700535861 VTSÚ 2018-12-01 VTSÚ Záhorie Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica predplatné PRAVDA 2017-11-28 160.54 1 EUR PF 4536009544 1000918 201760 2018-01-04 CV Lešť Mgr. Jana Jedličková, Pardubice Kurz rehabilitačné postupy 2017-12-14 190 1 EUR 5105669504 607100173 2018-01-04 CV Lešť SLOVLADA s r.o., Bratislava-Dúbravka Lada NIVA 21214 2017-12-15 43536 1 EUR 5105669494 2380289811 2018-01-04 CV Lešť Lyreco CE,SE, Pezinok Toaletný papier 2017-12-14 1665 1 EUR 709-I08/2017 5105669327 2380289978 2018-01-04 CV Lešť Lyreco CE,SE, Pezinok Čistiace prostriedky 2017-12-18 1074.31 1 EUR 689-I17/2017 5105669035 20174871 2018-01-04 CV Lešť SLOSO SERVIS s r.o., Zvolen Oprava vozidla po nehode 2017-12-18 5819.53 1 EUR 589-I11/2017 5105669026 2017000008 2018-01-04 CV Lešť LEDIC Slovakia export s r.o., Trenčín Oprava výcvikového trenažéra Jakub Koloseum 2017-12-19 24996 1 EUR 677-I10/2017 5105669144 20174101 2018-01-04 CV Lešť Aliter Technologies, a.s., Bratislava SW, Licencie OEM 2017-12-19 86698.56 1 EUR 5105669529 217105094 2018-01-04 CV Lešť TaM trans spedition, s r.o., Šarovce Nákup pohonných hmôt 2017-12-05 30528.85 1 EUR 5105667533 70661/2017 2018-01-04 CV Lešť Tibor Varga TSV PAPIER, Banská Bystrica Kancelárske potreby 2017-12-06 2847.23 1 EUR 723-I08/2017 5105667002 017414 2018-01-04 CV Lešť Vares s r.o., Banská Bystrica Údržba príjmačov kabeláže TV 2017-12-21 1200 1 EUR 762-I06/2017 5105669508 12170371 2018-01-04 CV Lešť LYNX s r.o. Košice Údržba servrov 2017-12-18 3324.31 1 EUR 760-I01/2017 5105669507 101513 2018-01-04 CV Lešť Airtec s r.o., Trnava Údržba a oprava AIRTEC T300 2017-12-15 12352.5 1 EUR 671-I10/2017 5105668841 20170232 2018-01-04 CV Lešť PEMATRANS Slovakia, s r.o., Zvolen Oprava tlačiarní a vyhodnoc. zariadení zdravotníckych prístrojov 2017-12-14 410 1 EUR 754-I05/2017-CV Lešť 5105568736 12170357 2018-01-04 CV Lešť LYNX s r.o. Košice Cisco SFP MSA 2017-12-14 425.47 1 EUR 726-I06/2017 5105668843 10174824 2018-01-04 CV Lešť JF, spol. s r.o., Detva Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov. 2017-12-15 64.8 1 EUR 697-I20/2017 5105669506 37/2017 2018-01-04 CV Lešť Pavel Sliacky, Horný Badín Oprava brzdovej sústavy Š Octavia 2017-12-15 572.84 1 EUR 761-I11/2017 5105669004 2017039 2018-01-04 CV Lešť FLEX-IT s r.o., Bratislava-Ružinov PC, pracovné stanice HP 2017-12-15 23900 1 EUR 5105668845 FA/20170498 2018-01-04 CV Lešť WASCO-družstvo, Valaská Pranie za mesiac december 2017 2017-12-14 483.05 1 EUR 763-I08/2017 5105669003 170171 2018-01-04 CV Lešť Copyline s r.o., Zvolen Údržba fotokopírovacích strojov 2017-12-14 1413 1 EUR 343-I10/2017 5105669005 20170987 2018-01-05 CV Lešť Gastroservis, spol. s r.o. Veľkokuchinské zariadenie 2017-12-15 11546.64 1 EUR 717-I17/02017 5105668535 20170987 2018-01-05 CV Lešť Gastroservis, spol. s r.o., Bratislava Kuchynské potreby 2017-12-15 9676.8 1 EUR 675-I17/2017 5105668534 OFA170001 2018-01-05 CV Lešť PP Servis, spol. s r.o., Banská Bystrica Kuchynské potreby pre CVaIBZČ 2017-12-15 11994.48 1 EUR 696-I17/2017 5105668563 OFA170002 2018-01-05 CV Lešť PP Servis, spol. s r.o., Banská Bystrica Kuchynské zariadenia pra CVaIBZČ 2017-12-15 4138.08 1 EUR 733-I17/2017 5105668565 4170805 2018-01-05 CV Lešť FINTEX s r.o., Spišská Nová Ves Výstroj pre PrV 2017-12-20 6492.68 1 EUR 372-I08/2017 5105669379 20170221 2018-01-05 CV Lešť DaR spol. s r.o., Zvolen Ochranné sklo, púzdro, kryt MT... 2017-12-19 324.79 1 EUR 703-I06/2017 5105669380 12170399 2018-01-05 CV Lešť LYNX s r.o. Košice Rozvoj jednotného komunikačného prostredia - 2018-TZ 2017-12-27 1791893.44 1 EUR 5105669573 169/2017 Ústr. EPS 2018-01-08 Ústr. EPS Studio Limb grafický návrh knihy 2017-12-18 3702 1 EUR 055/2017 1/2018 Ústr. EPS 2018-01-08 Ústr. EPS Slovnaft nákup PHM 12/2017 2018-01-02 79.63 1 EUR 2/2018 Ústr. EPS 2018-01-08 Ústr. EPS Porsche Auto servis auta 2018-01-03 19.8 1 EUR 4590908702 VŠC DUKLA BB 2018-01-08 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2017-12-17 1142.79 1 EUR 820702421 VŠC DUKLA BB 2018-01-08 VŠC DUKLA BB Nicholtrackt s.r.o., Lúčenec Prezutie pneumatík na SMV 2017-12-21 325.28 1 EUR 200/17 VŠC DUKLA BB 2018-01-08 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov Oprava SMV 2017-12-22 964.6 1 EUR 201/17 VŠC DUKLA BB 2018-01-08 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov Oprava SMV 2017-12-22 390.25 1 EUR 202/17 VŠC DUKLA BB 2018-01-08 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov Oprava SMV 2017-12-22 91.22 1 EUR 3/2017 Ústr. EPS 2018-01-08 Ústr. EPS OHSAS BOZP, OPP 12/2017, obozn. vodičov mot. vozidiel 2017-12-31 76.5 1 EUR 4/2018 Ústr. EPS 2018-01-08 Ústr. EPS Slovak telekom magio internet 12/2017 2018-01-01 19.99 1 EUR 5/2018 Ústr. EPS 2018-01-08 Ústr. EPS Slovnaft nákup PHM 12/2017 2018-01-03 76.9 1 EUR 2422775018 VŠC DUKLA BB 2018-01-08 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko a.s., Bratislava Poplatok za dátovú službu 2017-12-23 9.98 1 EUR 2018000113 VŠC DUKLA BB 2018-01-08 VŠC DUKLA BB Imafex s.r.o., Liptovský Mikuláš Pripojenie do dátovej siete 2018-01-01 184 1 EUR 1180135088 VŠC DUKLA BB 2018-01-08 VŠC DUKLA BB SWAN a.s., Bratislava Hovorné 2018-01-04 40.49 1 EUR 5100026773 VŠC DUKLA BB 2018-01-08 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2018-01-01 340.68 1 EUR 6/2018 Ústr. EPS 2018-01-09 Ústr. EPS RTVS s.r.o. služby RTVS 2018-01-03 56.68 1 EUR 7/2018 Ústr. EPS 2018-01-09 Ústr. EPS Tranoscius a. s. Ev. posol spod Tatier 2018 2018-01-02 33.8 1 EUR VS 120180161 8/2018 Ústr. EPS 2018-01-09 Ústr. EPS VD ECAV na Slovensku Evanjelický východ 2018-01-02 18 1 EUR ZF5152 F20177528 2018-01-09 AOS Liptovský Mikuláš BOZPO, s.r.o. Prievidza pracovná zdravotná hotovosť - XI-XII/2017 2017-12-27 192 1 EUR 4533025165 5105669660 1613/17 2018-01-09 CV Lešť Ján Belička BELSPOL, Sliač Ovocie, zelenina 2017-12-18 1039.3 1 EUR 5105669584 20170018 2018-01-09 CV Lešť VBK Company s r.o., Modrý Kameň Zákusky 2017-12-21 394.2 1 EUR 5105669586 20170017 2018-01-09 CV Lešť VBK Company s r.o., Modrý Kameň Zákusky 2017-12-21 541.86 1 EUR 5105669585 161517 2018-01-09 CV Lešť Ján Belička BELSPOL, Sliač Ovocie, zelenina 2017-12-18 762.55 1 EUR 5105668784 4018000146 VTSÚ 2018-01-09 VTSÚ Záhorie BENESTRA s.r.o. Bratislava inter., dat., tel.služby 12/2017 2018-01-04 1030.61 1 EUR DF 4536009665 1001031 8200001916 VTSÚ 2018-01-09 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom a.s., Bratislava TKP 12/2017 2018-01-01 69.47 1 EUR DF 4536009666 1001032 4803276 VTSÚ 2018-01-09 VTSÚ Záhorie ORANGE Slovensko a.s., Bratislava TKP k 23.12.2017 2017-12-26 117.48 1 EUR DF 4536009667 1001033 6861224874 VTSÚ 2018-01-09 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o., Bratislava nájom FO 2018-01-05 25.7 1 EUR DF 4536009668 1001034 1001/2017 2018-01-09 AOS Liptovský Mikuláš SEAGLE AIR-FTO, s.r.o. Trenčín letecký výcvik na jednomotorovom lietadle 2017-12-13 2408.24 1 EUR 4533025170 5105669674 4590913770 VTSÚ 2018-01-09 VTSÚ Záhorie Slovanet a.s., Bratislava PHM-karty 2018-01-03 57.96 1 EUR DF 4536009669 1001035 3510914025 VTSÚ 2018-01-09 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina vyúčtovanie plyn 12/2017 2018-01-03 6036.84 1 EUR DF 4536009670 1001036 7131190992 VTSÚ 2018-01-09 VTSÚ Záhorie ZSE Energia a.s., Bratislava vyúčtovanie energie 3-12/2017 2018-01-03 104.25 1 EUR dobropis 1000013 20170501 VTSÚ 2018-01-09 VTSÚ Záhorie COPY-Ing.Šupej Vladimír, Žilina vyúčtovanie nákupu 2017-12-22 0 0 EUR vyúčtovacia 6170058 2018-01-09 AOS Liptovský Mikuláš HELI COMPANY s.r.o. Prešov letecký výcvik pilotov 2017-12-21 13400 1 EUR 4533025171 510569672 5030013504 2018-01-09 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Internet Mall Slovakia, s.r.o. mop-set 2017-12-12 24.98 1 EUR 5030023584 2018-01-09 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Internet Mall Slovakia, s.r.o. aku skrutkovač, spotrebiče 2017-12-12 304.3 1 EUR 1117089 2018-01-09 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava well.sk, s.r.o., Bratislava profilácia a údržba IKT 2017-12-12 400 0 EUR 1117090 2018-01-09 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava well.sk, s.r.o., Bratislava údržba kopírok,tlačiarní a skenerov 2017-12-13 300 1 EUR 201781 2018-01-09 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Advokátska kancelária JUDr. Margita Medveczká advokátske služby 2017-12-13 996 1 EUR 201782 2018-01-09 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Advokátska kancelária JUDr. Margita Medveczká advokátske služby 2017-12-13 996 1 EUR 2017035 2018-01-09 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. cateringové služby 2017-12-11 2460 1 EUR 1702288 2018-01-09 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava COOP Jednota Nové Zámky čokolády 2017-12-14 380.88 1 EUR 3170002532 2018-01-09 AOS Liptovský Mikuláš Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica refundácia cestovných nákladov 2017-12-20 9.38 1 EUR 4533025173 5105669654 170105225 2018-01-09 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava ROTA plus s.r.o. prac.oblečenie-kuchárka 2017-12-15 206.5 1 EUR 312017 2018-01-09 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Lucia Pálková SLOVENSKÁ BÁBIKA jasličky-prop.mat. 2017-12-15 299 0 EUR 10111603 2018-01-09 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava JTF partnership poháre 2017-12-18 559.6 1 EUR 4590906501 2018-01-09 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovnaft, a.s., Bratislava PHM 2017-12-17 245.7 1 EUR 306-2017 2018-01-09 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Euroclero s.r.l. liturgické predmety 2017-12-16 995 1 EUR 8800802603/2018 2018-01-09 VÚSZ Rozhlasová a televízna spoločnosť s.r.o. Bratislava Koncesionárske poplatky na 1. polrok 2018 2018-01-09 111.48 1 EUR 118712018 VTSÚ 2018-01-10 VTSÚ Záhorie AJFA+AVIS, s.r.o., Žilina predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka r.2018 2018-01-02 54.9 1 EUR ZF 4536009682 1000002 180004 VTSÚ 2018-01-10 VTSÚ Záhorie Bytservis -UM s.r.o., Senica plavákový spínač kompletný 20 m kábel 2018-01-08 55.96 1 EUR DF 4536009681 1000001 1020027191 AOS 2018-01-10 AOS, Liptovský Mikuláš Slovanet a.s.,Bratislava poplatok za volania IP 12/2017 2018-01-09 79.14 1 EUR 4533025189 1020027191 20176447 AOS 2018-01-10 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš zelenina ovocie 2017-12-13 208.2 1 EUR 4533025154 5105669641 20176475 AOS 2018-01-10 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2017-12-15 89.41 1 EUR 4533025155 5105669645 20176510 AOS 2018-01-10 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2017-12-18 132.74 1 EUR 4533025156 20176510 20176521 AOS 2018-01-10 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš zelenina ovocie 2017-12-18 74.27 1 EUR 4533025157 20176521 20176569 AOS 2018-01-10 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2017-12-19 121.78 1 EUR 4533025158 5105669648 20176591 AOS 2018-01-10 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2017-12-20 336.13 1 EUR 4533025159 5105669649 20176609 AOS 2018-01-10 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2017-12-21 29.57 1 EUR 4533025160 5105669650 8017109160 AOS 2018-01-10 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2017-12-18 188.1 1 EUR 4533025162 5105669651 8017109171 AOS 2018-01-10 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2017-12-21 145.96 1 EUR 4533025163 5105669652 7170578 AOS 2018-01-10 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2017-12-14 148.96 1 EUR 4533025166 5105669653 7170639 AOS 2018-01-10 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2017-12-19 285.05 1 EUR 4533025167 5105669655 7170642 AOS 2018-01-10 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2017-12-20 153.56 1 EUR 4533025168 5105669656 3080910545 AOS 2018-01-10 AOS LM Slovnaft, a.s. Bratislava nákup PHM za 12/2017 2017-12-31 1318.83 1 EUR 4533025185 5105669706 1817109100 AOS 2018-01-10 AOS LM Pow-en Bratislava vyúčtovanie el.energie za 12/2017 2017-12-31 25918.58 1 EUR 4533025191 5105669745 180018 VTSÚ 2018-01-10 VTSÚ Záhorie Poľnohospodárske družstvo, Senica mäso 2018-01-10 163.66 1 EUR DF 4536009679 1000003 9001086026 2018-01-10 AOS Liptovský Mikuláš Slovenská pošta Banská Bystrica poštový úver za 12/2017 2017-12-31 219.25 0 EUR 45330251912 5105669746 170018270 AOS 2018-01-10 AOS LM LVS, a.s. Liptovský Mikuláš vyúčtovanie stočné za 12/2017 2017-12-31 209.32 1 EUR 4533,25169 51054669659 3500000618 VTSÚ 2018-01-10 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s., Bratislava TKP k 7.1.2018 2018-01-08 216.59 1 EUR DF 4536009673 1001039 171113 AOS 2018-01-10 AOS LM LL, s.r.o. Liptovský Mikuláš rozbor bazénovej vody za 12/2017 2017-12-15 120.14 1 EUR 4533025190 5105669705 3170003908 AOS 2018-01-10 AOS LM Technická univerzita Košice nájom nebytových priestorov za IV.štvrťrok 2017 2017-12-31 458.28 1 EUR 4533025174 5105669658 499355103 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 74, 821 05 Bratislava nákup tekutého kyslíka 2017-12-14 461.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502357881 0001021002 010117276 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR Alternative Energy, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava Likvidácia odpadu 2017-10-29 114 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360686 0001020242 010117302 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR Alternative Energy, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava Likvidácia odpadu 2017-11-30 33.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360687 0001020243 2017256 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR Alžbeta Straková, podnikateľ, Fričkovce 22, 086 42 Fričkovce bojová zástava 2017-12-06 6960 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502360664 0001019396 17101 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR ATECA s. r. o., Gallayova 25, 841 02 Bratislava nákup hadíc 2017-12-11 3600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360693 0001020597 332017 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR B-Form, s.r.o., Lotyšská 8, 821 06 Bratislava kurz manazerske zrucnosti 2017-12-20 1920 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360669 0001021034 17105661 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra Školenie 2017-11-24 388.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360608 0001018581 60000209 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava Bratislavska teplarenska- 2017-11-30 3072.77 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100495 60000209 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 2017-12-31 3072.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001021081 1600032586 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava BVS-vodne-stocne-Kladn.6, 2017-12-06 10.16 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100494 1600032584 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava BVS,as-vod.-stoc.-1.1.-22 2017-12-06 149.7 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100497 1600032586 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 2017-12-31 10.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001021078 1600032584 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 2017-12-31 149.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001021079 2642017 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen dodávka elektriny 11/2017 2017-12-13 3962.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360696 0001021000 32172408 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky Potraviny 2017-12-28 1582.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360689 0001021031 2017038 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR flex-it, s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava nákup materiálu 2017-12-14 124100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360449 0001021108 17129883 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava nákup materiálu 2017-12-11 8999.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360667 0001020728 2214 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske Potraviny 2017-12-21 54.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360685 0001020892 12170402 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR LYNX - s.r.o. Košice, Gavlovičova 9, 040 17 Košice nákup materiálu 2017-12-28 1099622.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360695 0001021029 9133492017 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR Multinational Corps Northeast, ul. Lukasinskiego 33, 71-215 Szczecin VUD Štetín - 11/2017 2017-11-30 19416.75 0 PLN Dodávateľské faktúry 0001021027 3011700558 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR Obec Nemecká, Hronská 37, Obecný úrad, 976 97 Nemecká poplatok za komunálny odp 2017-12-21 4181.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502360681 0001020877 17287 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica DF nákup materiálu - uhli 2017-12-19 3538.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360680 0001020847 8900916894 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Slovak Telekom-dobropis k 2017-10-04 4026.55 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100477 8900916894 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2017-12-31 4026.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001021119 2017036 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR Sophit s.r.o., Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava rozvoj prostredia MILSEC 2017-12-22 2648585.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360329 0001021004 2017271 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice NAKUP 2017-05-23 1063.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360612 0001020440 177260517 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica dovoz pitnej vody 2017-12-18 249.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360684 0001020869 2171295069 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica stočné - Sliač 2017-12-14 1932.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001021040 2171295070 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné - Sliač 2017-12-14 3591.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001021041 2171295071 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné a stočné Zvolen 2017-12-14 4553.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001021043 130171429 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR TFK, s. r. o., Budilovská 296/5, 14000 Praha, ČR stany 2017-12-11 11887.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360670 0001019627 130171428 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR TFK, s. r. o., Budilovská 296/5, 14000 Praha, ČR stany 2017-12-11 2035.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360670 0001019633 670537 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava teplo 2017-12-29 6300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360698 0001021052 3170002498 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica zrážkové vody 2017-12-19 352.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360682 0001020888 3170002496 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2017-12-19 524.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360683 0001020891 9170000022 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica záloha na dodané teplo 2017-12-19 6359.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360697 0001020895 3170002518 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica dodávka tepla 2017-11-30 454.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001021039 3170002501 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica dodávka tepla 2017-11-30 6359.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001021042 3170002500 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica elektrická energia 2017-12-21 1613.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001021044 170101208 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR V -SPOJ s.r.o., Hriňová 1319, 962 05 Zvolen hutný materiál 2017-12-13 847.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360666 0001019966 103411117 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o., Česká 15, 831 03 Bratislava Vyroba tepla,sro-vyuc.tep 2017-12-03 1462.3 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100502 103411117 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o., Česká 15, 831 03 Bratislava 2017-12-31 1462.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001021080 7380010783 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ZSE Energia-opravna FA za 2017-11-23 1.6 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100478 7310019134 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ZSE Energia-opravna FA za 2017-11-23 0.17 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100480 7310019133 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ZSE Energia-opravna FA za 2017-11-23 0.07 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100481 7310019133 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 2017-12-31 0.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001021075 7310019134 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 2017-12-31 0.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001021076 7380010783 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 2017-12-31 1.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001021077 270647 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR InterWay, a. s., Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava podpora Oracle 2017-12-27 782070.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360690 0001021159 270646 2018-01-10 Ministerstvo obrany SR InterWay, a. s., Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava podpora PKI CRBS 2017-12-27 637282.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360688 0001021166 170642 AOS 2018-01-11 AOS LM PEMMEVA Peter Mlynček Závažná Poruba majonéza 2017-12-19 13.2 1 EUR 4533025184 5105669677 1700356 AOS 2018-01-11 AOS LM Anton Vyšňan Liptovský Mikuláš potraviny knedle 2017-12-15 95.04 1 EUR 4533025183 5105669676 230730693 AOS 2018-01-11 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny kompóty 2017-12-15 1742.04 1 EUR 4533025181 5105669675 230730762 AOS 2018-01-11 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazené výrobky 2017-12-18 390.24 1 EUR 4533025180 5105669673 1769856 AOS 2018-01-11 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2017-12-19 74.2 1 EUR 4533025188 5105669671 1769337 AOS 2018-01-11 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2017-12-18 413.12 1 EUR 4533025187 5105669670 1768065 AOS 2018-01-11 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2017-12-12 251 1 EUR 4533025186 5105669669 11712633 AOS 2018-01-11 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2017-12-20 98.02 1 EUR 4533025179 5105669668 11712446 AOS 2018-01-11 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2017-12-15 466.25 1 EUR 4533025178 5105669666 11712385 AOS 2018-01-11 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2017-12-14 179.94 1 EUR 4533025177 5105669665 8017109172 AOS 2018-01-11 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2017-12-21 450.48 1 EUR 4533025176 5105669663 8017109161 AOS 2018-01-11 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2017-01-17 99.76 1 EUR 4533025175 5105669662 5818044 VTSÚ 2018-01-11 VTSÚ Záhorie AUTO-IMPEX spol. s r.o., Bratislava pravé zadné sklo 2018-01-10 169.2 1 EUR DF 4536009673 1000004 9/2018 Ústr. EPS 2018-01-11 Ústr. EPS Slovak Telekom telekom služby 12/2017 2018-01-01 7.96 1 EUR 3420428839 10/2018 Ústr. EPS 2018-01-11 Ústr. EPS Slovak Telekom telekom služby 12/2017 2018-01-01 22.6 1 EUR 3420428840 11/2018 Ústr. EPS 2018-01-11 Ústr. EPS Slovak Telekom telekom služby 12/2017 2018-01-01 88.29 1 EUR 3420428841 1301724922 VTSÚ 2018-01-11 VTSÚ Záhorie Wolters Kluwer s.r.o., Bratislava aktualizácia exekučný poriadok 2018-01-08 82.5 1 EUR DF 4536009671 1001037 117134183/VÚSZ 2018-01-11 VÚSZ Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava Jedálne kupóny 2017-12-28 2989.66 1 EUR 5105669749 8200043424/vusz 2018-01-11 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava Telekomunikačné služby 2018-01-01 633.35 1 EUR 5105669752 3080912049/vusz 2018-01-11 VÚSZ Slovnaft a.s. Bratislava PHM do služ. mot. vozidla 2018-01-03 52.82 1 EUR 5105669751 90181045/vusz 2018-01-11 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava Nájom mobilov 2017-12-31 77.22 1 EUR 5105669750 2000008190/vusz 2018-01-11 VUSZ Jablotron Slovakia s.r.o. Žilina Poplatok za SIM kartu 2018-01-08 10.76 1 EUR 5105669753 4050004013 VTSÚ 2018-01-11 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina vyúčtovanie maloodber r.2017 2018-01-05 360.15 1 EUR vyúčtovacia 4536009672 1001038 4050004013 VTSÚ 2018-01-11 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina záloha maloodber energie 1/2018 2018-01-05 301 1 EUR ZF 4536009676 1000005 4907972601 VTSÚ 2018-01-11 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina záloha veľkoodber energie 1/2017 2018-01-04 5462 1 EUR ZF 4536009677 1000006 269/2017 2018-01-11 STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o, Bratislava CV Lešť Odber elektrickej energie za obdobie júl - november 2017 2017-12-27 10290.82 1 EUR odberateľská 2000330 268/2017 2018-01-11 STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o, Bratislava CV Lešť Vodné, stočné pre potreby zariadenia na výrobu betónu k 30.11.2017 2017-12-15 312.4 1 EUR odberateľská 2000330 7419296688 AOS 2018-01-12 AOS LM SPP, a.s. Bratislava vyúčtovanie plyn za 12/2017 2018-01-05 99188.81 1 EUR 4533025193 5105669781 117223535 2018-01-12 CV Lešť Bidfood s r.o., Nové Mesto n. Váhom Mrazená hydina, ryby, výrobky. 2017-12-18 451 1 EUR 5105669634 117223546 2018-01-12 CV Lešť Bidfood s r.o., Nové Mesto n. Váhom Mliečne výrobky 2017-12-13 456.34 1 EUR 5105669635 117223533 2018-01-12 CV Lešť Bidfood s r.o., Nové Mesto n. Váhom Mäso, mäsové výrobky 2017-12-18 2192.77 1 EUR 5105669631 117223534 2018-01-12 CV Lešť Bidfood s r.o., Nové Mesto n. Váhom Mrazená hydina, ryby, výrobky. 2017-12-18 332.32 1 EUR 5105669633 117223532 2018-01-12 CV Lešť Bidfood s r.o., Nové Mesto n. Váhom Mäso, mäsové výrobky 2017-12-18 2885.71 1 EUR 5105669632 2017101198 2018-01-12 CV Lešť Pekáreň Bzovík, s r.o., Krupina Chlieb, pečivo. 2017-12-31 595.76 1 EUR 5105669306 2017101201 2018-01-12 CV Lešť Pekáreň Bzovík, s r.o., Krupina Chlieb, pečivo. 2017-12-31 1085.68 1 EUR 5105669610 230731227 2018-01-12 CV Lešť INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen Trvanlivé potraviny 2017-12-29 1643.25 1 EUR 5105669604 230731226 2018-01-12 CV Lešť INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen Trvanlivé potraviny 2017-12-29 941.2 1 EUR 5105669603 118722018 2018-01-12 VÚSZ Ajfa+Avis, s.r.o. Žilina Predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2018-01-02 54.9 1 EUR 5105669788 30349905 VŠC DUKLA BB 2018-01-12 VŠC DUKLA BB DIGI Slovakia s.r.o., Bratislava Služby Digi 2017-12-20 12.6 1 EUR 5570000016 VŠC DUKLA BB 2018-01-12 VŠC DUKLA BB FIT PLUS s.r.o., Bratislava Oprava posilňovacích strojov 2017-12-19 104.2 1 EUR 20180003 VŠC DUKLA BB 2018-01-12 VŠC DUKLA BB Penzión Horec,Králiky Strava 2018-01-10 30.9 1 EUR 5041701660 VTSÚ 2018-01-15 VTSÚ Záhorie Poradca podnikateľa spol. s r.o., Žilina vyúčtovanie FS r.2017 2018-01-12 7.45 1 EUR DF 4536009674 1001040 3420409465/vusz 2018-01-15 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava Hovorné mobilov 2018-01-01 64.25 1 EUR 5105669769 3420409462/vusz 2018-01-15 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava Hovorné mobilov 2018-01-01 45.74 1 EUR 5105669770 7449815519 VTSÚ 2018-01-15 VTSÚ Záhorie ZSE Energia a.s. Bratislava záloha energia 1/2018 2018-01-10 25.14 1 EUR ZF 4536009697 1000009 5720029796 VTSÚ 2018-01-15 VTSÚ Záhorie Generali Poisťovňa a.s., Bratislava poistenie 2018-01-09 585 1 EUR 4536009684 1000008 118006471 VTSÚ 2018-01-15 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom potraviny 2018-01-15 800.94 1 EUR DF 4536009678 1000007 1/2018 VTSÚ 2018-01-15 ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška náboja 30 mm HE-T PRAC 2018-01-15 8917.82 0 EUR OF 4907972014 VTSÚ 2018-01-16 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina vyúčt.energie 12/2017 2018-01-06 765.42 1 EUR VF 4536009675 1001041 34201712/vusz 2018-01-16 VÚSZ Pulír servis-podnik služieb Bratislava Upratovanie priestorov VÚSZ 2017-12-31 353.4 0 EUR 5105669892 9001089178/vusz 2018-01-16 VÚSZ Slovenská pošta a.s. B. Bystrica Zberné jazdy 2018-01-10 219.08 1 EUR 5105669896 9001084895/vusz 2018-01-16 VÚSZ Slovenská pošta a.s. B. Bystrica Poštový úver 2018-01-09 721.15 1 EUR 5105669893 1000171220/vusz 2018-01-16 VÚSZ Slovanet a.s. Bratislava Pripojenie do siete internet 2018-01-09 378 1 EUR 189003 VTSÚ 2018-01-16 VTSÚ Záhorie Pavol Chalko - SENLINE, Senica pečiatky 2018-01-15 162.9 1 EUR DF 4536009685 1000010 117223545 2018-01-16 CV Lešť Bidfood s r.o., Nové Mesto n. Váhom Mliečne výrobky 2017-12-18 777.27 1 EUR 5105669636 8200121077 2018-01-16 CV Lešť Slovak Telekom a.s., Bratislava Služby mobilnej siete 2018-01-01 30.42 1 EUR 5105669712 0297272031 2018-01-16 CV Lešť Orange Slovensko a.s., Bratislava Mesačný poplatok za internet 2018-01-03 999.6 1 EUR 5105669637 170048 2018-01-16 CV Lešť ABC servis s r.o., Pliešovce Posypová soľ 2018-01-09 4996.8 1 EUR 784-I09/2017 5105669777 9001085439 2018-01-16 CV Lešť Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica Mesačný poplatok za poštové služby. 2018-01-09 237.65 1 EUR 5105669782 1118001123 VTSÚ 2018-01-16 VTSÚ Záhorie AUTO KELLY SLOVAKIA s.r.o., Bánovce nad Bebravou filtre 2018-01-16 40.4 1 EUR DF 4536009686 1000011 00800902 VTSÚ 2018-01-17 VTSÚ Záhorie Prezídium PZ, Bratislava povolenie na prepravu zbraní a streliva 2018-01-17 33 0 EUR 180053 VTSÚ 2018-01-17 VTSÚ Záhorie Polnohospodárske družstvo, Senica mäso 2018-01-17 242.85 1 EUR DF 4536009687 1000012 1805000347 VTSÚ 2018-01-18 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s., Senica chlieb 2018-01-15 10.37 1 EUR DF 4536009680 1000015 3120180012 VTSÚ 2018-01-18 VTSÚ Záhorie SMART s.r.o., Trnava vrtáky 2018-01-17 135 1 EUR DF 4536009689 1000014 2018900001 VTSÚ 2018-01-18 VTSÚ Záhorie AKCENT NOVA s.r.o., Banská Bystrica ročný UPGRADE IS OPTIVUS r.2018 2018-01-11 148.72 1 EUR DF 4536009688 1000013 18400887/vusz 2018-01-18 VÚSZ B2B Partner s.r.o. Bratislava Nákup plechových skríň 2018-01-16 297.6 1 EUR 1/2018 5105670117 20170606 2018-01-18 Ministerstvo obrany SR Aliter Technologies, a.s., Turčianska 16, 821 09 Bratislava licencie 2017-12-22 589549.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360692 0001021170 17130405 2018-01-18 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava nákup kancel.potrieb 2017-12-14 19204 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502359963 0001021239 230730937 2018-01-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2017-12-11 38.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360400 0001021273 12170403 2018-01-18 Ministerstvo obrany SR LYNX - s.r.o. Košice, Gavlovičova 9, 040 17 Košice licenčná podpora produkto 2017-12-28 630984.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360691 0001021172 8827012616 2018-01-18 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny 2017-11-30 167.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502359242 0001021264 17013671 2018-01-18 Ministerstvo obrany SR ZELENINÁRI SK s.r.o., Opletalova 7210, 841 07 Bratislava potraviny 2017-12-13 76.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360384 0001021266 1480400351 VTSÚ 2018-01-19 VTSÚ Záhorie HANSA-FLEX s.r.o.,Kostany nad Turcom hydraulická hadcovina 2018-01-10 63.67 1 EUR DF 4536009690 1000016 1480400465 VTSÚ 2018-01-19 VTSÚ Záhorie HANSA-FLEX s.r.o.,Kostany nad Turcom hydraulická hadcovina 2018-01-11 54.52 1 EUR DF 4536009691 1000017 18030114 VTSÚ 2018-01-19 VTSÚ Záhorie HDsecurity s.r.o., Bratislava akumulátor 2018-01-19 235.47 1 EUR DF 4536009692 1000018 1118001428 VTSÚ 2018-01-19 VTSÚ Záhorie AUTO KELLY SLOVAKIA s.r.o., Bánovce nad Bebravou filtre 2018-01-19 66.72 1 EUR DF 4536009693 1000019 4590915562 VŠC DUKLA BB 2018-01-19 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2018-01-03 900 1 EUR 3420409224 VŠC DUKLA BB 2018-01-19 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2018-01-01 628.78 1 EUR 20180036 VŠC DUKLA BB 2018-01-19 VŠC DUKLA BB Profipartner s.r.o., Trenčín Oprava SMV 2018-01-11 308.74 1 EUR 17023704 VŠC DUKLA BB 2018-01-19 VŠC DUKLA BB Alpha Medical s.r.o., Martin Analýza krvi 2018-01-05 65.78 1 EUR 1/2018 VŠC DUKLA BB 2018-01-19 VŠC DUKLA BB Bc. Ján Blanár, Trenčín Výkon služby fyzioterapeuta 2018-01-10 1353 1 EUR 1810228 VŠC DUKLA BB 2018-01-19 VŠC DUKLA BB CPO s.r.o., Banská Bystrica Impulzy na kopírovacom stroji 2018-01-08 31.24 1 EUR 1810227 VŠC DUKLA BB 2018-01-19 VŠC DUKLA BB CPO s.r.o., Banská Bystrica Impulzy na kopírovacom stroji 2018-01-08 17.75 1 EUR 201800428 VŠC DUKLA BB 2018-01-19 VŠC DUKLA BB Bio G spol. s.r.o., Bratislava Laktátové prúžky 2018-01-17 497.16 1 EUR 36409154 VŠC DUKLA BB 2018-01-19 VŠC DUKLA BB Tempo Kondela s.r.o., Banská Bystrica Nábytok 2018-01-17 26 1 EUR 218002268 VŠC DUKLA BB 2018-01-19 VŠC DUKLA BB Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Trenčín Vodné, stočné 2018-01-12 630.38 1 EUR 7414277874 VŠC DUKLA BB 2018-01-19 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen Odber plynu 2018-01-15 13.77 1 EUR 7441282526 VŠC DUKLA BB 2018-01-19 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen Odber plynu 2018-01-15 3.86 1 EUR 7439275564 VŠC DUKLA BB 2018-01-19 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen Odber plynu 2018-01-15 1071.34 1 EUR 17243025 VŠC DUKLA BB 2018-01-19 VŠC DUKLA BB Tuchyňa Výťahy s.r.o., Košice Servis a údržba výťahu 2018-01-08 168.87 1 EUR 2118005 VŠC DUKLA BB 2018-01-19 VŠC DUKLA BB Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš Rozbor odpadovej vody 2018-01-08 31.32 1 EUR 8180001083 VŠC DUKLA BB 2018-01-19 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-01-03 1719 1 EUR 17016 2018-01-19 CV Lešť ABC Building s.r.o., Bratislava Oprava dopravného značenia v CV Lešť 2017-12-13 8396.4 0 EUR 127-I21/2017 CV Lešť 5105668480 17SVF0165 2018-01-19 CV Lešť DOSA Slovakia s.r.o., Bytča Oprava a údržba viacúčelových spevnených vrtul. plôch 2017-12-13 8183.38 0 EUR 92-I21/2017 CV Lešť 5105668454 35/17 2018-01-19 CV Lešť Štefan Matejka, Senohrad Drobné opravy stavebného charakteru 2017-12-11 4084.58 0 EUR 125-I21/2017 CV Lešť 5105668080 33/2017 2018-01-19 CV Lešť Vladimír Kyseľ, K-Interiér, Pliešovce Drobné opravy stavebného charakteru - stolárskych výrobkov 2017-12-11 1856 1 EUR 73-I21/2017 CV Lešť 5105668096 2017026 2018-01-19 CV Lešť DomOnline s.r.o., Zvolen Oprava zásuvkových vývodov rozvádzačov v budovách s.č. 50,49,48,47,v obj. Brožkov prameň 2017-12-12 8404.8 1 EUR 128-I21/2017 CV Lešť 5105668122 1217002 2018-01-19 CV Lešť Jozef Šaranko STEAM, Veľký Krtíš Oprava kotolní CV Lešť 2017-12-06 4135.72 0 EUR 68-I21/2017 CV Lešť 5105667370 083/2017 2018-01-19 CV Lešť ENESYS s.r.o., Zvolen Oprava verejného osvetlenia 2017-12-05 9472.5 0 EUR 124-I21/2017 CV Lešť 5105667372 162017 2018-01-19 CV Lešť Maroš Fraňa M.F.ELEKTRO, Zvolen Oprava el. konvektorov a vnútorného osvetlenia 2017-12-13 778.47 0 EUR 136-I21/2017 CV Lešť 5105668077 170479 2018-01-19 CV Lešť FINOX s.r.o., Banská Bystrica Oprava interiérových dverí - Poľná sprcháreň mužstva s.č. 157 Táb. Riečky 2017-12-13 3450 0 EUR 134-I21/2017 CV Lešť 5105668453 2017/084 2018-01-19 CV Lešť ENESYS s.r.o., Zvolen Oprava osvetlenia v obj. Vododrom 2017-12-11 291.67 0 EUR 135-I21/2017 CV Lešť 5105668093 171912 2018-01-19 CV Lešť Altys s.r.o., Banská Bystrica Oprava zabezpečovacieho systémov v obj. VZ Bralce a Ubyt. Slávia 2017-11-27 2103.75 0 EUR 117-I21/2017 CV Lešť 5105666034 7300000096 2018-01-19 CV Lešť ENERGA Slovakia s.r.o., Bratislava Zálohová platba za dodávku el. energie za 1/2018 - VO 2017-12-13 48137 1 EUR 5105668516 7300000442 2018-01-19 CV Lešť ENERGA Slovakia s.r.o., Bratislava Zálohová platba za dodávku el. energie za 1/2018 - VO (Táb.Slávia) 2017-12-12 4500 1 EUR 5105668514 7300000276 2018-01-19 CV Lešť ENERGA Slovakia s.r.o., Bratislava Zálohová platba za dodávku el. energie za 1/2018 - MO 2017-12-12 333 1 EUR 5105668518 7300000096 2018-01-19 CV Lešť ENERGA Slovakia s.r.o., Bratislava Vyúčtovanie za dodávku elektrickej energie za 11/2017 - VO 2017-12-07 21699.8 1 EUR 5105668521 7300000442 2018-01-19 CV Lešť ENERGA Slovakia s.r.o., Bratislava Vyúčtovanie za dodávku elektrickej energie za 11/2017 - VO (Táb.Slávia) 2017-12-06 3586.93 1 EUR 5105668520 7300000276 2018-01-19 CV Lešť ENERGA Slovakia s.r.o., Bratislava Vyúčtovanie za dodávku elektrickej energie za 11/2017 - MO 2017-12-06 195.96 1 EUR 5105668519 6200170163/VÚSZ 2018-01-19 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekrácie RR-vyúčtovanie predd.12/2017na nulu 2018-01-10 0 1 EUR 5105669912 6200170164/VÚSZ 2018-01-19 Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica VÚSZ, Bratislava Rodinná rekreácia RR - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2018-01-10 103 1 EUR 5105669898 2200170254/VÚSZ 2018-01-19 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.Hotel Granit Tatr.Zruby Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku 2017-12-31 474 1 EUR 5105669843 2222180003/VÚSZ 2018-01-19 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby Rodinná rekreácia RR - preddavok 2018-01-01 10332 1 EUR 5105669838 6200180001/VÚSZ 2018-01-19 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie (bez preddavku) 2018-01-10 4079 1 EUR 5105669899 6222180002/VÚSZ 2018-01-19 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR - preddavok 2018-01-09 2646 1 EUR 5105669794 2222180002/VÚSZ 2018-01-19 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2018-01-01 2721.6 1 EUR 5105669839 2222180001/VÚSZ 2018-01-19 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatranské Zruby Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2018-01-01 45208.8 1 EUR 5105669844 6222180001/VÚSZ 2018-01-19 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2018-01-09 5241.6 1 EUR 5105669791 2180030 VŠC DUKLA BB 2018-01-19 VŠC DUKLA BB NOBIA s.r.o., Banská Bystrica Nákup materiálu 2018-01-12 180 1 EUR 8180001082 VŠC DUKLA BB 2018-01-19 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-01-03 1361 1 EUR 8180001078 VŠC DUKLA BB 2018-01-19 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-01-03 984 1 EUR 8180001079 VŠC DUKLA BB 2018-01-19 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-01-03 205 1 EUR 8180001080 VŠC DUKLA BB 2018-01-19 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-01-03 155 1 EUR 8180001077 VŠC DUKLA BB 2018-01-19 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-01-03 2984 1 EUR 8180001081 VŠC DUKLA BB 2018-01-19 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-01-03 1445 1 EUR 027717095866 VŠC DUKLA BB 2018-01-19 VŠC DUKLA BB ZSE Energie a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-01-05 2432.26 1 EUR 7561027486 VŠC DUKLA BB 2018-01-19 VŠC DUKLA BB ZSE Energie a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-01-10 200 1 EUR 6440076000 VŠC DUKLA BB 2018-01-19 VŠC DUKLA BB KIKA Nábytok Slovensko s.r.o., Banská Bystrica Nábytok 2018-01-10 329.95 1 EUR 6440076009 VŠC DUKLA BB 2018-01-19 VŠC DUKLA BB KIKA Nábytok Slovensko s.r.o., Bratislava Nábytok 2018-01-10 44.99 1 EUR BEMCYR VŠC DUKLA BB 2018-01-19 VŠC DUKLA BB MOBELIX SK s.r.o., Banská Bystrica Nábytok 2018-01-10 47 1 EUR 15 VŠC DUKLA BB 2018-01-19 VŠC DUKLA BB JYSK s.r.o., Banská Bystrica Nábytok 2018-01-10 202.5 1 EUR 502650231 VŠC DUKLA BB 2018-01-19 VŠC DUKLA BB Schindler výťahy a eskalátory, Poprad Oprava a servis výťahov 2018-01-04 630.46 1 EUR 2171319439 VŠC DUKLA BB 2018-01-19 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2017-12-29 209.78 1 EUR 2171319438 VŠC DUKLA BB 2018-01-19 VŠC DUKLA BB Sredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2017-12-29 598.19 1 EUR 2171311222 VŠC DUKLA BB 2018-01-19 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica Zrážková voda 2017-12-28 1244.68 1 EUR 2171311223 VŠC DUKLA BB 2018-01-19 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica Zrážková voda 2017-12-28 331.02 1 EUR 9180086117 VŠC DUKLA BB 2018-01-19 VŠC DUKLA BB SSE a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2018-01-09 158.56 1 EUR 9180096115 VŠC DUKLA BB 2018-01-19 VŠC DUKLA BB SSE a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2018-01-09 269.12 1 EUR 9180086118 VŠC DUKLA BB 2018-01-19 VŠC DUKLA BB SSE a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2018-01-09 927.9 1 EUR 9180086120 VŠC DUKLA BB 2018-01-19 VŠC DUKLA BB SSE a.s., Žilina Odbe elektrickej energie 2018-01-09 1047.53 1 EUR 9180040735 VŠC DUKLA BB 2018-01-19 VŠC DUKLA BB SSE a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2018-01-09 529.95 1 EUR 9180040745 VŠC DUKLA BB 2018-01-19 VŠC DUKLA BB SSE a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2018-01-06 838.85 1 EUR 9180086122 VŠC DUKLA BB 2018-01-19 VŠC DUKLA BB SSE a.s., Žilina Odber elektrickej energie 2018-01-09 4197.22 1 EUR FA 2017874 VŠC DUKLA BB 2018-01-19 VŠC DUKLA BB MBB a.s., Banská Bystrica Prenájom plaveckých dráh 2018-01-10 261 1 EUR 801/1/2018 VŠC DUKLA BB 2018-01-19 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2018-01-12 333.34 1 EUR príjmová faktúra 801/2/2018 VŠC DUKLA BB 2018-01-19 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2018-01-12 800 1 EUR príjmová faktúra 5010101123 2018-01-22 CV Lešť VLM SR š.p., Pliešovce Spracovanie drevnej hmoty 2017-12-21 41.44 1 EUR 5105669513 2171279102 2018-01-22 CV Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica Faktúra za vodné kas. Zábava od 28.10.-27.11.2017 2017-11-28 736.45 1 EUR 5105666033 3420409000 2018-01-22 CV Lešť Slovak Telekom a.s., Bratislava Služby mobilnej siete 2018-01-01 4.78 1 EUR 5105669711 3420409002 2018-01-22 CV Lešť Slovak Telekom a.s., Bratislava Služby mobilnej siete 2018-01-01 39.88 1 EUR 5105669709 3132173010 2018-01-22 CV Lešť Márius Pedersen, Trenčín Vývoz, zneškodnenie TKO za 12/2017 2018-01-08 3996.21 1 EUR 5105669784 3420409003 2018-01-22 CV Lešť Slovak Telekom a.s., Bratislava Služby mobilnej siete 2018-01-01 246.77 1 EUR 5105669710 2171318827 2018-01-22 CV Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica Faktúra za vodné kas. Zábava od 28.11.-27.12.2017 2017-12-29 1226.46 1 EUR 5105669638 3420409001 2018-01-22 CV Lešť Slovak Telekom a.s., Bratislava Služby mobilnej siete 2018-01-01 389.51 1 EUR 5105669708 20170619 2018-01-22 CV Lešť Lom a služby s.r.o., Pliešovce Stočné IV.Q.2017 VK Pliešovce 2018-01-08 110.62 1 EUR 5105669961 5101722423 2018-01-22 CV Lešť STEFE THS s.r.o., Revúca Vyúčtovanie nákladov za dodávku TÚV a ÚK za 12/2017 2018-01-08 2210.77 1 EUR 5105669713 1217038 2018-01-22 CV Lešť Jozef Šaranko STEAM, Veľký Krtíš Obslužné činnosti TTZ v správe CV Lešť za 12/2017 - doplatok 2018-01-05 8287.89 1 EUR 5105669729 7300000276 2018-01-22 CV Lešť ENERGA Slovakia s.r.o., Bratislava Vyúčtovanie za dodávku elektrickej energie za 12/2017 - MO 2018-01-04 311.67 1 EUR 5105669783 7300000442 2018-01-22 CV Lešť ENERGA Slovakia s.r.o., Bratislava Vyúčtovanie za dodávku elektrickej energie za 12/2017 - VO (Táborisko Slávia) 2018-01-05 485.99 1 EUR 5105669962 7300000096 2018-01-22 CV Lešť ENERGA Slovakia s.r.o., Bratislava Vyúčtovanie za dodávku elektrickej energie za 12/2017 - VO 2018-01-05 2692.33 1 EUR 5105669963 1222180003/VÚSZ 2018-01-22 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE, KÚ Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2018-01-12 12247.2 1 EUR 5105670028 1222180002/VÚSZ 2018-01-22 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.Hotel Granit PIE, KÚ Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2018-01-12 3276 1 EUR 5105670027 1222180001/VÚSZ 2018-01-22 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.Hotel Granit PIE, KÚ Rodinná rekreácia RR - preddavok 2018-01-12 705.6 1 EUR 5105670024 2200180002/VÚSZ 2018-01-22 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ, KK Rodinná rekeácia RR - vyúčtovanie 2018-01-15 10903 1 EUR 5105670029 11800264 AOS 2018-01-23 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny maslo 2018-01-11 250.49 1 EUR 019/2018 1/2018 AOS 2018-01-23 AOS Liptovský Mikuláš SEAGLE AIR-FTO, s.r.o. Trenčín zálohová faktúra - druhý preddavok na letecký výcvik 2018-01-16 70000 0 EUR 036/2018 11800561 AOS 2018-01-23 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-01-19 311.8 1 EUR 035/2018 7180071 AOS 2018-01-23 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-01-16 294.53 1 EUR 037/2018 AOS 7180014 AOS 2018-01-23 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-01-15 204.71 1 EUR 038/2018 7180012 AOS 2018-01-23 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-01-12 182.78 1 EUR 039/2018 7180011 AOS 2018-01-23 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-01-10 481.35 1 EUR 040/2018 7180003 AOS 2018-01-23 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-01-08 460.46 1 EUR 041/2018 8018100263 AOS 2018-01-23 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš potraviny chlieb 2018-01-16 212.72 1 EUR 018/2018 8018100001 AOS 2018-01-23 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš potraviny chlieb 2018-01-10 92.4 1 EUR 017/2018 20180242 AOS 2018-01-23 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš zelenina ovocie 2018-01-16 29.23 1 EUR 016/2018 20180185 AOS 2018-01-23 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš zelenina ovocie 2018-01-15 276.17 1 EUR 015/2018 20180154 AOS 2018-01-23 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš zelenina ovocie 2018-01-12 101.9 1 EUR 014/2018 20180136 AOS 2018-01-23 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-01-11 87.47 1 EUR 013/2018 20180123 AOS 2018-01-23 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš zelenina ovocie 2018-01-10 217.16 1 EUR 012/2018 20180100 AOS 2018-01-23 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-01-09 317.21 1 EUR 011/2018 21800116 AOS 2018-01-23 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš slepačie vajcia 2018-01-16 140.18 1 EUR 010/2018 21800048 AOS 2018-01-23 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš slepačie vajcia 2018-01-09 280.37 1 EUR 009/2018 118005997 AOS 2018-01-23 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2018-01-15 424.8 1 EUR 042/2018 118003326 AOS 2018-01-23 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2018-01-10 642.53 1 EUR 043/2018 123033 2018-01-23 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ, Banícka 39, 990 01 Veľký Krtíš nákup mat.MT09 uhlie 2017-12-13 2806.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006228 0001001599 18223 VTSÚ 2018-01-24 VTSÚ Záhorie Richard Horvath-AUTO NOVA, Bratislava spojky 2018-01-18 568 1 EUR DF 4536009696 1000022 123034 2018-01-24 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ, Veľký Krtíš Nákup pevného paliva - orech 2 2017-12-13 1419.4 1 EUR 5105669627 21185158 VTSÚ 2018-01-24 VTSÚ Záhorie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skušobníctvo SR, Bratislava vestníky r.2018 2018-01-15 138.6 1 EUR DF 4536009694 1000020 5181002323 VTSÚ 2018-01-24 VTSÚ Záhorie TME Slovakia s.r.o., Žilina potenciometer,prepínač 2018-01-19 47.34 1 EUR DF 4536009695 1000021 1802868 AOS 2018-01-24 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-01-17 189.64 1 EUR 045/2018 230801256 AOS 2018-01-24 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazená zelenina 2018-01-17 361.44 1 EUR 025/2018 118009038 AOS 2018-01-24 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2018-01-18 1560.1 1 EUR 047/2018 2011800044/vusz 2018-01-24 VÚSZ Rempo s.r.o. Bratislava Nákup ochranných pracovných pomôcok 2018-01-22 69.16 1 EUR 2/2018 5105670384 11800473 AOS 2018-01-24 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny syry 2018-01-16 425.78 1 EUR 026/2018 11800554 AOS 2018-01-24 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny syry 2018-01-18 96.82 1 EUR 027/2018 11800562 AOS 2018-01-24 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-01-19 349.39 1 EUR 028/2018 11800553 AOS 2018-01-24 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-01-18 15.92 1 EUR 029/2018 11800560 AOS 2018-01-24 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš cereálie ryža 2018-01-19 1424.77 1 EUR 030/2018 11800618 AOS 2018-01-24 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny bujóny 2018-01-22 611.06 1 EUR 031/2018 20180276 AOS 2018-01-24 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš zelenina ovocie 2018-01-18 393.72 1 EUR 032/2018 20180293 AOS 2018-01-24 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš zelenina ovocie 2018-01-19 45.17 1 EUR 033/2018 AOS-300/19-161/2017 11800367 AOS 2018-01-24 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny maslo 2018-01-12 450.89 1 EUR 034/2018 11800561 AOS 2018-01-24 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny mlieko 2018-01-19 311.8 1 EUR 035/2018 7180072 AOS 2018-01-24 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-01-17 533.03 1 EUR 048/2018 2/23012018 AOS 2018-01-24 AOS Liptovský Mikuláš ARCADIA-KVETY s.r.o. Liptovský Mikuláš kytica gratulačná - 1 ks 2018-01-23 20 1 EUR 021/2018 5041701809 AOS 2018-01-24 AOS LM Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina vyúčtovanie Finančný spravodajca ročník 2017 2018-01-12 7.45 1 EUR 049/2018 6/2018 2/2018 VTSÚ 2018-01-24 OZM Research s.r.o., Hrochuv Týnec VTSÚ Záhorie skladovanie 4.štvrťrok 2017 2018-01-24 96.08 0 EUR OF 5041703284 AOS 2018-01-24 AOS LM Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina vyúčtovanie predplatné Zbierka zákonov SR 2018-01-15 100.42 1 EUR 050/2018 8/2018 5041700467 AOS 2018-01-24 AOS LM Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina vyúčtovanie Úplné znenia 2017 2018-01-08 33.96 1 EUR 051/2018 11/2018 3/2018 VTSÚ 2018-01-24 MSM Martin s.r.o., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie za uskladnenie materiálu 12/2017 2018-01-24 3208.5 0 EUR OF 4/2018 VTSÚ 2018-01-24 ZÁHORÁCKY FÉNIX, Senica VTSÚ Záhorie nájomné+energie 1.štvrťrok 2018 2018-01-24 731.78 0 EUR OF 5041700322 AOS 2018-01-24 AOS LM Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina vyúčtovanie predplatné Úplné znenia ročník 2017 2018-01-08 33.96 1 EUR 052/2018 12/2018 1818400004 AOS 2018-01-24 AOS LM Pow-en Bratislava obnovenie montážnej plomby-nepriamy elektromer 2018-01-17 214.8 1 EUR 044/2018 13/2018 6850200155 VŠC DUKLA BB 2018-01-24 VŠC DUKLA BB Tatry mountain resorts a.s., Liptovský Mikuláš Sústredenie 2018-01-13 305 1 EUR 2018002 VŠC DUKLA BB 2018-01-24 VŠC DUKLA BB Sport resort Slovenka, Banská Bystrica Ubytovanie 2018-01-08 75 1 EUR 20170526 VŠC DUKLA BB 2018-01-24 VŠC DUKLA BB WASCO - družstvo, Valaská Pranie a čistenie prádla 2018-01-08 522.41 1 EUR 1700072 VŠC DUKLA BB 2018-01-24 VŠC DUKLA BB AMG Facility s.r.o., Zvolen Vnútorné upratovanie budov 2017-12-31 4611.62 1 EUR 3018904169 VŠC DUKLA BB 2018-01-24 VŠC DUKLA BB DOXX - Stravné lístky s.r.o., Žilina Stravné lístky 2018-01-22 6926.4 1 EUR 3018904167 VŠC DUKLA BB 2018-01-24 VŠC DUKLA BB DOXX - Stravné Lístky s.r.o., Žilina Stravné lístky 2018-01-22 11373.11 1 EUR 3018904170 VŠC DUKLA BB 2018-01-24 VŠC DUKLA BB DOXX - Stravné lístky s.r.o., Žilina Stravné lístky PrV 2018-01-22 13757.8 1 EUR 180094 VTSÚ 2018-01-25 VTSÚ Záhorie HQ Tools, spol. s r.o., Stupava vyúčtovanie nákupu 2018-01-23 0 0 EUR vyúčtovacia 3335/2018 2018-01-25 AOS LM TESCO STORES SR, a.s. Liptovský Mikuláš občerstvenie ZPN z ČR 2018-01-24 45.75 1 EUR 0564/2018 3808400000 AOS 2018-01-25 AOS LM Generali Poisťovňa,a.s. Bratislava poistenie liečebných nákladov 10-12 2017 2018-01-12 230.25 1 EUR 055/2018 9/2018 1/2018 2018-01-25 CV Lešť RTVS s r.o., Bratislava Ročný poplatok za služby poskytované RTVS 2018-01-22 2389.92 1 EUR 5105670431 20170208 2018-01-25 AOS Liptovský Mikuláš Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica preplatenie nákladov spojených s vydaním zborníka 2018-01-23 35 1 EUR 4533025210 1627201811 2018-01-25 AOS Liptovský Mikuláš AŠGE, s.r.o. Liptovský Mikuláš vodičský kurz na motorové vozidlá 2018-01-24 976 1 EUR 4533025221 1010027191 AOS 2018-01-26 AOS, Liptovský Mikuláš Slovanet a.s.,Bratislava Paušálny poplatok za služby Slovanet 01/2018 2018-01-09 3660 1 EUR 4533025224 180051 AOS 2018-01-26 AOS, Liptovský Mikuláš VYPTECH s.r.o., Bardejov Vývoj a údržba elektronických služieb eRecept pre Všzp 2018-01-11 60 1 EUR 4533025235 20170208 2018-01-26 AOS Liptovský Mikuláš Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica preplatenie vložného na medzinárodnú konferenciu 2018-01-15 80 1 EUR 4533025237 171527 AOS 2018-01-11 AOS, Liptovský Mikuláš VYPTECH s.r.o., Bardejov Aktualizácia programu Win-Ambulancia r.2018 2018-01-11 60 1 EUR 4533025241 20170208 2018-01-26 AOS Liptovský Mikuláš Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica preplatenie nákladov spojených s vydaním zborníka 2018-01-16 35 1 EUR 4533025244 180100001 AOS 2018-01-26 AOS, Liptovský Mikuláš eBIZ a.s., Bratislava aktualizácia SW eProcurement 01/2018 2018-01-02 0 1 EUR 4533025245 20170208 2018-01-26 AOS Liptovský Mikuláš Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica preplatenie nákladov spojených s vydaním zborníka 2018-01-16 35 1 EUR 4533025246 20170208 2018-01-26 AOS Liptovský Mikuláš Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica preplatenie nákladov spojených s vydaním zborníka 2018-01-17 105 1 EUR 4533025247 5/2018 VTSÚ 2018-01-26 Viera Drabiščáková, Záhorie VTSÚ Záhorie odpad z jedla ZK (pomyje) 2018-01-26 10 0 EUR OF 12018001 AOS 2018-01-26 AOS LM Dupres Consulting, s.r.o. Dubnica nad Váhom prenájom servera za rok 2018 2018-01-15 1.2 1 EUR 4533025248 5105670644 2103740818 AOS 2018-01-26 AOS LM Enviromentálny fond Bratislava poplatok za znečistenie ovzdušia za rok 2017 2018-01-17 278 1 EUR 4533025250 022/2018 8018100002 AOS 2018-01-26 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2018-01-10 370.37 1 EUR 004/2018 8018100264 AOS 2018-01-26 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2018-01-16 104.53 1 EUR 005/2018 1800706 AOS 2018-01-26 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-01-08 192.86 1 EUR 4533025257 1801241 AOS 2018-01-26 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-01-10 224.24 1 EUR 4533025258 1801450 AOS 2018-01-26 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-01-11 56.52 1 EUR 4533025259 1801766 AOS 2018-01-26 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-01-12 113.5 1 EUR 4533025260 1802067 AOS 2018-01-26 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-01-15 481.27 1 EUR 4533025261 1802312 AOS 2018-01-26 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-01-16 148.81 1 EUR 4533025262 11800188 AOS 2018-01-26 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-01-09 206.14 1 EUR 4533025263 11800265 AOS 2018-01-26 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-01-11 172.94 1 EUR 007/2018 11800369 AOS 2018-01-26 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-01-12 102.67 1 EUR 008/2018 17/2018 VŠC DUKLA BB 2018-01-26 VŠC DUKLA BB Športové kone s.r.o., Zvolenská Slatina Prenájom koní na tréningový proces 2018-01-15 90 1 EUR 19/2018 VŠC DUKLA BB 2018-01-26 VŠC DUKLA BB Športové kone s.r.o., Zvolenská Slatina Prenájom koní na tréningový proces 2018-01-15 120 1 EUR 18/2018 VŠC DUKLA BB 2018-01-26 VŠC DUKLA BB Športové kone s.r.o., Zvolenská Slatina Prenájom koní na tréningový proces 2018-01-15 90 1 EUR 20180006 VŠC DUKLA BB 2018-01-26 VŠC DUKLA BB ESIT s.r.o., Banská Bystrica Zdravotnícky materiál 2018-01-23 24.8 1 EUR 180010 VŠC DUKLA BB 2018-01-26 VŠC DUKLA BB MIBA SK s.r.o., Vlkanová Výmena náhradných dielov žalúzií 2018-01-18 417.92 1 EUR BEMD9S VŠC DUKLA BB 2018-01-26 VŠC DUKLA BB MOBELIX SK s.r.o., Banská Bystrica Nákup nábytku 2018-01-18 762.4 1 EUR 6440076557 VŠC DUKLA BB 2018-01-26 VŠC DUKLA BB KIKA Nábytok Slovensko, Banská Bystrica Nákup nábytku 2018-01-24 36.99 1 EUR 7283943767 VŠC DUKLA BB 2018-01-26 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen Odber plynu 2018-01-15 22 1 EUR 7283943766 VŠC DUKLA BB 2018-01-26 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen Odber plynu 2018-01-15 9 1 EUR 7283943869 VŠC DUKLA BB 2018-01-26 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen Odber plynu 2018-01-15 1138 1 EUR 18401662/vusz 2018-01-29 VÚSZ B2B Partner s.r.o. ˇBratislava Nákup kanc. stola a magnetickej tabule 2018-01-24 208.8 1 EUR 7/2018 5105670571 F20178161 2018-01-29 AOS Liptovský Mikuláš BOZPO, s.r.o. Prievidza lekárska prehliadka 2017-12-31 24 0 EUR 4533025268 5105670551 1/2018 2018-01-29 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteského 20, 974 01 Banská Bystrica CV Lešť Zdravotná starostlivosť za 12/2017 2018-01-02 880.67 1 EUR 2000001 118015555 VTSÚ 2018-01-29 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom potraviny 2018-01-29 860.84 1 EUR DF 4536009700 1000025 1805000820 VTSÚ 2018-01-29 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s., Senica chlieb 2018-01-25 13.34 1 EUR DF 4536009699 1000024 4803276 VTSÚ 2018-01-29 VTSÚ Záhorie ORANGE Slovensko a.s., Bratislava TKP k 23.1.2018 2018-01-26 124.59 1 EUR DF 4536009703 1000028 2/2018 2018-01-29 UNION zdravotná poisťovňa,a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava CV Lešť Zdravotná starostlivosť za 12/2017 2018-01-02 205.88 1 EUR 2000002 1818100847 AOS 2018-02-13 AOS LM Pow-en Bratislava vyúčtovanie el.energie 1/2018 AOS + Kaleník 2018-02-08 28265.11 1 EUR 4533025363 5105671620 3/2018 2018-01-29 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Pliešovce CV Lešť Dodávka pitnej vody do obj. VLM od 2.12.2017 - 3.1.2018 2018-01-04 721.55 1 EUR 2000003 4/2018 2018-01-29 Stredisko prevádzky objektov Zvolen CV Lešť Faktúra za vodné,stočné za 12/2017 a vývoz TKO od 1.7.-31.12. 2017 pre VÚ 5728 Martin a VÚ 2220 Banská Bystrica 2018-01-10 376.05 1 EUR 2000004 118003779 2018-01-29 CV Lešť Bidfood s r.o., Nové Mesto n. Váhom Mliečne výrobky 2018-01-05 33.49 1 EUR 5105670433 5/2018 2018-01-29 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava CV Lešť Faktúra za vodné,stočné a vývoz TKO od 1.10.-31.12. 2017 za obj.b.č.17 Sklady,gar.Zábava, VT 07 a OZ 01 VO Jakub Village 2018-01-08 313.41 1 EUR 2000005 6/2018 2018-01-29 STRABAG s.r.o.Dir.RC, Bratislava CV Lešť Faktúra za vodné pre potreby zariadenia na výrobu betónu k 31.12.2017 2018-01-04 11.9 1 EUR 2000006 8/2018 2018-01-29 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava CV Lešť Faktúra za vodné,stočné za obd.1.10.-31.12.2017 za obj. Sklad VSB a Jedáleň s bufetom 2018-01-09 26.33 1 EUR 2000008 11/2018 2018-01-29 STRABAG s.r.o.Dir.RC, Bratislava CV Lešť Odber elektrickej energie v obj. Garážové dvory 2 2018-01-17 18.68 1 EUR 2000011 14/2018 2018-01-29 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava CV Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obd. od 1.10. do 31.12.2017 2018-01-25 424.92 1 EUR 2000012 15/2018 2018-01-29 Slovak Telekom a.s., Bratislava CV Lešť Odber elekt.energie za obdobie od 1.10. do 31.12.2017 2018-01-25 205.95 1 EUR 2000013 16/2018 2018-01-29 Orange Slovensko a.s., Bratislava CV Lešť Odber elekt.energie za obdobie od 1.10. do 31.12.2017 2018-01-25 257.79 1 EUR 2000014 17/2018 2018-01-29 Slovak Telekom a.s., Bratislava CV Lešť Odber elektrickej energie za 12/2017 2018-01-25 198.36 1 EUR 2000015 19/2018 2018-01-29 SPO Zvolen CV Lešť Odber elektrickej energie za 12/2017 2018-01-25 5700.98 1 EUR 2000017 20/2018 2018-01-29 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava CV Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za mesiac november a december 2017 2018-01-25 1935.53 1 EUR 2000018 12/2018 2018-01-29 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteského 20, 974 01 Banská Bystrica CV Lešť Dobropis k fa č.1/2018 2018-01-18 -3.84 1 EUR 200001 13/2018 2018-01-29 UNION zdravotná poisťovňa,a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava CV Lešť Dobropis k fa č.2/2018 2018-01-10 -142.91 1 EUR 200002 21/2018 2018-01-29 Soňa Korčoková - ASO Vending, Banská Bystrica CV Lešť Prenájom priestorov, spotreba el.energie za IV.Q.2017 a odber vody za rok 2017 2018-01-25 658.18 1 EUR 2000019 20 VTSÚ 2018-01-29 VTSÚ Záhorie Videoštúdio RIS s.r.o., Senica uverejnenie ponuky práce 2018-01-26 18.2 1 EUR DF 4536009701 1000026 22/2018 2018-01-29 Peter Almásy, Zvolen CV Lešť Prenájom priestorov, spotreba el.energie,TÚV, tep.energie, vodné a stočné za IV.Q.2017 2018-01-24 165.11 1 EUR 2000020 18120041 VTSÚ 2018-01-29 VTSÚ Záhorie EARTH RESOURCES s.r.o., Bratislava chemikália, tabletovaná soľ 2018-01-25 1056.6 1 EUR DF 4536009702 1000027 18055 2018-01-30 AOS Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP Liptovský Mikuláš nákup lekárničiek 2018-01-29 29.4 1 EUR 4533025223 4180081 2018-01-30 Úrad finančného zabezpečenia Bratislava - OdÚ Zvolen EDOS-PEM s.r.o. Bratislava účastnícky poplatok za odborný seminár 2018-01-25 165 0 EUR 1/2018 5181003502 VTSÚ 2018-01-30 VTSÚ Záhorie TME Slovakia s.r.o., Žilina kontaktný prvok 2018-01-29 26.75 1 EUR DF 4536009704 1000029 20181449 VTSÚ 2018-01-30 VTSÚ Záhorie AJFA+AVIS, s.r.o., Žilina vyúčtovanie odb.literatúry 2018-01-26 0 0 EUR vyúčtovacia 8018100390 AOS 2018-01-31 AOS LM VČELA-LIPPEK, k.s. pekárenské výrobky 2018-01-22 344.58 1 EUR 4533025291 5105670645 8018300072 AOS 2018-01-30 AOS LM VČELA-LIPPEK, k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2018-01-22 214.33 1 EUR 4533025292 56105670646 11800616 AOS 2018-01-30 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-01-22 579.83 1 EUR 4533025293 5105670647 1803658 AOS 2018-01-30 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-01-22 476.15 1 EUR 4533025295 5105670648 230801907 AOS 2018-01-30 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazené výrobky 2018-01-24 192 1 EUR 4533025296 5105670649 21800171 AOS 2018-01-30 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš slepačie vajcia 2018-01-23 140.18 1 EUR 4533025298 21800171 718000637 AOS 2018-01-30 AOS LM COOP LC SEVER, a.s.Liptovský Mikuláš soľ jedlá 2018-01-22 176.26 1 EUR 4533025299 5105670661 20180316 AOS 2018-01-30 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-01-22 296.86 0 EUR 4533025300 5105670662 180023 VTSÚ 2018-01-30 VTSÚ Záhorie Igor Kotvan-SAMONA, Senicai opakované školenie vodičov MV 2018-01-26 399.6 1 EUR DF 4536009705 1000030 20180362 AOS 2018-01-30 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-01-23 41.15 1 EUR 4533025301 5105670663 20180410 AOS 2018-01-30 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-01-24 172.97 1 EUR 4533025302 5105670664 8018100389 AOS 2018-01-30 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš potraviny chlieb 2018-01-22 118.39 1 EUR 4533025303 5105670665 11800617 AOS 2018-01-30 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-01-22 450.89 1 EUR 4533025304 5105670666 7180074 AOS 2018-01-30 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-01-19 210.76 1 EUR 4533025305 5105670667 7180078 AOS 2018-01-30 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-01-22 643.06 1 EUR 4533025306 5105670668 7180086 AOS 2018-01-30 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-01-23 306.02 1 EUR 4533025307 5105670669 118013171/vusz 2018-01-31 VÚSZ UP Slovensko, s.r.o. Bratislava Nákup stravných lístkov 2018-01-29 3722.38 1 EUR 5105670895 111 AOS 2018-02-13 AOS LM TESCO STORES SR, a.s. Liptovský Mikuláš reprezentačný fond rektorát- občerstvenie 2018-02-09 31.78 1 EUR 4533025379 5105671782 3500031306/vusz 2018-02-13 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava Hovorné mobilov 2018-02-01 22.94 1 EUR 5105671794 5181003660 VTSÚ 2018-01-31 VTSÚ Záhorie TME Slovakia s.r.o., Žilina prepínač tlačidlový 2018-01-30 45.22 1 EUR DF 4536009706 1000031 5613027258 VTSÚ 2018-01-31 VTSÚ Záhorie NCH SLOVAKIA s.r.o., Bratislava servis odmasťovacieho zariadenia 2018-01-26 459.6 1 EUR DF 4536009707 1000032 5613027243 VTSÚ 2018-01-31 VTSÚ Záhorie NCH SLOVAKIA s.r.o., Bratislava servis odmasťovacieho zariadenia 2018-01-26 459.6 1 EUR DF 4536009708 1000033 9118072845 VTSÚ 2018-01-31 VTSÚ Záhorie Pelicantravel.com s.r.o., Bratislava letenka Brusel 2018-01-31 514.77 1 EUR DF 4536009709 1000034 13/2018 Ústr. EPS 2018-02-01 Ústr. EPS Ref. kresť. cirkev na Slovensku Mesačník Kalvinské hlasy 2018-01-30 3.6 1 EUR 2018015 2018-02-01 AOS Liptovský Mikuláš MIRAGE s.r.o. Liptovský Mikuláš fólie na kartu 2018-01-30 145.68 1 EUR 4533025194 5105670966 12/2018 Ústr. EPS 2018-02-01 Ústr. EPS Internet Mall tablet, nákup 2018-01-29 759 1 EUR 14/2018 Ústr. EPS 2018-02-01 Ústr. EPS Up Slovensko jedálny kupon 1/2018 2018-01-30 566.4 1 EUR Z100052018 2018-02-15 AOS Liptovský Mikuláš APUEN AKADÉNIA s.r.o. Bratislava účastnícky poplatok 2018-02-01 470 1 EUR 4533025310 5105670971 2427216339 VŠC DUKLA BB 2018-02-02 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko a.s., Bratislava Poplatok za dátovú službu 2018-01-22 9.98 1 EUR 6800012 VŠC DUKLA BB 2018-02-02 VŠC DUKLA BB LUX-BB s.r.o., Banská Bystrica Ubytovanie hostí 2018-01-26 175 1 EUR 4590921045 VŠC DUKLA BB 2018-02-02 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2018-01-17 925.36 1 EUR 031/01/2018 VŠC DUKLA BB 2018-02-02 VŠC DUKLA BB KAFFEX s.r.o., Štrbské Pleso Sústredenie 2018-01-15 2864.2 1 EUR 1/2018 VŠC DUKLA BB 2018-02-02 VŠC DUKLA BB Tomáš Martkán, Liptovský Mikuláš Masérske služby 2018-01-31 600 1 EUR 2018001 VŠC DUKLA BB 2018-02-02 VŠC DUKLA BB Kanoistický klub TTS, Trenčín Prenájom nebytových priestorov a služby spojené s prenájmom 2018-01-01 8000 1 EUR 6850200189 VŠC DUKLA BB 2018-02-02 VŠC DUKLA BB Tatry mountain resorts a.s., Štrbské Pleso Sústredenie 2018-01-21 100 1 EUR FV1830400007 2018-02-01 AOS Liptovský Mikuláš CHEMOLAK a.s. Smolenice nákup farby bielej 2018-02-01 455.28 1 EUR 4533025294 5105670973 8118006916 VTSÚ 2018-02-01 VTSÚ Záhorie pelicantravel.com s.r.o. Bratislava vyúčtovanie ZF 9118072845 2018-02-01 0 0 EUR DF 5181003869 VTSÚ 2018-02-01 VTSÚ Záhorie TME Slovakia s.r.o. Žilina prepínač tlačidlový 2018-01-31 20.04 1 EUR DF 28-2018 VTSÚ 35/2 388002057 VTSÚ 2018-02-01 VTSÚ Záhorie Schrack Technik s.r.o. Bratislava relé, spony 2018-01-31 277.56 1 EUR DF 51-2018 VTSÚ 36/2 388001967 VTSÚ 2018-02-01 VTSÚ Záhorie Schrack Technik s.r.o. Bratislava relé, spony 2018-01-31 208.08 1 EUR DF 51-2018 VTSÚ 37/2 120180134 VTSÚ 2018-02-02 VTSÚ Záhorie VBV Invest s.r.o. Vranov nad Topľou elektrický zdvihák 2018-01-31 132.21 1 EUR DF 38-2018 VTSÚ 39/2 F051800027 VŠC DUKLA BB 2018-02-02 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek, Banská Bystrica Náplne do ostrekovačov, doplnenie zimnej výbavy 2018-01-23 598.78 1 EUR 14/18 VŠC DUKLA BB 2018-02-02 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov Oprava SMV 2018-01-24 264.9 1 EUR F051800025 VŠC DUKLA BB 2018-02-02 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek, Banská Bystrica AdBlue do SMV 2018-01-24 15.12 1 EUR F051800026 VŠC DUKLA BB 2018-02-02 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek, Banská Bystrica Motorové oleje 2018-01-23 113.56 1 EUR 1801085 VŠC DUKLA BB 2018-02-02 VŠC DUKLA BB Cinema+spol. s.r.o., Banská Bystrica Nákup tlačiarní a príslušenstva 2018-01-26 1342.8 1 EUR 20180033 VŠC DUKLA BB 2018-02-02 VŠC DUKLA BB Mišiak Šport, Banská Bystrica Plakety + gravírovanie 2018-01-26 759.32 1 EUR 2/2018 VŠC DUKLA BB 2018-02-02 VŠC DUKLA BB Bc. Ján Blanár, Trenčín Výkon služby fyzioterapeuta 2018-02-01 1650 1 EUR 30349905 VŠC DUKLA BB 2018-02-02 VŠC DUKLA BB Digi Slovakia, Bratislava Služba Digi 2018-01-29 12.6 1 EUR VFA8013/18 VŠC DUKLA BB 2018-02-02 VŠC DUKLA BB SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zvolen Cateringové služby spojené s "Vyhodnotením najlepšieho športovca rezortu MO SR" 2018-01-26 4800 1 EUR 15/2018 Ústr. EPS 2018-02-02 Ústr. EPS Regina kancelárske potreby 2018-02-02 106.86 1 EUR 11800777 AOS 2018-02-05 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš smotana do kávy 2018-01-25 0.79 1 EUR 4533025328 5105671046 11800776 AOS 2018-02-05 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-01-25 57.14 0 EUR 4533025327 5105671045 11800820 AOS 2018-02-05 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-01-29 452.02 1 EUR 4533025317 5105671047 11800819 AOS 2018-02-05 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš nakladaná zelenina 2018-01-29 434.71 1 EUR 4533025318 5105671048 7180092 AOS 2018-02-05 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-01-29 19.56 1 EUR 4533025319 5105671049 1804571 AOS 2018-02-05 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-01-26 77.63 1 EUR 4533025320 5105671050 1804383 AOS 2018-02-05 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-01-25 79.24 1 EUR 4533025321 5105671051 1804825 AOS 2018-02-05 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-01-29 129.96 1 EUR 4533025322 5105671052 1805498 AOS 2018-02-05 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-01-31 82.43 1 EUR 4533025323 5105671053 118014587 AOS 2018-02-05 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazené ryby 2018-01-26 196.8 1 EUR 4533025324 5105671054 118014608 AOS 2018-02-05 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazené ryby 2018-01-26 280.49 1 EUR 4533025325 5105671055 21800239 AOS 2018-02-05 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš slepačie vajcia 2018-01-30 140.18 1 EUR 4533025326 5105671056 8180001081 VŠC DUKLA BB 2018-02-05 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-02-01 1445 1 EUR 8180001083 VŠC DUKLA BB 2018-02-05 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-02-01 1719 1 EUR 8180001082 VŠC DUKLA BB 2018-02-05 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-02-01 1361 1 EUR 8180001078 VŠC DUKLA BB 2018-02-05 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-02-01 984 1 EUR 8180001079 VŠC DUKLA BB 2018-02-05 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-02-01 205 1 EUR 8180001080 VŠC DUKLA BB 2018-02-05 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-02-01 155 1 EUR 8180001077 VŠC DUKLA BB 2018-02-05 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-02-01 2984 1 EUR 200805/18 VŠC DUKLA BB 2018-02-05 VŠC DUKLA BB twd SK, s.r.o., Banská Bystrica Nákup materiálu na opravy a údržbu 2018-01-30 52.49 1 EUR 18402163/vusz 2018-02-05 VÚSZ B2B Partner s.r.o. Bratislava Nákup kancelárskeho nábyxtku 2018-01-31 97.2 1 EUR 4/2018 5105670572 385077341 VŠC DUKLA BB 2018-02-05 VŠC DUKLA BB Schindler výťahy a eskalátory a.s., Poprad Servis výťahu 2018-01-30 70.39 1 EUR 20180001 VŠC DUKLA BB 2018-02-05 VŠC DUKLA BB Mestská krytá plaváreň, Trenčín Permanentky 2018-01-19 60 1 EUR 6850200216 VŠC DUKLA BB 2018-02-05 VŠC DUKLA BB Tatry mountain resorts a.s., Štrbské Pleso Ubytovanie, strava 2018-01-27 2325 1 EUR 2018002 VŠC DUKLA BB 2018-02-05 VŠC DUKLA BB Slovenský atletický zväz, Bratislava Letenky 2018-01-25 3771.11 1 EUR 806/1/2018 VŠC DUKLA BB 2018-02-05 VŠC DUKLA BB Kresťanské spoločenstvo Milosť, Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2018-01-25 99.15 1 EUR príjmová faktúra 806/2/2018 VŠC DUKLA BB 2018-02-05 VŠC DUKLA BB Kresťanské spoločenstvo Milosť, Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2018-01-25 190.2 1 EUR príjmová faktúra 1800104 AOS 2018-02-05 AOS LM J+Z Špirec Demänovská Dolina hromadné pohostenie večera ZPN 2018-01-30 253.6 1 EUR 4533025270 5105670975 105 AOS 2018-02-05 AOS LM TESCO STORES SR, a.s. Liptovský Mikuláš občerstvenie ZPN 2018-01-23 56.44 1 EUR 4533025289 6/2018 VTSÚ 2018-02-06 SPP-distribúcia, a.s. Bratislava VTSÚ Záhorie prefakturácia el. energie 2018-02-01 321.2 0 EUR OF 1300076908 62018 8018100526 AOS 2018-02-06 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2018-01-26 119.94 1 EUR 4533025332 5105671247 8018100658 AOS 2018-02-06 AOS LM VČELA-LIPPEK, k.s. Liptovský Mikuláš pekárenská výrobky 0018-02-01 242.7 1 EUR 4533025333 5105671249 230802255 AOS 2018-02-06 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazená zelenina 2018-01-29 197.57 1 EUR 4533025334 5105671250 180022 AOS 2018-02-06 AOS LM PEMMEVA Peter Mlynček Závažná Poruba šaláty omáčky 2018-01-29 268.9 1 EUR 4533025335 5105671252 20180428 AOS 2018-02-06 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-01-25 179.57 0 EUR 4533025336 5105671253 20180489 AOS 2018-02-06 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-01-29 401 1 EUR 4533025337 5105671255 20180538 AOS 2018-02-06 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-01-30 222.6 1 EUR 4533025338 5105671256 20180565 AOS 2018-02-06 AOS LM FRUKTAL,s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-01-31 202.31 1 EUR 4533025339 5105671257 8018100525 AOS 2018-02-06 AOS LM VČELA-LIPPEK, k.s. Liptovský Mikuláš potraviny chlieb 2018-01-26 270.86 1 EUR 4533025340 5105671258 21180051 VTSÚ 2018-02-06 VTSÚ Záhorie Úrad pre normalizáciu,metrológiu a skúšobníctvo Bratislava vyúčtovanie nákupu vestníkov 2018-01-26 0 0 EUR vyúčtovacia 21180051 8018100657 AOS 2018-02-06 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš potraviny chlieb 2018-02-01 125.69 1 EUR 4533025341 5105671260 7180087 AOS 2018-02-06 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-01-24 211.82 1 EUR 4533025342 5105671261 7180089 AOS 2018-02-06 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-01-26 340.42 1 EUR 4533025343 5105671262 7180091 AOS 2018-02-06 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-01-29 292.38 1 EUR 4533025344 5105671263 7180093 AOS 2018-02-06 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-01-30 303.28 1 EUR 4533025345 5105671264 4907972602 VTSÚ 2018-02-06 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina odber elektriny 2018-01-04 5190 1 EUR zálohová 4536009719 1000045 405004013 VTSÚ 2018-02-06 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina odber elektriny 2018-01-05 243 1 EUR zálohová 4536009720 1000046 1180133 VTSÚ 2018-02-06 VTSÚ Záhorie BVH spol. s r.o. Prievidza školenie AOP 2018-01-31 360 1 EUR DF 4536009721 1000047 1180131 VTSÚ 2018-02-06 VTSÚ Záhorie BVH spol. s r.o. Prievidza periodické prehliadky 2018-01-31 300 1 EUR DF 4536009722 1000048 9118014056 VTSÚ 2018-02-06 VTSÚ Záhorie pelicantravel.com s.r.o. Bratislava letenka 2018-02-06 195.61 0 EUR zálohová 4536009723 1000049 2100600718 VTSÚ 2018-02-06 VTSÚ Záhorie Enviromentálny fond Bratislava poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2018-01-25 44 0 EUR DF 4536009724 1000050 8/2018 VTSÚ 2018-02-06 MSM Martin s.r.o., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie uskladnenie materiálu 1/2018 2018-02-06 3280.5 0 EUR OF 9/2018 VTSÚ 2018-02-06 OZM Research s.r.o., Hrochuv Týnec VTSÚ Záhorie spevňovanie železničných výhybiek 2018-02-06 1314.17 0 EUR OF 4590920852 2018-02-06 CV Lešť SLOVNAFT, a.s., Bratislava Nákup pohonných hmôt 2018-01-17 62.4 1 EUR 27/2018 2018-02-13 Ústr. EPS Kooperativa poisťovňa a.s. poistenie vozidla Š Octavia 2018-02-12 400.26 1 EUR 002/2018 2018-02-06 CV Lešť RAEDUS.SK s r.o. Generálna oprava Š 706 2018-01-20 4080 1 EUR 5-I11 5105671024 180127 VTSÚ 2018-02-12 VTSÚ Záhorie SNAS Bratislava poplatok za udržiavanie akreditácie r.2018 2018-02-09 900 1 EUR DF 4536009745 1000070 16/2018 Ústr. EPS 2018-02-06 Ústr. EPS Porsche Auto Slovakia AUS Škoda Octavia 2018-02-02 19985 1 EUR 0912502 3420392838 2018-02-06 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava hlas. a nehlas.služby+internet 2017-12-22 155.39 1 EUR 4590913308 2018-02-06 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovnaft, a.s., Bratislava PHM 2018-01-03 220.29 1 EUR 3018902238 2018-02-06 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. stravné lístky 2018-01-09 3148.8 1 EUR 8200136777 2018-02-06 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava hlas. a nehls.služby+internet Marianka 2018-01-01 99.46 1 EUR 90181043 2018-02-06 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava prenájom MT 2017-12-31 71.28 1 EUR 6688491338 2018-02-06 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. poistenie ZSC -Maďarsko, Hejce 2018-01-12 4.84 1 EUR 1823100135 2018-02-07 AOS Liptovský Mikuláš PetitPress a.s. Bratislava riadková inzercia - verejná inauguračná prednáška doc. Harakaľ 2018-01-29 90.56 1 EUR 4533025330 5105671066 1882003 VTSÚ 2018-02-07 VTSÚ Záhorie SEKOV spol. s r.o. Senica tyč závitová 2018-01-31 223.02 1 EUR DF 4536009710 1000036 7449866163 VTSÚ 2018-02-07 VTSÚ Záhorie ZSE Energia a.s. Bratislava odber elektriny 2018-02-01 25.14 1 EUR DF 4536009716 1000045 701800071 AOS 2018-02-07 AOS, Liptovský Mikuláš Autoservis AES, Lipt.Mikuláš výmena strún predných tĺmičov 2018-02-02 454.6 1 EUR 4533025266 5105670994 11/2018 VTSÚ 2018-02-08 ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška 125 mm EPpSv-TAPNA 2018-02-08 5044.39 0 EUR OF 2018020104 AOS 2018-02-08 AOS LM Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš pristavenie a vývoz VOK 2018-02-02 41 1 EUR 4533025267 5105671130 0144034958 AOS 2018-02-08 AOS LM FCC Slovensko, s.r.o. Žilina zber a likvidácia odpadu za 1/2018 2018-01-31 990.11 1 EUR 4533025361 5105671171 90181929/vusz 2018-02-08 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava Nájom mobilov 2018-02-02 77.22 1 EUR 5105671482 2017278 2018-01-30 VHÚ Bratislava HAMOS s.r.o. , Šamorín Štvrťročná kontrola systémov EPS,EZS,PTV - VHÚ Bratislava 2017-12-22 729.66 1 EUR 3417212623 2018-01-30 VHÚ Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava Poplatok za odvoz komunálneho odpadu za obdobie 12/2017 v objekte VHÚ Bratislava 2017-12-31 66.36 1 EUR 1700070 2018-01-30 VHÚ Bratislava AMG Facility SK s.r.o. , Zvolen Upratovacie práce za 12/2017 v objekte VHÚ Krajná 27 Bratislava 2017-12-31 415.75 1 EUR 8200040463 2018-01-30 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekomunikačné služby za obd.12/2017 - Mo Svidník 2018-01-01 354.89 1 EUR 39000621 AOS 2018-02-08 AOS, Liptovský Mikuláš CLEAN TONERY,Pezinok nákup - tonery 2018-01-31 7928.4 1 EUR 4533025277 5105671452 8200040439 2018-01-30 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekomunikačné služby za obd.12/2017 - VHÚBA,VMPN 2018-01-01 473.72 1 EUR 1612012 2018-01-30 VHÚ Bratislava AGLO Services s.r.o., Bratislava Upgrade internetovej stránky (Hosting -VHÚ.sk-17.1.2017-16.01.2018, prevádz.domény 17.12.-2016-16.12.2017)-VHÚ 2017-12-28 81 1 EUR 617116285 2018-01-30 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava Zrážky za obdobie 12/2017- VHÚ Bratislava. 2018-01-03 92.89 1 EUR 117191275 2018-01-30 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava Vodné+stočné - VHÚ Bratislava 2018-12-13 60.18 1 EUR 117195149 2018-01-30 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava Vodné+stočné - VHÚ Bratislava 2017-12-27 42.35 1 EUR 4590912892 2018-01-30 VHÚ Bratislava Slovnaft a.s. Bratislava Dodávka PHM za obdobie 12/2017 2018-01-03 320.89 1 EUR 2721524018 2018-01-30 VHÚ Bratislava Agentúra PRO s.r.o. , Bratislava Školenie - mzdy, odvody, dane, novinky v mzdovej učtárne , 2018, účasť zamestnancov VHÚ 2018-01-08 92 1 EUR VHÚ-27-1/2018 9001084897 2018-01-30 VHÚ Bratislava Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica Výplatné-úver UNS za obd. 12/2017 - pošta Bratislava 217 2018-01-09 278.2 1 EUR 9001086620 2018-01-30 VHÚ Bratislava Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica Výplatné-úver UNS za obd.12/2017 - pošta Piešťany 1 2018-01-09 22 1 EUR 8201955754 VTSÚ 2018-02-08 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s., Bratislava telekomunikačné poplatky 2018-02-01 76.54 1 EUR DF 4536009729 1000056 4018000310 VTSÚ 2018-02-08 VTSÚ Záhorie BENESTRA s.r.o. Bratislava telekomunikačné poplatky 2018-02-05 1032.66 1 EUR DF 4536009725 1000060 1805001291 VTSÚ 2018-02-08 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s., Senica chlieb 2018-02-06 27.15 1 EUR DF 4536009726 1000061 4590925453 VTSÚ 2018-02-08 VTSÚ Záhorie Slovnaft a.s. Bratislava PHM 2018-02-03 28.12 1 EUR DF 4536009727 1000062 1882011 VTSÚ 2018-02-08 VTSÚ Záhorie SEKOV spol. s r.o. Senica roxor 2018-02-01 1051.09 1 EUR DF 4536009728 1000063 6861234035 VTSÚ 2018-02-08 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o., Bratislava nájom fľaša oceľová 2018-02-06 34.13 1 EUR DF 4536009730 1000055 1118002914 VTSÚ 2018-02-08 VTSÚ Záhorie AUTO KELLY Slovakia s.r.o. Bánovce n.B. sada rozvodového remeňa 2018-02-05 154.07 1 EUR DF 4536009731 1000052 180150 VTSÚ 2018-02-08 VTSÚ Záhorie GAMBOŠ AUTODIELY Nitra piestny krúžok 2018-02-02 16.5 1 EUR DF 4536009732 1000051 2080053 VTSÚ 2018-02-08 VTSÚ Záhorie VKS ELTO s.r.o., Senica elektromateriál 2018-01-31 31.2 1 EUR DF 4536009733 1000053 10180010 VTSÚ 2018-02-08 VTSÚ Záhorie TURAY PLUS s.r.o. Častá debniaci dielec 2018-02-02 231 1 EUR DF 4536009734 1000054 180163 VTSÚ 2018-02-08 VTSÚ Záhorie Poľnohospodárske družstvo, Senica mäso 2018-02-07 316.32 1 EUR DF 4536009735 1000059 118021853 VTSÚ 2018-02-08 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom potraviny 2018-02-07 1127.4 1 EUR DF 4536009736 1000058 118021854 VTSÚ 2018-02-08 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom potraviny 2018-02-07 43.88 1 EUR DF 4536009737 1000057 1800026 VTSÚ 2018-02-08 VTSÚ Záhorie MGS PLUS spol. s r.o., Senica tmel, lak... 2018-01-31 95.13 1 EUR DF 4536009711 1000037 7/2018 VTSÚ 2018-02-08 Záhorácky Fénix Senica VTSÚ Záhorie ubytovanie 2018-02-06 185 0 EUR OF 72018 10/2018 VTSÚ 2018-02-08 OZM Research s.r.o. Hrochuv Týnec VTSÚ Záhorie prefakturácia el. energie 2018-02-06 95.78 0 EUR OF 102018 2300009844 2018-01-30 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Košice Elektrická energia za obd.12/2017 -Mo Svidník (Krajná Poľana). 2018-01-08 103.33 1 EUR 1690069901 2018-01-30 VHÚ Bratislava Nakladatelství FORUM s.r.o. , Bratislava Manuál prevádzkovateľa budovy - aktualizácia 12/2017 2017-12-06 112.62 1 EUR VHÚ-81-2/2018 1690065401 2018-01-30 VHÚ Bratislava Nakladatelství FORUM s.r.o. , Bratislava Manuál verejného obstarávania - aktualizácia 12/2017 2017-12-06 112.62 1 EUR VHÚ-81-1/2018 3420409463 2018-01-30 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekomunikačné služby za obdobie 12/2017- VHÚ Bratislava 2018-01-01 9.58 1 EUR 3420409431 2018-01-30 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekomunikačné služby za obdobie 12/2017- VHÚ Bratislava 2018-01-01 105.11 1 EUR 2250007083 2018-01-30 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Košice Elektrina - dodávka a distribúcia finančne vysporiadanie za obd.01.01.2017-31.12.2017- Mo Svidník 2018-01-08 60.8 1 EUR 20180842 VTSÚ 2018-02-08 VTSÚ Záhorie VBV Invest s.r.o. Vranov nad Topľou vyúčtovanie nákupu zdviháka 2018-02-07 0 0 EUR vyúčtovacia 20180842 2290102122 2018-01-30 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Košice Elektrická energia - za obd.12/2017, Mo Svidník ( Vyšný Komárnik) 2018-01-08 214.4 1 EUR 2171176591 2018-01-30 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany Vodné a stočné za obd. 12/2017 - VHM Piešťany (Orviská cesta ) 2018-01-15 30.31 1 EUR 2171176974 2018-01-30 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany Zrážková voda za obd. 01.10.2017 - 31.12.2017 - VHM Piešťany (Orviská cesta) 2018-01-15 1284.65 1 EUR 2171176532 2018-01-30 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany stočné za obd. 11/2017 - VHM Piešťany (Žilinská cesta ) 2018-01-15 914.68 1 EUR 2171175657 2018-01-30 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany Vodné+stočné za obd. 12/2017 - VHM Piešťany (Žilinská cesta) 2018-01-15 4.33 1 EUR 7283943864 2018-01-30 VHÚ Bratislava SPP, a.s. Bratislava Dodávka plynu za 01/2018 - VHÚ Bratislava 2018-01-15 4899 1 EUR 0000695433 2018-01-30 VHÚ Bratislava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice Vodné +stočné za obd. 27.09.-21.12.2017 - Mo Svidník 2017-12-22 249.05 1 EUR 5754031347 2018-01-30 VHÚ Bratislava ATOS IT Solutions and Services , Bratislava Technická podpora DCAD , alikvotná časť za 1Q2018. 2018-01-12 17016.6 1 EUR 18003197 2018-01-30 VHÚ Bratislava Lamitec,s.r.o. Bratislava Nákup spotrebného materiálu ( kancelárske potreby) - VHÚ Bratislava 2018-01-23 615.1 1 EUR VHÚ-27-3/2018 117196793 2018-01-30 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava Vodné+stočné za obd. 13.12.2017-31.12.2017- VHÚ Bratislava 2018-01-11 44.58 1 EUR 9080192605 2018-01-30 VHÚ Bratislava Nakladatelství FORUM s.r.o. , Bratislava Poskytnutie vzdelávacích služieb na seminári 2018-01-23 405.96 1 EUR VHÚ-27-5/2018 7390012548 2018-01-30 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Bratislava Elektrická energia za obd. 12/2017 - VHM Piešťany 2018-01-04 969.06 1 EUR 7293934033 VŠC DUKLA BB 2018-02-09 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen Odber plynu 2018-02-01 21 1 EUR 7293934032 VŠC DUKLA BB 2018-02-09 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen Odber plynu 2018-02-01 9 1 EUR 7170958032 2018-01-30 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Bratislava Elektrická energia za obd. 12/2017 - VHÚ Bratislava 2018-01-04 755.21 1 EUR 7439275564 VŠC DUKLA BB 2018-02-09 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen Odber plynu 2018-02-01 1138 1 EUR 7561042478 VŠC DUKLA BB 2018-02-09 VŠC DUKLA BB ZSE Energie a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-02-01 800 1 EUR 8800802751 2018-01-30 VHÚ Bratislava RTVS - Bratislava Služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska za rok 2017 ( Zákon č.340/2012) 2017-01-23 955.92 1 EUR 2181019898 VŠC DUKLA BB 2018-02-09 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2018-01-31 255.16 1 EUR 2181019897 VŠC DUKLA BB 2018-02-09 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2018-01-31 586.85 1 EUR 2181021777 VŠC DUKLA BB 2018-02-09 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica Zrážková voda 2018-01-31 1526.54 1 EUR 52 2018-02-09 VHÚ Bratislava JURIGA spol.s r.o. , Bratislava Nákup materiálu (tonery, náplňe) - VHÚ Bratislava 2018-01-30 5498.99 1 EUR 00009/18 VŠC DUKLA BB 2018-02-09 VŠC DUKLA BB HELA, Banská Bystrica Nákup materiálu na opravy a údržbu 2018-01-21 100.75 1 EUR 180029 VŠC DUKLA BB 2018-02-09 VŠC DUKLA BB EKOBAD s.r.o., Banská Bystrica Nákup materiálu na opravy a údržbu 2018-01-31 562.44 1 EUR 331800009 VŠC DUKLA BB 2018-02-09 VŠC DUKLA BB TOVA s.r.o., Myjava Nákup materiálu na opravy a údržbu 2018-01-31 77.9 1 EUR 18/18 VŠC DUKLA BB 2018-02-09 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov Oprava SMV 2018-01-30 233.86 1 EUR 20180033 AOS 2018-02-09 AOS, Liptovský Mikuláš Autoservis,Lipt.Kokava oprava T-815 2018-02-01 75.77 1 EUR 4533025308 5105671440 820800138 VŠC DUKLA BB 2018-02-09 VŠC DUKLA BB Nicholtrackt s.r.o., Lúčenec Demontáž a montáž pneumatík 2018-01-31 11.52 1 EUR 1180225128 VŠC DUKLA BB 2018-02-09 VŠC DUKLA BB SWAN a.s., Lúčenec Hovorné 2018-02-05 39.58 1 EUR 5632018 VŠC DUKLA BB 2018-02-09 VŠC DUKLA BB Commander Services s.r.o., Bratislava Nákup GPS zariadení 2018-01-31 877.8 1 EUR 8201958151 VŠC DUKLA BB 2018-02-09 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2018-02-01 341.03 1 EUR 169/18 2018-02-09 CV Lešť Ján Belička BELSPOL, Sliač Ovocie, zelenina 2018-01-31 556.11 1 EUR 5105671387 012018 VŠC DUKLA BB 2018-02-09 VŠC DUKLA BB AMICORE s.r.o., Banská Bystrica Vystúpenie hudobnej skupiny na "Vyhodnotení najlepšieho športovca rezortu MO SR" 2018-01-26 600 1 EUR 808/1/2018 VŠC DUKLA BB 2018-02-09 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2018-02-07 333.34 1 EUR príjmová faktúra 808/2/2018 VŠC DUKLA BB 2018-02-09 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2018-02-07 800 1 EUR príjmová faktúra 3510914027 VTSÚ 2018-02-12 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina vyúčtovanie plyn 1/2018 2018-02-06 4230.12 1 EUR VF 4536009744 1000069 2018100104 2018-02-09 CV Lešť Pekáreň Bzovík, s r.o., Krupina Chlieb, pečivo. 2018-02-02 896.47 1 EUR 5105671447 180135 2018-02-09 CV Lešť COBAK, s r.o., Želovce Zákusky 2018-02-02 691.8 1 EUR 5105671385 2018100108 2018-02-09 CV Lešť Pekáreň Bzovík, s r.o., Krupina Chlieb, pečivo. 2018-02-02 562 1 EUR 5105671446 FV180120 2018-02-09 CV Lešť COBAK, s r.o., Želovce Zákusky 2018-02-02 327 1 EUR 5105671386 201801041 VTSÚ 2018-02-09 VTSÚ Záhorie Hastex & Haspr s.r.o. Staré Hradište tlaková fľaša 2018-02-07 138.53 0 EUR DF 4536009739 1000064 218047 VTSÚ 2018-02-09 VTSÚ Záhorie Pavol Hercog,Ovocie-Zelenina Senica ovocie, zelenina 2018-01-31 410.65 1 EUR DF 4536009717 1000044 4050004013 VTSÚ 2018-02-09 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina odber elektriny 2018-02-05 309 1 EUR DF 4536009740 1000065 32180354 VTSÚ 2018-02-09 VTSÚ Záhorie Cityfood Slovakia s.r.o. potraviny 2018-02-09 166.85 1 EUR DF 4536009741 1000066 180000042 AOS 2018-02-09 AOS LM Liptovská vodárenská spol. a.s. Liptovský Mikuláš vyúčtovanie stočné za 1/2018 2018-01-31 8051.3 1 EUR 4533025360 5105671359 180000069 AOS 2018-02-09 AOS LM Liptovská vodárenská spol. a.s. Liptovský Mikuláš vyúčtovanie vodné za 1/2018 2018-01-31 14745.24 1 EUR 4533025359 5105671358 27000052022 AOS 2018-02-09 AOS LM Liptovská vodárenská spol. a.s. Liptovský Mikuláš záloha vodné a stočné za 2/2018 2018-02-02 28459 1 EUR 4533025313 201800054 AOS 2018-02-09 AOS, Liptovský Mikuláš Slovenská národná knižnica , Martin poplatok za 1.štvrťrok 2018 VIRTUA 2018-01-29 265.29 1 EUR 4533025355 5105670974 17/2018 Ústr. EPS 2018-02-09 Ústr. EPS Porsche Auto Slovakia zimné pneumatiky 2018-02-08 560.81 1 EUR 3500031193 AOS 2018-02-09 AOS, Liptovský Mikuláš Slovak Telekom,Bratislava poplatok za služby mobil. 01/2018 2018-02-01 207.02 1 EUR 4533025358 5105671399 18/2018 Ústr EPS 2018-02-09 Ústr. EPS Agapé prenájom priestorov 2018-02-01 139.9 1 EUR 19/2018 Ústr. EPS 2018-02-09 Ústr. EPS OHSAS BOZP,OPP 1/2018 2018-01-31 36.5 1 EUR 20/2018 Ústr. EPS 2018-02-09 Ústr. EPS Slovak Telekom telekom služby 1/2018 2018-02-01 15.76 1 EUR 21/2018 Ústr. EPS 2018-02-09 Ústr. EPS Slovak telekom telekom služby 1/2018 2018-02-01 44.87 1 EUR 22/2018 Ústr. EPS 2018-02-09 Ústr. EPS Slovak telekom magio internet 2018-02-01 19.99 1 EUR 23/2018 Ústr. EPS 2018-02-09 Ústr. EPS Slovak telekom telekom služby 1/2018 2018-02-01 7.96 1 EUR 24/2018 Ústr. EPS 2018-02-09 Ústr. EPS slovnaft nákup PHM 2018-02-03 217.61 1 EUR 25/2018 Ústr. EPS 2018-02-09 Ústr. EPS Horčík vyučovanie AJ 1/2018 2018-02-05 120 1 EUR 26/2018 Ústr. EPS 2018-02-09 Ústr. EPS Porsche Auto Slovakia kryty kolies 2018-02-09 81.46 1 EUR 374842 2018-02-09 Centrum výcviku Lešť MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava Hospodárske noviny 2018-01-15 90.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006431 0001000003 1800023001 2018-02-09 Centrum výcviku Lešť Slovenská autobusová doprava a.s., Balkán 53, 960 95 Zvolen oprava techniky Irisbus 2018-01-18 17.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006427 0001000005 20180014 2018-02-09 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o., Kozáčekova 2182/11, 960 01 Zvolen bombičky na výrobu sódy 2018-01-24 33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006434 0001000008 3318028 2018-02-09 Centrum výcviku Lešť BE-SOFT a.s., Krakovská 2398/23, 040 11 Košice aktualizácia softvéru BTS 2018-01-22 103.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006435 0001000009 918000148 2018-02-09 Centrum výcviku Lešť Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava aktual. Obchodné právo 2018-01-09 99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006433 0001000010 14818 2018-02-09 Centrum výcviku Lešť Ján Belička - BELSPOL, Hronská 1037/27, 962 31 Sliač Ovocie a zelenina VKS 2018-01-31 1533.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006432 0001000013 0112018 2018-02-09 Centrum výcviku Lešť MOLA, s.r.o., P. Mudroňa 609/42, 036 01 Martin Revízia zdvíh.zariadenia 2018-01-29 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006436 0001000015 0022018 2018-02-09 Centrum výcviku Lešť RAEDUS.SK s.r.o., Zvolenská cesta 49, 984 01 Lučenec Opr.motorav ŠKODA706 2018-01-20 4080 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006429 0001000021 18600023 2018-02-09 Centrum výcviku Lešť INTERIÉR INVEST, s.r.o., Kukučínova 23, 040 11 Košice Nákup MT09-inter.vybav. 2018-02-02 272 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006430 0001000023 118002 2018-02-09 Centrum výcviku Lešť Jozef Šaranko STEAM, Železničná 6, 990 01 Veľký Krtíš oprava rozvodu pitn. vody 2018-01-08 2468 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006424 0001000002 118005 2018-02-09 Centrum výcviku Lešť Jozef Šaranko STEAM, Železničná 6, 990 01 Veľký Krtíš oprava rozvodu pitn. vody 2018-01-16 2492.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006424 0001000004 4907972015 VTSÚ 2018-02-12 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina vyúčtovanie elektriny 2018-02-05 1862.69 1 EUR vyúčtovacia 4536009742 1000067 4907973014 VTSÚ 2018-02-12 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina vyúčtovanie elektriny 2018-02-05 15.83 1 EUR dobropis 100001 8201998334/vuxsz 2018-02-12 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava Telekomunikačné služby 2018-02-01 841.88 1 EUR 5105671658 3080924895/vusz 2018-02-12 VÚSZ Slovnat a.s. Bratislava Nákp PHM 2018-02-03 60.99 1 EUR 5105671659 133/2018 VŠC DUKLA BB 2018-02-12 VŠC DUKLA BB Slovenský strelecký zväz, Bratislava Členský príspevok 2018-02-07 190 1 EUR 132018 VŠC DUKLA BB 2018-02-12 VŠC DUKLA BB Záhradnícke a rekreačné služby, Banská Bystrica Úprava lyžiarskych tratí 2018-02-06 1050 1 EUR 2018003 VŠC DUKLA BB 2018-02-12 VŠC DUKLA BB SALSA-DANCE s.r.o., Banská Bystrica Zabezpečenie tanečného vystúpenia na "Vyhodnotení najlepšieho športovca rezortu MO SR" 2018-01-30 360 1 EUR 20180004 VŠC DUKLA BB 2018-02-12 VŠC DUKLA BB MINISTRY, Rudolf Tuček, Dobrá Niva Prenájom priestorov 2018-02-01 3895.2 1 EUR 042018 VŠC DUKLA BB 2018-02-12 VŠC DUKLA BB Folklórny súbor URPÍN, Banská Bystrica Zabezpečenie folklórneho vystúpenia 2018-01-29 300 1 EUR 1222180006/VÚSZ 2018-02-12 VÚSZ Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany, KÚ Kúpeľná starostlivosť - preddavok 2018-02-01 40824 1 EUR 5105671291 1222180005/VÚSZ 2018-02-12 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany, KS Rodinná rekreácia RR - preddavok 2018-01-29 2293.2 1 EUR 5105671293 1200180006/VÚSZ 2018-02-12 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany, KÚ Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku 2018-02-01 88.2 1 EUR 5105671295 2222180006/VÚSZ 2018-02-12 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatr.Zruby,KK Rodinná rekreácia RR - preddavok 2018-01-29 30996 1 EUR 5105671384 6222180005/VÚSZ 2018-02-12 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR - preddavok 2018-02-02 10155.6 1 EUR 5105671485 3510914028 VTSÚ 2018-02-12 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina odber plynu 2018-02-06 8899 1 EUR ZF 4536009743 1000068 1222180004/VÚSZ 2018-02-12 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany, KÚ Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2018-01-29 16329.6 1 EUR 5105671289 2222180007/VÚSZ 2018-02-12 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granti Tatr.Zruby,KK Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2018-01-29 2721.6 1 EUR 5105671389 2222180008/VÚSZ 2018-02-12 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatr.Zruby, KK Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2018-02-01 36036 1 EUR 5105671388 6222180004/VÚSZ 2018-02-12 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Preventívna rehabilitácia PR II - predavok 2018-02-02 9172.8 1 EUR 5105671484 1805794 AOS 2018-02-13 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-02-01 9.11 1 EUR 4533025366 5105671783 11801094 AOS 2018-02-13 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-02-02 579.83 1 EUR 4533025365 5105671781 8018100801 AOS 2018-02-13 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2018-02-06 131.32 1 EUR 4533025364 5105671780 1806299 AOS 2018-02-13 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-02-05 201.74 1 EUR 4533025367 5105671874 1806630 AOS 2018-02-13 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-02-06 268.24 1 EUR 4533025368 5105671785 230802748 AOS 2018-02-13 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazená zelenina a pirohy 2018-02-02 325.44 1 EUR 4533025369 51054671786 230802832 AOS 2018-02-13 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazené výrobky 2018-02-05 162.14 1 EUR 4533025370 5105671787 1010027191 AOS 2018-02-13 AOS, Liptovský Mikuláš Slovanet a.s.,Bratislava poplatok za služby Slovanet 02/2018 2018-02-09 3757.33 1 EUR 4533025350 5105671756 21800276 AOS 2018-02-13 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš slepačie vajcia 2018-02-02 280.37 1 EUR 4533025371 5105671788 21800302 AOS 2018-02-13 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš slepačie vajcia 2018-02-06 140.18 1 EUR 4533025372 5105671790 20180445 AOS 2018-02-13 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-02-01 435.38 1 EUR 4533025373 5105671789 5218031579 VTSÚ 2018-02-13 VTSÚ Záhorie Alza.sk s.r.o. Bratislava puzdro na tablet 2018-02-12 47.5 1 EUR DF 4536009746 1000071 20180674 AOS 2018-02-13 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-02-05 73.56 1 EUR 4533025374 5105671801 20180703 AOS 2018-02-13 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-02-06 138.24 1 EUR 4533025375 5105671804 8018100800 AOS 2018-02-13 AOS LM VČELA-LIPPEK, k.s. Liptovský Mikuláš potraviny chlieb 2018-02-06 57.75 1 EUR 4533025376 5105671805 7180163 AOS 2018-02-13 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-02-01 67.11 1 EUR 4533025377 5105671802 7180164 AOS 2018-02-13 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-02-02 128.26 1 EUR 4533025378 5105671803 9001095103 AOS 2018-02-13 AOS, Liptovský Mikuláš Slovenská pošta a.s.,B.Bystrica poštový úver 01/2018 2018-02-09 330.25 1 EUR 4533025346 5105671755 ZAL20183039 2018-02-13 AOS Liptovský Mikuláš IT Academy s.r.o. Bratislava účasť na školení "Adobe After Effects" 2018-02-05 299.98 1 EUR 4533025386 18008 VTSÚ 2018-02-13 VTSÚ Záhorie GAMBOŠ AUTODIELY Nitra regulátor tlaku 2018-02-13 183.5 1 EUR DF 4536009747 1000072 3180000216 AOS 2018-02-13 AOS LM Technická univerzita Košice ubytovanie študentov AOS za 1/2018 2018-02-07 1008 0 EUR 4533025382 5105671655 2018001 VŠC DUKLA BB 2018-02-13 VŠC DUKLA BB Michal Straka, Dolná Súča Výkon služby fyzioterapeuta 2018-02-01 576 1 EUR 2018014 VŠC DUKLA BB 2018-02-13 VŠC DUKLA BB Chiramex s.r.o., Zvolen Servis a oprava beachcombera 2018-01-30 260.16 1 EUR 1810795 VŠC DUKLA BB 2018-02-13 VŠC DUKLA BB CPO s.r.o., Banská Bystrica Impulzy na kopírovacom stroji 2018-01-31 94.31 1 EUR 1810794 VŠC DUKLA BB 2018-02-13 VŠC DUKLA BB CPO s.r.o., Banská Bystrica Impulzy na kopírovacom stroji 2018-01-31 21.82 1 EUR 6850200220 VŠC DUKLA BB 2018-02-13 VŠC DUKLA BB Tatry mountain resorts a.s., Štrbské Pleso Sústredenie 2018-01-28 576 1 EUR 12/2018 VTSÚ 2018-02-14 MSM Martin s.r.o., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška 14,5 mm APa 14,5 mm API 2018-02-14 2233.94 0 EUR OF 0112022018 2018-02-14 AOS, Liptovský Mikuláš Slovenská pošta a.s.,B.Bystrica poplatok za vystavenie splnomocnenia 2018-02-12 3 1 EUR 4533025388 8202084553 AOS 2018-02-14 AOS, Liptovský Mikuláš Slovak Telekom,Bratislava poplatky za VTS 01/2018 2018-02-01 181.61 1 EUR 4533025383 5105671439 180100005 AOS 2018-02-14 AOS, Liptovský Mikuláš eBIZ a.s., Bratislava webhosting eProcurement,aktualizácia SW 02/2018 2018-02-01 160 1 EUR 4533025384 5105671438 391004613 VTSÚ 2018-02-14 VTSÚ Záhorie Rajapack s.r.o. Bratislava krabice na nebezpečný tovar 2018-02-13 79.56 1 EUR DF 4536009748 1000073 180007 2018-02-14 CV Lešť AQUAFIND s.r.o., Detva Presné zameranie a vytýčenie časti trasy potrubia vodovodu od prameňa B po spotrebisko Táb.B.prameň + lok. poruchy v areáli Sklady,garáže Zábava 2018-01-15 1192.2 1 EUR 4-I21/2018 CV Lešť 5105670421 13033 2018-02-14 CV Lešť Haško Ľubomír Palivá-Haško, Veľký Krtíš Nákup pevného paliva - orech 2 2018-01-22 4138.91 1 EUR 5105670658 24/2018 2018-02-14 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Pliešovce CV Lešť Dodávka pitnej vody do obj. VLM od 4.1.2018 - 1.2.2018 2018-02-05 562.24 1 EUR 2000024 25/2018 2018-02-14 SPO Zvolen CV Lešť Faktúra za vodné,stočné za 1/2018 2018-02-05 97.25 1 EUR 2000025 2000026 3080923333 AOS 2018-02-14 AOS LM Slovnaft, a.s. Bratislava nákup PHM za 1/2018 2018-02-03 1499.67 1 EUR 4533025385 5105671654 MO180020 VŠC DUKLA BB 2018-02-14 VŠC DUKLA BB MIBA SK s.r.o., Vlkanová Horizontálne žalúzie 2018-02-05 238.17 1 EUR BEMDXT VŠC DUKLA BB 2018-02-14 VŠC DUKLA BB Mobelix SK s.r.o., Banská Bystrica Nákup nábytku 2018-02-08 216 1 EUR BEMDXS VŠC DUKLA BB 2018-02-14 VŠC DUKLA BB Mobelix SK s.r.o., Banská Bystrica Nákup nábytku 2018-02-08 214.7 1 EUR 012018 VŠC DUKLA BB 2018-02-14 VŠC DUKLA BB Ing. Svetlana Juchová, Bzovík Znalecký posudok 2018-02-05 199.92 1 EUR 218010 VŠC DUKLA BB 2018-02-14 VŠC DUKLA BB MP interiér s.r.o., Králiky Nákup nábytku 2018-02-06 403.2 1 EUR 2018-101-000 VŠC DUKLA BB 2018-02-14 VŠC DUKLA BB KOOR s.r.o., Bratislava Dodávka energetickej služby 2018-02-01 12028.33 1 EUR 1802013 VŠC DUKLA BB 2018-02-14 VŠC DUKLA BB S.A.K. spol. s.r.o., Banská Bystrica Úprava infraštruktúry siete 2018-02-06 41.64 1 EUR 1802014 VŠC DUKLA BB 2018-02-14 VŠC DUKLA BB S.A.K. spol. s.r.o., Banská Bystrica Nákup kancelárskych telefónov 2018-02-06 95.52 1 EUR 50001/18 VŠC DUKLA BB 2018-02-14 VŠC DUKLA BB TP SOFT s.r.o., Banská Bystrica Nákup licencií Eset 2018-01-25 2154.43 1 EUR 4590927384 VŠC DUKLA BB 2018-02-14 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2018-02-03 1715.73 1 EUR 19/18 VŠC DUKLA BB 2018-02-14 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov Oprava SMV 2018-02-05 239.66 1 EUR 22/18 VŠC DUKLA BB 2018-02-14 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov Oprava SMV 2018-02-07 302.16 1 EUR F051800047 VŠC DUKLA BB 2018-02-14 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Banská Bystrica Snehové reťaze na SMV 2018-02-08 135.56 1 EUR 703180360 VŠC DUKLA BB 2018-02-14 VŠC DUKLA BB Araver a.s., Trenčín Oprava SMV 2018-02-05 251.5 1 EUR 3500031073 VŠC DUKLA BB 2018-02-14 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2018-02-01 506.75 1 EUR 120181/vusz 2018-02-14 VÚSZ Pulír servis-podnika služieb Bratislava Upratovanie priestorov VÚSZ 2018-02-02 390.6 0 EUR 5105671799 9001094026/vusz 2018-02-14 VÚSZ Slovenská pošta a.s. B. Bystrica Poštový úver 2018-02-09 2347.5 1 EUR 5105671900 180205 VTSÚ 2018-02-14 VTSÚ Záhorie Polnohospodárske družstvo, Senica mäso 2018-02-14 220.17 1 EUR DF 4536009749 1000075 1800001 VTSÚ 2018-02-14 VTSÚ Záhorie DoM Slovakia s.r.o., Senica automat.pisoárový splachovač 2018-02-13 425 1 EUR DF 201802074 2018-02-15 AOS Liptovský Mikuláš REPROservis Kováč s.r.o. Liptovský Hrádok výroba pečiatok 2018-02-14 393.97 1 EUR 4533025254 5105671921 201802640 VTSÚ 2018-02-15 VTSÚ Záhorie NEFRIS s.r.o. Bardejov LED žiarovky 2018-02-12 42.3 1 EUR DF 4536009750 1000076 180191 VTSÚ 2018-02-15 VTSÚ Záhorie GAMBOŠ AUTODIELY Nitra vyúčtovanie nákupu regulátora 2018-02-14 0 0 EUR vyúčtovacia 1810119 180191 180065 VTSÚ 2018-02-15 VTSÚ Záhorie IVANOV MARIAN - ROUZZ Piešťany školenie - obsluha stavebných strojov 2018-02-09 189 1 EUR DF 4536009752 1000078 180063 VTSÚ 2018-02-15 VTSÚ Záhorie IVANOV MARIAN - ROUZZ Piešťany školenie - viazačov , žeriavnikov... 2018-02-09 1260.2 1 EUR DF 4536009751 1000077 7420286314 AOS 2018-02-15 AOS LM SPP, a.s. Bratislava vyúčtovanie plyn za 1/2018 2018-02-07 135271.75 1 EUR 4533025387 5105671856 1800033 2018-02-15 AOS Liptovský Mikuláš AMG Securtity s.r.o. Zvolen strážna služba 1.1.-31.1.2018 2018-02-01 13365.21 1 EUR 4533025390 5105671855 13/2018 VTSÚ 2018-02-15 Corvus Slovakia, s. r. o., Bratislava VTSÚ Záhorie záloha na vykonanie skúšok 2018-02-15 4437.21 0 EUR VF180072 2018-02-15 AOS Liptovský Mikuláš SIGNO v.o.s. Ružomberok nákup vlajok, EU, NATO, SR, smútočná á 1 ks 2018-02-06 118.68 1 EUR 4533025226 5105672051 701800092 AOS 2018-02-16 AOS, Liptovský Mikuláš Autoservis AES, Lipt.Mikuláš oprava VW Passat 1,9 2018-02-12 174.49 1 EUR 4533025356 5105671842 1805001776 VTSÚ 2018-02-16 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s., Senica chlieb 2018-02-14 16.97 1 EUR DF 4536009753 1000079 2018004 AOS 2018-02-16 AOS LM ENERKON, s.r.o. Bystrička servis a opravy zariadení MaR 2018-02-07 255 0 EUR 4533025312 5105672052 20180007 2018-02-19 AOS Liptovský Mikuláš GARPA s.r.,o., PVS dosky- na označenie stanovišťa 2018-02-15 76.8 1 EUR 4533025381 20180007 2360718 2018-02-19 AOS Liptovský Mikuláš Letové prevádzkové služby SR Bratislava letecké informácie vo formáte integrovaného súboru 2018-01-26 358 1 EUR 4533025380 5105671437 1000171220/vusz 2018-02-19 VÚSZ Slovanet a.s. Bratislava Pripojenie do internetu 2018-02-09 378 1 EUR 5105672057 3500031309/vusz 2018-02-19 VÚSZ Slovak Telekok a.s. Bratislava Hovorné mobilov 2018-02-01 54.19 1 EUR 5105672056 1882017 VTSÚ 2018-02-19 VTSÚ Záhorie SEKOV spol. s r.o. Senica kari sieť 2018-02-16 72.73 1 EUR DF 66-2018 82/5 4590918986 2018-02-19 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovnaft, a.s., Bratislava PHM 2018-01-17 113.17 1 EUR F2018008 2018-02-19 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava V.G.CARS, s.r.o. servis vozidla Peugeot 206-brzdy 2018-01-24 202.79 1 EUR 3500014790 2018-02-19 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava hlas. a nehlas.slžby+internet 2018-01-22 98.76 1 EUR 2018/001 2018-02-19 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava-cirk.org. zál.platba el.energia+plyn+vodné-stočné+kom.odpad katedrála 2018-01-31 1795.16 0 EUR 201800047 2018-02-19 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Spolok sv.Vojtecha-VOJTECH spol. s.r.o. katolícke noviny 2018-01-23 22.1 1 EUR 31800009 2018-02-19 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Spolok sv.Vojtecha-VOJTECH spol. s.r.o. časopis Duchovný pastier 2018-01-23 14.9 1 EUR 085718 AOS 2018-02-19 AOS LM Slovenský elektrotechnický zväz Bratislava normy STN on line prístup 2018-02-05 20.05 0 EUR 4533025276 5105671674 201800101 AOS 2018-02-19 AOS LM Slovenská národná knižnica Martin kniha pravidlá RDA 2018-02-12 72.3 0 EUR 4533025269 5105672129 4590924968 2018-02-19 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovnaft, a.s., Bratislava PHM 2018-02-03 394.65 1 EUR 8202094689 2018-02-19 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava hlas. a nehlas. služby + internet 2018-02-01 99.46 1 EUR 90181932 2018-02-19 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava prenájom MT 2018-02-02 71.28 1 EUR 002/2018 2018-02-19 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Fiesta, s.r.o pracovná porada-občerstvenie 2018-01-25 140 1 EUR 2018001 2018-02-19 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Magnat AS s.r.o. pracovná porada-obed 2018-02-08 86.4 1 EUR 1810010260 2018-02-19 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Spolok sv.Vojtecha-VOJTECH spol. s.r.o. knihy 2018-02-13 420 1 EUR 670800318 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany RD 2015/505 2018-01-08 282.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361446 0001000094 670800319 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany RD 2015/570 2018-01-08 401.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361443 0001000095 670800320 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany RD 2015/585 2018-01-08 81.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361447 0001000096 670801072 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany RD 2016/505 2018-01-12 194.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361450 0001000100 670801071 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany RD 2015/570 2018-01-12 148.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361444 0001000101 670801933 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany RD 2015/551 2018-01-18 1301.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361690 0001000126 670801907 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany RD 2016/505 2018-01-18 153.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361717 0001000128 670802079 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-01-19 323.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361283 0001000179 670801867 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY HSa 2018-01-17 99.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361270 0001000180 670801086 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 20% vu 2014 HSa 2018-01-12 398.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361283 0001000181 670801171 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-01-12 118.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001000182 670801180 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-01-12 463.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361238 0001000183 670801193 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-01-12 151.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361283 0001000184 670801448 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-01-15 376.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001000185 670800433 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY HSa 2018-01-08 69.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361270 0001000186 670800666 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-01-09 434.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361234 0001000187 670800674 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-01-09 124.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361234 0001000188 670800774 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-01-10 349.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361241 0001000189 670800775 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-01-10 290.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361234 0001000190 670800830 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 20% vu 2014 HSa 2018-01-10 3.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361283 0001000191 670800972 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY HSa 2018-01-11 641.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001000192 670800973 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY HSa 2018-01-11 120.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001000193 670800028 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2018-01-02 42.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361223 0001000194 670800029 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2014 HSa 2018-01-02 59.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361283 0001000195 670800053 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-01-03 522.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361238 0001000196 670800078 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-01-03 17.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361234 0001000197 670800113 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-01-04 71.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361234 0001000198 670800267 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-01-08 485.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361234 0001000199 670800337 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY HSa 2018-01-08 48.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001000200 670801449 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 20% vu 2014 HSa 2018-01-15 301.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361519 0001000201 670801611 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-01-16 592.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361270 0001000202 670801612 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-01-16 646.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361238 0001000203 670801746 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-01-17 42.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001000204 670801747 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-01-17 131.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361283 0001000205 670801877 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-01-17 767.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361238 0001000206 670802692 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-01-19 537.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361238 0001000416 670802121 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-01-19 44.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361254 0001000417 670801984 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-01-18 138.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361489 0001000853 670801951 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-01-18 140.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361491 0001000855 670800447 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-01-08 14.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361493 0001000861 670801932 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany RD 2015/585 2018-01-18 436.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361692 0001001414 2170400132 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice strava liet. personál 2017-12-31 8807.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361244 0001000059 2170400133 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice stravovanie 2017-12-31 6397.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361250 0001000060 2170400134 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice strava zam. 2017-12-31 1697.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361249 0001000061 2170400130 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice DF stravovanie 2018-01-11 568.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361129 0001000246 2170400131 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice DF stravovanie 2018-01-11 646.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361130 0001000247 2170400129 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice Stravovanie 2018-01-02 239.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360957 0001000287 568842 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava MAFRA-HN storno 2017 2018-02-08 1398.11 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100044 1051732994 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany Magna Energia,as-vyuc.el. 2018-01-01 709.52 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100009 1051732989 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany Magna Energia,as-vyuc.el. 2018-01-01 3012 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100010 1051732782 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyúčtovanie elektriny 2018-01-12 1353.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360958 0001000013 1011801523 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany Záloha el.en.jan.18 SPOBA 2018-01-10 960.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360945 0001000016 1051732784 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany Vyúčtovanie elekt.energie 2017-12-31 199.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360965 0001000024 1051732991 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany Vyú.el.en.IV.-XII.17SPOBA 2018-01-02 213.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360966 0001000025 1051732783 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elekrina 2018-01-17 791.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360968 0001000063 1051732995 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany dodávka elektriny 2017-12-31 650.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360950 0001000064 1051732990 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany el. energia 2017-12-31 1592.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360967 0001000066 1011801519 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany dodávka elektriny 2018-01-10 454.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360921 0001000068 1011801524 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrina 01/18 2018-01-08 921.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360942 0001000267 1011801520 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany dodávka elek.energie 2018-01-09 465.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360943 0001000271 1051732992 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyuč.elek.01.04.-31.12.17 2018-01-02 368.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360955 0001000311 1011801525 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany dodávka elek.energie 2018-01-11 309.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360927 0001000319 1051733864 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany Vyúč.el.en.dec.2017SPOBA 2017-12-31 22991.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361301 0001000371 1011801522 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany dodávka el.energie ZFA 2017-12-21 1317.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360932 0001000463 1011801521 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany dodávka elek.energie 2018-01-05 600.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360940 0001000468 1362017 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Majtner Jozef Ing., znalec 912153, Tehelná 9, 082 71 Lipany znalecký posudok 2018-01-10 30 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361368 0001000757 3115177446 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín komunálny odpad 2018-01-02 777.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360944 0001000294 3131176340 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín komunálny odpad 2018-01-03 77.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361524 0001000367 4502860218 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin záloha na teplo 2/17 2018-01-23 77050 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361375 0001000351 12018046 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Maxim s. r. o., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava Kurz - RZD za rok 2017 2018-01-17 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360914 0001000433 12018119 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Maxim s. r. o., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava seminár-ročné zúčtov.pred 2018-01-04 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360936 0001000456 1620126098 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika 1, 920 01 Hlohovec komunálny odpad poplatok 2018-01-10 3901.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361537 0001000733 3337017 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Mesto Malacky, Radlinského 1, 901 01 Malacky ročný popl.za znečist.ov. 2018-01-03 35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361022 0001000532 33 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II 2802/3, 058 01 Poprad poplatok za znečistenie o 2018-01-23 57 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361386 0001000605 21200820329 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov prenájom poz.Prešov 2018-01-09 2157.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502360937 0001000460 20180047 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok el.energia ŠH za 12/2017 2018-01-19 420.69 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361355 0001000350 7300180014 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom DF el. energia 2018-01-18 1718.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361350 0001000573 7300180009 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom DF vyúčtovanie plynu 2018-01-18 2422.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361353 0001000574 000013000178 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji nákup potravín 2018-01-03 15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361089 0001000723 52 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji potraviny v hotovosti 2018-02-05 270.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361655 0001001240 1123 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Mgr. Zuzana Kukučová, podnikateľ, Hviezdoslavova 142/11, 911 01 Trenčín Protokolárny veniec 2018-01-20 60 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361429 0001000945 9611008015 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava servisný poplatok 2018-01-09 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502360889 0001000007 9220009315 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava tech.ochrana objektu 2018-01-05 11.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361021 0001000088 9611005715 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava technická ochrana objektu 2018-01-23 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361481 0001000355 9611008015 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava ochrana objektu 2/18 2018-01-24 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502360912 0001000406 5382017 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Odborná expertíza 2018-01-09 170.26 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502360917 0001000435 5442017 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Odborná expertíza vzoriek 2018-01-09 113.82 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502360923 0001000438 9601018715 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava stráženie BB 1-2/2018 2018-02-06 7.96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361528 0001000910 5060043099 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Ubytovanie počas sl.cesty 2017-12-06 67.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361522 0001000958 2017 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Mr. Ondrej Budzák, Rimburgerweg 30, 6445 PA Brunssum ZP Brunssum nevyuzite FP 2018-01-11 51.28 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100020 2017 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Multinational Corps Northeast, ul. Lukasinskiego 33, 71-215 Szczecin ZP Stetin- nevyuzite FP 2 2018-01-16 4.33 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100027 2017 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR NATO Centre of Excell.for Milit.Med, Róbert Károly krt. 44, 1134 Budapest, Hungary ZP Budapest- nevyuzite FP 2018-01-11 27.39 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100017 2017 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR NATO Force Integration Unit - Hunga, Zámolyi u. 2-6., 8000 Székesfehérvár, HU ZP Szekes- nevyuzite FP 2 2018-01-12 1.65 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100026 2017 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR NATO Joint Force Training Centre, Szubinska 285, 85-915 Bydgoszcz ZP Bydgoszcz- prijem z pr 2018-01-02 546.52 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100002 165066501 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA, 11 Rue de la Gare, Capellen L-8302 , Luxembourg preprava - SALIS 2018-01-25 122093.13 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502360991 0001000421 165066492 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA, 11 Rue de la Gare, Capellen L-8302 , Luxembourg preprava - SALIS 2018-01-25 6253.79 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502360991 0001000422 38100557 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava Časopis TREND 2018-01-08 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360822 0001000455 2017 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR NLR of the Slovak Republic, 7857 Blandy Road, Suite 100, 23551 Norfolk, Virginia ZP Norfolk nevyuzite FP 2018-01-11 306.11 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100023 0112800004 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Obec Turecká, Obecný úrad Turecká, 976 02 Turecká daň za nehn. r.2018 2018-01-15 195.71 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361136 0001000578 012017 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Obec Veľké Ozorovce, Veľké Ozorovce, 078 01 Veľké Ozorovce, okr. Trebišov komunálne odpady a st.odp 2018-01-04 331.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361479 0001001037 18007 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica nákup palív 2018-01-17 2179.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361547 0001000358 17279 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica nákup hnedého uhlia 2018-01-02 984.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361297 0001000747 100180016 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o., Družstevná 40, 080 06 Prešov nákup projektoru 2018-01-12 3360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361379 0001000866 172727901 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Telekom OS SR 2018-01-05 3.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361079 0001000587 18100024 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad DF potraviny + DPH 2018-01-09 106.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361192 0001000171 18100048 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad DF potraviny + DPH 2018-01-16 126 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361312 0001000173 18100047 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad DF potraviny + DPH 2018-01-16 138.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361193 0001000175 8127165813 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra RD 2016/535 2017-12-31 450.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361372 0001000862 2017 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels ZP Brusel GS nevyuzite FP 2018-01-11 127.58 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100021 2017 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels ZP Brusel MO nevyuzite FP 2018-01-11 450.28 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100022 2017 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Permanent Mission of the Slovak Rep, Blaasstr. 34, 1190 WIEN ZP Vieden- nevyuzite FP 2 2018-01-16 111.5 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100024 2017 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Peter Žochňák, 12 Wren Walk Eynesbury, Eyensbury ZP Moleswor- nevyuzite FP 2018-01-11 25.03 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100019 1828004446 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina Potraviny 2018-01-10 310.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361203 0001000348 8017211463 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2017-12-15 123.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361070 0001000140 8017211704 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2017-12-22 116.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361065 0001000145 8017211932 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2017-12-29 61.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361069 0001000146 8018200002 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2018-01-05 78.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361173 0001000156 8018200439 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2018-01-12 144.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361184 0001000161 5041700115 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina Odborná literatúra 2018-01-05 276.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360930 0001000445 5041700479 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina vyučt.predpl. za rok 2017 2018-01-08 33.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360928 0001000446 5041700201 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina periodika 2018-01-04 94.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361307 0001000768 5041700539 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina publikácia 2018-01-08 33.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361313 0001000772 5041703647 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina publikácia 2018-01-15 297.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361314 0001000773 180100001 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR PRESS & BURG Development s.r.o., Hrobákova 1633/1, 851 02 Bratislava Pren.a údr.bezp.roh.SPOBA 2018-01-16 378.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360960 0001000370 7236010200 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava platba za užívanie bytu 2018-01-10 147.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361015 0001000526 7236010300 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava sluzby za uziv bytu 2018-01-10 223.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361016 0001000527 7236010400 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava sluzby za uziv bytu 2018-01-10 118.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361017 0001000528 7236010500 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava sluzby za uziv bytu 2018-01-10 167.37 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361019 0001000529 7236010100 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava platba za užívanie bytu 2018-01-10 97.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361014 0001000530 2018018 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava vemiec 2018-01-18 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361521 0001000177 2018003 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava Protokolárne kytice 2018-01-02 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360953 0001000497 2018012 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava Dodanie vencov 2018-01-02 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360953 0001000498 2018011 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava Dodanie vencov 2018-01-12 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360953 0001000500 2018004 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava Dodanie kvetinovej výzdob 2018-01-05 254 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360953 0001000501 2018004 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď DF stravovanie 2018-01-16 3475.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361435 0001000646 1117001727 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava výr.a odv.rozhl.prog.12/1 2018-01-12 2920 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361551 0001001129 5917 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Sasko Miroslav MUDr., znalec 915015, J.C. Hronského 6, 969 01 Banská Štiavnica DF znalecký posudok 2018-01-02 387.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502360941 0001000300 2017 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Slovak Liaison Team to PCC, Building 101, 7010 SHAPE ZP Shape- nevyuzite FP 2 2018-01-12 225.07 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100025 90180925 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Sl.spoj.s náj.dec/17SPOBA 2017-12-28 669.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361090 0001000015 90181040 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekom prenájom zariad 2018-01-02 352.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361073 0001000583 8200124764 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekom prenáj.okruhov 2018-01-08 15788.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361086 0001000589 3420407595 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekom prevádzka MT 2018-01-10 3898.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361073 0001000591 3420407596 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekom prevádzka MT 2018-01-11 411.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361073 0001000592 8200025189 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekom prenáj.MTO 2018-01-05 318.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361092 0001000593 8200037138 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekom Voice VPN 2018-01-08 3110.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361096 0001000595 1010071303 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava Telekom prenáj.okruhov 2018-01-09 142630.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361074 0001000585 9001086818 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 2018-01-09 130.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361179 0001000130 9001086387 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 12/17 2018-01-09 669.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361177 0001000681 9001086622 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 12/17 2018-01-09 657.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361177 0001000684 9001084796 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 2018-01-09 861.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361179 0001000686 9001084376 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 12/17 2018-01-09 608.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361177 0001000687 9001087068 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 12/17 2018-01-09 124.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361177 0001000692 9001089181 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 2018-01-10 244.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361179 0001000694 11810011 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, 833 03 Bratislava kurz 2018-02-02 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361720 0001001345 2522315445 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava phm plat.karta 2018-01-03 171.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361163 0001000664 2610009468 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava nákup PHM 2018-01-03 127.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361162 0001000725 91100618 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava nákup PHM na palivové kar 2018-01-10 383.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361162 0001000730 20180013 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR SLOVPOL SK s.r.o., Orechová 847/1, 093 03 Vranov nad Topľou oprava obehových čerpadie 2018-01-17 858 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361114 0001000131 2017 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Smiško Mario, Kapsu str. 44, LT-02189 Vilnius, Lithuania ZP Vilnius- prijem z pr 2018-01-04 3.31 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100004 111801264 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné RS 2018-01-17 62.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361628 0001000381 111801265 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné IRAK 2018-01-17 109.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361622 0001000382 111801266 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné RS 2018-01-17 62.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361626 0001000383 111801272 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné IRAK 2018-01-17 68.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361621 0001000391 2017 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Sopoliga Miloš, Vítězné náměstí 5, 16000 Praha ZP Praha- prijem z pr 2018-01-18 37.21 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100032 2013170673 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR SOREA spol. s r.o., Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava dodávka elektriky 2018-01-08 266.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361201 0001000469 2013180033 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR SOREA spol. s r.o., Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava nájom Štrb.pleso l.polrok 2018-01-08 1369.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361147 0001000580 20180001 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o., Povina 315, 023 33 Povina oprava vonk. osvetlenia 2018-01-09 683 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360933 0001000118 5101722418 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca teplo a TUV 2018-01-08 453.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361200 0001000677 17016 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR STIPE, s.r.o., Hlavná 57, 080 01 Prešov vyúčtovanie tepla za rok 2017-12-31 14698.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361365 0001000039 18001 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR STIPE, s.r.o., Hlavná 57, 080 01 Prešov zal.platby za teplo 1/18 2018-01-02 3500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361103 0001000525 12018 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Štefan Berta - DANY, Moravský Svätý Ján 697, 908 71 Moravský Svätý Ján Oprava kotla č.3 SPOBA 2018-01-10 2104 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502360935 0001000085 2171305547 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vyúčt.zr.vody 12/2017 2018-01-04 783.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360797 0001000506 2171295944 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica voda 2017-12-18 66.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361196 0001000673 2171315798 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné,stočné 2018-01-09 83.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361083 0001000678 2171318573 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné,stočné,zrážky 2018-01-08 456.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361082 0001000680 2181003920 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica voda 2018-01-16 50.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361395 0001001303 180001 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Strhárska Zuzana SOLYA - KVETY, Františka Hečku 1684/21, 960 01 Zvolen Veniec padlým voj. 2018-01-13 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361138 0001000610 201860029 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Styk SERVIS s.r.o., Ružová 9, 974001 Banská Bystrica oprava horáka 2018-01-11 246.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360934 0001000032 11712008 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR TATRA-AGROLEV, s.r.o., Nový dvor 16/3002, 054 39 Levoča elektrická energia 4Q/17 2018-01-03 636.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361088 0001000508 20171410 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Technické služby mesta Rimav.Sobota, Športová 16, 979 80 Rimavská Sobota zimná údržba 2018-01-18 588 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361257 0001000624 1700627001 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice vyúčtovanie tepla 2018-01-12 604.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361228 0001000014 20170578 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov stravovanie PrV 2017-12-29 442.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361452 0001000399 20170585 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov stravovanie PrV a zam. 2017-12-29 1414.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361453 0001000400 1801100036 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom Ružomberok Úlož. 2018-01-18 344.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361007 0001000434 1801100023 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom RRB Úloža za 1/18 2018-01-17 261.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360999 0001000439 1801100018 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom TVS Martin-Krížava 2018-01-17 2357.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361009 0001000444 1801100032 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom TVS Poprad Kr.hoľa 2018-01-17 737.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361002 0001000451 1801100112 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom TVS Martin-Krížava 2018-01-26 385.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361247 0001000649 2170833 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica DF stravovanie 2018-01-08 5749.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361125 0001000244 2170834 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica DF stravovanie 2018-01-08 4163.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361127 0001000245 2170837 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 2012/5002 2018-08-01 3129.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361008 0001000521 2170838 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 2012/5002 2018-01-08 798.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361003 0001000522 2170839 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 2012/5002 2018-08-01 4137.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361005 0001000523 2170840 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 2012/5002 2018-08-01 1378.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361006 0001000524 2170841 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica Stravovanie 2018-01-29 2548.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361357 0001000549 2170800 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica Stravovanie 2018-01-30 208.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361123 0001000627 2017350429 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava elektrická energia 2018-01-19 358.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361354 0001000671 670537 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava Trnavska teplarenska-tepl 2018-01-05 4911.74 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100013 670537 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava dodávka tepla 2018-01-19 6060 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361363 0001000172 2171182618 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s, Priemyselná 10, 921 79 Piešťany vodné a stočné 2018-01-15 1799.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361271 0001000320 3170002588 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica dodávka tepla 2018-01-18 2135.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361362 0001000409 3170002591 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica dodávka elektriny 2018-01-18 1573.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361330 0001000412 1081750075 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Úrad práce,soc.vecí a rodiny Trnava, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava UPSVaR TT-dobropis o vypo 2018-01-01 590.76 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100016 1081850002 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Úrad práce,soc.vecí a rodiny Trnava, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava služby spojené s nájmom 2018-01-03 336 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360918 0001000093 41000000000 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Úrad vlády Slovenskej republiky, Nám.Slobody 1, 813 70 Bratislava Stravovanie 2018-01-02 805 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360926 0001000441 22180011 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok upratovanie za 1/2018 2018-01-11 564 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361004 0001000281 22180012 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok energie za 1/2018 2018-01-11 1682 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361010 0001000286 20180002 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice zabezpečenie stravovania 2017-12-31 781.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360907 0001000006 20180003 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice stravovanie december 2017 2017-12-31 1212.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361385 0001000009 20180004 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice stravovanie január 2018 2018-01-10 32.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361404 0001000011 20180001 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice stravovanie 2018-01-08 871.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361058 0001000125 18300035 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava Konferencia 2018-01-18 142.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361188 0001000716 20180030 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Victoria AG ART s. r. o., Šancová 41, 831 04 Bratislava drevené štítky 2018-02-01 1300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361538 0001001103 21180001 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR VÍNO MATYŠÁK, s.r.o., Holubyho 85, 902 01 Pezinok Pracovný obed MiO SR 2018-01-02 160.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360938 0001000458 818000157 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as, Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok vodné stočné 2018-01-15 2547.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361371 0001000283 817026601 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as, Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok voda 2017-12-31 648.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361087 0001000509 317111750 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec voda-december 2017 2018-01-02 880.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361197 0001000674 317806366 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec vodné,stočné 2017 2018-01-02 1863.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361198 0001000675 2123279363 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vodné,stočné 12/17 2018-01-05 2566.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361348 0001000305 2123286822 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vyúčtovanie vody 2018-01-18 2580.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361374 0001000357 2123275880 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vodné,stočné 12/2017 2018-01-02 3316.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361078 0001000472 2123278019 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice voda z povr.odtoku 12/17 2018-01-02 3357.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361199 0001000676 2010012025 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vodné,stočné 2018-01-02 7969.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361373 0001000905 1200001153 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice pripojovací poplatok 2018-01-25 18972.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361473 0001000830 103411802 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o., Česká 15, 831 03 Bratislava DF teplo a TUV 2018-01-17 14756 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361268 0001000571 10170445 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR wesper, a.s., Garbiarska 16, 040 01 Košice DF lek.vyšetrenie 2018-01-08 20.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360961 0001000393 010180007 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR wesper, a.s., Garbiarska 16, 040 01 Košice DF znalecký posudok 2018-01-23 7.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361128 0001000584 1301724768 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava publikácia 2018-01-08 82.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361315 0001000774 0000010118 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2014 HSa 2018-01-02 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361292 0001000240 0001690118 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2018-01-10 409.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361243 0001000241 0002650118 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2018-01-15 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361243 0001000242 0003140118 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2018-01-08 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361243 0001000243 3930118 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 20% vu 2014 HSa 2018-01-22 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361292 0001000328 0004580118 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2018-01-19 393.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361243 0001000511 3800184 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská distribučná, a.s./Z, Čulenova 6, 816 47 Bratislava prenájom 2018-01-09 73.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361018 0001000572 8750079663 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vyuč. voda 12/2017 DK LV 2018-01-02 2328.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361328 0001000079 8730089744 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné 2018-01-02 885.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361327 0001000084 319170283 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-01-02 29.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361259 0001000347 319170284 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica zrážkové vody 2018-01-02 140.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361239 0001000349 9700058901 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Telekom hovorné 2018-01-09 25.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361100 0001000129 2600013442 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava udržiavací dohľad vlečky 2018-01-15 422.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360910 0001000133 2500017640 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Styk so žel.vlečkou 2018-01-03 280.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360897 0001000134 2550011278 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava nájom v k.ú. Nemšová 2018-01-17 336.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361013 0001000442 2650008406 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava nájom v k.ú. Sklené r.18 2018-01-12 191.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361011 0001000454 2700033431 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava uzn. dlhu k.ú.Mold.n.Bodv 2018-01-15 184.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361001 0001000457 2550011339 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava nájom v k.ú. Kubrá 2018-01-18 239.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361134 0001000576 2650008467 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava nájom v k.ú. Vlkanová 2018-01-15 344.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361135 0001000577 9100377392 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava dodávka elektriny 2018-01-22 11.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361331 0001000606 2600013425 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava vlečka polatky ŽSR 2018-01-15 398.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361351 0001000672 3150000898 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava nájom ŽSR Sása 1.polrok 2018-01-22 136.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361252 0001000693 4000270052 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava Zisťovanie hmot. vozňo 2018-01-10 14.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360911 0001000254 4000270365 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava DF zisťovanie hmotnosti 2018-01-24 16.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361495 0001000510 4700290218 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina dodávka pary 2018-01-23 44890 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361370 0001000327 2017 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ZP HQ MND SE, Antiaeriana Street 6-8, Sector 5, 51011 Bucuresti, Romania ZP Bukurest- prijem z pr 2018-01-08 57 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100006 7010667696 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ZSE Energia-vyuct.plynu-1 2018-01-09 3493.91 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100014 7010667697 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ZSE Energia-vyuct.plynu-1 2018-01-09 5047.47 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100015 7102780590 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ZSE Energ.plyn 7-12/17 2018-01-08 225.62 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100035 7102780596 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ZSE Energ.plyn 7-12/17 2018-01-08 162.51 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100036 7010667699 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ZSE Energ.plyn 1-6/2017 2018-01-09 4168.17 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100037 7010667700 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ZSE Energ.plyn 7-12/2017 2018-01-09 695.91 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100038 7010667701 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ZSE Energ.plyn 7-12/2017 2018-01-09 1367.46 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100039 7010667695 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ZSE Energ.plyn 7-12/2017 2018-01-09 6437.52 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100040 7010667698 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ZSE Energ.plyn 7-12/2017 2018-01-09 1926.67 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100041 7449817041 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 2018-01-10 7209 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361036 0001000002 7449817055 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zál. za plyn jan.18 SPOBA 2018-01-10 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360987 0001000022 7449817046 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 1/2018 2018-01-10 1900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361041 0001000047 1800056 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-01-09 19749.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361285 0001000051 1800058 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-01-09 69813.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361288 0001000052 1800059 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-01-09 3386.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361289 0001000053 1800063 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-01-09 8057.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361287 0001000054 1800064 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-01-09 8417.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361290 0001000055 7449817052 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava záloha plyn 1/2018 2018-01-10 3824 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360989 0001000062 1800065 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-01-09 26207.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361281 0001000069 1800067 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-01-09 11234.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361282 0001000070 1800068 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyučtovanie plyn 2018-01-09 4414.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361284 0001000071 7449817048 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava VA -zal.platba za plyn 1/ 2018-01-10 218.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361047 0001000072 7449817054 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 1/2018 2018-01-10 924.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361045 0001000073 7449817051 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 2018-01-10 4632 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361043 0001000074 1800036 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčt.dod.plynu DK Levice 2018-01-09 11263.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361291 0001000077 7449817047 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zálohová platba plynu 2018-01-10 6740 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360982 0001000111 1800055 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-01-09 4334.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361275 0001000248 1800053 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-01-09 14056.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361276 0001000249 1800052 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-01-09 13158.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361277 0001000250 7102780595 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-01-08 593.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361279 0001000251 7102780594 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-01-08 2213.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361280 0001000252 7449817042 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava záloha dod.plynu 1/2018 2018-01-10 490 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361039 0001000264 7449817044 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-01-10 1150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360994 0001000291 7010668772 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-01-18 743.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361300 0001000356 7449817053 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava záloha dod.plynu 1/2018 2018-01-09 470 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361040 0001000562 7449817045 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava DF vyúčtovanie plynu 2018-01-10 4595 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361325 0001000582 1800030 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 2018-01-09 14738.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361298 0001000744 181100001 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ZVS holding, a.s., Ľ. Štúra 1, 018 41 Dubnica nad Váhom nákup nábojov 2018-01-16 320848.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361383 0001000122 22002015 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Advokátska kancelária RELEVANS s. r, Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava Trovy konania 2018-01-16 281.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360964 0001000503 207072017 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš DF stravovanie 2018-01-02 21.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360915 0001000261 204072017 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš preplatenie obedov 2018-01-02 280.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361033 0001000553 18010026 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Akadémia Plus, s.r.o., Somolického 2, 960 01 Zvolen odborný seminár"Povinnost 2018-01-12 132 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360904 0001000008 6690020059 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava poistenie ZSC 2018-01-10 366.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361151 0001000690 170447 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce potraviny 2017-12-31 54.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361025 0001000151 170446 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce potraviny 2017-12-31 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361023 0001000152 170422 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce potraviny 2017-12-18 5.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361024 0001000153 032018 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ARMA, s.r.o., Hlavná 62, 946 56 Dulovce nákup materiálu 2018-01-16 25032 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361295 0001000745 022018 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ARMA, s.r.o., Hlavná 62, 946 56 Dulovce nákup materiálu 2018-01-08 32184 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361294 0001000748 2017001 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin Potraviny 2018-01-15 203.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361233 0001000558 4118002297 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Telekom prenáj.okruhov 2018-01-08 2071.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361076 0001000586 186658 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Best Hotel Properties, a.s.,, Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava ubytovanie 2018-01-29 273.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361686 0001001289 2018000082 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Bohuš Šesták s.r.o., Vodárenská 343/2, 924 01 Galanta potraviny 2018-01-05 566.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360946 0001000489 2017 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR BORTNIK LUKAS, KAUBA 36-6, 11312 Tallin ZP Talin- prijem z pr 2018-01-04 9.57 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100005 0182018 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR BPM Slovakia, s.r.o., Bojnická 3, 831 04 Bratislava kurz 2018-01-19 115.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361718 0001001344 60000209 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava BTS,as-vyuct.teplo 12/201 2018-01-01 3985.29 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100011 60000210 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava Vyúč.tepla dec.17 SPOBA 2018-01-02 168.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361236 0001000086 60000209 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava Záloha-teplo feb.18 SPOBA 2018-01-19 78550 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361377 0001000309 60000210 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava Záloha-teplo feb.18 SPOBA 2018-01-19 2430 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361378 0001000310 17000061785 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava BVS,as-vod.-stoc.sl.Grob- 2018-01-01 16.85 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100029 417119052 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava BVS,as-vod.-stoc.Kladn 2018-01-01 131.98 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100030 417119053 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava BVS,as-vod.-stoc.Kladn 2018-01-01 5.71 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100031 117198864 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod.st.16.12.-31.12.SPOBA 2018-01-11 2826.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361336 0001000104 117198867 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava V,s,zr.16.12.-31.12.SPOBA 2018-01-11 1606.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361343 0001000105 117197091 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava V,s,zr.12.12.-31.12.SPOBA 2018-01-11 3433.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361338 0001000106 117198863 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vyučovanie vodné,stočné 2018-01-11 646.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361341 0001000107 117198865 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vyučovanie vodné,stočné 2018-01-11 1671.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361342 0001000108 117198866 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné,stočné 12/2017 BA 2018-01-11 1623.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361339 0001000109 117199996 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava V,s,zr.16.12.-31.12.SPOBA 2018-01-11 69.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361346 0001000164 117202853 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava V,s,zr.16.12.-31.12.SPOBA 2018-01-12 139.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361345 0001000165 117208850 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné, stočné 2018-01-13 11.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361317 0001000423 117206983 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo.st.16.12.-31.12. SPOBA 2018-01-13 89.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361319 0001000424 117206706 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod.16.12.-31.12.17 SPOBA 2018-01-13 16.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361320 0001000425 1700032586 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo.st.zápočet pohľ. SPOBA 2018-01-16 4.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361044 0001000432 117207042 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vyučovanie vodné 2018-01-13 14.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361306 0001000540 1700130760 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné, stočné 2018-01-14 5.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361305 0001000541 117209741 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod.16.6.-31.12.17SPOBA 2018-01-14 4.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361308 0001000596 1700050541 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo.,st.15.2.-31.12.SPOBA 2018-01-14 4.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361310 0001000597 117209743 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod.13.12.-31.12.17SPOBA 2018-01-14 229.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361311 0001000598 1700050543 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo.,st.8.2.-31.12.SPOBA 2018-01-14 24.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361316 0001000599 1700032586 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné, stočné 2018-01-16 6.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361084 0001000654 18000830 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Bureau International des Containers, 38, rue des Blancs Manteaux, 75004 PARIS Ročný poplatok ASRU 2018 2018-02-05 521 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361349 0001000804 618001 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen bezplatný odber stravy 2018-01-15 7081.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360905 0001000075 618002 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen závodné stravovanie 2018-01-15 5029.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360906 0001000076 618003 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen zabezpečenie stravy 2018-01-24 79.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360976 0001000398 42018 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen vodné, stočné, odpady 2018-01-10 376.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361091 0001000040 2018013 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR CGS spol.s.r.o., Sasinkova 14, 811 08 Bratislava Školenie k programu 2018-01-17 1080 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361132 0001000611 32180120 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky RD 2015/567 2018-01-11 1819.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361445 0001000098 32180154 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky RD 2015/567 2018-01-16 416.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361535 0001000103 32180113 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky POTRAVINY 2018-01-11 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361235 0001000225 31180007 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky POTRAVINY 2018-01-03 441.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361235 0001000229 32180040 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-01-08 1882.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361235 0001000728 32180080 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky POTRAVINY HSa 2018-01-08 64.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361273 0001000735 32180039 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky POTRAVINY 2018-01-08 576.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361235 0001000763 20180001 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok teplo za 2/2018 - preddav 2018-01-12 43200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361364 0001000278 170424 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen DF stravovanie 2018-01-02 97.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360913 0001000282 170423 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen DF stravovanie 2018-01-02 892.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360992 0001000359 U0PT3 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Defence Finance and Accounting Serv, DFAS-JAABC/CO, 43218-2204 Columbus OH Tankovanie let. paliva 2018-01-09 283.88 0 USD Dodávateľské faktúry 4502361131 0001000176 15 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava pracovný obed 2018-01-23 190 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361031 0001000542 8439118312003917 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava ZSC štátny tajomník 2018-01-23 269 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361032 0001000544 2017 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Durkech Boris, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava ZP New York- prijem z pr 2018-01-19 341.78 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100033 82017 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Dušan Chvála - LESOSTROJ, Kuchyňa 191, 900 52 Kuchyňa Zimná údr.ciest dec.SPOBA 2018-01-02 1419 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502360990 0001000087 5201800130 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky Potraviny 2018-01-15 372.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361424 0001000682 4180081 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava Odborný seminár 2018-01-25 165 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361263 0001000575 2018000002 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra odvoz odpad.popol SPO NR 2018-01-15 1034.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360909 0001000080 10176714 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2017-12-27 27.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361066 0001000141 20180003 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-01-02 30.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361027 0001000142 20174840 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2017-12-27 30.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361067 0001000143 10180002 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-01-02 179.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361166 0001000144 10180028 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-01-05 252.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361167 0001000150 20180035 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-01-05 207.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361169 0001000155 20180119 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-01-12 18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361169 0001000158 10180176 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-01-12 199.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361168 0001000159 10180231 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-01-16 180.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361171 0001000160 10180061 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom DF potraviny + DPH 2018-01-08 292.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361191 0001000170 10180283 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom DF potraviny + DPH 2018-01-17 309.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361194 0001000362 20180203 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom DF potraviny + DPH 2018-01-17 97.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361195 0001000363 10180223 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-01-15 405.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361494 0001000864 20180166 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-01-15 214.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361496 0001000865 10180076 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o., Tupého 23/A, 831 01 Bratislava úhrada leteniek 2018-02-06 5286.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361507 0001001017 10180077 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o., Tupého 23/A, 831 01 Bratislava LETENKY 2018-01-31 929.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361648 0001001034 202052861171201 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL, Rue de Champ de Mars 23, 1050 Bruxelles navigačné služby letecké 2018-01-15 123.03 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361164 0001000360 020528614701 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL, Rue de Champ de Mars 23, 1050 Bruxelles navigačné služby letecké 2018-01-15 2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361164 0001000361 201800502 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-01-19 159.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361185 0001000220 201800413 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 2014 HSa 2018-01-17 110.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361293 0001000221 201800376 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-01-16 279.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361185 0001000222 201800353 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-01-15 148.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361293 0001000223 201800279 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-01-12 38.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361185 0001000224 201800546 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 20% vu 2014 HSa 2018-01-22 116.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361293 0001000330 2017 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR F. Bartko C2COE Utrecht, Schaperlaan 28, ZEIST, 3705 KH ULTRECHT ZP Utrech- nevyuzite FP 2 2018-01-16 20.62 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100028 20180048 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove RD 2015/503 2018-01-09 317.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361451 0001000097 20180118 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove RD 2015/503 2018-01-15 524.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361536 0001000102 20180179 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-01-18 318.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001000208 20180159 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2014 HSa 2018-01-17 297.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001000209 20180136 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2014 HSa 2018-01-16 305.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001000210 20180116 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-01-15 792.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361253 0001000211 20180108 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-01-12 173.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361261 0001000212 20180065 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-01-10 974.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361085 0001000213 20180051 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY HSa 2018-01-09 727.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361274 0001000214 20180031 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2014 HSa 2018-01-08 954.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001000215 20180022 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 10% VU 2014 HSa 2018-01-05 164.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001000216 20180012 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 10% vu 2014 HSa 2018-01-04 152.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001000217 20180003 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-01-03 374.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361085 0001000218 20180001 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove nákup potravín 2018-01-02 412.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361085 0001000724 20180032 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2018-01-08 52.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361511 0001000851 20180004 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2018-01-03 39.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361513 0001000852 20180119 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2018-01-15 67.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361510 0001000863 20180003 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR František Matis-GAS-SERVIS, Mirka Nešpora 4881/31, 080 01 Prešov oprava horáka kotla 2018-01-04 269 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360919 0001000033 2017202 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o., Súvoz 1, 911 32 Trenčín DF stravovanie 2018-01-29 1901.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361358 0001000548 18101428 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava Nákup hygien.prostr.SPOBA 2018-01-19 2997.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361380 0001000277 18101486 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava nákup čistiacich potrieb 2018-01-22 999.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361381 0001000401 126118 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-01-16 152.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361388 0001000513 22180130 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky Z 12.mpr 319-13/2017 2018-01-11 2195.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361449 0001000099 81031614 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr., Brigádnická 565/45, 911 01 Trenčín prenájom trafostanice 2018-01-09 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502360924 0001000443 081031614 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr., Brigádnická 565/45, 911 01 Trenčín nájom Trenč.Jastrabie 2018-02-12 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502360924 0001001136 11800009 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá Potraviny 2018-01-08 2228.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361202 0001000339 8171209048 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Hornonitrianske bane (HBP) a.s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza Stravovanie 2018-01-05 1254.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361382 0001000539 8171209049 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Hornonitrianske bane (HBP) a.s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza Stravovanie 2018-01-29 2202.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361359 0001000545 3232017 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR IMT Širava s.r.o., Severná 1977/2, 075 01 Trebišov stravovanie 2017-12-31 1527.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360939 0001000003 0072018 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR IMT Širava s.r.o., Severná 1977/2, 075 01 Trebišov stravovanie 2018-01-15 4110.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361309 0001000336 52018 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Ing. Mária Harachová znalec 911036, Starohorská 43, 974 11 Banská Bystrica znalecký posudok 2018-01-19 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361141 0001000579 2017 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Ing. Róbert Hromada, A.B. 757/43, 68201 Vyškov - Dědice, ČR ZP Vyskov- nevyuzite FP 2018-01-11 29.44 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100018 12018 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Ing.Henrich Hornáček, podnikateľ, Halalovka 2883/62, 911 08 Trenčín DF znalecký posudok 2018-01-10 109.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361255 0001000492 230800539 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-01-10 85.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361222 0001000135 230800579 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-01-10 213.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361213 0001000136 230800795 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-01-10 45.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361215 0001000137 230800987 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-01-15 190.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361187 0001000138 230800988 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-01-15 218.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361216 0001000139 530800236 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-01-05 129.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361170 0001000148 530800859 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-01-10 311.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361174 0001000157 530801737 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-01-17 37.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361175 0001000162 530801665 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-01-17 31.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361172 0001000163 530800531 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-01-08 135.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361224 0001000168 530800458 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-01-08 53.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361190 0001000169 234800621 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-01-15 97.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361387 0001000255 234800620 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-01-15 493.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361392 0001000259 234800619 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-01-15 312.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361390 0001000260 234800341 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-01-09 97.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361205 0001000340 234800281 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-01-09 26.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361209 0001000341 234800273 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-01-09 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361206 0001000342 234800259 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-01-09 125.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361208 0001000343 234800272 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-01-09 429.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361204 0001000344 234800487 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-01-11 195.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361210 0001000345 234800447 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-01-11 525.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361207 0001000346 530801861 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-01-18 268.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361212 0001000364 530801890 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-01-18 99.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361220 0001000365 530801904 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-01-18 405.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361217 0001000366 530802277 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-01-22 95.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361181 0001000373 230801593 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-01-19 376.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361211 0001000440 230801597 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-01-19 39.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361214 0001000447 230800544 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-01-10 336.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360954 0001000499 530802315 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-01-22 140.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361299 0001000746 171217 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR IZABELA, s.r.o., Levočská 26A, 058 01 Poprad Stravovanie 2018-01-29 1249.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361356 0001000547 18001 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Ján Brtáň, podnikateľ, Hermanovce nad Topľou 82, 094 34 Hermanovce nad Topľou oprava plynového kotla 2018-01-02 485 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360929 0001000117 180002 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Ján Puch, podnikateľ, Záborské 137, 082 53 Záborské, okr. Prešov oprava strešnej krytiny 2018-01-04 670.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360925 0001000036 180002 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM, Severná 37, 082 21 Veľký Šariš oprava potrubia parovodu 2018-01-04 498.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360922 0001000034 642029 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR JUDr. Tibor Bicko-advokát, Dedovec 1763/281, 017 01 Považská Bystrica Bicko Tibor JUDr. 2018-01-03 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000655 642029 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR JUDr. Tibor Bicko-advokát, Dedovec 1763/281, 017 01 Považská Bystrica Náhrada za ušlý zisk 2018-02-02 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000972 0725700603 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Karloveská realizačná spoločnosť s., Matejkova 20, 841 05 Bratislava platba za užívanie bytu 2018-01-10 137.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361020 0001000531 1801113 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany POTRAVINY HSa 2018-01-17 337.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361267 0001000237 1800955 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany POTRAVINY 2018-01-15 470.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361237 0001000238 1800309 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany potraviny 20% vu 2014 HSa 2018-01-05 1240.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361186 0001000239 201800011 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Klub priateľov katedry letec.doprav, ŽU, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina Konferencia 2018-01-18 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361189 0001000717 220101108 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina DF teplo a TUV 2018-01-17 22000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361266 0001000569 10180034 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR KOVONÁBYTOK GALANTA, s.r.o., Z. Kodálya 767, 924 01 Galanta NÁKUP 2018-01-30 233.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361518 0001000755 1016883955 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR KUEHNE + NAGEL, s r.o., Pestoveteľská 9, 821 04 Bratislava letecká preprava 2017-11-14 2153.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361548 0001000352 22018 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Kvetoslava Praskaiová Cukráreň SIES, Čsl. armády 360/31, 071 01 Michalovce potraviny 2018-01-04 69.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361165 0001000154 1800004 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Ladislav Tereščák - PLYNOTERM, Cukrovarská 3042/2, 078 01 Trebišov oprava plynového kotla 2018-01-08 293 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361113 0001000132 626023504 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR LESY SR, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica nájom v k.ú. Nový Salaš 2018-01-02 88.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361143 0001000581 1710000517 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Letisko Košice-Airport Košice, a.s., Letisko Košice, 041 75 Košice 143/1998, AIPGEN4 2018-01-02 278.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360899 0001000112 1810000014 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Letisko Košice-Airport Košice, a.s., Letisko Košice, 041 75 Košice Z1431998 2018-02-01 1365.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361609 0001001073 991701288 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika, Letisko M.R.Štefánika, 823 11 Bratislava 143/1998, AIPGEN4 2018-01-08 555.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360898 0001000110 217562 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Letisko Piešťany, a.s., Žilinská cesta 597/81, 921 01 Piešťany 143/1998, AIPGEN4 2018-01-04 76.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360900 0001000113 218022 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Letisko Piešťany, a.s., Žilinská cesta 597/81, 921 01 Piešťany služby tuzem. letiska 2018-02-01 91.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361533 0001000805 17700372 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Letisko Poprad - Tatry, a.s., Na letisko 100, 058 98 Poprad 143/1998, AIPGEN4 2018-01-08 105.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360901 0001000114 24260317 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava 143/1998, AIPGEN4 2018-01-11 988.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360902 0001000115 170018305 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš vodné, stočné za 12/2017 2017-12-31 465.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361080 0001000272 170018272 2018-02-19 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš odpadové vody,stočné 2018-01-08 385.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361081 0001000679 VF180091 2018-02-20 AOS Liptovský Mikuláš SIGNO v.o.s. Ružomberok nákup vlajky Spojených arabských emirátov 2018-02-13 18.12 1 EUR 4533025314 5105672213 8018100929 AOS 2018-02-20 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2018-02-12 166.28 1 EUR 4533,025393 5105672247 11801249 AOS 2018-02-20 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-02-08 191.41 1 EUR 4533025394 51056722548 11801289 AOS 2018-02-20 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-02-09 289.85 1 EUR 4533025395 5105672249 7180174 AOS 2018-02-20 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-02-12 24 1 EUR 4533025396 5105672250 1807179 AOS 2018-02-20 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-02-08 175.48 1 EUR 4533025397 5105672251 1807742 AOS 2018-02-20 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-02-12 667.88 1 EUR 4533025398 5105672252 118024805 AOS 2018-02-20 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazené ryby 2018-02-12 780.19 1 EUR 4533025399 5105672253 230803812 AOS 2018-02-20 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazená zelenina 2018-02-14 108 1 EUR 4533025400 510567254 21800363 AOS 2018-02-20 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš slepačie vajcia 2018-02-13 280.37 1 EUR 4533025401 5105672255 20180720 AOS 2018-02-20 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-02-07 229.94 1 EUR 4533025402 5105672256 20180739 AOS 2018-02-20 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-02-08 67.08 1 EUR 4533025403 5105672257 20180760 AOS 2018-02-20 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-02-09 198.88 1 EUR 4533025404 5105672258 8018100928 AOS 2018-02-20 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš potraviny chlieb 0018-02-12 112.62 1 EUR 4533025405 5105672259 11801250 AOS 2018-02-20 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-02-08 417.49 1 EUR 4533025406 5105672261 7180169 AOS 2018-02-20 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-02-07 297 1 EUR 4533025407 5105672262 7180170 AOS 2018-02-20 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-02-08 154.33 1 EUR 4533025408 5105672263 7180172 AOS 2018-02-20 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-02-09 318.65 1 EUR 4533025409 5105672264 3500063223 VTSÚ 2018-02-20 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom a.s., Bratislava TKP k 23.2.2018 2018-02-08 203.9 1 EUR DF 84/5 7180181 AOS 2018-02-20 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-02-14 313.04 1 EUR 4533025410 5105672265 14/2018 VTSÚ 2018-02-20 STV GRAUP a.s., Praha VTSÚ Záhorie strelecká skúška míny 120 mm 2018-02-20 1543.76 0 EUR OF 1879100039 AOS 2018-02-20 AOS, Liptovský Mikuláš MIKONA,s.r.o. nákup - pneu 2018-02-16 2080 1 EUR 4533025297 5105672283 111801263 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina Telekom služby 2018-01-17 62.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361367 0001000289 111801260 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné popl. 2018-01-17 49.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360993 0001000378 111801262 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné popl. 2018-01-17 109.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361026 0001000380 111801267 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné popl. 2018-01-17 62.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361026 0001000385 111801268 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné RS 2018-01-17 62.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361626 0001000387 111801269 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné popl. 2018-01-17 62.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361026 0001000389 111801270 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné popl. 2018-01-17 62.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361012 0001000390 205072017 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš stravovanie AOS 12/17 2017-12-31 136.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360807 0001021069 203072017 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš stravovanie za 12/2017 2017-12-31 1075.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360810 0001021101 20872017 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš stravovanie za 12/2017 2017-12-31 8.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360811 0001021102 010117327 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Alternative Energy, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava Likvidácia odpadu 2017-12-31 27.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360890 0001021338 532017 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR ARMA, s.r.o., Hlavná 62, 946 56 Dulovce Tovar 1337/2017 2017-12-29 32184 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360881 0001021067 3013000371 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava preprava osob 2017-12-31 2846.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360759 0001021197 180001 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Benjamín Šimko - AGROBEN, Zalužice 259, 072 34 Zalužice odhrn snehu 2017-12-31 151.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360884 0001021331 4212017 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR BPM Slovakia, s.r.o., Bojnická 3, 831 04 Bratislava Školenie 2017-12-29 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360848 0001021304 1021704013 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin prenájom VKK 2017-12-31 251.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360874 0001021330 1700061791 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodne stocne 2017-12-18 853.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360764 0001021210 117193639 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné 2017-12-20 31.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360775 0001021212 117193530 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné 2017-12-20 184.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360777 0001021213 1700032584 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné a stočné 2017-12-22 24.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360778 0001021214 117194844 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné 2017-12-22 8327.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360780 0001021216 117194843 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné a stočné 2017-12-22 1965.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360781 0001021217 117194845 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné a stočné 2017-12-22 5204.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360782 0001021219 117194861 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné,stočné 2017-12-22 1581.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360783 0001021220 117193638 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vodné,stočné 2017-12-20 162.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360770 0001021221 117192574 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava voda 2017-12-15 17.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360766 0001021243 617090 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen Stravovanie 2017-12-31 571.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360703 0001021092 617091 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen bezplatný odber stravy 2017-12-31 7567.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360710 0001021099 617092 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen závodné stravovanie 2017-12-31 2209.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360711 0001021100 617093 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen zabezpečenie stravy 2017-12-31 83.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360871 0001021336 617088 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen zabezpečenie stravy 2017-12-15 291.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360871 0001021337 101704074 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok teplo a TUV 2017-12-29 19794.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361098 0001021276 12018 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Daniel Gajdoš DAVO, Lelovská 670/33, 972 71 Nováky zimná údržba 2017-12-29 3379.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502360850 0001021311 170393 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen záväzok 2017 - stravovani 2017-12-15 11172.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360816 0001021154 170421 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen záväzok 2017 -stravovanie 2017-12-31 7918.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360817 0001021189 170422 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen preplatenie obedov 2017-12-31 122.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360951 0001021344 3119973613 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava úhrada let.prepravy 2017-12-31 7820.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360757 0001021195 5201702441 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2017-12-11 665.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360713 0001021131 11026 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR EASTNET, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina navigačné zariadenie 2017-12-29 3243.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360833 0001021116 2017400441 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra vyvoz fekalii 2017-12-31 1024.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360786 0001021204 10176564 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2017-12-15 328.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360706 0001020687 20174729 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2017-12-15 39.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360706 0001020703 20174762 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2017-12-18 290.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360717 0001021129 10176467 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2017-12-11 780.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360717 0001021130 10176735 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2017-12-29 471.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360717 0001021141 10171007 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o., Tupého 23/A, 831 01 Bratislava Úhrada leteniek 2017-12-31 1030.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502359374 0001021196 202052861171101 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL, Rue de Champ de Mars 23, 1050 Bruxelles navigačné služby letecké 2017-12-12 703.65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502360700 0001020843 1701124 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava potraviny 2017-12-14 682.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360722 0001021127 1701153 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava potraviny 2017-12-27 337.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360721 0001021128 2017203 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o., Súvoz 1, 911 32 Trenčín DF stravovanie 2017-12-31 3665.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360826 0001021260 3417213215 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava komun.odpad 12/17 2017-12-31 6665.86 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502360832 0001021247 11703993 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá DF potraviny + DPH 2017-12-20 656.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360887 0001021188 532017 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Ing. Ivan Gombita, znalec 910923, Juraja Jánošíka 2478/19, 071 01 Michalovce DF znalecký posudok 2017-12-31 59.76 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502360704 0001021091 1072017 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Ing. Ján Hučko, znalec 911230, Majerníkova 3040/30, 841 05 Bratislava znalecký posudok 2017-12-14 98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502360712 0001021176 530733583 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2017-12-15 21.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360707 0001020693 530733562 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2017-12-15 220.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360705 0001020701 530732790 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2017-12-08 94.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360716 0001021132 530733610 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2017-12-15 44.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360715 0001021133 530733608 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2017-12-15 398.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360714 0001021134 530733611 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2017-12-15 331.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360720 0001021135 530733609 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2017-12-15 2516.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360718 0001021136 230730828 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2017-12-18 10.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360827 0001021177 230731201 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2017-12-29 60.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361028 0001021346 211751814 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina teplo a TUV 2017-12-31 11376.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361093 0001021280 38660917 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava pripojenie do AFNT 12/201 2017-12-29 331.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360892 0001021112 173500 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Limas s.r.o., Obchodná 1667, 963 01 Krupina Nákup potravín 2017-12-18 169.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360709 0001021122 1712300 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR M.A.J.O.R. Agency, s.r.o., Zvolenská cesta 25, 974 05 Banská Bystrica obsluha TTZ 2017-12-31 10713.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360784 0001021203 670741248 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2017-12-18 1299.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360891 0001020474 670741882 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2017-12-29 19.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361029 0001021345 670741881 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2017-12-29 78.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361030 0001021347 2170400116 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice stravovanie za 11/2017 - 2017-11-30 282.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360815 0001021153 2170400123 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice strava počas cvičenia 22. 2017-11-30 88.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360814 0001021235 1051731281 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyúčt.elek.VO 12/17 SPONR 2017-12-29 42040.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360866 0001021294 1051732786 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany odber elektriny I.-III/17 2017-12-31 578.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360864 0001021297 1051732993 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany odber elektriny IV-XII/17 2017-12-31 838.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360865 0001021299 1051731833 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany odber elek.energie 2017-12-31 93402.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360867 0001021301 1051732787 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyúčt.elektriny 1.-3.2017 2017-12-31 1279.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361077 0001021350 1051732788 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyúčt.elektriny 1.-3.2017 2017-12-31 870.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361094 0001021351 1051732785 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyúč.dod.elekt.1.-3./2017 2017-12-31 226.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361101 0001021352 1051731593 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyúčt.elektriny 12/2017 2017-12-31 64891.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361140 0001021371 1051731628 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrická energia 12/17 2017-12-31 26102.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361144 0001021372 1051730392 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany dodávka elektriny 2017-12-31 51412.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361142 0001021373 1051731790 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany dodávka elektriny 2017-12-31 87428.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361146 0001021374 1051732440 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyúčt.elektriny 12/2017 2017-12-31 39036.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361153 0001021375 1051731103 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany dod.elektrinny1.-31.12.17 2017-12-31 13831.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361145 0001021376 1051732540 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrická energia 12/17 2017-12-31 101069.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361152 0001021377 1051732387 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany dodávka elektriny 2017-12-31 129729.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361148 0001021378 4502861217 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin dodávka tepla 12/2017 2017-12-29 18946.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361099 0001021282 20170937 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok Vyúčtovanie elektriky 2017-11-30 413.41 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502360769 0001021380 20170109 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR MicroStep-MIS, spol. s.r.o., Čavojského 1, 841 04 Bratislava ser.pohotov.a podpora sof 2017-12-29 1420.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360758 0001021074 2018001 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Michal Škorvaga, podnikateľ, Bojná 94, 956 01 Bojná zimna udrzba 2017-12-31 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360878 0001021335 1706500548 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha, ČR Stravovanie - cvičenie 2017-12-31 27720 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502360868 0001021173 170160 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Miroslav Repík - pumpa servis, Niva 86, 916 21 Čachtice, okr. Nové Mesto n. Váhom DF oprava čerpadla 2017-12-21 1019.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360762 0001021205 1220170217 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2475/44, 917 02 Trnava ručný vozík 2017-12-28 18900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360873 0001021147 8127161690 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra Nákup potravín 2017-12-20 102.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502353602 0001021123 8827013358 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny 2017-12-20 166.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360719 0001021137 8827012954 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny 2017-12-10 130.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360719 0001021138 8827012953 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny 2017-12-10 140.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360719 0001021139 8827013733 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny 2017-12-31 136.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360719 0001021140 8127165815 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny 2017-12-31 190.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360701 0001021144 8827013803 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra záväzok 2017 - potraviny 2017-12-31 42.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360820 0001021191 8127165814 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra záväzok 2017 - potraviny 2017-12-31 43.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360821 0001021192 8127165812 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny 2017-12-31 54.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360894 0001021341 1827180651 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina Potraviny 2017-12-21 180.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360888 0001021250 8017211324 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2017-12-08 147.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360708 0001020512 170100032 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR PRESS & BURG Development s.r.o., Hrobákova 1633/1, 851 02 Bratislava rohože 2017-12-19 378.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360765 0001021206 17800596 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh, J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová vodné stočné 2017-12-31 3340.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360755 0001021194 2017185 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Restaurant GURMAN spol. s.r.o., Bratislavská 102, 902 01 Pezinok stravovanie za 12/2017 2017-12-31 2280.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360813 0001021193 302730071 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r., Čapajevova 29, 080 01 Prešov prenájom Vysielač Lysá 2017-12-29 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360896 0001021343 2018001 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď DF stravovanie 2017-12-31 2545.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360801 0001021174 3171091601 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina vodne 2017-12-21 1079.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360763 0001021202 2171094979 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina vodne stocne 2017-12-31 9821.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360772 0001021236 90181047 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby 2017-12-31 9631.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360133 0001021070 90181046 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekom prenájom MT 2017-12-31 5202.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361071 0001021071 90181039 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekom OSSR prenáj 2017-12-31 440.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360806 0001021073 8200037108 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekom Voice VPN 2017-12-31 9007.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361111 0001021093 3420409558 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telek sluzby 2017-12-31 991.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360880 0001021157 3420410064 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekom.služby 12/2017 2017-12-29 96.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360877 0001021158 3420407603 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekom.služby 12/2017 2017-12-29 210.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360877 0001021160 3420407604 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby 2017-12-29 79.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360133 0001021161 3420409470 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telek.sl-IP prípoj 2017-12-31 394.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360872 0001021162 3420407602 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telek.sl-hovorné DATA 2017-12-31 8310.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360875 0001021165 90180924 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava bezpeč.služba 2017-12-28 298.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360785 0001021223 0900927733 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava prenájom PE Trenčin 2017-12-29 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360893 0001021340 9001086009 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 12/2017 2017-12-31 1801.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361176 0001021156 9001085416 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 12/2017 2017-12-31 1321.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361176 0001021181 9001085649 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 12/2017 2017-12-31 2820.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361176 0001021183 9001084913 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 12/2017 2017-12-31 5356.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361176 0001021187 1711004827 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava dodávka pary 12/2017 2017-12-31 179911.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361154 0001021381 4590913307 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava PHM palivové karty 2017-12-31 56627.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361161 0001021096 170026 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Štefan Lukáč, podnikateľ, Záhradnická 37, 044 55 Veľká Ida záväzok potraviny - neodp 2017-12-31 96.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360818 0001021151 170756 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR STEMI Slovakia, s.r.o., 8. mája 686, 089 01 Svidník zinenka 2017-12-22 4100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360876 0001021068 171231 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR STORIN, spol. s r.o., Riazanská 57, 831 03 Bratislava monitorin médií 2017-12-31 718.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360760 0001021198 2171317668 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné a stočné 2017-12-29 221.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360800 0001021215 2171305244 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné a stočné 2017-12-27 918.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360798 0001021218 2171318669 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodne stocne 2017-12-29 4351.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360787 0001021222 2171318668 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné 2017-12-29 3415.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360791 0001021224 177260532 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica pitná voda,Močiar 2017-12-29 142.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360790 0001021226 2171305042 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné 2017-12-27 64.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360792 0001021227 2171318667 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica voda 2017-12-29 2016.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360794 0001021229 2171307558 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica voda 2017-12-28 2642.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360796 0001021231 2171311103 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica zrážková voda 2017-12-28 175.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360799 0001021232 120344 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR TECHNISERV, s.r.o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava vymena lamac.spojok 2017-12-29 3430.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360825 0001021114 120345 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR TECHNISERV, s.r.o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava oprava riadiacej dosky 2017-12-29 1105.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360825 0001021115 1000217572 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Tlačová agentúra SR-TASR, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava zpravodajský servis 2017-12-31 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360761 0001021268 617000416 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany DF potraviny + DPH 2017-12-19 1.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360869 0001021200 517107452 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany DF potraviny + DPH 2017-12-20 74.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360870 0001021201 2170836 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica stravovanie TRDMX 12/17 2017-12-31 2587.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360809 0001021103 2170835 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica stravovanie TRDMX 12/17 2017-12-31 834.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360808 0001021105 17035 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR TREEWORKER, s.r.o., SNP 1468/110-58, 017 01 Považská Bystrica zimná údržba 2017-12-31 2898 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360883 0001021332 17036 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR TREEWORKER, s.r.o., SNP 1468/110-58, 017 01 Považská Bystrica zimná údržba 2017-12-31 191.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360882 0001021333 218000044 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vodné a stočné 2017-12-31 113.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360844 0001021283 218000034 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vodné,stočné 2017-12-31 2249.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360842 0001021284 218000027 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín voda 2017-12-31 1252.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360840 0001021285 218000023 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín voda 2017-12-31 310.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360836 0001021287 218000019 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vodné a stočné 2017-12-31 44.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360843 0001021288 218000025 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vodné,stočné 2017-12-29 20.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360841 0001021289 218000032 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vodné a stočné 2017-12-31 84.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360839 0001021291 218000031 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vodné,stočné 2017-12-31 409.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360837 0001021292 218000018 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vodné a stočné 2017-12-31 2723.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360835 0001021293 218000041 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vodné,stočné 2017-12-31 125.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360834 0001021328 218000057 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vodné,stočné 2017-12-31 448.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360838 0001021329 37347486 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as, Kuzmányho 25, 036 80 Martin vodné, stočné,zrážkové v. 2017-12-29 30389.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361075 0001021349 20171207 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR VISO SK s.r.o., Dolná Kružná 23, 038 61 Vrútky zimná údržba 2017-12-31 1290.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360879 0001021334 2123181122 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vodné,stočné 2017-12-18 169.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360774 0001021208 2010012024 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice xodné a stočné 2017-12-22 22739.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361102 0001021281 103411217 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o., Česká 15, 831 03 Bratislava teplo a TUV 2017-12-31 7121.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361156 0001021382 98551217 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky záväzok 2017 - potraviny 2017-12-31 64.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360819 0001021190 8760131369 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné,stočné 2017-12-31 25.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360768 0001021207 8760131367 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra voda 2017-12-31 14599.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360795 0001021233 8760131368 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra voda 2017-12-31 6757.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360793 0001021234 8780096616 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné a stočné 2017-12-31 1460.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361157 0001021383 8780097904 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra zrážková voda 12/2017 2017-12-31 2457.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361158 0001021384 8780097903 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra stočné 12/2017 2017-12-31 1038.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361159 0001021385 2800035544 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava DF styk so žel.vlečkou 2017-12-31 127.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360804 0001021120 2600013289 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava stočné pre nebyt.priestor 2017-12-31 35.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361160 0001021248 4000269365 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava DF zisťovanie hmotnosti 2017-12-31 14.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360805 0001021121 1100117137 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava prenájom pozemkovej poloc 2017-12-29 1119.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360895 0001021342 4700291217 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina spotreba pary 12/2017 2017-12-29 51288.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361095 0001021302 1800024 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 12/2017 2017-12-31 12030.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360863 0001021303 1800027 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 2017-12-31 8864.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360862 0001021305 1800023 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 2017-12-31 4056.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360861 0001021306 1800026 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 2017-12-31 11250.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360860 0001021307 1800025 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyučtov.plynu 12/2017 2017-12-29 3302.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360859 0001021308 1800035 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčt.plyn VO 12/17 SPONR 2017-12-31 29181.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360858 0001021310 1800033 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčt.plyn VO 12/17 SPONR 2017-12-31 48387.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360857 0001021312 7102780592 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčt.plyn MO II.Q 17 NR 2017-12-31 715.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360856 0001021313 1800031 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zemny plyn 12/17 2017-12-31 3864.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360855 0001021315 1800032 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 2017-12-31 6431.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360853 0001021317 1800028 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyučtov.plynu 12/2017 2017-12-29 73688.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360852 0001021319 7010667704 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyučtovanie plynu 2017-12-29 3800.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360854 0001021320 1800029 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2017-12-31 4290.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360851 0001021321 7102780591 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtov.plynu 2017-12-31 835.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360849 0001021323 1800041 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zemný plyn 12/2017 2017-12-31 4728.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361104 0001021353 1800039 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zemný plyn 12/2017 2017-12-31 6610.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361107 0001021354 1800040 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zemný plyn 12/2017 2017-12-31 7404.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361106 0001021355 1800037 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčt.zemn.plynu XII/2017 2017-12-31 35598.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361108 0001021356 1800043 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zemný plyn 12/2017 2017-12-31 4830.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361109 0001021357 1800044 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zemný plyn 12/2017 2017-12-31 27192.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361110 0001021358 1800045 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zemný plyn 12/17 2017-12-29 16014.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361112 0001021359 1800047 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zemný plyn 11/17 SPO Preš 2017-12-29 4621.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361115 0001021360 1800046 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zemný plyn 12/17 SPO Preš 2017-12-29 8388.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361116 0001021361 1800072 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava odber plynu Malacky 12/17 2017-12-29 10078.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361117 0001021362 1800071 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 2017-12-31 21957.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361118 0001021363 1800070 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 2017-12-31 4045.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361119 0001021364 1800069 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 2017-12-31 33299.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361120 0001021365 1800049 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 2017-12-31 27053.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361121 0001021366 1800050 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 2017-12-31 2999.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361122 0001021367 7102780593 2018-02-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčt.plynu 1.1.-31.12.17 2017-12-31 881.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361124 0001021368 90180007 VTSÚ 2018-02-21 VTSÚ Záhorie PREMATLAK, a.s. Častkovce tlakomery 2018-02-20 202.8 1 EUR proforma fa 83-2018 83/5 8101107418 VTSÚ 2018-02-21 VTSÚ Záhorie Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Bratislava poplatok za odber podzemných vôd 2018-02-05 464 1 EUR DF 4536009755 1000081 15/2018 VTSÚ 2018-02-21 ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška 30 mm HE-T PRAC 2018-02-21 1355.63 0 EUR OF 929517 AOS 2018-02-21 AOS, Liptovský Mikuláš Slovak Parcel Service s.r.o. poplatok za služby prepr.spoločnosti 2018-02-20 17.03 1 EUR 4533025418 5105672345 12180015 AOS 2018-02-21 AOS, Liptovský Mikuláš LYNX s.r.o., Košice obnova RapidSSL 2018-02-12 991.08 1 EUR 4533025309 5105671874 4180437 VTSÚ 2018-02-21 VTSÚ Záhorie FISCHER Slovakia spol. s r.o. Levoča chemikálie, laboratórne potreby 2018-02-19 198.24 1 EUR DF 4536009758 1000084 20180045 AOS 2018-02-21 AOS, Liptovský Mikuláš Autoservis,Lipt.Kokava montáž, demontáž a vyváženie pneu 2018-02-14 157.5 1 EUR 4533025311 5105672307 2018004/vusz 2018-02-21 VÚSZ Best Service, s.r.o. Bratislava Nakládka, odvoz a ikvidácia neupotreb. materiálu 2018-02-12 288 1 EUR 7/2018 5105672399 485076044 AOS 2018-02-22 AOS LM SCHINDLER výťahy a.s. Poprad oprava kabínkových dverí na výťahu 2018-02-16 110 0 EUR 4533025416 5105672310 20180022 2018-02-22 AOS Liptovský Mikuláš Peter Kráľ INADO service Iľanovo oprava multifunkčného zariadenia 2018-02-16 51.6 1 EUR 4533025354 5105672376 24042018 2018-02-22 AOS Liptovský Mikuláš Společnost pro rádioelektronické inženýrství Praha preplatenie vložného na medzinárodnú konferenciu 2018-02-19 279.64 0 EUR 4533025433 1812201229 VTSÚ 2018-02-22 VTSÚ Záhorie STUDIO H+H s.r.o. Karlovy Vary plastové zátky 2018-02-16 17.15 0 EUR DF 4536009765 1000090 11801337 VTSÚ 2018-02-22 VTSÚ Záhorie RM Gastro - JAZ s.r.o. Nové Mesto nad Váhom kliešte na zákusky 2018-02-21 19.74 1 EUR DF 4536009761 1000088 2818 VTSÚ 2018-02-22 VTSÚ Záhorie AquaLaB s.r.o. Bratislava rozbor vody odpadovej 2018-02-20 211.2 1 EUR DF 4536009760 1000087 4590932003 VTSÚ 2018-02-22 VTSÚ Záhorie Slovnaft a.s. Bratislava PHM 2018-02-17 49.06 1 EUR DF 4536009762 1000086 1118004319 VTSÚ 2018-02-22 VTSÚ Záhorie AUTO KELLY Slovakia s.r.o. Bánovce n.B. náhradné diely na vozidlo 2018-02-21 81.61 1 EUR DF 4536009763 1000085 11801468 AOS 2018-02-22 AOS LM CBA VEREX, a.s. mliekárenské výrobky 2018-02-14 280.88 1 EUR 4533025422 5105672439 7180246 AOS 2018-02-22 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-02-16 85.2 1 EUR 4533025423 5105672440 230804114 AOS 2018-02-22 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazené výrobky 2018-02-19 126.14 1 EUR 4533025424 5105672441 20180794 AOS 2018-02-22 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš zelenina ovocie 2018-02-12 68.9 1 EUR 4533025425 5105672442 20180828 AOS 2018-02-22 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-02-13 228.77 1 EUR 4533025426 5105672443 20180845 AOS 2018-02-22 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-02-14 267.6 1 EUR 4533025427 5105672444 20180893 AOS 2018-02-22 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-02-15 56.35 1 EUR 4533025428 5105672445 20180913 AOS 2018-02-22 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš zelenina ovocie 2018-02-16 114.88 1 EUR 4533025429 5105672446 20180932 AOS 2018-02-22 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš zemiaky ovocie 2018-02-19 258.1 1 EUR 4533025430 5105672447 11801469 AOS 2018-02-22 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny maslo 2018-02-14 200.4 1 EUR 4533025431 5105672448 7180248 AOS 2018-02-22 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-02-19 273.34 1 EUR 4533025432 5105672449 1800019/vusz 2018-02-22 VÚSZ 2B Medium s.r.o. Bratislava Zhotovenie pomocných pečiatok 2018-02-19 157.5 1 EUR 3/2018 5105672458 2018045 AOS 2018-02-22 AOS, Liptovský Mikuláš JASO s.r.o.,Stará Tura pranie a čistenie textílií 01/2018 2018-01-31 416.4 1 EUR 4533025353 5105671172 FV1830400011 2018-02-22 AOS Liptovský Mikuláš CHEMOLAK a.s. Smolenice nákup štetcov a lepidla 2018-02-22 257.19 1 EUR 4533025421 5105672456 180100293 2018-02-22 AOS Liptovský Mikuláš CORA GASTRO s.r.o. Poprad nákup kuchynského materiálu 2018-02-21 10022.65 1 EUR 4533025438 5105672476 30/2018 2018-02-23 SPO Zvolen CV Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za1/2018 2018-02-14 4814.06 1 EUR odberateľská 2000032 31/2018 2018-02-23 Slovak Telekom a.s., Bratislava CV Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 1/2018 2018-02-14 220.4 1 EUR odberateľská 2000033 28/2018 Ústr. EPS 2018-02-23 Ústr. EPS Slovnaft nákup PHM 2018-02-16 131.03 1 EUR FA 6850200246 VŠC DUKLA BB 2018-02-23 VŠC DUKLA BB Tatry mountain resorts a.s., Štrbské Pleso Strava, ubytovanie 2018-02-04 301 1 EUR 2018004 VŠC DUKLA BB 2018-02-23 VŠC DUKLA BB SZC, Bratislava Letenky 2018-01-31 1313.91 1 EUR FA 20180216 VŠC DUKLA BB 2018-02-23 VŠC DUKLA BB MBB a.s., Banská Bystrica Prenájom plavevckých dráh 2018-02-09 891 1 EUR 2180002667 VŠC DUKLA BB 2018-02-23 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-02-07 63.49 1 EUR 2180002669 VŠC DUKLA BB 2018-02-23 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-02-07 379 1 EUR 2180002668 VŠC DUKLA BB 2018-02-23 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-02-07 100.91 1 EUR 2180002666 VŠC DUKLA BB 2018-02-23 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-02-07 527.7 1 EUR 2180002665 VŠC DUKLA BB 2018-02-23 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-02-07 985.94 1 EUR 218029429 VŠC DUKLA BB 2018-02-23 VŠC DUKLA BB Trenčianske vodárene a kanalizácie a.s., Trenčín Vodné, stočné 2018-02-15 732.65 1 EUR 20180004 VŠC DUKLA BB 2018-02-23 VŠC DUKLA BB MR SERVICE s.r.o., Bratislava Komplexná deratizácia 2018-02-14 118 1 EUR 2018-045 VŠC DUKLA BB 2018-02-23 VŠC DUKLA BB PEPA s.r.o., Banská Bystrica Odborná prehliadka 2018-02-16 720 1 EUR 18020166 VŠC DUKLA BB 2018-02-23 VŠC DUKLA BB Alpha medical s.r.o., Martin Analýza krvi 2018-02-08 89.6 1 EUR 1011/18 VŠC DUKLA BB 2018-02-23 VŠC DUKLA BB SJ SPORT o.z., Malacky Prenájom športovej lode 2018-02-02 10000 1 EUR 640551676 VŠC DUKLA BB 2018-02-23 VŠC DUKLA BB adidas Slovakia s.r.o., Bratislava Športová obuv 2018-01-29 78 1 EUR 640551675 VŠC DUKLA BB 2018-02-23 VŠC DUKLA BB adidas Slovakia s.r.o., Bratislava Športová obuv 2018-01-29 727.32 1 EUR 1802040 VŠC DUKLA BB 2018-02-23 VŠC DUKLA BB Cinema+spol. s.r.o., Banská Bystrica Propagačný materiál 2018-02-15 697.2 1 EUR 0111/2018 VŠC DUKLA BB 2018-02-23 VŠC DUKLA BB Miroslav Jahvodka, Žilina Strelecké topánky 2018-02-19 255 1 EUR 20181307 VŠC DUKLA BB 2018-02-23 VŠC DUKLA BB Peter Kuračka, Nitra Školenie 2018-02-13 89 1 EUR 20180160 VŠC DUKLA BB 2018-02-23 VŠC DUKLA BB Profipartner s.r.o., Trenčín Oprava SMV 2018-02-16 129.54 1 EUR 20180161 VŠC DUKLA BB 2018-02-23 VŠC DUKLA BB Profipartner s.r.o., Trenčín Oprava SMV 2018-02-16 129.54 1 EUR 24/18 VŠC DUKLA BB 2018-02-23 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov Oprava SMV 2018-02-15 393.28 1 EUR 1802049 VŠC DUKLA BB 2018-02-23 VŠC DUKLA BB Cinema+spol. s.r.o., Banská Bystrica Nákup PC a monitorov 2018-02-19 6616.8 1 EUR 2431666871 VŠC DUKLA BB 2018-02-23 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko a.s., Bratislava Poplatok za dátovú službu 2018-02-22 9.98 1 EUR 010/2018 VŠC DUKLA BB 2018-02-23 VŠC DUKLA BB Miroslav Jahvodka, Žilina Strelivo do športových zbraní 2018-02-19 1254.96 1 EUR 050072018 VTSÚ 2018-02-23 VTSÚ Záhorie Milan Komárek GEODÉZIA Koválov vypracovanie geometrického plánu 2018-02-22 300 1 EUR DF 4536009764 1000089 2018006 2018-02-23 AOS Liptovský Mikuláš Ľubica Socháňová Liptovský Mikuláš nákup vodárenského materiálu 2018-02-21 1323.95 0 EUR 4533025414 5105672534 21710322/VÚSZ 2018-02-23 VÚSZ Letecká vojenská nemocnica, a. s. Zdravotné výkony pre PrV za 11/2017 2017-12-28 13.86 0 EUR 20170128/VÚSZ 2018-02-23 VÚSZ MUDr. Marína Cetnerová Zdravotné výkony pre PrV za 4. štvrťrok 2017 2017-12-29 6.81 0 EUR 20171398/VÚSZ 2018-02-23 VÚSZ Nemocnica sv. Michala, a. s. Zdravotné výkony pre PrV za 12/2017 2018-01-09 2 0 EUR 21710344/VÚSZ 2018-02-23 VÚSZ Letecká vojenská nemocnica, a. s. Zdravotné výkony pre PrV za 12/2017 2018-01-15 5 0 EUR 2220180002/VÚSZ 2018-02-23 VÚSZ ÚVN SNP - FN Zdravotné výkony pre PrV za 4. štvrťrok 2017 2018-02-02 4508.98 0 EUR 20180146/VÚSZ 2018-02-23 VÚSZ Nemocnica sv. Michala, a. s. Zdravotné výkony pre PrV za 01/2018 2018-02-08 2.81 0 EUR 2821311029 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Agentúra PRO s.r.o., Lisovňa 27, 831 06 Bratislava kurz - DPH 2018-01-29 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361721 0001001346 3013000481 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava preprava osôb 2018-01-31 3305.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361694 0001001307 2018007 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin Potraviny 2018-01-22 161.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361232 0001000550 18003 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR B&B Art s.r.o., Veľká Ida 471, 044 55 Veľká Ida občerstvenie 2018-01-19 4850 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361480 0001001027 180003 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany mimovojsková oprava 2018-02-02 4968.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360885 0001000782 4118002814 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava TS prenájom okruhov 2/18 2018-02-05 2071.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361709 0001000854 180003 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Benjamín Šimko - AGROBEN, Zalužice 259, 072 34 Zalužice zimná údržba 2018-01-21 527.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361661 0001000795 8860005394 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany Kurz 2018-02-05 45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361715 0001001336 102018 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen DF stravovanie 2018-01-23 237.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361258 0001000590 192018 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen dodávka elektriny 2018-01-25 5700.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361563 0001000701 32180119 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky DF potraviny + DPH 2018-01-11 29.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361731 0001000462 32180210 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky DF potraviny + DPH 2018-01-25 38.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361844 0001000493 32180201 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky DF potraviny + DPH 2018-01-25 182.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361846 0001000496 32180157 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-01-16 62.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361785 0001000856 32180138 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-01-15 124.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361790 0001000857 31180033 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-01-08 151.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361873 0001000962 32180139 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup potravín VU 1201 KU 2018-01-15 246.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361876 0001000968 31180106 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-01-22 426.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361873 0001000969 137010 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra DF potraviny + DPH 2018-01-11 131.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361778 0001000459 137088 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra DF potraviny + DPH 2018-01-22 131.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361843 0001000466 137062 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra DF potraviny + DPH 2018-01-18 35.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361836 0001000487 137115 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra DF potraviny + DPH 2018-01-25 120.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361845 0001000495 100182018 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR DAIRA s.r.o., Löfflerova 1, 040 01 Košice ubytovanie 2018-01-19 130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361498 0001001040 180003 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen stravovanie 2018-01-15 10474.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361803 0001000841 3894042 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR DIAMOND 2000 Kft., Dozsa Gyorgy út 1/A, 3896 Telkibánya, HU Pohostenie - Hejce 2018-01-18 99000 1 HUF Dodávateľské faktúry 4502361754 0001001379 3119973613 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava úhrada za vystavené leten 2018-02-02 11983.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361539 0001000913 11711977 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Dudáš Viliam Ing., Krčméryho 4, 949 01 Nitra Náhrada škody 2018-02-14 193.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361687 0001001290 5201800196 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-01-23 127.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361303 0001000405 11031 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR EASTNET, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina oprava MVO 2018-01-23 9732.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361549 0001000494 10180005 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR EDOS-SMART, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava kurz 2018-02-12 276 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361711 0001001334 20180273 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-01-23 68.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361304 0001000402 10180319 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-01-19 204.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361304 0001000403 10180370 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-01-23 368.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361304 0001000404 201800628 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny 20% VU 2014 HSa 2018-01-23 434.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361293 0001000384 180002 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR EV-mont, s.r.o., Rakytovská cesta 6C, 974 05 Banská Bystrica oprava transformátorov pr 2018-01-12 1776.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361467 0001000502 201800866 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR FATRA TIP s.r.o., Košúty II - Priemyselná zóna, 036 01 Martin Potraviny 2018-02-05 45.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361542 0001000820 20180204 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-01-22 398.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001000329 20180207 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove RD 2015/503 2018-01-22 397.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361769 0001000376 20180222 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-01-23 695 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001000386 20180030 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove DF potraviny + DPH 2018-01-08 358.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361740 0001000461 20180206 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove DF potraviny + DPH 2018-01-22 436.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361849 0001000465 20180120 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove DF potraviny + DPH 2018-01-15 535.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361737 0001000488 20180236 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-01-24 958.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361534 0001000764 20180117 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2018-01-15 197.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361791 0001000849 20180246 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2018-01-24 124.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361795 0001001217 18101661 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava DF nákup 2018-02-01 3499.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361514 0001000604 18101899 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava nákup čist.prost. 2018-01-24 9992.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361517 0001000642 18101830 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava Hygienické potreby 2018-01-24 777.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361983 0001000983 18102982 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava hygienické potreby 2018-02-06 4222.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361859 0001001082 18102689 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava nákup čistiacich prostrie 2018-02-02 764.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361810 0001001262 126129 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-01-23 228 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361391 0001000512 546263201810 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Hejce, KŐZSÉG Őnkormányzata, Foút 5, 3892 Hejce prenájom priestorov 2018-01-19 600 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361544 0001001108 18000054 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín DF potraviny + DPH 2018-01-23 202.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361820 0001000453 180001 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Ing. Vincent Marcinko-INŠTALA CENTR, P. O. Hviezdoslava 3661, 071 01 Michalovce vývoz žumpy 2018-01-22 355.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361623 0001000407 030618 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Ing.Tomáš Polák-AGENTÚRA TEMPO, Jánošíkova 1, 010 01 Žilina kurz - DPH 2018-01-17 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361713 0001001341 530802276 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-01-22 1015.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361178 0001000374 230801699 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-01-22 156.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361219 0001000448 230801711 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-01-22 467.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361221 0001000449 230801712 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-01-22 143.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361218 0001000450 234801135 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-01-23 136 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361229 0001000480 234801149 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-01-23 414.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361227 0001000481 234801151 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-01-23 16.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361226 0001000483 234801193 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-01-23 137.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361231 0001000484 234801240 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-01-23 106.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361389 0001000543 230801757 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Nákup potravín 2018-01-23 435.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361707 0001000601 230801674 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-01-22 357.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361428 0001000637 230802409 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Nákup potravín 2018-01-30 174.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361707 0001000667 230801541 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-01-19 113.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361774 0001000842 230801577 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-01-19 93.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361777 0001000843 230801579 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-01-19 38.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361798 0001000844 230801580 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-01-19 138.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361783 0001000846 230801578 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-01-19 31.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361784 0001000848 1181100096 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR ITALMARKET SLOVAKIA, a.s., Holubyho 1/A, 811 03 Bratislava NAKUP diaľničných známok 2018-01-22 611.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361540 0001000975 23011802 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava zabezpečenie stravy 2018-01-23 1105.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360971 0001000394 23011804 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava zabezpečenie stravy 2018-01-23 241.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360971 0001000395 23011806 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava zabezpečenie stravy 2018-01-23 112.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360971 0001000396 23011807 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava zabezpečenie stravy 2018-01-23 1820.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360971 0001000397 23011803 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava STRAVOVANIE 2018-01-26 275.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361278 0001000514 23011805 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava DF stravovanie 2018-01-23 222.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361256 0001000588 725700603 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Karloveská realizačná spoločnosť s., Matejkova 20, 841 05 Bratislava Sl.užív.bytu mar./18SPOBA 2018-01-22 118.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360963 0001000353 1801673 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany POTRAVINY 2018-01-24 3951.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361267 0001000518 18031 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Letisková spoločnosť Žilina, a.s., Letisko Dolný Hričov, 013 41 Dolný Hričov, okr. Žilina služby tuzem. letiska 2018-02-12 17.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361977 0001001531 1960718 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava publikácia 2018-02-02 459.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361545 0001001122 2160718 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava Odborná literatúra 2018-02-13 358 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361667 0001001255 670802338 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-01-22 166.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361238 0001000332 670802270 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 20% vu 2014 HSa 2018-01-22 475.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361283 0001000333 670802265 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-01-22 792.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361512 0001000334 670802339 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-01-22 580.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361238 0001000335 670802263 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany RD 2015/570 2018-01-22 219.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361765 0001000354 670802262 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany RD 2016/505 2018-01-22 156.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361767 0001000375 670802473 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany RD 2015/551 2018-01-23 895.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361764 0001000377 670802474 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany RD 2015/585 2018-01-23 46.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361763 0001000379 670802561 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-01-23 1302.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361283 0001000388 670800206 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-01-05 121.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361741 0001000464 670802041 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-01-19 298.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361838 0001000482 670802040 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-01-19 8.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361837 0001000485 670801070 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-01-12 218.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361733 0001000490 670801069 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-01-12 187.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361735 0001000491 670802030 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-01-26 151.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361847 0001000713 670801044 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-01-11 34.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361796 0001000858 670800482 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-01-08 85.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361797 0001000859 670801324 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-01-15 1.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361751 0001000860 670802917 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-01-25 160.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361972 0001001218 670802905 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-01-25 56.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361773 0001001219 670801325 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-01-15 32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361975 0001001220 2170400128 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice stravovanie za 12/2017 2017-12-31 200.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361804 0001000840 1011806601 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany záloha na ele.2/2018 2018-01-25 449.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361474 0001000650 1011806600 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrická energia 2018-01-25 519.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361471 0001000665 1011806602 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany dodávka elektriny 2018-01-25 424.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361470 0001000669 1011806597 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany zálohová platba elekt.ene 2018-01-25 754.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361530 0001000714 4502860118 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin teplo, kas.SNP Martin 2018-02-01 14986.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361689 0001000803 20180012 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR MicroStep-MIS, spol. s.r.o., Čavojského 1, 841 04 Bratislava servisná pohotovosť 2018-01-31 2840.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361552 0001000850 180054 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR MIKONA plus, s.r.o., Železničná 39, 937 01 Želiezovce Zneškodnenie odpadu-DK LV 2018-01-29 975.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361562 0001000800 1018068 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR MILAN SVITOK STRAVOVŇA s. r. o., Urbánkova 17/12, 971 01 Prievidza DF stravovanie 2018-01-29 892.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361645 0001000551 5178878234 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR N Press, s.r.o., Jarošova 1, 831 03 Bratislava predplatné enníka N 2018-02-05 53.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361697 0001001308 1011800120 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Obec Diviaky nad Nitricou, Diviaky nad Nitricou 167, 972 25 Diviaky nad Nitricou daň za nehnehnuteľnosť 2018-02-14 5964.39 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361748 0001001305 101800121 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Obec Diviaky nad Nitricou, Diviaky nad Nitricou 167, 972 25 Diviaky nad Nitricou daň za psa r. 2018 2018-02-14 54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361748 0001001306 18012 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica nákup hnedého uhlia SPONR 2018-01-22 16201.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361546 0001000653 18100072 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad Potraviny 2018-01-23 133.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361630 0001000683 8128007222 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra Nákup potravín 2018-01-20 89.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361706 0001000600 1828009606 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina Potraviny 2018-01-19 311.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361225 0001000477 518103629 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad vyúčtovanie vody 2018-01-29 466.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361680 0001000825 518103628 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad vyúčtovanie vody 2018-01-29 226.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361681 0001000827 518103627 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad vyúčtovanie vody 2018-01-29 351.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361683 0001000828 7236010100 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava služby spojené s prenájmo 2018-02-06 97.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361612 0001000879 7236010200 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava Sl.užív.bytu marec SPOBA 2018-02-06 147.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361613 0001000880 7236010300 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava Sl.užív.bytu marec SPOBA 2018-02-06 223.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361614 0001000883 7236010400 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava Sl.užív.bytu marec SPOBA 2018-02-06 118.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361615 0001000889 7236010500 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava Sl.užív.bytu marec SPOBA 2018-02-06 167.37 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361616 0001000890 2018000010 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh, J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová vyúčtovanie vody 2018-02-05 3513.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361743 0001001055 2018004 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Rybársky Dvor, s.r.o., Bratislavská cesta 151, 921 01 Piešťany stravovanie 2018-01-31 267.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361752 0001001098 122018 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR SES-slovenská elektrotech.spoločnos, pobočka Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš DF odborný seminár 2018-02-05 220 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361822 0001001140 3181005530 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina vodné,stočné 1/18 2018-01-31 10126.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361854 0001000985 90181675 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava služby spojené s prenájmo 2018-01-29 298.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361617 0001000767 9900933584 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava nájom Trenčín 2018-01-22 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361501 0001000922 180127 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Slovakia Online s.r.o., Riazanská 57, 831 03 Bratislava poskytovanie denného moni 2018-01-31 718.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361699 0001001309 1010071303 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava TSprenájom okruhov 282018 2018-02-09 142630.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361808 0001001160 18270024 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Slovenská advokátska komora, Kolárska 4, 813 42 Bratislava Odborná literatúra 2018-02-13 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361665 0001001257 2181000016 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava vyúčtovanie elektriny rok 2018-01-23 3767.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361554 0001000695 20180002 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava Následné overenie analyzá 2018-01-15 90.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361326 0001000263 20180032 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR SLOVPOL SK s.r.o., Orechová 847/1, 093 03 Vranov nad Topľou oprava obehových čerpadie 2018-01-30 276 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361603 0001000799 111801261 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina TS typ BGAN 1/2018 2018-01-17 219.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361334 0001000295 7218060009 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica dovoz pitnej vody 2018-01-22 122.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361396 0001000474 2181008212 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-01-22 2555.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361403 0001000533 2181008214 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-01-22 5803.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361400 0001000535 2181021413 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-01-31 217.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361827 0001000808 93162016 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Szabó Vojtech, J.Lorincza 2137/15, 929 01 Dunajská Streda úrok z omeškania 2018-01-15 199.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361787 0001001386 18000627001 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice zálohová platba tepla 2018-01-25 6474 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361406 0001000413 2017800005 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR TERAMETAL PLUS s.r.o., Karlová 32, 038 15 Karlová zimná údržba Martin 2018-02-02 1030.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361786 0001000877 18021 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR TERMEL SK, spol. s r.o., Cesta do Rudiny 2331, 024 01 Kysucké Nové Mesto oprava ponorného čerpadla 2018-01-26 1742 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361465 0001000720 18005 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR TREEWORKER, s.r.o., SNP 1468/110-58, 017 01 Považská Bystrica zimná údržba 2018-02-01 1566.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361670 0001000783 18006 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR TREEWORKER, s.r.o., SNP 1468/110-58, 017 01 Považská Bystrica zebezpečenie zimnej údržb 2018-02-01 1156.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361671 0001000784 3170002589 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica vodné 2018-01-18 412.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361408 0001000410 3170002590 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica zrážkové vody 2018-01-18 364.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361407 0001000411 2018009 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Vladimír Ferenčík-VLAFER, Medzany 126, 082 21 Medzany oprava plynového kotla 2018-02-01 1260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361605 0001001051 818008565 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as, Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok vodné stočné 2017 2018-01-22 720.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361685 0001000538 2018002 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Vzdelávacie a konferenčné centrum, Kutlíková 17, 851 02 Bratislava Kurz 2018-02-08 624 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361712 0001001339 0001670118 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2018-01-10 132.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361874 0001000964 3150118 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2018-01-17 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361879 0001000965 0003600118 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2018-01-18 2.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361874 0001000966 4570118 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky nákup potravín VU 1201 KU 2018-01-19 280.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361879 0001000967 3801036 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská distribučná, a.s./Z, Čulenova 6, 816 47 Bratislava prenájom 2018-02-01 73.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361744 0001001018 8860003505 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné 01/18 Pohranice NR 2018-01-31 35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361856 0001001236 319170295 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-01-02 27.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361264 0001000280 319170294 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica zrážkové vody 2018-01-02 140.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361262 0001000284 2600013423 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Čistenie vlečky 2018-01-29 195.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361584 0001000552 2800035741 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Údržba. žel. vlečky 2018-01-31 127.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361877 0001000826 9100380720 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava dodávka elektriny 2018-01-31 7.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361556 0001000930 4000062211 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Školenie l.polrok 2018 2018-02-01 14.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361520 0001000971 2850024078 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava nájom k.ú. Nováky ŽSR 2018-01-21 249.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361745 0001001304 7010668710 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ZSE Energ.plyn 7-12/2017 2018-01-17 287.98 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100042 7449869544 2018-02-23 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-02-02 7209 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361678 0001001002 5032072122 VTSÚ 2018-02-26 VTSÚ Záhorie Internet Mall Slovakia s.r.o. Bratislava mop 2018-02-23 155.46 1 EUR DF 4536009769 1000093 10180481 VTSÚ 2018-02-26 VTSÚ Záhorie GASTROLUX s.r.o.Žilina keramická panvica 2018-02-21 50.88 1 EUR DF 4536009768 1000092 1118004511 VTSÚ 2018-02-26 VTSÚ Záhorie AUTO KELLY Slovakia s.r.o. Bánovce n.B. olejový filter 2018-02-23 7.8 1 EUR DF 4536009767 1000091 118034134 VTSÚ 2018-02-26 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom potraviny 2018-02-26 466.98 1 EUR DF 4536009770 1000094 20180087 VTSÚ 2018-02-26 VTSÚ Záhorie RIO-IPO s.r.o.Galanta pranie 2018-02-22 271.5 1 EUR DF 4536009772 1000095 3018908412 AOS 2018-02-26 AOS LM DOXX, spol.s.r.o. Žilina stravné lísty na rok 2018 2018-02-19 6647.78 0 EUR 4533025441 5105672531 1222180011/VÚSZ 2018-02-26 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s,Hotel Granit PIE, KÚ Preaventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2018-02-08 34020 1 EUR 5105672054 1222180007/VÚSZ 2018-02-26 Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE, KÚ VÚSZ, Bratislava Preventívna rehabilitácia PR I - zníženie preddavku 2018-02-07 1360.8 1 EUR 5105671932 491861 AOS 2018-02-26 AOS, Liptovský Mikuláš AUTOP, Liptovský Mikuláš nákup - AKB 12V 44Ah 2018-02-26 63 1 EUR 4533025444 180100676 VTSÚ 2018-02-26 VTSÚ Záhorie Kobatech s.r.o. Bratislava sada na vŕtanie 2018-02-26 40.69 1 EUR DF 4536009771 1000096 1200180005/VÚSZ 2018-02-26 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE, KÚ Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie preddavku 2018-02-01 0 1 EUR 5105671288 2200180014/VÚSZ 2018-02-26 Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ, KK VÚSZ, Bratislava Preventívna rehabilitácia PR I - zúčtovanie preddavku 2018-01-29 1360.8 1 EUR 5105671938 2222180012/VÚSZ 2018-02-26 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.Hotel Granit TZ, KK Preventívna rehabilitácia PR II -preddavok 2018-02-07 8164.8 1 EUR 5105671944 1200180009/VÚSZ 2018-02-26 VÚSZ, Bratislava Horezza, a.s.,Hotel Granit PIE, KÚ Preventívna rehabilitácia PR-II - vyúčtovanie preddavku 2018-02-08 0 1 EUR 5105671939 1222180008/VÚSZ 2018-02-26 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Hotel Granit PIE, KÚ Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2018-02-08 3931.2 1 EUR 5105671934 1222180009-VÚSZ 2018-02-26 VÚSZ, Bratislava Horezza, a.s.,Hotel Granit PIE, KÚ Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2018-02-08 11793.6 1 EUR 5105671936 2200180019/VÚSZ 2018-02-26 Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ, KK VÚSZ, Bratislava Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku 2018-02-07 3697.2 1 EUR 5105671941 2222180013/VÚSZ 2018-02-26 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ - preddavok Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2018-02-07 65520 1 EUR 5105671948 6200180015/VÚSZ 2018-02-26 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie preddavku 2018-02-06 0 1 EUR 51065671952 6222180006/VÚSZ 2018-03-05 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Preaventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2018-02-07 9828 1 EUR 5105671955 1222180010/VÚSZ 2018-02-26 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE,KÚ Rodinná rekreácia RR - preddavok 2018-02-08 5292 1 EUR 5105672055 2222180005/VÚSZ 2018-02-26 Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ,KK VÚSZ,Bratislava Rodinná rekreácia RR - zníženie preddavku 2018-01-29 930.3 1 EUR 5105671983 2200180015/VÚSZ 2018-02-26 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ,KK Rodinná rekreácie RR - vyúčtovanie preddavku 2018-01-29 0 1 EUR 5105671989 6222180003/VÚSZ 2018-02-26 Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica VÚSZ,Bratislava Rodiinná rekreácia RR - zníženie preddavku 2018-01-29 273 1 EUR 5105671993 6200180012/VÚSZ 2018-02-26 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku 2018-01-29 0 1 EUR 5105671992 6222180007/VÚSZ 2018-02-26 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR - preddavok 2018-02-07 17816.4 1 EUR 5105671990 012018 VŠC DUKLA BB 2018-02-26 VŠC DUKLA BB Detská dychová hudba Hradišťanka, Hradište Zabezpečenie speváckeho vystúpenia 2018-01-26 150 1 EUR 1800006 VŠC DUKLA BB 2018-02-26 VŠC DUKLA BB AMG Facility SK, Zvolen Vnútorné upratovanie budov 2018-02-01 4420.77 1 EUR 1/2010 VŠC DUKLA BB 2018-02-26 VŠC DUKLA BB Pasienka a urbár Králiky Prenájom pozemku 2018-02-13 1335.24 1 EUR 809/1/2018 VŠC DUKLA BB 2018-02-26 VŠC DUKLA BB SsFZ, Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2018-02-07 5.74 1 EUR príjmová faktúra 809/2/2018 VŠC DUKLA BB 2018-02-26 VŠC DUKLA BB SsFZ, Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2018-02-07 28.26 1 EUR príjmová faktúra 18010207/vusz 2018-02-27 VÚSZ Autoglas s.r.o. Trnava Nákup reťazí, stieračov 2018-02-20 91 1 EUR 8/2018 5105672673 2018189 AOS 2018-02-27 AOS LM ARPenviro Padáň akreditované overenie emisií plynov za 2017 2018-02-19 1166.4 1 EUR 4533025448 5105672600 14032018 2018-02-27 AOS Liptovský Mikuláš SEZ - Komora elektrotechnikov Slovenska, Bratislava vložné na konferenciu 2018-02-26 80 1 EUR 4533025450 180043 AOS 2018-02-27 AOS LM LL, s.r.o. Liptovský Mikuláš rozbor bazénovej vody za 1/2018 2018-01-17 120.14 1 EUR 4533025437 5105672403 3170004040 AOS 2018-02-27 AOS LM Technická univerzita Košice poplatok ubytovanie študentov za 12/2017 2018-01-15 1008 0 EUR 4533025442 7/2018 403/1/2018 VŠC DUKLA BB 2018-02-27 VŠC DUKLA BB Mesto Banská Bystrica Vyúčtovanie skutočných nákladov ne energie a služby spojené s prenájmom 2018-02-12 1358.1 1 EUR príjmová faktúra 404/2/2018 VŠC DUKLA BB 2018-02-27 VŠC DUKLA BB Mesto Banská Bystrica Vyúčtovanie skutočných nákladov na energie a služby spojené s prenájmom 2018-02-12 85.81 1 EUR 803/1/2018 VŠC DUKLA BB 2018-02-27 VŠC DUKLA BB Elite Fight Promotion o.z., Trenčín Nájom nebytových priestorov 2018-01-30 31.43 1 EUR príjmová faktúra 803/2/2018 VŠC DUKLA BB 2018-02-27 VŠC DUKLA BB Elite Fight Promotion o.z., Trenčín Energie a služby spojené s prenájmom 2018-01-30 64.37 1 EUR príjmová faktúra 130000456 AOS 2018-02-28 AOS, Liptovský Mikuláš Orange Slovensko a.s., nákup - CISCO AP 1100 2018-02-12 1.2 1 EUR 4533025451 5105672282 18K601469 2018-02-28 AOS Liptovský Mikuláš SOLIDO, s.r.o. Závažná Poruba rúra PVC a HT koleno 2018-02-27 4.84 1 EUR 4533025452 50/1861 2018-02-28 AOS Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP Liptovský Mikuláš štartovacie káble 2018-02-26 23 1 EUR 4533025449 201801269/vusz 2018-02-28 VÚSZ AJ Produkty a.s. Bratislava Nákup knihovne 2018-02-20 140.4 1 EUR 5/2018 5105672748 118022889/vusz 2018-02-28 VÚSZ UP Slovensko s.r.o. Bratislava Jedálne kupóny 2018-02-26 3421.69 1 EUR 5105672745 05032018 2018-03-01 AOS Liptovský Mikuláš FERRUM LINE, s.r.o. Liptovský Mikuláš preškolenie zváračov 2018-02-28 210 1 EUR 4533025457 29/2018 Ústr. EPS 2018-03-01 Ústr. EPS UP Slovensko jedálny kupon 2/2018 2018-02-28 579.9 1 EUR 4/28022018 2018-03-01 AOS Liptovský Mikuláš ARCADIA-KVETY s.r.o., Liptovský Mikuláš kytica gratulačná - životné jubileum 2018-02-28 20 1 EUR 4533025453 180206/vusz 2018-03-01 VÚSZ Pavel Scholtz, Tr. H. Králové 2, Banská Bystrica Nákup výpočtovej techniky 2018-02-23 3456 0 EUR 5105672854 18/117/54/01831 2018-03-01 AOS Liptovský Mikuláš MOUNTFIELD SK, s.r.o. Liptovský Mikuláš nákup substrátu a hnojiva na kvety 2018-02-28 22.6 1 EUR 4533025468 20180081 2018-03-01 AOS Liptovský Mikuláš Železiarstvo HAMMER, s.r.o. Krásno nad Kysucou nákup GOLA sady 2018-02-27 259 1 EUR 4533025436 5105672838 11824527 2018-03-01 Úrad finančného zabezpečenia Bratislava - OdÚ Zvolen Up Slovensko, s. r. o. Bratislava nákup stravovacích poukážok 2018-02-28 1298.89 0 EUR 4502362321 18001 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR PAMI-mont s. r. o., Mlynská 6, 082 21 Veľký Šariš oprava kotla 2018-01-25 23270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361559 0001000662 8828000018 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny 2018-01-10 195.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361322 0001000429 8828000421 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny 2018-01-20 172.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361321 0001000430 8828000420 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny 2018-01-20 217.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361302 0001000431 8128011451 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra nákup potravín 2018-01-31 238.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360701 0001000949 8128011445 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra Nákup potravín 2018-01-31 166.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361706 0001001061 8127165813 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny 2017-12-31 450.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361372 0001001782 1020180184 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra potraviny Z 2018391 2018-01-25 21.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361762 0001000546 1820100038 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Petit Press, a.s. - divízia týždenn, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava predplatne sme 2018 2018-02-05 29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362126 0001001732 1828014865 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina Potraviny 2018-01-29 479.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361441 0001000821 8018200581 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2018-01-19 98.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361398 0001000635 8018200811 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2018-01-26 180.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361497 0001000749 180100475 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Kurz: Cestovné náhrady 2018-02-08 237 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362151 0001001766 18006 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Promod, s.r.o., Mudroňova 44, 921 01 Piešťany oprava počit.jednotky 2018-01-29 516 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361710 0001000970 2018007 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Radoslav Ostruszka, podnikateľ, Záhumnie 23, 976 31 Hronsek odhŕňanie snehu 2018-01-24 1403.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361806 0001000718 2018008 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Radoslav Ostruszka, podnikateľ, Záhumnie 23, 976 31 Hronsek odhŕňanie snehu 2018-01-24 439.05 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361807 0001000719 2018062 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava Nákup pietnych vencov 2018-01-20 160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361589 0001001153 20180002 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR REGE-CENTRUM PLUS, s.r.o., Nádvorná ulica 9143/22, 960 01 Zvolen preistory na TP PrV 2018-01-26 605 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361775 0001000907 302830004 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r., Čapajevova 29, 080 01 Prešov vyúčtovanie elektriny 2018-01-16 247.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361347 0001000337 302830007 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r., Čapajevova 29, 080 01 Prešov nájom Vysielač Lysá 2018-02-07 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361639 0001001135 2018018 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď Stravovanie 2018-02-01 4538.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361654 0001000912 180074 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra nákup potravín 2018-01-31 53.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361456 0001000698 180200019 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR SART šport, s.r.o., Kpt. Jaroša 3, 974 11 Banská Bystrica výroba ocenení 2018-01-31 72.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361532 0001000911 102018 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR SES-slovenská elektrotech.spoločnos, pobočka Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš odborný seminár elektrot. 2018-01-26 110 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362065 0001000697 92018 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR SES-slovenská elektrotech.spoločnos, pobočka Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš DF odborný seminár 2018-01-29 165 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362076 0001000793 311800114 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, 811 07 Bratislava spríst.sprav.servisu 1/18 2018-01-31 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361553 0001001130 0090181664 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava nájom ÚTB Jarošová 2018-01-29 1851.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361337 0001000752 90181673 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Služ.spo.s náj.I/18 SPOBA 2018-01-29 669.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361618 0001000766 9001095842 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby-1/18 2018-02-12 244.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361998 0001001311 9001095541 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby-1/18 2018-02-12 152.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361994 0001001312 20180054 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava následné overenie analyz. 2018-01-25 905 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361329 0001000603 20180086 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava Školenie 2018-02-01 230 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361976 0001000780 20180085 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava kurz 2018-01-25 230 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361708 0001001329 18002 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR STIPE, s.r.o., Hlavná 57, 080 01 Prešov zálohová platba tepla 2018-02-02 3500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361724 0001000824 4300074335 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika SSE Dist, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina pripojovaci poplatok 2018-02-19 1725.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361913 0001001530 2181008213 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-01-22 4277.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361401 0001000534 2181015519 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-01-24 119.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361405 0001000668 8018120169 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR TATRAPEKO, a.s., 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš Potraviny 2018-01-31 147.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361633 0001000979 180035 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Technické služby, mestský podnik, E. M. Šoltésovej 1, 969 01 Banská Štiavnica odvoz ZKO 2018-01-31 156.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361620 0001001014 111800330 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín POTRAVINY 2018-01-18 54.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361286 0001000230 111800270 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín POTRAVINY 2018-01-16 39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361394 0001000231 111800250 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín POTRAVINY 2018-01-15 27.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361286 0001000232 111800193 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín potraviny 2018-01-12 171 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361286 0001000233 111800182 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín potraviny 2014 HSa 2018-01-09 61.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361286 0001000234 111800139 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín potraviny 2014 HSa 2018-01-11 150.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361286 0001000235 111800125 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín POTRAVINY 2018-01-10 191.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361230 0001000236 111800358 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín POTRAVINY 2018-01-19 123.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361286 0001000415 111800521 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín POTRAVINY 2018-01-24 123.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361286 0001000615 111800634 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín POTRAVINY 2018-01-29 7.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362011 0001000704 111800594 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín POTRAVINY 2018-01-26 205.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361286 0001000705 111800642 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín potraviny vu 2014 HSa 2018-01-30 109.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361286 0001000769 111800851 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín POTRAVINY 2018-02-02 34.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361286 0001000838 111707631 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín potraviny 2018-01-02 174.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361945 0001000960 111800910 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín POTRAVINY 2018-02-05 75.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361286 0001000987 150220181 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR TEOP s.r.o., Murgašova 24, 071 01 Michalovce kondičné cvičenie 2018-02-15 840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362008 0001001555 10180029 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR TERACOM, s. r. o., Košťany nad Turcom 416, 038 41 Košťany nad Turcom zimná údržba Sučany 2018-01-31 2073.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361781 0001001100 618000035 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany Potraviny 2018-01-29 6.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361653 0001000835 518100628 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany Potraviny 2018-01-31 87.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361652 0001000839 1801100113 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom RRB Chopok za 1/18 2018-01-26 416.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361248 0001000648 1801100133 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom TVS Kamzík za 01/18 2018-01-25 774.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361245 0001000688 1801100111 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom TVS Poprad Kr.hoľa 2018-01-29 254.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361246 0001000689 1801100110 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom RRB Úloža za 1/18 2018-01-26 187.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361265 0001000691 2180043 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica DF stravovanie 2018-02-05 28777.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361759 0001000822 2180044 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica DF stravovanie 2018-02-05 7109.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361758 0001000823 2180050 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica DF stravovanie 2018-02-06 214.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361938 0001000884 2180049 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica DF stravovanie 2018-02-06 3722.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361937 0001000885 2180051 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica DF stravovanie 2018-01-31 97.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361662 0001001006 40180019 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR TRAMONTO s.r.o., Jazerná 5, 040 12 Košice vývoz fekálií 2018-02-01 696.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361991 0001001395 218028148 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín dodávka vody 2018-02-13 179.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362047 0001001479 218028536 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín dodávka vody 2018-02-13 432.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362045 0001001480 218028537 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín DF dodávka vody 2018-02-13 185.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362043 0001001481 218028538 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín DF dodávka vody 2018-02-13 395.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362060 0001001482 218028614 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín DF dodávka vody 2018-02-13 2764.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362056 0001001483 218028615 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín dodávka vody 2018-02-13 11.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362044 0001001484 218028616 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín dodávka vody 2018-02-13 1168.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362036 0001001485 218028702 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín DF dodávka vody 2018-02-13 2211.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362053 0001001487 218029010 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín DF dodávka vody 2018-02-13 105.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362037 0001001490 218029289 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín DF dodávka vody 2018-02-13 486.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362039 0001001493 108185009 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Úrad práce,soc.vecí a rodiny Trnava, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava výpožička nebytových pros 2018-02-01 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361921 0001001266 20180005 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice stravovanie 2018-01-12 215.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361057 0001000338 20180007 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice stravovanie 2018-01-22 325.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361053 0001000504 20180008 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice Stravovanie 2018-01-26 165.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361896 0001000715 180100005 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR VISO SK s.r.o., Dolná Kružná 23, 038 61 Vrútky zimná údržba Sklené 2018-01-31 3961.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361627 0001000928 818012663 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as, Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok dodávka pitnej vody1/2018 2018-01-31 1936.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361961 0001000802 2123289875 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice voda 2018-01-19 2199.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361693 0001000408 918000472 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava Kurz: Územné konanie 2018-02-06 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362153 0001001769 0007050218 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2018-02-01 4.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361292 0001000758 0007360118 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2018-01-30 461.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361292 0001000888 0007350118 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2018-01-31 237.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361879 0001001541 92018 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Základná škola, Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen priestory halový turnaj 2018-02-02 179.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361531 0001000909 8880001491 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra voda 2018-01-31 2470.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361923 0001001268 8880001490 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra JK TO stočné 1/2018 2018-01-31 2095.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361920 0001001269 888000981 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra voda 2018-01-31 3727.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361922 0001001270 4000062286 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Školenie 2018-02-09 71.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361981 0001001131 2800035742 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava ŽSR styk s vlečkou 2018-01-31 53.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362094 0001001542 499357656 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 74, 821 05 Bratislava kyslík plynový dýchací 2018-01-31 773.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362102 0001001552 08072018 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš preplatenie obedov 2018-01-31 457.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361753 0001000959 11072018 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš DF stravovanie 2018-01-31 18.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361663 0001001007 180009 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce potraviny 2018-01-25 2885.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361509 0001000801 2018122 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR B - VÝŤAHY lift service, s. r. o., Turík 76, 034 83 Turík, okr. Ružomberok oprava výťahu ubytovňa 2018-01-20 119.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361555 0001000731 2018123 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR B - VÝŤAHY lift service, s. r. o., Turík 76, 034 83 Turík, okr. Ružomberok oprava výťahu Ružomberok 2018-01-25 62.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361557 0001000732 2018010 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin Potraviny 2018-01-29 300.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361543 0001000819 010180001 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR BETPRES, s.r.o., Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou práce za 1-2018 2018-01-03 27208.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361619 0001000594 010180006 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR BETPRES, s.r.o., Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou práce za 1-2018 2018-01-31 24701.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361619 0001000775 1021800495 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin prenájom kontajnerov 2018-02-07 277.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361870 0001001104 618004 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen poskytunie stravovania 2018-02-01 11226.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361475 0001000776 618005 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen poskytunie stravovania 2018-02-01 6440.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361478 0001000777 618006 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen DF stravovanie 2018-02-01 881.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361483 0001000778 618007 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen stravovanie Prv a zames 2018-02-01 361.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360976 0001001194 201810182 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky mimovojsková oprava 2018-02-08 430.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360847 0001001162 8860005426 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany Kurz:Adminstratívna bezp. 2018-02-15 225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362148 0001001765 8860005416 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany Kurz:Fyzická a objekt.bez 2018-02-07 45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362152 0001001768 92018 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen DF stravovanie 2018-01-30 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362073 0001000636 31180107 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky POTRAVINY HSa 2018-01-22 863.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361273 0001000331 32180230 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup potravín 2018-01-29 221.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361430 0001000700 32180290 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny vu 2014 HSa 2018-02-01 563.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362028 0001000759 32180227 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-01-29 36.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361876 0001001081 32180226 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-01-29 33.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362096 0001001083 32180222 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-01-29 40.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361876 0001001540 101800005 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok teplo za 1/2018 2018-02-06 5457.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361935 0001001146 32018 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Daniel Gajdoš DAVO, Lelovská 670/33, 972 71 Nováky zimná údržba 2018-02-05 4256.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361624 0001000981 1202001772 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR DHL Express (Slovakia), spol. s r., Letisko M.R.Štefánika 65, 820 01 Bratislava DHL doplatok doručovania 2018-02-14 12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362134 0001001726 12018 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Dušan Chvála - LESOSTROJ, Kuchyňa 191, 900 52 Kuchyňa Zim.údrž.ciest I/18 SPOBA 2018-02-02 2425.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361672 0001000926 20180001 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR ELFRI elektroinštalácie, s.r.o., Hôrka 56, 059 12 Hôrka výmena ohrievača vody 2018-02-01 186 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361608 0001001049 10180213 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-01-15 1178.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361318 0001000428 20180321 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-01-26 78.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361393 0001000633 10180464 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-01-26 528.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361393 0001000634 20180430 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-02-02 6.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361516 0001000918 10180512 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom Potraviny 2018-01-29 352.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361629 0001000976 10180609 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-02-02 457.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361526 0001001606 201800668 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-01-24 219.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361293 0001000517 201800696 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-01-25 54.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361185 0001000618 201800733 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny VU 2014 HSa 2018-01-26 96.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361293 0001000620 201800818 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny vu 2014 HSa 2018-01-29 97.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361293 0001000702 201800899 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-02-01 64.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361293 0001000762 201800957 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-02-02 65.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361293 0001000770 201800999 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-02-05 147.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361293 0001000836 201800833 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny vu 2014 HSa 2018-01-30 199.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361293 0001000908 201801063 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-02-06 319.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361293 0001000988 1822605001 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Fakultná nemocnica s poliklinikou, Hollého 14, 080 81 Prešov Výpis zo zdrav. dokument. 2018-02-01 7.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361832 0001001373 201800469 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR FATRA TIP s.r.o., Košúty II - Priemyselná zóna, 036 01 Martin Potraviny 2018-01-22 45.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361541 0001000486 201800681 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR FATRA TIP s.r.o., Košúty II - Priemyselná zóna, 036 01 Martin Potraviny 2018-01-30 68.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361482 0001000670 20180192 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-01-19 172.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001000207 20180259 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY HSa 2018-01-25 410.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361274 0001000519 20180273 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY HSa 2018-01-26 96.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361274 0001000616 20180298 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny vu 2014 HSa 2018-01-30 197.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001000703 20180284 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove DF potraviny + DPH 2018-01-29 231.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361848 0001000712 20180285 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove RD 2015/503 2018-01-29 978.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361771 0001000721 20180352 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY HSa 2018-02-01 505.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361274 0001000761 20174650 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2018-02-20 698.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361868 0001000961 20174474 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2018-02-20 2058.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361942 0001000963 20180339 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove nákup potravín VU 4444 HC 2018-01-29 121.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361691 0001001021 20180086 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-01-11 391.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001001505 20180334 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2018-01-31 1604.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362101 0001001546 20180286 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY HSa 2018-01-29 794.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361274 0001001569 1818 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina DF potraviny + DPH 2018-01-30 176.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361436 0001000657 2018014 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o., Súvoz 1, 911 32 Trenčín DF stravovanie 2018-02-08 3075.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362074 0001001011 2018011 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o., Súvoz 1, 911 32 Trenčín DF stravovanie 2018-01-31 5065.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361746 0001001019 18102748 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava nákup čistiacich potrieb 2018-02-02 943.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361564 0001001080 00242018 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Goethe - Institut Bratislava, Panenská 33, 814 82 Bratislava kurz 2018-01-13 125 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361705 0001001325 52018 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR HRADNÁ HVIEZDA s. r. o., Javorinská 1800/23, 811 03 Bratislava stravovanie 2018-01-31 720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362071 0001001528 20180011 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Ing. Anton Fedor FEDOREX, Švermova 31, 038 61 Vrútky, okr. Martin dezinfekcia objektov 2018-01-22 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361182 0001000288 18000116 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín Potraviny 2018-01-31 368.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361728 0001000727 52018 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Ing. Mária Harachová znalec 911036, Starohorská 43, 974 11 Banská Bystrica stanovisko k znal.posudku 2018-01-19 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362133 0001001750 20187029 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Ing. Miroslav Mularčík-MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01 Prešov oprava zámku dverí 2018-02-01 140.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361604 0001001052 530802790 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-01-05 64.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361399 0001000149 230801877 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-01-23 6.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361427 0001000452 230802237 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Nákup potravín 2018-01-29 82.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361757 0001000612 230802236 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Nákup potravín 2018-01-29 55.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360954 0001000613 230802235 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Nákup potravín 2018-01-29 193.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362095 0001000614 234801239 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-01-23 188.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361487 0001000628 234801536 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-01-29 220.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361490 0001000629 234801563 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-01-29 174.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361492 0001000630 234801564 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-01-29 1386.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361486 0001000631 530800224 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-01-05 166.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361397 0001000632 230802303 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-01-29 176.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361421 0001000638 230802312 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-01-29 29.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361426 0001000639 230802349 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-01-29 24.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361422 0001000640 230802350 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-01-29 167.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361423 0001000641 234801661 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-01-30 1439.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361437 0001000658 234801623 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-01-30 1112.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361438 0001000659 234801597 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-01-30 815.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361448 0001000660 234801596 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-01-30 29.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361442 0001000661 234801666 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-01-30 163.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361439 0001000663 230802408 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen nákup potravín VU 2207 LV 2018-01-30 83.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361727 0001000666 530803179 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-01-29 138.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361402 0001000696 230802466 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-01-31 221.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361634 0001000722 230802517 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Nákup potravín 2018-01-31 176.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362095 0001000729 234801882 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-02 257.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361646 0001000788 234801883 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-02 266.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361647 0001000789 234801891 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-02 357.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361650 0001000790 234801871 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-02 191.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361651 0001000791 234801797 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-02-01 232.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361440 0001000818 230802329 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-01-29 190.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361425 0001000878 530803141 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-01-29 138.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361502 0001000915 530803379 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-01-29 124.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361500 0001000916 530803171 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-01-29 119.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361638 0001000977 230802472 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-02-01 476.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361595 0001001109 230802469 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-02-01 1445.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361597 0001001112 230802464 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-02-01 494.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361596 0001001116 230802463 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-01 517.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361952 0001001511 180111 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava seminár EZ 2018-01-31 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362024 0001001078 18006 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Ján Brtáň, podnikateľ, Hermanovce nad Topľou 82, 094 34 Hermanovce nad Topľou oprava plynových infražia 2018-01-26 489 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361466 0001000754 20180308 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice Nákup potravín 2018-01-31 396.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362099 0001000914 1801844 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany POTRAVINY 2018-01-29 115.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361267 0001000708 1801941 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany POTRAVINY 2018-01-30 224.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361267 0001000709 201801013 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR KKIMO Invest, s. r. o., Gorkého 11, 811 01 Bratislava pohostenie 2018-01-25 1328.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361863 0001001468 211850047 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina teplo a TUV 2018-02-05 4979.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361725 0001001059 1011803075 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava Občerstvenie z repre 2018-01-31 284.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361590 0001001156 991800049 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika, Letisko M.R.Štefánika, 823 11 Bratislava služby letiska Z1431998 2018-02-09 830.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361835 0001001230 18700025 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Letisko Poprad - Tatry, a.s., Na letisko 100, 058 98 Poprad služby tuzem. letiska 2018-02-13 435.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361980 0001001417 18038 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Letisková spoločnosť Žilina, a.s., Letisko Dolný Hričov, 013 41 Dolný Hričov, okr. Žilina služby tuzem. letiska 2018-02-12 205.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361978 0001001533 180323 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Limas s.r.o., Obchodná 1667, 963 01 Krupina Nákup potravín 2018-01-31 1454.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362100 0001000810 180000043 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš vodné, stočné za 1/2018 2018-01-31 290.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361960 0001000973 180000070 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš vodné, stočné za 1/2018 2018-01-31 198.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361959 0001000974 220180292 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava potraviny 2018-01-30 85.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361749 0001001214 1801004 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR M.A.J.O.R. Agency, s.r.o., Zvolenská cesta 25, 974 05 Banská Bystrica obsluha TTZ Alekšince NR 2018-02-01 10713.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361674 0001000929 670802795 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny vu 2014 HSa 2018-01-24 232.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361283 0001000418 670802739 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-01-24 28.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361270 0001000419 670802740 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-01-24 632.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361270 0001000420 670802896 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-01-25 390.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361283 0001000520 670803028 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-01-26 109.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361270 0001000622 670803020 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-01-26 44.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361270 0001000623 670803029 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-01-26 911.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361238 0001000625 670803059 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-01-26 356.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001000626 670803172 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-01-29 245.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361519 0001000643 670803192 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-01-29 187.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361283 0001000644 670803308 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-01-29 166.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361238 0001000645 670803288 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2018-01-29 121.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361270 0001000699 670803413 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-01-30 1063.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361238 0001000706 670803402 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-01-30 17.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361238 0001000707 670803390 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-01-30 39.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361842 0001000711 670803702 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY HSa 2018-02-01 244.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001000753 670803757 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY HSa 2018-02-01 67.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361270 0001000756 670803490 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2018-01-29 74.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361454 0001000946 670803161 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2018-01-29 474.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361464 0001000947 670804462 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-02-06 142.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361283 0001000991 670804075 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-02-05 103.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361283 0001000993 670804615 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-02-07 52.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361283 0001001193 670804270 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny VÚ 1201 2018-01-17 486.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362106 0001001548 670804272 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny VÚ 1201 2018-01-24 35.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362105 0001001549 670801797 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín VU 1201 KU 2018-01-22 2376 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362103 0001001551 2018026 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Magdaléna Horňáková EKORSS, SNP 73/10-5, 018 51 Nová Dubnica prečistenie potrubia 2018-02-02 182.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361884 0001001053 2018025 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Magdaléna Horňáková EKORSS, SNP 73/10-5, 018 51 Nová Dubnica DF prečistenie potrubia 2018-02-02 53.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361885 0001001054 2018024 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Magdaléna Horňáková EKORSS, SNP 73/10-5, 018 51 Nová Dubnica DF prečistenie potrubia 2018-02-02 111.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361886 0001001062 1011806598 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany DF el. energia 2018-01-25 279.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361324 0001000651 1011806596 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany záloha na elektric.energi 2018-01-25 861.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361477 0001000652 1011806599 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany zálohová platba elektriny 2018-01-25 864.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361476 0001000833 179048 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava TLMOČENIE A PREKLAD 2018-01-18 240.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361240 0001000116 5060043789 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava ubytovanie technikov špec 2018-01-30 201.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362108 0001001550 18272 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Ministry of Defence Govern.India, Hotel The Ashoka, Diplomatic Enclav, 110021 New Delhi, India regist.popl.DEFEXPO India 2018-02-26 2000 0 USD Dodávateľské faktúry 4502362197 0001001816 18018 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica dodávka palív 2018-01-24 1252.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361550 0001000536 1633538518 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Okresný súd Malacky, Mierové námestie 10, 901 01 Malacky Vyhotovenie kópie 2018-02-20 5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362013 0001001620 2018020 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR OMES spol. s r.o., Divina - Lúky 27, 013 31 Divina Oprava stroja 2018-01-17 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362009 0001000765 1300000427 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava nájom Kub.hoľa Minčol 2018-01-25 577.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361366 0001000751 752017 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR Orban Miloš Ing., Ratvaj 9, 082 66 Uzovce, okres Sabinov DF znalecký posudok 2018-01-03 96.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361126 0001000570 18100097 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad Potraviny 2018-01-30 152.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361632 0001000978 012018 2018-03-01 Ministerstvo obrany SR OWT s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava kurz BAK 12 2018-02-02 5040 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361966 0001000806 8018101071 AOS 2018-03-02 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2018-02-16 386.88 1 EUR 4533025456 5105672872 8018101198 AOS 2018-03-02 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2018-02-21 130.96 1 EUR 4533025458 5105672873 11801382 AOS 2018-03-02 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mlioekárenské výrobky 2018-02-12 159.97 1 EUR 4533025459 5105672874 11801913 AOS 2018-03-02 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-02-27 2.8 1 EUR 4533025460 5105672875 211800420 AOS 2018-03-02 AOS, Liptovský Mikuláš AutoSave, Prešov oprava posilovča bŕzd 2018-02-27 62 1 EUR 4533025391 5105672685 11801858 AOS 2018-03-02 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny syry 2018-02-27 129.4 1 EUR 4533025461 5105672876 11801385 AOS 2018-03-02 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš káva čaj 2018-02-12 166.4 1 EUR 4533025462 5105672877 11801386 AOS 2018-03-02 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny bujóny 2018-02-12 2165.93 1 EUR 4533025463 5105672878 11801389 AOS 2018-03-02 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš ryby v konzereve 2018-02-12 988.38 1 EUR 4533025464 5105672879 11801908 AOS 2018-03-02 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny pudingy 2018-02-27 48.38 1 EUR 4533025465 5105672880 7180256 AOS 2018-03-02 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-02-26 28.5 1 EUR 4533025466 5105672881 21800420 AOS 2018-03-02 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš slepačie vajcia 2018-02-20 140.18 1 EUR 4533025467 5105672882 1809604 AOS 2018-03-02 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-02-21 72.66 1 EUR 4533025469 5105672839 1809956 AOS 2018-03-02 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-02-23 31.68 1 EUR 4533025470 5105672840 1810317 AOS 2018-03-02 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-02-26 242.78 1 EUR 4533028471 5105672841 20180963 AOS 2018-03-02 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-02-20 108.213 1 EUR 46533025472 5105672842 20181024 AOS 2018-03-02 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš zelenina ovocie 2018-02-26 116.23 1 EUR 4533025473 5105672843 8018101197 AOS 2018-03-02 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2018-02-21 75.08 1 EUR 4533025475 5105672845 11801388 AOS 2018-03-02 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny mlieko 2018-02-12 311.8 1 EUR 4533025476 5105672846 11801909 AOS 2018-03-02 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-02-27 156.85 1 EUR 4533025477 5105672847 11801912 AOS 2018-03-02 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-02-27 468 1 EUR 4533025478 5105672848 7180249 AOS 2018-03-02 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-02-20 734.14 1 EUR 4533025479 5105672849 7180250 AOS 2018-03-02 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-02-21 40.23 1 EUR 4533025480 5105672850 7180252 AOS 2018-03-02 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-02-22 118.58 1 EUR 4533025481 5105672851 7180254 AOS 2018-03-02 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-02-26 337.22 1 EUR 4533025482 5105672852 7180255 AOS 2018-03-02 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-02-26 615.53 1 EUR 4533025483 5105672853 2018119 VŠC DUKLA BB 2018-03-02 VŠC DUKLA BB POLLUX BB s.r.o., Kynceľová Výmena pohonu na sekcionálnej bráne 2018-02-15 513.06 1 EUR 180031 VŠC DUKLA BB 2018-03-02 VŠC DUKLA BB MIBA SK s.r.o., Vlkanová Výmena žalúzií 2018-02-22 232.13 1 EUR 20180008 VŠC DUKLA BB 2018-03-02 VŠC DUKLA BB Ján Laššák, Banská Bystrica Oprava podláh a lepenie kobercov 2018-02-22 1771.81 1 EUR 2018/18 VŠC DUKLA BB 2018-03-02 VŠC DUKLA BB twd SK s.r.o., Banská Bystrica Nákup materiálu na opravy a údržbu 2018-02-23 18.06 1 EUR 8180001083 VŠC DUKLA BB 2018-03-02 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-03-01 1719 1 EUR 8180001082 VŠC DUKLA BB 2018-03-02 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-03-01 1361 1 EUR 8180001078 VŠC DUKLA BB 2018-03-02 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-03-01 984 1 EUR 8180001079 VŠC DUKLA BB 2018-03-02 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-03-01 205 1 EUR 8180001080 VŠC DUKLA BB 2018-03-02 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-03-01 155 1 EUR 8180001077 VŠC DUKLA BB 2018-03-02 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-03-01 2964 1 EUR 8180001081 VŠC DUKLA BB 2018-03-02 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-03-01 1445 1 EUR BEMEKJ VŠC DUKLA BB 2018-03-02 VŠC DUKLA BB Mobelix SK s.r.o., Banská Bystrica Nákup nábytku 2018-02-28 49.9 1 EUR 172018 VŠC DUKLA BB 2018-03-02 VŠC DUKLA BB Dušan Vranák, Trenčín Prečistenie kanalizačného potrubia 2018-02-15 168 1 EUR 20180098 VŠC DUKLA BB 2018-03-02 VŠC DUKLA BB Samson, Zvolen Vyšitie loga 2018-02-08 345.52 1 EUR 30349905 VŠC DUKLA BB 2018-03-02 VŠC DUKLA BB Digi Slovakia, Bratislava Služby Digi 2018-02-25 12.6 1 EUR 3/2018 VŠC DUKLA BB 2018-03-02 VŠC DUKLA BB Bc. Ján Blanár, Trenčín Výkon služby fyzioterapeuta 2018-02-28 1650 1 EUR 28310444 VŠC DUKLA BB 2018-03-02 VŠC DUKLA BB Slovdekra s.r.o., Bratislava TK a EK na SMV 2018-02-15 129 1 EUR 4590933782 VŠC DUKLA BB 2018-03-02 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2018-02-17 1303.87 1 EUR 27/18 VŠC DUKLA BB 2018-03-02 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov Oprava SMV 2018-02-23 102.65 1 EUR 28/18 VŠC DUKLA BB 2018-03-02 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov Oprava SMV 2018-02-23 410.46 1 EUR 20180202 VŠC DUKLA BB 2018-03-02 VŠC DUKLA BB Profipartner s.r.o., Trenčín Oprava SMV 2018-02-28 80.34 1 EUR 1802049 VŠC DUKLA BB 2018-03-02 VŠC DUKLA BB Cinema+spol. s.r.o., Banská Bystrica Nákup počítačov a monitorov 2018-02-19 6616.8 1 EUR 1800034 VŠC DUKLA BB 2018-03-02 VŠC DUKLA BB STENGL a.s., Bratislava Zabezpečenie hostingu a podpora IS 2018-02-14 864.38 1 EUR 21021801 VŠC DUKLA BB 2018-03-02 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz karate, Bratislava Refakturácia leteniek 2018-02-08 798.12 1 EUR 807/1/2018 VŠC DUKLA BB 2018-03-02 VŠC DUKLA BB Telovýchovná jednota DUKLA, Trenčín Nájom nebytových priestorov 2018-02-28 9.03 1 EUR príjmová faktúra 807/2/2018 VŠC DUKLA BB 2018-03-02 VŠC DUKLA BB Telovýchovná jednota DUKLA, Trenčín Energie a služby spojené s prenájmom 2018-02-13 46.33 1 EUR príjmová faktúra 811/1/2018 VŠC DUKLA BB 2018-03-02 VŠC DUKLA BB Mesto Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2018-02-05 2286.05 1 EUR príjmová faktúra 811/2/2018 VŠC DUKLA BB 2018-03-02 VŠC DUKLA BB Mesto Banská Bystrica Energie a služby spojené sprenájmom 2018-02-05 2600 1 EUR príjmová faktúra 0004803276 VTSÚ 2018-03-05 VTSÚ Záhorie Orange Slovensko, a. s., Bratislava telekomunikačné poplatky 2018-02-26 107.28 1 EUR DF 4536009782 1000104 2018100 AOS 2018-03-05 AOS, Liptovský Mikuláš JASO s.r.o.,Stará Tura pranie a čistenie textílií 02/2018 2018-02-27 878.88 1 EUR 4533025484 5105672894 56801088/vusz 2018-03-05 VÚSZ Obuv -Špeciál, spol. s r.o. Bardejov Nákup výstrojných súčiastok 2018-02-28 200.76 1 EUR VÚSZ-173-7/2018 5105672978 1800004/vusz 2018-03-05 VÚSZ Povex s.r.o. Bratislava Nákup výstrojných súčiastok 2018-03-01 6 1 EUR VÚSZ-173-4/2018 5105672980 218074 VTSÚ 2018-03-05 VTSÚ Záhorie Pavol Hercog,Ovocie-Zelenina Senica ovocie, zelenina 2018-02-28 377.67 1 EUR DF 4536009787 1000111 20180090 VTSÚ 2018-03-05 VTSÚ Záhorie Miroslav Vašíček - AUTOOPRAVA Horná Súča zakladač kartónový 2018-02-27 28.09 1 EUR DF 4536009788 1000112 1823100364 2018-03-05 AOS Liptovský Mikuláš PetitPress a.s. Bratislava inzercia - inauguračná prednáška 2018-02-26 54.35 1 EUR 4533025352 5105672964 V18044 2018-03-05 AOS Liptovský Mikuláš UNIDOM, s.r.o. Liptovský Mikuláš vozík ručný 2-kolesový 2018-02-28 98 1 EUR 4533025435 5105672921 1800059 VTSÚ 2018-03-05 VTSÚ Záhorie MGS PLUS spol. s r.o., Senica nákup materiálu 2018-02-28 91.74 1 EUR DF 4536009789 1000113 1806834 VTSÚ 2018-03-05 VTSÚ Záhorie Datacomp s.r.o. Košice adaptér, batéria 2018-02-28 28.99 1 EUR DF 4536009790 1000114 12018 2018-03-05 Centrum výcviku Lešť Pavel Filkus, podnikateľ, A.Trúchleho-Sytnianskeho 273/4, 962 62 Sása, okr. Zvolen oprava vodovodného potrub 2018-01-20 7017 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006460 0001000018 180045 2018-03-05 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO, Bzovská 1718, 963 01 Krupina nákup ND do "PS" a "MM" 2018-02-02 1393.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006457 0001000029 2018060 2018-03-05 Centrum výcviku Lešť SLOSO SERVIS s.r.o., Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen Oprava čel.skla a dobij. 2018-02-05 610.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006458 0001000030 3500030841 2018-03-05 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava mobilná sieť 01/18 2018-02-01 4.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006466 0001000034 3500030842 2018-03-05 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava služby mobilnej siete 2018-02-01 326.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006466 0001000035 3500030843 2018-03-05 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava služby mobilnej siete 2018-02-01 39.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006466 0001000036 3500030844 2018-03-05 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava služby mobilnej siete 2018-02-01 241.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006466 0001000037 8202075865 2018-03-05 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava služby pevnej siete 2018-02-01 30.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006466 0001000038 4590927170 2018-03-05 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava nákup PHM 2018-02-03 403.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006428 0001000040 230802977 2018-03-05 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Trvanlivé potraviny VKS 2018-01-31 2060.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006454 0001000044 20180051 2018-03-05 Centrum výcviku Lešť WASCO - družstvo, Strojárenská 10, 976 46 Valaská Pranie a čistenie 1/2018 2018-02-06 147.11 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006455 0001000047 0297272031 2018-03-05 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava poplatok za internet 2018-02-03 999.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006456 0001000048 118019718 2018-03-05 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom mlieko a mliečne výrobky 2018-01-31 1014.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006465 0001000054 9001094778 2018-03-05 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby za 1/18 2018-02-09 185.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006463 0001000066 180158 2018-03-05 Centrum výcviku Lešť CORTEC s.r.o., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica zmäkčovač vody 2018-02-08 741.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006461 0001000073 20180029 2018-03-05 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o., Kozáčekova 2182/11, 960 01 Zvolen nákup materiálu 2018-02-07 439 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006462 0001000074 4213960412 2018-03-05 Centrum výcviku Lešť Linde Gas k.s., Tuhovská 3, 831 06 Bratislava dlhodobý prenájom 2018-01-19 558 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006438 0001000011 180135 2018-03-05 Centrum výcviku Lešť COBAK, s.r.o., Gottwaldova 49, 991 06 Želovce nákup zákuskov VK Slávia 2018-02-02 691.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006442 0001000031 180120 2018-03-05 Centrum výcviku Lešť COBAK, s.r.o., Gottwaldova 49, 991 06 Želovce Zákusky - VK Zábava 2018-02-02 327 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006439 0001000032 16918 2018-03-05 Centrum výcviku Lešť Ján Belička - BELSPOL, Hronská 1037/27, 962 31 Sliač Ovocie a zelenina VKZ 2018-01-31 556.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006440 0001000033 2018100108 2018-03-05 Centrum výcviku Lešť Pekáreň Bzovík, s.r.o., Majerský rad 3084/80, 963 01 Krupina chlieb a pečivo VKZ 2018-02-02 562 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006441 0001000041 2060218 2018-03-05 Centrum výcviku Lešť IPEKO Zvolen s.r.o., Jazmínová 3273/16, 960 07 Zvolen školenie VO 2018-02-06 140 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006450 0001000043 230802980 2018-03-05 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Trvanlivé potraviny VKZ 2018-01-31 207.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006444 0001000045 118019703 2018-03-05 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom mrazené výrobky VKZ 2018-01-29 532.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006446 0001000050 118019702 2018-03-05 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom mäso a mäsové výrobky VKS 2018-01-31 3840.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006449 0001000051 118019701 2018-03-05 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom mäso a mäsové výrobky VKZ 2018-01-29 940.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006445 0001000052 118019704 2018-03-05 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom mrazené výrobky VKS 2018-01-31 900.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006448 0001000053 118019716 2018-03-05 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom mlieko a mliečne výr.VKZ 2018-01-29 408.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006447 0001000055 0192018 2018-03-05 Centrum výcviku Lešť MOLA, s.r.o., P. Mudroňa 609/42, 036 01 Martin školenie zamestnancov 2018-02-08 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006452 0001000057 2018001727 2018-03-05 Centrum výcviku Lešť ENERGA Slovakia s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava El.energie 1 o.m. 2/2018 2018-02-08 4500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006453 0001000068 2018001729 2018-03-05 Centrum výcviku Lešť ENERGA Slovakia s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava El.energie 22 o.m. 2/2018 2018-02-08 31758 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006451 0001000069 2018100104 2018-03-05 Centrum výcviku Lešť Pekáreň Bzovík, s.r.o., Majerský rad 3084/80, 963 01 Krupina chlieb a pečivo VKS 2018-02-02 896.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006443 0001000082 831 2018-03-05 Centrum výcviku Lešť METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji Hotovosť - pitná voda 2018-02-16 54.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006459 0001000088 1301825956 2018-03-05 Centrum výcviku Lešť Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava aktualizácia právo v zdra 2018-02-06 98.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006433 0001000049 3680118311 2018-03-05 Centrum výcviku Lešť Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava verejné obstarávanie 2018-02-07 81.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006433 0001000061 2680115834 2018-03-05 Centrum výcviku Lešť Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava Právo pre ROPO a obce 2018-02-07 77.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006433 0001000062 20181009 2018-03-05 Centrum výcviku Lešť JS direct s.r.o., Rybárska 291/17, 962 31 Sliač Nákup "MM" 2018-02-08 835 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006472 0001000063 180159 2018-03-05 Centrum výcviku Lešť CORTEC s.r.o., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica nákup tabletovej soli 2018-02-08 68.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006461 0001000072 180022 2018-03-05 Centrum výcviku Lešť AGHARTA COMPUTERS spol. s r.o., Nám.SNP 26/75, 960 01 Zvolen nákup vyväzov. panela 2018-02-12 348 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006473 0001000085 91802009 AOS 2018-03-06 AOS LM LM pharm spol.s.r.o. Prešov nákup liekov zabezpečenie cvičenia 2018-02-14 520.62 1 EUR 4533025362 51056732144 4907972603 VTSÚ 2018-03-06 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina odber elektriny 2018-03-05 5472 1 EUR ZF 4536009791 1000116 4050004013 VTSÚ 2018-03-06 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina odber elektriny 2018-03-05 293 1 EUR ZF 4536009792 1000115 30/2018 Ústr. EPS 2018-03-06 Ústr. EPS BOAT a.s. servis AUS 2018-02-28 484.19 1 EUR 1018004 2018-03-06 AOS Liptovský Mikuláš PELUservis, s.r.o. Ružomberok nákup vreciek do vysávačov 2018-03-05 310.4 0 EUR 4533025420 5105673082 15032018 2018-03-06 AOS Liptovský Mikuláš RACKIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Prievidza účastnícky poplatok 2018-03-02 110 1 EUR 4533025491 1800066 2018-03-06 AOS Liptovský Mikuláš AMG Securtity s.r.o. Zvolen strážna služba 1.2.-28.2.2018 2018-03-01 12071.82 1 EUR 4533025490 5105672965 6018001407 VTSÚ 2018-03-06 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o. Myjava mäso 2018-02-27 210.28 1 EUR DF 4536009776 1000102 290224 VTSÚ 2018-03-06 VTSÚ Záhorie WEGA LH, s.r.o. Liptovský Hrádok servis dochádzkového systému 2018-02-19 320.76 1 EUR DF 4536009780 1000106 2018034 VTSÚ 2018-03-06 VTSÚ Záhorie R&J spol. s r.o. Vlčkovce revízie 2018-02-27 240 1 EUR DF 4536009781 1000105 120180069 VTSÚ 2018-03-06 VTSÚ Záhorie Ing. Petra Masárová-PYROEX Dubnica nad Váhom tryskový plynový zapaľovač 2018-02-27 62.92 1 EUR DF 4536009793 1000118 2018030053 VTSÚ 2018-03-06 VTSÚ Záhorie OMEGA PRINT s.r.o. Bratislava pečiatky 2018-02-20 53.1 1 EUR DF 4536009794 1000117 180138 VTSÚ 2018-03-06 VTSÚ Záhorie Bytservis-UM s.r.o. Senica mosadzné redukcie 2018-02-28 17.68 1 EUR DF 4536009795 1000120 1844750025 2018-03-06 AOS Liptovský Mikuláš VPS DATA a.s. Tábor oprava projektora EPSON 2018-02-27 117 0 EUR 4533025497 1844750026 2018-03-06 AOS Liptovský Mikuláš VPS DATA a.s. Tábor oprava projektora EPSON 2018-02-27 117 0 EUR 4533025498 180310254/vusz 2018-03-06 VÚSZ Tripsy s.r.o. Sládkovičovo Nákup skrinky 2018-03-05 122.52 1 EUR 9/2018 5105673178 5254581/vusz 2018-03-06 VÚSZ Ikea s.r.o. Bratislava Nákup vozíkov pod PC 2018-03-05 244.65 1 EUR 11/2018 5105673177/vusz 5218042205 VTSÚ 2018-03-06 VTSÚ Záhorie Alza.sk a.s. Bratislava skener 2018-02-26 89.5 1 EUR DF 4536009778 1000097 1018 VTSÚ 2018-03-06 VTSÚ Záhorie ERIK JV s.r.o. Bratislava nástavce na streľbu 2018-02-26 432 1 EUR DF 4536009779 1000101 28 2018-03-06 AOS Liptovský Mikuláš Slovenská pošta Banská Bystrica výpis z registra trestov - vedúca ONM 2018-03-01 3.9 1 EUR 4533025503 5105673214 16/2018 VTSÚ 2018-03-07 Asociácia presnej streľby, Krušovce VTSÚ Záhorie strelecké podujatie 2018-02-27 135 0 EUR 18/2018 VTSÚ 2018-03-07 Corvus Slovakia, s. r. o., Bratislava VTSÚ Záhorie kontrola fuknčnosti zbraní 2018-03-07 0 0 EUR 19/2018 VTSÚ 2018-03-07 MSM Martin s. r. o., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skladovanie 2/2018 2018-03-07 2898 0 EUR 341/2018 2018-03-07 AOS Liptovský Mikuláš JUDr. Milena Gešková, Liptovský Mikuláš overenie občianskeho preukazu 2018-03-02 3.19 1 EUR 4533025504 18402653 VTSÚ 2018-03-07 VTSÚ Záhorie B2B Partner s.r.o. Bratislava pojazdné kolesá 2018-02-08 168 1 EUR DF 4536009796 1000121 8203926895 2018-03-07 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s., Bratislava telekomunikačné poplatky 2018-03-01 78.95 1 EUR DF 4536009797 10000122 7459395610 VTSÚ 2018-03-07 VTSÚ Záhorie ZSE Energia a.s. Bratislava odber elektriny 2018-03-02 25.14 1 EUR DF 4536009798 1000124 17/2018 VTSÚ 2018-03-07 STV GROUP a.s. Praha VTSÚ Záhorie strelecká skúška 2018-03-06 2457.11 0 EUR OF 172018 1020180032 VTSÚ 2018-03-07 VTSÚ Záhorie Fabuš - Stores s.r.o. Dubnica nad Váhom potraviny 2018-02-13 158.16 1 EUR DF 4536009799 1000123 31/2018 Ústr. EPS 2018-03-07 Ústr. EPS OHSAS BOZP,OPP 2/2018 2018-02-28 36.5 1 EUR 32/2018 Ústr. EPS 2018-03-07 Ústr. EPS Slovak Telekom mágio internet 2/2018 2018-03-01 19.99 1 EUR 10928466 AOS 2018-03-07 AOS LM Slovnaft, a.s. Bratislava chladiaca kvapalina G30 2018-02-26 5.49 1 EUR 4533025500 180000155 AOS 2018-03-07 AOS LM LVS a.s. Liptovský Mikuláš vyúčtovanie stočné za 2/2018 2018-02-28 479.62 1 EUR 4533025501 5105673195 20/2018 VTSÚ 2018-03-08 VÝVOJ Martin a.s. Martin VTSÚ Záhorie testovanie panciera 2018-03-07 980.66 0 EUR OF 202018 21/2018 VTSÚ 2018-03-08 Konštrukta Defence a.s. Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška 2018-03-07 2191.9 0 EUR DF 212018 242018 VŠC DUKLA BB 2018-03-08 VŠC DUKLA BB Záhradnícke a rekreačné služby, Banská Bystrica Úprava bežeckých lyžiarskych tratí 2018-02-28 1050 1 EUR 2018005036 VŠC DUKLA BB 2018-03-08 VŠC DUKLA BB Papera s.r.o., Banská Bystrica Nákup kancelárskych potrieb 2018-02-28 1557.93 1 EUR 812/1/2018 VŠC DUKLA BB 2018-03-08 VŠC DUKLA BB Mesto Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2018-02-05 1101.6 1 EUR príjmová faktúra 812/2/2018 VŠC DUKLA BB 2018-03-08 VŠC DUKLA BB Mesto Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2018-02-05 15000 1 EUR príjmová faktúra 813/1/2018 VŠC DUKLA BB 2018-03-08 VŠC DUKLA BB MUDr. Peter Mečiar, Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2018-02-26 42.2 1 EUR príjmová faktúra 813/2/2018 VŠC DUKLA BB 2018-03-08 VŠC DUKLA BB MUDr. Peter Mečiar, Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2018-02-26 75.5 1 EUR príjmová faktúra 180274 VTSÚ 2018-03-08 VTSÚ Záhorie Poľnohospodárske družstvo, Senica oškvarky 2018-02-28 22.2 1 EUR DF 4536009785 1000108 180272 VTSÚ 2018-03-08 VTSÚ Záhorie Poľnohospodárske družstvo, Senica mäso 2018-02-28 81.35 1 EUR DF 4536009783 1000109 20180037 VTSÚ 2018-03-08 VTSÚ Záhorie JKC s.r.o. Trenčín aktualizácia softvéru 2018-02-28 1769.99 1 EUR DF 4536009800 1000119 6861245590 VTSÚ 2018-03-08 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o., Bratislava vodík plynný 2018-03-08 67.46 1 EUR DF 4536009801 1000125 1805002749 VTSÚ 2018-03-08 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s., Senica chlieb 2018-03-05 12.25 1 EUR DF 4536009802 1000126 0144035320 AOS 2018-03-08 AOS LM FCC Slovensko, s.r.o. Žilina zber a likvidácia odpadu za 2/2018 2018-02-28 943.78 1 EUR 4533025278 5105673196 180000181 AOS 2018-03-08 AOS LM LVS a.s. Liptovský Mikuláš vyúčtovanie vodné za 2/2018 2018-02-28 9317.23 1 EUR 4533025313 211800122 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR 2U spol. s r.o., Martinengova 1, 811 02 Bratislava mávatko na plast.paličke 2018-02-01 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361461 0001001005 41880045 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra poplatok za školenie 2018-02-02 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361561 0001000796 7072018 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš stravovanie za 1/2018 2018-01-31 1842.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362355 0001001023 13092018 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš elektr.a teplo 2018-02-05 2470.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361805 0001001035 9072018 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš stravovanie AOS 01/18 2018-02-08 243.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362356 0001001095 6690020059 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava liecebne naklady 2018-02-06 1357.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362438 0001001204 180032 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce potraviny 2018-02-08 6654.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362022 0001001366 180033 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce potraviny 2018-02-08 620.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362040 0001001367 101810002 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica 18, 059 60 Vysoké Tatry zálohová platba elektriny 2018-02-19 30.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362273 0001001689 11800001 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Attila Végvári, podnikateľ, Perín 310, 044 74 Perín-Chym potraviny 2018-01-31 90.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362322 0001001212 2018015 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin DF potraviny + DPH 2018-02-05 267.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361901 0001001275 2018016 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin DF potraviny + DPH 2018-02-06 17.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361902 0001001276 180015 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany servis vozidla C-734 2018-02-05 1490.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362075 0001001111 31800099 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR BE-SOFT a.s., Krakovská 2398/23, 040 11 Košice Aktualizácia softvéru 2018-01-25 797.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362434 0001000834 20180001 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR BLUE-MAYSA s. r. o., Hlboká cesta 16, 900 25 Chorvátsky Grob PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY 2018-02-07 1080 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362104 0001001206 2018001016 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Bohuš Šesták s.r.o., Vodárenská 343/2, 924 01 Galanta nákup potravín 2018-02-06 495.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360946 0001001025 2018001124 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Bohuš Šesták s.r.o., Vodárenská 343/2, 924 01 Galanta nákup potravín 2018-02-09 196.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360946 0001001148 2018001313 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Bohuš Šesták s.r.o., Vodárenská 343/2, 924 01 Galanta potraviny VÚ4444 Hlohovec 2018-02-20 129.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362269 0001001709 201810101 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky oprava MVO 2018-02-01 1095.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360824 0001000741 1166570284 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Centrálny depozitár cenných pap.SR,, ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava poplatok za vedenie účtu 2018-02-22 5671.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362457 0001002020 252018 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen vodné stočné 2018-02-05 97.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362062 0001001163 262018 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen DF stravovanie 2018-02-14 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361943 0001001272 32180299 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky POTRAVINY 2018-02-01 379.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361273 0001000760 31180179 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny RD 2015/567 2018-02-05 228.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362238 0001000871 32180303 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky DF potraviny + DPH 2018-02-01 211.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362079 0001001124 31180168 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky DF potraviny + DPH 2018-02-01 259.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362265 0001001125 32180351 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny RD 2015/567 2018-02-08 110.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362234 0001001171 31180180 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-02-05 263.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361876 0001001543 31180181 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-02-05 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362096 0001001544 137200 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra DF potraviny + DPH 2018-02-05 58.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362085 0001000882 180033 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen DF stravovanie 2018-01-31 234 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362000 0001001507 180031 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen preplatenie obedov 2018-01-31 93.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362459 0001001744 1202001804 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR DHL Express (Slovakia), spol. s r., Letisko M.R.Štefánika 65, 820 01 Bratislava doplatok za služby 2018-02-27 12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362348 0001001856 5201800231 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky POTRAVINY 2018-01-29 1185.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361719 0001000895 5201800294 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-02-06 390.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361658 0001001089 5201800310 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-02-08 143.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361716 0001001127 10180519 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom POTRAVINY 2018-01-29 1062.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361698 0001000897 20180384 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom POTRAVINY 2018-01-30 353.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361698 0001000898 10180650 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-02-06 102.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361640 0001000944 20180453 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-02-06 113.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361641 0001000952 10180743 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-02-09 285.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361688 0001001126 20180487 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom DF potraviny + DPH 2018-02-07 82.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362114 0001001338 10180708 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom DF potraviny + DPH 2018-02-07 259.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362115 0001001340 1800107 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava POTRAVINY 2018-01-31 2637.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361829 0001000896 20180366 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-02-02 764.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361274 0001000771 20180351 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny RD 2015/503 2018-02-01 20.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362248 0001000786 20180377 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-02-05 748.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001000837 20180376 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny RD 2015/503 2018-02-05 417.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362249 0001000868 20180375 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove DF potraviny + DPH 2018-02-05 475.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362088 0001000881 20180391 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-02-06 318.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001000989 20180410 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-02-07 703.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362166 0001001056 20180445 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove nákup potravín VU 2014 BA 2018-02-09 984.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001001178 20180430 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2018-02-08 49.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362334 0001001912 3518 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina DF potraviny + DPH 2018-02-06 217.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361899 0001000950 18101835 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava hygienické potreby 2018-01-25 381.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361611 0001000893 18101833 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava NAKUP MATERIALU 2018-01-25 73.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361610 0001000894 18102931 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava Čistiace a hyg. potreby 2018-02-05 1913.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361455 0001000942 18101829 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava nákup hyg. potrieb 2018-01-24 735.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361918 0001000951 18102939 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava čistiace prostriedky 2018-02-06 1121.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361714 0001001079 18101831 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava univerzálny saponát 2018-01-25 31.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361594 0001001086 18102588 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava hygienické prostriedky 2018-02-02 515.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362015 0001001128 18102938 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava nákup materiálu 2018-02-06 1396.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361726 0001001142 18103236 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava Nákup čistiacich prostrie 2018-02-08 2397.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362098 0001001186 18103211 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava čistiac.prost.RD 2015/500 2018-02-08 2806.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361881 0001001252 18102932 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava DF nákup hyg.prostriedkov 2018-02-06 1151.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362145 0001001265 18102587 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava Čistiace potreby 2018-02-02 535.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362177 0001001271 18103160 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava cistiace prostriedky 2018-02-07 1949.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362270 0001001371 18103338 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava nákup čistiacich prostrie 2018-02-09 11999.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362207 0001001508 22180234 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky potraviny RD 2018389 2018-02-05 168.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362224 0001000870 22180256 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky potraviny RD 2018389 2018-02-08 216.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362226 0001001133 8180109077 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Hornonitrianske bane (HBP) a.s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza DF stravovanie 2018-02-09 3987.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362091 0001001094 8180109076 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Hornonitrianske bane (HBP) a.s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza DF stravovanie 2018-02-06 2124.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362014 0001001134 0202018 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR IMT Širava s.r.o., Severná 1977/2, 075 01 Trebišov stravovanie 2018-01-31 5257.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361649 0001001085 18000140 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín Potraviny 2018-02-07 202.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361951 0001001048 229 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske Potraviny 2018-01-31 156.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361954 0001001446 180002 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Ing. Vincent Marcinko-INŠTALA CENTR, P. O. Hviezdoslava 3661, 071 01 Michalovce vývoz žúmp 2018-02-07 371.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362063 0001001075 230802834 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-02-05 94.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361939 0001000872 230802840 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-05 744.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361631 0001000873 230802841 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-05 47.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361636 0001000874 230802907 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-05 32.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361637 0001000875 530803414 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-01-30 2184.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361703 0001000899 530803413 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-01-30 796.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361700 0001000900 530803415 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-01-30 765.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361704 0001000901 530803416 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-01-30 464.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361701 0001000902 530803932 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-02-05 100.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361504 0001000919 530803853 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-02-05 279.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361499 0001000920 234802089 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-06 48.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361891 0001000953 234802058 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-06 268.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361893 0001000954 234802057 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-06 545.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361894 0001000955 234802060 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-06 1080.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361905 0001000956 234802026 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-06 183.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361898 0001000957 230803181 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-07 531.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361635 0001001008 530804205 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-02-07 884.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361656 0001001088 230803177 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-02-07 108.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361598 0001001105 230803195 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-02-06 222.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361600 0001001106 530803871 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-05 294.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362112 0001001335 530804430 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-08 459 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362113 0001001337 530804387 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-08 126.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362118 0001001372 230803178 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-07 149.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361957 0001001516 230803415 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-09 134.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361949 0001001518 180240 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava Workshop život.prostredie 2018-02-08 340 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361841 0001001428 18007 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Ján Brtáň, podnikateľ, Hermanovce nad Topľou 82, 094 34 Hermanovce nad Topľou oprava kotla 2018-02-01 117 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361558 0001000792 12021802 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava stravovanie Prv a zames 2018-02-12 2513.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360971 0001001197 12021804 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava stravovanie Prv 2018-02-12 112.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360971 0001001198 12021805 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava stravovanie Prv 2018-02-12 241.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360971 0001001199 180013 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM, Severná 37, 082 21 Veľký Šariš oprava expanznej nádoby 2018-02-02 496.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361606 0001001050 180022 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM, Severná 37, 082 21 Veľký Šariš oprava parného kotla 2018-02-22 483.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362373 0001001762 2018022 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Jozef Bugár - SERVIS MEN, Priemyselná 3, 965 01 Žiar nad Hronom oprava čerpadla 2018-02-01 1423.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361602 0001001013 1309 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR JUDr. Tibor Bicko-advokát, Dedovec 1763/281, 017 01 Považská Bystrica Náhrada za ušlý zisk 2018-02-26 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362156 0001001770 1802096 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany nákup potravín VU 2014 BA 2018-02-01 1049.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361186 0001001297 20180117 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR KLEMO, spol. s r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen nákup trofejí 2018-02-07 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362069 0001001123 220101108 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina teplo a TUV 3/2018 2018-02-15 21000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361933 0001001353 10180069 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR KOVONÁBYTOK GALANTA, s.r.o., Z. Kodálya 767, 924 01 Galanta skriňa 2018-02-22 462 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362222 0001001723 201806 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Kultúrne a informačné centrum, Štefánikovo námestie 35/44, 967 01 Kremnica Majstr. bežecké lyž.bazén 2018-02-09 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362205 0001001327 80076 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín mimovojsková oprava 2018-02-01 12480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360771 0001000742 991800064 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika, Letisko M.R.Štefánika, 823 11 Bratislava služby tuzem. letiska 2018-02-09 1163.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361979 0001001375 1760918 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava pripojenie aftn 1/18 2018-02-05 331.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361995 0001001072 1160918 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava pripojenie siete AFTN 2018-02-05 70517.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361580 0001001141 1260918 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava pripojenie siete AFTN 2018-12-05 399.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361580 0001001143 1660318 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava Z1431998 navigač.služby 2018-02-07 1671.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361834 0001001231 560218 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava Z1431998 navigač.služby 2018-02-07 79.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361833 0001001233 220180403 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava potraviny 2018-02-05 78.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361750 0001001213 0220180463 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava nákup potravín VU 4444 HC 2018-02-12 45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362198 0001001301 2018003 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Ľubomír Záň, podnikateľ, Kunerad 270, 013 13 Kunerad, okr. Žilina zabezp.zimnej udrzby 2018-02-05 397.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361788 0001000999 670803709 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny RD 2016/505 2018-02-01 234.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362217 0001000785 670801205 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-02-02 243.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362087 0001000813 670803835 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-02-02 28.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362081 0001000814 670803836 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-02-02 12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362083 0001000815 670804023 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny RD 2015/570 2018-02-05 88.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362219 0001000867 670804022 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny RD 2015/585 2018-02-05 83.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362230 0001000869 670803801 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2018-02-01 48.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361472 0001000948 670804464 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-02-06 48.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361519 0001000990 670804076 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-02-05 132.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361519 0001000992 670804097 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín VU 2014 BA 2018-02-05 118.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362450 0001000995 670804064 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-02-05 581.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361238 0001000996 670804122 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín VÚ 4444 2018-02-05 180.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361702 0001001022 670804633 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-02-07 576 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361270 0001001058 670804858 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny RD 2015/570 2018-02-09 169.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362218 0001001132 670804972 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-02-09 128.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361270 0001001185 670805006 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-02-09 118.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361283 0001001189 670804979 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-02-09 42.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361270 0001001190 670804618 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín VU 2014 BA 2018-02-07 328.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361519 0001001196 670804040 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-02-05 79.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362109 0001001443 670804281 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-01-31 781.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362260 0001001739 670804270 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-01-31 273.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362258 0001001740 670804274 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-01-31 1402.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362261 0001001741 670804280 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-01-31 210.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362103 0001001742 670804284 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-01-31 1167.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362268 0001001745 671800307 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-02-07 30.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362183 0001001811 670804850 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-02-08 125.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362333 0001001899 2180400007 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice DF stravovanie 2018-02-19 1093.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361964 0001001456 2180400008 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice strava liet. personál 2018-01-31 8465.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362212 0001001534 2180400009 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice strava zam. 2018-01-31 1972.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362200 0001001535 2180400010 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice strava PrV 2018-01-31 10395.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362201 0001001536 2180400006 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice DF stravovanie 2018-01-31 338.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362379 0001001833 2180400001 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice RAUT - RS Afganistan 2018-01-31 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362387 0001001872 1051801471 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyúčt.elektriny 1/2018 2018-01-31 40558.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361792 0001001200 1051801469 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyúčtovanie elektriny jan 2018-01-31 90199.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361742 0001001221 655052477 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Mesto Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra nájom k.ú. Modra 2018-02-15 33.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361956 0001001399 1800006 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Mestský klub lyžiarov Kremnica, zdr, Skalka 536, 967 01 Kremnica Majstr. bežecké lyž. -tra 2018-02-09 800 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362208 0001001328 2018004 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Michal Škorvaga, podnikateľ, Bojná 94, 956 01 Bojná zimná údržba 2018-02-01 696 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361739 0001000794 1827500112 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha, ČR preprava UNFICYP 2018-01-22 2850081.55 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502362427 0001000831 1827500141 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha, ČR tankovanie let.paliva 2018-01-31 22674.07 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502362353 0001001570 5060044371 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava ubytovanie kurz 2018-02-08 33.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362068 0001001628 9601018715 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava stráženie BB 3/2018 2018-02-26 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362358 0001001791 9611008015 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava servisný poplatok 2018-02-27 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362449 0001001857 930218 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, 080 01 Prešov oprava vonkajšieho vodovo 2018-02-01 1767.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361607 0001001096 18100123 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad DF potraviny + DPH 2018-02-05 92.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362110 0001001331 18100122 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad DF potraviny + DPH 2018-02-05 194.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362111 0001001332 1020180283 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra potraviny RD 2018391 2018-02-06 42.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362239 0001001047 1020180300 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra potraviny RD 20183743 2018-02-08 60.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362245 0001001119 8828000835 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra POTRAVINY 2018-01-31 519.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361723 0001000904 8128011449 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny RD 2016/535 2018-02-02 814.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362252 0001001044 8128011450 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny 2018-01-31 51.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361793 0001001215 8828000911 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny 2018-01-31 79.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361794 0001001216 8128018575 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra Nákup potravín 2018-02-10 129.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361706 0001001287 8828000834 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny 2018-01-31 233.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361722 0001001352 8128001526 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra Nákup potravín 2018-01-10 73.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361706 0001001467 31810120 2018-03-08 Centrum výcviku Lešť EUROP-AUTOSKLO ZVOLEN, s.r.o., Dobronivská cesta 10, 960 01 Zvolen Servis,opr. techniky 2018-01-30 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006483 0001000020 181700024 2018-03-08 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, 962 63 Pliešovce nákup materiálu do "PS" 2018-02-05 208.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006486 0001000022 1821001859 2018-03-08 Centrum výcviku Lešť ELIT SLOVAKIA s.r.o., Kolmá 4, 851 01 Bratislava Servis,opr. techniky 2018-01-31 690.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006484 0001000025 180044 2018-03-08 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO, Bzovská 1718, 963 01 Krupina Servis,opr. techniky 2018-02-02 171.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006482 0001000028 21180006 2018-03-08 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o., Kozáčekova 2182/11, 960 01 Zvolen nákup materiálu do "PS" 2018-02-05 764.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006485 0001000039 118 2018-03-08 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Tesár, podnikateľ, Nám. SNP 256, 962 63 Pliešovce, okr. Zvolen nákup mat.MT09 PS a MM 2018-02-07 444 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006487 0001000046 62018 2018-03-08 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST, Obchodná 554/10, 963 01 Krupina nákup mat. MT09 2018-02-09 382 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006489 0001000060 20180053 2018-03-08 Centrum výcviku Lešť W.R.V., s.r.o., Osloboditeľov 2685/108, 962 21 Lieskovec nákup mat. MT09 do "PS" 2018-02-09 471.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006488 0001000075 20180207 2018-03-08 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT, Osloboditeľov 923, 963 01 Krupina nákup materiálu-AKB 2018-02-13 625 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006479 0001000080 518105015 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad vyúčtovanie vody 2018-02-12 38.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362274 0001001538 8018201030 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2018-01-31 68.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361505 0001000921 180100570 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Kurz:Verejné obstarávanie 2018-02-14 518 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362146 0001001763 2018009 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR RBA DESiGN s.r.o., Suchá 162/57, 059 17 Vernár oprava kotla 2018-02-08 427.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362162 0001001475 2018005 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Restaurant GURMAN spol. s.r.o., Bratislavská 102, 902 01 Pezinok stravovanie za 1/2018 2018-01-31 2624.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362365 0001001172 1800027 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Richard Šrobár - LITTERA, M. R. Štefánika 22, 036 01 Martin Odborná literatúra 2018-02-13 193.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361666 0001001256 2018025 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď DF stravovanie 2018-02-09 658.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362012 0001001279 180088 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra nákup potravín 2018-02-05 117.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361695 0001001024 180096 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra nákup potravín 2018-02-09 25.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361695 0001001147 20180018 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Sanita a technika, s.r.o., Matice slovenskej 5/612, 083 01 Sabinov prenájom WC 2018-01-19 198 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361906 0001001222 180200018 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR SART šport, s.r.o., Kpt. Jaroša 3, 974 11 Banská Bystrica výroba ocenení 2018-01-31 112.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362203 0001001330 90181924 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekom.sl. - prenájom MT 2018-02-02 9358.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361799 0001000845 90181925 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby MT 2018-02-02 5143.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361996 0001000847 3500031298 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby 2018-02-01 394.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361993 0001001065 3500031534 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava služba RELAX 2018-02-01 1162.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361813 0001001066 3500030968 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby MT 2018-02-01 195.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361799 0001001067 3500029037 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby 2018-02-01 434.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361996 0001001117 3500031877 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekom.sl. - SMS DIRECT 2018-02-01 96.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361799 0001001118 3500029036 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telek sluzby 2018-02-01 3960.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361996 0001001120 3500030967 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekom.sl. - DATA a SMS 2018-02-01 7170.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361799 0001001121 3500030969 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekom služby 2018-02-01 160.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361799 0001001167 180110 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Slovenská národná akreditač.služba, Karloveská 63, 840 00 Bratislava Udržiavanie akreditácie 2018-02-13 1800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361973 0001001223 180124 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Slovenská národná akreditač.služba, Karloveská 63, 840 00 Bratislava Udržiavanie akreditácie 2018-02-13 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361974 0001001224 21820080 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, 833 03 Bratislava Farmaceutický obzor 2018-02-08 22.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362240 0001001822 3080922246 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava nákup PHM 2018-02-03 64146.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362350 0001001070 881800130 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava tankovanie paliva-refundá 2018-01-18 944.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362206 0001001390 21800131 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Spolok sv. Vojtecha-VOJTECH s.r.o., Radlinského 5, 917 01 Trnava Katolícke noviny 2018-02-09 44.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362235 0001001823 580010 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Správa účelových zariadení (SÚZA), Palisády 31, 811 06 Bratislava Stravovanie delegácie 2018-01-30 2088.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362343 0001001565 20180004 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o., Povina 315, 023 33 Povina oprava elektroinštalácie 2018-02-07 1017.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361780 0001001091 1180002 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Štefan Franko, podnikateľ, Smolník 434, 055 66 Smolník zimná údržba objektu 2018-02-18 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362315 0001001687 2181017320 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-01-29 77.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361830 0001000787 2181019941 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné B.Bystrica 2018-01-31 914.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361828 0001000807 2181019979 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné 2018-01-31 1412.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361824 0001000816 2181022069 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-01-31 44.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361826 0001000817 2181021657 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2018-01-31 559.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361823 0001000892 7218070025 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné 2018-02-01 62.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361818 0001000931 2181019359 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné,stočné 2018-01-31 244.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362367 0001000932 2181019360 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-01-31 330.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362369 0001000933 2181019361 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné,stočné 2018-01-31 3360.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362363 0001000934 2181019362 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-01-31 104.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362370 0001000935 2181019363 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné,stočné 2018-01-31 29.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362366 0001000936 2181021341 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-01-31 233.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362386 0001000937 2181022116 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-01-31 2346.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362382 0001000938 2181022117 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-01-31 4055.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362384 0001000939 2181022118 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-01-31 5168.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362361 0001000940 7218060056 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné 2018-02-05 132.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361819 0001001015 7718090050 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica rozbor odpadových vôd 2018-02-08 71.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362017 0001001506 201860149 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Styk SERVIS s.r.o., Ružová 9, 974001 Banská Bystrica oprava plynového horáka 2018-02-01 2370.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361985 0001001115 20180001 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR TDS - Tasty Drinks Services s. r. o, Pavlovská 3, 831 03 Bratislava RAUT IRAK 2018-02-01 174 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362328 0001001652 111800980 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín POTRAVINY 2018-02-06 31.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362011 0001001000 111800981 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín POTRAVINY HSa 2018-02-06 88.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362257 0001001001 111800251 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín potraviny 2018-01-15 376.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361945 0001001084 111801038 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín POTRAVINY HSa 2018-02-08 62.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362259 0001001181 111800908 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín POTRAVINY VÚ1201 Kuchyňa 2018-02-05 259.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362264 0001001747 1800627001 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice vyúčtovanie tepla január 2018-02-12 562.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362121 0001001324 20180004 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR TERAMETAL PLUS s.r.o., Karlová 32, 038 15 Karlová zimná údržba Martin 2018-02-02 1558.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361782 0001000876 18029 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR TERMEL SK, spol. s r.o., Cesta do Rudiny 2331, 024 01 Kysucké Nové Mesto oprava ventilu s pohonom 2018-02-01 2257 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361770 0001001046 18030 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR TERMEL SK, spol. s r.o., Cesta do Rudiny 2331, 024 01 Kysucké Nové Mesto oprava armatúr a ventilu 2018-02-02 1991.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361779 0001001107 180201 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR TINAKS spol. s r.o., Rastislavova 1167/3, 020 01 Púchov Oprava rozvodu ÚK SPOBA 2018-02-05 1323.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361840 0001000941 180202 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR TINAKS spol. s r.o., Rastislavova 1167/3, 020 01 Púchov zimná údržba 1/18 VÚ Žili 2018-02-07 1402 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361789 0001001201 180203 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR TINAKS spol. s r.o., Rastislavova 1167/3, 020 01 Púchov Oprava rozvodu ÚK SPOBA 2018-02-08 1274.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362167 0001001380 1000018073 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Tlačová agentúra SR-TASR, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava spravodajsky servis 2018-02-08 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362129 0001001735 20180009 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov stravovanie PrV a zam. 2018-01-31 5921.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361593 0001001074 20180010 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov stravovanie PrV 2018-01-31 512.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361592 0001001076 20180094 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR TOP MLM s.r.o., Nám. M. R. Štefánika 3, 955 01 Topoľčany DF nákup vis.zámkov 2018-01-31 20662.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362178 0001000887 618000034 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany DF potraviny + DPH 2018-01-16 3.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362078 0001000811 518100627 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany DF potraviny + DPH 2018-01-30 100.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362089 0001000812 618000045 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany DF potraviny + DPH 2018-02-01 1.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362266 0001001320 1802100260 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom TVS Ružomberok-Úlož 2018-02-14 344.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361007 0001001497 2180046 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica stravovanie TRDMX 01/18 2018-02-08 4926.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362132 0001001092 2180045 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica stravovanie TRDMX 01/18 2018-02-08 856.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362131 0001001093 2180047 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica stravovanie RD 2017/541 2018-01-31 3213.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362141 0001001097 2180048 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica stravovanie RD 2017/541 2018-01-31 8911.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362338 0001001099 2181000637 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s, Priemyselná 10, 921 79 Piešťany vodné a stočné 2018-02-12 86.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362272 0001001460 38300240 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as, Kuzmányho 25, 036 80 Martin vodné stočné 1/18 2018-01-31 34512.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361958 0001001043 20180228 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR UNIKA Bratislava s.r.o., Slowackého 33, 821 04 Bratislava Odborná literatúra 2018-02-13 32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361668 0001001260 20180010 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice stravovanie 2018-01-31 1609.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361684 0001001020 20180011 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice Stravovanie 2018-01-31 3023.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361900 0001001026 18600698 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava Odborná literatúra 2018-02-13 302.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361669 0001001261 132018 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Vincent Majka, podnikateľ, Šalgočka 159, 925 54 Šalgočka zimná údržba 2018-01-31 648 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361736 0001001028 2123386359 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice voda, stočné 2018-01-30 6008.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361800 0001000797 2123386168 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vodné,stočné 1/18 2018-01-30 8654.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361802 0001000809 2010012635 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vyúčtovanie vody 2018-01-26 29802.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361761 0001000829 2123387350 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice voda - stočné 2018-02-01 3693.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361801 0001000891 103410118 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o., Česká 15, 831 03 Bratislava teplo a TUV 1/2018 2018-02-04 26644.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361930 0001001237 103411803 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o., Česká 15, 831 03 Bratislava teplo a TUV 3/2018 2018-02-15 13849 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361931 0001001354 0009230218 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY HSa 2018-02-07 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362256 0001001057 0009840218 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2018-02-09 414.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361292 0001001355 9830218 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY VÚ1201 Kuchyňa 2018-02-09 227.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362263 0001001746 7370118 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2018-01-31 102.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362336 0001001909 8860001647 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné,stočné 01/18 SPO NR 2018-01-31 16046.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361927 0001001174 8860001694 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné,stočné 01/18 SPO NR 2018-01-31 7937.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361928 0001001175 8850001493 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vyuč. voda 1/2018 DK LV 2018-01-31 2641.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362123 0001001239 8830001588 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra voda 2018-01-31 1571.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361925 0001001267 9100383140 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava dodávka elektriny 2018-02-13 7.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362135 0001001458 9700059214 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava TS ŽT Phone hovorné 1/18 2018-02-09 25.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362364 0001001663 4700290118 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina spotreba pary 2018-02-08 43560.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361940 0001001110 7449869553 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zál.plyn febr.2018 SPOBA 2018-02-02 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361566 0001000923 7449869543 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zál.plyn febr.2018 SPOBA 2018-02-02 3824 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361850 0001000924 7449869546 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava záloha plyn MO 02/18 NR 2018-02-02 470 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361567 0001000984 7449869549 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-02-02 1900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361676 0001001012 7449869551 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zálohová platba plyn 2018-02-02 218.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361734 0001001031 7449869552 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zálohová platba plyn 2018-02-02 924.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361738 0001001032 7449869542 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zálohová platba plyn 2018-02-02 4632 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361732 0001001033 7449869547 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Plyn 2018-02-02 1150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361851 0001001036 7449869548 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava DF záloha plynu 2/2018 2018-02-02 4595 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361675 0001001060 7449869550 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zálohová platba plynu 2018-02-02 6740 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361677 0001001090 1800779 2018-03-08 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-02-13 23634.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362372 0001001499 21180427 AOS 2018-03-09 AOS, Liptovský Mikuláš AutoSave, Prešov nákup - ND do autobusu C-734 2018-02-28 47.26 1 EUR 4533025446 5105673318 18042 AOS 2018-02-09 AOS, Liptovský Mikuláš ITIMEX,Šahy nákup - polóver s náplecníkmi 2018-03-07 5507.4 1 EUR 4533025413 5105673317 18041 AOS 2018-03-09 AOS, Liptovský Mikuláš ITIMEX,Šahy nákup - kukla, čiapka pletená 2018-03-07 2396.34 1 EUR 4533025434 5105673316 8018101332 AOS 2018-03-09 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2018-02-26 44.6 1 EUR 4533025509 5105673373 8018101464 AOS 2018-03-09 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2018-03-01 231.66 1 EUR 4533025510 5105673374 11801862 AOS 2018-03-09 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-02-27 21.68 1 EUR 4533025511 5105673375 118031656 AOS 2018-03-09 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazené ryby 2018-02-19 282.96 1 EUR 4533025512 5105673376 118035416 AOS 2018-03-09 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom treska v majonéze 2018-02-28 153.6 1 EUR 4533025513 5105673377 180066 AOS 2018-03-09 AOS LM PEMMEVA Peter Mlynček Závažná Poruba bagety šaláty 2018-02-28 1078.9 1 EUR 4533025514 5105673378 20180972 AOS 2018-03-09 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš zelenina ovocie 2018-02-21 212.82 1 EUR 4533025515 5105673379 20181081 AOS 2018-03-09 AOS-I/19-161/2017 FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-02-27 121.31 1 EUR 4533025516 5105673380 20181103 AOS 2018-03-09 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-02-28 139.82 1 EUR 4533025517 5105673391 8018101331 AOS 2018-03-09 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš potraviny chlieb 2018-02-26 77.97 1 EUR 4533025518 5105673392 8018101463 AOS 2018-03-09 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš potraviny chlieb 2018-03-01 103.95 1 EUR 4533025519 5105673394 180059 2018-03-09 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO, Bzovská 1718, 963 01 Krupina nákup ND do "PS" a "MM" 2018-02-13 1710.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006474 0001000089 7180266 AOS 2018-03-09 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-02-27 35.86 1 EUR 4533025520 5105673395 7180268 AOS 2018-03-09 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-02-28 479.17 1 EUR 4533025521 5105673396 10180021 VTSÚ 2018-03-09 VTSÚ Záhorie EION s.r.o, Senica oprava PC 2018-03-06 80.5 1 EUR DF 4536009803 1000127 2080124 VTSÚ 2018-03-09 VTSÚ Záhorie VKS ELTO s.r.o. elktromateriál 2018-02-28 59.03 1 EUR DF 4536009804 1000128 20180040 VTSÚ 2018-03-09 VTSÚ Záhorie Technická údržba budov s.r.o., Bratislava výmena batérie 2018-03-06 51.6 1 EUR DF 4536009805 100019 118027952 2018-03-09 Úrad finančného zabezpečenia Bratislava - OdÚ Zvolen Up Slovensko, s.r.o. Bratislava nákup stravných poukážok 2018-03-08 9599.2 0 EUR 4502362584 3/2018 8204055843 AOS 2018-03-12 AOS, Liptovský Mikuláš Slovak Telekom,Bratislava poplatky za VTS 02/2018 2018-03-01 181.92 1 EUR 4533025348 5105673311 180100008 AOS 2018-03-12 AOS, Liptovský Mikuláš eBIZ a.s., Bratislava webhosting eProcurement,aktualizácia SW 03/2018 2018-03-01 160 1 EUR 4533025351 5105673086 290232 2018-03-12 AOS Liptovský Mikuláš WEGA LH, s.r.o. poradenské a konzultačné služby 2018-02-28 252 1 EUR 4533025411 5105673194 3500078257 AOS 2018-03-12 AOS, Liptovský Mikuláš Slovak Telekom,Bratislava poplatok za služby mobil. 02/2018 2018-03-01 191.56 1 EUR 4533025347 5105673423 8203969678/vusz 2018-03-12 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava Telekomunikačné služy 2018-03-01 927.54 1 EUR 5105673532 3080938194/VÚSZ 2018-03-12 VÚSZ Slovnaft a.s. Bratislava Nákup PHM 2018-03-03 127.24 1 EUR 5105673535 90182756/vusz 2018-03-12 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava Nájom mobilov 2018-03-02 77.22 1 EUR 5105673520 33/2018 Ústr. EPS 2018-03-12 Ústr. EPS Slovnaft nákup PHM 2/2018 2018-03-03 146.53 1 EUR 3510914030 VTSÚ 2018-03-12 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina odber plynu 2018-03-06 9152 1 EUR DF 4536009806 1000130 34/2018 Ústr. EPS 2018-03-12 Ústr. EPS King Stores s.r.o. kožené Smart puzdro 2018-03-09 75.98 1 EUR 6018001613/Vusz 2018-03-12 VÚSZ E LINKX a.s. Ostrava Nákup tlačiarní 2018-03-07 976.64 1 EUR 13/2018 5105673581 4/2018 VŠC DUKLA BB 2018-03-12 VŠC DUKLA BB Mgr. Adam Lehotský, Banská Bystrica Moderovanie slávnostného večera 2018-01-29 600 1 EUR 5/2018 VŠC DUKLA BB 2018-03-12 VŠC DUKLA BB Mgr. Adam lehotský, Banská Bystrica Spracovanie dokrútok z archívu RTVS 2018-01-29 600 1 EUR 817/1/2018 VŠC DUKLA BB 2018-03-12 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2018-03-06 333.34 1 EUR 817/2/2018 VŠC DUKLA BB 2018-03-12 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2018-03-06 800 1 EUR príjmová faktúra 21800478 AOS 2018-03-12 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš slepačie vajcia 2018-02-27 140.18 1 EUR 4533025522 5105673456 818/1/2018 VŠC DUKLA BB 2018-03-12 VŠC DUKLA BB Mgr. Mária Korčoková, Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2018-03-06 75.44 1 EUR príjmová faktúra 818/2/2018 VŠC DUKLA BB 2018-03-12 VŠC DUKLA BB Mgr. Mária Korčoková, Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2018-03-06 41.76 1 EUR príjmová faktúra 819/1/2018 VŠC DUKLA BB 2018-03-12 VŠC DUKLA BB Uptown Production s.r.o., Bratislava Nájom nebytových priestorov 2018-03-05 491.04 1 EUR príjmová faktúra 819/2/2018 VŠC DUKLA BB 2018-03-12 VŠC DUKLA BB Uptown Production s.r.o., Bratislava Energie a služby spojené s prenájmom 2018-03-05 339.54 1 EUR príjmová faktúra 0014 2018-03-12 AOS Liptovský Mikuláš Ing. Eva Piovarčiová-LIPTOV RESCUE ACADEMY kurz 1. pomoci 2018-02-07 12 1 EUR 4533025538 283962543 2018-03-12 AOS Liptovský Mikuláš BRENNTAG Slovakia s.r.o. Pezinok dobropis za vrátené obaly 2018-03-02 184.32 1 EUR 4533024834 283962542 2018-03-12 AOS Liptovský Mikuláš BRENNTAG Slovakia s.r.o. Pezinok dobropis za vrátené obaly 2018-03-02 36 1 EUR 4533024477 8018101609 AOS 2018-03-12 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2018-03-06 168.83 1 EUR 4533025523 5105673571 11802054 AOS 2018-03-12 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-03-02 196.01 1 EUR 4533025524 5105673572 1810773 AOS 2018-03-12 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-03-01 335.04 1 EUR AOS LM 5105673573 1810947 AOS 2018-03-12 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-03-02 64.04 1 EUR 4533025526 5105673574 230805070 AOS 2018-03-12 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazené výrobky 2018-03-02 157.44 1 EUR 4533025527 5105673575 20181166 AOS 2018-03-12 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš zelenina ovocie 2018-03-01 296.77 1 EUR 4533025528 5105673576 20181182 AOS 2018-03-12 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš zemiaky ovocie 2018-03-02 205.84 1 EUR 4533025529 5105673577 8018101608 AOS 2018-03-12 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš potraviny chlieb 2018-03-06 100.54 1 EUR 4533025530 5105673578 11802055 AOS 2018-03-12 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny maslo 2018-03-02 352.9 1 EUR 4533025531 AOS-300/18-122/2016 7180330 AOS 2018-03-12 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-03-05 127.63 1 EUR 45333025532 5105673580 3/2018 2018-03-12 CV Lešť Pavel Sliacky, Horný Badín Oprava a montáž ťažného zariadenia 2018-01-22 299 1 EUR 06-I11/2018 5105671139 4018000474 VTSÚ 2018-03-12 VTSÚ Záhorie BENESTRA s.r.o. Bratislava telekomunikačné poplatky 2018-03-05 1029.67 1 EUR DF 4536009811 1000135 3510914029 VTSÚ 2018-03-12 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina odber plynu 2018-03-05 8901.24 1 EUR DF 45360009807 1000131 4907972016 VTSÚ 2018-03-12 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina odber elektriny 2018-03-05 1661.78 1 EUR vyúčtovacia 4536009808 1000132 4907973015 VTSÚ 2018-03-12 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina odber elektriny 2018-03-06 31.81 1 EUR vyúčtovacia 4536009809 1000133 800421655 VTSÚ 2018-03-12 VTSÚ Záhorie Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica vyúčtovanie nákupu časopisu 2018-03-07 59.47 1 EUR vyúčtovacia 4536009810 1000134 3120180038 VTSÚ 2018-03-12 VTSÚ Záhorie SMART spol. s r.o. Trnava hmoždinky, lepidlo 2018-02-28 122.75 1 EUR DF 4536009812 1000136 FV-18067 2018-03-12 AOS Liptovský Mikuláš TATRIA plus, s.r.o. Liptovský Mikuláš oprava konvektomatov 2018-03-08 220.8 1 EUR 4533025539 5105673481 35/2018 Ústr. EPS 2018-03-19 Ústr. EPS Slovak telekom telekom. služby 2/2018 2018-03-01 7.96 1 EUR 36/2018 Ústr. EPS 2018-03-19 Ústr. EPS Slovak telekom telekom služby 2/2018 2018-03-01 19.97 1 EUR 37/2018 Ústr. EPS 2018-03-19 Ústr. EPS Slovak telekom telekom služby 2/2018 2018-03-01 48.65 1 EUR 7293934033 VŠC DUKLA BB 2018-03-12 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen Odber plynu 2018-03-01 20 1 EUR 7293934032 VŠC DUKLA BB 2018-03-12 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen Odber plynu 2018-03-01 9 1 EUR 7439275564 VŠC DUKLA BB 2018-03-12 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen Odber plynu 2018-03-01 1138 1 EUR 00009/18 VŠC DUKLA BB 2018-03-12 VŠC DUKLA BB HELA, Banská Bystrica Nákup materiálu na opravy a údržbu 2018-02-28 156.24 1 EUR 2018-101-0002 VŠC DUKLA BB 2018-03-12 VŠC DUKLA BB KOOR s.r.o., Bratislava Dodávka energetickej služby 2018-03-01 12028.33 1 EUR 75551281012 VŠC DUKLA BB 2018-03-12 VŠC DUKLA BB ZSE Energia a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-03-01 800 1 EUR 8203929314 VŠC DUKLA BB 2018-03-12 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2018-03-01 340.68 1 EUR 1180323489 VŠC DUKLA BB 2018-03-12 VŠC DUKLA BB SWAN a.s., Bratislava Hovorné 2018-03-05 39.3 1 EUR 9610511052 VŠC DUKLA BB 2018-03-12 VŠC DUKLA BB Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií, Bratislava Poplatky za pridelenie frekvencií 2018-03-05 58.8 1 EUR 20180226 VŠC DUKLA BB 2018-03-12 VŠC DUKLA BB Profipartner s.r.o., Trenčín Oprava SMV 2018-03-07 808.24 1 EUR 86002018 VŠC DUKLA BB 2018-03-12 VŠC DUKLA BB Commander Services s.r.o., Bratislava Dátový poplatok 2018-02-28 80.59 1 EUR 4590941241 VŠC DUKLA BB 2018-03-12 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2018-03-03 1896.34 1 EUR 2181047096 VŠC DUKLA BB 2018-03-12 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2018-02-28 456.43 1 EUR 2181046893 VŠC DUKLA BB 2018-03-12 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2018-02-28 277.84 1 EUR 2181045348 VŠC DUKLA BB 2018-03-12 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2018-02-28 1258.36 1 EUR 51822018 VŠC DUKLA BB 2018-03-12 VŠC DUKLA BB Commander Services s.r.o., Bratislava GPS zariadenia 2018-02-19 312.72 1 EUR 1811062 VŠC DUKLA BB 2018-03-12 VŠC DUKLA BB CPO s.r.o., Banská Bystrica Impulzy na kopírovacom stroji 2018-02-27 35.21 1 EUR 1811061 VŠC DUKLA BB 2018-03-12 VŠC DUKLA BB CPO s.r.o., Banská Bystrica Impulzy na kopírovacom stroji 2018-02-27 19.22 1 EUR 640553646 VŠC DUKLA BB 2018-03-12 VŠC DUKLA BB adidas Slovakia s.r.o., Bratislava Športová obuv 2018-02-12 2970 1 EUR 640554191 VŠC DUKLA BB 2018-03-12 VŠC DUKLA BB adidas Slovakia s.r.o., Bratislava Šiltovky 2018-02-16 2574 1 EUR 814/1/2018 VŠC DUKLA BB 2018-03-12 VŠC DUKLA BB Telovýchovná jednota DUKLA, Trenčín Nájom nebytových priestorov 2018-03-05 12.7 1 EUR príjmová faktúra 814/2/2018 VŠC DUKLA BB 2018-03-12 VŠC DUKLA BB Telovýchovná jednota DUKLA, Trenčín Energie a služby spojené s prenájmom 2018-03-05 107.94 1 EUR príjmová faktúra 815/1/2018 VŠC DUKLA BB 2018-03-12 VŠC DUKLA BB Vzpieračský športový klub DUKLA, Trenčín Nájom nebytových priestorov 2018-03-05 3.9 1 EUR príjmová faktúra 815/2/2018 VŠC DUKLA BB 2018-03-12 VŠC DUKLA BB Vzpieračský športový klub DUKLA, Trenčín Energie a služby spojené s prenájmom 2018-03-05 55.3 1 EUR 816/1/2018 VŠC DUKLA BB 2018-03-12 VŠC DUKLA BB Laugarício Ju-Jitsu Club, Trenčín Nájom nebytových priestorov 2018-03-05 12.7 1 EUR 816/2/2018 VŠC DUKLA BB 2018-03-12 VŠC DUKLA BB Laugarício Ju-Jitsu Club, Trenčín Energie a služby spojené s prenájmom 2018-03-05 107.94 1 EUR príjmová faktúra 181700025 2018-03-12 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, 962 63 Pliešovce nákup mat.PSa sklad MT09 2018-02-13 580.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006502 0001000076 23019 2018-03-12 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ, Banícka 39, 990 01 Veľký Krtíš nákup mat.skladMT09-uhlie 2018-02-12 5756.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006437 0001000079 2018100322 2018-03-12 Centrum výcviku Lešť Laser servis, spol. s r.o., Lipová 3, 900 81 Šenkvice nákup tonerov 2018-02-07 1785.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006506 0001000083 1702009698 2018-03-12 Centrum výcviku Lešť Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o, Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec Nákup mat. MT09- pap.utie 2018-02-12 2718.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006491 0001000086 1702009703 2018-03-12 Centrum výcviku Lešť Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o, Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec Nákup do "PS" čistiace 2018-02-12 502.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006499 0001000087 180060 2018-03-12 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO, Bzovská 1718, 963 01 Krupina Servis,opr. techniky 2018-02-14 154.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006482 0001000090 1802010 2018-03-12 Centrum výcviku Lešť Mgr.Zuzana Kubalová MELISSA lekáreň, Pliešovce 38, 962 63 Pliešovce, okr. Zvolen nákup mat. sklad MT09 2018-02-16 538.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006504 0001000091 1180201 2018-03-12 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT, Osloboditeľov 923, 963 01 Krupina nákup mat. do "PS" 2018-02-19 11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006501 0001000095 4590933582 2018-03-12 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava nákup PHM 2018-02-17 221.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006428 0001000097 180004 2018-03-12 Centrum výcviku Lešť ABC servis, s.r.o., Školská 10/8, 962 63 Pliešovce Nákup mat.MT09- soľ posyp 2018-02-15 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006503 0001000098 012018 2018-03-12 Centrum výcviku Lešť Anna Šimková, podnikateľ, Mlynská 77/25, 962 61 Dobrá Niva nákup mat. do "PS"vence 2018-02-21 48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006500 0001000100 180008 2018-03-12 Centrum výcviku Lešť FynaMed s.r.o., Poľná 27, 974 05 Banská Bystrica kurz zamestnancov 2018-02-20 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006493 0001000103 72018 2018-03-12 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST, Obchodná 554/10, 963 01 Krupina nákup materiálu do "PS" 2018-02-23 111.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006489 0001000111 1702009990 2018-03-12 Centrum výcviku Lešť Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o, Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec Nákup do "PS" čistiace 2018-02-20 322.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006499 0001000112 180075 2018-03-12 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO, Bzovská 1718, 963 01 Krupina Servis-oprava techniky 2018-02-26 118.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006482 0001000114 180082 2018-03-12 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO, Bzovská 1718, 963 01 Krupina nákup materiálu-pneumatik 2018-02-28 1242 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006498 0001000115 180006 2018-03-12 Centrum výcviku Lešť ABC servis, s.r.o., Školská 10/8, 962 63 Pliešovce Nákup mat.MT09- soľ posyp 2018-02-21 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006503 0001000116 20181011 2018-03-12 Centrum výcviku Lešť JS direct s.r.o., Rybárska 291/17, 962 31 Sliač nákup materiálu-tonery 2018-02-22 291 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006472 0001000117 23049 2018-03-12 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ, Banícka 39, 990 01 Veľký Krtíš nákup mat.skladMT09-pelet 2018-02-26 597.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006437 0001000120 1800073 2018-03-13 AOS Liptovský Mikuláš AMG Securtity s.r.o. Zvolen strážna služba 1.3.- 7.3.2018 2018-03-08 2604.78 1 EUR 4533025542 5105673657 22/2018 VTSÚ 2018-03-13 ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skúška 30 mm HE-T PRAC 2018-03-13 2601.48 0 EUR OF 3/1498 2018-03-13 AOS Liptovský Mikuláš LUKAS LM s.r.o. Liptovský Mikuláš nákup kábla zváračského 2018-03-08 202.8 1 EUR 4533025540 2/1497, 3/1497 2018-03-13 AOS Liptovský Mikuláš LUKAS LM s.r.o. Liptovský Mikuláš náhradné diely do inventora zváračského 2018-03-07 219.83 1 EUR 4533025541 118042781 VTSÚ 2018-03-13 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom potraviny 2018-03-12 631.03 1 EUR DF 4536009814 1000138 670808495 VTSÚ 2018-03-13 VTSÚ Záhorie MABOEX SLOVAKIA spol. s r.o., Piešťany potraviny 2018-03-12 470.98 1 EUR DF 4536009813 1000137 180300235 2018-03-13 AOS Liptovský Mikuláš iLH s.r.o. Střelice ČR nákup popisovača štítkov a pásky 2018-03-09 1154.8 0 EUR 4533025495 5105673655 18950971 AOS 2018-03-13 AOS LM Verlag Dashofer, s.r.o. Bratislava On-line kniha -Verejné obstarávanie 2018-03-07 298.2 1 EUR 4533025508 5105673360 2018020238 AOS 2018-03-13 AOS LM Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš pristavenie a vývoz VOK 2018-03-06 199.19 1 EUR 4533025267 5105673459 27000052023 AOS 2018-03-13 AOS LM Liptovská vodárenská spol. a.s. Liptovský Mikuláš preddavok vodné stočné za 3/2018 9018-03-01 28459 1 EUR 4533025493 18100566 VTSÚ 2018-03-13 VTSÚ Záhorie AERIAL s.r.o., Košice prijímač,kábel 2018-03-09 69 1 EUR DF 4536009815 1000139 2200180031/VÚSZ 2018-03-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ,KK Preventívne rehabilitácia PR I - vyúčtovanie preddavku 2018-02-23 0 1 EUR 5105672922 3080936650 AOS 2018-03-13 AOS LM Slovnaft, a.s. Bratislava nákup PHM za 2/2018 2018-03-03 4569.49 1 EUR 4533025544 5105673482 20180037 AOS 2018-03-14 AOS, Liptovský Mikuláš INADO, Liptovský Mikuláš oprava NTB HP Compaq 6830 2018-03-08 144 1 EUR 4533025534 5105673534 20180306 2018-03-14 AOS Liptovský Mikuláš DREVONA NP s.r.o. nákup dosiek 2018-03-09 487.18 1 EUR 4533025447 5105673654 2018000786/vusz 2018-03-14 VÚSZ Ján Volf , Bratislava Nákuop kancelárskych potrieb 2018-03-12 819 1 EUR 5105673855 420182/vusz 2018-03-14 VÚSZ Pulír servis podnika služieb, Bratislava Upratovanie prestorov VÚSZ 2018-03-06 372 0 EUR 5105673856 9001101455/vusz 2018-03-14 VÚSZ Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica Poštový úver 2018-03-09 1127.2 1 EUR 5105673857 18100048 VŠC DUKLA BB 2018-03-16 VŠC DUKLA BB Šport Press s.r.o., Bratislava Uverejnenie plagátov 2018-02-28 1188 1 EUR 70113/2018 2018-03-14 AOS Liptovský Mikuláš Tibor Varga TSV papier Lučenec nákup kancelárskych potrieb 2018-03-13 3495 1 EUR 4533025443 5105673878 1200180016/VÚSZ 2018-03-14 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE,KÚ Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie preddavku 2018-02-23 655.2 1 EUR 5105672806 2/060218 2018-03-14 CV Lešť IPEKO, s r.o., Zvolen Seminár k obstarávaniu potravín 2018-02-06 140 1 EUR 5105671448 6200180021/VÚSZ 2018-03-14 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie preddavku 2018-02-23 0 1 EUR 5105672925 6222180008/VÚSZ 2018-03-14 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2018-02-23 1965.6 1 EUR 5105672926 2200180032/VÚSZ 2018-03-14 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ,KK Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie preddavku 2018-02-23 0 1 EUR 5105672924 1200180018/VÚSZ 2018-03-14 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE,KÚ Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku 2018-02-27 1477 1 EUR 5105672904 8831815995 2018-03-14 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Rozhlas a televízia Slovenska koncesionársky poplatok 2018-02-07 112.68 0 EUR 6200180022/VÚSZ 2018-03-14 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku 2018-02-27 4886 1 EUR 5105673183 003/2018 2018-03-14 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Konferencia biskupov Slovenska pastoračná pomôcka 2018-02-15 220 1 EUR 201804 2018-03-14 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Kongregácia bratov Tešiteľov záloha na energie I/2018 2018-02-16 3000 0 EUR 2200180030/VÚSZ 2018-03-14 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ,KK Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku 2018-02-26 4789.4 1 EUR 5105672972 4590931597 2018-03-14 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovnaft, a.s., Bratislava PHM 2018-02-17 305.57 0 EUR 2222180015/VÚSZ 2018-03-14 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ,KK Rodinná rekreácia RR - preddavok 2018-02-20 47628 1 EUR 5105672907 2018002 2018-03-14 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Magnat AS s.r.o. obed-prac.porada 2018-02-21 62.4 0 EUR 3500070777 2018-03-14 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava hlas. a nehlas. služby + internet 2018-02-22 148.04 0 EUR 20181186 2018-03-14 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Ing.Pavol Regina - "REGINA" kancelárske potreby 2018-02-27 528.73 0 EUR 017118 VTSÚ 2018-03-14 VTSÚ Záhorie D-Servis Daniel Stacho Trnava montáž odoberača paliva 2018-03-12 32.76 1 EUR DF 4536009816 1000140 18248 VTSÚ 2018-03-14 VTSÚ Záhorie Richard Horvath-AUTO NOVA Bratislava spojkový posilovač 2018-03-13 48.5 1 EUR DF 4536009817 1000141 1818101773 AOS 2018-03-14 AOS LM Pow-en Bratislava vyúčtovanie el.energie 2/2018 AOS + Kaleník 2018-03-09 27034.96 1 EUR 4533025535 5105673533 18030554 VTSÚ 2018-03-14 VTSÚ Záhorie HDsecurity s.r.o. Bratislava materiál na ovládanie objektu-závoru 2018-03-09 584.23 1 EUR DF 4536009819 1000143 3500110718 VTSÚ 2018-03-14 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s., Bratislava telekomunikačné poplatky 2018-03-08 199.26 1 EUR DF 4536009818 1000142 3500078358/vusz 2018-03-14 VUSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava Hovorné mobilov 2018-03-01 24.25 1 EUR 3500078355/vusz 2018-03-14 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava Hovorné mobilov 2018-03-01 24.25 1 EUR 10180268 VTSÚ 2018-03-14 VTSÚ Záhorie Vzdelávacia akadémia J.A.Komenského s.r.o., Trenčín školenie 2018-03-14 90 1 EUR DF 4536009820 1000144 1010027191 AOS 2018-03-15 AOS, Liptovský Mikuláš Slovanet a.s.,Bratislava poplatok za služby Slovanet 03/2018 2018-03-09 3740.1 1 EUR 4533025545 5105673825 9001105685/vusz 2018-03-15 VÚSZ Slovenská pošta a.s. B. Bystrica Zberné jazdy 2018-03-12 219.08 1 EUR 1000171220/VÚSZ 2018-03-15 VÚSZ Slovanet a.s. Bratislava Pripojenie k internetu 2018-03-09 378 1 EUR 7180116 2018-03-15 CV Lešť Eko-salmo s r.o., Bratislava Zneškodnenie nebezpečných odpadov za mesiac január 2018 2018-01-31 769.6 1 EUR 5105671985 7180118 2018-03-15 CV Lešť Eko-salmo s r.o., Bratislava Zneškodnenie odpadov za január 2018 2018-01-31 212.4 1 EUR 5105672298 11802131 AOS 2018-03-15 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-03-05 401.16 1 EUR 4533025549 5105673822 20180013 2018-03-15 AOS Liptovský Mikuláš GARPA s.r.o. Liptovský Mikuláš označenie miestností 2018-03-13 96 1 EUR 4533025536 5105673900 11802133 AOS 2018-03-15 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-03-05 11.41 1 EUR 4533025551 5105673827 1182199 SAOS 2018-03-15 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny jogurty 2018-03-07 72 1 EUR 4533025553 5105673829 1812527 AOS 2018-03-15 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-03-07 200.29 1 EUR 4533025556 5106573831 230805485 AOS 2018-03-15 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazené výrobky 2018-03-07 328.32 1 EUR 4533025558 5105673832 118039004 AOS 2018-03-15 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazené ryby 2018-03-01 2377.34 1 EUR 4533025559 5105673833 118039005 AOS 2018-03-15 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2018-03-01 1006.78 1 EUR 4533025560 5105673834 118038045 AOS 2018-03-15 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2018-03-05 424.8 1 EUR 4533025561 5105673835 18231577 VTSÚ 2018-03-15 VTSÚ Záhorie GUDE Slovakia s.r.o. Podtúreň-Roveň tlakový spínač 2018-03-13 45 1 EUR DF 4536009821 1000145 21800551 AOS 2018-03-15 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš slepačie vajcia 2018-03-06 140.18 1 EUR 4533025562 5105673836 20181236 AOS 2018-03-15 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelnina 2018-03-06 325.69 1 EUR 4533025563 5105673827 20181273 AOS 2018-03-15 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-03-08 280.28 1 EUR 4533025564 5105673838 11802132 AOS 2018-03-15 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny maslo 2018-03-05 352.9 1 EUR 4533025565 5105673839 7180331 AOS 2018-03-15 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-03-05 184.23 1 EUR 4533025566 5105673840 7180335 AOS 2018-03-15 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-03-07 335.63 1 EUR 4533025568 5105673841 7180333 AOS 2018-03-15 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-03-06 247.24 1 EUR 4533025567 5105673842 8010131 AOS 2018-03-15 AOS, Liptovský Mikuláš Mincovňa Kremnica, š.p. nákup - odznaky 2018-03-09 1740 1 EUR 4533025253 5105673933 31118113 2018-03-05 AOS Liptovský Mikuláš MK Alarm, s.r.o. Liptovský Mikuláš rozšírenie inštalovaného zobrazovacieho vybavenia systému 2018-03-08 4731.12 1 EUR 4533025331 5105673859 0001/14.3.2018 2018-03-15 AOS Liptovský Mikuláš MIKROMEDIA s.r.o. Liptovský Mikuláš brašna na navigáciu 2018-03-14 18 1 EUR 4533025571 2018026 VTSÚ 2018-03-15 VTSÚ Záhorie Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu, Trenčín členský príspevok r.2018 2018-03-12 33 0 EUR DF 4536009822 1000146 6018001864 VTSÚ 2018-03-15 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o., Myjava mäso 2018-03-15 231.99 1 EUR DF 4536009823 1000147 38/2018 Ústr. EPS 2018-03-15 Ústr. EPS National Pen pera spotlačou 2018-03-09 230 1 EUR 0019 AOS 2018-03-15 AOS LM Ivana Roháčová bufet Liptovský Mikuláš občerstvenie zasadanie VR 2018-03-14 14.75 1 EUR 4533025569 18020407 VŠC DUKLA BB 2018-03-16 VŠC DUKLA BB Alpha Medical s.r.o., Martin Analýza krvi 2018-03-07 50.7 1 EUR 2018013 VŠC DUKLA BB 2018-03-16 VŠC DUKLA BB KAM-STAV, Martin Výroba olympijskej tabule 2018-03-05 1192 1 EUR 18030571 VŠC DUKLA BB 2018-03-16 VŠC DUKLA BB Alpha Medical s.r.o., Martin Analýza krvi 2018-03-09 121.9 1 EUR 406/2/2018 VŠC DUKLA BB 2018-03-16 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Vyúčtovanie skutočných nákladov za energie 2018-03-15 820.32 1 EUR 407/2/2018 VŠC DUKLA BB 2018-03-16 VŠC DUKLA BB Karol Poláček, Banská Bystrica Vyúčtovanie skutočných nákladov za energie 2018-03-15 328.45 1 EUR 408/2/2018 VŠC DUKLA BB 2018-03-16 VŠC DUKLA BB Ján Strásky, Varín Vyúčtovanie skutočných nákladov za energie 2018-03-15 54.27 1 EUR 409/2/2018 VŠC DUKLA BB 2018-03-16 VŠC DUKLA BB Miroslav Marko, Banská Bystrica Vyúčtovanie skutočných nákladov za energie 2018-03-15 99.73 1 EUR 410/2/2018 VŠC DUKLA BB 2018-03-16 VŠC DUKLA BB Juraj Tužinský, Lúčenec Vyúčtovanie skutočných nákladov za energie 2018-03-15 3.64 1 EUR 411/2/2018 VŠC DUKLA BB 2018-03-16 VŠC DUKLA BB Igor Kováč, Spišská Nová Ves Vyúčtovanie skutočných nákldov za energie 2018-03-15 235.61 1 EUR 412/2/2018 VŠC DUKLA BB 2018-03-16 VŠC DUKLA BB Milan Randl, Pezinok Vyúčtovanie skutočných nákladov za energie 2018-03-15 54.55 1 EUR 820/1/2018 VŠC DUKLA BB 2018-03-16 VŠC DUKLA BB Nicola Lomnická, Nitra Vyúčtovanie skutočných nákladov za energie 2018-03-15 12.18 1 EUR príjmová faktúra 821/1/2018 VŠC DUKLA BB 2018-03-16 VŠC DUKLA BB Mária Korbeľová, Banská Bystrica Vyúčtovanie skutočných nákladov za energie 2018-03-15 179.97 1 EUR príjmová faktúra 810/2/2018 VŠC DUKLA BB 2018-03-16 VŠC DUKLA BB SR-MVSR, Trenčín Energie a služby spojené s prenájmom 2018-03-05 354.98 1 EUR príjmová faktúra 235180137 VŠC DUKLA BB 2018-03-16 VŠC DUKLA BB Slovenský vodohospodársky podnik, Piešťany Prenájom pozemku 2018-03-06 101.2 1 EUR 180100009 VŠC DUKLA BB 2018-03-16 VŠC DUKLA BB Ing. Teodor Koyš, Trenčín Vypracovanie projektovej dokumentácie 2018-03-07 950 1 EUR 1802139 VŠC DUKLA BB 2018-03-16 VŠC DUKLA BB Cinema+spol. s.r.o., Banská Bystrica Tonery 2018-03-02 168.24 1 EUR 172018 VŠC DUKLA BB 2018-03-16 VŠC DUKLA BB OTV s.r.o., Štrba Prenájom bežeckého areálu 2018-03-08 430 1 EUR 3500078122 VŠC DUKLA BB 2018-03-16 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2018-03-01 409.49 1 EUR F2018012 VŠC DUKLA BB 2018-03-16 VŠC DUKLA BB VESIP s.r.o., Trenčín Výroba nosnej konštrukcie 2018-03-08 249 1 EUR 23/2018 VTSÚ 2018-03-16 BOGGES, spol. s r. o., Rudice, Česká republika VTSÚ Záhorie záloha na vykonanie skúšok 2018-03-14 3050 0 EUR 2018001 VTSÚ 2018-03-16 ZVS Holding, a. s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie penále 2018-03-14 243.02 0 EUR 2018002 VTSÚ 2018-03-16 MSM Martin s. r. o., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie penále 2018-03-14 24.06 0 EUR 2018003 VTSÚ 2018-03-16 EVPÚ, a. s., Nová Dubnica VTSÚ Záhorie penále 2018-03-14 105.83 0 EUR 2018004 VTSÚ 2018-03-16 PB CLERMONT, Engis, Belgicko VTSÚ Záhorie penále 2018-03-14 311.22 0 EUR 2018005 VTSÚ 2018-03-16 NITROCHEMIE WIMMIS AG, Wimmis, Švajčiarsko VTSÚ Záhorie penále 2018-03-14 133.38 0 EUR 2018007/vusz 2018-03-16 VÚSZ Jozef Čúp JC Security, Majcichov 486 Rozšírenie alarmu, servisdná prehliadka 2018-03-08 214.37 1 EUR 10/2018 9001103045 AOS 2018-03-19 AOS, Liptovský Mikuláš Slovenská pošta a.s.,B.Bystrica poštový úver 02/2018 2018-03-09 658.2 1 EUR 4533025546 5105673807 25/513 2018-03-19 AOS Liptovský Mikuláš Top-art 77 s.r.o. Liptovský Mikuláš nákup atramentu 2018-03-15 8 1 EUR 4533025575 5105674159 1/2018 VŠC DUKLA BB 2018-03-19 VŠC DUKLA BB Základná škola s materskou školou, Liptovský Mikuláš Vstupy do telocvične 2018-03-08 330.88 1 EUR 5180000090 2018-03-19 AOS Liptovský Mikuláš OKAY Slovakia s.r.o. nákup televízneho prijímača, karty a modulu 2018-03-15 1058.99 1 EUR 4533025502 5105674153 20180038 VŠC DUKLA BB 2018-03-19 VŠC DUKLA BB JL Aréna s.r.o., Liptovský Mikuláš Vstupy na zimný štadión 2018-02-24 1350 1 EUR 577842018 VŠC DUKLA BB 2018-03-19 VŠC DUKLA BB Kosodrevina Travel, Tatranská Lomnica Ubytovanie 2018-03-09 184 1 EUR 574772018 VŠC DUKLA BB 2018-03-19 VŠC DUKLA BB Kosodrevina Travel, Tatranská Lomnica Ubytovanie 2018-03-02 184 1 EUR 18020 VŠC DUKLA BB 2018-03-19 VŠC DUKLA BB Kryowell s.r.o., Trenčín Lokálna kryoterapia 2018-03-05 32 1 EUR 20180370 VŠC DUKLA BB 2018-03-19 VŠC DUKLA BB MBB a.s., Banská Bystrica Prenájom plaveckých dráh 2018-03-09 765 1 EUR 805/1/2018 VŠC DUKLA BB 2018-03-19 VŠC DUKLA BB Futsal Club Miba, Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2018-01-25 53.28 1 EUR príjmová faktúra 805/2/2018 VŠC DUKLA BB 2018-03-19 VŠC DUKLA BB Futsal Club Miba, Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2018-01-25 196.28 1 EUR príjmová faktúra 001848 2018-03-19 AOS Liptovský Mikuláš VITALIT s.r.o. Liptovský Mikuláš nákup duše 2018-03-15 2.3 1 EUR 4533025581 6861247748 VTSÚ 2018-03-19 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o., Bratislava nájom fľaša oceľová 2018-03-16 22.18 1 EUR DF 4536009824 1000148 1480407309 VTSÚ 2018-03-19 VTSÚ Záhorie HANSA-FLEX s.r.o.Košťany nad Turcom prev. Senica hydraulická hadicovina 2018-03-16 15.42 1 EUR DF 4536009825 1000149 1118006337 VTSÚ 2018-03-19 VTSÚ Záhorie AUTO KELLY Slovakia s.r.o. Bánovce n.B. ND na vozidlo 2018-03-15 159.11 1 EUR DF 4536009826 1000150 71803020 VTSÚ 2018-03-19 VTSÚ Záhorie Technické služby Senica a.s. Senica odvoz odpadov 2018-03-15 105.24 1 EUR DF 4536009827 1000151 1805003237 VTSÚ 2018-03-19 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s., Senica chlieb, pečivo 2018-03-15 19.05 1 EUR DF 4536009828 1000152 218102 VTSÚ 2018-03-19 VTSÚ Záhorie Pavol Hercog,Ovocie-Zelenina Senica zelenina, ovocie 2018-03-17 126.91 1 EUR DF 4536009829 1000153 1832302386 VTSÚ 2018-03-19 VTSÚ Záhorie TEMPO KONDELA s.r.o. Tvrdošín skrinky, sokle 2018-03-19 344 0 EUR proforma fa 132-2018 158/8 18030313 VTSÚ 2018-03-19 VTSÚ Záhorie CBS spol. s r.o. Banská Bystrica prezentácia v cyklomape 2018-03-13 630 1 EUR DF 4536009830 1000155 687846 VTSÚ 2018-03-19 VTSÚ Záhorie Euro4x4parts.com France and International Ondres náhradné diely na vozidlo 2018-03-16 215.47 0 EUR proforma fa 4536009831 1000156 24/2018 VTSÚ 2018-03-19 TEAM LONG RANGE SHOOTING SLOVAKIA, Bojnice VTSÚ Záhorie strelecké podujatie 2018-03-16 214 0 EUR OF 2000017 1800305 2018-03-19 Centrum výcviku Lešť TNL Slovakia s. r. o., Štepnice 951/12, 900 26 Slovenský Grob obálky,zápisníky,knihy PK 2018-02-12 191.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006515 0001000084 33218 2018-03-19 Centrum výcviku Lešť Ján Belička - BELSPOL, Hronská 1037/27, 962 31 Sliač Ovocie a zelenina VKZ 2018-02-27 364.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006440 0001000118 180035 2018-03-19 Centrum výcviku Lešť COPYLINE, s.r.o., Jana Kozačeka 7, 960 01 Zvolen nákup materiálu-tonery 2018-02-27 1621.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006517 0001000123 2180018 2018-03-19 Centrum výcviku Lešť REMKO s.r.o., Partizánska cesta 97, 974 67 Banská Bystrica nákup materiálu-krabičky 2018-02-28 2420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006511 0001000125 1854002011 2018-03-19 Centrum výcviku Lešť AUTOBENEX, spol. s r.o., Novozámocká 102, 949 05 Nitra nákup ND do "MM" 2018-02-28 411.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006509 0001000126 1800215 2018-03-19 Centrum výcviku Lešť AMICOMP BB s.r.o., Bernolákova 14542/14B, 974 05 Banská Bystrica Nákup do "PS" 2018-02-28 462 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006512 0001000127 2380298773 2018-03-19 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť), Panholec 20, 902 01 Pezinok Nákup do "PS" čistiace 2018-02-27 1268.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006513 0001000129 2380298778 2018-03-19 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť), Panholec 20, 902 01 Pezinok nákup mat. sklad MT09 2018-02-27 1026.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006508 0001000130 002018085 2018-03-19 Centrum výcviku Lešť SOLMO, s.r.o., Švermova 1030/12, 977 01 Brezno nákup posypovej soli 2018-02-27 3739 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006507 0001000136 111800424 2018-03-19 Centrum výcviku Lešť EGAMED, spol. s r.o., Ratnovce 4, 922 31 Ratnovce, okr. Piešťany oprava prístroja 2018-02-28 182 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006510 0001000140 3500077995 2018-03-19 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava služby mobilnej siete 2018-03-01 205.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006466 0001000144 1821004559 2018-03-19 Centrum výcviku Lešť ELIT SLOVAKIA s.r.o., Kolmá 4, 851 01 Bratislava nákup ND do "PS" a "MM" 2018-02-28 855.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006514 0001000145 172018 2018-03-19 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST, Obchodná 554/10, 963 01 Krupina nákup materiálu MT09 2018-03-05 214 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006489 0001000146 8204047095 2018-03-19 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava poplatok za pevnú sieť 2018-03-01 30.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006466 0001000148 4590941031 2018-03-19 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava nákup PHM 2018-03-03 211.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006428 0001000157 38104039/vusz 2018-03-20 VÚSZ News and Media Holding a.s. Bratislava Platba za publikáciu Trend 2018 2018-03-12 40 1 EUR 5105674259 662018 2018-03-20 AOS Liptovský Mikuláš Pohrebníctvo Hlavatý veniec so stuhou a nápisom-2 ks 2018-03-17 60 1 EUR 4533025454 5105674186 VF180168 2018-03-20 AOS Liptovský Mikuláš SIGNO v.o.s. Ružomberok vlajka Katar 2018-03-15 18.12 1 EUR 4533025505 5105674187 180031 VTSÚ 2018-03-20 VTSÚ Záhorie Pavol Chalko - SENLINE, Senica atramentové náplne 2018-03-19 781.68 1 EUR DF 4536009833 1000158 1020180038 VTSÚ 2018-03-20 VTSÚ Záhorie Fabuš-Stores s.r.o.,Dubnica nad Váhom mäsové výrobky 2018-03-06 27.22 1 EUR DF 4536009834 1000159 27/2018 2018-03-20 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteského 20, 974 01 Banská Bystrica CV Lešť Zdravotná starostlivosť za 1/2018 2018-02-08 1395.28 1 EUR odberateľská 2000035 28/2018 2018-03-20 UNION zdravotná poisťovňa,a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava Zdravotná starostlivosť za 1/2018 2018-02-08 213.6 1 EUR odberateľská 2000036 38/2018 2018-03-20 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteského 20, 974 01 Banská Bystrica CV Lešť Dobropis k fa č.27/2018 2018-03-07 -1148.02 1 EUR 200003 39/2018 2018-03-20 UNION zdravotná poisťovňa,a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava CV Lešť Opravný doklad k faktúre č.28/2018 2018-03-02 7.76 1 EUR 3001 40/2018 2018-03-20 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Pliešovce CV Lešť Dodávka pitnej vody do obj. VLM od 2.2.2018 - 28.2.2018 2018-03-07 547.64 1 EUR 2000043 41/2018 2018-03-20 Stredisko prevádzky objektov Zvolen CV Lešť Faktúra za vodné,stočné za 2/2018 pre VÚ 5728 Martin a VÚ 2220 Banská Bystrica 2018-03-07 65.54 1 EUR ˇ2000044 2000045 45/2018 2018-03-20 Stredisko prevádzky objektov Zvolen CV Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 2/2018 2018-03-14 4701.56 1 EUR 2000048 2011800157/vusz 2018-03-20 VÚSZ Rempo a.s. Stará Vajnorská 19, Bratislava Nákup výstrojných súčiastok 2018-03-05 24.9 1 EUR VÚSZ-173-6/2018 46/2018 2018-03-20 Slovak Telekom a.s., Bratislava CV Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 2/2018 2018-03-14 126.42 1 EUR 2000049 2181019790 2018-03-20 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica Vodné 60026-12020-0 01/18 2018-01-31 1359.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006480 0001000026 118030 2018-03-20 Centrum výcviku Lešť Jozef Šaranko STEAM, Železničná 6, 990 01 Veľký Krtíš Obsluha TTZ 01/2018 2018-02-02 11046.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006481 0001000027 2018001728 2018-03-20 Centrum výcviku Lešť ENERGA Slovakia s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava El.energia 2 o.m. 02/18 2018-02-08 333 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006453 0001000058 180014 2018-03-20 Centrum výcviku Lešť AQUAFIND, s.r.o., Partizánska 971/55, 962 12 Detva vytýčenie trasy potrubia 2018-02-01 645.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006478 0001000064 12012018 2018-03-20 Centrum výcviku Lešť HydroGEP, s.r.o., Hájnická 12/149, 962 31 Sliač Odbery a analýzy vôd 1/18 2018-02-06 148.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006497 0001000067 2018000567 2018-03-20 Centrum výcviku Lešť ENERGA Slovakia s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava El.energia 1 o.m. 01/18 2018-02-07 781.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006451 0001000070 2018000400 2018-03-20 Centrum výcviku Lešť ENERGA Slovakia s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava El.energia 22 o.m. 01/18 2018-02-07 12027.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006451 0001000071 2018022 2018-03-20 Centrum výcviku Lešť Chiramex, s.r.o., J. Jesenského 15, 960 01 Zvolen Oprava jacuzzi 2018-02-13 264.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006477 0001000077 3132180232 2018-03-20 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Likvidácia TKO 01/2018 2018-02-08 2051.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006476 0001000092 180019 2018-03-20 Centrum výcviku Lešť AQUAFIND, s.r.o., Partizánska 971/55, 962 12 Detva zameranie trasy potrubia 2018-02-13 639.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006478 0001000099 261800204 2018-03-20 Centrum výcviku Lešť Probugas a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava dodávka plynu 2018-02-16 4026.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006496 0001000101 2181037866 2018-03-20 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica Vodné 60026-01190-0 02/18 2018-02-20 115.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006480 0001000110 5042018 2018-03-20 Centrum výcviku Lešť Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1, 962 63 Pliešovce daň z nehnuteľností 2018 2018-02-20 3939.41 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006505 0001000113 012018 2018-03-20 Centrum výcviku Lešť Pavel Ďurík, podnikateľ, J.Jesenského 710/12, 962 63 Pliešovce kontrola a čist. komínov 2018-02-28 820 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006520 0001000132 7300000442 2018-03-20 Centrum výcviku Lešť ENERGA Slovakia s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava El.energie VO 1 o.m. 3/18 2018-02-28 4500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006451 0001000133 7300000276 2018-03-20 Centrum výcviku Lešť ENERGA Slovakia s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava El.energia MO 2 o.m.03/18 2018-02-28 333 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006453 0001000134 7300000096 2018-03-20 Centrum výcviku Lešť ENERGA Slovakia s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava El.energie VO 22 o.m.3/18 2018-02-28 48137 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006451 0001000135 7990138745 2018-03-20 Centrum výcviku Lešť Viessmann, s.r.o., Ivánska cesta 30/A, 821 04 Bratislava Oprava podáv.drevoštiepky 2018-02-15 548 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006519 0001000149 5131820018 2018-03-21 STEFE THS s.r.o., Revúca CV Lešť Vyúčtovanie nákladov na dodávku TÚV a ÚK za rok 2017 2018-02-26 -1443.06 1 EUR 2000038 21800624 AOS 2018-03-21 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš slepačie vajcia 2018-03-13 140.18 1 EUR 4533025603 5105676309 1800063 AOS 2018-03-21 AOS LM Anton Vyšňan Liptovský Mikuláš potraviny knedle 2018-03-09 79.24 1 EUR 4533025487 5105674322 20181286 AOS 2018-03-21 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-03-09 70.63 1 EUR 4533025604 5105674324 20181310 AOS 2018-03-21 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-03-12 39.34 1 EUR 4533025605 5105674325 20181354 AOS 2018-03-21 AOS LM FRUKTAL,s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-03-13 53.06 1 EUR 4533025606+ 51056745328 20181366 AOS 2018-03-21 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-03-14 485.4 1 EUR 4533025607 5105674330 20181382 AOS 2018-03-21 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-03-15 148.67 1 EUR 4533025608 5105674332 8018101737 AOS 2018-03-21 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš potraviny chlieb 2018-03-12 207.19 1 EUR 4533025609 5105674333 8018101868 AOS 2018-03-21 AOS LM VČELA-LIPPEK, k.s. Liptovský Mikuláš potraviny chlieb 2018-03-15 173.25 1 EUR 4533025610 5105674334 7180338 AOS 2018-03-21 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-03-09 671.52 1 EUR 4533025611 5105674337 7180340 AOS 2018-03-21 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-03-12 179.93 1 EUR 4533025612 5105674338 7180347 AOS 2018-03-21 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-03-13 151.26 1 EUR 4533025613 5105674339 1802325 AOS 2018-03-21 AOS LM Vydavateľstvo Matice Slovenskej s.r.o. Martin nákup kníh 2018-03-16 199.18 1 EUR 4533025499 5105674209 492018 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR A2B, s.r.o., Horská 1, 010 03 Žilina Opr.náhra.el.zdroja SPOBA 2018-02-08 1217 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362825 0001001359 23021886 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Tri vody II 1478/14, 900 45 Malinovo kurz 2018-02-23 220 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362765 0001002570 21021878 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Tri vody II 1478/14, 900 45 Malinovo kurz 2018-02-21 70 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362768 0001002585 15021870 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Tri vody II 1478/14, 900 45 Malinovo kurz 2018-02-15 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362781 0001002598 16021877 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Tri vody II 1478/14, 900 45 Malinovo kurz 2018-02-16 170 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362782 0001002602 17092018 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš energie za rok 2017 2018-02-13 476.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362223 0001001444 20092018 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš energie za rok 2017 2018-02-14 32573.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362236 0001001567 25072018 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš Stravovanie 2018-02-14 524.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362772 0001002104 010118025 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Alternative Energy, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava Zneškodnenie odpadov 2018-01-31 29.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362599 0001001250 180031 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce potraviny 2018-01-31 1308.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362018 0001001370 11800002 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Attila Végvári, podnikateľ, Perín 310, 044 74 Perín-Chym DD k d 1001212 -potraviny 2018-01-31 0.21 1 EUR Dodávateľské dobrop. 4502362322 0000100052 918100808 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR AutoMax Slovakia, s. r. o., Bojnická 3, 831 04 Bratislava mazivo na letec techniku 2018-02-07 330.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362452 0001001925 2018022 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin DF potraviny + DPH 2018-02-12 338.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361903 0001001274 180018 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany mimovojsková oprava 2018-02-15 7139.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360903 0001001627 4118005359 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telekomunikačné služby 2018-03-05 2071.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361709 0001002066 0622018 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR BPM Slovakia, s.r.o., Bojnická 3, 831 04 Bratislava kurz 2018-02-14 384 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362582 0001002215 60000210 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava BATAS-teplo 1/2018 2018-01-31 4.89 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100060 60000209 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava BATAS-teplo 1/2018 2018-01-31 6331.99 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100061 618010 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen závodné stravovanie 2018-02-15 5164.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361968 0001001412 618009 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen odber stravy 2018-02-15 10629.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361967 0001001415 618008 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen DF reprezentačné výdavky 2018-02-13 787.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362001 0001001952 201810179 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky oprava vozidla 2018-02-08 1111.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360829 0001001164 201810176 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky oprava 2018-02-08 1595.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360828 0001001165 201810157 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla mercedes 2018-02-05 1228.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360823 0001001166 201810206 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla 2018-02-13 917.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361376 0001001389 201810225 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky mimovojsková oprava 2018-02-14 1314.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360845 0001001521 201810222 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky MVO BO Land Rover 2018-02-19 3070.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360846 0001001754 8860005395 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany kurz 2018-02-06 135 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362581 0001002213 322018 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen Stravovanie 2018-02-14 92.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362465 0001001509 302018 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen odber el.energie1/18 2018-02-14 4814.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362502 0001001736 32180378 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky RD 2015/567 potraviny 2018-02-12 611.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362237 0001001170 32180345 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky POTRAVINY HSa 2018-02-08 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361273 0001001176 31180212 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky POTRAVINY 2018-02-14 332.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361273 0001001408 32180418 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky rd 2015/587 potraviny 2018-02-15 14.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362233 0001001435 32180422 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky DF potraviny + DPH 2018-02-15 102.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362351 0001001473 32180423 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky DF potraviny + DPH 2018-02-15 94.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362352 0001001474 32180441 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky POTRAVINY 2018-02-16 198.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361273 0001001494 137234 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra DF potraviny + DPH 2018-02-12 120.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362086 0001001318 20180002 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok teplo za 3/2018 2018-02-09 37800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362283 0001001280 48 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava POTRAVINY 2018-02-15 10.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362945 0001001577 180030 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen stravovanie 2018-01-31 12980.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362724 0001001913 180043 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen nákup občerstvenia na VR 2018-02-14 102.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362654 0001001977 180042 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen nákup občerstvenia 2018-02-08 163.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362568 0001001978 3120021998 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava ubytovanie ministra MO 2018-03-02 1590 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362711 0001002041 3119973613 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava úhrada leteniek 2018-03-02 20240.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362723 0001002051 201812004 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava overenie let.inf.systémov 2018-02-09 7965 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362125 0001001384 20180005 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ELFRI elektroinštalácie, s.r.o., Hôrka 56, 059 12 Hôrka oprava ohrevu TÚV 2018-02-19 1530 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362279 0001001712 8101117718 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava odber vôd 2018-02-06 1287 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362255 0001001819 10180785 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-02-13 474.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362016 0001001368 20180546 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-02-13 38.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362016 0001001369 10180930 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-02-20 255.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362443 0001001758 180138 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov Likvidácia odpadu 2018-02-09 93.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362495 0001001554 10180176 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o., Tupého 23/A, 831 01 Bratislava Letenky pre ZP Brusel MO 2018-02-28 673.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362590 0001002177 10180166 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o., Tupého 23/A, 831 01 Bratislava vzstav. leteniek úhrada 2018-02-28 3447.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362661 0001002192 202052861180101 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL, Rue de Champ de Mars 23, 1050 Bruxelles navigačné služby 2018-02-12 483.31 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362466 0001001824 201800717 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-01-25 14.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361293 0001000621 201801114 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo nákup potravín VU 2014 BA 2018-02-07 541.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361293 0001001182 201801129 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY HSa 2018-02-08 232.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362429 0001001183 201801166 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY HSa 2018-02-09 54.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362429 0001001184 201801224 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-02-12 210.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361293 0001001208 201801267 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo nákup potravín VU 2014 BA 2018-02-13 593.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361293 0001001291 201801315 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo nákup potravín VU 2014 BA 2018-02-14 68.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361293 0001001405 201801338 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY HSa 2018-02-15 79.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362429 0001001430 201801360 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo nákup potravín VU 2014 BA 2018-02-16 287.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361293 0001001495 201801452 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY HSa 2018-02-19 332.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362855 0001001578 201801002 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR FATRA TIP s.r.o., Košúty II - Priemyselná zóna, 036 01 Martin DF potraviny + DPH 2018-02-12 68.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361888 0001001273 20180460 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove RD 2015/503 potraviny 2018-02-12 473.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362246 0001001169 20180431 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-02-08 221.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001001177 20180457 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-02-12 1323.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001001209 20180473 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-02-13 295.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001001294 20180458 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove DF potraviny + DPH 2018-02-12 533.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362271 0001001317 20180494 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove RD 2015/503 potraviny 2018-02-14 218.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362251 0001001349 20180492 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-02-14 531.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001001409 20180509 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-02-15 275.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362673 0001001431 20180523 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-02-16 219.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362673 0001001486 20180533 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY HSa 2018-02-19 111.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361274 0001001579 180144 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky Oprava veľkokuch.zariaden 2018-02-19 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362500 0001001799 180143 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky Oprava veľkokuch.zariaden 2018-02-19 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362500 0001001800 18101775 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava hygienické potreby 2018-01-24 272.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361591 0001000994 18103324 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava DF nákup čistiac.potrieb 2018-02-09 144.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362444 0001001211 18103328 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava hygienické potreby 2018-02-09 528.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361831 0001001377 18103326 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava hygienické prostriedky 2018-02-09 558.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362107 0001001537 18103331 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava drog.tovar 2018-02-09 1140.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362542 0001001539 18103327 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava NAKUP MATERIALU 2018-02-09 1112.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361916 0001001559 18103565 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava DF nákup čistiac.potrieb 2018-02-13 6461.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362493 0001001562 18103161 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava hygienické potreby 2018-02-15 4399.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362340 0001001582 18103337 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava hygienicke potreby 2018-02-09 1000.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362229 0001001591 18103210 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava nákup hygienických potrie 2018-02-08 2549.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362347 0001001725 18104185 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava cistiace prostriedky 2018-02-20 999.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362575 0001001751 18103330 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava Hygienické potreby 2018-02-09 2244 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362602 0001001846 18104040 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava Čistiace potreby 2018-02-19 497.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362551 0001001885 18103083 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava nákup hygienických potrie 2018-02-07 1909.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362544 0001001914 18103896 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava DF nákup hyg.prostriedkov 2018-02-16 3927.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362714 0001002088 18103894 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava DF nákup hyg.prostriedkov 2018-02-16 2631.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362803 0001002616 126156 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-02-13 163.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362158 0001001285 168142018 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR GR Zboru väzenskej a justič.stráže, Šagátova 1, 813 04 Bratislava refundácia príspevku 2018-03-13 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001002562 24180343 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky RD 2018389 potraviny 2018-02-15 487.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362228 0001001438 081031614 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr., Brigádnická 565/45, 911 01 Trenčín nájom Trenč.Jastrabie 2018-02-15 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502360924 0001001656 2680106 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR HOTEL DEVÍN, a.s., Riečna 4, 811 02 Bratislava prenajom hotel priestorov 2018-02-15 5791 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362554 0001002067 0392018 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR IMT Širava s.r.o., Severná 1977/2, 075 01 Trebišov stravovanie 2018-02-15 4030.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362199 0001001644 18000160 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín DF potraviny + DPH 2018-02-13 202.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362609 0001002089 18000161 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín DF potraviny + DPH 2018-02-13 407.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362611 0001002093 228 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske DF potraviny + DPH 2018-02-09 118.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362119 0001001445 199 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske DF potraviny + DPH 2018-02-09 89.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362613 0001002090 180004 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Ing. Vincent Marcinko-INŠTALA CENTR, P. O. Hviezdoslava 3661, 071 01 Michalovce oprava kanalizačnej siete 2018-02-14 1010 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362161 0001001420 230803490 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-12 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362289 0001001137 230803498 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-02-12 16.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361946 0001001138 230803503 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-02-12 51.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361950 0001001139 234802529 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-13 28.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361889 0001001277 234802476 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-13 252.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361890 0001001278 234802477 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-13 237.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361895 0001001281 530804853 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-02-12 96.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361963 0001001282 530804816 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-02-12 102.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361962 0001001283 234802487 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-13 115.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361892 0001001284 234802339 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-12 460.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362154 0001001286 234802412 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-12 208 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362155 0001001288 230803802 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-02-14 247.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361948 0001001441 230803816 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-14 63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362116 0001001442 230803798 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-14 448.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361955 0001001524 230803820 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-14 80.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361944 0001001525 530805390 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-02-16 819 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362216 0001001589 530805426 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-02-16 124.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362213 0001001590 234802638 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-15 329.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362221 0001001604 234802619 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-02-15 283.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362211 0001001612 230803506 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-12 158.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362422 0001001624 230801716 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Nákup potravín 2018-01-22 200.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362468 0001001797 530804756 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-02-12 96.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362565 0001001889 230804047 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-02-16 135.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362690 0001001891 230804046 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-02-16 423.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362678 0001001895 230804061 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-02-16 50.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362682 0001001896 530804418 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-02-08 166.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362567 0001001897 180253 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava OP technikov PO 2018-02-15 155 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362428 0001001619 162018 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Ján Matloň EL-MA s.r.o., Jalovec 66, 032 21 Bobrovec zimná údržba 2018-02-14 273.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362202 0001001326 12021803 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava STRAVOVANIE 2018-01-31 519.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361855 0001001241 180019 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM, Severná 37, 082 21 Veľký Šariš oprava bojlera 2018-02-15 498.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362280 0001001711 3411808 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR JUMA Trenčín s.r.o., Pred Poľom 1652, 911 01 Trenčín kurz 2018-03-05 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362776 0001002586 725700603 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Karloveská realizačná spoločnosť s., Matejkova 20, 841 05 Bratislava Sl.užív.bytu apríl SPOBA 2018-02-20 131 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362254 0001001608 1802814 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany POTRAVINY 2018-02-11 205.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361267 0001001296 1802987 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany nákup potravín VU 2014 BA 2018-02-13 460.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361186 0001001496 211850163 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina KOMTERM Sl.-teplo 2017 2018-02-15 14774.51 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100063 1011803310 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava KON-RAD-vyratenie zal.oba 2018-02-01 57.36 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100043 18010123 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR KONTAKT Koš s.r.o., Okružná 784/42, 972 41 Koš, okr. Prievidza DF nákup ND 2018-02-15 75.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362515 0001001616 18010125 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR KONTAKT Koš s.r.o., Okružná 784/42, 972 41 Koš, okr. Prievidza DF oprava brúsky 2018-02-15 284 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362514 0001001617 18010124 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR KONTAKT Koš s.r.o., Okružná 784/42, 972 41 Koš, okr. Prievidza Ložisko, podložka, pás 2018-02-15 157.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362393 0001001618 201809 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Kultúrne a informačné centrum, Štefánikovo námestie 35/44, 967 01 Kremnica služby šport. areálu 2018-02-22 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362725 0001001949 52018 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Kvetoslava Praskaiová Cukráreň SIES, Čsl. armády 360/31, 071 01 Michalovce potraviny 2018-02-02 346.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362064 0001001365 80111 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín náhrad.diely-nákup 2018-02-07 75332.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362124 0001001315 80121 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín servis techniky 2018-02-12 69120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360969 0001001400 80128 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín aktualizácia databáze 2018-02-13 105120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362371 0001001517 1810000045 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Letisko Košice-Airport Košice, a.s., Letisko Košice, 041 75 Košice služby tuzem. letiska 2018-03-05 462.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362805 0001002246 218067 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Letisko Piešťany, a.s., Žilinská cesta 597/81, 921 01 Piešťany služby tuzem. letiska 2018-03-01 61.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362653 0001002022 18062 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Letisková spoločnosť Žilina, a.s., Letisko Dolný Hričov, 013 41 Dolný Hričov, okr. Žilina služby tuzem. letiska 2018-03-02 35.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362804 0001002345 220180462 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava potraviny 2018-02-12 35.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362566 0001001910 220180514 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava potraviny 2018-02-15 103.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362672 0001001911 20180060 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR M. S. OK s. r. o., Velčice 463, 913 04 Chocholná-Velčice vývoz odpadu 2018-02-13 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361989 0001001376 670805190 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2018-02-12 139.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361696 0001001145 670804971 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-02-09 653.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361238 0001001187 670804929 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-02-09 103.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361283 0001001188 670804978 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-02-09 397.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361238 0001001192 670804613 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY HSa 2018-02-07 64.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001001195 670805382 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-02-13 610.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001001299 670805363 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-02-13 993.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361238 0001001300 670805057 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-02-12 214.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362080 0001001316 670805556 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-02-14 90.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361519 0001001406 670805555 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY HSa 2018-02-14 101.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001001410 670805691 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín VU 2014 BA 2018-02-15 370.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361283 0001001432 670805622 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany RD 2015/570 potraviny 2018-02-15 243.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362220 0001001436 670804755 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany RD 2016/505 potraviny 2018-02-15 94.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362232 0001001437 670805769 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-02-16 92.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362354 0001001470 670805768 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-02-16 65.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362357 0001001476 670805904 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín VU 2014 BA 2018-02-16 52.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361283 0001001488 670805846 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-02-16 241.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361270 0001001489 670805923 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-02-16 194.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361283 0001001491 670805845 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-02-16 333.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361238 0001001492 670806038 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín VU 2014 BA 2018-02-19 452.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361519 0001001580 670806010 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany RD 2015/585 potraviny 2018-02-19 2759.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362231 0001001583 670805459 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2018-02-14 118.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362185 0001001654 670805194 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2018-02-12 51.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362304 0001001666 670806246 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-02-20 43.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361270 0001001783 670804120 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-02-05 33.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362669 0001001898 670805716 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-02-15 27.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362670 0001001901 670804188 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-02-05 554.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362671 0001001903 670805704 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-02-15 103.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362687 0001001906 670804129 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-02-05 41.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362680 0001001908 670804272 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny VÚ 1201 2018-01-24 35.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362105 0001002995 2018002 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR U JAKUBA s.r.o., Poničanova 183/4, 036 01 Martin občerstvenie 2018-02-26 199.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362853 0001002490 3180000209 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-02-14 896.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362843 0001001461 118027987 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava nákup gastrolístkov 2018-03-08 575.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362397 0001002391 2120180014 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdrav. výkony 69-5/18 2018-02-08 1740 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362555 0001001242 2220180016 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdrav. výkon obj.69-8/18 2018-02-09 11670 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362558 0001001244 2220180015 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdr. výkony obj. 69-7/18 2018-02-09 15300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362557 0001001245 2220180014 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdr. výkony obj.69-6/18 2018-02-09 128 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362559 0001001246 2220180011 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdr. výkony obj. 70-3/18 2018-02-08 597.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362562 0001001247 2220180010 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdrav. výkony obj.69-2/18 2018-02-08 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362556 0001001248 2220180009 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdr. výkony obj. 69-1/18 2018-02-07 14010 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362561 0001001249 2220180013 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdrav. výkony obj. 69/18 2018-02-09 1280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362560 0001001321 2220180012 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdrav. výkony obj. 70/18 2018-02-08 5977.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362563 0001001322 2120180020 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok služby spojené s nájmom 2018-02-13 4054.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362215 0001001447 22180073 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok upratovanie za 2/2018 2018-02-12 564 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362204 0001001448 22180074 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok energie a kom.odpad 2/18 2018-02-12 1682 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362210 0001001449 20180012 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice Stravovanie 2018-02-02 365.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362150 0001001427 20180013 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice Stravovanie 2018-02-09 340.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362149 0001001429 2018005 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Viera Holáková - NIKA, Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov Nákup potravín 2018-02-15 122.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362904 0001001883 2018021 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Viktor Marko, podnikateľ, Zimná 3271/6, 821 02 Bratislava Tepov.kob.a čal.čas.SPOBA 2018-02-15 505 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362319 0001001682 180100013 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR VISO SK s.r.o., Dolná Kružná 23, 038 61 Vrútky zimná údržba Sklené 2018-02-28 2033.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362503 0001001922 2018009 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR VISUAL GANG s. r. o., Dražkovce 46, 038 02 Dražkovce Informačno-prezent.video 2018-02-15 2000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362774 0001002573 318000367 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec zrážková voda 1/2018 2018-02-14 875.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362388 0001001592 318000292 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec vodne stocne 1/18 2018-02-14 1437.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362476 0001001593 3180081 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Wash - service s.r.o., Bronzová 697/1, 851 10 Bratislava Opr.umývačky os.voz.SPOBA 2018-02-06 343.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362281 0001001526 918000528 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava kurz 2018-02-13 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362778 0001002592 0011560218 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2018-02-14 2.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361292 0001001343 0012200218 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2018-02-19 2.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361292 0001001575 9830218 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky Potraviny VÚ 1201 2018-02-09 227.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362263 0001003006 319180024 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-02-13 28.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362618 0001001464 319180025 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica zrážkové vody 2018-02-13 164.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362622 0001001465 2500017621 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava údržba železničnej vlečky 2018-01-02 35.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362822 0001000057 2500017664 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava údržba železničnej vlečky 2018-01-04 212.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362821 0001000058 4000271129 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava poplatok za vozeň 2018-02-08 11.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362072 0001001113 4100180719 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava želez.preprava 2018-02-08 8100.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362093 0001001114 4190003144 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava želez.preprava 2018-02-09 3984.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362093 0001001314 4000271345 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava DF zisťovanie hmotnosti 2018-02-14 11.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362679 0001002048 4700290318 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina dodávka pary 2018-02-21 49560 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362517 0001001601 1800788 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Vyúčt.plynu jan./18 SPOBA 2018-02-13 21465.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362176 0001001383 1800789 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Vyúčt.plynu jan./18 SPOBA 2018-02-13 9645.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362175 0001001385 1800787 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Vyúčt.plynu jan./18 SPOBA 2018-02-13 3933.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362138 0001001387 1800786 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Vyúčt.plynu jan./18 SPOBA 2018-02-13 29180.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362139 0001001388 1800776 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-02-13 13496.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362032 0001001407 1800777 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-02-13 13710.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362033 0001001413 1800778 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-02-13 4360.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362035 0001001416 1800802 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčt.plyn VO 01/18 SPONR 2018-02-13 47318.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361987 0001001418 1800803 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčt.plyn VO 01/18 SPONR 2018-02-13 29312.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361988 0001001419 1800790 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 1/2018 2018-02-13 4068.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362023 0001001421 1800793 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 1/2018 2018-02-13 12442.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362021 0001001422 1800794 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčt.dodávky plynu 1/18 2018-02-13 3649.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362029 0001001423 1800795 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčt.dodávky plynu 1/18 2018-02-13 11541.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362027 0001001424 1800796 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 1/2018 2018-02-13 8717.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362026 0001001425 1800797 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčt.plynu 1/18 2018-02-13 71792.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362137 0001001451 1800798 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčt.plynu 1/18 2018-02-13 4227.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362136 0001001452 1800799 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčt.plynu 1/18 2018-02-13 14395.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362171 0001001453 1800800 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčt.plynu 1/18 2018-02-13 3613.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362169 0001001454 1800801 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčt.plynu 1/18 2018-02-13 6531.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362170 0001001455 1800812 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Plyn 2018-02-13 26538.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362172 0001001469 1800775 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Plyn 2018-02-13 2948.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362173 0001001471 1800780 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-02-13 69753.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362375 0001001500 1800781 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-02-13 3202.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362378 0001001501 1800782 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-02-13 7656.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362380 0001001502 1800783 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-02-13 7834.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362381 0001001503 1800814 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plyn 1/2018 2018-02-13 4517.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362316 0001001594 1800784 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plyn 1/2018 2018-02-13 25891.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362317 0001001595 1800785 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 1/18 2018-02-13 10278.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362318 0001001597 1800804 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčt.dod.plynu DK Levice 2018-02-13 10711.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362301 0001001623 1800811 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 1/2018 2018-02-13 8499.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362275 0001001691 1800807 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-02-13 7097.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362276 0001001693 1800806 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-02-13 6321.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362277 0001001694 1800805 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 1/2018 2018-02-13 37110.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362278 0001001696 1800815 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-02-13 15722.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362292 0001001697 1800813 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-02-13 4570.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362293 0001001699 1800810 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 1/2018 2018-02-13 26867.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362294 0001001701 1800809 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-02-13 5064.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362296 0001001702 1800808 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-02-13 4953.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362299 0001001704 7449951784 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava DF záloha plynu 3/2018 2018-03-02 4595 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362665 0001002024 1051802144 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany dodávka elektriny 1/2018 2018-01-31 130937.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362458 0001001161 1051801498 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyúčt.elek.VO 01/18 SPONR 2018-01-31 42880.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361768 0001001173 1051802139 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyúčtovanie el.energ.1/18 2018-01-31 97639.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361766 0001001202 1051801833 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany DF el. energia 1/2018 2018-01-31 67739.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361924 0001001210 1051800448 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrická enenrgia 2018-01-31 52889.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361919 0001001226 1051800522 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany el. energia 2018-01-31 14915.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362174 0001001232 1051801528 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrická enenrgia 2018-01-31 26593.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361990 0001001263 1051801501 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany Vyúč.el.en.jan.2018 SPOBA 2018-01-31 127684.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362140 0001001398 3121180007 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce znečisť.ovzdušia 2018 2018-02-15 6.63 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362652 0001001976 1027800033 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Mesto Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky daň za nehn. r.2018 2018-02-23 82.23 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362620 0001002166 33 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II 2802/3, 058 01 Poprad Popl. za znečisť. ovzduši 2018-02-13 16 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362417 0001001650 20180132 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok el.energia ŠH 1/2018 2018-02-19 419.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362368 0001001661 229005 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Mesto Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď znečisťovanie ovzdušia 2018-02-20 35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362455 0001001861 7300180061 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom DF el. energia 1/2018 2018-02-21 2012.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362630 0001001790 20180002 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Mgr. Helena Jurikovičová-PERSONA, Zochova 16/XII, 811 03 Bratislava nákup materiálu 2018-02-15 15318 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362640 0001001401 8211 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Mgr. Ľudmila Zavacká, podnikateľ, Beniakovce 234, 044 42 Beniakovce ubytovanie 2018-03-05 1828 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362851 0001002487 9611005715 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava techn. ochrana obj. 3/18 2018-02-16 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362130 0001001607 5060044372 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava DF ubytovanie 2018-02-21 67.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362604 0001001630 5060044370 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava ubytovanie technik. ZHU 2018-02-08 33.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362285 0001001737 18272 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Ministry of Defence Govern.India, Hotel The Ashoka, Diplomatic Enclav, 110021 New Delhi, India registracny popl 2018-02-27 2000 0 USD Dodávateľské faktúry 4502362197 0001002735 183 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Ministry of Defence Govern.India, Hotel The Ashoka, Diplomatic Enclav, 110021 New Delhi, India nájom priestoru 2018-03-13 48551.2 0 USD Dodávateľské faktúry 4502362668 0001002737 1800000746 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Ministry of Defence, Rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, BE 80/0000/74670 2018-01-26 399.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362548 0001001714 20180008 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Miroslav Matis - STELAGAS, Mirka Nešpora 4881/31, 080 01 Prešov oprava ventilu automatiky 2018-02-15 492 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362077 0001001561 1802140006 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom DF pitná a dažďová voda 2018-02-19 1310.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362305 0001001662 022018 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR MULTIMONTÁŽE, s.r.o., Štefánikova 26, 949 01 Nitra výmena radiátorov SPO NR 2018-02-15 32000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361986 0001001397 180204530 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR NEOGRAFIA a.s., Škultétyho 1, 036 55 Martin predplatne Forbes Slov. 2018-03-12 29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362736 0001002505 380020141 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR O.S.V.O. comp, a.s. OSVO, Strojnícka 18, 080 06 Prešov prenájom plošiny 2018-02-16 110.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362297 0001001710 1111800004 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Obec Devičany, Devičany 75, 935 04 Devičany popl.za komunálne odpady 2018-02-14 276 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362460 0001001752 2018800025 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Obec Opatovce nad Nitrou, Opatovce nad Nitrou, Obecný úrad, 972 02 Opatovce nad Nitrou daň za nehn. r.2018 2018-02-16 1839.85 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362128 0001001657 6020100341 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Obec Šenkvice, Námestie Gabriela Kolinoviča 5, 900 81 Šenkvice, okr. Pezinok daň za nehn. r.2018 2018-02-20 2242.03 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362617 0001002159 6310200341 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Obec Šenkvice, Námestie Gabriela Kolinoviča 5, 900 81 Šenkvice, okr. Pezinok daň za psa r. 2018 2018-02-20 30 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362619 0001002161 082018 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Obec Veľké Ozorovce, Veľké Ozorovce, 078 01 Veľké Ozorovce, okr. Trebišov vývoz a likvidácia odpadu 2018-02-14 162.65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362453 0001001574 6020100759 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Obec Voderady, Voderady 262, 919 42 Voderady, okr. Trnava daň za nehn. r.2018 2018-02-10 938.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362120 0001001659 626201820 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Obec Voderady, Voderady 262, 919 42 Voderady, okr. Trnava poplatok za znečistenie o 2018-02-13 51.61 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362650 0001001975 18033 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica Nákup hned.uhlia 2018-02-02 4336.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362519 0001000925 18048 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica DF dodávka uhlia 2018-02-15 4003.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362526 0001001498 18047 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica nákup palív 2018-02-15 2004.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362761 0001001504 18100166 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad DF potraviny + DPH 2018-02-13 119.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362117 0001001333 1020180339 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra RD 2018391 potraviny 2018-02-13 42.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362242 0001001347 1020180340 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra potraviny 2018-02-13 135.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362696 0001001348 1020180353 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra pomaranče 2018-02-14 102 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362697 0001001350 1020180390 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra RD 2018391 potraviny 2018-02-19 42.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362243 0001001584 1020180389 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra zelenina 2018-02-19 138.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362698 0001001585 8828002008 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny 2018-02-10 378.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361904 0001001228 8828002007 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra POTRAVINY 2018-02-10 217.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361897 0001001229 1828020439 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina Potraviny 2018-02-09 436.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362506 0001001360 518107824 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad vyúčtovanie vody 2018-02-27 215.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362728 0001002047 518107826 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad vyúčtovanie vody 2018-02-27 107.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362727 0001002049 518107825 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad vyúčtovanie vody 2018-02-27 236.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362726 0001002050 8018201382 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2018-02-09 297.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362209 0001001439 5041700105 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina DF odborná literatúra 2018-01-04 182.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362090 0001000253 5011800373 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina kurz 2018-02-20 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362766 0001002571 180100004 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR PRESS & BURG Development s.r.o., Hrobákova 1633/1, 851 02 Bratislava prenájom a údržba bez.roh 2018-02-14 378.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362849 0001002773 180100481 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava kurz 2018-02-08 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362583 0001002216 14032018 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava seminar 2018-02-27 73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362649 0001002308 180100614 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava kurz 2018-02-15 207 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362777 0001002587 2018077 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava nákup-veniec 2018-02-05 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362127 0001001558 2018076 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava kytica 2018-02-12 25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362525 0001002115 2018078 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava vence 2018-02-01 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362528 0001002116 2018089 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava kvetinová výzdoba 2018-01-25 130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362529 0001002118 2018075 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava kvetinová výzdoba 2018-02-06 160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362531 0001002120 2018032 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď DF stravovanie 2018-02-15 4036.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362591 0001002029 8830845572 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava rozhlas a televízia 2018-02-07 6374.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362646 0001002229 180108 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra nákup potravín 2018-02-12 79.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361456 0001001144 3810000027 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR SE Predaj, s. r. o., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava popl. za odobranú paru 2018-02-13 183319.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362282 0001001622 162018 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR SES-slovenská elektrotech.spoločnos, pobočka Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš DF odborný seminár 2018-02-12 165 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362311 0001001743 112018 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR SES-slovenská elektrotech.spoločnos, pobočka Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš Kurz elektrotechnikov 2018-01-31 55 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362797 0001002417 8201990856 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telek sluzby 2018-02-01 9540.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362346 0001000927 8201978994 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava prenájom MTO 2018-02-01 318.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361809 0001000997 8201990881 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekom služby 2018-02-01 3286.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362010 0001001063 8202077652 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava TSprenájom okruh.1//2018 2018-02-01 16107.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361809 0001001064 4900934519 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava TS MOBILEIRON 10/17-10/18 2018-02-07 5475.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361799 0001001071 1900936840 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava nájom Trenčín PE rúra 2018-02-16 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361501 0001002087 180206 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská národná akreditač.služba, Karloveská 63, 840 00 Bratislava DF akreditačné služby 2018-02-09 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362359 0001001586 9001089824 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica SP,as-post.sluzby 12/2017 2018-01-12 0.4 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100067 9001093215 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 1/2018 2018-02-09 3037.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362332 0001001150 9001095084 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica pošt.služby za 1/2018 2018-02-09 2468.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362332 0001001151 9001093471 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 1/2018 2018-02-09 1133.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362339 0001001152 9001093627 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica postove sluzby 1/18 2018-02-09 766.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362339 0001001154 9001094755 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 1/2018 2018-02-09 1532 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362332 0001001155 9001092906 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 1/2018 2018-02-09 689.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362339 0001001157 9001094040 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 2018-02-09 5397.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362331 0001001158 9001094537 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 1/2018 2018-02-09 665.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362332 0001001313 9001095749 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 1/2018 2018-02-12 159.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362342 0001001664 11810054 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, 833 03 Bratislava kurz 2018-03-07 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362779 0001002593 20180207 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava kurz 2018-02-09 960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362780 0001002595 2610014114 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava Nákup PHM - palivové kart 2018-02-03 103.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361162 0001001068 3080922246 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava nakup PHM 2018-02-03 37.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361162 0001001069 91102719 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava nákup PHM- palivové karty 2018-02-09 363.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361162 0001001310 20180069 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR SLOVPOL SK s.r.o., Orechová 847/1, 093 03 Vranov nad Topľou oprava dolňov. čerpadla 2018-02-23 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362757 0001001812 3266322018 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8 - 10, 813 63 Bratislava Prísp. účastníkom odboja 2018-03-06 145223.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001002092 111802550 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina TS BGAN 2/2018 2018-02-22 218.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361334 0001001804 111802551 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné ALTHEA 2018-02-22 109.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361026 0001001864 111802553 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné RS 2018-02-22 65.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361628 0001001869 2018035 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Správa ciest Košického samospr.kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice zimná údrž. kasárne Rožňa 2018-02-12 544.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362501 0001001472 5131820011 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca STEFE THS-vyuc.tepla a vo 2018-02-26 85.48 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100066 5101820177 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca dodávka tepla 2018-02-09 487.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362122 0001001292 180011 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR STEMP - M & G, s.r.o., Hodžova 14/5048, 058 01 Poprad zimná údržba komunikácií 2018-01-31 1399.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361992 0001001323 4141217136 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská energetika SSE Dist, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina oprava vonkaj.koncoviek 2018-02-06 784.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362163 0001001792 2181037883 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2/18 2018-02-20 298.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362710 0001001879 2181037943 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2/18 2018-02-20 3457.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362713 0001001880 7218070045 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-02-27 65.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362662 0001001953 201860180 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Styk SERVIS s.r.o., Ružová 9, 974001 Banská Bystrica oprava regulácie 2018-02-12 190 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362374 0001001466 18400002 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava MVO-servis, VPZ 6434274 2018-02-12 1158.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361420 0001001510 18400003 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava servis,oprava AKTIS 2018-02-13 1158.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361417 0001001512 18400004 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava MVO-AKTIS, VPZ5627400 2018-02-14 1690.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361411 0001001513 18400006 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava oprava 2018-02-15 1158.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361419 0001001515 111801033 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín nákup potravín VU 2014 BA 2018-02-07 34.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361286 0001001179 111801037 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín POTRAVINY 2018-02-08 34.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361286 0001001180 111801073 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín nákup potravín VU 2014 BA 2018-02-09 41.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361286 0001001207 111801159 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín POTRAVINY 2018-02-12 150.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361286 0001001293 111801179 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín POTRAVINY 2018-02-13 102.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361286 0001001342 111801238 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín POTRAVINY 2018-02-14 47.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361286 0001001411 111801242 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín POTRAVINY 2018-02-15 88.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361286 0001001433 111801243 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín POTRAVINY 2018-02-15 23.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362011 0001001434 111800633 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín potraviny 2018-01-29 208.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361945 0001001545 111800412 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín potraviny 2018-01-22 161.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361945 0001001547 111801275 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín POTRAVINY 2018-02-16 30.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361286 0001001576 111801161 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín nákup potravín VU 1201 KU 2018-02-12 219.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362286 0001001748 111801434 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín POTRAVINY 2018-02-21 34.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361286 0001001774 18033 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR TERMEL SK, spol. s r.o., Cesta do Rudiny 2331, 024 01 Kysucké Nové Mesto oprava 2018-02-08 2457 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361772 0001001295 18034 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR TERMEL SK, spol. s r.o., Cesta do Rudiny 2331, 024 01 Kysucké Nové Mesto oprava trojcestného venti 2018-02-12 1695 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361776 0001001298 180204 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR TINAKS spol. s r.o., Rastislavova 1167/3, 020 01 Púchov Oprava rozvodu ÚK SPOBA 2018-02-12 940.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362168 0001001381 180205 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR TINAKS spol. s r.o., Rastislavova 1167/3, 020 01 Púchov Opra.rozv.úžit.vody SPOBA 2018-02-15 648.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362284 0001001382 201803 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Tomáš Ďuračka - TEAM T.Ď., Veľké Bedzany -Čerešňová 191/86, 955 01 Topoľčany oprava plechovej krytiny 2018-02-09 486 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362164 0001001463 518100766 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany DF potraviny + DPH 2018-02-09 44.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362267 0001001319 618000056 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany DF potraviny + DPH 2018-02-12 1.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362632 0001001686 1802100244 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom TVS Martin-Krížava 2018-02-14 2357.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361009 0001001362 1802100256 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom TVS Poprad Kr.hoľa 2018-02-14 737.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361002 0001001363 1802100249 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom RRB Úloža za 2/18 2018-02-14 261.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360999 0001001364 1802100332 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom RRB Úloža za 2/18 2018-02-23 187.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361265 0001001718 1802100334 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom TVS Martin-Krížava 2018-02-19 385.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361247 0001001719 1802100353 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom TVS Kamzík za 02/18 2018-02-21 774.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361245 0001001721 20180164 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany profylaktic prehliadka 2018-02-16 908.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362225 0001001556 20180163 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany SERVIS 2018-02-16 816 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362225 0001001557 670537 2018-03-21 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava tepelná energia 3/18 2018-02-13 6030 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361926 0001001225 1818017 AOS 2018-03-22 AOS LM Liptovská vodárenská spol. a.s. Liptovský Mikuláš lokalizácia poruchy na vodovodnom potrubí KJB 2018-03-15 31.26 1 EUR 4533025506 5105674370 3180000577 AOS 2018-03-22 AOS LM Technická univerzita Košice ubytovanie študentov za 2/2018 2018-03-12 1008 0 EUR 4533025617 5105674111 20180377/vusz 2018-03-22 VÚSZ Horex HX s. r.o. Lužianky Revízie a ooprava hasiacich prístrojov 2018-03-21 130.62 1 EUR 12/2018 61180112 VTSÚ 2018-03-22 VTSÚ Záhorie Libor Jařab - J+M výpočetní technika Kravaře inšpekčná kamera 2018-03-09 37.18 0 EUR DF 121-2018 154/8 642018 2018-03-22 AOS Liptovský Mikuláš ŠVIHRA-CHLADENIE, KLIMATIZÁCIA s.r.o. Liptovský Hrádok oprava chladiaceho boxu mäsa 2018-03-18 180 1 EUR 4533025623 5105674526 1018005 2018-03-22 AOS Liptovský Mikuláš PELUservis, s.r.o. Ružomberok oprava automatických práčiek 5 ks, a sušičiek 4 ks 2018-03-20 714.8 0 EUR 4533025625 25/2018 VTSÚ 2018-03-22 MSM Martin s.r.o., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie stabilitná skúška 2018-03-22 3077.1 0 EUR OF 8018101738 AOS 2018-03-22 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2018-03-12 344.5 1 EUR 4533025589 5105674420 8018101869 AOS 2018-03-22 AOS LM VČELA-LIPPEK, k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2018-03-15 187.1 1 EUR 4533025590 5105674421 11802296 AOS 2018-03-22 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-03-09 284.4 1 EUR 4533025591 5105674423 11802342 AOS 2018-03-22 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-03-12 157.84 1 EUR 4533025592 5105674424 118038835 2018-03-22 CV Lešť Bidfood s r.o., Nové Mesto n. Váhom Mrazená hydina, ryby, výrobky. 2018-02-12 291.64 1 EUR 5105673674 118038833 2018-03-22 CV Lešť Bidfood s r.o., Nové Mesto n. Váhom Mäso, mäsové výrobky 2018-02-12 743.27 1 EUR 5105673675 11802376 AOS 2018-03-22 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-03-13 206.44 1 EUR 4533025593 5105674426 11802375 AOS 2018-03-22 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny mak 2018-03-13 50.76 1 EUR 4533025594 5105674427 1812910 AOS 2018-03-22 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-03-09 158.41 1 EUR 4533025595 5105674428 010004 2018-03-22 AOS Liptovský Mikuláš Ing. Budaj TAKETEX nákup športovej trofeje 2018-03-21 31.4 1 EUR 4533025627 1813325 AOS 2018-03-22 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-03-12 477.53 1 EUR 4533025596 5105674441 1813520 AOS 2018-03-22 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-03-13 199.58 1 EUR 4533025597 5105674442 1813978 AOS 2018-03-22 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-03-15 112.21 1 EUR 4533025598 5105674443 230806057 AOS 2018-03-22 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazené výrobky 2018-03-14 158.4 1 EUR 4533025599 5105674445 118044475 AOS 2018-03-22 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2018-03-14 212.4 1 EUR 4533025600 5105674446 20180314 2018-03-22 AOS Liptovský Mikuláš Lindák Rastislav - NILTEX, Sládkovičovo nákup elektromateriálu 2018-03-19 6987 1 EUR 4533025507 5105674384 7293934129 2018-02-15 VHÚ Bratislava SPP, a.s. Bratislava Dodávka plynu za 02/2018 - VHÚ Bratislava 2018-02-01 4899 1 EUR 20737009 2018-02-28 VHÚ Bratislava UNION poisťovňa, a.s., Bratislava Cestovné poistenie SR zahraničných pracovných ciest zamestnancov VHÚ. 2018-01-29 69.15 1 EUR 5005020038 2018-02-28 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Obmena mobilných telefónov pre zamestnancov VHÚ Bratislava 2018-01-31 1.99 1 EUR VHÚ-27-6/2018 5754031346 2018-02-28 VHÚ Bratislava ATOS IT Solutions and Services , Bratislava Technická podpora CVZP , alikvotná časť za 1Q2018. 2018-01-12 0 1 EUR 201800395 2018-02-28 VHÚ Bratislava PROFIS,s.r.o. Holič Služba na zabezpečenie ochrany pred požiarmi - výkon technika PO 01/2018 2018-01-31 439.2 1 EUR 2123388484 2018-02-28 VHÚ Bratislava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice Stočné za obd: 02.01.2018 - 01.02.2018 - Mo Svidník 2018-02-06 805.75 1 EUR 8102107417 VTSÚ 2018-03-22 VTSÚ Záhorie Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Bratislava poplatok za odber podzemných vôd 2018-03-07 745.58 0 EUR DF 4536009836 1000160 7170961383 2018-02-28 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Bratislava Elektrická energia za obd. 01/2018 a upomienkový úrok z omeškania platby -VHM Piešťany 2018-02-05 1024.28 1 EUR 7151032304 2018-02-28 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Bratislava Elektrická energia za obd. 01/2018 a upomienkový úrok z omeškania platby-VHÚ Bratislava 2018-02-05 821.05 1 EUR 1800004 2018-02-28 VHÚ Bratislava AMG Facility SK s.r.o. , Zvolen Upratovacie práce za 1/2018 v objekte VHÚ Krajná 27 Bratislava 2018-02-01 415.75 1 EUR 26/2018 VTSÚ 2018-03-22 MSM Martin s.r.o., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška 122 mm EOF-Cv-D 30 2018-03-22 1526.3 0 EUR OF 8201994891 2018-02-28 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekomunikačné služby za obdobie 01/2018 - Mo Svidník 2018-01-31 244.32 1 EUR 8201994866 2018-02-28 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekomunikačné služby za obdobie 01/2018 - VHÚ Bratislava a VHM Mo Piešťany . 2018-01-31 495.58 1 EUR 4181000981 2018-02-28 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava Vodné+stočné za obd. 01.01.2018-22.01.2018- VHÚ Bratislava 2018-02-06 20.05 1 EUR 781497 VTSÚ 2018-03-22 VTSÚ Záhorie Euro4x4parts.com France and International Ondres vyúčtovanie nákupu ND 2018-03-21 0 0 EUR vyúčtovacia 0 0 6018002071 VTSÚ 2018-03-22 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o. Myjava mäso 2018-03-22 293.02 1 EUR DF 4536009837 1000161 2018011 2018-02-28 VHÚ Bratislava HAMOS s.r.o. , Šamorín Mesačná kontrola EPS za 02/2018 - VHÚ Bratislava 2018-02-02 39.66 1 EUR 4590924539 2018-02-28 VHÚ Bratislava Slovnaft a.s. Bratislava Dodávka PHM za obdobie 01/2018 - Vojenský historicky ústav Bratislava 2018-02-03 417.74 1 EUR 2250007083 2018-02-28 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za obd. 01.01.2018-28.02.2018 - Mo Svidník 2018-02-01 229 1 EUR 3500031307 2018-02-28 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekomunikačné služby za obdobie 01/2018 - účastník 3.181.10.00.100021 2018-02-01 10.04 1 EUR 3500031280 2018-02-28 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekomunikačné služby za obdobie 01/2018 - účastník 3.176 2018-02-01 74.14 1 EUR 5180036 2018-02-28 VHÚ Bratislava Eurobooks s.r.o. , Bratislava Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2018-02-08 138.69 1 EUR VHÚ-81-3/2018 4181003298 2018-02-28 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava Zrážky za obdobie 01/2018 - VHÚ Bratislava. 2018-02-06 90.68 1 EUR 9001094027 2018-02-28 VHÚ Bratislava Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica Výplatné-úver UNS za obd. 1/2018 - pošta Bratislava 217 2018-02-09 326.75 1 EUR 9001093625 2018-02-28 VHÚ Bratislava Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica Výplatné-úver UNS za obd.1/2018 - pošta Piešťany 1 2018-02-09 31.8 1 EUR 9001093469 2018-02-28 VHÚ Bratislava Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica Výplatné-úver UNS za obd. 1/2018 - pošta Svidník 2018-02-09 35.65 1 EUR 960201 2018-02-28 VHÚ Bratislava Mediaprint-Kapa Pressegrosso,a.s. Bratislava Predplatne za časopis: História 2018/čisla 1-6 - knižnica VHÚ. 2018-02-08 19.8 1 EUR VHÚ-81-5/2018 20180941 2018-02-28 VHÚ Bratislava Ing.Pavol Regina-"REGINA", Bratislava Výroba textové pečiatky (gumička s názvom) pre VHÚ Bratislava. 2018-02-14 6.78 1 EUR VHÚ-27-11/2018 20180013 2018-02-28 VHÚ Bratislava Rudolf Šiška , Piešťany Nájom žeriavu poskytnutý s obsluhou dodávateľským spôsobom: zdvíhanie zbierkových predmetov v expozícii VHM Piešťany. 2018-02-07 68 1 EUR VHÚ-27-9/2018 2181000294 2018-02-28 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany Vodné a stočné za obd. 1/2018 - VHM Piešťany (Orviská cesta ) 2018-02-12 28.15 1 EUR 2290133650 2018-02-28 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Košice Elektrická energia za obd.01/2018 - Mo Svidník (Stropkovská ). 2018-02-09 5.96 1 EUR 2290102122 2018-02-28 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Košice Elektrická energa za obd. 01/2018 - Mo Svidník ( Vyšný Komárnik). 2018-02-09 14.8 1 EUR 201800609 2018-02-28 VHÚ Bratislava PhDr.Gabriela Spišaková- Majster Papier , Bratislava Nákup spotrebného materiálu (čistiace a hygienické prostriedky) pre potrebu VHM Piešťany. 2018-02-15 477 1 EUR 201801057 2018-02-28 VHÚ Bratislava SLUŽBYT, s.r.o., Karpatská 56, 089 01 Svidník Dodávka tepla za obdobie 1/2018 - Mo Svidník 2018-02-14 1503.25 1 EUR 1800089 2018-02-28 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o. Banská Bystrica Kontrola systému EPS - Mo Svidník 2018-02-15 180 1 EUR 2018025 2018-02-28 VHÚ Bratislava HAMOS s.r.o. , Šamorín Mesačná kontrola EPS za 02/2018 - VHÚ Bratislava 2018-02-16 39.66 1 EUR 120024272 AOS 2018-03-23 AOS LM Mesto Liptovský Mikuláš daň z nehnuteľnosti rok 2018 I.splátka 2018-03-14 3790.5 0 EUR 4533025620 5105674440 27/2018 VTSÚ 2018-03-23 Kerametal s.r.o., Bratislava VTSÚ Záhorie prezentácia vozidla 2018-03-23 250.22 0 EUR OF 1620232547 AOS 2018-03-23 AOS LM Mesto Liptovský Mikuláš poplatok komunálny odpad I.polrok zamestnanci 2018-03-14 4574.99 0 EUR 4533025621 5105674439 201803111 2018-03-23 AOS Liptovský Mikuláš REPROservis Kováč s.r.o. Liptovský Hrádok výroba razítok 2018-03-21 156.89 1 EUR 4533025543 5105674588 9180000098 AOS 2018-03-23 AOS LM Technická univerzita Košice odber energie za 1.Q 2018 2018-03-05 350 0 EUR 4533025618 5105673656 2180007414 VŠC DUKLA BB 2018-03-23 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-03-06 322.79 1 EUR 2180007413 VŠC DUKLA BB 2018-03-23 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-03-06 134.44 1 EUR 1200180015/VÚSZ 2018-03-23 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit, PIE,KÚ Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie preddavku 2018-02-23 0 1 EUR 5105672803 2180007411 VŠC DUKLA BB 2018-03-23 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektickej energie 2018-03-06 583 1 EUR 2180007412 VŠC DUKLA BB 2018-03-23 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-03-06 565.07 1 EUR 218031607 VŠC DUKLA BB 2018-03-23 VŠC DUKLA BB Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Trenčín Vodné, stočné 2018-03-13 566.58 1 EUR 20180006 VŠC DUKLA BB 2018-03-23 VŠC DUKLA BB MR SERVICE s.r.o., Bratislava Komplexná deratizácia 2018-03-12 360 1 EUR 2018011 VŠC DUKLA BB 2018-03-23 VŠC DUKLA BB Ján Laššák, Banská Bystrica Oprava podláh a lepenie kobercov 2018-03-12 1767.55 1 EUR 1200180025/VÚSZ 2018-03-23 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE, KÚ Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie preddavku 2018-03-14 0 1 EUR 5105674329-SAP 2018001 VŠC DUKLA BB 2018-03-23 VŠC DUKLA BB Štefan Knopp, Banská Štiavnica Murárske práce 2018-02-26 150 1 EUR 30998492 VŠC DUKLA BB 2018-03-23 VŠC DUKLA BB TOVA s.r.o., Myjava Nákup materiálu na opravy a údržbu 2018-03-15 274.79 1 EUR 06818 VŠC DUKLA BB 2018-03-23 VŠC DUKLA BB BIKEPRO SK s.r.o., Banská Bystrica Cyklistický materiál 2018-03-16 4500 1 EUR 1222180015/VÚSZ 2018-03-23 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE, KÚ Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2018-02-27 23133.6 1 EUR 5105672910SAP 111800501 VŠC DUKLA BB 2018-03-23 VŠC DUKLA BB EGAMED s.r.o., Ratnovce Hadičky do zdravotníckeho prístroja 2018-03-09 144 1 EUR 2018045 VŠC DUKLA BB 2018-03-23 VŠC DUKLA BB Chiramex s.r.o., Zvolen Servis prístroja 2018-03-13 126.91 1 EUR 2200180048/VÚSZ 2018-03-23 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ, KK Preventívna rehabilitácia PR-I, vyúčtovanie preddavku 2018-03-12 0 1 EUR 5105674090SAP 2/2018 VŠC DUKLA BB 2018-03-23 VŠC DUKLA BB Tomáš Martikán, Liptovský Mikuláš Masérske služby 2018-03-17 600 1 EUR 1222180016/VÚSZ 2018-03-23 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE, KÚ Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2018-02-27 8517.6 1 EUR 5105672923SAP 18321193 AOS 2018-03-23 AOS LM Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Bratislava časopis Computer s DVD ročník 2018 2018-03-20 40.56 1 EUR 4533025579 5105674500 1222180014/VÚSZ 2018-03-23 VÚSZ, Bratislava Hoezza,a.s.,Hotel Granit,PIE-KÚ Rodinná rekreácia RR - preddavok 2018-02-27 9126.6 1 EUR 5105672908sap 18601102 AOS 2018-03-23 AOS LM Verlag Dashofer, s.r.o. Bratislava časopis on-line vstup odborné články 2018-03-16 188.4 1 EUR 4533025614 5105674553 6222180009/VÚSZ 2018-03-23 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR - preddavok 2018-02-23 4523.4 1 EUR 5105672909sap 11000190 AOS 2018-03-23 AOS LM SLOVART-G.T.G s.r.o. Bratislava odborné knihy 2018-03-20 361.09 1 EUR 4533025578 5105674513 89400095 VTSÚ 2018-03-23 VTSÚ Záhorie NOVASERVIS FERRO SK s.r.o. Senica páková batéria 2018-03-22 15.74 1 EUR DF 4536009838 1000162 20180211 2018-03-23 AOS Liptovský Mikuláš Ing. Budaj TAKETEX športové poháre - ceny 2018-03-19 579.9 1 EUR 4533025619 5105674472 3018911198 AOS 2018-03-23 AOS LM DOXX-Stravné lístky,s.r.o. Žilina stravné lístky na rok 2018 2018-03-07 991.27 0 EUR 4533025486 5105674675 11000189 AOS 2018-03-23 AOS LM SLOVART-G.T.G s.r.o. Bratislava knihy -projekt VV4/2018 2018-03-20 200 1 EUR 4533025586 5105674511 11000188 AOS 2018-03-23 AOS LM SLOVART-G.T.G s.r.o. Bratislava odboré knihy projekt VV1/2018 2018-03-20 90.1 1 EUR 4533025585 5105674512 0051677 ASOS 2018-03-23 AOS LM Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica kultúra + doprava program Erasmus+ 2018-03-21 94.85 1 EUR 4533025628 5105674725 3 AOS 2018-03-26 AOS LM TESCO STORES SR, a.s. Liptovský Mikuláš občerstvenie Erasmus+ 2018-03-21 40.21 1 EUR 4533025622 5105674724 20180216 2018-02-28 VHÚ Bratislava JUDr.Martin Staroň, advokát , Prešov Právne služby pre VHÚ Bratislava 2018-02-15 1920 1 EUR 18201433 2018-02-28 VHÚ Bratislava ARTFORUM s.r.o., Bratislava Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2018-02-21 232.11 1 EUR VHÚ-81-6/2018 180060 2018-02-28 VHÚ Bratislava CONTEC PLUS s.r.o. - NR Nákup spotrebného materiálu (Ceresit,tmely.... ) pre potrebu VHM Piešťany. 2018-08-19 68.52 1 EUR VHÚ-27-13/2018 7418871220 AOS 2018-03-26 AOS LM SPP, a.s. Bratislava vyúčtovanie plyn za 2/2018 2018-03-06 147218.9 1 EUR 4533025616 5105673808 180061 2018-02-28 VHÚ Bratislava CONTEC PLUS s.r.o. - NR Nákup materialu a spotrebného materiálu (skrutkovač,klešte.... ) pre potrebu VHM Piešťany. 2018-02-19 235.99 1 EUR VHÚ-27-14/2018 20737009 2018-02-28 VHÚ Bratislava UNION poisťovňa, a.s., Bratislava Nedoplatok na poistnom zahraničných pracovných ciest za obd.20.02.2017-19.02.2018-zamestnancov VHÚ. 2018-02-19 45.9 1 EUR 95025751 2018-02-28 VHÚ Bratislava SIEMENS s.r.o., Bratislava Štvrťročná kontrola SHZ v objekte - VHM Piešťany 2018-02-16 284.4 1 EUR 180202 2018-02-28 VHÚ Bratislava IVAN Čvaň - drogéria, farby-laky , Svidník Nákup spotrebného materiálu ( farby,valec..... ) - Mo Svidník. 2018-01-12 31.5 1 EUR VHÚ-27-8/2018 18009 2018-02-28 VHÚ Bratislava Ultra Prínt Digital,s.r.o. Bratislava Kompletne grafické spracovanie - Vojenská história č.1/2018 2018-02-21 264.17 1 EUR 9118163637 2018-02-28 VHÚ Bratislava pelicantravel.com s.r.o. Podpalubná batožina pre 2-e osoby-doobjednávka 2018-02-28 140 1 EUR 9118163637 2018027 2018-03-26 VHÚ Bratislava Mgr.Andrea Hvozdová-A D A S, Svidník Nákup materiálu a spotrebného materiálu (pracovné odevy)- Mo Svidník 2018-02-23 518 1 EUR VHÚ-27-15/2018 201801442 2018-03-26 VHÚ Bratislava Kridla,s.r.o., Humenne Nákup spotrebného materiálu ( kancelárske potreby) pre potrebu Mo Svidník 2018-02-26 445 1 EUR 7264051456 2018-03-26 VHÚ Bratislava SPP, a.s. Bratislava Dodávka plynu za 03/2018 - VHÚ Bratislava 2018-03-01 4899 1 EUR 1800359 2018-03-26 VHÚ Bratislava Ing.Peter Gerši-GC Tech Nákup spotrebného materiálu (kancelárske prostriedky) - VHM Piešťany 2018-02-27 660 1 EUR 7268003918 2018-03-26 VHÚ Bratislava PosAm, s.r.o. Bratislava Nákup materiálu ( USB Token )-VHÚ Bratislava 2018-03-02 292.68 1 EUR VHÚ-27-7/2018 201800801 2018-03-26 VHÚ Bratislava PROFIS,s.r.o. Holič Služba na zabezpečenie ochrany pred požiarmi - výkon technika PO 02/2018 2018-02-28 439.2 1 EUR VHÚ-18-38/2017 5754031346 2018-03-26 VHÚ Bratislava ATOS IT Solutions and Services , Bratislava Technická podpora CVZP , alikvotná časť za 1Q2018. 2018-01-12 17945.4 1 EUR 1800015 2018-03-26 VHÚ Bratislava AMG Facility SK s.r.o. , Zvolen Upratovacie práce za 2/2018 v objekte VHÚ Krajná 27 Bratislava 2018-03-01 449.84 1 EUR 20180007 2018-03-26 AOS Liptovský Mikuláš BEBA plus s.r.o. Zvolen nákup stoličiek 2018-03-20 1299 1 EUR 4533025537 5105674589 8018101992 AOS 2018-03-26 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2018-03-21 155.77 1 EUR 4533025632 5105674676 20180322 AOS 2018-03-26 AOS LM DUCHO, s.r.o. Ružomberok hromadné pohostenie ZPN Erasmus+ 2018-03-22 236.5 1 EUR 453302582 5105674600 11802456 AOS 2018-03-26 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-03-15 284.93 1 EUR 4533025633 5105674677 11802538 AOS 2018-03-26 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-03-17 25.18 1 EUR 4533025634 5105674678 11802539 AOS 2018-03-26 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny syry 2018-03-17 141.05 1 EUR 4533025635 5105674679 11802655 AOS 2018-03-26 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-03-20 5.08 1 EUR 4533025636 5105674680 11802534 AOS 2018-03-26 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš káva čaj 2018-03-17 195.5 1 EUR 4533025637 5105674692 1804021961 VTSÚ 2018-03-26 VTSÚ Záhorie Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica vyúčtovnie odb.literatúry 2018-03-22 0 0 EUR vyúčtovacia 28/2018 VTSÚ 2018-03-26 NSA Národná Strelecká Asociácia , Liptovský Mikuláš VTSÚ Záhorie strelecké podujatie 2018-03-26 727 0 EUR OF 2000020 201801173/vusz 2018-03-26 VUSZ PhDr. G. Spišáková Majster Papier, Bratislava Nákup toaletných a hyg. potrieb 2018-03-26 829 1 EUR 32712018 AOS 2018-03-26 AOS, Liptovský Mikuláš Economia, a.s. rozšírenie EndNote X7 na EndNote X8 2018-03-19 84 1 EUR 4533025576 5105674831 11802536 AOS 2018-03-26 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny cereálie 2018-03-17 104.76 1 EUR 4533025638 5105674693 11802537 AOS 2018-03-26 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš nakladaná zelenina 2018-03-17 101.33 1 EUR 4533025639 5105674694 7180406 AOS 2018-03-26 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-03-15 62.4 1 EUR 4533025640 5105674695 7180416 AOS 2018-03-26 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-03-16 191.4 1 EUR 4533025641 5105674696 1814826 AOS 2018-03-26 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-03-19 278.51 1 EUR 4533025642 5105674697 1815583 AOS 2018-03-26 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-03-21 538.99 1 EUR 4533025643 5105674698 5180057 2018-03-26 VHÚ Bratislava Eurobooks s.r.o. , Bratislava Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2018-03-01 118.18 1 EUR VHÚ-81-4/2018 201800618 2018-02-15 VHÚ Bratislava PhDr.Gabriela Spišaková- Majster Papier , Bratislava Nákup spotrebného materiálu (čistiace a hygienické prostriedky na upratovanie priestorov) - Mo Svidník 2018-02-16 707 1 EUR 2123175490 2018-03-26 VHÚ Bratislava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice Stočné za obd: 02.02.2018 - 01.3.2018 - Mo Svidník 2018-03-06 727.78 1 EUR 7180937091 2018-03-26 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Bratislava Elektrická energa za obd. 02/2018 - VHÚ BA 2018-03-05 714.16 1 EUR 1301826271 2018-03-26 Centrum výcviku Lešť Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava Občianske právo 2018-02-21 37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006433 0001000109 33318 2018-03-26 Centrum výcviku Lešť Ján Belička - BELSPOL, Hronská 1037/27, 962 31 Sliač Ovocie a zelenina VKS 2018-02-28 1817.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006432 0001000119 32018 2018-03-26 Centrum výcviku Lešť K-Interiér plus s.r.o., Zvolenská cesta 618/4, 962 63 Pliešovce dvere 80 P/Ľ 2018-02-28 225 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006527 0001000124 2380298772 2018-03-26 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť), Panholec 20, 902 01 Pezinok Šatňové a tomb. lístky 2018-02-27 61.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006532 0001000128 2018100219 2018-03-26 Centrum výcviku Lešť Pekáreň Bzovík, s.r.o., Majerský rad 3084/80, 963 01 Krupina chlieb a pek.výrobky VKS 2018-02-28 1397.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006443 0001000139 3500077992 2018-03-26 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava služby mobilnej siete 2018-03-01 4.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006466 0001000141 3500077993 2018-03-26 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava služby mobilnej siete 2018-03-01 357.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006466 0001000142 3500077994 2018-03-26 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava služby mobilnej siete 2018-03-01 37.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006466 0001000143 20180094 2018-03-26 Centrum výcviku Lešť WASCO - družstvo, Strojárenská 10, 976 46 Valaská pranie a chem.čist. 2/18 2018-02-28 246.78 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006455 0001000147 20180212 2018-03-26 Centrum výcviku Lešť KLEMO, spol. s r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen Výroba pomocných razítok 2018-03-07 373.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006533 0001000151 2433366865 2018-03-26 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava internetové služby 2018-03-03 999.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006456 0001000153 180046 2018-03-26 Centrum výcviku Lešť COPYLINE, s.r.o., Jana Kozačeka 7, 960 01 Zvolen servis vJKP výst. zariad. 2018-03-05 42.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006521 0001000158 180047 2018-03-26 Centrum výcviku Lešť COPYLINE, s.r.o., Jana Kozačeka 7, 960 01 Zvolen Opr.tlač.Workcentre Xerox 2018-03-05 114.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006525 0001000159 180092 2018-03-26 Centrum výcviku Lešť Ing. Iveta Janíková, podnikateľ, Palkovičova 15, 821 08 Bratislava čist.prost.do umýv.riadu 2018-03-08 99.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006523 0001000160 180088 2018-03-26 Centrum výcviku Lešť Jozef Dendiš, podnikateľ, Nám. SNP 20, 963 01 Krupina nákup materiálu do "PS" 2018-03-08 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006522 0001000161 2018076 2018-03-26 Centrum výcviku Lešť AUTOS KMEŤ, spol.s.r.o., Nový svet 30, 974 01 Banská Bystrica Servisná prehliadka techn 2018-03-07 144.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006535 0001000162 180103 2018-03-26 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO, Bzovská 1718, 963 01 Krupina nákup ND do "PS" a "MM" 2018-03-07 1338.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006528 0001000163 180106 2018-03-26 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO, Bzovská 1718, 963 01 Krupina Servis-oprava techniky 2018-03-08 98.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006482 0001000164 180297 2018-03-26 Centrum výcviku Lešť COBAK, s.r.o., Gottwaldova 49, 991 06 Želovce Zákusky VK Zábava 2018-03-08 186.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006439 0001000165 180296 2018-03-26 Centrum výcviku Lešť COBAK, s.r.o., Gottwaldova 49, 991 06 Želovce Zákusky VK Slávia 2018-03-08 839.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006442 0001000166 20180306 2018-03-26 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT, Osloboditeľov 923, 963 01 Krupina priemyselný vysávač 2018-03-07 510 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006479 0001000167 118038834 2018-03-26 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom mäso a mäsové výrobky VKS 2018-02-28 4090.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006449 0001000168 118038846 2018-03-26 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Mlieko,mlieč.výr., vajcia 2018-02-28 1383.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006465 0001000169 118038845 2018-03-26 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Mlieko,mlieč.výr., vajcia 2018-02-12 358.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006447 0001000170 118038836 2018-03-26 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Mrazená hydina, ryby VKS 2018-02-28 1397.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006448 0001000171 118038835 2018-03-26 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Mrazená hydina, ryby VKZ 2018-02-12 291.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006446 0001000172 118038833 2018-03-26 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom mäso a mäsové výrobky VKZ 2018-02-12 743.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006445 0001000173 2018100223 2018-03-26 Centrum výcviku Lešť Pekáreň Bzovík, s.r.o., Majerský rad 3084/80, 963 01 Krupina chlieb a pek.výrobky VKS 2018-03-08 266.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006441 0001000174 9001102022 2018-03-26 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby za 02/18 2018-03-09 198.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006463 0001000176 181700053 2018-03-26 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, 962 63 Pliešovce nákup"PS" tabletovej soli 2018-03-12 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006502 0001000182 0318 2018-03-26 Centrum výcviku Lešť Ján Lepieš JALES, Kozačeka 11, 960 01 Zvolen výroba náhradných kľúčov 2018-03-12 60 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006537 0001000184 230805361 2018-03-26 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Nákup trvan.potravín VKS 2018-02-28 1720.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006454 0001000187 2182400121 2018-03-26 Centrum výcviku Lešť ŠEVT a.s. Štatistic.a evidenč.vydav, Plynárenská 6, 821 09 Bratislava Laminov.folie, popisovače 2018-03-12 463.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006536 0001000188 230805433 2018-03-26 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Nákup trvan.potravín VKZ 2018-02-28 182.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006444 0001000199 1800347 2018-03-26 Centrum výcviku Lešť Pracovné odevy ZIKO s.r.o., Okružná 21/6, 050 01 Revúca nákup jednoraz. návlekov 2018-03-09 30.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006538 0001000201 12 2018-03-26 Centrum výcviku Lešť COOP Jednota Krupina, spotr.družstv, Svätotrojičné nám. 22, 963 11 Krupina hotovosť - repre fond 2018-03-05 4.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006492 0001000207 82018 2018-03-26 Centrum výcviku Lešť K-Interiér plus s.r.o., Zvolenská cesta 618/4, 962 63 Pliešovce nákup materiálu MT09 2018-03-06 1266 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006539 0001000212 6850200335 VŠC DUKLA BB 2018-03-26 VŠC DUKLA BB Hotel FIS, Štrbské Pleso Ubytovanie, strava 2018-03-02 1334 1 EUR 6850200348 VŠC DUKLA BB 2018-03-26 VŠC DUKLA BB Hotel FIS, Štrbské Pleso Ubytovanie, strava 2018-03-09 1334 1 EUR 12031801 VŠC DUKLA BB 2018-03-26 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz karate, Bratislava Letenky 2018-03-12 3420 1 EUR 1800069 VŠC DUKLA BB 2018-03-26 VŠC DUKLA BB AMG Security s.r.o., Zvolen Fyzická ochrana objektov 2018-03-01 13516 1 EUR 1800017 VŠC DUKLA BB 2018-03-26 VŠC DUKLA BB AMG Facility SK s.r.o., Zvolen Vnútorné upratovanie budov 2018-03-01 4420.77 1 EUR 20180159 VTSÚ 2018-03-27 VTSÚ Záhorie RIO-IPO s.r.o.Galanta pranie 2018-03-23 209.88 1 EUR DF 4536009840 1000163 5218060056 VTSÚ 2018-03-27 VTSÚ Záhorie Alza.sk s.r.o. Bratislava napájacie káble 2018-03-23 35.72 1 EUR DF 4536009839 1000164 1802508 AOS 2018-03-27 AOS LM Vydavateľstvo Matice Slovenskej s.r.o. Martin literatúra odborná 2018-03-23 50.17 1 EUR 4533025614 5105674827 1200180026/VÚSZ 2018-03-27 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE,KÚ Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie preddavku 2018-03-14 0 1 EUR 5105674336 1200180029/VÚSZ 2018-03-27 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE, KÚ Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie preddavku 2018-03-21 0 1 EUR 5105674835 2222180019/VÚSZ 2018-03-27 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ,KK Preventílvna rehabilitácia PR II - preddavok 2018-03-20 14414.4 1 EUR 5105674758 6200180029/VÚSZ 2018-03-27 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s,Hotel Granit Smrekovica Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie preddavku 2018-03-20 0 1 EUR 5105674833 080918 AOS 2018-03-27 AOS LM Stanislav Veľas - PROBE Kamenica nad Cirochou stravovanie kadetov poľný výcvik 2018-03-07 9421.12 1 EUR 4533025412 51056874910 56801116 AOS 2018-03-27 AOS, Liptovský Mikuláš OBUV ŠPECIÁL,Bardejov nákup - obuv športová 2018-03-23 20592 1 EUR 4533025283 5105674587 1991800039 AOS 2018-03-27 AOS, Liptovský Mikuláš REMPO, s.r.o., Bratislava nákup - čiapka poľná 2018-03-22 6116.5 1 EUR 4533025290 5105674556 56801115 AOS 2018-03-27 AOS, Liptovský Mikuláš OBUV ŠPECIÁL,Bardejov nákup - obuv halová športová 2018-03-23 12672 1 EUR 4533025282 5105674586 1991800038 AOS 2018-03-27 AOS, Liptovský Mikuláš REMPO, s.r.o., Bratislava nákup - nohavice poľné 2018-03-22 31056 1 EUR 4533025288 5105674555 1991800037 AOS 2018-03-27 AOS, Liptovský Mikuláš REMPO, s.r.o., Bratislava nákup - blúza poľná 2018-03-22 32716.79 1 EUR 4533025287 5105674554 1800625 VTSÚ 2018-03-28 VTSÚ Záhorie MOTO PLUS SLOVAKIA spol. s r.o. Sabinov stredný diel výfuku 2018-03-26 37.1 1 EUR DF 4536009845 1000167 2189900498 VTSÚ 2018-03-28 VTSÚ Záhorie ŠEVT a.s. Bratislava evidenčné knihy 2018-03-26 98.68 1 EUR DF 4536009844 1000165 9677228969 VTSÚ 2018-03-28 VTSÚ Záhorie Conrad Electronic s.r.o. Praha kufor Basetech 2018-03-23 83.14 0 EUR DF 149-2018 166/9 118046431 AOS 2018-03-28 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2018-03-16 1811.95 1 EUR 4533025647 118046431 118047427 AOS 2018-03-28 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazené ryby 2018-03-19 601.31 1 EUR 4533025648 5105674739 230806494 AOS 2018-03-28 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazená zelenina 2018-03-19 73.44 1 EUR 4533025649 5105674740 230806738 AOS 2018-03-28 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazená zelenina 2018-03-21 121.68 1 EUR 4533025650 5105674742 21800677 AOS 2018-03-28 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš slepačie vajcia 2018-03-16 140.18 1 EUR 4533025651 5105674743 21800698 AOS 2018-03-28 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš slepačie vajcia 2018-03-20 140.18 1 EUR 4533025652 5105674744 1800064 AOS 2018-03-28 AOS LM Anton Vyšňan Liptovský Mikuláš potraviny knedle 2018-03-19 85.2 1 EUR 4533025487 5105674745 20181407 AOS 2018-03-28 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-03-16 201.36 1 EUR 4533025653 5105674746 20181438 AOS 2018-03-28 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-03-19 106.58 1 EUR 4533025654 5105674747 20181482 AOS 2018-03-28 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš zelenina ovocie 2018-03-20 149.16 1 EUR 4533025655 5105674748 20181511 AOS 2018-03-28 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš zelenina ovocie 2018-03-21 140.06 1 EUR 4533025656 5105674749 8018101991 AOS 2018-03-28 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš potraviny chlieb 2018-03-21 109.73 1 EUR 4533025657 5105674750 11802525 AOS 2018-03-28 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny maslo 2018-03-17 196.05 1 EUR 4533025658 5105674751 11802656 AOS 2018-03-28 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny maslo 2018-03-20 196.06 1 EUR 4533025659 5105674752 11802611 AOS 2018-03-28 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-03-20 327.1 1 EUR 4533025660 5105674753 7180349 AOS 2018-03-28 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-03-14 158.94 1 EUR 4533025661 5105674754 7180417 AOS 2018-03-28 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-03-16 316.34 1 EUR 4533025662 5105674755 7180421 AOS 2018-03-28 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-03-19 632.28 1 EUR 4533025663 5105674756 1805003726 VTSÚ 2018-03-28 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s., Senica chlieb, pečivo 2018-03-23 33.83 1 EUR DF 4536009846 1000168 18405629 VTSÚ 2018-03-28 VTSÚ Záhorie B2B Partner s.r.o. Bratislava kancelárske stoličky 2018-03-27 978 1 EUR DF 4500009545 1000169 2436116697 VŠC DUKLA BB 2018-03-28 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko a.s., Bratislava Hovorné 2018-03-22 9.98 1 EUR 30349905 VŠC DUKLA BB 2018-03-28 VŠC DUKLA BB Digi Slovakia s.r.o., Bratislava Služba Digi 2018-03-22 12.6 1 EUR 2018168 VŠC DUKLA BB 2018-03-28 VŠC DUKLA BB Sportmedic, Považská Bystrica Tejpy 2018-03-22 436.45 1 EUR 3080948211 VŠC DUKLA BB 2018-03-28 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2018-03-17 1308.92 1 EUR 2018002 VŠC DUKLA BB 2018-03-28 VŠC DUKLA BB Mgr. Michal Straka, Dolná Súča Služba fyzioterapeuta 2018-03-05 576 1 EUR 285802107102 VŠC DUKLA BB 2018-03-28 VŠC DUKLA BB Colonnade Insurance S.A., Košice Poistenie služobných vozidiel 2018-03-16 2949.53 1 EUR 18100184 VTSÚ 2018-03-29 VTSÚ Záhorie QUADMOTO s.r.o. Vrbové pneumatiky 2018-03-27 82.5 1 EUR DF 4536009843 1000171 12525785 VTSÚ 2018-03-29 VTSÚ Záhorie AK SPORT s.r.o. Skalica tenisová sieť 2018-03-28 101.83 1 EUR DF 4536009842 1000170 118032985/vusz 2018-03-29 VÚSZ UP Slovensko s.r.o. Bratislava Nákup jedálnych kupónov 2018-03-23 3376.76 1 EUR 118047777 VTSÚ 2018-03-29 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom potraviny 2018-03-19 293.25 1 EUR DF 4536009841 1000172 39/2018 Ústr. EPS 2018-03-29 Ústr. EPS Slovnaft nákup PHM 3/2018 2018-03-17 75.93 1 EUR 4803276 VTSÚ 2018-03-29 VTSÚ Záhorie Orange Slovensko, a. s., Bratislava telekomunikačné poplatky 2018-03-26 107.62 1 EUR DF 4536009847 1000173 20180025/vusz 2018-04-03 VÚSZ Maroš Bračok -ONE-NET Kráľovský Chlmec Nákup tonerov 2018-03-28 2700 1 EUR 5011800042/vusz 2018-04-03 VÚSZ S-EPI s.r.o. M. Rázusa Žilina Ročný prístup Právny systém 2018-03-22 1135.56 1 EUR 4180116/vusz 2018-04-03 VÚSZ Fintex s.r.o. Spišská Nová Ves Nákup výstrojných súčiastok 2018-03-26 33.94 1 EUR VÚSZ-173-3P/2018 201800136 2018-04-03 AOS Liptovský Mikuláš Ing. Petra Spišáková - Majster Papier, Dunajská Lúžna nákup čistiacich prostriedkov 2018-03-15 5053.3 1 EUR 4533025489 5105674907 40/2018 Ústr. EPS 2018-04-04 Ústr. EPS UP Slovensko jedálny kúpon 3/2018 2018-03-29 575.4 1 EUR 29/2018 VTSÚ 2018-04-04 ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška zapaľovača KZ-88 2018-04-04 3698.18 0 EUR OF 1000043 127 AOS 2018-04-04 AOS LM Kaufland SR,v.o.s. Liptovský Mikuláš občerstvenie na VR 2018-03-28 26.94 1 EUR 4533025669 20180042 AOS 2018-04-04 AOS, Liptovský Mikuláš INADO, Liptovský Mikuláš oprava tlačiarne HP 1320 2018-03-12 34.2 1 EUR 4533025533 5105675196 2,63303 2018-04-04 AOS Liptovský Mikuláš TESCO STORES Liptovský Mikuláš nákup občerstvenia na konferenciu 2018-04-04 52.51 1 EUR 4533025688 20180037 VŠC DUKLA BB 2018-04-04 VŠC DUKLA BB MK coaching s.r.o., Trenčín Mentálny koučing 2018-03-28 250 1 EUR 28310777 VŠC DUKLA BB 2018-04-04 VŠC DUKLA BB Slovdekra s.r.o., Bratislava Technická kontrola 2018-03-15 4 1 EUR V-2018-101-00023 VŠC DUKLA BB 2018-04-04 VŠC DUKLA BB KOOR s.r.o., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-03-02 0.42 1 EUR 2180343 VŠC DUKLA BB 2018-04-04 VŠC DUKLA BB NOBIA s.r.o., Banská Bystrica Nákup materiálu 2018-03-23 270 1 EUR 822/1/2018 VŠC DUKLA BB 2018-04-04 VŠC DUKLA BB Karate klub S.B.A., Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2018-03-22 70.6 1 EUR príjmová faktúra 822/2/2018 VŠC DUKLA BB 2018-04-04 VŠC DUKLA BB Karate klub S.B.A., Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2018-03-22 155.5 1 EUR príjmová faktúra 415/2/2018 VŠC DUKLA BB 2018-04-04 VŠC DUKLA BB Mgr. Nicola Lomnická, Nitra Vyúčtovanie nákladov za energie 2018-03-28 2.67 1 EUR 823/1/2018 VŠC DUKLA BB 2018-04-04 VŠC DUKLA BB Kresťanské spoločenstvo Milosť, Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2018-03-27 99.15 1 EUR príjmová faktúra 1222180017/VÚSZ 2018-04-04 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE, KÚ Kúpeľná starostlivosť KS - preddavok 2018-03-14 40824 1 EUR 5105674331 sap 823/2/2018 VŠC DUKLA BB 2018-04-04 VŠC DUKLA BB Kresťanské spoločenstvo Milosť, Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2018-03-27 187.8 1 EUR príjmová faktúra 11802743 AOS 2018-04-04 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny syry 2018-03-22 230.28 1 EUR 45333025672 5105675119 11802744 AOS 2018-04-04 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny syry 2018-03-22 220.5 1 EUR 4533025673 5105675120 11802783 AOS 2018-04-04 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-03-23 156.88 1 EUR 4533025674 5105675131 11802784 ASOS 2018-04-04 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-03-23 448.27 1 EUR 4533025675 5105675141 11802832 AOS 2018-04-04 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-03-26 182.99 1 EUR 4533025676 51056875142 118050232 AOS 2018-04-04 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2018-03-22 1224.65 1 EUR 4533025677 5105675143 1800065 AOS 2018-04-04 AOS LM Anton Vyšňan Liptovský Mikuláš potraviny knedle 2018-03-21 204.48 1 EUR 4533025487 5105675144 20181409 AOS 2018-04-04 AOS LM FRUKTAL, s.r.o.Liptovský Mikuláš zelenina ovocie 2018-03-22 223.2 1 EUR 4533025678 5105675145 20181565 AOS 2018-04-04 AOS LM FRUKTAL, s.r.o.Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-03-26 273.16 1 EUR 4533025679 5105675146 7180423 AOS 2018-04-04 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-03-21 202.53 1 EUR 4533025680 5105675147 7180425 AOS 2018-04-04 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-03-26 183.94 1 EUR 4533025681 5105675148 7180426 AOS 2018-04-04 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-03-26 237.63 1 EUR 4533025682 5105675149 010318135 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Tri vody II 1478/14, 900 45 Malinovo Kurz: Správa registratúry 2018-03-01 140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363441 0001003410 101180004 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Agrovia, a.s., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava zimná údržba Tepličky 2018-02-28 141.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363073 0001002255 28072018 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš strava 2/2018 2018-02-28 449.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362842 0001002178 31072018 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš DF stravovanie 2018-02-28 8.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362972 0001002195 27072018 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš stravovanie za 2/2018 2018-02-28 1656.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363110 0001002214 20180142 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR ALKA s.r.o. Prešov, Bardejovská 42, 080 06 Ľubotice, okr. Prešov zabezpečenie prania 2018-02-28 776.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363248 0001002119 11800003 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Attila Végvári, podnikateľ, Perín 310, 044 74 Perín-Chym potraviny 2018-02-28 165.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363426 0001002986 2018128 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR B - VÝŤAHY lift service, s. r. o., Turík 76, 034 83 Turík, okr. Ružomberok oprava výťahu Ondrašová 2018-02-22 52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362376 0001001814 2018032 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin Potraviny 2018-02-19 225.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362509 0001001600 2018034 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin Potraviny 2018-02-21 100.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362508 0001001626 2018035 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin Potraviny 2018-02-26 163.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363181 0001002396 2018047 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin Potraviny 2018-03-04 107.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363182 0001002397 010180022 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR BETPRES, s.r.o., Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou práce za 2-2018 2018-02-28 116769.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361619 0001002074 2018001632 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Bohuš Šesták s.r.o., Vodárenská 343/2, 924 01 Galanta nákup potravín 2018-03-06 574.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362269 0001002165 18100671 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra spracovanie PD,PÚVP,IČ 2018-02-20 90558.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362643 0001001680 03918 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR BP AGRO - CENTRUM, spol. s r.o., Pod Jašterom, P.O. BOX 6, 920 01 Hlohovec odvoz nebezpečného odpadu 2018-02-28 73.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362760 0001002157 1021800729 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin prenájom kontajnerov 2018-03-06 250.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362878 0001002239 60000209 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava Zál.tepla mar./2018 SPOBA 2018-02-19 76130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362530 0001001527 60000210 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava Zál.tepla mar./2018 SPOBA 2018-02-19 2320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362535 0001001529 2000122324 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod.27.1.-26.2.18 SPOBA 2018-03-07 43.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363142 0001002794 2000086155 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,st.24.1.-23.2.18 SPOBA 2018-03-07 42.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363141 0001002795 2000086212 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vyučtovanie za zrážky 2018-03-09 3063.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363137 0001002798 2000086172 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vodné 1.1.-12.3.18 SPOBA 2018-03-12 12.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363024 0001002799 618012 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen bezplatný odber stravy 2018-02-28 8921.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362577 0001001939 618013 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen závodné stravovanie 2018-02-28 4175.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362578 0001001940 618014 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen DF stravovanie 2018-03-01 673.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362487 0001001994 618015 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen Zabezpečenie stravovania 2018-03-08 174.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362953 0001002236 618011 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen Zabezpečenie stravovania 2018-03-08 375.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362953 0001002237 3030061803 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Cadet Go Slovakia, s. r. o., Rovná 2055/44, 900 31 Stupava Kurz:Neverbál.komunikácia 2018-03-08 139 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363437 0001003402 201810238 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky mimovojsková oprava 2018-02-14 880.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360908 0001001523 201810277 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis,oprava 2018-02-20 3171.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361332 0001001801 201810269 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla 2018-02-19 1360.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360830 0001001802 201810353 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky prehliadka 2018-02-27 1433.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361413 0001001929 201810359 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky MVO-BO oprava 2018-02-27 1106.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361414 0001001930 201810360 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla NISSAN 2018-02-27 648.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361865 0001001931 201810370 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla Land Rover 2018-02-28 2660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361659 0001001932 201810371 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla BMW 2018-02-28 1789.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361880 0001001933 201810372 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla Mercedes 2018-02-28 649.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361883 0001001934 332018 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen Stravovanie 2018-02-21 371 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362925 0001001967 342018 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen občerstvenie 2018-02-23 438.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362536 0001002126 32180514 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky DF potraviny + DPH 2018-02-22 1402.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362635 0001001695 32180535 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky POTRAVINY 2018-02-22 1645.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361273 0001001771 32180539 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky šošovica, cukor, soľ 2018-02-23 29.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362701 0001001781 32180565 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky POTRAVINY 2018-02-27 510.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361273 0001001851 32180584 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky DF potraviny + DPH 2018-03-01 854 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362868 0001001960 32180609 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky cukor, múka, ryža 2018-03-05 230.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363380 0001002069 32180612 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup potravín 2018-03-05 228.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361430 0001002170 31180241 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-02-21 147.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362827 0001002474 32180455 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky Potraviny VÚ 1201 2018-02-19 232.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363009 0001002674 32180544 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-02-26 476.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361876 0001002680 180100069 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR CMS TREND, spol. s r.o., Guothova 7, 831 01 Bratislava DF školenie ADR 2018-03-01 1440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363093 0001001927 180100068 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR CMS TREND, spol. s r.o., Guothova 7, 831 01 Bratislava DF školenie ADR 2018-03-01 5256 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363094 0001001928 137295 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra DF potraviny + DPH 2018-02-19 47.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362633 0001001690 137319 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra DF potraviny + DPH 2018-02-22 118.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362634 0001001692 137393 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra DF potraviny + DPH 2018-03-01 242.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362870 0001001961 58 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava POTRAVINY 2018-02-28 13.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362945 0001001969 180032 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen DF stravovanie 2018-01-31 1454.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362312 0001001681 180044 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen stravovanie 2018-02-01 11647.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362840 0001002222 180075 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen DF stravovanie 2018-02-28 255.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362974 0001002380 1202001868 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR DHL Express (Slovakia), spol. s r., Letisko M.R.Štefánika 65, 820 01 Bratislava doplatok/zmena doruč/ 2018-03-15 12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362348 0001002803 3120039172 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava Úhrada Diners club CS 2018-03-05 139.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363452 0001003427 18606062824002 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR DKV EURO SERVICE GmbH +Co.KG., Balcke-Dürr-Allee 3, 408 82 Ratingen, DE K fa Slovnaft č. 91105042 2018-02-28 68.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363266 0001003169 11632018 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava Odborná literatúra 2018-03-05 9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363172 0001003086 112515562010 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Dodoková Elena, Saratovská 2929, 934 01 Levice prenájom k.u.D.Divičany 2018-03-22 3.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363318 0001003299 3018802206 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektr.stravné poukážky 2018-02-28 53664.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362314 0001002230 3018802757 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektr.stravné poukážky 2018-03-06 718.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362462 0001002452 3018802504 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektr.stravné poukážky 2018-03-02 48860.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362349 0001002455 3018909766 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina STRAVNE LISTKY 2018-02-28 5522.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362978 0001002759 3018910250 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina STRAVNE LISTKY 2018-03-02 69.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362981 0001002760 3018802204 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina DF elektron.strav.lístky 2018-02-28 2097.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362308 0001003050 1880154 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Dräger Slovensko, s.r.o., Radlinského 40a, 921 01 Piešťany Oprava,servis a justáž al 2018-02-23 8572.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362541 0001002312 058022018 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR DRC, s.r.o., Royova 43, 080 05 Prešov výpalok 530*109 2018-03-21 207.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363246 0001003116 42018 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Dušan Chvála - LESOSTROJ, Kuchyňa 191, 900 52 Kuchyňa Zim.údrž.ciest II/18SPOBA 2018-03-01 4609 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362549 0001001951 5201800372 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky Potraviny 2018-02-19 349.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362406 0001001633 5201800405 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky POTRAVINY 2018-02-26 821.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362955 0001002012 2018009 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Ecoder s.r.o., Cerová 236, 906 33 Cerová Odstránenie holub. trusu 2018-02-20 13098.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362664 0001002101 4180201 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava Kurz: Elektronizácia VS 2018-02-27 207 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363410 0001003378 10180266 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR EDOS-SMART, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava Kurz:Finančné výkazníctvo 2018-03-20 128 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363439 0001003408 10180210 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR EDOS-SMART, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava Kurz: Finančná kontrola 2018-03-19 69 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363440 0001003409 2107608318 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava popl.r.2018 za znečist.ov 2018-02-13 13.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362522 0001001603 2102577618 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava popl.za znečisť.ovzdušia 2018-03-12 322 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363040 0001002613 2101629318 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava popl za znecist.ovzdusia 2018-03-16 1080 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363347 0001002988 10180979 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom Potraviny 2018-02-21 290.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362415 0001001634 10181019 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-02-23 266.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362440 0001001755 20180702 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-02-23 52.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362441 0001001757 20180651 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-02-20 7.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362344 0001001759 20180719 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-02-27 116.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362579 0001001842 20180742 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom POTRAVINY 2018-02-28 372.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362951 0001002003 10180856 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom POTRAVINY 2018-02-15 909.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362950 0001002005 10181033 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom POTRAVINY 2018-02-26 903.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362949 0001002015 10181090 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom Potraviny 2018-03-02 301.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362743 0001002038 20180758 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom Potraviny 2018-03-02 37.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362744 0001002039 10181085 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-03-02 230.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362677 0001002044 20180093 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR ERVIN cukrárska výrobňa spol. s r.o, Tešedíkovo 1416, 925 82 Tešedíkovo DF potraviny + DPH 2018-02-19 65.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362864 0001001571 20180082 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR ERVIN cukrárska výrobňa spol. s r.o, Tešedíkovo 1416, 925 82 Tešedíkovo DF potraviny + DPH 2018-02-14 132.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362865 0001001572 20180101 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR ERVIN cukrárska výrobňa spol. s r.o, Tešedíkovo 1416, 925 82 Tešedíkovo DF potraviny + DPH 2018-02-21 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362863 0001001684 1800208 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava POTRAVINY 2018-02-26 318.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362952 0001002016 1800207 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava POTRAVINY 2018-02-28 839.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362954 0001002017 201801524 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-02-21 155.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362855 0001001667 201801554 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-02-22 81.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362429 0001001733 201801596 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY HSa 2018-02-23 162.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362855 0001001772 201801489 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY HSa 2018-02-20 348.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362855 0001001773 201801724 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-02-27 576.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362429 0001001902 201801490 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-02-20 7.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362855 0001001904 201801597 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-02-23 7.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362855 0001001905 201801680 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-02-26 238.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362855 0001001907 201801789 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-03-01 449.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362429 0001002033 201801817 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-03-02 42.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362429 0001002034 201801995 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-03-08 91.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362429 0001002440 201801966 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-03-07 150.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362429 0001002469 201801330 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR FATRA TIP s.r.o., Košúty II - Priemyselná zóna, 036 01 Martin Potraviny 2018-02-26 57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362504 0001001796 20180534 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove DF potraviny + DPH 2018-02-19 561.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362641 0001001573 20180576 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-02-21 360.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361274 0001001668 20180552 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-02-20 564.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361274 0001001734 20180609 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-02-23 335.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361274 0001001777 20180594 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY HSa 2018-02-22 909.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361274 0001001779 20180623 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-02-26 1062.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361274 0001001829 20180639 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-02-27 726.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361274 0001001852 20180622 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove mäso 2018-02-26 512.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362703 0001001858 20180685 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove mäso 2018-03-01 221.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363234 0001001937 20180684 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-03-01 354.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361274 0001002035 20180703 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-03-02 507 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361274 0001002037 20180711 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove DF potraviny + DPH 2018-03-05 573.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363260 0001002079 20180714 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-03-05 475.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361274 0001002143 20180668 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove nákup potravín 2018-02-26 792.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361691 0001002158 20180713 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove mäso 2018-03-05 606.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363365 0001002197 20180761 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-03-08 136.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361274 0001002444 20180715 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2018-03-05 167.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362826 0001002479 20180647 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2018-02-27 45.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362837 0001002480 20180669 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove nákup potravín 2018-02-26 1340.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362101 0001002654 20180734 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2018-03-06 61.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363423 0001003196 1800169 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Fibra print, s.r.o., Družstevná 3, 831 04 Bratislava banery k oslavám 2018-02-23 151.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362571 0001002198 4818 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina Potraviny 2018-02-20 133 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362507 0001001599 5318 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina DF potraviny + DPH 2018-02-28 88.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362924 0001001968 2018036 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o., Súvoz 1, 911 32 Trenčín Stravovanie 2018-02-28 4620.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362585 0001002062 2018035 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o., Súvoz 1, 911 32 Trenčín DF stravovanie 2018-03-07 3258.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363177 0001002156 18103329 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava hygienické prostriedky 2018-02-09 2101.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362070 0001001621 18104186 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava DF nákup hyg.prostriedkov 2018-02-20 4442.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362937 0001001789 18104039 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava hygienické prostriedky 2018-02-26 1999.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362454 0001001793 18103339 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava nákup čist.prostr. 2018-02-09 787.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362610 0001001817 18103445 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava nákup hygienických potrie 2018-02-12 1054.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362574 0001001825 18104597 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava NAKUP MATERIALU 2018-02-26 2247.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362738 0001001873 18104785 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava Nákup čist. prostriedkov 2018-02-27 7996.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362986 0001001920 18103564 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava nákup drog.tovaru 2018-02-13 992.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362730 0001002060 18103325 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava nákup drog.tovaru 2018-02-09 1681.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362739 0001002063 18103897 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava Čistiace prostriedky 2018-02-16 2118.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362751 0001002077 18103893 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava DF nákup hyg.prostriedkov 2018-02-16 2193.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362756 0001002078 18104363 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava Hyg. a čist. prostriedky 2018-02-22 8621.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363159 0001002152 18103895 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava DF nákup hyg. potrieb 2018-02-16 2437.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363083 0001002885 18104247 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava DF nákup hyg.prostriedkov 2018-02-21 852.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363321 0001003118 126182 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-27 200.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362684 0001001964 110287 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-01 132.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363338 0001002607 23180118 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky kakao 2018-02-23 15.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362699 0001001778 24180385 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky bujon,sl.paprika.. 2018-03-05 337.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363381 0001002073 11800662 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá DF potraviny + DPH 2018-02-27 1083.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362882 0001002053 11800664 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá nákup masových vyrobkov 2018-02-28 2966.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362903 0001002068 11800665 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá Potraviny 2018-02-28 2210.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362910 0001002096 11800667 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá Potraviny 2018-02-26 3966.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362799 0001002201 11800663 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá Potraviny 2018-02-27 2158.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362796 0001002582 0452018 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR IMT Širava s.r.o., Severná 1977/2, 075 01 Trebišov stravovanie 2018-02-28 3279.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362660 0001002091 18000261 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín DF potraviny + DPH 2018-02-28 196.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362592 0001002183 18000246 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín DF potraviny + DPH 2018-02-27 338.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362593 0001002185 18000212 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín DF potraviny + DPH 2018-02-26 168.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362745 0001002294 18000243 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín DF potraviny + DPH 2018-02-27 274.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362915 0001002588 0306032018 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Ing. Mária Novotná, znalec 914868, Jedľová 863/21, 960 01 Zvolen znalecký posudok 2018-02-28 150 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362798 0001002553 252 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske Potraviny 2018-02-20 99.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362909 0001001665 251 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske DF potraviny + DPH 2018-02-20 83.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362539 0001002094 301 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske Potraviny 2018-02-28 109.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363226 0001002095 300 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske DF potraviny + DPH 2018-02-28 73.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362596 0001002186 180100045 2018-04-04 Centrum výcviku Lešť Horolezecká škola JAMES, spol. s r., Junácka 6, 832 80 Bratislava seminár lavínovej prevenc 2018-03-02 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006550 0001000152 2180023 2018-04-04 Centrum výcviku Lešť REMKO s.r.o., Partizánska cesta 97, 974 67 Banská Bystrica Nákup do "PS" 2018-03-06 832 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006541 0001000185 20180045 2018-04-04 Centrum výcviku Lešť Miloslav Dodok Autoservis, Nová 200/21, 963 01 Krupina Servis-oprava techniky 2018-03-02 1147.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006542 0001000195 10180892 2018-04-04 Centrum výcviku Lešť JF, spol. s r.o., Záhradná 4, 962 12 Detva opak.školenie strojníkov 2018-03-01 64.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006549 0001000196 192018 2018-04-04 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST, Obchodná 554/10, 963 01 Krupina nákup materiálu do "PS" 2018-03-15 490 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006489 0001000213 10180178 2018-04-04 Centrum výcviku Lešť EDOS-SMART, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava vzdelávací seminár 2018-03-16 222 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006548 0001000219 20180042 2018-04-04 Centrum výcviku Lešť Ing. Karol Kamenský KAMEŇ, Dukelských hrdinov 13, 960 01 Zvolen nákup krovinorezu 2018-03-15 759 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006547 0001000224 155 2018-04-04 Centrum výcviku Lešť COOP Jednota Krupina, spotr.družstv, Svätotrojičné nám. 22, 963 11 Krupina Hotov.výdavok - blok.155 2018-03-20 4.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006492 0001000239 180560318 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín DF vývoz odpadových vôd 2018-03-15 582.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363270 0001002761 218030431 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vyúčtovanie vody 2018-03-13 356.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363217 0001002764 218030432 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vyúčtovanie vody 2018-03-13 153.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363216 0001002765 218030433 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vyúčtovanie vody 2018-03-13 400.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363215 0001002766 218030787 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vyúčtovanie vody 2018-03-13 74.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363213 0001002767 218031212 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vyúčtovanie vody 2018-03-13 1770.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363212 0001002768 218031519 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vyúčtovanie vody 2018-03-13 114.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363211 0001002769 218031628 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vyúčtovanie vody 2018-03-13 2689.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363209 0001002770 218031629 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vyúčtovanie vody 2018-03-13 6.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363206 0001002771 218031630 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vyúčtovanie vody 2018-03-13 706.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363204 0001002772 670537 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava tepel energia 2/18 2018-03-06 1619.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363064 0001002456 670537 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava tepelna energia 1/18 2018-02-07 7548.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362939 0001002696 2181013918 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s, Priemyselná 10, 921 79 Piešťany voda 2018-03-14 41.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363353 0001002902 2200069552 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR United Nations Office at Geneva, Bureau 126, Palais des Nations, CH-1211 Geneve 10, CH Poplatok CCM 2018 2018-01-11 625 0 USD Dodávateľské faktúry 4502362922 0001002758 180900048 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR UNIVERSUS, s. r. o., Mierové námestie 2, 911 01 Trenčín DF pohrebné služby 2018-02-19 2941.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362410 0001001756 180900050 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR UNIVERSUS, s. r. o., Mierové námestie 2, 911 01 Trenčín DF dezinfekcia truhly 2018-02-22 32.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362418 0001001761 118024527 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava nákup stravných lístkov 2018-02-28 1298.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362321 0001001926 118025328 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava gastrolístky zo SF r.2017 2018-03-02 8408.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362325 0001002018 118025415 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava gastrolístky na 03/2018 2018-03-02 7676.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362330 0001002021 118024515 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava gastrolístky 2018-02-28 10088.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362446 0001002032 118025836 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky-soc.fond 2018-03-02 3470.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362385 0001002081 118025327 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky 2018-03-02 8999.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362377 0001002082 118024528 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - soc.fond 2018-02-28 1124.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362580 0001002102 118025326 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Jedálne kupóny 2018-03-02 18997.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362329 0001002108 118025945 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Strvné poukážky SF 2018-03-02 15376.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362448 0001002205 118026644 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 108 ks 2018-03-05 323.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362472 0001002212 118026654 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava nakup stravnych listkov 2018-03-06 3641.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362475 0001002235 118026674 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava SP na sociálny fond 2018-03-06 1199.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362461 0001002251 118027360 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava nakup stravných poukážok 2018-03-07 989.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362540 0001002258 118025683 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Gastrolístky SF 2018-03-02 2372.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362341 0001002259 118024784 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DF nákup gastrolístkov SF 2018-03-01 689.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362092 0001002278 118027986 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava nákup stravných lístkov 2018-03-08 581.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362430 0001002313 118026513 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava strav lístky SF rok 2017 2018-03-05 8351.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362464 0001002390 118024516 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Gastrolístky SF 2017 2018-02-28 3881.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362538 0001002443 118024473 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky 2018-02-28 1385.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362165 0001002676 4100000181 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Úrad vlády Slovenskej republiky, Nám.Slobody 1, 813 70 Bratislava Stravovanie VKP SR 2018-03-21 1080 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363328 0001003281 20180027 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Ústav pamäti národa, Miletičova 19, 820 18 Bratislava Pamäť národa 2018-03-05 10 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363045 0001002934 20180020 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice Stravovanie 2018-02-21 185.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362655 0001001795 20180023 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice stravovanie 2018-02-28 2374.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362807 0001002083 20180022 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice Stravovanie 2018-02-28 2722.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362656 0001002106 1800007 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Veterinárna prax EJMI Bojnice, sro, Školská 60, 972 01 Bojnice DF ošetrenie služ.psa 2018-03-06 93.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362985 0001002080 2018006 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Viera Holáková - NIKA, Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov Nákup potravín 2018-02-21 228.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362904 0001001884 2018007 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Viera Holáková - NIKA, Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov nákup cukr.výrobkov 2018-02-28 137.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362904 0001001938 2018012 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Viera Holáková - NIKA, Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov Nákup potravín 2018-03-08 142.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362904 0001002403 242018 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Vincent Majka, podnikateľ, Šalgočka 159, 925 54 Šalgočka Zimná údržba 2018-02-28 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362734 0001001992 21180022 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR VÍNO MATYŠÁK, s.r.o., Holubyho 85, 902 01 Pezinok Stravovanie delegácie 2018-03-19 786.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363393 0001003112 818012945 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as, Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok vodné stočné 2/18 2018-02-28 1550 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362819 0001002113 3180000798 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec zrážková voda 2018-03-08 790.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363116 0001002446 3180000723 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec vodne stocne 2/18 2018-03-08 1723.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363122 0001002447 2123395213 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vyúčtovanie vody 2018-02-19 314.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362306 0001001715 2123492844 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vodné a stočné 2018-03-01 5064.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362947 0001002054 2010012998 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vodné,stočné 2/18 Rožňava 2018-03-01 11685.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363174 0001002150 2210108886 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice voda 2018-02-28 4328.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363113 0001002190 2210109133 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vyúčtovanie vody 2018-03-13 31.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363316 0001002899 8900008942 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Vychodoslovenska distribu 2018-03-13 9.72 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100069 103411317 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o., Česká 15, 831 03 Bratislava teplo a TUV - 2017 2018-03-05 13966.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362729 0001002028 103411804 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o., Česká 15, 831 03 Bratislava DF teplo a TUV 4/2018 2018-03-14 8406 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363150 0001002617 1301826800 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava Stavebný zákon 2018-03-13 45.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362754 0001002547 1301826252 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava Občianske právo 2018-03-13 37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362754 0001002549 0013540218 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2018-02-20 700.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361292 0001001798 0014570218 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2018-02-26 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361292 0001001827 0015650218 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2018-02-27 277.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361292 0001002019 16940318 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2018-03-05 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361292 0001002144 0017630318 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2018-03-08 2.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361292 0001002435 0015640218 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2018-02-28 151.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361879 0001002642 12750218 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky nákup potravín VU 1201 KU 2018-02-20 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361879 0001002679 13530218 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky Potraviny VÚ 1201 2018-02-20 241.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362263 0001002961 3801968 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská distribučná, a.s./Z, Čulenova 6, 816 47 Bratislava DF prenájom 2018-03-08 73.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363238 0001002763 8880008706 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra voda-zrážky 2018-02-28 2231.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363061 0001002449 8880008705 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra voda 2018-02-28 1307.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363058 0001002451 8880008205 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra voda 2018-02-28 2792.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363060 0001002454 8860014722 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné 02/18 Pohranice NR 2018-02-28 32.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363066 0001002709 21800177 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica TLACIARENSKE SLUZBY 2018-02-07 10526.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362550 0001001924 2800035909 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava DF údržba žel.vlečky 2018-03-08 46.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363178 0001002232 2800035880 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Údržba žel. vlečky 2018-02-28 127.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362929 0001002273 2800035881 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava poplatky podľa zmluvy 2018-02-28 53.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362094 0001002670 4000271801 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava DF zisťovanie hmotnosti 2018-02-28 11.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362885 0001001962 4700290218 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina vyučtovanie pary 2/18 2018-03-08 49123.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362818 0001002249 3180000949 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina ubytovanie pplk. Kuterka 2018-02-26 82.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362576 0001001947 7449869545 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava záloha na maloodber 2018-02-02 490 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361760 0001001045 7010673384 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 1.-2./2018 2018-02-26 1427.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362628 0001001971 7449951782 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn MO 03/18 NR 2018-03-02 470 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362771 0001002031 7449951781 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava preddavková fak.3/18 2018-03-02 490 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362735 0001002114 7449951780 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava PFa za plyn MO 3/2018 2018-03-02 7209 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362770 0001002117 7449951779 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zál.plyn marec SPOBA 2018-03-15 3824 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362887 0001002207 7449951789 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zál.plyn marec SPOBA 2018-03-02 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363074 0001002208 7449951786 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zálohová platba plynu 2018-03-02 6740 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362785 0001002263 7010673377 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava opravná faktúra plynu 2018-02-26 276.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362880 0001002503 1801327 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-03-09 3007.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362995 0001002689 1801320 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-03-09 26390.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363271 0001002716 1801321 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-03-09 2732.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363272 0001002717 1801310 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčt.dod.plynu DK Levice 2018-03-09 10185.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363269 0001002797 18010429 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR ZTS Elektronika SKS, s r.o., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica Oprava revízneho prístr. 2018-03-05 189.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362930 0001002227 20180024 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MicroStep-MIS, spol. s.r.o., Čavojského 1, 841 04 Bratislava servisna pohotovost 2018-02-28 2840.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361552 0001002058 2018007 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Michal Škorvaga, podnikateľ, Bojná 94, 956 01 Bojná Zimná údržba 2018-02-28 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362731 0001001919 1018008 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MILAN SVITOK STRAVOVŇA s. r. o., Urbánkova 17/12, 971 01 Prievidza DF stravovanie 2018-02-21 2165.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362614 0001001629 5060044402 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Ubytovanie 2018-03-07 201.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362919 0001002155 260027701 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava občerstvenie 2018-02-02 1120.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362856 0001002248 260027957 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Odborná literatúra 2018-03-07 28.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363171 0001003085 112515382010 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Moravčíková Eva, Čierné Blato 34, 935 05 Pukanec nájom v k.ú.D.Devičany 2018-03-23 87.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363334 0001003158 232018 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MUDr. Martin Kováč, znalec 911748, Royova 13, 080 05 Prešov DF znalecký posudok 2018-01-22 149.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361361 0001000779 302018 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MUDr. Martin Kováč, znalec 911748, Royova 13, 080 05 Prešov DF znalecký posudok 2018-01-29 253.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361484 0001000906 20180002 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MVDr. Róbert Holečka-veter.klinika, Škultétyho 1945/16, 075 01 Trebišov DF ošetrenie služ.psa 2018-02-26 59 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362977 0001002000 1800665151 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Obec Alekšince, Alekšince 389, 951 22 Alekšince daň za nehn. r.2018 2018-03-09 16.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363096 0001002921 112515372010 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Obec Devičany, Devičany 75, 935 04 Devičany nájom v k.ú.D.Devičany 2018-03-23 737.55 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363339 0001003157 1181182042 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Obec Klokočov, Klokočov 65, 072 36 Klokočov daň za nehn. r.2018 2018-03-06 1246.42 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363151 0001002928 201870022 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Obec Košická Belá, Košická Belá 54, 044 65 Košická Belá daň za nehn. r.2018 2018-03-06 77.74 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363102 0001002927 5728 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Obec Kunešov, Kunešov, 966 35 Kunešov DF poplatok za zneč.ovzdu 2018-02-21 663.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362615 0001001631 30845572 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Obec Lipovník, Lipovník 113, 956 01 Lipovník, okr. Topoľčany kom.odpad 2018 2018-02-01 325 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363237 0001002250 4692018 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1, 962 63 Pliešovce komunálny odpad 2018 2018-02-21 72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362524 0001001887 1049618 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1, 962 63 Pliešovce daň za nehn. r.2018 2018-02-28 76.53 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362608 0001002171 2019800008 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Obec Rudňany, Rudňany 234, 053 23 Rudňany poplatok za komun. odpad 2018-03-07 84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363394 0001003030 1017800328 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Obec Skároš, Skároš 91, 044 11 Skároš daň za nehn. r.2018 2018-02-27 38.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362606 0001002164 1810000913 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Obec Slanské Nové Mesto, Slanské Nové Mesto č.54, 044 18 Slanské Nové Mesto daň za nehn. r.2018 2018-02-28 36.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362603 0001002169 30845572 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Obec Smolník, Smolník, 055 66 Smolník, okr. Gelnica poplatok za komunálny odp 2018-02-09 18 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362523 0001001888 0701271801 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Obec Zemianske Kostoľany, 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany daň za nehn. r.2018 2018-03-11 4157.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363105 0001002923 18069 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica nákup hnedého uhlia 2018-03-01 6189.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363001 0001001974 18071 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica nákup materiálu 2018-03-01 2004.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363059 0001002127 18070 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica Nákup hned.uhlia SPOBA 2018-03-01 6411.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363333 0001002610 5039012018 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Obvodný úrad vojen.obvod Valaškovce, Valaškovce, 066 01 Valaškovce miestny poplatok kom.odpa 2018-02-27 2434.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362852 0001002828 6786715618 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Okresný súd Zvolen, J. Kozačeka 19, 960 01 Zvolen preddavok na trovy 2018-03-05 300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362693 0001002416 0082018 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o., Kratinova 52, 036 01 Martin revízia mot.lokomotív 2018-02-15 613 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361462 0001001730 92018 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o., Kratinova 52, 036 01 Martin oprava T-701 2018-02-15 243 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361460 0001001731 72018 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o., Kratinova 52, 036 01 Martin revízia mot.lokomotív 2018-02-15 843.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361463 0001002202 18100188 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad Potraviny 2018-02-19 105.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362405 0001001632 18100224 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad DF potraviny + DPH 2018-02-26 92.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362740 0001001877 8101000018 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR OZM Research s.r.o., Blížňovice 32, 53862 Hrochův Týnec, ČR prístroj diferenč termic- 2018-02-19 17095 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362897 0001001991 1020180416 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra potraviny 2018-02-21 78.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362695 0001001660 1020180445 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra potraviny 2018-02-26 77.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362694 0001001847 1020180444 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra zemiaky 2018-02-26 21.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362700 0001001849 1020180510 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra jablká, kapusta 2018-03-01 51.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363233 0001001936 1020180561 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra zemiaky 2018-03-06 42.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363366 0001002176 1020180560 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra cibuľa, uhorky, pomaranče 2018-03-06 146.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363370 0001002184 1020180582 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra kapusta, mrkva 2018-03-08 18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363371 0001002506 2018058 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR PDCS, o.z., Štúrova 13, 811 02 Bratislava Kurz - Negociácia 2018-03-12 378 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363277 0001003213 2018067 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR PDCS, o.z., Štúrova 13, 811 02 Bratislava Kurz - Time manažment 2018-03-15 63 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363277 0001003266 8128023642 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra Nákup potravín 2018-02-20 167.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361706 0001001874 8828003197 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra POTRAVINY 2018-02-28 163.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362931 0001002001 8828003198 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra POTRAVINY 2018-02-28 431.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362920 0001002002 8828002637 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra POTRAVINY 2018-02-20 146.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362918 0001002013 8828002638 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra POTRAVINY 2018-02-20 279.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362932 0001002014 8128028920 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra nákup potravín 2018-02-28 64.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362600 0001002172 8128027946 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra nákup potravín 2018-02-28 247.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362598 0001002173 8128027931 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra Nákup potravín 2018-02-28 104.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361706 0001002389 8128027944 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny 2018-02-28 1113.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362704 0001002472 1828023652 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina Potraviny 2018-02-20 386.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362505 0001001728 1828029730 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina DF potraviny + DPH 2018-02-28 273.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362927 0001002004 8018201521 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2018-02-16 275.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362345 0001001760 8018201861 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2018-02-23 154.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362708 0001001990 8018201978 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2018-02-28 72.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362707 0001002046 1800268100 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina Mzdové centrum - ročný on 2018-02-21 198.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360928 0001001921 5918006449 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina odborná literatúra- 2 pre 2018-03-01 110 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362982 0001002708 6732005 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Pozemkové spoločenstvo Budča, Mierová 77, 962 33 Budča nájom v k.ú. Budča 2018-02-28 8601.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362858 0001002635 1180201151 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza DF potraviny + DPH 2018-02-28 15.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363336 0001002399 7236010100 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava Sl.užív.bytu apríl SPOBA 2018-02-20 97.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362241 0001001609 7236010200 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava Služby za užív.bytu apríl 2018-02-20 147.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362244 0001001610 7236010300 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava Služby za užív.bytu apríl 2018-02-20 223.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362247 0001001611 7236010400 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava Služby za užív.bytu apríl 2018-02-20 118.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362250 0001001613 7236010500 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava Služby za užív.bytu apríl 2018-02-20 167.37 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362253 0001001615 180100787 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Kurz - Verejné obstarávan 2018-02-27 890 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363278 0001003208 180100954 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Kurz: ochrana osobných úd 2018-03-15 312 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363409 0001003376 180100919 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Kurz : Pohľadávky štátu 2018-03-14 146 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363409 0001003377 18015 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR PROTOKON, s.r.o., Líščie údolie 141 B, 841 04 Bratislava SERVIS 2018-03-14 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363298 0001003012 180102 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR RAPPRO SK s.r.o., T. Vansovej 2611/6, 071 01 Michalovce spracovanie PDaIČ 2018-01-24 894 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361682 0001000656 2018105 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava NAKUP-veniec 2018-02-28 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362644 0001001942 2018101 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava Nákup venca 2018-02-20 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362127 0001001943 2018102 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava veniec 2018-02-20 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362532 0001002122 2018104 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava kytica 2018-02-22 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362533 0001002124 2018103 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava veniec a kytica 2018-02-22 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362534 0001002125 2018099 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava veniec 2018-02-20 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362674 0001002180 2018100 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava vence 2018-02-28 160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362683 0001002182 2018000099 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh, J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová vyúčtovanie vody 2018-03-06 3169.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363004 0001002415 2018043 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď DF stravovanie 2018-02-28 2908.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362888 0001002406 180120 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra nákup potravín VU 4444 HC 2018-02-19 132.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362195 0001001707 180143 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra nákup potravín 2018-02-26 89.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362195 0001001988 180153 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra nákup potravín 2018-03-05 72.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362195 0001002168 3810000079 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR SE Predaj, s. r. o., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava para-2/2018 Zem.Kost. 2018-03-05 177643.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362879 0001002485 192018 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR SES-slovenská elektrotech.spoločnos, pobočka Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš seminár BEZP. PRÁCE elekt 2018-02-14 55 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362675 0001001724 212018 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR SES-slovenská elektrotech.spoločnos, pobočka Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš DF odborný seminár 2018-02-28 550 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362616 0001001844 432018 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR SES-slovenská elektrotech.spoločnos, pobočka Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš Účastnícky poplatok 2018-02-22 165 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362621 0001002252 3181010237 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina vodné,stočné 02/18 2018-02-28 10269.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362817 0001002387 20180445 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR SEZAKO Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava čist.kanal.potrubia SPONR 2018-03-01 527.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362844 0001002306 180412 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR SIPOREX, spol. s r.o., Údernícka 24, 851 01 Bratislava pohostenie 2018-02-20 166.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362553 0001002023 180411 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR SIPOREX, spol. s r.o., Údernícka 24, 851 01 Bratislava ubytovanie 2018-02-20 299.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362552 0001002175 311800281 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, 811 07 Bratislava sprav.servis-2/18 2018-02-28 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361553 0001003091 112515522010 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Slaninka Ján, Perecká 15, 934 01 Levice nájom v k.ú.D.Devičany 2018-03-23 60.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363332 0001003150 90182422 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava prenájom nebyt.priestorov 2018-02-27 669.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362907 0001001948 90182423 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Fyz.ochr.obj.II./18 SPOBA 2018-02-27 298.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362499 0001001950 0090182758 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telek sluzby 2018-03-02 4890.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361996 0001002123 3500076212 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby MT 2018-03-01 3871 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361996 0001002317 3500076254 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby 2018-03-01 7118.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361799 0001002318 3500076255 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekom.služby 2018-03-01 189.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361799 0001002421 3500076256 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekom.sl. DATA a SMS 2/ 2018-02-28 79.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361799 0001002422 3500078541 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby 2018-03-01 394.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361993 0001002423 3500078533 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava TS služba RELAX 2/2018 2018-03-01 1065.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361813 0001002424 3500078985 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telek sluzby 2018-03-01 114.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361799 0001002563 3500076213 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekom služby 2018-03-01 358 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361996 0001002565 4900938443 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava k fa č. 3500076254, 2018-03-12 97.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361799 0001002724 180386 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Slovakia Online s.r.o., Riazanská 57, 831 03 Bratislava denný monitoring 2/2018 2018-02-28 778.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363193 0001003109 1010071303 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava telekomunikačné služby 2018-03-09 142630.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361808 0001002420 518304683 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica DF kalibrácia meradiel 2018-03-09 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363176 0001002378 2181107166 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Slovenský ochranný zväz autorský pr, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava Licencia - aut.odmena 2018-03-12 9958.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363033 0001002853 111802560 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné IRAK 2018-02-22 124.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361621 0001001862 111802559 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné popl. 2018-02-22 62.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361026 0001001863 111802558 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné ALTHEA 2018-02-22 62.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361026 0001001865 111802556 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné ALTHEA 2018-02-22 62.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361026 0001001866 111802557 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné RS 2018-02-22 62.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361626 0001001867 111802554 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné IRAK 2018-02-22 109.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361621 0001001868 111802555 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné RS 2018-02-22 62.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361626 0001001870 111802552 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina TS-IRIDIUM 02/18 2018-02-22 62.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362916 0001001997 1820063 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Sprinton, s. r. o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava Odborné periodiká 2018-03-13 74.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362755 0001002545 188500797 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Štátny veterinárny a potravinový ús, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín Pitva zvieraťa 2018-02-19 16.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362881 0001001532 1803701 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR STAVEA, s.r.o., Pri Rajčianke, 010 01 Žilina Oprava 2018-02-23 1428 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362494 0001001727 18440095 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, 011 62 Žilina per.školenie 2018-02-28 151 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363006 0001002292 7218070040 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica dodávka pitnej vody 2/18 2018-02-21 62.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362521 0001001878 2181037944 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2/18 2018-02-20 3872.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362712 0001001881 2181037945 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2/18 2018-02-20 4785.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362716 0001001882 2181042304 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-02-21 48.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362719 0001001954 2181042305 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-02-26 102.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362718 0001001955 2181045805 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-02-28 1625.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363228 0001002281 2181044698 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-02-28 179.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363197 0001002282 2181046966 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné SAMaV B.B. 2018-02-28 782.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363229 0001002283 2181045691 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-02-28 4110.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363242 0001002284 2181045690 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-02-28 3304.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363245 0001002285 2181045689 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-02-28 3009.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363244 0001002286 2181045592 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-02-28 2779.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363239 0001002287 2181044628 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2018-02-28 470.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363194 0001002297 7718090108 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica rozbor odpadových vôd 2018-03-08 71.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363235 0001002692 18400005 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava MVO serv.prehliadka 2018-02-14 1158.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361418 0001001514 18400007 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava mimovojsková oprava 2018-02-19 1158.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361585 0001001836 18400009 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava mimovojsková oprava 2018-02-21 1158.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361416 0001001837 18400010 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava oprava 2018-02-21 1158.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361586 0001001838 18400011 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava oprava mot.vozidiel 2018-02-21 1158.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361582 0001001839 18400013 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava opr motor vozidiel 2018-02-21 1158.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361583 0001001841 18400016 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava SP AKTIS 4x4,VPZ 6506105 2018-03-01 1158.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361576 0001002065 18400019 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava serv.preehliad.AKTIS 2018-03-05 2794.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361415 0001002328 18400012 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava oprava mot.vozidiel 2018-02-21 1158.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361587 0001002383 8018120345 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR TATRAPEKO, a.s., 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš Potraviny 2018-02-28 134.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362746 0001002040 111801369 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín POTRAVINY 2018-02-19 47.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361286 0001001669 111801370 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín POTRAVINY 2018-02-20 61.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361286 0001001670 111801438 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín POTRAVINY 2018-02-22 123.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361286 0001001775 111801459 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín POTRAVINY 2018-02-23 88.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361286 0001001828 111801546 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín POTRAVINY 2018-02-26 47.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361286 0001001970 111801756 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín POTRAVINY 2018-03-02 17.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361286 0001002131 111801330 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín potraviny 2018-02-19 182.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362286 0001002683 111800908 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín Potraviny VÚ 1201 2018-02-05 259.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362264 0001003001 15470 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín hotovosť-potraviny VU HSa 2018-03-12 150.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363090 0001003014 5467 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín hotovosť-potraviny VU HSa 2018-03-07 61.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363090 0001003017 1700627001 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice TEHO,sro-vyuct.tepla r.20 2018-03-15 243.05 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100073 1800627001 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice zálohová platba tepla 2018-02-22 6225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362307 0001001713 1800627001 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice vyúčtovanie tepla 2018-03-15 706.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363312 0001002825 1000018294 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Tlačová agentúra SR-TASR, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava spravodajsky servis 2018-03-01 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362129 0001003090 201805 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Tomáš Ďuračka - TEAM T.Ď., Veľké Bedzany -Čerešňová 191/86, 955 01 Topoľčany oprava živič.streš.krytin 2018-02-27 980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362473 0001001860 518101007 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany DF potraviny + DPH 2018-02-20 59.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362642 0001001688 518101181 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany Potraviny 2018-02-28 36.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362877 0001001958 618000081 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany Potraviny 2018-03-02 0.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362875 0001002531 618000082 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany Potraviny 2018-03-05 0.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362876 0001002533 1802100335 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom RRB Chopok za 2/18 2018-02-23 416.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361248 0001001720 1802100333 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom TVS Poprad Kr.hoľa 2018-02-23 254.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361246 0001001722 20180180 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany Prav. prehl. graf. staníc 2018-02-21 4635 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363236 0001001830 2180107 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica stravovanie za 2/2018 2018-02-28 2902.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363119 0001002217 2180108 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica stravovanie za 2/2018 2018-02-28 9315.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363114 0001002218 2180109 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica stravovanie za 2/2018 2018-02-28 1894.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363112 0001002219 2180103 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica DF stravovanie 2018-03-07 30617.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363101 0001002220 2180104 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica DF stravovanie 2018-03-07 6246.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363100 0001002221 2180111 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica DF stravovanie 2018-03-09 193.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363326 0001002375 2180110 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica DF stravovanie 2018-03-09 3514.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363325 0001002376 2180112 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica DF stravovanie 2018-02-28 110.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362973 0001002379 230804109 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-19 80.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362290 0001001477 230804111 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-19 23.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362291 0001001478 230804117 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-02-19 68.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362300 0001001520 230804113 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-02-19 214.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362303 0001001522 234802873 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-02-20 90.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362510 0001001596 234802872 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-02-20 863.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362512 0001001598 234802810 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-19 442.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362214 0001001614 230804304 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-21 279.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362420 0001001625 230804140 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-02-19 187.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362184 0001001655 230804122 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-19 136.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362302 0001001658 530805536 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-02-19 388.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362416 0001001716 230804566 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-26 235.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362480 0001001807 230804570 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-26 201.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362912 0001001808 230804622 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-26 62.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362486 0001001809 230804623 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-26 40.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362481 0001001810 530806237 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-02-26 51.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362570 0001001843 234803219 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-02-27 141.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362513 0001001848 234803215 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-02-27 369 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362511 0001001850 530806094 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-22 194.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362748 0001001875 530806249 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-26 97.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362741 0001001876 230804743 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-28 172.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362483 0001001915 230805082 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-02 160.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363039 0001001972 230804116 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-19 87.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362914 0001001973 234803454 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-03-01 330.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362688 0001001982 234803455 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-03-01 770.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362686 0001001983 530806350 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-02-28 399.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362685 0001001989 530806433 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen POTRAVINY 2018-02-28 568.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362946 0001002006 530806430 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen POTRAVINY 2018-02-28 829.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362940 0001002007 530806434 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen POTRAVINY 2018-02-28 415.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362944 0001002008 530806432 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen POTRAVINY 2018-02-28 2535.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362943 0001002009 530806431 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen POTRAVINY 2018-02-28 971.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362948 0001002010 530806490 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-03-02 156.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362689 0001002043 530806537 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-03-02 152.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362691 0001002045 234803580 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-03-05 273.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362884 0001002056 234803532 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-03-02 648 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362886 0001002075 234803607 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-03-05 516.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362883 0001002076 230805179 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-03-05 23.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362747 0001002097 230805181 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-03-05 406.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362749 0001002098 230805182 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-03-05 17.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362750 0001002099 230805183 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-03-05 97.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362911 0001002100 230804126 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-19 273.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362595 0001002179 230804594 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-26 196.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362594 0001002181 530806236 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-02-26 124 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363034 0001002299 230804022 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-02-16 58.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362828 0001002477 230805076 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-02 235.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362789 0001002575 230805085 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-02 933.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362790 0001002576 230805080 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-02 368.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362792 0001002577 230805184 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-05 53.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362793 0001002578 230805075 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-03-02 527.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362795 0001002580 230805088 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-03-02 1073.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362794 0001002581 230805907 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Nákup potravín 2018-02-28 48.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363199 0001002624 230805906 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Nákup potravín 2018-02-28 515.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361757 0001002625 230805905 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Nákup potravín 2018-02-28 118.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360954 0001002626 230805904 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Nákup potravín 2018-02-28 184.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363230 0001002628 230805902 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen nákup potravín VU 2207 LV 2018-02-28 881.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363210 0001002636 230805358 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen nákup potravín VU 2207 LV 2018-02-28 1118.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363205 0001002637 20185033 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník pranie bielizne 2018-02-22 772.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362753 0001001457 20185067 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník pranie prádla 2018-03-06 444.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362970 0001002103 1810269 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava Kurz - Adobe InDesign I. 2018-03-06 115.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363406 0001003368 1810277 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava Kurz: Excel I. pre začiat 2018-03-09 252 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363406 0001003370 1810335 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava Kurz: Word II. pre mierne 2018-03-13 456 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363406 0001003371 1810399 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava Kurz: Outlook II. 2018-03-23 132 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363406 0001003373 180211 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR IZABELA, s.r.o., Levočská 26A, 058 01 Poprad DF stravovanie 2018-03-09 1137.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363324 0001002377 112515492010 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Jagelka František, Vrícko 134, 038 31 Vrícko nájom v k.ú.D.Devičany 2018-03-23 146.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363344 0001003148 1218 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Josef Vízdal, podnikateľ, Heydukova 16, 811 08 Bratislava Tlmočenie - ruský jazyk 2018-03-01 1810 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363443 0001003411 180027 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM, Severná 37, 082 21 Veľký Šariš oprava rozvodov ÚK 2018-03-06 1246.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362758 0001002323 20180628 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice Nákup potravín 2018-02-27 692.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362099 0001001815 27183047 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR JUMA Trenčín s.r.o., Pred Poľom 1652, 911 01 Trenčín Kurz: Bezpečnosť práce 2018-03-15 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363407 0001003375 1804363 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany POTRAVINY 2018-03-02 2948.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361186 0001002466 211850411 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina DF vyúčtovanie vody 2018-03-05 11644.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363029 0001002408 18010199 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR KONTAKT Koš s.r.o., Okružná 784/42, 972 41 Koš, okr. Prievidza DF nákup ND 2018-03-02 15.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362933 0001001981 180017 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Krajské športové centrum Prešov, kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov Vecné ceny - športové 2018-03-19 135.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363243 0001002910 181001 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR KT - STAV, s.r.o., Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica oprava technolog. zariad. 2018-02-21 11138 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362589 0001001892 181002 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR KT - STAV, s.r.o., Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica oprava technolog. zariad. 2018-02-22 6850 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362586 0001001893 102018 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Kvetoslava Praskaiová Cukráreň SIES, Čsl. armády 360/31, 071 01 Michalovce potraviny 2018-02-28 154.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362692 0001002042 6201801842 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Ledum Kamara SK s. r. o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava Nákup tonerov na ZPViedeň 2018-02-02 117.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363007 0001002886 991800134 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika, Letisko M.R.Štefánika, 823 11 Bratislava služby tuzem. letiska 2018-03-09 519.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362806 0001002350 441800170 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika, Letisko M.R.Štefánika, 823 11 Bratislava Vstup-letiskový id. pr. 2018-03-12 102 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363065 0001002958 18700048 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Letisko Poprad - Tatry, a.s., Na letisko 100, 058 98 Poprad služby tuzem. letiska 2018-03-10 357.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363108 0001002623 3960918 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava pripojenie siete AFTN 2/1 2018-03-06 70517.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361580 0001002952 180000182 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš vodné, stočné za 2/2018 2018-02-28 167.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362860 0001001998 180000156 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš vodné, stočné za 2/2018 2018-02-28 359.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362823 0001001999 0220180566 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava nákup potravín VU 4444 HC 2018-02-19 45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362198 0001001708 0220180657 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava nákup potravín 2018-02-27 45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362198 0001001985 0220180771 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava nákup potravín 2018-03-06 45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362198 0001002167 220180599 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava potraviny 2018-02-22 38.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362831 0001002481 220180763 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava potraviny 2018-03-05 30.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362832 0001002482 2018004 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Ľubomír Blaško - PKV, Horné Rakovce 1379/19, 039 01 Turčianske Teplice oprava vodárne Sklené 2018-02-23 406.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362474 0001001918 2018006 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Ľubomír Záň, podnikateľ, Kunerad 270, 013 13 Kunerad, okr. Žilina zimná údržba-Kamenná Poru 2018-03-02 397.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362848 0001002107 20180083 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR M. S. OK s. r. o., Velčice 463, 913 04 Chocholná-Velčice vývoz odpadu-popol,škvára 2018-02-19 290 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362496 0001002194 1802030 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR M.A.J.O.R. Agency, s.r.o., Zvolenská cesta 25, 974 05 Banská Bystrica obsluha TTZ Alekšince NR 2018-03-01 9676.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362732 0001002030 670806040 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2018-02-19 135.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362186 0001001653 670806440 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-02-21 49.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001001671 670806383 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-02-21 42.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001001672 670806385 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-02-21 33.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361519 0001001673 670806384 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-02-21 52.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363089 0001001674 670806364 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-02-21 356.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363089 0001001675 670806315 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-02-20 174.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361519 0001001676 670806316 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín VU 2014 BA 2018-02-20 215.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361283 0001001677 670806245 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín VU 2014 BA 2018-02-20 435.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363005 0001001678 670806317 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-02-20 39.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001001679 670806542 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-02-22 58.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362636 0001001698 670806507 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-02-22 64.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362639 0001001700 670806506 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-02-22 10.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362637 0001001703 670806017 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín VU 4444 HC 2018-02-19 79.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361472 0001001705 670806052 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín VU 4444 HC 2018-02-19 21.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362180 0001001706 670806404 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY HSa 2018-02-21 43.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361270 0001001780 670806600 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-02-02 345.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363089 0001001784 670806685 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-02-23 768.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361238 0001001785 670806748 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-02-23 436.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363089 0001001786 670802228 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-02-22 333.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362638 0001001831 670806770 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2018-02-26 30.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362872 0001001834 670806772 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2018-02-26 80.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362873 0001001835 670806774 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany šampiňóny,kompóty 2018-02-26 211.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362702 0001001845 670807107 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-02-27 481.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361283 0001001853 670807065 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-02-27 71.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361238 0001001854 670807106 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-02-27 46.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361283 0001001855 670806782 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-02-26 385.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362705 0001001859 670807304 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-02-28 433.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361270 0001001900 670807187 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-02-28 177.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362484 0001001916 670806953 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2018-02-26 92.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361472 0001001984 670806901 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2018-02-26 32.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362180 0001001986 670806900 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2018-02-26 83.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361696 0001001987 670807664 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany džem, hrášok, kompót 2018-03-05 378.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363374 0001002070 670807665 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany majolenka,šľahačka,vajcia 2018-03-05 176.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363378 0001002071 670807658 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany mrazená zelenina 2018-03-05 61.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363375 0001002072 670807625 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-03-02 322.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361238 0001002138 670807497 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín VU 2014 BA 2018-03-02 924.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363005 0001002139 670807548 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-03-02 77.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363089 0001002140 670807807 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-03-05 552.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363296 0001002141 670807801 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-03-05 385.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361519 0001002142 670807758 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2018-03-05 30.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362180 0001002160 670807787 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2018-03-05 50.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361472 0001002162 670807788 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2018-03-05 77.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361468 0001002163 670807505 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-03-02 658.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361519 0001002458 670808071 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-03-07 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361270 0001002460 670806531 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-02-22 23.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362833 0001002483 670806533 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-02-22 49.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362836 0001002484 670806532 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-02-22 31.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362829 0001002486 670806558 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-02-22 21.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362830 0001002488 670807410 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-03-01 414.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362834 0001002491 670807413 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-03-01 85.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362835 0001002492 670807444 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2018-03-02 187.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362874 0001002530 670807549 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-03-02 465.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362788 0001002579 670805846 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-02-16 241.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361270 0001002836 2180400005 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice stravovanie 2018-01-01 297.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362841 0001002223 2180400012 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice Raut AAT RS Afganistan 2018-02-22 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362896 0001002681 2018051 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Magdaléna Horňáková EKORSS, SNP 73/10-5, 018 51 Nová Dubnica DF vývoz odpadu 2018-02-21 115 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362709 0001002027 1011816204 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany zálohová platba elekt.ene 2018-02-23 279.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362626 0001001959 1011816097 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany dodávka elektriny 2018-02-23 424.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362627 0001001963 1011816098 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany preddavková fak.3/18 2018-02-23 449.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362814 0001001965 1011816203 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany zálohová platba elekt.ene 2018-02-23 861.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362733 0001001993 1011816100 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrina 03/2018 2018-02-23 864.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362625 0001002084 1011816101 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany el.ener.marec/18 SPO BA 2018-02-23 754.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362891 0001002149 1011816099 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany PFa za energiu MO 3/2018 2018-02-23 519.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362769 0001002187 1051803533 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrina 2/2018 2018-02-28 13392.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363002 0001002298 1051803515 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrina 2/2018 2018-02-28 37991 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362906 0001002381 1051804932 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrina 2/2018 2018-02-28 26072.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362892 0001002493 1051803426 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany el. energia 2018-02-28 50527.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362964 0001002695 4502860318 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin záloha na teplo 3/18 2018-02-23 60370 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362518 0001001717 4502860218 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin tep.ener.2/18 2018-03-01 18837.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362663 0001001979 1821070165 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica poplatok za znečisťovanie 2018-03-12 10 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363343 0001002740 229005 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika 1, 920 01 Hlohovec znečisť.ovzdušia 2018 2018-03-06 8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363431 0001002849 292113310 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Mesto Levice, Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice popl. za znečisť.ovzdušia 2018-02-13 30.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363364 0001002711 2152018 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš kúpna zmluva , pomník 2018-03-08 1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362624 0001002242 2103815518 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Mesto Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin poplatok za znečist.ovzdu 2018-03-09 179 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363247 0001002515 3121180004 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce popl.znečist.ovzdušia 2018-02-06 17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362182 0001001168 355504778 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 949 06 Nitra záloha komunál.odpady NR 2018-01-09 7804.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362667 0001001946 229005087 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov poplatok za znečisťovanie 2018-02-28 634.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363232 0001002745 229005 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava popl za znecist.ovzdusia 2018-02-15 6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363016 0001002296 20180076 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 61 Zvolen služby športového areálu 2018-03-02 733.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363106 0001002521 7300180069 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom vyúčtovanie plynu 1/18 2018-02-28 2059.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362629 0001001788 000012009610 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji Nákup za hotové 2018-03-21 70.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361089 0001003229 189009 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava TLMOČNÍCKO-PREKLADATEĽSKÉ 2018-02-14 1080.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361240 0001002912 189006 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava TLMOČNÍCKO-PREKLADATEĽSKÉ 2018-01-31 210.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361240 0001002913 189005 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava TLMOČNÍCKO-PREKLADATEĽSKÉ 2018-01-31 210.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361240 0001002914 189004 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava TLMOČNÍCKO-PREKLADATEĽSKÉ 2018-01-31 30.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361240 0001002915 189003 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava TLMOČNÍCKO-PREKLADATEĽSKÉ 2018-01-31 359.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361240 0001002917 181031 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava TLMOČNÍCKO-PREKLADATEĽSKÉ 2018-01-31 35.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361240 0001002918 181030 2018-04-04 Ministerstvo obrany SR Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava TLMOČNÍCKO-PREKLADATEĽSKÉ 2018-01-31 160.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361240 0001002919 2018 AOS 2018-04-05 AOS LM Technická univerzita- LF Košice vložné konferencia 2 osoby 2018-03-28 100 0 EUR 4533025670 5105675312 30/2018 VTSÚ 2018-04-05 Záhorácky Fénix Senica VTSÚ Záhorie nájomné a záloha na energie 2018-04-04 731.78 0 EUR OF 31/2018 VTSÚ 2018-04-05 ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška výroby striel 155 mm ERFB BT 2018-04-05 8669.18 0 EUR OF 2000044 21810033/VÚSZ 2018-04-05 VÚSZ Letecká vojenská nemocnica, a. s. Zdravotné výkony pre PrV za 01/2018 2018-02-22 10.86 0 EUR 1819990005 2018-04-05 AOS Liptovský Mikuláš Spolok sv. Vojtecha s.r.o. Trnava nákup sviec a lampového oleja 2018-03-22 24.1 1 EUR 4533025587 5105675264 20180314/VÚSZ 2018-04-05 VÚSZ Nemocnica sv. Michala, a. s. Zdravotné výkony pre PrV za 02/2018 2018-03-12 0 0 EUR 18108 2018-04-05 AOS Liptovský Mikuláš Sigpump s.r.o. Liptovský Mikuláš nákup ohrievačov vody 2018-03-22 1748.23 1 EUR 4533025574 5105675267 18042018 2018-04-05 AOS Liptovský Mikuláš RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Prievidza účasť na odbornom seminári 2018-04-05 55 0 EUR 4533025694 1118007499 VTSÚ 2018-04-05 VTSÚ Záhorie AUTO KELLY Slovakia s.r.o. Bánovce n.B. náhradné diely na MV 2018-03-29 28.2 1 EUR DF 4536009849 1000174 180036 VTSÚ 2018-04-05 VTSÚ Záhorie Pavol Chalko - SENLINE Senica výroba pozvánok 2018-04-03 70 1 EUR DF 4536009850 1000175 1800089 VTSÚ 2018-04-05 VTSÚ Záhorie MGS PLUS spol. s r.o., Senica syntetické farby 2018-03-29 139.16 1 EUR DF 4536009851 1000176 130558372 VTSÚ 2018-04-05 VTSÚ Záhorie STEPS Nitra - Renáta Hrobová Nitra striekacia pištoľ 2018-03-27 83.99 1 EUR DF 4536009852 1000177 20180371 VTSÚ 2018-04-05 VTSÚ Záhorie Xtreme.sk s.r.o. Bratislava káble 2018-03-29 25.5 1 EUR DF 4536009854 1000179 5218064513 VTSÚ 2018-04-05 VTSÚ Záhorie Alza.sk s.r.o. Bratislava dátové káble 2018-03-29 27.88 1 EUR DF 4536009853 1000178 7288999204 VŠC DUKLA BB 2018-04-05 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen Odber plynu 2018-04-01 11 1 EUR 12282015 VTSÚ 2018-04-05 VTSÚ Záhorie Spoločenstvo vlastníkov bytov a garáží Plavecký Peter prenájom 2018-04-04 170 0 EUR DF 4536009855 1000180 7288999203 VŠC DUKLA BB 2018-04-05 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen Odber plynu 2018-04-01 9 1 EUR 7288999304 VŠC DUKLA BB 2018-04-05 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen Odber plynu 2018-04-01 1138 1 EUR 6018002303 VTSÚ 2018-04-05 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o. Myjava mäso 2018-04-04 266.54 1 EUR DF 4536009856 1000181 00052/18 VŠC DUKLA BB 2018-04-05 VŠC DUKLA BB HELA, Banská Bystrica Nákup materiálu na opravy a údržbu 2018-03-29 68.95 1 EUR 33180036 VŠC DUKLA BB 2018-04-05 VŠC DUKLA BB TOVA s.r.o., Myjava Nákup materiálu na opravy a údržbu 2018-03-28 84.12 1 EUR 8180001083 VŠC DUKLA BB 2018-04-05 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-04-01 1719 1 EUR 8180001082 VŠC DUKLA BB 2018-04-05 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-04-01 1361 1 EUR 8180001078 VŠC DUKLA BB 2018-04-05 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber eletkrickej energie 2018-04-01 984 1 EUR 8180001079 VŠC DUKLA BB 2018-04-05 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-04-01 205 1 EUR 8180001080 VŠC DUKLA BB 2018-04-05 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-04-01 155 1 EUR 8180001077 VŠC DUKLA BB 2018-04-05 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-04-01 2984 1 EUR 8180001081 VŠC DUKLA BB 2018-04-05 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-04-01 1445 1 EUR 2181067917 VŠC DUKLA BB 2018-04-05 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2018-03-26 1173.68 1 EUR 2181067918 VŠC DUKLA BB 2018-04-05 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoočnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2018-03-26 853.33 1 EUR 180101 VŠC DUKLA BB 2018-04-05 VŠC DUKLA BB Ekobad s.r.o., Banská Bystrica Nákup materiálu na opravy a údržbu 2018-03-23 357.9 1 EUR 2180343 VŠC DUKLA BB 2018-04-05 VŠC DUKLA BB NOBIA s.r.o., Banská Bystrica Nákup materiálu 2018-03-23 270 1 EUR 218024 VŠC DUKLA BB 2018-04-05 VŠC DUKLA BB MP interiér s.r.o., Králiky Nábytok 2018-04-03 7272.78 1 EUR 2018052 VŠC DUKLA BB 2018-04-05 VŠC DUKLA BB Profi Tep Servis, Banská Bystrica Oprava čistiaceho stroja 2018-03-26 247.08 1 EUR 18VF00014 VŠC DUKLA BB 2018-04-05 VŠC DUKLA BB Vladimír Majerský, Liptovský Mikuláš Servisná prehliadka elektrokotlov 2018-03-28 120 1 EUR 052018 VŠC DUKLA BB 2018-04-05 VŠC DUKLA BB Drevopol, Oščadnica Výroba atletických prekážkových dosiek 2018-04-02 838.2 1 EUR 39/2018 2018-04-05 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteského 20, 974 01 Banská Bystrica CV Lešť Náklady na poskytnutie zdravotnej starostlivosti za 2/2018 2018-03-09 1727.95 1 EUR 2000053 2018006 VŠC DUKLA BB 2018-04-05 VŠC DUKLA BB SZC, Bratislava Letenky, poistenie 2018-03-15 1837.84 1 EUR 2018007 VŠC DUKLA BB 2018-04-05 VŠC DUKLA BB SZC, Bratislava Letenky 2018-03-28 2971.27 1 EUR 20180312 VŠC DUKLA BB 2018-04-05 VŠC DUKLA BB Divoká voda s.r.o., Bratislava Ubytovanie 2018-03-28 63.4 1 EUR 1800030 VŠC DUKLA BB 2018-04-05 VŠC DUKLA BB AMG Facility SK s.r.o., Zvolen Vnútorné upratovanie budov 2018-04-01 4420.77 1 EUR 42/2018 2018-04-05 UNION zdravotná poisťovňa,a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava CV Lešť Náklady na poskytnutie zdravotnej starostlivosti za 2/2018 2018-03-09 404.41 1 EUR 2000054 49/2018 2018-04-05 Salus Vitalis - občianske združenie, Žiar nad Hronom CV Lešť Ubytovanie a výcvikové zariadenia od 11.3. do 16.3.2018 2018-03-19 2045.6 1 EUR 2000052 0182018 AOS 2018-04-05 AOS LM Revyt Bratislava revízie VTZ za 1Q. 2018 2018-03-31 692.5 0 EUR 4533025492 5105675273 19180218 AOS 2018-04-05 AOS LM LVS a.s. Liptovský Mikuláš pretláčanie kanalizácie int.B1 a učebne 2018-03-27 164.68 1 EUR 4533025624 5105675271 50/2018 2018-04-05 Operačné stredisko záchrannej a zdravotnej služby SR, Bratislava CV Lešť Ubytovanie od 13.3. do 16.3.2018 2018-03-19 430 1 EUR 58/2018 2000055 57/2018 2018-04-05 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteského 20, 974 01 Banská Bystrica CV Lešť Opravný doklad k faktúre č. 392018 za obd. 02/2018 2018-03-28 -960.45 1 EUR 200004 58/2018 2018-04-05 UNION zdravotná poisťovňa,a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava CV Lešť Ťarchopis k faktúre 1800038936 2018-03-19 4.72 1 EUR 3002 201802410 VTSÚ 2018-04-05 VTSÚ Záhorie HEIPE s.r.o. Volyně pneumatiky 2018-03-28 31.7 1 EUR DF 4536009857 1000182 4907972604 VTSÚ 2018-04-05 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina odber elektriny 2018-04-05 4729 1 EUR DF 4536009858 1000183 4050004013 VTSÚ 2018-04-05 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina odber elektriny 2018-04-05 268 1 EUR DF 4536009859 1000184 20180365 2018-04-05 AOS Liptovský Mikuláš FEREX, s.r.o. Nitra veľkokapacitný kontajner 2018-03-27 1394 1 EUR 4533025696 5105675262 8301102318 2018-04-05 Centrum výcviku Lešť Slovenský vodohospod. podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica odbery podzem.vôd I.Q 18 2018-01-22 1276 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006526 0001000016 267800350 2018-04-05 Centrum výcviku Lešť Probugas a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava servis zásobníkov PB I.Q 2018-02-15 75.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006529 0001000137 267800507 2018-04-05 Centrum výcviku Lešť Probugas a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava servis zásobníkov PB 2018 2018-02-16 190.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006530 0001000138 2181043739 2018-04-05 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica Vodné 60026-12020-0 2/18 2018-02-27 1239.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006480 0001000150 22022018 2018-04-05 Centrum výcviku Lešť HydroGEP, s.r.o., Hájnická 12/149, 962 31 Sliač Odbery a analýzy vôd 2/18 2018-03-07 1392.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006497 0001000154 218023 2018-04-05 Centrum výcviku Lešť Jozef Šaranko STEAM, Železničná 6, 990 01 Veľký Krtíš Obsluha TTZ 02/2018 2018-03-01 9977.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006481 0001000155 5101820381 2018-04-05 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca Dodávka tepla+vody 02/18 2018-03-09 1873.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006467 0001000175 2018003 2018-04-05 Centrum výcviku Lešť Jozef Ľupták (elektroinštalácie), Senohrad 216, 962 43 Senohrad, okr. Krupina oprava elekt .konvektorov 2018-03-07 646.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006531 0001000177 32018 2018-04-05 Centrum výcviku Lešť Pavel Hybský, podnikateľ, Turecká ulica 194/15, 962 62 Sása oprava vodovod. prípojky 2018-03-01 7098.68 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006469 0001000178 2018000724 2018-04-05 Centrum výcviku Lešť ENERGA Slovakia s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava El.energia MO 2 o.m.02/18 2018-03-06 208.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006453 0001000179 3132180514 2018-04-05 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Likvidácia TKO 03/2018 2018-03-09 2530.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006476 0001000189 18020014 2018-04-05 Centrum výcviku Lešť DŘEVO - PRODUKT SV, spol. s r.o., Brněnská 3794/27, 66902 Znojmo, ČR oprava kotla Hargassner 2018-02-28 174.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006540 0001000200 9180000166 AOS 2018-04-06 AOS LM Technická univerzita Košice poplatok za energie 2.Q 2018 2018-03-23 350 0 EUR 4533025692 5105675272 20180118 2018-04-06 AOS Liptovský Mikuláš Železiarstvo HAMMER, s.r.o. Krásno nad Kysucou nákup náradia 2018-03-22 1117.1 1 EUR 4533025415 5105674908 3500125453 AOS 2018-04-06 AOS, Liptovský Mikuláš Slovak Telekom,Bratislava poplatok za služby mobil. 03/2018 2018-04-01 220.64 1 EUR 4533025550 5105675395 7459462321 VTSÚ 2018-04-06 VTSÚ Záhorie ZSE Energia a.s. Bratislava odber elektriny 2018-04-03 25.14 1 EUR DF 4536009860 1000185 20180721 VŠC DUKLA BB 2018-04-06 VŠC DUKLA BB Enviconsult s.r.o., Žilina Likvidácia zdravotníckeho materiálu 2018-03-23 14.74 1 EUR 4/2018 VŠC DUKLA BB 2018-04-06 VŠC DUKLA BB Bc. Ján Blanár, Trenčín Výkon služby fyzioterapeuta 2018-04-04 1584 1 EUR 23031801 VŠC DUKLA BB 2018-04-06 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz karate, Bratislava Letenky 2018-03-23 457.46 1 EUR 180001 VŠC DUKLA BB 2018-04-06 VŠC DUKLA BB Aldebaran s.r.o., Nitra Vstupy do kryokomory 2018-03-26 495 1 EUR 3018914630 VŠC DUKLA BB 2018-04-06 VŠC DUKLA BB DOXX - Stravné lístky s.r.o., Žilina Stravné poukážky 2018-04-04 17539.47 1 EUR účtenka 0003 2018-04-06 AOS Liptovský Mikuláš Sigpump s.r.o. Liptovský Mikuláš klapka spätná 2018-04-06 18.7 1 EUR 4533025698 36/2018 2018-04-06 AOS Liptovský Mikuláš DEKORUM s.r.o. plakety J. A. Komenského 2018-03-26 352 0 EUR 4533025631 5105675268 20180114 AOS 2018-04-06 AOS, Liptovský Mikuláš Autoservis,Lipt.Kokava oprava defektu 2018-04-03 7.01 1 EUR 4533025626 5105675441 216180319 AOS 2018-04-06 AOS, Liptovský Mikuláš Tempus s.r.o., Košice servisná prehliadka autobusu IVECO 2018-03-26 505.92 1 EUR 4533025695 5105675270 81 AOS 2018-04-06 AOS LM S.K.Liptov, s.r.o. Liptovský Mikuláš hromadné pohostenie ZSN - večera 2018-04-03 39.4 1 EUR 4533025689 5105675573 32/2018 VTSÚ 2018-04-06 MSM Martin s. r. o., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skladovanie 3/2018 2018-04-06 3208.5 0 EUR 2000045 33/2018 VTSÚ 2018-04-06 Kerametal, s. r. o., Bratislava VTSÚ Záhorie skladovanie 1.Q 2018 2018-04-06 86.4 0 EUR 34/2018 VTSÚ 2018-04-09 MUNITIQUE, Margival, France VTSÚ Záhorie skúška tlakov 2018-04-09 12500 0 EUR 1800764 2018-04-06 AOS Liptovský Mikuláš VLan s.r.o. nákup náustkov na alkoholtester 2018-04-04 320 1 EUR 4533025666 5105675448 732018 VTSÚ 2018-04-06 VTSÚ Záhorie Správa VO Záhorie miestny poplatok za komunálny odpad 2018-03-26 2672.8 0 EUR DF 4536009861 1000186 41/2018 Ústr. EPS 2018-04-06 Ústr. EPS Slovek Telekom magio internet 3/2018 2018-04-01 19.99 1 EUR 201803 2018-04-06 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Kongregácia bratov Tešiteľov nájom 1/2 roka 2018 2018-02-16 4217.5 1 EUR 180010 2018-04-06 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Ladislav Takács ŠOPA PRINT tlač ročenky 2018-02-27 5459.3 1 EUR 8010090 2018-04-06 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Mincovňa Kremnica, ŠP neštátne vyznamenania 2018-02-22 1326 1 EUR 8010089 2018-04-06 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Mincovňa Kremnica, ŠP neštátne vyznamenania 2018-02-22 1326 1 EUR 20055/18 2018-04-06 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava PERSONAL AGENCY EJ s.r.o. kvety 2018-02-28 100.88 1 EUR 1180961 2018-04-06 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Copy Office s.r.o. prenájom kancelárskeho zariadenia 2018-03-01 159.3 1 EUR 03/2018 2018-04-06 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Mgr.Juraj Vontorčík-VON grafické práce, úprava a sadzba pre Ročenka 2017 2018-02-26 910 0 EUR 04/2018 2018-04-06 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Mgr.Juraj Vontorčík-VON tlač dekrétov k neštátnemu vyznamenaniu 2018-02-26 250 0 EUR 8204066728 2018-04-06 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava hlas. a nehlas. služby+internet 2018-03-01 103.36 1 EUR 90182755 2018-04-06 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava prenájom MT 2018-03-02 59.4 1 EUR 4590938859 2018-04-06 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovnaft, a.s., Bratislava PHM 2018-03-03 301.5 1 EUR 201891002 2018-04-06 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava UNsP Milosrdní Bratia, s.r.o. olej a balzam na Veľkú noc 2018-03-09 84.93 1 EUR 2018003 2018-04-06 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Magnat AS s.r.o. obedy-školenie 2018-03-14 50 1 EUR 1852308767 2018-04-06 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Tempo Kondela s. r. o. kancelársky nábytok 2018-03-16 427.2 1 EUR 5032342636 2018-04-06 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Internet Mall.sk Slovakia, s.r.o. všeob.mat.-kuchynské pomôcky 2018-03-15 213.3 1 EUR 06/2018 2018-04-06 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Mgr.Juraj Vontorčík-VON grafický návrh a tlač Veľkonočných pozdravov ordinára 2018-03-15 777 0 EUR 18130 AOS 2018-04-06 AOS, Liptovský Mikuláš AUTOP, Liptovský Mikuláš nákup - svetlo zadné 2018-04-05 40.95 1 EUR 4533025667 5105675508 30180007 AOS 2018-04-06 AOS LM QuBit Security, s.r.o. Zvolen poplatok konferencia" QUBIT 2018 Praha" 2018-04-03 326.7 0 EUR 4533025697 6861257785 VTSÚ 2018-04-09 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o., Bratislava nájom fľaša oceľová 2018-04-06 8.06 1 EUR DF 4536009862 1000187 7081030950 VTSÚ 2018-04-09 VTSÚ Záhorie VIVANTIS a.s. Chrudim Casio stopky 2018-04-01 59.9 1 EUR DF 168-2018 188/10 35/2018 VSÚ 2018-04-09 ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška 125 mm EPpSV-TAPNA 2018-04-09 6065.1 0 EUR OF 2000046 27000052024 AOS 2018-04-09 AOS LM Liptovská vodárenská spol. a.s. Liptovský Mikuláš preddavok vodné stočné 4/2018 2018-04-01 28459 1 EUR 4533025687 180231 AOS 2018-04-09 AOS LM LL,s.r.o. Liptovský Mikuláš rozbor bazénovej vody za 3/2018 2018-03-21 120.14 1 EUR 4533025494 5105675577 31118137 AOS 2018-04-09 AOS LM MK alarm, s.r.o. Liptovský Mikuláš oprava a údržba požiarnych hlásičov 2018-03-27 150 0 EUR 4533025357 5105675581 0144035843 AOS 2018-04-09 AOS LM FCC Slovensko, s.r.o. Žilina zber a likvidácia odpadu za 3/2018 2018-03-31 896.11 1 EUR 4533025630 5105675579 16202330042018 AOS 2018-04-09 AOS LM Mesto Liptovský Mikuláš komunálny odpad 1.Q.2018 za ubytovaných 2018-04-04 670.28 0 EUR 4533025683 5105675275 1801 2018-04-09 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Akd.mal. Katarína Böhmová štóly 2018-03-15 640 0 EUR 4590944982 2018-04-09 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovnaft, a.s., Bratislava PHM 2018-03-17 186.01 1 EUR 3500117947 2018-04-09 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava hlas. a nehlas. služby + internet 2018-03-22 98.63 1 EUR 20181635 2018-04-09 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Ing.Pavol Regina - "REGINA" kancelárske potreby 2018-03-21 71.59 1 EUR 20300272 2018-04-09 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava FAST PLUS, sr.o. televízor 2018-03-23 359 1 EUR 1810010443 2018-04-09 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Spolok sv.Vojtecha-VOJTECH spol. s.r.o. cibórium - liturgická nádoba 2018-03-21 219.2 1 EUR 2018004 2018-04-09 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Magnat AS s.r.o. obed- školenie 2018-03-18 80 1 EUR 3018912874 2018-04-09 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. stravné lístky 2018-03-22 1180.8 1 EUR 2018005 2018-04-09 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Magnat AS s.r.o. obedy-školenie 2018-03-21 55 1 EUR 20078/18 2018-04-09 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava PERSONAL AGENCY EJ s.r.o. kvety 2018-03-28 156.66 1 EUR F2018034 2018-04-09 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava V.G.CARS, s.r.o. srvis vozidla VW Passat 2.0 2018-03-27 366.65 1 EUR 42/2018 Ústr. EPS 2018-04-09 Ústr. EPS OHSAS BOZP, OPP 3/2018 2018-03-31 36.5 1 EUR 20181754 2018-04-09 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Ing.Pavol Regina - "REGINA" výroba pečiatok 2018-03-28 247.69 1 EUR 218132 VTSÚ 2018-04-09 VTSÚ Záhorie Pavol Hercog,Ovocie-Zelenina Senica ovocie, zelenina 2018-03-29 208.99 1 EUR DF 4536009866 1000191 43/2018 Ústr. EPS 2018-04-09 Ústr. EPS Slovnaft nákup PHM 2018-04-03 174.52 1 EUR 8205910826 VTSÚ 2018-04-09 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s., Bratislava telekomunikačné poplatky 2018-04-01 68.56 1 EUR DF 4536009867 1000192 4590952362 VTSÚ 2018-04-09 VTSÚ Záhorie Slovnaft a.s. Bratislava PHM 2018-04-03 128.2 1 EUR DF 4536009865 1000190 180100996 VTSÚ 2018-04-09 VTSÚ Záhorie LIA affari s.r.o. Dlhá nad Váhom kuchynská váha 2018-04-05 28.78 1 EUR DF 4536009864 1000189 181700054 2018-04-09 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, 962 63 Pliešovce nákup mat.MT09"PS"a"MM" 2018-03-12 479.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006502 0001000183 20180027 2018-04-09 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o., Kozáčekova 2182/11, 960 01 Zvolen nákup mikrofilter,sáčky 2018-03-16 40.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006485 0001000193 21180014 2018-04-09 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o., Kozáčekova 2182/11, 960 01 Zvolen nákup ND 2018-03-13 948.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006485 0001000194 4590946966 2018-04-09 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava nákup PHM 2018-03-17 253.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006428 0001000217 9800467 2018-04-09 Centrum výcviku Lešť AUTO SLOVÁK s.r.o., Lihoveckého 1842/8, 960 01 Zvolen oprava vozidla Škoda OCTA 2018-03-22 604.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006543 0001000218 20180008 2018-04-09 Centrum výcviku Lešť Ľudovít Mojžiš, podnikateľ, Sielnica 21, 962 31 Sielnica RaŠÚ- oprava čerpadla 2018-03-19 55 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006544 0001000222 20180234 2018-04-09 Centrum výcviku Lešť Rehabko, s.r.o., Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina kurz zamestnancov 2018-03-21 140 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006551 0001000223 181700059 2018-04-09 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, 962 63 Pliešovce nákup MT09 interiér.vyb. 2018-03-23 158 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006502 0001000231 181700058 2018-04-09 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, 962 63 Pliešovce nákup MT09 odhŕňača snehu 2018-03-23 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006502 0001000232 181700057 2018-04-09 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, 962 63 Pliešovce nákup MT09 kontajner 2018-03-23 1368 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006502 0001000233 18101048 2018-04-09 Centrum výcviku Lešť BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra Inteligentná karta ATS 2018-03-22 2448 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006552 0001000238 180428 VTSÚ 2018-04-10 VTSÚ Záhorie GAMBOŠ AUTODIELY Nitra ND na vozidlo 2018-04-06 81.34 1 EUR DF 4536009868 1000193 36/2018 VTSÚ 2018-04-10 STV GRAUP a.s., Praha VTSÚ Záhorie strelecká skúška míny 120 mm 2018-04-10 3559.05 0 EUR OF 2000047 180048 2018-04-10 AOS Liptovský Mikuláš SOLIDO, s.r.o. Závažná Poruba nákup guľového ventillu 2018-04-09 53.93 1 EUR 4533025719 505675728 20180190 VTSÚ 2018-04-10 VTSÚ Záhorie Detektívna informačná služba s.r.o. Žilina evidenčné knihy 2018-04-04 33.12 1 EUR DF 4536009870 1000195 180240 VTSÚ 2018-04-10 VTSÚ Záhorie Bytservis-UM s.r.o. Senica umývadlo 2018-03-31 217.87 1 EUR DF 4536009869 1000194 2018174 AOS 2018-04-10 AOS, Liptovský Mikuláš JASO s.r.o.,Stará Tura pranie a čistenie textílií 03/2018 2018-03-28 712.08 1 EUR 4533025693 5105675269 8010185 AOS 2018-04-10 AOS, Liptovský Mikuláš Mincovňa Kremnica, š.p. nákup - znak rozlišovací 2018-03-28 2397.6 1 EUR 4533025392 5105675258 6018002421 VTSÚ 2018-04-10 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o. Myjava mäso 2018-04-10 203.53 1 EUR DF 4536009872 1000197 1805004246 VTSÚ 2018-04-10 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s., Senica chlieb, pečivo 2018-04-06 23.23 1 EUR DF 4536009871 1000196 1810010446 AOS 2018-04-10 AOS LM Spolok sv.Vojtecha, s.r.o. Trnava omšové víno 2018-03-22 254.2 1 EUR 4533025602 5105675646 118053843 AOS 2018-04-10 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazené výrobky 2018-03-28 69.12 1 EUR 4533025706 5105675643 118052857 AOS 2018-04-10 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom potraviny treska v majonéze 2018-03-27 156.43 1 EUR 4533025705 5105675642 118053842 AOS 2018-04-10 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2018-03-28 596.16 1 EUR 4533025704 5105675641 230807312 AOS 2018-04-10 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazené polotovary 2018-03-28 282.24 1 EUR 4533025703 5105675640 11802883 AOS 2018-04-10 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-03-28 186.86 1 EUR 4533025702 5105675639 8018102378 AOS 2018-04-10 AOIS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2018-03-20 9.72 1 EUR 4533025701 5105675638 8018102245 AOS 2018-04-10 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2018-03-29 282.71 1 EUR 4533025700 5105675637 8018102119 AOS 2018-04-10 AOS LM VČELA-LIPPEK, k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2018-03-23 117.36 1 EUR 4533025699 5105675636 31118142 2018-04-10 AOS Liptovský Mikuláš MK Alarm, s.r.o. Liptovský Mikuláš rozšírenie zobrazovacieho systému na budove č. 15 2018-03-27 2939.2 0 EUR 4533025331 5105675570 180133 AOS 2018-04-10 AOS LM PEMMEVA Peter Mlynček Závažná Poruba bagety šaláty 2018-03-29 327 1 EUR 4533025708 5105675699 20181531 AOS 2018-04-10 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-03-23 139.45 1 EUR 4533025709 5105675700 20181609 AOS 2018-04-10 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-03-27 12.18 1 EUR 4533025710 5105675731 20181631 AOS 2018-04-10 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-03-28 363.64 1 EUR 4533025711 5105675732 20181640 AOS 2018-04-10 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš zelenina ovocie 2018-03-29 9.01 1 EUR 4533025712 5105675733 8018102120 AOS 2018-04-10 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš potraviny chlieb 2018-03-26 243.96 1 EUR 4533025713 5105675734 8018102244 AOS 2018-04-10 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš potraviny chlieb 2018-04-03 117.72 1 EUR 4533025714 5105675735 7180429 AOS 2018-04-10 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-03-27 805.83 1 EUR 4533025715 5105675736 62018077 2018-04-10 AOS Liptovský Mikuláš CLEANEX-CLEANEX, s.r.o. Raková akumulátorový umývací automat 2018-04-04 4980 1 EUR 4533025488 5105675265 2018000811 2018-04-10 Centrum výcviku Lešť ENERGA Slovakia s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava El.energie VO 1 o.m. 2/18 2018-03-09 5854.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006451 0001000180 2018000810 2018-04-10 Centrum výcviku Lešť ENERGA Slovakia s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava El.energie VO 22 o.m.2/18 2018-03-09 31266.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006451 0001000181 12018 2018-04-10 Centrum výcviku Lešť Pavel Šuška, podnikateľ, Školská 779/16, 962 63 Pliešovce drobné stavebné opravy 2018-03-16 1194.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006545 0001000203 8302101417 2018-04-10 Centrum výcviku Lešť Slovenský vodohospod. podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica nedoplatok za odber vody 2018-03-12 926.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006546 0001000206 180100012 AOS 2018-04-11 AOS, Liptovský Mikuláš eBIZ a.s., Bratislava webhosting eProcurement,aktualizácia SW 04/2018 2018-04-03 160 1 EUR 4533025547 5105675572 8206041485 AOS 2018-04-11 AOS, Liptovský Mikuláš Slovak Telekom,Bratislava poplatky za VTS 03/2018 2018-04-01 181.56 1 EUR 4533025552 5105675575 180100045 AOS 2018-04-11 AOS, Liptovský Mikuláš eBIZ Corp, s.r.o. Webhosting eAukcie, aktualizácia SW I.Q/2018 2018-04-03 356.4 1 EUR 4533025572 5105675611 3080952499/vusz 2018-04-11 VÚSZ Slovnaft a.s Bratislava Nákup PHM do SMV 2018-04-03 71.94 1 EUR 5105675906 90183502/vusz 2018-04-11 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava Nájom mobilov 2018-04-04 77.22 1 EUR 5105675905 44/2018 Ústr. EPS 2018-04-11 Ústr. EPS Slovak Telekom a.s. telekom služby 3/2018 2018-04-01 7.96 1 EUR 45/2018 Ústr. EPS 2018-04-11 Ústr. EPS Slovak Telekom a.s. telekom služby 3/2018 2018-04-01 19.69 1 EUR 46/2018 Ústr. EPS 2018-04-11 Ústr. EPS Slovak Telekom telekom služby 3/2018 2018-04-01 47.93 1 EUR 800018 VTSÚ 2018-04-11 VTSÚ Záhorie O.A.S. Impex Slovakia s.r.o. Rimavská Sobota postrek chemický 2018-04-11 297.98 1 EUR DF 4536009873 1000198 37/2018 2018-04-11 ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie vystavenie ADR certifikátu 2018-04-11 100 0 EUR OF 18300235 372018 4018000639 VTSÚ 2018-04-12 VTSÚ Záhorie BENESTRA s.r.o. Bratislava telekomunikačné poplatky 2018-04-05 1030.48 1 EUR DF 4536009875 1000200 1840103715 VTSÚ 2018-04-12 VTSÚ Záhorie MURAT s.r.o. Pezinok teflónová spojka 2018-04-06 188.81 1 EUR DF 4536009874 1000199 180002483 AOS 2018-04-12 AOS LM Liptovská vodárenská spol. a.s. Liptovský Mikuláš vyúčtovanie stočné za 3/2018 2018-03-31 1408 1 EUR 4533025718 5105675726 1010027191 AOS 2018-04-12 AOS, Liptovský Mikuláš Slovanet a.s.,Bratislava poplatok za služby Slovanet 04/2018 2018-04-09 3755.18 1 EUR 4533025555 5105675890 3180000982 AOS 2018-04-12 AOS LM Technická univerzita Košice ubytovanie študentov AOS za 3 /2018 2018-04-05 1008 0 EUR 4533025730 5105675882 1800345 AOS 2018-04-12 AOS LM FINECON, s.r.o. Bratislava chemický servis kotlov za 1-3/2018 2018-03-31 2160 1 EUR 4533025419 5105675727 7200862122 2018-03-28 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Bratislava Elektrická energia za obd. 02/2018 - VHÚ Bratislava 2018-03-05 995.3 1 EUR 8203966076 2018-03-28 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekomunikačné služby za obdobie 02/2018 - VHÚ Bratislava a VHM Mo Piešťany . 2018-03-01 476.9 1 EUR 8203966094 2018-03-28 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekomunikačné služby za obdobie 02/2018 - Mo Svidník 2018-03-01 236.54 1 EUR 4181020151 2018-03-28 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava Zrážky za obdobie 02/2018 - VHÚ Bratislava. 2018-03-01 81.84 1 EUR 4590938427 2018-03-28 VHÚ Bratislava Slovnaft a.s. Bratislava Dodávka PHM za obdobie 02/2018 - VHÚ Bratislava 2018-03-01 412.39 1 EUR 1800126 2018-03-28 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o. Banská Bystrica Kontrola systému EPS - Mo Svidník 2018-03-05 546 1 EUR 1800127 2018-03-28 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o. Banská Bystrica Kontrola systému PTV - Mo Svidník 2018-03-05 246.1 1 EUR 1800128 2018-03-28 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o. Banská Bystrica Kontrola systému EPS - Mo Svidník 2018-03-05 246.1 1 EUR 7580892967 VŠC DUKLA BB 2018-04-12 VŠC DUKLA BB ZSE Energia a.s., Bratislava Odber elektrickej enrgie 2018-04-03 800 1 EUR 2180012058 VŠC DUKLA BB 2018-04-12 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-04-06 263.92 1 EUR 2000049750 2018-03-28 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava Vodné + stočné za obd. 23.01.2018-22.02.2018- VHÚ Bratislava 2018-03-07 82.48 1 EUR 2180012057 VŠC DUKLA BB 2018-04-12 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-04-06 212.55 1 EUR 2180012055 VŠC DUKLA BB 2018-04-12 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-04-06 447.53 1 EUR 2180012660 VŠC DUKLA BB 2018-04-12 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-04-06 746.38 1 EUR 2300009844 2018-03-28 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Košice Elektrická energa za obd. 02/2018 - Mo Svidník ( K.P.) 2018-03-08 121.98 1 EUR 2180012661 VŠC DUKLA BB 2018-04-12 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-04-06 537.44 1 EUR 2180012054 VŠC DUKLA BB 2018-04-12 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-04-06 908.97 1 EUR 2181074268 VŠC DUKLA BB 2018-04-12 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2018-03-31 283.5 1 EUR 2181074287 VŠC DUKLA BB 2018-04-12 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2018-03-31 941.22 1 EUR 2181072463 VŠC DUKLA BB 2018-04-12 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica Zrážková voda 2018-03-31 1393 1 EUR 200019638/vusz 2018-04-12 VÚSZ Jablotron Slovakia, s. r. o. Žilina Poplatok za bezpečnostnú kartu 2018-04-10 10.76 1 EUR 5105676049 2181072464 VŠC DUKLA BB 2018-04-12 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s, Banská Bystrica Zrážková voda 2018-03-31 349.68 1 EUR 8205954011/vusz 2018-04-12 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava Telekomunikačné služby 2018-04-01 684.54 1 EUR 5105676043 18240538 VŠC DUKLA BB 2018-04-12 VŠC DUKLA BB Tuchyňa Výťahy s.r.o., Košice Servis a údržba výťahu 2018-03-30 168.87 1 EUR 3500078353 2018-03-28 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekomunikačné služby za obdobie 02/2018 2018-03-01 79.3 1 EUR 203076/18 VŠC DUKLA BB 2018-04-12 VŠC DUKLA BB twd SK s.r.o., Banská Bystrica Nákup materiálu na opravy a údržbu 2018-03-28 53.93 1 EUR 3500078356 2018-03-28 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekomunikačné služby za obdobie 02/2018 - účastník 3.176 2018-03-01 14.35 1 EUR 201820256 VŠC DUKLA BB 2018-04-12 VŠC DUKLA BB Samson, Zvolen Vyšitie loga 2018-04-03 198 1 EUR 2018052 VŠC DUKLA BB 2018-04-12 VŠC DUKLA BB Profi Tep Servis, Banská Bystrica Oprava vysokotlakového čističa 2018-03-26 247.08 1 EUR 1811861 VŠC DUKLA BB 2018-04-12 VŠC DUKLA BB CPO s.r.o., Banská Bystrica Impulzy na kopírovacom stroji 2018-04-05 29.76 1 EUR 9001101456 2018-03-28 VHÚ Bratislava Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica Výplatné-úver UNS za obd. 2/2018 - pošta Bratislava 217 2018-03-09 573.1 1 EUR 1811862 VŠC DUKLA BB 2018-04-12 VŠC DUKLA BB CPO s.r.o., Banská Bystrica Impulzy na kopírovacom stroji 2018-04-05 59.72 1 EUR 181222091 VŠC DUKLA BB 2018-04-12 VŠC DUKLA BB Top4football, SK s.r.o., Partizánske Športová obuv 2018-04-09 120 1 EUR 9001102511 2018-03-28 VHÚ Bratislava Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica Výplatné-úver UNS za obd.2/2018 - pošta Piešťany 1 2018-03-09 28.25 1 EUR 9001102819 2018-03-28 VHÚ Bratislava Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica Výplatné-úver UNS za obd. 2/2018 - pošta Svidník 2018-03-09 33.35 1 EUR 20180170 VŠC DUKLA BB 2018-04-12 VŠC DUKLA BB mySASY a.s., Třinec Diagnostický prístroj 2018-03-28 5282.16 1 EUR 2181005404 2018-03-28 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany Vodné a stočné za obd. 2/2018 - VHM Piešťany 2018-03-14 4.34 1 EUR 8018102380 AOS 2018-04-12 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2018-04-05 224.14 1 EUR 4533025733 5105675859 2181005725 2018-03-28 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany Vodné a stočné za obd. 2/2018 - VHM Piešťany 2018-03-14 36.82 1 EUR 11803096 AOS 2018-04-12 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-04-04 405.59 1 EUR 4533025734 5105675861 11803124 AOS 2018-04-12 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-04-05 65.42 1 EUR 4533025736 5105675862 1817391 AOS 2018-04-12 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-04-04 302.78 1 EUR 4533025738 5105675864 2290133650 2018-03-28 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Košice Elektrická energia za obd.02/2018 - Mo Svidník 2018-03-08 60.8 1 EUR 1817973 AOS 2018-04-12 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-04-05 122.28 1 EUR 4533025740 5105675866 201802057 2018-03-28 VHÚ Bratislava SLUŽBYT, s.r.o., Karpatská 56, 089 01 Svidník Dodávka tepla za obdobie 2/2018 - Mo Svidník 2018-03-09 1477.92 1 EUR 118057568 AOS 2018-04-12 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2018-04-05 498.96 1 EUR 4533025742 5105675866 118057566 AOS 2018-04-12 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazené ryby 2018-04-05 185.76 1 EUR 4533025744 5105675876 18000304 2018-03-28 VHÚ Bratislava ROJA-STAV,s.r.o. Hrabovčík Odstránenie havárie odtoku z terasy v objekte Vyhliadková veža na Dukle 2018-03-16 1886.38 1 EUR VHÚ-27-16/2018 1690135101 2018-03-28 VHÚ Bratislava Nakladatelství FORUM s.r.o. , Bratislava Manuál verejného obstarávania - aktualizácia 3/2018 2018-03-06 113.82 1 EUR VHÚ-81-9/2018 20181745 AOS 2018-04-12 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-04-04 38.81 1 EUR 4533025747 5105675877 2018045 2018-03-28 VHÚ Bratislava HAMOS s.r.o. , Šamorín Štvrťročná kontrola systémov EPS,EZS,PTV - VHÚ Bratislava 2018-03-16 237.66 1 EUR 180002512 AOS 2018-04-12 AOS LM Liptovská vodárenská spol. a.s. Liptovský Mikuláš vyúčtovanie vodné za 3/2018 dobropis 2018-03-31 7493.18 1 EUR 4533025493 180002512 3118009659 2018-03-28 VHÚ Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava Daň z nehnuteľnosti. 2018-03-14 7525.42 1 EUR 2018007 2018-03-28 VHÚ Bratislava Obec Nižný Komárník 29 Daň z nehnuteľnosti za rok 2018. 2018-03-12 18.34 1 EUR 20180057 2018-03-28 VHÚ Bratislava Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z. Bratislava Ročné predplatné časopisu "Muzeológia a kultúrne dedičstvo" (ročník 2018) 2018-03-20 10 1 EUR VHÚ-81-7/2018 180108 2018-03-28 VHÚ Bratislava CONTEC PLUS s.r.o. - NR Nákup spotrebného materiálu (kartač do vrtačky,brúsne platno..... ) pre potrebu VHM Piešťany. 2018-03-19 140.53 1 EUR VHÚ-27-17/2018 180051 2018-03-26 VHÚ Bratislava ALNA SK s.r.o., Svidník Nákup materiálu a spotrebného materiálu pre potrebu Mo Svidník. 2018-03-22 253.7 1 EUR VHÚ-27-20/2018 20180308 2018-03-28 VHÚ Bratislava STILUS,s.r.o. Bratislava Úradný preklad celého textu faktúry z angličtiny do slovenčiny. 2018-03-23 9 1 EUR VHÚ-27-18/2018 20181761 AOS 2018-04-12 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-04-05 316.3 1 EUR 4533025746 5105675878 20181777 AOS 2018-04-12 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-04-05 112.22 1 EUR 4533025748 5105675879 8018102379 AOS 2018-04-12 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš potraviny chlieb 2018-04-05 80.85 1 EUR 4533025749 5105675880 11803085 AOS 2018-04-12 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-04-04 196.06 1 EUR 4533025750 5105675881 18400014 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava serv.prehl.vozidla 2018-03-01 1158.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361588 0001002061 18400015 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava MVO oprava AKTIS 2018-03-01 1398.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361857 0001002064 18400017 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava servisná prehliadka 2018-03-05 3783.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361941 0001002329 18400018 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava servis vozidla 2018-03-05 2688.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361932 0001002330 18400021 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava SP AKTIS , VPZ5690743 2018-03-06 1629.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362190 0001002334 18400022 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava servis 2018-03-06 1158.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361577 0001002335 18400023 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava servis 2018-03-06 1158.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361579 0001002336 18400024 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava ser.prehl. AKTIS 2018-03-06 1158.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361581 0001002337 2018000009 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR TBS, a.s., Športová 1, 916 01 Stará Turá strava 2018-03-03 780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363491 0001003226 1000018379 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Tlačová agentúra SR-TASR, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava fotografie 2018-03-12 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363175 0001003102 518101412 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany DF potraviny + DPH 2018-03-09 68.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363252 0001002534 2180105 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica zabezpečenie stravovania 2018-03-07 773.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362900 0001002224 2180106 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica stravovanie za 2/2018 2018-03-07 4205.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362899 0001002225 18009 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR TREEWORKER, s.r.o., SNP 1468/110-58, 017 01 Považská Bystrica zimná údržba 2018-03-08 997.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362846 0001002279 18010 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR TREEWORKER, s.r.o., SNP 1468/110-58, 017 01 Považská Bystrica zimná údržba 2018-03-08 752.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362847 0001002280 38300926 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as, Kuzmányho 25, 036 80 Martin vodné stočné 2/18 2018-02-28 15131.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362861 0001002203 38300939 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as, Kuzmányho 25, 036 80 Martin vodné stočné 2/18 2018-02-28 15258.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362862 0001002204 20180037 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR UNIŠKO BB s.r.o., Robotnícka 1123/15, 974 01 Banská Bystrica odb.príprava technika PO 2018-03-15 130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363396 0001002800 3180000212 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica dodávka tepla 2018-02-14 11164.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362857 0001001459 3180000352 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica dodávka elektriny 2018-03-02 1728.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363391 0001002457 118026023 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DF nákup gastrolístkov SF 2018-03-05 25458.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362657 0001002105 118026534 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 2018-03-05 449.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362456 0001002154 118026024 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Gastrolístky SF 2018-03-05 4400.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362419 0001002189 118025848 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 319 ks 2018-03-02 956.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362425 0001002211 118026651 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava nakup stravnych listkov 2018-03-06 18568.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362467 0001002234 118027427 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava STRAVNÉ POUKÁŽKY 2018-03-07 89992.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362979 0001002241 118027384 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 647 ks 2018-03-08 1940.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362390 0001002260 118027387 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Gastrolístky SF 2017 2018-03-08 626.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362392 0001002261 118026113 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravovacie poukážky 2018-03-05 8261.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362447 0001002270 118027364 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky SF 2017 2018-03-07 8906.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362412 0001002277 118026026 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DF nákup gastrolístkov 2018-03-05 3920.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362395 0001002305 118026643 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné poukážky 2018-03-05 2471.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362471 0001002316 118028213 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DF nákup gastrolístkov 2018-03-08 839.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362082 0001002332 118027952 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava nákup stravných lístkov 2018-03-08 9599.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362584 0001002369 118026655 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravovacie poukážky 2018-03-06 3071.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362442 0001002385 118026656 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravovacie poukážky 2018-03-06 2999.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362470 0001002386 118026649 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Nákup stravných lístkov 2018-02-13 54238.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363050 0001002401 118028548 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DF nákup gastrolístkov 2018-03-09 1799.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362520 0001002414 118028554 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Gastrolístky 2018-03-09 3599.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362607 0001002426 118028905 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravovacie poukážky 2018-03-09 7499.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362648 0001002495 118025899 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 56 ks 2018-03-02 167.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362414 0001002519 118025900 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 9 ks 2018-03-02 27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362423 0001002523 118025851 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 58 ks 2018-03-02 173.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362409 0001002525 118026769 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Jedálne kupóny 2018-03-06 4499.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362337 0001002526 118025850 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 75 ks 2018-03-02 224.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362408 0001002527 118024791 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava jedálne kupóny 2018-03-01 107.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362404 0001002532 118028550 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava jedálne kupóny 2018-03-09 1013.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362477 0001002536 118028549 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava jedálne kupóny 2018-03-09 1499.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362478 0001002541 118025898 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 74 ks 2018-03-02 221.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362413 0001002564 118026652 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DF nákup gastrolístkov 2018-03-06 8117.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362431 0001002589 118026650 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DF nákup gastrolístkov SF 2018-03-06 19822.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362469 0001002590 118027949 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky 2018-03-08 16819.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362588 0001002615 118026025 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Strav. poukážky SF 2018-03-05 4298.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362445 0001002619 118024771 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava jedálne kupóny 2018-03-01 4691.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362391 0001002661 118024787 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava jedálne kupóny 2018-03-01 161.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362398 0001002664 118024785 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava jedálne kupóny 2018-03-01 161.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362401 0001002673 118025849 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 78 ks 2018-03-02 233.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362407 0001002675 118029007 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DF stravné poukážky SOFO 2018-03-12 15406.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362310 0001002714 118028547 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DF nákup gastrolístkov SF 2018-03-09 2681.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362516 0001002736 118029362 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravovacie poukážky 2018-03-13 64389.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362706 0001002738 118028896 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Jedálne kupóny 2018-03-09 9473.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362645 0001002741 118029006 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky DEJEUNER 2018-03-12 1799.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363565 0001002743 118028553 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky 2018-03-09 6899.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362631 0001002806 118030221 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Nákup stravných kupónov 2018-03-15 719.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362659 0001002822 118030888 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Nákup lístkov 2018-03-16 377.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362956 0001002898 118027953 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravovacie poukážky 0218 2018-03-08 7604.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362893 0001002916 118025897 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 85 ks 2018-03-02 254.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362411 0001002985 118025901 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 8 ks 2018-03-02 24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362424 0001003008 118026653 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Jedálne kupóny 2018-03-06 6149.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362335 0001003034 118029433 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné kupóny 2018-03-13 2195.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362572 0001003046 118028541 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava gastrolístky 2018-03-09 6899.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362432 0001003055 118028538 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava nákup gastrolístkov 2018-03-09 5729.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362545 0001003081 118028539 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava nákup gastrolístkov 2018-03-09 5399.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362546 0001003082 118027950 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Gastrolístky SF 2017 2018-03-28 14131.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362492 0001003349 118030995 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné poukážky SF 2018-03-19 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362971 0001003362 118027951 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Gastrolístky SF 2017 2018-03-08 13015.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362360 0001003460 2120180028 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdrav. výk. obj. 69-10/18 2018-03-05 3600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363584 0001002507 2220180031 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdrav. výk. obj. 69-3/18 2018-03-06 128 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363585 0001002509 2220180032 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdrav. výk. obj. 69-4/18 2018-03-06 256 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363587 0001002510 2220180033 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdrav. výk. obj. 69-9/18 2018-03-06 10020 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363586 0001002511 2220180034 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdrav. výk. obj. 69-11/18 2018-03-06 24360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363577 0001002512 2220180035 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdrav. výk. obj. 69-12/18 2018-03-06 20280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363583 0001002513 2220180036 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdrav. výk. obj. 69-13/18 2018-03-06 22060 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363581 0001002514 2220180037 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdrav. výk. obj. 69-14/18 2018-03-06 8400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363588 0001002516 2220180038 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdrav. výk. obj. 70-1/18 2018-03-06 597.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363575 0001002517 2220180039 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdrav. výk. obj. 70-2/18 2018-03-06 1195.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363573 0001002518 22180120 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok upratovanie za 3/2018 2018-03-09 564 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363071 0001002537 22180121 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok energie za 3/2018 2018-03-09 1682 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363072 0001002542 20180032 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice Stravovanie 2018-03-05 130.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363330 0001002612 2010012932 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vyúčtovanie vody 2018-02-23 24149.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362527 0001001890 103410218 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o., Česká 15, 831 03 Bratislava dodávka tepla 2018-03-04 12119.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362808 0001002191 0017990318 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky nákup potravín VU 2014 BA 2018-03-12 2.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361292 0001002556 0018040318 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2018-03-09 559.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361292 0001002671 19730318 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2018-03-14 2.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361292 0001002719 20500318 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2018-03-19 2.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361292 0001002881 15630218 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2018-02-28 76.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363427 0001003197 18030318 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2018-03-09 161.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362263 0001003255 8860012387 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné,stočné 02/18 SPO NR 2018-02-28 13973.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362895 0001002431 8860012432 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné,stočné 02/18 SPO NR 2018-02-28 6805.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362894 0001002432 8830009481 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodne 2/18 2018-02-28 1196.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363062 0001002448 8850007654 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vyuč. voda 2/2018 DK LV 2018-02-28 2342.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363068 0001002467 2700034109 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Údržba žel. vlečky 2018-03-08 53.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363225 0001002520 9700059878 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava telek sluzby 2018-03-13 25.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362364 0001003019 9100385217 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava dodávka elektriny 3/18 2018-03-13 7.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363388 0001003125 4000272231 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava voj.prep.po žel.-popl. 2018-03-08 120.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362093 0001002321 4100181801 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava vozňová zásielka 2018-03-08 4224.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362093 0001002322 4000272395 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava Zisťovanie hmot. zásielok 2018-03-14 11.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363594 0001003252 7449951787 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zálohová platba plyn 2018-03-02 218.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362813 0001002109 7449951778 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zálohová platba plyn 2018-03-02 4632 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362811 0001002110 7449951788 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zálohová platba plyn 2018-03-02 924.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362812 0001002111 7449951785 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-03-02 1900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362809 0001002128 7449951783 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka zem plynu 3/18 2018-03-02 1150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363000 0001002151 1801307 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčt.plyn VO 02/18 SPONR 2018-03-09 47078.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362993 0001002568 1801309 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčt.plyn VO 02/18 SPONR 2018-03-09 32342.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362991 0001002569 1801334 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Vyúč.plynu febr./18 SPOBA 2018-03-09 22115.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363075 0001002594 1801294 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Vyúč.plynu febr./18 SPOBA 2018-03-09 9947.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363076 0001002596 1801333 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Vyúč.plynu febr./18 SPOBA 2018-03-09 4049.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363013 0001002597 1801332 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Vyúč.plynu febr./18 SPOBA 2018-03-09 30758.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363015 0001002606 1801322 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava DF vyúčtovanie plynu 2/18 2018-03-09 13623.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363080 0001002630 1801323 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava DF vyúčtovanie plynu 2/18 2018-03-09 14524.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363081 0001002632 1801324 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava DF vyúčtovanie plynu 2/18 2018-03-09 4431.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363082 0001002634 1801302 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2/18 2018-03-09 71921.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363078 0001002643 1801303 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2/18 2018-03-09 4363.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363077 0001002644 1801304 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava odber plynu 2018-03-09 14679.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363387 0001002645 1801305 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zemny plyn 2018-03-09 3876.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363482 0001002646 1801306 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zemny plyn 2018-03-09 6944.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363481 0001002648 1801325 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-03-09 19143.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362998 0001002687 1801326 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-03-09 66918.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362997 0001002688 1801328 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-03-09 7940.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362996 0001002690 1801335 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-03-09 7548 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362994 0001002691 1801331 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Plyn 2018-03-09 4588.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362966 0001002697 1801330 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyučtovanie za plyn-2/18 2018-03-09 11144.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362967 0001002698 1801329 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyučtovanie plynu 2018-03-09 25884.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362968 0001002699 1801316 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2/18 2018-03-09 25546.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363107 0001002746 1801311 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-03-09 34917.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363115 0001002747 1801312 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-03-09 5684.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363117 0001002748 1801313 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-03-09 6418.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363120 0001002749 1801318 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-03-09 8141.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363121 0001002750 1801314 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-03-09 4789.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363123 0001002751 1801315 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-03-09 4916.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363124 0001002752 1801317 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-03-09 15310.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363127 0001002753 1801319 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-03-09 4822.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363129 0001002755 1801295 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2/18 2018-03-09 3888.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363135 0001002776 1801296 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Plyn 2018-03-09 14379.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363134 0001002777 1801298 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2/18 2018-03-09 3927.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363139 0001002778 1801299 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2/18 2018-03-09 11288.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363138 0001002779 1801300 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2/18 2018-03-09 8790.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363136 0001002780 670807945 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-03-06 467.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363005 0001002134 670807916 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-03-06 440.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363005 0001002135 670807904 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-03-06 390.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361283 0001002136 670807926 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-03-06 409.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363296 0001002137 670808164 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-03-08 282.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361519 0001002441 670808165 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-03-08 78.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363296 0001002442 670808073 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-03-07 136.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361519 0001002459 670808070 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-03-07 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361270 0001002462 670808074 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-03-07 92.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363296 0001002464 670808345 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany šľahačka, tuk rama 2018-03-12 88.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363377 0001002500 670808172 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-03-09 133.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363253 0001002543 670808171 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-03-09 40.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363254 0001002544 670808173 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-03-09 93.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363259 0001002546 670808170 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-03-09 398.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363255 0001002548 670808124 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-03-09 20.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363256 0001002550 670808246 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-03-09 154.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363296 0001002558 670808282 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-03-09 76.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363005 0001002559 670808237 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-03-09 124.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361270 0001002560 670808488 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2018-03-12 99.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363146 0001002600 670807661 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-02-28 932.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362268 0001002640 670808636 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-03-13 225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363005 0001002650 670808690 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín VU 2014 BA 2018-03-13 137.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361283 0001002651 670808689 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín VU 2014 BA 2018-03-13 39.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361283 0001002652 670808244 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-03-09 379.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363296 0001002655 670808399 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-03-12 182.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363296 0001002656 670808503 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín VU 2014 BA 2018-03-12 114.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361519 0001002657 670808416 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín VU 2014 BA 2018-03-12 337.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363495 0001002658 670808475 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín VU 2014 BA 2018-03-12 625.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363005 0001002659 670807659 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-02-14 156.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363011 0001002668 670807663 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-02-21 632.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362106 0001002672 670808851 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-03-14 19.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363695 0001002725 670808854 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín VU 2014 BA 2018-03-14 53.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361519 0001002726 670808856 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-03-14 450.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361283 0001002727 670808861 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-03-14 244.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361270 0001002730 670808864 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-03-14 234.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363005 0001002731 670808867 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-03-14 322.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363005 0001002732 670809130 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-03-16 28.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363155 0001002891 670809131 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-03-16 505.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363156 0001002892 670809132 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-03-16 189.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363157 0001002893 670809336 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-03-16 304.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363167 0001003056 670807662 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-02-28 170.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363480 0001003258 670807657 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-02-07 12.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363777 0001003259 670807660 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-02-28 847.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363472 0001003260 670807666 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2018-02-28 650.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363777 0001003722 2180400020 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice strava liet. personál 2018-02-28 8502.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363021 0001002353 2180400021 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice strava zam. 2018-02-28 1892.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363019 0001002355 2180400022 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice strava PrV 2018-02-28 9192.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363017 0001002357 2180400018 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice DF stravovanie 2018-03-09 1021.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363104 0001002583 2180400019 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice DF stravovanie 2018-03-09 48.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363103 0001002584 2180400023 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice Celodenné stravovanie 2018-03-08 160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363028 0001002839 2180400016 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice stravovanie za 2/2018 2018-02-28 280.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363436 0001002982 2180400017 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice Stravovanie 2018-02-28 375.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363450 0001003269 1051804910 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany DF el. energia 2018-02-28 62681.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362767 0001002193 1051803466 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyúčt.elek.VO 02/18 SPONR 2018-02-28 40620.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362764 0001002196 1051804861 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyúčtovanie elektriny feb 2018-02-28 85324.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362784 0001002269 1051804933 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany dodávka elektriny 2018-02-28 123266.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363484 0001002290 1051805000 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany Vyúč.elektrickej energie 2018-02-28 122328.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363485 0001002333 03195436 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Marinekommando Rostock, Kopernikusstrasse 1, 18057 Rostock, DE stravovanie SOPHIA 2018-03-15 7000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363198 0001002932 20185072 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR MATEJKA - INŠTALÁCIE s.r.o., ul. Ostrov 363, 911 05 Zamarovce, okr. Trenčín Pernamentky-vstupy 2018-03-05 1295 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363297 0001002384 333530518 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Mesto Malacky, Radlinského 1, 901 01 Malacky roč.popl.,znečist.ovzduši 2018-03-08 18 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363241 0001003345 120398382 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok daň za nehn. r.2018 2018-03-12 522.17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363711 0001003653 1620267031 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota poplatok za komunál.odpad 2018-02-26 879.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363363 0001002781 120069322 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota daň za nehn. r.2018 2018-03-05 4538.29 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363099 0001002920 2425078 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina znečisť.ovzd.popl.2018 2018-03-06 22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362816 0001002244 20180102 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 61 Zvolen služby šport. areálu 2018-02-22 80.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363645 0001003238 9611008015 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava servisný poplatok 2018-03-26 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363559 0001003346 9601018715 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava ochrana objektu na 4/2018 2018-04-01 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363640 0001003413 5060045287 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava ubytovanie 2018-03-02 168 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363641 0001003498 5060045286 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava ubytovanie počas SC 2018-03-13 336 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363846 0001003808 20180009 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Miroslav Matis - STELAGAS, Mirka Nešpora 4881/31, 080 01 Prešov oprava kotlov 2018-03-09 492 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363173 0001002829 1015800045 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Obec Brzotín, Máriássyho námestie 167, 049 51 Brzotín daň za nehn. r.2018 2018-03-16 2790.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363746 0001003659 1013800115 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Obec Bzince pod Javorinou, Bzince pod Javorinou 348, 916 11 Bzince pod Javorinou daň za nehn. r.2018 2018-03-06 1.66 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363098 0001002922 1870022121 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Obec Košická Belá, Košická Belá 54, 044 65 Košická Belá poplatok za komunálny odp 2018-02-27 15 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363395 0001002936 1013800050 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Obec Nový Salaš, Nový Salaš, 044 17 Nový Salaš daň za nehn. r.2018 2018-03-19 19.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363747 0001003657 872018 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Obec Opatovce nad Nitrou, Opatovce nad Nitrou, Obecný úrad, 972 02 Opatovce nad Nitrou DF poplatok za zneč.ovzdu 2018-03-08 663.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362984 0001002231 0701271802 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Obec Zemianske Kostoľany, 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany daň za psa r. 2018 2018-03-11 30 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363105 0001002929 18088 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica nákup hnedého uhlia SPONR 2018-03-09 10255.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363455 0001002710 0102018 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o., Kratinova 52, 036 01 Martin opravy,revízie 2018-03-02 613 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361458 0001002325 0112018 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o., Kratinova 52, 036 01 Martin servis motor lokomotiv 2018-03-02 853 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361459 0001002326 1801000210 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR OTIDEA s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava Kurz - Základy manažmentu 2018-03-22 576 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363465 0001003441 18100281 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad DF potraviny + DPH 2018-03-13 92.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363037 0001002611 1020180604 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra banány 2018-03-12 91.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363372 0001002496 1020180648 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra zemiaky 2018-03-16 42.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363367 0001002830 1020180647 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra cibuľa, kaleráb 2018-03-16 29.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363369 0001002831 2018069 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Pavol Ihnát (Penzión JULIANA), Poruba pod Vihorlatom 72, 072 32 Poruba pod Vihorlatom Stravovanie delegácie 2018-03-07 159.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363250 0001002837 62018 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Pavol Kostelný - LAPO, M.Turkovej 1731/46, 911 01 Trenčín oprava strešnej krytiny 2018-03-16 344 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363361 0001002964 2018116 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR PDCS, o.z., Štúrova 13, 811 02 Bratislava Kurz: Ako rozvíjať keativ 2018-03-27 108 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363674 0001003699 158008 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice oprava podláh, vým okien 2018-03-02 36227.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362787 0001002265 8828003196 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny 2018-02-28 81.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362839 0001002475 8828003833 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra POTRAVINY 2018-03-10 99.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363044 0001002706 8828003832 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra POTRAVINY 2018-03-10 366.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363043 0001002707 8128033867 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra Nákup potravín 2018-03-10 232.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361706 0001002968 8128027945 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny 2018-02-28 53.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363425 0001003195 1828032823 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina Potraviny 2018-03-09 609.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363188 0001002705 8018202316 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2018-03-09 170.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363302 0001002789 2018047 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR POP palivo s. r. o., Pionierska 15, 831 02 Bratislava odvoz odpadu,čist.lap.tuk 2018-03-01 360.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363799 0001002890 10180006 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Porada.sk, s.r.o., Rustavelliho 19, 831 06 Bratislava Kurz: Zmeny v ZP 2018-03-23 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363672 0001003697 1180300196 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza DF potraviny + DPH 2018-03-09 40.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363337 0001003023 180101089 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Kurz:Verejné obstarávanie 2018-03-27 222 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363668 0001003693 2018151 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava Nákup venca 2018-03-09 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363036 0001002857 2018146 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava veniec 2018-02-25 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363163 0001003073 2018153 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava kytice 2018-03-01 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363165 0001003075 2018147 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava veniec 2018-03-01 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363166 0001003077 2018023 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Restaurant GURMAN spol. s.r.o., Bratislavská 102, 902 01 Pezinok stravovanie za 2/2018 2018-02-28 2377.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363432 0001003182 302830010 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r., Čapajevova 29, 080 01 Prešov nájom Vysielač Lysá 2018-03-08 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361639 0001002522 1800052 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Richard Šrobár - LITTERA, M. R. Štefánika 22, 036 01 Martin Odborné publikácie 2018-03-09 76.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363046 0001002937 180172 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra nákup potravín VU4444 JC 2018-03-12 115.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362195 0001002599 180200036 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR SART šport, s.r.o., Kpt. Jaroša 3, 974 11 Banská Bystrica výroba ocenení 2018-03-07 145.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363605 0001002840 2018015 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá MVO oprava RF 1301 2018-03-01 840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360742 0001002338 2018016 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá MVO-stanica rádiová 2018-03-01 418.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360744 0001002339 2018017 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá oprava 2018-03-01 1312.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360746 0001002340 2018018 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá MVO ošetrenie RF 1301 2018-03-01 1551.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360748 0001002341 2018019 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá MVO stania rádiová FR1301 2018-03-01 1062 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360750 0001002342 2018020 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá MVO riadiov.stanica 2018-03-01 1156.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360752 0001002343 2018021 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá MVO oprava RF 1301 2018-03-01 1292.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360753 0001002344 2018022 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá MVO-stanica rádiová 2018-03-01 1010.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360754 0001002347 2018023 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá MVO ošetrenie RF 1301 2018-03-01 1023.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360725 0001002348 2018024 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá MVO ošetrenie RF 1301 2018-03-01 903.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360726 0001002349 2018025 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá oprava 2018-03-01 1292.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360727 0001002351 2018026 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá MVO oprava RF 1301 2018-03-01 1069.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360728 0001002352 2018027 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá MVO riadiov.stanica 2018-03-01 1023.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360729 0001002354 2018028 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá MVO stania rádiová FR1301 2018-03-01 1100.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360732 0001002356 2018029 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá MVO ošetrenie RF 1301 2018-03-01 1118.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360737 0001002358 2018030 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá MVO ošetrenie RF 1301 2018-03-01 700.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360734 0001002359 2018031 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá MVO stania rádiová FR1301 2018-03-01 1879.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360740 0001002360 2018032 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá MVO oprava RF 1301 2018-03-01 915.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360741 0001002361 2018033 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá MVO riadiov.stanica 2018-03-01 915.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360743 0001002362 2018034 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá MVO-stanica rádiová 2018-03-01 312 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360751 0001002363 2018005 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá oprava 2018-03-01 1305.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360730 0001002364 2018006 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá oprava 2018-03-01 1608 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360731 0001002365 2018007 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá MVO-stanica rádiová 2018-03-01 1608 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360733 0001002366 2018008 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá MVO oprava RF 1301 2018-03-01 1520.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360735 0001002367 2018009 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá MVO riadiov.stanica 2018-03-01 1694.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360736 0001002368 2018010 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá MVOvýmena aut.antényAD-18 2018-03-01 2175.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360745 0001002370 2018011 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá MVO ošetrenie RF 13.2 2018-03-01 79.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360747 0001002371 2018013 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá MVO stanica rád. RF1301 2018-03-01 1516.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360738 0001002373 2018014 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá MVO riadiov.stanica 2018-03-01 1326 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360739 0001002374 55 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR SKY SERVICES S.P.A., Via Guantai Nuovi 16, 80133 Napoli, IT letiskove poplatky 2018-03-11 376.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363529 0001003485 55 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR SKY SERVICES S.P.A., Via Guantai Nuovi 16, 80133 Napoli, IT refundacia palivo 2018-03-11 1012.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363869 0001003609 1581 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Skyserv Handling Services, Athens International Airport, 19019 Spata Attkis, Atény, Grécko letiskové poplatky Grécko 2018-03-14 377.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363535 0001003490 1582 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Skyserv Handling Services, Athens International Airport, 19019 Spata Attkis, Atény, Grécko handlingové a let.popl 2018-03-15 377.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363535 0001003495 3900939034 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Slovak Telekom - 1/2018 2018-03-16 81.19 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100075 8203949813 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava ts-prenájom MTO 03/18 2018-03-01 318.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361809 0001002199 8203962027 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telek sluzby 2018-03-01 3515.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362010 0001002274 90182772 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekom.sl.pren.MT 02/18 2018-03-07 13572.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361799 0001002276 6201810101 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR SLOVAKIA REAL - IN, a.s., Radlinského 1739/21, 026 01 Dolný Kubín Prenájom kongresovej sály 2018-03-23 779.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363693 0001003746 518305250 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica Nulovanie dozimetrov 2018-03-07 22.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363291 0001002843 9001102821 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 2/18 2018-03-09 1913.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362332 0001002427 9001102239 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 2018-03-09 2895.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362339 0001002428 9001101108 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 2/18 2018-03-09 614.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362339 0001002429 9001103027 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 2018-03-09 2038.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362339 0001002430 9001102513 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 2/2018 2018-03-09 893.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362332 0001002433 9001103435 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 2/2018 2018-03-09 671.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362332 0001002434 9001101998 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 2/2018 2018-03-09 1398.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362332 0001002561 9001101469 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 2/2018 2018-03-09 5959.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362332 0001002620 20180241 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Slovenská spol.pre techniku prostre, Koceľova 15, 815 94 Bratislava Konferencia - Vykurovanie 2018-03-28 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363464 0001003440 20180419 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava Školenie 2018-03-19 356 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363341 0001002827 3080935619 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava nákup PHM 2018-03-03 122.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362350 0001002266 3080935619 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava nákup PHM 2018-03-03 57.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362350 0001002267 3080935619 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava nakup phm 2018-03-03 65680.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362350 0001002268 881800727 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava refundacia palivo 2018-03-11 265.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363864 0001003604 3266332018 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8 - 10, 813 63 Bratislava Prísp. účastníkom odboja 2018-03-29 139480.67 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001003422 111803784 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné poplatky 2018-03-15 108.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361621 0001002973 111803785 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné poplatky 2018-03-15 62.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361621 0001002974 111803786 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné poplatky 2018-03-15 62.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361026 0001002975 111803787 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné poplatky 2018-03-15 62.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361626 0001002976 111803788 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné poplatky 2018-03-15 62.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361026 0001002977 111803789 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné poplatky 2018-03-15 62.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361012 0001002978 111803790 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné poplatky 2018-03-15 124.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361621 0001002979 5101820376 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca dodávka tepla 2018-03-09 468.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362942 0001002601 180040 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR STEMP - M & G, s.r.o., Hodžova 14/5048, 058 01 Poprad zimná údržba komunikácií 2018-03-05 1380 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362845 0001002388 18003 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR STIPE, s.r.o., Hlavná 57, 080 01 Prešov zálohová platba tepla 2018-03-05 3500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363315 0001002826 2181044521 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-02-28 197.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363195 0001002288 2181043725 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-02-27 380.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363240 0001002289 160318180 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Tri vody II 1478/14, 900 45 Malinovo Kurz -Novela zákona o DPH 2018-03-26 340 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363468 0001003443 270318250 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Tri vody II 1478/14, 900 45 Malinovo Kurz: Cestovné náhrady 2018-03-27 140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363669 0001003694 20180074 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Agentúra TEMPO, s.r.o., Jánošíkova 1, 010 01 Žilina Kurz - Zákonník práce 2018-03-20 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363467 0001003442 18080 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR AGRODAN, s.r.o., Okružná 117, 972 41 Koš Potraviny 2018-03-07 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363624 0001002846 195817 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR AIR BP Italia s.p.s., Via Lazio 20/C, 00187 Roma, IT letecké palivo 2018-02-08 907.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363442 0001002057 29072018 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš stravovanie AOS 02/18 2018-03-07 242.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362898 0001002226 6690020059 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava prepl lieceb nakladov 2018-03-08 797.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363400 0001002631 180054 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce potraviny 2018-02-28 1635.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363111 0001002638 180059 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce potraviny 2018-03-06 100.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363305 0001002785 180061 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce potraviny 2018-03-12 1935.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363305 0001002786 180060 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce potraviny 2018-03-07 873.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363305 0001002787 1607718 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR APUEN AKADÉMIA s. r. o., Zámocká 8, 811 01 Bratislava Kurz: Dynamické nákupné s 2018-04-04 720 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363671 0001003696 3013000570 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava Preprava osôb 2018-02-28 3183.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361694 0001002629 11800004 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Attila Végvári, podnikateľ, Perín 310, 044 74 Perín-Chym potraviny 2018-02-28 21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363422 0001002987 2018051 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin Potraviny 2018-03-12 131.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363183 0001002398 2018052 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin Potraviny 2018-03-13 80.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363180 0001002703 112515402010 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Batovská Ľubica, Devičany 107, 935 04 Devičany nájom v k.ú.D.Devičany 2018-03-23 244.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363352 0001003153 60000210 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava BATAS,as-teplo 2017 2018-02-19 3877.94 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100074 60000209 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava Vyúč.tepla febr./18SPOBA 2018-02-28 7179.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363414 0001002801 60000210 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava Vyúč.tepla febr./18SPOBA 2018-02-28 688.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363415 0001002804 2000086136 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,st.zr.24.1.-23.2.SPOBA 2018-03-07 7197.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363140 0001002796 618019 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen nákup zrnkovej kávy 2018-03-16 15.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363310 0001003029 8860005491 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany Kurz:Zákon č.215/2004 Z.z 2018-03-14 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363419 0001003385 8860005494 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany Kurz:Zákon č.514/2003 Z.z 2018-03-15 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363420 0001003387 8860005463 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany Kurz:Zákon č.9/2010 Z.z. 2018-02-27 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363424 0001003388 432018 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen DF stravovanie 2018-03-12 190 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363191 0001002641 412018 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen vodné stočné 2018-03-07 65.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363069 0001002693 472018 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen Nákup stravných lístkov 2018-03-20 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363737 0001002900 452018 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen dodávka elektriny 2/18 2018-03-14 4701.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363399 0001003123 482018 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen Stravovanie 2018-03-16 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363499 0001003225 32180623 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky POTRAVINY 2018-03-06 1289.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361273 0001002145 31180281 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky POTRAVINY 2018-03-08 377.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361273 0001002437 31180284 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky DF potraviny + DPH 2018-03-08 122.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362867 0001002539 31180285 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky DF potraviny + DPH 2018-03-08 35.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362866 0001002540 31180355 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky olej,hrach,krupica,cukor 2018-03-14 860.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363379 0001002685 32180610 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky Potraviny VÚ 1201 2018-03-05 73.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363596 0001002782 31180364 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky DF potraviny + DPH 2018-03-15 262.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363152 0001002887 31180365 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky DF potraviny + DPH 2018-03-15 7.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363153 0001002888 31180306 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-03-12 161.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361876 0001003256 31180305 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup potravín 2018-03-12 201.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362096 0001003257 32180611 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup potravín VU 1201 KU 2018-03-05 294.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361876 0001003262 137432 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra DF potraviny + DPH 2018-03-12 63.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363257 0001002552 137461 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra DF potraviny + DPH 2018-03-15 134.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363154 0001002889 101800382 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok tepel.energ.2/2018 2018-03-05 20406.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362859 0001002188 20180003 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok teplo za 4/2018 2018-03-09 35700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363128 0001002538 42018 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Daniel Gajdoš DAVO, Lelovská 670/33, 972 71 Nováky zimná údržba 2018-03-09 2244 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362905 0001002476 180073 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen stravovanie 2018-02-28 9065.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363435 0001002473 2018024 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR DF Družstvo, s.r.o., Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča Zber biologického odpadu 2018-03-06 915.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363483 0001002817 2018027 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR DF Družstvo, s.r.o., Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča DF likvidácia odpadu 2018-03-06 604.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363589 0001003045 4180274 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava Kurz: Zákonníka práce 2018-03-23 256 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363417 0001003379 4180253 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava Kurz:Elektronizácia VS 2018-03-22 138 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363428 0001003389 4180238 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava Kurz:Ochrana osob.údajov 2018-03-22 138 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363429 0001003390 10180302 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR EDOS-SMART, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava Kurz: Cestovné náhrady 2018-03-22 207 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363418 0001003381 10180182 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR EDOS-SMART, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava Kurz: Zákon v správe maje 2018-03-16 296 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363673 0001003698 2018018 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ENJOY FOOD s. r. o., Matice slovenskej 293/30, 911 05 Trenčín Celodenné stravovanie 2018-03-06 160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363022 0001002489 10181134 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-03-06 344.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362957 0001002238 20180794 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-03-06 152.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362958 0001002240 10181270 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom DF potraviny + DPH 2018-03-12 263.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363223 0001002494 10181296 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-03-13 145.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363109 0001002633 20180955 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-03-16 129.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363300 0001002783 10181357 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-03-16 528.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363301 0001002788 20180144 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ERVIN cukrárska výrobňa spol. s r.o, Tešedíkovo 1416, 925 82 Tešedíkovo DF potraviny + DPH 2018-03-07 166.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362869 0001002535 20180166 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ERVIN cukrárska výrobňa spol. s r.o, Tešedíkovo 1416, 925 82 Tešedíkovo DF potraviny + DPH 2018-03-14 67.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363258 0001002662 180273 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov DF likvidácia odpadu 2018-03-06 162.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363434 0001002419 180293 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov Likvidácia odpadu 2018-03-07 114.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363567 0001002967 180295 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov DF likvidácia odpadu 2018-03-15 576 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363654 0001003184 21056883 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR EUFOR HQ Sarajevo, Camp Butmir, 71000 Sarajevo, Bosna-Hercegovina tlmočníci ALTHEA 2018-03-28 13930.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363653 0001003524 202052861 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL, Rue de Champ de Mars 23, 1050 Bruxelles navigačné služby letecké 2018-03-12 993.03 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362466 0001003164 1602052861180201 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL, Rue de Champ de Mars 23, 1050 Bruxelles navigačné služby letecké 2018-03-12 73.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363531 0001003165 201801892 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-03-05 172.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362855 0001002132 201801920 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-03-06 257.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362429 0001002133 201802018 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-03-09 121.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362429 0001002438 201802090 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-03-12 134.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362429 0001002554 201802145 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-03-14 217.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362429 0001002722 201802107 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-03-13 564.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362429 0001002723 201801676 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR FATRA TIP s.r.o., Košúty II - Priemyselná zóna, 036 01 Martin Potraviny 2018-03-12 45.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363179 0001002400 20180729 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-03-06 325.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363496 0001002130 20180775 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-03-09 255.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361274 0001002445 20180748 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-03-07 248.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361274 0001002468 20180784 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove mäso 2018-03-12 700.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363384 0001002504 20180785 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove DF potraviny + DPH 2018-03-12 311.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363261 0001002551 20180786 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-03-12 381.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361274 0001002555 20180805 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-03-13 456.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363496 0001002647 20180825 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-03-14 433.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363496 0001002720 7418 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina Potraviny 2018-03-14 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363189 0001002704 7318 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina Potraviny 2018-03-12 107.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363460 0001002901 2018008 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR flex-it, s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava materiál 2018-03-06 161208 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363125 0001002228 18000202 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Flughafen GRAZ Betriebs GmbH, Feldkirchen, 8073 Graz, Austria služby zahr. letiska 2018-03-15 378.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363523 0001003403 732018 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o., Tr. A. Hlinku 6/611, 949 01 Nitra stravovanie za 2/2018 2018-03-06 9541.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363433 0001003181 2405650278 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Generali Slovensko poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava Poistné 2018-03-28 370745 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363537 0001003522 1102107 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-03-13 385.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363503 0001002605 1102112 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-15 277.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363590 0001003024 22180471 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky sirupy,horčica 2018-03-14 84.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363383 0001002684 81031614 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr., Brigádnická 565/45, 911 01 Trenčín nájom Trenč.Jastrabie 2018-03-15 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502360924 0001003529 201805 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Henkiss`Pub s.r.o., Baltická 6, 040 12 Košice Celodenné stravovanie 2018-03-09 315.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363014 0001002463 201804 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Henkiss`Pub s.r.o., Baltická 6, 040 12 Košice Celodenné stravovanie 2018-03-08 796.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363014 0001002465 112515392010 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Hercová Viera, Perecká 26, 934 01 Levice nájom v k.ú.D.Devičany 2018-03-23 87.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363342 0001003155 6200180030 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany, Teplická 81, 921 01 Piešťany DF ubytovanie 2018-03-21 1059.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363190 0001003048 11800661 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá potraviny 2018-02-06 138.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362838 0001002478 8180209050 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Hornonitrianske bane (HBP) a.s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza DF stravovanie 2018-03-13 2260.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362983 0001002508 8180209049 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Hornonitrianske bane (HBP) a.s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza Stravovanie 2018-03-14 3539.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363740 0001002591 0622018 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR IMT Širava s.r.o., Severná 1977/2, 075 01 Trebišov stravovanie 2018-03-15 3992.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363307 0001002903 112515482010 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Ing. Dana Lančaričová znalec 911983, Devičany 183, 935 04 Devičany nájom v k.ú.D.Devičany 2018-03-23 91.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363340 0001003151 18000269 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín Potraviny 2018-03-06 67.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362913 0001002574 380 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske Potraviny 2018-03-09 85.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363227 0001002627 379 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske DF potraviny + DPH 2018-03-09 80.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363053 0001002895 413 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske DF potraviny + DPH 2018-03-16 8.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363164 0001003060 180006 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Ing. Vincent Marcinko-INŠTALA CENTR, P. O. Hviezdoslava 3661, 071 01 Michalovce vývoz žúmp 2018-03-07 371.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363070 0001002247 234803617 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-03-05 279.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363478 0001002112 234803652 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-06 820.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362921 0001002146 234803664 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-06 913.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362923 0001002147 234803697 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-03-06 3314.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362926 0001002148 230805475 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-07 40.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362742 0001002209 230805500 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-07 85.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362752 0001002210 530806536 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-03-02 387.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362959 0001002256 530807025 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-03-02 97.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362960 0001002257 230805753 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-09 74.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363027 0001002295 530807231 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-08 235.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363035 0001002300 530807270 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-08 102.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363025 0001002302 530807321 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-08 167.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363038 0001002303 234803837 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-03-08 703.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362801 0001002309 234803867 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-03-08 331.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362800 0001002310 230805823 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-12 181.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363030 0001002393 230805824 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-12 80.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363031 0001002394 230805885 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-12 46.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363032 0001002395 234803786 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-03-07 271.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363475 0001002402 234804058 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-03-12 546.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363477 0001002436 234803615 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-03-05 334.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363479 0001002439 530807051 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-03-07 128.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362962 0001002470 530807474 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-03-09 25.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362963 0001002471 234804198 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-03-13 136.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363599 0001002603 234804127 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-03-13 1391.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363184 0001002701 234804076 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-03-13 259.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363185 0001002702 530807950 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-03-14 142.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363304 0001002784 234804250 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-03-14 192.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363602 0001002790 234804239 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-03-14 262.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363476 0001002791 234804238 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-03-14 570.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363601 0001002792 530808118 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-15 115.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363351 0001002793 230806136 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-14 619.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363052 0001002896 230806139 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-14 105.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363051 0001002897 230803365 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-03-07 128.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363421 0001002983 234804438 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-16 190.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363591 0001003043 234804439 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-03-15 298.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363600 0001003044 230806365 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-16 136.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363168 0001003057 230806177 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-14 104.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363169 0001003058 230805721 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-09 168.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363350 0001003139 180559 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava Kurz: Aktualizačný seminá 2018-03-23 760 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363670 0001003695 20185060 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník pranie bielizne 2018-02-28 797 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362969 0001001996 20185073 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník pranie bielizne 2018-03-15 775.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363231 0001002700 8031805 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava Catering-reprefond vel. 2018-03-08 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360971 0001002405 8031803 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava zabezpečenie stravy 2018-03-08 218.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360971 0001002407 8031804 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava zabezpečenie stravy 2018-03-08 101.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360971 0001002409 8031807 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava zabezpečenie stravy 2018-03-08 2430.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360971 0001002411 8031808 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava zabezpečenie stravy 2018-03-08 1920.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360971 0001002413 12021806 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava DF stravovanie 2018-03-08 214.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362975 0001002497 8031802 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava DF stravovanie 2018-03-08 156 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362976 0001002501 8031806 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava STRAVOVANIE 2018-02-28 583.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363170 0001002841 2018006 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Jaroslav Gajdoš - Mont servis, Ľ. Štúra 172/11, 962 37 Kováčová, okr. Zvolen oprava plynového potrubia 2018-03-13 198 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502362989 0001002604 2018706476 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Johnson controls international spol, Štúrova 4, 811 02 Bratislava diagnostika MaR a VZT 2018-03-07 108.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362850 0001002253 180028 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM, Severná 37, 082 21 Veľký Šariš oprava rozvodu vody a vým 2018-03-05 484.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362889 0001002453 180029 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM, Severná 37, 082 21 Veľký Šariš oprava radiátora 2018-03-09 210.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363097 0001002639 13091409 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR JUDr. Tibor Bicko-advokát, Dedovec 1763/281, 017 01 Považská Bystrica Náhrada za ušlý zisk 2018-03-26 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363299 0001003240 1804855 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany POTRAVINY 2018-03-09 1922.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361186 0001002649 220101108 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina DF teplo a TUV 4/2018 2018-03-14 13000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363048 0001002618 032018 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR LD-PROJEKT s.r.o., Horná Mičiná 101, 974 01 Horná Mičiná, okr. Banská Bystrica doprac.projektová dokumen 2018-03-05 3540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363319 0001002524 4560918 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava pripojenie do AFTN 2/18 2018-03-06 331.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361995 0001002315 3860918 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava výcvik RLP 2018-03-01 68160.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363042 0001002324 3560318 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava navigačné služby letecké 2018-03-13 1350.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363386 0001002762 4060918 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava pripojenie siete AFTN 2/1 2018-03-06 399.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363067 0001002959 6800030 2018-04-12 Ministerstvo obrany SR LUX-BB, s.r.o., Nám. slobody 2, 974 01 Banská Bystrica Hromadné pohostenie ZN 2018-02-23 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363635 0001003438 181100061 AOS 2018-04-13 AOS LM ZVS IMPEX, a.s. Dubnica nad Váhom nákup cvičných nábojov 2018-03-27 14976 1 EUR 4533025496 5105675724 1818102591 AOS 2018-04-13 AOS LM Pow-en Bratislava vyúčtovanie energie 3/2018 AOS+Kaleník 2018-04-10 28290.49 1 EUR 4533025731 5105675953 7418874110 AOS 2018-04-13 AOS LM SPP, a.s. Bratislava vyúčtovanie plynu za 3/2018 2018-04-06 131527.14 1 EUR 4533025751 5105676012 3080950924 AOS 2018-04-13 AOS LM Slovnaft, a.s. Bratislava nákup PHM za 3/2018 2018-04-03 3713.94 1 EUR 4533025629 5105675725 64/2018 2018-04-13 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteského 20, 974 01 Banská Bystrica CV Lešť Náklady na poskytnutie zdravotnej starostlivosti za 3/2018 2018-04-04 2332.73 1 EUR odberateľská 2000069 65/2018 2018-04-13 UNION zdravotná poisťovňa,a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava CV Lešť Náklady na poskytnutie zdravotnej starostlivosti za 3/2018 2018-04-04 212.23 1 EUR odberateľská 2000070 31180467 VTSÚ 2018-04-13 VTSÚ Záhorie Cityfood Slovakia s.r.o. Rišňovce potraviny 2018-04-11 216.42 1 EUR DF 4536009876 1000201 118061665 VTSÚ 2018-04-13 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom potraviny 2018-04-11 677.4 1 EUR DF 4536009877 1000202 FV1830400034 2018-04-13 AOS Liptovský Mikuláš CHEMOLAK a.s. Smolenice tmely, lepidlá 2018-04-12 994.62 1 EUR 4533025721 5105676075 260028046 VTSÚ 2018-04-13 VTSÚ Záhorie Ministerstvo vnútra SR Bratislava predplatné časopisu CO r.2018 2018-04-06 14.18 0 EUR DF 4536009878 1000203 4907973016 VTSÚ 2018-04-13 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina vyúčtovanie elektriny 2018-04-06 217.71 1 EUR vyúčtovacia 4536009879 1000204 4907972017 VTSÚ 2018-04-13 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina vyúčtovanie elektriny 2018-04-06 1729.72 1 EUR vyúčtovacia 4536009880 1000205 20180257 2018-04-13 AOS Liptovský Mikuláš Ing. Budaj TAKETEX nákup športových pohárov - ceny na florbalový turnaj 2018-04-10 100 1 EUR 4533025685 5105676129 3180000947 AOS 2018-04-13 AOS LM Technická univerzita Košice nájom nebytových priestorov za 1.Q.2018 2018-04-04 458.28 0 EUR 45330257853 5105676013 18941021 VTSÚ 2018-04-13 VTSÚ Záhorie Nova STAS Senica s.r.o. Zváračská škola školenie zváračov 2018-04-13 201.6 1 EUR DF 4536009881 1000206 3510914032 VTSÚ 2018-04-13 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina odber plynu 2018-04-04 4968 1 EUR zálohová 4536009882 1000207 3510914031 VTSÚ 2018-04-13 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina odber plynu 2018-04-04 7870.42 1 EUR zálohová 4536009883 1000208 31118138 AOS 2018-04-13 AOS LM MK alarm, s.r.o. Liptovský Mikuláš výmena 2 ks AKB 12V/18Ah v AK 2018-03-27 79.99 1 EUR 4533025584 5105675582 22/383 2018-04-13 AOS Liptovský Mikuláš Top-art 77 s.r.o. Liptovský Mikuláš príjmový pokladničný doklad 2018-04-13 19.5 1 EUR 4533025757 180101069 VTSÚ 2018-04-16 VTSÚ Záhorie LIA affari s.r.o. Dlhá nad Váhom kuchynská váha 2018-04-12 24.9 1 EUR DF 4536009885 1000210 3500125572/vusz 2018-04-16 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava Hovorné mobilov 2018-04-01 67.15 1 EUR 5105676264 3500125569/vusz 2018-04-16 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava Hovorné mobilov 2018-04-01 34.76 1 EUR 5105676263 201810134/vusz 2018-04-16 VÚSZ Grex SK s.r.o. Bratislava Oprava tlačiarne 2018-04-09 300 1 EUR 14/2018 4/2018 VŠC DUKLA BB 2018-04-16 VŠC DUKLA BB Tomáš Martikán, Liptovský Mikuláš Masérske služby 2018-04-09 600 1 EUR 871890325 VŠC DUKLA BB 2018-04-16 VŠC DUKLA BB Datart International a.s., Bratislava Notebooky 2018-04-05 1880 1 EUR 12180401 2018-04-13 Centrum výcviku Lešť Slovakia lift,s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica revízie výťahov za I.Q 18 2018-03-19 314.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006554 0001000221 22018 2018-04-13 Centrum výcviku Lešť Maroš Fraňa - M.F.ELEKTRO, I. Krasku 2051/21, 960 01 Zvolen Oprava pece, osvetlenia 2018-03-26 820.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006553 0001000225 32018 2018-04-13 Centrum výcviku Lešť Maroš Fraňa - M.F.ELEKTRO, I. Krasku 2051/21, 960 01 Zvolen Oprava ovládania čerpadla 2018-03-26 215.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006553 0001000226 18138 2018-04-16 AOS Liptovský Mikuláš Ing. Jiří Povolný AUTOP Liptovský Mikuláš ochranný poťah na sedadlo, olej, tmel 2018-04-12 41.5 1 EUR 4533025727 5105676077 1812202448 VTSÚ 2018-04-16 VTSÚ Záhorie STUDIO H+H s.r.o. Karlovy Vary sprej na zámky 2018-04-09 40.8 0 EUR DF 4536009887 1000212 3718124 VTSÚ 2018-04-16 VTSÚ Záhorie NOVÁ PRÁCA s.r.o. Bratislava bezpečnostné značky 2018-04-11 209.94 1 EUR DF 4536009884 1000209 1480410100 VTSÚ 2018-04-16 VTSÚ Záhorie HANSA-FLEX s.r.o.Košťany nad Turcom prev. Senica hydraulická hadicovina 2018-04-11 8.7 1 EUR DF 4536009886 1000211 1800075 VŠC DUKLA BB 2018-04-16 VŠC DUKLA BB STENGL a.s., Bratislava Zabezpečenie hostingu a podpora IS 2018-03-14 1914 1 EUR 1800076 VŠC DUKLA BB 2018-04-16 VŠC DUKLA BB Stengl a.s., Bratislava Úprava IS 2018-03-14 1680 1 EUR 1180414576 VŠC DUKLA BB 2018-04-16 VŠC DUKLA BB SWAN a.s., Bratislava Hovorné 2018-04-04 42.56 1 EUR 2018008 VŠC DUKLA BB 2018-04-16 VŠC DUKLA BB Slovenská antidopingová akadémia, Pezinok Odborné konzultácie 2018-03-31 50 1 EUR 2018013 VŠC DUKLA BB 2018-04-16 VŠC DUKLA BB Alarmtech, Riečka Oprava elektronického zabezpečenia 2018-03-20 90.36 1 EUR 8205913251 VŠC DUKLA BB 2018-04-16 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2018-04-01 340.68 1 EUR FV-13589/2018 VŠC DUKLA BB 2018-04-16 VŠC DUKLA BB Commander Services s.r.o., Bratislava Dátový paušál 2018-03-31 99.96 1 EUR 3800409 VŠC DUKLA BB 2018-04-16 VŠC DUKLA BB Potten&Pannen-Staněk s.r.o., Bratislava Polar Team Pro licencia 2018-04-06 2173.2 1 EUR BS18-000471 VŠC DUKLA BB 2018-04-16 VŠC DUKLA BB Bárdi auto Slovakia s.r.o., Banská Bystrica Výmena autobatérie na SMV 2018-04-10 414 1 EUR 3500125333 VŠC DUKLA BB 2018-04-16 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2018-04-01 560.42 1 EUR 4590954319 VŠC DUKLA BB 2018-04-16 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2018-04-03 1825.26 1 EUR 1804025 VŠC DUKLA BB 2018-04-16 VŠC DUKLA BB Cinema+spol. s.r.o., Banská Bystrica Nákup tonerov 2018-04-09 258.72 1 EUR OF180371 VŠC DUKLA BB 2018-04-16 VŠC DUKLA BB Pramako s.r.o., Banská Bystrica Pranie a čistenie prádla 2018-03-29 1876.96 1 EUR 825/1/2018 VŠC DUKLA BB 2018-04-16 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2018-04-09 333.34 1 EUR príjmová faktúra 825/2/2018 VŠC DUKLA BB 2018-04-16 VŠC DUKLA BB Adrisa s.ro., Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2018-04-09 800 1 EUR príjmová faktúra 6861259363 VTSÚ 2018-04-16 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o., Bratislava vodík plynný 2018-04-11 67.46 1 EUR DF 4536009889 1000214 6861260303 VTSÚ 2018-04-16 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o., Bratislava vodík plynný 2018-04-16 67.46 1 EUR DF 4536009890 1000215 2080177 VTSÚ 2018-04-16 VTSÚ Záhorie VKS ELTO s.r.o., Senica časové relé 2018-03-31 487.19 1 EUR DF 4536009888 1000213 1823100765 2018-04-16 AOS Liptovský Mikuláš PetitPress a.s. Bratislava inzercia - výberové konanie 2018-04-07 58.88 1 EUR 4533025691 5105676261 180151 AOS 2018-04-16 AOS LM LL, s.r.o. Liptovský Mikuláš rozbor bazénovej vody za 2/2018 2018-02-20 100 1 EUR 4533025485 5105676011 180267 AOS 2018-04-16 AOS LM LL, s.r.o. Liptovský Mikuláš odber vzoriek vody 2018-02-20 19.92 1 EUR 4533025485 5105676273 43/2018 VTSÚ 2018-04-16 ERIK JV s.r.o., Bratislava VTSÚ Záhorie uskladnenie ručných zbraní 2018-04-16 118.8 0 EUR OF 2000049 180108 VTSÚ 2018-04-16 VTSÚ Záhorie ROUZZ s.r.o. Piešťany kontrola viazakov 2018-04-13 614.04 1 EUR DF 4536009892 1000216 1170053 AOS 2018-04-16 AOS LM MEDVE s.r.o. Liptovský Mikuláš dodávka a montáž kompresora vo VS na KtB 2018-04-13 4510.86 0 EUR 4533025723 5105676266 2018078 2018-04-16 AOS LM SELV, s.r.o. Závažná Poruba preventívna údržba výťahov za 1.Q.2018 2018-03-29 227.5 0 EUR 4533025440 5105676138 2018077 AOS 2018-04-16 AOS LM SELV, s.r.o. Závažná Poruba odborné vyhliadky výťahov za 1.Q.2018 2018-03-29 360 1 EUR 4533025439 5105676137 181031 VTSÚ 2018-04-16 VTSÚ Záhorie Josef Šír Špecializovaný dealer NAREX Vrchlabí vrtáky 2018-04-12 80.92 1 EUR DF 4536009894 1000218 20180370 VTSÚ 2018-04-16 VTSÚ Záhorie značenie.sk s.r.o. Prievidza dopravné značenie 2018-04-12 415.32 1 EUR DF 4536009893 1000217 218069 VTSÚ 2018-04-17 VTSÚ Záhorie Jiří Bršlica - RENOX Dolní Valy pracovné nohavice 2018-04-13 80.06 1 EUR DF 4536009895 1000219 1852311865 VTSÚ 2018-04-17 VTSÚ Záhorie TEMPO KONDELA s.r.o. Tvrdošín vyúčtovanie nákupu fa č.1832302386 2018-04-16 0 0 EUR vyúčtovacia 1852311865 39/2018 VTSÚ 2018-04-17 Ing. Pavol Marko Záhorie VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájmu r. 2017 2018-04-13 69.11 0 EUR OF 392018 41/2018 VTSÚ 2018-04-17 Rastislav Švárny Záhorie VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájmu r. 2017 2018-04-13 626.5 0 EUR OF 412018 42/2018 VTSÚ 2018-04-17 Oľga Švárna Záhorie VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájmu r. 2017 2018-04-13 56.32 0 EUR OF 422018 40/2018 VTSÚ 2018-04-17 Ing. Ivan Petržalka Záhorie VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájmu r. 2017 2018-04-13 15.41 0 EUR OF 402018 38/2018 VTSÚ 2018-04-17 Ing. Branislav Lazor Záhorie VTSÚ Záhorie vyúčtovanie nájmu r. 2017 2018-04-13 164.21 0 EUR OF 382018 11018 VTSÚ 2018-04-17 VTSÚ Záhorie 2 Zet s.r.o. Lužianky mikroténové vrecká 2018-04-17 176.4 1 EUR DF 4536009896 1000220 20180141 VTSÚ 2018-04-17 VTSÚ Záhorie TBD Group s.r.o. Bratislava obrúsky 2018-04-16 230.4 1 EUR DF 4536009897 1000221 5460 VTSÚ 2018-04-17 VTSÚ Záhorie Hedonia s.r.o. Nitra potravinová fólia 2018-04-16 237.51 1 EUR DF 4536009898 1000222 1000171220/vusz 2018-04-17 VÚSZ Slovanet a.s. Bratislava Pripojenie do siete internet 2018-04-09 378 1 EUR 5105676474 18036 VTSÚ 2018-04-17 VTSÚ Záhorie GAMBOŠ AUTODIELY Nitra brzdič prívesu 2018-04-16 213.7 1 EUR DF 4536009899 1000223 8018102503 AOS 2018-04-17 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuliáš pekárenské výrobky 2018-04-11 213.76 1 EUR 4533025760 5105676475 720183/vusz 2018-04-17 VÚSZ Pulír servis- podnik služieb Bratislava Upratovanie priestorov VÚSZ 2018-04-06 390.6 1 EUR 5105676466 11803271 AOS 2018-04-17 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-04-11 122.26 1 EUR 4533025761 5105676478 9001114189/vusz 2018-04-17 VÚSZ Slovenská pošta a.s. B. Bystrica Zberné jazdy 2018-04-12 219.08 1 EUR 5105676489 11803273 AOS 2018-04-17 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-04-11 295.52 1 EUR 4533025762 5105676481 9001110935/vusz 2018-04-17 VÚSZ Slovenská pošta Poštový úver 2018-04-10 1283.45 1 EUR 5105676483 11803262 AOS 2018-04-17 AOS LM CBA VEREX,a.s. Liptovský Mikuláš rybie konzervy 2018-04-10 473.98 1 EUR 4533025763 5105676494 11803217 AOS 2018-04-17 AOS LM CBA VEREX,a.s. Liptovský Mikuláš potraviny cestoviny 2018-04-09 145.6 1 EUR 4533025764 5105676495 7180515 AOS 2018-04-17 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-04-09 12 1 EUR 4533025765 5105676496 1818643 AOS 2018-04-17 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-04-09 159.42 1 EUR 4533025766 5105676498 1819038 AOS 2018-04-17 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-04-11 227.6 1 EUR 4533025767 5105676499 118059820 AOS 2018-04-17 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2018-04-09 318.6 1 EUR 4533025768 5105676500 230807854 AOS 2018-04-17 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazené výrobky 2018-04-06 73.44 1 EUR 4533025769 5105676511 1805004703 VTSÚ 2018-04-17 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s., Senica chlieb 2018-04-13 15.18 1 EUR DF 4536009900 1000224 1200180030/VÚSZ 2018-04-17 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE KÚ Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku 2018-03-27 0 1 EUR 5105675186 20180405 AOS 2018-04-17 AOS LM KLIMÍK SK, s.r.o. Žilina výmena termostatických ventilov bč.2, KtA 2018-04-16 8536 0 EUR 4533025686 5105676524 2200180051/VÚSZ 2018-04-17 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s,Hotel Granit TZ, KK Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku 2018-03-27 675.2 1 EUR 5105675502 20180406 AOS 2018-04-17 AOS LM KLIMÍK SK, s.r.o. Žilina demontáž a montáž radiatorových ružíc b.č.2 2018-04-17 55.56 0 EUR 4533025759 5105676525 2222180023/VÚSZ 2018-07-17 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ, KK Rodinná rekreácia RR - preddavok 2018-03-27 29211 1 EUR 5105675504 6200180031/VÚSZ 2018-04-17 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku 2018-03-26 7567.9 1 EUR 5105675490 2222180024/VÚSZ 2018-04-17 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ, KK Kúpeľná starostlivosť KS - preddavok 2018-04-01 14968.8 1 EUR 5105675683 17818 AOS 2018-04-17 AOS LM TRAVELFUN, s.r.o. Bodice 3x letenky Viedeň-Sofia a späť 2018-04-11 772.11 0 EUR 4533025728 5105676404 47/2018 Ústr. EPS 2018-04-17 Ústr. EPS Horčík Richard vyučovanie AJ 2018-04-05 80 1 EUR 180175 AOS 2018-04-18 AOS, Liptovský Mikuláš PNEU MOTOTECHNA, s.r.o. nákup - plášť 195/65 R 15 letný 2018-04-16 223.1 1 EUR 453302770 5105676593 162018 AOS 2018-04-18 AOS, Liptovský Mikuláš ARMA,s.r.o., Dulovce nákup - taška na výstroj 2018-04-17 4452 1 EUR 4533025570 5105676579 F20181611 2018-04-18 AOS Liptovský Mikuláš BOZPO, s.r.o. Prievidza pracovná zdravotná hotovosť - I - III/2018 2018-04-11 288 1 EUR 4533025789 5105676580 44/2018 VTSÚ 2018-04-18 COMPEL INDUSTRIES s.r.o., Bratislava VTSÚ Záhorie ukážka vozidla 4x4 UGV 150 2018-04-18 480.42 0 EUR OF 2000050 45/2018 VTSÚ 2018-04-18 ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška overenia funkcie 30 mm nábojov 2018-04-18 4087.85 0 EUR OF 2000051 2018196 VTSÚ 2018-04-18 VTSÚ Záhorie MARELS s.r.o. Senica odpočet vodomerov 2018-04-16 461.7 1 EUR DF 4536009901 1000225 1118009206 VTSÚ 2018-04-18 VTSÚ Záhorie AUTO KELLY Slovakia s.r.o. Bánovce n.B. filtre do vozidla 2018-04-18 33.34 1 EUR DF 4536009902 1000226 20180248 2018-04-18 Centrum výcviku Lešť KLEMO, spol. s r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen Kopírovanie máp 2018-03-14 211.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006533 0001000190 1180301 2018-04-18 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT, Osloboditeľov 923, 963 01 Krupina nemrznúca zmes 2018-03-15 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006479 0001000202 2180412 2018-04-18 Centrum výcviku Lešť ELIS s.r.o., Švermova 12, 974 01 Banská Bystrica Púzdro na tablet "PS" 2018-03-14 23.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006559 0001000211 100618 2018-04-18 Centrum výcviku Lešť Rehamil, s.r.o., Italská 702, 28323 Milovice, ČR kurz zamestnancov 2018-03-22 540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006555 0001000220 20180063 2018-04-18 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o., Kozáčekova 2182/11, 960 01 Zvolen nákup auto vysávača 2018-03-23 59.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006434 0001000228 1180302 2018-04-18 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT, Osloboditeľov 923, 963 01 Krupina nákup sada autorohoží 2018-03-21 33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006556 0001000230 92018046 2018-04-18 Centrum výcviku Lešť Chiramex, s.r.o., J. Jesenského 15, 960 01 Zvolen nákup materiálu 2018-03-20 340.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006562 0001000234 0118062334 2018-04-18 Centrum výcviku Lešť Medplus s.r.o., Chrenovská 14, 949 01 Nitra nákup materiálu 2018-03-22 29.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006561 0001000237 2180028 2018-04-18 Centrum výcviku Lešť REMKO s.r.o., Partizánska cesta 97, 974 67 Banská Bystrica nákup materiálu MT09 2018-03-20 172 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006511 0001000242 33042 2018-04-18 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ, Banícka 39, 990 01 Veľký Krtíš nákup mat.MT09- uhlie 2018-03-27 5274.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006437 0001000243 20180324 2018-04-18 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT, Osloboditeľov 923, 963 01 Krupina nákup materiálu-náradie 2018-03-27 1097.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006479 0001000244 18110700006 2018-04-18 Centrum výcviku Lešť Mountfield SK, s.r.o., Červenej armády 1, 036 01 Martin RaŠÚ-stroja Krovinorez 2018-03-21 85.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006557 0001000251 18110700007 2018-04-18 Centrum výcviku Lešť Mountfield SK, s.r.o., Červenej armády 1, 036 01 Martin RaŠÚ-stroja Krovinorez 2018-03-21 29.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006557 0001000252 18110700008 2018-04-18 Centrum výcviku Lešť Mountfield SK, s.r.o., Červenej armády 1, 036 01 Martin RaŠÚ-stroja Krovinorez 2018-03-21 71.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006557 0001000253 18110700009 2018-04-18 Centrum výcviku Lešť Mountfield SK, s.r.o., Červenej armády 1, 036 01 Martin RaŠÚ-stroja Krovinorez 2018-03-21 54.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006557 0001000254 18110700010 2018-04-18 Centrum výcviku Lešť Mountfield SK, s.r.o., Červenej armády 1, 036 01 Martin RaŠÚ-stroja Krovinorez 2018-03-21 85.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006557 0001000255 18110700011 2018-04-18 Centrum výcviku Lešť Mountfield SK, s.r.o., Červenej armády 1, 036 01 Martin RaŠÚ-stroja Krovinorez 2018-03-21 36.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006557 0001000256 18110700012 2018-04-18 Centrum výcviku Lešť Mountfield SK, s.r.o., Červenej armády 1, 036 01 Martin RaŠÚ-stroja Krovinorez 2018-03-21 36.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006557 0001000257 18110700013 2018-04-18 Centrum výcviku Lešť Mountfield SK, s.r.o., Červenej armády 1, 036 01 Martin RaŠÚ-stroja Krovinorez 2018-03-21 36.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006557 0001000258 18110700014 2018-04-18 Centrum výcviku Lešť Mountfield SK, s.r.o., Červenej armády 1, 036 01 Martin RaŠÚ-stroja Krovinorez 2018-03-21 36.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006557 0001000259 18110700015 2018-04-18 Centrum výcviku Lešť Mountfield SK, s.r.o., Červenej armády 1, 036 01 Martin RaŠÚ-stroja Krovinorez 2018-03-21 47.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006557 0001000260 163 2018-04-18 Centrum výcviku Lešť COOP Jednota Krupina, spotr.družstv, Svätotrojičné nám. 22, 963 11 Krupina repre fond - káva 2018-03-26 7.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006492 0001000302 7180218 2018-04-18 Centrum výcviku Lešť Eko-Salmo s.r.o., Závodná 8, 821 06 Bratislava Kuchynský odpad 02/2018 2018-02-28 123.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006518 0001000198 2183200035 2018-04-18 Centrum výcviku Lešť Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava Hydrometeor. údaje IV.Q17 2018-03-15 421.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006571 0001000205 2181069878 2018-04-18 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica Vodné 60026-12020-0 3/18 2018-03-28 814.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006480 0001000247 261800429 2018-04-18 Centrum výcviku Lešť Probugas a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava Dodávka plynu 2018-03-28 16646.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006496 0001000248 318024 2018-04-18 Centrum výcviku Lešť Jozef Šaranko STEAM, Železničná 6, 990 01 Veľký Krtíš Obsluha TTZ 03/2018 2018-04-03 11046.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006481 0001000250 180100012 2018-04-18 Centrum výcviku Lešť VIAKORP, s.r.o., Môťovská cesta 276, 960 01 Zvolen oprava sprchového kúta 2018-03-23 1433.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006575 0001000263 101798 2018-04-18 Centrum výcviku Lešť REFLEX SK, s.r.o., Rakovo, 038 42 Príbovce, okr. Martin profylaktický servis 2018-03-27 252 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006564 0001000272 26032018 2018-04-18 Centrum výcviku Lešť HydroGEP, s.r.o., Hájnická 12/149, 962 31 Sliač Odbery a analýzy vôd 3/18 2018-04-06 1127.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006497 0001000290 46/2018 VTSÚ 2018-04-19 NSA Národná Strelecká Asociácia , Liptovský Mikuláš VTSÚ Záhorie strelecké podujatie 2018-04-19 872 0 EUR OF 9001110173 AOS 2018-04-19 AOS, Liptovský Mikuláš Slovenská pošta a.s.,B.Bystrica poplatky za poštové služby 03/2018 2018-04-10 693.25 1 EUR 4533025548 5105676238 180100474 AOS 2018-04-19 AOS LM UniKnihy sk, s.r.o. Bratislava odborné knihy 2018-04-12 75.54 1 EUR 4533025732 5105676411 11000212 AOS 2018-04-19 AOS LM SLOVART-G.T.G s.r.o. Bratislava knihy projekt VV1/2018 2018-04-11 109.9 1 EUR 4533025585 5105676297 260028296 AOS 2018-04-19 AOS LM Ministerstvo vnútra SR Bratislava predplatné časopis 2018-04-10 7.09 0 EUR 4533025349 5105676512 3018916771 AOS 2018-04-19 AOS LM DOXX-Stravné lístky,s.r.o. Žilina stravné lístky pre kurz ISOC 2018-04-17 123.91 0 EUR 4533025792 5105676679 60/2018 2018-04-19 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Pliešovce CV Lešť Dodávka pitnej vody do obj. VLM od 1.3. - 3.4.2018 2018-04-04 659.82 1 EUR odberateľská 2000063 61/2018 2018-04-19 SPO Zvolen CV Lešť Faktúra za vodné,stočné za 3/2018 pre VÚ 5728 Martin a VÚ 2220 Banská Bystrica 2018-04-04 65.54 1 EUR odberateľská 2000064 2000065 62/2018 2018-04-19 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava CV Lešť Vodné, stočné za obd. 1.1.-31.3.2018 2018-04-06 246.53 1 EUR odberateľská 2000066 2000067 63/2018 2018-04-19 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava CV Lešť Vodné, stočné za obd. 1.1.-31.3.2018 (Jedáleň s bufetom) 2018-04-05 26.33 1 EUR odberateľská 2000068 68/2018 2018-04-19 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava CV Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obd. od 1.1. - 31.3.2018 2018-04-12 3724.79 1 EUR odberateľská 2000077 69/2018 2018-04-19 Orange Slovensko a.s., Bratislava CV Lešť Odber elekt.energie za obdobie od 1.1.-31.3.2018 2018-04-12 238.01 1 EUR odberateľská 2000072 70/2018 2018-04-19 Slovak Telekom a.s., Bratislava CV Lešť Odber elekt.energie za obdobie od 1.1.-31.3.2018 2018-04-12 199.55 1 EUR odberateľská 2000073 47/2018 VTSÚ 2018-04-19 MSM Martin s.r.o., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie stabiltná skúška výbušnín 125 mm munície 2018-04-19 2308.85 0 EUR OF 2000052 71/2018 2018-04-19 Slovak Telekom a.s., Bratislava CV Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 3/2018 2018-04-12 126.42 1 EUR odberateľská 2000074 21800872 AOS 2018-04-19 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš slepačie vajcia 2018-04-10 280.37 1 EUR 4533025771 5105676322 72/2018 2018-04-19 SPO Zvolen CV Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 3/2018 2018-04-12 4386.64 1 EUR odberateľská 2000078 1800096 AOS 2018-04-19 AOS LM Anton Vyšňan Liptovský Mikuláš potraviny knedle 2018-04-11 106.5 1 EUR 4533025487 5105676323 20181783 AOS 2018-04-19 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-04-06 233.32 1 EUR 4533025772 5105676324 20181811 AOS 2018-04-19 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-04-09 503.9 1 EUR 4533025773 5105676325 20181843 AOS 2018-04-19 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-04-10 36.59 1 EUR 4533025774 5105676326 20181856 AOS 2018-04-19 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-04-11 108.32 1 EUR 4533025775 5105676327 8018102502 AOS 2018-04-19 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš potraviny chlieb 2018-04-11 77.97 1 EUR 4533025776 5105676328 11803216 AOS 2018-04-19 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny mlieko 2018-04-09 471.09 1 EUR 4533025777 5105676329 11803272 AOS 2018-04-19 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny maslo 2018-04-11 326.77 1 EUR 4533025778 5105676330 7180512 AOS 2018-04-19 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-04-06 404.66 1 EUR 4533025779 5105676331 7180517 AOS 2018-04-19 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-04-10 253.45 1 EUR 4533025780 5105676332 7180514 AOS 2018-04-19 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-04-09 544.01 1 EUR 4533025781 5105676333 7180508 AOS 2018-04-19 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-04-04 269.12 1 EUR 4533025782 5105676334 6861264086 VTSÚ 2018-04-19 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o., Bratislava nájom fľaša oceľová 2018-04-17 11.09 1 EUR DF 4536009903 1000227 01*0049 2018-04-19 AOS Liptovský Mikuláš REPROservis Kováč s.r.o. Liptovský Hrádok plánografia 2018-03-28 14.4 1 EUR 4533025793 73/2018 2018-04-19 Slovak Telekom a.s., Bratislava CV Lešť Odber elekt.energie za obdobie od nadob.účinnosti zmluvy do 31.3.2018 2018-04-12 273.96 1 EUR odberateľská 2000075 74/2018 2018-04-19 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava CV Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obd. od 1.1. - 31.3.2018 2018-04-12 949.8 1 EUR odberateľská 2000076 118077 2018-04-19 AOS Liptovský Mikuláš KOVMAX spol. s.r.o. nákup plechov 2018-04-17 158.42 1 EUR 4533025783 5105676719 082018 AOS 2018-04-19 AOS LM PLYNMONT- Peter Cuker Beňadiková havária konden.potrubia v kolektore 2018-03-28 527 0 EUR 4533025644 5105676716 154412 VTSÚ 2018-04-19 VTSÚ Záhorie Stavmat Stavebniny, s.r.o., Malacky stavebný materiál 2018-04-19 288.67 1 EUR DF 4536009904 1000228 2183800007 VTSÚ 2018-04-19 VTSÚ Záhorie Štatistické evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s., Bratislava špagát trikolóra 2018-04-18 49.2 1 EUR DF 4536009905 1000229 181030 VTSÚ 2018-04-19 VTSÚ Záhorie Miloš Németh HAKA, Nitra digitálny teplomer do chladničky 2018-04-18 18.96 1 EUR DF 4536009906 1000230 50/2018 VTSÚ 2018-04-19 S.M.S., spol. s r.o., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška 120 mm mínomet 2018-04-19 8524.67 0 EUR OF 2000054 11802800 VTSÚ 2018-04-19 VTSÚ Záhorie RM Gastro-JAZ s.r.o., Nové Mesto nad Váhom gastronádoby 2018-04-18 148.54 1 EUR DF 4536009907 1000232 11802799 VTSÚ 2018-04-19 VTSÚ Záhorie RM Gastro-JAZ s.r.o., Nové Mesto nad Váhom panva elektrická 120 l 2018-04-18 3998.98 1 EUR DF 180096 VTSÚ 2018-04-20 VTSÚ Záhorie O.A.S. Impex Slovakia s.r.o. Rimavská Sobota vyúčtovanie nákupu CLINIC 2018-04-12 0 0 EUR vyúčtovacia 180096 180485 VTSÚ 2018-04-20 VTSÚ Záhorie GAMBOŠ AUTODIELY Nitra vyúčtovanie nákupu ND 2018-04-18 0 0 EUR vyúčtovacia 180485 49/2018 VTSÚ 2018-04-20 Záhorácky Fénix Senica VTSÚ Záhorie ubytovanie 2018-04-19 795 0 EUR OF 492018 18000288 VTSÚ 2018-04-20 VTSÚ Záhorie KINEXCZ Slovakia s.r.o. Žilina pásmo Komelon 2018-04-18 25.37 1 EUR DF 235/12 56762018 2018-04-20 AOS Liptovský Mikuláš APEIRON Wyzsza Szkola Bezpieczenstwa preplatenie účastníckeho poplatku na medzinárodnú konferenciu 2018-04-20 115 0 EUR 4533025807 1832303256 VTSÚ 2018-04-20 VTSÚ Záhorie TEMPO KONDELA s.r.o. Tvrdošín stôl písací 2018-04-19 138 1 EUR proforma fa 215-2018 234/12 3180000928 2018-04-20 AOS Liptovský Mikuláš Technická univerzita Košice refundácia cestovných nákladov 2018-04-04 28.38 0 EUR 4533025799 5105676394 FA20180532 VŠC DUKLA BB 2018-04-20 VŠC DUKLA BB MBB a.s., Banská Bystrica Prenájom plaveckých dráh 2018-04-12 1170 1 EUR 962018 VŠC DUKLA BB 2018-04-20 VŠC DUKLA BB Fitnes Sport, Banská Bystrica Nákup športového materiálu 2018-04-06 493 1 EUR 18020798 VŠC DUKLA BB 2018-04-20 VŠC DUKLA BB Alpha medical s.r.o., Martin Analýza krvi 2018-04-11 209 1 EUR 18033 VŠC DUKLA BB 2018-04-20 VŠC DUKLA BB profi training s.r.o., Bratislava Oštepy 2018-03-29 1664 1 EUR 1012/18 VŠC DUKLA BB 2018-04-20 VŠC DUKLA BB SJ Sport o.z., Malacky Špeciálny športový materiál 2018-04-11 2000 1 EUR 18030747 VŠC DUKLA BB 2018-04-20 VŠC DUKLA BB Alpha medical s.r.o., Martin Analýza krvi 2018-04-12 20.6 1 EUR 7003/2050/18 2018-04-20 AOS Liptovský Mikuláš Universytet Wroclawski účastnícky poplatok 2018-04-20 145 0 EUR 4533025811 48/2018 VTSÚ 2018-04-20 SALTECH AG, Dulliken, Švajčiarsko VTSÚ Záhorie test kompatibility so STANAG 2018-04-19 9500 0 EUR 2000057 8018102628 AOS 2018-04-20 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2018-04-16 145.9 1 EUR 46533025794 5105676623 11803201 AOS 2018-04-20 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-04-06 266.11 1 EUR 4533025795 51056876624 11803392 AOS 2018-04-20 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-04-13 62.74 1 EUR 4533025796 5105676625 11803393 AOS 2018-04-20 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-04-13 116.66 1 EUR 4533025797 5105676627 11803447 AOS 2018-04-20 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-04-17 9.79 1 EUR 4533025798 5105676628 118062372 AOS 2018-04-20 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2018-04-12 298.08 1 EUR 4533025800 5105676629 118062370 AOS 2018-04-20 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazené ryby 2018-04-12 499.2 1 EUR 4533025801 5105676630 21800917 AOS 2018-04-20 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš slepačie vajcia 2018-04-13 280.37 1 EUR 4533025802 5105676641 20181877 AOS 2018-04-20 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš zelenina ovocie 2018-04-12 553.61 1 EUR 4533025803 5105676642 20181895 AOS 2018-04-20 AOS LM FRUKTAL,s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-04-13 140.87 1 EUR 4533025804 5105676644 8018102627 AOS 2018-04-20 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš potraviny chlieb 2018-04-16 92.4 1 EUR 4533025806 5105676646 7180519 AOS 2018-04-20 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-04-11 166.52 1 EUR 4533025808 5105676647 718526 AOS 2018-04-20 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-04-12 273.99 1 EUR 4533025809 5105676649 9180000192 AOS 2018-04-20 AOS LM Technická univerzita Košice záloha za odber energie 3.Q.2018 2018-04-03 350 0 EUR 4533025784 5105676584 23052018 AOS 2018-04-20 AOS LM Žilinská univerzita Žilina vložné 23. medzinárodná konferencia 2018-04-18 100 0 EUR 4533025805 220318196 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Tri vody II 1478/14, 900 45 Malinovo Verejné obstarávanie 2018-03-22 350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363468 0001003454 499360998 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 74, 821 05 Bratislava nákup dusíka 2018-03-19 301.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363314 0001002911 33072018 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš stravovanie 2018-02-23 93.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364038 0001002404 44072018 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš Stravovanie AOS 2018-03-22 89.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364220 0001003774 1604018 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR APUEN AKADÉMIA s. r. o., Zámocká 8, 811 01 Bratislava Konferencia -Právo a Prax 2018-03-26 259 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363473 0001003455 1020180092 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Ares Bus s. r. o., Kováčska 284/20, 900 51 Zohor autobusová preprava 2018-03-23 729.58 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363948 0001004084 11800005 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Attila Végvári, podnikateľ, Perín 310, 044 74 Perín-Chym potraviny 2018-03-19 127.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364119 0001003588 20180046 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR BALÁŽIK-SK s.r.o., Urmince 189, 956 02 Urmince, okr. Topoľčany oprava plyn.horáka 2018-03-13 828 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363545 0001003064 180030 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany servis vozidla 2018-02-27 7455.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360886 0001002842 180031 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany servis 2018-03-16 4498.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361333 0001003021 4118009247 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telekomunik.sluzby 2018-04-05 2071.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361709 0001003867 0349 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR BP Eastern Mediterranean Ltd, 41-49 Ayiou Nicolaou Street,POB 276, 2431 Engomi, Nicosia, Cypr refundacia palivo 2018-03-14 5107.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364207 0001003605 0350 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR BP Eastern Mediterranean Ltd, 41-49 Ayiou Nicolaou Street,POB 276, 2431 Engomi, Nicosia, Cypr refundkácia 2018-03-20 4876.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364241 0001004072 99214 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR BP OIL HELLENIC SA, 50000 Thessaloniki refundacia palivo 2018-03-14 5189.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364205 0001003607 99239 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR BP OIL HELLENIC SA, 50000 Thessaloniki refundacia palivo 2018-03-15 6762.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364205 0001003608 99386 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR BP OIL HELLENIC SA, 50000 Thessaloniki refundkácia 2018-03-21 4481.79 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364239 0001004071 60000209 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava BATAS-teplo 2017 2018-03-22 55654 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100083 60000210 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava BATAS-teplo 2017 2018-03-22 1750.98 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100084 60000210 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava Záloha teplo IV./18 SPOBA 2018-03-22 1720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363530 0001003114 2000122224 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,st,zr.1.1.-22.1.SPOBA 2018-01-31 24.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364025 0001003708 2000122761 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod.stoč.1.1.-22.1.SPOBA 2018-01-31 13.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364026 0001003710 2000086164 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod.stoč.1.1.-5.2.SPOBA 2018-02-05 11.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364002 0001003712 2000086164 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod.stoč.6.2.-5.3.SPOBA 2018-03-05 11.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364003 0001003713 2000086212 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Zrážky 1.1.-6.2.18 SPOBA 2018-02-06 3063.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364036 0001003715 2000086136 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,st,zr.1.1.-23.1.SPOBA 2018-02-06 4445.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364033 0001003717 2000086160 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vodné, stočné 2018-02-06 33.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364040 0001003720 2000086160 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,st,zr.17.1.-16.2.SPOBA 2018-02-27 234.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364047 0001003730 2000086187 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod.stoč.1.1.-24.1.SPOBA 2018-02-23 3987.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364061 0001003734 2000086182 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod.stoč.1.1.-24.1.SPOBA 2018-02-23 1058.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364062 0001003740 2000086177 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,st,zr.1.1.-24.1.SPOBA 2018-02-23 82.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364064 0001003742 2000086191 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,st,zr.1.1.-19.1.SPOBA 2018-02-23 1367.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364067 0001003745 2000086168 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod.stoč.1.1.-26.1.SPOBA 2018-02-08 151.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363975 0001003747 2000122324 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vodné 2018-02-08 48.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363978 0001003748 2000086486 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod.stoč.1.1.-6.2.SPOBA 2018-02-27 11.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364157 0001003751 1180740 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o., Ulica stavbárov 21, 971 01 Prievidza nákup materiálu 2018-03-22 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364011 0001003930 1180450 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o., Ulica stavbárov 21, 971 01 Prievidza nákup horolezeckého rebrí 2018-03-02 220 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364007 0001003932 1180741 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR BVH, spol. s r.o., Ulica stavbárov 21, 971 01 Prievidza Laná a karabíny 2018-03-22 22800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364013 0001003933 618016 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen bezplatný odber stravy 2018-03-15 11564.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363092 0001002756 618017 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen závodné stravovanie 2018-03-15 5565.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363091 0001002757 618018 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen stravovanie Prv a zames 2018-03-16 248.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362953 0001003080 201810424 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky mvo mercedes benz 2018-03-08 1544.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361269 0001002854 201810425 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky MVO BO Nissan 2018-03-08 1559.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361340 0001002855 201810426 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky MVO-BO oprava 2018-03-08 765.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362084 0001002856 201810431 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis,oprava 2018-03-08 859.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361360 0001002858 201810432 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky MVO-SP nissan 2018-03-08 2155.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361412 0001002859 201810445 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky MVO-BO Nissan voj.pol. 2018-03-09 4479.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361908 0001002860 201810446 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis 2018-03-09 696.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362067 0001002862 201810456 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky MVO BO Land Rover 2018-03-12 232.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361673 0001002864 201810457 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky MVO-S-EO Mercedes BENZ VI 2018-03-12 4941.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361867 0001002865 201810469 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky mimovojsková oprava 2018-03-13 1113.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361970 0001002866 201810466 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky MVO-TO Mercedes 2018-03-13 638.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361887 0001002867 201810465 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky MVO BO Nissan 2018-03-13 3194.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362143 0001002868 201810475 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky mimovojsková oprava 2018-03-14 1393.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362020 0001002869 201810476 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla 2018-03-14 289.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361911 0001002871 201810477 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis 2018-03-14 2888.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362066 0001002874 201810433 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla 2018-03-08 259.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362006 0001003020 201810482 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla 2018-03-15 1075.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361914 0001003066 201810485 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky mimovojsková oprava 2018-03-15 5269.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361858 0001003067 201810486 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla nissan 2018-03-15 899.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362394 0001003068 201810490 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky oprava,servis 2018-03-16 2149.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362327 0001003069 201810492 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky MVO Nissan Pathfinder 2018-03-16 1418.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361907 0001003070 201810534 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla 2018-03-19 3679.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361864 0001003072 8860005501 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany Kurz -aplikácia princípov 2018-03-22 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363471 0001003449 8860005499 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany Zákon o kontrole v št.spr 2018-03-22 45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363471 0001003452 532018 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen Stravovanie 2018-03-23 448 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363498 0001003330 562018 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen Hromadné pohostenie ZN 2018-03-26 60.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363636 0001003501 552018 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen Príležitostné občerstveni 2018-03-24 25.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363639 0001003502 31180345 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky POTRAVINY 2018-03-14 1929.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361273 0001002718 32180752 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky DF potraviny + DPH 2018-03-22 118.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363730 0001003218 32180770 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup potravín VU 4444 HC 2018-03-26 181.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363876 0001003342 32180727 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-03-21 28.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364125 0001003595 2018146 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR creatio eu, s.r.o., Družstevná 1246/7, 962 12 Detva Kurz - Kataster nehnuteľn 2018-03-20 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363469 0001003444 137523 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra DF potraviny + DPH 2018-03-22 65.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363725 0001003217 25180129 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok CZT RK-vyuc.tepla 2017 2018-03-28 26449.8 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100108 69 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava POTRAVINY 2018-03-15 25.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362945 0001002989 180074 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen Stravovanie zamestnancov 2018-02-28 259.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363303 0001002721 180284 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov tonery xerox nákup 2018-03-22 518 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363774 0001003363 3119973613 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava úhrada za vystavené leten 2018-04-02 29252.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364059 0001003598 3119965353 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava Ubytovanie ministra MO 2018-04-02 700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362711 0001003719 3018803258 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Strav. poukážky- elektr. 2018-03-20 1847.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363003 0001003484 2018111003 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR E.D.T. spol. s r.o., Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava Dodáv.a mont.klimat.SPOBA 2018-03-14 2914.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363680 0001003347 5201800587 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-03-20 413.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363899 0001003437 2100603118 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava Roč.popl.-zneč.ovz.SPOBA 2018-03-22 57 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363756 0001003420 2102326618 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava Popl. za znečisť. ovzduš. 2018-03-09 745 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363839 0001003610 10181467 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom DF potraviny + DPH 2018-03-21 357.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363694 0001003061 20181035 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom DF potraviny + DPH 2018-03-21 67.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363687 0001003062 20181012 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-03-20 111.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363646 0001003124 10181444 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-03-20 496.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363649 0001003126 20181099 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-03-27 39.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363648 0001003355 10181551 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-03-27 186.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363647 0001003357 20180183 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR ERVIN cukrárska výrobňa spol. s r.o, Tešedíkovo 1416, 925 82 Tešedíkovo DF potraviny + DPH 2018-03-21 60.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363721 0001003216 10180259 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o., Tupého 23/A, 831 01 Bratislava letenky 2018-03-31 4612.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363915 0001003788 10180258 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o., Tupého 23/A, 831 01 Bratislava úhrada leteniek 2018-03-31 5621.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364045 0001004165 41914 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited, 12 Mount Havelock, IM1 2QG Douglas, Isle of Man tankovanie paliva 2018-03-09 800.13 1 USD Dodávateľské faktúry 4502364229 0001004064 41915 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited, 12 Mount Havelock, IM1 2QG Douglas, Isle of Man tankovanie paliva 2018-03-08 1353.16 1 USD Dodávateľské faktúry 4502364161 0001004065 41913 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited, 12 Mount Havelock, IM1 2QG Douglas, Isle of Man tankovanie l. paliva 2018-03-09 491.98 1 USD Dodávateľské faktúry 4502364160 0001004066 2018102189 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky rozbor odpad. vody 2018-03-15 12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363877 0001003185 2018102190 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky odpadová voda Nováky 2018-03-15 24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363878 0001003187 201802193 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-03-15 72.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362855 0001002808 201802220 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-03-16 294.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362855 0001002872 201802317 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY HSa 2018-03-19 406.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362855 0001002880 201802372 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-03-20 99.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362855 0001002992 201802364 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY HSa 2018-03-20 236.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362855 0001002993 201802392 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo nákup potravín VU 2014 BA 2018-03-21 43.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361293 0001003035 201802414 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo nákup potravín VU 2014 BA 2018-03-22 119.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361293 0001003163 9701120271 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square 4, Dublin 2, Ireland reklamná kampaň 2018-04-01 84.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364054 0001004240 9701120271 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square 4, Dublin 2, Ireland reklamná kampaň 2018-03-31 315.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364054 0001004241 9701120271 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square 4, Dublin 2, Ireland reklamná kampaň 2018-03-25 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364054 0001004242 9701120271 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square 4, Dublin 2, Ireland reklamná kampaň 2018-03-19 14.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364054 0001004244 20180608 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove DF potraviny + DPH 2018-02-23 54.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363251 0001001832 20180842 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-03-15 244.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363496 0001002809 20180880 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-03-19 294.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363496 0001002873 20180857 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-03-16 271 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363496 0001002878 20180881 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove DF potraviny + DPH 2018-03-19 397.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363160 0001002894 20180882 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove mäso 2018-03-19 316.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363385 0001002946 20180895 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-03-20 217.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363496 0001002991 1800257 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Fibra print, s.r.o., Družstevná 3, 831 04 Bratislava bannery 2018-03-13 85.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363958 0001004109 180249 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky SERVIS 2018-03-22 276 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362500 0001003351 180290 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky SERVIS 2018-03-22 552 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362500 0001003352 180292 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky SERVIS 2018-03-22 78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362500 0001003353 9701120271 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Ireland reklamná kampaň 2018-03-25 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364060 0001004248 9701120271 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Ireland reklamná kampaň 2018-04-01 250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364060 0001004250 9701120271 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Ireland reklamná kampaň 2018-04-08 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364060 0001004251 22180541 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky kečup,cukor,cukrovinky 2018-03-20 322.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363382 0001002949 520180079 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR HAITEG, s.r.o., Šarovce 118, 935 52 Šarovce lokaliz.poruchy NN kabel 2018-03-12 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363748 0001002739 18000314 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín Potraviny 2018-03-20 500.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363403 0001003192 431 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske Potraviny 2018-03-20 69.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363402 0001003193 530808539 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-19 277.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363345 0001002807 230806453 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-03-19 52.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363335 0001002816 230806463 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-19 121.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363349 0001002818 230806465 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-19 167.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363348 0001002820 230806729 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-03-21 163.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363329 0001002969 230806730 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-03-21 276.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363331 0001002971 530808387 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-03-16 201.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363453 0001002980 530808588 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-03-19 85.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363454 0001002981 234804619 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-03-20 882.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363459 0001002999 234804649 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-03-20 152.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363458 0001003000 234804595 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-03-20 154.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363457 0001003003 234804551 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-20 216.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363595 0001003032 234804552 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-20 140.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363593 0001003041 234804511 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-19 379.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363592 0001003042 530809020 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-22 223.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363691 0001003110 530808859 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-03-21 73.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363651 0001003127 530808869 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-03-21 9.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363652 0001003128 234804800 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-03-22 609.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363456 0001003144 230806697 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-21 93.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363562 0001003311 230806698 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-21 195.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363692 0001003312 230806987 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-23 162 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363563 0001003313 230806993 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-23 48.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363564 0001003314 530809158 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-03-23 158.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363650 0001003356 234804820 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-03-22 1158.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363770 0001003393 530809676 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-03-28 40.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363882 0001003504 530809215 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-03-23 236.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363880 0001003505 530809329 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-03-23 816.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363879 0001003506 530809665 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-03-21 51.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363871 0001003507 530809666 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-03-28 49.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363870 0001003508 230805528 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-03-07 133.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364120 0001003589 230805717 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-03-09 17.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364123 0001003593 230805899 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-03-02 165.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364121 0001004367 180484 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava Odborná príprava 2018-03-15 210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363275 0001003203 180509 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava Seminár BOZP 2018-03-23 1140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363566 0001003523 20185075 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník pranie prádla 2018-03-19 426.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363131 0001002909 20185074 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník pranie bielizne 2018-03-19 539.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363514 0001003202 20185079 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník pranie a čistenie 2018-03-19 375.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363643 0001003436 1810354 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava Kurz - Efektívna práca PC 2018-03-20 599.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363470 0001003445 2018150 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR JASO sk s.r.o., Rekreačná oblasť Dubník 1056, 916 01 Stará Turá PRANIE PRADLA 2018-03-06 464.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363854 0001003492 2018151 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR JASO sk s.r.o., Rekreačná oblasť Dubník 1056, 916 01 Stará Turá pranie pradla 2018-03-13 26.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363854 0001003493 2018152 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR JASO sk s.r.o., Rekreačná oblasť Dubník 1056, 916 01 Stará Turá PRANIE PRADLA 2018-03-20 113.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363854 0001003494 180030 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM, Severná 37, 082 21 Veľký Šariš oprava čerpadla 2018-03-13 403.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362890 0001002502 180040 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM, Severná 37, 082 21 Veľký Šariš oprava parovodu 2018-03-21 1983.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363527 0001003248 2800063 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Jozef Forgáč - olympia, Vŕbová 1427/3, 082 21 Veľký Šariš propagačné predmety 2018-03-27 5800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363955 0001004101 180098 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Kalibračné združenie SR, Šulekova 33, 811 03 Bratislava Účastnícky poplatok 2018-04-09 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364021 0001003809 1805215 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany POTRAVINY 2018-03-14 571.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361186 0001002870 211850431 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina DF teplo a TUV 3/2018 2018-04-03 15346.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364079 0001003758 262018 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Král Ernest, Ing., tlmočníik 950439, Jurkovičova 5/7, 949 11 Nitra DF tlmočenie 2018-03-22 19.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363763 0001003536 18030056 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR KV - mont Martin, s.r.o., Sučianska cesta 31, 036 08 Martin Oprava atikov.plechu 2018-03-23 138 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363939 0001003463 2018100755 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Laser servis, spol. s r.o., Lipová 3, 900 81 Šenkvice DF nákup tonerov 2018-03-23 898.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363766 0001003348 80198 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín serv.podpora leteckej tec 2018-03-12 1590 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361034 0001002851 80208 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín nákup ND 2018-03-13 23844 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362124 0001002852 1810000076 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Letisko Košice-Airport Košice, a.s., Letisko Košice, 041 75 Košice služby tuzem. letiska 2018-04-03 697.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363927 0001003865 218115 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Letisko Piešťany, a.s., Žilinská cesta 597/81, 921 01 Piešťany služby tuzem. letiska 2018-04-03 91.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363928 0001003674 18098 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Letisková spoločnosť Žilina, a.s., Letisko Dolný Hričov, 013 41 Dolný Hričov, okr. Žilina služby tuzem. letiska 2018-04-05 85.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364109 0001004037 2860718 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava odborná literatúra 2018-03-28 122.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363866 0001003766 02115 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR LGS Handling LTD, P.O.Box 43004, Larnaca 6650, Cyprus handlingové a let.popl 2018-03-21 1396.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363947 0001004076 220180959 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava nákup potravín 2018-03-20 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362198 0001003025 220180963 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava potraviny 2018-03-20 70.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364126 0001003597 670808860 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-03-14 65.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363495 0001002729 670809264 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-03-16 470.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363695 0001002875 670809212 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-03-16 74.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361270 0001002876 670809213 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-03-16 883.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363005 0001002877 670809448 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-03-19 26.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363495 0001002879 670809218 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany lečo,paprika, šampiňony 2018-03-19 112.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363373 0001002945 670809710 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-03-20 612.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363005 0001002994 670809648 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-03-20 435.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363005 0001002996 670809693 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-03-20 111.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363695 0001002997 670809451 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2018-03-19 129.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362180 0001003027 670809378 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2018-03-19 28.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363146 0001003028 670809865 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-03-21 83.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363695 0001003037 670809866 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-03-21 79.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363695 0001003038 670809881 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-03-21 441.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363495 0001003039 670809864 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-03-21 310.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363695 0001003040 670810094 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany hranolky,cesto,pol.zmes 2018-03-22 138.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363804 0001003191 670810216 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2018-03-23 122.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363735 0001003219 670809831 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2018-03-21 73.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363702 0001003315 670809439 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2018-03-19 102.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363703 0001003320 670809363 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-03-19 509.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363376 0001003407 670806070 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-02-19 241.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361270 0001004171 670806600 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-02-22 345.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363089 0001004173 2180400027 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice celodenné stravovanie 2018-03-23 305.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363492 0001003350 1051804999 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyúčtovanie el.energ.2/18 2018-02-28 95692.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362820 0001002206 20185086 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR MATEJKA - INŠTALÁCIE s.r.o., ul. Ostrov 363, 911 05 Zamarovce, okr. Trenčín DF poskytnutie priestorov 2018-03-16 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363922 0001003194 1023800228 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Mesto Bytča, Námestie SR 1, 014 38 Bytča daň za nehn. r.2018 2018-03-14 11.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363716 0001003649 3118171927 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice daň za nehn. r.2018 2018-03-12 2723.37 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363708 0001003656 120058252 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica daň za nehn. r.2018 2018-03-15 51.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363733 0001003648 121502018 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov poplatok za znečisť.ovzdu 2018-03-01 771 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362854 0001001966 1331013 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 61 Zvolen poplat. za zneč. ovzdušia 2018-03-13 107.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363438 0001003129 1331021 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 61 Zvolen znečisť.ovzdušia 2018 2018-03-21 30.53 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363940 0001004021 1018015 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR MILAN SVITOK STRAVOVŇA s. r. o., Urbánkova 17/12, 971 01 Prievidza Stravovanie 2018-03-22 1769.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363843 0001003078 392018 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Miloš Juríček, podnikateľ, Sládkovičova 987/32, 920 41 Leopoldov vývoz odpadov z kanalizác 2018-03-22 720 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363919 0001003468 70318051 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Miroslav Marek, podnikateľ, Medzilaborecká 10, 821 01 Bratislava Prečis.kan.potrubia SPOBA 2018-03-15 540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363398 0001002963 1119800527 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Obec Brzotín, Máriássyho námestie 167, 049 51 Brzotín komunálne odpady 2018-03-09 4298.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363757 0001003322 1100008418 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Obec Hybe, Hybe 2, 032 31 Hybe daň za nehn. r.2018 2018-03-18 100.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363729 0001003670 200082018 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Obec Lipovník, Lipovník 164, 049 42 Lipovník, okr. Rožňava daň za nehn. r.2018 2018-03-12 6.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363706 0001003664 619218 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Obec Lubina, Lubina 56, 916 12 Lubina daň za nehn. r.2018 2018-03-20 4.74 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363712 0001003668 1114800137 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Obec Malé Ozorovce, Hlavná 108, 078 01 Malé Ozorovce daň za nehn. r.2018 2018-03-18 17145.51 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363714 0001003662 0000000027 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Obec Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 74, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, Okr. Nitra daň za psa r. 2018 2018-03-13 10 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363842 0001003654 4522018 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Obec Stará Lehota, Stará Lehota 33, 916 36 Stará Lehota, okr. Nové M. n.Váhom daň za nehn. r.2018 2018-03-19 108.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363709 0001003666 1015800029 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Obec Štefanov nad Oravou, Štefanov nad Oravou, 027 44 Štefanov nad Oravou, okr. Tvrdošín daň za nehn. r.2018 2018-03-13 60.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363719 0001003651 0000000135 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Obec Tomášikovo, Hlavná 319, 925 04 Tomášikovo, okr. Galanta miestny poplatok 2018-03-19 60 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363923 0001004235 1119800077 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Obec Viničky, Tokajská 191/5, 076 31 Viničky daň za nehn. r.2018 2018-03-23 2.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364128 0001004044 2018011 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Obec Viničné, Cintorínska 13, 900 23 Viničné Splaš.vody do ČOV SPOBA 2018-03-22 610.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363750 0001003417 1100004618 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Obec Vlkanová, Matuškova 53, 976 31 Vlkanová, okr. Banská Bystrica daň za nehn. r.2018 2018-03-21 33.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364122 0001004047 18090 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 82-2018 Nákup uhlia 2018-03-12 2166.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363726 0001002805 18095 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica DF nákup uhlia 2018-03-19 4000.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364129 0001003206 132018 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o., Kratinova 52, 036 01 Martin servis,oprava 2018-03-12 438 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361572 0001002850 142018 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o., Kratinova 52, 036 01 Martin 2016/117; servis,oprava 2018-03-16 4689.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362003 0001003105 1020180683 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra jablká 2018-03-20 41.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363368 0001002948 1020180693 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra paprika, rajčiny 2018-03-21 49.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363810 0001003190 8128038406 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra Nákup potravín 2018-03-20 284.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363521 0001003254 1828037887 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina Potraviny 2018-03-23 415.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363461 0001003136 518112844 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad vyúčtovanie vody 2018-03-27 110 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364075 0001003586 518112845 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad vyúčtovanie vody 2018-03-27 201.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364077 0001003587 518112843 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad vyúčtovanie vody 2018-03-27 188.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364078 0001003590 8018202470 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2018-03-16 240.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363451 0001003083 8018202715 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2018-03-23 263.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363903 0001003503 2018036 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR POLLUX STEEL, s. r. o., Kynceľová 2012, 974 01 Kynceľová oprava posuvných dverí 2018-03-21 2996.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363944 0001003513 9180686920 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Porsche Slovakia, spol. s r.o., Vajnorská 160, 831 04 Bratislava automobil 2018-03-09 56774.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363778 0001002811 180100008 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR PRESS & BURG Development s.r.o., Hrobákova 1633/1, 851 02 Bratislava Pren.a údr.bezp.roh.SPOBA 2018-03-14 378.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363918 0001003705 1180300636 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza DF potraviny + DPH 2018-03-20 322.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363773 0001003251 20180104 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR PROFI-CHLAD s.r.o, Hraničná 2, 040 17 Košice oprava ističa Košice 2018-03-21 203.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363608 0001003401 2018166 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava Dodanie venca 2018-03-18 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363463 0001003439 1702200649 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR REDA s.r.o., Galvaniho 16, 821 04 Bratislava USB kľúče 2018-03-22 2090 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363949 0001004088 1991800028 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava výstroj 2018-03-15 91058.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363493 0001002957 2018055 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď Stravovanie 2018-03-16 3507.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363775 0001002904 1118000296 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava výroba a odvys.rozhl.prog 2018-03-14 636 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364055 0001004243 6151 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR RSK - MIG Moskva, 1.Botkinskij projezd 7, 125284 Moskva zúčtovanie ZP-70123 2018-03-01 25503.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364001 0001004174 180194 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra nákup potravín 2018-03-19 181.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363286 0001003026 1811000709 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR SE Predaj, s. r. o., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava SE predaj-para 2017 2018-03-22 53200 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100107 30016 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR SENETUS, s.r.o., Tobrucká 4, 811 02 Bratislava Stravovanie delegácie 2018-03-20 1060 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363704 0001003222 10074 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR SENETUS, s.r.o., Tobrucká 4, 811 02 Bratislava Ubytovanie 2018-03-21 978.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363490 0001003223 22 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR SES-slovenská elektrotech.spoločnos, pobočka Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš poplatok na odb.seminár 2018-03-23 110 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363933 0001003365 2018012 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá MVO nab.blok telef.TPAST 2018-03-01 228 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360749 0001002372 2018035 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá nákup materiálu 2018-03-22 33981.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364006 0001003189 9766 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Skyserv Handling Services, Athens International Airport, 19019 Spata Attkis, Atény, Grécko handlingové a let.popl 2018-03-21 377.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363535 0001004074 8203962005 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekom.sl.Voice VPN 02/1 2018-03-01 9198.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362346 0001002121 8204049519 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby 2018-03-01 16107.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361809 0001002275 4900940462 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava nájom Trenčín PE rúra 2018-03-31 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361501 0001003769 1010071303 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava telekomunikačné služby 2018-04-09 142630.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361808 0001004042 1804021708 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica DD predplatné 2018-03-20 7.24 1 EUR Dodávateľské dobrop. 4502358639 0000100080 9001105532 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby-TR 2/18 2018-03-12 138.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361994 0001002621 9001105688 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby-zb. jazdy 2018-03-12 244.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361998 0001002622 9001103979 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poš.sl.-zberné jazdy 2/18 2018-03-12 145.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362342 0001003018 18606062824001 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava PHM fa.č. 91105042 2018-02-28 240.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362350 0001003186 111803782 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina Telekom.sl.IRIDIUM 3/18 2018-03-15 62.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362916 0001002847 111803780 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina služby telekomunikačné 2018-03-15 217.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361334 0001002848 111803781 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné ALTHEA 2018-03-15 108.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361026 0001002970 111803783 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné RS 2018-03-15 63.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361628 0001002972 180015 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR ŠOVAR, s.r.o., Hollého 3, 080 01 Prešov vstupy do bazéna 200x 2018-03-19 660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363118 0001002863 180016 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR ŠOVAR, s.r.o., Hollého 3, 080 01 Prešov prenájom bazéna 2018-04-04 237.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363888 0001004002 2018068 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Správa ciest Košického samospr.kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice zimná údržba 2018-03-15 95.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363582 0001002907 1805701 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR STAVEA, s.r.o., Pri Rajčianke, 010 01 Žilina oprava parného kúrenia 2018-03-13 469.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363528 0001002653 2018077 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Strategos, s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava Kurz -Projektový manažmet 2018-03-26 199 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363474 0001003457 2181059380 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-03-19 4587.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363829 0001003294 2181059379 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-03-19 3711.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363753 0001003295 2181059378 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-03-19 3003.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363751 0001003296 7218060102 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica dovoz pitnej vody 2018-03-21 124.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363840 0001003298 7218070054 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica dovoz pitnej vody 2018-03-21 65.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363836 0001003300 2018003 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Súkromná stredná odbor.škola, Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina pohostenie 2018-03-20 300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364037 0001003220 18400020 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava servis vozidla-Aktis 2018-03-06 2807.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362007 0001002331 18400027 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava servis vozidla Aktis 2018-03-13 1302.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361947 0001002844 18400026 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava serv.prehl.AKTIS 2018-03-13 3065.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361953 0001002845 18400028 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava pozáručná ser.prehl. AKTI 2018-03-19 863.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362396 0001003188 18400029 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava mimovojsková oprava 2018-03-20 1158.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362188 0001003233 18400030 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava MVO Aktis 4x4 servis 2018-03-21 2860.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362189 0001003383 1020180212 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Tatraľan, s.r.o., Michalská 18, 060 01 Kežmarok nákup materiálu 2018-03-22 55057.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364165 0001003232 111801241 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín nákup potravín VU 12010KU 2018-02-15 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362286 0001002682 111802092 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín POTRAVINY 2018-03-15 31.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362011 0001002882 18062 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR TERMEL SK, spol. s r.o., Cesta do Rudiny 2331, 024 01 Kysucké Nové Mesto oprava servoventilu b.č.3 2018-03-20 2530 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363547 0001003107 180302 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR TINAKS spol. s r.o., Rastislavova 1167/3, 020 01 Púchov oprava strešnej krytiny 2018-03-12 486.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363532 0001002713 180303 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR TINAKS spol. s r.o., Rastislavova 1167/3, 020 01 Púchov zimna udrzba priestorov 2018-03-13 938.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363579 0001002728 180304 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR TINAKS spol. s r.o., Rastislavova 1167/3, 020 01 Púchov oprava sadrokartón.podhľa 2018-03-15 912.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363611 0001002815 201808 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Tomáš Ďuračka - TEAM T.Ď., Veľké Bedzany -Čerešňová 191/86, 955 01 Topoľčany oprava strechy 2018-03-22 2018 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363542 0001003088 201806 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Tomáš Ďuračka - TEAM T.Ď., Veľké Bedzany -Čerešňová 191/86, 955 01 Topoľčany opr.živič.strechy Tomášik 2018-03-21 990 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363543 0001003089 201807 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Tomáš Ďuračka - TEAM T.Ď., Veľké Bedzany -Čerešňová 191/86, 955 01 Topoľčany oprava krytiny 2018-03-21 993 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363544 0001003093 20180077 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov stravovanie PrV a zam. 2018-02-28 4846.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363983 0001002498 20180078 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov stravovanie PrV 2018-02-28 466.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363982 0001002499 618000100 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany DF potraviny + DPH 2018-03-19 0.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363717 0001003214 518101542 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany DF potraviny + DPH 2018-03-20 42.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363720 0001003215 6180300033 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava vyúčt.el.energie 2017 2018-03-28 569.18 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100102 1803100550 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom RRB Úloža za 3/18 2018-03-23 187.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361265 0001003290 1803100551 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom TVS Poprad Kr.hoľa 2018-03-23 254.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361246 0001003293 1803100570 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom TVS Kamzík za 03/18 2018-03-23 774.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361245 0001003539 40180049 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR TRAMONTO s.r.o., Jazerná 5, 040 12 Košice vývoz fekálií 2018-03-12 696.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363397 0001002935 2018350060 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava nájom v k.ú. Veľká Vápená 2018-02-21 1012.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363287 0001003004 670537 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava dodávka tepla 2018-03-12 5730 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363132 0001002254 2018021 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR UNISTAV, s.r.o., Prešov, Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov oprava vodov.potrubia 2018-03-14 1673.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363546 0001003033 3180000446 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica vodné stocne 2/18 2018-03-15 711.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363844 0001003120 3180000447 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica vyúčt. el.energia 2/18 2018-03-15 1608.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363390 0001003121 3180000448 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica dodávka tepla 2/18 2018-03-15 18615.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363526 0001003122 118024790 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Zvolen-gastrolístky SF 2018-03-01 128.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362402 0001002529 118024788 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Zvolen-gastrolístky SF 2018-03-01 161.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362400 0001002666 118024786 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Zvolen-gastrolístky SF 2018-03-01 161.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362403 0001002669 118029432 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné kupóny 2018-03-13 3899.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362569 0001002686 118029863 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky 2018-03-14 1259.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362587 0001002715 118029005 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava nákup jed.kupónov 2018-03-12 1613.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363561 0001002742 118029434 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravovacie poukážky 2018-03-13 1199.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362612 0001002754 118030854 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DF nákup gastrolístkov 2018-03-16 2999.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362938 0001002819 118030220 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Nákup stravných kupónov 2018-03-15 1199.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362658 0001002821 118030946 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Nákup stravných lístkov 2018-03-21 57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362786 0001002965 118031740 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky DEJEUNER 2018-03-20 8999.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363063 0001002966 118031726 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravovacie poukážky 2018-03-20 19498.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363057 0001003054 118030932 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DF nákup gastrolístkov 2018-03-19 10799.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362802 0001003076 118032113 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravovacie poukážky 2018-03-21 15061.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363087 0001003171 118030944 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DF nákup gastrolístkov SF 2018-03-19 803.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362715 0001003199 118030945 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné poukážky 2018-03-19 62.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362773 0001003249 118032186 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Strav. poukážky SF 2018-03-22 1874.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363008 0001003275 118032650 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravovacie poukážky 2018-03-23 2999.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363018 0001003276 118031405 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava nákup stravných lístkov 2018-03-20 2354.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362901 0001003364 118032649 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava nákup jedálnych kupónov 2018-03-23 26997.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363084 0001003530 118032602 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky 2018-03-23 20998.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363088 0001003731 118024789 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Zvolen-gastrolístky SF 2018-03-01 155.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362399 0001004032 20180035 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice Stravovanie 2018-03-12 120.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363196 0001002884 18002149 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava BOZP - literatúra 2018-03-22 106.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363276 0001003204 32018 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR VESPAS, s.r.o., Prečín 173, 018 15 Prečín oprava živičnej krytiny 2018-03-16 5660.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363606 0001002908 11003288 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Victory sport, spol. s r.o., Junácka 6, 832 04 Bratislava športové poháre 2018-03-20 279.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363960 0001004114 180038 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR VIDEOCOM Štancel, s.r.o., Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok Časomiera digitálna 2018-03-14 7062.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363950 0001004116 2018022 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Vladimír Ferenčík-VLAFER, Medzany 126, 082 21 Medzany oprava kotla 2018-03-20 1380 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363525 0001003246 2010013107 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice VVS-vod.-stoc.02/2018 2018-03-14 1761.91 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100109 21420318 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2018-03-20 397.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361292 0001003221 0020730318 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky nákup potravín 2018-03-20 1.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362263 0001003724 21800227 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica TLACIARENSKE SLUZBY 2018-03-06 8853.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362550 0001003491 2800036082 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava styk so žel.vlečkou 2018-03-27 53.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362094 0001003728 4700290418 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina dodávka pary záloha 2018-03-21 34550 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363504 0001003007 18003 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR Žofaj Ľubomír Ing., Kiepka 35, 977 01 Brezno Znalecký posudok 2018-02-18 734.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362147 0001001648 7102780593 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ZSE 2018-03-01 2116.48 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100068 7010675355 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ZSE Energ.-plyn 3.7.-16.1 2018-03-14 276.71 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100082 7010667698 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ZSE Energ.-plyn 1.7.-31.1 2018-03-01 2122.69 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100085 7010667698 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ZSE Energ.-plyn 1.7.-31.1 2018-03-01 381.47 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100086 7102780590 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ZSE Energ. 1.7.-31.12.201 2018-03-01 2169.49 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100087 7010667695 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ZSE Energ.-1.7.-31.12.201 2018-03-01 491.53 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100088 7010667695 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ZSE Energ.-1.7.-31.12.201 2018-03-01 487.57 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100089 7010667695 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ZSE Energ.-1.7.-31.12.201 2018-03-01 1798.42 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100090 7010667695 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ZSE Energ.-1.7.-31.12.201 2018-03-01 687.92 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100091 7010667695 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ZSE Energ.-1.7.-31.12.201 2018-03-01 854.68 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100092 7010667701 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ZSE Energ.-1.7.-31.12.201 2018-03-01 1492.94 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100093 7010667697 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ZSE Energ.-1.7.-31.12.201 2018-03-01 513.53 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100094 7010667697 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ZSE Energ.-1.7.-31.12.201 2018-03-01 686.95 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100095 7010667697 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ZSE Energ.-1.7.-31.12.201 2018-03-01 864.38 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100096 7010667699 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ZSE Energia 2017 2018-03-01 841.87 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100097 7010667699 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ZSE Energia 2017 2018-03-01 2156.78 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100098 7010667699 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ZSE Energia 2017 2018-03-01 493.78 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100099 7010667699 2018-04-20 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ZSE Energia 2017 2018-03-01 497.11 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100100 180223 2018-04-23 VTSÚ Záhorie LAVERNA SLOVAKIA s.r.o., Košice jaenorázové rukavice 2018-04-19 56.56 1 EUR DF 4536009911 1000238 1118009479 VTSÚ 2018-04-23 VTSÚ Záhorie AUTO KELLY SLOVAKIA s.r.o., Bánovce nad Bebravou univerzálne mazivo 2018-04-20 7.9 1 EUR DF 453609909 1000236 1118008281 VTSÚ 2018-04-23 VTSÚ Záhorie AUTO KELLY Slovakia s.r.o. Bánovce n.B. univerzálne mazivo 2018-04-09 7.19 1 EUR DF 4536009910 1000237 118059512 2018-04-23 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom potraviny 2018-04-09 328.7 1 EUR DF 4536009908 1000235 20180228 VTSÚ 2018-04-23 VTSÚ Záhorie RIO-IPO s.r.o., Galanta pranie 2018-04-19 212.39 1 EUR DF 4536009914 1000239 20180404 VŠC DUKLA BB 2018-04-23 VŠC DUKLA BB Divoká voda s.r.o., Bratislava Ubytovanie 2018-04-13 317 1 EUR D20180003 VŠC DUKLA BB 2018-04-23 VŠC DUKLA BB Slovenská kanoistika, Bratislava Letenky 2018-04-12 494 1 EUR D20180002 VŠC DUKLA BB 2018-04-23 VŠC DUKLA BB Slovenská kanoistika, Bratislava Letenky a preprava materiálu 2018-04-12 742 1 EUR D20180004 VŠC DUKLA BB 2018-04-23 VŠC DUKLA BB Slovenská kanoistika, Bratislava Letenky 2018-04-12 770 1 EUR 20180408 VŠC DUKLA BB 2018-04-23 VŠC DUKLA BB Divoká voda s.r.o., Bratislava Ubytovanie 2018-04-19 627.2 1 EUR 3500125333 VŠC DUKLA BB 2018-04-23 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2018-04-01 560.42 1 EUR 3800409 VŠC DUKLA BB 2018-04-23 VŠC DUKLA BB Potten&Pannen - Staněk, Bratislava Licencia Polar Team PRO 2018-04-06 2173.2 1 EUR 1804025 VŠC DUKLA BB 2018-04-23 VŠC DUKLA BB Cinema+spol. s.r.o., Banská Bystrica Tonery 2018-04-09 258.72 1 EUR 45/18 VŠC DUKLA BB 2018-04-23 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov Oprava SMV 2018-03-27 208.2 1 EUR 63/18 VŠC DUKLA BB 2018-04-23 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov Oprava SMV 2018-04-13 217.67 1 EUR 66/18 VŠC DUKLA BB 2018-04-23 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov Oprava SMV 2018-04-18 341.06 1 EUR 67/18 VŠC DUKLA BB 2018-04-23 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov Oprava SMV 2018-04-13 267.13 1 EUR 20180389 VŠC DUKLA BB 2018-04-23 VŠC DUKLA BB Profipartner s.r.o., Trenčín Prezutie SMV 2018-04-19 118.22 1 EUR 824/1/2018 VŠC DUKLA BB 2018-04-23 VŠC DUKLA BB ART PRODUCTION BB s.r.o., Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2018-04-11 325.89 1 EUR príjmová faktúra 824/2/2018 VŠC DUKLA BB 2018-04-23 VŠC DUKLA BB ART PRODUCTION BB s.r.o., Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2018-04-11 227.31 1 EUR príjmová faktúra 51/2018 VTSÚ 2018-04-23 ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška stanovenia hmotnosti prach.náplne 2018-04-23 1379.68 0 EUR OF 2000055 2180027 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť REMKO s.r.o., Partizánska cesta 97, 974 67 Banská Bystrica nákup pracovnej obuvi 2018-03-19 1360.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006541 0001000216 181700060 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, 962 63 Pliešovce nákup váhy počítacej 2018-03-23 237.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006573 0001000227 1180304 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT, Osloboditeľov 923, 963 01 Krupina nákup náradia 2018-03-22 810 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006479 0001000229 180112 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť MAKOMA spol. s r.o., SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina acetylén,kyslík,CO2 2018-03-22 621 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006578 0001000235 1301827506 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava aktualizácia obch.právo 2018-03-21 46.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006433 0001000236 181700061 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, 962 63 Pliešovce Kalibrácia váhy-certif. 2018-03-27 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006573 0001000245 2180030 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť REMKO s.r.o., Partizánska cesta 97, 974 67 Banská Bystrica visačka na karty 2018-03-23 570 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006577 0001000246 180114 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť Ing. Iveta Janíková, podnikateľ, Palkovičova 15, 821 08 Bratislava toal.papier - CS 2018-03-27 1248 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006523 0001000261 10180110 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť KOVONÁBYTOK GALANTA, s.r.o., Z. Kodálya 767, 924 01 Galanta nákup mat. MT09skrinky 2018-03-23 2397.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006579 0001000264 2380302758 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť), Panholec 20, 902 01 Pezinok barely a stojan na poháre 2018-03-21 219 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006513 0001000265 2380302759 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť), Panholec 20, 902 01 Pezinok Pokladničky - "MM" 2018-03-21 84.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006576 0001000266 2380302760 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť), Panholec 20, 902 01 Pezinok Nákup do "PS"-olej do ska 2018-03-21 85.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006576 0001000267 2380302761 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť), Panholec 20, 902 01 Pezinok Konfer.obal A4 - "PS" 2018-03-21 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006576 0001000268 980138 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť SAFETRONICS a.s., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica nákup mat. sklad MT09 2018-03-29 334.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006574 0001000271 180162 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO, Bzovská 1718, 963 01 Krupina nákup letných pneumatík 2018-04-05 533.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006583 0001000274 1821007353 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť ELIT SLOVAKIA s.r.o., Kolmá 4, 851 01 Bratislava Nákup ND do "PS"a"MM" 2018-03-29 1114.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006584 0001000275 180149 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO, Bzovská 1718, 963 01 Krupina Nákup ND do "PS"a"MM" 2018-03-28 1184.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006583 0001000281 180150 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO, Bzovská 1718, 963 01 Krupina Pneuservisné služby 2018-03-29 278.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006482 0001000282 20181013 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť JS direct s.r.o., Rybárska 291/17, 962 31 Sliač nákup USB kľúčov 2018-04-03 219.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006472 0001000283 218020099 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť FRANCE-TECH, spol. s r.o., Rozvojová 1, 040 01 Košice Obstar.DHM-dopr.prostried 2018-04-03 19145 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006566 0001000284 9800522 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť AUTO SLOVÁK s.r.o., Lihoveckého 1842/8, 960 01 Zvolen Servis-oprava techniky 2018-04-04 297.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006543 0001000285 20180126 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť WASCO - družstvo, Strojárenská 10, 976 46 Valaská pranie a chem. čist. 3/18 2018-04-03 604.81 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006455 0001000286 2380305167 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť), Panholec 20, 902 01 Pezinok nákup kancelárskych potr. 2018-03-31 1743.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006532 0001000287 172018 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť Adamas Alliance s.r.o., Veľká Lehota č. 232, 966 41 Veľká Lehota predplatné "VO v kocke" 2018-04-04 179 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006572 0001000292 118057382 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Mliene výr.,vajcia VKS 2018-03-28 4264.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006465 0001000293 118057369 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Čerstvé mäso, výrobky VKS 2018-03-28 16311.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006449 0001000296 1301827686 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava aktualizácia Právo v zdr. 2018-04-05 65.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006433 0001000297 20180278 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť Ing. Peter Kubík - ARMPEK, Brezová 1358/8, 059 52 Veľká Lomnica nákup materiálu 2018-04-06 1623.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006581 0001000298 1800633 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť TNL Slovakia s. r. o., Štepnice 951/12, 900 26 Slovenský Grob nákup kancelárskych potr. 2018-04-04 275 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006515 0001000300 1854002055 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť AUTOBENEX, spol. s r.o., Novozámocká 102, 949 05 Nitra Nákup ND 2018-03-29 272.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006509 0001000301 1803003 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť Jozef Šupica, podnikateľ, Školská 95/14, 013 06 Terchová oprava kotvenia a sanácia 2018-03-23 2991.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006582 0001000304 1803004 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť Jozef Šupica, podnikateľ, Školská 95/14, 013 06 Terchová Revízia horolezeckého mat 2018-03-26 2994 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006582 0001000305 181700094 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, 962 63 Pliešovce jakle,klince,..... 2018-03-31 1012.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006573 0001000306 181700095 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, 962 63 Pliešovce geotextília,páska viazaci 2018-03-31 1192.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006573 0001000307 181700096 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, 962 63 Pliešovce farba,konzervačný mater. 2018-03-31 1196.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006573 0001000308 312018 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST, Obchodná 554/10, 963 01 Krupina nákup materiálu do "PS" 2018-04-06 225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006489 0001000309 8206034011 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava služby pevnej siete 2018-04-01 30.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006466 0001000310 230302765 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť), Panholec 20, 902 01 Pezinok nákup materiálu 2018-03-21 1148.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006576 0001000312 180060 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť Gastroservis, spol. s r.o., Strojnícka 2907/8, 821 05 Bratislava nákup materiálu 2018-03-23 1758.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006580 0001000314 2180037 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť REMKO s.r.o., Partizánska cesta 97, 974 67 Banská Bystrica Niť, zips, guma, bežec 2018-04-03 874 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006541 0001000315 2180039 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť REMKO s.r.o., Partizánska cesta 97, 974 67 Banská Bystrica visačky,remienky 2018-04-10 722.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006577 0001000316 180130 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť Ing. Iveta Janíková, podnikateľ, Palkovičova 15, 821 08 Bratislava čistiaci a obalov.materiá 2018-04-09 2090.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006523 0001000317 9001109350 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby za 3/2018 2018-04-10 220.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006463 0001000323 118057371 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Mrazená hydina, ryby VKS 2018-03-28 3847.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006448 0001000333 181700099 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, 962 63 Pliešovce nákup materiálu MT09 2018-04-10 159.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006502 0001000337 20180085 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o., Kozáčekova 2182/11, 960 01 Zvolen nákup materiálu"PS"-monoč 2018-04-16 65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006485 0001000349 9800546 2018-04-23 Centrum výcviku Lešť AUTO SLOVÁK s.r.o., Lihoveckého 1842/8, 960 01 Zvolen Servis.prehliad.ŠKODA 2018-04-06 216.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006543 0001000350 00262018 AOS 2018-04-24 AOS LM Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt Bratislava predplatné časopis Rozmer 2018-04-16 10 0 EUR 4533025810 5105676763 90069830 AOS 2018-04-24 AOS LM ICZ Slovakia, a.s. Trenčín ročný poplatok holdingový účet emisie 2018-04-19 498.05 1 EUR 4533025832 5105676933 11803452 AOS 2018-04-24 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny syry 2018-04-17 101.05 1 EUR 4533025816 5105676972 11803448 AOS 2018-04-24 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš nakladaná zelenina 2018-04-17 111.52 1 EUR 4533025817 5105676973 11803449 AOS 2018-04-24 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš cukor džemy 2018-04-17 73.63 1 EUR 4533025818 5105676974 201804008 2018-04-24 AOS Liptovský Mikuláš Cosmotron Slovakia, Bratislava diagnostika RFID brány 2018-04-20 552 1 EUR 4533025833 5105676965 11803450 AOS 2018-04-24 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny džúsy 2018-04-17 239.77 1 EUR 4533025819 5105676976 11803451 AOS 2018-04-24 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny ryža 2018-04-17 532.8 1 EUR 4533025820 5105676977 1819851 AOS 2018-04-24 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-04-16 108.5 1 EUR 4533025821 5105676978 118064513 AOS 2018-04-24 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2018-04-16 1089.65 1 EUR 4533025822 5105676979 230808751 AOS 2018-04-24 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazené polotovary 2018-04-16 243.6 1 EUR 4533025823 5105676980 20181933 AOS 2018-04-24 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-04-16 306.25 1 EUR 4533025824 5105676981 4590958464 VTSÚ 2018-04-24 VTSÚ Záhorie Slovnaft a.s. Bratislava PHM-karty 2018-04-17 68.34 1 EUR DF 4536009916 1000240 20181991 AOS 2018-04-24 AOS LM FRUKTAL, s.r.o.Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-04-17 185.65 1 EUR 4533025825 5105676982 7180527 AOS 2018-04-24 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-04-13 199.97 1 EUR 4533025827 5105676983 105050 2018-04-24 AOS Liptovský Mikuláš Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice účasť na medzinárodnej konferencii 2018-04-23 70 0 EUR 4533025814 5105676993 52/2018 VTSÚ 2018-04-24 Konštrukta-Defence a.s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie overenie funkcie zbrane 155 mm TMG EVA 2018-04-24 1663.42 0 EUR OF 2000056 4590954100 2018-04-24 CV Lešť SLOVNAFT, a.s., Bratislava Nákup pohonných hmôt 2018-04-03 309.47 1 EUR 5105675827 7180586 AOS 2018-04-24 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-04-16 346.69 1 EUR 4533025828 5105676984 1882067 VTSÚ 2018-04-24 VTSÚ Záhorie SEKOV spol. s r.o., Senica drôt 2018-04-24 153 1 EUR DF 4536009917 1000241 2018001766 2018-04-24 Centrum výcviku Lešť ENERGA Slovakia s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava El.energie VO 1 o.m. 4/18 2018-04-09 4500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006451 0001000328 2018001768 2018-04-24 Centrum výcviku Lešť ENERGA Slovakia s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava El.energie VO 22 o.m.4/18 2018-04-09 48137 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006451 0001000330 2018007 2018-04-24 Centrum výcviku Lešť SlovakTech spol. s.r.o., Bidovce 31, 044 45 Bidovce Vykonanie bezpečn.auditu 2018-03-21 4200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006585 0001000340 3 2018-04-24 Centrum výcviku Lešť Dušan Leštách kníhkupectvo, Kalinčiakova 1564/33, 960 01 Zvolen Kniha receptúr 2018-03-13 110.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006563 0001000191 4180100047 2018-04-24 Centrum výcviku Lešť MURKA, s.r.o., Partizánska 2322/46, 960 01 Zvolen nákup materiálu 2018-03-13 39.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006570 0001000192 1808277 2018-04-24 Centrum výcviku Lešť Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice Doplnenie sklad.zásob 06 2018-03-14 514.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006567 0001000204 2180413 2018-04-24 Centrum výcviku Lešť ELIS s.r.o., Švermova 12, 974 01 Banská Bystrica nákup mat.výpočt.technika 2018-03-14 330.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006558 0001000209 2180410 2018-04-24 Centrum výcviku Lešť ELIS s.r.o., Švermova 12, 974 01 Banská Bystrica nákup materiálu 2018-03-14 656.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006559 0001000210 2180025 2018-04-24 Centrum výcviku Lešť REMKO s.r.o., Partizánska cesta 97, 974 67 Banská Bystrica OOPP pre zamest.OddTČ 2018-03-19 2980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006541 0001000215 201802234 2018-04-24 Centrum výcviku Lešť AJ Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava nákup mat MT09nábytok 2018-03-27 11218.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006568 0001000249 3618040459 2018-04-24 Centrum výcviku Lešť INTERNET SK, s.r.o., Palisády 33, 811 06 Bratislava internetové služby 2018-04-02 60.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006569 0001000262 2380302757 2018-04-24 Centrum výcviku Lešť Lyreco CE, SE (Európska spoločnosť), Panholec 20, 902 01 Pezinok nákup mat.MT09 čistiace 2018-03-21 4998.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006560 0001000269 20180011 2018-04-24 Centrum výcviku Lešť BEBA plus s.r.o., Gen. Svobodu 1976/25, 960 01 Zvolen nákup mat MT09kreslá 2018-03-26 8064 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006565 0001000270 54518 2018-04-24 Centrum výcviku Lešť Ján Belička - BELSPOL, Hronská 1037/27, 962 31 Sliač Ovocie a zelenina VKS 2018-03-29 2293.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006432 0001000273 0297272031 2018-04-24 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mobilný internet 2018-04-03 999.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006456 0001000288 2018100334 2018-04-24 Centrum výcviku Lešť Pekáreň Bzovík, s.r.o., Majerský rad 3084/80, 963 01 Krupina Pečivo VK Slávia 2018-03-31 3874.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006443 0001000291 180425 2018-04-24 Centrum výcviku Lešť COBAK, s.r.o., Gottwaldova 49, 991 06 Želovce Zákusky VK Slávia 2018-04-04 1275.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006442 0001000303 230807960 2018-04-24 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Nákup trvan.potravín VKS 2018-03-31 9344.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006454 0001000321 2/24042018 2018-04-25 AOS Liptovský Mikuláš ARCADIA-KVETY s.r.o. Liptovský Mikuláš kytica gratulačná - životné jubileum 2018-04-24 20 1 EUR 4533025839 2018006 2018-04-25 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Magnat AS s.r.o. obedy - pracovné stretnutie 2018-03-29 475 1 EUR 005/2018 2018-04-25 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Fiesta, s.r.o guláš - stretnutie ordinára s mladými na Kvetnú nedeľu 2018-03-26 320 1 EUR 8206048824 2018-04-25 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava hlas. a nehl. služby+net 2018-04-01 99.46 1 EUR 20181913 2018-04-25 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Ing.Pavol Regina - "REGINA" kanc. a hyg. potreby 2018-04-06 55.18 1 EUR 33272018 VTSÚ 2018-04-25 VTSÚ Záhorie Stavmat Stavebniny, s.r.o., Malacky vyúčtovanie nákupu 2018-04-24 0 0 EUR VF 2018/003 2018-04-25 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Ordinariát OS a OZ SR-diecéza, Bratislava záloha na el.en.+plyn+vodné, stočné a kom.odpad 2018-04-09 1795.16 0 EUR 1870300374 2018-04-25 AOS Liptovský Mikuláš iLH s.r.o. Střelice ČR nákup pásky ATZ-241 2018-04-20 890 0 EUR 4533025812 5105676931 118071902 VTSÚ 2018-04-25 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom potraviny 2018-04-25 244.76 1 EUR DF 4536009919 1000243 45909518866 2018-04-25 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovnaft, a.s., Bratislava PHM 2017-04-03 374.52 1 EUR 118071381 VTSÚ 2018-04-25 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom potraviny 2018-04-23 27.88 1 EUR DF 4536009918 1000242 062018 2018-04-25 AOS Liptovský Mikuláš Vojenský výskumný ústav, Brno účasť na medzinárodnej konferencii 2018-04-24 50 0 EUR 4533025845 5032997363 2018-04-25 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Internet Mall.sk Slovakia, s.r.o. sodastream 2018-04-11 193.47 1 EUR 8970002220 2018-04-25 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE občerstvenie-15.výročie Ordinariátu 2018-03-27 225 1 EUR 8970002219 2018-04-25 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE catering-15.výročie Ordinariátu 2018-03-27 2403.55 1 EUR 668868695748 2018-04-25 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. poistenie-ČR 2018-04-16 6.61 1 EUR 90183503 2018-04-25 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava prenájom MT 2018-04-04 59.4 1 EUR 201812 2018-04-25 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Kongregácia bratov Tešiteľov záloha energie II/2018 Marianka 2018-04-06 3000 1 EUR 20180055 2018-04-25 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Milan BÁNOCZKÝ TOMDUS vybavenie gastro 2018-04-11 327.92 1 EUR 5033073979 2018-04-25 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Internet Mall.sk Slovakia, s.r.o. statív a úložné boxy 2018-04-13 229.14 1 EUR O2018005 2018-04-25 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava SIMPLICISSIMUS vydavateľstvo, s.r.o. encyklopédia 2018-04-09 99 1 EUR 2018006 2018-04-25 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Spoločnosť Ježišova-Exercičný dom sv. Ignáca ubytovanie a strava prednášajúci 2018-04-13 90.6 1 EUR 2018003 2018-04-25 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Ponte tour, s. r. o. preklad 2018-04-18 323 0 EUR 2180015 2018-04-25 CV Lešť REMKO s r.o., Banská Bystrica OOPP pre OddUbZ 2018-02-19 2668.4 1 EUR 16-I08/2018 5105676741 18015060 VTSÚ 2018-04-25 VTSÚ Záhorie SORTEC EUROPE s.r.o., Bratislavai anténa 2018-04-24 23.59 1 EUR DF 4536009920 1000244 175139012 VTSÚ 2018-04-25 VTSÚ Záhorie Alza.cz, a.s., Bratislava obal na tablet.pamäťové karty 2018-04-24 102.2 1 EUR ZF 4536009921 1000246 20180092 VTSÚ 2018-04-25 VTSÚ Záhorie SERVIS AUTOŽERIAVOV JS spol. s r.o., Matúškovo servisné služby na žeriave AD 28 2018-04-19 648.48 1 EUR DF 4536009922 1000247 2080221 VTSÚ 2018-04-25 VTSÚ Záhorie VKS ELTO s.r.o., Senica spojky,kliešte 2018-04-19 107.81 1 EUR DF 4536009923 1000245 200001503 VTSÚ 2018-04-25 VTSÚ Záhorie Eduardo Royal Residence, s.r.o., Čadca mobilný telefón 2018-04-24 160 1 EUR 1852312705 VTSÚ 2018-04-26 VTSÚ Záhorie TEMPO KONDELA s.r.o., Tvrdošín vyúčtovanie nákupu 2018-04-24 0 0 EUR VF 180102626 VTSÚ 2018-04-26 VTSÚ Záhorie 220volt.sk s.r.o., Štúrovo kalkulačka 2018-04-23 16.05 1 EUR DF 4536009926 1000250 27/813 2018-04-26 AOS Liptovský Mikuláš QUATRO LM s.r.o., nákup nôh stolových chrómových 2018-04-25 112 1 EUR 4533025868 201804196 2018-04-26 AOS Liptovský Mikuláš SYNERGON a.s. projektor EPSON EB-U05 2018-04-23 635.78 1 EUR 4533025724 5105677101 218271 VTSÚ 2018-04-26 VTSÚ Záhorie Chromservis SK s.r.o., Bratislava chemikálie 2018-04-23 165.5 1 EUR DF 4536009924 1000249 132018 AOS 2018-04-26 AOS LM PLYNMONT- Peter Cuker Beňadiková výmena poškodených komponentov na kotli č.2 havária 2018-04-23 1100 0 EUR 4533025645 5105677091 122018 AOS 2018-04-26 AOS LM PLYNMONT- Peter Cuker Beňadiková oprava napájacieho potrubia kotol č.2 havária 2018-04-23 1224 0 EUR 4533025645 5105677080 4180168 AOS 2018-04-26 AOS, Liptovský Mikuláš FINTEX s.r.o., Spišská N/Ves nákup - trenírky športové 2018-04-18 2397.04 1 EUR 4533025573 5105677107 4180167 AOS 2018-04-26 AOS, Liptovský Mikuláš FINTEX s.r.o., Spišská N/Ves nákup - termotričko letné 2018-04-18 9366 1 EUR 4533025272 51056777111 4180166 AOS 2018-04-26 AOS, Liptovský Mikuláš FINTEX s.r.o., Spišská N/Ves nákup - termotričko zimné 2018-04-18 4784 1 EUR 4533025273 5105677090 4180164 AOS 2018-04-26 AOS, Liptovský Mikuláš FINTEX s.r.o., Spišská N/Ves nákup - termorolák zimný 2018-04-18 2782 1 EUR 4533025271 5105677105 20182025 AOS 2018-04-26 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-04-19 413.89 1 EUR 4533025858 5105677128 20182045 AOS 2018-04-26 AOS LM FRUKTAL,s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-04-20 474.64 1 EUR 4533025859 5105677129 4533025275 AOS 2018-04-26 AOS, Liptovský Mikuláš FINTEX s.r.o., Spišská N/Ves nákup - termobunda 2018-04-16 10412 1 EUR 4533025275 5105677112 20182076 AOS 2018-04-26 AOS LM FRUKTAL,s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-04-23 204.37 1 EUR 4533025860 5105677130 20182109 AOS 2018-04-26 AOS LM FRUKTAL,s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-04-24 188.64 1 EUR 4533025861 5105677141 7180590 AOS 2018-04-26 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-04-18 328.92 1 EUR 4533025862 5105677142 7180591 AOS 2018-04-26 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-04-19 93.58 1 EUR 4533025863 5105677143 7180593 AOS 2018-04-26 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-04-20 206.97 1 EUR 4533025865 5105677144 7180595 AOS 2018-04-26 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-04-23 382.23 1 EUR 4533025867 5105677145 53/2018 VTSÚ 2018-04-26 PRESSBURG LEGENDS o.z., Bratislava VTSÚ Záhorie strelecké podujatie 2018-04-26 405 0 EUR OF 2000037 11803576 AOS 2018-04-26 AOS LM CBA VEREX, a.s.Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-04-20 159.84 1 EUR 4533025846 5105677224 11803621 AOS 2018-04-26 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-04-20 345.94 1 EUR 4533025847 51056877225 7180596 AOS 2018-04-26 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-04-23 9.96 1 EUR 4533025848 5105677226 1820370 AOS 2018-04-26 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-04-18 207.06 1 EUR 4533025849 5105677227 1821271 AOS 2018-04-26 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-04-20 577.55 1 EUR 4533025850 5105677230 201804193 2018-04-26 AOS Liptovský Mikuláš SYNERGON a.s. nákup AVD projektoru Epson 2018-04-23 1755.6 1 EUR 4533025794 5105677098 4907981002 VTSÚ 2018-04-26 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina vyúčtovanie energie 1.1-15.4.2018 2018-04-19 20.51 1 EUR DF 4536009927 1000251 201804194 2018-05-23 AOS Liptovský Mikuláš SYNERGON a.s. nákup AVD projektorov Epson 2018-04-23 10881.5 1 EUR 4533025722 5105677099 20134 VTSÚ 2018-04-26 VTSÚ Záhorie MUDr.Ján Potúček očkovacie látky 2018-04-03 452.2 0 EUR DF 4536009928 1000252 1821504 AOS 2018-04-26 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-04-23 297.26 1 EUR 4533025851 5105677243 1821718 AOS 2018-04-26 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-04-24 335.03 1 EUR 4533025852 5105677245 118066415 AOS 2018-04-26 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2018-04-18 298.08 1 EUR 4533025853 5105677246 1180688338 AOS 2018-04-26 AOS LM Bidfood , s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazené ryby 2018-04-20 517.26 1 EUR 4533025854 5105677248 230809372 AOS 2018-04-26 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazená zelenina 2018-04-23 146.88 1 EUR 4533025855 5105677249 21800996 AOS 2018-04-26 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš slepačie vajcia 2018-04-20 280.37 1 EUR 4533025856 5105677250 1800097 AOS 2018-04-26 AOS LM Anton Vyšňan Liptovský Mikuláš potraviny knedle 2018-04-19 68.16 1 EUR 4533025487 5105677251 FV1830400044 2018-04-26 AOS Liptovský Mikuláš CHEMOLAK a.s. Smolenice nákup tesniacej pasty 2015-04-25 94.95 1 EUR 4533025835 5105677186 11800006 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Attila Végvári, podnikateľ, Perín 310, 044 74 Perín-Chym potraviny 2018-03-28 116.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364456 0001004392 218800137 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Auto Ideal s. r. o., Vajnorská 97/A, 831 04 Bratislava SERVIS 2018-04-18 46.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364283 0001004552 180032 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany mimovojsková oprava 2018-02-20 254.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361729 0001003022 180004 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Benjamín Šimko - AGROBEN, Zalužice 259, 072 34 Zalužice Zimná údržba 2018-03-21 1799.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363921 0001003591 60000209 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava Záloha teplo IV./18 SPOBA 2018-03-22 53950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363534 0001003113 2000086515 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vodné 1.1.-23.1.SPOBA 2018-02-06 343.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364156 0001003749 2000086501 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vyučtovanie dod.vody 2018-02-27 17.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364155 0001003754 1020180023 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR BREMEN, s.r.o., 4. apríla 663/179, 972 43 Zemianske Kostoľany oprava nákladného výťahu 2018-03-16 985.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363362 0001003104 201810503 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla VPZ5910331 2018-03-15 1432.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361866 0001003071 542018 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen stravovanie v CV Lešť - c 2018-03-22 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364477 0001004694 31180392 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky POTRAVINY HSa 2018-03-22 508.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361273 0001003161 32180771 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky ocot,šošovica,cestoviny 2018-03-26 184.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363805 0001003263 2018028 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR DF Družstvo, s.r.o., Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča ZNESKODNENIE ODPADU 2018-03-06 155.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364230 0001003065 5201800618 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-03-22 341.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364450 0001004394 20181049 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-03-22 153.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364452 0001004390 10181495 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-03-22 368.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364451 0001004391 41914 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited, 12 Mount Havelock, IM1 2QG Douglas, Isle of Man služby zahr. letiska 2018-03-09 1571.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364346 0001003998 2018102372 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky rozbory odpadovej vody 2018-03-22 189 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364080 0001003273 201802505 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY HSa 2018-03-26 196.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362855 0001003304 201802450 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY HSa 2018-03-23 328.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362855 0001003305 201802548 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-03-27 318.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362855 0001003340 201802575 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-03-28 292.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362855 0001003446 20180916 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove nákup potravín VU 2014 BA 2018-03-21 700.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001003036 20180958 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove mäso 2018-03-26 146.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363816 0001003264 20180959 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove nákup potravín VU 2014 BA 2018-03-26 293.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001003306 20180945 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove nákup potravín VU 2014 BA 2018-03-23 566.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001003307 20180980 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-03-27 79.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001003339 20181004 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-03-28 192.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001003453 180289 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky oprava veľkokuch.zar. 2018-03-22 276 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362500 0001004777 22180578 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky rasca,polievkove korenie 2018-03-26 66.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363806 0001003394 3118011488 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava daň za nehn. r.2018 2018-03-25 128573.54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364130 0001004050 242018 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR HRADNÁ HVIEZDA s. r. o., Javorinská 1800/23, 811 03 Bratislava občerstvenie 2018-04-09 809.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364422 0001004558 155222018 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Hungarian defence forces, Csongrádi road 108, 6600 Szentes, Hungary DF stravovanie 2018-02-23 41427 0 HUF Dodávateľské faktúry 4502363980 0001003412 432 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske Potraviny 2018-03-20 99.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364029 0001003624 230806980 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-23 317.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363832 0001003815 230807034 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-03-23 193.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363838 0001003820 230806981 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-23 351.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363831 0001003821 530809392 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-03-26 30.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364454 0001004384 530809058 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-03-22 638 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364448 0001004386 530809041 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-03-22 274.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364453 0001004387 530809040 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-03-22 329.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364455 0001004389 530809391 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-03-26 255.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364449 0001004396 20185078 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník pranie bielizne 2018-03-22 722.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364171 0001003117 20185092 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník pranie bielizne 2018-03-29 690.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364194 0001003578 122018 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR JAMA - GASTRO, spol. s r.o., Hotel Husárik 2259, 022 04 Čadca občerstvenie a ubytovanie 2018-04-05 2478.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364424 0001004549 180041 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM, Severná 37, 082 21 Veľký Šariš oprava teplovz.jednotiek 2018-03-23 496.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363607 0001003421 0142018 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Jozef Masaryk-podnikateľ, Posádka 673, 920 56 Dvorníky, okr. Hlohovec opr elekt kotla 2018-03-25 479 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363780 0001003465 144715 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekút, Námestie SNP 30, 960 01 Zvolen exekúcia 2018-04-17 48.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364304 0001004582 725700603 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Karloveská realizačná spoločnosť s., Matejkova 20, 841 05 Bratislava Služby-uží.bytu máj SPOBA 2018-04-04 131 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363917 0001003537 1806075 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany POTRAVINY 2018-03-26 378 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361186 0001003447 1805755 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany POTRAVINY 2018-03-22 3469.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361186 0001003448 2018100734 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Laser servis, spol. s r.o., Lipová 3, 900 81 Šenkvice Tonery 2018-03-21 1753 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364069 0001003173 18700077 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Letisko Poprad - Tatry, a.s., Na letisko 100, 058 98 Poprad služby tuzem. letiska 2018-04-10 317.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364336 0001004457 670810374 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany fazuľové struky,feferony 2018-03-26 79.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363813 0001003261 670810447 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY HSa 2018-03-26 388.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364351 0001003308 670810403 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY HSa 2018-03-26 17.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001003309 670810330 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín VU 2014 BA 2018-03-26 775.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361283 0001003310 670810549 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-03-27 167.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363005 0001003334 670810624 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-03-27 76.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363495 0001003336 670810529 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY HSa 2018-03-27 45.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001003337 670810595 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-03-27 86.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361519 0001003338 670810699 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-03-28 416.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363695 0001003450 670810698 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-03-28 59.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363695 0001003451 670810452 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-03-26 100.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364412 0001004379 670810331 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-03-26 81.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364415 0001004381 670810329 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-03-26 37.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364413 0001004382 670810388 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-03-26 272.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364410 0001004383 1011823141 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany DF el. energia 2018-03-27 300.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364103 0001003480 1011823137 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany záloh.platba elektric.ene 2018-03-27 800.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364107 0001003509 4502860418 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin záloha na teplo 4/18 2018-03-23 44960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363524 0001003141 4502860318 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin vyúčtovanie tep.ener.3/18 2018-04-03 18402.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364113 0001003782 1580315522 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 949 06 Nitra daň za psa r. 2018 2018-03-30 35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364193 0001004217 120054332 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava daň za nehn. r.2018 2018-03-30 2692.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364363 0001004430 120002242 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Mesto Sečovce, Nám.sv.Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce daň za nehn. r.2018 2018-02-20 10.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364191 0001004219 1620040020 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Mesto Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď miestny poplatok 2018-03-01 3803.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363768 0001003606 1024800450 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves daň za nehn. r.2018 2018-03-30 28.13 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364217 0001004220 120003902 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín daň za nehn. r.2018 2018-03-25 84166.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364127 0001004048 7300180109 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom vyúčtovanie plynu 2/18 2018-03-28 1961.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364102 0001003601 7300180108 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom DF el. energia 2018-03-28 1593.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364100 0001003602 3065912 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Miele s.r.o., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava OPRAVA 2018-03-22 79.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364231 0001003596 5060045285 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Ubytovanie počas PC 2018-03-13 168 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364195 0001003945 1677 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR MOFINA spol. s r.o., Súkennícka 41, 900 01 Modra občerstvenie 2018-03-23 24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364225 0001004185 1676 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR MOFINA spol. s r.o., Súkennícka 41, 900 01 Modra obed 2018-03-23 980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364192 0001004186 1674 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR MOFINA spol. s r.o., Súkennícka 41, 900 01 Modra ubytovanie a prenájom 2018-03-23 2220 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364190 0001004187 1803140007 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom MVO-malotrak.KUBOTA 2018-03-15 1020 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362046 0001003235 1803140008 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom MVO-malotrak.KUBOTA 2018-03-20 1100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362058 0001003236 1803140009 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom MVO-malotrak.KUBOTA 2018-03-20 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362042 0001003237 1027801142 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Obec Čereňany, Pálenická 491/4, 972 46 Čereňany daň za nehn. r.2018 2018-03-25 15.59 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364242 0001004054 11 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31 Hronsek, okr. Banská Bystrica daň za psa r. 2018 2018-04-02 100.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364297 0001004525 1017800108 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Obec Kolíňany, Nám. L.A.Aranya 528, 951 78 Kolíňany, okr Nitra daň za nehn. r.2018 2018-03-25 2126.62 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364182 0001004221 30845572 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Obec Šintava, Šintava 244, 925 51 Šintava, okr. Galanta daň za nehn. r.2018 2018-03-25 225.41 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364371 0001004222 30845572 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Obec Sklené, Sklené, 038 47 Sklené, okr. Turčianske Teplice daň za psa r. 2018 2018-03-24 30 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364164 0001004055 30845572 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Obec Sklené, Sklené, 038 47 Sklené, okr. Turčianske Teplice daň za nehn. r.2018 2018-03-24 6123.84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364166 0001004056 1501133181 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Obec Vysoká pri Morave, Hlavná 102, 900 66 Vysoká pri Morave daň za nehn. r.2018 2018-03-26 22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364240 0001004053 18096 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica Nákup hnedého uhlia SPOBA 2018-03-20 1280.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364301 0001003703 722018 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Obvodný úrad voj.obv.Záhorie, Pezinská 66, 901 01 Malacky komunalne odpady 2018-03-28 3072.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363507 0001003676 712018 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Obvodný úrad voj.obv.Záhorie, Pezinská 66, 901 01 Malacky poplatok za odpad 2018-03-28 13807.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363505 0001003701 0152018 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o., Kratinova 52, 036 01 Martin mimovojsková oprava 2018-03-16 3281.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362004 0001003106 1020180744 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra zemiaky 2018-03-27 42.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363809 0001003395 1020180745 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra cibuľa, pomaranče 2018-03-27 109.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363812 0001003397 2018007148 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica minerálna voda 2018-03-26 259.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364041 0001003267 20187180 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR PC SEMA, s.r.o., Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina Tonery 2018-03-21 2870.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364051 0001003111 7236010200 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava Služby-uží.bytu máj SPOBA 2018-04-04 147.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363911 0001003542 7236010300 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava Služby-uží.bytu máj SPOBA 2018-04-04 223.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363912 0001003544 7236010500 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava Služby-uží.bytu máj SPOBA 2018-04-04 167.37 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363916 0001003546 20180105 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR PROFI-CHLAD s.r.o, Hraničná 2, 040 17 Košice oprava ohrevu streš.zvod 2018-03-22 497 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363609 0001003399 10180033 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Pumpa servis s.r.o., Niva 85/19, 916 21 Čachtice oprava čerpadla 2018-03-15 499 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363722 0001003224 18039 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR PYROKONTROL Slovakia, s. r. o., Trnavská cesta 108, 821 04 Bratislava odstavenie tlakovej nádob 2018-03-26 380 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363976 0001003856 2018000234 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh, J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová vyúčtovanie vody 3/18 2018-04-06 3837.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364327 0001004226 180218 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra nákup potravín 2018-03-26 69.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362195 0001003343 64476 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Sarajevo International Airport LLC, Kurta Schorka 36, 71210 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina letiskove poplatky 2018-03-28 189.31 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364349 0001004595 90183164 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Fyzická och.obj.III.SPOBA 2018-03-27 298.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363580 0001003366 2018105 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Slovenský inštitút intern.audítorov, Bajkalská 41, 821 09 Bratislava konferencia 2018-04-12 225 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364369 0001004597 8102117717 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Slovenský vodohospod. podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica SVP-preplatok 2017 2018-03-06 511.49 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100081 20180011 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR STAVTYP, s.r.o., Povina 315, 023 33 Povina oprava obehového čerpadla 2018-03-23 1159.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363881 0001003271 2181066312 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica spotreba pitnej vody 2018-03-26 33.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364124 0001003547 7218070073 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica dovoz pitnej vody 2018-03-27 62.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364144 0001003768 3180000988 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice konferencia 2018-04-10 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364370 0001004598 1800627001 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice odber tepelnej energie 2018-03-22 4923 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363416 0001003059 1803100480 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom TVS Ružomberok-Úlož 2018-03-20 344.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361007 0001003278 1803100477 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom TVS Poprad Kr.hoľa 2018-03-20 737.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361002 0001003280 1803100470 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom RRB Úloža za 3/18 2018-03-20 261.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360999 0001003282 1803100468 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom TVS Nitra-Zobor 2018-03-23 3985.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363462 0001003284 1803100464 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom TVS Martin-Krížava 2018-03-20 2357.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361009 0001003285 1803100553 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom RRB Chopok za 3/18 2018-03-23 416.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361248 0001003288 1803100552 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom TVS Martin-Krížava 2018-03-23 385.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361247 0001003289 6180300036 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava Vyúč.el.en.r.2017 K SPOBA 2018-03-28 405.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364096 0001003702 2180153 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica DF reprezentačné výdavky 2018-03-26 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363776 0001003230 2018006 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR U JAKUBA s.r.o., Poničanova 183/4, 036 01 Martin Stravovanie delegácie 2018-04-12 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364295 0001004494 818013169 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as, Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok vodné stočné 3/18 2018-03-28 2259.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364139 0001003549 2123600231 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vodné, stočné,zráž.voda 2018-03-26 2517.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364153 0001003458 24370318 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY HSa 2018-03-28 386.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362256 0001003765 3802860 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská distribučná, a.s./Z, Čulenova 6, 816 47 Bratislava prenájom transformátora 2018-04-10 73.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364093 0001004260 8880016712 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Voda 2018-03-31 4283.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364309 0001004105 8880017224 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Voda 2018-03-31 1289.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364308 0001004106 8860025371 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné 03/18 Pohranice NR 2018-03-31 35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364334 0001004212 319180054 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2/18 2018-03-20 22.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364112 0001003291 319180055 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica zrážková voda za 2/18 2018-03-20 164.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364111 0001003292 2800036083 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava DF údržba žel.vlečky 2018-03-27 518.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364138 0001003942 2800036081 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava DF styk so žel.vlečkou 2018-03-27 127.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364135 0001003943 4000273009 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava Zisťovanie hmot. zásielok 2018-04-04 13.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364117 0001003946 2018017 2018-04-26 Ministerstvo obrany SR Znalecká lekárska organizácia, s.r., Tehelná 189, 960 01 Zvolen DF odborné vyjadrenie 2018-01-26 392.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363961 0001003521 A48 2018-04-27 AOS Liptovský Mikuláš Slovenská pošta Banská Bystrica poplaok za vydanie VP na D a D1 2018-04-19 6.5 0 EUR 4533025874 180100794 2018-04-27 AOS Liptovský Mikuláš RLX components, s.r.o. nákup elektromateriálu 2018-04-23 272.4 1 EUR 4533025758 5105676986 48/2018 Ústr. EPS 2018-04-27 Ústr. EPS Slovnaft nákup PHM 2018-04-17 124.81 1 EUR 11260918 2018-04-27 AOS Liptovský Mikuláš Letové prevádzkové služby SR Bratislava školenie - kurz posudzovania a zmierňovania rizika 2018-04-16 4657.28 1 EUR 4533025684 5105676762 54/2018 VTSÚ 2018-05-02 Hirtenberger Defence Europe GmbH, Hirtenberg, Rakúsko VTSÚ Záhorie strelecká skúška 120 ILL-VIS a 120 ILL-IR 2018-02-02 5000 0 EUR 55/2018 VTSÚ 2018-05-02 CRYSTALEX, s. r. o., Bratislava VTSÚ Záhorie skúška odolnosti 2018-05-02 617.74 0 EUR 1805005198 VTSÚ 2018-04-27 VTSÚ Záhorie Senické a Skalické pekárne, Senica potraviny 2018-04-25 32.7 0 EUR 218040474 VTSÚ 2018-04-27 VTSÚ Záhorie SUNOB Capital, s. r. o., Nitra opravný strmeň, spojka, tvarovka... 2018-04-26 317.5 0 EUR 201804195 2018-04-27 AOS Liptovský Mikuláš SYNERGON a.s. nákup projektora 2018-04-23 616.07 1 EUR 4533025726 5105677100 0091 2018-04-27 AOS Liptovský Mikuláš UNIDOM, s.r.o. Liptovský Mikuláš nákup hadice na kompresor 2018-04-26 11.8 1 EUR 4533025879 20180477/VÚSZ 2018-04-27 VÚSZ Nemocnica sv. Michala, a. s. Zdravotné výkony pre PrV za 03/2018 2018-04-11 5 0 EUR 20180465/VÚSZ 2018-04-27 VÚSZ Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Zdravotné výkony pre PrV za 03/2018 2018-04-17 1 0 EUR 235 AOS 2018-04-27 AOS LM Kaufland SR,v.o.s. Liptovský Mikuláš občerstvenie ZSN a ZPN 24.-25.4. 2018-04-23 33.15 1 EUR 4533025875 275236 AOS 2018-04-27 AOS LM Kaufland SR,v.o.s. Liptovský Mikuláš občerstvenie odborný seminár 24.-25.4. 2018-04-23 79.68 1 EUR 4533025873 10180434 2018-04-30 AOS Liptovský Mikuláš KRUPA, spol. s.r.o. Košťany nad Turcom nákup knihárskeho plátna 2018-04-25 218.78 1 EUR 4533025716 5105677305 1200180043/VÚSZ 2018-04-30 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE,KÚ Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie preddavku 2018-04-23 0 1 EUR 5105677333 49/2018 Ústr. EPS 2018-04-30 Ústr. EPS UP Slovensko jedálny kúpon 4/2018 2018-04-30 570.9 1 EUR 50/2018 Ústr. EPS 2018-04-30 Ústr. EPS ProEdu s.r.o., preklad z SK do DE a EN 2018-04-30 228.83 1 EUR 118046069/vusz 2018-05-02 VUSZ UP Slovensko s.r.o. Bratislava Jedálne kupóny 2018-04-26 3553.02 1 EUR 5105677418 1800615600 AOS 2018-05-02 AOS LM Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina predplatné PaM poradca ročník 2019 2018-04-13 91.38 1 EUR 4533025869 5105677389 180800206 AOS 2018-05-02 AOS LM MAGNET PRESS SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava časopi s CD-Amatérske rádio 2018-04-24 13.5 0 EUR 4533025580 5105677188 2181081365 VŠC DUKLA BB 2018-05-02 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2018-04-12 309.86 1 EUR 201800070 VŠC DUKLA BB 2018-05-02 VŠC DUKLA BB Predos BB, Banská Bystrica Nákup materiálu 2018-04-13 11.2 1 EUR 201801 VŠC DUKLA BB 2018-05-02 VŠC DUKLA BB Miloš Behúl, Trenčín Oprava omietok a maľovanie 2018-04-09 865 1 EUR 1842018 VŠC DUKLA BB 2018-05-02 VŠC DUKLA BB Mobelix SK s.r.o., Banská Bystrica Kancelárska stolička 2018-04-18 49.9 1 EUR 2180041460 VŠC DUKLA BB 2018-05-02 VŠC DUKLA BB TVK a.s., Trenčín Vodné, stočné 2018-04-13 688.38 1 EUR 304 AOS 2018-05-02 AOS LM Kaufland SR,v.o.s. Liptovský Mikuláš občerstvenie ZSN 25.4.2018 2018-04-23 8.83 1 EUR 4533025876 2018101000410 VŠC DUKLA BB 2018-05-02 VŠC DUKLA BB KOOR s.r.o., Bratislava Dodávka tepla 2018-04-01 4428.34 1 EUR 18118 VŠC DUKLA BB 2018-05-02 VŠC DUKLA BB Obchod s palivom s.r.o., Banská Bystrica Nákup materiálu 2018-04-17 110 1 EUR 181113190 AOS 2018-05-02 AOS LM TUCAN, s.r.o. Bratislava letenky Viedeň-Paríž a späť 0000-00-00 245 0 EUR 4533025791 5105677304 6850200467 VŠC DUKLA BB 2018-05-02 VŠC DUKLA BB Tatry mountain resort a.s., Banská Bystrica Ubytovanie 2018-04-20 642 1 EUR 2018033 VŠC DUKLA BB 2018-05-02 VŠC DUKLA BB Sport Resort Slovenka, Banská Bystrica Ubytovanie 2018-04-23 50 1 EUR F2018001 VŠC DUKLA BB 2018-05-02 VŠC DUKLA BB Ski Alp Klub Drienica, Lysá Zabezpečenie športovej prípravy 2018-04-16 8204.86 1 EUR 1800115 VŠC DUKLA BB 2018-05-02 VŠC DUKLA BB STENGL a.s., Bratislava Zabezpečenie hostingu a podpora IS 2018-04-12 1914 1 EUR 4590960258 VŠC DUKLA BB 2018-05-02 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2018-04-17 2045.91 1 EUR 20180389 VŠC DUKLA BB 2018-05-02 VŠC DUKLA BB Profipartner s.r.o., Trenčín Oprava SMV 2018-04-25 15.6 1 EUR 2440570232 VŠC DUKLA BB 2018-05-02 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko a.s., Bratislava Dátová služba 2018-04-22 9.98 1 EUR 20180403 VŠC DUKLA BB 2018-05-02 VŠC DUKLA BB Profipartner s.r.o., Trenčín Oprava SMV 2018-04-23 360.02 1 EUR 008/18 VŠC DUKLA BB 2018-05-02 VŠC DUKLA BB Miroslava Chlupka, Bratislava Ubytovanie 2018-04-19 120 1 EUR 009/18 VŠC DUKLA BB 2018-05-02 VŠC DUKLA BB Miroslav Chlupka, Bratislava Ubytovanie 2018-04-26 120 1 EUR 826/1/2018 VŠC DUKLA BB 2018-05-02 VŠC DUKLA BB Agentúra G-ART s.r.o., Žilina Nájom nebytových priestorov 2018-04-23 245.18 1 EUR príjmová faktúra 826/2/2018 VŠC DUKLA BB 2018-05-02 VŠC DUKLA BB Agentúra G-ART s.r.o., Žilina Energie a služby spojené s prenájmom 2018-04-23 150.66 1 EUR príjmová faktúra 827/1/2018 VŠC DUKLA BB 2018-05-02 VŠC DUKLA BB Mesto Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2018-04-25 1337.04 1 EUR príjmová faktúra 827/2/2018 VŠC DUKLA BB 2018-05-02 VŠC DUKLA BB Mesto Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2018-04-25 10000 1 EUR príjmová faktúra 201804001 AOS 2018-05-02 AOS LM AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ Warszawa ZSC zabezpečenie raňajok a obedov 2 osoby 2018-04-20 260 1 EUR 4533025878 201804001 3180001160 AOS 2018-05-02 AOS LM Technická univerzita Košice vyúčtovanie energíí za rok 2017 2018-04-16 485.23 0 EUR 4533025872 5105677042 1805005198 VTSÚ 2018-05-02 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s., Senica potraviny 2018-04-25 32.7 1 EUR DF 4536009929 1000253 1800040 2018-05-02 Centrum výcviku Lešť Ing. Radek Godora Hsq -Team, Vl. Clementisa 57/3, 971 01 Prievidza nákup mat.príd.zariadenie 2018-04-05 1690 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006588 0001000299 1804001 2018-05-02 Centrum výcviku Lešť Jozef Šupica, podnikateľ, Školská 95/14, 013 06 Terchová horolezecký materiál 2018-04-06 1905.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006582 0001000320 201803102 2018-05-02 Centrum výcviku Lešť Ing. Marek Bôžek - ARMY ORIGINAL, Vitanová 281, 027 12 Vitanová spací vak pre Prv za výs. 2018-03-27 413.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006591 0001000338 1801023852 2018-05-02 Centrum výcviku Lešť Vertical Trade s.r.o., V Aleji 42, 46601 Jablonec nad Nisou, CZ kurz revizí PETZL 2018-04-09 1000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006590 0001000347 20180068 2018-05-02 Centrum výcviku Lešť Miloslav Dodok Autoservis, Nová 200/21, 963 01 Krupina oprava vozidla Volvo S80 2018-04-06 795.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006589 0001000358 20180067 2018-05-02 Centrum výcviku Lešť Miloslav Dodok Autoservis, Nová 200/21, 963 01 Krupina oprava vozidla Volvo S80 2018-04-06 1337.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006589 0001000360 4590960056 2018-05-02 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava nákup PHM 2018-04-17 387.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006428 0001000363 122018 2018-05-02 Centrum výcviku Lešť K-Interiér plus s.r.o., Zvolenská cesta 618/4, 962 63 Pliešovce Nákup MT09-inter.vyb. 2018-04-19 651.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006539 0001000364 9800466 2018-05-02 Centrum výcviku Lešť AUTO SLOVÁK s.r.o., Lihoveckého 1842/8, 960 01 Zvolen oprava vozidla Škoda OCTA 2018-03-22 927.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006543 0001000366 31810543 2018-05-02 Centrum výcviku Lešť EUROP-AUTOSKLO ZVOLEN, s.r.o., Dobronivská cesta 10, 960 01 Zvolen Servis-Opr.techniky 2018-04-19 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006483 0001000368 89 2018-05-02 Centrum výcviku Lešť COOP Jednota Krupina, spotr.družstv, Svätotrojičné nám. 22, 963 11 Krupina hotovosť-smotana do kávy 2018-04-23 4.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006492 0001000388 032018 2018-05-02 Centrum výcviku Lešť Ján Berky BERK - STAV, Obrancov mieru 890/38, 962 12 Detva oprava vodomernej šachty 2018-04-06 3423.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006587 0001000276 7300000442 2018-05-02 Centrum výcviku Lešť ENERGA Slovakia s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava El.energie VO 1 o.m. 3/18 2018-04-05 7413.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006451 0001000324 7300000276 2018-05-02 Centrum výcviku Lešť ENERGA Slovakia s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava El.energie MO 2 o.m.3/18 2018-04-05 217.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006453 0001000325 7300000096 2018-05-02 Centrum výcviku Lešť ENERGA Slovakia s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava El.energie VO 22 o.m.3/18 2018-04-05 6437.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006451 0001000326 2018001029 2018-05-02 Centrum výcviku Lešť ENERGA Slovakia s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava El.energie VO 22 o.m.3/18 2018-04-05 7537.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006451 0001000327 7300000276 2018-05-02 Centrum výcviku Lešť ENERGA Slovakia s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava El.energie MO 2 o.m.4/18 2018-04-09 333 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006453 0001000329 2018007 2018-05-02 Centrum výcviku Lešť Jozef Ľupták (elektroinštalácie), Senohrad 216, 962 43 Senohrad, okr. Krupina opravy konvektorov 2018-04-12 1145.96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006531 0001000336 5101820579 2018-05-02 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca Dodávka tepla+vody 03/18 2018-04-12 2085.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006467 0001000342 318004 2018-05-02 Centrum výcviku Lešť Znalecká organizácia SHARP, s.r.o., Veľká Okružná 1309/17, 010 01 Žilina vypracovanie znal.posudku 2018-04-13 740 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006586 0001000346 218047/vusz 2018-05-03 VÚSZ Hydra Computer s.r.o. Trnava Platba za obnovu licencie 2018-04-27 1555.2 1 EUR 16/2018 5105677521 18169 AOS 2018-05-03 AOS LM AUTOP-Jiří Povolný Liptovský Mikuláš motorový olej M6AD 2018-04-27 47.1 1 EUR 4533025871 5105677390 56/2018 VTSÚ 2018-05-03 ZVS Holding, a. s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška 2018-05-03 4468.63 0 EUR 2018011 2018-05-03 AOS Liptovský Mikuláš MOUNTAIN SPORT s.r.o. nákup športového nmateriálu 2018-04-19 4818 1 EUR 4533025664 5105677306 57/2018 VTSÚ 2018-05-03 MSM Martin s. r. o., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie stabilitné skúšky 2018-05-03 2308.85 0 EUR 20180031 2018-05-03 AOS Liptovský Mikuláš GARPA s.r.o. Liptovský Mikuláš tabuľky PVC - označenie parkovacích miest 2018-04-27 50.4 1 EUR 4533025842 5105677419 76/2018 2018-05-03 Soňa Korčoková - ASO Vending, Banská Bystrica CV Lešť Nájom nebytových priestorov od 1.1. do 31.3.2018 2018-04-13 627.75 1 EUR odberateľská 2000080 2000081 78/2018 2018-05-03 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteského 20, 974 01 Banská Bystrica CV Lešť Opravný doklad k faktúre č.642018 za obdobie 3/2018 2018-04-25 -1450.52 1 EUR dobropis 200005 80/2018 2018-05-03 UNION zdravotná poisťovňa,a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava CV Lešť Dobropis k fa č.65/2018 2018-04-26 -87.76 1 EUR odberateľský dobropis 200006 3418010548 2018-04-24 VHÚ Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2018 2018-02-02 862.68 1 EUR 107 2018-04-24 VHÚ Bratislava JURIGA spol.s r.o. , Bratislava Nákup materiálu (tonery, náplňe) - Mo Svidník 2018-02-19 1227.21 1 EUR 20180277 2018-04-24 VHÚ Bratislava Peter Pilip BYTSERVIS , Svidník Výmena komplekt radiátora objekte Mo Svidník. 2018-04-05 245.03 1 EUR VHÚ-27-19/2018 7111820967 2018-04-24 VHÚ Bratislava Východoslovenská distribučná, a.s. , Košice Vyjadrenie k fyzickej infraštruktúre VN prípojke Vyšný Komárnik. 2018-03-07 15 1 EUR VHÚ-27-34/2018 1800229 AOS 2018-05-03 AOS LM J+Z Špirec Demänovská Dolina hromadné pohostenie večera ZSN 2018-04-26 169.4 1 EUR 4533025873 5105677512 20180495 2018-04-24 VHÚ Bratislava INSTALMONT SK, s.r.o. ,Bratislava Oprava sociálneho zariadenia WC v priestoroch VHÚ , Krajná 27 Bratislava 2018-04-01 59.76 1 EUR VHÚ-27-22/2018 2123598696 2018-04-24 VHÚ Bratislava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice Vodné + stočné a voda z povrchového odtoku za obd: 06.12.2017 - 15.03.2018 - Mo Svidník 2018-03-22 192.06 1 EUR 3808400000 AOS 2018-05-03 AOS LM Generali Poisťovňa,a.s. Bratislava poistenie liečebných nákladov ZPC 2018-04-24 135 0 EUR 4533025886 5105677498 2000049750 2018-04-24 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava Vodné + stočné za obd. 23.02.2018-22.03.2018- VHÚ Bratislava 2018-04-04 89.16 1 EUR 7288999299 2018-04-24 VHÚ Bratislava SPP, a.s. Bratislava Dodávka plynu za 04/2018 - VHÚ Bratislava 2018-04-01 4899 1 EUR 7240665319 2018-04-24 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Bratislava Elektrická energia za obd. 03/2018 -VHM Piešťany 2018-04-04 948.22 1 EUR 7240665320 2018-04-24 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Bratislava Elektrická energia za obd. 03/2018 - VHÚ Bratislava 2018-04-04 727.1 1 EUR 2850/4 2018-04-24 VHÚ Bratislava EUROPLYN , s.r.o. Malacky Servis a odborná prehliadka regulačnej stanice plynu v objekte VHÚ - Bratislava 2018-04-06 858 1 EUR 201801303 2018-04-24 VHÚ Bratislava PROFIS,s.r.o. Holič Služba na zabezpečenie ochrany pred požiarmi - výkon technika PO 03/2018 2018-03-31 459.2 1 EUR 8205950903 2018-04-24 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekomunikačné služby za obdobie 03/2018 - VHÚ Bratislava a VHM Mo Piešťany . 2018-04-01 500.27 1 EUR 8205950927 2018-04-24 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekomunikačné služby za obdobie 03/2018 - Mo Svidník 2018-04-01 230.46 1 EUR 2011800243 2018-04-24 VHÚ Bratislava REMPO s.r.o. , Bratislava Nákup spotrebného materiálu (čist.prostriedky)-VHÚ Bratislava 2018-04-09 106.5 1 EUR VHÚ-27-39/2018 4590951424 2018-04-24 VHÚ Bratislava Slovnaft a.s. Bratislava Dodávka PHM za obdobie 03/2018 - Vojenský historicky ústav Bratislava 2018-04-03 522.42 1 EUR 20180003 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Mgr. Helena Jurikovičová-PERSONA, Zochova 16/XII, 811 03 Bratislava nákup materiálu 2018-03-29 62235.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364284 0001003456 020235 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Mgr. Zuzana Kukučová, podnikateľ, Hviezdoslavova 142/11, 911 01 Trenčín Veniec zo živých kvetov 2018-03-23 30 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364569 0001004245 20234 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Mgr. Zuzana Kukučová, podnikateľ, Hviezdoslavova 142/11, 911 01 Trenčín DF nákup kvetov 2018-03-23 20 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364561 0001004246 5060045932 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava poskytnutie ubytovania 2018-04-06 8.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364614 0001004717 548522 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava príspevok účastníkom NO 2018-04-17 11700 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364584 0001004807 1803140006 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom mimovojsková oprava 2018-03-14 849.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362051 0001003234 165067960 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA, 11 Rue de la Gare, Capellen L-8302 , Luxembourg salis operácia 2017-02-28 85000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361625 0001002678 105023231 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR NATO Support Agency NSPA, 11 Rue de la Gare, Capellen L-8302 , Luxembourg Frekvenč.menič-zúčtovanie 2018-04-03 129.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364443 0001004277 11 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31 Hronsek, okr. Banská Bystrica poplatok za odpady 2018-03-15 221.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364324 0001003511 11 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31 Hronsek, okr. Banská Bystrica daň za nehn. r.2018 2018-04-02 3460.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364360 0001004528 30845572 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Obec Sklené, Sklené, 038 47 Sklené, okr. Turčianske Teplice poplatok za kom.odpad 2018-03-15 1052.66 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364434 0001003461 122018 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Obec Veľké Ozorovce, Veľké Ozorovce, 078 01 Veľké Ozorovce, okr. Trebišov likvidácia odpadu 2018-03-27 162.65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364081 0001003684 18100330 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad DF potraviny + DPH 2018-03-27 135.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363690 0001003333 3400180090 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Panta Rhei, s.r.o., Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, okr. Dunajská Streda nákup zahraničných máp 2018-04-04 35.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364221 0001003585 20187191 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR PC SEMA, s.r.o., Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina nákup tonerov 2018-04-03 579.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364437 0001003739 2018124 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR PDCS, o.z., Štúrova 13, 811 02 Bratislava kurz 2018-04-05 216 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364365 0001004596 8828005033 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra POTRAVINY 2018-03-31 186.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364101 0001003566 8828005034 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra POTRAVINY 2018-03-31 222.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364091 0001003567 8828004405 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra POTRAVINY 2018-03-20 188.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364092 0001003580 8828004406 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra POTRAVINY 2018-03-20 123.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364090 0001003581 8128044916 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra Nákup potravín 2018-03-31 198.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361706 0001003871 180261 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR POLYPRINT s. r. o., Cementárenská 24, 900 31 Stupava potlač automobilov 2018-03-28 1350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363979 0001004134 2018048 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR POP palivo s. r. o., Pionierska 15, 831 02 Bratislava odvoz bilogickeho odpadu 2018-04-03 192.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364271 0001004416 18100938 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra, Priemyselná 9, 949 01 Nitra čistenie a pranie 2018-03-29 168.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364269 0001003813 1180301041 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza DF potraviny + DPH 2018-03-29 31.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364386 0001003807 7236010100 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava Služby-uží.bytu máj SPOBA 2018-04-04 97.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363910 0001003538 7236010400 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava Služby-uží.bytu máj SPOBA 2018-04-04 118.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363914 0001003545 72018 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Radovan Zvalo, podnikateľ, Bojnická cesta 41, 971 01 Prievidza Pranie a čistenie 2018-04-09 241.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364582 0001003947 1991800040 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava nákup materiálu 2018/221 2018-03-27 24508.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363493 0001003473 2018060 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď DF stravovanie 2018-04-01 3149.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364432 0001003924 120420181 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Ruslan Salis GmbH, Torweg 1, 04435 Schkeuditz, DE preprava Irak 2018-03-22 84828.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364431 0001004561 3181018442 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina vodné,stočné 2018-03-29 10944.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364474 0001004023 3181017452 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Voda 2018-03-29 1448.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364473 0001004024 2018010 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR ŠHM Company, s. r. o., Pribinova 30/38, 901 01 Malacky telesná príprava - sauna 2018-03-27 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364526 0001003934 311800419 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, 811 07 Bratislava sprístup.sprav.ser.-3/18 2018-03-31 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361553 0001004237 112515712010 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Sitárová Soňa Ing., Škultétyho 48, 949 11 Nitra nájom v k.ú.D.Devičany 2018-03-30 17.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363847 0001003841 411800024 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR SKAND Skalica, spol. s r.o., Nádražná 26, 909 01 Skalica Autobusován preprava 2018-04-06 231.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364685 0001004918 0884232117 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Slaninka Juraj Ing., Eisnerova 6968/6, 841 07 Bratislava nájom v k.ú.D.Devičany 2018-03-30 88.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363856 0001003866 90183165 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Služ.spoj.s náj.III.SPOBA 2018-03-27 669.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364088 0001003367 3500123407 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekom.služby MT 3/18 2018-04-01 4227.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361996 0001003965 3500126546 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby 2018-04-01 8906.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361799 0001003967 3500125463 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekom.služby IP 3/18 2018-04-01 394.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361993 0001004036 3500126547 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekom služby 2018-04-01 324.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361799 0001004038 3500125796 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telek sluzby 2018-04-01 905.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361813 0001004039 3500126548 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekom.sl. - DATA a SMS 2018-04-01 79.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361799 0001004041 3500126130 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekom.sl. - SMS DIRECT 2018-04-01 142.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361799 0001004147 180635 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Slovakia Online s.r.o., Riazanská 57, 831 03 Bratislava denný monitoring 3/18 2018-03-31 778.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364053 0001004238 20180559 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava Účastnícky poplatok 2018-04-09 267 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364022 0001003812 112515452010 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Smiková Eva PhDr., Súmračná 3256/6, 821 02 Bratislava nájom v k.ú.D.Devičany 2018-03-30 66.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363872 0001003832 1800032 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Športový klub stolného tenisu, Žilinská cesta, 034 01 Ružomberok poskytnutie priestorov 2018-03-29 480 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363886 0001003471 1820096 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Sprinton, s. r. o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava odborná literatúra 2018-03-28 85.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363857 0001003527 1810452 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR STaRZ hl.mesta SR Bratislavy, Junácka 4, 831 04 Bratislava telesna pre vojakov 2018-04-19 995.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364423 0001004600 15032018 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Štefan Sloboda, podnikateľ, D. Skuteckého 2778/18, 901 01 Malacky Oprava elektromoto. SPOBA 2018-03-27 295 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363533 0001003359 180055 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR STEMP - M & G, s.r.o., Hodžova 14/5048, 058 01 Poprad zimná údržba komunikácií 2018-04-03 816.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364326 0001003594 2181071148 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-03-29 2390.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364254 0001004004 7218070088 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica dovoz pitnej vody 2018-04-11 65.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364630 0001004348 18400031 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava servis vozidla 2018-03-22 2768 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362791 0001003382 111801550 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín nákup potravín 2018-02-26 115.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361945 0001002665 1000018527 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Tlačová agentúra SR-TASR, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava spravodajský servis 3/18 2018-03-31 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362129 0001004239 618000107 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany Potraviny 2018-03-26 0.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363890 0001003614 518101900 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany Potraviny 2018-03-28 30.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363891 0001003616 6180300074 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava Vyúčtovanie el.energii 17 2018-03-28 845.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364459 0001003764 6180300032 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava el. energia 2018-03-28 178.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364313 0001004233 6180300102 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava el. energia 2018-03-31 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364311 0001004276 6180300073 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava vyúčtov.el.energ.Chopok 2018-03-28 112.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364464 0001004298 6180300085 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava preddavok na el.energiu 2018-03-31 24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364463 0001004299 6180300124 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava preddavok na el.energiu 2018-03-31 178.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364462 0001004300 2180172 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica Stravovanie 2018-04-05 16450.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364050 0001003686 2180173 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica Stravovanie 2018-04-05 6981.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364049 0001003687 2180180 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica DF stravovanie 2018-03-31 142.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363963 0001003803 2180179 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica Stravovanie 2018-04-09 3681.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364572 0001003810 2180187 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica DF stravovanie 2018-04-09 214.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364499 0001003811 2180174 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica stravovanie za 3/2018 - s 2018-04-05 856.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364484 0001003895 2180175 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica stravovanie za 3/2018 2018-04-05 4402.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364485 0001003896 2180181 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica DF stravovanie 2018-03-31 74.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364429 0001004491 218040932 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín DF vyúčtovanie vody 2018-04-13 395.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364439 0001004508 218040933 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín DF vyúčtovanie vody 2018-04-13 198.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364440 0001004509 218040934 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín DF vyúčtovanie vody 2018-04-13 457.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364441 0001004510 218041154 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín DF vyúčtovanie vody 2018-04-13 116.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364442 0001004512 218041182 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín DF vyúčtovanie vody 2018-04-13 95.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364444 0001004513 218041481 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vyúčtovanie vody 2018-04-13 2626.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364435 0001004514 218041482 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín voda 4/2018 2018-04-13 4.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364445 0001004515 218041483 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vyúčtovanie vody 2018-04-13 555.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364446 0001004517 218042080 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vyúčtovanie vody 2018-04-13 790.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364447 0001004518 218042185 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vyúčtovanie vody 2018-04-13 1909.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364438 0001004520 670537 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava energie 1-12/2017 2018-04-12 2023.34 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100110 670537 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava dodanie tepel.energie 2018-04-06 1518.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364341 0001004103 118033903 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DF nákup gastrolístkov 2018-03-27 3212.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363279 0001003469 118035293 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava gastrolístky na 04/2018 2018-03-29 11399.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363389 0001003483 118032219 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava STRAVNE KUPONY 2018-03-22 389.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362902 0001003568 118033834 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DF nákup gastrolístkov 2018-03-27 2570.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363285 0001003603 118036997 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky 2018-04-04 2999.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363494 0001003633 118035322 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 38 ks 2018-03-29 113.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363413 0001003789 118037741 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 153 ks 2018-04-04 458.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363597 0001003791 118037742 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 110 ks 2018-04-04 329.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363598 0001003792 118035316 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 69 ks 2018-03-29 206.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363412 0001003793 118033835 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravovacie poukážky 2018-04-10 2330.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363282 0001003928 118035951 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava nákup gastrolístkov 2018-04-03 4799.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363273 0001004130 14180388 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 4473 ks 2018-04-09 13417.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363642 0001004862 42000000033 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Úrad vlády Slovenskej republiky, Nám.Slobody 1, 813 70 Bratislava vratené strav.lístky 2018-03-21 73.5 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100112 884231617 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Urbárske lesné pozemkové, Devičany 75, 935 04 Devičany, okr. Levice nájom v k.ú.D.Devičany 2018-02-22 300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363294 0001003100 112515432020 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Velebná Katarína Ing., Sinokvetná 342/25, 821 05 Bratislava nájom v k.ú.D.Devičany 2018-03-30 66.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363929 0001003831 20180043 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice stravovanie 2018-03-31 2506.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363937 0001003718 1125151412010 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Veselovská Zuzana, Lipová 525/8, 031 04 Liptovský Mikuláš nájom v k.ú.D.Devičany 2018-03-30 12.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363851 0001003830 180100027 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR VISO SK s.r.o., Dolná Kružná 23, 038 61 Vrútky zimná údržba Sklené 2018-03-29 2211.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363924 0001003678 818013238 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as, Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok vodné stočné 3/18 2018-03-31 2995.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364476 0001003842 0021410318 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky nákup potravín 2018-03-20 202.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362263 0001003929 24380318 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky nákup potravín VU 1201 KU 2018-03-29 236.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361879 0001004400 8880017225 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné,stočné,zráž.voda 3/ 2018-03-31 5790.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364606 0001004108 319180058 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 3/18 2018-04-03 28.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364496 0001003773 20180306 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR ZEKON, akciová spoločnosť, Štefana Tučeka 23, 071 01 Michalovce nákup materiálu 2018-03-29 1559.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364233 0001003479 9100387099 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava dodávka elektriny 2018-04-10 7.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364465 0001004444 4700290318 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina spotreba pary za 3/2018 2018-04-06 48870.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364208 0001003783 7459463439 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka zemn.plynu 4/18 2018-04-03 1150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364159 0001003908 181100074 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR ZVS holding, a.s., Ľ. Štúra 1, 018 41 Dubnica nad Váhom Munícia 2018-04-05 263021.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364024 0001003854 2018063 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR AD HOC Malacky, príspevk.org., Sasinkova 2, 901 01 Malacky telesná príprava-plaváreň 2018-03-26 660 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364524 0001003935 207812 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR AIR BP Italia s.p.s., Via Lazio 20/C, 00187 Roma, IT tankovavie letec.paliva 2018-03-23 661.57 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363442 0001004073 207809 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR AIR BP Italia s.p.s., Via Lazio 20/C, 00187 Roma, IT tankovavie letec.paliva 2018-03-23 699.84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363442 0001004075 47072018 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš stravovanie AOS 03/18 2018-04-05 332.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364482 0001003692 5072018 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš stravovanie za 3/2018 - s 2018-03-31 30.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364631 0001003794 45072018 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš stravovanie za 3/2018 - s 2018-03-31 2110.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364632 0001003795 49072018 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš DF stravovanie 2018-03-31 24.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364189 0001003853 41092018 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš daň za nehn. r.2018 2018-03-27 78.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363913 0001003962 01032018 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Akadémia Urgentnej Medicíny, združe, Perníkova 11, 841 02 Bratislava odb.prednáška PrV ZdrS 2018-03-28 600 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364310 0001003976 6690020059 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava lieč.nakl.zah.sl.ces-3/18 2018-04-06 1141.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364427 0001003986 118047 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Alternative Energy, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava Likvidácia odpadu 2018-02-28 47.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364136 0001002425 1800010 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR APC CONTROLS, s. r. o., Súkennícka 34, 971 01 Prievidza Oprava jednotky PHM 2018-03-29 1572 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364580 0001004309 20180406 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR ARCADIA - Slovakia, s.r.o., M. Pišúta 2, 031 01 Liptovský Mikuláš protokolárna kytica NGŠ 2018-04-20 38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364652 0001004848 2018060 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin Potraviny 2018-03-26 217.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363541 0001003250 180034 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany servis vozidla autobus 2018-03-26 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362181 0001003431 180045 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany servis autob.VPZ 5787968 2018-03-29 5074.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361352 0001004045 010180033 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR BETPRES, s.r.o., Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou práce za 3-2018 2018-03-29 236522.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361619 0001003510 112515642010 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Bónová Zuzana, Vimperská 5, 962 12 Detva nájom v k.ú.D.Devičany 2018-03-30 35.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363848 0001003844 10318 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR BP AGRO - CENTRUM, spol. s r.o., Pod Jašterom, P.O. BOX 6, 920 01 Hlohovec odvoz nebezpečného odpadu 2018-03-31 97.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362760 0001003923 1021801076 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin prenájom kontajnerov 2018-04-10 277.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364436 0001004133 0884236817 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Bukoven Ivan, Súkennícka ul. 3051/15, 934 05 Levice nájom v k.ú.D.Devičany 2018-02-22 35.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363293 0001003101 618021 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen bezplatný odber stravy 2018-03-31 6191.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363884 0001003499 618022 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen závodné stravovanie 2018-03-31 5778.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363885 0001003500 618020 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen Raňajky pre PrV - UNFICYP 2018-03-20 171.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363977 0001004132 618024 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen stravovanie Prv a zames 2018-04-03 244.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360976 0001004259 201810598 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla 2018-03-29 1240.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362763 0001003565 32180811 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky Potraviny 2018-03-29 189.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363893 0001003617 31180423 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny VÚ4444 Hlohovec 2018-04-04 172.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363934 0001003672 32180766 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup potravín 2018-03-26 461.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361876 0001003931 39001910 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o., Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok DF nákup tonerov 2018-04-02 5190 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364487 0001003804 137575 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra Potraviny 2018-03-29 81.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363895 0001003619 1180566 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR DAHA s.r.o., Kalinovská 5, 040 22 Košice vecné ceny športové 2018-04-25 156.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364754 0001004964 084541812 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Danišová -Líšková Zuzana Ing., Cintorínska 2, 935 21 Tlmače nájom v k.ú.D.Devičany 2018-03-30 7.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363875 0001003839 180065 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen DF stravovanie 2018-02-28 1249.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363555 0001003419 180079 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen stravovanie 2018-03-15 11991.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364478 0001004376 180110 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen DF stravovanie 2018-03-31 186 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364543 0001004506 180291 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov nákup tonerov 2018-03-26 2208 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363902 0001004562 3018803468 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Strav. poukážky- elektr. 2018-03-29 1138.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363448 0001003486 3018803668 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina elektronic.strav.poukážky 2018-04-03 4277.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363488 0001004264 112515722010 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Durč Milan Ing., Krškany 5, 934 01 Krškany nájom v k.ú.D.Devičany 2018-03-30 16.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363874 0001003846 62018 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Dušan Chvála - LESOSTROJ, Kuchyňa 191, 900 52 Kuchyňa Zimná údr.ciest mar.SPOBA 2018-04-05 1540 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364008 0001003805 5201800668 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky POTRAVINY 2018-03-29 564.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364073 0001003571 2018000624 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra vývoz popol,škvara SPO NR 2018-03-28 1259.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363767 0001003425 2104514218 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava poplatok za znečisťovanie 2018-03-28 259.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364322 0001003512 10181606 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-03-29 103.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363894 0001003560 10181628 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-04-03 43.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363896 0001003562 20181148 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-04-03 78.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363898 0001003564 20181140 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom POTRAVINY 2018-03-29 545.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364066 0001003569 10181615 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom POTRAVINY 2018-03-29 742.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364068 0001003570 10181368 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom POTRAVINY 2018-03-16 1345.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364065 0001003584 20181199 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-04-06 22.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364498 0001003801 10181714 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-04-06 71.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364498 0001003802 41915 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited, 12 Mount Havelock, IM1 2QG Douglas, Isle of Man služby zahr. letiska 2018-03-08 658.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364418 0001004013 42217 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Euro Jet Intercontinental Limited, 12 Mount Havelock, IM1 2QG Douglas, Isle of Man traťové navigačné služby 2018-03-09 231.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364421 0001004634 2018102869 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky odber a rozbor odpadových 2018-04-04 66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364274 0001004361 1800323 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava POTRAVINY 2018-03-26 343.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364070 0001003572 1800322 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava POTRAVINY 2018-03-28 439.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364076 0001003573 1800269 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava POTRAVINY 2018-03-12 421.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364071 0001003582 1800268 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava POTRAVINY 2018-03-14 1090.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364063 0001003583 201802811 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-04-06 150.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364303 0001003859 1821100468 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Express Group, a. s., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava DF prepravné 2018-04-11 21617.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364701 0001004673 1821100473 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Express Group, a. s., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava DF prepravné 2018-04-11 2600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364627 0001004718 20180960 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove Potraviny 2018-03-26 249.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363736 0001003253 20181032 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove nákup potravín VU 4444 HC 2018-03-23 1056.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361691 0001003673 20180712 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2018-03-05 98.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362101 0001004397 20181033 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove nákup potravín VU 1201 KU 2018-03-29 1301.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364556 0001004399 8718 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina Potraviny 2018-03-28 119.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363985 0001003418 4180099 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o., Sadová 14, 052 01 Spišská Nová Ves nákup športových ponožiek 2018-03-21 23850 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364005 0001003423 4180100 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o., Sadová 14, 052 01 Spišská Nová Ves 2018/208 Ponožky 2018-03-22 24744 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363999 0001003424 2018051 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o., Súvoz 1, 911 32 Trenčín Občerstvenie 2018-03-27 68.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363741 0001003688 2018058 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o., Súvoz 1, 911 32 Trenčín Stravovanie 2018-04-11 3292.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364553 0001003989 2018055 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o., Súvoz 1, 911 32 Trenčín DF stravovanie 2018-03-31 4999.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364344 0001004490 2401718953 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Generali Slovensko poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava Generali poistovna-poist. 2018-04-09 65709.52 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100113 0884224317 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Gubčo Roman Mgr., Fr. Hečku 86, 934 01 Levice nájom v k.ú.D.Devičany 2018-02-22 110.77 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363290 0001003098 112515592010 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Gunár Pavol Ing., Javorová 22, 934 01 Levice nájom v k.ú.D.Devičany 2018-02-22 145.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363295 0001003094 112515442010 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Herková Milota PhDr., Sládkovičova 28, 917 01 Trnava nájom v k.ú.D.Devičany 2018-04-09 5.49 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363852 0001003827 112515422010 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Herková Milota PhDr., Sládkovičova 28, 917 01 Trnava nájom v k.ú.D.Devičany 2018-04-09 2.43 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363845 0001003828 3418006455 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava Popl.kom.odp.I.spl. SPOBA 2018-02-02 19237.77 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363759 0001003277 11800933 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá Nákup potravín 2018-03-28 2458.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362903 0001003514 11800931 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá Potraviny 2018-03-26 2051.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364176 0001003533 11800930 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá Potraviny 2018-03-26 2294.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363994 0001003612 11800934 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá DF potraviny + DPH 2018-03-27 4277.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364387 0001003806 11800932 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá Potraviny 2018-03-26 1631.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364019 0001004077 0722018 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR IMT Širava s.r.o., Severná 1977/2, 075 01 Trebišov stravovanie 2018-03-31 3895.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364058 0001003540 18000385 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín Potraviny 2018-03-27 523.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364028 0001003621 18000399 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín DF potraviny + DPH 2018-03-29 28.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363834 0001003816 18000386 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín Potraviny 2018-03-26 97.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363887 0001003822 482 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske Potraviny 2018-03-21 14.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364178 0001003814 530809407 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-26 71.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363688 0001003227 230807118 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-03-26 68.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363697 0001003316 230807067 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-03-26 95.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363699 0001003317 230807133 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-03-26 779.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363700 0001003318 230807066 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-03-26 58.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363745 0001003319 234804996 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-27 584.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363497 0001003323 234804997 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-03-27 434.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363538 0001003324 234805000 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-27 269.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363501 0001003325 234805002 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-27 56.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363500 0001003326 234805005 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-27 358.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363510 0001003327 234805061 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-03-27 106.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363540 0001003328 234805113 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-27 228.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363502 0001003329 230807329 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-03-28 12.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363698 0001003360 230807358 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-03-28 170.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363743 0001003361 234805042 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-27 403.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363772 0001003392 530809806 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen POTRAVINY 2018-03-28 356.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364052 0001003574 530809805 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen POTRAVINY 2018-03-28 489.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364052 0001003575 530809804 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen POTRAVINY 2018-03-28 1957.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364052 0001003576 530809803 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen POTRAVINY 2018-03-28 1522.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364052 0001003577 530809802 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen POTRAVINY 2018-03-28 529.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364052 0001003579 530810063 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-03-28 29.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364507 0001003743 230807389 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-03-29 178.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363837 0001003818 234804057 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-12 151.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364385 0001003901 234804831 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-03-22 1437.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364396 0001003915 230807982 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Nákup potravín 2018-03-31 116.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363199 0001003948 230807980 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Nákup potravín 2018-03-31 392.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360954 0001003949 230807979 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Nákup potravín 2018-03-31 433.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363205 0001003951 18052 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR ITIMEX MODE s.r.o., SNP 44, 936 01 Šahy 2018/227 Tovar 2018-03-27 44064 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364132 0001003384 18053 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR ITIMEX MODE s.r.o., SNP 44, 936 01 Šahy nákup čiapka pletená 2018-03-28 31200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364134 0001003430 180313 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR IZABELA, s.r.o., Levočská 26A, 058 01 Poprad DF stravovanie 2018-04-12 1789.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364564 0001004104 18021 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Ján Brtáň, podnikateľ, Hermanovce nad Topľou 82, 094 34 Hermanovce nad Topľou oprava reg.vým.stanice 2018-03-28 364 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363779 0001003599 800401 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s, Jána Nerudu 556/31, 018 51 Nová Dubnica Potraviny 2018-03-27 114.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364174 0001003321 20180955 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice Nákup potravín 2018-03-28 776.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362099 0001003400 782018 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR JUDr. Zlatica Murínová, tlmočník 95, Tŕnie 131, 962 34 Tŕnie DF tlmočenie 2018-03-19 71.29 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363560 0001003481 215 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR JURIGA spol. s r.o., Gercenova 3, 851 01 Bratislava Tonery 2018-03-28 779.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364589 0001003631 112515542010 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Kanisová Iveta Ing., Kvetná 25, 934 01 Levice nájom v k.ú.D.Devičany 2018-02-22 12.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363292 0001003092 2180031 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR KNIHOMOL, s.r.o., Lotyšská 24, 821 06 Bratislava Knihy - prírastkový zozna 2018-04-18 293.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364544 0001004601 112515602010 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Kollárová Gizela, Hronské Klačany 455, 935 29 Hronské Klačany prenájom Dolné Devičany 2018-04-09 199.53 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363926 0001004063 0884222417 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Kosorinová Milada (nájom), Bohunice 46, 935 05 Bohunice nájom v k.ú.D.Devičany 2018-03-22 49.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363289 0001003099 112515742010 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Kuriačková Iveta, Bohunice 46, 935 05 Bohunice nájom v k.ú.D.Devičany 2018-03-22 80.82 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363288 0001003096 2018100825 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Laser servis, spol. s r.o., Lipová 3, 900 81 Šenkvice nákup laserov 2018-04-04 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363868 0001003772 626023997 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR LESY SR, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica refakt.dane N.Salaš 2018-03-27 6.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363849 0001003767 991800227 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika, Letisko M.R.Štefánika, 823 11 Bratislava služby tuzem. letiska 2018-04-10 497.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364110 0001004040 991800246 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika, Letisko M.R.Štefánika, 823 11 Bratislava služby tuzem. letiska 2018-04-10 324 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364335 0001004407 24 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava nákup potravín VU 2014 BA 2018-04-17 15.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364772 0001004987 112515732010 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Loišová Milota, Tulská 49, 974 04 Banská Bystrica nájom v k.ú.D.Devičany 2018-03-23 129.93 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363466 0001003167 0220181087 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava nákup potravín 2018-04-03 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362198 0001003669 1803057 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR M.A.J.O.R. Agency, s.r.o., Zvolenská cesta 25, 974 05 Banská Bystrica obsluha TTZ Alekšince NR 2018-04-03 10713.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363925 0001003781 670810341 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-03-26 39.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363685 0001003532 670811056 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny VÚ4444 Hlohovec 2018-04-03 182.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363930 0001003661 670811135 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-03-28 581.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363011 0001004607 670811133 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-03-28 129.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363480 0001004608 670811134 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-03-21 332.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364512 0001004609 670811132 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-03-14 223.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362106 0001004610 670811138 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2018-03-28 985.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364506 0001004611 670811141 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-03-28 740.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362268 0001004613 670811140 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-03-28 250.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363777 0001004659 1011823138 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany dodávka elektriny 4/18 2018-03-27 461.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364457 0001003428 1011823140 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany dodávka elektriny 4/2018 2018-03-27 553.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363956 0001003459 1011823139 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany El. energia 2018-03-27 504.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363957 0001003462 1011823136 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany záloh.platba elektric.ene 2018-03-27 961.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363827 0001003466 1011823135 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany zálohová platba elektriny 2018-03-27 924.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363828 0001003482 3120181338 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín odvoz odpadu 2018-03-30 408 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364528 0001004629 120279062 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Mesto Malacky, Radlinského 1, 901 01 Malacky daň za nehn. r.2018 2018-03-28 12378.42 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364118 0001004052 329942018 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Mesto Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin poplatok za zneč.ovzdušie 2018-04-10 66.38 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364519 0001004301 330342018 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Mesto Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin poplatok za zneč.ovzdušie 2018-04-11 199.16 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364520 0001004487 1620573775 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín DF poplatky-kom. odpad 2018-04-10 9857.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364758 0001004016 1621574336 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina poplatok odpad 2018-03-21 3581.76 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363512 0001003009 1330945158 2018-05-03 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 61 Zvolen komunálny odpad 2018-04-12 6714.54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364617 0001004336 58/2018 VTSÚ 2018-05-04 MSM Martin s. r. o., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška 125 mm EPrSv 2018-05-04 9216.02 1 EUR OF 1800123 VTSÚ 2018-05-04 VTSÚ Záhorie MGS PLUS SK, s.r.o., Senica stavebný materiál 2018-04-20 170.51 1 EUR DF 4536009931 1000259 180100625 VTSÚ 2018-05-04 VTSÚ Záhorie EURION a.s., Žilina objektív,držiaky 2018-04-24 145.92 1 EUR DF 4536009935 1000260 1927488622 VTSÚ 2018-05-04 VTSÚ Záhorie ORANGE Slovensko a.s., Bratislava tablet 2018-04-22 1 1 EUR DF 180100595 VTSÚ 2018-05-04 VTSÚ Záhorie EURION a.s., Žilina kamera 2018-04-19 252.65 1 EUR DF 1927488794 VTSÚ 2018-05-04 VTSÚ Záhorie ORANGE Slovensko a.s., Bratislava mobilný telefón 2018-04-22 3.3 1 EUR DF 4402 VTSÚ 2018-05-04 VTSÚ Záhorie PELEXIT s.r.o., Vyhne lanko 2018-05-02 135 1 EUR DF 4536009937 1000262 20180155 VTSÚ 2018-05-04 VTSÚ Záhorie Voctoria Ag Art, s.r.o., Bratislava plaketa v krabičke 2018-05-02 1038 1 EUR DF 4536009930 1000263 382405699 VTSÚ 2018-05-04 VTSÚ Záhorie MANUTAN Slovensko s.r.o., Bratislava kablový prejazd 2018-04-24 86.28 1 EUR DF 4536009936 1000261 77/2018 2018-05-04 Peter Almásy, Zvolen CV Lešť Nájom nebytových priestorov - bufet 100 od 1.1. do 31.3.2018 2018-04-13 138.96 1 EUR odberateľská 2000084 2000085 4803276 VTSÚ 2018-05-04 VTSÚ Záhorie ORANGE Slovensko a.s., Bratislava TKP k 23.4.2018 2018-04-26 122.37 1 EUR DF 4536009934 1000258 6018003045 VTSÚ 2018-05-04 VTSÚ Záhorie Svaman spol. s r.o., Myjava mäso 2018-05-03 874.29 1 EUR DF 4536009940 1000264 118076270 VTSÚ 2018-05-04 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom potraviny 2018-05-02 223.34 1 EUR DF 4536009941 1000265 7551343194 VTSÚ 2018-05-04 VTSÚ Záhorie ZSE Energia a.s. Bratislava záloha energia 5/2018 2018-05-02 25.14 1 EUR DF 4536009942 1000266 29180877 AOS 2018-05-04 AOS LM Úrad pre normalizáciu SR Bratislava kniha norma STN EN 166 2018-04-24 20.6 0 EUR 4533025831 5105677529 1690135101 2018-04-24 VHÚ Bratislava Nakladatelství FORUM s.r.o. , Bratislava Manuál verejného obstarávania - aktualizácia 03/2018 2018-03-06 113.82 1 EUR VHÚ-81-9/2018 18192 2018-04-24 VHÚ Bratislava VEP-výťahy, eskalátory, plošiný, s.r.o. Stupava Pravidelný servis, mazanie a prehliadka výťahu v objekte VHÚ Bratislava 2018-04-10 99.58 1 EUR 2000049770 2018-04-24 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava Zrážky za obdobie 03/2018 - VHÚ Bratislava. 2018-04-04 90.68 1 EUR 7700390461 2018-04-24 VHÚ Bratislava ANTALIS, a.s. Bratislava Nákup spotrebného materiálu (bezdrevný ofset) na tlač časopisu Vojenská histórie č.1/2018- VHÚ Bratislava 2018-04-04 492 1 EUR VHÚ-27-29/2018 3900020518 2018-04-24 VHÚ Bratislava AG NÁRADIE-AGRODEAL, s.r.o. , Trnava Nákup SM (vrece PE...)- VHM Piešťany. 2018-04-05 30.5 1 EUR VHÚ-27-30/2018 180007 2018-04-24 VHÚ Bratislava Kucejova Marta KMM, Púchov Nákup spotrebného materiálu (silón do mot.kosačky FS 350) - pre VHM Piešťany 2018-04-04 54.9 1 EUR VHÚ-27-27/2018 180008 2018-04-24 VHÚ Bratislava Kucejova Marta KMM, Púchov Nákup spotrebného materiálu (olej do mot.kosačky FS 350) - pre VHM Piešťany 2018-04-04 19.6 1 EUR VHÚ-27-26/2018 59/2018 VTSÚ 2018-05-04 ASOCIÁCIA PRESNEJ STREĽBY SLOVENSKA, Krušovice VTSÚ Záhorie strelecké podujatie 2018-05-04 214 0 EUR OF 8018102751 AOS 2018-05-07 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2018-04-23 626.86 1 EUR 4533025887 5105677676 8018102874 AOS 2018-05-07 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. pekárenské výrobky 2018-04-26 122.95 1 EUR 4533025888 5105677677 8018102877 AOS 2018-05-07 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2018-04-27 218.54 1 EUR 4533025889 5105677678 11803664 AOS 2018-05-07 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny syry 2018-04-24 268.57 1 EUR 4533025890 5105677679 11803665 AOS 2018-05-07 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-04-24 29.71 1 EUR 4533025891 5105677680 11803714 AOS 2018-05-07 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-04-25 2.8 1 EUR 4533025892 5105677691 11803715 AOS 2018-05-07 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-04-25 110.69 1 EUR 4533025893 5105677692 11803950 AOS 2018-05-07 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-04-27 503.32 1 EUR 4533025894 5105677693 11803713 AOS 2018-05-07 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš nealko nápoje 2018-04-25 27 1 EUR 45330325895 5105677694 11803667 AOS 2018-05-07 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš bujóny ,krutóny 2018-04-24 2172.53 1 EUR 4533025896 5105677695 1822316 AOS 2018-05-07 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-04-26 293.77 1 EUR 4533025897 5105677696 230809678 AOS 2018-05-07 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazené polotovary 2018-04-25 144 1 EUR 4533025898 5105677697 2018003 VŠC DUKLA BB 2018-05-07 VŠC DUKLA BB Mgr. Michal Straka, Dolná Súča Služba fyzioterapeuta 2018-04-06 576 1 EUR 1812123 VŠC DUKLA BB 2018-05-07 VŠC DUKLA BB CPO s.r.o., Banská Bystrica Impulzy na kopírovacom stroji 2018-04-26 11 1 EUR 1812124 VŠC DUKLA BB 2018-05-07 VŠC DUKLA BB CPO s.r.o., Banská Bystrica Impulzy na kopírovacom stroji 2018-04-26 49.01 1 EUR 30349905 VŠC DUKLA BB 2018-05-07 VŠC DUKLA BB Digi Slovakia s.r.o., Bratislava Služba digi 2018-04-23 12.6 1 EUR 20182239 2018-05-07 AOS Liptovský Mikuláš Elektro management, s.r.o. účastnícky poplatok - ochrana pred účinkami blesku 2018-05-03 30 0 EUR 4533025918 5105677721 180002 VŠC DUKLA BB 2018-05-07 VŠC DUKLA BB Hanbav spol. s.r.o., Trnava Doplnky výživy 2018-04-18 168 1 EUR 127/2018 VŠC DUKLA BB 2018-05-07 VŠC DUKLA BB McKenzie Institute slovakia, Žilina Kurz McKenzie 2018-04-26 700 1 EUR 20180085 VŠC DUKLA BB 2018-05-07 VŠC DUKLA BB Galasport, Hrádek, Sušice Loď K1 2018-04-25 1250 1 EUR 4300027 VŠC DUKLA BB 2018-05-07 VŠC DUKLA BB Stoma ZP, Košice Gélové vankúšiky 2018-04-26 183 1 EUR 20182238 2018-05-07 AOS Liptovský Mikuláš Elektro management, s.r.o. účastnícky poplatok 2018-05-03 60 0 EUR 4533028919 5105677722 2018007 VŠC DUKLA BB 2018-05-07 VŠC DUKLA BB MC Met s.r.o., Šamorín Športové odevy a obuv 2018-04-23 42164.4 1 EUR 20180420 VŠC DUKLA BB 2018-05-07 VŠC DUKLA BB Divoká voda s.r.o., Bratislava Ubytovanie 2018-04-26 190.2 1 EUR 385080758 VŠC DUKLA BB 2018-05-07 VŠC DUKLA BB Schindler výťahy a eskalátory a.s., Poprad Servis a údržba výťahu 2018-04-30 73.63 1 EUR 2118005 VŠC DUKLA BB 2018-05-07 VŠC DUKLA BB Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš Rozbor odpadovej vody 2018-04-25 31.32 1 EUR 7288999204 VŠC DUKLA BB 2018-05-07 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen Odber plynu 2018-05-01 11 1 EUR 7288999203 VŠC DUKLA BB 2018-05-07 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen Odber plynu 2018-05-01 9 1 EUR 7288999304 VŠC DUKLA BB 2018-05-07 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen Odber plynu 2018-05-01 1138 1 EUR 8180001081 VŠC DUKLA BB 2018-05-07 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-05-01 1445 1 EUR 8180001083 VŠC DUKLA BB 2018-05-07 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s., Bratislava Odber elektickej energie 2018-05-01 1719 1 EUR 8180001082 VŠC DUKLA BB 2018-05-07 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-05-01 1361 1 EUR 8180001078 VŠC DUKLA BB 2018-05-07 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s., Bratislava Odber eletkrickej energie 2018-05-01 984 1 EUR 8180001079 VŠC DUKLA BB 2018-05-07 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-05-01 205 1 EUR 8180001080 VŠC DUKLA BB 2018-05-07 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-05-01 155 1 EUR 8180001077 VŠC DUKLA BB 2018-05-07 VŠC DUKLA BB Energie2, a.s., Bratislava Odber elektrickej enerrgie 2018-05-01 2984 1 EUR 820801287 VŠC DUKLA BB 2018-05-07 VŠC DUKLA BB Nicholtrackt s.r.o., Lúčenec Prezutie pneumatík na SMV 2018-04-30 845.06 1 EUR 230809849 AOS 2018-05-07 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazené výrobky 2018-04-27 99.65 1 EUR 4533025899 5105677594 51/2018 Ústr. EPS 2018-05-07 Ústr. EPS OHSAS BOZP, OPP 4/2018 2018-04-30 36.5 1 EUR 118069795 AOS 2018-05-07 AOS LM Bidfood , s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2018-04-23 387.16 1 EUR 4533025900 5105677595 118071608 AOS 2018-05-07 AOS LM Bidfood , s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2018-04-25 321.26 1 EUR 4533025901 5105677596 118072838 AOS 2018-05-07 AOS LM Bidfood , s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2018-04-26 424.8 1 EUR 4533025902 5105677597 90184156/vusz 2018-05-09 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava Nájom mobilov 2018-05-02 77.22 1 EUR 5105677825 2018019 AOS 2018-05-09 AOS, Liptovský Mikuláš CEIT,s.r.o.,Bratislava upgrade systému ProfEPC 2018-05-03 358 1 EUR 4533025788 5105677672 20182133 AOS 2018-05-09 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-04-26 334.85 1 EUR 4533025907 51056877605 20182155 AOS 2018-05-09 AOS LM FRUKTAL,s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-04-27 58.6 1 EUR 4533025908 5105677606 7180598 AOS 2018-05-09 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-04-24 47.9 1 EUR 4533025909 5105677607 8018102750 AOS 2018-05-09 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš potraviny chlieb 2018-04-23 173.25 1 EUR 4533025910 5105677608 8018102873 AOS 2018-05-09 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2018-04-26 220.65 1 EUR 4533025911 5105677609 8018102876 AOS 2018-05-09 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš potraviny chlieb 2018-04-27 80.85 1 EUR 4533025912 5105677611 11803666 AOS 2018-05-09 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-04-24 326.77 1 EUR 4533025913 5105677612 11803951 AOS 2018-05-09 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny maslo 2018-05-02 274.48 1 EUR 4533025914 5105677613 7180597 AOS 2018-05-09 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-04-24 485.23 1 EUR 4533025915 5105677614 7180599 AOS 2018-05-09 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-04-25 328.79 1 EUR 4533025916 5105677615 7180600 AOS 2018-05-09 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-04-26 44.53 1 EUR 4533025917 5105677616 52/2018 Ústr. EPS 2018-05-09 Ústr. EPS Slovak Telekom mágio internet 4/2018 2018-05-01 19.99 1 EUR 20182121 AOS 2018-05-09 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-04-25 141.65 1 EUR 4533025906 5105677604 84157101 VTSÚ 2018-05-09 VTSÚ Záhorie PORADCA, Žilina predplatné - Poradca 2019 2018-04-27 65.8 0 EUR 15182879 VTSÚ 2018-05-09 VTSÚ Záhorie OTIS Výťahy, Bratislava servis výťahov 2018-04-25 28.8 0 EUR 180173 AOS 2018-05-09 AOS LM PEMMEVA Peter Mlynček Závažná Poruba bagety šaláty 2018-04-27 1011.8 1 EUR 4533025905 5105677602 4050004013 VTSÚ 2018-05-09 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika, Banská Bystrica záloha na elektrickú energiu 2018-05-01 188 0 EUR 4907972605 VTSÚ 2018-05-09 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika, Banská Bystrica záloha na elektrickú energiu 2018-05-01 4242 0 EUR 2181217 VTSÚ 2018-05-09 VTSÚ Záhorie Ing. Milan Kedro, Piešťany guličky 2018-04-25 10.1 0 EUR 1800098 AOS 2018-05-09 AOS LM Anton Vyšňan Liptovský Mikuláš potraviny knedle 2018-04-26 59.64 1 EUR 4533025487 5105677601 18070 VTSÚ 2018-05-09 VTSÚ Záhorie Zak Services, Myjava KP kotúč 2018-04-30 32.9 0 EUR 21801060 AOS 2018-05-09 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš slepačie vajcia 2018-04-27 140.18 1 EUR 4533025904 5105677599 23052018 VTSÚ 2018-05-09 VTSÚ Záhorie PROEKO, Bratislava školenie 2018-05-03 158 0 EUR 21801019 AOS 2018-05-09 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš slepačie vajcia 2018-04-24 140.18 1 EUR 4533025903 515677598 01*0086 2018-05-09 AOS Liptovský Mikuláš UNIDOM, s.r.o. Liptovský Mikuláš nákup kolieska na manipulačný vozík 2018-05-04 8.39 1 EUR 4533025924 8207907981 VTSÚ 2018-05-09 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, Bratislava telekomunikačné služby 2018-05-01 63.72 0 EUR 1805005708 VTSÚ 2018-05-09 VTSÚ Záhorie Senické a Skalické pekárne, Senica potraviny 2018-05-04 11.35 0 EUR 02*0003 2018-05-09 AOS Liptovský Mikuláš PELUservis, s.r.o. Ružomberok oprava hadíc od vysávačov 2018-05-04 20 1 EUR 4533025925 53/2018 Ústr. EPS 2018-05-09 Ústr. EPS ProEdu, s.r.o. preklad z HU do SK 2018-05-09 146.4 1 EUR 201804165 2018-05-10 AOS Liptovský Mikuláš REPROservis Kováč s.r.o. Liptovský Hrádok scan plánografie 2018-04-30 68.04 1 EUR 4533025785 5105677724 0144036246 AOS 2018-05-10 AOS LM FCC Slovensko, s.r.o. Žilina zber a likvidácia odpadu za 4/2018 2018-04-30 1166.98 1 EUR 4533025756 5105677667 51180397 AOS 2018-05-10 AOS, Liptovský Mikuláš KRUPA KAJO, s.r.o. nákup - páska rukávová reflexná 2018-05-09 252 1 EUR 4533025857 5105677959 201800285 AOS 2018-05-10 AOS LM FLY TRAVEL, s.r.o. Bratislava letenky Viedeň-Stutgart a späť 2 osoby 2018-04-30 446 0 EUR 4533025880 5105677723 3500125570 2018-04-24 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekomunikačné služby za obdobie 03/2018 - Mo Svidník 2018-04-01 11.89 1 EUR 528752732 2018-04-24 VHÚ Bratislava Gorila.sk-dodávateľ Martinus,s.r.o Martin Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2018-02-01 49.35 1 EUR VHÚ-81-12/2018 5180095 2018-04-24 VHÚ Bratislava Eurobooks s.r.o. , Bratislava Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2018-04-01 45.27 1 EUR VHÚ-81-12/2018 1800028 2018-04-24 VHÚ Bratislava AMG Facility SK s.r.o. , Zvolen Upratovacie práce za 3/2018 v objekte VHÚ Krajná 27 Bratislava 2018-04-01 299.89 1 EUR 9001110524 2018-04-24 VHÚ Bratislava Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica Výplatné-úver UNS za obd.3/2018 - pošta Piešťany 1 2018-04-10 43.95 1 EUR 9001113165 2018-04-24 VHÚ Bratislava Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica Výplatné-úver UNS za obd. 3/2018 - pošta Svidník 2018-04-10 41.35 0 EUR 2181027289 2018-04-24 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany Zrážková voda za obd. 01.01.2018 - 31.03.2018 - VHM Piešťany (Orviská cesta) 2018-04-12 1220.75 1 EUR 2181027098 2018-04-24 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany Vodné+stočné za obd. 3/2018 - VHM Piešťany (Žilinská cesta) 2018-04-12 47.62 1 EUR 2181027057 2018-04-24 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany Zrážky za obd. 01.01.2018-31.03.2018 - VHM Piešťany (Žilinská cesta ) 2018-04-12 869.33 1 EUR 2300009844 2018-04-24 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Košice Elektricka energia za obd. 03/2018 -Mo Svidník (Krajná Poľana). 2018-04-10 10.08 1 EUR 2300009844 2018-04-24 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Košice Zálohové platby za elektrickú energiu za obd. 05/2018 -Mo Svidník (Krajná Poľana). 2018-04-10 930 1 EUR 1113800167 2018-04-24 VHÚ Bratislava Obec Hunkovce,hunkovce 81,090 03 Ladomirová Daň z nehnuteľnosti za rok 2018. 2018-04-10 59.23 1 EUR 20180423 2018-04-24 VHÚ Bratislava Peter Pilip BYTSERVIS , Svidník Výmena komplekt dverí na WC v objekte Mo Svidník. 2018-04-10 161.4 1 EUR VHÚ-27-32/2018 201803057 2018-04-24 VHÚ Bratislava SLUŽBYT, s.r.o., Karpatská 56, 089 01 Svidník Dodávka tepla za obdobie 3/2018 - Mo Svidník 2018-04-10 1420.4 1 EUR 9001110936 2018-04-24 VHÚ Bratislava Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica Výplatné-úver UNS za obd. 3/2018 - pošta Bratislava 217 2018-04-10 221.4 1 EUR 1027817796 2018-04-24 VHÚ Bratislava Mesto PIEŠŤANY Daň z nehnuteľnosti. 2018-04-12 41747.56 1 EUR 1800230 2018-04-24 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o. Banská Bystrica Kontrola systému EPS - Mo Svidník 2018-04-11 180 1 EUR 2018050 2018-04-24 VHÚ Bratislava FINECARS s.r.o. , Bratislava Kompletné prezutie pneumatík a pneuslužby na služobnom motorovom vozidle-Škoda SUPERB,VEČ:63-60373 2018-04-18 26 1 EUR VHÚ-27-44/2018 9118163637 2018053 2018-04-24 VHÚ Bratislava FINECARS s.r.o. , Bratislava Kompletné prezutie pneumatík a pneuslužby na služobnom motorovom vozidle-Škoda Octavia, VEČ:57-41003 2018-04-18 23 1 EUR VHÚ-27-45/2018 5754032683 2018-04-24 VHÚ Bratislava ATOS IT Solutions and Services , Bratislava Technická podpora CVZP , alikvotná časť za 2Q2018. 2018-02-16 17945.4 1 EUR 5754032684 2018-04-24 VHÚ Bratislava ATOS IT Solutions and Services , Bratislava Technická podpora DCAD , alikvotná časť za 2Q2018. 2018-04-16 17016.6 1 EUR 1820100065 2018-04-24 VHÚ Bratislava CHEMOLAK a.s. , Smolenice Nákup spotrebného materiálu (náterové farby)- VHM Piešťany 2018-04-17 263.97 1 EUR VHÚ-27-31/2018 2290102122 2018-04-24 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Košice Elektrická energia za obd.03/2018 -Mo Svidník ( Vyšný Komárnik). 2018-04-01 4.62 1 EUR 16/2018/vusz 2018-05-10 VÚSZ Topservis Ing. Dušan Kubaška, Malacky Tepovanie kobercov 2018-05-07 536 0 EUR 17/2018 5105678018 12000128 AOS 2018-05-10 AOS LM CBA VEREX, a.s.Liptovský Mikuláš dobropis vrátené obaly 2018-04-23 30.14 0 EUR 4533025913 5105678029 3500125522 2018-04-24 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekomunikačné služby za obdobie 03/2018 - účastník 3.176 2018-04-01 102.89 1 EUR 2290102122 2018-04-24 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Košice Zálohové platby za elektrickú energiu za obd. 05/2018 - Mo Svidník ( Vyšný Komárnik). 2018-04-10 210 1 EUR 2290133650 2018-04-24 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Košice Elektrická energia za obd.03/2018 - Mo Svidník (Stropkovská ). 2018-04-10 1.41 1 EUR 56801197 AOS 2018-05-10 AOS, Liptovský Mikuláš OBUV ŠPECIÁL,Bardejov nákup - topánky 2013 poľné zimné 2018-05-03 12969 1 EUR 4533025280 5105678007 2018066 2018-04-24 VHÚ Bratislava HAMOS s.r.o. , Šamorín Mesačná kontrola EPS za 04/2018 - VHÚ Bratislava 2018-04-18 39.66 1 EUR 4180384 2018-04-24 VHÚ Bratislava EDOS-PEM s.r.o., Bratislava Vzdelávacie služby na seminári zo dňa: 23.04.2018-zamestnancí VHÚ Bratislava 2018-04-23 207 1 EUR VHÚ-27-47/2018 1187542761 2018-04-24 VHÚ Bratislava Martinus. s.r.o. Martin Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2018-04-24 187.22 1 EUR VHÚ-81-8/2018 5180113 2018-04-24 VHÚ Bratislava Eurobooks s.r.o. , Bratislava Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2018-04-24 45.97 1 EUR VHÚ-81-13/2018 180043 2018-04-26 VHÚ Bratislava Ing. Milan Charvát - ZÁHRADNÉ CENTRUM Nákup spotrebného materiálu (Roundup ...) - VHM Piešťany. 2018-04-26 137.7 1 EUR VHÚ-27-49/2018 56801198 AOS 2018-05-10 AOS, Liptovský Mikuláš OBUV ŠPECIÁL,Bardejov nákup - topánky 2013 poľné letné 2018-05-04 6828 1 EUR 4533025281 5105678006 56801200 AOS 2018-08-10 AOS, Liptovský Mikuláš OBUV ŠPECIÁL,Bardejov nákup - topánky 2015 do SKP 2018-05-02 19854 1 EUR 4533025279 5105678008 180328 VTSÚ 2018-05-10 VTSÚ Záhorie Bytservis - UM, spol. s r. o., Senica vodoinštalačný materiál 2018-04-30 159.68 0 EUR 2080228 2018-05-10 VTSÚ Záhorie VKS ELTO, s. r. o., Senica elektromateriál 2018-04-30 237.08 0 EUR 17606843 VTSÚ 2018-05-10 VTSÚ Záhorie AŽD PRAHA, Olomouc, Česká republika cievka elektromagnetu 2018-05-03 180.8 0 EUR 1222180021/VÚSZ 2018-05-10 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE, KÚ Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2018-03-27 29937.6 1 EUR 5105675185 2222180030/VÚSZ 2018-05-10 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ, KK Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2018-04-26 4082.4 1 EUR 5105677516 1222180019/VÚSZ 2018-05-10 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE, KÚ Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2018-03-21 7862.4 1 EUR 5105674837 2200180071/VÚSZ 2018-05-10 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ, KK Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie preddavku 2018-04-25 0 1 EUR 5105677514 2222180029/VÚSZ 2018-05-10 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ, KK Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2018-04-23 32104.8 1 EUR 5105677515 6200180041/VÚSZ 2018-05-10 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie preddavku 2018-04-23 0 1 EUR 5105677517 6222180010/VÚSZ 2018-05-10 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2018-03-20 5241.6 1 EUR 5105674836 3500125062 2018-05-10 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava služby mobilnej siete 2018-04-01 202.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006466 0001000277 3500125061 2018-05-10 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava služby mobilnej siete 2018-04-01 40.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006466 0001000278 3500125060 2018-05-10 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava služby mobilnej siete 2018-04-01 358.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006466 0001000279 3500125059 2018-05-10 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava služby mobilnej siete 2018-04-01 4.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006466 0001000280 1800040 2018-05-10 Centrum výcviku Lešť Ing. Radek Godora Hsq -Team, Vl. Clementisa 57/3, 971 01 Prievidza nákup mat.príd.zariadenie 2018-04-05 1690 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006588 0001000299 1810247 2018-05-10 Centrum výcviku Lešť LIEČREH s.r.o., Ďurgalova 16, 831 01 Bratislava preplatné časopisu 2018-04-05 18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006605 0001000313 180060 2018-05-10 Centrum výcviku Lešť COPYLINE, s.r.o., Jana Kozačeka 7, 960 01 Zvolen nákup materiálu-tabule 2018-04-09 1460.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006517 0001000319 1804001 2018-05-10 Centrum výcviku Lešť Jozef Šupica, podnikateľ, Školská 95/14, 013 06 Terchová horolezecký materiál 2018-04-06 1905.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006582 0001000320 1042018 2018-05-10 Centrum výcviku Lešť Shooting Academy Alfa, s.r.o., Mierová 376/40, 821 05 Bratislava kurz "Active shooter" 2018-04-09 3840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006593 0001000331 8010215 2018-05-10 Centrum výcviku Lešť Mincovňa Kremnica, štátny podnik, Štefánikovo námestie 25/24, 967 01 Kremnica Nákup pre PrV 2018-04-11 33.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006604 0001000334 201803102 2018-05-10 Centrum výcviku Lešť Ing. Marek Bôžek - ARMY ORIGINAL, Vitanová 281, 027 12 Vitanová spací vak pre Prv za výs. 2018-03-27 413.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006591 0001000338 518308406 2018-05-10 Centrum výcviku Lešť Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica Kalibrácia alkoholtestera 2018-04-11 174.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006600 0001000339 10181374 2018-05-10 Centrum výcviku Lešť JF, spol. s r.o., Záhradná 4, 962 12 Detva kurz obsluhy stav.strojov 2018-04-03 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006549 0001000343 118063150 2018-05-10 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom mäso a mäsové výrobky VKS 2018-04-11 15169.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006449 0001000345 1801023852 2018-05-10 Centrum výcviku Lešť Vertical Trade s.r.o., V Aleji 42, 46601 Jablonec nad Nisou, CZ kurz revizí PETZL 2018-04-09 1000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006590 0001000347 20180078 2018-05-10 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o., Kozáčekova 2182/11, 960 01 Zvolen tvrdené sklo na tablet 2018-04-06 209.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006603 0001000351 180100190 2018-05-10 Centrum výcviku Lešť BERNO šport, s.r.o., Hurbanova 315/15, 915 01 Nové Mesto nad Váhom horolezecký materiál 2018-04-13 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006601 0001000352 180100191 2018-05-10 Centrum výcviku Lešť BERNO šport, s.r.o., Hurbanova 315/15, 915 01 Nové Mesto nad Váhom nákup materiálu-navigátor 2018-04-13 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006601 0001000353 101180067 2018-05-10 Centrum výcviku Lešť TotalOutdoor s.r.o., Fabiánova 1275/6, 15000 Praha, ČR kurz revizí 2018-04-16 1000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006592 0001000354 20180418 2018-05-10 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT, Osloboditeľov 923, 963 01 Krupina nákup materiálu-náradie 2018-04-17 390 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006479 0001000356 20180068 2018-05-10 Centrum výcviku Lešť Miloslav Dodok Autoservis, Nová 200/21, 963 01 Krupina oprava vozidla Volvo S80 2018-04-06 795.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006589 0001000358 180191 2018-05-10 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO, Bzovská 1718, 963 01 Krupina Autopoťahy, disky 2018-04-18 751.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006596 0001000359 20180067 2018-05-10 Centrum výcviku Lešť Miloslav Dodok Autoservis, Nová 200/21, 963 01 Krupina oprava vozidla Volvo S80 2018-04-06 1337.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006589 0001000360 1180402 2018-05-10 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT, Osloboditeľov 923, 963 01 Krupina autorohože, deflektor 2018-04-18 72.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006556 0001000361 2180015 2018-05-10 Centrum výcviku Lešť REMKO s.r.o., Partizánska cesta 97, 974 67 Banská Bystrica nákup pracovných odevov 2018-02-19 2668.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006541 0001000362 4590960056 2018-05-10 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava nákup PHM 2018-04-17 387.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006428 0001000363 122018 2018-05-10 Centrum výcviku Lešť K-Interiér plus s.r.o., Zvolenská cesta 618/4, 962 63 Pliešovce Nákup MT09-inter.vyb. 2018-04-19 651.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006539 0001000364 9800466 2018-05-10 Centrum výcviku Lešť AUTO SLOVÁK s.r.o., Lihoveckého 1842/8, 960 01 Zvolen oprava vozidla Škoda OCTA 2018-03-22 927.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006543 0001000366 12180091 2018-05-10 Centrum výcviku Lešť LYNX - s.r.o. Košice, Gavlovičova 9, 040 17 Košice RaŠÚ-v JKP-komunik.infraš 2018-04-17 363.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006598 0001000367 31810543 2018-05-10 Centrum výcviku Lešť EUROP-AUTOSKLO ZVOLEN, s.r.o., Dobronivská cesta 10, 960 01 Zvolen Servis-Opr.techniky 2018-04-19 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006483 0001000368 181700104 2018-05-10 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, 962 63 Pliešovce nákup materiálu"PS"-MT09 2018-04-19 304.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006502 0001000372 1800051 2018-05-10 Centrum výcviku Lešť Ing. Radek Godora Hsq -Team, Vl. Clementisa 57/3, 971 01 Prievidza nákup MT09 prídavné zar. 2018-04-19 2409 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006588 0001000373 032018 2018-05-10 Centrum výcviku Lešť Ondrej Spodniak, podnikateľ, Čabradský Vrbovok 98, 962 51 Čabradský Vrbovok Servis-údržba techniky 2018-04-18 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006597 0001000374 00082018 2018-05-10 Centrum výcviku Lešť Kateřina Tykvová, podnikatel, Mezi školami 2324/3, Stodůlky, 15800 Praha, ČR RaŠÚ str.v ZOSTAVE STANOV 2018-04-20 1140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006599 0001000377 00062018 2018-05-10 Centrum výcviku Lešť Kateřina Tykvová, podnikatel, Mezi školami 2324/3, Stodůlky, 15800 Praha, ČR RaŠÚ str.v ZOSTAVE STANOV 2018-04-19 1220 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006599 0001000378 00072018 2018-05-10 Centrum výcviku Lešť Kateřina Tykvová, podnikatel, Mezi školami 2324/3, Stodůlky, 15800 Praha, ČR opr.STANOV v ZAR.MULTIF.P 2018-04-19 6000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006599 0001000379 181700105 2018-05-10 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, 962 63 Pliešovce nákup mat.MT09-náradie 2018-04-23 201.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006594 0001000381 4180356 2018-05-10 Centrum výcviku Lešť EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava vzdelávacie služby 2018-04-23 64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006608 0001000383 201820014 2018-05-10 Centrum výcviku Lešť SUMMIT TRADE DISTRIBUTION s.r.o., Huslenky 438, 75602 Huslenky, ČR kurz revizí 2018-04-16 1000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006606 0001000384 89 2018-05-10 Centrum výcviku Lešť COOP Jednota Krupina, spotr.družstv, Svätotrojičné nám. 22, 963 11 Krupina hotovosť-smotana do kávy 2018-04-23 4.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006492 0001000388 180126 2018-05-10 Centrum výcviku Lešť Jozef Dendiš, podnikateľ, Nám. SNP 20, 963 01 Krupina nákup materiálu"PS"-MT09 2018-04-25 22.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006522 0001000389 20180091 2018-05-10 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o., Kozáčekova 2182/11, 960 01 Zvolen Konvica, mikrovlnná rúra 2018-04-25 370.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006462 0001000391 180070 2018-05-10 Centrum výcviku Lešť Gastroservis, spol. s r.o., Strojnícka 2907/8, 821 05 Bratislava Krájač na zeleninu 2018-04-19 792 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006580 0001000394 180071 2018-05-10 Centrum výcviku Lešť Gastroservis, spol. s r.o., Strojnícka 2907/8, 821 05 Bratislava schránka na vzorky stravy 2018-04-19 58.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006580 0001000395 180217 2018-05-10 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO, Bzovská 1718, 963 01 Krupina Terén.pneumatiky a disky 2018-04-26 1636 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006611 0001000396 1010027191 AOS 2018-05-11 AOS, Liptovský Mikuláš Slovanet a.s.,Bratislava poplatok za služby Slovanet 04-05/2018 2018-05-09 3767.83 1 EUR 4533025743 5105678107 180100016 AOS 2018-05-11 AOS, Liptovský Mikuláš eBIZ a.s., Bratislava webhosting eProcurement,aktualizácia SW 05/2018 2018-05-02 160 1 EUR 4533025735 5105677725 3500172934 AOS 2018-05-11 AOS, Liptovský Mikuláš Slovak Telekom,Bratislava poplatok za služby mobil. 04/2018 2018-05-01 216.62 1 EUR 4533025739 5105677999 172018 2018-05-11 AOS Liptovský Mikuláš Okrúhly stôl obstarávania, účastnícky poplatok 2018-05-11 276 0 EUR 4533025933 4018000803 VTSÚ 2018-05-11 VTSÚ Záhorie BENESTRA, Bratislava internet 2018-05-04 1030.09 0 EUR 61/2018 VTSÚ 2018-05-11 MSM Martin s. r. o., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skladovanie 4/2018 2018-05-11 3105 0 EUR 62/2018 VTSÚ 2018-05-11 ZVS Holding, a. s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška 2018-05-11 3173.33 0 EUR úč. 7,8 2018-05-11 AOS Liptovský Mikuláš PTÁČEK -veľkoobchod a.s. vodoinštalačný materiál 2018-05-09 10.49 1 EUR 4533025935 3080965288/vusz 2018-05-11 VÚSZ Slovnaft a.s. Bratislava Platba za PHM do SMV 2018-05-03 60.78 1 EUR 5105678168 8207951759/vusz 2018-05-11 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava Telekomunikačné služby 2018-05-01 726.12 1 EUR 5105678169 54/2018 Ústr. EPS 2018-05-11 Ústr. EPS Slovak Telekom telekom služby 4/2018 2018-05-01 7.96 1 EUR 55/2018 Ústr. EPS 2018-05-11 Ústr. EPS Slovak Telekom telekom služby 4/2018 2018-05-01 14.44 1 EUR 56/2018 Ústr. EPS 2018-05-11 Ústr. EPS Slovak Telekom telekom služby 4/2018 2018-05-01 92.06 1 EUR 57/2018 Ústr. EPS 2018-05-11 Ústr. EPS Slovnaft nákup PHM 4/2018 2018-05-03 96.47 1 EUR 20180507 VŠC DUKLA BB 2018-05-11 VŠC DUKLA BB Divoká voda s.ro., Bratislava Ubytovanie 2018-05-06 1154.2 1 EUR 6/2018 VŠC DUKLA BB 2018-05-11 VŠC DUKLA BB Tomáš Martikán, Liptovský Mikuláš Masérske služby 2018-05-07 600 1 EUR 7590886832 VŠC DUKLA BB 2018-05-11 VŠC DUKLA BB ZSE Energia a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-05-02 800 1 EUR 2181098543 VŠC DUKLA BB 2018-05-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2018-04-30 55.18 1 EUR 2181098542 VŠC DUKLA BB 2018-05-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2018-04-30 620.87 1 EUR 2181097644 VŠC DUKLA BB 2018-05-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica Zrážková voda 2018-04-30 1348.25 1 EUR 871890466 VŠC DUKLA BB 2018-05-11 VŠC DUKLA BB Datart International a.s., Banská Bystrica Elektrospotrebiče 2018-05-09 543 1 EUR FV-2018-101-000521 VŠC DUKLA BB 2018-05-11 VŠC DUKLA BB KOOR s.r.o., Bratislava Dodávka energetickej služby 2018-05-01 4428.34 1 EUR 5/2018 VŠC DUKLA BB 2018-05-11 VŠC DUKLA BB Bc. Ján Blanár, Trenčín Masérske služby 2018-05-03 1650 1 EUR FA2018024 VŠC DUKLA BB 2018-05-11 VŠC DUKLA BB Slovenský lukostrelecký zväz, Bratislava Refakturácia 2018-04-30 833.95 1 EUR 180001 VŠC DUKLA BB 2018-05-11 VŠC DUKLA BB Aldebaran s.r.o., Nitra Regenerácia, kryokomora 2018-05-03 495 1 EUR 20180481 VŠC DUKLA BB 2018-05-11 VŠC DUKLA BB Profipartner s.r.o., Trenčín Oprava SMV 2018-05-09 19.74 1 EUR 20180459 VŠC DUKLA BB 2018-05-11 VŠC DUKLA BB Profipartner s.r.o., Trenčín Oprava SMV 2018-05-03 107.69 1 EUR 20180463 VŠC DUKLA BB 2018-05-11 VŠC DUKLA BB Profipartner s.r.o., Trenčín Oprava SMV 2018-05-03 112 1 EUR 86/18 VŠC DUKLA BB 2018-05-11 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov Oprava SMV 2018-05-09 146.68 1 EUR 87/18 VŠC DUKLA BB 2018-05-11 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov Oprava SMV 2018-05-09 346.7 1 EUR 8207910418 VŠC DUKLA BB 2018-05-11 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2018-05-01 340.76 1 EUR 1180525649 VŠC DUKLA BB 2018-05-11 VŠC DUKLA BB SWAN a.s., Bratislava Hovorné 2018-05-04 39.11 1 EUR F051800125 VŠC DUKLA BB 2018-05-11 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Banská Bystrica Motorové oleje do SMV 2018-05-04 92.93 1 EUR 1805007 VŠC DUKLA BB 2018-05-11 VŠC DUKLA BB Cinema+spol. s.r.o., Banská Bystrica Nákup tonerov 2018-05-03 502.5 1 EUR 1801023 VŠC DUKLA BB 2018-05-11 VŠC DUKLA BB SEVYT s.r.o., Liptovský Mikuláš Oprava SMV 2018-04-20 34 1 EUR 185892018 VŠC DUKLA BB 2018-05-11 VŠC DUKLA BB Commander Services s.r.o., Bratislava Dátový paušál do GPS 2018-04-30 99.96 1 EUR 4590971031 VŠC DUKLA BB 2018-05-11 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2018-05-03 2476.67 1 EUR 18800577 VŠC DUKLA BB 2018-05-11 VŠC DUKLA BB Obec Králiky Daň z nehnuteľnosti 2018-04-18 406.59 1 EUR 1800040 VŠC DUKLA BB 2018-05-11 VŠC DUKLA BB AMG Facility SK s.r.o., Zvolen Vnútorné upratovanie budov 2018-05-01 4675.23 1 EUR 829/1/2018 VŠC DUKLA BB 2018-05-11 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2018-05-02 333.34 1 EUR príjmová faktúra 829/2/2018 VŠC DUKLA BB 2018-05-11 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2018-05-02 800 1 EUR príjmová faktúrta 830/1/2018 VŠC DUKLA BB 2018-05-11 VŠC DUKLA BB Dance Awards o.z., Nitrianske Sučany Nájom nebytových priestorov 2018-05-11 129.06 1 EUR príjmová faktúra 830/2/2018 VŠC DUKLA BB 2018-05-11 VŠC DUKLA BB Dance Awards o.z., Nitrianske Sučany Energie a služby spojené s prenájmom 2018-05-11 216.24 1 EUR príjmová faktúra 27000052025 AOS 2018-05-14 AOS LM LVS a.s. Liptovský Mikuláš záloha vodné stočné 5/2018 2018-04-30 28459 1 EUR 4533025883 5105678262 282401860 2018-05-14 AOS Liptovský Mikuláš BRENNTAG Slovakia s.r.o. Pezinok nákup chemikálií na zabezpečenie prevádzky bazéna AOS 2018-05-02 383.08 1 EUR 4533025844 5105678093 283964782 2018-05-14 AOS Liptovský Mikuláš BRENNTAG Slovakia s.r.o. Pezinok dobropis za vrátené obaly 2018-05-03 12 1 EUR 4533024834 283964783 2018-05-14 AOS Liptovský Mikuláš BRENNTAG Slovakia s.r.o. Pezinok dobropis za vrátené obaly 2018-05-03 145.92 1 EUR 4533025445 283964784 2018-05-14 AOS Liptovský Mikuláš BRENNTAG Slovakia s.r.o. Pezinok dobropis za vrátené obaly 2018-05-03 14.4 1 EUR 4533025844 4590958044 2018-05-14 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 2018-04-17 239.11 1 EUR 2018253 AOS 2018-05-14 AOS, Liptovský Mikuláš JASO s.r.o.,Stará Tura pranie a čistenie textílií 04/2018 2018-04-30 793.2 1 EUR 4533025952 5105678199 5033275167 2018-05-14 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Internet Mall.sk Slovakia, s.r.o. náradie+vybavenie kuchyne 2018-04-23 240.32 1 EUR 20180052 AOS 2018-05-14 AOS, Liptovský Mikuláš TRIDIAM s.r.o., Košice nákup - automibol os.ter. MITSUBISHI PAJERO 2018-05-09 41000 1 EUR 4533025927 5105678085 S382405497 2018-05-14 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava MANUTAN Slovakia, s.r.o. ochranné podložky a prenosný box 2018-04-16 236.04 1 EUR 3500166756 2018-05-14 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava hlas. a nehlas.služby+net 2018-04-22 108.95 1 EUR 3018917428 2018-05-14 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. stravné lístky 2018-04-24 1989 1 EUR 2018/049 2018-05-14 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Gurmán Servis, s. r. o. odborné zam. 24.04.2018-občerstvenie 2018-04-26 72 1 EUR 2018/050 2018-05-14 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Gurmán Servis, s. r. o. odborné zam. 25.04.2018-občerstvenie 2018-04-26 76.5 1 EUR 20180108 2018-05-14 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava BAS ENTERPRISE Slovakia s.r.o. pneuservis 2018-04-27 174 1 EUR 20180109 2018-05-14 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava BAS ENTERPRISE Slovakia s.r.o. pneurervis 2018-04-27 42 1 EUR 180004400 AOS 2018-05-14 AOS LM LVS a.s. Liptovský Mikuláš vyúčtovanie stočné za 4/2018 2018-04-30 1048.06 1 EUR 4533025931 5105678099 3180001318 AOS 2018-05-14 AOS LM Technická univerzita Košice ubytovanie študentov AOS za 4/2018 2018-05-02 1008 1 EUR 4533025932 5105678106 3080963618 AOS 2018-05-14 AOS LM Slovnaft, a.s. Bratislava nákup PHM za 4/2018 2018-05-03 2779.18 1 EUR 4533025934 5105678086 11804096 AOS 2018-05-14 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš ryby v konzerve 2018-05-07 109.5 1 EUR 4533025941 5105678297 7180685 AOS 2018-05-14 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-05-09 212.63 1 EUR 4533025942 5105678298 7180683 AOS 2018-05-14 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-05-04 75.6 1 EUR 4533025943 5105678299 230810393 AOS 2018-05-14 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazené výrobky 2018-05-04 179.42 1 EUR 4533025944 5105678301 20182275 AOS 2018-05-14 AOS LM FRUKTAL,s.r.o. Liptovský Mikuláš zelenina ovocie 2018-05-02 54.66 1 EUR 4533025945 5105678303 20182375 AOS 2018-05-14 AOS LM FRUKTAL,s.r.o. Liptovský Mikuláš zelenina ovocie 2018-05-09 67.74 1 EUR 4533025946 5105678306 20182286 AOS 2018-05-14 AOS LM FRUKTAL,s.r.o. Liptovský Mikuláš zelenina ovocie 2018-05-03 283.52 1 EUR 4533025947 5105678307 20182304 AOS 2018-05-14 AOS LM FRUKTAL,s.r.o. Liptovský Mikuláš zelenina ovocie 2018-05-04 110.74 1 EUR 4533025948 5105678308 20182360 AOS 2018-05-14 AOS LM FRUKTAL,s.r.o. Liptovský Mikuláš zelenina ovocie 2018-05-09 153.55 1 EUR 4533025949 5105678309 20182332 AOS 2018-05-14 AOS LM FRUKTAL,s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-05-07 32.12 1 EUR 4533025950 5105678310 7180682 AOS 2018-05-14 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-05-03 46.35 1 EUR 4533025953 5105678321 7180681 AOS 2018-05-14 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-05-02 123.89 1 EUR 4533025954 5105678322 7180686 AOS 2018-05-14 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-05-09 322.48 1 EUR 4533025955 5105678323 218185 VTSÚ 2018-05-14 VTSÚ Záhorie Pavol Hercog, Ovocie a zelenina, Senica potraviny 2018-05-07 251.7 0 EUR 9700060131 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava služby telekom 2018-04-09 25.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362364 0001004698 4000273298 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava preprava po železnici 2018-04-09 106.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362093 0001004049 4100182724 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava dovozné za vozňovú zásiel 2018-04-09 19578.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362093 0001004051 1100120172 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava nájom RD L.Mikuláš 2018-04-09 920.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364298 0001004507 4700290518 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina nákup materiálu 2018-04-20 11910 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364860 0001004615 7459463445 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zál.plyn apríl/18 SPOBA 2018-04-03 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364108 0001003632 7459463435 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zál.plyn apríl/18 SPOBA 2018-04-03 3824 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363951 0001003646 7459463438 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava záloha plyn MO 04/18 NR 2018-04-03 470 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363952 0001003655 7459463440 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava záloha plynu 4/2018 2018-04-03 4595 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364098 0001003762 7459463437 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava preddavková fak.4/18 2018-04-03 490 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363954 0001003845 7459463441 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 4/18 2018-04-03 1900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364158 0001003855 7459463436 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávkka plynu 4/2018 2018-04-03 7209 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363953 0001003891 7459463442 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zálohová platba plynu 2018-04-03 6740 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364105 0001003900 7459463444 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zál.platba plyn IV/2018 2018-04-03 924.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364323 0001004092 7459463443 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava záloha za plyn 4/2018 2018-04-03 218.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364320 0001004094 7459463434 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava záloha za plyn 4/2018 2018-04-03 4632 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364321 0001004096 1801785 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčt.plyn VO 03/18 SPONR 2018-04-10 45815.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364286 0001004213 1801786 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčt.plyn VO 03/18 SPONR 2018-04-10 29931.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364287 0001004214 1801805 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 3/18 2018-04-10 13079.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364345 0001004229 1801806 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 3/18 2018-04-10 13518.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364347 0001004230 1801807 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 3/18 2018-04-10 4415.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364348 0001004231 1801803 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 2018-04-10 25014.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364715 0001004261 1801804 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 2018-04-10 2207.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364712 0001004263 1801819 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 03/2018 2018-04-10 4563.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364291 0001004283 1801818 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyučt.plynu 3/18 2018-04-10 9939.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364290 0001004285 1801772 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 1.-31.3.18 2018-04-10 4249.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364378 0001004287 1801816 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyuč.plyn 3/18 2018-04-10 25548.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364289 0001004288 1801775 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie dod.plynu 2018-04-10 3515.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364381 0001004291 1801776 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 3/2018 2018-04-10 11523.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364380 0001004293 1801777 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 3/2018 2018-04-10 8907.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364379 0001004294 1801827 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyučtovanie dod.plynu 2018-04-10 12045.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364374 0001004295 1801780 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 3/18 2018-04-10 70501.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364491 0001004302 1801781 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 3/18 2018-04-10 4365.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364492 0001004303 1801782 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 3/18 2018-04-10 13677.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364808 0001004304 1801783 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 3/18 2018-04-10 6593.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364714 0001004305 1801828 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 3/18 2018-04-10 3978.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364713 0001004306 1801808 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-04-10 18366.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364325 0001004350 1801809 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-04-10 69343.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364328 0001004351 1801811 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-04-10 3255.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364330 0001004353 1801812 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-04-10 7063.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364337 0001004355 1801814 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-04-10 7500.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364339 0001004356 1801825 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 03/18 Štúr.MA 2018-04-10 9182.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364717 0001004424 1801822 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 03/18 LZKuchyňaMA 2018-04-10 21324.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364716 0001004425 1801821 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 03/18 MierovoSPOB 2018-04-10 4030.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364411 0001004427 1801820 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 03/18 RybničnSPOB 2018-04-10 28113.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364417 0001004428 1801787 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčt.dod.plynu DK Levice 2018-04-10 9462.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364719 0001004447 1801792 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-04-10 6302.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364409 0001004449 1801790 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-04-10 4743.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364404 0001004450 1801789 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-04-10 32851.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364402 0001004451 1801801 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-04-10 8213.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364399 0001004452 1801797 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-04-10 21972.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364398 0001004453 1801795 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-04-10 4079.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364397 0001004456 1801802 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-04-10 4458.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364384 0001004458 1801794 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-04-10 4842.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364383 0001004460 1801799 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-04-10 15777.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364382 0001004461 11800611 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra nákup potravín VU 2014 BA 2018-04-03 27.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364621 0001003640 11800615 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra nákup potravín VU 2014 BA 2018-04-05 136.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364621 0001003760 11800627 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra POTRAVINY 2018-04-06 61.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364593 0001003864 11800654 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra POTRAVINY 2018-04-11 109.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364593 0001004203 11800670 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra POTRAVINY 2018-04-12 126.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364621 0001004475 180100011 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR PRESS & BURG Development s.r.o., Hrobákova 1633/1, 851 02 Bratislava bezpečnostné rohože SPOBA 2018-04-12 378.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364735 0001004722 1180400177 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza DF potraviny + DPH 2018-04-10 63.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364789 0001004339 1800118 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR PROMPt, tlačiareň cenín, a.s., Jozefa Hagaru 9, 831 51 Bratislava materiál 2018-03-29 1367.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364151 0001003970 82018 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Radovan Zvalo, podnikateľ, Bojnická cesta 41, 971 01 Prievidza DF pranie 2018-04-19 346.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364790 0001004667 2018231 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava všeobecný materiál 2018-04-04 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364035 0001003913 2018232 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava veniec 2018-04-04 87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363993 0001004162 2018248 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava kytica 2018-04-10 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364592 0001004812 2018249 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava kytice a aranžmán kvetín 2018-04-13 140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364594 0001004814 2018244 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava kytica a žardiniéra 2018-04-10 70 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364918 0001005209 1991800041 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava nákup materiálu 2018-03-29 39826.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363493 0001003474 20180001 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR REWID s.r.o., Starohorská cesta 1673/13, 963 01 Krupina odb.sk.elektr.inštalácií 2018-04-11 1279 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364530 0001004201 302830013 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r., Čapajevova 29, 080 01 Prešov nájom Vysielač Lysá 2018-04-04 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361639 0001003950 1118000432 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava výroba odvysielanie progr 2018-04-13 1482 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364055 0001005066 180230 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra nákup potravín 2018-04-03 97.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362195 0001003671 180248 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra nákup potravín 2018-04-09 83.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362195 0001003925 2018005 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR S.M.S., spol. s r.o., Pionierska 423, 018 41 Dubnica nad Váhom padáky 2018-04-10 315312 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364238 0001004232 180200058 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR SART šport, s.r.o., Kpt. Jaroša 3, 974 11 Banská Bystrica výroba ocenení 2018-04-20 32.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364880 0001004970 172018 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Sasko Miroslav MUDr., znalec 915015, J.C. Hronského 6, 969 01 Banská Štiavnica znalecký posudok 2018-04-03 459.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363764 0001003630 06422018 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín zabezpečenie vykurovania 2018-04-10 4866 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364953 0001005155 220180402 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, Trnavská 71, 902 01 Pezinok Oprava výťahu kas.Kuchyńa 2018-04-09 250.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364366 0001004431 1180004522 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, 831 04 Bratislava nákup kyslíka 2018-04-10 330.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364618 0001004262 212018 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Slosarčíková Lýdia MVDr.znal.913147, Zupkova 11, 040 22 Košice znalecký posudok 2018-04-11 179.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364779 0001004773 8205934106 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava TS prenájom MTO 2018-04-01 318.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361809 0001003851 8206042565 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekom služby 2018-04-01 16107.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361809 0001003868 90183505 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava TS prenájom MT 3/2018 2018-04-04 11898 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361799 0001003869 90183506 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekom.služby MT 3/18 2018-04-04 5554.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361996 0001003870 3500123408 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava služba telekom 2018-04-01 662.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361996 0001004146 21800328 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Slovenská lekárska spoločnosť /SLS/, Cukrová 3, 813 22 Bratislava konferencia 2018-03-20 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364852 0001005103 9001112980 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 3/2018 2018-04-10 742.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362339 0001004148 9001109901 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 3/2018 2018-04-10 880.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362339 0001004150 9001110526 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 3/2018 2018-04-10 885.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362339 0001004151 9001110155 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 3/2018 2018-04-10 2459.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362339 0001004152 9001113167 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 3/2018 2018-04-10 1073.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362339 0001004153 9001109619 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 3/2018 2018-04-10 3262.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362339 0001004154 9001110949 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 2018-04-10 7735.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362339 0001004215 9001109326 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštovné služby 2018-04-10 1341.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362339 0001004216 9001113837 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 2018-04-11 145.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361994 0001004218 9001113598 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 03/18 2018-04-11 145.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362342 0001004312 9001114192 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 2018-04-12 244.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361998 0001004313 20180643 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava Následné overenie analyzá 2018-04-05 90.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361329 0001003968 20180644 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava overenie analyzát.dychu 2018-04-05 181 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361329 0001003969 20180765 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava DF odborný kurz 2018-04-19 375 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364673 0001004581 3080948866 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava Nákup PHM- palivové karty 2018-04-03 77106.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364875 0001003880 161026719 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava nákup PHM,palivové karty 2018-04-03 42.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362350 0001003881 2522399576 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava nákup PHM 2018-04-03 698.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361162 0001003884 3266342018 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8 - 10, 813 63 Bratislava Refundácia účastníkom NO 2018-04-27 139095.52 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364736 0001004962 111805036 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné ALTHEA 2018-04-19 61.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361026 0001004945 212018 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Somora Martin MUDr., znalec 914358, Kordíky 163, 976 34 Tajov DF znalecký posudok 2018-04-10 458.16 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364222 0001004372 2013180192 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR SOREA spol. s r.o., Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava vyúčtovanie elektriny 2018-04-12 247.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364807 0001004704 20180008 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Stanislav Murín DSP, Kišovce 243, 059 12 Hôrka prenájom plošiny 2018-03-15 145.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364342 0001004465 180035 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Štefan Balco -UNISTAV-, Gemerská 174, 049 51 Brzotín, okr. Rožňava oprava vodoinštalácie 2018-04-10 2995.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364523 0001004149 18004 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR STIPE, s.r.o., Hlavná 57, 080 01 Prešov zálohová platba tepla 2018-04-04 3500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364115 0001003741 2181070813 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2018-03-29 565.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364214 0001003907 2181073029 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica spotreba pitnej vody 2018-03-31 87.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364211 0001003952 2181070679 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-03-29 203.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364251 0001004003 2181071149 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-03-29 4033.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364258 0001004005 2181071150 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-03-29 4740.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364256 0001004006 2181070406 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-03-29 321.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364255 0001004007 2181071439 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-03-29 785.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364253 0001004008 2181074366 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-03-31 2649.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364252 0001004009 2181071683 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-03-31 199 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364212 0001004010 2181071553 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-03-31 3077.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364257 0001004011 7718090175 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica rozbor odpadových vôd 2018-04-05 71.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364707 0001004697 2018006 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Súkromná stredná odbor.škola, Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina Stravovanie delegácie 2018-04-09 43.16 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364294 0001004274 2018005 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Súkromná stredná odbor.škola, Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina catering 2018-04-05 406 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364663 0001004275 61180025 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR SYNTCHEM, spol. s r.o., Chrenovec - Brusno 198, 972 32 Chrenovec - Brusno, okr. Prievidz nákup materiálu 2018-04-03 215056.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364654 0001003874 61180023 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR SYNTCHEM, spol. s r.o., Chrenovec - Brusno 198, 972 32 Chrenovec - Brusno, okr. Prievidz 126-2018 Materiál 2018-03-28 84500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364651 0001003877 52018 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Szabo Miroslav Ing. znalec 914606, Sitnianska 6598/23, 974 11 Banská Bystrica znalecký posudok 2018-04-04 480 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363920 0001004027 18400032 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava servisná prehliadka AKTIS 2018-03-28 1158.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362002 0001003478 11803011 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR TATRA-AGROLEV, s.r.o., Nový dvor 16/3002, 054 39 Levoča elektrická energia 2018-04-03 693 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364316 0001003980 8018120519 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR TATRAPEKO, a.s., 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš Potraviny 2018-03-29 136.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364181 0001003785 111801829 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín potraviny 2018-03-05 210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362286 0001003723 111802039 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín nákup potravín 2018-03-13 10.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361945 0001003725 111801991 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín potraviny 2018-03-12 195.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362286 0001003726 1800627001 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice vyúčtovanie tepla 2018-04-12 723.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364629 0001004323 180401 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR TINAKS spol. s r.o., Rastislavova 1167/3, 020 01 Púchov oprava strešnej krytiny 2018-04-03 4942.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364209 0001003917 180402 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR TINAKS spol. s r.o., Rastislavova 1167/3, 020 01 Púchov zimná údržba 3/2018 2018-04-10 193.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364539 0001004022 20180122 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov stravovanie PrV 2018-03-31 694.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364513 0001004352 20180091 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov stravovanie PrV 2018-03-29 489.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364521 0001004354 20180090 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov stravovanie PrV a zam. 2018-03-29 4576.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364516 0001004538 618000124 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany DF potraviny + DPH 2018-04-04 0.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364389 0001004017 618000128 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany DF potraviny + DPH 2018-04-09 0.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364388 0001004019 518102050 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany DF potraviny + DPH 2018-04-10 51.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364665 0001004145 201800026 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR TORIJA, s.r.o., Svätoplukova 2, 949 01 Nitra Celodenné stravovanie 2018-04-18 893 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364941 0001005194 4433701493 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava Plustelka pre GT SÚMO 2018-04-11 80.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364874 0001004202 20180311 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany Upgr.soft., plotra,pr.st. 2018-03-29 7590 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364531 0001003628 2180176 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica stravovanie NZ 3/18 2018-03-31 3213.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364532 0001003733 2180177 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica stravovanie výcvik 3/18 2018-03-31 598.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364533 0001003736 2180178 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica stravovanie Prv, zam 3/18 2018-03-31 8551.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364534 0001003738 2180201 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica RAUT Althea 2018-04-13 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364921 0001005006 380020 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR trezorservis.sk, s.r.o., Ipeľská 15, 821 07 Bratislava OPRAVA 2018-04-06 140.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364232 0001004175 670537 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava dodávka tepelnej energie 2018-04-12 5430 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364343 0001004100 2181029477 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s, Priemyselná 10, 921 79 Piešťany vodné, stočné 2018-04-12 1700.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364882 0001004602 38306122 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as, Kuzmányho 25, 036 80 Martin vodné stočné 3/18 2018-03-29 28932.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364142 0001003840 9331186853 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR UKRAINIAN STATE AIR TRAFFIC SERVICE, Airport Boryspiľ, 08300 Kiev, UA navigačné služby letecké 2018-03-31 461.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364414 0001004377 111821711 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR UNIPHARMA-1.slovenská lekárnická as, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, okr. Prievidza očkovacie látky 2018-03-23 177181.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364023 0001003800 118701147 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DD vratka strav kupónov 2018-03-27 5301 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100101 118037919 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava nákup stravných lístkov 2018-04-05 18598.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363569 0001003790 118039448 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky 2018-04-06 1271.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363486 0001003892 118035317 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 66 ks 2018-03-29 197.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363404 0001004057 118035320 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 58 ks 2018-03-29 173.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363408 0001004060 118035321 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 56 ks 2018-03-29 167.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363411 0001004061 118035318 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 66 ks 2018-03-29 197.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363405 0001004252 118039594 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravovacie poukážky 2018-04-09 7439.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363644 0001004737 118037920 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 2076 ks 2018-04-05 6227.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363603 0001004785 118041401 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné poukážky 2018-04-12 3752.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363752 0001004808 18710116 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Úrad pre dohľad nad zdravot.starost, Žellova 2, 829 24 Bratislava Toxikologické vyšetrenie 2018-04-13 73.01 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364595 0001004661 25185014 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Úrad pre normalizáciu, metrológiu, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava odborný časopis 2018-02-22 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364356 0001004590 2220180045 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdrav. výk. obj. 69-15/18 2018-04-09 6000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364814 0001004176 2120180046 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdrav. výk. obj. 69-16/18 2018-04-06 4900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364815 0001004177 2220180046 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdrav. výk. obj. 69-17/18 2018-04-09 9600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364812 0001004178 2220180047 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdrav. výk. obj. 69-18/18 2018-04-10 4500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364813 0001004179 2220180048 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdrav. výk. obj. 69-19/18 2018-04-10 20100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364810 0001004180 2220180049 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdrav. výk. obj. 69-21/18 2018-04-10 17280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364816 0001004181 2220180050 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdrav. výk. obj. 69-22/18 2018-04-10 20430 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364811 0001004182 1800100418 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR VALOR s.r.o., Senecká cesta 18, 821 04 Bratislava servis test.ochran.masiek 2018-04-10 6060 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100118 20180042 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice stravovanie 2018-03-31 3639.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364604 0001003882 2018017 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Viera Holáková - NIKA, Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov nákup potravín VU 2207 LV 2018-04-11 127.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364771 0001004159 1830006 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR VILLA LABECO s.r.o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves OPRAVA 2018-04-11 876 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364624 0001004375 3180001165 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec vodné,stočné 2018-04-11 1943.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364367 0001004140 3180001240 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec zrážková voda 2018-04-11 875.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364364 0001004141 5010100237 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce lesohospodárske opatrenia 2018-03-23 55856.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363761 0001003709 201803026 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Vokup klim s.r.o., Šebastovská 4, 080 06 Prešov oprava klimatizačnej jedn 2018-04-09 1684.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364702 0001004706 2123601743 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vodné stočné 2018-03-29 6875.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364216 0001003753 2123602870 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice Voda 2018-04-03 3739.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364215 0001003905 2010013370 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vyúčtovanie vody 2018-04-03 27092.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364659 0001004000 2123608464 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice odber a rozbor odpadových 2018-04-09 2710.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364615 0001004363 103410318 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o., Česká 15, 831 03 Bratislava vyučtovanie dod.tepla 2018-04-04 4603.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364210 0001003759 103411805 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o., Česká 15, 831 03 Bratislava DF teplo a TUV 5/2018 2018-04-17 241 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364481 0001004420 20180401 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR VZDELÁVANIE KE s.r.o., Buková 9, Košická Nová Ves, 040 14 Košice odborná príp. bezp. techn 2018-04-04 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364319 0001003819 17200093 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR WABA, s.r.o., Sartorisova 21, 821 08 Bratislava nákup potravín VU 2014 BA 2018-04-26 452.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364937 0001005218 20180136 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo, Strojárenská 10, 976 46 Valaská Pranie a čistenie 2018-04-06 136.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364486 0001004099 25710418 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY HSa 2018-04-09 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362256 0001003991 0027530418 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2018-04-12 1.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362256 0001004267 0027930418 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2018-04-16 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362256 0001004470 0026160418 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2018-04-10 332.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362256 0001004481 0026170418 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2018-04-10 140.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364505 0001004606 24360318 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2018-03-31 76.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364730 0001004787 8830017667 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné 2018-03-31 1148.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364362 0001004139 8860025079 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné,stočné 03/18 SPO NR 2018-03-31 14295.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364359 0001004210 8860025117 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné,stočné 03/18 SPO NR 2018-03-31 7218.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364361 0001004211 8850015567 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vyuč. voda 3/2018 DK LV 2018-03-31 2384.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364675 0001004308 21800354 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica TLAČIARENSKÉ SLUŽBY 2018-04-05 8853.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362550 0001004579 130418263 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Tri vody II 1478/14, 900 45 Malinovo kurz 2018-04-13 140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364636 0001004867 18041 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR AGENTÚRA PMP,s.r.o., Púpavová 36/A, 841 04 Bratislava sťahovanie 2018-04-26 248.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364938 0001005008 46072018 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš preplatenie obedov 2018-03-31 576.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364202 0001003689 51092018 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš poplatok za kom.odpad 2018-04-06 1521.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364466 0001003973 40092018 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš daň za nehn. r.2018 2018-04-05 6929.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364307 0001004530 42092018 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš daň za nehn. r.2018 2018-04-05 59.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364623 0001004531 18010233 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Akadémia Plus, s.r.o., Somolického 2, 960 01 Zvolen odb.seminár Zákon.práce 2018-04-17 237.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364475 0001004478 18010234 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Akadémia Plus, s.r.o., Somolického 2, 960 01 Zvolen odborné školenie 2018-04-13 178.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364877 0001004493 18010235 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Akadémia Plus, s.r.o., Somolického 2, 960 01 Zvolen kurz 2018-04-13 178.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364637 0001004868 118069 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Alternative Energy, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava Likvidácia odpadu 2018-03-31 41.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364137 0001003893 201804145 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ANETE SR, spol. s r.o., Krížna 4092/34, 811 07 Bratislava servis vozidla 2018-03-29 4536 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364228 0001003910 201804135 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ANETE SR, spol. s r.o., Krížna 4092/34, 811 07 Bratislava školenie 2018-04-04 24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364228 0001003911 3013000676 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava preprava osôb ARRIVA 2018-03-31 3283.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361694 0001004797 3013000704 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava Autobusová preprava 2018-04-06 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364684 0001004917 90450827 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Austro Control G.fur Zivilluftfakrt, Schnirchgasse 11, 1030 Wien navigačné služby letecké 2018-04-09 61.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364425 0001004467 118393 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, 960 01 Zvolen Servis vozidla 2018-04-12 129.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364801 0001004511 2018068 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin Potraviny 2018-04-03 231.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364696 0001003888 2018069 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin Potraviny 2018-04-05 24.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364694 0001003890 2018078 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin Potraviny 2018-04-09 227.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364844 0001004726 180036 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany oprava a údržba autobusu 2018-03-06 4839.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361344 0001003477 180040 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany mimovojsková oprava 2018-03-27 65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362824 0001003680 180046 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany mimovojsková oprava 2018-04-05 65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363604 0001004046 3918000036 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR BKL ELEKTRO, s.r.o., Ul. pri Turci 24, 036 01 Martin oprava vonk.osvetlenia 2018-04-03 1745.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363942 0001003611 2018002536 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Bohuš Šesták s.r.o., Vodárenská 343/2, 924 01 Galanta nákup potravín VÚ4444 2018-04-13 79.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362269 0001004446 60000209 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava vyuč.odb.teplo mar.SPOBA 2018-03-31 8924.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364527 0001004533 60000210 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava vyuč.odb.teplomar.D SPOBA 2018-03-31 693.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364525 0001004534 180100141 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Business & Management Consulting,s., Slowackého 5494/5A, 821 04 Bratislava kurz 2018-05-03 210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364571 0001004764 618023 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen Stravovanie 2018-04-03 537.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364099 0001003721 618025 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen občerstvenie 2018-04-13 66.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364824 0001004492 18003 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR CAPAS, s.r.o., Pod lesom 866/16, 922 21 Moravany nad Váhom výmena dverí 2018-03-15 644.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363883 0001003600 201810565 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis Mercedes Benz 2018-03-26 4329.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361882 0001003554 201810567 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis Nissan Pathfinder 2018-03-22 1266.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361871 0001003555 201810568 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky mimovojsková oprava 2018-03-26 346.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362288 0001003556 201810569 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla 2018-03-26 1742.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362287 0001003557 201810570 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky mimovojsková oprava 2018-03-26 966.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362737 0001003558 201810586 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky MVO mercedes benz 2018-03-29 4003.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361872 0001003559 201810593 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky mimovojsková oprava 2018-03-29 3989.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361971 0001003561 201810595 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis 2018-03-29 530.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362196 0001003563 201810619 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky MVO Nissan Pathfinder 2018-04-02 829.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361869 0001003956 201810622 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla VPZ5164147 2018-03-28 1998.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361878 0001003958 201810624 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla 2018-04-03 2479.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361875 0001003959 201810626 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla 2018-04-05 1619.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363161 0001003960 201810636 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla Nissan 2018-04-06 1546.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361910 0001003961 201810667 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky materiál 2018-04-10 106.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364619 0001004408 201810677 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky materiál 2018-04-10 228.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364634 0001004409 201810678 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky materiál 2018-04-10 121.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364616 0001004411 201810679 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky materiál 2018-04-10 106.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364626 0001004412 201810683 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky stierače 2018-04-10 28.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364625 0001004413 201810684 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky materiál 2018-04-10 47.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364633 0001004414 201810685 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky materiál 2018-04-10 36.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364613 0001004415 8860005567 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany Školenie k Zákonu spr.m.š 2018-04-10 135 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364116 0001004292 8860005566 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany kurz 2018-04-05 405 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364646 0001004884 662018 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen DF stravovanie 2018-04-05 225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364188 0001004097 612018 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen vodné stočné 2018-04-04 65.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364467 0001004330 722018 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen dodávka elektriny 2018-04-12 4386.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364737 0001004666 31180439 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky POTRAVINY 2018-04-04 477.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364306 0001003639 32180866 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky rezance, soľ, cestoviny 2018-04-10 82.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364280 0001004110 32180914 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky DF potraviny + DPH 2018-04-12 63.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364393 0001004143 31180478 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky POTRAVINY 2018-04-11 315.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364306 0001004200 32180858 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-04-09 195.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361876 0001004385 32180859 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-04-09 16.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363596 0001004388 32180900 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-04-12 56.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364726 0001004793 39001939 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o., Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok DF- Nákup tonerov 2018-04-03 10890 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364046 0001003825 137638 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra DF potraviny + DPH 2018-04-09 148.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364392 0001003919 137672 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra DF potraviny + DPH 2018-04-12 78.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364588 0001004142 101800898 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok tep.energia za 3/2018 2018-04-06 20306.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364114 0001003823 20180004 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok teplo na 5/2018 2018-04-13 9000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364778 0001004503 91 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava nákup potravín VU 2014 BA 2018-03-31 36.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364218 0001003643 180108 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen stravovanie 2018-03-31 11246.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364480 0001004373 180392 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov DF nákup tonerov 2018-04-13 219.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364883 0001004398 180370 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov nákup tonerov 2018-04-06 1085.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363900 0001004563 2018135 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR DF Družstvo, s.r.o., Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča Likvidácia odpadu 2018-04-09 86.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364841 0001004775 212018 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Dobiaš Ivan Ing., znalec 914027, Riznerova 15, 911 01 Trenčín znalecký posudok 2018-04-15 49.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364759 0001004907 3018914371 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektr.strav.poukážky 2018-04-03 36205.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363539 0001003836 3018915387 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektr.stravné poukážky 2018-04-06 1990.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363971 0001004617 3018804275 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektr.stravné poukážky 2018-04-12 565.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363974 0001004975 552018 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Dušan Vranák, podnikateľ, Dukl. hrdinov 870/6, 911 05 Trenčín prečistenie kanal.stup 2018-04-03 99.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364168 0001004018 5201800669 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky Potraviny 2018-04-03 347.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364032 0001003489 5201800794 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-04-12 364.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364797 0001004362 4180358 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava kurz 2018-04-23 256 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364853 0001005104 2105307518 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava poplatok za znečisťovanie 2018-04-05 134.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364329 0001003771 10181667 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom Potraviny 2018-04-04 305.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364034 0001003548 20181251 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-04-10 4.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364498 0001003990 10181798 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-04-10 501.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364498 0001003992 20180211 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ERVIN cukrárska výrobňa spol. s r.o, Tešedíkovo 1416, 925 82 Tešedíkovo DF potraviny + DPH 2018-04-04 56.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363889 0001003627 180285 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov Likvidácia odpadu 2018-04-09 128.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363567 0001004366 180439 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov DF likvidácia odpadu 2018-04-04 147 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364647 0001004863 1602052861180301 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL, Rue de Champ de Mars 23, 1050 Bruxelles navigačné služby letecké 2018-04-11 294.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364426 0001004464 202052861180301 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL, Rue de Champ de Mars 23, 1050 Bruxelles traťové navigačné služby 2018-03-31 3947.85 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364416 0001004623 2018102952 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky Anal.vzor.odp.vôd SPOBA 2018-04-05 82.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364170 0001003953 2018102951 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky rozbory odpad. vôd SPO NR 2018-04-05 31.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364340 0001003977 2018102965 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky rozbory odpad.vôd 2018-04-06 33.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364338 0001004102 2018103051 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky odpadová voda 2018-04-10 31.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364276 0001004225 2018102984 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky Anal.vzor.odp.vôd SPOBA 2018-04-06 166.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364708 0001004421 201802697 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-04-03 96.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362855 0001003515 201802725 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-04-04 446.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364303 0001003642 201802788 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-04-05 235.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364303 0001003761 201802863 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-04-09 240.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364303 0001004193 201802948 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-04-11 66.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364303 0001004194 201802913 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-04-10 292.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364303 0001004204 201802986 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-04-12 155.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364303 0001004268 201803021 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-04-13 240.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364303 0001004830 9701120271 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square 4, Dublin 2, Ireland online reklamná kampaň 2018-04-16 509.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364054 0001005067 9701120271 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square 4, Dublin 2, Ireland online reklamná kampaň 2018-04-09 450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364054 0001005070 9701120271 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square 4, Dublin 2, Ireland online reklamná kampaň 2018-04-22 579.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364054 0001005072 201802236 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR FATRA TIP s.r.o., Košúty II - Priemyselná zóna, 036 01 Martin Potraviny 2018-04-03 45.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363986 0001003613 201802353 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR FATRA TIP s.r.o., Košúty II - Priemyselná zóna, 036 01 Martin Potraviny 2018-04-09 45.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364691 0001003885 8301800031 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava Tonery do tlačiarní 2018-04-10 3253.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364012 0001004014 20181047 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-04-03 301.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001003519 20181045 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove mäso 2018-04-03 371.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363817 0001003553 20181044 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove DF potraviny + DPH 2018-04-03 331.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363901 0001003623 20181061 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-04-04 854.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001003641 20181082 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove nákup potravín VU 2014 BA 2018-04-05 280.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001003763 20181096 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-04-06 256.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001003863 20181115 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove mäso 2018-04-09 352.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364282 0001003914 20181116 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove DF potraviny + DPH 2018-04-09 274.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364395 0001003916 20181155 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove DF potraviny + DPH 2018-04-11 204.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364394 0001004144 20181156 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-04-11 465.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001004195 20181132 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-04-10 865.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364622 0001004205 20181169 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-04-12 97.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001004265 20181179 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-04-13 1053.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001004474 20181118 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2018-04-09 69.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364731 0001004786 10418 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina Potraviny 2018-04-09 132.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364693 0001003887 4180128 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o., Sadová 14, 052 01 Spišská Nová Ves nákup výstroja 2018-03-28 10044 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364167 0001003681 4180115 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o., Sadová 14, 052 01 Spišská Nová Ves výstroj 2018-03-26 21364.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364919 0001004155 4180126 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o., Sadová 14, 052 01 Spišská Nová Ves nákup termobielizeň 2018-03-27 16896.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364900 0001004156 4180127 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o., Sadová 14, 052 01 Spišská Nová Ves nákup termotričko letné 2018-03-27 4435.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364905 0001004157 20180021 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR František Matis-GAS-SERVIS, Mirka Nešpora 4881/31, 080 01 Prešov oprava kotla 2018-04-09 220 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364250 0001004328 180351 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky oprava kuhynského zariad. 2018-04-06 66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362500 0001004166 180350 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky oprava veľkokuch.zar. 2018-04-06 549 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362500 0001004167 180348 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky oprava kuhynského zariad. 2018-04-06 690 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362500 0001004168 1722018 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o., Tr. A. Hlinku 6/611, 949 01 Nitra pracovný obed 2018-04-12 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364628 0001004859 2405650260 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Generali Slovensko poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava poistenie zodpovednosti 2018-04-09 46837.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364583 0001004311 9701120271 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Ireland Reklamná kampaň 2018-04-11 350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364060 0001005064 9701120271 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Ireland Reklamná kampaň 2018-04-17 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364060 0001005069 9701120271 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Ireland Reklamná kampaň 2018-04-27 450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364060 0001005071 1102157 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-03 247.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364575 0001003903 22180652 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky sirupy, rasca, vegeta 2018-04-10 691.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364281 0001004112 081031614 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr., Brigádnická 565/45, 911 01 Trenčín nájom Trenč.Jastrabie 2018-05-02 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502360924 0001005171 72018 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Helena Borárosová, podnikateľ, Planckova 1209/1, 851 01 Bratislava výrub javora KK SPOBA 2018-03-26 1350 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364169 0001004068 11800935 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá potraviny 2018-03-06 127.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364733 0001004792 8180309040 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Hornonitrianske bane (HBP) a.s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza Stravovanie 2018-04-05 2919.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364048 0001003786 8180309041 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Hornonitrianske bane (HBP) a.s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza Stravovanie 2018-04-09 3768.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364554 0001003883 481 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske Potraviny 2018-03-29 42.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363969 0001004080 558 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske DF potraviny + DPH 2018-04-10 33.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364518 0001004616 180007 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Ing. Vincent Marcinko-INŠTALA CENTR, P. O. Hviezdoslava 3661, 071 01 Michalovce vývoz odpadov zo žump 2018-04-04 371.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364089 0001003685 180008 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Ing. Vincent Marcinko-INŠTALA CENTR, P. O. Hviezdoslava 3661, 071 01 Michalovce pretlačenie upchatej kan. 2018-04-18 588 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364906 0001004645 230807467 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-03 57.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364175 0001003526 230807497 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-03 226.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364177 0001003528 230807499 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-03 31.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364180 0001003531 230807498 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-03 183.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364186 0001003534 234805309 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-04-03 724.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363995 0001003615 234805340 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-04-03 354.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363996 0001003618 234805341 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-04-03 171.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363998 0001003620 234805342 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-04-03 850.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363988 0001003622 234805454 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-04-05 310.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363997 0001003679 230807983 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-09 56.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364173 0001003837 230807984 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-09 65.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364187 0001003838 230807987 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-09 32.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364184 0001003843 234805262 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-04-03 442.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364579 0001003909 530810701 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-04-09 253.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364183 0001003940 230807978 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Nákup potravín VÚ2207 2018-03-31 303.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364706 0001003954 234805830 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-10 1511.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364695 0001003979 530810445 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-04-06 91.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364508 0001003995 230808253 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-04-11 170.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364179 0001004025 230807474 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-04-03 208.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363968 0001004078 230807478 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-03 298.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363964 0001004079 230807908 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-04-06 455.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363967 0001004081 230807491 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-04-03 63.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363966 0001004082 230807927 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-04-06 276.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364014 0001004083 230807919 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-04-06 304.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364015 0001004085 230807918 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-04-06 751.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364016 0001004086 230807914 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-04-06 294.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364017 0001004089 530811161 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-12 184.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364739 0001004135 530811163 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-12 136.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364740 0001004136 530811188 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-12 117.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364744 0001004137 530810974 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-04-11 150.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364787 0001004207 234805797 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-10 678.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364783 0001004325 234805798 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-10 105.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364785 0001004333 230808531 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-04-12 78.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364670 0001004504 230808562 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-13 139.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364515 0001004618 230808283 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-11 64.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364514 0001004619 230808250 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-11 324 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364517 0001004620 230807871 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-04-06 141.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364729 0001004788 230807946 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-04-06 268.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364728 0001004790 230807863 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-04-06 28.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364727 0001004791 2018062 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR INŠTALMONT, s. r. o., 1. mája 30, 901 01 Malacky Opr.vod.potr.Kas.KuchSPOB 2018-04-13 987.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364574 0001004548 20185107 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník pranie prádla 2018-04-09 357.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363935 0001003944 7280000069 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR INTES Poprad, s.r.o., Nám. Sv. Egídia 95, 058 99 Poprad SERVIS 2018-04-26 1682.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364956 0001005123 1810471 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava kurz 2018-04-05 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364559 0001004743 1810475 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava kurz 2018-04-06 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364560 0001004744 1810484 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava kurz 2018-04-10 415.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364565 0001004750 1810485 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava kurz 2018-04-10 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364568 0001004755 1810483 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava kurz 2018-04-10 309 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364635 0001004866 18026 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Ján Brtáň, podnikateľ, Hermanovce nad Topľou 82, 094 34 Hermanovce nad Topľou oprava 2018-04-11 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364357 0001004281 18025 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Ján Brtáň, podnikateľ, Hermanovce nad Topľou 82, 094 34 Hermanovce nad Topľou oprava plynového kotla 2018-04-09 232 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364355 0001004284 4041802 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava zabezpečenie stravy 2018-04-06 1787.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360971 0001003727 4041803 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava zabezpečenie stravy 2018-04-06 1911.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360971 0001003729 4041805 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava zabezpečenie stravy 2018-04-06 241.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360971 0001003732 4041807 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava zabezpečenie stravy 2018-04-06 112.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360971 0001003735 4041804 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava stravovanie 2018-03-31 495.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363826 0001003876 4041806 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava Stravovanie 2018-04-04 163.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364400 0001004254 180045 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM, Severná 37, 082 21 Veľký Šariš oprava armatúr pary 2018-04-04 371.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364143 0001003879 212010 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR JUDr. Jaroslav Kevický, advokát, P. Mudroňa 45, 036 01 Martin Odškodnenie 2018-05-03 6614.49 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364940 0001005245 1440110518 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR JUDr. Tibor Bicko-advokát, Dedovec 1763/281, 017 01 Považská Bystrica Náhrada za ušlý zisk 2018-04-25 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364607 0001004818 82018 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR KEREN s.r.o., Poľná 5955/17, 974 05 Banská Bystrica kurz 2018-04-18 1950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364549 0001004738 1807050 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany POTRAVINY 2018-04-10 328.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361186 0001004269 1807282 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany POTRAVINY 2018-04-12 356.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361186 0001004466 220101108 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina teplo a TUV 5/2018 2018-04-17 4000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364479 0001004419 1011810512 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava zálohované obaly 4/2018 2018-04-10 71.7 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100114 1011810384 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava občerstvenie 2018-04-10 403.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363992 0001004161 03092018 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR KRANKAS s. r. o., Bratislavská 1, 010 01 Žilina Lekárska prehliadka 2018-04-09 366 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364504 0001003886 152018 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Kvetoslava Praskaiová Cukráreň SIES, Čsl. armády 360/31, 071 01 Michalovce potraviny 2018-04-05 302.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364510 0001003993 1800038 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Ladislav Tereščák - PLYNOTERM, Cukrovarská 3042/2, 078 01 Trebišov oprava 2018-04-06 486 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364358 0001003971 2018100870 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Laser servis, spol. s r.o., Lipová 3, 900 81 Šenkvice DF nákup tonerov 2018-04-09 1300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364796 0001003972 80243 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín kompl.servis.podporaL-410 2018-03-26 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361503 0001003848 80244 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín servis leteckej techniky 2018-03-26 1149.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361050 0001003849 80276 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín servis leteckej techniky 2018-04-05 114 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361508 0001004191 80281 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín nákup materiálu 2018-04-06 156 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362666 0001004192 80292 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín oprava 2018-04-09 1648.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361642 0001004317 80293 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín oprava napájacích zdroj. 2018-04-09 1890 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361643 0001004320 80295 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín oprava lietadla 2018-04-12 1882.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361062 0001004584 7360718 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava nákup leteckých máp 2018-04-05 85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363981 0001003716 7960918 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava pripojenie na AFTN 2018-04-04 331.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361995 0001003872 8660918 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava Služby na letisku Sliač 2018-04-05 33069.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364288 0001003963 5660318 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava navigačné služby letecké 2018-04-11 1019.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364333 0001004454 4260318 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava navigačné služby letecké 2018-04-11 159.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364331 0001004455 7360918 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava pripojenie siete AFTN 2018-04-10 70517.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361580 0001004678 7460918 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava pripojenie siete AFTN 2018-04-10 399.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363067 0001004680 180002513 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš dodávka pitnej vody 2018-03-31 190.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364141 0001003756 180002484 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš vodné, stočné za 3/2018 2018-03-31 410.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364140 0001003757 2018012 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Ľubomír Záň, podnikateľ, Kunerad 270, 013 13 Kunerad, okr. Žilina zimná údržba 2018-04-13 56.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364903 0001004614 1804081 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR M.A.J.O.R. Agency, s.r.o., Zvolenská cesta 25, 974 05 Banská Bystrica obsluha TTZ Alekšince NR 2018-04-16 4363.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364542 0001004426 670811012 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-03 567.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363005 0001003516 670811013 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-03 24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363495 0001003517 670811058 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-03 335.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363695 0001003518 670811018 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-04-03 77.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363684 0001003525 670810969 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany cesnak,kapusta,šalát 2018-04-03 119.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363814 0001003550 670810968 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany rama,šľahačka,vajcia,syr 2018-04-03 464.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363815 0001003551 670810972 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany zelenina 2018-04-03 147.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363803 0001003552 670810967 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-04-03 157.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363897 0001003625 670810971 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-04-03 130.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363892 0001003626 670811283 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-04 15.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363695 0001003635 670811282 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-04 56.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361519 0001003636 670811255 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-04 619.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363495 0001003637 670811258 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-04 880.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363005 0001003638 670811057 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2018-04-03 25.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362180 0001003665 670811078 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2018-04-03 204.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363146 0001003667 670811627 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-06 322.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363005 0001003860 670811701 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-06 547.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363005 0001003861 670811665 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-06 364.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001003862 670811045 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-04-03 662.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363965 0001003894 670811546 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-04-06 230.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364391 0001003918 670811545 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-04-06 99.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364390 0001003920 670810949 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny VÚ4444 Hlohovec 2018-04-03 180.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364152 0001003926 670811844 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín VU 4444 HC 2018-04-09 170.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361472 0001003927 670811919 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-09 1130.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361519 0001003994 670811867 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-09 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001003996 670811715 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2018-04-06 437.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364018 0001004087 670812018 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany šalát, uhorky, kompóty 2018-04-10 311.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364279 0001004107 670812204 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-11 1519.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363005 0001004197 670812205 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-11 43.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363495 0001004198 670812233 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-11 356.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001004199 670812405 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany mäso 2018-04-12 1112.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364832 0001004206 670812406 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany zemiaky, brokolica, hrach 2018-04-12 138.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364830 0001004208 670812508 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-12 96.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001004266 670812560 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-04-13 65.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364586 0001004286 670812561 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-04-13 209.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364590 0001004289 670812556 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-13 132.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361519 0001004471 670812639 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-13 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363495 0001004472 670812557 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-13 216.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001004473 670812746 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany mraz.zel.zmes 2018-04-12 21.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364829 0001004554 670812411 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany mraz.hyd.kuracie prsia 2018-04-12 1278.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364833 0001004555 670812437 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-04-12 72.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364722 0001004794 670812457 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-04-12 202.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364725 0001004795 670811428 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-04-05 131.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364734 0001004796 670811434 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-04-05 219.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364724 0001004798 670811432 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-04-05 1.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364723 0001004799 2180400033 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice Stravovanie 2018-04-12 1078.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364602 0001004163 2180400034 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice Stravovanie 2018-04-12 218.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364601 0001004164 2180400032 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice Stravovanie 2018-03-31 185.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364401 0001004255 1091800153 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany Magna energia-energia mar 2018-04-13 14959.63 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100117 1051806486 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany DF el. energia 2018-03-31 66172.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364503 0001004026 1051807846 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyúčtovanie el.energ.3/18 2018-03-31 95536.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364666 0001004029 1051807992 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany dodávka elektriny 2018-03-31 123467.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364895 0001004031 1051806509 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrická ener. 3/18 2018-03-31 38708.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364285 0001004059 1051806401 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektr.energia 3/2018 2018-03-31 50583.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364890 0001004090 1051806526 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrina 03/2018 2018-03-31 13170.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364664 0001004093 1051806449 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyúčt.elek.VO 03/18 SPONR 2018-03-31 41630.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364172 0001004121 1051807848 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyúčtovanie elektriny 2018-03-31 103253.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364277 0001004332 1051806459 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrická energia SPO BA 2018-03-31 123332.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364502 0001004429 1051806719 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany spotreba elektric energie 2018-03-31 26379.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364892 0001004488 9001800081 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany dodávka elektriny 2018-03-31 81.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364662 0001004665 20180013 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ, Na Štepnici 1197/2, 960 01 Zvolen rukávový znak 2018-04-05 1500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364131 0001003799 20180442 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Marián Ondrejka - Wtrade, Mikuláša Dohnányho 817/1A, 010 04 Žilina DF nákup tonerov 2018-04-03 2838.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364317 0001003682 3131181221 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín prenájom kontajnerov 2018-04-03 77.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364332 0001003776 3120181001 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín odvoz odpadu 2018-04-05 90.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364528 0001004402 120048522 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec daň za nehn. r.2018 2018-04-10 11077.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364494 0001004574 1550020846 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec daň za psa r. 2018 2018-04-10 40 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364495 0001004576 1025827160 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Mesto Piešťany, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany daň za nehn. r.2018 2018-04-11 279.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364500 0001004571 1620015272 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava komunálne odpady 1.splátk 2018-04-05 63.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364536 0001004196 120001242 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Mesto Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď daň za nehn. r.2018 2018-04-04 10079.01 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364300 0001004519 20180126 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 61 Zvolen služby šport. areálu 2018-04-13 134 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364879 0001004459 20180117 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Mestské hospodárstvo a správa, Soblahovská 65, 912 50 Trenčín DF poskytnutie priestorov 2018-04-05 1292 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364567 0001004589 021110 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Mgr. Zuzana Kukučová, podnikateľ, Hviezdoslavova 142/11, 911 01 Trenčín Veniec umelohmotný 2018-04-09 40 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364656 0001004247 021111 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Mgr. Zuzana Kukučová, podnikateľ, Hviezdoslavova 142/11, 911 01 Trenčín Kvety 2018-04-11 30 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364655 0001004249 20180032 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MicroStep-MIS, spol. s.r.o., Čavojského 1, 841 04 Bratislava servisná pohotovosť 2018-03-30 2840.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361552 0001003475 4141801828 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Mikrochem Trade, spol. s r.o., Za dráhou 33, 902 01 Pezinok Nákup chemikálií 2018-04-19 110.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365012 0001004553 1018025 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MILAN SVITOK STRAVOVŇA s. r. o., Urbánkova 17/12, 971 01 Prievidza DF stravovanie 2018-04-09 1859.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364566 0001003889 1838500238 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha, ČR Celodenná strava 2018-04-20 91489.21 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502364856 0001004635 1838500239 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha, ČR PHM-cvičenie EJ 2018 2018-04-26 29803.65 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502364977 0001005170 5060045931 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava ubytovanie počas SC 2018-03-14 16.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364552 0001004688 9601018715 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava stráženie BB 5/2018 2018-04-24 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364660 0001004733 5060045929 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava DF ubytovanie 2018-04-24 268.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364755 0001004765 9611008015 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava servisný poplatok 2018-04-24 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364612 0001004778 3481 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Expertíza vzoriek MIG 29 2018-04-12 113.82 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364955 0001005277 180000154694 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Ministry of Defence, Rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, BE letecký benzín 2018-03-05 479.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364206 0001004160 52018 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Miroslava Rolková - Kvetinárstvo PR, Nám. gen. M. R. Štefánika 831/5, 010 11 Žilina vence 2018-04-05 140 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364226 0001004184 112018 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR MULTIMONTÁŽE, s.r.o., Štefánikova 26, 949 01 Nitra oprava rozvodov pary NR-H 2018-04-06 2853 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364145 0001004091 180800016 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR NAR marketing s.r.o., org.zložkaPZO, Šulekova 2, 811 06 Bratislava konferencia 2018-05-22 169.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364550 0001004741 1017818 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR NÉMETH LIFT s.r.o., Gazdovský rad 435/1, 930 40 Štvrtok na Ostrove Oprava výťahu SPOBA 2018-03-27 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363946 0001003957 2018000012 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Obec Ďurčiná, Ďurčiná 77, 015 01 Ďurčiná vývoz a uloženie odpadu 2018-04-17 50.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364802 0001004693 1012800417 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Obec Horná Mičiná, Horná Mičiná 79, 974 01 Horná Mičiná daň za nehn. r.2018 2018-04-11 351.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364501 0001004570 4072018 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov 8, 930 41 Hviezdoslavov, okr. Dunajská Streda Mies.popl.kom.odp.SPOBA 2018-02-22 561.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364009 0001003704 1011801093 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Obec Jaslovské Bohunice, Námestie sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice daň za nehn. r.2018 2018-04-09 14 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364763 0001004853 1021800013 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Obec Kamenec pod Vtáčnikom, Dolnokamenčianska 1/57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom daň za nehn. r.2018 2018-04-10 73.71 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364493 0001004578 1112800058 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Obec Kendice, Kendice 274, 082 01 Kendice daň za nehn. r.2018 2018-04-11 0.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364497 0001004580 1010800231 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Obec Kocurany, Kocurany 105, 972 02 Kocurany daň za nehn. r.2018 2018-04-15 2808.79 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364760 0001004845 30845572 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Obec Močiar, Močiar 97, 969 82 Močiar daň za nehn. r.2018 2018-03-20 294.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364767 0001004851 700031802 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Obec Motešice, Machnáčska 288, 913 26 Motešice, okr. Trenčín DF poplatky-kom. odpad 2018-04-10 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364709 0001004015 1119801429 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Obec Rišňovce, Rišňovce 259, 951 21 Rišňovce Okr. Nitra popl.za komun.odpadySPONR 2018-03-21 95.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364809 0001004642 1013800034 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Obec Sielnica, Sielnica, 962 31 Sielnica, okr. Zvolen daň za nehn. r.2018 2018-04-10 15952.26 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364756 0001004847 1012800035 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Obec Sielnica, Sielnica, 962 31 Sielnica, okr. Zvolen daň za psa r. 2018 2018-04-05 55 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364765 0001004849 121 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Obec Skalité, Skalité 598, 023 14 Skalité, okr. Čadca daň za nehn. r.2018 2018-04-05 233.15 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364761 0001004852 0000000006 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Obec Tepličky, Tepličky 57, 920 66 Tepličky, okr. Hlohovec daň za nehn. r.2018 2018-03-26 957.17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364302 0001004521 30845572 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Obec Veľké Ozorovce, Veľké Ozorovce, 078 01 Veľké Ozorovce, okr. Trebišov daň za nehn. r.2018 2018-04-04 1205.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364296 0001004516 2018012 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Obec Viničné, Cintorínska 13, 900 23 Viničné Odv.splaš.vôd doČOV SPOBA 2018-04-04 182.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364072 0001003987 18113 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica hnedé uhlie SPOBA 2018-04-06 10660.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364305 0001003955 18116 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica nákup palív, 128-2018 2018-04-12 751.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364770 0001004442 1300001340 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava najom Kub.H.za 2 Q 2018-04-03 577.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361366 0001003541 1801000311 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR OTIDEA s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava kurz 2018-04-11 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364847 0001005090 18100350 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad Potraviny 2018-04-03 92.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364030 0001003487 18100349 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad Potraviny 2018-04-03 158.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364031 0001003488 18100377 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad Potraviny 2018-04-10 123.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364185 0001003941 1020180806 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra banany,cesnak 2018-04-05 103.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363811 0001003706 1020180832 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra kiwi 2018-04-09 70.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364275 0001003912 1020180831 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra potraviny 2018-04-09 42.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364278 0001004569 1818 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Pavol Ujhelyi, podnikateľ, Štefanov 149, 906 45 Štefanov, okr. Senica oprava plynového kotla 2018-04-05 1223 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363941 0001003663 2018134 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR PDCS, o.z., Štúrova 13, 811 02 Bratislava kurz 2018-04-05 252 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364558 0001004742 8128044924 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra nákup potravín 2018-03-31 56.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362600 0001003690 8128044923 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra nákup potravín 2018-03-31 312.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362598 0001003691 8128044921 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra chlieb 2018-03-31 560.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363819 0001003707 8828005035 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny 2018-03-31 75.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364732 0001004789 1828045240 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina Potraviny 2018-03-29 287.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363989 0001003744 1828049619 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina Potraviny 2018-04-10 320.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364698 0001004374 1815139 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR PHARMACOPOLA s.r.o., Svätokrížske námestie 11, 965 01 Žiar nad Hronom krmivo pre psov 2018-03-28 19836 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364010 0001003476 1800027 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR PK Kovmat, s.r.o., Krajné 232, 916 16 Krajné DF nákup chemikálie 2018-04-17 48.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364674 0001004448 8018202965 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2018-03-31 95.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364509 0001003997 8018203249 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2018-04-06 81.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364794 0001004359 5011800630 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina kurz 2018-03-14 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364855 0001005105 1433004820 2018-05-14 Ministerstvo obrany SR Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o., Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava MVO-BO-TOUAREG-6424140-br 2018-04-05 1577.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364082 0001004117 20180060 2018-05-14 Centrum výcviku Lešť LOM a SLUŽBY s.r.o., Zvolenská cesta 52/41, 962 63 Pliešovce, okr. Zvolen Stočné I .Q 2018 - VK 2018-04-04 64.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006602 0001000289 2018008 2018-05-14 Centrum výcviku Lešť Jozef Ľupták (elektroinštalácie), Senohrad 216, 962 43 Senohrad, okr. Krupina opravy po revíziách budov 2018-04-12 2588 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006531 0001000335 180119 2018-05-14 Centrum výcviku Lešť Jozef Dendiš, podnikateľ, Nám. SNP 20, 963 01 Krupina oprava havárie čerpadla 2018-04-06 4978 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006610 0001000341 7180325 2018-05-14 Centrum výcviku Lešť Eko-Salmo s.r.o., Závodná 8, 821 06 Bratislava Kuchynský odpad 03/2018 2018-03-29 548.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006518 0001000344 267800813 2018-05-14 Centrum výcviku Lešť Probugas a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava Servis zásobníkov na PB 2018-04-11 75.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006529 0001000355 3132180787 2018-05-14 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Likvidácia TKO 03/2018 2018-04-10 2906.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006476 0001000357 32018 2018-05-14 Centrum výcviku Lešť Pavel Hybský, podnikateľ, Turecká ulica 194/15, 962 62 Sása oprava chlórov. čerpadiel 2018-04-19 1198.57 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006469 0001000369 1800255 2018-05-14 Centrum výcviku Lešť FITTICH ALARM, spol. s r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica oprava ústredne EZS 2018-04-15 87.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006609 0001000371 52018 2018-05-14 Centrum výcviku Lešť Pavel Hybský, podnikateľ, Turecká ulica 194/15, 962 62 Sása oprava havárie potrubia 2018-04-23 1498.54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006469 0001000382 2018001769 2018-05-14 Centrum výcviku Lešť ENERGA Slovakia s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava El.energie VO 22 o.m.4/18 2018-04-27 48137 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006451 0001000401 1200180045/VÚSZ 2018-05-15 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE,KÚ Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie preddavku 2018-04-30 0 1 EUR 5105677774 3500173018/vusz 2018-05-15 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava Hovorné mobilov 2018-05-01 61.6 1 EUR 5105678349 84156513 AOS 2018-05-15 AOS LM PORADCA s.r.o. Žilina predplatné PORADCA r.2019 2018-04-27 32.9 1 EUR 4533025937 5105678295 3500173015 2018-05-15 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava Hovorné mobilov 2018-05-01 51.18 1 EUR 5105678348 1020184/vusz 2018-05-15 VÚSZ Pulír servis, podnik služieb Bratislava Upratovanie priestorov VÚSZ 2018-05-04 372 0 EUR 5105678401 1120184 2018-05-15 VÚSZ Pulír servis podnik služieb Bratislava Umývanie okien v priestoroch VÚSZ 2018-05-04 174.4 0 EUR 15/2018 5105678403 2222180032/VÚSZ 2018-05-15 Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ,KK VÚSZ, Bratislava Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie predd.(DOBROPIS) 2018-04-23 1591.2 1 EUR 5105677868 2222180033/VÚSZ 2018-05-15 Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ,KK VÚSZ, Bratislava Preventívna rehabilitácia PR II - zúčt.preddavku (DOBROPIS) 2018-05-04 4399.2 1 EUR 5105677873 6222180012/VÚSZ 2018-05-15 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2018-04-23 22932 1 EUR 5105677518 6222180014/VÚSZ 2018-05-15 Horezza,a.s.,Hotel Granit, Smrekovica VÚSZ, Bratislava Preventílvna rehabilitácia PR II - zúčtovanie predd. (DOBROPIS) 2018-05-03 655.2 1 EUR 5105678164 1222180020/VÚSZ 2018-05-15 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s,,Hotel Granit PIE,KÚ Rodinná rekreácia RR - preddavok 2018-03-27 7056 1 EUR 5105675187 6222180011/VÚSZ 2018-05-15 VÚSZ-Bratislava Horezza,a.s,Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR - preddavok 2018-03-26 2293.2 1 EUR 5105675506 2018020586 AOS 2018-05-15 AOS LM Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš zametanie objektu 2018-05-10 125.5 1 EUR 4533025755 5105678414 180312 AOS 2018-05-15 AOS LM LL, s.r.o. Liptovský Mikuláš rozbor bazénovej vody za 4/2018 2018-04-17 120.14 1 EUR 4533025840 5105678103 4907973017 VTSÚ 2018-05-15 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika, Banská Bystrica vyúčtovanie elektrickej energie 2018-05-09 0.8 0 EUR 4907972018 VTSÚ 2018-05-15 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika, Banská Bystrica vyúčtovanie elektrickej energie 2018-05-09 895.63 0 EUR 118083959 VTSÚ 2018-05-15 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom potraviny 2018-05-14 182.51 0 EUR 2018122 VTSÚ 2018-05-15 VTSÚ Záhorie HES, Nové Mesto nad Váhom stopky elektronické 2018-05-11 138 0 EUR 701800318 AOS 2018-05-16 AOS, Liptovský Mikuláš Autoservis AES, Lipt.Mikuláš oprava spoj. hriadeľa 2018-05-14 1266.6 1 EUR 4533025936 5105678326 380001358 2018-06-02 AOS Liptovský Mikuláš Technická univerzita Košice refundácia cestovných nákladov 2018-05-03 15.41 0 EUR 4533025957 5105678200 2018050109 2018-05-16 AOS Liptovský Mikuláš IMI TRADE s.r.o. Žilina nákup propagačného materiálu 2018-05-11 410.28 1 EUR 4533025834 5105678250 2220001744 2018-05-16 AOS Liptovský Mikuláš Ing. Dušan Čanky GUMEX, Nitra duša 3,5-6 TR13 2018-05-14 9.66 1 EUR 4533025960 713429 VTSÚ 2018-05-16 VTSÚ Záhorie Euro4x4parts, Sainte Marie de Gosse, Francúzsko hnací hriadeľ, smerovka, svetlo 2018-05-16 403.88 0 EUR 180130 VTSÚ 2018-05-16 VTSÚ Záhorie SPORTREKLAMA agency, Senica vizitky 2018-05-15 48 0 EUR 6861272906 VTSÚ 2018-05-16 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, Skalica vodík 2018-05-16 67.46 0 EUR 6861273497 VTSÚ 2018-05-16 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, Skalica nájom oceľových fliaš 2018-05-16 18.14 0 EUR 20180630/VÚSZ 2018-05-17 VÚSZ Nemocnica sv. Michala, a. s. Zdravotné výkony pre PrV za 04/2018 2018-05-09 2 0 EUR 21810102/VÚSZ 2018-05-17 VÚSZ Letecká vojenská nemocnica, a. s. Zdravotné výkony pre PrV za 03/2018 2018-05-07 12.62 0 EUR 200180603 AOS 2018-05-17 AOS, Liptovský Mikuláš Exe,s.r.o., Bratislava prepožičanie licenice -MathType 2018-05-11 58.8 1 EUR 4533025928 5105678480 1000171220/vusz 2018-05-17 VÚSZ Slovanet a.s. Bratislava Pripojenie k internetu 2018-05-09 378 1 EUR 5105678544 9001120525/vusz 2018-05-17 VÚSZ Slovenská pošta a.s. B. Bystrica Podný úver 2018-05-10 1225.15 1 EUR 5105678546 9001121780/vusz 2018-05-17 VÚSZ Slovenská pošta a.s. B. Bystrica Zberné jazdy 2018-05-11 219.08 1 EUR 5105678545 0952018 AOS 2018-05-17 AOS, Liptovský Mikuláš Psychodiagnostika, a.s., Bratislava nákup - zákl.program WQUICK 2018-05-07 423.96 1 EUR 4533025646 5105678447 118086135 VTSÚ 2018-05-17 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom potraviny 2018-05-16 390.82 0 EUR 1180600 2018-05-17 AOS Liptovský Mikuláš BELEX s.r.o. nákup reprografického spotrebného materiálu 2018-05-15 814.4 1 EUR 4533025717 5105678537 181973 VTSÚ 2018-05-17 VTSÚ Záhorie Pártystany-Jičín, Jičín, Česká republika stan a pivné sety 2018-05-17 2070.99 0 EUR 3500161851 VTSÚ 2018-05-17 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, Bratislava telekomunikačné služby 2018-04-08 198.3 0 EUR 3500213684 VTSÚ 2018-05-17 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, Bratislava telekomunikačné služby 2018-05-08 269.16 0 EUR 58/2018 Ústr. EPS 2018-05-17 Ústr. EPS Porsche Inter Auto výmena pneu Š Octavia 2018-05-10 66.42 1 EUR 59/2018 Ústr. EPS 2018-05-17 Ústr. EPS Porsche Inter Auto výmena pneu VW Caddy 2018-05-10 39.02 1 EUR 60/2018 Ústr EPS 2018-05-17 Ústr. EPS Porsche Inter Auto výmena pneu VW Passat 2018-05-10 39.02 1 EUR 61/2018 Ústr. EPS 2018-05-17 Ústr. EPS Porsche Inter Auto servis VW Caddy 2018-05-11 321.47 1 EUR 62/2018 Ústr. EPS 2018-05-17 Ústr. EPS G&H s.r.o. tlač knihy Duchovní na bojiskách 2018-05-15 7312.8 1 EUR 82/2018 2018-05-17 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Pliešovce CV Lešť Dodávka pitnej vody do obj. VLM od 4.4.-2.5.20108 2018-05-04 664.46 1 EUR odberateľská ˇ2000088 83/2018 2018-05-17 SPO Zvolen CV Lešť Faktúra za vodné,stočné za 4/2018 pre VÚ 5728 Martin a VÚ 2220 Banská Bystrica 2018-05-04 59.2 1 EUR odberateľská 2000089 2000090 88/2018 2018-05-17 Slovak Telekom a.s., Bratislava CV Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 4/2018 2018-05-11 281.6 1 EUR odberateľská 2000095 89/2018 2018-05-17 SPO Zvolen CV Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 4/2018 2018-05-11 1734.85 1 EUR odberateľská 2000096 8018103123 AOS 2018-05-18 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výárobky 2018-05-07 69.97 1 EUR 4533025965 5105678714 8018103241 AOS 2018-05-18 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2018-05-11 351.24 1 EUR 4533025967 5105678715 11804296 AOS 2018-05-18 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-05-11 368.66 1 EUR 4533025968 5105678716 1824485 AOS 2018-05-18 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-05-07 51.68 1 EUR 4533025981 5105678717 118083936 AOS 2018-05-18 AOS LM Bidfood , s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2018-05-14 568.78 1 EUR 45433025969 5105678718 230811073 AOS 2018-05-18 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazené polotovary 2018-05-14 96 1 EUR 4533025970 5105678719 21801192 AOS 2018-05-18 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš slepačie vajcia 2018-05-11 84.11 1 EUR 4533025971 5105678720 20182387 AOS 2018-05-18 AOS LM FRUKTAL,s.r.o. Liptovský Mikuláš potraviny zemiaky 2018-05-10 186.14 1 EUR 4533025972 5105678721 20182436 AOS 2018-05-18 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš zemiaky ovocie 2018-05-14 296.58 1 EUR 4533025973 5105678722 20182409 AOS 2018-05-18 AOS LM FRUKTAL,s.r.o. Liptovský Mikuláš zelenina ovocie 2018-05-11 56.69 1 EUR 4533025974 5105678723 8018103122 AOS 2018-05-18 AOS LM VČELA-LIPPEK, k.s. Liptovský Mikuláš potraviny chlieb 2018-05-07 80.85 1 EUR 4533025975 5105678724 8018103240 AOS 2018-05-18 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš potraviny chlieb 2018-05-11 120.75 1 EUR 4533025976 5105678725 7180689 AOS 2018-05-18 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2017-05-11 343.41 1 EUR 4533025978 5105678726 7180687 AOS 2018-05-18 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-05-10 170.19 1 EUR 4533025979 5105678728 7180697 AOS 2018-05-18 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-05-14 357.79 1 EUR 4533025980 AOS 5105678729 20180585 2018-05-21 AOS Liptovský Mikuláš DREVONA PRODUCTION nákup dosiek 2018-05-16 107.69 0 EUR 4533025866 5105678663 FV211801814 2018-05-21 AOS Liptovský Mikuláš ANDREA SHOP, s.r.o. Dunajská Streda váhy stolné a plošinové 2018-05-14 4018.56 1 EUR 4533025671 5105678689 010/18 VŠC DUKLA BB 2018-05-21 VŠC DUKLA BB Miroslav Chlupka, Bratislava Ubytovanie 2018-05-06 312 1 EUR 20180508 VŠC DUKLA BB 2018-05-21 VŠC DUKLA BB Divoká voda s.r.o., Bratislava Ubytovanie 2018-05-06 2848.7 1 EUR 1804165 VŠC DUKLA BB 2018-05-21 VŠC DUKLA BB Cinema+spol. s.r.o., Banská Bystrica Propagačný materiál 2018-05-02 743.28 1 EUR 18021130 VŠC DUKLA BB 2018-05-21 VŠC DUKLA BB Alpha medical, Martin Analýza krvi 2018-04-30 146.7 1 EUR 7419307784 AOS 2018-05-21 AOS LM SPP, a.s. Bratislava vyúčtovanie plyn za 4/2018 2018-05-07 62724.78 1 EUR 4533025958 5105678416 4051801 VŠC DUKLA BB 2018-05-21 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz karate, Nitra Refakturácia leteniek 2018-05-04 300 1 EUR 18034 VŠC DUKLA BB 2018-05-21 VŠC DUKLA BB Kryowell, Trenčín Kryoterapia 2018-04-29 139 1 EUR FA20180681 VŠC DUKLA BB 2018-05-21 VŠC DUKLA BB MBB a.s., Banská Bystrica Prenájom plaveckých dráh 2018-05-10 594.75 1 EUR 1818103529 AOS 2018-05-21 AOS LM Pow-en a.s. Bratislava vyúčtovanie energií za 4/2018 2018-05-10 23380.21 1 EUR 4533025939 5105678276 00800520 VŠC DUKLA BB 2018-05-21 VŠC DUKLA BB Asociácia správcov registratúry, Bratislava Školenie 2018-04-23 39 1 EUR 3500172788 VŠC DUKLA BB 2018-05-21 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2018-05-01 475.79 1 EUR 172018 AOS 2018-05-21 AOS LM PLYNMONT- Peter Cuker Beňadiková výmena potrubia dn 100,náter izolácia 2018-05-15 370 0 EUR 4533025645 5105678710 01*0006 2018-05-21 AOS Liptovský Mikuláš Ing. Vavrovič LIPTOVCONSULT oprava vŕtacieho kladiva 2018-05-18 55 1 EUR 453302600 VOK380348 VŠC DUKLA BB 2018-05-21 VŠC DUKLA BB Iceko-Onyx s.r.o., Banská Bystrica Vývoz veľkoobjemového kontajnera 2018-04-26 120.44 1 EUR 828/1/2018 VŠC DUKLA BB 2018-05-21 VŠC DUKLA BB SsFZ, Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2018-05-07 186.06 1 EUR príjmová faktúra 1020180044 VTSÚ 2018-05-21 VTSÚ Záhorie Fabuš - Stores, Dubnica nad Váhom potraviny 2018-04-27 39 0 EUR 828/2/2018 VŠC DUKLA BB 2018-05-21 VŠC DUKLA BB SsFZ, Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2018-05-07 9.24 1 EUR 831/1/2018 VŠC DUKLA BB 2018-05-21 VŠC DUKLA BB Laugarício Ju-Jitsu Club, Trenčín Nájom nebytových priestorov 2018-05-15 21.59 1 EUR príjmová faktúra 831/2/2018 VŠC DUKLA BB 2018-05-21 VŠC DUKLA BB Laugarício Ju-Jitsu Club, Trenčín Energie a služby spojené s prenájmom 2018-05-15 107.57 1 EUR príjmová faktúra 832/1/2018 VŠC DUKLA BB 2018-05-21 VŠC DUKLA BB Vzpieračský športový klub Dukla, Trenčín Nájom nebytových priestorov 2018-05-15 7.8 1 EUR 832/2/2018 VŠC DUKLA BB 2018-05-21 VŠC DUKLA BB Vzperačský športový klub Dukla Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2018-05-15 81.4 1 EUR 833/1/2018 VŠC DUKLA BB 2018-05-21 VŠC DUKLA BB Telovýchovná jednota Dukla, Trenčín Nájom nebytových priestorov 2018-05-15 21.59 1 EUR 1805006147 VTSÚ 2018-05-21 VTSÚ Záhorie Senické a Skalické pekárne, Senica potraviny 2018-05-15 24.42 0 EUR 833/2/2018 2018-05-21 VŠC DUKLA BB Telovýchovná jednota Dukla, Trenčín Energie a služby spojené s prenájmom 2018-05-15 82.58 1 EUR 1118012062 VTSÚ 2018-05-21 VTSÚ Záhorie AUTO KELLY SLOVAKIA, Senica žiarovky... 2018-05-17 47.28 0 EUR 1792018 VTSÚ 2018-05-21 VTSÚ Záhorie Daniel Baček - Kominárstvo, krby, Malacky revízia a čistenie komínov 2018-05-09 604.8 0 EUR 218209 VTSÚ 2018-05-21 VTSÚ Záhorie Hercog Pavol, Ovocie-zelenina, Senica potraviny 2018-05-15 216.07 0 EUR 201800208 AOS 2018-05-21 AOS, Liptovský Mikuláš Slovenská národná knižnica , Martin poplatok za II/Q2018 SW VIRTUA 2018-05-09 259.89 1 EUR 4533025577 5105678485 2018003127 AOS 2018-05-21 AOS LM FLY TRAVEL, s.r.o. Bratislava ZPC letenky Krakov-Bordeaux 2018-05-10 472 0 EUR 4533025920 5105678753 970199960 VTSÚ 2018-05-21 VTSÚ Záhorie Mountfield SK, Martin piesok, chlór... 2018-05-21 363.15 0 EUR 201850336 VTSÚ 2018-05-21 VTSÚ Záhorie Mettler-Toledo, s. r. o., Bratislava oprava a kalibrovanie prístroja 2018-05-16 3531.6 0 EUR 118089373 VTSÚ 2018-05-21 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom potraviny 2018-05-21 447.16 0 EUR 670817390 VTSÚ 2018-05-21 VTSÚ Záhorie Mabonex, Piešťany potraviny 2018-05-21 966.58 0 EUR 052439 AOS 2018-05-21 AOS, Liptovský Mikuláš OKAY Slovakia, s.r.o. nákup - gelová podložka 2018-05-21 3.99 1 EUR 4533025737 63/2018 VTSÚ 2018-05-21 MSM Martin s. r. o., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie stabilitné skúšky 2018-05-21 1456.35 0 EUR 64/2018 VTSÚ 2018-05-21 EVPÚ, a. s., Nová Dubnica VTSÚ Záhorie strelecká skúška 2018-05-21 7217.94 0 EUR 3799 AOS 2018-05-21 AOS LM University Military-Land Forces Sibiu Romania účastnícky poplatok medzinárodná konferencia 2018-05-10 100 0 EUR 4533025999 18001 VTSÚ 2018-05-21 Záhorácky Fénix, Senica VTSÚ Záhorie dobropis za vyúčtovanie energií 2018-05-21 -182.49 0 EUR 6180012 2018-05-22 AOS Liptovský Mikuláš HELI COMPANY s.r.o. Prešov letecký výcvik pilotov 2018-05-11 26934 1 EUR 4533026012 5105678910 18VF00816 AOS 2018-05-22 AOS, Liptovský Mikuláš ZIKO s.r.o. nákup- okuliare ochranné 2018-05-21 64.4 1 EUR 4533025966 5105678971 20 2018-05-22 AOS Liptovský Mikuláš Technická univerzita vo Zvolene účastnícky poplatok na vedeckej konferencii 2018-05-22 30 0 EUR 4533026015 8018103376 AOS 2018-05-22 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2018-05-15 68.88 1 EUR 4533025985 5105678863 11804020 AOS 2018-05-22 AOS LM CBA VEREX, a.s. mliekárenské výrobky 2018-05-04 71.52 1 EUR 4533025986 5105678865 11804176 AOS 2018-05-22 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-05-09 355.98 1 EUR 4533025987 5105678867 11804021 AOS 2018-05-22 AOS LM CBA VEREX, a.s.Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-05-03 219.59 1 EUR 4533025988 51056878869 11804175 AOS 2018-05-22 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš ryby v konzerve 2018-05-09 965.12 1 EUR 4533025989 5105678870 1826337 AOS 2018-05-22 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-05-15 148.37 1 EUR 4533025991 5105678871 118085081 AOS 2018-05-22 AOS LM Bidfood , s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2018-05-15 323.86 1 EUR 4533,025992 5105678872 21801217 AOS 2018-05-22 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš potraviny vajcia 2018-05-15 280.37 1 EUR 4533025993 5105678874 20182500 AOS 2018-05-22 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš zelenina ovocie 2018-05-15 294.47 1 EUR 4533025994 5105678875 8018103375 AOS 2018-05-22 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš potraviny chlieb 2018-05-16 194.34 1 EUR 4533025995 5105678876 11804022 AOS 2018-05-22 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny mlieko 2018-05-04 327.59 1 EUR 45330,25996 5105678878 7180702 AOS 2018-05-22 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-05-15 510.66 1 EUR 4533025997 5105678879 63/2018 Ústr. EPS 2018-05-22 Ústr. EPS Kontura Slovakia s.r.o. nákup tonerov 2018-05-21 697.64 1 EUR 9001119675 AOS 2018-05-22 AOS, Liptovský Mikuláš Slovenská pošta a.s.,B.Bystrica poštový úver 04/2018 2018-05-10 961.35 1 EUR 453025737 5105678486 65/2018 VTSÚ 2018-05-23 Team Long Range Shooting Slovakia, Bojnice VTSÚ Záhorie strelecké podujatie 2018-05-17 235 0 EUR 20180616 VTSÚ 2018-05-23 VTSÚ Záhorie Hedonia, Nitra plastový riad 2018-05-22 198.13 0 EUR 6018003475 VTSÚ 2018-05-23 VTSÚ Záhorie Svaman, Myjava potraviny 2018-05-22 438.44 0 EUR 8208041267 AOS 2018-05-23 AOS, Liptovský Mikuláš Slovak Telekom,Bratislava poplatok za služby VTS 04/2018 2018-05-01 177.64 1 EUR 4533025741 5105679010 180698 VTSÚ 2018-05-23 VTSÚ Záhorie Poľnohospodárske družstvo Senica, Senica potraviny 2018-05-23 115.01 0 EUR 180697 VTSÚ 2018-05-23 VTSÚ Záhorie Poľnohospodárske družstvo Senica, Senica potraviny 2018-05-23 6.91 0 EUR 32181265 VTSÚ 2018-05-23 VTSÚ Záhorie Cityfood, Nové Zámky potraviny 2018-05-23 509.44 0 EUR 18031185 VTSÚ 2018-05-23 VTSÚ Záhorie Hdsecurity, Bratislava ND k ústredni 2018-05-22 205.14 0 EUR 480618 VTSÚ 2018-05-23 VTSÚ Záhorie Ing. Peter Kudláč, Dolná Krupá potraviny 2018-05-16 336 0 EUR 18106 VTSÚ 2018-05-23 VTSÚ Záhorie MONTAKO CZ, Zlín, Česká republika koleso na miešačku 2018-05-18 32.76 0 EUR 118100098/vusz 2018-05-24 VÚSZ ACS s.r.o. Bratislava Platba za doménu VÚSZ 2018-05-21 17.4 1 EUR 18/2018 5105679036 85/2018 2018-06-09 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteského 20, 974 01 Banská Bystrica CV Lešť Náklady na poskytnutie zdravotnej starostlivosti za 4/2018 2018-05-09 2078.77 1 EUR odberateľská 2000100 86/2018 2018-05-24 UNION zdravotná poisťovňa,a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava CV Lešť Náklady na poskytnutie zdravotnej starostlivosti za 4/2018 2018-05-09 168.72 1 EUR odberateľská 2000101 92/2018 2018-05-24 Vojenský útvar 8280, Prostějov CV Lešť Stravovanie od 7.5. do 11.5.2018 2018-05-11 1472 1 EUR odberateľská 2000105 94/2018 2018-05-24 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže CV Lešť Ubytovanie od 9.5. do 10.5.2018 2018-05-14 115.5 1 EUR odberateľská 139 2000106 37910337Š AOS 2018-05-24 AOS LM University Military-Land Forces Sibiu Romania náklady za publikáciu článku v časopise -konferencia 2018-05-22 100 0 EUR 4533026024 5105679151 37910337H AOS 2018-05-24 AOS LM University Military-Land Forces Sibiu Romania náklady za publikáciu článku v časopise -konferencia 2018-05-22 100 0 EUR 4533026025 5105679140 180163 VŠC DUKLA BB 2018-05-24 VŠC DUKLA BB Ekobad s.r.o., Banská Bystrica Nákup materiálu na opravy a údržbu 2018-05-11 235.4 1 EUR 2018010 VŠC DUKLA BB 2018-05-24 VŠC DUKLA BB CIMO, Králiky Oprava potrubia 2018-05-10 80 1 EUR 465069720 VŠC DUKLA BB 2018-05-24 VŠC DUKLA BB Schindler výťahy a eskalátory, Poprad Servis a údržba výťahu 2018-05-10 750.1 1 EUR SPF18408365 VŠC DUKLA BB 2018-05-24 VŠC DUKLA BB B2B partner s.r.o., Bratislava Kartotéka 2018-05-14 174 1 EUR 57/2018 VŠC DUKLA BB 2018-05-24 VŠC DUKLA BB Dušan Vranák, Trenčín Prečistenie kanalizačného potrubia 2018-05-04 55 1 EUR 218051243 VŠC DUKLA BB 2018-05-24 VŠC DUKLA BB TVK a.s., Trenčín Vodné, stočné 2018-05-15 623.52 1 EUR 87/05/2018 2018-05-24 AOS Liptovský Mikuláš Ľudovít Gereg - servis, Púchov oprava posilňovacích strojov 2018-05-17 350 0 EUR 4533025813 5105679143 003/00018 2018-05-24 AOS Liptovský Mikuláš Poľnoobchod s.r.o. nákup postreku proti burine 2018-05-24 103.5 1 EUR 4533026054 03300518 AOS 2018-05-24 AOS LM CONTRAX PLUS, s.r.o. Banská Bystrica servis 4 ks klimatizačné zariadenia 2018-05-17 273 0 EUR 4533025929 5105678934 5518008672 VTSÚ 2018-05-24 VTSÚ Záhorie Obvodný úrad životného prostredia Malacky, Malacky visačky 2018-05-22 59.88 0 EUR 1802052300 AOS 2018-05-25 AOS LM Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina 1.preddavok Úplné znenia ročník 2019 2018-05-17 263.72 0 EUR 4533026007 5105678994 5180559560 2018-05-25 AOS Liptovský Mikuláš ALZA.sk s.r.o. nákup prepojovacích káblov 2018-05-23 128.69 0 EUR 4533026022 5105679212 17018 AOS 2018-05-25 AOS, Liptovský Mikuláš Auto FRIM s.r.o., nákup - automobil os. LADA VESTA 2018-05-17 13499 1 EUR 4533025951 5105679095 56801225 AOS 2018-05-25 AOS, Liptovský Mikuláš OBUV ŠPECIÁL,Bardejov nákup - topánky členkové pracovné 2018-05-23 1248 1 EUR 4533025284 5105679120 18208 2018-05-25 AOS Liptovský Mikuláš Sigpump s.r.o. Liptovský Mikuláš nákup vodoinštalačného materiálu 2018-05-17 2278.73 1 EUR 4533025837 5105679211 56801226 AOS 2018-05-25 AOS, Liptovský Mikuláš OBUV ŠPECIÁL,Bardejov nákup - poltopánky služobné 2018-05-23 5040 1 EUR 4533025286 5105679441 56801235 AOS 2018-05-25 AOS, Liptovský Mikuláš OBUV ŠPECIÁL,Bardejov nákup - topánky 2013 čl.zimné 2018-05-23 9576 1 EUR 4533025285 5105679142 2220180080/VÚSZ 2018-05-25 VÚSZ Ústredná vojenská nemocnica SNP - FN Zdravotné výkony pre PrV za 1. štvrťrok 2018 2018-05-09 5837.71 0 EUR 3211800096 AOS 2018-05-25 AOS LM MEGABOX SK, spúol. s.r.o. odborné knihy pre projekt Š3/2018 2018-05-22 117.53 1 EUR 4533026011 5105679026 71808980 AOS 2018-05-25 AOS, Liptovský Mikuláš Tempest a.s., vyhotovenie tachografickej karty 2018-05-23 189 1 EUR 4533026055 5105679217 701800348 AOS 2018-05-25 AOS, Liptovský Mikuláš Autoservis AES, Lipt.Mikuláš oprava Mercedes Sprinter 518 2018-05-24 444.12 1 EUR 4533026023 5105679234 1801221 2018-05-25 AOS Liptovský Mikuláš VLan s.r.o. alkoholtester 2018-05-23 210 1 EUR 4533026019 5105679214 9700060131 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava služby telekom 2018-04-09 25.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362364 0001004698 4000273298 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava preprava po železnici 2018-04-09 106.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362093 0001004049 4100182724 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava dovozné za vozňovú zásiel 2018-04-09 19578.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362093 0001004051 1100120172 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava nájom RD L.Mikuláš 2018-04-09 920.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364298 0001004507 4700290518 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina nákup materiálu 2018-04-20 11910 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364860 0001004615 7459463445 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zál.plyn apríl/18 SPOBA 2018-04-03 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364108 0001003632 7459463435 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zál.plyn apríl/18 SPOBA 2018-04-03 3824 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363951 0001003646 7459463438 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava záloha plyn MO 04/18 NR 2018-04-03 470 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363952 0001003655 7459463440 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava záloha plynu 4/2018 2018-04-03 4595 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364098 0001003762 7459463437 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava preddavková fak.4/18 2018-04-03 490 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363954 0001003845 7459463441 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 4/18 2018-04-03 1900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364158 0001003855 7459463436 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávkka plynu 4/2018 2018-04-03 7209 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363953 0001003891 7459463442 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zálohová platba plynu 2018-04-03 6740 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364105 0001003900 7459463444 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zál.platba plyn IV/2018 2018-04-03 924.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364323 0001004092 7459463443 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava záloha za plyn 4/2018 2018-04-03 218.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364320 0001004094 7459463434 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava záloha za plyn 4/2018 2018-04-03 4632 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364321 0001004096 1801785 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčt.plyn VO 03/18 SPONR 2018-04-10 45815.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364286 0001004213 1801786 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčt.plyn VO 03/18 SPONR 2018-04-10 29931.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364287 0001004214 1801805 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 3/18 2018-04-10 13079.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364345 0001004229 1801806 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 3/18 2018-04-10 13518.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364347 0001004230 1801807 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 3/18 2018-04-10 4415.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364348 0001004231 1801803 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 2018-04-10 25014.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364715 0001004261 1801804 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 2018-04-10 2207.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364712 0001004263 1801819 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 03/2018 2018-04-10 4563.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364291 0001004283 1801818 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyučt.plynu 3/18 2018-04-10 9939.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364290 0001004285 1801772 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 1.-31.3.18 2018-04-10 4249.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364378 0001004287 1801816 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyuč.plyn 3/18 2018-04-10 25548.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364289 0001004288 1801775 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie dod.plynu 2018-04-10 3515.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364381 0001004291 1801776 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 3/2018 2018-04-10 11523.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364380 0001004293 1801777 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 3/2018 2018-04-10 8907.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364379 0001004294 1801827 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyučtovanie dod.plynu 2018-04-10 12045.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364374 0001004295 1801780 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 3/18 2018-04-10 70501.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364491 0001004302 1801781 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 3/18 2018-04-10 4365.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364492 0001004303 1801782 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 3/18 2018-04-10 13677.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364808 0001004304 1801783 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 3/18 2018-04-10 6593.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364714 0001004305 1801828 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 3/18 2018-04-10 3978.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364713 0001004306 1801808 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-04-10 18366.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364325 0001004350 1801809 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-04-10 69343.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364328 0001004351 1801811 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-04-10 3255.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364330 0001004353 1801812 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-04-10 7063.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364337 0001004355 1801814 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-04-10 7500.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364339 0001004356 1801825 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 03/18 Štúr.MA 2018-04-10 9182.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364717 0001004424 1801822 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 03/18 LZKuchyňaMA 2018-04-10 21324.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364716 0001004425 1801821 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 03/18 MierovoSPOB 2018-04-10 4030.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364411 0001004427 1801820 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 03/18 RybničnSPOB 2018-04-10 28113.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364417 0001004428 1801787 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčt.dod.plynu DK Levice 2018-04-10 9462.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364719 0001004447 1801792 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-04-10 6302.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364409 0001004449 1801790 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-04-10 4743.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364404 0001004450 1801789 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-04-10 32851.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364402 0001004451 1801801 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-04-10 8213.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364399 0001004452 1801797 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-04-10 21972.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364398 0001004453 1801795 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-04-10 4079.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364397 0001004456 1801802 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-04-10 4458.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364384 0001004458 1801794 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-04-10 4842.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364383 0001004460 1801799 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-04-10 15777.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364382 0001004461 11800611 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra nákup potravín VU 2014 BA 2018-04-03 27.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364621 0001003640 11800615 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra nákup potravín VU 2014 BA 2018-04-05 136.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364621 0001003760 11800627 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra POTRAVINY 2018-04-06 61.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364593 0001003864 11800654 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra POTRAVINY 2018-04-11 109.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364593 0001004203 11800670 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra POTRAVINY 2018-04-12 126.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364621 0001004475 180100011 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR PRESS & BURG Development s.r.o., Hrobákova 1633/1, 851 02 Bratislava bezpečnostné rohože SPOBA 2018-04-12 378.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364735 0001004722 1180400177 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza DF potraviny + DPH 2018-04-10 63.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364789 0001004339 1800118 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR PROMPt, tlačiareň cenín, a.s., Jozefa Hagaru 9, 831 51 Bratislava materiál 2018-03-29 1367.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364151 0001003970 82018 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Radovan Zvalo, podnikateľ, Bojnická cesta 41, 971 01 Prievidza DF pranie 2018-04-19 346.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364790 0001004667 2018231 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava všeobecný materiál 2018-04-04 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364035 0001003913 2018232 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava veniec 2018-04-04 87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363993 0001004162 2018248 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava kytica 2018-04-10 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364592 0001004812 2018249 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava kytice a aranžmán kvetín 2018-04-13 140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364594 0001004814 2018244 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava kytica a žardiniéra 2018-04-10 70 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364918 0001005209 1991800041 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava nákup materiálu 2018-03-29 39826.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363493 0001003474 20180001 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR REWID s.r.o., Starohorská cesta 1673/13, 963 01 Krupina odb.sk.elektr.inštalácií 2018-04-11 1279 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364530 0001004201 302830013 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r., Čapajevova 29, 080 01 Prešov nájom Vysielač Lysá 2018-04-04 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361639 0001003950 1118000432 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava výroba odvysielanie progr 2018-04-13 1482 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364055 0001005066 180230 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra nákup potravín 2018-04-03 97.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362195 0001003671 180248 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra nákup potravín 2018-04-09 83.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362195 0001003925 2018005 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR S.M.S., spol. s r.o., Pionierska 423, 018 41 Dubnica nad Váhom padáky 2018-04-10 315312 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364238 0001004232 180200058 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR SART šport, s.r.o., Kpt. Jaroša 3, 974 11 Banská Bystrica výroba ocenení 2018-04-20 32.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364880 0001004970 172018 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Sasko Miroslav MUDr., znalec 915015, J.C. Hronského 6, 969 01 Banská Štiavnica znalecký posudok 2018-04-03 459.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363764 0001003630 06422018 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín zabezpečenie vykurovania 2018-04-10 4866 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364953 0001005155 220180402 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, Trnavská 71, 902 01 Pezinok Oprava výťahu kas.Kuchyńa 2018-04-09 250.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364366 0001004431 1180004522 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, 831 04 Bratislava nákup kyslíka 2018-04-10 330.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364618 0001004262 212018 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Slosarčíková Lýdia MVDr.znal.913147, Zupkova 11, 040 22 Košice znalecký posudok 2018-04-11 179.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364779 0001004773 8205934106 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava TS prenájom MTO 2018-04-01 318.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361809 0001003851 8206042565 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekom služby 2018-04-01 16107.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361809 0001003868 90183505 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava TS prenájom MT 3/2018 2018-04-04 11898 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361799 0001003869 90183506 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekom.služby MT 3/18 2018-04-04 5554.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361996 0001003870 3500123408 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava služba telekom 2018-04-01 662.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361996 0001004146 21800328 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská lekárska spoločnosť /SLS/, Cukrová 3, 813 22 Bratislava konferencia 2018-03-20 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364852 0001005103 9001112980 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 3/2018 2018-04-10 742.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362339 0001004148 9001109901 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 3/2018 2018-04-10 880.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362339 0001004150 9001110526 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 3/2018 2018-04-10 885.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362339 0001004151 9001110155 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 3/2018 2018-04-10 2459.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362339 0001004152 9001113167 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 3/2018 2018-04-10 1073.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362339 0001004153 9001109619 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 3/2018 2018-04-10 3262.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362339 0001004154 9001110949 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 2018-04-10 7735.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362339 0001004215 9001109326 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštovné služby 2018-04-10 1341.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362339 0001004216 9001113837 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 2018-04-11 145.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361994 0001004218 9001113598 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 03/18 2018-04-11 145.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362342 0001004312 9001114192 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 2018-04-12 244.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361998 0001004313 20180643 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava Následné overenie analyzá 2018-04-05 90.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361329 0001003968 20180644 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava overenie analyzát.dychu 2018-04-05 181 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361329 0001003969 20180765 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava DF odborný kurz 2018-04-19 375 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364673 0001004581 3080948866 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava Nákup PHM- palivové karty 2018-04-03 77106.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364875 0001003880 161026719 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava nákup PHM,palivové karty 2018-04-03 42.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362350 0001003881 2522399576 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava nákup PHM 2018-04-03 698.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361162 0001003884 3266342018 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8 - 10, 813 63 Bratislava Refundácia účastníkom NO 2018-04-27 139095.52 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364736 0001004962 111805036 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné ALTHEA 2018-04-19 61.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361026 0001004945 212018 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Somora Martin MUDr., znalec 914358, Kordíky 163, 976 34 Tajov DF znalecký posudok 2018-04-10 458.16 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364222 0001004372 2013180192 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR SOREA spol. s r.o., Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava vyúčtovanie elektriny 2018-04-12 247.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364807 0001004704 20180008 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Stanislav Murín DSP, Kišovce 243, 059 12 Hôrka prenájom plošiny 2018-03-15 145.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364342 0001004465 180035 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Štefan Balco -UNISTAV-, Gemerská 174, 049 51 Brzotín, okr. Rožňava oprava vodoinštalácie 2018-04-10 2995.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364523 0001004149 18004 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR STIPE, s.r.o., Hlavná 57, 080 01 Prešov zálohová platba tepla 2018-04-04 3500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364115 0001003741 2181070813 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné, stočné 2018-03-29 565.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364214 0001003907 2181073029 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica spotreba pitnej vody 2018-03-31 87.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364211 0001003952 2181070679 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-03-29 203.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364251 0001004003 2181071149 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-03-29 4033.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364258 0001004005 2181071150 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-03-29 4740.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364256 0001004006 2181070406 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-03-29 321.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364255 0001004007 2181071439 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-03-29 785.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364253 0001004008 2181074366 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-03-31 2649.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364252 0001004009 2181071683 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-03-31 199 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364212 0001004010 2181071553 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-03-31 3077.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364257 0001004011 7718090175 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica rozbor odpadových vôd 2018-04-05 71.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364707 0001004697 2018006 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Súkromná stredná odbor.škola, Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina Stravovanie delegácie 2018-04-09 43.16 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364294 0001004274 2018005 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Súkromná stredná odbor.škola, Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina catering 2018-04-05 406 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364663 0001004275 61180025 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR SYNTCHEM, spol. s r.o., Chrenovec - Brusno 198, 972 32 Chrenovec - Brusno, okr. Prievidz nákup materiálu 2018-04-03 215056.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364654 0001003874 61180023 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR SYNTCHEM, spol. s r.o., Chrenovec - Brusno 198, 972 32 Chrenovec - Brusno, okr. Prievidz 126-2018 Materiál 2018-03-28 84500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364651 0001003877 52018 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Szabo Miroslav Ing. znalec 914606, Sitnianska 6598/23, 974 11 Banská Bystrica znalecký posudok 2018-04-04 480 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363920 0001004027 18400032 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava servisná prehliadka AKTIS 2018-03-28 1158.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362002 0001003478 11803011 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR TATRA-AGROLEV, s.r.o., Nový dvor 16/3002, 054 39 Levoča elektrická energia 2018-04-03 693 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364316 0001003980 8018120519 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR TATRAPEKO, a.s., 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš Potraviny 2018-03-29 136.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364181 0001003785 111801829 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín potraviny 2018-03-05 210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362286 0001003723 111802039 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín nákup potravín 2018-03-13 10.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361945 0001003725 111801991 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín potraviny 2018-03-12 195.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362286 0001003726 1800627001 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice vyúčtovanie tepla 2018-04-12 723.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364629 0001004323 180401 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR TINAKS spol. s r.o., Rastislavova 1167/3, 020 01 Púchov oprava strešnej krytiny 2018-04-03 4942.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364209 0001003917 180402 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR TINAKS spol. s r.o., Rastislavova 1167/3, 020 01 Púchov zimná údržba 3/2018 2018-04-10 193.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364539 0001004022 20180122 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov stravovanie PrV 2018-03-31 694.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364513 0001004352 20180091 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov stravovanie PrV 2018-03-29 489.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364521 0001004354 20180090 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov stravovanie PrV a zam. 2018-03-29 4576.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364516 0001004538 618000124 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany DF potraviny + DPH 2018-04-04 0.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364389 0001004017 618000128 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany DF potraviny + DPH 2018-04-09 0.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364388 0001004019 518102050 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany DF potraviny + DPH 2018-04-10 51.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364665 0001004145 201800026 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR TORIJA, s.r.o., Svätoplukova 2, 949 01 Nitra Celodenné stravovanie 2018-04-18 893 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364941 0001005194 4433701493 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava Plustelka pre GT SÚMO 2018-04-11 80.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364874 0001004202 20180311 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany Upgr.soft., plotra,pr.st. 2018-03-29 7590 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364531 0001003628 2180176 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica stravovanie NZ 3/18 2018-03-31 3213.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364532 0001003733 2180177 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica stravovanie výcvik 3/18 2018-03-31 598.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364533 0001003736 2180178 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica stravovanie Prv, zam 3/18 2018-03-31 8551.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364534 0001003738 2180201 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica RAUT Althea 2018-04-13 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364921 0001005006 380020 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR trezorservis.sk, s.r.o., Ipeľská 15, 821 07 Bratislava OPRAVA 2018-04-06 140.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364232 0001004175 670537 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava dodávka tepelnej energie 2018-04-12 5430 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364343 0001004100 2181029477 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s, Priemyselná 10, 921 79 Piešťany vodné, stočné 2018-04-12 1700.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364882 0001004602 38306122 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as, Kuzmányho 25, 036 80 Martin vodné stočné 3/18 2018-03-29 28932.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364142 0001003840 9331186853 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR UKRAINIAN STATE AIR TRAFFIC SERVICE, Airport Boryspiľ, 08300 Kiev, UA navigačné služby letecké 2018-03-31 461.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364414 0001004377 111821711 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR UNIPHARMA-1.slovenská lekárnická as, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, okr. Prievidza očkovacie látky 2018-03-23 177181.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364023 0001003800 118701147 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DD vratka strav kupónov 2018-03-27 5301 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100101 118037919 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava nákup stravných lístkov 2018-04-05 18598.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363569 0001003790 118039448 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky 2018-04-06 1271.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363486 0001003892 118035317 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 66 ks 2018-03-29 197.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363404 0001004057 118035320 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 58 ks 2018-03-29 173.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363408 0001004060 118035321 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 56 ks 2018-03-29 167.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363411 0001004061 118035318 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 66 ks 2018-03-29 197.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363405 0001004252 118039594 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravovacie poukážky 2018-04-09 7439.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363644 0001004737 118037920 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 2076 ks 2018-04-05 6227.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363603 0001004785 118041401 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné poukážky 2018-04-12 3752.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363752 0001004808 18710116 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Úrad pre dohľad nad zdravot.starost, Žellova 2, 829 24 Bratislava Toxikologické vyšetrenie 2018-04-13 73.01 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364595 0001004661 25185014 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Úrad pre normalizáciu, metrológiu, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava odborný časopis 2018-02-22 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364356 0001004590 2220180045 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdrav. výk. obj. 69-15/18 2018-04-09 6000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364814 0001004176 2120180046 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdrav. výk. obj. 69-16/18 2018-04-06 4900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364815 0001004177 2220180046 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdrav. výk. obj. 69-17/18 2018-04-09 9600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364812 0001004178 2220180047 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdrav. výk. obj. 69-18/18 2018-04-10 4500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364813 0001004179 2220180048 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdrav. výk. obj. 69-19/18 2018-04-10 20100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364810 0001004180 2220180049 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdrav. výk. obj. 69-21/18 2018-04-10 17280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364816 0001004181 2220180050 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdrav. výk. obj. 69-22/18 2018-04-10 20430 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364811 0001004182 1800100418 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR VALOR s.r.o., Senecká cesta 18, 821 04 Bratislava servis test.ochran.masiek 2018-04-10 6060 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100118 20180042 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice stravovanie 2018-03-31 3639.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364604 0001003882 2018017 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Viera Holáková - NIKA, Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov nákup potravín VU 2207 LV 2018-04-11 127.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364771 0001004159 1830006 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR VILLA LABECO s.r.o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves OPRAVA 2018-04-11 876 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364624 0001004375 3180001165 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec vodné,stočné 2018-04-11 1943.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364367 0001004140 3180001240 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec zrážková voda 2018-04-11 875.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364364 0001004141 5010100237 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce lesohospodárske opatrenia 2018-03-23 55856.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363761 0001003709 201803026 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Vokup klim s.r.o., Šebastovská 4, 080 06 Prešov oprava klimatizačnej jedn 2018-04-09 1684.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364702 0001004706 2123601743 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vodné stočné 2018-03-29 6875.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364216 0001003753 2123602870 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice Voda 2018-04-03 3739.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364215 0001003905 2010013370 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vyúčtovanie vody 2018-04-03 27092.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364659 0001004000 2123608464 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice odber a rozbor odpadových 2018-04-09 2710.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364615 0001004363 103410318 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o., Česká 15, 831 03 Bratislava vyučtovanie dod.tepla 2018-04-04 4603.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364210 0001003759 103411805 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o., Česká 15, 831 03 Bratislava DF teplo a TUV 5/2018 2018-04-17 241 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364481 0001004420 20180401 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR VZDELÁVANIE KE s.r.o., Buková 9, Košická Nová Ves, 040 14 Košice odborná príp. bezp. techn 2018-04-04 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364319 0001003819 17200093 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR WABA, s.r.o., Sartorisova 21, 821 08 Bratislava nákup potravín VU 2014 BA 2018-04-26 452.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364937 0001005218 20180136 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo, Strojárenská 10, 976 46 Valaská Pranie a čistenie 2018-04-06 136.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364486 0001004099 25710418 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY HSa 2018-04-09 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362256 0001003991 0027530418 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2018-04-12 1.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362256 0001004267 0027930418 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2018-04-16 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362256 0001004470 0026160418 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2018-04-10 332.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362256 0001004481 0026170418 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2018-04-10 140.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364505 0001004606 24360318 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2018-03-31 76.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364730 0001004787 8830017667 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné 2018-03-31 1148.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364362 0001004139 8860025079 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné,stočné 03/18 SPO NR 2018-03-31 14295.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364359 0001004210 8860025117 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné,stočné 03/18 SPO NR 2018-03-31 7218.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364361 0001004211 8850015567 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vyuč. voda 3/2018 DK LV 2018-03-31 2384.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364675 0001004308 21800354 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica TLAČIARENSKÉ SLUŽBY 2018-04-05 8853.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362550 0001004579 130418263 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Tri vody II 1478/14, 900 45 Malinovo kurz 2018-04-13 140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364636 0001004867 18041 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR AGENTÚRA PMP,s.r.o., Púpavová 36/A, 841 04 Bratislava sťahovanie 2018-04-26 248.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364938 0001005008 46072018 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš preplatenie obedov 2018-03-31 576.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364202 0001003689 51092018 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš poplatok za kom.odpad 2018-04-06 1521.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364466 0001003973 40092018 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš daň za nehn. r.2018 2018-04-05 6929.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364307 0001004530 42092018 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš daň za nehn. r.2018 2018-04-05 59.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364623 0001004531 18010233 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Akadémia Plus, s.r.o., Somolického 2, 960 01 Zvolen odb.seminár Zákon.práce 2018-04-17 237.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364475 0001004478 18010234 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Akadémia Plus, s.r.o., Somolického 2, 960 01 Zvolen odborné školenie 2018-04-13 178.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364877 0001004493 18010235 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Akadémia Plus, s.r.o., Somolického 2, 960 01 Zvolen kurz 2018-04-13 178.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364637 0001004868 118069 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Alternative Energy, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava Likvidácia odpadu 2018-03-31 41.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364137 0001003893 201804145 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ANETE SR, spol. s r.o., Krížna 4092/34, 811 07 Bratislava servis vozidla 2018-03-29 4536 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364228 0001003910 201804135 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ANETE SR, spol. s r.o., Krížna 4092/34, 811 07 Bratislava školenie 2018-04-04 24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364228 0001003911 3013000676 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava preprava osôb ARRIVA 2018-03-31 3283.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361694 0001004797 3013000704 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava Autobusová preprava 2018-04-06 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364684 0001004917 90450827 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Austro Control G.fur Zivilluftfakrt, Schnirchgasse 11, 1030 Wien navigačné služby letecké 2018-04-09 61.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364425 0001004467 118393 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, 960 01 Zvolen Servis vozidla 2018-04-12 129.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364801 0001004511 2018068 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin Potraviny 2018-04-03 231.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364696 0001003888 2018069 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin Potraviny 2018-04-05 24.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364694 0001003890 2018078 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin Potraviny 2018-04-09 227.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364844 0001004726 180036 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany oprava a údržba autobusu 2018-03-06 4839.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361344 0001003477 180040 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany mimovojsková oprava 2018-03-27 65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362824 0001003680 180046 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany mimovojsková oprava 2018-04-05 65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363604 0001004046 3918000036 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR BKL ELEKTRO, s.r.o., Ul. pri Turci 24, 036 01 Martin oprava vonk.osvetlenia 2018-04-03 1745.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363942 0001003611 2018002536 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Bohuš Šesták s.r.o., Vodárenská 343/2, 924 01 Galanta nákup potravín VÚ4444 2018-04-13 79.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362269 0001004446 60000209 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava vyuč.odb.teplo mar.SPOBA 2018-03-31 8924.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364527 0001004533 60000210 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava vyuč.odb.teplomar.D SPOBA 2018-03-31 693.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364525 0001004534 180100141 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Business & Management Consulting,s., Slowackého 5494/5A, 821 04 Bratislava kurz 2018-05-03 210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364571 0001004764 618023 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen Stravovanie 2018-04-03 537.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364099 0001003721 618025 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen občerstvenie 2018-04-13 66.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364824 0001004492 18003 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR CAPAS, s.r.o., Pod lesom 866/16, 922 21 Moravany nad Váhom výmena dverí 2018-03-15 644.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363883 0001003600 201810565 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis Mercedes Benz 2018-03-26 4329.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361882 0001003554 201810567 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis Nissan Pathfinder 2018-03-22 1266.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361871 0001003555 201810568 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky mimovojsková oprava 2018-03-26 346.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362288 0001003556 201810569 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla 2018-03-26 1742.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362287 0001003557 201810570 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky mimovojsková oprava 2018-03-26 966.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362737 0001003558 201810586 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky MVO mercedes benz 2018-03-29 4003.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361872 0001003559 201810593 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky mimovojsková oprava 2018-03-29 3989.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361971 0001003561 201810595 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis 2018-03-29 530.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362196 0001003563 201810619 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky MVO Nissan Pathfinder 2018-04-02 829.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361869 0001003956 201810622 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla VPZ5164147 2018-03-28 1998.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361878 0001003958 201810624 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla 2018-04-03 2479.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361875 0001003959 201810626 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla 2018-04-05 1619.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363161 0001003960 201810636 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla Nissan 2018-04-06 1546.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361910 0001003961 201810667 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky materiál 2018-04-10 106.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364619 0001004408 201810677 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky materiál 2018-04-10 228.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364634 0001004409 201810678 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky materiál 2018-04-10 121.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364616 0001004411 201810679 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky materiál 2018-04-10 106.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364626 0001004412 201810683 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky stierače 2018-04-10 28.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364625 0001004413 201810684 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky materiál 2018-04-10 47.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364633 0001004414 201810685 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky materiál 2018-04-10 36.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364613 0001004415 8860005567 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany Školenie k Zákonu spr.m.š 2018-04-10 135 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364116 0001004292 8860005566 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany kurz 2018-04-05 405 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364646 0001004884 662018 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen DF stravovanie 2018-04-05 225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364188 0001004097 612018 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen vodné stočné 2018-04-04 65.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364467 0001004330 722018 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen dodávka elektriny 2018-04-12 4386.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364737 0001004666 31180439 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky POTRAVINY 2018-04-04 477.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364306 0001003639 32180866 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky rezance, soľ, cestoviny 2018-04-10 82.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364280 0001004110 32180914 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky DF potraviny + DPH 2018-04-12 63.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364393 0001004143 31180478 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky POTRAVINY 2018-04-11 315.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364306 0001004200 32180858 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-04-09 195.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361876 0001004385 32180859 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-04-09 16.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363596 0001004388 32180900 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-04-12 56.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364726 0001004793 39001939 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o., Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok DF- Nákup tonerov 2018-04-03 10890 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364046 0001003825 137638 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra DF potraviny + DPH 2018-04-09 148.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364392 0001003919 137672 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra DF potraviny + DPH 2018-04-12 78.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364588 0001004142 101800898 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok tep.energia za 3/2018 2018-04-06 20306.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364114 0001003823 20180004 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok teplo na 5/2018 2018-04-13 9000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364778 0001004503 91 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava nákup potravín VU 2014 BA 2018-03-31 36.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364218 0001003643 180108 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen stravovanie 2018-03-31 11246.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364480 0001004373 180392 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov DF nákup tonerov 2018-04-13 219.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364883 0001004398 180370 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov nákup tonerov 2018-04-06 1085.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363900 0001004563 2018135 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR DF Družstvo, s.r.o., Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča Likvidácia odpadu 2018-04-09 86.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364841 0001004775 212018 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Dobiaš Ivan Ing., znalec 914027, Riznerova 15, 911 01 Trenčín znalecký posudok 2018-04-15 49.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364759 0001004907 3018914371 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektr.strav.poukážky 2018-04-03 36205.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363539 0001003836 3018915387 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektr.stravné poukážky 2018-04-06 1990.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363971 0001004617 3018804275 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektr.stravné poukážky 2018-04-12 565.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363974 0001004975 552018 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Dušan Vranák, podnikateľ, Dukl. hrdinov 870/6, 911 05 Trenčín prečistenie kanal.stup 2018-04-03 99.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364168 0001004018 5201800669 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky Potraviny 2018-04-03 347.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364032 0001003489 5201800794 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-04-12 364.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364797 0001004362 4180358 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava kurz 2018-04-23 256 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364853 0001005104 2105307518 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava poplatok za znečisťovanie 2018-04-05 134.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364329 0001003771 10181667 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom Potraviny 2018-04-04 305.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364034 0001003548 20181251 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-04-10 4.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364498 0001003990 10181798 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-04-10 501.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364498 0001003992 20180211 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ERVIN cukrárska výrobňa spol. s r.o, Tešedíkovo 1416, 925 82 Tešedíkovo DF potraviny + DPH 2018-04-04 56.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363889 0001003627 180285 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov Likvidácia odpadu 2018-04-09 128.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363567 0001004366 180439 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov DF likvidácia odpadu 2018-04-04 147 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364647 0001004863 1602052861180301 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL, Rue de Champ de Mars 23, 1050 Bruxelles navigačné služby letecké 2018-04-11 294.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364426 0001004464 202052861180301 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL, Rue de Champ de Mars 23, 1050 Bruxelles traťové navigačné služby 2018-03-31 3947.85 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364416 0001004623 2018102952 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky Anal.vzor.odp.vôd SPOBA 2018-04-05 82.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364170 0001003953 2018102951 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky rozbory odpad. vôd SPO NR 2018-04-05 31.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364340 0001003977 2018102965 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky rozbory odpad.vôd 2018-04-06 33.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364338 0001004102 2018103051 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky odpadová voda 2018-04-10 31.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364276 0001004225 2018102984 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky Anal.vzor.odp.vôd SPOBA 2018-04-06 166.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364708 0001004421 201802697 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-04-03 96.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362855 0001003515 201802725 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-04-04 446.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364303 0001003642 201802788 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-04-05 235.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364303 0001003761 201802863 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-04-09 240.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364303 0001004193 201802948 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-04-11 66.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364303 0001004194 201802913 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-04-10 292.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364303 0001004204 201802986 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-04-12 155.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364303 0001004268 201803021 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-04-13 240.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364303 0001004830 9701120271 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square 4, Dublin 2, Ireland online reklamná kampaň 2018-04-16 509.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364054 0001005067 9701120271 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square 4, Dublin 2, Ireland online reklamná kampaň 2018-04-09 450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364054 0001005070 9701120271 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square 4, Dublin 2, Ireland online reklamná kampaň 2018-04-22 579.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364054 0001005072 201802236 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR FATRA TIP s.r.o., Košúty II - Priemyselná zóna, 036 01 Martin Potraviny 2018-04-03 45.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363986 0001003613 201802353 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR FATRA TIP s.r.o., Košúty II - Priemyselná zóna, 036 01 Martin Potraviny 2018-04-09 45.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364691 0001003885 8301800031 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava Tonery do tlačiarní 2018-04-10 3253.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364012 0001004014 20181047 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-04-03 301.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001003519 20181045 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove mäso 2018-04-03 371.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363817 0001003553 20181044 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove DF potraviny + DPH 2018-04-03 331.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363901 0001003623 20181061 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-04-04 854.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001003641 20181082 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove nákup potravín VU 2014 BA 2018-04-05 280.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001003763 20181096 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-04-06 256.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001003863 20181115 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove mäso 2018-04-09 352.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364282 0001003914 20181116 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove DF potraviny + DPH 2018-04-09 274.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364395 0001003916 20181155 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove DF potraviny + DPH 2018-04-11 204.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364394 0001004144 20181156 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-04-11 465.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001004195 20181132 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-04-10 865.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364622 0001004205 20181169 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-04-12 97.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001004265 20181179 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-04-13 1053.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001004474 20181118 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2018-04-09 69.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364731 0001004786 10418 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina Potraviny 2018-04-09 132.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364693 0001003887 4180128 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o., Sadová 14, 052 01 Spišská Nová Ves nákup výstroja 2018-03-28 10044 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364167 0001003681 4180115 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o., Sadová 14, 052 01 Spišská Nová Ves výstroj 2018-03-26 21364.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364919 0001004155 4180126 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o., Sadová 14, 052 01 Spišská Nová Ves nákup termobielizeň 2018-03-27 16896.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364900 0001004156 4180127 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o., Sadová 14, 052 01 Spišská Nová Ves nákup termotričko letné 2018-03-27 4435.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364905 0001004157 20180021 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR František Matis-GAS-SERVIS, Mirka Nešpora 4881/31, 080 01 Prešov oprava kotla 2018-04-09 220 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364250 0001004328 180351 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky oprava kuhynského zariad. 2018-04-06 66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362500 0001004166 180350 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky oprava veľkokuch.zar. 2018-04-06 549 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362500 0001004167 180348 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky oprava kuhynského zariad. 2018-04-06 690 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362500 0001004168 1722018 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o., Tr. A. Hlinku 6/611, 949 01 Nitra pracovný obed 2018-04-12 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364628 0001004859 2405650260 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Generali Slovensko poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava poistenie zodpovednosti 2018-04-09 46837.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364583 0001004311 9701120271 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Ireland Reklamná kampaň 2018-04-11 350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364060 0001005064 9701120271 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Ireland Reklamná kampaň 2018-04-17 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364060 0001005069 9701120271 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Ireland Reklamná kampaň 2018-04-27 450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364060 0001005071 1102157 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-03 247.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364575 0001003903 22180652 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky sirupy, rasca, vegeta 2018-04-10 691.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364281 0001004112 081031614 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr., Brigádnická 565/45, 911 01 Trenčín nájom Trenč.Jastrabie 2018-05-02 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502360924 0001005171 72018 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Helena Borárosová, podnikateľ, Planckova 1209/1, 851 01 Bratislava výrub javora KK SPOBA 2018-03-26 1350 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364169 0001004068 11800935 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá potraviny 2018-03-06 127.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364733 0001004792 8180309040 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Hornonitrianske bane (HBP) a.s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza Stravovanie 2018-04-05 2919.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364048 0001003786 8180309041 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Hornonitrianske bane (HBP) a.s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza Stravovanie 2018-04-09 3768.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364554 0001003883 481 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske Potraviny 2018-03-29 42.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363969 0001004080 558 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske DF potraviny + DPH 2018-04-10 33.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364518 0001004616 180007 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Ing. Vincent Marcinko-INŠTALA CENTR, P. O. Hviezdoslava 3661, 071 01 Michalovce vývoz odpadov zo žump 2018-04-04 371.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364089 0001003685 180008 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Ing. Vincent Marcinko-INŠTALA CENTR, P. O. Hviezdoslava 3661, 071 01 Michalovce pretlačenie upchatej kan. 2018-04-18 588 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364906 0001004645 230807467 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-03 57.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364175 0001003526 230807497 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-03 226.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364177 0001003528 230807499 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-03 31.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364180 0001003531 230807498 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-03 183.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364186 0001003534 234805309 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-04-03 724.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363995 0001003615 234805340 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-04-03 354.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363996 0001003618 234805341 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-04-03 171.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363998 0001003620 234805342 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-04-03 850.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363988 0001003622 234805454 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-04-05 310.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363997 0001003679 230807983 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-09 56.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364173 0001003837 230807984 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-09 65.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364187 0001003838 230807987 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-09 32.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364184 0001003843 234805262 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-04-03 442.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364579 0001003909 530810701 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-04-09 253.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364183 0001003940 230807978 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Nákup potravín VÚ2207 2018-03-31 303.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364706 0001003954 234805830 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-10 1511.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364695 0001003979 530810445 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-04-06 91.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364508 0001003995 230808253 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-04-11 170.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364179 0001004025 230807474 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-04-03 208.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363968 0001004078 230807478 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-03 298.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363964 0001004079 230807908 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-04-06 455.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363967 0001004081 230807491 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-04-03 63.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363966 0001004082 230807927 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-04-06 276.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364014 0001004083 230807919 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-04-06 304.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364015 0001004085 230807918 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-04-06 751.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364016 0001004086 230807914 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-04-06 294.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364017 0001004089 530811161 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-12 184.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364739 0001004135 530811163 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-12 136.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364740 0001004136 530811188 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-12 117.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364744 0001004137 530810974 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-04-11 150.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364787 0001004207 234805797 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-10 678.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364783 0001004325 234805798 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-10 105.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364785 0001004333 230808531 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-04-12 78.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364670 0001004504 230808562 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-13 139.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364515 0001004618 230808283 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-11 64.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364514 0001004619 230808250 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-11 324 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364517 0001004620 230807871 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-04-06 141.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364729 0001004788 230807946 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-04-06 268.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364728 0001004790 230807863 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-04-06 28.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364727 0001004791 2018062 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR INŠTALMONT, s. r. o., 1. mája 30, 901 01 Malacky Opr.vod.potr.Kas.KuchSPOB 2018-04-13 987.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364574 0001004548 20185107 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník pranie prádla 2018-04-09 357.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363935 0001003944 7280000069 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR INTES Poprad, s.r.o., Nám. Sv. Egídia 95, 058 99 Poprad SERVIS 2018-04-26 1682.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364956 0001005123 1810471 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava kurz 2018-04-05 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364559 0001004743 1810475 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava kurz 2018-04-06 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364560 0001004744 1810484 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava kurz 2018-04-10 415.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364565 0001004750 1810485 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava kurz 2018-04-10 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364568 0001004755 1810483 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava kurz 2018-04-10 309 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364635 0001004866 18026 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Ján Brtáň, podnikateľ, Hermanovce nad Topľou 82, 094 34 Hermanovce nad Topľou oprava 2018-04-11 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364357 0001004281 18025 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Ján Brtáň, podnikateľ, Hermanovce nad Topľou 82, 094 34 Hermanovce nad Topľou oprava plynového kotla 2018-04-09 232 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364355 0001004284 4041802 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava zabezpečenie stravy 2018-04-06 1787.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360971 0001003727 4041803 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava zabezpečenie stravy 2018-04-06 1911.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360971 0001003729 4041805 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava zabezpečenie stravy 2018-04-06 241.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360971 0001003732 4041807 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava zabezpečenie stravy 2018-04-06 112.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360971 0001003735 4041804 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava stravovanie 2018-03-31 495.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363826 0001003876 4041806 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava Stravovanie 2018-04-04 163.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364400 0001004254 180045 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Jozef Brodzák BRODEM, Severná 37, 082 21 Veľký Šariš oprava armatúr pary 2018-04-04 371.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364143 0001003879 212010 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR JUDr. Jaroslav Kevický, advokát, P. Mudroňa 45, 036 01 Martin Odškodnenie 2018-05-03 6614.49 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364940 0001005245 1440110518 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR JUDr. Tibor Bicko-advokát, Dedovec 1763/281, 017 01 Považská Bystrica Náhrada za ušlý zisk 2018-04-25 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364607 0001004818 1200180044/VÚSZ 2018-05-25 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE,KÚ Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku 2018-04-30 0 1 EUR 5105677816 82018 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR KEREN s.r.o., Poľná 5955/17, 974 05 Banská Bystrica kurz 2018-04-18 1950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364549 0001004738 1807050 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany POTRAVINY 2018-04-10 328.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361186 0001004269 1807282 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany POTRAVINY 2018-04-12 356.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361186 0001004466 220101108 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina teplo a TUV 5/2018 2018-04-17 4000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364479 0001004419 1011810512 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava zálohované obaly 4/2018 2018-04-10 71.7 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100114 1011810384 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava občerstvenie 2018-04-10 403.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363992 0001004161 03092018 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR KRANKAS s. r. o., Bratislavská 1, 010 01 Žilina Lekárska prehliadka 2018-04-09 366 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364504 0001003886 152018 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Kvetoslava Praskaiová Cukráreň SIES, Čsl. armády 360/31, 071 01 Michalovce potraviny 2018-04-05 302.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364510 0001003993 1800038 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Ladislav Tereščák - PLYNOTERM, Cukrovarská 3042/2, 078 01 Trebišov oprava 2018-04-06 486 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364358 0001003971 2018100870 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Laser servis, spol. s r.o., Lipová 3, 900 81 Šenkvice DF nákup tonerov 2018-04-09 1300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364796 0001003972 80243 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín kompl.servis.podporaL-410 2018-03-26 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361503 0001003848 80244 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín servis leteckej techniky 2018-03-26 1149.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361050 0001003849 80276 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín servis leteckej techniky 2018-04-05 114 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361508 0001004191 80281 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín nákup materiálu 2018-04-06 156 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362666 0001004192 80292 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín oprava 2018-04-09 1648.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361642 0001004317 80293 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín oprava napájacích zdroj. 2018-04-09 1890 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361643 0001004320 80295 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín oprava lietadla 2018-04-12 1882.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361062 0001004584 7360718 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava nákup leteckých máp 2018-04-05 85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363981 0001003716 7960918 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava pripojenie na AFTN 2018-04-04 331.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361995 0001003872 8660918 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava Služby na letisku Sliač 2018-04-05 33069.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364288 0001003963 5660318 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava navigačné služby letecké 2018-04-11 1019.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364333 0001004454 4260318 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava navigačné služby letecké 2018-04-11 159.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364331 0001004455 7360918 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava pripojenie siete AFTN 2018-04-10 70517.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361580 0001004678 7460918 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava pripojenie siete AFTN 2018-04-10 399.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363067 0001004680 180002513 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš dodávka pitnej vody 2018-03-31 190.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364141 0001003756 180002484 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš vodné, stočné za 3/2018 2018-03-31 410.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364140 0001003757 2018012 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Ľubomír Záň, podnikateľ, Kunerad 270, 013 13 Kunerad, okr. Žilina zimná údržba 2018-04-13 56.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364903 0001004614 1804081 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR M.A.J.O.R. Agency, s.r.o., Zvolenská cesta 25, 974 05 Banská Bystrica obsluha TTZ Alekšince NR 2018-04-16 4363.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364542 0001004426 670811012 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-03 567.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363005 0001003516 670811013 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-03 24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363495 0001003517 670811058 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-03 335.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363695 0001003518 670811018 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-04-03 77.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363684 0001003525 670810969 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany cesnak,kapusta,šalát 2018-04-03 119.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363814 0001003550 670810968 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany rama,šľahačka,vajcia,syr 2018-04-03 464.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363815 0001003551 670810972 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany zelenina 2018-04-03 147.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363803 0001003552 670810967 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-04-03 157.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363897 0001003625 670810971 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-04-03 130.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363892 0001003626 670811283 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-04 15.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363695 0001003635 670811282 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-04 56.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361519 0001003636 670811255 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-04 619.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363495 0001003637 670811258 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-04 880.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363005 0001003638 670811057 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2018-04-03 25.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362180 0001003665 670811078 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2018-04-03 204.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363146 0001003667 670811627 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-06 322.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363005 0001003860 670811701 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-06 547.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363005 0001003861 670811665 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-06 364.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001003862 670811045 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-04-03 662.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363965 0001003894 670811546 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-04-06 230.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364391 0001003918 670811545 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-04-06 99.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364390 0001003920 670810949 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny VÚ4444 Hlohovec 2018-04-03 180.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364152 0001003926 670811844 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín VU 4444 HC 2018-04-09 170.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361472 0001003927 670811919 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-09 1130.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361519 0001003994 670811867 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-09 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001003996 670811715 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2018-04-06 437.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364018 0001004087 670812018 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany šalát, uhorky, kompóty 2018-04-10 311.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364279 0001004107 670812204 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-11 1519.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363005 0001004197 670812205 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-11 43.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363495 0001004198 670812233 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-11 356.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001004199 670812405 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany mäso 2018-04-12 1112.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364832 0001004206 670812406 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany zemiaky, brokolica, hrach 2018-04-12 138.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364830 0001004208 670812508 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-12 96.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001004266 670812560 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-04-13 65.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364586 0001004286 670812561 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-04-13 209.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364590 0001004289 670812556 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-13 132.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361519 0001004471 670812639 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-13 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363495 0001004472 670812557 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-13 216.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001004473 670812746 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany mraz.zel.zmes 2018-04-12 21.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364829 0001004554 670812411 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany mraz.hyd.kuracie prsia 2018-04-12 1278.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364833 0001004555 670812437 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-04-12 72.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364722 0001004794 670812457 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-04-12 202.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364725 0001004795 670811428 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-04-05 131.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364734 0001004796 670811434 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-04-05 219.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364724 0001004798 670811432 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-04-05 1.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364723 0001004799 2180400033 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice Stravovanie 2018-04-12 1078.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364602 0001004163 2180400034 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice Stravovanie 2018-04-12 218.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364601 0001004164 2180400032 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice Stravovanie 2018-03-31 185.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364401 0001004255 1091800153 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany Magna energia-energia mar 2018-04-13 14959.63 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100117 1051806486 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany DF el. energia 2018-03-31 66172.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364503 0001004026 1051807846 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyúčtovanie el.energ.3/18 2018-03-31 95536.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364666 0001004029 1051807992 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany dodávka elektriny 2018-03-31 123467.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364895 0001004031 1051806509 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrická ener. 3/18 2018-03-31 38708.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364285 0001004059 1051806401 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektr.energia 3/2018 2018-03-31 50583.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364890 0001004090 1051806526 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrina 03/2018 2018-03-31 13170.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364664 0001004093 1051806449 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyúčt.elek.VO 03/18 SPONR 2018-03-31 41630.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364172 0001004121 1051807848 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyúčtovanie elektriny 2018-03-31 103253.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364277 0001004332 1051806459 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrická energia SPO BA 2018-03-31 123332.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364502 0001004429 1051806719 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany spotreba elektric energie 2018-03-31 26379.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364892 0001004488 9001800081 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany dodávka elektriny 2018-03-31 81.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364662 0001004665 20180013 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ, Na Štepnici 1197/2, 960 01 Zvolen rukávový znak 2018-04-05 1500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364131 0001003799 20180442 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Marián Ondrejka - Wtrade, Mikuláša Dohnányho 817/1A, 010 04 Žilina DF nákup tonerov 2018-04-03 2838.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364317 0001003682 3131181221 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín prenájom kontajnerov 2018-04-03 77.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364332 0001003776 3120181001 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín odvoz odpadu 2018-04-05 90.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364528 0001004402 120048522 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec daň za nehn. r.2018 2018-04-10 11077.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364494 0001004574 1550020846 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec daň za psa r. 2018 2018-04-10 40 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364495 0001004576 1025827160 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Mesto Piešťany, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany daň za nehn. r.2018 2018-04-11 279.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364500 0001004571 1620015272 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava komunálne odpady 1.splátk 2018-04-05 63.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364536 0001004196 120001242 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Mesto Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď daň za nehn. r.2018 2018-04-04 10079.01 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364300 0001004519 20180126 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 61 Zvolen služby šport. areálu 2018-04-13 134 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364879 0001004459 20180117 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Mestské hospodárstvo a správa, Soblahovská 65, 912 50 Trenčín DF poskytnutie priestorov 2018-04-05 1292 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364567 0001004589 021110 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Mgr. Zuzana Kukučová, podnikateľ, Hviezdoslavova 142/11, 911 01 Trenčín Veniec umelohmotný 2018-04-09 40 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364656 0001004247 021111 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Mgr. Zuzana Kukučová, podnikateľ, Hviezdoslavova 142/11, 911 01 Trenčín Kvety 2018-04-11 30 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364655 0001004249 20180032 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MicroStep-MIS, spol. s.r.o., Čavojského 1, 841 04 Bratislava servisná pohotovosť 2018-03-30 2840.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361552 0001003475 4141801828 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Mikrochem Trade, spol. s r.o., Za dráhou 33, 902 01 Pezinok Nákup chemikálií 2018-04-19 110.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365012 0001004553 1018025 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MILAN SVITOK STRAVOVŇA s. r. o., Urbánkova 17/12, 971 01 Prievidza DF stravovanie 2018-04-09 1859.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364566 0001003889 1838500238 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha, ČR Celodenná strava 2018-04-20 91489.21 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502364856 0001004635 1838500239 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha, ČR PHM-cvičenie EJ 2018 2018-04-26 29803.65 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502364977 0001005170 5060045931 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava ubytovanie počas SC 2018-03-14 16.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364552 0001004688 9601018715 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava stráženie BB 5/2018 2018-04-24 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364660 0001004733 5060045929 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava DF ubytovanie 2018-04-24 268.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364755 0001004765 9611008015 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava servisný poplatok 2018-04-24 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364612 0001004778 3481 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Expertíza vzoriek MIG 29 2018-04-12 113.82 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364955 0001005277 180000154694 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Ministry of Defence, Rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, BE letecký benzín 2018-03-05 479.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364206 0001004160 52018 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Miroslava Rolková - Kvetinárstvo PR, Nám. gen. M. R. Štefánika 831/5, 010 11 Žilina vence 2018-04-05 140 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364226 0001004184 112018 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR MULTIMONTÁŽE, s.r.o., Štefánikova 26, 949 01 Nitra oprava rozvodov pary NR-H 2018-04-06 2853 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364145 0001004091 180800016 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR NAR marketing s.r.o., org.zložkaPZO, Šulekova 2, 811 06 Bratislava konferencia 2018-05-22 169.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364550 0001004741 1017818 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR NÉMETH LIFT s.r.o., Gazdovský rad 435/1, 930 40 Štvrtok na Ostrove Oprava výťahu SPOBA 2018-03-27 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363946 0001003957 2018000012 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Obec Ďurčiná, Ďurčiná 77, 015 01 Ďurčiná vývoz a uloženie odpadu 2018-04-17 50.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364802 0001004693 1012800417 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Obec Horná Mičiná, Horná Mičiná 79, 974 01 Horná Mičiná daň za nehn. r.2018 2018-04-11 351.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364501 0001004570 4072018 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov 8, 930 41 Hviezdoslavov, okr. Dunajská Streda Mies.popl.kom.odp.SPOBA 2018-02-22 561.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364009 0001003704 1011801093 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Obec Jaslovské Bohunice, Námestie sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice daň za nehn. r.2018 2018-04-09 14 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364763 0001004853 1021800013 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Obec Kamenec pod Vtáčnikom, Dolnokamenčianska 1/57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom daň za nehn. r.2018 2018-04-10 73.71 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364493 0001004578 1112800058 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Obec Kendice, Kendice 274, 082 01 Kendice daň za nehn. r.2018 2018-04-11 0.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364497 0001004580 1010800231 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Obec Kocurany, Kocurany 105, 972 02 Kocurany daň za nehn. r.2018 2018-04-15 2808.79 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364760 0001004845 30845572 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Obec Močiar, Močiar 97, 969 82 Močiar daň za nehn. r.2018 2018-03-20 294.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364767 0001004851 700031802 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Obec Motešice, Machnáčska 288, 913 26 Motešice, okr. Trenčín DF poplatky-kom. odpad 2018-04-10 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364709 0001004015 1119801429 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Obec Rišňovce, Rišňovce 259, 951 21 Rišňovce Okr. Nitra popl.za komun.odpadySPONR 2018-03-21 95.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364809 0001004642 1013800034 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Obec Sielnica, Sielnica, 962 31 Sielnica, okr. Zvolen daň za nehn. r.2018 2018-04-10 15952.26 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364756 0001004847 1012800035 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Obec Sielnica, Sielnica, 962 31 Sielnica, okr. Zvolen daň za psa r. 2018 2018-04-05 55 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364765 0001004849 121 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Obec Skalité, Skalité 598, 023 14 Skalité, okr. Čadca daň za nehn. r.2018 2018-04-05 233.15 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364761 0001004852 0000000006 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Obec Tepličky, Tepličky 57, 920 66 Tepličky, okr. Hlohovec daň za nehn. r.2018 2018-03-26 957.17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364302 0001004521 30845572 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Obec Veľké Ozorovce, Veľké Ozorovce, 078 01 Veľké Ozorovce, okr. Trebišov daň za nehn. r.2018 2018-04-04 1205.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364296 0001004516 2018012 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Obec Viničné, Cintorínska 13, 900 23 Viničné Odv.splaš.vôd doČOV SPOBA 2018-04-04 182.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364072 0001003987 18113 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica hnedé uhlie SPOBA 2018-04-06 10660.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364305 0001003955 18116 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica nákup palív, 128-2018 2018-04-12 751.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364770 0001004442 1300001340 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava najom Kub.H.za 2 Q 2018-04-03 577.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361366 0001003541 1801000311 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR OTIDEA s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava kurz 2018-04-11 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364847 0001005090 18100350 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad Potraviny 2018-04-03 92.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364030 0001003487 18100349 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad Potraviny 2018-04-03 158.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364031 0001003488 18100377 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad Potraviny 2018-04-10 123.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364185 0001003941 1020180806 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra banany,cesnak 2018-04-05 103.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363811 0001003706 1020180832 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra kiwi 2018-04-09 70.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364275 0001003912 1020180831 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra potraviny 2018-04-09 42.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364278 0001004569 1818 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Pavol Ujhelyi, podnikateľ, Štefanov 149, 906 45 Štefanov, okr. Senica oprava plynového kotla 2018-04-05 1223 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502363941 0001003663 2018134 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR PDCS, o.z., Štúrova 13, 811 02 Bratislava kurz 2018-04-05 252 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364558 0001004742 8128044924 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra nákup potravín 2018-03-31 56.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362600 0001003690 8128044923 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra nákup potravín 2018-03-31 312.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362598 0001003691 8128044921 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra chlieb 2018-03-31 560.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363819 0001003707 8828005035 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny 2018-03-31 75.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364732 0001004789 1828045240 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina Potraviny 2018-03-29 287.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363989 0001003744 1828049619 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina Potraviny 2018-04-10 320.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364698 0001004374 1815139 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR PHARMACOPOLA s.r.o., Svätokrížske námestie 11, 965 01 Žiar nad Hronom krmivo pre psov 2018-03-28 19836 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364010 0001003476 1800027 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR PK Kovmat, s.r.o., Krajné 232, 916 16 Krajné DF nákup chemikálie 2018-04-17 48.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364674 0001004448 8018202965 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2018-03-31 95.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364509 0001003997 8018203249 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2018-04-06 81.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364794 0001004359 5011800630 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina kurz 2018-03-14 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364855 0001005105 1433004820 2018-05-25 Ministerstvo obrany SR Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o., Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava MVO-BO-TOUAREG-6424140-br 2018-04-05 1577.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364082 0001004117 123033 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť Ľubomír Haško PALIVÁ, Banícka 39, 990 01 Veľký Krtíš nákup mat.MT09 uhlie 2017-12-13 2806.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006228 0001001599 20180060 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť LOM a SLUŽBY s.r.o., Zvolenská cesta 52/41, 962 63 Pliešovce, okr. Zvolen Stočné I .Q 2018 - VK 2018-04-04 64.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006602 0001000289 2018008 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť Jozef Ľupták (elektroinštalácie), Senohrad 216, 962 43 Senohrad, okr. Krupina opravy po revíziách budov 2018-04-12 2588 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006531 0001000335 180119 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť Jozef Dendiš, podnikateľ, Nám. SNP 20, 963 01 Krupina oprava havárie čerpadla 2018-04-06 4978 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006610 0001000341 7180325 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť Eko-Salmo s.r.o., Závodná 8, 821 06 Bratislava Kuchynský odpad 03/2018 2018-03-29 548.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006518 0001000344 267800813 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť Probugas a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava Servis zásobníkov na PB 2018-04-11 75.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006529 0001000355 3132180787 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Likvidácia TKO 03/2018 2018-04-10 2906.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006476 0001000357 32018 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť Pavel Hybský, podnikateľ, Turecká ulica 194/15, 962 62 Sása oprava chlórov. čerpadiel 2018-04-19 1198.57 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006469 0001000369 1800255 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť FITTICH ALARM, spol. s r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica oprava ústredne EZS 2018-04-15 87.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006609 0001000371 52018 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť Pavel Hybský, podnikateľ, Turecká ulica 194/15, 962 62 Sása oprava havárie potrubia 2018-04-23 1498.54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006469 0001000382 2018001769 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť ENERGA Slovakia s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava El.energie VO 22 o.m.4/18 2018-04-27 48137 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006451 0001000401 2200180073/VÚSZ 2018-05-25 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ, KK Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku 2018-04-30 0 1 EUR 5105678426 2222180031/VÚSZ 2018-05-25 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ,KK Rodinná rekreácia RR - preddavok 2018-04-26 18169.2 1 EUR 5105677524 6200180043/VÚSZ 2018-05-25 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácie RR - vyúčtovanie preddavku 2018-04-30 0 1 EUR 5105677820 1200180050/VÚSZ 2018-05-25 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE,KÚ Kúpeľná starostlivosť - vyúčtovanie preddavkov 2018-05-07 20347.2 1 EUR 5105678140 1222180023/VÚSZ 2018-05-25 VÚSZ Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE, KÚ Kúpeľná starostlivosť KS - preddavok 2018-04-23 54432 1 EUR 5105677332 2200180078/VÚSZ 2018-05-25 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s,Hotel Granit TZ,KK Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie preddavku 2018-05-08 0 1 EUR 5105678712 5770064/VÚSZ 2018-05-25 VÚSZ, Bratislava Kúpeľnno liečebný ústav, Bardejovské Kúpele Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie 2018-05-02 8778 1 EUR 5105678139 1222180025/VÚSZ 2018-05-25 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE, KÚ Preventívna rehabilitáci PR I - preddavok 2018-04-30 68040 1 EUR 5105677775 1222180022/VÚSZ 2018-05-25 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE, KÚ Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2018-04-23 68140 1 EUR 5105677334 6222180015/VÚSZ 2018-05-25 Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica VÚSZ, Bratislava Preventívna rehabilitácia PR II - zníženie preddavku 2018-05-12 655.2 1 EUR 5105678165 7222180001/VÚSZ 2018-05-25 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Hotel Granit Zemplínska šírava Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2018-05-04 72072 1 EUR 5105677970 07042018 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť T-Industry, s.r.o., Hoštáky 910/49, 907 01 Myjava profylaktika TERČOT 2018-04-13 3096 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006617 0001000348 181700106 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, 962 63 Pliešovce farba,konzervačný mater. 2018-04-23 1169.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006573 0001000376 4180100071 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť MURKA, s.r.o., Partizánska 2322/46, 960 01 Zvolen Púzdro na Motorolu 2018-04-20 220.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006570 0001000380 1018000637 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť REGALSISTEM s.r.o., Soblahovská 7040, 911 01 Trenčín nákup mat.MT09 regále 2018-04-23 2078.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006613 0001000385 20181028 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť Lekáreň U GALENA spol. s r.o., Tajovského 5, 962 12 Detva nákup liečiv 2018-04-20 535.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006614 0001000386 201867 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť Mgr. Jana Jedličková, podnikatel, Bílé Předměstí, Holubova 713, 53003 Pardubice kurz zamestnacov 2018-04-24 190 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006615 0001000387 1800057 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť Ing. Radek Godora Hsq -Team, Vl. Clementisa 57/3, 971 01 Prievidza nákup materiálu"PS"-MT09 2018-04-25 214.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006588 0001000390 180182 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť MAKOMA spol. s r.o., SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina AR+CO2 2018-04-23 74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006578 0001000392 180526 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť CORTEC s.r.o., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica oprava umývačky riadu 2018-04-24 228.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006461 0001000393 211800556 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť 2U spol. s r.o., Martinengova 1, 811 02 Bratislava vlajka slovensko 2018-04-25 65.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006616 0001000397 43 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť GLOBUS spol. s r.o., Lieskovská cesta 472, 960 01 Zvolen hotovosť- repre fond 2018-04-04 2.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006607 0001000400 20180173 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť WASCO - družstvo, Strojárenská 10, 976 46 Valaská Pranie Apríl/2018 2018-05-02 624.81 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006455 0001000402 21180034 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o., Kozáčekova 2182/11, 960 01 Zvolen nákup mat.MT09svietidlá 2018-04-27 293.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006485 0001000403 21180031 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o., Kozáčekova 2182/11, 960 01 Zvolen nákup mat.MT09el.inštalač 2018-04-26 188.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006485 0001000404 1840000368 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť S PoweR export - import, s.r.o., Pečnianska 31, 851 01 Bratislava alk.gomb.lítio.baterky 2018-04-27 3980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006618 0001000405 2180044 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť REMKO s.r.o., Partizánska cesta 97, 974 67 Banská Bystrica nákup OOPP do "PS" a "MM" 2018-04-25 1424.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006541 0001000409 2180042 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť REMKO s.r.o., Partizánska cesta 97, 974 67 Banská Bystrica plachta, vankuš, obliečka 2018-04-23 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006541 0001000410 20181018 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť JS direct s.r.o., Rybárska 291/17, 962 31 Sliač nákup materiálu tonery 2018-04-26 2277 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006472 0001000411 20180392 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť KLEMO, spol. s r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen nákup materiálu do "PS" 2018-04-23 323.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006612 0001000412 20180080 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o., Kozáčekova 2182/11, 960 01 Zvolen Kávovar elek.pre domacnos 2018-04-30 279 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006462 0001000414 332018 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST, Obchodná 554/10, 963 01 Krupina nákup materiálu"PS"-MT09 2018-04-27 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006489 0001000415 2018002241 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bohuš Šesták s.r.o., Vodárenská 343/2, 924 01 Galanta nákup potravín 2018-04-03 194.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362269 0001004443 1218203993 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR BigMedia, spol. s r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava prenájom 2018-04-01 6750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365321 0001005717 4118010745 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telekomunikačné služby 2018-05-04 637.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361709 0001005215 1012018 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR BEKRA SK, s. r. o., Povina 119, 023 33 Povina vývoz odpadov z VKK 2018-04-20 432 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365125 0001004892 45518226 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR BE-SOFT a.s., Krakovská 2398/23, 040 11 Košice seminár 2018-04-10 285 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365309 0001005704 180052 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany MVO Karosa LG-735 2018-04-17 1792.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362934 0001004894 180050 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany MVO Karosa LC-956 2018-04-17 7204.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362160 0001004768 180048 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany oprava údržba autobusu 2018-04-17 7050.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363010 0001004705 180049 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany Oprava a údržba 2018-04-10 6459.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362935 0001004710 180047 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany oprava údržba autobusu 2018-04-04 130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362941 0001004703 2018071 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin Potraviny 2018-04-16 282.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364697 0001004378 101810009 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica 18, 059 60 Vysoké Tatry zálohová platba elektriny 2018-04-26 30.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364982 0001005184 3011001004 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR ARRIVA NITRA a.s., Šturova 72, 949 44 Nitra autobusová preprava štude 2018-04-13 895 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365319 0001005710 3012001592 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok autobusová preprava 2018-04-20 230 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365320 0001005711 3012001506 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok autobusová preprava 2018-04-20 396 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365314 0001005707 180161 VTSÚ 2018-05-28 VTSÚ Záhorie ROUZZ, Piešťany reťaz 2-hák 2018-05-24 552 0 EUR 1003822018 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR ARGUSS, s.r.o., Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava Likvidácia odpadu 2018-04-25 5910.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364962 0001005165 180089 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce potraviny 2018-04-13 948.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364782 0001004527 39003086 AOS 2018-06-04 AOS, Liptovský Mikuláš CLEAN TONERY,Pezinok nákup - tonery veda 2018-05-22 1996 1 EUR 4533026026 80180571 2018-06-04 AOS Liptovský Mikuláš KASICO a.s. výroba diplomov 2018-05-25 1188 1 EUR 4533025930 5105679722 180092 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce potraviny 2018-04-16 1584.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364784 0001004632 21180037 2018-05-29 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o., Kozáčekova 2182/11, 960 01 Zvolen elektromateriál 2018-05-02 1022.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006434 0001000416 69518 2018-05-29 Centrum výcviku Lešť Ján Belička - BELSPOL, Hronská 1037/27, 962 31 Sliač ovocie a zelenina VKS 2018-04-30 5294.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006432 0001000418 1821010079 2018-05-29 Centrum výcviku Lešť ELIT SLOVAKIA s.r.o., Kolmá 4, 851 01 Bratislava Nákup ND do sklad "MM" 2018-04-30 363.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006622 0001000421 300181311 2018-05-29 Centrum výcviku Lešť POZANA MEAT s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen mäso a mäsové výrobky VKS 2018-04-30 10329.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006624 0001000424 2182005732 2018-05-29 Centrum výcviku Lešť ŠEVT a.s. Štatistic.a evidenč.vydav, Plynárenská 6, 821 09 Bratislava nákup kancel.materiálu 2018-04-30 4028.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006536 0001000427 180542 2018-05-29 Centrum výcviku Lešť COBAK, s.r.o., Gottwaldova 49, 991 06 Želovce Nákup zákuskov VKS 2018-05-03 675 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006442 0001000430 18050609 2018-05-29 Centrum výcviku Lešť DK AUTO, s. r. o., Bajkalská 13a, 821 01 Bratislava oprava vozidla Peugeot 2018-05-03 239.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006620 0001000431 180243 2018-05-29 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO, Bzovská 1718, 963 01 Krupina Nákup ND do "PS" a "MM" 2018-05-03 1179.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006623 0001000433 230810573 2018-05-29 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen nákup potravín VKS 2018-04-30 35377.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006454 0001000435 200180906 2018-05-29 Centrum výcviku Lešť POZANA MEAT s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen mäso a mäsové výrobky VKS 2018-04-30 4513.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006624 0001000438 180250 2018-05-29 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO, Bzovská 1718, 963 01 Krupina Nákup ND do "PS" a "MM" 2018-05-11 1121.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006621 0001000445 2018018 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR AMK klíma a chladenie s.r.o., Bzince pod Javorinou 155, 916 11 Bzince pod Javorinou oprava snímača 2018-04-24 1727 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364986 0001005005 18010266 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Akadémia Plus, s.r.o., Somolického 2, 960 01 Zvolen kurz 2018-04-20 768 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364849 0001005098 20182323 AOS 2018-05-28 AOS LM ELEKTRO MANAGMENT, s.r.o. Nitra účastnícky poplatok + ubytovanie 2 osoby ELTECH SK 2018-05-23 346 0 EUR 4533026057 5105679400 58992018 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš účastnícky poplatok na me 2018-04-24 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365484 0001005045 499360905 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 74, 821 05 Bratislava Plynný kyslík na dýchanie 2018-03-14 386.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362102 0001005380 499360902 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 74, 821 05 Bratislava Plynný kyslík na dýchanie 2018-03-14 386.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362102 0001005379 499362924 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 74, 821 05 Bratislava Plynný kyslík na dýchanie 2018-04-16 386.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362102 0001005378 499363248 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 74, 821 05 Bratislava nákup tovaru 2018-04-26 566.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365427 0001005058 20182323 AOS 2018-05-28 AOS LM ELEKTRO MANAGMENT, s.r.o. Nitra konferenčný poplatok 1 osoba ELTECH SK 2018-05-23 120 0 EUR 4533026057 5105679400 8181680 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Agentúra JASPIS s.r.o., Škultétyho 5, 831 04 Bratislava kurz 2018-05-04 179 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365783 0001006187 18123 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR AGRODAN, s.r.o., Okružná 117, 972 41 Koš Potraviny 2018-04-11 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364960 0001004671 18310 VTSÚ 2018-06-19 VTSÚ Záhorie Richard Horváth - AUTO NOVA, Bratislava lamela spojky do vozidla T815 2018-06-05 88.34 0 EUR 190418280 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Tri vody II 1478/14, 900 45 Malinovo kurz 2018-04-19 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364850 0001005101 4907972606 VTSÚ 2018-06-06 VERSOR, s. r. o., Bratislava Stredoslovenská energetika, Banská Bystrica záloha na elektrickú energiu 2018-06-01 4026 0 EUR 4050004013 VTSÚ 2018-06-06 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika, Banská Bystrica záloha na elektrickú energiu 2018-06-01 180 0 EUR 11806015 VTSÚ 2018-06-05 VTSÚ Záhorie BS Acoustic, Radošovce stolný mikrofón 2018-06-05 105 0 EUR 20180279 2018-06-06 AOS Liptovský Mikuláš Vladimír Janičina ELKO nákup batérií 2018-05-25 369 1 EUR 4533025964 5105679337 104/2018 2018-06-04 UNION zdravotná poisťovňa,a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava CV Lešť Dobropis k fa č.1800071254 2018-05-25 -121.48 1 EUR dobropis 200008 67/2018 VTSÚ 2018-06-04 ZVS Holding, a. s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška 2018-06-04 2518.3 0 EUR 103/2018 2018-06-04 Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., Skuteského 20, 974 01 Banská Bystrica CV Lešť Opravný doklad k faktúre č. 852018 za obd. 04/2018 2018-05-30 -1203.68 1 EUR dobropis 200007 66/2018 VTSÚ 2018-06-04 Hirtenberger Defence Europe GmbH, Hirtenberg, Rakúsko VTSÚ Záhorie strelecká skúška 120 ILL-VIS a 120 ILL-IR 2018-06-04 5000 0 EUR 218245 VTSÚ 2018-06-04 VTSÚ Záhorie Hercog Pavol, Ovocie-zelenina, Senica potraviny 2018-05-31 278.31 0 EUR FV-18126 2018-06-04 AOS Liptovský Mikuláš TATRIA plus, s.r.o. Liptovský Mikuláš oprava konvektomatu 2018-05-28 165.6 1 EUR 4533025668 5105679634 7459506924 VTSÚ 2018-06-04 VTSÚ Záhorie ZSE Energia, Bratislava záloha na elektrickú energiu 2018-06-01 25.14 0 EUR 33044255 AOS 2018-06-04 AOS LM KYBEROS GROUP, s.r.o. Prievidza odborné knihy projekt Š3/2018 2018-05-29 57.56 1 EUR 4533026020 5105679658 15184178 VTSÚ 2018-06-04 VTSÚ Záhorie OTIS Výťahy, Bratislava servis výťahov 2018-05-29 28.8 0 EUR 8718 VTSÚ 2018-05-29 VTSÚ Záhorie AquaLaB, Bratislava rozbor odpadovej vody 2018-05-28 211.2 0 EUR 2185005251 VTSÚ 2018-05-29 VTSÚ Záhorie AGEM COMPUTERS, Bratislava zdroj 2018-05-29 27.35 0 EUR 5900166 VTSÚ 2018-05-29 VTSÚ Záhorie Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Piešťany rekondičný pobyt 2018-05-28 1044 0 EUR 1805006635 VTSÚ 2018-05-29 VTSÚ Záhorie Senické a Skalické pekárne, Senica potraviny 2018-05-25 25.81 0 EUR 118055834 2018-05-29 Úrad fiančného zabezpečenia Bratislava Up Slovensko, s.r.o. Bratislava nákup stravovacích poukážok 2018-05-28 3961.8 0 EUR ÚFZ-ZV-1-12/2018 4/2018 20180524 AOS 2018-05-30 AOS LM DUCHO, s.r.o. Ružomberok hromadné pohostenie ZPN Erasmus+ 2018-05-24 40 1 EUR 4533026014 5105679459 2018021 AOS 2018-05-30 AOS LM ENERKON, s.r.o. Bystrička servis a opravy zariadení MaR 2018-05-24 493 1 EUR 4533025998 5105679483 2018009 AOS 2018-05-30 AOS LM Redinex, s.r.o. Vyhne vykonanie deratizácie,dezinsekcie a dezinfekcie 2018-05-25 650 1 EUR 4533025836 5105679482 118055379/vusz 2018-05-30 VÚSZ UP Slovensko, s.r.o. Bratislava Jedálne kupóny 2018-05-25 3953.95 1 EUR 5105679487 2000086136 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,st,zr.24.2.-23.3.SPOBA 2018-04-20 5299.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365098 0001005052 2000122324 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vodné 27.2.-26.3.18 SPOBA 2018-04-20 47.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365064 0001005053 200086168 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod,sto.27.1-26.2.SPOBA 2018-04-20 225.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365099 0001005054 2000086168 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod,sto.27.2-26.3.SPOBA 2018-04-20 352.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365100 0001005055 2000086177 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod,sto.25.1-24.2.SPOBA 2018-04-20 909.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365059 0001005061 2000086177 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod,sto.25.2-24.3.SPOBA 2018-04-23 461.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365061 0001005062 2000086182 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod,sto.25.1-24.2.SPOBA 2018-04-20 3151.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365053 0001005063 2000086182 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod,sto.25.2-24.3.SPOBA 2018-04-23 2068.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365057 0001005065 2000086191 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,st,zr.20.1.-19.2.SPOBA 2018-04-20 2533.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365062 0001005068 2000086191 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,st,zr.20.2.-19.3.SPOBA 2018-04-23 2275.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365063 0001005073 2000086187 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod,sto.25.1-24.2.SPOBA 2018-04-20 10342.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365096 0001005074 2000086187 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod,sto.25.2-24.3.SPOBA 2018-04-23 7097.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365097 0001005075 2000086160 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,st,zr.17.3.-16.4.SPOBA 2018-04-27 502.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365275 0001005308 2000086136 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,st,zr.24.3.-23.4.SPOBA 2018-04-28 4774.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365361 0001005309 2000086515 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vodné 24.3.-23.4.18 SPOBA 2018-04-28 430.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365463 0001005392 2000086164 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod.sto.6.4.-5.5.18 SPOBA 2018-05-05 11.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365462 0001005671 2000086212 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Zál.zráž.7.4.-6.5.18SPOBA 2018-05-06 3063.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365461 0001005672 618026 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen bezplatný odber stravy 2018-04-15 9191.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364610 0001004403 618027 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen závodné stravovanie 2018-04-15 4598.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364611 0001004405 618028 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen stravovanie Prv a zames 2018-04-16 241.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360976 0001004423 618029 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen Branný súboj študentov 2018-04-18 1100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365313 0001005719 201810664 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky mimovojsková oprava 2018-04-10 1519.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362928 0001004335 201810655 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Oprava vozidla 2018-04-09 5986.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361861 0001004337 201810665 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla VPZ5822384 2018-04-10 1099.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363056 0001004338 201810671 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla 2018-04-11 2169.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361915 0001004340 201810724 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky mimovojsková oprava 2018-04-13 786.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363615 0001004341 201810738 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla VPZ 596326 2018-04-13 1879.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363023 0001004342 8018103628 AOS 2018-06-05 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. pekárenské výroby 2018-05-28 218.99 1 EUR 4533026085 5105679983 8018103751 AOS 2018-06-05 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2018-06-01 253.16 1 EUR 4533026086 5105679984 1828951 AOS 2018-06-05 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-05-25 175.4 1 EUR 4533026087 5105679985 1829260 AOS 2018-06-05 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-05-28 207.42 1 EUR 4533026088 5105679986 1829745 AOS 2018-06-05 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-05-30 229.25 1 EUR 4533026089 5105679987 118094272 AOS 2018-06-05 AOS LM Bidfood , s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazené ryby 2018-05-28 167.18 1 EUR 4533026090 5105679988 000016 2018-06-05 AOS Liptovský Mikuláš VITALIT s.r.o. Liptovský Mikuláš nákup lepidla a duše na bicykle 2018-06-04 8.6 1 EUR 4533026098 118095319 AOS 2018-06-05 AOS LM Bidfood , s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2018-05-29 975.17 1 EUR 4533026091 5105679989 230812323 AOS 2018-06-05 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazené polotovary 2018-05-28 285.12 1 EUR 4533026092 5105679990 230812599 AOS 2018-06-05 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazená zelenina 2018-05-30 126 1 EUR 4533026093 5105679991 230812195 AOS 2018-06-05 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen potraviny oleje a tuky 2018-05-25 2053.3 1 EUR 4533026094 5105679992 21801374 AOS 2018-06-05 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš slepačie vajcia 2018-05-29 140.18 1 EUR 4533026095 5105679993 180228 AOS 2018-06-05 AOS LM PEMMEVA Peter Mlynček Závažná Poruba bagety šaláty 2018-05-31 474.4 1 EUR 4533026096 5105679994 12 AOS 2018-06-05 AOS, Liptovský Mikuláš DIAROS, Praha programDIAROSWin 2018-05-23 465.04 1 EUR 4533025956 68/2018 VTSÚ 2018-06-05 NSA Národná Strelecká Asociácia , Liptovský Mikuláš VTSÚ Záhorie strelecké podujatie 2018-05-30 524 0 EUR OF 190418280 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Tri vody II 1478/14, 900 45 Malinovo kurz 2018-04-19 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364850 0001005101 8181680 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Agentúra JASPIS s.r.o., Škultétyho 5, 831 04 Bratislava kurz 2018-05-04 179 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365783 0001006187 18123 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR AGRODAN, s.r.o., Okružná 117, 972 41 Koš Potraviny 2018-04-11 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364960 0001004671 499363248 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 74, 821 05 Bratislava nákup tovaru 2018-04-26 566.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365427 0001005058 499362924 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 74, 821 05 Bratislava Plynný kyslík na dýchanie 2018-04-16 386.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362102 0001005378 499360902 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 74, 821 05 Bratislava Plynný kyslík na dýchanie 2018-03-14 386.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362102 0001005379 499360905 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 74, 821 05 Bratislava Plynný kyslík na dýchanie 2018-03-14 386.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362102 0001005380 58992018 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš účastnícky poplatok na me 2018-04-24 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365484 0001005045 18010266 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Akadémia Plus, s.r.o., Somolického 2, 960 01 Zvolen kurz 2018-04-20 768 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364849 0001005098 2018018 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR AMK klíma a chladenie s.r.o., Bzince pod Javorinou 155, 916 11 Bzince pod Javorinou oprava snímača 2018-04-24 1727 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364986 0001005005 180089 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce potraviny 2018-04-13 948.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364782 0001004527 180092 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce potraviny 2018-04-16 1584.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364784 0001004632 1003822018 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR ARGUSS, s.r.o., Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava Likvidácia odpadu 2018-04-25 5910.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364962 0001005165 3012001506 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok autobusová preprava 2018-04-20 396 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365314 0001005707 3012001592 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok autobusová preprava 2018-04-20 230 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365320 0001005711 3011001004 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR ARRIVA NITRA a.s., Šturova 72, 949 44 Nitra autobusová preprava štude 2018-04-13 895 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365319 0001005710 101810009 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica 18, 059 60 Vysoké Tatry zálohová platba elektriny 2018-04-26 30.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364982 0001005184 2018071 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin Potraviny 2018-04-16 282.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364697 0001004378 180047 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany oprava údržba autobusu 2018-04-04 130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362941 0001004703 180048 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany oprava údržba autobusu 2018-04-17 7050.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363010 0001004705 180049 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany Oprava a údržba 2018-04-10 6459.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362935 0001004710 180050 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany MVO Karosa LC-956 2018-04-17 7204.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362160 0001004768 180052 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany MVO Karosa LG-735 2018-04-17 1792.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362934 0001004894 45518226 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR BE-SOFT a.s., Krakovská 2398/23, 040 11 Košice seminár 2018-04-10 285 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365309 0001005704 1012018 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR BEKRA SK, s. r. o., Povina 119, 023 33 Povina vývoz odpadov z VKK 2018-04-20 432 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365125 0001004892 4118010745 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telekomunikačné služby 2018-05-04 637.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361709 0001005215 1218203993 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR BigMedia, spol. s r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava prenájom 2018-04-01 6750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365321 0001005717 2018002241 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Bohuš Šesták s.r.o., Vodárenská 343/2, 924 01 Galanta nákup potravín 2018-04-03 194.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362269 0001004443 22180083 VTSÚ 2018-05-28 VTSÚ Záhorie MPL Krytstav, Senica materiál na žľaby 2018-05-28 217.95 0 EUR 8860005656 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany kurz 2018-04-27 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365638 0001006031 792018 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen Catering - 24.4.2018 2018-04-24 63.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365194 0001005566 2018073 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR CGS spol.s.r.o., Sasinkova 14, 811 08 Bratislava kurz 2018-04-18 540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364641 0001004879 180130 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR CITONOVA spol. s r.o., Nám. L. Svobodu 1, 974 09 Banská Bystrica pranie bielizne 2018-04-18 288.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365231 0001004662 32180931 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup potravín VU 2014 BA 2018-04-13 165.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364861 0001004476 32181004 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky Potraviny 2018-04-19 612.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364577 0001004592 32180997 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky DF potraviny + DPH 2018-04-19 92.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364585 0001004593 32180952 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-04-16 181.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361876 0001004605 32181014 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny VÚ4444 Hlohovec 2018-04-23 181.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363934 0001004749 32181013 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup potravín 2018-04-23 61.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363934 0001004752 32181017 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky múka, fazuľa, hrach 2018-04-23 520.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364950 0001004816 32181009 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky POTRAVINY 2018-04-20 2189.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364861 0001004834 32181068 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky Potraviny 2018-04-26 48.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365288 0001004952 32181066 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky Potraviny 2018-04-26 62.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365287 0001004953 32181020 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup potravín VU 1201 KU 2018-04-23 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365488 0001005015 32180954 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky Potraviny 2018-04-16 44.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365416 0001005016 32181021 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-04-23 61.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361876 0001005018 32181073 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky POTRAVINY 2018-04-27 395.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364861 0001005029 31180561 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup potravín 2018-05-02 243.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363934 0001005130 2018002917 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Bohuš Šesták s.r.o., Vodárenská 343/2, 924 01 Galanta nákup potravín 2018-05-02 718.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362269 0001005118 12718 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR BP AGRO - CENTRUM, spol. s r.o., Pod Jašterom, P.O. BOX 6, 920 01 Hlohovec odvoz nebezpečného odpadu 2018-04-30 312.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365426 0001005612 99/2018 2018-05-28 VÚ 8280 CV Lešť Poskytnuté výcvikové zariadenia od 6.5. - 18.5.2018 2018-05-18 4370.4 1 EUR odberateľská 2000109 98/2018 2018-05-28 VÚ 8280 CV Lešť Ubytovanie od 6.5. do 18.5.2018 2018-05-18 8277.5 1 EUR odberateľská 2000108 2000086164 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod.sto.6.4.-5.5.18 SPOBA 2018-05-05 11.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365462 0001005671 2000086212 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Zál.zráž.7.4.-6.5.18SPOBA 2018-05-06 3063.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365461 0001005672 618026 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen bezplatný odber stravy 2018-04-15 9191.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364610 0001004403 618027 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen závodné stravovanie 2018-04-15 4598.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364611 0001004405 618028 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen stravovanie Prv a zames 2018-04-16 241.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360976 0001004423 618029 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen Branný súboj študentov 2018-04-18 1100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365313 0001005719 201810664 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky mimovojsková oprava 2018-04-10 1519.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362928 0001004335 97/2018 2018-05-28 VÚ 8280 CV Lešť Stravovanie od 14.5. do 18.5.2018 2018-05-18 1510 1 EUR odberateľská 2000107 201810655 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Oprava vozidla 2018-04-09 5986.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361861 0001004337 201810665 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla VPZ5822384 2018-04-10 1099.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363056 0001004338 201810671 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla 2018-04-11 2169.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361915 0001004340 201810724 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky mimovojsková oprava 2018-04-13 786.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363615 0001004341 201810738 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla VPZ 596326 2018-04-13 1879.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363023 0001004342 201810739 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla 2018-04-13 5356.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362144 0001004343 201810740 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla 2018-04-13 1849.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363618 0001004345 201810743 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky mimovojsková oprava 2018-03-29 1327.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361969 0001004711 201810744 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla mercedes 2018-03-28 1379.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362005 0001004712 201810751 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla VPZ5865759 2018-04-17 1136.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363306 0001004713 201810781 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky mimovojsková oprava 2018-04-20 1673.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363313 0001004714 201810782 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla 2018-04-20 4549.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361660 0001004715 201810783 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla 2018-04-20 1555.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363616 0001004716 201810823 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Náhradné diely 2018-04-25 1457.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364988 0001005004 201810798 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup materiálu 2018-04-23 601.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365084 0001005389 201810799 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup náhradných dielov 2018-04-23 298.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365067 0001005390 201810800 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup materiálu 2018-04-23 112.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365071 0001005391 1801004 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR CASTAX SLOVAKIA s.r.o., Pod Sokolice 6, 911 01 Trenčín NÁKUP pamätný kríž 2018-04-16 2970 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364958 0001004677 8860005590 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany kurz 2018-04-11 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364639 0001004873 8860005593 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany kurz 2018-04-16 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364645 0001004881 60000209 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava Záloha za teplo máj SPOBA 2018-04-23 43240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365357 0001004734 60000210 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava Záloha za teplo máj SPOBA 2018-04-23 1170 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365358 0001004735 2000086164 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod,sto.6.3.-5.4.18 SPOBA 2018-04-20 11.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364969 0001004914 2000086212 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Zál.zrážky 7.3.-6.4.SPOBA 2018-04-20 3063.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364968 0001004916 2000122224 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,st,zr.23.1.-22.2.SPOBA 2018-04-20 24.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364972 0001004954 2000122224 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,st,zr.23.2.-22.3.SPOBA 2018-04-20 24.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364973 0001004955 2000122761 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod,st.23.1.-22.2.SPOBA 2018-04-20 13.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364970 0001004956 2000122761 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod,st.23.2.-22.3.SPOBA 2018-04-20 13.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364971 0001004957 2000086160 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,st,zr.17.2.-16.3.SPOBA 2018-04-20 135.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365038 0001005048 2000086155 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod,st.24.2.-23.3.SPOBA 2018-04-20 86.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365048 0001005051 2000086136 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,st,zr.24.2.-23.3.SPOBA 2018-04-20 5299.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365098 0001005052 2000122324 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vodné 27.2.-26.3.18 SPOBA 2018-04-20 47.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365064 0001005053 200086168 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod,sto.27.1-26.2.SPOBA 2018-04-20 225.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365099 0001005054 2000086168 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod,sto.27.2-26.3.SPOBA 2018-04-20 352.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365100 0001005055 102/2018 2018-05-28 VÚ 1010 CV Lešť Ubytovanie 16.5.2018 2018-05-21 41 1 EUR odberateľská OdSŠU-1-40/2018 2000110 2000086177 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod,sto.25.1-24.2.SPOBA 2018-04-20 909.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365059 0001005061 2000086177 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod,sto.25.2-24.3.SPOBA 2018-04-23 461.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365061 0001005062 2000086182 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod,sto.25.1-24.2.SPOBA 2018-04-20 3151.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365053 0001005063 2000086182 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod,sto.25.2-24.3.SPOBA 2018-04-23 2068.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365057 0001005065 2000086191 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,st,zr.20.1.-19.2.SPOBA 2018-04-20 2533.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365062 0001005068 2000086191 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,st,zr.20.2.-19.3.SPOBA 2018-04-23 2275.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365063 0001005073 2000086187 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod,sto.25.1-24.2.SPOBA 2018-04-20 10342.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365096 0001005074 2000086187 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod,sto.25.2-24.3.SPOBA 2018-04-23 7097.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365097 0001005075 2000086160 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,st,zr.17.3.-16.4.SPOBA 2018-04-27 502.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365275 0001005308 2000086136 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,st,zr.24.3.-23.4.SPOBA 2018-04-28 4774.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365361 0001005309 2000086515 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vodné 24.3.-23.4.18 SPOBA 2018-04-28 430.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365463 0001005392 1180501 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT, Osloboditeľov 923, 963 01 Krupina nákup autobatérie 2018-05-11 242.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006479 0001000446 20180094 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť Miloslav Dodok Autoservis, Nová 200/21, 963 01 Krupina Servis-Opr.techniky 2018-05-03 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006542 0001000447 2222180037/VÚSZ 2018-05-31 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ,KK Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2018-05-21 12247.2 1 EUR 5105679315 2018001771 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť ENERGA Slovakia s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava El.energie 1 o.m. 5/2018 2018-04-27 4500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006451 0001000398 2018001770 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť ENERGA Slovakia s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava El.energia 2 o.m. 05/2018 2018-04-27 333 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006453 0001000399 20180460 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť EKO LOG, s. r. o., Brnianska 2, 911 05 Trenčín odber a zneškod. odpadu 2018-04-26 19.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006619 0001000407 032018 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť Pavel Ďurík, podnikateľ, J.Jesenského 710/12, 962 63 Pliešovce čistenie komínov 04/2018 2018-04-27 720 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006520 0001000413 180033 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť FynaMed s.r.o., Poľná 27, 974 05 Banská Bystrica Kurz Spiraldynamic Basic 2018-05-02 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006493 0001000417 2181098065 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica Vodné 60026-12020-0 4/18 2018-04-30 769.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006480 0001000422 0022018 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť Iveta Berkyová - IBEVA, Obrancov mieru 890/38, 962 12 Detva oprava odp. kanalizácie 2018-05-04 3393.95 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006626 0001000425 11804663 AOS 2018-05-30 AOS LM CBA VEREX,a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-05-23 224.57 1 EUR 4533026060 51056879571 11804624 AOS 2018-05-30 AOS LM CBA VEREX,a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-05-23 114.18 1 EUR 4533026061 5105679572 11804601 AOS 2018-05-30 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny strukoviny 2018-05-22 177.36 1 EUR 4533025940 5105679573 1828440 AOS 2018-05-30 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-05-23 44.66 1 EUR 4533026063 5105679575 230811947 AOS 2018-05-30 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazené polotovary 2018-05-23 146.4 1 EUR 4533026065 5105679576 1200180055/VÚSZ 2018-05-31 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE,KÚ Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie preddavku 2018-05-22 0 1 EUR 5105679191 20182590 AOS 2018-05-31 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. ovocie zelenina 2018-05-21 175.07 1 EUR 4533026067 5105679580 2018001 AOS 2018-05-30 AOS LM Redinex, s.r.o. Vyhne vykonanie represívnej dezinsekcie KJB 2018-05-25 456 1 EUR 4533026076 5105679481 1800152 VŠC DUKLA BB 2018-05-30 VŠC DUKLA BB STENGL a.s., Bratislava Zabezpečenie hostingu a podpora IS 2018-05-14 1914 1 EUR 2445019874 VŠC DUKLA BB 2018-05-30 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko a.s., Bratislava Dátová služba 2018-05-22 9.98 1 EUR 4590977045 VŠC DUKLA BB 2018-05-30 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava PHM 2018-05-17 1726.71 1 EUR F051800125 VŠC DUKLA BB 2018-05-30 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Banská Bystrica Motorové oleje 2018-05-04 92.93 1 EUR 2200180095/VÚSZ 2018-05-31 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ,KK Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie preddavku 2018-05-22 0 1 EUR 5105679313 20182540 AOS 2018-05-31 AOS LM FRUKTAL, s.r.o.Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-05-17 476.78 1 EUR 4533026068 51056879592 20182523 AOS 2018-05-31 AOS LM FRUKTAL,s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-05-16 88.84 1 EUR 4533026069 51056879593 2222180036/VÚSZ 2018-05-31 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ,KK Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2018-05-21 155937.6 1 EUR 5105679316 20182556 AOS 2018-05-31 AOS LM FRUKTAL,s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-05-18 344.27 1 EUR 4533026071 5105679596 20182622 AOS 2018-05-31 AOS LM FRUKTAL,s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-05-22 282.53 1 EUR 4533026072 5105679598 6200180048/VÚSZ 2018-05-31 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s,Hotel Granit Smrekovica Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie preddavku 2018-05-21 0 1 EUR 5105679190 7180774 AOS 2018-05-31 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-05-22 457.99 1 EUR 4533026073 5105679599 7180776 AOS 2018-05-31 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-05-23 202.46 1 EUR 4533026074 5105679600 86085277 AOS 2018-05-31 AOS LM PORADCA s.r.o. Žilina predplatné PORADCA + Zákony ročník 2019 2018-05-22 32.9 1 EUR 4533026059 5105679546 3462018 AOS 2018-06-01 AOS LM SEGALE AIR-FTO,s.r. Trenčín letecký výcvik pilotov 2018-05-16 14462.94 1 EUR 4533026070 5105679399 180145 VTSÚ 2018-06-01 VTSÚ Záhorie SPORTREKLAMA agency, Senica perá, tašky, svietidlá 2018-05-29 663.96 0 EUR 180723 VTSÚ 2018-06-01 VTSÚ Záhorie Poľnohospodárske družstvo Senica, Senica potraviny 2018-05-30 142.65 0 EUR 4803276 VTSÚ 2018-06-01 VTSÚ Záhorie Orange Slovensko, Bratislava telekomunikačné služby 2018-05-26 98.05 0 EUR 1800158 VTSÚ 2018-06-01 VTSÚ Záhorie MGS plus spol. s r. o., Senica farby 2018-05-31 746.58 0 EUR 2018004 VŠC DUKLA BB 2018-06-01 VŠC DUKLA BB Mgr. Michal Straka, Dolná Súča Masérske služby 2018-05-06 576 1 EUR 18/07 VŠC DUKLA BB 2018-06-01 VŠC DUKLA BB Športový klub Olymp, Radoľa Magnézium carbonate 2018-05-18 499.87 1 EUR 30349905 VŠC DUKLA BB 2018-06-01 VŠC DUKLA BB Digi Slovakia, Bratislava Služba Digi 2018-05-24 12.6 1 EUR 1812674 VŠC DUKLA BB 2018-06-01 VŠC DUKLA BB CPO s.r.o., Banská Bystrica Impulzy na kopírovacom stroji 2018-05-25 49.04 1 EUR 1812673 VŠC DUKLA BB 2018-06-01 VŠC DUKLA BB CPO s.r.o., Banská Bystrica Impulzy na kopírovacom stroji 2018-05-25 19.97 1 EUR 1800144 VŠC DUKLA BB 2018-06-01 VŠC DUKLA BB VEMA, Liptovský Hrádok Oprava masážnych strojov 2018-05-24 100.8 1 EUR 1800143 VŠC DUKLA BB 2018-06-01 VŠC DUKLA BB VEMA, Liptovský Hrádok Oprava masážnych strojov 2018-05-24 146.94 1 EUR 20180050 VŠC DUKLA BB 2018-06-01 VŠC DUKLA BB Zdravo a Fit, Senec Seminár 2018-05-22 180 1 EUR 2018002917 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bohuš Šesták s.r.o., Vodárenská 343/2, 924 01 Galanta nákup potravín 2018-05-02 718.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362269 0001005118 12718 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR BP AGRO - CENTRUM, spol. s r.o., Pod Jašterom, P.O. BOX 6, 920 01 Hlohovec odvoz nebezpečného odpadu 2018-04-30 312.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365426 0001005612 60000209 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava Záloha za teplo máj SPOBA 2018-04-23 43240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365357 0001004734 60000210 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava Záloha za teplo máj SPOBA 2018-04-23 1170 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365358 0001004735 2000086164 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod,sto.6.3.-5.4.18 SPOBA 2018-04-20 11.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364969 0001004914 2000086212 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Zál.zrážky 7.3.-6.4.SPOBA 2018-04-20 3063.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364968 0001004916 2000122224 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,st,zr.23.1.-22.2.SPOBA 2018-04-20 24.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364972 0001004954 2000122224 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,st,zr.23.2.-22.3.SPOBA 2018-04-20 24.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364973 0001004955 2000122761 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod,st.23.1.-22.2.SPOBA 2018-04-20 13.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364970 0001004956 FV180560 2018-05-30 AOS, Liptovský Mikuláš VYPTECH s.r.o. aktualizácia eletr. služieb eRecept r.2018 2018-05-22 144 1 EUR 4533025983 5105679295 2000122761 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod,st.23.2.-22.3.SPOBA 2018-04-20 13.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364971 0001004957 2000086160 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,st,zr.17.2.-16.3.SPOBA 2018-04-20 135.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365038 0001005048 2000086155 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod,st.24.2.-23.3.SPOBA 2018-04-20 86.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365048 0001005051 118046325 AOS 2018-05-30 AOS LM CBA VEREX, a.s.Liptovský Mikuláš nakladaná zelenina 2018-05-23 1264.64 1 EUR 4533026062 5105679574 21801299 AOS 2018-05-30 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš slepačie vajcia 2018-05-22 140.18 1 EUR 4533026066 5105679578 2018007 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť AUTOKAVOS, s.r.o., Osloboditeľov 12, 963 01 Krupina servis vozidla LADA Niva 2018-04-27 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006625 0001000454 2200180093/VÚSZ 2018-05-31 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ,KK Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie preddavku 2018-05-22 0 1 EUR 5105679314 1222180027/ÚSZ 2018-05-31 Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE,KÚ VÚSZ,Bratislava Rodinná rekreácia RR - preddavok-zníženie (DOBROPIS) 2018-05-14 674.8 1 EUR 5105678626 1200180056/VÚSZ 2018-05-31 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE,KÚ Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie preddavku 2018-05-22 0 1 EUR 5105679192 1222180029/VÚSZ 2018-05-31 Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE,KÚ VÚSZ.Bratislava Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok-zníženie (DOBROPIS) 2018-05-18 1965.6 1 EUR 5105679034 1222180028/VÚSZ 2018-05-31 Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE,KÚ VÚSZ,Bratislava Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok-zníženie (DOBROPIS) 2018-05-18 8164.8 1 EUR 5105679032 418022 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť Jozef Šaranko STEAM, Železničná 6, 990 01 Veľký Krtíš Obsluha TTZ 04/2018 2018-05-03 10690.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006481 0001000426 40042018 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť HydroGEP, s.r.o., Hájnická 12/149, 962 31 Sliač Odbery a analýzy vôd 4/18 2018-05-03 2149.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006497 0001000428 2442268230 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava popl. za internet 05/2018 2018-05-03 999.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006456 0001000429 4590970814 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava nákup PHM do PS 2018-05-03 404.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006428 0001000434 3500172587 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Mobilná sieť od 04/2018 2018-05-01 4.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006466 0001000440 3500172588 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Mobilná sieť od 04/2018 2018-05-01 336.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006466 0001000441 3500172589 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Mobilná sieť od 04/2018 2018-05-01 40.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006466 0001000442 3500172590 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Mobilná sieť od 04/2018 2018-05-01 179.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006466 0001000443 1144226202 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Pevná sieť od 04/2018 2018-05-01 30.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006466 0001000444 9001117384 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštovné služby 04/2018 2018-05-10 255.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006463 0001000448 5101820777 2018-05-25 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca dodávka tepla+vody 04/18 2018-05-10 1019.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006467 0001000450 8018103439 AOS 2018-05-28 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárernské výrobky 2018-05-18 122.7 1 EUR 4533026033 5105679235 11804598 AOS 2018-05-28 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-05-21 104.57 1 EUR 4533026034 5105679236 11804433 AOS 2018-05-28 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-05-17 306.17 1 EUR 4533026035 5105679237 11/2018 2018-05-28 CV Lešť Pavel Sliacky, Horný Badín Oprava spojky, brzdovej sústavy 2018-04-18 1250.3 1 EUR 200-I11/2018 5105676995 11804442 AOS 2018-05-28 AOS LM CBA VEREX,a.s. Liptovský Mikuláš potraviny múka 2018-05-17 133.2 1 EUR 4533026036 5105679239 OFA180071 2018-05-28 CV Lešť Gastroservis, spol. s r.o., Bratislava Dóza, nádoby na vzorky 2018-04-19 58.32 1 EUR 129-I1782018 5105677286 11804441 AOS 2018-05-28 AOS LM CBA VEREX, a.s.Liptovský Mikuláš potraviny strukoviny 2018-05-17 1939.74 1 EUR 4533025940 5105679240 1180502 2018-05-28 CV Lešť Carmat - Technické centrum, Krupina Klinové remene 2018-05-11 21.6 1 EUR 247-I09/2018 5105678852 1827456 AOS 2018-05-28 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-05-18 72 1 EUR 4533026039 5105679261 1826819 AOS 2018-05-28 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-05-16 187.67 1 EUR 4533026038 5105679262 1827749 AOS 2018-05-28 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-05-21 203.62 1 EUR 4533026041 5105679263 118087156 AOS 2018-05-28 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom treska v majonéze 2018-05-17 156.43 1 EUR 4533026042 5105679265 118089464 AOS 2018-05-28 AOS LM Bidfood , s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazené ryby 2018-05-21 696.19 1 EUR 4533026043 5105679266 230811599 AOS 2018-05-28 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazená zelenina 2018-05-18 34.56 1 EUR 4533026044 5105679267 230811706 AOS 2018-05-28 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazené polotovary 2018-05-21 33.6 1 EUR 4533026045 5105679268 8018103492 AOS 2018-05-28 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš potraviny chlieb 2018-05-21 80.85 1 EUR 4533026046 5105679269 11804432 AOS 2018-05-28 AOS LM CBA VEREX,a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-05-16 326.77 1 EUR 4533026047 5105679270 20180318 VTSÚ 2018-05-28 VTSÚ Záhorie TOP MLM, Topoľčany zverák 2018-05-23 147.5 0 EUR 5218101610 VTSÚ 2018-05-28 VTSÚ Záhorie Alza.sk, Bratislava laserová tlačiareň 2018-05-21 257.5 0 EUR 31180646 VTSÚ 2018-05-28 VTSÚ Záhorie Cityfood, Nové Zámky potraviny 2018-05-25 49.27 0 EUR 118094795 VTSÚ 2018-05-28 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom potraviny 2018-05-28 102.84 0 EUR 18286 VTSÚ 2018-05-28 VTSÚ Záhorie Richard Horváth - AUTO NOVA, Bratislava spojkový posilovač, valček 2018-05-25 229 0 EUR 3400180149 AOS 2018-05-28 AOS LM Panta Rhei, s.r.o. Veľký Meder knihy o Slovensku na repre účely 2018-05-24 49.6 1 EUR 4533026016 5105679233 422 AOS 2018-05-28 AOS LM Kaufland SR,v.o.s. Liptovský Mikuláš občerstvenie ZPN zo Srbska 2018-05-21 7.47 1 EUR 4533026013 368000067 VŠC DUKLA BB 2018-05-28 VŠC DUKLA BB INTES Poprad s.r.o., Poprad Prúžky do reflotronu 2018-05-18 587.84 1 EUR 20180071 VŠC DUKLA BB 2018-05-28 VŠC DUKLA BB ESIT s.r.o., Banská Bystrica Zdravotnícky materiál 2018-05-15 115.08 1 EUR 20180070 VŠC DUKLA BB 2018-05-28 VŠC DUKLA BB ESIT s.r.o., Banská Bystrica Zdravotnícky materiál 2018-05-15 45.9 1 EUR 181068 VŠC DUKLA BB 2018-05-28 VŠC DUKLA BB SIPOREX s.r.o., Bratislava Ubytovanie 2018-05-07 313.2 1 EUR 11804599 AOS 2018-05-28 AOS LM CBA VEREX, a.s. potraviny mlieko 2018-05-21 329.76 1 EUR 4533026048 5105679271 7180763 AOS 2018-05-28 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-05-17 27.4 1 EUR 4533026049 5105679273 7180773 AOS 2018-05-28 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-05-21 188.31 1 EUR 4533026051 5105679275 7180770 AOS 2018-05-28 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-05-21 269.34 1 EUR 4533026052 5105679277 118089465 AOS 2018-05-28 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2018-05-21 183.52 1 EUR 4533026053 5105679279 31180472 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-04-11 173.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364998 0001005138 32181048 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup potravín VU 1201 KU 2018-04-25 654.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361876 0001005376 32181019 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny VU 1201 KU 2018-04-23 44.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365428 0001005377 39001326 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o., Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok DF nákup tonerov 2018-03-05 6100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364911 0001003677 39002006 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o., Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok nákup tonerov - 34 ks 2018-04-17 2920 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364243 0001004599 812005680 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR CORNER SK spol. s r.o., Krížna 12, 811 07 Bratislava občerstvenie z úrovne MiO 2018-04-27 331.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365193 0001005565 20180087 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR CPB Solutions, s. r. o., Štefánikova 814/6, 020 01 Púchov TV monit.čis.kan.zv.SPOBA 2018-04-17 1072.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364904 0001004761 137759 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra DF potraviny + DPH 2018-04-23 111.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365294 0001004728 10418 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR DACHMONT, s.r.o., Plavecký Štvrtok 140, 900 68 Plavecký Štvrtok Oprava streš.kryt.SPOBA 2018-04-24 3000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364912 0001004844 100832018 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR DAIRA s.r.o., Löfflerova 1, 040 01 Košice ubytovanie pre ministra 2018-04-05 55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365198 0001005571 106 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava nákup potravín VU 2014 BA 2018-04-15 123.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364218 0001004485 180109 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen preplatenie obedov 2018-03-31 266.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362459 0001004739 180111 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen Stravovanie 2018-03-31 1263.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364803 0001004811 180365 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov tonery a cartridge 2018-04-05 1490 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363972 0001004020 180428 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov DF nákup valcov xerox 2018-04-27 1237 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365163 0001005154 2018058 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR DF Družstvo, s.r.o., Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča likvidácia odpadu 2018-04-09 53.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364963 0001005011 3119973613 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava letecká preprava 2018-04-30 27256.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365293 0001005342 3120039172 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava pracovný obed 2018-04-26 56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365781 0001006177 3018917899 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektr.stravné poukážky 2018-04-26 639.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364667 0001005382 3018918116 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektr.stravné poukážky 2018-04-27 38608.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364661 0001005383 1880398 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Dräger Slovensko, s.r.o., Radlinského 40a, 921 01 Piešťany oprava,servis a justáž 2018-04-24 1060.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365393 0001004980 5201800467 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-03-07 298.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364795 0001004358 70618 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava Odborný seminár 2018-05-07 87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365172 0001005456 13041811 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR EDUCO-CONSULT, s. r. o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina kurz 2018-04-13 1800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364154 0001004360 2105642518 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava poplatok za znečisťovanie 2018-04-20 107 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365148 0001005137 10181848 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom POTRAVINY 2018-04-12 390.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364555 0001004271 20181362 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-04-17 41.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364792 0001004524 10181935 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-04-17 275.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364792 0001004526 10181981 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom Potraviny 2018-04-18 387.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364745 0001004539 10182010 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-04-20 173.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364792 0001004720 10182075 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-04-24 407.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364872 0001004898 20181447 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-04-24 35.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364873 0001004900 20180282 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR ERVIN cukrárska výrobňa spol. s r.o, Tešedíkovo 1416, 925 82 Tešedíkovo DF potraviny + DPH 2018-04-18 67.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364578 0001004591 20180277 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR ERVIN cukrárska výrobňa spol. s r.o, Tešedíkovo 1416, 925 82 Tešedíkovo DF potraviny + DPH 2018-04-25 172.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365296 0001004865 10180354 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o., Tupého 23/A, 831 01 Bratislava letenky 2018-04-30 2284.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363915 0001005235 10180353 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o., Tupého 23/A, 831 01 Bratislava letenky 2018-04-30 7401.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361507 0001005341 21058109 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR EUFOR HQ Sarajevo, Camp Butmir, 71000 Sarajevo, Bosna-Hercegovina tlmočníci ALTHEA 2018-05-08 13930.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361469 0001005334 90180116 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice autobusová preprava štude 2018-04-25 315 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365315 0001005718 2018103321 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky rozbor odpadových vôd 2018-04-17 488.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365515 0001004696 2018103202 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky odber a rozbor odpad.vôd 2018-04-13 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364805 0001004708 1800380 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava POTRAVINY 2018-04-09 280.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364563 0001004272 1800379 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava POTRAVINY 2018-04-13 476.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364562 0001004273 201803102 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo nákup potravín VU 2014 BA 2018-04-16 246.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361293 0001004482 201803151 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY HSa 2018-04-17 469.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364303 0001004483 201803185 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-04-17 178.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364303 0001004626 201803212 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-04-18 80.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364303 0001004627 201803188 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-04-17 39.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365020 0001004628 201803233 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-04-19 266.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364303 0001004648 201803267 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-04-20 62.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364303 0001004689 201803356 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-04-23 217.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365039 0001004831 201803417 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo nákup potravín VU 2014 BA 2018-04-24 541.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365039 0001004833 201803430 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-04-25 361.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364303 0001004928 201803508 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo nákup potravín VU 2014 BA 2018-04-27 55.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365039 0001005037 201803473 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-04-26 201.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365039 0001005475 180031 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR EV-mont, s.r.o., Rakytovská cesta 6C, 974 05 Banská Bystrica oprava VN odpínača 2018-04-23 2900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365304 0001005059 180030 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR EV-mont, s.r.o., Rakytovská cesta 6C, 974 05 Banská Bystrica oprava hl. istiaceho prvk 2018-04-23 580 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365303 0001005060 180275 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR EZV, spol. s r.o., Kuzmányho 2, 080 01 Prešov oprava úpravne vody 2018-04-16 318 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364458 0001004307 9701120271 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square 4, Dublin 2, Ireland reklamná kampaň,platba ka 2018-04-27 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364054 0001005815 9701120271 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square 4, Dublin 2, Ireland reklamná kampaň,platba ka 2018-04-28 110.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364054 0001005816 1822200254 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR Fakultná nemocnica s poliklinikou, Hollého 14, 080 81 Prešov nájom v k.ú. Prešov 2018-04-25 597.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364934 0001005172 201802544 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR FATRA TIP s.r.o., Košúty II - Priemyselná zóna, 036 01 Martin Potraviny 2018-04-16 68.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364689 0001004380 201802852 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR FATRA TIP s.r.o., Košúty II - Priemyselná zóna, 036 01 Martin DF potraviny + DPH 2018-04-27 45.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365202 0001005188 20181200 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove DF potraviny + DPH 2018-04-16 449.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364591 0001004290 20181196 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-04-16 505.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001004469 20181219 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove nákup potravín VU 2014 BA 2018-04-17 313.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001004484 20181199 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove mäso 2018-04-16 404.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364834 0001004565 20181217 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove mäso 2018-04-17 347.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364821 0001004568 20181241 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-04-18 328.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001004625 20181257 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-04-19 543.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001004649 20181273 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-04-20 212.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001004690 20181287 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove DF potraviny + DPH 2018-04-23 627.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365297 0001004729 20181289 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-04-23 804.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001004836 20181303 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-04-24 867.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001004838 20181286 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove bravčové karé, plece 2018-04-23 443.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364947 0001004882 20181323 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-04-25 502.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001004930 20181337 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-04-26 667.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361274 0001004969 20181350 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY HSa 2018-04-27 221.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361274 0001005036 20181368 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove mäso 2018-04-30 345.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365095 0001005042 20181201 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2018-04-16 147.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364993 0001005127 20181258 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2018-04-19 52.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365034 0001005132 20181367 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove nákup potravín 2018-04-30 1579.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361691 0001005135 20181063 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2018-04-04 157.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364992 0001005143 20181310 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2018-04-24 57.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365501 0001005530 20181033 2018-06-05 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny VU1201 KU 2018-03-26 1301.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364556 0001005760 3510914033 VTSÚ 2018-06-05 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika, Banská Bystrica vyúčtovanie plynu 2018-05-04 3026.68 0 EUR 12000154 AOS 2018-06-05 AOS LM CBA VEREX,a.s. Liptovský Mikuláš vrátený tovar syry- dobropis 2018-05-25 197.44 1 EUR 4533026060 1831900146/vusz 2018-06-05 VÚSZ Rocher Consulting s.r.o. Lipt. Mikuláš Nákup kobercov 2018-06-05 297.31 1 EUR 19/2018 201800239 2018-06-05 AOS Liptovský Mikuláš Ing. Petra Spišáková - Majster Papier, Dunajská Lúžna nákup čistiacich prostriedkov 2018-05-23 708.98 0 EUR 4533025938 5105679216 510180025 2018-06-04 AOS Liptovský Mikuláš MERKUR SLOVAKIA s.r.o. Liptovský Mikuláš nákup batérie do traktorovej kosačky 2018-05-24 88 1 EUR 4533026028 5105679564 201810739 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla 2018-04-13 5356.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362144 0001004343 201810740 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla 2018-04-13 1849.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363618 0001004345 201810743 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky mimovojsková oprava 2018-03-29 1327.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361969 0001004711 201810744 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla mercedes 2018-03-28 1379.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362005 0001004712 201810751 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla VPZ5865759 2018-04-17 1136.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363306 0001004713 201810781 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky mimovojsková oprava 2018-04-20 1673.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363313 0001004714 201810782 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla 2018-04-20 4549.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361660 0001004715 201810783 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla 2018-04-20 1555.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363616 0001004716 201810823 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Náhradné diely 2018-04-25 1457.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364988 0001005004 201810798 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup materiálu 2018-04-23 601.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365084 0001005389 201810799 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup náhradných dielov 2018-04-23 298.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365067 0001005390 201810800 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup materiálu 2018-04-23 112.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365071 0001005391 1801004 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CASTAX SLOVAKIA s.r.o., Pod Sokolice 6, 911 01 Trenčín NÁKUP pamätný kríž 2018-04-16 2970 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364958 0001004677 8860005590 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany kurz 2018-04-11 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364639 0001004873 8860005593 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany kurz 2018-04-16 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364645 0001004881 8860005656 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany kurz 2018-04-27 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365638 0001006031 792018 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen Catering - 24.4.2018 2018-04-24 63.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365194 0001005566 2018073 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CGS spol.s.r.o., Sasinkova 14, 811 08 Bratislava kurz 2018-04-18 540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364641 0001004879 180130 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CITONOVA spol. s r.o., Nám. L. Svobodu 1, 974 09 Banská Bystrica pranie bielizne 2018-04-18 288.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365231 0001004662 32180931 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup potravín VU 2014 BA 2018-04-13 165.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364861 0001004476 32181004 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky Potraviny 2018-04-19 612.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364577 0001004592 32180997 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky DF potraviny + DPH 2018-04-19 92.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364585 0001004593 32180952 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-04-16 181.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361876 0001004605 32181014 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny VÚ4444 Hlohovec 2018-04-23 181.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363934 0001004749 32181013 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup potravín 2018-04-23 61.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363934 0001004752 32181017 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky múka, fazuľa, hrach 2018-04-23 520.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364950 0001004816 32181009 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky POTRAVINY 2018-04-20 2189.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364861 0001004834 32181068 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky Potraviny 2018-04-26 48.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365288 0001004952 32181066 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky Potraviny 2018-04-26 62.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365287 0001004953 32181020 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup potravín VU 1201 KU 2018-04-23 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365488 0001005015 32180954 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky Potraviny 2018-04-16 44.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365416 0001005016 32181021 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-04-23 61.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361876 0001005018 32181073 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky POTRAVINY 2018-04-27 395.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364861 0001005029 31180561 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup potravín 2018-05-02 243.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363934 0001005130 31180472 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-04-11 173.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364998 0001005138 32181048 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup potravín VU 1201 KU 2018-04-25 654.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361876 0001005376 32181019 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny VU 1201 KU 2018-04-23 44.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365428 0001005377 39001326 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o., Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok DF nákup tonerov 2018-03-05 6100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364911 0001003677 39002006 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o., Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok nákup tonerov - 34 ks 2018-04-17 2920 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364243 0001004599 812005680 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CORNER SK spol. s r.o., Krížna 12, 811 07 Bratislava občerstvenie z úrovne MiO 2018-04-27 331.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365193 0001005565 20180087 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CPB Solutions, s. r. o., Štefánikova 814/6, 020 01 Púchov TV monit.čis.kan.zv.SPOBA 2018-04-17 1072.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364904 0001004761 137759 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra DF potraviny + DPH 2018-04-23 111.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365294 0001004728 10418 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR DACHMONT, s.r.o., Plavecký Štvrtok 140, 900 68 Plavecký Štvrtok Oprava streš.kryt.SPOBA 2018-04-24 3000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364912 0001004844 100832018 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR DAIRA s.r.o., Löfflerova 1, 040 01 Košice ubytovanie pre ministra 2018-04-05 55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365198 0001005571 106 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava nákup potravín VU 2014 BA 2018-04-15 123.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364218 0001004485 180109 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen preplatenie obedov 2018-03-31 266.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362459 0001004739 180111 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen Stravovanie 2018-03-31 1263.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364803 0001004811 180365 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov tonery a cartridge 2018-04-05 1490 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363972 0001004020 180428 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov DF nákup valcov xerox 2018-04-27 1237 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365163 0001005154 2018058 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR DF Družstvo, s.r.o., Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča likvidácia odpadu 2018-04-09 53.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364963 0001005011 3119973613 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava letecká preprava 2018-04-30 27256.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365293 0001005342 3120039172 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava pracovný obed 2018-04-26 56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365781 0001006177 3018917899 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektr.stravné poukážky 2018-04-26 639.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364667 0001005382 3018918116 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektr.stravné poukážky 2018-04-27 38608.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364661 0001005383 1880398 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Dräger Slovensko, s.r.o., Radlinského 40a, 921 01 Piešťany oprava,servis a justáž 2018-04-24 1060.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365393 0001004980 5201800467 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-03-07 298.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364795 0001004358 70618 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava Odborný seminár 2018-05-07 87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365172 0001005456 13041811 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR EDUCO-CONSULT, s. r. o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina kurz 2018-04-13 1800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364154 0001004360 2105642518 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava poplatok za znečisťovanie 2018-04-20 107 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365148 0001005137 10181848 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom POTRAVINY 2018-04-12 390.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364555 0001004271 20181362 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-04-17 41.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364792 0001004524 10181935 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-04-17 275.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364792 0001004526 10181981 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom Potraviny 2018-04-18 387.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364745 0001004539 10182010 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-04-20 173.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364792 0001004720 10182075 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-04-24 407.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364872 0001004898 20181447 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-04-24 35.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364873 0001004900 20180282 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR ERVIN cukrárska výrobňa spol. s r.o, Tešedíkovo 1416, 925 82 Tešedíkovo DF potraviny + DPH 2018-04-18 67.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364578 0001004591 20180277 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR ERVIN cukrárska výrobňa spol. s r.o, Tešedíkovo 1416, 925 82 Tešedíkovo DF potraviny + DPH 2018-04-25 172.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365296 0001004865 10180354 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o., Tupého 23/A, 831 01 Bratislava letenky 2018-04-30 2284.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363915 0001005235 10180353 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o., Tupého 23/A, 831 01 Bratislava letenky 2018-04-30 7401.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361507 0001005341 21058109 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR EUFOR HQ Sarajevo, Camp Butmir, 71000 Sarajevo, Bosna-Hercegovina tlmočníci ALTHEA 2018-05-08 13930.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361469 0001005334 90180116 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice autobusová preprava štude 2018-04-25 315 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365315 0001005718 2018103321 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky rozbor odpadových vôd 2018-04-17 488.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365515 0001004696 2018103202 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky odber a rozbor odpad.vôd 2018-04-13 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364805 0001004708 1800380 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava POTRAVINY 2018-04-09 280.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364563 0001004272 1800379 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava POTRAVINY 2018-04-13 476.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364562 0001004273 201803102 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo nákup potravín VU 2014 BA 2018-04-16 246.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361293 0001004482 201803151 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY HSa 2018-04-17 469.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364303 0001004483 201803185 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-04-17 178.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364303 0001004626 201803212 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-04-18 80.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364303 0001004627 201803188 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-04-17 39.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365020 0001004628 201803233 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-04-19 266.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364303 0001004648 201803267 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-04-20 62.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364303 0001004689 201803356 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-04-23 217.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365039 0001004831 201803417 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo nákup potravín VU 2014 BA 2018-04-24 541.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365039 0001004833 201803430 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-04-25 361.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364303 0001004928 201803508 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo nákup potravín VU 2014 BA 2018-04-27 55.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365039 0001005037 201803473 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-04-26 201.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365039 0001005475 180031 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR EV-mont, s.r.o., Rakytovská cesta 6C, 974 05 Banská Bystrica oprava VN odpínača 2018-04-23 2900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365304 0001005059 180030 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR EV-mont, s.r.o., Rakytovská cesta 6C, 974 05 Banská Bystrica oprava hl. istiaceho prvk 2018-04-23 580 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365303 0001005060 180275 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR EZV, spol. s r.o., Kuzmányho 2, 080 01 Prešov oprava úpravne vody 2018-04-16 318 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364458 0001004307 9701120271 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square 4, Dublin 2, Ireland reklamná kampaň,platba ka 2018-04-27 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364054 0001005815 9701120271 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square 4, Dublin 2, Ireland reklamná kampaň,platba ka 2018-04-28 110.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364054 0001005816 1822200254 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Fakultná nemocnica s poliklinikou, Hollého 14, 080 81 Prešov nájom v k.ú. Prešov 2018-04-25 597.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364934 0001005172 201802544 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FATRA TIP s.r.o., Košúty II - Priemyselná zóna, 036 01 Martin Potraviny 2018-04-16 68.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364689 0001004380 201802852 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FATRA TIP s.r.o., Košúty II - Priemyselná zóna, 036 01 Martin DF potraviny + DPH 2018-04-27 45.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365202 0001005188 20181200 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove DF potraviny + DPH 2018-04-16 449.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364591 0001004290 20181196 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-04-16 505.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001004469 20181219 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove nákup potravín VU 2014 BA 2018-04-17 313.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001004484 20181199 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove mäso 2018-04-16 404.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364834 0001004565 20181217 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove mäso 2018-04-17 347.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364821 0001004568 20181241 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-04-18 328.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001004625 20181257 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-04-19 543.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001004649 20181273 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-04-20 212.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001004690 20181287 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove DF potraviny + DPH 2018-04-23 627.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365297 0001004729 20181289 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-04-23 804.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001004836 20181303 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-04-24 867.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001004838 20181286 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove bravčové karé, plece 2018-04-23 443.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364947 0001004882 20181323 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-04-25 502.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001004930 20181337 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-04-26 667.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361274 0001004969 20181350 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY HSa 2018-04-27 221.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361274 0001005036 20181368 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove mäso 2018-04-30 345.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365095 0001005042 20181201 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2018-04-16 147.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364993 0001005127 20181258 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2018-04-19 52.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365034 0001005132 20181367 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove nákup potravín 2018-04-30 1579.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361691 0001005135 20181063 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2018-04-04 157.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364992 0001005143 20181310 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2018-04-24 57.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365501 0001005530 20181033 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny VU1201 KU 2018-03-26 1301.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364556 0001005760 11518 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina Potraviny 2018-04-18 198.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364692 0001004540 190418280 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Tri vody II 1478/14, 900 45 Malinovo kurz 2018-04-19 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364850 0001005101 8181680 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Agentúra JASPIS s.r.o., Škultétyho 5, 831 04 Bratislava kurz 2018-05-04 179 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365783 0001006187 18123 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR AGRODAN, s.r.o., Okružná 117, 972 41 Koš Potraviny 2018-04-11 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364960 0001004671 499363248 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 74, 821 05 Bratislava nákup tovaru 2018-04-26 566.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365427 0001005058 499362924 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 74, 821 05 Bratislava Plynný kyslík na dýchanie 2018-04-16 386.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362102 0001005378 499360902 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 74, 821 05 Bratislava Plynný kyslík na dýchanie 2018-03-14 386.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362102 0001005379 499360905 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 74, 821 05 Bratislava Plynný kyslík na dýchanie 2018-03-14 386.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362102 0001005380 58992018 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš účastnícky poplatok na me 2018-04-24 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365484 0001005045 18010266 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Akadémia Plus, s.r.o., Somolického 2, 960 01 Zvolen kurz 2018-04-20 768 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364849 0001005098 2018018 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR AMK klíma a chladenie s.r.o., Bzince pod Javorinou 155, 916 11 Bzince pod Javorinou oprava snímača 2018-04-24 1727 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364986 0001005005 180089 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce potraviny 2018-04-13 948.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364782 0001004527 180092 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce potraviny 2018-04-16 1584.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364784 0001004632 1003822018 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR ARGUSS, s.r.o., Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava Likvidácia odpadu 2018-04-25 5910.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364962 0001005165 3012001506 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok autobusová preprava 2018-04-20 396 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365314 0001005707 3012001592 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok autobusová preprava 2018-04-20 230 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365320 0001005711 3011001004 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR ARRIVA NITRA a.s., Šturova 72, 949 44 Nitra autobusová preprava štude 2018-04-13 895 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365319 0001005710 101810009 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica 18, 059 60 Vysoké Tatry zálohová platba elektriny 2018-04-26 30.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364982 0001005184 2018071 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin Potraviny 2018-04-16 282.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364697 0001004378 180047 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany oprava údržba autobusu 2018-04-04 130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362941 0001004703 180048 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany oprava údržba autobusu 2018-04-17 7050.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363010 0001004705 180049 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany Oprava a údržba 2018-04-10 6459.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362935 0001004710 180050 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany MVO Karosa LC-956 2018-04-17 7204.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362160 0001004768 180052 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany MVO Karosa LG-735 2018-04-17 1792.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362934 0001004894 45518226 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR BE-SOFT a.s., Krakovská 2398/23, 040 11 Košice seminár 2018-04-10 285 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365309 0001005704 1012018 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR BEKRA SK, s. r. o., Povina 119, 023 33 Povina vývoz odpadov z VKK 2018-04-20 432 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365125 0001004892 4118010745 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telekomunikačné služby 2018-05-04 637.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361709 0001005215 1218203993 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR BigMedia, spol. s r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava prenájom 2018-04-01 6750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365321 0001005717 2018002241 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bohuš Šesták s.r.o., Vodárenská 343/2, 924 01 Galanta nákup potravín 2018-04-03 194.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362269 0001004443 2018002917 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bohuš Šesták s.r.o., Vodárenská 343/2, 924 01 Galanta nákup potravín 2018-05-02 718.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362269 0001005118 12718 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR BP AGRO - CENTRUM, spol. s r.o., Pod Jašterom, P.O. BOX 6, 920 01 Hlohovec odvoz nebezpečného odpadu 2018-04-30 312.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365426 0001005612 60000209 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava Záloha za teplo máj SPOBA 2018-04-23 43240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365357 0001004734 60000210 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava Záloha za teplo máj SPOBA 2018-04-23 1170 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365358 0001004735 2000086164 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod,sto.6.3.-5.4.18 SPOBA 2018-04-20 11.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364969 0001004914 2000086212 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Zál.zrážky 7.3.-6.4.SPOBA 2018-04-20 3063.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364968 0001004916 2000122224 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,st,zr.23.1.-22.2.SPOBA 2018-04-20 24.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364972 0001004954 2000122224 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,st,zr.23.2.-22.3.SPOBA 2018-04-20 24.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364973 0001004955 2000122761 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod,st.23.1.-22.2.SPOBA 2018-04-20 13.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364970 0001004956 2000122761 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod,st.23.2.-22.3.SPOBA 2018-04-20 13.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364971 0001004957 2000086160 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,st,zr.17.2.-16.3.SPOBA 2018-04-20 135.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365038 0001005048 2000086155 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod,st.24.2.-23.3.SPOBA 2018-04-20 86.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365048 0001005051 2000086136 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,st,zr.24.2.-23.3.SPOBA 2018-04-20 5299.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365098 0001005052 2000122324 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vodné 27.2.-26.3.18 SPOBA 2018-04-20 47.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365064 0001005053 200086168 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod,sto.27.1-26.2.SPOBA 2018-04-20 225.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365099 0001005054 2000086168 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod,sto.27.2-26.3.SPOBA 2018-04-20 352.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365100 0001005055 2000086177 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod,sto.25.1-24.2.SPOBA 2018-04-20 909.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365059 0001005061 2000086177 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod,sto.25.2-24.3.SPOBA 2018-04-23 461.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365061 0001005062 2000086182 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod,sto.25.1-24.2.SPOBA 2018-04-20 3151.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365053 0001005063 2000086182 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod,sto.25.2-24.3.SPOBA 2018-04-23 2068.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365057 0001005065 2000086191 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,st,zr.20.1.-19.2.SPOBA 2018-04-20 2533.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365062 0001005068 2000086191 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,st,zr.20.2.-19.3.SPOBA 2018-04-23 2275.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365063 0001005073 2000086187 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod,sto.25.1-24.2.SPOBA 2018-04-20 10342.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365096 0001005074 2000086187 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod,sto.25.2-24.3.SPOBA 2018-04-23 7097.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365097 0001005075 2000086160 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,st,zr.17.3.-16.4.SPOBA 2018-04-27 502.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365275 0001005308 2000086136 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,st,zr.24.3.-23.4.SPOBA 2018-04-28 4774.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365361 0001005309 2000086515 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vodné 24.3.-23.4.18 SPOBA 2018-04-28 430.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365463 0001005392 2000086164 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod.sto.6.4.-5.5.18 SPOBA 2018-05-05 11.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365462 0001005671 2000086212 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Zál.zráž.7.4.-6.5.18SPOBA 2018-05-06 3063.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365461 0001005672 618026 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen bezplatný odber stravy 2018-04-15 9191.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364610 0001004403 618027 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen závodné stravovanie 2018-04-15 4598.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364611 0001004405 618028 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen stravovanie Prv a zames 2018-04-16 241.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360976 0001004423 618029 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen Branný súboj študentov 2018-04-18 1100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365313 0001005719 201810664 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky mimovojsková oprava 2018-04-10 1519.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362928 0001004335 201810655 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Oprava vozidla 2018-04-09 5986.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361861 0001004337 201810665 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla VPZ5822384 2018-04-10 1099.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363056 0001004338 201810671 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla 2018-04-11 2169.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361915 0001004340 201810724 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky mimovojsková oprava 2018-04-13 786.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363615 0001004341 201810738 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla VPZ 596326 2018-04-13 1879.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363023 0001004342 201810739 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla 2018-04-13 5356.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362144 0001004343 201810740 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla 2018-04-13 1849.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363618 0001004345 201810743 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky mimovojsková oprava 2018-03-29 1327.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361969 0001004711 201810744 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla mercedes 2018-03-28 1379.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362005 0001004712 201810751 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla VPZ5865759 2018-04-17 1136.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363306 0001004713 201810781 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky mimovojsková oprava 2018-04-20 1673.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363313 0001004714 201810782 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla 2018-04-20 4549.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361660 0001004715 201810783 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla 2018-04-20 1555.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363616 0001004716 201810823 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Náhradné diely 2018-04-25 1457.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364988 0001005004 201810798 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup materiálu 2018-04-23 601.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365084 0001005389 201810799 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup náhradných dielov 2018-04-23 298.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365067 0001005390 201810800 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup materiálu 2018-04-23 112.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365071 0001005391 1801004 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CASTAX SLOVAKIA s.r.o., Pod Sokolice 6, 911 01 Trenčín NÁKUP pamätný kríž 2018-04-16 2970 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364958 0001004677 8860005590 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany kurz 2018-04-11 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364639 0001004873 8860005593 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany kurz 2018-04-16 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364645 0001004881 8860005656 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany kurz 2018-04-27 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365638 0001006031 792018 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen Catering - 24.4.2018 2018-04-24 63.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365194 0001005566 2018073 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CGS spol.s.r.o., Sasinkova 14, 811 08 Bratislava kurz 2018-04-18 540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364641 0001004879 180130 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CITONOVA spol. s r.o., Nám. L. Svobodu 1, 974 09 Banská Bystrica pranie bielizne 2018-04-18 288.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365231 0001004662 32180931 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup potravín VU 2014 BA 2018-04-13 165.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364861 0001004476 32181004 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky Potraviny 2018-04-19 612.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364577 0001004592 32180997 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky DF potraviny + DPH 2018-04-19 92.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364585 0001004593 32180952 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-04-16 181.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361876 0001004605 32181014 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny VÚ4444 Hlohovec 2018-04-23 181.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363934 0001004749 32181013 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup potravín 2018-04-23 61.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363934 0001004752 32181017 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky múka, fazuľa, hrach 2018-04-23 520.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364950 0001004816 32181009 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky POTRAVINY 2018-04-20 2189.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364861 0001004834 32181068 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky Potraviny 2018-04-26 48.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365288 0001004952 32181066 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky Potraviny 2018-04-26 62.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365287 0001004953 32181020 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup potravín VU 1201 KU 2018-04-23 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365488 0001005015 32180954 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky Potraviny 2018-04-16 44.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365416 0001005016 32181021 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-04-23 61.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361876 0001005018 32181073 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky POTRAVINY 2018-04-27 395.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364861 0001005029 31180561 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup potravín 2018-05-02 243.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363934 0001005130 31180472 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-04-11 173.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364998 0001005138 32181048 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup potravín VU 1201 KU 2018-04-25 654.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361876 0001005376 32181019 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny VU 1201 KU 2018-04-23 44.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365428 0001005377 39001326 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o., Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok DF nákup tonerov 2018-03-05 6100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364911 0001003677 39002006 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CLEAN TONERY, s.r.o., Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok nákup tonerov - 34 ks 2018-04-17 2920 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364243 0001004599 812005680 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CORNER SK spol. s r.o., Krížna 12, 811 07 Bratislava občerstvenie z úrovne MiO 2018-04-27 331.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365193 0001005565 20180087 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CPB Solutions, s. r. o., Štefánikova 814/6, 020 01 Púchov TV monit.čis.kan.zv.SPOBA 2018-04-17 1072.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364904 0001004761 137759 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra DF potraviny + DPH 2018-04-23 111.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365294 0001004728 10418 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR DACHMONT, s.r.o., Plavecký Štvrtok 140, 900 68 Plavecký Štvrtok Oprava streš.kryt.SPOBA 2018-04-24 3000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364912 0001004844 100832018 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR DAIRA s.r.o., Löfflerova 1, 040 01 Košice ubytovanie pre ministra 2018-04-05 55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365198 0001005571 106 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava nákup potravín VU 2014 BA 2018-04-15 123.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364218 0001004485 180109 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen preplatenie obedov 2018-03-31 266.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362459 0001004739 180111 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen Stravovanie 2018-03-31 1263.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364803 0001004811 180365 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov tonery a cartridge 2018-04-05 1490 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363972 0001004020 180428 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov DF nákup valcov xerox 2018-04-27 1237 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365163 0001005154 2018058 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR DF Družstvo, s.r.o., Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča likvidácia odpadu 2018-04-09 53.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364963 0001005011 3119973613 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava letecká preprava 2018-04-30 27256.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365293 0001005342 3120039172 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava pracovný obed 2018-04-26 56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365781 0001006177 3018917899 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektr.stravné poukážky 2018-04-26 639.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364667 0001005382 3018918116 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektr.stravné poukážky 2018-04-27 38608.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364661 0001005383 1880398 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Dräger Slovensko, s.r.o., Radlinského 40a, 921 01 Piešťany oprava,servis a justáž 2018-04-24 1060.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365393 0001004980 5201800467 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-03-07 298.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364795 0001004358 70618 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava Odborný seminár 2018-05-07 87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365172 0001005456 13041811 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR EDUCO-CONSULT, s. r. o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina kurz 2018-04-13 1800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364154 0001004360 2105642518 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava poplatok za znečisťovanie 2018-04-20 107 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365148 0001005137 10181848 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom POTRAVINY 2018-04-12 390.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364555 0001004271 20181362 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-04-17 41.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364792 0001004524 10181935 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-04-17 275.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364792 0001004526 10181981 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom Potraviny 2018-04-18 387.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364745 0001004539 10182010 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-04-20 173.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364792 0001004720 10182075 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-04-24 407.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364872 0001004898 20181447 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-04-24 35.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364873 0001004900 20180282 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR ERVIN cukrárska výrobňa spol. s r.o, Tešedíkovo 1416, 925 82 Tešedíkovo DF potraviny + DPH 2018-04-18 67.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364578 0001004591 20180277 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR ERVIN cukrárska výrobňa spol. s r.o, Tešedíkovo 1416, 925 82 Tešedíkovo DF potraviny + DPH 2018-04-25 172.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365296 0001004865 10180354 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o., Tupého 23/A, 831 01 Bratislava letenky 2018-04-30 2284.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363915 0001005235 10180353 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o., Tupého 23/A, 831 01 Bratislava letenky 2018-04-30 7401.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361507 0001005341 21058109 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR EUFOR HQ Sarajevo, Camp Butmir, 71000 Sarajevo, Bosna-Hercegovina tlmočníci ALTHEA 2018-05-08 13930.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502361469 0001005334 90180116 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice autobusová preprava štude 2018-04-25 315 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365315 0001005718 2018103321 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky rozbor odpadových vôd 2018-04-17 488.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365515 0001004696 2018103202 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky odber a rozbor odpad.vôd 2018-04-13 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364805 0001004708 1800380 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava POTRAVINY 2018-04-09 280.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364563 0001004272 1800379 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava POTRAVINY 2018-04-13 476.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364562 0001004273 201803102 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo nákup potravín VU 2014 BA 2018-04-16 246.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361293 0001004482 201803151 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY HSa 2018-04-17 469.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364303 0001004483 201803185 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-04-17 178.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364303 0001004626 201803212 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-04-18 80.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364303 0001004627 201803188 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-04-17 39.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365020 0001004628 201803233 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-04-19 266.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364303 0001004648 201803267 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-04-20 62.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364303 0001004689 201803356 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-04-23 217.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365039 0001004831 201803417 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo nákup potravín VU 2014 BA 2018-04-24 541.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365039 0001004833 201803430 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-04-25 361.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364303 0001004928 201803508 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo nákup potravín VU 2014 BA 2018-04-27 55.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365039 0001005037 201803473 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-04-26 201.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365039 0001005475 180031 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR EV-mont, s.r.o., Rakytovská cesta 6C, 974 05 Banská Bystrica oprava VN odpínača 2018-04-23 2900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365304 0001005059 180030 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR EV-mont, s.r.o., Rakytovská cesta 6C, 974 05 Banská Bystrica oprava hl. istiaceho prvk 2018-04-23 580 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365303 0001005060 180275 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR EZV, spol. s r.o., Kuzmányho 2, 080 01 Prešov oprava úpravne vody 2018-04-16 318 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364458 0001004307 9701120271 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square 4, Dublin 2, Ireland reklamná kampaň,platba ka 2018-04-27 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364054 0001005815 9701120271 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square 4, Dublin 2, Ireland reklamná kampaň,platba ka 2018-04-28 110.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364054 0001005816 1822200254 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Fakultná nemocnica s poliklinikou, Hollého 14, 080 81 Prešov nájom v k.ú. Prešov 2018-04-25 597.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364934 0001005172 201802544 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FATRA TIP s.r.o., Košúty II - Priemyselná zóna, 036 01 Martin Potraviny 2018-04-16 68.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364689 0001004380 201802852 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FATRA TIP s.r.o., Košúty II - Priemyselná zóna, 036 01 Martin DF potraviny + DPH 2018-04-27 45.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365202 0001005188 20181200 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove DF potraviny + DPH 2018-04-16 449.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364591 0001004290 20181196 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-04-16 505.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001004469 20181219 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove nákup potravín VU 2014 BA 2018-04-17 313.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001004484 20181199 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove mäso 2018-04-16 404.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364834 0001004565 20181217 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove mäso 2018-04-17 347.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364821 0001004568 20181241 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-04-18 328.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001004625 20181257 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-04-19 543.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001004649 20181273 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-04-20 212.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001004690 20181287 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove DF potraviny + DPH 2018-04-23 627.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365297 0001004729 20181289 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-04-23 804.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001004836 20181303 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-04-24 867.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001004838 20181286 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove bravčové karé, plece 2018-04-23 443.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364947 0001004882 20181323 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-04-25 502.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001004930 20181337 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-04-26 667.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361274 0001004969 20181350 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY HSa 2018-04-27 221.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361274 0001005036 20181368 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove mäso 2018-04-30 345.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365095 0001005042 20181201 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2018-04-16 147.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364993 0001005127 20181258 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2018-04-19 52.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365034 0001005132 20181367 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove nákup potravín 2018-04-30 1579.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361691 0001005135 20181063 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2018-04-04 157.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364992 0001005143 180391 VTSÚ 2018-06-06 VTSÚ Záhorie Bytservis - UM, spol. s r. o., Senica šupátko 2018-05-31 196 0 EUR 20181310 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2018-04-24 57.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365501 0001005530 20181033 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny VU1201 KU 2018-03-26 1301.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364556 0001005760 11518 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina Potraviny 2018-04-18 198.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364692 0001004540 64/2018 Ústr. EPS 2018-06-06 Ústr. EPS SOŠ L. Svobodu, Svidník prenájom priestorov 2018-05-23 252 1 EUR 65/2018 Ústr. EPS 2018-06-06 Ústr. EPS Miroslav Furmanek podanie stravy 2018-05-24 340 1 EUR 11804796 AOS 2018-06-06 AOS LM CBA VEREX,a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-05-28 125.81 1 EUR 4533026115 5105680013 11804853 AOS 2018-06-06 AOS LM CBA VEREX,a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-05-30 24.18 1 EUR 4533026116 5105680014 11804854 AOS 2018-06-06 AOS LM CBA VEREX,a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-05-30 266.6 1 EUR 4533026114 5105680016 66/2018 Ústr. EPS 2018-06-06 Ústr. EPS Milan Krišanda prenájom vozidla s vodičom 2018-06-25 500 1 EUR 67/2018 Ústr. EPS 2018-06-06 Ústr. EPS Kontura nákup tlačiarni 2018-05-28 468 1 EUR 20182640 AOS 2018-06-06 AOS LM FRUKTAL,s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-05-23 59.29 1 EUR 4533026100 5105680019 68/2018 Ústr. EPS 2018-06-06 Ústr. EPS Horčík vyučovanie AJ 2018-05-28 75 1 EUR 20182651 AOS 2018-06-06 AOS LM FRUKTAL,s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-05-24 158.68 1 EUR 4533026101 5105680022 20182731 AOS 2018-06-06 AOS LM FRUKTAL,s.r.o. Liptovský Mikuláš zemiaky ovocie 2018-05-28 423.35 1 EUR 4533026102 5105680025 20182762 AOS 2018-06-06 AOS LM FRUKTAL,s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-06-29 147.32 1 EUR 4533026103 5105680026 20182780 AOS 2018-06-06 AOS LM FRUKTAL,s.r.o. Liptovský Mikuláš zelenina ovocie 2018-05-30 117.8 1 EUR 4533026104 5105680027 20180280 2018-06-06 AOS Liptovský Mikuláš Vladimír Janičina ELKO nákup žiaroviek, káblov, batériíí 2018-05-25 481 1 EUR 4533025962 5105679338 20182808 AOS 2018-06-06 AOS LM FRUKTAL, s.r.o.Liptovský Mikuláš zelenina ovocie 2018-05-31 212.9 1 EUR 4533026105 5105680028 8018103627 AOS 2018-06-06 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2018-05-28 221.31 1 EUR 4533026106 5105680029 8018103750 AOS 2018-06-06 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2018-06-01 127.05 1 EUR 4533026107 5105680030 11804797 AOS 2018-06-06 AOS LM CBA VEREX,a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-05-28 196.06 1 EUR 4533026117 5105680041 7180778 AOS 2018-06-06 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-05-25 308.66 1 EUR 4533026108 5105680042 718078/0 AOS 2018-06-06 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-05-28 334.61 1 EUR 4533026109 5105680042 7180789 AOS 2018-06-06 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-05-29 178.7 1 EUR 4533026110 5105680045 7180790 AOS 2018-06-06 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-05-30 116.6 1 EUR 4533026111 5105680046 518085 2018-06-06 AOS Liptovský Mikuláš SPECTRO APS spol. s. r.o. tribodiagnostiocký prístroj 2018-05-29 39766 1 EUR 4533025877 5105680024 7180792 AOS 2018-06-06 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-05-31 240.49 1 EUR 4533026112 5105680047 0042/2018 2018-06-06 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt časopis Rozmer 2018-04-27 10 0 EUR 5033506444 2018-06-06 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Internet Mall.sk Slovakia, s.r.o. stojany na disky,poháre, obal na MT 2018-05-04 161.05 1 EUR 90184159 2018-06-06 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava prenájom MT 2018-05-02 59.4 1 EUR 8208049428 2018-06-06 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava hlas. a nehlas.služby+net 2018-05-01 100.54 1 EUR 91203140 2018-06-06 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. náradie 2018-05-09 264.81 1 EUR 201805181 2018-06-06 AOS Liptovský Mikuláš REPROservis Kováč s.r.o. Liptovský Hrádok scan plánografie 2018-05-31 34.84 1 EUR 4533025785 5105680119 69/2018 VTSÚ 2018-06-06 MSM Martin s. r. o., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie skladovanie 5/2018 2018-06-06 3208.5 0 EUR 0040 AOS 2018-06-06 AOS LM Ivana Roháčová bufet Liptovský Mikuláš občerstvenie záverečné oponentské konanie 2018-06-05 20.95 0 EUR 4533026118 5105680234 6688758405 2018-06-06 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. poistenie ZSC do Francúzska-Lurdy 2018-05-09 21.92 1 EUR 201800918 2018-06-06 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava OFFICE SERVIS s.r.o. kancelárske potreby 2018-05-09 232.3 1 EUR 4590968554 2018-06-06 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovnaft, a.s., Bratislava PHM 2018-05-03 379.23 1 EUR 011/2018 2018-06-06 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Fiesta, s.r.o odborné zamestnanie-občerstvenie 2018-04-27 103.99 1 EUR F2018050 2018-06-06 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava V.G.CARS, s.r.o. oprava vozidla VW Passat 2,0 - výfuk 2018-05-14 484.8 1 EUR F2018049 2018-06-06 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava V.G.CARS, s.r.o. oprava vozidla VW Passat 2,0 - podvozok 2018-05-10 257.72 1 EUR 20182539 2018-06-06 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Ing.Pavol Regina - "REGINA" kancelárske potreby 2018-05-14 89.2 1 EUR OF181055 2018-06-06 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Vladimír Wagner reklamné predmety 2018-05-09 369.79 1 EUR 4590974779 2018-06-06 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovnaft, a.s., Bratislava PHM 2018-05-17 302.75 1 EUR 11918 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina Potraviny 2018-04-24 18.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364842 0001004805 1800469 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR FINECON s.r.o., Rybničná 42, 831 06 Bratislava Opr.zar.na úpr.vody SPOBA 2018-04-26 1653.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364913 0001004912 4180159 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o., Sadová 14, 052 01 Spišská Nová Ves nákup materiálu-ponožky 2018-04-13 19940.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365068 0001004820 4180150 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o., Sadová 14, 052 01 Spišská Nová Ves ponozky 2018-04-09 19984.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365069 0001004821 4180161 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o., Sadová 14, 052 01 Spišská Nová Ves 2018206 materiál 2018-04-12 29911.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365419 0001004822 4180160 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o., Sadová 14, 052 01 Spišská Nová Ves sportove supravy 2018-04-12 21870 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364961 0001004823 2018012 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR flex-it, s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava NÁKUP, 194/2018 2018-04-18 46599 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365646 0001004663 180366 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky Oprava VKZ 2018-04-10 1740 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362500 0001004809 180426 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky Oprava VKZ 2018-04-20 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364887 0001004895 1422018 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o., Tr. A. Hlinku 6/611, 949 01 Nitra stravovanie za 3/2018 2018-04-06 10553.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365367 0001004782 1672018 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o., Tr. A. Hlinku 6/611, 949 01 Nitra Pohostenie UNFICYP 2018-04-09 414 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365176 0001005498 1682018 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o., Tr. A. Hlinku 6/611, 949 01 Nitra Pohostenie UNFICYP 2018-04-09 588 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365176 0001005500 2018210 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR GEOPOL PREŠOV, s.r.o., Masarykova 11, 080 01 Prešov odpady zo strav.zariadeni 2018-04-26 552.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365605 0001005528 18103084 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava Hygienické a čistiace 2018-02-07 872.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365154 0001005046 9701120271 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Ireland online reklamná kampaň 2018-04-24 40 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364060 0001005799 1102206 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-04-17 114.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365075 0001004888 180100115 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR GRAFID, s.r.o., Pod hájom 1090/63, 018 41 Dubnica nad Váhom nákup tonerov 2018-04-17 1157.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364858 0001004967 22180263 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky cukrovinky, horčica 2018-04-17 647.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364822 0001004567 24180689 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky tuniak, sardinky, sirup 2018-04-25 1744.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365087 0001004913 11801273 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá potraviny 2018-04-24 264.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365510 0001005573 0912018 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR IMT Širava s.r.o., Severná 1977/2, 075 01 Trebišov stravovanie 2018-04-15 2937.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364668 0001004719 42018 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Ing. Dagmar Bicianová, Internátna 57, 974 04 Banská Bystrica znalecký posudok 2018-04-23 90 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364700 0001004745 18000441 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín Potraviny 2018-04-17 465.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364747 0001004535 18000453 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín Potraviny 2018-04-19 50.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364748 0001004583 610 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske DF potraviny + DPH 2018-04-19 197.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364839 0001004951 234806175 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-16 458.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364786 0001004310 234806165 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-16 183.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364788 0001004318 230808646 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-16 231.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364742 0001004319 230808647 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-04-16 166.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364403 0001004321 230808648 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-04-16 219.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364405 0001004322 230808749 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-04-16 384.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364406 0001004326 230808688 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-16 170.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364743 0001004327 230808933 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-04-18 10.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364407 0001004536 230808934 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-04-18 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364408 0001004537 234806224 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-17 136.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364688 0001004541 234806223 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-17 44.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364687 0001004542 234806286 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-18 52.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364686 0001004543 234806221 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-18 1052.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364699 0001004544 234806327 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-18 1819.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364690 0001004545 530811987 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-04-18 77.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364791 0001004638 230809373 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-04-23 484.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364749 0001004747 230809376 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-23 68.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364820 0001004748 230809420 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-23 169.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364825 0001004751 230809433 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-04-23 172.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364750 0001004753 230809111 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen nákup potravín VU 1043 NE 2018-04-19 65.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364964 0001004783 230809618 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-25 51.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364823 0001004810 530812989 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-04-25 644.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364889 0001004896 530812995 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-04-25 259.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364893 0001004897 530813118 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-04-26 65.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365563 0001004908 230809297 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-23 39.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364836 0001004950 230809699 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Nákup potravín 2018-03-31 97.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364706 0001005000 230807977 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Nákup potravín 2018-03-31 1044.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363210 0001005001 230807981 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Nákup potravín 2018-03-31 384.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360954 0001005003 230809732 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-04-26 28.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364945 0001005152 230809731 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-04-26 72.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364670 0001005153 234806951 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-26 123.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365292 0001005207 230807945 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-04-06 34.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365509 0001005574 230809859 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-04-27 60.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365503 0001005575 230809648 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-04-25 678.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365502 0001005576 230809645 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-04-25 129.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365504 0001005577 230809646 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-04-25 181.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365505 0001005578 230809647 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-04-25 89.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365506 0001005579 230809858 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-04-27 64.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365507 0001005580 180800 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava DF odborný kurz 2018-04-27 470 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365355 0001005217 20185112 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník pranie prádla 2018-04-17 250.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364511 0001004435 20185117 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník pranie prádla 2018-04-24 412.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364766 0001004762 1810535 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava kurz 2018-04-17 643 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364638 0001004869 1810554 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava kurz 2018-04-20 69.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364640 0001004877 1810536 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava kurz 2018-04-17 530.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364644 0001004880 1810618 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava kurz 2018-04-26 441.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365727 0001006119 1810614 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava kurz 2018-04-24 132.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365730 0001006120 18075 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR ITIMEX MODE s.r.o., SNP 44, 936 01 Šahy výstroj 2018-04-19 33314.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365189 0001004636 9 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Ivan Vančo, podnikateľ, Jasenie 204, 976 75 Jasenie, okr. Brezno potraviny 2018-04-16 1392 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364672 0001004505 800552 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s, Jána Nerudu 556/31, 018 51 Nová Dubnica Potraviny 2018-04-13 73.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364818 0001004803 800577 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s, Jána Nerudu 556/31, 018 51 Nová Dubnica Potraviny 2018-04-24 172.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364819 0001004804 2018171 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR JASO sk s.r.o., Rekreačná oblasť Dubník 1056, 916 01 Stará Turá Pranie a čistenie 2018-03-27 123.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364908 0001003644 2018172 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR JASO sk s.r.o., Rekreačná oblasť Dubník 1056, 916 01 Stará Turá Pranie a čistenie 2018-03-27 387 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364909 0001003645 2018173 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR JASO sk s.r.o., Rekreačná oblasť Dubník 1056, 916 01 Stará Turá DF pranie 2018-03-27 141.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364907 0001003647 2018202 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR JASO sk s.r.o., Rekreačná oblasť Dubník 1056, 916 01 Stará Turá PRANIE PRADLA 2018-04-17 209.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363854 0001005239 2018213 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR JASO sk s.r.o., Rekreačná oblasť Dubník 1056, 916 01 Stará Turá PRANIE PRADLA 2018-04-24 25.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363854 0001005240 2018214 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR JASO sk s.r.o., Rekreačná oblasť Dubník 1056, 916 01 Stará Turá PRANIE PRADLA 2018-04-24 227.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363854 0001005241 502180023 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Jednotný majetkový fond zväzov, Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava slávnostná recepcia 2018-04-17 841.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364864 0001005150 2018106 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Jozef Bugár - SERVIS MEN, Priemyselná 3, 965 01 Žiar nad Hronom oprava čerpadla 2018-04-11 498.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364705 0001004445 20180045 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Jozef Hlavatý-BT group, M.R.Štefánika 1016/15, 038 53 Turany Nákup klincov 2018-04-24 208.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365066 0001004876 280143 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR JUMICOL, s.r.o., Bytčická 89, 010 09 Žilina Nákup lepenky 2018-04-27 1291.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365065 0001004990 725700603 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Karloveská realizačná spoločnosť s., Matejkova 20, 841 05 Bratislava Sl.užív.bytu za jún SPOBA 2018-05-02 131 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365122 0001005080 1807958 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany POTRAVINY 2018-04-23 1168.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361186 0001005030 201803049 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR KKIMO Invest, s. r. o., Gorkého 11, 811 01 Bratislava Celodenné stravovanie 2018-04-27 2248 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364943 0001004966 20189009 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR KLIMAMONT, spol. s r.o., Bratislavská 2, 949 01 Nitra oprava vzduchotechn. NR-H 2018-04-23 1055 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364798 0001004858 211850715 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina vyúčtovanie tepla 4/2018 2018-05-04 1104.82 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100124 18010296 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR KONTAKT Koš s.r.o., Okružná 784/42, 972 41 Koš, okr. Prievidza náhradné diely 2018-04-04 105.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364967 0001003921 18010297 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR KONTAKT Koš s.r.o., Okružná 784/42, 972 41 Koš, okr. Prievidza Oprava hydraulic. nožníc 2018-04-04 196.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364870 0001003922 18010298 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR KONTAKT Koš s.r.o., Okružná 784/42, 972 41 Koš, okr. Prievidza DF oprava kompresora 2018-04-04 182.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364878 0001003937 18010299 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR KONTAKT Koš s.r.o., Okružná 784/42, 972 41 Koš, okr. Prievidza DF oprava čerpadla 2018-04-04 234 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364876 0001003938 18010301 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR KONTAKT Koš s.r.o., Okružná 784/42, 972 41 Koš, okr. Prievidza Manžeta gumová 2018-04-05 23.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364871 0001003939 18010336 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR KONTAKT Koš s.r.o., Okružná 784/42, 972 41 Koš, okr. Prievidza Náradie 2018-04-27 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365702 0001004977 18010337 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR KONTAKT Koš s.r.o., Okružná 784/42, 972 41 Koš, okr. Prievidza Oprava kompresora 2018-04-27 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365085 0001004978 2018100911 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Laser servis, spol. s r.o., Lipová 3, 900 81 Šenkvice DF nákup tonerov 2018-04-11 2465 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364933 0001004258 2018100824 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Laser servis, spol. s r.o., Lipová 3, 900 81 Šenkvice tonery do tlačiarní 2018-04-16 634.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364976 0001005157 80171 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín mimovojsková oprava 2018-03-01 10350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502358337 0001004188 80172 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín komplex. serv.podpora 2018-03-01 10350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502358345 0001004189 80255 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín mimovojsková oprava 2018-03-28 1317.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361035 0001004190 80299 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín servis leteckej techniky 2018-04-13 1920 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361527 0001004585 80300 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín oprava leteckej techniky 2018-04-13 746.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361515 0001004586 80199 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 2017/7-Ú, 154-2018 2018-03-23 32059.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365070 0001004802 80341 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín nákup materiálu 2018-04-18 119.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363357 0001004824 80340 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 2017/7-Ú, servis 2018-04-18 448.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361037 0001004825 80294 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín servisná podpora-elek.blo 2018-04-12 97.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361814 0001004826 80354 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín modernizácia vrtuľníka 2018-04-26 496008 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365074 0001005025 1810000130 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Letisko Košice-Airport Košice, a.s., Letisko Košice, 041 75 Košice služby tuzem. letiska 2018-05-02 867.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365382 0001005339 991800322 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Letisko M.R.Štefánika, Letisko M.R.Štefánika, 823 11 Bratislava služby tuzem. letiska 2018-05-10 713.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365739 0001005764 218173 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Letisko Piešťany, a.s., Žilinská cesta 597/81, 921 01 Piešťany služby tuzem. letiska 2018-05-02 30.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365380 0001005219 18700118 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Letisko Poprad - Tatry, a.s., Na letisko 100, 058 98 Poprad služby tuzem. letiska 2018-05-07 274.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365383 0001005370 7960318 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava navigačné služby letecké 2018-05-10 1164.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365740 0001005765 8660918 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava Služby na letisku Sliač 2018-04-05 33069.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364288 0001006132 42018 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Ľubica Hricová - KAMELIA, Kanašská 132/58, 082 16 Fintice protokolárny veniec 2018-04-20 79.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364840 0001005109 0220181306 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava nákup potravín VU 4444 HC 2018-04-17 63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362198 0001004564 0220181446 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava nákup potravín 2018-04-26 63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362198 0001004986 220181298 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava potraviny 2018-04-16 106.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365016 0001005125 220181379 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava potraviny 2018-04-23 141.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365010 0001005133 220181284 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava potraviny 2018-04-16 29.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365008 0001005136 2018129 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR M+M Nova, spol. s r. o., M.R. Štefánika 318/30, 972 71 Nováky Vŕtačka, nitovacie kliešt 2018-04-23 161.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365086 0001004732 670812750 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-04-16 120.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364741 0001004315 670812749 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2018-04-16 47.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364152 0001004438 670812761 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2018-04-16 76.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361472 0001004439 670812819 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-16 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363005 0001004468 670812766 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany lekvár,kapusta,lečo 2018-04-16 111.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364826 0001004559 670811139 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany vajcia, tatarska omáč. 2018-04-16 99.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364831 0001004560 670813255 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-18 107.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363495 0001004630 670813256 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-18 754.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363005 0001004631 670813042 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY HSa 2018-04-17 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001004633 670813224 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-18 61.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361519 0001004652 670813225 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-18 230.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001004653 670813229 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-18 11.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001004654 670813222 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-18 941.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001004655 670813257 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-18 444 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363495 0001004656 670813410 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-19 66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001004657 670813411 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-19 563.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001004658 670813609 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-04-20 8.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365295 0001004675 670813496 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-04-20 242.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365299 0001004676 670813737 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2018-04-23 217.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361472 0001004754 670812894 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-16 530.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001004837 670814092 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín VU 2014 BA 2018-04-24 369.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363005 0001004839 670814069 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín VU 2014 BA 2018-04-24 518.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361283 0001004840 670813790 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-23 382.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001004841 670814018 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-24 932.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363005 0001004842 670813749 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2018-04-23 63.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365281 0001004864 670813750 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany kuracie stehná 2018-04-23 560.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364951 0001004875 670813718 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany šľahačka, mlieko, syr 2018-04-23 260.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364948 0001004883 670814172 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-25 308.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363495 0001004931 670814263 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-25 9.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361283 0001004932 670814193 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-25 730.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361283 0001004933 670814194 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY HSa 2018-04-25 79.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001004934 670814188 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín VU 2014 BA 2018-04-25 159.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361519 0001004935 670814189 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-25 170.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361283 0001004936 670814171 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-25 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363495 0001004937 670813295 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-04-18 1350.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364838 0001004948 670813744 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-04-23 394.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364837 0001004949 670814480 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2018-04-27 26.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365280 0001004972 670814476 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2018-04-27 331.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365282 0001004973 670814484 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2018-04-27 97.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365283 0001005022 670814482 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2018-04-27 22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365284 0001005024 670814493 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-27 568.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363005 0001005032 670814636 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-27 178.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363495 0001005033 670814627 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-04-27 109.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361519 0001005034 670814628 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY HSa 2018-04-27 70.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001005035 670814720 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany zelenina 2018-04-30 212.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365092 0001005039 670814686 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany zelenina 2018-04-30 149.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365093 0001005040 670814722 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-04-30 101.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365094 0001005041 670812890 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-04-16 22.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364997 0001005120 670814768 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2018-04-30 111.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361696 0001005121 670812512 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-04-12 624.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364995 0001005122 670814397 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2018-04-30 184.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361472 0001005124 670814767 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2018-04-30 140.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362180 0001005126 670812425 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-04-12 47.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364996 0001005129 670812448 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-04-12 19.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365030 0001005131 670812889 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-04-16 113.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364994 0001005141 2180400035 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice strava liet. personál 2018-03-31 9219.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364751 0001004368 2180400036 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice strava zam. 2018-03-31 1984.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364752 0001004369 2180400037 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice strava PrV 2018-03-31 9572.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364753 0001004370 2180400031 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice stravovanie 2018-03-31 325.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364721 0001004800 4466842 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava Zdravotnícke noviny 2018-05-11 89.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365168 0001005643 2918 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Malý Jozef MUDr. znalec 914235, Baničova 20, 949 01 Nitra DF znalecký posudok 2018-04-04 215.14 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364780 0001004774 20180015 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ, Na Štepnici 1197/2, 960 01 Zvolen nákup materiálu 2018-04-19 1320 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364999 0001004700 3115182015 2018-06-06 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín prenájom kontajnerov 2018-04-03 776.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364952 0001004759 37910337 2018-06-07 AOS Liptovský Mikuláš Asociácia správcov registratúry účastnícky poplatok - Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov 2018-06-07 78 0 EUR 4533026120 8209916389 VTSÚ 2018-06-07 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom a.s., Bratislava TKP 5/2018 2018-06-01 67.94 1 EUR DF 4536010015 1000338 20180350 VTSÚ 2018-06-07 VTSÚ Záhorie RIO-IPO s.r.o., Galanta pranie 2018-05-31 149.45 1 EUR DF 4536010014 1000337 30181249 VTSÚ 2018-06-07 VTSÚ Záhorie OG s.r.o., Senica minerálna voda 2018-06-06 665.34 1 EUR DF 4536010018 1000341 9318 VTSÚ 2018-06-07 VTSÚ Záhorie AQUALAB s.r.o., Bratislava rozbor pitnej vody 2018-06-04 258 1 EUR DF 4536010016 1000339 1882110 VTSÚ 2018-06-07 VTSÚ Záhorie SEKOV spol. s r.o., Senica jokl 2018-06-06 301.26 1 EUR DF 4536010017 1000340 8210051861 AOS 2018-06-07 AOS, Liptovský Mikuláš Slovak Telekom,Bratislava poplatky za VTS 05/2018 2018-05-31 179.03 1 EUR 4533026031 5105680130 180100020 AOS 2018-06-07 AOS, Liptovský Mikuláš eBIZ a.s., Bratislava aktualizácia SW eProcurement 06/2018 2018-06-01 160 1 EUR 4533026037 5105680149 3500220349 AOS 2018-06-07 AOS, Liptovský Mikuláš Slovak Telekom,Bratislava poplatok za služby mobil. 05/2018 2018-06-01 223.94 1 EUR 4533026030 5105680110 7289040285 VŠC DUKLA BB 2018-06-07 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen Odber plynu 2018-06-01 2 1 EUR 7289040284 VŠC DUKLA BB 2018-06-07 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen Odber plynu 2018-06-01 9 1 EUR 7289040385 VŠC DUKLA BB 2018-06-07 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen Odber plynu 2018-06-01 1138 1 EUR 8180001081 VŠC DUKLA BB 2018-06-07 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-06-01 1445 1 EUR 8180001083 VŠC DUKLA BB 2018-06-07 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-06-01 1719 1 EUR 8180001082 VŠC DUKLA BB 2018-06-07 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-06-01 1361 1 EUR 201804054 2018-05-30 VHÚ Bratislava ALCO SK , s.r.o. Trenčianské Stankovce Revizie kamerov systému-VMPN 2018-05-19 3360 1 EUR 180403 2018-05-30 VHÚ Bratislava IVAN Čvaň - drogéria, farby-laky , Svidník Nákup spotrebného materiálu ( farby,valec..... ) - Mo Svidník. 2018-05-20 217.4 1 EUR VHÚ-27-52/2018 8180001078 VŠC DUKLA BB 2018-06-07 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-06-01 984 1 EUR 8180001079 VŠC DUKLA BB 2018-06-07 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-06-01 205 1 EUR 818001080 VŠC DUKLA BB 2018-06-07 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-06-01 155 1 EUR 8180001077 VŠC DUKLA BB 2018-06-07 VŠC DUKLA BB Energie2 a.s., Bratislava Odber elektrickej energie 2018-06-01 2984 1 EUR 33180064 VŠC DUKLA BB 2018-06-07 VŠC DUKLA BB TOVA s.r.o., Myjava Nákup materiálu na opravy a údržbu 2018-05-31 49.72 1 EUR 110180004 VŠC DUKLA BB 2018-06-07 VŠC DUKLA BB Sport Construction a.s., Praha Oprava atletickej dráhy 2018-05-23 500 1 EUR 2018137 VŠC DUKLA BB 2018-06-07 VŠC DUKLA BB HYBOX, Banská Bystrica Nákup materiálu na opravy a údržbu 2018-05-23 248.39 1 EUR 205336/18 VŠC DUKLA BB 2018-06-07 VŠC DUKLA BB twd SK s.r.o., Banská Bystrica Nákup materiálu na opravy a údržbu 2018-05-30 48.88 1 EUR 00086/18 VŠC DUKLA BB 2018-06-07 VŠC DUKLA BB HELA, Banská Bystrica Nákup materiálu na opravy a údržbu 2018-05-31 93.56 1 EUR 7561149760 VŠC DUKLA BB 2018-06-07 VŠC DUKLA BB ZSE Centrum, Trenčín Odber elektrickej energie 2018-06-01 800 1 EUR 180101820 2018-05-30 VHÚ Bratislava ROTA plus s.r.o. , Stupava Nákup materiálu a spotrebného materiálu (pracovné odevy)- VHM Piešťany 2018-05-24 145.32 1 EUR VHÚ-27-48/2018 542018 2018-05-30 VHÚ Bratislava Múzeum SNP , Banská Bystrica Reštaurovanie zbierkových predmetov(rovnošaty brig. generála J.M.Kristína)-VHM Piešťany 2018-04-24 864 1 EUR 2123605993 2018-05-30 VHÚ Bratislava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice Stočne za obd.02.03.2018-01.04.2018-MoSv 2018-04-26 805.75 1 EUR 2018069 2018-05-30 VHÚ Bratislava PACELT s.r.o., Sološnica Nákup spotrebného materiálu (procesné platne,vývojka ) pre tlač časopisu Vojenská história 1/2018 -VHÚ Bratislava 2018-04-24 598.99 1 EUR VHÚ-27-43/2018 90390227 2018-05-30 VHÚ Bratislava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice Vývoz obsahu žúmp z objektu Vyhliadková veža na Dukle -Vyšný Komárnik 2018-04-26 685.44 1 EUR VHÚ-27-51/2018 183300056 2018-05-30 VHÚ Bratislava MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o. , Bratislava Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2018-05-02 357.04 1 EUR VHÚ-81-16/2018 2000049750 2018-05-30 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava Vodné + stočné za obd. 23.03.2018-22.4.2018- VHÚ Bratislava 2018-04-30 53.5 1 EUR 7274058877 2018-05-30 VHÚ Bratislava SPP, a.s. Bratislava Dodávka plynu za 05/2018 - VHÚ Bratislava 2018-05-02 4899 1 EUR 70/2018 VTSÚ 2018-06-07 ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška zapaľovača KZ 984 a strely 155 mm 2018-06-07 25810.22 0 EUR OF 00318 2018-05-30 VHÚ Bratislava Róbert SYNAK , Nové Mesto nad Váhom Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení vykonané pre VHM Piešťany 2018-05-03 1140 1 EUR VHÚ-28-61/2018 20180700 2018-05-30 VHÚ Bratislava INSTALMONT SK, s.r.o. ,Bratislava Oprava sociálneho zariadenia WC 3 posch. v priestoroch VHÚ , Krajná 27 Bratislava 2018-05-04 3744.96 1 EUR VHÚ-27-42/2018 20180323 2018-05-30 VHÚ Bratislava JO TEAM s.r.o. Servis nákladného vozidla Tatra 815 pre potrebu VHM Piešťany 2018-04-27 2493.61 1 EUR VHÚ-27-40/2018 20101851 2018-05-30 VHÚ Bratislava PROFIS,s.r.o. Holič Služba na zabezpečenie ochrany pred požiarmi - výkon technika PO 04/2018 2018-04-30 439.2 1 EUR 20180310 2018-05-30 VHÚ Bratislava Disig, s.r.o. Bratislava Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať 3-ročný 2018-05-04 86.4 1 EUR VHÚ-27-74/2018 5180121 2018-05-30 VHÚ Bratislava Eurobooks s.r.o. , Bratislava Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2018-05-03 111.08 1 EUR VHÚ-81-14/2018 2018085 2018-05-30 VHÚ Bratislava Kubus Pro,s.r.o. Bratislava Výroba obojstranných ekonomických ROLL Up-ov - VHÚ Bratislava 2018-05-07 1464 1 EUR VHÚ-27-41/2018 1800306 2018-05-30 VHÚ Bratislava FITTICH ALARM, s.r.o. Banská Bystrica Kontrola systému EPS - Mo Svidník 2018-05-04 180 1 EUR 2250007083 2018-05-30 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Košice Elektrina - dodávka a distribúcia za obd. 01.03.2018-31.05.2018 - Mo Svidník 2018-05-01 229 1 EUR 8207948571 2018-05-30 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekomunikačné služby za obdobie 04/2018 - VHÚ Bratislava a VHM Mo Piešťany . 2018-05-01 481.5 1 EUR 8207948590 2018-05-30 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekomunikačné služby za obdobie 04/2018 - Mo Svidník 2018-05-01 253.72 1 EUR 2000049770 2018-05-30 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava Zrážky za obdobie 04/2018 - VHÚ Bratislava. 2018-04-30 87.37 1 EUR 201805181 2018-06-07 AOS Liptovský Mikuláš REPROservis Kováč s.r.o. Liptovský Hrádok skenovanie dokumentov 2018-05-31 34.84 1 EUR 4533025785 5105680119 69/2018 Ústr. EPS 2018-06-07 Ústr. EPS Slovnaft nákup PHM 5/2018 2018-05-17 458.46 1 EUR 1062018 VTSÚ 2018-06-07 VTSÚ Záhorie EMPIRE com, Nitra meteosondy 2018-06-07 14661 0 EUR 70/2018 Ústr. EPS 2018-06-07 Ústr. EPS UP Slovensko, s.r.o. jedálny kúpon 5/2018 2018-06-04 467.4 1 EUR 2018254 2018-06-07 Centrum výcviku Lešť POLLUX BB, s.r.o., Kynceľová 2012, 974 01 Kynceľová revízna prehliadka RB 2018-04-17 204 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006630 0001000365 2105318218 2018-06-07 Centrum výcviku Lešť Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava poplatok za zneč.ovzdušia 2018-04-25 870 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006642 0001000419 180025 2018-06-07 Centrum výcviku Lešť FINOX BB, s.r.o., Majerská cesta 79, 974 01 Banská Bystrica Oprava a doplnenie sieťok 2018-05-09 851.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006635 0001000464 2018001249 2018-06-07 Centrum výcviku Lešť ENERGA Slovakia s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava El.energie 1 o.m. 4/2018 2018-05-07 7971 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006451 0001000467 2018001246 2018-06-07 Centrum výcviku Lešť ENERGA Slovakia s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava El.energie VO 22 o.m.4/18 2018-05-07 9617.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006451 0001000468 180111 2018-06-07 Centrum výcviku Lešť HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen vypracovanie projektu 2018-05-15 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006634 0001000469 20180100 2018-06-07 Centrum výcviku Lešť LOM a SLUŽBY s.r.o., Zvolenská cesta 52/41, 962 63 Pliešovce, okr. Zvolen prenájom montáž. plošiny 2018-05-10 178.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006637 0001000473 111801027 2018-06-07 Centrum výcviku Lešť EGAMED, spol. s r.o., Ratnovce 4, 922 31 Ratnovce, okr. Piešťany revízia zdrav. prístrojov 2018-05-09 554.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006510 0001000489 151800055 2018-06-07 Centrum výcviku Lešť EGAMED, spol. s r.o., Ratnovce 4, 922 31 Ratnovce, okr. Piešťany dobropis k fa 111801027 2018-05-09 554.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006510 0001000490 20180118 2018-06-07 Centrum výcviku Lešť Ing. Karol Kamenský KAMEŇ, Dukelských hrdinov 13, 960 01 Zvolen nákup materiálu - oleje 2018-05-22 155 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006644 0001000494 72018 2018-06-07 Centrum výcviku Lešť Pavel Hybský, podnikateľ, Turecká ulica 194/15, 962 62 Sása oprava sprchového kúta 2018-05-21 550 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006469 0001000497 95041017 2018-06-07 Centrum výcviku Lešť KONE s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava oprava osobného výťahu 2018-04-03 985 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006639 0001000501 670070228 2018-06-07 Centrum výcviku Lešť KONE s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava dobropis k fa 95041017 2018-05-22 985 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006639 0001000502 740110072 2018-06-07 Centrum výcviku Lešť KONE s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava oprava GSM a komunikátora 2018-05-22 985 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006639 0001000503 2018001186 2018-06-07 Centrum výcviku Lešť ENERGA Slovakia s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava El.energia 2 o.m. 04/2018 2018-05-07 54.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006453 0001000466 3132181048 2018-06-07 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Likvidácia TKO 04/2018 2018-05-07 2718.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006476 0001000462 37910337 2018-06-08 AOS Liptovský Mikuláš Asociácia správcov registratúry účastnícky poplatok - Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov 2018-06-07 78 0 EUR 4533026120 01*0025 2018-06-08 AOS Liptovský Mikuláš REPROservis Kováč s.r.o. Liptovský Hrádok výroba pečiatok 2018-06-06 34.95 1 EUR 4533026128 V18131 2018-06-08 AOS Liptovský Mikuláš UNIDOM, s.r.o. Liptovský Mikuláš násada na lopatu 2018-06-05 74.7 1 EUR 4533026129 5105680303 2018007 2018-05-30 VHÚ Bratislava Ing.František Leško - UNIVERSUM , Stropkov Geodetické zameranie existujúcej VN prípojky k TS Vyhliadkovej veži na Dukle. 2018-05-04 2150 1 EUR VHÚ-27-56/2018 2018119 2018-05-30 VHÚ Bratislava Cyril Dudáš , ELEKTROTRANSPORT CD , Svidník Odborná skuška výťahu -máj/2018, v objekte Vyhliadková veža-Vyšhý Komárnik 2018-05-04 660 1 EUR 7200868929 2018-05-30 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Bratislava Elektrická energia za obd. 04/2018 - VHÚ Bratislava 2018-05-03 633.48 1 EUR 7240666345 2018-05-30 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Bratislava Elektrická energia za obd. 04/2018 - VHM Piešťany 2018-05-03 739.66 1 EUR 4590968100 2018-05-30 VHÚ Bratislava Slovnaft a.s. Bratislava Dodávka PHM za obdobie 04/2018 - VHÚ Bratislava3 2018-05-03 531.01 1 EUR 7824801747 2018-05-30 VHÚ Bratislava Mesto PIEŠŤANY Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2018 2018-05-03 1098.24 1 EUR 19062018 2018-06-08 AOS Liptovský Mikuláš CENEKON s.s. účastnícky poplatok - Oceňovanie a rozpočtovanie stavebných prác 2018-06-07 276 0 EUR 4533026130 3500173016 2018-05-30 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekomunikačné služby za obdobie 04/2018 - Mo Svidník 2018-05-01 10.14 1 EUR 3500172995 2018-05-30 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekomunikačné služby za obdobie 04/2018 2018-05-01 110.45 1 EUR 5005064338 2018-05-30 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Obmena mobilných telefónov pre zamestnancov VHÚ Bratislava. 2018-05-04 1 1 EUR VHÚ-27-69/2018 20180013 2018-05-30 VHÚ Bratislava 3LAN s.r.o. , Bratislava Rutinná a štandardná údržba (TZ,EZ,NN) za april 2018-VHÚ Bratislava 2018-05-10 110 1 EUR 201801057 2018-05-30 VHÚ Bratislava Ľubomír Lančarič - elektromontáž , Šenkvice Oprava elektrických zariadení pevne spojených s budovou -Letisko VHM Piešťany 09 2012-05-09 1218 1 EUR VHÚ-27-59/2018 20180001 2018-05-30 VHÚ Bratislava ARTGARDENIA, s.r.o Košice Sprostredkovanie prípravnej a projektovej dokumentácie na rekonštrukcií pamätníka vojnového cintorína SA vo Svidníku 2018-04-10 1960 1 EUR VHÚ-27-21/2018 1200242722 AOS 2018-06-08 AOS LM Mesto Liptovský Mikuláš daň z nehnuteľnosti rok 2018 2.splátka 2018-03-13 3790.5 0 EUR 4533026113 1805006807 VTSÚ 2018-06-08 VTSÚ Záhorie Senické a Skalické pekárne, Senica potraviny 2018-05-31 165.66 0 EUR 1805007158 VTSÚ 2018-06-08 VTSÚ Záhorie Senické a Skalické pekárne, Senica potraviny 2018-06-05 27.61 0 EUR 4018000969 VTSÚ 2018-06-08 VTSÚ Záhorie BENESTRA, Bratislava internet 2018-06-05 1030.01 0 EUR 20180265 2018-06-08 AOS Liptovský Mikuláš Železiarstvo HAMMER, s.r.o. Krásno nad Kysucou náradie 2018-05-31 1813.87 1 EUR 4533025885 5105680118 71/2018 Ústr. EPS 2018-06-08 Ústr. EPS OHSAS BOZP a OPP 5/2018 2018-05-31 36.5 1 EUR 72/2018 Ústr. EPS 2018-06-08 Ústr. EPS Slovak Telekom mágio internet 5/2018 2018-06-01 19.99 1 EUR 73/2018 Ústr. EPS 2018-06-08 Ústr. EPS Slovak Telekom telekom služby 5/2018 2018-06-01 7.96 1 EUR 74/2018 Ústr. EPS 2018-06-08 Ústr. EPS Slovak telekom telekom služby 5/2018 2018-06-01 22.25 1 EUR 75/2018 Ústr. EPS 2018-06-08 Ústr. EPS Slovak telekom telekom služby 5/2018 2018-06-01 59.7 1 EUR 9/2018 VŠC DUKLA BB 2018-06-08 VŠC DUKLA BB Tomáš Martikán, Liptovský Mikuláš Masérske služby 2018-06-06 600 1 EUR 6/2018 VŠC DUKLA BB 2018-06-08 VŠC DUKLA BB Bc. Ján Blanár, Trenčín Masérske služby 2018-05-31 1650 1 EUR 1812673 VŠC DUKLA BB 2018-06-08 VŠC DUKLA BB CPO s.r.o., Banská Bystrica Impulzy na kopírovacom stroji 2018-05-25 19.97 1 EUR 1812674 VŠC DUKLA BB 2018-06-08 VŠC DUKLA BB CPO s.r.o., Banská Bystrica Impulzy na kopírovacom stroji 2018-05-25 49.04 1 EUR 180002 VŠC DUKLA BB 2018-06-08 VŠC DUKLA BB Aldebaran s.r.o., Nitra Vstupy do kryokomory 2018-05-31 54 1 EUR 2018025 VŠC DUKLA BB 2018-06-08 VŠC DUKLA BB Slovenský lukostrelecký zväz, Bratislava Ubytovanie 2018-05-28 1330 1 EUR 28311533 VŠC DUKLA BB 2018-06-08 VŠC DUKLA BB Slovdekra s.r.o., Bratislava TK a EK na SMV 2018-05-18 54 1 EUR 20180567 VŠC DUKLA BB 2018-06-08 VŠC DUKLA BB Profipartner s.r.o., Trenčín Oprava SMV 2018-05-28 151.09 1 EUR 2018001 VŠC DUKLA BB 2018-06-08 VŠC DUKLA BB Július Kľačko - autobatérie, Banská Bystrica Výmena autobatérie v kosačke 2018-05-15 98.5 1 EUR 236192018 VŠC DUKLA BB 2018-06-08 VŠC DUKLA BB Comander Services s.r.o., Bratislava Dátový paušál do GPS 2018-05-31 99.96 1 EUR 820801787 VŠC DUKLA BB 2018-06-08 VŠC DUKLA BB Nicholtrackt s.r.o., Lúčenec Prezutie a výmena pneumatík na SMV 2018-05-31 1309.67 1 EUR 94/18 VŠC DUKLA BB 2018-06-08 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov Oprava SMV 2018-05-18 1615.31 1 EUR 97/18 VŠC DUKLA BB 2018-06-08 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov Oprava SMV 2018-05-25 217.02 1 EUR 8209918816 VŠC DUKLA BB 2018-06-08 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2018-06-01 340.99 1 EUR 1180617629 VŠC DUKLA BB 2018-06-08 VŠC DUKLA BB SWAN a.s., Bratislava Hovorné 2018-06-04 40.46 1 EUR 180100051 VŠC DUKLA BB 2018-06-08 VŠC DUKLA BB ELLESCO s.r.o., Železná Breznica Vnútorné upratovanie budov 2018-05-31 3287.38 1 EUR 1800174 VŠC DUKLA BB 2018-06-08 VŠC DUKLA BB AMG Security s.r.o., Zvolen Fyzická ochrana objektov 2018-06-01 13516 1 EUR 2018024 VTSÚ 2018-06-11 VTSÚ Záhorie Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, Bzenec, Česká republika občerstvenie 2018-06-05 148 0 1118014091 VTSÚ 2018-06-11 VTSÚ Záhorie AUTO KELLY SLOVAKIA, Senica pneumatika 2018-06-08 66.96 0 EUR 20132167 VTSÚ 2018-06-11 VTSÚ Záhorie Marting, s. r. o., Vrútky posilovač spojky, valec 2018-06-11 213.9 0 EUR 4500194403 VTSÚ 2018-06-11 VTSÚ Záhorie CAMEA computer systems, Prešov tonery 2018-06-11 149.95 0 EUR 11805050 AOS 2018-06-11 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny džúsy 2018-06-05 471.02 1 EUR 4533026135 5105680414 8018103885 AOS 2018-06-11 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2018-06-06 161.6 1 EUR 4533026132 515680411 11805047 AOS 2018-06-11 AOS LM CBA VEREX, a.s. potraviny káva 2018-06-05 1546.13 1 EUR 4533026133 5105680412 118050448 AOS 2018-06-11 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš potraviny ryža 2018-06-05 511.2 1 EUR 4533026134 5105680413 118105587 VTSÚ 2018-06-11 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom potraviny 2018-06-11 334.5 0 EUR 230812832 AOS 2018-06-11 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazená zelenina 2018-06-01 73.44 1 EUR 4533026138 5105680416 11805049 AOS 2018-06-11 AOS LM CBA VEREX,a.s. Liptovský Mikuláš nealko nápoje 2018-06-05 100.66 1 EUR 4533026136 5105680415 1831191 AOS 2018-06-11 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-06-05 79.54 1 EUR 4533026141 5105680419 230812833 AOS 2018-06-11 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazené polotovary 2018-06-01 126 1 EUR 4533026139 5105680417 1830990 AOS 2018-06-11 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-06-04 185.12 1 EUR 4533026140 5105680418 21801419 AOS 2018-06-11 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš slepačie vajcia 2018-06-01 140.18 1 EUR 4533026142 5105680420 21801450 AOS 2018-06-11 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš slepačie vajcia 2018-06-05 140.18 1 EUR 4533026143 5105680431 80181003884 AOS 2018-06-11 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš potraviny chlieb 2018-06-06 109.73 1 EUR 4533026144 5105680432 11805051 AOS 2018-06-11 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-06-05 196.06 1 EUR 4533026145 5105680433 7180867 AOS 2018-06-11 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-06-01 243.99 1 EUR 4533026146 5105680434 7180870 AOS 2018-06-11 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-06-04 379.9 1 EUR 4533025147 5105680435 201806295 2018-06-11 AOS Liptovský Mikuláš SYNERGON a.s. nákup adaptéra na držiak 2018-06-07 59.34 1 EUR 4533026083 5105680497 6861283407 VTSÚ 2018-06-11 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, Skalica vodík 2018-06-07 67.46 0 EUR 20180004 2018-06-11 Centrum výcviku Lešť J.T.S., Hurbanova 1/26, 036 01 Martin SW-UPGRADE-normov. stravy 2018-04-27 217 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006628 0001000408 1802000811 2018-06-11 Centrum výcviku Lešť Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o, Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec špec.čist.prostriedky 2018-05-02 1770.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006499 0001000420 2018100452 2018-06-11 Centrum výcviku Lešť Pekáreň Bzovík, s.r.o., Majerský rad 3084/80, 963 01 Krupina pečivo VK Slávia 2018-04-30 9188.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006443 0001000423 20180087 2018-06-11 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o., Kozáčekova 2182/11, 960 01 Zvolen Huawei P10 Lite + prísluš 2018-04-30 246.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006603 0001000432 142018 2018-06-11 Centrum výcviku Lešť K-Interiér plus s.r.o., Zvolenská cesta 618/4, 962 63 Pliešovce nákup materiálu"PS"-MT09 2018-05-03 595.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006539 0001000436 181700162 2018-06-11 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, 962 63 Pliešovce nákup materiálu"PS"-MT09 2018-05-10 2290.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006649 0001000437 72 2018-06-11 Centrum výcviku Lešť COOP Jednota Krupina, spotr.družstv, Svätotrojičné nám. 22, 963 11 Krupina hotovosť- baldovská voda 2018-05-07 7.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006492 0001000439 118079058 2018-06-11 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom mlieko a mlieč.výr. VKS 2018-04-30 8178.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006465 0001000451 20180271 2018-06-11 Centrum výcviku Lešť EMI-Sabinov s.r.o., Ovocinárska 364/25, 083 01 Sabinov nákup bielej plachty 2018-05-11 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006640 0001000455 20180361 2018-06-11 Centrum výcviku Lešť ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o., Nemocničná 8, 990 01 Veľký Krtíš Odvápňovač tekutý "PS" 2018-05-14 11.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006629 0001000456 181700164 2018-06-11 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, 962 63 Pliešovce nákup materiálu"PS"-MT09 2018-05-14 111.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006594 0001000457 180322 2018-06-11 Centrum výcviku Lešť CORTEC s.r.o., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica servisné práce - opr.umýv 2018-03-13 228.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006461 0001000458 180525 2018-06-11 Centrum výcviku Lešť CORTEC s.r.o., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica dobropis k fa . č 180322 2018-04-24 228.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006461 0001000459 10180314 2018-06-11 Centrum výcviku Lešť PM invention, s.r.o., Prachatická 2248/35, 960 01 Zvolen stroj skartovací 2018-05-14 756 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006636 0001000460 2018024 2018-06-11 Centrum výcviku Lešť ELBLES s.r.o., D.Ertla 1450/9, 960 01 Zvolen revízia el.inštalácie 2018-05-15 1200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006643 0001000463 20180510 2018-06-11 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT, Osloboditeľov 923, 963 01 Krupina rukavice prac. do "PS" 2018-05-17 160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006638 0001000471 21180043 2018-06-11 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o., Kozáčekova 2182/11, 960 01 Zvolen nákup mat."PS"-MT09 2018-05-16 1459.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006485 0001000472 1800093 2018-06-11 Centrum výcviku Lešť Ing. Radek Godora Hsq -Team, Vl. Clementisa 57/3, 971 01 Prievidza nákup"PS"-ND do strojov 2018-05-14 240.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006588 0001000474 392018 2018-06-11 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST, Obchodná 554/10, 963 01 Krupina nákup materiálu"PS"-MT09 2018-05-17 689.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006489 0001000475 20180421 2018-06-11 Centrum výcviku Lešť Alena Kuzmová - SAMSON, Sokolská 339/45, 960 01 Zvolen výroba prop.mat.IDEB2018 2018-05-18 3764.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006632 0001000476 180265 2018-06-11 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO, Bzovská 1718, 963 01 Krupina oprava techniky T815 2018-05-18 299.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006482 0001000477 1180502 2018-06-11 Centrum výcviku Lešť Ján Francisci CARMAT, Osloboditeľov 923, 963 01 Krupina Nákup "PS"-ND do čerpadla 2018-05-11 21.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006631 0001000478 100122018 2018-06-11 Centrum výcviku Lešť Kateřina Tykvová, podnikatel, Mezi školami 2324/3, Stodůlky, 15800 Praha, ČR opr.multif.hál v STAN.TÁB 2018-05-16 9000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006599 0001000479 181700173 2018-06-11 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, 962 63 Pliešovce nákup mat.na sklad MT09 2018-05-21 268 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006594 0001000482 118087949 2018-06-11 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom mrazená hydina a výrobky, 2018-04-30 5535.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006448 0001000483 151 2018-06-11 Centrum výcviku Lešť COOP Jednota Krupina, spotr.družstv, Svätotrojičné nám. 22, 963 11 Krupina hotovosť- IDEB 2018 2018-05-11 99.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006492 0001000484 20180480 2018-06-11 Centrum výcviku Lešť KLEMO, spol. s r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen nalepenie zrkladl. fólie 2018-05-22 129 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006612 0001000487 P0681020204880 2018-06-11 Centrum výcviku Lešť TERNO real estate s.r.o., Bratská 3, 851 01 Bratislava hotovosť- IDEB 2018 2018-05-11 36.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006633 0001000492 180346 2018-06-11 Centrum výcviku Lešť Róbert Poláček - POMAT, Slnečná 4, 962 37 Kovačová píla,brúska 2018-05-23 962.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006641 0001000496 201800212 2018-06-11 Centrum výcviku Lešť Vladimír Gregáň, podnikateľ, Mlynská 2, 963 01 Krupina nákup mat."PS"-MT09 el.in 2018-05-24 79.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006650 0001000498 402018 2018-06-11 Centrum výcviku Lešť Anastázia Haalová ELAST, Obchodná 554/10, 963 01 Krupina nákup materiálu"PS"-MT09 2018-05-22 256.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006489 0001000500 182004 2018-06-11 Centrum výcviku Lešť ODIS obchodná, staveb.a konzult., s, Jarná 3725/17, 010 01 Žilina RaŠÚ SW-ODIS INV5-aktuali 2018-05-24 1044 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006645 0001000504 10180338 2018-06-11 Centrum výcviku Lešť LEON global s.r.o., Svätoplukova 15, 902 01 Pezinok nákup mat.na sklad MT09 2018-05-03 7547.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006646 0001000505 20180127 2018-06-11 Centrum výcviku Lešť Ing. Karol Kamenský KAMEŇ, Dukelských hrdinov 13, 960 01 Zvolen RaŠÚ-prev.strojov STIHL 2018-05-28 116.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006547 0001000512 0014 2018-06-11 Centrum výcviku Lešť MLO SLOVAKIA, s.r.o., Námestie Republiky 5994/32, 984 01 Lučenec hotovosť-železný muž 2018-05-23 25.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006654 0001000543 18025085/vusz 2018-06-12 VÚSZ Lamitec spol. s r.o. Bratislava Nákup kanc. stoličiek 2018-06-06 441.6 1 EUR 20/2018 90185161/vusz 2018-06-12 VÚSZ Slovak Telekom a.s.Bratislava Nájom mobilov 2018-06-04 77.22 1 EUR 8209959838/vusz 2018-06-12 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava Telekomunikačné sluižby 2018-06-01 697.36 1 EUR 3080979277/vusz 2018-06-12 VÚSZ Slovnaft a.s. Bratislava Nákup PHM do SMV 2018-06-04 91.42 1 EUR 1420185/vusz 2018-06-12 VÚSZ Pulír servis-podnika služieb Bratislava Upratovanie priestorov VUSZ 2018-06-04 390.6 1 EUR 0008/0011 2018-06-12 AOS Liptovský Mikuláš Reg.úrad verejného zdravotníctva lekárske vyšetrenie - práce vo výškach 2018-05-28 60 0 EUR 4533026124 1222180024/VÚSZ 2018-06-12 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE,KÚ Rodinná rekreácia RR - preddavok 2018-04-30 4939.2 1 EUR 5105677818 6222180013/VÚSZ 2018-06-12 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR - preddavok 2018-04-30 2646 1 EUR 5105677821 7222180002/VÚSZ 2018-06-12 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Zemplinská Šírava Rodinná rekreácia RR - preddavok 2018-05-09 7938 1 EUR 51055678283 5770078/VÚSZ 2018-06-12 VÚSZ,Bratislava Kúpeľno-liečebný ústav Družba,Bardejovské Kúpele Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie 2018-05-21 8778 0 EUR 5105679317 1200180059/VÚSZ 2018-06-12 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE,KÚ Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku 2018-05-28 863.1 1 EUR 5105679751 2200180094/VÚSZ 2018-06-12 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ,KK Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku 2018-05-28 1721.4 1 EUR 5105679725 2222180041/VÚSZ 2018-06-12 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ,KK Rodinná rekreácia RR - preddavok 2018-05-28 22932 1 EUR 5105679726 6200180049/VÚSZ 2018-06-12 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku 2018-05-29 0 1 EUR 5105680123 20180502 VTSÚ 2018-06-12 VTSÚ Záhorie GABSE, Senica zhotovenie káblovej trasy 2018-05-31 2000 0 EUR 5181020652 VTSÚ 2018-06-12 VTSÚ Záhorie TME Slovakia, Žilina imbusové kľúče 2018-06-11 30.49 0 EUR 6018003977 VTSÚ 2018-06-12 VTSÚ Záhorie Svaman, Myjava potraviny 2018-06-07 284 0 EUR 6018003941 VTSÚ 2018-06-12 VTSÚ Záhorie Svaman, Myjava potraviny 2018-06-07 177.2 0 EUR 3500261607 VTSÚ 2018-06-12 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, Bratislava telekomunikačné služby 2018-06-08 221.32 0 EUR 71/2018 VTSÚ 2018-06-12 ASOCIÁCIA PRESNEJ STREĽBY SLOVENSKA, Krušovice VTSÚ Záhorie strelcké podujatie 2018-06-12 163 0 EUR OF 218100938 AOS 2018-06-12 AOS, Liptovský Mikuláš Slovanet a.s.,Bratislava poplatok za registráciu domény 2018-06-07 21.6 1 EUR 4533026157 5105680689 1020027191 AOS 2018-06-12 AOS, Liptovský Mikuláš Slovanet a.s.,Bratislava poplatok za volania IP 05/2018 2018-06-11 118.7 1 EUR 4533026158 5105680779 3080977645 AOS 2018-06-12 AOS LM Slovnaft, a.s. Bratislava nákup PHM cez KK za 5/2018 2018-06-04 4540.18 1 EUR 4533026131 5105680379 20180606 AOS 2018-06-12 AOS LM DUCHO, s.r.o. Ružomberok ZPN pohostenie -program ERASMUS+ 2018-06-06 37.93 1 EUR 4533026099 5105680731 180006334 AOS 2018-06-12 AOS LM Liptovská vodárenská spol. a.s. Liptovský Mikuláš vyúčtovanie vodné za 5/2018 dobropis 2018-05-31 -7766.24 1 EUR 4533025883 5105680866 1200180060/VÚSZ 2018-06-12 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE,KÚ Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie preddavku 2018-05-29 2268 1 EUR 5105679727 2080334 VTSÚ 2018-06-13 VTSÚ Záhorie VKS ELTO, s. r. o., Senica elektromateriál 2018-05-31 608.95 0 EUR 91111237 VTSÚ 2018-06-13 VTSÚ Záhorie Slovnaft, Bratislava PHM 2018-06-07 21913.76 0 EUR 11802402 VTSÚ 2018-06-13 VTSÚ Záhorie TSÚ Piešťany, š. p., Piešťany kalibrácia 2018-06-08 338.4 0 EUR 182100612 VTSÚ 2018-06-13 VTSÚ Záhorie ZVS holding, Dubnica nad Váhom skúška výťahovej sily nábojov 2018-06-07 360 0 EUR 3500220480/vusz 2018-06-13 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava Hovorné mobilov 2018-06-01 68.07 1 EUR 5105680881 3500220477/vusz 2018-06-13 VÚSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava Hovorné mobilov 2018-06-01 25.39 1 EUR 5105680879 9001126574/vusz 2018-06-13 VÚSZ Slovenská pošta a.s. B. Bystrica Poštový úver 2018-06-08 924.05 1 EUR 5105680878 1010027191 AOS 2018-06-13 AOS, Liptovský Mikuláš Slovanet a.s.,Bratislava poplatok za služby Slovanet+IP 05/2018 2018-06-11 4101.29 1 EUR 4533026032 5105680778 9001125292 AOS 2018-06-13 AOS, Liptovský Mikuláš Slovenská pošta a.s.,B.Bystrica poštový úver 05/2018 2018-06-08 451.65 1 EUR 4533026040 5105680687 201804198/vusz 2018-06-13 VÚSZ AJ Produkty a.s. Bratislava Nákup protišmykových rohoží 2018-06-13 82.8 1 EUR 21/2018 9001120526 2018-05-30 VHÚ Bratislava Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica Výplatné-úver UNS za obd. 4/2018 - pošta Bratislava 217 2018-05-10 439.65 1 EUR 9001119961 2018-05-30 VHÚ Bratislava Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica Výplatné-úver UNS za obd. 4/2018 - pošta Svidník 2018-05-10 41.05 1 EUR 201804057 2018-05-31 VHÚ Bratislava SLUŽBYT, s.r.o. Svidník Dodávka tepla za obdobie 4/2018 - Mo Svidník 2018-05-14 797.92 1 EUR 2181042689 2018-05-31 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany Vodné a stočné za obd. 4/2018 - VHM Piešťany (Orviská cesta ) 2018-05-14 56.3 1 EUR 10180001 2018-05-31 VHÚ Bratislava Peter Homola-SERVIS, Sokolovce Pravidelná servisná prehliadka na vozidle VW Caravelle, VEČ:52 41899-VHM Piešťany 2018-05-04 360 1 EUR VHÚ-27-57/2018 5220018040 2018-05-31 VHÚ Bratislava NAY a.s., Bratislava Nákup spotrebného materiálu pre potrebu VHÚ Bratislava. 2018-05-15 24.99 1 EUR VHÚ-27-77/2018 2123714189 2018-05-31 VHÚ Bratislava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice Stočné za obdobie 4/2018-Mo Svidník 2018-05-04 779.76 1 EUR 2290133650 2018-05-31 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Košice Elektrická energia za obd.04/2018 - Mo Svidník 2018-05-10 47.96 1 EUR 9001120124 2018-05-31 VHÚ Bratislava Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica Výplatné-úver UNS za obd. 4/2018 - pošta Piešťany 1 2018-05-10 24 1 EUR 2018032 2018-05-31 VHÚ Bratislava Marek Špak, Svidník Nákup spotrebného materiálu (olej do kasač.... ) - Mo Svidník. 2018-05-10 7.8 1 EUR VHÚ-27-54/2018 1831 2018-05-31 VHÚ Bratislava Mária Berežná , Svidník Nákup spotrebného materiálu (Roundup) - Mo Svidník. 2018-05-07 179.9 1 EUR VHÚ-27-50/2018 201830/vusz 2018-06-13 VÚSZ Peter Lisý - Profi-PO, Bratislava Pokládka, lepenie kobercov 2018-06-12 200 0 EUR 24/2018 5105681017 72/2018 VTSÚ 2018-06-14 ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška 125 mm TAPNA 2018-06-14 14007.19 0 EUR OF 180006309 AOS 2018-06-14 AOS LM Liptovská vodárenská spol. a.s. Liptovský Mikuláš vyúčtovanie stočné za 5/2018 dobropis 2018-05-31 422.21 1 EUR 4533025883 5105681052 118107600 VTSÚ 2018-06-14 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom potraviny 2018-06-13 766.57 0 EUR 73/2018 VTSÚ 2018-06-14 Záhorácky Fénix, Senica VTSÚ Záhorie ubytovanie 5/2018 2018-06-14 720 0 EUR 1818104199 AOS 2018-06-14 AOS LM Pow-en a.s. Bratislava vyúčtovanie energie 5/2018 AOS+Kaleník 2018-06-11 20306.76 1 EUR 4533026151 5105680663 2018016 2018-05-31 VHÚ Bratislava Peter Homola-SERVIS, Sokolovce Oprava kosačky MAC -VHM Piešťany 2018-05-11 176.88 1 EUR VHÚ-27-68/2018 1762816401 VTSÚ 2018-06-14 VTSÚ Záhorie Alza.sk, Bratislava procesor, základná doska 2018-06-11 110.4 0 EUR 201805064 2018-05-31 VHÚ Bratislava ALCO SK , s.r.o. Trenčianské Stankovce Servisne služby kamerového systému, v priestoroch VHM Piešťany 2018-05-07 600 1 EUR 17.5.2018 2181035024 VTSÚ 2018-06-14 VTSÚ Záhorie AGEM COMPUTERS, Bratislava prevodník, adaptér 2018-06-11 35.08 0 EUR 6800804731 VTSÚ 2018-06-14 VTSÚ Záhorie GM Electronic Slovakia, Bratislava kábel 2018-06-11 16.54 0 EUR 1800679 VTSÚ 2018-06-14 VTSÚ Záhorie Kamionshop SK, Dunajská Streda handry na čistenie 2018-06-11 0 0 EUR 356 2018-05-31 VHÚ Bratislava JURIGA spol.s r.o. , Bratislava Nákup materiálu (tonery, náplňe) - VHÚ Bratislava 2018-05-23 2369.99 1 EUR VFA 2018017 2018-05-31 VHÚ Bratislava Sophit, s.r.o. Bratislava Aktualizácia jestvujúcej bezpečnostnej dokumentácie v súlade so zákonom č.215/2004 Z.Z.-VHÚ Bratislava 2018-05-23 4800 1 EUR .VHÚ-27-25/2018 6018004123 VTSÚ 2018-06-14 VTSÚ Záhorie Svaman, Myjava potraviny 2018-06-14 86.03 0 EUR 201813 AOS 2018-06-14 AOS, Liptovský Mikuláš AUTOWELL, Lipt. Mikuláš nákup - AKB 12V 180Ah 2018-06-12 340 1 EUR 4533026163 5105680818 262018 AOS 2018-06-14 AOS, Liptovský Mikuláš ARMA,s.r.o., Dulovce nákup - bunda 97 zimná DP 2018-06-13 22439.3 1 EUR 4533025926 5105681035 20180379 AOS 2018-06-14 AOS, Liptovský Mikuláš ITSK s.r.o., Nitra nákup - výpoč.technika-veda 2018-06-05 11650 1 EUR 4533025982 5105680424 11805052 AOS 2018-06-14 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-06-05 44.76 1 EUR 4533026177 5105680955 18800074 2018-05-31 VHÚ Bratislava VERMEX , s.r.o. Svidník Cateringové služby poskytnuté na výstavu "Obraz nepriateľa v propagande počas 2.svetovej vojny na Slovensku". 2018-05-10 50 1 EUR VHÚ-27-71/2018 11805053 AOS 2018-06-14 AOS LM CBA VEREX,a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-06-05 790.78 1 EUR 4533026178 5105680956 1800100919/vusz 2018-06-14 VÚSZ Fachmann-EH Hoby, s.r.o. Bratislava Nákup el. vŕtačky Bosch 2018-06-13 153.22 1 EUR 23/2018 180105 2018-05-31 VHÚ Bratislava ALNA SK s.r.o., Svidník Nákup materiálu pre potrebu Mo Svidník. 2018-05-23 152 1 EUR VHÚ-27-86/2018 11804997 AOS 2018-06-14 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš nakladaná zelenina -pretlak 2018-06-04 563.24 1 EUR 4533026180 5105680957 18800076 2018-05-31 VHÚ Bratislava VERMEX , s.r.o. Svidník Cateringové služby na akciu "Noc múzeí a galérií 2018" v priestoroch Mo Svidník 2018-05-19 300 1 EUR VHÚ-27-70/2018 1831481 AOS 2018-06-14 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-06-06 246.26 1 EUR 4533026181 5105680958 201712058 2018-05-31 VHÚ Bratislava SLUŽBYT, s.r.o. Svidník UPOMIENKA: za dodávku tepla za obdobie 12/2017 - Mo Svidník 2018-01-11 1445.88 1 EUR 1831677 AOS 2018-06-14 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-06-07 40.28 1 EUR 4533026182 5105680959 230813208 AOS 2018-06-14 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen mrazená zelenina 2018-06-06 114.91 1 EUR 4533026183 5105680960 21801500 AOS 2018-06-14 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš slepačie vajcia 2018-06-08 140.18 1 EUR 4533026184 5105680961 18022733 2018-05-31 VHÚ Bratislava Lamitec,s.r.o. Bratislava Nákup materiálu ( laminátor) pre potrebu VHM Piešťany 2018-05-24 89.28 1 EUR VHÚ-27-88/2018 20182877 AOS 2018-06-14 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-06-01 222.8 1 EUR 4533026185 5105680962 5005071608 2018-05-31 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava Obmena mobilných telefónov pre zamestnancov VHÚ Bratislava. 2018-05-21 495 1 EUR .VHÚ-27-81/2018 20182907 AOS 2018-06-14 AOS LM FRUKTAL,s.r.o. Liptovský Mikuláš zelenina ovocie 2018-06-04 311.45 1 EUR 4533026186 5105680963 10180001 2018-05-31 VHÚ Bratislava Klub ČSĹA Zabezpečenie v rámci "Noc múzeí a galérií " a osláv 100.vzniku ČSR, konca 1.svetovej vojny a 25.výrocie vzniku OS SR zabezpečenie diorámu s ukážkami činnosti klubu vojenskej histórie ČS vo VHM Piešťanoch. 2015-05-24 130 1 EUR VHÚ-27-64/ 2018 180108 2018-05-31 VHÚ Bratislava ALNA SK s.r.o., Svidník Nákup materiálu pre potrebu Mo Svidník. 2018-05-24 278 1 EUR VHÚ-27-87/2018 180109 2018-05-31 VHÚ Bratislava ALNA SK s.r.o., Svidník Nákup spotrebného materiálu- Mo Svidník. 2018-05-24 123.2 1 EUR VHÚ-27-86/2018 20182943 AOS 2018-06-14 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-06-05 79.38 1 EUR 4533026187 5105680964 000001 2018-05-31 VHÚ Bratislava KVH-ČSĹA Piešťany Zabezpečenie v rámci "Noc múzeí a galérií " a osláv 100.vzniku ČSR, konca 1.svetovej vojny a 25.výrocie vzniku OS SR zabezpečenie výstavy chladných a palných zbrani a munície -VHM Piešťany 2018-05-28 130 1 EUR VHÚ-27-62/ 2018 20182960 ASOS 2018-06-14 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-06-06 302.72 1 EUR 4533026188 5105680965 10180002 2018-05-31 VHÚ Bratislava Peter Homola-HRT.servis, Sokolovce Pravidelná servisná prehliadka na vozidle Škoda-Octavia VEČ: 60-23553 - VHM Piešťany 2018-05-24 314.6 1 EUR VHÚ-27-58/2018 108/2018 2018-06-14 SPO Zvolen CV Lešť Faktúra za vodné,stočné za 05/2018 pre VÚ 5728 Martin a VÚ 2220 Banská Bystrica 2018-06-05 54.97 1 EUR odberateľská 2000116 2000117 109/2018 2018-06-14 Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Pliešovce CV Lešť Dodávka pitnej vody do obj. VLM od 3.5.-1.6.2018 2018-06-05 729.52 1 EUR odberateľská 2000118 112/2018 2018-06-14 SPO Zvolen CV Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 5/2018 2018-06-11 908.27 1 EUR odberateľská 2000121 113/2018 2018-07-11 Slovak Telekom a.s., Bratislava CV Lešť Vyúčtovanie za odber elektrickej energie za 5/2018 2018-06-11 270.25 1 EUR odberateľská 2000122 20182981 AOS 2018-06-14 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš zelenina ovocie 2018-06-07 322.98 1 EUR 4533026189 5105680966 7180871 AOS 2018-06-14 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-06-05 310.98 1 EUR 4533026190 5105680967 7180872 AOS 2018-06-14 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-06-06 220.77 1 EUR 4533026191 5105680969 1000171220/vusz 2018-06-15 VÚSZ Slovanet a.s. Bratislava Pripojenie do siete interneet 2018-06-11 378 1 EUR 5105681165 27000052026 AOS 2018-06-15 AOS LM Liptovská vodárenská spol. a.s. Liptovský Mikuláš preddavok vodné stočné za 6/2018 2018-05-31 28459 1 EUR 4533026150 20180234 2018-09-09 AOS Liptovský Mikuláš UROB SI SÁM LH, s.r.o. diagnostika závady závitorezu 2018-06-11 48 1 EUR 4533026018 5105680759 2018082 2018-06-15 AOS Liptovský Mikuláš PSYCHOPROF s.r.o. psychologické testy 2018-06-06 223.16 1 EUR 4533026006 5105680756 0144036762 AOS 2018-06-15 AOS LM FCC Slovensko, s.r.o. Žilina zber a likvidácia odpadu za 5/2018 2018-05-31 1628.1 1 EUR 4533025884 5105680683 1152018 2018-06-15 AOS Liptovský Mikuláš Psychodiagnostika a.s. Bratislava psychodignostické testy 2018-06-04 910.8 1 EUR 54533026005 5105680758 19180464 AOS 2018-06-15 AOS LM LVS, a.s. Liptovský Mikuláš pretláčanie kanalizácie ošetrovňa, plaváreň 2018-06-06 154.61 1 EUR 4533026077 5105680690 3180001699 AOS 2018-06-15 AOS LM Technická univerzita Košice ubytovanie študentov AOS za 5/2018 2018-06-04 1008 0 EUR 4533026164 5105680701 6861284933 VTSÚ 2018-06-15 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, Skalica dobropis za vodík 2018-06-14 -67.46 0 EUR 183570 VTSÚ 2018-06-15 VTSÚ Záhorie Poľnohospodárske družstvo Senica, Senica preprava autobusom 2018-06-12 87.6 0 EUR 139154610 VTSÚ 2018-06-15 VTSÚ Záhorie TOI TOI & DIXI, Bratislava prenájom toaletnej kabíny 2018-06-05 156 0 EUR 13821246 VTSÚ 2018-06-15 VTSÚ Záhorie Dušan Spuchlák - Drogéria, Malacky postrekovač mechanický 2018-06-11 39.4 0 EUR 29181207 VTSÚ 2018-06-15 VTSÚ Záhorie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Bratislava normy 2018-06-08 51.1 0 EUR 4907972019 VTSÚ 2018-06-15 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika, Banská Bystrica vyúčtovanie elektrickej energie 2018-06-06 1162.27 0 EUR 4907973018 VTSÚ 2018-06-15 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika, Banská Bystrica vyúčtovanie elektrickej energie 2018-06-06 105.84 0 EUR 1805007634 VTSÚ 2018-06-15 VTSÚ Záhorie Senické a Skalické pekárne, Senica potraviny 2018-06-13 8.68 0 EUR 2222180043/VÚSZ 2018-06-15 Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ,KK VÚSZ,Bratislava Preventívna rehabilitácia PR II-zníženie preddavku (DOBROPIS) 2018-05-30 1029.6 1 EUR 5105680721sap 2222180042/VÚSZ 2018-06-15 Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ,KK VÚSZ,Bratislava Preventívna rehabilitácia PR - zníženie preddavku (DOBROPIS) 2018-05-30 655.2 1 EUR 5105680722sap 20180197 VŠC DUKLA BB 2018-06-15 VŠC DUKLA BB Mišiak Šport s.r.o., Banská Bystrica Výroba medailí 2018-06-06 20.47 1 EUR 18952220 VŠC DUKLA BB 2018-06-15 VŠC DUKLA BB Verlag Dashofer, Bratislava Predplatné online knihy 2018-06-06 411.01 1 EUR 180299 VŠC DUKLA BB 2018-06-15 VŠC DUKLA BB Alena Kobesová, Praha DNS kurz 2018-06-12 240 1 EUR 18021461 VŠC DUKLA BB 2018-06-15 VŠC DUKLA BB Alpha Medical, Martin Analýza krvi 2018-06-08 208.1 1 EUR 122018 VŠC DUKLA BB 2018-06-15 VŠC DUKLA BB Drevopol, Oščadnica Vzpieračské pódium 2018-06-05 1500 1 EUR 20180040 VŠC DUKLA BB 2018-06-15 VŠC DUKLA BB Proflex, Bratislava Špeciálny športový materiál 2018-06-04 1750 1 EUR 18040 VŠC DUKLA BB 2018-06-15 VŠC DUKLA BB Kryowell s.r.o., Trenčín Vstupy do kryokomory 2018-05-25 350 1 EUR 181118179 VŠC DUKLA BB 2018-06-15 VŠC DUKLA BB Kúpele Trenčianske Teplice Regenerácia 2018-06-04 1140 1 EUR 120137052 VŠC DUKLA BB 2018-06-15 VŠC DUKLA BB Mesto Liptovský Mikuláš Daň z nehnuteľnosti 2018-03-13 2632.48 1 EUR 1620228546 VŠC DUKLA BB 2018-06-15 VŠC DUKLA BB Mesto Liptovský Mikuláš Miestny poplatok za komunálne odpady 2018-03-13 338.35 1 EUR 1620573714 VŠC DUKLA BB 2018-06-15 VŠC DUKLA BB Mesto Trenčín Miestny poplatok za komunálne odpady 2018-03-23 563.87 1 EUR 837/1/2018 VŠC DUKLA BB 2018-06-15 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2018-06-05 333.34 1 EUR 837/2/2018 VŠC DUKLA BB 2018-06-15 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica Energie a služby spojenené s prenájmom 2018-06-05 800 1 EUR 839/1/2018 VŠC DUKLA BB 2018-06-15 VŠC DUKLA BB Kresťanské spoločenstvo Milosť, Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2018-06-15 99.15 1 EUR 839/2/2018 VŠC DUKLA BB 2018-06-15 VŠC DUKLA BB Kresťanské spoločenstvo Milosť, Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2018-06-15 150.45 1 EUR 0119/00018 2018-06-18 AOS Liptovský Mikuláš Poľnoobchod s.r.o. prostriedok proti mravcom 2018-06-15 22 1 EUR 4533026196 202018 AOS 2018-06-18 AOS LM PLYNMONT- Peter Cuker Beňadiková stavebné a búracie práce -havária potrubia kotolňa 2018-06-13 3547 0 EUR 4533025645 5105681157 212018 AOS 2018-06-18 AOS LM PLYNMONT- Peter Cuker Beňadiková demontáž zariadenia strojovne-havária potrubia kotolňa 2018-06-13 1240 0 EUR 4533025645 5105681158 9001130152/vusz 2018-06-18 VÚSZ Slovenská pošta a.s. B. Bystrica Zberné jazdy 2018-06-12 219.08 1 EUR 5105681265 3180001773 2018-06-18 AOS Liptovský Mikuláš Technická univerzita Košice refundácia cestovných nákladov 2018-06-11 28.38 0 EUR 453302697 7418880171 AOS 2018-06-18 AOS LM SPP, a.s. Bratislava vyúčtovanie plynu za 5/2018 2018-06-06 40756.9 1 EUR 4533026175 5105681026 001928/000016 2018-06-18 AOS Liptovský Mikuláš SOLIDO, s.r.o. Závažná Poruba Hadica a spojka 2018-06-15 4.08 1 EUR 4533026199 0010 2018-06-18 AOS Liptovský Mikuláš Sigpump s.r.o. Liptovský Mikuláš trubka spojovacia 2018-06-15 6.84 1 EUR 4533026200 18140 VTSÚ 2018-06-18 VTSÚ Záhorie Edu Work, Senica školenie 2018-05-28 135 0 EUR 202325218 VTSÚ 2018-06-18 VTSÚ Záhorie ELEKTROSPED, Bratislava chladnička 2018-06-15 184 0 EUR 6861285516 VTSÚ 2018-06-18 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, Skalica vodík 2018-06-18 67.46 0 EUR 20180060 AOS 2018-06-18 AOS LM Peter Kráľ INADO Iľanovo oprava tlačiarne HP LJ 1320 2018-06-10 66.36 1 EUR 4533026078 5105680953 1/18062018 2018-06-18 AOS Liptovský Mikuláš ARCADIA-KVETY s.r.o. Liptovský Mikuláš kytica gratulačná - životné jubileum 2018-06-18 80 0 EUR 4533026198 FA20180898 VŠC DUKLA BB 2018-06-18 VŠC DUKLA BB MBB a.s., Banská Bystrica Prenájom plaveckých dráh 2018-06-11 1140.75 1 EUR FV-2018-101-00062 VŠC DUKLA BB 2018-06-18 VŠC DUKLA BB KOOR s.r.o., Bratislava Dodávka energetickej služby 2018-06-01 12028.33 1 EUR 2181123795 VŠC DUKLA BB 2018-06-18 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2018-05-31 535.81 1 EUR 2181123794 VŠC DUKLA BB 2018-06-18 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica Vodné, stočné 2018-05-31 827.82 1 EUR 2181121121 VŠC DUKLA BB 2018-06-18 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica Zrážková voda 2018-05-31 1393.19 1 EUR 871890466 VŠC DUKLA BB 2018-06-18 VŠC DUKLA BB Datart International a.s., Banská Bystrica Nákup elektrospotrebičov 2018-06-09 543 1 EUR FV-2018-101-00070 VŠC DUKLA BB 2018-06-18 VŠC DUKLA BB KOOR s.r.o., Bratislava Dodávka energetickej služby 2018-06-06 6268.32 1 EUR 181759 VŠC DUKLA BB 2018-06-18 VŠC DUKLA BB KJG a.s., Čachtice Nákup hrotového systému 2018-06-11 31.8 1 EUR 2018023 VŠC DUKLA BB 2018-06-18 VŠC DUKLA BB Laššák Ján, Banská Bystrica Oprava podlahy 2018-06-08 3547.07 1 EUR 952018 VŠC DUKLA BB 2018-06-18 VŠC DUKLA BB Záhradnícke a rekreačné služby, Banská Bystrica Úprava bežeckých tratí 2018-06-12 1400 1 EUR 4590984048 VŠC DUKLA BB 2018-06-18 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2018-06-04 2037.01 1 EUR 103/18 VŠC DUKLA BB 2018-06-18 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov Oprava SMV 2018-06-11 611.2 1 EUR 104/18 VŠC DUKLA BB 2018-06-18 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov Oprava SMV 2018-06-11 442.78 1 EUR 2181036115 VŠC DUKLA BB 2018-06-18 VŠC DUKLA BB AGEM Computers, spol. s.r.o., Bratislava Nákup hardiskov 2018-06-14 547.92 1 EUR 180329 VŠC DUKLA BB 2018-06-18 VŠC DUKLA BB Peter Vlček, Banská Bystrica Naplnenie klimatizácie na SMV 2018-06-14 354.3 1 EUR 3500220196 VŠC DUKLA BB 2018-06-18 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava Hovorné 2018-06-01 511.41 1 EUR 834/2/2018 VŠC DUKLA BB 2018-06-18 VŠC DUKLA BB MV SR Centrum podpory, Trenčín Energie a služby spojené s prenájmom 2018-05-15 203.68 1 EUR 21810107/VÚSZ 2018-06-14 VÚSZ Letecká vojenská nemocnica, a. s. Zdravotné výkony pre PrV za 04/2018 2018-05-15 8.43 0 EUR 180078 2018-06-18 Centrum výcviku Lešť COPYLINE, s.r.o., Jana Kozačeka 7, 960 01 Zvolen nákup tonerov 2018-05-18 1406.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006517 0001000481 182018 2018-06-18 Centrum výcviku Lešť K-Interiér plus s.r.o., Zvolenská cesta 618/4, 962 63 Pliešovce nákup mat.MT09 kanc.nábyt 2018-05-24 3216 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006539 0001000499 100152018 2018-06-18 Centrum výcviku Lešť Kateřina Tykvová, podnikatel, Mezi školami 2324/3, Stodůlky, 15800 Praha, ČR opr ohrievačov vody-Zost. 2018-05-22 1610 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006599 0001000506 180073 2018-06-18 Centrum výcviku Lešť AGHARTA COMPUTERS spol. s r.o., Nám.SNP 26/75, 960 01 Zvolen RaŠÚ-výp.techn.-TABLET 2018-05-30 69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006651 0001000509 20180268 2018-06-18 Centrum výcviku Lešť DETEKTÍVNA INFORMAČ.SLUŽBA,s.r.o., Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina evidencia osôb 2018-05-28 18.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006655 0001000513 221800569 2018-06-18 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, 080 01 Prešov Nákup ND do "PS" a "MM" 2018-05-31 409.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006658 0001000516 20180006 2018-06-18 Centrum výcviku Lešť J.T.S., Hurbanova 1/26, 036 01 Martin UPGRADE SW-norm.stravy 2018-05-18 300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006628 0001000523 20180117 2018-06-18 Centrum výcviku Lešť Miloslav Dodok Autoservis, Nová 200/21, 963 01 Krupina Sevis-opr.techn.Nissan 2018-05-21 297.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006542 0001000526 1821013100 2018-06-18 Centrum výcviku Lešť ELIT SLOVAKIA s.r.o., Kolmá 4, 851 01 Bratislava Nákup ND do sklad "MM" 2018-05-31 535.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006666 0001000527 1815198 2018-06-18 Centrum výcviku Lešť Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice nákup Epson EB 2018-05-31 4236.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006664 0001000528 1301828989 2018-06-18 Centrum výcviku Lešť Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava Obchodné právo 2018-06-01 34.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006433 0001000532 0297272031 2018-06-18 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava služby internetu 2018-06-03 999.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006456 0001000536 300181709 2018-06-18 Centrum výcviku Lešť POZANA MEAT s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen mäso a mäsové výrobky VKS 2018-05-31 39409.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006624 0001000541 85618 2018-06-18 Centrum výcviku Lešť Ján Belička - BELSPOL, Hronská 1037/27, 962 31 Sliač ovocie a zelenina VKS 2018-05-30 10213.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006432 0001000542 180298 2018-06-18 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO, Bzovská 1718, 963 01 Krupina nákup pneumatík 2018-06-05 2425.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006667 0001000544 180297 2018-06-18 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO, Bzovská 1718, 963 01 Krupina Nákup ND do "PS" a "MM" 2018-06-05 1038.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006659 0001000545 5812842 2018-06-18 Centrum výcviku Lešť MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava hospodárske noviny II.pol 2018-06-01 109.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006431 0001000549 800630355 2018-06-18 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Nový čas II. polrok 2018 2018-06-04 86.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006665 0001000551 2018100571 2018-06-18 Centrum výcviku Lešť Pekáreň Bzovík, s.r.o., Majerský rad 3084/80, 963 01 Krupina pečivo VK Slávia 2018-05-31 13946.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006443 0001000552 91083472 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., Sabinovská 6, 821 02 Bratislava 170-2018 Nákup auta 2018-04-27 25596 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365407 0001005274 91083471 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., Sabinovská 6, 821 02 Bratislava 170-2018 Nákup auta 2018-04-27 25596 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365407 0001005275 91083470 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., Sabinovská 6, 821 02 Bratislava 170-2018 Nákup auta 2018-04-27 25596 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365407 0001005276 180500019 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava let infor systemy 2018-05-09 938.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364806 0001005560 30941350 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR STAVMAT IN, spol. s r.o., Pezinská 56, 901 01 Malacky požiarne dvere 2018-05-10 331.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365691 0001005505 1820902 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX, Bystrická 362/7, 962 37 Kováčová potraviny 2018-05-09 18.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365403 0001005489 1820929 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Štefan Mesároš - VEZOPAX, Bystrická 362/7, 962 37 Kováčová potraviny VÚ 1043 Nemecká 2018-05-14 35.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365403 0001006002 2018020 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice nákup materiálu 2018-01-19 851.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365837 0001006020 5101820772 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca dodávka tepla 2018-05-10 255.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365894 0001006095 18005 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR STIPE, s.r.o., Hlavná 57, 080 01 Prešov zálohová platba tepla 2018-05-02 3500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365539 0001005689 2181094178 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-04-26 229.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365265 0001005081 2181094346 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-04-26 33.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365272 0001005082 2181096218 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné,stočné 2018-04-30 542.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365478 0001005229 2181098596 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-04-30 833.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365541 0001005290 2181096058 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-04-30 203.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365546 0001005291 2181097937 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-04-30 3022.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365374 0001005292 2181098113 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-04-30 2154.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365550 0001005293 2181098114 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-04-30 3444.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365551 0001005294 2181098115 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-04-30 4476.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365549 0001005295 2181095914 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-04-30 244.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365545 0001005297 2181095915 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-04-30 330.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365543 0001005298 2181095916 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-04-30 2978.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365548 0001005300 2181095917 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-04-30 104.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365542 0001005301 2181095918 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-04-30 29.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365544 0001005302 7218070123 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica dovoz pitnej vody 2018-05-14 78.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365720 0001005849 7218070130 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica dovoz pitnej vody 2018-05-16 65.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366057 0001006045 2181108220 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-05-17 4711.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365949 0001006061 2181108219 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-05-17 3755.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365945 0001006062 2018010 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Súkromná stredná odbor.škola, Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina stravovanie 2018-05-03 300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365458 0001005586 2018009 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Súkromná stredná odbor.škola, Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina občerstvenie 2018-05-02 49.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365466 0001005587 18400041 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava servis vozidla 2018-04-24 2332.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363614 0001005167 18400042 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava opr voj.mot vozidla 2018-05-02 901.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363835 0001005395 18400046 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava oprava VPZ: 63-31107 2018-05-14 993.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364609 0001005897 18400047 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava oprava Aktis 2018-05-14 1141.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364605 0001005898 18400044 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava MVO-servisná prehliadka 2018-05-10 695.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364643 0001005900 18400045 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava servis vozidla 2018-05-10 349.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364642 0001005902 18400048 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava servisná prehliadka 2018-05-15 1141.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364846 0001005951 18400043 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava serv. VPZ 56-34316 2018-05-10 3528.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364545 0001006333 8018120688 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TATRAPEKO, a.s., 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš Potraviny 2018-04-30 118.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365579 0001005408 111802629 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín potraviny 2018-04-03 159.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362286 0001004395 111802800 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín potraviny 2018-04-09 206.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361945 0001004603 111802990 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín potraviny 2018-04-16 301.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362286 0001005013 3291800747 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Tekovská ekologická, s.r.o., Nový Tekov 133, 935 33 Nový Tekov zneškod.odpadu-popol,škv. 2018-04-19 239.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365994 0001006084 18091 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TERMEL SK, spol. s r.o., Cesta do Rudiny 2331, 024 01 Kysucké Nové Mesto oprava plyn.ohrievača 2018-05-02 1454.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365540 0001005385 20181616 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TESNENIA - SEAL Servis s.r.o., Ciglianska cesta I. 2741/5d, 971 01 Prievidza DF nákup materiálu 2018-05-30 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366672 0001006555 180502 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TINAKS spol. s r.o., Rastislavova 1167/3, 020 01 Púchov Oprava stropu SPOBA 2018-05-15 10524.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365846 0001006126 372018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Tkáč Julián MUDr., znalec 914521, Generála Petrova 38, 071 01 Michalovce Znalecký posudok 2018-04-25 338.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365340 0001005244 1000018800 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Tlačová agentúra SR-TASR, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava sprístupnenie sprav.servi 2018-05-07 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362129 0001006010 20180022 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Tom-Ers s.r.o., Veľký Lég 85, 930 37 Lehnice oprava strechy 2018-05-02 14997.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365742 0001005840 20180133 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov stravovanie 2018-04-30 4364.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366538 0001007058 20180134 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov stravovanie PrV 2018-04-30 492.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366538 0001007059 518102535 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany DF potraviny + DPH 2018-04-27 30.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365693 0001005114 618000168 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany DF potraviny + DPH 2018-05-02 0.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365694 0001005279 518102704 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany Potraviny 2018-05-10 36.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365756 0001005735 518102920 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany DF potraviny + DPH 2018-05-18 41.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366446 0001006204 6180500166 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava opakované plnenie záloha 2018-05-17 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366310 0001006065 1805100928 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom TVS Martin-Krížava 2018-05-14 2357.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361009 0001006077 1805100941 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom TVS Poprad Kr.hoľa 2018-05-15 737.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361002 0001006208 1805100945 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom TVS Ružomberok-Úlož 2018-05-04 344.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361007 0001006209 1805100934 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom RRB Úloža za 05/18 2018-05-15 261.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360999 0001006210 4433701493 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava Plustelka zariadenia 2018-05-23 98.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365925 0001006291 6180500188 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava odber el.energie-zal.plat 2018-05-17 178.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366046 0001006324 6180500199 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava odber elektrickej energie 2018-05-17 24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366047 0001006325 1805101050 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom TVS Kamzík za 05/18 2018-05-25 774.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361245 0001006478 20180514 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany SERVIS 2018-05-22 1442 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362225 0001006163 2180231 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica DF stravovanie 2018-05-02 12782.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365291 0001005191 2180232 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica DF stravovanie 2018-05-02 6504.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365289 0001005192 2180258 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica poplatok za stravovanie 2018-04-30 779.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365820 0001005205 2180237 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica Stravovanie 2018-05-04 3738.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365260 0001005208 2180234 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica stravovanie TRDMX 04/18 2018-05-03 3803.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365862 0001005296 2180236 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica celodenné stravovanie 2018-05-03 142.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365861 0001005299 2180233 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica stravovanie TRDMX 04/18NZ 2018-05-03 829.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365860 0001005303 2180235 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica DF stravovanie 2018-04-30 169.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365337 0001005432 2180256 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica DF stravovanie 2018-04-30 88.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365356 0001005459 2180238 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica Stravovanie 2018-05-11 207.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366067 0001005597 2180271 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica raut RS 2018-05-18 234 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366119 0001006498 40180088 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TRAMONTO s.r.o., Jazerná 5, 040 12 Košice vývoz fekálií 2018-05-11 990 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365844 0001006046 120580518 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín DF vyhľadanie poruchy 2018-05-10 136.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365898 0001005642 218050379 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vyúčtovanie vody 2018-05-15 136.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365737 0001005966 218050475 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín DF vyúčtovanie vody 2018-05-15 1875.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365726 0001005967 218050866 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín DF vyúčtovanie vody 2018-05-15 411.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365736 0001005968 218051059 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vyúčtovanie vody 2018-05-15 59.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365735 0001005969 218051264 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vyúčtovanie vody 2018-05-15 2253.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365734 0001005970 218051265 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vyúčtovanie vody 2018-05-15 43.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365733 0001005971 218051266 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín DF vyúčtovanie vody 2018-05-15 457.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365732 0001005972 218051315 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín DF vyúčtovanie vody 2018-05-15 429.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365723 0001005973 218051316 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín DF vyúčtovanie vody 2018-05-15 198.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365728 0001005974 218051317 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín DF vyúčtovanie vody 2018-05-15 505.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365731 0001005975 218054404 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín vyúčtovanie vodné,stočné 2018-05-24 388.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366204 0001006420 4001 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TriX Production, s.r.o., Silvánska 6, 841 04 Bratislava stravovanie 2018-05-14 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366549 0001006551 670537 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava tepelna energia 6/18 2018-05-14 5100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365460 0001005190 670537 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava teplo 4/2018 2018-05-04 964.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365773 0001005872 2181040208 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s, Priemyselná 10, 921 79 Piešťany vodné stočné jún 2018 2018-05-15 203.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365936 0001006076 38313370 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as, Kuzmányho 25, 036 80 Martin vodné stočné 4/18 2018-04-30 28254.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365479 0001005257 180035 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR UNICO SK, s.r.o., Pri sýpke 14, 071 01 Michalovce nákup dlaždíc 2018-05-16 400.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366226 0001006037 6018000318 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava palivo 2018-05-24 1007107.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366249 0001005893 2018036 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR UNISTAV, s.r.o., Prešov, Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov oprava potrubia 2018-05-11 1383.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365812 0001006043 3180000911 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica dodávka tepla 2018-05-15 5034.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365838 0001006047 3180000909 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica dodávka elektriny 2018-05-15 1757.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366048 0001006060 118701204 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Up Slovensko, sro-vrateni 2018-05-10 7374 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100129 118701230 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DD vrátenie jed.kupónov 2018-05-21 36 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100144 118701447 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava UP Slovensko,sro-vratenie 2018-06-05 62946 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100157 118053600 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava nákup jedálnych kupónov 2018-05-18 10863 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365448 0001006087 118053824 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Nákup stravných poukážok 2018-05-18 4153.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365532 0001006135 118053230 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 7200 ks 2018-05-18 23004 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365401 0001007387 18110259 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Úrad pre dohľad nad zdravot.starost, Žellova 2, 829 24 Bratislava DF toxikologické vyšetren 2018-04-30 30.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365162 0001005247 18110260 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Úrad pre dohľad nad zdravot.starost, Žellova 2, 829 24 Bratislava DF toxikologické vyšetren 2018-04-30 27.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365161 0001005248 2120180065 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdrav. výk. obj. 69-23/18 2018-05-09 5000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366219 0001005532 2220180074 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdrav. výk. obj. 69-30/18 2018-05-09 30180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366216 0001005533 2220180073 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdrav. výk. obj. 69-29/18 2018-05-09 29430 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366208 0001005534 2220180070 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdrav. výk. obj. 69-26/18 2018-05-09 28710 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366209 0001005535 2220180068 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdrav. výk. obj. 69-20/18 2018-05-09 2432 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366210 0001005536 2220180078 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdrav. výk. obj. 70-6/18 2018-05-09 597.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366207 0001005538 2220180076 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdrav. výk. obj. 70-5/18 2018-05-09 597.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366205 0001005539 2220180077 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdrav. výk. obj. 70-4/18 2018-05-09 11357.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366206 0001005540 2220180079 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdrav. výk. obj. 69-25/18 2018-05-09 128 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366218 0001005541 2220180072 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdrav. výk. obj. 69-28/18 2018-05-09 128 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366215 0001005542 2220180075 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdrav. výk. obj. 69-31/18 2018-05-09 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366217 0001005544 2220180071 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdrav. výk. obj. 69-27/18 2018-05-09 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366214 0001005546 2220180069 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok zdrav. výk. obj. 69-24/18 2018-05-09 17370 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366212 0001005548 2220180067 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok Vyšetrenie krvi 2018-05-04 275 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365743 0001005769 22180220 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok služby spojené s nájmom 2018-05-17 564 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365979 0001006066 22180221 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok služby spojené s nájmom 2018-05-17 1682 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365978 0001006067 20180050 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice stravovanie 2018-04-30 2701.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365362 0001005337 20180048 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice stravovanie 2018-04-30 2463.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365222 0001005346 1800019 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Veterinárna prax EJMI Bojnice, sro, Školská 60, 972 01 Bojnice DF likvidácia psa 2018-05-16 62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366419 0001006296 2018021 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Viera Holáková - NIKA, Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov Nákup potravín 2018-04-19 129.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362904 0001006056 818013299 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Vodárenská spoločnosť Ružomberok as, Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok vodné stočné 4/18 2018-04-30 2074.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365625 0001005271 3180001674 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec zrážková voda 2018-05-11 846.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365774 0001005873 3180001599 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec vodne stocne 2018-05-11 2900.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365777 0001005874 2210111684 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice stočné 4/2018 2018-04-24 3101.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365690 0001005151 2123711905 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vodné,stočné Michalovce 2018-04-30 5425.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365703 0001005221 2123712085 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vodné a stočné 2018-04-30 6922.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365476 0001005228 2010013679 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vyúčtovanie vody 2018-04-27 23568.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365363 0001005399 2123712393 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice voda z povrchového odtoku 2018-05-02 3619.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365644 0001005457 1900700023 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice poplatok za pripojenie 2018-05-15 248.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366396 0001006828 103410418 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o., Česká 15, 831 03 Bratislava DF teplo a TUV 4/2018 2018-05-03 11296.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365475 0001005372 103411806 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o., Česká 15, 831 03 Bratislava teplo a TUV 6/2018 2018-05-17 241 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365719 0001005920 0007 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR WABA, s.r.o., Sartorisova 21, 821 08 Bratislava potraviny 2018-05-30 620.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364937 0001006853 290427 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR WEGA LH, s.r.o., SNP 750, 033 01 Liptovský Hrádok Údržba dochádzk. systému 2018-06-04 2940 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366575 0001006433 1301828050 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava odborná literatúra 2018-04-30 33.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365765 0001006090 32100418 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2018-04-27 415.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365622 0001005256 0033120518 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY HSa 2018-05-02 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362256 0001005471 0034010518 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2018-05-09 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362256 0001005509 36280518 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2018-05-14 2.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366292 0001005830 0034820518 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky nákup potravín VU 2014 BA 2018-05-10 391.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361292 0001005863 0036900518 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2018-05-18 2.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366292 0001006099 0037770518 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky nákup potravín VU 2014 BA 2018-05-18 372.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361292 0001006311 32090418 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2018-04-30 160.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362263 0001006380 34810518 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky nákup potravín VU 1201 KU 2018-05-10 219.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361879 0001006392 34830518 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny VÚ1201 Kuchyňa 2018-05-10 84.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362263 0001006393 32110418 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2018-04-30 91.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366380 0001006668 352018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Základná škola, Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen priestory Majst. VZS vole 2018-05-16 209.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502366202 0001005884 3803792 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská distribučná, a.s./Z, Čulenova 6, 816 47 Bratislava DF prenájom 5/2018 2018-05-03 73.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365525 0001005641 8860036841 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné,stočné 04/18 SPO NR 2018-04-30 15184.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365637 0001005645 8860036842 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné,stočné 04/18 SPO NR 2018-04-30 7579.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365639 0001005646 8850022139 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vyuč. voda 4/2018 DK LV 2018-04-30 2467.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365643 0001005858 8880025751 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra voda 2018-04-30 4519.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365944 0001006073 8880026255 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné,stočné 2018-04-30 7022.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365941 0001006074 8830026959 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné 2018-04-30 1147.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365937 0001006075 319180083 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-05-02 31.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365779 0001005287 319180082 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica zrážková voda 2018-05-02 164.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365778 0001005288 1180005 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Štefan Franko, podnikateľ, Smolník 434, 055 66 Smolník zimná údržba komunikácií 2018-04-13 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365126 0001005134 2018212 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice pohrebny veniec 2018-04-25 249 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365190 0001005201 2018211 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice folia na mapy 2018-04-25 280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365187 0001005202 2018007 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Súkromná stredná odbor.škola, Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina Občerstvenie z úrovne NGŠ 2018-04-26 99.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365166 0001005232 18400034 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava mimovojsková oprava 2018-04-11 818.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363320 0001004432 18400035 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava MVO-BO, VPZ 56-30181 2018-04-12 2691.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363221 0001004433 18400036 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava MVO-BO, VPZ 56-91025 2018-04-12 2835.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363220 0001004434 18400037 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava oprava-Servis 2018-04-18 758.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362990 0001004769 18400038 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava servis vozidla 2018-04-18 2351.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362992 0001004770 18400039 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava servis vozidla 2018-04-18 3617.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362762 0001004771 18400040 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava servis vozidla 2018-04-18 2780.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363222 0001004772 1020180245 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Tatraľan, s.r.o., Michalská 18, 060 01 Kežmarok 144-2018 Materiál 2018-04-12 59604.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364899 0001004223 1020180271 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Tatraľan, s.r.o., Michalská 18, 060 01 Kežmarok nákup materiálu 2018-04-25 27006 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365400 0001004985 301180509 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TEHELNÉ POLE, a.s., Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava Celodenné stravovanie 2018-04-24 707.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364942 0001005196 2018211764 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava konferencia 2018-04-26 744 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365633 0001006030 180221 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Technické služby, mestský podnik, E. M. Šoltésovej 1, 969 01 Banská Štiavnica vývoz VKK 2018-04-17 146.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365127 0001004758 111802174 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín nákup potravín 2018-03-19 221.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362286 0001003936 111802385 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín nákup potravín VU 1201 KU 2018-03-26 278.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362286 0001004401 1800627001 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice zálohová platba tepla 2018-04-23 3187 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364859 0001004843 18076 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TERMEL SK, spol. s r.o., Cesta do Rudiny 2331, 024 01 Kysucké Nové Mesto oprava obeh.čerpadla 2018-04-16 1402.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364773 0001004604 718106 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TGV s.r.o., Neresnická cesta 12, 960 01 Zvolen oprava vrát 2018-04-19 2465 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365307 0001004699 180403 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TINAKS spol. s r.o., Rastislavova 1167/3, 020 01 Púchov oprava záchytnej nádoby 2018-04-13 496.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365165 0001005343 201809 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Tomáš Ďuračka - TEAM T.Ď., Veľké Bedzany -Čerešňová 191/86, 955 01 Topoľčany oprava 2018-04-27 990 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365316 0001005507 20180224 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TOP MLM s.r.o., Nám. M. R. Štefánika 3, 955 01 Topoľčany Visiace zámky 2018-04-20 16383.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365628 0001005236 618000145 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany DF potraviny + DPH 2018-04-16 0.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364581 0001004594 518102240 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany DF potraviny + DPH 2018-04-11 69.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365298 0001004730 1804100687 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom RRB Úloža za 4/18 2018-04-16 261.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360999 0001004681 1804100694 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom TVS Poprad Kr.hoľa 2018-04-16 737.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361002 0001004682 1804100697 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom TVS Ružomberok-Úlož 2018-04-16 344.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361007 0001004683 1804100682 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom TVS Martin-Krížava 2018-04-16 2357.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361009 0001004685 1804100764 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom RRB Chopok za 4/18 2018-04-24 416.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361248 0001004901 1804100761 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom RRB Úloža za 4/18 2018-04-24 187.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361265 0001004903 1804100782 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom TVS Kamzík za 04/18 2018-04-23 774.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361245 0001004904 1804100762 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom TVS Poprad Kr.hoľa 2018-04-24 254.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361246 0001004905 1804100763 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom TVS Martin-Krížava 2018-04-24 385.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361247 0001004906 20180370 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany SERVIS 2018-04-17 1339 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362225 0001004546 20180372 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany SERVIS 2018-04-17 1932 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362225 0001004547 2180200 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica Stravovanie delegácie 2018-04-12 15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365707 0001004801 2180239 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica stravovanie 2018-04-30 2805.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365567 0001005211 2180240 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica stravovanie 2018-04-30 6099.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365568 0001005212 2180241 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica stravovanie 2018-04-30 2795.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365571 0001005214 2180257 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica RAUT Althea 2018-04-30 156 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365437 0001005779 40180075 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR TRAMONTO s.r.o., Jazerná 5, 040 12 Košice vývoz žumpy 2018-04-23 696.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365372 0001005402 02818 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové nám. 46, 911 01 Trenčín sprievodcovské služby 2018-05-03 110 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365584 0001005789 180900418 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín odpadová voda-vývoz 2018-04-23 582.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364910 0001004857 380022 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR trezorservis.sk, s.r.o., Ipeľská 15, 821 07 Bratislava Oprava trezora 2018-04-17 35.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364232 0001004664 3180000730 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-04-15 765.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364978 0001004668 3180000732 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica dodávka elektriny 2018-04-15 1763.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364804 0001004669 3180000736 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica dodávka tepla 2018-04-15 17550.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364680 0001004670 118701179 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava vrat.nespot.jedál.kupónov 2018-04-27 1029 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100119 118701192 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DD vrátenie jed.kupónov 2018-05-04 4818 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100122 118035315 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 82 ks 2018-03-29 245.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363401 0001004622 18710137 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Úrad pre dohľad nad zdravot.starost, Žellova 2, 829 24 Bratislava DF toxikologické vyšetren 2018-04-25 106.85 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365160 0001005249 22180165 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok upratovanie za 4/2018 2018-04-18 564 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365123 0001004887 22180166 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok energie za 4/2018 2018-04-18 1682 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365124 0001004889 20180047 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice stravovanie 2018-04-17 165.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365224 0001004760 1800015 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Veterinárna prax EJMI Bojnice, sro, Školská 60, 972 01 Bojnice DF ošetrenie služob.psa 2018-04-26 676.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365300 0001004921 1800016 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Veterinárna prax EJMI Bojnice, sro, Školská 60, 972 01 Bojnice DF likvidácia psa 2018-04-26 51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365264 0001004922 21180044 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR VÍNO MATYŠÁK, s.r.o., Holubyho 85, 902 01 Pezinok občerstvenie 2018-05-02 1130.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365256 0001005439 21180045 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR VÍNO MATYŠÁK, s.r.o., Holubyho 85, 902 01 Pezinok občerstvenie 2018-05-04 573.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365252 0001005440 20180232 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Vladimír Janičina ELKO, Dúbrava 284, 032 12 Dúbrava nákup halog.svietidiel 2018-04-27 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365343 0001005451 180029 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR VODOTECHNIK, s.r.o., Bezručova 3/143, 920 01 Hlohovec ohrievač 2018-04-27 230 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365449 0001005159 180100307 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR VOVA s.r.o., Borbisova 379/ 1, 031 01 Liptovský Mikuláš nákup tonerov - 381 ks 2018-04-27 2560 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364854 0001005044 2123606017 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vodné,stočné,zráž.voda 1Q 2018-04-06 5556.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364683 0001004058 187145 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5, 812 49 Bratislava medzilaboratorne testy 2018-04-30 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365663 0001005584 187099 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5, 812 49 Bratislava skúšky vody 2018-04-17 116.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365661 0001006088 20180158 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo, Strojárenská 10, 976 46 Valaská DF pranie 2018-04-26 38.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365273 0001004870 20180156 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo, Strojárenská 10, 976 46 Valaská DF pranie 2018-04-26 133.86 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365271 0001004871 20180157 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo, Strojárenská 10, 976 46 Valaská DF pranie 2018-04-26 31.74 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365270 0001004872 20180159 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR WASCO - družstvo, Strojárenská 10, 976 46 Valaská DF pranie 2018-04-26 61.38 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365268 0001004874 3180261 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Wash - service s.r.o., Bronzová 697/1, 851 10 Bratislava Opr.umýv.lin.vozid.SPOBA 2018-04-18 689.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365302 0001005464 0030420418 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2018-04-23 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361292 0001004832 29450418 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky nákup potravín VU 2014 BA 2018-04-20 554.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361292 0001004856 0029440418 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky potraviny 2018-04-20 202.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361879 0001005014 0031280418 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky nákup potravín VU 1201 KU 2018-04-27 1.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361879 0001005375 201800080 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Základná škola Mirka Nešpora 2, Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov prenájom bazéna 2018-05-04 145.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365334 0001005335 201800081 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Základná škola Mirka Nešpora 2, Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov prenájom bazéna 2018-05-04 34.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365335 0001005336 201800067 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Základná škola, Májové námestie 1, 080 01 Prešov nájom ihriska 2018-04-25 23.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365219 0001005386 101292018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZÁMOK VIGĽAŠ s. r. o., Kremnická 24, 851 01 Bratislava stravovanie 2018-04-10 800.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365261 0001005437 8860036494 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné 04/18 Pohranice NR 2018-04-30 37.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365634 0001005644 319180059 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica zrážková voda 2018-04-16 164.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364974 0001004731 20180361 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZEKON, akciová spoločnosť, Štefana Tučeka 23, 071 01 Michalovce nákup materiálu 2018-04-13 4412.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364898 0001004329 4000063956 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava DF školenie 2018-04-25 23.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365210 0001005043 2800036176 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Údržba žel. vlečky 2018-04-25 127.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365082 0001005107 4000063983 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Školenie 2018-05-03 23.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365021 0001005113 4000063961 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Školenie 2018-05-03 42.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365258 0001005115 2800036177 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava styk s vlečkou ˇYSR 2018-04-25 53.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362094 0001005220 4000064108 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Školenie 2018-05-07 23.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365259 0001005304 4000064157 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Školenie 2018-05-07 23.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365254 0001005305 4000064136 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Školenie 2018-05-07 61.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365255 0001005306 4000064015 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Školenie 2018-05-07 23.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365257 0001005307 4000064137 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava DF školenie zamest.vlečky 2018-05-03 80.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365617 0001005415 4000064109 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava školenie ŽSR z.Kubár 2018-05-03 23.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365388 0001005590 4000273839 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava zisťovanie hmot. zásielok 2018-04-25 13.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365083 0001004886 4700290418 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina spotreba pary 4/2018 2018-05-04 23461.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365368 0001005345 1801724 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn, prekročen.tarify M8 2018-03-28 8540.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364376 0001004296 20180053 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZUTO - BUS s.r.o., Tatranská 6395/85, 974 11 Banská Bystrica autobusová preprava štude 2018-04-20 1390 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365317 0001005716 4502860518 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin záloha na teplo 5/18 2018-04-25 19240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364857 0001004784 4502860418 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin vyúčt.tepel.energie 4/18 2018-05-02 4368.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365369 0001005206 6861264693 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Messer Tatragas, spol. s r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava prenájom plyny 2018-04-17 575.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365175 0001004725 120125782 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno daň za nehn. r.2018 2018-04-18 100.76 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364768 0001004829 94118 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice poplatok za znečisťovanie 2018-04-18 8.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365135 0001005142 120022962 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš daň za nehn. r.2018 2018-04-30 10433.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365354 0001005655 130070362 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce daň za nehn. r.2018 2018-04-18 44724.01 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364762 0001004828 162000382 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová DF poplatky-kom. odpad 2018-04-12 2754.51 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365129 0001004981 1550000382 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová daň za psa r. 2018 2018-04-28 232.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364939 0001005174 120000382 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová daň za nehn. r.2018 2018-04-28 26375.63 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364929 0001005182 2624800176 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Mesto Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky komunálny odpad 2018-03-05 3546.71 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365391 0001005429 20180270 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok el.energia za 2/2018 2018-04-20 440.74 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364981 0001004736 20180273 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok el.energia za 3/2018 2018-04-23 415.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364980 0001004891 3227802059 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Mesto Topoľčany, Nám. M.R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany kom.odpady 2018-05-07 572 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365387 0001005400 1028819816 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Mesto Topoľčany, Nám. M.R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany daň za nehn. r.2018 2018-04-30 12846.39 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365452 0001005806 5010008336 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín DF poplatok za znečisťova 2018-04-26 10 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365274 0001004878 12003572 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava daň za nehn. r.2018 2018-04-25 7504.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364935 0001005179 2327801074 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená poplatok za komunál.odpad 2018-04-16 310.42 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365131 0001004860 1022806113 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená daň za nehn. r.2018 2018-04-23 190.69 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364931 0001005176 1029811499 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou daň za nehn. r.2018 2018-04-30 6.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365451 0001005803 120029632 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina daň za nehn. r.2018 2018-04-30 80596.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365344 0001005652 120144062 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 61 Zvolen daň za nehn. r.2018 2018-04-30 10973.65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365351 0001005654 7300180146 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom el. energia 2018-04-23 1731.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364983 0001004959 7300180147 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom vyúčtovanie plynu 3/18 2018-04-23 2065.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364985 0001004960 000006031503 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji potraviny 2018-05-14 130.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365640 0001006035 180275 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MICROCOMP - Computersystém s.r.o., Kupecká 9, 949 01 Nitra nákup materiálu 2018-04-16 156999.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365227 0001004393 180100672 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MIGOmédiá s.r.o., Belá 3, 038 11 Belá-Dulice páska ORABOND 4052D 2018-04-26 264.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364865 0001004963 180087 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY, Štefánikova 1367/11, 071 01 Michalovce stravovanie 042018 2018-04-30 2812.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365692 0001005746 9220009315 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava technická ochrana objektu 2018-04-12 11.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364710 0001004098 2106239218 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava poplatok za znečisťovanie 2018-04-12 48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364817 0001004727 180119 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MIPEL, spol. s r.o., Prievozská 1, 821 09 Bratislava Kurz elektrotechnikov 2018-04-19 44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364769 0001004976 20180014 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Miroslav Matis - STELAGAS, Mirka Nešpora 4881/31, 080 01 Prešov oprava plynového horáčika 2018-04-13 336 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364704 0001004709 20180016 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Miroslav Matis - STELAGAS, Mirka Nešpora 4881/31, 080 01 Prešov oprava plynového kotla 2018-04-25 245 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364990 0001005180 62018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Miroslava Rolková - Kvetinárstvo PR, Nám. gen. M. R. Štefánika 831/5, 010 11 Žilina veniec 2018-04-27 80 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365610 0001005593 1803140060 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom MVO TO UNC LOCUST 1203 2018-04-03 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362049 0001004588 1804840007 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom mimovojsková oprava 2018-04-16 8311.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362059 0001004702 20184 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MVDr. Jakub Krišlo (Veterina Peliká, Partizánska 57/A, 911 01 Trenčín Veterinárne služby 2018-05-03 49.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365253 0001005156 1800167 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR nanoTECH s.r.o., Veselá 2, 080 01 Prešov DF nákup tonerov 2018-04-20 1030 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365405 0001004961 20180503 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava Toxikologické vyšetrenie 2018-04-16 31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364596 0001004660 5352018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Brestovany, J. Nižňanského 6, 919 27 Brestovany daň za nehn. r.2018 2018-04-25 35.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364936 0001005178 1015800414 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Budča, Lhenická 33, 962 33 Budča daň za nehn. r.2018 2018-04-24 14.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364928 0001005175 1010800095 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Hosťová, Hosťová 120, 951 02 Hosťová, okr. Nitra daň za nehn. r.2018 2018-04-25 85.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364930 0001005177 1016800002 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Ivachnová, Ivachnová 6, 034 83 Ivachnová, okr. Ružomberok daň za nehn. r.2018 2018-04-30 159.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365444 0001005807 2123800017 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Kamenec pod Vtáčnikom, Dolnokamenčianska 1/57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom komunálne odpady - daň 2018-03-06 288 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365390 0001005430 2122800021 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Kamenec pod Vtáčnikom, Dolnokamenčianska 1/57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom poplatok za kom. služby 2018-04-05 144 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365389 0001005431 1011800120 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Kunešov, Kunešov, 966 35 Kunešov daň za nehn. r.2018 2018-04-30 259.05 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365348 0001005649 30845572 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Lipovník, Lipovník 113, 956 01 Lipovník, okr. Topoľčany daň za nehn. r.2018 2018-02-01 967.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365349 0001005647 1017800027 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Malý Šariš, Malý Šariš, 080 01 Malý Šariš daň za nehn. r.2018 2018-04-30 87.03 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365364 0001005653 0700031801 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Motešice, Machnáčska 288, 913 26 Motešice, okr. Trenčín daň za nehn. r.2018 2018-04-29 701.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365483 0001005808 3018800008 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Nemecká, Hronská 37, Obecný úrad, 976 97 Nemecká komunálny odpad 2018-04-04 1998.74 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364946 0001004763 9011800041 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Nemecká, Hronská 37, Obecný úrad, 976 97 Nemecká daň za nehn. r.2018 2018-04-18 12008.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364764 0001004850 2810110008 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Nižný Žipov, Hlavná 177/5, 076 17 Nižný Žipov daň za nehn. r.2018 2018-04-30 8.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365346 0001005650 1015800045 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Pohranice, Pohranice 185, 951 02 Pohranice daň za nehn. r.2018 2018-04-24 4985.78 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365350 0001005648 322018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Slanské Nové Mesto, Slanské Nové Mesto č.54, 044 18 Slanské Nové Mesto znečisť.ovzdušia 2018 2018-04-26 17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365486 0001005428 0000000010 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Slovenský Grob, Hlavná 132, 900 26 Slovensky Grob, okr. Pezinok Popl.vývoz k.odpadu SPOBA 2018-04-18 1214.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364902 0001004723 0000000024 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Slovenský Grob, Hlavná 132, 900 26 Slovensky Grob, okr. Pezinok daň za nehn. r.2018 2018-04-18 1419.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364927 0001005181 30845572 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Smolník, Smolník, 055 66 Smolník, okr. Gelnica daň za nehn. r.2018 2018-02-08 29.76 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365345 0001005651 0000000252 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Tomášikovo, Hlavná 319, 925 04 Tomášikovo, okr. Galanta daň za nehn. r.2018 2018-03-19 233.57 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365455 0001005804 633802331 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Voderady, Voderady 262, 919 42 Voderady, okr. Trnava komunalne odpady 2018-05-07 514.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365522 0001005633 1110800432 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Zalužice, Zalužice, 072 34 Zalužice daň za nehn. r.2018 2018-04-30 71.41 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365438 0001005809 18119 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica nákup paliva 2018-04-17 2252.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364835 0001004647 56801154 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., Dukelská 19, 085 01 Bardejov nákup materiálu 2018/209 2018-04-19 15840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365409 0001004701 56801155 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., Dukelská 19, 085 01 Bardejov nákup materiálu 2018-04-19 21996 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365409 0001004983 56801171 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., Dukelská 19, 085 01 Bardejov nákup materiálu-topanky 2018-04-19 283500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365402 0001004984 0232018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o., Kratinova 52, 036 01 Martin oprava, revízie a TK 2018-04-13 1969.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361457 0001004587 5518002451 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín vodné, stočné D.K. 2018-04-18 522.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365481 0001004893 18100402 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad Potraviny 2018-04-17 132.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364746 0001004437 18100428 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad DF potraviny + DPH 2018-04-24 115.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365573 0001004740 1020180885 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra zemiaky 2018-04-16 21.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364828 0001004556 1020180886 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra kapusta,mrkva,citrony... 2018-04-16 67.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364827 0001004557 1020180961 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra pomaranče 2018-04-24 66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364949 0001004885 1020180993 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra zemiaky 2018-04-27 21.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365088 0001005019 1020180994 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra zelenina 2018-04-27 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365331 0001005020 1020181007 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra ovocie 2018-04-30 173.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365090 0001005021 20180001 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Panel trading s.r.o., Májová 21, 851 01 Bratislava stravovanie 2018-04-12 198.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365467 0001005791 20180517 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Pavol Turoci PM DELTA, Železničiarska 295/22, 082 22 Šarišské Michaľany odborná príprava 2018-05-11 374.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365516 0001005914 2018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Pavol Ujhelyi, podnikateľ, Štefanov 149, 906 45 Štefanov, okr. Senica Oprava kotla č.3 SPOBA 2018-04-23 1940 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364777 0001004756 20187273 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PC SEMA, s.r.o., Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina DF nákup tonerov 2018-04-19 8100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364869 0001004686 0020187275 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PC SEMA, s.r.o., Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina Tonery 2018-04-19 9999.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364863 0001004687 0020187274 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PC SEMA, s.r.o., Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina nákup tonerov 2018-04-19 1584 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364620 0001004695 2018162 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PDCS, o.z., Štúrova 13, 811 02 Bratislava kurz 2018-04-20 234 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365645 0001006041 8828005614 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra POTRAVINY 2018-04-10 118.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364551 0001004119 8128050653 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra nákup potravín VU 2014 BA 2018-04-10 81.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363521 0001004365 8128056582 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra Nákup potravín 2018-04-20 175.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363521 0001005002 8128044922 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny 2018-03-29 48.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365037 0001005140 8828006795 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny 2018-04-30 81.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365512 0001005581 4480000233 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PERGAMON spol. s r.o., Chemická 1, 831 04 Bratislava nákup materiálu 2018-04-19 3561.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364866 0001004779 4480000230 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PERGAMON spol. s r.o., Chemická 1, 831 04 Bratislava tonery 2018-04-17 50500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364888 0001004780 4480000231 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PERGAMON spol. s r.o., Chemická 1, 831 04 Bratislava tonery 2018-04-17 10663.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364867 0001004827 180172 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Peter Mlynček PEMMEVA obch-rešt.slu, Iľanovská cesta 512, 032 02 Závažná Poruba, okr. Liptovský Miku slávnostná recepcia 2018-04-20 131.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365366 0001005767 1828054937 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina Potraviny 2018-04-20 583.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364845 0001004806 301181 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, 080 05 Prešov servisná prehliadka 2018-04-20 187.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363713 0001004998 301186 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, 080 05 Prešov Servisná prehliadka 2018-04-23 184.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363710 0001004999 518121743 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad vyúčtovanie vody 2018-04-30 193.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365177 0001005145 518121744 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad vyúčtovanie vody 2018-04-30 124.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365178 0001005146 518121742 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad vyúčtovanie vody 2018-04-30 191.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365179 0001005148 8018203413 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2018-04-13 155.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364793 0001004639 8018203652 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2018-04-20 109.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364886 0001004920 5918014738 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina odborná literatúra-predpl 2018-05-09 66.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362982 0001005692 2018019 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Považské múzeum v Žiline, Topoľová 1, 010 03 Žilina tlmočenie 2018-05-04 165 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365457 0001005776 11800684 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra POTRAVINY 2018-04-16 64.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364621 0001004477 11800697 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra POTRAVINY HSa 2018-04-17 47.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364848 0001004624 11800713 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra POTRAVINY 2018-04-19 102.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364848 0001004650 11800701 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra POTRAVINY 2018-04-17 44.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364848 0001004651 11800725 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra POTRAVINY 2018-04-20 51.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364848 0001004691 11800721 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra POTRAVINY 2018-04-19 129.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364848 0001004692 11800743 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra nákup potravín VU 2014 BA 2018-04-24 88.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364621 0001004835 11800746 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra POTRAVINY 2018-04-24 119.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364621 0001004929 11800757 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra nákup potravín VU 2014 BA 2018-04-26 109.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364621 0001004968 11800759 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra POTRAVINY 2018-04-26 68.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364621 0001005031 18101172 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra, Priemyselná 9, 949 01 Nitra čistenie a pranie 2018-04-18 322.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365058 0001004679 1180400642 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza DF potraviny + DPH 2018-04-18 17.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365434 0001005420 7236010100 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava Sl.užív.bytu za jún SPOBA 2018-05-02 97.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365128 0001005084 7236010200 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava Sl.užív.bytu za jún SPOBA 2018-05-02 147.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365130 0001005088 7236010300 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava Sl.užív.bytu za jún SPOBA 2018-05-02 223.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365152 0001005095 7236010400 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava Sl.užív.bytu za jún SPOBA 2018-05-02 118.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365153 0001005100 7236010500 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava Sl.užív.bytu za jún SPOBA 2018-05-02 167.37 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365155 0001005102 180101508 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava kurz 2018-04-24 158 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365642 0001006036 2018025 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Radoslav Ostruszka, podnikateľ, Záhumnie 23, 976 31 Hronsek odhŕňanie snehu 2018-04-23 351.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365524 0001004923 2018026 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Radoslav Ostruszka, podnikateľ, Záhumnie 23, 976 31 Hronsek odhŕňanie snehu 2018-04-23 1122.96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365520 0001004924 2018252 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava Protokolárny veniec NGŠ 2018-04-17 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364650 0001004672 2018254 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava kvetinové žardiniéry 2018-04-16 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364597 0001004815 2018268 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava NÁKUP PS 2018-04-28 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362127 0001005009 2018266 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava dodanie kytice 2018-04-19 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365196 0001005568 2018267 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava dodanie venca 2018-04-16 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365196 0001005570 2018002109 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh, J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová DF vyúčtovanie vody 2018-05-04 4238.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365373 0001005369 1991800061 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava pracovný odev 2018-04-13 37955.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364959 0001004324 2018042 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Restaurant GURMAN spol. s.r.o., Bratislavská 102, 902 01 Pezinok stravovanie za 3/2018 - o 2018-03-31 2546.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365365 0001004781 302830018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r., Čapajevova 29, 080 01 Prešov vyúčtovanie elektriny 2018-04-10 537.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364292 0001004331 2018077 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď Stravovanie 2018-04-16 2548.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365171 0001004612 180269 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra nákup potravín 2018-04-16 50.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362195 0001004441 180288 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra nákup potravín 2018-04-23 235.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362195 0001004746 180307 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra nákup potravín 2018-04-30 60.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362195 0001005128 180061 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR S.K. - Liptov, s.r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš stravovanie 2018-04-26 248.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365470 0001005435 2018010 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR S.M.S., spol. s r.o., Pionierska 423, 018 41 Dubnica nad Váhom padáky 2018-04-26 378374.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364238 0001005330 2018120070 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR SAD Trenčín, a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín Autobusová preprava 2018-04-11 490 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364682 0001004915 3810000130 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR SE Predaj, s. r. o., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava dodávka pary 2018-04-09 182330.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364979 0001004971 10097 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR SENETUS, s.r.o., Tobrucká 4, 811 02 Bratislava Ubytovanie pre ZN 2018-04-16 961.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364944 0001004643 30020 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR SENETUS, s.r.o., Tobrucká 4, 811 02 Bratislava stravovanie 2018-04-09 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365465 0001004644 3181026654 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina vodné,stočné 2018-04-30 10506.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365459 0001005441 242018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Slosarčíková Lýdia MVDr.znal.913147, Zupkova 11, 040 22 Košice DF odborné vyjadrenie 2018-04-25 179.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365668 0001005938 8205946901 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava TS služby VOICE VPN 3/18 2018-04-01 9530.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362346 0001003852 8205946936 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava TS-Voice VPN 3/2018 2018-04-01 4012.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362010 0001003964 90184027 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Služ.sp.s náj.apríl SPOBA 2018-04-27 669.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365729 0001005076 90184028 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Fyzic.ochr.ob.arpíl SPOBA 2018-04-27 298.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365121 0001005077 90184148 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekom.služby 2018-05-02 11356.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361799 0001005164 0090184020 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava nájom ÚTB Jarošová 2018-04-27 1899.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364932 0001005173 5900947811 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava nájom Trenčín PE rúra 2018-04-22 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361501 0001005340 3500171761 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekom.služby 2018-05-01 79.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361799 0001005491 3500171760 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekom.služby 2018-05-01 210.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361799 0001005492 3500173102 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby 2018-05-01 315.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361813 0001005493 3500172961 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby 2018-05-01 394.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361993 0001005494 1010071303 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava TS prenájom okruhov 5/18 2018-05-09 147046.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361808 0001005554 180309 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR SLOVASTAV, s. r. o., Vlastenecké nám. 8, 851 01 Bratislava horolezecká obuv 2018-03-23 8700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365418 0001005331 180404 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR SLOVASTAV, s. r. o., Vlastenecké nám. 8, 851 01 Bratislava nákup materiálu 2018-04-16 4350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365423 0001005761 121804025 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovenská autobusová doprava Žilina, Košická 2, 010 65 Žilina autobusová preprava štude 2018-04-20 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365318 0001005714 518309032 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica kalibrácia prístrojov 2018-04-18 420.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365494 0001005119 180439 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovenská národná akreditač.služba, Karloveská 63, 840 00 Bratislava Dohľad-akreditačná služba 2018-05-03 4320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365017 0001005111 2182000244 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava letecká meteorolog.služba 2018-04-11 35771.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364671 0001004314 20180728 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava overovanie analyz.dych 2018-04-10 1719.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361329 0001004766 91107245 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava palivo 2018-04-17 1122.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364875 0001004767 111805030 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekom. služby 2018-04-19 61.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362916 0001004819 111805028 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina TS-typu BGAN 4/2018 2018-04-19 216.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361334 0001004846 111805029 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné ALTHEA 2018-04-19 108.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361026 0001004938 111805031 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné RS 2018-04-19 61.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361628 0001004940 111805032 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina poplatky za služby BGAN 2018-04-19 108.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361621 0001004941 111805033 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné RS 2018-04-19 61.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361626 0001004942 111805034 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné ALTHEA 2018-04-19 61.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361026 0001004943 111805035 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné RS 2018-04-19 61.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361626 0001004944 111805037 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné UNFICYP 2018-04-19 61.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361012 0001004946 111805038 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné IRAK 2018-04-19 124 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361621 0001004947 2018038 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Sokol Prešov, spol. s r. o., Kpt. Nálepku 2860/6, 080 01 Prešov prenájom športového areál 2018-05-09 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365360 0001005537 180008 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR StavLUKA spol. s r. o., Zemplínska Široká 290, 072 13 Zemplínska Široká oprava potrubia H 2018-04-26 489.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364989 0001005139 5101820574 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca dodávka tepla 2018-04-12 461.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364483 0001004440 2181086241 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-04-18 2847.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365182 0001004925 2181086242 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-04-18 4420.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365180 0001004926 2181086243 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-04-18 5604.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365181 0001004927 2181090282 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodne 2018-04-23 67.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365220 0001004979 2181090926 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-04-23 119.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365269 0001005056 2181089715 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-04-20 102.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365217 0001005057 7218070109 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica dovoz pitnej vody 2018-04-26 65.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365218 0001005079 7718090236 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica dovoz pitnej vody 2018-04-27 71.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365333 0001005289 7459485652 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava preddavková plyn 5/18 2018-05-03 490 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365325 0001005253 7459485650 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zál.plynu máj/18 SPOBA 2018-05-03 3824 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365670 0001005311 7459485660 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zál.plynu máj/18 SPOBA 2018-05-03 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365477 0001005312 7459485653 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava záloha plyn MO 05/18 NR 2018-05-03 470 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365324 0001005371 7459485655 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-05-03 4595 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365326 0001005373 7459485651 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-05-03 7209 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365480 0001005381 7459485656 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-05-03 1900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365329 0001005411 7459485654 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 2018-05-03 1150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365557 0001005458 7459485657 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zálohová platba plynu 2018-05-03 6740 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365497 0001005619 1802271 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Vyúč.plynu apríl 18 SPOBA 2018-05-11 12303.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365666 0001005751 1802273 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Vyúč.plynu apríl 18 SPOBA 2018-05-11 1513.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365665 0001005754 1802275 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Vyúč.plynu apríl 18 SPOBA 2018-05-11 9913.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365891 0001005756 1802277 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Vyúč.plynu apríl 18 SPOBA 2018-05-11 4111.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365890 0001005758 1802292 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčt.plyn VO 04/18 SPONR 2018-05-11 20589.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365554 0001005796 1802293 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčt.plyn VO 04/18 SPONR 2018-05-11 11297.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365553 0001005797 1802284 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava spotreba plynu 2018-05-11 22024.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366040 0001005810 1802286 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava spotreba plynu 2018-05-11 1887.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366039 0001005811 1802290 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava spotreba zem.plynu 4/2018 2018-05-11 1458.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366042 0001005812 1802291 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 2018-05-11 3134.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366043 0001005813 1802288 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 4/2018 2018-05-11 6096.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366038 0001005814 1802317 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-05-11 9968.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365714 0001005850 1802318 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-05-11 37958.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365713 0001005851 1802319 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-05-11 1594.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365712 0001005852 1802320 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-05-11 3372.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365711 0001005853 1802321 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-05-11 3426.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365715 0001005854 1802322 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 4/2018 2018-05-11 11677.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365772 0001005862 1802323 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčt.plynu Hlohovec 2018-05-11 3885.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365770 0001005865 1802325 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 2018-05-11 2029.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365769 0001005866 7459485659 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava platba za plyn-5/18 2018-05-03 924.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365766 0001005868 7459485649 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 2018-05-03 4632 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365764 0001005869 7459485658 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 05/2018 2018-05-03 218.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365767 0001005870 1802310 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka zemného plynu 2018-05-11 8877.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366001 0001005942 1802311 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 4/2018 2018-05-11 1025.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366002 0001005943 1802312 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava DF plyn 4/2018 2018-05-11 5674.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365818 0001005956 1802315 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 4/2018 2018-05-11 5487.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365817 0001005959 1802316 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 4/2018 2018-05-11 2079.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365815 0001005961 1802294 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčt.dod.plynu DK Levice 2018-05-11 4266.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365892 0001005986 1802308 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-05-11 1949.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365830 0001006025 1802300 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-05-11 1862.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365828 0001006026 1802304 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-05-11 1788.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365827 0001006027 1802306 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-05-11 6435.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365826 0001006028 1802305 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-05-11 8952.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365824 0001006029 1802295 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-05-11 13015.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365823 0001006032 1802297 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-05-11 2312.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365822 0001006033 1802298 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-05-11 2651.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365821 0001006034 1802307 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyúčtovanie plynu 2018-05-11 3587.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365819 0001006038 1802278 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 4/2018 2018-05-11 1751.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365887 0001006048 1802279 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-05-11 3481.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365888 0001006050 1802280 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodávka plynu 2018-05-11 1129.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365889 0001006052 1802281 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 4/2018 2018-05-11 4417.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365885 0001006055 1802283 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava plyn 4/2018 2018-05-11 3298.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365886 0001006058 4700290618 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina para 2018-05-21 3780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366059 0001005985 4000274432 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava Poplatok za pobyt vozňa 2018-05-10 362.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362072 0001005674 4000274433 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava pristavenie HKV 2018-05-10 335.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362093 0001005675 4000274615 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava DF zisťovanie hmotnosti 2018-05-16 13.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366229 0001005885 4000064291 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava DF školenie zamest.vlečky 2018-05-15 14.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365804 0001005738 9100389898 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava dodávka elektriny 2018-05-09 7.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365496 0001005755 9700060869 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava telekomunikačné služby 2018-05-10 25.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362364 0001006011 4000064436 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Školenie BOZP 2018-05-22 23.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365934 0001006081 4000064426 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava DF školenie 2018-05-16 133.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366231 0001006114 4000064435 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava DF školenie 2018-05-16 19.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366234 0001006116 4000064591 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava DF školenie 2018-05-22 71.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366232 0001006295 4000064592 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava DF školenie 2018-05-25 71.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366237 0001006299 4000064651 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava DF školenie 2018-05-30 19.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366238 0001006451 4000064627 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Školenie OS,z.Frčo Ján 2018-05-23 23.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365388 0001006834 9611005715 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava techn. ochrana obj. 2018-04-23 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364896 0001004890 9611008015 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava servisný poplatok 2018-05-22 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365920 0001006128 260028651 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava preprava Irak 2018-05-14 27051.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502366073 0001006161 9611005715 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava techn. ochrana obj. 2018-05-22 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502366083 0001006282 9601018715 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava stráženie BB 6/2018 2018-05-31 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502366184 0001006608 20180022 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Miroslav Matis - STELAGAS, Mirka Nešpora 4881/31, 080 01 Prešov oprava horáka 2018-05-04 276 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365811 0001006040 20180023 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Miroslav Matis - STELAGAS, Mirka Nešpora 4881/31, 080 01 Prešov oprava ventilu 2018-05-15 409 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366123 0001006344 0000001695 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MOFINA spol. s r.o., Súkennícka 41, 900 01 Modra Stravovanie delegácie 2018-05-17 316.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365687 0001005952 0000001696 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MOFINA spol. s r.o., Súkennícka 41, 900 01 Modra ubytovanie 2018-05-17 1400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366077 0001005954 180180 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Mont Clean s.r.o., Kvetinárska 13, 821 06 Bratislava NÁKUP-IM 2018-05-18 2490 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365923 0001006129 03540518 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, 080 01 Prešov prečistenie kanalizácie 2018-04-27 234 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365530 0001005396 1804140010 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom servis vozidla 2018-04-18 276 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362054 0001005224 1804140033 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom servis vozidla 2018-04-23 925.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362034 0001005258 1804140034 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom servis vozidla 2018-04-23 5181.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362031 0001005260 1804840017 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 2014/560 2018-05-02 1995.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364234 0001005273 1804840018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 2016/533 oprava MVO 2018-05-04 306.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363145 0001005677 1805840001 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom servisná oprava 2018-05-11 1355.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364600 0001005957 1805840002 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom opr.dosky D2lK197M-060401 2018-05-14 1951.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363202 0001005958 1805140007 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom DF vyúčtovanie vody 2018-05-19 1314.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365958 0001006216 152018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MULTIMONTÁŽE, s.r.o., Štefánikova 26, 949 01 Nitra opr.vonk.rozvod.kúr.NR- H 2018-05-10 1749.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365499 0001005700 800805273 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR NICHOLTRACKT, s.r.o., Fiľakovská 24, 984 01 Lučenec nákup materiálu 2018-05-10 6997.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365611 0001005708 20180590 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Norbert Beňo - AKKA TOP, Rybárska 292/3, 962 31 Sliač plastový riad 2018-05-14 212 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366626 0001007500 1810031015 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Borčice, Borčice, 018 53 Borčice daň za nehn. r.2018 2018-05-08 757.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365686 0001006003 1017800360 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Devičany, Devičany 75, 935 04 Devičany daň za nehn. r.2018 2018-04-30 832.15 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365761 0001006078 1800302131 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Hradisko, Hradisko 39, 059 71 Hradisko daň za nehn. r.2018 2018-04-24 2.42 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365514 0001005901 1012800022 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Ihľany, Ihľany 94, 059 94 Ihľany, okr. Kežmarok daň za nehn. r.2018 2018-05-15 23.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502366280 0001006569 1800420131 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Jamník, Jamník 192, 033 01 Jamník, okr. L. Mikuláš daň za nehn. r.2018 2018-05-16 17577.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502366283 0001006572 1012801021 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Kalná nad Hronom, Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom, okr. Levice daň za nehn. r.2018 2018-05-15 9.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365831 0001006159 1810001151 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Kuchyňa, Kuchyňa 220, 900 52 Kuchyňa, okr. Malacky daň za nehn. r.2018 2018-05-15 16691.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365810 0001006155 1112800003 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice daň za nehn. r.2018 2018-05-01 15.14 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365527 0001005894 2018253 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Maršová - Rašov, Obecný úrad Maršová, 013 51 Maršová - Rašov okr. Bytča komunálne odpady 2018-04-16 1210.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502366220 0001006494 701961801 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Most pri Bratislave, Most pri Bratislave 96, 900 46 Most pri Bratislave daň za nehn. r.2018 2018-05-06 2.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365710 0001006004 10199800177 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Moštenica, Moštenica 77, 976 61 Moštenica, okr. B. Bystrica daň za nehn. r.2018 2018-04-23 35.84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365799 0001006153 1113800112 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Podhradík, Podhradík 82, 080 06 Podhradík, okr. Prešov daň za nehn. r.2018 2018-05-17 25.15 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502366281 0001006559 1114800001 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Poruba pod Vihorlatom, Poruba pod Vihorlatom 96, 072 32 Poruba pod Vihorlatom daň za nehn. r.2018 2018-05-06 20819.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365688 0001006007 1016800840 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Rišňovce, Rišňovce 259, 951 21 Rišňovce Okr. Nitra daň za nehn. r.2018 2018-04-30 1065.21 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365485 0001005801 1016800497 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Rudňany, Rudňany 234, 053 23 Rudňany daň za nehn. r.2018 2018-04-30 800.13 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365431 0001005805 30845572 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 168, 080 05 Ruská Nová Ves poplatok za komunál.odpad 2018-04-26 286 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365652 0001005784 30845572 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 168, 080 05 Ruská Nová Ves daň za nehn. r.2018 2018-05-01 964.13 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365537 0001005899 2810110039 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Trhovište, Trhovište 121, 072 04 Trhovište, okr. Michalovce daň za nehn. r.2018 2018-03-31 2.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365679 0001006006 1014800004 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Trnovo, Obecný úrad Trnovo, 038 41 Trnovo daň za nehn. r.2018 2018-05-04 609.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365513 0001005896 446662018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Veľká Ida, Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida poplatok za komunálny odp 2018-05-18 3432 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365984 0001006200 6020101371 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Veľké Leváre, Štefánikova 747, 908 73 Veľké Leváre, okr. Malacky daň za nehn. r.2018 2018-05-08 110.49 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365680 0001006008 1119800394 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Obec Vyšná Šebastová, Vyšná Šebastová 157, 080 06 Vyšná Šebastová daň za nehn. r.2018 2018-05-15 2589.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365834 0001006152 18122 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica Nákup uhlia SPOBA,206/201 2018-04-26 2129.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365924 0001005310 56801156 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., Dukelská 19, 085 01 Bardejov nákup materiálu 2018-04-19 2162.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365409 0001005028 312018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR OKV, spol. s r.o., Kratinova 52, 036 01 Martin oprava,servis 2018-05-11 837.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364851 0001005895 12018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Oľga Koríneková - Univerzál, Hronská 36, 976 97 Nemecká, okr. Brezno potraviny 2018-04-30 29.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365399 0001007121 2018236 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR OMES spol. s r.o., Divina - Lúky 27, 013 31 Divina oprava veľkokuchynských z 2018-05-03 222 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366353 0001007700 1801000423 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR OTIDEA s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava školenie - verejné obstar 2018-05-15 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366267 0001006070 1801000384 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR OTIDEA s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava kurz 2018-05-02 342 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365871 0001006285 18100463 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad DF potraviny + DPH 2018-05-03 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365578 0001005316 18100485 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad DF potraviny + DPH 2018-05-09 160.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365575 0001005363 18100505 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad Potraviny 2018-05-15 104.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365847 0001005749 18100506 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad Potraviny 2018-05-15 99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365848 0001005750 1020181036 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra zelenina 2018-05-03 79.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365750 0001005203 1020181067 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra ovocie a zelenina 2018-05-07 102.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365751 0001005466 1020181066 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra zelenina 2018-05-07 21.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365754 0001005468 1020181094 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra ovocie 2018-05-10 67.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365753 0001005722 1020181122 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra potraviny 2018-05-14 77.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365752 0001005844 20180003 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Panel trading s.r.o., Májová 21, 851 01 Bratislava Stravovanie delegácie 2018-05-15 749.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365705 0001005947 2018043 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Pavel Mondok TERMO, Gorazdova 227/5, 071 01 Michalovce nákup materiálu 2018-05-03 388 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365450 0001005216 2018044 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Pavel Mondok TERMO, Gorazdova 227/5, 071 01 Michalovce NÁKUP, 201/2018 2018-05-09 239.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365746 0001005762 262018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Pavol Strečko - STEAK HOUSE, Haburská 10, 821 01 Bratislava stravovanie 2018-05-25 210.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366410 0001006685 2018165 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PDCS, o.z., Štúrova 13, 811 02 Bratislava Kurz: Facilitácia 2018-05-14 720 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502366497 0001007152 8828006797 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra NAKUP POTRAVIN 2018-04-30 109.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365651 0001005360 8828006211 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra NAKUP POTRAVIN 2018-04-20 448.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365648 0001005361 8828006212 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra NAKUP POTRAVIN 2018-04-20 350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365650 0001005362 8128061765 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra Nákup potravín 2018-04-30 163.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361706 0001005450 8128061712 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra pekárenské výrobky 2018-04-30 781.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365332 0001005469 8828006796 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny VÚ Nemecká 2018-04-30 67.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365474 0001005488 8128061710 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra nákup potravín 2018-04-30 335.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362598 0001005610 8128061711 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra nákup potravín 2018-04-30 50.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362600 0001005611 8828007453 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra POTRAVINY 2018-05-10 57.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366162 0001005921 8828007709 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra POTRAVINY 2018-05-15 56.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366162 0001005922 8128067116 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra Nákup potravín 2018-05-10 163.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361706 0001005984 8128061713 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra potraviny 2018-04-30 118.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366319 0001006673 1828059604 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina Potraviny 2018-04-30 383.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365211 0001005268 1828062401 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina DF potraviny + DPH 2018-05-10 291.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365965 0001005820 1826330 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PHARMACOPOLA s.r.o., Svätokrížske námestie 11, 965 01 Žiar nad Hronom nákup materiálu 2018-05-18 7482 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364010 0001006097 301180 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, 080 05 Prešov MVO-BO-VW TOUAREG,6401088 2018-04-20 548.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365184 0001005434 8018203893 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2018-04-30 178.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365397 0001005442 8018204208 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2018-05-04 72.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365635 0001005715 8018204420 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2018-05-11 61.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366362 0001005941 2018068 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR POP palivo s. r. o., Pionierska 15, 831 02 Bratislava Likvidácia odpadu 2018-04-03 109.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364862 0001004854 2018069 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR POP palivo s. r. o., Pionierska 15, 831 02 Bratislava DF likvidácia odpadu 2018-04-03 124.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364868 0001004855 2018076 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR POP palivo s. r. o., Pionierska 15, 831 02 Bratislava odvoz biologického odpadu 2018-05-04 206.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365745 0001005723 1801195600 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina DF odborná literatúra 2018-04-30 66.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366071 0001004939 5918015000 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina Odborná literatúra 2018-05-10 110 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365931 0001005888 5011800785 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina kurz 2018-04-09 156 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365873 0001006289 5918016669 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina predplatné - dane 2019 2018-05-22 256.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366075 0001006467 9500019766 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina skolenie k cest.nahradam 2018-05-30 234 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366141 0001006607 1433006584 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o., Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava SERVIS 2018-04-30 2306.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365793 0001006118 1023168 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Pozemkové spoloč.Urbariát - Kónyárt, ČSA 26, 049 11 Plešivec, okr. Rožňava nájom v k.ú. Plešivec 2018-05-11 4379.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365262 0001005547 11800845 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra POTRAVINY 2018-05-04 54.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364621 0001005511 11800864 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra POTRAVINY 2018-05-07 85.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364621 0001005513 11800878 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra POTRAVINY 2018-05-10 143.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364848 0001005630 11800920 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra POTRAVINY 2018-05-16 136.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364621 0001005926 11800913 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra nákup potravín VU 2014 BA 2018-05-15 47.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364621 0001005927 11800928 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra POTRAVINY HSa 2018-05-17 123.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364848 0001005988 18101050 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra, Priemyselná 9, 949 01 Nitra plachta, uterák, obrus 2018-04-06 305.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366655 0001004502 18101483 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra, Priemyselná 9, 949 01 Nitra pranie a chemické čisteni 2018-05-11 167.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366185 0001005780 180100013 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PRESS & BURG Development s.r.o., Hrobákova 1633/1, 851 02 Bratislava Pren.a údrž.bez.roh.SPOBA 2018-05-08 378.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365829 0001006104 1180401207 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza Potraviny 2018-04-30 4.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365697 0001005421 1180500307 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza Potraviny 2018-05-10 107.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365943 0001005892 180100793 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PRO. Laika spol. s r.o., Palackého 12, 811 02 Bratislava SERVIS 2018-05-29 55.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366645 0001006635 2018154153 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR PROKAST SK s.r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava hudobná produkcia 2018-05-22 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366546 0001007322 18006 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR R.I.K, s.r.o., Horné Rakovce 1376/5, 039 01 Turčianske Teplice oprava oplotenia Sklene 2018-05-14 736.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366036 0001005733 92018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Radovan Zvalo, podnikateľ, Bojnická cesta 41, 971 01 Prievidza DF pranie 2018-05-10 44.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365678 0001005526 102018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Radovan Zvalo, podnikateľ, Bojnická cesta 41, 971 01 Prievidza DF pranie 2018-05-17 78.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366010 0001006125 2018314 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava NÁKUP 2018-05-03 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365482 0001005409 2018313 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava NÁKUP 2018-05-05 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365709 0001005410 2018312 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava kvetinový kôš 2018-05-07 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365618 0001005595 2018330 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava nákup veniec do PS 2018-05-10 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365592 0001005690 2018329 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava veniec 2018-05-07 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365613 0001005785 2018298 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava veniec 2018-04-30 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365517 0001005944 2018311 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava veniec 2018-05-03 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365521 0001005946 2018331 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava veniec 2018-05-04 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365523 0001005948 2018332 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava kvetinový kôš 2018-05-05 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365526 0001005949 2018334 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava kvetinové koše 2018-05-09 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365528 0001005950 2018342 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava NÁKUP 2018-05-21 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362127 0001006178 2018002195 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh, J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová DF vyúčtovanie vody 2018-06-04 3621.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366467 0001006848 1991800082 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava 2018/221 2018-04-30 52614 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365411 0001005168 2018060 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Restaurant GURMAN spol. s.r.o., Bratislavská 102, 902 01 Pezinok stravovanie za 4/2018 2018-04-30 2727.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365863 0001006021 302830021 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r., Čapajevova 29, 080 01 Prešov nájom Vysielač Lysá 2018-05-08 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361639 0001005743 201802074 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ROFA SLOVENSKO, spol. s r.o., Vlčie hrdlo, 820 03 Bratislava Oprava hustomera 2018-05-03 936 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365808 0001005414 2018088 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď DF stravovanie 2018-05-01 3372.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365619 0001005527 2018098 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď Stravovanie 2018-05-15 5012.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366349 0001006342 1118000577 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava výroba a odvys.roz.pr.4/1 2018-05-15 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364055 0001006946 180330 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra nákup potravín VÚ 4444 Hl 2018-05-07 24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361456 0001005613 180354 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra nákup potravín 2018-05-14 133.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362195 0001005688 20180003 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR RUGOS, s.r.o., Hlohovská 679/66, 919 25 Šúrovce čiastkové kosenie SPO NR 2018-05-06 1143 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365518 0001005388 8732 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR SAD Humenné, a.s., Fidlikova 1, 066 43 Humenné preprava študentov 2018-04-27 245 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365866 0001006274 3916 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR SAD Humenné, a.s., Fidlikova 1, 066 43 Humenné autobusová preprava 2018-04-27 102 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365867 0001006276 1800200059 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR SART šport, s.r.o., Kpt. Jaroša 3, 974 11 Banská Bystrica výroba ocenení na Majstro 2018-04-30 58.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365865 0001005106 242018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Sasko Miroslav MUDr., znalec 915015, J.C. Hronského 6, 969 01 Banská Štiavnica DF znalecký posudok 2018-05-03 580.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365597 0001005741 3810000179 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR SE Predaj, s. r. o., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava úhrada za odobratú paru 2018-05-09 111338.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365704 0001005798 08602018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín nákup radiátora, 199/2018 2018-05-10 134 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365684 0001005504 30027 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR SENETUS, s.r.o., Tobrucká 4, 811 02 Bratislava stravovanie 2018-05-04 690 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365464 0001005786 465069725 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR SCHINDLER výťahy a eskalátory a.s., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava oprava výťahu 2018-04-30 368.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365398 0001005729 1180005455 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, 831 04 Bratislava nákup kyslíka na dýchanie 2018-05-02 330.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365232 0001005197 180435 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Signo, s.r.o., Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok nákup zástav 2018-06-04 114 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366524 0001007007 311800554 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, 811 07 Bratislava spravod servis 2018-05-10 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365404 0001005821 2018034 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Sklenárstvo KALAJ s.r.o., Farská 7, 071 01 Michalovce nákup materiálu 2018-05-09 168.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365763 0001005770 90184643 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Slovak Telekom,as-prenajo 2018-05-22 2262.06 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100141 90184644 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Slovak Telekom,as-prenajo 2018-05-22 1983 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100142 90184646 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Slovak Telekom,as-prenajo 2018-05-22 1892.7 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100143 90184150 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telek.služby-MT 4/18 2018-05-02 4070.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361996 0001005166 8207944496 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava TS VOICE VPN 4/2018 2018-05-01 9429.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362346 0001005254 8208033435 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telek sluzby 2018-05-01 16107.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361809 0001005394 8207931300 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telek sluzby 2018-05-01 318.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361809 0001005397 3500170851 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby 2018-05-01 3905.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361996 0001005495 3500171759 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telekomunikačné služby 2018-05-01 8023.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361799 0001005496 3500173566 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava TS SMS DIRECT 4/2018 2018-05-01 149.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361799 0001005557 3500170852 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby MT 2018-05-01 345.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361996 0001005558 8207944531 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekom.služby 2018-05-01 5747.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362010 0001005855 180892 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovakia Online s.r.o., Riazanská 57, 831 03 Bratislava denný monitoring 4/2018 2018-04-30 778.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363193 0001005856 180457 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovenská národná akreditač.služba, Karloveská 63, 840 00 Bratislava Akreditačné služby 2018-05-22 3345.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365933 0001006082 9001120539 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 2018-05-10 5457.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366055 0001005656 9001121049 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 2018-05-10 823.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362339 0001005657 9001116860 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 2018-05-10 738.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362339 0001005658 9001120126 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 2018-05-10 944.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362339 0001005660 9001119657 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 2018-05-10 2253.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366055 0001005661 9001119963 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 2018-05-10 985.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366055 0001005663 9001117360 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 2018-05-10 1193.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366055 0001005666 9001121387 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 2018-05-10 138.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361994 0001005667 9001121783 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica poštové služby 2018-05-11 244.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361998 0001005668 9001117084 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Poštové služby 2018-05-10 2875.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362339 0001005857 9001122001 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica zberné jazdy 4/2018 2018-05-11 145.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362342 0001005889 20180985 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava Školenie 2018-05-09 198 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365627 0001005724 20180983 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava DF odborný kurz 2018-05-15 356 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365803 0001005739 4590968553 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava nákup PHM 2018-05-03 86244.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366054 0001005393 91109261 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava DKV103,93a243,48a272,24 E 2018-05-14 619.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364875 0001005976 0618 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8 - 10, 813 63 Bratislava náhrada škody SP 2018-05-11 2005.11 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365967 0001006373 3266352018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8 - 10, 813 63 Bratislava Prísp. účastníkom odboja 2018-05-29 134888.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001006440 802 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR SOFIA AIRPORT, Chr. Columbus Str. 1, 1202 Sofia letecké palivo 2018-05-03 1520 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502366178 0001006245 5201810498 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR SOFIA AIRPORT, Chr. Columbus Str. 1, 1202 Sofia tankovacie poplatky 2018-05-03 143.93 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502366027 0001006425 600 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR SOFIA AIRPORT, Chr. Columbus Str. 1, 1202 Sofia letiskové poplatky refund 2018-05-03 222 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502366035 0001006430 5201810673 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR SOFIA AIRPORT, Chr. Columbus Str. 1, 1202 Sofia handlingové poplatky 2018-05-27 125.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502366605 0001007435 001008 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR SOFIA AIRPORT, Chr. Columbus Str. 1, 1202 Sofia handlingové poplatky 2018-05-27 128 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502366611 0001007441 5201810690 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR SOFIA AIRPORT, Chr. Columbus Str. 1, 1202 Sofia phm refundacia 2018-05-30 125.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502366613 0001007442 11180032 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR SPINET, a.s., Sabinovská 3, 821 03 Bratislava mimovojsková oprava 2018-05-10 1188.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363785 0001005673 11180033 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR SPINET, a.s., Sabinovská 3, 821 03 Bratislava mimovojsková oprava 2018-05-14 1074.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365173 0001005891 18009 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR SPIRIT,spol. s r.o., Radvanská 11, 974 05 Banská Bystrica spracovanie PD 2018-05-04 2310 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365659 0001005732 18018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR statiCK, s.r.o., Jilemnického 8, 036 01 Martin odborný posudok b.č.91 2018-05-18 234 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366084 0001006064 2018009 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR 2571 s.r.o., Neresnícka cesta 13, 960 01 Zvolen služby šport. areálu 2018-05-14 114 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366201 0001006023 211800623 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR 2U spol. s r.o., Martinengova 1, 811 02 Bratislava NÁKUP 2018-05-09 431.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365441 0001005433 18050056 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR 3P slúži Vám, s.r.o., Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo Plotrová rolka - 9 ks 2018-05-02 287.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365157 0001005234 18012 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR A.M.PLAST Plus s.r.o., Hámošiho 182, 049 51 Brzotín oprava 2018-05-02 224.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365073 0001005193 194458 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Accor-Pannonia Slovakia, s.r.o., Zámocká 38, 811 01 Bratislava stravovanie 2018-05-01 250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365472 0001005195 181178 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ADR - školenia a konzultácie, s.r.o, Miletičova 1, 821 08 Bratislava Školenie 2018-05-10 160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365701 0001005705 2018041 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Agentúra Tympany, s.r.o., Mlynská 553, 972 31 Jalovec dodanie drevených štítov 2018-05-02 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365195 0001005567 194337 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR AIR BP Italia s.p.s., Via Lazio 20/C, 00187 Roma, IT tankovanie paliva-refundá 2018-04-05 754.11 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365993 0001005225 207899 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR AIR BP Italia s.p.s., Via Lazio 20/C, 00187 Roma, IT tankovanie paliva-refundá 2018-04-03 861 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365982 0001005226 207848 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR AIR BP Italia s.p.s., Via Lazio 20/C, 00187 Roma, IT tankovanie paliva-refundá 2018-03-29 775.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365982 0001005227 499364749 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 74, 821 05 Bratislava nákup tovaru 2018-05-09 566.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365427 0001005591 499364750 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 74, 821 05 Bratislava nákup tovaru 2018-05-09 566.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365427 0001005594 499364834 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Air Products Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 74, 821 05 Bratislava kvapalný kyslík 2018-05-14 566.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365427 0001005890 63072018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš preplatenie obedov 4/18 2018-04-30 569.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362842 0001005230 64072018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš stravovanie AOS 04/18 2018-05-07 322.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365859 0001005246 66072018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš DF stravovanie 2018-04-30 3.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365167 0001005278 62072018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš stravovanie za 4/2018 2018-04-30 1990.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365877 0001005364 6772018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš stravovanie za 4/2018 - 1 2018-04-30 27.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365876 0001005368 90069927 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ALES a.s., Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín N a S opravyLPIS 2018-04-25 924 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363629 0001005023 20180311 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ALKA s.r.o. Prešov, Bardejovská 42, 080 06 Ľubotice, okr. Prešov PRANIE A CISTENIE 2018-04-30 507.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365226 0001005049 20180312 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ALKA s.r.o. Prešov, Bardejovská 42, 080 06 Ľubotice, okr. Prešov PRANIE A CISTENIE 2018-04-30 256.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365225 0001005050 20180313 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ALKA s.r.o. Prešov, Bardejovská 42, 080 06 Ľubotice, okr. Prešov čistenie a pranie 2018-04-30 699.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365676 0001005443 20180314 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ALKA s.r.o. Prešov, Bardejovská 42, 080 06 Ľubotice, okr. Prešov pranie prádla 2018-04-30 616.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365682 0001005585 6690020059 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava poistenie ZSC 2018-05-29 1021.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362433 0001007084 2018190298 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota rozbory odpad.vôd 2018-05-10 825 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366094 0001005691 2018190224 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota Labor.rozb.pit.vody SPOBA 2018-04-30 825 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366089 0001006332 2018190390 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota analýza pitnej vod 2018-05-18 412.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366257 0001006530 2018190263 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota rozbor pitnej vody 2018-05-04 412.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366213 0001006543 010118101 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Alternative Energy, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava Likvidácia odpadu 2018-04-30 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365436 0001005503 2018026 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR AMK klíma a chladenie s.r.o., Bzince pod Javorinou 155, 916 11 Bzince pod Javorinou oprava klimatizácie 2018-05-14 484 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365814 0001005953 201805191 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ANETE SR, spol. s r.o., Krížna 4092/34, 811 07 Bratislava SERVIS KREDIT 2018-04-30 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364228 0001005709 180088 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce potraviny 2018-03-31 310.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365223 0001005592 1610018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR APUEN AKADÉMIA s. r. o., Zámocká 8, 811 01 Bratislava kurz 2018-05-10 1260 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365868 0001006279 3008001068 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 80 Michalovce autobusová preprava 2018-04-25 295 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366479 0001007122 3013000798 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava preprava osôb 2018-04-30 3186.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361694 0001005768 11800007 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Attila Végvári, podnikateľ, Perín 310, 044 74 Perín-Chym potraviny 2018-04-30 109.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366343 0001006671 118511 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, 960 01 Zvolen oprava čelného skla VW 2018-05-17 630.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366017 0001005982 118567 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, 960 01 Zvolen Výmena čelného skla na VW 2018-05-17 630.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366006 0001007571 503180605 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR AutoMarket TRENČÍN s.r.o., M.R. Štefánika 26, 912 50 Trenčín Servis vozidla 2018-05-29 355.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366103 0001006552 22210121434952 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Aviapartner LIEGE S.A., Rue Saint Exupéry 22, 4460 Grace-Hollogne Liege, BE tankovanie 2018-05-30 720.77 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502366614 0001007591 2018083 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin Potraviny 2018-04-23 90.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365209 0001005255 2018082 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin Potraviny 2018-04-19 10.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365208 0001005259 2018090 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin Potraviny 2018-05-07 80.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365328 0001005262 2018089 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin Potraviny 2018-05-02 124.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365327 0001005265 180054 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany oprava autobusu 2018-04-26 6508.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361384 0001005083 180044 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany servis vozidla 2018-04-03 65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363274 0001005555 180064 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany Servis autobus Karosa 2018-05-11 3055.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364213 0001005678 180066 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany servis vozidla 2018-05-02 7741.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363632 0001005679 180067 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany servis vozidla 2018-04-26 130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364163 0001005680 180065 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany Servis autob.,VPZ3300530 2018-05-02 3293.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362179 0001005681 180071 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany mimovojsková oprava 2018-05-14 6381.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363830 0001005748 45518295 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR BE-SOFT a.s., Krakovská 2398/23, 040 11 Košice seminár 2018-05-09 114 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365412 0001005839 45518277 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR BE-SOFT a.s., Krakovská 2398/23, 040 11 Košice kurz 2018-04-24 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365413 0001005842 45518279 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR BE-SOFT a.s., Krakovská 2398/23, 040 11 Košice kurz 2018-04-25 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365414 0001005845 45518296 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR BE-SOFT a.s., Krakovská 2398/23, 040 11 Košice kurz 2018-05-09 57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365872 0001006287 193467 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Best Hotel Properties, a.s.,, Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava storno ubytovania a več. 2018-05-17 2380 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365914 0001006328 010180054 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR BETPRES, s.r.o., Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou práce za 4-2018 2018-04-30 126744.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361619 0001005662 2018003066 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Bohuš Šesták s.r.o., Vodárenská 343/2, 924 01 Galanta nákup potravín 2018-05-10 122.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362269 0001005614 18102071 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra servis IBS 2018-05-15 584.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365813 0001006044 20182570 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza KOnfer:Bezp.prac.INCOBOZ 2018-05-18 198 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366500 0001007168 1382018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR BPM Slovakia, s.r.o., Bojnická 3, 831 04 Bratislava Kurz: Ochrana softveru 2018-05-23 115.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366498 0001007163 1021801400 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin prenájom kontajnerov 4/18 2018-05-09 268.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365675 0001005569 2018074 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Bratislavská org. cestovn.ruchu n.o, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava sprievodcovské služby 2018-04-16 117.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365856 0001005930 60000209 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava BT,as-teplo 04/2018 2018-04-30 11038.47 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100136 60000210 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava BT,as-teplo 04/2018 2018-04-30 122.99 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100137 60000210 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava Zál.za teplo jún/18 SPOBA 2018-05-22 1010 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366053 0001006108 2000086155 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod.,sto.24.3.-23.4.SPOBA 2018-05-03 71.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365359 0001005465 20000086168 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod.,sto.27.3.-26.4.SPOBA 2018-05-04 271.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365468 0001005659 2000122324 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vodné 27.3.-26.4.SPOBA 2018-05-04 38.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365471 0001005665 2000086515 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vodné 24.2.-23.3.18 SPOBA 2018-04-20 302.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365791 0001005912 2000086515 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vodné 24.1.-23.2.18 SPOBA 2018-04-20 485.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365790 0001005913 2000086191 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,st.zr.20.3.-19.4.SPOBA 2018-05-18 2398.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366194 0001006483 2000086187 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod,st.25.3.-24.4.SPOBA 2018-05-18 7859.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366195 0001006488 2000086182 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod,st.25.3.-24.4.SPOBA 2018-05-18 2583.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366196 0001006493 2000086177 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod,st.25.3.-24.4.SPOBA 2018-05-18 1290.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366197 0001006497 618030 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen bezplatný odber stravy 2018-04-30 9760.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364926 0001005110 618031 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen závodné stravovanie 2018-04-30 5655.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364925 0001005112 618032 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen Stravovanie 2018-04-30 748.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364984 0001005144 618033 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen zabezpečenie stravy 2018-05-14 205.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360976 0001005624 618034 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen bezplatný odber stravy 2018-05-15 9008.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365683 0001005847 618035 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen závodné stravovanie 2018-05-15 4796.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365685 0001005848 618036 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen zabezpečenie stravy 2018-06-04 180.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360976 0001006691 2018056 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CALSERVIS SK, s.r.o., Dúbravská 4, 971 01 Prievidza DF oprava kompresora 2018-06-07 744 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366640 0001007286 201810797 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis NISSA,VPZ:5911442 2018-04-23 1363.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363224 0001005085 201810801 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla 2018-04-23 727.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363628 0001005087 201810807 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis MERCEDES,VPZ569540 2018-04-24 1845.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361917 0001005089 201810809 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla 2018-04-24 769.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363311 0001005091 201810858 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla 2018-04-27 1228.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363617 0001005092 201810859 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky mimovojsková oprava 2018-04-27 526.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363631 0001005093 201810863 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis NISSA,VPZ:5985360 2018-04-27 875.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363867 0001005094 201810865 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky mimovojsková oprava 2018-04-27 282.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363218 0001005097 201810898 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky SERVIS VOZIDLA 2018-05-03 697.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363841 0001005261 201810897 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla LAND ROVER 2018-05-02 3859.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363262 0001005263 201810908 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla mercedes 2018-05-02 4738.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361862 0001005266 201810913 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla 2018-05-03 1039.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363630 0001005269 201810916 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla BMW 2018-05-04 115.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364318 0001005270 201810917 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky mimovojsková oprava 2018-05-04 1929.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362193 0001005272 201810899 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky NÁKUP 2018-05-02 276.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365408 0001005321 201810902 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup materiálu 2018-05-02 685.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365415 0001005322 201810906 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky NÁKUP 2018-05-03 502.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365469 0001005323 201810905 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky NÁKUP 2018-05-02 325.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365454 0001005324 201810900 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky NÁKUP 2018/504 2018-05-02 63.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365469 0001005325 201810901 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky NÁKUP 2018-05-03 220.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365386 0001005326 201810904 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky NÁKUP nahrad dielov 2018-05-02 1537.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365453 0001005327 201810903 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky NÁKUP, 186/2018 2018-05-02 142.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365443 0001005328 201810957 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF nákup ND 2018-05-10 297.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365674 0001005664 201810954 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky MVO mercedes benz 2018-05-10 1690.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363634 0001005684 201810953 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky MVO Land Rover 2018-05-09 680.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363620 0001005685 201810979 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky MVO NISSAN NAVARA 2018-05-11 6660.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363762 0001005686 201810980 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Servis, VPZ: 6279668 2018-05-11 458.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363959 0001005687 201811002 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup materiálu 2018-05-15 1564.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366093 0001005910 201810958 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky nákup materiálu 2018-05-10 369.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365959 0001005911 201810912 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla nissan 2018-05-03 2899.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363162 0001006009 201810907 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky NÁKUP náhradných dielov 2018-05-02 36.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365156 0001006098 201811017 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky DF- Nákup ND 2018-05-16 210.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366433 0001007061 201810959 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky Nákup ND 2018-05-10 65.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366434 0001007064 1801006 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CASTAX SLOVAKIA s.r.o., Pod Sokolice 6, 911 01 Trenčín nákup materiálu 2018-05-09 5100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366044 0001005470 842018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen DF stravovanie 2018-05-09 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365998 0001005669 832018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen vodné stočné 2018-05-04 59.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365840 0001005753 892018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen dodávka elektriny 2018-05-11 1734.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366079 0001006042 962018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen DF stravovanie 2018-05-22 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366236 0001006083 1012018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen stravovanie 2018-05-16 46.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366081 0001006246 180175 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CITONOVA spol. s r.o., Nám. L. Svobodu 1, 974 09 Banská Bystrica pranie bielizne 2018-05-17 102.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366222 0001006283 32181099 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky POTRAVINY 2018-05-03 245.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364861 0001005524 32181182 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky POTRAVINY 2018-05-14 476.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366297 0001005829 32181191 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-05-14 257.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365749 0001005843 32181225 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky Potraviny 2018-05-17 3.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366166 0001005915 32181232 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky Potraviny 2018-05-17 1147.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366168 0001005916 32181255 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup potravín 2018-05-21 191.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363934 0001006219 32181118 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-05-07 85.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361876 0001006385 32181119 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-05-07 26.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365488 0001006387 32181193 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny VÚ1201 Kuchyňa 2018-05-14 484.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363009 0001006391 32181162 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-05-10 301.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366358 0001006670 20180170 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CONTINENTAL FILM, s.r.o., Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava premietanie spotu 2018-03-29 19585.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365874 0001006290 137814 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra Potraviny 2018-04-30 107.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365286 0001005027 137880 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra DF potraviny + DPH 2018-05-07 64.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365696 0001005280 137922 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra Potraviny 2018-05-14 115.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365760 0001005740 101801277 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok CZT RK-vyuctovanie tepla 2018-05-04 15378.7 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100131 20180005 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok teplo za 6/2018 2018-05-10 1400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365614 0001005553 20180006 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok Pernamentky 2018-05-14 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365908 0001006134 101192018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR DAIRA s.r.o., Löfflerova 1, 040 01 Košice ubytovanie pre ministra 2018-04-05 70 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365198 0001005572 129 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava POTRAVINY 2018-04-30 60.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364218 0001005213 148 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava POTRAVINY 2018-05-15 393.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364218 0001006080 180145 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen nákup občerstvenia 2018-05-03 114.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365741 0001005883 180144 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen Stravovanie 2018-04-30 183.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365907 0001005979 180147 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen DF stravovanie 2018-04-30 1281.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365776 0001005981 180143 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen preplatenie obedov 2018-04-30 280.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362459 0001006212 180154 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen stravovanie 2018-05-15 10212.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366318 0001006638 180126 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen stravovanie 2018-04-15 10268.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366314 0001006640 180146 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen stravovanie 2018-04-30 11455.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366315 0001006641 1080 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Defence Finance and Accounting Serv, DFAS-JAABC/CO, 43218-2204 Columbus OH tankovanie paliva 2018-04-13 141.9 0 USD Dodávateľské faktúry 4502365999 0001005231 2018057 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR DF Družstvo, s.r.o., Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča ODVOZ ODPADU 2018-04-09 749.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365677 0001005007 2018181 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR DF Družstvo, s.r.o., Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča Likvidácia odpadu 2018-05-09 86.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366291 0001006293 2018179 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR DF Družstvo, s.r.o., Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča DF likvidácia odpadu 2018-05-09 124.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366254 0001006345 1102073495 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR DHL Express (Slovakia), spol. s r., Letisko M.R.Štefánika 65, 820 01 Bratislava colná platba LO-B-UCH 2018-05-24 12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365950 0001006249 18606559365004 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR DKV EURO SERVICE GmbH +Co.KG., Balcke-Dürr-Allee 3, 408 82 Ratingen, DE tankovanie phm 2018-04-27 63.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365786 0001006257 1820216 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR DMC, s.r.o., Riečna 2541/3, Časť Nitr. Hrádok, 942 01 Šurany dodanie propag.materialu 2018-05-07 1256.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365964 0001006141 201812017 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava let infor systemy 2018-05-07 57912.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362125 0001005563 180097 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR DOVE-TRANS s.r.o., Šalgočka 153, 925 54 Šalgočka vývoz odpadov zo žump 2018-05-18 1152 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366489 0001006270 3018918852 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina STRAVNE LISTKY 2018-05-03 3837.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365632 0001005237 3018804992 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina DF elektron.stravné lístk 2018-05-03 1547.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364781 0001005242 3018805107 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina elektronické strav. pouká 2018-05-04 176.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365630 0001005881 3018805101 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Elektr.stravné poukážky 2018-05-04 1071.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364920 0001006517 1880399 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Dräger Slovensko, s.r.o., Radlinského 40a, 921 01 Piešťany oprava servis 2018-04-25 580.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365805 0001004982 1880470 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Dräger Slovensko, s.r.o., Radlinského 40a, 921 01 Piešťany Oprava, servis, justáž 2018-05-16 268.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365852 0001005955 602018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Dušan Vranák, podnikateľ, Dukl. hrdinov 870/6, 911 05 Trenčín DF prečistenie kanalizáci 2018-04-25 222.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365370 0001005204 5201800960 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky NAKUP POTRAVIN 2018-04-30 1041.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365649 0001005354 5201801094 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky DF potraviny + DPH 2018-05-14 279.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365855 0001005727 0296 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ENERGOPETROL, Doktora Fetaha Bečirbegoviča br. 1A, 71000 Sarajevo tankovanie let.paliva 2018-03-28 431.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502366110 0001005233 2018028 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ENJOY FOOD s. r. o., Matice slovenskej 293/30, 911 05 Trenčín stravovanie 2018-05-03 564 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365456 0001005775 2107515618 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava znečistenie ovzdušia 2018-03-28 48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365977 0001005147 2100705118 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava Popl.zneč.ov.I.polr.SPOBA 2018-04-16 1449.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365529 0001005766 2101107518 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava znečist.ovzdušia,2018,HC 2018-05-04 53 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365801 0001005904 2100304918 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava Roč.popl.za zneč.ov.SPOBA 2018-05-03 69 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502366106 0001006228 2105806817 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava znečistenie ovzdušia 2018-05-28 317.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365985 0001006492 20181503 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-04-30 12.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365201 0001005096 10182156 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-04-30 95.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365201 0001005099 20181513 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom NAKUP POTRAVIN 2018-04-30 388.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365656 0001005351 10182138 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom NAKUP POTRAVIN 2018-04-27 849.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365657 0001005352 10182162 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom NAKUP POTRAVIN 2018-04-30 502.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365654 0001005353 10182296 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom DF potraviny + DPH 2018-05-09 314.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365570 0001005405 20181601 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom DF potraviny + DPH 2018-05-09 88.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365572 0001005407 10182243 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-05-04 164.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365410 0001005444 20181552 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-05-04 82.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365406 0001005445 10182337 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-05-11 342.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365626 0001005706 20181626 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-05-11 67.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365626 0001005712 10182391 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom POTRAVINY 2018-05-14 898.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365816 0001005730 20181697 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom Potraviny 2018-05-16 68.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365849 0001005826 10182444 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom Potraviny 2018-05-16 319.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365850 0001005827 10182479 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-05-18 422.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366368 0001006189 20180303 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ERVIN cukrárska výrobňa spol. s r.o, Tešedíkovo 1416, 925 82 Tešedíkovo DF potraviny + DPH 2018-05-02 110.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365695 0001005117 20180352 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ERVIN cukrárska výrobňa spol. s r.o, Tešedíkovo 1416, 925 82 Tešedíkovo Potraviny 2018-05-16 67.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365762 0001005841 180615 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov DF likvidácia odpadu 2018-05-04 193.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365903 0001005455 180476 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov Likvidácia odpadu 2018-05-09 99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363567 0001005725 3119973613 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o., Tupého 23/A, 831 01 Bratislava Úhrada za letenky 2018-05-02 33032.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364043 0001006686 10180457 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o., Tupého 23/A, 831 01 Bratislava letenky 2018-05-31 5470.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361507 0001007246 10180458 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ETN Slovakia spol. s r.o., Tupého 23/A, 831 01 Bratislava preplatenie leteniek Brus 2018-05-31 2748.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366639 0001007326 300180097 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice autobusová preprava 2018-04-25 280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365875 0001006292 202052861180401 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL, Rue de Champ de Mars 23, 1050 Bruxelles navigačné služby letecké 2018-04-30 1636.51 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365782 0001006049 1602052861180401 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR EUROCONTROL, Rue de Champ de Mars 23, 1050 Bruxelles navigačné služby letecké 2018-05-14 147.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502366045 0001006051 1800448 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava NAKUP POTRAVIN 2018-04-27 537.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365636 0001005349 1800449 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava NAKUP POTRAVIN 2018-04-23 255.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365647 0001005350 1800506 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava POTRAVINY 2018-05-14 31.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366170 0001005923 1800505 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava POTRAVINY 2018-05-14 432.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366170 0001005924 201803654 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY HSa 2018-05-02 326.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365039 0001005473 201803694 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo nákup potravín VU 2014 BA 2018-05-03 169.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365039 0001005479 201803708 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo nákup potravín VU 2014 BA 2018-05-03 30.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365039 0001005482 201803733 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-05-04 76.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365039 0001005515 201803836 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-05-09 715.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365039 0001005517 201803880 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY HSa 2018-05-10 226.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366092 0001005631 201803920 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo nákup potravín VU 2014 BA 2018-05-11 110.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361293 0001005632 201804014 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-05-14 173.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366092 0001005831 201804032 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-05-15 654.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366092 0001005833 201804106 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-05-17 64.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366092 0001005928 201804070 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-05-16 35.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366092 0001005929 201804143 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo nákup potravín VU 2014 BA 2018-05-18 171.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365039 0001006100 180040 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR EV-mont, s.r.o., Rakytovská cesta 6C, 974 05 Banská Bystrica oprava NN kabeláže 2018-04-27 2998.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365306 0001005285 103332015 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Fabian Rastislav Ing., Ružová 1, 048 01 Rožňava nájom v k.ú. Spiš.Sobota 2018-04-30 421.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365266 0001005543 10322013 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Fabian Rastislav Ing., Ružová 1, 048 01 Rožňava nájom v k.ú. Spiš.Sobota 2018-04-30 642.13 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365263 0001005545 32000128 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR FAST PLUS, spol. s r.o., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava DF nákup vysávačov 2018-05-07 199.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365689 0001005284 20181365 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove Potraviny 2018-04-30 132.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365285 0001005026 20181364 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2018-04-30 1733.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362101 0001005374 20181447 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove mäso 2018-05-07 499.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365755 0001005467 20181415 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY HSa 2018-05-03 368.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361274 0001005474 20181392 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-05-02 447.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366088 0001005476 20181431 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-05-04 164.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361274 0001005521 20181459 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-05-09 1196.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361274 0001005525 20180799 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2018-03-12 25.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366180 0001005529 20181475 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove nákup potravín VU 2014 BA 2018-05-10 501.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001005634 20181494 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-05-11 261.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361274 0001005635 20181448 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove Potraviny 2018-05-07 313.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365759 0001005737 20181510 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove Potraviny 2018-05-14 268.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365758 0001005794 20181535 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-05-15 88.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366299 0001005834 20181536 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny VU 2014 HSa BA 2018-05-15 460.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001005835 20181509 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-05-14 323.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366299 0001005836 20181511 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove mäso 2018-05-14 192.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365747 0001005846 20181564 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-05-17 194.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001005925 20181578 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-05-18 228.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001005987 20181591 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY HSa 2018-05-21 371.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361274 0001006143 20181114 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-04-09 955.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366299 0001006586 20180961 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2018-03-26 22.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366345 0001006645 20181048 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2018-04-03 52.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366347 0001006649 20181434 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2018-05-04 34.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366369 0001006650 20181541 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2018-05-15 22.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366342 0001006652 20181495 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2018-05-11 446.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366322 0001006655 180034 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR FENIX GLASS design s.r.o., Zimná 3, 821 02 Bratislava sklenené dekorácie 2018-05-22 1400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366547 0001007330 102018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR FIESTA, s.r.o., Pekná cesta 7, 831 05 Bratislava občerstvenie 2018-04-25 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365971 0001005747 13118 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR FIN, spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina Potraviny 2018-05-02 99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365216 0001005189 14218 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR FIN, spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina Potraviny 2018-05-14 85.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365935 0001005819 15018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR FIN, spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina DF potraviny + DPH 2018-05-18 112.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365956 0001005994 4180176 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o., Sadová 14, 052 01 Spišská Nová Ves nákup ponožiek 2018-04-25 18042 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366108 0001005682 4180241 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o., Sadová 14, 052 01 Spišská Nová Ves nákup materiálu 2018-05-03 1713.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364900 0001005960 4180242 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o., Sadová 14, 052 01 Spišská Nová Ves textilne vyrobky 2018-05-03 2400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366148 0001005962 4180243 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o., Sadová 14, 052 01 Spišská Nová Ves nákup materiálu 2017-05-03 1443.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366113 0001006578 20180160 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR FORBI GROUP s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava vývoz odpadu Tepličky 2018-05-09 106.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365842 0001005875 81480259 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava nákup vysávača,181/2018 2018-05-02 121.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365433 0001005198 20180011 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR FYZIO.SAN s.r.o., Burianova 5714/4, 080 01 Prešov zdravotná TP 2018-05-14 336 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365748 0001006069 180462 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky Oprava chladiaceho zaria 2018-04-30 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362500 0001005628 180523 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky Oprava mraziacich boxov 2018-06-04 540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366574 0001006309 180541 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky DF oprava veľkokuch.zaria 2018-05-18 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366255 0001006346 2018068 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o., Súvoz 1, 911 32 Trenčín Stravovanie 2018-04-30 4896.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365186 0001005454 2018075 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o., Súvoz 1, 911 32 Trenčín DF stravovanie 2018-05-11 3357.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366008 0001005599 2032018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o., Tr. A. Hlinku 6/611, 949 01 Nitra stravovanie Prv, zam 4/18 2018-05-10 11653.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366200 0001006022 2302018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Gastrogal - Nitra, s.r.o., Tr. A. Hlinku 6/611, 949 01 Nitra občerstvenie 2018-04-18 156.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366578 0001006926 2018248 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR GEOPOL PREŠOV, s.r.o., Masarykova 11, 080 01 Prešov odovz odpadu - Hlohovec 2018-05-14 530.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366182 0001006205 6800804565 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR GM Electronic Slovakia, spol. s r.o, Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava Kábel koaxiálny 2018-06-05 38.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366460 0001006948 1102247 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-04-30 154.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365616 0001005416 23180449 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky potraviny 2018-05-17 2992.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366269 0001006071 081031614 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Guláš Milan JUDr., Brigádnická 565/45, 911 01 Trenčín nájom Trenč.Jastrabie 2018-05-15 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502360924 0001007262 012018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Hájek Miroslav Ing. znalec 910998, Michalovská 1, 040 11 Košice znalecký posudok 2018-04-30 2400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365508 0001005940 1320180050 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Hauerland spol. s r.o., Matúšova 56, 811 04 Bratislava Reklamné predmety 2018-05-03 987.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365424 0001005771 3418006455 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava Popl.kom.odp.IV.-VI.SPOBA 2018-02-02 19237.77 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365385 0001005320 2200180098 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR HOREZZA, as (VZZ) Piešťany, Teplická 81, 921 01 Piešťany seminár 2018-05-30 296.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366552 0001007335 11801275 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá DF potraviny + DPH 2018-04-30 3995.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365207 0001005252 11801279 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá Potraviny 2018-04-26 577.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365699 0001005419 11801276 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá Nákup potravín 2018-04-25 2248.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362903 0001005449 11801278 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá potraviny 2018-04-26 650.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365396 0001005485 11801277 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá DF potraviny + DPH 2018-04-30 2939.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365580 0001005608 11801274 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá Potraviny 2018-04-19 2102.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365420 0001005701 8180409072 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Hornonitrianske bane (HBP) a.s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza Stravovanie 2018-05-07 2143.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365170 0001005338 8180409073 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Hornonitrianske bane (HBP) a.s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza Stravovanie 2018-05-11 4347.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366011 0001005598 2018239 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR HOTEL BLUE s.r.o., Košická 58, 821 08 Bratislava ubytovanie 2018-05-13 185.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365864 0001006156 2018240 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR HOTEL BLUE s.r.o., Košická 58, 821 08 Bratislava obed a večera 2018-05-13 149.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365857 0001006157 91114172 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava nákup riedidla 2018-05-09 316.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365347 0001005506 1118001957 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR IMAO electric, s. r. o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica Nákup prívod predlžovací 2018-05-03 165 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365609 0001005697 180100427 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR IMP Trade s.r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava pohostenie 2018-05-16 276.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366156 0001006457 1800105968 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava oprava 2018-05-18 409.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365795 0001006201 1062018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR IMT Širava s.r.o., Severná 1977/2, 075 01 Trebišov stravovanie 2018-04-30 3486.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365213 0001005264 122018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ing. Ivan Gombita, znalec 910923, Juraja Jánošíka 2478/19, 071 01 Michalovce Znalecký posudok 2018-04-25 551.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365338 0001005243 18000527 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín Potraviny 2018-04-25 986.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365077 0001005313 18000528 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín Potraviny 2018-04-25 64.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365078 0001005314 18000529 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín Potraviny 2018-04-25 254.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365671 0001005460 18000583 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín Potraviny 2018-05-16 604.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366152 0001005861 18000575 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín DF potraviny + DPH 2018-05-15 495.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365910 0001006275 662 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske DF potraviny + DPH 2018-04-30 66.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365206 0001005160 661 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske Potraviny 2018-04-27 28.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365076 0001005315 736 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske DF potraviny + DPH 2018-05-10 121.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365581 0001005693 735 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske DF potraviny + DPH 2018-05-10 80.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365599 0001005905 769 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske DF potraviny + DPH 2018-05-16 2.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366136 0001006446 2018035 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ing. Slavomír Smik - SUNNY, Tajovského 5, 036 01 Martin prenájom bazéna 2018-05-07 132 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365858 0001005286 32018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ing.Henrich Hornáček, podnikateľ, Halalovka 2883/62, 911 08 Trenčín DF znalecký posudok 2018-04-30 139.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365159 0001005344 20180249 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMAT s. r. o., Streďanská 1221, 955 01 Topoľčany oprava 2018-04-27 1798 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365312 0001005520 530813324 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-04-27 84.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365221 0001005047 230810054 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-05-02 84.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365204 0001005162 230810080 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-05-02 117.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365205 0001005163 234807282 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-05-03 1017 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365214 0001005183 234807290 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-05-03 298.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365215 0001005185 234807301 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-05-03 574.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365301 0001005186 234807302 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-05-03 2310.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365212 0001005187 530813898 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-05-03 214.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365574 0001005317 530813442 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-04-30 288.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365576 0001005318 530814149 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen NAKUP POTRAVIN 2018-04-30 1238.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365655 0001005355 530814148 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen NAKUP POTRAVIN 2018-04-30 1410.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365658 0001005356 530814147 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen NAKUP POTRAVIN 2018-04-30 1731.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365669 0001005357 530814146 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen NAKUP POTRAVIN 2018-04-30 461.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365667 0001005358 530814150 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen NAKUP POTRAVIN 2018-04-30 641.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365664 0001005359 234807434 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-05-04 410.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365997 0001005422 234807433 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-05-04 149.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365940 0001005423 230810581 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Nákup potravín 2018-04-30 762.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363210 0001005424 230810580 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Nákup potravín 2018-04-30 318.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364706 0001005425 230810579 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Nákup potravín 2018-04-30 843.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360954 0001005426 230810577 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Nákup potravín 2018-04-30 112.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363199 0001005427 530814222 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-05-07 40.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365394 0001005446 530814346 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-05-07 666.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365395 0001005447 230810667 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-05-09 246.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365558 0001005461 230810671 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-05-09 94.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365672 0001005462 230810298 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen nákup potravín VU 1043 NE 2018-05-03 133.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365417 0001005472 530814582 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-05-10 322 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365577 0001005480 230811018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-05-14 297.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365559 0001005694 230811019 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-05-14 4.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365561 0001005695 230811069 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-05-14 170.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365562 0001005696 230810335 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-05-04 96.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365421 0001005703 530814828 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-05-11 82.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365629 0001005713 530815155 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-05-14 287.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365853 0001005728 234807953 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-05-15 867.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365952 0001005822 234807997 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-05-15 114.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365951 0001005823 234807996 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-05-15 136.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365939 0001005824 234807952 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-05-15 77.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365938 0001005825 230811331 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-05-16 135.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366143 0001005859 230811284 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-05-16 297.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366144 0001005860 530815667 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-05-17 78.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365851 0001005879 530815625 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-05-17 41.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365854 0001005880 230811020 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-05-14 343.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365596 0001005906 230811030 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-05-14 748.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365595 0001005907 230811070 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-05-14 167.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365598 0001005908 230811071 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-05-14 199.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365594 0001005909 230811574 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-05-18 357.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365912 0001006277 230811562 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-05-18 662.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365909 0001006278 230811946 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Nákup potravín 2018-04-30 70.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360954 0001006386 230810578 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Nákup potravín 2018-04-30 508.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360954 0001006388 230811412 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-05-17 47.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364945 0001006479 230811413 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-05-17 100.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364670 0001006482 230811445 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-05-17 73.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366424 0001006484 230811626 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny Vú1043 2018-05-18 33.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366481 0001006487 230810576 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Nákup potravín 2018-04-30 714.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363205 0001006600 20180174 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o., Pri sýpke 4, 071 01 Michalovce oprava 2018-05-07 1008 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365968 0001005384 20180193 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Inštalacentrum, s.r.o., Pri sýpke 4, 071 01 Michalovce oprava 2018-05-07 995 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365970 0001006415 20185148 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník pranie bielizne 2018-05-10 664.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366009 0001005483 20185146 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník pranie bielizne 2018-05-07 630.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365511 0001005487 20185156 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník pranie bielizne 2018-05-17 588.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366012 0001005931 1810669 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava kurz 2018-05-03 649.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365869 0001006284 1810737 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava Kurz: Microsoft Office 2018-05-18 183.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366494 0001007148 18085 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ITIMEX MODE s.r.o., SNP 44, 936 01 Šahy nákup výstroje 2018/227 2018-05-02 18720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365189 0001005169 20180258 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ITSK, s.r.o., Zelená 29, 949 01 Nitra Nákup Elektrolux ERF4113 2018-05-04 450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365771 0001005698 20180259 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR ITSK, s.r.o., Zelená 29, 949 01 Nitra NÁKUP, 193/2018 2018-05-04 592 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365612 0001005699 180412 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR IZABELA, s.r.o., Levočská 26A, 058 01 Poprad Stravovanie 2018-05-09 2098.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366013 0001005406 1018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ján Deák - ÚK, Malé Krškany 113, 935 01 Krškany opr.pozink.rozvod.st.vody 2018-05-07 489.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365498 0001005582 2018183 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ján Hajtmanek - SeVoTech, Svätoplukova 36, 900 25 Chorvátsky Grob Oprava čerpadla SPO BA 2018-04-30 228 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365653 0001005319 10051802 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava zabezpečenie stravy 2018-05-14 1898.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360971 0001005618 10051803 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava zabezpečenie stravy 2018-05-10 2344.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360971 0001005620 10051805 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava zabezpečenie stravy 2018-05-14 234 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360971 0001005622 10051807 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava zabezpečenie stravy 2018-05-10 109.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360971 0001005623 10051804 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava STRAVOVANIE 2018-04-30 510.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365489 0001005772 10051806 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava DF stravovanie 2018-05-10 156 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365904 0001005980 062018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Jaroslav Buocik, podnikateľ, Trebostovo 3, 038 41 Trebostovo, okr. Martin inštalatérske práce 2018-05-04 1263.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365310 0001005210 2018245 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR JASO sk s.r.o., Rekreačná oblasť Dubník 1056, 916 01 Stará Turá DF pranie 2018-04-30 44.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366025 0001005601 2018246 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR JASO sk s.r.o., Rekreačná oblasť Dubník 1056, 916 01 Stará Turá Pranie a čistenie 2018-04-30 23.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366034 0001005602 2018247 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR JASO sk s.r.o., Rekreačná oblasť Dubník 1056, 916 01 Stará Turá Pranie a čistenie 2018-04-30 68.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366032 0001005603 2018248 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR JASO sk s.r.o., Rekreačná oblasť Dubník 1056, 916 01 Stará Turá DF pranie 2018-04-30 94.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366028 0001005604 2018249 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR JASO sk s.r.o., Rekreačná oblasť Dubník 1056, 916 01 Stará Turá DF pranie 2018-04-30 184.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366030 0001005605 2018250 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR JASO sk s.r.o., Rekreačná oblasť Dubník 1056, 916 01 Stará Turá Pranie a čistenie 2018-04-30 73.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366031 0001005606 2018251 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR JASO sk s.r.o., Rekreačná oblasť Dubník 1056, 916 01 Stará Turá Pranie a čistenie 2018-04-30 37.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366033 0001005607 20180074 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR JL aréna s.r.o., Vajanského 4631/13B, 031 01 Liptovský Mikuláš prenájom ľadovej plochy 2018-06-04 999.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366573 0001005996 2818 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Josef Vízdal, podnikateľ, Heydukova 16, 811 08 Bratislava TLMOČENIE A PREKLAD 2018-05-09 2185 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365593 0001005790 1782018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Jozef Danko, podnikateľ, Šrobárova 2682/42, 058 01 Poprad vývoz žumpy 2018-04-30 467.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365371 0001005401 20181345 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice Nákup potravín 2018-04-30 664.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362099 0001005333 2001412018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Jozef Kostelanský, podnikateľ, Podmanín 160, 017 01 Považská Bystrica Pranie a čistenie 2018-05-17 433.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366335 0001006272 20180004 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR JSS, s.r.o., Fraňa Kráľa 2066/44, 058 01 Poprad oprava klampiarskych prvk 2018-05-17 712.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365966 0001006199 53982012 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR JUDr. Mária Stahovcová, ČSA 18, 977 01 Brezno súdne trovy 2018-06-04 9357.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502366604 0001007431 642029 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR JUDr. Tibor Bicko-advokát, Dedovec 1763/281, 017 01 Považská Bystrica náhrada za ušlý zisk 2018-05-28 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365930 0001006366 2018080 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Juraj KOS (elektroinštalácie), Sládkovičova 1957, 093 02 Hencovce, okr. Vranov nad Topľou oprava vzdušného vedenia 2018-05-11 1198 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366243 0001006039 772018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Karol Kiss, podnikateľ, Hlavná 119, 900 29 Nová Dedinka Kontrola a nastavenie el. 2018-05-16 400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365911 0001005886 1808810 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany nákup potravín VU 2014 BA 2018-05-03 146.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361186 0001005514 1808811 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany POTRAVINY 2018-05-03 1457.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361186 0001005516 1809002 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany POTRAVINY HSa 2018-05-06 2221.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361267 0001005518 1809190 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany POTRAVINY 2018-05-08 3402 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361267 0001005828 1809291 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany POTRAVINY HSa 2018-05-09 1707.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361267 0001005887 1809481 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany POTRAVINY 2018-05-11 2380.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361267 0001005989 1809928 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany POTRAVINY 2018-05-17 20.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361267 0001005990 220101108 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina teplo a TUV 62018 2018-05-17 3400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365718 0001005919 18010401 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR KONTAKT Koš s.r.o., Okružná 784/42, 972 41 Koš, okr. Prievidza Náhradné diely 2018-05-10 23.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365807 0001005551 18010402 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR KONTAKT Koš s.r.o., Okružná 784/42, 972 41 Koš, okr. Prievidza Náhradné diely 2018-05-10 244 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365809 0001005552 18010403 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR KONTAKT Koš s.r.o., Okružná 784/42, 972 41 Koš, okr. Prievidza DF nákup ND 2018-05-10 46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365802 0001005559 1009900239 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Poistenie výstavy IDEB 2018-05-10 8244.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365425 0001005878 222018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Kvetoslava Praskaiová Cukráreň SIES, Čsl. armády 360/31, 071 01 Michalovce potraviny 2018-05-11 258.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365631 0001005877 17181571 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR LABO - SK, s.r.o., Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava DF nákup chemikálie 2018-06-04 22.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366339 0001006639 2018101206 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Laser servis, spol. s r.o., Lipová 3, 900 81 Šenkvice DF nákup tonerov 2018-05-16 1033.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366284 0001005995 826001310 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR LESY SR, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica nájom v k.ú. Nový Salaš 2018-05-03 88.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361143 0001005549 80356 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín oprava napáj.zdrojov 2018-04-25 9342 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361644 0001005683 80409 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín moderniz.vrtuľníka 2018-05-11 188892 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365074 0001006012 80412 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín oprava,servis 2018-05-16 1722 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362324 0001006013 80413 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín letecka technika 2018-05-16 1722 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361048 0001006014 218234 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Letisko Piešťany, a.s., Žilinská cesta 597/81, 921 01 Piešťany služby tuzem. letiska 2018-06-04 85.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366572 0001006707 11860918 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava pripojenie siete AFTN 2018-05-10 399.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363067 0001005562 11760918 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava pripojenie siete AFTN 2018-05-10 62521.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361580 0001005564 12360918 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava pripojenie siete AFTN 2018-05-09 331.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361995 0001005670 9560718 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava nákup máp ICAO 2018-05-09 916.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365681 0001005734 9660718 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava letecké mapy 2018-05-09 751.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366016 0001005773 180004401 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš vodné, stočné za 4/2018 2018-04-30 464.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365623 0001005347 180004427 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš vodné, stočné za4/2018 2018-04-30 195.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365624 0001005348 306009503 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o., Al. Grunwaldzka 472B, 80-309 Gdaňsk, PL palivo refundacia 2018-05-09 398.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366176 0001006439 2018000171 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR LS AIRPORT SERVICES S. A., UL. WIRAZOWA 35, 02-158 WARSZAWA, vojvodstvo MAZOWIECKIE refundácia FA 1006418 2018-05-11 395 1 PLN Dodávateľské dobrop. 0000100139 2018000169 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR LS AIRPORT SERVICES S. A., UL. WIRAZOWA 35, 02-158 WARSZAWA, vojvodstvo MAZOWIECKIE refundácia FA 1006424 2018-05-09 395 1 PLN Dodávateľské dobrop. 0000100140 2018000171 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR LS AIRPORT SERVICES S. A., UL. WIRAZOWA 35, 02-158 WARSZAWA, vojvodstvo MAZOWIECKIE refundácia 2018-05-11 395 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502366018 0001006418 2018000169 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR LS AIRPORT SERVICES S. A., UL. WIRAZOWA 35, 02-158 WARSZAWA, vojvodstvo MAZOWIECKIE refundácia 2018-05-09 395 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502366029 0001006424 72018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ľubica Hricová - KAMELIA, Kanašská 132/58, 082 16 Fintice nákup vencov 2018-05-07 204.49 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365547 0001005238 62018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ľubica Hricová - KAMELIA, Kanašská 132/58, 082 16 Fintice veniec 2018-05-07 79.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365615 0001005596 0220181785 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava nákup potravín 2018-05-22 92.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362198 0001006218 220181025 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava potraviny 2018-03-26 25.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366352 0001006648 220181566 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava potraviny 2018-05-03 74.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366359 0001006661 220181674 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava potraviny 2018-05-14 162.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366360 0001006663 0220181562 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava nákup potravín VU 4444 HC 2018-05-03 63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362198 0001007118 2018068 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR M Promotion s.r.o., Pribišova 39, 841 05 Bratislava tetovačky 2018-06-07 1158 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366627 0001007502 20180250 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR M. S. OK s. r. o., Velčice 463, 913 04 Chocholná-Velčice vývoz odpadu 2018-05-05 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365843 0001005463 670814944 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-05-02 130.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365203 0001005161 670815568 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-05-07 129.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365698 0001005281 670815294 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-05-04 63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365700 0001005282 670815019 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-05-02 181.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001005477 670815086 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-05-02 361.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363495 0001005478 670814943 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-05-02 208.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001005481 670815282 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY HSa 2018-05-03 34.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001005484 670815085 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín VU 2014 BA 2018-05-02 192.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363005 0001005486 670815460 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-05-04 503.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363005 0001005508 670815461 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-05-04 64.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363495 0001005510 670815407 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-05-04 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001005512 670815619 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-05-07 171.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361270 0001005522 670815405 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-05-04 483.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361519 0001005523 670816033 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-05-10 268.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361519 0001005636 670816137 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-05-11 70.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361270 0001005637 670816136 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-05-11 851.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363005 0001005639 670816041 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-05-10 933.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001005640 670816414 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2018-05-14 146.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361472 0001005731 670816071 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2018-05-11 44.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365757 0001005736 670816567 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-05-15 427.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001005837 670816542 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-05-15 729.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363005 0001005838 670816870 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-05-16 720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361270 0001005932 670816711 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-05-16 474.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001005933 670817065 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-05-18 147.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366167 0001005935 670817066 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-05-18 159.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366164 0001005936 670817067 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-05-18 219.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366165 0001005937 670817211 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-05-18 258.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361270 0001005991 670817210 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY HSa 2018-05-18 644.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363005 0001005992 670817172 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-05-18 297.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001006101 670817212 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-05-18 408 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361270 0001006102 670817192 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-05-18 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366505 0001006103 670816425 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany Potraviny 2018-05-14 1001.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365906 0001006280 670815157 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-04-25 178.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363480 0001006376 670815158 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-04-25 174.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363777 0001006377 670815160 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-04-25 1020.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362268 0001006378 670815147 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín VU 1201 KU 2018-04-04 200.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366253 0001006381 670815150 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-04-25 953.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366246 0001006382 670815153 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-04-18 138.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363011 0001006383 670815155 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-04-25 808.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362106 0001006384 670816941 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-05-17 184.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366366 0001006675 670815636 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-05-07 48.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366365 0001006678 670815643 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-05-07 88.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366324 0001006679 670816308 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-05-14 160.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366320 0001006680 670815335 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-05-07 682.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366321 0001006681 670816005 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-05-10 444.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366361 0001006682 670815941 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-05-10 21.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366363 0001006683 670815861 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-05-09 272.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001006855 670816224 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-05-11 356.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001006856 670815648 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-05-07 292.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366302 0001006906 2180400047 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice strava zam. 2018-04-30 2075.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366004 0001005917 2180400048 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice strava PrV 2018-04-30 9510.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366003 0001005918 2180400045 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice DF stravovanie 2018-05-23 1107.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365987 0001006160 2180400039 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice guláš 2018-04-25 949.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365883 0001006294 2180400044 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice DF stravovanie 2018-04-30 246.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366090 0001006306 2180400046 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice strava liet. personál 2018-04-30 9563.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366005 0001006410 2180400043 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice stravovanie 2018-04-30 323.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366317 0001006642 1011825233 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany Zál.za el.energ.máj SPOBA 2018-04-25 800.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365673 0001005078 1011825238 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany dodávka elektriny 2018-04-25 461.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365493 0001005086 1011825232 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany dodávka el.energie 5/2018 2018-04-25 961.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365491 0001005158 1011825237 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany preddavková el.5/18 2018-04-25 504.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365330 0001005251 1051807922 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany dodávka elektriny 2018-04-30 2352.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365495 0001005702 1011825234 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany oprava snímača 2018-04-25 300.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365716 0001005774 1011825236 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany FA za el.energiu 1..31.5. 2018-04-25 553.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365560 0001005800 1011825235 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany zálohová platba elektriny 2018-04-25 924.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365552 0001005818 1051810931 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyúčt.elektr.energie 4/18 2018-04-30 62238.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366050 0001006149 1051810199 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany el. energia 2018-04-30 58058.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366000 0001006164 1051808926 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyúčt.elek.VO 04/18 SPONR 2018-04-30 28294.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365893 0001006172 1051810535 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany dodávka elektriny 2018-04-30 85908.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366052 0001006185 1051810409 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany Vyúčt.el.en.apríl SPOBA 2018-04-30 89689.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366049 0001006215 1051809698 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany dodávka elektriky 2018-04-30 24956.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366098 0001006238 1051810189 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrina 4/2018 2018-04-30 30420.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366259 0001006252 1051810531 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elek.energia 4/2018 2018-04-30 15984.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366097 0001006281 1051809700 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany dodávka elektriky 2018-04-30 10513.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366258 0001006308 1051810165 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany vyúčtovanie elektriny 2018-04-30 60456.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366111 0001006348 20180017 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ, Na Štepnici 1197/2, 960 01 Zvolen menovky poľné 2018-04-25 129.78 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365717 0001005222 20180028 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ, Na Štepnici 1197/2, 960 01 Zvolen NAKUP, 227-2018 2018-05-14 1350 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502366409 0001005964 20180029 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Mária Chilová, podnikateľ, Na Štepnici 1197/2, 960 01 Zvolen nákup-rukávový znak 2018-05-14 1470 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502366409 0001005965 18006 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Marián Pipíška - Kníhkupectvo EZOP, Ulica J. Jesenského 451/7, 971 01 Prievidza DF odborná literatúra 2018-05-15 23.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366420 0001006124 3120181755 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín zber,odvoz kuch.odpadu 2018-05-14 90.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364528 0001006394 422018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Martin Čema - COBRA SOUND, Lónyaiová 1040/7, 851 10 Bratislava videoprojekcia 2018-05-22 2664 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366629 0001007517 4502860618 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin tepel. energia 6/2018 2018-05-28 19240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366058 0001006323 862018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Martiška Peter, Ing., znalec 912207, Počašie 1176/63, 951 41 Lužianky znalecký posudok 2018-05-11 16.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365800 0001006150 2018004 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MBstrechy s.r.o., Sabinovská 11, 821 03 Bratislava Oprava strechy KK SPOBA 2018-05-04 245.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365845 0001006109 20180494 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Menton SK, spol. s r.o., Gbelská 19, 841 06 Bratislava oprava garáž. bránySPOBA 2018-04-10 2552 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364573 0001004532 3130319557 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Mesto Levice, Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice popl.za komunálne odpady 2018-03-15 2903.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364897 0001003097 1027805313 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča daň za nehn. r.2018 2018-05-06 543.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365708 0001006005 1620227746 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš popl.za kom.odpad 2018-03-15 1703.05 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502364901 0001003274 1620094729 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Mesto Malacky, Radlinského 1, 901 01 Malacky Popl.kom.odp.-I.spl.SPOBA 2018-05-22 1996.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365981 0001006173 1621433997 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Mesto Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin poplatok za kom.odpad 2018-04-30 17701 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365342 0001005199 3130007662 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce komunalne odpady 2018-04-06 3467.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365899 0001005149 120252902 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 949 06 Nitra daň za nehn. r.2018 2018-05-15 93762.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365798 0001006158 120000592 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Mesto Podolínec, Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolínec daň za nehn. r.2018 2018-05-22 412.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365927 0001006207 121160392 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov daň za nehn. r.2018 2018-05-15 71858.47 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365797 0001006154 120052702 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov daň za nehn. r.2018 2018-02-21 12040.51 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365429 0001005802 1021800343 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky daň za nehn. r.2018 2018-05-15 11.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365806 0001006151 20180140 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 61 Zvolen priestory TP PRV 2018-05-07 107.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502366203 0001005616 201860409 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Mettler-Toledo s.r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava kalibrácia prístrojov 2018-05-16 918 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365895 0001005782 201850311 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Mettler-Toledo s.r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava DF nákup chemikálie 2018-05-10 245.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366245 0001006079 17318 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MG RINK, s.r.o., Obchodná 1, 911 05 Trenčín DF poskytnutie priestorov 2018-05-21 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365902 0001006093 01052018 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Mgr. Martina Macková, podnikateľ, Kráľovohoľská 6150/3, 974 11 Banská Bystrica TLMOČNÍCKO-PREKLADATEĽSKÉ 2018-04-30 726.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502366499 0001006632 189014 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava TLMOČNÍCKO-PREKLADATEĽSKÉ 2018-03-31 330.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361240 0001005010 040101 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Mgr. Zuzana Kukučová, podnikateľ, Trnávka 1376, 913 33 Horná Súča veniec 2018-05-04 80 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502366427 0001006859 040102 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Mgr. Zuzana Kukučová, podnikateľ, Trnávka 1376, 913 33 Horná Súča veniec 2018-05-10 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502366422 0001006862 20180040 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR MicroStep-MIS, spol. s.r.o., Čavojského 1, 841 04 Bratislava servisna pohotovost 2018-04-30 2840.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361552 0001005223 180086 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Michael Hasák GALAXY, Štefánikova 1367/11, 071 01 Michalovce zabezpečenie stravovania 2018-04-30 4324.23 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365641 0001005742 4141802305 2018-06-18 Ministerstvo obrany SR Mikrochem Trade, spol. s r.o., Za dráhou 33, 902 01 Pezinok DF nákup chemikálie 2018-05-16 25.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366235 0001005781 74/2018 VTSÚ 2018-06-19 MSM Martin s. r. o., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška munície 125 mm EOF (HE) 2018-06-19 2091.33 0 EUR OF 0020187392 2018-06-19 AOS Liptovský Mikuláš PC SEMA Žilina nákup servra a routera 2018-06-12 7200 1 EUR 4533026097 5105681033 180598 2018-06-19 AOS Liptovský Mikuláš Hardware Support s.r.o. nákup prepínača CISCO 2018-05-28 14093 1 EUR 4533025984 5105679945 180266/vusz 2018-06-19 VÚSZ Adir, výpočtová technika s.r.o. Bratislava Platba za predĺženie licencie 2016-06-15 34.32 1 EUR 25/2018 2018100460 2018-06-19 AOS Liptovský Mikuláš AF-CAR s.r.o. Liptovský Mikuláš oprava autobusu 2018-05-31 697.32 1 EUR 4533026137 5105681251 20180378 2018-06-19 AOS Liptovský Mikuláš ITSK s.r.o., Nitra nákup ND do výpočtovej techniky 2018-06-05 5160 1 EUR 4533026001 5105680423 19180505 AOS 2018-06-19 AOS LM LVS a.s. Liptovský Mikuláš pretláčanie kanalizácie aula a MU 2018-06-14 79.06 1 EUR 4533026148 5105681404 1800695 AOS 2018-06-19 AOS LM FINECON, s.r.o. Bratislava chemický servis kotlov za 4-6/2018 2018-06-13 2160 1 EUR 4533025752 5105681403 1764030371 VTSÚ 2018-06-19 VTSÚ Záhorie Alza.cz, Bratislava skener 2018-06-15 70.5 0 EUR 6861286424 VTSÚ 2018-06-19 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas, Skalica nájom oceľových fliaš 2018-06-19 21.17 0 EUR 118109573 VTSÚ 2018-06-19 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom potraviny 2018-06-15 186.88 0 EUR 180101041 VTSÚ 2018-06-19 VTSÚ Záhorie EUROIN, Žilina IP1 injektor 2018-06-18 48 0 EUR 10180052 VTSÚ 2018-06-19 VTSÚ Záhorie eion, s. r. o., Senica oprava PC 2018-06-15 79.6 0 EUR 76/2018 Ústr. EPS 2018-06-19 Ústr. EPS Slovnaft nákup PHM 5/2018 2018-06-01 360.52 1 EUR 8018103941 AOS 2018-06-19 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš pekárenské výrobky 2018-06-11 198.71 1 EUR 4533026201 5105681508 11805263 AOS 2018-06-19 AOS LM CBA VEREX, a.s.Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-06-11 152.68 1 EUR 4533026202 5105681509 11805209 AOS 2018-06-19 AOS LM CBA VEREX,a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-06-08 170.15 1 EUR 4533026203 5105681510 11805213 AOS 2018-06-19 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-06-08 98.92 1 EUR 4533026204 5105681511 11805264 AOS 2018-06-19 AOS LM CBA VEREX, a.s.Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-06-11 385.58 1 EUR 4533026205 5105681512 11805298 AOS 2018-06-19 AOS LM CBA VEREX,a.s. Liptovský Mikuláš potraviny múka 2018-06-12 268.8 1 EUR 4533026206 5105681513 11805212 AOS 2018-06-19 AOS LM CBA VEREX, a.s.Liptovský Mikuláš potraviny džemy 2018-06-08 121.66 1 EUR 4533026207 5105681514 1832052 AOS 2018-06-19 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-06-11 429.88 1 EUR 4533026208 5105681515 1832374 AOS 2018-06-19 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-06-12 25.73 1 EUR 4533026209 5105681516 1832970 AOS 2018-06-19 AOS LM CIMBALÁK, s.r.o. Bardejov mäsové výrobky 2018-06-13 103.07 1 EUR 4533026210 5105681517 118105535 AOS 2018-06-19 AOS LM Bidfood Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazená hydina 2018-06-11 639.86 1 EUR 4533026211 5105681518 118107528 AOS 2018-06-19 AOS LM Bidfood , s.r.o. Nové Mesto n Váhom mrazené ryby 2018-06-13 172.8 1 EUR 4533026212 5105681519 80181039621340 AOS 2018-06-19 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš potraviny chlieb 2018-06-11 227.37 1 EUR 4533026213 5105681520 11805208 AOS 2018-06-19 AOS LM CBA VEREX,a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-06-08 329.76 1 EUR 4533026214 5105681521 11805299 AOS 2018-06-19 AOS LM CBA VEREX,a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-06-12 264.69 1 EUR 4533026215 5105681522 F1800737 2018-06-19 AOS Liptovský Mikuláš GASTRO GLASS TATRY s.r.o. Liptovský Mikuláš nákup umelohmotných pohárov a tanierov 2018-06-12 352.49 1 EUR 4533026126 5105681328 7180876 AOS 2018-06-19 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-06-07 339.63 1 EUR 4533026216 5105681523 7180877 AOS 2018-06-19 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-06-08 234.99 1 EUR 4533026217 5105681524 7180879 AOS 2018-06-19 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-06-11 250.27 1 EUR 4533026218 5105681525 7180887 AOS 2018-06-20 AOS LM Bartošek, s.r.o. Púchov potraviny mäso 2018-06-12 784.23 1 EUR 4533026219 5105681526 2018302 2018-06-20 Centrum výcviku Lešť Pollux BB s.r.o., Kynceľová Revízna obhliadka rolovacej brány a dodanie rev.správy v obj. Výcviková osada Jakub Village b.č.9 a Sklady,garáže Zábava 2018-05-07 507 1 EUR 36-I21/2018 CV Lešť 5105679121 75/2018 VTSÚ 2018-06-20 ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelcká skúška 125 mm TAPNA 2018-06-20 10361.7 0 EUR OF 7180414 2018-06-20 Centrum výcviku Lešť Eko-Salmo s.r.o., Závodná 8, 821 06 Bratislava kuchynský odpad 04/18 2018-04-30 849.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006518 0001000465 4180591 2018-06-20 Centrum výcviku Lešť EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava vzdelávacie služby 2018-05-28 207 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006608 0001000507 11822290 2018-06-20 Centrum výcviku Lešť AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o., Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen nákup materiálu - oleje 2018-05-31 296.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006660 0001000518 2018079 2018-06-20 Centrum výcviku Lešť Ondrej Kečkár - MED-ELEKTRIK, Spojová 3854/10, 974 04 Banská Bystrica oprava defibrilátora 2018-05-28 60 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006661 0001000519 180913 2018-06-20 Centrum výcviku Lešť ALTYS, spol. s r.o., Kremnička 39, 974 01 Banská Bystrica Vykonanie ročnej OP a OS 2018-05-24 421.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006656 0001000520 2018013 2018-06-20 Centrum výcviku Lešť Servis tlakových nádob a dých.tech, Garbiarska 230/14, 971 01 Prievidza nákup kalibračných plynov 2018-05-29 125 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006662 0001000521 95042335 2018-06-20 Centrum výcviku Lešť KONE s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava oprava výťahu 2018-05-28 174.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006639 0001000522 518034 2018-06-20 Centrum výcviku Lešť Jozef Šaranko STEAM, Železničná 6, 990 01 Veľký Krtíš obluž.činnosti TTZ 5/18 2018-06-01 5744.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006481 0001000524 2018001774 2018-06-20 Centrum výcviku Lešť ENERGA Slovakia s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava El.energie VO 1 o.m.6/18 2018-05-29 4500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006451 0001000533 2018001773 2018-06-20 Centrum výcviku Lešť ENERGA Slovakia s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava El.energie MO 2 o.m.6/18 2018-05-29 333 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006453 0001000534 2018001772 2018-06-20 Centrum výcviku Lešť ENERGA Slovakia s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava El.energie VO 22 o.m.5/18 2018-05-29 48137 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006451 0001000535 59052018 2018-06-20 Centrum výcviku Lešť HydroGEP, s.r.o., Hájnická 12/149, 962 31 Sliač Odbery a analýzy vôd 5/18 2018-06-01 1284.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006497 0001000537 4590983825 2018-06-20 Centrum výcviku Lešť SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava nákup PHM do PS 05/2018 2018-06-04 276.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006428 0001000538 052018 2018-06-20 Centrum výcviku Lešť Ján Berky BERK - STAV, Obrancov mieru 890/38, 962 12 Detva prečistenie kanalizácie 2018-06-04 848.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006587 0001000540 2181120106 2018-06-20 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica Vodné 60026-01190-0 05/18 2018-05-31 54.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006480 0001000547 2181120200 2018-06-20 Centrum výcviku Lešť Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica Vodné 60026-12020-0 05/18 2018-05-31 776.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006480 0001000548 2018200 2018-06-20 Centrum výcviku Lešť EDUCATION 2R s.r.o., Javornícka 6174/2, 974 11 Banská Bystrica vodičské oprávnenie 2018-05-28 498 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006663 0001000555 181345 VTSÚ 2018-06-21 VTSÚ Záhorie TR TECHNIC s.r.o., Lukavica ND do kosačky 2018-06-21 147 1 EUR DF 4536010061 1000383 218273 VTSÚ 2018-06-21 VTSÚ Záhorie Hercog Pavol, Ovocie-zelenina, Senica potraviny 2018-06-15 227.4 0 EUR 11805347 AOS 2018-06-21 AOS LM CBA VEREX,a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-06-13 54.74 1 EUR 4533026233 5105681708 11805348 AOS 2018-06-21 AOS LM CBA VEREX,a.s. Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-06-13 73.39 1 EUR 4533026234 5105681709 11805468 AOS 2018-06-21 AOS LM CBA VEREX, a.s.Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-06-15 47.2 1 EUR 4533026235 5105681710 11805469 AOS 2018-06-21 AOS LM CBA VEREX, a.s.Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-06-15 227.69 1 EUR 4533026236 5105681721 11805470 AOS 2018-06-22 AOS LM CBA VEREX, a.s.Liptovský Mikuláš mliekárenské výrobky 2018-06-15 31.37 1 EUR 4533026237 5105681722 11805346 AOS 2018-06-21 AOS LM CBA VEREX, a.s.Liptovský Mikuláš potraviny káva 2018-06-13 156.17 1 EUR 4533026238 5105681723 20182998 AOS 2018-06-21 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš zelenina ovocie 2018-06-08 480.12 1 EUR 4533026239 5105681724 20183017 AOS 2018-06-21 AOS LM FRUKTAL,s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-06-11 92.17 1 EUR 4533026240 5105681725 20183092 AOS 2018-06-21 AOS LM FRUKTAL, s.r.o.Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-06-12 246.01 1 EUR 4533026241 5105681726 20183113 AOS 2018-06-21 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-06-13 248.8 1 EUR 4533026242 5105681727 20183124 AOS 2018-06-21 AOS LM FRUKTAL,s.r.o. Liptovský Mikuláš zelenina ovocie 2018-06-14 332.53 1 EUR 4533026243 5105681728 20183141 AOS 2018-06-21 AOS LM FRUKTAL, s.r.o.Liptovský Mikuláš ovocie zelenina 2018-06-15 129.19 1 EUR 4533026244 5105681729 242018 AOS 2018-06-22 AOS LM PLYNMONT- Peter Cuker Beňadiková dodanie a montáž nádoby nik 1000-havária kotolňa 2018-06-18 8904 0 EUR 4533025645 5105681683 1200180071/VÚSZ 2018-06-22 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE,KÚ Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie preddavku 2018-06-12 0 1 EUR 5105681409sap 1222180031/VÚSZ 2018-06-22 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE,KÚ Preventívna rehabilitácia PR - preddavok 2018-05-22 123832.8 1 EUR 5105679194sap 2200180115/VÚSZ 2018-06-22 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ,KK Preventívna rehabilitácia PR - vyúčtovanie preddavku 2018-06-11 0 1 EUR 5105681410sap 180800310 AOS 2018-06-22 AOS LM MAGNET PRESS SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava knihy -CD 2018-06-19 12.48 1 EUR 4533026127 5105681644 2222180044/VÚSZ 2018-06-22 Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ,KK VÚSZ,Bratislava Preventívna rehabilitácia PR II - zníženie preddavku (DOBROPIS) 2018-06-12 1360.8 1 EUR 5105681433sap 2222180045/VÚSZ 2018-06-22 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ,KK Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2018-06-11 13608 1 EUR 5105681431sap 7222180003/VÚSZ 2018-06-22 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Zempl.šírava Letná detská rekreácia LDR - preddavok 2018-05-29 37044 1 EUR 5105679752sap 6222180020/VÚSZ 2018-06-22 VÚSZ,Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica Letná detská rekreácia LDR - preddavok 2018-05-29 26239.5 1 EUR 5105680125sap 180102404 VTSÚ 2018-06-22 VTSÚ Záhorie DALAP, Bratislava mriežka, ventilátor 2018-06-19 129.84 0 EUR 18031285 VTSÚ 2018-06-22 VTSÚ Záhorie Hdsecurity, Bratislava poistkový modul, zdroj 2018-05-31 49.52 0 EUR 9680223315 VTSÚ 2018-06-22 VTSÚ Záhorie Conrad Electronic, Praha, Česká republika nabíjacia stanica pre akumulátory 2018-06-19 172.32 0 EUR 3080987980 VTSÚ 2018-06-22 VTSÚ Záhorie Slovnaft, Bratislava PHM - karty 2018-06-20 70.89 0 EUR 182212 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR AERO LOGISTICS s.r.o., Trnavská 20/3429, 052 01 Spišská Nová Ves prípravok na čistenie 2018-05-28 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366880 0001007345 180037 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR ALDESŠPORT, spol. s r.o., Jelšovce 70, 951 43 Jelšovce, okr. Nitra výroba športových trofejí 2018-05-25 498.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366799 0001007508 2018190430 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota DF rozbor vody 2018-05-23 825 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366172 0001006214 2018190432 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota rozbor pitnej vody 2018-05-23 2062.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366412 0001006235 2018190431 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR ALS SK, s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota rozbor pitnej vody 2018-05-23 825 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366169 0001006349 180115 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce potraviny 2018-05-14 1545.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366372 0001006193 180114 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce potraviny 2018-04-30 57.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366364 0001006194 180113 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce potraviny 2018-04-30 688.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366367 0001006195 180072 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany servis vozidla autobus 2018-05-11 4324.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364884 0001006018 180074 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany opravy a údržba autobus 2018-04-30 1890.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362722 0001006168 4118015020 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava telekom.služby 2018-06-05 637.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361709 0001006970 448660022 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR BLUE-STRAP s.r.o., Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice Tonery ZP Brunss 5/2018 2018-05-09 9.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366625 0001007487 1462018 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR BPM Slovakia, s.r.o., Bojnická 3, 831 04 Bratislava Kurz: Exekuč. konania 2018-05-30 806.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366807 0001007745 180067 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Branislav Tkáč, podnikateľ, Mládežnícka 36, 040 15 Košice NÁKUP,230/2018 2018-05-11 2090 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366431 0001005864 60000209 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava Zál.za teplo jún/18 SPOBA 2018-05-22 33740 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366056 0001006105 2000122224 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,st.zr.23.4.-22.5.SPOBA 2018-05-23 24.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366198 0001006499 2000122761 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod,st.23.4.-22.5.SPOBA 2018-05-23 13.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366199 0001006507 18001039 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Carol line spol. s r.o., Sibírska 35, 831 02 Bratislava NÁKUP 2018-05-24 1331.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366261 0001006269 1022018 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen ubytovanie 2018-05-16 41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366173 0001006455 32181252 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky POTRAVINY 2018-05-21 167.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366297 0001006146 32181295 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky DF potraviny + DPH 2018-05-24 1120.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366442 0001006225 32181281 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky DF potraviny + DPH 2018-05-24 110.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366435 0001006226 32181296 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky nákup potravín 2018-05-24 272.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363934 0001006302 32181280 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-05-24 111.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366873 0001007460 137992 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra Potraviny 2018-05-21 113.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366440 0001006359 1012118 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR DAIRA s.r.o., Löfflerova 1, 040 01 Košice Daira-ubytovanie pre Min. 2018-05-02 55 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100121 181703 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava POTRAVINY 2018-05-20 55.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366171 0001006092 2018180 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR DF Družstvo, s.r.o., Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča ODVOZ ODPADU 2018-05-09 749.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366382 0001006405 2018019 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Dopravné stavby Púchov, s.r.o., Nimnická cesta 1724/5, 020 01 Púchov DF dohľad na želez.vlečke 2018-05-22 309.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366692 0001006508 201812018 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava služba-letové overenie 2018-05-16 11615.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362125 0001006096 2017 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Durkech Boris, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava ZP New York prijem z pred 2018-06-13 357.44 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100160 5201801263 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-05-29 143.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366784 0001006537 5201801141 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-05-17 398.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366816 0001006538 2181020105 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava odovz odpadu 2018-05-21 1313.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366181 0001006206 20181797 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-05-24 40.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366350 0001006437 10182583 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-05-24 319.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366370 0001006438 20181842 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-05-29 60.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366817 0001006539 10182664 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom potraviny 2018-05-29 170.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366820 0001006540 2018104518 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky rozbor odpadových vôd 2018-05-18 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366487 0001006186 201804234 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-05-21 222.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366092 0001006147 201804278 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY HSa 2018-05-22 506.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366092 0001006262 201804320 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-05-23 249.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365039 0001006263 201804346 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-05-24 170.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365039 0001006264 201803429 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR FATRA TIP s.r.o., Košúty II - Priemyselná zóna, 036 01 Martin DF potraviny + DPH 2018-05-21 45.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365960 0001006091 20181608 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY HSa 2018-05-22 439.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361274 0001006142 20181590 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-05-21 157.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001006144 20181592 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove DF potraviny + DPH 2018-05-21 340.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366447 0001006203 20181648 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-05-24 297.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361274 0001006266 20181629 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-05-23 487.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361274 0001006267 20181659 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove nákup potravín VU 2014 BA 2018-05-25 90.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001006316 15218 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR FIN, spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina DF potraviny + DPH 2018-05-21 126 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365955 0001006110 15318 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR FIN, spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina DF potraviny + DPH 2018-05-23 93.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365957 0001006183 15618 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR FIN, spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina DF potraviny + DPH 2018-05-25 63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366247 0001006371 20180025 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR František Matis-GAS-SERVIS, Mirka Nešpora 4881/31, 080 01 Prešov oprava ohrevu TÚV 2018-05-18 264.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366124 0001006343 1418050006 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR GARBIAR Stavebniny s.r.o., Vojtaššákova 846, 027 44 Tvrdošín Nákup BOSCH vrtacie klad. 2018-05-14 208 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366179 0001006465 180548 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky Oprava VKZ 2018-05-21 6660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366436 0001006115 180549 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky Oprava varného kotla... 2018-05-21 2616 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366266 0001006198 180584 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky Oprava veľkokuchyn.zariad 2018-05-24 3990 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366426 0001006644 180588 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR GASTRO - HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky oprava veľkokuchynských z 2018-05-25 516 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362500 0001007690 180100037 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Gastro Eurovea s. r. o., Pribinova 8, 811 09 Bratislava Občerstvenie z úrovne NGŠ 2018-05-22 208.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366923 0001007726 1110800278 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR GC Air, s.r.o., Laglerové 1075/4, Ruzyně, 16100 Praha, ČR preprava materiálu 2018-05-21 210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366117 0001006522 1102345 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-05-24 190.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366416 0001006223 1222018 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR IMT Širava s.r.o., Severná 1977/2, 075 01 Trebišov stravovanie 2018-05-15 3107.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365880 0001006024 752018 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Ing. Blažej Nagyidai, podnikateľ, Záhradná 457/9, 079 01 Veľké Kapušany znalecký posudok 2018-05-22 300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502366076 0001006416 18089 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Ing. Ľudovít Nagy - RODEM, Zemné 674, 941 22 Zemné, okr. N. Zámky OPRAVA 2018-05-23 718.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366496 0001006634 788 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske DF potraviny + DPH 2018-05-21 33.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366137 0001006445 789 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske DF potraviny + DPH 2018-05-18 91.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366648 0001006516 234808395 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-05-22 885.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365962 0001006106 234808396 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-05-22 237.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365947 0001006107 234808310 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-05-21 158.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366289 0001006136 234808309 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-05-21 98.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366295 0001006138 234808311 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-05-21 337.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366288 0001006139 234808308 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-05-21 196.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366296 0001006140 230811922 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-05-23 168.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366145 0001006162 530815726 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-05-18 219.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366355 0001006190 530815979 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-05-21 415.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366355 0001006191 530815980 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-05-21 86.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366390 0001006192 234808580 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-05-24 560.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366417 0001006222 530815994 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-05-21 492.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366326 0001006303 530815976 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-05-21 117.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366338 0001006304 230812190 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-05-25 145.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366138 0001006447 230812189 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen DF potraviny + DPH 2018-05-25 80.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366139 0001006448 230812096 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen nákup potravín VU 1043 ne 2018-05-24 88.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366428 0001006490 230812148 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-05-24 96.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364670 0001006495 230812191 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen Potraviny 2018-05-25 42.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366142 0001006510 230811978 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-05-23 147.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366356 0001006656 230811977 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-05-23 55.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366378 0001006658 230811976 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-05-23 879.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366357 0001006659 530816735 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen potraviny 2018-05-25 51.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366381 0001006954 18000608 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR INŠTALMONT IN, s.r.o., 1. mája 98/30, 901 01 Malacky Nákup materiálu SPOBA 2018-05-25 598.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366507 0001006330 2018084 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR INŠTALMONT, s. r. o., 1. mája 30, 901 01 Malacky Oprava vodovod.potr.SPOBA 2018-05-21 948.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366121 0001006271 20185160 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník pranie prádla 2018-05-22 421.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366026 0001006127 1810748 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava kurz 2018-05-21 510 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365784 0001006188 092018 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Jeannette Eckerová - Pohrebníctvo E, Kostolište 473, 900 62 Kostolište Náklady spojené s pohreb. 2018-06-04 466.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502366555 0001007337 1118302109 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary - Dolečky, 900 61 Gajary, okr. Malacky servis WC 2018-04-18 59.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366082 0001004646 2001422018 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Jozef Kostelanský, podnikateľ, Podmanín 160, 017 01 Považská Bystrica Pranie a čistenie 2018-05-23 390.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366459 0001006341 725700603 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Karloveská realizačná spoločnosť s., Matejkova 20, 841 05 Bratislava KRS-vyuct.sluzby Matejkov 2018-06-07 12.69 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100162 725700603 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Karloveská realizačná spoločnosť s., Matejkova 20, 841 05 Bratislava Služ.užíva.bytu júl SPOBA 2018-06-01 131 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366513 0001007025 1810269 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany potraviny VU 2014 HSa BA 2018-05-22 197.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361186 0001006268 1810653 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany POTRAVINY 2018-05-25 5137.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366777 0001006651 1011815377 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava občerstvenie 2018-05-24 214.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366233 0001006768 18010426 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR KONTAKT Koš s.r.o., Okružná 784/42, 972 41 Koš, okr. Prievidza DF nákup ND 2018-05-21 630 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366014 0001006113 18010439 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR KONTAKT Koš s.r.o., Okružná 784/42, 972 41 Koš, okr. Prievidza DF nákup ND 2018-05-24 62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366646 0001006560 18010438 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR KONTAKT Koš s.r.o., Okružná 784/42, 972 41 Koš, okr. Prievidza DF nákup ND 2018-05-24 626.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366643 0001006594 80415 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín servisná podpora let.tech 2018-05-16 1940.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361061 0001006015 80414 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín mimovojsková oprava 2018-05-22 4946.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361485 0001006230 80417 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín ser.podpora MI-17 2018-05-18 496.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363742 0001006231 80418 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín servisná podpora 2018-05-18 496.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363744 0001006232 80450 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín spotreba el. energie 2018-05-25 77.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366663 0001007542 18700159 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Letisko Poprad - Tatry, a.s., Na letisko 100, 058 98 Poprad služby tuzemského letiska 2018-06-08 333.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366835 0001007548 18181 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Letisková spoločnosť Žilina, a.s., Letisko Dolný Hričov, 013 41 Dolný Hričov, okr. Žilina služby tuzemského letiska 2018-06-07 17.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366836 0001007549 0160111205 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o., Al. Grunwaldzka 472B, 80-309 Gdaňsk, PL tankovanie let.paliva 2018-05-11 563.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366176 0001006810 220181760 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava potraviny 2018-05-21 28.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366354 0001006664 670817334 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2018-05-21 28.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361472 0001006217 670817332 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2018-05-21 105.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364152 0001006220 670817584 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-05-22 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363005 0001006254 670817585 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-05-22 48.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361519 0001006255 670817549 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY HSa 2018-05-22 676.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001006258 670817560 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny VU 2014 HSa BA 2018-05-22 1389.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361283 0001006259 670817947 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-05-24 368.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361272 0001006261 670817849 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2018-05-24 118.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361472 0001006298 670817851 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany nákup potravín 2018-05-24 99.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364152 0001006300 670817984 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-05-25 775.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366334 0001006317 670817986 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany POTRAVINY 2018-05-25 14.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361270 0001006318 670817410 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-05-21 828.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366135 0001006449 670817964 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany DF potraviny + DPH 2018-05-25 665.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366134 0001006450 670817905 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-05-24 245.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366869 0001007453 670817890 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-05-24 65.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366891 0001007455 670817936 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-05-24 72.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366870 0001007457 670817937 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-05-24 77.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366872 0001007459 670817841 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-05-24 143.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366893 0001007461 670817831 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-05-24 120.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366874 0001007463 670817903 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany potraviny 2018-05-24 628.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366875 0001007464 20180184 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Mária Mrázová - REMA "M", Bratislavská 205, 916 24 Horná Streda DF nákup kože 2018-05-21 199.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366846 0001006553 4502860518 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin vyúčt.tepel.energie 5/18 2018-06-01 10451.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366470 0001006815 418 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Mgr.art. Veronika Šoltysová Rabadov, Partizánska 1522/3, 040 01 Košice hudobná produkcia 2018-05-22 900 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502366659 0001007544 92018 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Miroslava Rolková - Kvetinárstvo PR, Nám. gen. M. R. Štefánika 831/5, 010 11 Žilina veniec 2018-05-26 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502366584 0001007222 180273 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Mobilita servis, spol. s r.o., Technická 6, 821 04 Bratislava vypracovanie projektu 2018-05-10 2394 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366432 0001007062 31800354 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR MPO - Metal, s.r.o., Lodno 82, 023 34 Lodno okr. Kysucké Nové Mesto kovove tyce profily 2018-05-30 304.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366509 0001006541 2017 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Mr. Ondrej Budzák, Rimburgerweg 30, 6445 PA Brunssum ZP Brunssum prijem z pred 2018-06-01 1319.83 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100147 1805840017 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom oprava zdroja napätia 2018-05-14 1215.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363682 0001006234 1805840018 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom oprava dosky 2018-05-16 3033.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363201 0001006236 1805840019 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom oprava dosky Hlohovec 2018-05-16 5497.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363133 0001006237 1805840021 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom Servisná oprava SUEZ 2018-05-17 2833.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363825 0001006239 1805840022 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom servisná oprava zariadeni 2018-05-18 786 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364916 0001006240 1805840023 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom Oprava 2018-05-21 7313.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363681 0001006241 1805840024 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom NaO ventilíttor VU3030 Ož 2018-05-21 3376.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363130 0001006242 1805840025 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom NaO ventilíttor VU3030 Ož 2018-05-21 6752.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363200 0001006243 2017 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR NATO Joint Force Training Centre, Szubinska 285, 85-915 Bydgoszcz ZP Bydgoszcz vrat.garan b 2018-06-12 516.18 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100163 1435442 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR NV Aviapartner LIEGE, Nationale Luchthaven van Brussel, 1930 Zaventem, BE služby zahr. letiska 2018-05-31 1532.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366614 0001007232 380050449 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR O.S.V.O. comp, a.s. OSVO, Strojnícka 18, 080 06 Prešov prenájom plošiny 2018-05-16 77.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366242 0001006197 1013800542 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Obec Gemerská Hôrka, Gemerská Hôrka 151, 049 12 Gemerská Hôrka daň za nehn. r.2018 2018-05-22 308.86 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502366298 0001006566 6020100383 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Obec Jakubov, Jakubov 191, 900 63 Jakubov daň za nehn. r.2018 2018-05-21 18.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502366617 0001007241 1017800098 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Obec Kecerovský Lipovec, Kecerovský Lipovec 56, 044 47 Kecerovský Lipovec daň za nehn. r.2018 2018-05-22 10.76 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502366277 0001006564 1012800721 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR OBEC OŽĎANY, Ožďany 160, 980 11 Ožďany daň za nehn. r.2018 2018-05-24 78.11 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502366276 0001006563 1010800927 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Obec Plešivec, Čsl. armády 1, 049 11 Plešivec daň za nehn. r.2018 2018-05-22 2081.77 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502366300 0001006565 392018 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Obec Veľká Ida, Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida daň za nehn. r.2018 2018-05-22 581.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502366294 0001006567 6020100543 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Obec Viničné, Cintorínska 13, 900 23 Viničné daň za nehn. r.2018 2018-05-18 685.62 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502366598 0001007238 6020100815 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Obec Záhorská Ves, Hlavná 29, 900 65 Záhorská Ves, okr. Malacky daň za nehn. r.2018 2018-05-22 12.76 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502366275 0001006562 180188 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR OFFICE STAR, s. r. o., Šancová 63/3568, 831 04 Bratislava nákup materiál ZT IV 2018-05-21 49.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366448 0001006704 20181093 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR OQEMA, s.r.o., J. Kalinčiaka 5, 971 01 Prievidza potreby pre autoumýv. HSa 2018-05-18 64.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366698 0001006351 18100529 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad DF potraviny + DPH 2018-05-21 242.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366337 0001006305 1020181232 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra pomaranče 2018-05-24 37.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366373 0001006419 1020181231 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR P&PENDO s.r.o., Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra zemiaky 2018-05-24 21.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366371 0001006421 20180032 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Pardosa s. r. o., Vŕbová 444, 900 45 Malinovo úprava priestorov 2018-05-22 1584 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366628 0001007503 20187342 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR PC SEMA, s.r.o., Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina DF nákup tonerov 2018-05-22 1884 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366129 0001006211 8128072035 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra Nákup potravín 2018-05-20 37.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361706 0001006389 2017 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Permanent Mission of the Slovak Rep, Blaasstr. 34, 1190 WIEN ZP Vieden-prijmy z predc. 2018-06-18 66.36 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100164 1828068575 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina DF potraviny + DPH 2018-05-18 211.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365961 0001006181 518130155 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad vyúčtovanie vody 2018-05-29 193.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366392 0001006849 518130156 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad vyúčtovanie vody 2018-05-29 226.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366391 0001006850 518130004 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad vyúčtovanie vody 2018-05-28 97.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366389 0001006851 8018204570 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné potraviny 2018-05-18 122.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366384 0001006435 2018052 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Poľnohospodárske družstvo, Skalka nad Váhom, 913 31 Skalka nad Váhom DF vývoz odpadu 2018-05-25 566.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366516 0001006613 11800952 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra POTRAVINY 2018-05-23 164.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364848 0001006265 11800966 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR PP Catering spol. s r.o., Pod Katrušou 368/60, 949 05 Nitra POTRAVINY HSa 2018-05-24 164.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364848 0001006313 1810207 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR PRAKTIKPUMPY SK s. r. o., Bystrický rad 1366/83, 960 01 Zvolen nákup ohrievač vody 2018-05-07 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366227 0001006057 1180500835 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza Potraviny 2018-05-17 26.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366290 0001006133 180101691 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava DF odborný seminár 2018-05-25 472 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366651 0001006684 2018338 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava veniec 2018-05-18 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366225 0001006755 2018345 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava kvetinové žardiniéri 2018-05-21 295 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366230 0001006761 1991800140 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava nákup materiálu 2018-05-18 61446 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366682 0001006019 1121800171 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava nákup materiálu 2018-05-21 449987.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366667 0001006167 1019813 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR RODEX CAR, s.r.o., Komárňanská 83, 821 05 Bratislava MVO BO CITROEN 2018-05-21 1601.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365376 0001006471 180380 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra nákup potravín 2018-05-21 78.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361456 0001006221 3181033326 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina vodne stocne 2018-05-31 12247.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366637 0001007048 101805575 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR SCHIPRO SK, s.r.o., Bystrička 414, 038 04 Bystrička, okr. Martin nákup materiálu 2018-05-21 220.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366228 0001006068 2017 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Slovak Liaison Team to PCC, Building 101, 7010 SHAPE ZP Shape vrat.garanc.byty 2018-06-11 814.94 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100159 2900951707 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava nájom Trenčín PE rúra 2018-05-22 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361501 0001007248 180502 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR SLOVASTAV, s. r. o., Vlastenecké nám. 8, 851 01 Bratislava nákup materiálu 2018-05-21 24500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366385 0001006112 1806411 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR SLS-TECHNACO, s.r.o., Sasinkova 37, 010 01 Žilina Štetce 2018-05-25 455.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366562 0001007040 18200583 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Smart Computer, spol. s r.o., J.C. Hronského 11, 960 01 Zvolen NAKUP, 223-2018 2018-05-22 156.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366262 0001006111 000957 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR SOFIA AIRPORT, Chr. Columbus Str. 1, 1202 Sofia refundacia 2018-05-30 95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366884 0001007851 111806267 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné 2018-05-23 113.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361621 0001006403 111806268 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné 2018-05-23 65.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361626 0001006404 111806269 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné 2018-05-23 65.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361626 0001006406 111806271 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina telekomunikačné 2018-05-23 65.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361026 0001006408 180047 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Štefan Balco -UNISTAV-, Gemerská 174, 049 51 Brzotín, okr. Rožňava Oprava soc.zariadení 2018-05-24 2986.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366463 0001006307 2181108218 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-05-17 2363.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365946 0001006063 180006 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Strhárska Zuzana SOLYA - KVETY, Františka Hečku 1684/21, 960 01 Zvolen veniec 2018-05-19 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366174 0001006547 18400049 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava AKTIS-oprava, VPZ:6318783 2018-05-17 1207.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364608 0001006169 18400050 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava mimovojsková oprava 2018-05-18 5366.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364547 0001006170 301180651 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR TEHELNÉ POLE, a.s., Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava ubytovanie 2018-05-17 320.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366223 0001006461 301180652 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR TEHELNÉ POLE, a.s., Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava ubytovanie 2018-05-18 640.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366224 0001006462 111803183 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín potraviny 2018-04-23 224.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362286 0001005012 180501 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR TINAKS spol. s r.o., Rastislavova 1167/3, 020 01 Púchov oprava 2018-05-18 2990.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366407 0001006301 482018 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Tkáč Julián MUDr., znalec 914521, Generála Petrova 38, 071 01 Michalovce DF znalecký posudok 2018-05-18 139.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365905 0001006086 618000191 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany DF potraviny + DPH 2018-05-21 0.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366445 0001006202 1805101017 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom TVS Poprad Kr.hoľa 2018-05-25 254.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361246 0001006396 1805101019 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom RRB Chopok za 05/18 2018-05-25 416.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361248 0001006398 1805101016 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava nájom RRB Úloža za 05/18 2018-05-25 187.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361265 0001006399 38316986 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Turčianska vodárenská spoločnosť as, Kuzmányho 25, 036 80 Martin vodné a stočné 2018-05-22 7594.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366471 0001006602 180036 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR UNICO SK, s.r.o., Pri sýpke 14, 071 01 Michalovce nákup stav. materialu 2018-05-22 799.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366293 0001006166 3180000910 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica vodné stočné 2018-05-15 760.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366211 0001006054 118701499 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Dobropis 2018-06-05 27 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100154 118054149 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 700 ks 2018-05-22 2236.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365487 0001006196 118054481 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky DEJEUNER 2018-05-23 1246.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365500 0001006227 118054094 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravovacie poukážky 2018-05-21 9585 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365608 0001006248 118054709 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava DF nákup strav.lístkov 2018-05-23 5751 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365775 0001006273 118054473 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky - 1500 ks 2018-05-24 4792.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365564 0001006310 118055976 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky DEJEUNER 2018-05-29 645.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365721 0001006533 118055378 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lísky 3,60 Eur 2018-06-04 43132.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365870 0001006643 118056647 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava stravné lístky DEJEUNER 2018-05-30 3834 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365932 0001006818 118054480 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava nákup stravných lístkov 2018-05-23 1341.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366544 0001007057 2123726032 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice vodné a stočné 2018-05-18 1892.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366263 0001006165 0038680518 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky POTRAVINY 2018-05-21 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362256 0001006145 0039220518 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky nákup potravín VU 2014 BA 2018-05-25 2.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361292 0001006315 2800036316 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava DF styk so žel.vlečkou 2018-05-31 127.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366642 0001006832 2800036317 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava železničné poplatky 2018-05-31 53.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362094 0001007132 4000275088 2018-06-22 Ministerstvo obrany SR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava DF zisťovanie hmotnosti 2018-05-30 6.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366641 0001006630 180800089 VTSÚ 2018-06-25 VTSÚ Záhorie ERPEA s.r.o., Praha klávesnica 2018-06-22 159 1 EUR DF 390/20 31800135 VTSÚ 2018-06-25 VTSÚ Záhorie EKO TONER s.r.o., Žilina atramentové náplne 2018-06-22 218.4 1 EUR ZF 4536010067 1000391 154424 VTSÚ 2018-06-25 VTSÚ Záhorie Stavmat Stavebniny, s.r.o., Malacky stavebný materiál 2018-06-25 147.66 1 EUR ZF 453601072 1000395 5218126028 VTSÚ 2018-06-25 VTSÚ Záhorie Alza.sk a. s.,Bratislava počítačová myš 2018-06-22 80.5 1 EUR DF 4536010069 1000392 118116289 VTSÚ 2018-06-25 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom potraviny 2018-06-25 326.92 1 EUR DF 4536010070 1000393 11802594 VTSÚ 2018-06-25 VTSÚ Záhorie Technický skúšobný ústav š.p., Piešťany kalibrácia teplomerov 2018-06-21 172.8 1 EUR DF 4536010071 1000394 77/2018 Ústr. EPS 2018-06-25 Ústr. EPS Slovnaft nákup PHM 6/2018 2018-06-18 298.83 1 EUR 180079 2018-06-25 Centrum výcviku Lešť COPYLINE, s.r.o., Jana Kozačeka 7, 960 01 Zvolen čistiace pomôcky na tab. 2018-05-21 453.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006517 0001000480 180078 2018-06-25 Centrum výcviku Lešť COPYLINE, s.r.o., Jana Kozačeka 7, 960 01 Zvolen nákup tonerov 2018-05-18 1406.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006517 0001000481 182018 2018-06-25 Centrum výcviku Lešť K-Interiér plus s.r.o., Zvolenská cesta 618/4, 962 63 Pliešovce nákup mat.MT09 kanc.nábyt 2018-05-24 3216 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006539 0001000499 100152018 2018-06-25 Centrum výcviku Lešť Kateřina Tykvová, podnikatel, Mezi školami 2324/3, Stodůlky, 15800 Praha, ČR opr ohrievačov vody-Zost. 2018-05-22 1610 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006599 0001000506 180073 2018-06-25 Centrum výcviku Lešť AGHARTA COMPUTERS spol. s r.o., Nám.SNP 26/75, 960 01 Zvolen RaŠÚ-výp.techn.-TABLET 2018-05-30 69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006651 0001000509 2018235 2018-06-25 Centrum výcviku Lešť AUTOS KMEŤ, spol.s.r.o., Nový svet 30, 974 01 Banská Bystrica servis prehl.Lada Niva 2018-05-30 72.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006535 0001000511 20180268 2018-06-25 Centrum výcviku Lešť DETEKTÍVNA INFORMAČ.SLUŽBA,s.r.o., Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina evidencia osôb 2018-05-28 18.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006655 0001000513 221800566 2018-06-25 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, 080 01 Prešov Online softvér WORKSHOPDA 2018-05-30 388.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006673 0001000515 221800569 2018-06-25 Centrum výcviku Lešť AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, 080 01 Prešov Nákup ND do "PS" a "MM" 2018-05-31 409.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006658 0001000516 20180006 2018-06-25 Centrum výcviku Lešť J.T.S., Hurbanova 1/26, 036 01 Martin UPGRADE SW-norm.stravy 2018-05-18 300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006628 0001000523 20180117 2018-06-25 Centrum výcviku Lešť Miloslav Dodok Autoservis, Nová 200/21, 963 01 Krupina Sevis-opr.techn.Nissan 2018-05-21 297.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006542 0001000526 1821013100 2018-06-25 Centrum výcviku Lešť ELIT SLOVAKIA s.r.o., Kolmá 4, 851 01 Bratislava Nákup ND do sklad "MM" 2018-05-31 535.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006666 0001000527 1815198 2018-06-25 Centrum výcviku Lešť Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice nákup Epson EB 2018-05-31 4236.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006664 0001000528 1301828989 2018-06-25 Centrum výcviku Lešť Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava Obchodné právo 2018-06-01 34.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006433 0001000532 0297272031 2018-06-25 Centrum výcviku Lešť Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava služby internetu 2018-06-03 999.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006456 0001000536 201810368 2018-06-25 Centrum výcviku Lešť Soft-Tech, s.r.o., Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov Tonery Lexmark 2018-06-01 46.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006668 0001000539 300181709 2018-06-25 Centrum výcviku Lešť POZANA MEAT s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen mäso a mäsové výrobky VKS 2018-05-31 39409.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006624 0001000541 85618 2018-06-25 Centrum výcviku Lešť Ján Belička - BELSPOL, Hronská 1037/27, 962 31 Sliač ovocie a zelenina VKS 2018-05-30 10213.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006432 0001000542 180298 2018-06-25 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO, Bzovská 1718, 963 01 Krupina nákup pneumatík 2018-06-05 2425.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006667 0001000544 180297 2018-06-25 Centrum výcviku Lešť Mária Mozolová - VIVIO, Bzovská 1718, 963 01 Krupina Nákup ND do "PS" a "MM" 2018-06-05 1038.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006659 0001000545 2018238 2018-06-25 Centrum výcviku Lešť AUTOS KMEŤ, spol.s.r.o., Nový svet 30, 974 01 Banská Bystrica servisná prehliadka LADA 2018-05-31 70.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006535 0001000546 5812842 2018-06-25 Centrum výcviku Lešť MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava hospodárske noviny II.pol 2018-06-01 109.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006431 0001000549 800630355 2018-06-25 Centrum výcviku Lešť Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Nový čas II. polrok 2018 2018-06-04 86.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006665 0001000551 2018100571 2018-06-25 Centrum výcviku Lešť Pekáreň Bzovík, s.r.o., Majerský rad 3084/80, 963 01 Krupina pečivo VK Slávia 2018-05-31 13946.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006443 0001000552 2018283 2018-06-25 Centrum výcviku Lešť MONDO - reklamná agentúra s.r.o., Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves Výroba pamätnej plakety 2018-06-05 297.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006669 0001000554 21180047 2018-06-25 Centrum výcviku Lešť D&R spol. s r.o., Kozáčekova 2182/11, 960 01 Zvolen nákup materiálu MT09 2018-06-05 79.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006485 0001000556 702672018 2018-06-25 Centrum výcviku Lešť Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec nákup stojanov Combibox 2018-06-05 216.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006674 0001000557 180242 2018-06-25 Centrum výcviku Lešť MAKOMA spol. s r.o., SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina ventil redukčný 2018-05-31 63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006578 0001000560 2180071 2018-06-25 Centrum výcviku Lešť REMKO s.r.o., Partizánska cesta 97, 974 67 Banská Bystrica nákup materiálu - prikrýv 2018-06-11 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006541 0001000566 100192018 2018-06-25 Centrum výcviku Lešť Kateřina Tykvová, podnikatel, Mezi školami 2324/3, Stodůlky, 15800 Praha, ČR servis a oprava Hangáru 2018-06-07 6100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006670 0001000568 20180231 2018-06-25 Centrum výcviku Lešť WASCO - družstvo, Strojárenská 10, 976 46 Valaská Pranie a chem.čisteni MÁJ 2018-06-08 654.38 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006455 0001000569 100202018 2018-06-25 Centrum výcviku Lešť Kateřina Tykvová, podnikatel, Mezi školami 2324/3, Stodůlky, 15800 Praha, ČR oprava prev.strojov-SH 2018-06-07 3900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006670 0001000570 20180010 2018-06-25 Centrum výcviku Lešť Ján Paľov HUSQVARNA-predaj, servis, Svätotrojičné námestie 10, 963 01 Krupina nákup materiálu"PS"-MT09 2018-06-08 661.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006671 0001000573 31810827 2018-06-25 Centrum výcviku Lešť EUROP-AUTOSKLO ZVOLEN, s.r.o., Dobronivská cesta 10, 960 01 Zvolen Servis-opr.techniky 2018-06-08 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006483 0001000574 20180547 2018-06-25 Centrum výcviku Lešť KLEMO, spol. s r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen Výroba výstražných tabúľ 2018-06-11 436 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006533 0001000575 118101874 2018-06-25 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom mrazená hydina a výrobky, 2018-05-30 3712.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006448 0001000578 118101881 2018-06-25 Centrum výcviku Lešť Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom mrazená hydina a výrobky, 2018-05-30 4272.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006448 0001000579 230812911 2018-06-25 Centrum výcviku Lešť INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen trvanlivé potraviny VKS 2018-05-31 65465.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006454 0001000583 180661 2018-06-25 Centrum výcviku Lešť COBAK, s.r.o., Gottwaldova 49, 991 06 Želovce Zákusky - VKS 2018-05-11 507 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006442 0001000586 1301829109 2018-06-25 Centrum výcviku Lešť Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava Právo v zdravotníctve 2018-06-11 117.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006433 0001000590 3211800121 2018-06-26 AOS Liptovský Mikuláš MEGABOOKS s.r.o. odborná literatúra 2018-06-22 286.84 1 EUR 4533026232 5105681758 180418 2018-06-26 AOS Liptovský Mikuláš LL s.r.o. Liptovský Mikuláš rozbor bazénovej vody 2018-05-22 120.14 1 EUR 4533025959 5105681731 282404816 2018-06-26 AOS Liptovský Mikuláš BRENNTAG Slovakia s.r.o. Pezinok nákup chemikálií na zabezpečenie prevádzky bazéna AOS 2018-06-21 398.51 1 EUR 4533026195 5105681982 70289/2018 2018-06-26 AOS Liptovský Mikuláš Tibor Varga TSV papier Lučenec nákup kancelárskych potrieb 2018-06-19 3862.8 1 EUR 4533026159 5105681969 180 VTSÚ 2018-06-26 VTSÚ Záhorie GUMEX Slovakia, Nitra pneumatiky 2018-06-26 2119.44 0 EUR 31800499 AOS 2018-06-26 AOS, Liptovský Mikuláš BE-SOFT a.s., Košice ročná internetová aktualizácia SW BTS 2018-06-12 545.23 1 EUR 4533026029 5105681714 F20182874 2018-06-26 AOS Liptovský Mikuláš BOZPO, s.r.o. Prievidza pracovná zdravotná hotovosť - IV-VI/2018 2018-06-08 288 1 EUR 4533025790 5105681252 3132181297 2018-06-26 Centrum výcviku Lešť Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Likvidácia TKO 05/2018 2018-06-06 3410.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006476 0001000576 00112018 2018-06-26 Centrum výcviku Lešť D.M.V. s.r.o., Slatinka 176, 991 03 Pôtor oprava oplotení vod.zdroj 2018-06-01 44924.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006675 0001000577 5101820975 2018-06-26 Centrum výcviku Lešť STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca Dodávka tepla + vody 5/18 2018-06-08 780.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006467 0001000588 83011023 2018-06-26 Centrum výcviku Lešť Slovenský vodohospod. podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica odbery podzemných vôd 2018-01-21 1276 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006526 0001000594 682018 2018-06-26 Centrum výcviku Lešť František Kušpál-Odborné skúšky ZZ, Tŕnie 132, 962 34 Tŕnie, okr. Zvolen prehliadky kladkostrojov 2018-06-12 282 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006672 0001000597 2018001339 2018-06-26 Centrum výcviku Lešť ENERGA Slovakia s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava El.energie MO 2 o.m.5/18 2018-06-06 32.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006453 0001000600 18020047 2018-06-26 Centrum výcviku Lešť DŘEVO - PRODUKT SV, spol. s r.o., Brněnská 3794/27, 66902 Znojmo, ČR servis a údržba kotlov 2018-06-08 658.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006540 0001000601 7/26062018 2018-06-27 AOS Liptovský Mikuláš ARCADIA-KVETY s.r.o. Liptovský Mikuláš kytica gratulačná - životné jubileum 2018-06-26 20 0 EUR 4533026254 25/2018 2018-06-27 AOS Liptovský Mikuláš PLYNMONT-Peter Cuker výmena potrubia a armatúr 2018-06-21 1040 0 EUR 4533026222 5105681869 0419/06/18 2018-06-27 AOS Liptovský Mikuláš CONTRAX plus s.r.o. Banská Bystrica oprava klimatizačných zariadení 2018-06-22 908.4 1 EUR 4533025963 5105682005 19180527 2018-06-27 AOS Liptovský Mikuláš Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. pretláčanie kanalizácie 2018-06-20 109.72 1 EUR 4533026223 5105681985 18269 2018-06-27 AOS Liptovský Mikuláš Ján Lehotský YASKY nákup navigačného ztariadenia MIO SPIRIT 2018-06-22 174.9 1 EUR 4533026229 5105682149 10180059 2018-06-27 AOS Liptovský Mikuláš Lucia Hucíková-Školáčik Majo nákuop školských stolov 2018-06-25 5990 1 EUR 4533026155 5105682148 6018004400 VTSÚ 2018-06-27 VTSÚ Záhorie Svaman, Myjava potraviny 2018-06-26 553.45 0 EUR 76/2018 VTSÚ 2018-06-27 Záhorácky Fénix, Senica VTSÚ Záhorie ubytovanie 6/2018 2018-06-27 1075 0 EUR 3500216056 2018-06-27 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava hlas. a nehlas.služby+net 2018-05-22 178.56 0 EUR 180100010 2018-06-27 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava studio LUX s.r.o. DVD- Živé píšťaly 2018-05-31 2859.84 1 EUR 1182584 2018-06-27 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava COPY OFFICE, s.r.o. prenájom multifunkčného zariadenia+kopírovacie služby 2018-05-31 213.3 1 EUR 18920094 2018-06-27 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava HIMEX PLUS s. r. o. ubytovanie hostí 2018-06-05 878.4 1 EUR 20109/18 2018-06-27 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava PERSONAL AGENCY EJ s.r.o. kvety 2018-05-31 108.2 1 EUR 8210058227 2018-06-27 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava hlas. a nehlas.služby+net 2018-06-01 100.3 1 EUR 2018315 AOS 2018-06-27 AOS, Liptovský Mikuláš JASO s.r.o.,Stará Tura pranie a čistenie textílií 05/2018 2018-05-31 693.36 1 EUR 4533026260 5105680686 4590981533 2018-06-27 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovnaft, a.s., Bratislava PHM+umáňyváreň+príslušenstvo 2018-06-04 442.8 1 EUR 90185160 2018-06-27 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovak Telecom, a.s., Bratislava prenájom MT 2018-06-04 59.4 1 EUR 6688862959 2018-06-27 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. poistenie ZSC - HU 2018-06-11 5.22 1 EUR 20183026 2018-06-27 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Ing.Pavol Regina - "REGINA" kancelárske potreby 2018-06-11 114.61 1 EUR 2018-49 2018-06-27 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Blaguss Slovakia s.r.o. prenájom BUS 2018-06-12 690 0 EUR 013/2018 2018-06-27 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Fiesta, s.r.o odborné zamestnanie-občerstvenie 2018-06-11 330 1 EUR 014/2018 2018-06-27 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Fiesta, s.r.o odborné zamestnanie-občerstvenie 2018-06-12 160 1 EUR 042018 2018-06-27 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovenská provincia menších bratov kapucínov DVD - fotografie: 60. vojenská medzinárodná púť Lurdy 2018 2018-06-14 210 1 EUR 6688902243 2018-06-27 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. poistenie ZSC - ČR 2018-06-19 2.09 1 EUR 6688906467 2018-06-27 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. poistenie ZSC - ČR 2018-06-19 1.04 1 EUR 6688930723 2018-06-27 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. poistenie ZSC - UA 2018-06-25 6.26 1 EUR 1881000007 VŠC DUKLA BB 2018-06-27 VŠC DUKLA BB Ing. Katarína Cibák, Liptovský Mikuláš Ubytovanie 2018-06-17 384 1 EUR 2018/0618 VŠC DUKLA BB 2018-06-27 VŠC DUKLA BB DUCHO s.r.o., Ružomberok Strava 2018-06-18 290 1 EUR FA6850200528 VŠC DUKLA BB 2018-06-27 VŠC DUKLA BB Tatry mountain resorts, Štrbské Pleso Ubytovanie, strava 2018-05-29 1715 1 EUR 20180019 VŠC DUKLA BB 2018-06-27 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz judo, Bratislava Ubytovanie, poplatok EJU 2018-05-23 1040 1 EUR 20180418 AOS 2018-06-28 AOS, Liptovský Mikuláš ITSK s.r.o., Nitra nákup -VV7 prac.stanica 2018-06-14 8970 1 EUR 4533025961 5105681377 20180413 AOS 2018-06-28 AOS, Liptovský Mikuláš ITSK s.r.o., Nitra nákup výpočtovej techniky pre RVU 2018-06-14 2680 1 EUR 4533025990 5105681378 20180066 VŠC DUKLA BB 2018-06-28 VŠC DUKLA BB MK coaching s.r.o., Trenčín Mentálny koučing 2018-06-27 250 1 EUR FA VF118282 VŠC DUKLA BB 2018-06-28 VŠC DUKLA BB Magic Travel s.r.o., Bratislava Letenky 2018-06-20 1774.55 1 EUR VFA18009 VŠC DUKLA BB 2018-06-28 VŠC DUKLA BB Slovenský strelecký zväz, Bratislava Ubytovanie, letenky, poistenie 2018-06-13 1532.14 1 EUR 18312 VŠC DUKLA BB 2018-06-28 VŠC DUKLA BB Eurováhy, Hliník nad Hronom Váha 2018-06-20 322.8 1 EUR 307718 VŠC DUKLA BB 2018-06-28 VŠC DUKLA BB Trenwood, Banská Bystrica Stojany na terče 2018-05-31 360 1 EUR 2018005 VŠC DUKLA BB 2018-06-28 VŠC DUKLA BB Mgr. Michal Straka, Dolná Súča Masérske služby 2018-06-05 576 1 EUR 180623467 VŠC DUKLA BB 2018-06-28 VŠC DUKLA BB cns s.r.o., Trenčín Internet na Lodenici 2018-06-08 69.3 1 EUR 1800194 VŠC DUKLA BB 2018-06-28 VŠC DUKLA BB STENGL a.s., Bratislava Zabezpečenie hostingu a podpora IS 2018-06-14 1914 1 EUR 2449473597 VŠC DUKLA BB 2018-06-28 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko, Bratislava Poplatok za dátovú službu 2018-06-22 9.98 1 EUR 5918020983 VTSÚ 2018-06-28 VTSÚ Záhorie Poradca podnikateľa, Žilina predplatné - Práca,mzdy a odmeňovanie 2018-06-26 66.16 0 EUR 20180603 VTSÚ 2018-06-28 VTSÚ Záhorie GABSE, Senica zhotovenie káblovej trasy 2018-06-25 336.52 0 EUR 1766728421 VTSÚ 2018-06-28 VTSÚ Záhorie Alza.sk, Bratislava podložka pod myš 2018-06-26 60.52 0 EUR 6800805167 VTSÚ 2018-06-28 VTSÚ Záhorie GM Electronic Slovakia, Bratislava signálka 2018-06-26 7.78 0 EUR 6800805125 VTSÚ 2018-06-28 VTSÚ Záhorie GM Electronic Slovakia, Bratislava signálka, kliešte 2018-06-25 55.38 0 EUR 218247 VTSÚ 2018-06-28 VTSÚ Záhorie SEOL, Košice mazivo 2018-06-26 50.04 0 EUR 1792018 VTSÚ 2018-06-28 VTSÚ Záhorie TOOLS FACTORY, Michalovce posuvné meradlo 2018-06-25 31.1 0 EUR 81400195 VTSÚ 2018-06-28 VTSÚ Záhorie BOUKAL, Litvínov stopková fréza 2018-06-22 31.44 0 EUR 4803276 VTSÚ 2018-06-28 VTSÚ Záhorie Orange Slovensko, Bratislava telekomunikačné služby 2018-06-25 103.31 0 EUR 28311855 VŠC DUKLA BB 2018-06-28 VŠC DUKLA BB Slovdekra s.r.o., Bratislava Opakovaná TK na SMV 2018-06-15 7 1 EUR 20180669 VŠC DUKLA BB 2018-06-28 VŠC DUKLA BB Profipartner s.r.o., Trenčín Oprava SMV 2018-06-22 198.14 1 EUR 4590990201 VŠC DUKLA BB 2018-06-28 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava Odber PHM 2018-06-18 2019.17 1 EUR F051800178 VŠC DUKLA BB 2018-06-28 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek, Banská Bystrica Nákup motorových olejov 2018-06-25 97.94 1 EUR F051800179 VŠC DUKLA BB 2018-06-28 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek, Banská Bystrica Nákup čistiacich prostriedkov 2018-06-25 107.22 1 EUR 836/1/2018 VŠC DUKLA BB 2018-06-28 VŠC DUKLA BB Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava Nájom nebytových priestorov 2018-06-05 39.87 1 EUR 836/2/2018 VŠC DUKLA BB 2018-06-28 VŠC DUKLA BB Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava Energie a služby spojené s prenájmom 2018-06-05 1.56 1 EUR 838/1/2018 VŠC DUKLA BB 2018-06-28 VŠC DUKLA BB Centrum voľného času JUNIOR, Banská Bystrica Nájom nebytových priestorov 2018-06-18 151.34 1 EUR 838/2/2018 VŠC DUKLA BB 2018-06-28 VŠC DUKLA BB Centrum voľného času JUNIOR, Banská Bystrica Energie a služby spojené s prenájmom 2018-06-18 35.4 1 EUR 77/2018 VTSÚ 2018-06-29 Kerametal s.r.o., Bratislava VTSÚ Záhorie strelecká skúška 2018-06-29 75711.08 0 EUR OF FA6850200562 VŠC DUKLA BB 2018-06-29 VŠC DUKLA BB Tatry mountain resorts a.s., Štrbské pleso Ubytovanie, strava 2018-06-20 2473 1 EUR FA6850200561 VŠC DUKLA BB 2018-06-29 VŠC DUKLA BB Tatry mountain resorts a.s., Štrbské Pleso Ubytovanie, strava 2018-06-20 506 1 EUR 3018927080 VŠC DUKLA BB 2018-06-29 VŠC DUKLA BB DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Žilina Stravné lístky 2018-06-26 15990.4 1 EUR 31800228 VTSÚ 2018-06-29 VTSÚ Z8horie Kmiko-hygiene s.r.o., Banská Bystrica rohož exter. 2018-06-28 116 1 EUR ZF 4536010085 1000408 1224 VTSÚ 2018-06-29 VTSÚ Záhorie Ondřej Prchal, Pacov magnetický GPS lokátor 2018-06-28 124.08 0 EUR ZF 408/21 283966854 2018-06-29 AOS Liptovský Mikuláš BRENNTAG Slovakia s.r.o. Pezinok dobropis za vrátené obaly 2018-06-22 120 1 EUR 4533025844 283966853 2018-06-29 AOS Liptovský Mikuláš BRENNTAG Slovakia s.r.o. Pezinok dobropis za vrátené obaly 2018-06-22 19.2 1 EUR 4533025445 360/2018 2018-06-29 AOS Liptovský Mikuláš SEAGLE AIR-FTO, s.r.o. Trenčín zúčtovacia faktúra zálohy 2018-05-12 -16943.08 1 EUR 4533025249 5105682323 283966855 2018-06-29 AOS Liptovský Mikuláš BRENNTAG Slovakia s.r.o. Pezinok dobropis za vrátené obaly 2018-06-22 14.4 1 EUR 4533026195 20180312 2018-06-29 AOS Liptovský Mikuláš Železiarstvo HAMMER, s.r.o. Krásno nad Kysucou mriežka vetracia 2018-06-27 125 1 EUR 4533025885 5105682315 78/2018 VTSÚ 2018-06-29 ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie strelecká skúška 30 mm HE-T 2018-06-29 2274.59 0 EUR OF 70293/2018 2018-07-19 AOS Liptovský Mikuláš Tibor Varga TSV papier Lučenec nákup kancelárskych potrieb 2018-06-19 399.95 1 EUR 4533026170 5105681959 1805008107 VTSÚ 2018-06-29 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s., Senica chlieb 2018-06-25 63.99 1 EUR DF 4536010086 1000410 20180386 VTSÚ 2018-06-29 VTSÚ Záhorie RIO-IPO s.r.o., Galanta pranie 2018-06-26 325.64 1 EUR DF 4536010087 1000411 70287/2018 2018-06-29 AOS Liptovský Mikuláš Tibor Varga TSV papier Lučenec nákup kancelárskych potrieb 2018-06-19 22 1 EUR 4533026172 5105681967 1222180037/VÚSZ 2018-06-28 Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE,KÚ VÚSZ,Bratislava Preventívna rehabilitácia PR II - znženie preddavku (DOBROPIS) 2018-06-14 655.2 1 EUR 5105681675sap 218090554 2018-06-29 Centrum výcviku Lešť LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, 821 04 Bratislava kontrola zariadení 2018-05-31 1348.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006657 0001000531 181211 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR ADR - školenia a konzultácie, s.r.o, Miletičova 1, 821 08 Bratislava DF školenie ADR 2018-05-28 996 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366953 0001006532 230518419 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Tri vody II 1478/14, 900 45 Malinovo Kurz: Colná problematika 2018-05-24 299 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366805 0001007744 220518385 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Tri vody II 1478/14, 900 45 Malinovo Ochrana osobných údajov 2018-05-22 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366808 0001007746 41880783 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra seminár 2018-05-29 228 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366468 0001007115 85072018 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš DF stravovanie 2018-05-31 12.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366940 0001006994 81072018 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš stravovanie za 5/2018 2018-05-31 2203.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502367369 0001007529 8672018 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš stravovanie za 5/2018 - 1 2018-05-31 29.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502367367 0001007531 20180501 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR AKS group s.r.o., Holého 383/65, 010 01 Žilina čistenie ORL SPO Nitra-H 2018-05-22 4368 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366488 0001006374 6690020059 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava liečebné náklady ZSC 2018-06-13 1521.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364427 0001007867 1800020 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR APC CONTROLS, s. r. o., Súkennícka 34, 971 01 Prievidza DF oprava elektromag.jedn 2018-05-24 660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366928 0001007562 1800021 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR APC CONTROLS, s. r. o., Súkennícka 34, 971 01 Prievidza DF oprava stojana na PHM 2018-05-25 816 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366929 0001007565 11800008 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR Attila Végvári, podnikateľ, Perín 310, 044 74 Perín-Chym potraviny 2018-05-30 119.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366894 0001007466 11800009 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR Attila Végvári, podnikateľ, Perín 310, 044 74 Perín-Chym potraviny 2018-05-31 101.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366876 0001007467 2018100266 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR AUTO FRESH s.r.o., Viestova 26, 974 01 Banská Bystrica DF nákup materiálu 2018-05-30 145.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366474 0001006687 2018092 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin Potraviny 2018-05-21 263.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366457 0001006870 2018093 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin Potraviny 2018-05-28 195.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366458 0001006871 2018094 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin Potraviny 2018-05-15 324.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366456 0001006872 180079 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany Oprava 2018-05-24 583.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363853 0001006597 180078 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany opr. a STK, aut.LC-757 2018-05-28 5135.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362720 0001006598 20182050 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR BEKOM, s.r.o., Kolárovice 366, 013 54 Kolárovice nákup materiálu 2018-05-23 521.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366425 0001006250 1020182095 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR Bittner print, s.r.o., Ivanská cesta 2C, 821 04 Bratislava 100.výročie ČSR propagáci 2018-05-31 1900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502367364 0001008328 1020181869 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR Bittner print, s.r.o., Ivanská cesta 2C, 821 04 Bratislava propag a prezent.mosr 2018-06-20 2538.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502367366 0001008329 3018050138 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR BKL elektro MT, s.r.o., Ul. pri Turci 24, 036 01 Martin nákup 247/2018 2018-05-31 799.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366596 0001006603 2018003456 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR Bohuš Šesták s.r.o., Vodárenská 343/2, 924 01 Galanta nákup potravín 2018-05-29 1222.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362269 0001006525 18102107 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava senzora 2018-05-24 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366240 0001006459 18102134 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra servis IBS 2018-05-31 224.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366553 0001007003 18102136 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra servis IBS 2018-05-31 426.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366554 0001007004 18102137 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra servis IBS 2018-05-31 181.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366556 0001007005 18102135 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava kam.systém 2018-05-31 1038.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366756 0001007026 18102510 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra oprava kamery 2018-06-05 627.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366831 0001007256 15018 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR BP AGRO - CENTRUM, spol. s r.o., Pod Jašterom, P.O. BOX 6, 920 01 Hlohovec odvoz nebezpečného odpadu 2018-05-31 90.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362760 0001006942 1522018 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR BPM Slovakia, s.r.o., Bojnická 3, 831 04 Bratislava Aplikač.problémy konkurzu 2018-06-06 230.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366738 0001007668 2000086164 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vod,st.1.1.-17.5.SPOBA 2018-05-27 73.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366472 0001006617 2000086160 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,st.zr.17.4.-16.5.SPOBA 2018-05-28 303.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366473 0001007024 2000086191 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vo,st.zr.20.4.-19.5.SPOBA 2018-05-31 2371.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366475 0001007055 2000086515 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vodné 24.4.-23.5.SPOBA 2018-05-30 519.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366712 0001007136 2000086212 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava vyučtovanie za zrážky 2018-06-06 3063.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366920 0001007653 2000086172 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vodné 13.3.-12.6.18 SPOBA 2018-06-12 12.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502367114 0001007949 618037 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen Náklady na reprezentáciu 2018-05-28 393.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366265 0001006546 618041 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen zabezpečenie stravy 2018-06-13 289.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502360976 0001007626 201810996 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis a oprava mercedes 2018-05-09 2239.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363906 0001006466 201810993 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky oprava,servis MVO 2018-05-10 617.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364489 0001006468 201811105 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky oprava,servis 2018-05-24 2002.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364648 0001006469 201811100 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky oprava vozidla mercedes 2018-05-23 1501.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364490 0001006470 201811099 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky oprava,servis 2018-05-25 1931.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362187 0001006472 201811096 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky oprava vozidla 2018-05-25 8050.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363833 0001006473 201811049 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky oprava vozidla 2018-05-22 1764.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364314 0001006475 201811048 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky oprava Nissan 2018-05-22 4353.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364293 0001006476 201811042 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky oprava 2018-05-21 1852.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502363638 0001006477 201811128 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky MVO JTO BMW 750 2018-05-28 2217.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365442 0001006589 201811127 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky servis vozidla 2018-05-28 3184.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364599 0001006590 201811125 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky MVO-SP oprava 2018-05-28 722.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365238 0001006591 201811124 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky MVO SP- LR DEFENDER 2018-05-28 722.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365236 0001006592 1801008 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR CASTAX SLOVAKIA s.r.o., Pod Sokolice 6, 911 01 Trenčín nákup materiálu 2018-05-29 9600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502367049 0001006529 8860005719 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany Zák.o slobod.príst.k info 2018-05-28 720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366737 0001007667 32181351 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky POTRAVINY HSa 2018-05-29 1754.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361273 0001006660 32181370 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky POTRAVINY 2018-05-31 445.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366297 0001006662 32181258 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-05-21 26.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365488 0001007788 32181320 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-05-28 438.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361876 0001007794 32181259 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky potraviny 2018-05-21 209.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361876 0001007798 2018030 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR Company Assistance, s. r. o., Riazanská 104, 831 02 Bratislava Opr.rozv.príj.TVsig.SPOBA 2018-05-17 416 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366404 0001006334 180216 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR CONTEC PLUS, s.r.o., Staviteľská 3, 831 04 Bratislava visiace zámky 2018-06-04 305.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366270 0001006820 138026 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR CS - FRUIT, spol. s r.o., Hornozoborská 81, 949 01 Nitra Potraviny 2018-05-28 54.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366439 0001006358 180190 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen DF stravovanie 2018-05-31 1357.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366943 0001007861 20180038 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR ELEKTROCONTROL, spol. s r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov oprava elektrických zaria 2018-05-24 2065.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366344 0001006518 1065218 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 080 06 Prešov nákup 237/2018 2018-05-30 1281.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366504 0001006825 2018001213 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra znešk.popol,škvara,prach 2018-05-22 188.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366490 0001006395 2102724118 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava popl.str.zdroj ovz.DK LV 2018-04-16 211.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502365953 0001004575 2105806818 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava poplatok za znečistenie 2018-05-16 366 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502366273 0001006340 2102577618 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava popl.za znečisť.ovzduš.NR 2018-03-12 322 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502366163 0001006375 2104514218 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava popl.znečistenie ovzdušia 2018-03-28 259.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502366594 0001006985 20183213 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR EPROFI.SK s. r. o., Klincová 37, 821 08 Bratislava nákup materálu 2018-06-07 1749.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502367292 0001007201 10182706 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom DF potraviny + DPH 2018-05-30 349.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366673 0001006534 20181870 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom DF potraviny + DPH 2018-05-30 78.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366674 0001006535 2018104675 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky rozbor odpadových vôd 2018-05-23 66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366729 0001007287 201804395 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-05-25 222.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361293 0001006314 201804438 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY 2018-05-28 61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366092 0001006357 201804535 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo POTRAVINY HSa 2018-05-30 81.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366092 0001006653 201804575 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR Eurozel s.r.o., Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo potraviny VU 2014 HSa BA 2018-05-31 187.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502365039 0001006657 732018 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR Eva Sajdáková OZEX, Nálepkova 293/9, 038 54 Krpeľany zámočnícky materiál 2018-05-24 296.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366465 0001006322 201803607 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR FATRA TIP s.r.o., Košúty II - Priemyselná zóna, 036 01 Martin DF potraviny + DPH 2018-05-28 45.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366248 0001006370 20181675 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove Potraviny 2018-05-28 130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366437 0001006327 20181676 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove Bravčové plece 2018-05-28 121.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366375 0001006422 20181713 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY 2018-05-30 194.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361260 0001006584 20181677 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove POTRAVINY HSa 2018-05-28 280.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361274 0001006667 20181753 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove nákup potravín VU 4444 HC 2018-05-28 1038.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502361691 0001006949 20181674 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2018-05-28 46.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366887 0001007451 20181751 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove potraviny 2018-05-30 2334.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362101 0001007791 15818 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR FIN, spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina Potraviny 2018-05-30 149.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366455 0001006868 1800619 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR FINECON s.r.o., Rybničná 42, 831 06 Bratislava chémia do kotlov 2018-05-30 2486.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502367282 0001006940 4180289 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o., Sadová 14, 052 01 Spišská Nová Ves trenírky športové 2018-05-16 15590.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502364961 0001007680 4180290 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR Fintex, s.r.o., Sadová 14, 052 01 Spišská Nová Ves nákup materiálu 2018-05-18 21384 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366669 0001007681 281286 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR Firma KOŠÍK - siete, s.r.o., Detvianska 6, 940 01 Nové Zámky nákup 2018-05-29 61.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366577 0001007383 18400039 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava nákup tovaru 2018-05-28 275.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366601 0001006604 2180238 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR FULLTIME, s.r.o., Gen. Svobodu 2753/7, 911 08 Trenčín Nákup AKB 2018-05-29 2017.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366786 0001007111 2018094 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o., Súvoz 1, 911 32 Trenčín DF stravovanie 2018-05-31 3705.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366939 0001007200 2018090 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o., Súvoz 1, 911 32 Trenčín DF stravovanie 2018-05-31 4848.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366944 0001007390 182400026 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR GASTRO GLOBAL s.r.o., Kollárova 73, 036 01 Martin NAKUP IM 2018-05-29 2399 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366684 0001006521 24180920 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky potraviny 2018-05-29 607.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366841 0001006454 11801633 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá Potraviny 2018-05-29 3020.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366454 0001006692 11801715 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá DF potraviny + DPH 2018-05-28 2343.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366711 0001006830 11801629 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá DF potraviny + DPH 2018-05-29 1055.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366686 0001006846 11801631 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá nákup potravín 2018-05-30 1136.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502362903 0001007008 11801632 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá DF potraviny + DPH 2018-05-29 1781.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502366709 0001007491 91114414 2018-06-29 Ministerstvo obrany SR CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava náku