404 234907931 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-05-06 364.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384228 0001005406 234908137 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-05-09 1003.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384334 0001005506 234908117 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-05-09 131.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384214 0001005507 230909748 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-05-03 271.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384154 0001005517 230909660 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-05-03 237.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384155 0001005519 230909661 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-05-03 193.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384158 0001005520 230909813 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-05-06 157.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384782 0001005536 230909805 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-05-06 75.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384785 0001005537 530916354 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-05-15 941.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384665 0001006044 530916243 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-05-15 93.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384664 0001006046 530916338 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-05-15 63.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384663 0001006047 530916355 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-05-15 64.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384662 0001006048 230910368 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-05-10 19.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384181 0001006365 230910268 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-05-10 50.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384178 0001006367 972019 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Inspectora-Polish Armed Forces, Dwernickiego 1, 85-915 Bydgoszcz, PL DF cvičenie Dynamic Front 2019-04-24 73842.34 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502384531 0001005491 20195137 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník pranie prádla 2019-04-30 141.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384049 0001005346 20195142 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník pranie prádla 2019-05-14 129.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384355 0001005727 20195138 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník pranie bielizne 2019-05-07 345.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384887 0001005975 2019001 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Iveta Vargová, podnikateľ, Fučíkova 280/141, 925 21 Sládkovičovo Nákup - veniec umelohmot. 2019-05-02 58 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383818 0001005186 201919 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Ján Hanic - REŠTAURÁCIA RADNIČKA, A. Hlinku 15/8, 921 01 Piešťany Stravovanie delegácie 2019-05-30 110 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385616 0001006886 6051903 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava stravovanie 2019-04-30 410.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384039 0001005283 6051901 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava zabezpečenie stravy 2019-05-06 2295.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379353 0001005435 6051902 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava zabezpečenie stravy 2019-05-06 1753.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379353 0001005436 6051904 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava zabezpečenie stravy 2019-05-06 237.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379353 0001005437 6051906 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava zabezpečenie stravy 2019-05-06 109.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379353 0001005438 6051905 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava Stravovanie 2019-05-06 234 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384331 0001005572 190073 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM, Severná 37, 082 21 Veľký Šariš oprava expanznej nádoby 2019-05-10 182.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384735 0001005753 2001692019 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Jozef Kostelanský, podnikateľ, Podmanín 160, 017 01 Považská Bystrica Pranie a čistenie 2019-04-30 22.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382653 0001005429 2001702019 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Jozef Kostelanský, podnikateľ, Podmanín 160, 017 01 Považská Bystrica Pranie a čistenie 2019-04-30 12.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383400 0001005430 2001712019 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Jozef Kostelanský, podnikateľ, Podmanín 160, 017 01 Považská Bystrica Pranie a čistenie 2019-04-30 64.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382651 0001005431 2001722019 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Jozef Kostelanský, podnikateľ, Podmanín 160, 017 01 Považská Bystrica Pranie a čistenie 2019-04-30 54.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383401 0001005432 2001732019 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Jozef Kostelanský, podnikateľ, Podmanín 160, 017 01 Považská Bystrica Pranie a čistenie 2019-04-30 84.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382652 0001005433 2001742019 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Jozef Kostelanský, podnikateľ, Podmanín 160, 017 01 Považská Bystrica Pranie a čistenie 2019-04-30 76.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383399 0001005434 196714 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút, Námestie SNP 30, 960 01 Zvolen Trovy exekúcie 2019-05-22 52.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385486 0001006996 11342019 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR JUDr. Tibor Bicko-advokát, Dedovec 1763/281, 017 01 Považská Bystrica náhrada za ušlý zisk 2019-05-27 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385089 0001006555 1090001563 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR JUTEX SLOVAKIA, s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava DF dodanie podl. krytiny 2019-05-02 1161 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385087 0001005205 19000070 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR K&L Real Krakovany, spol.s r.o., Staničná 1, 821 04 Bratislava občerstvenie + obed ZN 2019-05-05 1659.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384983 0001006219 220101108 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina záloha za teplo 2019-05-15 3400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384883 0001005890 5190172 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom oprava príves 2019-05-02 1074.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502372818 0001005257 5190173 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom 2018/22-Ú MVO-príves CL 2 2019-05-02 1074.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502372814 0001005258 5190179 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom 2018/23-Ú 2019-05-03 1730 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379273 0001005483 5190178 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom 2018/23-Ú 2019-05-03 1581.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379282 0001005484 04102019 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR KRANKAS s. r. o., Bratislavská 1, 010 01 Žilina lekárske prehliadky 2019-05-09 170 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382142 0001005565 20190574 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR KRISTL s.r.o., Prídavkova 49, 841 06 Bratislava Diagnostika brán RK 2019-04-30 613.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384719 0001005529 132019 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Kvetoslava Praskaiová Cukráreň SIES, Čsl. armády 360/31, 071 01 Michalovce potraviny 2019-04-30 140.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384206 0001005303 90333 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín oprava 2019-04-24 7816.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379349 0001005108 90335 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín MVO-ukazovateľ teploty 2019-04-24 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379655 0001005110 90336 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín oprava 2019-04-24 3006 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379704 0001005111 90337 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 2017/6-Ú 2019-04-24 1075.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381464 0001005112 90340 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín Nákup ND, 222-2019 2019-04-25 203712 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384495 0001005113 90341 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 2019/34-Ú 2019-04-30 549.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381895 0001005475 90338 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín Simulátor Mi-17 MODER 2019-04-29 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382098 0001005477 90360 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín MVO-BO simulátor 2019-05-06 54694.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502378960 0001005650 991900372 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika, Letisko M.R.Štefánika, 823 11 Bratislava služby tuzem. letiska 2019-05-13 374.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384806 0001006037 11560919 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava pripojenie do AFTN 2019-05-03 331.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380337 0001005488 8560319 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava navigačné služby letecké 2019-05-09 62.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384682 0001005651 7160319 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava navigačné služby letecké 2019-05-09 28.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384683 0001005655 10960919 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava prenajom strojov 2019-04-30 62521.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381245 0001006427 11060919 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava Prepojenie siete AFTN za 2019-04-30 399.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380196 0001006428 190004670 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš vodné,stočné za 4/2019 2019-04-30 405.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384893 0001005289 190004695 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš vodné, stočné za 4/2019 2019-04-30 81.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384892 0001005291 2019000113 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR LS AIRPORT SERVICES S. A., UL. WIRAZOWA 35, 02-158 WARSZAWA, vojvodstvo MAZOWIECKIE poplatok letiskové služby 2019-05-01 395 1 PLN Dodávateľské dobrop. 0000100128 2019000108 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR LS AIRPORT SERVICES S. A., UL. WIRAZOWA 35, 02-158 WARSZAWA, vojvodstvo MAZOWIECKIE poplatok letiskové služby 2019-05-01 395 1 PLN Dodávateľské dobrop. 0000100131 2019000108 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR LS AIRPORT SERVICES S. A., UL. WIRAZOWA 35, 02-158 WARSZAWA, vojvodstvo MAZOWIECKIE letiskové poplatky 2019-03-04 395 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502381882 0001003027 2019000113 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR LS AIRPORT SERVICES S. A., UL. WIRAZOWA 35, 02-158 WARSZAWA, vojvodstvo MAZOWIECKIE letiskové poplatky 2019-03-06 395 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502381917 0001003071 220191680 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava nákup potravín 2019-05-07 118.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384921 0001005962 0220191724 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava potraviny 2019-05-13 20.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383926 0001006894 0220191718 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava potraviny 2019-05-13 21.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383925 0001006895 1900073 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MA COMPANY s.r.o., Liptovská Porúbka 436, 033 01 Liptovská Porúbka Ubytovanie 2019-05-17 650 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385059 0001006510 670907113 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2019-03-01 85.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380828 0001002075 670907120 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2019-03-01 42.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380829 0001002077 670907158 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-03-01 50.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380831 0001002079 670907160 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-03-01 47.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380834 0001002083 670915163 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany vajcia,syr 2019-05-03 211.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384291 0001005254 670915129 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny HSa 2019-05-03 536.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383921 0001005275 670915096 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-05-03 619.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383955 0001005276 670915122 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-05-03 205.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383954 0001005277 670915312 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2019-05-06 770.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383478 0001005364 670915311 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2019-05-06 130.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381260 0001005368 670915424 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2019-05-06 42.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381154 0001005369 670915331 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny+DPH 2019-05-06 217.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384743 0001005538 670915830 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-05-09 333.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384142 0001005601 670915859 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny VÚ 2014 HSa 2019-05-09 240.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384147 0001005602 670915659 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-05-07 620.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384073 0001005606 670915696 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-05-07 950.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384074 0001005607 670915688 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-05-07 425.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384048 0001005608 670915650 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-05-07 754.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384043 0001005609 670916193 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-05-13 124.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384261 0001005668 670915937 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-05-10 80.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384197 0001005669 670916200 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-05-13 492.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384256 0001005670 670916123 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-05-13 772.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384259 0001005671 670916122 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-05-13 455.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384265 0001005672 670915773 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-05-09 200.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384309 0001005697 670915772 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-05-09 72.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384308 0001005698 670915775 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-05-09 53.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384315 0001005700 670916072 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-05-10 302.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384314 0001005701 670915922 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-05-10 85.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384312 0001005702 670916071 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-05-10 150.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384311 0001005703 670915549 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany mäso 2019-05-07 200.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384290 0001005720 670915521 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany syr 2019-05-07 52.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384292 0001005721 670915520 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany lečo 2019-05-07 72.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384293 0001005722 670916082 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany mraz. zemiaky, zelenina 2019-05-13 215.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384379 0001005724 670916073 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany lekvár slivkový 2019-05-13 25.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384372 0001005728 670916198 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2019-05-13 259.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381260 0001005770 670916472 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-05-14 307.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384343 0001005783 670916074 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany majolenka,šľahačka 2019-05-13 67.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384375 0001005937 670915516 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup trvanlivých potraví 2019-04-29 1623.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384914 0001006134 670915519 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-04-24 334.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380736 0001006152 670915514 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup mlieka a mliečnych 2019-04-29 1034.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380740 0001006158 670911518 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup mraz. mäsa a výr 2019-04-29 255.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381977 0001006164 670915517 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-04-29 349.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380735 0001006169 2190400047 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice strava liet. personál 2019-04-30 9072.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385075 0001006108 2190400048 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice stravovanie 2019-04-30 12159.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385076 0001006112 2190400049 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice stravovanie 2019-04-30 2504.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385078 0001006113 1051913297 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany dodávka plynu 2019-04-30 39815.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384944 0001005390 1051911367 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyúčt.elek.VO 04/19 SPONR 2019-04-30 28574.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384578 0001005443 1051912502 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrická energia 2019-04-30 10320.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384733 0001005526 1051913923 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyučt. 1.-.30.4.2019 2019-04-30 90219.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385322 0001005633 1051912483 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrická energia 4/19 2019-04-30 26962.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384751 0001005683 1051913920 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrická energia 2019-04-30 19014.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384870 0001005711 1051914406 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektric.energia 4/2019 2019-04-30 64307.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384952 0001005812 9100004405 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce potraviny 2019-05-14 132.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384506 0001005814 6861413614 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Messer Tatragas, spol. s r.o., Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava nájomné fľaše 2019-05-06 60.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385062 0001005557 1027910075 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča daň z nehnuteľnosti 2019 2019-05-03 545.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385119 0001006529 1620044786 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Mesto Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď poplatok komunálne odpady 2019-05-07 3803.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385134 0001005929 20190169 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 61 Zvolen služby šport. areálu 2019-05-13 107.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382184 0001005876 7300190197 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom DF platba za plyn 2019-05-10 1497.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384730 0001005880 7300190198 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom DF platba za elektrinu 2019-05-10 1485.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384731 0001005881 20190037 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MicroStep-MIS, spol. s.r.o., Čavojského 1, 841 04 Bratislava servisna pohotovost 2019-04-30 2603.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384422 0001005473 190073 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY, Štefánikova 1367/11, 071 01 Michalovce zabezpečenie stravovania 2019-05-07 8570.93 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385035 0001005898 190078 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY, Štefánikova 1367/11, 071 01 Michalovce DF stravovanie 2019-05-10 70.14 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385214 0001006167 190074 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY, Štefánikova 1367/11, 071 01 Michalovce stravovanie 2019-04-30 2718.11 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384630 0001006536 552019 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Miloš Juríček, podnikateľ, Sládkovičova 987/32, 920 41 Leopoldov služba vývoz kalov 2019-05-02 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384177 0001005231 542019 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Miloš Juríček, podnikateľ, Sládkovičova 987/32, 920 41 Leopoldov služba vývoz kalov 2019-05-02 840 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384179 0001005233 9211571 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Mincovňa Kremnica, štátny podnik, Štefánikovo námestie 25/24, 967 01 Kremnica odznaky 2019-03-01 128.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381073 0001002269 9601018715 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava stráženie BB 6/2019 2019-05-27 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384941 0001006544 20190195 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MkB Test a.s., Rosina 169, 013 22 Rosina, okr. Žilina NÁKUP diag.mater.do PS 2019-05-20 505.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384948 0001006281 1904140032 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom MVO-BO nákl.aut 2018/539 2019-04-23 2990.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381203 0001005099 1904140033 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom MVO-TO nákl.aut. 2018/539 2019-04-26 3166.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380868 0001005100 1904140035 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom MVO-BO 2019-04-26 2095.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380255 0001005102 1904140037 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom MVO-nákladný automobil 2019-04-26 1612.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382407 0001005104 1904140040 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom mimovojsková oprava 2019-04-24 1876.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382473 0001005107 1904840012 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom MVO-BO radiolok. 2016/533 2019-05-02 1093.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382526 0001005479 1904840013 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom NO-MARKER RM-C.N.2016/533 2019-05-02 711.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383053 0001005480 1904140063 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 2018/539,servis vozidla 2019-05-06 2053.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382470 0001005656 1904140067 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom oprava vozidla 2019-05-07 3204.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382351 0001005663 1904140069 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom oprava 2019-05-07 5331.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379393 0001005664 1904140039 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom MVO-SP nákl.aut. 2018/539 2019-04-23 3166.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380895 0001005971 1904140036 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 2018/539, oprava 2019-04-26 1861.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382408 0001006058 1117900018 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Obec Kendice, Kendice 274, 082 01 Kendice daň za nehnut. za r. 2019 2019-05-09 0.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385121 0001006530 201970022 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Obec Košická Belá, Košická Belá 54, 044 65 Košická Belá daň za nehnut. za r. 2019 2019-04-17 77.14 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385112 0001006528 30845572 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Obec Lipovník, Lipovník 113, 956 01 Lipovník, okr. Topoľčany daň z nehnuteľnosti 2019 2019-04-30 967.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384878 0001006317 0000000216 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Obec Tomášikovo, Hlavná 319, 925 04 Tomášikovo, okr. Galanta daň za nehnuteľnosť 2019 2019-04-30 233.57 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384458 0001005754 6020100543 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Obec Viničné, Cintorínska 13, 900 23 Viničné daň z nehnuteľnosti 2019 2019-05-04 544.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385128 0001006532 701271901 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Obec Zemianske Kostoľany, 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany daň za nehnut. za r. 2019 2019-05-10 4091.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385132 0001006531 722019 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Obvodný úrad voj.obv.Záhorie, Pezinská 66, 901 01 Malacky komun.odpad a drob.st.odp 2019-05-17 3053.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385430 0001006028 0292019 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o., Kratinova 52, 036 01 Martin opravy,revízie tech.kontr 2019-05-09 1751.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381592 0001005883 22019 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Oľga Koríneková - Univerzál, Hronská 36, 976 97 Nemecká, okr. Brezno potraviny 2019-02-25 24.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381107 0001002056 42019 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Oľga Koríneková - Univerzál, Hronská 36, 976 97 Nemecká, okr. Brezno potraviny 2019-04-30 116.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384556 0001005533 19100496 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad DF potraviny+DPH 2019-05-09 84.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384559 0001005496 19100497 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad DF potraviny+DPH 2019-05-09 135 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384552 0001005497 1020190950 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra zelenina,ovocie 2019-05-13 64.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384381 0001005726 1020190897 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra cibuľa,cesnak,banány 2019-05-06 130.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384201 0001005732 8129062345 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra nákup potravín 2019-04-30 122.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380789 0001005515 8129068159 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra nákup potravín 2019-05-10 100.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380789 0001006062 8829007346 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny 2019-05-14 35.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384337 0001006368 8129062347 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny 2019-04-30 51.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381263 0001006372 8829006849 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny 2019-04-29 56.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382277 0001006374 72000075 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Peter Šoltýs, podnikateľ, Fričkovce 203, 086 42 Fričkovce Náhrada mzdy za AZ 2019-05-21 381.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385424 0001006749 5000151551 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina Potraviny 2019-04-30 318.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384217 0001005460 8019204019 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2019-04-30 115.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384204 0001005315 8019204256 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2019-05-03 36.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384384 0001005523 8019204396 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2019-05-10 70.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384666 0001006026 11900942 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra potraviny 2019-05-03 140.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383994 0001005345 11900969 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra potraviny 2019-05-09 163.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384224 0001005675 11900973 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra potraviny 2019-05-09 7.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384225 0001005676 190488 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, 974 05 Banská Bystrica chemické čistenie a prani 2019-05-03 76.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382259 0001006407 190489 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, 974 05 Banská Bystrica chemické čistenie a prani 2019-05-03 330.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382656 0001006408 11906554 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza Potraviny 2019-04-30 22.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384232 0001005395 11906518 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza Potraviny 2019-04-23 4.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384477 0001005752 11907016 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza DF potraviny+DPH 2019-05-10 17.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385275 0001006638 190204588 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava odborný seminár 2019-05-27 158 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385216 0001006679 2019303 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava NÁKUP-PS 2019-05-03 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383632 0001005440 2019292 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava nákup materiálu 2019-04-30 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383814 0001005441 2019308 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava protokl.veniec a kytice 2019-05-03 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384325 0001005826 2019331 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava nákup venca 2019-05-13 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384029 0001005841 2019316 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava veniec 2019-05-13 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384705 0001005921 2019299 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava veniec 2019-05-13 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385044 0001006534 2019314 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava veniec + protokol. kytica 2019-05-13 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385215 0001006680 2019313 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava veniec 2019-05-13 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385217 0001006681 2019007 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Redinex, spol. s r.o., Vyhne 214, 966 02 Vyhne, okr. Žiar n. Hronom DF deratizácia I. etapa 2019-04-25 1360.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384096 0001005203 1991900148 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava nákup tovaru 2019-04-30 192207.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384499 0001005119 302930023 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r., Čapajevova 29, 080 01 Prešov nájom Vysielač Lysá 04/19 2019-05-06 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384453 0001005730 2019113 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR ROČI PLUS s.r.o., Bošanská 105/26, 956 31 Krušovce - Dolné Chlebany nákup ovocia a zeleniny 2019-04-30 1095.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384882 0001006161 72000069 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR ROHRMONTAGE a.s., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava Náhrada mzdy za AZ 2019-04-15 635.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385419 0001006739 2019065 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď Stravovanie 2019-05-01 2899.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383092 0001005410 190183 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra nákup potravín 2019-02-25 622.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379847 0001002188 190441 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra nákup potravín 2019-05-06 103.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382878 0001005362 72000071 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR SAD Humenné, a.s., Fidlikova 1, 066 43 Humenné Náhrada mzdy za AZ 2019-04-24 641.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385422 0001006744 3910000201 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR SE Predaj, s. r. o., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava para 2019-05-07 164137.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384703 0001005939 3191026036 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina vyučtovanie vodné stočné 2019-04-30 12886.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385080 0001005614 1190006105 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, 831 04 Bratislava nákup dusíka 2019-05-14 689.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384409 0001005798 311900190 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, 811 07 Bratislava spravodajský servis 2019-05-06 1950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380664 0001006061 190108360 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR ND na na nákladný automob 2019-05-15 4024.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384546 0001005860 190108361 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR nákup náhradných dielov 2019-05-15 6983.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384612 0001005919 90193545 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby 2019-04-30 11021.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380197 0001005174 8232203613 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekom.služby-MTO5/19 2019-05-01 318.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379228 0001005485 8232321900 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava TS - prenájom digitálnych 2019-05-01 14995.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379228 0001005486 3600061750 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava TS-prenájom MT- MOSR za 4 2019-05-01 4142.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381762 0001005489 3600061738 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby 2019-05-01 9951.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380197 0001005490 3600063665 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava TS SMS Direct SK500 4/19 2019-05-01 107.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380197 0001005547 3600063451 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby 2019-05-01 423.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380358 0001005548 190876 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Slovakia Online s.r.o., Riazanská 57, 831 03 Bratislava služba monitoring médií 2019-04-30 778.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380203 0001006054 4591135959 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava nákup PHM paliv.karty 2019-05-03 99663.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385270 0001005374 19013298 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava nákup PHM na karty 2019-05-03 77.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384172 0001005375 190500024 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 2019/809, monitor RMC 2019-05-14 629.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383476 0001005960 2019033 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Stanislav Okenica - Ok tour, D. Jurkoviča 1045/13, 909 01 Skalica preprava autobusom 2019-05-05 189 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385207 0001006656 20190054 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, 924 01 Galanta oprava sprchy 2019-05-06 1960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384830 0001005845 0020190173 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR STAR, spol. s r.o., Brezovská 474, 907 01 Myjava zabezp.občerstv.Konferenc 2019-05-20 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385334 0001006762 2019469 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice nákup náhradných dielov 2019-05-06 399.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384966 0001005451 2019500 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice nákup náhradných dielov 2019-05-10 399.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384971 0001005799 2019509 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice Nákup ND, 232-2019 2019-05-14 2047.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384916 0001005926 2019499 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice nákup náhradných dielov 2019-05-10 32.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384962 0001005972 2019019 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Štefan Pilka E-MAX, Veľký Lapáš 624, 951 04 Veľký Lapáš oprava vonkaj.osvetl.NR-H 2019-05-09 2996.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384450 0001005556 4300094206 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina pripojovací poplatok MRK 2019-04-25 13872 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385030 0001006202 2191098312 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné a stočné 2019-04-30 495.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384656 0001005525 2191098575 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-04-30 2334.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384600 0001005634 2191098524 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-04-30 932.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384599 0001005635 2191097905 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-04-30 72.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384650 0001005636 2191097846 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-04-30 47.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384601 0001005637 2191096956 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-04-30 259.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384603 0001005638 2191097606 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-04-30 233.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384538 0001005639 2191097607 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-04-30 315.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384537 0001005640 2191097608 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-04-30 2842.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384602 0001005641 2191097609 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-04-30 99.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384562 0001005642 2191097610 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-04-30 28.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384563 0001005643 2191097963 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné Sliač 2019-04-30 2517.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384653 0001005644 2191097964 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-04-30 4479.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384652 0001005645 2191097965 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-04-30 6044.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384654 0001005646 7219070140 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica dovoz pitnej vody 2019-05-10 100.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384699 0001005905 20190011 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Suchá kôrka, s. r. o., Neresnická cesta 60, 960 01 Zvolen večera ZN 2019-05-02 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385041 0001005445 190100128 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR SYSTEMS SECURITY SERVICE, s.r.o., J.Kozáčeka 8, 960 01 Zvolen potraviny 2019-04-10 78.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382718 0001006378 190100127 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR SYSTEMS SECURITY SERVICE, s.r.o., J.Kozáčeka 8, 960 01 Zvolen potraviny 2019-04-10 35.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382717 0001006379 20190052 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Tamás Lovász - TL Holding, Hurbanovská 386/23, 946 52 Imeľ, okr. Komárno Tamás Lovász-TL Holding-v 2019-05-24 1590 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100132 20190051 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Tamás Lovász - TL Holding, Hurbanovská 386/23, 946 52 Imeľ, okr. Komárno Tamás Lovász-TL Holding-v 2019-05-24 265 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100133 19400025 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava 2015/531 oprava 2019-04-25 1404.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381023 0001005075 19400028 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava 2015/530 2019-04-30 2537.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380205 0001005482 201905001 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Taste Bratislava, s.r.o., Hlaváčiková 16, 841 05 Bratislava kultúrna akcia 2019-05-07 79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385227 0001005866 72000066 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava Náhrada mzdy za AZ 2019-04-17 439.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385421 0001006742 8019120609 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR TATRAPEKO, a.s., 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš DF potraviny+DPH 2019-04-01 165.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384959 0001005559 2019006 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR TATRY - SIMI, s.r.o., Tatranská Lomnica 40, 059 60 Vysoké Tatry Ubytovanie 2019-05-17 3410 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385060 0001006430 1910311 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Telegrafia, a.s., Lomená 7, 040 01 Košice oprava ovládacieho pultu 2019-04-30 8795 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384252 0001005508 1000019752 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Tlačová agentúra SR-TASR, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava spr.spravod.servis 4/19 2019-05-10 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380666 0001006537 20190129 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov stravovanie PrV 2019-04-30 562.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385653 0001005620 20190130 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov stravovanie PrV a zam. 2019-04-30 4370.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385655 0001005624 519102642 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany DF potraviny+DPH 2019-05-02 122.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384686 0001006185 2190228 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica stravovanie 2019-04-30 888.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384414 0001005402 2190229 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica stravovanie 2019-04-30 6391.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384413 0001005405 2190230 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica stravovanie 2019-04-30 3532.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384415 0001005407 2190224 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica DF stravovanie 2019-05-09 26129.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382290 0001005509 2190233 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica Stravovanie 2019-04-30 29.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384338 0001005574 31905122 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR TRIGON s.r.o., Štefunkova 13, 821 03 Bratislava servis laboratór.techniky 2019-05-07 886.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384042 0001005840 2191044498 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s, Priemyselná 10, 921 79 Piešťany vodné, stočné 4/2019 2019-05-13 167.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384977 0001006300 39313940 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as, Kuzmányho 25, 036 80 Martin vodné stočné 4/19 2019-04-30 31980.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384486 0001005269 3190001053 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica vyúčt.elektriny IV./19 2019-05-15 2217.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385441 0001006032 119046621 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava nákup stravných lístkov 2019-05-03 1652.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383929 0001005248 119047455 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DF nákup strav.lístkov 2019-05-06 9000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383986 0001005387 119048848 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava nákup stravných lístkov 2019-05-09 7200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385213 0001005621 119049491 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DF nákup strav.lístkov 2019-05-10 756 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384186 0001005813 119049484 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Nákup stravných lístkov 2019-05-10 3600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384125 0001005927 119050022 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava jedálne kupóny 2019-05-13 5400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384026 0001006024 119050024 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava jedálne kupóny 2019-05-13 4500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384188 0001006615 19110263 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Úrad pre dohľad nad zdravot.starost, Žellova 2, 829 24 Bratislava toxikologické vyšetrenie 2019-04-30 49.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384448 0001005400 19110256 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Úrad pre dohľad nad zdravot.starost, Žellova 2, 829 24 Bratislava Znalecký posudok 2019-04-30 93.58 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384443 0001005401 2120190063 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdr. výk. obj.57-18/19 2019-05-02 4780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382238 0001005326 2220190071 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdr. výk. obj.57-12/19 2019-05-06 2560 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382024 0001005582 2220190072 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdr. výk. obj.58-1/19 2019-05-06 11955 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382011 0001005587 2220190070 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdr. výk. obj.58-3/19 2019-05-06 597.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382677 0001005588 2220190069 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdr. výk. obj.57-20/19 2019-05-06 128 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382682 0001005590 2220190068 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdr. výk. obj.57-25/19 2019-05-06 540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383243 0001005591 2220190067 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdr. výk. obj.57-24/19 2019-05-06 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383241 0001005592 2220190066 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdr. výk. obj.57-23/19 2019-05-06 14580 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382991 0001005593 2220190065 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdr. výk. obj.57-26/19 2019-05-06 23820 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383343 0001005595 1900017 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Veterinárna prax EJMI Bojnice, sro, Školská 60, 972 01 Bojnice Ošetrenie služobného psa 2019-05-10 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384272 0001005568 1052019 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR VK control s.r.o., Dulova Ves 143, 082 52 Dulova Ves oprava stropného pohľadu 2019-05-02 243 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384244 0001005330 2019001604 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec vodné a stočné IV/2019 2019-05-13 2650.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385150 0001005931 2019001680 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec zrážková voda 2019-05-13 854.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385145 0001005932 2125084583 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vodné,stočné 4/19 2019-04-26 4556.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385065 0001005273 2010017312 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vyúčtovanie vody 2019-04-29 27284.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384405 0001005298 2125085976 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vodné a stočné 2019-04-30 6409.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384658 0001005328 2125085472 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vodné a stočné 2019-04-30 5908.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384660 0001005386 2125086456 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice voda z povrchov.odtoku 2019-05-02 3309.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384657 0001005580 103410419 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o., Česká 15, 831 03 Bratislava tepelná energia 04/2019 2019-05-03 6581.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384517 0001005467 103411906 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o., Česká 15, 831 03 Bratislava záloha za teplo 2019-05-15 469 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384881 0001005891 2019021 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR VZDELÁVANIE KE s.r.o., Buková 9, Košická Nová Ves, 040 14 Košice Kurz bezpečnost. technika 2019-05-03 800 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385335 0001006763 20190151 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo, Strojárenská 10, 976 46 Valaská DF pranie 2019-05-03 37.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384897 0001005130 20190152 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo, Strojárenská 10, 976 46 Valaská DF pranie 2019-05-03 252 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384899 0001005132 20190153 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo, Strojárenská 10, 976 46 Valaská DF pranie 2019-05-03 394.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384894 0001005134 20190154 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo, Strojárenská 10, 976 46 Valaská DF pranie 2019-05-03 100.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384896 0001005135 20190143 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo, Strojárenská 10, 976 46 Valaská DF pranie 2019-05-06 41.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382144 0001005232 20190175 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo, Strojárenská 10, 976 46 Valaská pranie prádla 2019-05-07 87.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382544 0001005543 20190162 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo, Strojárenská 10, 976 46 Valaská Pranie a chemické čisteni 2019-05-06 801.36 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502382713 0001006007 20190164 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo, Strojárenská 10, 976 46 Valaská pranie a chemické čisteni 2019-05-06 360.96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502383956 0001006008 32640519 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2019-05-03 38.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383952 0001005341 0033080519 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2019-05-07 73.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384047 0001005604 0032820519 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-05-07 2.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384045 0001005610 33620519 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny VU 2014 HSa BA 2019-05-10 48.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383982 0001005677 0033350519 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-05-09 61.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384118 0001005678 32230419 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-04-30 61.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382025 0001005934 34330519 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky nákup chleba a pekár.výr. 2019-05-10 172.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380734 0001006142 36010519 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-05-20 2.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384621 0001006173 31530419 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-04-30 120.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380734 0001006977 0032810519 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-05-06 49.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384192 0001007008 201900100 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Základná škola, Májové námestie 1, 080 01 Prešov nájom šport.areálu 2019-05-24 25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385474 0001007100 8950020960 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Vyúčt.vodn.stočn. 4/2019 2019-04-30 2138.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384485 0001005524 8960035060 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné,stočné 04/19 SPO NR 2019-04-30 12680.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384530 0001005680 8960035106 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné,stočné 04/19 SPO NR 2019-04-30 6666.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384534 0001005681 8930027119 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné 2019-04-30 1171.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385143 0001005928 21900483 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica TLACIARENSKE SLUZBY 2019-04-16 474.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382678 0001005461 21900484 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica TLACIARENSKE SLUZBY 2019-04-17 125.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382679 0001005462 9700066692 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava telekom.služby ŽT4 a 5/19 2019-05-15 25.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379617 0001006135 4000071521 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Školenie 2019-05-21 85.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383866 0001006217 4000071553 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Školenie 2019-05-21 42.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383698 0001006221 4000071540 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava DF školenie 2019-05-15 23.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384856 0001006273 4000071623 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Školenie 2019-05-20 95.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383634 0001006415 4000071472 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava školenie pre vlečky 2019-05-13 14.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385147 0001006437 4000288965 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava poplatok za pobyt vozňov 2019-04-08 630 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380329 0001004170 4000291502 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava Zisťovanie hmotností 2019-05-16 12.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384592 0001006005 4000288925 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava poplatky vlečka, ŽS Cargo 2019-04-08 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385106 0001006501 7459906063 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 2019-05-02 9230.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384576 0001005270 7459906064 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava záloha za plyn 05/19 2019-05-02 894.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384481 0001005271 7459906068 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava záloha za MO plyn V./19 2019-05-02 2067.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384551 0001005316 7459906071 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zál.platba za plyn 5/2019 2019-05-02 1120.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384354 0001005352 7459906070 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 2019-05-02 156.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384348 0001005354 74559906061 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zál.platba za plyn 5/2019 2019-05-02 4706.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384353 0001005357 7459906067 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava DF úhrada za plyn 5/2019 2019-05-02 5419.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384573 0001005371 7459906072 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 2019-05-02 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384936 0001005389 7459906062 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava záloha za plyn 2019-05-02 4361 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384574 0001005397 7459906065 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava záloha plyn 2019-05-02 470 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384544 0001005560 211900725 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR 2U spol. s r.o., Martinengova 1, 811 02 Bratislava Nákup stúh pre OS SR 2019-05-02 2478 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384135 0001005301 1910060 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR 3A s.r.o., Majerníkova 2, 841 05 Bratislava Prenájom MHC-DK LV 5/2019 2019-05-09 5485.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384721 0001005901 2019039 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Adifex, a. s., Družstevná 26/2, 026 01 Bziny práce za apríl 2019-04-30 144443.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381513 0001005569 1905090005 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR AÉROPORTS DE LYON, SAINT EXUPERY AÉROPORT, 69124 Lyon, France služby zahr. letiska 2019-04-16 1016 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384526 0001005449 25190411181 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR AÉROPORTS DE LYON, SAINT EXUPERY AÉROPORT, 69124 Lyon, France letiskové poplatky 2019-04-16 203.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384581 0001006021 19171 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR AGRODAN, s.r.o., Okružná 117, 972 41 Koš Potraviny 2019-04-24 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384189 0001005335 5472019 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš stravovanie za 4/2019 - 1 2019-04-30 27.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384903 0001005417 50072019 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš stravovanie za 4/2019 2019-04-30 2801.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382202 0001005418 53072019 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš Stravovanie 2019-04-30 12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384328 0001005571 51072019 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš preplatenie obedov 2019-04-30 721 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384553 0001005900 90076789 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR ALES a.s., Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín servisne opravy 2019-05-06 14614.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380844 0001005474 6690020059 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava Liečebné náklady ZSC 2019-05-09 1413.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381053 0001005908 2019200319 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota Rozbor pitn.vody-Devičany 2019-05-07 438 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384435 0001005583 2019200322 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota rozbory pitnej vody 2019-05-07 876 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384718 0001005626 2019200320 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota rozbory pitnej vody 2019-05-07 438 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384720 0001005717 2019200321 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota rozbor pitnej vody 2019-05-07 876 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385130 0001005742 10119122 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Alternative Energy, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava DF likvidácia odpadu 2019-05-06 58.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384164 0001005452 2019102 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Alžbeta Straková, podnikateľ, Fričkovce 22, 086 42 Fričkovce bojové zástavy 2019-05-17 15800 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384942 0001006045 19085 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce potraviny 2019-04-30 1635.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384503 0001005815 19086 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce potraviny 2019-04-30 611.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384501 0001005816 1900023 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR APC CONTROLS, s. r. o., Súkennícka 34, 971 01 Prievidza Oprava spätných ventilov 2019-05-07 2064.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381952 0001005849 1900024 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR APC CONTROLS, s. r. o., Súkennícka 34, 971 01 Prievidza Oprava filtrov Liquit Con 2019-05-07 5025 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381953 0001005851 1004512019 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR ARGUSS, s.r.o., Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava DF likvidácia odpadu 2019-05-09 597.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385323 0001005906 52019 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR ÁRON Komplexné pohrebné služby, T. Vansovej 12, 031 01 Liptovský Mikuláš preprava tel.pozostatkov 2019-05-15 205.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384773 0001006094 3013002119 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava Preprava osôb apríl 2019 2019-04-30 3325.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380394 0001005739 1190137 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Autoservis Turancar, Železničiarska 132 13, 949 01 Nitra preprava autobusom 2019-05-14 912 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385226 0001006688 56876 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR BAD, s.r.o., Matuškova 49, 976 31 Vlkanová, okr. B. Bystrica obed 2019-05-13 366.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385222 0001006682 72000076 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR BAPOS, mestský podnik služieb, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov Náhrada mzdy za AZ 2019-05-06 595.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385420 0001006741 2019002864 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Bohuš Šesták s.r.o., Vodárenská 343/2, 924 01 Galanta nákup potravín 2019-05-09 639.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384888 0001005764 19101636 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-04-26 809.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384249 0001005226 19101638 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-04-29 472.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384248 0001005227 19101934 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-05-07 129.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384449 0001005632 19102021 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra DF oprava na zariadeniach 2019-05-10 3580.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384585 0001005877 19102048 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava 2019-05-14 228.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384825 0001005968 20190022 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Branislav Klačan ADR TRANS, Bratislavská 42/31, 900 21 Svätý Jur vývoz odpadu 2019-04-18 646.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384275 0001005478 2019145 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská org. cestovn.ruchu n.o, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava kultúrna akcia 2019-04-11 146 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385224 0001005922 60000209 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava tepelná energia 3, 4/2019 2019-04-30 1082.69 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100125 60000210 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava odber tepla 4/19 2019-04-30 358.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384884 0001005748 2000086187 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné,stočné 2019-05-04 6515.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384582 0001005613 200086177 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné,stočné 2019-05-04 815.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384586 0001005615 2000086182 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné a stočné 4/2019 2019-05-04 2476.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384587 0001005617 2000086212 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné a stočné 52019 2019-05-05 2972.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384597 0001005619 2000086486 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava zálohová FA vodné 2019-05-06 13.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384976 0001005805 2000122324 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava voda 2019-05-07 33.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384886 0001005807 2000086168 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné,stočné 4/2019 2019-05-07 300.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384889 0001005808 2000086515 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné,stočné 2019-03-24 422.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384974 0001005986 2000086501 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné 2019-05-13 44.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384975 0001006067 2000086182 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné, stočné 2019-03-08 2899.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385235 0001006670 2000086177 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné, stočné 2019-03-08 1687.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385232 0001006671 2000086212 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné 2019-03-05 2972.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385231 0001006672 2000086155 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné, stočné 2019-02-25 196.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385234 0001006674 2000086136 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné, stočné, zrážky 2019-03-07 3371.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385230 0001006675 2000086168 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné stočné 2019-03-06 396.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385229 0001006676 20000122324 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné Viničné 2019-03-06 47.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385228 0001006677 1000086187 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné,stočné 2019-04-03 5768.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385310 0001006725 2000086164 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava voda 2019-03-17 22.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385308 0001006726 2000086501 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné,stočné 2019-03-13 44.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385466 0001006817 1191312 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o., Ulica stavbárov 21, 971 01 Prievidza nákup OOPP pre PrV a zame 2019-04-25 2815.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384815 0001005263 619029 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen DF stravovanie 2019-05-02 866.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383979 0001005228 619030 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen zabezpečenie stravy 2019-05-15 278.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383086 0001005846 191001077 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky MVO-BO,LR ST 2019-04-26 1163.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382149 0001005115 191001165 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Oprava motorového vozidla 2019-05-03 2163.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382922 0001005252 191001093 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servisne opravy 2019-04-29 1512.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382706 0001005253 191001094 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 2016/508,oprava vozidla 2019-04-29 2240.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382707 0001005255 191001119 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky oprava vozidla 2019-05-02 6705.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380941 0001005256 191001138 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky hlavný spojkový valec OE 2019-05-02 164.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384035 0001005313 191001144 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2019-05-02 1106.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384451 0001005333 191001181 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky autodiely 2019-05-03 1243.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384401 0001005411 191001182 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky autodiely 2019-05-03 612.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384391 0001005412 191001184 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky autodiely 2019-05-03 206.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384363 0001005413 191001139 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Náhradné diely 2019-05-02 107.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384264 0001005427 191001212 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup súčiastok 2019-05-06 127.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384493 0001005456 191001213 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup súčiastok 2019-05-07 127.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384492 0001005458 191001214 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup súčiastok 2019-05-06 127.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384497 0001005459 191001225 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2019-05-07 187 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385153 0001005622 191001224 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2019-05-07 366.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385155 0001005623 191001226 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2019-05-07 373.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385152 0001005625 191001175 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2019-05-03 968.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384915 0001005713 191001176 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Náhradné diely 2019-05-03 558.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384911 0001005716 191001177 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2019-05-03 2070.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384912 0001005718 191001178 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Náhradné diely 2019-05-03 1331.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384913 0001005719 191001211 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky MVO-BO-Nissan 2019-05-06 403.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382919 0001005741 191001223 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis Land Rover 2019-05-07 1677.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382574 0001005743 191001255 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky náhradné diely na auto 2019-05-13 352.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384510 0001005847 191001256 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky náhradné diely na auto 2019-05-13 53.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384494 0001005848 191001258 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup ND 2019-05-13 281.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384748 0001005863 191001259 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup ND 2019-05-13 1935.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384745 0001005864 191001260 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup ND 2019-05-13 488.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384746 0001005865 191001207 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup náhrad.dielov Škoda 2019-05-06 105.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384616 0001006095 191001206 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup náhrad.dielov auto 2019-05-06 399.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384801 0001006096 191001202 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup náhrad.dielov auto 2019-05-06 268.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384629 0001006097 191001200 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup náhrad.dielov auto 2019-05-06 68.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384617 0001006098 191001204 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup náhrad.dielov auto 2019-05-06 532.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384624 0001006099 191001199 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Nákup ND, 251-2019 2019-05-06 442.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384802 0001006100 191001198 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup náhrad.dielov auto 2019-05-06 66.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384618 0001006101 191001203 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup náhrad.dielov auto 2019-05-06 160.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384626 0001006102 191001197 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Nákup ND, 233-2019 2019-05-06 1083.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384619 0001006103 191001208 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup náhrad.dielov auto 2019-05-06 1788.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384615 0001006104 191001201 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup náhrad.dielov auto 2019-05-06 251.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384628 0001006105 191001205 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup náhrad.dielov auto 2019-05-06 176.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384622 0001006106 191001326 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup náhradných dielov 2019-05-16 2861.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385508 0001006269 8860006726 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany Účastnícky poplatok 2019-05-10 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384550 0001005984 842019 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen vyučtovanie elek. 3/2019 2019-04-29 5856.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384471 0001005685 912019 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen vodné, stočné 2019-05-09 34.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384906 0001006200 992019 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen vyúčt.elektriny IV./19 2019-05-14 3902.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385444 0001006502 32190763 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky Potraviny 2019-05-02 116.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383975 0001005238 32190802 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-05-06 868.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384000 0001005342 32190801 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-05-06 334.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383998 0001005343 32190803 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-05-06 55.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383995 0001005344 31190497 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup potravín 2019-05-06 310.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381147 0001005356 32190784 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky ryža,múka,fazuľa 2019-05-03 101.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384200 0001005731 31190496 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky múka 2019-05-06 7.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384194 0001005733 32190861 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky POTRAVINY 2019-05-14 174.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384382 0001005787 31190505 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny HSa 2019-05-14 1210.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384380 0001005788 32190862 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny HSa 2019-05-14 67.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384378 0001005790 32190840 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup trvanlivých potraví 2019-05-13 355.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382700 0001006144 32190860 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky olej, niťovky 2019-05-14 279.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384464 0001006247 140185 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra Potraviny 2019-05-06 58.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384055 0001005295 140220 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra potraviny 2019-05-13 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384373 0001006628 101901250 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok tep.energia za 4/2019 2019-05-06 14539.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384891 0001005348 20190006 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok teplo za 6/2019 2019-05-09 1600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384890 0001005600 191451 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava potraviny 2019-05-10 285.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384151 0001005618 143 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava potraviny 2019-05-09 14.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384139 0001005737 142 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava potraviny 2019-05-07 4.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384077 0001005738 1900212 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR DAT CZECH & SLOVAK s.r.o., Haanova 12C, 851 04 Bratislava poskyt.licencie SilverDAT 2019-05-07 3910 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385083 0001005779 190129 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen stravovanie DCCatering VÚ 2019-04-30 1335.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382356 0001005950 190128 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen stravovanie DCCatering 16 2019-04-30 11539.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382355 0001005952 19102931 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom DF potraviny+DPH 2019-05-06 490.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384191 0001005454 19102969 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom DF potraviny+DPH 2019-05-06 931.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384190 0001005457 3091706963 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina elektronické strav.lístky 2019-05-02 1325.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383876 0001005143 7779935171 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina elektronické strav.lístky 2019-05-02 1240.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383870 0001005185 3091707113 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina DF elektron.strav.lístky 2019-05-03 1645.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383914 0001005212 3091919670 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina elektronické gastrolístky 2019-04-30 425.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383813 0001005249 3091707167 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektr.stravné poukážky 2019-05-03 623.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383721 0001005577 5201901365 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky DF potraviny+DPH 2019-05-09 291.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384557 0001005511 4190898 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava seminár Cestovné náhrady 2019-05-14 207 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385225 0001006685 2019005029 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR ELCOR, s.r.o., Scherfelova 14/1371, 058 01 Poprad oprava solárneho systému 2019-05-13 1084.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385098 0001006354 2019005028 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR ELCOR, s.r.o., Scherfelova 14/1371, 058 01 Poprad oprava elektrického bojle 2019-05-06 372.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385102 0001006355 2105307519 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava poplatok za znečistenie 2019-04-23 148 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384278 0001005244 20191516 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-05-03 13.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384218 0001005305 10192021 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-05-03 207.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384216 0001005306 10191916 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-04-26 221.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384212 0001005307 20191441 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2019-04-26 9.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384215 0001005308 619071 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov vývoz odpadu 2019-05-02 195.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384113 0001005428 619070 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov odvoz odpadu 2019-05-02 147.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380787 0001005494 619072 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov zber a odvoz odpadu 2019-05-06 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382442 0001005542 1019050001 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR ESPO BB, spol. s r.o., 29. augusta 35, 974 01 Banská Bystrica oprava kanalizačného potr 2019-04-29 2918.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384245 0001005170 201904497 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-05-03 164.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383953 0001005264 201904564 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-05-06 307.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383985 0001005338 201904638 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2019-05-07 308.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384082 0001005603 201904654 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny VÚ 2014 HSa 2019-05-09 379.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384115 0001005605 201904718 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny VU 2014 HSa BA 2019-05-10 280.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384193 0001005679 201904808 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny VU 2014 HSa BA 2019-05-13 256.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384302 0001005736 201904865 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny HSa 2019-05-14 434.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384383 0001005893 201903480 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, 036 01 Martin Potraviny 2019-05-27 210.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385261 0001006594 20191571 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-05-03 779.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383922 0001005265 20191589 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove Potraviny 2019-05-06 376.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384054 0001005296 20191588 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-05-06 152.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383981 0001005340 20191632 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2019-05-09 33.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384146 0001005598 20191611 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny VÚ 2014 HSa 2019-05-07 351.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384071 0001005612 20191656 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-05-10 597.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384195 0001005673 20191677 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2019-05-13 306.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384257 0001005674 20191674 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove mäso 2019-05-13 159.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384377 0001005725 20191591 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove mäso 2019-05-06 404.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384196 0001005734 20191699 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-05-14 208.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384346 0001005785 20191644 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-05-09 67.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383924 0001005938 20191486 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2019-04-29 434.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383716 0001007002 20190122 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava zneškodneni bio odpadu 2019-05-07 135.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381820 0001005964 20190126 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava Likvidácia odpadu 2019-05-07 918.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384591 0001006035 20190123 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava DF likvidácia odpadu 2019-05-07 906.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384866 0001006087 20190125 2019-06-12 Ministerstvo obrany SR Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava zber a odvoz odpadu 2019-05-07 58.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382393 0001006190 92/2019 VTSÚ 2019-06-13 MSM Martin s.r.o., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška čierneho prachu 2019-06-13 2111 0 EUR OF 3081146826/vusz 2019-06-13 VÚSZ Slovnaft a.s. Bratislava Predĺženie licencie 2019-06-04 59.95 1 EUR 5105611873 3600077883/vusz 2019-06-13 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava Hovorné mobilov 2019-06-01 60.06 1 EUR 5105611875 3600077870/vusz 2019-06-13 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava Hovorné mobilov 2019-06-01 43.22 1 EUR 5105611876 190253/vusz 2019-06-13 VÚSZ Adir, výp. technika Bratislava Predĺženie licencie 2019-06-03 34.32 1 EUR 19/2019 5105611874 20190027 VŠC DUKLA BB 2019-06-13 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz judo, Bratislava Ubytovanie, strava 2019-05-21 380 1 EUR 1900054 VŠC DUKLA BB 2019-06-13 VŠC DUKLA BB AMG Facility SK s.r.o., Zvolen Vnútorné upratovanie budov 2019-06-01 5833.33 1 EUR 19050161 VŠC DUKLA BB 2019-06-13 VŠC DUKLA BB AMG Security s.r.o., Zvolen Fyzická ochrana objektov 2019-06-01 12249.75 1 EUR 835/1/2019 VŠC DUKLA BB 2019-06-13 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2019-06-06 333.34 1 EUR 835/2/2019 VŠC DUKLA BB 2019-06-13 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2019-06-06 800 1 EUR 836/1/2019 VŠC DUKLA BB 2019-06-13 VŠC DUKLA BB MR LUNARI, Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2019-06-11 286.44 1 EUR 836/2/2019 VŠC DUKLA BB 2019-06-13 VŠC DUKLA BB MR LUNARI, Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2019-06-11 119.52 1 EUR 837/1/2019 VŠC DUKLA BB 2019-06-13 VŠC DUKLA BB Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava Nájom nebytových priestorov 2019-06-10 39.87 1 EUR 837/2/2019 2019-06-13 VŠC DUKLA BB Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava Energie a služby spojené s prenájmom 2019-06-10 3.21 1 EUR 20190031 VTSÚ 2019-06-13 VTSÚ Záhorie Ferenc KLEČ - KF-ZTECH, Galanta ND na kosačku 2019-06-03 183.8 1 EUR DF 4536011002 1000359 ZP22190058 VTSÚ 2019-06-13 VTSÚ Záhorie MPL Krytstav, s. r. o. Senica strešné materiály 2019-06-12 416.53 1 EUR zálohová 4536011000 1000357 9001227053 VTSÚ 2019-06-13 VTSÚ Záhorie Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica poštové poplatky 5/2019 2019-06-12 139.7 0 EUR DF 4536011001 1000358 81/2019 Ústr. EPS 2019-06-13 Ústr. EPS Alianz poistenie ZSC 2019-06-10 11.9 1 EUR 82/2019 Ústr. EPS 2019-06-13 Ústr. EPS Alianz poistenie ZSC 2019-06-10 6.8 1 EUR 83/2019 Ústr. EPS 2019-06-13 Ústr. EPS Alianz poistenie ZSC 2019-06-10 27.2 1 EUR 84/2019 Ústr EPS 2019-06-13 Ústr. EPS Evanj. gymnazium Košice prenájom priestorov 2019-06-07 317.8 1 EUR 85/2019 Ústr. EPS 2019-06-13 Ústr. EPS Slovak telekom magio internet 6/2019 2019-06-01 19.99 1 EUR 86/2019 Ústr. EPS 2019-06-13 Ústr. EPS Slovak telekom telekom služby 5/2019 2019-06-01 7.96 1 EUR 87/2019 ÚstrEPS 2019-06-13 Ústr. EPS Slovak telekom telekom služby 5/2019 2019-06-01 17.34 1 EUR 88/2019 Ústr. EPS 2019-06-13 Ústr. EPS Slovak telekom telekom služby 5/2019 2019-06-01 65.2 1 EUR 89/2019 Ústr. EPS 2019-06-13 Ústr. EPS Slovnaft nákup PHM 5/2019 2019-06-04 230.94 1 EUR 90/2019 Ústr. EPS 2019-06-13 Ústr. EPS JK BUS prenájom vozidla 2019-05-14 240 1 EUR 93/2019 VTSÚ 2019-06-14 ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška zápalkovej skrutky 2019-06-14 806.2 0 EUR OF 5105641678 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-02-01 322.18 1 EUR 5105641747 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-02-01 13446.99 1 EUR 5105641750 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-02-01 3473.8 1 EUR 5105641751 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-02-01 884.24 1 EUR 5105643583 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-03-01 319.35 1 EUR 5105643741 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-03-01 13199.69 1 EUR 5105643998 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-03-01 3413.21 1 EUR 1222190028/VÚSZ 2019-06-14 Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE,KÚ VÚSZ,Śpitalská 22, 812 74 Bratislava Preventívna rehabilitácia PR II - zníženie preddavku (DOBROPIS) 2019-06-06 2198.8 1 EUR 5105611673sap 5105643996 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-03-01 868.46 1 EUR 1200190058/VÚSZ 2019-06-14 VÚSZ,Bratislava Hotel Granit Piešťany,KÚ,Teplická 81,921 01 Piešťany Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie preddavku 2019-06-06 0 1 EUR 5105611674sap 5105646157 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-04-01 323.66 1 EUR 5105646282 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-04-01 3446 1 EUR 1222190029/VÚSZ 2019-06-14 VÚSZ,Bratislava Hotel Granit Piešťany,KÚ,Teplická 81,921 01 Piešťany Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2019-06-06 46844 1 EUR 5105611675sap 5105646283 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-04-01 13328.33 1 EUR 2200190116/VÚSZ 2019-06-14 VÚSZ,Bratislava Hotel Granit Tatr.Zruby,KK,Tatranské Zruby 2,062 01 Vysoké Tatry Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie preddavku 2019-06-03 1864.2 1 EUR 5105611672sap 5105646284 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-04-01 398.34 1 EUR 2222190041/VÚSZ 2019-06-14 VÚSZ,Bratislava Hotel Granit Tatzr.Zruby,KK, Tatranské Zruby 2, 062 01 Vysoké Tatry Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2019-06-03 140532 1 EUR 5105611636 5105655873 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-08-01 318.67 1 EUR 5105655973 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-08-01 17003.35 1 EUR 5105657434 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-09-01 318.67 1 EUR 5105660102 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-10-01 17083.02 1 EUR 5105659965 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-10-01 318.67 1 EUR 5105663186 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-11-01 318.67 1 EUR 5105663322 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-11-01 16425.78 1 EUR 20191262 VTSÚ 2019-06-14 VTSÚ Záhorie Chrome s. r. o., Nitra vyžínacie lanko 2019-06-13 157.1 1 EUR DF 4536011003 1000360 510566650 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-12-01 318.67 1 EUR 5105667215 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-12-01 16425.78 1 EUR 5105669600 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-01-01 318.67 1 EUR 5105669619 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-01-01 15788.46 1 EUR 5105671451 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-02-01 318.67 1 EUR 5105671530 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-02-01 16107.12 1 EUR 5105673267 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-03-01 318.67 1 EUR 5105673421 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-03-01 16107.12 1 EUR 5105675696 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-04-01 16107.12 1 EUR 5105675690 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-04-01 318.67 1 EUR 5105677977 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-05-01 16107.12 1 EUR 5105677979 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-05-01 318.67 1 EUR 5105680213 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-06-01 318.67 1 EUR 5105680337 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-06-01 16107.12 1 EUR 5105682984 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-07-01 16107.12 1 EUR 5105685556 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-08-01 16107.12 1 EUR 5105685263 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-08-01 318.67 1 EUR 5105687613 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-09-01 16107.12 1 EUR 5105687410 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-09-01 318.67 1 EUR 5105690568 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-10-01 16107.12 1 EUR 5105640311 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovanet, a. s. Telekomunikačné služby 2016-12-09 156130.8 1 EUR 5105642153 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovanet, a. s. Telekomunikačné služby 2017-02-09 156130.8 1 EUR 5105644529 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovanet, a. s. Telekomunikačné služby 2017-03-09 156130.8 1 EUR 5105647497 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovanet, a. s. Telekomunikačné služby 2017-04-10 156130.8 1 EUR 5105638438 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovanet, a. s. Telekomunikačné služby 2016-12-09 157318.8 1 EUR 5105643351 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-03-02 5124.53 1 EUR 5105643875 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-03-01 7774.74 1 EUR 5105643994 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-03-01 103.91 1 EUR 5105643995 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-03-01 79.68 1 EUR 5105643993 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-03-01 463.45 1 EUR 5105643992 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-03-01 412.04 1 EUR 5105643991 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-03-01 5811.35 1 EUR 5105643247 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-02-28 352.66 1 EUR 5105643246 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-02-28 440.82 1 EUR 5105643349 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-03-02 11989.09 1 EUR 5105645865 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-03-31 352.66 1 EUR 5105645863 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-03-31 440.82 1 EUR 5105646159 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-04-06 5444.29 1 EUR 5105646160 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-03-31 12135.92 1 EUR 5105646407 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-04-01 4808.99 1 EUR 5105646408 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-04-01 9691.98 1 EUR 5105646544 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-04-01 79.68 1 EUR 5105646542 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-04-01 374.24 1 EUR 5105646693 2019-06-14 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-04-01 381.48 1 EUR 5105646694 2019-06-17 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-04-01 150.62 1 EUR 5105649164 2019-06-17 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-05-01 67.43 1 EUR 5105649165 2019-06-17 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-05-01 4334.58 1 EUR 5105653104 2019-06-17 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-07-31 440.82 1 EUR 5105653103 2019-06-17 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-07-31 352.66 1 EUR 5105657099 2019-06-17 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-08-30 352.66 1 EUR 5105657100 2019-06-17 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-08-30 440.82 1 EUR 5105657562 2019-06-17 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-08-31 5420.65 1 EUR 5105657563 2019-06-17 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-08-31 11046.16 1 EUR 5105657656 2019-06-17 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-09-01 218.05 1 EUR 5105657798 2019-06-17 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-09-01 79.68 1 EUR 2019011 AOS 2019-06-17 AOS LM Redinex, s.r.o. Vyhne deratizácia a dezinsekcia v priestoroch AOS 2019-05-18 780 1 EUR 4533028380 5105611727 5105657800 2019-06-17 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-09-01 7553.44 1 EUR 3081145083 AOS 2019-06-17 AOS LM Slovnaft, a.s. Bratislava Nákup PHM cez KK za 5/2019 2019-06-04 4437.89 1 EUR 4533028405 5105611554 5105657799 2019-06-17 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-09-01 3946.66 1 EUR 5105657938 2019-06-17 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-09-01 405.02 1 EUR 5105657937 2019-06-17 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-09-01 128.54 1 EUR 5105659546 2019-06-17 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-10-02 440.82 1 EUR 5105659548 2019-06-17 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-08-31 11046.16 1 EUR 4/2019 VŠC DUKLA BB 2019-06-17 VŠC DUKLA BB Bc. Ján Blanár, Trenčín Fyzioterapeutické služby 2019-06-06 1580 1 EUR 5105659722 2019-06-17 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-10-03 5458.33 1 EUR 4/2019 VŠC DUKLA BB 2019-06-17 VŠC DUKLA BB Tomáš Martikán, Liptovský Mikuláš Fyzioterapeutické služby 2019-06-07 600 1 EUR 9101000660 VŠC DUKLA BB 2019-06-17 VŠC DUKLA BB KOOR s.r.o., Bratislava Dodávka enegetickej služby 2019-06-01 12028.33 1 EUR 5105660456 2019-06-17 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-10-01 4933.66 1 EUR 5105660457 2019-06-17 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-10-01 8590.99 1 EUR 5105660452 2019-06-17 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-10-01 188.65 1 EUR 5105659547 2019-06-17 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-10-02 352.66 1 EUR 5105660455 2019-06-17 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-10-01 79.68 1 EUR 5105662492 2019-06-17 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovanet, a. s. Telekomunikačné služby 2017-10-31 352.66 1 EUR 5105662491 2019-06-17 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-10-31 440.82 1 EUR 5105662884 2019-06-17 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-11-03 12206.2 1 EUR 5105662883 2019-06-17 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-11-03 5464.68 1 EUR 5105663390 2019-06-17 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-11-01 212.29 1 EUR 5105663730 2019-06-17 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-11-01 4483.7 1 EUR 5105663719 2019-06-17 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-11-01 493.97 1 EUR 5105663722 2019-06-17 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-11-01 102.28 1 EUR 5105663732 2019-06-17 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-11-01 7880.17 1 EUR 5105666144 2019-06-17 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-11-30 352.66 1 EUR 84172864 VTSÚ 2019-06-17 VTSÚ Záhorie PORADCA, Žilina poradca 2020 2019-06-07 65.8 1 EUR DF 4536011006 1000361 5105666146 2019-06-17 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-11-30 440.82 1 EUR 5105666663 2019-06-17 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-12-04 5320.33 1 EUR 5105666661 2019-06-17 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-12-04 10013.41 1 EUR 9001227798/vusz 2019-06-17 VÚSZ Slovenská Pošta a.s. B. Bystrica Podný úver 2019-06-12 1832.1 1 EUR 5105612244 201900020 2019-06-17 AOS LM afg.sk, s.r.o. nákup - púzdro na zásobníky 2019-06-10 84 1 EUR 4533028463 51056212130 201906037 2019-06-18 AOS LM REPROservis Kováč s.r.o. Liptovský Hrádok výroba pečiatok 2019-06-12 42.18 1 EUR 4533028492 5105612259 5105612160 AOS 2019-06-18 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-06-06 218.26 1 EUR 4533028498 5105612160 8019103879 AOS 2019-06-18 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-06-11 216.73 1 EUR 4533028499 5105611271 1928002 AOS 2019-06-18 AOS LM Cimbaľák, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-06-06 47.7 1 EUR 4533028500 5105612174 1928251 AOS 2019-06-18 AOS LM Cimbaľák, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-06-07 119.92 1 EUR 4533028501 5105612175 1928514 AOS 2019-06-18 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-06-10 410.45 1 EUR 4533028502 5105612176 31119344 2019-06-18 AOS LM MK ALARM s.r.o. servis vstupnej rampy 2019-06-11 152.3 0 EUR 4533028216 5105611627 230912822 AOS 2019-06-18 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mliekárenské výrobky 2019-06-07 245.21 1 EUR 4533028517 5105612177 230912787 AOS 2019-06-18 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazené polotovary 2019-06-07 70.58 1 EUR 4533028504 5105612178 119084026 AOS 2019-06-18 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2019-06-07 830.15 1 EUR 4533028505 5105612191 119082133 AOS 2019-06-18 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazené ryby 2019-06-05 829.22 1 EUR 4533028506 5105612193 9010432 2019-06-18 AOS LM Mincovňa Kremnica odznaky ISOC 2019-06-10 1500 1 EUR 4533028163 5105612257 201903809 AOS 2019-06-18 AOS LM Fatra TIP, s.r.o. Martin ovocie zelenina 2019-06-05 287.83 1 EUR 4533028507 5105612197 201903841 AOS 2019-06-18 AOS LM Fatra TIP, s.r.o. Martin ovocie zelenina 2019-06-06 134.33 1 EUR 4533028508 5105612199 201903857 AOS 2019-06-18 AOS LM Fatra TIP, s.r.o. Martin ovocie zelenina 2019-06-07 338.65 1 EUR 4533028509 5105612200 201903904 AOS 2019-06-18 AOS LM Fatra TIP, s.r.o. Martin zelenina ovocie 2019-06-10 135.86 1 EUR 4533028510 5105612201 8019103767 AOS 2019-06-18 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2019-06-06 119.68 1 EUR 4533028511 5105612202 8019103878 AOS 2019-06-18 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky-chlieb 2019-06-11 149.6 1 EUR 4533028512 5105612204 DLaF981-19-01158 2019-06-18 AOS LM FaXCOPYPro s.r.o. digitálny fotoaparát Canon 2019-06-11 249 1 EUR 4533028433 5105612127 1020192170 AOS 2019-06-18 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-06-06 175.14 1 EUR 4533028513 5105612205 1020192203 AOS 2019-06-18 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-06-07 215.86 1 EUR 4533028514 5105612208 1020192210 AOS 2019-06-18 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-06-10 313.61 1 EUR 4533028515 5105612209 230912821 AOS 2019-06-18 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mliekárenské výrobky 2019-06-07 26.4 1 EUR 4533028516 5105612211 108/2019 2019-06-18 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Bratislava CV Lešť Ubytovanie 27.5. - 29.5.2019 2019-06-03 231 1 EUR odberateľská 257 2000120 109/2019 2019-06-18 Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, Banská Bystrica CV Lešť Ubytovanie zahraničnej delegácie od 27.5. do 31.5.2019 2019-06-03 800 1 EUR odberateľská CPBB-OI-2019/001154-005 2000121 113/2019 2019-06-18 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica CV Lešť Zdravotná starostlivosť za 5/2019 2019-06-06 1093.92 1 EUR 2000115 114/2019 2019-06-18 UNION zdravotná poisťovňa,a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava CV Lešť Zdravotná starostlivosť za 5/2019 2019-06-06 400.07 1 EUR odberateľská 2000116 F11190024 VTSÚ 2019-06-18 VTSÚ Záhorie eion, s. r. o. Senica oprava PC 2019-06-17 92.8 1 EUR DF 4536011007 1000362 115/2019 2019-06-18 Ministerstvo obrany SR, Hospodárska správa, OddVZN, Bratislava CV Lešť Ubytovanie 5.6. do 6.6.2019 2019-06-07 123 1 EUR odberateľská inf.spr. č.OdSŠU-1-41/2019 2000122 3190001781 AOS 2019-06-18 AOS LM Technická univerzita Košice ubytovanie študentov za 5/2019 2019-06-11 1134 0 EUR 4533028497 5105612158 9001228852/vusz 2019-06-18 VÚSZ Slovenská pošta a.s. B. Bystrica Zberné jazdy 2019-06-13 219.08 1 EUR 5105612353 12002343 AOS 2019-06-18 AOS LM KONE, s.r.o. Bratislava oprava výťahu b.č.2-výmena batérií 2019-06-12 1584.52 0 EUR 4533028381 5105612261 132019 AOS 2019-06-18 AOS LM PLYNMONT- Peter Cuker Beňadiková oprava potrubia vody int.A3 prízemie -havária 2019-06-11 2281 0 EUR 4533028481 5105612231 V19148 2019-06-18 AOS LM UNIDOM, s.r.o. Liptovský Mikuláš pletivo 2019-06-17 72.75 0 EUR 4533028477 5105612311 V19147 2019-06-18 AOS LM UNIDOM, s.r.o. Liptovský Mikuláš rebrík 6-priečkový 2019-06-17 353 1 EUR 4533028489 5105612312 190716425 2019-06-18 Centrum výcviku Lešť inSPORTline, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín oprava stroja 2019-05-13 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007205 0001000380 719 2019-06-18 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Tesár, podnikateľ, Nám. SNP 256, 962 63 Pliešovce, okr. Zvolen nákup dezinf. prípravkov 2019-05-17 345 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007206 0001000387 191700177 2019-06-18 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, 962 63 Pliešovce konzervačný materiál 2019-05-21 681.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007050 0001000392 191700179 2019-06-18 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, 962 63 Pliešovce nákup materiálu "PS"-MT09 2019-05-21 1153.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007209 0001000393 100072019 2019-06-18 Centrum výcviku Lešť Kateřina Tykvová, podnikatel, Mezi školami 2324/3, Stodůlky, 15800 Praha, ČR RaŠÚ v MULTIF.PRACOVISKU 2019-05-13 504 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007214 0001000400 100082019 2019-06-18 Centrum výcviku Lešť Kateřina Tykvová, podnikatel, Mezi školami 2324/3, Stodůlky, 15800 Praha, ČR RaŠÚ v MULTIF.PRACOVISKU 2019-05-13 350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007215 0001000401 20190405 2019-06-18 Centrum výcviku Lešť Ing. Peter Kubík - ARMPEK, Brezová 1358/8, 059 52 Veľká Lomnica sprej obranný na medvede 2019-05-23 399.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007220 0001000409 19247 2019-06-18 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO, Bzovská 1718, 963 01 Krupina opr.techniky ŠKODA 2019-05-28 230.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007141 0001000412 5190027 2019-06-18 Centrum výcviku Lešť Sanita a technika, s.r.o., Matice slovenskej 5/612, 083 01 Sabinov Chem.čist.mobil.toaliet 2019-05-27 504 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007222 0001000414 20190598 2019-06-18 Centrum výcviku Lešť ZEKON, akciová spoločnosť, Štefana Tučeka 23, 071 01 Michalovce nákup výstrojného mat. 2019-05-28 5841.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007217 0001000416 190080 2019-06-18 Centrum výcviku Lešť COPYLINE, s.r.o., Františka Hečku 1712/35, 960 01 Zvolen nákup tonerov 2019-05-28 1014.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007147 0001000421 19250 2019-06-18 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO, Bzovská 1718, 963 01 Krupina nákup materiálu 2019-05-30 1449.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007207 0001000424 9190744 2019-06-18 Centrum výcviku Lešť ŠKORPION, spol. s r.o., Zvolenská 276/2, 962 62 Sása údržba rezných nástrojov 2019-05-29 51.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007208 0001000425 52219030 2019-06-18 Centrum výcviku Lešť Narimex, spol. s r.o., Jungmannova 6, 851 01 Bratislava nákup náradia 2019-05-30 1498.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007081 0001000426 190009 2019-06-18 Centrum výcviku Lešť ABC servis, s.r.o., Školská 10/8, 962 63 Pliešovce nákup materiálu "PS"-MT09 2019-05-30 1934.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007223 0001000427 142019 2019-06-18 Centrum výcviku Lešť Boris Olejár-SKLENÁRSTVO Alla, Javornícka 10, 974 01 Banská Bystrica nákup materiálu "PS"sklo 2019-05-28 33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007213 0001000429 1921011541 2019-06-18 Centrum výcviku Lešť ELIT SLOVAKIA s.r.o., Kolmá 4, 851 01 Bratislava nákup náhradných dielov 2019-05-31 1171 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007216 0001000430 221900516 2019-06-18 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, 901 01 Malacky nákup náhradných dielov 2019-05-31 1274.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007212 0001000432 919 2019-06-18 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Tesár, podnikateľ, Nám. SNP 256, 962 63 Pliešovce, okr. Zvolen nákup "PS"-upratov.prostr 2019-05-31 66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007224 0001000433 22719 2019-06-18 Centrum výcviku Lešť HONTAPEX, spol. s r. o., Osloboditeľov 925/11, 963 01 Krupina opr.techniky UNC 750 2019-05-31 248.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007210 0001000434 201910055 2019-06-18 Centrum výcviku Lešť Pavel Debnár ED - Elektroslužba, Kozí Vrbovok 56, 962 41 Bzovík oprava automat. práčky 2019-05-27 66.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007126 0001000437 0297272031 2019-06-18 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mes. poplatok za internet 2019-06-03 1068 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007039 0001000438 20190103 2019-06-18 Centrum výcviku Lešť AJ, spoločnosť s ručením obmedzeným, Ulica stavbárov 21, 971 01 Prievidza servisné prehl. kompres. 2019-05-29 720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007218 0001000439 19113 2019-06-18 Centrum výcviku Lešť Ivan Spišiak - Lesona, Hlavná 259/101, 974 01 Riečka, okr. Banská Bystrica čistenie zbraní,olej 2019-05-31 62.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007211 0001000440 190950 2019-06-18 Centrum výcviku Lešť ALTYS, spol. s r.o., Kremnička 39, 974 01 Banská Bystrica zaškolenie obsluhy EPS 2019-05-31 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007225 0001000453 4591153177 2019-06-18 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava nákup PHM 2019-06-04 444.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006997 0001000462 9900957 2019-06-18 Centrum výcviku Lešť AUTO SLOVÁK s.r.o., Lihoveckého 1842/8, 960 01 Zvolen oprava vozidla Škoda Rapi 2019-06-05 54.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007221 0001000464 5105667473 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-12-01 4235.22 1 EUR 5105667476 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-12-01 72.71 1 EUR 5105667475 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-12-01 212.17 1 EUR 5105667474 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-12-01 79.68 1 EUR 5105667477 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-12-01 8670.29 1 EUR 5105667878 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-12-01 434.54 1 EUR 5105669590 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-12-31 440.82 1 EUR 5105669589 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-12-31 352.66 1 EUR 5105669587 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-12-31 9631.44 1 EUR 5105669588 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2017-12-31 5202.53 1 EUR 5105669730 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-01-01 96.29 1 EUR 5105669733 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-01-01 79.68 1 EUR 5105669732 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-01-01 210.85 1 EUR 5105669736 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-01-01 3898.62 1 EUR 5105669737 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-01-01 8310.22 1 EUR 5105669758 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-01-01 411.34 1 EUR 5105671204 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-02-02 5143.13 1 EUR 5105671202 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-02-02 9358.32 1 EUR 5105671553 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-02-01 195.11 1 EUR 1905009496 VTSÚ 2019-06-19 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s. Senica potraviny 2019-06-14 27.33 1 EUR DF 4536011009 1000363 1819103312 AOS 2019-06-19 AOS LM Pow-en a.s. Bratislava vyúčtovanie energií 5/2019 AOS+Kalenik 2019-06-11 32234.32 1 EUR 4533028521 5105612262 5105671639 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-02-01 3960.47 1 EUR 5105671637 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-02-01 96.72 1 EUR 5105671636 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-02-01 434.56 1 EUR 101943514 VTSÚ 2019-06-19 VTSÚ Záhorie Peter Mičuda - GAFA AUTO, Oravská Jasenica Tester tlaku paliva 2019-06-17 19.76 1 EUR DF 4536011011 1000365 5105671640 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-02-01 7170.95 1 EUR 0144042284 AOS 2019-06-19 AOS LM FCC Slovensko, s.r.o. Žilina likvidácia odpadu za 5/2019 2019-05-31 1430.93 1 EUR 4533028114 5105612155 5105671716 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-02-01 160.88 1 EUR 5105671557 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-02-07 5475.84 1 EUR 22190573 AOS 2019-06-19 AOS LM OZO, a.s. Liptovský Mikuláš odvoz papierového odpadu za 5/2019 2019-05-22 72 1 EUR 4533028116 5105612263 5105673208 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-03-02 4890.19 1 EUR 5105673422 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-03-07 13572.38 1 EUR 19031742 VTSÚ 2019-06-19 VTSÚ Záhorie Q4 Security, s. r. o. Bratislava kamery a akumulátor 2019-06-14 314.27 1 EUR DF 4536011010 1000364 5105673486 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-03-01 7118.4 1 EUR 5105673485 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-03-01 3871 1 EUR 5105673631 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-03-01 189.06 1 EUR 5105673632 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-03-01 79.68 1 EUR 5105673811 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-03-01 358 1 EUR 5105673800 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-03-01 114.01 1 EUR 5105674047 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-03-12 97.44 1 EUR 5105674787 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-03-16 81.19 1 EUR 5105675697 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-04-04 11898 1 EUR 5105675698 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-04-04 5554.13 1 EUR 5105675867 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-04-01 4227.7 1 EUR 5105675869 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-04-01 8906.35 1 EUR 5105675958 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-04-01 324.04 1 EUR 5105675981 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-04-01 79.68 1 EUR 5105676100 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-04-01 662.88 1 EUR 5105676111 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-04-01 142.19 1 EUR 5105677631 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-05-02 4070.11 1 EUR 5105677590 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-05-02 11356.18 1 EUR 5105678088 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-05-01 210.3 1 EUR 5105678087 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-05-01 79.68 1 EUR 5105678091 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-05-01 3905.46 1 EUR 5105678092 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-05-01 8023.02 1 EUR 5105678183 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-05-01 149.6 1 EUR 5105678184 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-05-01 345.79 1 EUR 5105680086 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-06-04 9182.28 1 EUR 5105680085 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-06-04 3391.74 1 EUR 5105680488 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-06-01 9818.05 1 EUR 5105680485 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-06-01 4353.3 1 EUR 5105680612 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-06-01 79.68 1 EUR 5105680822 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-06-01 312.04 1 EUR 5105680821 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-06-01 169.73 1 EUR 5105682844 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-07-03 10607.77 1 EUR 5105682845 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-07-03 3917.17 1 EUR 5105682845 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-07-03 3917.17 1 EUR 5105683237 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-07-01 9098.03 1 EUR 5105683240 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-07-01 5402.06 1 EUR 5105683603 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-07-01 173.09 1 EUR 5105683604 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-07-01 365.56 1 EUR 5105684812 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-07-31 10326.25 1 EUR 5105684813 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-07-31 3833.87 1 EUR 5105685560 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-08-01 7576.76 1 EUR 5105685555 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-08-01 80.88 1 EUR 5105685559 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-08-01 3610.69 1 EUR 7400190604 AOS 2019-06-19 AOS LM LM pharm, s.r.o. Prešov zdravotnícky materiál-zabezpečenie výcviku kadetov 2019-06-03 842.21 1 EUR 4533028403 5105612368 5105685785 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-08-01 225.48 1 EUR 5105685784 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-08-01 433.16 1 EUR 5105687612 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-09-04 2943.65 1 EUR 5105687610 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-09-04 10376.47 1 EUR 5105687733 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-09-01 3977.54 1 EUR 5105687734 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-09-01 8121.97 1 EUR 5105687732 2019-06-19 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-09-01 79.68 1 EUR 1928998 AOS 2019-06-19 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2019-06-11 193.08 1 EUR 4533028524 5105612463 230913040 AOS 2019-06-19 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mliekárenské výrobky 2019-06-11 299.18 1 EUR 4533028525 5105612464 230913379 AOS 2019-06-19 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mliekárenské výrobky 2019-06-14 52.42 1 EUR 4533028526 5105612465 230913335 AOS 2019-06-19 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazená zelenina 2019-06-14 135.65 1 EUR 4533028528 5105612467 230913038 AOS 2019-06-19 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny vajcia 2019-06-11 89.64 1 EUR 4533028529 5105612468 230913378 AOS 2019-06-19 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny vajcia 2019-06-14 89.64 1 EUR 4533028530 5105612469 230913098 AOS 2019-06-19 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny oleje 2019-06-11 427.68 1 EUR 4533028531 5105612470 230913380 AOS 2019-06-19 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny olej 2019-06-14 496.8 1 EUR 4533028532 5105612471 119088769 AOS 2019-06-19 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2019-06-13 167.76 1 EUR 4533028533 5105612472 201903946 AOS 2019-06-19 AOS LM Fatra TIP, s.r.o. Martin ovocie zelenina 2019-06-11 471.55 1 EUR 4533028534 5105612473 201903963 AOS 2019-06-19 AOS LM Fatra TIP, s.r.o. Martin zelenina ovbocie 2019-06-12 247.68 1 EUR 4533028535 5105612474 201904001 AOS 2019-06-19 AOS LM Fatra TIP, s.r.o. Martin ovocie zelenina 2019-06-13 156.42 1 EUR 4533028536 5105612475 1020192231 AOS 2019-06-19 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-06-11 380.38 1 EUR 4533028537 5105612476 1020192254 AOS 2019-06-19 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-06-12 432.6 1 EUR 4533028538 5105612477 1020192275 AOS 2019-06-19 AOS LM Mäso Liptov s.r.o. Liptovská Porúbka potraviny mäso 2019-06-13 96.53 1 EUR 4533028539 5105612478 1190866251 AOS 2019-06-19 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2019-06-11 410.74 1 EUR 4533028540 5105612479 230913037 AOS 2019-06-19 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mliekárenské výrobky 2019-06-11 174.9 1 EUR 4533028541 5105612480 230913377 AOS 2019-06-19 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mliekárenské výrobky 2019-06-14 0 1 EUR 4533028542 5105612491 6200190047/VÚSZ 2019-06-20 VÚSZ,Bratislava Hotel Granit Smrekovica,Smrekovica 7784,034 03 Ružomberok Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie preddavku 2019-05-27 669.2 1 EUR 5105611245sap 190096/VÚSZ 2019-06-20 VÚSZ,Bratislava KLÚ MV SR, Družba,086 31 Bardejovské kúpele Kúpeľná starostlilvosť KS - vyúčtovanie 2019-06-12 13566 0 EUR 5105612354sap 5856 2019-06-20 AOS LM Kaufland SK občerstvenie ZSN 17.-21.6.2019 2019-06-18 4 1 EUR 4533028546 5105612513 94/2019 VTSÚ 2019-06-20 Hirtenberger Defence Europe GmBH, Austria VTSÚ Záhorie strelecká skúška 2019-06-17 7500 0 EUR OF 19111812 2019-06-20 VA-CR MO SR Trnava GGT a.s. Bratislava Kancelárske potreby 2019-06-06 1652.3 1 EUR EMK-2019/3751 19112588 2019-06-20 VA-CR MO SR Trnava GGT a.s. Bratislava Hygienické potreby 2019-06-17 249.96 1 EUR EMK-2019/4063 91922291 2019-06-20 AOS LM CENTRALCHEM,s.r.o. nákup - n-Heptán čistý 2019-06-18 26.16 1 EUR 4533028490 5105612554 2019011 VTSÚ 2019-06-20 VTSÚ Záhorie Marián Beňák vývoz kalov 2019-06-14 1040 0 EUR DF 4536011012 1000366 19002 VTSÚ 2019-06-20 Záhorácky Fénix Senica VTSÚ Záhorie vyúčtovanie energií r. 2018 2019-06-20 546.04 0 EUR odberateľský dobropis 19002 15/2019 2019-06-20 Centrum výcviku Lešť Pavel Sliacky, Horný Badín Oprava vozidiel Volvo S80, MB Vito 2019-05-03 1058.55 1 EUR 211- I11/2019 5105608955 16/2019 2019-06-20 Centrum výcviku Lešť Pavel Sliacky, Horný Badín Oprava vozidiel Lada Niva, Toyota Rav4 2019-05-07 1039.44 1 EUR 215-I11/2019 5105608956 29191360 VTSÚ 2019-06-20 VTSÚ Záhorie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR STN ISO 2019-06-17 66.3 0 EUR DF 4536011013 1000367 9001226775 2019-06-21 AOS LM Slovenská pošta a.s.,B.Bystrica poštový úver 05/2019 2019-06-12 612.85 1 EUR 4533028518 5105612260 152019 2019-06-21 AOS LM Plynmont-P.Cuker oprava vodomerov 2019-06-18 1556.7 1 EUR 4533028456 20190798/VÚSZ 2019-06-21 VÚSZ Nemocnica sv. Michala, a. s. Zdravotné výkony pre PrV za 05/2019 2019-06-05 2 0 EUR 142019 2019-06-21 AOS LM Plynmont-P.Cuker oprava šupátok A4 2019-06-14 1076 1 EUR 4533028455 5105612504 FA20190796 VŠC DUKLA BB 2019-06-21 VŠC DUKLA BB MBB a.s., Banská Bystrica Prenájom plaveckých dráh 2019-06-06 760.5 1 EUR 4591153402 VŠC DUKLA BB 2019-06-21 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2019-06-04 2261.83 1 EUR FV-27536/2019 VŠC DUKLA BB 2019-06-21 VŠC DUKLA BB Commander services s.r.o., Bratislava Dátový paušál 2019-05-31 99.96 1 EUR 3600077679 VŠC DUKLA BB 2019-06-21 VŠC DUKLA BB Slovak Telecom a.s., Bratislava Hovorné 2019-06-01 345.4 1 EUR 219054296 VŠC DUKLA BB 2019-06-21 VŠC DUKLA BB Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Trenčín Vodné, stočné 2019-06-12 733.31 1 EUR 19011208 VŠC DUKLA BB 2019-06-21 VŠC DUKLA BB Beztech s.r.o., Miloslavov Školenie ručnej motorovej píly 2019-06-11 72 1 EUR 19021552 VŠC DUKLA BB 2019-06-21 VŠC DUKLA BB Alpha Medical s.r.o., Martin Analýza krvi 2019-06-12 191.26 1 EUR 311900446 VŠC DUKLA BB 2019-06-21 VŠC DUKLA BB SITA a.s., Bratislava Fotografie na propagáciu 2019-05-31 180 1 EUR 19001037 VŠC DUKLA BB 2019-06-21 VŠC DUKLA BB Towercom a.s., Bratislava Plustelka 2019-06-19 4.99 1 EUR 838/1/2019 VŠC DUKLA BB 2019-06-21 VŠC DUKLA BB Kresťanské spoločenstvo Milosť, Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2019-06-19 99.15 1 EUR 838/2/2019 VŠC DUKLA BB 2019-06-21 VŠC DUKLA BB Kresťanské spoločenstvo Milosť, Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2019-06-19 120.45 1 EUR 19048 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MGL, s.r.o., Detva 3179, 962 12 Detva Autobus.preprava študent. 2019-05-15 455.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385928 0001007616 2019022 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Mgr. Daniela Krišková - TSP ENG-NAV, Dúhová 4145/7A, 903 01 Senec jazykovy kurz 2019-05-17 191.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384925 0001006425 00142019 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Mgr. Kornélia Ševčíková, podnikateľ, Pečnianska 1213/19, 851 01 Bratislava tlmočenie franc. 2019-05-17 350 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385738 0001006467 20190005 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Milan Augustín, podnikateľ, Malý Kút 349/10, 922 42 Madunice oprava klimatizácie 2019-05-14 1125 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384829 0001005933 62019 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Miroslava Rolková - Kvetinárstvo PR, Nám. gen. M. R. Štefánika 831/5, 010 11 Žilina Vence a kytice 2019-05-17 700 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385208 0001006341 20190015 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Montex Servis s. r. o., Studienka 122, 908 75 Studienka oprava odtokového potrubi 2019-05-22 1038 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385923 0001007271 2019063 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Mouton, s.r.o., Bratislavská 31, 010 01 Žilina Policajné polepy 2019-05-10 474.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385799 0001006486 1904840015 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom MVO-BO ST-68MSK 2016/533 2019-05-03 347.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381728 0001005652 1904840016 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 2016/533 2019-05-03 9950.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381727 0001005654 1904140064 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom servis vozidla 2019-05-07 2706 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382475 0001005657 1904140070 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 2018/539 2019-05-09 6942.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381806 0001005659 1904140065 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom mvo AUTOMOB.CIST.PH 2019-05-07 12790.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379312 0001005661 1904140066 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom MVO - T815 6x6 2019-05-07 12522.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379391 0001005662 1904140071 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom opravy,údržba cist.vozidi 2019-05-09 11321.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379309 0001005955 1904140072 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom oprava vozidiel 2019-05-10 7868.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379392 0001005957 1904140073 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom mimovojsková oprava 2019-05-10 2072.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379190 0001005958 1904140074 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom MVO BO prevodovka 2019-05-13 3362.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382474 0001005959 1904840019 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 2016/533 2019-05-14 3172.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380631 0001006138 1904840020 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom NO-doska D2UR038 2016/533 2019-05-14 3335.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382524 0001006139 1904840021 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom MVO-BO-P-37MSK 2016/533 2019-05-14 2070.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380630 0001006140 1904840022 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 2016/533, oprava,servis 2019-04-30 3869.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380626 0001006141 1905140006 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom pitná voda a dažď.voda 2019-05-20 1442.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385297 0001006477 1904140067 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom oprava nákladného auta 2019-05-07 3204.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382351 0001007639 2019062 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MVDr. Tibor Vozár, podnikateľ, Hviezdoslavova 364, 059 16 Hranovnica, okr. Poprad Ošetrenie psa 2019-05-21 132.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384236 0001006214 201921 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Obec Ďurčiná, Ďurčiná 77, 015 01 Ďurčiná komunálne odpady r.2019 2019-04-30 52.91 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385629 0001006797 1017900150 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Obec Ihľany, Ihľany 94, 059 94 Ihľany, okr. Kežmarok daň z nehnuteľnosti 2019 2019-05-15 23.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385791 0001007210 1010900005 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Obec Krškany, Krškany 115, 934 01 Krškany daň z nehnuteľnosti 2019 2019-05-20 1870 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502386088 0001007708 32019222 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Obec Maršová - Rašov, Obecný úrad Maršová, 013 51 Maršová - Rašov okr. Bytča komunálne odpady r.2019 2019-04-16 1210.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385623 0001006793 4072019 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Obec Neporadza, Neporadza 108, 913 26 Neporadza, okr. Trenčín daň za nehnut. za r. 2019 2019-05-17 8.86 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385861 0001007395 1011900005 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Obec Sielnica, Sielnica, 962 31 Sielnica, okr. Zvolen Daň za psa 2019 2019-05-12 60 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385772 0001007211 1011900004 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Obec Sielnica, Sielnica, 962 31 Sielnica, okr. Zvolen daň z nehnuteľnosti 2019 2019-03-27 32435.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385775 0001007213 6020101371 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Obec Veľké Leváre, Štefánikova 747, 908 73 Veľké Leváre, okr. Malacky daň za nehnut. za r. 2019 2019-05-17 110.49 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385843 0001007394 712019 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Obvodný úrad voj.obv.Záhorie, Pezinská 66, 901 01 Malacky kom.odpady a drobné stav. 2019-05-17 14668.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385431 0001006027 19100514 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad DF potraviny+DPH 2019-05-14 144.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385550 0001006175 19100539 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad DF potraviny+DPH 2019-05-21 122.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385553 0001006240 1020190999 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra jablká,cesnak,cibuľa 2019-05-20 35.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384807 0001006255 232019 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Pavol Székely, podnikateľ, Železničná 853/40, 900 55 Lozorno opr.ohr.TUV Let.Strelnica 2019-05-21 500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385352 0001006474 20190514 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Pavol Turoci PM DELTA, Železničiarska 295/22, 082 22 Šarišské Michaľany Školenie: Lanová technika 2019-05-29 432 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385852 0001007501 8129072305 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra nákup potravín 2019-05-20 84.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386025 0001006586 19010089 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Peter Kováč, podnikateľ, Mlynská 3, 979 01 Rimavská Sobota kladivo búracie mÚ 254/19 2019-05-14 508.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385012 0001005978 5000157425 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina DF potraviny+DPH 2019-05-10 428.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384566 0001005956 5000163394 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina Potraviny 2019-05-20 498.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385268 0001006557 519129043 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad vyúčtovanie vody 2019-05-27 138.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385435 0001006664 519129042 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad vyúčtovanie vody 2019-05-27 130.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385437 0001006665 519129041 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad vyúčtovanie vody 2019-05-27 245.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385439 0001006666 519128988 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad vyúčtovanie vody 2019-05-27 54.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385443 0001006667 8019204619 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2019-05-17 75.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385394 0001006396 5011901019 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina Konferen. GDPR zákon 2019-05-24 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385954 0001007641 11900993 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra potraviny 2019-05-13 85.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384345 0001005786 11901002 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra potraviny 2019-05-14 124.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384428 0001005892 11901019 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra VÚ 2014 HSa potraviny 2019-05-16 140.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384604 0001006151 11901033 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra POTRAVINY 2019-05-17 101.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384636 0001006153 11901055 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra potraviny 2019-05-21 85.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384798 0001006347 11901072 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra potraviny 2019-05-23 210.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384923 0001006445 11901093 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra POTRAVINY 2019-05-24 140.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385005 0001006552 190560 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, 974 05 Banská Bystrica pranie prádla,chem. čist. 2019-05-22 199.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385325 0001006343 190528 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, 974 05 Banská Bystrica chemické čistenie a prani 2019-05-16 61.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385254 0001006409 11907550 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza DF potraviny+DPH 2019-05-20 108.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385144 0001006417 19011 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR R.I.K, s.r.o., Horné Rakovce 1376/5, 039 01 Turčianske Teplice oprava strechy, ubytovňa 2019-05-07 756 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384832 0001006017 32019 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Radovan Zvalo, podnikateľ, Bojnická cesta 41, 971 01 Prievidza DF pranie 2019-05-23 153.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384442 0001006622 2019336 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava nákup veniec 2019-05-16 170 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383923 0001006381 2019310 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava vence + kytica 2019-05-20 210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385248 0001006710 2019309 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava vence 2019-05-20 160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385251 0001006711 20190001 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR REWID s.r.o., Starohorská cesta 1673/13, 963 01 Krupina kontrolné činnosti-elektr 2019-05-22 701.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385404 0001006533 2019087 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď DF stravovanie 2019-05-15 3312.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383892 0001006485 1119000550 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava výroba a odvysiel.progr. 2019-05-15 1698 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381170 0001006653 190466 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra nákup potravín 2019-05-13 51.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382878 0001005771 190493 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra nákup potravín 2019-05-20 129 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382878 0001006261 16832 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR SAD Humenné, a.s., Fidlikova 1, 066 43 Humenné autobusová preprava osôb 2019-05-28 220 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385975 0001007679 50190093 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR SCARABEUS KOŠICE s.r.o., Markušova 273/1, 040 11 Košice vývoz fekálií zo žumpy 2019-05-24 495 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385405 0001006718 465073053 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR SCHINDLER výťahy a eskalátory a.s., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava oprava osobného výťahu 2019-05-10 561.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385417 0001006484 190108356 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR DF nákup ND 2019-05-15 2150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384724 0001005858 190108732 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR Náhradné diely 2019-05-20 204.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385265 0001006279 190108920 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR nákup ND do nákl voz T815 2019-05-23 2.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385069 0001006440 190108925 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR nákup ND do nákl voz T815 2019-05-23 95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385070 0001006444 190108923 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR nákup ND do nákl voz T815 2019-05-23 51.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385072 0001006446 190108916 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR nákup ND do nákl voz T815 2019-05-23 775.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385073 0001006448 190108915 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR nákup ND do nákl voz T815 2019-05-23 1353.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385074 0001006451 190108922 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR nákup ND do nákl voz T815 2019-05-23 2533.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385077 0001006454 190108919 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR nákup ND do nákl voz T815 2019-05-23 701.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385081 0001006456 190108921 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR nákup ND do nákl voz T815 2019-05-23 85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385063 0001006457 190108731 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR SKARAB, s.r.o., 9. května 1162, 74258 Príbor, ČR náhradné diely 2019-05-21 1385.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385506 0001007572 22051922827 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Skylink Services Ltd., Larnaca International Airport, POB4, 6650 Larnaca, Cyprus Handlingové a letiskové p 2019-05-22 1804.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385658 0001007230 28051915110 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Skylink Services Ltd., Larnaca International Airport, POB4, 6650 Larnaca, Cyprus handlingové poplatky 2019-05-28 1135.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385807 0001007451 27051950047 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Skylink Services Ltd., Larnaca International Airport, POB4, 6650 Larnaca, Cyprus handlingové poplatky 2019-05-28 1930.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385809 0001007453 8232221834 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava služby Telekom 2019-05-01 8637.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379228 0001005372 8232221866 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby 2019-05-01 4528.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380338 0001005648 3901000319 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava prenájom PE rúry v TN 06/ 2019-05-22 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380316 0001007074 1900364003 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská autobusová doprava a.s., Balkán 53, 960 95 Zvolen Autobus.preprava študent. 2019-05-21 260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385885 0001007558 121905037 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská autobusová doprava Žilina, Košická 2, 010 65 Žilina autobusová preprava osôb 2019-05-21 250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385978 0001007681 9001219788 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica DF poštové služby 2019-05-10 292.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384396 0001005791 9001219460 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 2019-05-10 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384397 0001005793 9001219640 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 2019-05-10 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384399 0001005794 9001215022 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 2019-05-09 682.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384768 0001006277 9001215253 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 2019-05-09 2840.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384769 0001006280 9001215517 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 2019-05-09 1606.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384771 0001006282 9001215693 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 2019-05-09 923.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384774 0001006283 9001216130 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 2019-05-09 5401.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384776 0001006284 9001216665 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 2019-05-09 809.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384778 0001006285 9001218491 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 2019-05-09 1151.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384779 0001006286 9001218811 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica DF poštové služby 2019-05-09 2441.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385333 0001006287 19062019 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská vodohospodárska spoločnos, Koceľova 15, 815 94 Bratislava kurz 2019-05-31 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385881 0001007554 20191100 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava násled.over. analyz.dychu 2019-05-20 181 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383639 0001006393 20191101 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava overenie analyzátora dych 2019-05-20 90.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384116 0001006394 91135667 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava nákup PHM na pal.karty 2019-05-14 146.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385270 0001006127 20190146 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR SLOVPOL SK s.r.o., Orechová 847/1, 093 03 Vranov nad Topľou služby oprava čerpadiel 2019-05-03 804 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385410 0001006406 427730 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Societe des petroles SHELL, Rue d Estienne d Orves 307, 92708 Colombes, Nanterre, France tankovanie letec.paliva 2019-05-17 3708.17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385740 0001007337 111905531 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekom.služby-BGAN 5/19 2019-05-17 119.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379612 0001006131 111905533 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina Telekom. služby IRIDIUM 2019-05-17 68.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379618 0001006133 111905532 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné služby 2019-05-17 68.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379975 0001006315 111905534 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné služby 2019-05-17 69.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379977 0001006316 111905535 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné 2019-05-17 68.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379981 0001006318 111905536 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné služby 2019-05-17 70.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379977 0001006319 111905537 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné 2019-05-17 68.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379981 0001006320 111905538 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné 2019-05-17 68.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385025 0001006322 111905539 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné 2019-05-17 137.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380998 0001006323 111905540 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné 2019-05-17 274.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385031 0001006324 190500025 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava MVO-výstražné osvetlenie 2019-05-17 1093.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383528 0001006307 190500026 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava MVO osvetlov.systém 2019-05-17 7233.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383438 0001006308 190500027 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava MVO - EC VOLVO 2019-05-17 1449 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383436 0001006309 11190036 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR SPINET, a.s., Sabinovská 3, 821 03 Bratislava MVO - oprava meteo 2019-05-13 2263.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384050 0001006241 11190038 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR SPINET, a.s., Sabinovská 3, 821 03 Bratislava servisné prehliadky 2019-05-21 5503.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383740 0001006438 150705 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR STC MARTIN, s.r.o., E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin Autokozmetika na IDET 19 2019-05-20 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386037 0001007545 2019533 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice náhradné diely 2019-05-16 340.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384755 0001006093 2019540 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice ND na NV - AKTIS 4X4 2019-05-20 644.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385286 0001006124 2019582 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice nákup náhradných dielov 2019-05-27 191.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385178 0001006617 2019583 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice náhradné diely na auto 2019-05-27 191.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385177 0001006618 2019584 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice náhradné diely na auto 2019-05-27 191.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385175 0001006619 5101920760 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca teplo a teplá vody IV./19 2019-05-10 334.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384598 0001005686 19006 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR STIPE, s.r.o., Hlavná 57, 080 01 Prešov zálohová platba tepla 2019-05-07 3500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385189 0001006298 9500 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR STK CONTROL, spol. s r.o., Budovateľská 38, 080 01 Prešov vykonanie techn.kontroly 2019-05-21 82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386196 0001006968 7319090137 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica rozbor odpadových vôd 2019-05-13 72.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385131 0001006199 2191110515 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-05-16 2390.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385300 0001006503 2191110516 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-05-16 4681.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385298 0001006505 2191110517 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2019-05-16 6092.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385299 0001006506 4119015376 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava telekomunikačné služby 2019-06-05 637.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380274 0001007119 190100155 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR SYSTEMS SECURITY SERVICE, s.r.o., J.Kozáčeka 8, 960 01 Zvolen potraviny 2019-05-17 21.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384419 0001006362 190100154 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR SYSTEMS SECURITY SERVICE, s.r.o., J.Kozáčeka 8, 960 01 Zvolen potraviny 2019-05-17 17.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384418 0001006363 19400027 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava oprava vozidla 2019-05-06 1499.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382247 0001005660 19400030 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava 2015/530 2019-05-14 1058.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383185 0001006050 19400031 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava 2015/530,oprava MVO 2019-05-14 1058.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383100 0001006051 8190495 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Technické a záhradnícke sl.Michalov, Partizánska 55, 071 01 Michalovce služby - permanentky 2019-05-30 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385929 0001006815 9106000046 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO, Rázusova 16, 977 01 Brezno permanentky plaváreň 2019-05-22 1995 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385581 0001006862 1900627001 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice zálohová platba tepla 2019-05-24 3338 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385190 0001006413 6190500163 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava spotreba el. energie 2019-05-23 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385412 0001006704 20190564 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany profylaktická prehliadka 2019-05-16 824 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383851 0001006191 20190563 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany Servis veľkoform.tlačiarn 2019-05-16 1899 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383852 0001006193 20190562 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany servis periférnych zariad 2019-05-16 864 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383853 0001006194 2019022 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR TRADENET s.r.o., Mladých Budovateľov 6107/27, 974 01 Banská Bystrica DIFFUSIL repelent 2019-05-23 10499 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385094 0001006426 2190260 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica raut,občerstvenie 2019-05-28 450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385447 0001006827 219048964 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vodné a stočné 2019-05-16 146 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384973 0001006236 670537 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava platba za teplo-6/19 VA C 2019-05-15 5670 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385151 0001005843 101768 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, 027 44 Tvrdošín svetelná signalizácia 2019-05-23 3571.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385865 0001006559 3190001055 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica vyúčt.za teplo IV./19 2019-05-15 5926.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385187 0001006033 3190001054 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica vyúčt.za vodu IV./19 2019-05-15 733.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385042 0001006034 119050965 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava gastrolístky 2245 ks 2019-05-15 8082 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384335 0001005965 119050969 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DF nákup strav.lístkov 2019-05-15 1872 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383980 0001005977 119052501 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava nákup stravných lístkov 2019-05-22 3704.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384539 0001006410 19110303 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Úrad pre dohľad nad zdravot.starost, Žellova 2, 829 24 Bratislava toxikologické vyšetrenie 2019-05-16 111.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385269 0001006562 2220190074 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok vyšetrenie krvi 2019-05-13 891 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385120 0001005997 2220190076 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdr. výk. obj.57-21/19 2019-05-13 22380 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382683 0001006080 2220190077 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdr.výk.obj.57-22,57-19 2019-05-13 29860 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382681 0001006081 2220190078 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdr. výk. obj.58-2/19 2019-05-13 597.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382241 0001006082 2220190079 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdr. výk. obj.57-17/19 2019-05-13 128 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382233 0001006083 2220190073 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok Vyšetrenie krvi 2019-05-13 803 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381548 0001006084 2220190087 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdr. výk. obj.64-13/19 2019-05-14 7270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382680 0001006085 2220190088 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdr. výk. obj.64-14/19 2019-05-14 5910 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383249 0001006086 2220190075 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok Vyšetrenie krvi 2019-05-13 473 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381545 0001006089 2220190089 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdr. výk. obj.64-15/19 2019-05-14 6192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383308 0001006107 22190153 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok upratovanie za 5/19 2019-05-17 564 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385181 0001006310 22190154 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok energie za 5/2019 2019-05-17 1682 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385402 0001006311 2120190064 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok pracovná zdravotná služba 2019-05-13 96463 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385167 0001006620 2019020643 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Verejnoprospešné služby L. Mikuláš, Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš vývoz odpadu L.M. 2019-05-14 208.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385180 0001006239 1900019 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Veterinárna prax EJMI Bojnice, sro, Školská 60, 972 01 Bojnice Veterinárne služby 2019-05-21 44.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385051 0001006493 1120190020 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR VIERA - NIKA s.r.o., Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov nákup potravín 2019-05-16 193.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380228 0001006049 2125101130 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vyúčtovanie vody 2019-05-20 269.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385192 0001006405 20190205 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo, Strojárenská 10, 976 46 Valaská DF pranie 2019-05-31 387.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385285 0001006737 20190204 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo, Strojárenská 10, 976 46 Valaská DF pranie 2019-05-31 195.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385284 0001006738 35180519 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny HSa 2019-05-13 79.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384258 0001005781 0035360519 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2019-05-14 62.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384341 0001005889 0035600519 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-05-15 118.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384431 0001005988 32960519 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky nákup chleba a pekár.výr. 2019-05-10 2.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384917 0001006149 35750519 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-05-16 38.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384512 0001006171 0035980519 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-05-17 68.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384611 0001006174 36250519 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny VÚ 2014 HSa BA 2019-05-20 36.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384623 0001006245 0037530519 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-05-21 44.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384716 0001006349 37910519 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny nákup 2019-05-23 2.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384852 0001006356 377770519 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny VÚ 2014 BA HSa 2019-05-22 106.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384795 0001006361 37950519 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny VÚ 2014 BA HSa 2019-05-23 62.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384850 0001006447 38110519 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny HSa 2019-05-24 55.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384928 0001006553 39250619 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2019-06-03 2.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385377 0001006837 0037000519 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky nákup chleba a pekár.výr. 2019-05-20 203.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380734 0001007124 8980027138 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné,stočné 4/2019 2019-04-30 2354.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384907 0001005855 8980027137 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra stočné 2019-04-30 2460.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384905 0001005856 8980027136 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné a stočné 2019-04-30 23.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384904 0001005857 8980035310 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra zrážková voda 2019-05-31 2432.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385943 0001007260 8980035309 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 2019-05-31 3287.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385942 0001007262 8980035308 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 2019-06-04 14.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385939 0001007264 8960045581 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné 05/19 Pohranice NR 2019-05-31 47.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385947 0001007364 21900559 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica TLACIARENSKE SLUZBY 2019-05-06 597.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383786 0001006433 21900560 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica TLACIARENSKE SLUZBY 2019-05-06 106.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383781 0001006434 21900561 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica TLACIARENSKE SLUZBY 2019-05-06 211.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383788 0001006435 21900566 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica TLACIARENSKE SLUZBY 2019-05-17 8105.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383774 0001006436 4000071252 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Ubyt. a stravné služby 2019-05-02 260.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384296 0001005339 4000071373 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Ubyt. a stravné služby 2019-05-09 25.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384402 0001005707 4000291036 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava pobyt vozňa ZSSK 2019-05-09 432 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381604 0001005665 4000291037 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava pobyt vozňa ZSSK 2019-05-09 648 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381604 0001005666 4100195468 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava dovozné vozňová zásielka 2019-05-09 20738.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381604 0001005667 4000291531 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava Vlečkové výkony - výcvik 2019-05-16 1753.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381604 0001006143 4000292350 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava DF zisťovanie hmotnosti 2019-05-29 13.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385332 0001006690 4700290619 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina dodávka pary 2019-05-20 2430 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385082 0001006092 7103055914 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčt.plyn VO 04/19 SPONR 2019-05-13 15550.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384857 0001005915 7103055917 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčt.plyn VO 04/19 SPONR 2019-05-13 16652.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384855 0001005916 7103055912 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 2019-05-13 22685.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384967 0001005930 7103055911 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava odber plynu 4/2019 2019-05-13 35811.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385283 0001005940 7103055913 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava DF platba za plyn 4/19 2019-05-13 16346.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384945 0001005949 7103055915 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 2019-05-13 13805.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384954 0001005973 7010719564 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 4/19 2019-05-14 48704.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384969 0001006000 7010719565 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2019-05-14 51876.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384951 0001006003 7103055918 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Vyúčt.plynu 4/2019 DK LV 2019-05-13 6103.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384946 0001006065 7103055916 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zemný plyn 4/2019 2019-05-13 11148.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385157 0001006090 7010719566 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zemný plyn 4/2019 2019-05-14 61282.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385168 0001007097 1103462 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-05-14 245.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384667 0001005854 1103496 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-05-23 222.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385140 0001006416 120190639 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Grafitec Slovakia Group s.r.o., Račianska 190, 831 06 Bratislava SERVIS 2019-05-23 324 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384329 0001006639 120190640 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Grafitec Slovakia Group s.r.o., Račianska 190, 831 06 Bratislava SERVIS 2019-05-24 342 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384326 0001006640 120190641 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Grafitec Slovakia Group s.r.o., Račianska 190, 831 06 Bratislava SERVIS 2019-05-27 2112 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384330 0001006641 23191117 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky DF potraviny+DPH 2019-05-16 172.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384687 0001006184 23191128 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky pečeňový krém, nátierka 2019-05-16 378 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384803 0001006253 23191162 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky džús pomaranč 2019-05-20 129.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384808 0001006256 23191204 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky Potraviny 2019-05-23 449.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385037 0001006492 081031614 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr., Brigádnická 565/45, 911 01 Trenčín prenájom Trenč.Jastrabie 2019-05-15 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385427 0001006621 190201733 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR GUNAREX s.r.o., Sinecká 879, 981 01 Hnúšťa potraviny nákup 2019-05-22 74.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379810 0001006558 2692019 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Halimex s.r.o., Bratislavská 2051/1, 911 05 Trenčín DF potraviny+DPH 2019-05-17 411.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384996 0001006227 2702019 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Halimex s.r.o., Bratislavská 2051/1, 911 05 Trenčín DF potraviny+DPH 2019-05-09 189.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384999 0001006419 2782019 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Halimex s.r.o., Bratislavská 2051/1, 911 05 Trenčín DF potraviny+DPH 2019-05-15 98.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385000 0001006420 2802019 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Halimex s.r.o., Bratislavská 2051/1, 911 05 Trenčín DF potraviny+DPH 2019-05-22 146.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385001 0001006421 3619000220 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava poplatok za znečistenie 2019-05-29 10 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385621 0001007069 1200190041 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany, Teplická 81, 921 01 Piešťany ubytovanie, obed, cat. ZN 2019-05-09 3354.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385243 0001006218 11901775 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá potraviny 2019-05-15 125.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384417 0001006370 2019500134 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, 902 01 Pezinok občerstvenie ZN 2019-05-15 36.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385247 0001006464 2019500135 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, 902 01 Pezinok prenájom kongres. miestn. 2019-05-15 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385246 0001006465 91118426 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava nákup farieb a riedidiel 2019-05-21 500.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385500 0001006375 2019102083 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR I.M.D.K. pekáreň TN s. r. o., M. Turkovej 22, 911 01 Trenčín DF potraviny+DPH 2019-05-20 80.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384998 0001006424 0452019 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR IMT Širava s.r.o., Severná 1977/2, 075 01 Trebišov stravovanie 2019-05-15 4646.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384840 0001006274 2019014 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Ivan Šelest-Autoriz.staveb.inž, Pod Dubinkou 901, 976 62 Brusno vypracovanie posudkov 2019-05-21 2190 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385633 0001006321 152018 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Ján Pačesa, znalec 912620, Marka Čulena 30, 080 01 Prešov znalecký posudok 2019-05-18 950 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385113 0001006496 190656 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske DF potraviny+DPH 2019-05-20 66.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384749 0001006231 190657 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske DF potraviny+DPH 2019-05-20 73.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385672 0001006260 530915851 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-05-13 292.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384963 0001005596 530915852 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-05-13 21.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384960 0001005597 530915927 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-05-13 187.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384961 0001005599 234908334 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-05-13 270.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384479 0001005755 234908319 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-05-13 724.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384480 0001005756 230910415 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-05-13 48.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384740 0001005765 230910424 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-05-13 76.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384957 0001005766 230910763 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-05-17 162 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385566 0001006036 230910909 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-05-17 2.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385090 0001006038 230910913 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-05-17 100.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385091 0001006039 230910946 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-05-17 138.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385092 0001006040 530916958 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-05-20 470.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385558 0001006128 530916864 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-05-20 46.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385555 0001006129 530916866 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-05-20 272.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385564 0001006130 230911087 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-05-20 29.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385198 0001006155 230911091 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-05-20 19.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385202 0001006157 230911092 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-05-20 273.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385199 0001006160 230910856 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-05-16 230.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502379376 0001006208 230910837 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-05-16 109.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385105 0001006209 230910838 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-05-16 29.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380726 0001006210 230910639 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-05-15 287.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384994 0001006224 230910911 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-05-17 400.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384992 0001006226 234908893 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-05-21 278.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384849 0001006275 234908841 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-05-21 1042.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384860 0001006276 234908887 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-05-21 82.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384861 0001006278 530917305 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-05-22 80.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385395 0001006397 530917280 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-05-22 165.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385396 0001006398 234908868 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2019-05-21 641.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385139 0001006414 230910723 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-05-15 312.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384570 0001006418 230911309 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-05-22 582.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384993 0001006422 230911322 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-05-22 97.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384995 0001006423 230911329 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-05-22 146.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385203 0001006462 230911550 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-05-24 64.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385670 0001006566 230911537 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-05-24 43.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385671 0001006567 230911556 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-05-24 32.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385669 0001006571 234908965 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny+DPH 2019-05-22 244.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385277 0001006635 230911470 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny VÚ1043 Nemecká 2019-05-23 64.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381334 0001006852 230911464 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2019-05-23 117 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381334 0001007275 20190211 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o., Pri sýpke 4, 071 01 Michalovce prečistenie kanalizácie 2019-05-20 438 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385403 0001006337 19000595 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR INŠTALMONT IN, s.r.o., 1. mája 98/30, 901 01 Malacky nákup inštalač. materiálu 2019-05-17 1097.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385317 0001006136 191373 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava seminár 2019-05-22 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385976 0001007680 20195145 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník Pranie bielizne 2019-05-20 107.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384722 0001006238 20195160 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník pranie prádla 2019-05-22 460.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385097 0001006376 20195155 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník pranie bielizne 2019-05-22 260.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384958 0001006429 20195144 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník pranie a čistenie 2019-05-15 496.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384933 0001006709 2019027 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR IT Academy s.r.o., Pionierska 1588/15, 831 02 Bratislava kurz 2019-05-17 809.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385883 0001007555 2019025 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR IT Academy s.r.o., Pionierska 1588/15, 831 02 Bratislava Kurz poč.- MS Word II. 2019-05-09 890.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385886 0001007559 0022019 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Ján Berky BERK - STAV, Obrancov mieru 890/38, 962 12 Detva oprava prípojky kanalizác 2019-05-16 1702.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384675 0001005935 201900002 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Ján Jonáš, podnikateľ, Starohorská cesta 1686/26, 963 01 Krupina oprava strechy 2019-05-15 984 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384949 0001006206 2019176 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Jozef Bugár - SERVIS MEN, Priemyselná 3, 965 01 Žiar nad Hronom oprava miešadla 2019-05-13 487.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385129 0001006031 2001792019 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Jozef Kostelanský, podnikateľ, Podmanín 160, 017 01 Považská Bystrica DF pranie 2019-05-13 34.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383949 0001005862 252019 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Jozef Ricker - Zváračská škola 030, Hlavná 2112/93, 927 01 Šaľa kurz zvárania 3x SPO NR 2019-05-14 645 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385278 0001006561 222019 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Jozef Váry /Stavebniny/, Šoltésova 17, 920 01 Hlohovec nákup materiálu 2019-05-21 2699.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385587 0001006482 2122019 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR JUDr.Jarmila Kováčová, notár, Gajova 13, 811 09 Bratislava Notárske osvedč. akcionár 2019-05-22 427.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385324 0001006754 725700603 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Karloveská realizačná spoločnosť s., Matejkova 20, 841 05 Bratislava nájom za byt 2019-06-07 131 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386001 0001007221 152019 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR KEREN s.r.o., Poľná 5955/17, 974 05 Banská Bystrica školenie 2019-05-23 1340 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385879 0001007551 2019088 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR KLIMATI - ČP, spol. s r.o., Železničná 17, 920 01 Hlohovec oprava 2019-05-17 492 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385330 0001006479 1125156310 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Kmeťová Božena, Horné Dakovce, 039 01 Turčianské Teplice prenájom v k.ú. Devičany 2019-05-15 70.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385428 0001006563 211950752 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina teplo 5/2019 2019-06-03 11809.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385948 0001007193 5190193 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom mimovojsková oprava 2019-05-09 10352.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502373155 0001005882 5190214 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom oprava frézy 2019-05-20 31496.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502371039 0001006306 19010467 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR KONTAKT Koš s.r.o., Okružná 784/42, 972 41 Koš, okr. Prievidza Náhradné diely 2019-05-24 24.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385289 0001006689 1026824694 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR KUEHNE + NAGEL, s r.o., Pestoveteľská 9, 821 04 Bratislava preprava - RS 2019-05-23 130500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385185 0001006525 39002838 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Kysucké pekárne, a.s., A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca Potraviny 2019-05-15 117.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384520 0001005925 1901044 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o., J. Goliána 8923/37, 036 01 Martin DF potraviny+DPH 2019-05-13 79.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384359 0001005715 1901114 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR LAMRON s.r.o., J. Goliána 8923/37, 036 01 Martin Potraviny 2019-05-20 79.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384865 0001006145 90388 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín letecké simulátory-oprava 2019-04-30 3573.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382781 0001006053 90428 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 2017/7-Ú, oprava MVO 2019-05-16 2141.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383287 0001006384 90426 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 2017/5-Ú servisná podpora 2019-05-16 1551.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380078 0001006385 90425 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 2017/5-Ú 2019-05-16 7077.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380077 0001006386 90424 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 2017/5-Ú 2019-05-16 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380035 0001006387 90423 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 2017/5-Ú 2019-05-16 384 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380034 0001006388 90422 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 2017/5-Ú servisná podpora 2019-05-16 10591.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380033 0001006389 90421 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín dodanie materiálu 2019-05-16 798 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381051 0001006390 90384 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 2017/7-Ú nákup pneumat. 2019-05-10 15844.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382124 0001007519 1910000194 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Letisko Košice-Airport Košice, a.s., Letisko Košice, 041 75 Košice služby tuzemského letiska 2019-06-06 841.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386060 0001007311 19700153 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Letisko Poprad - Tatry, a.s., Na letisko 100, 058 98 Poprad služby tuzemského letiska 2019-06-03 110.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386024 0001007306 19196 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Letisková spoločnosť Žilina, a.s., Letisko Dolný Hričov, 013 41 Dolný Hričov, okr. Žilina služby tuzemského letiska 2019-06-11 202.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386059 0001007454 2019000247 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR LS AIRPORT SERVICES S. A., UL. WIRAZOWA 35, 02-158 WARSZAWA, vojvodstvo MAZOWIECKIE poplatok letiskové služby 2019-06-01 915 1 PLN Dodávateľské dobrop. 0000100140 2019000247 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR LS AIRPORT SERVICES S. A., UL. WIRAZOWA 35, 02-158 WARSZAWA, vojvodstvo MAZOWIECKIE poplatok letiskové služby 2019-06-01 915 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502386032 0001007730 220191726 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava nákup potravín 2019-05-13 111.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384898 0001005763 220191833 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava nákup potravín 2019-05-20 114.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384898 0001006258 220191822 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava potraviny 2019-05-18 35.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384374 0001007300 0220191788 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava potraviny 2019-05-16 58.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384376 0001007315 252019 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Ľubica Vaľová, podnikateľ, Vinné 593, 072 31 Vinné oprava dopĺňacieho čerpad 2019-05-24 542 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385645 0001006715 670916118 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2019-05-13 55.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384885 0001005767 670916288 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny+DPH 2019-05-14 66.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384632 0001005780 670916586 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-05-15 129.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384436 0001005885 670916534 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-05-15 31.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384434 0001005886 670916792 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-05-16 307.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384508 0001005991 670916755 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2019-05-16 158.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384507 0001005992 670916862 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-05-17 140.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385093 0001006041 670917096 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-05-20 376.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384631 0001006156 670916840 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-05-17 1155.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384605 0001006159 670916980 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny HSa 2019-05-17 78.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384606 0001006162 670916903 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny HSa 2019-05-17 204.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384607 0001006163 670916505 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny+DPH 2019-05-15 501.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384997 0001006222 670917265 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny+DPH 2019-05-21 31.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384750 0001006232 670917261 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny+DPH 2019-05-21 224.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384752 0001006233 670917264 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny+DPH 2019-05-21 377.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384753 0001006234 670917267 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny+DPH 2019-05-21 197.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384756 0001006235 670917317 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2019-05-21 544.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384715 0001006246 670917319 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-05-21 215.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384714 0001006248 670917456 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-05-21 224.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384712 0001006249 670917089 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany mraz.zel.špenát... 2019-05-20 126.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384804 0001006254 670917574 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny VÚ 2014 HSa BA 2019-05-22 113.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384794 0001006350 970917794 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-05-24 338.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384937 0001006449 670917793 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-05-24 88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384930 0001006450 670917791 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny HSa 2019-05-24 110.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384927 0001006452 670917855 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-05-24 86.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384926 0001006453 670917854 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-05-24 1091.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384924 0001006455 670917577 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny+DPH 2019-05-22 60.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385205 0001006463 670917761 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-05-24 73.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385009 0001006487 670917762 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-05-24 164.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385011 0001006488 670917780 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-05-24 21.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385013 0001006489 670917781 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-05-24 314.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385008 0001006490 670918040 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2019-05-27 20.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385004 0001006554 670918165 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny HSa 2019-05-28 546.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385099 0001006591 670916854 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2019-05-17 301.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385210 0001006694 670916693 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-05-16 101.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384528 0001006747 670916726 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-05-16 73.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384560 0001006891 670916752 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-05-16 203.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384558 0001006893 670916787 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2019-05-16 83.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381260 0001007046 2190400046 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice DF stravovanie 2019-05-17 1383.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382294 0001006091 2190400045 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice stravovanie MADLEN 1.4.-3 2019-04-30 288.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382285 0001006371 2190400044 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice DF stravovanie 2019-04-30 478.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385156 0001006481 1051911397 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany DF vyúčt.elekt. za 4/2019 2019-04-30 58393.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384744 0001005260 1051913728 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyúčtovanie elektriny 2019-04-30 64814.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384639 0001005528 1051914137 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyúčt.el.energie 4/19 2019-04-30 67256.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384876 0001005555 1051912427 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrická energia 4/19 2019-04-30 33325.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384950 0001005850 1900100087 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MAJOR PALACE s. r. o., Klatovská 21/1408, 831 04 Bratislava náklady strava a ubytovan 2019-05-22 6816.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385744 0001007051 0884210919 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Marföldiová Soňa, Karola Marxa 1431/11, 934 01 Levice výkup v k.ú. Levice 2019-05-28 7453.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385567 0001007099 20190019 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ, Na Štepnici 1197/2, 960 01 Zvolen výstrojné súčiastky 2019-05-13 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384932 0001006150 2019051 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Marián Šalgo - SKLONEKO, Jesenského 28, 911 01 Trenčín zasklenie okna 2019-05-16 483.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385223 0001006072 4502860619 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin záloha na teplo 6/19 2019-05-22 25720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385138 0001006336 4502860519 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin vyúčt.tepel.energie 5/19 2019-06-03 17617.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385600 0001006898 9100004641 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce potraviny 2019-05-20 140.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385388 0001006400 9100004748 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce potraviny 2019-05-22 201.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385392 0001006401 9100004679 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce potraviny 2019-05-21 199.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385393 0001006402 9100004783 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce potraviny 2019-05-23 273.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385722 0001006733 9100004917 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Mäso ZEMPLÍN, a.s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce potraviny 2019-05-27 339.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385723 0001006734 219157 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR MERTEC s.r.o., Bakossova 3/C, 974 01 Banská Bystrica nákup materiálu 2019-05-07 12886.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385822 0001006392 6861418203 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Messer Tatragas, spol. s r.o., Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava nájomné fľaše 2019-05-17 60.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385079 0001006497 1620000382 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová DF komunálne odpady 2019-05-20 3312.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385184 0001006338 120252902 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 949 06 Nitra daň z nehnuteľnosti 2019 2019-05-15 93799.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385884 0001007208 121160392 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov daň za nehnut. za r. 2019 2019-05-15 71844.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385867 0001007393 20190302 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok el.energia ŠH za 4/2019 2019-05-23 675.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385414 0001006431 2321900609 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená poplatok za kom.odpad 2019-05-02 310.42 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385601 0001006334 21920591 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR ABAKE spol. s r.o., Kollárova 73, 036 01 Martin kancelárske potreby 2019-05-24 51.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385267 0001006476 201810478 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR ACREA CR, spol. s r.o., Krakovská 1392/7, Nové Město, 11000 Praha, ČR kurz 2019-05-15 713.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385238 0001006729 2019110 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR AD HOC Malacky, príspevk.org., Sasinkova 2, 901 01 Malacky služba plaváreň 2019-04-17 480 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502384633 0001006066 281309 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR AIR BP Italia s.p.a., Via Sardegna N 38, 00187 Roma, IT PHM refundácia 2019-05-24 881.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386034 0001007732 026705 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Airpro Oy, Vantaa, 01531 Vantaa,Finsko handlingové poplatky 2019-05-26 1361 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385665 0001007235 026704 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Airpro Oy, Vantaa, 01531 Vantaa,Finsko poplatok letiskové služby 2019-05-24 1008 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385685 0001007249 2019200429 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota DF odber odpadovej vody 2019-05-20 43.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385483 0001006382 2019200430 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota rozbor odpadovej vody 2019-05-20 261 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385620 0001006466 2019200428 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota rozbory odpad.vôd 2019-05-20 35.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385302 0001006480 2019200426 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota rozbor odpadových vôd 2019-05-20 438 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385619 0001006507 201905205 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR ANETE SR, spol. s r.o., Krížna 4092/34, 811 07 Bratislava SERVIS 2019-05-21 504 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384416 0001006524 19039 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR ARÉNA Pezinok s. r. o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava ľadová plocha služba 2019-04-20 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384979 0001006132 1004502019 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR ARGUSS, s.r.o., Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava Likvidácia odpadu 2019-05-07 3863.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383641 0001006079 3012005516 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok Autobus.preprava študent. 2019-05-17 355.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385952 0001007636 2019051031 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR ASFA - KDK s. r. o., Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom asfaltérske práce 2019-05-14 14940.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384701 0001005981 9372116 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR AviaPartner S.p.A., Via delle Arti 123, 00054 Fiumicino (RM), Italy letiskové poplatky refund 2019-05-24 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385663 0001007234 9372107 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR AviaPartner S.p.A., Via delle Arti 123, 00054 Fiumicino (RM), Italy handling.poplatky Bologna 2019-05-18 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382918 0001007273 190098 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany 2016/530, oprava 2019-04-26 130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502381559 0001006242 190099 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany 2016/530, oprava 2019-04-15 1560.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502380250 0001006243 19101635 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra odstránenie poruchy 2019-04-30 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384834 0001005472 19102012 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-05-13 1848.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384672 0001005907 19102013 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-05-13 5052.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384673 0001005909 19102014 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-05-13 3572.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384671 0001005910 19102007 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS agregát 2019-05-02 687.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384679 0001005911 19102017 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-05-09 375.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384681 0001005912 19102015 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-05-02 547.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384680 0001005913 19102018 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra opr.čítačky ID kariet IBS 2019-05-02 2537.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384823 0001005941 19102019 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava el.vrátnika 2019-05-02 1595.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384824 0001005954 19102020 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra výmena reflektorov 2019-05-14 751.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384738 0001005967 19102010 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava PIR snímača 2019-05-06 170.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384736 0001006002 19102075 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-05-10 2220 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385218 0001006030 19102070 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava kamerového systému 2019-05-07 1690.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385345 0001006073 19102073 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava tlačiarne ID karie 2019-05-15 3051.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385348 0001006074 19102087 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava zámku 2019-05-14 557 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384943 0001006259 19102096 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava na zariadeniach 2019-05-13 620.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385117 0001006303 19102097 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava na zariadeniach 2019-05-20 849.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385115 0001006304 19102126 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-05-17 366.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385220 0001006508 19102127 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava IBS 2019-05-22 58.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385221 0001006509 19102131 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava záložného stroja 2019-05-23 439.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385652 0001006579 19102099 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava monitora kamerovéh 2019-05-20 1029.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385415 0001006668 19102098 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava akumulátora 2019-05-20 169.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385413 0001006669 0414 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR BP Eastern Mediterranean Ltd, 41-49 Ayiou Nicolaou Street,POB 276, 2431 Engomi, Nicosia, Cypr PHM refundácia 2019-05-21 3556 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386033 0001007731 60000209 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava odber tepla 6/19 2019-05-20 32570 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385039 0001006262 60000210 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava odber tepla 6/2019 2019-05-20 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385033 0001006264 2000086160 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné, stočné 2019-03-27 311.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385233 0001006109 2000086172 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné 2019-04-11 15.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385407 0001006723 2000086486 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné, stočné 2019-04-15 13.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385408 0001006724 2000086191 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné a stočné 2019-05-21 2350.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385497 0001006848 200086155 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné stočné 2019-05-24 267.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385519 0001006851 1191639 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o., Ulica stavbárov 21, 971 01 Prievidza DF nákup OOPP 2019-05-21 5964.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385342 0001006473 1191733 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o., Ulica stavbárov 21, 971 01 Prievidza DF nákup OOPP 2019-05-24 5968.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385730 0001006605 1191687 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o., Ulica stavbárov 21, 971 01 Prievidza DF - Nákup ND 2019-05-23 2595.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385626 0001006849 1191625 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o., Ulica stavbárov 21, 971 01 Prievidza antistatické pracov.odevy 2019-05-23 337.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385315 0001007390 619033 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen závodné stravovanie 2019-05-15 4227.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384571 0001005998 619032 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen bezplatný odber stravy 2019-05-15 9714.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384572 0001005999 619034 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen stravovanie 2019-05-24 81.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383086 0001006432 191001235 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 2015/529, oprava 2019-05-09 2512.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382109 0001005745 191001313 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Obj.č.9/2019/LA-TOPU 2019-05-16 260.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384777 0001006059 191001314 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky obj.č.8/2019/LA-TOPU 2019-05-16 70.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385146 0001006060 191001309 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2019-05-16 255.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385353 0001006075 191001307 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2019-05-16 65.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385346 0001006076 191001308 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2019-05-16 91.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385356 0001006077 191001321 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky ND na OMV 2019-05-17 718.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385244 0001006121 191001288 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky oprava automobilu 2019-05-14 419.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382585 0001006147 191001266 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky MVO-Land rover 2019-05-13 1090.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383526 0001006148 191001318 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2019-05-16 106.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384791 0001006201 191001319 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2019-05-16 133.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384796 0001006203 191001323 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky autodiely 2019-05-16 1496.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384872 0001006211 191001320 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Náhradné diely 2019-05-16 29.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385007 0001006215 191001315 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup náhradných dielov 2019-05-16 103.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384956 0001006229 191001316 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup náhradných dielov 2019-05-16 154.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384955 0001006252 191001357 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup náhradných dielov 2019-05-21 2148.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385507 0001006270 191001327 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Náhradné diely 2019-05-16 322.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385733 0001006291 191001369 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky ND do osobných motorových 2019-05-21 488.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384929 0001006328 191001370 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky ND do osobných motorových 2019-05-21 1309.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384931 0001006329 191001312 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup ND do osobných auto 2019-05-16 440.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385133 0001006330 191001310 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup ND do osobných auto 2019-05-16 158.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385154 0001006331 191001355 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup ND do osobných auto 2019-05-20 1162.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385169 0001006332 191001311 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup ND do osobných auto 2019-05-16 492.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384877 0001006333 191001261 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup náhradnych dielov 2019-05-13 2160.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385639 0001006342 191001304 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky oprava automobilu 2019-05-16 655.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383190 0001006395 191001366 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Nákup ND, 262-2019 2019-05-21 65.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385046 0001006468 191001364 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup náhrad.dielov auto 2019-05-21 846.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385048 0001006469 191001365 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup náhrad.dielov auto 2019-05-21 313.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385045 0001006470 191001388 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky náhradné diely 2019-05-22 288.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385319 0001006495 191001389 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky náhradné diely na auto 2019-05-22 486.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385320 0001006498 191001390 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky náhradné diely na auto 2019-05-22 455.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385321 0001006499 191001391 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky náhradné diely 2019-05-22 188.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385318 0001006500 191001257 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup náhradných dielov 2019-05-14 380.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385141 0001006565 191001386 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup náhradných dielov 2019-05-24 70.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385525 0001007145 191001387 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Nákup ND, 303-2019 2019-05-24 27.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385522 0001007148 8860006725 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany Kurz Zákon o správe majet 2019-05-10 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385462 0001006982 8860006727 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany tvorba Všzp predpisov 2019-05-10 135 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385463 0001006983 1012019 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen DF stravovanie 2019-05-21 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384393 0001006225 32190878 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-05-16 983.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384511 0001005989 32190875 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-05-15 9.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384509 0001005990 32190870 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky DF potraviny+DPH 2019-05-16 140.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384688 0001006183 31190554 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny HSa 2019-05-21 162.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384765 0001006351 31190552 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny HSa 2019-05-21 1067.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384763 0001006352 31190551 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-05-21 482.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384761 0001006353 32190901 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-05-24 268.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384938 0001006441 32190895 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky Potraviny 2019-05-23 317.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385006 0001006491 32190876 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2019-05-16 91.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384561 0001006889 32190883 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup trvanlivých potraví 2019-05-20 198 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382700 0001007125 2019160 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR COFFIX s. r. o., Kvetná 3111/7A, 903 01 Senec oprava kávovaru 2019-05-22 149.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384685 0001006327 57190275 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CreoCom, s.r.o., Nitrianska 5, 917 01 Trnava propagačné mat.-veteráni 2019-05-15 1950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385638 0001007515 140223 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra DF potraviny+DPH 2019-05-13 35.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384388 0001005773 140222 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra DF potraviny+DPH 2019-05-13 87.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384371 0001005774 140285 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra DF potraviny+DPH 2019-05-20 82.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384692 0001006181 140286 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra DF potraviny+DPH 2019-05-20 43.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384691 0001006182 194018 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR CSAKOM spol. s r.o., Mikulášov sad 241, 946 34 Bátorove Kosihy, okr. Komárno 2018/546, Oprava 2019-05-10 686.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502382729 0001005884 191607 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava potraviny 2019-05-20 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385123 0001006301 191598 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava potraviny 2019-05-20 434.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385124 0001006302 190135 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen preplatenie obedov 4/2019 2019-04-30 232.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384908 0001006339 190140 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen stravovanie DCCatering 1. 2019-05-15 11492.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383783 0001006887 190136 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen nákup občerstvenia 2019-04-17 160.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502383317 0001007592 19103352 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom DF potraviny+DPH 2019-05-22 675.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385256 0001006642 20190025 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR DF Družstvo, s.r.o., Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča DF likvidácia odpadu 2019-05-10 172.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385343 0001006624 3120153544 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava Úhrada za vystavené leten 2019-05-02 33646.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385768 0001007044 190907 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Dušan Moravčík ELEKTROMAT, Novomeského 10, 949 01 Nitra nákup elektromater.SPO NR 2019-05-24 1791.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385503 0001006461 4190946 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava Kurz -Kolektívne zmluvy 2019-05-20 148 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385944 0001007631 2019001166 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra Znešk.popol,škvára,prach 2019-05-20 375 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385183 0001006340 2101107519 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava popl.za znečisť.ovzdušia 2019-05-15 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385122 0001006299 10190960 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o., Tupého 23/A, 831 01 Bratislava preplatenie leteniek 5/19 2019-05-31 1753.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385849 0001007265 21068412 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR EUFOR HQ Sarajevo, Camp Butmir, 71000 Sarajevo, Bosna-Hercegovina tlmočníci ALTHEA 2019-05-31 12810.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502385711 0001007072 607251 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited, 12 Mount Havelock, IM1 2QG Douglas, Isle of Man služby zahr. letiska 2019-04-07 174.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384706 0001006068 608821 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited, 12 Mount Havelock, IM1 2QG Douglas, Isle of Man služby zahr. letiska 2019-04-11 174.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384707 0001006069 610282 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited, 12 Mount Havelock, IM1 2QG Douglas, Isle of Man služby zahr. letiska 2019-04-12 52.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384709 0001006070 62259 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited, 12 Mount Havelock, IM1 2QG Douglas, Isle of Man služby zahr. letiska 2019-05-12 1092.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385049 0001006271 1900420 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava potraviny 2019-05-15 175.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385126 0001006055 1900419 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava potraviny 2019-05-15 754.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385127 0001006056 201904881 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-05-15 273.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384455 0001005993 201904933 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2019-05-16 193.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384505 0001005995 201905072 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-05-20 158.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384625 0001006168 201905003 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-05-17 216.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384610 0001006170 201905139 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2019-05-21 376.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384717 0001006244 201905173 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-05-22 261.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384799 0001006346 201905208 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2019-05-23 284.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384851 0001006359 201905277 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2019-05-24 453.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384934 0001006443 201905349 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2019-05-27 175.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384991 0001006550 201905281 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny VÚ 2014 BA HSa 2019-05-24 109.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384970 0001006551 20190502 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR FANČI s.r.o., Čsl. armády 1699/12, 036 01 Martin obed ZN 2019-05-09 40 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385240 0001006220 201903135 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, 036 01 Martin DF potraviny+DPH 2019-05-13 95.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384362 0001005714 201903320 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, 036 01 Martin Potraviny 2019-05-20 245.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384863 0001006146 20191703 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR FEAST s.r.o., Rastislavova 415, 949 01 Nitra nákup soli 2019-05-22 396 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385477 0001006988 20191673 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove DF potraviny+DPH 2019-05-13 500.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384369 0001005705 20191721 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-05-15 56.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384432 0001005888 20191734 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-05-16 615.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384513 0001005987 20191768 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-05-20 418.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384627 0001006166 20191767 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove DF potraviny+DPH 2019-05-20 448.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384695 0001006179 20191797 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-05-21 834.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384711 0001006251 20191769 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove mäso 2019-05-20 183.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384809 0001006257 20191820 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-05-22 298.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384797 0001006348 20191838 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-05-23 305.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384853 0001006358 20191860 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny HSa 2019-05-24 910.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384935 0001006442 20191871 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2019-05-27 818.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384990 0001006549 20191988 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2019-06-03 1196.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385379 0001006846 20191755 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny VU 2014 HSa BA 2019-05-17 214.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384609 0001007053 4190294 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o., Sadová 14, 052 01 Spišská Nová Ves nákup vojenskej výstroje 2019-05-10 27162.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384964 0001006137 1912019 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o., Tr. A. Hlinku 6/611, 949 01 Nitra Stravovanie za 4/2019 2019-05-09 11249.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384487 0001006012 1242019 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o., Tr. A. Hlinku 6/611, 949 01 Nitra Pohostenie UNFICYP prísl. 2019-04-05 750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385336 0001006013 1252019 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o., Tr. A. Hlinku 6/611, 949 01 Nitra pohostenie príslš.UNFICYP 2019-04-05 750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385337 0001006014 190100027 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR GEALAN SLOVAKIA s. r. o., Hrobákova 1633/1, 851 02 Bratislava údržba rohoží 2019-05-21 384.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385468 0001006858 19109289 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava Nákup č. prostr.255-2019 2019-04-30 11998.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385027 0001005684 19108587 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava nákup čistiace prostried. 2019-04-23 11088.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385022 0001006001 19110217 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava viazaci stroj 2019-05-16 967.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384920 0001006195 19110318 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava DF nákup hyg.potrieb 2019-05-17 1998.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385890 0001006212 19110238 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava kancelárske potreby 2019-05-20 799.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385242 0001006213 19110118 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava kancelárske potreby 2019-05-20 1879.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385096 0001006305 19110764 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava nák. hrebeňov na viazanie 2019-05-23 176.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502384922 0001006383 19109935 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava kancelárske stroje - lami 2019-05-13 2071.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385743 0001006411 19110519 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava nákup kancelárskych potr. 2019-05-20 799.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385557 0001006609 19110867 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava čistiace prostriedky 2019-05-23 9768.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385827 0001006717 19110866 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava nákup kancelárskych potr. 2019-05-23 136.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502385617 0001006818 19110951 2019-06-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava kancelárske potreby 2019-05-24 799.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502386159 0001006897 97/2019 VTSÚ 2019-06-24 TEAM LONG RANGE SHOOTING, Bojnice VTSÚ Záhorie strelecké podujatie 2019-06-19 333 0 EUR OF 972019 96/2019 VTSÚ 2019-06-24 Asociácia presnej streľby Slovenska, Krušovce VTSÚ Záhorie strelecké podujatie 2019-06-19 333 0 EUR OF 962019 100/2019 VTSÚ 2019-06-24 Záhorácky Fénix, Senica VTSÚ Záhorie ubytovanie 2019-06-20 1015 0 EUR OF 1002019 5105688093 2019-06-24 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-09-01 421.73 1 EUR 5105688094 2019-06-24 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-09-01 148.31 1 EUR 5105690241 2019-06-24 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-10-02 4365.72 1 EUR 5105690241 2019-06-24 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-10-02 4365.72 1 EUR 5105690569 2019-06-24 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-10-03 10575 1 EUR 5105690732 2019-06-24 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-10-01 4146.58 1 EUR 5105690708 2019-06-24 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-10-01 557.6 1 EUR 5105690709 2019-06-24 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-10-01 79.68 1 EUR 5105690707 2019-06-24 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-10-01 234.84 1 EUR 5105690733 2019-06-24 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-10-01 9839.92 1 EUR 5105693762 2019-06-24 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-11-01 171.6 1 EUR 5105693761 2019-06-24 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-11-01 79.68 1 EUR 5105693536 2019-06-24 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-11-01 4279.09 1 EUR 5105693537 2019-06-24 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-11-01 9596.02 1 EUR 5105693987 2019-06-24 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-11-09 3843.58 1 EUR 5105694213 2019-06-24 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-11-01 308.89 1 EUR 5105694660 2019-06-24 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 2018-11-13 12377.64 1 EUR 20190349 VTSÚ 2019-06-24 VTSÚ Záhorie RIO-IPO, s. r. o., Galanta čistenie a pranie 2019-06-21 351.34 1 EUR DF 4536011015 1000368 119090391 VTSÚ 2019-06-24 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom potraviny 2019-06-17 351.34 1 EUR DF 4536011014 1000368 1190589 2019-06-24 AOS LM CBA VEREX a.s.,Lipt.Mikuláš nákup - nealkoholické nápoje 2019-06-18 63.88 1 EUR 4533028574 5105612669 11905850 2019-06-24 AOS LM CBA VEREX a.s.,Lipt.Mikuláš nákup - cukor 2019-06-18 388.55 1 EUR 4533028581 5105612670 201904036 2019-06-24 AOS LM FATRA TIP, s.r.o., nákup - ovocie, zelenina 2019-06-14 259.31 1 EUR 4533028582 5105612701 201904084 2019-06-24 AOS LM FATRA TIP, s.r.o., nákup - ovocie, zelenina 2019-06-17 143.66 1 EUR 4533028583 5105612702 20190521 2019-06-24 AOS LM DUCHO, s.r.o. Hromadné pohostenie ZSN-Srbsko 2019-06-21 80 1 EUR 4533028547 5105612716 21907616 VTSÚ 2019-06-24 VTSÚ Záhorie KĽUČKA, s. r. o., Čadca Samozatvárač 2019-06-14 46.7 1 EUR DF 4536011016 1000370 1900712 2019-06-24 Centrum výcviku Lešť TNL Slovakia s. r. o., Štepnice 951/12, 900 26 Slovenský Grob nákup tlačív 2019-05-17 446.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007230 0001000420 20190428 2019-06-24 Centrum výcviku Lešť KLEMO, spol. s r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen rámovanie máp 2019-05-30 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007231 0001000428 1905173 2019-06-24 Centrum výcviku Lešť ELSPO BB s.r.o., Bagarova 25, 974 04 Banská Bystrica Opr.Kávovar SUP0310R 2019-05-31 33.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007234 0001000441 2019101494 2019-06-24 Centrum výcviku Lešť GM plus, s.r.o., Jesenského 1, 962 11 Detva chlieb a pekárenské výrob 2019-05-31 5726.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007024 0001000444 300191927 2019-06-24 Centrum výcviku Lešť POZANA MEAT s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen nákup mäsa a výrobkov 2019-05-31 22926.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007027 0001000445 78819 2019-06-24 Centrum výcviku Lešť Ján Belička - BELSPOL, Hronská 1037/27, 962 31 Sliač ovocie,zelenina VKS 2019-05-31 7539.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007025 0001000446 20190013 2019-06-24 Centrum výcviku Lešť Ján Paľov HUSQVARNA-predaj, servis, Svätotrojičné námestie 10, 963 01 Krupina nákup MT09 krovinorezy 2019-06-04 1509.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007228 0001000449 1111901131 2019-06-24 Centrum výcviku Lešť Nilfisk s.r.o., Bancíikovej 1/A, 821 03 Bratislava nákup mat.MT09čist.prostr 2019-05-31 67.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007237 0001000454 190197 2019-06-24 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Chrien - KLAS, Novozámocká 2477/7, 960 01 Zvolen nákup stolovej vody 2019-05-31 50.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007074 0001000456 8234418456 2019-06-24 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby 2019-06-01 30.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007037 0001000457 3600077556 2019-06-24 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby 2019-06-01 358.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007037 0001000458 3600077555 2019-06-24 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby 2019-06-01 4.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007037 0001000459 3600077557 2019-06-24 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby 2019-06-01 38.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007037 0001000460 3600077558 2019-06-24 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby 2019-06-01 126.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007037 0001000461 1902001623 2019-06-24 Centrum výcviku Lešť Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o, Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec nákup MT09 ost.toal.potr 2019-06-05 2903.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007229 0001000463 42019 2019-06-24 Centrum výcviku Lešť Peter Sliacky, podnikateľ, Horný Badín 67, 962 51 Horný Badín oprava techniky MB VITO 2019-06-04 258.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519007232 0001000466 190226 2019-06-24 Centrum výcviku Lešť MAKOMA spol. s r.o., SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina kyslík,CO2 2019-05-31 393 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007051 0001000467 190081 2019-06-24 Centrum výcviku Lešť COPYLINE, s.r.o., Františka Hečku 1712/35, 960 01 Zvolen servis fotokopírok 2019-05-28 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007147 0001000469 190100216 2019-06-24 Centrum výcviku Lešť VILTECH s.r.o., Borovianska 3, 960 01 Zvolen materiál do vysávača 2019-06-03 209.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007235 0001000470 20190014 2019-06-24 Centrum výcviku Lešť Ing. Peter Slašťan - SLANGE-ŠPORT, Strážska cesta 1139/39, 960 01 Zvolen športový materiál 2019-06-05 1189.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007048 0001000471 191700213 2019-06-24 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, 962 63 Pliešovce hardox,jakel,vruty 2019-06-06 1032.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007050 0001000472 20190042 2019-06-24 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o., Kozáčekova 2182/11, 960 01 Zvolen monočlánky 2019-06-01 197.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007150 0001000473 19278 2019-06-24 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO, Bzovská 1718, 963 01 Krupina oprava techniky PV3S 2019-06-05 128.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007141 0001000474 19279 2019-06-24 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO, Bzovská 1718, 963 01 Krupina nákup pneumatík 2019-06-05 423.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007236 0001000475 20190461 2019-06-24 Centrum výcviku Lešť KLEMO, spol. s r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen výroba inf. a smer. tabúľ 2019-06-07 382 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007053 0001000477 1900160 2019-06-24 Centrum výcviku Lešť Ing. Radek Godora Hsq -Team, Vl. Clementisa 57/3, 971 01 Prievidza nákup mat.MT09 zar prídav 2019-06-07 770 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007075 0001000478 20190181 2019-06-24 Centrum výcviku Lešť Viera Pajgertová - ttech, E. M. Šoltésovej 2510/42, 960 01 Zvolen prac.kombinéza,galoše 2019-06-06 772 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007156 0001000479 501190046 2019-06-24 Centrum výcviku Lešť GEMOR Fashion s.r.o., Košická 44, 080 01 Prešov Bunda poľná,nohavice 2019-06-05 4488 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007238 0001000481 452019 2019-06-24 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST, Obchodná 554/10, 963 01 Krupina nákup mat.MT09-schodíky 2019-06-09 59.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007014 0001000489 190100198 2019-06-24 Centrum výcviku Lešť MUSICMANIA s.r.o., Lúčky 40, 967 01 Kremnica nákup hudobného nástroja 2019-06-11 867.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007239 0001000490 230912851 2019-06-24 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen mlieko a mlieč.výrobky 2019-05-31 10228.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007030 0001000497 230912852 2019-06-24 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen mrazené potraviny VKS 2019-05-31 4915.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007032 0001000498 230912843 2019-06-24 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen trvanlivé potraviny VKS 2019-05-31 25724.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007190 0001000499 2019076 2019-06-24 Centrum výcviku Lešť VOLCANO, s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica nákup liečiv 2019-06-06 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007240 0001000500 2019077 2019-06-24 Centrum výcviku Lešť VOLCANO, s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica nákup liečiv 2019-06-06 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007240 0001000501 1964 2019-06-24 Centrum výcviku Lešť NAURU, spol. s r.o., Slobody 417, 962 61 Dobrá Niva zákusky VKS 2019-05-30 679.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007034 0001000505 190661 2019-06-24 Centrum výcviku Lešť PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, 974 05 Banská Bystrica pranie za 5/2019 2019-06-11 1168.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519007112 0001000510 190191 2019-06-25 AOS LM JNL, s.r.o., Uzovce nákup - košeľa, blúzka 2019-06-24 16558.8 1 EUR 4533027750 5105612717 DLaF981-19-01160 2019-06-25 AOS LM FaXCOPYPro s.r.o. nákup projektorov 2019-06-11 1550 1 EUR 4533028432 5105612129 201904117 2019-06-25 AOS LM FATRA TIP, s.r.o., nákup - ovocie, zelenina 2019-06-18 353.83 1 EUR 4533028584 5105612894 301 2019-06-25 AOS LM TOMIRTECH s.r.o. klinový remeň 2019-06-24 91.73 1 EUR 4533028605 201904141 2019-06-25 AOS LM FATRA TIP, s.r.o., nákup - ovocie, zelenina 2019-06-19 278.08 1 EUR 4533028585 5105612704 219091/vusz 2019-06-25 VÚSZ Hydra Computer, s.r.o. Trnava Softwarové služby 2019-06-21 198 1 EUR 21/2019 5105612876 1020192294 2019-06-25 AOS LM Mäso Liptov,Lipt. Porúbka nákup mäso 2019-06-14 400.35 1 EUR 4533028586 5105612705 1020192335 2019-06-25 AOS LM Mäso Liptov,Lipt. Porúbka nákup - mäso 2019-06-18 316.1 1 EUR 4533028587 5105612706 1020192376 2019-06-25 AOS LM Mäso Liptov,Lipt. Porúbka nákup - mäso 2019-06-19 139.99 1 EUR 4533028588 5105612707 F11190026 VTSÚ 2019-06-25 VTSÚ Záhorie EION s.r.o, Senica oprava pc 2019-06-24 117.8 1 EUR DF 4536011017 1000371 DLaF981-19-01156 2019-06-25 AOS LM FaXCOPYPro s.r.o. datavideoprojektor 2019-06-11 990 1 EUR 4533028430 5105612125 DLaF981-19-01159 2019-06-25 AOS LM FaXCOPYPro s.r.o. datavideoprojektor, fotoaparát 2019-06-11 1298.9 1 EUR