15 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana Brussels South Charleroi Airport s., Rue des Freres, Wright 8, 6041 Charleroi, BE 0 AŠ navig.a letiskové služ 2004-05-20 410.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332577 0001006978 51524 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana Sarajevo International Airport LLC, Kurta Schorka 36, 71210 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 1350558 pop.za nav.a let.sl.e.č. 2022-04-20 218.54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331697 0001006939 1011703088 2017-03-03 Reprezentačné výdavky R KaMO KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 KON-RAD-vrat.zaloh.obalov 2001-02-20 57.36 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100079 318852017 2017-05-02 Agentúra správy majetku Mesto Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin 316792 popl.za znečist.ovzd.e.č. 2017-03-01 199.16 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347268 0001002604 3017370575 2017-05-02 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravovanie 2017-03-22 3380 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346390 0001003597 1020700211 2017-05-02 Agentúra správy majetku Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky 647209 dan z nehnutelnosti 2017-03-21 11.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347403 0001004382 8860004367 2017-05-02 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 Prehlbovanie kvalifikácie 2017-03-08 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347324 0001004384 51453 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana Sarajevo International Airport LLC, Kurta Schorka 36, 71210 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 1350558 refund.pl.kartou 2018-04-20 153.38 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331775 0001006937 476000132 2017-04-06 Agentúra správy majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 ZVS,as-opr.FA - 01/2017 2028-02-20 33.36 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100120 1700032584 2017-05-02 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné,stočné,zrážky e.č. 2017-03-24 43.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347425 0001004567 20170019 2017-05-02 Agentúra správy majetku František Matis-GAS-SERVIS, Mirka Nešpora 4881/31, 080 01 Prešov 17154693 oprava kotla 2017-03-15 466.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347007 0001003536 2170400019 2017-05-02 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 strava liet. personál 2017-02-28 8723.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346851 0001003537 17006 2017-05-02 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR FLEXI LEARN, s.r.o., Vyšný Kelčov 616, 023 55 Vysoká nad Kysucou, okr. Čadca 36421588 prehlbovanie kvalifikácie 2017-03-17 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347424 0001004521 6219 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 potraviny hotovost 2017-03-23 124.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347824 0001005106 20170024 2017-04-06 23.motorizovaný prápor Trebišov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2028-02-20 1607.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346265 0001002407 60000210 2017-04-05 Ministerstvo obrany SR Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 BT,as-vyuctovanie tepla r 2027-02-20 5972.32 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100112 0035267 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana ROMATSA RA DSNA Srl, Blvd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, 13813 Bucuresti, RO 0 JO Letecké služby doplato 2016-05-20 60.92 0 RON Dodávateľské faktúry 4502333845 0001010125 1011707680 2017-05-02 Reprezentačné výdavky R KaMO KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 KON-RAD-vrat.zaloh.obalov 2017-03-13 43.02 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100132 3120024044 2017-04-06 Ministerstvo obrany SR innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 Innogy Slovensko-fin.vysp 2002-03-20 233.75 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100097 280194 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana TAV (TAB) Macedonia DOOEL, Aerodrom skopje 1043,, 1043 Petrovec Skopje Airport 6400108 popl.za nav.a let.sl.e.č. 2028-04-20 255.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331699 0001006980 3020022037 2017-04-06 Ministerstvo obrany SR innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 Innogy Slovensko-fin.vysp 2023-02-20 641.6 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100095 8800189525 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 ZSE Energia,a.s.-fin.vysp 2002-03-20 100 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100096 230703557 2017-04-06 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 OS potraviny 2009-02-20 194.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344782 0001001671 3010034101 2017-03-03 Ministerstvo obrany SR innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 Innogy Slovensko-vyuct.ze 2012-01-20 158.05 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100032 188 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ TESCO STORES SR, a.s., Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava 31321828 potraviny hotovost 2017-03-23 2.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347820 0001005105 0035266 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana ROMATSA RA DSNA Srl, Blvd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, 13813 Bucuresti, RO 0 popl. za navig.a let.sl. 2018-05-20 81.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502333665 0001008432 7429443385 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 ZSE Energia,a.s.-vratena 2027-02-20 100 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100080 1600627001 2017-05-02 Ministerstvo obrany SR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 TEHO,sro-teplo r.2016 2017-03-21 1817.82 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100144 417002858 2017-05-02 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 Trencianske vodarne a kan 2017-03-14 12.52 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100149 103411316 2017-05-02 Ministerstvo obrany SR Výroba tepla, s. r. o., Česká 15, 831 03 Bratislava 47257202 Vyroba tepla,sro-teplo r. 2017-03-09 3093.27 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100141 417002041 2017-05-02 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 Trencianske vodarne a kan 2017-03-14 15.04 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100147 417002589 2017-05-02 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 Trencianske vodarne a kan 2017-03-14 13.86 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100152 417003129 2017-05-02 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 Trencianske vodarne a kan 2017-03-14 1.16 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100148 417002590 2017-05-02 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 Trencianske vodarne a kan 2017-03-14 58.81 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100151 25170134 2017-05-02 Ministerstvo obrany SR CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok 36820300 CZT RK-vyuc.tepelnej ener 2017-03-24 2076.26 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100170 4502861316 2017-05-02 Ministerstvo obrany SR Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin 36403016 Martinska teplarenska-tep 2017-03-15 5473.34 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100162 462016 2017-01-19 CP-GR SEMPO - OdPOS LUKA Centrum s.r.o., Šafárikova 1967/72, 982 01 Tornaľa 47536756 AŠ ÚFZ-13-850/2016 2012-10-20 4560 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339567 0001015252 391162 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia MEATEST spol. s r.o., Železná 509/3, Horní Heršpice, 61900 Brno, ČR 41601840 opr multif.zariad. 2030-09-20 750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338529 0001015446 13622016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Kominárstvo ORS s.r.o., E.F. Scherera 4800/28, 921 01 Piešťany 48272426 Kontrola a čistenie komín 2012-10-20 322.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340704 0001015357 90059904 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana ALES a.s., Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín 36293440 servis, oprava 2004-10-20 34691.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502335992 0001014822 0800843 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana OMV PETROM s.a., Coralilor 22, Petrom City, Sector 1, Bucuresti, RO 0 AK tank.let.petrolej 2019-09-20 1356.18 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502333635 0001015816 0800848 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana OMV PETROM s.a., Coralilor 22, Petrom City, Sector 1, Bucuresti, RO 0 AK tank.let.petrolej 2020-09-20 1263.78 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502333635 0001015817 160103649 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. MažeTo, s.r.o., Lán 688/2, 029 52 Hruštín 44754213 nákup auto výbava 2018-10-20 359.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339269 0001016611 16118153 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OS nák.kanc.potrieb 2004-11-20 1099.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340319 0001016618 91107684 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Trebišovi CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 nákup farieb 2003-11-20 3749.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339689 0001016619 20160981 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ HOSPOL elektro spol. s r.o., Rustaveliho 7, 831 06 Bratislava 35762144 oprava kavovaru 2008-11-20 98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340448 0001016921 20160754 2017-01-19 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava 44570783 psychologické vyšetrenia 2017-10-20 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341090 0001015760 2160100 2017-01-19 Agentúra správy majetku STAVCER s.r.o., Sabinovská 58/5124, 080 01 Prešov 46894969 AŠ dezinfekčné služby 2004-11-20 148.53 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502339979 0001016720 16010906 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany KONTAKT Koš s.r.o., Okružná 784/42, 972 41 Koš, okr. Prievidza 47737140 OdÚ-295/2016 2007-11-20 178 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341985 0001016755 91107715 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 OdÚ-132/2016 2003-11-20 2349.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339869 0001017394 608130 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana INA Industria Nafte d.d.Zagreb, Avenija V. Holjevca 10, HR - 10020 Zagreb 0 OS refundácia palivo 2018-09-20 284.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340767 0001015812 91107658 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 syntet. farby 2002-11-20 3874.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340258 0001016552 20160106 2017-01-19 Vojenská polícia MK TECH TRADE, s.r.o., Oščadnica 1338, 023 01 Oščadnica 46911901 OdÚ 110/2016 2002-11-20 3540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339356 0001016560 3016371791 2017-01-19 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2003-11-20 576.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338609 0001016597 2670314 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana OMV PETROM s.a., Coralilor 22, Petrom City, Sector 1, Bucuresti, RO 0 OS refundácia palivo 2023-09-20 954.19 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340778 0001015818 0116115871 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky LE CHEQUE 2024-10-20 15.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339472 0001016483 2016259 2017-01-19 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď 34245189 DF stravovanie 2001-11-20 4080 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339190 0001016570 0116119417 2017-01-19 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky 2003-11-20 2346.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339800 0001016671 230625699 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2002-11-20 209.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339601 0001016737 234611701 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2003-11-20 248.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339900 0001016768 3120027023 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 AŠ oha za plyn 2001-11-20 279 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339735 0001016865 20163911 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 OS potraviny 2007-11-20 599.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001016874 670635048 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2007-11-20 7.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327091 0001016875 3090021078 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 Záloha za plyn 2001-11-20 62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339817 0001016876 1620390 2017-01-19 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava 35788283 nákup acetylén a kyslík 2025-10-20 429 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340572 0001016878 670634897 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2007-11-20 669.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326916 0001016880 42016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Miroslav Arvensis, podnikateľ, Horné Rakovce 1378/16, 039 01 Turčianske Teplice 33225001 oprava klampiarských prvk 2003-11-20 415 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502339924 0001016881 23725 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Slovenský zväz pre chlad.a klimatiz, Hlavná 325, 900 41 Rovinka 34000836 DF školenie 2002-11-20 138 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341119 0001016894 23748 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Certifikačný orgán pre chlad.a klim, Hlavná 326, 900 41 Rovinka 42053307 DF školenie 2002-11-20 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340887 0001016895 120166847 2017-01-19 Topografický ústav Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 nákup tonerov 2002-11-20 3540.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339502 0001017002 4162432 2017-01-19 Národné centrum EOD Nováky FISHER Slovakia, spol. s r.o., Mäsiarska 13, 054 01 Levoča 36483095 OdÚ-116/2016 2002-11-20 117 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339495 0001017030 11160116 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana SPINET, a.s., Sabinovská 3, 821 03 Bratislava 35720905 JO MVO-BO Ceilometer VÚ63 2003-11-20 1663.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338769 0001017070 319160263 2017-01-19 Agentúra správy majetku ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica 36609340 AŠ vodné a stočné 2031-10-20 38.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339794 0001017244 3353160958 2017-01-19 Agentúra správy majetku Waste transport, a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava 36046221 prenajom nadob odpad 2003-11-20 211.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340703 0001016806 530629552 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2031-10-20 782.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339874 0001016822 2765 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny + DPH 2028-10-20 69.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339611 0001017022 230626186 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2007-11-20 258.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340003 0001017024 20163925 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 AK nákup potravin 2008-11-20 470.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001017028 20160843 2017-01-19 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany ERVIN cukrárska výrobňa spol. s r.o, Tešedíkovo 1416, 925 82 Tešedíkovo 36665363 DF potraviny + DPH 2007-11-20 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339858 0001017033 20163914 2017-01-19 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 DF potraviny + DPH 2007-11-20 349.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339860 0001017034 3016330975 2017-01-19 Základňa stacionárnych KIS Trenčín DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2002-11-20 3780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338497 0001017047 2016006027 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec Bohuš Šesták s.r.o., Vodárenská 343/2, 924 01 Galanta 44240104 AŠ potraviny VÚ 4444 HC 2008-11-20 561.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338664 0001017056 7790289828 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekom.služby e.č. 2001-11-20 14251.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338249 0001017060 8016210165 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2031-10-20 132.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340183 0001017109 3016002440 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. COMSIT Leopoldov spol. s r.o., Holubyho 35, 920 41 Leopoldov 36227331 papier vodovzdorný 2007-11-20 198 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340033 0001017231 0020165467 2017-01-19 R úradu centrálnej logistiky PC SEMA, s.r.o., Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina 36426041 ÚFZ BA13-923/2016 JO 2002-11-20 17976 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340646 0001017246 220161101 2017-01-19 Agentúra správy majetku Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, Trnavská 71, 902 01 Pezinok 46817671 JO Oprava hydraul.výťahu 2009-11-20 1916 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339769 0001017291 16126601 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OS nákup cestarske prisl. 2031-10-20 97.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340306 0001016842 20160080 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv COMPLEX INTERNATIONAL, a.s., Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen 36029874 poskytnutie šport. areálu 2008-11-20 321.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339546 0001016847 1610825 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MIKROHUKO, spol. s r.o., Kollárova11, 974 01 Banská Bystrica 31560806 nákup diktafónov - 2 ks 2008-11-20 231.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339441 0001016848 2016052 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Štefan Pilka E-MAX, Veľký Lapáš 624, 951 04 Veľký Lapáš 35334703 nakup elekt mat 2024-10-20 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340670 0001016851 11603590 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny + DPH 2024-10-20 1168.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339654 0001016854 22294016 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia LIBEX, s.r.o., Bytčianska 114, 010 03 Žilina 31620795 DF potraviny + DPH 2007-11-20 1348.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339653 0001016859 2160701 2017-01-19 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie 2031-10-20 3129.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340571 0001016861 2160703 2017-01-19 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie 2031-10-20 198.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340570 0001016871 52016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Miroslav Arvensis, podnikateľ, Horné Rakovce 1378/16, 039 01 Turčianske Teplice 33225001 oprava klampiarských prvk 2003-11-20 663.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502339925 0001016882 3070019044 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 Záloha za plyn 2001-11-20 1433 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339818 0001016883 201608863 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Trebišovi KRÍDLA, s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné 36466778 nákup soda kryštalická 2010-11-20 987 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339723 0001017196 3016943632 2017-01-19 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2008-12-20 963.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341356 0001020470 20160013 2017-01-19 Agentúra správy majetku Ing. Igor Niko NIKO, Čsľa 566/2, 972 17 Kanianka 10896546 AK znalecký posúdok 2021-11-20 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341847 0001020474 1062016 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce Miroslav Marunič-JODO vzdeláv.stred, Užhorodská 170/3, 071 01 Michalovce 40008053 školenie 2003-11-20 250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340146 0001016418 20164156 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2031-10-20 623.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339455 0001016470 10165634 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2031-10-20 444.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339456 0001016474 20160234 2017-01-19 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2030-10-20 2670.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339506 0001016644 1615582 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2004-11-20 12.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331563 0001016647 320164121 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 OS potraviny 2004-11-20 91.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338745 0001016648 20163886 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 OS potraviny 2004-11-20 158.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001016649 670634751 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AK nákup potravin 2004-11-20 790.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331346 0001016651 20161366 2017-01-19 Topografický ústav TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany 31421652 oprava plotra HP500, HP81 2027-10-20 8850 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340407 0001016655 161381 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová ADR - školenia a konzultácie, s.r.o, Miletičova 1, 821 08 Bratislava 35931540 DF školenie 2007-11-20 1395 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340274 0001016741 1105152012 2017-01-19 Agentúra správy majetku Marcin Tibor Ing., Vranovská 25, 080 06 Prešov-Nižná Šebastová 0 nájom poz.Nižná e.č. 2007-11-20 2491 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502339209 0001016770 2161255538 2017-01-19 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 voda 2031-10-20 282.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339443 0001016799 2161256166 2017-01-19 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 AK vodné,stočné 2031-10-20 1663.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339436 0001016802 530629546 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2031-10-20 851.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339882 0001016803 530629549 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2031-10-20 1162.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339880 0001016819 530629551 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2031-10-20 548.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339884 0001016821 91107725 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 farby 2008-11-20 313.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339557 0001016869 90060457 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana ALES a.s., Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín 36293440 AK servisné opravy 2004-11-20 14239.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338194 0001016966 160298 2017-01-19 HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 oprava has pristrojov 2027-10-20 5513.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333427 0001016969 91107677 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 nákup farby, syntetika 2003-11-20 4977.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339454 0001017013 3016330997 2017-01-19 Veliteľstvo brigády bojového zabezp.Tr DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2008-11-20 787.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339067 0001017018 2764 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny + DPH 2031-10-20 73.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339304 0001017019 230626250 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2007-11-20 83.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340004 0001017026 8161002154 2017-01-19 Národné centrum EOD Nováky Hornonitrianske bane a.s. /HBP as, Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 36005622 DF stravovanie 2007-11-20 1322.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339493 0001017027 670635205 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS potraviny 2008-11-20 267.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340176 0001017029 530630067 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2007-11-20 23.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340491 0001017087 16101474 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 DF potraviny + DPH 2004-11-20 150.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340493 0001017088 16101490 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 DF potraviny + DPH 2008-11-20 133.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340492 0001017091 20160493 2017-01-19 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Ing. Štefan Šesták-LONATER, Stretava 125, 072 13 Stretava 11957336 OdÚ-129/2016 2007-11-20 79.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339252 0001017098 234611920 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2008-11-20 786.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340240 0001017107 3016002439 2017-01-19 Prápor ISTAR Prešov COMSIT Leopoldov spol. s r.o., Holubyho 35, 920 41 Leopoldov 36227331 brúsny papier 2007-11-20 198 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339658 0001017118 116121020 2017-01-19 Medzinárodné CoE EOD Trenčín LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2007-11-20 1181.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338993 0001017123 3016330999 2017-01-19 Medzinárodné CoE EOD Trenčín DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2008-11-20 1181.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338995 0001017124 616080 2017-01-19 Vojenská polícia C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 DF stravovanie 2002-11-20 1021.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339856 0001017125 2016141 2017-01-19 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Restaurant GURMAN spol. s.r.o., Bratislavská 102, 902 01 Pezinok 36850276 stravovanie za 10/2016 2031-10-20 3539.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340594 0001017201 20160487 2017-01-19 CP- GR SEMaI - OdPI I.N.V.E.S.T a.s. (INVEST a.s.), Oravská Jasenica 345, 029 64 Oravská Jasenica 36398594 JO Žilina kas.Jilemnickéh 2031-10-20 42670.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329628 0001017202 20160179 2017-01-19 Protilietadlová raketová brigáda Nitra BAXOR, s.r.o., Mila Urbana 92/11, 029 01 Námestovo 46915494 technické plyny - kyslík, 2009-11-20 664.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339704 0001017207 91107767 2017-01-19 Národné centrum EOD Nováky CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 OdÚ 147/2016 2009-11-20 406.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339991 0001017212 1600031 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. DIKRA s.r.o., Tematínska 1990/8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 47465590 PÁSKA VYTYČOVACIA 2002-11-20 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339648 0001017226 91107792 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 nákup farieb a riedidla 2010-11-20 5708 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339573 0001017253 8016210493 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2005-11-20 86.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340182 0001017254 530630060 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2007-11-20 54.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340273 0001017258 91107790 2017-01-19 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 nákup farieb 2010-11-20 1517.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339799 0001017260 161063 2017-01-19 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS Alfa office, s.r.o., Kazanská 5, 821 06 Bratislava 35955333 AK oprava skartov.stroja 2010-11-20 339.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329734 0001017263 601762 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s, Jána Nerudu 556/31, 018 51 Nová Dubnica 46951237 DF potraviny + DPH 2009-11-20 86.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340494 0001017275 230626638 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2009-11-20 53.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340005 0001017278 20160606 2017-01-19 Čestná stráž prezidenta SR TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 pranie a chem. čist. 2002-11-20 479.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502334468 0001017287 234612092 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2010-11-20 868.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340241 0001017296 91107696 2017-01-19 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 farby 2003-11-20 130.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340008 0001017308 0762016 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia OKV, spol. s r.o., Kratinova 52, 036 01 Martin 36382124 AK práca na rušní 2002-11-20 669.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338158 0001017337 3002076816 2017-01-19 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) AG NÁRADIE-AGRODEAL, s.r.o., Bulharská 37/2, 917 01 Trnava 18049401 OdÚ-226/2016 2011-11-20 252.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341209 0001017474 20165414 2017-01-19 Veliteľstvo pozemných síl MATEJKA - INŠTALÁCIE s.r.o., ul. Ostrov 363, 911 05 Zamarovce, okr. Trenčín 31416608 DF pernamentky na športov 2014-11-20 203 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339693 0001017511 2800029507 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 OS obsluha želez.vlečky 2027-10-20 127.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327970 0001016559 320164098 2017-01-19 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 DF potraviny+DPH 2003-11-20 99.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339414 0001016574 670634818 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AK nákup potravin 2004-11-20 40.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327091 0001016650 230625698 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2002-11-20 57.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339606 0001016734 36340702 2017-01-19 Agentúra správy majetku Turčianska vodárenská spoločnosť as, Kuzmányho 25, 036 80 Martin 36672084 voda 2031-10-20 29307.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339499 0001016735 1031612240 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. KONEX elektro, spol. s r.o., Rastislavova 7, 040 01 Košice 31680569 elektro materiál 2003-11-20 115.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339268 0001016779 1016008352 2017-01-19 UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava 35777087 AK nákup materiálu 2021-10-20 163697.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340383 0001016788 91107729 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 nákup riedidiel - 120 ks 2007-11-20 131.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340171 0001016901 230626301 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2007-11-20 328.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332250 0001016949 230626300 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2007-11-20 16.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332186 0001016951 216111909 2017-01-19 Prápor ISTAR Prešov DELUX s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble 31427855 ochrané a prac. prostried 2003-11-20 18232.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339892 0001016991 20160233 2017-01-19 Prápor ISTAR Prešov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2030-10-20 2544.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340102 0001016993 5790289813 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 JO pren.diaľkových 2DR 11 2001-11-20 657.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338249 0001017061 530630048 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2007-11-20 155.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340503 0001017090 319160262 2017-01-19 Agentúra správy majetku ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica 36609340 AŠ zrážkové TOV 2031-10-20 140.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339795 0001017243 20163968 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 AK nákup potravin 2010-11-20 706.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001017248 20164268 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2008-11-20 20.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340154 0001017257 20160604 2017-01-19 Prápor výcviku Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie 2010-11-20 503.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340434 0001017270 230626639 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2009-11-20 94.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340006 0001017279 16013 2017-01-19 Agentúra správy majetku STIPE, s.r.o., Hlavná 57, 080 01 Prešov 36496057 platba tepla 2001-11-20 3500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339608 0001017290 160306 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany 31606300 opr autobusu 2008-11-20 6800.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502335914 0001017327 168205467 2017-01-19 TATRACHEMA, výrobné družstvo, Bulharská 40, 917 02 Trnava 31434193 13-911/2016 AĎ 2028-10-20 29553.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340450 0001017330 4000253419 2017-01-19 Účelovo sledované výdavky OSSR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 mimoriadne prist.rušňa e. 2008-11-20 1438.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340408 0001017335 16100095 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku ODIS, s.r.o., Jarná 3725/17, 010 01 Žilina 31635563 OS systém ODIS 2007-11-20 1440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340864 0001017336 160102321 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin LUSARO, s.r.o., Záhradná 274/27, 044 31 Sokoľ 47472146 uťahovák, kefa, zváračka 2011-11-20 989 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339762 0001017369 20162074 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 nákup - drôt zvárací 2011-11-20 179.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339690 0001017370 20162075 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 nákup - drôt zvárací 2011-11-20 68.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339772 0001017371 20161105 2017-01-19 Agentúra správy majetku ECOCONSULT SK, s.r.o., 1. Československej armády 3/10223, 036 01 Martin 36378828 AK oprava ČOV 2009-11-20 445.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340123 0001017373 081031614 2017-01-19 Agentúra správy majetku Guláš Milan JUDr., Brigádnická 565/45, 911 01 Trenčín 0 JO prenájom trafostanice 2014-11-20 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502326329 0001017414 16533341 2017-01-19 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Ladislav Pocisk - FERMAT, Hlavná 527/84, 919 25 Šúrovce 33216011 OdÚ 177/2016 2010-11-20 297 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340413 0001017415 3400022073 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 odber plynu 2007-11-20 13935.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340329 0001017467 1648101 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku STAVEA, s.r.o., Pri Rajčianke, 010 01 Žilina 36387452 OS nákup materiálu 2014-11-20 290.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340585 0001017468 3400022175 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 plyn e.č. 2007-11-20 9072.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340090 0001017469 4000253396 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 OS obsluha želez.vlečky 2008-11-20 44.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340443 0001017499 60000209 2017-01-19 Agentúra správy majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 Záloha za teplo 2014-11-20 91850 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340109 0001017503 4000253485 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 AK poplatok za hmotnosť 2009-11-20 6.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327010 0001017522 5201602331 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942 potraviny 2010-11-20 34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340669 0001017552 10165849 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2010-11-20 334.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340661 0001017555 20161093 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 KLEMO, spol. s r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen 36049051 nákup plakety s gravírom 2008-11-20 512.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339933 0001017556 3016939594 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 1000 ks 2010-11-20 3150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339325 0001017557 616000412 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny+DPH 2017-10-20 3.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341069 0001017561 91107735 2017-01-19 Delostrelecký oddiel Michalovce CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 nákup farieb 2007-11-20 3185.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339715 0001017596 161367 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, 974 05 Banská Bystrica 36698121 pranie a čistenie 2011-11-20 225.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340297 0001017597 9000976408 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 poštové služby 2010-11-20 16.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338454 0001017613 1051619856 2017-01-19 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 AK dod.el.energie 2031-10-20 19.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340095 0001017837 2016250 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová CAR - LEFTEX, s.r.o., Zlatovská 24, 911 05 Trenčín 34134212 DF oprava krajčír.strojov 2010-11-20 2332.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340276 0001017851 2016252 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová CAR - LEFTEX, s.r.o., Zlatovská 24, 911 05 Trenčín 34134212 OdÚ 156/2016 2015-11-20 1695 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340281 0001017852 2160102 2017-01-19 Agentúra správy majetku STAVCER s.r.o., Sabinovská 58/5124, 080 01 Prešov 46894969 dezinsekcia objektov 2015-11-20 542.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340747 0001017854 8161617 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku RENOST - kolieska & castors, s.r.o., Sv. Anny 126/30, 034 01 Ružomberok 36762504 ÚFZ BA-13-975/2016 JO 2018-11-20 254.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341005 0001017855 1000216111 2017-01-19 Práca s masmédiami Tlačová agentúra SR-TASR, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 31320414 spravodajsky servis 2011-11-20 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327750 0001017857 2016204 2017-01-19 Veliteľstvo pozemných síl GASTRO - SYST, s. r. o., Súvoz 1, 911 32 Trenčín 36300691 DF reprezen.výdaje 2011-11-20 49.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339972 0001017858 1272016 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Eva Sajdáková OZEX, Nálepkova 293/9, 038 54 Krpeľany 44276397 ÚFZ BA-13-1003/2016 JO 2018-11-20 682.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502335905 0001017859 401170709 2017-01-19 Reprezentačné výdavky R KaMO SPEKTRUM GRAFIK, a.s., Partizánska cesta 53, 974 01 Banská Bystrica 35674253 "Slovakia" v angl.jazyku 2010-11-20 489.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339841 0001017873 3400022100 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 odber plynu 10/16 2007-11-20 7537.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340479 0001017861 3002122016 2017-01-19 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany AG NÁRADIE-AGRODEAL, s.r.o., Bulharská 37/2, 917 01 Trnava 18049401 OdÚ 199/2016 2018-11-20 169.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341023 0001017862 91107872 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 nakup farieb 2016-11-20 499.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340662 0001017876 201600710 2017-01-19 23.motorizovaný prápor Trebišov Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, 023 02 Krásno nad Kysucou 36428353 svietiacie tyčinky 2011-11-20 198 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340031 0001017913 216111488 2017-01-19 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda 2014-11-20 53.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340284 0001017945 302630054 2017-01-19 Agentúra správy majetku RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r., Čapajevova 29, 080 01 Prešov 31656838 nájom Vysielač Lysá e.č. 2014-11-20 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339990 0001017966 2016277 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin 36380997 DF potraviny + DPH 2014-11-20 144.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340246 0001017970 230626699 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Potraviny 2010-11-20 745.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502335578 0001017974 160446 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia OBS Prešov, spol. s r.o., Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 36455610 DF kurz 2014-11-20 3200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341347 0001017999 3016940630 2017-01-19 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravne listky 11/16 2023-11-20 1600.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341526 0001018447 072016 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, 036 01 Martin 36427985 DF školenie 2004-11-20 432 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339192 0001016609 8126118527 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra 36283576 POTRAVINY e.č. 2031-10-20 298.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502337510 0001016773 530629548 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2031-10-20 512.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339887 0001016818 20165359 2017-01-19 Prápor logistickej podpory Prešov Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník 36167517 pranie bielizne 2003-11-20 356.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339504 0001017184 8427542016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Németh Ladislav, Fábryho 1042/42, 045 01 Moldava nad Bodvou 0 nájom kas.kpt.J. Košice 2010-11-20 155.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502339714 0001017245 10165807 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2008-11-20 533.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340157 0001017256 16185 2017-01-19 Agentúra správy majetku OsP doprava, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 45976741 ÚFZ BA-13-924/2016 JO 2009-11-20 1449.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339927 0001017351 201669 2017-01-19 Raketometný odd.pozemných síl Rožňava Ladislav Bernáth-LABER, Pionierov 632/4, 048 01 Rožňava 48225843 oprava krovinorezov 2010-11-20 292.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340475 0001017428 91107833 2017-01-19 Ženijný prápor pozemných síl Sereď CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 OdÚ 172/2016 2014-11-20 1076.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340459 0001018131 5201602259 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942 potraviny 2031-10-20 753.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339464 0001016469 2161256280 2017-01-19 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 voda 2031-10-20 405.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339450 0001016796 2161255541 2017-01-19 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 voda 2031-10-20 25.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339442 0001016798 530629550 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2031-10-20 336.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339834 0001016820 530629553 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2031-10-20 273.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339865 0001016823 3016381087 2017-01-19 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2007-11-20 2346.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339793 0001016858 670634954 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2007-11-20 608.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502335412 0001016877 101603262 2017-01-19 Agentúra správy majetku CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok 36820300 dodlávka tepelnej energie 2007-11-20 9037.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340059 0001016902 20160800 2017-01-19 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava 44570783 psychologické vyšetrenia 2002-11-20 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339853 0001016913 20160799 2017-01-19 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava 44570783 psychologické vyšetrenia 2002-11-20 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339851 0001016916 20161065 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín 30352096 DF potraviny + DPH 2008-11-20 437.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339609 0001017023 670635203 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2008-11-20 26.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340178 0001017031 670635273 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AK nákup potravin 2008-11-20 884.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329934 0001017032 3016939216 2017-01-19 Národné centrum EOD Nováky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2008-11-20 532.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339193 0001017075 116122275 2017-01-19 Národné centrum EOD Nováky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2008-11-20 529.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339215 0001017078 160038 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Svetlux, s.r.o., Kriváň 144, 962 04 Kriváň, okr. Detva 46352597 ODHŔŇAČ RUČNÝ 2009-11-20 123 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339453 0001017127 20160236 2017-01-19 23.motorizovaný prápor Trebišov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie október 2016 2031-10-20 1937.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339687 0001017135 12016 2017-01-19 Agentúra správy majetku R DREVO s.r.o., J. Murgaša 1329/69, 071 01 Michalovce 50138855 OS nákup 2009-11-20 262.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340131 0001017152 20163951 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2009-11-20 218.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001017158 670635553 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY os 2009-11-20 299.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338284 0001017160 20160125 2017-01-19 Raketometný odd.pozemných síl Rožňava Gabriel Bartók Servis autoagregátov, Šafárikova 77, 048 01 Rožňava 10746668 oprava zdvihákov 2008-11-20 449 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339939 0001017161 2016110192 2017-01-19 Agentúra správy majetku EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky 31329209 OS rozbor odpadových vôd 2004-11-20 174.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339844 0001017162 160091 2017-01-19 Agentúra správy majetku EV-mont, s.r.o., Rakytovská cesta 6C, 974 05 Banská Bystrica 46736417 JO Sliač, letisko SNP 2007-11-20 387.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339595 0001017164 16176 2017-01-19 Agentúra správy majetku OsP doprava, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 45976741 hnedé uhlie-nákup e.č. 2003-11-20 10600.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339845 0001017165 91107766 2017-01-19 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 OdÚ-201/2016 2009-11-20 1634.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341017 0001017187 3016341770 2017-01-19 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné poukážky 2008-11-20 179.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339320 0001017188 3016939182 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2008-11-20 1764 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339113 0001017189 201600706 2017-01-19 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, 023 02 Krásno nad Kysucou 36428353 OdÚ-203/2016 2008-11-20 147 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341019 0001017206 670635588 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2010-11-20 874.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340178 0001017249 0116120830 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky 2004-11-20 648.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338869 0001017265 2016003511 2017-01-19 Agentúra správy majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 Vývoz a zneškodnenie odpa 2008-11-20 2537.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339940 0001017282 248482016 2017-01-19 CP-GR SEMPO - OdPOS NATO Support Agency NSPA, 11 Rue de la Gare, Capellen L-8302 , Luxembourg 302762 JO Granátomet 2009-11-20 14924.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502339937 0001017295 9000975469 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 AŠ poštové služby 2008-11-20 567.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338454 0001017316 2212016 2017-01-19 Vojenská polícia Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 DF stravovanie 2003-11-20 225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339711 0001017365 1092217051 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. TECHNO GROUP spol. s r.o., Bratislavská 83, 902 01 Pezinok 35838213 revízie dýchacích pr. 2010-11-20 996.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340637 0001017567 1269643 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 960 01 Zvolen 36020036 DF potraviny+DPH 2014-11-20 241.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340442 0001017568 139111996 2017-01-19 Agentúra správy majetku TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava 36383074 Servis vlastného WC jedno 2008-11-20 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339923 0001017575 230626519 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2009-11-20 389.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341450 0001017666 230626954 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2014-11-20 77.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340501 0001017668 161100025 2017-01-19 Agentúra správy majetku Dušan Orth, podnikateľ, Záhradná 801/64, 900 61 Gajary 41804066 Oprava uzatv.ventilu 2015-11-20 490 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340027 0001017689 20160617 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 pranie a cistenie mat 2006-11-20 79.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502334892 0001017747 160037 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv EKOFIN Prešov, s.r.o., Justičná 2/6503, 080 01 Prešov 44865414 nákup klin drevený - 49 2018-11-20 90 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340026 0001017846 1762016 2017-01-19 Vojenská polícia Department Budzetowy MON, Aleja Niepodleglości 218, 00-911 Warszawa, PL 0 DF náklady na cvičenie An 2031-10-20 1514.09 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502342295 0001017874 91107873 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 farba 2016-11-20 104.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340614 0001017877 0800145 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana OMV PETROM s.a., Coralilor 22, Petrom City, Sector 1, Bucuresti, RO 0 AK tank.let.petrolej 2021-10-20 1380 0 USD Dodávateľské faktúry 4502340814 0001017917 16127603 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 13-903/2016 AĎ 2010-11-20 1316.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340287 0001017925 20160636 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 AK pranie bielizne 2007-11-20 200.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330533 0001017959 7160406550 2017-01-19 Agentúra správy majetku Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 811 04 Bratislava 17335345 nájom kú Proč 2031-10-20 26.36 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502338948 0001016534 91107659 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 syntet. farby 2002-11-20 1901.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340257 0001016550 2016139 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. ROPA, EKOLÓGIA s.r.o., Kovaľská 2E, 040 15 Košice 36216216 PHM materiál 2024-10-20 6181.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339270 0001016568 3016330991 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2007-11-20 689.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338862 0001016681 2016327 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany M+M Nova, spol. s r. o., M.R. Štefánika 318/30, 972 71 Nováky 44872011 OdÚ 208/2016 2002-11-20 155.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341079 0001016728 2161256176 2017-01-19 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 AK vodné,stočné 2031-10-20 4308.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339435 0001016794 2016084 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava Norbert Balázs - NM-ZEL, Včelince 66, 980 50 Včelince, okr. Rimavská Sobota 40731715 potraviny 2031-10-20 1543.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339899 0001016825 201620269 2017-01-19 LVN Košice - vyšetrenie leteck.personálu Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 36601578 vyšetrenia leteckého per 2014-10-20 5275 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339850 0001016844 8016181919 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina 30224918 DF potraviny + DPH 2031-10-20 527.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339650 0001016855 11603592 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny + DPH 2024-10-20 340.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340499 0001016896 91107728 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 nákup farieb, riedidiel a 2007-11-20 1399.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340169 0001016903 416059 2017-01-19 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Ing. Ľudovít Koszorús-GLOBAL TRADE, Vlky 150, 900 44 Vlky, okr. Senec 32828942 OdÚ-128/2016 2003-11-20 470 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339175 0001016964 1019522 2017-01-19 23.motorizovaný prápor Trebišov nanoTECH s.r.o., Veselá 2, 080 01 Prešov 43798608 batérie 2007-11-20 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339966 0001016971 19432016 2017-01-19 Prápor ISTAR Prešov SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín 36314323 nákup - ELEKTRÓDY 2007-11-20 89.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339655 0001016976 216472 2017-01-19 23.motorizovaný prápor Trebišov SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín 36314323 batérie 2008-11-20 627.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339964 0001016982 20161101 2017-01-19 Prápor ISTAR Prešov VZDELÁVANIE Košice s.r.o., Buková 9, 040 14 Košice 47034866 odborná príprava techniko 2002-11-20 350 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502339859 0001016987 160105016 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) BestBolt s.r.o., Trnavská 734/9, 919 27 Dolné Lovčice 45506957 AŠ nákup skrutiek PS 2008-11-20 43.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339594 0001017014 3016939024 2017-01-19 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné poukážky 2007-11-20 721.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339697 0001017035 0116121557 2017-01-19 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 JO Str.poukážky SPO Rožňa 2007-11-20 721.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339698 0001017037 0116120072 2017-01-19 Základňa stacionárnych KIS Trenčín LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2003-11-20 3780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338498 0001017051 0790289777 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telek sluzby 2001-11-20 876.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338249 0001017062 0172727901 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 AŠ TS GSM brána paušál 2003-11-20 1924.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338403 0001017066 530629656 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2003-11-20 217.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339861 0001017080 10165736 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 DF potraviny + DPH 2004-11-20 264.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340496 0001017082 2616035834 2017-01-19 Logistická podpora PPÚZ MO SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 AK nákup PHM 2003-11-20 54.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331774 0001017084 11603589 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny+DPH 2027-10-20 801.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339902 0001017097 160211 2017-01-19 Agentúra správy majetku Michal Servátka -Aquael M.S Servis, Maxima Gorkého 2047/37, 917 02 Trnava 44876831 JO Opr. dávkovaču clhóru 2007-11-20 499 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339593 0001017183 160101322 2017-01-19 Prápor ISTAR Prešov UniKnihy.sk, s.r.o., Gajova 4, 811 09 Bratislava 36683132 nákup kníh 2008-11-20 203 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339701 0001017186 0884276916 2017-01-19 Agentúra správy majetku Ščasný Vladimír, Kuchyňa 110, 900 52 Kuchyňa 0 JO prenájom poz.Kuchyňa 2010-11-20 46.74 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502339831 0001017191 0116122272 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2008-11-20 1764 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339116 0001017192 4616 2017-01-19 Topografický ústav PREDOS-BB, s.r.o., Podhrádok 357, 976 63 Predajná, okr. Brezno 36625086 oprava a údržba kosačky 2008-11-20 118.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340404 0001017216 20160605 2017-01-19 Prápor výcviku Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie 2010-11-20 311.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340433 0001017272 20160615 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 PRANIE BIELIZNE 2006-11-20 366.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330533 0001017280 91107773 2017-01-19 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 farby 2009-11-20 2190.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340009 0001017309 3400022087 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 dodavka plynu 10/16 2007-11-20 20943.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339920 0001017315 248492016 2017-01-19 CP-GR SEMPO - OdPOS NATO Support Agency NSPA, 11 Rue de la Gare, Capellen L-8302 , Luxembourg 302762 JO Guľomet adm.poplatky 2009-11-20 21560.03 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502339949 0001017349 3400022095 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 AŠ dodávka plynu 2007-11-20 61059.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339929 0001017350 16234 2017-01-19 Agentúra správy majetku TERMEL SK spol. s r.o., Cesta do Rudiny 2331, 024 01 Kysucké Nové Mesto 36402869 vykurovacia sezona 2007-11-20 2325 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340420 0001017374 20160597 2017-01-19 Veliteľstvo pozemných síl Mestské hospodárstvo a správa, Soblahovská 65, 912 50 Trenčín 37920413 DF pernamentky na krytú p 2008-11-20 494 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339692 0001017506 3400022189 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 OS plyn 2007-11-20 30394.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340318 0001017569 20162062 2017-01-19 Prápor ISTAR Prešov Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 ZÁMOK VISACÍ 2009-11-20 668.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339688 0001017570 184072016 2017-01-19 Generálny štáb OS SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 AŠ preplatenie obedov 2031-10-20 518.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327284 0001017571 3400022144 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 Vyúčtovanie za plyn 2007-11-20 24117.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340326 0001017572 1051619815 2017-01-19 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 DF elektricka energia 2031-10-20 61836.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340127 0001017586 1051619703 2017-01-19 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 Elektrická energia 2031-10-20 10460.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340358 0001017602 8660092976 2017-01-19 Agentúra správy majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 JO Vodné,stočné Nitra 2031-10-20 12635.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339985 0001017606 2016028 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 2571 s.r.o., Neresnícka cesta 13, 960 01 Zvolen 36643254 vstupy na badminton 2010-11-20 992 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339932 0001017692 2160461 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Ing. Miroslav Tóth/ŽELEZOOBCHOD/, Tehelná 58, 949 01 Nitra 11723360 ÚFZ BA-13-972/2016 JO 2016-11-20 75.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340979 0001017767 2016543 2017-01-19 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 svietidlá 2011-11-20 164.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340013 0001017772 160040 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Svetlux, s.r.o., Kriváň 144, 962 04 Kriváň, okr. Detva 46352597 hadica 2016-11-20 46.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340248 0001017822 0084801116 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 AŠ potraviny VÚ 2014 BA 2010-11-20 506.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502336875 0001017834 234612416 2017-01-19 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2018-11-20 70.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340438 0001017867 16127602 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 Hygienické potreby pre VÚ 2010-11-20 1045.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340287 0001017929 16127605 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 hygien.potreby PS e.č. 2010-11-20 1629.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340295 0001017931 160183 2017-01-19 Agentúra správy majetku Miroslav Repík - pumpa servis, Niva 86, 916 21 Čachtice, okr. Nové Mesto n. Váhom 34490141 AK oprava kal. čerpadla 2018-11-20 677.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341375 0001017963 3614584 2017-01-19 Agentúra správy majetku Západoslovenská distribučná, a.s./, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36361518 JO DF prenájom 2015-11-20 211.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340477 0001017964 230627048 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny e.č. 2014-11-20 33.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332250 0001017977 116125632 2017-01-19 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Stravné poukážky 2021-11-20 1600.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340964 0001018167 670637108 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2022-11-20 105.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338284 0001018196 320164271 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 potraviny 20% 2014-11-20 719.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340765 0001018292 20161201 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Trebišovi BIBA Trebišov s.r.o., J. Jesenského 472/23, 075 01 Trebišov 47583649 nákup kahancov 2009-12-20 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341846 0001020476 20160238 2017-01-19 Prápor ISTAR Prešov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2014-11-20 1271.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340103 0001017640 61001693 2017-01-19 Logistická podpora PPÚZ MO SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla 2019-10-20 2346.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502335924 0001017936 216110872 2017-01-19 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 OS vodné, stočné 2014-11-20 198.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340283 0001017944 160103975 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. BestBolt s.r.o., Trnavská 734/9, 919 27 Dolné Lovčice 45506957 trhací nit 2008-09-20 89.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340476 0001018084 621013 2017-01-19 Národné centrum EOD Nováky Marian Škrteľ ELEKTRO, Morovnianska 394/25, 972 31 Ráztočno 30429978 DF oprava videozariadenia 2021-11-20 280 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340349 0001018086 2163669 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin PaedDr.Vladimír Dzurenda,CSc.-katsu, Grešova 2864/18, 080 01 Prešov 10734180 nákup žineniek tatami - 5 2022-11-20 1479 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340381 0001018111 120167135 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 13-921/2016 AĎ 2014-11-20 2041.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340470 0001018113 971132011 2017-01-19 Agentúra správy majetku Kapusta Jozef, Sládkovičova 796, 038 53 Turany 0 nájom v k.ú. Turany e.č. 2022-11-20 2257.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340338 0001018151 201600721 2017-01-19 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, 023 02 Krásno nad Kysucou 36428353 nákup pásky vytyčovacej 2017-11-20 109.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340316 0001018205 91107882 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 13-1059/2016 AĎ 2021-11-20 2583.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341596 0001018227 20161338 2017-01-19 Agentúra správy majetku Pavol Styk - SERVIS, Ružová 9, 974 11 Banská Bystrica 14156831 oprava plyn. zariadenia 2021-11-20 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340692 0001018244 120167162 2017-01-19 Čestná stráž prezidenta SR Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 OS nákup tonerov 2014-11-20 1316.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340672 0001018247 20163837 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2002-11-20 498.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340713 0001018261 161094 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra 11781386 potraviny 2002-11-20 244.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340712 0001018262 20160025 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Miroslav Repčík - IMPERIAL, Rakovo 140, 038 42 Rakovo, okr. Martin 43570071 DF nákup šijacích nití 2023-11-20 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340868 0001018307 111611879 2017-01-19 ALTHEA SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 telekomunik. služby 2018-11-20 125.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327104 0001018311 163795 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec TOPLIGHT, s.r.o., Rozvojová 2, 040 11 Košice 36588831 nákup svietidiel e.č. 2022-11-20 165.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340466 0001018315 92611052 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec TONEX PLUS s.r.o., Dunajské nábrežie 1152, 945 05 Komárno 36540501 lepiaca paska 2021-11-20 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340469 0001018327 20162016 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín 36314323 nakup olovených plômb e.č 2022-11-20 97.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341784 0001018340 20182016 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín 36314323 AŠ ÚFZ-13-1160/2016 2022-11-20 52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342625 0001018341 0084771116 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 AK nákup potravin 2010-11-20 27.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331603 0001018352 1616414 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 OS potraviny 2022-11-20 120.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331563 0001018355 670637277 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AK nákup potravin 2023-11-20 488.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338284 0001018357 670637163 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2023-11-20 142.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340178 0001018359 20161102 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Trebišovi Silver Tech, s.r.o., Duklianska 648/20, 089 01 Svidník 46489037 nákup lepiacej pásky 2024-11-20 99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340213 0001018362 23111604 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 OS zab.stravovania 2023-11-20 1485.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326955 0001018365 20160022 2017-01-19 Agentúra správy majetku REWID s.r.o., Starohorská cesta 1673/13, 963 01 Krupina 44623267 OP a OS elektr.inštalácii 2018-11-20 3291.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340738 0001018425 95161098 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku GRENSTAVE, s.r.o., J.Kačku 6, 034 95 Likavka, okr. Ružomberok 31639810 vodoinštal. materiál 2024-11-20 117.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342580 0001018435 0087271116 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 POTRAVINY e.č. 2018-11-20 349.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502336875 0001018437 37006989 2017-01-19 Prevádzka MO SR- NGŠ OS SR CLEAN TONERY, s.r.o., Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 AŠ ÚFZ-13-1013/2016 2023-11-20 17220 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341218 0001018452 20162063 2017-01-19 Agentúra správy majetku Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 zámok visiaci 2009-11-20 630.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340382 0001018458 142016 2017-01-19 Vojenská polícia Mária Chilová, podnikateľ, Na Štepnici 1197/2, 960 01 Zvolen 33301191 OdÚ 188/2016 2002-11-20 1333.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340880 0001018480 472304 2017-01-19 Polygrafická činnosť HEIDELBERG Slovensko, s.r.o., Novobanská 10, 851 01 Bratislava 17336520 AK nákup materiálu PS 2023-11-20 4000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341095 0001018518 61001724 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla 2021-11-20 2406.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502337294 0001018559 3016106346 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. IBO s.r.o., Bratislavská 50, 911 05 Trenčín 36340073 nabíjačka batérie 2014-11-20 92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340544 0001018562 201600724 2017-01-19 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, 023 02 Krásno nad Kysucou 36428353 drobný nákup 2018-11-20 250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341052 0001018569 160100403 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin Czech Tools Slovakia, s.r.o., Železničná 585, 922 02 Krakovany 36617580 nákup montážnych lámp - 3 2024-11-20 855.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341001 0001018582 160035 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku VODOTECHNIK, s.r.o., Bezručova 3/143, 920 01 Hlohovec 46888209 vodoinst mat 2024-11-20 753.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342141 0001018663 3016940333 2017-01-19 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 JO nák. stravných lístkov 2021-11-20 548.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340958 0001018666 160139 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Peter Šumichrast - ANSAT, Na záhumní 6, 911 05 Trenčín 11749075 OdÚ 243/2016 2028-11-20 1224 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341329 0001018675 16610317 2017-01-19 Vojenská polícia Úrad pre dohľad nad zdravot.starost, Žellova 2, 829 24 Bratislava 30796482 DF laboratórne vyšetrenie 2022-11-20 64.19 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340613 0001018774 1600050541 2017-01-19 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 AK vodné,stočné 2016-11-20 20.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340691 0001018775 16610318 2017-01-19 Vojenská polícia Úrad pre dohľad nad zdravot.starost, Žellova 2, 829 24 Bratislava 30796482 DF laboratórne vyšetrenie 2022-11-20 64.19 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340612 0001018777 632016 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Anastázia Bezáková - A+Z, Šustekova 7, 851 04 Bratislava 41472110 Odborná literatúra 2022-11-20 1165.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340514 0001018785 712016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Emil Kasák -AQUA CONTROL, Nová Bystrica 429, 023 05 Nová Bystrica, okr. Čadca 37208349 AŠ DF oprava 2022-11-20 572 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341110 0001018788 1613108 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Výskumný ústav zváračský -, Račianska 71, 832 59 Bratislava 36065722 DF školenie zváračov 2028-11-20 696 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341475 0001018790 20162108 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) VICOM s.r.o., Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava 35908076 nakup perman.popisovač.e. 2023-11-20 250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341780 0001018795 16128478 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 hyg potreby 2021-11-20 719.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340982 0001018804 2201605889 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 Potraviny 2023-11-20 1340.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341553 0001018848 1602490 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce R.P.M. s.r.o., Strojnícka 18, 080 06 Prešov 31704425 nákup pozink. vedier 2025-11-20 268.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341070 0001018855 1612102617 2017-01-19 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom poz.Nitra Zobor 2029-11-20 3985.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328836 0001018857 160823 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) KOBASEAL, s.r.o., Píla 66, 900 89 Píla, okr. Pezinok 36802603 nakup plom.lanka e.č. 2028-11-20 48.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342596 0001018864 230627525 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2018-11-20 18.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340898 0001018865 670635655 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2010-11-20 15.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340902 0001018877 3016941083 2017-01-19 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF Stravné lístky 2028-11-20 378 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340402 0001018879 670636332 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2015-11-20 107.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340901 0001018880 0116128038 2017-01-19 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF Stravné lístky 2028-11-20 378 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340405 0001018881 670636792 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2021-11-20 62.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340919 0001018892 670636357 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2015-11-20 47.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340921 0001018895 81471016 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 potraviny 2031-10-20 90.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340922 0001018896 20160011 2017-01-19 Agentúra správy majetku BEPOL, s.r.o., Vojtechovce 627, 930 38 Nový Život 46968318 OS nákup ručného náradia 2022-11-20 1316 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340695 0001018898 2016000209 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 BERK, spol. s r.o. Košice, Južná trieda 66, 040 01 Košice 17084342 nákup skutiek do kolesa 2024-11-20 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340567 0001018900 407 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina 31628036 DF potraviny + DPH 2025-11-20 111.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341200 0001018908 282375226 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Brenntag Slovakia s.r.o, Glejovka 15, 902 03 Pezinok 31336884 AK nákup materiálu 2022-11-20 3996.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342439 0001018914 21610694 2017-01-19 R úradu centrálnej logistiky GE Aviation Czech s.r.o., Beranových 65, Letňany, 19902 Praha, ČR 27928845 oprava 2029-11-20 182084 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341528 0001018922 3002173816 2017-01-19 Čestná stráž prezidenta SR AG NÁRADIE-AGRODEAL, s.r.o., Bulharská 37/2, 917 01 Trnava 18049401 AŠ ÚFZ-13-1030/2016 2025-11-20 317.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341438 0001018924 1416021311 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin SOS electronic s.r.o., Pri prachárni 16, 040 01 Košice 31703186 elektroištalačný materiál 2029-11-20 2055 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342047 0001018928 10160841 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany V.A.J.A.K., s.r.o. Trenčín, Nám.SNP 9, 911 01 Trenčín 36333166 DF školenie 2024-11-20 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341969 0001018940 8101117716 2017-01-19 Agentúra správy majetku Slovenský vodohospod. podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 36022047 AK odber podz.vod 2030-11-20 1370.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340446 0001018971 1020160029 2017-01-19 Vojenská polícia Copia Slovakia, s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica 47529938 OdÚ 211/2016 2022-11-20 399 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341129 0001018972 160016 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AT Manufacture s. r. o., Donnerova 11, 841 04 Bratislava 45242666 oprava 2030-11-20 4858.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339157 0001018984 20160078 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Miloš Križan (ABIES), Diviacka Nová Ves 46, 972 24 Diviacka Nová Ves 31939899 OdÚ 288/2016 2022-11-20 362.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342000 0001019011 16610329 2017-01-19 Vojenská polícia Úrad pre dohľad nad zdravot.starost, Žellova 2, 829 24 Bratislava 30796482 DF laboratórne vyšetrenie 2028-11-20 78.41 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340722 0001019023 8516001595 2017-01-19 Reprezentačné výdavky R KaMO Albatros Media Slovakia s. r. o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava 46106596 Publikácia "M.R.Štefánik" 2022-11-20 430.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340624 0001019026 16610330 2017-01-19 Vojenská polícia Úrad pre dohľad nad zdravot.starost, Žellova 2, 829 24 Bratislava 30796482 DF laboratórne vyšetrenie 2028-11-20 78.41 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340726 0001019027 91108047 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 13-1109/2016 AĎ 2029-11-20 1757.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342140 0001019062 2661263 2017-01-19 Jednotka RESOLUTE SUPPORT HOTEL DEVÍN, a.s., Riečna 4, 811 02 Bratislava 31395741 konferencia AT CELL,SALCC 2024-11-20 750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340894 0001019068 3016940360 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 500 ks 2022-11-20 1575 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339889 0001019069 1600050 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Veterinárna prax EJMI Bojnice, sro, Školská 60, 972 01 Bojnice 36318728 JO Ošetrenie psa 2031-10-20 453.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340681 0001019073 11648648 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o., Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen 43880533 nákup aut.dielov 2025-11-20 1282.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341748 0001019074 2016576 2017-01-19 Veliteľstvo brigády bojového zabezp.Tr Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 OdÚ 335/2016 2024-11-20 176.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342431 0001019075 6571621124 2017-01-19 Veliteľstvo brigády bojového zabezp.Tr Daffer spol. s r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza 36320439 OdÚ-336/2016 2024-11-20 1100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342433 0001019076 8016211115 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2025-11-20 326.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342097 0001019112 600378372 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 predplatné mesač.ATM e.č. 2021-11-20 82.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341053 0001019115 3016941055 2017-01-19 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky e.č. 2028-11-20 280.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341533 0001019152 2016010 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava Jozef Čech - LURA, Drotárska cesta 56, 811 02 Bratislava 32114877 oprava klarinet 2001-11-20 320 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341374 0001019155 160248 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Juraj Mikita, podnikateľ, Korabinského 1797/67, 080 06 Ľubotice, okr. Prešov 40635171 Brzdové dostičky 2001-12-20 1657.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340932 0001019201 20162 2017-01-19 Agentúra správy majetku Dušan Plecho, podnikateľ, Dukelská 13, 920 01 Hlohovec 17672201 JO Demon.komína Trnava VA 2001-12-20 692.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341292 0001019227 1600036 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) DIKRA s.r.o., Tematínska 1990/8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 47465590 vytyčovacie pásky 2023-11-20 49.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341535 0001019229 20160027 2017-01-19 Ženijný prápor pozemných síl Sereď IZOLEKO s.r.o., Háj 208, 039 01 Turčianske Teplice 43910866 OdÚ 257/2016 2028-11-20 132.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341310 0001019230 2016003641 2017-01-19 Agentúra správy majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 DF odvoz odpadu 2001-12-20 1380.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341075 0001019263 234613033 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2001-12-20 385.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341697 0001019265 16206914 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin TOMIRTECH s. r. o., Demänovská 867, 031 01 Liptovský Mikuláš 36369365 DF oprava akum.skrutkovač 2002-12-20 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341158 0001019267 3016942104 2017-01-19 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2001-12-20 6249.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340745 0001019268 2016183 2017-01-19 Práca s verejnosťou R KaMO ČLOVEČINA, občianske združenie, Záhradnícka 752/95, 821 08 Bratislava 36090247 propagácia a prezentácia 2029-11-20 4995 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340810 0001019291 2013160 2017-01-19 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Športcentrum Ekoma, s.r.o., Sekier - Osada 8746, 960 01 Zvolen 45426376 služby šport. areálu 2027-11-20 676 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342187 0001019294 160103502 2017-01-19 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo SGL media, s. r. o, Soblahov 725, 913 38 Soblahov 45000093 drobný nákup 2030-11-20 47.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340967 0001019295 160149 2017-01-19 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo ABEEX s.r.o., Majerská 468/467, 956 07 Veľké Ripňany 44915853 drobný nákup 2023-11-20 194.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341437 0001019296 102485983 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia Ryba Žilina, spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina 31563490 DF potraviny+DPH 2001-12-20 475.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341735 0001019307 3916000218 2017-01-19 Agentúra správy majetku BKL ELEKTRO, s.r.o., Ul. pri Turci 24, 036 01 Martin 36378097 AK oprava strop. svietid. 2030-11-20 2498.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341134 0001019308 20161775 2017-01-19 CP-GR SEMPO - OdPOS TENEX SERVIS s.r.o., Na Barinách 12, 962 21 Lieskovec 36040461 šijacie stroje 2001-12-20 19999.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341843 0001019309 530633131 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2002-12-20 61.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341342 0001019335 16085 2017-01-19 Aktivity SVC LEONTEUS, s. r. o., Ventúrska 3, 811 01 Bratislava 45256764 Celodenné stravovanie ZN 2028-11-20 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341495 0001019359 201615 2017-01-19 Aktivity SVC Henkiss`Pub s.r.o., Baltická 6, 040 12 Košice 44143702 Stravovanie delegácie 2029-11-20 218.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341267 0001019360 20164577 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2028-11-20 931.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341223 0001019361 201616 2017-01-19 Aktivity SVC Henkiss`Pub s.r.o., Baltická 6, 040 12 Košice 44143702 Stravovanie delegácie 2030-11-20 211.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341266 0001019362 160100038 2017-01-19 Agentúra správy majetku Ing. Eduard Karšňák-HIM s.f., Vihorlatská 1705/6, 071 01 Michalovce 10714014 oprava živičnej krytiny e 2016-11-20 4491 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341441 0001019364 201639 2017-01-19 SK PRES 2016 O SR Jozef Balog, podnikateľ, Masarykova 1956/47, 071 01 Michalovce 10708901 ubytovanie pre SK PRES 2010-11-20 273.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340870 0001019388 1160015380 2017-01-19 Národné centrum EOD Nováky SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, 831 04 Bratislava 35746343 DF nákup špec.plynov 2025-11-20 15.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341239 0001019389 216112801 2017-01-19 Národné centrum EOD Nováky DELUX s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble 31427855 OdÚ-242/2016 2025-11-20 3669.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341316 0001019390 10166274 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 DF potraviny+DPH 2030-11-20 331.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342215 0001019391 20165369 2017-01-19 Prápor logistickej podpory Prešov Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník 36167517 pranie bielizne 2028-11-20 374.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341307 0001019394 4000054117 2017-01-19 Prápor logistickej podpory Prešov Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 školenie BOZP 2028-11-20 47.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343269 0001019395 16129646 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 13-1027/2016 AĎ 2002-12-20 3621.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341232 0001019396 2016003635 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 likvidácia odpadu 2001-12-20 14.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341574 0001019399 20161731 2017-01-19 Topografický ústav MBB a.s., ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica 36039225 permanentka plaváreň 2002-12-20 230 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341350 0001019407 160328 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany 31606300 2030-11-20 5184.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338212 0001019414 16137867 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MADMAT s.r.o., Jurkovičova 10, 831 06 Bratislava 36364398 nakup-sada náradia e.č. 2030-11-20 601.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341280 0001019415 3119965353 2017-01-19 Zahr. služ.cesty Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 Ubytovanie ministra MOSR 2002-12-20 1146 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502337833 0001019420 616089 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 káva 2001-12-20 27.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341447 0001019444 3447 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia SC B&S Technic Cars srl, Rampei nr. 1, Bihor, Oradea, RO 0 refund na vyd ucte opr 2009-11-20 562.18 0 RON Dodávateľské faktúry 4502342653 0001019446 150100103 2017-01-19 Ženijný prápor pozemných síl Sereď WINTEC Slovakia s.r.o, Jána Hollého 381/7, 969 01 Banská Štiavnica 48269191 OdÚ 247/2016 2030-11-20 660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340954 0001019450 5201602560 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942 potraviny 2002-12-20 557.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341221 0001019460 2016607 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 OdÚ-264/2016 2001-12-20 975.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341832 0001019463 3316695 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ BE-SOFT a.s., Štúrova 6, 040 01 Košice 36191337 aktualizácia softvéru BTS 2023-11-20 3593.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340936 0001019464 201622 2017-01-19 Agentúra správy majetku Bal, spol. s r.o., Hrabkov 10, 082 33 Hrabkov, okr. Prešov 31712045 nákup materiálu e.č. 2001-12-20 997.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343294 0001019473 0116130447 2017-01-19 Čestná stráž prezidenta SR LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Nákup jedalnych kuponov e 2002-12-20 630 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340719 0001019587 2016603 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 rurka vyfukova 2001-12-20 73.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341181 0001019591 116131021 2017-01-19 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 JO strav lístkyÚFZ Trenčí 2002-12-20 726.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341305 0001019592 20160726 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia PRO-DIVE s.r.o., Dulovo námestie 12, 821 08 Bratislava 17328934 AK prehl.potapač.spr 2018-11-20 126 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339343 0001019700 20160724 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia PRO-DIVE s.r.o., Dulovo námestie 12, 821 08 Bratislava 17328934 JO MVO-BO pot.sup.0022004 2018-11-20 126 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339340 0001019702 16155 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana ATECA s. r. o., Gallayova 25, 841 02 Bratislava 35805366 AK prehliadka hydr.súpr. 2030-11-20 786.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341581 0001019724 16154 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana ATECA s. r. o., Gallayova 25, 841 02 Bratislava 35805366 prehliadka hydrau.sup. e. 2030-11-20 589.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341581 0001019725 752016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Emil Kasák -AQUA CONTROL, Nová Bystrica 429, 023 05 Nová Bystrica, okr. Čadca 37208349 oprava poruchy 2030-11-20 1446.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341300 0001019727 2016504 2017-01-19 Agentúra správy majetku B-VÝŤAHY lift service, s. r. o., Turík 76, 034 83 Turík, okr. Ružomberok 47634138 oprava 2005-12-20 130 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341311 0001019729 2016505 2017-01-19 Agentúra správy majetku B-VÝŤAHY lift service, s. r. o., Turík 76, 034 83 Turík, okr. Ružomberok 47634138 AŠ oprava výťahu el.osob. 2005-12-20 499 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341304 0001019730 6652016 2017-01-19 Zahr. návštevy Plynroz, a.s. Sobrance, Kúpeľská 66, 073 01 Sobrance 594482 Stravovanie delegácie 2030-11-20 435 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341261 0001019732 52016 2017-01-19 Vojenská polícia Kaniansky Milan MUDr., znalec 91528, Opálová 11, 974 05 Banská Bystrica 0 DF znalecký posudok 2014-11-20 365.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341649 0001019735 16007 2017-01-19 Agentúra správy majetku Ján Oravec, podnikateľ, Matice slovenskej 612/1, 083 01 Sabinov 10734091 JO Okliesnenie stromov 2001-12-20 2880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341914 0001019736 3161088517 2017-01-19 Agentúra správy majetku Severoslov.vodárne a kanalizácie, a, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 36672297 VODA 2030-11-20 12142.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341394 0001019737 164860 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. AERO LOGISTICS s.r.o., Trnavská 20/3429, 052 01 Spišská Nová Ves 44151667 podložka poistná 2028-11-20 696.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341578 0001019739 20164298 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2005-12-20 101.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001019740 1616939 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2001-12-20 21.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331563 0001019741 2016158 2017-01-19 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Restaurant GURMAN spol. s.r.o., Bratislavská 102, 902 01 Pezinok 36850276 stravovanie za 11/2016 2030-11-20 2750.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341619 0001019742 1617046 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 JO POTRAVINY 2005-12-20 311.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331563 0001019743 670638753 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO POTRAVINY 2005-12-20 46.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341238 0001019750 0800145 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana OMV PETROM s.a., Coralilor 22, Petrom City, Sector 1, Bucuresti, RO 0 2021-10-20 1290 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001019751 20160198 2017-01-19 Delostrelecký oddiel Michalovce Taiš Rudolf-predaj a servis motor.p, Vyšná Šebastová 308, 080 06 Vyšná Šebastová, okr. Prešov 14361167 brúska,kompresor 2005-12-20 499.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342697 0001019752 230628741 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 JO Potraviny 2001-12-20 172.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502335578 0001019783 203096 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv KOVOSPOJ, v.o.s., Balkán 33, 960 01 Zvolen 31600361 nákup železiarskeho mater 2005-12-20 1233.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342174 0001019789 116131716 2017-01-19 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2005-12-20 2568.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340983 0001019806 0832016 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku OKV, spol. s r.o., Kratinova 52, 036 01 Martin 36382124 prace na rusni 2029-11-20 1807.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339903 0001019843 120167496 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 AK nákup materiálu 2029-11-20 7061.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342475 0001019848 3016942330 2017-01-19 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 118 ks 2002-12-20 398.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340779 0001019884 212603 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 zabezpečenie stravovanie 2006-12-20 374.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326955 0001019951 120167746 2017-01-19 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 OdÚ 309/2016 2005-12-20 2002.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342192 0001020037 2016608 2017-01-19 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 OdÚ 322/2016 2001-12-20 449.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342288 0001020041 216113289 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany DELUX s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble 31427855 OdÚ-291/2016 2005-12-20 6004.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341979 0001020044 164978 2017-01-19 Agentúra správy majetku AGI s.r.o., Cintorínska 8, 911 01 Trenčín 31410391 AŠ oprava krov. a kos. 2007-12-20 294 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342988 0001020045 21612381 2017-01-19 SK PRES 2016 O SR Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava 35848189 materiál labor. 2010-11-20 159.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341341 0001020091 2201606118 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 Potraviny 2005-12-20 349.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341587 0001020149 20160728 2017-01-19 Veliteľstvo brigády bojového zabezp.Tr TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie 2006-12-20 25.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342998 0001020317 1970107924 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Predplatné 2017 2001-12-20 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341477 0001020338 2016111468 2017-01-19 Agentúra správy majetku EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky 31329209 AŠ lýza vzor..vôd 2007-12-20 133.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342442 0001020342 1970107925 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Predplatné 2017 2001-12-20 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341477 0001020343 2016111469 2017-01-19 Agentúra správy majetku EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky 31329209 rozbor odpad. vôd 2007-12-20 440.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342440 0001020344 101656 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 Servis vozidla 2006-12-20 3721.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329650 0001020586 2160702 2017-01-19 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie 2031-10-20 7684.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340569 0001016864 2016107244 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Ing. Ľubica Lazová, podnikateľ, Mníchova Lehota 385, 913 21 Mníchova Lehota 33169535 prostriedok na ničenie bu 2010-11-20 1566 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340410 0001017598 0116123661 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky 1000 ks 2011-11-20 3150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339328 0001017676 2016154 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Športcentrum Ekoma, s.r.o., Sekier - Osada 8746, 960 01 Zvolen 45426376 priestory na športový deň 2018-11-20 213 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340140 0001017881 61001700 2017-01-19 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 AŠ BO Land-Rover 2015-11-20 14023.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502335379 0001017937 61001701 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla Opel Astra 2015-11-20 95.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338695 0001017939 201600714 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Trebišovi Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, 023 02 Krásno nad Kysucou 36428353 nákup chemických svetiel 2015-11-20 433.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340142 0001017948 160179 2017-01-19 Agentúra správy majetku Miroslav Repík - pumpa servis, Niva 86, 916 21 Čachtice, okr. Nové Mesto n. Váhom 34490141 AŠ oprava čerpadla WILD 2015-11-20 487.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340486 0001017960 601572 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Pavel Šťastný MINIPEK, Komárňanská 1, 932 01 Veľký Meder 14153602 AK nákup potravin 2007-11-20 27.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331199 0001017961 160103 2017-01-19 Agentúra správy majetku Únik vody s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava 50080954 JO Zameranie úniku vody 2018-11-20 1172.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340575 0001017968 20161481 2017-01-19 Polygrafická činnosť TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany 31421652 SERVIS 2018-11-20 828 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502335743 0001018005 11603753 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 Potraviny 2011-11-20 1125.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502336767 0001018033 20160623 2017-01-19 Prápor výcviku Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie 2018-11-20 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340815 0001018034 20160624 2017-01-19 Prápor výcviku Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie 2018-11-20 249.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340816 0001018035 2016337 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany M+M Nova, spol. s r. o., M.R. Štefánika 318/30, 972 71 Nováky 44872011 DF oprava krajčír.stroja 2015-11-20 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341056 0001018037 20160627 2017-01-19 Prápor výcviku Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem. čisteni 2018-11-20 151.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341858 0001018039 161296 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 oprava kuch. zariadenia 2016-11-20 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332669 0001018041 20162142 2017-01-19 Prápor logistickej podpory Prešov Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 nákup náhradných dielcov 2018-11-20 3582.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339993 0001018042 11603754 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny + DPH 2015-11-20 1273.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343162 0001018045 71602147 2017-01-19 Raketometný odd.pozemných síl Rožňava Ing. Branislav Kalabus KA-BE, Strážov, Hričovská 205, 010 03 Žilina 33352101 oprava čisticiaho zariade 2016-11-20 299.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340940 0001018082 116182369 2017-01-19 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné e.č. 2008-11-20 69.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340337 0001018100 16128527 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 Kancelár. potreby VA-CR. 2022-11-20 990.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339738 0001018103 516106437 2017-01-19 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny+DPH 2007-11-20 23.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340949 0001018108 160293 2017-01-19 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 občerstvenie - porada 2010-11-20 161.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340309 0001018135 57 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 42355826 AK overov.inf.systemov 2015-11-20 18750.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330485 0001018141 1600678 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku MT elektro s.r.o., Medze 517/20, 031 05 Liptovský Mikuláš 36699527 AŠ ÚFZ-13-1001/2016 2022-11-20 258 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341131 0001018182 670635879 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2011-11-20 391.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340261 0001018210 2016000091 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Beáta Hassounová-BON FRUIT, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín 30880157 DF potraviny+DPH 2011-11-20 1165.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340189 0001018212 20160147 2017-01-19 23.motorizovaný prápor Trebišov Maroš Bračok - ONE.NET, Z. Fábryho 1248/47, 077 01 Kráľovský Chlmec 41604270 batérie 2021-11-20 109.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340168 0001018213 230626947 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2011-11-20 200.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340190 0001018214 91107931 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 naterove farby,hmoty 2023-11-20 1412.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340913 0001018231 160101938 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831 Prehlbovanie kvalifikácie 2010-11-20 414 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340092 0001018260 1302016 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Eva Sajdáková OZEX, Nálepkova 293/9, 038 54 Krpeľany 44276397 nakup elektroinš.mater.e. 2023-11-20 1580.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341025 0001018265 2201605491 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2003-11-20 712.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340709 0001018267 160101894 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831 Prehlbovanie kvalifikácie 2008-11-20 138 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340099 0001018270 2201605528 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2004-11-20 480.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340725 0001018278 1212161210 2017-01-19 Národné centrum EOD Nováky HAPPY END spol. s r.o., Bratislavská 83, 902 01 Pezinok 35710578 OdÚ 158/2016 2011-11-20 661.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340315 0001018279 0116126011 2017-01-19 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky e.č. 2022-11-20 1653.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340458 0001018300 3016940499 2017-01-19 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 JO Str.lístky SPO Martin 2022-11-20 3263.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341098 0001018314 20072016 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín 36314323 13-1052/2016 AĎ 2021-11-20 34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341471 0001018316 2016076 2017-01-19 Agentúra správy majetku Ján Sušek-Agentúra BP A PO, J. Kráľa 1388/44, 972 01 Bojnice, okr. Prievidza 37229681 Účastnícky poplatok 2014-11-20 580 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340136 0001018317 20112016 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín 36314323 nákup materiálu 2021-11-20 129 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341467 0001018319 20160869 2017-01-19 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava 44570783 zdravotné výkony37-88/16 2015-11-20 12650 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341716 0001018321 20160868 2017-01-19 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava 44570783 zdravotné výkony37-87/16 2015-11-20 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341714 0001018323 1640910 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce Prometeus - SL, s.r.o., Levočská 35, 064 01 Stará Ľubovňa 36463906 nákup havarijného vakuADR 2021-11-20 467.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341058 0001018333 91107948 2017-01-19 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 OdÚ 250/2016 2023-11-20 275.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341372 0001018344 0316 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl KM - SL s.r.o., Záhorácka 83, 901 01 Malacky 46106324 OdÚ-251/2016 2023-11-20 2645 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341405 0001018349 160317 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany 31606300 oprava 2022-11-20 5586.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338757 0001018377 2016135 2017-01-19 Agentúra správy majetku STAVECO s.r.o., Dopravná 412, 955 01 Topoľčany 31410421 AŠ oprava vonk.oplot. 2022-11-20 2174 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340484 0001018386 234612705 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2024-11-20 243.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341692 0001018395 20163984 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 AK nákup potravin 2011-11-20 449.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001018399 201660 2017-01-19 Agentúra správy majetku Jozef Šuhajík-RETRA SERVIS, Bernolákova 43, 920 42 Červeník 34303251 oprava transformátora e.č 2022-11-20 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340528 0001018409 91107927 2017-01-19 Prápor výcviku Martin CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 OdÚ-279/2016 2023-11-20 223.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340780 0001018460 37006331 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ CLEAN TONERY, s.r.o., Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 AŠ ÚFZ-13-1014/2016 2031-10-20 8370 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341153 0001018461 161035 2017-01-19 Agentúra správy majetku Vzdelávacie stredisko, s.r.o., Clementisova 5, 040 22 Košice 36607959 AK odborná prípr.strojník 2022-11-20 32.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340927 0001018501 20160062 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Miroslav Krcho (MM ELEKTRIK), Michalská 7, 920 01 Hlohovec 37249550 elektroinš. mat. 2023-11-20 532.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342131 0001018502 11610613 2017-01-19 Prevádzka MO SR- NGŠ OS SR Národné tenisové centrum, a.s., Príkopová 6, 831 03 Bratislava 35853891 AK sl.tel.príprava 2024-11-20 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341399 0001018504 16533326 2017-01-19 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Ladislav Pocisk - FERMAT, Hlavná 527/84, 919 25 Šúrovce 33216011 OdÚ-180/2016 2009-11-20 144.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340411 0001018506 1019541 2017-01-19 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS nanoTECH s.r.o., Veselá 2, 080 01 Prešov 43798608 ÚFZ BA-13-1012/2016 JO 2021-11-20 437.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341175 0001018509 20160168 2017-01-19 Reprezentačné výdavky R KaMO VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 propagácia a prezentácia 2022-08-20 22.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340334 0001018540 20160649 2017-01-19 Prápor výcviku Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem. čisteni 2025-11-20 59.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340866 0001018572 20160650 2017-01-19 Prápor výcviku Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem. čisteni 2025-11-20 77.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340867 0001018573 3016331049 2017-01-19 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné poukážky 2022-11-20 135.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340398 0001018602 725700603 2017-01-19 Agentúra správy majetku Karloveská realizačná spoločnosť s., Matejkova 20, 841 05 Bratislava 35696583 Služby spoj.s užív.bytu 2028-11-20 137.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340733 0001018612 516500110 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 DF laboratórne porovnania 2021-11-20 688.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342474 0001018618 20161801 2017-01-19 Služobný úrad MO SR - PPÚZ Ministerstva Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 09 Banská Bystrica 17058520 poplatok za potvrdenie 2010-11-20 35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340717 0001018622 201668 2017-01-19 Raketometný odd.pozemných síl Rožňava Ladislav Bernáth-LABER, Pionierov 632/4, 048 01 Rožňava 48225843 výroba kľučov 2010-11-20 40 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340432 0001018658 82016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Bronislav Bulejčík B+L, Somolického 767/4, 039 01 Turčianske Teplice 33227993 JO MSS Sklenené ren.práce 2024-11-20 2987.38 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341118 0001018660 670636728 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS potraviny 2021-11-20 138.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329448 0001018683 1154516 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 080 06 Prešov 36455253 13-1108/2016 AĎ 2024-11-20 1966.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342145 0001018687 230627529 2017-01-19 Agentúra správy majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny e.č. 2018-11-20 430.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331210 0001018693 230628121 2017-01-19 Agentúra správy majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny e.č. 2024-11-20 678.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502337048 0001018694 2016283 2017-01-19 Ministerstvo obrany SR Tulip House, a.s., Štúrova 10, 811 02 Bratislava 36668508 Recepcia 2011-11-20 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340474 0001018706 20162175 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 OdÚ 184/2016 2024-11-20 39.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340835 0001018713 20162178 2017-01-19 Personálny úrad Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 destilovana voda - 30 ks 2024-11-20 49.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341400 0001018739 3400160365 2017-01-19 Topografický ústav Panta Rhei, s.r.o., Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, okr. Dunajská Streda 31443923 nákup geogr.kníh a máp 2028-11-20 97.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343302 0001018740 20160144 2017-01-19 Agentúra správy majetku RUGOS, s.r.o., Hlohovská 679/66, 919 25 Šúrovce 46270221 Kosenie trávnatých plôch 2023-11-20 5998.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340711 0001018762 670637770 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY e.č. 2028-11-20 289.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338284 0001018768 00887 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Matúš Boldižár, podnikateľ, Sibírska 6958/18, 080 01 Prešov 46268260 13-959/2016 AĎ 2024-11-20 335 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340883 0001018776 9020160794 2017-01-19 Agentúra správy majetku Obec Nemecká, Hronská 37, Obecný úrad, 976 97 Nemecká 313645 daň z nehnuteľnosti e.č. 2016-11-20 2203.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502333587 0001018778 9020160796 2017-01-19 Agentúra správy majetku Obec Nemecká, Hronská 37, Obecný úrad, 976 97 Nemecká 313645 daň z nehnuteľnosti e.č. 2016-11-20 2203.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502333587 0001018781 165804 2017-01-19 Personálny úrad MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, 049 51 Brzotín, časť Bak, okr. Rožňava 31681051 plastová nádoba ekologick 2024-11-20 84.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341401 0001018798 620038817 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. L.K. Permanent, spol. s r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava 31352782 predplatné BP 2029-11-20 33.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340622 0001018810 160400752 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, 960 01 Zvolen 47531711 nákup pozikov.reťaze 2028-11-20 29.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340753 0001018811 911600440 2017-01-19 Účelovo sledované výdavky OSSR UNIPHARMA-1.slovenská lekárnická as, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, okr. Prievidza 31625657 AŠ ÚFZ-13-11322016 2008-11-20 16932.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342578 0001018819 111697155 2017-01-19 Účelovo sledované výdavky OSSR UNIPHARMA-1.slovenská lekárnická as, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, okr. Prievidza 31625657 ÚFZ BA-13-1020/2016 JO 2008-11-20 28600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341178 0001018820 3016331077 2017-01-19 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 nákup gastrolístkov 2029-11-20 12.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340535 0001018859 530631250 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2016-11-20 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340899 0001018866 42016 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Marián Bartík (stolárstvo), Za Uličkou 161/2, 962 64 Babiná, okr. Zvolen 44114443 oprava čalúnenia 2028-11-20 700 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340804 0001018894 160825 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin KOBASEAL, s.r.o., Píla 66, 900 89 Píla, okr. Pezinok 36802603 OdÚ-306/2016 2028-11-20 190.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342081 0001018931 1612102626 2017-01-19 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 OS nájom Poprad.Kr.hoľa 2030-11-20 252.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338878 0001018949 160320 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany 31606300 oprava 2022-11-20 130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339771 0001018954 1612102628 2017-01-19 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 OS náj.RRB Chopok 2030-11-20 412.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338901 0001018955 61001778 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla 2028-11-20 825.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339287 0001018958 61001774 2017-01-19 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 SERVIS 2028-11-20 1134.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339392 0001018960 61001773 2017-01-19 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla e.č. 2028-11-20 3798.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339389 0001018961 20161001758 2017-01-19 Logistická podpora - ústredný orgán CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 AK servis techniky 2025-11-20 118.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502336570 0001018962 91108026 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 farby 2028-11-20 912.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340786 0001018970 16208 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Mgr.František Kóša-servis zdvíh.zar, Jahodová ulica 436/28, 951 01 Štitáre 41062451 oprava sťahováka 2024-11-20 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341140 0001018983 2601111 2017-01-19 Agentúra správy majetku UNIMAT spol. s r.o., J.I.Bajzu 11, 971 01 Prievidza 30228042 AŠ príprava TTZ na vykur. 2029-11-20 4580 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341148 0001018988 230628329 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2028-11-20 81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341451 0001018994 160100015 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Trebišovi PRESS & BURG Business s.r.o., Hrobákova 1633/1, 851 02 Bratislava 50356283 zabezpečenie kurzov ADR 2021-11-20 670 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341402 0001019015 16100058 2017-01-19 Protilietadlová raketová brigáda Nitra TOGATO s.r.o., Gogoľova 2137, 955 01 Topoľčany 34118951 pranie a chemické čisteni 2024-11-20 1140.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341622 0001019030 91071110 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 ÚFZ BA-13-1039/2016 JO 2024-11-20 808745.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341414 0001019045 87261116 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 AK nákup potravin 2018-11-20 219.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502336391 0001019101 164759 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. AERO LOGISTICS s.r.o., Trnavská 20/3429, 052 01 Spišská Nová Ves 44151667 výmena koliesok ALE-G 2011-11-20 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340909 0001019196 20160895 2017-01-19 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava 44570783 psychologické vyšetrenia 2023-11-20 320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341712 0001019207 6061137 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. AGRO TEAM, s.r.o., Bajkalská 28, 080 01 Prešov 31666663 nákup mat. 2030-11-20 1172.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340800 0001019231 20160013 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) BEPOL, s.r.o., Vojtechovce 627, 930 38 Nový Život 46968318 vrut 2025-11-20 11 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343011 0001019232 91107995 2017-01-19 Základňa stacionárnych KIS Trenčín CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 OdÚ 192/2016 2025-11-20 196.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340980 0001019245 530633119 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2030-11-20 154.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341388 0001019319 3016940348 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2021-11-20 15.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341393 0001019349 3472016 2017-01-19 Vojenská polícia Mgr. Dana Kňazeová - K2MEDIA, Fedinova 3818/16/A, 851 01 Bratislava 44218419 DF ubytovanie 2028-11-20 345 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341101 0001019375 20161001723 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 JO MVO-BO VPZ: 5877702 2021-11-20 1836.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338341 0001019382 161507 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Drogéria u Kovára s.r.o., Kuklovská 2, 841 04 Bratislava 45641242 OdÚ-320/2016 2012-12-20 105 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342274 0001019384 20164622 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 DF potraviny+DPH 2030-11-20 119.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342212 0001019392 160610 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o., Nám.SNP 18, 960 01 Zvolen 31572961 výroba riadiacej dokument 2030-11-20 726.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341650 0001019393 2016003633 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 likvidácia odpadu 2030-11-20 4865.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341574 0001019397 1160015629 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, 831 04 Bratislava 35746343 JO kyslík 2002-12-20 297 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330351 0001019398 16040020 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec Rastislav Pavlus, podnikateľ, Dolná Breznica 257, 020 61 Dolná Breznica 33486166 nakup vodoinš.mat.e.č. 2030-11-20 477.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342394 0001019448 1455 2017-01-19 Aktivity SVC MOFINA spol. s r.o., Súkennícka 41, 900 01 Modra 31355021 Prenájom sály + strava 2002-12-20 5508 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341147 0001019451 216226 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany ALVEX GASTRO, spol. s r.o., Štefánikova 35, 900 28 Ivanka pri Dunaji 34139435 OdÚ-372/2016 2001-12-20 580.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342985 0001019452 160046 2017-01-19 Ženijný prápor pozemných síl Sereď EKOFIN Prešov, s.r.o., Justičná 2/6503, 080 01 Prešov 44865414 OdÚ 310/2016 2030-11-20 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341959 0001019453 122016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Ing. Branislav Hajdučko, podnikateľ, Košická 2507/36, 066 01 Humenné 43626505 znalecky posudok 2028-11-20 380 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327653 0001019456 2207 2017-01-19 Aktivity SVC Imrich Gašparovič GAMEX (Hotel Tili, Kollárova 20, 902 01 Pezinok 14055503 Stravovanie delegácie 2003-12-20 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341262 0001019457 1011648830 2017-01-19 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 energia 2025-11-20 609.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342138 0001019458 160061 2017-01-19 Agentúra správy majetku Ján Puch, podnikateľ, Záborské 137, 082 53 Záborské, okr. Prešov 31249027 výmena ohrievača vody e.č 2030-11-20 497.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342231 0001019470 1011649004 2017-01-19 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 DF elektricka energia 2025-11-20 293.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341865 0001019477 1682002584 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) ARKA, a.s., Palatínova 15, 945 01 Komárno 36523496 AŠ plastelína 2002-12-20 57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341821 0001019493 3016314832 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF výmena stravných lístk 2005-12-20 31.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341128 0001019496 2164541 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Ing. Ján Buchanec BB TRADE, Jesenského 14, 036 01 Martin 33576009 čerpadlo kalové 2001-12-20 1490 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341233 0001019499 670638471 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny 2001-12-20 89.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341557 0001019585 71602247 2017-01-19 Základňa mobilných KIS Ružomberok Ing. Branislav Kalabus KA-BE, Strážov, Hričovská 205, 010 03 Žilina 33352101 DF oprava zariadenia 2005-12-20 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341975 0001019630 20160727 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia PRO-DIVE s.r.o., Dulovo námestie 12, 821 08 Bratislava 17328934 AŠ serv.prehliadka 2018-11-20 126 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339344 0001019699 76700037 2017-01-19 TOP SERVIS IT a.s., Krajná 10, 821 04 Bratislava 44387598 OS opravy fotokopír.stroj 2002-12-20 15600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343410 0001019722 2160779 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie za 11/2016 - 2006-12-20 807.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342293 0001019883 16153 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana ATECA s. r. o., Gallayova 25, 841 02 Bratislava 35805366 periodická prehliadka 2030-11-20 196.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341581 0001019726 160248 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Janka a spol., s.r.o., Bardejovská 32, 080 06 Ľubotice 44375239 ÚFZ BA-13-1276/2016 JO 2001-12-20 373.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343629 0001019762 2161280008 2017-01-19 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 JO Vodné VP Vlkanová 2030-11-20 758.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342785 0001019765 3016942734 2017-01-19 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2005-12-20 2568.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340963 0001019805 216119497 2017-01-19 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda e.č. 2006-12-20 182.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341990 0001019846 6160061 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana HELI COMPANY s.r.o., Vranovská 72, 080 01 Prešov 36492124 AK výcvik pilotov 2030-11-20 169894 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502334414 0001019847 4580040446 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia Jungheinrich spol. s r.o., Diaľničná cesta 17, 903 01 Senec 35706678 OdÚ-325/2016 2030-11-20 292.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341752 0001020089 160142 2017-01-19 Agentúra správy majetku Jozef Brodzák BRODEM, Severná 37, 082 21 Veľký Šariš 10671871 oprava parovodu e.č. 2005-12-20 2983.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341888 0001020106 3090023025 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 zem.plyn 2001-12-20 2194 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342128 0001020111 2432016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 vypožičanie priestorov 2005-12-20 31.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342250 0001020319 1970107937 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Predplatné časopisov 2017 2006-12-20 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341501 0001020345 1970107954 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 predplatné mesačníka 2006-12-20 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341559 0001020449 16044 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin JKL, s.r.o., Krajná 28/13, 900 42 Dunajská Lužná 35885891 materiál na vojskové opra 2013-12-20 2180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342315 0001020928 160500095 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 kurz 2012-12-20 1740 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342223 0001020932 030362017 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ Hospodárska správa VK 776-VU2014, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 30845572 2017-03-22 15.72 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100188 616000414 2017-01-19 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny + DPH 2002-11-20 0.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339857 0001016657 102464175 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia Ryba Žilina, spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina 31563490 DF potraviny + DPH 2001-11-20 50.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339644 0001016853 16126989 2017-01-19 Čestná stráž prezidenta SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 Nákup kancelárskeho mater 2004-11-20 111.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339958 0001016867 0790213705 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telek sluzby 2002-11-20 318.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338248 0001017059 20160023 2017-01-19 Agentúra správy majetku SEROX SLOVAKIA s.r.o., Gomboš 74, 044 55 Veľká Ida 44263643 AK oprava streš.krytiny 2007-10-20 3750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339656 0001017110 91107789 2017-01-19 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 nákup farieb 2010-11-20 4999.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339803 0001017259 3016938941 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky Doxx 2007-11-20 645.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338867 0001017264 20160603 2017-01-19 Prápor výcviku Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie 2010-11-20 11.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340435 0001017268 1611102464 2017-01-19 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom RRB Úloža 2007-11-20 185.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326752 0001017294 4100165794 2017-01-19 Účelovo sledované výdavky OSSR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 AK preprava po železnici 2008-11-20 48794.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502334485 0001017333 2202016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 JO Vodné stočné 2002-11-20 38.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340000 0001017389 2016126 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Pavel Mondok TERMO, Gorazdova 227/5, 071 01 Michalovce 30296056 teplomer s vhkomerom 2014-11-20 185.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340588 0001017422 1871116 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Ján Moňak KOVOMIX, Kašov 65, 076 02 Kašov, okr.Trebišov 33152934 13-979/2016 AĎ 2010-11-20 564.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340977 0001017424 2016006117 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec Bohuš Šesták s.r.o., Vodárenská 343/2, 924 01 Galanta 44240104 potraviny 2011-11-20 80.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338664 0001017436 1051619723 2017-01-19 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 AŠ elektrina 10/2016 2031-10-20 33031.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339926 0001017441 1232016 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Eva Sajdáková OZEX, Nálepkova 293/9, 038 54 Krpeľany 44276397 vodárensky materiál 2010-11-20 288.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340989 0001017461 1051619695 2017-01-19 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 elek. energia 2031-10-20 89874.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340874 0001017530 3443201412 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce Ing. Andrej Timko TA-TRANS, Štefánikova 714, 075 01 Trebišov 10792848 potraviny 2010-11-20 767.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340671 0001017551 160311 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany 31606300 oprava autobusa e.č. 2007-10-20 130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502335915 0001017616 230626952 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2014-11-20 163.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340505 0001017667 120167121 2017-01-19 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 nákup - tonery a cartridg 2011-11-20 1076.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340199 0001017788 120167122 2017-01-19 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 nákup - tonery a cartridg 2011-11-20 15423.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340188 0001017790 3016940028 2017-01-19 Základňa mobilných KIS Ružomberok DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2015-11-20 5670 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339568 0001017794 16126971 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 AK nákup materiálu 2028-10-20 17987.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340422 0001017806 160313 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany 31606300 oprava autobusu e.č. 2008-11-20 3467.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502335916 0001017807 61001658 2017-01-19 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla mercedes e 2004-11-20 1104.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502337520 0001017809 160287 2017-01-19 Generálny štáb OS SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 preplatenie obedov 2031-10-20 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328563 0001017812 116124913 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 269 ks 2018-11-20 847.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339503 0001017838 1051619857 2017-01-19 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 vyúčtovanie elektriny 2031-10-20 89.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340093 0001017839 3016940066 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 269 ks 2018-11-20 847.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339501 0001017840 92016 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Mgr.Henrieta Jablonská BODY-CENTRUM, 1. mája 131/20, 960 01 Zvolen 40242072 priestory na TP PrV 2015-11-20 360 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340141 0001017850 160100236 2017-01-19 Reprezentačné výdavky R KaMO MS AGENCY, s.r.o., Tallerova 10, 811 02 Bratislava 35786213 Publikácia "Slovakia" 2008-11-20 780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339819 0001017865 18112016 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Möbelix SK, s. r. o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava 35903414 AŠ ÚFZ-13-964/2016 2018-11-20 799 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340953 0001017878 60000209 2017-01-19 Agentúra správy majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 AK vyúčt.za teplo 2031-10-20 9294.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340686 0001017879 91107874 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 AŠ ÚFZ-13-971/2016 2016-11-20 959.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340986 0001017892 10002556 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Viera Szíkorová SANTECH, Veľký Grob 10, 925 27 Veľký Grob 40219291 nákup jutových vriec - 50 2018-11-20 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340025 0001017910 1627500433 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha, ČR 60162694 pohonné hmoty let. e.č. 2006-10-20 25340.74 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502340412 0001017911 120167217 2017-01-19 23.motorizovaný prápor Trebišov Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 náplne do tlačiarní 2016-11-20 2391.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339721 0001017914 6160058 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana HELI COMPANY s.r.o., Vranovská 72, 080 01 Prešov 36492124 výcvik pilotov e.č. 2014-11-20 111218 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502334414 0001017941 530629547 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2031-10-20 423.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339893 0001017942 216110320 2017-01-19 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 AK vodné,stočné 2014-11-20 171.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340280 0001017943 2016400640 2017-01-19 Agentúra správy majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 vývoz a likvidácia odpado 2016-11-20 935 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340829 0001017951 1138474351 2017-01-19 Vojenská polícia Martinus.sk, s. r. o., M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin 36440531 OdÚ-171/2016 2007-11-20 793.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340424 0001017953 20160011 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Mgr. Milan Antošovský, ANT Kardiofi, Soľná 7338/41, 080 05 Prešov 34905375 telovýchovné služby 2021-11-20 1190 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340082 0001017967 0000000008 2017-01-19 Agentúra správy majetku Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov 8, 930 41 Hviezdoslavov, okr. Dunajská Streda 305456 JO daň z nehnuteľnosti 2020-11-20 5221.81 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340322 0001017969 516106048 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 OS potraviny 2010-11-20 245.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502336805 0001017971 230627046 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Potraviny 2014-11-20 335.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331795 0001017975 160015 2017-01-19 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Ing. Peter Križan-COMMERCE PK, Hlavná 469/145, 082 16 Fintice, okr. Prešov 35063793 OdÚ-233/2016 2016-11-20 125 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341217 0001018003 3016940288 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 nákup gastrolístkov e.č. 2018-11-20 346.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340418 0001018029 230627638 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2021-11-20 47.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340506 0001018047 116125272 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2018-11-20 945 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339872 0001018049 20160620 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem. čisteni 2007-11-20 32.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340266 0001018052 1212161179 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany HAPPY END spol. s r.o., Bratislavská 83, 902 01 Pezinok 35710578 OdÚ 287/2016 2009-11-20 456 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341992 0001018055 0116124947 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2022-11-20 7037.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339588 0001018060 1601732 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku UNIMAT spol. s r.o., J.I.Bajzu 11, 971 01 Prievidza 30228042 AK nákup materiálu 2018-11-20 493.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341072 0001018061 1601725 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku UNIMAT spol. s r.o., J.I.Bajzu 11, 971 01 Prievidza 30228042 AK nákup materiálu 2018-11-20 485.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341049 0001018063 20160128 2017-01-19 Raketometný odd.pozemných síl Rožňava Gabriel Bartók Servis autoagregátov, Šafárikova 77, 048 01 Rožňava 10746668 nákup náhradných dielov 2015-11-20 1175 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340566 0001018064 670636865 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AK nákup potravin 2021-11-20 1496.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329934 0001018069 20164061 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2018-11-20 416.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001018071 3016939023 2017-01-19 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 AK nákup str.poukážok 2007-11-20 1612.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340125 0001018116 111611883 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 telekom. služby 2018-11-20 835.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338761 0001018123 20160336 2017-01-19 Lucia Rošková R-INTERIÉR, M. R. Štefánika 2588/33, 960 01 Zvolen 41192516 nakup mal.štetcov e.č. 2011-11-20 8159.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341235 0001018128 101561 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis vozidla 2014-11-20 411.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502337310 0001018137 8362009 2017-01-19 Agentúra správy majetku Kišša Ľubomír, SNP 185, 038 54 Krpeľany 0 AŠ nájom v k.ú. Turany 2015-11-20 6019.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340344 0001018138 26700116 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia TOP SERVIS IT a.s., Krajná 10, 821 04 Bratislava 44387598 AŠ oprava FKSToshiba 3520 2015-11-20 1739.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329930 0001018139 20161079 2017-01-19 Agentúra správy majetku REVIMONT - DG, s.r.o., Bystrička 111, 038 04 Bystrička, okr. Martin 36415103 obsluha zdvih plosiny 2018-11-20 14.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340532 0001018140 20160628 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie 2007-11-20 412.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340568 0001018143 91221221881 2017-01-19 Agentúra správy majetku Lesné pozemkové spoločenstvo Trnovo, Trnovo 100, 038 41 Trnovo, okr. Martin 31934081 nájom v k.ú. Trnovo 2015-11-20 121.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340342 0001018144 516321940 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 AK kalibracia mer.prístr. 2015-11-20 28.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338615 0001018145 9121221882 2017-01-19 Agentúra správy majetku Komposesorát Trnovo, pozem.spoloč., Trnovo 100, 038 41 Trnovo, okr. Martin 37909517 OS nájom v k.ú. Trnovo 2015-11-20 840.96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340325 0001018146 16126019 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 hygienické potreby 2024-10-20 777.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338870 0001018147 971122011 2017-01-19 Agentúra správy majetku Mikuš Vladimír JUDr., T. Vansovej 1543/3, 960 01 Zvolen 0 nájom v k.ú. Zvolen 2015-11-20 4979.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340324 0001018148 3016002509 2017-01-19 Veliteľstvo brigády bojového zabezp.Tr COMSIT Leopoldov spol. s r.o., Holubyho 35, 920 41 Leopoldov 36227331 OdÚ-337/2016 2021-11-20 19.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342434 0001018149 16128529 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 13-937/2016 AĎ 2022-11-20 565.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340611 0001018150 120167147 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 toner 2014-11-20 11255.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340356 0001018204 601860 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s, Jána Nerudu 556/31, 018 51 Nová Dubnica 46951237 DF potraviny+DPH 2016-11-20 270.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340194 0001018218 11791905 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava 35777087 motorový olej 2009-11-20 1982.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342993 0001018228 20160038 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Eva Obyvateľová Knihárstvo, Opatovce nad Nitrou 44, 972 02 Opatovce nad Nitrou, okr. Prievid 10899332 DF viazanie kníh 2021-11-20 51 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342610 0001018229 162880 2017-01-19 EUTM Mali EU-Military Operations ATHENA, RUE DE LA LOI 175, 1100 BRUXELLES 100000214 pobyt. náklady EUTM MALI 2021-11-20 193.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340155 0001018230 1016023 2017-01-19 Agentúra správy majetku HLB-Trade s.r.o., Vlárska 379/2E, 911 05 Trenčín 47557397 OS údržba krytov 2018-11-20 2325 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340538 0001018237 2630023706 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 DF potraviny + DPH 2022-11-20 1055.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341198 0001018238 025416 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Agentúra TEMPO, s.r.o., Jánošíkova 1, 010 01 Žilina 36433292 Prehlbovanie kvalifikácie 2010-11-20 298.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340084 0001018248 670634620 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2003-11-20 185.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340679 0001018275 516106356 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2019-11-20 281.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502336805 0001018291 1610312 2017-01-19 Agentúra správy majetku ELPO Slovakia, s.r.o., Partizánska 2900, 058 01 Poprad 36846414 OP a OS elektr.inštalácii 2022-11-20 6472.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340690 0001018299 2016066 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin KOVOMAT, s.r.o., A. Kmeťa 38, 036 01 Martin 36370304 DF nákup pílové listy 2023-11-20 20.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340865 0001018303 16127712 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 kancelárske potreby 2010-11-20 2733.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340633 0001018304 0083281116 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 Potraviny 2004-11-20 4.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502336875 0001018384 2016022 2017-01-19 CP- GR SEMaI - OdPI KREATOR ATELIER, s. r. o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava 44023189 AŠ zvýš.energ.efekt.budov 2023-11-20 64880.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340210 0001018408 160032 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Jozef Meluš-ELEKTRO, Budovateľská 292/12, 956 19 Krnča 43753027 nakup elektromatr 2023-11-20 518.26 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341688 0001018415 111611881 2017-01-19 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 OS telekom. služby RS 2018-11-20 143.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327101 0001018416 10165892 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 DF potraviny + DPH 2011-11-20 251.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341028 0001018417 5201602431 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942 DF potraviny+DPH 2022-11-20 414.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341032 0001018423 0116126656 2017-01-19 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Stravné poukážky 2023-11-20 1603.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341529 0001018441 91107865 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 farby 2016-11-20 2130.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341256 0001018453 91107924 2017-01-19 Základňa mobilných KIS Ružomberok CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 OdÚ-195/2016 2023-11-20 499.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340996 0001018477 230628002 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2023-11-20 191.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340429 0001018478 162615 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin PAPIER LECHMAN s.r.o., Močarianska 5067, 071 01 Michalovce 47102357 OdÚ 183/2016 2022-11-20 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340834 0001018487 20160300 2017-01-19 Protilietadlová raketová brigáda Nitra A-TECH MARKET s. r. o., Dvorčanská 8, 949 05 Nitra 36558346 nákup reťazí a hákov pre 2022-11-20 998.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340445 0001018488 1019537 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. nanoTECH s.r.o., Veselá 2, 080 01 Prešov 43798608 Projektor BenQ 2018-11-20 540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340649 0001018489 160804 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin KOBASEAL, s.r.o., Píla 66, 900 89 Píla, okr. Pezinok 36802603 OdÚ-305/2016 2023-11-20 596.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342080 0001018490 2016018 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku VIMAT, s.r.o., A. Hlinku 3058, 926 01 Sereď 44803583 nakup sprchových vaničiek 2023-11-20 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342591 0001018492 91107974 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 nakup farieb e.č. 2024-11-20 1438.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341576 0001018494 161713 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava 35859857 kurz poskytovania prvej p 2024-11-20 756 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340267 0001018495 2016110659 2017-01-19 Agentúra správy majetku EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky 31329209 AŠ vzorky odpad.vody 2018-11-20 41.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340878 0001018497 161710 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava 35859857 Odborný workshop 2023-11-20 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340267 0001018499 161712 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava 35859857 Odborný seminár 2023-11-20 756 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340267 0001018500 160961 2017-01-19 Agentúra správy majetku EZV, spol. s r.o., Kuzmányho 2, 080 01 Prešov 31703119 OS servis chlórovanie 2022-11-20 550.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340742 0001018508 16010938 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany KONTAKT Koš s.r.o., Okružná 784/42, 972 41 Koš, okr. Prievidza 47737140 OdÚ 345/2016 2025-11-20 79.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342533 0001018613 92611055 2017-01-19 TONEX PLUS s.r.o., Dunajské nábrežie 1152, 945 05 Komárno 36540501 OS nákup gumoasfaltu 2022-11-20 811.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340689 0001018692 29163035 2017-01-19 Vojenský ústav hygieny a epidemiológie Úrad pre normalizáciu, metrológiu, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 STN EN ISO 14189:2015 2022-11-20 17.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340516 0001018793 2016014 2017-01-19 Jednotka RESOLUTE SUPPORT Súkromná stredná odbor.škola, Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina 31070850 Cattering 2016-11-20 234 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340619 0001018803 61160100 2017-01-19 SYNTCHEM, spol. s r.o., Chrenovec - Brusno 198, 972 32 Chrenovec - Brusno, okr. Prievidz 36010481 chemikálie 2018-11-20 29375.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341312 0001018842 670636199 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2015-11-20 44.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340905 0001018875 10160682 2017-01-19 Prápor ISTAR Prešov C.solution s.r.o., Tehelná 5/A, 949 12 Nitra 36617458 nákup materiálu 2029-11-20 1078 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340620 0001018990 3016941128 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 nákup gastrolístkov e.č. 2028-11-20 173.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340419 0001019001 4000254168 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 vlečkové poplatky 2020-11-20 44.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340443 0001019002 201609 2017-01-19 Agentúra správy majetku AGROFOX -PROFI s.r.o., Cintorinska 49, 900 28 Ivanka pri Dunaji 36820911 Oprava kosačiek 2029-11-20 296 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341376 0001019006 2016841 2017-01-19 Reprezentačné výdavky R KaMO RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Nákup venca 2010-11-20 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340617 0001019016 2016008 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava Jozef Čech - LURA, Drotárska cesta 56, 811 02 Bratislava 32114877 oprava 2001-11-20 150 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341374 0001019151 234613313 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2006-12-20 876.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341745 0001019885 162809 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku KJG a. s., Malinovského 800, 916 21 Čachtice 31439951 zeleziarsky material 2005-11-20 370.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343614 0001019912 160297 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 Kontrola HP 2026-10-20 1545.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333427 0001016968 3010034075 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 dodávka zem. plynu 2001-11-20 1036 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339830 0001017042 4590736622 2017-01-19 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 AŠ nákup PHM 2003-11-20 88320.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341247 0001017083 20164228 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 DF potraviny + DPH 2004-11-20 48.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340495 0001017085 670635446 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2009-11-20 182.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339533 0001017133 160101320 2017-01-19 Prápor ISTAR Prešov UniKnihy.sk, s.r.o., Gajova 4, 811 09 Bratislava 36683132 LITERATÚRA ODBORNÁ 2008-11-20 81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339956 0001017185 91107772 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 syntet. farby 2009-11-20 95.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339647 0001017238 3016000705 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Vladimír Fedra - FEIM, Štúrova 1546/4, 901 01 Malacky 32630671 AŠ ÚFZ-13-928/2016 2010-11-20 524.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340648 0001017292 1611102465 2017-01-19 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom Poprad.Kr.hoľa 2007-11-20 252.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338878 0001017298 234612098 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2010-11-20 519.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340238 0001017299 91107695 2017-01-19 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 farby 2004-11-20 2499.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340007 0001017310 3400022127 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 OS zemný plyn 2007-11-20 4518.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339810 0001017361 16243 2017-01-19 Agentúra správy majetku TERMEL SK spol. s r.o., Cesta do Rudiny 2331, 024 01 Kysucké Nové Mesto 36402869 opr ventilu 2011-11-20 2155 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340040 0001017487 8161002153 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Hornonitrianske bane a.s. /HBP as, Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 36005622 DF stravovanie 2015-11-20 3695.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340162 0001017577 3016371850 2017-01-19 Vojenská polícia DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF Nákup stravných lístko 2009-11-20 787.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339161 0001017580 216112216 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin DELUX s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble 31427855 OdÚ-187/2016 2010-11-20 1507.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340813 0001017581 16100054 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec TOGATO s.r.o., Gogoľova 2137, 955 01 Topoľčany 34118951 pranie a cistenie mat 2010-11-20 3180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502336308 0001017582 116102 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Milan Molnár - PREDOM, Slovenská 74, 080 01 Prešov 30292956 AŠ nákup materiálu PS 2010-11-20 252 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340581 0001017583 20162084 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 nákup zámkov a cylindrick 2015-11-20 620 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339832 0001017632 2016003509 2017-01-19 Agentúra správy majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 vývoz a likvidácia odpado 2008-11-20 1360.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340546 0001017634 18160875 2017-01-19 Agentúra správy majetku EURO PUMPS TECH, s.r.o., Námestie sv.Michala 170/05, 919 30 Jaslovské Bohunice 36187933 OS oprava 2015-11-20 3358.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340390 0001017635 1022016 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana allizo, s.r.o., Svetlá 1, 811 02 Bratislava 36847208 nákup výškomer altitrack 2014-11-20 2511.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341133 0001017716 161233 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 JO Op.umývačky VÚ 1201 Ku 2003-11-20 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332930 0001017717 16127598 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OdÚ 214/2016 2010-11-20 481.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341165 0001017719 670636051 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AK nákup potravin 2014-11-20 53.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329448 0001017731 20164008 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 Potraviny 2014-11-20 483.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502336299 0001017732 201609034 2017-01-19 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo KRÍDLA, s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné 36466778 nákup - el.predĺžovačky 2015-11-20 151.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340014 0001017774 160139 2017-01-19 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo ABEEX s.r.o., Majerská 468/467, 956 07 Veľké Ripňany 44915853 vrece jutové 2009-11-20 1047.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340012 0001017775 20160601 2017-01-19 CP-GR SEMPO - KIS Aliter Technologies, a.s., Turčianska 16, 821 09 Bratislava 36831221 AŠ pozár. a serv.služby 2003-11-20 633366.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340462 0001017776 2016278 2017-01-19 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď 34245189 DF stravovanie 2015-11-20 4093.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340376 0001017792 20162439 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. S.T.C. spol. s r.o., Galvaniho 16, 821 04 Bratislava 31345115 obrus metrážový 2010-11-20 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340018 0001017796 0116124863 2017-01-19 Základňa mobilných KIS Ružomberok LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2015-11-20 5670 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339566 0001017797 116098 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Milan Molnár - PREDOM, Slovenská 74, 080 01 Prešov 30292956 škrabak na ľad 2008-11-20 75.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340229 0001017799 164551 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. AERO LOGISTICS s.r.o., Trnavská 20/3429, 052 01 Spišská Nová Ves 44151667 výmena LED žiarovky 2010-11-20 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340233 0001017800 4502861216 2017-01-19 Agentúra správy majetku Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin 36403016 TEPLO 2018-11-20 98600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340113 0001017804 670636523 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2016-11-20 12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338284 0001017830 670636524 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS potraviny 2016-11-20 749.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331346 0001017832 670636545 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2016-11-20 450.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340178 0001017833 2016080 2017-01-19 Agentúra správy majetku HEKAS, s.r.o., Švabinského 17, 851 01 Bratislava 36695432 Účastnícky poplatok e.č. 2009-11-20 450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339792 0001017844 3400019128 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 vyúčtovanie plynu 2007-11-20 71832.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340117 0001017849 8016184519 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina 30224918 DF potraviny + DPH 2010-11-20 369.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340247 0001017888 230626804 2017-01-19 Agentúra správy majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2010-11-20 204 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502337122 0001017898 2426026289 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 potraviny 2031-10-20 983.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340903 0001017920 161094 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin COMMERCE PK, s.r.o., Bardejovská 42, 080 06 Prešov 47995645 nákup ložísk na opravu te 2021-11-20 433.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340379 0001017946 201615672 2017-01-19 Topografický ústav Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM, Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovičovo 36922161 Plotrová rola HP C6036A 2018-11-20 697.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339970 0001017984 5011600982 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 predplatné na rok 2017 - 2021-11-20 81.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340604 0001017985 160035 2017-01-19 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) EKOFIN Prešov, s.r.o., Justičná 2/6503, 080 01 Prešov 44865414 OdÚ-225/2016 2009-11-20 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341206 0001017989 160224 2017-01-19 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) MaRS spol. s r.o., Garbiarska 905, 031 01 Liptovský Mikuláš 31563694 nákup batérií 2015-11-20 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340596 0001018020 20160192 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Taiš Rudolf-predaj a servis motor.p, Vyšná Šebastová 308, 080 06 Vyšná Šebastová, okr. Prešov 14361167 oprava krovinorezov 2014-11-20 399.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340638 0001018028 20160625 2017-01-19 Prápor výcviku Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie 2018-11-20 243.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340820 0001018036 20160626 2017-01-19 Prápor výcviku Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie 2018-11-20 23.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340822 0001018038 20160629 2017-01-19 Prápor výcviku Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie 2018-11-20 123.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340823 0001018040 1762016 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Spoločnosť KREDIT s.r.o., Štítnická 29, 048 01 Rožňava 31652549 AŠ ÚFZ-13-978/2016 2011-11-20 597.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341015 0001018053 16398 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Ing. Marián Slejzák, podnikateľ, Za kaštieľom 2/55, 053 11 Smižany, okr. Spišská Nová Ves 33061246 OdÚ-286/2016 2018-11-20 69 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341957 0001018079 2016000172 2017-01-19 Agentúra správy majetku Zvartech, s.r.o., Mlynské pole 18, 900 91 Limbach, okr. Pezinok 35856998 AK preškolenie zvarač. 2021-11-20 43.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340933 0001018080 2016098 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia TRADENET s.r.o., Mladých Budovateľov 6107/27, 974 01 Banská Bystrica 31589952 OdÚ-167/2016 2021-11-20 166 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340391 0001018093 20160239 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Trebišovi VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 zabezpečenie stravovania 2015-11-20 4086.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340067 0001018094 120167210 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 Nákup tonerov 2015-11-20 190.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340481 0001018097 16043 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku CLEANMART s.r.o., Coboriho 2, 949 01 Nitra 47041773 Nákup elektromagn.ventilu 2016-11-20 120.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342137 0001018098 116181813 2017-01-19 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné a stočné e.č. 2007-11-20 133.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340341 0001018099 1000216301 2017-01-19 Personálny úrad Tlačová agentúra SR-TASR, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 31320414 portrét prezidenta - 40 k 2022-11-20 1248 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340512 0001018105 2016195 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ CGS spol.s.r.o., Sasinkova 14, 811 08 Bratislava 698202 údržba softvéru 2016-11-20 3744 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340534 0001018132 160292 2017-01-19 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 občerstvenie - stretnutie 2009-11-20 92.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340311 0001018133 11612870 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana Šupa Marián (Predaj a servis), Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany, okr. Piešťany 11906022 nákup ND metla e.č. 2016-11-20 7398 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341063 0001018156 161100322 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana CBM CR s.r.o., Omská 1020/45, Vršovice, 10000 Praha, ČR 2712601 vlnovec karosa 2015-11-20 595 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342410 0001018160 161295 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 SERVIS 2016-11-20 162 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327004 0001018203 11603755 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny + DPH 2014-11-20 789.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341460 0001018245 20164437 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2018-11-20 43.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340668 0001018249 10166090 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2022-11-20 367.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340676 0001018250 216112394 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce DELUX s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble 31427855 nákup pracovných odevov 2016-11-20 1251.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340340 0001018254 8126118525 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra 36283576 potraviny 2031-10-20 449.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340714 0001018259 20163754 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice 35349051 potraviny 2021-11-20 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341392 0001018293 161146 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra 11781386 potraviny 20% 2014-11-20 103.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340771 0001018294 2163300240 2017-01-19 Agentúra správy majetku Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 156884 hydrologické údaje 2011-11-20 179.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340707 0001018295 201609099 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec KRÍDLA, s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné 36466778 AK nákup materiálu 2021-11-20 118.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340464 0001018322 20164083 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2021-11-20 286.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340777 0001018328 201640 2017-01-19 Agentúra správy majetku VAKS, spol. s r.o., Svíbová 3063/4, 841 05 Bratislava 35686103 Diagnostika úniku vody 2016-11-20 470.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340533 0001018331 20161000 2017-01-19 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Miroslav Jurák - AUTOTECH, Novozámocká 162, 949 05 Nitra 33956588 nákup materiálu na údržbu 2023-11-20 262 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340187 0001018337 165754 2017-01-19 Prápor ISTAR Prešov MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, 049 51 Brzotín, časť Bak, okr. Rožňava 31681051 nákup 2022-11-20 320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340172 0001018338 91107949 2017-01-19 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 OdÚ 224/2016 2023-11-20 196.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341231 0001018343 160543 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 MAKOMA spol. s r.o., SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina 31636403 technické plyny 2022-11-20 247.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340515 0001018347 164755 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AERO LOGISTICS s.r.o., Trnavská 20/3429, 052 01 Spišská Nová Ves 44151667 AK nákup materiálu 2020-11-20 7274.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342649 0001018629 3016331050 2017-01-19 Úrad logistického zabezpečenia OS SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2023-11-20 75.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340214 0001018350 670637300 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AK nákup potravin 2023-11-20 182.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327091 0001018360 616084 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 OS zab.stravovania 2016-11-20 167.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338872 0001018366 0932016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Branislav Delinčák, podnikateľ, Školská 44, 919 25 Šúrovce 40347630 AK oprava potrubia 2023-11-20 1530 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340584 0001018426 26466 2017-01-19 CP-GR SEMPO - KIS SEVITECH a. s., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava 31605052 SPP IIS SAP 10/2016 2015-11-20 59205 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330580 0001018443 201639 2017-01-19 Agentúra správy majetku Tomáš Ďuračka - TEAM T.Ď., Veľké Bedzany -Čerešňová 191/86, 955 01 Topoľčany 43940773 JO Sereď opr. strechy 2018-11-20 993.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340482 0001018444 20160920 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava ALKA s.r.o. Prešov, Bardejovská 42, 080 06 Ľubotice, okr. Prešov 31655165 Čistenie a pranie 2024-11-20 101.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340942 0001018445 530631918 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2023-11-20 53.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341515 0001018446 8016210983 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2018-11-20 121.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341640 0001018448 2164328 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce Ing. Ján Buchanec BB TRADE, Jesenského 14, 036 01 Martin 33576009 nákup hydraul.zdviháku 2024-11-20 222 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341062 0001018449 201634569 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany NVT-náradie, s.r.o., Farská 86/2, 019 01 Ilava 36299596 OdÚ 346/2016 2023-11-20 73.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342545 0001018457 1433018699 2017-01-19 Logistická podpora PPÚZ MO SR Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o., Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava 31319459 AK oprava techniky 2002-12-20 1252.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502336003 0001018542 2016500698 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Auto-Piko, s.r.o., Čačín 72, 974 01 Čerín, okr. Banská Bystrica 36310166 nákup-ND e.č. 2018-11-20 26.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341272 0001018558 1602914 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl PALATIN s.r.o., Považská 37, 911 01 Trenčín 36301477 OdÚ-262/2016 2024-11-20 123.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341759 0001018594 16250 2017-01-19 Agentúra správy majetku TERMEL SK spol. s r.o., Cesta do Rudiny 2331, 024 01 Kysucké Nové Mesto 36402869 oprava 2023-11-20 2970 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341113 0001018600 16127917 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 2011-11-20 4880.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340885 0001018620 160500074 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 oprava 2022-11-20 4792.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339278 0001018650 16190 2017-01-19 Agentúra správy majetku OsP doprava, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 45976741 AK nákup materiálu 2024-11-20 3288.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341861 0001018655 1011644913 2017-01-19 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 AK elektrina záloha 2025-10-20 858.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340360 0001018657 112016 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Špácayová Katarína MVDr., Ždiarska 3, 040 12 Košice 0 toxikolog.analýza 2019-09-20 252.31 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341282 0001018659 72016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Miroslav Arvensis, podnikateľ, Horné Rakovce 1378/16, 039 01 Turčianske Teplice 33225001 AK klampiarské práce 2024-11-20 2989.15 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341116 0001018661 0116125634 2017-01-19 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 AŠ nák stravných lístkov 2021-11-20 548.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340961 0001018667 116183425 2017-01-19 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 AK vodné,stočné 2010-11-20 942.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340552 0001018670 1160296 2017-01-19 23.motorizovaný prápor Trebišov HUMIN s.r.o., Mierová 79, 066 01 Humenné 43895620 drôt plombovací 2016-11-20 199.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340467 0001018672 20161754 2017-01-19 Ženijný prápor pozemných síl Sereď TEKOL s.r.o., Hviezdoslavov 46, 930 41 Kvetoslavov 35787937 DF brúsenie nástrojov 2029-11-20 83.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340959 0001018792 3016331073 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2029-11-20 1247.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340561 0001018805 16128134 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 AK nákup materiálu 2015-11-20 10401.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341010 0001018806 101574 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis vozidla 2021-11-20 448.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502337309 0001018823 1620541 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR Sprinton, s. r. o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava 44396368 Odborná literatúra 2021-11-20 3207.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340525 0001018836 99504456 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271 Odborná literatúra 2023-11-20 166.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340527 0001018841 2016105 2017-01-19 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo MV, s.r.o., Budatínska Lehota 214, 023 36 Kysucké Nové Mesto 45410836 drobný nákup 2024-11-20 121.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341055 0001018847 11603593 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 potraviny 2018-10-20 138.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340928 0001018903 0116127631 2017-01-19 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky 2028-11-20 18.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340400 0001018937 16101602 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 DF potraviny+DPH 2030-11-20 220.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342202 0001018943 20162216 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 brzdové došt,.kotúče 2029-11-20 396 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341630 0001018987 16129252 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OdÚ-207/2016 2030-11-20 699.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341038 0001018991 2016154 2017-01-19 Vojenská polícia Znalecká lekárska organizácia, s.r., Tehelná 189, 960 01 Zvolen 46569880 DF znalecký posudok 2024-11-20 522.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340720 0001018996 1600693 2017-01-19 Základňa mobilných KIS Ružomberok MT elektro s.r.o., Medze 517/20, 031 05 Liptovský Mikuláš 36699527 OdÚ-323/2016 2030-11-20 165.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342297 0001019017 1601109854 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen 31628605 AŠ nákup plasteliny 2030-11-20 169.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342771 0001019020 1333010653 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o., Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava 31319459 lepenie fólií 2021-11-20 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341363 0001019059 19392016 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín 36314323 viasice zámky 2003-11-20 123.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339478 0001016782 2161255537 2017-01-19 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 JO Stočné Žiara Zvolen 2031-10-20 209.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339446 0001016800 230626299 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2007-11-20 73.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502337461 0001016943 111100033 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o., Drieňová 3, 821 01 Bratislava 45310106 stroj kopír.nákup e.č. 2007-11-20 8750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340444 0001017067 230626643 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2009-11-20 290.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339977 0001017132 230626641 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2009-11-20 100.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339976 0001017134 670537 2017-01-19 Agentúra správy majetku Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava 36246034 záloha na dodávku tepla 2010-11-20 6180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339798 0001017181 91107768 2017-01-19 Národné centrum EOD Nováky CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 OdÚ 148/2016 2009-11-20 76.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339995 0001017214 20161072 2017-01-19 23.motorizovaný prápor Trebišov ITSK, s.r.o., Zelená 29, 949 01 Nitra 36556050 satelitná súprava 2009-11-20 270.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340017 0001017266 2016257 2017-01-19 Prápor výcviku Martin Správa rekreačných a šport.zariaden, Chemlonská 5907/7, 066 01 Humenné 520560 DF pernamentky na krytú p 2010-11-20 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502339952 0001017273 2851 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny+DPH 2010-11-20 90.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340498 0001017276 20162020 2017-01-19 Základňa stacionárnych KIS Trenčín Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 OdÚ 120/2016 2003-11-20 67.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339534 0001017331 1019512 2017-01-19 Základňa stacionárnych KIS Trenčín nanoTECH s.r.o., Veselá 2, 080 01 Prešov 43798608 OdÚ 122/2016 2002-11-20 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339572 0001017332 20160011 2017-01-19 Agentúra správy majetku CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok 36820300 teplo e.č. 2011-11-20 48200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340097 0001017344 248502016 2017-01-19 CP-GR SEMPO - OdPOS NATO Support Agency NSPA, 11 Rue de la Gare, Capellen L-8302 , Luxembourg 302762 JO AIMPOINT zamer. a adap 2009-11-20 1986.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502339946 0001017353 0116123085 2017-01-19 Raketometný odd.pozemných síl Rožňava LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky 2009-11-20 69.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341021 0001017354 4460001255 2017-01-19 R úradu centrálnej logistiky PERGAMON spol. s r.o., Chemická 1, 831 04 Bratislava 31327681 AŠ ÚFZ-13-904/2016 2011-11-20 1056.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340307 0001017355 4460001256 2017-01-19 R úradu centrálnej logistiky PERGAMON spol. s r.o., Chemická 1, 831 04 Bratislava 31327681 AŠ ÚFZ-13-934/2016 2011-11-20 20550.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340635 0001017356 3016939415 2017-01-19 Raketometný odd.pozemných síl Rožňava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2009-11-20 69.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341013 0001017357 316805094 2017-01-19 Agentúra správy majetku Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec 36255556 vodné,stočné DK e.č. 2031-10-20 2221.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339797 0001017360 21620299 2017-01-19 LVN Košice - vyšetrenie leteck.personálu Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 36601578 vyšetrenia leteckého pers 2004-11-20 3045 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339847 0001017362 3400022158 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 OS zemný plyn 2007-11-20 26975.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339829 0001017363 16233 2017-01-19 Agentúra správy majetku TERMEL SK spol. s r.o., Cesta do Rudiny 2331, 024 01 Kysucké Nové Mesto 36402869 AK príprava TTZ 2007-11-20 1883.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340427 0001017376 0116123585 2017-01-19 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF stravné lístky e.č. 2010-11-20 1924.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340461 0001017380 2016007 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Magdalena Anna Trzepizur-Kvety Magd, Smrečianska 677, 031 04 Liptovský Mikuláš 47933771 nákup smútoč. kytice 2003-11-20 120.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339705 0001017396 2016003508 2017-01-19 Agentúra správy majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 JO DF odvoz odpadu 2008-11-20 1119.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340746 0001017398 8650051871 2017-01-19 Agentúra správy majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 AŠ vodné a stočné 2031-10-20 2623.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340094 0001017562 390 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina 31628036 DF potraviny + DPH 2014-11-20 133.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340236 0001017565 0116123618 2017-01-19 Vojenská polícia LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2010-11-20 787.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339162 0001017579 216112121 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ DELUX s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble 31427855 AŠ ÚFZ-13-1024/2016 2010-11-20 5347.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341222 0001017588 216112122 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ DELUX s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble 31427855 NAKUP ochran.okuliarov 2003-11-20 696.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339883 0001017589 3400022135 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 AK dod.plynu 2007-11-20 25379.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340129 0001017590 1600181 2017-01-19 Agentúra správy majetku MK - COMERCIAL, s.r.o., Rovňanská 398/58, 020 61 Lednické Rovne, okr. Púchov 36326631 JO Opr. klim.jednotiek Si 2008-11-20 490.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340036 0001017591 1051619725 2017-01-19 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 AŠ elektrina 10/2016 2031-10-20 27030.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339919 0001017592 161389 2017-01-19 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Signo, s.r.o., Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok 43930824 OdÚ 168/2016 2008-11-20 99.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339768 0001017593 201690367 2017-01-19 Ženijný prápor pozemných síl Sereď BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza 36332151 OdÚ 163/2016 2011-11-20 145.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339776 0001017594 20160228 2017-01-19 Ženijný prápor pozemných síl Sereď KIZZE D&S s.r.o., Kukučínova 4443/28, 926 01 Sereď 46079777 OdÚ 169/2016 2009-11-20 141.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339767 0001017599 62016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Miroslav Arvensis, podnikateľ, Horné Rakovce 1378/16, 039 01 Turčianske Teplice 33225001 JO Opr. strešnej krytiny 2014-11-20 1446.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340019 0001017610 160312 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany 31606300 AŠ servis vozidla-TK,EK 2007-11-20 6855.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502336709 0001017617 0116123974 2017-01-19 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Stravné poukážky 2011-11-20 3074.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340394 0001017627 4131416 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Peter Kuklica - Priemyselný tovar, Nám. Š. Moyzesa 5, 974 01 Banská Bystrica 14248212 lopata 2015-11-20 194.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340217 0001017669 16127425 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 kancel potreby 2008-11-20 1844.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340385 0001017670 160211 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. HYDROKRES, s. r. o., Bardejovská 24, 080 06 Ľubotice 45281424 lehátko montážne 2014-11-20 319.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340130 0001017672 20160844 2017-01-19 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava 44570783 psychologické vyšetrenia 2010-11-20 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341094 0001017683 1611102458 2017-01-19 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom Poprad.Kr.hoľa 2007-11-20 729.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338580 0001017700 16126809 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 AK nákup materiálu 2003-11-20 598.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340285 0001017707 0116123656 2017-01-19 Vojenská polícia LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2011-11-20 166.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339164 0001017791 16040015 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Rastislav Pavlus, podnikateľ, Dolná Breznica 257, 020 61 Dolná Breznica 33486166 odhrňovač snehu 2007-11-20 431.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340020 0001017793 120167136 2017-01-19 Národné centrum EOD Nováky Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 OdÚ 161/2016 2014-11-20 840.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340359 0001017815 20161117 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Kostovčík Miroslav Ing.,CSc. Štrkop, Trnava pri Laborci 55, 072 31 Trnava pri Laborci, okr. Michalov 37314963 AŠ ÚFZ-13-977/2016 2016-11-20 396 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341012 0001017823 20164051 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2016-11-20 304.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001017826 161366 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, 974 05 Banská Bystrica 36698121 pranie a chemické čisteni 2015-11-20 39.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341653 0001017847 11015766 2017-01-19 Práca s verejnosťou R KaMO Victory sport, spol. s r.o., Junácka 6, 832 04 Bratislava 35774282 Poháre s emblémom a štít. 2008-11-20 234.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339816 0001017864 1648901 2017-01-19 Agentúra správy majetku STAVEA, s.r.o., Pri Rajčianke, 010 01 Žilina 36387452 opr plynovej kotolne 2016-11-20 1429.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340346 0001017885 16050667 2017-01-19 23.motorizovaný prápor Trebišov MADA Slovakia s.r.o., Puškinova 10, 040 01 Košice 617431 ozvučovacia súprava 2011-11-20 562 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340015 0001017912 2930955 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana OMV PETROM s.a., Coralilor 22, Petrom City, Sector 1, Bucuresti, RO 0 letecké palivo e.č. 2019-10-20 1312.29 0 USD Dodávateľské faktúry 4502340809 0001017915 216111262 2017-01-19 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda 2014-11-20 1188.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340294 0001017949 216111260 2017-01-19 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 OS vodné, stočné 2014-11-20 2971.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340298 0001017952 230627177 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 AŠ potraviny VÚ 2207 LV 2015-11-20 140.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502335578 0001017982 20160619 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie 2007-11-20 202.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341989 0001018030 0116124528 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Stravné poukážky 2015-11-20 346.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340416 0001018032 2925 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny+DPH 2016-11-20 51.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340497 0001018046 20160621 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem. čisteni 2007-11-20 223.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340265 0001018051 11603751 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny + DPH 2015-11-20 1316.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341410 0001018054 139112769 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava 36383074 čistenie chemických toali 2021-11-20 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340574 0001018056 216112384 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) DELUX s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble 31427855 AK nákup materiálu 2022-11-20 2203.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341083 0001018058 160100016 2017-01-19 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS INTEREL service s.r.o., Prievozská 5, 821 09 Bratislava 36690163 SERVIS 2018-11-20 146 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340180 0001018067 1616311 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY os 2021-11-20 593.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331563 0001018068 20164082 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2021-11-20 422.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001018070 2163958 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 CEZEMA, v.o.s. Košice, Južná trieda č. 52, 040 01 Košice 31667571 kliešte 2018-11-20 123.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340249 0001018077 2016339 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ADAM a SYN s.r.o., Jeséniova 3/a, 831 01 Bratislava 35842130 nákup lámp do dataprojek 2016-11-20 523.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340147 0001018092 20160158 2017-01-19 Agentúra správy majetku BALÁŽIK-SK s.r.o., Urmince 189, 956 02 Urmince, okr. Topoľčany 46912843 AŠ plynová kotolňa oprava 2010-11-20 1510 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340250 0001018095 201600723 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, 023 02 Krásno nad Kysucou 36428353 uťahovák, zvračka 2022-11-20 484.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340380 0001018118 1600004 2017-01-19 Povex s.r.o., Nevädzová 17211/6F, 821 01 Bratislava 44416326 OS nákup 2018-11-20 4499.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340468 0001018136 530631501 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2021-11-20 68.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340674 0001018165 2016007 2017-01-19 Agentúra správy majetku Radoslav Prostinák, podnikateľ, Rastislavova 1167/3, 020 01 Púchov 37484745 AK oprava hyg.malieb 2022-11-20 1605.37 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340343 0001018166 2016083 2017-01-19 CP- GR SEMaI - OdPI LEVSTAV - LEVICE, s.r.o., SNP 56, 934 01 Levice 36524735 energ efekt budov 2031-10-20 64430.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327077 0001018200 120167159 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 nakup-toner e.č. 2014-11-20 905.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340415 0001018202 230627346 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2016-11-20 1229.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340192 0001018215 230627417 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2016-11-20 77.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340191 0001018216 2121754086 2017-01-19 Agentúra správy majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 JO vyúčtovanie vody 2016-11-20 299.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340553 0001018217 160228 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Janka a spol., s.r.o., Bardejovská 32, 080 06 Ľubotice 44375239 13-1007/2016 AĎ 2018-11-20 1186.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341057 0001018219 2924 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny+DPH 2016-11-20 125.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340195 0001018221 2160742 2017-01-19 Zahr. návštevy TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 Celodenné stravovanie ZN 2014-11-20 570.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340317 0001018223 3016381139 2017-01-19 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky e.č. 2022-11-20 1653.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340460 0001018224 670635654 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2010-11-20 21.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340770 0001018281 20152016 2017-01-19 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín 36314323 OdÚ 198/2016 2022-11-20 99.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341020 0001018336 2016148 2017-01-19 Delostrelecký oddiel Michalovce IMT Širava s.r.o., Severná 1977/2, 075 01 Trebišov 43835147 stravovanie 2015-11-20 4787.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340930 0001018371 3016939383 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 AK nákup str.poukážok 2009-11-20 2520 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339149 0001018373 16128984 2017-01-19 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 NAKUP čist.pros.e.č. 2025-11-20 1001.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340826 0001018516 201690373 2017-01-19 Veliteľstvo brigády bojového zabezp.Tr BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza 36332151 DF nákup kancel.materiálu 2022-11-20 43.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342446 0001018517 20161607 2017-01-19 Práca s verejnosťou R KaMO KEKO TRADING, spol. s r.o., Pasienková 2E, 821 06 Bratislava 17311454 ÚFZ BA-13-1207/2016 JO 2024-11-20 472.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343202 0001018519 230626430 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2008-11-20 278.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339651 0001017108 122016 2017-01-19 Agentúra správy majetku URBANSTAU s.r.o., Slanské Nové Mesto 210, 044 18 Kalša 50194135 AK oprava brany 2007-11-20 1249.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340395 0001017225 91107796 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 ÚFZ BA-13-965/2016 JO 2010-11-20 1438.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340986 0001017227 20165361 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník 36167517 pranie bielizne 2010-11-20 827.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340645 0001017408 6690020059 2017-01-19 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 151700 AŠ prepl.lieč.nakladov 2008-11-20 946.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340370 0001017411 1648201 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku STAVEA, s.r.o., Pri Rajčianke, 010 01 Žilina 36387452 OS nákup materiálu 2014-11-20 296.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340578 0001017470 0116120145 2017-01-19 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky 2003-11-20 541.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339529 0001017501 120167068 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 OdÚ-284/2016 2010-11-20 1196.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341955 0001017502 2016011075 2017-01-19 Agentúra správy majetku ELCOR, s.r.o., Scherfelova 14/1371, 058 01 Poprad 36456349 oprava bleskozvodnej súst 2007-11-20 1240.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340034 0001017528 530630869 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2014-11-20 40.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340677 0001017553 160063 2017-01-19 Ženijný prápor pozemných síl Sereď AQUASPORT, záujmové združenie PO, Nám. Sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa 37857479 DF pernamentky na krytú p 2010-11-20 488 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340363 0001017601 168205473 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku TATRACHEMA, výrobné družstvo, Bulharská 40, 917 02 Trnava 31434193 ÚFZ BA-13-885/2016 JO 2031-10-20 6152 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340336 0001017621 91069995 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 letecké palivo 2008-11-20 688348.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341351 0001017622 160483 2017-01-19 Agentúra správy majetku Drevona NR s.r.o., Jaseňová 2030/40, 949 01 Nitra 46025413 AŠ ÚFZ-13-897/2016 2015-11-20 737.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340149 0001017624 20160237 2017-01-19 Prápor ISTAR Prešov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2010-11-20 325.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340104 0001017638 5116013997 2017-01-19 Základňa mobilných KIS Ružomberok Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava 35938111 OdÚ-179/2016 2014-11-20 200.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340682 0001017642 216062 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Milan Molnár - PREDOM, Slovenská 74, 080 01 Prešov 30292956 13-926/2016 AĎ 2010-11-20 740 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340579 0001017643 20161453 2017-01-19 Topografický ústav TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany 31421652 oprava plotra Color Wawe 2014-11-20 3900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340406 0001017741 201601200 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany ROFA SLOVENSKO, spol. s r.o., Vlčie hrdlo, 820 03 Bratislava 31340962 OdÚ 344/2016 2011-11-20 289.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342528 0001017745 160780 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. KOBASEAL, s.r.o., Píla 66, 900 89 Píla, okr. Pezinok 36802603 plast. plomby 2014-11-20 158.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340030 0001017795 116100 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Milan Molnár - PREDOM, Slovenská 74, 080 01 Prešov 30292956 rýľ kovový 2010-11-20 79.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340021 0001017798 16000836 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany REMESPLUS, s.r.o., Barčianska 66, 040 17 Košice 36191078 OdÚ 222/2016 2014-11-20 325.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341185 0001017801 2016149 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Pavol Preška MONTE, Dlhá 20, 949 01 Nitra 36931730 OdÚ 221/2016 2007-11-20 91.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341180 0001017803 160225 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Janka a spol., s.r.o., Bardejovská 32, 080 06 Ľubotice 44375239 13-981/2016 AĎ 2014-11-20 491.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340970 0001017841 397 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina 31628036 DF potraviny + DPH 2016-11-20 100.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340235 0001017884 72016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Štefan Berta - DANY, Moravský Svätý Ján 697, 908 71 Moravský Svätý Ján 17773440 AK oprava kotla 2017-11-20 2281 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340623 0001017894 230626805 2017-01-19 Agentúra správy majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny e.č. 2010-11-20 757.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340105 0001017895 16128078 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 13-1016/2016 AĎ 2014-11-20 2789.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341145 0001017902 230626406 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 AŠ potraviny VÚ 2207 LV 2008-11-20 208.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502335578 0001017980 5011600983 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 predplatné na rok 2017 - 2021-11-20 133.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340602 0001017986 2016560 2017-01-19 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 OdÚ 223/2016 2016-11-20 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341229 0001017990 2163000358 2017-01-19 Agentúra správy majetku Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 156884 hydrologické údaje 2014-11-20 196.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340705 0001017991 230627559 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2018-11-20 11.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340507 0001017992 230627563 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2018-11-20 66.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340508 0001017993 230627574 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2018-11-20 222.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340504 0001017996 20160622 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem. čisteni 2007-11-20 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340264 0001018050 11603752 2017-01-19 Agentúra správy majetku HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 potraviny e.č. 2015-11-20 826.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502337057 0001018121 16128615 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 13-938/2016 AĎ 2022-11-20 2881.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340603 0001018152 8016210655 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2011-11-20 276.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340660 0001018157 101557 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 oprava vozidla 2014-11-20 307.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502337821 0001018158 1615100509 2017-01-19 Personálny úrad Control + C, s. r. o., Kostolná 41, 900 24 Veľký Biel 46728571 nákup USB, CD- RW, CD-R - 2015-11-20 472 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340542 0001018174 20164092 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2022-11-20 282.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001018194 0912016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Branislav Delinčák, podnikateľ, Školská 44, 919 25 Šúrovce 40347630 AK oprava potrubia 2015-11-20 1680 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340586 0001018225 1269657 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 960 01 Zvolen 36020036 DF potraviny+DPH 2021-11-20 218.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341691 0001018271 10160032 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany KNEZEK SK s.r.o., Jedlíková 3424/15, 010 15 Žilina 48299839 OdÚ-292/2016 2023-11-20 588 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341980 0001018273 670634660 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2003-11-20 116.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340715 0001018276 230627610 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny e.č. 2021-11-20 90.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502337461 0001018287 2201605706 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2014-11-20 155.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341586 0001018296 600225 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 INTERIÉR INVEST, s.r.o., Kukučínova 23, 040 11 Košice 36190381 koberec 2023-11-20 696.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340487 0001018353 20164126 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY e.č. 2023-11-20 426.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001018356 0116123655 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravne listky 2011-11-20 2520 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339153 0001018368 201610238 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 586943 OS údržba letísk 2016-11-20 2500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502336319 0001018369 2016400584 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 AK likvidácia odpadov 2031-10-20 44.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341574 0001018374 20161099 2017-01-19 Ani-pet spol. s r.o., Kasalova 37, 949 01 Nitra 36557714 kynologický mat.-nákup e. 2014-11-20 2460 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341137 0001018375 3016321936 2017-01-19 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 JO Nák. stravných lístkov 2024-11-20 2970.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340918 0001018402 160200149 2017-01-19 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen SART šport, s.r.o., Kpt. Jaroša 3, 974 11 Banská Bystrica 36702498 výroba ocenení pre súťaže 2022-11-20 204.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342184 0001018403 160031 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Jozef Meluš-ELEKTRO, Budovateľská 292/12, 956 19 Krnča 43753027 AK nákup materiálu 2023-11-20 429.53 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341037 0001018407 160200151 2017-01-19 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen SART šport, s.r.o., Kpt. Jaroša 3, 974 11 Banská Bystrica 36702498 ocenenia pre Majstrovstvá 2022-11-20 104.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341297 0001018410 111611885 2017-01-19 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 telekomunikačné služby RS 2018-11-20 125.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326672 0001018429 111611886 2017-01-19 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 AK TS 11/2016 2018-11-20 71.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326672 0001018430 111611887 2017-01-19 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 telekomunikačné služby RS 2018-11-20 71.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326672 0001018431 201638 2017-01-19 Agentúra správy majetku Tomáš Ďuračka - TEAM T.Ď., Veľké Bedzany -Čerešňová 191/86, 955 01 Topoľčany 43940773 AŠ oprava strechy 2018-11-20 979.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340483 0001018432 21601618 2017-01-19 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 OS Tlačiarenské služby 2031-10-20 1960.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340520 0001018439 91107976 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 farby a laky 2024-11-20 1999.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340559 0001018459 160105249 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) BestBolt s.r.o., Trnavská 734/9, 919 27 Dolné Lovčice 45506957 nakup skrutiek 2018-11-20 4.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339594 0001018472 607154177 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 predplatné na rok 2017 - 2023-11-20 579.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340600 0001018473 600154177 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 predplatné na rok 2017 - 2023-11-20 106.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340598 0001018474 20161992 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 30810701 odborný kurz interných au 2024-11-20 520 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341482 0001018475 161681 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava 35859857 Odborný seminár 2022-11-20 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340267 0001018498 2016020383 2017-01-19 Základňa mobilných KIS Ružomberok KINEKUS, s.r.o., Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina 36011037 OdÚ-196/2016 2016-11-20 833.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340998 0001018525 0087671116 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 POTRAVINY e.č. 2025-11-20 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502336875 0001018528 20164158 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2025-11-20 333.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001018532 1650099 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Ján Mokrý - Zváračská škola č.135 s, Nadjazdová 2, 971 01 Prievidza 46120068 OdÚ 350/2016 2025-11-20 65.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342560 0001018586 1634040 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Igor Boledovič - I B O, Omšenie 116, 914 43 Omšenie 17749395 OdÚ 212/2016 2022-11-20 249.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341132 0001018597 0116126019 2017-01-19 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Stravné poukážky 2022-11-20 132.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340396 0001018598 14992016 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Outland s.r.o., Adyho 2935/6, 984 01 Lučenec 43945571 statické lano 2025-11-20 405 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340554 0001018599 018041 2017-01-19 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o., Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava 31319459 oprava 2024-11-20 34.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339806 0001018605 7236010300 2017-01-19 Agentúra správy majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 JO Služby spoj.s už.bytu 2028-11-20 223.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340730 0001018619 216083692 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, 821 04 Bratislava 48121347 AŠ ÚFZ-13-1030/2016 2021-11-20 529.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341768 0001018623 160036 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku VODOTECHNIK, s.r.o., Bezručova 3/143, 920 01 Hlohovec 46888209 13-1076/2016 AĎ 2025-11-20 490.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341718 0001018664 116183426 2017-01-19 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 JO Vodné a stočné 2010-11-20 2853.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340551 0001018669 516 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl KM - SL s.r.o., Záhorácka 83, 901 01 Malacky 46106324 OdÚ 240/2016 2025-11-20 2655 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341319 0001018677 2016110929 2017-01-19 Agentúra správy majetku EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky 31329209 AŠ analýza vz.odpad.vôd 2024-11-20 245.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340537 0001018678 1154416 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 080 06 Prešov 36455253 nákup materiálu 2024-11-20 1389 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342325 0001018680 2161269076 2017-01-19 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 VODA 2021-11-20 5454.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341073 0001018722 2016110924 2017-01-19 Agentúra správy majetku EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky 31329209 úhrada odpadových vôd 2024-11-20 152.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341096 0001018725 3160001766 2017-01-19 Agentúra správy majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 AŠ zrážkové 2022-11-20 317.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341034 0001018727 3160001768 2017-01-19 Agentúra správy majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 teplo 2022-11-20 6359.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340740 0001018730 402016 2017-01-19 Agentúra správy majetku MULTIMONTÁŽE, s.r.o., Štefánikova 26, 949 01 Nitra 36566063 oprava kotla 2023-11-20 2878.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340694 0001018732 16128479 2017-01-19 Čestná stráž prezidenta SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 AŠ Nákup kanc.mater 2021-11-20 146.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341432 0001018736 3002145416 2017-01-19 Čestná stráž prezidenta SR AG NÁRADIE-AGRODEAL, s.r.o., Bulharská 37/2, 917 01 Trnava 18049401 13-1029/2016 AĎ 2023-11-20 127.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341219 0001018737 2016012 2017-01-19 Zahr. návštevy U JAKUBA s.r.o., Poničanova 183/4, 036 01 Martin 47135999 Celodenné stravovanie ZN 2018-11-20 450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340675 0001018761 1616676 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 AŠ potraviny VÚ 2014 BA 2028-11-20 102.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331563 0001018766 670637769 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ potraviny VÚ 2014 BA 2028-11-20 1260.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331346 0001018767 670637861 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO Potraviny 2028-11-20 129.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340472 0001018773 9020160795 2017-01-19 Agentúra správy majetku Obec Nemecká, Hronská 37, Obecný úrad, 976 97 Nemecká 313645 daň z nehnuteľnosti 2027-11-20 2203.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502333587 0001018779 9020160798 2017-01-19 Agentúra správy majetku Obec Nemecká, Hronská 37, Obecný úrad, 976 97 Nemecká 313645 daň z nehnuteľnosti e.č. 2016-11-20 2201.37 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502333587 0001018780 16180 2017-01-19 Agentúra správy majetku Jamino s. r. o., Topoľčianska 61, 958 04 Partizánske 45951683 JO Opr.chl.zariadenia-H 2023-11-20 489 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340700 0001018782 11160132 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana SPINET, a.s., Sabinovská 3, 821 03 Bratislava 35720905 oprava 2023-11-20 3068.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338770 0001018839 670636791 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2021-11-20 101.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340904 0001018876 81236347 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Aqua PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, 040 22 Košice 36184683 JO Servis dávkovača 2028-11-20 1915.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341380 0001018878 234612861 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2029-11-20 6.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341196 0001018902 216112600 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec DELUX s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble 31427855 ÚFZ BA-13-1055/2016 JO 2023-11-20 2072.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340173 0001018909 21610695 2017-01-19 R úradu centrálnej logistiky GE Aviation Czech s.r.o., Beranových 65, Letňany, 19902 Praha, ČR 27928845 oprava 2029-11-20 184625 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341528 0001018923 3016371944 2017-01-19 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2029-11-20 18.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340399 0001018926 20165738 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza 36332151 DF školenie 2025-11-20 389 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340564 0001018967 20160240 2017-01-19 Protilietadlová raketová brigáda Nitra VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie za 1.-15.11.2 2015-11-20 6347.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341617 0001018969 230628180 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2025-11-20 16.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342218 0001018993 16205 2017-01-19 Agentúra správy majetku INŠTALATÉR Dušan Piatka, spol. s r., 1.mája 80, 031 01 Liptovský Mikuláš 31609279 oprava 2029-11-20 373.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341525 0001019038 230628583 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2030-11-20 285.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341804 0001019040 16040 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin JKL, s.r.o., Krajná 28/13, 900 42 Dunajská Lužná 35885891 nákup tovaru - riadiaci m 2030-11-20 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341007 0001019079 20160009 2017-01-19 Agentúra správy majetku BAUSIM s.r.o., Šintava 704, 925 51 Šintava 50345605 Oprava prask.potr.TÚV 2018-11-20 1149.49 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341422 0001019204 172016 2017-01-19 Zahr. služ.cesty Kancelária prezidenta SR, Hodžovo námestie 1, 811 06 Bratislava 30845157 Ubytovanie na ZSC 2002-12-20 257 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340788 0001019209 8161702 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku RENOST - kolieska & castors, s.r.o., Sv. Anny 126/30, 034 01 Ružomberok 36762504 zamoč. materiál 2002-12-20 215.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342592 0001019214 8161703 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku RENOST - kolieska & castors, s.r.o., Sv. Anny 126/30, 034 01 Ružomberok 36762504 ÚFZ BA-13-1161/2016 JO 2002-12-20 213.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342850 0001019217 116107 2017-01-19 Prápor ISTAR Prešov Milan Molnár - PREDOM, Slovenská 74, 080 01 Prešov 30292956 REBRÍK TELESKOPICKÝ 2028-11-20 700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340787 0001019218 3016941635 2017-01-19 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 2193 ks 2030-11-20 6907.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340576 0001019219 20161366 2017-01-19 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany TOP MLM s.r.o., Nám. M. R. Štefánika 3, 955 01 Topoľčany 46800441 OdÚ 261/2016 2030-11-20 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341731 0001019228 2016113 2017-01-19 Agentúra správy majetku VELOKAR, s.r.o., Závodská 42, 010 01 Žilina 36374679 oprava kosačiek e.č. 2001-12-20 199.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341385 0001019234 320164455 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 Potraviny 2028-11-20 44.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341600 0001019238 608442 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana INA Industria Nafte d.d.Zagreb, Avenija V. Holjevca 10, HR - 10020 Zagreb 0 OS refundácia palivo 2016-09-20 386.05 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340764 0001019239 320164387 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 potraviny 2023-11-20 987.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341602 0001019240 20161542 2017-01-19 Topografický ústav TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany 31421652 oprava perifér. zariadení 2028-11-20 6700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341345 0001019242 670637499 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny 2024-11-20 42.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341595 0001019243 8852352971 2017-01-19 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 31356958 predp odbornej časopis 2023-11-20 723.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341299 0001019290 20160648 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem. čisteni 2021-11-20 590.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341359 0001019303 201600771 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, 023 02 Krásno nad Kysucou 36428353 AK nákup materiálu 2005-12-20 845.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342399 0001019537 230629216 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2005-12-20 57.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341810 0001019546 2161191129 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 AŠ znešk.odpadov 2019-10-20 115.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340702 0001016277 0116120071 2017-01-19 Prápor výcviku Martin LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2004-11-20 4151.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339439 0001016715 2010007630 2017-01-19 Agentúra správy majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 AK vyúčtovanie vody 2028-10-20 26118.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339476 0001016762 2016260 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin 36380997 DF potraviny + DPH 2024-10-20 276.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339643 0001016856 22292516 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia LIBEX, s.r.o., Bytčianska 114, 010 03 Žilina 31620795 DF potraviny + DPH 2007-11-20 329.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339652 0001016860 234611921 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2008-11-20 834.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340237 0001017106 20160260 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. K&M MEDIA s.r.o., Čierne 94, 023 13 Čierne 44879806 elektroinš.materiál 2002-11-20 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340143 0001017228 2161170347 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Trebišovi EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 likvidácia nebezpeč. odp. 2020-10-20 670.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340076 0001017233 20160190 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Taiš Rudolf-predaj a servis motor.p, Vyšná Šebastová 308, 080 06 Vyšná Šebastová, okr. Prešov 14361167 postrekovač SOLO 475 2009-11-20 118 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340230 0001017239 3016341797 2017-01-19 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné poukážky 2010-11-20 3074.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340386 0001017241 230626879 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2011-11-20 134.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340239 0001017413 16127658 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 AK nákup kanc.potrieb 2010-11-20 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339864 0001017418 16186 2017-01-19 Agentúra správy majetku OsP doprava, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 45976741 AŠ ÚFZ-13-925/2016 2009-11-20 1773.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340314 0001017419 3016936815 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky DOXX 2024-10-20 12.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339468 0001017420 3016371802 2017-01-19 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2004-11-20 541.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339526 0001017500 60000210 2017-01-19 Agentúra správy majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 Záloha za teplo 2014-11-20 3280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340106 0001017504 91107825 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 nákup - farieb 2014-11-20 7785.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340166 0001017520 1051619726 2017-01-19 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 el.energia e.č. 2031-10-20 36737.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340044 0001017524 2160400110 2017-01-19 Prápor výcviku Martin MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 DF stravovanie 2014-11-20 500.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340437 0001017564 1031612393 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ KONEX elektro, spol. s r.o., Rastislavova 7, 040 01 Košice 31680569 NÁKUP svietidiel e.č. 2008-11-20 58.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340081 0001017585 1611101 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ ARTIA s.r.o., Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava 35768193 AK rámovanie mapy 2003-11-20 67.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327645 0001017587 3016939843 2017-01-19 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2014-11-20 648.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339144 0001017625 13782016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Kominárstvo ORS s.r.o., E.F. Scherera 4800/28, 921 01 Piešťany 48272426 kontrola a čistenie komín 2004-11-20 204.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340750 0001017626 201603680 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku KOVSMOL, s.r.o., Družstevná 34, 080 06 Prešov 36501921 nákup materiálu 2010-11-20 297.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340582 0001017636 320164269 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 potraviny e.č. 2014-11-20 54.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332703 0001017733 201601199 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany ROFA SLOVENSKO, spol. s r.o., Vlčie hrdlo, 820 03 Bratislava 31340962 OdÚ-293/2016 2011-11-20 906 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341982 0001017735 160083 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku LUCITEX - interier s. r. o., Stupavská 2288/28, 901 01 Malacky 47481471 AŠ nákup materiálu PS 2014-11-20 598.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340601 0001017737 20160616 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 pranie materiálu e.č. 2006-11-20 93.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502334892 0001017746 160347 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Slovenský národný aeroklub, Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina 677604 JO Kurz na opr.inšt. AFF 2008-11-20 960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338650 0001017748 2160078 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KNIHOMOL, s.r.o., Lotyšská 24, 821 06 Bratislava 47437731 JO Knihy pre potreby VOK 2009-11-20 530 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332293 0001017749 111604134 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 Potraviny 2031-10-20 41.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331985 0001017750 1600054 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Veterinárna prax EJMI Bojnice, sro, Školská 60, 972 01 Bojnice 36318728 veterinár.utratenie psa e 2011-11-20 65.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327139 0001017805 670636667 2017-01-19 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2018-11-20 1515.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340440 0001017868 20160009 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Vladimír Šelc-U ŠELCA, Školské námestie 398/4, 906 38 Rohožník 30695244 AK nákup materiálu 2016-11-20 460.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340974 0001017899 230627178 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 JO potraviny 2015-11-20 60.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502337476 0001017981 0116124946 2017-01-19 Čestná stráž prezidenta SR LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné poukáž.e.č. 2016-11-20 932.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339620 0001018025 230627739 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2021-11-20 169.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340509 0001018048 20160638 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem. čisteni 2022-11-20 95.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340845 0001018090 20160639 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem. čisteni 2022-11-20 68.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340847 0001018091 160034 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku VODOTECHNIK, s.r.o., Bezručova 3/143, 920 01 Hlohovec 46888209 AŠ ÚFZ-13-1002/2016 2021-11-20 599.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341130 0001018112 971172011 2017-01-19 Agentúra správy majetku Dudášová Ľudmila, Opatovce nad Nitrou č. 215, 972 02 Opatovce nad Nitrou 0 AK prenájom pozemku 2015-11-20 51.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340339 0001018153 11612871 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana Šupa Marián (Predaj a servis), Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany, okr. Piešťany 11906022 hrňovacia radlica 2016-11-20 10000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340975 0001018155 2016110665 2017-01-19 Agentúra správy majetku EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky 31329209 OS rozbor odpad.vôd 2018-11-20 61.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340480 0001018168 0084761116 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 Potraviny 2010-11-20 212.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502336391 0001018169 220164139 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Trstínska 9, Trnava, 917 01 43555811 JO Potraviny VÚ1201 Kuchy 2014-11-20 135.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502336397 0001018171 1982016 2017-01-19 Personálny úrad Psychodiagnostika, a.s., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava 31385770 psychodiagnostické testy 2021-11-20 4137.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340541 0001018172 201614 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku KOJNOK, s. r. o., J.Kostku 3/5262, 901 01 Malacky 45367469 AK nákup materiálu 2021-11-20 242 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340984 0001018173 120167055 2017-01-19 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 OdÚ-210/2016 2010-11-20 1490.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341126 0001018178 1600677 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku MT elektro s.r.o., Medze 517/20, 031 05 Liptovský Mikuláš 36699527 AK nákup materiálu 2022-11-20 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342133 0001018179 18160872 2017-01-19 Agentúra správy majetku EURO PUMPS TECH, s.r.o., Námestie sv.Michala 170/05, 919 30 Jaslovské Bohunice 36187933 OS Oprava čerpadla 2011-11-20 1550 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340251 0001018180 93203816 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. KERAMETAL, s.r.o., Jašíkova 2, 826 05 Bratislava 35778016 kurz obsluhy ťahača 2008-11-20 2300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340627 0001018181 2016339 2017-01-19 Národné centrum EOD Nováky M+M Nova, spol. s r. o., M.R. Štefánika 318/30, 972 71 Nováky 44872011 OdÚ 160/2016 2015-11-20 273.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340352 0001018183 2016338 2017-01-19 Národné centrum EOD Nováky M+M Nova, spol. s r. o., M.R. Štefánika 318/30, 972 71 Nováky 44872011 OdÚ 159/2016 2015-11-20 47.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340323 0001018184 125016 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 SELVIT, spol. s r.o., Tichá 15A/8560, 010 01 Žilina 36370053 ventilové predĺženie 2021-11-20 67.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340291 0001018186 20160342 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Lucia Rošková R-INTERIÉR, M. R. Štefánika 2588/33, 960 01 Zvolen 41192516 nákup 32 dielnych sád ná 2022-11-20 1624.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340639 0001018190 111611874 2017-01-19 Základňa mobilných KIS Ružomberok SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 DF služby BGAN 2016-11-20 124.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340451 0001018192 670635880 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2011-11-20 316.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340186 0001018209 116182370 2017-01-19 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné e.č. 2008-11-20 25.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340333 0001018222 0452016 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku DOPRAFLEX s.r.o, Kamenná 14/2, 972 46 Čereňany 50384058 AK nákup materiálu 2022-11-20 199.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340978 0001018234 406 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina 31628036 DF potraviny + DPH 2023-11-20 91.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341202 0001018236 8860004020 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 Prehlbovanie kvalifikácie 2015-11-20 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340087 0001018253 8860004012 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 Prehlbovanie kvalifikácie 2010-11-20 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340089 0001018256 20164006 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2014-11-20 578.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341611 0001018257 230627300 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny e.č. 2016-11-20 323.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332250 0001018286 201609076 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec KRÍDLA, s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné 36466778 svietidlo 2017-11-20 158.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340465 0001018325 2162231 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 DAVID PLUS, spol. s r.o., Vansovej 41, 949 01 Nitra 36525219 servisný poplatok Mikro 2031-10-20 53.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340833 0001018339 160797 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) KOBASEAL, s.r.o., Píla 66, 900 89 Píla, okr. Pezinok 36802603 AK nákup materiálu 2022-11-20 136.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341811 0001018342 11603756 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny + DPH 2014-11-20 1212.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341204 0001018390 160200150 2017-01-19 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen SART šport, s.r.o., Kpt. Jaroša 3, 974 11 Banská Bystrica 36702498 výroba ocenení pre súťaže 2022-11-20 155.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341719 0001018405 150100096 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec WINTEC Slovakia s.r.o, Jána Hollého 381/7, 969 01 Banská Štiavnica 48269191 OS nákup 2021-11-20 290 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340478 0001018428 2016623 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR IT Academy s.r.o., Pionierska 1588/15, 831 02 Bratislava 46759786 Prehlbovanie kvalifikácie 2007-11-20 179.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340226 0001018450 1606481 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku i-center, spol. s r.o., Tuhovská 27, 831 06 Bratislava 31339778 13-974/2016 AĎ 2018-11-20 877.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340947 0001018476 162016 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana Mária Chilová, podnikateľ, Na Štepnici 1197/2, 960 01 Zvolen 33301191 AK nákup mat. do PS 2021-11-20 11.13 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502334697 0001018541 168205474 2017-01-19 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora TATRACHEMA, výrobné družstvo, Bulharská 40, 917 02 Trnava 31434193 autopotreby 2031-10-20 3993.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340592 0001018557 16110070 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Cofin, a.s., Hájnova 7120/30, 080 06 Ľubotice 31690378 väzba kníh a tlač obálky 2016-11-20 540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341000 0001018563 36045 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Slavka Ivanová - ŠTýL, Sládkovičova 1970/12, 093 02 Vranov nad Topľou 41803523 silon 2018-11-20 30 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340634 0001018564 91107994 2017-01-19 Protilietadlová raketová brigáda Nitra CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 nákup farieb, lakov a tef 2025-11-20 7472.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340684 0001018565 530632192 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2025-11-20 27.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341509 0001018580 410 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina 31628036 DF potraviny + DPH 2028-11-20 94.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341199 0001018906 16131 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku KanPo, s. r. o., Horská 112/32, 034 05 Ružomberok 36740705 13-1168/2016 AĎ 2001-12-20 336 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342590 0001019153 20170828 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 OS potraviny 2017-03-08 692.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345565 0001002692 1600048 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Veterinárna prax EJMI Bojnice, sro, Školská 60, 972 01 Bojnice 36318728 JO Ošetrenie psa 2025-10-20 285.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340681 0001016200 2016053 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Štefan Pilka E-MAX, Veľký Lapáš 624, 951 04 Veľký Lapáš 35334703 nakup elektroinštal mat. 2024-10-20 686.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340663 0001016852 3010047065 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 Záloha za plyn 2001-11-20 1080 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339814 0001016862 230626298 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2007-11-20 54.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331795 0001016946 211601649 2017-01-19 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS 2U spol. s r.o., Martinengova 1, 811 02 Bratislava 17315786 OS Nákup materiálu 2004-11-20 191.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339913 0001017119 0116122274 2017-01-19 Veliteľstvo brigády bojového zabezp.Tr LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2008-11-20 787.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339068 0001017130 161100023 2017-01-19 Agentúra správy majetku Dušan Orth, podnikateľ, Záhradná 801/64, 900 61 Gajary 41804066 Oprava stupačky kan.potru 2009-11-20 2915 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502339574 0001017138 220161170 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku AZ FLEX, s.r.o., Štrková 968/10C, 010 09 Žilina - Bytčica 36422851 Nákup stropných kaziet e. 2009-11-20 276.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340952 0001017176 0116121628 2017-01-19 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Stravné poukážky 2007-11-20 179.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339323 0001017190 20161537 2017-01-19 Práca s verejnosťou R KaMO KEKO TRADING, spol. s r.o., Pasienková 2E, 821 06 Bratislava 17311454 AŠ jednorázový riad 2010-11-20 106.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341391 0001017250 530630398 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2009-11-20 24.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340197 0001017255 116123226 2017-01-19 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2010-11-20 648.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339151 0001017314 142016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Juraj Radič JUBE, Obrancov mieru 890/38, 962 12 Detva 47863170 AŠ vodojem čisten.-dezinf 2007-11-20 1193.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502339942 0001017385 3400022056 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 OS zemný plyn 2007-11-20 87479.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339843 0001017386 20163610 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice 35349051 Potraviny 2008-11-20 157.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339780 0001017403 9000975985 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 JO PS zberné jazdy TN 10/ 2009-11-20 145.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338436 0001017421 20160047 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku STAVTYP, s.r.o., Povina 315, 023 33 Povina 36370541 AK nákup materiálu 2014-11-20 426.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340583 0001017465 3400022113 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 zemny plyn 2007-11-20 75432.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340045 0001017466 1021603529 2017-01-19 Agentúra správy majetku Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin 31578861 AŠ prenájom kontajnerov 2014-11-20 244.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340132 0001017611 1051620118 2017-01-19 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 AK dod.el.energie 2031-10-20 21171.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340312 0001017645 201601090 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku PT GAS spol. s r.o., Karpatská 8388/14, 010 08 Žilina 45626634 nakup techn kyslika 2015-11-20 252 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340580 0001017646 1051620125 2017-01-19 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 AŠ elektrina vyúčtovanie 2031-10-20 492.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340048 0001017648 20160191 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Taiš Rudolf-predaj a servis motor.p, Vyšná Šebastová 308, 080 06 Vyšná Šebastová, okr. Prešov 14361167 AŠ ÚFZ-13-1032/2016 2009-11-20 94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341419 0001017649 1051619693 2017-01-19 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 Vyúčtovanie za el.energiu 2031-10-20 97333.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340683 0001017650 234612218 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2015-11-20 487.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340243 0001017654 2016266 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin 36380997 DF potraviny + DPH 2002-11-20 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340244 0001017656 320164270 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 AK nákup potravin 2014-11-20 956.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338745 0001017658 670636337 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2015-11-20 16.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338284 0001017659 670635938 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2014-11-20 734.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338284 0001017660 20164022 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 OS potraviny 2015-11-20 563.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001017661 670636099 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2014-11-20 18.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338284 0001017662 120167057 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 OdÚ-130/2016 2010-11-20 591.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339854 0001017665 28521252 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku STAVMAT IN, spol. s r.o., Pezinská 56, 901 01 Malacky 34116125 AK nákup materiálu 2011-11-20 575.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341006 0001017671 61001688 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 AŠ servis vozidla 2011-11-20 3018.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502337159 0001017709 61001686 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla Land Rover 2011-11-20 1787.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338475 0001017710 61001669 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 AŠ servis vozidla 2010-11-20 523.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338865 0001017711 61001667 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 JO ser.MVO-SP,VPZ:5919903 2010-11-20 1321.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502337968 0001017712 162033 2017-01-19 Agentúra správy majetku EMP - elektromontážne práce s.r.o., Senická 622/1, 031 04 Liptovský Mikuláš 47967404 oprava elektroinšt.e.č. 2014-11-20 341.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340120 0001017740 3411612 2017-01-19 Agentúra správy majetku Výroba tepla, s. r. o., Česká 15, 831 03 Bratislava 47257202 dodávka tepla a TUV 2016-11-20 14577 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340035 0001017756 0782016 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia OKV, spol. s r.o., Kratinova 52, 036 01 Martin 36382124 AŠ TK lokomotivy T-702 2010-11-20 627 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338156 0001017811 164654 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana AERO LOGISTICS s.r.o., Trnavská 20/3429, 052 01 Spišská Nová Ves 44151667 ÚFZ BA-13-1201/2016 JO 2014-11-20 12120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343229 0001017813 616082 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 bezplatný odber stravy 2016-11-20 10199.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340072 0001017814 616083 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 závodné stravovanie 2016-11-20 4625.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340070 0001017818 1147216 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 080 06 Prešov 36455253 13-980/2016 AĎ 2014-11-20 778.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340973 0001017843 161365 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, 974 05 Banská Bystrica 36698121 pranie a chemické čisteni 2015-11-20 36.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341652 0001017848 21620300 2017-01-19 LVN Košice - vyšetrenie leteck.personálu Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 36601578 vyšetrenia leteckého pers 2011-11-20 5375 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341089 0001017896 20160630 2017-01-19 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 pranie a chem. čistenie 2007-11-20 37.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340858 0001017907 160285 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 stravovanie za 16.10.-31. 2031-10-20 14987.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340277 0001017916 1627500524 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha, ČR 60162694 pohonné hmoty let. e.č. 2006-10-20 15776.56 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502340412 0001017919 102474720 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia Ryba Žilina, spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina 31563490 DF potraviny + DPH 2015-11-20 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340232 0001017979 120167230 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 náplň do tlačiarní 2016-11-20 2570.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340167 0001018085 20160641 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem. čisteni 2022-11-20 45.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340846 0001018089 670635672 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2010-11-20 110.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340769 0001018285 16128528 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 AK nákup materiálu 2022-11-20 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340642 0001018354 120166842 2017-01-19 Topografický ústav Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 náplň do tlačiarne 2002-11-20 826.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339507 0001016999 20161137 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Pavol Turoci PM DELTA, Železničiarska 295/22, 082 22 Šarišské Michaľany 37465775 základný kurz 2016-11-20 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340156 0001017872 0116126012 2017-01-19 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF Stravné lístky 2022-11-20 1102.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339955 0001018345 161558 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava 35859857 Prehlbovanie kvalifikácie 2004-11-20 540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340231 0001018454 216112103 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) DELUX s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble 31427855 ochranné okuliare 2003-11-20 1884 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340377 0001018456 6861089140 2017-01-19 Delostrelecký oddiel Michalovce Messer Tatragas, spol. s r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 vodík plynný 2021-11-20 46.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342018 0001018686 20160814 2017-01-19 Raketometný odd.pozemných síl Rožňava DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s., Drieňová 3, 821 01 Bratislava 36358771 školenie vodičov 2022-11-20 1270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341753 0001018799 7201603773 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 GUFERO BB, s.r.o., Sládkovičova ulica 53, 974 05 Banská Bystrica 36052230 nákup prisluš.na spajkov. 2028-11-20 133.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340759 0001018808 16044738 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava 35710691 nákup rezačky 2018-11-20 332.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340969 0001018815 37006838 2017-01-19 Vojenská polícia CLEAN TONERY, s.r.o., Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 OdÚ 209/2016 2016-11-20 2400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341123 0001018846 670635626 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2010-11-20 62.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340920 0001018893 91107791 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 OdÚ 182/2016 2010-11-20 1154.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340802 0001018933 160100016 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Trebišovi PRESS & BURG Business s.r.o., Hrobákova 1633/1, 851 02 Bratislava 50356283 zabezpečenie kurzov ADR 2021-11-20 270 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341411 0001019018 116125922 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 500 ks 2022-11-20 1575 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339885 0001019071 111604315 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 Potraviny 2014-11-20 50.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331985 0001019098 220164224 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Trstínska 9, Trnava, 917 01 43555811 AK nákup potravin 2021-11-20 191.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502336397 0001019099 61001786 2017-01-19 Logistická podpora PPÚZ MO SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 AŠ servis vozidla 2029-11-20 3095.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339120 0001019120 61001801 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla 2030-11-20 1133.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338848 0001019134 61001804 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 JO MVO-BO LAND,ŠPZ6263368 2030-11-20 1347.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338847 0001019136 2016287 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 REALSTROJ s.r.o., Hronského 466/13, 960 01 Zvolen 36771503 oprava Makita 2030-11-20 42.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341047 0001019140 201602219 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 ROFA SLOVENSKO, spol. s r.o., Vlčie hrdlo, 820 03 Bratislava 31340962 oprava súpravy LPH 2029-11-20 935.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341046 0001019142 33516 2017-01-19 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany MEDIMPRAX, spol. s r.o., Líščie údolie 57, 841 05 Bratislava 31348904 OdÚ 255/2016 2022-11-20 79.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341689 0001019176 16533497 2017-01-19 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Ladislav Pocisk - FERMAT, Hlavná 527/84, 919 25 Šúrovce 33216011 OdÚ 248/2016 2025-11-20 218.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340824 0001019179 2016023 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava Jozef Čech - LURA, Drotárska cesta 56, 811 02 Bratislava 32114877 oprava trúbka e.č. 2001-11-20 95 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341367 0001019182 2661262 2017-01-19 Zahr. návštevy HOTEL DEVÍN, a.s., Riečna 4, 811 02 Bratislava 31395741 Stravovanie delegácie 2024-11-20 980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341269 0001019213 320164481 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 potraviny 2029-11-20 362.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341598 0001019235 608416 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Jozef Zobola GARANT, Námestie baníkov 37, 048 01 Rožňava 30266947 13-1166/2016 AĎ 2001-12-20 127.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342704 0001019269 16207082 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin TOMIRTECH s. r. o., Demänovská 867, 031 01 Liptovský Mikuláš 36369365 OdÚ-219/2016 2029-11-20 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341173 0001019270 3016341917 2017-01-19 Topografický ústav DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 1076 ks 2001-12-20 3636.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340701 0001019278 516323737 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 DF nulovanie dozimetrov 2030-11-20 22.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341967 0001019330 4147616 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Peter Kuklica - Priemyselný tovar, Nám. Š. Moyzesa 5, 974 01 Banská Bystrica 14248212 nožnice na konáre 2002-12-20 136.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341276 0001019348 552016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Pavol Székely, podnikateľ, Železničná 853/40, 900 55 Lozorno 47414901 AŠ Oprava obehov.čerp. 2002-12-20 2280 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341281 0001019354 160100037 2017-01-19 Agentúra správy majetku Ing. Eduard Karšňák-HIM s.f., Vihorlatská 1705/6, 071 01 Michalovce 10714014 JO RZ Dobrák, b.č.1 havár 2011-11-20 599.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341298 0001019371 160100035 2017-01-19 Agentúra správy majetku Ing. Eduard Karšňák-HIM s.f., Vihorlatská 1705/6, 071 01 Michalovce 10714014 AŠ oprava strechy 2011-11-20 595 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341295 0001019373 24016 2017-01-19 Zahr. návštevy Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 Stravovanie delegácie 2025-11-20 730.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342273 0001019374 20161285 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce ITSK, s.r.o., Zelená 29, 949 01 Nitra 36556050 nákup GPS Garmin 2030-11-20 286 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341255 0001019377 0116130968 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2002-12-20 5262.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340805 0001019426 1612356 2017-01-19 Agentúra správy majetku M.A.J.O.R. Agency, s.r.o., Zvolenská cesta 25, 974 05 Banská Bystrica 31620647 AK obsl.čin.tep.tech.zar. 2001-12-20 7613.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341940 0001019481 216499 2017-01-19 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Letisko Piešťany, a.s., Žilinská cesta 597/81, 921 01 Piešťany 36266906 služby tuzem. letiska 2001-12-20 45.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341294 0001019495 2161010588 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 zneskod odpadov VU6335 2019-10-20 505.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340702 0001019534 160011 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Roman Čepel, podnikateľ, Bratislavská 12, 040 11 Košice 43750621 poskytnutie šport. areálu 2005-12-20 300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341647 0001019539 20160064 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany DGSA Academy, s.r.o., Dadanova 3386/7, 010 15 Žilina 47367768 DF školenie 2001-12-20 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341970 0001019540 20160909 2017-01-19 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava 44570783 zdravotné výkony 2030-11-20 4660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341710 0001019543 20161148 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín 30352096 DF potraviny + DPH 2029-11-20 742.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342219 0001019547 16129804 2017-01-19 Protilietadlová raketová brigáda Nitra GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 nákup kancelárskych potri 2005-12-20 2012.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341387 0001019559 16017514 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Slavomír Binčík - JUNIOR, Kostolište 266, 900 62 Kostolište 34391509 AK nákup materiálu 2002-12-20 113.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341604 0001019562 2016003637 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 SPRACOVANIE KVAP.ODPADU 2030-11-20 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342256 0001019563 20162231 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 rele 2001-12-20 174.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341149 0001019602 2601126 2017-01-19 Agentúra správy majetku UNIMAT spol. s r.o., J.I.Bajzu 11, 971 01 Prievidza 30228042 JO Opr.ponor.čerpadiel 2005-12-20 1664.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341786 0001019703 1016009224 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava 35777087 nakup nafty 2015-11-20 946170.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342382 0001019705 2016556 2017-01-19 Agentúra správy majetku HSQ SLOVAKIA, s.r.o., Fraňa Kráľa 10A, 977 01 Brezno 36745758 oprava krovinorezov e.č. 2030-11-20 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342342 0001019710 2016003632 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 zneškodnenie odpadu 2030-11-20 94.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341574 0001019755 2161280224 2017-01-19 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 JO Vyúčt.vodné Kas. SLIAČ 2030-11-20 51.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342773 0001019767 516106553 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2030-11-20 167.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502336805 0001019778 1601850 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku UNIMAT spol. s r.o., J.I.Bajzu 11, 971 01 Prievidza 30228042 13-1165/2016 AĎ 2006-12-20 119.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342690 0001019780 2016093 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Viera Holáková - NIKA, Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov 31062202 JO Potraviny Levice 2001-12-20 91.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502335648 0001019781 2016616 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 AK nákup materiálu 2005-12-20 67.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342597 0001019790 20160740 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava Ladislav Mihalik LAAX, Kyjevská 38, 048 01 Rožňava 10746811 Nákup materiálu 2006-12-20 141.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341431 0001019799 20161028 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) IMEX Pumpy, s.r.o., Nitrianska 54, 920 01 Hlohovec 36242811 nakup čerpadla e.č. 2006-12-20 1174.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342575 0001019808 1011648833 2017-01-19 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 JO Záloha za el.energiu 2025-11-20 858.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341896 0001019822 216119499 2017-01-19 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 AK stočné 2006-12-20 3.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341978 0001019828 216119488 2017-01-19 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda 2006-12-20 39.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341981 0001019829 116108 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Milan Molnár - PREDOM, Slovenská 74, 080 01 Prešov 30292956 Násady, kartáče 2028-11-20 294.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341817 0001019830 216119490 2017-01-19 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 voda 2006-12-20 36.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341999 0001019835 216119494 2017-01-19 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda 2006-12-20 41.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341997 0001019842 216119498 2017-01-19 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda 2006-12-20 386.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341993 0001019851 302630058 2017-01-19 Agentúra správy majetku RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r., Čapajevova 29, 080 01 Prešov 31656838 JO Nájom Vysielač Lysá 2004-12-20 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339990 0001019872 8016190784 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina 30224918 DF potraviny+DPH 2030-11-20 485.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341746 0001019874 9702016 2017-01-19 Jednotka RESOLUTE SUPPORT NATO Support Agency NSPA, 11 Rue de la Gare, Capellen L-8302 , Luxembourg 302762 AK HKIA 2005-12-20 95000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502335416 0001019876 230629269 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2006-12-20 44.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341743 0001019881 16129706 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OS nákup 2005-12-20 665.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343438 0001019890 161572 2017-01-19 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Dušan Moravčík ELEKTROMAT, Novomeského 10, 949 01 Nitra 30931827 nákup silových káblov 2007-12-20 1079 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341684 0001019895 1031613574 2017-01-19 Delostrelecký oddiel Michalovce KONEX elektro, spol. s r.o., Rastislavova 7, 040 01 Košice 31680569 svietidlo EMOS 2007-12-20 146.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341732 0001019919 216112396 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava DELUX s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble 31427855 ÚFZ BA-13-1048/2016 JO 2022-11-20 984 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341542 0001019920 1160312 2017-01-19 Delostrelecký oddiel Michalovce HUMIN s.r.o., Mierová 79, 066 01 Humenné 43895620 drôt plombovací 2007-12-20 55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341320 0001019923 2016858 2017-01-19 Zahr. služ.cesty RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 kvetinový dar 2004-12-20 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341404 0001019925 216112397 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava DELUX s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble 31427855 ÚFZ BA-13-1045/2016 JO 2022-11-20 3020.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341527 0001019929 20572016 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 stravovanie za 11/2016 - 2007-12-20 243.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342291 0001019978 282016 2017-01-19 Topografický ústav EBEN-Homola s.r.o., Stupy 22, 974 05 Banská Bystrica 47543795 oprava žalúzií 2007-12-20 150 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341348 0001019987 2160784 2017-01-19 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie NZ 11/16 2030-11-20 3028.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342035 0001019989 2160785 2017-01-19 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie výcvik 11/16 2030-11-20 434.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342049 0001019992 530633129 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2002-12-20 221.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341237 0001019993 2160786 2017-01-19 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie Prv a zam 11/ 2030-11-20 8817.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342050 0001019994 20160601 2017-01-19 Základňa stacionárnych KIS Trenčín Mestské hospodárstvo a správa, Soblahovská 65, 912 50 Trenčín 37920413 DF pernamentky 2030-11-20 760 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341666 0001019999 230629217 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2005-12-20 1540.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341412 0001020000 10002726 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Viera Szíkorová SANTECH, Veľký Grob 10, 925 27 Veľký Grob 40219291 OdÚ 311/2016 2006-12-20 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342236 0001020002 152016 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv URBANSTAU s.r.o., Slanské Nové Mesto 210, 044 18 Kalša 50194135 nákup - ťažná tyč 2006-12-20 305 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341575 0001020003 91108150 2017-01-19 Prápor ISTAR Prešov CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 nákup mat. 2007-12-20 3594.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341365 0001020004 2521873833 2017-01-19 Logistická podpora PPÚZ MO SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 phm 2003-12-20 144.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343244 0001020009 4590748262 2017-01-19 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 phm 2002-12-20 73127.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343244 0001020010 2016012082 2017-01-19 Agentúra správy majetku ELCOR, s.r.o., Scherfelova 14/1371, 058 01 Poprad 36456349 oprava blesk.sústav 2006-12-20 1974.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341674 0001020035 20162221 2017-01-19 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 OdÚ 358/2016 2030-11-20 475.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342620 0001020042 91623913 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin CENTRALCHEM, s.r.o., Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica 31625444 OdÚ-321/2016 2005-12-20 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342276 0001020043 5916046992 2017-01-19 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 predplatné Mzdové centrum 2007-12-20 198.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342195 0001020061 2700028293 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF dohľad železničnej vle 2001-12-20 53.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342264 0001020070 16101620 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 DF potraviny+DPH 2005-12-20 68.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342204 0001020071 530633400 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2005-12-20 136.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342210 0001020073 530633742 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2008-12-20 146.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342208 0001020078 20160163 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava Alexander Burdiga STATOLEX, Rudná 351, 048 01 Rudná 46099689 Nákup materiálu 2007-12-20 49.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341567 0001020096 203116 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 KOVOSPOJ, v.o.s., Balkán 33, 960 01 Zvolen 31600361 nákup skutiek, matic 2007-12-20 115.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342031 0001020108 3110027029 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 JO DF zem.plyn 2001-12-20 2697 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342119 0001020110 3016331193 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2008-12-20 811.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341187 0001020112 3030021019 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 DF zem.plyn e.č. 2001-12-20 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342130 0001020113 16154 2017-01-19 Agentúra správy majetku PRYMAT s.r.o., Stöcklova 8, 085 01 Bardejov 48238953 výmena okien a dverí 2008-12-20 1249.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342735 0001020114 670639267 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ potraviny VÚ 2014 BA 2007-12-20 1056.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326919 0001020121 2016318 2017-01-19 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Ing. Ivan Trnovský, podnikateľ, Hanojská 5, 040 13 Košice 11996382 OdÚ 354/2016 2002-12-20 79.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342606 0001020123 3010034092 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 plyn 12/16 2001-12-20 324 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342107 0001020124 160106 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Metal plus MR, s.r.o., Jesenského 859/29, 920 01 Hlohovec 50418033 OS nákup 2007-12-20 369.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343383 0001020140 160103588 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin SGL media, s. r. o, Soblahov 725, 913 38 Soblahov 45000093 spojková sada LuK 2008-12-20 461.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342026 0001020142 320164408 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 JO POTRAVINY 2024-11-20 730.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331567 0001020144 201601691 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce prochoice, s.r.o., K. Šmidkeho 14, 960 01 Zvolen 47405554 nákup pracovného mater. 2006-12-20 228 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341796 0001020145 16155 2017-01-19 Agentúra správy majetku PRYMAT s.r.o., Stöcklova 8, 085 01 Bardejov 48238953 výmena okien AK 2008-12-20 2916.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342750 0001020146 2016031 2017-01-19 Práca s masmédiami PRO DYNAMIK o.z., Stredná 21, 821 04 Bratislava 42133963 Výroba magazín"PROFESIONÁ 2025-11-20 6560 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502327751 0001020147 2016624 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 nákup ložísk 2006-12-20 314.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341790 0001020160 670638856 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny 2005-12-20 220.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341676 0001020161 116201761 2017-01-19 Práca s masmédiami SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, 811 07 Bratislava 35745274 Sprístupnenie spravodaj.s 2030-11-20 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331051 0001020162 91108139 2017-01-19 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 farby a laky 2006-12-20 974.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341998 0001020163 1480234938 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o., Košťany nad Turcom 325, 038 41 Košťany nad Turcom, okr. Martin 31642608 hydraulická hadica 2008-12-20 205.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342037 0001020205 93204116 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 KERAMETAL, s.r.o., Jašíkova 2, 826 05 Bratislava 35778016 kurz univerzálneho ťahača 2002-12-20 2530 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342025 0001020219 1601104 2017-01-19 Agentúra správy majetku Ing. Maroš Barbarič VÝŤAHY ZEMPLIN, Horovce 220, 072 02 Horovce 47859849 oprava zdvíh.zar.e.č. 2009-12-20 2859 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342843 0001020222 5378028626 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 AŠ TS GSM brána 11/2016 2003-12-20 1924.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338403 0001020225 3016942407 2017-01-19 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 196 ks 2002-12-20 662.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340758 0001020228 90167932 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 prenájom tel.zar.11/16 e. 2006-12-20 352.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338411 0001020230 7610507839 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 JO TS popl. DATA a SMS 11 2001-12-20 79.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338253 0001020234 003216 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana Ing. Róbert Ručka - SEMAT, Pribišova 8, 841 05 Bratislava 40654982 13-1095/2016 AĎ 2029-11-20 140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342101 0001020246 3016942724 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 240 ks 2005-12-20 756 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340931 0001020282 3016331217 2017-01-19 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2009-12-20 1943.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341423 0001020287 160102131 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831 Prehlbovanie kvalifikácie 2023-11-20 276 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341483 0001020297 1051621754 2017-01-19 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 elekrina 2030-11-20 37422.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342102 0001020299 20164094 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2022-11-20 112.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342176 0001020308 90167928 2017-01-19 Agentúra správy majetku Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Služby spoj.s nájmom 2006-12-20 669.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341875 0001020310 1601015 2017-01-19 Agentúra správy majetku DAMATOP, s.r.o., Topolecká 2146, 916 01 Stará Turá 36788490 Výrub stromov 2005-12-20 3093.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341901 0001020328 1970107933 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Predplatné časopisov 2017 2006-12-20 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341501 0001020329 1970107940 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Predplatné časopisov 2017 2006-12-20 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341501 0001020353 2160136908 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ ARAŠID spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36054241 NAKUP 2009-12-20 494.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342180 0001020359 20160727 2017-01-19 Vojenská polícia TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie 2006-12-20 47.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342938 0001020458 3070021017 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 JO Úh.zem.plynu Čereňany 2001-12-20 47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342469 0001020478 11650619 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o., Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen 43880533 nákup filtrov na vozidlá 2009-12-20 220.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341771 0001020503 4000254705 2017-01-19 Účelovo sledované výdavky OSSR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 popl za pobyt vozna 2008-12-20 22.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502334485 0001020536 160569 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava MAKOMA spol. s r.o., SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina 31636403 Tlakové skúšky 2009-12-20 331.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342499 0001020568 101681 2017-01-19 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 AŠ servis vozidla Octavia 2007-12-20 774.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342452 0001020595 5472016 2017-01-19 Raketometný odd.pozemných síl Rožňava LADUX, s.r.o., Jasná 5, 048 01 Rožňava 36175978 uťahovák pneumatický 2009-12-20 139 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341922 0001020596 161409 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 oprava konvektomatu AK 2008-12-20 4098 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332930 0001020601 1051621752 2017-01-19 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 OS elektrická energia 2030-11-20 97176.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342744 0001020602 2016400688 2017-01-19 Agentúra správy majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 vývoz odpadu 2008-12-20 317.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342115 0001020665 432016 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Národný ústav celoživotného vzdeláv, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava 699438 Prehlbovanie kvalifikácie 2015-11-20 744 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341763 0001020703 2016182 2017-01-19 Zahr. návštevy Castle Restaurant s. r. o., Gorkého 11, 811 01 Bratislava 44330286 Stravovanie delegácie 2005-12-20 919.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342255 0001020793 4000054348 2017-01-19 Centrum vojenskej dopravy Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 Školenie BOZP 2030-11-20 47.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342862 0001020817 1610505 2017-01-19 Agentúra správy majetku Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava 685780 odstránenie nedostatkov p 2008-12-20 1199 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342926 0001020823 20164388 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 AK nákup potravin 2012-12-20 1323.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001020882 20161451 2017-01-19 Agentúra správy majetku Pavol Styk - SERVIS, Ružová 9, 974 11 Banská Bystrica 14156831 oprava regulátora 2002-12-20 448.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342400 0001021131 2016585 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 AŠ ÚFZ--13-1203/2016 2030-11-20 5651.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343149 0001021132 5011600923 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 Prehlbovanie kvalifikácie 2002-11-20 921.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342307 0001021352 3090021078 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 Záloha za plyn 2001-11-20 970 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339815 0001016872 1051620146 2017-01-19 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 ele.energia-vyuč.e.č. 2031-10-20 377.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340873 0001017536 36040 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Trebišovi Slavka Ivanová - ŠTýL, Sládkovičova 1970/12, 093 02 Vranov nad Topľou 41803523 nákup silónu 2015-11-20 500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340023 0001017736 692016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Emil Kasák -AQUA CONTROL, Nová Bystrica 429, 023 05 Nová Bystrica, okr. Čadca 37208349 porucha vodovod prip 2009-11-20 252 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340335 0001017742 19732016 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín 36314323 OdÚ-186/2016 2014-11-20 114.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340812 0001017777 120167112 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 OdÚ-185/2016 2011-11-20 2220.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340811 0001017778 61001659 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 AK servis vozidla 2004-11-20 1127.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502336993 0001017808 16245 2017-01-19 Agentúra správy majetku TERMEL SK spol. s r.o., Cesta do Rudiny 2331, 024 01 Kysucké Nové Mesto 36402869 oprava riadiaceho panela 2015-11-20 1519 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340351 0001017886 230627047 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny e.č. 2014-11-20 41.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502337460 0001017976 4000253719 2017-01-19 Účelovo sledované výdavky OSSR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 zisťovanie hmotnosti ZK 2016-11-20 95.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327010 0001018014 1600627001 2017-01-19 Agentúra správy majetku TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 vyúčtovanie tepla 2021-11-20 6440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340348 0001018016 2016051 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Ing. Peter Žúbor Školiace a kon.str, A. Dubčeka 2, 921 01 Piešťany 30750555 DF školenie 2011-11-20 2014.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342977 0001018044 1601724 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku UNIMAT spol. s r.o., J.I.Bajzu 11, 971 01 Prievidza 30228042 ÚFZ BA-13-1004/2016 JO 2018-11-20 501.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341072 0001018066 2016006 2017-01-19 Agentúra správy majetku Radoslav Prostinák, podnikateľ, Rastislavova 1167/3, 020 01 Púchov 37484745 Oprava toaliet e.č. 2021-11-20 18301.41 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340859 0001018078 670635865 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2011-11-20 665.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340428 0001018361 10166014 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 DF potraviny + DPH 2018-11-20 222.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341029 0001018420 16029 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Jozef Meluš-ELEKTRO, Budovateľská 292/12, 956 19 Krnča 43753027 AK nákup materiálu 2023-11-20 453.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342139 0001018422 161096 2017-01-19 Prevádzka MO SR- NGŠ OS SR Alfa office, s.r.o., Kazanská 5, 821 06 Bratislava 35955333 AŠ SERVIS 2018-11-20 345.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340607 0001018464 392016 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Národný ústav celoživotného vzdeláv, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava 699438 Prehlbovanie kvalifikácie 2027-10-20 450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340242 0001018465 91107932 2017-01-19 Prápor výcviku Martin CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 OdÚ-276/2016 2023-11-20 296.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340783 0001018466 91107950 2017-01-19 Ženijný prápor pozemných síl Sereď CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 OdÚ 178/2016 2023-11-20 2153.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340685 0001018505 216114312 2017-01-19 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 AK vodné,stočné 2021-11-20 178.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340699 0001018524 56601335 2017-01-19 OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., Dukelská 19, 085 01 Bardejov 36458503 AK nákup materiálu 2015-11-20 2399.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340775 0001018553 91623606 2017-01-19 Národné centrum EOD Nováky CENTRALCHEM, s.r.o., Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica 31625444 OdÚ 239/2016 2014-11-20 4381 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341291 0001018590 2016163 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Pavol Preška MONTE, Dlhá 20, 949 01 Nitra 36931730 DF brúsenie nástrojov 2024-11-20 206.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341179 0001018591 4000253929 2017-01-19 Účelovo sledované výdavky OSSR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 poplatok na zisťovanie hm 2022-11-20 13.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327010 0001018592 201600387 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Digipress, s.r.o., Sládkovičova 6014/29, 974 05 Banská Bystrica 48002518 DF gravírovanie predmetov 2016-11-20 2489.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340991 0001018593 16O0014 2017-01-19 Veliteľstvo brigády bojového zabezp.Tr TechAid s.r.o., Ďačov 96, 082 71 Ďačov 47786914 OdÚ 332/2016 2022-11-20 169.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342426 0001018595 91107998 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 AŠ ÚFZ-13-1170/2016 2025-11-20 2067.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342619 0001018601 21612497 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava 35848189 ÚFZ BA-13-1127/2016 JO 2023-11-20 1127.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502337772 0001018634 3160001765 2017-01-19 Agentúra správy majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 vodné stočné 2022-11-20 569.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341054 0001018726 3160001767 2017-01-19 Agentúra správy majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 JO El.energia X/2016 B.By 2022-11-20 1613.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340876 0001018728 160026 2017-01-19 Agentúra správy majetku Ing. Vincent Marcinko-INŠTALA CENTR, P. O. Hviezdoslava 3661, 071 01 Michalovce 10714146 oprava technolog.zar.e.č. 2022-11-20 1170 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341109 0001018729 160977 2017-01-19 Agentúra správy majetku EZV, spol. s r.o., Kuzmányho 2, 080 01 Prešov 31703119 kontrolná činnosť e.č. 2024-11-20 1221.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340836 0001018731 6010875 2017-01-19 Prevádzka MO SR- NGŠ OS SR Mincovňa Kremnica, štátny podnik, Štefánikovo námestie 25/24, 967 01 Kremnica 10448 AŠ medaila osob. pečať 2016-11-20 1993.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341779 0001018738 20162373 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin 36427969 trhaci hak 2023-11-20 137.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340881 0001018741 3016000721 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Vladimír Fedra - FEIM, Štúrova 1546/4, 901 01 Malacky 32630671 AK nákup materiálu 2021-11-20 258.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340890 0001018742 1160528 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MARCONI, s. r. o., Kozmonautov 35, 036 01 Martin 45327700 nakup filtrov e.č. 2028-11-20 172.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340879 0001018743 1610102028 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia HATEC spol. s r. o., Francúzskych partizánov 5666, 036 08 Martin 45335273 OdÚ-234/2016 2021-11-20 127.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340647 0001018749 20160736 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia PRO-DIVE s.r.o., Dulovo námestie 12, 821 08 Bratislava 17328934 OdÚ-246/2016 2021-11-20 2998.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341004 0001018753 0022016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Dual Fin s.r.o, Záhradnícka 33, 811 07 Bratislava 46892656 Údržba železobet.krytu e. 2025-11-20 2880 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341024 0001018763 20164177 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2028-11-20 71.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001018765 111697153 2017-01-19 Účelovo sledované výdavky OSSR UNIPHARMA-1.slovenská lekárnická as, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, okr. Prievidza 31625657 13-1017/2016 AĎ 2008-11-20 16940 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341139 0001018818 111690329 2017-01-19 Jednotka RESOLUTE SUPPORT UNIPHARMA-1.slovenská lekárnická as, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, okr. Prievidza 31625657 očkovacia látka e.č. 2018-10-20 5699.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341135 0001018821 16252 2017-01-19 Prápor ISTAR Prešov DAN acoustic e-shop, s.r.o., Topoľová 6983/11A, 940 01 Nové Zámky 46162356 slúchadlá 2021-11-20 1997.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340545 0001018851 282375339 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Brenntag Slovakia s.r.o, Glejovka 15, 902 03 Pezinok 31336884 13-1139/2016 AĎ 2023-11-20 631 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342379 0001018852 2160400111 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 stravovanie za 10/2016 - 2031-10-20 214.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342186 0001018858 230627437 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2016-11-20 89.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340908 0001018867 20160349 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Lucia Rošková R-INTERIÉR, M. R. Štefánika 2588/33, 960 01 Zvolen 41192516 náradie 2024-11-20 2899 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342488 0001018907 3016002487 2017-01-19 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) COMSIT Leopoldov spol. s r.o., Holubyho 35, 920 41 Leopoldov 36227331 OdÚ-232/2016 2018-11-20 156 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341216 0001018912 20192016 2017-01-19 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín 36314323 OdÚ-231/2016 2022-11-20 79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341215 0001018913 160105285 2017-01-19 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) BestBolt s.r.o., Trnavská 734/9, 919 27 Dolné Lovčice 45506957 OdÚ-237/2016 2023-11-20 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341246 0001018915 160105286 2017-01-19 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) BestBolt s.r.o., Trnavská 734/9, 919 27 Dolné Lovčice 45506957 OdÚ-236/2016 2023-11-20 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341244 0001018918 272016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Jaroslav Buocik, podnikateľ, Trebostovo 3, 038 41 Trebostovo, okr. Martin 40991512 oprava 2030-11-20 2196.52 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341112 0001018920 160023 2017-01-19 Agentúra správy majetku Peter Kajsík, podnikateľ, Klimovské 640/25, 010 01 Žilina 34494715 oprava streš.žľabov e.č. 2028-11-20 2067.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341141 0001018921 220160218 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin SABKO s.r.o., Nižovec 219/21, 960 01 Zvolen 44493002 DF oprava brúsky a vrtačk 2030-11-20 219.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340799 0001018934 2016351 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany M+M Nova, spol. s r. o., M.R. Štefánika 318/30, 972 71 Nováky 44872011 DF šijacie nite 2027-11-20 46.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342976 0001018945 61001757 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 JO MVO-BO Pegot207 573444 2025-11-20 442.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339286 0001018963 20160138 2017-01-19 Agentúra správy majetku RUGOS, s.r.o., Hlohovská 679/66, 919 25 Šúrovce 46270221 výsadba drevín e.č. 2013-11-20 5247.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340697 0001018979 0142016 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Ján Kucan - JK-PEGAS, Bajzová 16, 080 01 Haniska pri Prešove 43350283 čalúnenie 2014-11-20 921.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341886 0001018980 16206 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Mgr.František Kóša-servis zdvíh.zar, Jahodová ulica 436/28, 951 01 Štitáre 41062451 oprava zdviháka 2024-11-20 963.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341146 0001018982 20162211 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 nákup materiálu 2029-11-20 1876.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340852 0001018986 412016 2017-01-19 Agentúra správy majetku MULTIMONTÁŽE, s.r.o., Štefánikova 26, 949 01 Nitra 36566063 oprava 2025-11-20 930 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340957 0001018997 21122016 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o., Šafárika 839/2, 971 01 Prievidza 36330035 DF školenie 2026-11-20 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341971 0001019009 90167439 2017-01-19 Agentúra správy majetku Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Služby spoj.s nájmom 2028-11-20 669.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341897 0001019010 90167440 2017-01-19 Agentúra správy majetku Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Fyzická ochrana objektov 2028-11-20 298.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340838 0001019012 0116127575 2017-01-19 Delostrelecký oddiel Michalovce LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky 2028-11-20 182.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340215 0001019031 16110390 2017-01-19 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) DASTIN s.r.o., Palmová 7, 040 01 Košice 36178829 OdÚ-230/2016 2023-11-20 89.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341213 0001019032 3112016 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Biuro Uslug Technicznych Krzysztof, hr. Jana Potockiego 97, 38-423 Lezany, PL 370337075 nákup pre liturgické účel 2015-11-20 454.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341151 0001019035 230628582 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2030-11-20 92.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341805 0001019039 21412016 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín 36314323 OdÚ 252/2016 2030-11-20 10.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341478 0001019042 161098 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Medsol Slovakia s.r.o., Tajovského 954/1, 962 12 Detva 36740471 Servisná prehliadka príst 2023-11-20 396 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341214 0001019046 601925 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s, Jána Nerudu 556/31, 018 51 Nová Dubnica 46951237 DF potraviny + DPH 2022-11-20 73.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341245 0001019077 20162220 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 nákup filtrov do automobi 2030-11-20 978.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341033 0001019078 16129257 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 hygienické potreby 2030-11-20 499.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343396 0001019088 10166242 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2029-11-20 128.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342090 0001019109 0220164321 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Trstínska 9, Trnava, 917 01 43555811 potraviny e.č. 2028-11-20 134.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502336397 0001019113 160599 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Group INDORS s. r. o., Bajzova 1, 821 08 Bratislava 34110089 AŠ ÚFZ-13-1026/2016 2001-12-20 928.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341592 0001019116 61001787 2017-01-19 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla 2019-11-20 663.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502337941 0001019119 2016391 2017-01-19 Agentúra správy majetku Jozef Bugár - SERVIS MEN, Priemyselná 3, 965 01 Žiar nad Hronom 35302950 oprava čerpadla 2021-11-20 717.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342328 0001019121 61001785 2017-01-19 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 SERVIS 2029-11-20 1138.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339387 0001019122 61001800 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 AK oprava techniky 2017-11-20 5120.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502337162 0001019133 201600725 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, 023 02 Krásno nad Kysucou 36428353 13-1022/2016 AĎ 2018-11-20 1871.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341166 0001019141 2016014 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava Jozef Čech - LURA, Drotárska cesta 56, 811 02 Bratislava 32114877 AK oprava tenor saxafón 2001-11-20 330 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341374 0001019160 2201606008 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 Potraviny 2029-11-20 1145.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341556 0001019241 670637504 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny 2024-11-20 87.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341583 0001019244 20161544 2017-01-19 Topografický ústav TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany 31421652 servis softwéru oprava DT 2028-11-20 2870 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341346 0001019255 16005849 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 nakup potravin 20%-hotovo 2028-11-20 33.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339703 0001019266 0608616 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Jozef Zobola GARANT, Námestie baníkov 37, 048 01 Rožňava 30266947 konstrukcny mat 2001-12-20 736.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342742 0001019277 160017 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Trebišovi Martin Dudáš - AUTO-MOTO CENTRUM, Porubská 682/38, 093 03 Vranov nad Topľou 43768661 čistenie matracov 2030-11-20 781.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341343 0001019283 1600715 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku MT elektro s.r.o., Medze 517/20, 031 05 Liptovský Mikuláš 36699527 elektroinštalačný materiá 2030-11-20 1253.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342710 0001019288 2016030 2017-01-19 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen 2571 s.r.o., Neresnícka cesta 13, 960 01 Zvolen 36643254 služby šport. areálu 2021-11-20 992 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341720 0001019292 530633122 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2030-11-20 1044.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341377 0001019324 530633123 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2030-11-20 75.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341344 0001019326 16207086 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin TOMIRTECH s. r. o., Demänovská 867, 031 01 Liptovský Mikuláš 36369365 materiál na opravy - hadi 2002-12-20 1224 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341862 0001019327 2016003631 2017-01-19 Agentúra správy majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 JO Odpad z kotl. SPO Nitr 2030-11-20 906.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341941 0001019372 3119973613 2017-01-19 Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 LETENKY 2002-12-20 25132.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341189 0001019405 97001916 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 TS-OS SR dobíjanie kred.e 2030-11-20 14.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338253 0001019409 160101215 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 V -SPOJ s.r.o., Hriňová 1319, 962 05 Zvolen 36053082 vruty 2002-12-20 55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341277 0001019435 160046 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Svetlux, s.r.o., Kriváň 144, 962 04 Kriváň, okr. Detva 46352597 spony 2002-12-20 297 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341289 0001019438 22506816 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia LIBEX, s.r.o., Bytčianska 114, 010 03 Žilina 31620795 DF potraviny+DPH 2005-12-20 2563.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341740 0001019439 20160534 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany AQUASTYL SLOVAKIA, s. r. o., Orlové 277, 017 01 Považská Bystrica 36341088 DF oprava brúsky 2001-12-20 517.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342536 0001019482 16128476 2017-01-19 Čestná stráž prezidenta SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 JO Nákup čist. prostrie 2021-11-20 366.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341145 0001019486 320164546 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 AK nákup potravin 2002-12-20 1775.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338745 0001019520 601671 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Pavel Šťastný MINIPEK, Komárňanská 1, 932 01 Veľký Meder 14153602 AK nákup potravin 2029-11-20 127.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331199 0001019554 160402 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, 901 01 Malacky 35805897 ÚFZ BA-13-1057/2016 JO 2030-11-20 196.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341833 0001019557 20162232 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 trubka 2001-12-20 396.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341138 0001019596 20160723 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia PRO-DIVE s.r.o., Dulovo námestie 12, 821 08 Bratislava 17328934 JO MVO-BO pot.sup.0012004 2018-11-20 126 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338988 0001019704 11160143 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana SPINET, a.s., Sabinovská 3, 821 03 Bratislava 35720905 AK kalibrácia 2001-12-20 996.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502337276 0001019706 216297 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana MERTEC s.r.o., Bakossova 3/C, 974 01 Banská Bystrica 44818939 AK nákup materiálu 2022-11-20 3468 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342359 0001019728 670637391 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ potraviny VÚ 2014 BA 2023-11-20 356.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340178 0001019746 2161281629 2017-01-19 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 voda 2030-11-20 3658.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342770 0001019774 2016085 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Viera Holáková - NIKA, Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov 31062202 JO Potraviny Levice 2024-11-20 69.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502335648 0001019784 2016087 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Viera Holáková - NIKA, Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov 31062202 AŠ nákup zákuskov 2029-11-20 80.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502335648 0001019786 2016033 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv 2571 s.r.o., Neresnícka cesta 13, 960 01 Zvolen 36643254 poskytnutie šport. areálu 2006-12-20 256 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341645 0001019820 116109 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Milan Molnár - PREDOM, Slovenská 74, 080 01 Prešov 30292956 reťaz, pletivo 2028-11-20 390.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341544 0001019827 230628998 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2002-12-20 303.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341249 0001019868 116130428 2017-01-19 Personálny úrad LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 196 ks 2002-12-20 662.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340760 0001019869 9126352016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ GONDEK LUDOVIT, 24A Armatei Romane, 41087 Oradea 0 VUD Oradea - 11/2016 2030-11-20 9.9 0 RON Dodávateľské faktúry 0001019870 20160261 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Trebišovi VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 zabezpečenia stravovania 2030-11-20 3100.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341354 0001019902 201676 2017-01-19 Raketometný odd.pozemných síl Rožňava Ladislav Bernáth-LABER, Pionierov 632/4, 048 01 Rožňava 48225843 nákup mat. 2001-12-20 419.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341416 0001019906 116106 2017-01-19 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo Milan Molnár - PREDOM, Slovenská 74, 080 01 Prešov 30292956 drobný nákup 2028-11-20 1683 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342058 0001019911 2016544 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 nahradne diely 2011-11-20 15553.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342121 0001020018 161353 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 oprava elek a plyn kotlov 2030-11-20 1900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332930 0001020020 20161286 2017-01-19 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) ITSK, s.r.o., Zelená 29, 949 01 Nitra 36556050 OdÚ 357/2016 2030-11-20 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342616 0001020023 90060931 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana ALES a.s., Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín 36293440 JO Servisné opravy pre út 2005-12-20 20517.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338195 0001020027 1160549 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany MARCONI, s. r. o., Kozmonautov 35, 036 01 Martin 45327700 OdÚ-348/2016 2007-12-20 519.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342557 0001020031 20161506 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku EUROSTEEL PLUS s.r.o., Lichardova 2804/22, 010 01 Žilina 50133594 hutný materiál 2007-12-20 510 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343612 0001020085 16221197 2017-01-19 Národné centrum EOD Nováky ŠKOLEX spol. s r.o, Horárska 12, 821 09 Bratislava 31396763 DF nákup časti stoličiek 2030-11-20 45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342316 0001020086 20160197 2017-01-19 Agentúra správy majetku Taiš Rudolf-predaj a servis motor.p, Vyšná Šebastová 308, 080 06 Vyšná Šebastová, okr. Prešov 14361167 oprava krovinorezov 2001-12-20 1188.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342498 0001020116 2016400643 2017-01-19 Agentúra správy majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 vývoz fekálií e.č. 2030-11-20 1407.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341946 0001020157 161166 2017-01-19 Práca s masmédiami STORIN plus s.r.o., Riazanská 57, 831 03 Bratislava 47599090 Denný monitoring médií 2030-11-20 718.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502337787 0001020158 2016400645 2017-01-19 Agentúra správy majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 vývoz fekálií e.č. 2030-11-20 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341944 0001020159 420216855 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana Jeppesen GmbH, Frankfurter strasse 233, 63235 Neu-Isenburg, DE 114173307 AŠ plán letov 2022-12-20 18193 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343226 0001020332 1970107923 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Predplatné 2017 2001-12-20 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341477 0001020333 1970107934 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Predplatné časopisov 2017 2006-12-20 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341501 0001020334 420216856 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana Jeppesen GmbH, Frankfurter strasse 233, 63235 Neu-Isenburg, DE 114173307 AŠ plán letov 2022-12-20 5360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343226 0001020336 16200 2017-01-19 Agentúra správy majetku OsP doprava, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 45976741 koks 2008-12-20 1273.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342408 0001020339 420216854 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana Jeppesen GmbH, Frankfurter strasse 233, 63235 Neu-Isenburg, DE 114173307 AŠ plán letov 2022-12-20 5725 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343226 0001020340 1970107936 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Predplatné časopisov 2017 2006-12-20 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341501 0001020341 120167808 2017-01-19 Prevádzka MO SR- NGŠ OS SR Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 NAKUP toner e.č. 2006-12-20 25846.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342665 0001020397 161399 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 oprava 2006-12-20 18696 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343024 0001020399 860568 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s, Vajnorská 137, 831 04 Bratislava 35792281 odber tlače 2007-12-20 373.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342044 0001020401 20161197 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Navos MT, s.r.o., ČSA 3/1697, 036 57 Martin 36394181 NDF nákup ihiel 2009-12-20 964.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342030 0001020406 2016583 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 páska 2028-11-20 24.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343020 0001020414 4000054329 2017-01-19 Vojenská polícia Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF školenie BOZP 2005-12-20 76.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341826 0001020492 20160059 2017-01-19 CP-GR SEMPO - OdPOS PATIP s.r.o., Na hlinách 6984/22, 917 01 Trnava 45965331 nákup-pryžový obušok e.č. 2030-11-20 7000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342982 0001020535 20160093 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv COMPLEX INTERNATIONAL, a.s., Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen 36029874 plavecký bazén na TP PrV 2012-12-20 481.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342306 0001020531 3400022175 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 JO Plyn 11/16 Rašov,Žilin 2005-12-20 11245.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342063 0001020553 16101144 2017-01-19 CP-GR SEMPO - OdPOS Roner, s.r.o., Oravská 7, 821 09 Bratislava 35860537 AK nákup DHM 2009-12-20 43000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343493 0001020565 101665 2017-01-19 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 Servis vozidla Fabia 2006-12-20 1125.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342452 0001020572 3400022135 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 zem.plyn 2005-12-20 33308.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342503 0001020576 101658 2017-01-19 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 serv vozidla 2006-12-20 758.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342452 0001020578 101650 2017-01-19 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 OS oprava vozidla 2005-12-20 32.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342452 0001020591 101652 2017-01-19 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 OS oprava vozidla 2005-12-20 1155.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342452 0001020592 116131824 2017-01-19 Vojenská polícia LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2006-12-20 878.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340223 0001020613 16013129 2017-01-19 Účelovo sledované výdavky OSSR DCX spol. s r. o., Gorkého 5, 811 01 Bratislava 47133694 lieky 2029-11-20 50150.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343301 0001020721 211162713 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana Tempus-Trans s.r.o., Železiarenská 49, 040 15 Košice 31712380 oprava 2030-11-20 1053.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338115 0001020800 216110873 2017-01-19 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 OS vodné, stočné 2014-11-20 233.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340300 0001017954 252016 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce Kvetoslava Praskaiová Cukráreň SIES, Čsl. armády 360/31, 071 01 Michalovce 35025158 potraviny 2009-11-20 103.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340655 0001018332 152016 2017-01-19 Vojenská polícia Mária Chilová, podnikateľ, Na Štepnici 1197/2, 960 01 Zvolen 33301191 OdÚ 174/2016 2002-11-20 4064 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340565 0001018483 45161838 2017-01-19 Základňa mobilných KIS Ružomberok Homola spol. s r.o., Dlhé diely 1/18, 841 04 Bratislava 31325921 OdÚ-143/2016 2007-11-20 510.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339917 0001018604 7236010500 2017-01-19 Agentúra správy majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 JO Služby spoj.s už.bytu 2028-11-20 167.37 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340732 0001018625 20160860 2017-01-19 Agentúra správy majetku Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok 315737 JO Vyúčtovanie el.en.ŠH-K 2024-11-20 415.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341027 0001018626 61001742 2017-01-19 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 JO MVO-BO-BMW,VPZ:5796926 2023-11-20 137.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502337518 0001018964 320164353 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 AŠ potraviny VÚ 1201 KU 2021-11-20 248.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340098 0001019100 222016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Neito Prešov s.r.o., Bajzova 295/1A, 080 01 Haniska 50327313 AŠ výsadba drevín 2022-11-20 4918.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341076 0001019195 3016371899 2017-01-19 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 nákup stravných lístkov 2018-11-20 2318.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341521 0001019198 21620305 2017-01-19 LVN Košice - vyšetrenie leteck.personálu Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 36601578 zdravotné výkony 2022-11-20 3575 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341708 0001019215 91107903 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 OdÚ-303/2016 2022-11-20 499.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342077 0001019279 616000458 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny + DPH 2021-11-20 5.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342005 0001019282 516106661 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny + DPH 2030-11-20 78.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342007 0001019285 530633116 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2030-11-20 462.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341369 0001019316 530633124 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2030-11-20 1031.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341474 0001019329 1601109958 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen 31628605 popisovač 2001-12-20 149.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341275 0001019336 20160563 2017-01-19 Agentúra správy majetku GAZDA, spol. s r.o., Hodonínska 7/A, 841 03 Bratislava 31382789 Oprava záh. techniky e.č. 2029-11-20 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341837 0001019346 160104090 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 MažeTo, s.r.o., Lán 688/2, 029 52 Hruštín 44754213 zapalovacia sviečka 2025-11-20 63.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341308 0001019347 1600061785 2017-01-19 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 AŠ Záloha za vodné 2021-11-20 16.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341390 0001019350 11160818 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 DREVOSTAV ZVOLEN, spol. s r.o., Za Hronským mostom 4750/16A, 960 06 Zvolen 36033553 dosky, fošne 2002-12-20 783.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341274 0001019351 1160015630 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, 831 04 Bratislava 35746343 kyslík 2002-12-20 297 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330351 0001019400 161440 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, 974 05 Banská Bystrica 36698121 pranie a čistenie 2030-11-20 408.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341633 0001019403 161441 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, 974 05 Banská Bystrica 36698121 pranie a čistenie 2030-11-20 150.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342155 0001019406 20160902 2017-01-19 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava 44570783 zdravotné výkony 2028-11-20 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342237 0001019408 16608866 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava 35730129 multiužívateľ.verzia BOZP 2022-11-20 1612.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340939 0001019465 16800529 2017-01-19 Agentúra správy majetku Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh, J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová 36682888 AK stočné,vodné 2030-11-20 3260.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341841 0001019478 0116127054 2017-01-19 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 AK nákup str.lístkov 2024-11-20 308.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340945 0001019479 116129504 2017-01-19 Personálny úrad LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 31 ks 2030-11-20 97.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340609 0001019517 234613222 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2005-12-20 368.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341698 0001019521 18160928 2017-01-19 Agentúra správy majetku EURO PUMPS TECH, s.r.o., Námestie sv.Michala 170/05, 919 30 Jaslovské Bohunice 36187933 JO Opr.cirkulačných čerpa 2030-11-20 2980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341549 0001019532 230629009 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2005-12-20 10.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341807 0001019542 230629010 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2005-12-20 209.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341809 0001019545 0090611116 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 AŠ potraviny VÚ 2014 BA 2028-11-20 24.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331603 0001019560 20160171 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) AJ, spoločnosť s ručením obmedzeným, Ulica stavbárov 21, 971 01 Prievidza 31593356 oprava kompresoru 2028-11-20 585.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341230 0001019564 169042 2017-01-19 Zahr. návštevy Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava 34298363 JO TLMOČ.-PREKLADATEĽSKE 2031-10-20 1433.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326621 0001019574 101611816 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) SCHIPRO SK, s.r.o., Bystrička 414, 038 04 Bystrička, okr. Martin 36426989 13-1154/2016 AĎ 2002-12-20 439.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342494 0001019579 670638472 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny 2001-12-20 98.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341677 0001019588 2016605 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 filter 2001-12-20 25.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341243 0001019593 20162235 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 filter, starter 2001-12-20 394.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341168 0001019597 111611937 2017-01-19 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 deaktivácia Sim k.e.č. 2030-11-20 199.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326672 0001019598 20162228 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 spoj 2001-12-20 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341157 0001019600 20162229 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 remen 2001-12-20 199.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341497 0001019601 2016294 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 REALSTROJ s.r.o., Hronského 466/13, 960 01 Zvolen 36771503 oprava motorov Honda 2005-12-20 2419 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341635 0001019603 3016940880 2017-01-19 Delostrelecký oddiel Michalovce DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2025-11-20 192.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340221 0001019611 20160667 2017-01-19 Prápor výcviku Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie 2005-12-20 102.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343104 0001019666 101619 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis vozidla 2030-11-20 69.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502335544 0001019667 8126130699 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra 36283576 AK nákup potravin 2030-11-20 308.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502337510 0001019668 101620 2017-01-19 Logistická podpora PPÚZ MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 AK servis vozidla 2030-11-20 69.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502337783 0001019669 101621 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 JO MVO-STK Octavia,555922 2030-11-20 69.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502335549 0001019670 1084277816 2017-01-19 Agentúra správy majetku Drefková Mária Ing., Brokoffova 59, 058 01 Poprad 0 AŠ UD Spišská Sobota 2030-11-20 350.71 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341506 0001019671 101622 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 AŠ servis vozidla 2030-11-20 69.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502335542 0001019672 20160668 2017-01-19 Prápor výcviku Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie 2005-12-20 120.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343106 0001019673 670638839 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2005-12-20 126.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341238 0001019675 101625 2017-01-19 Logistická podpora - ústredný orgán AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis vozidla 2030-11-20 69.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502335545 0001019677 101626 2017-01-19 Logistická podpora - ústredný orgán AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 AŠ servis vozidla 2030-11-20 371.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502335589 0001019678 5161033556 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv TME Slovakia, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina 45241791 nákup - 160 ks rezistorov 2002-12-20 340.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341749 0001019679 61001846 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 AŠ servis vozidla 2002-12-20 1066.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338841 0001019680 61001845 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 JO MVO-SP KIA,VPZ 5823705 2002-12-20 2016.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338123 0001019681 61001843 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 JO MVO-BO-TAZ,VPZ4670698 2002-12-20 3045.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339289 0001019682 61001819 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 AK servis vozidla 2001-12-20 2465.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502337166 0001019683 61001813 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla 2001-12-20 5637.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339662 0001019684 61001812 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 JO Ser.MVO-TK,VPZ5043529 2001-12-20 1822.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338932 0001019685 16061 2017-01-19 Agentúra správy majetku Promod, s.r.o., Mudroňova 44, 921 01 Piešťany 36263583 AK oprava sledovača 2028-11-20 104 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341537 0001019686 61001842 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 AŠ servis vozidla 2001-12-20 5618.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338924 0001019688 1084278016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Pavčíková Mária, prenájom, Osloboditeľov 32, 059 34 Spišská Teplica 0 UD Spišská Teplica 2030-11-20 160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341183 0001019689 201602220 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia ROFA SLOVENSKO, spol. s r.o., Vlčie hrdlo, 820 03 Bratislava 31340962 oprava 2030-11-20 813 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342290 0001019690 141604164 2017-01-19 Účelovo sledované výdavky OSSR UNIPHARMA-1.slovenská lekárnická as, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, okr. Prievidza 31625657 AŠ ÚFZ-13-1130/2016 2029-11-20 8599.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342411 0001019691 2601129 2017-01-19 Agentúra správy majetku UNIMAT spol. s r.o., J.I.Bajzu 11, 971 01 Prievidza 30228042 vymena par ventilov 2005-12-20 2993.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341776 0001019692 141604163 2017-01-19 Účelovo sledované výdavky OSSR UNIPHARMA-1.slovenská lekárnická as, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, okr. Prievidza 31625657 ockovacie latky 2029-11-20 26290 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342385 0001019693 1084278116 2017-01-19 Agentúra správy majetku ČARNOKÁ Aurelia, Brežný riadok 11, 058 01 Poprad 0 UD Spišská Sobota e.č. 2005-12-20 154.77 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341190 0001019694 20160730 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia PRO-DIVE s.r.o., Dulovo námestie 12, 821 08 Bratislava 17328934 AŠ serv.prehliadka 2018-11-20 126 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339347 0001019695 20160729 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia PRO-DIVE s.r.o., Dulovo námestie 12, 821 08 Bratislava 17328934 AŠ serv.prehliadka 2018-11-20 126 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339346 0001019696 2601130 2017-01-19 Agentúra správy majetku UNIMAT spol. s r.o., J.I.Bajzu 11, 971 01 Prievidza 30228042 JO Výmena výmen.pary 2005-12-20 4458 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341791 0001019697 161536 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 AK servis techniky 2026-11-20 1015.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338477 0001019720 2930955 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana OMV PETROM s.a., Coralilor 22, Petrom City, Sector 1, Bucuresti, RO 0 2019-10-20 1195.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001019748 3016942108 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky DOXX 2001-12-20 620.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340723 0001019759 2161279369 2017-01-19 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 voda 2029-11-20 707.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342778 0001019764 2016083 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Viera Holáková - NIKA, Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov 31062202 potraviny 2018-11-20 51.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502335648 0001019785 6861095410 2017-01-19 Delostrelecký oddiel Michalovce Messer Tatragas, spol. s r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 dusík 2005-12-20 48.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342013 0001019795 20160065 2017-01-19 Centrum vojenskej dopravy DGSA Academy, s.r.o., Dadanova 3386/7, 010 15 Žilina 47367768 Základné školenie BP RID 2001-12-20 900 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341361 0001019804 1062217161 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TECHNO GROUP spol. s r.o., Bratislavská 83, 902 01 Pezinok 35838213 Revízia a oprava dýchacíc 2002-12-20 613.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341725 0001019807 282016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Ing. Juraj Šipula (stavby), Pod Bôrom 275/11, 039 01 Turčianske Teplice 30501067 oprava živičnej krytiny e 2030-11-20 932.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341532 0001019809 292016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Ing. Juraj Šipula (stavby), Pod Bôrom 275/11, 039 01 Turčianske Teplice 30501067 oprava 2030-11-20 724.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341530 0001019810 20164314 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 AŠ potraviny VÚ 2014 BA 2006-12-20 318.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001019811 670639154 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2006-12-20 309.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341238 0001019812 161210365 2017-01-19 TRIPSY, s.r.o., Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo 36276464 NAKUP-batérie e.č. 2006-12-20 317.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341639 0001019815 1601100 2017-01-19 Agentúra správy majetku Ing. Maroš Barbarič VÝŤAHY ZEMPLIN, Horovce 220, 072 02 Horovce 47859849 JO Oprava náklad.výťahu 2004-12-20 128 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341421 0001019816 2216120003 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin SEZAM, s.r.o., Kvačalova 1, 010 01 Žilina 633194 nákup drevnej hmoty - rez 2005-12-20 1930.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340985 0001019817 216119492 2017-01-19 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda 2006-12-20 608.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341987 0001019836 6160060 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana HELI COMPANY s.r.o., Vranovská 72, 080 01 Prešov 36492124 výcvik pilotov vrtuľníkov 2022-11-20 99894 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502334414 0001019849 3416176875 2017-01-19 Agentúra správy majetku Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 603481 JO Popl.za kom.odpad 2030-11-20 6516.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341500 0001019944 0116131140 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 AŠ zabezpeč. stravov. 2006-12-20 2617.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340825 0001019945 20160644 2017-01-19 Jednotka RESOLUTE SUPPORT TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 AŠ čistenie a pranie 2021-11-20 1412.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340473 0001019946 3016942468 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 zabezp. stravovanie e.č. 2005-12-20 2614.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340808 0001019947 3090021078 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 JO Záloha za plyn 2001-12-20 970 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341892 0001019948 2121601 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 zabezpečenie stravovanie 2006-12-20 1414.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326955 0001019949 3010047065 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 AK záloha za plyn 12/2016 2001-12-20 1083 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341891 0001019950 10002766 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Viera Szíkorová SANTECH, Veľký Grob 10, 925 27 Veľký Grob 40219291 OdÚ-263/2016 2008-12-20 103 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341829 0001020001 90060955 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana ALES a.s., Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín 36293440 AŠ NaO a SeO MVO 2005-12-20 116080.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339730 0001020024 1612002 2017-01-19 Agentúra správy majetku 1. STT, s.r.o., Majunkeho 17/4867, 058 01 Poprad 36834378 oprava kotla e.č. 2005-12-20 173.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341546 0001020030 1611142 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin L4T, s. r. o., Turbínová 1/13359, 831 04 Bratislava 44598378 OdÚ-304/2016 2005-12-20 4808.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342079 0001020033 216113290 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany DELUX s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble 31427855 OdÚ-290/2016 2005-12-20 5845.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341977 0001020036 160062 2017-01-19 Agentúra správy majetku Ján Puch, podnikateľ, Záborské 137, 082 53 Záborské, okr. Prešov 31249027 výmena zdravot.inš.e.č. 2002-12-20 1656 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341668 0001020039 1242016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Vladimír Košnár - K. V. KANÁL, Srnianska 1835/11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 46884564 čistenie stupačky 2007-12-20 160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341947 0001020055 20160327 2017-01-19 Agentúra správy majetku PROFI-CHLAD s.r.o, Hraničná 2, 040 17 Košice 36758451 oprava čerpadla 2024-11-20 1653.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341534 0001020065 20160328 2017-01-19 Agentúra správy majetku PROFI-CHLAD s.r.o, Hraničná 2, 040 17 Košice 36758451 oprava prečerpávania vody 2002-12-20 483.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341540 0001020066 20160264 2017-01-19 23.motorizovaný prápor Trebišov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie november 2016 2030-11-20 1770.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342588 0001020067 20162260 2017-01-19 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 OdÚ 366/2016 2005-12-20 70 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342922 0001020068 2016142 2017-01-19 Agentúra správy majetku STAVECO s.r.o., Dopravná 412, 955 01 Topoľčany 31410421 hyg malby a natery 2007-12-20 2468.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342701 0001020069 116115 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Milan Molnár - PREDOM, Slovenská 74, 080 01 Prešov 30292956 13-1291/2016 AĎ 2005-12-20 1074.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343413 0001020105 352016 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava Mgr. Miloš Kočtúch MIKO, Šafárikova 20, 048 01 Rožňava 17264987 Nákup športového mater. 2008-12-20 143.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341568 0001020118 61001855 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 nahradne diely 2005-12-20 928.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342092 0001020132 91108128 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 farby 2006-12-20 788.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341301 0001020134 201603982 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku KOVSMOL, s.r.o., Družstevná 34, 080 06 Prešov 36501921 nákup materiálu 2007-12-20 2155.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343391 0001020135 2201606117 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 Potraviny 2005-12-20 14.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341585 0001020136 16153 2017-01-19 Agentúra správy majetku PRYMAT s.r.o., Stöcklova 8, 085 01 Bardejov 48238953 výmena okien AK 2002-12-20 2916 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342755 0001020138 160341 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce 31964753 potraviny 2002-12-20 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342129 0001020141 8160931 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce Technické a záhradnícke sl.Michalov, Partizánska 55, 071 01 Michalovce 186490 permanentky 2006-12-20 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342134 0001020143 3016331194 2017-01-19 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 JO Gastrolístkt ÚFZ Trenč 2008-12-20 202.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341382 0001020154 11606634 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová SINTRA spol. s r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava 685232 DF potraviny+DPH 2008-12-20 292.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342217 0001020155 320164572 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 Potraviny 2005-12-20 220.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341603 0001020156 162009 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec VPK, s.r.o., Jilemnického 3, 081 02 Prešov 36484555 materiál 2001-12-20 31.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342538 0001020165 160103590 2017-01-19 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) SGL media, s. r. o, Soblahov 725, 913 38 Soblahov 45000093 nákup náhradných dielov 2006-12-20 2199.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341909 0001020171 201600606 2017-01-19 Prápor logistickej podpory Prešov TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov 36480924 stravovanie PrV 2030-11-20 466.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341741 0001020216 8660103630 2017-01-19 Agentúra správy majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 AŠ vodné stočné 2030-11-20 13430.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342788 0001020254 221116 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Bazovského 19, 841 01 Bratislava 36843741 Prehlbovanie kvalifikácie 2022-11-20 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341476 0001020291 319160286 2017-01-19 Agentúra správy majetku ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica 36609340 AK vodné,stočné 2030-11-20 35.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342767 0001020322 2162000793 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 156884 lete. meteo.služba 2009-12-20 98758.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342615 0001020323 116188489 2017-01-19 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné,stočné,zrážky e.č. 2030-11-20 236.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341831 0001020324 1970107932 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Predplatné časopisov 2017 2006-12-20 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341501 0001020325 319160287 2017-01-19 Agentúra správy majetku ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica 36609340 vodné, stočné 2030-11-20 140.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342768 0001020326 3020022037 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 AK dodávka zem.plynu 2001-12-20 994 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342432 0001020331 1051621595 2017-01-19 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 Elektrická energia 2030-11-20 83174.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342014 0001020351 1970107928 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Predplatné 2017 2001-12-20 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341477 0001020360 160231 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Michal Servátka -Aquael M.S Servis, Maxima Gorkého 2047/37, 917 02 Trnava 44876831 AK nákup materiálu 2009-12-20 67.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343399 0001020364 1970107941 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Predplatné časopisov 2017 2006-12-20 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341501 0001020366 1970107943 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Predplatné časopisov 2017 2006-12-20 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341501 0001020368 4616 2017-01-19 Zahr. návštevy Josef Vízdal, podnikateľ, Heydukova 16, 811 08 Bratislava 41838815 AŠ TLMOCENIE 2030-11-20 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343053 0001020403 160305 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 HKM a.s., Pod Dráhami 2292/21, 960 01 Zvolen 36633879 vstupy na ľadovú plochu 2005-12-20 990 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342424 0001020407 20160713 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 pDF pranie a chem. čisten 2006-12-20 79.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341931 0001020408 3016943412 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2009-12-20 6678.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341338 0001020409 2016592 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 matica 2030-11-20 16.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343034 0001020426 20160024 2017-01-19 Agentúra správy majetku REWID s.r.o., Starohorská cesta 1673/13, 963 01 Krupina 44623267 DF odborné prehliadky 2008-12-20 6552.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342605 0001020430 2016020 2017-01-19 Agentúra správy majetku Dušan Chmelík - DUCHMAL, Králická 101/53, 976 34 Králiky 40366243 JO Výmena okien - Sliač 2009-12-20 1989.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342299 0001020477 160572 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 MAKOMA spol. s r.o., SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina 31636403 kyslík technický 2008-12-20 103.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342310 0001020509 20161201 2017-01-19 Vojenská polícia ELICE s.r.o., Internátna 67, 974 04 Banská Bystrica 44545274 OdÚ-353/2016 2007-12-20 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342571 0001020511 1029516 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv VITTEK CENTRUM spol. s r.o., Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen 36005851 nákup - lopata, odhr.skru 2012-12-20 648.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342125 0001020514 51650371 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DELTECH, a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 30225582 školenie správcov IBS 2012-12-20 4761.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343078 0001020516 101667 2017-01-19 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis vozidla 2006-12-20 1228.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342452 0001020577 520160393 2017-01-19 Agentúra správy majetku HAITEG, s.r.o., Šarovce 118, 935 52 Šarovce 36553379 -lokalizácia miesta poško 2025-11-20 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342485 0001020598 1016009413 2017-01-19 UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava 35777087 AK nákup materiálu 2030-11-20 979486.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343310 0001020599 21612025 2017-01-19 Agentúra správy majetku Elektroslužby K+G, s.r.o., Dubovická Roveň 5, 082 71 Lipany 44506821 AK stož.trafostan.montáž 2007-12-20 3300.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342658 0001020641 152016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Miroslav Dorin - MAĽBY A NÁTERY, Gerlachov 205, 086 04 Gerlachov 33966320 náter garážových vrát e.č 2006-12-20 2524.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342583 0001020645 160191 2017-01-19 Agentúra správy majetku Ing. Ladislav Kende-Gastest-Konštru, Drevný trh 3, 040 01 Košice 10688323 oprava regul.stanice e.č. 2006-12-20 1938 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342343 0001020657 8161102144 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Hornonitrianske bane a.s. /HBP as, Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 36005622 DF stravovanie 2012-12-20 3430.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342040 0001020669 9122512016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels 0 VUD Brusel GŠ - 11/2016 2030-11-20 38726.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001020677 8161102145 2017-01-19 Národné centrum EOD Nováky Hornonitrianske bane a.s. /HBP as, Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 36005622 DF stravovanie 2008-12-20 1461.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342313 0001020680 3400022158 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 AŠ vyúčt.dod.zam.plynu 2005-12-20 38319.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342473 0001020681 3400022127 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 plyn 2005-12-20 5302.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342453 0001020682 16130340 2017-01-19 GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 ÚFZ BA-13-1190/2016 2030-11-20 63120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343276 0001020738 160146 2017-01-19 Agentúra správy majetku Jozef Brodzák BRODEM, Severná 37, 082 21 Veľký Šariš 10671871 výmena hlavíc 2008-12-20 832.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342318 0001020760 2016000214 2017-01-19 Základňa stacionárnych KIS Trenčín BERK, spol. s r.o. Košice, Južná trieda 66, 040 01 Košice 17084342 OdÚ-280/2016 2030-11-20 43.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341949 0001020786 211162707 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana Tempus-Trans s.r.o., Železiarenská 49, 040 15 Košice 31712380 oprv techniky 2030-11-20 1041.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338113 0001020787 211162708 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana Tempus-Trans s.r.o., Železiarenská 49, 040 15 Košice 31712380 opr techniky 2030-11-20 1039.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338114 0001020790 10240 2017-01-19 Zahr. návštevy SENETUS, s.r.o., Tobrucká 4, 811 02 Bratislava 35746521 Stravovanie, ubytovanie 2005-12-20 2185.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342268 0001020791 160103487 2017-01-19 Základňa stacionárnych KIS Trenčín SGL media, s. r. o, Soblahov 725, 913 38 Soblahov 45000093 OdÚ-281/2016 2029-11-20 133.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341950 0001020794 56601365 2017-01-19 R úradu centrálnej logistiky - OMUŠ OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., Dukelská 19, 085 01 Bardejov 36458503 AŠ ÚFZ-13-1153/2016 2030-11-20 405135 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342608 0001020816 7610507838 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AK telek.služby 2001-12-20 311.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338253 0001020831 20160112 2017-01-19 Agentúra správy majetku ELEKTROCONTROL, spol. s r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov 31692729 oprava bleskozvodných sús 2009-12-20 2884.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342546 0001020833 111613033 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 JO TS typu IRIDIUM 2009-12-20 142.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338828 0001020835 111613035 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 JO TS BGAN a Inmarsat 12/ 2009-12-20 831.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338761 0001020836 1116502743 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Atlas Copco s. r. o., Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava 36289833 DF oprava kompresora 2013-12-20 197.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342973 0001021108 11160133 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana SPINET, a.s., Sabinovská 3, 821 03 Bratislava 35720905 údržba 2023-11-20 8004 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502336475 0001021128 20160268 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Trebišovi VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 Stravovanie 2014-12-20 7930.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342239 0001021129 111613034 2017-01-19 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 AŠ TS služby RS 2009-12-20 142.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327101 0001021464 216112072 2017-01-19 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) DELUX s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble 31427855 nákup ochran.prac.prostr. 2015-11-20 1775.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339982 0001017786 1051619818 2017-01-19 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 vyúčtovanie elektriny 2031-10-20 69471.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340110 0001017836 201600715 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Trebišovi Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, 023 02 Krásno nad Kysucou 36428353 nákup chemických svetiel 2016-11-20 156.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340057 0001017955 216110871 2017-01-19 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda 2014-11-20 683.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340301 0001017956 216110426 2017-01-19 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda 2014-11-20 1812.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340304 0001017957 2216013 2017-01-19 Agentúra správy majetku Ski-Bezovec, s.r.o., A. Hlinku 59/103, 921 01 Piešťany 36234249 DF voda 2015-11-20 232.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340330 0001017958 2016084 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Viera Holáková - NIKA, Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov 31062202 AK nákup potravin 2022-11-20 113.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502335648 0001018288 670635674 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2010-11-20 275.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340766 0001018289 670637275 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2023-11-20 166.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329934 0001018358 20160633 2017-01-19 ALTHEA TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 čistenie a pranie 2007-11-20 1002.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340644 0001018393 111611888 2017-01-19 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 AK TS 11/2016 2018-11-20 71.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326672 0001018433 3672016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Stanislav Lisý DOLLIS, Ondrašovecká 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 17938953 oprava 2016-11-20 2492.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340962 0001018434 160015 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Strhárska Zuzana SOLYA - KVETY, Františka Hečku 1684/21, 960 01 Zvolen 43539718 živé vence na pietny akt 2018-11-20 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341487 0001018451 91107928 2017-01-19 Prápor výcviku Martin CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 OdÚ-278/2016 2023-11-20 118.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340781 0001018462 20160906 2017-01-19 Agentúra správy majetku PRIM-EKO, s.r.o., Veterná 979/32, 093 03 Vranov nad Topľou 36517411 JO Opr.kábla VC M.Ozorovc 2002-11-20 8250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340589 0001018479 201637 2017-01-19 Agentúra správy majetku Tomáš Ďuračka - TEAM T.Ď., Veľké Bedzany -Čerešňová 191/86, 955 01 Topoľčany 43940773 AK údržba železobet.krytu 2015-11-20 654 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340543 0001018486 2016110656 2017-01-19 Agentúra správy majetku EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky 31329209 rozbor vzorky odp.vod e.č 2018-11-20 59.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340875 0001018496 2160756 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 občerstvenie 66. výročie 2025-11-20 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340593 0001018537 312160220 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl LAMELLAND, s.r.o., Rybárska 1, 911 01 Trenčín 36331350 DF oprava žalúzií 2020-11-20 940 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340651 0001018554 20160732 2017-01-19 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora PRO-DIVE s.r.o., Dulovo námestie 12, 821 08 Bratislava 17328934 AK nákup materiálu 2021-11-20 5074.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340929 0001018555 161105 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana K-7 Psovodi - záchranári SR, Dolné Rudiny 1, 010 08 Žilina 37981889 13-1036/2016 AĎ 2004-11-20 1067 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341279 0001018556 2016022 2017-01-19 Práca s verejnosťou R KaMO Časomiera KRIL s.r.o., Škultétyho 531/10, 949 11 Nitra 50204203 propagácia a prezentácia 2011-11-20 320 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340375 0001018568 7236010100 2017-01-19 Agentúra správy majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 JO Služby spoj.s uží.bytu 2028-11-20 97.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340727 0001018614 7236010200 2017-01-19 Agentúra správy majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 OS služby spoj. užív.bytu 2028-11-20 147.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340729 0001018617 7236010400 2017-01-19 Agentúra správy majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 JO Služby spoj.s už.bytu 2028-11-20 118.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340731 0001018624 20160243 2017-01-19 Prápor ISTAR Prešov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2018-11-20 35.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341368 0001018628 20163613 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany KIKOSHOP s. r. o., Kazanská 12660/1B, 821 06 Bratislava 47890215 DF nákup boxov 2022-11-20 69.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342531 0001018645 7300160911 2017-01-19 Agentúra správy majetku Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36310743 DF plyn 2024-11-20 563.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340751 0001018649 7300160910 2017-01-19 Agentúra správy majetku Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36310743 DF elektricka energia 2024-11-20 1989.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340756 0001018653 230627530 2017-01-19 Agentúra správy majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2018-11-20 713.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333867 0001018688 20160049 2017-01-19 Agentúra správy majetku HYDRO EMKAS, s. r. o., Platanová 3225/3, 010 07 Žilina 44002564 čistenie kanalizácie 2023-11-20 5994 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340831 0001018707 160984 2017-01-19 Agentúra správy majetku EZV, spol. s r.o., Kuzmányho 2, 080 01 Prešov 31703119 Kontrolná činnosťm SPO e. 2025-11-20 494.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340840 0001018710 2016065 2017-01-19 Agentúra správy majetku Sokol trade spol. s r.o., Husárska 33, 040 11 Košice 36605735 AK oprava strešnej krytin 2020-11-20 16485.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342254 0001018712 2282016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 vypožič.priestorov e.č. 2021-11-20 2918.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340837 0001018716 160839 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Slovenská národná akreditač.služba, Karloveská 63, 840 00 Bratislava 30809673 JO Akreditačná služba 2028-11-20 3240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333395 0001018717 2272016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 kosenie trav ploch 2015-11-20 648.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341610 0001018718 2161269074 2017-01-19 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vyučt. nákl. vodné 2021-11-20 2114.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341060 0001018719 3160001764 2017-01-19 Agentúra správy majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 teplo 2022-11-20 4666.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340737 0001018724 16206958 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) TOMIRTECH s. r. o., Demänovská 867, 031 01 Liptovský Mikuláš 36369365 JO Nákup izolač.pások 2024-11-20 7.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342745 0001018745 20160657 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie 2023-11-20 68.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340652 0001018747 216112606 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová DELUX s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble 31427855 OdÚ 205/2016 2023-11-20 261.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341065 0001018787 92016 2017-01-19 Generálny štáb OS SR Ľubica Hricová - KAMELIA, Kanašská 132/58, 082 16 Fintice 44469705 Protokolárny veniec 2018-11-20 60 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340517 0001018797 20160629 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana Ing. Jaroslav Kmeť - TONER, Dadanova 7, 010 15 Žilina 34495827 diagnostika chyby 2024-11-20 49.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343441 0001018813 61001732 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 AŠ MVO BO Land Rover 2022-11-20 3324.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338842 0001018824 2016110826 2017-01-19 Agentúra správy majetku EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky 31329209 ozbor odpad.vôd 2022-11-20 140.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340877 0001018826 61001735 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 oprava e.č. 2022-11-20 997.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338931 0001018827 11611132 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR MALÉ CENTRUM, s.r.o., Radlinského 9, 812 37 Bratislava 35812575 Odborná literatúra 2025-11-20 600.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340522 0001018828 2016110977 2017-01-19 Agentúra správy majetku EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky 31329209 rolzbor odpadových vôd 2025-11-20 102.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341770 0001018853 120167391 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 nákup náplní do tlačiarní 2023-11-20 6895.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340965 0001018854 20164415 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2016-11-20 93.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340892 0001018883 20160249 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 D&R spol. s r.o., J.Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen 36050466 nákup konkektoru 2029-11-20 111 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340755 0001018891 20161151 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Lindák Rastislav-NILTEX, Budovateľská 1224/14, 925 21 Sládkovičovo 34242228 nákup kompresora 2029-11-20 307 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340752 0001018904 40163749 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Homola spol. s r.o., Dlhé diely 1/18, 841 04 Bratislava 31325921 SERVIS 2002-11-20 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341227 0001018935 16101546 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 DF potraviny+DPH 2021-11-20 114 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341801 0001018944 1612102619 2017-01-19 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom Poprad.Kr.hoľa 2030-11-20 729.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338580 0001018950 2061252451 2017-01-19 Národné centrum EOD Nováky Kofola a.s., súp. č. 1, 013 15 Rajecká Lesná 36319198 OdÚ 238/2016 2025-11-20 506.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341284 0001018978 16207 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Mgr.František Kóša-servis zdvíh.zar, Jahodová ulica 436/28, 951 01 Štitáre 41062451 revízia zdvihákov 2024-11-20 297.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341144 0001018981 2016471 2017-01-19 Prápor ISTAR Prešov COMPUTER ABC, s.r.o., Petöfiho 7, 940 01 Nové Zámky 36564176 nákup 2028-11-20 241 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340631 0001019000 161112 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) COMMERCE PK, s.r.o., Bardejovská 42, 080 06 Prešov 47995645 nákup krúžkov 2029-11-20 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341789 0001019019 2210070193 2017-01-19 Agentúra správy majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 vodné, stočné 2025-11-20 2304.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341514 0001019022 2016842 2017-01-19 Reprezentačné výdavky R KaMO RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Nákup vencov 2011-11-20 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340621 0001019024 2661264 2017-01-19 Jednotka RESOLUTE SUPPORT HOTEL DEVÍN, a.s., Riečna 4, 811 02 Bratislava 31395741 konferencia AT CELL,SALCC 2024-11-20 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340934 0001019067 2016163 2017-01-19 Agentúra správy majetku Obec Klokočov, Klokočov 65, 072 36 Klokočov 325309 vývoz a likvidácia KO 2028-11-20 101.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341937 0001019083 21382016 2017-01-19 Veliteľstvo brigády bojového zabezp.Tr SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín 36314323 OdÚ-333/2016 2030-11-20 86.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342428 0001019086 160101434 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin UniKnihy.sk, s.r.o., Gajova 4, 811 09 Bratislava 36683132 nákup odbornej literatúry 2030-11-20 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340924 0001019089 20164265 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY e.č. 2001-12-20 1429.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001019094 16129489 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 NAKUP e.č. 2030-11-20 8375.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341208 0001019095 16100056 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) TOGATO s.r.o., Gogoľova 2137, 955 01 Topoľčany 34118951 pranie a chem cistenie 2024-11-20 270.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338772 0001019096 600378373 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 AK predpl. denník pravda 2021-11-20 123.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341026 0001019102 20164116 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny e.č. 2014-11-20 671.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333544 0001019105 93203716 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KERAMETAL, s.r.o., Jašíkova 2, 826 05 Bratislava 35778016 JO Kurz Pitoňák, Dávid 2009-11-20 460 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341234 0001019108 20160651 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 AŠ prenie materiálu ZTII 2021-11-20 404.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502334892 0001019110 91108045 2017-01-19 Delostrelecký oddiel Michalovce CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 farba syntetická 2029-11-20 144.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341097 0001019114 2161277649 2017-01-19 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodlné stočné 2028-11-20 40.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341413 0001019128 61001799 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 AŠ servisná prehliadka 2029-11-20 7279.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339637 0001019132 61001803 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla 2030-11-20 2722.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338791 0001019135 61001805 2017-01-19 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 JO SERVIS MVO-TO/SP 51609 2030-11-20 2181.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339388 0001019137 61001807 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla e.č. 2030-11-20 2648.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339659 0001019138 61001808 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla e.č. 2030-11-20 1230.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339660 0001019139 2016133 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana EuroFire SK, s.r.o., Záriečie 267, 020 52 Záriečie, okr. Púchov 36333263 tuhe zmacadlo 2028-11-20 1035.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341612 0001019144 616086 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 závodné stravovanie 2030-11-20 4499.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341051 0001019145 616085 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 bezplatný odber stravy 2030-11-20 9265.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341050 0001019147 11603843 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny + DPH 2024-11-20 466.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342085 0001019271 16005939 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 nakup potravin 20%-hotovo 2028-11-20 60.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339703 0001019272 16207073 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin TOMIRTECH s. r. o., Demänovská 867, 031 01 Liptovský Mikuláš 36369365 DF oprava frézy 2002-12-20 390 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341155 0001019273 16098 2017-01-19 Agentúra správy majetku Ján Brtáň, podnikateľ, Hermanovce nad Topľou 82, 094 34 Hermanovce nad Topľou 14322731 oprava 2001-12-20 998 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341293 0001019287 16010995 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany KONTAKT Koš s.r.o., Okružná 784/42, 972 41 Koš, okr. Prievidza 47737140 DF oprava tlakovej hadice 2030-11-20 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342540 0001019289 1269678 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 960 01 Zvolen 36020036 DF potraviny + DPH 2002-12-20 192.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342006 0001019311 1645101379 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 OSKO, a.s., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica 36044717 chránič prúdový 2001-12-20 51.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341043 0001019339 1645101380 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 OSKO, a.s., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica 36044717 predlžovačka 2001-12-20 118.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341435 0001019342 5201602500 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942 potraviny 2028-11-20 650.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341225 0001019352 10166203 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2028-11-20 1701.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341220 0001019366 201617 2017-01-19 Aktivity SVC Henkiss`Pub s.r.o., Baltická 6, 040 12 Košice 44143702 Stravovanie delegácie 2001-12-20 191.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341265 0001019367 201612221 2017-01-19 Aktivity SVC Mgr. Ľudmila Zavacká, podnikateľ, Beniakovce 234, 044 42 Beniakovce 46797521 Vyúčtovanie ubyt. pre ZN 2001-12-20 1563 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341156 0001019369 4162653 2017-01-19 Národné centrum EOD Nováky FISHER Slovakia, spol. s r.o., Mäsiarska 13, 054 01 Levoča 36483095 OdÚ 260/2016 2021-11-20 657 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341513 0001019402 4141211305 2017-01-19 Agentúra správy majetku Stredoslovenská energetika SSE Dist, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 36442151 oprava 2030-11-20 71.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341317 0001019416 21612657 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava 35848189 zdravot material 2030-11-20 4134.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343404 0001019417 2016024 2017-01-19 CP- GR SEMaI - OdPI KREATOR ATELIER, s. r. o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava 44023189 zvýšenie efektívnosti bud 2001-12-20 34746.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340210 0001019434 2208 2017-01-19 Aktivity SVC Imrich Gašparovič GAMEX (Hotel Tili, Kollárova 20, 902 01 Pezinok 14055503 Stravovanie delegácie 2003-12-20 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341263 0001019455 816026168 2017-01-19 Agentúra správy majetku Vodárenská spoločnosť Ružomberok as, Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok 36672271 AŠ dod.vody a vodné 2030-11-20 2280.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341395 0001019474 20164282 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2002-12-20 219.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001019522 1016386 2017-01-19 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 956 04 Vozokany, okr. Topoľčany 33674515 oprava kosačiek - 11 ks 2002-12-20 998.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341625 0001019551 2161282179 2017-01-19 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné,stočné e.č. 2030-11-20 901.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341877 0001019565 234613007 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Potraviny 2001-12-20 5.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341591 0001019582 1016385 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 956 04 Vozokany, okr. Topoľčany 33674515 ND do kosačky 2001-12-20 3499.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341615 0001019584 2016606 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 hadica 2001-12-20 239.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341251 0001019594 20162230 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 ziarovky, ventily 2001-12-20 328.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341163 0001019599 2016297 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 REALSTROJ s.r.o., Hronského 466/13, 960 01 Zvolen 36771503 oprava krovinorezov 2005-12-20 695.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341638 0001019605 20162233 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 nákup ložisiek na RLtechn 2001-12-20 339.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341669 0001019606 20160279 2017-01-19 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany Alžbeta Straková, podnikateľ, Fričkovce 22, 086 42 Fričkovce 45891788 DF gravírovanie predmetov 2001-12-20 698.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342016 0001019607 2016090 2017-01-19 CP- GR SEMaI - OdPI LEVSTAV - LEVICE, s.r.o., SNP 56, 934 01 Levice 36524735 zvýšenie efektívnosti 2030-11-20 40778.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327077 0001019641 16014 2017-01-19 Agentúra správy majetku STIPE, s.r.o., Hlavná 57, 080 01 Prešov 36496057 zálohová platba tepla 2005-12-20 3500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341867 0001019647 90167793 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AK prenájom telekom.zar. 2001-12-20 352.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338411 0001019649 192016 2017-01-19 Agentúra správy majetku VESPAS, s.r.o., Prečín 173, 018 15 Prečín 46889647 oprava strešnej krytiny 2022-11-20 3600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341816 0001019652 165831 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, 049 51 Brzotín, časť Bak, okr. Rožňava 31681051 nákup 12 ks plastových 2025-11-20 264.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341572 0001019655 16128132 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 ÚFZ BA-131064/2016 JO 2015-11-20 5950.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333537 0001019657 20160728 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia PRO-DIVE s.r.o., Dulovo námestie 12, 821 08 Bratislava 17328934 AŠ serv.prehliadka 2018-11-20 126 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339345 0001019698 16129805 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 hyg potreby 2005-12-20 8264.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343458 0001019738 20160259 2017-01-19 Protilietadlová raketová brigáda Nitra VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 ravovanie za 16.11.-30.11 2030-11-20 5925.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341618 0001019744 670638937 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2005-12-20 125.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341238 0001019747 670638754 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY e.č. 2005-12-20 542.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326916 0001019749 2161280698 2017-01-19 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 AŠ zrážkové vody 2030-11-20 2463.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342774 0001019769 230628510 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 AŠ potraviny 2207 LV 2029-11-20 339.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502335578 0001019787 20163850 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice 35349051 AŠ potraviny 2207 LV 2029-11-20 115.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342797 0001019788 216119495 2017-01-19 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda e.č. 2006-12-20 1653.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341976 0001019824 201663 2017-01-19 Agentúra správy majetku EL-TECH, s. r. o., Sládkovičova 686/106, 017 01 Považská Bystrica 44341423 opr v trafostanici 2005-12-20 1417.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341775 0001019865 20160643 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 Chemické čistenie a pran. 2018-11-20 144.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502335705 0001019897 516323788 2017-01-19 Agentúra správy majetku Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 AŠ overenie a vyst.certi 2030-11-20 579 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342679 0001019916 3002255916 2017-01-19 Delostrelecký oddiel Michalovce AG NÁRADIE-AGRODEAL, s.r.o., Bulharská 37/2, 917 01 Trnava 18049401 nákup elektród 2006-12-20 391.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341836 0001019917 3016331118 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2005-12-20 7030.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341201 0001019926 36345391 2017-01-19 Agentúra správy majetku Turčianska vodárenská spoločnosť as, Kuzmányho 25, 036 80 Martin 36672084 vodne stocne 2030-11-20 32843.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342766 0001019942 1603625051 2017-01-19 Jednotka RESOLUTE SUPPORT Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 predplatné časopisov RS 2023-11-20 1992.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341468 0001019952 3070019044 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 AK zemný plyn 12/2016 2001-12-20 1433 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341887 0001019960 2016327 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, 023 02 Krásno nad Kysucou 46283871 OdÚ 254/2016 2006-12-20 147 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341494 0001019965 21600335 2017-01-19 Generálny štáb OS SR Rudolf Ruža, podnikateľ, Štefana Čulena 1195/9, 901 01 Malacky 32630514 Občerstvenie z repre 2006-12-20 102.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341686 0001019985 20160309 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Jedáleň -M.O.s.r.o., Hornádska 530, 059 18 Spišské Bystré 44739753 DF stravovanie 2008-12-20 1566.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342041 0001020038 2160781 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2008-12-20 3573.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342042 0001020049 10166436 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 DF potraviny + DPH 2007-12-20 338.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342989 0001020080 216113301 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) DELUX s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble 31427855 AK nákup materiálu 2006-12-20 1562.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342801 0001020092 216069 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Milan Molnár - PREDOM, Slovenská 74, 080 01 Prešov 30292956 nákup materiálu e.č. 2005-12-20 562.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343389 0001020098 216068 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Milan Molnár - PREDOM, Slovenská 74, 080 01 Prešov 30292956 AŠ ÚFZ--13-1277/2016 2005-12-20 278 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343398 0001020100 216113291 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec DELUX s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble 31427855 AŠ ÚFZ-13-1056/2016 2005-12-20 100.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341473 0001020102 216070 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Milan Molnár - PREDOM, Slovenská 74, 080 01 Prešov 30292956 ÚFZ BA-13-1257/2016 2005-12-20 997.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343572 0001020103 2016111311 2017-01-19 Agentúra správy majetku EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky 31329209 DF rozbor vody 2002-12-20 25.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342002 0001020117 3016331200 2017-01-19 Veliteľstvo brigády bojového zabezp.Tr DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF Nákup stravných lístko 2008-12-20 1754.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341353 0001020122 14732016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Kominárstvo ORS s.r.o., E.F. Scherera 4800/28, 921 01 Piešťany 48272426 čistenie komínov 2005-12-20 301 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341996 0001020125 2016003854 2017-01-19 Agentúra správy majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 AŠ Vývoz a znešk.odpadu 2008-12-20 4055.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342099 0001020180 1611004204 2017-01-19 Agentúra správy majetku Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 35829052 odobrata para zem kost 2005-12-20 156890.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341900 0001020185 7475502 2017-01-19 Odborné vzdelávanie DBSCS, Walker House, Exchange Flags, L2 3YL Liverpool 0 Kurzovné 2006-12-20 73696 0 GBP Dodávateľské faktúry 4502342936 0001020189 4116030461 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 46303502 AK tel.sl. 12/2016 2005-12-20 2071.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338417 0001020233 20160784 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia PRO-DIVE s.r.o., Dulovo námestie 12, 821 08 Bratislava 17328934 AK nákup materiálu 2007-12-20 21150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343557 0001020258 670637859 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2028-11-20 255.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342160 0001020306 320164454 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 potraviny 2028-11-20 174.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342157 0001020313 16199 2017-01-19 Agentúra správy majetku OsP doprava, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 45976741 OS nákup 2006-12-20 12036.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342406 0001020335 1970107935 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Predplatné časopisov 2017 2006-12-20 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341501 0001020337 1970107945 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Predplatné časopisov 2017 2006-12-20 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341501 0001020371 1051621751 2017-01-19 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 elektricka energia 2030-11-20 24590.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342678 0001020425 1029316 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv VITTEK CENTRUM spol. s r.o., Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen 36005851 nákup-motúz, rohož,vis.zá 2012-12-20 444.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342124 0001020513 670639635 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO POTRAVINY 2009-12-20 795.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326919 0001020559 20160143 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava Gabriel Bartók Servis autoagregátov, Šafárikova 77, 048 01 Rožňava 10746668 Nákup materiálu 2008-12-20 12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341964 0001020593 230629133 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny e.č. 2005-12-20 317.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502337460 0001020751 160100029 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ ALLIA DESIGN s. r. o., Budatínska 67, 851 06 Bratislava 50364413 ÚFZ BA-13-1151/2016 JO 2007-12-20 2626.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342916 0001020788 2015023 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava Ondrej Bartha BB-Servis, Čučma 26, 048 01 Rožňava 41291077 opravy krovinorezu 2009-12-20 199.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342643 0001020789 162237 2017-01-19 Zahr. návštevy Zemegula, s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 35865393 príležitostné občerstveni 2004-12-20 218.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342414 0001020796 3016944124 2017-01-19 Národné centrum EOD Nováky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2012-12-20 337.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341910 0001020937 530634016 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2012-12-20 346.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342729 0001020940 0116134109 2017-01-19 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky 2009-12-20 1946.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341426 0001020944 2016008 2017-01-19 Základňa mobilných KIS Ružomberok Bohumila Droppová Štúdio KVETINKA, Andreja Hlinku 8340/116, 034 01 Ružomberok 44422148 OdÚ 391/2016 2001-12-20 69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343364 0001020561 5924007041 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Carl Zeiss Slovakia, s. r. o., Račianska 12481/77/A, 831 02 Bratislava 46095969 SERVIS e.č. 2025-11-20 129.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342681 0001020562 16197 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) THT SLOVENSKO, s.r.o., Vajnorská 135, 831 04 Bratislava 35870150 13-1174/2016 AĎ 2013-12-20 474.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342799 0001021043 61160116 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin SYNTCHEM, spol. s r.o., Chrenovec - Brusno 198, 972 32 Chrenovec - Brusno, okr. Prievidz 36010481 OdÚ 376/2016 2014-12-20 1103.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343025 0001021613 816 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KM - SL s.r.o., Záhorácka 83, 901 01 Malacky 46106324 AŠ ÚFZ--13-1224/2016 2016-12-20 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343380 0001021615 1610983 2017-01-19 CP-GR SEMPO - OdPOS VEP, spol. s r.o., A. Hlinku 13, 972 01 Bojnice 31566634 balistický štít-nákup 2029-11-20 2030 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342999 0001021660 670640519 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO POTRAVINY HSa BA 2016-12-20 26.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340178 0001021699 670640586 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ potraviny VU 2014 BA 2016-12-20 7.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338284 0001021702 4011072016 2017-01-19 Jednotka RESOLUTE SUPPORT NATO Support Agency NSPA, 11 Rue de la Gare, Capellen L-8302 , Luxembourg 302762 oper. výdavky AFG 2019-12-20 117000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502335416 0001021716 161419 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec ADR - školenia a konzultácie, s.r.o, Miletičova 1, 821 08 Bratislava 35931540 kurz ADR 2013-12-20 2061 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343146 0001021718 161712 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 oprava 2014-12-20 1015.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338481 0001021721 16012282 2017-01-19 ZTS Elektronika SKS, s r.o., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica 31598536 AŠ kalibrácia meradiel 2013-12-20 900.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343258 0001021722 16012289 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana ZTS Elektronika SKS, s r.o., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica 31598536 AŠ kalibrácia meradiel 2014-12-20 343.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343258 0001021723 1242016 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana allizo, s.r.o., Svetlá 1, 811 02 Bratislava 36847208 13-1264/2016 AĎ 2015-12-20 131812.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343324 0001021724 3020160870 2017-01-19 CP- GR SEMaI - OdPI Správa bytov - SK, s.r.o., Kuzmányho 509/4, 036 01 Martin 45556211 modernizácia vykurovania 2013-12-20 13846.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328326 0001021725 1160016454 2017-01-19 Národné centrum EOD Nováky SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, 831 04 Bratislava 35746343 DF nákup technických plyn 2015-12-20 816 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343243 0001021728 160528 2017-01-19 Národné centrum EOD Nováky CRYOSOFT spol. s r.o., Boženy Němcovej 14, 040 01 Košice 36578797 DF nákup chemikálií 2015-12-20 334.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343246 0001021731 61160106 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia SYNTCHEM, spol. s r.o., Chrenovec - Brusno 198, 972 32 Chrenovec - Brusno, okr. Prievidz 36010481 AŠ ÚFZ--13-1305/2016 2030-11-20 331.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343419 0001021732 61160105 2017-01-19 SYNTCHEM, spol. s r.o., Chrenovec - Brusno 198, 972 32 Chrenovec - Brusno, okr. Prievidz 36010481 ÚFZ BA-13-1304/2016 JO 2030-11-20 15769.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343624 0001021733 3177 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny + DPH 2016-12-20 220.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342784 0001021738 2016162 2017-01-19 Práca s verejnosťou R KaMO M Promotion s.r.o., Pribišova 39, 841 05 Bratislava 45913561 marketingové aktivity 2014-12-20 978 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342670 0001021739 120161796 2017-01-19 Polygrafická činnosť Grafitec Slovakia Group s.r.o., Račianska 190, 831 06 Bratislava 45262543 JO SERVIS 2012-12-20 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329536 0001021742 21601720 2017-01-19 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 AK tlačiarenské služby 2001-12-20 2684.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328138 0001021744 21601721 2017-01-19 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 AŠ TLACIARENSKE SLUZBY 2023-11-20 373.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328138 0001021745 13792016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Kominárstvo ORS s.r.o., E.F. Scherera 4800/28, 921 01 Piešťany 48272426 kontrola a čistenie komín 2028-10-20 569.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340749 0001017651 2016270 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin 36380997 DF potraviny + DPH 2007-11-20 282.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340245 0001017655 20160260 2017-01-19 Prevádzka MO SR- NGŠ OS SR Ing. Andrea Hahnová - BERTI+, Ondavská 955/12, 821 08 Bratislava 35154021 AŠ ÚFZ-13-893/2016 2015-11-20 798.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340259 0001017657 4700291216 2017-01-19 Agentúra správy majetku Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina 36403032 AK dodávka pary 2021-11-20 51740 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340345 0001017889 2016400581 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 AK likvidácia odpadov 2031-10-20 11.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341574 0001019049 16128788 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 hygienic.pot. 2030-11-20 473.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342733 0001019050 0091631216 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 POTRAVINY 2002-12-20 4.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502336875 0001019556 0090621116 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 POTRAVINY 2029-11-20 320.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502336875 0001019558 17312016 2017-01-19 Agentúra správy majetku EURIS, spol. s r.o., Šafárikova 91, 048 01 Rožňava 31684076 AK oprava krovinorezu 2005-12-20 399.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342551 0001019561 201602972 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia Rudolf Glasnák G+K AUTOSÚČIASTKY, Bánovská cesta 3648/2, 010 01 Žilina 14226545 OdÚ-265/2016 2005-12-20 329.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341326 0001019615 2016120001 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku SKLOMAX spol. s r. o., Jesenná 8, 080 05 Prešov 44826966 JO Nákup mat. pre DK Preš 2001-12-20 367.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342275 0001019771 160100389 2017-01-19 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Juraj Pintér TV SAT elektro, Novozámocká 77, 949 05 Nitra 14045699 nákup USB kľúčov - 12 ks 2007-12-20 198 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341386 0001019900 2452016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Martiška Peter, Ing., znalec 912207, Počašie 1176/63, 951 41 Lužianky 0 zp kú Nitra Zobor e.č. 2001-12-20 113.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341709 0001019930 16008417 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 POTRAVINY 2005-12-20 515.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341727 0001019932 1601344 2017-01-19 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen PhDr.Anna Oslancová ALBION BOOKS, Dolná 23, 974 01 Banská Bystrica 32016433 nákup odbornej literatúry 2005-12-20 407.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341721 0001019933 112016 2017-01-19 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Mgr.Henrieta Jablonská BODY-CENTRUM, 1. mája 131/20, 960 01 Zvolen 40242072 priestory pre TP PrV 2030-11-20 890 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342190 0001019934 16008416 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 POTRAVINY 2001-12-20 18.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342521 0001019935 670639326 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AK nákup potravin 2007-12-20 267.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341238 0001019936 0102016 2017-01-19 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Marcela Gallová-Body Planet Sport, Mládežnícka 5, 974 04 Banská Bystrica 35490403 služby športové 2001-12-20 900 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342191 0001019937 670639266 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2007-12-20 576 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338284 0001019938 670639264 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2007-12-20 15.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326919 0001019939 2121602 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 zabezp. stravovanie e.č. 2002-12-20 163.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326955 0001019954 1603625052 2017-01-19 UNFICYP Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 JO predp. časopisu 2017 2023-11-20 2483.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341758 0001019955 1603625053 2017-01-19 ALTHEA Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 AK predplatné časopisov 2023-11-20 1799.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341479 0001019964 91072192 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 13-1195/2016 AĎ 2006-12-20 755977.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342991 0001019970 2160400118 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 strava zam. 2030-11-20 1555.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341481 0001019972 2160400119 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 strava PrV 2030-11-20 8871.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341489 0001019973 2160400120 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 strava liet. personál 2030-11-20 8520.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341485 0001019975 6105700142 2017-01-19 Agentúra správy majetku Mountfield SK, s.r.o., Červenej armády 1, 036 01 Martin 36377147 oprava 2007-12-20 149.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342330 0001019976 16105700143 2017-01-19 Agentúra správy majetku Mountfield SK, s.r.o., Červenej armády 1, 036 01 Martin 36377147 Oprava kosačiek krovinore 2007-12-20 149.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342337 0001019977 2016090 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia MAGNUS COMPANY, s.r.o., Stavbárov 62/10, 971 01 Prievidza 47190426 NAKUP pneumatik e.č. 2009-12-20 5334 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343432 0001020418 9128162016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ NATO Force Integration Unit - Hunga, Zámolyi u. 2-6., 8000 Székesfehérvár, HU 0 VUD Székesfehér - 11/2016 2030-11-20 1212479 0 HUF Dodávateľské faktúry 0001020490 16198 2017-01-19 Agentúra správy majetku OsP doprava, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 45976741 Nákup uhlia 2006-12-20 12919.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342908 0001020493 101680 2017-01-19 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 serv vozidla 2007-12-20 472.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342452 0001020570 16156 2017-01-19 Agentúra správy majetku PRYMAT s.r.o., Stöcklova 8, 085 01 Bardejov 48238953 výmena okien 2009-12-20 2999.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342899 0001020615 1016399 2017-01-19 Agentúra správy majetku Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 956 04 Vozokany, okr. Topoľčany 33674515 oprava krovinorezov 2013-12-20 496 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342640 0001020988 212072016 2017-01-19 Zahr. návštevy Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 stravovanie zahr.návštevy 2009-12-20 59.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343056 0001021344 8860004174 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 Prehlbovanie kvalifikácie 2013-12-20 53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342798 0001021852 160316 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany 31606300 servis vozidla, oprava 2025-10-20 130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502335918 0001018376 56601334 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., Dukelská 19, 085 01 Bardejov 36458503 nákup kremu na obuv e.č. 2015-11-20 14578.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340775 0001018552 2016136 2017-01-19 Agentúra správy majetku STAVECO s.r.o., Dopravná 412, 955 01 Topoľčany 31410421 dopr znacenie phm 2023-11-20 401.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340587 0001018635 2161269075 2017-01-19 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné e.č. 2021-11-20 2059.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341068 0001018720 91108015 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 Nákup farieb 2028-11-20 1914.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342441 0001018723 234612882 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2029-11-20 822.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341207 0001018897 84791116 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 potraviny 2008-11-20 11.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340923 0001018899 2016089 2017-01-19 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS Ľubica Orsághová EBEN, Slnečná 14, 900 91 Limbach, okr. Pezinok 33507431 NAKUP-veniec e.č. 2022-11-20 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340948 0001018930 41682160 2017-01-19 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra 36858749 odborný seminár - Zákon o 2029-11-20 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341620 0001018938 16101545 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 DF potraviny+DPH 2021-11-20 122.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341802 0001018946 1612102627 2017-01-19 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom Martin - Krížava 2030-11-20 380.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338879 0001018956 1612102625 2017-01-19 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 JO nájom RRB Úloža 2030-11-20 185.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326752 0001018957 4000054007 2017-01-19 Vojenská polícia Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF školenie BOZP 2023-11-20 142.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341103 0001018974 4000054068 2017-01-19 Vojenská polícia Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF školenie BOZP 2024-11-20 47.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341009 0001018977 230628448 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2028-11-20 192.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341457 0001018995 2016136 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Ladislav Goban-LAGON, Smetanova 61, 080 05 Prešov 10743316 oprava vŕtačiek 2030-11-20 899.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341176 0001019025 11016176 2017-01-19 Reprezentačné výdavky R KaMO Victory sport, spol. s r.o., Junácka 6, 832 04 Bratislava 35774282 Plastové štítky 2018-11-20 149.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340632 0001019033 13017 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku EURONAL s. r. o., Klincová 37, 821 08 Bratislava 46771158 13-1008/2016 AĎ 2024-11-20 823.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341048 0001019054 20161188 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku ITSK, s.r.o., Zelená 29, 949 01 Nitra 36556050 nakup-vysavač e.č. 2022-11-20 1205 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341066 0001019055 161107 2017-01-19 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora K-7 Psovodi - záchranári SR, Dolné Rudiny 1, 010 08 Žilina 37981889 pes služobný-nákup e.č. 2015-11-20 1440 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341270 0001019065 201601812 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin AUTODIELY SLOVAKIA TEAM, s.r.o., Karpatská 80/8, 058 01 Poprad 36483656 nákup filtrov a ND na aut 2030-11-20 2500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341777 0001019066 16040019 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Rastislav Pavlus, podnikateľ, Dolná Breznica 257, 020 61 Dolná Breznica 33486166 nákup klincov a matíc 2029-11-20 79.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341783 0001019081 2121850259 2017-01-19 Agentúra správy majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 vodné, stočné 2025-11-20 4440.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341516 0001019084 160997 2017-01-19 Agentúra správy majetku EZV, spol. s r.o., Kuzmányho 2, 080 01 Prešov 31703119 odborné servis.prehliadky 2030-11-20 698.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341679 0001019085 320164394 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 potraviny e.č. 2021-11-20 39.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502337982 0001019103 91108046 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 nákup laku 2029-11-20 1499.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341257 0001019104 20160652 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 AŠ pranie 2021-11-20 351.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502334892 0001019106 20164584 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2029-11-20 17.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342091 0001019107 2161279269 2017-01-19 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodlné stočné 2028-11-20 997.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341415 0001019130 201612 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Ivan Mala ml., podnikateľ, Pečeňady 69, 922 07 Pečeňady 43501681 sokoliarske potreby 2023-11-20 210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341042 0001019150 2016270 2017-01-19 Vojenská polícia FERDINAND, s.r.o., Okružná 20, 045 01 Moldava nad Bodvou 45963240 DF ubytovanie 2028-11-20 167.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341102 0001019208 216108 2017-01-19 Agentúra správy majetku Milan Boroš - ABM TECHNIK, Nižný Kručov 104, 093 01 Nižný Kručov, okr. Vranov n.Topľou 35343320 oprava kotla 2023-11-20 4166.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341443 0001019298 4502861116 2017-01-19 Agentúra správy majetku Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin 36403016 TEPLO 2001-12-20 11785.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341379 0001019302 424 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina 31628036 DF potraviny+DPH 2030-11-20 116.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341739 0001019304 3916000217 2017-01-19 Agentúra správy majetku BKL ELEKTRO, s.r.o., Ul. pri Turci 24, 036 01 Martin 36378097 oprava 2028-11-20 2475.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341125 0001019306 2016009 2017-01-19 Agentúra správy majetku Radoslav Prostinák, podnikateľ, Rastislavova 1167/3, 020 01 Púchov 37484745 AK oprava strechy 2025-11-20 2899.05 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341286 0001019322 16129254 2017-01-19 Základňa stacionárnych KIS Trenčín GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OdÚ 193/2016 2030-11-20 374.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340990 0001019323 530633126 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2002-12-20 771.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341335 0001019332 530633146 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2002-12-20 159.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341303 0001019340 4000254260 2017-01-19 Účelovo sledované výdavky OSSR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 popl za zist hmot zasielo 2030-11-20 64.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327010 0001019343 2016555 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ EUROSAFE s.r.o., Smrečianska 43, 811 05 Bratislava 35828382 SERVIS 2025-11-20 708 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341916 0001019379 20160026 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Miroslav Repčík - IMPERIAL, Rakovo 140, 038 42 Rakovo, okr. Martin 43570071 OdÚ-217/2016 2002-12-20 169.05 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341171 0001019386 1456 2017-01-19 Aktivity SVC MOFINA spol. s r.o., Súkennícka 41, 900 01 Modra 31355021 Vyúčtovanie ubytovania ZN 2002-12-20 6216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341159 0001019449 20161306 2017-01-19 Ženijný prápor pozemných síl Sereď ITSK, s.r.o., Zelená 29, 949 01 Nitra 36556050 OdÚ 249/2016 2001-12-20 364.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340960 0001019454 2209 2017-01-19 Aktivity SVC Imrich Gašparovič GAMEX (Hotel Tili, Kollárova 20, 902 01 Pezinok 14055503 Vyúčtovanie ubytovania ZN 2003-12-20 621 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341162 0001019459 20161287 2017-01-19 Personálny úrad ITSK, s.r.o., Zelená 29, 949 01 Nitra 36556050 predlžovacia šnúra - 6 ks 2030-11-20 34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341396 0001019462 2016890 2017-01-19 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 177474 kurz hasičov - 10 členov 2002-12-20 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342298 0001019468 20772016 2017-01-19 Personálny úrad Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 stravovanie za 11/2016 - 2030-11-20 39.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342054 0001019508 201602971 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia Rudolf Glasnák G+K AUTOSÚČIASTKY, Bánovská cesta 3648/2, 010 01 Žilina 14226545 OdÚ-268/2016 2005-12-20 598.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341260 0001019513 3110024053 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 zemný plyn vyučtovanie 2028-11-20 13995.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341868 0001019516 2016400646 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Trebišovi ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 likvidácia nebezpeč. odp. 2030-11-20 19.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341352 0001019550 670638516 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny 2001-12-20 388.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341597 0001019589 18160929 2017-01-19 Agentúra správy majetku EURO PUMPS TECH, s.r.o., Námestie sv.Michala 170/05, 919 30 Jaslovské Bohunice 36187933 oprava obeh cerpadiel 2002-12-20 1940 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341548 0001019632 122016 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Košický inštitút pre system.skúseno, Húskova 47, 040 23 Košice 35537876 školenie Umenie terapie 2006-12-20 822 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341409 0001019634 600356564 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 predplatné 2021-11-20 161.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341314 0001019637 272016 2017-01-19 Agentúra správy majetku MBuilding s.r.o., Imatra 11, 960 01 Zvolen 46428429 oprava fasády a str.kryti 2028-11-20 2961.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341707 0001019638 2160775 2017-01-19 Prápor výcviku Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2005-12-20 33234.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343237 0001019645 2016506 2017-01-19 Agentúra správy majetku B-VÝŤAHY lift service, s. r. o., Turík 76, 034 83 Turík, okr. Ružomberok 47634138 AK oprava os.výťahu 2005-12-20 130 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341315 0001019731 8650055846 2017-01-19 Agentúra správy majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 vodné, stočné 2030-11-20 3019.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342787 0001019831 216119489 2017-01-19 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 AK vodné,stočné2/2016 2006-12-20 194.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341986 0001019832 216119493 2017-01-19 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 voda 2006-12-20 162.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341988 0001019838 2164049 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 IW TREND, s.r.o., Rybničná 38, 831 06 Bratislava 35757566 nákup OSB dosiek 2006-12-20 293.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341424 0001019875 201675 2017-01-19 Raketometný odd.pozemných síl Rožňava Ladislav Bernáth-LABER, Pionierov 632/4, 048 01 Rožňava 48225843 nákup mat. 2001-12-20 76.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341417 0001019904 20160642 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 JO chem. čistenie a pran. 2018-11-20 57.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502335705 0001019905 20161088 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ HOSPOL elektro spol. s r.o., Rustaveliho 7, 831 06 Bratislava 35762144 oprava odstavovaca 2007-12-20 52.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341642 0001019908 220161108 2017-01-19 Agentúra správy majetku Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, Trnavská 71, 902 01 Pezinok 46817671 Oprava výťahu 2030-11-20 209.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341543 0001019963 230629409 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2007-12-20 161.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342211 0001019968 3916000221 2017-01-19 Agentúra správy majetku BKL ELEKTRO, s.r.o., Ul. pri Turci 24, 036 01 Martin 36378097 opr poistiek 2007-12-20 2414.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342644 0001019971 2016201 2017-01-19 Agentúra správy majetku Peter Jančovič-ELEKTROOPRAVY, F.Štefunku 10, 036 01 Martin 40994350 oprava kosaciek 2005-12-20 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342320 0001019974 530633132 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2002-12-20 45.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341253 0001019990 2016169 2017-01-19 Základňa stacionárnych KIS Trenčín Športcentrum Ekoma, s.r.o., Sekier - Osada 8746, 960 01 Zvolen 45426376 DF pernamentky 2002-12-20 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341664 0001019997 20165384 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník 36167517 pranie bielizne 2029-11-20 882.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341493 0001020032 20160367 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Lucia Rošková R-INTERIÉR, M. R. Štefánika 2588/33, 960 01 Zvolen 41192516 OdÚ-301/2016 2001-12-20 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342074 0001020047 5916042059 2017-01-19 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 predplatné Justičná revue 2007-12-20 133.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342194 0001020059 322016 2017-01-19 Agentúra správy majetku SK JULIO s. r. o., Gerlachov 205, 086 04 Kružlov 45342024 AK údržba krytu 2030-11-20 2064.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341614 0001020060 16122016 2017-01-19 Agentúra správy majetku ZARRA s. r. o., Hlavná 1414/41, 059 51 Poprad 46488278 AŠ výmenaodpad potrubia. 2002-12-20 1195 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342323 0001020062 2016164 2017-01-19 Agentúra správy majetku Róbert Lipták, podnikateľ, Moyzesova 2791/18, 058 01 Poprad 41715314 oprava rozvodu vody 2001-12-20 1180 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341580 0001020063 82016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Štefan Berta - DANY, Moravský Svätý Ján 697, 908 71 Moravský Svätý Ján 17773440 Odstránenie úniku vody e. 2007-12-20 3000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341654 0001020079 3020024024 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 AŠ zem.plyn 2001-12-20 373 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342126 0001020107 20160432 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia PRAGOLAB s.r.o., Drieňova 34, 821 02 Bratislava 31352839 polyg kontrola 2005-12-20 1265.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343447 0001020268 20161047 2017-01-19 CP-GR SEMPO - KIS ITSK, s.r.o., Zelená 29, 949 01 Nitra 36556050 nakup-projektor e.č. 2007-11-20 1642.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342673 0001020372 910160414 2017-01-19 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Mestský podnik služieb, Trnavská 10, 902 01 Pezinok 30853362 poskytnutie plavárne na S 2007-12-20 924 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343132 0001020375 3554201412 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce Ing. Andrej Timko TA-TRANS, Štefánikova 714, 075 01 Trebišov 10792848 potraviny 2008-12-20 23.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342078 0001020379 161031 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Stanislav Kováčik - Tenel, Hanzlíkovská 901/64, 911 05 Trenčín 40817725 OS nákup 2009-12-20 182.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343483 0001020427 2016591 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 manžeta nápravy 2030-11-20 31.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343008 0001020428 160011 2017-01-19 Zahr. návštevy Stoyan Stefanov Georgiev-Georg Gril, 8.mája 1929/100, 926 01 Sereď 48187143 Celodenné stravovanie ZN 2001-12-20 109.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341864 0001020431 20602016 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín 36314323 páska izolačná 2028-11-20 29.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343015 0001020433 120167806 2017-01-19 Prápor logistickej podpory Prešov Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 nákup mat. 2006-12-20 497.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342806 0001020434 92611070 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) TONEX PLUS s.r.o., Dunajské nábrežie 1152, 945 05 Komárno 36540501 páska lepiaca 2025-11-20 11.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343013 0001020435 36046 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Slavka Ivanová - ŠTýL, Sládkovičova 1970/12, 093 02 Vranov nad Topľou 41803523 silon žací 2022-11-20 39 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342196 0001020436 21612827 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava 35848189 AŠ labor. a diagnost.látk 2008-12-20 4990.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502337772 0001020437 20161225 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) ITSK, s.r.o., Zelená 29, 949 01 Nitra 36556050 predllžovačka 2025-11-20 73.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341541 0001020438 2016339 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Mouton, s.r.o., Bratislavská 31, 010 01 Žilina 45727074 štátny znak 2005-12-20 29.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343018 0001020439 173200208 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) SAD, s.r.o., Cesta osloboditeľov 8, 977 01 Brezno 31564003 žiarivka 2028-11-20 251.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341560 0001020440 1970107947 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 predplatné mesačníka 2006-12-20 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341559 0001020442 1970107949 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 predplatné mesačníka 2006-12-20 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341559 0001020444 20160720 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 Chemické čistenie a pran. 2007-12-20 190.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502335705 0001020453 16307002 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. BAPOS, mestský podnik služieb, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov 619621 prenájom štadiona 2009-12-20 765 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342199 0001020455 2016006 2017-01-19 Agentúra správy majetku Luboš Šuniar (ARD STAV), Pod Horou 236/7, 972 43 Zemianske Kostoľany 40649091 oprava soc.zar.e.č. 2012-12-20 3592.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342524 0001020456 32016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Dual Fin s.r.o, Záhradnícka 33, 811 07 Bratislava 46892656 Výmena podl.kryt.a zh.pód 2007-12-20 4437 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342746 0001020460 4000254546 2017-01-19 Účelovo sledované výdavky OSSR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 AŠ zisťov.hmotn.zásielok 2007-12-20 25.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327010 0001020462 116132558 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky 2007-12-20 690 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341044 0001020464 242016 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Jana Vladárová Stavželing SŽI, Rad L. N.Tolstého 715/9, 971 01 Prievidza 41366611 AK dohľad nad TS vlečky 2007-12-20 553.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330426 0001020465 2016011 2017-01-19 Agentúra správy majetku Radoslav Prostinák, podnikateľ, Rastislavova 1167/3, 020 01 Púchov 37484745 oprava 2012-12-20 3487.69 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342734 0001020495 4000054269 2017-01-19 Vojenská polícia Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF školenie BOZP 2005-12-20 57.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342065 0001020498 2016153 2017-01-19 Aktivity SVC IMT Širava s.r.o., Severná 1977/2, 075 01 Trebišov 43835147 Celodenné stravovanie ZN 2030-11-20 129.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341874 0001020517 2016430 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana Tomáš, spol. s r.o., Dolná Ždaňa 142, 966 01 Dolná Ždaňa 30228646 krmivo 2029-11-20 296.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343140 0001020530 0016800205 2017-01-19 CP-GR SEMPO - OdPOS HAPPY TRADE spol. s.r.o., Ul. M.M. Hodžu 10, 960 01 Zvolen 36053481 13-1347/2016 AĎ 2009-12-20 3494.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343495 0001020545 16800204 2017-01-19 CP-GR SEMPO - OdPOS HAPPY TRADE spol. s.r.o., Ul. M.M. Hodžu 10, 960 01 Zvolen 36053481 OS nákup mraz.box 2009-12-20 9999.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343621 0001020554 16207209 2017-01-19 TOMIRTECH s. r. o., Demänovská 867, 031 01 Liptovský Mikuláš 36369365 AŠ ÚFZ--13-1333/2016 2002-12-20 29840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343535 0001020563 20161210 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava DEAC s. r. o., Marikovszkého 12, 048 01 Rožňava 43884601 Nákup materiálu 2008-12-20 82.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341994 0001020564 20160076 2017-01-19 Základňa mobilných KIS Ružomberok Kamil Tomáš Zváračská škola Nitra, Štefánikova trieda 82/64, 949 01 Nitra 35138530 DF školenie 2029-11-20 700 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343123 0001020609 120162297 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTOŠTÝL, a.s., Trenčianska Turná 1030, 913 21 Trenčianska Turná, okr. Trenčín 36325074 JO MVO,prípojné zar.Landr 2007-12-20 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502337298 0001020610 3016942994 2017-01-19 Vojenská polícia DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2006-12-20 878.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340219 0001020619 116189340 2017-01-19 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2005-12-20 4330.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342863 0001020653 2016112 2017-01-19 Agentúra správy majetku Jozef Molčány-MONY, Poľná 293/3, 059 92 Huncovce 35215518 výmena okien e.č. 2009-12-20 1170 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342904 0001020654 116189766 2017-01-19 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné a stočné e.č. 2006-12-20 118.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342969 0001020655 20160008 2017-01-19 Agentúra správy majetku ELFRI elektroinštalácie, s.r.o., Hôrka 56, 059 12 Hôrka 50485091 AK hygienické maľby 2009-12-20 2279.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342260 0001020659 2016111 2017-01-19 Agentúra správy majetku Jozef Molčány-MONY, Poľná 293/3, 059 92 Huncovce 35215518 výmena okien 2009-12-20 973.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342646 0001020662 10160458 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR EDOS-SMART, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava 50288334 Prehlbovanie kvalifikácie 2007-12-20 110 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341755 0001020687 5613015091 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava 34096043 DF oprava umývacieho stol 2007-12-20 535.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342464 0001020741 211162715 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana Tempus-Trans s.r.o., Železiarenská 49, 040 15 Košice 31712380 opr techniky 2030-11-20 1085.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502337943 0001020809 20160012 2017-01-19 Agentúra správy majetku CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok 36820300 AŠ díodáv. tepla CZT 1/17 2012-12-20 53300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343666 0001020814 20160722 2017-01-19 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 pranie a chem. čistenie 2006-12-20 59.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343238 0001020842 9000985539 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 JO Zberné jazdy TN 11/16 2009-12-20 138.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342451 0001020846 620038738 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR L.K. Permanent, spol. s r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava 31352782 Predplatné 2017 2025-11-20 10.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341851 0001020879 1617366 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 JO POTRAVINY HSa BA 2009-12-20 665.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331563 0001020880 20164373 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2009-12-20 124.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001020883 101623 2017-01-19 Logistická podpora PPÚZ MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis vozidla 2005-12-20 69.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502335541 0001020884 670639833 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY e.č. 2012-12-20 291.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340178 0001020885 670639834 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2012-12-20 24.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340176 0001020886 670639835 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2012-12-20 57.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341238 0001020887 20160094 2017-01-19 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen COMPLEX INTERNATIONAL, a.s., Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen 36029874 služby šport. areálu 2008-12-20 641.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343115 0001020889 20160096 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 COMPLEX INTERNATIONAL, a.s., Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen 36029874 vstupné na bazén 2009-12-20 840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342420 0001020892 1681634 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Dräger Slovensko, s.r.o., Radlinského 40a, 921 01 Piešťany 31439446 prehliadka automatiky 2007-12-20 892.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342844 0001020894 620038746 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR L.K. Permanent, spol. s r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava 31352782 Predplatné 2017 2025-11-20 16.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341870 0001020899 91108248 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 AŠ ÚFZ--13-1152/2016 2013-12-20 3356.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342685 0001020916 161526 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, 974 05 Banská Bystrica 36698121 pranie a čistenie materiá 2013-12-20 44.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343030 0001020953 9125872016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ BORTNIK LUKAS, KAUBA 36-6, 11312 Tallin 0 VUD Tallin - 11/2016 2030-11-20 775.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001021104 16008778 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 potraviny-hotovosť e.č. 2008-12-20 45.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339703 0001021105 16170491 2017-01-19 LABO - SK, s.r.o., Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava 36365556 AK nákup materiálu 2030-11-20 33416 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342874 0001021116 6160064 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana HELI COMPANY s.r.o., Vranovská 72, 080 01 Prešov 36492124 výcvik pilotov 2012-12-20 25728 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502334414 0001021118 6160065 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana HELI COMPANY s.r.o., Vranovská 72, 080 01 Prešov 36492124 JO výcvik vrtulníkov 2012-12-20 1800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502334414 0001021119 6160066 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana HELI COMPANY s.r.o., Vranovská 72, 080 01 Prešov 36492124 AK výcvik pil.vrtuľnikov 2012-12-20 2700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502334414 0001021120 182016 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana Mária Chilová, podnikateľ, Na Štepnici 1197/2, 960 01 Zvolen 33301191 13-1301/2016 AĎ 2007-12-20 570 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343428 0001021121 20164158 2017-01-19 Výstavba a tech. zhodn. realiz. inhouse Ing. Miroslav Mularčík-MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01 Prešov 10739254 JO TZ-14-1502 Nováky 2014-12-20 12521.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342244 0001021217 9122992016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ Mr. Juraj Golský, Rimburgerweg 30, 6445 PA Brunssum 0 VUD Brunssum - 11/2016 2030-11-20 22833.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001021260 11604096 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny+DPH 2012-12-20 730.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343155 0001021271 161266 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 AŠ potraviny VÚ 2014 BA 2014-11-20 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327004 0001021275 20160348 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana Victoria AG ART s. r. o., Šancová 41, 831 04 Bratislava 44040962 pamatne mediale 2009-12-20 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343452 0001021287 9000986187 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 AŠ zberná jazda ZV 11/16 2012-12-20 145.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338454 0001021309 2016350 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin Mouton, s.r.o., Bratislavská 31, 010 01 Žilina 45727074 reflexné tabule a samolep 2015-12-20 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343017 0001021311 16050707 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava MADA Slovakia s.r.o., Puškinova 10, 040 01 Košice 617431 dusítko -nákup e.č. 2025-11-20 1585.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342378 0001021313 890764 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MusicData s.r.o., org. zložka SR, Pod Sokolice 6575, 911 01 Trenčín 47694858 OdÚ 373/2016 2014-12-20 182.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343005 0001021325 16301426 2017-01-19 Príspevok na dopravu pre OÚVO Záhorie ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava 36249840 JO Prep.Šranek-Senica 2001-12-20 2826.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329420 0001021334 1613632016 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) HAPPY END spol. s r.o., Bratislavská 83, 902 01 Pezinok 35710578 havarijný vak 2012-12-20 388.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342944 0001021361 20160524 2017-01-19 CP- GR SEMaI - OdPI I.N.V.E.S.T a.s. (INVEST a.s.), Oravská Jasenica 345, 029 64 Oravská Jasenica 36398594 zvýšenie ener. efek. 2012-12-20 10006.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342339 0001021362 8826013749 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra 36283576 potraviny 2030-11-20 70.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343040 0001021381 201602229 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia ROFA SLOVENSKO, spol. s r.o., Vlčie hrdlo, 820 03 Bratislava 31340962 profylaktická kontrola e. 2014-12-20 12909.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343257 0001021422 051600396 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o., Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen 43880533 oko kablove 2016-12-20 95.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342981 0001021542 2016583 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv VALTEC spol. s r.o., Neresnícka 12, 960 01 Zvolen 36628484 oprava elektr.náradia, či 2015-12-20 2850 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343071 0001021582 0116136611 2017-01-19 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 AK stravné poukážky 2016-12-20 3373.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342589 0001021609 10166009 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2018-11-20 58.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340664 0001018159 161237 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 SERVIS 2007-11-20 126 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327004 0001018162 601859 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s, Jána Nerudu 556/31, 018 51 Nová Dubnica 46951237 DF potraviny + DPH 2016-11-20 94.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341459 0001018163 1610102029 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia HATEC spol. s r. o., Francúzskych partizánov 5666, 036 08 Martin 45335273 OdÚ 173/2016 2021-11-20 57.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340225 0001018176 2160462 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Ing. Miroslav Tóth/ŽELEZOOBCHOD/, Tehelná 58, 949 01 Nitra 11723360 UFZ BA-13-976/2016 JO 2023-11-20 466.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340979 0001018277 230627946 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2023-11-20 144.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340490 0001018363 36047 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Trebišovi Slavka Ivanová - ŠTýL, Sládkovičova 1970/12, 093 02 Vranov nad Topľou 41803523 nákup silonu 2023-11-20 388.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340200 0001018364 16127916 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 JO Hygienické potreby 2011-11-20 1994.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340886 0001018392 120167274 2017-01-19 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 náplne do tlačiarní 2021-11-20 4849.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340401 0001018398 2161262 2017-01-19 Protilietadlová raketová brigáda Nitra MITECH SLOVAKIA, s.r.o., Višňová 13, 949 01 Nitra 36559652 oprava vysokotlak. čistia 2025-11-20 496.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341623 0001018587 91107967 2017-01-19 Veliteľstvo brigády bojového zabezp.Tr CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 OdÚ-339/2016 2024-11-20 2072.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342419 0001018641 102479211 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia Ryba Žilina, spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina 31563490 DF potraviny + DPH 2022-11-20 130.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341203 0001018704 20162180 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 OdÚ-181/2016 2025-11-20 1884 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340796 0001018709 2016295 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin ULVET, s.r.o., Kuzmányho 7, 036 01 Martin 36394149 DF nákup prívodných šnúr 2028-11-20 11.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340793 0001018711 2016428 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Spojená škola, Červenej armády 25, 036 01 Martin 17050499 DF školenie 2028-11-20 86.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340792 0001018714 670636333 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2015-11-20 66.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340893 0001018882 1019553 2017-01-19 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany nanoTECH s.r.o., Veselá 2, 080 01 Prešov 43798608 OdÚ 189/2016 2024-11-20 98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340941 0001018886 230627435 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2016-11-20 86.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340916 0001018889 530631770 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2016-11-20 235.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340917 0001018890 1612102616 2017-01-19 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom Martin - Krížava 2030-11-20 2349.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338599 0001018947 248512016 2017-01-19 CP-GR SEMPO - OdPOS NATO Support Agency NSPA, 11 Rue de la Gare, Capellen L-8302 , Luxembourg 302762 JO Útočná puška-adm.popl. 2011-07-20 1531.41 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502339944 0001019004 670638530 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2001-12-20 15.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338284 0001019093 61001772 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla 2029-11-20 1183.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338902 0001019127 09112016 2017-01-19 Agentúra správy majetku ZARRA s. r. o., Hlavná 1414/41, 059 51 Poprad 46488278 AŠ opr. vodného toku 2023-11-20 990 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341107 0001019158 2016015 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava Jozef Čech - LURA, Drotárska cesta 56, 811 02 Bratislava 32114877 AK oprava hud.nástrojov 2001-11-20 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341374 0001019162 516179096 2017-01-19 Agentúra správy majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 AK vyučt.vody 2030-11-20 100.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341373 0001019165 2016019 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava Jozef Čech - LURA, Drotárska cesta 56, 811 02 Bratislava 32114877 oprava klarinet e.č. 2001-11-20 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341367 0001019168 2016020 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava Jozef Čech - LURA, Drotárska cesta 56, 811 02 Bratislava 32114877 AŠ oprava hud.nástojovv 2001-11-20 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341675 0001019171 2016021 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava Jozef Čech - LURA, Drotárska cesta 56, 811 02 Bratislava 32114877 JO Oprava klarinetu 2001-11-20 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341374 0001019172 516179098 2017-01-19 Agentúra správy majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 AK vyučt.vody 2030-11-20 159.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341370 0001019174 0116130273 2017-01-19 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2001-12-20 6249.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340748 0001019236 2016003629 2017-01-19 Agentúra správy majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 AŠ odvoz odpadu 2030-11-20 153.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341601 0001019237 20164000 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 AK nákup potravin 2014-11-20 544.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001019253 20164178 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2028-11-20 224.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341605 0001019256 161203 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra 11781386 Potraviny 2029-11-20 116.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341588 0001019257 1655104191 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku VEREX-ELTO, a.s., Priemyselná 22, 031 01 Liptovský Mikuláš 31580289 AŠ ÚFZ-13-1160/2016 2001-12-20 857.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342789 0001019259 16005595 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 nakup potravin 20%-hotovo 2025-11-20 146.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339703 0001019260 16010643 2017-01-19 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava 35730129 predplatné 2004-11-20 188.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340841 0001019356 16127715 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 13-1184/2016 AĎ 2010-11-20 950.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340872 0001019363 20160050 2017-01-19 CP-GR SEMPO - OdPOS PATIP s.r.o., Na hlinách 6984/22, 917 01 Trnava 45965331 ÚFZ BA-13-1031/2016 JO 2031-10-20 15699 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341492 0001019401 1222016 2017-01-19 CP-GR SEMPO - OdPOS allizo, s.r.o., Svetlá 1, 811 02 Bratislava 36847208 AK nákup materiálu 2001-12-20 74685 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341470 0001019491 1016387 2017-01-19 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 956 04 Vozokany, okr. Topoľčany 33674515 oprava krovinorezov - 5 k 2002-12-20 499.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341626 0001019555 20160193 2017-01-19 Agentúra správy majetku KLIMATI - ČP, spol. s r.o., Železničná 17, 920 01 Hlohovec 34112421 oprava 2025-11-20 313 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341539 0001019567 3016940878 2017-01-19 Delostrelecký oddiel Michalovce DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2025-11-20 182.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340218 0001019609 90167792 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AK prenájom kom.zar. 2001-12-20 440.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338253 0001019651 90167796 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AK prenájom kom.zar. 2001-12-20 4695.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338411 0001019654 90167795 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 TS prenájom MT 2001-12-20 10433.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338253 0001019656 3016942345 2017-01-19 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky e.č. 2002-12-20 682.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340803 0001019658 16156 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana ATECA s. r. o., Gallayova 25, 841 02 Bratislava 35805366 AK prehl.spr.lukas 2002-12-20 786.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341581 0001019723 102484503 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia Ryba Žilina, spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina 31563490 DF potraviny+DPH 2029-11-20 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341734 0001019753 91108127 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 OdÚ 351/2016 2006-12-20 3503.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342566 0001019761 670639159 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY e.č. 2006-12-20 73.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341238 0001019813 20161217 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana Lindák Rastislav-NILTEX, Budovateľská 1224/14, 925 21 Sládkovičovo 34242228 13-1179/2016 AĎ 2006-12-20 442.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343137 0001019814 165372 2017-01-19 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Telovýchovná jednota Stavbár Nitra, Tr. A. Hlinku 55, 949 01 Nitra 17640059 služobná telovýchova 2005-12-20 1512.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343086 0001019818 2016048 2017-01-19 SK PRES 2016 O SR LE&TO, s.r.o., Partizánska 2275, 900 01 Modra 50337815 večera pre účast.SK PRES 2004-10-20 3847.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341124 0001019823 1161101697 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ ITALMARKET SLOVAKIA, a.s., Holubyho 1/A, 811 03 Bratislava 35758601 AK dialničné nálepky 2016 2006-12-20 2182.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341966 0001019826 2016000099 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Beáta Hassounová-BON FRUIT, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín 30880157 DF potraviny + DPH 2028-11-20 103.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341407 0001019866 216112601 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava DELUX s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble 31427855 Nákup materiálu 2023-11-20 10113.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341188 0001019907 1052016 2017-01-19 Agentúra správy majetku PELK s.r.o., Školská 1018/79, 976 52 Čierny Balog 47990902 OS oprava hydrantu 2001-12-20 2988.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342896 0001019913 320164609 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 POTRAVINY 2007-12-20 163.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333021 0001019931 716303107 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica 36637637 OdÚ 313/2016 2006-12-20 24.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342247 0001019966 4000054177 2017-01-19 Vojenská polícia Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF školenie BOZP 2001-12-20 166.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341930 0001020034 20160046 2017-01-19 Agentúra správy majetku František Matis-GAS-SERVIS, Mirka Nešpora 4881/31, 080 01 Prešov 17154693 AK výmena kotla 2004-12-20 2914 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341678 0001020048 120167597 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 OdÚ-285/2016 2030-11-20 404.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341956 0001020050 1612134 2017-01-19 Agentúra správy majetku PROVECTUS s.r.o., Námestie mieru 804/1, 075 01 Trebišov 47785454 AŠ oprava klimatizácie 2005-12-20 3140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341853 0001020052 1252016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Vladimír Košnár - K. V. KANÁL, Srnianska 1835/11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 46884564 DF čistenie potrubia 2007-12-20 1536 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341948 0001020053 16251 2017-01-19 Agentúra správy majetku TERMEL SK spol. s r.o., Cesta do Rudiny 2331, 024 01 Kysucké Nové Mesto 36402869 oprava parovodu 2028-11-20 4990 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341682 0001020054 160063 2017-01-19 Agentúra správy majetku Ján Puch, podnikateľ, Záborské 137, 082 53 Záborské, okr. Prešov 31249027 oprava vodoinštalácie 2006-12-20 999.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341621 0001020056 20160047 2017-01-19 Agentúra správy majetku František Matis-GAS-SERVIS, Mirka Nešpora 4881/31, 080 01 Prešov 17154693 výmena kotla 2006-12-20 2371 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341628 0001020057 20164751 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 DF potraviny + DPH 2007-12-20 61.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342832 0001020081 2016617 2017-01-19 Národné centrum EOD Nováky Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 OdÚ 328/2016 2005-12-20 58.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342329 0001020087 20162268 2017-01-19 Prápor logistickej podpory Prešov Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 nákup náhradných dielcov 2005-12-20 450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341366 0001020090 6122016 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 ATG Slovakia s.r.o., Beckovská 1188/31, 911 01 Trenčín 36322610 kvalifikačný kurz 2005-12-20 1672.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342029 0001020094 20160162 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava Alexander Burdiga STATOLEX, Rudná 351, 048 01 Rudná 46099689 Nákup materiálu 2007-12-20 460.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341972 0001020097 120167660 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 náplne do tlačiarní 2030-11-20 16986.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341517 0001020099 101416 2017-01-19 Prápor výcviku Martin AIRTEC s.r.o, Paulínska 20, 917 01 Trnava 36219002 DF oprava terčového zaria 2007-12-20 1996.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341662 0001020101 216067 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Milan Molnár - PREDOM, Slovenská 74, 080 01 Prešov 30292956 nákup materiálu 2005-12-20 2898.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343406 0001020104 10671871 2017-01-19 Agentúra správy majetku Jozef Brodzák BRODEM, Severná 37, 082 21 Veľký Šariš 10671871 výmena čerpadiel AK 2006-12-20 2331.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342740 0001020109 3020024015 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 distr. plynu 2001-12-20 478 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342072 0001020120 10166400 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2006-12-20 740.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342089 0001020126 10166323 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2002-12-20 132.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342087 0001020127 20164653 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2002-12-20 22.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342086 0001020128 20164717 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2006-12-20 20.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342098 0001020129 530633013 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2002-12-20 24.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342113 0001020130 5201602515 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942 potraviny 2029-11-20 767.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342117 0001020131 2016400648 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 nákup motorov.olejov 2007-12-20 21.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341574 0001020150 2016000220 2017-01-19 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) BERK, spol. s r.o. Košice, Južná trieda 66, 040 01 Košice 17084342 OdÚ 377/2016 2007-12-20 189 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343052 0001020151 161227 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra 11781386 Potraviny 2005-12-20 271.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341590 0001020153 161900 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec VPK, s.r.o., Jilemnického 3, 081 02 Prešov 36484555 nakup mat pre ISO kontajn 2024-11-20 696 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342397 0001020166 10133242 2017-01-19 Zdrav. Mat. a liečivá - doplňovanie a ob POMARK-MD s.r.o., Rebarborová 41, 821 07 Bratislava 35840951 chladiaci spray 2008-12-20 1485 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342053 0001020169 20161193 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín 30352096 DF potraviny + DPH 2008-12-20 590.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342825 0001020196 20160927 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Trebišovi ALKA s.r.o. Prešov, Bardejovská 42, 080 06 Ľubotice, okr. Prešov 31655165 zabezpečenie prania 2030-11-20 962.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342232 0001020198 3016331154 2017-01-19 Medzinárodné CoE EOD Trenčín DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2006-12-20 1089.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340995 0001020206 1601163 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany EVPÚ a.s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica 31562507 DF oprava nabíjačky 2008-12-20 594.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343249 0001020210 2160400122 2017-01-19 Prápor výcviku Martin MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 DF stravovanie 2008-12-20 1045.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343126 0001020212 2160400123 2017-01-19 Prápor výcviku Martin MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 DF stravovanie 2008-12-20 331.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343125 0001020213 116132438 2017-01-19 Prápor výcviku Martin LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2008-12-20 4003.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341378 0001020214 201600607 2017-01-19 Prápor logistickej podpory Prešov TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov 36480924 stravovanie PrV a zam. 2030-11-20 4579.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341733 0001020215 2016584 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 paska vytycovacia 2028-11-20 98.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342614 0001020217 4000054275 2017-01-19 Prápor logistickej podpory Prešov Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 školenie 2005-12-20 28.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343272 0001020218 16007701 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 potraviny 2005-12-20 60.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341425 0001020220 3010034075 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 JO Op.dod.zem.plynu Rožňa 2001-12-20 1036 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342636 0001020221 90167931 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 prenájom OS SR kom.zar.e. 2006-12-20 440.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338253 0001020229 16008079 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 potraviny 2006-12-20 33.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341425 0001020231 20161205 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava DEAC s. r. o., Marikovszkého 12, 048 01 Rožňava 43884601 Nákup batérií 2007-12-20 133.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341644 0001020244 20160437 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia PRAGOLAB s.r.o., Drieňova 34, 821 02 Bratislava 31352839 polyg kontrola 2006-12-20 1740 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343445 0001020271 14740 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Macrosoft s.r.o., Škultétyho 1, 831 04 Bratislava 36791598 Prehlbovanie kvalifikácie 2006-12-20 82.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341469 0001020273 886004117 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 Prehlbovanie kvalifikácie 2001-12-20 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341472 0001020274 8860004050 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 Prehlbovanie kvalifikácie 2021-11-20 76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341472 0001020280 2426029737 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 potraviny 2001-12-20 40.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342172 0001020286 3016314982 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2009-12-20 57.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341496 0001020292 230627436 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2016-11-20 562.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342169 0001020293 670638518 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2001-12-20 25.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342167 0001020298 670636790 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2021-11-20 68.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342163 0001020302 670637842 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2028-11-20 37.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342162 0001020303 20164180 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2028-11-20 245.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342156 0001020307 2016350419 2017-01-19 Agentúra správy majetku TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava 31341977 nájom Velká Vapenna 2030-11-20 1012.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341834 0001020309 20160024 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Štefan Lukáč, podnikateľ, Záhradnická 37, 044 55 Veľká Ida 32553676 potraviny 2030-11-20 108.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342173 0001020315 1970107939 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Predplatné časopisov 2017 2006-12-20 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341501 0001020350 3011601855 2017-01-19 Agentúra správy majetku Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina 36403032 AK dod.pary 11/2016 2007-12-20 48476.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341932 0001020356 2016010 2017-01-19 Agentúra správy majetku Radoslav Prostinák, podnikateľ, Rastislavova 1167/3, 020 01 Púchov 37484745 oprava streš.žľabov e.č. 2009-12-20 1984.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342553 0001020362 850601971 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana NICHOLTRACKT, s.r.o., Fiľakovská 24, 984 01 Lučenec 31583466 13-1366/2016 AĎ 2009-12-20 11598 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343519 0001020392 161416 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 oprava zmakčovača vody 2009-12-20 3600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343027 0001020393 20160717 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 chem.čistenie a pranie e. 2006-12-20 62.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502335705 0001020450 20160718 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 Chemické čistenie a pran. 2007-12-20 964.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502335705 0001020451 20160726 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie 2006-12-20 106.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342516 0001020457 16023 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Ľudovít Kóňa-Kníhkupectvo EZOP, A. Hlinku 12, 971 01 Prievidza 30431964 DF nákup knihy 2002-12-20 76.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342468 0001020472 1572016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Čanády Martin Ing., Sládkovičova 1795/6, 038 53 Turany 40305333 AK znalecký posúdok 2007-12-20 290 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341827 0001020487 16196 2017-01-19 Agentúra správy majetku OsP doprava, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 45976741 ÚFZ BA-13-1314/2016 JO 2006-12-20 7723.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342911 0001020491 21043478 2017-01-19 ALTHEA NATO Headquarters Sarajevo, Montagne du parc 3, 1000 Brussels 0 AŠ tlmočnícke služby 2021-11-20 12260.13 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342376 0001020497 230628403 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2028-11-20 280.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502337460 0001020512 9126822016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ Ács Peter, Vítězné náměstí 5, 16000 Praha 0 VUD Praha - 11/2016 2030-11-20 62197.19 0 CZK Dodávateľské faktúry 0001020520 20162297 2017-01-19 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 nahradne diely - filtre 2008-12-20 280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341913 0001020522 201612671 2017-01-19 Agentúra správy majetku Stanislav Bolek - VÝŤAHY BOBOT, Horňany 103, 913 24 Horňany, okr. Trenčín 11774142 JO DF oprava 2012-12-20 141.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342542 0001020524 16129317 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 hygienicke potreby 2029-11-20 6106.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343158 0001020534 0016800207 2017-01-19 CP-GR SEMPO - OdPOS HAPPY TRADE spol. s.r.o., Ul. M.M. Hodžu 10, 960 01 Zvolen 36053481 AK nákup DHM 2009-12-20 51976 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343501 0001020538 3016943063 2017-01-19 Prápor výcviku Martin DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2012-12-20 4003.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341381 0001020540 3400022073 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 vyuč.plynu e.č. 2005-12-20 14938.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342472 0001020546 111613029 2017-01-19 Základňa mobilných KIS Ružomberok SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 DF služby BGAN 2009-12-20 124.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343378 0001020551 20160111 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana MicroStep-MIS, spol. s.r.o., Čavojského 1, 841 04 Bratislava 35791489 AŠ servis a pohotovosť 2007-12-20 2582.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327453 0001020556 16128918 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 AK nákup materiálu 2024-11-20 3301.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341631 0001020569 101664 2017-01-19 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 oprava 2006-12-20 540.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342452 0001020571 101666 2017-01-19 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 AK servis voz.Fabia 2006-12-20 1125.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342452 0001020574 160570 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava MAKOMA spol. s r.o., SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina 31636403 Nákup plynov 2007-12-20 205.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341788 0001020575 2016304 2017-01-19 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď 34245189 DF stravovanie 2001-12-20 440.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342641 0001020650 2016400689 2017-01-19 Agentúra správy majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 vývoz fekálií 2008-12-20 1055.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342108 0001020668 031916 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Agentúra TEMPO, s.r.o., Jánošíkova 1, 010 01 Žilina 36433292 Prehlbovanie kvalifikácie 2001-12-20 597.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341754 0001020686 116192290 2017-01-19 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 OS vodné, stočné 2012-12-20 78.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343114 0001020757 830029 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana Brenntag Slovakia s.r.o, Glejovka 15, 902 03 Pezinok 31336884 13-1170/2016 AĎ 2006-12-20 21500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342717 0001020812 2164647 2017-01-19 Agentúra správy majetku Ing. Ján Buchanec BB TRADE, Jesenského 14, 036 01 Martin 33576009 AŠ oprava krov. a kos. 2013-12-20 549.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343012 0001020949 230629721 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2012-12-20 123.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342811 0001021006 2016640 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 nákup pracovného mater. 2009-12-20 757.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342227 0001021015 20161014 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Milan Harvánek, MI-LANO, Udiča 171, 018 01 Udiča 36937886 13-1177/2016 AĎ 2012-12-20 272.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342803 0001021020 16008513 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 potraviny-hotovosť e.č. 2007-12-20 10.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339703 0001021098 161862 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava 35859857 Odborný workshop 2012-12-20 160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342051 0001021110 111612010 2017-01-19 Agentúra správy majetku AQUAFLOT spol. s r.o., Sikárska 8, 949 01 Nitra 31447422 oprava 2013-12-20 3210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342526 0001021139 312160240 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl LAMELLAND, s.r.o., Rybárska 1, 911 01 Trenčín 36331350 DF oprava žalúzií 2015-12-20 1400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342884 0001021390 20160498 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava Cread Studio, s. r. o., Exnárova 6630/35, 080 01 Prešov 44758863 Nákup materiálu 2005-12-20 318 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342404 0001021442 2016664 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 ND na nákladné automobily 2016-12-20 2775.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342573 0001021511 10161216 2017-01-19 Účelovo sledované výdavky OSSR GASOTECH, s.r.o., Štefánikova 385/45, 908 45 Gbely 36263869 13-1205/2016 AĎ 2013-12-20 7638 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343054 0001021659 3160001909 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Technická univerzita vo Zvolene, T.G.Masaryka 24, 960 53 Zvolen 397440 základný kurz bezpeč. tec 2015-12-20 540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343073 0001021532 20160603 2017-01-19 CP-GR SEMPO - KIS Aliter Technologies, a.s., Turčianska 16, 821 09 Bratislava 36831221 AŠ mobilné datové prech.b 2014-12-20 315678 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343352 0001021558 2016667 2017-01-19 Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 Nákup náhradných dielov 2014-12-20 390 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343522 0001021586 670639102 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2030-11-20 480.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333411 0001021600 320164573 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 JO Potraviny VÚ1201 Kuchy 2005-12-20 810.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327442 0001021607 20160022 2017-01-19 Prápor logistickej podpory Prešov BEPOL, s.r.o., Vojtechovce 627, 930 38 Nový Život 46968318 všeobecný konštrukčný mat 2012-12-20 4390.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342836 0001021619 3016331325 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2015-12-20 9281.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342384 0001021631 76700050 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ TOP SERVIS IT a.s., Krajná 10, 821 04 Bratislava 44387598 SERVIS 2014-12-20 1349.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327934 0001021875 517400784 2017-05-02 Agentúra správy majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Podtatranska vod.prevadz. 2017-03-23 24.98 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100171 7300170005 2017-03-03 Agentúra správy majetku Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36310743 OS odber plynu 2026-01-20 5946.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344573 0001000983 34 2017-04-05 5. pluk špeciálneho určenia FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina 31628036 DF potraviny + DPH 2001-02-20 130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344736 0001001183 4700290117 2017-03-03 Agentúra správy majetku Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina 36403032 PARA 2007-02-20 52588.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345134 0001001375 20170017 2017-04-06 Prápor ISTAR Prešov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 Stravovanie 2031-01-20 3303.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345780 0001001376 11700346 2017-04-05 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 potraviny 2026-01-20 403.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345063 0001001377 2170400007 2017-04-06 Vojenská polícia MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 DF stravovanie 2031-01-20 207.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345056 0001001646 230704002 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 AŠ potraviny VU 2207 LV 2014-02-20 38.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344406 0001001678 517100777 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 AŠ potraviny VU 2207 LV 2010-02-20 97.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344178 0001001680 617008 2017-04-05 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 bezplatný odber stravy 2015-02-20 10481.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345404 0001001798 2171028532 2017-04-06 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné, stočné 2013-02-20 10057.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345500 0001001836 0000000031 2017-04-06 Agentúra správy majetku Obec Tomášikovo, Hlavná 319, 925 04 Tomášikovo, okr. Galanta 306223 kom.odpad 2/2017 PSB HC 2013-02-20 60 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345428 0001001837 670705802 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY e.č. 2017-02-20 190.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344147 0001001841 670705803 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2017-02-20 176.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345877 0001001842 670705804 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2017-02-20 507.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345882 0001001843 3016940055 2017-01-19 Čestná stráž prezidenta SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 AK nákup str.poukážok 2016-11-20 932.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339618 0001017787 1600340 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv hukoflek group, s. r. o., Okružná 9, 972 51 Handlová 46459782 nákup držiakov a stojanov 2016-11-20 828 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340616 0001017933 4000053874 2017-01-19 Centrum vojenskej dopravy Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 Školenie BOZP a PO 2014-11-20 114.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340518 0001017934 216112395 2017-01-19 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) DELUX s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble 31427855 ochranné prac.prostriedky 2016-11-20 992.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340414 0001018401 2016568 2017-01-19 Veliteľstvo brigády bojového zabezp.Tr Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 OdÚ-334/2016 2023-11-20 199.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342429 0001018638 160803 2017-01-19 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) KOBASEAL, s.r.o., Píla 66, 900 89 Píla, okr. Pezinok 36802603 nákup plastových plomb 2023-11-20 329.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340618 0001018662 2182016 2017-01-19 Agentúra správy majetku CXDX SLOVAKIA s.r.o., Švábovce 161, 059 12 Švábovce, okr. Poprad 44260903 JO prenájom plošiny 2003-11-20 393 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341030 0001018665 91108024 2017-01-19 Raketometný odd.pozemných síl Rožňava CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 farby 2028-11-20 341.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340912 0001018910 91108027 2017-01-19 Raketometný odd.pozemných síl Rožňava CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 farby 2028-11-20 894.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340910 0001018911 2016026 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava Jozef Čech - LURA, Drotárska cesta 56, 811 02 Bratislava 32114877 AŠ oprava hud.nástojovv 2001-11-20 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341675 0001019185 608516 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Jozef Zobola GARANT, Námestie baníkov 37, 048 01 Rožňava 30266947 nákup inštal.mat. e.č. 2001-12-20 555.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342709 0001019274 16207083 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin TOMIRTECH s. r. o., Demänovská 867, 031 01 Liptovský Mikuláš 36369365 DF oprava píly 2002-12-20 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341169 0001019276 120167556 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Trebišovi Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 nákup náplni do tlačiarni 2030-11-20 1195.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341186 0001019286 16127986 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 hygienické potreby-nákup 2014-11-20 1099.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340863 0001019368 201602967 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia Rudolf Glasnák G+K AUTOSÚČIASTKY, Bánovská cesta 3648/2, 010 01 Žilina 14226545 OdÚ-273/2016 2005-12-20 109.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341313 0001019507 670638660 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AK nákup potravin 2002-12-20 24.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338284 0001019525 20163910 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice 35349051 potraviny 2002-12-20 79.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342748 0001019779 20160670 2017-01-19 Čestná stráž prezidenta SR TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 JO Pranie a chem. čisteni 2002-12-20 812.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502334468 0001019793 20160635 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 pranie 2007-11-20 139.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502334892 0001019794 220160240 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce CMS TREND, spol. s r.o., Guothova 7, 831 01 Bratislava 35847387 školenie ADR 2028-11-20 498 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342401 0001019797 230628802 2017-01-19 Agentúra správy majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Potraviny 2001-12-20 76.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331210 0001019798 20160037 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Helena Turanská - AQUAMAT, Ku Bratke 1, 943 01 Levice 37423827 AK nákup materiálu 2006-12-20 388.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342702 0001019821 234613306 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2006-12-20 1117.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342409 0001019882 116130429 2017-01-19 Personálny úrad LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 119 ks 2002-12-20 402.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340776 0001019886 11603941 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny + DPH 2029-11-20 372.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342067 0001019887 431 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina 31628036 DF potraviny+DPH 2006-12-20 136.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341737 0001019888 103411116 2017-01-19 Agentúra správy majetku Výroba tepla, s. r. o., Česká 15, 831 03 Bratislava 47257202 DF dodávka tepla a TUV 2004-12-20 13535.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342106 0001019892 161571 2017-01-19 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Dušan Moravčík ELEKTROMAT, Novomeského 10, 949 01 Nitra 30931827 nákup silových káblov 2007-12-20 2407 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341683 0001019894 21672016 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín 36314323 zámok vysiaci - 12 ks 2007-12-20 124.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341685 0001019898 20160672 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 AK chem.čistenie a pranie 2001-12-20 138.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330533 0001019901 160048 2017-01-19 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo EKOFIN Prešov, s.r.o., Justičná 2/6503, 080 01 Prešov 44865414 drobný nákup 2007-12-20 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341349 0001019909 19752016 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín 36314323 ÚFZ BA-131046/2016 JO 2023-11-20 39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341505 0001019914 2016016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Dušan Chmelík - DUCHMAL, Králická 101/53, 976 34 Králiky 40366243 opr vodovodu 2005-12-20 2988.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342287 0001019915 9501602138 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana CBC Slovakia s.r.o., Domkárska 15, 821 05 Bratislava 44773293 AK diagn.fotokop.strojov 2030-11-20 538.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343057 0001020016 1970107922 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Predplatné 2017 2001-12-20 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341477 0001020327 5001607030 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ KODYS SLOVENSKO, s.r.o., Sliačska 2, 831 02 Bratislava 31387454 13-1113/2016 AĎ 2008-12-20 1994.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342142 0001020369 160851 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin KOBASEAL, s.r.o., Píla 66, 900 89 Píla, okr. Pezinok 36802603 OdÚ-319/2016 2007-12-20 331.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342271 0001020422 4100166899 2017-01-19 Účelovo sledované výdavky OSSR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 OS preprava po železnici 2008-12-20 15673.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343082 0001020539 16128916 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 AK nákup materiálu 2025-11-20 869.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342731 0001020541 0016800208 2017-01-19 CP-GR SEMPO - OdPOS HAPPY TRADE spol. s.r.o., Ul. M.M. Hodžu 10, 960 01 Zvolen 36053481 analyzator biochem 2009-12-20 14998.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343498 0001020542 36345753 2017-01-19 Agentúra správy majetku Turčianska vodárenská spoločnosť as, Kuzmányho 25, 036 80 Martin 36672084 vodne stocne 2030-11-20 2490.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342852 0001020543 0016800206 2017-01-19 CP-GR SEMPO - OdPOS HAPPY TRADE spol. s.r.o., Ul. M.M. Hodžu 10, 960 01 Zvolen 36053481 vaha odberova 2009-12-20 4958 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343498 0001020544 160017933 2017-01-19 Agentúra správy majetku Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 36672441 AK dodávka vody 2030-11-20 258.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342958 0001020548 3400022113 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 zemny plyn 11/16 2005-12-20 85349.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342068 0001020549 16800203 2017-01-19 CP-GR SEMPO - OdPOS HAPPY TRADE spol. s.r.o., Ul. M.M. Hodžu 10, 960 01 Zvolen 36053481 OS nákup mraz.box 2009-12-20 9998.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343589 0001020550 252016 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Jana Vladárová Stavželing SŽI, Rad L. N.Tolstého 715/9, 971 01 Prievidza 41366611 AŠ stavebno udrž.dohľad 2008-12-20 4929.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502334419 0001020552 101603634 2017-01-19 Agentúra správy majetku CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok 36820300 AK dod.tep.energ.na ÚK 2006-12-20 24541.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342103 0001020555 16101143 2017-01-19 CP-GR SEMPO - OdPOS Roner, s.r.o., Oravská 7, 821 09 Bratislava 35860537 nakup IM imun.prístroje e 2008-12-20 18965 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343497 0001020557 20160743 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava Ladislav Mihalik LAAX, Kyjevská 38, 048 01 Rožňava 10746811 kancelárske potreby 2008-12-20 614.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341764 0001020582 11160399 2017-01-19 Základňa mobilných KIS Ružomberok VÝVOJ Martin, a.s., Komenského 19, 036 01 Martin 36381829 OdÚ 396/2016 2005-12-20 306 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343490 0001020585 20162333 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 nákup - vzduchoj 3 ks 2012-12-20 258 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341907 0001020706 201601534 2017-01-19 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 949 06 Nitra 308307 prenájom športoviska 2012-12-20 2073.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343088 0001020728 2016111579 2017-01-19 Agentúra správy majetku EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky 31329209 AŠ rozbory vzoriek vody 2008-12-20 184.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342840 0001020743 131316 2017-01-19 Účelovo sledované výdavky OSSR SELVIT, spol. s r.o., Tichá 15A/8560, 010 01 Žilina 36370053 ÚFZ BA-13-1258/2016 JO 2006-12-20 2217.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340054 0001020818 16053 2017-01-19 Slovenská komora výcvik.zariad.auto, Estónska 1/A, 821 06 Bratislava 36068811 kurz inštruktorov 2007-12-20 16853 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342629 0001020819 3400019128 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 JO Vyúčtovanie plynu 2005-12-20 112803.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342518 0001020820 81236884 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Aqua PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, 040 22 Košice 36184683 komp.revital.dávk.e.č. 2008-12-20 201.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343230 0001020822 162016 2017-01-19 Agentúra správy majetku BPM ELEKTRO, s.r.o., Drnava 268, 049 42 Drnava 50076019 oprava 2012-12-20 2989.27 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342321 0001020873 620038742 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR L.K. Permanent, spol. s r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava 31352782 Predplatné 2017 2025-11-20 68.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341873 0001020905 160500097 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 kurz 2012-12-20 1740 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342214 0001020934 1021603837 2017-01-19 Agentúra správy majetku Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin 31578861 AK prenájom kontajnerov 2012-12-20 236.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342490 0001020938 10166551 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2013-12-20 2.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342737 0001020947 2016429 2017-01-19 Agentúra správy majetku Jozef Bugár - SERVIS MEN, Priemyselná 3, 965 01 Žiar nad Hronom 35302950 oprava 2012-12-20 498.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342909 0001020950 216113292 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DELUX s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble 31427855 nákup OOPP 2013-12-20 13355.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342992 0001020956 002016367 2017-01-19 Agentúra správy majetku SOLMO, s.r.o., Švermova 1030/12, 977 01 Brezno 36044881 nakup posyp soli 2030-11-20 5997.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343041 0001020962 160050 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Svetlux, s.r.o., Kriváň 144, 962 04 Kriváň, okr. Detva 46352597 spagat 2013-12-20 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342369 0001020966 230629679 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2009-12-20 454.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342073 0001020972 2016000103 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Beáta Hassounová-BON FRUIT, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín 30880157 DF potraviny + DPH 2008-12-20 737.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342066 0001020973 94391216 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 JO POTRAVINY HSa BA 2008-12-20 12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502336875 0001020978 0093521216 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 POTRAVINY e.č. 2008-12-20 87.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331603 0001020980 20160005 2017-01-19 Agentúra správy majetku Roman Caňo, podnikateľ, Račice 90, 972 22 Nitrica, okr. Prievidza 37702815 oprava 2014-12-20 298.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342661 0001020982 3400022189 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 Vyúčtovanie za plyn e.č. 2005-12-20 36041.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342906 0001020983 3400022144 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 Vyúčtovanie za plyn 2005-12-20 30465.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342455 0001020984 91108247 2017-01-19 Prápor ISTAR Prešov CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 farby 2013-12-20 8454.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342019 0001020985 3400160416 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Panta Rhei, s.r.o., Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, okr. Dunajská Streda 31443923 knihy 2013-12-20 826.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342415 0001020990 1016400 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 956 04 Vozokany, okr. Topoľčany 33674515 nákup náhradných dielov 2013-12-20 549.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343451 0001020991 20160744 2017-01-19 Prápor výcviku Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie 2012-12-20 272.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343349 0001020998 2016053 2017-01-19 Agentúra správy majetku František Rác-GAS SERVIS, Bazovského 14, 841 01 Bratislava 36929875 Oprava plynového horáka e 2014-12-20 192.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342361 0001020999 170063 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Player, s. r. o., Kamenné pole 4556/10, 031 01 Liptovský Mikuláš 36810797 nákup šport. materiálu 2009-12-20 1115.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342251 0001021163 230629725 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2012-12-20 10.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342814 0001021012 201612001 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana Jozef Šupica, podnikateľ, Školská 95/14, 013 06 Terchová 35290587 revizia horol vystroje 2009-12-20 2800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343437 0001021117 91108270 2017-01-19 Prápor ISTAR Prešov CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 farby 2013-12-20 10888.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342088 0001021123 201661259 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Mettler-Toledo s.r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava 31354211 kalibrácia 2009-12-20 3552 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343220 0001021418 562016 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia SALOME Special Operations, s.r.o., Škovránčia 2956/1, 811 06 Bratislava 46073299 JO Kalibrácia prístrojov 2012-12-20 4146 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343510 0001021419 4340002597 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia SHIMADZU SLOVAKIA, organiz.zložka, Röntgenova 28, 851 01 Bratislava 31363237 JO Validácia lab.prístroj 2013-12-20 1846.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343577 0001021420 20160270 2017-01-19 Protilietadlová raketová brigáda Nitra VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie za 1.-.15.12. 2015-12-20 6077.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343081 0001021459 230629720 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2009-12-20 152.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342460 0001021460 1516007 2017-01-19 Základňa mobilných KIS Ružomberok VÝVOJ Martin, a.s., Komenského 19, 036 01 Martin 36381829 OdÚ 392/2016 2014-12-20 1267.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343374 0001021512 20160942 2017-01-19 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava 44570783 zdravotné výkony37-95/16 2008-12-20 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342711 0001021517 20160948 2017-01-19 Agentúra správy majetku Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok 315737 el.energia-vyučtovanie e. 2016-12-20 412.11 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342901 0001021533 3016944091 2017-01-19 Základňa mobilných KIS Ružomberok DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2012-12-20 4491.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341563 0001021534 20161210 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv VZDELÁVANIE Košice s.r.o., Buková 9, 040 14 Košice 47034866 odb.pripr.technika požiar 2016-12-20 350 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343074 0001021535 0116135062 2017-01-19 Základňa mobilných KIS Ružomberok LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2012-12-20 5975.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342607 0001021537 3400160427 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Panta Rhei, s.r.o., Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, okr. Dunajská Streda 31443923 nakup knih 2016-12-20 1928.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343134 0001021538 160105733 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. BestBolt s.r.o., Trnavská 734/9, 919 27 Dolné Lovčice 45506957 skrutky 2016-12-20 91.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342652 0001021539 10166623 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2016-12-20 101.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342815 0001021545 1611019 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Pharmacy, spol. s r.o., Oravská 2, 080 01 Prešov 31710018 Zdravotnicky materiál 2022-11-20 46.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342544 0001021546 20164888 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2016-12-20 7.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342810 0001021548 2160272 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Chránená dielňa ALFA s.r.o., Kyjevské námestie 2, 974 04 Banská Bystrica 46932038 knizna vazba 2008-12-20 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342841 0001021554 20162354 2017-01-19 Prápor logistickej podpory Prešov Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 ND na techniku 2015-12-20 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342618 0001021557 116136528 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 321 ks 2016-12-20 1084.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342229 0001021559 3016944833 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 321 ks 2016-12-20 1084.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342238 0001021562 201610999 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 KOHAFLEX, spol. s r.o., Majerská cesta 57, 974 01 Banská Bystrica 31558976 hadica 2016-12-20 561.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342509 0001021563 3592016 2017-01-19 Vojenská polícia Mgr. Dana Kňazeová - K2MEDIA, Fedinova 3818/16/A, 851 01 Bratislava 44218419 DF ubytovanie 2013-12-20 207 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342792 0001021571 160347 2017-01-19 Logistická podpora PPÚZ MO SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany 31606300 oprava 2015-12-20 7017.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338657 0001021574 16505911 2017-01-19 Agentúra správy majetku INCON, spol. s r.o., Priemyselná 6, 971 01 Prievidza 31415474 Výmena vchodových dverí 2009-12-20 2648.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343191 0001021578 120168074 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 nákup tonerov 2019-12-20 23713.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342602 0001021590 122016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Oľga Koríneková - Univerzál, Hronská 36, 976 97 Nemecká, okr. Brezno 35311304 potraviny e.č. 2012-12-20 570.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340122 0001021592 670639118 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2030-11-20 627.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326919 0001021594 670639104 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2030-11-20 302.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333408 0001021595 16101 2017-01-19 Agentúra správy majetku Ján Brtáň, podnikateľ, Hermanovce nad Topľou 82, 094 34 Hermanovce nad Topľou 14322731 OS oprava 2016-12-20 380 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343037 0001021596 670639099 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2004-11-20 40.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502337998 0001021597 11604095 2017-01-19 Agentúra správy majetku HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 AŠ potraviny VU 1043 NE 2006-12-20 823.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502337057 0001021598 116134105 2017-01-19 Úrad logistického zabezpečenia OS SR LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2009-12-20 2568.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342398 0001021599 670639117 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO POTRAVINY VÚ 1201 Kuch 2030-11-20 1567.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333414 0001021601 220164474 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Trstínska 9, Trnava, 917 01 43555811 JO Potraviny VÚ1201 Kuchy 2005-12-20 83.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502336397 0001021604 161232 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Alfa office, s.r.o., Kazanská 5, 821 06 Bratislava 35955333 oprava 2016-12-20 348 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343144 0001021605 21612915 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava 35848189 OdÚ-378/2016 2014-12-20 499.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343049 0001021608 90601116 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 AK nákup potravin 2030-11-20 310.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502336391 0001021610 13122016 2017-01-19 CP- GR SEMaI- OdPI Ing.arch. Mikuláš Hladký-H&H ARCHIT, Ondavská 2, 821 08 Bratislava 34557971 AK rekonštrukcia budovy 2013-12-20 323.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342786 0001021633 616090 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 poskytntie stravy PrV,zam 2015-12-20 10875.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342859 0001021636 368022086 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin Schrack Technik s.r.o., Ivánska cesta 10/C, 821 04 Bratislava 31610919 nákup ističa 2019-12-20 107.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342779 0001021641 116126 2017-01-19 Prápor logistickej podpory Prešov Milan Molnár - PREDOM, Slovenská 74, 080 01 Prešov 30292956 všeobecný konštrukčný mat 2016-12-20 2170 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342872 0001021642 2016198 2017-01-19 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) Mária Sireková - GRAFIC COLOR, Družstevná 5, 031 01 Liptovský Mikuláš 43184413 bezpečnostné nálepky tlač 2007-12-20 98.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343239 0001021645 51600552 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin LIGHT Spectrum, s.r.o., Štefánikova 59, 901 01 Malacky 35837900 prúdový chránič 2019-12-20 349.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342882 0001021646 212016 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana Mária Chilová, podnikateľ, Na Štepnici 1197/2, 960 01 Zvolen 33301191 AŠ plakety drevené 2014-12-20 1521.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343481 0001021651 9127302016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ Slovak National Support Element, Flugpl. Geb. 52366877, Nemecko 30845572 VUD Ramstein - 11/2016 2030-11-20 4052.63 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001021665 616087 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 zabezpečenie stravovania 2015-12-20 246.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342671 0001021672 16000260 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Mgr. Andrea Stuchlíková-AST DESIGN, Bratislavská 2508/47, 911 05 Trenčín 33912343 OS nákup 2012-12-20 45319.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343309 0001021687 670640691 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AK nákup potravin 2019-12-20 1357.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326919 0001021704 670640768 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2019-12-20 212.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341238 0001021706 2016000108 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Beáta Hassounová-BON FRUIT, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín 30880157 DF potraviny + DPH 2016-12-20 223.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342782 0001021737 120161794 2017-01-19 Polygrafická činnosť Grafitec Slovakia Group s.r.o., Račianska 190, 831 06 Bratislava 45262543 SERVIS 2007-12-20 491.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329536 0001021740 120161795 2017-01-19 Polygrafická činnosť Grafitec Slovakia Group s.r.o., Račianska 190, 831 06 Bratislava 45262543 JO SERVIS 2006-12-20 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329536 0001021741 116136986 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2019-12-20 6394.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342601 0001021743 0172016 2017-01-19 Práca s verejnosťou R KaMO AGENTÚRA WOOW PLUS, s.r.o., Ladislava Dérera 2753/10, 831 01 Bratislava 50415476 Mikuláš 2016 2003-12-20 900 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342743 0001021799 91107771 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 lazúra chemolux 2009-11-20 56.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339957 0001017235 16126730 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 nákup kancelárskych potri 2004-11-20 4441.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341327 0001017304 20160179 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Ján Valiska Elektroservis VALTIM, Hrnčiarska 3777/32, 071 01 Michalovce 17303010 AŠ oprava ventilátorov 2011-11-20 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340590 0001017432 211601609 2017-01-19 2U spol. s r.o., Martinengova 1, 811 02 Bratislava 17315786 AŠ ÚFZ-13-884/2016 2025-10-20 3624 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340374 0001017434 20160180 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Ján Valiska Elektroservis VALTIM, Hrnčiarska 3777/32, 071 01 Michalovce 17303010 AŠ oprava ohrievačov 2011-11-20 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340590 0001017435 2850 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny + DPH 2010-11-20 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339709 0001017437 230626421 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2008-11-20 467.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340369 0001017438 1269635 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 960 01 Zvolen 36020036 DF potraviny+DPH 2010-11-20 203.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340366 0001017440 3400022060 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 AŠ zemný plyn 10/2016 2007-11-20 19766.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340361 0001017442 2016003506 2017-01-19 Agentúra správy majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 JO Zneškod.odpadu Nitra 2008-11-20 264.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340002 0001017443 2016062 2017-01-19 Zahr. návštevy ENTIA s.r.o., Pavla Horova 24, 841 08 Bratislava 35937122 AK tlmočenie 2030-10-20 266.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328129 0001017444 234611973 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2010-11-20 235 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340367 0001017445 234612083 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2010-11-20 580.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340371 0001017448 21612331 2017-01-19 SK PRES 2016 O SR Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava 35848189 AŠ ÚFZ-13-1034/2016 2008-11-20 2342.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341340 0001017450 20160971 2017-01-19 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Miroslav Jurák - AUTOTECH, Novozámocká 162, 949 05 Nitra 33956588 materiiál na údržbu techn 2009-11-20 599.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340128 0001017452 1212016 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Eva Sajdáková OZEX, Nálepkova 293/9, 038 54 Krpeľany 44276397 nákup zamočníc.mater. e.č 2010-11-20 106.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340972 0001017458 1222016 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Eva Sajdáková OZEX, Nálepkova 293/9, 038 54 Krpeľany 44276397 nakup vod.mat.e.č. 2010-11-20 813.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340976 0001017460 160500070 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 OS Oprava 2009-11-20 1024.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338736 0001017462 1051620115 2017-01-19 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 OS elektrickej energie 2031-10-20 71705.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340085 0001017464 262016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Ing. Juraj Šipula (stavby), Pod Bôrom 275/11, 039 01 Turčianske Teplice 30501067 oprava kanalizacie 2007-11-20 996.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340175 0001017629 102469568 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia Ryba Žilina, spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina 31563490 DF potraviny + DPH 2008-11-20 172.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340234 0001017641 61103278 2017-01-19 CP-GR SEMPO - KIS iXperta s.r.o., Průmyslová 1306/7, Hostivař, 10200 Praha, ČR 27599523 AK karta čipova 2031-10-20 49958.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339992 0001017644 20162813 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Ing. Martin Danko, podnikateľ, Ulica Adyho 2935/6, 984 01 Lučenec 37242431 prilba ochranna 2010-11-20 575.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340354 0001017875 20160637 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 pranie a chem. čistenie 2021-11-20 137.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340272 0001018007 2016400641 2017-01-19 Agentúra správy majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 vývoz fekálií e.č. 2016-11-20 1055.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340743 0001018024 20160632 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 OS pranie a chem. čist. 2007-11-20 687.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502334468 0001018026 522016 2017-01-19 Vojenská polícia LUKA Centrum s.r.o., Šafárikova 1967/72, 982 01 Tornaľa 47536756 OdÚ-170/2016 2008-11-20 730 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340425 0001018072 1600050543 2017-01-19 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné a stočné 2009-11-20 20.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340550 0001018102 1911116 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Ján Moňak KOVOMIX, Kašov 65, 076 02 Kašov, okr.Trebišov 33152934 ÚFZ BA-13-999/2016 JO 2023-11-20 291.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340977 0001018232 670634618 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2003-11-20 335.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340706 0001018274 201604727 2017-01-19 Národné centrum EOD Nováky PhDr. Gabriela Spišáková-Majster Pa, Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 33768897 OdÚ 157/2016 2022-11-20 53.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340313 0001018283 230627609 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Potraviny 2021-11-20 57.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331795 0001018284 160544 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku MAKOMA spol. s r.o., SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina 31636403 kyslík 2023-11-20 417.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340981 0001018301 20160024 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Miroslav Repčík - IMPERIAL, Rakovo 140, 038 42 Rakovo, okr. Martin 43570071 DF nákup krajčírskych ihi 2023-11-20 78.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340869 0001018306 600381738 2017-01-19 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 predplatné noviny, čas 2021-11-20 551.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340856 0001018411 91107930 2017-01-19 Prápor výcviku Martin CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 OdÚ-277/2016 2023-11-20 150.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340782 0001018463 91107933 2017-01-19 Prápor výcviku Martin CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 OdÚ-275/2016 2023-11-20 98.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340785 0001018467 2016011024 2017-01-19 Ministerstvo obrany SR PRO EDUCATION International s. r. o, Hany Meličkovej 4, 841 05 Bratislava 47372281 JO jazykový kurz 2004-11-20 270 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502328909 0001018468 670636727 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ potraviny VÚ 4444 HC 2021-11-20 271.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327643 0001018471 20160058 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin ŠUTOVSKÝ - KOVOMAT, s.r.o., Jilemnického 4, 036 01 Martin 36424846 OdÚ 213/2016 2023-11-20 47.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341161 0001018484 2160400108 2017-01-19 Vojenská polícia MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 DF stravovanie 2031-10-20 125.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340558 0001018493 160188 2017-01-19 Agentúra správy majetku Ing. Ladislav Kende-Gastest-Konštru, Drevný trh 3, 040 01 Košice 10688323 oprava regulačnej stanice 2022-11-20 1793 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340529 0001018503 160960 2017-01-19 Agentúra správy majetku EZV, spol. s r.o., Kuzmányho 2, 080 01 Prešov 31703119 OS servis demineral.zaria 2022-11-20 511.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340741 0001018512 530632186 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2025-11-20 46.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341512 0001018579 20160242 2017-01-19 Prápor ISTAR Prešov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2018-11-20 794.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341355 0001018627 1019550 2017-01-19 Veliteľstvo brigády bojového zabezp.Tr nanoTECH s.r.o., Veselá 2, 080 01 Prešov 43798608 OdÚ-331/2016 2023-11-20 734 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342423 0001018633 2016265 2017-01-19 Vojenská polícia FERDINAND, s.r.o., Okružná 20, 045 01 Moldava nad Bodvou 45963240 DF ubytovanie 2020-11-20 222.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340560 0001018643 160518 2017-01-19 Veliteľstvo brigády bojového zabezp.Tr OFFICE STAR, s. r. o., Šancová 63/3568, 831 04 Bratislava 46323546 DF nákup kancel.materiálu 2018-11-20 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342437 0001018646 116127102 2017-01-19 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 JO Nák.stravných lístkov 2024-11-20 2961 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340911 0001018673 216499 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín 36314323 OdÚ 175/2016 2028-11-20 232 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340657 0001018674 201600726 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, 023 02 Krásno nad Kysucou 36428353 nákup vytyčovacej pásky 2021-11-20 215.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341067 0001018676 616 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl KM - SL s.r.o., Záhorácka 83, 901 01 Malacky 46106324 OdÚ 241/2016 2028-11-20 1199.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341325 0001018679 230627506 2017-01-19 Agentúra správy majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny e.č. 2018-11-20 324 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326601 0001018689 201620052 2017-01-19 Agentúra správy majetku KC MULTIPLAST, s. r. o., Pri Rajčianke 24, 010 01 Žilina 36009504 oprava okien 2021-11-20 1578.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341121 0001018744 120167403 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 nákup tonerov - 18 ks 2028-11-20 1811.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340510 0001018756 20160661 2017-01-19 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 pranie a chem. čistenie 2023-11-20 16.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340860 0001018769 161269 2017-01-19 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030 AK nákup materiálu 2024-11-20 2313.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341728 0001018770 4160547 2017-01-19 Dobrovoľná vojenská príprava Fintex, s.r.o., Sadová 14, 052 01 Spišská Nová Ves 36572535 OdÚ-194/2016 2031-10-20 4072.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340994 0001018772 499330050 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana Air Products Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 74, 821 05 Bratislava 35755326 Technický plyn VÚ 4977 2028-11-20 255.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330460 0001018807 860392 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s, Vajnorská 137, 831 04 Bratislava 35792281 Odborná literatúra 2021-11-20 139.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340524 0001018833 2016054 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana KALMATEX s.r.o., Kosihovce 110, 991 25 Kosihovce, okr. Veľký Krtíš 36808725 pracovne oblecenie 2023-11-20 54525.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340993 0001018837 86084073 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR PORADCA, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271 Odborná literatúra 2023-11-20 118.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340526 0001018838 160294 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 stravovanie za 1.11.-15.1 2015-11-20 11520.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341480 0001018856 230627524 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2018-11-20 110.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340897 0001018860 1612102629 2017-01-19 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 prenájom TVS Kamzík 2029-11-20 765.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338881 0001018861 10161391 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) MIHI.sk, s.r.o., Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča 36645095 AK nákup materiálu 2028-11-20 47.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341819 0001018862 230627438 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2016-11-20 145.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340895 0001018863 230627507 2017-01-19 Agentúra správy majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Potraviny 2018-11-20 40.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332341 0001018874 1019554 2017-01-19 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany nanoTECH s.r.o., Veselá 2, 080 01 Prešov 43798608 OdÚ 190/2016 2024-11-20 78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340966 0001018884 230628501 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2029-11-20 73.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341194 0001018917 21601673 2017-01-19 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 AK tlačiaren.služby 2022-11-20 9295.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328138 0001018932 1612102618 2017-01-19 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom RRB Úloža 2030-11-20 261.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338597 0001018952 2016888 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 177474 kurz "Základná príprava č 2030-11-20 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341484 0001018975 4000054031 2017-01-19 Vojenská polícia Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF školenie BOZP 2023-11-20 128.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341011 0001018976 20161231 2017-01-19 Agentúra správy majetku ASF FENIX SECURITY, s. r. o., Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza 36403181 odstránenie poruchy 2025-11-20 1891.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341115 0001019036 20160664 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 PRANIE BIELIZNE e.č. 2028-11-20 1196.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341236 0001019091 0116127630 2017-01-19 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky 2028-11-20 280.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341538 0001019167 3671601068 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 údržba zariadení 2030-11-20 660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341150 0001019175 160135 2017-01-19 Agentúra správy majetku Jozef Brodzák BRODEM, Severná 37, 082 21 Veľký Šariš 10671871 JO Oprava čerpadla 2028-11-20 469.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341108 0001019177 16100057 2017-01-19 Ženijný prápor pozemných síl Sereď TOGATO s.r.o., Gogoľova 2137, 955 01 Topoľčany 34118951 DF pranie 2024-11-20 946.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340956 0001019178 16127814 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 13-1192/2016 AĎ 2010-11-20 2200.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342932 0001019180 2016024 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava Jozef Čech - LURA, Drotárska cesta 56, 811 02 Bratislava 32114877 oprava -trubka e.č. 2001-11-20 95 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341367 0001019183 2016025 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava Jozef Čech - LURA, Drotárska cesta 56, 811 02 Bratislava 32114877 JO Oprava trúbky 2001-11-20 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341374 0001019184 20160225 2017-01-19 Agentúra správy majetku Milan Bobot-Servis meracej a čerp.t, Osiková 13, 010 01 Žilina 33355070 JO Opr.nas.ACULOAD Zem.K. 2028-11-20 1660.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342682 0001019186 2016887 2017-01-19 Prápor výcviku Martin Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 177474 DF školenie 2029-11-20 450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341661 0001019187 2016349 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. ADAP s.r.o, Pod hájom 10/2401, 080 06 Ľubotice 36475858 zabezpeč. materiál 2001-12-20 4554 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340999 0001019188 91108068 2017-01-19 Vojenská polícia CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 DF nákup farieb 2001-12-20 564.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341105 0001019189 20161202 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Peter Onderišin, podnikateľ, Rybárska 2371/16, 080 06 Prešov 45496706 oprava kompresora 2001-12-20 798.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341160 0001019194 8161701 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku RENOST - kolieska & castors, s.r.o., Sv. Anny 126/30, 034 01 Ružomberok 36762504 Brúsenie reťazí 2002-12-20 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342109 0001019206 20160892 2017-01-19 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava 44570783 zdravotné výkony 2021-11-20 9330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341713 0001019211 3002202716 2017-01-19 Prápor výcviku Martin AG NÁRADIE-AGRODEAL, s.r.o., Bulharská 37/2, 917 01 Trnava 18049401 OdÚ 386/2016 2030-11-20 473.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341823 0001019220 100160652 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o., Družstevná 40, 080 06 Prešov 31726607 OdÚ-220/2016 2030-11-20 66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341174 0001019246 16207123 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin TOMIRTECH s. r. o., Demänovská 867, 031 01 Liptovský Mikuláš 36369365 OdÚ 216/2016 2030-11-20 22.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341177 0001019251 2016590 2017-01-19 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 fólia na mapy 2030-11-20 297.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341078 0001019293 2016008 2017-01-19 Agentúra správy majetku Radoslav Prostinák, podnikateľ, Rastislavova 1167/3, 020 01 Púchov 37484745 oprava krytiny 2024-11-20 2984.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341288 0001019320 20164142 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 Potraviny 2024-11-20 734.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001019353 163705 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava 36210021 potraviny 2030-11-20 1079.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341228 0001019355 616088 2017-01-19 Vojenská polícia C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 DF stravovanie 2030-11-20 937.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341651 0001019365 4502860117 2017-01-19 Agentúra správy majetku Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin 36403016 AŠ odber tepelnej enetgie 2005-12-20 104550 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343664 0001019419 16044214 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava 35710691 nakup rezačiek e.č. 2015-11-20 998.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341582 0001019421 20160017 2017-01-19 Čestná stráž prezidenta SR BEPOL, s.r.o., Vojtechovce 627, 930 38 Nový Život 46968318 ÚFZ BA-13-1050/2016 JO 2001-12-20 139 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341502 0001019484 16206795 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. TOMIRTECH s. r. o., Demänovská 867, 031 01 Liptovský Mikuláš 36369365 páska viazacia 2015-11-20 55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341104 0001019485 3016940641 2017-01-19 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 AŠ Stravné poukážky 2023-11-20 311.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340946 0001019487 5916 2017-01-19 Agentúra správy majetku Pavol Ujhelyi, podnikateľ, Štefanov 149, 906 45 Štefanov, okr. Senica 30095417 spaľovanie plyn.horákov 2005-12-20 574.95 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502339591 0001019488 3016942107 2017-01-19 Čestná stráž prezidenta SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Nákup jedalnych kuponov 2001-12-20 630 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340716 0001019489 2016032 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv 2571 s.r.o., Neresnícka cesta 13, 960 01 Zvolen 36643254 poskytnutie šport. areálu 2002-12-20 350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341648 0001019494 3020160797 2017-01-19 CP- GR SEMaI - OdPI Správa bytov - SK, s.r.o., Kuzmányho 509/4, 036 01 Martin 45556211 modernizácia vykurovania 2030-11-20 123378.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328326 0001019500 201602963 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia Rudolf Glasnák G+K AUTOSÚČIASTKY, Bánovská cesta 3648/2, 010 01 Žilina 14226545 OdÚ-269/2016 2005-12-20 695 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341248 0001019502 201602969 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia Rudolf Glasnák G+K AUTOSÚČIASTKY, Bánovská cesta 3648/2, 010 01 Žilina 14226545 OdÚ-266/2016 2005-12-20 598.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341283 0001019510 1081650078 2017-01-19 Agentúra správy majetku Úrad práce,soc.vecí a rodiny Trnava, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava 30794536 výpožič.nebyt.prist.e.č. 2001-12-20 336 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342436 0001019511 201602970 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia Rudolf Glasnák G+K AUTOSÚČIASTKY, Bánovská cesta 3648/2, 010 01 Žilina 14226545 OdÚ-267/2016 2005-12-20 499.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341259 0001019512 642029 2017-01-19 Generálny štáb OS SR JUDr. Tibor Bicko-advokát, Dedovec 1763/281, 017 01 Považská Bystrica 31938183 Bicko Tibor JUDr. 2002-12-20 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001019514 203072016 2017-01-19 Personálny úrad Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 stravovanie za 11/2016 2030-11-20 1853.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342617 0001019515 20165815 2017-01-19 Agentúra správy majetku MICROWELL, spol. s r.o., SNP 2018/42, 927 01 Šaľa 31414249 oprava potrubia 2005-12-20 2857.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342714 0001019519 3016941722 2017-01-19 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 31 ks 2030-11-20 97.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340610 0001019523 201640 2017-01-19 Agentúra správy majetku Ivan Šuňavec IMMZ - servis, Liptovská Kokava 268, 032 44 Liptovská Kokava 40456005 AŠ oprava krov. a kosačie 2001-12-20 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341579 0001019529 3000 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny+DPH 2030-11-20 187.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341812 0001019549 2121851844 2017-01-19 Agentúra správy majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 voda 2001-12-20 2963.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341899 0001019570 169044 2017-01-19 Zahr. návštevy Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava 34298363 AŠ TLMOČNÍCKO-PREKLAD. 2031-10-20 413.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343135 0001019575 2016298 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 REALSTROJ s.r.o., Hronského 466/13, 960 01 Zvolen 36771503 oprava uhlovej brúsky 2005-12-20 39.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341637 0001019604 3002170416 2017-01-19 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) AG NÁRADIE-AGRODEAL, s.r.o., Bulharská 37/2, 917 01 Trnava 18049401 OdÚ-235/2016 2030-11-20 259.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341242 0001019610 2016060085 2017-01-19 Práca s masmédiami KINEKUS, s.r.o., Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina 36011037 propagácia a prezentácia 2024-11-20 145.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341061 0001019733 1161916 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 080 06 Prešov 36455253 13-1289/2016 AĎ 2001-12-20 2160.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343421 0001019758 1612001 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku PP Projekt, s.r.o., Rampova 2, 080 06 Ľubotice, okr. Prešov 36465267 nákup materiálu e.č. 2001-12-20 1288.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343400 0001019766 2161281627 2017-01-19 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodne sliac 2030-11-20 1790.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342776 0001019770 20160669 2017-01-19 Čestná stráž prezidenta SR TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 Pranie a chemické čisteni 2001-12-20 399.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502334468 0001019791 16383 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava ROVEN Rožňava s.r.o, Betliarska cesta 4, 048 01 Rožňava 36188301 Viazanie väzieb 2006-12-20 695.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342522 0001019803 21600780 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie 11/16 2006-12-20 4117.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342294 0001019889 161570 2017-01-19 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Dušan Moravčík ELEKTROMAT, Novomeského 10, 949 01 Nitra 30931827 nákup silových káblov 2007-12-20 4980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341646 0001019896 20160671 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 JO PRANIE BIELIZNE 2001-12-20 22.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330533 0001019899 160100390 2017-01-19 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Juraj Pintér TV SAT elektro, Novozámocká 77, 949 05 Nitra 14045699 nákup DVBT prijímačov a m 2007-12-20 155 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341384 0001019903 20164335 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2007-12-20 1016.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001019940 20160263 2017-01-19 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2030-11-20 3044.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342511 0001019941 1617025 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 AŠ potraviny VÚ 2014 BA 2003-12-20 486.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327623 0001020288 36049 2017-01-19 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Slavka Ivanová - ŠTýL, Sládkovičova 1970/12, 093 02 Vranov nad Topľou 41803523 teplovzdušné ohrievače - 2028-11-20 1780 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341624 0001020374 1970107950 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 predplatné mesačníka 2006-12-20 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341559 0001020445 1970107952 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 predplatné mesačníka 2006-12-20 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341559 0001020447 16101145 2017-01-19 CP-GR SEMPO - OdPOS Roner, s.r.o., Oravská 7, 821 09 Bratislava 35860537 nakup hematol.analyz.e.č. 2008-12-20 67000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343515 0001020560 2160810 2017-01-19 Topografický ústav TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 nákup pracov. obedov 2012-12-20 88.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342225 0001020573 101653 2017-01-19 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 Servis vozidla Octavia 2005-12-20 517.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342452 0001020589 20160134 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR HUMBOLDT inštitút diaľkového štúdia, Radlinského 27, 811 07 Bratislava 31338658 Výučba právnickej angličt 2030-11-20 300.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341756 0001020688 2016677 2017-01-19 Reprezentačné výdavky R KaMO RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 AŠ nákup vencov a kytíc 2029-09-20 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341757 0001020691 2161010682 2017-01-19 Agentúra správy majetku EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 JO Vývoz odpadu Prešov 2008-12-20 92.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342105 0001020878 1232016 2017-01-19 CP-GR SEMPO - OdPOS allizo, s.r.o., Svetlá 1, 811 02 Bratislava 36847208 ÚFZ BA-13-1129/2016 JO 2012-12-20 7920 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341470 0001020890 499331633 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana Air Products Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 74, 821 05 Bratislava 35755326 dusík technický 2012-12-20 255.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330460 0001020893 20164313 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2006-12-20 66.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343036 0001021380 9000985436 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 AK poštové služby 2009-12-20 778.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338454 0001020845 91107828 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 nákup farieb a riedidiel 2014-11-20 6523 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340710 0001017519 120167069 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 13-892/2016 AĎ 2010-11-20 2978.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340100 0001017688 9000975665 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 Zberná jazda ZV 10/2016 2008-11-20 152.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338454 0001018018 20162123 2017-01-19 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 drobný nákup 2018-11-20 184.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339948 0001018019 216061 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Milan Molnár - PREDOM, Slovenská 74, 080 01 Prešov 30292956 nákup materiálu e.č. 2010-11-20 334.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340968 0001018021 216112393 2017-01-19 Čestná stráž prezidenta SR DELUX s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble 31427855 AK nákup materiálu 2016-11-20 1321.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340667 0001018022 2016400642 2017-01-19 Agentúra správy majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 vývoz fekálií 2016-11-20 527.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340744 0001018023 530631570 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2021-11-20 367.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341031 0001018421 201611230 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Kovovýroba a obchod, s.r.o., Hlohová 19, 920 01 Hlohovec 36263028 nákup hutného mat.e.č. 2028-11-20 526.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341701 0001018746 20160735 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia PRO-DIVE s.r.o., Dulovo námestie 12, 821 08 Bratislava 17328934 OdÚ-245/2016 2021-11-20 1300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341003 0001018750 216112604 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. DELUX s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble 31427855 ochran.prac. prostriedky 2023-11-20 44651 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340606 0001018752 234612860 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2029-11-20 1467.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341195 0001018755 20160132 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava Gabriel Bartók Servis autoagregátov, Šafárikova 77, 048 01 Rožňava 10746668 nákup materiálu 2028-11-20 260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341641 0001018794 160101174 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 V -SPOJ s.r.o., Hriňová 1319, 962 05 Zvolen 36053082 nákup visiacich zámkov 2028-11-20 77.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340754 0001018809 37006631 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana CLEAN TONERY, s.r.o., Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 nakup tonerov e.č. 2010-11-20 4050 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343637 0001018814 670636251 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2015-11-20 60.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340900 0001018872 670635627 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2010-11-20 440.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340906 0001018873 20160656 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie 2023-11-20 47.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342514 0001018939 530632104 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2024-11-20 166.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341800 0001018941 230628541 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2029-11-20 509.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343161 0001018942 1612102620 2017-01-19 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom Ružomberok Úložisko 2030-11-20 344.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338579 0001018948 1116001421 2017-01-19 Práca s masmédiami Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 47232480 JO Odvysielanie programov 2015-11-20 1218.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330279 0001018998 20161230 2017-01-19 Agentúra správy majetku ASF FENIX SECURITY, s. r. o., Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza 36403181 AK odstr.poruchy pož.vod. 2025-11-20 1720.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341117 0001019037 670638465 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2001-12-20 414.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341238 0001019092 3506201412 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce Ing. Andrej Timko TA-TRANS, Štefánikova 714, 075 01 Trebišov 10792848 potraviny 2028-11-20 86.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342082 0001019111 61001797 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 AŠ servis vozidla 2029-11-20 2874.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339636 0001019129 61001798 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 AK servis vozidla NISSAN 2029-11-20 756.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339117 0001019131 2016017 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava Jozef Čech - LURA, Drotárska cesta 56, 811 02 Bratislava 32114877 JO Oprava klarinetu 2001-11-20 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341374 0001019166 1600432 2017-01-19 Zahr. návštevy Ján Špirec J+Z Špirec, Hotel Bystrina 23, 032 51 Demänovská dolina, okr. L. Mikuláš 10856706 Stravovanie delegácie 2029-11-20 321.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341264 0001019376 160043 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. EKOFIN Prešov, s.r.o., Justičná 2/6503, 080 01 Prešov 44865414 stavebné rezivo 2030-11-20 1100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341100 0001019380 3016002650 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin COMSIT Leopoldov spol. s r.o., Holubyho 35, 920 41 Leopoldov 36227331 OdÚ 215/2016 2001-12-20 130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341167 0001019385 2016000189 2017-01-19 SK PRES 2016 O SR STOREX INTERNATIONAL, s.r.o., Dopravná 5, 955 01 Topoľčany 36555045 ubytovanie pre SK PRES 2010-11-20 518.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340871 0001019387 160101796 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) PRODOMOS SK s. r. o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava 46836390 13-1044/2016 AĎ 2021-11-20 169.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341273 0001019412 160060 2017-01-19 Agentúra správy majetku Ján Puch, podnikateľ, Záborské 137, 082 53 Záborské, okr. Prešov 31249027 výmena ohrievača vody 2030-11-20 272.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342235 0001019467 0116128916 2017-01-19 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 AŠ Stravné poukážky 2029-11-20 368.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340944 0001019472 2816509 2017-01-19 Agentúra správy majetku DCP timber, s.r.o., Dúbravca 1, 036 01 Martin 36014419 material drevo 2001-12-20 399.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341706 0001019483 2016072 2017-01-19 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) GRIZZLY s.r.o., Kráľovská 811/34, 927 01 Šaľa 46648241 OdÚ-228/2016 2028-11-20 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341211 0001019498 201602965 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia Rudolf Glasnák G+K AUTOSÚČIASTKY, Bánovská cesta 3648/2, 010 01 Žilina 14226545 OdÚ-271/2016 2005-12-20 197.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341306 0001019505 234613223 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2005-12-20 145.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341699 0001019518 600160793 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany TransMedica, s.r.o., Bárdošova 33, 833 12 Bratislava 35843683 OdÚ-349/2016 2030-11-20 726 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342558 0001019531 201601845 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin AUTODIELY SLOVAKIA TEAM, s.r.o., Karpatská 80/8, 058 01 Poprad 36483656 nákup materiálu na vojsko 2005-12-20 983.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341722 0001019535 2016500726 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin Auto-Piko, s.r.o., Čačín 72, 974 01 Čerín, okr. Banská Bystrica 36310166 nákup materiálu na vojsko 2005-12-20 2148 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341571 0001019536 2016500725 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin Auto-Piko, s.r.o., Čačín 72, 974 01 Čerín, okr. Banská Bystrica 36310166 nákup materiálu na vojsko 2005-12-20 372 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341127 0001019538 2016575 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 nákup 2024-11-20 237 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340531 0001019548 16129697 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 13-1074/2016 AĎ 2005-12-20 2667 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341636 0001019566 2121851640 2017-01-19 Agentúra správy majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 vodne stocne 2030-11-20 6473.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341878 0001019568 670638510 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny 2001-12-20 178.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341594 0001019583 100001932 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava MERCK spol. s r.o., Na Hřebenech II, 1718/10, Nusle, 14000 Praha 18626971 Nákup labor. testov 2028-11-20 214.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341570 0001019586 16052 2017-01-19 Veliteľstvo brigády bojového zabezp.Tr Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB, Hlavná 127/54, 082 12 Kapušany 10955216 OdÚ-338/2016 2001-12-20 25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342435 0001019612 1084278216 2017-01-19 Agentúra správy majetku Weise Mária, Bajkalská 2334/1, 058 01 Poprad 0 AŠ uzn.dlhu k.ú.Sp.Sobota 2030-11-20 154.77 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341504 0001019659 1614695 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce Ing. Zuzana Nodžáková-ELLANO.SK, Štiavnička 211/46, 976 81 Podbrezová 46133780 nákup settopbox a antény 2001-12-20 47.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341799 0001019800 216112807 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku DELUX s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble 31427855 prac.prostr.nakup e.č. 2028-11-20 6491 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342143 0001019834 56601320 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., Dukelská 19, 085 01 Bardejov 36458503 nakup topanok 2025-11-20 33240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342166 0001019853 9126352016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ GONDEK LUDOVIT, 24A Armatei Romane, 41087 Oradea 0 VUD Oradea - 11/2016 2030-11-20 540 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001019867 0916 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KM - SL s.r.o., Záhorácka 83, 901 01 Malacky 46106324 AK nákup materiálu 2029-11-20 536 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342001 0001019981 20160066 2017-01-19 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora PATIP s.r.o., Na hlinách 6984/22, 917 01 Trnava 45965331 IPSC terce pre VP 2030-11-20 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342020 0001020015 1020160031 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Copia Slovakia, s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica 47529938 NAKUP 2030-11-20 8062.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342856 0001020029 530633352 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2005-12-20 34.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342207 0001020076 160017855 2017-01-19 Agentúra správy majetku Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 36672441 odpadove vody 2030-11-20 885.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342857 0001020084 160100040 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 3S Support, s.r.o., J. Jiskru 10, 960 01 Zvolen 44706189 kurz technic.personálu 2005-12-20 1718.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342027 0001020093 670639265 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2007-12-20 938.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338284 0001020119 116132571 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2007-12-20 439.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341184 0001020133 8126130697 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra 36283576 Potraviny 2030-11-20 621.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341762 0001020164 20164297 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 Potraviny 2005-12-20 1421.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341761 0001020167 0116132538 2017-01-19 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravne listky 2007-12-20 202.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341383 0001020168 120167755 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 OdÚ 312/2016 2005-12-20 1237.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342242 0001020170 2016213 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin GASTRO - SYST, s. r. o., Súvoz 1, 911 32 Trenčín 36300691 DF stravovanie 2008-12-20 2212.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342038 0001020178 201603976 2017-01-19 Delostrelecký oddiel Michalovce MAQUITA s.r.o., Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno 36316881 plastelína farebná 2007-12-20 95.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341673 0001020183 16006975 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 potraviny 2001-12-20 20.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341425 0001020238 10160009 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Mgr. Helena Jurikovičová-PERSONA, Zochova 16/XII, 811 03 Bratislava 40255212 ÚFZ BA-13-1096/2016 JO 2006-12-20 22800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342301 0001020245 172016 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Mária Chilová, podnikateľ, Na Štepnici 1197/2, 960 01 Zvolen 33301191 menovky polne 2002-12-20 2915.97 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343393 0001020252 7610507837 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 TS poplatok DATA a SMS 2001-12-20 8987.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338253 0001020272 1051622389 2017-01-19 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 DF elektricka energia 2030-11-20 62856.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342751 0001020277 670637840 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2028-11-20 215.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342168 0001020296 4652016 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR BPM Slovakia, s.r.o., Lichnerova 22, 903 01 Senec 35861886 Prehlbovanie kvalifikácie 2001-12-20 384 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341488 0001020301 20164108 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2022-11-20 52.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342175 0001020311 1970107921 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Predplatné 2017 2001-12-20 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341477 0001020320 1970107931 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Predplatné časopisov 2017 2006-12-20 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341501 0001020321 3557201412 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce Ing. Andrej Timko TA-TRANS, Štefánikova 714, 075 01 Trebišov 10792848 potraviny 2008-12-20 67.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342070 0001020378 20164770 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2009-12-20 20.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342096 0001020383 20160712 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem. čisten 2006-12-20 26.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341935 0001020404 1016391 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 956 04 Vozokany, okr. Topoľčany 33674515 OdÚ-318/2016 2007-12-20 119.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342270 0001020420 1970107953 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 predplatné mesačníka 2006-12-20 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341559 0001020448 3070036011 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 plyn 12/2016 2001-12-20 53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342471 0001020459 3411701 2017-01-19 Agentúra správy majetku Výroba tepla, s. r. o., Česká 15, 831 03 Bratislava 47257202 DF dodávka tepla a TUV 2012-12-20 16134 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343667 0001020461 20162216 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 30810701 odborný kurz 2002-12-20 375 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341893 0001020463 3016322079 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2008-12-20 690 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341040 0001020466 0116133685 2017-01-19 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2008-12-20 963.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341357 0001020467 1600361 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Jozef Pír - FALADRO, Hviezdoslavova 968/153, 900 31 Stupava 17607230 13-1233/2016 AĎ 2008-12-20 287.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343315 0001020469 2016018 2017-01-19 Agentúra správy majetku Dušan Chmelík - DUCHMAL, Králická 101/53, 976 34 Králiky 40366243 výmena okien 2009-12-20 2995.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342305 0001020473 884239316 2017-01-19 Agentúra správy majetku Súkromné pozemk.spoločen.Kamenná, Neporadza 231, Kamenná, 913 26 Neporadza, okr. Trenčín 35603160 uzn.dlhu k.ú. B.Neporadza 2030-11-20 1841.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341839 0001020479 1600196 2017-01-19 Agentúra správy majetku MK - COMERCIAL, s.r.o., Rovňanská 398/58, 020 61 Lednické Rovne, okr. Púchov 36326631 JO DF oprava 2008-12-20 2790 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342525 0001020480 21712016 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín 36314323 ÚFZ BA-13-1151/2016 JO 2007-12-20 75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342657 0001020481 20160055 2017-01-19 Agentúra správy majetku STAVTYP, s.r.o., Povina 315, 023 33 Povina 36370541 oprava 2009-12-20 1185 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341885 0001020485 21620306 2017-01-19 LVN Košice - vyšetrenie leteck.personálu Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 36601578 zdravotné výkony 2030-11-20 2145 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342715 0001020486 20160054 2017-01-19 Agentúra správy majetku STAVTYP, s.r.o., Povina 315, 023 33 Povina 36370541 oprava 2009-12-20 2902 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342728 0001020488 1655701 2017-01-19 Agentúra správy majetku STAVEA, s.r.o., Pri Rajčianke, 010 01 Žilina 36387452 opr elektroinstalacie 2009-12-20 2894 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342726 0001020494 6816 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia ERIK JV s.r.o., Strečnianska 4, 851 05 Bratislava 35735473 OdÚ-327/2016 2007-12-20 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341765 0001020500 1029416 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv VITTEK CENTRUM spol. s r.o., Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen 36005851 nákup refl.páska - 128 ks 2012-12-20 330.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342153 0001020505 2016500741 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava Auto-Piko, s.r.o., Čačín 72, 974 01 Čerín, okr. Banská Bystrica 36310166 Nákup materiálu 2008-12-20 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341962 0001020506 2162463 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 DAVID PLUS, spol. s r.o., Vansovej 41, 949 01 Nitra 36525219 servisný poplatok 2030-11-20 27.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342854 0001020508 11160835 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 DREVOSTAV ZVOLEN, spol. s r.o., Za Hronským mostom 4750/16A, 960 06 Zvolen 36033553 dosky 2009-12-20 970.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342154 0001020510 101659 2017-01-19 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 AK servis voz.Fabia 2006-12-20 1074.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342452 0001020579 16201 2017-01-19 Agentúra správy majetku OsP doprava, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 45976741 DF nákup hnedé uhlie e.č. 2008-12-20 1972.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342493 0001020580 201604000 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku KOVSMOL, s.r.o., Družstevná 34, 080 06 Prešov 36501921 13-1288/2016 AĎ 2009-12-20 320.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343424 0001020606 1991600033 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava 35819081 13-1120/2016 AĎ 2030-11-20 41514 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342336 0001020607 3400022056 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 plyn 2005-12-20 113704.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342639 0001020608 2016489 2017-01-19 Základňa mobilných KIS Ružomberok IPATEX, s. r. o., J. Janošku 5, 031 01 Liptovský Mikuláš 45633118 OdÚ-393/2016 2030-11-20 56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343369 0001020624 2500014951 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 údržba železn. vlečky AK 2002-12-20 212.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502334479 0001020625 9123952016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ NATO Joint Force Training Centre, Szubinska 285, 85-915 Bydgoszcz 0 VUD Bydgoszcz - 11/2016 2030-11-20 3865.15 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001020629 2016635 2017-01-19 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 nahradne diely - T-815 2008-12-20 699.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341915 0001020661 3400022087 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 dodávka plynu 2005-12-20 48287.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342459 0001020675 161844 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava 35859857 odborný workshop 2008-12-20 640 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341738 0001020676 1601351 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 PhDr.Anna Oslancová ALBION BOOKS, Dolná 23, 974 01 Banská Bystrica 32016433 časopisy 2006-12-20 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342039 0001020689 2016363 2017-01-19 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo ADAM a SYN s.r.o., Jeséniova 3/a, 831 01 Bratislava 35842130 drobný nákup 2008-12-20 1189.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341866 0001020730 2016633 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 snehové reťaze 2008-12-20 1410.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342324 0001020734 230629135 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny e.č. 2005-12-20 164.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502337461 0001020753 230629310 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny e.č. 2006-12-20 59.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502337476 0001020755 230629311 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 AK nákup potravin 2006-12-20 90.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502335578 0001020756 382016 2017-01-19 Agentúra správy majetku SK JULIO s. r. o., Gerlachov 205, 086 04 Kružlov 45342024 náter garážových vrát 2009-12-20 2916 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342559 0001020762 20160094 2017-01-19 Agentúra správy majetku REVEZ - SERVIS s.r.o., Dúhová 251/4, 044 42 Rozhanovce, okr. Košice 45263272 JO Oprava bleskozvod.sús 2009-12-20 781.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342576 0001020777 211162711 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana Tempus-Trans s.r.o., Železiarenská 49, 040 15 Košice 31712380 oprava 2007-12-20 1078.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338122 0001020797 160322 2017-01-19 Zahr. návštevy DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 Stravovanie delegácie 2030-11-20 348 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342252 0001020799 160103485 2017-01-19 Základňa stacionárnych KIS Trenčín SGL media, s. r. o, Soblahov 725, 913 38 Soblahov 45000093 OdÚ-282/2016 2029-11-20 63.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341951 0001020802 211162716 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana Tempus-Trans s.r.o., Železiarenská 49, 040 15 Košice 31712380 oprava 2007-12-20 1038.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338119 0001020807 20162261 2017-01-19 Základňa stacionárnych KIS Trenčín Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 OdÚ-289/2016 2002-12-20 70 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341952 0001020808 7610510418 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telek sluzby 2001-12-20 59.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338253 0001020832 9000983904 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 AK poštové služby 2009-12-20 2772.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338454 0001020839 9000984945 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 postove sluzby 11/16 2009-12-20 2267.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338454 0001020840 2016210 2017-01-19 Základňa stacionárnych KIS Trenčín GASTRO - SYST, s. r. o., Súvoz 1, 911 32 Trenčín 36300691 DF stravovanie 2001-12-20 4791.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341963 0001020841 9000984679 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 postove sluzby 11/16 2009-12-20 829.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338454 0001020844 2160782 2017-01-19 Základňa stacionárnych KIS Trenčín TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2030-11-20 66.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341938 0001020848 2016097 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Viera Holáková - NIKA, Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov 31062202 potraviny 2013-12-20 72.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502335648 0001020850 10160108 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Švanda Design, s.r.o., Borovianska cesta 7846, 960 01 Zvolen 36629821 nákup - BOZP nálepky 2028-11-20 1693.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343133 0001020877 160049 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Svetlux, s.r.o., Kriváň 144, 962 04 Kriváň, okr. Detva 46352597 paska 2013-12-20 28.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342366 0001020965 20160739 2017-01-19 Prápor výcviku Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie 2012-12-20 342.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343346 0001020996 1000820814 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ Agito Sp.z.o.o., Inflacka A4, 00-189 Warszawa, PL 0 Nákup tlačiarne ZP ŠTETÍN 2018-10-20 1449 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502342046 0001021111 477 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany URBIS-predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 971 01 Prievidza 45972915 DF oprava krovinorezu 2012-12-20 236.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342532 0001021114 20160520 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana Ing. Štefan Šesták-LONATER, Stretava 125, 072 13 Stretava 11957336 13-1373/2016 AĎ 2013-12-20 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343541 0001021184 187005497 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o., Hraničná 2A/4533, 058 01 Poprad 31734553 oprava starter 2013-12-20 162.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342847 0001021193 7610510004 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AŠ TS RELAX 60 2001-12-20 1328.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339634 0001021216 31216 2017-01-19 Vojenská polícia 1 RK INVEST, s.r.o., Demänová 443, 031 01 Liptovský Mikuláš 36805441 DF ubytovanie 2001-12-20 360 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342567 0001021242 160320 2017-01-19 Generálny štáb OS SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 OS preplatenie obedov 2030-11-20 194.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328563 0001021331 20160523 2017-01-19 CP- GR SEMaI - OdPI I.N.V.E.S.T a.s. (INVEST a.s.), Oravská Jasenica 345, 029 64 Oravská Jasenica 36398594 Zvýšenie en ef budov 2012-12-20 59519.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329656 0001021347 2016660 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 nákup ND - piest a piest 2014-12-20 91.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342548 0001021368 602019 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s, Jána Nerudu 556/31, 018 51 Nová Dubnica 46951237 DF potraviny + DPH 2015-12-20 91.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342374 0001021355 4792016 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR BPM Slovakia, s.r.o., Lichnerova 22, 903 01 Senec 35861886 Prehlbovanie kvalifikácie 2006-12-20 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342314 0001021357 1682002604 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) ARKA, a.s., Palatínova 15, 945 01 Komárno 36523496 plastelína 2028-11-20 199.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342946 0001021360 230630078 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2014-12-20 798.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332186 0001021397 20164447 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2015-12-20 523.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330585 0001021432 1617673 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 AŠ potraviny VU 2014 BA 2015-12-20 37.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331563 0001021434 4000054479 2017-01-19 Vojenská polícia Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF školenie 2012-12-20 213.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342569 0001021435 2016433 2017-01-19 Reprezentačné výdavky R KaMO REDA s.r.o., Galvaniho 16, 821 04 Bratislava 31347177 Propagačné predmety 2016-12-20 1194.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343663 0001021509 201610998 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 KOHAFLEX, spol. s r.o., Majerská cesta 57, 974 01 Banská Bystrica 31558976 hadica 2016-12-20 1610.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342500 0001021564 201610997 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 KOHAFLEX, spol. s r.o., Majerská cesta 57, 974 01 Banská Bystrica 31558976 hadica 2016-12-20 1610.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342505 0001021565 2016014553 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 KINEKUS, s.r.o., Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina 36011037 kliešte 2015-12-20 143.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342582 0001021566 2160400106 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 strava PrV 2031-10-20 9028.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340074 0001017546 163460 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava 36210021 potraviny 2010-11-20 653.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340112 0001017548 2160400107 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 Stravovanie 2031-10-20 8607.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340069 0001017549 164553 2017-01-19 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) AERO LOGISTICS s.r.o., Trnavská 20/3429, 052 01 Spišská Nová Ves 44151667 OdÚ-227/2016 2010-11-20 218.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341210 0001018013 670636812 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ potraviny VÚ 4444 HC 2021-11-20 58.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340472 0001018469 10171251 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ RODEX CAR s.r.o., Mlynské nivy 63, 821 09 Bratislava 35860251 AK nákup materiálu 2025-11-20 482.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341014 0001018515 230627902 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2023-11-20 58.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341456 0001018703 20160655 2017-01-19 Vojenská polícia TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem. čisteni 2023-11-20 159.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340721 0001018751 20160016 2017-01-19 Protilietadlová raketová brigáda Nitra BEPOL, s.r.o., Vojtechovce 627, 930 38 Nový Život 46968318 hydraul. zdvihák-2 ks, sa 2028-11-20 1090.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340821 0001018868 2130621275 2017-01-19 Účelovo sledované výdavky OSSR PHARMOS, a.s., Levická 11, 949 01 Nitra 35974559 nákup liekov e.č. 2024-10-20 510.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342127 0001019052 160327 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany 31606300 oprava 2029-11-20 8338.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338172 0001019053 2016016 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava Jozef Čech - LURA, Drotárska cesta 56, 811 02 Bratislava 32114877 AK oprava hud.nástrojov 2001-11-20 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341374 0001019163 20161037 2017-01-19 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Miroslav Jurák - AUTOTECH, Novozámocká 162, 949 05 Nitra 33956588 nákup materiálu - zámky, 2030-11-20 493.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340819 0001019164 91108033 2017-01-19 Prápor výcviku Martin CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 OdÚ 385/2016 2028-11-20 101.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341835 0001019216 16206913 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin TOMIRTECH s. r. o., Demänovská 867, 031 01 Liptovský Mikuláš 36369365 DF oprava rezačky 2002-12-20 349.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341170 0001019254 160030 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku isu šport, s.r.o., Rázusova 4, 977 01 Brezno 36049921 Nákup do PS-Zabezpečenie 2001-12-20 332.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343187 0001019410 572016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Stanislav Seman-EKOSEM, Ruská Nová Ves 55, 080 05 Ruská Nová Ves, okr. Prešov 22909460 JO Opr. elektroinštalácie 2002-12-20 1000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342686 0001019476 16006953 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 POTRAVINY 2028-11-20 220.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341727 0001019528 2016013 2017-01-19 Polygrafická činnosť Snov, s.r.o., Hviezdoslavov 889/5, 930 41 Hviezdoslavov 47459344 OS tlač Novoročeniek 2017 2029-11-20 4612.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343232 0001019530 20160459 2017-01-19 Agentúra správy majetku WINTNER s.r.o., Košická 22, 080 01 Prešov 36517232 JO opr.radiátorového tele 2029-11-20 623.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341693 0001019533 212600692 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, 831 07 Bratislava 31400221 havarijna suprava 2001-12-20 451.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341430 0001019625 246112122 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku MPL TRADING spol. s r.o., Galvaniho 8, 821 04 Bratislava 31388639 nakup staveb.mat.e.č. 2005-12-20 1939.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343439 0001019639 2160776 2017-01-19 Prápor výcviku Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2005-12-20 7063.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343127 0001019650 2016111282 2017-01-19 Agentúra správy majetku EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky 31329209 JO Rozbory vz. odp. vôd 2002-12-20 47.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342112 0001020058 20160725 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem. čisteni 2008-12-20 23.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342036 0001020177 2016003855 2017-01-19 Agentúra správy majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 AŠ Vývoz a znešk.odpadu 2008-12-20 1295.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342100 0001020181 201612127 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Kamil Vlkovič, podnikateľ, Súkenícka 209/2A, 922 03 Vrbové 47697431 Revízia prístrojov 2009-12-20 490 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342664 0001020184 20162284 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 13-1158/2016 AĎ 2007-12-20 76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342656 0001020186 2016122 2017-01-19 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Ing. Ľubomír Polák - ALTIS, SNP 2, 926 01 Sereď 11709022 OdÚ 298/2016 2007-12-20 52.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341608 0001020191 1608006 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce AUTOOMEGA, s.r.o., Struhy 1413, 023 02 Krásno nad Kysucou 36699578 nákup tlakomerov 2005-12-20 115.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341793 0001020192 16533660 2017-01-19 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Ladislav Pocisk - FERMAT, Hlavná 527/84, 919 25 Šúrovce 33216011 OdÚ 297/2016 2005-12-20 47.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341613 0001020194 204072016 2017-01-19 Generálny štáb OS SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 preplatenie obedov 2030-11-20 514.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327284 0001020204 160500079 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 oprava stanice RMC e.č. 2005-12-20 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340556 0001020247 160342 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany 31606300 AŠ oprava techniky 2007-12-20 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340563 0001020250 160340 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany 31606300 AŠ oprava techniky 2002-12-20 6475 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338222 0001020251 8860004060 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 Prehlbovanie kvalifikácie 2023-11-20 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341472 0001020278 1970107930 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Predplatné 2017 2001-12-20 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341477 0001020365 1970107942 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Predplatné časopisov 2017 2006-12-20 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341501 0001020367 16157 2017-01-19 Agentúra správy majetku PRYMAT s.r.o., Stöcklova 8, 085 01 Bardejov 48238953 výmena okien 2009-12-20 1249 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342672 0001020627 8516 2017-01-19 Agentúra správy majetku KRYPTON, s.r.o., Partizánska 2898/92, 058 01 Poprad 36455849 oprava vodovodnej prípojk 2009-12-20 4990 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342265 0001020658 2016400690 2017-01-19 Agentúra správy majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 AK vývoz fekalií 2008-12-20 527.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342111 0001020666 1160575 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin MARCONI, s. r. o., Kozmonautov 35, 036 01 Martin 45327700 OdÚ-340/2016 2012-12-20 541.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342477 0001020672 20162330 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 remeň klinový - 30 ks 2012-12-20 60.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341906 0001020708 20162298 2017-01-19 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 OdÚ 367/2016 2008-12-20 1150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342924 0001020709 20162328 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 nákup - ND 2012-12-20 276.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341905 0001020710 3400022060 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 AŠ zemný plyn 2005-12-20 31058.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342638 0001020713 2310010816 2017-01-19 Agentúra správy majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 AŠ vodné a stočné 2009-12-20 29.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342960 0001020715 10166529 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 DF potraviny + DPH 2012-12-20 117.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342990 0001020716 16101651 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 DF potraviny + DPH 2012-12-20 121.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342835 0001020717 16013128 2017-01-19 Účelovo sledované výdavky OSSR DCX spol. s r. o., Gorkého 5, 811 01 Bratislava 47133694 nakup liekov e.č. 2029-11-20 1174.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343296 0001020720 16013130 2017-01-19 DCX spol. s r. o., Gorkého 5, 811 01 Bratislava 47133694 lieky 2029-11-20 28710 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343312 0001020722 320164674 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 POTRAVINY 2013-12-20 595.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338745 0001020992 16013135 2017-01-19 DCX spol. s r. o., Gorkého 5, 811 01 Bratislava 47133694 aquasteril pre ruzomberok 2029-11-20 8500.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343331 0001020723 160155 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) ABEEX s.r.o., Majerská 468/467, 956 07 Veľké Ripňany 44915853 ÚFZ BA-13-1159/2016 JO 2025-11-20 69.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342754 0001020724 21620326 2017-01-19 LVN Košice - vyšetrenie leteck.personálu Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 36601578 zdravotné výkony 2007-12-20 8365 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342713 0001020726 201601533 2017-01-19 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 949 06 Nitra 308307 poskytnuie športovej haly 2012-12-20 3312 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343087 0001020727 2016264 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) AD HOC Malacky, príspevk.org., Sasinkova 2, 901 01 Malacky 31796630 AK sl.pre TV PrVu 2005-12-20 180 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330273 0001020729 1600627001 2017-01-19 Agentúra správy majetku TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 vyúčtovanie tepla 2012-12-20 264.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342892 0001020731 2121856520 2017-01-19 Agentúra správy majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 vyúčtovanie vody 2012-12-20 34.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342869 0001020740 20163938 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice 35349051 POTRAVINY 2005-12-20 82.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342730 0001020745 116191696 2017-01-19 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné a stočné e.č. 2009-12-20 1076.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342965 0001020747 160100019 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ INTEREL service s.r.o., Prievozská 5, 821 09 Bratislava 36690163 AŠ oprava rádia 2012-12-20 76.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343031 0001020748 230629435 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 POTRAVINY 2007-12-20 76.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331795 0001020749 160100018 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ INTEREL service s.r.o., Prievozská 5, 821 09 Bratislava 36690163 oprava 2012-12-20 197.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342669 0001020750 116191697 2017-01-19 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné a stočné e.č. 2009-12-20 2837.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342966 0001020752 2016094 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Viera Holáková - NIKA, Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov 31062202 potraviny e.č. 2006-12-20 65.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502335648 0001020754 2800029953 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 poplatky ŽSR 2008-12-20 127.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327970 0001020758 116192250 2017-01-19 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné a stočné 2012-12-20 12036.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343080 0001020759 116192291 2017-01-19 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné 2012-12-20 28.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343117 0001020761 1051621593 2017-01-19 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 AŠ Vyúčtov.za el.energiu 2030-11-20 111884.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342914 0001020763 1051621596 2017-01-19 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 vyúčtovanie elektriny 2030-11-20 75566.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342537 0001020764 164962 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. AERO LOGISTICS s.r.o., Trnavská 20/3429, 052 01 Spišská Nová Ves 44151667 oprava hasiacih vakov 2008-12-20 2178 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342302 0001020767 3601283 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Trebišovi ŠTÝL - IVANOV s.r.o., Vyšný Kazimír 23, 094 09 Vyšný Kazimír 36498548 matice 2012-12-20 299.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341917 0001020768 2016055 2017-01-19 Agentúra správy majetku Jozef Hrubovčák SKLENÁRSTVO, Čsl.armády 1372/54, 075 01 Trebišov 10798706 sklenárske práce e.č. 2013-12-20 136 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342344 0001020769 164550 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. AERO LOGISTICS s.r.o., Trnavská 20/3429, 052 01 Spišská Nová Ves 44151667 Drôt letecký 2010-11-20 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342118 0001020770 20160906 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. ABCOM Košice s.r.o., Rumunská 11, 040 01 Košice 46112961 výpočotova tech. 2024-11-20 423.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342380 0001020771 3601284 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Trebišovi ŠTÝL - IVANOV s.r.o., Vyšný Kazimír 23, 094 09 Vyšný Kazimír 36498548 skrutky 2012-12-20 265.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341904 0001020772 20160096 2017-01-19 Agentúra správy majetku REVEZ - SERVIS s.r.o., Dúhová 251/4, 044 42 Rozhanovce, okr. Košice 45263272 oprava elektroinštalácie 2009-12-20 1588.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342579 0001020773 302016 2017-01-19 Agentúra správy majetku MBuilding s.r.o., Imatra 11, 960 01 Zvolen 46428429 AŠ údržba krytov 2013-12-20 1438.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342519 0001020776 20160095 2017-01-19 Agentúra správy majetku REVEZ - SERVIS s.r.o., Dúhová 251/4, 044 42 Rozhanovce, okr. Košice 45263272 oprava bleskozvodných sús 2009-12-20 2982.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342574 0001020778 160147 2017-01-19 Agentúra správy majetku Jozef Brodzák BRODEM, Severná 37, 082 21 Veľký Šariš 10671871 oprava ventilov 2009-12-20 2962 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342015 0001020781 0116130128 2017-01-19 Služobný úrad MO SR - PPÚZ Ministerstva LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 AŠ nákup strav.lístkov 2001-12-20 165.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341813 0001020782 211162705 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana Tempus-Trans s.r.o., Železiarenská 49, 040 15 Košice 31712380 JO MVO-SP TATRA-815, 6468 2030-11-20 1020.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338118 0001020783 211162706 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana Tempus-Trans s.r.o., Železiarenská 49, 040 15 Košice 31712380 JO MVO-SP TATRA-815,64580 2030-11-20 1054.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338120 0001020784 20160111 2017-01-19 Agentúra správy majetku ELEKTROCONTROL, spol. s r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov 31692729 oprava osvetlenia 2009-12-20 2482.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342556 0001020828 2016637 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 nákup materiálu na vojsko 2013-12-20 439.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341965 0001020849 3070021025 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 plyn 2001-12-20 183 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342515 0001020918 670639755 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2009-12-20 148.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342350 0001020974 20161204 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín 30352096 DF potraviny + DPH 2012-12-20 207.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342829 0001021023 91108246 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 OdÚ 383/2016 2013-12-20 3626.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343063 0001021028 692016 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Ing. Jaroslav Mikulaj, podnikateľ, Vyšná Revúca 593, 034 74 Liptovské Revúce 33850551 AŠ ÚFZ--13-1176/2016 2012-12-20 285 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343193 0001021030 13211 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová EURONAL s. r. o., Klincová 37, 821 08 Bratislava 46771158 OdÚ 369/2016 2009-12-20 499.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342933 0001021033 160100074 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) AMSA, s. r. o., Višňová 1, 831 01 Bratislava 45575207 AK nákup materiálu 2009-12-20 4528.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342837 0001021034 4161040 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MAKRO MORAVANY SK, spol. s r.o., Vinohrady 8, 940 01 Nové Zámky 34152504 náhradné diely 2009-12-20 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342599 0001021037 13210 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová EURONAL s. r. o., Klincová 37, 821 08 Bratislava 46771158 DF oprava krovinorezov 2009-12-20 499 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342893 0001021040 160039 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ivan Heštera - HET FARBY - LAKY DRO, Slavnica 131, 018 54 Slavnica 32298111 OdÚ 368/2016 2008-12-20 15.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342929 0001021045 1162842 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) BVH, spol. s r.o., Ulica stavbárov 21, 971 01 Prievidza 35674148 13-1234/2016 AĎ 2012-12-20 1714 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343308 0001021047 20160183 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) AJ, spoločnosť s ručením obmedzeným, Ulica stavbárov 21, 971 01 Prievidza 31593356 oprava 2008-12-20 414.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342934 0001021050 2016334 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová CAR - LEFTEX, s.r.o., Zlatovská 24, 911 05 Trenčín 34134212 DF nákup akryl.dosiek 2008-12-20 4999.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342921 0001021052 230629634 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2009-12-20 182.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342807 0001021055 0116133817 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2009-12-20 7185.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343426 0001021062 20160931 2017-01-19 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava 44570783 zdravotné výkony 2005-12-20 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342706 0001021065 0116134993 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2012-12-20 446.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341717 0001021068 16011007 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany KONTAKT Koš s.r.o., Okružná 784/42, 972 41 Koš, okr. Prievidza 47737140 OdÚ 363/2016 2012-12-20 208.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342898 0001021069 342 2017-01-19 Agentúra správy majetku Hamáček Miroslav, Ing, znalec 91101, Ľ. Ondrejova 19/12, 971 01 Prievidza 0 znalecký posudok 2011-12-20 350 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342282 0001021071 522016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Pavol Ujhelyi, podnikateľ, Štefanov 149, 906 45 Štefanov, okr. Senica 30095417 AŠ Oprava čerpadla kotla 2008-12-20 1515 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342890 0001021072 201600669 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Roman Tinák ml., podnikateľ, J. Hollého 449/8, 965 01 Žiar nad Hronom 45585059 sáčky 2013-12-20 264 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342662 0001021073 FIV8SZ1843677 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ Fire Digitel KFT, Nyírpalota 5, 1157 Budapešť 0 Mobil.tel.ZP Szekesfeherv 2006-10-20 48499 0 HUF Dodávateľské faktúry 4502341928 0001021076 20160745 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie 2006-12-20 127.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342876 0001021096 4000254686 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 Vnútroštátna železničná p 2008-12-20 44.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340443 0001021099 16127913 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 nakup-kan.potreby e.č. 2014-11-20 49.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342104 0001021102 2016300 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin 36380997 DF potraviny+DPH 2012-12-20 323.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343536 0001021206 9125382016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ M. Ratkovsky C2COE Utrecht, Herculeslaan 1, PO BOX 9004, 3509 AA Utrecht 0 VUD Utrecht - 11/2016 2030-11-20 1296.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001021268 8860004140 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 Prehlbovanie kvalifikácie 2002-12-20 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342285 0001021336 11603937 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 potraviny 2029-11-20 164.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343035 0001021383 20161105 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PILEXIT, s.r.o., Vyhne 433/8, 966 02 Vyhne 47392258 oprava sneh. frézy, kosač 2012-12-20 2442 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343068 0001021384 201610209 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Pavel Debnár ED - Elektroslužba, Kozí Vrbovok 56, 962 41 Bzovík 10992057 oprava práčky Indesit WIT 2015-12-20 120.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343067 0001021385 2560001369 2017-01-19 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen FIT PLUS, spol. s r.o., Seberíniho 14, 821 03 Bratislava 31352626 predplatné Muscle and fit 2022-11-20 33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342627 0001021386 160100754 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl GRAVOTECH SLOVAKIA, spol. s r.o., Dvojkrížna 9, 821 06 Bratislava 36442054 OdÚ 371/2016 2012-12-20 4413.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342937 0001021389 165133 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl AGI s.r.o., Cintorínska 8, 911 01 Trenčín 31410391 DF oprava krovinorezu 2015-12-20 113 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343009 0001021391 165137 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl AGI s.r.o., Cintorínska 8, 911 01 Trenčín 31410391 DF oprava kosačky 2015-12-20 464 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343007 0001021392 211603664 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl IDSYS, s.r.o., Mlynská 2238, 934 01 Levice 47182024 OdÚ 370/2016 2014-12-20 715.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342935 0001021393 2016448 2017-01-19 Veliteľstvo brigády bojového zabezp.Tr Obnovstav, s.r.o., Budatínska Lehota 132, 023 36 Kysucké Nové Mesto 36439746 OdÚ-380/2016 2014-12-20 1238 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343051 0001021394 2016098 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Viera Holáková - NIKA, Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov 31062202 AK nákup potravin 2015-12-20 76.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333780 0001021395 230630079 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2014-12-20 302.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331671 0001021396 230630138 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2014-12-20 1404.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332196 0001021398 10160011 2017-01-19 Mgr. Helena Jurikovičová-PERSONA, Zochova 16/XII, 811 03 Bratislava 40255212 topánky 2013-12-20 59246.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343513 0001021407 81035182 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana Aqua PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, 040 22 Košice 36184683 revitalizácia 2008-12-20 504 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343517 0001021408 2016316 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana BEGA, s.r.o., PD, Hlavná 5, 951 36 Lehota 36547654 AŠ ÚFZ--13-1313/2016 2005-12-20 10099.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343532 0001021409 2016625 2017-01-19 Prápor logistickej podpory Prešov Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 vence, kvety 2006-12-20 130.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342903 0001021410 160346 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany 31606300 oprava 2013-12-20 4714.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338758 0001021413 2016091 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT, M.R.Štefánika 67/14, 927 01 Šaľa 30346461 dataprojektor 2013-12-20 983.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343055 0001021415 10161214 2017-01-19 Účelovo sledované výdavky OSSR GASOTECH, s.r.o., Štefánikova 385/45, 908 45 Gbely 36263869 tlakove flase 2030-11-20 4397 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342816 0001021416 13021216 2017-01-19 Agentúra správy majetku MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, 080 01 Prešov 45965838 oprava vodovodného potrub 2016-12-20 998.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342920 0001021417 111613038 2017-01-19 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 AŠ TS služby RS 2009-12-20 71.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326672 0001021473 20160374 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 PREDOS-BB, s.r.o., Podhrádok 357, 976 63 Predajná, okr. Brezno 36625086 filter 2014-12-20 98.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342984 0001021474 9124432016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ Peter Žochňák, 12 Wren Walk Eynesbury, Eyensbury 0 VUD Molesworth - 11/2016 2030-11-20 1533.42 0 GBP Dodávateľské faktúry 0001021647 21601725 2017-01-19 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 JO TLACIARENSKE SLUZBY 2023-11-20 315 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328138 0001021749 7201604047 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv GUFERO BB, s.r.o., Sládkovičova ulica 53, 974 05 Banská Bystrica 36052230 tesniaci materiál na opra 2020-12-20 467.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343136 0001021831 230630518 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny e.č. 2019-12-20 43.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502334217 0001021868 16126021 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OS nákup 2027-10-20 2021.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340077 0001017932 20161077 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin REVIMONT - DG, s.r.o., Bystrička 111, 038 04 Bystrička, okr. Martin 36415103 DF školenie 2025-11-20 43.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340791 0001018485 161270 2017-01-19 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov 43818030 NÁKUP 2024-11-20 497 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341715 0001018771 20160051 2017-01-19 CP-GR SEMPO - OdPOS PATIP s.r.o., Na hlinách 6984/22, 917 01 Trnava 45965331 ÚFZ BA13-951/2016 JO 2011-11-20 499.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340795 0001018849 1621752 2017-01-19 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava 35788283 nákup acetylén a kyslík 2003-11-20 267.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341290 0001018850 81481016 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 potraviny 2025-10-20 16.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340926 0001018901 160100174 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová RozmaTech spol. s r. o., Za Kostolom 763/3, 914 42 Horné Srnie 46894861 OdÚ 253/2016 2029-11-20 19.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341486 0001019043 116129475 2017-01-19 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 2193 ks 2030-11-20 6907.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340577 0001019223 8161700 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku RENOST - kolieska & castors, s.r.o., Sv. Anny 126/30, 034 01 Ružomberok 36762504 AK nákup materiálu 2002-12-20 313.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342594 0001019225 234613034 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2001-12-20 145.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341696 0001019261 26700134 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana TOP SERVIS IT a.s., Krajná 10, 821 04 Bratislava 44387598 AŠ serv. kopír.zariadenia 2002-12-20 2498.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327934 0001019378 20161222 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Floriana, s.r.o., Riečna 89, 971 01 Prievidza 31613691 OdÚ-294/2016 2001-12-20 58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341983 0001019411 2016093 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava Norbert Balázs - NM-ZEL, Včelince 66, 980 50 Včelince, okr. Rimavská Sobota 40731715 potraviny 2028-11-20 1887.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341296 0001019461 3016941304 2017-01-19 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 AŠ Stravné poukážky 2029-11-20 368.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340943 0001019469 00216 2017-01-19 Agentúra správy majetku Cavern,s.r.o., Tulipánová 1871/36, 979 01 Rimavská Sobota 36640247 DF oprava 2004-11-20 4572.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341849 0001019501 2016293 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 REALSTROJ s.r.o., Hronského 466/13, 960 01 Zvolen 36771503 vrtáky 2005-12-20 929.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342171 0001019608 1011648829 2017-01-19 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 AK dod.el.energ.12/16 2025-11-20 432.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341855 0001019760 2161282211 2017-01-19 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 voda-zrážky 2030-11-20 170.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342781 0001019768 160104649 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Mixxer Medical s.r.o., Kollárova 49, 036 01 Martin 36380725 teplomery 2030-11-20 40 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341545 0001019833 216113163 2017-01-19 Ženijný prápor pozemných síl Sereď DELUX s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble 31427855 OdÚ 299/2016 2001-12-20 6238.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342023 0001019837 11603940 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny+DPH 2030-11-20 772.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342206 0001019840 131416 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia SELVIT, spol. s r.o., Tichá 15A/8560, 010 01 Žilina 36370053 DF revízia zdrav.zariaden 2006-12-20 4200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341729 0001020051 4000054279 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF školenie 2008-12-20 23.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341927 0001020175 20160436 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia PRAGOLAB s.r.o., Drieňova 34, 821 02 Bratislava 31352839 polyg kontrola 2006-12-20 1608 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343442 0001020270 530633576 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2007-12-20 35.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342110 0001020380 230629368 2017-01-19 Agentúra správy majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2007-12-20 2296.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326601 0001020385 11603942 2017-01-19 Agentúra správy majetku HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 potraviny e.č. 2024-11-20 393.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502337057 0001020387 602615645 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 nákup kníh a tlače 2006-12-20 320.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342045 0001020412 20160716 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem. čisten 2006-12-20 74.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341934 0001020419 20160006 2017-01-19 Agentúra správy majetku ELFRI elektroinštalácie, s.r.o., Hôrka 56, 059 12 Hôrka 50485091 oprava oplotenia 2002-12-20 2993 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342650 0001020639 1160574 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin MARCONI, s. r. o., Kozmonautov 35, 036 01 Martin 45327700 OdÚ-341/2016 2012-12-20 298.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342478 0001020670 91108228 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 OS nákup 2012-12-20 1597.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343417 0001020683 160049 2017-01-19 Delostrelecký oddiel Michalovce EKOFIN Prešov, s.r.o., Justičná 2/6503, 080 01 Prešov 44865414 nákup vencov 2007-12-20 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341911 0001020707 21620329 2017-01-19 LVN Košice - vyšetrenie leteck.personálu Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 36601578 zdravotné výkony 2007-12-20 2995 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342712 0001020725 9000984149 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 JO Poštové sl. 11/2016 2009-12-20 535 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342451 0001020847 3116102166 2017-01-19 Agentúra správy majetku PRIMA INVEST, spol. s r.o., Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica 31644791 oprava 2012-12-20 19639.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342910 0001020895 2016430 2017-01-19 Agentúra správy majetku Jozef Bugár - SERVIS MEN, Priemyselná 3, 965 01 Žiar nad Hronom 35302950 oprava čerpadiel 2012-12-20 596.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342390 0001020951 160952 2017-01-19 Agentúra správy majetku Technické služby, 969 00 Banská Štiavnica 185213 vývoz a likvidácia odpado 2012-12-20 416.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342438 0001020952 161527 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, 974 05 Banská Bystrica 36698121 pranie a čistenie materiá 2013-12-20 400.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343032 0001020954 20162336 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 brzdové došt,.kotúče 2012-12-20 475.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342010 0001020961 230629632 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2009-12-20 319.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343496 0001021003 3016944119 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2012-12-20 446.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341711 0001021066 2016148 2017-01-19 Centrum vojenskej dopravy C&D Services s.r.o., Starohájska 9/B, 917 01 Trnava 46450548 Odborný kurz 2024-11-20 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342048 0001021106 201603 2017-01-19 Agentúra správy majetku Dušan Plecho, podnikateľ, Dukelská 13, 920 01 Hlohovec 17672201 oprava klampiarskych prvk 2010-12-20 3484.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343047 0001021107 1621242 2017-01-19 Agentúra správy majetku ENERGO-WWT SLOVAKIA, spol. s r.o., Ul. 8. apríla 255/14, 916 01 Stará Turá 36302252 AK výmena zásobnej nádrže 2012-12-20 2960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342507 0001021112 1617281 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 potraviny-hotovosť e.č. 2007-12-20 25.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342055 0001021113 160345 2017-01-19 Logistická podpora PPÚZ MO SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany 31606300 AŠ oprava autobusu 2012-12-20 14862.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338658 0001021124 120160156 2017-01-19 Prápor logistickej podpory Prešov CMS TREND, spol. s r.o., Guothova 7, 831 01 Bratislava 35847387 školenie ADR 2005-12-20 5520 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343271 0001021183 16012088 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 ALFEX, a.s., Zvolenská cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36035947 kábel 2014-12-20 505.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342586 0001021254 16129851 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 13-1191/2016 AĎ 2006-12-20 2379.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342925 0001021303 9000986038 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 AŠ zberná jazda BA 11/16 2012-12-20 244.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338434 0001021305 2016641 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 ND na nákladné automobily 2015-12-20 2299.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342257 0001021307 9700052281 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 telekom.služby 2007-12-20 25.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338432 0001021308 3016944585 2017-01-19 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2014-12-20 790.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342008 0001021316 116133823 2017-01-19 Veliteľstvo brigády bojového zabezp.Tr LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2009-12-20 1754.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341358 0001021317 116136096 2017-01-19 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2014-12-20 790.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342043 0001021318 1216002 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava PRIM CAR, s.r.o., Bajkalská 2/a, 821 08 Bratislava 36612944 AŠ Výcvik vod. D 2014-12-20 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343131 0001021319 0220161014054748 2017-01-19 Zahraničné pracoviská MO MAKRO, Anpwerpen,, Brusel 100000123 Nákup prílb ZP BRUSELMO 2014-10-20 35.96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342267 0001021320 160100825 2017-01-19 Agentúra správy majetku Dobráklíma, s. r. o., Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava 44454490 Výmena klimatizač.jednotk 2015-12-20 1540.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343044 0001021321 513016006 2017-01-19 Zahr. návštevy PIVOVAR PATRÓNKA s.r.o., Zámocká 3, 811 01 Bratislava 48272566 stravovanie zahr.návštevy 2002-12-20 1288.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342633 0001021322 20160258 2017-01-19 SK PRES 2016 O SR VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 catering pre SK PRES 2001-12-20 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342258 0001021323 672016 2017-01-19 SK PRES 2016 O SR Vladimír Švec, podnikateľ, Rastislavova 325/10, 972 71 Nováky 44686226 catering pre SK PRES 2010-11-20 926.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342261 0001021324 1010271 2017-01-19 Agentúra správy majetku A.T.Servis, a.s., Kukorelliho 2815/8, 921 01 Piešťany 36253855 odborné prehliadky e.č. 2015-12-20 1668 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342905 0001021326 20160305 2017-01-19 SK PRES 2016 O SR Agentúra Tympany, s.r.o., Mlynská 553, 972 31 Jalovec 36342238 pamätné plakety pre SK PR 2023-11-20 1204.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342263 0001021327 9121562016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ NLR of the Slovak Republic, 7857 Blandy Road, Suite 100, 23551 Norfolk, Virginia 0 VUD Norfolk - 11/2016 2030-11-20 6813.68 0 USD Dodávateľské faktúry 0001021328 20161861 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl reklama BARTOŠ, s.r.o., Hlavná 579/105, 911 05 Trenčín 45395179 DF tlač plagátov 2014-12-20 663.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342883 0001021329 20160023 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku BEPOL, s.r.o., Vojtechovce 627, 930 38 Nový Život 46968318 OS nákup 2012-12-20 1049.23 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343551 0001021330 20160562 2017-01-19 CP- GR SEMaI - OdPI I.N.V.E.S.T a.s. (INVEST a.s.), Oravská Jasenica 345, 029 64 Oravská Jasenica 36398594 en ef budov 2030-11-20 37329.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329628 0001021337 2677000193 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku BRENO s.r.o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava 36660710 nakup PVC-PS e.č. 2018-11-20 961.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342286 0001021338 20160359 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana Victoria AG ART s. r. o., Šancová 41, 831 04 Bratislava 44040962 nákup materiálu PS e.č. 2014-12-20 1496.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343488 0001021339 8860004141 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 Prehlbovanie kvalifikácie 2002-12-20 324 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342285 0001021340 3120039172 2017-01-19 SK PRES 2016 O SR Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 Pracovný obed 2027-11-20 104 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342296 0001021345 482016 2017-01-19 Agentúra správy majetku MULTIMONTÁŽE, s.r.o., Štefánikova 26, 949 01 Nitra 36566063 opr vymennika tepla 2013-12-20 2990 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343209 0001021490 16150249 2017-01-19 Agentúra správy majetku SPEMA mont s.r.o., Miloslavov 414, 900 42 Miloslavov 35939052 JO Oper. tech. NN Sliač 2010-12-20 4190 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343190 0001021502 16009777 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 potraviny-hotovosť e.č. 2013-12-20 6.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339703 0001021518 16010339 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 potraviny-hotovosť e.č. 2014-12-20 22.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339703 0001021521 0116135487 2017-01-19 Národné centrum EOD Nováky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2013-12-20 340.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342609 0001021522 2016306 2017-01-19 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď 34245189 DF stravovanie 2016-12-20 3427.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343121 0001021525 601999 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s, Jána Nerudu 556/31, 018 51 Nová Dubnica 46951237 DF potraviny + DPH 2013-12-20 6.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342626 0001021569 60000210 2017-01-19 Agentúra správy majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 Vyúčtovanie za teplo AK 2030-11-20 992.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343064 0001021576 21612914 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava 35848189 OdÚ-379/2016 2014-12-20 522.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343050 0001021603 1016 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KM - SL s.r.o., Záhorácka 83, 901 01 Malacky 46106324 2019-12-20 303.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343270 0001021616 1116 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KM - SL s.r.o., Záhorácka 83, 901 01 Malacky 46106324 AK nákup materiálu 2019-12-20 86.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343340 0001021617 3016944356 2017-01-19 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 AK stravné poukážky 2013-12-20 3376.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342595 0001021618 91108242 2017-01-19 Prápor logistickej podpory Prešov CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 farby 2012-12-20 3552.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342855 0001021624 116135602 2017-01-19 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 2040 ks 2013-12-20 6895.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341890 0001021639 1010071303 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35954612 OS telekomunikácie 2009-12-20 157318.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338252 0001021650 4700290117 2017-01-19 Agentúra správy majetku Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina 36403032 záloha,para e.č. 2019-12-20 60460 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343665 0001021670 20161209 2017-01-19 Zahr. návštevy DUCHO, s.r.o., Mostová 22, 034 01 Ružomberok 36393738 stravovanie zahr.návštevy 2008-12-20 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342631 0001021671 0116135366 2017-01-19 Vojenská polícia LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF Nákup stravných lístko 2013-12-20 456.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340513 0001021677 0020165641 2017-01-19 Prevádzka MO SR- NGŠ OS SR PC SEMA, s.r.o., Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina 36426041 tonery a naplne 2015-12-20 11194.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343514 0001021680 160327 2017-01-19 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 občerstvenie 2008-12-20 122.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343004 0001021683 20164481 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 AK nákup potravin 2019-12-20 85.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330585 0001021688 2016004 2017-01-19 Jednotka RESOLUTE SUPPORT VER-Mi, s.r.o. Prešov, Čapajevova 4906/40, 080 01 Prešov 31724876 AK revízia nepr.viest 2015-12-20 41201.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343252 0001021690 21601726 2017-01-19 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 AŠ TLACIARENSKE SLUZBY 2025-11-20 2097.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328138 0001021750 21601728 2017-01-19 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 JO TLACIARENSKE SLUZBY 2002-12-20 486 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328138 0001021753 2016887 2017-01-19 Reprezentačné výdavky R KaMO RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Nákup vencov a kytíc 2006-12-20 210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342680 0001021757 21601733 2017-01-19 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLACIARENSKE SLUZBY 2012-12-20 5132.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328138 0001021759 21601734 2017-01-19 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLACIARENSKE SLUZBY 2007-12-20 5867.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328138 0001021760 2162506 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 DAVID PLUS, spol. s r.o., Vansovej 41, 949 01 Nitra 36525219 predĺženie služby JCDwin 2015-12-20 235 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343066 0001021762 21601735 2017-01-19 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLACIARENSKE SLUZBY e.č. 2019-12-20 488.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328138 0001021763 2016886 2017-01-19 Reprezentačné výdavky R KaMO RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Nákup vencov a kytíc 2006-12-20 210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342680 0001021764 21601736 2017-01-19 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLACIARENSKE SLUZBY 2019-12-20 5183.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328138 0001021765 21601771 2017-01-19 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 AK tlačiarenské služby 2016-12-20 6288.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343228 0001021776 0862016 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia OKV, spol. s r.o., Kratinova 52, 036 01 Martin 36382124 JO Práca na rušni 2006-12-20 837 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340029 0001021777 21601775 2017-01-19 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLACIARENSKE SLUZBY 2012-12-20 3280.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343235 0001021781 21601779 2017-01-19 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 AK tlačiarenské služby 2014-12-20 6706.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343228 0001021782 11018126 2017-01-19 Práca s verejnosťou R KaMO Victory sport, spol. s r.o., Junácka 6, 832 04 Bratislava 35774282 Zabezpečenie občerstvenia 2003-12-20 76.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342725 0001021784 3016944978 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF Nákup strávnych lístko 2019-12-20 6394.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342972 0001021790 160845 2017-01-19 Zahr. návštevy MAXIM 2001, s.r.o., Bratislavská 52/11, 900 21 Svätý Jur 35797118 ubytovanie na ZSC 2015-12-20 408 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343060 0001021794 16020529 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Legia, a.s., Bratislavská 9, 911 05 Trenčín 34101985 DF oprava projektorov 2015-12-20 1650 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343014 0001021798 1602 2017-01-19 Práca s verejnosťou R KaMO ENJOY PRODUCTION, s.r.o., Goralská 40, 851 01 Bratislava 44131682 Mikuláš 2016 2008-12-20 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342747 0001021801 2016137 2017-01-19 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) Duriš Martin-Opravy chlad.zariadení, Liptovská Kokava 11, 032 44 Liptovská Kokava, okr. L.Mikuláš 32592451 oprava chladničiek 2007-12-20 343.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343236 0001021806 10160330 2017-01-19 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) PRADE s.r.o., Komenského 501/18, 033 01 Liptovský Hrádok 45393176 filtračné vrecká 2019-12-20 181.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342822 0001021807 2016500762 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec Auto-Piko, s.r.o., Čačín 72, 974 01 Čerín, okr. Banská Bystrica 36310166 13-1209/2016 AĎ 2015-12-20 78.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343159 0001021808 2016006675 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec Bohuš Šesták s.r.o., Vodárenská 343/2, 924 01 Galanta 44240104 nákup potravín 2013-12-20 155.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338664 0001021809 20164254 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 OS potraviny 2028-11-20 394.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343160 0001021811 20164089 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice 35349051 potraviny 2019-12-20 117.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343409 0001021827 1116600076 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia EUROMOTOR, spol. s r.o., Čerešňová 8A, 974 05 Banská Bystrica 31561357 oprava 2014-12-20 298.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502337297 0001021828 201661301 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana Mettler-Toledo s.r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava 31354211 servisná oprava 2016-12-20 1800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343464 0001021834 160101442 2017-01-19 UniKnihy.sk, s.r.o., Gajova 4, 811 09 Bratislava 36683132 nákup-mapy e.č. 2002-12-20 15165.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343580 0001021835 1162898 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana BVH, spol. s r.o., Ulica stavbárov 21, 971 01 Prievidza 35674148 ÚFZ BA-13-1244/2016 JO 2014-12-20 4550 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343620 0001021836 1991600032 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava 35819081 bluza nohavice 2030-11-20 135914.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343293 0001021838 20161216 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Lindák Rastislav-NILTEX, Budovateľská 1224/14, 925 21 Sládkovičovo 34242228 baterie akumulatory 2006-12-20 560 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343608 0001021839 120237 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana TECHNISERV, s.r.o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava 35763124 oprava svetiel letiska 2009-12-20 2414.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339280 0001021840 16130403 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OS nákup 2009-12-20 905.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343444 0001021841 20160602 2017-01-19 CP-GR SEMPO - KIS Aliter Technologies, a.s., Turčianska 16, 821 09 Bratislava 36831221 licencia 2016/2017 2009-12-20 374579.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343263 0001021842 16129986 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 13-1321/2016 AĎ 2002-12-20 9291.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343431 0001021843 20161804 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 OS nákup 2005-10-20 1079.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343586 0001021844 20160636 2017-01-19 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) Ing. Ľubor Budaj TAKETEX, Janoškova 13, 031 01 Liptovský Mikuláš 34286578 športove potreby 2019-12-20 274.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343000 0001021845 201603972 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia MOTOSHOP Žubor, s.r.o., Kostiviarska 10, 974 01 Banská Bystrica 36847470 JO PS snežné skútry 2007-12-20 2899.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343632 0001021846 2201600659 2017-01-19 Veliteľstvo brigády bojového zabezp.Tr Miroslav Včelka - TASTE, Orgovánová 1070/4, 905 01 Senica 11739011 OdÚ-387/2016 2008-12-20 890 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343215 0001021847 1020160017 2017-01-19 Agentúra správy majetku RI - PEX s.r.o., Slnečná 15, 044 42 Rozhanovce 46465081 DF oprava e.č. 2020-12-20 25897 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343164 0001021848 2016110015 2017-01-19 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen WELCOME Airport Services Sp. zo.o., Źwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa, PL 0 refundácia 2024-11-20 180 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502342775 0001021849 11651402 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o., Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen 43880533 nákup auto-moto prísluše 2015-12-20 346.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342915 0001021850 140102068 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR OTIDEA s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava 47139200 Prehlbovanie kvalifikácie 2015-12-20 78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342793 0001021851 230630437 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2019-12-20 100.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342886 0001021854 2160827 2017-01-19 Jednotka RESOLUTE SUPPORT TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 Pohostenie 2009-12-20 252 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342817 0001021860 8860004168 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 Prehlbovanie kvalifikácie 2009-12-20 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342818 0001021862 20160079 2017-01-19 Topografický ústav PHOTOMAP, s.r.o., Poludníková 3/1453, 040 12 Košice 36572047 nákup fotochem. materiálu 2019-12-20 6142.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342891 0001021876 2016012025 2017-01-19 Ministerstvo obrany SR PRO EDUCATION International s. r. o, Hany Meličkovej 4, 841 05 Bratislava 47372281 JO Kury AJ z úč. NSIP 2006-12-20 270 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502328909 0001021878 51650354 2017-01-19 Ministerstvo obrany SR DELTECH, a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 30225582 JO NFIU Vajnory 2005-12-20 1394.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343502 0001021879 1031614017 2017-01-19 Prápor logistickej podpory Prešov KONEX elektro, spol. s r.o., Rastislavova 7, 040 01 Košice 31680569 LANKO MEDENÉ 2016-12-20 173.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342868 0001021881 2016604 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ EUROSAFE s.r.o., Smrečianska 43, 811 05 Bratislava 35828382 Oprava trezora 2019-12-20 733.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343189 0001021882 8930032670 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 nakup obcerstvenia 2020-12-20 99.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342928 0001021883 20160604 2017-01-19 CP-GR SEMPO - KIS Aliter Technologies, a.s., Turčianska 16, 821 09 Bratislava 36831221 AŠ servisná podpora 2015-12-20 346194 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340462 0001021884 5011700090 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR EUROKÓDEX, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 44871384 Odborná literatúra 2029-11-20 52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342895 0001021887 161136238 2017-01-19 Agentúra správy majetku CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 831 04 Bratislava 31411045 AŠ Pren.a servis čist.ro 2020-12-20 293.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343070 0001021888 2016092 2017-01-19 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS Ľubica Orsághová EBEN, Slnečná 14, 900 91 Limbach, okr. Pezinok 33507431 13-1208/2016 AĎ 2020-07-20 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343139 0001021889 2016098 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Ľubica Orsághová EBEN, Slnečná 14, 900 91 Limbach, okr. Pezinok 33507431 OS nákup 2019-12-20 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343459 0001021890 3127161658 2017-01-19 Agentúra správy majetku Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín 34115901 AŠ Výv. a zneškod.odpadu 2020-12-20 130.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343077 0001021891 0095751216 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 POTRAVINY e.č. 2019-12-20 64.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502336875 0001021892 0095741216 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 AŠ potraviny VU 2014 BA 2015-12-20 277.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502336875 0001021893 2161292316 2017-01-19 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 AK vodné 2015-12-20 1610.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343199 0001021899 161059 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Ondrej Bauman-Autosúčiastky-Pneuser, Jána Hollého 1647/11, 901 01 Malacky 33732329 hadice 2019-12-20 231.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343268 0001021900 160066 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Peter Iffka DROGÉRIA - I. P., Jilemnického 1190/8A, 901 01 Malacky 34911642 AŠ ÚFZ--13-1225/2016 2014-12-20 114 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343379 0001021901 168206473 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TATRACHEMA, výrobné družstvo, Bulharská 40, 917 02 Trnava 31434193 AK nákup materiálu 2020-12-20 203.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343601 0001021903 2161292317 2017-01-19 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 AK vodné 2015-12-20 2041.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343211 0001021904 16000268 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Mgr. Andrea Stuchlíková-AST DESIGN, Bratislavská 2508/47, 911 05 Trenčín 33912343 OS nákup 2016-12-20 3685.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343329 0001021931 160040 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin EKOFIN Prešov, s.r.o., Justičná 2/6503, 080 01 Prešov 44865414 nákup - tyč ťažná 3 ks 2007-12-20 631 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341655 0001018927 20160665 2017-01-19 Čestná stráž prezidenta SR TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 AŠ pranie a chem. čist. 2028-11-20 719.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502334468 0001019492 20160262 2017-01-19 Prápor ISTAR Prešov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2030-11-20 2863.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342245 0001019953 2016154 2017-01-19 Delostrelecký oddiel Michalovce IMT Širava s.r.o., Severná 1977/2, 075 01 Trebišov 43835147 stravovanie 2030-11-20 4301.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341894 0001019957 20160645 2017-01-19 ALTHEA TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 čistenie a pranie ALTHEA 2021-11-20 1988.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340644 0001019961 230629405 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2007-12-20 17.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342216 0001019967 0842016 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia OKV, spol. s r.o., Kratinova 52, 036 01 Martin 36382124 AK práce na rušní 2001-12-20 867 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340032 0001020255 8660103682 2017-01-19 Agentúra správy majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 vodné, stočné 2030-11-20 11535.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342790 0001020256 1970107938 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Predplatné časopisov 2017 2006-12-20 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341501 0001020347 1970107926 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Predplatné 2017 2001-12-20 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341477 0001020348 8016191669 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina 30224918 DF potraviny+DPH 2008-12-20 541.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343152 0001020349 0116133138 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 JO Stravné lístky MOSR+GŠ 2007-12-20 17197.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342502 0001020352 1970107927 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Predplatné 2017 2001-12-20 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341477 0001020354 160001 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Ing. Katarína Hudcovičová DO-KA, Hájská 450/8, 919 25 Šúrovce 50273141 potraviny 2001-12-20 44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342170 0001020357 1970107929 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Predplatné 2017 2001-12-20 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341477 0001020361 60018 2017-01-19 Polygrafická činnosť Ing. Eva Kaplanová, podnikateľ, Ševčenkova 1073/4, 851 01 Bratislava 17372437 OS nákup PS 2007-12-20 598.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343279 0001020363 16010156 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 3S POWER, s.r.o., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 35925965 kurz obsluhy a údržby 2009-12-20 1432.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342024 0001020396 120167810 2017-01-19 Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 AŠ ÚFZ-13-1154/2016 2006-12-20 13202.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342716 0001020398 4000054320 2017-01-19 Vojenská polícia Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF školenie BOZP 2005-12-20 71.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341828 0001020501 3400022100 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 AK dodávka zem.plynu 2005-12-20 12918.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342634 0001020587 5482016 2017-01-19 Raketometný odd.pozemných síl Rožňava LADUX, s.r.o., Jasná 5, 048 01 Rožňava 36175978 náradie 2009-12-20 382.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341919 0001020600 1991600031 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava 35819081 topánky 2030-11-20 252315.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342357 0001020604 20160026 2017-01-19 Agentúra správy majetku SEROX SLOVAKIA s.r.o., Gomboš 74, 044 55 Veľká Ida 44263643 vymena krytiny 2009-12-20 2995.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342529 0001020634 2492016 2017-01-19 Agentúra správy majetku CXDX SLOVAKIA s.r.o., Švábovce 161, 059 12 Švábovce, okr. Poprad 44260903 prenájom plošiny 2005-12-20 172.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342470 0001020635 20160135 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR HUMBOLDT inštitút diaľkového štúdia, Radlinského 27, 811 07 Bratislava 31338658 Výučba obchodnej angličti 2030-11-20 233.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341756 0001020694 552016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Ľuboš Opatík - LUBAŠTEK, Bolešov 289, 018 53 Bolešov 45923825 AŠ oprava úniku plynu 2009-12-20 477.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342367 0001020700 442016 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Národný ústav celoživotného vzdeláv, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava 699438 OS: Jazyková kultúra 2016-11-20 560 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341763 0001020701 4016121202 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ R-DAS Trade, s.r.o., Rybárska 408/28, 962 31 Sliač 48080781 13-1155/2016 AĎ 2012-12-20 3875.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342683 0001020702 160344 2017-01-19 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany 31606300 opr autobusu 2007-12-20 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341045 0001020821 91108164 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 OdÚ 308/2016 2007-12-20 429.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342094 0001020868 3110024053 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 zemny plyn 12/16 2001-12-20 3633 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342513 0001020921 2016160 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku BIMPEX, s.r.o., Budovateľská 63, 080 01 Prešov 36459259 tenisove ciary 2030-11-20 336 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343322 0001020923 18160932 2017-01-19 Agentúra správy majetku EURO PUMPS TECH, s.r.o., Námestie sv.Michala 170/05, 919 30 Jaslovské Bohunice 36187933 JO Opr.obeh.čerp. Sereď 2006-12-20 1550 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342319 0001020924 160103604 2017-01-19 SGL media, s. r. o, Soblahov 725, 913 38 Soblahov 45000093 ÚFZ BA-13-1189/2016 2009-12-20 3204 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343273 0001020926 16041 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin JKL, s.r.o., Krajná 28/13, 900 42 Dunajská Lužná 35885891 materiál na vojskové opra 2013-12-20 1318 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342317 0001020927 20160388 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana Lucia Rošková R-INTERIÉR, M. R. Štefánika 2588/33, 960 01 Zvolen 41192516 13-1374/2016 AĎ 2013-12-20 778 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343539 0001020929 20160201 2017-01-19 Agentúra správy majetku Miroslav Tomašov, podnikateľ, Pltnícka 313/12, 013 03 Varín 33743274 oprava 2009-12-20 2496.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342913 0001020930 160500094 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 kurz 2012-12-20 1740 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342221 0001020931 160500096 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 kurz 2012-12-20 1740 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342220 0001020933 9122042016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ Slovak Liaison Team to PCC, Building 101, 7010 SHAPE 0 VUD SHAPE - 11/2016 2030-11-20 18262.82 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001020935 530634015 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2012-12-20 21.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342721 0001020939 530634004 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2012-12-20 12.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342736 0001020941 91108256 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 NAKUP farieb e.č. 2013-12-20 587.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343449 0001020943 20164821 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2013-12-20 135.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342739 0001020946 2016613 2017-01-19 Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 OS nákup valca 2002-12-20 4044 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343093 0001021133 161207 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia K-7 Psovodi - záchranári SR, Dolné Rudiny 1, 010 08 Žilina 37981889 služobný pes 2012-12-20 1260 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342970 0001021141 21621046 2017-01-19 CP-GR SEMPO - KIS SOUND DESIGN s.r.o., Pribišova 19/A, 841 05 Bratislava 35795492 letecké rádiostanice 2001-12-20 3525 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342691 0001021142 1010272 2017-01-19 Agentúra správy majetku A.T.Servis, a.s., Kukorelliho 2815/8, 921 01 Piešťany 36253855 DF kontrola 2014-12-20 2250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342487 0001021143 3016944369 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 STRAVNE LISTKY 2013-12-20 573.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343033 0001021144 2016662 2017-01-19 Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 AK nákup materiálu 2014-12-20 372 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343548 0001021145 16010190 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 JO POTRAVINY HSa BA 2012-12-20 482.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343253 0001021154 20162306 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 nahr dielce filtre 2009-12-20 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342198 0001021155 9127762016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ Smiško Mario, Kapsu str. 44, LT-02189 Vilnius, Lithuania 0 VUD Vilnius - 11/2016 2030-11-20 5344.16 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001021156 20161276 2017-01-19 Agentúra správy majetku ELTECO, a.s. "v reštrukturalizácii", Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 17321719 oprava UPS 2012-12-20 6000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342447 0001021159 2016082 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Viera Holáková - NIKA, Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov 31062202 AK nákup potravin 2010-11-20 92.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502335648 0001021160 2016382 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany M+M Nova, spol. s r. o., M.R. Štefánika 318/30, 972 71 Nováky 44872011 DF oprava kompresora 2013-12-20 202.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342979 0001021166 6110000391 2017-01-19 Agentúra správy majetku KLIKA-BP Slovakia, s. r. o., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava 43995888 prehl.a skúška has.zar.e. 2014-12-20 13201.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342463 0001021186 20161150 2017-01-19 Generálny štáb OS SR Lindák Rastislav-NILTEX, Budovateľská 1224/14, 925 21 Sládkovičovo 34242228 Vecné dary 2029-11-20 4718 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342940 0001021187 2016581 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 VALTEC spol. s r.o., Neresnícka 12, 960 01 Zvolen 36628484 oprava zváracieho poloaut 2014-12-20 779.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342849 0001021188 3016315069 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2014-12-20 148.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342061 0001021189 160321 2017-01-19 Vojenská polícia DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 DF stravovanie 2030-11-20 576 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342564 0001021190 012016 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana Pavlík Ján, samostatne hosp.roľník, Ortútska 5, 974 05 Malachov 31101062 ÚFZ BA-13-1070/2016 JO 2021-11-20 1200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342146 0001021192 2016134 2017-01-19 Agentúra správy majetku EPS Slovensko, s.r.o., Rohatecká 2106/6, 909 01 Skalica 35956224 AK posanačný monitoring 2014-12-20 1608 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342150 0001021194 2016133 2017-01-19 Agentúra správy majetku EPS Slovensko, s.r.o., Rohatecká 2106/6, 909 01 Skalica 35956224 AK posanačný monitoring 2014-12-20 693.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342151 0001021195 116617356 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2013-12-20 57.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341503 0001021196 1621226 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Benlux SK s.r.o., Kollárova 90, 036 01 Martin 36378747 OdÚ 362/2016 2014-12-20 49.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342769 0001021199 3161531 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin ADM s.r.o., Pri Celulózke 29, 010 01 Žilina 31561560 OdÚ-343/2016 2013-12-20 76.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342481 0001021200 16047711 2017-01-19 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava 35710691 OdÚ 356/2016 2006-12-20 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342613 0001021201 0116133787 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF Nákup strávnych lístko 2015-12-20 6678.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341339 0001021202 3160004555 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 397563 kurz ICAO 2009-12-20 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343208 0001021203 16100070 2017-01-19 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) TOGATO s.r.o., Gogoľova 2137, 955 01 Topoľčany 34118951 DF pranie 2014-12-20 76.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342604 0001021205 160319 2017-01-19 Základňa stacionárnych KIS Trenčín DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 DF stravovanie 2030-11-20 939.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342405 0001021207 76700040 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ TOP SERVIS IT a.s., Krajná 10, 821 04 Bratislava 44387598 SERVIS e.č. 2009-12-20 1450.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327934 0001021208 3016331258 2017-01-19 Základňa stacionárnych KIS Trenčín DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2013-12-20 2957.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341332 0001021210 316715454 2017-01-19 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné a stočné 2009-12-20 20.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342962 0001021212 11610675 2017-01-19 Základňa stacionárnych KIS Trenčín Národné tenisové centrum, a.s., Príkopová 6, 831 03 Bratislava 35853891 DF poskytnutie priestorov 2014-12-20 130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342403 0001021213 116190286 2017-01-19 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 AK vodné 2007-12-20 404.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342961 0001021214 1611206 2017-01-19 Základňa stacionárnych KIS Trenčín STaRZ hl.mesta SR Bratislavy, Junácka 4, 831 04 Bratislava 179663 DF poskytnutie priestorov 2014-12-20 70 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342402 0001021215 61001878 2017-01-19 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla e.č. 2009-12-20 1230.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339390 0001021221 122016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Ihnátová Silvia Ing., znalec 914736, Nad Laborcom 1779/46, 071 01 Michalovce 0 znalecký posudok 2030-11-20 250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342543 0001021229 21216 2017-01-19 Vojenská polícia 1 RK INVEST, s.r.o., Demänová 443, 031 01 Liptovský Mikuláš 36805441 DF ubytovanie 2001-12-20 640 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342568 0001021235 16609040 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava 35730129 online zákoník práce 2007-12-20 281.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342826 0001021241 16609039 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava 35730129 online BOZP 2007-12-20 368.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342833 0001021245 160100021 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana PRESS & BURG Business s.r.o., Hrobákova 1633/1, 851 02 Bratislava 50356283 skolenie vodicov 2009-12-20 6898 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343527 0001021248 16050687 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava MADA Slovakia s.r.o., Puškinova 10, 040 01 Košice 617431 13-1145/2016 AĎ 2023-11-20 3149 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342386 0001021293 2016018 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava Jozef Čech - LURA, Drotárska cesta 56, 811 02 Bratislava 32114877 Oprava hud. nástrojov 2013-12-20 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342501 0001021300 2016000106 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Beáta Hassounová-BON FRUIT, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín 30880157 DF potraviny + DPH 2013-12-20 195.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342375 0001021358 160016 2017-01-19 Generálny štáb OS SR Strhárska Zuzana SOLYA - KVETY, Františka Hečku 1684/21, 960 01 Zvolen 43539718 Protokolárne kytice 2014-12-20 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342995 0001021367 90191116 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 potraviny 2030-11-20 112.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343045 0001021376 111613036 2017-01-19 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 JO telekom. služby RS 2009-12-20 71.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326672 0001021461 161060 2017-01-19 CP-GR SEMPO - KIS MICROCOMP - Computersystém s.r.o., Kupecká 9, 949 01 Nitra 31410952 OS nákup notebookov 2030-11-20 23336.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343343 0001021488 051600395 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o., Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen 43880533 autokábel 2016-12-20 140.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342974 0001021540 20160131 2017-01-19 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora TURČAN DELTA, s.r.o., Košťany nad Turcom 338, 038 41 Košťany nad Turcom, okr. Martin 31626742 AK voj.pozn.značky 2012-12-20 4992 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343186 0001021572 160348 2017-01-19 Logistická podpora PPÚZ MO SR BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany 31606300 OS oprava autobusu 2015-12-20 4336.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338896 0001021573 1500032586 2017-01-19 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vyúčt.za vodné a stočné 2007-12-20 182.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342967 0001021577 16213 2017-01-19 Agentúra správy majetku OsP doprava, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 45976741 Nákup uhlia AK 2014-12-20 1857.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343218 0001021579 16214 2017-01-19 Agentúra správy majetku OsP doprava, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 45976741 ÚFZ BA-13-1384/2016 JO 2014-12-20 8160.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343219 0001021580 16122016 2017-01-19 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Messer Tatragas, spol. s r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 OdÚ 382/2016 2016-12-20 431.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342621 0001021591 160529 2017-01-19 Národné centrum EOD Nováky CRYOSOFT spol. s r.o., Boženy Němcovej 14, 040 01 Košice 36578797 DF nákup chemikálií 2016-12-20 334.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343247 0001021729 161058 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Ondrej Bauman-Autosúčiastky-Pneuser, Jána Hollého 1647/11, 901 01 Malacky 33732329 súčiastky 2016-12-20 399.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343593 0001021783 2 2017-01-19 Práca s verejnosťou R KaMO Kľačanská Kristína, Zákamenné 997, 029 56 Zákamenné 0 12. ročník Liter.súťaže 2014-12-20 300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342752 0001021803 20164480 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 OS nákup potravín 2019-12-20 131.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343156 0001021810 9125392016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ M. Ratkovsky C2COE Utrecht, Herculeslaan 1, PO BOX 9004, 3509 AA Utrecht 0 VUD Utrecht - 12/2016 2031-12-20 531 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001021816 112602062 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv GOPAS SR, a.s., Dr.Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava 35881674 kurz pokr.Linux 2020-12-20 5880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343261 0001021820 202016 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana Mária Chilová, podnikateľ, Na Štepnici 1197/2, 960 01 Zvolen 33301191 hodnostne oznacenie 2019-12-20 98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343565 0001021927 2160977 2017-01-19 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) NOACK-SLOVAKIA, spol. s r.o., Rádiová 38, 821 04 Bratislava 31346448 dezinfekčný prostriedok 2002-11-20 110.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340608 0001018698 2601113 2017-01-19 Agentúra správy majetku UNIMAT spol. s r.o., J.I.Bajzu 11, 971 01 Prievidza 30228042 JO Príp. na vykurovanie M 2029-11-20 4480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341143 0001018989 101624 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis vozidla 2030-11-20 69.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502335543 0001019676 2140610138 2017-01-19 Účelovo sledované výdavky OSSR PHARMOS, a.s., Levická 11, 949 01 Nitra 35974559 13-1124/2016 AĎ 2011-10-20 548.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342340 0001019857 2016400647 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 zneškodnenie odpadu 2030-11-20 28.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341574 0001020012 2016110 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana Vzdelávacia spoločnosť V.S., s.r.o., A. Sládkoviča 2, 934 01 Levice 35847972 prepl kurzu 2030-11-20 4149.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342809 0001020013 2016109 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana Vzdelávacia spoločnosť V.S., s.r.o., A. Sládkoviča 2, 934 01 Levice 35847972 prepl kurzu 2030-11-20 5280.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342809 0001020014 362016 2017-01-19 Agentúra správy majetku SK JULIO s. r. o., Gerlachov 205, 086 04 Kružlov 45342024 oprava podlahy 2008-12-20 2915.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342923 0001020638 3400022095 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 plyn 2005-12-20 78905.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342508 0001020642 9000985203 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 AK poštové služby 2009-12-20 799.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338454 0001020838 9000984417 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 postove sluzby 11/16 2009-12-20 1106.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338454 0001020843 230629911 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2013-12-20 1004.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342762 0001020851 230629912 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 AK nákup potravin 2013-12-20 85.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502337476 0001020852 230629741 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 AK nákup potravin 2012-12-20 132 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331795 0001020853 160522 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma, Kamencová 30, 080 01 Prešov 32938071 tesniaci mat. 2013-12-20 199.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342335 0001020854 20164007 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice 35349051 AK nákup potravin 2012-12-20 167.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342748 0001020855 16203 2017-01-19 Agentúra správy majetku OsP doprava, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 45976741 AŠ ÚFZ--13-1215/2016 2008-12-20 810.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342476 0001020856 90942273 2017-01-19 Jednotka RESOLUTE SUPPORT Danish Defence accounting agency, Herningvej 1, 7470 Karup J., DK 16287180 preprava - rotácia RS 2025-11-20 172569 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342012 0001020857 16204 2017-01-19 Agentúra správy majetku OsP doprava, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 45976741 13-1214/2016 AĎ 2008-12-20 810.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342479 0001020858 116132195 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 240 ks 2008-12-20 756 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340935 0001020859 160318 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 stravovanie za 16.11.-30. 2030-11-20 11043.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342188 0001020860 201704350 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR Petit Press, a.s. - divízia týždenn, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 35790253 Predplatné 2017 2025-11-20 2730 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341842 0001020861 2016295 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin 36380997 DF potraviny+DPH 2028-11-20 246.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343538 0001020862 5101622281 2017-01-19 Agentúra správy majetku STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca 36045403 teplo a TUV 11/16 2009-12-20 429.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342968 0001020863 2016285 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin 36380997 DF potraviny+DPH 2021-11-20 310.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343537 0001020864 2160825 2017-01-19 Prápor výcviku Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2013-12-20 8858.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343128 0001020865 8680074893 2017-01-19 Agentúra správy majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 AK vodné,stočné 2030-11-20 1299.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342587 0001020898 8680074894 2017-01-19 Agentúra správy majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 stocne 2030-11-20 972.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342389 0001020900 8680074895 2017-01-19 Agentúra správy majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 voda-zrážky 2030-11-20 4358.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342391 0001020901 1606313 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ MY SOFT Bt., Eötvös 19, 1067 Budapest, HU 0 Tlačiareň ZP Sz ekesfeh 2006-10-20 68000 0 HUF Dodávateľské faktúry 4502341730 0001020904 301642431 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 309 ks 2013-12-20 973.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340735 0001020907 17714019 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR Centrum vedecko-tech.informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 151882 Predplatné 2017 2029-11-20 12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341876 0001020908 316110476 2017-01-19 Agentúra správy majetku Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec 36255556 AŠ zrážková voda 2030-11-20 769.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342955 0001020911 1601019 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Vydavateľstvo DON BOSCO, Miletičova 7, 821 08 Bratislava 50434870 víno liturgické 2006-12-20 191.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342308 0001020915 160136 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. HAPPY HOME s.r.o., Jesenná 1, 080 01 Prešov 36597295 chemický mat. 2013-12-20 98.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342327 0001020948 203166 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 KOVOSPOJ, v.o.s., Balkán 33, 960 01 Zvolen 31600361 matica 2013-12-20 131.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342430 0001020967 203156 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 KOVOSPOJ, v.o.s., Balkán 33, 960 01 Zvolen 31600361 kefa 2013-12-20 97.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342377 0001020968 15992016 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Outland s.r.o., Adyho 2935/6, 984 01 Lučenec 43945571 batoh 2012-12-20 156 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342364 0001020969 160101232 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 V -SPOJ s.r.o., Hriňová 1319, 962 05 Zvolen 36053082 petlica 2013-12-20 25.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342159 0001020970 2999 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny + DPH 2030-11-20 197.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342069 0001020971 230629774 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2012-12-20 40.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342064 0001020975 3104 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny + DPH 2009-12-20 161.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342075 0001020977 111613031 2017-01-19 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 telekomunikačné služby 2009-12-20 124.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326672 0001021218 61001858 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 AŠ servis vozidla 2006-12-20 1332.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340350 0001021220 16050688 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava MADA Slovakia s.r.o., Puškinova 10, 040 01 Košice 617431 13-1144/2016 AĎ 2023-11-20 2949.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342392 0001021291 201611312 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia KONTROLTECH, s.r.o., Areál ZTS č. 924, 018 41 Dubnica nad Váhom 36335479 kalibrácia 2007-12-20 85.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343222 0001021292 16012223 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia ZTS Elektronika SKS, s r.o., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica 31598536 AŠ kalibrácia meradiel 2006-12-20 203.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343303 0001021294 16700319 2017-01-19 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Letisko Poprad - Tatry, a.s., Na letisko 100, 058 98 Poprad 35912651 odplaty za navigačné služ 2012-12-20 241.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342628 0001021296 472016 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Národný ústav celoživotného vzdeláv, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava 699438 Prehlbovanie kvalifikácie 2022-11-20 780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342289 0001021346 160100403 2017-01-19 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Juraj Pintér TV SAT elektro, Novozámocká 77, 949 05 Nitra 14045699 oprava datavideoprojektor 2015-12-20 815 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343083 0001021353 492016 2017-01-19 Agentúra správy majetku MULTIMONTÁŽE, s.r.o., Štefánikova 26, 949 01 Nitra 36566063 OS oprava 2013-12-20 2990 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343205 0001021494 16220 2017-01-19 Agentúra správy majetku OsP doprava, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 45976741 nákup-uhlie e.č. 2015-12-20 966 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343221 0001021498 2016349 2017-01-19 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo Mouton, s.r.o., Bratislavská 31, 010 01 Žilina 45727074 samolepka štátny znak 2014-12-20 64.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342412 0001021527 20160339 2017-01-19 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo Agentúra Tympany, s.r.o., Mlynská 553, 972 31 Jalovec 36342238 gravírovanie 2014-12-20 699.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342878 0001021528 2016045349 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ AUTOHAUS PIPER GmbH, CO.KG, Raiffeisen str. 32, 52531 Ubach Palenberg, DE 121674776 Nákup batérie ZP BRUNSSUM 2001-11-20 234.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342489 0001021529 2016668 2017-01-19 Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 13-1375/2016 AĎ 2014-12-20 369.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343534 0001021530 116099 2017-01-19 Prápor logistickej podpory Prešov Milan Molnár - PREDOM, Slovenská 74, 080 01 Prešov 30292956 nákup prístrojov a náradi 2008-11-20 2458 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342845 0001021531 530634578 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2016-12-20 1600.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342866 0001021549 160842 2017-01-19 Zahr. návštevy MAXIM 2001, s.r.o., Bratislavská 52/11, 900 21 Svätý Jur 35797118 Pohostenie 2013-12-20 596.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342827 0001021667 670640767 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AK nákup potravin 2019-12-20 2309.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327091 0001021709 7476795 2017-01-19 Odborné vzdelávanie DBSCS, Walker House, Exchange Flags, L2 3YL Liverpool 0 Kurzovné 2011-12-20 3400 0 GBP Dodávateľské faktúry 4502342936 0001021717 21601774 2017-01-19 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLACIARENSKE SLUZBY 2019-12-20 1447.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343227 0001021780 2016051 2017-01-19 Práca s verejnosťou R KaMO Mgr. Michal Šefčík, podnikateľ, Cesta Mládeže 2101/18, 901 01 Malacky 47974184 Vystúpenie Mira Jaroša 2003-12-20 1800 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342738 0001021792 2016305 2017-01-19 Zahr. návštevy Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď 34245189 stravovanie zahr.návštevy 2013-12-20 396 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343059 0001021793 272016 2017-01-19 CP- GR SEMaI- OdPI Miroslav Kijac, podnikateľ, Nám. sv. Anny 15, 911 01 Trenčín 11775394 AK rekonštrukcia budovy 2009-12-20 106787.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342772 0001021822 1002016 2017-01-19 Vojenská polícia Ing. Dušan Kožiak, znalec 911789, Rúbanisko II 442/71, 984 03 Lučenec 0 DF znalecký posudok 2012-12-20 691.26 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343089 0001021823 3016331357 2017-01-19 Základňa stacionárnych KIS Trenčín DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2020-12-20 1490.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342623 0001021905 16000271 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Mgr. Andrea Stuchlíková-AST DESIGN, Bratislavská 2508/47, 911 05 Trenčín 33912343 rovnošaty 2016-12-20 16321.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343345 0001021930 0416 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Trebišovi KM - SL s.r.o., Záhorácka 83, 901 01 Malacky 46106324 nákup ručné svietlidla 2014-11-20 600 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502339997 0001017401 2016003507 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 AK likvidácia lap.tukov 2031-10-20 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328882 0001017446 1016367 2017-01-19 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 956 04 Vozokany, okr. Topoľčany 33674515 OdÚ-200/2016 2010-11-20 522 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341016 0001017455 2105307516 2017-01-19 Agentúra správy majetku Environmentálny fond, Bukureštská 4, 813 26 Bratislava 30796491 znečistenie ovzdušia 2001-11-20 162.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340043 0001017541 2160400105 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 Stravovanie 2031-10-20 1641.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340075 0001017547 11160655 2017-01-19 Prápor ISTAR Prešov EUROGREEN - SLOVENSKO, s.r.o., Pri Sýpke 56, 951 17 Cabaj - Čápor 36550141 VANIČKA OCHRANNÁ 2014-11-20 1150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339928 0001017887 20160640 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem. čisteni 2022-11-20 42.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340844 0001018088 0116126007 2017-01-19 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 JO Str.lístky SPO Martin 2022-11-20 3260.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341099 0001018263 320164097 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 potraviny 2003-11-20 148.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340708 0001018264 188992016 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 Prehlbovanie kvalifikácie 2008-11-20 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340096 0001018266 234611794 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2003-11-20 2.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340680 0001018268 20160634 2017-01-19 Jednotka RESOLUTE SUPPORT TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 čistenie a pranie 2007-11-20 1884 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340473 0001018391 234612712 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2024-11-20 218.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341968 0001018394 111611880 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 telekom. služby 2018-11-20 143.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338828 0001018533 4116026559 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 46303502 AK tel.sl. 11/2016 2004-11-20 2073.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338417 0001018536 20162239 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia UNOTECH, spol. s r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín 31424562 AK servis výuk.modelu 2002-11-20 359.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341287 0001018538 1154316 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 080 06 Prešov 36455253 nákup materiálu 2024-11-20 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342135 0001018681 230628003 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2023-11-20 384 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342213 0001018699 230627903 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2023-11-20 190.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341453 0001018700 20160658 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie 2023-11-20 23.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340654 0001018757 20161358 2017-01-19 Topografický ústav TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany 31421652 oprava grafických staníc 2021-10-20 3900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340488 0001018759 530631206 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2016-11-20 152.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340907 0001018869 1161315 2017-01-19 Protilietadlová raketová brigáda Nitra BILLIK spol. s r.o., Priemyselná 4, 949 01 Nitra 31425658 nákup elektród a zváracíc 2025-11-20 1104.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340763 0001018871 230628500 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2029-11-20 762.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341193 0001018916 1031613245 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku KONEX elektro, spol. s r.o., Rastislavova 7, 040 01 Košice 31680569 Nákup elektr.materiálu 2029-11-20 1098.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342381 0001019003 230628643 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2030-11-20 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341806 0001019041 160500077 2017-01-19 Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 oprava 2028-11-20 2622.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338735 0001019056 2016348 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. ADAP s.r.o, Pod hájom 10/2401, 080 06 Ľubotice 36475858 zabezpeč. materiál 2001-12-20 4065 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340992 0001019192 116125568 2017-01-19 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky e.č. 2018-11-20 2318.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341523 0001019199 234613036 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2001-12-20 99.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341702 0001019200 3002182116 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) AG NÁRADIE-AGRODEAL, s.r.o., Bulharská 37/2, 917 01 Trnava 18049401 náradie 2028-11-20 136.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341524 0001019212 120167444 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 OdÚ-307/2016 2028-11-20 1894.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342083 0001019247 3110027029 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 DF zem.plyn 2028-11-20 14207.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342116 0001019258 2630024600 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 DF potraviny+DPH 2001-12-20 373.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341736 0001019305 0116125940 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky 2021-11-20 12.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341389 0001019344 20160067 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin ŠUTOVSKÝ - KOVOMAT, s.r.o., Jilemnického 4, 036 01 Martin 36424846 OdÚ-302/2016 2002-12-20 23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342076 0001019383 16256 2017-01-19 Agentúra správy majetku TERMEL SK spol. s r.o., Cesta do Rudiny 2331, 024 01 Kysucké Nové Mesto 36402869 JO Opr.rozvodov Martin 2002-12-20 1949.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341120 0001019413 230629013 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2005-12-20 150.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341808 0001019544 3016331107 2017-01-19 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2002-12-20 726.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341302 0001019590 2161120582 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 zneskodnenie odpadov 2023-11-20 178.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330591 0001019621 16128917 2017-01-19 Základňa mobilných KIS Ružomberok GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OdÚ-324/2016 2025-11-20 365.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340950 0001019623 9656838554 2017-01-19 Základňa mobilných KIS Ružomberok Conrad Electronic Česká republika,, Sazečská 645/12, Malešice, 10800 Praha, ČR 28218434 OdÚ-330/2016 2030-11-20 264.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342368 0001019626 2016003696 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 Zneškodnenie a likvidácia 2002-12-20 9.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341574 0001019629 230629283 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2006-12-20 143.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341700 0001019631 161200027 2017-01-19 Agentúra správy majetku Dušan Orth, podnikateľ, Záhradná 801/64, 900 61 Gajary 41804066 Oprava uzatvár.ventilu 2005-12-20 486 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341285 0001019643 0900873612 2017-01-19 Agentúra správy majetku Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 nájom Pe rúry 2022-11-20 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339225 0001019644 312016 2017-01-19 Agentúra správy majetku SK JULIO s. r. o., Gerlachov 205, 086 04 Kružlov 45342024 údržba krytu 2030-11-20 1407 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341814 0001019646 201609380 2017-01-19 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) KRÍDLA, s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné 36466778 OdÚ 355/2016 2029-11-20 79.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342611 0001019653 16052 2017-01-19 Slovenská komora výcvik.zariad.auto, Estónska 1/A, 821 06 Bratislava 36068811 AŠ kurz inštrukt. DK 2002-12-20 4750 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342629 0001019721 8016211349 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2030-11-20 52.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342093 0001019801 56601364 2017-01-19 OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., Dukelská 19, 085 01 Bardejov 36458503 obuv 2030-11-20 19152 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342222 0001019852 216119487 2017-01-19 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda e.č. 2006-12-20 2158.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341995 0001019854 1650004 2017-01-19 Agentúra správy majetku VIKING GROSS s.r.o., Prielohy 1A, 010 07 Žilina 31569838 oprava 2006-12-20 5999.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342917 0001019858 91071443 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 AŠ ÚFZ-13-1063/2016 2029-11-20 840423.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341824 0001019860 1620075 2017-01-19 Prevádzka MO SR- NGŠ OS SR STaRZ hl.mesta SR Bratislavy, Junácka 4, 831 04 Bratislava 179663 AK sl.s využitím plavárne 2002-12-20 963.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338669 0001019877 9692016 2017-01-19 Jednotka RESOLUTE SUPPORT NATO Support Agency NSPA, 11 Rue de la Gare, Capellen L-8302 , Luxembourg 302762 AK HKIA 2005-12-20 95000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502335416 0001019879 230629270 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2006-12-20 1128.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341742 0001019880 211651941 2017-01-19 Agentúra správy majetku KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina 35792604 DF dodávka tepla a TUV 2001-12-20 12343.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341926 0001019893 10161026 2017-01-19 ETN Slovakia spol. s r.o., Tupého 23/A, 831 01 Bratislava 31379508 LETENKY 2030-11-20 25427.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341364 0001019924 4000054174 2017-01-19 Vojenská polícia Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF školenie BOZP 2001-12-20 47.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341660 0001020017 152016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Bartolomej Štefan (podlahoviny), Martina Rázusa 1850/7, 071 01 Michalovce 32681372 oprava 2008-12-20 1644.81 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342562 0001020095 20160711 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie 2006-12-20 1216.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342209 0001020172 1630025 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec Bohumír Tarnoci - B.T.SERVIS, Letecká 2, 962 31 Sliač 17836905 tepovanie matracov 2008-12-20 449 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342395 0001020173 4000054364 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF školenie 2008-12-20 19.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341929 0001020174 1638500721 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha, ČR 60162694 palivo 2031-10-20 19320.84 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502337376 0001020176 2016003853 2017-01-19 Agentúra správy majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 Vývoz a zneškod.odpadu 2008-12-20 160.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342246 0001020179 160249 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Janka a spol., s.r.o., Bardejovská 32, 080 06 Ľubotice 44375239 13-1290/2016 AĎ 2007-12-20 347.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343416 0001020182 1608007 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce AUTOOMEGA, s.r.o., Struhy 1413, 023 02 Krásno nad Kysucou 36699578 nákup škrabkiek na okno 2005-12-20 128.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341785 0001020195 6149 2017-01-19 Ženijný prápor pozemných síl Sereď PBT PRINT, s.r.o., Jána Nováka 37, 080 01 Prešov 36507164 OdÚ 329/2016 2007-12-20 499.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341418 0001020197 21634942 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava Jozef Ferko AV-EL mak., Stakčínska 752, 069 01 Snina 34290630 lampa do projektora 2006-12-20 135 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341634 0001020241 2016013 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava Jozef Čech - LURA, Drotárska cesta 56, 811 02 Bratislava 32114877 AK oprava hud.nástrojov 2001-11-20 70 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341374 0001020261 7300160979 2017-01-19 Agentúra správy majetku Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36310743 OS stočné 2007-12-20 106.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342959 0001020276 320164409 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 potraviny 2024-11-20 22.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342158 0001020312 0090167929 2017-01-19 Agentúra správy majetku Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Fyzická ochrana objektov 2006-12-20 298.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341898 0001020314 1970107920 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Predplatné 2017 2001-12-20 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341477 0001020316 20160039 2017-01-19 Agentúra správy majetku INŠTAL- BAU, s.r.o., Studienka 607, 908 75 Studienka 47660694 AK oprava hl.vod.ventilu 2008-12-20 247.65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342523 0001020318 3353160985 2017-01-19 Agentúra správy majetku Waste transport, a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava 36046221 prenajom nadob 2001-12-20 211.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342421 0001020346 230628803 2017-01-19 Agentúra správy majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2001-12-20 630.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333867 0001020386 112016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Oľga Koríneková - Univerzál, Hronská 36, 976 97 Nemecká, okr. Brezno 35311304 potraviny e.č. 2030-11-20 729.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502336398 0001020388 230629530 2017-01-19 Agentúra správy majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny e.č. 2008-12-20 21.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332341 0001020389 11603939 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 AŠ potraviny 2207 LV 2030-11-20 515.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502336767 0001020390 6690020059 2017-01-19 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 151700 AŠ lieč.náklady ZSC 2007-12-20 781.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340362 0001020400 035616 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin MEDIMPRAX, spol. s r.o., Líščie údolie 57, 841 05 Bratislava 31348904 OdÚ-300/2016 2006-12-20 215.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342071 0001020402 4716 2017-01-19 Zahr. návštevy Josef Vízdal, podnikateľ, Heydukova 16, 811 08 Bratislava 41838815 AŠ TLMOCENIE 2002-12-20 3277.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343053 0001020405 20160709 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem. čisteni 2009-12-20 73.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342032 0001020413 20160710 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem. čisteni 2009-12-20 61.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342034 0001020417 161845 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava 35859857 Kurz Lektor 2009-12-20 190 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341531 0001020421 160045 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) EKOFIN Prešov, s.r.o., Justičná 2/6503, 080 01 Prešov 44865414 náradie 2030-11-20 65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341555 0001020432 1970107948 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 predplatné mesačníka 2006-12-20 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341559 0001020443 20160719 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 Chemické čistenie a pran. 2007-12-20 1008.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502335705 0001020452 20160721 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 JO Chem. čistenie a pran. 2007-12-20 398.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502335705 0001020454 108478816 2017-01-19 Agentúra správy majetku Németh Ladislav, Fábryho 1042/42, 045 01 Moldava nad Bodvou 0 uzn.dlhu k.ú. V.Ida 2030-11-20 375.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342052 0001020484 9124912016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ Ing. Róbert Hromada, A.B. 757/43, 68201 Vyškov - Dědice, ČR 0 VUD Vyškov - 11/2016 2030-11-20 47620.72 0 CZK Dodávateľské faktúry 0001020533 20160142 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava Gabriel Bartók Servis autoagregátov, Šafárikova 77, 048 01 Rožňava 10746668 Nákup materiálu 2008-12-20 65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341792 0001020588 372016 2017-01-19 Agentúra správy majetku SK JULIO s. r. o., Gerlachov 205, 086 04 Kružlov 45342024 AŠ výmena linolea 2009-12-20 1700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342312 0001020622 2016012083 2017-01-19 Agentúra správy majetku ELCOR, s.r.o., Scherfelova 14/1371, 058 01 Poprad 36456349 oprava elektroinštalácie 2008-12-20 2009.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342668 0001020636 15112016 2017-01-19 Agentúra správy majetku ZARRA s. r. o., Hlavná 1414/41, 059 51 Poprad 46488278 oprava žľabu 2025-11-20 991.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342654 0001020640 3010034089 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 zálohová platba plynu 2001-12-20 4260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342445 0001020647 2016303 2017-01-19 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď 34245189 DF stravovanie 2001-12-20 3597.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342642 0001020649 0620161107009920 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ MAKRO Cash Carry, Nijverheidsstraat 70, 2160 Wommelgen 406952018 Nákup poľ. setu ZP SHAPE 2007-11-20 349.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341690 0001020663 670537 2017-01-19 Agentúra správy majetku Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava 36246034 AK vyúčt.dod.teplá 2006-12-20 1614.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342584 0001020679 2016095 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Viera Holáková - NIKA, Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov 31062202 potraviny 2008-12-20 72.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502335648 0001020742 20160097 2017-01-19 Agentúra správy majetku REVEZ - SERVIS s.r.o., Dúhová 251/4, 044 42 Rozhanovce, okr. Košice 45263272 oprava bleskozvodných sús 2009-12-20 2928.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342577 0001020775 211162709 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana Tempus-Trans s.r.o., Železiarenská 49, 040 15 Košice 31712380 opr techniky 2030-11-20 1039.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338117 0001020795 3016941964 2017-01-19 Služobný úrad MO SR - PPÚZ Ministerstva DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 AŠ nákup strav.lístkov 2001-12-20 162.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341795 0001020803 2016000221 2017-01-19 Ženijný prápor pozemných síl Sereď BERK, spol. s r.o. Košice, Južná trieda 66, 040 01 Košice 17084342 OdÚ 316/2016 2007-12-20 323.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342278 0001020804 2016643 2017-01-19 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 OdÚ 315/2016 2012-12-20 225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342277 0001020805 211162717 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana Tempus-Trans s.r.o., Železiarenská 49, 040 15 Košice 31712380 AK oprava techniky 2007-12-20 1057.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338121 0001020806 21612765 2017-01-19 Realiz.. II.etapy implementácie MZP SZO Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava 35848189 Autokláv Microjet 2006-12-20 1440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342240 0001020825 7610507546 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telek sluzby 2001-12-20 687.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338411 0001020829 3400160409 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Panta Rhei, s.r.o., Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, okr. Dunajská Streda 31443923 knihy 2007-12-20 475.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342309 0001020876 201612002 2017-01-19 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Slovenská asociácia halového veslov, Skubínska 13, 974 01 Banská Bystrica 37891600 služby športové 2001-12-20 400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343116 0001020891 0116130294 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 309 ks 2013-12-20 973.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340734 0001020906 620038740 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR L.K. Permanent, spol. s r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava 31352782 Predplatné 2017 2025-11-20 10 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341880 0001020910 3010034101 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 zemny plyn 12/16 2001-12-20 381 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342635 0001020914 20160741 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie 2006-12-20 1009.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342483 0001020981 20161450 2017-01-19 Agentúra správy majetku Pavol Styk - SERVIS, Ružová 9, 974 11 Banská Bystrica 14156831 AK výmena plyn.horáka 2002-12-20 5000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342497 0001020989 670640128 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AK nákup potravin 2013-12-20 71.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338284 0001020994 670639982 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AK nákup potravin 2013-12-20 96.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327091 0001020995 4000054434 2017-01-19 Vojenská polícia Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF školenie BOZP 2007-12-20 85.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342326 0001021109 2160748 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Ing. Ján Humený - MIZUPO, Volgogradská 39, 036 01 Martin 35391201 OdÚ-342/2016 2013-12-20 41.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342480 0001021198 0116135603 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravne listky 2013-12-20 3177.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341920 0001021219 1392016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Gašpáreková Oľga Ing. znalec 913959, J. Palkoviča 4, 036 01 Martin 913959 znalecký posudok 2015-12-20 80 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342539 0001021226 3016381248 2017-01-19 Ženijný prápor pozemných síl Sereď DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2015-12-20 9.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342062 0001021233 2160095 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KNIHOMOL, s.r.o., Lotyšská 24, 821 06 Bratislava 47437731 AK zakúpenie kníh pre VOK 2013-12-20 506 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332293 0001021263 90061166 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana ALES a.s., Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín 36293440 oprava 2012-12-20 4579.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340068 0001021265 203206 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 KOVOSPOJ, v.o.s., Balkán 33, 960 01 Zvolen 31600361 nit 2015-12-20 66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342821 0001021378 8126130698 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra 36283576 potraviny 2030-11-20 46.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343042 0001021379 7201604010 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 GUFERO BB, s.r.o., Sládkovičova ulica 53, 974 05 Banská Bystrica 36052230 stierka 2015-12-20 27.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342819 0001021382 120167859 2017-01-19 Personálny úrad Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 tonery 2007-12-20 5951.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341723 0001021429 120167857 2017-01-19 Personálny úrad Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 nákup tonerov do tlačiarn 2007-12-20 2903.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341726 0001021430 2016644 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 nákup-náhradné diely e.č. 2012-12-20 3675.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343573 0001021431 2016632 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 vlečná tyč 2019-12-20 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342603 0001021588 160100047 2017-01-19 Agentúra správy majetku STROJ-MAX s.r.o., Cintorínska 183, 020 61 Lednické Rovne 44238436 výmena vodovod. potrubia 2028-11-20 3488.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341111 0001021606 201661300 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana Mettler-Toledo s.r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava 31354211 servisná oprava 2016-12-20 3366 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343464 0001021661 160523 2017-01-19 Národné centrum EOD Nováky CRYOSOFT spol. s r.o., Boženy Němcovej 14, 040 01 Košice 36578797 DF nákup chemikálií 2009-12-20 334.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343248 0001021730 2016168 2017-01-19 Delostrelecký oddiel Michalovce IMT Širava s.r.o., Severná 1977/2, 075 01 Trebišov 43835147 stravovanie 2016-12-20 4584.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343079 0001021804 161853 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava 35859857 Prehlbovanie kvalifikácie 2009-12-20 380 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342828 0001021864 16000269 2017-01-19 Mgr. Andrea Stuchlíková-AST DESIGN, Bratislavská 2508/47, 911 05 Trenčín 33912343 rovnošaty 2016-12-20 58930.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343321 0001021932 230626518 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2009-11-20 58.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340502 0001017277 161100024 2017-01-19 Agentúra správy majetku Dušan Orth, podnikateľ, Záhradná 801/64, 900 61 Gajary 41804066 JO Opr. vodovod.ventilu 2011-11-20 496 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502339766 0001017412 201611001 2017-01-19 Agentúra správy majetku Jozef Šupica, podnikateľ, Školská 95/14, 013 06 Terchová 35290587 OS oprava 2011-11-20 11500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340431 0001017543 272016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Ing. Juraj Šipula (stavby), Pod Bôrom 275/11, 039 01 Turčianske Teplice 30501067 oprava betón.plotu 2011-11-20 956.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340489 0001017631 3016321883 2017-01-19 Vojenská polícia DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2011-11-20 166.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339163 0001017789 161111 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra 11781386 potraviny 20% 2007-11-20 156.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340773 0001018280 230627611 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Potraviny 2021-11-20 111.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502337460 0001018282 20160241 2017-01-19 Zahr. návštevy VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 Stravovanie delegácie 2010-11-20 111.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340794 0001018470 230627941 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2023-11-20 248.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341803 0001018701 230627940 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2023-11-20 72.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341454 0001018702 120167253 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 OdÚ-244/2016 2018-11-20 1283.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341360 0001018705 20160659 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie 2023-11-20 106.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340653 0001018748 164756 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. AERO LOGISTICS s.r.o., Trnavská 20/3429, 052 01 Spišská Nová Ves 44151667 výmena úhlikov ventilator 2018-11-20 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340925 0001018754 1620542 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR Sprinton, s. r. o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava 44396368 Odborná literatúra 2021-11-20 437.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340521 0001018825 16252 2017-01-19 Agentúra správy majetku TERMEL SK spol. s r.o., Cesta do Rudiny 2331, 024 01 Kysucké Nové Mesto 36402869 oprava 2023-11-20 4900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341427 0001018966 91108025 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 AŠ ÚFZ-13-1098/2016 2028-11-20 1120.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342383 0001018968 161104 2017-01-19 Účelovo sledované výdavky OSSR Medsol Slovakia s.r.o., Tajovského 954/1, 962 12 Detva 36740471 nakup batérií e.č. 2024-11-20 2649.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341974 0001019048 2161277648 2017-01-19 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 VODA 2028-11-20 29.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341406 0001019126 20160405 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Mária Mrázová - REMA "M", Bratislavská 205, 916 24 Horná Streda 30031974 OdÚ-218/2016 2029-11-20 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341172 0001019249 670637505 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny 2024-11-20 152.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341593 0001019250 342016 2017-01-19 Agentúra správy majetku STATIC CONSULTING s.r.o., Brezianska 665/7, 972 12 Nedožery-Brezany 47866438 stat. posudky 2030-11-20 1160 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341859 0001019252 163583 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava 36210021 potraviny 2020-11-20 618.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341226 0001019358 3615482 2017-01-19 Agentúra správy majetku Západoslovenská distribučná, a.s./, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36361518 DF prenájom 2030-11-20 211.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341769 0001019480 201602966 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia Rudolf Glasnák G+K AUTOSÚČIASTKY, Bánovská cesta 3648/2, 010 01 Žilina 14226545 OdÚ-272/2016 2005-12-20 196.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341252 0001019506 1011648831 2017-01-19 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 elektrina 2025-11-20 1221 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341507 0001019572 161431 2017-01-19 Zahr. návštevy Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava 34298363 JO TLMOČ.-PREKLADATEĽSKE 2031-10-20 232.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326621 0001019573 16128 2017-01-19 Agentúra správy majetku Štefan Balco -UNISTAV-, Gemerská 174, 049 51 Brzotín, okr. Rožňava 10749233 JOOprava RŠÚ Rožňava 2005-12-20 3000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341440 0001019576 160100036 2017-01-19 Agentúra správy majetku Ing. Eduard Karšňák-HIM s.f., Vihorlatská 1705/6, 071 01 Michalovce 10714014 oprava 2001-12-20 811.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341428 0001019578 20160015 2017-01-19 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) BEPOL, s.r.o., Vojtechovce 627, 930 38 Nový Život 46968318 OdÚ 359/2016 2025-11-20 48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342632 0001019613 3016942349 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2002-12-20 110.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340790 0001019614 1084277916 2017-01-19 Agentúra správy majetku Pavol Inaš-LOŽMAN, Pažica 17, 080 06 Prešov 34510371 uzn.dlhu k.ú. N.Šebastová 2030-11-20 5518.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341191 0001019648 0116130921 2017-01-19 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky e.č. 2002-12-20 679.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340806 0001019663 160334 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany 31606300 JO Opr.autobus,VPZ4977 2030-11-20 6890.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339430 0001019664 101618 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 AK servis vozidla MVO 2030-11-20 69.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502335547 0001019665 511612017 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Melli Interiéry, s.r.o., Hlavná 108/403, 930 36 Horná Potôň 35778369 OdÚ-259/2016 2002-12-20 102.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341724 0001019772 1610011381 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Spolok sv. Vojtecha-VOJTECH s.r.o., Radlinského 5, 917 01 Trnava 31434541 Vino, hostie 2002-12-20 206.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341616 0001019775 16533582 2017-01-19 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Ladislav Pocisk - FERMAT, Hlavná 527/84, 919 25 Šúrovce 33216011 OdÚ 258/2016 2030-11-20 28.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341336 0001019841 91108183 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 farby 2007-12-20 3499.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341565 0001019918 201600773 2017-01-19 Delostrelecký oddiel Michalovce Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, 023 02 Krásno nad Kysucou 36428353 silón žací 2006-12-20 82.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341766 0001019921 11603938 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny+DPH 2028-11-20 1274 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342413 0001019922 20161152 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava ITSK, s.r.o., Zelená 29, 949 01 Nitra 36556050 ÚFZ BA-13-1047/2016 JO 2030-11-20 117 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341552 0001019962 20092016 2017-01-19 Agentúra správy majetku EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov, okr. Poprad 31714030 oprava ponor.dúchadla e.č 2028-11-20 4992 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343048 0001020188 161230 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce SpyMarket s.r.o., Priemyselná 45, 071 01 Michalovce 46976477 nákup diktafónu 2006-12-20 222 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341781 0001020190 3010031140 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 plyn 2001-12-20 7046 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341871 0001020193 20162882 2017-01-19 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany EVVA s.r.o., Piaristická 2, 949 01 Nitra 31436749 OdÚ 256/2016 2007-12-20 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341704 0001020199 116132194 2017-01-19 Medzinárodné CoE EOD Trenčín LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2006-12-20 1089.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340988 0001020207 20160014 2017-01-19 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) BEPOL, s.r.o., Vojtechovce 627, 930 38 Nový Život 46968318 OdÚ 360/2016 2025-11-20 20 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342630 0001020208 24161050 2017-01-19 Prevádzka MO SR- NGŠ OS SR STH - Stavohotely, a.s., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 31391621 AK sl.tel.príprava 2022-11-20 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341403 0001020211 16007396 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 potraviny 2002-12-20 56.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341425 0001020223 16007811 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 potraviny 2005-12-20 5.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341425 0001020224 7610507545 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telek.služby-11/16 e.č. 2001-12-20 5572.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338411 0001020235 16011 2017-01-19 Zbazy, s.r.o., Horná Mičiná 211, 974 01 Horná Mičiná 46292411 ÚFZ BA-131171/2016 JO 2002-12-20 550 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342764 0001020267 2016693 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR IT Academy s.r.o., Pionierska 1588/15, 831 02 Bratislava 46759786 Prehlbovanie kvalifikácie 2001-12-20 134.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341466 0001020269 20162208 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 nákup - filtrov 2029-11-20 716.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341773 0001020281 95161232 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku GRENSTAVE, s.r.o., J.Kačku 6, 034 95 Likavka, okr. Ružomberok 31639810 13-1278/2016 AĎ 2008-12-20 156.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343403 0001020285 10166470 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2009-12-20 251.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342095 0001020382 230629562 2017-01-19 Agentúra správy majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2008-12-20 228.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331210 0001020384 20160714 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem. čisten 2006-12-20 68.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341933 0001020410 20162296 2017-01-19 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 nahradne diely multilift 2008-12-20 350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341918 0001020515 101660 2017-01-19 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 AŠ servis vozidla Fabia 2006-12-20 541.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342452 0001020581 20160194 2017-01-19 Agentúra správy majetku Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, 924 01 Galanta 47631805 údržba 2009-12-20 4165 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342919 0001020631 31411716 2017-01-19 Aktivity SVC Ministerstvo oborony Ukrainy, Vozduchoflotskij pr. 6, 031 68 Kiev 0 Pozorovacie lety 2005-12-20 5370.59 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342407 0001020633 142016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Miroslav Dorin - MAĽBY A NÁTERY, Gerlachov 205, 086 04 Gerlachov 33966320 náter garážových vrát e.č 2003-12-20 2999.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342581 0001020646 1600061791 2017-01-19 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Záloha za zrážky os 2007-12-20 2956.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342964 0001020656 2016170 2017-01-19 CP- GR SEMaI - OdPI UNISTAV, s.r.o., Prešov, Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov 17147387 AK rekonštrukcia budovy 2005-12-20 99888.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341747 0001020667 20160136 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR HUMBOLDT inštitút diaľkového štúdia, Radlinského 27, 811 07 Bratislava 31338658 Výučba všeobecnej angličt 2030-11-20 266.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341756 0001020692 20162332 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 nákup - ND na techniku 2012-12-20 125.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341903 0001020711 0116133722 2017-01-19 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2008-12-20 36.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341328 0001020712 1051621597 2017-01-19 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 JO Dod.elektriny 1.-30.11 2030-11-20 11532.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342666 0001020714 20160350 2017-01-19 Agentúra správy majetku PROFI-CHLAD s.r.o, Hraničná 2, 040 17 Košice 36758451 JO Opr. expanznej nádoby 2007-12-20 191.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342011 0001020735 3050023019 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 zálohová platba plynu 2001-12-20 228 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342450 0001020737 116190637 2017-01-19 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2007-12-20 2638.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342963 0001020739 230629134 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2005-12-20 138.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331795 0001020744 20163966 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice 35349051 POTRAVINY 2007-12-20 51.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342730 0001020746 2016003 2017-01-19 Jednotka RESOLUTE SUPPORT VER-Mi, s.r.o. Prešov, Čapajevova 4906/40, 080 01 Prešov 31724876 AK revízia nepr.viest 2009-12-20 35518.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343252 0001020810 20161681562 2017-01-19 Agentúra správy majetku Pražma Vladislav Ing.,znalec 912840, Bacúrov 87, 962 61 Dobrá Niva 30454719 znalecký posudok 2030-11-20 60 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342059 0001020813 120167566 2017-01-19 Základňa stacionárnych KIS Trenčín Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 OdÚ-296/2016 2030-11-20 2083.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341953 0001020826 2016344 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv HUGI s.r.o., A.Hlinku 2317/26, 960 01 Zvolen 47434619 nákup - kanc. potreby 2012-12-20 719.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342123 0001020830 20160660 2017-01-19 Základňa stacionárnych KIS Trenčín TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem. čisteni 2024-11-20 92.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341939 0001020867 10160155 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Lucia Hucíková-ŠKOLÁČIK MAJO, Pekárenská 277, 028 01 Brezovica 47880775 AK oprava kanc.nábytku 2012-12-20 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342655 0001020872 1600099 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 APC CONTROLS, s. r. o., Súkennícka 34, 971 01 Prievidza 36325406 oprava systému LPH 2009-12-20 1472.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342427 0001020875 316805439 2017-01-19 Agentúra správy majetku Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec 36255556 AŠ vodné a stočné 2030-11-20 2391.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342956 0001020912 61160052 2017-01-19 Agentúra správy majetku INGEO a.s. ŽILINA, Bytčická 16, 010 01 Žilina 31562795 monitoring vôd 2030-11-20 2479.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341902 0001020917 216113346 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DELUX s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble 31427855 nákup OOPP 2013-12-20 13608.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342804 0001020955 20162329 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 remeň klinový - 55 ks 2013-12-20 82.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342060 0001020957 20160166 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava Alexander Burdiga STATOLEX, Rudná 351, 048 01 Rudná 46099689 nákup materiálu 2012-12-20 215.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342003 0001020958 20160167 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava Alexander Burdiga STATOLEX, Rudná 351, 048 01 Rudná 46099689 nákup materiálu 2013-12-20 127.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342009 0001020959 20162300 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 ND na techniku 2009-12-20 1397.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342684 0001020960 62016110700992 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ MAKRO Cash Carry, Nijverheidsstraat 70, 2160 Wommelgen 406952018 Nákup nádob na ZP SHAPE 2007-11-20 277.79 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341942 0001020963 164916040 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 MONAL - BBG s.r.o., Broskyňová 8, 811 03 Bratislava 31368671 aceton 2013-12-20 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342372 0001020964 230629722 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2012-12-20 115.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342812 0001021009 2016034 2017-01-19 Agentúra správy majetku UNI BAU, s. r. o., Opatovce nad Nitrou 597, 972 02 Opatovce nad Nitrou 44319231 AK výmena vchodových dver 2009-12-20 2919 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342492 0001021058 160500092 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 oprava 2009-12-20 1913.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339621 0001021059 3016331206 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2008-12-20 7189.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342645 0001021060 166663609 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Krimar s.r.o., Hálkova 1456/11, Podlesí, 73601 Havířov, ČR 28626249 ÚFZ BA-13-1162/2016 JO 2009-12-20 192.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342800 0001021067 9121082016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská MO Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels 0 VUD Brusel MO - 11/2016 2030-11-20 24326.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001021078 161234 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra 11781386 Potraviny 2007-12-20 92.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342504 0001021092 2800029955 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 JO Zab.žel.techniky VÚ105 2008-12-20 518.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329847 0001021097 16009087 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 potraviny-hotovosť e.č. 2009-12-20 62.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339703 0001021101 170275 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany ITES Vranov, s.r.o., Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou 31680259 OdÚ 364/2016 2012-12-20 43.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342900 0001021103 1610556 2017-01-19 Agentúra správy majetku Telegrafia a.s., Lomená 7, 040 01 Košice 17081386 Oprava varovnej sirény e. 2014-12-20 13800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342365 0001021140 516106777 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 AK nákup potravin 2010-12-20 256.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502336805 0001021146 161268 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 AŠ potraviny VÚ 2014 BA 2014-11-20 540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327004 0001021266 20162157 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 13-1141/2016 AĎ 2026-11-20 1067.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342371 0001021304 160028 2017-01-19 SK PRES 2016 O SR Leberfinger s. r. o., Tyršovo nábrežie 12, 851 01 Bratislava 35739088 stravovanie účastníkov SK 2030-11-20 2021.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342284 0001021341 161412 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 SERVIS 2008-12-20 792 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342880 0001021342 462016 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Národný ústav celoživotného vzdeláv, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava 699438 Prehlbovanie kvalifikácie 2023-11-20 540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342289 0001021343 201602230 2017-01-19 ROFA SLOVENSKO, spol. s r.o., Vlčie hrdlo, 820 03 Bratislava 31340962 profylaktická kontrola e. 2014-12-20 1567.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343257 0001021424 160517 2017-01-19 Základňa mobilných KIS Ružomberok Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum, Štiavnická 5450/16, 034 01 Ružomberok 48292796 OdÚ-394/2016 2030-11-20 910.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343367 0001021452 3016331239 2017-01-19 Úrad logistického zabezpečenia OS SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2016-12-20 2501.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342396 0001021493 9563016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ LOWES HOME CENTERS, 2403 Virginia Beach BLVD, Virginia 23454 0 Nákup hrnca na ZPNORFOLK 2007-11-20 63.57 0 USD Dodávateľské faktúry 4502342444 0001021513 20160940 2017-01-19 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava 44570783 zdravotné výkony37-92/16 2009-12-20 7081.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342708 0001021515 20160941 2017-01-19 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava 44570783 zdravotné výkony37-97/16 2008-01-20 130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342707 0001021516 16009491 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 potraviny-hotovosť e.č. 2012-12-20 90.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339703 0001021519 16010059 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 potraviny-hotovosť e.č. 2014-12-20 60.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339703 0001021520 1019593 2017-01-19 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo nanoTECH s.r.o., Veselá 2, 080 01 Prešov 43798608 baterky, monočlánky 2015-12-20 481 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342416 0001021526 0116135518 2017-01-19 Základňa mobilných KIS Ružomberok LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2013-12-20 4491.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341564 0001021543 201611000 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 KOHAFLEX, spol. s r.o., Majerská cesta 57, 974 01 Banská Bystrica 31558976 hadica 2016-12-20 4200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342520 0001021561 20160707 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 AK pranie materiálu 2006-12-20 307.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502334892 0001021584 111604679 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 OS nákup potravín 2030-11-20 50.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331985 0001021612 20160560 2017-01-19 CP-GR SEMPO - OdPOS MIVASOFT, spol. s r.o., M.R. Štefánika 67/14, 927 01 Šaľa 36289906 AK nákup DHM 2015-12-20 10105.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343479 0001021634 4000254788 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 poplatok za zisťovanie hm 2012-12-20 65.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327010 0001021658 2161139527 2017-01-19 Agentúra správy majetku Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s, Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 36252484 AK vodné,stočné 2013-12-20 142.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342957 0001021684 16100 2017-01-19 Agentúra správy majetku Ján Brtáň, podnikateľ, Hermanovce nad Topľou 82, 094 34 Hermanovce nad Topľou 14322731 AŠ oprava plyn kotla 2013-12-20 273 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342535 0001021685 21601727 2017-01-19 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLACIARENSKE SLUZBY e.č. 2008-12-20 1716.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328138 0001021752 21601737 2017-01-19 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLACIARENSKE SLUZBY 2002-11-20 6133.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328138 0001021766 21601738 2017-01-19 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 OS tlač časopisu OBRANA 2008-12-20 6133.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343233 0001021767 1000216329 2017-01-19 Práca s masmédiami Tlačová agentúra SR-TASR, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 31320414 spravodajský servis 2007-12-20 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327750 0001021769 21601740 2017-01-19 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLACIARENSKE SLUZBY e.č. 2030-11-20 2039.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328138 0001021770 21601768 2017-01-19 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLACIARENSKE SLUZBY 2019-12-20 1404 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343235 0001021771 1031613958 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KONEX elektro, spol. s r.o., Rastislavova 7, 040 01 Košice 31680569 ÚFZ BA-13-1217/2016 2019-12-20 447.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343213 0001021772 21601769 2017-01-19 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 OS tlač Bulletin 14-6 2019-12-20 1727.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343278 0001021773 201660058 2017-01-19 Reprezentačné výdavky R KaMO Ondrej Trčan SONNE CHRYSTAL, Kvetná 669/9, 987 01 Poltár 17982596 nákup krištáľových predme 2024-11-20 1440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342687 0001021774 21601770 2017-01-19 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLACIARENSKE SLUZBY 2019-12-20 1211.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343235 0001021775 21601773 2017-01-19 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLACIARENSKE SLUZBY 2016-12-20 2907.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343227 0001021779 26527 2017-01-19 CP-GR SEMPO - KIS SEVITECH a. s., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava 31605052 AK sl.podp.softw.SAP 2012-12-20 295000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329712 0001021795 6154 2017-01-19 Protilietadlová raketová brigáda Nitra PBT PRINT, s.r.o., Jána Nováka 37, 080 01 Prešov 36507164 nákup náradia do telocvič 2019-12-20 860 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342897 0001021796 2 2017-01-19 Práca s verejnosťou R KaMO Kolembus Krištof, Košická 18, 903 01 Senec 0 12. ročník Liter.súťaže 2014-12-20 300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342741 0001021797 16020530 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Legia, a.s., Bratislavská 9, 911 05 Trenčín 34101985 DF oprava skartovačiek 2015-12-20 797.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343016 0001021800 3 2017-01-19 Práca s verejnosťou R KaMO Papinčáková Viktória, Hlavná 493, 094 15 Sečovská Polianka 0 12. ročník Liter.súťaže 2014-12-20 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342749 0001021802 3 2017-01-19 Práca s verejnosťou R KaMO Hrdina Marián, Veternicová 17, 841 05 Bratislava 0 12. ročník Liter.súťaže 2014-12-20 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342753 0001021805 9126832016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ Ács Peter, Vítězné náměstí 5, 16000 Praha 0 VUD Praha - 12/2016 2031-12-20 26998.88 0 CZK Dodávateľské faktúry 0001021815 112602063 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv GOPAS SR, a.s., Dr.Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava 35881674 kurz Solaris 2020-12-20 5976 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343260 0001021818 5802011888 2017-01-19 Agentúra správy majetku EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice 31651518 Oprava komunikácie 2012-12-20 17938 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343198 0001021819 2016673 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 ND na techniku 2020-12-20 1647.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342873 0001021821 20160469 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia PRAGOLAB s.r.o., Drieňova 34, 821 02 Bratislava 31352839 AK oprava prístr. 2019-12-20 912.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343242 0001021824 0872016 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia OKV, spol. s r.o., Kratinova 52, 036 01 Martin 36382124 kontrola a oprava 2008-12-20 457 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339070 0001021830 3400160440 2017-01-19 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Panta Rhei, s.r.o., Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, okr. Dunajská Streda 31443923 knihy do osvetovej knižni 2019-12-20 244.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343124 0001021855 192016 2017-01-19 Zahr. služ.cesty Kancelária prezidenta SR, Hodžovo námestie 1, 811 06 Bratislava 30845157 ubytovanie na ZSC 2020-12-20 307.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343061 0001021856 120160150 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR CMS TREND, spol. s r.o., Guothova 7, 831 01 Bratislava 35847387 Prehlbovanie kvalifikácie 2008-12-20 690 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342802 0001021857 4000054642 2017-01-19 Vojenská polícia Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF školenie 2019-12-20 47.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343090 0001021858 7721601 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ Printing Pleasure G-Z Trading LTD, 5 Agrosy Court Scimitar Way, CV3 4GA Molesworth, GB 0 Tonery .ZP Molesworth 2014-11-20 102.39 0 GBP Dodávateľské faktúry 4502342838 0001021865 230630556 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2020-12-20 129.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342762 0001021866 230630519 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2019-12-20 194.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332186 0001021867 230630517 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny e.č. 2019-12-20 3659.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332196 0001021869 4000054678 2017-01-19 Vojenská polícia Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF školenie 2020-12-20 47.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343091 0001021894 117019860 2017-04-06 Ministerstvo obrany SR LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 gastrolístky 2013-02-20 65041.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345633 0001002302 17077 2017-04-06 Agentúra správy majetku OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 36018457 OS nákup uhlia 2028-02-20 3978.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345911 0001002330 2800031426 2017-04-06 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF styk s vlečkou 2028-02-20 127.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345880 0001002523 2016400644 2017-01-19 Agentúra správy majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 JO Vývoz odpadu 2030-11-20 478.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341936 0001019777 91108237 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 OS nákup 2012-12-20 1117.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343392 0001020660 1622235 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava 43939899 Prehlbovanie kvalifikácie 2013-12-20 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342281 0001021333 111613037 2017-01-19 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 telekomunikačné služby RS 2009-12-20 71.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326672 0001021471 8809353431 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 31356958 Odborné periodiká 2029-11-20 1495.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342939 0001021947 16011467 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 AŠ potraviny VU 2014 BA 2020-12-20 3.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343434 0001021959 1617829 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY e.č. 2019-12-20 2093.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327623 0001021961 1617827 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 AŠ potraviny VU 2014 BA 2019-12-20 154.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327623 0001021962 2161186 2017-01-19 Realiz.. II.etapy implementácie MZP SZO NOACK-SLOVAKIA, spol. s r.o., Rádiová 38, 821 04 Bratislava 31346448 laboratórny materiál 2020-12-20 1002 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343151 0001021989 670637831 2017-01-19 Reprezentačné výdavky R KaMO MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Občerstvenie 2025-11-20 432.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343175 0001022087 2016932 2017-01-19 Reprezentačné výdavky R KaMO RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Kvetinová výzdoba 2005-12-20 91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343180 0001022103 16130548 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 hygienické potreby e.č. 2012-12-20 9574.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343478 0001022115 201612010 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Clarina SK s.r.o., Sibírska 13, 831 02 Bratislava 47622032 ÚFZ BA-13-1368/2016 JO 2009-12-20 7998.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343550 0001022117 8630071038 2017-01-19 Agentúra správy majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 JO Vodné Sereď 11/2016 2030-11-20 1210.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342393 0001020896 2016646 2017-01-19 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 náhradné diely 2012-12-20 469.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341945 0001020897 4000054516 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF školenie 2012-12-20 247.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342875 0001021094 16223 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava 35859857 Kurz prvej pomoci 2012-12-20 756 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342028 0001021100 2482016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 OS elektrická energia 2016-12-20 3745.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343224 0001021909 160316 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl RESULT reklamná agentúra s.r.o., Hlavná 80, 040 01 Košice 36189740 OdÚ-374/2016 2015-01-20 1100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343021 0001021911 201600780 2017-01-19 Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, 023 02 Krásno nad Kysucou 36428353 fólie 2014-12-20 5495 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343641 0001021916 2016683 2017-01-19 Prápor logistickej podpory Prešov Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 oprava 2019-12-20 1699.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343492 0001021918 16170621 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia LABO - SK, s.r.o., Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava 36365556 AK serv.prehl.lab.prístr. 2015-12-20 1499.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343405 0001021919 752160257 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Narimex, spol. s r.o., Jungmannova 6, 851 01 Bratislava 679976 oprava búracích kladív 2020-12-20 664.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343203 0001021922 60056144 2017-01-19 MED-ART, spol. s r.o., Hornočermánska 4, 949 01 Nitra 34113924 nakup psích obojkov e.č. 2013-12-20 1507.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343414 0001021923 56601385 2017-01-19 OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., Dukelská 19, 085 01 Bardejov 36458503 AK nákup materiálu 2013-12-20 184005 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343323 0001021924 1162955 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 BVH, spol. s r.o., Ulica stavbárov 21, 971 01 Prievidza 35674148 kurz prác vo výškach 2014-12-20 1440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343206 0001021925 11604207 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny+DPH 2014-12-20 1392.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343002 0001021928 1160100216 2017-01-19 Polygrafická činnosť RICOH Slovakia s.r.o., Koceľova 9, 821 08 Bratislava 31331785 AK nákup materiálu 2008-12-20 25920 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343450 0001021938 161505 2017-01-19 Zahr. návštevy Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava 34298363 AŠ TLACIARENSKE SLUZBY 2014-12-20 129.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343284 0001021939 1060003891 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl JUTEX SLOVAKIA, s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava 36250643 OdÚ-381/2016 2014-12-20 3372.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343069 0001021945 670640932 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2020-12-20 177.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326919 0001021963 670640908 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ potraviny VU 2014 BA 2020-12-20 15.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341238 0001021964 670640933 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ potraviny VU 2014 BA 2020-12-20 483.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326919 0001021965 670640907 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2020-12-20 1291.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340176 0001021966 20160011 2017-01-19 Agentúra správy majetku BAUSIM s.r.o., Šintava 704, 925 51 Šintava 50345605 OS Výmena šupát.uzáv.ÚK 2020-12-20 1254.74 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343194 0001021975 234613912 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF náklady na reprezentác 2020-12-20 50.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343145 0001021976 20160012 2017-01-19 Agentúra správy majetku BAUSIM s.r.o., Šintava 704, 925 51 Šintava 50345605 OS Opr.vodovod.potrubia 2020-12-20 2099.17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343195 0001021977 234613909 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2020-12-20 645.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343148 0001021978 234613910 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2020-12-20 983.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343150 0001021979 2016019 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR POLPRESS-D, s.r.o., Jedľové Kostoľany 484, 951 96 Jedľové Kostoľany 50437194 Odborná literatúra 2006-12-20 31.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343028 0001021987 162606 2017-01-19 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) Štefan Ratkoš - UNIMIX, Vyšné Fabriky 45, 033 01 Liptovský Hrádok 30517010 vrtáky, hadice 2020-12-20 576.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343113 0001021991 9127312016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ Slovak National Support Element, Flugpl. Geb. 52366877, Nemecko 30845572 VUD Ramstein - 12/2016 2031-12-20 2062.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001021997 0116137516 2017-01-19 Základňa stacionárnych KIS Trenčín LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2020-12-20 1490.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342624 0001021998 112016 2017-01-19 CP- GR SEMaI - OdPI ASB PROJEKT, s.r.o., Nám. A. Hlinku 1912/38, 034 01 Ružomberok 44499558 AK zvyšenie energ.efekt. 2014-12-20 220 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343147 0001021999 211601835 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ 2U spol. s r.o., Martinengova 1, 811 02 Bratislava 17315786 Zástavy ZP SHAPE 2013-12-20 1710.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343072 0001022004 2526016756 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 OS potraviny 2029-11-20 444.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333146 0001022005 93511216 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 AK nákup potravin 2009-12-20 192.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502336391 0001022006 9128172016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ NATO Force Integration Unit - Hunga, Zámolyi u. 2-6., 8000 Székesfehérvár, HU 0 VUD Székesfehér - 12/2016 2031-12-20 488803 0 HUF Dodávateľské faktúry 0001022008 3541201412 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Ing. Andrej Timko TA-TRANS, Štefánikova 714, 075 01 Trebišov 10792848 potraviny 2013-12-20 1755.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331769 0001022009 92631216 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 potraviny 2009-12-20 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502336391 0001022010 220164645 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Trstínska 9, Trnava, 917 01 43555811 potraviny e.č. 2019-12-20 148.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502336397 0001022012 230630520 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 AK nákup potravin 2019-12-20 673.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333950 0001022014 76700051 2017-01-19 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS TOP SERVIS IT a.s., Krajná 10, 821 04 Bratislava 44387598 AK diag.fokop.zar. 2020-12-20 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343456 0001022015 670641065 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO POTRAVINY HSa BA 2021-12-20 472.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326919 0001022025 670640995 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO POTRAVINY HSa BA 2021-12-20 413.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341238 0001022027 670640999 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2021-12-20 13.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341238 0001022028 9125882016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ BORTNIK LUKAS, KAUBA 36-6, 11312 Tallin 0 VUD Tallin - 12/2016 2031-12-20 1560.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001022029 0095461216 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 POTRAVINY 2019-12-20 2.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502336875 0001022031 0095921216 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 JO POTRAVINY HSa BA 2020-12-20 38.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502336875 0001022032 16011871 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 POTRAVINY e.č. 2019-12-20 701.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339703 0001022034 91108130 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 Nákup farieb e.č. 2006-12-20 382.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342387 0001022035 3016938651 2017-01-19 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 91 ks 2007-11-20 286.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338929 0001022042 1601068 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ AT MEDIA Slovakia,s.r.o., Námestie 1 mája 25, 903 01 Senec 44501412 Oprava 2020-12-20 1584 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343560 0001022043 1601065 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ AT MEDIA Slovakia,s.r.o., Námestie 1 mája 25, 903 01 Senec 44501412 oprava 2028-11-20 840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343563 0001022044 9121092016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská MO Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels 0 VUD Brusel MO - 11/2016 2030-11-20 36.38 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001022045 51600401 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o., Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen 43880533 hroty pajkovacie 2020-12-20 30.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343169 0001022046 1084226916 2017-01-19 CP- GR SEMaI - OdPI Foltin, Ivan B., 24-126 Belmont Dr., N6J 4W1 London, Ontario, CA 0 výkup pozemku 2030-11-20 10266 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343141 0001022047 20168154 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 52 Martin 179027 Odborná literatúra 2019-12-20 25.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343107 0001022048 1433018313 2017-01-19 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o., Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava 31319459 oprava 2025-11-20 203.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339807 0001022050 132016 2017-01-19 Zahr. návštevy Marjenka Fink - MF preklady a tlmoč, Školská 14433/9A, 974 01 Banská Bystrica 46620257 AŠ TLACIARENSKE SLUZBY 2012-12-20 557.76 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343300 0001022052 6370107612 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Odborná literatúra 2019-12-20 319.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343109 0001022055 3670107611 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Odborná literatúra 2019-12-20 234 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343109 0001022057 1970107614 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Odborná literatúra 2019-12-20 158.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343109 0001022059 21166114 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR Jaga Group, s.r.o., Imricha Karvaša 2, 811 07 Bratislava 35705779 Odborná literatúra 2019-12-20 7.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343112 0001022061 912122016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská MO Permanent Mission of the Slovak Rep, Blaasstr. 34, 1190 WIEN 0 VUD Viedeň - 12/2016 2031-12-20 35.47 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001022080 26540 2017-01-19 CP-GR SEMPO - KIS SEVITECH a. s., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava 31605052 SPP IIS SAP 12/2016 e.č. 2016-12-20 59205 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330580 0001022084 11 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 OS potraviny hotovosť 2021-12-20 3338.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343267 0001022185 20160070 2017-01-19 Výstavba a tech. zhodn. realiz. inhouse PRIVEL, spoločnosť s ručením obmedz, Palkovičova 4, 040 01 Košice 31671829 JO TZ-42-14-1506 Prešov 2015-12-20 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343177 0001022088 16012331 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia ZTS Elektronika SKS, s r.o., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica 31598536 OS kalibrácia meradiel 2016-12-20 224.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343258 0001022089 1600201 2017-01-19 Reprezentačné výdavky R KaMO Richard Šrobár - LITTERA, M. R. Štefánika 22, 036 01 Martin 33580511 Publikácia "M.R.Štefánik" 2030-11-20 337.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343176 0001022090 161098 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana 3Fin s. r. o., Sabinovská 151, 080 01 Prešov 44701217 AŠ ÚFZ--13-1324/2016 2008-12-20 9739.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343533 0001022091 20160067 2017-01-19 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora PATIP s.r.o., Na hlinách 6984/22, 917 01 Trnava 45965331 OS nákup PS 2019-12-20 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343435 0001022092 20160387 2017-01-19 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora VECO-Mont, s.r.o., Blatná na Ostrove 567, 930 32 Blatná na Ostrove 36243159 zahrad stan altanok 2015-12-20 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343454 0001022094 1611053 2017-01-19 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora VEP, spol. s r.o., A. Hlinku 13, 972 01 Bojnice 31566634 taktické vesty 2019-12-20 9830.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343427 0001022095 2016687 2017-01-19 Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 OS nákup 2020-12-20 12974.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343480 0001022096 2016953 2017-01-19 Reprezentačné výdavky R KaMO RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Kvetinová výzdoba 2014-12-20 234.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343178 0001022097 390428558 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN, ul. Cukrowa 2A, 71-004 SZCZECIN 0 refundácia platba kartou 2001-12-20 3248.96 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502343636 0001022099 20161109 2017-01-19 Reprezentačné výdavky R KaMO Quo-SQ spol. s r.o., Púchovská 12, 831 06 Bratislava 31351450 Repre. papierové tašky 2006-12-20 156.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343181 0001022104 1601423 2017-01-19 Reprezentačné výdavky R KaMO AGENTÚRA MANNA, s.r.o., Pšeničná 9667/4, 821 06 Bratislava 36749117 Set s pochutinami 2028-11-20 1507.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343183 0001022105 1601422 2017-01-19 Reprezentačné výdavky R KaMO AGENTÚRA MANNA, s.r.o., Pšeničná 9667/4, 821 06 Bratislava 36749117 Set s pochutinami 2028-11-20 2934.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343184 0001022106 20160062 2017-01-19 Reprezentačné výdavky R KaMO Daniel Grosch - VIDA, Veternícka 1504/64B, 967 01 Kremnica 37393774 Numizmatické kazety 2020-12-20 667.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343185 0001022107 2016674 2017-01-19 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 ND na opravu automobilove 2015-12-20 3599.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343231 0001022108 16675241 2017-03-03 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné 2019-12-20 94.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343821 0001000013 2160854 2017-03-03 Prápor výcviku Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2005-01-20 5476.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344183 0001000046 2161315665 2017-03-03 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 AK náklady zraž.vody 2027-12-20 153.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343948 0001000059 0117002573 2017-03-03 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky e.č. 2004-01-20 584.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343908 0001000169 1051626818 2017-03-03 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 El. energia 1-3/2017 2002-01-20 2292.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344107 0001000179 0117005433 2017-03-03 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Stravné lístky 2009-01-20 358.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344095 0001000182 170102 2017-04-05 Centrum výcviku Lešť MAKOMA spol. s r.o., SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina 31636403 acetylén,kyslík.CO2 2008-03-20 441 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006012 0001000188 1051626820 2017-03-03 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 JO DF elektricka energia 2031-12-20 739.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343931 0001000190 0117005227 2017-03-03 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky e.č. 2009-01-20 2967.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344195 0001000191 1051626813 2017-03-03 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 elektr energia 2011-01-20 276.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344200 0001000192 3400022189 2017-03-03 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 OS odber plynu 2009-01-20 45697.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344397 0001000381 2016202 2017-03-03 Agentúra správy majetku UNITEPOS - ŠF s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica 36674630 Tepovanie kobercov AK 2031-12-20 512.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343725 0001000019 3120027023 2017-03-03 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 JO vyúčtovanie za plyn 2020-12-20 1001.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343854 0001000020 11011703 2017-03-03 Veliteľstvo posádky Bratislava Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 JO zab. stravovania 2011-01-20 169.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344156 0001000508 3017320049 2017-03-03 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky e.č. 2005-01-20 3778.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343871 0001000040 0117003580 2017-03-03 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky e.č. 2005-01-20 3775.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343869 0001000041 2121954448 2017-03-03 Agentúra správy majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 vodne stocne 2009-01-20 1744.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344097 0001000094 725700603 2017-03-03 Agentúra správy majetku Karloveská realizačná spoločnosť s., Matejkova 20, 841 05 Bratislava 35696583 Služby spoj.s užív.bytu 2009-01-20 137.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343780 0001000097 201701 2017-03-03 Agentúra správy majetku Ján Brtáň, podnikateľ, Hermanovce nad Topľou 82, 094 34 Hermanovce nad Topľou 14322731 JO oprava plynového kotla 2005-01-20 494 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344215 0001000100 7236010200 2017-03-03 Agentúra správy majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 Sl. spoj.s užív.bytu AK 2009-01-20 147.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343773 0001000103 7236010400 2017-03-03 Agentúra správy majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 Sl. spoj.s užív.bytu AK 2009-01-20 118.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343775 0001000105 7236010500 2017-03-03 Agentúra správy majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 Sl.spoj.s užív.bytu AK 2009-01-20 167.37 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343779 0001000106 2579742016 2017-03-03 CP-GR SEMPO - OdPOS MANIPUL s.r.o., Letecká 11, 831 03 Bratislava 31426921 AŠ urovnanie po uk.modern 2003-01-20 290438.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344467 0001000107 0117004405 2017-03-03 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 2005-01-20 4056 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343715 0001000109 2600011439 2017-03-03 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 4/2012-ZV 2009-01-20 2008.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344480 0001000110 7236010300 2017-03-03 Agentúra správy majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 Sl.spoj.s užív.bytu AK 2009-01-20 223.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343774 0001000111 670700528 2017-03-03 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS potraviny 2009-01-20 566.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344224 0001000144 670700523 2017-03-03 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2009-01-20 39.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344122 0001000145 1301714951 2017-04-05 Centrum výcviku Lešť Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Zákonník práce-komentár 2015-03-20 17.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519005960 0001000216 1051626891 2017-03-03 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 El. energia 1-3/2017 2031-12-20 62.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343867 0001000218 0117005324 2017-03-03 Prápor výcviku Martin LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2012-01-20 3876.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343820 0001000221 3017900981 2017-03-03 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné poukážky 2004-01-20 310.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343784 0001000224 022017 2017-04-05 Centrum výcviku Lešť Ján Berky BERK - STAV, Obrancov mieru 890/38, 962 12 Detva 10993169 čistenie kanalizačn.šácht 2021-03-20 692.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006013 0001000233 20174001 2017-03-03 Agentúra správy majetku Ing. Miroslav Mularčík-MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01 Prešov 10739254 oprava adapteru 2009-01-20 75.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344217 0001000300 7611482355 2017-03-03 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 OS telek.sl. IP prípoj 2001-01-20 394.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344014 0001000402 7611480159 2017-03-03 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekom.služby 2001-01-20 461.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344040 0001000403 2016012 2017-03-03 Veliteľstvo posádky Bratislava Jozef Čech - LURA, Drotárska cesta 56, 811 02 Bratislava 32114877 2001-01-20 320 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000416 3090023025 2017-03-03 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 DF zem.plyn e.č. 2012-01-20 5796.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344434 0001000494 7429443378 2017-03-03 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 Záloha za plyn 2003-01-20 680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344485 0001000690 116196995 2017-03-03 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 JO vodné 2029-12-20 270.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343728 0001000016 60000209 2017-03-03 Agentúra správy majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 JO záloha za teplo 2003-01-20 95240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343719 0001000017 670700057 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2003-01-20 72.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344137 0001000022 17000339 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 potraviny 2003-01-20 68.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344135 0001000024 17000160 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 potraviny 2003-01-20 333.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344139 0001000025 20170005 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 OS potraviny 2003-01-20 481.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344144 0001000026 516184793 2017-03-03 Agentúra správy majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 vyúčtovanie vody AK 2030-12-20 1.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343840 0001000031 3017360018 2017-03-03 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky e.č. 2004-01-20 1683.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343918 0001000036 160018048 2017-03-03 Agentúra správy majetku Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 36672441 JO dod.pitnej vody ZS Ond 2031-12-20 153.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343882 0001000037 116197469 2017-03-03 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 JO vodné,stočné,zrážky 2030-12-20 2117.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343742 0001000039 1011701627 2017-03-03 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 zálohová platba elektriny 2027-12-20 833.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343852 0001000050 1011701630 2017-03-03 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 JO DF elektricka energia 2027-12-20 432.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343900 0001000051 3115167216 2017-03-03 Agentúra správy majetku Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín 34115901 OS prenájom 2002-01-20 252.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344193 0001000052 10161103 2017-03-03 ETN Slovakia spol. s r.o., Tupého 23/A, 831 01 Bratislava 31379508 AK úhrada leteniek 2030-12-20 3022.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344024 0001000054 2161316680 2017-03-03 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné e.č. 2002-01-20 605.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343947 0001000055 2161317597 2017-03-03 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné e.č. 2002-01-20 1773.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343951 0001000056 2161317598 2017-03-03 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné e.č. 2002-01-20 1836.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343950 0001000057 11612010 2017-03-03 Agentúra správy majetku TATRA-AGROLEV, s.r.o., Nový dvor 16/3002, 054 39 Levoča 31729797 AK elektricka energia 2004-01-20 634.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343853 0001000077 3017340059 2017-03-03 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné lístky 2009-01-20 2964.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344196 0001000084 1011701628 2017-03-03 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 El. energia 1/2017 2027-12-20 1221 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343851 0001000095 0117004300 2017-03-03 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 strav.poukážky 12/16 e.č. 2005-01-20 2024.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344083 0001000096 7236010100 2017-03-03 Agentúra správy majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 Sl. spoj.s užív.bytu AK 2009-01-20 97.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343772 0001000102 160030 2017-03-03 Agentúra správy majetku Benjamín Šimko - AGROBEN, Zalužice 259, 072 34 Zalužice 35547634 AŠ zabezp.zimnej údržby 2002-01-20 437.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344084 0001000104 0172727901 2017-03-03 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 Telek.sl. GSM Brána 1/201 2031-01-20 1924.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344035 0001000113 10170011 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2003-01-20 69.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344294 0001000124 530701402 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2004-01-20 97.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344274 0001000135 530700055 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2004-01-20 85.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344277 0001000137 3017340068 2017-03-03 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 jedálne kupóny 2009-01-20 37.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343712 0001000140 3017901130 2017-03-03 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 12/16 e.č. 2005-01-20 2984.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344092 0001000153 2161309731 2017-03-03 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 spotreba pitnej vody 2027-12-20 80.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343877 0001000154 2161299769 2017-03-03 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 JO spotreba pitnej vody 2022-12-20 35.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343878 0001000156 5792095634 2017-03-03 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekom.služby 2002-01-20 6809.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344049 0001000160 2521919952 2017-03-03 Logistická podpora PPÚZ MO SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 nakup phm 2003-01-20 119.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344386 0001000161 1627500651 2017-03-03 Logistická podp.- Vzdušná obrana Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha, ČR 60162694 JO Tankovanie LPH Brusel 2020-01-20 16541.67 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502344206 0001000165 2017000227 2017-03-03 Multifunkčný prápor Hlohovec Bohuš Šesták s.r.o., Vodárenská 343/2, 924 01 Galanta 44240104 nákup potravín 2010-01-20 1494.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344233 0001000167 3017900889 2017-03-03 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky e.č. 2004-01-20 584.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343913 0001000168 1051626819 2017-03-03 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 ele.energia e.č. 2002-01-20 488.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344056 0001000183 22017 2017-03-03 Agentúra správy majetku Ján Matloň EL-MA s.r.o., Jalovec 66, 032 21 Bobrovec 50586670 AŠ zabezp.zimnej údržby 2005-01-20 348.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502344087 0001000184 1051626815 2017-03-03 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 JO DF elektricka energia 2031-12-20 116.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343935 0001000189 1051626814 2017-03-03 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 OS elektricka energia 2002-01-20 1152 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344207 0001000193 201700053 2017-04-05 Centrum výcviku Lešť Stavebniny DUMA, s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, 962 63 Pliešovce 47590963 konzervačný materiál 2014-03-20 482.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519005974 0001000200 2017000111 2017-04-05 Centrum výcviku Lešť ENERGA Slovakia s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 36362727 el.energia 2 o.m. 01/2017 2016-03-20 88.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519005946 0001000215 4100167732 2017-03-03 Logistická podp.- Vzdušná obrana Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 želez. preprava 2009-01-20 13504.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344484 0001000222 0117003620 2017-03-03 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Stravné poukážky 2005-01-20 310.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343786 0001000226 20161212 2017-03-03 Agentúra správy majetku VISO SK s.r.o., Dolná Kružná 23, 038 61 Vrútky 44496427 JO zimná údržba 2002-01-20 538.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344116 0001000235 670537 2017-03-03 Agentúra správy majetku Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava 36246034 OS dodávka tepla 2009-01-20 1828.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343933 0001000238 3017330045 2017-03-03 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné poukážky e.č. 2009-01-20 155.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343789 0001000240 272016 2017-03-03 Agentúra správy majetku DREVUX, s.r.o., Kysucký Lieskovec 202, 023 34 Kysucký Lieskovec 36421359 AŠ zabezp.zimnej údržby 2012-01-20 350.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344089 0001000241 52017 2017-04-05 Centrum výcviku Lešť Vladimír Kyseľ K - INTERIER, Zvolenská cesta 618/4, 962 63 Pliešovce, okr. Zvolen 37551833 nákup mat.na sklad MT09 2016-03-20 280 0 EUR Dodávateľské faktúry 4519006014 0001000244 0117006661 2017-03-03 Prápor logistickej podpory Prešov LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky dejeuner 2011-01-20 507 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344310 0001000250 170001 2017-03-03 Agentúra správy majetku Benjamín Šimko - AGROBEN, Zalužice 259, 072 34 Zalužice 35547634 OS čistenie komunikácií 2006-01-20 1105.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344146 0001000251 10170115 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2010-01-20 657.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344279 0001000252 20170063 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2010-01-20 56.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344280 0001000253 530700836 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2011-01-20 1062.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344273 0001000254 319160297 2017-03-03 Agentúra správy majetku ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica 36609340 AŠ zrážkové vody 2002-01-20 140.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344266 0001000258 319160298 2017-03-03 Agentúra správy majetku ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica 36609340 vodné, stočné 2002-01-20 29.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344267 0001000260 0117006660 2017-03-03 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky dejeuner 2011-01-20 686.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343730 0001000264 5792169656 2017-03-03 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Telek.sl.prenáj. 2DR 1/20 2001-01-20 875.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344032 0001000267 7792169678 2017-03-03 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 OS telek.sl.-prenájom 2012-01-20 4096.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344041 0001000268 1792169698 2017-03-03 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 OS telek.sl.-prenájom 2012-01-20 656.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344041 0001000270 2792169714 2017-03-03 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 OS telek.sl.-prenájom 2001-01-20 13316.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344041 0001000271 1051625658 2017-03-03 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 OS elektricka energia 2002-01-20 66593.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344228 0001000276 20170014 2017-03-03 Multifunkčný prápor Hlohovec FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2002-01-20 20.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344226 0001000278 8650062956 2017-03-03 Agentúra správy majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 OS vodné, stočné 2020-01-20 2493.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344066 0001000283 0117006486 2017-03-03 Medzinárodné CoE EOD Trenčín LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2010-01-20 1081.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343734 0001000284 2160400134 2017-03-03 Prápor výcviku Martin MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 DF stravovanie 2013-01-20 794.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344181 0001000285 230700464 2017-03-03 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2010-01-20 154.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344443 0001000289 8660113096 2017-03-03 Agentúra správy majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 JO vodné Nitra č.61217840 2031-12-20 19.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343921 0001000309 20170017 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2005-01-20 621.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344136 0001000313 670700354 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO POTRAVINY HSa 2009-01-20 330.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344147 0001000315 670700428 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO POTRAVINY HSa 2009-01-20 699.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344254 0001000317 3400022087 2017-03-03 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 AŠ dodávka plynu 2009-01-20 57184.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344148 0001000318 3400022073 2017-03-03 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 plyn 2009-01-20 21215.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344398 0001000323 0001440117 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 POTRAVINY 2010-01-20 294.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344140 0001000328 230700360 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 JO POTRAVINY VÚ 2207 2009-01-20 181.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344185 0001000336 2017002 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Viera Holáková - NIKA, Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov 31062202 POTRAVINY 2013-01-20 106.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344118 0001000341 3400022158 2017-03-03 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 plyn e.č. 2009-01-20 51536.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344320 0001000344 2016228 2017-03-03 Základňa stacionárnych KIS Trenčín GASTRO - SYST, s. r. o., Súvoz 1, 911 32 Trenčín 36300691 DF stravovanie 2002-01-20 3690.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343971 0001000346 3400022060 2017-03-03 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 OS dodávka plynu 2009-01-20 39902.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344314 0001000351 217050001 2017-03-03 Logistická podp.- Vzdušná obrana Dopravný podnik mesta Prešov, a.s., Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice 31718922 doprovod nadrozm. nákl. 2011-01-20 64.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344533 0001000352 670700726 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2010-01-20 515.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344239 0001000357 670700724 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2010-01-20 64.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344137 0001000360 670700665 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2010-01-20 11.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344147 0001000361 12017043 2017-03-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Maxim s. r. o., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava 47529474 odborné školenie " Ročné 2016-01-20 70.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344285 0001000364 32170009 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 AŠ potraviny VU 2014 HSa 2010-01-20 480.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344299 0001000365 111700028 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 POTRAVINY 2004-01-20 150.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344300 0001000367 3400022113 2017-03-03 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 plyn 2009-01-20 105687.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344067 0001000369 1051627075 2017-03-03 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 elektrická energia e.č. 2002-01-20 28185.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344071 0001000382 3400022175 2017-03-03 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 plyn 2009-01-20 14563.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344431 0001000384 5041603971 2017-03-03 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 vyučtovanie predplat. FS 2011-01-20 13.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344091 0001000387 670701401 2017-03-03 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS potraviny 2016-01-20 95.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344223 0001000388 2160400130 2017-03-03 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 strava zam. 2002-01-20 1379.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344307 0001000394 20170001 2017-03-03 Protilietadlová raketová brigáda Nitra VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie zamestnancov 2009-01-20 3408.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343845 0001000400 7611480686 2017-03-03 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 OS telek.sl. MT 12/2016 2001-01-20 302.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344014 0001000401 7611483173 2017-03-03 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 OS telek.sl. SMS 12/2016 2001-01-20 84.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344014 0001000404 8017200185 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2007-01-20 81.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344278 0001000433 16700334 2017-03-03 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Letisko Poprad - Tatry, a.s., Na letisko 100, 058 98 Poprad 35912651 odplaty za navigačné služ 2013-01-20 52.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344237 0001000434 530701266 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2016-01-20 128.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344276 0001000436 0117007359 2017-03-03 Vojenská polícia LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2011-01-20 1014 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343700 0001000451 20170105 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY e.č. 2013-01-20 285.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344144 0001000452 20170117 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2016-01-20 266.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344144 0001000453 20170141 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2017-01-20 395.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344144 0001000454 012017 2017-03-03 Úrazové dávky, súdne rozhodnutia Dudáš Viliam Ing., Krčméryho 4, 949 01 Nitra 0 náhrada škody za stravu 2009-01-20 193.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000464 2016230 2017-03-03 Zásobovacia základňa tr.5 Martin GASTRO - SYST, s. r. o., Súvoz 1, 911 32 Trenčín 36300691 DF stravovanie 2019-01-20 1806.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344319 0001000480 3030021019 2017-03-03 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 zem.plyn 2012-01-20 174.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344400 0001000491 3017320225 2017-03-03 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Nákup stravných lístkov 2019-01-20 6364.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344698 0001000493 3017360134 2017-03-03 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 AŠ stravné lístky 2019-01-20 1960.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344429 0001000500 3070021017 2017-03-03 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 AŠ finančné vyspor.-plyn 2014-01-20 58.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344335 0001000501 230700866 2017-03-03 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2012-01-20 94.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344662 0001000502 670701965 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS potraviny 2018-01-20 932.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344137 0001000514 60000209 2017-03-03 Agentúra správy majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 Vyúčtovanie za teplo e.č. 2002-01-20 11586.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344259 0001000531 20170181 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY e.č. 2019-01-20 342.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344144 0001000539 3017900186 2017-03-03 Služobný úrad MO SR - PPÚZ Ministerstva DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné lístky 2002-01-20 554.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344010 0001000556 4100000711 2017-03-03 Čestná stráž prezidenta SR Úrad vlády Slovenskej republiky, Nám.Slobody 1, 813 70 Bratislava 151513 stravné lístky 2003-01-20 21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344033 0001000576 670702275 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2020-01-20 46.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344673 0001000582 16022017 2017-03-03 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831 školenie 2011-01-20 272 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344044 0001000585 4700290217 2017-03-03 Agentúra správy majetku Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina 36403032 AŠ dodávka pary záloha 2023-01-20 53850 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344355 0001000586 3017370197 2017-03-03 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky DOXX 2020-01-20 1690 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343941 0001000588 22017 2017-03-03 Agentúra správy majetku Ing.arch.Branislav Baluch, znalec 9, Ferka Urbánka 79, 052 01 Spišská Nová Ves 40356574 zp Ružomberok 2002-01-20 99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502344061 0001000597 16017 2017-03-03 Agentúra správy majetku STIPE, s.r.o., Hlavná 57, 080 01 Prešov 36496057 OS vyúčt.tepla 2001-01-20 3589.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344577 0001000635 20170003 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Trebišovi VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 zabezpečenie stravovania 2015-01-20 1562.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344418 0001000639 3160002035 2017-03-03 Agentúra správy majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 voda e.č. 2019-01-20 276.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344483 0001000646 3160002036 2017-03-03 Agentúra správy majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 OS dodávka elektriky 2009-01-20 1576.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344556 0001000647 17022 2017-03-03 Agentúra správy majetku OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 36018457 nakup hnedého uhlia e.č. 2020-01-20 18441.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344463 0001000649 170107 2017-03-03 Prápor RCHBO Rožňava DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava 36210021 Nákup potravín 2010-01-20 352 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344454 0001000677 21700055 2017-03-03 Hospodárska správa MO SR Spolok sv. Vojtecha-VOJTECH s.r.o., Radlinského 5, 917 01 Trnava 31434541 katolícke noviny 2020-01-20 44.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344191 0001000710 670701058 2017-03-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2012-01-20 51.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344570 0001000814 260117 2017-03-03 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Bazovského 19, 841 01 Bratislava 36843741 školenie RZD 2026-01-20 280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343975 0001000473 670703981 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2003-02-20 960.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344677 0001001160 62017 2017-03-03 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 DF stravovanie 2006-02-20 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344917 0001001161 0117008254 2017-03-03 Veliteľstvo posádky Bratislava LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Stravné lístky 2013-01-20 1014 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344165 0001000775 670700077 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny e.č. 2003-01-20 73.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344147 0001000023 117010216 2017-03-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 32 ks 2018-01-20 100.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343857 0001000839 302730005 2017-04-06 Agentúra správy majetku RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r., Čapajevova 29, 080 01 Prešov 31656838 nájom Vysielač Lysá 2010-02-20 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345070 0001001709 17100193 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 DF potraviny + DPH 2014-02-20 173.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345443 0001001712 170001 2017-03-03 Generálny štáb OS SR Strhárska Zuzana SOLYA - KVETY, Františka Hečku 1684/21, 960 01 Zvolen 43539718 Veniec z úrovne NGŠ 2013-01-20 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344327 0001000543 3160002033 2017-03-03 Agentúra správy majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 AŠ náklady na teplo 2019-01-20 2786.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344389 0001000648 170097 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra 11781386 potraviny 2006-02-20 78.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345009 0001001571 32170326 2017-04-05 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 potraviny - 20% 2006-02-20 339.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345022 0001001574 111701247 2017-03-03 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 telekomunikačné služby RS 2020-01-20 74.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344502 0001000904 31170012 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 AŠ potraviny VU 2014 HSa 2004-01-20 2331.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344299 0001000320 116199509 2017-03-03 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 OS Vodné,stočné,zrážky 2015-01-20 1962.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344488 0001000842 20170012 2017-03-03 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Jedáleň -M.O.s.r.o., Hornádska 530, 059 18 Spišské Bystré 44739753 DF stravovanie 2027-01-20 1159.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344614 0001000843 1051626913 2017-03-03 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 AŠ vyúčtovanie el. energi 2002-01-20 12694.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344235 0001000407 1051626807 2017-03-03 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 elektrina 2013-01-20 796.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344230 0001000408 111701249 2017-03-03 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 poplatky IRIDIUM e.č. 2020-01-20 74.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344502 0001000902 234701108 2017-03-03 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2026-01-20 247.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345059 0001000917 0117013854 2017-03-03 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Stravné lístky 2027-01-20 608.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344795 0001000935 7429533779 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 plyn 2006-02-20 490 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345102 0001001592 1700735 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 AŠ vyúčtovanie za plyn 2015-02-20 25336.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345465 0001001890 2120170011 2017-04-06 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 zdravotné výkony46-2/17 2006-02-20 2480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345423 0001001598 670702039 2017-03-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2019-01-20 206.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344555 0001000804 20170003 2017-03-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2002-01-20 35.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344559 0001000807 0117000218 2017-03-03 Služobný úrad MO SR - PPÚZ Ministerstva LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Stravné lístky 2002-01-20 554.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344008 0001000554 670702251 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY e.č. 2020-01-20 93.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344137 0001000580 3040024045 2017-03-03 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 OS vyúčtovanie plynu 2012-01-20 956.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344436 0001000707 160029 2017-03-03 Vojenská polícia Ing. Pavel Paholík, znalec 915241, Št. Tučeka 2778/105, 990 01 Veľký Krtíš 34925635 DF znalecký posudok 2031-12-20 189 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502344199 0001000465 2016002 2017-04-06 Agentúra správy majetku Obec Viničné, Cintorínska 13, 900 23 Viničné 305154 JO Odvádzanie splašk.vôd 2001-02-20 753.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345437 0001000992 60000210 2017-03-03 Agentúra správy majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 JO záloha za teplo 2003-01-20 2980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343720 0001000018 230700865 2017-03-03 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2012-01-20 291.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344667 0001000281 3017330064 2017-03-03 Medzinárodné CoE EOD Trenčín DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2011-01-20 1081.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343733 0001000282 316807502 2017-03-03 Agentúra správy majetku Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec 36255556 vodne stocne 2017-01-20 1545.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344131 0001000342 2017002 2017-03-03 Zahr. návštevy Súkromná stredná odbor.škola, Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina 31070850 Stravovanie delegácie 2011-01-20 120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343963 0001000379 5101622492 2017-03-03 Agentúra správy majetku STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca 36045403 OS dodávka tepla 2010-01-20 515.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344255 0001000405 0117004286 2017-03-03 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 nákup stravných lístkov 2005-01-20 2578.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344088 0001000428 3400019128 2017-03-03 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 vyúčtovanie plynu e.č. 2009-01-20 156105.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344312 0001000429 8161202172 2017-03-03 Národné centrum EOD Nováky Hornonitrianske bane a.s. /HBP as, Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 36005622 DF stravovanie 2004-01-20 1379.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344201 0001000442 9000992934 2017-03-03 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 OS poštové služby 2010-01-20 145.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344130 0001000458 670701454 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY e.č. 2016-01-20 400.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326919 0001000459 670701603 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS potraviny 2017-01-20 1386.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344254 0001000460 6791225813 2017-03-03 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 OS telek.sl.-prenáj.2DR 2001-01-20 876.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343901 0001000574 5041601242 2017-03-03 Hospodárska správa MO SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 poradca podnikateľa 2016-01-20 1.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344068 0001000612 11700114 2017-03-03 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny+DPH 2009-01-20 406.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344262 0001000665 530702032 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2023-01-20 97.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345073 0001000686 20170231 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 OS potraviny 2023-01-20 117.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344144 0001000694 20170226 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY e.č. 2023-01-20 156.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344144 0001000695 670702417 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS potraviny 2023-01-20 215.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344147 0001000696 670702750 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2025-01-20 971.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344147 0001000731 230700092 2017-03-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2004-01-20 189.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344349 0001000758 32170018 2017-03-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 potraviny 2011-01-20 27.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344567 0001000809 670700231 2017-03-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2005-01-20 122.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344569 0001000812 1600061791 2017-03-03 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 AŠ Záloha za zrážky 2015-01-20 2263.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344621 0001000855 52017 2017-03-03 Agentúra správy majetku Vladimír Košnár - K. V. KANÁL, Srnianska 1835/11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 46884564 DF čistenie potrubia 2024-01-20 520 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502344944 0001000871 1700863 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 AŠ potraviny VU 2014 HSa 2019-01-20 13.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344514 0001001057 230703039 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2003-02-20 30.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345149 0001001135 2171019061 2017-04-06 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 OS vodné, stočné 2030-01-20 732.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344940 0001001145 20170060 2017-03-03 Agentúra správy majetku Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok 315737 elektricka energia 2018-01-20 444.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502344468 0001000901 234700219 2017-03-03 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2010-01-20 1063.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344447 0001000288 2500015107 2017-03-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF styk s vlečkou 2003-01-20 280.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345271 0001000290 1700001 2017-03-03 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Veterinárna prax EJMI Bojnice, sro, Školská 60, 972 01 Bojnice 36318728 utratenie služ.psa e.č. 2009-01-20 136.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344686 0001000292 7611480158 2017-03-03 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AK tel.sl.tarifa1 12/2016 2001-01-20 4592.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344014 0001000294 7611482538 2017-03-03 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekom.služby 2001-01-20 1347.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344034 0001000295 3017902585 2017-03-03 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2012-01-20 692.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343872 0001000466 20170161 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2018-01-20 138.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344144 0001000515 32170096 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 AŠ potraviny VU 2014 HSa 2018-01-20 1089.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344299 0001000516 17003042 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 POTRAVINY 2016-01-20 689.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344135 0001000519 3017370149 2017-03-03 Vojenská polícia DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2017-01-20 1690 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343724 0001000594 0117010050 2017-03-03 Vojenská polícia LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2018-01-20 1690 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343722 0001000595 4900879227 2017-03-03 Agentúra správy majetku Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 nájom Pe rúry 2002-01-20 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344063 0001000596 230702115 2017-03-03 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2025-01-20 393.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344438 0001000767 161250 2017-03-03 Práca s masmédiami STORIN plus s.r.o., Riazanská 57, 831 03 Bratislava 47599090 JO denný monitoring - XII 2002-01-20 718.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344197 0001000712 230701501 2017-03-03 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2017-01-20 154.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344442 0001000689 1600061785 2017-03-03 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vyúčtovanie za vodu 2015-01-20 6.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344648 0001000990 617002 2017-03-03 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 závodné stravovanie 2016-01-20 4214.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344290 0001000325 3017903889 2017-03-03 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 AŠ stravné lístky 1/17 2024-01-20 7817.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344593 0001000699 170100009 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ Vector SK, s.r.o., Čajkovského 8, 984 01 Lučenec 36648655 NÁKUP e.č. 2016-01-20 720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344821 0001000718 20171001 2017-03-03 Logistická podp.- Vzdušná obrana MANIPUL s.r.o., Letecká 11, 831 03 Bratislava 31426921 pilotná výstroj e.č. 2026-01-20 10918.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345316 0001001038 20170012 2017-03-03 Agentúra správy majetku SEMA HŠ s.r.o., Nový Dvor 1862, 925 21 Sládkovičovo 35697199 zimná údržba e.č. 2030-01-20 124.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344865 0001001181 0117004423 2017-03-03 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Stravné poukážky 2005-01-20 334.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343791 0001000236 1701100032 2017-03-03 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 OS náj. Poprad.Kr.hoľa 2017-01-20 729.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344212 0001000662 8827000827 2017-04-06 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra 36283576 potraviny 2031-01-20 168.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345068 0001001378 116197827 2017-03-03 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2002-01-20 2772.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344077 0001000186 7429443381 2017-03-03 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 OS dodávka plynu 2003-01-20 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344347 0001000614 8017200660 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2020-01-20 215.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344974 0001000795 3020022037 2017-03-03 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 plyn 2012-01-20 3808.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344679 0001000599 17024 2017-03-03 Agentúra správy majetku OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 36018457 4/2017 AĎ 2020-01-20 1252.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344460 0001000652 2650007213 2017-03-03 Agentúra správy majetku Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 OS nájom v k.ú. Sása 2023-01-20 136.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344213 0001000659 20170252 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice 35349051 OS potraviny 2025-01-20 162.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344907 0001000847 530634152 2017-03-03 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2029-12-20 7.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343895 0001000925 230703556 2017-04-06 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2009-02-20 21.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345064 0001001670 60000210 2017-03-03 Agentúra správy majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 Vyúčtovanie za teplo 2031-12-20 656.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344256 0001000532 0117010422 2017-03-03 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky dejeuner 2018-01-20 1690 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343942 0001000590 302630061 2017-03-03 Agentúra správy majetku RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r., Čapajevova 29, 080 01 Prešov 31656838 nájom vysielač Lysa 2002-01-20 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344058 0001000593 230701500 2017-03-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2018-01-20 30.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344805 0001000783 0117004330 2017-03-03 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Stravné poukážky 2005-01-20 155.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343788 0001000230 20161209 2017-03-03 Agentúra správy majetku VISO SK s.r.o., Dolná Kružná 23, 038 61 Vrútky 44496427 JO zimná údržba 2002-01-20 1845.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344113 0001000231 3017340053 2017-03-03 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné poukážky e.č. 2009-01-20 334.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343790 0001000232 20170186 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2017-01-20 37.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344282 0001000437 1701069 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2024-01-20 470.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344512 0001000692 172017 2017-03-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová SES-slovenská elektrotech.spoločnos, pobočka Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 12665037 DF školenie 2015-02-20 220 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345274 0001001895 3017902764 2017-03-03 Národné centrum EOD Nováky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2013-01-20 388.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343945 0001000443 530702158 2017-03-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2023-01-20 108.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344539 0001000653 117016619 2017-04-06 Personálny úrad LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 43 ks 2003-02-20 145.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344475 0001001291 0117009988 2017-03-03 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky 2017-01-20 1970.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344384 0001000415 5041604830 2017-03-03 Vojenská polícia Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 DF vyúčtovanie predplatné 2013-01-20 119.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344180 0001000462 3020024015 2017-03-03 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 zemný plyn e.č. 2012-01-20 255.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344399 0001000518 20170005 2017-03-03 Agentúra správy majetku František Matis-GAS-SERVIS, Mirka Nešpora 4881/31, 080 01 Prešov 17154693 AŠ oprava kotla 2017-01-20 2914 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344220 0001000537 0003570117 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 POTRAVINY 2017-01-20 4.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344140 0001000540 3120024044 2017-03-03 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 OS plyn 2012-01-20 1960.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344678 0001000598 2550009761 2017-03-03 Agentúra správy majetku Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 OS nájom kú Kubra 2007-01-20 239.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344249 0001000680 230700597 2017-03-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2011-01-20 146.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344361 0001000769 116202315 2017-03-03 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2015-01-20 55.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344630 0001000861 022017 2017-03-03 Agentúra správy majetku Miroslav Petrík POLYMONT EX, Hodvábna 8, 075 01 Trebišov 10792961 čistenie kalamit.snehu e. 2030-01-20 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344603 0001000930 530635239 2017-03-03 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2029-12-20 730.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343897 0001000938 10166762 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2027-12-20 307.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344281 0001000940 530635238 2017-03-03 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2029-12-20 794.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343886 0001000973 1600050543 2017-03-03 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 AŠ Vodné a stočné 2015-01-20 20.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344634 0001000987 11092017 2017-04-05 Agentúra správy majetku Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 energia a teplo e.č. 2006-02-20 1969.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345136 0001001474 20165041 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2030-12-20 34.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344298 0001000926 2017004 2017-03-03 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď 34245189 DF stravovanie 2015-01-20 3306.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344141 0001000310 1700002 2017-03-03 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Mestský klub lyžiarov Kremnica, zdr, Skalka 536, 967 01 Kremnica 625345 služby šport. areálu 2003-02-20 300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502344770 0001001292 642029 2017-03-03 Generálny štáb OS SR JUDr. Tibor Bicko-advokát, Dedovec 1763/281, 017 01 Považská Bystrica 31938183 Bicko Tibor JUDr. 2002-01-20 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000603 617003 2017-03-03 Veliteľstvo posádky Bratislava C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 zab. stravovania 2016-01-20 115.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344171 0001000512 530635237 2017-03-03 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2029-12-20 941.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343896 0001000923 3994846000 2017-03-03 Prápor RCHBO Rožňava LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 potraviny 2029-12-20 664.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343892 0001000977 2016108 2017-03-03 Prápor RCHBO Rožňava Norbert Balázs - NM-ZEL, Včelince 66, 980 50 Včelince, okr. Rimavská Sobota 40731715 potraviny 2027-12-20 1354.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343891 0001000979 0117601447 2017-03-03 5. pluk špeciálneho určenia LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2019-01-20 2163.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343938 0001000620 3412454777 2017-03-03 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 JO telekom.služby 2001-02-20 79.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344014 0001001472 670704759 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2009-02-20 110.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345010 0001001579 0117009380 2017-03-03 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Stravné poukážky e.č. 2016-01-20 564.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344375 0001000896 20202817 2017-04-06 5. pluk špeciálneho určenia LIBEX, s.r.o., Bytčianska 114, 010 03 Žilina 31620795 DF potraviny+DPH 2003-02-20 383.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344746 0001001095 201700667 2017-03-03 5. pluk špeciálneho určenia FATRA TIP s.r.o., Košúty II - Priemyselná zóna, 036 01 Martin 36412741 DF potraviny+DPH 2023-01-20 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345140 0001001096 170065 2017-03-03 EUTM Mali EU-Military Operations ATHENA, RUE DE LA LOI 175, 1100 BRUXELLES 100000214 pobytové náklady e.č. 2017-01-20 15.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502344636 0001001097 9136352017 2017-03-03 Zahraničné pracoviská GŠ GONDEK LUDOVIT, 24A Armatei Romane, 41087 Oradea 0 VUD Oradea - 1/2017 2031-01-20 9.9 0 RON Dodávateľské faktúry 0001001314 20170225 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 mäso 2023-01-20 612.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344830 0001001144 670703256 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2030-01-20 1343.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344677 0001000955 9131942017 2017-03-03 Zahraničné pracoviská GŠ Slovak Liaison Team to PCC, Building 101, 7010 SHAPE 0 VUD SHAPE - 1/2017 2031-01-20 22793.55 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001001336 0004910117 2017-03-03 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 OS potraviny 2020-01-20 266.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344138 0001001037 2160859 2017-03-03 Vojenská polícia TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2031-12-20 139.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344204 0001000592 230703328 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 AŠ potraviny VU 2207 LV 2007-02-20 183.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344406 0001001480 670703905 2017-03-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2002-02-20 385.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345190 0001001600 670700790 2017-03-03 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2011-01-20 356.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344244 0001000566 010170007 2017-03-03 Vojenská polícia wesper, a.s., Garbiarska 16, 040 01 Košice 44653174 DF znalecký posudok 2011-01-20 16.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344198 0001000469 20160274 2017-03-03 Prápor ISTAR Prešov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 Stravovanie 2023-12-20 1995.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344414 0001000470 234700509 2017-03-03 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2016-01-20 200.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344668 0001000471 012017066 2017-03-03 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy Maxim s. r. o., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava 47529474 školenie RZD 2016-01-20 212.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343865 0001000472 5041601590 2017-03-03 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 zúčtovanie predplatného 2005-01-20 58.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343976 0001000474 4792095680 2017-03-03 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 OS telekom 12/2016 2002-01-20 3387.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344005 0001000269 170231 2017-03-03 Prápor RCHBO Rožňava DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava 36210021 Nákup potravín 2020-01-20 705.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344448 0001000675 220101108 2017-03-03 Agentúra správy majetku KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina 35792604 JO DF dodávka tepla a TUV 2009-01-20 26000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343747 0001000064 3110027029 2017-03-03 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 zem.plyn 2012-01-20 7077.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344433 0001000492 4163002 2017-04-05 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia FISHER Slovakia, spol. s r.o., Mäsiarska 13, 054 01 Levoča 36483095 21/2017 JO 2002-01-20 11581.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345722 0001000530 5041601076 2017-03-03 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 DF odbor.literatúra 2003-01-20 66.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345438 0001000496 3070036011 2017-03-03 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 AŠ finančné vyspor.-plyn 2014-01-20 65.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344332 0001000497 20170004 2017-03-03 Reprezentačné výdavky R KaMO Victoria AG ART s. r. o., Šancová 41, 831 04 Bratislava 44040962 medaile s osobným venovan 2003-01-20 860 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344009 0001000555 3120027010 2017-03-03 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 plyn 2012-01-20 1549.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344330 0001000475 616092 2017-03-03 Veliteľstvo posádky Bratislava C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 OS zab.stravovania 2011-01-20 250.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344164 0001000503 022017 2017-03-03 Agentúra správy majetku Jaroslav Buocik, podnikateľ, Trebostovo 3, 038 41 Trebostovo, okr. Martin 40991512 Oprava ohrievačov 2026-01-20 993.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502344470 0001000867 3017901120 2017-03-03 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné lístky 2005-01-20 2028 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344085 0001000098 3017902093 2017-03-03 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky DOXX 2010-01-20 686.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343729 0001000263 201700013 2017-03-03 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Beáta Hassounová-BON FRUIT, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín 30880157 DF potraviny+DPH 2025-01-20 703.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344437 0001000765 8161202171 2017-03-03 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Hornonitrianske bane a.s. /HBP as, Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 36005622 DF stravovanie 2019-01-20 2313.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344241 0001000482 5041601597 2017-03-03 Hospodárska správa MO SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 poradca podnikateľa 2016-01-20 58.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344069 0001000613 230702123 2017-03-03 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2025-01-20 108.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344459 0001000776 617005 2017-03-03 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 závodné stravovanie 2031-01-20 6409.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344645 0001001092 20170016 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Trebišovi VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 zabezpečenia stravovania 2031-01-20 4793.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344904 0001001093 2017012 2017-04-05 5. pluk špeciálneho určenia B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin 36380997 DF potraviny+DPH 2030-01-20 387.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344741 0001001185 1700864 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 potraviny 2019-01-20 6.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344382 0001000913 530700944 2017-03-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2012-01-20 211.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344582 0001000826 3161094911 2017-03-03 Agentúra správy majetku Severoslov.vodárne a kanalizácie, a, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 36672297 JO Vodné a stočné VÚRašov 2031-12-20 497.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343874 0001000091 616096 2017-03-03 Veliteľstvo posádky Bratislava C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 OS zab.stravovania 2017-01-20 133.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344164 0001000507 1010071303 2017-03-03 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35954612 AK tel.sl.prenájom 1/17 2009-01-20 156130.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344043 0001000527 11700116 2017-03-03 5. pluk špeciálneho určenia HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny + DPH 2009-01-20 539.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344450 0001000529 4791225846 2017-03-03 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 OS telek.sl.-prenáj.2DR 2001-01-20 657.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344011 0001000570 17023 2017-03-03 Agentúra správy majetku OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 36018457 koks Zvolen 2020-01-20 2004.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344462 0001000650 10170432 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2024-01-20 169.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344975 0001000792 530700250 2017-03-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2005-01-20 166 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344540 0001001019 5872566664 2017-03-03 Práca s masmédiami N Press, s.r.o., Jarošova 1, 831 03 Bratislava 46887491 rocne predplatne 2023-01-20 53.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344506 0001001040 5201602684 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Michalovce EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942 potraviny 2021-12-20 91.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343904 0001000946 17004594 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 POTRAVINY 2023-01-20 679.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344707 0001000853 170014 2017-04-05 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 stravovanie za 16.1.-31.1 2031-01-20 12878.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345236 0001001599 530701267 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2016-01-20 142.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344275 0001000435 2160862 2017-03-03 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie PrV, zam. 2019-01-20 3675.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344371 0001000528 3090021078 2017-03-03 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 Vyúčtovanie za plyn e.č. 2012-01-20 2706.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344446 0001000535 3120027023 2017-03-03 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 Vyúčtovanie za plyn e.č. 2012-01-20 592.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344449 0001000536 3010034089 2017-03-03 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 OS vyúčtovanie plynu 2012-01-20 21478.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344439 0001000637 530702146 2017-03-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2023-01-20 45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344642 0001000654 20170251 2017-03-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 DF potraviny + DPH 2020-01-20 87.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344538 0001000655 530702148 2017-03-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2023-01-20 209.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344641 0001000657 5041603844 2017-03-03 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 Finančný spravodajca rok 2011-01-20 13.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344884 0001000658 0117010969 2017-03-03 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 AŠ gastrolístky SF 2020-01-20 4809.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344599 0001000972 20170160 2017-04-06 Agentúra správy majetku Styk SERVIS s.r.o., Ružová 9, 974001 Banská Bystrica 36040436 oprava detektorov plynu e 2030-01-20 1675.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344801 0001001294 90169865 2017-03-03 Agentúra správy majetku Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 nájom ÚTB Jarošová 2026-01-20 1851.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344749 0001001303 20161211 2017-03-03 Agentúra správy majetku VISO SK s.r.o., Dolná Kružná 23, 038 61 Vrútky 44496427 JO zimná údržba 2002-01-20 1930.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344115 0001000234 230700485 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny e.č. 2010-01-20 152.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344120 0001000338 230700484 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny e.č. 2010-01-20 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344123 0001000339 3400022127 2017-03-03 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 AŠ zemný plyn 2009-01-20 6186.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344317 0001000345 20170046 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 OS potraviny 2010-01-20 445.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344144 0001000368 2630000888 2017-03-03 Zahr. návštevy METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 Príležitostné občerstveni 2011-01-20 26.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344055 0001000378 3400022056 2017-03-03 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 OS dodávka plynu 2009-01-20 144974.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344313 0001000406 9100343354 2017-03-03 Agentúra správy majetku Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 El. energia 2010-01-20 15.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344036 0001000409 3017340005 2017-03-03 Topografický ústav DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 862 ks 2002-01-20 2913.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343797 0001000419 2013160692 2017-03-03 Agentúra správy majetku SOREA spol. s r.o., Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava 31339204 vyúčtovanie elektriny e.č 2009-01-20 256.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344236 0001000430 9700052726 2017-03-03 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 Telek.sl. hovorné 12/16, 2010-01-20 25.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344042 0001000456 7429443382 2017-03-03 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 plyn e.č. 2003-01-20 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344402 0001000606 230701382 2017-03-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2018-01-20 191.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344646 0001000779 670703223 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY e.č. 2030-01-20 657.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344147 0001000957 14 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava 36359394 POTRAVINY 2015-01-20 25.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344674 0001000455 111700189 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 OS potraviny 2011-01-20 177.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344300 0001000578 1700001 2017-03-03 Agentúra správy majetku MK - COMERCIAL, s.r.o., Rovňanská 398/58, 020 61 Lednické Rovne, okr. Púchov 36326631 DF oprava e.č. 2013-01-20 494.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344343 0001000331 3020024024 2017-03-03 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 AŠ zem.plyn 2012-01-20 69.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344401 0001000490 6690020059 2017-03-03 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 151700 OS poistenie liečeb.ZSC 2010-01-20 367.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344493 0001000262 2160861 2017-03-03 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie výcvik 2031-12-20 78.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344369 0001000524 3017330112 2017-03-03 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné poukážky 2018-01-20 415.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344378 0001000907 3017390273 2017-03-03 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné poukážky 2025-01-20 976.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344381 0001000909 230702103 2017-03-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2025-01-20 22.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344803 0001000786 1700627001 2017-03-03 Agentúra správy majetku TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 zálohová platba tepla 2023-01-20 5869 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344373 0001000611 1827006258 2017-03-03 5. pluk špeciálneho určenia PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina 30224918 DF potraviny+DPH 2020-01-20 608.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344747 0001000980 20170003 2017-03-03 Agentúra správy majetku ELEKTROCONTROL, spol. s r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov 31692729 JO oprava skrine prípojky 2009-01-20 260.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344216 0001000206 164082 2017-03-03 Prápor RCHBO Rožňava DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava 36210021 potraviny 2031-12-20 333.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343883 0001000975 2017016 2017-03-03 Reprezentačné výdavky R KaMO RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Nákup vencov 2018-01-20 190 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344524 0001001082 2130626093 2017-03-03 Jednotka RESOLUTE SUPPORT PHARMOS, a.s., Levická 11, 949 01 Nitra 35974559 2-2017 AĎ 2022-12-20 28311.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344525 0001000738 230700596 2017-03-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2011-01-20 176.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344363 0001000768 230702101 2017-03-03 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2025-01-20 201.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344456 0001000770 170100008 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ Vector SK, s.r.o., Čajkovského 8, 984 01 Lučenec 36648655 AŠ ÚFZ- 26-4/2017 2016-01-20 2227.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344501 0001000717 4920117 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 OS potraviny 2020-01-20 339.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344140 0001000719 20170001 2017-03-03 Agentúra správy majetku BAUSIM s.r.o., Šintava 704, 925 51 Šintava 50345605 Výmena vodovod.filtra AK 2002-01-20 476 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343714 0001000027 2017110004 2017-03-03 Zahr. návštevy City Hotels Slovakia, a. s., Drieňová 14, 821 01 Bratislava 36668443 pohostenie pre zahr.návšt 2017-01-20 1500.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344521 0001000914 103411702 2017-03-03 Agentúra správy majetku Výroba tepla, s. r. o., Česká 15, 831 03 Bratislava 47257202 dodávka tepla a TUV 2030-01-20 12403 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344571 0001000915 2013170014 2017-03-03 Agentúra správy majetku SOREA spol. s r.o., Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava 31339204 nájom Štrb.Pleso za 1.p. 2017-01-20 1369.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344064 0001000600 2017001003 2017-04-06 Ministerstvo obrany SR PRO EDUCATION International s. r. o, Hany Meličkovej 4, 841 05 Bratislava 47372281 AŠ kurz Aj zamestnanci 2031-01-20 594 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345396 0001001708 1700033 2017-03-03 Agentúra správy majetku Ing. Vladimír Sith - VHS CD, Planét 5, 821 02 Bratislava 34980369 OS Oprava kotla 2011-01-20 185.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344712 0001000687 2016350467 2017-03-03 Agentúra správy majetku TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava 31341977 elektricka energia 2031-12-20 357.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344412 0001000691 5041605029 2017-03-03 Hospodárska správa MO SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 zbierka zákonov 2023-01-20 306.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344190 0001000709 230700595 2017-03-03 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2011-01-20 341.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344247 0001000563 081031614 2017-03-03 Agentúra správy majetku Guláš Milan JUDr., Brigádnická 565/45, 911 01 Trenčín 0 prenaj.stavby trafost. AK 2011-01-20 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502344007 0001000553 163829 2017-03-03 Prápor RCHBO Rožňava DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava 36210021 potraviny 2010-12-20 1013.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343884 0001000970 0117012263 2017-03-03 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Stravné lístky 2025-01-20 7821.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344592 0001000836 2171018303 2017-04-06 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné Vlkanová 2030-01-20 453.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344949 0001001143 0793127252 2017-03-03 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 prenájom 2001-02-20 5.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344041 0001001466 2793127267 2017-04-06 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 teleko.sl.2/2017 e.č. 2001-02-20 13446.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344041 0001001467 670703622 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ potraviny VU 2014 HSa 2001-02-20 187.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344147 0001001046 3017380033 2017-03-03 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky e.č. 2005-01-20 2406.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343916 0001000101 530702471 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2025-01-20 505.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345003 0001000889 116204413 2017-03-03 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné a stočné 2015-01-20 3664.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344619 0001000859 2800030243 2017-04-06 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF stavebno udrž. dohľad 2001-02-20 127.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345759 0001000005 7300161008 2017-03-03 Agentúra správy majetku Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36310743 DF odber vody 2028-12-20 91.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343717 0001000006 2161317767 2017-03-03 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 OS vodné,stočné 2001-01-20 1150.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343954 0001000063 1600627001 2017-03-03 Agentúra správy majetku TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 vyúčtovanie tepla OS 2012-01-20 1117.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343934 0001000287 7611480687 2017-03-03 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 OS telek.sl. za 12/2016 2001-01-20 79.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344014 0001000293 9000993671 2017-03-03 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 OS poštové služby 2010-01-20 138.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344037 0001000301 20170002 2017-03-03 23.motorizovaný prápor Trebišov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie december 2016 2003-01-20 1386.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344301 0001000306 3400022135 2017-03-03 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 DF zem.plyn e.č. 2009-01-20 43050.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344151 0001000307 0000660117 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 POTRAVINY 2009-01-20 1.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344140 0001000311 20170024 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2009-01-20 257.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344136 0001000314 670700353 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ potraviny VU 2014 HSa 2009-01-20 798.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344147 0001000316 517100020 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 JO POTRAVINY VÚ 2207 2010-01-20 61.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344178 0001000333 2017001 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Viera Holáková - NIKA, Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov 31062202 POTRAVINY 2011-01-20 99.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344118 0001000340 316111474 2017-03-03 Agentúra správy majetku Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec 36255556 stocne 2017-01-20 794.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344132 0001000343 17001565 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 POTRAVINY 2005-01-20 115.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344139 0001000356 3400022100 2017-03-03 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 OS dodávka plynu 2009-01-20 16253.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344322 0001000375 9601018715 2017-04-06 Opravárenský prápor Martin Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 151866 ochrana objektu za 1-3/20 2027-02-20 11.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345570 0001000432 2600011457 2017-04-06 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF čistenie a mazanie vle 2019-01-20 195.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345513 0001000484 1701100037 2017-03-03 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom Ružomberok Úložisko 2017-01-20 344.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344188 0001000661 0117011279 2017-03-03 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 nákup stravných lístkov 2020-01-20 1250.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344342 0001000715 230701383 2017-03-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2018-01-20 322.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344644 0001000780 17081 2017-04-05 Centrum výcviku Lešť GRD s.r.o, Krupinica 2817, 963 01 Krupina 31645399 Držiak na terč 2007-03-20 56.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006011 0001000163 4117002012 2017-03-03 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 46303502 OS telek.sl.-prenáj.okruh 2004-01-20 2071.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344017 0001000272 230702613 2017-04-06 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2031-01-20 284.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344733 0001000993 17002492 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 potraviny 2016-01-20 6.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344379 0001000910 17003041 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 POTRAVINY 2012-01-20 385.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344139 0001000517 116140492 2017-03-03 Protilietadlová raketová brigáda Nitra LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 7250 ks 2030-12-20 24505 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344286 0001000391 670702458 2017-03-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2023-01-20 820.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344812 0001000789 230702073 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2025-01-20 69.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344905 0001000845 62017 2017-03-03 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Základná škola, Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen 37831232 poskytnutie šport. haly 2027-01-20 179.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502344771 0001000998 670703511 2017-03-03 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny e.č. 2031-01-20 206.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344122 0001001000 3017370214 2017-03-03 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 AŠ nákup strav. lístkov 2023-01-20 5502.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344699 0001001058 20170244 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2020-01-20 14.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345091 0001000684 31170133 2017-03-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 potraviny 2017-01-20 61.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344566 0001000808 1051627076 2017-03-03 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 OS elektricka energia 2002-01-20 108716.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344211 0001000261 216543 2017-03-03 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Letisko Piešťany, a.s., Žilinská cesta 597/81, 921 01 Piešťany 36266906 odplaty za lietanie let. 2009-01-20 15.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343927 0001000389 3016946071 2017-03-03 Protilietadlová raketová brigáda Nitra DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 7250 ks 2029-12-20 24505 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344287 0001000390 530634983 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2021-12-20 75.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343905 0001000951 8017120181 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová TATRAPEKO, a.s., 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 DF potraviny+DPH 2031-01-20 184.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345157 0001001207 2160858 2017-03-03 Základňa stacionárnych KIS Trenčín TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2031-12-20 92.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343969 0001000349 1051625659 2017-03-03 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 AŠ vyúčtovanie el. energi 2002-01-20 38819.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344082 0001000280 0117003431 2017-03-03 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 starvné lístky e.č. 2004-01-20 2403.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343915 0001000099 3017904204 2017-03-03 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 jedálne kupóny 2026-01-20 4056 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344218 0001000875 2160857 2017-03-03 Zásobovacia základňa tr.5 Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2019-01-20 2607.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344240 0001000481 116207010 2017-03-03 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné 2015-01-20 148.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344627 0001000897 2016012028 2017-03-03 Ministerstvo obrany SR PRO EDUCATION International s. r. o, Hany Meličkovej 4, 841 05 Bratislava 47372281 kurz ang jazyka 2011-01-20 126 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502344676 0001000898 3017340148 2017-03-03 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné poukážky e.č. 2016-01-20 564.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344376 0001000899 0117010028 2017-03-03 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Stravné poukážky 2017-01-20 415.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344377 0001000900 530700486 2017-03-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2009-01-20 256.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344528 0001001017 1701006 2017-03-03 Agentúra správy majetku Marián Bednár, revízie a opr. výťah, Klimkovičova 24, 040 23 Košice 10791116 AŠ oprava osobného výťahu 2005-01-20 164 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344221 0001000513 26 2017-03-03 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny+DPH 2010-01-20 59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344263 0001000664 7429443383 2017-03-03 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 plyn 2003-01-20 550 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344404 0001000076 7429443380 2017-03-03 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 plyn e.č. 2003-01-20 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344388 0001000081 7429443384 2017-03-03 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 plyn e.č. 2003-01-20 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344387 0001000082 2016315 2017-03-03 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď 34245189 DF stravovanie 2009-01-20 3012.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343898 0001000083 2600011487 2017-03-03 Agentúra správy majetku Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 OS vodné, stočné 2020-01-20 34.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344073 0001000410 3353161143 2017-03-03 Agentúra správy majetku Waste transport, a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava 36046221 komunalny odpad 2009-01-20 211.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344128 0001000411 17 2017-03-03 5. pluk špeciálneho určenia FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina 31628036 DF potraviny + DPH 2025-01-20 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344732 0001000706 0032017 2017-03-03 Delostrelecký oddiel Michalovce IMT Širava s.r.o., Severná 1977/2, 075 01 Trebišov 43835147 stravovanie 2016-01-20 4238.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344507 0001000722 3017903182 2017-03-03 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Sociány fond 2016 2017-01-20 35625 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344427 0001000982 20170071 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice 35349051 potraviny e.č. 2010-01-20 212.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344117 0001000337 3017310571 2017-03-03 5. pluk špeciálneho určenia DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2020-01-20 1690 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343940 0001000545 160350 2017-03-03 Generálny štáb OS SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 preplatenie obedov 2001-01-20 151.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344466 0001000547 3017330111 2017-03-03 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné lístky 2018-01-20 4637.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344346 0001000549 117010875 2017-03-03 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 OS stravné lístky 2019-01-20 6364.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344697 0001000551 10166796 2017-03-03 Prápor RCHBO Rožňava ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2030-12-20 1386.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343888 0001000968 3017903494 2017-03-03 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 AŠ gastrolístky SF 2020-01-20 4809.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344597 0001000969 170200009 2017-04-05 Centrum výcviku Lešť Igor Lietava HITECH ELEKTRONIK, Mierová 31, 962 01 Zvolenská Slatina 33291080 Oprava TV a rádia 2015-03-20 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4519006015 0001000210 3070021025 2017-03-03 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 AŠ zemný plyn 2012-01-20 310.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344326 0001000476 11011702 2017-03-03 Veliteľstvo posádky Bratislava Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 zabezp.strav.e.č. 2011-01-20 382.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344156 0001000509 11011701 2017-03-03 Veliteľstvo posádky Bratislava Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 zabezp.strav. - ČS OS SR 2011-01-20 1332 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344156 0001000510 0117001151 2017-03-03 Služobný úrad MO SR - PPÚZ Ministerstva LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Stravné lístky 2003-01-20 338 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344006 0001000552 670702605 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2024-01-20 7.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344673 0001000700 12017002 2017-03-03 Zahr. návštevy HOTEL GLORIA PALAC, s.r.o., Prašná 7, 040 18 Košice 36722014 Stravovanie delegácie 2018-01-20 329 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344497 0001000704 2122069742 2017-03-03 Agentúra správy majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 vodné, stočné 2025-01-20 2075.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344935 0001000918 10166692 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2020-12-20 214.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343903 0001000943 8016212426 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2030-12-20 76.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343920 0001000944 17006491 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 potraviny-hotovosť e.č. 2003-02-20 22.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344816 0001001475 10170262 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2017-01-20 509.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344283 0001000438 3110024053 2017-03-03 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 zemny plyn 2012-01-20 11492.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344325 0001000477 2161180500 2017-03-03 Agentúra správy majetku Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s, Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 36252484 vodne stocne 2015-01-20 1719.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344126 0001000478 2017001 2017-03-03 Agentúra správy majetku ELIPRO, s.r.o., Vajanského 12, 080 01 Prešov 46214674 oprava malieb 2023-01-20 1515.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344671 0001000788 0117011333 2017-03-03 Základňa stacionárnych KIS Trenčín LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2023-01-20 8450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344003 0001001005 32170253 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 POTRAVINY e.č. 2031-01-20 88.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344299 0001001008 230700241 2017-03-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2009-01-20 251.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344360 0001000766 3017902525 2017-03-03 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 269 ks 2003-02-20 909.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343738 0001000329 670700450 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY e.č. 2009-01-20 47.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344137 0001000319 0117015750 2017-04-06 Vojenská polícia LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF Nákup stravných lístko 2001-02-20 845 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344062 0001001280 530703256 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2002-02-20 192.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345154 0001001282 530703243 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2002-02-20 93.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345153 0001001283 2122072121 2017-04-06 Agentúra správy majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 JO Voda z povrchov.odtoku 2001-02-20 9635.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344850 0001001286 17100101 2017-03-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 DF potraviny + DPH 2025-01-20 226.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345441 0001001287 72017 2017-04-05 Vojenská polícia Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 DF stravovanie 2031-01-20 275 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344778 0001001288 201703 2017-03-03 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Kultúrne a informačné centrum, Štefánikovo námestie 35/44, 967 01 Kremnica 37999095 bazén v rámci Majstr.v be 2003-02-20 140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344769 0001001290 21045193 2017-03-03 ALTHEA SHAPE, Belgium, Building 101, 7010 SHAPE 0 pobytové náklady ALTHEA 2025-01-20 2159.38 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502344725 0001001293 17103035 2017-04-05 Agentúra správy majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 Nákup čistiacich potrieb 2006-02-20 15998.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345139 0001001296 10170056 2017-03-03 ETN Slovakia spol. s r.o., Tupého 23/A, 831 01 Bratislava 31379508 úhrada leteniek 2031-01-20 4420.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344883 0001001298 9134912017 2017-03-03 Zahraničné pracoviská GŠ Ing. Róbert Hromada, A.B. 757/43, 68201 Vyškov - Dědice, ČR 0 VUD Vyškov - 1/2017 2031-01-20 19482.92 0 CZK Dodávateľské faktúry 0001001300 8017200918 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2031-01-20 132.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345324 0001001312 670703165 2017-03-03 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2002-02-20 477.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344815 0001001316 0220170559 2017-04-06 Multifunkčný prápor Hlohovec Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava 43555811 JO POTRAVINY VÚ 4444 Hloh 2007-02-20 104.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345229 0001001320 3017906364 2017-04-05 Prápor ISTAR Prešov DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2007-02-20 338 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345694 0001001451 0117019029 2017-04-06 Národné centrum EOD Nováky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2009-02-20 162.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344822 0001001478 1081750011 2017-03-03 Agentúra správy majetku Úrad práce,soc.vecí a rodiny Trnava, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava 30794536 výpožička neb. priestorov 2001-02-20 336 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345254 0001001479 9000993473 2017-03-03 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 poštové služby 12/2016 2010-01-20 244.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344038 0001000266 17001566 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 OS potraviny 2009-01-20 511.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344135 0001000359 234700387 2017-03-03 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2012-01-20 328.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344663 0001000444 234700375 2017-03-03 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2012-01-20 161.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344666 0001000445 160351 2017-03-03 Vojenská polícia DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 DF stravovanie 2031-12-20 378 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344203 0001000446 31170038 2017-03-03 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 JO POTRAVINY VÚ1201 2009-01-20 386.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344152 0001000605 99 2017-03-03 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny+DPH 2019-01-20 153.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344265 0001000666 230701852 2017-03-03 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2023-01-20 146.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344246 0001000667 32017 2017-04-06 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl SES-slovenská elektrotech.spoločnos, pobočka Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 12665037 DF školenie 2020-01-20 55 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346483 0001000668 116201966 2017-03-03 Práca s masmédiami SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, 811 07 Bratislava 35745274 AŠprístup na sprav.server 2002-01-20 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344162 0001000669 10170240 2017-03-03 Prápor RCHBO Rožňava ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 Nákup potravín 2016-01-20 646.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344432 0001000670 170002 2017-03-03 Agentúra správy majetku Benjamín Šimko - AGROBEN, Zalužice 259, 072 34 Zalužice 35547634 zimná údržba 2017-01-20 3406.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344620 0001000671 1000216577 2017-03-03 Práca s masmédiami Tlačová agentúra SR-TASR, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 31320414 AŠprístup na sprav.server 2002-01-20 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344163 0001000672 530701607 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2018-01-20 24.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345088 0001000674 5201700159 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Michalovce EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942 potraviny 2017-01-20 775.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345077 0001000676 0117011716 2017-03-03 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky 2023-01-20 6689.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344761 0001000723 211162952 2017-03-03 Logistická podp.- Pozemná obrana Tempus-Trans s.r.o., Železiarenská 49, 040 15 Košice 31712380 oprava základu dane-dopl. 2002-01-20 20.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344519 0001000724 3017903836 2017-03-03 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF Stravné lístky 2024-01-20 4225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344134 0001000725 32170034 2017-03-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 potraviny 2011-01-20 85.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344564 0001000811 670701364 2017-03-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2005-01-20 1.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344568 0001000813 10170178 2017-03-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2012-01-20 290.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344585 0001000829 20170111 2017-03-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2012-01-20 96.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344584 0001000830 170003 2017-03-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 stravovanie za január 201 2015-01-20 9157.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344589 0001000832 8126142102 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra 36283576 Potraviny - neodpočítať 2031-12-20 318.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344352 0001000835 3017903185 2017-03-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 2000 ks 2017-01-20 6760 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343859 0001000840 3017903184 2017-03-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 32 ks 2017-01-20 100.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343858 0001000841 530701686 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2016-01-20 560.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345089 0001000673 2160400136 2017-03-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 stravovanie 2002-01-20 201.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344590 0001000833 116204412 2017-03-03 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné a stočné e.č. 2015-01-20 3009.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344625 0001000874 111700781 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 OS potraviny 2013-02-20 133.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345042 0001001729 20170002 2017-04-05 Agentúra správy majetku CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok 36820300 Dodávka tepla 2010-02-20 39200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345127 0001001524 4590771120 2017-04-06 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 nakup PHM e.č. 2003-02-20 54877.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345511 0001001356 530702391 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2025-01-20 71.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344993 0001000890 20170378 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice 35349051 OS potraviny 2001-02-20 208.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345170 0001001102 2017006 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Viera Holáková - NIKA, Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov 31062202 OS potraviny 2031-01-20 107.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344118 0001001103 2017010 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Viera Holáková - NIKA, Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov 31062202 OS potraviny 2002-02-20 72.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344118 0001001104 530703008 2017-04-06 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2031-01-20 1095.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345108 0001001112 217 2017-04-06 Prápor RCHBO Rožňava Vojenský útvar 4650 Trenčín, M. Rázusa, 911 01 Trenčín 30845572 stravovanie odluc. TN 2030-01-20 47.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345135 0001001342 17800028 2017-03-03 Agentúra správy majetku Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh, J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová 36682888 OS vodné, stočné 2031-01-20 3661.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344923 0001001343 20170113 2017-04-06 Agentúra správy majetku VISO SK s.r.o., Dolná Kružná 23, 038 61 Vrútky 44496427 JO zimná údržba VVP Sučan 2006-02-20 1949.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344847 0001001348 5201700022 2017-03-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942 DF potraviny + DPH 2009-01-20 392.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344527 0001001026 2017022 2017-04-06 Agentúra správy majetku Správa ciest Košického samospr.kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 35555777 zimná údržba1/17 2002-02-20 465.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345121 0001001529 0117018367 2017-04-06 Čestná stráž prezidenta SR LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 strav.poukážky e.č. 2008-02-20 885.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344688 0001001399 1600032584 2017-03-03 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2015-01-20 8.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344629 0001000952 670701997 2017-03-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2019-01-20 216.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344562 0001000823 5201602690 2017-03-03 Prápor RCHBO Rožňava EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942 potraviny 2031-12-20 214.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343890 0001000964 111700329 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 AŠ potraviny VU 2014 HSa 2026-01-20 79.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344300 0001001042 20170140 2017-04-05 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín 30352096 DF potraviny + DPH 2013-02-20 112.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345444 0001001650 3017905142 2017-04-05 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 186 ks 2001-02-20 628.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344471 0001001658 117015314 2017-04-06 Personálny úrad LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 186 ks 2001-02-20 628.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344473 0001001659 3017907077 2017-04-05 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 STRAVNE LISTKY 2013-02-20 65044.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345636 0001001661 20170602 2017-04-05 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2014-02-20 29.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345393 0001001753 234701617 2017-04-06 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2007-02-20 665.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345164 0001001281 2017007 2017-04-06 Agentúra správy majetku Ľubomír Záň, podnikateľ, Kunerad 270, 013 13 Kunerad, okr. Žilina 35289830 zimná údržba e.č. 2003-02-20 381.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345119 0001001308 2017001 2017-04-06 CP- GR SEMaI - OdPI LEVSTAV - LEVICE, s.r.o., SNP 56, 934 01 Levice 36524735 energ efekt budov 2031-01-20 27640.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344929 0001001279 230701384 2017-03-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2018-01-20 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344806 0001000781 3017904049 2017-03-03 Multifunkčný prápor Hlohovec DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 nákup stravných lístkov 2025-01-20 354.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344186 0001000782 8016212138 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2024-12-20 84.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343930 0001000947 012017 2017-04-05 Agentúra správy majetku DREVUX, s.r.o., Kysucký Lieskovec 202, 023 34 Kysucký Lieskovec 36421359 AŠ zimná údržba 2009-02-20 1563.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345584 0001001845 1700749 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 DF plyn 2015-02-20 18044.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345876 0001001954 3017906760 2017-04-05 Národné centrum EOD Nováky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2009-02-20 162.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344828 0001001477 1627500652 2017-03-03 Logistická podp.- Vzdušná obrana Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha, ČR 60162694 AŠ tankovanie PHM 2010-01-20 12579.77 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502344182 0001000702 16129848 2017-03-03 Agentúra správy majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 nakup čist.prost.e.č. 2002-01-20 1127.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344426 0001000703 7236010100 2017-03-03 Agentúra správy majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2030-01-20 97.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502344608 0001000879 111700787 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 JO POTRAVINY HSa 2016-02-20 88.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345042 0001001844 170065 2017-03-03 Agentúra správy majetku EZV, spol. s r.o., Kuzmányho 2, 080 01 Prešov 31703119 oprava úpravne vody e.č. 2001-02-20 494.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344833 0001001171 3017330174 2017-04-05 Veliteľstvo brigády bojového zabezp.Tr DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2002-02-20 1690 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344515 0001001257 9135392017 2017-03-03 Zahraničné pracoviská GŠ F. Bartko C2COE Utrecht, Schaperlaan 28, ZEIST, 3705 KH ULTRECHT 0 VUD Utrecht - 1/2017 2031-01-20 897.17 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001001258 2017006 2017-04-06 Agentúra správy majetku Ján Brtáň, podnikateľ, Hermanovce nad Topľou 82, 094 34 Hermanovce nad Topľou 14322731 AŠ oprava plynov.kotla 2003-02-20 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344911 0001001329 2017001 2017-04-06 Prápor RCHBO Rožňava Norbert Balázs - NM-ZEL, Včelince 66, 980 50 Včelince, okr. Rimavská Sobota 40731715 potraviny zelenina, ovoc 2030-01-20 1916.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345123 0001001341 2171021896 2017-04-06 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 stočné 2031-01-20 287.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345361 0001001633 3017904838 2017-03-03 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2031-01-20 625.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344415 0001001132 230701869 2017-03-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2023-01-20 77.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344804 0001000785 8730011138 2017-04-06 Agentúra správy majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 vodné e.č. 2031-01-20 3039.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345272 0001001586 2171021897 2017-04-06 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 voda e.č. 2031-01-20 2964.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345369 0001001634 20164933 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2020-12-20 26.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344295 0001000937 170204 2017-04-06 Národné centrum EOD Nováky Slovenská národná akreditač.služba, Karloveská 63, 840 00 Bratislava 30809673 DF akreditačné služby 2031-01-20 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344889 0001001333 20170019 2017-04-06 23.motorizovaný prápor Trebišov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2031-01-20 1986.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345543 0001001335 2017011 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Viera Holáková - NIKA, Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov 31062202 AŠ potraviny VU 2207 LV 2007-02-20 73.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344118 0001001483 230703329 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny e.č. 2007-02-20 724.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344123 0001001485 2017027 2017-04-06 Agentúra správy majetku Jozef Bugár - SERVIS MEN, Priemyselná 3, 965 01 Žiar nad Hronom 35302950 oprava kalov.čerp.e.č. 2007-02-20 1190.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345307 0001001639 1430117 2017-03-03 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 JO POTRAVINY VÚ1201 2010-01-20 122.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344138 0001000607 32170070 2017-03-03 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 AŠ potraviny VU 1201 2016-01-20 116.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344152 0001000608 1070270414 2017-03-03 Ministerstvo obrany SR Krajský súd v Bratislave, Zahradnícka 10, 813 66 Bratislava 215759 pokuta KS BA 2013-02-20 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344895 0001001550 230702751 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 OS potraviny 2001-02-20 281.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345166 0001001101 10170576 2017-04-05 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2031-01-20 419.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345332 0001001517 10170706 2017-04-05 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2007-02-20 446.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345330 0001001518 22170082 2017-04-06 Agentúra správy majetku Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 nájomné e.č. 2009-02-20 1205.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345258 0001001653 211750143 2017-04-06 Agentúra správy majetku KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina 35792604 dodávka tepla a TUV 2013-02-20 15875.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345219 0001001654 9133862017 2017-03-03 Zahraničné pracoviská GŠ NATO Joint Force Training Centre, Szubinska 285, 85-915 Bydgoszcz 0 VUD Bydgoszcz - 1/2017 2031-01-20 1098.52 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001001656 9133862017 2017-03-03 Zahraničné pracoviská GŠ NATO Joint Force Training Centre, Szubinska 285, 85-915 Bydgoszcz 0 VUD Bydgoszcz - 1/2017 2031-01-20 5974.65 0 PLN Dodávateľské faktúry 0001001657 217011702 2017-03-03 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 OS vodné, stočné 2024-01-20 337.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344926 0001000903 20165031 2017-03-03 Prápor RCHBO Rožňava ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2029-12-20 496.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343889 0001000965 230702381 2017-03-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2027-01-20 1.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344811 0001001028 1800000320 2017-03-03 Logistická podp.- Vzdušná obrana Ministry of Defence, Rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, BE 100000111 PHM 2011-01-20 628.17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502344933 0001001039 670703659 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO POTRAVINY HSa 2001-02-20 112.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344677 0001001044 230702638 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 JO POTRAVINY VÚ Levice 2031-01-20 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344123 0001001100 16011701 2017-03-03 Veliteľstvo posádky Bratislava Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 zab. stravovania PrV VePB 2013-01-20 1636.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344156 0001000721 170096 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra 11781386 potraviny 2006-02-20 34.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344998 0001001572 22017 2017-04-06 Agentúra správy majetku Štefan Berta - DANY, Moravský Svätý Ján 697, 908 71 Moravský Svätý Ján 17773440 JO oprava kotla 2021-02-20 2083 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345908 0001002128 032017 2017-03-03 Agentúra správy majetku MULTIMONTÁŽE, s.r.o., Štefánikova 26, 949 01 Nitra 36566063 opr potrubia 2025-01-20 3950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344837 0001001011 10170006 2017-03-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 DF potraviny + DPH 2002-01-20 271.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344534 0001001024 2017030 2017-04-06 Agentúra správy majetku Jozef Bugár - SERVIS MEN, Priemyselná 3, 965 01 Žiar nad Hronom 35302950 oprava obehového čerpadla 2009-02-20 491.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345314 0001001640 1701100017 2017-03-03 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom Martin - Krížava 2018-01-20 2349.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344305 0001000705 317800093 2017-04-06 Agentúra správy majetku Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec 36255556 voda, stočné 2031-01-20 1280.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345269 0001001585 530635016 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2021-12-20 40.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343906 0001000949 670703254 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY e.č. 2030-01-20 8.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344137 0001000956 817012332 2017-04-06 Agentúra správy majetku Vodárenská spoločnosť Ružomberok as, Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok 36672271 AŠ vodné, stočné 2031-01-20 2114.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345029 0001001195 20165007 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2027-12-20 27.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344297 0001000929 6021701 2017-04-06 Veliteľstvo posádky Bratislava Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 AŠ zab. stravovania 2006-02-20 112.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344156 0001001250 6021703 2017-04-06 Veliteľstvo posádky Bratislava Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 zab. stravovania 2006-02-20 2362.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344797 0001001252 4163009 2017-03-03 Logistická podp.- Pozemná obrana FISHER Slovakia, spol. s r.o., Mäsiarska 13, 054 01 Levoča 36483095 OS nákup 2002-01-20 4095 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344633 0001001253 11700343 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 AŠ potraviny VU 2207 LV 2030-01-20 1280.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344393 0001001277 230703925 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 OS potraviny 2013-02-20 72.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345166 0001001679 17100125 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 DF potraviny+DPH 2031-01-20 211.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345158 0001001285 3017380210 2017-04-05 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 nákup stravných lístkov 2010-02-20 4809.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345303 0001001554 17100153 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 DF potraviny + DPH 2006-02-20 109.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345442 0001001555 10170799 2017-04-05 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 DF potraviny + DPH 2010-02-20 267.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345439 0001001556 9001001246 2017-04-06 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 AŠ poštové služby za 1/17 2009-02-20 1033.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344130 0001001624 1827011236 2017-04-06 5. pluk špeciálneho určenia PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina 30224918 DF potraviny + DPH 2010-02-20 431.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345580 0001001766 617006 2017-04-05 Vojenská polícia C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 DF stravovanie 2001-02-20 1369.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344777 0001001055 0117012699 2017-03-03 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Stravné poukážky 2025-01-20 976.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344380 0001000908 230702072 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2025-01-20 10.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344185 0001000846 111701243 2017-03-03 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 telekomunikačné služby RS 2020-01-20 143.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344504 0001000905 670703658 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS potraviny 2001-02-20 781.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344137 0001001045 670703624 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO POTRAVINY HSa 2001-02-20 256.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344672 0001001047 160349 2017-03-03 Základňa stacionárnych KIS Trenčín DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 DF stravovanie 2031-12-20 752.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343970 0001000350 7429533777 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 AŠ Záloha za plyn 2006-02-20 3186.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345305 0001001520 20170484 2017-04-05 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2007-02-20 44.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345323 0001001521 530703060 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2001-02-20 907.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345398 0001001527 530700251 2017-03-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2005-01-20 383.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344529 0001001020 17100031 2017-03-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 DF potraviny + DPH 2009-01-20 151.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344532 0001001021 17100061 2017-03-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 DF potraviny + DPH 2016-01-20 189.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344536 0001001023 201710099 2017-04-05 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla 2025-01-20 1703.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343997 0001001239 101700004 2017-04-05 Agentúra správy majetku CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok 36820300 tepel.energia e.č. 2008-02-20 35329.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345041 0001001394 2017001007 2017-04-05 Agentúra správy majetku ELCOR, s.r.o., Scherfelova 14/1371, 058 01 Poprad 36456349 oprava prietok.ohrievača 2006-02-20 188 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344925 0001001397 67070317 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2026-01-20 65.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345011 0001001432 32170235 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 potraviny - 20% 2027-01-20 452.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345021 0001001434 0117010517 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 600 ks 2020-01-20 2028 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343831 0001001436 20170262 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 mäso 2025-01-20 638.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345031 0001001442 17006021 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 POTRAVINY 2030-01-20 287.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344702 0001001089 126068 2017-04-05 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 960 01 Zvolen 36020036 DF potraviny+DPH 2002-02-20 202.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345054 0001001197 530703599 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2006-02-20 311.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345448 0001001553 3017904603 2017-04-05 Veliteľstvo posádky Bratislava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 JO Nák.stravných lístkov 2030-01-20 1557 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345522 0001001247 6791141162 2017-03-03 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 OS telek.sl.-prenáj.MTO 2001-01-20 319.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344011 0001000572 20170004 2017-04-06 Prápor logistickej podpory Prešov TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov 36480924 stravovanie PrV 2031-01-20 489.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344979 0001001242 0007880117 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 POTRAVINY 2031-01-20 273 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344140 0001001244 21700034 2017-03-03 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLACIARENSKE SLUZBY 2024-01-20 1755 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345351 0001001246 0117017805 2017-04-06 Prápor výcviku Martin LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2007-02-20 4475.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344788 0001001414 230703369 2017-04-06 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2007-02-20 736.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345576 0001001417 2171021898 2017-04-06 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 OS vodné, stočné 2031-01-20 91.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345365 0001001635 52017 2017-03-03 Vojenská polícia Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 DF stravovanie 2023-01-20 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344423 0001000877 111701241 2017-03-03 ALTHEA SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 Telek.služby typu BGAN 1/ 2020-01-20 125.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344719 0001001002 23022017 2017-03-03 Základňa stacionárnych KIS Trenčín SES-slovenská elektrotech.spoločnos, pobočka Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 12665037 DF školenie 2025-01-20 110 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502344516 0001001007 20170323 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2031-01-20 352.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344144 0001001010 0117008219 2017-03-03 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravne listky 2013-01-20 692.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343870 0001001014 4700290317 2017-04-06 Agentúra správy majetku Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina 36403032 OS dodávka pary 2020-02-20 48540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345588 0001001846 0117009812 2017-03-03 Vojenská polícia LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2017-01-20 9.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343721 0001000888 20170001 2017-04-06 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Štefan Lukáč, podnikateľ, Záhradnická 37, 044 55 Veľká Ida 32553676 potraviny 2031-01-20 110.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345197 0001001611 2170400004 2017-04-06 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 stravovanie zamestnancov 2031-01-20 1877.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345210 0001001370 7236010400 2017-03-03 Agentúra správy majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 OS Slu. spoj.s užív.bytu 2030-01-20 118.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502344615 0001000887 517104333 2017-03-03 Agentúra správy majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 AŠ vyúčtovanie vody 2031-01-20 93.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344722 0001001064 042017 2017-03-03 Agentúra správy majetku Pavol Gajdoš, podnikateľ, Lelovská 670/33, 972 71 Nováky 50617133 zimná údržba 2001-02-20 3807.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502344861 0001001070 0117015313 2017-04-06 Topografický ústav LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 1010 ks 2002-02-20 3413.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344513 0001001111 517101198 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 JO POTRAVINY VÚ Levice 2028-02-20 160.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344178 0001002316 17103734 2017-04-05 Agentúra správy majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 nákup čistiacich prostrie 2014-02-20 999.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345661 0001001926 670704757 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2009-02-20 93.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345026 0001001580 17103673 2017-04-05 Čestná stráž prezidenta SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 Nákup kancelárskych potri 2013-02-20 452.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345288 0001001583 2171018778 2017-04-06 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 OS vodné, stočné 2030-01-20 83.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344943 0001001150 90169883 2017-03-03 Agentúra správy majetku Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Fyzická ochrana objektov 2027-01-20 298.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344607 0001000989 670703891 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny - 20% 2002-02-20 273.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345018 0001001569 230704849 2017-04-06 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 OS potraviny 2016-02-20 133.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345060 0001002227 530704247 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2013-02-20 27.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345294 0001001698 530703506 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2006-02-20 1139.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345291 0001001700 670702964 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny - 20% 2026-01-20 173.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345017 0001001428 170062 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra 11781386 potraviny - 20% 2024-01-20 68.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345004 0001001430 100 2017-03-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny + DPH 2019-01-20 116.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344813 0001000787 170118 2017-03-03 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Slovenská národná akreditač.služba, Karloveská 63, 840 00 Bratislava 30809673 DF poplatok za akreditáci 2006-02-20 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345456 0001001157 0117018876 2017-04-06 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 nákup strav. lístkov 2008-02-20 692.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344726 0001001498 3017906413 2017-04-05 Čestná stráž prezidenta SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 OS stravné poukážky 2007-02-20 885.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344687 0001001581 20170520 2017-04-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY e.č. 2014-02-20 305.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345053 0001001722 913972017 2017-03-03 Zahraničné pracoviská MO Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels 0 VUD BRUSEL MO - 01/2017 2031-01-20 24202.79 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001001723 670705272 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY e.č. 2014-02-20 105.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344147 0001001724 670704827 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS potraviny 2010-02-20 449.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344147 0001001725 0117020305 2017-04-06 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2014-02-20 3380 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344920 0001001726 2170053 2017-04-06 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie - PrV, zam 2031-01-20 9591.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345028 0001001508 20170415 2017-04-05 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2006-02-20 592.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345025 0001001570 230703040 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2003-02-20 189.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345148 0001001136 3120013334 2017-03-03 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 úhrada Diners 2002-02-20 120.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344738 0001001355 170021 2017-04-06 Agentúra správy majetku Ján Bardiovský (UK a voda mon.a opr, Vážska 1909/68, 926 01 Sereď 30342503 JO Oprava vod.potrubia Se 2003-02-20 495 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345227 0001001337 20170376 2017-03-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2001-02-20 89.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345201 0001001603 1760917 2017-04-06 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava 35778458 priipojenie AFTN 1/2017 2007-02-20 331.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344031 0001001627 530704082 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2010-02-20 1190.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345292 0001001699 7429533782 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 DF dodávka plynu 2006-02-20 4595 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345106 0001001492 117101258 2017-04-05 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné a stočné 2017-02-20 5116.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345637 0001002146 0090170974 2017-04-06 Agentúra správy majetku Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Fyzická ochrana objektov 2028-02-20 298.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345839 0001002338 32170105 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 potraviny 2018-01-20 598.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344823 0001001147 3017906391 2017-04-05 Prápor výcviku Martin DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2008-02-20 4471.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344787 0001001425 20170003 2017-04-05 Agentúra správy majetku BAUSIM s.r.o., Šintava 704, 925 51 Šintava 50345605 Monitoring kanal.potrubia 2015-02-20 700 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345932 0001001847 2000167264 2017-04-05 Agentúra správy majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 Vyúčtovanie za teplo e.č. 2031-01-20 813.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345477 0001001852 201707 2017-03-03 Agentúra správy majetku Ľubomír Latinák-podnikateľ, Baláže 80, 976 11 Baláže, okr. Banská Bystrica 47374713 oprava prevodovky Sliač 2025-01-20 520 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502344871 0001001138 170109 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra 11781386 potraviny 2008-02-20 91.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345005 0001001577 2220170013 2017-04-06 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 špeciálne lab. vyšetrenia 2006-02-20 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345424 0001001590 2220170012 2017-04-06 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 zdravotné výkony46-3/17 2006-02-20 20300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345416 0001001591 2220170014 2017-04-06 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 zdravotné výkony46-6/17 2006-02-20 1800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345427 0001001593 9001001725 2017-04-06 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 AŠ poštové služby za 1/17 2010-02-20 152.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344130 0001001859 9700053144 2017-04-06 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 JO TS ŽT Phone 1,2/2017 2010-02-20 25.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344042 0001001861 0006520117 2017-03-03 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 POTRAVINY 2027-01-20 2.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344138 0001001393 201702060 2017-04-06 Agentúra správy majetku Stanislav Bolek - VÝŤAHY BOBOT, Horňany 103, 913 24 Horňany, okr. Trenčín 11774142 DF oprava 2013-02-20 105.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345086 0001001540 317100803 2017-04-06 Agentúra správy majetku Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec 36255556 OS vodné, stočné 2031-01-20 852.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345266 0001001582 220101108 2017-04-06 Agentúra správy majetku KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina 35792604 DF dodávka tepla a TUV 2015-02-20 21000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345216 0001001716 103411703 2017-04-06 Agentúra správy majetku Výroba tepla, s. r. o., Česká 15, 831 03 Bratislava 47257202 AŠ dodávka tepla a TUV 2015-02-20 11975 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345257 0001001717 1260917 2017-04-06 Riadenie špec. let. prevádzky Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava 35778458 pripojenie siete 2006-02-20 399.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344955 0001001718 7429533784 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 zálohová platba plynu e.č 2006-02-20 7000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345204 0001001719 670704132 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS potraviny 2006-02-20 946.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344927 0001001272 1702100268 2017-04-06 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom Ružomberok Úložisko 2016-02-20 344.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344188 0001001938 670703599 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ potraviny VU 2014 HSa 2031-01-20 78.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344673 0001001043 9136832017 2017-03-03 Zahraničné pracoviská GŠ Ács Peter, Vítězné náměstí 5, 16000 Praha 0 VUD Praha - 1/2017 2031-01-20 17697.91 0 CZK Dodávateľské faktúry 0001001421 670703893 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny - 20% 2002-02-20 491.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345015 0001001567 102625225 2017-04-06 5. pluk špeciálneho určenia Ryba Žilina, spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina 31563490 DF potraviny+DPH 2007-02-20 63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345173 0001001629 2017003 2017-03-03 Jednotka RESOLUTE SUPPORT KOLOSEUM plus, s. r. o., Hurbanova 5117/5, 034 01 Ružomberok 36441236 cattering 2026-01-20 114 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345050 0001001682 17008808 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 POTRAVINY 2009-02-20 321.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344707 0001001774 530703006 2017-04-06 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2031-01-20 383.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345105 0001001113 55 2017-04-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava 36359394 JO POTRAVINY HSa 2015-02-20 51.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344674 0001001966 670701646 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2017-01-20 260.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344827 0001001153 170113 2017-04-05 Agentúra správy majetku Ing. Ladislav Kende-Gastest-Konštru, Drevný trh 3, 040 01 Košice 10688323 oprava plyn kotla 2006-02-20 2475.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345079 0001001461 102614034 2017-03-03 5. pluk špeciálneho určenia Ryba Žilina, spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina 31563490 DF potraviny+DPH 2024-01-20 111.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344742 0001000912 20170237 2017-03-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2023-01-20 82.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345200 0001001604 670703882 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny - 20% 2002-02-20 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345014 0001001566 1051701940 2017-04-06 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 vyúčtovanie elektriny 2031-01-20 101053.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345488 0001001894 1700755 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 PLYN 2015-02-20 83314.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345791 0001002051 5101720176 2017-04-06 Agentúra správy majetku STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca 36045403 dod.tepla 1/2017 2010-02-20 514.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345356 0001001637 21700105 2017-04-06 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLACIARENSKE SLUZBY 2001-02-20 846.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345351 0001001833 817 2017-04-06 Agentúra správy majetku Pavol Ujhelyi, podnikateľ, Štefanov 149, 906 45 Štefanov, okr. Senica 30095417 JO Oprava regulácie kotla 2013-02-20 499 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345537 0001001511 117014590 2017-03-03 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 OS stravné lístky 2031-01-20 621.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344416 0001001133 17007339 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 POTRAVINY 2003-02-20 269.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344707 0001001361 2017015 2017-04-05 Vojenská polícia FERDINAND, s.r.o., Okružná 20, 045 01 Moldava nad Bodvou 45963240 DF ubytovanie 2030-01-20 222.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344696 0001001053 11700341 2017-04-05 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny+DPH 2030-01-20 1441.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345142 0001001334 311700070 2017-03-03 Práca s masmédiami SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, 811 07 Bratislava 35745274 Sprístupnenie spravodaj.s 2031-01-20 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344162 0001001665 670703301 2017-03-03 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2030-01-20 666.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344677 0001000984 32170242 2017-03-03 Multifunkčný prápor Hlohovec CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 POTRAVINY 2030-01-20 63.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344783 0001000985 1600050540 2017-03-03 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné 2015-01-20 7.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344626 0001000986 177390009 2017-03-03 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 AŠ odbeer a rozbor vôd od 2026-01-20 71.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344723 0001001142 217010 2017-04-06 Agentúra správy majetku Milan Boroš - ABM TECHNIK, Nižný Kručov 104, 093 01 Nižný Kručov, okr. Vranov n.Topľou 35343320 AŠ oprava plynov.kotla 2001-02-20 234 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344913 0001001304 0117018968 2017-04-06 Veliteľstvo posádky Bratislava LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 nákup stravných lístkov 2009-02-20 2366 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344165 0001001510 3412454776 2017-03-03 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 JO MT PROFESIONAL 1/2017 2001-02-20 259.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344014 0001001512 170023 2017-04-05 Mechanizovaný prápor Michalovce Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce 31964753 potraviny 2031-01-20 63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345325 0001001530 31170124 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 potraviny 2018-01-20 65.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344825 0001001146 117015823 2017-03-03 Protilietadlová raketová brigáda Nitra LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 2200 ks 2001-02-20 7436 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344496 0001001502 103410117 2017-04-06 Agentúra správy majetku Výroba tepla, s. r. o., Česká 15, 831 03 Bratislava 47257202 DF dodávka tepelenej ener 2003-02-20 16645.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345130 0001001491 170482 2017-04-05 Prápor RCHBO Rožňava DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava 36210021 potraviny 2010-02-20 772.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345115 0001001547 170100 2017-04-05 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 JO-Opr. chladiacej skrine 2007-02-20 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345389 0001001584 40 2017-04-05 5. pluk špeciálneho určenia FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina 31628036 DF potraviny+DPH 2013-02-20 156.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345172 0001001704 230702436 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2030-01-20 145.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344809 0001001030 170105 2017-03-03 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Slovenská národná akreditač.služba, Karloveská 63, 840 00 Bratislava 30809673 DF poplatok za akreditáci 2006-02-20 1800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345457 0001001156 23170240 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2019-01-20 20.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344868 0001001158 670703983 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS potraviny 2003-02-20 70.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344137 0001001159 4502860217 2017-03-03 Agentúra správy majetku Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin 36403016 tepelna energia 2023-01-20 103700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344370 0001000617 230702475 2017-03-03 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2030-01-20 99.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344779 0001001176 5728 2017-04-06 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Obec Kunešov, Kunešov, 966 35 Kunešov 320803 DF poplatok za znečisť. o 2008-02-20 663.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502344918 0001001323 9138272017 2017-03-03 Zahraničné pracoviská GŠ Smiško Mario, Kapsu str. 44, LT-02189 Vilnius, Lithuania 0 VUD Vilnius - 1/2017 2031-01-20 1018.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001001423 33 2017-04-06 Agentúra správy majetku Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II 2802/3, 058 01 Poprad 326470 JO Popl.za znečisťovanie 2003-02-20 71 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345117 0001001573 220170475 2017-03-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Trstínska 9, Trnava, 917 01 43555811 potraviny 2002-02-20 24.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345193 0001001607 1727500115 2017-03-03 Logistická podp.- Vzdušná obrana Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha, ČR 60162694 tankovanie phm 2016-01-20 12834.66 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502345159 0001001614 1727500111 2017-03-03 Logistická podp.- Vzdušná obrana Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha, ČR 60162694 tankovanie phm 2017-01-20 18153.53 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502345161 0001001615 9001000762 2017-04-06 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 Poštové služby za 1/2017 2009-02-20 2867.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344130 0001001617 9001001859 2017-04-06 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 poštové služby1/2017 e.č. 2010-02-20 244.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344130 0001001618 9001001450 2017-04-06 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 poštovné služby 2009-02-20 145.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344130 0001001619 9001000324 2017-04-06 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 poštovné služby 2009-02-20 4359.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344130 0001001621 9001001064 2017-04-06 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 Poštové služby za 1/2017 2009-02-20 741.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344130 0001001622 9000997819 2017-04-06 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 poštovné služby 2009-02-20 2163.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345662 0001001623 670705460 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ potraviny VU 2014 HSa 2015-02-20 310.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345047 0001001771 670705462 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY e.č. 2015-02-20 337.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344677 0001001772 170006 2017-04-05 Agentúra správy majetku Benjamín Šimko - AGROBEN, Zalužice 259, 072 34 Zalužice 35547634 OS čistenie komunikácii 2010-02-20 2500.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345429 0001001866 20311417 2017-04-06 5. pluk špeciálneho určenia LIBEX, s.r.o., Bytčianska 114, 010 03 Žilina 31620795 DF potraviny + DPH 2020-02-20 1840.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345579 0001001869 1700763 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 JO dod.plynu OM-SPO Nitra 2015-02-20 54264.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345871 0001001959 1700759 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 plyn za 01/2017 2015-02-20 10126.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345794 0001001968 1620277742 2017-04-06 Agentúra správy majetku Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica 313271 poplatok za kum. odpad 2006-03-20 2288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346229 0001002619 2160400133 2017-03-03 Vojenská polícia MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 DF stravovanie 2002-01-20 153.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344422 0001000884 1703000 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 OS potraviny 2001-03-20 859.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346319 0001002412 2171021899 2017-04-06 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 stočné e.č. 2031-01-20 26.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345368 0001001636 2800030755 2017-03-03 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 Poplatok-styk s vlečkou K 2030-01-20 53.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344510 0001001392 20170554 2017-04-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 AŠ potraviny VU 2014 HSa 2015-02-20 238.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345053 0001001769 670700296 2017-03-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2005-01-20 162.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344554 0001000805 20170038 2017-03-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2009-01-20 55.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344560 0001000806 670704533 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2008-02-20 518.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344147 0001001384 670704643 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS potraviny 2008-02-20 254.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345047 0001001386 217028482 2017-03-03 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda 2008-02-20 58.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345228 0001001737 217028545 2017-03-03 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda 2008-02-20 366.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345230 0001001738 217028562 2017-03-03 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda 2008-02-20 109.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345231 0001001740 20170601 2017-04-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2020-02-20 566.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345565 0001001970 1700761 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 spotreba zemného plynu 2015-02-20 93799.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345856 0001001971 319170016 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica 36609340 zrážková voda 2031-01-20 134 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345360 0001001675 20170005 2017-04-06 Prápor logistickej podpory Prešov TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov 36480924 stravovanie 2031-01-20 5319.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344982 0001001879 20170203 2017-03-03 Hospodárska správa MO SR UNIKA Bratislava s.r.o., Slowackého 33, 821 04 Bratislava 47360798 Odborná literatúra 2008-02-20 45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345220 0001001882 201710189 2017-04-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servisná prehliadka 2014-02-20 1112.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344500 0001001816 9135402017 2017-04-05 Zahraničné pracoviská GŠ F. Bartko C2COE Utrecht, Schaperlaan 28, ZEIST, 3705 KH ULTRECHT 0 VUD Utrecht - 2/2017 2028-02-20 1963 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001002349 296527000 2017-04-06 Prápor RCHBO Rožňava LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 potraviny - keksy,tyčinky 2031-01-20 768.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345128 0001001117 2850020078 2017-03-03 Agentúra správy majetku Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 nájom v k.ú. Nováky 2014-01-20 249.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344713 0001001118 117101257 2017-04-05 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné a stočné 2017-02-20 857.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345638 0001002138 111700553 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 OS potraviny 2001-02-20 88.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344931 0001001275 2017076 2017-03-03 Úrazové dávky, súdne rozhodnutia JUDr.Ladislav Ďorďovič-súdny exekút, Mierové námestie 1, 911 01 Trenčín 34056475 trovy exekúcie 2002-02-20 48.23 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502344709 0001001340 9131452017 2017-03-03 Zahraničné pracoviská GŠ NLR of the Slovak Republic, 7857 Blandy Road, Suite 100, 23551 Norfolk, Virginia 0 VUD Norfolk - 1/2017 2031-01-20 7709.45 0 USD Dodávateľské faktúry 0001001347 201701003 2017-04-05 Agentúra správy majetku Agrovia, a.s., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava 31427073 JO Zimná údržba Tepličky 2031-01-20 141.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345278 0001001350 234701100 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny - 20% 2026-01-20 3.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345020 0001001429 2171021037 2017-04-06 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 JO Vodné a stočné R.Sobot 2031-01-20 497.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345133 0001001462 1793049463 2017-03-03 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telek. služby 2002-02-20 3513.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344005 0001001463 3412454775 2017-03-03 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 OS Telek.služby hovorné 2001-02-20 8389.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344014 0001001464 217028299 2017-03-03 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 AŠ vodné, stočné 2008-02-20 259.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345074 0001001539 217028298 2017-03-03 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda e.č. 2008-02-20 566.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345076 0001001541 670705082 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2013-02-20 70.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345047 0001001561 5039012017 2017-04-06 Agentúra správy majetku Obvodný úrad vojen.obvod Valaškovce, Valaškovce, 066 01 Valaškovce 30845572 komunálne odpady 2013-02-20 2038.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345524 0001001562 170090 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra 11781386 potraviny - 20% 2002-02-20 101.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345008 0001001568 2220170010 2017-04-06 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 zdravotné výkony46/17 2006-02-20 512 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345425 0001001589 9000999772 2017-04-06 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 OS poštové služby 2009-02-20 488.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344130 0001001625 9000999021 2017-04-06 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 OS poštové služby 2009-02-20 1468.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344130 0001001626 2171021666 2017-04-06 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 OS vodné, stočné 2031-01-20 198.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345364 0001001631 2171021895 2017-04-06 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 OS vodné, stočné 2031-01-20 212.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345366 0001001632 9132902017 2017-03-03 Zahraničné pracoviská GŠ Mr. Juraj Golský, Rimburgerweg 30, 6445 PA Brunssum 0 VUD Brunssum - 1/2017 2031-01-20 19208.78 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001001685 170014 2017-04-06 Agentúra správy majetku Jozef Brodzák BRODEM, Severná 37, 082 21 Veľký Šariš 10671871 JO oprava teplovzd. t. 2010-02-20 261.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345177 0001001736 3017907205 2017-04-05 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2014-02-20 3380 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344919 0001001757 2017010 2017-04-06 Prápor RCHBO Rožňava Norbert Balázs - NM-ZEL, Včelince 66, 980 50 Včelince, okr. Rimavská Sobota 40731715 potraviny 2013-02-20 786.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345399 0001001751 3793049430 2017-03-03 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 služby Voice VPN OS SR 1/ 2002-02-20 7425.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344049 0001001357 2017008 2017-03-03 Práca s verejnosťou R KaMO Ing. Miroslav Pechar - M P REKLAMA, Gelnická 7606/24, 831 06 Bratislava 37152637 Potlač LDPE tašiek 2025-01-20 134.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344544 0001001107 3412456396 2017-03-03 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Telek.sl.IP prípoj a prís 2001-02-20 394.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344014 0001001469 4793127227 2017-04-06 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 prenájom 2001-02-20 3473.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344041 0001001470 2171018900 2017-04-06 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 OS vodné, stočné 2030-01-20 1132.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344948 0001001148 8170102160 2017-04-05 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Hornonitrianske bane (HBP) a.s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 36005622 DF stravovanie 2016-02-20 3212.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345514 0001001762 17400002 2017-04-06 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava 36392171 servis AKTIS 2009-02-20 1117.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344268 0001001763 230702548 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 JO POTRAVINY VÚ Levice 2030-01-20 82.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344905 0001001035 530703009 2017-04-06 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2031-01-20 364.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345110 0001001114 23170222 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2019-01-20 23.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344867 0001001155 230703402 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2008-02-20 3.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345450 0001001382 60000209 2017-04-05 Agentúra správy majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 OS Vyúčtovanie za teplo 2031-01-20 7337.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345473 0001001851 230704600 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2020-02-20 14.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345827 0001001981 1700764 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 zemný plyn 2015-02-20 46076.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345792 0001002055 16092017 2017-04-05 Agentúra správy majetku Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 sluzby spoj s najmom 2017-02-20 101.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346031 0001002020 670703907 2017-04-06 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny 2025-01-20 504.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345534 0001002021 670703901 2017-04-06 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny e.č. 2025-01-20 209.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328234 0001002023 10170619 2017-04-05 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 DF potraviny+DPH 2001-02-20 346.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345156 0001001284 20170137 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 mäso 2017-01-20 286.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344829 0001001140 517100364 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2020-01-20 145.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344908 0001000849 81031614 2017-03-03 Agentúra správy majetku Guláš Milan JUDr., Brigádnická 565/45, 911 01 Trenčín 0 nájom ku Trenč.Jastrabie 2027-01-20 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502344007 0001000850 2017004 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Viera Holáková - NIKA, Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov 31062202 potraviny 2026-01-20 72.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344906 0001000851 20170001 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Trebišovi Sanita a technika, s.r.o., Matice slovenskej 5/612, 083 01 Sabinov 46461388 prenájom toalet 2025-01-20 198 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345986 0001001910 230705061 2017-04-06 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny e.č. 2023-02-20 221.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344782 0001002229 230705052 2017-04-06 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 AŠ potraviny VU 1043 NE 2023-02-20 255.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345067 0001002231 670705008 2017-04-06 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2013-02-20 31.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345737 0001002105 17062 2017-04-06 Agentúra správy majetku OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 36018457 Nákup hnedého uhlia 2015-02-20 3971.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345928 0001002148 7236010500 2017-03-03 Agentúra správy majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 OS Slu. spoj.s užív.bytu 2030-01-20 167.37 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502344616 0001000892 170025 2017-04-05 Mechanizovaný prápor Michalovce Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce 31964753 potraviny 2031-01-20 1343.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345327 0001001532 91312017 2017-03-03 Zahraničné pracoviská MO Permanent Mission of the Slovak Rep, Blaasstr. 34, 1190 WIEN 0 VUD VIEDEŇ - 01/2017 2031-01-20 1622.91 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001001720 1700338 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 potraviny 2009-01-20 1147.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344512 0001001051 4000255200 2017-04-06 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 DF zisťovanie hmotnosti v 2028-02-20 16.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345762 0001002510 170183 2017-05-02 Multifunkčný prápor Hlohovec Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra 11781386 potraviny 2017-03-06 77.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345953 0001002511 517100955 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2020-02-20 73.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344178 0001002017 20171053 2017-04-06 Agentúra správy majetku Technické služby mesta Rimav.Sobota, Športová 16, 979 80 Rimavská Sobota 410365 zimná údržba 1/2017 2031-01-20 598.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345126 0001001460 12017 2017-04-06 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká Oľga Koríneková - Univerzál, Hronská 36, 976 97 Nemecká, okr. Brezno 35311304 potraviny 2031-01-20 140.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345069 0001001663 3010034075 2017-03-03 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 OS vyúčtovanie plynu 2012-01-20 2955.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344435 0001000610 530704259 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2013-02-20 122.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345308 0001001697 23170223 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2018-01-20 2559.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344869 0001001154 1702172 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2014-02-20 719.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345557 0001001791 111700785 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 POTRAVINY 2014-02-20 177.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345042 0001001793 230704093 2017-04-06 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2015-02-20 89.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345374 0001001796 617009 2017-04-05 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 závodné stravovanie 2015-02-20 5412.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345405 0001001800 8760019141 2017-04-06 Agentúra správy majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 AŠ vodné, stočné 2031-01-20 7826.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345408 0001001806 11332014127 2017-03-03 Úrazové dávky, súdne rozhodnutia JUDr. Vladimír Kašuba, advokát, Holubyho 51, 036 01 Martin 42058945 trovy OS MT 2014-02-20 165.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345090 0001001809 670705014 2017-04-06 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ potraviny VU 4444 HC 2013-02-20 222.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345523 0001001868 17007340 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 POTRAVINY 2006-02-20 1008.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344135 0001001362 670704754 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny - 20% 2009-02-20 542.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345016 0001001578 170002 2017-03-03 Agentúra správy majetku EV-mont, s.r.o., Rakytovská cesta 6C, 974 05 Banská Bystrica 46736417 Sliač, kasárne letecké 2023-01-20 418 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344798 0001001137 2170048 2017-04-06 Prápor výcviku Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2031-01-20 49026.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345206 0001001338 0142017 2017-04-05 Delostrelecký oddiel Michalovce IMT Širava s.r.o., Severná 1977/2, 075 01 Trebišov 43835147 stravovanie 2031-01-20 5836.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344903 0001001390 7429533783 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 plyn 2006-02-20 700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345355 0001001630 10170590 2017-04-05 Prápor RCHBO Rožňava ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2031-01-20 925.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345112 0001001123 0009460217 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 POTRAVINY 2008-02-20 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344140 0001001360 234701602 2017-04-06 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2008-02-20 195.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345768 0001001368 7429533780 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 dodávka a distrib. plynu 2006-02-20 470 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344941 0001001493 670701805 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2017-01-20 308.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344826 0001001151 2017005 2017-03-03 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Restaurant GURMAN spol. s.r.o., Bratislavská 102, 902 01 Pezinok 36850276 stravovanie za 1/2017 2031-01-20 2425.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345371 0001001813 201710192 2017-04-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 OS oprava po nehode 2014-02-20 2805.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344499 0001001818 670703219 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2030-01-20 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345141 0001001031 7072017 2017-04-05 Opravárenský prápor Martin Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 stravovanie za 1/2017 2031-01-20 261.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345417 0001001265 0007870117 2017-03-03 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 potraviny e.č. 2031-01-20 197.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344138 0001001395 170002 2017-03-03 Agentúra správy majetku Ing. Vincent Marcinko-INŠTALA CENTR, P. O. Hviezdoslava 3661, 071 01 Michalovce 10714146 OS prečistenie kanaliz. 2024-01-20 413.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502344622 0001001354 3017330125 2017-03-03 Základňa stacionárnych KIS Trenčín DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2023-01-20 8450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344002 0001001004 1827002222 2017-03-03 5. pluk špeciálneho určenia PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina 30224918 DF potraviny + DPH 2010-01-20 204.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344452 0001001006 117013476 2017-03-03 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF stravné lístky 2027-01-20 4640.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344863 0001001013 3412456492 2017-03-03 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekom.služby 2001-02-20 1255.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344034 0001001468 9135872017 2017-03-03 Zahraničné pracoviská GŠ BORTNIK LUKAS, KAUBA 36-6, 11312 Tallin 0 VUD Tallin - 1/2017 2031-01-20 2.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001001500 1700767 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 plyn e.č. 2015-02-20 4750.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345795 0001001974 17104135 2017-04-05 Agentúra správy majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 nakup čist.prost.e.č. 2017-02-20 6999.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345746 0001002016 17400003 2017-04-06 Logistická podp.- Pozemná obrana TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava 36392171 AŠ MVO BO AKTIS 2021-02-20 3115.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344080 0001002233 670703550 2017-03-03 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 dodávka mrazených potraví 2031-01-20 229.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344781 0001001001 517104334 2017-03-03 Agentúra správy majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 vyúčtovanie vody 2031-01-20 155.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344727 0001001062 230702639 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 AŠ potraviny VU 2207 LV 2031-01-20 14.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344406 0001001099 530703010 2017-04-06 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2031-01-20 426.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345104 0001001116 7300170012 2017-04-06 Agentúra správy majetku Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36310743 OS stočné a voda z povrch 2031-01-20 91.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344922 0001001119 234700577 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2017-01-20 10.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344873 0001001149 102619022 2017-04-06 5. pluk špeciálneho určenia Ryba Žilina, spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina 31563490 DF potraviny+DPH 2031-01-20 252 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344744 0001001182 111700574 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 POTRAVINY 2006-02-20 248.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344300 0001001359 111700648 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 OS potraviny 2008-02-20 222 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345042 0001001495 3017906327 2017-04-05 Veliteľstvo posádky Bratislava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 OS stravné lístky 2007-02-20 2366 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345182 0001001509 617007 2017-03-03 Veliteľstvo posádky Bratislava C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 zab. stravovania 2001-02-20 291.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345185 0001001513 42017 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Michalovce Kvetoslava Praskaiová Cukráreň SIES, Čsl. armády 360/31, 071 01 Michalovce 35025158 potraviny 2003-02-20 399.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345395 0001001526 8017201231 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2003-02-20 112.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345322 0001001537 670537 2017-03-03 Agentúra správy majetku Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava 36246034 teplo e.č. 2006-02-20 1864.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345214 0001001552 20170504 2017-04-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2013-02-20 230.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345053 0001001559 23170423 2017-04-05 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2006-02-20 48.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344996 0001001575 2017010 2017-04-05 Základňa stacionárnych KIS Trenčín GASTRO - SYST, s. r. o., Súvoz 1, 911 32 Trenčín 36300691 DF stravovanie 2031-01-20 4181.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344994 0001001594 1021700529 2017-03-03 Agentúra správy majetku Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin 31578861 prenájom kontajnerov 2008-02-20 251.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345256 0001001595 2220170015 2017-04-06 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 zdravotné výkony46-7/17 2006-02-20 7950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345422 0001001596 20170400 2017-03-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2002-02-20 67.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345202 0001001602 220170283 2017-03-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Trstínska 9, Trnava, 917 01 43555811 potraviny 2023-01-20 19.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345192 0001001605 220170396 2017-03-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Trstínska 9, Trnava, 917 01 43555811 potraviny 2030-01-20 20.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345191 0001001606 8127009334 2017-03-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra 36283576 potraviny 2031-01-20 45.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345198 0001001610 2800031044 2017-03-03 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF čistenie a mazanie vle 2014-02-20 104.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345461 0001001612 9000998207 2017-04-06 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 OS poštové služby 2009-02-20 6.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344130 0001001616 7102621446 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 plyn e.č. 2003-02-20 2733.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345354 0001001628 17023 2017-04-06 Agentúra správy majetku Michal Servátka -Aquael M.S Servis, Maxima Gorkého 2047/37, 917 02 Trnava 44876831 oprava úpravne vody 2009-02-20 497 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345293 0001001638 230700983 2017-04-06 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 OS potraviny 2010-02-20 233.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345062 0001001664 230703555 2017-04-06 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 OS potraviny 2009-02-20 324.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345064 0001001666 234701985 2017-04-06 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2014-02-20 909.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345163 0001001687 117020239 2017-04-06 Opravárenský prápor Martin LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 366 ks 2013-02-20 1237.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344714 0001001693 617000040 2017-04-06 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny + DPH 2016-01-20 2.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345571 0001001694 3017360245 2017-04-05 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 JO Str.lístky ASM-SPO Nit 2015-02-20 1727.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345517 0001001713 17100194 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 DF nákup potravín 2014-02-20 228 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345504 0001001714 17100161 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 DF potraviny + DPH 2007-02-20 228 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345440 0001001715 7429533781 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 dodávka zemného plynu 2006-02-20 1150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345495 0001001730 1711000322 2017-04-06 Agentúra správy majetku Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 35829052 AŠ odobraná para 1/2017 2003-02-20 189762.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345298 0001001739 217029005 2017-03-03 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 OS vodné, stočné 2008-02-20 3583.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345234 0001001742 217029006 2017-03-03 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 OS vodné, stočné 2008-02-20 93.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345235 0001001743 217029008 2017-03-03 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 OS vodné, stočné 2008-02-20 1.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345238 0001001745 170024 2017-04-05 Logistická podp.- Vzdušná obrana BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany 31606300 pretesnenie čerpadla 2010-02-20 1090 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344264 0001001746 8750016183 2017-04-06 Agentúra správy majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 IH vodné, stočné 2031-01-20 2683.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345407 0001001754 32170484 2017-04-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 POTRAVINY 2015-02-20 1004.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345401 0001001770 8760019094 2017-04-06 Agentúra správy majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 voda, stočné 2031-01-20 14656.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345406 0001001804 201710170 2017-04-05 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 JO MVO opr.kúrenia NISSAN 2009-02-20 140.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343995 0001001815 670705857 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ potraviny VU 2014 HSa 2017-02-20 44.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345047 0001001840 170121 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra 11781386 ovocie 2013-02-20 136.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346000 0001001848 170120 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra 11781386 zelenina 2013-02-20 69.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345998 0001001849 17064 2017-04-06 Agentúra správy majetku OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 36018457 19-2017 AĎ 2015-02-20 2004.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345434 0001001860 3017904840 2017-03-03 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 gastrolístky 2031-01-20 1406.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345339 0001001867 10170923 2017-04-05 Prápor RCHBO Rožňava ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2016-02-20 1070.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345528 0001001892 230704105 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2015-02-20 133.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345446 0001001897 6170200067 2017-04-06 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 OS elektrická energia 2014-02-20 431.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345782 0001001920 530704776 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF nákup potravín 2016-02-20 236.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345707 0001001922 1702100257 2017-04-06 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 JO nájom RRB Úloža 2020-02-20 261.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344202 0001001939 1700029 2017-04-06 Agentúra správy majetku MK - COMERCIAL, s.r.o., Rovňanská 398/58, 020 61 Lednické Rovne, okr. Púchov 36326631 DF oprava e.č. 2016-02-20 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345896 0001001942 1700027 2017-04-06 Agentúra správy majetku MK - COMERCIAL, s.r.o., Rovňanská 398/58, 020 61 Lednické Rovne, okr. Púchov 36326631 JO DF oprava 2016-02-20 487.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345474 0001001943 230704655 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny e.č. 2020-02-20 75.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344391 0001001944 20170563 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice 35349051 OS potraviny 2020-02-20 1756.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345699 0001001947 1700758 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 DF plyn 2015-02-20 5558.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345878 0001001948 2017001165 2017-04-05 Multifunkčný prápor Hlohovec Bohuš Šesták s.r.o., Vodárenská 343/2, 924 01 Galanta 44240104 JO POTRAVINY VÚ 4444 Hloh 2021-02-20 209.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344233 0001001949 111700827 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 POTRAVINY e.č. 2017-02-20 106.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345042 0001001960 230704517 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2020-02-20 211.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345825 0001001980 234702243 2017-04-06 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2020-02-20 735.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345769 0001001990 732017 2017-04-05 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR BPM Slovakia, s.r.o., Lichnerova 22, 903 01 Senec 35861886 Prehlbovanie kvalifikácie 2017-02-20 576 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345345 0001001991 170602 2017-04-05 Prápor RCHBO Rožňava DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava 36210021 potraviny 2020-02-20 479.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345533 0001001995 8860004270 2017-04-05 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 Prehlbovanie kvalifikácie 2010-02-20 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345349 0001001996 3170000661 2017-04-06 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 397563 Prehlbovanie kvalifikácie 2001-02-20 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345350 0001001997 20170013 2017-03-03 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR HUMBOLDT inštitút diaľkového štúdia, Radlinského 27, 811 07 Bratislava 31338658 Prehlbovanie kvalifikácie 2007-02-20 81.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345353 0001001998 20170012 2017-03-03 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR HUMBOLDT inštitút diaľkového štúdia, Radlinského 27, 811 07 Bratislava 31338658 Prehlbovanie kvalifikácie 2007-02-20 133.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345357 0001001999 17104134 2017-04-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 NAKUP 2017-02-20 10607.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345749 0001002000 1000017048 2017-04-06 Práca s masmédiami Tlačová agentúra SR-TASR, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 31320414 sprístup.sprav.servisu e. 2006-02-20 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345358 0001002001 1700762 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 plyn 2015-02-20 3559.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345899 0001002002 1700745 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 dodávka plynu e.č. 2015-02-20 38100.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345902 0001002003 1700627001 2017-04-06 Agentúra správy majetku TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 vyúčtovanie tepla 2021-02-20 5655 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345592 0001002004 72017 2017-04-06 Agentúra správy majetku Obec Veľké Ozorovce, Veľké Ozorovce, 078 01 Veľké Ozorovce, okr. Trebišov 332046 likvidacia odpadu 2/2017 2015-02-20 162.65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345776 0001002005 2017016 2017-04-05 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS CGS spol.s.r.o., Sasinkova 14, 811 08 Bratislava 698202 školenie programu KOKEŠ 2031-01-20 1080 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345255 0001002007 17104288 2017-04-05 Agentúra správy majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 cistiace prostriedky 2020-02-20 596.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345765 0001002008 32170460 2017-04-05 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 potraviny - 20% 2014-02-20 384.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346017 0001002011 170133 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra 11781386 potraviny 2016-02-20 58.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346001 0001002012 670705658 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2016-02-20 153 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346012 0001002013 230704788 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2021-02-20 48.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344406 0001002018 230704875 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2022-02-20 29.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345826 0001002031 111700480 2017-04-06 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 AŠ potraviny VU 1201 KU 2030-01-20 229.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345538 0001002032 670706184 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2022-02-20 89.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345821 0001002036 171013 2017-04-06 Zahr. návštevy Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava 34298363 TLMOCENIE 2031-01-20 10.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345623 0001002043 171015 2017-04-06 Zahr. návštevy Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava 34298363 TLMOCENIE 2031-01-20 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345622 0001002045 170027 2017-04-06 Agentúra správy majetku Ján Bardiovský (UK a voda mon.a opr, Vážska 1909/68, 926 01 Sereď 30342503 JO oprava stupačky Sereď 2020-02-20 497 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345861 0001002049 17010179 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 OS potraviny 2017-02-20 446.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345967 0001002061 670706181 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2022-02-20 42.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345976 0001002064 2171030023 2017-04-06 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné 2016-02-20 2317.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345642 0001002066 670706213 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO POTRAVINY HSa 2022-02-20 235.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344677 0001002067 670706210 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2022-02-20 115.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345971 0001002068 170025 2017-04-06 Agentúra správy majetku Miroslav Repík - pumpa servis, Niva 86, 916 21 Čachtice, okr. Nové Mesto n. Váhom 34490141 JO DF oprava 2020-02-20 227.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345683 0001002073 20170725 2017-04-05 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2021-02-20 14.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345731 0001002091 670705637 2017-04-06 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2016-02-20 19.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345745 0001002106 8827000826 2017-04-06 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra 36283576 potraviny 2031-01-20 63.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345727 0001002113 234701957 2017-04-06 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2014-02-20 1035.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345889 0001002114 20170643 2017-04-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2023-02-20 670.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346085 0001002115 0532017 2017-04-05 Agentúra správy majetku BPM Slovakia, s.r.o., Lichnerova 22, 903 01 Senec 35861886 Účastnícky poplatok 2014-02-20 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345436 0001002116 111702548 2017-04-06 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 JO TS typu BGAN 2020-02-20 378.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344394 0001002119 21700139 2017-04-06 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 OS tlač-tabuľa orientačná 2024-02-20 23.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345959 0001002152 170039 2017-04-05 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 občerstvenie na Veliteľsk 2021-02-20 149.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346040 0001002164 117022742 2017-04-06 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 IH Stravné poukážky 2023-02-20 561.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345509 0001002166 230704421 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2027-02-20 37.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345811 0001002174 230705237 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2027-02-20 171.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346432 0001002177 0302017 2017-04-05 Delostrelecký oddiel Michalovce IMT Širava s.r.o., Severná 1977/2, 075 01 Trebišov 43835147 stravovanie 2016-02-20 5108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345778 0001002207 230704345 2017-04-06 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2016-02-20 293.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345663 0001002228 120524772 2017-04-06 Agentúra správy majetku Mesto Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra 304956 JO daň z nehnuteľnosti 2020-02-20 51.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345670 0001002234 17010344 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 IH potraviny 2022-02-20 10.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345553 0001002236 1550000382 2017-04-06 Agentúra správy majetku Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 311812 JO daň za psa 2020-02-20 199.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345664 0001002237 10171092 2017-04-05 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2024-02-20 80.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345930 0001002238 29 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 IH potraviny 2022-02-20 161.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345558 0001002239 5201700424 2017-04-05 Mechanizovaný prápor Michalovce EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942 potraviny 2016-02-20 517.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345933 0001002240 2041417 2017-04-06 Agentúra správy majetku Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1, 962 63 Pliešovce 320170 likv.odpadu e.č. 2022-02-20 54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345781 0001002241 362017 2017-04-05 Agentúra správy majetku Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 JO El.ener. VÚ5728,VÚ2025 2017-02-20 6257.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345673 0001002242 20170014 2017-04-05 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR HUMBOLDT inštitút diaľkového štúdia, Radlinského 27, 811 07 Bratislava 31338658 prehlbovanie kvalifikácie 2031-01-20 133.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345572 0001002249 111700971 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 POTRAVINY 2017-02-20 88.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345042 0001002251 617013 2017-04-05 Vojenská polícia C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 DF stravovanie 2001-03-20 1032.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345838 0001002310 0117024224 2017-04-06 Vojenská polícia LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2028-02-20 507 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345338 0001002311 3017906808 2017-04-05 Základňa mobilných KIS Ružomberok DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2009-02-20 8450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344729 0001002312 3017320505 2017-04-05 Vojenská polícia DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2027-02-20 507 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345335 0001002313 2017004 2017-04-06 Agentúra správy majetku Michal Škorvaga, podnikateľ, Bojná 94, 956 01 Bojná 47748800 AŠ zim.údržba TO-Lipovník 2001-03-20 55.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346140 0001002314 132017 2017-04-06 Agentúra správy majetku SES-slovenská elektrotech.spoločnos, pobočka Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 12665037 AŠ Účastnícky poplatok 2009-02-20 385 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345646 0001002317 3017340373 2017-04-05 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 JO Stravné poukážky 2022-02-20 365.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345649 0001002319 6732005 2017-04-06 Agentúra správy majetku Pozemkové spoločenstvo Budča, Mierová 77, 962 33 Budča 42194920 nájom v k.ú. Budča 2028-02-20 8601.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345716 0001002320 1026700037 2017-04-06 Agentúra správy majetku Obec Jaslovské Bohunice, Námestie sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice 312614 daň z nehnuteľnosti e.č. 2028-02-20 14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345712 0001002321 117101929 2017-04-05 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2020-02-20 2645.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345894 0001002339 1011708062 2017-04-06 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 AŠ elektr.energia 2003-02-20 409.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346336 0001002340 2103815517 2017-05-02 Agentúra správy majetku Mesto Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin 316792 znecistenie ovzdusia 2017-02-27 164 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347271 0001002341 117103377 2017-04-05 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 OS Vodné 2021-02-20 40.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345892 0001002342 517108896 2017-04-06 Agentúra správy majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 OS vyúčtovanie vody 2028-02-20 189.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345917 0001002355 517108898 2017-04-06 Agentúra správy majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 JO vyúčtovanie vody 2028-02-20 128.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345915 0001002358 7236010300 2017-04-06 Agentúra správy majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 Služby spoj.s užív.bytu e 2028-02-20 223.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345846 0001002361 7300170109 2017-04-06 Agentúra správy majetku Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36310743 DF elektricka energia e.č 2027-02-20 1694.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345906 0001002364 20170654 2017-04-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 JO POTRAVINY HSa 2024-02-20 96.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345565 0001002377 20170584 2017-04-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 JO POTRAVINY HSa 2017-02-20 200.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344144 0001002393 7102621447 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 JO vyúčtovanie plynu SPO 2003-02-20 1061.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345886 0001002397 642029 2017-04-06 Generálny štáb OS SR JUDr. Tibor Bicko-advokát, Dedovec 1763/281, 017 01 Považská Bystrica 31938183 Bicko Tibor JUDr. 2002-03-20 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001002399 20170503 2017-04-05 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 mäso 2013-02-20 341.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346027 0001002446 670706714 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2028-02-20 363.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346014 0001002448 7429547104 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 OS dodávka plynu 2021-02-20 218.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346136 0001002468 120171523 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 OdÚ 6/2017 2002-03-20 3985.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346462 0001002501 431 2017-04-05 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny+DPH 2028-02-20 195.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346037 0001002503 7900888521 2017-04-06 Agentúra správy majetku Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 prenájom PE rúry e.č. 2028-02-20 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344063 0001002505 117026896 2017-04-06 Opravárenský prápor Martin LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravenky LCHD 316 ks 2006-03-20 1068.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345695 0001002515 30072017 2017-04-05 Základňa mobilných KIS Ružomberok Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 DF stravovanie 2023-02-20 613.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346359 0001002521 0016030217 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 POTRAVINY 2024-02-20 207.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344140 0001002525 1700032586 2017-04-05 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné a stočné 2023-02-20 14.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345918 0001002532 1011708065 2017-05-02 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 Záloha za el.energiu 2017-02-03 939.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346064 0001002533 230705741 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2017-03-06 220.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346227 0001002535 230705740 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2017-03-06 87.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346240 0001002536 117025422 2017-04-06 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky 2001-03-20 746.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345874 0001002540 1702840013 2017-04-06 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 OS oprava MVO-BO 2024-02-20 2178.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344145 0001002554 1702840014 2017-04-06 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 MVO EC Petra 2024-02-20 2160.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344106 0001002555 101700379 2017-05-02 Agentúra správy majetku CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok 36820300 OS dodávka tepel.energie 2017-03-06 20190.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346527 0001002566 3115170394 2017-05-02 Agentúra správy majetku Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín 34115901 OS komunálny odpad 2017-03-03 265.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346232 0001002615 1011717133 2017-04-06 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 OS dodávka elektriny 3/17 2004-03-20 464.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346215 0001002626 11700625 2017-04-05 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 Potraviny 2027-02-20 829.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344393 0001002644 170178 2017-04-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 JO SERVIS 2027-02-20 138 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346867 0001002670 2017007 2017-05-02 Agentúra správy majetku Radoslav Ostruszka, podnikateľ, Záhumnie 23, 976 31 Hronsek 43170081 AŠ zimná údržba 2017-03-01 1122.96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346568 0001002671 17104783 2017-04-05 Agentúra správy majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 cistiace prostriedky 2023-02-20 1999.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346308 0001002672 6044 2017-04-06 R úradu centrálnej logistiky RSK - MIG Moskva, 1.Botkinskij projezd 7, 125284 Moskva 100000182 druhá platba za službu e. 2022-03-20 8572711 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346620 0001002673 20170788 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2017-03-06 826.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346028 0001002679 670707804 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2017-03-07 58.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346596 0001002681 1260131 2017-04-05 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 960 01 Zvolen 36020036 DF potraviny + DPH 2002-03-20 244.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346448 0001002775 670708797 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ potraviny VU 2014 HSa 2017-03-14 147.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344147 0001003129 0117011717 2017-03-03 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 nákup stravných lístkov 2023-01-20 5506.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344700 0001001059 5072017 2017-03-03 Personálny úrad Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 stravovanie za 1/2017 2031-01-20 1773.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345372 0001001074 0117014542 2017-04-06 Medzinárodné CoE EOD Trenčín LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2031-01-20 1690 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344408 0001001268 20170110 2017-04-06 Agentúra správy majetku VISO SK s.r.o., Dolná Kružná 23, 038 61 Vrútky 44496427 zimná údržba e.č. 2006-02-20 1547.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344842 0001001344 20170111 2017-04-06 Agentúra správy majetku VISO SK s.r.o., Dolná Kružná 23, 038 61 Vrútky 44496427 zab. zimn.údržby 1/2017 M 2006-02-20 2524.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344841 0001001345 20170112 2017-04-06 Agentúra správy majetku VISO SK s.r.o., Dolná Kružná 23, 038 61 Vrútky 44496427 AŠ zabezp.zimnej údržby 2006-02-20 2504.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344846 0001001346 40170027 2017-04-06 Agentúra správy majetku TRAMONTO s.r.o., Jazerná 5, 040 12 Košice 46794859 vývoz fekálií 2003-02-20 696.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344937 0001001408 40170042 2017-04-06 Agentúra správy majetku TRAMONTO s.r.o., Jazerná 5, 040 12 Košice 46794859 vývoz fekálií e.č. 2002-03-20 696.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346339 0001002985 9133382017 2017-03-03 Zahraničné pracoviská GŠ Multinational Corps Northeast, ul. Lukasinskiego 33, 71-215 Szczecin 0 VUD Štetín - 1/2017 2031-01-20 646.32 0 PLN Dodávateľské faktúry 0001001497 3017905318 2017-03-03 Protilietadlová raketová brigáda Nitra DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 2200 ks 2001-02-20 7436 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344495 0001001501 670705059 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ potraviny VU 2014 HSa 2013-02-20 121.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344147 0001001563 170012 2017-04-06 Agentúra správy majetku Jozef Brodzák BRODEM, Severná 37, 082 21 Veľký Šariš 10671871 oprava potrubia 2006-02-20 215.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345087 0001001576 230703569 2017-04-06 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 OS potraviny 2009-02-20 25.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345065 0001001667 170069 2017-03-03 Práca s masmédiami STORIN plus s.r.o., Riazanská 57, 831 03 Bratislava 47599090 monitoring medii 2031-01-20 718.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344197 0001001669 20170510 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice 35349051 IH potraviny 2014-02-20 185.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345544 0001001676 3017906739 2017-04-05 Opravárenský prápor Martin DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 366 ks 2013-02-20 1237.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344715 0001001690 230702550 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 JO POTRAVINY VÚ Levice 2030-01-20 953.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344938 0001001695 9134342017 2017-03-03 Zahraničné pracoviská GŠ Peter Žochňák, 12 Wren Walk Eynesbury, Eyensbury 0 VUD Molesworth - 1/2017 2031-01-20 1626.02 0 GBP Dodávateľské faktúry 0001001696 10170786 2017-04-05 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2010-02-20 254.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345320 0001001702 1010071303 2017-03-03 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35954612 telekom.služby 2/2017 e.č 2009-02-20 156130.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344043 0001001764 17008809 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 POTRAVINY 2013-02-20 364.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344135 0001001775 8760019982 2017-03-03 Agentúra správy majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 voda 2031-01-20 86.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345392 0001001807 670705938 2017-04-06 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny 2020-02-20 5.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344122 0001001871 170100004 2017-04-06 Agentúra správy majetku KRTKO ZAHORIE s.r.o., Záhradná 804, 900 61 Gajary 50610678 JO Prečistenie kanaliz. 2013-02-20 290 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345463 0001001883 230704094 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2015-02-20 227.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345452 0001001896 230704180 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2015-02-20 29.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345449 0001001898 1051701492 2017-04-06 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 Vyúčtovanie za el.energiu 2031-01-20 140903.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345784 0001001921 530704770 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2016-02-20 18.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345701 0001001923 530704834 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2016-02-20 102.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345715 0001001924 10170948 2017-04-05 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 DF potraviny + DPH 2017-02-20 218.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345702 0001001925 230704656 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 POTRAVINY 2020-02-20 7.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345703 0001001945 1700750 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 zemny plyn 2015-02-20 5792.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345858 0001001962 0012390217 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 POTRAVINY 2020-02-20 4.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345566 0001001964 20170614 2017-04-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2021-02-20 703.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344144 0001001969 670705950 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS potraviny 2020-02-20 631.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344147 0001001975 31170209 2017-04-05 Multifunkčný prápor Hlohovec CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 Potraviny 2020-02-20 43.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344783 0001001976 670706001 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS potraviny 2020-02-20 1044.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345882 0001001977 3017907644 2017-04-05 Delostrelecký oddiel Michalovce DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2020-02-20 206.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345183 0001001979 117021898 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2020-02-20 33800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345290 0001001982 670705607 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2016-02-20 79.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346015 0001002014 20170628 2017-04-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 OS potraviny 2022-02-20 395.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345565 0001002059 670706212 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2022-02-20 174.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345971 0001002070 670705007 2017-04-06 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2013-02-20 51.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345736 0001002107 670704807 2017-04-06 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2009-02-20 284.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345735 0001002108 670704808 2017-04-06 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2009-02-20 14.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345733 0001002109 20170448 2017-04-05 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2007-02-20 35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345747 0001002110 7330117 2017-04-06 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 potraviny 2031-01-20 73.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345748 0001002111 220170643 2017-04-06 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava 43555811 potraviny 2014-02-20 43.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345729 0001002112 3017907768 2017-04-05 Zásobovacia základňa tr.5 Martin DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2024-02-20 8575.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345318 0001002117 117022288 2017-04-06 Zásobovacia základňa tr.5 Martin LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2024-02-20 8578.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345317 0001002118 220170240 2017-03-03 Generálny štáb OS SR ERA - PS, s. r. o., Krátka 7, 080 01 Prešov 45314691 OS pohrebné služby 2013-02-20 1466.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345468 0001002120 17104292 2017-04-05 Agentúra správy majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 DF nákup, čistiace prost. 2020-02-20 6993.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345929 0001002121 230705020 2017-04-06 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2023-02-20 244.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346254 0001002126 217050100 2017-04-06 Agentúra správy majetku LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, 821 04 Bratislava 48121347 OS príprava technikov PO 2020-02-20 156 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345910 0001002130 0013400217 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 POTRAVINY 2020-02-20 356.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345887 0001002150 21700138 2017-04-06 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 JO TLACIARENSKE SLUZBY 2009-02-20 979.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345959 0001002153 7429547105 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 OS dodávka plynu 2021-02-20 924.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346138 0001002155 11700564 2017-04-05 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny + DPH 2007-02-20 317.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346446 0001002156 234702493 2017-04-06 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2024-02-20 216.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346258 0001002158 99170203 2017-04-06 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká Valman, s.r.o., Nový Svet 4768/27, 974 01 Banská Bystrica 44473761 potraviny e.č. 2020-02-20 79.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344785 0001002161 1827016550 2017-04-06 5. pluk špeciálneho určenia PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina 30224918 DF potraviny + DPH 2020-02-20 308.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345771 0001002162 55 2017-04-05 5. pluk špeciálneho určenia FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina 31628036 DF potraviny + DPH 2024-02-20 187.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345761 0001002163 9611008015 2017-04-06 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 151866 servisný poplatok 2024-02-20 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345550 0001002212 11700563 2017-04-05 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 OS potraviny 2013-02-20 1135.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344393 0001002213 20170442 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice 35349051 potraviny e.č. 2008-02-20 162.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345170 0001002218 170207011 2017-04-06 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy NEOGRAFIA a.s., Škultétyho 1, 036 55 Martin 31597912 IH predplatné 2022-02-20 29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345546 0001002220 120000382 2017-04-06 Agentúra správy majetku Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 311812 JO daň z nehnuteľnosti 2020-02-20 26374.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345664 0001002235 1700019 2017-04-06 Agentúra správy majetku Ondrej Hatvanský BRITAKOV, Lipová 13, 049 41 Krásnohorské Podhradie 44456735 OPRAVA 2027-02-20 1076.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345859 0001002244 111700573 2017-05-02 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 potraviny 2017-02-06 76.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345614 0001002263 0117019428 2017-04-06 Základňa mobilných KIS Ružomberok LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2009-02-20 8450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344730 0001002315 111702555 2017-04-06 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 telekomunikačné služby RS 2020-02-20 72.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344502 0001002328 5041601078 2017-04-06 Prevádzka MO SR- NGŠ OS SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 OS za literatúru 2027-02-20 148.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345696 0001002333 20170033 2017-04-06 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ UNIŠKO BB s.r.o., Robotnícka 1123/15, 974 01 Banská Bystrica 36650676 príprava bezpeč.technikov 2024-02-20 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345654 0001002334 0090170973 2017-04-06 Agentúra správy majetku Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 OS Nájom nebyt.priestorov 2028-02-20 669.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345937 0001002337 0725700603 2017-04-06 Agentúra správy majetku Karloveská realizačná spoločnosť s., Matejkova 20, 841 05 Bratislava 35696583 Služby spoj.s užív.bytu e 2028-02-20 137.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345840 0001002345 17006 2017-04-06 Agentúra správy majetku TREEWORKER, s.r.o., SNP 1468/110-58, 017 01 Považská Bystrica 44337078 AŠ zim.údržba Rašov 2028-02-20 1668.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346144 0001002347 7236010100 2017-04-06 Agentúra správy majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 Služby spoj.s užív.bytu e 2028-02-20 97.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345842 0001002348 11700566 2017-04-05 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 OS potraviny 2014-02-20 831.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345063 0001002350 1011708176 2017-04-06 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 elektricka energia 2003-02-20 302.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345884 0001002351 117025033 2017-04-06 Personálny úrad LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 118 ks 2001-03-20 398.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345603 0001002352 26072017 2017-04-05 Personálny úrad Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 stravovanie za 2/2017 2028-02-20 1853.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346502 0001002354 7236010400 2017-04-06 Agentúra správy majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2028-02-20 118.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345847 0001002363 1011708064 2017-04-06 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 zál. platba elektriny e.č 2003-02-20 1111.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345885 0001002367 212017 2017-04-06 Agentúra správy majetku Vincent Majka, podnikateľ, Šalgočka 159, 925 54 Šalgočka 30109361 zimná údržba 2028-02-20 200.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346146 0001002369 17011648 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 POTRAVINY 2023-02-20 315.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346082 0001002372 670706941 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2001-03-20 210.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344147 0001002376 21700167 2017-04-06 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 JO TLAČIARENSKÉ SLUŽBY 2006-02-20 6133.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345959 0001002391 20170342 2017-04-06 Polygrafická činnosť TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany 31421652 SERVIS 2028-02-20 1788 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345019 0001002401 2700223 2017-04-06 Agentúra správy majetku UNIMAT spol. s r.o., J.I.Bajzu 11, 971 01 Prievidza 30228042 opr elekt kotla 2024-02-20 830.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345983 0001002406 6021704 2017-04-06 Vojenská polícia Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 DF stravovanie 2001-03-20 234 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345943 0001002467 1011708060 2017-04-06 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 dod. elektriny 2003-02-20 180.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346125 0001002481 3017330269 2017-04-05 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF stravné lístky 2003-03-20 1909.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346465 0001002482 1700746 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 plyn 2015-02-20 15018.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346130 0001002506 4502860217 2017-04-06 Agentúra správy majetku Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin 36403016 odber tepelnej energie 2001-03-20 7151.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346121 0001002507 28072017 2017-04-05 Opravárenský prápor Martin Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 stravovanie 02/17 AOS 2006-03-20 278.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346224 0001002509 20170708 2017-04-05 Multifunkčný prápor Hlohovec FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 JO Potraviny VÚ4444 Hloho 2027-02-20 667.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344226 0001002517 1702840018 2017-05-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 AŠ 2014/560 2017-02-28 7709.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344167 0001002553 2170134 2017-04-06 Opravárenský prápor Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie za 2/2017 2007-03-20 4240.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346225 0001002602 3080780814 2017-05-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 JO palivové karty 2017-03-03 111.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345511 0001002651 23170752 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2017-03-07 722.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346023 0001002678 2170137 2017-04-06 Zásobovacia základňa tr.5 Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2009-03-20 3606.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346330 0001002731 1700844121 2017-05-02 Agentúra správy majetku Obec Rišňovce, Rišňovce 259, 951 21 Rišňovce Okr. Nitra 308404 miestny poplatok 2017-03-07 286 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346328 0001002850 201710293 2017-05-02 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla 2017-03-02 891.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344956 0001002657 230704182 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2015-02-20 111.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345451 0001001899 2800031448 2017-04-06 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF údržba žel. vlečky 2009-03-20 46.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346325 0001002732 530704979 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2017-02-20 82.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345520 0001001928 530704713 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2015-02-20 605.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345519 0001001929 1166570284 2017-03-03 Ministerstvo obrany SR Centrálny depozitár cenných pap.SR,, ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava 31338976 Vedenie účtu CP 2021-02-20 5671.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345261 0001001930 210117 2017-03-03 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR creatio eu, s.r.o., Družstevná 1246/7, 962 12 Detva 50242032 Prehlbovanie kvalifikácie 2023-01-20 102 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345262 0001001931 1051701534 2017-04-06 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 elektr.energia e.č. 2031-01-20 33714.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345527 0001001932 10170180 2017-03-03 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ V.A.J.A.K., s.r.o. Trenčín, Nám.SNP 9, 911 01 Trenčín 36333166 BOZP 2014-02-20 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345264 0001001933 17060 2017-04-06 Agentúra správy majetku OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 36018457 24-2017 AĎ 2010-02-20 5866.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345510 0001001935 2017000276 2017-04-05 Agentúra správy majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 DF odvoz odpadu 2014-02-20 1344 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345481 0001001937 29017 2017-04-05 Agentúra správy majetku Ing. Pavol Patinka, znalec 912663, Hviezdoslavova 313, 905 01 Senica 0 ZP v kú Cerové 2028-02-20 250 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345656 0001002279 30845572 2017-04-06 Agentúra správy majetku Obec Lipovník, Lipovník 113, 956 01 Lipovník, okr. Topoľčany 310662 OS popl.komunál.odpady 2001-03-20 325 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345867 0001002281 94117 2017-04-06 Agentúra správy majetku Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 691135 AŠ popl.za znečisťovanie 2007-03-20 7.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346476 0001003249 91078692 2017-05-02 Logistická podp.- Pozemná obrana SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 nákup PHM 2017-03-13 0.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346486 0001003321 234702777 2017-04-06 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2002-03-20 1901.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346449 0001002784 9100349356 2017-04-06 Agentúra správy majetku Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 OS dodávka elektriny 2014-02-20 7.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345526 0001002072 1702140010 2017-04-06 Agentúra správy majetku MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 DF voda 2019-02-20 1349.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345806 0001002074 17009175 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 OS hotovosť 2017-02-20 79.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345413 0001002075 1701 2017-04-06 Agentúra správy majetku UNIATEST, s.r.o., Blažkov 1429, 023 02 Krásno nad Kysucou, okr. Čadca 43933424 diagnostika rozvodov 2021-02-20 449.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345685 0001002079 60000209 2017-04-05 Agentúra správy majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 Záloha za teplo 2020-02-20 84660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346139 0001002080 17104591 2017-04-05 Agentúra správy majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OS nákup čistiacich 2022-02-20 1799.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345750 0001002081 170043 2017-05-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany 31606300 oprava autobusu e.č. 2017-03-13 2337.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345109 0001003323 117025407 2017-04-06 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 AŠ SPO Martin strav.líst. 2001-03-20 3951.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346095 0001002422 1044917 2017-04-06 Agentúra správy majetku Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1, 962 63 Pliešovce 320170 JO daň z nehnuteľnosti 2028-02-20 76.53 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346102 0001002562 1117000138 2017-04-06 Práca s masmédiami Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 47232480 programové vysielanie 2028-02-20 1050 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345833 0001002575 8127022762 2017-05-02 Multifunkčný prápor Hlohovec PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra 36283576 potraviny 2017-02-28 82.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345939 0001002656 1700737 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 plyn 2015-02-20 5589.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346131 0001002504 2800031427 2017-04-06 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 JO popl.na zák.Z2/2015-TA 2028-02-20 53.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344510 0001003044 170187 2017-04-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 AŠ AVA 2027-02-20 540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346867 0001002661 11700567 2017-04-05 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny + DPH 2015-02-20 1170.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345830 0001002087 201701368 2017-04-05 5. pluk špeciálneho určenia FATRA TIP s.r.o., Košúty II - Priemyselná zóna, 036 01 Martin 36412741 DF potraviny+DPH 2020-02-20 228 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346301 0001002705 1700731 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 AŠ vyúčtovanie plynu 2017-02-15 39858.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346198 0001002868 230706397 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2017-03-10 296.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346429 0001002880 2220170031 2017-05-02 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 laboratórne vyšetrenia 2017-03-14 512 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347024 0001003045 530707795 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2017-03-20 185.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347274 0001003627 617014 2017-04-05 Veliteľstvo posádky Bratislava C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 zabezp.stravovania e.č. 2001-03-20 226 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345992 0001002556 670708047 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ potraviny VU 2014 HSa 2017-03-08 112.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344677 0001002696 234703200 2017-05-02 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2017-03-13 465.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347207 0001003253 230707264 2017-05-02 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2017-03-20 114.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346636 0001003619 417002312 2017-05-02 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 AŠ oprava FA za 1/17 a 2/ 2017-03-14 23.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347081 0001003622 17106576 2017-05-02 Agentúra správy majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 92/2017 AĎ 2017-03-15 2699.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347400 0001003645 5917007185 2017-05-02 Hospodárska správa MO SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 odborná literatúra 2017-03-17 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346678 0001003653 17061 2017-04-06 Agentúra správy majetku OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 36018457 Nákup hnedého uhlia 2015-02-20 11376.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345931 0001002147 1701262 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 zemný plyn e.č. 2017-03-13 7087.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346684 0001003306 201710353 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 oprava BMW 2017-03-08 5758.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344960 0001002934 617015 2017-05-02 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 bezplatný odber stravy 2017-03-15 10468.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346667 0001003246 670708188 2017-05-02 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ nákup potravín 2017-03-09 614.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346060 0001002935 170185 2017-04-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 OPRAVA 2027-02-20 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346867 0001002663 170182 2017-04-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 OS oprava kuchyn.zariaden 2027-02-20 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346867 0001002664 370030225 2017-05-02 Agentúra správy majetku O.S.V.O. comp, a.s. OSVO, Strojnícka 18, 080 06 Prešov 36460141 AŠ prenájom plošiny 2017-03-06 266.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346768 0001002961 230706395 2017-05-02 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2017-03-10 419.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346302 0001002962 20170003 2017-04-06 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Štefan Lukáč, podnikateľ, Záhradnická 37, 044 55 Veľká Ida 32553676 potraviny 2028-02-20 99.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346222 0001002973 1021700783 2017-04-05 Agentúra správy majetku Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin 31578861 AŠ prenájom kontajnerov 2008-03-20 226.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346478 0001002975 230705106 2017-04-06 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2024-02-20 58.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346221 0001002978 3017909254 2017-04-05 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 nákup stravných lístkov 2002-03-20 692.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346347 0001002979 230706559 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Potraviny 2017-03-13 250.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345166 0001002996 31170315 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 potraviny 2017-03-10 570.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346600 0001003095 117108870 2017-05-02 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné a stočné 2017-03-07 171.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346783 0001003096 1700061791 2017-05-02 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Záloha za zrážky 2017-03-07 2956.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346782 0001003097 2017144 2017-05-02 Reprezentačné výdavky R KaMO RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 veniec 2017-03-11 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346363 0001003412 102648800 2017-05-02 5. pluk špeciálneho určenia Ryba Žilina, spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina 31563490 DF potraviny+DPH 2017-03-14 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347115 0001003413 1827029390 2017-05-02 5. pluk špeciálneho určenia PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina 30224918 DF potraviny + DPH 2017-03-10 518.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347119 0001003414 2017120 2017-04-06 Reprezentačné výdavky R KaMO RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 veniec 2021-02-20 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346362 0001003415 3017909723 2017-05-02 Veliteľstvo posádky Bratislava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky-nákup e.č. 2017-03-06 2704 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345989 0001002567 9001006386 2017-05-02 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 poštové služby e.č. 2017-03-09 2322.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344130 0001003011 170000146 2017-04-06 Agentúra správy majetku Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 36672441 vodné, stočné 2028-02-20 1221.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346622 0001002729 2017019 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Viera Holáková - NIKA, Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov 31062202 potraviny 2017-03-08 134.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346460 0001002730 2122170179 2017-04-06 Agentúra správy majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 vodné,stočné e.č. 2023-02-20 1809.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345807 0001002202 230705304 2017-04-06 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2028-02-20 279.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345755 0001002261 170007 2017-04-05 Agentúra správy majetku Benjamín Šimko - AGROBEN, Zalužice 259, 072 34 Zalužice 35547634 odhŕňanie snehu SPO MI 2022-02-20 621.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345940 0001002329 10171263 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2017-03-07 493.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346662 0001003209 2017041 2017-05-02 5. pluk špeciálneho určenia B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin 36380997 DF potraviny + DPH 2017-02-27 387.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346253 0001002887 170183 2017-04-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 OPRAVA 2027-02-20 894 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346855 0001002667 2171046458 2017-05-02 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné e.č. 2017-02-28 2048.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346801 0001002648 16792017 2017-05-02 Agentúra správy majetku Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 331996 AŠ popl.za znečisť.ovzduš 2017-02-24 953 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346749 0001002699 230706778 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2017-03-15 112.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346716 0001003238 170056 2017-04-05 Mechanizovaný prápor Michalovce Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce 31964753 potraviny 2028-02-20 668.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346700 0001002841 170059 2017-04-05 Mechanizovaný prápor Michalovce Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce 31964753 potraviny 2028-02-20 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346697 0001002847 3017910748 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 STRAVNÉ LÍSTKY 2017-03-10 33800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346466 0001002926 120171750 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 OS NAKUP 2017-03-09 1525.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346555 0001003320 2017023 2017-04-05 Základňa stacionárnych KIS Trenčín GASTRO - SYST, s. r. o., Súvoz 1, 911 32 Trenčín 36300691 DF stravovanie 2028-02-20 4409.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345845 0001002459 589947000 2017-04-06 Prápor RCHBO Rožňava LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 potraviny 2028-02-20 857.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346086 0001002737 3172000017 2017-03-03 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 36672297 Severosl.vodarne a kanali 2012-01-20 1196.8 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100055 12017 2017-04-06 Agentúra správy majetku Obec Jamník, Jamník 192, 033 01 Jamník, okr. L. Mikuláš 315290 JO kom.odpad Mokraď 2016 2023-02-20 326.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345993 0001002169 31170276 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 potraviny 2017-03-07 171.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346019 0001002677 102638540 2017-04-06 5. pluk špeciálneho určenia Ryba Žilina, spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina 31563490 DF potraviny+DPH 2028-02-20 104.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346256 0001002706 170057 2017-04-05 Mechanizovaný prápor Michalovce Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce 31964753 potraviny 2028-02-20 1518.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346699 0001002843 1700032584 2017-04-05 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2023-02-20 41.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345919 0001002530 7429547102 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 doávka plynu zál. platba 2021-02-20 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346134 0001002465 230705813 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2017-03-06 3.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346431 0001002587 3017909888 2017-05-02 Prápor výcviku Martin DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2017-03-08 4076.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346032 0001002888 20170806 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 AŠ potraviny VU 2014 HSa 2017-03-07 607.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345565 0001002589 17091 2017-05-02 Agentúra správy majetku OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 36018457 Nákup uhlia 2017-03-10 4000.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347340 0001003322 31170205 2017-04-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 JO POTRAVINY HSa 2020-02-20 494.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344299 0001002945 20170887 2017-04-05 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2003-03-20 109.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346583 0001003085 17106575 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OdÚ-12/2017 2017-03-15 41.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347690 0001003422 31170272 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 POTRAVINY e.č. 2017-03-06 51.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345401 0001002542 670707514 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2017-03-06 138.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345971 0001002543 670707512 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2017-03-06 961.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346518 0001002545 270058 2017-05-02 CP-GR SEMPO - KIS InterWay, a. s., Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava 35728531 AŠ servis AIP 2017-02-28 98071.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346428 0001003056 670707499 2017-04-06 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2006-03-20 18.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346572 0001003058 8860004266 2017-04-05 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 prehlbovanie kvalifikácie 2009-02-20 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346149 0001003059 17011783 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 potr hotovost 2001-03-20 4.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345970 0001002776 7429443384 2017-03-03 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 ZSE Energia,a.s.-vratena 2013-02-20 100 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100049 3172000018 2017-03-03 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 36672297 Severosl.vodarne a kanali 2012-01-20 1334.35 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100056 3119973613 2017-04-05 Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 OS vystavenie leteniek 2002-03-20 32122.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346071 0001002582 111701268 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 POTRAVINY e.č. 2017-03-06 106.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345042 0001002592 17105864 2017-05-02 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 AŠ 48/2017 nákup 2017-03-07 1782.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346353 0001002593 0362017 2017-05-02 Delostrelecký oddiel Michalovce IMT Širava s.r.o., Severná 1977/2, 075 01 Trebišov 43835147 stravovanie 2017-02-28 3960.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346045 0001002595 234702953 2017-05-02 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2017-03-07 730.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346260 0001002702 234702954 2017-05-02 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2017-03-07 47.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346259 0001002703 230705651 2017-04-06 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2003-03-20 1088.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346257 0001002704 170184 2017-04-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 AŠ oprava 2027-02-20 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346867 0001002665 211750295 2017-04-06 Agentúra správy majetku KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina 35792604 AŠ dávka tepla a TUV 2007-03-20 9998.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346509 0001002824 8730022612 2017-05-02 Agentúra správy majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 vodné 2017-02-28 2452.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346639 0001002826 23170814 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2017-03-10 57.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346604 0001003093 117108813 2017-05-02 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2017-03-07 6761.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346754 0001003094 17100322 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 DF potraviny+DPH 2017-03-14 128.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346764 0001003163 530707004 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2017-03-13 209.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346760 0001003165 1703100571 2017-05-02 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 OS nájom Martin - Krížava 2017-03-17 380.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344717 0001003641 17105305 2017-04-05 Zásobovacia základňa tr.5 Martin GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OdÚ 5/2017 2002-03-20 163.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346324 0001002734 20170837 2017-04-05 Prápor RCHBO Rožňava ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 POTRAVINY 2028-02-20 685.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346093 0001002735 1701260 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 zemný plyn e.č. 2017-03-13 24427.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346501 0001003338 3170000722 2017-04-06 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 397563 výcvikový seminár 2010-02-20 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344977 0001001551 670705016 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2013-02-20 12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345047 0001001560 1022700028 2017-04-06 Agentúra správy majetku Mesto Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky 318361 daň z nehnuteľnosti e.č. 2028-02-20 82.23 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345710 0001002322 322017 2017-04-06 Vojenská polícia Mgr. Dana Kňazeová - K2MEDIA, Fedinova 3818/16/A, 851 01 Bratislava 44218419 DF ubytovanie počas SC 2028-02-20 400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345754 0001002323 111702553 2017-04-06 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 OS služby IRIDIUM 2/2017 2020-02-20 72.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344503 0001002326 90171039 2017-04-06 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AŠ TZ 2/2017 2028-02-20 440.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346157 0001002491 2171044091 2017-05-02 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 voda 2017-02-27 838.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346803 0001002636 670705003 2017-04-06 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2013-02-20 228.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345739 0001002104 530706101 2017-04-06 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2028-02-20 150.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346100 0001002740 530706987 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2017-03-13 38.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346761 0001003166 1700752 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 odber plynu 2015-02-20 20868.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345860 0001001965 5001700369 2017-04-06 UNFICYP Travel Service a.s., K Letišti 1068/30, Ruzyně, 15000 Praha 25663135 preprava UNFICYP 2015-02-20 62468.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346056 0001002788 5001700411 2017-04-06 UNFICYP Travel Service a.s., K Letišti 1068/30, Ruzyně, 15000 Praha 25663135 preprava UNFICYP 2022-02-20 62633.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346056 0001002789 230705624 2017-04-06 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2003-03-20 696.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346097 0001002790 117024772 2017-05-02 Personálny úrad LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 236 ks 2017-02-28 797.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345556 0001003057 2171040200 2017-04-06 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodne stocne 2023-02-20 258.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345969 0001002387 3017390559 2017-04-05 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné poukážky 2027-02-20 486.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345725 0001002462 10170115 2017-04-05 ETN Slovakia spol. s r.o., Tupého 23/A, 831 01 Bratislava 31379508 uhrada leteniek 2028-02-20 7877.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344874 0001002580 10171001 2017-04-05 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2021-02-20 44.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345728 0001002782 4794013921 2017-04-06 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Telek.sl. VOICE VPN 2/17 2002-03-20 3576.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344005 0001002809 2106239217 2017-05-02 Agentúra správy majetku Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava 30796491 poplatok za znečisťovanie 2017-03-16 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347108 0001003658 1702840017 2017-04-06 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 OS oprava MVO-BO 2027-02-20 138.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344338 0001002565 170173 2017-04-06 Práca s masmédiami STORIN plus s.r.o., Riazanská 57, 831 03 Bratislava 47599090 Denný monitoring médií 2 2028-02-20 718.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344197 0001002830 32170335 2017-04-05 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 JO POTRAVINY VÚ1201 2006-02-20 129.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344150 0001002983 670707502 2017-04-06 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2006-03-20 26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346574 0001003080 6710117 2017-03-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 potraviny 2011-01-20 11.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345199 0001001609 17700031 2017-04-06 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Letisko Poprad - Tatry, a.s., Na letisko 100, 058 98 Poprad 35912651 odplaty za navigačné služ 2001-03-20 17.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345981 0001002488 3127170192 2017-04-06 Agentúra správy majetku Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín 34115901 JO vývoz a zneškod. odpa 2024-02-20 125.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346075 0001002694 2220170011 2017-04-06 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 zdravotné výkony46-1/17 2006-02-20 128 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345426 0001001587 230703982 2017-04-06 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2014-02-20 293.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345165 0001001686 170015 2017-04-05 Základňa stacionárnych KIS Trenčín DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 DF stravovanie 2031-01-20 1083.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345342 0001001941 279 2017-04-05 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny + DPH 2010-02-20 114.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345455 0001001651 20170028 2017-04-06 Agentúra správy majetku PROFI-CHLAD s.r.o, Hraničná 2, 040 17 Košice 36758451 oprava čerpadla 2009-02-20 1603.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345178 0001001688 234701987 2017-04-06 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2014-02-20 16.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345167 0001001689 670704841 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2010-02-20 237.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344147 0001001727 0117020620 2017-04-06 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 AŠ stravné lístky 2/2017 2014-02-20 1727.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345518 0001001731 517104173 2017-03-03 Agentúra správy majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 vyúčtovanie vody 2031-01-20 25.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345226 0001001733 913492017 2017-03-03 Zahraničné pracoviská MO Durkech Boris, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 0 VUD NEW YORK - 01/2017 2031-01-20 7549.56 0 USD Dodávateľské faktúry 0001001734 170013 2017-04-06 Agentúra správy majetku Jozef Brodzák BRODEM, Severná 37, 082 21 Veľký Šariš 10671871 OS výmena ohrievača vody 2010-02-20 320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345250 0001001735 217028948 2017-03-03 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 OS vodné, stočné 2008-02-20 2043.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345233 0001001741 17007395 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 JO potraviny-hotovosť 2008-02-20 64.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344990 0001001759 0010350217 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 OS potraviny 2010-02-20 389.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345566 0001001760 0032017 2017-04-06 Agentúra správy majetku Jozef Masaryk-podnikateľ, Posádka 673, 920 56 Dvorníky, okr. Hlohovec 40372928 AŠ oprava plynového kotla 2014-02-20 360 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345414 0001001761 202052861170101 2017-04-06 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen EUROCONTROL, Rue de Champ de Mars 23, 1050 Bruxelles 0 letiskové poplatky zahr. 2031-01-20 379.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345101 0001001821 8860004258 2017-04-05 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 Prehlbovanie kvalifikácie 2007-02-20 345 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345347 0001001992 3017907893 2017-04-05 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 jedálne kupóny 2024-02-20 3718 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345329 0001002125 1260117 2017-04-05 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 960 01 Zvolen 36020036 DF potraviny + DPH 2023-02-20 245.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346263 0001002127 230705255 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2027-02-20 210.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345814 0001002179 102628529 2017-04-06 5. pluk špeciálneho určenia Ryba Žilina, spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina 31563490 DF potraviny + DPH 2014-02-20 162 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345760 0001002181 3017320504 2017-04-05 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 AŠ Nákup strav. lístkov 2027-02-20 3427.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346083 0001002183 3170000234 2017-04-06 Agentúra správy majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 OS dodávka tepla 2021-02-20 4648.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345831 0001002185 230705129 2017-04-06 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2024-02-20 438.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345720 0001002190 230705136 2017-04-06 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2024-02-20 783.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345719 0001002194 670704980 2017-04-06 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ potraviny VU 4444 HC 2013-02-20 182.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344122 0001002196 20170217 2017-04-05 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín 30352096 DF potraviny+DPH 2027-02-20 640.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346046 0001002198 20170226 2017-04-05 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín 30352096 DF potraviny+DPH 2028-02-20 42.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345815 0001002253 170030 2017-04-05 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany 31606300 MVO oprava motora 2027-02-20 1959.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344453 0001002255 1011702947 2017-04-06 Reprezentačné výdavky R KaMO KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 občerstvenie 2001-02-20 218.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345585 0001002257 0220170740 2017-04-06 Multifunkčný prápor Hlohovec Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava 43555811 POTRAVINY 2021-02-20 104.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345229 0001002258 2017035 2017-04-06 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď 34245189 DF stravovanie 2001-03-20 3581.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345949 0001002303 3017908344 2017-04-05 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2027-02-20 8450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345507 0001002305 117024091 2017-04-06 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2027-02-20 8450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345505 0001002306 117101986 2017-04-05 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné a stočné e.č. 2020-02-20 174.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345895 0001002307 1700061785 2017-04-05 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Záloha za vodu 2020-02-20 15.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345893 0001002308 1702840015 2017-04-06 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 JO VO-BO-RL_P-37MSK_VIP-1 2024-02-20 1256.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344142 0001002557 1702840016 2017-04-06 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 nálezová oprava 2027-02-20 1331.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344168 0001002558 0120170335 2017-04-06 Agentúra správy majetku Obec Michaľany, Hlavná 108, 076 14 Michaľany, okr. Trebišov 331759 daň z nehnuteľnosti 2028-02-20 3.61 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345942 0001002560 0090171357 2017-04-06 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Telekom zar. prenájom MT 2028-02-20 5124.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344014 0001002561 171105806 2017-04-05 Agentúra správy majetku CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 831 04 Bratislava 31411045 OS Nájom serv.bezp.rohoží 2028-02-20 293.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345938 0001002599 117026836 2017-04-06 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Stravné poukážky 2003-03-20 3204.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346277 0001002617 1620277742 2017-04-06 Agentúra správy majetku Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica 313271 OS komunálny odpad 2006-03-20 1830.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346231 0001002618 3120021998 2017-04-05 Zahr. služ.cesty Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 prepl ubytovania MiO 2002-03-20 1139 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346242 0001002622 170039 2017-05-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany 31606300 oprava kúrenia a elekt.e. 2017-03-03 3914.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344789 0001002647 2171046459 2017-05-02 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 OS vodné, stočné 2017-02-28 4072.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346800 0001002650 201710281 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servisná prehliadka 2017-03-01 204.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345094 0001002653 170179 2017-04-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 OS oprava kuchyn.zariaden 2027-02-20 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346867 0001002669 670707823 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2017-03-07 143.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344672 0001002676 670708048 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO POTRAVINY HSa BA 2017-03-08 247.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345877 0001002695 230703841 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2013-02-20 274.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345454 0001001649 2107608317 2017-04-05 Agentúra správy majetku Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava 30796491 popl.za zneč.ovzd. 1splát 2009-02-20 13 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345263 0001001728 217029007 2017-03-03 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 OS vodné, stočné 2008-02-20 992.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345237 0001001744 3170000237 2017-04-06 Agentúra správy majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 el.energia 1/2017 2021-02-20 1638.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345678 0001002191 1702967 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 potr hotovost 2001-03-20 97.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345979 0001002781 2170136 2017-04-06 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie 2028-02-20 8687.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346608 0001002639 17105904 2017-05-02 Agentúra správy majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 Nákup čistiacich prostrie 2017-03-07 2299.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346733 0001002867 2170131 2017-04-06 Prápor výcviku Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2003-03-20 44227.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345945 0001002598 230705053 2017-04-06 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 JO potraviny VÚ Nemecká 2023-02-20 18.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345067 0001002230 1702100345 2017-04-06 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 JO nájom RRB Chopok 2028-02-20 412.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344716 0001002474 2016 2017-03-03 Ministerstvo obrany SR Durkech Boris, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 0 ZP New York- prijem z pre 2010-01-20 2191.04 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100016 2016 2017-03-03 Ministerstvo obrany SR Permanent Mission of the Slovak Rep, Blaasstr. 34, 1190 WIEN 0 ZP Wien- prijem z predch. 2010-01-20 147.91 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100017 2794013868 2017-04-06 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekom.služby VPN e.č. 2002-03-20 7355.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344049 0001002643 2171046457 2017-05-02 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné Sliač 2017-02-28 4028.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346797 0001002645 670708058 2017-05-02 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2017-03-08 71.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346633 0001002792 3017340421 2017-04-05 Topografický ústav DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 1219 ks 2001-03-20 4120.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345616 0001002464 4000017382 2017-05-02 Agentúra správy majetku Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 331996 kom. odpad 2017-02-23 5355.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346744 0001002613 8127021205 2017-04-06 Multifunkčný prápor Hlohovec PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra 36283576 potraviny e.č. 2028-02-20 290.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344786 0001002654 2017059 2017-05-02 5. pluk špeciálneho určenia B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin 36380997 DF potraviny+DPH 2017-03-06 154 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346261 0001002886 201710354 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 2015/529,MVO-BO Nissan 2017-03-08 429.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345124 0001002932 7429547103 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 plyn 2021-02-20 4632 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346133 0001002469 3017909590 2017-04-05 Opravárenský prápor Martin DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 317 ks 2006-03-20 1071.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345698 0001002512 0090171356 2017-04-06 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 OS Telek.sl prenáj.MT 2002-03-20 11989.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346364 0001002559 99170268 2017-04-06 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká Valman, s.r.o., Nový Svet 4768/27, 974 01 Banská Bystrica 44473761 OS potraviny 2027-02-20 40.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344785 0001002721 422017 2017-04-05 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 DF stravovanie 2009-03-20 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346326 0001002733 170055 2017-04-05 Mechanizovaný prápor Michalovce Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce 31964753 potraviny 2028-02-20 508.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346679 0001002838 1700736 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 vyúčtovanie plynu 2017-02-15 5930.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346205 0001002863 3120013334 2017-04-05 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 JO FK Diners Club-Ing.Sal 2025-02-20 50.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346061 0001002904 117025728 2017-04-06 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 JO nák. stravných lístkov 2002-03-20 2802.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346348 0001002963 9001008072 2017-05-02 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 Poštové služby za 2/2017 2017-03-09 809.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344130 0001003010 170041 2017-05-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany 31606300 OS servis MVO-BO 2017-03-13 7683.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346309 0001003116 473000095 2017-05-02 Agentúra správy majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 vodné 2017-02-28 308.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346638 0001003216 3017380265 2017-04-05 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2002-03-20 2491.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346452 0001002419 117025756 2017-04-06 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 JO str.poukážky 3/2017 2002-03-20 2298.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346174 0001002420 20170008 2017-04-06 Zahr. návštevy Vajnorská podporná spoločnosť, sro, Pod lipami 2, 831 07 Bratislava 36772054 Prenájom priestorov 2031-01-20 442.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345221 0001001755 117021960 2017-04-06 Delostrelecký oddiel Michalovce LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky 2021-02-20 206.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345184 0001002009 2317053 2017-04-05 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 sirup 2014-02-20 45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346025 0001002010 20170348 2017-04-05 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 OS potraviny 2030-01-20 1350.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345540 0001002025 111700144 2017-04-06 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 IH potraviny 2012-01-20 165.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345536 0001002027 111700434 2017-04-06 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 AŠ potraviny VU 1201 KU 2020-01-20 38.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345542 0001002028 670707404 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS potraviny 2003-03-20 237.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346323 0001002527 24170138 2017-04-05 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2020-02-20 97.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346021 0001002528 2425078 2017-05-02 Agentúra správy majetku Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina 321796 znecist ovzdusia 2017-03-02 22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346235 0001002529 317101779 2017-05-02 Agentúra správy majetku Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec 36255556 stočné 2017-02-28 795.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346640 0001002946 21700137 2017-04-06 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLACIARENSKE SLUZBY 2010-02-20 5540.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345959 0001002154 201710283 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servisná prehliadka 2017-03-01 5421.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345095 0001002655 1721070169 2017-05-02 Agentúra správy majetku Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica 313271 popl.za znečisť.ovzdušia 2017-03-15 9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347129 0001003677 670707012 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY e.č. 2001-03-20 657.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345882 0001002378 170095 2017-05-02 Agentúra správy majetku RACIOTHERM, s.r.o., Javorinská 20, 080 01 Prešov 36614475 oprava agregátu 2017-02-21 336.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346192 0001002903 3170000236 2017-04-06 Agentúra správy majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 vodné stočné 2021-02-20 624.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345808 0001002188 20170850 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 OS potraviny 2017-03-09 471.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345565 0001002802 2170138 2017-04-06 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie 2028-02-20 257.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346609 0001002649 4590782861 2017-05-02 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 OS Nákup PHM 2017-02-28 62202.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346486 0001002652 482017 2017-05-02 Agentúra správy majetku Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 vodné,stočné e.č. 2017-03-03 23.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346561 0001002981 7990116394 2017-05-02 Agentúra správy majetku Viessmann, s.r.o., Ivánska cesta 30/A, 821 04 Bratislava 31388841 JO DF oprava 2017-03-09 264.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347055 0001003417 417000692 2017-04-06 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 voda 2014-03-20 9.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346734 0001003423 2017069 2017-05-02 Agentúra správy majetku Jozef Bugár - SERVIS MEN, Priemyselná 3, 965 01 Žiar nad Hronom 35302950 OPRAVA 2017-03-08 1622.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347075 0001003679 8017201389 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2010-02-20 100.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345521 0001001927 234702491 2017-04-06 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2024-02-20 134.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346255 0001002159 117025406 2017-04-06 Topografický ústav LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 1219 ks 2001-03-20 4120.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345617 0001002466 2171046962 2017-04-06 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné, stočné 2028-02-20 921.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346352 0001002570 0017600317 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 AŠ potraviny VU 2014 HSa 2017-03-07 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344140 0001002588 671700478 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potr hotovost 2001-03-20 14.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345973 0001002777 11 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava 35793783 potr hotovost 2002-03-20 214.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345977 0001002779 7429582301 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 odber plynu 2017-03-06 490 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346185 0001002780 991700151 2017-04-06 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Letisko M.R.Štefánika, Letisko M.R.Štefánika, 823 11 Bratislava 35884916 odplaty za navigačné služ 2028-02-20 520.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346244 0001002827 117027033 2017-05-02 Prápor výcviku Martin LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2017-03-08 4072.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346033 0001002889 111701393 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 POTRAVINY 2017-03-09 88.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345042 0001003120 3120021998 2017-04-05 Zahr. služ.cesty Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 prepl ubytovania MiO 2016-02-20 856.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346242 0001003254 2028700034 2017-04-06 Agentúra správy majetku Obec Opatovce nad Nitrou, Opatovce nad Nitrou, Obecný úrad, 972 02 Opatovce nad Nitrou 318388 AŠ daň z nehnuteľnosti 2026-02-20 1839.85 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346559 0001003633 201711 2017-05-02 Agentúra správy majetku Tomáš Ďuračka - TEAM T.Ď., Veľké Bedzany -Čerešňová 191/86, 955 01 Topoľčany 43940773 OPRAVA 2017-03-03 474 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347453 0001003636 230705587 2017-04-06 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2003-03-20 367.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346096 0001002791 1620277742 2017-04-06 Agentúra správy majetku Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica 313271 poplatok za kum. odpad 2006-03-20 915.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346230 0001002620 670707904 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ potraviny VU 2014 HSa 2017-03-08 781.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344147 0001002693 0220170968 2017-05-02 Multifunkčný prápor Hlohovec Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava 43555811 OS potraviny 2017-03-06 140.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345229 0001002571 1703100570 2017-05-02 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 JO nájom Poprad.Kr.hoľa 2017-03-17 252.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345843 0001003640 170094 2017-05-02 Agentúra správy majetku RACIOTHERM, s.r.o., Javorinská 20, 080 01 Prešov 36614475 oprava vykurovacieho zari 2017-02-17 474.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346190 0001002902 117022357 2017-04-06 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Stravné poukážky 2022-02-20 365.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345648 0001002318 230705934 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2017-03-07 100.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344406 0001002608 17046 2017-05-02 Agentúra správy majetku TERMEL SK, spol. s r.o., Cesta do Rudiny 2331, 024 01 Kysucké Nové Mesto 36402869 OS oprava 2017-03-02 1385.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346163 0001002609 11700628 2017-04-05 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 potraviny 2023-02-20 226.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345063 0001002715 99170274 2017-05-02 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká Valman, s.r.o., Nový Svet 4768/27, 974 01 Banská Bystrica 44473761 JO potraviny VÚ 1043 2017-03-06 92.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344785 0001002716 230705491 2017-04-06 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2002-03-20 105.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346178 0001002717 1700729 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 AŠ vyúčtovanie plynu 2017-02-15 28747.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346195 0001002869 4000257933 2017-04-06 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 DF zisťovanie hmotnosti v 2008-03-20 21.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346463 0001002870 234703087 2017-05-02 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2017-03-09 332.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346874 0001002871 230706266 2017-05-02 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2017-03-09 895.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346793 0001002872 9001006074 2017-05-02 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 AŠ počtové služby 2017-03-09 13.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344130 0001003016 3171011294 2017-04-06 Agentúra správy majetku Severoslov.vodárne a kanalizácie, a, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 36672297 vodné, stočné 2028-02-20 9424.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346238 0001002579 230705931 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 OS potraviny 2017-03-07 1076.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344123 0001002605 4700290217 2017-04-06 Agentúra správy majetku Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina 36403032 vyúčtovanie spotreby pary 2007-03-20 41241.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346237 0001002701 17400007 2017-05-02 Logistická podp.- Pozemná obrana TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava 36392171 AŠ TO AKTIS 4x4 2017-03-10 2360.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344257 0001003217 0062017 2017-05-02 Agentúra správy majetku Jozef Masaryk-podnikateľ, Posádka 673, 920 56 Dvorníky, okr. Hlohovec 40372928 oprava kotla 2017-03-14 340 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346582 0001003219 111702550 2017-04-06 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 telekom.sl.2/2017 e.č. 2020-02-20 144.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344395 0001002123 670705880 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2017-02-20 382.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345822 0001002176 1700728 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 dodávka plynu 2015-02-20 33076.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346129 0001002508 103411704 2017-05-02 Agentúra správy majetku Výroba tepla, s. r. o., Česká 15, 831 03 Bratislava 47257202 DF dodávka tepla a TUV e. 2017-03-16 7698 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346627 0001003257 1701247 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 zemný plyn e.č. 2017-03-13 7630.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346681 0001003302 32017 2017-04-06 Agentúra správy majetku Štefan Berta - DANY, Moravský Svätý Ján 697, 908 71 Moravský Svätý Ján 17773440 AŠ Oprav. príruby bojlera 2024-02-20 745 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345625 0001002129 234702585 2017-04-06 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2028-02-20 742.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345775 0001002260 1700734 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 OS dodávka plynu 2017-02-15 10123.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346203 0001002865 234702776 2017-04-06 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2002-03-20 242.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346450 0001002785 108424017 2017-05-02 CP- GR SEMaI - OdPI Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 328758 JO výkup v k.ú. Rožňava 2017-02-13 142214.76 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345402 0001002054 117025577 2017-04-06 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky 2001-03-20 2487.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346453 0001002324 117014802 2017-04-06 Veliteľstvo posádky Bratislava LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 JO Stravné lístky VePBA 2031-07-20 1554 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344165 0001002206 170100008 2017-05-02 Agentúra správy majetku KRTKO ZAHORIE s.r.o., Záhradná 804, 900 61 Gajary 50610678 JO Výmena kanaliz.kolena 2017-03-15 484 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346618 0001003416 20170040 2017-05-02 Agentúra správy majetku BALÁŽIK-SK s.r.o., Urmince 189, 956 02 Urmince, okr. Topoľčany 46912843 oprava automatiky e.č. 2017-03-07 1510 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346117 0001002625 670707517 2017-04-06 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2006-03-20 15.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346573 0001003060 17076 2017-04-06 Agentúra správy majetku OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 36018457 nakup uhlia e.č. 2028-02-20 3952.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346273 0001002783 171011 2017-04-06 Zahr. návštevy Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava 34298363 OS preklad do NJ 2031-01-20 21.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345624 0001002041 31702315 2017-05-02 CP-GR SEMPO - OdPOS Česká zbrojovka a.s., Svat. Čecha 1283, 68827 Uherský Brod, ČR 46345965 rucne zbrane 2017-03-01 194225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346416 0001002578 317262017 2017-05-02 Agentúra správy majetku Mesto Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin 316792 AŠ popl.za znečist.ovzd. 2017-03-01 66.38 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347267 0001002606 170186 2017-04-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 JO opr.plyn.konvektomatu 2027-02-20 336 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346867 0001002662 530706533 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2001-03-20 172.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346647 0001002823 11700627 2017-04-05 5. pluk špeciálneho určenia HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny+DPH 2027-02-20 1323.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346299 0001002707 20170004 2017-04-06 Agentúra správy majetku littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, 821 06 Bratislava 44768575 Oprava kanalizač.potrubia 2027-02-20 2264.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346106 0001002708 1730003 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ VILLA LABECO s.r.o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves 31682901 SERVIS 2017-03-09 1053.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346542 0001002877 700312 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s, Jána Nerudu 556/31, 018 51 Nová Dubnica 46951237 DF potraviny + DPH 2001-03-20 112.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346439 0001002332 111703284 2017-05-02 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 OS Deaktivácia SIM kariet 2017-03-07 398.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344504 0001003171 2171030024 2017-04-06 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné 2016-02-20 2622.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345644 0001002069 670708244 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO POTRAVINY HSa BA 2017-03-10 496.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344147 0001003035 117028841 2017-05-02 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF Nákup stravných lístko 2017-03-09 3380 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345924 0001003101 0172727901 2017-04-06 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 OS telekom 2003-03-20 2024.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346182 0001002563 2220170030 2017-05-02 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 zdravotná starostlivosť 2017-03-14 41500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347023 0001003047 1011717135 2017-04-06 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 dod. elektriny 2004-03-20 311.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346270 0001002581 13092017 2017-04-05 Agentúra správy majetku Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 sluzby spoj s najmom 2017-02-20 16381.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345875 0001002058 2017006 2017-04-06 Agentúra správy majetku Radoslav Ostruszka, podnikateľ, Záhumnie 23, 976 31 Hronsek 43170081 JO Zabezpeč.zimnej údržby 2017-02-20 351.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346078 0001002085 1702140055 2017-05-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 oprava 2017-03-06 283.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345188 0001003024 17103979 2017-04-05 Agentúra správy majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 AŠ ÚFZ-27/2017 2016-02-20 2299.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345723 0001001863 2017000275 2017-04-05 Agentúra správy majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 JO Vývoz a zneškod.odp. 2014-02-20 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345411 0001001885 111700717 2017-05-02 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 POTRAVINY 2017-02-06 146.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345538 0001002266 201710304 2017-05-02 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 oprava -Nissan Navara e.č 2017-03-03 2120.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344772 0001002659 11170016 2017-05-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana SPINET, a.s., Sabinovská 3, 821 03 Bratislava 35720905 oprava 2017-03-08 1536 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344609 0001003019 2170133 2017-04-06 Opravárenský prápor Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie za 2/2017 2007-03-20 753.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346226 0001002601 201702006 2017-04-05 Agentúra správy majetku Agrovia, a.s., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava 31427073 zimná údržba 2028-02-20 70.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346480 0001002725 201712 2017-04-06 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Kultúrne a informačné centrum, Štefánikovo námestie 35/44, 967 01 Kremnica 37999095 poskytn.služieb šport.dňa 2013-03-20 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346614 0001003176 117106176 2017-04-05 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné a stočné e.č. 2002-03-20 6.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346148 0001002627 8017120371 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová TATRAPEKO, a.s., 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 DF potraviny+DPH 2028-02-20 112.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346442 0001002628 2017057 2017-05-02 Agentúra správy majetku Jozef Bugár - SERVIS MEN, Priemyselná 3, 965 01 Žiar nad Hronom 35302950 oprava cerpadla 2017-03-01 2582.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346160 0001002629 10171186 2017-04-05 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 DF potraviny+DPH 2001-03-20 216.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346441 0001002630 17100292 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 DF potraviny+DPH 2017-03-06 183.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346440 0001002631 7270000026 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ INTES Poprad, s.r.o., Nám. Sv. Egídia 95, 058 99 Poprad 36449814 SERVIS e.č. 2022-02-20 502.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346350 0001002149 670706629 2017-04-06 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO Potraviny VÚ4444 Hloho 2027-02-20 155.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345877 0001002167 0117002214 2017-03-03 Služobný úrad MO SR - PPÚZ Ministerstva LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky e.č. 2003-01-20 351.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344012 0001000557 010170046 2017-04-06 Vojenská polícia wesper, a.s., Garbiarska 16, 040 01 Košice 44653174 DF znalecký posudok 2027-02-20 18.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345948 0001002574 1301713567 2017-04-06 Hospodárska správa MO SR Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Odborná literatúra 2031-01-20 75.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345620 0001002296 2171046337 2017-05-02 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 JO vyúčt.vodné VP Vlkanov 2017-02-28 678.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346791 0001002642 24170137 2017-04-05 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2020-02-20 6.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346024 0001002455 31170206 2017-04-05 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 potraviny 2020-02-20 107.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346018 0001002457 3017330230 2017-04-05 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2021-02-20 33800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345289 0001001983 31170273 2017-04-05 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 potraviny 2006-03-20 42.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346586 0001003089 220170723 2017-04-06 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava 43555811 potraviny 2020-02-20 37.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346571 0001003091 670708150 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny - 20% 2017-03-09 225.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346594 0001003092 9601018715 2017-05-02 Opravárenský prápor Martin Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 151866 stráženie objektu na 4/17 2017-03-21 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346846 0001003606 0117025019 2017-04-06 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 2296 ks 2001-03-20 7760.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345600 0001002489 172017 2017-05-02 Agentúra správy majetku Pavol Székely, podnikateľ, Železničná 853/40, 900 55 Lozorno 47414901 Oprava kotolne e.č. 2017-03-10 1496.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346249 0001002873 3170000240 2017-04-06 Agentúra správy majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 VODA 2021-02-20 370.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345809 0001002189 234703086 2017-05-02 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2017-03-09 511.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347208 0001002879 170271 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 AŠ SERVIS -kuch.zariad. 2017-03-15 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347059 0001003663 230704326 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2027-02-20 53.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345813 0001002178 670537 2017-05-02 Agentúra správy majetku Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava 36246034 teplo 2017-03-07 5970 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346135 0001002569 117025918 2017-04-06 Vojenská polícia LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF Nákup stravných lístko 2002-03-20 439.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345302 0001002623 201704 2017-05-02 Agentúra správy majetku Jozef Žilavý, podnikateľ, Studienka 486, 908 75 Studienka 41718348 OS Výmena kotla Raja 2017-03-07 1042.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346109 0001002710 4794005018 2017-05-02 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 OS Služby telekom 2017-03-01 319.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346621 0001002712 4360917 2017-04-06 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava 35778458 JO pripojenie AFTN 2/17 2006-03-20 331.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344031 0001002714 530706097 2017-04-06 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2028-02-20 1188.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346104 0001002747 530706098 2017-04-06 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2028-02-20 540.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346103 0001002748 170720 2017-04-05 Prápor RCHBO Rožňava DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava 36210021 potraviny 2028-02-20 492.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346089 0001002750 170022 2017-04-05 Ministerstvo obrany SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 pracovný obed 2009-02-20 70 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345066 0001001790 17103840 2017-04-05 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OdÚ 2/2017 2015-02-20 1224.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346171 0001002794 1170199 2017-04-06 Agentúra správy majetku Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava 36246034 teplo trnava 2/17 2006-03-20 1241.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346511 0001002795 530705916 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2027-02-20 565.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346651 0001002819 530705895 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2027-02-20 96.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346649 0001002820 8017201909 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2017-02-28 197.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346672 0001002849 1700740 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 vyúčtovanie plynu e.č. 2017-02-15 19768.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346209 0001002857 7429582302 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 plyn 2017-03-06 470 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346271 0001002864 492017 2017-05-02 Vojenská polícia Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 DF stravovanie 2017-03-06 277.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346632 0001002876 7429582300 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 dodavka plynu 2017-03-06 7209 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346214 0001002881 7429582303 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 OS dodávka plynu 2017-03-06 1150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346377 0001002884 234703085 2017-05-02 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2017-03-09 1043.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346792 0001002885 20170084 2017-05-02 Prápor logistickej podpory Prešov TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov 36480924 stravovanie PrV a zam. 2017-02-28 4830 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346775 0001002897 7429582307 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 OS dodávka plynu 2017-03-06 218.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346376 0001002905 7429582308 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 plyn 2017-03-06 924.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346375 0001002906 201703094 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ ANETE SR, spol. s r.o., Krížna 4092/34, 811 07 Bratislava 35792027 OPRAVA str.systému KREDIT 2017-03-09 1889.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346538 0001002907 111702552 2017-04-06 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 telekomun.služby 2020-02-20 126.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346380 0001002908 3413432013 2017-04-06 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 JO RELAX 90-OSSR 2/2017 2001-03-20 1105.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344034 0001002909 5101720387 2017-05-02 Agentúra správy majetku STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca 36045403 dodávka tepla 2017-03-08 403.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346526 0001002910 21700198 2017-04-06 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 AŠ Tlaťiar. služby 2021-02-20 1285.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345959 0001002911 081031614 2017-05-02 Agentúra správy majetku Guláš Milan JUDr., Brigádnická 565/45, 911 01 Trenčín 0 nájom ku Trenč.Jastrabie 2017-03-13 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502344007 0001002912 21700201 2017-04-06 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLAČIARENSKÉ SLUŽBY 2023-02-20 1020.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345959 0001002914 1331019 2017-05-02 Agentúra správy majetku Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava 30796491 JO popl. za zneč.ovzdušia 2017-03-10 105.57 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346504 0001002915 21700211 2017-04-06 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 OS Tlač-Pastiersky list 2024-02-20 819.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346467 0001002916 21700217 2017-04-06 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLAČIARENSKÉ SLUŽBY 2023-02-20 69.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345959 0001002917 230706563 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2017-03-13 25.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347277 0001002995 230706227 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2017-03-09 538.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344123 0001002998 3413429822 2017-04-06 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telek sluzby 2001-03-20 463.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346378 0001003002 9001009377 2017-05-02 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 JO poštové služby 2/2017 2017-03-09 244.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344130 0001003014 1703140005 2017-05-02 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 AŠ MVO TO DONA 2017-03-08 318.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344959 0001003020 1702140054 2017-05-02 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 AŠ MVO BO malotraktor 2017-02-28 1159.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344417 0001003023 222017 2017-05-02 Agentúra správy majetku Gašpáreková Oľga Ing. znalec 913959, J. Palkoviča 4, 036 01 Martin 913959 znalecký posudok 2017-02-14 60 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346289 0001003028 517101274 2017-04-06 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny+DPH 2028-02-20 102.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346461 0001003032 20462417 2017-05-02 5. pluk špeciálneho určenia LIBEX, s.r.o., Bytčianska 114, 010 03 Žilina 31620795 DF potraviny+DPH 2017-03-13 593.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347111 0001003043 230705361 2017-04-06 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2001-03-20 201.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346578 0001003074 530706439 2017-04-06 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2002-03-20 42.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346579 0001003075 530706451 2017-04-06 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2002-03-20 165.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346592 0001003076 230705389 2017-04-06 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2001-03-20 32.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346580 0001003077 170100382 2017-04-06 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831 prehlbovanie kvalifikácie 2014-02-20 138 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346152 0001003078 042017 2017-05-02 Generálny štáb OS SR Vojenský útvar 1046 Nitra, 949 01 Nitra 30845572 Preplatenie obedov 2017-02-15 42.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346329 0001003137 1710000042 2017-04-06 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Letisko Košice-Airport Košice, a.s., Letisko Košice, 041 75 Košice 36579343 pristávací poplatok 2008-03-20 36.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346468 0001003178 4060317 2017-05-02 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava 35778458 služby pribl. a let. riad 2017-03-08 474.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346612 0001003179 1260155 2017-05-02 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 960 01 Zvolen 36020036 DF potraviny + DPH 2017-03-14 397.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347475 0001003186 7144000199 2017-05-02 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica 31582028 2017/801 e.č. 2017-02-28 359.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346077 0001003193 670708876 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY e.č. 2017-03-15 684.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344147 0001003201 17400009 2017-05-02 Logistická podp.- Pozemná obrana TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava 36392171 AŠ BO AKTIS 4x4 2017-03-10 1001.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345071 0001003220 99170282 2017-05-02 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká Valman, s.r.o., Nový Svet 4768/27, 974 01 Banská Bystrica 44473761 OS potraviny 2017-03-14 147.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344785 0001003230 1701229 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 Vyúčtovanie za plyn 2017-03-13 20101.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346496 0001003232 2017004 2017-04-06 Generálny štáb OS SR Súkromná stredná odbor.škola, Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina 31070850 zabezpečenie občerstvenia 2024-02-20 300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346315 0001003355 417000690 2017-04-06 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda 2014-03-20 162.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346729 0001003425 6170200040 2017-04-06 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 elektrina Chopok 2023-02-20 213.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346372 0001003426 17014423 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 POTRAVINY e.č. 2017-03-13 605.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344707 0001003427 201710423 2017-05-02 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 JO 2015/529 2017-03-16 409.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344253 0001003445 752017 2017-05-02 Agentúra správy majetku Obec Slanské Nové Mesto, Slanské Nové Mesto č.54, 044 18 Slanské Nové Mesto 324744 JO daň z nehnuteľnosti 2017-03-19 36.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346789 0001003706 1102017 2017-05-02 Jednotka RESOLUTE SUPPORT NATO Support Agency NSPA, 11 Rue de la Gare, Capellen L-8302 , Luxembourg 302762 PHM, oleje, mazivá-RS 2017-03-23 300 0 USD Dodávateľské faktúry 4502346813 0001003713 170100929 2017-05-02 Prevádzka MO SR- NGŠ OS SR MažeTo, s.r.o., Lán 688/2, 029 52 Hruštín 44754213 OS nákup tovaru 2017-03-21 390 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347067 0001003898 1011717134 2017-04-06 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 Záloha za el.energiu 2004-03-20 968.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346276 0001002711 8170202130 2017-05-02 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Hornonitrianske bane (HBP) a.s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 36005622 DF stravovanie 2017-03-09 3443.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346327 0001002738 10171146 2017-04-05 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2028-02-20 320.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346666 0001002813 670708189 2017-05-02 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 nákup potravín 2017-03-09 375.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344225 0001002929 617000078 2017-04-06 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny+DPH 2027-02-20 5.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346459 0001003022 2017008 2017-05-02 Agentúra správy majetku ENERKON s.r.o., Bystrička 73, 038 04 Bystrička 46904123 oprava ústred.kúrenia e.č 2017-03-13 1117 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346591 0001003034 230705364 2017-04-06 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2001-03-20 249.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346577 0001003072 1051626816 2017-03-03 Ministerstvo obrany SR MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 MAGNA Energia-ele.1-3/16 2001-01-20 152.39 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100038 111702551 2017-04-06 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 telek.služby RS e.č. 2020-02-20 144.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344504 0001002325 1702100366 2017-04-06 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom TVS Kamzík za 02/17 2028-02-20 765.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344734 0001002470 2171045859 2017-05-02 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 JO Vyúčtovanie vodné a st 2017-02-28 1251.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346794 0001002640 1827024186 2017-04-06 5. pluk špeciálneho určenia PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina 30224918 DF potraviny + DPH 2028-02-20 378.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346252 0001002709 817012755 2017-05-02 Agentúra správy majetku Vodárenská spoločnosť Ružomberok as, Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok 36672271 vodne stocne 2017-02-28 2391.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346625 0001002726 2017028 2017-04-05 Agentúra správy majetku AUDING, s.r.o., Bojnická cesta 35, 971 01 Prievidza 36301892 znalecký posudok 2010-02-20 40 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346042 0001002741 5201700482 2017-04-05 Prápor RCHBO Rožňava EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942 potraviny 2027-02-20 444.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346088 0001002742 10171133 2017-04-05 Prápor RCHBO Rožňava ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2027-02-20 930.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346092 0001002743 302730009 2017-04-05 Agentúra správy majetku RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r., Čapajevova 29, 080 01 Prešov 31656838 nájom Vysielač Lysá 2009-03-20 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345070 0001002744 530706096 2017-04-06 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2028-02-20 611.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346105 0001002746 201710308 2017-05-02 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 diagnostika a oprava e.č. 2017-03-06 160.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344854 0001002806 201710311 2017-05-02 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 vykonanie kontroly e.č. 2017-03-06 384.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344963 0001002807 170040 2017-05-02 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany 31606300 oprava autobus e.č. 2017-03-08 6655.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344794 0001002808 20170928 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 DF potraviny+DPH 2017-03-08 70.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346762 0001002814 10171292 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 DF potraviny+DPH 2017-03-08 157.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346763 0001002815 530706812 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2017-03-09 281.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346759 0001002816 10171229 2017-04-05 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2003-03-20 279 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346665 0001002821 20170879 2017-04-05 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2003-03-20 28.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346663 0001002822 8017202224 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2017-03-03 70.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346668 0001002852 1700748 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 vyúčtovanie plynu 2017-02-15 6235.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346212 0001002853 3017910568 2017-05-02 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2017-03-09 3380 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345923 0001002854 1700742 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 vyúčtovanie plynu 2017-02-15 10311.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346211 0001002855 117028072 2017-05-02 Vojenská polícia LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2017-03-07 1014 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345304 0001002899 117028139 2017-05-02 Vojenská polícia LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2017-03-07 1014 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345582 0001002901 21700200 2017-04-06 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 fa za tlač Terč e.č. 2028-02-20 11005.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345959 0001002913 201710313 2017-05-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 MVO serv prehliadka 2017-03-06 969.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344775 0001002930 670706401 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny 2024-02-20 483.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345882 0001002941 117025592 2017-04-06 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 OS stravné lístky 2001-03-20 804.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346111 0001002960 170038 2017-04-05 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 stravovanie za 1.2. - 15. 2015-02-20 12046.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346223 0001002972 117025692 2017-04-06 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 OS stravné lístky 2002-03-20 692.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346346 0001002977 9001009780 2017-05-02 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 postove sluzby 2017-03-10 138.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344130 0001003018 3017910386 2017-05-02 Čestná stráž prezidenta SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky e.č. 2017-03-08 861.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345873 0001003029 117028264 2017-05-02 Čestná stráž prezidenta SR LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Stravné poukážky 2017-03-08 861.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345862 0001003030 111700840 2017-05-02 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 OS nákup potravín 2017-02-17 57.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346979 0001003038 2220170033 2017-05-02 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 psychologické vyšetrenia 2017-03-14 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347016 0001003054 20170883 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY e.č. 2017-03-13 225.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345565 0001003061 670707498 2017-04-06 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2006-03-20 302.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346576 0001003062 11700565 2017-04-05 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 potraviny 2007-02-20 120.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346587 0001003063 670708493 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS potraviny 2017-03-13 402 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345971 0001003064 11700629 2017-05-02 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 potraviny 2017-02-28 171.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346588 0001003068 20170791 2017-04-05 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2006-03-20 73.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346598 0001003082 8827002083 2017-05-02 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra 36283576 potraviny 2017-02-28 56.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346570 0001003088 670708536 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2017-03-13 128.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346597 0001003099 6690020059 2017-05-02 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 151700 cestovné poistenie e.č. 2017-03-10 720.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346543 0001003130 2171108292 2017-04-06 Generálny štáb OS SR Slovenský ochranný zväz autorský pr, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 178454 SOZA 2009-03-20 9958.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346320 0001003132 2017001595 2017-05-02 Multifunkčný prápor Hlohovec Bohuš Šesták s.r.o., Vodárenská 343/2, 924 01 Galanta 44240104 potraviny e.č. 2017-03-14 293.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344233 0001003147 40170035 2017-05-02 Agentúra správy majetku TRAMONTO s.r.o., Jazerná 5, 040 12 Košice 46794859 JO pretlačenie kanalizác. 2017-02-16 168.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346505 0001003151 1700627001 2017-04-06 Agentúra správy majetku TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 AŠ vyúčtovanie tepla 2/17 2010-03-20 575 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346510 0001003152 8750021691 2017-05-02 Agentúra správy majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 vodné,stočné e.č. 2017-02-28 2497.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346642 0001003155 700315 2017-05-02 Veliteľstvo pozemných síl Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s, Jána Nerudu 556/31, 018 51 Nová Dubnica 46951237 DF náklady na reprezentác 2017-03-13 41.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346297 0001003169 175000040 2017-05-02 Agentúra správy majetku Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 36672441 JO odp.vody-stočné oprav. 2017-03-09 9.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347086 0001003170 2017121 2017-04-05 Reprezentačné výdavky R KaMO RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 nákup vencov 2023-02-20 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346186 0001003174 17400014 2017-05-02 Logistická podp.- Pozemná obrana TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava 36392171 OS servis MVO-BO 2017-03-13 547.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344752 0001003185 17400004 2017-05-02 Logistická podp.- Pozemná obrana TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava 36392171 oprava prevodovky e.č. 2017-03-10 1785.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344260 0001003213 617016 2017-05-02 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 závodné stravovanie 2017-03-15 5551.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346669 0001003247 230706724 2017-05-02 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2017-03-14 968.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347474 0001003250 234703199 2017-05-02 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2017-03-13 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347473 0001003251 177390057 2017-05-02 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 odber a rozbor vod e.č. 2017-03-07 71.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346835 0001003301 917001268 2017-04-06 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 prehlbovanie kvalifikácie 2001-03-20 307.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346311 0001003347 3017330304 2017-05-02 Medzinárodné CoE EOD Trenčín DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2017-03-15 1014 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346062 0001003348 42117 2017-05-02 Topografický ústav Janka Sovová-ŠPORT ÁČKO, Nad Plážou 10, 974 01 Banská Bystrica 35256974 tenisové loptičky- 13 bal 2017-03-16 64.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346774 0001003349 42017 2017-04-06 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Národný ústav celoživotného vzdeláv, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava 699438 prehlbovanie kvalifikácie 2020-02-20 700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346313 0001003350 17106577 2017-05-02 Vojenská polícia GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OdÚ-7/2017 2017-03-15 1365.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346817 0001003351 1701250 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 OS dodávka plynu 2017-03-13 10556.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346693 0001003352 117029639 2017-05-02 Medzinárodné CoE EOD Trenčín LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2017-03-13 1014 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346063 0001003353 1051704173 2017-05-02 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 OS dodávka elekt.energie 2017-02-28 41910.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346713 0001003363 20171011 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2017-03-14 234.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346808 0001003390 230707088 2017-05-02 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2017-03-17 324 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346529 0001003397 2017005 2017-05-02 CP- GR SEMaI - OdPI LEVSTAV - LEVICE, s.r.o., SNP 56, 934 01 Levice 36524735 OS energ.efektívnosť bud. 2017-02-28 49099.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344929 0001003408 1703100477 2017-05-02 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom RRB Úloža e.č. 2017-03-15 261.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344202 0001003482 670709523 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2017-03-20 44.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346945 0001003513 670709828 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS nákup potravín 2017-03-21 505.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347000 0001003543 60000209 2017-05-02 Agentúra správy majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 AŠ Záloha za teplo 2017-03-22 59160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347172 0001003564 17106998 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 68/2017 AĎ 2017-03-20 835.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347041 0001003620 11700869 2017-05-02 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny + DPH 2017-03-13 775.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347054 0001003623 1703140016 2017-05-02 Logistická podp.- Pozemná obrana MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 AŠ MVO T-815 podvozok 2017-03-14 3926.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344518 0001003668 5060037048 2017-04-05 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 151866 AŠ ubytovanie 2001-03-20 336 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346985 0001003675 32170655 2017-05-02 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 JO POTRAVINY VÚ1201 Kuchy 2017-03-13 212.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344152 0001003726 670710338 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO POTRAVINY HSa BA 2017-03-24 297.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344677 0001003738 170200 2017-04-06 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava 35859857 BOZP 2007-02-20 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345265 0001001934 1702100264 2017-04-06 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom Poprad.Kr.hoľa 2020-02-20 729.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344212 0001001936 8827002084 2017-04-06 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra 36283576 potraviny 2028-02-20 192.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346172 0001002720 17013063 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 POTRAVINY e.č. 2017-03-06 236.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344707 0001002796 17013064 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 POTRAVINY e.č. 2017-03-06 923.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344135 0001002797 1011718288 2017-04-06 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 OS elektrická energia 2006-03-20 204.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346379 0001002882 73 2017-05-02 5. pluk špeciálneho určenia FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina 31628036 DF potraviny+DPH 2017-03-08 156.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346262 0001002883 230706513 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2017-03-13 82.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346435 0001002950 3413429821 2017-04-06 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 OS Telek.sl prevádzka MT 2001-03-20 5811.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346378 0001003000 3413430023 2017-04-06 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekomun.služby 2001-03-20 412.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346560 0001003001 3413432408 2017-04-06 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Telek. sl. SMS DIREKT SK 2001-03-20 103.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346364 0001003003 9001008712 2017-05-02 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 AŠ počtové služby 2017-03-09 4447.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344130 0001003008 1702840021 2017-05-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 OS servis MVO-BV 2017-03-06 4793.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344108 0001003025 31170214 2017-04-05 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 potraviny 2024-02-20 203.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346168 0001003048 670708492 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO POTRAVINY HSa 2017-03-13 61.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345971 0001003067 670707265 2017-04-06 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2002-03-20 91.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346595 0001003081 052017 2017-05-02 Agentúra správy majetku Pavol Gajdoš, podnikateľ, Lelovská 670/33, 972 71 Nováky 50617133 zimná údržba e.č. 2017-03-09 1355.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346584 0001003104 3017330296 2017-05-02 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2017-03-14 338 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346162 0001003106 201710388 2017-05-02 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servisná prehliadka 2017-03-14 3397.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344640 0001003188 117111340 2017-05-02 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné 2017-03-10 80.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346753 0001003258 478000087 2017-04-06 Agentúra správy majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 stocne 1/2017 2028-02-20 1728.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346508 0001003276 1701254 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 OS dodávka plynu 2017-03-13 10047.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346727 0001003295 9136362017 2017-04-05 Zahraničné pracoviská GŠ GONDEK LUDOVIT, 24A Armatei Romane, 41087 Oradea 0 VUD Oradea - 2/2017 2028-02-20 817.59 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001003296 9136362017 2017-04-05 Zahraničné pracoviská GŠ GONDEK LUDOVIT, 24A Armatei Romane, 41087 Oradea 0 VUD Oradea - 2/2017 2028-02-20 9.9 0 RON Dodávateľské faktúry 0001003297 2017017 2017-05-02 Agentúra správy majetku Daniel Moravík - MORDAN, J.Nerudu 16/467, 018 51 Nová Dubnica 32285752 JO DF oprava 2017-03-16 398.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346743 0001003298 170218 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra 11781386 potraviny 2017-03-15 58.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346606 0001003324 7429582298 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 OS dodávka plynu 2017-03-06 4632 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346692 0001003326 2017020 2017-05-02 Zahr. návštevy ENJOY FOOD s. r. o., Matice slovenskej 293/30, 911 05 Trenčín 50009281 občerstvenie 2017-03-08 240 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346524 0001003327 22170143 2017-05-02 Agentúra správy majetku Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 služby spojené s nájmom 2017-03-14 1415.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346913 0001003328 8860004308 2017-04-05 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 prehlbovanie kvalifikácie 2028-02-20 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346287 0001003339 0121001217 2017-04-06 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR STU Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 397687 prehlbovanie kvalifikácie 2031-03-20 460 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346288 0001003340 170014 2017-05-02 Agentúra správy majetku EV-mont, s.r.o., Rakytovská cesta 6C, 974 05 Banská Bystrica 46736417 oprava rozvádzača čerpadi 2017-03-09 498.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346876 0001003449 60000210 2017-05-02 Agentúra správy majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 JO záloha za teplo 2017-03-20 1760 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347170 0001003565 20175106 2017-05-02 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MATEJKA - INŠTALÁCIE s.r.o., ul. Ostrov 363, 911 05 Zamarovce, okr. Trenčín 31416608 DF prenájom šport.haly 2017-03-17 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347232 0001003624 10417 2017-05-02 Agentúra správy majetku Obec Bzince pod Javorinou, Bzince pod Javorinou 348, 916 11 Bzince pod Javorinou 311456 JO daň z nehnuteľnosti 2017-03-12 1.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346812 0001003705 5104 2017-05-02 Aktivity SVC Mgr. Ľudmila Zavacká, podnikateľ, Beniakovce 234, 044 42 Beniakovce 46797521 zabezpečenie občerstvenia 2017-03-23 678 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346897 0001003717 1111000290 2017-04-06 Ministerstvo obrany SR United Nations Office at Geneva, Bureau 126, Palais des Nations, CH-1211 Geneve 10, CH 0 účastnícky poplatok 2002-03-20 481 0 USD Dodávateľské faktúry 4502346750 0001003719 230707005 2017-05-02 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2017-03-16 46.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345067 0001003734 2171045217 2017-05-02 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 voda 2017-02-28 101.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346804 0001002637 7900888909 2017-04-06 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekomun.služby 2028-02-20 5475.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346184 0001002638 2171045362 2017-05-02 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 OS zrážkové vody 2017-02-28 159.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346802 0001002641 201710306 2017-05-02 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 výmena hadíc e.č. 2017-02-27 513.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344420 0001002660 20170240 2017-05-02 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín 30352096 DF potraviny + DPH 2017-03-09 405.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346294 0001002793 97940089383 2017-05-02 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 JO telekom.služby 3/2017 2017-03-01 13199.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344041 0001002810 170060 2017-04-05 Mechanizovaný prápor Michalovce Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce 31964753 potraviny 2028-02-20 55.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346673 0001002835 670708158 2017-05-02 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO nákup potravín 2017-03-09 311.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344122 0001002936 5794089349 2017-05-02 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekom.služby e.č. 2017-03-01 3413.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346621 0001003007 9001005837 2017-05-02 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 JO poštové služby 2/2017 2017-03-09 1463.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344130 0001003017 16020217 2017-04-06 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 potraviny 2028-02-20 89.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346603 0001003090 670708540 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2017-03-13 43.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346593 0001003098 17105276 2017-04-05 Agentúra správy majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 43-2017 AĎ 2002-03-20 2299.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346251 0001003294 2017073 2017-05-02 Agentúra správy majetku Jozef Bugár - SERVIS MEN, Priemyselná 3, 965 01 Žiar nad Hronom 35302950 AŠ oprava obeh.čerpadla 2017-03-10 317 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346745 0001003300 17013881 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 AŠ potraviny 2014 HSa 2013-03-20 26.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346331 0001003361 1051704171 2017-05-02 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 OS dodávka elekt.energie 2017-02-28 48933.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346704 0001003362 201710421 2017-05-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 OS servis MVO-BO 2017-03-16 1313.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344957 0001003443 2017021 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Viera Holáková - NIKA, Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov 31062202 potraviny e.č. 2017-03-15 114.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346460 0001003299 1011707491 2017-05-02 Reprezentačné výdavky R KaMO KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 zabezpečenie občerstvenia 2017-03-10 193.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346360 0001003409 1552017 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o., M.R.Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín 43897452 NAKUP-krájač chleba e.č. 2017-03-15 1620 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347065 0001003551 230707574 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2017-03-22 140.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347046 0001003589 2170132 2017-04-06 Prápor výcviku Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2003-03-20 6926.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345947 0001002600 4000258038 2017-05-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 JO 2014/544 2017-03-08 159.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344484 0001002801 7429582304 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 DF plyn e.č. 2017-03-06 4595 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346373 0001002825 8780022228 2017-04-06 Agentúra správy majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 vodné, stočné 2028-02-20 2227.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346522 0001002828 8780022230 2017-04-06 Agentúra správy majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 AŠ zrážky 2/2017 2028-02-20 2125.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346521 0001002829 3017370467 2017-04-05 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 JO nák. stravných lístkov 2002-03-20 2798.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346349 0001002964 17105274 2017-04-05 Agentúra správy majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 čistiace prostr.-nákup 2001-03-20 7997.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346656 0001002966 230705120 2017-04-06 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2024-02-20 30.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346219 0001002974 230705119 2017-04-06 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2024-02-20 172.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346220 0001002976 3121170013 2017-05-02 Agentúra správy majetku Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 325490 OS znečistenie ovzdušia 2017-03-07 16.59 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346842 0001002980 22017 2017-04-05 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká Oľga Koríneková - Univerzál, Hronská 36, 976 97 Nemecká, okr. Brezno 35311304 JO potraviny VÚ 1043 2028-02-20 71.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346207 0001002999 670707436 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ potraviny VU 2014 HSa 2017-03-06 352.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344672 0001003039 1703555 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY e.č. 2017-03-13 21.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344512 0001003125 20170899 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2017-03-14 606.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345565 0001003126 670708803 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO POTRAVINY HSa 2017-03-14 13.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345971 0001003127 3701906 2017-04-06 Agentúra správy majetku Západoslovenská distribučná, a.s./Z, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36361518 DF prenájom 2006-03-20 73.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346552 0001003268 20170087 2017-05-02 Agentúra správy majetku FORBI GROUP s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 46649336 AŠ vývoz zmiešan.obalov 2017-03-13 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346910 0001003462 202052861170201 2017-04-06 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen EUROCONTROL, Rue de Champ de Mars 23, 1050 Bruxelles 0 navigačné služby 2028-02-20 227.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346484 0001003519 603170969 2017-05-02 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Agencja Zeglugi Powietrznej, Wiežova 8, 02-147 Warszawa, PL 2147483647 navigačné služby 2017-02-25 201.62 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502346487 0001003520 240026005412 2017-04-06 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 potraviny 2017-02-20 86.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346218 0001002969 103410217 2017-04-06 Agentúra správy majetku Výroba tepla, s. r. o., Česká 15, 831 03 Bratislava 47257202 DF dodávka tepla a TUV 2003-03-20 13451.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346628 0001003183 20170038 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Trebišovi VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 zabezpečenie stravovania 2028-02-20 3094.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346565 0001003184 517113991 2017-05-02 Agentúra správy majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 JO vyúčtovanie vody 2017-03-28 173.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347347 0001004006 10272017 2017-04-05 Armáda SR celkom DFAS-JAX/IN Agency, 5840 Bratislava Place, 20521 Washington DC 0 JO výstroj jednotlivca 2028-03-20 223932.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347125 0001004068 1701228 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 plyn 2017-03-13 9073.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346737 0001003288 117031260 2017-05-02 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2017-03-17 2028 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346283 0001003478 1260146 2017-05-02 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 960 01 Zvolen 36020036 DF potraviny+DPH 2017-03-09 475.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346872 0001002878 32170502 2017-04-05 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 potraviny 2017-02-20 362.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345613 0001002269 2017073 2017-04-06 Reprezentačné výdavky R KaMO RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Nákup venca 2009-02-20 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345598 0001002270 32170444 2017-04-05 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 JO Potraviny VÚ 1201 Kuch 2013-02-20 70.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344150 0001002271 13560217 2017-04-06 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 AŠ potraviny VU 1201 KU 2020-02-20 174.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344138 0001002273 10340217 2017-04-06 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 AŠ potraviny VU 1201 KU 2010-02-20 237.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344138 0001002274 230705311 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 POTRAVINY 2028-02-20 244.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344123 0001002277 0117019807 2017-04-06 Vojenská polícia LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2010-02-20 405.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344465 0001002280 2017031 2017-04-05 Vojenská polícia FERDINAND, s.r.o., Okružná 20, 045 01 Moldava nad Bodvou 45963240 DF ubytovanie počas SC 2021-02-20 222.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345753 0001002283 1703055 2017-04-06 Agentúra správy majetku M.A.J.O.R. Agency, s.r.o., Zvolenská cesta 25, 974 05 Banská Bystrica 31620647 OS obsluha TTZ 2001-03-20 7105.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345991 0001002433 20170602 2017-04-05 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2020-02-20 516.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346030 0001002434 01850217 2017-04-06 Agentúra správy majetku MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, 080 01 Prešov 45965838 AŠ prečist. kanalizácie 2027-02-20 158.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346080 0001002436 670705992 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2020-02-20 180.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346011 0001002438 670706529 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny - 20% 2027-02-20 88.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346589 0001002440 20170666 2017-04-05 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 mäso 2027-02-20 516.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346029 0001002441 23170615 2017-04-05 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2027-02-20 769.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346022 0001002442 170153 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra 11781386 potraviny 2024-02-20 169.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346004 0001002443 32170542 2017-04-05 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 potraviny 2027-02-20 97.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346020 0001002444 170152 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra 11781386 potraviny 2024-02-20 69.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346005 0001002445 2171043053 2017-05-02 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 voda 2017-02-27 30.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346818 0001002634 2171043054 2017-05-02 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné,stočné e.č. 2017-02-27 94.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346806 0001002635 1700050543 2017-05-02 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 JO vodné a stočné 2017-03-07 17.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346357 0001002953 20170072 2017-05-02 Agentúra správy majetku PROFI-CHLAD s.r.o, Hraničná 2, 040 17 Košice 36758451 JO oprava ohrievača 2017-03-03 160.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346746 0001003471 17106713 2017-05-02 Zásobovacia základňa tr.5 Martin GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OdÚ 8/2017 2017-03-16 33.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346853 0001003367 170057 2017-05-02 Základňa stacionárnych KIS Trenčín DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 DF stravovanie 2017-02-28 1000.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346557 0001003411 1701255 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 AŠ zemný plyn 3/2017 2017-03-13 2634.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346499 0001003336 1710246 2017-04-06 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava 43939899 prehlbovanie kvalifikácie 2003-03-20 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346286 0001003337 20170023 2017-05-02 Agentúra správy majetku TYKY s.r.o., Vavilovova 8, 851 01 Bratislava 31364586 OS oprava zdrojov 2017-03-22 990 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346928 0001003618 3017909276 2017-04-05 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 JO str.poukážky 3/2017 2002-03-20 2295.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346173 0001002423 3017900911 2017-04-05 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 118 ks 2001-03-20 398.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345602 0001002425 3017908697 2017-04-05 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 235 ks 2028-02-20 794.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345554 0001002426 670706601 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2028-02-20 129.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346010 0001002449 17021701 2017-04-06 Veliteľstvo posádky Bratislava Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 JO zab. stravovania 2017-02-20 1824.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344797 0001002450 3031701 2017-04-06 Veliteľstvo posádky Bratislava Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 AŠ zab. stravovania 2003-03-20 1545.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344797 0001002451 3031702 2017-04-06 Veliteľstvo posádky Bratislava Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 AŠ zab. stravovania 2003-03-20 101.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344797 0001002452 3031703 2017-04-06 Veliteľstvo posádky Bratislava Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 AŠ zab. stravovania 2003-03-20 218.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344797 0001002453 170143 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra 11781386 potraviny 2021-02-20 27.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346002 0001002454 670706004 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2020-02-20 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346013 0001002456 670706003 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2020-02-20 4576.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346007 0001002458 234702253 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2020-02-20 26.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346016 0001002460 117023489 2017-04-06 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 OS Stravné poukážky 2024-02-20 486.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345724 0001002461 170175 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra 11781386 potraviny 2002-03-20 87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346006 0001002494 170165 2017-04-06 Multifunkčný prápor Hlohovec Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra 11781386 POTRAVINY 2027-02-20 39.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345516 0001002688 172011 2017-05-02 Agentúra správy majetku EMP - elektromontážne práce s.r.o., Senická 622/1, 031 04 Liptovský Mikuláš 47967404 oprava 2017-03-29 474.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347754 0001004067 670708454 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS potraviny 2017-03-13 42.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344147 0001003069 20170280 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín 30352096 DF potraviny + DPH 2017-03-03 134.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347372 0001003487 20170904 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2017-03-07 62.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346660 0001003210 170273 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 AŠ SERVIS -kuch.zariad. 2017-03-15 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347059 0001003665 0622017 2017-05-02 Aktivity SVC IMT Širava s.r.o., Severná 1977/2, 075 01 Trebišov 43835147 vyúčtovanie stravovania 2017-03-23 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347258 0001003853 2717030023 2017-04-05 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o., Bárdšova 33, 833 12 Bratislava 35810700 prehlbovanie kvalifikácie 2018-03-20 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346899 0001003856 517101495 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny e.č. 2017-03-10 33.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344178 0001003160 117110576 2017-05-02 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné a stočné 2017-03-09 1076.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346781 0001003239 5201700524 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942 potraviny 2017-03-06 230.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347020 0001003399 17105308 2017-04-05 Zásobovacia základňa tr.5 Martin GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OdÚ 3/2017 2002-03-20 109.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346312 0001002728 111701394 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 POTRAVINY 2017-03-10 44.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345042 0001003122 201710369 2017-05-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 AŠ MVO SP KiA CEED 2017-03-10 767.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344774 0001003124 5917004987 2017-04-06 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 JO predplatné "Mzd.centr" 2013-03-20 198.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345696 0001003153 17090 2017-05-02 Agentúra správy majetku OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 36018457 50-2017 AĎ 2017-03-10 3971.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346274 0001003182 201710391 2017-05-02 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla 2017-03-14 1840.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344900 0001003190 1701211 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 DF plyn 2017-03-13 13040.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346491 0001003264 3701905 2017-04-06 Agentúra správy majetku Západoslovenská distribučná, a.s./Z, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36361518 JO DF prenájom 2006-03-20 73.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346547 0001003267 1701215 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 OS dodávka plynu 2017-03-13 3724.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346731 0001003283 1701226 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 OS dodávka plynu 2017-03-13 11490.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346735 0001003285 1701240 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 plyn 2017-03-13 4484.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346738 0001003289 8860004307 2017-04-05 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 prehlbovanie kvalifikácie 2028-02-20 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346290 0001003342 010317 2017-04-05 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Tri Vody II. č. 14, 900 45 Malinovo 36843741 prehlbovanie kvalifikácie 2001-03-20 1100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346306 0001003346 217030073 2017-04-06 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda e.č. 2014-03-20 41.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346703 0001003421 201710389 2017-05-02 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 AŠ 2013/541MVO BO opel 2017-03-14 1052.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344980 0001003447 642029 2017-03-03 Generálny štáb OS SR JUDr. Tibor Bicko-advokát, Dedovec 1763/281, 017 01 Považská Bystrica 31938183 Bicko Tibor JUDr. 2001-02-20 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001001163 17000008 2017-04-06 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Mgr. Andrea Stuchlíková-AST DESIGN, Bratislavská 2508/47, 911 05 Trenčín 33912343 nákup materiáli 2031-01-20 37642.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502344914 0001001164 90170080 2017-04-06 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AŠ TS prenájom MT 1/2017 2001-02-20 5102.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344014 0001001165 111701246 2017-03-03 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 Telek.služby typu BGAN 2020-01-20 125.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344394 0001001167 20170212 2017-04-06 Agentúra správy majetku VISO SK s.r.o., Dolná Kružná 23, 038 61 Vrútky 44496427 zimná údržba - 02/2017 2003-03-20 811.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346342 0001002891 20170210 2017-04-06 Agentúra správy majetku VISO SK s.r.o., Dolná Kružná 23, 038 61 Vrútky 44496427 zimná údržba e.č. 2003-03-20 768.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346341 0001002893 3017910149 2017-05-02 Vojenská polícia DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2017-03-07 1014 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345301 0001002894 991700183 2017-04-06 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Letisko M.R.Štefánika, Letisko M.R.Štefánika, 823 11 Bratislava 35884916 prist. a park. poplatok 2010-03-20 291.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346611 0001003366 10171307 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2017-03-10 51.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346659 0001003211 1702140053 2017-05-02 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 JO MVO-TO Malotraktor 2017-02-27 1716.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344336 0001003021 1018700045 2017-05-02 Agentúra správy majetku Obec Diviaky nad Nitricou, Diviaky nad Nitricou 167, 972 25 Diviaky nad Nitricou 318060 AŠ daň z nehnuteľnosti 2017-03-07 5964.39 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346563 0001003472 1701237 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 AŠ plyn 2017-03-13 12803.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346493 0001003263 2017165 2017-05-02 Reprezentačné výdavky R KaMO RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 veniec 2017-03-15 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346564 0001003607 17106997 2017-05-02 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 70/2017 AĎ 2017-03-20 51.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347068 0001003406 230706675 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 AŠ potraviny VU 2207 LV 2017-03-14 248.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344123 0001003158 230706676 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 JO POTRAVINY VÚ2207 Levic 2017-03-14 64.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344406 0001003159 1701231 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 OS dodávka plynu 2017-03-17 4435.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346694 0001003354 117033134 2017-05-02 Prápor ISTAR Prešov LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 nákup stravných lístkov 2017-03-23 1466.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347923 0001003810 8860004297 2017-04-05 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 prehlbovanie kvalifikácie 2023-02-20 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346305 0001003341 1051704447 2017-05-02 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 AŠ elektr.energia vyučtov 2017-02-28 38474.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346741 0001003279 1051704455 2017-05-02 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 elek.energia e.č. 2017-02-28 90285.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346690 0001003280 1701220 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 odber plynu 2017-03-13 13448.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347132 0001003281 1701241 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 zemný plyn 2/2017 e.č. 2017-03-13 6175.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346676 0001003282 1701242 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 spotreba plynu e.č. 2017-03-13 69184.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346489 0001003284 9001009861 2017-05-02 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 JO poštové služby 2/2017 2017-03-10 145.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344130 0001003388 2170400015 2017-05-02 Prápor výcviku Martin MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 DF stravovanie 2017-03-20 1049.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346796 0001003391 670704013 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2003-02-20 83.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344677 0001001162 6020120223 2017-04-06 Agentúra správy majetku Mesto Senec, Mierové nám. 8, 903 01 Senec 305065 daň z nehnuteľnosti 2028-02-20 162.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346153 0001002938 230705362 2017-04-06 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2001-03-20 133.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346590 0001003071 102644832 2017-05-02 5. pluk špeciálneho určenia Ryba Žilina, spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina 31563490 DF potraviny+DPH 2017-03-07 151.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347112 0001002942 20170400 2017-05-02 Polygrafická činnosť TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany 31421652 AŠ SERVIS 2017-03-15 1404 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345019 0001003265 170154 2017-05-02 Agentúra správy majetku Bartolomej Derner-BADEX, Francisciho 27, 080 01 Prešov 40406199 nákup prietokového ohriev 2017-03-15 89.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347128 0001003557 230707849 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2017-03-24 15.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347043 0001003724 1301133171 2017-04-06 Agentúra správy majetku Obec Vysoká pri Morave, Hlavná 102, 900 66 Vysoká pri Morave 305197 JO daň z nehnuteľnosti 2003-03-20 21.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346616 0001003464 21170225 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2017-03-20 140.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346950 0001003518 3017908908 2017-04-05 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 strav poukazky 2002-03-20 743.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345872 0001003548 1700627001 2017-05-02 Agentúra správy majetku TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 zálohová platba tepla 2017-03-21 4492 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347175 0001003556 1000017252 2017-05-02 Práca s masmédiami Tlačová agentúra SR-TASR, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 31320414 OS Spravodajsky servis 2017-03-13 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345358 0001003704 117018 2017-05-02 Ministerstvo obrany SR NATO NCIA Agentúra, Avenue du Bourget 140, 1140 Brussels 0 JO serv.poplatky NSIP 2017-02-16 43903 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346986 0001003707 1827032907 2017-05-02 5. pluk špeciálneho určenia PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina 30224918 DF potraviny + DPH 2017-03-20 311.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347118 0001003709 10170114 2017-05-02 AKD s.r.o., Hodská 370/44, 924 01 Galanta 44865058 oceľové bezpeč. sktrinky 2017-03-21 3498 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347203 0001003710 617017 2017-05-02 Veliteľstvo posádky Bratislava C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 OS stravovanie VePBA 2017-03-24 257.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346884 0001003712 201701 2017-05-02 Aktivity SVC Henkiss`Pub s.r.o., Baltická 6, 040 12 Košice 44143702 zabezpečenie občerstvenia 2017-03-21 103.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346894 0001003714 0582017 2017-05-02 Delostrelecký oddiel Michalovce IMT Širava s.r.o., Severná 1977/2, 075 01 Trebišov 43835147 stravovanie 2017-03-16 4836.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347006 0001003715 670708335 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO POTRAVINY 2017-03-10 417.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344677 0001003037 530707893 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2017-03-20 367.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347253 0001003629 170059 2017-04-05 Vojenská polícia DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 DF stravovanie 2028-02-20 417.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346550 0001003204 670707542 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2017-03-06 54.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346434 0001002948 201710397 2017-05-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 ser.prehliadka Nissan e.č 2017-03-14 2310.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345098 0001003192 201710356 2017-05-02 Logistická podp.- Pozemná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 2016/508 servis 2017-03-08 293.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345310 0001002927 17003 2017-05-02 Agentúra správy majetku STIPE, s.r.o., Hlavná 57, 080 01 Prešov 36496057 zálohová platba tepla 2017-03-07 3500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347167 0001003476 1703100470 2017-05-02 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom Martin - Krížava 2017-03-14 2349.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344305 0001003480 111715738 2017-05-02 Účelovo sledované výdavky OSSR UNIPHARMA-1.slovenská lekárnická as, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, okr. Prievidza 31625657 OS nákup 2017-02-23 53796.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346829 0001003614 530708201 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2017-03-22 11.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347278 0001003634 530707796 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2017-03-20 549.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347283 0001003635 6200170031 2017-05-02 Vojenská polícia HOREZZA, as (VZZ) Smrekovica hotel, Teplická 81, 921 01 Piešťany, hotel v Ružomberku 36280127 DF ubytovanie počas SC a 2017-03-22 1044.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347003 0001003752 1700032586 2017-05-02 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné a stočné 2017-03-24 15.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347446 0001003958 9100351759 2017-04-05 Agentúra správy majetku Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 elek.energia e.č. 2013-03-20 7.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346773 0001003451 4502860417 2017-05-02 Agentúra správy majetku Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin 36403016 teplo e.č. 2017-03-20 84600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346629 0001003398 670708864 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2017-03-15 125.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346724 0001003241 170217 2017-04-05 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Tri Vody II. č. 14, 900 45 Malinovo 36843741 prehlbovanie kvalifikácie 2012-02-20 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346234 0001003242 170100480 2017-04-06 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831 prehlbovanie kvalifikácie 2016-02-20 204 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346236 0001003243 4700290417 2017-05-02 Agentúra správy majetku Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina 36403032 OS dodávka pary 2017-03-20 33920 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347085 0001003377 1051703322 2017-05-02 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 OS dodávka elekt.energie 2017-02-28 26076.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346779 0001003402 114170925 2017-04-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ Auto Gábriel, s.r.o. Košice, Osloboditeľov 70, 040 17 Košice 31699090 SERVIS 2013-03-20 794.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346723 0001003403 20170041 2017-05-02 Prápor ISTAR Prešov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2017-03-16 95.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346670 0001003404 20170040 2017-05-02 Prápor ISTAR Prešov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2017-03-08 105.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346671 0001003405 1701225 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 Vyúčtovanie za plyn 2017-03-13 31860.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346635 0001003229 230706793 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2017-03-15 149.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346722 0001003240 1703152 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 AŠ potraviny 2014 HSa 2006-03-20 18.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346337 0001003370 3171016380 2017-05-02 Agentúra správy majetku Severoslov.vodárne a kanalizácie, a, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 36672297 OS voda 2017-03-28 420.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347581 0001004133 234703233 2017-05-02 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2017-03-13 298.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347322 0001003252 17105790 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OS Nákup 2017-03-06 3390.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346534 0001003154 700378 2017-05-02 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s, Jána Nerudu 556/31, 018 51 Nová Dubnica 46951237 DF potraviny+DPH 2017-03-17 68.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346533 0001003392 530706743 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2017-03-08 30.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346652 0001002862 8170202131 2017-05-02 Národné centrum EOD Nováky Hornonitrianske bane (HBP) a.s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 36005622 DF stravovanie 2017-03-06 2319.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345935 0001002700 117025575 2017-05-02 Protilietadlová raketová brigáda Nitra LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 5000 ks 2017-03-01 16900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345635 0001002944 0062017 2017-04-05 Agentúra správy majetku Branislav Delinčák, podnikateľ, Školská 44, 919 25 Šúrovce 40347630 oprava vykur telies 2008-03-20 1792 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346119 0001003168 230707321 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2017-03-20 55.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346758 0001003485 921700017 2017-05-02 Účelovo sledované výdavky OSSR UNIPHARMA-1.slovenská lekárnická as, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, okr. Prievidza 31625657 OS očkovacia látka 2017-03-01 46200.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346767 0001002920 1051703323 2017-05-02 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 El. energia 2/17 2017-02-28 102548.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346785 0001003138 670710436 2017-05-02 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2017-03-27 552.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344782 0001003813 22992017 2017-05-02 Jednotka RESOLUTE SUPPORT NATO Support Agency NSPA, 11 Rue de la Gare, Capellen L-8302 , Luxembourg 302762 HKIA - AFG 2017-03-23 50000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346944 0001003814 117110577 2017-05-02 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné a stočné 2017-03-09 6189.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346776 0001003234 9001007688 2017-05-02 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 poštové služby 2/2017 e.č 2017-03-09 1977.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344130 0001003012 9001009166 2017-05-02 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 poštovné služby 2017-03-09 625 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344130 0001003013 5060037047 2017-04-06 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 151866 ubytovanie 2001-03-20 336 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346498 0001003102 230707993 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2017-03-27 22.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347795 0001003795 11700873 2017-05-02 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 OS nákup potravín 2017-03-14 806.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345063 0001003742 17400005 2017-05-02 Logistická podp.- Pozemná obrana TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava 36392171 JO MVO-BO AKTIS, 64-33613 2017-03-10 1226.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344751 0001003214 17400006 2017-05-02 Logistická podp.- Pozemná obrana TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava 36392171 servis vozidla 2017-03-10 2114.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344270 0001003215 2171053929 2017-05-02 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 AŠ vodné 2017-03-16 2376.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347204 0001003600 670709509 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2017-03-20 322.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344677 0001003544 17106337 2017-05-02 Zásobovacia základňa tr.5 Martin GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OdÚ 9/2017 2017-03-13 306.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346858 0001003225 117030028 2017-05-02 Zásobovacia základňa tr.5 Martin LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF Nákup strávnych lístko 2017-03-16 10832.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346070 0001003226 3413430024 2017-04-06 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 OS TS poplatok DATA 2001-03-20 79.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346364 0001003004 0794089337 2017-05-02 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telek sluzby 2017-03-01 868.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346621 0001003005 3413431669 2017-04-06 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekom.alužby IP e.č. 2001-03-20 394.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346378 0001003006 1051704446 2017-05-02 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 OS vyúčtovanie elektriny 2017-02-28 87092.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346383 0001003273 1701210 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 OS distribúcia plynu 2017-03-13 4010.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346488 0001003286 5917006793 2017-05-02 Vojenská polícia Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 DF odbor.literatúra 2017-03-13 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346553 0001003373 10170070 2017-04-06 Vojenská polícia wesper, a.s., Garbiarska 16, 040 01 Košice 44653174 DF lekárske vyšetrenie 2013-03-20 18.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346549 0001003375 042017 2017-05-02 Agentúra správy majetku DREVUX, s.r.o., Kysucký Lieskovec 202, 023 34 Kysucký Lieskovec 36421359 zimná úrdžba - 02/2017 2017-03-15 659.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346859 0001003376 9138282017 2017-04-06 Zahraničné pracoviská GŠ Smiško Mario, Kapsu str. 44, LT-02189 Vilnius, Lithuania 0 VUD Vilnius - 2/2017 2028-02-20 2926.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001003307 170099 2017-04-06 Multifunkčný prápor Hlohovec Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra 11781386 JO POTRAVINY VÚ 4444 Hloh 2006-02-20 121.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345222 0001001227 11700344 2017-04-05 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny + DPH 2031-01-20 551.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345575 0001001228 2017014 2017-04-06 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď 34245189 DF stravovanie 2001-02-20 4939.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344831 0001001232 170058 2017-04-05 Mechanizovaný prápor Michalovce Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce 31964753 potraviny 2028-02-20 663.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346698 0001002845 2017066 2017-05-02 5. pluk špeciálneho určenia B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin 36380997 DF potraviny + DPH 2017-03-13 198.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347107 0001003212 201710426 2017-05-02 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 AŠ mvo Nissan Almera 2017-03-16 2997.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344695 0001003441 2017007 2017-05-02 Aktivity SVC M.R. Modrý dom Bratislava spol. s r, Roľnícka 56, 831 07 Bratislava 35757761 zabezpečenie občerstvenia 2017-03-22 116.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346895 0001003718 120171809 2017-05-02 Logistická podp.- Pozemná obrana Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 OS nákup tovaru 2017-03-13 1177.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347066 0001003465 2017003 2017-04-05 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR AIO Education, s.r.o., Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica 43999581 prehlbovanie kvalifikácie 2022-02-20 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346343 0001003386 1701216 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 vyúčtovanie plynu 2017-03-13 28237.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346901 0001003501 1701218 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 vyúčtovanie plynu 2017-03-13 7135.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346904 0001003504 217030664 2017-04-05 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda 2015-03-20 166.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346931 0001003505 1701221 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 OS vyúčtovanie plynu 2017-03-13 7100.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346906 0001003506 217030665 2017-04-05 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda 2015-03-20 256.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346932 0001003507 217031050 2017-04-05 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda 2015-03-20 473.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346933 0001003509 1720100022 2017-04-06 Práca s masmédiami Petit Press, a.s. - divízia týždenn, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 35790253 OS prístup k elektr. SME 2006-03-20 29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346471 0001003510 3170000473 2017-05-02 Agentúra správy majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 záloha na dodané teplo 2017-03-21 6359.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347179 0001003727 3170000469 2017-05-02 Agentúra správy majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 voda 2017-03-21 710.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347183 0001003728 3170000471 2017-05-02 Agentúra správy majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 zrážkové pre objekt e.č. 2017-03-21 297.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347181 0001003729 5010006911 2017-05-02 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín 312037 DF poplatok za znečisť. o 2017-03-27 10 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347337 0001003731 3017909058 2017-05-02 Protilietadlová raketová brigáda Nitra DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 5000 ks 2017-03-01 16900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345634 0001002943 230706562 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 AŠ potraviny VU 2207 LV 2017-03-13 164.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344905 0001002993 1703253 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 AŠ potraviny 2014 HSa 2007-03-20 7.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346337 0001003371 8101007717 2017-04-06 Agentúra správy majetku Slovenský vodohospod. podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 36022047 JO odber podz. vod 2017 2015-02-20 5301.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346475 0001003434 1020170259 2017-05-02 Agentúra správy majetku Slovenská spol.pre techniku prostre, Koceľova 15, 815 94 Bratislava 896918 Účastnícky poplatok 2017-03-14 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346411 0001003466 1770022121 2017-05-02 Agentúra správy majetku Obec Košická Belá, Košická Belá 54, 044 65 Košická Belá 324345 AŠ komunálny odp 2017-03-06 15 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346747 0001003469 1701233 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 dod.plynu e.č. 2017-03-13 26696.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346494 0001003291 2017000645 2017-05-02 Agentúra správy majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 Vývoz a zneškod.odpadu 2017-03-23 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346923 0001003793 117029224 2017-05-02 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 OS gastrolístky 2017-03-10 338 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346164 0001003107 101042017 2017-05-02 Agentúra správy majetku Obec Plešivec, Čsl. armády 1, 049 11 Plešivec 328642 daň z nehnuteľnosti 2017-03-05 2081.76 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346530 0001003468 2220170032 2017-05-02 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 špeciálne laboratórne vyš 2017-03-14 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347017 0001003042 20170025 2017-05-02 Prápor ISTAR Prešov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2017-03-03 2022.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346664 0001002719 712003039 2017-04-05 Reprezentačné výdavky R KaMO CORNER SK spol. s r.o., Krížna 12, 811 07 Bratislava 31377971 občerstvenie 2009-03-20 331.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346179 0001003172 2017135 2017-04-05 Reprezentačné výdavky R KaMO RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 veniec 2002-03-20 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346183 0001003173 230706769 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2017-03-15 56.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346720 0001003237 170190 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra 11781386 potraviny 2017-03-08 124.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346605 0001002682 1711000604 2017-04-06 Agentúra správy majetku Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 35829052 para e.č. 2002-03-20 178141 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346132 0001002684 670708915 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY e.č. 2017-03-15 442.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344677 0001003198 530706951 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2017-03-13 97.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346646 0001003202 17004 2017-04-05 Reprezentačné výdavky R KaMO B&B Art s.r.o., Veľká Ida 471, 044 55 Veľká Ida 45727295 Občerstvenie - Hejce 2013-01-20 4750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345621 0001002297 617012 2017-04-05 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 závodné stravovanie 2001-03-20 4225.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345960 0001002301 201710432 2017-05-02 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 OS servis MVO-BO 2017-03-17 604.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345435 0001003669 670707007 2017-04-05 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS nákup potravín 2015-02-20 622.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346981 0001003686 8760037370 2017-05-02 Agentúra správy majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 vodné,stočné e.č. 2017-02-28 13316.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346358 0001002859 1700738 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 vyúčtovanie plynu e.č. 2017-02-15 7723.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346208 0001002860 1702995 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 OS potraviny 2001-03-20 1887.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346321 0001002415 18830317 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 OS nákup potravín 2017-03-10 619.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347141 0001003109 6310200341 2017-05-02 Agentúra správy majetku Obec Šenkvice, Námestie Gabriela Kolinoviča 5, 900 81 Šenkvice, okr. Pezinok 305103 daň za psa e.č. 2017-02-20 30 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346860 0001003775 170312 2017-05-02 5. pluk špeciálneho určenia GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 DF oprava VKZ 2017-03-23 568.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347854 0001003777 530708632 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2017-03-27 166.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347443 0001003868 11700626 2017-04-05 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny + DPH 2023-02-20 812.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346264 0001002538 0701271701 2017-05-02 Agentúra správy majetku Obec Zemianske Kostoľany, 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany 651001 JO daň z nehnuteľnosti 2017-03-19 4153.71 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346983 0001003773 3017910921 2017-05-02 Zásobovacia základňa tr.5 Martin DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF Nákup strávnych lístko 2017-03-16 10832.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346069 0001003227 20170022 2017-04-05 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen COMPLEX INTERNATIONAL, a.s., Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen 36029874 poskytn. plavec. bazénaTV 2006-03-20 134 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346613 0001002812 230707149 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2017-03-17 31.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346757 0001003332 20170027 2017-04-05 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR HUMBOLDT inštitút diaľkového štúdia, Radlinského 27, 811 07 Bratislava 31338658 prehlbovanie kvalifikácie 2028-02-20 200.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346285 0001003333 217030338 2017-04-05 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda 2015-03-20 53.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346929 0001003502 8127027550 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra 36283576 potraviny e.č. 2017-03-10 87.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347038 0001003522 670703856 2017-03-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2002-02-20 55.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345203 0001001601 530706952 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2017-03-13 292.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346644 0001003206 1701257 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 OS dodávka plynu 2017-03-13 11756.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346730 0001003290 17107386 2017-05-02 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 kancelárske potreby 2017-03-23 291.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347026 0001003760 230706511 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2017-03-13 94.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346718 0001002949 247899 2017-05-02 Zahr. návštevy Carlton Property, s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 3, 811 02 Bratislava 36860492 vyúčtovanie stravovania 2017-03-20 144.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347336 0001003794 2017162 2017-05-02 Generálny štáb OS SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 kytica 2017-03-14 25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346966 0001003616 2460317 2017-05-02 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava 35778458 odplaty za navigačné služ 2017-03-08 80.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346470 0001003181 1703100484 2017-05-02 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom Poprad.Kr.hoľa 2017-03-14 729.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344212 0001003483 1703100572 2017-05-02 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 JO nájom RRB Chopok 2017-03-17 412.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344716 0001003642 517109361 2017-04-06 Agentúra správy majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 vyúčtovanie vody 2028-02-20 24.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346393 0001002984 117029964 2017-05-02 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 AŠ stravné poukážky 2017-03-13 250.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346822 0001003105 913502017 2017-04-05 Zahraničné pracoviská MO Durkech Boris, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 0 VUD NEW YORK - 02/2017 2028-02-20 8098.5 0 USD Dodávateľské faktúry 0001003131 27072017 2017-04-05 Generálny štáb OS SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 Preplatenie obedov AOS 2/ 2028-02-20 506.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344896 0001003135 201710390 2017-05-02 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servisná prehliadka 2017-03-14 2822.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344639 0001003189 201710394 2017-05-02 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 JO MVO-BO VPZ 5531877 2017-03-14 1217.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345501 0001003191 1701212 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 Vyúčtovanie za plyn 2017-03-13 3960.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346631 0001003228 117110373 2017-05-02 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2017-03-09 4057.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346780 0001003236 478000086 2017-04-06 Agentúra správy majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 stočné 2028-02-20 696.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346506 0001003274 117031554 2017-05-02 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 AŠ strav.lístky 3/2017 2017-03-17 1987.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346993 0001003428 17014424 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 POTRAVINY 2017-03-13 1153.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344135 0001003429 670709433 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO POTRAVINY HSa BA 2017-03-17 215.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344147 0001003430 317800454 2017-05-02 Agentúra správy majetku Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec 36255556 vodné, stočné 2017-02-28 1314.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346641 0001002947 1701258 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 zemný plyn e.č. 2017-03-13 16764.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346688 0001003305 201710412 2017-05-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 MVO BO Mitsub.Pajero 2017-03-15 1473.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344962 0001003438 217030074 2017-04-06 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 OS vodné, stočné 2014-03-20 457.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346708 0001003418 1051704174 2017-05-02 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 OS dodávka elektriky 2017-02-28 12025.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346503 0001003334 1701261 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 OS vyúčtovanie plynu 2017-03-13 4356.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346908 0001003508 1701235 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 OS vyúčtovanie plynu 2017-03-13 4250.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346909 0001003512 201710446 2017-05-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 OPRAVA 2017-03-21 914.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344961 0001003672 32170693 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 potraviny 2017-03-20 87.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346946 0001003523 2017350072 2017-05-02 Agentúra správy majetku TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava 31341977 AŠ pren.Velká Vápenna 2017-03-17 1012.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346772 0001003525 170274 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 AŠ SERVIS -kuch.zariad. 2017-03-15 294 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347059 0001003670 170063 2017-05-02 Agentúra správy majetku BaB SK s.r.o., Gorazdova 3, 071 01 Michalovce 36802352 OS nákup tovaru 2017-03-27 169.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347342 0001003818 111721573 2017-05-02 Účelovo sledované výdavky OSSR UNIPHARMA-1.slovenská lekárnická as, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, okr. Prievidza 31625657 OS nákup tovaru 2017-03-13 7549.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347152 0001003615 10171547 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2017-03-21 283.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347257 0001003630 230705363 2017-04-06 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2001-03-20 468.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346581 0001003079 234701109 2017-03-03 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2026-01-20 567.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345058 0001000916 3017910908 2017-05-02 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 JO stravné poukážky ZK 2017-03-13 253.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346823 0001003111 17106551 2017-05-02 Polygrafická činnosť GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 AŠ nákup 60/2017 2017-03-14 14976.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346938 0001003113 117029996 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 STRAVNE LISTKY 2017-03-13 33800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346464 0001003115 201710294 2017-04-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servisná prehliadka e.č. 2002-03-20 3124.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345096 0001003117 201710365 2017-05-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 JO MVO Nissan Pathfinder 2017-03-09 2856.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344638 0001003119 201710372 2017-05-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 AŠ mvo NissanPathfinder 2017-03-10 1046.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345478 0001003121 201710370 2017-05-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 oprava KIA e.č. 2017-03-10 531.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344859 0001003123 17400012 2017-05-02 Logistická podp.- Pozemná obrana TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava 36392171 JO MVO-BO, ŠPZ 60-13143 2017-03-10 3223.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344740 0001003223 32170649 2017-05-02 Multifunkčný prápor Hlohovec CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 JO nákup potravín 2017-03-13 81.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344783 0001002937 217030072 2017-04-06 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 OS vodné, stočné 2014-03-20 2125.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346706 0001003419 217030075 2017-04-06 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda e.č. 2014-03-20 1.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346705 0001003420 670709490 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO POTRAVINY HSa BA 2017-03-20 131.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344147 0001003494 670709507 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2017-03-20 65.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345971 0001003495 234703621 2017-05-02 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2017-03-20 293.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347110 0001003496 1017700046 2017-05-02 Agentúra správy majetku Obec Diviaky nad Nitricou, Diviaky nad Nitricou 167, 972 25 Diviaky nad Nitricou 318060 daň za psa 2017-03-07 60 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346537 0001003497 20170979 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2017-03-20 498.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346949 0001003498 2170400017 2017-05-02 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 strava PrV 2017-02-28 8736.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346845 0001003535 220101108 2017-05-02 Agentúra správy majetku KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina 35792604 JO dodávka tepla a TUV 2017-03-16 13000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346626 0001003259 1701259 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 zemný plyn 2/2017 e.č. 2017-03-13 3800.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346677 0001003287 0005282014 2017-04-06 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen ROMANIAN AIRPORT SERVICES S.A-Punct, RAS ORADEA, ORADEA, RO 0 let.poplatky 2027-02-20 589.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346316 0001003357 0005272014 2017-04-06 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen ROMANIAN AIRPORT SERVICES S.A-Punct, RAS ORADEA, ORADEA, RO 0 let.poplatky 2027-02-20 279.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346317 0001003358 1700043 2017-05-02 Agentúra správy majetku MK - COMERCIAL, s.r.o., Rovňanská 398/58, 020 61 Lednické Rovne, okr. Púchov 36326631 JO DF oprava 2017-03-14 400.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346748 0001003360 22017 2017-04-06 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Národný ústav celoživotného vzdeláv, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava 699438 prehlbovanie kvalifikácie 2014-02-20 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346150 0001003065 111701276 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 POTRAVINY e.č. 2017-03-08 29.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344931 0001002798 111701273 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 POTRAVINY 2017-03-07 79.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345042 0001002800 670708494 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2017-03-13 302.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344677 0001003066 192017 2017-05-02 Agentúra správy majetku Pavol Székely, podnikateľ, Železničná 853/40, 900 55 Lozorno 47414901 JO Oprava elektrokotla 2017-03-16 499.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346619 0001003343 174159 2017-04-06 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR SFÉRA, a.s., Vlastenecké nám. 10, 851 01 Bratislava 35757736 prehlbovanie kvalifikácie 2027-02-20 75.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346293 0001003344 045917 2017-04-05 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Ing.Tomáš Polák-AGENTÚRA TEMPO, Jánošíkova 1, 010 01 Žilina 37097016 prehlbovanie kvalifikácie 2016-02-20 99.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346295 0001003345 120171805 2017-05-02 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 nakup tonerov e.č. 2017-03-13 14865.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346977 0001003611 617019 2017-05-02 UNFICYP C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 zabezp pohostenia UNFICYP 2017-03-27 510 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347580 0001003809 170100013 2017-05-02 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany ANV, s.r.o., Ilkovičova 2961/3, 841 04 Bratislava 46016902 DF školenie 2017-03-16 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347323 0001003484 10170853 2017-04-05 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2014-02-20 394.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345394 0001001752 1702100251 2017-04-06 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 AŠ nájom Martin - Krížava 2020-02-20 2349.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344305 0001001940 8017202392 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2017-03-10 111.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346811 0001003401 2017038 2017-05-02 Agentúra správy majetku Peter Snižik, podnikateľ, Jána Husa bl. 1732, 075 01 Trebišov 17271193 oprava prepínača 2017-03-15 297.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346927 0001003493 2210077138 2017-05-02 Agentúra správy majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 voda 2017-03-17 76.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347401 0001003646 4000056056 2017-05-02 Centrum vojenskej dopravy Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 Školenie BOZP a PO 2017-03-15 85.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347195 0001003651 1301714559 2017-04-06 Hospodárska správa MO SR Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 odborná literatúra 2028-02-20 53.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346683 0001003655 670705985 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2020-02-20 158.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346008 0001002439 2170135 2017-04-06 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie 2028-02-20 2826.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346610 0001002632 2171043052 2017-05-02 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 OS vodné, stočné 2017-02-27 4.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346799 0001002633 230706512 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2017-03-13 71.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346438 0001002951 230706518 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2017-03-13 29.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346437 0001002952 117109801 2017-05-02 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 JO Vodné 2017-03-08 286.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346356 0001002954 2220170028 2017-05-02 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 preventívna prehliadka 2017-03-14 39820 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347022 0001003050 2120170022 2017-05-02 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 psychologické vyšetrenia 2017-03-14 3860 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347012 0001003051 0016010217 2017-04-06 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 OS potraviny 2028-02-20 225.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346177 0001003052 20170003 2017-05-02 Agentúra správy majetku CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok 36820300 JO dod.tep.ener.1.-30.4.1 2017-03-10 24800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346630 0001003053 0700031702 2017-04-06 Agentúra správy majetku Obec Motešice, Machnáčska 288, 913 26 Motešice, okr. Trenčín 311804 AŠ poplatky 2016-03-20 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346546 0001003244 230706080 2017-05-02 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2017-03-08 10.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347311 0001003935 030372017 2017-05-02 Reprezentačné výdavky R KaMO Hospodárska správa VK 776-VU2014, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 30845572 zabezpečenie občerstvenia 2017-03-23 26.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347561 0001004697 170311 2017-05-02 5. pluk špeciálneho určenia GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 DF oprava VKZ 2017-03-23 492 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347853 0001003776 234703904 2017-05-02 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2017-03-24 242.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347852 0001003900 234703942 2017-05-02 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2017-03-27 240.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502348056 0001003902 2 2017-05-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana S.C. Aviarom S.A., Iasi, Sos. Nicolina, Nr.7, Oradea, RO 0 paliv karta 0009388 2017-02-26 448 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347509 0001003963 17044 2017-05-02 Agentúra správy majetku TERMEL SK, spol. s r.o., Cesta do Rudiny 2331, 024 01 Kysucké Nové Mesto 36402869 JO opr.rozvodov par.kúr. 2017-03-06 2964.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346161 0001002686 7429582306 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 OS platba plynu 2017-03-06 7000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346374 0001003196 536 2017-04-05 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny+DPH 2002-03-20 22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346304 0001003308 170100344 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ PRO. Laika spol. s r.o., Palackého 12, 811 02 Bratislava 31355218 SERVIS 2013-03-20 240.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346548 0001003313 42017 2017-05-02 Agentúra správy majetku Štefan Berta - DANY, Moravský Svätý Ján 697, 908 71 Moravský Svätý Ján 17773440 JO Oprava plynového kotla 2017-03-16 1995 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346742 0001003314 1051704458 2017-05-02 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 Vyúčtovanie za el.energiu 2017-02-28 96780.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346871 0001003315 230707352 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2017-03-20 57.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346756 0001003486 20171102 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2017-03-28 466.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344226 0001003890 17700039 2017-04-06 Logistická podp.- Vzdušná obrana Letisko Poprad - Tatry, a.s., Na letisko 100, 058 98 Poprad 35912651 OS letecké palivo 2002-03-20 818.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346766 0001003609 111703872 2017-05-02 ALTHEA SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 telekom.služby 2017-03-22 124.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347478 0001003892 3170000470 2017-05-02 Agentúra správy majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 vyučtovanie nákladov 2017-03-21 1527.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347696 0001004036 170272 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 SERVIS 2017-03-15 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347059 0001003664 80682017 2017-04-06 Zahr. služ.cesty Kancelária Národnej rady SR, Nám. Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 151491 refundácia 2022-03-20 133.76 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346525 0001003562 11700871 2017-05-02 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny+DPH 2017-03-14 1752.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347677 0001003743 2017085 2017-05-02 Agentúra správy majetku Jozef Bugár - SERVIS MEN, Priemyselná 3, 965 01 Žiar nad Hronom 35302950 AŠ oprava čerpadla 2017-03-21 105.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347360 0001003914 2017086 2017-05-02 Agentúra správy majetku Jozef Bugár - SERVIS MEN, Priemyselná 3, 965 01 Žiar nad Hronom 35302950 JO opr.čerpadla- Močiar 2017-03-21 597.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347362 0001003915 2017087 2017-05-02 Agentúra správy majetku Jozef Bugár - SERVIS MEN, Priemyselná 3, 965 01 Žiar nad Hronom 35302950 JO opr.dopr.čerpadla vody 2017-03-21 597.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347363 0001003916 7236010200 2017-05-02 Agentúra správy majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 Služby spoj.s užív.bytu e 2017-03-30 147.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347140 0001003948 20170003 2017-05-02 Zahr. návštevy Marcela Hochedlingerová PIZZERIA AB, D.Štúra 759/35, 926 01 Sereď 36918041 Školenie BOZP a PO 2017-03-22 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347199 0001004032 5817 2017-05-02 5. pluk špeciálneho určenia Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 DF stravovanie 2017-03-27 381.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347587 0001004279 17105306 2017-04-05 Zásobovacia základňa tr.5 Martin GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OdÚ 4/2017 2002-03-20 58.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346314 0001002736 230705894 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2017-03-15 145.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346719 0001003235 1701252 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 OS distribúcia plynu 2017-03-13 41644.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346495 0001003292 3017911446 2017-05-02 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2017-03-17 2028 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346282 0001003442 201710424 2017-05-02 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 JO 2013/541 2017-03-16 571.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345503 0001003446 2017009 2017-05-02 Agentúra správy majetku Jaroslav Gajdoš - Mont servis, Ľ. Štúra 172/11, 962 37 Kováčová, okr. Zvolen 43162690 AŠ oprava uzáveru plynu 2017-03-19 195 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346878 0001003452 230707239 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 OS nákup potravín 2017-03-20 26.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344391 0001003458 88 2017-05-02 5. pluk špeciálneho určenia FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina 31628036 DF potraviny+DPH 2017-03-22 138.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347117 0001003708 111703874 2017-05-02 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 OS telekom.sl IRIDIUM 2017-03-22 71.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347200 0001003998 27320054 2017-05-02 Vojenská polícia SLOVDEKRA s.r.o., Polianky 19, 841 01 Bratislava 31324797 DF školenie 2017-04-10 35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347850 0001004644 0090170076 2017-03-03 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AŠ telek.služby 1/2017 2001-02-20 11965.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344014 0001001166 20170305 2017-04-06 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ VZDELÁVANIE KE s.r.o., Buková 9, Košická Nová Ves, 040 14 Košice 48119156 BOZP 2007-03-20 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346065 0001002896 607 2017-05-02 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny + DPH 2017-03-20 80.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346849 0001003688 0022750317 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 POTRAVINY 2017-03-22 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347141 0001003691 170270 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 OS oprava kuchyňa 2017-03-15 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347059 0001003662 5060037621 2017-05-02 Multifunkčný prápor Hlohovec Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 151866 príp.technikov-ubytov.e.č 2017-03-06 25.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346854 0001003753 11170018 2017-05-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana SPINET, a.s., Sabinovská 3, 821 03 Bratislava 35720905 oprava mitras e.č. 2017-03-22 672 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346035 0001003824 0022000317 2017-05-02 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 potraviny e.č. 2017-03-20 141.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344138 0001004013 390303806 2017-05-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana ORLEN S.A., Ul. Chemików 7, 09-411 Płock, PL 0 refundácia 2017-03-10 578.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347520 0001004122 201702 2017-05-02 Aktivity SVC Henkiss`Pub s.r.o., Baltická 6, 040 12 Košice 44143702 zabezpečenie občerstvenia 2017-03-22 144.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346965 0001003716 220170978 2017-05-02 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava 43555811 potraviny 2017-03-07 45.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347243 0001003943 333499917 2017-05-02 Agentúra správy majetku Mesto Malacky, Radlinského 1, 901 01 Malacky 304913 Ročný popl.za zneč.ovzduš 2017-03-17 18 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346740 0001003602 117031954 2017-05-02 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky 2017-03-21 3380 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346391 0001003603 8017202873 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2017-03-24 103.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347445 0001004031 230707004 2017-05-02 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny e.č. 2017-03-16 77.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345067 0001003559 117034826 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 gastrolistky 200 ks Levic 2017-03-28 676 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346840 0001003920 230707979 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2017-03-27 23.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344905 0001004103 2017051 2017-05-02 Vojenská polícia FERDINAND, s.r.o., Okružná 20, 045 01 Moldava nad Bodvou 45963240 DF ubytovanie 2017-03-14 254.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346554 0001003374 1701251 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 JO DF plyn 2017-03-13 4084.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346492 0001003262 230707015 2017-05-02 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 JO potraviny VÚ1043 Nemec 2017-03-16 172.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344782 0001003558 170056 2017-05-02 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 stravovanie za 16.2.-28.2 2017-02-28 9984.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347307 0001003937 1703100489 2017-05-02 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom Ružomberok e.č. 2017-03-15 344.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344188 0001003481 2017076 2017-05-02 Agentúra správy majetku Jozef Bugár - SERVIS MEN, Priemyselná 3, 965 01 Žiar nad Hronom 35302950 JO opr.obehového čerpadla 2017-03-16 468.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347073 0001003682 2017077 2017-05-02 Agentúra správy majetku Jozef Bugár - SERVIS MEN, Priemyselná 3, 965 01 Žiar nad Hronom 35302950 oprava obehov.čerpadla e. 2017-03-16 488.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347072 0001003683 670707002 2017-04-05 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO POTRAVINY VÚ1201 2022-02-20 869.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345534 0001003684 530708742 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2017-03-27 453 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347731 0001004142 17400010 2017-05-02 Logistická podp.- Pozemná obrana TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava 36392171 JO MVO-BO, ŠPZ 60-16368 2017-03-10 6438.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344748 0001003221 1260165 2017-05-02 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 960 01 Zvolen 36020036 DF potraviny+DPH 2017-03-21 555.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347679 0001003644 420715 2017-05-02 CP-GR SEMPO - KIS BAE SYSTEMS, 450 Pulaski Road, 11740-1606 Greenlawn, New York 10000122 JO vozidlové rádia MOKYS 2017-02-24 1250000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347220 0001003918 3017320567 2017-05-02 Vojenská polícia DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2017-03-08 1014 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345581 0001003372 10171358 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2017-03-14 294.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346807 0001003393 3170000472 2017-05-02 Agentúra správy majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 OS dodávka tepla 2017-03-21 779.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347180 0001003730 6020116564 2017-05-02 Agentúra správy majetku Mesto Stupava, Hlavná 1, 900 31 Stupava 305081 AŠ daň z nehnuteľnosti 2017-03-21 15.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346896 0001003780 517400415 2017-05-02 Agentúra správy majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 opravná faktúra za fixnú 2017-03-23 8.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347355 0001004025 4000056308 2017-05-02 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF školenie 2017-03-31 52.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347743 0001004059 2017090 2017-05-02 5. pluk špeciálneho určenia B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin 36380997 DF potraviny+DPH 2017-03-20 160.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347465 0001004228 25175012 2017-05-02 Hospodárska správa MO SR Úrad pre normalizáciu, metrológiu, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 Odborná literatúra 2017-03-16 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347213 0001004188 170843 2017-05-02 Prápor RCHBO Rožňava DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava 36210021 potraviny 2017-03-10 928.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347394 0001003604 170287 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 SERVIS 2017-03-20 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347384 0001003666 170100001 2017-05-02 Aktivity SVC Salaš Hron, Bystrická 1, 962 37 Kováčová 10920170 zabezpečenie občerstvenia 2017-03-24 118.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347124 0001003815 476007401 2017-05-02 Agentúra správy majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 opravn fakt kasarne NR 2017-03-28 65.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347785 0001004091 170061 2017-04-05 Mechanizovaný prápor Michalovce Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce 31964753 potraviny 2028-02-20 1219.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346682 0001002840 202382017 2017-05-02 Agentúra správy majetku Obec Lipovník, Lipovník 164, 049 42 Lipovník, okr. Rožňava 328464 daň z nehnuteľnosti 2017-03-20 6.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346852 0001003772 170067 2017-05-02 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 stravovanie od 1.3.-15.3. 2017-03-15 11234 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347308 0001003938 20170005 2017-05-02 Agentúra správy majetku BAUSIM s.r.o., Šintava 704, 925 51 Šintava 50345605 Oprava sociál.zariadenia 2017-03-21 1544.96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347154 0001003563 17610089 2017-05-02 Vojenská polícia Úrad pre dohľad nad zdravot.starost, Žellova 2, 829 24 Bratislava 30796482 DF lekárske vyšetrenie 2017-03-23 137.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347105 0001003835 17110101 2017-05-02 Vojenská polícia Úrad pre dohľad nad zdravot.starost, Žellova 2, 829 24 Bratislava 30796482 DF lekárske vyšetrenie 2017-03-17 41.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347106 0001003836 1402017 2017-05-02 Vojenská polícia ZNALEX spol. s r. o., Hronská 1, 960 01 Zvolen 36044776 DF znalecký posudok 2017-03-20 75.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346999 0001003838 32170600 2017-05-02 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 potraviny 2017-03-07 46.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347244 0001003939 670709266 2017-05-02 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2017-03-16 196.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347309 0001003940 670709207 2017-05-02 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2017-03-16 35.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347313 0001003941 670709094 2017-05-02 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2017-03-16 61.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347312 0001003942 111701073 2017-05-02 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 JO POTRAVINY VÚ1201 Kuchy 2017-02-27 98.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345538 0001004012 201710411 2017-05-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 MVO Nissan e.č. 2017-03-15 3332.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344776 0001004035 70317 2017-05-02 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Tri vody II 1478/14, 900 45 Malinovo 36843741 Prehlbovanie kvalifikácie 2001-03-07 660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347334 0001004390 201710409 2017-05-02 Logistická podp.- Pozemná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 MVO Land Rover Defender e 2017-03-15 3869.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345312 0001003440 21700306 2017-05-02 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 AŠ rlačiarenské služby 2017-03-09 419.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346467 0001003659 0022010317 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 AŠ POTRAVINY 2017-03-20 273.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347141 0001003661 1433004008 2017-05-02 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o., Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava 31319459 MVO-BO oprava e.č. 2017-03-09 808.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345697 0001003826 17400011 2017-05-02 Logistická podp.- Pozemná obrana TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava 36392171 JO MVO-BO, ŠPZ 60-16452 2017-03-10 5885.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344745 0001003222 120171749 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 NAKUP 2017-03-09 4871.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347288 0001003108 0172727901 2017-04-06 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 TS 02/2017 2003-02-20 1942.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344035 0001001358 4417 2017-04-05 Reprezentačné výdavky R KaMO Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 občerstvenie 2024-02-20 565.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346191 0001003177 17019 2017-05-02 Úrad logistického zabezpečenia OS SR Akadémia vzdelávania Zvolen, Študentská 12, 960 01 Zvolen 45025878 DF školenie 2017-03-31 65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347218 0001004054 3017912484 2017-05-02 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 2431 ks 2017-03-29 8216.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346980 0001004097 20170683 2017-04-05 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2028-02-20 33.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346599 0001003084 230708217 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2017-03-29 13.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347798 0001003953 70231 2017-05-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 36351156 OS oprava 2017-03-20 2760 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344110 0001003749 102654136 2017-05-02 5. pluk špeciálneho určenia Ryba Žilina, spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina 31563490 DF potraviny + DPH 2017-03-21 190.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347471 0001003754 655032017 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny + DPH 2017-03-03 270.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347374 0001003758 117034220 2017-05-02 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 JO stravné poukážky 2017-03-28 233.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347150 0001004084 0090172468 2017-05-02 Agentúra správy majetku Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 OS Služby spoj.s nájmom 2017-03-29 669.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347890 0001004088 17400008 2017-05-02 Logistická podp.- Pozemná obrana TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava 36392171 AŠ BO AKTIS 4x4 2017-03-10 2840.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344045 0001003218 670709432 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO POTRAVINY HSa BA 2017-03-17 1169.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344147 0001003431 2017058 2017-05-02 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď 34245189 DF stravovanie 2017-03-16 4116.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346798 0001003435 201710422 2017-05-02 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 OS oprava MVO-BO 2017-03-16 1578.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345344 0001003444 217031457 2017-04-05 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda 2015-03-20 146.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346935 0001003514 1570315522 2017-04-06 Agentúra správy majetku Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 949 06 Nitra 308307 OS daň za psa 2001-03-20 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346887 0001003783 17400016 2017-05-02 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava 36392171 OS servis MVO-BO 2017-03-17 895.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344763 0001003554 12017 2017-03-03 Agentúra správy majetku Obec Veľké Ozorovce, Veľké Ozorovce, 078 01 Veľké Ozorovce, okr. Trebišov 332046 OS odpady 2004-01-20 331.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502344624 0001001353 230707939 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2017-03-27 128.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344905 0001004106 230708125 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny e.č. 2017-03-28 58.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344406 0001004107 2170400014 2017-05-02 Vojenská polícia MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 DF stravovanie 2017-02-28 278.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347205 0001004055 170209 2017-05-02 Zahr. návštevy MAXIM 2001, s.r.o., Bratislavská 52/11, 900 21 Svätý Jur 35797118 zabezpečenie občerstvenia 2017-03-24 274.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347121 0001004009 0872017 2017-04-05 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR BPM Slovakia, s.r.o., Lichnerova 22, 903 01 Senec 35861886 prehlbovanie kvalifikácie 2002-03-20 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346298 0001003335 217030663 2017-04-05 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda 2015-03-20 368 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346930 0001003503 170180 2017-04-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 OPRAVA 2027-02-20 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346855 0001002668 670708996 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS nákup potravín 2017-03-15 7.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347145 0001003199 670708981 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2017-03-15 106.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344147 0001003200 3017330305 2017-05-02 Vojenská polícia DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2017-03-15 507 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345796 0001003203 170253 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra 11781386 potraviny 2017-03-27 70.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347609 0001003917 117024311 2017-04-06 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF Nákup stravných lístko 2028-02-20 1690 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345632 0001002373 17011649 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 JO POTRAVINY HSa 2024-02-20 769.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344135 0001002374 670707011 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2001-03-20 458.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345971 0001002375 2017030 2017-05-02 Agentúra správy majetku UNITEPOS - ŠF s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica 36674630 Tepovanie kobercov 2017-03-23 535.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347126 0001003961 0018820317 2017-05-02 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 potraviny e.č. 2017-03-10 160.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346177 0001003725 230708214 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2017-03-29 216.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347799 0001003952 3172000016 2017-03-03 Ministerstvo obrany SR Severoslov.vodárne a kanalizácie, a, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 36672297 Severosl.vodarne a kanali 2012-01-20 763 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100054 1701214 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 JO vyúčt.plynu 2/17 Sereď 2017-02-28 26284.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346778 0001003356 117034181 2017-05-02 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 1024 ks 2017-03-28 3461.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346702 0001004249 17015933 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 POTRAVINY e.č. 2017-03-20 1523.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344135 0001003733 3017911961 2017-05-02 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 1024 ks 2017-03-24 3461.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346701 0001004248 1702504 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 IH potraviny 2020-02-20 97.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345561 0001002250 111700972 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 POTRAVINY e.č. 2017-02-22 115.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345042 0001002252 20170837 2017-05-02 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2017-03-08 75.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347239 0001003945 20171060 2017-05-02 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 Potraviny 2017-03-13 792.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345540 0001004021 170045 2017-05-02 Logistická podp.- Pozemná obrana BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany 31606300 JO MVO-STK a EK autobus 2017-03-02 78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344784 0001003612 517402938 2017-05-02 Agentúra správy majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 opravná faktúra za fixnú 2017-03-23 6.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347349 0001004028 31170428 2017-05-02 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 potraviny 2017-03-27 149.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347551 0001004439 17063 2017-04-06 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava 35859857 BOZP 2017-03-20 1080 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346137 0001003027 2170400013 2017-05-02 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 stravovanie od 1.2.2017 2017-02-28 250.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347546 0001003936 700372 2017-05-02 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s, Jána Nerudu 556/31, 018 51 Nová Dubnica 46951237 DF potraviny+DPH 2017-03-14 80.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346532 0001003394 1701223 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 vyúčtovanie plynu 2017-03-13 4280.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346919 0001003533 140317 2017-05-02 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Tri vody II 1478/14, 900 45 Malinovo 36843741 školenie 2017-03-14 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347236 0001004265 201710295 2017-05-02 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla 2017-03-02 1001.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344897 0001002658 2017134 2017-05-02 Generálny štáb OS SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 veniec 2017-03-02 40 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346318 0001003136 5 2017-05-02 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká Ivan Vančo, podnikateľ, Jasenie 204, 976 75 Jasenie, okr. Brezno 31907644 potraviny 2017-03-22 290 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346827 0001003732 3872017 2017-05-02 Personálny úrad Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 stravovanie dozorných obj 2017-03-31 32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347548 0001004157 17400013 2017-05-02 Logistická podp.- Pozemná obrana TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava 36392171 OS servis MVO-BO 2017-03-10 3133.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344750 0001003224 234703296 2017-05-02 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2017-03-14 510 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347109 0001003207 230708005 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2017-03-27 269.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347804 0001003796 417002313 2017-05-02 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 voda 2017-03-14 119.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347080 0001003625 517407114 2017-05-02 Agentúra správy majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 AŠ oprav.faktúra za fixnú 2017-03-23 2.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347346 0001004010 2017820994 2017-05-02 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Štátny veterinárny a potravinový ús, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín 42355613 DF veterinárne služby 2017-03-27 46.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347338 0001003433 170058 2017-05-02 Generálny štáb OS SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 preplatenie obedov 2/17 2017-02-28 252 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345466 0001003572 120171962 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 náplne do tlačiarne 2017-03-21 923.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347137 0001003990 17017343 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 POTRAVINY 2017-03-23 450.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345967 0001003991 17017344 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 POTRAVINY 2017-03-27 1186.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344135 0001003992 20171086 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2017-03-27 672.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345565 0001003891 530708697 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2017-03-27 253.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347801 0001003979 17100379 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 DF potraviny+DPH 2017-03-27 114 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347805 0001003982 17106573 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OS kancelárske potreby 2017-03-15 1099.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346689 0001003161 670537 2017-05-02 Agentúra správy majetku Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava 36246034 OS dodávka tepla 2017-04-04 5700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347450 0001004143 670706999 2017-05-02 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny 2017-02-08 270.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347851 0001003681 17105789 2017-05-02 Personálny úrad GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 nákup kancelárskych potri 2017-03-07 211.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347247 0001003750 3017912186 2017-05-02 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravne listky 4/17 2017-03-28 3383.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347254 0001004003 32170698 2017-05-02 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 JO POTRAVINY VÚ1201 Kuchy 2017-03-20 99.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344152 0001004023 111703876 2017-05-02 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 telekomunikačné RS 2017-03-22 71.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347196 0001003999 111703877 2017-05-02 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 OS telekom.sl IRIDIUM 2017-03-22 71.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347200 0001004000 117034972 2017-05-02 Delostrelecký oddiel Michalovce LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky 2017-03-29 1436.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346905 0001004001 117034182 2017-05-02 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 OS stravné lístky 2017-03-27 3383.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347252 0001004004 230707952 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2017-03-27 435.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345166 0001004099 230707643 2017-05-02 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 OS nákup potravín 2017-03-23 78.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345060 0001003844 1072017 2017-04-05 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR BPM Slovakia, s.r.o., Lichnerova 22, 903 01 Senec 35861886 prehlbovanie kvalifikácie 2013-03-20 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346900 0001003857 517405772 2017-05-02 Agentúra správy majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 opravná faktúra za fixnú 2017-03-23 5.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347354 0001004026 517404053 2017-05-02 Agentúra správy majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 opravná faktúra za fixnú 2017-03-23 7.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347352 0001004027 9700053362 2017-05-02 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 telek.služby-hovorné e.č. 2017-03-08 25.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346707 0001003389 0524210747705ŇŇ 2017-04-05 Armáda SR celkom DFAS-JAX/IN Agency, 5840 Bratislava Place, 20521 Washington DC 0 AŠ čiastkové zúčt.záloh. 2028-03-20 428539.69 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347102 0001004063 3017909232 2017-04-05 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 JO gastrolístky 2002-03-20 351.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346715 0001003560 117026409 2017-04-06 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 OS stravné lístky 2003-03-20 351.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346714 0001003561 20175111 2017-05-02 Veliteľstvo brigády bojového zabezp.Tr MATEJKA - INŠTALÁCIE s.r.o., ul. Ostrov 363, 911 05 Zamarovce, okr. Trenčín 31416608 DF pernamentky 2017-03-21 224 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346889 0001003608 20175090 2017-05-02 Veliteľstvo brigády bojového zabezp.Tr MATEJKA - INŠTALÁCIE s.r.o., ul. Ostrov 363, 911 05 Zamarovce, okr. Trenčín 31416608 DF pernamentky 2017-03-10 700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346890 0001003610 170239 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra 11781386 potraviny 2017-03-23 69.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346947 0001003703 2017000622 2017-05-02 Agentúra správy majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 Vývoz a zneškod.odpadu e. 2017-03-21 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346866 0001003650 1720161 2017-05-02 Hospodárska správa MO SR Sprinton, s. r. o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava 44396368 predplatné 2017-03-15 119 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346680 0001003654 1720145 2017-05-02 Hospodárska správa MO SR Sprinton, s. r. o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava 44396368 predplatné 2017-03-06 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346685 0001003657 1704015 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 Potraviny hotovosť 20% 2017-03-20 16.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345045 0001004041 230706079 2017-05-02 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2017-03-08 207.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347310 0001003934 220171029 2017-05-02 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava 43555811 potraviny 2017-03-13 25.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347246 0001003944 230707238 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 AŠ potraviny VU 2207 LV 2017-03-20 114.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345700 0001003459 1700665151 2017-05-02 Agentúra správy majetku Obec Alekšince, Alekšince 389, 951 22 Alekšince 307726 JO daň z nehnuteľnosti 2017-03-06 16.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346615 0001003467 670709813 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS nákup potravín 2017-03-21 266.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347005 0001003542 170048 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany 31606300 AŠ MVO STK a EK KAROSA 2017-03-22 6192.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344967 0001003747 111703873 2017-05-02 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 telekom.služby 2017-03-22 142.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347273 0001003830 20170305 2017-05-02 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen SERVIS UNI-EXPORT spol. s r.o., Paulíniho 49, 040 11 Košice 31680011 kurz, školenie 2017-03-22 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347325 0001003832 411700604 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 Potraviny hotovosť 20% 2017-03-21 97.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346939 0001004045 0672017 2017-05-02 Delostrelecký oddiel Michalovce IMT Širava s.r.o., Severná 1977/2, 075 01 Trebišov 43835147 stravovanie 2017-03-31 4566.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347376 0001004124 39303784 2017-05-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana ORLEN S.A., Ul. Chemików 7, 09-411 Płock, PL 0 refundácia 2017-03-06 714.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347518 0001004125 17400017 2017-05-02 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava 36392171 MVO BO servis Aktis 2017-03-17 976.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344764 0001003555 21700077 2017-04-05 Generálny štáb OS SR Rudolf Ruža, podnikateľ, Štefana Čulena 1195/9, 901 01 Malacky 32630514 zabezpečenie občerstvenia 2025-03-20 274.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346972 0001003745 1011718290 2017-05-02 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 zálohová platba elektriny 2017-03-06 1331.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346338 0001002967 1051704175 2017-05-02 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 DF elektricka energia 2017-02-28 65539.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346637 0001003269 20170039 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Trebišovi VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2017-03-15 3773.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346562 0001003270 10171466 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 DF potraviny + DPH 2017-03-17 231.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347049 0001003527 670709988 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2017-03-22 73.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347048 0001003592 1700050541 2017-05-02 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 JO Vodné a stočné 2017-03-14 17.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347212 0001003598 2171053928 2017-05-02 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 JO vyúč.nákl.vodné Sliač 2017-03-16 2174.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347194 0001003599 11700872 2017-05-02 5. pluk špeciálneho určenia HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny+DPH 2017-03-13 1137.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347116 0001003648 260024331 2017-04-06 Hospodárska správa MO SR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 151866 predplatné 2020-03-20 14.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346674 0001003652 81238994 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ Aqua PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, 040 22 Košice 36184683 SERVIS 2017-03-22 2116.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347314 0001003711 1704164 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2017-03-23 1219.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344512 0001003736 670710337 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY e.č. 2017-03-24 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345971 0001003737 99170283 2017-05-02 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká Valman, s.r.o., Nový Svet 4768/27, 974 01 Banská Bystrica 44473761 potraviny e.č. 2017-03-20 81.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344785 0001003740 911170044 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ Nabimex s.r.o., Borovianska 37, 960 01 Zvolen 36022331 SERVIS 2017-03-23 717.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347275 0001003751 117115658 2017-05-02 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2017-03-23 294.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347423 0001003931 670709492 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny e.č. 2017-03-20 356.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344147 0001003980 170100863 2017-05-02 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831 Prehlbovanie kvalifikácie 2017-03-21 79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347306 0001004342 230706360 2017-05-02 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2017-03-10 665.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346291 0001002965 60000210 2017-05-02 Agentúra správy majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 Vyúčtovanie za teplo 2017-02-28 14.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346752 0001003266 120398382 2017-05-02 Agentúra správy majetku Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok 305022 daň z nehnuteľnosti 2017-03-10 522.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346643 0001003578 20170127 2017-05-02 Agentúra správy majetku TRIO-ELKO s.r.o., I. Krasku 1, 934 01 Levice 50576569 74/2017 AĎ 2017-03-21 113.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347127 0001003579 0000000021 2017-05-02 Agentúra správy majetku Obec Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 74, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, Okr. Nitra 611182 daň za psa e.č. 2017-03-06 10 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346645 0001003581 20170281 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín 30352096 DF potraviny + DPH 2017-03-20 455.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347042 0001003582 700387 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s, Jána Nerudu 556/31, 018 51 Nová Dubnica 46951237 DF potraviny + DPH 2017-03-21 146.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347051 0001003584 1100004617 2017-05-02 Agentúra správy majetku Obec Vlkanová, Matuškova 53, 976 31 Vlkanová, okr. Banská Bystrica 648469 OS daň za nehnuteľnosť 2017-03-14 134.93 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346654 0001003586 230707569 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2017-03-22 87.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347045 0001003587 1770022151 2017-05-02 Agentúra správy majetku Obec Košická Belá, Košická Belá 54, 044 65 Košická Belá 324345 JO daň z nehnuteľnosti 2017-03-13 77.74 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346771 0001003591 20171071 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 OS nákup potravín 2017-03-24 194.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347315 0001003735 670710273 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2017-03-24 302.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344147 0001003739 31702973 2017-05-02 CP-GR SEMPO - OdPOS Česká zbrojovka a.s., Svat. Čecha 1283, 68827 Uherský Brod, ČR 46345965 rucne zbrane 2017-03-23 102820 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347357 0001003921 670537 2017-03-03 Agentúra správy majetku Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava 36246034 teplo 1/2017 2027-01-20 6300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344476 0001000862 012017 2017-03-03 Agentúra správy majetku Miroslav Petrík POLYMONT EX, Hodvábna 8, 075 01 Trebišov 10792961 za zimnú údržbu 2026-01-20 972 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344602 0001000863 2171045370 2017-05-02 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 zrážky e.č. 2017-02-28 2381.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346805 0001002646 2650007281 2017-03-03 Agentúra správy majetku Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 nájom v k.ú. Vlkanová 2015-01-20 344.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344486 0001000866 2017016 2017-05-02 KOLOSEUM plus, s. r. o., Hurbanova 5117/5, 034 01 Ružomberok 36441236 cattering 2017-03-14 78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347133 0001003765 20170130 2017-05-02 Agentúra správy majetku M. S. OK s. r. o., Velčice 463, 913 04 Chocholná-Velčice 46622543 AŠ odvoz odpadu 2017-03-24 225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347123 0001003768 2017000627 2017-05-02 Agentúra správy majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 DF odvoz odpadu 2017-03-21 384 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347122 0001003769 0701271702 2017-05-02 Agentúra správy majetku Obec Zemianske Kostoľany, 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany 651001 JO daň za psa 2017-03-19 30 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346983 0001003770 30845572 2017-05-02 Agentúra správy majetku Obec Kecerovský Lipovec, Kecerovský Lipovec 56, 044 47 Kecerovský Lipovec 690287 daň z nehnuteľnosti 2017-03-20 10.77 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346848 0001003771 617018 2017-05-02 UNFICYP C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 zabezp potravín UNFICYP 2017-03-27 217.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347580 0001003806 170223 2017-05-02 Multifunkčný prápor Hlohovec Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra 11781386 potraviny e.č. 2017-03-20 133.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345516 0001003811 670710512 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ potraviny VU 2014 BA 2017-03-27 60.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344672 0001003823 7236010500 2017-05-02 Agentúra správy majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2017-03-30 167.37 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347135 0001003956 517113992 2017-05-02 Agentúra správy majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 JO vyúčtovanie vody 2017-03-28 141.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347348 0001004007 402017 2017-05-02 Vojenská polícia Mgr. Dana Kňazeová - K2MEDIA, Fedinova 3818/16/A, 851 01 Bratislava 44218419 DF ubytovanie počas SC 2017-03-30 400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347345 0001004179 8860004395 2017-05-02 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 školenie 2017-03-15 152 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347234 0001004263 27171072 2017-05-02 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR JUMA Trenčín s.r.o., Pred Poľom 1652, 911 01 Trenčín 36365289 Prehlbovanie kvalifikácie 2017-03-08 132 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347317 0001004379 220171215 2017-05-02 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava 43555811 potraviny 2017-03-27 25.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347542 0001004428 670710146 2017-05-02 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2017-03-23 55.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347541 0001004429 230707872 2017-05-02 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2017-03-24 55.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347535 0001004435 6170300135 2017-05-02 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 OS odber elektriny 2017-03-21 178.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347693 0001004466 20170350 2017-05-02 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín 30352096 DF potraviny+DPH 2017-03-30 981.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347577 0001004530 230706218 2017-05-02 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Potraviny 2017-03-09 80.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345065 0001004538 45517195 2017-05-02 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ BE-SOFT a.s., Štúrova 6, 040 01 Košice 36191337 školenie 2017-03-27 474 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347513 0001004645 0044132 2017-05-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana NAFTELF, Šeimyniškiu g. 22, LT-09312 Vilnius, LT 110765252 AŠ palivo platba kartou 2017-03-06 625.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347514 0001004655 86996539 2017-05-02 Zahraničné pracoviská GŠ MARKET, SHAPE 1749, SPRL JUBARTOLAS, SHAPE 1749 83735210 Nákup práčky ZP SHAPE 2017-02-03 445.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347517 0001004660 4117009382 2017-05-02 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 46303502 telekom.služby 2017-04-05 2071.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347809 0001004720 3229700175 2017-05-02 Agentúra správy majetku Mesto Topoľčany, Nám. M.R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany 311162 OS poplatok za odpad 2017-03-31 600.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347417 0001004757 2215 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 potraviny 2017-03-19 159.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347594 0001004792 170077 2017-05-02 Zahr. návštevy DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 zabezpečenie občerstvenia 2017-03-24 55.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347893 0001004879 20170043 2017-05-02 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR HUMBOLDT inštitút diaľkového štúdia, Radlinského 27, 811 07 Bratislava 31338658 prehlbovanie kvalifikácie 2017-03-31 200.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347728 0001004913 30845572 2017-05-02 Agentúra správy majetku Obec Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 168, 080 05 Ruská Nová Ves 327727 daň z nehnuteľnosti 2017-03-22 964.13 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347865 0001004922 170726 2017-05-02 Práca s verejnosťou R KaMO DALM s.r.o., Šustekova 29, 851 04 Bratislava 45435294 materiál 2017-03-24 469.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347790 0001004990 217031209 2017-04-05 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda 2015-03-20 1698.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346934 0001003511 1701246 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 vyúčtovanie plynu e.č. 2017-03-13 8415.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346918 0001003532 34072017 2017-05-02 Personálny úrad Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 stravovanie za 3/2017 2017-03-31 2069.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347549 0001004160 8860004386 2017-05-02 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 školenie 2017-03-14 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347240 0001004271 72017 2017-05-02 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Národný ústav celoživotného vzdeláv, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava 699438 prehlbovanie kvalifikácie 2017-03-13 750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347303 0001004338 170100720 2017-05-02 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831 Prehlbovanie kvalifikácie 2017-03-09 345 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347305 0001004341 170304 2017-05-02 Zásobovacia základňa tr.5 Martin IZABELA, s.r.o., Levočská 26A, 058 01 Poprad 47073110 DF stravovanie 2017-04-12 1740.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502348057 0001004731 1701238 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 vyúčtovanie plynu e.č. 2017-03-13 15611.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346915 0001003531 170204 2017-05-02 Multifunkčný prápor Hlohovec Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra 11781386 potraviny e.č. 2017-03-13 85.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345516 0001003150 517113993 2017-05-02 Agentúra správy majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 vyúčtovanie vody 2017-03-28 139.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347353 0001004005 6201710154 2017-05-02 Ministerstvo obrany SR ORAVA SKIPARK, a.s., Oravský Podzámok 381, 027 47 Oravský Podzámok 44716028 Odborná príprava 2017-03-24 663 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347224 0001004245 700171701 2017-05-02 Agentúra správy majetku Obec Štefanov nad Oravou, Štefanov nad Oravou, 027 44 Štefanov nad Oravou, okr. Tvrdošín 314889 daň z nehnuteľnosti 2017-03-19 60.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347335 0001004299 0024150417 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 AŠpotraviny VU 2014 HSa 2017-04-01 2.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347141 0001004318 670710472 2017-05-02 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2017-03-27 41.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347539 0001004431 20170005 2017-05-02 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Štefan Lukáč, podnikateľ, Záhradnická 37, 044 55 Veľká Ida 32553676 potraviny 2017-03-31 121.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347934 0001004442 2017043 2017-05-02 Zásobovacia základňa tr.5 Martin GASTRO - SYST, s. r. o., Súvoz 1, 911 32 Trenčín 36300691 DF stravovanie 2017-04-10 2639.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502348058 0001004543 3417046094 2017-05-02 Agentúra správy majetku Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 603481 JO Popl.za vývoz kom.odp 2017-03-31 7150.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347716 0001004587 170102 2017-05-02 Vojenská polícia DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 DF stravovanie 2017-03-31 399.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347681 0001004611 4000056517 2017-05-02 Centrum vojenskej dopravy Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 Školenie BOZP a PO 2017-03-24 42.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347523 0001004646 1620034756 2017-05-02 Agentúra správy majetku Mesto Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 306169 poplatok za odpad 2017-03-15 3876.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347411 0001004704 4213 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 potraviny 2017-03-16 88.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347594 0001004773 17017264 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 potraviny hotovost 2017-03-29 39.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347819 0001005098 642029 2017-04-05 Generálny štáb OS SR JUDr. Tibor Bicko-advokát, Dedovec 1763/281, 017 01 Považská Bystrica 31938183 Bicko Tibor JUDr. 2031-03-20 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001004080 1014700654 2017-05-02 Agentúra správy majetku Obec Skároš, Skároš 91, 044 11 Skároš 324701 daň z nehnuteľnosti e.č. 2017-02-23 38.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347328 0001004306 1710342 2017-05-02 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava 43939899 prehlbovanie kvalifikácie 2017-03-14 103.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347426 0001004522 20170701 2017-04-05 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 Potraviny 2027-02-20 1377.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345540 0001003687 17007 2017-04-05 Ministerstvo obrany SR FLEXI LEARN, s.r.o., Vyšný Kelčov 616, 023 55 Vysoká nad Kysucou, okr. Čadca 36421588 workshop 2017-03-20 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346691 0001003689 17015932 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 POTRAVINY 2017-03-16 449.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345967 0001003690 20171019 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 AŠ potraviny VU 2014 HSa 2017-03-22 660.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345565 0001003692 20171046 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 JO POTRAVINY HSa BA 2017-03-23 816.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345565 0001003693 670709928 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2017-03-22 118.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344672 0001003694 670709955 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2017-03-22 432 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345971 0001003695 670710068 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2017-03-23 422.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344147 0001003696 351504778 2017-04-05 Agentúra správy majetku Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 949 06 Nitra 308307 kom. odpad 2010-01-20 7207.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346864 0001003697 311700291 2017-04-06 Práca s masmédiami SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, 811 07 Bratislava 35745274 OS Spravodajsky servis 2013-03-20 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346710 0001003698 1703100589 2017-05-02 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 JO TVS Kamzík za 03/17 2017-03-19 765.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344734 0001003699 170240 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra 11781386 potraviny 2017-03-23 233.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346948 0001003700 2017066 2017-05-02 Agentúra správy majetku KLIMATI - ČP, spol. s r.o., Železničná 17, 920 01 Hlohovec 34112421 oprava nádrže 2017-03-23 415 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347158 0001003837 8127028244 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra 36283576 potraviny 2017-03-20 121.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347502 0001003839 11700870 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 Potraviny 2017-03-13 515.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344393 0001003840 9001008301 2017-05-02 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 Poštové služby za 2/2017 2017-03-09 2559.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344130 0001003843 230707644 2017-05-02 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 JO POTRAVINY VÚNemecká 2017-03-23 162.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345064 0001003845 152017 2017-05-02 Agentúra správy majetku Štefan Masarovič, podnikateľ, Jablonové 188, 900 54 Jablonové, okr. Malacky 33733937 Zimná údržba ciest 2017-03-27 5340 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347149 0001003846 2020170007 2017-04-06 Prápor logistickej podpory Prešov ŠOVAR, s.r.o., Hollého 3, 080 01 Prešov 31711669 prenájom bazéna na preskú 2027-03-20 165 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346978 0001003847 20170131 2017-05-02 Agentúra správy majetku M. S. OK s. r. o., Velčice 463, 913 04 Chocholná-Velčice 46622543 JO DF odvoz odpadu 2017-03-24 431 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347120 0001003848 2170400018 2017-05-02 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 strava zam. 2017-02-28 2055.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346847 0001003849 1011723887 2017-05-02 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 OS odber elektriny 2017-04-01 465.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347496 0001003850 170052 2017-05-02 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany 31606300 JO MVO-BO, VPZ 5295757 2017-03-27 4945.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345706 0001003863 20171155 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2017-03-24 58.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347399 0001003864 10171616 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2047-03-24 86.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347396 0001003865 530708743 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2017-03-27 54.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347444 0001003866 530708633 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2017-03-27 21.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347442 0001003867 13212 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 AŠ zemiaky šúpané DN 2015-03-20 26.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346939 0001003869 6170300113 2017-05-02 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 AŠ elektr.energia záloha 2017-03-21 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346941 0001003870 6170300098 2017-05-02 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 JO záloha na el.ener.1Q C 2017-03-22 24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346942 0001003871 17015461 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 AŠ chren čerstvý 2020-03-20 29.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346940 0001003872 1703942 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 AŠ pčeničné placky 2020-03-20 81.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346943 0001003873 9611008015 2017-05-02 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 151866 servisný poplatok 2017-03-29 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347201 0001003874 10171702 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2017-03-28 329.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347406 0001003878 20171207 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2017-03-28 17.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347391 0001003879 20170246 2017-05-02 Agentúra správy majetku REVIMONT - DG, s.r.o., Bystrička 111, 038 04 Bystrička, okr. Martin 36415103 AŠ oprava el.most.žeriavu 2017-03-29 494.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347282 0001003881 3172009823 2017-05-02 Agentúra správy majetku Severoslov.vodárne a kanalizácie, a, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 36672297 AŠ vodné a stočné nedopla 2017-03-17 405.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347344 0001003883 0220171238 2017-05-02 Multifunkčný prápor Hlohovec Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava 43555811 JO POTRAVINY VÚ 4444 2017-03-28 71.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345229 0001003884 2017001960 2017-05-02 Multifunkčný prápor Hlohovec Bohuš Šesták s.r.o., Vodárenská 343/2, 924 01 Galanta 44240104 nákup potravín 2017-03-28 473.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344233 0001003885 229005 2017-05-02 Agentúra správy majetku Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 312509 miestny poplatok 2017-03-17 60 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347156 0001003886 3172005502 2017-05-02 Agentúra správy majetku Severoslov.vodárne a kanalizácie, a, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 36672297 vodné, stočné 2017-03-17 392.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347341 0001003888 2017013 2017-05-02 CP- GR SEMaI - OdPI KREATOR ATELIER, s. r. o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava 44023189 zvýšenie energ. ef. budov 2017-03-24 60309.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345612 0001003889 1117000298 2017-05-02 Práca s masmédiami Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 47232480 OS rozhlasové programy 2017-03-23 1320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345833 0001003906 17101 2017-05-02 Agentúra správy majetku OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 36018457 hnedé uhlie e.č. 2017-03-24 10497.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347397 0001003908 17103 2017-05-02 Agentúra správy majetku OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 36018457 koks 2017-03-24 2004.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347398 0001003909 31170427 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 potraviny - 20% 2017-03-27 69.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347526 0001003910 120172223 2017-05-02 Veliteľstvo brigády bojového zabezp.Tr Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 OdÚ-13/2017 2017-03-30 953.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347712 0001004694 0005352014 2017-05-02 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen ROMANIAN AIRPORT SERVICES S.A-Punct, RAS ORADEA, ORADEA, RO 0 letiskove poplatky 2017-03-02 364 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347582 0001004751 220171157 2017-05-02 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava 43555811 potraviny 2017-03-21 26.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347543 0001004425 1212700003 2017-05-02 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv OBEC OŽĎANY, Ožďany 160, 980 11 Ožďany 318965 poplat.za zneč.ovzd.2017 2017-03-31 33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347835 0001004920 1012700203 2017-05-02 Agentúra správy majetku Obec Horná Mičiná, Horná Mičiná 79, 974 01 Horná Mičiná 313459 daň z nehnuteľnosti 2017-03-27 351.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347968 0001005104 220171272 2017-05-02 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Coburgova 84, 917 02 Trnava 43555811 potraviny 2017-03-30 59.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347552 0001004426 4000056395 2017-05-02 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF školenie 2017-04-03 148.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347857 0001004512 8860004430 2017-05-02 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 prehlbovanie kvalifikácie 2017-03-28 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347410 0001004513 1192017 2017-05-02 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Obec Opatovce nad Nitrou, Opatovce nad Nitrou, Obecný úrad, 972 02 Opatovce nad Nitrou 318388 DF poplatok za znečisť. o 2017-03-17 663.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346850 0001003312 670710490 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ potraviny VU 2014 BA 2017-03-27 200.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347005 0001003825 111703871 2017-05-02 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 telekom služby BGAN 3/17 2017-03-22 373.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346380 0001003829 7429533777 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 AŠ plyn opravná faktúra 2017-03-23 637.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346824 0001003833 20170075 2017-05-02 Reprezentačné výdavky R KaMO Victoria AG ART s. r. o., Šancová 41, 831 04 Bratislava 44040962 reprezentačné predmety 2017-03-17 830 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346825 0001003834 20171084 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2017-03-27 476.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347528 0001003904 230707794 2017-05-02 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2017-03-24 154.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347533 0001004438 2017068 2017-05-02 Vojenská polícia FERDINAND, s.r.o., Okružná 20, 045 01 Moldava nad Bodvou 45963240 DF ubytovanie 2017-04-05 222.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347576 0001004561 32170656 2017-05-02 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 Potraviny 2017-03-13 9.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344150 0001005200 40946879 2017-05-02 Zahraničné pracoviská GŠ Canon Belgium nv/sa, Berkenlaan 3, 1831 Diegem, BE 0 Toner ZP Brusel GŠ3/2017 2017-03-03 153.21 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347583 0001004761 229005 2017-05-02 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota 319031 poplat.za zneč.ovzd.2017 2017-03-23 16.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347834 0001004918 4132 2017-05-02 Práca s verejnosťou R KaMO SAD Humenné, a.s., Fidlikova 1, 066 43 Humenné 36477508 autobusová preprava 2017-03-31 343.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347769 0001004984 17016822 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 potraviny hotovost 2017-03-27 10.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347819 0001005100 20170211 2017-04-06 Agentúra správy majetku VISO SK s.r.o., Dolná Kružná 23, 038 61 Vrútky 44496427 zimná údržba - 02/2017 2003-03-20 975.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346340 0001002892 20170059 2017-05-02 Prápor logistickej podpory Prešov TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov 36480924 stravovanie PrV 2017-02-28 466.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346777 0001002895 9611005715 2017-05-02 Agentúra správy majetku Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 151866 JO zab.služby tech.ochran 2017-03-16 3.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346769 0001003552 17400015 2017-05-02 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia TANAX TRUCKS a. s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava 36392171 servis vozidla 2017-03-15 676.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345671 0001003553 120172051 2017-05-02 Personálny úrad Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 tonery - 12 ks 2017-03-23 959.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346658 0001003702 230707978 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny e.č. 2017-03-27 102 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344391 0001004102 1301714934 2017-05-02 Hospodárska správa MO SR Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Odborná literatúra 2017-03-15 17.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347211 0001004183 171108815 2017-05-02 Agentúra správy majetku CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 831 04 Bratislava 31411045 Prenájom a servis čist.ro 2017-03-28 293.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347464 0001004307 1020170258 2017-05-02 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Slovenská spol.pre techniku prostre, Koceľova 15, 815 94 Bratislava 896918 prehlbovanie kvalifikácie 2017-03-14 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347302 0001004335 170100694 2017-05-02 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831 Prehlbovanie kvalifikácie 2017-03-08 884 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347343 0001004396 670710474 2017-05-02 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2017-03-27 567.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347540 0001004430 2307047792 2017-05-02 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2017-03-24 291.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347534 0001004436 1620529418 2017-05-02 Agentúra správy majetku Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín 312037 poplatky komunálny odpad 2017-04-06 19714.11 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347727 0001004449 210317 2017-05-02 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Tri vody II 1478/14, 900 45 Malinovo 36843741 prehlbovanie kvalifikácie 2017-03-21 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347418 0001004518 1703171 2017-05-02 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Tri vody II 1478/14, 900 45 Malinovo 36843741 prehlbovanie kvalifikácie 2017-03-17 70 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347421 0001004520 170151 2017-05-02 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Kalibračné združenie SR, Šulekova 33, 811 03 Bratislava 31795048 prehlbovanie kvalifikácie 2017-04-05 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347428 0001004523 20170349 2017-05-02 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín 30352096 DF potraviny+DPH 2017-03-30 772.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347579 0001004529 2017000648 2017-05-02 Agentúra správy majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 JO Vývoz a zneškod.odpadu 2017-03-27 1504.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347706 0001004533 3120021998 2017-05-02 Zahr. služ.cesty Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 2017-04-01 461 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001004684 17016204 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 potraviny 2017-03-23 10.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347607 0001004793 7121244606 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 JO vyúčtovanie plynu 2017-03-29 922.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347758 0001004796 3617000195 2017-05-02 Veliteľstvo posádky Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 603481 poplatok za zneč. ovzduš 2017-03-13 44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347624 0001004807 170100 2017-05-02 Základňa stacionárnych KIS Trenčín DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 DF stravovanie 2017-03-31 1040.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347661 0001004829 1017018 2017-05-02 Zásobovacia základňa tr.5 Martin MILAN SVITOK STRAVOVŇA s. r. o., Urbánkova 17/12, 971 01 Prievidza 46806580 DF stravovanie 2017-04-13 2205.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502348059 0001004848 2170209 2017-05-02 Zásobovacia základňa tr.5 Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2017-04-13 4311.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502348060 0001004849 17300207 2017-05-02 Príspevok na dopravu pre OÚVO Záhorie ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava 36249840 OS preprava osôb 2017-03-13 2871.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347698 0001004889 1022700154 2017-05-02 Agentúra správy majetku Mesto Bytča, Námestie SR 1, 014 38 Bytča 321192 daň z nehnuteľnosti 2017-03-26 11.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347867 0001004916 101562017 2017-05-02 Agentúra správy majetku Obec Sučany, Námestie SNP 31, 038 52 Sučany, okr. Martin 316938 daň z nehnuteľnosti e.č. 2017-03-13 9626.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347858 0001004917 821 2017-05-02 Práca s verejnosťou R KaMO SAD Humenné, a.s., Fidlikova 1, 066 43 Humenné 36477508 autobusová preprava 2017-03-31 123.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347768 0001004982 17017691 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 potraviny hotovost 2017-03-30 20.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347819 0001005109 60000209 2017-05-02 Agentúra správy majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 BT,as-vyuctovanie tepla 0 2017-02-28 14253.37 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100134 2170049 2017-04-06 Prápor výcviku Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2031-01-20 6767.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345207 0001001339 670706002 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS potraviny 2020-02-20 19.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345877 0001001972 670709524 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2017-03-20 199.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346952 0001003516 20170994 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 AŠ potraviny VU 2014 HSa 2017-03-21 452.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345565 0001003539 17107837 2017-05-02 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 laminovacia fólia 2017-03-29 451.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347281 0001004053 21046192 2017-05-02 ALTHEA EUFOR HQ Sarajevo, Camp Butmir, 71000 Sarajevo, Bosna-Hercegovina 0 tlmočnícke služby 2/2017 2017-02-27 12385.97 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347272 0001004164 21046870 2017-05-02 ALTHEA EUFOR HQ Sarajevo, Camp Butmir, 71000 Sarajevo, Bosna-Hercegovina 0 tlmočnícke služby 3/2017 2017-03-28 13512.41 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347272 0001004165 1024722596 2017-05-02 Agentúra správy majetku Mesto Piešťany, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany 612031 daň z nehnuteľnosti 2017-03-21 279.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347326 0001004300 117117594 2017-05-02 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2017-03-30 2268.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347447 0001004305 20170977 2017-05-02 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2017-03-20 78.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347550 0001004423 20171131 2017-05-02 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2017-03-29 31.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347531 0001004424 230707793 2017-05-02 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2017-03-24 69.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347544 0001004437 6794983420 2017-05-02 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekom.služby 2017-04-01 7815.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344049 0001004463 170317 2017-05-02 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Tri vody II 1478/14, 900 45 Malinovo 36843741 prehlbovanie kvalifikácie 2017-03-17 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347416 0001004516 2017022 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Viera Holáková - NIKA, Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov 31062202 potraviny 2017-03-31 69.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346460 0001004569 10170198 2017-05-02 ETN Slovakia spol. s r.o., Tupého 23/A, 831 01 Bratislava 31379508 úhrada leteniek e.č. 2017-03-31 28512.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347639 0001004585 1710000090 2017-05-02 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Letisko Košice-Airport Košice, a.s., Letisko Košice, 041 75 Košice 36579343 odplaty za navigačné služ 2017-04-04 110.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347665 0001004594 120171959 2017-05-02 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 OS nákup toneru 2017-03-21 6474.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347828 0001004623 21045400 2017-05-02 ALTHEA EUFOR HQ Sarajevo, Camp Butmir, 71000 Sarajevo, Bosna-Hercegovina 0 nákl.za tlmočenie a uprat 2017-01-31 12385.97 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347272 0001004632 800011866 2017-05-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o., Al. Grunwaldzka 472B, 80-309 Gdaňsk, PL 0 refundácia 2017-03-06 786.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347516 0001004656 2065454494 2017-05-02 Zahraničné pracoviská MO LYRECO Belgium, Rue du fond des Foueches 20, B-4041 Vottem 0 Nákup tonerov ZP BRUSELMO 2017-02-28 141.84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347565 0001004703 8009 2017-05-02 Úrazové dávky, súdne rozhodnutia JUDr. Ján Legerský - advokát, Nám.Sv.Anny 25, 911 01 Trenčín 34054081 trovy konania 2017-04-10 1305.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347598 0001004785 20170086 2017-05-02 Reprezentačné výdavky R KaMO Victoria AG ART s. r. o., Šancová 41, 831 04 Bratislava 44040962 reprezentačné predmety 2017-04-01 520 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347701 0001004894 21700160 2017-05-02 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Slovenská lekárska spoločnosť /SLS/, Cukrová 3, 813 22 Bratislava 178624 prehlbovanie kvalifikácie 2017-03-21 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347725 0001004912 917085 2017-05-02 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR REALITNÁ ÚNIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Májkova 3, 811 07 Bratislava 42361389 prehlbovanie kvalifikácie 2017-04-07 990 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347737 0001004972 202052861170301 2017-05-02 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen EUROCONTROL, Rue de Champ de Mars 23, 1050 Bruxelles 0 letiskové poplatky zahr. 2017-03-31 1704.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347842 0001004985 1700106 2017-05-02 Práca s verejnosťou R KaMO AG sport, s.r.o., Šipošovské Kračany 312, 930 03 Kostolné Kračany 45953601 materiál 2017-04-03 172 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347791 0001004991 9020170744 2017-05-02 Agentúra správy majetku Obec Nemecká, Hronská 37, Obecný úrad, 976 97 Nemecká 313645 JO daň z nehnuteľnosti 2017-03-26 12008.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347971 0001005103 1008100001 2017-04-06 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 Slovenska posta-reklamaci 2021-03-20 1.6 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100145 16015612 2017-04-06 Ministerstvo obrany SR MINOBORONY ROSSII, ZNAMENKA 19, 119160 MOSKVA, RUSSIA 770401001 Min.obrany RF-ref.nakl.ZO 2016-02-20 5925.53 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100104 17044 2017-05-02 Agentúra správy majetku TERMEL SK, spol. s r.o., Cesta do Rudiny 2331, 024 01 Kysucké Nové Mesto 36402869 JO oprava rozvodov 2017-03-06 2964.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346161 0001005208 0044166 2017-05-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana NAFTELF, Šeimyniškiu g. 22, LT-09312 Vilnius, LT 110765252 JO tankovanie leteckého p 2017-03-10 777.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347514 0001004136 0000000060 2017-05-02 Agentúra správy majetku Obec Slovenský Grob, Hlavná 132, 900 26 Slovensky Grob, okr. Pezinok 305073 popl.za kom.odpad e.č. 2017-03-27 1214.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347361 0001004138 20171240 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2017-03-30 16.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347736 0001004139 10171763 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2017-03-30 191.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347735 0001004140 3171018984 2017-05-02 Agentúra správy majetku Severoslov.vodárne a kanalizácie, a, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 36672297 vodné,stočné e.č. 2017-03-31 11227.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347906 0001004492 240026007016 2017-05-02 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 potraviny 2017-03-02 397.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347532 0001004441 17300083 2017-05-02 Príspevok na dopravu pre OÚVO Záhorie ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava 36249840 OS preprava osôb 2017-02-10 2906.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347698 0001004888 530708809 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2017-03-27 129.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347800 0001003976 530708698 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2017-03-27 83.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347802 0001003978 5201700693 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942 DF potraviny+DPH 2017-03-27 359.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347806 0001003981 17100378 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 DF potraviny+DPH 2017-03-27 158.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347803 0001003983 10171737 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 DF potraviny+DPH 2017-03-29 263.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347657 0001003984 17800129 2017-05-02 Agentúra správy majetku Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh, J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová 36682888 DF voda 2017-03-31 3662.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347621 0001004495 1512017 2017-05-02 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR BPM Slovakia, s.r.o., Lichnerova 22, 903 01 Senec 35861886 prehlbovanie kvalifikácie 2017-04-06 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347997 0001005282 30845572 2017-04-05 Správa nehnuteľného majetku Obec Veľké Ozorovce, Veľké Ozorovce, 078 01 Veľké Ozorovce, okr. Trebišov 332046 daň z nehnut. r.2017 e.č. 2020-02-20 1210.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347029 0001004020 4502860317 2017-05-02 Agentúra správy majetku Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin 36403016 Martinska teplarenska-tep 2017-04-03 1342.66 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100174 32017 2017-04-06 Agentúra správy majetku RODSTOL, s. r. o., Pažítková 1, 821 01 Bratislava 44480849 dokumentácia letisko e.č. 2006-02-20 2052 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345898 0001002689 3417013341 2017-04-05 Agentúra správy majetku Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 603481 JO poplatok za kom.odpad 2028-02-20 5919.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346084 0001002690 2220170027 2017-05-02 Zdravotné výkony MKM Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 zdravotná starostlivosť 2017-03-14 1967 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347025 0001003055 3017912397 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 JO stravné lístky Levice 2017-03-29 676 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346843 0001003986 537 2017-05-02 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny + DPH 2017-03-10 114.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346634 0001003309 670709812 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS nákup potravín 2017-03-21 10.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347145 0001003541 230707642 2017-05-02 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2017-03-23 70.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344782 0001003842 5011700429 2017-05-02 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 školenie 2017-03-14 78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347241 0001004274 5160717 2017-05-02 Hospodárska správa MO SR Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava 35778458 odborná literatúra 2017-04-05 153.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347674 0001004858 3334217 2017-05-02 Agentúra správy majetku Obec Gánovce, Gánovce 184, 058 01 Gánovce 326143 JO daň z nehnuteľnosti 2017-03-13 4.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346814 0001003701 17104 2017-05-02 Agentúra správy majetku OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 36018457 hnede uhlie 2017-03-24 1231 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347404 0001003989 2016 2017-03-03 Ministerstvo obrany SR Ing. Róbert Hromada, A.B. 757/43, 68201 Vyškov - Dědice, ČR 0 ZP Vyskov- prijem z predc 2016-01-20 51.42 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100027 030372017 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ Hospodárska správa VK 776-VU2014, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 30845572 2017-03-23 26.52 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100187 030472017 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ Hospodárska správa VK 776-VU2014, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 30845572 2017-03-31 2363.31 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100186 17700067 2017-05-02 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Letisko Poprad - Tatry, a.s., Na letisko 100, 058 98 Poprad 35912651 služby tuzem. letiska 2017-04-10 336.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502348011 0001004865 20170089 2017-05-02 Reprezentačné výdavky R KaMO Victoria AG ART s. r. o., Šancová 41, 831 04 Bratislava 44040962 reprezentačné predmety 2017-04-01 780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347682 0001004867 7236010400 2017-05-02 Agentúra správy majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 Služby spoj.s užív.bytu e 2017-03-30 118.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347136 0001003955 2017000644 2017-05-02 Agentúra správy majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 vývoz odpadu 2017-03-23 1454.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347291 0001003988 234703943 2017-05-02 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2017-03-27 239.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502348053 0001003903 2017000002 2017-05-02 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen LS AIRPORT SERVICES S. A., UL. WIRAZOWA 35, 02-158 WARSZAWA, vojvodstvo MAZOWIECKIE 2147483647 dobropis za let.poplatky 2017-03-31 1335 1 PLN Dodávateľské dobrop. 0000100235 3016938474 2017-01-19 Prápor výcviku Martin DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2004-11-20 4154.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339437 0001016713 20162487 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Pavol Šenkár, podnikateľ, Školská 439/16, 900 51 Zohor 45998809 13-943/2016 AĎ 2031-10-20 135 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340665 0001016542 3016002368 2017-01-19 Základňa stacionárnych KIS Trenčín COMSIT Leopoldov spol. s r.o., Holubyho 35, 920 41 Leopoldov 36227331 OdÚ 121/2016 2026-10-20 119.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339562 0001017328 16100051 2017-01-19 Protilietadlová raketová brigáda Nitra TOGATO s.r.o., Gogoľova 2137, 955 01 Topoľčany 34118951 pranie a chemické čisteni 2031-10-20 859.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340595 0001016477 21620279 2017-01-19 LVN Košice - vyšetrenie leteck.personálu Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 36601578 vyšetrenia leteckého per 2002-11-20 2280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339849 0001016910 2016225 2017-01-19 Prápor výcviku Martin AD HOC Malacky, príspevk.org., Sasinkova 2, 901 01 Malacky 31796630 DF poskytnutie plavárne 2004-11-20 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502339512 0001016716 7242016 2017-01-19 Prápor ISTAR Prešov TOVOCHEM spol. s r.o., Psotného 12, 911 01 Trenčín 31428045 PROSTRIEDOK HERBICÍDNY 2007-11-20 74.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339661 0001016975 8660093105 2017-01-19 Agentúra správy majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 vodné,stočné e.č. 2031-10-20 750.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339984 0001017607 4790289797 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 JO TS prenájam 2DR 11/16 2001-11-20 4098.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338249 0001017063 201600707 2017-01-19 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, 023 02 Krásno nad Kysucou 36428353 OdÚ-202/2016 2008-11-20 297 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341018 0001017209 8630065441 2017-01-19 Agentúra správy majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 vodne sered 2031-10-20 1226.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340066 0001017639 230626407 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 JO potraviny 2008-11-20 16.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502337476 0001017978 20160008 2017-01-19 Agentúra správy majetku Vladimír Šelc-U ŠELCA, Školské námestie 398/4, 906 38 Rohožník 30695244 AŠ ÚFZ-13-895/2016 2008-11-20 499.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340268 0001017021 20165399 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MATEJKA - INŠTALÁCIE s.r.o., ul. Ostrov 363, 911 05 Zamarovce, okr. Trenčín 31416608 OdÚ 149/2016 2003-11-20 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340010 0001017100 91070160 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 nákup let.paliva e.č. 2010-11-20 624524.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341271 0001017623 20160193 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Taiš Rudolf-predaj a servis motor.p, Vyšná Šebastová 308, 080 06 Vyšná Šebastová, okr. Prešov 14361167 oprava kosačiek 2014-11-20 499.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340640 0001017675 1160014245 2017-01-19 Národné centrum EOD Nováky SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, 831 04 Bratislava 35746343 DF nákup špec.plynov 2003-11-20 178.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340955 0001017040 3016331017 2017-01-19 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF stravné lístky e.č. 2011-11-20 1924.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340463 0001017391 1051620196 2017-01-19 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 DF elektricka energia 2031-10-20 272.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340071 0001017584 20160822 2017-01-19 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava 44570783 zdravotná starostlivosť 2007-11-20 7050 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341091 0001017686 20160818 2017-01-19 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava 44570783 zdravotná starostlivosť 2003-11-20 10480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341092 0001017687 230626700 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2010-11-20 32.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502337476 0001017973 216111261 2017-01-19 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda 2014-11-20 43.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340296 0001017950 670634628 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AK nákup potravin 2003-11-20 222.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502335412 0001018009 201600722 2017-01-19 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, 023 02 Krásno nad Kysucou 36428353 nákup fúrik stavebný 2017-11-20 185.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340302 0001018206 230627770 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2022-11-20 405.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341695 0001018272 20161001691 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 AK servis vozidla 2010-11-20 1120.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338058 0001018511 141016 2017-01-19 Vojenská polícia 1 RK INVEST, s.r.o., Demänová 443, 031 01 Liptovský Mikuláš 36805441 DF ubytovanie počas SC 2001-11-20 640 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340064 0001017905 3016940165 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2022-11-20 7040.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339590 0001018057 670637716 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AK nákup potravin 2025-11-20 44.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338284 0001018530 16127423 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 hygienické potrerby 2003-11-20 12612.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340886 0001018539 8206503829 2017-01-19 Reprezentačné výdavky R KaMO KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 KON-RAD,sro-vrat.zalohov. 2024-11-20 43.02 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100316 20162089 2017-01-19 Sociologické prieskumy a analýzy FOCUS Centrum pre sociálnu a, Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 17336325 zber údajov ver.zbierky 2015-11-20 6240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339784 0001017845 234612415 2017-01-19 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2018-11-20 1208.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340439 0001017866 3016361157 2017-01-19 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravne listky 11/16 2021-11-20 1600.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340530 0001017927 160094 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Metal plus MR, s.r.o., Jesenského 859/29, 920 01 Hlohovec 50418033 materilál 2021-11-20 147.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342152 0001018117 1615100489 2017-01-19 Základňa stacionárnych KIS Trenčín Control + C, s. r. o., Kostolná 41, 900 24 Veľký Biel 46728571 OdÚ 154/2016 2010-11-20 260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340181 0001018191 670636986 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2022-11-20 284.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340178 0001018195 20160631 2017-01-19 UNFICYP TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 čistenie a pranie e.č. 2007-11-20 2866.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340471 0001018388 2016200 2017-01-19 Agentúra správy majetku Peter Snižik, podnikateľ, Jána Husa bl. 1732, 075 01 Trebišov 17271193 oprava drev.konzol e.č. 2025-11-20 1407.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341122 0001018784 216112605 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová DELUX s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble 31427855 OdÚ 204/2016 2023-11-20 491.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341035 0001018786 230628364 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2028-11-20 7.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340650 0001018965 230626242 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2007-11-20 31.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340500 0001017025 1433016512 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o., Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava 31319459 AK výmena čelného skla 2002-11-20 584.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338230 0001017068 20165360 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník 36167517 pranie bielizne 2009-11-20 861.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340643 0001017409 3050023019 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 AŠ záloh.platba plynu 2001-11-20 228 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339907 0001017527 216111263 2017-01-19 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda 2014-11-20 33.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340288 0001017947 2016000093 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Beáta Hassounová-BON FRUIT, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín 30880157 DF potraviny + DPH 2021-11-20 656.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340426 0001018246 16128408 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 13-1064/2016 AĎ 2021-11-20 114.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341589 0001018309 1160015155 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, 831 04 Bratislava 35746343 kyslík 2023-11-20 297 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330351 0001018310 160028 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Jozef Meluš-ELEKTRO, Budovateľská 292/12, 956 19 Krnča 43753027 ÚFZ BA-131072/2016 JO 2024-11-20 279.82 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341037 0001018418 2016430343 2017-01-19 SK PRES 2016 O SR Slovenské národné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, 814 36 Bratislava 164721 vstup do múzea 2009-11-20 105 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340454 0001018696 670635845 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS potraviny 2011-11-20 231.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340178 0001017397 20202016 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín 36314323 OdÚ 176/2016 2022-11-20 2278.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340666 0001018240 201628 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Ing. Eva Dašková AVE, Nevidzany 146, 972 27 Nevidzany 41052757 DF nákup vencov 2023-11-20 99.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341973 0001018243 61001784 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 oprava 2029-11-20 3390.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338864 0001019125 2016305 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany REAKTORTEST, s.r.o., Átriová 1, 917 02 Trnava 18048919 DF obnova certifikátu 2025-11-20 22.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342462 0001019005 161132487 2017-01-19 Agentúra správy majetku CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 831 04 Bratislava 31411045 OS servis rohoží 2022-11-20 293.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340718 0001018671 216112387 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec DELUX s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble 31427855 AŠ ÚFZ-13-895/2016 2009-11-20 4304.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340173 0001018127 16108443 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny+DPH 2010-11-20 244.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340262 0001018208 2016081 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Viera Holáková - NIKA, Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov 31062202 AK nákup potravin 2008-11-20 86.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502335648 0001017405 160457 2017-01-19 Národné centrum EOD Nováky CRYOSOFT spol. s r.o., Boženy Němcovej 14, 040 01 Košice 36578797 DF nákup dusíka 2007-11-20 377.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340114 0001017508 530630826 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2014-11-20 59.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340678 0001018161 530632191 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2025-11-20 505.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341511 0001018581 10165949 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2015-11-20 315.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340673 0001018164 20164194 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2029-11-20 738.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001019090 21612496 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava 35848189 zdravot material 2023-11-20 13600.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342322 0001018631 161166 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra 11781386 potraviny 20% 2018-11-20 42.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340774 0001018324 0116127609 2017-01-19 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 AK nákup str.lístkov 2028-11-20 9.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340914 0001018760 516179097 2017-01-19 Agentúra správy majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 AK vyučt.vody 2030-11-20 15.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341371 0001019169 61160096 2017-01-19 SK PRES 2016 O SR SYNTCHEM, spol. s r.o., Chrenovec - Brusno 198, 972 32 Chrenovec - Brusno, okr. Prievidz 36010481 nákup-batéria e.č. 2007-11-20 1649.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341106 0001018442 3016942350 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2002-12-20 5262.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340801 0001019553 10165981 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2015-11-20 1441.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341224 0001019370 20164524 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2024-11-20 136.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341632 0001018578 60000210 2017-01-19 Agentúra správy majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 AŠ Vyúčtovanie za teplo 2031-10-20 696.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340549 0001017880 2016166 2017-01-19 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo BIMPEX, s.r.o., Budovateľská 63, 080 01 Prešov 36459259 drobný nákup 2005-12-20 141.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341333 0001019910 8016187832 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina 30224918 DF potraviny + DPH 2016-11-20 243.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341205 0001018387 16127912 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 AŠ hygienické potreby 2014-11-20 117.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340886 0001018812 111690330 2017-01-19 Logistická podpora - OMKM ALTHEA UNIPHARMA-1.slovenská lekárnická as, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, okr. Prievidza 31625657 13-1018/2016 AĎ 2018-10-20 6039 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341136 0001018822 160115 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Marek Krchnavý - MARKMONT, Považská ulica 1980/4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 44330120 repasácia akumulátora 2018-11-20 117 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340292 0001018074 2016182 2017-01-19 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) Mária Sireková - GRAFIC COLOR, Družstevná 5, 031 01 Liptovský Mikuláš 43184413 ručné viazanie kníh 2018-11-20 59.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340857 0001018015 125316 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin SELVIT, spol. s r.o., Tichá 15A/8560, 010 01 Žilina 36370053 vyvažovacie závažie 2022-11-20 70.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341491 0001018109 20161187 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ ITSK, s.r.o., Zelená 29, 949 01 Nitra 36556050 OS nákup 2022-11-20 242 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340597 0001018383 234612704 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2024-11-20 76.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341694 0001018396 160103447 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ SGL media, s. r. o, Soblahov 725, 913 38 Soblahov 45000093 NÁKUP 2023-11-20 109 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342348 0001018436 14883642 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava 31333524 Odborná literatúra 2021-11-20 238.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340523 0001018831 20162174 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 nákup materiálu na vojsko 2030-11-20 2000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340987 0001018925 16127914 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OS nákup papiera 2014-11-20 6840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340830 0001018936 16101455 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTEX s.r.o., Kuzmányho 39, 036 01 Martin 36389714 nakup motor oleja 2019-12-20 17280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343509 0001022231 3671601069 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 oprava datavideoprojektor 2030-11-20 297.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341154 0001019170 230628732 2017-01-19 Agentúra správy majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny e.č. 2001-12-20 324 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326601 0001019428 670637858 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2028-11-20 26.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342165 0001020300 2016610 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 ventil 2002-12-20 69.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341778 0001019617 216119496 2017-01-19 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 AK stočné,vodné 2006-12-20 45.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341991 0001019844 16533635 2017-01-19 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Ladislav Pocisk - FERMAT, Hlavná 527/84, 919 25 Šúrovce 33216011 OdÚ 314/2016 2002-12-20 154.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341818 0001019845 2930955 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana OMV PETROM s.a., Coralilor 22, Petrom City, Sector 1, Bucuresti, RO 0 2019-10-20 1312.29 0 USD Dodávateľské dobrop. 0000100319 164400143 2017-01-19 IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, 979 01 Rimavská Sobota 46375210 ÚFZ BA-13-1128/2016 JO 2015-11-20 4200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342637 0001020007 0800145 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana OMV PETROM s.a., Coralilor 22, Petrom City, Sector 1, Bucuresti, RO 0 2021-10-20 1380 0 USD Dodávateľské dobrop. 0000100322 1611102457 2017-01-19 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom RRB Úloža 2007-11-20 261.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338597 0001017305 21601645 2017-01-19 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLAČIARENSKÉ SLUŽBY 2014-11-20 995.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328138 0001018438 2016020384 2017-01-19 Základňa mobilných KIS Ružomberok KINEKUS, s.r.o., Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina 36011037 OdÚ-197/2016 2016-11-20 260.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340997 0001018520 2016021 2017-01-19 Agentúra správy majetku Ľubomír Srnka - MALKO, Školská 752/9, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom 34634576 oprava oplotenia 2007-11-20 4895 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341022 0001018668 1154616 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku ELTRA-ELMAT, s.r.o., Bardejovská 32, 080 06 Prešov 36455253 nákup materiálu 2024-11-20 1435.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342262 0001018691 76700034 2017-01-19 Prevádzka MO SR- NGŠ OS SR TOP SERVIS IT a.s., Krajná 10, 821 04 Bratislava 44387598 SERVIS 2011-11-20 1298.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327934 0001018721 230626153 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2004-11-20 111.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340915 0001018888 160039 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv EKOFIN Prešov, s.r.o., Justičná 2/6503, 080 01 Prešov 44865414 nákup 12 ks plastových 2029-11-20 265 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341573 0001018905 16129256 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OdÚ-206/2016 2030-11-20 360.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341036 0001018992 160319 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany 31606300 oprava 2025-11-20 8357.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338235 0001018953 20160807 2017-01-19 Práca s verejnosťou R KaMO Okrasa, výrobné družstvo, A. Hlinku 2247, 022 01 Čadca 168297 Sady vianočných gúľ 2023-11-20 1948.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340591 0001019007 20161036 2017-01-19 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Miroslav Jurák - AUTOTECH, Novozámocká 162, 949 05 Nitra 33956588 nákup oceľových kartáčov 2030-11-20 293.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340817 0001019161 14562016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Kominárstvo ORS s.r.o., E.F. Scherera 4800/28, 921 01 Piešťany 48272426 AŠ kontr. a čist.komínov 2001-12-20 526.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341687 0001019424 16200022 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 RIZENEK, s.r.o., Moyzesova 57, 010 01 Žilina 36370428 HUSTILKA 2001-12-20 659 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341278 0001019431 201602968 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia Rudolf Glasnák G+K AUTOSÚČIASTKY, Bánovská cesta 3648/2, 010 01 Žilina 14226545 OdÚ-274/2016 2005-12-20 97.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341254 0001019509 1138474352 2017-01-19 Vojenská polícia Martinus.sk, s. r. o., M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin 36440531 OdÚ 352/2016 2007-12-20 224 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342570 0001019980 2016000217 2017-01-19 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) BERK, spol. s r.o. Košice, Južná trieda 66, 040 01 Košice 17084342 nákup ložísk 2006-12-20 47.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341680 0001019984 1122016 2017-01-19 Agentúra správy majetku PELK s.r.o., Školská 1018/79, 976 52 Čierny Balog 47990902 AK oprava kanalizácie 2005-12-20 2952.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342563 0001020471 116402342 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Palivá a stavebniny, a.s., Floriánska 16, 040 01 Košice 36187224 nákup materiálu 2006-12-20 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343615 0001020611 20160316 2017-01-19 Reprezentačné výdavky R KaMO Agentúra Tympany, s.r.o., Mlynská 553, 972 31 Jalovec 36342238 AŠ nákup plaketa 2029-11-20 75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341751 0001020684 0035267 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana ROMATSA RA DSNA Srl, Blvd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, 13813 Bucuresti, RO 0 2016-05-20 13.55 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100323 3916000190 2017-01-19 Agentúra správy majetku BKL ELEKTRO, s.r.o., Ul. pri Turci 24, 036 01 Martin 36378097 oprava elektrického kábla 2010-11-20 749.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339922 0001017377 670634567 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 mäso 2003-11-20 4236.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340688 0001018269 20042016 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín 36314323 AK nákup materiálu 2021-11-20 298 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341498 0001018320 1300004424 2017-01-19 Agentúra správy majetku Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 nájom Kub.hoľa Minčol e.č 2025-11-20 570 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340938 0001019047 8826012592 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra 36283576 potraviny 2031-10-20 63.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340889 0001018887 20160009 2017-01-19 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) BEPOL, s.r.o., Vojtechovce 627, 930 38 Nový Život 46968318 OdÚ-229/2016 2021-11-20 178.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341212 0001018919 160998 2017-01-19 Agentúra správy majetku EZV, spol. s r.o., Kuzmányho 2, 080 01 Prešov 31703119 chlorov zariadenia 2030-11-20 256.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341681 0001019087 116129476 2017-01-19 Personálny úrad LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 31 ks 2030-11-20 110.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340605 0001019310 530633120 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2030-11-20 836.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341330 0001019321 76700036 2017-01-19 Prevádzka MO SR- NGŠ OS SR TOP SERVIS IT a.s., Krajná 10, 821 04 Bratislava 44387598 AŠ SERVIS 2028-11-20 525.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329930 0001019552 0116130925 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2002-12-20 110.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340797 0001019619 230626642 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2009-11-20 157.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341241 0001019873 2016100166 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 AUTO FRESH s.r.o., Viestova 26, 974 01 Banská Bystrica 50452975 nákup lehátko pojazdné 2006-12-20 70.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341584 0001019928 91072191 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 13-1196/2016 AĎ 2006-12-20 572271.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342987 0001019969 161571 2017-01-19 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo Bystrík Igaz - BIBO DESIGN, Horný Šianec 223, 911 01 Trenčín 30879515 štátny znak samolepka 2005-12-20 82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342647 0001020283 95161234 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku GRENSTAVE, s.r.o., J.Kačku 6, 034 95 Likavka, okr. Ružomberok 31639810 materiál 2008-12-20 389.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343415 0001020290 291116 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Bazovského 19, 841 01 Bratislava 36843741 Prehlbovanie kvalifikácie 2029-11-20 110 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341476 0001020295 150051 2017-01-19 STC MARTIN, s.r.o., E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin 36427993 NAKUP 2008-12-20 1010 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342456 0001020358 20160906 2017-01-19 Delostrelecký oddiel Michalovce ALKA s.r.o. Prešov, Bardejovská 42, 080 06 Ľubotice, okr. Prešov 31655165 pranie a čistenie 2016-11-20 227.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340101 0001017784 160291 2017-01-19 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 nákup občerstvenia 2008-11-20 67.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340310 0001018129 116402312 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Palivá a stavebniny, a.s., Floriánska 16, 040 01 Košice 36187224 ÚFZ BA-13-1000/2016 JO 2018-11-20 1969.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502335453 0001018220 161174 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra 11781386 potraviny 20% 2021-11-20 82.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340772 0001018326 2016017 2017-01-19 Raketometný odd.pozemných síl Rožňava Grafdekor, s.r.o., Šafárikova 116, 048 01 Rožňava 50285301 spracovanie fotografií 2029-11-20 199.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341609 0001019021 161020 2017-01-19 Agentúra správy majetku KT - STAV, s.r.o., Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica 36319414 AK oprava čerpadiel 2026-11-20 5551.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341446 0001019117 2161276425 2017-01-19 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodlné stočné 2024-11-20 255.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341398 0001019123 2016009 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava Jozef Čech - LURA, Drotárska cesta 56, 811 02 Bratislava 32114877 AŠ oprava hud.nástrojov 2001-11-20 320 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341675 0001019154 91107996 2017-01-19 Základňa stacionárnych KIS Trenčín CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 OdÚ 191/2016 2025-11-20 53.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340971 0001019262 3016941711 2017-01-19 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 35 ks 2030-11-20 110.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340599 0001019312 2016110337 2017-01-19 Zahr. návštevy City Hotels Slovakia, a. s., Drieňová 14, 821 01 Bratislava 36668443 Prenájom sály + strava 2023-11-20 1640.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341152 0001019490 1011649003 2017-01-19 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 ele.energia e.č. 2025-11-20 754.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341772 0001019503 20160666 2017-01-19 Prápor výcviku Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie 2005-12-20 162.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343103 0001019660 1084277716 2017-01-19 Agentúra správy majetku Schmor Július Dr.Med., Pestallozzigasse 37, 8160 WEIZ, Rakúsko 0 JOUzn.dlhu k.ú. Sp.Sobota 2030-11-20 489.19 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341408 0001019662 20161208 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra 17682258 nákup staveb.fúrikov 2001-12-20 185 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341798 0001019802 141605372 2017-01-19 Účelovo sledované výdavky OSSR UNIPHARMA-1.slovenská lekárnická as, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, okr. Prievidza 31625657 ÚFZ BA-131131/2016 JO 2001-12-20 26970.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342663 0001019839 2016111284 2017-01-19 Agentúra správy majetku EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky 31329209 AŠ rozbor odpad.vôd 2002-12-20 202.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342021 0001019943 616091 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 závodné stravovanie 2015-12-20 4472.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342860 0001021640 5011600200 2017-01-19 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS S-EPI, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina 36014991 EPI právny systém 2014-12-20 18898.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343142 0001021656 36 2017-01-19 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Dušan Leštách kníhkupectvo, Kalinčiakova 1564/33, 960 01 Zvolen 22876031 odborná literatúra 2019-12-20 81.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343122 0001021853 20169037 2017-01-19 SK PRES 2016 O SR LAJKA.sk, s.r.o., Sokolská 287/31, 013 24 Strečno 46744894 repre.predmety v rámci SK 2020-12-20 191.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343602 0001022347 12016 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl NAOMI, s.r.o., Trenčianska Turná 827, 913 21 Trenčianska Turná 44241909 DF nákup smútočných venco 2028-12-20 70 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343623 0001022348 20160349 2017-01-19 SK PRES 2016 O SR Agentúra Tympany, s.r.o., Mlynská 553, 972 31 Jalovec 36342238 repre.predmety v rámci SK 2022-12-20 1925 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343600 0001022349 20160610 2017-01-19 CP-GR SEMPO - KIS Aliter Technologies, a.s., Turčianska 16, 821 09 Bratislava 36831221 licencie 2029-12-20 84226.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343680 0001022371 21601724 2017-01-19 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 JO TLACIARENSKE SLUZBY 2025-11-20 939.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328138 0001021748 16128819 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 Kancelár. potreby VA-CR. 2024-11-20 357.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341643 0001019982 161392 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 AK oprava umývačky riadu 2006-12-20 1044 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327004 0001020019 20164356 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 AK nákup potravin 2008-12-20 493.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001020289 11160117 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana SPINET, a.s., Sabinovská 3, 821 03 Bratislava 35720905 AŠ profiilaktické práce 2003-11-20 8004 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502336474 0001021126 0116130884 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2002-12-20 7033.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341197 0001021289 201611006 2017-01-19 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Slovenská asociácia halového veslov, Skubínska 13, 974 01 Banská Bystrica 37891600 zabezpečenie ST PrV - tre 2030-11-20 600 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343085 0001021666 19121601 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 AŠ Zabezpečenie stravov. 2019-12-20 2168.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326955 0001021787 4416011 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) e-sport, s.r.o., Košická 24, 066 01 Humenné 44622147 športové pomôcky 2028-11-20 124.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342941 0001022064 105022239 2017-01-19 Armáda SR celkom NATO-NAMSA Agentúra, 11 Rue de la GARE, 2954 LUXEMBOURG 50008000 zúčt,zál.k nevyfak.dod. 2022-12-20 952506 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001022188 20161814 2017-01-19 SK PRES 2016 O SR reklama BARTOŠ, s.r.o., Hlavná 579/105, 911 05 Trenčín 45395179 repre.predmety v rámci SK 2016-12-20 1108.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343604 0001022344 1970107946 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 predplatné mesačníka 2006-12-20 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341559 0001020441 160525 2017-01-19 Základňa mobilných KIS Ružomberok Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum, Štiavnická 5450/16, 034 01 Ružomberok 48292796 OdÚ-395/2016 2016-12-20 129 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343368 0001021483 20161001 2017-01-19 Agentúra správy majetku Glosinvest partneri s.r.o., Kúpeľná 3815/36 A, 085 01 Bardejov 36780464 oprava kuchynských liniek 2006-12-20 2996 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342660 0001020643 670640584 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS potraviny 2016-12-20 1131.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326919 0001021701 20161442 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana ITSK, s.r.o., Zelená 29, 949 01 Nitra 36556050 nakup kablov 2014-12-20 489.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343654 0001022366 116137980 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2021-12-20 9484.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343095 0001022121 20164419 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2013-12-20 33.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343274 0001022132 16010189 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 AŠ potraviny VU 2014 BA 2012-12-20 581.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343434 0001021153 1991600038 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava 35819081 blúza 2021-12-20 111536.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343504 0001022209 1010275 2017-01-19 Agentúra správy majetku A.T.Servis, a.s., Kukorelliho 2815/8, 921 01 Piešťany 36253855 Kontrola systému hasenia 2014-12-20 906 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342805 0001021283 9100341186 2017-01-19 Agentúra správy majetku Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 AŠ el.energ.dodávka 2007-12-20 7.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342486 0001020866 16010997 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany KONTAKT Koš s.r.o., Okružná 784/42, 972 41 Koš, okr. Prievidza 47737140 OdÚ 347/2016 2006-12-20 875.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342555 0001020026 1680157 2017-01-19 UNFICYP Mgr. Darina Godálová - DAFE, K Zábraniu 854, 911 01 Trenčín 14047152 športový materiál - UN 2001-12-20 5997 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343256 0001021812 2016075 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Ľubica Orsághová EBEN, Slnečná 14, 900 91 Limbach, okr. Pezinok 33507431 OS nákup PS 2024-08-20 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343476 0001022119 161505981 2017-01-19 Práca s verejnosťou R KaMO REPRE, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava 35810122 Propagačné predmety 2022-12-20 19140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343651 0001022398 8979903829 2017-01-19 Reprezentačné výdavky R KaMO KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 Občerstvenie 2022-12-20 230.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343631 0001022361 260668 2017-01-19 CP-GR SEMPO - KIS InterWay, a. s., Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava 35728531 licencie 2029-12-20 6678 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343682 0001022370 161414 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana ADR - školenia a konzultácie, s.r.o, Miletičova 1, 821 08 Bratislava 35931540 OS školenie vodičov ADR 2001-12-20 3520 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343003 0001019580 1160016218 2017-01-19 Národné centrum EOD Nováky SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, 831 04 Bratislava 35746343 DF nákup technických plyn 2009-12-20 712 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343245 0001021356 6319016935 2017-01-19 CP-GR SEMPO - KIS SAP Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava 35737328 softver sap 2028-12-20 1142750.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343675 0001022363 61001814 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla 2001-12-20 3078.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338925 0001019687 620038744 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR L.K. Permanent, spol. s r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava 31352782 Predplatné 2017 2025-11-20 199.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341848 0001020871 1601836 2017-01-19 CP-GR SEMPO - OdPOS EXIM Alarm, s.r.o., Komárňanská 59, 821 05 Bratislava 36498068 paralyzer 2027-12-20 5700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343691 0001022282 120168161 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 NÁKUP 2020-12-20 548.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343448 0001022120 26541 2017-01-19 CP-GR SEMPO - KIS SEVITECH a. s., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava 31605052 školenie na systém e.č. 2016-12-20 18960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330580 0001022082 2016658 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 nákup - ND na techniku 2014-12-20 399.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342360 0001021172 140102037 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR OTIDEA s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava 47139200 Prehlbovanie kvalifikácie 2006-12-20 234 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342303 0001021349 320164756 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 potraviny 2022-12-20 63.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343288 0001022194 2016005 2017-01-19 Jednotka RESOLUTE SUPPORT VER-Mi, s.r.o. Prešov, Čapajevova 4906/40, 080 01 Prešov 31724876 Revízia nepres.viest KIRA 2016-12-20 5682.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343252 0001021826 160102562 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) LUSARO, s.r.o., Záhradná 274/27, 044 31 Sokoľ 47472146 13-1219/2016 AĎ 2030-11-20 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343262 0001021829 10160076 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR Dajama Abonent, s.r.o., Ľubľanská 2, 831 02 Bratislava 44453761 Odborná literatúra 2019-12-20 14.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343110 0001022060 2016120001 2017-01-19 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen WELCOME Airport Services Sp. zo.o., Źwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa, PL 0 2001-12-20 825.32 1 PLN Dodávateľské faktúry 0001021984 230629775 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2012-12-20 232.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342373 0001021064 234612559 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2022-11-20 216.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341192 0001018126 3016940489 2017-01-19 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF Stravné lístky 2022-11-20 1102.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339954 0001018346 16101621 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 DF potraviny+DPH 2005-12-20 218.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342200 0001020072 2016020 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana R-SYS, s.r.o., Dúbravská cesta 3, 845 46 Bratislava 36014061 oprava 2007-12-20 2314.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502334387 0001021070 1600100 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany APC CONTROLS, s. r. o., Súkennícka 34, 971 01 Prievidza 36325406 DF zistenie závad v PHM n 2009-12-20 775.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342534 0001021086 1016395 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 956 04 Vozokany, okr. Topoľčany 33674515 opr krovinorezu 2008-12-20 499 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343105 0001021147 161331 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 oprava chlad.skrine e.č. 2024-11-20 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332930 0001021657 1600025 2017-01-19 Personálny úrad Secret, s.r.o., Námestie mieru 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 45402868 odborné publikácie - 2 ks 2014-12-20 106.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342266 0001021433 20160115 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 eISOL, s.r.o., Pod Urpínom 4, 974 01 Banská Bystrica 36639354 žiarovka 2016-12-20 3729.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342449 0001021567 230630259 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2016-12-20 436.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342622 0001021568 60000209 2017-01-19 Agentúra správy majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 Vyúčtovanie za teplo AK 2030-11-20 14158.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343062 0001021575 25416 2017-01-19 Generálny štáb OS SR Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 Príležitostné občerstveni 2016-12-20 857.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342997 0001021581 21 2017-01-19 Agentúra správy majetku Ivan Vančo, podnikateľ, Jasenie 204, 976 75 Jasenie, okr. Brezno 31907644 potraviny 2009-12-20 870 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343241 0001021587 670639119 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2030-11-20 280.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338284 0001021589 160438 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, 901 01 Malacky 35805897 opr krovinorezu 2016-12-20 299.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343266 0001022143 160441 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, 901 01 Malacky 35805897 opr krovinorezu 2020-12-20 261.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343266 0001022144 0096841216 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 POTRAVINY 2015-12-20 1564.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331603 0001022145 0097411216 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 JO POTRAVINY HSa BA 2022-12-20 28.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502336875 0001022146 3016945494 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky DOXX 2021-12-20 5668.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343365 0001022149 120168158 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 nákup tonerov e.č. 2020-12-20 19435.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343486 0001022153 0116138413 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky e.č. 2022-12-20 2163.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342877 0001022155 91108229 2017-01-19 Základňa mobilných KIS Ružomberok CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 OdÚ-397/2016 2012-12-20 3100.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343376 0001020685 1252016 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana allizo, s.r.o., Svetlá 1, 811 02 Bratislava 36847208 AŠ periodicka prehliadka 2015-12-20 22983.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343366 0001021726 163049 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Richard Šrobár - LITTERA, M. R. Štefánika 22, 036 01 Martin 33580511 zákony 2015-12-20 572 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343165 0001022067 0116127539 2017-01-19 Delostrelecký oddiel Michalovce LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky 2025-11-20 192.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340216 0001018682 2082016 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Spoločnosť KREDIT s.r.o., Štítnická 29, 048 01 Rožňava 31652549 AK nákup materiálu 2030-11-20 508.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342667 0001019013 8166803829 2017-01-19 Reprezentačné výdavky R KaMO KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 Občerstvenie 2024-11-20 239.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340615 0001019014 3119965338 2017-01-19 Zahr. služ.cesty Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 prepl. ubytovania 2002-12-20 64.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502337833 0001019423 201602964 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia Rudolf Glasnák G+K AUTOSÚČIASTKY, Bánovská cesta 3648/2, 010 01 Žilina 14226545 OdÚ-270/2016 2005-12-20 296.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341250 0001019504 8016122026 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová TATRAPEKO, a.s., 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 DF potraviny+DPH 2030-11-20 157.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342363 0001020082 5492016 2017-01-19 Raketometný odd.pozemných síl Rožňava LADUX, s.r.o., Jasná 5, 048 01 Rožňava 36175978 KARTÁČ RUČNÝ OCEĽOVÝ 2009-12-20 89.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341923 0001020605 670639940 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2012-12-20 115.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329448 0001020704 20162331 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 nákup - rýchlomer 2 ks 2012-12-20 98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341908 0001020705 23916 2017-01-19 Základňa stacionárnych KIS Trenčín Ing. Robert Lukoťka REL, Šmidkeho 12, 960 01 Zvolen 10990062 OdÚ-283/2016 2024-11-20 242.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341954 0001020874 0093531216 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 POTRAVINY 2009-12-20 301.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502336875 0001020979 20164401 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2013-12-20 529.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001020993 61001894 2017-01-19 Logistická podpora PPÚZ MO SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 Servis vozidla 2012-12-20 2997.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340724 0001021222 916008166 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Prehlbovanie kvalifikácie 2030-11-20 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342311 0001021354 3633716000 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Slovakia trend export-import, sro, Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance 46512250 papier 2015-12-20 84.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342948 0001021359 201715001 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR ACREA SR, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava 46457071 Prehlbovanie kvalifikácie 2012-12-20 816 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342332 0001021363 201611001 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 KOHAFLEX, spol. s r.o., Majerská cesta 57, 974 01 Banská Bystrica 31558976 hadica 2016-12-20 1313.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342517 0001021560 76700043 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ TOP SERVIS IT a.s., Krajná 10, 821 04 Bratislava 44387598 SERVIS 2013-12-20 1225.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327934 0001021874 165166 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 AERO LOGISTICS s.r.o., Trnavská 20/3429, 052 01 Spišská Nová Ves 44151667 svetlomet 2019-12-20 2580 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342765 0001021837 16000270 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana Mgr. Andrea Stuchlíková-AST DESIGN, Bratislavská 2508/47, 911 05 Trenčín 33912343 rovnošaty 2016-12-20 68098.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343306 0001021929 20161009 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana MANIPUL s.r.o., Letecká 11, 831 03 Bratislava 31426921 pilotná výstroj 2014-12-20 46195.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343570 0001021944 16608080 2017-01-19 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava 35730129 predplatné spravodajca 2018-11-20 140.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340861 0001022129 9123482016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ Multinational Corps Northeast, ul. Lukasinskiego 33, 71-215 Szczecin 0 VUD Štetín - 12/2016 2031-12-20 2411.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001022164 4000254437 2017-01-19 Účelovo sledované výdavky OSSR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 AŠ zisťovanie zásielok 2029-11-20 53.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327010 0001022167 2016091 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana MAGNUS COMPANY, s.r.o., Stavbárov 62/10, 971 01 Prievidza 47190426 13-1331/2016 AĎ 2015-12-20 1691.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343556 0001022169 16010790 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 OS potraviny hotovosť 2016-12-20 33.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343259 0001022170 1991600039 2017-01-19 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava 35819081 OS nákup 2021-12-20 48174 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343521 0001022208 1991600037 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava 35819081 AŠ ÚFZ--13-1362/2016 2020-12-20 118981.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343531 0001022210 10123823 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Deloitte Audit s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 31343414 Prehlbovanie kvalifikácie 2019-12-20 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343395 0001022269 21612037 2017-01-19 CP-GR SEMPO - KIS Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava 35795174 JO Podpora apl.vrstvy 2023-12-20 192240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343657 0001022429 8016211694 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2009-12-20 625.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343696 0001022448 9122052016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ Slovak Liaison Team to PCC, Building 101, 7010 SHAPE 0 VUD SHAPE - 12/2016 2031-12-20 31684.71 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001022450 9127322016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ Slovak National Support Element, Flugpl. Geb. 52366877, Nemecko 30845572 VUD Ramstein - 12/2016 2031-12-20 3724.11 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001022495 9125402016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ M. Ratkovsky C2COE Utrecht, Herculeslaan 1, PO BOX 9004, 3509 AA Utrecht 0 VUD Utrecht - 12/2016 2031-12-20 852.17 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001022488 61001783 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla 2029-11-20 625.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339285 0001019124 8826013750 2017-01-19 Agentúra správy majetku PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra 36283576 potraviny 2030-11-20 165.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338445 0001019418 2016609 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 nakup volant 2002-12-20 55.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341787 0001019618 1970107944 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Predplatné časopisov 2017 2006-12-20 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341501 0001020370 2160400116 2017-01-19 Aktivity SVC MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 Celodenné stravovanie ZN 2030-11-20 187.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341872 0001020521 16609042 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava 35730129 online zákon o štátn služ 2007-12-20 115.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342824 0001021244 2160400124 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 stravovanie za 1/2016 - o 2030-11-20 248.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343026 0001021373 90201116 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 potraviny 2021-11-20 31.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343043 0001021374 2016669 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 AŠ nákup ND 2014-12-20 177.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343530 0001021547 201601862 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce prochoice, s.r.o., K. Šmidkeho 14, 960 01 Zvolen 47405554 nákup sady bitov torx, 2015-12-20 122.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342783 0001021553 6861097395 2017-01-19 Prápor logistickej podpory Prešov Messer Tatragas, spol. s r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 plyny na zváranie 2014-12-20 1074 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342867 0001021620 20161409 2017-01-19 R úradu centrálnej logistiky ITSK, s.r.o., Zelená 29, 949 01 Nitra 36556050 NAKUP sieť.mul.zar.e.č. 2012-12-20 47039 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343453 0001021625 2016287 2017-01-19 Vojenská polícia FERDINAND, s.r.o., Okružná 20, 045 01 Moldava nad Bodvou 45963240 DF ubytovanie 2019-12-20 127.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342791 0001021664 21601772 2017-01-19 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 AK tlačiarenské služby 2019-12-20 2820.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328138 0001021778 2016006 2017-01-19 VER-Mi, s.r.o. Prešov, Čapajevova 4906/40, 080 01 Prešov 31724876 Revízia nepres.viest KIRA 2016-12-20 22258.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343252 0001021825 5916045481 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 Odborné periodiká 2028-11-20 374.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342950 0001021953 16011973 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 POTRAVINY e.č. 2021-12-20 18.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339703 0001022023 670640985 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 občerstvenie 2021-12-20 151.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343344 0001022066 11610185 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, 833 03 Bratislava 165361 Odborná literatúra 2019-12-20 22.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343108 0001022051 1301611673 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Odborná literatúra 2019-12-20 53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343109 0001022053 912112016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská MO Permanent Mission of the Slovak Rep, Blaasstr. 34, 1190 WIEN 0 VUD Viedeň - 11/2016 2030-11-20 720.97 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001022056 3160001973 2017-01-19 Agentúra správy majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 AK el.energia 2030-11-20 307.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343552 0001022137 201601629 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Ing. Karol Hattas - SPS, Hodžova 39, 949 01 Nitra 14111462 NÁKUP PS e.č. 2021-12-20 1690.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343489 0001022159 42152010 2017-01-19 Úrazové dávky, súdne rozhodnutia JUDr. Michal Mazúr, súdny exekútor, Štúrova 17, 040 01 Košice 31308848 trovy exekúcie 2020-12-20 68 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343375 0001022253 2016420 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana AREKO, s.r.o., Ivánska cesta 4, 821 04 Bratislava 31377530 izolačné hmoty 2021-12-20 10999 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343683 0001022430 9123962016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ NATO Joint Force Training Centre, Szubinska 285, 85-915 Bydgoszcz 0 VUD Bydgoszcz - 12/2016 2031-12-20 44970.89 0 PLN Dodávateľské faktúry 0001022433 21612052 2017-01-19 CP-GR SEMPO - KIS Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava 35795174 JO Licenční podpora 2028-12-20 159528 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343672 0001022434 7300018374 2017-01-19 NATO Support Agency NSPA, 11 Rue de la Gare, Capellen L-8302 , Luxembourg 302762 OS služba pre misiu 2013-12-20 19094.52 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343695 0001022436 7300018399 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana NATO Support Agency NSPA, 11 Rue de la Gare, Capellen L-8302 , Luxembourg 302762 zabez.služieb e.č. 2013-12-20 23330.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343694 0001022437 161236 2017-01-19 MICROCOMP - Computersystém s.r.o., Kupecká 9, 949 01 Nitra 31410952 ÚFZ BA-13-1417/2016 JO 2015-12-20 17567.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343690 0001022438 4722016 2017-01-19 Vojenská polícia MUDr. Martin Kováč, znalec 911748, Royova 13, 080 05 Prešov 42030382 DF znalecký posudok 2015-12-20 173.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343688 0001022441 9122062016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ Slovak Liaison Team to PCC, Building 101, 7010 SHAPE 0 VUD SHAPE - 12/2016 2031-12-20 4244.14 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001022479 9123972016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ NATO Joint Force Training Centre, Szubinska 285, 85-915 Bydgoszcz 0 VUD Bydgoszcz - 12/2016 2031-12-20 6296.62 0 PLN Dodávateľské faktúry 0001022498 2791149106 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekom.služby 11/16 e.č. 2002-12-20 3535.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338251 0001020237 2016593 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 ložiská 2030-11-20 23.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343029 0001020424 160101 2017-01-19 Agentúra správy majetku EV-mont, s.r.o., Rakytovská cesta 6C, 974 05 Banská Bystrica 46736417 AŠ oprava prívodu el.ener 2007-12-20 615.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342388 0001020628 1051622383 2017-01-19 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 el.energia e.č. 2030-11-20 35127.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342457 0001020678 211162712 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana Tempus-Trans s.r.o., Železiarenská 49, 040 15 Košice 31712380 opr techniky 2030-11-20 1094.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502337944 0001020798 16008518 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 potraviny-hotovosť e.č. 2007-12-20 112.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339703 0001021095 1010274 2017-01-19 Agentúra správy majetku A.T.Servis, a.s., Kukorelliho 2815/8, 921 01 Piešťany 36253855 AK kontrola autom.hasenia 2014-12-20 1413.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342465 0001021138 211602253 2017-01-19 Ženijný prápor pozemných síl Sereď REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, 831 07 Bratislava 31400221 OdÚ 361/2016 2013-12-20 465.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342201 0001021164 2016661 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 nákup - ND 2014-12-20 387.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342552 0001021369 1160016412 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, 831 04 Bratislava 35746343 AŠ kyslík 2015-12-20 297 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330351 0001021372 2016022 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava Jozef Čech - LURA, Drotárska cesta 56, 811 02 Bratislava 32114877 JO Opr. klasrinet 2001-12-20 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341374 0001021551 2160400121 2017-01-19 Vojenská polícia MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 DF stravovanie 2030-11-20 181.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342796 0001021555 161391 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 OPRAVA 2006-12-20 1140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327004 0001021556 2216435 2017-01-19 Prápor logistickej podpory Prešov LUX Prešov, s.r.o., Za kalváriou 118, 080 01 Prešov 36478598 tepovanie 2013-12-20 399.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343440 0001021627 1161709 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Rempack, spol. s r.o., Vinohradnícka 1769/43, 929 01 Dunajská Streda 36251925 Zvárací stoj Hawo 2016-12-20 792 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342978 0001021628 20160561 2017-01-19 CP-GR SEMPO - OdPOS MIVASOFT, spol. s r.o., M.R. Štefánika 67/14, 927 01 Šaľa 36289906 13-1342/2016 AĎ 2015-12-20 6486 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343500 0001021630 161189 2017-01-19 Prápor logistickej podpory Prešov COMMERCE PK, s.r.o., Bardejovská 42, 080 06 Prešov 47995645 ložiská, guferá, hadice 2014-12-20 883.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342839 0001021632 116127 2017-01-19 Prápor logistickej podpory Prešov Milan Molnár - PREDOM, Slovenská 74, 080 01 Prešov 30292956 nákup mat. 2017-12-20 498 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342870 0001021638 1627500597 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha, ČR 60162694 letecké palivo e.č. 2023-11-20 12377.33 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502343084 0001021655 3016322110 2017-01-19 Vojenská polícia DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF Nákup stravných lístko 2013-12-20 456.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340511 0001021673 2953573163 2017-01-19 Agentúra správy majetku Weishaupt spol. s r.o., Rákoš 8835/1, 960 01 Zvolen 31605893 OS oprava 2007-12-20 675.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342918 0001021694 211601859 2017-01-19 Práca s verejnosťou R KaMO 2U spol. s r.o., Martinengova 1, 811 02 Bratislava 17315786 400 ks papierových mávat 2015-12-20 259.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342727 0001021786 161488 2017-01-19 Zahr. návštevy Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava 34298363 AŠ TLACIARENSKE SLUZBY 2030-11-20 27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343284 0001021940 164590 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) RACES, s.r.o., Povrazová 15, 040 16 Košice 45669465 AK nákup materiálu 2013-12-20 45.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343339 0001021933 120238 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana TECHNISERV, s.r.o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava 35763124 Oprava 2009-12-20 451.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339479 0001021934 1610100676 2017-01-19 R úradu centrálnej logistiky SOFTLINE SERVICES, a.s., Jozefa Hagaru 9, 831 51 Bratislava 35826304 13-1395/2016 AĎ 2020-12-20 15459 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343639 0001021936 20160725 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia PRO-DIVE s.r.o., Dulovo námestie 12, 821 08 Bratislava 17328934 JO MVO-BO pot.suprava 2018-11-20 126 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339342 0001021937 3016322145 2017-01-19 Vojenská polícia DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2019-12-20 122.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342224 0001021993 9124922016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ Ing. Róbert Hromada, A.B. 757/43, 68201 Vyškov - Dědice, ČR 0 VUD Vyškov - 12/2016 2031-12-20 19129 0 CZK Dodávateľské faktúry 0001022013 2016931 2017-01-19 Reprezentačné výdavky R KaMO RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Nákup venca 2004-12-20 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343179 0001022102 2016400691 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 zneškodnenie odpadu 2008-12-20 37.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341574 0001022112 20164518 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 nákup potravín 2019-12-20 552.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343160 0001022118 20160605 2017-01-19 CP-GR SEMPO - KIS Aliter Technologies, a.s., Turčianska 16, 821 09 Bratislava 36831221 JO Softwer pre SVDD 2021-12-20 849120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343507 0001022122 20164470 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2016-12-20 100.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343275 0001022131 9121572016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ NLR of the Slovak Republic, 7857 Blandy Road, Suite 100, 23551 Norfolk, Virginia 0 VUD Norfolk - 12/2016 2031-12-20 7796.58 0 USD Dodávateľské faktúry 0001022150 0116138801 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2022-12-20 1007.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343097 0001022165 3016945537 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 nákup stravných lístkov 2021-12-20 4999.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343075 0001022171 16011556 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 OS potraviny hotovosť 2020-12-20 44.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343259 0001022173 0116138362 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 nákup stravných lístkov 2021-12-20 4999.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343094 0001022174 1623609 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava 35788283 nakup argonu let.tech.e.č 2006-12-20 115.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343596 0001022204 400160055 2017-01-19 CP-GR SEMPO - KIS RCTT s. r. o., Teslova 19, 821 02 Bratislava 44282745 ÚFZ BA-131419/2016 JO 2023-12-20 75414.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343706 0001022221 20160527 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR LESMEDIUM SK s.r.o., Mierová 18, 821 05 Bratislava 36690911 Odborná literatúra 2015-12-20 15.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343360 0001022249 0096011216 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 potraviny 2021-12-20 117.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502336875 0001022256 120168238 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 tonery 2028-12-20 979.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343584 0001022329 2016015 2017-01-19 CP-GR SEMPO - KIS SPOJNET s. r. o., Brečtanova 4/B, 831 01 Bratislava 45390053 JO Nákup notebook 2023-12-20 23250.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343640 0001022330 11160142 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana SPINET, a.s., Sabinovská 3, 821 03 Bratislava 35720905 AŠ ÚFZ--nákup 2029-11-20 19254 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343579 0001022332 30845572 2017-01-19 Agentúra správy majetku Obec Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 168, 080 05 Ruská Nová Ves 327727 daň z nehnuteľnosti 2029-11-20 964.13 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343626 0001022334 163015 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR ODIS obchodná, staveb.a konzult., s, Jarná 3725/17, 010 01 Žilina 36611280 Odborná literatúra 2013-12-20 97.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343588 0001022336 2016138 2017-01-19 Výstavba a tech. zhodn. realiz. inhouse ELIPRO, s.r.o., Vajanského 12, 080 01 Prešov 46214674 AK rekonštr.elektroinšt. 2015-12-20 15694.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343172 0001022472 400160054 2017-01-19 CP-GR SEMPO - KIS RCTT s. r. o., Teslova 19, 821 02 Bratislava 44282745 ÚFZ BA-13-1420/2016 JO 2030-12-20 27257.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343708 0001022475 9121562016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ NLR of the Slovak Republic, 7857 Blandy Road, Suite 100, 23551 Norfolk, Virginia 0 VUD Norfolk - 11/2016 2030-11-20 0.63 0 USD Dodávateľské dobrop. 0000100343 3600021 2017-01-19 Protilietadlová raketová brigáda Nitra ŠTÝL EU s. r. o., Vyšný Kazimír 23, 094 09 Vyšný Kazimír 45329478 žací silon do krovinorezu 2021-11-20 98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502340818 0001019173 2160400115 2017-01-19 Generálny štáb OS SR MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 Občerstvenie 2028-11-20 370.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341362 0001019581 1011648832 2017-01-19 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 platba elektriny 2025-11-20 833.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341852 0001019756 167390394 2017-01-19 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 rozbor odp.vôd 2001-12-20 71.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342132 0001019763 160571 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku MAKOMA spol. s r.o., SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina 31636403 nákup kyslíka 2007-12-20 1059.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343359 0001020243 20161207 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava DEAC s. r. o., Marikovszkého 12, 048 01 Rožňava 43884601 OVLÁDAČ BEZDRÔTOVÝ 2008-12-20 71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342022 0001020248 16128919 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 hygienické potreby e.č. 2024-11-20 11016.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342334 0001020249 20160110 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana MicroStep-MIS, spol. s.r.o., Čavojského 1, 841 04 Bratislava 35791489 serv pohotovost 2002-12-20 2582.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327453 0001020257 20162280 2017-01-19 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 OdÚ 384/2016 2006-12-20 140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342927 0001020304 16100061 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) TOGATO s.r.o., Gogoľova 2137, 955 01 Topoľčany 34118951 pranie a chem.čistenie e. 2006-12-20 554 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338772 0001020391 120167815 2017-01-19 Prevádzka MO SR- NGŠ OS SR Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 13-1152/2016 AĎ 2006-12-20 9556.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342675 0001020395 1732016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Ing.arch.Branislav Baluch, znalec 9, Ferka Urbánka 79, 052 01 Spišská Nová Ves 40356574 zp kú Vajnory 2030-11-20 1690 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341838 0001020644 9000983468 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 AK poštové služby 2009-12-20 4267.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338454 0001020837 201600651 2017-01-19 Prápor logistickej podpory Prešov TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov 36480924 stravovanie PrV 2031-12-20 489.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342241 0001021149 2016649 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 nákup filtrov 2014-12-20 276 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342362 0001021167 2016655 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 nákup - brzdič prívesu hl 2014-12-20 200.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342354 0001021169 1416022074 2017-01-19 Opravárenský prápor Martin SOS electronic s.r.o., Pri prachárni 16, 040 01 Košice 31703186 ND na vojskové opravy 2014-12-20 2755 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343023 0001021179 1010273 2017-01-19 Agentúra správy majetku A.T.Servis, a.s., Kukorelliho 2815/8, 921 01 Piešťany 36253855 odborné prehliadky 2014-12-20 744 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342482 0001021182 116135064 2017-01-19 Základňa stacionárnych KIS Trenčín LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2012-12-20 2957.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341337 0001021211 2016365 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Ing. Jaroslav Jakubis - WELDART, Bernolákova 46, 974 05 Banská Bystrica 34482105 drot 2014-12-20 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342820 0001021310 20161226 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) ITSK, s.r.o., Zelená 29, 949 01 Nitra 36556050 konvektor 2025-11-20 314.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341561 0001021364 2016677 2017-01-19 Reprezentačné výdavky R KaMO RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Nákup vencov a kytíc 2002-12-20 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342680 0001021751 161011 2017-01-19 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora ADAM OIL,spol.s r.o., Letná 3973, 071 01 Michalovce 31682804 AK nákup materiálu 2009-12-20 13330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343576 0001021917 5916045485 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 Odborná literatúra 2028-11-20 248.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342947 0001021951 5916045482 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 Odborná literatúra 2028-11-20 1333.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342949 0001021952 670639122 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2030-11-20 745.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341238 0001021974 20160606 2017-01-19 CP-GR SEMPO - KIS Aliter Technologies, a.s., Turčianska 16, 821 09 Bratislava 36831221 AŠ dod.HW a práce pod. p1 2021-12-20 99529.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343499 0001022125 160328 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 stravovanie za 1.12.-15.1 2015-12-20 12054.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343277 0001022130 3016945520 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 AK nákup gastrolístkov 2021-12-20 128.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343143 0001022135 9123482016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ Multinational Corps Northeast, ul. Lukasinskiego 33, 71-215 Szczecin 0 VUD Štetín - 12/2016 2031-12-20 28734.65 0 PLN Dodávateľské faktúry 0001022166 11613591 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana Šupa Marián (Predaj a servis), Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany, okr. Piešťany 11906022 bubnová kosa 2020-12-20 2680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343460 0001022225 16955048 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava 35730129 Elektronický právnik 2016-12-20 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343327 0001022230 20160143 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR HUMBOLDT inštitút diaľkového štúdia, Radlinského 27, 811 07 Bratislava 31338658 Prehlbovanie kvalifikácie 2030-11-20 243.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343390 0001022264 6578343656 2017-01-19 Účelovo sledované výdavky MOSR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 585441 PZP 2017 2028-12-20 1434050.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343638 0001022343 11303 2017-01-19 SK PRES 2016 O SR Online group s. r. o., Švabinského 1, 851 01 Bratislava 47119594 repre.predmety v rámci SK 2022-12-20 94.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343619 0001022360 530634577 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2016-12-20 459.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343687 0001022443 4160753 2017-01-19 Dobrovoľná vojenská príprava Fintex, s.r.o., Sadová 14, 052 01 Spišská Nová Ves 36572535 ODU 398/2016 2020-12-20 10608 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343697 0001022452 9126372016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ GONDEK LUDOVIT, 24A Armatei Romane, 41087 Oradea 0 VUD Oradea - 12/2016 2031-12-20 527.14 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001022477 1600087 2017-01-19 Základňa stacionárnych KIS Trenčín ŠOVAR, s.r.o., Hollého 3, 080 01 Prešov 31711669 DF pernamentky 2001-12-20 198 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341665 0001019998 FV160030 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Igor Belica - EL-IN-MAT, Sološnica 506, 906 37 Sološnica, okr. Malacky 43605346 AŠ ÚFZ-13-1164/2016 2009-12-20 99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342585 0001020468 9442016 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv TENIS CENTRUM s.r.o. Zvolen, Neresnícka cesta 13, 960 01 Zvolen 36029751 poskytnutie šport. areálu 2012-12-20 320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342304 0001020529 1051621594 2017-01-19 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 JO dod el energie 2030-11-20 44223.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342688 0001020664 3601285 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Trebišovi ŠTÝL - IVANOV s.r.o., Vyšný Kazimír 23, 094 09 Vyšný Kazimír 36498548 skrinka na náradie 2012-12-20 89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341844 0001020774 211162714 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana Tempus-Trans s.r.o., Železiarenská 49, 040 15 Košice 31712380 oprava 2030-11-20 1057.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502337945 0001020801 160336 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany 31606300 AŠ ÚFZ-13-1142/2016 2005-12-20 275 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342495 0001020869 2016653 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 nákup - ND 2014-12-20 597.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342355 0001021168 20164423 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2014-12-20 699.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001021151 20162304 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 nakup nahrad.dielcov e.č. 2009-12-20 290 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342197 0001021152 1162161145 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku JADA spol. s r.o., Vajnorská 101, 831 04 Bratislava 31347312 opr zaluzii 2024-11-20 180.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341657 0001021162 167390406 2017-01-19 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 rozbor odpad vod 2013-12-20 71.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342830 0001021173 8016194371 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina 30224918 DF potraviny+DPH 2015-12-20 198.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343154 0001021197 16121201 2017-01-19 Personálny úrad Mgr. Ervín Valo ALFA - OMEGA, Bellova 3472/9, 031 01 Liptovský Mikuláš 40450317 nákup kníh pre JI a knižn 2012-12-20 338.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343138 0001021365 160681 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) STEMI Slovakia, s.r.o., 8. mája 686, 089 01 Svidník 46247220 lavicka polohov 2012-12-20 358 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342600 0001021623 0020165556 2017-01-19 PC SEMA, s.r.o., Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina 36426041 13-1292/2016 AĎ 2009-12-20 20712 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343408 0001021679 16000261 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Mgr. Andrea Stuchlíková-AST DESIGN, Bratislavská 2508/47, 911 05 Trenčín 33912343 OS nákup 2012-12-20 17977.68 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343297 0001021682 2016000109 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Beáta Hassounová-BON FRUIT, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín 30880157 DF potraviny + DPH 2019-12-20 358.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342885 0001021758 160100048 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 3S Support, s.r.o., J. Jiskru 10, 960 01 Zvolen 44706189 kurz TOWER 2020-12-20 2016 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343210 0001021861 161207 2017-01-19 Agentúra správy majetku SLOVASTAV, s. r. o., Vlastenecké nám. 8, 851 01 Bratislava 46583165 Oprava strešnej krytiny 2020-12-20 15516.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343188 0001021973 16130318 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 AK nákup materiálu 2009-12-20 396.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343429 0001022116 3160001971 2017-01-19 Agentúra správy majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 OS vyúčt.tepla 2030-11-20 163.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343516 0001022134 3160001972 2017-01-19 Agentúra správy majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 vodne stocne 2030-11-20 538.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343555 0001022136 601738 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Pavel Šťastný MINIPEK, Komárňanská 1, 932 01 Veľký Meder 14153602 POTRAVINY e.č. 2015-12-20 240.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331199 0001022241 20166 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR Metropolitná rada Pravoslávnej cirk, Bayerova 8, 080 01 Prešov 31946763 Odborná literatúra 2012-12-20 14 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343354 0001022243 0097591216 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 POTRAVINY e.č. 2021-12-20 1140.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331603 0001022244 260656 2017-01-19 CP-GR SEMPO - KIS InterWay, a. s., Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava 35728531 AK podpora prev.AIP 2022-12-20 918070.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343649 0001022246 201601631 2017-01-19 Vojenská polícia Ing. Karol Hattas - SPS, Hodžova 39, 949 01 Nitra 14111462 DF nákup púzdier 2021-12-20 3600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343578 0001022320 161201 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Eva Masarovičová - E-STAV, Dubovského 965/1, 901 01 Malacky 48176621 oprava zaluzii 2019-12-20 906 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343594 0001022321 112316 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Ing. Radoslav Sádecký, podnikateľ, Malé Lednice 89, 018 16 Malé Lednice 50573811 13-1388/2016 AĎ 2021-12-20 218.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343591 0001022323 1620653 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR Sprinton, s. r. o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava 44396368 Odborná literatúra 2014-12-20 142 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343590 0001022337 9124932016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ Ing. Róbert Hromada, A.B. 757/43, 68201 Vyškov - Dědice, ČR 0 VUD Vyškov - 12/2016 2031-12-20 2786 0 CZK Dodávateľské faktúry 0001022485 2016011 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava Jozef Čech - LURA, Drotárska cesta 56, 811 02 Bratislava 32114877 JO Oprava klarinetu 2001-11-20 320 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341374 0001019156 0116129658 2017-01-19 Topografický ústav LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 1076 ks 2001-12-20 3636.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342205 0001019284 56601319 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., Dukelská 19, 085 01 Bardejov 36458503 nakup topanok e.č. 2025-11-20 166679.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342148 0001019850 82016 2017-01-19 Vojenská polícia Vojenský útvar 1046 Nitra, 949 01 Nitra 30845572 DF stravovanie 2023-11-20 307.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341656 0001019986 011216 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Bazovského 19, 841 01 Bratislava 36843741 Prehlbovanie kvalifikácie 2001-12-20 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341476 0001020284 3105 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny + DPH 2008-12-20 120.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343240 0001021016 601961 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s, Jána Nerudu 556/31, 018 51 Nová Dubnica 46951237 DF potraviny + DPH 2009-12-20 228.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342986 0001021019 670632533 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 20% 2017-10-20 276.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342178 0001021089 120167485 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 Nákup tonerov e.č. 2029-11-20 1260.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342370 0001021288 21601731 2017-01-19 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 OS tlač infopanel Komatex 2019-12-20 4665.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343278 0001021755 230630516 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny e.č. 2019-12-20 3153.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332788 0001021870 2016954 2017-01-19 Generálny štáb OS SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Protokolárna kytica 2016-12-20 25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343255 0001021969 21620330 2017-01-19 LVN Košice - vyšetrenie leteck.personálu Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 36601578 zdravotné výkony152-36/16 2019-12-20 715 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343234 0001021970 032016 2017-01-19 Výstavba a tech. zhodn. realiz. inhouse Ing.Jana Jedináková,autoriz.staveb., Letná 45, 040 01 Košice 35541695 Veľká Ida - reko PHM 2016-12-20 101 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343182 0001021971 592016 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku LUKA Centrum s.r.o., Šafárikova 1967/72, 982 01 Tornaľa 47536756 ÚFZ BA-13-1356/2016 JO 2015-12-20 994.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343546 0001022223 0116139192 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup strávnych lístko 2023-12-20 2332.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343373 0001022266 10160537 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR EDOS-SMART, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava 50288334 Prehlbovanie kvalifikácie 2015-12-20 55 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343394 0001022267 9124452016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ Peter Žochňák, 12 Wren Walk Eynesbury, Eyensbury 0 VUD Molesworth - 12/2016 2031-12-20 1531.52 0 GBP Dodávateľské faktúry 0001022484 9126842016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ Ács Peter, Vítězné náměstí 5, 16000 Praha 0 VUD Praha - 12/2016 2031-12-20 13648.59 0 CZK Dodávateľské faktúry 0001022487 9125892016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ BORTNIK LUKAS, KAUBA 36-6, 11312 Tallin 0 VUD Tallin - 12/2016 2031-12-20 3.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001022489 912132016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská MO Permanent Mission of the Slovak Rep, Blaasstr. 34, 1190 WIEN 0 VUD Viedeň - 12/2016 2031-12-20 1372.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001022510 20161386 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) BATTEX Slovakia, s.r.o., Karloveská 63, 841 04 Bratislava 35832274 JO Renovácia akumulátorov 2030-11-20 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341397 0001019569 160037 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku VODOTECHNIK, s.r.o., Bezručova 3/143, 920 01 Hlohovec 46888209 ÚFZ BA-13-1275/2016 JO 2001-12-20 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343628 0001019616 230628404 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 JO Potraviny Levice 2028-11-20 285.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331795 0001019782 1612001 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava SEC Technologies, s.r.o., Družstevná 5, 031 01 Liptovský Mikuláš 45437955 Nákup plynov 2002-12-20 209.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341569 0001019891 670638517 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2001-12-20 94.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342161 0001020305 160852 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin KOBASEAL, s.r.o., Píla 66, 900 89 Píla, okr. Pezinok 36802603 OdÚ-317/2016 2008-12-20 702.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342269 0001020423 40000254706 2017-01-19 Účelovo sledované výdavky OSSR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 AK poplatok nespl.obj. 2008-12-20 15.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502334485 0001020537 216112658 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) DELUX s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble 31427855 pracovné odevy 2030-11-20 4684.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341958 0001021084 3016331289 2017-01-19 Vojenská polícia DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF Nákup strávnych lístko 2014-12-20 170.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341463 0001021181 216110287 2017-01-19 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora ZVS IMPEX, akciová spoločnosť, Ľ.Štúra 1, 018 41 Dubnica nad Váhom 36302848 munícia 2009-12-20 5337.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343609 0001021297 111400138 2017-01-19 R úradu centrálnej logistiky COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o., Drieňová 3, 821 01 Bratislava 45310106 13-1312/2016 AĎ 2013-12-20 35856 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343446 0001021663 21601723 2017-01-19 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 AŠ TLACIARENSKE SLUZBY 2023-11-20 525 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328138 0001021747 21601732 2017-01-19 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLACIARENSKE SLUZBY 2009-12-20 6657.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343235 0001021756 230630438 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2019-12-20 375.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342887 0001021768 230630521 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny e.č. 2019-12-20 5308.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331671 0001021871 109391 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MAGNET plus, s.r.o., A. Hlinku 2956, 022 01 Čadca 36409065 AK nákup materiálu 2001-12-20 86.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343377 0001021935 1991600036 2017-01-19 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava 35819081 blúza 2019-12-20 154489.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343549 0001022211 100502016 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR Ekumenická spoloč.pre štúdium siekt, Svoradova 3, 811 03 Bratislava 31746772 Odborná literatúra 2007-12-20 10 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343347 0001022235 516324592 2017-01-19 Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 AK kalibracia prístrojov 2008-12-20 1359.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338615 0001022270 20161227 2017-01-19 Lindák Rastislav-NILTEX, Budovateľská 1224/14, 925 21 Sládkovičovo 34242228 OS nákup 2013-12-20 11200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343566 0001022271 2016768 2017-01-19 SK PRES 2016 O SR Ing. Ján Wittenberger PC MICRO, Agátová 477/18, 900 45 Malinovo 32830254 repre.predmety v rámci SK 2019-12-20 540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343653 0001022403 9124442016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ Peter Žochňák, 12 Wren Walk Eynesbury, Eyensbury 0 VUD Molesworth - 12/2016 2031-12-20 8.25 0 GBP Dodávateľské faktúry 0001022406 116195383 2017-01-19 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné,stočné,zrážky e.č. 2021-12-20 231.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343669 0001022407 9122542016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels 0 VUD Brusel GŠ - 12/2016 2031-12-20 32747.14 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001022486 670637524 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2025-11-20 349.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340178 0001019745 2010007892 2017-01-19 Agentúra správy majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 vyúčtovanie vody 2030-11-20 28915.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341854 0001019776 20165443 2017-01-19 Základňa stacionárnych KIS Trenčín MATEJKA - INŠTALÁCIE s.r.o., ul. Ostrov 363, 911 05 Zamarovce, okr. Trenčín 31416608 dDF pernamentky 2001-12-20 637 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341663 0001019996 16205 2017-01-19 Agentúra správy majetku OsP doprava, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 45976741 DF nákup 2009-12-20 851.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342496 0001020590 201600652 2017-01-19 Prápor logistickej podpory Prešov TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov 36480924 stravovanie PrV a zam. 2006-12-20 632.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342230 0001021150 2016657 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 nákup - ND 2014-12-20 528.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342351 0001021171 7300160995 2017-01-19 Agentúra správy majetku Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36310743 JO DF plyn 2014-12-20 6039.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342512 0001021177 2016663 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 náhradné diely 2014-12-20 399.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343553 0001021180 161267 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 AŠ potraviny VÚ 2014 BA 2014-11-20 924 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327004 0001021262 3016944159 2017-01-19 Základňa mobilných KIS Ružomberok DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2012-12-20 5975.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342612 0001021536 0116136517 2017-01-19 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF Nákup stravných lístko 2015-12-20 9281.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342484 0001021629 3016944355 2017-01-19 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 2040 ks 2013-12-20 6895.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341882 0001021637 2800029954 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 AK poplatky ŽSR 2008-12-20 53.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327984 0001021653 21601722 2017-01-19 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 AŠ TLACIARENSKE SLUZBY 2023-11-20 279.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328138 0001021746 16300889 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava 35730129 Prehlbovanie kvalifikácie 2021-11-20 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342763 0001021813 8860004166 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 Prehlbovanie kvalifikácie 2008-12-20 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342813 0001021859 500170376 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana KOBIT - SK, s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, 026 01 Dolný Kubín 31641440 OS nákup 2023-11-20 5999 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343635 0001022003 162943 2017-01-19 EUTM Mali EU-Military Operations ATHENA, RUE DE LA LOI 175, 1100 BRUXELLES 100000214 pobyt. náklady EUTM MALI 2015-12-20 15.62 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343166 0001022011 2016027 2017-01-19 CP-GR SEMPO - OdPOS S.M.S., spol. s r.o., Pionierska 423, 018 41 Dubnica nad Váhom 31610811 padákový materiál 2021-12-20 20504.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343482 0001022019 16011735 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 POTRAVINY e.č. 2021-12-20 117.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339703 0001022021 16011972 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 POTRAVINY 2021-12-20 25.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343363 0001022022 670640962 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO POTRAVINY HSa BA 2021-12-20 113.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327408 0001022024 160100027 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku PRESS & BURG Business s.r.o., Hrobákova 1633/1, 851 02 Bratislava 50356283 13-1372/2016 AĎ 2015-12-20 3180 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343544 0001022026 912602016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská MO Durkech Boris, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 0 VUD New York - 12/2016 2031-12-20 7749.4 0 USD Dodávateľské faktúry 0001022076 26549 2017-01-19 CP-GR SEMPO - KIS SEVITECH a. s., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava 31605052 SPP IIS SAP e.č. 2016-12-20 64746 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330580 0001022081 2016035 2017-01-19 Práca s masmédiami PRO DYNAMIK o.z., Stredná 21, 821 04 Bratislava 42133963 AK výroba mag.profesional 2015-12-20 8200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502327751 0001022172 105022239 2017-01-19 CP-GR SEMPO - OdPOS NATO-NAMSA Agentúra, 11 Rue de la GARE, 2954 LUXEMBOURG 50008000 zúčt.zál.nevyfak.dod. 2016-11-20 925591.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502328469 0001022181 201612485 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ ANETE SR, spol. s r.o., Krížna 4092/34, 811 07 Bratislava 35792027 SERVIS upgrade 2027-12-20 4536 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331391 0001022314 20160367 2017-01-19 Reprezentačné výdavky R KaMO Victoria AG ART s. r. o., Šancová 41, 831 04 Bratislava 44040962 nakup mater.PS e.č. 2020-12-20 520 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343491 0001022316 201625017 2017-01-19 Sociologické prieskumy a analýzy ACREA SR, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava 46457071 JO Nákup DNM-softwér 2027-12-20 7800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343661 0001022318 20160607 2017-01-19 CP-GR SEMPO - KIS Aliter Technologies, a.s., Turčianska 16, 821 09 Bratislava 36831221 licencie microsoft 2027-12-20 297276 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343678 0001022319 1179463641 2017-01-19 SK PRES 2016 O SR Martinus.sk, s. r. o., M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin 36440531 repre.predmety v rámci SK 2020-12-20 789.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343597 0001022351 9038232343 2017-01-19 Generálny štáb OS SR KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 Občerstvenie z repre 2031-12-20 249.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343625 0001022352 1610021 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Hasap Gastro Consulting s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava 35971355 profilak prehl monitoring 2020-12-20 1302 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343622 0001022353 1610100637 2017-01-19 SOFTLINE SERVICES, a.s., Jozefa Hagaru 9, 831 51 Bratislava 35826304 AK nákup materiálu 2005-12-20 899.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343668 0001022355 8791149069 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AŠ TS Voice VPN 2002-12-20 7615.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338249 0001020006 20160187 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany AJ, spoločnosť s ručením obmedzeným, Ulica stavbárov 21, 971 01 Prievidza 31593356 DF školenie 2007-12-20 294 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342541 0001020075 2016019 2017-01-19 Agentúra správy majetku Dušan Chmelík - DUCHMAL, Králická 101/53, 976 34 Králiky 40366243 výmena dverí 2009-12-20 2986.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342292 0001020475 20160053 2017-01-19 Agentúra správy majetku STAVTYP, s.r.o., Povina 315, 023 33 Povina 36370541 oprava 2009-12-20 828.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342722 0001020489 9123952016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ NATO Joint Force Training Centre, Szubinska 285, 85-915 Bydgoszcz 0 VUD Bydgoszcz - 11/2016 2030-11-20 27933.72 0 PLN Dodávateľské faktúry 0001020630 2223201551 2017-01-19 Úrazové dávky, súdne rozhodnutia JUDr. Ľubomír Kaščák, advokát, Horná 35, 974 01 Banská Bystrica 37890247 Trovy konania 2008-12-20 518.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502341820 0001020811 2016885 2017-01-19 Reprezentačné výdavky R KaMO RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 JO Nákup vencov 2005-12-20 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341822 0001020824 9123472016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ Multinational Corps Northeast, ul. Lukasinskiego 33, 71-215 Szczecin 0 VUD Štetín - 11/2016 2030-11-20 1733.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001021134 9068939 2017-01-19 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo KOHIPRES, spol. s r.o., Mokrý Háj 708, 908 65 Mokrý Háj 36249670 drobný nákup 2009-12-20 210.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342120 0001021224 2065331802 2017-01-19 Zahraničné pracoviská MO LYRECO Belgium, Rue du fond des Foueches 20, B-4041 Vottem 0 Nákup tonerov ZP BRUSELMO 2030-10-20 380.59 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342226 0001021302 162935 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 HURTÍK s.r.o., Husova 1, 984 01 Lučenec 36052213 merač brzdovej kvapaliny 2014-12-20 31.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342980 0001021477 2160783 2017-01-19 Vojenská polícia TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2030-11-20 125.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342795 0001021552 61160115 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin SYNTCHEM, spol. s r.o., Chrenovec - Brusno 198, 972 32 Chrenovec - Brusno, okr. Prievidz 36010481 OdÚ 375/2016 2014-12-20 736.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343039 0001021611 20161219 2017-01-19 Prápor logistickej podpory Prešov Lindák Rastislav-NILTEX, Budovateľská 1224/14, 925 21 Sládkovičovo 34242228 eletromateriál 2008-12-20 780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342834 0001021626 162392 2017-01-19 Veliteľstvo brigády bojového zabezp.Tr DMC, s.r.o., Riečna 2541/3, Časť Nitr. Hrádok, 942 01 Šurany 36777455 DF gravírovanie 2007-12-20 708 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343214 0001021652 0020165642 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana PC SEMA, s.r.o., Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina 36426041 zalozny zdroj 2015-12-20 7878 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343610 0001021681 99161988 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana Agentúra JASPIS s.r.o., Škultétyho 5, 831 04 Bratislava 35944889 AK kurz pekár-kuchár 2012-12-20 4125 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343407 0001021832 5916045483 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 Odborná literatúra 2028-11-20 119.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342951 0001021954 912592016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská MO Durkech Boris, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 0 VUD New York - 11/2016 2030-11-20 10131.94 0 USD Dodávateľské faktúry 0001022069 2016187 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Jozef Cihý-Požiarna ochrana PREŠOV, Prostějovská 4830/43, 080 01 Prešov 45270970 sací koš 2020-12-20 195 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343607 0001022205 120168104 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 NÁKUP 2014-12-20 2826.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343561 0001022237 21416 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) AIKA Slovakia s.r.o., Piaristická 1, 949 01 Nitra 36519391 lampový modul 2027-12-20 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343540 0001022315 616093 2017-01-19 Vojenská polícia C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 DF stravovanie 2021-12-20 503.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343559 0001022326 116042 2017-01-19 CP-GR SEMPO - KIS MICRONIC a.s., Sliačska 2/C, 831 02 Bratislava 31661246 JO Nákup prostriedkov ŠOI 2027-12-20 373363.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343642 0001022331 20160107 2017-01-19 MK TECH TRADE, s.r.o., Oščadnica 1338, 023 01 Oščadnica 46911901 ÚFZ BA-13-1323/2016 JO 2015-12-20 1792.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343592 0001022339 1601200434 2017-01-19 SK PRES 2016 O SR REDA s.r.o., Galvaniho 16, 821 04 Bratislava 31347177 materál PS e.č. 2016-12-20 1333 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343599 0001022340 16130319 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 13-1398/2016 AĎ 2009-12-20 1199.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343643 0001022345 72016 2017-01-19 SK PRES 2016 O SR Vojenský útvar 1046 Nitra, 949 01 Nitra 30845572 stravovanie pre SK PRESS 2005-12-20 4.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343603 0001022346 1600005 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana Povex s.r.o., Nevädzová 17211/6F, 821 01 Bratislava 44416326 kyselin asírová 2005-12-20 2093.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343646 0001022365 105022239 2017-01-19 Armáda SR celkom NATO-NAMSA Agentúra, 11 Rue de la GARE, 2954 LUXEMBOURG 50008000 zúčt,zál.k nevyfak.dod. 2022-12-20 925591.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001022494 2016003630 2017-01-19 Agentúra správy majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 JO Odpad a čis.kanal SPO 2030-11-20 2154.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341912 0001019317 20162236 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 filter 2001-12-20 1179.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342443 0001019595 0116130295 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné listky dejeuner 2001-12-20 617.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340728 0001019757 20161008 2017-01-19 R úradu centrálnej logistiky MANIPUL s.r.o., Letecká 11, 831 03 Bratislava 31426921 AK predl.kal.TR let.vrtúľ 2029-11-20 4368 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341794 0001019859 8860004074 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 Prehlbovanie kvalifikácie 2025-11-20 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341472 0001020275 16010167 2017-01-19 Agentúra správy majetku 3S POWER, s.r.o., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 35925965 Odst.ned.po OPaOP elektro 2019-12-20 1448.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343196 0001021992 20160742 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie 2006-12-20 249.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343046 0001020870 101661 2017-01-19 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 JO Servis EVĆ 5733853 2006-12-20 528.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342452 0001020583 7610509688 2017-01-19 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekom.služby e.č. 2001-12-20 394.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338253 0001020834 2016383 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany M+M Nova, spol. s r. o., M.R. Štefánika 318/30, 972 71 Nováky 44872011 OdÚ 365/2016 2013-12-20 324.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342907 0001021165 20162956 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany TESNENIA - SEAL Servis s.r.o., Ciglianska cesta I. 2741/5d, 971 01 Prievidza 36347116 OdÚ 388/2016 2014-12-20 727.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343250 0001021170 1840 2017-01-19 SK PRES 2016 O SR HORAGRO s.r.o., Žibritov, 963 01 Žibritov 31602011 stravovanie účastníkov SK 2001-12-20 1842.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342283 0001021335 160326 2017-01-19 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 občerstvenie 2007-12-20 104.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343006 0001021689 20164456 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 OS potraviny 2016-12-20 188.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343251 0001021691 0093081216 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 POTRAVINY 2012-12-20 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502336875 0001021693 9123002016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ Mr. Juraj Golský, Rimburgerweg 30, 6445 PA Brunssum 0 VUD Brunssum - 12/2016 2031-12-20 1152.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001021814 230630267 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2016-12-20 222.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342780 0001021817 5916045484 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 Odborná literatúra 2028-11-20 120.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342952 0001021955 612127569 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 Odborné periodiká 2007-12-20 9610.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342953 0001021956 20164495 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2020-12-20 402.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001021957 16011326 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 POTRAVINY 2020-12-20 61.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341727 0001021958 1617803 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY e.č. 2019-12-20 6360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327623 0001021960 16011870 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 POTRAVINY 2019-12-20 554.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343363 0001022033 2370107613 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Odborná literatúra 2019-12-20 109.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343109 0001022058 16092 2017-01-19 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) BEZA LM s.r.o., Čsl. brigády 1878/15, 031 01 Liptovský Mikuláš 50252623 zámočnícky materiál 2020-12-20 299.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343170 0001022062 201601537 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 949 06 Nitra 308307 permanentky - bazén 2013-12-20 493.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343212 0001022063 670640163 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 občerstvenie 2014-12-20 27.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343342 0001022068 163048 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Richard Šrobár - LITTERA, M. R. Štefánika 22, 036 01 Martin 33580511 zákony 2015-12-20 572 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342954 0001022071 260646 2017-01-19 CP-GR SEMPO - KIS InterWay, a. s., Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava 35728531 AŠ podpora prevádzky 2021-12-20 308088 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502334122 0001022072 4205003089 2017-01-19 Služobný úrad MO SR - PPÚZ Ministerstva Národné lesnícke centrum, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen 42001315 zisťovanie stavu lesov 2030-11-20 12708 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343167 0001022075 77816 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Ing.Tomáš Polák-AGENTÚRA TEMPO, Jánošíkova 1, 010 01 Žilina 37097016 Prehlbovanie kvalifikácie 2016-12-20 90 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343386 0001022261 1600050541 2017-01-19 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné a stočné AK 2016-12-20 20.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343671 0001022328 2222033377 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana ContiTrade Slovakia s. r. o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov 36336556 AK nákup materiálu 2015-12-20 24571.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343655 0001022356 516324877 2017-01-19 Jednotka RESOLUTE SUPPORT Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 Kalibrácia váh 2012-12-20 475.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343656 0001022357 07122016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ BORTNIK LUKAS, KAUBA 36-6, 11312 Tallin 0 Bortnik L.-prijem z predc 2006-12-20 800 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100331 9122512016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels 0 VUD Brusel GŠ - 11/2016 2030-11-20 34.09 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100332 9122016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels 0 ZP Brusel GS-prij.z predc 2006-12-20 21.1 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100337 9122522016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels 0 VUD Brusel GŠ - 11/2016 2030-11-20 12.8 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100348 3447 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia SC B&S Technic Cars srl, Rampei nr. 1, Bihor, Oradea, RO 0 2009-11-20 562.18 0 RON Dodávateľské dobrop. 0000100357 3016944358 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravne listky 2013-12-20 2808.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341921 0001021157 165065 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku AERO LOGISTICS s.r.o., Trnavská 20/3429, 052 01 Spišská Nová Ves 44151667 OS nákup 2009-12-20 2167.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343582 0001021295 96162261 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR TRANOSCIUS, a.s., Tranovského 1, 031 80 Liptovský Mikuláš 179159 Odborná literatúra 2007-12-20 6.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342942 0001021948 2016030 2017-01-19 CP- GR SEMaI - OdPI KREATOR ATELIER, s. r. o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava 44023189 OS zvýšenie energ.efek. 2021-12-20 13561.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340210 0001022041 3160001974 2017-01-19 Agentúra správy majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 AK el.energia 2030-11-20 1611.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343494 0001022138 3160001978 2017-01-19 Agentúra správy majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 dodané teplo 2019-12-20 6359.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343558 0001022139 16955044 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava 35730129 Odborná literatúra 2016-12-20 368.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343283 0001022200 1163161146 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku JADA spol. s r.o., Vajnorská 101, 831 04 Bratislava 31347312 oprava 2024-11-20 307 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341657 0001022201 860773 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s, Vajnorská 137, 831 04 Bratislava 35792281 Odborná literatúra 2014-12-20 19.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343357 0001022247 3016945754 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup strávnych lístko 2023-12-20 2332.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343371 0001022257 20160142 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR HUMBOLDT inštitút diaľkového štúdia, Radlinského 27, 811 07 Bratislava 31338658 Prehlbovanie kvalifikácie 2030-11-20 200.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343390 0001022265 21601739 2017-01-19 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLACIARENSKE SLUZBY 2027-12-20 6133.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343278 0001022283 20160609 2017-01-19 CP-GR SEMPO - KIS Aliter Technologies, a.s., Turčianska 16, 821 09 Bratislava 36831221 dodavka HW 2029-12-20 1199773.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343681 0001022368 160007 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ INTERSERVIS, s.r.o., Malachovská 125, 974 01 Banská Bystrica 31643680 13-1406/2016 AĎ 2029-12-20 1791 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343658 0001022372 00011018356 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Victory sport, spol. s r.o., Junácka 6, 832 04 Bratislava 35774282 nakup cien a poharov 2019-12-20 197.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343645 0001022374 21612036 2017-01-19 CP-GR SEMPO - KIS Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava 35795174 JO Podpora licencii 2023-12-20 159528 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343616 0001022405 1600061785 2017-01-19 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Záloha za vodu 2019-12-20 16.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343670 0001022408 20166273 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) AD HOC Malacky, príspevk.org., Sasinkova 2, 901 01 Malacky 31796630 JO Poskytnutie sl. pre TV 2016-12-20 590 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330273 0001022409 2016978 2017-01-19 Reprezentačné výdavky R KaMO RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Nákup venca 2028-12-20 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343660 0001022412 9123962016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ NATO Joint Force Training Centre, Szubinska 285, 85-915 Bydgoszcz 0 VUD Bydgoszcz - 12/2016 2031-12-20 178.57 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001022431 96831216 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 AK nákup potravin 2020-12-20 179.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502336391 0001022442 9123492016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ Multinational Corps Northeast, ul. Lukasinskiego 33, 71-215 Szczecin 0 VUD Štetín - 12/2016 2031-12-20 438.96 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001022482 20162237 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 auto výbava 2002-12-20 237.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341577 0001019825 822016 2017-01-19 Agentúra správy majetku Ing. Juraj Grič, znalec 910958, Palárikova 3074/12, 934 01 Levice 37965247 zp kú Levice e.č. 2012-12-20 224 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342280 0001021000 2016055 2017-01-19 KALMATEX s.r.o., Kosihovce 110, 991 25 Kosihovce, okr. Veľký Krtíš 36808725 pracov.obleč.nakup e.č. 2012-12-20 32661.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343285 0001021261 161740 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 oprava 2019-12-20 1015.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502338479 0001021912 20160244 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana ELMONT COPY, s.r.o., Sládkovičova 1700, 022 01 Čadca 36416941 JO Diag.kopírovací stroj 2015-12-20 49.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343525 0001022101 2016400692 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 OS likvidácia odpadu 2008-12-20 33.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343425 0001022110 2016400693 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 AK zneškod.a likv.odpadu 2014-12-20 191.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343425 0001022111 21613016 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava 35848189 nakup zdrav.mat.e.č. 2020-12-20 6819.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343423 0001022113 160030 2017-01-19 Agentúra správy majetku Ing. Vincent Marcinko-INŠTALA CENTR, P. O. Hviezdoslava 3661, 071 01 Michalovce 10714146 AŠ oprava kanalizácie 2019-12-20 1187.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343038 0001022124 16955046 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava 35730129 Odborná literatúra 2016-12-20 236.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343316 0001022222 22161789 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana ADVERTA SLOVAKIA, s.r.o., Hledíkova 3, 942 01 Šurany, okr. Nové Zámky 35968087 ÚFZ BA-13-1386/2016 JO 2020-12-20 14256 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343568 0001022273 2401718969 2017-01-19 Účelovo sledované výdavky vzdušnej obran Generali Slovensko poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 Poistenie zodpovednosti z 2022-12-20 372617.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343571 0001022276 2016029 2017-01-19 CP-GR SEMPO - OdPOS S.M.S., spol. s r.o., Pionierska 423, 018 41 Dubnica nad Váhom 31610811 OS nákup 2022-12-20 4716 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343647 0001022284 20160608 2017-01-19 CP-GR SEMPO - KIS Aliter Technologies, a.s., Turčianska 16, 821 09 Bratislava 36831221 JO Rozširenie licencií ES 2023-12-20 105510 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343613 0001022286 6319016936 2017-01-19 CP-GR SEMPO - KIS SAP Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava 35737328 udrzba sap 2028-12-20 217122.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343673 0001022364 260667 2017-01-19 CP-GR SEMPO - KIS InterWay, a. s., Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava 35728531 tech a serv podp oracle 2029-12-20 759431.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343679 0001022369 9127772016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ Smiško Mario, Kapsu str. 44, LT-02189 Vilnius, Lithuania 0 VUD Vilnius - 12/2016 2031-12-20 1018.91 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001022451 9121112016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská MO Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels 0 VUD Brusel MO - 12/2016 2031-12-20 29002.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001022540 3110027029 2017-05-02 Ministerstvo obrany SR innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 Innogy-opr.FA r. 19.11.-3 2017-04-10 396.02 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100181 1500061791 2017-01-19 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 BVS,as-na zakl.zml.PZ0016 2021-11-20 124.97 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100367 8660103458 2017-01-19 Agentúra správy majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 vodné e.č. 2030-11-20 28.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341925 0001020253 600190 2017-01-19 Agentúra správy majetku STAKO servis s.r.o., Varichovská 150/91, 075 01 Trebišov 45315329 OS oprava 2012-12-20 696.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343171 0001021074 116105 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Milan Molnár - PREDOM, Slovenská 74, 080 01 Prešov 30292956 petlica 2028-11-20 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341562 0001021174 2016659 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 nákup ND - svetlomety, p 2014-12-20 478.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342203 0001021175 7300160996 2017-01-19 Agentúra správy majetku Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36310743 DF elektricka energia e.č 2014-12-20 2124.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342510 0001021178 1622222 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava 43939899 Prehlbovanie kvalifikácie 2013-12-20 73.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342281 0001021332 201602228 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana ROFA SLOVENSKO, spol. s r.o., Vlčie hrdlo, 820 03 Bratislava 31340962 profylaktická kontrola e. 2013-12-20 929.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343257 0001021421 3116102163 2017-01-19 CP- GR SEMaI - OdPI PRIMA INVEST, spol. s r.o., Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica 31644791 dobudovanie oplotenia 2015-12-20 95277.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342527 0001021524 20161220 2017-01-19 Lindák Rastislav-NILTEX, Budovateľská 1224/14, 925 21 Sládkovičovo 34242228 OS nákup 2008-12-20 3160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343129 0001021570 20160708 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 AK pranie materiálu 2006-12-20 313.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502334892 0001021583 3611530309 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 47256281 Odborná literatúra 2002-12-20 21.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342945 0001021950 120168162 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 nákup náplní do tlačiarní 2020-12-20 480.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343436 0001022037 612016360 2017-01-19 Reprezentačné výdavky R KaMO CORNER SK spol. s r.o., Krížna 12, 811 07 Bratislava 31377971 Občerstvenie 2029-11-20 309.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343174 0001022086 1600312 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana Agroland Nitra spol. s r.o., Levická 3, 949 01 Nitra 47191961 AK nákup materiálu 2012-12-20 10440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343569 0001022109 21613017 2017-01-19 Účelovo sledované výdavky OSSR Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava 35848189 OS nákup 2020-12-20 14337.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343401 0001022114 21604239 2017-01-19 CP-GR SEMPO - OdPOS SARSTEDT spol. s r.o., Údernícka 11, 851 01 Bratislava 31359825 13-1353/2016 AĎ 2014-12-20 3799.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343505 0001022141 160440 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, 901 01 Malacky 35805897 opr kosaciek 2019-12-20 466.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343266 0001022142 2016016 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KOJNOK, s. r. o., J.Kostku 3/5262, 901 01 Malacky 45367469 výroba kľúčov 2020-12-20 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343605 0001022147 116133084 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 OS Stravné lístky 2007-12-20 552.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342502 0001022148 20161510 2017-01-19 R úradu centrálnej logistiky ITSK, s.r.o., Zelená 29, 949 01 Nitra 36556050 AŠ ÚFZ--13-1357/2016 2021-12-20 19017.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343503 0001022154 20161888 2017-01-19 Služobný úrad MO SR - PPÚZ Ministerstva Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 09 Banská Bystrica 17058520 Sanácia envirozáťaže MT 2009-12-20 35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343583 0001022191 16955049 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava 35730129 Odborná literatúra 2016-12-20 236.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343314 0001022220 3600024 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana ŠTÝL EU s. r. o., Vyšný Kazimír 23, 094 09 Vyšný Kazimír 45329478 13-1355/2016 AĎ 2020-12-20 1696 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343506 0001022224 16012242 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 potraviny 2022-12-20 112.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343350 0001022238 922016 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR Slovenská asociácia knižníc, Michalská 1, 814 17 Bratislava 30845181 Odborná literatúra 2012-12-20 30 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343351 0001022239 1160545 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia MARCONI, s. r. o., Kozmonautov 35, 036 01 Martin 45327700 nákup dest.príst.e.č. 2009-12-20 1515.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343411 0001022281 2016151 2017-01-19 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia STEREX, s.r.o., Vitálišovce 362, 031 04 Liptovský Mikuláš 44484640 prehliadka pristroja 2030-11-20 448.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343443 0001022285 4160752 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana Fintex, s.r.o., Sadová 14, 052 01 Spišská Nová Ves 36572535 AK nákup materiálu 2020-12-20 40240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343634 0001022288 1600224 2017-01-19 SK PRES 2016 O SR Richard Šrobár - LITTERA, M. R. Štefánika 22, 036 01 Martin 33580511 repre.predmety v rámci SK 2020-12-20 344.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343606 0001022342 1191216 2017-01-19 SK PRES 2016 O SR Marek Kollár - RICON, Kišovce 495, 059 12 Hôrka 37239945 repre.predmety v rámci SK 2021-12-20 225 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343617 0001022358 582016 2017-01-19 Služobný úrad MO SR - PPÚZ Ministerstva Mgr. Daniela Krišková - TSP ENG-NAV, Dúhová 4145/7A, 903 01 Senec 40503143 kurz angličtiny 2028-12-20 384 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343652 0001022402 31600945 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ BE-SOFT a.s., Štúrova 6, 040 01 Košice 36191337 životné poistenie 2023-12-20 2586.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343659 0001022410 9121102016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská MO Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels 0 VUD Brusel MO - 12/2016 2031-12-20 366.05 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001022411 105022299 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana NATO Support Agency NSPA, 11 Rue de la Gare, Capellen L-8302 , Luxembourg 302762 Munícia pre potreby OS SR 2012-12-20 369800 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343692 0001022435 9121582016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ NLR of the Slovak Republic, 7857 Blandy Road, Suite 100, 23551 Norfolk, Virginia 0 VUD Norfolk - 12/2016 2031-12-20 4222.19 0 USD Dodávateľské faktúry 0001022476 9126372016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ GONDEK LUDOVIT, 24A Armatei Romane, 41087 Oradea 0 VUD Oradea - 12/2016 2031-12-20 9.9 0 RON Dodávateľské faktúry 0001022478 9123012016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ Mr. Juraj Golský, Rimburgerweg 30, 6445 PA Brunssum 0 VUD Brunssum - 12/2016 2031-12-20 19515.01 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001022480 105022239 2017-01-19 CP-GR SEMPO - OdPOS NATO-NAMSA Agentúra, 11 Rue de la GARE, 2954 LUXEMBOURG 50008000 2016-11-20 925591.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502328469 0001022490 20170010 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 OS potraviny 2004-01-20 398.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344144 0001000312 3010031140 2017-03-03 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 plyn e.č. 2012-01-20 38062.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344331 0001000569 2401718953 2017-01-19 Účelovo sledované výdavky vzdušnej obran Generali Slovensko poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 Poistenie zodpovednosti z 2022-12-20 363735 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343575 0001022275 670640720 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2019-12-20 1941.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340176 0001022278 51650370 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DELTECH, a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 30225582 školenie operátorov IBS 2012-12-20 4860 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343076 0001020519 1051626889 2017-03-03 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 Vyúčtovanie za el.energiu 2002-01-20 1136.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344053 0001000229 2160853 2017-03-03 Prápor výcviku Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2005-01-20 15906.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344184 0001000045 1011701629 2017-03-03 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 El. energia 1/2017 2027-12-20 399.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343866 0001000009 2160400135 2017-03-03 Prápor výcviku Martin MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 DF stravovanie 2013-01-20 3240.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344205 0001000286 670700954 2017-03-03 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2011-01-20 501.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344242 0001000564 3120039172 2017-03-03 Zahr. služ.cesty Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 prepl.ubytytovania AK 2019-12-20 667.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344013 0001000164 3160002034 2017-03-03 Agentúra správy majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 vodné a stočné e.č. 2019-01-20 444.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344482 0001000645 516184792 2017-03-03 Agentúra správy majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 vyúčtovanie vody 2030-12-20 87.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343834 0001000032 10170362 2017-03-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 DF potraviny + DPH 2020-01-20 289.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344537 0001000656 10170199 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2013-01-20 153.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344284 0001000439 1600032584 2017-03-03 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 JO vodné,stočné,zrážky 2023-12-20 43.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343726 0001000014 230701265 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 AŠ merazené potraviny 2017-01-20 14.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344406 0001000488 230700357 2017-03-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2009-01-20 28.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344358 0001000764 2160400131 2017-03-03 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 strava PrV 2002-01-20 8774.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344306 0001000395 0117008266 2017-03-03 Národné centrum EOD Nováky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2013-01-20 392.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343946 0001000441 3400022144 2017-03-03 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 Vyúčtovanie za plyn 2009-01-20 40771.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344323 0001000380 1600032586 2017-03-03 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 JO Vodné a stočné 2023-12-20 15.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343727 0001000015 530700076 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2004-01-20 126 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344271 0001000139 1011701625 2017-03-03 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 JO záloha za el.energiu 2027-12-20 858.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343863 0001000155 2121956312 2017-03-03 Agentúra správy majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 voda 2004-01-20 3758.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344098 0001000159 3010047065 2017-03-03 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 Vyúčtovanie za plyn e.č. 2012-01-20 6646.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344440 0001000533 0117010877 2017-03-03 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky 2019-01-20 1960.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344594 0001000577 1612387 2017-03-03 Agentúra správy majetku M.A.J.O.R. Agency, s.r.o., Zvolenská cesta 25, 974 05 Banská Bystrica 31620647 zabez cinnosti TTZ 2003-01-20 7867.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344119 0001000008 3017370044 2017-03-03 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 nákup stravných lístkov 2005-01-20 2578.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344090 0001000427 2017003 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Viera Holáková - NIKA, Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov 31062202 potraviny 2020-01-20 81.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344118 0001000628 20170002 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny e.č. 2002-01-20 502.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344143 0001000021 8680082997 2017-03-03 Agentúra správy majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 JO vodné vyúčtovanie XII/ 2031-12-20 696.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343922 0001000176 230701860 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2023-01-20 30.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344391 0001000627 1051627074 2017-03-03 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 elekt.energia e.č. 2002-01-20 94054.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344065 0001000273 20170074 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 OS potraviny 2011-01-20 101.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344144 0001000396 230700359 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 JO POTRAVINY VÚ 2207 2009-01-20 16.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344155 0001000335 3070019044 2017-03-03 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 Vyúčtovanie za plyn e.č. 2012-01-20 1815.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344444 0001000534 3017903178 2017-03-03 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2017-01-20 1970.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344385 0001000414 3017370007 2017-03-03 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky e.č. 2003-01-20 648.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344234 0001000521 2161316323 2017-03-03 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 OS vodné Vlkanová 2001-01-20 819.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343955 0001000061 2161317496 2017-03-03 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné e.č. 2002-01-20 51.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343949 0001000062 2160400132 2017-03-03 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 strava liet. personál 2002-01-20 8179.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344308 0001000397 670700917 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2011-01-20 689.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344147 0001000399 1021604104 2017-03-03 Agentúra správy majetku Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin 31578861 prenájom kontajnerov 2011-01-20 244.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344124 0001000274 20170155 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice 35349051 AŠ ovocie a zelenina 2017-01-20 111.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344403 0001000489 4590760078 2017-03-03 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 Nákup PHM palivové karty 2003-01-20 53604.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344386 0001000162 2016 2017-03-03 Ministerstvo obrany SR Smiško Mario, Kapsu str. 44, LT-02189 Vilnius, Lithuania 0 ZP Vilnius- prijem z pred 2004-01-20 22.65 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100003 8680082998 2017-03-03 Agentúra správy majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 AK vodné,stočné 2031-12-20 806.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343924 0001000177 0117003382 2017-03-03 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky e.č. 2004-01-20 1683.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343919 0001000043 1081750005 2017-03-03 Agentúra správy majetku Úrad práce,soc.vecí a rodiny Trnava, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava 30794536 nebyt priestor 1/17 2004-01-20 336 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344121 0001000173 1051625967 2017-03-03 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 Vyúčtovanie za el.energiu 2017-01-20 123966.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344396 0001000347 012017042 2017-03-03 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Maxim s. r. o., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava 47529474 kurz RZD 2016-01-20 212.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344248 0001000418 670701201 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2013-01-20 166.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344147 0001000457 1704801 2017-03-03 Agentúra správy majetku STAVEA, s.r.o., Pri Rajčianke, 010 01 Žilina 36387452 AŠ oprava regulácie 2027-01-20 1848 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344835 0001001549 626021383 2017-03-03 Agentúra správy majetku LESY SR, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 36038351 nájom Nový Salaš AK 2011-01-20 88.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344059 0001000601 670700529 2017-03-03 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2009-01-20 132.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344225 0001000146 670700522 2017-03-03 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2009-01-20 55.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344122 0001000147 160018017 2017-03-03 Agentúra správy majetku Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 36672441 vodne stocne 2010-01-20 159.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344050 0001000148 670700527 2017-03-03 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2009-01-20 22.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344225 0001000149 31170037 2017-03-03 Multifunkčný prápor Hlohovec CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 potraviny e.č. 2009-01-20 194.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344152 0001000151 0117004285 2017-03-03 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky e.č. 2005-01-20 2984.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344093 0001000152 0117000261 2017-03-03 Topografický ústav LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 862 ks 2002-01-20 2913.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343802 0001000424 1011701623 2017-03-03 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 dodávka elektriny 2027-12-20 177.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343850 0001000421 1011701624 2017-03-03 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 AK dod.el.energie 1/17 2027-12-20 754.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343902 0001000011 4502860117 2017-03-03 Agentúra správy majetku Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin 36403016 tepelná energia e.č. 2001-02-20 9139.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344845 0001001122 2160860 2017-03-03 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie 2031-12-20 3129.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344368 0001000522 234700374 2017-03-03 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2012-01-20 427.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344664 0001000447 2600011423 2017-03-03 Správa nehnuteľného majetku Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 poplatky železnica 2003-01-20 398.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344304 0001000423 012017 2017-03-03 Agentúra správy majetku Pavol Gajdoš, podnikateľ, Lelovská 670/33, 972 71 Nováky 50617133 AŠ zabezp.zimnej údržby 2009-01-20 1158.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502344086 0001000157 230701112 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2016-01-20 168.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344185 0001000487 1100105845 2017-03-03 Agentúra správy majetku Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 nájom RD L.Mikuláš 4.Q.16 2002-01-20 1119.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344149 0001000616 2161318293 2017-03-03 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné, stočné 2002-01-20 397.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343862 0001000422 116204411 2017-03-03 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné a stočné 2015-01-20 982.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344617 0001000858 234701618 2017-04-06 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2008-02-20 548.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345169 0001001444 170194 2017-04-06 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia PRO-TEC SLOVAKIA, spol. s r.o., I. Krasku 2464/38, 926 01 Sereď 44797338 26-13-2017 AĎ 2027-01-20 2997 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345160 0001001211 1701100150 2017-03-03 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom TVS Kamzík za 02/17 2001-02-20 765.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344734 0001001209 170034 2017-04-06 Logistická podp.- Vzdušná obrana SAFIRS, s.r.o., E. Bohúňa 2067/12, 034 01 Ružomberok 36423874 príprava zam.has.útvarov 2031-01-20 6360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345615 0001001210 230700109 2017-03-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2004-01-20 261.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344357 0001000761 42017 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Michalovce SES-slovenská elektrotech.spoločnos, pobočka Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 12665037 účastnícky poplatok semin 2020-01-20 55 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345925 0001000791 2017005 2017-04-06 Agentúra správy majetku Ján Brtáň, podnikateľ, Hermanovce nad Topľou 82, 094 34 Hermanovce nad Topľou 14322731 JO opr.plyn.kotla Michalo 2002-02-20 482 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344912 0001001278 20170307 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 AŠ potraviny VU 2014 HSa 2030-01-20 743.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344144 0001000954 5201700311 2017-04-05 Mechanizovaný prápor Michalovce EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942 potraviny 2002-02-20 45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345397 0001001523 230702547 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 JO POTRAVINY VÚ Levice 2030-01-20 303.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344185 0001001036 9792087064 2017-03-03 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekom.služby 2001-01-20 318.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344041 0001001449 530635259 2017-03-03 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2029-12-20 122.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343894 0001000928 2016 2017-03-03 Ministerstvo obrany SR NATO Force Integration Unit - Hunga, Zámolyi u. 2-6., 8000 Székesfehérvár, HU 0 ZP Szekesfehervar- prijem 2010-01-20 26.14 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100015 2800030756 2017-04-06 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF stavebno udrž. dohľad 2030-01-20 127.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345758 0001001229 111702554 2017-04-06 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 telekomunikačné služby RS 2020-02-20 72.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344502 0001002327 1701687 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2006-02-20 2109.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344512 0001001383 2800030244 2017-03-03 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 styk s vleckou 2002-01-20 53.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344510 0001001389 7429443385 2017-03-03 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 zálohová platba plynu 2003-01-20 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344469 0001000756 530700244 2017-03-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2005-01-20 29.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344530 0001001018 230703026 2017-04-06 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2002-02-20 171.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344782 0001001381 3017903718 2017-03-03 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné lístky 2023-01-20 5039.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344595 0001000641 234701358 2017-04-06 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2031-01-20 95.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344735 0001000994 670702606 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2024-01-20 359.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344672 0001000698 517104335 2017-03-03 Agentúra správy majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 vyúčtovanie vody 2031-01-20 145.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344753 0001001061 126026 2017-03-03 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 960 01 Zvolen 36020036 DF potraviny + DPH 2015-01-20 247.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344704 0001000732 2010008524 2017-03-03 Agentúra správy majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 vyúčtovanie vody e.č. 2026-01-20 23792.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344718 0001001071 38 2017-04-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava 36359394 AŠ potraviny VU 2014 HSa 2031-01-20 336.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344674 0001001087 20170196 2017-04-06 Polygrafická činnosť TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany 31421652 JO SERVIS 2006-02-20 1030 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345019 0001001406 111701242 2017-03-03 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 OS telek.IRIDIUM 2020-01-20 143.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344395 0001000743 230702102 2017-03-03 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2025-01-20 139.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344457 0001000773 230701202 2017-03-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2016-01-20 97.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344365 0001000774 670701073 2017-03-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2012-01-20 494.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344561 0001000819 670700270 2017-03-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2005-01-20 92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344587 0001000821 230700093 2017-03-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2004-01-20 106.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344350 0001000759 617001 2017-03-03 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 stravné dávky 2016-01-20 7441.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344291 0001000324 27 2017-03-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny+DPH 2010-01-20 57.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344367 0001000777 217006 2017-03-03 Agentúra správy majetku Milan Boroš - ABM TECHNIK, Nižný Kručov 104, 093 01 Nižný Kručov, okr. Vranov n.Topľou 35343320 opr plyn kotla 2020-01-20 422 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344479 0001000778 670702000 2017-03-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2019-01-20 352.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344572 0001000815 670701057 2017-03-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2012-01-20 49.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344588 0001000817 0117010413 2017-03-03 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Sociány fond 2016 2018-01-20 35625 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344424 0001000960 8127009335 2017-03-03 Multifunkčný prápor Hlohovec PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra 36283576 AŠ potraviny VU 4444 HC 2031-01-20 472.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344786 0001001083 3017901698 2017-03-03 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2009-01-20 354.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344094 0001000181 230701264 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 OS potraviny 2017-01-20 221.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344123 0001000485 230701113 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2016-01-20 21.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344392 0001000486 412017 2017-03-03 Ministerstvo obrany SR JUDr.Jarmila Kováčová, notár, Gajova 13, 811 09 Bratislava 31762131 notárska zápisnica 2001-02-20 929.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345078 0001001799 230700256 2017-03-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2009-01-20 25.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344356 0001000762 230700356 2017-03-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2009-01-20 67.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344348 0001000763 20170391 2017-04-05 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2031-01-20 55.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345328 0001001519 17063 2017-04-06 Agentúra správy majetku OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 36018457 nákup uhlia e.č. 2015-02-20 9868.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345431 0001001858 0117601448 2017-03-03 5. pluk špeciálneho určenia LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2019-01-20 1838.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343939 0001000622 116204414 2017-03-03 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 OS Vodné,stočné,zrážky 2015-01-20 888.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344623 0001000860 530635236 2017-03-03 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2029-12-20 377.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343893 0001000933 3017903569 2017-03-03 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 nákup stravných lístkov 2020-01-20 1250.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344344 0001000714 11700113 2017-03-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny+DPH 2013-01-20 602.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345143 0001000872 7300000113 2017-03-03 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR SALTEK Slovakia s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 36290211 prehlbovanie kvalifikácie 2024-01-20 170 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344288 0001000834 20170009 2017-03-03 Agentúra správy majetku František Matis-GAS-SERVIS, Mirka Nešpora 4881/31, 080 01 Prešov 17154693 oprava plyn.kotla 2002-02-20 436.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344928 0001001391 0090169882 2017-03-03 Agentúra správy majetku Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 JO Služby spoj.s nájmom 2027-01-20 669.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344832 0001000988 670704204 2017-04-06 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2006-02-20 22.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344225 0001001187 20170342 2017-03-03 Multifunkčný prápor Hlohovec FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny e.č. 2030-01-20 1230.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345053 0001001188 2122071040 2017-04-06 Agentúra správy majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 vodné,stočné e.č. 2030-01-20 4632.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345030 0001001231 670702418 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2023-01-20 14.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344673 0001000697 072017 2017-04-06 Agentúra správy majetku MULTIMONTÁŽE, s.r.o., Štefánikova 26, 949 01 Nitra 36566063 oprava kúrenia 2009-02-20 2896 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344910 0001001448 17004595 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 POTRAVINY 2023-01-20 1599.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344702 0001000854 17001558 2017-03-03 Centrum vojenskej dopravy Bureau International des Containers, 38, rue des Blancs Manteaux, 75004 PARIS 0 popl.za použ.reg.kódu 2002-01-20 521 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502344428 0001000922 20170434 2017-04-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 JO POTRAVINY HSa 2007-02-20 371.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344144 0001001327 234700876 2017-03-03 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2023-01-20 292.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344890 0001000733 117007576 2017-03-03 Personálny úrad LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 296 ks 2013-01-20 1000.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343741 0001001073 0117012200 2017-03-03 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF Stravné lístky 2024-01-20 4225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344133 0001000726 20170261 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 OS potraviny 2025-01-20 285.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344144 0001000729 2017000095 2017-03-03 Agentúra správy majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 OS vývoz odpadu 2001-02-20 759 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344839 0001001179 2017001 2017-03-03 Agentúra správy majetku Michal Škorvaga, podnikateľ, Bojná 94, 956 01 Bojná 47748800 AŠ oprava plynov.kotla 2001-02-20 165.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344864 0001001180 8127009333 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra 36283576 potraviny - 20% 2031-01-20 515.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345024 0001001777 3017903732 2017-03-03 Delostrelecký oddiel Michalovce DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2023-01-20 223.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344078 0001000868 1627500650 2017-03-03 Logistická podp.- Vzdušná obrana Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha, ČR 60162694 PHM 2002-01-20 28294.62 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502344802 0001001212 20177034 2017-04-05 Agentúra správy majetku Ing. Miroslav Mularčík-MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01 Prešov 10739254 AŠ oprava sklen. výplne 2016-02-20 47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345529 0001001801 817000176 2017-03-03 Agentúra správy majetku Vodárenská spoločnosť Ružomberok as, Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok 36672271 vodne stocne 2016-01-20 2555.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344374 0001000468 20170022 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Trebišovi VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 zabezpečenie stravovania 2015-02-20 3982.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345525 0001001951 3017902403 2017-03-03 Veliteľstvo posádky Bratislava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 nákup stravných lístkov 2012-01-20 1014 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344194 0001000505 170355 2017-04-05 Prápor RCHBO Rožňava DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava 36210021 potraviny 2031-01-20 610.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345114 0001001084 1051626890 2017-03-03 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 el.energia e.č. 2002-01-20 2744.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344048 0001000227 10010 2017-04-06 Zahr. návštevy SENETUS, s.r.o., Tobrucká 4, 811 02 Bratislava 35746521 Stravovanie, ubytovanie 2024-01-20 2765 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344547 0001001065 234700877 2017-03-03 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2023-01-20 399.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344706 0001000735 670537 2017-03-03 Agentúra správy majetku Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava 36246034 dodavka tepla 2/17 2002-02-20 6150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344848 0001001072 8826015161 2017-03-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra 36283576 potraviny 2011-01-20 47.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344557 0001001243 20170152 2017-03-03 Agentúra správy majetku MILANKO spol. s r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves 31731244 AŠ opr.maľov. a náter. st 2021-01-20 2984.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344799 0001001213 17002 2017-03-03 Agentúra správy majetku STIPE, s.r.o., Hlavná 57, 080 01 Prešov 36496057 platba tepla 2016-01-20 3500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344372 0001000633 2122071917 2017-04-06 Agentúra správy majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 vyúčtovanie vody 2001-02-20 2897.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345430 0001001989 20170395 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY e.č. 2002-02-20 485.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344144 0001001085 32170292 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 POTRAVINY 2002-02-20 2691.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344514 0001001086 220170102 2017-03-03 Agentúra správy majetku Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, Trnavská 71, 902 01 Pezinok 46817671 Oprava ventilátorov 2017-01-20 370 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344711 0001000546 1701100024 2017-03-03 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom RRB Úloža 2018-01-20 261.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344202 0001000663 20170374 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY e.č. 2001-02-20 287.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344144 0001001041 0117016572 2017-04-06 Veliteľstvo brigády bojového zabezp.Tr LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2003-02-20 1690 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344517 0001001256 2171011374 2017-04-06 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 AŠ vyúčtovanie vody 2023-01-20 2565.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344757 0001001262 171101311 2017-03-03 Agentúra správy majetku CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 831 04 Bratislava 31411045 AŠ Pren. a servis bezp.ro 2024-01-20 293.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344834 0001001310 170070 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra 11781386 potraviny - 20% 2030-01-20 89.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345006 0001001433 230702083 2017-03-03 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2025-01-20 23.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345373 0001001672 1700061791 2017-04-05 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 IH Záloha za zrážky 2013-02-20 2868.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345412 0001001884 670702866 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2025-01-20 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344137 0001000730 2017012 2017-03-03 Práca s verejnosťou R KaMO Celtima SK, s.r.o., Nitrianska 37, 941 06 Komjatice 36553115 prenájom stanov 2023-01-20 780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344545 0001001109 3017340256 2017-04-05 Topografický ústav DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 1010 ks 2001-02-20 3413.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344511 0001001110 3171007749 2017-03-03 Agentúra správy majetku Severoslov.vodárne a kanalizácie, a, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 36672297 vodne stocne 2031-01-20 9493.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344844 0001001203 4032017 2017-04-06 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Obec Voderady, Voderady 262, 919 42 Voderady, okr. Trnava 313181 poplat.za zneč.ovzd.2016 2008-02-20 49.76 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345569 0001001874 230701851 2017-03-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2023-01-20 258.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344647 0001000784 230703221 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 OS potraviny 2006-02-20 266.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345166 0001001503 234701701 2017-04-06 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2007-02-20 1671.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344970 0001001319 20170001 2017-03-03 Agentúra správy majetku CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok 36820300 tepelna energia 2010-01-20 40250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344051 0001000223 17021 2017-03-03 Agentúra správy majetku OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 36018457 AŠ ÚFZ- 26-6/2017 2020-01-20 10943.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344410 0001000651 0117011815 2017-03-03 Delostrelecký oddiel Michalovce LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky 2024-01-20 226.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344079 0001000713 17000748 2017-03-03 Hospodárska správa MO SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava 35730129 časopisy 2002-02-20 340.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344552 0001001129 2017002 2017-03-03 Reprezentačné výdavky R KaMO RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Nákup venca a kytice 2010-01-20 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344523 0001001081 20170013 2017-04-06 Agentúra správy majetku M. S. OK s. r. o., Velčice 463, 913 04 Chocholná-Velčice 46622543 JO DF vývoz VOK 2014-02-20 492.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345409 0001001825 2120021208 2017-03-03 Agentúra správy majetku Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov 327646 nájom v k.ú. Prešov 2002-01-20 2157.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502344489 0001000996 3017901663 2017-03-03 Prápor výcviku Martin DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2012-01-20 3880.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343816 0001000220 126016 2017-03-03 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 960 01 Zvolen 36020036 DF potraviny+DPH 2011-01-20 183.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344670 0001000495 234700919 2017-03-03 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2024-01-20 482.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344445 0001000678 2550010047 2017-03-03 Agentúra správy majetku Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 OS prenáj. poz.kú Nemšová 2010-01-20 336.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344243 0001000685 230701101 2017-03-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2016-01-20 75.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344359 0001000772 670702041 2017-03-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2019-01-20 24.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344575 0001000818 670700230 2017-03-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2005-01-20 18.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344578 0001000822 5201700134 2017-03-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942 potraviny 2013-01-20 208.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344579 0001000824 530700952 2017-03-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2012-01-20 121.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344586 0001000827 530700945 2017-03-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2012-01-20 268.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344581 0001000828 17020 2017-03-03 Agentúra správy majetku OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 36018457 9-2017AĎ 2020-01-20 5689.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344708 0001000837 163953 2017-03-03 Prápor RCHBO Rožňava DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava 36210021 potraviny 2020-12-20 595.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343885 0001000962 3119973613 2017-03-03 Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 OS letecká preprava 2002-02-20 17559.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344886 0001001174 230702285 2017-03-03 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 AŠ potraviny VU 1043 NE 2026-01-20 186.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344782 0001001175 170001 2017-04-06 Agentúra správy majetku VODOTECHNIK, s.r.o., Bezručova 3/143, 920 01 Hlohovec 46888209 AŠ nákup PS 2001-02-20 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345370 0001001177 234701558 2017-04-06 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2006-02-20 51.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345772 0001001367 220101108 2017-03-03 Agentúra správy majetku KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina 35792604 OS dodávka tepla a TUV 2016-01-20 22000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344096 0001000327 7236010200 2017-03-03 Agentúra správy majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2030-01-20 147.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502344610 0001000882 111700194 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 OS potraviny 2017-01-20 73.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344931 0001001403 111700681 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 POTRAVINY 2010-02-20 222 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344300 0001001558 1700727 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 JO Vyúčtovanie za plyn 2015-02-20 5300.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345802 0001001889 2170054 2017-04-06 Zásobovacia základňa tr.5 Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2008-02-20 3659.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344915 0001001322 234701666 2017-04-06 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2008-02-20 489.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345168 0001001443 2170400010 2017-04-06 Prápor výcviku Martin MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 DF stravovanie 2031-01-20 1163.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345132 0001001424 670704125 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2006-02-20 231.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344147 0001001273 99170134 2017-03-03 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká Valman, s.r.o., Nový Svet 4768/27, 974 01 Banská Bystrica 44473761 OS potraviny 2006-02-20 99.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344785 0001001266 2017001006 2017-04-05 Agentúra správy majetku ELCOR, s.r.o., Scherfelova 14/1371, 058 01 Poprad 36456349 OS oprava elektr.bojlera 2025-01-20 367 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344924 0001001407 3017905749 2017-04-05 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 43 ks 2003-02-20 145.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344477 0001001289 2017065 2017-04-06 Reprezentačné výdavky R KaMO RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Nákup kytice 2006-02-20 25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345217 0001001878 0117011718 2017-03-03 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravovacie poukážky 2023-01-20 5039.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344596 0001000642 7429443379 2017-03-03 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 dodavka plynu 2003-01-20 1150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344407 0001000643 201700028 CV 2017-03-06 CV Lešť Stavebniny DUMA s r.o., Pliešovce 47590963 Geotextília 2017-02-28 252 0 EUR 5105642808 3017340188 2017-03-03 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky I-II.e.č. 2023-01-20 6689.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344762 0001000634 8017200397 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2013-01-20 83.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345093 0001000682 10170347 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2020-01-20 116.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345092 0001000683 117007577 2017-03-03 Personálny úrad LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 269 ks 2025-01-20 909.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343739 0001000748 111701240 2017-03-03 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 OS telek.BGAN 2020-01-20 377.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344394 0001000751 0117002325 2017-03-03 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Stravné lístky 2003-01-20 645.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344238 0001000752 20170018 2017-04-06 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2031-01-20 2890.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344973 0001001226 170061 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra 11781386 potraviny - 20% 2024-01-20 69.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345001 0001001435 7429533778 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 JO ZFA plyn MO 1.-28.2.17 2006-02-20 7209 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345118 0001001564 230703570 2017-04-06 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 OS potraviny 2009-02-20 55.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345067 0001001668 2016 2017-03-03 Ministerstvo obrany SR Slovak National Support Element, Flugpl. Geb. 52366877, Nemecko 30845572 ZP Ramstein- prijem z pre 2005-01-20 3.72 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100006 1500032584 2017-03-03 Ministerstvo obrany SR Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 BVS,as-vod.-stoc.-26.11.1 2007-12-20 187.21 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100009 90000986673 2017-03-03 Ministerstvo obrany SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 Slovenska posta,as-dobrop 2013-12-20 6.9 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100010 20118417 2017-03-03 5. pluk špeciálneho určenia LIBEX, s.r.o., Bytčianska 114, 010 03 Žilina 31620795 DF potraviny + DPH 2023-01-20 567.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344441 0001000640 3170000031 2017-03-03 Agentúra správy majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 AŠ náklady na teplo 2019-01-20 6359.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344383 0001000644 2130626087 2017-03-03 Účelovo sledované výdavky OSSR PHARMOS, a.s., Levická 11, 949 01 Nitra 35974559 nakup liekov a očk.látok 2002-01-20 14089.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344526 0001000739 60000210 2017-03-03 Agentúra správy majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 Záloha za teplo 2025-01-20 2950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344600 0001000740 20170284 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2026-01-20 256.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344710 0001000856 1701100130 2017-03-03 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom RRB Chopok 1/17 2001-02-20 412.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344716 0001001204 20170245 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2024-01-20 614.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344675 0001000693 0117017693 2017-04-06 Prápor ISTAR Prešov LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky 2006-02-20 338 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345779 0001001426 2016 2017-03-03 Ministerstvo obrany SR NATO Joint Force Training Centre, Szubinska 285, 85-915 Bydgoszcz 0 ZP Bydgoszcz- prijem z pr 2009-01-20 1229 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100014 170071 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra 11781386 potraviny 2030-01-20 69.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345002 0001001431 3017370286 2017-03-03 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky e.č. 2001-02-20 689.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344631 0001001193 1701100129 2017-03-03 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom Martin - Krížava 2001-02-20 380.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344717 0001001205 4100000029 2017-03-03 Národné centrum EOD Nováky Úrad vlády Slovenskej republiky, Nám.Slobody 1, 813 70 Bratislava 151513 stravovanie príslušníkov 2020-01-20 665 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344309 0001000869 11700115 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 OS potraviny 2013-01-20 826.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344393 0001000629 111700326 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 OS potraviny 2025-01-20 88.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344300 0001000852 670702088 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2019-01-20 156.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344147 0001000538 60000209 2017-03-03 Agentúra správy majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 Záloha za teplo 2025-01-20 94560 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344598 0001000736 116210430 2017-03-03 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné e.č. 2015-01-20 56.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344649 0001000997 2017012 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Viera Holáková - NIKA, Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov 31062202 potraviny e.č. 2010-02-20 66.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344118 0001001487 42017 2017-03-03 Agentúra správy majetku Obec Turecká, Obecný úrad Turecká, 976 02 Turecká 648183 daň z nehnuteľnosti 2014-01-20 195.71 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502344303 0001000727 212017 2017-03-03 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR BPM Slovakia, s.r.o., Lichnerova 22, 903 01 Senec 35861886 prehlbovanie kvalifikácie 2024-01-20 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344522 0001001080 1051701536 2017-04-06 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 OS elektrická energia 2031-01-20 47002.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345403 0001001803 201710165 2017-04-05 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 serv.prehl.mercedes e.č. 2008-02-20 888.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343999 0001001814 201700007 2017-03-03 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Beáta Hassounová-BON FRUIT, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín 30880157 DF potraviny+DPH 2017-01-20 1018.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344261 0001000565 2016 2017-03-03 Ministerstvo obrany SR Slovak Liaison Team to PCC, Building 101, 7010 SHAPE 0 ZP SHAPE- prijem z predch 2009-01-20 1701.58 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100013 817010747 2017-03-03 Agentúra správy majetku Vodárenská spoločnosť Ružomberok as, Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok 36672271 vodné, stočné 2030-01-20 12.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345208 0001001077 3017906598 2017-04-05 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 nákup strav. lístkov 2008-02-20 689.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344724 0001001499 670700269 2017-03-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2005-01-20 27.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344574 0001000816 230700001 2017-03-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2009-01-20 316.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344351 0001000757 20170198 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY e.č. 2020-01-20 178.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344144 0001000579 670702252 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2020-01-20 791.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344677 0001000581 670700896 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ potraviny VU 2014 HSa 2011-01-20 586.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344137 0001000398 517100590 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 AŠ potraviny VU 2207 LV 2031-01-20 103.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344178 0001001106 126065 2017-04-05 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 960 01 Zvolen 36020036 DF potraviny+DPH 2031-01-20 183.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345055 0001001196 1991700003 2017-03-03 Logistická podp.- Pozemná obrana REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava 35819081 nákup materiálu 2031-01-20 128287.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345319 0001001214 3017900537 2017-03-03 Služobný úrad MO SR - PPÚZ Ministerstva DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné lístky 2003-01-20 338 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344015 0001000558 3017903341 2017-03-03 Čestná stráž prezidenta SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky e.č. 2018-01-20 1003.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344651 0001000559 3017900650 2017-03-03 Služobný úrad MO SR - PPÚZ Ministerstva DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné lístky 2003-01-20 351.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344016 0001000560 0117010448 2017-03-03 Čestná stráž prezidenta SR LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Nákup jedalnych kuponov 2018-01-20 1003.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344652 0001000561 230701001 2017-03-03 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2013-01-20 76.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344245 0001000562 1701100127 2017-03-03 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom RRB Úloža 2001-02-20 185.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344731 0001001208 0117020920 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 JO Stravné lístky VÚ Levi 2015-02-20 676 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345596 0001001795 230700094 2017-03-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2004-01-20 107.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344354 0001000760 1702028 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 Potraviny hotovosť 20% 2013-02-20 35.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345045 0001001778 230703121 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2006-02-20 93.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345152 0001001326 7102621445 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 AŠ Vyúčtovanie za plyn 2003-02-20 1107.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345299 0001001445 0117013311 2017-03-03 Multifunkčný prápor Hlohovec LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 nákup stravných lístkov 2026-01-20 354.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344187 0001000876 1701100128 2017-03-03 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom Poprad.Kr.hoľa 2001-02-20 252.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344721 0001001206 670704243 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO POTRAVINY HSa 2006-02-20 145.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344147 0001001271 111700552 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 OS potraviny 2001-02-20 266.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344300 0001001274 2170400009 2017-04-06 Prápor výcviku Martin MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 DF stravovanie 2031-01-20 1050.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345131 0001001422 102017 2017-04-06 Agentúra správy majetku Vincent Majka, podnikateľ, Šalgočka 159, 925 54 Šalgočka 30109361 AŠ zimná údržba 2031-01-20 200.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345277 0001001219 2171011240 2017-03-03 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 stocne Zvolen 2023-01-20 47.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344583 0001000870 170013 2017-03-03 Agentúra správy majetku Miroslav Repík - pumpa servis, Niva 86, 916 21 Čachtice, okr. Nové Mesto n. Váhom 34490141 DF oprava e.č. 2023-01-20 191.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344591 0001000754 670700019 2017-03-03 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 5105639485/1000003 2002-01-20 237.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344122 0001000741 2017032 2017-03-03 Logistická podp.- Vzdušná obrana Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 OS nákup materiálu 2024-01-20 13602.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345352 0001000742 230701097 2017-03-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2016-01-20 29.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344364 0001000771 0006280117 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 POTRAVINY 2026-01-20 6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344140 0001000857 17100032 2017-03-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 DF potraviny + DPH 2009-01-20 114 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344531 0001001022 0117014580 2017-03-03 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 2257 ks 2031-01-20 7628.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344411 0001001078 3017904843 2017-03-03 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 2257 ks 2031-01-20 7628.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344409 0001001079 17006020 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 POTRAVINY 2031-01-20 479.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344707 0001001088 170004 2017-03-03 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 občerstvenie 2026-01-20 109.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344768 0001001090 617004 2017-03-03 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 bezplatný odber stravy 2031-01-20 11650.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344643 0001001091 3412454552 2017-03-03 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 OS Telekom-Tarifa 1 2001-02-20 4636.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345162 0001001465 272017 2017-03-03 Agentúra správy majetku Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 OS vodné, stočné 2001-02-20 30.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344849 0001001221 20170015 2017-04-06 Agentúra správy majetku SEMA HŠ s.r.o., Nový Dvor 1862, 925 21 Sládkovičovo 35697199 OS zimná údržba 2021-02-20 160.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345866 0001002131 230703118 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2006-02-20 132.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345150 0001001325 32170243 2017-03-03 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 potraviny e.č. 2030-01-20 227.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344152 0001001396 111700323 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 OS potraviny 2023-01-20 195.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345042 0001001400 111700196 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 OS potraviny 2020-01-20 195.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345042 0001001401 234701557 2017-04-06 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2006-02-20 136.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345770 0001001415 230703222 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 OS potraviny 2006-02-20 25.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344391 0001001504 1700627001 2017-04-06 Agentúra správy majetku TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 vyúčtovanie tepla OS 2010-02-20 1722.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345187 0001001684 3412457005 2017-03-03 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AŠ telek.služby 1/2017 2001-02-20 73.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344014 0001001706 0117015938 2017-04-06 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 JO Gastrolístky 2002-02-20 1409.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345340 0001001865 17104075 2017-04-05 Agentúra správy majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 nákup čistiacich prostrie 2017-02-20 7999.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345709 0001001988 1700753 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 JO Fa za zem.plyn 1-31.1. 2015-02-20 11252.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345790 0001002050 230704787 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 OS potraviny 2021-02-20 432 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344123 0001002019 9133872017 2017-04-06 Zahraničné pracoviská GŠ NATO Joint Force Training Centre, Szubinska 285, 85-915 Bydgoszcz 0 VUD Bydgoszcz - 2/2017 2028-02-20 28057.08 0 PLN Dodávateľské faktúry 0001002522 2171021254 2017-04-06 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 OS vodné, stočné 2031-01-20 2813.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344945 0001001235 173 2017-04-05 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny+DPH 2031-01-20 113.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345155 0001001332 3017902810 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 600 ks 2013-01-20 2028 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343825 0001001440 3115170342 2017-04-06 Agentúra správy majetku Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín 34115901 JO Prenájom nádob na odpa 2009-02-20 265.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345594 0001001673 4502860317 2017-04-06 Agentúra správy majetku Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin 36403016 OS odber tepla 2023-02-20 91350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345589 0001002033 700252 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s, Jána Nerudu 556/31, 018 51 Nová Dubnica 46951237 DF nákup potravín 2022-02-20 137.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345817 0001002039 12017 2017-04-06 Agentúra správy majetku Štefan Berta - DANY, Moravský Svätý Ján 697, 908 71 Moravský Svätý Ján 17773440 oprava obeh. čerpadla e.č 2016-02-20 1665 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345376 0001002211 230705220 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2027-02-20 257.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345984 0001002214 530703007 2017-04-06 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2031-01-20 328.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345205 0001001115 6072017 2017-03-03 Generálny štáb OS SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 AŠ preplat.obedov 2031-01-20 509.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344896 0001001307 32170445 2017-04-05 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 potraviny 2013-02-20 126.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345730 0001002103 2171030025 2017-04-06 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné, stočné 2016-02-20 3840.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345643 0001002071 101710003 2017-03-03 Agentúra správy majetku Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica 18, 059 60 Vysoké Tatry 166529 zal.pl. elektr. energia 2002-02-20 30.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344951 0001001409 111702549 2017-04-06 ALTHEA SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 AŠ TS BGAN za 2/2017 2020-02-20 127.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344719 0001002134 230702798 2017-04-06 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2001-02-20 86.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345743 0001002100 1991700004 2017-03-03 Logistická podp.- Pozemná obrana REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava 35819081 15-2017 AĎ 2031-01-20 72981.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345346 0001001215 0090169998 2017-04-06 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Telek. zar. MT 1/2017 2031-01-20 440.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344014 0001001216 111700433 2017-04-06 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 AŠ potraviny VU 1201 KU 2030-01-20 38.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345542 0001002030 3055992 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ Miele s.r.o., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava 35872161 SERVIS 2031-01-20 79.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344916 0001001412 117010982 2017-03-03 Personálny úrad LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 2020-01-20 223.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344001 0001000737 3017330169 2017-04-05 Medzinárodné CoE EOD Trenčín DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2001-02-20 1690 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344405 0001001267 201710133 2017-04-05 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 OS Oprava,servis MVO-BO 2001-02-20 666.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343998 0001001418 2171000467 2017-04-06 Agentúra správy majetku Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s, Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 36252484 vodné, stočné 2014-02-20 128.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345280 0001001829 230702800 2017-04-06 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny - neodpočítať 2001-02-20 403.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345726 0001002097 170000072 2017-04-06 Agentúra správy majetku Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 36672441 AŠ vodné, stočné 2031-01-20 314.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345013 0001001198 3017320421 2017-04-05 Vojenská polícia DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2013-02-20 405.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344464 0001002282 7300170108 2017-04-06 Agentúra správy majetku Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36310743 DF plyn 2027-02-20 3169.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345909 0001002365 2793127212 2017-03-03 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekom.služby 2001-02-20 884.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344041 0001001471 530705502 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2022-02-20 457.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345734 0001002090 8017201633 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2017-02-20 107.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345742 0001002093 117021890 2017-04-06 Raketometný odd.pozemných síl Rožňava LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky 2020-02-20 15.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345965 0001002095 170017 2017-04-06 Agentúra správy majetku Jozef Brodzák BRODEM, Severná 37, 082 21 Veľký Šariš 10671871 oprava čerpadla e.č. 2021-02-20 1667.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345676 0001002221 230704869 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2022-02-20 271.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345828 0001002029 20170416 2017-04-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2006-02-20 237.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344144 0001001269 9137792017 2017-03-03 Zahraničné pracoviská GŠ NATO Force Integration Unit - Hunga, Zámolyi u. 2-6., 8000 Székesfehérvár, HU 0 VUD Székesfehér - 1/2017 2031-01-20 210898 0 HUF Dodávateľské faktúry 0001001306 20170182 2017-04-06 Agentúra správy majetku Styk SERVIS s.r.o., Ružová 9, 974001 Banská Bystrica 36040436 OS oprava klimy 2003-02-20 990.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345535 0001001750 48 2017-04-05 5. pluk špeciálneho určenia FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina 31628036 DF potraviny + DPH 2016-02-20 126.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345578 0001001765 234701604 2017-04-06 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2006-02-20 409.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345764 0001001366 1080 2017-04-05 Logistická podp.- Vzdušná obrana Defence Finance and Accounting Serv, ATTN: DFAS-JAABC/CO, 43218-2204 Columbus OH 0 tankovanie paliva 2023-01-20 1401.8 0 USD Dodávateľské faktúry 4502345253 0001001707 117100896 2017-04-05 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné 2017-02-20 194.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345639 0001002086 670706027 2017-04-06 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 IH potraviny 2020-02-20 55.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345512 0001001978 20170128 2017-04-06 Agentúra správy majetku REVIMONT - DG, s.r.o., Bystrička 111, 038 04 Bystrička, okr. Martin 36415103 AŠ oprava mostov.žeriavu 2023-02-20 512.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345559 0001002145 3017902565 2017-03-03 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 295 ks 2013-01-20 997.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343740 0001001908 6170200035 2017-04-06 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 elektricka energia 2023-02-20 165.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345883 0001002356 170031 2017-04-05 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany 31606300 2016/530 oprava čel.skla 2027-02-20 9163.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344451 0001002287 3050023019 2017-03-03 Ministerstvo obrany SR innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 Innogy Slovensko-vyuct.ze 2012-01-20 588.32 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100031 2171013486 2017-04-06 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 voda, stočné 2023-01-20 1950.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344755 0001001233 111700195 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 OS potraviny 2017-01-20 62.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345042 0001001402 1330907067 2017-04-06 Agentúra správy majetku Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 61 Zvolen 320439 kom. odp. I. splát. ZV 2007-02-20 7389.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345586 0001001834 353 2017-04-05 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny + DPH 2020-02-20 53.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345721 0001002084 354 2017-04-05 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny + DPH 2020-02-20 125.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345832 0001002088 230705236 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2027-02-20 291.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345812 0001002175 3170000239 2017-04-06 Agentúra správy majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 teplo 2/2017 2021-02-20 6359.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345810 0001002193 7300170110 2017-04-06 Agentúra správy majetku Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36310743 JO DF voda 2027-02-20 124.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345972 0001002362 1600032586 2017-03-03 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 OS Vodné a stočné 2015-01-20 2.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344628 0001000953 9136352017 2017-03-03 Zahraničné pracoviská GŠ GONDEK LUDOVIT, 24A Armatei Romane, 41087 Oradea 0 VUD Oradea - 1/2017 2031-01-20 600.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001001313 3017360116 2017-03-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 40 ks 2017-01-20 9.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343830 0001001441 22170083 2017-04-06 Agentúra správy majetku Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 spoj. s nájmom 2/2017 2009-02-20 1415.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345259 0001001652 3017907612 2017-04-05 Raketometný odd.pozemných síl Rožňava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2020-02-20 32.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345968 0001002096 670704642 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2008-02-20 504 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345047 0001001385 20170013 2017-04-05 Agentúra správy majetku František Matis-GAS-SERVIS, Mirka Nešpora 4881/31, 080 01 Prešov 17154693 oprava regulácie e.č. 2020-02-20 252.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345681 0001002222 10170156 2017-03-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 DF potraviny + DPH 2011-01-20 234.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344535 0001001025 617011VÚ 4977 ZT I 2017-03-06 VÚ 4977 Sliač C.K., spol. s r.o., Zvolen 31646581 Úhrada stravovania VÚ 4977 Sliač- bezplatný odber stravy 2017-03-01 8312.33 0 EUR 128537/5105642953 111700325 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 OS potraviny 2016-01-20 230.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345042 0001001398 17006806 2017-03-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 potraviny-hotovosť e.č. 2006-02-20 20.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344816 0001001473 9132422017 2017-03-03 Zahraničné pracoviská GŠ Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels 0 VUD Brusel GŠ - 1/2017 2031-01-20 28421.27 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001001505 530703697 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2006-02-20 242.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345287 0001001701 20170554 2017-04-05 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2010-02-20 52.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345321 0001001703 3412454553 2017-03-03 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Telek.služby 2001-02-20 386.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344014 0001001705 2016 2017-03-03 Ministerstvo obrany SR Peter Žochňák, 12 Wren Walk Eynesbury, Eyensbury 0 ZP Molesworth- prijem z p 2011-01-20 28.84 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100021 201710190 2017-04-05 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 JO MVO-BO, VPZ:5695142 2014-02-20 1015.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344161 0001001817 1051701533 2017-04-06 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 JO El.energia SPO Zvolen 2031-01-20 131258.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345672 0001001835 1700741 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 AŠ vyúčtovanie za plyn 2015-02-20 11818.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345467 0001001891 7236010200 2017-04-06 Agentúra správy majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 Služby spoj.s užív.bytu e 2028-02-20 147.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345844 0001002359 3017908336 2017-04-05 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 92 ks 2027-02-20 310.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345496 0001002275 20170139 2017-04-05 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín 30352096 DF potraviny + DPH 2013-02-20 263.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345445 0001001902 2170052 2017-04-06 Opravárenský prápor Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie za 1/2017 2007-02-20 4318.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345418 0001001263 2170050 2017-04-06 Opravárenský prápor Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie služby 01/17 2007-02-20 834.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345419 0001001264 1020701016 2017-04-06 Agentúra správy majetku Obec Čereňany, Pálenická 491/4, 972 46 Čereňany 318043 daň z nehnuteľnosti 2008-02-20 859.17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502344820 0001001387 022017 2017-03-03 Agentúra správy majetku MULTIMONTÁŽE, s.r.o., Štefánikova 26, 949 01 Nitra 36566063 JO Opr.teplovodného potru 2026-01-20 1816.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344838 0001001012 1600061786 2017-03-03 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vyúčtovanie za vodu 2015-01-20 10.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344760 0001001311 20170476 2017-04-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2009-02-20 693.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345053 0001001410 230703028 2017-04-06 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2002-02-20 7.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345060 0001001379 230703027 2017-04-06 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2002-02-20 219.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345060 0001001380 111700435 2017-04-06 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 OS potraviny 2020-01-20 256.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345538 0001002026 11700342 2017-04-05 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny + DPH 2024-01-20 772.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344817 0001001317 670706179 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2022-02-20 216.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344672 0001002063 6690020059 2017-04-05 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 151700 Liečebné náklady na ZSC 2014-02-20 1639.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344493 0001001864 1116001691 2017-03-03 Práca s masmédiami Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 47232480 odvys.rozhlas.programov 2013-01-20 2767.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344494 0001001032 2017031 2017-04-06 Agentúra správy majetku Jozef Bugár - SERVIS MEN, Priemyselná 3, 965 01 Žiar nad Hronom 35302950 oprava čerpadla 2009-02-20 159.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345247 0001001644 230704515 2017-04-06 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2020-02-20 185.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346167 0001001909 2017064 2017-04-06 Reprezentačné výdavky R KaMO RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Nákup kytice 2003-02-20 40 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345215 0001001876 7236010300 2017-03-03 Agentúra správy majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2030-01-20 223.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502344611 0001000886 1701028 2017-03-03 Agentúra správy majetku M.A.J.O.R. Agency, s.r.o., Zvolenská cesta 25, 974 05 Banská Bystrica 31620647 obslužné činnosti 2031-01-20 7867.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344836 0001001178 9900883579 2017-03-03 Agentúra správy majetku Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 nájom PE rúry v TN 2022-01-20 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344063 0001001199 11700345 2017-04-05 5. pluk špeciálneho určenia HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny + DPH 2030-01-20 1899.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344743 0001001200 0117015102 2017-03-03 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky e.č. 2031-01-20 689.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344632 0001001201 5552477 2017-04-06 Agentúra správy majetku Mesto Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra 304956 prenájom poz.Modra 2015-02-20 33.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345125 0001001822 81031614 2017-04-05 Agentúra správy majetku Guláš Milan JUDr., Brigádnická 565/45, 911 01 Trenčín 0 AŠ nájom Trenč.Jastrabie 2015-02-20 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502344007 0001001823 2 2017-04-05 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen AEROPORTURI BUCURESTI SA, Calea Bucurestilor 224E, Otopeni, Ilfov, RO 0 letiskové poplatky 2025-01-20 77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345103 0001001824 1700733 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 Vyúčtovanie za plyn 2015-02-20 42239.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345799 0001001888 230704893 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2022-02-20 145.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345829 0001002034 230704899 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2022-02-20 34.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345824 0001002035 7144000132 2017-04-05 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica 31582028 JO zneškodnenie n.odpadu 2016-02-20 4655.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346077 0001002038 117021641 2017-04-06 Raketometný odd.pozemných síl Rožňava LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky 2020-02-20 16.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345966 0001002094 617011 2017-04-05 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 bezplatný odber stravy 2001-03-20 8312.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345961 0001002300 3121170004 2017-04-06 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 325490 poplat.za zneč.ovzd.2017 2014-02-20 6.63 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345567 0001001875 201710139 2017-04-05 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla 2003-02-20 1763.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343996 0001001238 430 2017-04-05 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny+DPH 2028-02-20 102.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346054 0001002754 230704305 2017-04-06 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2016-02-20 547.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345773 0001001986 530705147 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2020-02-20 177.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345738 0001002089 60000210 2017-04-05 Agentúra správy majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 JO záloha za teplo BA 2020-02-20 2560 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346141 0001002082 3017907988 2017-04-05 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné poukážky 2023-02-20 561.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345508 0001002165 170016 2017-04-05 Generálny štáb OS SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 preplatenie obedov 2031-01-20 82.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345466 0001001831 21700086 2017-04-06 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLACIARENSKE SLUZBY e.č. 2031-01-20 4822.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328138 0001001832 17010180 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 POTRAVINY 2020-02-20 1165.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344135 0001002062 17059 2017-04-06 Agentúra správy majetku OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 36018457 OS nákup uhlia 2015-02-20 6058.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345531 0001001901 230704654 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2020-02-20 175.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345700 0001001946 2171021253 2017-04-06 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 OS vodné, stočné 2031-01-20 2127.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344947 0001001234 117023547 2017-04-06 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Nákup stravných lístkov 2027-02-20 3423.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345912 0001002219 117022366 2017-04-06 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 2024-02-20 3718 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345337 0001002124 122017 2017-04-06 Zásobovacia základňa tr.5 Martin SES-slovenská elektrotech.spoločnos, pobočka Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 12665037 DF školenie 2028-02-20 550 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345922 0001002254 170062 2017-04-05 Mechanizovaný prápor Michalovce Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce 31964753 potraviny 2028-02-20 1180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346675 0001002836 1703300131 2017-04-06 Agentúra správy majetku Obec Malé Leváre, Malé Leváre 177, 908 74 Malé Leváre 309711 daň z nehnuteľnosti 2016-02-20 44.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345137 0001001781 2220170022 2017-04-06 Zdravotné výkony MKM Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 zdravotné výkony 2015-02-20 491.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345421 0001001767 2220170021 2017-04-06 Zdravotné výkony MKM Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 zdravotné výkony 2015-02-20 1967 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345420 0001001768 20170022 2017-04-06 Agentúra správy majetku Ján Valiska Elektroservis VALTIM, Hrnčiarska 3777/32, 071 01 Michalovce 17303010 OS oprava ohrievačov 2020-02-20 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345532 0001001953 20170011 2017-04-06 Agentúra správy majetku REVEZ - SERVIS s.r.o., Dúhová 251/4, 044 42 Rozhanovce, okr. Košice 45263272 oprava osvetlenia 2008-02-20 2101.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345249 0001001955 111700555 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 POTRAVINY 2003-02-20 222 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344952 0001001276 170017 2017-04-05 Vojenská polícia DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 DF stravovanie 2031-01-20 529.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345547 0001001985 234701359 2017-04-06 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2031-01-20 692.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344739 0001000995 17001 2017-04-06 Agentúra správy majetku TREEWORKER, s.r.o., SNP 1468/110-58, 017 01 Považská Bystrica 44337078 zimná údržba e.č. 2006-02-20 3110.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345120 0001001309 1700760 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 OS dodávka plynu 2015-02-20 4111.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345793 0001002053 319170015 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica 36609340 vodné a stočné 2031-01-20 38.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345359 0001001674 670706319 2017-04-06 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 IH potraviny 2023-02-20 7.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345512 0001002076 170114 2017-04-06 Multifunkčný prápor Hlohovec Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra 11781386 OS potraviny 2009-02-20 28.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345516 0001001642 9137312017 2017-03-03 Zahraničné pracoviská GŠ Slovak National Support Element, Flugpl. Geb. 52366877, Nemecko 30845572 VUD Ramstein - 1/2017 2031-01-20 3805.36 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001001315 172 2017-04-05 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny + DPH 2031-01-20 94.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344814 0001001318 20170007 2017-04-06 Agentúra správy majetku Miroslav Krcho (MM ELEKTRIK), Michalská 7, 920 01 Hlohovec 37249550 Nákup mat. do priamej sp. 2002-02-20 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345367 0001001321 4 2017-04-05 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen AEROPORTURI BUCURESTI SA, Calea Bucurestilor 224E, Otopeni, Ilfov, RO 0 letiskové poplatky 2027-01-20 77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345113 0001001828 201709 2017-04-06 Prápor RCHBO Rožňava Salus Vitalis (združenie), Pod Donátom 16/54, 965 01 Žiar nad Hronom 42191823 štartovné - Salus Vitalis 2013-02-20 240 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345647 0001001919 234702344 2017-04-06 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2021-02-20 400.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345577 0001001994 670706214 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY e.č. 2022-02-20 278.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344677 0001002065 382017 2017-04-06 Raketometný odd.pozemných síl Rožňava SES-slovenská elektrotech.spoločnos, pobočka Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 12665037 odborný seminár 2020-02-20 165 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346034 0001002187 20170218 2017-04-05 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín 30352096 DF potraviny + DPH 2027-02-20 300.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345823 0001002243 032017 2017-04-06 Agentúra správy majetku Miroslav Petrík POLYMONT EX, Hodvábna 8, 075 01 Trebišov 10792961 OS čistenie komunikácii 2028-02-20 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345786 0001002246 11700569 2017-04-05 5. pluk špeciálneho určenia HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny + DPH 2013-02-20 1700.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345777 0001002262 162017 2017-04-06 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany SES-slovenská elektrotech.spoločnos, pobočka Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 12665037 DF školenie 2023-02-20 165 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345881 0001002295 170007 2017-04-06 Agentúra správy majetku Telchom s.r.o., Malý Slivník 5, 082 67 Malý Slivník 47594250 OS oprava 2027-02-20 187.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345855 0001002353 670706400 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS potraviny 2024-02-20 29.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345971 0001002379 117104824 2017-04-05 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 OS Vodné a stočné 2027-02-20 6.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345920 0001002416 670706719 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2028-02-20 54.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346009 0001002447 3017908864 2017-04-05 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravne listky 03/17 2001-03-20 3954.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346094 0001002421 111701180 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 POTRAVINY 2017-03-02 62.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345042 0001002551 11701435 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová SINTRA spol. s r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava 685232 DF potraviny + DPH 2017-03-08 529.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347192 0001002817 230703178 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2006-02-20 870.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345146 0001001331 333181117 2017-04-06 Agentúra správy majetku Mesto Malacky, Radlinského 1, 901 01 Malacky 304913 Ročný popl.za znečis.ovzd 2001-02-20 35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502344946 0001001330 1011718291 2017-04-06 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 AŠ el.energia 3/2017 2006-03-20 471.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346490 0001002603 517108897 2017-04-06 Agentúra správy majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 vyúčtovanie vody e.č. 2028-02-20 140.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345916 0001002357 4000055531 2017-04-06 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 JO školenie pre vlečky 2015-02-20 14.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345587 0001002046 20170034 2017-04-06 Agentúra správy majetku M. S. OK s. r. o., Velčice 463, 913 04 Chocholná-Velčice 46622543 IH DF vývoz VOK 2014-02-20 200.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345410 0001001826 2173100480 2017-04-06 Jednotka RESOLUTE SUPPORT INTEC PHARMA s.r.o., Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava 683264 18-2017 AĎ 2007-02-20 11308.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345498 0001001917 282017 2017-03-03 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Goethe - Institut Bratislava, Panenská 33, 814 82 Bratislava 31783198 Jazykový kurz nemčiny 2026-01-20 79 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345252 0001001918 229005 2017-04-06 Agentúra správy majetku Mesto Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 306169 OS popl.znečistenie ovzdu 2020-02-20 35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345868 0001002290 17100224 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 DF potraviny+DPH 2020-02-20 144.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345819 0001002291 5131720069 2017-05-02 Agentúra správy majetku STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca 36045403 JO dod.tepla a teplej vod 2017-03-03 214.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346241 0001002616 4100169338 2017-05-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 OS preprava po železnici 2017-03-08 4410.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346828 0001002804 7429546337 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 AŠ Záloha za plyn 2017-02-20 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345583 0001002142 102633480 2017-04-06 5. pluk špeciálneho určenia Ryba Žilina, spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina 31563490 DF potraviny + DPH 2021-02-20 235.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345757 0001002224 20170044 2017-04-06 VÚ 1018 Prešov VEMI,s.r.o. Ždaňa 36576484 Stravovanie Prv a zam. Ve2.mb marec 2017 2017-04-04 3523.25 0 EUR 22017 2017-04-06 Práca s verejnosťou R KaMO Mgr.Pavel Zajáček-Agentúra FORTE MU, Plavecký Štvrtok 369, 900 68 Plavecký Štvrtok 34911278 JO Sprac.hudobného diela 2020-02-20 500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345591 0001002259 170144 2017-04-06 Multifunkčný prápor Hlohovec Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra 11781386 nákup potravín 2020-02-20 157.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345516 0001002223 20170743 2017-04-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2001-03-20 957 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345565 0001002371 230705800 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2017-03-06 274.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346430 0001002585 2220170029 2017-05-02 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 vstupné vyšetrenia 2017-03-14 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347011 0001003049 0015510317 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 POTRAVINY e.č. 2001-03-20 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344140 0001002370 670707829 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY e.č. 2017-03-07 116.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344147 0001002590 3017330258 2017-04-05 Vojenská polícia DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2001-03-20 439.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345300 0001002309 1700766 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 AŠ zemný plyn 1/2017 2015-02-20 9776.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345788 0001002056 2017008 2017-04-06 CP- GR SEMaI - OdPI KREATOR ATELIER, s. r. o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava 44023189 zvýšenie ener,efektí.budo 2027-02-20 32436.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345612 0001002047 117103378 2017-04-05 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné 2021-02-20 19.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345891 0001002368 230705802 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2017-03-06 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346717 0001002586 7236010500 2017-04-06 Agentúra správy majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2028-02-20 167.37 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345848 0001002366 230705782 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF nákup potravín 2017-03-06 178.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346485 0001002583 230705798 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2017-03-06 347.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346436 0001002584 111700838 2017-05-02 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 potraviny 2017-02-17 338.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345538 0001003033 20170760 2017-04-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2002-03-20 259.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346333 0001002411 5060037045 2017-04-06 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 151866 ubytovanie na SC 2001-03-20 504 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346165 0001003112 1700203 2017-04-05 Prápor RCHBO Rožňava EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava 44049374 potraviny 2028-02-20 1052.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346556 0001002745 32170441 2017-04-05 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 potraviny 2013-02-20 201 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345613 0001002268 17104296 2017-04-05 Agentúra správy majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OS nákup čistiacich prost 2017-02-20 8997.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346217 0001002184 111701021 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 POTRAVINY 2017-02-23 142.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345042 0001002408 700314 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s, Jána Nerudu 556/31, 018 51 Nová Dubnica 46951237 DF potraviny+DPH 2017-03-08 134.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346433 0001002772 8127021204 2017-04-06 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra 36283576 potraviny 2028-02-20 37.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346602 0001003087 2122171738 2017-04-05 Agentúra správy majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 OS povrchová voda 2001-03-20 2962.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346279 0001002568 670707437 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO POTRAVINY HSa 2017-03-06 152.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344147 0001002547 1703127 2017-04-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 JO POTRAVINY HSa BA 2005-03-20 131.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344512 0001002549 1702100344 2017-04-06 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 AŠ nájom Martin - Krížava 2028-02-20 380.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344717 0001002476 2122171544 2017-04-05 Agentúra správy majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 OS vodné,stočné 2028-02-20 4892.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346351 0001002477 670707826 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY e.č. 2017-03-07 15.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345971 0001002591 7429582305 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 AŠ zemný plyn 3/2017 2006-03-20 1900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346334 0001002760 17101639 2017-04-05 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny+DPH 2003-03-20 226.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346049 0001002761 319170050 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica 36609340 zraz vody BB.2/17 2017-02-28 134 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346422 0001002762 319170051 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica 36609340 vodne stocne BB2/2017 2017-02-28 30.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346425 0001002763 517305080 2017-05-02 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 DF nulovanie dozimetrov 2017-03-06 22.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346795 0001002764 126097 2017-04-05 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 960 01 Zvolen 36020036 DF potraviny+DPH 2013-02-20 207.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345774 0001001721 670703904 2017-04-06 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny e.č. 2025-01-20 497.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345530 0001002024 6021704 2017-04-06 Vojenská polícia Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 DF stravovanie 2006-02-20 257.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345941 0001002180 117105715 2017-04-05 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 OS Vodné,stočné,zrážky 2002-03-20 473.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346145 0001002691 230703997 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 IH potraviny 2014-02-20 1008.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345545 0001001677 11700624 2017-04-05 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny + DPH 2023-02-20 847.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346169 0001002767 6170200034 2017-04-06 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 elekt energia 2014-02-20 238.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345851 0001002060 170033 2017-04-05 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o., Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany 31606300 MVO BO autobus 2028-02-20 2976.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344458 0001002497 2010008923 2017-04-05 Agentúra správy majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 OS vyúčtovanie vody 2027-02-20 26496.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346269 0001002516 20170148 2017-04-06 Agentúra správy majetku Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok 315737 energia 2022-02-20 429.18 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345854 0001002057 0090171040 2017-04-06 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 prenájom telek.zar.e.č. 2028-02-20 352.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344014 0001002492 1702100342 2017-04-06 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom RRB Úloža 2028-02-20 185.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344731 0001002478 230703736 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2010-02-20 41.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345447 0001001507 230705200 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2027-02-20 136.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345988 0001002215 201710251 2017-04-05 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 AŠ MVO BO Land Rover 2021-02-20 291.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344421 0001002285 230705933 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2017-03-07 129.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344123 0001002607 670707332 2017-04-06 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2003-03-20 576.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346047 0001002755 170000172 2017-04-06 Agentúra správy majetku Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 36672441 vodné, stočné 2028-02-20 192.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346623 0001002727 670706476 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY e.č. 2024-02-20 226.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344147 0001002381 1700747 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 OS dodávka plynu 2015-02-20 24200.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345952 0001002385 530706100 2017-04-06 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2028-02-20 209.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346107 0001002739 17010499 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 JO POTRAVINY HSa hotovosť 2023-02-20 36.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344379 0001002382 1051701939 2017-04-06 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 el. energia 1/2017 2031-01-20 42093.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345400 0001001838 1051701941 2017-04-06 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 dodávka elektriny 2031-01-20 13588.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345487 0001001893 670703903 2017-04-06 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny 2025-01-20 179.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345539 0001002022 2170097 2017-04-06 Veliteľstvo pozemných síl TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF náklady na reprezentác 2020-02-20 129.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345548 0001002143 111701179 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 POTRAVINY 2017-03-01 58.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344931 0001002550 670707274 2017-04-06 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2003-03-20 582.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346048 0001002759 4000258063 2017-05-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 Preprava nákladov po žele 2017-03-08 88.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346828 0001002803 3017908667 2017-04-05 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 JO str.poukážky 3/2017 2028-02-20 966.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346081 0001002471 230705490 2017-04-06 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 OS potraviny 2002-03-20 173.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346193 0001002718 2017028 2017-04-05 5. pluk špeciálneho určenia B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin 36380997 DF potraviny + DPH 2013-02-20 504.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345767 0001002225 32170501 2017-04-05 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 JO Potraviny VÚ 1201 Kuch 2017-02-20 652.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344150 0001002272 21700140 2017-04-06 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLACIARENSKE SLUZBY e.č. 2020-02-20 23.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345351 0001002151 17100260 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 DF potraviny+DPH 2027-02-20 120.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345820 0001002292 1700730 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 dod plynu 1/2017 2015-02-20 4339.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345954 0001002383 1700739 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 plyn 2015-02-20 5668.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345956 0001002384 1700754 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 JO dod.plynu Michalovce 1 2015-02-20 15124.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345955 0001002386 1700756 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 plyn 2015-02-20 11169.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345957 0001002388 3017340446 2017-04-05 Agentúra správy majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné poukážky 2002-03-20 3204.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346275 0001002389 112017389 2017-04-06 Agentúra správy majetku Obec Budča, Lhenická 33, 962 33 Budča 319759 daň z nehnuteľnosti e.č. 2023-02-20 14.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345936 0001002564 117027558 2017-05-02 Základňa mobilných KIS Ružomberok LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF Nákup stravných lístko 2017-03-07 4901 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345789 0001002751 117028682 2017-05-02 Národné centrum EOD Nováky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF Nákup stravných lístko 2017-02-08 408.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345963 0001002770 17011972 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 potr hotovost 2002-03-20 49.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345975 0001002778 170176 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra 11781386 potraviny 2002-03-20 64.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346003 0001002496 8127021203 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra 36283576 potraviny 2028-02-20 543.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346026 0001002498 20170037 2017-05-02 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2017-02-28 3209.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346175 0001002766 1702140018 2017-04-06 Logistická podp.- Pozemná obrana MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 servisná prehliadka 2021-02-20 1466.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344345 0001002499 20170012 2017-04-06 Logistická podp.- Vzdušná obrana MicroStep-MIS, spol. s.r.o., Čavojského 1, 841 04 Bratislava 35791489 Servisná pohotovosť 2/17 2028-02-20 2582.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346098 0001002500 670708795 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ potraviny VU 2014 HSa 2017-03-14 71.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344147 0001003128 230705312 2017-04-06 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 POTRAVINY 2028-02-20 42.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344406 0001002278 230705586 2017-04-06 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2003-03-20 360.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346050 0001002757 2017014 2017-04-06 Agentúra správy majetku Ľubomír Záň, podnikateľ, Kunerad 270, 013 13 Kunerad, okr. Žilina 35289830 zimna udrzba 2003-03-20 163.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346233 0001002765 201710414 2017-05-02 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 2013/541,MVO-TO KIA 2017-03-15 448.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345502 0001003437 201710392 2017-05-02 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 OS oprava MVO-BO 2017-03-14 875.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344902 0001003187 20170670 2017-04-05 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 DF potraviny+DPH 2017-02-20 61.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345816 0001002288 4117006767 2017-04-05 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 46303502 JO TS-prenájem okruhov 3/ 2003-03-20 2071.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344017 0001002713 170100497 2017-04-06 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831 prehlbovanie kvalifikácie 2017-02-20 345 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346239 0001003245 230704514 2017-04-06 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny e.č. 2016-02-20 168.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344782 0001002182 201710250 2017-04-05 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 AŠ MVO BO Nissan 2021-02-20 149.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344419 0001002284 1702171 2017-04-05 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Tri Vody II. č. 14, 900 45 Malinovo 36843741 prehlbovanie kvalifikácie 2017-02-20 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346151 0001003073 11700568 2017-04-05 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny + DPH 2015-02-20 86.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345718 0001002144 2017001450 2017-05-02 Multifunkčný prápor Hlohovec Bohuš Šesták s.r.o., Vodárenská 343/2, 924 01 Galanta 44240104 POTRAVINY 2017-03-07 600.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344233 0001002610 1701248 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 JO Vyúčtovanie za plyn 2017-03-13 9330.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346497 0001003233 38 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava 35790164 AŠ potraviny 2014 HSa 2015-03-20 56.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346335 0001003369 20170587 2017-04-05 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2017-02-20 61.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346601 0001003083 2017031 2017-05-02 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Restaurant GURMAN spol. s.r.o., Bratislavská 102, 902 01 Pezinok 36850276 stravovanie za 2/2017 2017-02-28 2717.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346500 0001003310 1091700060 2017-05-02 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 vyúčtovanie elektriny 2017-02-28 3875.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346068 0001002518 170256 2017-05-02 Multifunkčný prápor Hlohovec Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra 11781386 Potraviny 2017-03-27 75.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345516 0001003812 117700811 2017-03-03 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DD gastrolístky z R.2016 2026-01-20 3745.35 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100030 17104452 2017-04-05 Čestná stráž prezidenta SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 33/2017 AD 2021-02-20 352.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345921 0001002524 546263201712 2017-04-05 Reprezentačné výdavky R KaMO Hejce, KŐZSÉG Őnkormányzata, Foút 5, 3892 Hejce 546263 občerstvenie 2019-01-20 990 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346194 0001003180 117 2017-04-05 Vojenská polícia Cikatricis Pavol MUDr., znal.910415, A.Hlinku 40, 960 01 Zvolen 0 DF znalecký posudok 2010-02-20 409.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502345756 0001002286 5201700434 2017-04-05 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942 DF potraviny+DPH 2020-02-20 353.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345818 0001002289 1700765 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 zemny plyn 2015-02-20 15231.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346272 0001002519 2220170034 2017-05-02 Národné centrum EOD Nováky Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 DF vyšetrenie krvi 2017-03-07 473 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346473 0001002958 1081750018 2017-04-06 Agentúra správy majetku Úrad práce,soc.vecí a rodiny Trnava, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava 30794536 platba nebyt priestorov 2001-03-20 336 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346147 0001002531 111701275 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 POTRAVINY 2017-03-07 14.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344931 0001002799 22170136 2017-05-02 Agentúra správy majetku Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 AŠ služby budov.č.20 nájo 2017-03-13 1205.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346916 0001003329 617010 2017-04-05 Veliteľstvo posádky Bratislava C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 JO zab. stravovania VePBA 2016-02-20 180.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344164 0001002577 230705742 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 OS potraviny 2017-03-06 4.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346243 0001002537 62017 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce Kvetoslava Praskaiová Cukráreň SIES, Čsl. armády 360/31, 071 01 Michalovce 35025158 potraviny 2017-03-02 222.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346653 0001002856 1700732 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 OS dodávka plynu 2017-02-15 9397.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346199 0001002866 11700868 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny + DPH 2017-03-15 1151.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347053 0001003649 20170826 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 Potraviny 2017-03-08 369.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346607 0001002771 1701017 2017-05-02 Agentúra správy majetku Ing. Maroš Barbarič VÝŤAHY ZEMPLIN, Horovce 220, 072 02 Horovce 47859849 oprava vytahu 2017-03-06 596 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346617 0001002918 3017903568 2017-03-03 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 67 ks 2023-01-20 226.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344000 0001001907 1700757 2017-04-06 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 JO dod.plynu VO 1.1.-31.1 2015-02-20 36638.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345870 0001001958 2017003 2017-04-06 Zahr. návštevy Súkromná stredná odbor.škola, Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina 31070850 občerstvenie 2017-02-20 99.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346044 0001002485 670707513 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS potraviny 2017-03-06 112.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345882 0001002546 670707438 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS potraviny 2017-03-06 338.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346323 0001002548 111701181 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 POTRAVINY 2017-03-02 88.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344931 0001002552 170181 2017-04-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 SERVIS 2027-02-20 66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346867 0001002666 2122173089 2017-04-05 Agentúra správy majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 vodné, stočné 2002-03-20 5131.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346936 0001002697 1011718289 2017-04-06 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 AŠ elektr.energ.3/2017 2006-03-20 967.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346122 0001002698 530706099 2017-04-06 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2028-02-20 361.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346101 0001002749 3017909960 2017-05-02 Základňa mobilných KIS Ružomberok DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2017-03-06 4901 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345787 0001002752 234703093 2017-05-02 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2017-03-09 385.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347209 0001002890 3413430022 2017-04-06 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telek sluzby 2001-03-20 7774.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346364 0001002923 6042017 2017-05-02 Agentúra správy majetku Obec Lubina, Lubina 56, 916 12 Lubina 311731 daň z nehnuteľnosti 2017-03-07 4.74 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346540 0001003470 2102326617 2017-05-02 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava 30796491 DF poplatok za znečisť. o 2017-02-24 1750 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347009 0001003046 9001007894 2017-05-02 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 poštovné služby 2017-03-09 805.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344130 0001003015 10171243 2017-04-05 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2003-03-20 274.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346585 0001003086 1701213 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 vyúčtovanie plynu e.č. 2017-03-13 25394.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346912 0001003515 670709572 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2017-03-20 13.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346951 0001003517 8780022229 2017-04-06 Agentúra správy majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 JO stočné 2/2017 Topoľčan 2028-02-20 1535.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346523 0001002831 117026330 2017-04-06 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF stravné lístky 2002-03-20 1913.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346458 0001002479 20170036 2017-05-02 Prápor ISTAR Prešov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2017-02-28 3726.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346661 0001002774 2171053930 2017-05-02 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 AŠ vodné stočné 2017-03-16 4616.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347206 0001003601 530705911 2017-04-06 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2027-02-20 146.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345834 0001002293 17100352 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 DF potraviny + DPH 2017-03-21 160.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347050 0001003528 31170385 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 POTRAVINY e.č. 2017-03-21 65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345401 0001003540 201710433 2017-05-02 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 OS servis MVO-BO 2017-03-08 807.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345097 0001003671 1700061785 2017-05-02 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Záloha za vodu 2017-03-20 16.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347210 0001003721 1703140020 2017-05-02 Logistická podp.- Pozemná obrana MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 MVO BO T815 valnik 2017-03-21 1151.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346126 0001003819 170290 2017-05-02 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 oprava kotla 2017-03-20 2592 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347058 0001003822 32170727 2017-05-02 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45510172 Potraviny 2017-03-27 269.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344152 0001004022 2016 2017-03-03 Ministerstvo obrany SR Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels 0 ZP Brusel MO- prijem z pr 2005-01-20 1534.16 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100008 530706772 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2017-03-08 12.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346650 0001002858 3017370475 2017-04-05 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2002-03-20 804.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346108 0001002957 201710366 2017-05-02 Logistická podp.- Pozemná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 JO MVO-BO Nissa NAVARA 2017-03-09 948.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345311 0001003118 17013542 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 AŠ potraviny 2014 HSa 2010-03-20 49.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346331 0001003365 230707172 2017-05-02 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2017-03-17 60.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346528 0001003395 5201700591 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942 potraviny 2017-03-16 536.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346809 0001003400 17004 2017-05-02 Agentúra správy majetku STIPE, s.r.o., Hlavná 57, 080 01 Prešov 36496057 zálohová platba tepla 2017-03-07 3500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347166 0001003475 20170064 2017-05-02 Veliteľstvo brigády bojového zabezp.Tr Mestské hospodárstvo a správa, Soblahovská 65, 912 50 Trenčín 37920413 DF pernamentky 2017-03-16 570 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346888 0001003613 417001184 2017-05-02 Agentúra správy majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda 2017-03-14 5.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347084 0001003621 10171465 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2017-03-17 227.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347264 0001003626 17045 2017-05-02 Agentúra správy majetku Michal Servátka -Aquael M.S Servis, Maxima Gorkého 2047/37, 917 02 Trnava 44876831 oprava 2017-03-20 499 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347069 0001003638 1703100569 2017-05-02 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom RRB Úloža os 2017-03-17 185.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344731 0001003639 1300001085 2017-05-02 Agentúra správy majetku Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 OS nájom Kub.hoľa Minčol 2017-03-19 570 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346739 0001003643 120171417 2017-04-06 Prevádzka MO SR - PPÚZ Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 NAKUP 2028-02-20 22373.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346176 0001002526 2017017 2017-05-02 Agentúra správy majetku Ján Brtáň, podnikateľ, Hermanovce nad Topľou 82, 094 34 Hermanovce nad Topľou 14322731 AŠ oprava plyn par.kot. 2017-03-20 495 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347157 0001003656 21700307 2017-05-02 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 JO TLACIARENSKE SLUZBY 2017-03-09 3348.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345959 0001003660 670706997 2017-05-02 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2017-02-08 28.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347851 0001003680 092017 2017-05-02 Generálny štáb OS SR Vojenský útvar 1046 Nitra, 949 01 Nitra 30845572 zabezpečenie občerstvenia 2017-03-09 93.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346967 0001003723 8860004361 2017-05-02 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 prehlbovanie kvalifikácie 2017-03-07 106 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346902 0001003858 117035536 2017-05-02 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 2431 ks 2017-03-29 8216.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346982 0001004089 3017912458 2017-05-02 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 8 ks 2017-03-29 25.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346969 0001004252 675700009 2017-04-06 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DD vrátenie tovaru 2015-02-20 63.17 1 EUR Dodávateľské dobrop. 4502344815 0000100062 117024889 2017-04-06 Agentúra správy majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 AŠ Nákup strav. lístkov 2028-02-20 966.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346079 0001002473 670707515 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2017-03-06 70.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345971 0001002544 670708336 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS potraviny 2017-03-10 113.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345971 0001003041 670708405 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2017-03-13 335.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344672 0001003070 17100323 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 DF potraviny+DPH 2017-03-14 114 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346765 0001003164 234703283 2017-05-02 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2017-03-14 601.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347114 0001003208 700377 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s, Jána Nerudu 556/31, 018 51 Nová Dubnica 46951237 DF potraviny+DPH 2017-03-16 87.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346725 0001003272 9132432017 2017-04-06 Zahraničné pracoviská GŠ Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels 0 VUD Brusel GŠ - 2/2017 2028-02-20 32506.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001003330 17106716 2017-05-02 Zásobovacia základňa tr.5 Martin GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OdÚ 10/2017 2017-03-16 135.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346875 0001003368 20170293 2017-05-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana Ľubomír Tabaka-MOTOSPOL, Slovenská 346/45, 094 31 Hanušovce nad Topľou 33276188 Z20179114_Z 101/2017 2017-03-20 1799 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347575 0001003667 201710441 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 JO MVO-TO-BMW530,VPZ 5760 2017-03-20 169.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345835 0001003673 670706996 2017-04-05 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny e.č. 2022-02-20 119.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345539 0001003678 670707005 2017-04-05 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ potraviny VU1201 KUCH 2022-02-20 151.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328234 0001003685 1703140023 2017-05-02 Logistická podp.- Pozemná obrana MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 MVO STK T8158X8 2017-03-23 2014.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344637 0001003821 6020100341 2017-05-02 Agentúra správy majetku Obec Šenkvice, Námestie Gabriela Kolinoviča 5, 900 81 Šenkvice, okr. Pezinok 305103 AŠ daň z nehnuteľnosti 2017-02-20 2302.03 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502346891 0001003855 20170794 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2017-03-06 555.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346333 0001002541 670706994 2017-04-05 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny 2022-02-20 861.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345530 0001003676 170966 2017-05-02 Prápor RCHBO Rožňava DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava 36210021 potraviny 2017-03-20 358.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347395 0001003605 20171103 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2017-03-21 17.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347256 0001003631 8017202627 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2017-03-17 101.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347255 0001003632 3017912277 2017-05-02 Delostrelecký oddiel Michalovce DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2017-03-28 1436.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346903 0001003905 3119170283 2017-05-02 Agentúra správy majetku Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín 34115901 vývolz kalov 2017-03-27 1620 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347153 0001003957 1701253 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 zemný plyn e.č. 2017-03-13 2860.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346687 0001003304 20170510 2017-05-02 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy Ing.Tomáš Polák-AGENTÚRA TEMPO, Jánošíkova 1, 010 01 Žilina 37097016 školenie 2017-04-04 45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347198 0001004159 230708476 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2017-03-31 8.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347797 0001004181 3119973613 2017-05-02 Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 uhr leteniek 2017-04-02 22592.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344886 0001004323 2171000060 2017-05-02 Agentúra správy majetku Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 156884 vyúčtovanie elektriny 2017-03-30 5233.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347695 0001004376 8900893230 2017-05-02 Agentúra správy majetku Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 prenájom PE rúry 2017-03-22 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344063 0001004380 211750443 2017-05-02 Agentúra správy majetku KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina 35792604 DF dodávka tepla a TUV 2017-04-04 5371.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347642 0001004496 2065454495 2017-05-02 Zahraničné pracoviská GŠ LYRECO Belgium, Rue du fond des Foueches 20, B-4041 Vottem 0 Nákup tonerov ZP BRUSELGŠ 2017-03-03 139.36 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347615 0001004813 2171012043 2017-04-05 Agentúra správy majetku Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s, Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 36252484 AŠ vodné a stočné 2015-03-20 93.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346937 0001003463 20170978 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny e.č. 2017-03-20 226.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345565 0001003975 230707104 2017-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2017-03-17 226.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346755 0001003331 602017 2017-05-02 Agentúra správy majetku Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 AŠ zápožička priest.2 /17 2017-03-27 4176.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347724 0001004241 3017370601 2017-05-02 Prápor ISTAR Prešov DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 nákup stravných lístkov 2017-03-28 1466.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347925 0001003922 1703140022 2017-05-02 Logistická podp.- Pozemná obrana MSM Martin, s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 MVO BO T815 CA18 2017-03-21 213.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502345462 0001003820 0161720526 2017-05-02 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o., Plynárenská 2, 821 09 Bratislava 31345638 AŠ servisné sližby 2017-03-28 45.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347378 0001004238 30845572 2017-05-02 Agentúra správy majetku Obec Šintava, Šintava 244, 925 51 Šintava, okr. Galanta 306193 daň z nehnuteľnosti 2017-03-21 225.41 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347339 0001004302 57786 2017-05-02 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Sarajevo International Airport LLC, Kurta Schorka 36, 71210 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 1350558 letiskové poplatky e.č. 2017-03-29 185.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347596 0001004784 0011003417 2017-05-02 Práca s verejnosťou R KaMO Victory sport, spol. s r.o., Junácka 6, 832 04 Bratislava 35774282 materiál 2017-03-24 166.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347792 0001004998 1703100475 2017-05-02 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 JO pren. TVS Nitra Zobor 2017-03-15 3985.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346770 0001003524 20170044 2017-05-02 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2017-03-31 3523.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347380 0001004200 230707420 2017-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 OS nákup potravín 2017-03-21 20.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502344406 0001003521 2200046600 2017-04-06 Ministerstvo obrany SR United Nations Office at Geneva, Bureau 126, Palais des Nations, CH-1211 Geneve 10, CH 0 účastnícky poplatok 2002-03-20 92.27 0 USD Dodávateľské faktúry 4502346751 0001003720 7429582299 2017-05-02 Agentúra správy majetku ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36677281 AŠ plyn zálohová faktúra 2017-03-06 3824 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346821 0001003722 170036 2017-05-02 Agentúra správy majetku AQUAFIND, s.r.o., Partizánska 971/55, 962 12 Detva 47145714 OS oprava úniku vody 2017-03-22 362.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347419 0001003913 7236010100 2017-05-02 Agentúra správy majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2017-03-30 97.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347138 0001003947 7236010300 2017-05-02 Agentúra správy majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 Služby spoj.s užív.bytu e 2017-03-30 223.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347142 0001003950 150317 2017-05-02 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Tri vody II 1478/14, 900 45 Malinovo 36843741 školenie 2017-03-15 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347233 0001004260 670710473 2017-05-02 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2017-03-27 60.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347537 0001004433 8860004406 2017-05-02 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 prehlbovanie kvalifikácie 2017-03-20 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347413 0001004514 8860004371 2017-05-02 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 Prehlbovanie kvalifikácie 2017-03-13 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347304 0001004340 6860917 2017-05-02 Logistická podpora-zabezpečenie spojenia Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava 35778458 pripojenie do AFTN 3/17 2017-04-04 331.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347812 0001004622 57744 2017-05-02 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Sarajevo International Airport LLC, Kurta Schorka 36, 71210 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 1350558 letiskové poplatky e.č. 2017-03-27 131.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502347599 0001004786 671700871 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2017-04-05 100.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347974 0001005253 17019894 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 potraviny 2017-04-11 15.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347976 0001005255 17105309 2017-04-05 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OdÚ-1/2017 2001-03-20 4199.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502346059 0001002432 4224 2017-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 potraviny hotovost 2017-03-29 115.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502347824 0001005108 475000070 2017-04-06 Agentúra správy majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 ZVS,as-opr.FA - Dukl.kas. 2028-02-20 3.32 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100131 2016 2017-03-03 Ministerstvo obrany SR F. Bartko C2COE Utrecht, Schaperlaan 28, ZEIST, 3705 KH ULTRECHT 0 ZP Utrecht- prijem z pred 2012-01-20 20.45 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100026 230630021/ZZ I-110-371/2016 2017-01-02 VÚ 9994 Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Mrazené potraviny 2016-12-14 829.51 0 EUR 2016000546 2017-01-02 VU 4405 Plastic People, s.r.o., Bratislava 35846666 zneškodnenie a likvidácia odpadov 2016-09-30 1144.79 0 EUR 5105629447 2016000544 2017-01-02 VU 3030 Plastic People, s.r.o., Bratislava 35846666 zneškodnenie a likvidácia odpadov 2016-09-30 72.6 0 EUR 5105629448 60955 2017-01-02 VU 4977 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava barometrického výškomeru 2016-10-05 4605.6 0 EUR 4502331998 5105629449 60956 2017-01-02 VU 4977 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava barometrického výškomeru 2016-10-05 3120 0 EUR 4502332001 5105629450 60957 2017-01-02 VU 4977 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava barometrického výškomeru 2016-10-05 4605.6 0 EUR 4502332018 5105629451 60958 2017-01-02 VU 4977 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava barometrického výškomeru 2016-10-05 3120 0 EUR 4502332027 5105629452 160252 2017-01-02 VU 1018 HP kontrol s.r.o., Zvolen 36622419 oprava hasiacich prístrojov 2016-09-22 248.4 0 EUR 5105629509 60953 2017-01-02 VzS a VU 5728 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 kalibrácia meradiel a meracích prístrojov 2016-10-05 36900 0 EUR 5105629655 230630019/ZZ I-110-372/2016 2017-01-02 VÚ 9994 Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Hydinové mäso 2016-12-14 162 0 EUR 61001456 2017-01-02 VU 3030 Cars Service s.r.o., Lužiaky 44108672 servis vozidla Nissan Pathfinder 2016-10-06 1763.59 0 EUR 4502336594 5105629657 61001438 2017-01-02 VU 4405 Cars Service s.r.o., Lužiaky 44108672 servis vozidla Kia Ceed 2016-10-04 467.83 0 EUR 4502336277 5105629658 61001436 2017-01-02 VU 6335 Cars Service s.r.o., Lužiaky 44108672 servis vozidla Mitsubishi Pajero 2016-10-04 629.52 0 EUR 4502336270 5105629659 61001439 2017-01-02 VU 6335 Cars Service s.r.o., Lužiaky 44108672 servis vozidla Mitsubishi Pajero 2016-10-04 981.36 0 EUR 4502336267 5105629660 2306300252/ZZ I-110-373/2016 2017-01-02 VÚ 9994 Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Vajcia 2016-12-14 16.2 0 EUR 60965 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava bloku rádiostanice 2016-10-07 1728 0 EUR 4502331855 5105629663 60966 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava vysielača krútiaceho momentu 2016-10-07 471.6 0 EUR 4502331849 5105629664 20161251/ZZ I-110-374/2016 2017-01-02 VÚ 9994 Nemšová HALIMEX - Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín 30352096 Zelenina 2016-12-19 53.68 0 EUR 60967 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava vysielača krútiaceho momentu 2016-10-07 482.4 0 EUR 4502331829 5105629666 60949 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava vstupného kužela palivového čerpadla 2016-10-04 123.6 0 EUR 4502333770 5105629668 60950 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava drenážnej nádržky 2016-10-04 247.2 0 EUR 4502333771 5105629670 60959 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava servoriadenia 2016-10-05 372 0 EUR 4502333772 5105629682 230630434/ZZ I-110-375/2016 2017-01-02 VÚ 9994 Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Mlieko, mliečne výrobky a vajcia 2016-12-19 158.23 0 EUR 160261 2017-01-02 VU 3030 HP kontrol s.r.o., Zvolen 36622419 oprava hasiacich prístrojov 2016-09-23 413.28 0 EUR 5105629703 391162 2017-01-02 VU 5728 MEATEST spol. s r.o., Brno 41601840 oprava multifunkčného kalibrátoru 2016-09-30 750 0 EUR 5105630121 160062 2017-01-02 VU 2025 a VU 1355 MVDr. Polievka Mikuláš, Zemplínska Široká 33888931 nákup krmivo pre psov 2016-10-10 39999 0 EUR 5105630122 1610140010 2017-01-02 VU 8009 MSM Martin, s.r.o., Nováky 36422991 servis T-815 2016-10-13 1290.2 0 EUR 4502336484 5105630151 1610140009 2017-01-02 VU 1056 MSM Martin, s.r.o., Nováky 36422991 servis T-815 2016-10-11 1731.19 0 EUR 4502334780 5105630152 1609140085 2017-01-02 VU 6335 MSM Martin, s.r.o., Nováky 36422991 servis kontajner ISO 1CX 2016-09-23 2390.41 0 EUR 4502335525 5105630153 1609140087 2017-01-02 VU 6335 MSM Martin, s.r.o., Nováky 36422991 servis kontajner ISO 1CX 2016-09-23 2719.45 0 EUR 4502335520 5105630154 1609140088 2017-01-02 VU 6335 MSM Martin, s.r.o., Nováky 36422991 servis kontajner ISO 1CX 2016-09-27 2732.12 0 EUR 4502335523 5105630155 60954 2017-01-02 VU 6335 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava palubného zapisovača 2016-10-10 1506 0 EUR 4502334128 5105630156 60984 2017-01-02 VU 4977 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava simulátor LTV-29 2016-10-12 1129.2 0 EUR 4502336128 5105630157 60978 2017-01-02 VU 6335 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 OP 3 ks hydraulických zdvihákov 2016-10-10 1666.8 0 EUR 4502336880 5105630158 60978 2017-01-02 VU 6335 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 OP ks hydraulických zdvihákov 2016-10-10 1666.8 0 EUR 4502336880 5105630158 2016003632 2017-01-02 MO SR ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Lužianky 31434347 zneškodnenie odpadu 2016-11-30 94.15 0 EUR 5105635939 20161006 2017-01-02 VU 1201 MANIPUL s.r.o. Bratislava 31426921 informačný bulletin 2016-10-17 1800 0 EUR 5105630323 4160465 2017-01-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ Fintex, s.r.o., Spišská Nová Ves 36572535 nákup tričko kaki s DR 2016-10-10 24960 0 EUR 5105630398 4160466 2017-01-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ Fintex, s.r.o., Spišská Nová Ves 36572535 nákup tričko béžové s DL 2016-10-12 7968 0 EUR 5105630399 60976 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava TALET 30 2016-10-19 45900 0 EUR 4502326760 5105630617 160274 2017-01-02 VU 2370 HP kontrol s.r.o., Zvolen 36622419 oprava hasiacich prístrojov 2016-10-05 2559.6 0 EUR 5105629259 160285 2017-01-02 VU 4650 HP kontrol s.r.o., Zvolen 36622419 kontrola hasiacich prístrojov 2016-10-18 996.24 0 EUR 5105630770 160286 2017-01-02 VU 4650 HP kontrol s.r.o., Zvolen 36622419 oprava hasiacich prístrojov 2016-10-20 4802.57 0 EUR 5105630771 61019 2017-01-02 VU 4977 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava kabínového výškomera 2016-10-19 122.4 0 EUR 4502335884 5105630772 16127715 2017-01-02 MO SR GGT a. s., Bratislava 35791829 kancelárske potreby 2016-11-10 950.58 0 EUR 5105635393 61020 2017-01-02 VU 4977 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 OP a OS vzduchovej fľaše 2016-10-19 94.8 0 EUR 4502335880 5105630773 16127986 2017-01-02 MO SR GGT a. s., Bratislava 35791829 hygienické potreby 2016-11-14 1099.94 0 EUR 5105635398 61021 2017-01-02 VU 4977 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 diagnostika motora 2016-10-19 1550.4 0 EUR 4502334841 5105630774 160344 2017-01-02 MO SR BB KOMES export - import, s. r. o., Vráble 31606300 oprava autobusu 2016-12-07 1200 0 EUR 4502341045 5105637350 1160015630 2017-01-02 MO SR SIAD Slovakia spol. s r.o., Bratislava 35746343 RESPIROX 2016-12-02 297 0 EUR 5105635449 1160015629 2017-01-02 MO SR SIAD Slovakia spol. s r.o., Bratislava 35746343 RESPIROX 2016-12-02 297 0 EUR 5105635442 16128916 2017-01-02 MO SR GGT a. s., Bratislava 35791829 hygienické potreby 2016-11-25 869.66 0 EUR 5105636958 4100166899 2017-01-02 MO SR Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., Bratislava 35914921 preprava po železnici 2016-12-08 15673.08 0 EUR 5105636957 4000254706 2017-01-02 MO SR Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., Bratislava 35914921 poplatok za nesplnenie objednávky prepravy 2016-12-08 15.3 0 EUR 5105636956 4000254705 2017-01-02 MO SR Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., Bratislava 35914921 poplatok za pobyt vozňa pri kladádke alebo vykládke 2016-12-08 22.03 0 EUR 5105636955 120167210 VÚ 7945 Rožňava 2017-01-02 VÚ 7945 Rožňava Z+M servis, spol. s r.o., Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava 44195591 Nákup tonerov do kopírok 2016-11-15 190.22 0 EUR 4502340481 5105633736/234 16129317 2017-01-02 MO SR GGT a. s., Bratislava 35791829 hygienické potreby 2016-11-29 6106.06 0 EUR 5105636954 086/2016 2017-01-02 MO SR OKV, spol. s r. o., Martin 36382124 práce na rušni 2016-12-06 837 0 EUR 4502340029 5105636953 2016430 2017-01-02 MO SR TOMÁŠ spol. s r. o., Dolná Ždaňa 30228646 granulované krmivo 2016-11-29 296.26 0 EUR 5105636951 35760916 2017-01-02 MO SR Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Bratislava 35778458 poskytnutie služby na letisku Sliač 2016-12-06 33643.56 0 EUR 5105636937 61030 2017-01-02 VU 4977 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava prepínacej skrinky 2016-10-19 452.4 0 EUR 4502331980 5105631100 120216854 2017-01-02 MO SR Jeppesen GmbH, Germany 0 plánovanie a informácie o trasách letov a letiská pre účely umožnenia služby 2016-12-07 5725 0 EUR 5105636707 61032 2017-01-02 VU 4977 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava diferenciálneho relé 2016-10-19 396 0 EUR 4502331997 5105631101 61033 2017-01-02 VU 4977 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava elektormechanizmu 2016-10-19 696 0 EUR 4502333753 5105631102 420216856 2017-01-02 MO SR Jeppesen GmbH, Germany 0 plánovanie a informácie o trasách letov a letiská pre účely umožnenia služby 2016-12-07 5360 0 EUR 5105636702 420216855 2017-01-02 MO SR Jeppesen GmbH, Germany 0 plánovanie a informácie o trasách letov a letiská pre účely umožnenia služby 2016-12-07 18193 0 EUR 5105636698 11791791 2017-01-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ UNIPETROL SLOVENSKO, Bratislava 35777087 nákup motorových olejov 2016-10-19 47017.36 0 EUR 5105631103 61050 2017-01-02 VU 4977 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 OP a OS zariadenia UPZ/AIR 2016-10-26 35772 0 EUR 4502326679 5105631318 084/2016 2017-01-02 MO SR OKV, spol. s r. o., Martin 36382124 práce na rušni 2016-12-01 867 0 EUR 4502340032 5105636599 61049 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava rotačného signalizátora námrazy 2016-10-26 465.6 0 EUR 4502336385 5105631319 17/2016 2017-01-02 MO SR Mária Chilová, Zvolen 33301191 menovky poľné 2016-12-02 2915.97 0 EUR 5105636596 61048 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava diferenciálneho relé 2016-10-26 417.6 0 EUR 4502330977 5105631321 160340 2017-01-02 MO SR BB KOMES export - import, s. r. o., Vráble 31606300 oprava autobusu 2016-12-02 6475 0 EUR 4502338222 5105636595 160342 2017-01-02 MO SR BB KOMES export - import, s. r. o., Vráble 31606300 oprava autobusu 2016-12-07 50 0 EUR 4502340563 5105636594 16128919 2017-01-02 MO SR GGT a. s., Bratislava 35791829 hygienické potreby 2016-11-24 11016.18 0 EUR 5105636593 FO161353 2017-01-02 MO SR GASTRO-HAAL, s.r.o., Nové Zámky 31435076 oprava elektrických kotlov, plynových kotlov a konvektomatov 2016-11-30 1900 0 EUR 5105636269 2016544 2017-01-02 MO SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Košice 32529597 náhradné diely 2016-11-11 15553.94 0 EUR 5105636264 61047 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava výmenným spôsobom 2016-10-26 1713.6 0 EUR 4502336572 5105631322 61045 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 diagnostika družic. prijímač 2016-10-26 1186.8 0 EUR 4502332582 5105631323 61045 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 diagnostika družic. prijímač 2016-10-26 1186.8 0 EUR 4502332582 5105631323 9501602138 2017-01-02 MO SR CBC Slovakia s.r.o., Bratislava 44773293 diagnostika porúch a nacenenia porúch fotokopírovacích strojov 2016-12-01 538.8 0 EUR 5105636259 61024 2017-01-02 VU 4977 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava hydraulický vozík 2016-10-19 5623.2 0 EUR 4502328049 5105631324 61023 2017-01-02 VU 4977 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava hydraulický vozík 2016-10-19 5589.6 0 EUR 4502328045 5105631325 161100322 2017-01-02 MO SR CBM CR s.r.o., Praha 2712601 náhradné diely na autobus značky KAROSA 2016-11-15 595 0 EUR 5105633829 120224 2017-01-02 VU 1201 Techniserv, s.r.o., Bratislava 35763124 oprava teplotných izolačných vlastností 2016-10-25 2739 0 EUR 4502337158 5105631315 230630433/ZZ I-110-376/2016 2017-01-02 VÚ 9994 Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Mrazené potraviny 2016-12-19 83.89 0 EUR 120225 2017-01-02 VU 1201 Techniserv, s.r.o., Bratislava 35763124 oprava monitor. anténa 2016-10-25 3916.44 0 EUR 4502335737 5105631316 20160066 2017-01-02 MO SR PATIP s.r.o., Trnava 45965331 IPSC terče 2016-11-30 100 0 EUR 5105636257 160284 2017-01-02 VU 4977 HP kontrol s.r.o., Zvolen 36622419 oprava hasiacich prístrojov 2016-10-17 1433.48 0 EUR 5105630508 4000254260 2017-01-02 MO SR Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., Bratislava 35914921 poplatok za zisťovanie hmotnosti zásielok 2016-11-30 64.66 0 EUR 5105635372 11160107 2017-01-02 VU 4977 SPINET, a.s., Bratislava 35720905 oprava výmenným spôsobom sonda teplomera a vlhomera 2016-10-26 2268 0 EUR 4502337836 5105631482 2306300431/ZZ I-110-377/2016 2017-01-02 VÚ 9994 Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Hydinové mäso 2016-12-19 162 0 EUR 2140610138 2017-01-02 MO SR PHARMOS a.s., Nitra 35974559 liekya očkovacie látky 2016-10-11 548.3 0 EUR 5105636057 11160106 2017-01-02 VU 4977 SPINET, a.s., Bratislava 35720905 kalibrácia meteo zariadení 2016-10-26 1018.48 0 EUR 4502336588 5105631484 4160533 2017-01-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ Fintex, s.r.o., Spišská Nová Ves 36572535 nákup tričko béžové s KR 2016-10-26 5434.8 0 EUR 5105631487 083/2016 2017-01-02 MO SR OKV, spol. s r. o., Martin 36382124 práce na rušni 2016-11-29 1807.09 0 EUR 4502339903 5105636018 61025 2017-01-02 VU 4977 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 OP a OS 3 ks hydraulických zdvihákov 2016-10-19 630 0 EUR 4502335811 5105630776 160287 2017-01-02 VU 8116 HP kontrol s.r.o., Zvolen 36622419 oprava hasiacich prístrojov 2016-10-20 750.5 0 EUR 5105630908 3180/ZZ I-110-378/2016 2017-01-02 VÚ 9994 Nemšová Ing. Oto MIKLOŠ, pekáreň BRATPEK; Krásno 17696542 Pekárenské výrobky 2016-12-20 135.6 0 EUR 4000254168 2017-01-02 MO SR Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., Bratislava 35914921 poplatok za obsluhu vlečky 2016-11-28 44.16 0 EUR 5105634915 160282 2017-01-02 VU 3030 HP kontrol s.r.o., Zvolen 36622419 kontrola hasiacich prístrojov 2016-10-14 205.44 0 EUR 5105631091 160283 2017-01-02 VU 3030 HP kontrol s.r.o., Zvolen 36622419 oprava hasiacich prístrojov 2016-10-17 912.25 0 EUR 5105631089 16128408 2017-01-02 MO SR GGT a. s., Bratislava 35791829 hygienické potreby 2016-11-21 114.12 0 EUR 5105634028 61018 2017-01-02 VU 4977 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava elektrospúšťača 2016-10-19 4040.4 0 EUR 4502332024 5105631092 160334 2017-01-02 MO SR BB KOMES export - import, s. r. o., Vráble 31606300 oprava autobusu 2016-11-30 6890.06 0 EUR 4502339430 5105635789 61031 2017-01-02 VU 4977 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava riadiacej skrinky 2016-10-19 2618.4 0 EUR 4502331987 5105631093 16128132 2017-01-02 MO SR GGT a. s., Bratislava 35791829 hygienické potreby 2016-11-15 5950.94 0 EUR 5105635782 61027 2017-01-02 VU 4977 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 OP a OS hydraulický zdvihák 2016-10-19 210 0 EUR 4502335813 5105631094 20161269/ZZ I-110-379/2016 2017-01-02 VÚ 9994 Nemšová HALIMEX - Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín 30352096 Ovocie 2016-12-21 133.98 0 EUR 61026 2017-01-02 VU 4977 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 OP a OS 2 ks hydraulických zdvihákov 2016-10-19 420 0 EUR 4502335812 5105631095 60964 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 OP servopohon autopilota 2016-10-07 4860 0 EUR 4502334528 5105631097 499330050 2017-01-02 MO SR AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o., Bratislava 35755326 technický plyn 2016-11-28 255.67 0 EUR 5105634656 61029 2017-01-02 VU 4977 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava bloku ovládania svetiel 2016-10-19 2407.2 0 EUR 4502330274 5105631098 3447 2017-01-02 MO SR SC B&S TEHNIC CARS SRL, ORADEA, Bihor, Rumunsko 0 oprava automobilu 2016-12-09 149.75 0 EUR 5105635487 4000253929 2017-01-02 MO SR Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., Bratislava 35914921 poplatok za zisťovanie hmotnosti zásielok 2016-11-22 13.97 0 EUR 5105634387 16128078 2017-01-02 MO SR GGT a. s., Bratislava 35791829 hygienické potreby 2016-11-14 2789.88 0 EUR 5105633485 16127659 2017-01-02 MO SR GGT a. s., Bratislava 35791829 hygienické potreby 2016-11-22 195.07 0 EUR 5105634038 160327 2017-01-02 MO SR BB KOMES export - import, s. r. o., Vráble 31606300 oprava autobusu 2016-11-29 8338.97 0 EUR 4502338172 5105635001 2130621275 2017-01-02 MO SR PHARMOS a.s., Nitra 35974559 lieky a očkovacie látky 2016-10-24 510.4 0 EUR 5105635000 16128788 2017-01-02 MO SR GGT a. s., Bratislava 35791829 hygienické potreby 2016-11-30 473.28 0 EUR 5105634998 1016008352 2017-01-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ UNIPETROL SLOVENSKO, Bratislava 35777087 nákup benzín 2016-10-21 163697.2 0 EUR 5105631934 9660716 2017-01-02 MO SR Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Bratislava 35778458 aktualizácia Leteckej informačnej príručky Slovenskej republiky 2016-11-24 5110.72 0 EUR 5105634853 61052 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava tlačitkového vypínača 2016-10-26 39.6 0 EUR 4502336562 5105632135 61051 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava bŕzd 2016-10-26 842.4 0 EUR 4502331856 5105632133 16128918 2017-01-02 MO SR GGT a. s., Bratislava 35791829 hygienické potreby 2016-11-24 3301.46 0 EUR 5105635786 61046 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava kyslíkový prístroj 2016-10-26 25704 0 EUR 4502330961 5105632131 1160015155 2017-01-02 MO SR SIAD Slovakia spol. s r.o., Bratislava 35746343 RESPIROX 2016-11-23 297 0 EUR 5105634029 61044 2017-01-02 VU 6335 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 diagnostika transmisného hriadeľa 2016-10-28 450 0 EUR 4502336950 5105632129 61043 2017-01-02 VU 6335 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava zákrutomeru 2016-10-28 1260 0 EUR 4502336903 5105632127 16127916 2017-01-02 MO SR GGT a. s., Bratislava 35791829 hygienické potreby 2016-11-11 1994.45 0 EUR 5105634117 61042 2017-01-02 VU 6335 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčínň 36351156 oprava prípojnej skrinky 2016-10-28 360 0 EUR 4502335237 5105632123 160320 2017-01-02 MO SR BB KOMES export - import, s. r. o., Vráble 31606300 oprava autobusu 2016-11-22 130 0 EUR 4502339771 5105634838 8016122091/ZZ I-354-30/2016 2017-01-02 VÚ 9994 Nemšová Tatrapeko, a.s.; Liptovský Mikuláš 36455938 Chlieb a pekárenský tovar 2017-01-02 101.87 0 EUR 61041 2017-01-02 VU 6335 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 orpava spúšťacieho automatu 2016-10-28 565.2 0 EUR 4502334504 5105632124 160319 2017-01-02 MO SR BB KOMES export - import, s. r. o., Vráble 31606300 oprava autobusu 2016-11-25 8357.17 0 EUR 4502338235 5105634837 61058 2017-01-02 VU 6335 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava simulátor Mi-17 2016-10-26 13015.2 0 EUR 4502333717 5105632145 61057 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava výmenným spôsobom prepínacej skrinky 2016-10-26 4075.2 0 EUR 4502333741 5105632142 21610695 2017-01-02 MO SR GE Aviation Czech s.r.o., Praha 27928845 generálna oprava leteckého motora 2016-11-29 184625 0 EUR 5105634797 61056 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava 2x tlmič 2016-10-26 5654.4 0 EUR 4502331842 5105632141 21610694 2017-01-02 MO SR GE Aviation Czech s.r.o., Praha 27928845 generálna oprava leteckého motora 2016-11-29 182084 0 EUR 5105634796 FO161296 2017-01-02 MO SR GASTRO-HAAL, s.r.o., Nové Zámky 31435076 oprava smažiacej panvice, umývačky riadu a varného kotla 2016-11-16 600 0 EUR 5105633634 61055 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava záložného umelého horizontu 2016-10-26 4630.8 0 EUR 4502331810 5105632140 20160629 2017-01-02 MO SR Ing. Jaroslav Kmeť - TONER, Žilina 34495827 diagnostika chyby, špecifikovanie poruchy 2016-11-24 49.98 0 EUR 5105634672 61054 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava diferenciálneho relé 2016-10-26 252 0 EUR 4502335636 5105632139 61053 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava výmenným spôsobom konzola 2016-10-26 117.6 0 EUR 4502334647 5105632137 4000253719 2017-01-02 MO SR Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., Bratislava 35914921 poplatok za zisťovanie hmotnosti zásielok 2016-11-16 95.76 0 EUR 5105633590 16127912 2017-01-02 MO SR GGT a. s., Bratislava 35791829 hygienické potreby 2016-11-14 117.58 0 EUR 5105634671 16128134 2017-01-02 MO SR GGT a. s., Bratislava 35791829 hygienické potreby 2016-11-15 10401.94 0 EUR 5105634655 90060457 2017-01-02 VzS ALES a.s., Trenčín 36293440 oprava rádiolokátory, radarcentrá, opytovače a technika LETVIS 2016-11-04 14239.94 0 EUR 4502336459, 4502335484, 4502336961, 4502336962, 4502337571, 4502335869, 4502335994, 4502336886, 4502335191, 4502338194 5105632146 16128478 2017-01-02 MO SR GGT a. s., Bratislava 35791829 hygienické potreby 2016-11-21 719.54 0 EUR 5105634654 160298 2017-01-02 VU 4405 HP kontrol s.r.o., Zvolen 36622419 oprava hasiacich prístrojov 2016-10-27 5513.2 0 EUR 5105632150 160297 2017-01-02 VU 4405 HP kontrol s.r.o., Zvolen 36622419 kontrola hasiacich prístrojov 2016-10-26 1545.6 0 EUR 5105632149 11/2016v 2017-01-02 MO SR MVDr. Katarína Špácyová, Košice 0 toxikologická analýza a vypracovanie odborného posudku 2016-09-19 252.31 0 EUR 5105634470 16127917 2017-01-02 MO SR GGT a. s., Bratislava 35791829 hygienické potreby 2016-11-11 4880.2 0 EUR 5105634415 11160116 2017-01-02 VU 6335 SPINET, a.s., Bratislava 35720905 kalibrácia meteo zariadení 2016-11-03 1663.54 0 EUR 4502338769 5105632291 16/2016 2017-01-02 MO SR Mária Chilová, Zvolen 33301191 menovky poľné 2016-11-21 11.13 0 EUR 5105634317 16127423 2017-01-02 MO SR GGT a. s., Bratislava 35791829 hygienické potreby 2016-11-03 12612.95 0 EUR 5105634315 20160289 2017-01-02 VU 1201 R.M.L. TRENČÍN, s.r.o., Trenčín 36349631 nákup prostriedky na údržbu a ošetrovanie odmrazovacích povlakov lietadiel 2016-10-18 11999 0 EUR 5105632334 20162239 2017-01-02 MO SR UNOTECH, spol. s r. o., Trenčín 31424562 servisná prehliadka skúškového výukového modelu 2016-11-02 359.99 0 EUR 5105634314 61087 2017-01-02 VU 4977 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 orpava multifunkčného displeja 2016-10-27 16809.6 0 EUR 4502338353, 4502330295 5105632403 61091 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava leteckej snímkovacej kamery 2016-11-04 134760 0 EUR 4502336295 5105632404 16126019 2017-01-02 MO SR GGT a. s., Bratislava 35791829 hygienické potreby 2016-10-24 777.6 0 EUR 5105633809 516321940 2017-01-02 MO SR Slovenská legálna metrológia, n. o., Banská Bystrica 37954521 kalibrácie meracích prístrojov 2016-11-15 28.8 0 EUR 5105633807 160500070 2017-01-02 VU 3030 Špeciálne systémy a software, a.s., Bratislava 679364 oprava monitor Hansol 2016-11-09 1024.42 0 EUR 4502338736 5105632871 076/2016 2017-01-02 MO SR OKV, spol. s r. o., Martin 36382124 práce na rušni 2016-11-02 669.01 0 EUR 4502338158 5105632703 61090 2017-01-02 VU 4977 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava simulátor Mi-17 2016-11-04 5052 0 EUR 4502337641 5105632873 16100095 2017-01-02 MO SR ODIS, s.r.o., Žilina 31635563 komplet systému ODIS 2016-11-07 1440 0 EUR 5105632702 91069845 2017-01-02 MO SR SLOVNAFT, a.s., Bratislava 31322832 letecké palivo 2016-11-03 288.77 0 EUR 5105632401 0800848 2017-01-02 MO SR OMV PETROM SA, PETROM CITY 0 letecké palivo 2016-09-20 1263.78 0 EUR 5105630628 0800843 2017-01-02 MO SR OMV PETROM SA, PETROM CITY 0 letecké palivo 2016-09-19 1356.18 0 EUR 5105630627 61103 2017-01-02 VU 4977 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 OP a OS hydraulický zdvihák 2016-11-08 2098.8 0 EUR 4502335814 5105632875 16130319 2017-01-02 MO SR GGT a. s., Bratislava 35791829 hygienické potreby 2016-12-09 1199.82 0 EUR 5105639405 168205473 2017-01-02 VU 1043 TATRACHEMA, Trnava 31434193 nákup čistiace autopotreby a autokozmetika 2016-10-31 6152 0 EUR 5105633071 516324592 2017-01-02 MO SR Slovenská legálna metrológia, n. o., Banská Bystrica 37954521 kalibrácie meracích prístrojov 2016-12-08 1359.6 0 EUR 5105639313 91069995 2017-01-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ SLOVNAFT a.s., Bratislava 31322832 nákup leteckého turbínového paliva 2016-11-08 688348.6 0 EUR 5105633072 4000254788 2017-01-02 MO SR Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., Bratislava 35914921 poplatok za zisťovanie hmotnosti zásielok 2016-12-12 65.38 0 EUR 5105638480 91070160 2017-01-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ SLOVNAFT a.s., Bratislava 31322832 nákup leteckého turbínového paliva 2016-11-10 624524.76 0 EUR 5105633073 4000254686 2017-01-02 MO SR Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., Bratislava 35914921 poplatok za obsluhu vlečky 2016-12-08 44.16 0 EUR 5105637701 61111 2017-01-02 VU 6335 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava regulátora teploty 2016-11-09 828 0 EUR 4502334500 5105633349 2800029955 2017-01-02 MO SR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501 údržba zabezpečovacej techniky na zabezpečenie styku s vlečkou 2016-12-08 518.1 0 EUR 5105637670 61104 2017-01-02 VU 4977 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava riadiacej skrinky 2016-11-08 4746 0 EUR 4502332014 5105633350 16130318 2017-01-02 MO SR GGT a. s., Bratislava 35791829 hygienické potreby 2016-12-09 396.59 0 EUR 5105639112 61105 2017-01-02 VU 4977 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava TALET 30 2016-11-08 399.84 0 EUR 4502338621 5105633351 61106 2017-01-02 VU 4977 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava navigačného prijímača 2016-11-08 5079.6 0 EUR 4502333749 5105633352 16130548 2017-01-02 MO SR GGT a. s., Bratislava 35791829 hygienické potreby 2016-12-09 9574.37 0 EUR 5105639111 61107 2017-01-02 VU 4977 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 OP a OS hydraulický zdvihák 2016-11-08 2676 0 EUR 4502328055 5105633355 390428430 2017-01-02 MO SR Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Poľsko 0 letecké palivo 2016-11-24 535.12 0 EUR 5105639096 61108 2017-01-02 VU 4977 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 OP a OS hydraulický zdvihák 2016-11-08 2679.6 0 EUR 4502327592 5105633356 61099 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava servopohonov autopilota 2016-11-07 4860 0 EUR 4502335901 5105633359 61097 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava výmenným spôsobom vypínač 2016-11-07 1932 0 EUR 4502337406 5105633360 881604221 2017-01-02 MO SR LETISKO M. R. ŠTEFÁNIKA - Airport Bratislava, a. s. (BTS), Bratislava 35884916 letecké palivo 2016-12-07 403.44 0 EUR 5105639094 61085 2017-01-02 VzS, VU 5728 a VU 8009 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 kalibrácia meradiel a meracích prístrojov 2016-11-03 23597.7 0 EUR 5105633362 2016687 2017-01-02 MO SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Košice 32529597 kyselina sírová - elektrolyt 2016-12-20 12974.81 0 EUR 5105639093 61098 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava výmenným spôsobom vysielačov teploty výfukových plynov 2016-11-07 3840 0 EUR 4502335904 5105633525 11612871 2017-01-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ Marián Šupa, Veľké Kostoľany 11906022 nákup ND zhrňovacia radlica predná 2016-11-16 10000 0 EUR 5105633826 16127913 2017-01-02 MO SR GGT a. s., Bratislava 35791829 kancelárske potreby 2016-11-14 49.32 0 EUR 5105637711 11612870 2017-01-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ Marián Šupa, Veľké Kostoľany 11906022 nákup ND metla zametacia 2016-11-16 7398 0 EUR 5105633827 11791905 2017-01-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ UNIPETROL SLOVENSKO, Bratislava 35777087 nákup motorových olejov 2016-11-09 1982.64 0 EUR 5105633907 20/2016 2017-01-02 MO SR Mária Chilová, Zvolen 33301191 hodnostné označenie 2016-12-19 98 0 EUR 5105638866 499331633 2017-01-02 MO SR AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o., Bratislava 35755326 technický plyn 2016-12-12 255.67 0 EUR 5105637440 168205474 2017-01-02 VU 2025 TATRACHEMA, Trnava 31434193 nákup autopotreby a autokozmetika 2016-10-31 3993.6 0 EUR 5105634343 16129706 2017-01-02 MO SR GGT a. s., Bratislava 35791829 kancelárske potreby 2016-11-05 665.99 0 EUR 5105636095 2016500698 2017-01-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ Auto-Piko s.r.o., Banská Bystrica-Čerín 36310166 nákup ND na stavebné stroje určené na zemné práce 2016-11-18 26.4 0 EUR 5105634344 16129257 2017-01-02 MO SR GGT a. s., Bratislava 35791829 hygienické potreby 2016-11-30 499.73 0 EUR 5105635042 1160016412 2017-01-02 MO SR SIAD Slovakia spol. s r.o., Bratislava 35746343 RESPIROX 2016-12-15 297 0 EUR 5105638116 20161804 2017-01-02 MO SR Ing. Daniel Motyčák AGROPOL, Trstená 33246068 náhradné diely 2016-10-05 1079.99 0 EUR 5105638708 16130403 2017-01-02 MO SR GGT a. s., Bratislava 35791829 hygienické potreby 2016-12-09 905.64 0 EUR 5105638706 16129986 2017-01-02 MO SR GGT a. s., Bratislava 35791829 hygienické potreby 2016-12-06 9291.54 0 EUR 5105638707 4000254546 2017-01-02 MO SR Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., Bratislava 35914921 poplatok za zisťovanie hmotnosti zásielok 2016-12-07 25.49 0 EUR 5105636857 24/2016 2017-01-02 MO SR Jana Vladárová Stavželing SŽI, Prievidza 41366611 výkon dohľadu nad technickým stavom vlečky 2016-12-07 553.92 0 EUR 5105636860 160500074 2017-01-02 VU 1201 Špeciálne systémy a software, a.s., Bratislava 679364 oprava UPS Ascom 2016-11-22 4792.8 0 EUR 4502339278 5105634457 61151 2017-01-02 VU 4405 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava trenažér STRELA 2016-11-21 1114.8 0 EUR 4502335858 5105634463 2016054 2017-01-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ Kalmatex s.r.o., Kosihovce 36808725 nákup pracovné oblečenie pre špecialistov LaPVO 2016-11-23 54525.31 0 EUR 5105634691 2800029953 2017-01-02 MO SR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501 poplatky ŽSR za zabezpečenie styku s vlečkou 2016-12-08 127.98 0 EUR 5105637253 11160132 2017-01-02 VU 1201 SPINET, a.s., Bratislava 35720905 kalibrácia meteo zariadení 2016-11-23 3068.26 0 EUR 4502338770 5105634692 2500014951 2017-01-02 MO SR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501 poplatky ŽSR za zabezpečenie styku s vlečkou 2016-12-02 212.78 0 EUR 5105637052 61160100 2017-01-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ SYNTCHEM, spol. s r.o., Chrenovec-Brusno 36010481 nákup chemikálie a vojenský materiál RCHBO 2016-11-18 29375.2 0 EUR 5105634694 16129805 2017-01-02 MO SR GGT a. s., Bratislava 35791829 hygienické potreby 2016-12-05 8264.28 0 EUR 5105635902 61154 2017-01-02 VU 6335 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 diagnostika a oprava ovlád.skrinka Becker Avionics 2016-11-21 9801.6 0 EUR 4502331928 5105634695 61155 2017-01-02 VU 6335 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 diagnostika a oprava ovlád.skrinka Rockwel Collins 2016-11-21 10791 0 EUR 4502331932 5105634696 61153 2017-01-02 VU 6335 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava výmenným spôsobom rádiomaják 2016-11-21 2414.4 0 EUR 4502335785 5105634697 2800029954 2017-01-02 MO SR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501 poplatky ŽSR za zabezpečenie styku s vlečkou 2016-12-08 53.03 0 EUR 5105638471 91071110 2017-01-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ SLOVNAFT a.s., Bratislava 31322832 nákup leteckého turbínového paliva 2016-11-24 808745.32 0 EUR 5105634993 21/2016 2017-01-02 MO SR Mária Chilová, Zvolen 33301191 plakety drevené 2016-12-14 1521.6 0 EUR 5105638439 13017 2017-01-02 VU 1043 EURONAL s.r.o., Bratislava 46771158 nákup vysávač priemyslový ľahký na vysávanie popoľa a sadzí 2016-11-21 823.99 0 EUR 5105635002 20161188 2017-01-02 VU 1043 ITSK s.r.o., Nitra 36556050 nákup vysávač priemyslový ľahký 2016-11-22 1205 0 EUR 5105635003 160500077 2017-01-02 VU 3030 Špeciálne systémy a software, a.s., Bratislava 679364 oprava stanice RMC 2016-11-28 2622.88 0 EUR 4502338735 5105635004 160347 2017-01-02 MO SR BB KOMES export - import, s. r. o., Vráble 31606300 oprava autobusu 2016-12-15 7017.91 0 EUR 4502338657 5105638358 2016133 2017-01-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ EuroFire SK, s.r.o., Záriečie 36333263 nákup tuhé zmáčadlo TS TURBO 2016-11-28 1035.95 0 EUR 5105635127 61161 2017-01-02 VU 6335 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 OP a OS hydraulický zdvihák 2016-11-22 1446 0 EUR 4502327622 5105635128 160348 2017-01-02 MO SR BB KOMES export - import, s. r. o., Vráble 31606300 oprava autobusu 2016-12-15 4714.12 0 EUR 4502338896 5105638357 61160 2017-01-02 VU 6335 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 OP a OS hydraulický zdvihák 2016-11-22 1838.4 0 EUR 4502327590 5105635129 61159 2017-01-02 VU 6335 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 OP a OS hydraulický zdvihák 2016-11-22 1885.2 0 EUR 4502327589 5105635130 61170 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava tlakových spínačov 2016-11-25 777.6 0 EUR 4502336563 5105635480 61175 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava pracovného valca prednej podvozkvej nohy 2016-11-28 1929.6 0 EUR 4502335733 5105635482 61177 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava pracovného valca prednej podvozkvej nohy 2016-11-28 3669.6 0 EUR 4502335735 5105635483 61178 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava regulátora napätia 2016-11-28 3600 0 EUR 4502335777 5105635484 61181 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava výmenným spôsobom ručný hydraulický zdvihák 2016-11-28 3420 0 EUR 4502336532 5105635485 61182 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava výmenným spôsobom kalibračné a testovacie zariadenie 2016-11-28 23398.8 0 EUR 4502339272 5105635486 295357/3163 2017-01-02 SPO Hlohovec Weishaupt, s.r.o. 31605893 havária-oprava automatiky plynového kotla-HC 2016-12-12 810.36 0 EUR 1016009224 2017-01-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ UNIPETROL SLOVENSKO, Bratislava 35777087 nákup nafty motorovej 2016-11-15 946170.3 0 EUR 5105635844 11160143 2017-01-02 VU 6335 SPINET, a.s., Bratislava 35720905 kalibrácia meteo zariadení 2016-12-01 996.48 0 EUR 4502337276 5105635845 36252484 2017-01-02 SPO Hlohovec Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 vodné a stočné-TT-november 2016 2016-12-13 142.91 0 EUR 11160142 2017-01-02 VU 6335 SPINET, a.s., Bratislava 35720905 oprava výmenným spôsobom Transmissometer 2016-12-01 19254 0 EUR 4502339042 5105635847 201603 2017-01-02 SPO Hlohovec Dušan Plecho 17672201 RŠÚ-oprava klampiarskych prvkov 2016-12-10 3484.1 0 EUR 61180 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava núdzového valca zámku 2016-11-28 1078.8 0 EUR 4502336388 5105635849 61179 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava odisťovacieho valca 2016-11-28 379.2 0 EUR 4502336386 5105635851 61176 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava pracovného valca ľavej podvozkvej nohy 2016-11-28 3669.6 0 EUR 4502335734 5105635853 61174 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava výmenným spôsobom polohové LED červené svetlo 2016-11-25 1083.6 0 EUR 4502331808 5105635854 61173 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava vysielača palivomeru 2016-11-25 228 0 EUR 4502336566 5105635855 61172 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava výmenným spôsobom akumulátor 2016-11-25 16548 0 EUR 4502335870 5105635856 61171 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava pracovného valca prednej podvozkvej nohy 2016-11-25 1929.6 0 EUR 4502335516 5105635857 61169 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava noha hlavného podvozku pravá 2016-11-25 264 0 EUR 4502331857 5105635858 61168 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava palubných hodiniek 2016-11-25 300 0 EUR 4502331839 5105635861 20164253 2017-01-02 VÚ 1201 Kuchyňa FEJES OTTÓ A SYN,s.r.o. 44779321 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 2016-11-30 1081.26 0 EUR 20164541 2017-01-02 VÚ 1201 Kuchyňa FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 2016-12-21 1340.66 0 EUR 320164658 2017-01-02 VÚ 1201 Kuchyňa CITYFOOD,s.r.o. 45510172 dodávka trvanlivých potravín 2016-12-12 274.32 0 EUR 320164704 2017-01-02 VÚ 1201 Kuchyňa CITYFOOD,s.r.o. 45510172 dodávka pochutín 2016-12-12 84 0 EUR 320164689 2017-01-02 VÚ 1201 Kuchyňa CITYFOOD,s.r.o. 45510172 dodávka trvanlivých potravín 2016-12-14 838.8 0 EUR 20161008 2017-01-02 VU 1201 MANIPUL s.r.o. Bratislava 31426921 predĺženie kalendárneho TR leteckých vrtúľ 2016-11-29 4368 0 EUR 5105636058 320164705 2017-01-02 VÚ 1201 Kuchyňa CITYFOOD,s.r.o. 45510172 dodávka pochutín 2016-12-14 1808.76 0 EUR 91071443 2017-01-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ SLOVNAFT a.s., Bratislava 31322832 nákup leteckého turbínového paliva 2016-11-29 840423.67 0 EUR 5105636059 91072191 2017-01-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ SLOVNAFT a.s., Bratislava 31322832 nákup leteckého turbínového paliva 2016-12-06 572271.62 0 EUR 5105636204 91072192 2017-01-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ SLOVNAFT a.s., Bratislava 31322832 nákup leteckého turbínového paliva 2016-12-06 755977.86 0 EUR 5105636205 96831216 2017-01-02 VÚ 1201 Kuchyňa Záhorácke pekárne a cukrárne,a.s. 31412955 dodávka chleba a pekárenských výrobkov 2016-12-20 179.37 0 EUR 61233 2017-01-02 VzS Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 kalibrácia meradiel a meracích prístrojov 2016-12-05 43943.4 0 EUR 5105636283 90060955 2017-01-02 VU 4405 ALES a.s., Trenčín 36293440 oprava LETVIS 2016-12-05 116080.88 0 EUR 4502339303, 4502339306, 4502339726, 4502339727, 4502339728, 4502339730 5105636286 90060931 2017-01-02 VzS ALES a.s., Trenčín 36293440 oprava rádiolokátory, radarcentrá, opytovače a technika LETVIS 2016-12-05 20517.69 0 EUR 4502331916, 4502337477, 4502337482, 4502337486, 4502338768, 4502337156, 4502337157, 4502337572, 4502337574, 4502334845, 4502338195 5105636289 10160009 2017-01-02 VU 1003 Mgr. Helena Jurikovičová-PERSONA, Bratislava 40255212 nákup košeľa s DL biela 2016-12-06 22800 0 EUR 5105636588 003216 2017-01-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ Ing. Róbert Ručka-SEMAT 40654982 nákup prechod A110/B75 a B75/C52 2016-11-29 140 0 EUR 5105636589 160500079 2017-01-02 VU 1201 Špeciálne systémy a software, a.s., Bratislava 679364 oprava stanice RMC 2016-12-05 900 0 EUR 4502340556 5105636591 1016009413 2017-01-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ UNIPETROL SLOVENSKO, Bratislava 35777087 nákup nafty motorovej 2016-11-30 979486.4 0 EUR 5105637023 1991600031 2017-01-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ REMPO, s.r.o., Bratislava 35819081 nákup blúza poľná a nohavice poľné 2007 2016-11-30 252315.19 0 EUR 5105637026 1991600033 2017-01-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ REMPO, s.r.o., Bratislava 35819081 nákup nohavice poľné 2007 2016-11-30 41514 0 EUR 5105637028 61184 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 nákup bulletinovej služby 2016-11-29 1125.6 0 EUR 5105637453 61248 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava výmenným spôsobom vysielača vertikálneho preťaženia 2016-12-08 2409.6 0 EUR 4502339614 5105637589 61247 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava hydraulického čerpadla 2016-12-08 9680.4 0 EUR 4502336174 5105637590 61219 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava výmenným spôsobom palubný svetlomet 2016-12-02 2628 0 EUR 4502337835 5105637591 61240 2017-01-02 VU 6335 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava fotoel. indikátor vlhkosti 2016-12-07 2505 0 EUR 4502336294 5105637592 61241 2017-01-02 VU 6335 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava fotoel. indikátor vlhkosti 2016-12-07 2025 0 EUR 4502337621 5105637593 61216 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava elektromagnetického vzduchového ventilu 2016-12-02 1746 0 EUR 4502335778 5105637594 61215 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava elektromagnetického vzduchového ventilu 2016-12-02 2428.8 0 EUR 4502335779 5105637595 61222 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 diagnostika pracovný valec hl. podv. nohy 2016-12-02 1260 0 EUR 4502335517 5105637596 61230 2017-01-02 VU 4977 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava požiarna fľaša 2016-12-05 2146.8 0 EUR 4502335477 5105637597 61217 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 diagnostika valec hl.podv.nohy 2016-12-02 1023.6 0 EUR 4502335788 5105637598 61224 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava diferenciálneho relé 2016-12-02 780 0 EUR 4502336567 5105637599 61223 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 diagnostika valec hl.podv.nohy 2016-12-02 1260 0 EUR 4502335518 5105637600 61232 2017-01-02 VU 6335 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava hydraulický zdvihák 2016-12-05 15226.8 0 EUR 4502327617 5105637611 61252 2017-01-02 VU 6335 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava simulátor Mi-17 2016-12-08 8230.8 0 EUR 4502338192 5105637612 61231 2017-01-02 VU 4977 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava zariadenia AKZS-75M 2016-12-05 84986.4 0 EUR 4502329931 5105637613 61218 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava valec hl.podv. nohy 2016-12-02 3669.6 0 EUR 4502335787 5105637614 61251 2017-01-02 VU 4405 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava trenažér STRELA 2016-12-08 82333.2 0 EUR 4502335857 5105637615 0517710602186 2017-01-02 MO SR Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 0 clo a DPH 2016-12-14 1464.96 0 EUR 5105638197 61226 2017-01-02 VU 4977 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava požiarna fľaša 2016-12-05 2218.8 0 EUR 4502332043 5105637616 0517710602185 2017-01-02 MO SR Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 0 clo a DPH 2016-12-14 915.64 0 EUR 5105638196 0517710602184 2017-01-02 MO SR Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 0 clo a DPH 2016-12-14 141.39 0 EUR 5105638195 0517710602183 2017-01-02 MO SR Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 0 clo a DPH 2016-12-14 817.48 0 EUR 5105638194 61244 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava palivoný regulátor 2016-12-08 30424.8 0 EUR 4502330968 5105637617 0517730600025 2017-01-02 MO SR Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 0 clo a DPH 2016-12-11 1620 0 EUR 5105638193 61249 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 OP a OS hasiaca fľaša 2016-12-08 3013.2 0 EUR 4502338596 5105637618 61228 2017-01-02 VU 4977 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava výmenným spôsobom snímač vybrácií 2016-12-05 3780 0 EUR 4502332009 5105637619 0517730600024 2017-01-02 MO SR Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 0 clo a DPH 2016-12-11 421.2 0 EUR 5105638192 61229 2017-01-02 VU 4977 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava diferenciálneho relé 2016-12-05 327.6 0 EUR 4502331996 5105637620 61229 2017-01-02 VU 4977 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava diferenciálneho relé 2016-12-05 327.6 0 EUR 4502331996 5105637620 61227 2017-01-02 VU 4977 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava výmenným spôsobom snímač vybrácií 2016-12-05 3780 0 EUR 4502332011 5105637621 61221 2017-01-02 VU 4977 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava zariadenia UKS-400 VP4 2016-12-02 71040.95 0 EUR 4502329937 5105637622 2016003648 2017-01-02 MO SR ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Lužianky 31434347 zneškodnenie odpadu 2016-11-18 21.6 0 EUR 5105636452 61214 2017-01-02 VU 6335 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava generátor SGS-40PU 2016-12-02 12408 0 EUR 4502331922 5105637623 61220 2017-01-02 VU 4977 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava výmenným spôsobom tlakvé hadice 2016-12-08 8121.6 0 EUR 4502336888 5105637625 160346 2017-01-02 MO SR BB KOMES export - import, s. r. o., Vráble 31606300 oprava autobusu 2016-12-13 4714.12 0 EUR 4502338758 5105638171 2016644 2017-01-02 MO SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Košice 32529597 náhradné diely 2016-12-12 3675.01 0 EUR 5105638169 2016316 2017-01-02 MO SR BEGA s. r. o., Lehota 36547654 stolička egonomická otočná 2016-12-05 10099.91 0 EUR 5105638156 81035182 2017-01-02 MO SR AQUA PRO, s.r.o., Košice 36184683 kompletná revitalizácia dávkovača 2016-12-08 504 0 EUR 5105638155 1160545 2017-01-02 MO SR MARCONI, s.r.o., Martin 45327700 destilačný prístroj 2016-12-09 1515.36 0 EUR 5105636546 4000254437 2017-01-02 MO SR Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., Bratislava 35914921 poplatok za zisťovanie hmotnosti zásielok 2016-12-05 53.14 0 EUR 5105636331 FO161409 2017-01-02 MO SR GASTRO-HAAL, s.r.o., Nové Zámky 31435076 oprava varného a parného kotla, konvektomatu 2016-12-08 4098 0 EUR 5105637010 16129851 2017-01-02 MO SR GGT a. s., Bratislava 35791829 hygienické potreby 2016-12-06 2379.95 0 EUR 5105637981 2016003653 2017-01-02 MO SR ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Lužianky 31434347 zneškodnenie odpadu 2016-12-01 14.27 0 EUR 5105635443 2016003633 2017-01-02 MO SR ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Lužianky 31434347 zneškodnenie odpadu 2016-11-30 4865.4 0 EUR 5105635430 160500092 2017-01-02 VU 4977 Špeciálne systémy a software, a.s., Bratislava 679364 oprava stanice RMC 2016-12-09 1913.47 0 EUR 4502339621 5105637646 11160117 2017-01-02 VU 6335 SPINET, a.s., Bratislava 35720905 oprava meteorologickej stanicde TACMET 2016-11-03 8004 0 EUR 4502336474 5105637728 11160133 2017-01-02 VU 1201 SPINET, a.s., Bratislava 35720905 oprava meteorologickej stanicde TACMET 2016-11-23 8004 0 EUR 4502336475 5105637729 2016055 2017-01-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ Kalmatex s.r.o., Kosihovce 36808725 nákup pracovné oblečenie pre špecialistov LaPVO 2016-12-12 32661.84 0 EUR 5105637923 81236884 2017-01-02 MO SR AQUA PRO, s.r.o., Košice 36184683 kompletná revitalizácia dávkovača 2016-12-08 201.6 0 EUR 5105637361 90061166 2017-01-02 VzS ALES a.s., Trenčín 36293440 oprava rádiolokátory, radarcentrá, opytovače a technika LETVIS 2016-12-12 4579.79 0 EUR 4502337470, 4502340068 5105637925 16127814 2017-01-02 MO SR GGT a. s., Bratislava 35791829 hygienické potreby 2016-11-21 2200.93 0 EUR 5105635169 61246 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 OP servopohon autopilota 2016-12-08 4860 0 EUR 4502335899 5105637941 61245 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 OP servopohon autopilota 2016-12-08 4860 0 EUR 4502335898 5105637944 61213 2017-01-02 VU 6335 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava fotoel. indikátor vlhkosti 2016-12-05 56007.6 0 EUR 4502326680 5105637945 2016613 2017-01-02 MO SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Košice 32529597 náhradné diely 2016-12-02 4044 0 EUR 5105637743 61243 2017-01-02 VU 4977 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava piestové hydr.čerpadlo 2016-12-08 9219.6 0 EUR 4502332138 5105637946 2016585 2017-01-02 MO SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Košice 32529597 náhradné diely 2016-11-30 5651.03 0 EUR 5105637742 35960916 2017-01-02 MO SR Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Bratislava 35778458 výcvik riadenia letovej prevádzky 2016-12-08 109684.84 0 EUR 5105637730 61242 2017-01-02 VU 4977 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava piestové hydr.čerpadlo 2016-12-08 9219.6 0 EUR 4502332137 5105637947 160345 2017-01-02 MO SR BB KOMES export - import, s. r. o., Vráble 31606300 oprava autobusu 2016-12-12 14862.07 0 EUR 4502338658 5105637727 61235 2017-01-02 VU 6335 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava TALET 30 2016-12-05 42328.8 0 EUR 4502326761 5105637948 61256 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava hydraulického čerpadla 2016-12-09 9680.4 0 EUR 4502335881 5105637949 61263 2017-01-02 VU 4977 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava hydraulický vozík 2016-12-12 9375.6 0 EUR 4502328053 5105637951 18/2016 2017-01-02 MO SR Mária Chilová, Zvolen 33301191 laserový dvojvrstvový plast 2016-12-07 570 0 EUR 5105637725 61250 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 OP a OS tlakové hadice 2016-12-08 712.8 0 EUR 4502339366 5105637952 61257 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 oprava výmenným spôsobom hladinový signalizátor 2016-12-09 2712 0 EUR 4502332134 5105637953 61212 2017-01-02 VU 4977 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 diagnostika Simulátor TL-39 2016-11-30 2308.8 0 EUR 4502336129 5105637954 61258 2017-01-02 VU 1201 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 OP a OS tlakové hadice 2016-12-09 498 0 EUR 4502339367 5105637956 10160011 2017-01-02 VU 1003 Mgr. Helena Jurikovičová-PERSONA, Bratislava 40255212 nákup poltopánky a topánky členkové 2016-12-13 59246.4 0 EUR 5105638154 20161220 2017-01-02 VU 2025 Lindák Rastislav - NILTEX, Sládkovičovo 34242228 nákup nabíjateľné monočlánky, batérie 2016-12-08 3160 0 EUR 5105638354 20160131 2017-01-02 VU 2025 TURČAN DELTA, s.r.o., Košťany nad Turcom 31626742 nákup vojenské poznávacie značky 2016-12-12 4992 0 EUR 5105638356 0020165556 2017-01-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ PC SEMA, s.r.o., Žilina 36426041 nákup prenosné hasiace prístroje 2016-12-09 20712 0 EUR 5105638505 0020165641 2017-01-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ PC SEMA, s.r.o., Žilina 36426041 nákup originálne tonery a náplne 2016-12-15 11194.8 0 EUR 5105638506 0020165642 2017-01-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ PC SEMA, s.r.o., Žilina 36426041 nákup záložný zdroj 2016-12-15 7878 0 EUR 5105638507 16000261 2017-01-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ Mgr. Andrea Stuchlíková - AST DESIGN, Trenčín 33912343 nákup služobné, spoločenské a reprezentačné rovnošaty 2016-12-12 17977.68 0 EUR 5105638508 16000260 2017-01-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ Mgr. Andrea Stuchlíková - AST DESIGN, Trenčín 33912343 nákup bundokošiel 2016-12-12 45319.08 0 EUR 5105638509 61160106 2017-01-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ SYNTCHEM, spol. s r.o., Chrenovec-Brusno 36010481 nákup detekčná trubička na VX konverzná pre Hapsite 2016-11-30 331.2 0 EUR 5105638581 61160105 2017-01-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ SYNTCHEM, spol. s r.o., Chrenovec-Brusno 36010481 nákup detekčná trubička na bojové otravné látky, priemyselné škodliviny a toxické chemické látky 2016-11-30 15769.92 0 EUR 5105638582 160101442 2017-01-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ UniKnihy.sk, s.r.o., Bratislava 36683132 nákup mapy nástenné, geografické, turistické 2016-12-02 15165.7 0 EUR 5105638700 20S/223/2015-51 2017-01-02 ÚLP MO SR JUDr. Ľubomír Kaščák, Horná 35, Banská Bystrica 37890247 trovy konania 2016-11-22 518.02 0 EUR Uznesenie KS Žilina TEX160228 2017-01-02 ÚLP MO SR JUDr. Michal Mazúr, Štúrova 17, Košice 31308848 trovy exekúcie 2016-12-07 68 0 EUR faktúra 00183 2017-01-02 MO SR Topografický ústav Banská Bystrica BILLA, s. r. o. Bratislava 31347037 nákup občerstvenia 2016-12-19 49.86 0 EUR dodávateľská faktúra 26760916 2017-01-03 MO SR Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Bratislava 35778458 poskytnutie služby na letisku Sliač 2016-09-30 100930.68 0 EUR 5105628872 0517710601433 2017-01-03 MO SR Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 0 clo a DPH 2016-09-24 265.89 0 EUR 5105628125 61001787 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ CARS SERVICE s.r.o. Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla MVO-TK Mitsubishi Pajero - VPZ:5023639 2016-11-29 663.52 0 EUR 4502337941 5105635104 0517730600019 2017-01-03 MO SR Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 0 clo 2016-10-28 378 0 EUR 5105628123 OF160205 2017-01-03 MO SR HP kontrol s.r.o., Zvolen 36622419 kontrola hasiacich prístrojov 2016-07-29 30.24 0 EUR 5105624389 16113935 2017-01-03 MO SR GGT a. s., Bratislava 35791829 kancelárske potreby 2016-05-31 914.83 0 EUR 5105620934 16112439 2017-01-03 MO SR GGT a. s., Bratislava 35791829 kancelárske potreby 2016-05-09 48 0 EUR 5105620933 61001786 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ CARS SERVICE s.r.o. Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla MVO-SP NISSAN PATHFINDER VPZ:5951563 2016-11-29 3095.15 0 EUR 4502339120 5105635105 16112442 2017-01-03 MO SR GGT a. s., Bratislava 35791829 hygienické potreby 2016-05-20 135.84 0 EUR 5105620932 61001785 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ CARS SERVICE s.r.o. Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla MVO-TO Mercedes BENZ VITO VPZ: 5685578 2016-11-29 1138.33 0 EUR 4502339387 5105635107 16112441 2017-01-03 MO SR GGT a. s., Bratislava 35791829 hygienické potreby 2016-05-20 1042.67 0 EUR 5105620931 61001783 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ CARS SERVICE s.r.o. Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla MVO-BO OPEL ASTRA ŠPZ: 6126117 2016-11-29 625.68 0 EUR 4502339285 5105635109 16113950 2017-01-03 MO SR GGT a. s., Bratislava 35791829 hygienické potreby 2016-05-31 879.95 0 EUR 5105620802 16113934 2017-01-03 MO SR GGT a. s., Bratislava 35791829 hygienické potreby 2016-05-31 1136.06 0 EUR 5105620743 16113952 2017-01-03 MO SR GGT a. s., Bratislava 35791829 hygienické potreby 2016-05-31 110.35 0 EUR 5105620703 2016/FAUE/FBO/000178 2017-01-03 MO SR LS Airport Services S.A., Poľsko 0 poplatky za navigačné a letiskové služby 2016-06-03 195.53 0 EUR 5105620416 1116500566 2017-01-03 MO SR Atlas Copco s.r.o., Trenčín 36289833 odstránenie havarijného stavu - servis kompresorov 2016-03-08 1309.64 0 EUR 5105612704 0516110604014 2017-01-03 MO SR Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 0 clo a DPH 2016-01-05 689.72 0 EUR 5105608350 1162898 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ BVH spol. s r.o., Prievidza 36574148 nákup laná záchranné a statické 2016-12-14 4550 0 EUR 5105638701 1991600032 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ REMPO, s.r.o., Bratislava 35819081 nákup blúza poľná a nohavice poľné 2007 2016-11-30 135914.4 0 EUR 5105638703 20161216 2017-01-03 VU 1043 Lindák Rastislav - NILTEX, Sládkovičovo 34242228 nákup batérie, akumulátory 2016-12-06 560 0 EUR 5105638704 120237 2017-01-03 VU 4977 Techniserv, s.r.o., Bratislava 35763124 oprava svetlotech.systému letiska 2016-12-09 2414.4 0 EUR 4502339280 5105638705 16000270 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ Mgr. Andrea Stuchlíková - AST DESIGN, Trenčín 33912343 nákup služobné, spoločenské a reprezentačné rovnošaty 2016-12-16 68098.8 0 EUR 5105638868 16000271 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ Mgr. Andrea Stuchlíková - AST DESIGN, Trenčín 33912343 nákup služobné, spoločenské a reprezentačné rovnošaty 2016-12-16 16321.2 0 EUR 5105638869 16000268 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ Mgr. Andrea Stuchlíková - AST DESIGN, Trenčín 33912343 nákup služobné, spoločenské a reprezentačné rovnošaty 2016-12-16 3685.2 0 EUR 5105638870 16000269 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ Mgr. Andrea Stuchlíková - AST DESIGN, Trenčín 33912343 nákup služobné, spoločenské a reprezentačné rovnošaty 2016-12-16 58930.92 0 EUR 5105638871 120238 2017-01-03 VU 1201 Techniserv, s.r.o., Bratislava 35763124 diagnostika oscilátora 2016-12-09 451.8 0 EUR 4502339479 5105638873 20161009 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MANIPUL s.r.o. Bratislava 31426921 nákup pilotná výstroj 2016-12-14 46195.32 0 EUR 5105638879 5001700376 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ KOBIT-SK, s.r.o., Dolný Kubín 31641440 nákup kazetové kefy k zariadeniu Stroj zametací 2016-11-23 5999 0 EUR 5105638971 161098 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ 3Fin s.r.o., Prešov 44701217 nákup pojazdné hasiace prístroje 2016-12-08 9739.86 0 EUR 5105639078 1611053 2017-01-03 VU 2025 VEP, spol. s r.o. 31566634 nákup taktické vesty 2016-12-19 9830.4 0 EUR 5105639092 1600312 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ Agroland Nitra spol. s r.o., Nitra 47191961 nákup ND na traktory ZETOR 2016-12-12 10440 0 EUR 5105639105 1991600040 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ REMPO, s.r.o., Bratislava 35819081 nákup hodnostné označenie na blúzu, čiapka a nohavice poľné 2007 2016-12-21 54457.61 0 EUR 5105639247 1991600039 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ REMPO, s.r.o., Bratislava 35819081 nákup blúza poľná 2007 2016-12-21 48174 0 EUR 5105639248 1991600038 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ REMPO, s.r.o., Bratislava 35819081 nákup blúza poľná, čiapka a nohavice poľné 2007 2016-12-21 111536.09 0 EUR 5105639249 1991600037 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ REMPO, s.r.o., Bratislava 35819081 nákup hodnostné označenie na blúzu, blúza poľná 2007 2016-12-20 118981.51 0 EUR 5105639250 1991600036 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ REMPO, s.r.o., Bratislava 35819081 nákup blúza poľná 2007 2016-12-19 154489.2 0 EUR 5105639251 11613591 2017-01-03 VU 1043 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 11906022 nákup benzínová bubnová kosa s pojazdom 2016-12-20 2680 0 EUR 5105639265 20161510 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ ITSK s.r.o., Nitra 36556050 nákup prenosné počítače s príslušenstvom 2016-12-21 19017.9 0 EUR 5105639182 20161227 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ Lindák Rastislav - NILTEX, Sládkovičovo 34242228 nákup nabíjateľné monočlánky, batérie 2016-12-13 11200 0 EUR 5105639314 22161789 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ ADVERTA SLOVAKIA, s.r.o., Šurany 35968087 nákup tričko čierne košeľové s KR 2016-12-20 14256 0 EUR 5105639316 4160752 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ Fintex, s.r.o., Spišská Nová Ves 36572535 nákup tričko kaki s DR 2016-12-20 40240 0 EUR 5105639337 160264 2017-01-03 VU 1115 HP kontrol s.r.o., Zvolen 36622419 kontrola hasiacich prístrojov 2016-09-29 299.28 0 EUR 5105629661 160265 2017-01-03 VU 1115 HP kontrol s.r.o., Zvolen 36622419 oprava hasiacich prístrojov 2016-09-29 848.62 0 EUR 5105629662 160260 2017-01-03 VU 3030 HP kontrol s.r.o., Zvolen 36622419 kontrola hasiacich prístrojov 2016-09-23 91.44 0 EUR 5105628707 16400097 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 Servisná prehliadka a servis vozidla AKTIS pre potreby VÚ 1570 Bratislava 2016-11-24 938.51 0 EUR 4502338967 5105634675 160257 2017-01-03 VU 3030 HP kontrol s.r.o., Zvolen 36622419 oprava hasiacich prístrojov 2016-09-23 351.52 0 EUR 5105628709 160256 2017-01-03 VU 3030 HP kontrol s.r.o., Zvolen 36622419 kontrola hasiacich prístrojov 2016-09-23 115.44 0 EUR 5105628710 160259 2017-01-03 VU 3030 HP kontrol s.r.o., Zvolen 36622419 oprava hasiacich prístrojov 2016-09-23 421.82 0 EUR 5105628731 160258 2017-01-03 VU 3030 HP kontrol s.r.o., Zvolen 36622419 kontrola hasiacich prístrojov 2016-09-23 198.24 0 EUR 5105628732 1611140037 2017-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Oprava vzduchovej sústavy, revízia nadstavby kotla - príves cisternový pre potreby VÚ 1201 Kuchyňa 2016-11-23 3985 0 EUR 4502332167 5105635015 160263 2017-01-03 VU 3030 HP kontrol s.r.o., Zvolen 36622419 oprava hasiacich prístrojov 2016-09-26 205.2 0 EUR 5105628734 160262 2017-01-03 VU 3030 HP kontrol s.r.o., Zvolen 36622419 kontrola hasiacich prístrojov 2016-09-26 122.4 0 EUR 5105628735 160227 2017-01-03 VU 1007 HP kontrol s.r.o., Zvolen 36622419 kontrola hasiacich prístrojov 2016-08-24 389.04 0 EUR 5105628953 160228 2017-01-03 VU 1007 HP kontrol s.r.o., Zvolen 36622419 oprava hasiacich prístrojov 2016-08-24 936.34 0 EUR 5105628954 1611140036 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Diagnostika prevodovky - vozidlo ALIGÁTOR pre potreby VÚ 1606 Nováky 2016-11-23 7420 0 EUR 4502330316 5105635013 1611140035 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Oprava montážnej plošiny pre SPO Nitra 2016-11-22 3440 0 EUR 4502336164 5105635012 1611140034 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Revízia nadstavby a bežná oprava vozidla T 815 pre VÚ 1007 Prešov 2016-11-16 8715 0 EUR 4502335451 5105635011 1611840021 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Dodanie 50 ks olovených tesnení pre potreby VÚ 3030 Močiar 2016-11-25 609.9 0 EUR 4502336953 5105635471 1611840028 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Nálezová oprava dosiek pre potreby VÚ 3030 Mierovo 2016-11-30 6512.03 0 EUR 4502336717, 4502336726, 4502338354 5105636063 1611840029 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Výmena 3 ks hadíc chladenia na technike rádiolokátor prehľadový pre potreby VÚ 3030 Ožďany 2016-11-30 825.25 0 EUR 4502338356 5105636064 1611840030 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Nálezová oprava napájacích zdrojov, blokov pre potreby VÚ 3030 Michalovce 2016-11-30 5150.2 0 EUR 4502336955, 4502337859, 4502337864, 4502337862 5105636061 1611840027 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Nálezová oprava 2016-11-30 5263.19 0 EUR 4502336728, 4502336727 5105635479 1611840026 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Nálezová oprava napájacieho zdroja pre potreby VÚ 3030 Veľká Ida 2016-11-30 1352.63 0 EUR 4502336956 5105635478 1611840025 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Vykonanie TO č. 2 po odpracovaní 200 Mh EC Petra pre potreby VÚ 3030 Močiar 2016-11-30 3540.72 0 EUR 4502339624 5105635477 1611840024 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Oprava počítača - rádiolokátor pre potreby VÚ 3030 Mierovo 2016-11-24 5658.07 0 EUR 4502336107 5105635476 1611840023 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Nálezová oprava EC Honda pre potreby VÚ 4977 Sliač 2016-11-25 2959.02 0 EUR 4502337407 5105635475 1611840022 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Nálezová oprava - EC Petra pre potreby VÚ 3030 Ožďany 2016-11-25 201.58 0 EUR 4502338351 5105635473 1433018699 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s. r. o., Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava 31319459 Oprava predného nárazníka na ľavej strane, výmena predného svetlometu pre potreby VÚ 2014 Bratislava 2016-12-02 1252.33 0 EUR 4502336003 5105634318 61001784 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ CARS SERVICE s.r.o. Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla MVO-BO NISSAN PATHFINDER VPZ:5916036 2016-11-29 3390.43 0 EUR 4502338864 5105635110 61001772 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ CARS SERVICE s.r.o. Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla MVO-BO KIA CEED - VPZ: 5839810 2016-11-28 1183.87 0 EUR 4502338902 5105635112 61001797 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ CARS SERVICE s.r.o. Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla MVO-JTO-BO Mercedes Benz G27 VPZ: 5688236 2016-11-30 2874.12 0 EUR 4502339636 5105635114 61001798 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ CARS SERVICE s.r.o. Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla MVO-BO NISSAN NAVARA VPZ: 5947290 2016-11-30 756.76 0 EUR 4502339117 5105635116 61001800 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ CARS SERVICE s.r.o. Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla MVO-TO/SP Mercedes Benz G290 VPZ:5538575 2016-11-17 5120.58 0 EUR 4502337162 5105635118 4502338848 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ CARS SERVICE s.r.o. Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla MVO-BO LAND ROVER DEFENDER ŠPZ : 6268161 2016-11-30 1133.58 0 EUR 4502338848 5105635119 61001803 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ CARS SERVICE s.r.o. Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla MVO-BO LAND ROVER DEFENDER ŠPZ : 6280684 2016-11-30 2722.93 0 EUR 4502338791 5105635120 61001804 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ CARS SERVICE s.r.o. Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla MVO-BO LAND ROVER DEFENDER ŠPZ : 6263368 2016-11-30 1347.47 0 EUR 4502338847 5105635121 61001805 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ CARS SERVICE s.r.o. Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla MVO-TO/SP Mercedes Benz G290 VPZ:5160912 2016-11-30 2181.91 0 EUR 4502339388 5105635122 61001807 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ CARS SERVICE s.r.o. Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla MVO-BO NISSAN PATHFINDER VPZ:5929964 2016-11-30 2648.44 0 EUR 4502339659 5105635123 61001808 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ CARS SERVICE s.r.o. Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla MVO-BO NISSAN NAVARA VPZ: 5921427 2016-11-30 1230.86 0 EUR 4502339660 5105635124 101618 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B, Bratislava 35918519 Servis vozidla MVO-STK PASSAT Lim.COMFO 103F ŠPZ 5837256 2016-11-30 69.96 0 EUR 4502335547 5105635790 1612840009 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Oprava dosky - rádiolokátor pre potreby VÚ 3030 Močiar 2016-12-09 2337.11 0 EUR 4502337292 5105637886 101619 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B, Bratislava 35918519 Servis vozidla MVO-STK PASSAT Lim. HIGH 103F ŠPZ: 6135315 2016-11-30 69.6 0 EUR 4502335544 5105635792 101620 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B, Bratislava 35918519 Servis vozidla MVO-STK OCTAVIA AMB ŠPZ: 6012304 2016-11-30 69.6 0 EUR 4502337783 5105635794 1612840010 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Oprava dosky - rádiolokátor pre potreby VÚ 3030 Mierovo 2016-12-09 2089.78 0 EUR 4502336929 5105637880 101621 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B, Bratislava 35918519 Servis vozidla MVO-STK OCTAVIA EL ŠPZ: 5559228 2016-11-30 69.6 0 EUR 4502335549 5105635795 16053 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl, Estónska 1/A, 821 06 Bratislava 36068811 Kurz inštruktorov autoškôl IK13/2016 v Trenčíne v termíne od 2.11.2016 do 7.12.2016, rozšitovací kurz inštruktorov autoškôl IK 14/2016 v Trenčíne v termíne od 2.11.2016 do 7.12.2016 pre účastníkov kurzov podľa priloženého menného zoznamu. 2016-12-07 16853 0 EUR 5105637349 101622 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B, Bratislava 35918519 Servis vozidla MVO-STK MULTIVAN COMF. ŠPZ: 5775552 2016-11-30 69.6 0 EUR 4502335542 5105635797 101623 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B, Bratislava 35918519 Servis vozidla MVO-STK OCTAVIA EL. ŠPZ: 5983775 2016-11-30 69.6 0 EUR 4502335541 5105635799 101624 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B, Bratislava 35918519 Servis vozidla MVO-STK OCTAVIA AMB ŠPZ: 5740288 2016-11-30 69.6 0 EUR 4502335543 5105635801 101625 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B, Bratislava 35918519 Servis vozidla MVO-STK Passat lim.4m comfo ŠPZ: 5816255 2016-11-30 69.6 0 EUR 4502335545 5105635802 101626 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. Račianska 184/B, Bratislava 35918519 Servis vozidla MVO SUPERB COMFOR ŠPZ: 5531024 2016-11-30 371.48 0 EUR 4502335589 5105635803 16052 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl, Estónska 1/A, 821 06 Bratislava 36068811 Doškoľovací kurz inštruktorov DKI 05/2016 v Trenčíne v termíne od 7.11.2016 do 11.11.2016 pre účastníkov kurzu podľa priloženého menného zoznamu 2016-12-02 4750 0 EUR 5105635868 61001846 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ CARS SERVICE s.r.o. Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla MVO-SP KIA CEED - VPZ: 5823705 2016-12-02 1066.73 0 EUR 4502338841 5105635805 1611840034 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Oprava zariadenia SUEZ-3 pre potreby VÚ 4977 Sliač 2016-12-07 2181.77 0 EUR 4502339467 5105637041 61001845 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ CARS SERVICE s.r.o. Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla MVO-SP KIA CEED - VPZ: 5823705 2016-12-02 2016.05 0 EUR 4502338123 5105635806 1611840041 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Nálezová oprava nadstavby pre potreby VÚ 4405 Viničné 2016-12-06 7849.81 0 EUR 4502339755 5105637048 61001843 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ CARS SERVICE s.r.o. Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla MVO-BO-TAZ VPZ4670698 2016-12-02 3045.91 0 EUR 4502339289 5105635807 1611840035 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Oprava techniky SPZ-1 pre potreby VÚ 4977 Sliač 2016-12-07 39966.01 0 EUR 4502338207 5105637042 1611840040 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 TO č. 2 EC Petra pre potreby VÚ 3030 Veľká Ida 2016-12-06 3356.23 0 EUR 4502339198, 4502339207 5105637047 61001819 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ CARS SERVICE s.r.o. Rastislavova 2, 951 41 Lužianky rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla MVO-TK Mitsubishi Pajero - VPZ:5027934 2016-12-01 2465.3 0 EUR 4502337166 5105635808 1611840039 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Nálezová oprava klimatizačnej jednotky TOSHIBA - rádiolokátor pre potreby VÚ 3030 Veľká Ida 2016-12-06 2824.2 0 EUR 4502337301 5105637046 61001813 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ CARS SERVICE s.r.o. Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla MVO-BO LAND ROVER DEFENDER ŠPZ : 6269551 2016-12-01 5637.84 0 EUR 4502339662 5105635809 1611840036 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Dodanie 2 ks akumulátorov - EC Petra pre potreby VÚ 3030 Ožďany 2016-12-07 976.63 0 EUR 4502339748 5105637043 1611840037 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Nálezová oprava 6-pólového prepínača pre potreby VÚ 3030 Michalovce 2016-12-07 451.66 0 EUR 4502338004 5105637044 61001812 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ CARS SERVICE s.r.o. Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla MVO-TK Mitsubishi Pajero - VPZ:5043529 2016-11-29 1822.92 0 EUR 4502338932 5105635810 1611840038 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Oprava EC Petra pre potreby VÚ 3030 Močiar 2016-12-30 1572 0 EUR 4502338005, 4502338006 5105637045 61001814 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ CARS SERVICE s.r.o. Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla MVO-SP-MERCEDES G-270 VPZ: 5347337 2016-12-01 3078.74 0 EUR 4502338925 5105635812 61001814 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ CARS SERVICE s.r.o. Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla MVO-SP-MERCEDES G-270 VPZ: 5347337 2016-12-01 3078.74 0 EUR 4502338925 5105635812 61001814 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ CARS SERVICE s.r.o. Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla MVO-SP-MERCEDES G-270 VPZ: 5347337 2016-12-01 3078.74 0 EUR 4502338925 5105635812 61001842 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ CARS SERVICE s.r.o. Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla MVO-SP-MERCEDES G-270 VPZ: 5324253 2016-12-02 5618.58 0 EUR 4502338924 5105635813 1612840011 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Oprava dosky - rádiolokátor pre potreby VÚ 3030 Veľká Ida 2016-12-07 1261.46 0 EUR 4502337856 5105637890 282370021 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ Brenntag Slovakia s.r.o. 31336884 Nákup Metyl Carbitolu do paliva 2016-08-11 10400 0 EUR 5105625034 16118716 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ GGT a. s. 35791829 Hygienické a toaletné potreby pre ÚHL LM 2016-08-01 1019.87 0 EUR 5105624109 16119388 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ GGT a. s. 35791829 Kancelárske potreby pre VÚ 4444 HC 2016-08-09 899.95 0 EUR 5105625022 16119663 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ GGT a. s. 35791829 Hygienické potreby pre VÚ 4444 Hlohovec 2016-08-11 3120.04 0 EUR 5105625121 10160006 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ Mgr. Helena Jurikovičová - PERSONA 40255212 Topánky členkové a poltopánky pre ČS PSR 2016-08-17 59106.98 0 EUR 5105625120 2016000508 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ Plastic People, s.r.o. 35846666 Zneškodnenie kalov a odpadopv pre VÚ 2207 Levice 2016-08-08 34.74 0 EUR 5105625374 160500054 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ Špeciálne systémy a software a.s. 679364 Nálezová oprava LPIS - MVO - BO-LSRL ev. č. 28/169-PC RMC D (ev.c. CDB0100346) 2016-08-12 3766.56 0 EUR 5105625414 160500055 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ Špeciálne systémy a software a.s. 679364 Nálezová oprava LPIS - MVO - BO-RKB KH ev.č. 23/101-UMUX 2016-08-12 6581.52 0 EUR 5105625413 4000249922 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 35914921 Poplatok za zisťovanie hmotnosti zásielok pre VÚ 1056 Zemianske Kostoľany 2016-08-10 27.94 0 EUR 5105624754 16119583 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ GGT a. s. 35791829 Čistiace - hygienické potreby pre VÚ 2206 Topoľčany 2016-08-10 445.33 0 EUR 5105625411 4000250165 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 35914921 Poplatok za zisťovanie hmotnosti zásielok pre VÚ 1056 Zemianske Kostoľany 2016-08-17 11.52 0 EUR 5105625232 2600010621 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ Železnice Slovenskej republiky - ŽSR 31364501 Poplatky ŽSR za zabezpečenie styku žel. dráh s vlečkou VÚ 4977 Sliač 2016-07-01 2008.33 0 EUR 5105621835 2016400470 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ Medishop Slovakia, s.r.o. 36748269 Nákup automatického defibrilátora pre potreby ÚHL 2016-08-22 3782.59 0 EUR 5105625722 OF/16/08/08 2017-01-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ K-7 Psovodi - záchranári SR 37981889 Kúpa služobného psa 2016-08-24 1080 0 EUR 5105625739 362016 2017-01-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ Arma s.r.o. 34119027 Nákup tašiek na výstroj pre potreby OS SR 2016-08-25 22260 0 EUR 5105625821 372016 2017-01-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ Arma s.r.o. 34119027 Nákup tašiek na výstroj pre potreby OS SR 2016-08-31 10640.28 0 EUR 5105625826 4000250420 2017-01-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 35914921 Poplatok za zisťovanie hmotnosti zásielok pre VÚ 1056 Zemianske Kostoľany 2016-08-24 13.97 0 EUR 5105625808 2800028764 2017-01-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ Železnice Slovenskej republiky - ŽSR 31364501 Poplatky ŽSR za zabezpečenie styku žel. dráh s vlečkou VÚ 1056 Zemianske Kostoľany 2016-08-30 127.98 0 EUR 5105625848 20160273 2017-01-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ PRAGOLAB s.r.o. 31352839 Oprava a nastavenie laboratórneho prístroja pre VÚ 1606 Nováky 2016-08-31 3889.2 0 EUR 5105626454 1600039 2017-01-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ Veterinárna prax Ejmi Bojnice, s.r.o. 36318728 Urgentné veterinárne ošetrenie psa pre VÚ 1056 Zemianske Kostoľany 2016-08-31 383.02 0 EUR 5105626455 120164723 2017-01-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ Z+M servis, spol. s r.o. 44195591 Nákup tonerov do tlačiarní pre potreby VÚ 2025 TN 2016-07-29 28172.03 0 EUR 5105626464 4100163631 2017-01-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 35914921 Preplatenie dovozného za vozňovú zásielku vo vnútroštátnej preprave 2016-09-08 17256.59 0 EUR 5105626707 4000251001 2017-01-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 35914921 Výcvik vnútroštátnej železničnej prepravy - sankčný poplatok z dôvodu výcviku 2016-09-08 40.8 0 EUR 5105626708 4000251000 2017-01-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 35914921 Poplatok za pobyt vozňa pri vnútroštátnej železničnej preprave 2016-09-08 58.75 0 EUR 5105626709 16116596 2017-01-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ GGT a. s. 35791829 Čistiace potreby pre VÚ 7945 Rožňava 2016-07-07 1147.66 0 EUR 5105626793 OF/16/08/12 2017-01-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ K-7 Psovodi - záchranári SR 37981889 Kúpa služobného psa pre potreby VÚ 4977 Sliač 2016-08-25 1092.48 0 EUR 5105626954 234613109 2017-01-04 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2016-12-20 645.62 0 EUR 234613910 2017-01-04 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2016-12-20 983.81 0 EUR 216/7/2016 2017-01-04 VÚ 8009 Martin AOS Liptovský Mikuláš 37910337 Stravovanie december 2016 2016-12-21 161.99 0 EUR 1022469 10160569 2017-01-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ LEON global s.r.o. 36284238 Carlton uvoľňovač skrutiek a hrdze - 400 ml nádoby 2016-08-19 240 0 EUR 5105626958 2800028765 2017-01-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ Železnice Slovenskej republiky - ŽSR 31364501 Poplatky ŽSR za zabezpečenie styku žel. dráh s vlečkou VÚ 1201 Kuchyňa 2016-08-30 53.03 0 EUR 5105626989 21611851 2017-01-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ LAMBDA LIFE a.s. 35848189 Nákup zdravotníckeho materiálu pre potreby ÚHL 2016-09-13 7135.56 0 EUR 5105627141 FO160914 2017-01-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ GASTRO-HAAL, s.r.o. 31435076 Opravy VKZ - mraziaceho boxu pre ÚHL LM 2016-08-24 1200 0 EUR 5105626206 4000250637 2017-01-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 35914921 Poskytnuté služby za vlečkové výkony pre Taktické krídlo Sliač 2016-09-05 176.64 0 EUR 5105626288 4000250638 2017-01-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 35914921 Poskytnuté služby za vlečkové výkony pre Taktické krídlo Sliač 2016-09-05 499.2 0 EUR 5105627260 21611866 2017-01-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ LAMBDA LIFE a.s. 35848189 Nákup zdravotníckeho materiálu pre potreby ÚHL 2016-09-14 4275.57 0 EUR 5105627261 21611856 2017-01-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ LAMBDA LIFE a.s. 35848189 Nákup zdravotníckeho materiálu pre potreby ÚHL 2016-09-14 1655.64 0 EUR 5105627262 OF/16/08/17 2017-01-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ K-7 Psovodi - záchranári SR 37981889 Kúpa služobného psa pre potreby VÚ 4405 Nitra 2016-08-31 1080 0 EUR 5105627769 4340002498 2017-01-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ SHIMADZU SLOVAKIA org. zl. 31363237 Oprava a nastavenie laboratórneho prístroja - chromatografu pre VÚ 1056 Zemianske Kostoľany 2016-09-16 1143.06 0 EUR 5105628133 4340002499 2017-01-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ SHIMADZU SLOVAKIA org. zl. 31363237 Oprava, nastavenie a validácia laboratórneho prístroja pre VÚ 1056 Zemianske Kostoľany 2016-09-16 3469.18 0 EUR 5105628132 201609015 2017-01-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ Clarina SK s.r.o. 47622032 Nákup materiálu na ošetrovanie hudobných nástrojov 2016-09-21 4413.77 0 EUR 5105628111 18/2016 2017-01-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ Jana Vladárová Stavželing SŽI 41366611 Výkon dohľadu nad technickým stavom vojenskej železničnej vlečky VÚ 1056 Zemianske Kost. 2016-09-26 1695.14 0 EUR 5105627792 4000251426 2017-01-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 35914921 Poplatok za zisťovanie hmotnosti zásielok pre VÚ 1056 Zemianske Kostoľany 2016-09-20 13.97 0 EUR 5105627644 FO161033 2017-01-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ GASTRO-HAAL, s.r.o. 31435076 Opravy VKZ - umývačky riadu pre ČSPSR 2016-09-23 480 0 EUR 5105628407 2161010509 2017-01-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ EBA, s.r.o. 31376134 Zneškodnenie odpadov VÚ 6335 Prešov 2016-09-21 199.18 0 EUR 5105628981 516317782 2017-01-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 Následné overenie anylyzátorov dychu pre VÚ 9994 Nemšová 2016-09-27 324 0 EUR 5105629650 2800029116 2017-01-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ Železnice Slovenskej republiky - ŽSR 31364501 Poplatky ŽSR za zabezpečenie styku žel. dráh s vlečkou VÚ 1201 Kuchyňa 2016-10-03 53.03 0 EUR 5105630161 2800029115 2017-01-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ Železnice Slovenskej republiky - ŽSR 31364501 Poplatky ŽSR za zabezpečenie styku žel. dráh s vlečkou VÚ 1056 Zemianske Kostoľany 2016-10-03 127.98 0 EUR 5105629073 2800029117 2017-01-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ Železnice Slovenskej republiky - ŽSR 31364501 Údržba zabezpečovacej techniky na zabezpečenie styku žel. dráh s vlečkou 2016-10-03 518.1 0 EUR 5105629062 2016400595 2017-01-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ Medishop Slovakia, s.r.o. 36748269 Nákup materiálu do nástenných lekárničiek pre ÚHL OS SR 2016-10-13 23842.5 0 EUR 5105630123 2016400594 2017-01-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ Medishop Slovakia, s.r.o. 36748269 Nákup autolekárničiek a nástenných lekárničiek pre ÚHL OS SR 2016-10-13 16020.51 0 EUR 5105630124 2016400593 2017-01-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ Medishop Slovakia, s.r.o. 36748269 Nákup zdravotníckeho materiálu pre ÚHL OS SR 2016-10-13 4820.59 0 EUR 5105630125 2016400592 2017-01-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ Medishop Slovakia, s.r.o. 36748269 Nákup zdravotníckeho materiálu pre ÚHL OS SR 2016-10-12 59902.2 0 EUR 5105630127 0001098/16 2017-01-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ SELVIT, spol. s r.o. 36370053 Nákup zdravotníckych prístrojov a zariadení pre ÚHL OS SR 2016-10-14 17114.4 0 EUR 5105630763 2016400597 2017-01-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ Medishop Slovakia, s.r.o. 36748269 Nákup spotrebného zdravotníckeho materiálu pre ÚHL OS SR 2016-10-17 86289.5 0 EUR 5105631087 1600048 2017-01-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ Veterinárna prax Ejmi Bojnice, s.r.o. 36318728 Veterinárne ošetrenie psa Dema pre VÚ 5728 Martin 2016-10-25 285.44 0 EUR 5105631140 2161191129 2017-01-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ EBA, s.r.o. 31376134 Zneškodnenie odpadov VÚ 1201 Kuchyňa 2016-10-19 115.97 0 EUR 5105631227 1600050 2017-01-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ Veterinárna prax Ejmi Bojnice, s.r.o. 36318728 Veterinárne ošetrenie psa menom Jack pre VÚ 1056 Zemianske Kostoľany 2016-10-31 453.74 0 EUR 5105631683 2161010588 2017-01-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ EBA, s.r.o. 31376134 Zneškodnenie odpadov pre VÚ 6335 Prešov 2016-10-25 505.55 0 EUR 5105631383 230630269 AOS 2017-01-04 AOS LM INMEDIA,s.r.o. Zvolen 36019208 mrazená hydina 2016-12-16 217.8 0 EUR 4533022827 5105639365 230630390 AOS 2017-01-04 AOS LM INMEDIA,s.r.o. Zvolen 36019208 mrazená hydina 2016-12-19 489.46 0 EUR 4533022828 5105639368 230630268 AOS 2017-01-04 AOS LM INMEDIA,s.r.o. Zvolen 36019208 mrazená výrobky 2016-12-16 370.98 0 EUR 4533022829 5105633970 21602707 AOS 2017-01-04 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš 36373974 potraviny vajcia 2016-12-16 86.4 0 EUR 4533022830 5105639372 21602747 AOS 2017-01-04 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš 36373974 potraviny vajcia 2016-12-21 960 0 EUR 4533022831 5105639375 20166968 AOS 2017-01-04 AOS LM FRUKTAL, s.r.o.Liptovský Mikuláš 31609121 zelenina ovocie 2016-12-20 110.3 0 EUR 4533022832 5105639378 20166926 AOS 2017-01-04 AOS LM FRUKTAL, s.r.o.Liptovský Mikuláš 31609121 zelenina ovocie 2016-12-19 87.95 0 EUR 4533022833 5105639380 80161029032 AOS 2017-01-04 AOS LM VČELA-LIPPEK, k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 potraviny chlieb 2016-12-21 91.95 0 EUR 4533022834 5105639381 8016109017 AOS 2017-01-04 AOS LM VČELA-LIPPEK, k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 potraviny chlieb 2016-12-16 305.62 0 EUR 4533022835 5105639379 11613249 AOS 2017-01-04 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2016-12-16 191.95 0 EUR 4533022836 5105639376 11613390 AOS 2017-01-04 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2016-12-21 191.95 0 EUR 4533022837 5105639377 8016109018 AOS 2017-01-04 AOS LM VČELA-LIPPEK, k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 pekárenské výrobky 2016-12-16 558.83 0 EUR 4533022821 5105639362 8016109033 AOS 2017-01-04 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 pekárenské výrobky 2016-12-21 147.37 0 EUR 4533022822 5105639363 1/2017 Ústr. EPS 2017-01-04 Ústr. EPS BOAT 35756764 motorový olej-nákup 2017-01-02 53.75 0 EUR 11613250 AOS 2017-01-04 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2016-12-16 116.23 0 EUR 4533022823 5105639364 11613251 AOS 2017-01-04 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2016-12-16 209.09 0 EUR 4533022824 5105639366 2/2017 Ústr. EPS 2017-01-04 Ústr. EPS AQUA AUREA 33751331 servis výdajníka vody 2017-01-02 56.4 0 EUR 11613391 AOS 2017-01-04 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2016-12-21 348.42 0 EUR 4533022825 5105639367 3/2017 Ústr. EPS 2017-01-04 Ústr. EPS OHSAS 41647904 BOZP a OPP 12/2016 2017-01-02 36.5 0 EUR 11613361 AOS 2017-01-04 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 oleje a tuky 2016-12-19 2666.33 0 EUR 4533022826 5105639369 4/2017 Ústr. EPS 2017-01-04 Ústr. EPS Slovnaft 31322832 nákup PHM 12/2016 2017-01-02 374 0 EUR 5/2017 Ústr. EPS 2017-01-04 Ústr. EPS Slovak Telekom 35763469 prenájom MT 12/2016 2016-01-02 35.74 0 EUR 6/2017 Ústr. EPS 2017-01-04 Ústr. EPS RTVS 36857432 služby RTVS na rok 2017 2017-01-02 56.68 0 EUR 7/2017 Ústr. EPS 2017-01-04 Ústr. EPS ECAV vych. dištrikt 31997520 Evanjelický východ - mesačník 2017-01-02 18 0 EUR 8126142103 VU 3030 HC 2017-01-05 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) PENAM SLOVAKIA, a.s. 30845572 chlieb, pečivo 2016-12-31 40.12 0 EUR 6900000295 10/2016 2017-01-05 ASM Bratislava VÚ 2207 Levice 30845572 Poskytnutie stravy 2017-01-02 187.6 0 EUR 20170003 VU 3030 Mier 2017-01-05 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Fejes Ottó a syn, s.r.o. 44779321 Mäso a mäsové výroby 2017-01-02 35.06 0 EUR 6900000210 20160025 VU 3030 VI 2017-01-05 VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida) Štefan Lukáč 32553676 chlieb, pečivo 2016-12-31 101.15 0 EUR 8100000166 160328 VU 3030 ZV ZT I 2017-01-05 VÚ 3030 Zvolen DCCATERING, s.r.o. 36748552 Zabezpečenie stravovania pre príslušníkov VÚ 3030 a VÚ 3333 Zvolen 2016-12-15 12054.22 0 EUR 6500000388 160329 VU 3030 ZV ZT I 2017-01-05 VÚ 3030 Zvolen DCCATERING, s.r.o. 36748552 Zabezpečenie stravovania pre príslušníkov VÚ 3030 a VÚ 3333 Zvolen 2016-12-21 4116.36 0 EUR 6500000388 2160400124 VU 3030 PO 2017-01-05 VÚ 3030 Zvolen (Prešov) MADLEN, s.r.o. 36486558 Zabezpečenie stravovania pre príslušníkov VÚ 3030 Prešov 2016-11-30 248.65 0 EUR 6900000165 2016344 VU 3030 ZV ZT IV 2017-01-05 VÚ 3030 Zvolen HUGI s.r.o. 47434619 Kancelárske potreby 2016-12-12 719.1 0 EUR 10160108 VU 3030 ZV ZT IV 2017-01-05 VÚ 3030 Zvolen Švanda Design, s.r.o. 36629821 BOZP tabuľky 2016-11-28 1693.56 0 EUR 170063 VU 3030 ZV ZT IV 2017-01-05 VÚ 3030 Zvolen Player, s. r. o. 36810797 Športový materiál 2016-12-09 1115.89 0 EUR 11651402 VU 3030 ZV ZT IV 2017-01-05 VÚ 3030 Zvolen AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. 43880533 auto-moto príslušenstvo 2016-12-15 346.93 0 EUR 7201604047 VU 3030 ZV ZT IV 2017-01-05 VÚ 3030 Zvolen Gufero BB s.r.o. 36052230 Nákup tesniaceho materiálu 2016-12-19 467.02 0 EUR 201610209 VU 3030 ZV ZT IV 2017-01-05 VÚ 3030 Zvolen Pavel Debnár ED- Elektroslužba 10992057 Oprava pračky 2016-12-08 120.72 0 EUR 216297 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MERTEC, s.r.o. 44818939 zariadenia na meranie a skúšanie fyzikálnych vlastností TESTO 330+2LL+príslušenstvo 2016-11-22 3468 0 EUR 5105635891 216221 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MERTEC, s.r.o. 44818939 zariadenia na meranie a skúšanie fyzikálnych vlastností 2016-09-20 19548 0 EUR 5105628552 216211 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MERTEC, s.r.o. 44818939 zariadenia na meranie a skúšanie fyzikálnych vlastností 2016-09-07 45642.38 0 EUR 5105627366 1611610051 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 MVO - oprava ručných zbraní - pušiek 2016-11-30 14389.99 0 EUR 4502336560,4502336568, 4502337723, 4502337724, 4502337725, 4502337726, 4502337768, 4502337728, 4502337750, 4502337752, 4502337753, 4502337755, 4502337756, 4502337759, 4502337760,4502337987, 5105637744 20161217 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ Lindák Rastislav- NILTEX, Budovateľská 1224/14 925 21 Sládkovičovo 34242228 obstaranie alkalických batérií 2016-12-06 442.6 0 EUR 5105635998 0117000020/vusz 2017-01-05 VUSZ Le *CheQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 Platba za stravné lístky 2017-01-02 3098.67 0 EUR 160839 2017-01-05 VÚ 5728 Martin Slovenská národná akreditačná služba Bratislava 30809673 vykonanie dohľadu na pracovisku Centra metrológie a skúšovníctva 2016-11-25 3240 0 EUR 5105634547 61001858 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ CARS SERVICE s.r.o. Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla MVO-BO LAND ROVER DEFENDER ŠPZ : 6279668 2016-12-06 1332.9 0 EUR 4502340350 5105637873 61001878 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ CARS SERVICE s.r.o. Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla MVO-BO-BMW 750i VPZ: 5886397 2016-12-09 1230.91 0 EUR 4502339390 5105637874 1611140079 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Bežná oprava, TO č. 2 - vozidlo IVECO pre VÚ 2790 Žilina 2016-12-06 36420 0 EUR 4502329702 5105637921 160646 2017-01-05 VÚ 5728 Martin Slovenská národná akreditačná služba Bratislava 30809673 reakreditácia na pracovisku Centra metrológie a skúšovníctva- úsek kontroly kvality 2016-09-07 8640 0 EUR 5105627073 1611140070 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Revízia nadstavby, bežná oprava a OPaOS - vozidla T815 CAP6 pre potreby VÚ 1007 Prešov 2016-11-30 9900 0 EUR 4502335446 5105637895 61001894 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ CARS SERVICE s.r.o. Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla MVO-BO-BMW 530 xd VPZ: 5760262 2016-12-12 2997.18 0 EUR 4502340724 5105637875 16700127 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ Top servis IT a.s. 44387598 nákup fotokopírovacích strojov TOSHIBA e-STUDIO307 s príslušenstvom 2016-10-04 55200 0 EUR 5105629011 1612140009 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Servisná prehliadka, doplnenie chladiva kontajner ISO pre VÚ 4444 Hlohovec 2016-12-09 7485 0 EUR 4502337538 5105637897 1612140010 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 oprava techniky - MVO-BO- T-815 UDS ev.zn. 4002543 2016-12-09 16236 0 EUR 4502337991 5105638141 1612140011 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Revízia nadstavby, BO, TO č. 2, OPaOS T-815 CAP6 pre potreby VÚ 4444 Hlohovec 2016-12-09 17509.36 0 EUR 4502336996 5105637898 1612140012 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 oprava techniky - MVO-BO- AVIA ev.zn. 4620871 2016-12-12 6125 0 EUR 4502336018 5105638142 1612140013 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 oprava techniky - MVO-BO- T-815 ev.zn. 5483958 2016-12-09 3845 0 EUR 4502338164 5105638144 2016024 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ S.M.S. s.r.o. 31610811 Padákový materiál a príslušenstvo 2016-10-12 91611.36 0 EUR 5105630159 1612140014 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 oprava techniky - MVO-BO-kontajner ISO ev.zn. K05408YH00013 2016-12-12 5313.72 0 EUR 4502332972 5105638145 1611140082 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Servisná prehliadka, bežná oprava - kontajner ISO chladiarenský pre VÚ 4444 Hlohovec 2016-12-06 6880 0 EUR 4502337535 5105637900 1612140015 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 oprava techniky - MVO-BO-kontajner ISO ev.zn. K05408YH00016. 2016-12-12 11813.36 0 EUR 4502332973 5105638146 2016023 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ S.M.S. s.r.o. 31610811 Komplet kruhový výsadkový padák 2016-10-12 252249.6 0 EUR 5105630160 1612140016 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 oprava techniky - MVO-BO-, T-148 ev.zn. 3270536 2016-12-12 1898.6 0 EUR 4502337807 5105638149 1612140021 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 oprava techniky - MVO-BO-, T-815 ev.zn. 3603934 2016-12-12 2689.94 0 EUR 4502337506 5105638151 1611140083 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Servisná prehliadka, bežná oprava - kontajner ISO chladiarenský pre VÚ 4444 Hlohovec 2016-12-06 6550 0 EUR 4502337536 5105637901 1611140084 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Servisná prehliadka, bežná oprava - autom. špec. rýpadlo pre VÚ 4977 Sliač 2016-12-05 1660 0 EUR 4502337805 5105637906 1611140077 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Servisná prehliadka malotraktora pre SPO Michalovce 2016-12-07 1450 0 EUR 4502337940 5105637919 1022016 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ allizo, s.r.o. 36847208 výškomer výsadkový elektronický altitrack 2016-11-14 2511.6 0 EUR 5105633203 1611140080 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Oprava po defektácii - ťahač prívesov T-815 pre VÚ 1101 Trebišov 2016-11-30 1026 0 EUR 4502340347 5105637922 1612140049 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 BO, revízia nadstavby, motora podvozku, GO motora nadstavby - T 815 UDS rýpadlo pre VÚ 6335 Prešov 2016-12-14 44449.99 0 EUR 4502335364 5105638224 1612840007 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Oprava dosiek, zdroja - rádiolokátor prehľadový pre potreby VÚ 3030 Michalovce 2016-12-09 5923 0 EUR 4502337284, 4502337865, 4502336954 5105637884 2016020 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ R-SYS s. r. o., Dúbravská cesta 3, 845 46 Bratislava 45 36014061 Oprava videoboxu, dodanie novej karty 3R do videoboxu - pre VÚ 3030 Zvolen 2016-12-07 2314.32 0 EUR 4502334387 5105637654 1242016 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ allizo, s.r.o. 36847208 padákový materiál 2016-12-15 131812.2 0 EUR 5105638561 1252016 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ allizo, s.r.o. 36847208 periodická prehliadka bezpečnostného prístroja otvárania padákov CYPRES 2 2016-12-15 22983.6 0 EUR 5105638562 201600725 2017-01-05 VÚ 1115 Ružomberok Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 36428353 zváračka EasySplicer s náradím 2016-11-18 1871.9 0 EUR 5105635125 201600780 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 36428353 Fólie na balenie a fixáciu tovaru rôzneho druhu 2016-12-14 5495 0 EUR 5105638855 3080744951 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ SLOVNAFT a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 Nákup PHM prostredníctvom palivových kariet - benzín TEMPO PLUS 95 a nafta TEMPO PLUS DIESEL pre zabezpečenie činnosti útvarov MO SR a OS SR 2016-12-03 73127.86 0 EUR 5105636253 2162000793 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ Slovenský hydrometeorologický ústav 156884 poskytovanie leteckej meteorologickej služby na zabezpečenie civilnej leteckej prevádzky na letisku Sliač 2016-12-09 98758.14 0 EUR 5105636692 201661259 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ Mettler- Toledo s. r.o. 31354211 kalibrácie prístrojov 2016-12-09 3552 0 EUR 5105638176 1612840053 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 MVO-BO, OT 90 ev.číslo 8505419 2016-12-14 840 0 EUR 4502337379 5105638226 201661300 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ Mettler- Toledo s. r.o. 31354211 servisné opravy, údržba a profylaktická kontrola laboratórnych prístrojov 2016-12-16 3366 0 EUR 5105638484 1612840020 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 MVO-BO-DPS-tech.lab.12JU6U 2016-12-14 16571.39 0 EUR 4502340049,4502340050,4502340051, 4502340052,4502340053 5105638272 1612840021 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 MVO-BO-P37MSK ev.číslo 203028 a ev.číslo VŠ0769 2016-12-14 3819.1 0 EUR 4502336937, 4502337868 5105638228 1612840022 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 nálezová oprava pamäťového bloku FI285UV/U14 a pam-bloku F 2016-12-14 26900.41 0 EUR 4502340047 4502340046, 4502339751 5105638229 201661301 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ Mettler- Toledo s. r.o. 31354211 servisné opravy, údržba a profylaktická kontrola laboratórnych prístrojov 2016-12-16 1800 0 EUR 5105638699 1612840023 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 servisná oprava štartovací vozík - MVO ST-2M, ev.č. 573 2016-12-14 10103.4 0 EUR 4502335783 5105638230 562016 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ SALOME Special Operations, s.r.o. 46073299 kalibrácie prístrojov 2016-12-12 4146 0 EUR 5105638177 1612840024 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 MVO-BO-P37MSK-39BV01 ev.číslo 202080 2016-12-14 4697.84 0 EUR 4502337299 5105638241 1612840025 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 MVO Nesmerový rádiomaják ev.číslo KD206PTS1 2016-12-14 2532.64 0 EUR 4502340884 5105638242 161011 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ ADAM OIL, spol. s r.o. 31682804 petrolej svietiaci 2016-12-09 13330 0 EUR 5105638856 1612840026 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 MVO-BO-ST68MSK ev.číslo 088091 2016-12-14 6611.57 0 EUR 4502337307 5105638243 1612840027 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 MVO-BO-P37MSK-D2EN66 ev.číslo 201037 2016-12-14 1281.29 0 EUR 4502336932 5105638244 1611840033 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Oprava nadstavby zariadenia SUEZ-M pre potreby VÚ 4977 Sliač 2016-11-28 7988.64 0 EUR 4502339466 5105637030 1612840028 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 MVO-BO-ST68MSK ev.číslo HO166A-001 2016-12-14 6850.91 0 EUR 4502336965 5105638245 1611140071 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Bežná oprava, revízia nadstavby - vozidlo T-815 CA18 pre VÚ 1056 Zemianske Kostoľany 2016-12-07 13496.22 0 EUR 4502334576 5105637895 4502340573 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 MVO-nadstavba kontrolnej stanice 2V8 VPZ: 3027778 2016-12-14 699.68 0 EUR 4502340573 5105638246 1611140072 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Revízia účelového zariadenia (motor, nadstavba), bežná oprava - automobil cisternový na APH veľký CAP6 pre potreby VÚ 3030 Veľká Ida 2016-11-30 16209 0 EUR 4502331979 5105637913 1612840030 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 MVO-GO SUEZ-3 ev.číslo 8904145 2016-12-14 88260 0 EUR 4502338969 5105638247 1611140073 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Oprava nefunkčnej klimatizácie, servisná prehliadka na hydraulickej ruke T-815 s HR pre VÚ 6335 Prešov 2016-12-06 3050 0 EUR 4502337509 5105637914 1612840031 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 MVO-GO SUEZ-3 ev.číslo 8902123 2016-12-14 88260 0 EUR 4502338970 5105638248 1611140074 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Výmena čerpadla nadstavby - plošina montážna T-815 pre VÚ 1201 Kuchyňa 2016-11-30 1920 0 EUR 4502337515 5105637915 1612840032 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 MVO-GO SUEZ-3 ev.číslo 8809090 2016-12-14 88260 0 EUR 4502338973 5105638249 1611140075 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Oprava techniky - autožeriav T-148 pre VÚ 1201 Kuchyňa 2016-11-30 2490 0 EUR 4502337514 5105637917 FA 8126142104 VÚ 4444 Hlohovec 2017-01-05 VÚ 4444 Hlohovec Penam a.s. 36283576 Potraviny 2017-01-04 482.13 0 EUR 1612840033 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 MVO-BO-EC Petra ev.číslo 0328 2016-12-14 4556.86 0 EUR 4502340555 5105638250 FA 670700019 VÚ 4444 Hlohovec 2017-01-05 VÚ 4444 Hlohovec Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 Potraviny 2017-01-02 237.51 0 EUR 1612840034 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 MVO-BO-EC Petra ev.číslo 0568 2016-12-14 2150.66 0 EUR 4502340557 5105638261 1611140076 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Revízia nadstavby, bežná oprava a OPaOS - vozidla T-815 CAP6 pre VÚ 1007 Prešov 2016-11-30 8240 0 EUR 4502335452 5105637918 252016 2017-01-05 Vojenská polícia Ing. Stanislav Ondirko 0 znalecký posudok 2016-12-27 297.48 0 EUR 5105639801 1611140078 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Oprava elektroinštalácie, diagnostika závady - vozidlo IVECO pre VÚ 2790 Žilina 2016-12-06 695 0 EUR 4502338412 5105637920 1611840043 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Oprava EC PETRA pre potreby VÚ 4405 Nitra 2016-12-08 1401.16 0 EUR 4502338344 5105637892 1612140037 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Bežná oprava - autom. špec. požiarnický CAS 32 T-815 pre VÚ 1201 Kuchyňa 2016-12-13 7449.95 0 EUR 4502337287 5105638556 2016004 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ VER-Mi, s.r.o. Čapajevova 40, 080 01 Prešov 31724876 revízia neprestrielných viest KIRASA 87 ks 2016-12-15 41201.46 0 EUR 5105638510 1612140025 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Servisná prehliadka, bežná oprava, OPaOS - elektrocentrála pre VÚ 3030 Zvolen 2016-12-13 20869.98 0 EUR 4502334901 5105638552 1610140026 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 bežná oprava techniky - MVO-BO-BVP2 ev.č. 8304917 2016-12-13 840 0 EUR 4502337371 5105638521 1610140027 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 bežná oprava techniky - MVO-BO-BVP2 ev.č. 8949237 2016-12-13 840 0 EUR 4502337372 5105638522 1610140028 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 bežná oprava techniky - MVO-BO-BVP2 ev.č. 8951388 2016-12-13 840 0 EUR 4502337373 5105638524 1612140022 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Bežná oprava, revízia nadstavby T-815 AV-15 pre potreby VÚ 2206 Topoľčany 2016-12-13 19999.97 0 EUR 4502333309 5105638551 1612140020 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 BO, výmena vodnej nádrže nadstavby - T-815 CAS 32 požiarnický pre VÚ 6335 Prešov 2016-12-12 31509.7 0 EUR 4502332967 5105638550 1610140029 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 bežná oprava techniky - MVO-BO-BVP2 ev.č. 9028986 2016-12-13 840 0 EUR 4502337374 5105638525 1612140038 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Revízia nadstavby, bežná oprava a OPaOS vozidla T-815 CAP6 pre VÚ 1007 Prešov 2016-12-13 10340 0 EUR 4502335450 5105638557 160100021 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ PRESS & BURG Bussiness s. r. o., Hrobákova 1633/1, 851 02 Bratislava 5 50356283 Základné školenie vodičov ADR + rozšírenie na triedu 1, aktualizácia osvedčenia pre príslušníkov OS SR 2016-12-09 6898 0 EUR 5105637910 1610140030 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 bežná oprava techniky - MVO-BO-BPsV ev.č. 9037526 2016-12-13 840 0 EUR 4502337375 5105638527 3080744951 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ SLOVNAFT a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 Nákup PHM na palivové karty - nafta motorová pre VÚ 2014 Bratislava 2016-12-03 144.51 0 EUR 5105636252 1610140031 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 bežná oprava techniky - MVO-BO-BVP2 ev.č. 9043749 2016-12-13 840 0 EUR 4502337377 5105638529 1610140032 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 bežná oprava techniky - MVO-BO-BVP2 ev.č. 8304708 2016-12-13 840 0 EUR 4502337390 5105638541 1610100637 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ Softline Services, a. s., J. Hagaru 9, 831 51 Bratislava 35826304 Nákup 6 ks záložných zdrojov APC BACK-UPS pre potreby VÚ 9994 Nemšová 2016-12-05 899.58 0 EUR 5105639426 1610140033 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 bežná oprava techniky - MVO-BO-BVP2 ev.č. 9030291 2016-12-13 840 0 EUR 4502337391 5105638543 1610100676 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ Softline Services, a. s., J. Hagaru 9, 831 51 Bratislava 35826304 Nákup 33 ks osobných stolových počítačov s príslušenstvom pre VÚ 2014 Bratislava 2016-12-20 15459 0 EUR 5105638847 1610140034 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 bežná oprava techniky - MVO-BO-BVP2 ev.č. 8304892 2016-12-13 840 0 EUR 4502337393 5105638544 1610140035 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 bežná oprava techniky - MVO-BO-OT90, ev.č. 7802249 2016-12-13 840 0 EUR 4502337394 5105638545 1610140036 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 bežná oprava techniky - MVO-BO-OT90, ev.č. 7900581 2016-12-13 840 0 EUR 4502337395 5105638547 3600025 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ ŠTÝL EU s. r. o., Vyšný Kazimír 23, 094 09 Vyšný Kazimír (Herlianska 1101/84, 093 03 Vranov nad Topľou) 45329478 Nákup 22 ks krovinorezov a 2 ks rotačných kosačiek pre potreby VÚ 9994 Nemšová 2016-12-20 7578 0 EUR 5105639315 3600024 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ ŠTÝL EU s. r. o., Vyšný Kazimír 23, 094 09 Vyšný Kazimír (Herlianska 1101/84, 093 03 Vranov nad Topľou) 45329478 Nákup 4 ks kosačiek motorových a 4 ks náhradných nožov pre potreby ASM Bratislava 2016-12-20 1696 0 EUR 5105639264 2016006 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ VER-Mi, s.r.o. Čapajevova 40, 080 01 Prešov 31724876 revízia neprestrielných viest KIRASA 47 ks 2016-12-16 22258.26 0 EUR 5105638678 2016005 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ VER-Mi, s.r.o. Čapajevova 40, 080 01 Prešov 31724876 revízia neprestrielných viest KIRASA 12 ks 2016-12-16 5682.96 0 EUR 5105638679 592016 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ LUKA Centrum s. r. o., Šafárikova 1967/72, 982 01 Tornaľa 47536756 Nákup fólií pre potreby ASM Bratislava 2016-12-15 994.8 0 EUR 5105639263 1611040015 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ PYRA, spol. s. r. o., Vajnorská 103, 831 04 Bratislava 31396623 Dodanie zásahových výbušiek pre VÚ 5728 Nováky 2016-12-21 32400 0 EUR 5105639222 20160067 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ PATIP s.r.o. Na Hlinách 22, 917 01 Trnava 45965331 taktické terče 2016-12-19 900 0 EUR 5105639079 20160244 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ ELMONT COPY, s. r. o., Sládkovičova 1700, 022 01 Čadca 36416941 Diagnostika kopírovacieho zariadenia Utax CD1222 vo VÚ 2790 Žilina 2016-12-15 49.68 0 EUR 5105639097 20160107 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MK TECH TRADE s.r.o. 02 301 Oščadnica 46911901 obstaranie Led baterka 80 ks 2016-12-15 1792.8 0 EUR 5105639080 76700037 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ TOP SERVIS IT a. s., Krajná 10, 821 04 Bratislava 44387598 Diagnostika porúch a nacenenie opráv porúch farebných a čiernobielych fotokopírovacích strojov pre potreby útvarov OS SR a MO SR 2016-12-02 15600 0 EUR 5105635870 20160387 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ VECO-MONT s.r.o. Drieňova 3, 821 01 Bratislava 36243159 nákup materiálu stan záhradný a altánok 2016-12-15 900 0 EUR 5105639091 1612140052 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Bežná oprava vstrekovacieho čerpadla - BVP 1 pre VÚ 1037 Martin 2016-12-14 840 0 EUR 4502337378 5105638225 1611610051 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 MVO - oprava ručných zbraní - pušiek 2016-12-21 847 0 EUR 4502336560,4502336568, 4502337723, 4502337724, 4502337725, 4502337726, 4502337768, 4502337728, 4502337750, 4502337752, 4502337753, 4502337755, 4502337756, 4502337759, 4502337760,4502337987, 5105637744 1612140043 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Stendová skúška vstrekovacieho čerpadla - BVP2 pre VÚ 1046 Nitra 2016-12-14 149.89 0 EUR 4502337384 5105638217 1612140040 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Stendová skúška vstrekovacieho čerpadla - BPsV pre VÚ 1046 Nitra 2016-12-14 149.89 0 EUR 4502337380 5105638213 161235 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MICROCOMP-Computersystém s.r.o. Kupecká 9, 949 01 Nitra 31410952 nákup ovládacia myš optická, klávesnica, podložka pod myš 2016-12-15 1890 0 EUR 5105639320 1612140041 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Stendová skúška vstrekovacieho čerpadla - BVP2 pre VÚ 1046 Nitra 2016-12-14 149.89 0 EUR 4502337382 5105638215 2222033377 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ ContiTrade Slovakia s.r.o. Mikoviniho 10, 917 01 Trnava 36336556 nákup pneumatiky pre nákladné vozidlá 2016-12-15 24571.01 0 EUR 5105639427 1612140042 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Stendová skúška vstrekovacieho čerpadla - BVP2 pre VÚ 1046 Nitra 2016-12-14 149.89 0 EUR 4502337383 5105638216 1612140047 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Stendová skúška vstrekovacieho čerpadla - BVP-1K pre VÚ 1046 Nitra 2016-12-14 149.89 0 EUR 4502337389 5105638223 1600005 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ Povex s.r.o.Nevädzová 1721/6F Bratislava 44416326 kyselina sírová - elektrolyt od olovených akum. batérií 2016-12-05 2093.76 0 EUR 5105639418 1612140046 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Stendová skúška vstrekovacieho čerpadla - OT 90 pre VÚ 1046 Nitra 2016-12-14 149.89 0 EUR 4502337388 5105638221 216110552 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZVS holding a.s. Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36305600 náboj do mínometu 81-OF M 2016-12-28 1380000 0 EUR 5105639420 1612140045 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Stendová skúška vstrekovacieho čerpadla - BVP2 pre VÚ 1046 Nitra 2016-12-14 149.89 0 EUR 4502337387 5105638219 1612140044 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Stendová skúška vstrekovacieho čerpadla - BVP2 pre VÚ 1046 Nitra 2016-12-14 149.89 0 EUR 4502337386 5105638218 216110551 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZVS holding a.s. Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36305600 náboj do mínometu-98-OF-M náplň 6 2016-12-28 1590000 0 EUR 5105639460 1611840042 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MSM Martin, s.r.o.Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 36422991 Oprava pamäťového bloku pre potreby VÚ 4405 Nitra 2016-12-08 5713.94 0 EUR 4502339752 5105637893 201603972 2017-01-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ MOTOSHOP ŽUBOR, s. r. o., Kostiviarska 10, 974 01 Banská Bystrica 1 36847470 Pozáručná servisná prehliadka snežných skútrov pre VÚ 8116 Trenčín 2016-12-07 2899.2 0 EUR 5105638710 214/07/2016-PU LM 2017-01-05 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš Akadémia ozbrojených síl Demänová,L.Mikuláš 37910337 Odber obedov pre potreby PU OS SR L.Mikuláš- december 2016 2016-12-21 1362.72 0 EUR 218/7/2016-PU LM 2017-01-05 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš Akadémia ozbrojených síl Demänová,L.Mikuláš 37910337 Odber stravy -dozorný objektu -12 hodinová smena- december 2016 2016-12-21 17.98 0 EUR 20161150/ZZ I-114-16/2016 2017-01-05 VÚ 9994 Nemšová Lindák Rastislav - NILTEX, Sládkovičovo 34242228 Hodinky 2016-11-29 4718 0 EUR 2016327/ZZ I-114-17/2016 2017-01-05 VÚ 9994 Nemšová ALBIA Krásno, s.r.o.; Krásno nad Kysucou 46283871 Náhradné diely na automobily 2016-12-06 147 0 EUR 1600050541 2017-01-05 SPO BA BVS 35850370 Vodné a stočné 2016-12-16 20.05 0 EUR 116195383 2017-01-05 SPO BA BVS 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2016-12-21 231.52 0 EUR 1600061785 2017-01-05 SPO BA BVS 35850370 Vodné 2016-12-19 16.85 0 EUR 10002726/ZZ I-114-18/2016 2017-01-05 VÚ 9994 Nemšová Viera Szíkorová-SANTECH, Veľký Grob 40219291 Prepravný box na psa 2016-12-06 168 0 EUR 2016334/ZZ I-114-19/2016 2017-01-05 VÚ 9994 Nemšová CAR - LEFTEX, s.r.o.; Trenčín 34134212 Materiál na gravírovanie laserom - akrylové dosky, drevené plakety 2016-12-08 4999.2 0 EUR 16533582 2017-01-09 VÚ 1049 Sereď Ladislav Pocisk-FERMAT, Šúrovce 33216011 sada vrtákov do dreva a kovu, sada bitov 2016-11-30 28.77 0 EUR 4502341336 1019841/071216 20160027 2017-01-09 VÚ 1049 Sereď IZOLEKO, S.R.O. Turč. Teplice 43910866 hobra 10 mm 2016-11-28 132.24 0 EUR 4502341310 1019230/0214216 16533660 2017-01-09 VÚ 1049 Sereď Ladislav Pocisk-FERMAT, Šúrovce 33216011 Pásmo 50m 2016-12-05 47.7 0 EUR 4502341613 1020194/081216 2016122 2017-01-09 VÚ 1049 Sereď Ing.Ľubomír Polák-ALTIS, Sereď 11709022 kôš na odpadky hygienický 5L 2016-12-07 52.2 0 EUR 4502341608 1020191/081216 211602253 2017-01-09 VÚ 1049 Sereď REO AMOS Slovakia s.r.o, Bratislava 31400221 Súprava ADR 2016-12-13 465.6 0 EUR 4502342201 1021164/141216 6149 2017-01-09 VÚ 1049 Sereď PBT PRINT, s.r.o PREŠOV 36507164 Žinenky 100x200 2016-12-07 499.99 0 EUR 4502341418 1020197/081216 150100103 2017-01-09 VÚ 1049 Sereď WINTEC Slovakia s.r.o, B.Štiavnica 48269191 práčka automatická 2016-11-30 660 0 EUR 4502340954 1019450/051216 20160012 CV 2017-01-09 CV Lešť Katarína Bajová, Modrý Kameň 47324031 Dodanie zákuskov 2016-12-21 119.04 0 EUR 5105639117 230630934 CV 2017-01-09 CV Lešť INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen 36019208 Vajcia 2016-12-29 73.08 0 EUR 5105639489 230630935 CV 2017-01-09 CV Lešť INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen 36019208 Mliečne potraviny 2016-12-29 1173.62 0 EUR 5105639490 230630936 CV 2017-01-09 CV Lešť INMEDIA, spol. s r.o. Zvolen 36019208 Trvanlivé potraviny 2016-12-29 4450.72 0 EUR 5105639503 16533497 2017-01-09 VÚ 1049 Sereď Ladislav Pocisk-FERMAT, Šúrovce 33216011 odhŕňač snehu, kefa drôtená ručná 2016-11-25 218.08 0 EUR 4502340824 1019179/021216 33/16 VŠC DUKLA BB 2017-01-09 VŠC DUKLA BB Martin Fridner - Detail, Bratislava 17474361 Fotografovanie športovcov na prepagačné karty 2016-12-22 1950.4 0 EUR 20161306 2017-01-09 VÚ 1049 Sereď ITSK s.r.o, Nitra 36556050 sušička bielizne elektrická 2016-12-01 364.98 0 EUR 4502340960 1019454/051216 185/16 VŠC DUKLA BB 2017-01-09 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov 36643815 Oprava SMV 2016-12-22 11.93 0 EUR 2369923775 VŠC DUKLA BB 2017-01-09 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 Dátová služba na LOD LM 2016-12-23 9.98 0 EUR 3016945568 VŠC DUKLA BB 2017-01-09 VŠC DUKLA BB DOXX spol. s.r.o., Žilina 36391000 Stravné lístky 2016-12-22 5897.2 0 EUR 3016945565 VŠC DUKLA BB 2017-01-09 VŠC DUKLA BB DOXX spol. s.r.o., Žilina 36391000 Stravné lístky 2016-12-22 5718.28 0 EUR 2659011806 VŠC DUKLA BB 2017-01-09 VŠC DUKLA BB Komunálna poisťovňa, Bratislava 31595545 Poistenie SMV 2016-12-07 119.4 0 EUR 2017000109 VŠC DUKLA BB 2017-01-09 VŠC DUKLA BB Imafex s.r.o., Liptovský Mikuláš 36396567 Internet na rok 2017 LOD LM 2017-01-01 184 0 EUR 8600034 VŠC DUKLA BB 2017-01-09 VŠC DUKLA BB Potten&Pannen-Staněk s.r.o., Bratislava 8600034 Polar team 2016-12-22 5499 0 EUR FV160046 2017-01-09 VÚ 1049 Sereď EKOFIN s.r.o, PREŠOV 44865414 stopky digitálne 2016-11-30 50 0 EUR 4502341959 1019453/051216 16533635 2017-01-09 VÚ 1049 Sereď Ladislav Pocisk-FERMAT, Šúrovce 33216011 spona hadicová - rôzne rozmery 2016-12-02 154.2 0 EUR 4502341818 1019845/071216 71835/2017/vusz 2017-01-09 VUSZ Ajfa+Avis, s.r.o. Žilina 31602436 Predplatné časopisu 2017-01-02 49.5 0 EUR 160182 CV 2017-01-09 CV Lešť Veróny OaS s.r.o., Krupina 47210621 Oprava fínskych domov b.č.3 a 4, Sídlisko Družba 2016-12-15 78351.372 0 EUR 5105638323 8800802603/vusz 2017-01-09 VUSZ RTVS s.r.o. Bratislava 36857432 Koncesionárske poplatky 2017-01-09 111.48 0 EUR 160181 CV 2017-01-09 CV Lešť Veróny OaS s.r.o., Krupina 47210621 Čistenie odtokových systémov stiech 2016-12-13 9994.584 0 EUR 5105637791 K160420 CV 2017-01-09 CV Lešť Jozef Dendiš - Kúrenie voda plyn, Krupina 33288143 Oprava vodomerov vo VO Lešť 2016-12-12 19959.996 0 EUR 5105638190 2016080 CV 2017-01-09 CV Lešť ENESYS s.r.o., Zvolen 36031186 Oprava elekt.rozvodných skríň strelnice Kamenný vrch 2016-11-22 35982.756 0 EUR 5105638324 10161206 CV 2017-01-09 CV Lešť AIS-PO s.r.o., Prešov 36505161 Vypracovanie odborného posudku 2016-12-12 22428 0 EUR 5105637497 242016 CV 2017-01-09 CV Lešť Maroš Fraňa - M.F.ELEKTRO, Zvolen 35190957 Servis a oprava trafostaníc 2016-12-19 4996.8 0 EUR 5105638442 2016018 CV 2017-01-09 CV Lešť Marcela Červencová - DORADO, Bytča 41784421 Oprava interiérových tienidiel v budove Ubytovňa Slávia 2016-12-07 453.6 0 EUR 5105638861 7300000096 CV 2017-01-09 CV Lešť ENERGA Slovakia s.r.o., Bratislava 36362727 Vyúčtovanie za dodávku elekt.energie za 11/2016 - VO 2016-12-07 27443.66 0 EUR 5105637307 7300000096 CV 2017-01-09 CV Lešť ENERGA Slovakia s.r.o., Bratislava 36362727 Zálohová platba za dodávku elektrickej energie za 1/2017 - MO 2016-12-16 333 0 EUR 5105638321 7200000067 CV 2017-01-09 CV Lešť ENERGA Slovakia s.r.o., Bratislava 36362727 Zálohová platba za dodávku elektrickej energie za 1/2017 - MO (VP) 2016-12-16 10 0 EUR 5105638747 412016 CV 2017-01-09 CV Lešť Vladimír Kyseľ K-Interiér, Pliešovce 37551833 Oprava dverí a výmena prahov a mriežky na dvere kotolne UB 100 2016-12-12 496 0 EUR 5105637305 160100037 CV 2017-01-09 CV Lešť VIAKORP s.r.o., Zvolen 50228455 Oprava vlajkosláv pri Pamätníku rum.vojakov 2016-12-16 1408.524 0 EUR 5105638465 222016 CV 2017-01-09 CV Lešť Maroš Fraňa - M.F.ELEKTRO, Zvolen 35190957 Oprava elektroinštalácie v Ubytovni Slávia v m.č.1.033 2016-12-16 1112.208 0 EUR 5105638718 2016073 CV 2017-01-09 CV Lešť ELBLES s.r.o., Zvolen 48029611 Oprava infražiariča Ubyt.č.10 Vododrom, podruž.merania Sklad munície b.č.33 MS Riečky Košová, osvetlenia b.č.19 a bleskozvodu ČS PHM Zábava 2016-12-19 987 0 EUR 5105638754 12274083 CV 2017-01-09 CV Lešť KONE s.r.o., Bratislava 31359884 Pravidelná odborná prehliadka osob.elekt.výťahu Ubyt.Slávia 2016-12-20 252.19 0 EUR 5105638750 1216013 CV 2017-01-09 CV Lešť Jozef Šaranko STEAM, Veľký Krtíš 33252459 Vykonanie hygienických malieb a náterov 2016-12-12 4969.296 0 EUR 5105638008 1216010 CV 2017-01-09 CV Lešť Jozef Šaranko STEAM, Veľký Krtíš 33252459 Oprava zariadenia kotolne č.2 Sklady,garáže Zábava 2016-12-12 23843.928 0 EUR 5105638039 1216010 CV 2017-01-09 CV Lešť Jozef Šaranko STEAM, Veľký Krtíš 33252459 Oprava zariadenia kotolne č.2 Sklady,garáže Zábava 2016-12-12 23843.928 0 EUR 5105638039 1216001 CV 2017-01-09 CV Lešť VHS Stavservis s.r.o., Veľký Krtíš 31627986 Oprava spŕch a soc.zariadení KJB Brož.prameň 2016-12-12 35670 0 EUR 5105638037 71/2016 CV 2017-01-09 CV Lešť Ing. Igor Kokavec - K.ING, Veľký Krtíš 37269305 Vypracovanie doplnenia projektu trvalého doprav.značenia 2016-12-15 300 0 EUR 5105638459 1216011 CV 2017-01-09 CV Lešť Jozef Šaranko STEAM, Veľký Krtíš 33252459 Oprava trojcestného ventilu v kotolni č.2 2016-12-16 513.96 0 EUR 5105638533 232016 CV 2017-01-09 CV Lešť Maroš Fraňa - M.F.ELEKTRO, Zvolen 35190957 Oprava osvetlenia v streleckých halách v obj. VO Jakub Village 2016-12-19 1709.676 0 EUR 5105638429 21/2016 CV 2017-01-09 CV Lešť Maroš Fraňa - M.F.ELEKTRO, Zvolen 35190957 Vypracovanie projekt.dokumentácie - preloženie VN vedenia v obj. Sídl.Družba 2016-12-16 1143 0 EUR 5105638444 8/2017 Ústr. EPS 2017-01-09 Ústr. EPS Le Cheque Dejeuner 31396674 jedálny kúpon 12/2016 2017-01-04 404.4 0 EUR 9/2017 Ústr. EPS 2017-01-09 Ústr. EPS Pelicantravel 35997821 doplatok za batožinu k letenke 2017-01-09 60 0 EUR 3120024044 SPO ZV 2017-01-09 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Innogy Slovensko s.r.o. 44291809 dodávka plynu 2016-12-20 2520.46 0 EUR 602018/ZZ I-110-370/2016 2017-01-09 VÚ 9994 Nemšová Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica 46951237 Cukrárenské výrobky 2016-12-14 190.13 0 EUR 3210/ZZ I-110-380/2016 2017-01-09 VÚ 9994 Nemšová Ing. Oto MIKLOŠ, pekáreň BRATPEK; Krásno 17696542 Pekárenské výrobky 2016-12-22 23.1 0 EUR 0116139192 2017-01-09 VÚ 5728 Martin LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava 31396674 Nákup stravných lístkov pre VÚ 5728 Mratin 2016-12-23 2332.2 0 EUR 1022266 3016945754 2017-01-09 VÚ 5728 Martin DOXX-Stravné lístky, Žilina 36391000 Nákup stravných lístkov pre VÚ 5728 Martin 2016-12-23 2332.2 0 EUR 1022257 13211/ZZ I-114-20/2016 2017-01-09 VÚ 9994 Nemšová EURONAL s.r.o., Bratislava 46771158 Náhradný diel na vysokozdvižný vozík DESTA DVHM 3222 TM 2016-12-09 499.84 0 EUR 4160753 2017-01-09 Vojenský útvar 1037 Martin Fintex, s.r.o., Spišská Nová Ves 36572535 Nákup tričiek 2016-12-20 10608 0 EUR 16400098/ZZ I-114-21/2016 2017-01-09 VÚ 9994 Nemšová TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 Náhradné diely na automobilovú techniku 2016-12-19 539.99 0 EUR 10/2017 Ústr. EPS 2017-01-09 Ústr. EPS Alianz 151700 poistenie ZSC 2017-01-09 3.4 0 EUR 11/2017 Ústr. EPS 2017-01-09 Ústr. EPS Alianz 151700 poistenie ZSC 2017-01-09 6.8 0 EUR 2016/172 2017-01-10 VÚ 1109 Michalovce IMT Šírava s.r.o. 43835147 Zabezpečenie stravovania vojakov a zamestnancov VÚ 1109 Michalovce 2016-12-31 2670.65 1 EUR 5105639566 616095 VÚ 4977 ZT I 2017-01-10 VÚ 4977 Sliač C.K., spol. s r.o., Zvolen 31646581 Príspevok zamestnávateľa na stravovanie VÚ 4977 Sliač- za náhradu prof. vojaci a zamestnanci 2017-01-03 2624.9 0 EUR 128537/5105639508 616094 VÚ 4977 ZT I 2017-01-10 VÚ 4977 Sliač C.K., spol. s r.o., Zvolen 31646581 Úhrada stravovania VÚ 4977 Sliač- bezplatný odber stravy 2017-01-03 6262.84 0 EUR 128537/5105639505 9611008015 VU 4977 S 6 2017-01-10 VÚ 4977 Sliač Ministerstvo vnútra Krajské riaditeľstvo policajného zboru -Banská Bystrica 151866 Platba za službu technickej ochrany objektu - január 2016 2017-01-09 3.98 0 EUR 012017066 2017-01-10 ÚFZ Bratislava - OdÚ Zvolen Maxim s.r.o. Bratislava 47529474 účastnícky poplatok za školenie 2017-01-03 212.4 0 EUR 111605058 2017-01-10 VÚ 1201 Kuchyňa TEKOO Slovakia,s.r.o. 36224022 dodávka zeleniny a ovocia 2016-12-19 66 0 EUR 99281216 2017-01-10 VÚ 1201 Kuchyňa Záhorácke pekárne a cukrárne,a.s. 31412955 dodávka chleba a pekárenských výrobkov 2016-12-31 182.59 0 EUR 670641340 2017-01-10 VÚ 1201 Kuchyňa MABONEX SLOVAKIA,spol.s.r.o. 31428819 dodávka mrazeného mäsa z hydiny 2016-12-21 745.05 0 EUR 670641336 2017-01-10 VÚ 1201 Kuchyňa MABONEX SLOVAKIA,spol.s.r.o. 31428819 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 2016-12-21 624.26 0 EUR 670641338 2017-01-10 VÚ 1201 Kuchyňa MABONEX SLOVAKIA,spol.s.r.o. 31428819 dodávka mrazených potravín 2016-12-21 222.36 0 EUR 670641335 2017-01-10 VÚ 1201 Kuchyňa MABONEX SLOVAKIA,spol.s.r.o. 31428819 dodávka sterilizovaného a konzervovaného ovocia a zeleniny 2016-12-21 176.62 0 EUR 670641339 2017-01-10 VÚ 1201 Kuchyňa MABONEX SLOVAKIA,spol.s.r.o. 31428819 dodávka nápojov 2016-12-16 1358.19 0 EUR 1550/16 CV 2017-01-10 CV Lešť Ján Belička BELSPOL 14444275 Ovocie, zelenina 2016-12-22 3171.83 0 EUR 5105639558 29/0115/16 VŠC DUKLA BB 2017-01-10 VŠC DUKLA BB Športové gymnázium, Trenčín 515159 Prenájom plaveckých dráh 2016-12-19 54.4 0 EUR 2016089 VŠC DUKLA BB 2017-01-10 VŠC DUKLA BB SZRK, Bratislava 12664863 Zahraničný tréningový pobyt 2016-12-19 4890.25 0 EUR 20160656 VŠC DUKLA BB 2017-01-10 VŠC DUKLA BB Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o., Trenčín 37920413 Prenájom plaveckých dráh 2016-12-09 120 0 EUR 160021 VŠC DUKLA BB 2017-01-10 VŠC DUKLA BB Aldebaran s.r.o., Nitra 46885978 Vstupy do kryokomory 2016-12-22 315 0 EUR OF161611 VŠC DUKLA BB 2017-01-10 VŠC DUKLA BB Pramako s.r.o., Banská Bystrica 36698121 Pranie a čistenie prádla 2016-12-31 107.38 0 EUR 809/1/2017 VŠC DUKLA BB 2017-01-10 VŠC DUKLA BB Ing. Berec Lukáš, Banská Bystrica 0 Nájom nebytových priestorov 2017-01-09 82.44 0 EUR 809/2/2017 VŠC DUKLA BB 2017-01-10 VŠC DUKLA BB Ing. Berec Lukáš, Banská Bystrica 0 Energie a služby spojené s prenájmom 2017-01-09 216.06 0 EUR 810/1/2017 VŠC DUKLA BB 2017-01-10 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica 50078216 Nájom nebytových priestorov 2017-01-09 333.34 0 EUR 810/2/2016 VŠC DUKLA BB 2017-01-10 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica 50078216 Energie a služby spojené s prenájmom 2017-01-09 800 0 EUR FA 670700523 VÚ 4444 Hlohovec 2017-01-10 VÚ 4444 Hlohovec Mabonex spol.s.r.o. 31428819 Potraviny 2017-01-09 36.6 0 EUR FA 670700529 VÚ 4444 Hlohovec 2017-01-10 VÚ 4444 Hlohovec Mabonex spol.s.r.o. 31428819 Potraviny 2017-01-09 132.48 0 EUR FA 670700528 VÚ 4444 Hlohovec 2017-01-10 VÚ 4444 Hlohovec Mabonex spol.s.r.o. 31428819 Potraviny 2016-01-09 566.14 0 EUR FA 670700522 VÚ 4444 Hlohovec 2017-01-10 VÚ 4444 Hlohovec Mabonex spol.s.r.o. 31428819 Potraviny 2017-01-09 55.92 0 EUR FA 670700527 VÚ 4444 Hlohovec 2017-01-10 VÚ 4444 Hlohovec Mabonex spol.s.r.o. 31428819 Potraviny 2017-01-09 22.32 0 EUR FA 31170037 VÚ 4444 Hlohovec 2017-01-10 VÚ 4444 Hlohovec Cityfood s.r.o. 45510172 Potraviny 2017-01-09 194.4 0 EUR 621601506 CV 2017-01-11 CV Lešť Probugas a.s., Bratislava 47695421 Dodávka plynu do zásobníkov v obj. ZT Slávia 2016-12-08 15150.62 0 EUR 5105638752 7300000096 CV 2017-01-11 CV Lešť ENERGA Slovakia s.r.o., Bratislava 36362727 Zálohová platba za dodávku elektrickej energie za 1/2017 - VO 2016-12-16 38202 0 EUR 5105638326 2016000016 CV 2017-01-11 CV Lešť LEDIC Slovakia export s.r.o., Trenčín 44864761 Realizácia časti PD a autorský dozor Trenažéra pre osadu vid.typu a CQB objekt 2016-12-12 65880 0 EUR 5105638456 2016000017 CV 2017-01-11 CV Lešť LEDIC Slovakia export s.r.o., Trenčín 44864761 Platba za vykonanie prác na predmete zmluvy:Trenažéra pre boj v osade vid. typu a Trenažéra pre boj v budove CQB HOUSE 2016-12-12 533035.812 0 EUR 5105638458 160027 CV 2017-01-11 CV Lešť PMS s.r.o., Zbyňov 46825185 Vykonanie PD skutkového stavu a stat.výpočtu "Veže" v obj.Kamenný vrch 2016-12-21 1020 0 EUR 5105638996 1216018 CV 2017-01-11 CV Lešť Jozef Šaranko STEAM, Veľký Krtíš 33252459 Obslužné činnosti TTZ za obd. od 1.12. do 20.12.2016 2016-12-20 5518.08 0 EUR 5105638696 1432016 CV 2017-01-11 CV Lešť František Kušpál, Tŕnie 10993797 Oprava ručného kladkostroja 2016-12-20 750 0 EUR 5105638751 230630932 CV 2017-01-11 CV Lešť INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Mliečne potraviny 2016-12-29 139.05 0 EUR 5105639502 2016/046 CV 2017-01-11 CV Lešť Ing. Nemcová Andrea, Stožok 43259421 Vypracovanie odborného posudku a návrhu intenzifikácie ČOV Hl.tábor 2016-12-15 19250 0 EUR 5105638188 08/2016 CV 2017-01-11 CV Lešť BERKSTAV - Ján Berky, Detva 10993169 Čistenie vonkajšej kanalizácie 2016-12-19 22900 0 EUR 5105638520 1600083 CV 2017-01-11 CV Lešť Balobyt s.r.o., Vinica 45702641 Oprava sociál.zariadení b.č.2 Táborisko Riečky 2016-12-16 16702.27 0 EUR 5105638189 8161202172 VÚ 1606 2017-01-11 VÚ 1606 Nováky Hornonitrianske bane Prievidza a.s. 36005622 Stravovanie príslušníkov VÚ 1606 Nováky za mesiac december 2016. 2017-01-04 1379.17 0 EUR 1000442 1611603 VTSÚ 2017-01-11 VTSÚ Záhorie PRACOVNÉ ODEVY ZIGO s.r.o. Žilina 43909159 vyúčtovanie nákupu ochranných pomôcok 2016-12-21 0 0 EUR vyúčtovacia 631402016 VTSÚ 2017-01-11 VTSÚ Záhorie unitechnic.cz s.r.o. Praha 27425134 vyúčtovanie nákupu 2016-12-19 0 0 EUR vyúčtovacia 102160890 VTSÚ 2017-01-11 VTSÚ Záhorie Techni Trade s.r.o. Praha 27633870 vyúčtovanie nákupu frézy 2016-12-22 0 0 EUR vyúčtovacia 1011701628 SPO Michalovce 2017-01-11 Stredisko prevádzky objektov Michalovce MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany 35743565 Preddávková faktúra za elektrickú energiu MO za obdobie od 1.1.2017 do 31.1.2017 2016-12-27 1221 0 EUR dodávateľská faktúra 201701 SPO Michalovce 2017-01-11 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Ján Brtáň, Hermanovce nad Topľou 14322731 Michalovce, Dukelské kasárne b.č.19 - oprava plynového kotla č. 1 - havária 2017-01-09 494 0 EUR dodávateľská faktúra 2016228 VÚ 8116 Trenčín 2017-01-11 VÚ 8116 Trenčín Gastro-syst, s.r.o. 36300961 stravovanie 2017-01-02 3690.22 0 EUR 230700595 2017-01-11 VÚ 4650 Trenčín INMEDIA, spol.s.r.o. 36019208 Potraviny do VK 2017-01-11 341.35 0 EUR Dodávateľská faktúra 670700790 2017-01-11 VÚ 4650 Trenčín MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. 31428819 Potraviny do VK 2017-01-11 356.35 0 EUR Dodávateľská faktúra 670700954 2017-01-11 VÚ 4650 Trenčín MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. 31428819 Potraviny do VK 2017-01-11 501.67 0 EUR Dodávateľská faktúra 6861106845 VTSÚ 2017-01-11 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o., Bratislava 685852 nájomné - fľaša oceľová 2017-01-05 26.4 1 EUR DF 4536008631 1000906 16033201 VTSÚ 2017-01-11 VTSÚ Záhorie HDSecurity spol. s r.o. Bratislava 17337569 oprava dosky INTEGRA 2016-12-28 16.5 1 EUR DF 4536008630 1000906 5005003087 VTSÚ 2017-01-11 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s., Bratislava 35763469 mobilný telefón 2017-01-05 9 1 EUR DF 4536008632 1000909 16675241 2017-01-11 SPO BA BVS 35850370 Vodné-prerušenie a obnov.pitnej vody 2016-12-19 94.2 0 EUR 3120027023 2017-01-11 SPO BA innogy Slovensko 44291809 Vyúčtovanie za plyn 2016-12-20 1001.15 0 EUR 1600032584 2017-01-11 SPO BA BVS 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2016-12-23 43.33 0 EUR 1600032586 2017-01-11 SPO BA BVS 35850370 Vodné a stočné 2016-12-23 15.6 0 EUR 20160269 2017-01-11 VÚ 1018 Prešov VEMI,s.r.o.Ždaňa 36576484 Stravovanie Prv a zam. Ve2.mb december2016 2017-01-05 2733.3 0 EUR FA 20170014 VÚ 4444 Hlohovec 2017-01-11 VÚ 4444 Hlohovec Otto Fejes a syn 44779321 Potraviny 2017-01-11 20.1 0 EUR FA 2017000227 VÚ 4444 Hlohovec 2017-01-11 VÚ 4444 Hlohovec Šesták s.r.o. 44240104 Potraviny 2017-01-10 1494.43 0 EUR 16200075 VTSÚ 2017-01-11 VTSÚ Záhorie TSI System s.r.o. Brno 18829562 vyúčtovanie nákupu skúšača tvrdosti 2016-12-29 0 0 EUR vyúčtovacia 230630933 CV 2017-01-11 CV Lešť INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen 36019208 Trvanlivé potraviny 2016-12-29 976.85 0 EUR 5105639501 116299716 CV 2017-01-11 CV Lešť Bidfood s.r.o., Nové Mesto nad Váhom 34152199 Mäso 2016-12-09 292.39 0 EUR 5105639609 110165076 CV 2017-01-11 CV Lešť POZANA MASO s.r.o., Zvolen 36059056 Mäso 2016-12-31 2786.55 0 EUR 5105639607 12/271/2016 VÚ 8116 Trenčín 2017-01-11 VÚ 8116 Trenčín HSa MO SR 30845572 stravovanie 2016-12-30 226.18 0 EUR 12/275/2016 2017-01-11 Vojenská polícia MO SR -HSa 30845572 príspevok na závodné stravovanie 2016-12-30 537.34 0 EUR 5105639790 2016002756 2017-01-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ ENVI-GEOS Nitra, Lužianky 31434347 likvidácia odpadov 2016-09-08 14.27 0 EUR 5105626961 6010732 2017-01-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ Mincovňa Kremnica 10448 Nákup identifikačných známok 2016-09-30 3167.21 0 EUR 5105628870 16400060 2017-01-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 Servisná prehliadka AKTIS 4x4 2016-09-20 1113.49 0 EUR 4502335159 5105628113 20160088 2017-01-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ MicroStep - MIS, Bratislava 35791489 Servisná pohotovosť a podpora IMS za mesiac september 2016 2016-09-30 2582.4 0 EUR 5105629191 116196995 2017-01-12 SPO BA BVS 35850370 Vodné 2016-12-29 270.66 0 EUR 60000209 2017-01-12 SPO BA Brat.teplár. 35823542 Záloha za teplo 2017-01-03 95240 0 EUR 60000210 2017-01-12 SPO BA Brat.teplár. 35823542 Záloha za teplo 2017-01-03 2980 0 EUR 7792064553 VTSÚ 2017-01-12 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s., Bratislava 35763469 telekomunikačné poplatky 2017-01-02 71.33 1 EUR DF 4536008633 1000907 2016202 2017-01-12 SPO BA UNITEPOS-ŠF 36674630 Tepovanie kobercov 2016-12-31 512.26 0 EUR 2161191440 VTSÚ 2017-01-12 VTSÚ Záhorie EBA s.r.o. Bratislava 31376134 likvidácia nebezpečných látok 2016-12-27 37.2 1 EUR DF 4536008634 1000910 20170001 2017-01-12 SPO BA BAUSIM 50345605 Výmena prask.vod.filtra 2017-01-02 476 0 EUR 1627500524 2017-01-12 MO SR Ministerstvo obrany ČR, Praha 0 letecké palivo 2016-10-06 589.51 0 EUR 5105633497 725700603 2017-01-12 SPO BA Karloveská real.spol. 35696583 Služby spoj.s užív.bytu 2017-01-09 137.17 0 EUR 0800145 2017-01-12 MO SR OMV PETROM SA, PETROM CITY 0 letecké palivo 2016-10-21 1298.33 0 EUR 5105633495 2930955 2017-01-12 MO SR OMV PETROM SA, PETROM CITY 0 letecké palivo 2016-10-19 1234.86 0 EUR 5105633493 7236010100 2017-01-12 SPO BA PRO-GLORIA 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2017-01-09 97.89 0 EUR 1627500433 2017-01-12 MO SR Ministerstvo obrany ČR, Praha 0 letecké palivo 2016-10-06 946.89 0 EUR 5105633491 1638500721 2017-01-12 MO SR Ministerstvo obrany ČR, Praha 0 letecké palivo 2016-10-31 722.06 0 EUR 5105633184 1634500457 2017-01-12 MO SR Ministerstvo obrany ČR, Praha 0 letecké palivo 2016-10-03 2263.64 0 EUR 5105632301 1638500643 2017-01-12 MO SR Ministerstvo obrany ČR, Praha 0 letecké palivo 2016-09-22 265.05 0 EUR 5105630906 159/SVK/2016 2017-01-12 MO SR Inspectorate For Armed Forces Support Polish Armed Forces, Poland 0 letecké palivo 2016-10-13 336.37 0 EUR 5105633825 390428558 2017-01-12 MO SR Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Poľsko 0 letecké palivo 2016-12-07 737.93 0 EUR 5105639095 1627500597 2017-01-12 MO SR Ministerstvo obrany ČR, Praha 0 letecké palivo 2016-11-23 463.15 0 EUR 5105638473 3017340068 VÚ 4977 ZT I 2017-01-12 VÚ 4977 Sliač DOXX –Stravné lístky, spol.s r.o., Žilina 36391000 nákup stravných lístkov 2017-01-09 37.03 0 EUR 130518/5105639678 1627500652 2017-01-12 MO SR Ministerstvo obrany ČR, Praha 0 letecké palivo 2016-12-08 470.82 0 EUR 5105639317 0117004405 VÚ 4977 ZT I 2017-01-12 VÚ 4977 Sliač LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava 31396674 nákup stravných lístkov 2017-01-05 4056 0 EUR 100570/5105639647 1627500473 2017-01-12 MO SR Ministerstvo obrany ČR, Praha 0 letecké palivo 2016-09-05 500.8 0 EUR 5105628126 3017330064 2017-01-12 VÚ 1065 Trenčín DOXX - Stravné lístky 0 Stravné lístky 2017-01-11 1081.6 0 EUR 0117006486 2017-01-12 VÚ 1065 Trenčín LE CHEQUE DEJEUNER 0 Stravné lístky 2017-01-10 1081.6 0 EUR 1/2017 VTSÚ 2017-01-12 Záhorácky Fénix Senica VTSÚ Záhorie 37995341 nájom nebytových priestorov 2017-01-11 731.78 0 EUR OF 2/2017 VTSÚ 2017-01-12 Silvia Španková - P.S. Koválov VTSÚ Záhorie 44236280 energie - záloha v zmysle zmluvy 2017-01-11 200 0 EUR OF 3002202716 2017-01-12 Vojenský útvar 1037 Martin AG Náradie, Trnava 18049401 Nákup ručného náradia 2016-11-30 473.99 0 EUR 4590761961 CV 2017-01-12 CV Lešť SLOVNAFT, a.s., Bratislava 31322832 Nákup PHM 2017-01-03 106.3 0 EUR 5105639710 2016019 2017-01-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ S.M.S. s.r.o., Dubnica nad Váhom 31610811 nákup padákového materiálu a príslušenstva 2016-08-17 252249.6 0 EUR 5105625376 7236010200 2017-01-12 SPO BA PRO-GLORIA 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2017-01-09 147.72 0 EUR 7236010300 2017-01-12 SPO BA PRO-GLORIA 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2017-01-09 223.22 0 EUR 2016018 2017-01-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ S.M.S. s.r.o., Dubnica nad Váhom 31610811 nákup padákového materiálu a príslušenstva 2016-08-17 52394.48 0 EUR 5105625378 7236010400 2017-01-12 SPO BA PRO-GLORIA 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2017-01-09 118.34 0 EUR 1608610011 2017-01-12 VU 1003 a VU 1570 MSM Martin, s.r.o., Dubnica nad Váhom 36422991 oprava ručných zbraní 2016-08-09 15300 0 EUR 4502331600, 4502331605, 4502332197, 4502332200 5105625400 7236010500 2017-01-12 SPO BA PRO-GLORIA 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2017-01-09 167.37 0 EUR 16000161 2017-01-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ Mgr. Andrea Stuchlíková - AST DESIGN, Trenčín 33912343 nákup košiel 2016-09-19 22145.88 0 EUR 5105627369 4160431 2017-01-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ Fintex, s.r.o., Spišská Nová Ves 36572535 nákup termobielizne 2016-09-19 29966.28 0 EUR 5105627370 652016 2017-01-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ JHS trading s.r.o., Malženice 44974540 nákup maskovacích farieb 2016-09-19 19999.92 0 EUR 5105627548 4160434 2017-01-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ Fintex, s.r.o., Spišská Nová Ves 36572535 nákup termobielizne 2016-09-26 34408.8 0 EUR 5105628328 4160436 2017-01-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ Fintex, s.r.o., Spišská Nová Ves 36572535 nákup termobielizne 2016-09-27 16560 0 EUR 5105628329 4160432 2017-01-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ Fintex, s.r.o., Spišská Nová Ves 36572535 nákup termobielizne 2016-09-21 33680.4 0 EUR 5105628330 363162 2017-01-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ MEATEST spol. s r.o., Brno 41601840 defektácia prístroja - multifunkčný kalibrátor Fluke 2016-09-14 80 0 EUR 5105628429 2016000539 2017-01-12 VU 1109 Plastic People, s.r.o., Bratislava 35846666 likvidácia odpadov 2016-09-30 33.4 0 EUR 5105628873 2016000532 2017-01-12 VU 9994 Plastic People, s.r.o., Bratislava 35846666 likvidácia odpadov 2016-09-28 57 0 EUR 5105628985 2016000528 2017-01-12 VU 9994 Plastic People, s.r.o., Bratislava 35846666 likvidácia odpadov 2016-09-27 504 0 EUR 5105628987 2620732888 2017-01-12 VU 1049 SLOVNAFT a.s., Bratislava 31322832 nákup PHM na palivové karty 2016-10-03 251.97 0 EUR 5105629167 2521811818 2017-01-12 VU 4444 SLOVNAFT a.s., Bratislava 31322832 nákup PHM na palivové karty 2016-10-03 183.85 0 EUR 5105629168 7236010100 2017-01-12 Ing.Ľubomír Gacko SPO BA 30845572 Záloha za en.a sl.spoj.s užív.bytu 2017-01-09 -119.21 0 EUR 4590725006 2017-01-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ SLOVNAFT a.s., Bratislava 31322832 nákup PHM na palivové karty 2016-10-03 77928.99 0 EUR 5105629169 2016000531 2017-01-12 VU 1606 Plastic People, s.r.o., Bratislava 35846666 likvidácia odpadov 2016-09-27 1646.47 0 EUR 5105629170 7236010300 2017-01-12 Mgr.Peter Hanúsek SPO BA 30845572 Záloha za en.a sl.spoj.s užív.bytu 2017-01-09 -263.19 0 EUR 7236010400 2017-01-12 Ing.Milan Maxim SPO BA 30845572 Záloha za en.a sl.spoj.s užív.bytu 2017-01-09 -152.67 0 EUR 7236010500 2017-01-12 Ing.Peter Čokina SPO BA 30845572 Záloha za en.a sl.spoj.s užív.bytu 2017-01-09 -208.6 0 EUR 90169123/2017/vusz 2017-01-12 VUSZ Slovak telekom a.s. Bratislava 35763469 Nájom mobilov 2016-12-30 91.64 0 EUR 3/2017 VTSÚ 2017-01-12 V.Drabiščáková, Záhorie 70, 905 01 p. Senica VTSÚ Záhorie 0 odpad z jedla ZK (pomyje) 2017-01-12 10 0 EUR OF 160018015 AOS 2017-01-12 AOS LM Liptovská vodárenská spol. a.s. Liptovský Mikuláš 36672441 vyúčtovanie stočné za 12/2016 dobropis 2016-12-31 329.51 0 EUR 4533022660 5105639768 3017340005 2017-01-12 Topografický ústav Banská Bystrica DOXX - stravné lístky Žilina 36391000 Nákup stravných lístkov 2017-01-02 2913.56 0 EUR 5105639758 0117000261 2017-01-12 Topografický ústav Banská Bystrica LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 Nákup stravných lístkov 2017-01-02 2913.56 0 EUR 5105639759 7611482511/2017/VUSZ 2017-01-12 VUSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 Hovorné mobilov 2017-01-01 27.66 0 EUR 7611482513/2017/VUSZ 2017-01-12 VUSZ Slovak Telekkom a.s. Bratislava 35763469 Hovorné mobilov 2017-01-01 76.3 0 EUR 1051625011 VTSÚ 2017-01-12 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 35743565 odber plynu 2016-12-31 6168.91 1 EUR vyúčtovacia 4536008635 1000911 21044192 2017-01-12 SCKM-OMKM NATO Sarajevo 0 preplatenie administratívnych poplatkov - tlmočníci a uprat.služba za rok 2016 2016-12-19 500 0 EUR ZFA 5105639718 21044271 2017-01-12 SCKM-OMKM NATO Sarajevo 0 preplatenie nákladov za tlmočníkov a upratovaciu službu - ALTHEA 2016-12-13 12298.58 0 EUR ZFA 5105639719 6792100360/VUSZ 2017-01-13 VUSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby 2017-01-02 737.36 0 EUR 9000989796/vusz 2017-01-13 VUSZ Slovenská pošta a.s.B. Bystrica 36631124 Poštový úver 2017-01-10 1180.35 0 EUR 9000993470/VUSZ 2017-01-13 VUSZ Slovenská poštá a.s. B. Bystrica 36631124 Zberné jazdy 2017-01-10 219.08 0 EUR 1000171220/VUSZ 2017-01-13 VUSZ Slovanet a.s. Bratislava 35954612 Pripojenie k internetu 2017-01-09 384 0 EUR 4590759597/VUSZ 2017-01-13 VUSZ Slovnaft a.s. Bratislava 31322832 Nákup PHM 2017-01-03 76.79 0 EUR 160018047 AOS 2017-01-13 AOS LM Liptovská vodárenská spol. a.s. Liptovský Mikuláš 36672441 vyúčtovanie vodné za 12/2016 2016-12-31 4700.27 0 EUR 4533022847 5105639555 27000052021 AOS 2017-01-13 AOS LM Liptovská vodárenská spol. a.s. Liptovský Mikuláš 36672441 preddavok vodné za 1/2017 2017-01-11 21052 0 EUR 002/2017 718342017 VTSÚ 2017-01-13 VTSÚ Záhorie AJFA & AVIS s.r.o. Žilina 31602436 predplatné publikácie 2017-01-02 49.5 1 EUR zálohová 4536008639 12/281/2016 2017-01-10 2KaŠTAT MO SR HSa, Stravovacie zariadenie 30845572 cateringové služby 2016-12-30 23.2 1 EUR 5041603213 VTSÚ 2017-01-13 VTSÚ Záhorie Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina 31592503 FS r. 2016 - doplatok 2017-01-11 13.67 1 EUR DF 4536008636 1000912 160030 SPO Michalovce 2017-01-13 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Benjamín Šimko - AGROBEN, Zalužice 35547634 Odhrňanie snehu a čistenie komunikácií v objektoch správe SPO Michalovce 2016-12-29 437.83 0 EUR dodávateľská faktúra 1051626891 SPO Michalovce 2017-01-13 Stredisko prevádzky objektov Michalovce MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany 35743565 Vyúčtovanie el.energie MO za obdobie od 1.1.2016 do 31.3.2016 2016-12-31 62.37 0 EUR 1051626892 SPO Michalovce 2017-01-13 Stredisko prevádzky objektov Michalovce MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany 35743565 Dobropis - vyúčtovanie el.energie MO za obdobie od 1.4.2016 do 31.12.2016 2016-12-31 306.77 0 EUR dodávateľský dobropis 403/1/2017 VŠC DUKLA BB 2017-01-13 VŠC DUKLA BB SHP Harmanec a.s. 153052 Odber zberného papiera 2017-01-10 27.5 0 EUR 160100121 VŠC DUKLA BB 2017-01-13 VŠC DUKLA BB Ellesco s.r.o., Železná Breznica 46216367 Vnútorné upratovanie budov LM. 2016-12-30 1140 0 EUR 160100122 VŠC DUKLA BB 2017-01-13 VŠC DUKLA BB Ellesco s.r.o., Železná Breznica 46216367 Vnútorné upratovanie budov BB 2016-12-30 2940 0 EUR 401/2/2017 VŠC DUKLA BB 2017-01-13 VŠC DUKLA BB KTK Liptovský Mikuláš 17058473 Ubytovanie 2017-01-10 86.6 0 EUR 2161309518 VŠC DUKLA BB 2017-01-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica 36644030 Vodné, stočné 2016-12-28 460.01 0 EUR 2161316197 VŠC DUKLA BB 2017-01-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica 36644030 Vodné, stočné 2016-12-28 1080.62 0 EUR 2161309682 VŠC DUKLA BB 2017-01-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica 36644030 Zrážková voda 2016-12-27 1047.42 0 EUR 2161309683 VŠC DUKLA BB 2017-01-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica 36644030 Zrážková voda 2016-12-27 285.52 0 EUR 2161316198 VŠC DUKLA BB 2017-01-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica 36644030 Vodné, stočné 2016-12-28 1595.06 0 EUR 2161318519 VŠC DUKLA BB 2017-01-13 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spološnosť a.s., Banská Bystrica 36644030 Vodné, stočné 2016-12-28 1801.93 0 EUR 9102465601 VŠC DUKLA BB 2017-01-13 VŠC DUKLA BB SSE a.s., Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2017-01-01 1273 0 EUR 9100825601 VŠC DUKLA BB 2017-01-13 VŠC DUKLA BB SSE a.s., Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2017-01-01 1202 0 EUR 9105255601 VŠC DUKLA BB 2017-01-13 VŠC DUKLA BB SSE a.s., Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2017-01-01 1131 0 EUR 1208250009 VŠC DUKLA BB 2017-01-13 VŠC DUKLA BB SSE a.s., Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2017-01-11 1838 0 EUR 16243518 VŠC DUKLA BB 2017-01-13 VŠC DUKLA BB Tuchyňa - Výťahy s.r.o., Košice 45378398 Servis a údržba výťahu 2016-12-31 56.29 0 EUR 216121217 VŠC DUKLA BB 2017-01-13 VŠC DUKLA BB Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Trenčín 36302724 Vodné, stočné 2016-12-14 690.84 0 EUR 125/2016 VŠC DUKLA BB 2017-01-13 VŠC DUKLA BB Ing. Koloman Kovalík, Banská Bystrica 0 Znalecký posudok 2016-12-28 100 0 EUR 1306104009 VŠC DUKLA BB 2017-01-13 VŠC DUKLA BB SSE a.s., Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2017-01-11 284.84 0 EUR 1306447009 VŠC DUKLA BB 2017-01-13 VŠC DUKLA BB SSE a.s., Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2017-01-11 308.78 0 EUR 4500356008 VŠC DUKLA BB 2017-01-13 VŠC DUKLA BB SSE a.s., Žilina 36403008 Odbr elektrickej energie 2017-01-12 2269.49 0 EUR 5041601402 AOS 2017-01-13 AOS LM Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina 31592503 časopis Úplné znenie 2017-01-05 58.14 0 EUR 4533022849 5105639886 4/2017 VTSÚ 2017-01-13 OZM Research s. r. o., Hrochúv Týnec, CZ VTSÚ Záhorie 0 skladovanie 4.Q 2016 2017-01-13 77.51 0 EUR 2160856 2017-01-13 VÚ 8009 Martin TRADIMEX spol s.r.o. 30223601 Stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov december 2016 2016-12-31 3058.64 0 EUR 1022539 0117007576/ PU LM 2017-01-13 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,Bratislava 31396674 Nákup stravovacích poukážok pre potreby PU OS SR L.Mikuláš a RSk Žilina-01/2017 2016-11-12 1000.48 0 EUR 4502343741 3017902565/ PU LM 2017-01-13 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš DOXX-Stravné lístky s.r.o.,Žilina 36391000 Nákup stravovacích poukážok pre potreby PU OS SR L.Mikuláš-01/2017 2017-01-12 997.1 0 EUR 4502343740 0117007577/ PU LM 2017-01-13 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,Bratislava 31396674 Nákup stravovacích poukážok pre potreby PU OS SR- RSk TT,BA,ŠbPO BA, TN-01/2017 2017-01-12 909.22 0 EUR 4502343739 00502016 2017-01-10 Hospodárska správa Ekumen. spoločn. pre štúdium siekt 31746772 informačné dokumenty 2016-12-07 0 0 EUR 922016 2017-01-10 Hospodárska správa Slovenská asociácia knižníc 30845181 informačné dokumenty 2016-12-12 0 0 EUR 20166 2017-01-10 Hospodárska správa Metropolitná rada Pravosl. cirkvi 31946763 informačné dokumenty 2016-12-12 0 0 EUR 860773 2017-01-10 Hospodárska správa Mediaprint - Kapa Pressegrosso 35792281 informačné dokumenty 2016-12-14 0 0 EUR 20160527 2017-01-10 Hospodárska správa Lesmedium SK 36690911 informačné dokumenty 2016-12-15 0 0 EUR 6100003222 2017-01-10 Hospodárska správa Digital Visions 31343180 informačné dokumenty 2016-12-14 0 0 EUR 16027 2017-01-10 Hospodárska správa SFPA 36077534 informačné dokumenty 2016-12-08 0 0 EUR 13690641-dobropis 2017-01-13 Hospodárska správa Mafra Slovakia 31333524 informačné dokumenty 2016-12-21 0 0 EUR 1620653 2017-01-13 Hospodárska správa Sprinton 44396368 informačné dokumenty 2016-12-14 0 0 EUR 163015 2017-01-13 Hospodárska správa Odis 36611280 informačné dokumenty 2016-12-13 0 0 EUR 11612089 2017-01-13 Hospodárska správa Malé Centrum 35812575 informačné dokumenty 2016-12-28 0 0 EUR 9000990959 CV 2017-01-16 CV Lešť Slovenská pošta a.s., B. Bystrica 36631124 Poštové služby za december 2016 2017-01-10 305.45 0 EUR 5105639843 0297272031 CV 2017-01-16 CV Lešť Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 Poplatok za internet 1.1.2017-31.1.2017 2017-01-03 999.6 0 EUR 5105639611 35/2016-12/vusz 2017-01-16 VUSZ Tamara Balážiková- Pulír Servis, Bratislava 32087845 Upratovanie priestorov VÚSZ 2017-01-09 390.6 0 EUR 5720029796 VTSÚ 2017-01-16 VTSÚ Záhorie Generali Poisťovňa a.s. Bratislava 0 poistné 2016-12-28 585 0 EUR DF 4536008638 17030048 VTSÚ 2017-01-16 VTSÚ Záhorie HDSecurity spol. s r.o. Bratislava 17337569 akumulátory 2017-01-12 79.73 1 EUR DF 4536008637 26 2017-01-16 VÚ 4650 Trenčín Ing.Oto MIKLOŠ - BRATPEK 17696542 Potraviny do VK 2017-01-12 59 0 EUR Dodávateľská faktúra 7611482079 CV 2017-01-16 CV Lešť Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 Sliužby mobilnej siete 1.12.-31.12.2016 2017-01-01 41.21 0 EUR 5105639612 230701001 2017-01-16 VÚ 4650 Trenčín INMEDIA, spol.s.r.o. 36019208 Potraviny do VK 2017-01-13 76.8 0 EUR Dodávateľská faktúra 7611482077 CV 2017-01-16 CV Lešť Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 Služby mobilnej siete 1.12.-31.12.2016 2017-01-01 4.78 0 EUR 5105639613 7611482078 CV 2017-01-16 CV Lešť Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 Služby mobilnej siete 1.12.-31.12.2016 2017-01-01 333.08 0 EUR 5105639615 7611482080 CV 2017-01-16 CV Lešť Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 Služby mobilnej siete 1.12.-31.12.2016 2017-01-01 274.72 0 EUR 5105639617 32170034 VU 3030 HC 2017-01-16 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) CITYFOOD, s.r.o. 45510172 Potraviny 2017-01-11 85.04 0 EUR 6900000246 670701057 VU 3030 HC 2017-01-16 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2017-01-12 49.97 0 EUR 6900000269 670701073 VU 3030 HC 2017-01-16 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2017-01-12 494.68 0 EUR Z201623110_Z 670701058 VU 3030 HC 2017-01-16 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2017-01-12 51.95 0 EUR 6900000237 32170018 VU 3030 Mier 2017-01-16 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) CITYFOOD, s.r.o. 45510172 Potraviny 2017-01-11 27.6 0 EUR 6900000246 98991216 VU 3030 Mier 2017-01-16 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 chlieb, pečivo 2016-12-31 79.01 0 EUR 6900000292 O2016/102 2017-01-16 AKA LEVSTAV-LEVICE s.r.o., Levice 36524735 práce 2017-01-09 44451.19 0 EUR 3017902093 2017-01-16 MOSR DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 Nákup stravovacích poukáźok 2017-01-12 686.14 0 EUR 4502343729 5105639918 0117006660 2017-01-16 MOSR LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674 Nákup stravovacích poukáźok 2017-01-12 686.14 0 EUR 4502343730 5105639921 6222170011/VÚSZ 2017-01-16 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit, Smrekovica 36280127 Rodinná rekreácia RR - preddavok 2017-01-10 1480.5 0 EUR 2222170004/VÚSZ 2017-01-16 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.Hotel Granit TZ.KK 36280127 Rodinná rekreácia RR - preddavok 2017-01-10 5265 0 EUR 6222170012/VÚSZ 2017-01-16 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit, Smrekovica 36280127 Preventívna rehabilitácia PR - preddavok 2017-01-10 3738 0 EUR 8016241863_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-01-16 VÚ 1102 Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné 30414253 Chlieb a pekárenské výrobky 2016-12-21 250.77 1 EUR 5105639482 530635016_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-01-16 VÚ 1102 Michalovce INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen 36019208 Mrazené potraviny 2016-12-21 40.32 1 EUR 5105639672 530634983_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-01-16 VÚ 1102 Michalovce INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen 36019208 Mlieko a mliečne výrobky 2016-12-21 75.44 1 EUR 5105639671 5201602684_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-01-16 VÚ 1102 Michalovce EASTFOOD, s.r.o. Nové Zámky 45702942 Trvanlivé potraviny 2016-12-21 91.5 1 EUR 5105639679 1020003040 VTSÚ 2017-01-16 VTSÚ Záhorie Slovanet a.s. Bratislava 35954612 telekomunikačné poplatky 2017-01-09 44.69 1 EUR DF 4536008644 10166793_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-01-16 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2016-12-30 108.64 1 EUR 5105639669 1010003040 VTSÚ 2017-01-16 VTSÚ Záhorie Slovanet a.s. Bratislava 35954612 telekomunikačné poplatky 2017-01-09 1416.78 1 EUR DF 4536008645 20165041_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-01-16 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2016-12-30 34.27 1 EUR 5105639667 3411773615 VTSÚ 2017-01-16 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s., Bratislava 35763469 telekomunikačné poplatky 2017-01-08 236.4 1 EUR DF 4536008643 20165007_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-01-16 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2016-12-27 27.19 1 EUR 5105639665 10166692_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-01-16 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2016-12-20 214.31 1 EUR 5105639664 20164933_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-01-16 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2016-12-20 26.27 1 EUR 5105639663 8016212426_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-01-16 VÚ 1102 Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné 30414253 Chlieb a pekárenské výrobky 2016-12-31 76.09 1 EUR 5105639660 8016212138_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-01-16 VÚ 1102 Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné 30414253 Chlieb a pekárenské výrobky 2016-12-28 84.02 1 EUR 5105639680 10170011_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-01-16 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2017-01-03 69.17 1 EUR 5105639662 530700076_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-01-16 VÚ 1102 Michalovce INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen 36019208 Hlboko mrazená hydina 2017-01-04 126 1 EUR 5105639677 530700055_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-01-16 VÚ 1102 Michalovce INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen 36019208 Mlieko a mliečne výrobky 2017-01-04 85.48 1 EUR 5105639675 10170115_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-01-16 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2017-01-10 657.19 1 EUR 5105639879 1612387 2017-01-16 ASM BA, SPO NR M.A.J.O.R. Agency s.r.o. Zvolenská cesta 25, 974 05 Banská Bystrica 31620647 Personálne zabezpečenie obslužných činností TTZ pre SPO Nitra / Alekšince B, C / za december 2016 2016-12-31 7867.36 1 EUR 20170063_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-01-16 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2017-01-10 56.74 1 EUR 5105639880 530700836_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-01-16 VÚ 1102 Michalovce INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen 36019208 Hlboko mrazený hydina 2017-01-11 1062.48 1 EUR 5105639891 3017360018 2017-01-16 ASM BA, SPO Nitra DOXX – stravné lístky , s.r.o. Kálov, Žilina 36391000 Stravné lístky za mesiac december 2016 pre zam. ASM - SPO Nitra 2017-01-04 1683.24 1 EUR 10166762_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-01-16 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2016-12-27 307.33 1 EUR 5105639892 0117003382 2017-01-16 ASM BA, SPO Nitra LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Stravné lístky za mesiac august 2014 pre zam. ASM - SPO Nitra 2017-01-04 1683.24 1 EUR 170100127 VTSÚ 2017-01-16 VTSÚ Záhorie Bc. Iveta Olbertová ILED Veľké Držkovce 45665478 nabíjačka Xtar WP6 2017-01-11 59.3 1 EUR DF 4536008642 170007 VTSÚ 2017-01-16 VTSÚ Záhorie SAMONA - Igor Kotvan Senica 35293977 opakované školenie - vodičov vysokozdvižných vozíkov 2017-01-16 380 1 EUR DF 4536008641 8660110483 2017-01-16 ASM BA, SPO Nitra ZVS. a.s. Nitra 36550949 Vodné, stočné a odkanal. dažďovej vody v posádke Nitra - kasárne Zobor , dec.2016 2016-12-31 12499.88 1 EUR 8660110535 2017-01-16 ASM BA, SPO Nitra ZVS a.s. Nitra 36550949 Vodné, stočné a odkanal. dažďovej vody v posádke Nitra - kasárne Krškany dec.2016 2016-12-31 6118.34 1 EUR 8650062956 2017-01-16 ASM BA-SPO NR- pracovisko Levice Západoslovenská vodárenská spoločnosť,o.z., Levice 36550949 Vyúčtovanie vodného, stočného, zrážkových vôd za 12/2016 - DK Levice 2016-12-31 2493.68 0 EUR Dodávateľská faktúra 6800000324 1000283/160117 5/2017 VTSÚ 2017-01-16 MSM Martin s. r. o., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie 36422991 skladovanie 12/2016 2017-01-16 3224.41 0 EUR 2017001 VTSÚ 2017-01-16 MSM Martin s. r. o., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie 36422991 penále 2017-01-16 41.66 0 EUR 1051627087 VTSÚ 2017-01-16 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 35743565 vyúčtovanie odberu elektriny 2016-12-31 1584.73 1 EUR vyúčtovacia 4536008646 1000913 160103366 2017-01-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ MažeTo, Hruštín 44754213 Nákup oloveného akumulátora 2016-09-28 103.54 0 EUR 5105628966 2160858 VÚ 8116 Trenčín 2017-01-16 VÚ 8116 Trenčín Tradimex spol. s.r.o. 30223601 stravovanie 2016-12-31 92.82 0 EUR 0117008312 2017-01-16 VÚ 4650 Trenčín LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 stravné lístky 2017-01-13 2589.08 0 EUR 160349 VÚ 8116 Trenčín 2017-01-16 VÚ 8116 Trenčín DC CATERING s.r.o. 36748552 stravovanie 2016-12-31 752.4 0 EUR 3017330089 2017-01-16 VÚ 4650 Trenčín DOXX-Stravné lístky s.r.o. 36391000 stravné lístky 2017-01-16 2541.76 0 EUR 4907973501 VTSÚ 2017-01-16 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina 36403008 elekrina - záloha DPS 2017-01-09 248 1 EUR zálohová 4536008647 117005704 VTSÚ 2017-01-16 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 34152199 potraviny 2017-01-16 604.43 1 EUR DF 4536008648 102017 VŠC DUKLA BB 2017-01-16 VŠC DUKLA BB Fitnes Sport, Banská Bystrica 40367738 Bazén 2017-01-11 578.4 0 EUR 3792168518 CV 2017-01-16 CV Lešť Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 Služby pevnej siete za obdobie 1.12.-31.12.2016 2017-01-02 30.42 0 EUR 5105639618 112017 VŠC DUKLA BB 2017-01-16 VŠC DUKLA BB Fitnes Sport, Banská Bystrica 40367738 Prenosný kufor 2017-01-11 710.6 0 EUR 116299718 CV 2017-01-16 CV Lešť Bidfood Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom 34152199 Mrazená hydina 2016-12-21 796.16 0 EUR 5105639610 1051624202 VTSÚ 2017-01-16 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 35743565 vyúčtovanie odberu elektriny 2016-12-31 340.79 1 EUR vyúčtovacia 4536008649 1000914 3017902585 2017-01-16 ÚFZ Bratislava- OdÚ Zvolen DOXX-Stravné lístky spol. s r.o. 36391000 stravné lístky 2017-01-12 692.9 0 EUR 4502343872 0117008219 2017-01-16 ÚFZ Bratislava-OdÚ Zvolen LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 jedálne kupóny 2017-01-12 692.9 0 EUR 4502343870 1051628082 VTSÚ 2017-01-16 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 35743565 vyúčtovanie odberu elektriny 2016-12-31 236.75 1 EUR vyúčtovacia 4536008650 1000915 811/1/2017 VŠC DUKLA BB 2017-01-16 VŠC DUKLA BB FK Dukla o.z., Banská Bystrica 42318572 Nájom nebytových priestorov 2017-01-10 26.04 0 EUR 811/2/2017 VŠC DUKLA BB 2017-01-16 VŠC DUKLA BB FK Dukla o.z., Banská Bystrica 42318572 Energie a služby spojené s prenájmom 2017-01-10 49.02 0 EUR 517100020 2017-01-17 VÚ 2207 Levice Topoľčianske pekárne a cukrárne 31412408 Potraviny 2017-01-10 61.34 0 EUR 5105640055 516107132 2017-01-17 VÚ 2207 Levice Topoľčianske pekárne a cukrárne 31412408 Potraviny 2016-12-31 100.42 0 EUR 5105640056 230700359 2017-01-17 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2017-01-09 16.2 0 EUR 5105640057 230700360 2017-01-17 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2017-01-09 181.58 0 EUR 5105640058 2017/0071 2017-01-17 VÚ 2207 Levice Henžel Levice 35349051 Potraviny 2017-01-10 212.76 0 EUR 5105640059 230700485 2017-01-17 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2017-01-10 152.33 0 EUR 5105640060 230700484 2017-01-17 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2017-01-10 270 0 EUR 5105640061 2017-001 2017-01-17 VÚ 2207 Levice Holáková NIKA 31062202 Potraviny 2017-01-11 99.79 0 EUR 5105640062 2017-002 2017-01-17 VÚ 2207 Levice Holáková NIKA 31062202 Potraviny 2017-01-13 106.92 0 EUR 5105640063 116197469 2017-01-17 SPO BA BVS 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2016-12-30 2117.89 0 EUR 7236010100 2017-01-17 Ing.Ľubomír Gacko SPO BA 30845572 Nájom služ.bytu rok 2017 2017-01-09 -767.16 0 EUR 7236010300 2017-01-17 Mgr.Peter Hanúsek SPO BA 30845572 Nájom služ.bytu rok 2017 2017-01-09 -1552.2 0 EUR 7236010400 2017-01-17 Ing.Milan Maxim SPO BA 30845572 Nájom služ.bytu rok 2017 2017-01-09 -965.88 0 EUR 7236010500 2017-01-17 Ing.Peter Čokina SPO BA 30845572 Nájom služ.bytu rok 2017 2017-01-09 -1029.6 0 EUR 1011701625 2017-01-17 SPO BA MAGNA ENERGIA 35743565 Záloha za el.energiu 2016-12-27 858.22 0 EUR 3017320049 2017-01-17 SPO BA DOXX-Stravné lístky 36391000 Nákup stravných lístkov 2017-01-05 3778.84 0 EUR 117003580 2017-01-17 SPO BA LE CHEQUE DEJEUNER 36391000 Nákup stravných lístkov 2017-01-05 3775.46 0 EUR 3416209148 2017-01-17 SPO BA Hlavné mesto SR BA 603481 Poplatok za kom.odpad 2016-12-31 6735.54 0 EUR 170083 AOS 2017-01-17 AOS Liptovský Mikuláš BEMA-EXTRANÁRADIE s.r.o.Košice 46574433 pohlcovač vlhkosti 2017-01-17 882 0 EUR 9000993242 AOS 2017-01-16 AOS, Liptovský Mikuláš Slovenská pošta a.s.,B.Bystrica 36631124 poštový úver 12/2016 2017-01-10 390.05 0 EUR 4533022843 5105639717 101612344 VTSÚ 2017-01-17 VTSÚ Záhorie SCHIPRO SK, s.r.o. Bystrička 36426989 vyúčtovanie nákupu - vŕtačka, brúska 2016-12-14 0 0 EUR vyúčtovacia 3400022095 2017-01-17 ASM BA, SPO Nitra Innogy Slovensko s.r.o. , Košice 44291809 Faktura za dodavku a dist. plynu VO od 1.12. do 31.12.2016 2017-01-09 102100.46 1 EUR 866011096 2017-01-17 ASM BA , SPO Nitra ZVS a.s. Nitra 36550949 Vodné - Pohranice - za dec. 2016 2016-12-31 19.44 1 EUR 1051625657 2017-01-17 ASM BA, SPO Nitra MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 Faktura za dodavku a dist. elektriny VO od 1.12. do 31.12.2016 2016-12-31 43735.14 1 EUR 670641337 2017-01-17 VÚ 1201 Kuchyňa MABONEX SLOVAKIA,spol.s.r.o. 31428819 dodávka cukroviniek 2016-12-16 885.18 0 EUR 1705000300 VTSÚ 2017-01-17 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s., Senica 31416306 pečivo 2017-01-13 7.04 1 EUR DF 4536008651 201700007 2017-01-18 VÚ 4650 Trenčín Ing. Beata Hassounová- BON FRUIT 30880157 Potraviny do VK 2017-01-17 1018.4 0 EUR Dodávateľská faktúra 617001 VÚ 4977 ZT I 2017-01-18 VÚ 4977 Sliač C.K., spol. s r.o., Zvolen 31646581 Úhrada stravovania VÚ 4977 Sliač- bezplatný odber stravy 2017-01-16 7441.39 0 EUR 128537/5105640035 617002 VÚ 4977 ZT I 2017-01-18 VÚ 4977 Sliač C.K., spol. s r.o., Zvolen 31646581 Príspevok zamestnávateľa na stravovanie VÚ 4977 Sliač- za náhradu prof. vojaci a zamestnanci 2017-01-16 4214.4 0 EUR 128537/5105640036 6861109086 VTSÚ 2017-01-18 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o., Bratislava 685852 vodík plynný 2017-01-18 65.28 1 EUR DF 4536008652 17130101 VTSÚ 2017-01-18 VTSÚ Záhorie Miloš Turzo - MT PLAST Opatovce 41266676 železná konštrukcia 2017-01-13 1470 1 EUR DF FA 670701401 VÚ 4444 Hlohovec 2017-01-18 VÚ 4444 Hlohovec Mabonex spol.s.r.o. 31428819 Potraviny 2017-01-16 95.17 0 EUR 012017042 VÚ 4977 S-1 2017-01-18 VÚ 4977 Sliač Maxim s.r.o. Bratislava 47529474 Školenie: Ročné zúčtovanie dane za rok 2016 a legislatívne zmeny pre rok 2017 2017-01-16 212.4 1 EUR 146042/5105640151/9/2017 4000053693/MLFZZZ-113-77/2016 2017-01-18 VÚ 9994 Nemšová ŽSR - Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie, Bratislava 31364501 Pravidelné školenie zamestnancov vojenskej vlečky (OS 511) - 1 osoba 2016-11-03 23.76 0 EUR 3400022100 2017-01-18 ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice innogy Slovensko, s.r.o., Bratislava 44291809 Vyúčtovanie dodávky zemného plynu za 12/2016 - DK Levice 2017-01-09 16253.7 0 EUR Dodávateľská faktúra 6100001564 1000375/170117 1430117 2017-01-18 VÚ 1201 Kuchyňa Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 dodávka chleba a pekárenských výrobkov 2017-01-10 122.46 0 EUR 101612809 VTSÚ 2017-01-18 SCHIPRO SK s.r.o. Bystrička VTSÚ Záhorie 36426989 dobropisovanie tovaru 2016-12-31 879.6 1 EUR dobropis 100002 31170038 2017-01-18 VÚ 1201 Kuchyňa CITYFOOD,s.r.o. 45510172 dodávka trvanlivých potravín 2017-01-09 386.16 0 EUR 101612810 VTSÚ 2017-01-18 SCHIPRO SK s.r.o. Bystrička VTSÚ Záhorie 36426989 dobropisovanie tovaru 2016-12-31 431.8 1 EUR dobropis 100001 32170029 2017-01-18 VÚ 1201 Kuchyňa CITYFOOD,s.r.o. 45510172 dodávka pochutín 2017-01-09 23.1 0 EUR 1117001405 VTSÚ 2017-01-18 VTSÚ Záhorie AUTO KELLY a.s. Autokelly Slovakia Senica 36298026 kardanový kríž 2017-01-18 13.34 1 EUR DF 4536008653 32170070 2017-01-18 VÚ 1201 Kuchyňa CITYFOOD,s.r.o. 45510172 dodávka trvanlivých potravín 2017-01-16 116.16 0 EUR 160351 2017-01-19 Vojenská polícia DCCatering 36748552 dodávka stravných jednotiek 2016-12-31 378 0 EUR 5105640188 3017902370 2017-01-19 Vojenská polícia DOXX s.r.o. 36391000 dodávka stravných lístkov 2017-01-11 1014 0 EUR 5105640201 0117007359 2017-01-19 Vojenská polícia Le cheque dejeuner 31396674 dodávka stravných lístkov 2017-01-11 1014 0 EUR 5105640203 5041604830 2017-01-19 Vojenská polícia Poradca podnikateľa 31592503 Predplatné - zbierka zákonov 2017-01-13 119.37 0 EUR 5105640213 2161318209 CV 2017-01-19 CV Lešť StVPS Veolia a.s., Banská Bystrica 36644030 Vodné za obd. od 29.11.2016 - 28.12.2016 Kas.Zábava 2016-12-28 644.44 0 EUR 5105639521 7300000276 CV 2017-01-19 CV Lešť ENERGA Slovakia s.r.o., Bratislava 36362727 Vyúčtovanie za dodávku elekt.energie za 12/2016 - MO 2017-01-10 316.82 0 EUR 5105639736 1216034 CV 2017-01-19 CV Lešť Jozef Šaranko STEAM, Veľký Krtíš 33252459 Obslužné činnosti TTZ za obd. od 21.12. do 31.12.2016 2017-01-09 3034.96 0 EUR 5105639735 160029 2017-01-19 Vojenská polícia Ing. Pavel Paholík 0 znalecký posudok 2016-12-31 189 0 EUR 5105640214 3017902764 VÚ 1606 2017-01-19 VÚ 1606 Nováky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Stravovacie poukážky pre príslušníkov VÚ 1606 Nováky. 2017-01-13 388.33 0 EUR 4502343945 1000443 0117008266 VÚ 1606 Nováky 2017-01-19 VÚ 1606 Nováky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 313966674 Stravovacie poukážky pre príslušníkov VÚ 1606 Nováky. 2017-01-13 392.08 0 EUR 4502343946 1000441 010170007 2017-01-19 Vojenská polícia Wesper a.s., Poliklinika Sekčov 44653174 lekárska prehliadka 2017-01-11 16.61 0 EUR 5105640226 10161103 2017-01-19 HSa ETN Slovakia s.r.o., Bratislava 31379508 Úhrada leteniek,odplaty za vystavenie leteniek 12/2016 2016-12-30 3022.26 0 EUR 5105639582 3119973613 2017-01-19 HSa Diners Club CS, s.r.o. Bratislava 35757086 Úhrada leteniek 12/2016 2017-01-02 16313.93 0 EUR 5105639581 801/1/2017 VŠC DUKLA BB 2017-01-19 VŠC DUKLA BB Občianske združenie Fair Play Sports, Banská Bystrica 42233101 Nájom nebytových priestorov 2017-01-03 13.64 0 EUR 801/2/2017 VŠC DUKLA BB 2017-01-19 VŠC DUKLA BB Občianske združenie Fair Play Sports, Banská Bystrica 42233101 Energie a služby spojené s prenájmom 2017-01-03 53.54 0 EUR 804/1/2017 VŠC DUKLA BB 2017-01-19 VŠC DUKLA BB Mesto Banská Bystrica 313271 Nájom nebytových priestorov 2017-01-16 1101.6 0 EUR 804/2/2017 VŠC DUKLA BB 2017-01-19 VŠC DUKLA BB Mesto Banská Bystrica 313271 Energie a služby spojené s prenájmom 2017-01-16 18000 0 EUR 230701264 2017-01-19 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2017-01-17 221.04 0 EUR 5105640248 230701113 2017-01-19 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2017-01-16 21.89 0 EUR 5105640250 230701112 2017-01-19 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2017-01-16 168.56 0 EUR 5105640261 230701265 2017-01-19 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2017-01-17 14.09 0 EUR 5105640262 2017/0155 2017-01-19 VÚ 2207 Levice Henžel Levice 35349051 Potraviny 2017-01-17 111.53 0 EUR 5105640263 17000339 2017-01-19 HSa MO SR VIKTIS s.r.o. 48214876 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-03 68.68 0 EUR 20170024 2017-01-19 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-09 257.63 0 EUR 20170017 2017-01-19 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-05 621.42 0 EUR 20170010 2017-01-19 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-04 398.98 0 EUR 20170005 2017-01-19 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-03 481.59 0 EUR 20170002 2017-01-19 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-02 502.48 0 EUR 670700077 2017-01-19 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-03 73.44 0 EUR 670700057 2017-01-19 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-03 72.48 0 EUR 660117 2017-01-19 HSa MO SR Záhorácke pekárne a cukrárne 31412955 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-05 1.2 0 EUR 17000160 2017-01-19 HSa MO SR VIKTIS s.r.o. 48214876 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-03 333.88 0 EUR 17900009 (dobropis k fa 17000160) 2017-01-19 HSa MO SR VIKTIS s.r.o. 48214876 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-05 -177.29 0 EUR 2800030243 2017-01-03 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany ŽSR 31364501 styk s vlečkou 2016-12-28 127.98 0 EUR 5105639494/1 230700865 2017-01-16 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany INMEDIA 36019208 mrazená hydina 2017-01-12 291.07 0 EUR 5105639982/2 234700387 2017-01-19 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany INMEDIA 36019208 mlieko,mliečne výrobky 2017-01-12 328.33 0 EUR 5105640185/3 234700375 2017-01-19 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany INMEDIA 36019208 trvanlivé potraviny 2017-01-12 161.75 0 EUR 5105640187/4 234700374 2017-01-19 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany INMEDIA 36019208 pochutiny 2017-01-12 427.11 0 EUR 5105640189/5 234700508 2017-01-19 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany INMEDIA 36019208 pochutiny 2017-01-16 362.87 0 EUR 5105640190/6 234700509 2017-01-19 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany INMEDIA 36019208 strerilizovaná zelenina 2017-01-16 200.49 0 EUR 5105640218/7 2200160347/VÚSZ 2017-01-19 Horezza,a.s,Hotel Granit, Tatr.Zruby, KK VÚSZ, Bratislava 36280127 Rodinná rekreácia RR - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2016-12-31 2065.5 0 EUR 7200160302/VÚSZ 2017-01-19 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s,Hotel Granit Zempl.šírava 36280127 Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku na nulovú hodnotu 2017-01-05 0 0 EUR 7200160304/VÚSZ 2017-01-19 Horezza,a.s.,Hotel Granit Zempl.šírava VÚSZ, Bratislava 36280127 Rodinná rekreácia RR - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2017-01-05 368 0 EUR 7300161008 SPOTN 2017-01-19 SPO Trenčín Mestský bytový podnik N.M.n/V 36310743 Stočné a voda z povrchového odtoku v obj. VÚ 2013-N.M. n/V 2016-12-28 91.78 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000006/030117 5105639495 379173470 2017-01-19 ÚOŠKŠOK SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby el. energie , tepelnej energie a spotreby vody 2017-01-03 2025 0 EUR Odberateľská faktúra 2017019 VTSÚ 2017-01-19 VTSÚ Záhorie bh klima s.r.o., Skalica 46119141 posypová soľ 2017-01-19 189 1 EUR DF 4536008654 1000017 13690641 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava 31333524 MAFRA Slovakia,as-storno 2021-12-20 2587 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100372 670638707 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AK nákup potravin 2002-12-20 14.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327091 0001019526 1011648828 2017-01-19 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 elektrina 2025-11-20 177.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341857 0001019571 670641123 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2022-12-20 227.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343291 0001022196 670641074 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2022-12-20 121.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343289 0001022197 11612089 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR MALÉ CENTRUM, s.r.o., Radlinského 9, 812 37 Bratislava 35812575 Odborná literatúra 2028-12-20 2300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343595 0001022338 2191219 2017-01-19 SK PRES 2016 O SR Marek Kollár - RICON, Kišovce 495, 059 12 Hôrka 37239945 repre.predmety v rámci SK 2021-12-20 540 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343618 0001022359 20160740 2017-01-19 Prápor výcviku Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie 2012-12-20 303.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343348 0001020997 120175136 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR TRANOSCIUS, a.s., Tranovského 1, 031 80 Liptovský Mikuláš 179159 Odborná literatúra 2002-12-20 33.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342943 0001021949 16010168 2017-01-19 Agentúra správy majetku 3S POWER, s.r.o., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 35925965 Odst.ned.po OPaOP bleskoz 2019-12-20 2929.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343197 0001021994 61261 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Bazovského 19, 841 01 Bratislava 36843741 Prehlbovanie kvalifikácie 2006-12-20 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343384 0001022259 161216 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Bazovského 19, 841 01 Bratislava 36843741 Prehlbovanie kvalifikácie 2016-12-20 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343384 0001022260 215072016 2017-01-19 Generálny štáb OS SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 prepl obedov 2021-12-20 315.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327284 0001022187 3016331257 2017-01-19 Základňa stacionárnych KIS Trenčín DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2013-12-20 149.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341323 0001021209 3016331368 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2021-12-20 9487.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343092 0001021996 3016945335 2017-01-19 Veliteľstvo posádky Bratislava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky e.č. 2020-12-20 2159.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342879 0001022157 3016945645 2017-01-19 Zásobovacia základňa tr.5 Martin DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2022-12-20 1007.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343096 0001022163 3016945659 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 72 ks 2022-12-20 243.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343201 0001022217 3016945661 2017-01-19 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 STRAVNÉ LÍSTKY e.č. 2022-12-20 17197.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343387 0001022240 6100003222 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR Digital Visions s.r.o., Kladnianska 60, 821 05 Bratislava 31343180 Odborná literatúra 2014-12-20 26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343362 0001022251 912612016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská MO Durkech Boris, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 0 VUD New York - 12/2016 2031-12-20 1639.09 0 USD Dodávateľské faktúry 0001022516 3400022189 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 Innogy,sro-vrat.zalohy za 2030-11-20 2289 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100318 530631010 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2014-10-20 83.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340658 0001018251 230627825 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 AK nákup potravin 2022-11-20 310.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502335578 0001018290 3090021078 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 AK zemný plyn 12/2016 2001-12-20 62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341889 0001019958 3040024045 2017-01-19 Agentúra správy majetku innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 44291809 AŠ ZFa platba plynu 2001-12-20 1266 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342448 0001020736 230630522 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny e.č. 2019-12-20 2387.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331671 0001021872 230630515 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny e.č. 2019-12-20 3000.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333950 0001021873 2161281628 2017-01-19 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 AK vodné 2030-11-20 2268.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342777 0001019773 2016161640 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) SportObchod.cz s.r.o., Čechyňská 361/16, Trnitá, 60200 Brno, ČR 26904241 13-1391/2016 AĎ 2009-12-20 249.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343598 0001022322 2016110015 2017-01-19 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen WELCOME Airport Services Sp. zo.o., Źwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa, PL 0 2024-11-20 180 1 PLN Dodávateľské dobrop. 0000100351 2016120001 2017-01-19 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen WELCOME Airport Services Sp. zo.o., Źwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa, PL 0 2001-12-20 825.32 1 PLN Dodávateľské dobrop. 0000100353 1970107951 2017-01-19 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 predplatné mesačníka 2006-12-20 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341559 0001020446 21601730 2017-01-19 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLACIARENSKE SLUZBY e.č. 2015-12-20 2343.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328138 0001021754 116135538 2017-01-19 Prápor logistickej podpory Prešov LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DD Le cheque dejeuner 2014-12-20 2.57 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100339 9068963 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KOHIPRES, spol. s r.o., Mokrý Háj 708, 908 65 Mokrý Háj 36249670 AK viazanie knih 2015-12-20 864 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343644 0001021897 1216 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KM - SL s.r.o., Záhorácka 83, 901 01 Malacky 46106324 AŠ ÚFZ--13-1222/2016 2020-12-20 48.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343388 0001021898 260614 2017-01-19 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) AUTOSERVIS HUČKO, s.r.o., Nitrianska 1754/59, 927 01 Šaľa 47573546 OdÚ 389/2016 2020-12-20 93.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343307 0001022156 20160027 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) BEPOL, s.r.o., Vojtechovce 627, 930 38 Nový Život 46968318 sktrutky 2028-11-20 20 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343433 0001022262 1615100518 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Michalovce Control + C, s. r. o., Kostolná 41, 900 24 Veľký Biel 46728571 nákup DVD, USB, CD 2018-11-20 39.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341071 0001018334 60302232 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ D´LETEREN AUTO, Leuvensesteenweg 639, 3071 KORTENBERG 0 nákup auta na ZP SHAPE 2005-12-20 26453.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343292 0001022203 160329 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 stravovanie za 15.12.-21. 2021-12-20 4116.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343341 0001022215 160286 2017-01-19 Logistická podp.- Pozemná obrana HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 oprava HP 2020-10-20 4802.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330427 0001015910 11604192 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 AK nákup potravin 2016-12-20 781.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502336767 0001022133 20160144 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR HUMBOLDT inštitút diaľkového štúdia, Radlinského 27, 811 07 Bratislava 31338658 Prehlbovanie kvalifikácie 2030-11-20 200.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343390 0001022263 0035267 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana ROMATSA RA DSNA Srl, Blvd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, 13813 Bucuresti, RO 0 JO letecké palivo-refundá 2016-05-20 67.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502333665 0001008431 20082016 2017-01-19 Multifunkčný prápor Hlohovec SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín 36314323 AŠ ÚFZ-13-1051/2016 2021-11-20 219 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341490 0001018318 2016110014 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku SKLOMAX spol. s r. o., Jesenná 8, 080 05 Prešov 44826966 JO Nákup mat. pre VÚ8838 2024-11-20 795.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342275 0001019190 26534 2017-01-19 CP-GR SEMPO - KIS SEVITECH a. s., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava 31605052 SPP IIS SAP 11/2016 e.č. 2015-12-20 59205 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330580 0001022077 161272 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra 11781386 potraviny 2021-12-20 79.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343286 0001022195 1991600040 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava 35819081 AK nákup materiálu 2021-12-20 54457.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343528 0001022207 1116001572 2017-01-19 Práca s masmédiami Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 47232480 AŠ rozhlasové služby 2015-12-20 1759.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330279 0001022212 6319016937 2017-01-19 CP-GR SEMPO - KIS SAP Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava 35737328 JO Údržba SAP softwéru 2028-12-20 1138315.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343674 0001022362 2016656 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 nákup ND - stop lampy, f 2014-12-20 299.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342550 0001021366 2161292318 2017-01-19 Agentúra správy majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 AK vodné,stočné 2015-12-20 4044.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343217 0001021907 3600025 2017-01-19 ŠTÝL EU s. r. o., Vyšný Kazimír 23, 094 09 Vyšný Kazimír 45329478 nakup krovinorezov e.č. 2020-12-20 7578 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343648 0001022272 20161139 2017-01-19 Veliteľstvo brigády bojového zabezp.Tr Lindák Rastislav-NILTEX, Budovateľská 1224/14, 925 21 Sládkovičovo 34242228 DF nákup ruk.znakov 2022-11-20 153 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342425 0001018329 2016090 2017-01-19 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS Ľubica Orsághová EBEN, Slnečná 14, 900 91 Limbach, okr. Pezinok 33507431 AK nákup materiálu 2015-11-20 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340948 0001018929 116136613 2017-01-19 Vojenská polícia LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2016-12-20 119.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342228 0001021995 0220164550 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ, Trstínska 9, Trnava, 917 01 43555811 potraviny 2012-12-20 164.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502336397 0001022007 0116138015 2017-01-19 Prápor RCHBO Rožňava LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky dejeuner 2021-12-20 5685.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343361 0001022151 0116137100 2017-01-19 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF výmena stravných lístk 2019-12-20 9.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342033 0001022175 116138803 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 72 ks 2022-12-20 243.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343200 0001022218 9123492016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ Multinational Corps Northeast, ul. Lukasinskiego 33, 71-215 Szczecin 0 VUD Štetín - 12/2016 2031-12-20 10.8 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100381 6861087847 2017-01-19 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Messer Tatragas, spol. s r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 fľaše CO2 20 kg 2015-11-20 299.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340144 0001017673 392016 2017-01-19 Agentúra správy majetku MULTIMONTÁŽE, s.r.o., Štefánikova 26, 949 01 Nitra 36566063 AŠ oprava šúpátka 2010-11-20 495 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340485 0001018414 9123472016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ Multinational Corps Northeast, ul. Lukasinskiego 33, 71-215 Szczecin 0 VUD Štetín - 11/2016 2030-11-20 13718.76 0 PLN Dodávateľské faktúry 0001021136 6010967 2017-01-19 Personálny úrad Mincovňa Kremnica, štátny podnik, Štefánikovo námestie 25/24, 967 01 Kremnica 10448 kovové identifikačné štít 2014-12-20 2658.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342272 0001021370 16085 2017-01-19 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Miroslav Chorvát, podnikateľ, Slobody 63, Kolačín, 018 51 Nová Dubnica 14191857 DF oprava nábytku 2019-12-20 1698 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343019 0001021908 4205003088 2017-01-19 Služobný úrad MO SR - PPÚZ Ministerstva Národné lesnícke centrum, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen 42001315 zisťovanie stavu lesov 2030-11-20 2025 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343163 0001022073 160101693 2017-01-19 Polygrafická činnosť Michal Gontko - migo, Belá 3, 038 11 Belá - Dulice, okr. Martin 45973440 NÁKUP 2021-12-20 2599.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343611 0001022152 161235 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana MICROCOMP - Computersystém s.r.o., Kupecká 9, 949 01 Nitra 31410952 ovládacia myš 2015-12-20 1890 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343587 0001022277 9123492016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ Multinational Corps Northeast, ul. Lukasinskiego 33, 71-215 Szczecin 0 VUD Štetín - 12/2016 2031-12-20 187.4 0 PLN Dodávateľské faktúry 0001022483 9128182016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ NATO Force Integration Unit - Hunga, Zámolyi u. 2-6., 8000 Székesfehérvár, HU 0 VUD Székesfehér - 12/2016 2031-12-20 9375 0 HUF Dodávateľské faktúry 0001022496 9121582016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ NLR of the Slovak Republic, 7857 Blandy Road, Suite 100, 23551 Norfolk, Virginia 0 VUD Norfolk - 12/2016 2031-12-20 0.17 0 USD Dodávateľské dobrop. 0000100380 312016 2017-01-19 Výstavba a tech. zhodn. realiz. inhouse Oldřich Válka EL.VA, Internátna 16, 974 04 Banská Bystrica 31065961 elektrifikácia 2012-12-20 30 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342249 0001021270 16215 2017-01-19 Agentúra správy majetku OsP doprava, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 45976741 uhlie 2015-12-20 7515.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342912 0001021377 20160060 2017-01-19 CP-GR SEMPO - OdPOS PATIP s.r.o., Na hlinách 6984/22, 917 01 Trnava 45965331 AK nákup materiálu 2021-12-20 700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343418 0001022085 16202 2017-01-19 Agentúra správy majetku OsP doprava, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 45976741 OS nákup uhlia 2009-12-20 1972.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343204 0001022128 105022239 2017-01-19 Armáda SR celkom NATO-NAMSA Agentúra, 11 Rue de la GARE, 2954 LUXEMBOURG 50008000 zúčt,zál.k nevyfak.dod. 2022-12-20 224929.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001022492 9123972016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ NATO Joint Force Training Centre, Szubinska 285, 85-915 Bydgoszcz 0 VUD Bydgoszcz - 12/2016 2031-12-20 99.05 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001022497 9124912016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ Ing. Róbert Hromada, A.B. 757/43, 68201 Vyškov - Dědice, ČR 0 VUD Vyškov - 11/2016 2030-11-20 0.2 0 CZK Dodávateľské dobrop. 0000100330 9124932016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ Ing. Róbert Hromada, A.B. 757/43, 68201 Vyškov - Dědice, ČR 0 VUD Vyškov - 12/2016 2031-12-20 0.04 0 CZK Dodávateľské dobrop. 0000100382 234611700 2017-01-19 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2003-11-20 240.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502339901 0001016769 20160171 2017-01-19 Agentúra správy majetku Ing. Marek Halbavý - Terra-Vari-Hon, Veľké Krškany 164, 934 01 Krškany 43530800 oprava 2006-12-20 396.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341840 0001019871 160100039 2017-01-19 Agentúra správy majetku Ing. Eduard Karšňák-HIM s.f., Vihorlatská 1705/6, 071 01 Michalovce 10714014 oprava 2005-12-20 164.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341703 0001020083 20162334 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 nákup - ND 2012-12-20 217.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342549 0001021371 2016390 2017-01-19 Agentúra správy majetku Jozef Bugár - SERVIS MEN, Priemyselná 3, 965 01 Žiar nad Hronom 35302950 oprava 2021-11-20 837.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342331 0001019118 092016 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Jozef Gibala-BRÚSIAREŇ, Bystrický rad 1631/65, 960 01 Zvolen 41654307 brúsenie kotúča 2014-12-20 115.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342851 0001021251 239319 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ JUMBO Mobel Discount Gmbh, Sonsbecker Strasse 40-44, 46509 Xanten, DE 159884297 Nákup nábytku ZP BRUNSSUM 2001-11-20 899.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502342458 0001021523 2016735 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR IT Academy s.r.o., Pionierska 1588/15, 831 02 Bratislava 46759786 Prehlbovanie kvalifikácie 2019-12-20 179.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343382 0001022258 92016 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) VÚ 2207 Levice, 934 01 Levice 30845572 2001-12-20 177.8 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100352 16006952 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 POTRAVINY 2029-11-20 406.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341727 0001019527 16011961 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 OS potraviny hotovosť 2021-12-20 11.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343259 0001022176 16011512 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ Viktis s.r.o., Panská 18, 811 01 Bratislava 48214876 OS potraviny hotovosť 2020-12-20 45.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343259 0001022178 16955042 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava 35730129 Odborná literatúra 2016-12-20 368.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343281 0001022198 16955040 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava 35730129 Odborná literatúra 2016-12-20 368.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343282 0001022199 2016176 2017-01-19 Výstavba a tech. zhodn. realiz. inhouse UNISTAV, s.r.o., Prešov, Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov 17147387 rekonstrukcia vydajne PHM 2015-12-20 39811.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343305 0001022206 16955041 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava 35730129 Odborná literatúra 2016-12-20 253.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343311 0001022216 16955038 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava 35730129 Odborná literatúra 2016-12-20 236.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343317 0001022226 16955043 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava 35730129 Odborná literatúra 2016-12-20 220.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343319 0001022227 16955045 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava 35730129 Odborná literatúra 2016-12-20 167.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343320 0001022228 16607934 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava 35730129 Odborná literatúra 2016-12-20 140.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343325 0001022229 16955039 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava 35730129 Odborná literatúra 2016-12-20 123.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343336 0001022232 16027 2017-01-19 Hospodárska správa MO SR Výskumné centrum Slov.spol.pre ZP,, Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02 Bratislava 36077534 Odborná literatúra 2008-12-20 30 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343370 0001022252 912016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská MO Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels 0 ZP Brusel MO-prij.z predc 2006-12-20 8.64 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100338 9121092016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská MO Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels 0 VUD Brusel MO - 11/2016 2030-11-20 4.66 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100356 390428430 2017-01-19 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN, ul. Cukrowa 2A, 71-004 SZCZECIN 0 2029-12-20 535.12 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100374 390428558 2017-01-19 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN, ul. Cukrowa 2A, 71-004 SZCZECIN 0 2029-12-20 3248.96 0 PLN Dodávateľské dobrop. 0000100375 9121102016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská MO Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels 0 VUD Brusel MO - 12/2016 2031-12-20 303.35 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100376 9122542016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels 0 VUD Brusel GŠ - 12/2016 2031-12-20 119.26 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100383 201601506 2017-01-19 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) prochoice, s.r.o., K. Šmidkeho 14, 960 01 Zvolen 47405554 nakup pieskovačky e.č. 2024-11-20 396 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342572 0001020021 20161104 2017-01-19 Agentúra správy majetku PILEXIT, s.r.o., Vyhne 433/8, 966 02 Vyhne 47392258 Oprava kosačiek, krovinor 2012-12-20 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342864 0001021148 160102335 2017-01-19 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831 Prehlbovanie kvalifikácie 2006-12-20 79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342300 0001021348 316134 2017-01-19 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 REGULA SERVIS s.r.o., Šustekova 5, 851 04 Bratislava 35846119 oprava čerpadla 2007-12-20 930 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502342846 0001021375 2016977 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 OS nákup PS 2021-12-20 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343585 0001022078 390428430 2017-01-19 Logistická podp.- Vzdušná obrana POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN, ul. Cukrowa 2A, 71-004 SZCZECIN 0 JO Letecké palivo-refund 2024-11-20 535.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343630 0001022100 9122532016 2017-01-19 Zahraničné pracoviská GŠ Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels 0 VUD Brusel GŠ - 12/2016 2031-12-20 2625.69 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001022190 160100032 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku PRESS & BURG Business s.r.o., Hrobákova 1633/1, 851 02 Bratislava 50356283 AK nákup materiálu 2022-12-20 3800 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502343562 0001022233 16127659 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 ÚFZ BA-13-1015/2016 JO 2022-11-20 195.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341145 0001018330 95161233 2017-01-19 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku GRENSTAVE, s.r.o., J.Kačku 6, 034 95 Likavka, okr. Ružomberok 31639810 13-1282/2016 AĎ 2008-12-20 2071.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343385 0001020294 161394 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 oprava 2006-12-20 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343022 0001020394 20164544 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2021-12-20 253.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001022020 9173018255 2017-01-19 CP-GR SEMPO - OdPOS FUJIFILM Europe GmbH - organiz.zlož, Rybničná 40, 831 06 Bratislava 45497095 AK nákup DHM 2021-12-20 149992.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343462 0001022182 2201606456 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2022-12-20 1378.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343299 0001022192 20164543 2017-01-19 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 mäso 2021-12-20 428.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343287 0001022193 6716 2017-01-19 5. pluk špeciálneho určenia ERIK JV s.r.o., Strečnianska 4, 851 05 Bratislava 35735473 OdÚ-326/2016 2007-12-20 496 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502341760 0001020088 2161191334 2017-01-19 Prevádzka MO SR - PPÚZ EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 OS odvoz odpadu 2009-12-20 1174.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502343192 0001021941 10166000 2017-01-19 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2016-11-20 294.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502340891 0001018885 1011701626 SPOTN 2017-01-20 SPO Trenčín Magna Energia a.s. Piešťany 35743565 Zálohová platba z adodávku elektriny na 1/2017 - maloodber 2016-12-27 293.93 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000007/030117 5105639496 2016230 2017-01-20 VÚ 5728 Martin Gastro-syst. Trenčín 36300691 Stravovanie príslušníkov VÚ 5728 Trenčín december 2017-01-02 1806.67 0 EUR 1000480 2160857 2017-01-20 VÚ 5728 Martin TRADIMEX, spol. s.r.o., Banská Bystrica 30223601 Doplatok zamestnávateľa na stravovanie príslušníkov VÚ 5728 Martin 2016-12-31 2607.8 0 EUR 1000481 16800593 SPOTN 2017-01-20 SPO Trenčín RVS Nemšová 36682888 Vodné a stočné v objektoch Kasárne, Ubytovňa a Sklady Nemšová 2016-12-31 3421.78 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000028/040117 5105639542 8161202171 2017-01-20 VÚ 5728 Martin Hornonitrianske bane, a.s., Prievidza 36005622 Stravovanie príslušníkov VÚ 5728 Nováky december 2017-01-04 2313.35 0 EUR 1000482 6/2017 VTSÚ 2017-01-20 Technopol International a.s., Bratislava VTSÚ Záhorie 35723343 strelcká skúška 2017-01-20 1596.63 0 EUR OF 2600011457 2017-01-20 VÚ 5728 Martin ŽSR Bratislava 31364501 Vlečkové poplatky na základe zmluvy Sklené 2017-01-03 195.56 0 EUR 195,56 5060035810 2017-01-20 VÚ 5728 Martin Ministerstvo vnútra Bratislava 151866 Ubytovanie príslušníkov VÚ 5728 Martin 2016-12-22 33.6 0 EUR 1000483 230700992 AOS 2017-01-20 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazená zelenina 2017-01-13 48.38 0 EUR 0082017 20170089 AOS 2017-01-20 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 ovocie zelenina 2017-01-09 91.99 0 EUR 0092017 1700001 AOS 2017-01-20 AOS LM Anton Vyšňan Liptovský Mikuláš 17792266 potraviny knedle 2017-01-13 158.4 0 EUR 0012017 20170101 AOS 2017-01-20 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 ovocie zelenina 2017-01-10 232.33 0 EUR 0102017 20170125 AOS 2017-01-20 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 ovocie zelenina 2017-01-11 30.25 0 EUR 0112017 20170140 AOS 2017-01-20 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 ovocie zelenina 2017-01-12 141.76 0 EUR 0122017 20170156 AOS 2017-01-20 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 ovocie zelenina 2017-01-13 103.84 0 EUR 0132017 20170200 AOS 2017-01-20 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 ovocie zelenina 2017-01-16 180.2 0 EUR 0142017 216122350 SPOTN 2017-01-20 SPO Trenčín TVK a.s. 36302724 Vodné, stočné a voda z povrchového odtoku v obj.Kas. SNP TN 2016-12-31 2649.08 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000067/090117 5105639575 216122351 SPOTN 2017-01-20 SPO Trenčín TVK a.s. 36302724 Vodné v objekte Kaštieľ Motešice 2016-12-31 92.28 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000068/090117 5105639576 20170203 AOS 2017-01-20 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 zelenina 2017-01-16 86.4 0 EUR 0152017 20170257 AOS 2017-01-20 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 zelenina ovocie 2017-01-17 167.32 0 EUR 0162017 8017100132 AOS 2017-01-20 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 potraviny chlieb 2017-01-11 51.98 0 EUR 0172017 8017100282 AOS 2017-01-20 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 potraviny chlieb 2017-01-16 63.53 0 EUR 0182017 0117007484 2017-01-20 VÚ 1109 Michalovce LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 Nákup stravných lístkov 2017-01-12 598.26 1 EUR 4502343736 80172000185_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-01-20 VÚ 1102 Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné 30414253 Chlieb a pekárenské výrobky 2017-01-11 81.07 1 EUR 5105640173 3017902031 2017-01-20 VÚ 1109 Michalovce DOXX- Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 Nákup stravných lístkov 2017-01-10 598.26 1 EUR 4502343735 530701402_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-01-20 VÚ 1102 Michalovce INMEDIA, spol. s.r.o.Zvolen 36019208 Mrazené potraviny 2017-01-04 97.2 1 EUR 5105639673 10170199_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-01-20 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2017-01-13 153.45 1 EUR 5105640183 21601571-OdVyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 tlačivá 2016-10-31 3071.55 0 EUR 530701267_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-01-20 VÚ 1102 Michalovce INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen 36019208 Sterilizovaná zelenina 2017-01-16 142.6 1 EUR 5105640178 21601554-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 tlačivá 2016-10-31 4088.06 0 EUR 21601779-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Informačné panely 2016-12-19 6706.8 0 EUR 530701266_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-01-20 VÚ 1102 Michalovce INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen 36019208 Mlieko a mliečne výrobky 2017-01-16 128.94 1 EUR 5105640180 21601768-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 tlačivá 2016-12-19 1404 0 EUR 21601727-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Informačné panely 2016-12-08 1716.94 0 EUR 10170262_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-01-20 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2017-01-17 509.29 1 EUR 5105640182 21601770-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Šport v Dukle 2016 2016-12-19 1211.39 0 EUR 21601774-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Informačné panely 2016-12-19 1447.38 0 EUR 21601725-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Informačné panely 2016-11-30 315 0 EUR 20170186_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-01-20 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2017-01-17 37.38 1 EUR 5105640181 21601720-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Plánovacie kalendáre na rok 2017 2016-12-08 2684.52 0 EUR 21601721-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Informačné panely 2016-11-30 373.32 0 EUR 21601722-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Informačné panely 2016-11-30 279.18 0 EUR 21601723-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Informačné panely 2016-11-30 525 0 EUR 21601724-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Terče 66/VP +67/VP 2016-11-30 939.6 0 EUR 21601728-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Informačné panely 2016-12-08 486 0 EUR 21601730-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 terče 2016-12-15 2343.89 0 EUR 21601731-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Informačné panely 2016-12-19 4665.6 0 EUR 21601732-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Biela kniha o Obrane SR 2016-12-09 6657.86 0 EUR 21601733-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Kniha Pohľady do dejín spásy - BIBLIA 2016-12-12 5132.29 0 EUR 21601734-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Stolový kalendár 2017 2016-12-08 5867.64 0 EUR 21601735-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Stolový kalendár 2017 2016-12-19 488.97 0 EUR 21601736-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Topografická pomôcka 2016-12-19 5183.22 0 EUR 21601737-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Obrana 11 2016 2016-11-08 6133.05 0 EUR 21601738-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Obrana 12 2016 2016-12-08 6133.05 0 EUR 21601740-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Príručka UNFICYP 2017 slovník 2016-11-30 2039.39 0 EUR 216122352 2017-01-20 SPO Trenčín TVK a.s. 36302724 Vodné a stočné v objekte Ubytovňa na Rázusovej a VePS 2016-12-31 187.43 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000069/090117 5105639577 21601769-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Bulletin 14-6 2016-12-19 1727.32 0 EUR 01/002/2017 2017-01-20 VÚ 1010 HSa MO SR 30845572 Drobné občerstvenie - prac. stretnutie NGŠ s predstaviteľmi Vikariátu Ordinariátu OS SR 2017-01-09 24.04 0 EUR 5105640342 21601771-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Biela kniha o Obrane AJ 2016-12-16 6288.15 0 EUR 21601772-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Nástenný kalendár 2017 2016-12-19 2820.53 0 EUR 2319170007/vusz 2017-01-20 VUSZ Rocher Consulting SR s.r.o. Prev. Koberce Trend Bratislava 46272071 Nákup kobercov 2017-01-18 689.54 0 EUR 21601773-oDVYč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 TX Frame 2016-12-16 2907.36 0 EUR 216122353 SPOTN 2017-01-20 SPO Trenčín TVK a.s. 36302724 Vodné, stočné v objekte Kas. SNP Trenčín 2016-12-31 41.15 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000070/090117 5105639578 21601775-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Líder 2 2016 so šľabikárom 2016-12-13 3280.79 0 EUR 21601673-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 bulletin 14-5 2016-11-24 9295.7 0 EUR 21601618-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Brožúra SPG-3-14 2016-10-31 1960.11 0 EUR 216122371 SPOTN 2017-01-20 SPO Trenčín TVK a.s. 36302724 Vodné a stočné v objekte KaMC 2016-12-31 379.44 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000071/090117 5105639579 170001 2017-01-20 VÚ 1010 SOLYA-KVETY Zuzana Struhárska, Zvolen 43539718 Protokolárny veniec - kladenie vencov v obci Hostie 2017-01-13 80 0 EUR 5105640346 21601645-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Pastiersky list Ordinára OS a OZ k Vianociam 2016 2016-11-17 995.04 0 EUR 21601592-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 tlačivá 2016-10-31 17.55 0 EUR 21601588-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 tlačivá 2016-10-31 87.76 0 EUR 21601579-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 bulletin 14-4 2016-11-10 2353.73 0 EUR 01/003/2017 2017-01-20 VÚ 1010 HSa MO SR 30845572 Občerstvenie - VR NGŠ 01/2017 2017-01-11 109.34 0 EUR 5105640347 21601586-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Informačné panely 2016-10-31 1683.5 0 EUR 21601553-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Informačné panely 2016-10-31 2586.68 0 EUR 21601495-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Pomôcka SLP 2-3 2016-10-19 1376.1 0 EUR 21601461-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 SPG-3-65 2016-10-13 891.18 0 EUR 2016101301 CV 2017-01-20 CV Lešť Pekáreň Bzovík, s.r.o., Krupina 44088752 Pečivo 2016-12-31 824.04 0 EUR 5105640081 160350 2017-01-20 JI OS SR DCCATERING, s. r. o. Zvolen 36748552 Stravovanie JI (ZV) za mesiac december 2016 2016-12-31 151.2 0 EUR 5105640349 21601441-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Informačné panely 2016-09-30 1405.9 0 EUR 12/279/2016 2017-01-20 JI OS SR HSa MO SR 30845572 Príspevok na závodné stravovanie - 12/2016 2016-12-30 1.98 0 EUR 5105640350 21601462-oDVYč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 tlačivá 2016-10-13 3985.66 0 EUR 21601459-oDVYč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 tlačivá 2016-10-13 3940.69 0 EUR 216122370 SPOTN 2017-01-20 SPO Trenčín TVK a.s. 36302724 Vodné, stočné v objekte Kas. SNP Trenčín 2016-12-31 544.02 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000072/090117 5105639580 21601463-oDVYč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 tlačivá 2016-10-13 6.37 0 EUR 21601464-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 tlačivá 2016-10-13 115.3 0 EUR 21601460-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 tlačivá 2016-10-13 62.03 0 EUR 21601440-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Fotostena 2016-09-30 5032.8 0 EUR 216122372 SPOTN 2017-01-20 SPO Trenčín TVK a.s 36302724 Vodné, stočné 2016-12-31 36.58 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000073/090117 5105639601 21601465-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Obrana 10 2016 2016-10-13 6133.05 0 EUR 2016000524-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Plastic People, s.r.o. Bratislava 0 odvoz odpadu 2016-09-27 75.8 0 EUR 21601386-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 tlačivá 2016-09-27 80.29 0 EUR 21601387-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 tlačivá 2016-09-27 5660.75 0 EUR 21601388-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 tlačivá 2016-09-27 3469.19 0 EUR 21601368-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Brožúra k Vojenskej púti do Ríma a Vatikánu 2016-09-26 975.77 0 EUR 21601333-Ovyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Obrana 9 2016 2016-09-15 6133.05 0 EUR 21601315-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 TX Frame 2016-08-31 4600.8 0 EUR 21601282-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 vodeodolná samolepka 2016-08-31 208.8 0 EUR 21601284-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Obrana 8 2016 2016-08-15 6133.05 0 EUR 21601310-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Bulletin 14-2 2016-09-07 2773.21 0 EUR 21601271-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Informačné panely 2016-08-31 524.88 0 EUR 220170245 VU 3030 HC 2017-01-20 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 Ovocie, zelenina 2017-01-18 41.66 0 EUR Z2017988_Z 21601259-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 samolepky, infopanely 2016-08-12 2658.5 0 EUR 20161225-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany 0 servisná práca 2016-10-04 390 0 EUR 20161229-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany 0 servisná práca 2016-10-04 1220 0 EUR 20161230-Odvyč 2017-01-20 MO SR, Hospodárska správa, OdVČ TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany 0 servisná práca 2016-10-04 2980 0 EUR 670702041 VU 3030 HC 2017-01-20 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2017-01-19 24.94 0 EUR 6900000269 670702039 VU 3030 HC 2017-01-20 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2017-01-19 206.82 0 EUR Z201623110_Z 216122375 SPOTN 2017-01-20 SPO Trenčín TVK a.s 36302724 Vodné, stočné v budove na Smetanovej 6 TN 2016-12-31 192.01 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000074/090117 5105639602 216122376 SPOTN 2017-01-20 SPO Trenčín TVK a.s. 36302724 Vodné a stočné v objekte VePS Trenčín 2016-12-31 464.02 0 EUR Dodávaeľská faktúra 1000075/090117 5105639603 11700114 2017-01-20 VÚ 4650 Trenčín HORKA s.r.o. 36314196 Potraviny do VK 2017-01-16 406.2 0 EUR Dodávateľská faktúra 2201011/08 SPOTN 2017-01-20 SPO Trenčín Komterm a.s. 35792604 Zálohová platba za dodávku tepla a TÚV 2017-01-09 26000 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000064/090117 5105639573 2201011/08 SPOTN 2017-01-20 SPO Trenčín Komterm a.s. 35792604 Zálohová platba za dodávku tepla a TÚV 2017-01-09 26000 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000064/090117 5105639573 8017100133 AOS 2017-01-20 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 pekárenské výrobky 2017-01-11 243.97 0 EUR 0212017 8017100283 AOS 2017-01-20 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 pekárenské výrobky 2017-01-16 91.91 0 EUR 0222017 11700297 AOS 2017-01-20 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2017-01-13 264.19 0 EUR 0232017 11700376 AOS 2017-01-20 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2017-01-16 40.84 0 EUR 0242017 230700323 AOS 2017-01-20 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazená hydina 2017-01-09 896.54 0 EUR 0252017 230700994 AOS 2017-01-20 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazená hydina 2017-01-13 321.74 0 EUR 0262017 230701072 AOS 2017-01-20 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazená hydina 2017-01-16 242.35 0 EUR 0272017 230700481 AOS 2017-01-20 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazené ryby 2017-01-10 193.15 0 EUR 0282017 230701342 AOS 2017-01-20 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 potraviny šaláty 2017-01-17 314.5 0 EUR 0292017 11612010 SPOTN 2017-01-20 SPO Trenčín Tatra Agrolev, s.r.o. Levoča 31729797 Fakturácia spotreby el.energie 2017-01-04 634.32 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000077/090117 5105639605 211652108 SPOTN 2017-01-20 SPO Trenčín Komterm a.s. 35792604 Vyúčtovanie dodávky tepla a TÚV 2017-01-03 15549.9 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000078/090117 5105639606 FOA-16/2017 2017-01-19 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany GPM VOZ 36020036 ovocie,zelenina 2017-01-11 183.12 0 EUR 5105640270/8 5041601076 2017-01-19 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Poradca podnikateľa 31592503 pracovné právo 2017-01-03 66.26 0 EUR 5105640271/9 230700866 2017-01-19 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany INMEDIA 36019208 mrazená zelenina 2017-01-12 94.31 0 EUR 5105640275/10 21610333/VÚSZ 2017-01-20 VÚSZ Letecká vojenská nemocnica, a. s. 36601578 Zdravotné výkony pre PrV za 11/2016 2016-12-30 17.05 0 EUR 670701997 VU 3030 Mier 2017-01-20 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2017-01-19 216.3 0 EUR Z201623149 1051625659 SPO Michalovce 2017-01-20 Stredisko prevádzky objektov Michalovce MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany 35743565 Vyúčtovanie el.energie VO za obdobie od 1.12.2016 do 31.12.2016 2016-12-31 38819.59 0 EUR dodávateľská faktúra 2121956312 SPO Michalovce 2017-01-20 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 36570460 Platba za vodné, stočné, zrážkovú vodu za obdobie od 1.10.2016 do 29.12.2016 2017-01-04 3758.33 0 EUR dodávateľská faktúra 3017901120 SPO Michalovce 2017-01-20 Stredisko prevádzky objektov Michalovce DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o, Žilina 36391000 Stravovacie poukážky za mesiac december 2016 2017-01-05 2028 0 EUR dodávateľská faktúra 0117004300 SPO Michalovce 2017-01-20 Stredisko prevádzky objektov Michalovce LE CHEQUEN DEJEUNER, spol.s.r.o. Bratislava 31396674 Stravovacie poukážky za mesiac december 2016 2017-01-05 2024.62 0 EUR dodávateľská faktúra 2121954448 SPO Michalovce 2017-01-20 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 36570460 Platba za vodné, stočné, zrážkovú vodu kasárne Trebišov za obdobie od 23.11.2016 do 22.12.2016 2016-12-29 1744.02 0 EUR dodávateľská faktúra 3400022087 SPO Michalovce 2017-01-20 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Innogy Slovensko, s.r.o. Bratislava 44291809 Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu VO za obdobie od 1.12.2016 do 31.12.2016 2017-01-09 57184.24 0 EUR dodávateľská faktúra 4000054117 2017-01-20 VÚ 1007 Prešov ŽSR Bratislava 31364501 školenie BOZP -koľajisko 2016-11-28 47.52 0 EUR 5105635432 3017370149 2017-01-23 Vojenská polícia DOXX s.r.o. 0 nákup stravných lístkov 2017-01-17 1690 0 EUR 5105640447 0117010050 2017-01-23 Vojenská polícia Le cheque dejeuner 0 nákup stravných lístkov 2017-01-18 1690 0 EUR 5105640449 2160859 2017-01-23 Vojenská polícia Tradimex s.r.o. 0 nákup stravných lístkov 2016-12-31 139.23 0 EUR 5105640446 1700038 VTSÚ 2017-01-23 VTSÚ Záhorie KAMIKO - HYGIENE s.r.o. Banská Bystrica 45965340 sáčky 2017-01-20 126.1 1 EUR DF 4536008655 1000018 6200160283/VÚSZ 2017-01-23 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit SM 36280127 Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku na nulovú hodnotu 2016-12-31 0 0 EUR 6200160284/VÚSZ 2017-01-23 Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica VÚSZ, Bratislava 36280127 Rodinná rekreácia RR - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2016-12-31 3206 0 EUR 3010034101 2017-01-23 SPO Hlohovec Innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 dobropis-vyúčtovanie za 2016 - JK TO 2017-01-12 158.05 0 EUR 3120027010 2017-01-23 SPO Hlohovec Innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 vyúčtovanie dodávky zemného plynu TO-december 2016 2017-01-12 1549.21 0 EUR 3070021025 2017-01-23 SPO Hlohovec Innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 vyúčtovanie dodávky zemného plynu VA-CR-december 2016 2017-01-12 310.75 0 EUR 3110024053 2017-01-23 SPO Hlohovec Innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 vyúčtovanie dodávky zemného plynu TO-december 2016 2017-01-12 11492.6 0 EUR 7200000067 CV 2017-01-23 CV Lešť ENERGA Slovakia s.r.o., Bratislava 36362727 Vyúčtovanie za dodávku elekt.energie za odbobie 1.1. do 31.12.2016 -MO 2017-01-13 1352.68 0 EUR 5105639999 2161180500 2017-01-23 SPO Hlohovec Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 vodné a stočné-TT-október a december 2016 2017-01-15 1719.96 0 EUR 316807502 2017-01-23 SPO Hlohovec Vod.a tech.služby Hlohovec 36255556 vodné a stočné DK a Šanec-december 2016 2017-01-01 1545.69 0 EUR 5101622499 CV 2017-01-23 CV Lešť STEFE THS s.r.o., Revúca 36045403 Vyúčtovanie nákladov za dodané teplo za 12/2016 2017-01-10 2839.87 0 EUR 5105639844 316111474 2017-01-23 SPO Hlohovec Vod.a tech.služby Hlohovec 36255556 zrážková voda DK HC-december 2016 2017-01-01 794.78 0 EUR 3400022158 2017-01-23 SPO Hlohovec Innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 vyúčtovanie dodávky zemného plynu HC a SE-december 2016 2017-01-09 51536.99 0 EUR 3400022127 2017-01-23 SPO Hlohovec Innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 vyúčtovanie dodávky zemného plynu TO-december 2016 2017-01-09 6186.2 0 EUR 8630078412 2017-01-23 SPO Hlohovec Západoslovenská vodárenská spoločnosť Galanta 36550949 vodné Sereď-december 2016 2017-01-01 2212.68 0 EUR 670537 2017-01-23 SPO Hlohovec Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 vyúčtovanie dodávky tepla-december 2016 2017-01-09 1828.52 0 EUR 1051625656 2017-01-23 SPO Hlohovec MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 2017-01-01 51635.04 0 EUR 1081750003 2017-01-23 SPO Hlohovec ÚPSVaR 30794536 dobropis - výpožička nebyt. priestorov - vyúčtovanie za 2016 2017-01-04 719.26 0 EUR 1051626888 2017-01-23 SPO Hlohovec MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 2017-01-01 3419.65 0 EUR 1081750005 2017-01-23 SPO Hlohovec ÚPSVaR 30794536 výpožička nebyt. priestorov-január 2017 2017-01-04 336 0 EUR 8680082997 2017-01-23 SPO Hlohovec Západoslovenská vodárenská spoločnosť Topoľčany 36550949 vodné a stočné-TO-december 2016 2017-01-01 696.24 0 EUR 8680082998 2017-01-23 SPO Hlohovec Západoslovenská vodárenská spoločnosť Topoľčany 36550949 stočné TO-december 2016 2017-01-01 806.33 0 EUR 8680082999 2017-01-23 SPO Hlohovec Západoslovenská vodárenská spoločnosť Topoľčany 36550949 zrážková voda TO-december 2016 2017-01-01 2214.88 0 EUR 1051626887 2017-01-23 SPO Hlohovec MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 2017-01-01 1150.53 0 EUR 1011701624 2017-01-23 SPO Hlohovec MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 záloha na dodávku el. energie-január 2017 2016-12-27 754.49 0 EUR 0117003431 2017-01-23 SPO Hlohovec LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674 stravné lístky-december 2016 2017-01-04 2403.18 0 EUR 3017380033 2017-01-23 SPO Hlohovec DOXX-stravné lístky 36391000 stravné lístky-december 2016 2017-01-05 2406.56 0 EUR 3120027010 2017-01-23 SPO Hlohovec Innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 vyúčtovanie dodávky zemného plynu TO-2016 2016-12-20 1697.27 0 EUR 2160400130 2017-01-23 MOSR MADLEN s.r.o., Ľubochnianska 2 ĽUBOTICE 36486558 Zabezpečenie stravovania na základe Rámcovej dohody č.2014/552 2017-01-02 1379.76 0 EUR 5105640098 602029/ZZ I-110-381/2016 2017-01-23 VÚ 9994 Nemšová Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica 46951237 Cukrárenské výrobky 2016-12-22 144.94 0 EUR 2160400131 2017-01-23 MOSR MADLEN s.r.o., Ľubochnianska 2 ĽUBOTICE 36486558 Zabezpečenie stravovania na základe Rámcovej dohody č.2014/552 2017-01-02 8774.44 0 EUR 5105640099 2160400132 2017-01-23 MOSR MADLEN s.r.o., Ľubochnianska 2 ĽUBOTICE 36486558 Zabezpečenie stravovania na základe Rámcovej dohody č.2014/552 2017-01-02 8179.46 0 EUR 5105640131 211700076 AOS 2017-01-23 AOS, Liptovský Mikuláš AutoSave, Prešov 36451614 nákup - ND do traktora 2017-01-16 16.26 0 EUR 11604206/ ZZ I-110-382/2016 2017-01-23 VÚ 9994 Nemšová Horka, s.r.o.; Trenčianská Teplá 36314196 Mäso a mäsové výrobky 2016-12-19 1228.18 0 EUR 22017 2017-01-23 ASM Ba Ing.arch.Branislav BALUCH 40356574 Zp Ružomberok 2017-01-10 99 0 EUR 1010300012 2017-01-23 ASM Ba LESY SR 101030012 nahrada za obmedzenie vl.práv Bažantica 2017-01-05 737.5 0 EUR 12/2017 Ústr. EPS 2017-01-23 Ústr. EPS T Mobile 35763469 pomagio internet 2017-01-13 19.99 0 EUR 11604296/ ZZ I-110-383/2016 2017-01-23 VÚ 9994 Nemšová Horka, s.r.o.; Trenčianská Teplá 36314196 Mäso a mäsové výrobky 2016-12-31 376.24 0 EUR 13/2017 Ústr. EPS 2017-01-23 Ústr. EPS Slovnaft 31322832 nákup PHM 12/2016 2017-01-13 181.01 0 EUR 14/2017 Ústr. EPS 2017-01-23 Ústr. EPS Horčík 43743129 vyučovanie AJ 1/2017 2017-01-20 115 0 EUR 112515134 2017-01-23 ASM Ba Stanislav Buček 340829 prenájom pozemku v kú Viničné 2017 2017-01-15 29.25 0 EUR 302630061 2017-01-23 ASM Ba RH DUHA 31656838 prenájom Vzsielač Lysa za december 2016 2017-01-16 1135.73 0 EUR 4900873227 2017-01-16 ASM Ba Slovak TELEKOM 35763469 prenájom Pe rúry 1/2017 2017-01-16 787.3 0 EUR 081031614 2017-01-23 ASM Ba JUDr.Milan GULAŠ 660102 prenájom stavby trafostanice za december 2016 2017-01-11 450 0 EUR 2013170014 2017-01-23 ASM BA Sorea spol.s.r.o. 31339204 prenájom plochy na Štrb.plese za 1.polrok 2017 2017-01-09 1369.27 0 EUR 1100105845 2017-01-23 ASM BA Žel. spolločnosť CARGO 35914921 nájom RD L.Mikuláš za 4.Q.2016 2017-01-03 1119.84 0 EUR 2630000888 2017-01-23 MO SR HSa METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 Náklady pri ZN 2017-01-11 26.16 0 EUR 5105640111 2017002 2017-01-18 MO SR HSa Súkromná stredná odborná škola 31070850 Náklady pri ZN 2017-01-11 120 0 EUR 5105640112 17030103 VTSÚ 2017-01-23 VTSÚ Záhorie HDSecurity spol. s r.o. Bratislava 17337569 akumulátory 2017-01-20 104.3 1 EUR DF 4536008656 1000019 1170045 VTSÚ 2017-01-23 VTSÚ Záhorie BVH, spol. s r.o. Prievidza 35674148 školenie 2017-01-20 408 1 EUR DF 4536008657 1000020 1170021 VTSÚ 2017-01-23 VTSÚ Záhorie BVH, spol. s r.o. Prievidza 35674148 periodické prehliadky 2017-01-18 300 1 EUR DF 4536008658 1000021 170013 VTSÚ 2017-01-23 VTSÚ Záhorie Ivanov Marián - ROUZZ Piešťany 11753897 opakované školenie - viazač bremien, žeriavnik... 2017-01-19 1486.2 1 EUR DF 4536008659 1000022 170014 VTSÚ 2017-01-23 VTSÚ Záhorie Ivanov Marián - ROUZZ Piešťany 11753897 opakované školenie - AOP 2017-01-19 84 1 EUR DF 4536008660 1000023 21175167 VTSÚ 2017-01-23 VTSÚ Záhorie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Bratislava 30810710 vestník ÚNMS SR 2017 2017-01-17 138.6 1 EUR DF 4536008661 1000024 16023255 VŠC DUKLA BB 2017-01-23 VŠC DUKLA BB Alpha Medical s.r.o., Martin 31647758 Analýza krvi 2017-01-12 318.5 0 EUR 7243785400 VŠC DUKLA BB 2017-01-23 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen 35815256 Odber plynu 2017-01-12 19 0 EUR 7416908861 VŠC DUKLA BB 2017-01-23 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen 35815256 Odber plynu 2017-01-11 4.44 0 EUR 7243785399 VŠC DUKLA BB 2017-01-23 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen 35815256 Odber plynu 2017-01-12 8 0 EUR 7232247564 VŠC DUKLA BB 2017-01-23 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen 35815256 Odber plynu 2017-01-11 9291.19 0 EUR 7243785506 VŠC DUKLA BB 2017-01-23 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen 35815256 Odber plynu 2017-01-12 1460 0 EUR 20161880 VŠC DUKLA BB 2017-01-23 VŠC DUKLA BB MBB a.s., Banská Bystrica 36039225 Prenájom plaveckých dráh 2017-01-09 630 0 EUR 6820418485 VŠC DUKLA BB 2017-01-23 VŠC DUKLA BB Komunálna poisťovňa, Bratislava 31595545 Poistenie SMV 2017-01-03 259.09 0 EUR 1/17 VŠC DUKLA BB 2017-01-23 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov 36643815 Oprava SMV 2017-01-03 154.75 0 EUR 1170129172 VŠC DUKLA BB 2017-01-23 VŠC DUKLA BB SWAN a.s., Banská Bystrica 47258314 Hovorné 2017-01-09 41.62 0 EUR 3792066847 VŠC DUKLA BB 2017-01-23 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 Hovorné 2017-01-02 342.59 0 EUR 3010031140 SPO Michalovce 2017-01-23 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Innogy Slovensko, s.r.o. Bratislava 44291809 Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu MO za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016 2017-01-12 38062.1 0 EUR dodávateľská faktúra 7611482232 VŠC DUKLA BB 2017-01-23 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 Hovorné 2017-01-01 557.59 0 EUR 170001 SPO Michalovce 2017-01-23 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Benjamín Šimko - AGROBEN, Zalužice 35547634 Odhrňovanie snehu a čistenie komunikácií v objektoch v správe SPO Michalovce 2017-01-06 1105.18 0 EUR dodávateľská faktúra 812/1/2017 VŠC DUKLA BB 2017-01-23 VŠC DUKLA BB SsFZ, Banská Bystrica 14224755 Nájom nebytových priestorov 2017-01-10 8.61 0 EUR 812/2/2017 VŠC DUKLA BB 2017-01-23 VŠC DUKLA BB SsFZ, Banská Bystrica 14224755 Energie a služby spojené s prenájmom 2017-01-10 32.88 0 EUR 813/1/2017 VŠC DUKLA BB 2017-01-23 VŠC DUKLA BB Kresťanské spoločenstvo Milosť, Banská Bystrica 30227160 Nájom nebytových priestorov 2017-01-18 99.15 0 EUR 813/2/2016 VŠC DUKLA BB 2017-01-23 VŠC DUKLA BB Kresťanské spoločenstvo Milosť, Banská Bystrica 30227160 Energie a služby spojené s prenájmom 2017-01-18 171.75 0 EUR 5041601242 2017-01-23 Hospodárska správa Poradca podnikateľa 31592503 informačné dokumenty 2017-01-03 0 0 EUR 5041601597 2017-01-23 Hospodárska správa Poradca podnikateľa 31592503 informačné dokumenty 2017-01-05 0 0 EUR 809700030 2017-01-23 Hospodárska správa Tranoscius 179159 informačné dokumenty 2017-01-10 0 0 EUR 260717 2017-01-23 Hospodárska správa Letové prevádzkové služby SR 35778458 informačné dokumenty 2017-01-09 0 0 EUR 21700055 2017-01-23 Hospodárska správa Spolok sv. Vojtecha 31434541 informačné dokumenty 2017-01-13 0 0 EUR 5041605029 2017-01-23 Hospodárska správa Poradca podnikateľa 31592503 informačné dokumenty 2017-01-13 0 0 EUR 160717 2017-01-23 Hospodárska správa Letové prevádzkové služby SR 35778458 informačné dokumenty 2017-01-09 0 0 EUR 99 2017-01-24 VÚ 4650 Trenčín Ing.Oto MIKLOŠ - BRATPEK 17696542 Potraviny do VK 2017-01-23 153.6 0 EUR Dodávateľská faktúra 230701852 2017-01-24 VÚ 4650 Trenčín INMEDIA, spol.s.r.o. 36019208 Potraviny do VK 2017-01-23 146.47 0 EUR Dodávateľská faktúra 11700115 2017-01-24 VÚ 2207 Levice Hôrka s.r.o. 36314196 Potraviny 2017-01-16 826.97 0 EUR 5105640497 2017-003 2017-01-24 VÚ 2207 Levice Holáková NIKA 31062202 Potraviny 2017-01-20 81.97 0 EUR 5105640496 7/2017 VTSÚ 2017-01-24 SPP-distribúcia, a.s. Bratislava VTSÚ Záhorie 35910739 prefakturácia spotreby el. energie r.2016 2017-01-23 288.18 0 EUR OF 230701860 2017-01-24 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2017-01-23 30.24 0 EUR 5105640494 230701860 2017-01-24 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2017-01-23 30.24 0 EUR 5105640494 230701733 2017-01-24 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2017-01-20 120.96 0 EUR 5105640493 230701859 2017-01-24 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2017-01-23 194.06 0 EUR 5105640492 17002613/vusz 2017-01-24 VUSZ Lamitec spol. s r.o. Bratislava 35710691 Nákup kancelárskych stoličiek 2017-01-20 318.96 0 EUR 21612765 2017-01-24 Úrad hlavného lekára Ružomberok Lambda Life a.s. 35848189 autokláv Microjrňet 2016-12-06 1440 0 EUR 3017903568/ PU LM 2017-01-24 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš DOXX-Stravné lístky s.r.o.,Žilina 36391000 Nákup stravovacích poukážok pre potreby Jazykového inštitútu L.mikuláš-01/2017 2017-01-20 226.46 0 EUR 4502344000 0117010982/ PU LM 2017-01-24 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,Bratislava 31396674 Nákup stravovacích poukážok pre potreby Jazykového inštitútu L.Mikuláš-01/2017 2017-01-20 223.08 0 EUR 4502344001 0117011844/ PU LM 2017-01-24 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,Bratislava 31396674 Nákup stravovacích poukážok pre poskytnutie soc.fondu zamestnancom PU OS SR L.Mikuláš za rok 2016 2017-01-24 3018.34 0 EUR 4502344104 7300000113-OÚ 2017-01-24 osobný úrad SALTEK, s.r.o., Bratislava 36290211 OS: Montáž a projektovanie prepäťových ochrán 2017-01-13 170 1 EUR OÚ-31-1/2017 2160853 2017-01-24 Vojenský útvar 1037 Martin Tradimex, spol. s.r.o., Banská Bystrica 30223601 Zmluvné stravovanie 2016-12-31 15906.27 0 EUR 2160854 2017-01-24 Vojenský útvar 1037 Martin Tradimex, spol. s.r.o., B. Bystrica 30223601 Zmluvné stravovanie 2016-12-31 5476.38 0 EUR 3017901663 2017-01-24 Vojenský útvar 1037 Martin DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Žilina 36391000 Nákup stravných lístkov 2017-01-09 3880.24 0 EUR 0117005324 2017-01-24 Vojenský útvar 1037 Martin LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Bratislava 31396674 Nákup stravných lístkov 2017-01-09 3876.86 0 EUR 2160400134 2017-01-24 Vojenský útvar 1037 Martin MADLEN, s.r.o., Ľubotice 36486558 Zmluvné stravovanie 2017-01-02 794.75 0 EUR 2160400135 2017-01-24 Vojenský útvar 1037 Martin MADLEN, s.r.o., Ľubotice 36486558 Zmluvné stravovanie 2017-01-02 3240.08 0 EUR 3017903673/ PU LM 2017-01-24 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš DOXX-Stravné lístky s.r.o.,Žilina 36391000 Nákup stravovacích poukážok pre poskytnutie soc. fondu zamestnancom PU OS SR L.Mikuláš za rok 2016 2017-01-23 3008.2 0 EUR 4502344046 230700464 2017-01-24 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2017-01-11 154.8 0 EUR 234700219 2017-01-24 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2017-01-11 1063.9 0 EUR 1827002222 2017-01-24 5.pŠU PEZA,a.s. Žilina 30224918 Potraviny 2017-01-20 204.25 0 EUR 11700116 2017-01-24 5.pŠU HORKA, s.r.o. Trenčianská Teplá 36314196 Potraviny 2017-01-19 539.19 0 EUR 3017330125 VÚ 8116 Trenčín 2017-01-24 VÚ 8116 Trenčín DOXX spol. s r.o. 36391000 nákup stravných lístkov 2017-01-23 8450 0 EUR 3017330125 VÚ 8116 Trenčín 2017-01-24 VÚ 8116 Trenčín DOXX spol. s r.o. 36391000 nákup stravných lístkov 2017-01-23 8450 0 EUR 0117011333 VÚ 8116 Trenčín 2017-01-24 VÚ 8116 Trenčín LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 nákup stravných lístkov 2017-01-23 8450 0 EUR 20118417 2017-01-24 5.pŠU LIBEX, spol.s.r.o. Žilina 31620795 Pohostenie 2017-01-23 567.08 0 EUR 3017310571 2017-01-24 5.pŠU DOXX, s.r.o. 36391000 Stravné lístky 2017-01-20 1690 0 EUR 117601447 2017-01-24 5.pŠU LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674 Stravné lístky 2017-01-23 2163.2 0 EUR 117601448 2017-01-24 5.pŠU LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674 Stravné lístky 2017-01-23 1838.72 0 EUR 31170012 2017-01-24 HSa MO SR CITYFOOD s.r.o. 45510172 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-04 2331.18 0 EUR 670700353 2017-01-24 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-09 798.97 0 EUR 670700354 2017-01-24 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-09 330.82 0 EUR 670700428 2017-01-24 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-09 699.84 0 EUR 670700450 2017-01-24 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-09 47.4 0 EUR 670700665 2017-01-24 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-10 11.4 0 EUR 670700724 2017-01-24 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-10 64.8 0 EUR 670700726 2017-01-24 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-10 515.93 0 EUR 20170046 2017-01-24 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-10 445.26 0 EUR 111700028 2017-01-24 HSa MO SR TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-04 150.96 0 EUR 2216435 2017-01-24 VÚ 1007 Prešov Lux Prešov s.r.o. 36478598 Tepovanie matracov 2016-12-13 399.6 0 EUR 5105638425 4000054275 2017-01-24 VÚ1007 Prešov ŽSR 31364501 Školenie o činnosti pod trakčným vedením 2016-12-05 28.51 0 EUR 5105636553 FH116127 2017-01-24 VÚ1007 Prešov Milan Molnár-PREDOM 30292956 kuchynka 2016-12-17 498 0 EUR 5105638449 FH116099 2017-01-24 VÚ1007 Prešov Milan Molnár-PREDOM 30292956 dielenské prístroje 2016-11-08 2458 0 EUR 5105638309 817019 VTSÚ 2017-01-25 VTSÚ Záhorie VTR združenie podnikov autorizovaný obchodný partner Brother Ing. Tomáš Rada Veselí nad Lužnicí 65022491 pásky do značkovacieho stroja 2017-01-20 55.57 0 EUR DF 4536008662 1000025 7222170001/VÚSZ 2017-01-25 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Zempl.šírava 36280127 Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2017-01-09 2492 0 EUR 0117009449 2017-01-25 VÚ 1049 Sereď LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Bratislava 31396674 jedálny kupón/ stravné lístky 2017-01-17 148.72 0 EUR 3017903009 2017-01-25 VÚ 1049 Sereď DOXX-Stravné lístky, s.r.o Žilina 36391000 Stravné lístky 2017-01-17 172.38 0 EUR 2550009761 2017-01-25 ASM Ba ŽSR 31364501 prenájom v kú Kubra 2017-01-17 239.4 0 EUR 12017 SPO Michalovce 2017-01-25 Ivana Šimková-IN SPE Hriadky Stredisko prevádzky objektov Michalovce 30845572 Refundácia nákladov za poskytnutie el. energie, TÚV a stočného za obdobie od 1.7.2016 do 31.12.2016 v objekte b.č.9 Arma kasárne kpt. Nálepku Trebišov 2017-01-20 347.49 0 EUR odberateľská faktúra 2070040 VTSÚ 2017-01-25 VTSÚ Záhorie VKS ELTO s.r.o., Senica 44020465 elektromateriál 2017-01-19 313.64 1 EUR DF 4536008663 1000026 22017 SPO Michalovce 2017-01-25 Ivana Šimková-IN SPE Hriadky Stredisko prevádzky objektov Michalovce 30845572 Refundácia nákladov za vykurovanie za obdobie od 1.7.2016 do 31.12.2016 v objekte b.č.9 Arma, kasárne kpt. Nálepku Trebišov 2017-01-20 46.38 0 EUR odberateľská faktúra 32017 SPO Michalovce 2017-01-25 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok Stredisko prevádzky objektov Michalovce 30845572 Refundácia nákladov za poskytnutie elektrickej energie a stočného za obdobie od 1.7.2016 do 31.12.2016 v objekte kasárni kpt. Nálepku Trebišov b.č.34 2017-01-20 90.44 0 EUR odberateľská faktúra 42017 SPO Michalovce 2017-01-25 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok Stredisko prevádzky objektov Michalovce 30845572 Refundácia nákladov za vykurovanie za obdobie od 1.7.2016 do 31.12.2016 2017-01-20 63.37 0 EUR odberateľská faktúra 52017 SPO Michalovce 2017-01-25 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok Stredisko prevádzky objektov Michalovce 30845572 Refundácia nákladov za poskytnutie el. energie , vodného a stočného za obdobie od 1.7.2016 do 31.12.2016 v objekte MK Michalovce, b.č.26 2017-01-20 372.45 0 EUR odberateľská faktúra 62017 SPO Michalovce 2017-01-25 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok Stredisko prevádzky objektov Michalovce 30845572 Refundácia nákladov za vykurovanie za obdobie od 1.7.2016 do 31.12.2016 2017-01-20 61.5 0 EUR odberateľská faktúra 72017 SPO Michalovce 2017-01-25 Ján Čornej Lúčky 28 Stredisko prevádzky objektov Michalovce 30845572 Refundácia nákladov za poskytnutie el.energie za obdobie od 1.7.2016 do 30.11.2016 a vodného a stočného za obdobie od 1.7.2016 do 31.12.2016 2017-01-20 694.27 0 EUR odberateľská faktúra 82017 SPO Michalovce 2017-01-25 Ján Čornej Lúčky 28 Stredisko prevádzky objektov Michalovce 30845572 Refundácia nákladov za vykurovanie za obdobie od 1.7.2016 do 31.12.2016 v objekte b.č.48 Arma, MK Michalovce 2017-01-20 158.26 0 EUR odberateľská faktúra 92017 SPO Michalovce 2017-01-25 PEEXIM, s.r.o. Michalovce Stredisko prevádzky objektov Michalovce 30845572 Refundácia nákladov za poskytnutie el.energie, vodného a stočného za obdobie od 1.7.2016 do 31.12.2016 v objekte b.č.10 bufet , DK Michalovce 0201-01-20 97.4 0 EUR odberateľská faktúra 102017 SPO Michalovce 2017-01-25 PEEXIM, s.r.o. Michalovce Stredisko prevádzky objektov Michalovce 30845572 Refundácia nákladov za vykurovanie za obdobie od 1.7.2016 do 31.12.2016 v objekte b.č.10 bufet, DK Michalovce 2017-01-20 25.42 0 EUR odberateľská faktúra 230702101 2017-01-25 VÚ 4650 Trenčín INMEDIA, spol.s.r.o. 36019208 Potraviny do VK 2017-01-25 201.35 0 EUR Dodávateľská faktúra 230702102 2017-01-25 VÚ 4650 Trenčín INMEDIA, spol.s.r.o. 36019208 Potraviny do VK 2017-01-25 139.68 0 EUR Dodávateľská faktúra 201700013 2017-01-25 VÚ 4650 Trenčín Ing. Beata Hassounová- BON FRUIT 30880157 Potraviny do VK 2017-01-25 703.4 0 EUR Dodávateľská faktúra 230702123 2017-01-25 VÚ 4650 Trenčín INMEDIA, spol.s.r.o. 36019208 Potraviny do VK 2017-01-25 108.6 0 EUR Dodávateľská faktúra 230702115 2017-01-25 VÚ 4650 Trenčín INMEDIA, spol.s.r.o. 36019208 Potraviny do VK 2017-01-25 393.07 0 EUR Dodávateľská faktúra 3017370198 2017-01-25 VÚ 1018 Prešov DOXX-Stavné lístky, spol.s.r.o. 36391000 Stravné lístky 2017-01-20 1696.76 0 EUR 117010671 2017-01-25 VÚ 1018 Prešov LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 Stravné lístky 2017-01-20 1696.76 0 EUR 3017370197 2017-01-25 VÚ 1018 Prešov DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 Stravné lístky 2017-01-20 1690 0 EUR 117010422 2017-01-25 VÚ 1018 Prešov LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 Stravné lístky 2017-01-18 1690 0 EUR 170108 VTSÚ 2017-01-26 VTSÚ Záhorie Poľnohospodárske družstvo, Senica 203670 potraviny 2017-01-25 19.98 1 EUR DF 4536008665 1000027 170102 VTSÚ 2017-01-26 VTSÚ Záhorie Poľnohospodárske družstvo, Senica 203670 mäso 2017-01-24 203.35 1 EUR DF 4536008664 1000028 0005 2017-01-26 HSa MOSR Bratislava RE+MI,s.r.o.Bratislava 35708654 kvetinový veniec 2016-01-18 60 0 EUR 2161309731 SPO ZK 2017-01-26 SPO Zemianske Kostoľany StVPS a.s. 36644030 Pitná voda chata Kosodrevina IV. štvrťrok 2016 2016-12-27 80.34 0 EUR 2161299769 SPO ZK 2017-01-26 SPO Zemianske Kostoľany StVPS a.s. 36644030 Pitná voda chata Vlčina IV. štvrťrok 2016 2016-12-22 35.1 0 EUR 42017 2017-01-26 ASM BA obec Turecká 648183 daň z nehnuteľnosti za r. 2017 2017-01-12 195.71 0 EUR 1701100017 2017-01-26 ASM BA Towercom, a.s. 36364568 prenájom TVS MArtin - Krížava za 01/2017 2017-01-17 2349.3 0 EUR 1701100027 2017-01-26 ASM BA Towercom, a.s. 36364568 prenájom TVS Ružomberok - Úložisko za 01/17 2017-01-18 344.39 0 EUR 01/2017 SPO ZK 2017-01-26 SPO Zemianske Kostoľany Pavol Gajdoš 50617133 Zimná údržba vonkajších priestorov 2017-01-09 1158.2 0 EUR 1701100024 2017-01-26 ASM BA Towercom, a.s. 36364568 prenájom RRB Úloža 01/17 2017-01-18 261.2 0 EUR 1701100032 2017-01-26 ASM BA Towercom, a.s. 36364568 prenájom TVS Poprad -Kr.hoľa za 01/17 2017-01-18 728.68 0 EUR 1611004833 SPO ZK 2017-01-26 SPO Zemianske Kostoľany Slovenské elektrárne a.s. 35829052 Para pre kasárne Zemianske Kostoľany december 2016 2017-01-03 181120.79 0 EUR 1701100017 2017-01-26 ASM BA Towercom, a.s. 36364568 prenájom TVS MArtin - Krížava za 01/2017 2017-01-17 2349.3 0 EUR 2650007409 2017-01-26 ASM BA Železnice SR 31364501 prenájom v k.ú. Sklené za rok 2017 2017-01-17 191.4 0 EUR 3017901698 SPO ZK 2017-01-26 SPO Zemianske Kostoľany DOXX-Stravné lístky spol.s.r.o. 36391000 Stravné lístky december 2016 2017-01-09 354.9 0 EUR Z:00020/01257 2017-01-26 HSa MOSR Bratislava ŠEVT,a.s. Bratislava 31331131 Priestorové tašky 2017-01-17 19.2 0 EUR 2650007213 2017-01-26 ASM BA Železnice SR 31364501 prenájom v k.ú. Sása za I. polrok 2017 2017-01-13 136.92 0 EUR 53/874/ 2017-01-26 HSa MOSR Bratislava RIBBON, Bratislava 11889926 nákup trikolóry 2016-01-16 6 0 EUR 0117005433 SPO ZK 2017-01-26 SPO Zemianske Kostoľany LE CHEQUE DEJEUNER spol.s.r.o. 31396674 Stravné lístky december 2016 2017-01-09 358.28 0 EUR 10170003 AOS 2017-01-26 AOS LM JMA s.r.o. Liptovský Mikuláš 47979887 rozmrazenie vodovodného potrubia 2017-01-19 50 0 EUR 0302017 1051627075 SPO ZK 2017-01-26 SPO Zemianske Kostoľany MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Elektrina VÚ Zemianske Kostoľany, Nováky, Čereňany, Kamenec pod Vtáčnikom december 2016 2016-12-31 28185.91 0 EUR 4200057740 SPO ZK 2017-01-26 SPO Zemianske Kostoľany Innogy Slovensko 44291809 Zemný plyn Čereňany 19.7.2016-31.12.2016 2017-01-14 65.47 0 EUR 4200057739 SPO ZK 2017-01-26 SPO Zemianske Kostoľany Innogy Slovensko 44291809 Zemný plyn Čereňany 19.7.2016-31.12.2016 2017-01-14 58.63 0 EUR 13/2017 SPO ZK 2017-01-26 Slovak Telekom a.s. SPO Zemianske Kostoľany 35763469 Elektrina pre ZS a RR bod IV.štvrťrok 2016 2017-01-12 220.86 0 EUR 13-1/2017 SPO ZK 2017-01-26 SLOVANET a.s. SPO Zemianske Kostoľany 36765143 Elektrina pre prevádzku vysielača internetu 2017-01-12 67.12 0 EUR 13-2/2017 SPO ZK 2017-01-26 Kávomaty s.r.o. SPO Zemianske Kostoľany 31735657 Elektrina pre kávomat za rok 2016 2017-01-16 24.48 0 EUR 230701800 AOS 2017-01-26 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazené výroby 2017-01-23 197.57 0 EUR 0442017 1700002 AOS 2017-01-26 AOS LM Anton Vyšňan Liptovský Mikuláš 17792266 potraviny knedle 2017-01-19 55.44 0 EUR 0072017 1705000657 VTSÚ 2017-01-26 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s., Senica 31416306 chlieb, pečivo 2017-01-24 30.41 1 EUR DF 4536008666 1000029 1700003 AOS 2017-01-26 AOS LM Anton Vyšňan Liptovský Mikuláš 17792266 potraviny knedle 2017-01-24 55.44 0 EUR 0332017 20170278 AOS 2017-01-26 AOS LM FRUKTAL, s.r.o.Liptovský Mikuláš 312609121 ovocie zelenina 2017-01-18 214.9 0 EUR 0452017 20170295 AOS 2017-01-26 AOS LM FRUKTAL, s.r.o.Liptovský Mikuláš 31609121 ovocie zelenina 2017-01-19 78.85 0 EUR 0462017 20170315 AOS 2017-01-26 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 ovocie zelenina 2017-01-20 59.3 0 EUR 0472017 20170350 AOS 2017-01-26 AOS LM FRUKTAL, s.r.o.Liptovský Mikuláš 31609121 zelenina ovocie 2017-01-23 217.81 0 EUR 0482017 20170392 AOS 2017-01-26 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 zelenina 2017-01-24 0.5 0 EUR 0492017 11700641 AOS 2017-01-26 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 potraviny maslo 2017-01-23 175.29 0 EUR 0502017 11700643 AOS 2017-01-26 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2017-01-23 311.8 0 EUR 0512017 1611988-OÚ 2017-01-26 osobný úrad IT Learning Slovakia, s.r.o., Bratislava 43939899 Kurz: Outlook II. 2016-12-28 0 0 EUR VYÚČTOVACIA FAKTÚRA OÚ-51-214/2016 32170009 2017-01-26 HSa MO SR CITYFOOD s.r.o. 45510172 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-10 480.02 0 EUR 5041602482 AOS 2017-01-26 AOS LM Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina 31592503 predplatné časopis 2017-01-11 13.67 0 EUR 0522017 1700338 2017-01-26 HSa MO SR KIPA, s.r.o. 34128654 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-09 1147.04 0 EUR 670700896 2017-01-26 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-11 586.8 0 EUR 670700917 2017-01-26 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-11 689.85 0 EUR 5041604715 AOS 2017-01-26 AOS LM Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina 31592503 predplatné Zbierka zákonov SR 2017-01-13 119.37 0 EUR 0532017 670701201 2017-01-26 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-13 166.32 0 EUR 17001565 2017-01-26 HSa MO SR VIKTIS s.r.o. 48214876 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-10 115.37 0 EUR 17001566 2017-01-26 HSa MO SR VIKTIS s.r.o. 48214876 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-10 511.13 0 EUR 20170074 2017-01-26 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-11 101.52 0 EUR 20170091 2017-01-26 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-12 284.22 0 EUR 20170105 2017-01-26 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-13 285.86 0 EUR 0117010877 2017-01-26 ASM BA , SPO Nitra LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Stravné lístky za mesiac januar 2017 pre zam. ASM - SPO Nitra 2017-01-19 1960.4 1 EUR 20170117 2017-01-26 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-16 266.49 0 EUR 1440117 2017-01-26 HSa MO SR Záhorácke pekárne a cukrárne 31412955 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-10 294.45 0 EUR 3017360134 2017-01-26 ASM BA, SPO Nitra DOXX – stravné lístky , s.r.o. Kálov, Žilina 36391000 Stravné lístky za mesiac januar 2017 pre zam. ASM - SPO Nitra 2017-01-19 1960.4 1 EUR 7429443379 SPO Michalovce 2017-01-26 Stredisko prevádzky objektov Michalovce ZSE ENERGIA, a.s. Bratislava 36677281 Preddávková faktúra za dodávku plynu MO na obdobie od 1.1.2017 do 31.1.2017 2017-01-03 1150 0 EUR dodávateľská faktúra 160580-OÚ 2017-01-26 osobný úrad Macrosoft, s.r.o., Bratislava 36791598 Kurz: PowerPoint v praxi 2016-12-21 0 0 EUR VYÚČTOVACIA FAKTÚRA OÚ-51-212/2016 7200170009/VÚSZ 2017-01-27 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Zempl.šírava 36280127 Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie 2017-01-18 1808 0 EUR 6200170001/VÚSZ 2017-01-27 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica 36280127 Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie 2017-01-16 3281 0 EUR 7300000096 CV 2017-01-27 CV Lešť ENERGA Slovakia s.r.o., Bratislava 36362727 Vyúčtovanie za dodávku elekt.energie za 12/2016 - VO 2017-01-10 16130.13 0 EUR 5105640000 11700298 AOS 2017-01-27 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2017-01-13 173.98 0 EUR 0342017 11700522 AOS 2017-01-27 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2017-01-18 120.41 0 EUR 035/2017 11700642 AOS 2017-01-27 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 potraviny mlieko 2017-01-23 38.03 0 EUR 0362017 11700644 AOS 2017-01-27 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2017-01-23 27.22 0 EUR 0372017 230702073 2017-01-27 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2017-01-25 69.3 0 EUR 5105640748 230702072 2017-01-27 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2017-01-25 10.8 0 EUR 5105640749 230701410 AOS 2017-01-27 AOS LM INMEDIA,s.r.o. Zvolen 36019208 mrazená hydina 2017-01-18 184.25 0 EUR 0382017 230701799 AOS 2017-01-27 AOS LM INMEDIA,s.r.o. Zvolen 36019208 mrazená hydina 2017-01-23 320.7 0 EUR 0392017 2017/0252 2017-01-27 VÚ 2207 Levice Henžel Levice 35349051 Potraviny 2017-01-25 162.32 0 EUR 5105640750 230701952 2017-01-27 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2017-01-24 28.18 0 EUR 5105640761 170002 SPO Michalovce 2017-01-27 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Benjamín Šimko - AGROBEN, Zalužice 35547634 Odhrňovanie snehu a čistenie komunikácií v objektoch v správe SPO Michalovce 2017-01-17 3406.58 0 EUR dodávateľská faktúra 517100364 2017-01-27 VÚ 2207 Levice Topoľčianske pekárne a cukrárne 31412408 Potraviny 2017-01-20 145.25 0 EUR 5105640762 230701409 AOS 2017-01-27 AOS LM INMEDIA,s.r.o. Zvolen 36019208 mrazené ryby 2017-01-18 932.86 0 EUR 0402017 2017-004 2017-01-27 VÚ 2207 Levice Holáková NIKA 31062202 Potraviny 2017-01-26 72.3 0 EUR 5105640764 230701473 AOS 2017-01-27 AOS LM INMEDIA,s.r.o. Zvolen 36019208 rybie šaláty 2017-01-18 48.38 0 EUR 0412017 230701801 AOS 2017-01-27 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazené ryby 2017-01-23 720 0 EUR 0422017 FOA-26/2017 2017-01-27 VU 1056 Zemianske Kostoľany GPM VOZ s.r.o. 36020036 Ovocie a zelenina 2017-01-15 247.14 0 EUR 5105640627/11 234700876 2017-01-27 VU 1056 Zemianske Kostoľany INMEDIA,spol.s.r.o. 36019208 Mliečne výrobky 2017-01-23 292.54 0 EUR 5105640628/12 234700877 2017-01-27 VU 1056 Zemianske Kostoľany INMEDIA,spol.s.r.o. 36019208 Sterilizované konz. ovocie a zeleniny 2017-01-23 399.69 0 EUR 5105640629/13 FOA-43/2017 2017-01-27 VU 1056 Zemianske Kostoľany GPM VOZ s.r.o. 36020036 Ovocie a zelenina 2017-01-23 210.6 0 EUR 5105640647/14 20170012 2017-01-27 VÚ 5728 Martin JEDÁLEŇ-M.O., Spišské Bystré 44739753 Stravoanie príslušníkov od VÚ 5728 Poprad december 2016 2016-12-30 1159.35 0 EUR 1000843 116197963 2017-01-27 SPO BA BVS 35850370 Vodné a stočné 2017-01-02 160.49 0 EUR 92017 2017-01-27 Slovak Telekom SPO BA 30845572 Refundácia el.energie 2017-01-16 -452.22 0 EUR 116197827 2017-01-27 SPO BA BVS 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2017-01-02 2772.01 0 EUR 1051626890 2017-01-27 SPO BA MAGNA ENERGIA 35743565 Vyúčtovanie za el.energiu 2016-12-31 2744.64 0 EUR 0117012796/vusz 2017-01-27 VUSZ Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava 31396674 Jedálne kupóny 2017-01-26 2840.16 0 EUR 1051626889 2017-01-27 SPO BA MAGNA ENERGIA 35743565 Vyúčtovanie za el.energiu 2016-12-31 1136.93 0 EUR 1051625967 2017-01-27 SPO BA MAGNA ENERGIA 35743565 Vyúčtovanie za el.energiu 2016-12-31 123966.34 0 EUR 3400022189 2017-01-27 SPO BA innogy Slovensko 44291809 Vyúčtovanie za plyn 2017-01-09 45697.96 0 EUR 003/2017 2017-01-27 VÚ 1109 Michalovce IMT Šírava s.r.o. 43835147 Zabezpečenie stravovania vojakov a zamestnancov VÚ 1109 Michalovce 2017-01-16 4238.38 1 EUR 5105640622 8017200397_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-01-27 VÚ 1102 Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné 30414253 Chlieb a pekárenské výrobky 2017-01-18 83.28 1 EUR 5105640569 530701686_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-01-27 VÚ 1102 Michalovce INMEDIA, spol. s.r.o.Zvolen 36019208 Hlboko mrazená hydina 2017-01-16 560.65 1 EUR 5105640564 5201700159_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-01-27 VÚ 1102 Michalovce EASTFOOD, s.r.o.Nové Zámky 45702942 Trvanlivé potraviny 2017-01-17 775.37 1 EUR 5105640567 530701607_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-01-27 VÚ 1102 Michalovce INMEDIA, spol. s.r.o.Zvolen 36019208 Mlieko a mliečne výrobky 2017-01-18 24.19 1 EUR 5105640565 20170244_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-01-27 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2017-01-20 14.1 1 EUR 5105640571 10170347_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-01-27 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2017-01-20 116.42 1 EUR 5105640570 530702032_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-01-27 VÚ 1102 Michalovce INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen 36019208 Mlieko a mliečne výrobky 2017-01-23 97.17 1 EUR 5105640581 3010047065 2017-01-27 SPO BA innogy Slovensko 44291809 Vyúčtovanie za plyn 2017-01-12 6646.21 0 EUR 3070019044 2017-01-27 SPO BA innogy Slovensko 44291809 Vyúčtovanie za plyn 2017-01-12 1815.34 0 EUR 3090021078 2017-01-27 SPO BA innogy Slovensko 44291809 Vyúčtovanie za plyn 2017-01-12 2706.14 0 EUR 3120027023 2017-01-27 SPO BA innogy Slovensko 44291809 Finančné vysporiadanie za plyn 2017-01-12 592.51 0 EUR 3090021078 2017-01-27 SPO BA innogy Slovensko 44291809 Finančné vysporiadanie za plyn 2017-01-12 -154.43 0 EUR 170100008 2017-01-27 HSa Mo Sr obj.1/2017 Vector SK,s.r.o.,Čajkovského 8,98401 Lučenec 36648655 Nákup- stôl Klik-Klak 2017-01-16 2227.5 0 EUR 5105640577 201701 AOS 2017-01-27 AOS, Liptovský Mikuláš AUTOWELL, Lipt. Mikuláš 35163291 Nákup - AKB 12V/61Ah 2017-01-26 77 0 EUR 1/2017 CV 2017-01-27 VLM SR š.p., Pliešovce CV Lešť 804932 Dodávka pitnej vody z vodovodu v správe CV Lešť od 2.12.2016 - 2.1.2017 2017-01-09 698.32 0 EUR 2000002 217006 SPO Michalovce 2017-01-27 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Milan Boroš - ABM TECHNIK, Nižný Kručov 35343320 Michalovce, Mestské kasárne kotolňa ORK - oprava plynového kotla č. 1 - havária 2017-01-20 422 0 EUR dodávateľská faktúra 7502201546 2017-01-28 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava EDENRED, Bratislava 31328695 Stravné poukážky - nákup 2017-01-03 1228.8 0 EUR 3080759589 2017-01-28 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovnaft, Bratislava 31322832 PHM 2017-01-03 225.87 0 EUR 60169121 2017-01-28 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava SlovakTelekom, Bratislava 35763469 Prenájom MT 2016-12-30 71.28 0 EUR 662012017 2017-01-28 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Konferencia biskupov Slovenska, Bratislava 684325 Členský príspevok za január 2017 2016-12-19 334 0 EUR 3792182202 2017-01-28 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava SlovakTelekom, Bratislava 35763469 Hl. a nehl. sl. + internet 2017-01-02 99.96 0 EUR 20170102 2017-01-28 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava LE SOLEIL, Bratislava 47363631 Propagačný materiál 2017-01-13 3156 0 EUR 31700010 2017-01-28 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Spolok sv. Vojtecha, Bratislava 31434541 časopis Duchovný pastier - predplatné 2017 2017-01-13 44 0 EUR 21700046 2017-01-28 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Spolok sv. Vojtecha, Bratislava 31434541 Katolícke noviny - predplatné 2017 (Marianka) 2017-01-13 22.1 0 EUR 2017/001 2017-01-28 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Ordinariát OS a OZ SR, CO, Bratislava 42499593 Réžijné náklady 1. štvrťrok 2017 2017-01-24 1795.16 0 EUR 5/2017 2017-01-30 Vojenská polícia Cetrum výcviku Lešť 804932 fakturácia stravných lístkov 2017-01-23 300 0 EUR 5105640793 2160400133 2017-01-30 Vojenská polícia Madlen s.r.o. 0 fakturácia stravného za mesiac 2016 2017-01-02 153.31 0 EUR 5105640797 0117009812 2017-01-30 Vojenská polícia Le cheque dejeuner 0 dodávka stravných lístkov 2017-01-17 9.66 0 EUR 5105640800 15/2017 Ústr. EPS 2017-01-30 Ústr. EPS Kontura 35726440 servis kopirovacieho stroja 2017-01-24 548.6 0 EUR 16/2017 Ústr. EPS 2017-01-30 Ústr. EPS Gastro Line 40224511 cattering 2017-01-26 294 0 EUR 021/2017-OÚ 2017-01-30 osobný úrad BPM Slovakia, s.r.o., Bratislava 35861886 OS: Zákon o upomínacom konaní 2017-01-24 192 1 EUR OÚ-31-3/2017 8017100424 AOS 2017-01-30 AOS LM VČELA-LIPPEK, k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 pekárenské výrobky 2017-01-23 474.89 0 EUR 0562017 8017100559 AOS 2017-01-30 AOS LM VČELA-LIPPEK, k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 pekárenské výrobky 2017-01-26 180.8 0 EUR 0572017 11700723 AOS 2017-01-30 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2017-01-25 16.33 0 EUR 0582017 11700724 AOS 2017-01-30 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2017-01-25 16.33 0 EUR 0592017 4803276 VTSÚ 2017-01-30 VTSÚ Záhorie Orange Slovensko, a. s., Bratislava 35697270 telekomunikačné poplatky 2017-01-26 130.74 1 EUR DF 4536008667 1000030 32170216 VTSÚ 2017-01-30 VTSÚ Záhorie CITYFOOD s.r.o. Nové Zámky 45510172 tortily 2017-01-27 56.06 1 EUR DF 4536008668 1000031 717000914 AOS 2017-01-30 AOS LM COOP LC SEVER, a.s. Liptovský Mikuláš 43873693 potraviny múka 2017-01-24 672 0 EUR 0322017 230702098 AOS 2017-01-30 AOS LM INMEDIA,s.r.o. Zvolen 36019208 mrazené výrobky 2017-01-25 288 0 EUR 0602017 2017002 2017-01-30 ASM BA, SPO Nitra Š.Pilka, E-MAX, V. Lapáš 35334703 Nitra, b.c.308 - oprava VN rozvodov ele. - H 2017-01-23 4153 1 EUR 2017002 2017-01-30 ASM BA, SPO NR ÚSRK MOSR , Bratislva 30845572 Nitra, b.c.308 - oprava VN ele. - H, prevod DPH 2017-01-23 830.6 1 EUR 2017003 2017-01-30 ASM BA, SPO Nitra Š.Pilka, E-MAX , V. Lapáš 35334703 Nitra , b.č. 308 - oprava VN ele. - H 2017-01-23 416.72 1 EUR 2017003 2017-01-30 ASM BA, SPO Nitra ÚSRK MOSR , Bratislava 30845572 nitra, b.c.308 - oprava VN ele. - H 2017-01-23 832.94 1 EUR 6750200194 VŠC DUKLA BB 2017-01-30 VŠC DUKLA BB Tatry mountain resorts a.s.s, Štrbské Pleso 31560636 Sústredenie 2017-01-17 2554 0 EUR 6679400690 VŠC DUKLA BB 2017-01-30 VŠC DUKLA BB Tatry mountain resorts a.s., Liptovský Mikuláš 31560636 Sústredenie 2017-01-19 2412 0 EUR FA6750200196 VŠC DUKLA BB 2017-01-30 VŠC DUKLA BB Tatry mountain resorts a.s., Štrbské Pleso 31560636 Ubytovanie 2017-01-18 1458 0 EUR 4590767138 VŠC DUKLA BB 2017-01-30 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava 31322832 Odber PHM 2017-01-17 1137.25 0 EUR 2374307740 VŠC DUKLA BB 2017-01-30 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 Poplatok za dátovú službu na LOD LM 2017-01-22 9.98 0 EUR 20170111 VŠC DUKLA BB 2017-01-30 VŠC DUKLA BB Penzión Litvor, Štrbské Pleso 45459371 Ubytovanie 2017-01-22 198 0 EUR 30349905 VŠC DUKLA BB 2017-01-30 VŠC DUKLA BB DIGI Slovakia s.r.o., Bratislava 35701722 Služba Digi 2017-01-23 11.84 0 EUR 2017001 VŠC DUKLA BB 2017-01-30 VŠC DUKLA BB Kanoistický klub TTS, Trenčín 17638453 Prenájom nebytových priestorov a služby spojené s prenájmom 2017-01-13 8000 0 EUR FV17028 VŠC DUKLA BB 2017-01-30 VŠC DUKLA BB Ján Garaj, Detva 41139755 Školenie obsluhy stavebných strojov 2017-01-26 20 0 EUR 110122017 VŠC DUKLA BB 2017-01-30 VŠC DUKLA BB LAVEX, Liptovský Mikuláš 213331 Školene vodičov snežných pásových vozidiel a snežných skútrov 2017-01-09 200 0 EUR 20170413 AOS 2017-01-30 AOS LM FRUKTAL, s.r.o.Liptovský Mikuláš 31609121 zelenina ovocie 2017-01-25 122.42 0 EUR 0622017 20170423 AOS 2017-01-30 AOS LM FRUKTAL, s.r.o.Liptovský Mikuláš 31609121 ovocie zelenina 2017-01-25 34.5 0 EUR 0632017 4590766961 CV 2017-01-30 CV Lešť SLOVNAFT, a.s., Bratislava 31322832 Nákup pohonných hmôt 2017-01-17 223.4 0 EUR 5105640523 3317036 CV 2017-01-30 CV Lešť BE-SOFT a.s., Košice 36191337 Aktualizácia softvéru 2017-01-12 103.8 0 EUR 5105640200 3017903718 SPO Michalovce 2017-01-30 Stredisko prevádzky objektov Michalovce DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o, Žilina 36391000 Stravovacie poukážky na mesiac január a február 2017 2017-01-23 5039.58 0 EUR dodávateľská faktúra 0117011718 SPO Michalovce 2017-01-30 Stredisko prevádzky objektov Michalovce LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Bratislava 31396674 Stravovacie poukážky na mesiac január a február 2017 2017-01-23 5039.58 0 EUR dodávateľská faktúra 1/2017 CV 2017-01-30 CV Lešť RTVS s.r.o., Bratislava 47232480 Ročný poplatok za služby poskytované Slov. televíziou a rozhlasom 2017-01-24 2389.92 0 EUR 5105640513 230702400 AOS 2017-01-31 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazené výrobky 2017-01-27 288 0 EUR 0612017 17001558 2017-01-31 NCVD Bratislava Bureau International des Containers et du Transport 0 ročný poplatok za používanie registračného kódu kontajnerov ASRU 2017-01-02 521 0 EUR 5105640851 20170434 AOS 2017-01-31 AOS LM FRUKTAL, s.r.o.Liptovský Mikuláš 31609121 zelenina ovocie 2017-01-26 59.58 0 EUR 0642017 8017100423 AOS 2017-01-31 AOS LM VČELA-LIPPEK, k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 potraviny chlieb 2017-01-23 263.53 0 EUR 0652017 8017100558 AOS 2017-01-31 AOS LM VČELA-LIPPEK, k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 pekárenské výrobky 2017-01-26 152.05 0 EUR 0662017 1/17 2017-01-31 Vojenská polícia VÚ 4650 30845572 reprezentačné výdavky 2017-01-26 143.4 0 EUR 5105641185 32170096 2017-01-31 HSa MO SR CITYFOOD s.r.o. 45510172 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-18 1089.3 0 EUR 1700863 2017-01-31 HSa MO SR KIPA, s.r.o. 34128654 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-19 13.92 0 EUR 3570117 2017-01-31 HSa MO SR Záhorácke pekárne a cukrárne 31412955 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-18 4.8 0 EUR 20170141 2017-01-31 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-17 395.56 0 EUR 20170161 2017-01-31 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-18 138.88 0 EUR 9/2017 CV 2017-01-31 SPO Zvolen CV Lešť 804932 Vodné, stočné a vývoz TKO za 12/2016 pre VÚ2220 a VÚ 5728 2017-01-24 308.11 0 EUR 2000011 20170181 2017-01-31 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-19 342.54 0 EUR 670701454 2017-01-31 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-16 400.38 0 EUR 670701603 2017-01-31 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-17 1386.3 0 EUR 670701965 2017-01-31 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-18 932.4 0 EUR 670702088 2017-01-31 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-19 156.89 0 EUR 230700092/ZZ I-110-0/2017 2017-01-31 VÚ 9994 Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Hydinové mäso 2017-01-04 189.82 0 EUR 17003041 2017-01-31 HSa MO SR VIKTIS s.r.o. 48214876 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-17 385.9 0 EUR 17003042 2017-01-31 HSa MO SR VIKTIS s.r.o. 48214876 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-17 689.36 0 EUR 230700094/ZZ I-110-1/2017 2017-01-31 VÚ 9994 Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Trvanlivé potraviny 2017-01-04 107.28 0 EUR 230700093/ZZ I-110-2/2017 2017-01-31 VÚ 9994 Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Sterilizovaná a konzervovaná zelenina 2017-01-04 106.98 0 EUR 230700109/ZZ I-110-3/2017 2017-01-31 VÚ 9994 Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Mlieko, mliečne výrobky a vajcia 2017-01-04 261.79 0 EUR 230700357/ZZ I-110-4/2017 2017-01-31 VÚ 9994 Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Mrazené potraviny 2017-01-09 28.64 0 EUR 230700356/ZZ I-110-5/2017 2017-01-31 VÚ 9994 Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Hydinové mäso 2017-01-09 67.2 0 EUR 230700256/ZZ I-110-6/2017 2017-01-31 VÚ 9994 Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Mliečne výrobky 2017-01-09 25.68 0 EUR 230700241/ZZ I-110-7/2017 2017-01-31 VÚ 9994 Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Trvanlivé potraviny 2017-01-09 251.28 0 EUR 230700001/ZZ I-110-8/2017 2017-01-31 VÚ 9994 Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Sterilizované a konzervované ovocie a zelenina 2017-01-09 316.49 0 EUR 230700597/ZZ I-110-9/2017 2017-01-31 VÚ 9994 Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Trvanlivé potraviny 2017-01-11 146.39 0 EUR 230700596/ZZ I-110-10/2017 2017-01-31 VÚ 9994 Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Hydinové mäso 2017-01-11 176.15 0 EUR 27/ZZ I-110-11/2017 2017-01-31 VÚ 9994 Nemšová Ing. Oto MIKLOŠ, pekáreň BRATPEK; Krásno 17696542 Pekárenské výrobky 2017-01-12 57.75 0 EUR 230701097/ZZ I-110-12/2017 2017-01-31 VÚ 9994 Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Hydinové mäso 2017-01-16 29.98 0 EUR 230701101/ZZ I-110-13/2017 2017-01-31 VÚ 9994 Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Mrazené potraviny 2017-01-16 75.5 0 EUR 230701202/ZZ I-110-14/2017 2017-01-31 VÚ 9994 Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Mliečne výrobky 2017-01-16 97.27 0 EUR 230701851/ZZ I-110-15/2017 2017-01-31 VÚ 9994 Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Mlieko, mliečne výrobky a vajcia 2017-01-23 258.63 0 EUR 230701382/ZZ I-110-20/2017 2017-01-31 VÚ 9994 Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Trvanlivé potraviny 2017-01-18 191.12 0 EUR 3017903732 2017-01-31 VÚ 1109 Michalovce DOXX- Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 Nákup stravných lístkov 2017-01-23 223.08 1 EUR 5105640776 0117011815 2017-01-31 VÚ 1109 Michalovce LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 Nákup stravných lístkov 2017-01-24 226.46 1 EUR 5105640609 17004069/vusz 2017-01-31 VUSZ Lamitec spol. s r.o. Bratislava 35710691 Nákup papierových utierok 2017-01-31 315.38 0 EUR 001516 AOS 2017-01-31 AOS, Liptovský Mikuláš SOLIDO, L.Mikuláš 31616950 nákup - flexi hadica 2017-01-30 12.32 0 EUR 4533022871 5105640981 230701383/ZZ I-110-21/2017 2017-01-31 VÚ 9994 Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Sterilizované a konzervované ovocie a zelenina 2017-01-18 322.75 0 EUR 17/2017 Ústr. EPS 2017-01-31 Ústr. EPS Slovak telekom 35763469 telekom. služby 2017-01-26 7.96 1 EUR 18/2017 Ústr. EPS 2017-01-31 Ústr. EPS Slovak telekom 35763469 telekom služby 12/2016 2017-01-26 27.37 1 EUR 19/2017 Ústr. EPS 2017-01-31 Ústr. EPS Slovak telekom 35763469 telekom služby 12/2016 2017-01-26 239.8 1 EUR 1011701623 2017-01-31 AA MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 35743565 Nepretržitá dodávka elektriny - 01/2017 2016-12-27 177.64 0 EUR Dodávateľská 5105640161 2161318293 2017-01-31 ASM Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica 36644030 Vodné, stočné a zrážky - 30.11.2016. - 28.12.2016 2016-12-28 397.12 0 EUR Dodávateľská 5105640162 2121956313 2017-01-31 ASM Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice 36570460 Vodné, stočné a zrážky - 30.11. - 29.12.2016 a 01. - 31.12.2016 2017-01-04 8540.82 0 EUR Dodávateľská 5105640140 1051626913 2017-01-31 AA MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 35743565 Dodávka elektriny - 12/2016 2016-12-31 112694.57 0 EUR Dodávateľská 5105640143 1051626807 2017-01-31 AA MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 35743565 Zúčtovanie za opakovanú dodávku elektriny- 01.01.2016 - 31.12.2016 2016-12-31 796.35 0 EUR Dodávateľská 5105640144 10170006/ZZ I-109-0/2017 2017-01-31 VÚ 9994 Nemšová ERIK, s.r.o.; Košice 36177083 Mäso 2017-01-02 271.76 0 EUR 3400022060 2017-01-31 AA Innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 Dodávka zemného plynu - 12/2016 2017-01-09 39902.89 0 EUR Dodávateľská 5105640074 3017903178 2017-01-31 AA DOX-Stravné lístky.spol.s.r.o., Žilina 36391000 Dodávka stravných poukážok 01. a 02./2017 2017-01-17 1970.54 0 EUR Dodávateľská 5105640135 530700244/ZZ I-109-1/2017 2017-01-31 VÚ 9994 Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Mrazené potraviny 2017-01-05 29.46 0 EUR 0117009988 2017-01-31 AA LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava 31396674 Dodávka stravných poukážok 01. a 02.2017 2017-01-17 1970.54 0 EUR Dodávateľská 5105640136 3017904204 VÚ 4977 ZT I 2017-01-31 VÚ 4977 Sliač DOXX –Stravné lístky, spol.s r.o., Žilina 36391000 nákup stravných lístkov 2017-01-26 4056 0 EUR 130518/5105640783 530700251/ZZ I-109-2/2017 2017-01-31 VÚ 9994 Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Sterilizované a konzervované ovocie a zelenina 2017-01-05 383.93 0 EUR 530700250/ZZ I-109-3/2017 2017-01-31 VÚ 9994 Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Mlieko, mliečne výrobky a vajcia 2017-01-05 166 0 EUR 01/006/2017 2017-01-31 VÚ 1010 HSa MO SR Bratislava 30845572 Občerstvenie v rámci pracovného stretnutia NGŠ - plukovníci OS SR 2017-01-25 271.33 0 EUR 5105640940 170100009 2017-01-31 HSa MOSR Bratislava VECTOR SK,s.r.o. Lučenec 36648655 banketové obrusy-sukne 2016-01-16 720 0 EUR 5105640578 Pokl.diklad z ERP č.00142/01481 2017-01-31 HSa MOSR Bratislava ŠEVT, a.s. Bratislava 31331131 šatňové bloky 2017-01-23 2.08 0 EUR 12017002 2017-02-01 HSa MO SR Hotel Gloria Palac, s.r.o. 36722014 Náklady pri ZN 2017-01-19 329 0 EUR 5105640573 10/2017 CV 2017-02-01 MV SR, Bratislava CV Lešť 804932 Vodné, stočné za obdobie 1.10 - 31.12.2016 2017-01-25 290.81 0 EUR 2000012 1122017 VTSÚ 2017-02-01 VTSÚ Záhorie Tilia pharmacy, s.r.o. Nitra 47356286 alkohol tester, náustky 2017-01-30 365 1 EUR DF 234700919 2017-02-01 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2017-01-24 482.2 0 EUR 11/2017 CV 2017-02-01 MV SR, Bratislava CV Lešť 804932 Vodné, stočné za obdobie 1.10 - 31.12.2016 za obj.Sklad VSB a pož.zbrojnica 2017-01-26 15.05 0 EUR 2000013 17 2017-02-01 5.pŠU FIN - bagetéria, s.r.o. Žilina 31628036 Potraviny 2017-01-25 180 0 EUR 230701501 2017-02-01 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2017-01-23 154.8 0 EUR 670702000 VU 3030 Mier 2017-02-01 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2017-01-19 352.92 0 EUR 6900000237 670701995 VU 3030 Mier 2017-02-01 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2017-01-19 41.78 0 EUR 6900000269 31170133 VU 3030 Mier 2017-02-01 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) CITYFOOD, s.r.o. 45510172 Potraviny 2017-01-17 61.4 0 EUR 6900000246 31170030 VU 3030 Mier 2017-02-01 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) CITYFOOD, s.r.o. 45510172 Potraviny 2017-01-05 45.1 0 EUR 6900000246 670700296 VU 3030 Mier 2017-02-01 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2017-01-05 162.14 0 EUR Z201623149_Z 670700270 VU 3030 Mier 2017-02-01 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2017-01-05 92 0 EUR 6900000269 670700269 VU 3030 Mier 2017-02-01 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2017-01-05 27.72 0 EUR 6900000237 670700230 VU 3030 Mier 2017-02-01 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2017-01-05 18.3 0 EUR 6900000268 670700231 VU 3030 Mier 2017-02-01 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2017-01-05 124.08 0 EUR 6900000231 0057 AOS 2017-02-01 AOS, Liptovský Mikuláš Beza,Liptovský Mikuláš 50252623 nákup - zámka zadlabávacia 2017-01-13 186 0 EUR 4533022872 5105640982 8826015161 VU 3030 Moc 2017-02-01 VÚ 3030 Zvolen (Močiar) PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 chlieb, pečivo 2016-12-31 47.52 0 EUR 6900000294 99001216 VU 3030 Vod 2017-02-01 VÚ 3030 Zvolen (Voderady) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 chlieb, pečivo 2016-12-31 12.95 0 EUR 6900000292 160348 VU 3030 ZV ZT I 2017-02-01 VÚ 3030 Zvolen DCCATERING, s.r.o. 36748552 Zabezpečenie stravovania pre príslušníkov VÚ 3030 a VÚ 3333 Zvolen 2016-12-31 4973.88 0 EUR 6500000388 123012017 AOS 2017-02-01 AOS, Liptovský Mikuláš Arcadia-kvety,L.Mikuláš 45947813 nákup - kytica gratulačná 2017-01-23 40 0 EUR 4533022873 5105640983 001209012017 AOS 2017-02-01 AOS, Liptovský Mikuláš PT GAS s.r.o., Žilina 45626634 nákup - kyslík plynný,acetylén 2017-01-09 66 0 EUR 4533022877 5105640984 3017340004 2017-02-01 MO SR Topografický ústav Banská Bystrica DOXX-Stravné lístky, s. r. o. Žilina 36391000 nákup gastrolístkov zo sociálneho fondu 2017-01-02 4600.18 0 EUR dodávateľská faktúra 4502343992 5105640165 0117000260 2017-02-01 MO SR Topografický ústav Banská Bystrica Le Cheque De Jeneur, s. r. o. bratislava 31396674 nákup gastrolístkov zo sociálneho fondu 2017-01-02 4600.18 0 EUR dodávateľská faktúra 5105640166 4910117 2017-02-01 VÚ 1201 Kuchyňa Záhorácke pekárne a cukrárne,a.s. 31412955 dodávka chleba a pekárenských výrobkov 2017-01-20 266.38 0 EUR 1051626889 2017-02-01 SPO BA MAGNA ENERGIA 35743565 Vyúčtovanie za el.energiu 2016-12-31 1136.93 0 EUR 3400022144 2017-02-01 SPO BA innogy Slovensko 44291809 Vyúčtovanie za plyn 2017-01-09 40771.94 0 EUR 60000209 2017-02-01 SPO BA Brat.teplár. 35823542 Vyúčtovanie za teplo 2016-12-31 11586.09 0 EUR 60000210 2017-02-01 SPO BA Brat.teplár. 35823542 Vyúčtovanie za teplo 2016-12-31 656.16 0 EUR 12/2017 CV 2017-02-01 Slovak Telekom a.s., Bratislava CV Lešť 804932 Odber elekt. energie za obd. 1.10. - 31.12.2016 2017-01-25 244.58 0 EUR 2000014 13/2017 CV 2017-02-01 MV SR, Bratislava CV Lešť 804932 Odber elekt. energie za obd. 1.10. - 31.12.2016 2017-01-25 399.14 0 EUR 2000015 14/2017 CV 2017-02-01 Orange Slovensko a.s., Bratislava CV Lešť 804932 Odber elekt. energie za obd. 1.10. - 31.12.2016 2017-01-25 255.55 0 EUR 2000016 15/2017 CV 2017-02-01 MV SR, Bratislava CV Lešť 804932 Odber elekt. energie za 12/2016 2017-01-25 366.19 0 EUR 2000017 16/2017 CV 2017-02-01 MV SR, Bratislava CV Lešť 804932 Odber elekt. energie za 12/2016 2017-01-25 805.74 0 EUR 2000018 0117012271 2017-02-01 VÚ 1090 Topoľčany LE CHEQUE DEJEUNER 31396674 Stravné lístky 2017-01-25 1064.7 0 EUR 7429443378 2017-02-01 SPO BA ZSE Energia 36677281 Záloha za odber plynu 2017-01-03 680 0 EUR 116199509 2017-02-01 SPO BA BVS 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2017-01-15 1962.77 0 EUR 116201556 2017-02-01 SPO BA BVS 35850370 Vodné a stočné 2017-01-15 35.66 0 EUR 3017904010 2017-02-01 VÚ 1090 Topoľčany DOXX s. r. o. 36391000 Stravné lístky 2017-01-25 1064.7 0 EUR 0117012200 2017-02-01 VÚ 1090 Topoľčany LE CHEQUE DEJEUNER 31396674 Stravné lístky 2017-01-24 4225 0 EUR 5105640618 3017903836 2017-02-01 VÚ 1090 Topoľčany DOXX s. r. o. 36391000 Stravné lístky 2017-01-24 4225 0 EUR 5105640617 016977 AOS 2017-02-01 AOS, Liptovský Mikuláš Slovak Parcel Service,Ivanka 31329217 poštovné- balík 2017-01-30 13.07 0 EUR 4533022881 230702549 2017-02-01 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2017-01-30 62.64 0 EUR 5105640988 230702550 2017-02-01 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2017-01-30 953.32 0 EUR 5105640989 230702548 2017-02-01 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2017-01-30 82.61 0 EUR 5105640990 230702547 2017-02-01 VÚ 2207 Levice INmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2017-01-30 303.99 0 EUR 5105641031 1700008 AOS 2017-02-01 AOS LM AQUA GLASS Liptovský Mikuláš 10862382 výmena izolačného dvojskla 2017-01-30 96.5 0 EUR 4533022882 7236010100 2017-02-02 Ing.Ľubomír Gacko SPO BA 30845572 Nájom služ.bytu 2017-01-27 -738.36 0 EUR 7236010100 2017-02-02 Ing.Ľubomír Gacko SPO BA 30845572 Záloha za užív.bytu 2017-01-30 -119.21 0 EUR 7236010300 2017-02-02 Mgr.Peter Hanúsek SPO BA 30845572 Záloha za užív.bytu 2017-01-30 -263.19 0 EUR 7236010400 2017-02-02 Ing.Milan Macko SPO BA 30845572 Záloha za užív.bytu 2017-01-30 -152.67 0 EUR 7236010500 2017-02-02 Ing.Peter Čokina SPO BA 30845572 Záloha za užív.bytu 2017-01-30 -208.6 0 EUR 60000209 2017-02-02 SPO BA Brat.teplár. 35823542 Záloha za odber tepla 2017-01-25 94560 0 EUR 60000210 2017-02-02 SPO BA Brat.teplár. 35823542 Záloha za odber tepla 2017-01-25 2950 0 EUR 725700603 2017-02-02 SPO BA Karloveská real.spol. 35696583 Služby spoj.s užív.bytu 2017-01-30 137.17 0 EUR 7236010100 2017-02-02 SPO BA PRO-GLORIA 4785346 Služby spoj.s užív.bytu 2017-01-30 97.89 0 EUR 7236010200 2017-02-02 SPO BA PRO-GLORIA 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2017-01-30 147.72 0 EUR 7236010300 2017-02-02 SPO BA PRO-GLORIA 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2017-01-30 223.22 0 EUR 17100031/ZZ I-109-4/2017 2017-02-02 VÚ 9994 Nemšová Ovozel SLOVAKIA, Poprad 31707122 Ovocie a zelenina 2017-01-09 151.51 0 EUR 17100032/ZZ I-109-5/2017 2017-02-02 VÚ 9994 Nemšová Ovozel SLOVAKIA, Poprad 31707122 Zemiaky 2017-01-09 114 0 EUR 5201700022/ZZ I-109-6/2017 2017-02-02 VÚ 9994 Nemšová EASTFOOD s r.o.; Košice 45702942 Trvanlivé potraviny 2017-01-09 392.81 0 EUR 7236010400 2017-02-02 SPO BA PRO-GLORIA 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2017-01-30 118.34 0 EUR 530700486/ZZ I-109-7/2017 2017-02-02 VÚ 9994 Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Hydinové mäso 2017-01-09 256.85 0 EUR 7236010500 2017-02-02 SPO BA PRO-GLORIA 4785346 Služby spoj.s užív.bytu 2017-01-30 167.37 0 EUR 10170156/ZZ I-109-8/2017 2017-02-02 VÚ 9994 Nemšová ERIK, s.r.o.; Košice 36177083 Mäso 2017-01-11 234.65 0 EUR 17100061/ZZ I-109-9/2017 2017-02-02 VÚ 9994 Nemšová Ovozel SLOVAKIA, Poprad 31707122 Ovocie a zelenina 2017-01-16 189.3 0 EUR 10170362/ZZ I-109-10/2017 2017-02-02 VÚ 9994 Nemšová ERIK, s.r.o.; Košice 36177083 Mäso 2017-01-20 289.3 0 EUR 234701109 2017-01-30 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany INMEDIA 36019208 konzervy 2017-01-26 567.8 0 EUR 5105640838/15 234701108 2017-01-30 VÚ 1056 Zemianske kostoľany INMRDIA 36019208 trvanlivé potraviny 2017-01-26 247.2 0 EUR 5105640840/16 20170251/ZZ I-109-11/2017 2017-02-02 VÚ 9994 Nemšová ERIK, s.r.o.; Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2017-01-20 87.65 0 EUR 3017904368 2017-01-31 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany DOXX 36391000 stravné lístky 2017-01-27 4539.34 0 EUR 17/2017 530702148/ZZ I-109-12/2017 2017-02-02 VÚ 9994 Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Hydinové mäso 2017-01-23 209.16 0 EUR 0117013477 2017-01-31 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany LE CHEQUE DEJEUNER 31396674 stravný lístok 2017-01-27 4539.34 0 EUR 18/2017 530702146/ZZ I-109-13/2017 2017-02-02 VÚ 9994 Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Mrazené potraviny 2017-01-23 45 0 EUR 530702158/ZZ I-109-14/2017 2017-02-02 VÚ 9994 Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Mliečne výrobky a vajcia 2017-01-23 108.69 0 EUR 111701248 2017-02-02 SCKM - OMKM Softel spol. s.r.o. 692468 telekomunikačné služby - RS 2017-01-20 72.88 1 EUR DF 5105640831 3017330164/ZZ I-113/2017 2017-02-02 VÚ 9994 Nemšová DOXX - Stravné lístky s.r.o.; Žilina 36391000 Stravné lístky soc. fonf 2016 2017-01-31 6013.02 0 EUR 111701247 2017-02-02 SCKM - OMKM Softel spol. s.r.o. 692468 telekomunikačné služby - RS 2017-01-20 74.22 1 EUR DF 5105640809 111701249 2017-02-02 SCKM - OMKM Softel spol. s.r.o. 692468 telekomunikačné služby - RS 2017-01-20 74.22 1 EUR DF 5105640807 111701243 2017-02-02 SCKM - OMKM Softel spol. s.r.o 692468 telekomunikačné služby - RS 2017-01-20 143.99 1 EUR DF 5105640810 0117013971/ZZ I-113-1/2017 2017-02-02 VÚ 9994 Nemšová LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.; Bratislava 31396674 Stravné lístky 2016 2017-01-30 6013.02 0 EUR 1701069 2017-02-02 HSa MO SR KIPA, s.r.o. 34128654 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-24 470.63 0 EUR 14 2017-02-02 HSa MO SR DANELA s.r.o. 36359394 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-16 25.44 0 EUR 111700189 2017-02-02 HSa MO SR TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-11 177.6 0 EUR 670702251 2017-02-02 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-20 93.48 0 EUR 670702417 2017-02-02 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-23 215.28 0 EUR 670702252 2017-02-02 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-20 791.58 0 EUR 670702604 2017-02-02 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-24 396.23 0 EUR 670702606 2017-02-02 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-24 359.32 0 EUR 670702418 2017-02-02 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-23 14.11 0 EUR 670702275 2017-02-02 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-20 46.08 0 EUR 1611991-OÚ 2017-02-02 osobný úrad IT Learning Slovakia, s.r.o., Bratislava 43939899 OS: Time manažment 2016-12-28 0 0 EUR VYÚČTOVACIA FAKTÚRA OÚ-51-218/2016 670702605 2017-02-02 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-24 7.06 0 EUR 44779321 2017-02-02 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-20 178.12 0 EUR 20170226 2017-02-02 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-23 156.2 0 EUR 20170231 2017-02-02 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-23 117.04 0 EUR 20170245 2017-02-02 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-24 614.95 0 EUR 217029 VTSÚ 2017-02-02 VTSÚ Záhorie Pavol Hercog,Ovocie-Zelenina Senica 37769685 ovocie, zelenina 2017-01-31 163.07 1 EUR DF 4536008672 1000034 12122017 VTSÚ 2017-02-02 VTSÚ Záhorie Vladimír Vacula Myjava 0 prenájom 2017-02-01 200 0 EUR DF 4536008671 3201710026 VTSÚ 2017-02-02 VTSÚ Záhorie TASTE Miroslav Včelka Senica 11739011 pečiatky 2017-01-31 99.62 1 EUR DF 4536008673 1000033 20171792 VTSÚ 2017-02-02 VTSÚ Záhorie AJFA & AVIS s.r.o. Žilina 31602436 vyúčtovanie predplatného 2017-01-25 0 0 EUR vyúčtovacia 2017015 2017-02-02 Vojenská polícia Ferdinand s.r.o. 0 ubytovanie počas služobnej cesty 2017-01-30 222.6 0 EUR 5105641036 617006 2017-02-02 Vojenská polícia C.K. s.r.o. 0 fakturácia stravných lístkov 2017-02-01 1369.56 0 EUR 5105641037 210117-OÚ 2017-02-02 osobný úrad creatio eu, s.r.o., Detva 50242032 OS: Civilný mimosporový poriadok 2017-01-23 102 1 EUR OÚ-31-2/2017 28/2017-OÚ 2017-02-02 osobný úrad Goethe Institut, Bratislava 31783198 Všeobecný kurz nemeckého jazyka 2017-01-26 79 0 EUR OÚ-31/2017 012017 SPO Michalovce 2017-02-02 Stredisko prevádzky objektov Michalovce POLYMONT-EX, Miroslav Petrík, Trebišov 10792961 Čistenie kalamitného snehu na komunikáciach a odstavných plochách v objekte kasárni Trebišov, MKS Ruskov a Cvičisko Malé Ozorovce 2017-01-26 972 0 EUR dodávateľská faktúra 022017 SPO Michalovce 2017-02-02 Stredisko prevádzky objektov Michalovce POLYMONT-EX, Miroslav Petrík, Trebišov 10792961 Čistenie kalamitného snehu na komunikáciach a odstavných plochách v objekte MS Ruskov 2017-01-30 72 0 EUR dodávateľská faktúra ÚLP-1171/1977 2017-02-02 SELP MO SR Ing. Viliam Dudáš, Krčméryho 4, Nitra 0 náhrada zvášených nákladov 2017-01-03 193.45 0 EUR Rozhodnutie GR SELP 230702613 2017-02-02 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2017-01-31 284.76 0 EUR 234701359 2017-02-02 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2017-01-31 692.96 0 EUR 234701358 2017-02-02 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2017-01-31 95.86 0 EUR 3808400000 AOS 2017-02-02 AOS LM Generali Poisťovňa,a.s. Bratislava 35709332 poistenie liečebných nákladov 10-12/2016 2017-01-12 240 0 EUR 4533022904 5105641082 1612012 2017-01-03 VHÚ Bratislava AGLO Services s.r.o., Bratislava 35973072 Upgrade internetovej stránky (Hosting -VHÚ.sk-17.1.2017-16.01.2018, prevádz.domény 17.12.-2016-16.12.2017)-VHÚ 2016-12-29 81 0 EUR 1689660301 2017-01-03 VHÚ Bratislava Nakladatelství FORUM s.r.o. , Bratislava 46490213 Manuál verejného obstarávania v kocke- aktualizácia - PRÉMIUM pre oddelenie logistického zabezpečenia a služieb VHÚ 2016-12-29 112.62 0 EUR 1689651201 2017-01-03 VHÚ Bratislava Nakladatelství FORUM s.r.o. , Bratislava 46490213 Manuál prevádzkovateľa budovy - aktualizácia PRÉMIUM pre oddelenie logistického zabezpečenia a služieb VHÚ logistike VHÚ . 2016-12-09 112.62 0 EUR 0117014580 2017-02-02 Úrad hlavného lekára Ružomberok Le Cheque Dejeuner s.r.o. 31396674 stravné poukážky pre PrV a z. 2017-01-31 7628.66 0 EUR 3017904843 2017-02-02 Úrad hlavného lekára Ružomberok DOXX-stravné lístky s.r.o. 36391000 stravné poukážky pre PrV a Z 2017-01-31 7628.66 0 EUR 116198035 2017-01-03 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava 35850370 Vodné a stočné za obd.24.11.2016-21.12.2016-VHÚ Bratislava 2016-12-22 46.8 0 EUR 7140987127 2017-01-05 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281 Elektrická energia za obdobie 12/2016 - VHM MO Piešťany. 2017-01-03 913.92 0 EUR 7131076786 2017-01-05 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281 Elektrická energia za obd.12/2016- Vojenský historicky ústav , Bratislava 2017-01-03 752.21 0 EUR 4590759724 2017-01-09 VHÚ Bratislava Slovnaft a.s. Bratislava 31322832 Dodávka PHM za obdobie 12/2016 - VHÚ Bratislava 2017-01-03 415.43 0 EUR 3416208511 2017-01-09 VHÚ Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 603481 Poplatok za odvoz komunálneho odpadu za obdobie 12/2016 v objekte VHÚ Bratislava 2016-12-31 82.95 0 EUR 2792098854 2017-01-09 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby za obdobie 12/2016-VHÚ BA,VHMPN 2017-01-02 512.84 0 EUR 5792098882 2017-01-09 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby za obdobie 12/2016-VHM Svidník 2017-01-02 115.14 0 EUR 616117066 2017-01-09 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava 35850370 Zrážková voda za obd. 01.12.2016-31.12.2016 -VHÚBA 2017-01-02 89.58 0 EUR 2161174261 2017-01-19 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany 36252484 Vodné a stočné za obd.12/2016-VHMPN 2017-01-15 23.83 0 EUR 2161174673 2017-01-19 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany 36252484 Zrážková voda za obd. 10,11,12/2016-VHM Piešťany 2017-01-15 1235.39 0 EUR 2161174196 2017-01-19 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany 36252484 Zrážková voda za obd. 10,11,12/2016-VHM Piešťany 2017-01-15 879.73 0 EUR 2161173263 2017-01-19 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany 36252484 Vodné a stočné za obd.12/2016-VHMPN 2017-01-15 8.68 0 EUR 2121957767 2017-01-19 VHÚ Bratislava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 36570460 Stočné za obdobie 02.12.2016-01.01.2017- VHM Svidník 2017-01-12 576.58 0 EUR 7611482442 2017-01-19 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby za obd: 12/2016, účastník 3.176 2017-01-01 133.3 0 EUR 2290102122 2017-01-19 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Košice 44483767 Elektrická energia za obd. 12/2016, VHM Svidník ( Vyšný Komárnik) 2017-01-10 262.75 0 EUR 2300009844 2017-01-19 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Košice 44483767 Elektrická energia za obd. 12/2016 VHM Svidník (Krajná Poľana). 2017-01-10 219.4 0 EUR 9000989797 2017-01-19 VHÚ Bratislava Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica 36631124 Výplatné-úver UNS za obd. 12/2016 - pošta Bratislava 217 2017-01-10 307.35 0 EUR 9000991643 2017-01-19 VHÚ Bratislava Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica 36631124 Výplatné-úver UNS za obd. 12/2016 - pošta Svidník 2017-01-10 27.8 0 EUR 9000990684 2017-01-19 VHÚ Bratislava Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica 36631124 Výplatné-úver UNS za obd. 12/2016 - pošta Piešťany 1 2017-01-10 35.6 0 EUR 20170019 2017-02-02 Hospodárska správa Ústav pamäti národa 37977997 informačné dokumenty 2017-01-17 0 0 EUR 20177001 2017-01-19 VHÚ Bratislava Ľuboš Vanda ELCARTECH, Svidník 44785577 Oprava digitálneho projektora HITACHI CP-X335 - VHM Svidník. 2017-01-12 117.5 0 EUR 7435277770 2017-01-19 VHÚ Bratislava SPP, a.s. Bratislava 35815256 Vyúčtovacia fakt.za rok 2016 2017-01-11 7776.35 0 EUR 7243785501 2017-01-19 VHÚ Bratislava SPP, a.s. Bratislava 35815256 Dodávka plynu za 1/2017 2017-01-12 6031 0 EUR 17001 2017-01-19 VHÚ Bratislava Peter Feranec ELEKTRO SERVIS, Moravany nad Váhom 32838271 Oprava faxu RICOH 11302 - VHM Piešťany. 2017-01-16 25 0 EUR 2017001 2017-01-19 VHÚ Bratislava HAMOS s.r.o. , Šamorín 34136711 Odstavenie systémov EZS, HSP, EPS v budove VHÚ Bratislava, z dôvodu vykonania deratizácie a zadymovania. 0217-01-13 33.6 0 EUR 2011700017 2017-01-19 VHÚ Bratislava REMPO s.r.o. , Bratislava 35819081 Nákup materiálu (náplň do lekar.,stojan bezp.,soľ posypová) - VHÚ Bratislava 2017-01-18 121.3 0 EUR 2011700016 2017-01-19 VHÚ Bratislava REMPO s.r.o. , Bratislava 35819081 Nákup materiálu (pracovné odevy) - VHÚ Bratislava 2017-01-18 53.31 0 EUR 8800802751 2017-01-23 VHÚ Bratislava RTVS - Bratislava 47232480 Služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska za rok 2017 ( Zákon č.340/2012) 2017-01-23 955.92 0 EUR 4416387 VTSÚ 2017-02-02 VTSÚ Záhorie Wemax Group GmbH & Co.KG Berlín 0 autodiely 2017-02-02 118.9 1 EUR DF 201612115 2017-01-23 VHÚ Bratislava SLUŽBYT, s.r.o., Karpatská 56, 089 01 Svidník 31675361 Dodávka tepla za obdobie 12/2016 VHM Svidník 2017-01-13 1014.83 0 EUR 91117090332 2017-01-24 VHÚ Bratislava pelicantravel.com s.r.o. 35897821 Letenka a poistenie pre zamestnanca VHÚ (p.Zaťková) v termíne 1.2.2017-3.2.2017. 2017-01-24 180.97 0 EUR 620040304 2017-01-24 VHÚ Bratislava L.K.Permanent, Bratislava 31352782 Predplatné ročné -"Knižna Revue"od čísla 2017001 do 2017012- knižnica VHÚ 2017-01-12 10.8 0 EUR 3412035202 2017-01-24 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby za obd: 12/2016 2017-01-15 8.48 0 EUR 170003 2017-01-30 VHÚ Bratislava František Mošať-STEP, KMP Tonery Bratislava 37418114 Nákup materiálu (tonery) pre potrebu VHÚ Bratislava. 2017-01-30 97.6 0 EUR 171310076 AOS 2017-01-02 AOS, Liptovský Mikuláš VLRZ,Praha 582 ubytovanie a stravovanie"Winter Survival" 2017-01-11 753.79 0 EUR 4533022891 5105641115 17000748 2017-02-02 Hospodárska správa Verlag Dashofer 35730129 informačné dokumenty 2017-02-01 0 0 EUR 1000216577 2017-02-02 KaMO Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Bratislava 31320414 Poskytovanie spravodajského servisu december 2016 2016-12-30 1980 0 EUR FV161250 2017-02-02 KaMO STORIN plus, s. r. o., Bratislava 47599090 Poskytovanie denného monitoringu médií - december 2016 2016-12-30 718.8 0 EUR 1162019660 2017-02-02 KaMO SITA Slovenská tlačová agentúra, a. s., Bratislava 35745274 Sprístupnenie spravodajského servisu - december 2016 2016-12-31 800 0 EUR 1116001691 2017-02-02 KaMO Rozhlas a televízia Slovenska, Bratislava 47232480 Výroba a odvysielanie rozhlasových programov - december 2016 2017-01-13 2767.2 0 EUR 175P0031 2017-02-02 KaMO N Press, s. r. o., Bratislava 46887491 Prístup k elektronickému obsahu denníka N - ročné predplatné 2017-01-20 53.88 0 EUR 17055 VTSÚ 2017-02-03 VTSÚ Záhorie Peter Osuský TESNENIA Brezová pod Bradlom 44225334 tesnenie 2017-02-02 11.52 1 EUR DF 4536008679 1000041 6861115053 VTSÚ 2017-02-03 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o., Bratislava 685852 nájomné - fľaša oceľová 2017-02-03 32.26 1 EUR DF 4536008677 1000039 012017 SPO Michalovce 2017-02-03 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Obec Veľké Ozorovce 332046 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady r. 2017 VC Ozorovce 2017-01-04 331.94 0 EUR dodávateľská faktúra - Rozhodnutie 4907972502 VTSÚ 2017-02-03 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina 36403008 odber elektriny 2017-02-03 5668 1 EUR ZF 4536008676 1000038 4907973502 VTSÚ 2017-02-03 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina 36403008 odber elektriny 2017-02-03 225 1 EUR ZF 4536008675 1000037 170121 VTSÚ 2017-02-03 VTSÚ Záhorie SNAS Bratislava 30809673 poplatok za akreditáciu 2017-01-31 900 1 EUR DF 4536008678 1000040 81826 AOS 2017-02-03 AOS LM IMPA, s.r.o. Liptovský Mikuláš 35761768 motorový olej 5W3 2017-01-30 23.59 0 EUR 4533022885 20170002 CV 2017-02-03 CV Lešť Katarína Bajová, Modrý Kameň 47324031 Zákusky 2017-01-31 149.76 0 EUR 5105640948 18/2017 CV 2017-02-03 SPO Zvolen CV Lešť 804932 Odber elekt. energie za 12/2016 2017-01-25 5094.67 0 EUR 2000022 20170002 AOS 2017-02-03 AOS, Liptovský Mikuláš StudentLab, Svidník 50389467 inzercia - časopis The Student 2017-01-11 480 0 EUR 4533022887 5105641033 19/2017 CV 2017-02-03 Slovak Telekom a.s., Bratislava CV Lešť 804932 Odber elekt. energie za 12/2016 2017-01-25 70.8 0 EUR 2000019 3016945494 VÚ 7945 Rožňava 2017-02-03 VÚ 7945 Doxx - Stravné lístky, s.r.o., Žilina 36391000 Nákup stravných lístkov na základe RD 2016/500 2016-12-31 5668.26 1 EUR 5105639177/291 116138015 VÚ 7945 Rožňava 2017-02-03 VÚ 7945 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 31396674 Nákup stravných lístkov na základe RD 2016/501 2016-12-21 5685.16 1 EUR 5105639178/292 FV163953 VÚ 7945 Rožňava 2017-02-03 VÚ 7945 Damys, s.r.o., Revúca 36210021 Nákup potravín podľa rámcovej dohody č. 2013/513 2016-12-20 595.24 1 EUR 5105639653/295 FV163829 VÚ 7945 Rožňava 2017-02-03 VÚ 7945 Damys, s.r.o., Revúca 36210021 Nákup potravín podľa rámcovej dohody č. 2013/513 2016-12-10 1013.05 1 EUR 5105639654/296 FV164082 VÚ 7945 Rožňava 2017-02-03 VÚ 7945 Damys, s.r.o., Revúca 36210021 Nákup potravín podľa rámcovej dohody č. 2013/513 2016-12-31 333.25 1 EUR 5105639655/297 20165031 VÚ 7945 Rožňava 2017-02-03 VÚ 7945 Erik, s.r.o., Košice 36177083 Nákup potravín podľa rámcovej dohody č. 2015/510 2016-12-29 496.28 1 EUR 5105639656/298 5201602690 VÚ 7945 Rožňava 2017-02-03 VÚ 7945 Eastfood, s.r.o., Nové Zámky 45702942 Nákup potravín na základe zmluvy č. RD 2015/569 2016-12-31 214.58 1 EUR 5105639657/299 20/2017 CV 2017-02-03 MV SR, Bratislava CV Lešť 804932 Odber elekt. energie za obd. 1.10. - 31.12.2016 2017-01-25 4985.89 0 EUR 2000020 530635236 VÚ 7945 Rožňava 2017-02-03 VÚ 7945 Inmedia, s.r.o., Zvolen 36019208 Nákup potravín na základe RD č. 2015/578 - Dodávky mlieka a mliečnych výrobkov 2016-12-29 377.1 1 EUR 5105639658/300 530635259 VÚ 7945 Rožňava 2017-02-03 VÚ 7945 Inmedia, s.r.o., Zvolen 36019208 Nákup potravín na základe zmluvy RD 2015/587 2016-12-29 122.81 1 EUR 5105639659/301 530634152 VÚ 7945 Rožňava 2017-02-03 VÚ 7945 Inmedia, s.r.o., Zvolen 36019208 Nákup potravín na základe zmluvy Prrchbo-249-13/2015 2016-12-29 7.19 1 EUR 5105639661/302 530635237 VÚ 7945 Rožňava 2017-02-03 VÚ 7945 Inmedia, s.r.o., Zvolen 36019208 Nákup potravín na základe zmluvy KZ Prrchbo-139-3/2016 2016-12-29 941.64 1 EUR 510563966/303 530635239 VÚ 7945 Rožňava 2017-02-03 VÚ 7945 Inmedia, s.r.o., Zvolen 36019208 Nákup potravín na základe zmluvy KZ Prrchbo-139-3/2016 2016-12-29 730.31 1 EUR 5105639668/304 230702639 2017-03-03 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2017-01-31 14.26 0 EUR 5105641139 22/2017 CV 2017-02-03 STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Bratislava CV Lešť 804932 Odber elekt. energie za 12/2016 2017-01-26 749.1 0 EUR 2000021 230702638 2017-03-03 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2017-01-31 270 0 EUR 5105641140 530635238 VÚ 7945 Rožňava 2017-02-03 VÚ 7945 Inmedia, s.r.o., Zvolen 36019208 Nákup potravín na základe zmluvy RD 2015/553 2016-12-29 794.26 1 EUR 5105639670/305 230702751 2017-03-03 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2017-02-01 281.64 0 EUR 5105641151 551700469 CV 2017-02-03 CV Lešť Probugas a.s., Bratislava 47695421 Servis - OPaS tlak. zariadenia na propán v obj.VO Jakub Village od 01.1.2017 do 31.12.2017 2017-01-02 190.8 0 EUR 5105640199 3994846000 VÚ 7945 Rožňava 2017-02-03 VÚ 7945 Labaš, s.r.o., Košice 36183181 Nákup potravín na základe zmluvy Prrchbo-780-14/2016 2016-12-29 664.09 1 EUR 5105639674/306 2017/0378 2017-03-03 VÚ 2207 Levice Henžel Levice 35349051 Potraviny 2017-02-01 208.62 0 EUR 5105641152 2017-006 2017-03-03 VÚ 2207 Levice Holáková NIKA 31062202 Potraviny 2017-01-31 107.71 0 EUR 5105641154 2016108 VÚ 7945 Rožňava 2017-02-03 VÚ 7945 Norbert Balázs - NM - Zel, Včelince 40731715 Nákup potravín na základe zmluvy č. Prrchbo-139-2/2016 Ovocie a zelenina 2016-12-31 1354.88 1 EUR 5105639676/307 2017-010 2017-03-03 VÚ 2207 Levice Holáková NIKA 31062202 Potraviny 2017-02-02 72.3 0 EUR 5105641156 10166796 VÚ 7945 Rožňava 2017-02-03 VÚ 7945 Rožňava Erik, s.r.o., Košice 36177083 Nákup potravín podľa rámcovej dohody č. 2015/510 2016-12-30 1386.21 1 EUR 5105639652/294 517100590 2017-03-03 VÚ 2207 Levice Topoľčianske pekárne a cukrárne 31412408 Potraviny 2017-01-31 103.19 0 EUR 5105641157 TN/40/16 VÚ 7945 Rožňava 2017-02-03 VÚ 7945 Vojenský útvar 4650, Vojenská kuchyňa, Trenčín 30845572 Stravovanie príslušníkov útvaru u odlúčenej jednotky podľa zmluvy č. prpv-219/10-4 2016-12-21 28.42 1 EUR 5105639651/293 072017 AOS 2017-02-03 AOS LM PLYNMONT- Peter Cuker Beňadiková 36993174 oprava parného kotla 2017-02-01 2480.17 0 EUR 4533022888 5105641046 170002 SPO Michalovce 2017-02-03 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Inštalacentrum, Ing. Vincent Marcinko, Michalovce 10714146 Prečistenie kanalizácie el.krtkom v MK Michalovce b.č.8 a č.40 2017-01-24 413.6 0 EUR dodávateľská faktúra 170100310 VTSÚ 2017-02-03 VTSÚ Záhorie Megin s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 46243534 žiarovky 2017-02-02 29.5 1 EUR DF 4536008680 1000042 0117012300 VÚ 4977 FESl 2017-02-03 VÚ 4977 Sliač LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Bratislava 31396674 Jedálne kupóny 2017-01-25 7638.8 1 EUR 3017903980 VÚ 4977 FESl 2017-02-03 VÚ 4977 Sliač DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. Žilina 36391000 Stravné lístky 2017-01-25 7638.8 1 EUR 3017340256 2017-02-03 Topografický ústav Banská Bystrica DOXX-stravné lístky Žilina 36391000 Nákup stravných lístkov 2017-02-01 3413.8 0 EUR 5105641171 0117015313 2017-02-03 Topografický ústav Banská Bystrica LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 Nákup stravných lístkov 2017-02-01 3413.8 0 EUR 5105641174 617004 VÚ 4977 ZT I 2017-02-03 VÚ 4977 Sliač C.K., spol. s r.o., Zvolen 31646581 Úhrada stravovania VÚ 4977 Sliač- bezplatný odber stravy 2017-02-01 11650.53 0 EUR 128537/5105641120 617005 VÚ 4977 ZT I 2017-02-03 VÚ 4977 Sliač C.K., spol. s r.o., Zvolen 31646581 Príspevok zamestnávateľa na stravovanie VÚ 4977 Sliač- za náhradu prof. vojaci a zamestnanci 2017-02-01 6409.45 0 EUR 128537/5105641141 3017902525/ PU LM 2017-02-03 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš DOXX-Stravné lístky s.r.o.,Žilina 36391000 Nákup stravovacích poukážok pre potreby PU OS SR- RsK BB,KE,PO, TT -01/2017 2017-01-12 909.22 0 EUR 4502343738 0117015314/ PU LM 2017-02-03 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,Bratislava 31396674 Nákup stravovacích poukážok pre potreby PU OS SR- RSk PO, TT,BA,TN,ZA-02/2017 2017-02-01 628.68 0 EUR 4502344473 0117016619/ PU LM 2017-02-03 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,Bratislava 31396674 Nákup stravovacích poukážok pre potreby PU OS SR L.Mikuláš-02/2017 2017-02-03 145.34 0 EUR 4502344475 5/07/2017 / PU LM 2017-02-03 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš Akadémia ozbrojených síl Demänová,L.Mikuláš 37910337 Fakturácia obedov pre potreby PU OS SR L.Mikuláš za január 2017 2017-01-31 1773.53 0 EUR 20/2017 Ústr. EPS 2017-02-03 Ústr. EPS Le Cheque Dejeuner 31396674 jedálny kúpon 1/2017 2017-02-02 564.4 0 EUR 21/2017 Ústr. EPS 2017-02-03 Ústr. EPS Ref. kresťanská cirkev 34063510 Mesačník Kalvinské hlasy 2017-01-30 3.6 0 EUR 22/2017 Ústr. EPS 2017-02-03 Ústr. EPS Tranoscius 179159 Evanjelický posol spod Tatier 2017-01-30 33.8 0 EUR 3017904838 2017-02-03 ÚFZ Bratislava - OdÚ Zvolen DOXX - Stravné lístky. spol.s.r.o. 36391000 nákup stravných lístkov 2017-01-31 625.3 0 EUR 4502344415 0117014590 2017-02-03 ÚFZ Bratislava - OdÚ Zvolen LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 nákup jedálnych kupónov 2017-01-31 621.92 0 EUR 4502344416 42101292/VÚSZ 2017-02-03 VÚSZ MUDr. Marína Cetnerová 37893831 Zdravotné výkony pre PrV za 4. štvrťrok 2016 2017-01-13 8.43 0 EUR 20161984/VÚSZ 2017-02-03 VÚSZ Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 17335795 Zdravotné výkony pre PrV za 12/2016 2016-12-31 1 0 EUR 20161024/VÚSZ 2017-02-03 VÚSZ Nemocnica sv. Michala, a. s. 44570783 Zdravotné výkony pre PrV za 12/2016 2017-01-11 3 0 EUR 2017008 2017-02-03 KaMO MP Reklama - Ing. Miroslav Pechar, Bratislava 37152637 Potlač LDPE tašiek podľa dodanej grafiky - 500 ks 2017-01-25 134.4 0 EUR 201700010 2017-02-03 KaMO Slovenská letecká agentúra, s.r.o., Banská Bystrica 36640760 Nákup drevených, gravírovaných štítkov a vyrezávaných číslic do Siene Slávy 2017-01-24 372 0 EUR 10170003 AOS 2017-02-03 AOS LM JMA, s.r.o. Bodice 114 Liptovský Mikuláš 47979887 rozmrazenie vodovodného potrubia 2017-01-19 50 0 EUR 4533022946 C2017012 2017-02-03 KaMO Celtima SK, s.r.o. Komjatice 36553115 Prenájom stanov - zabezpečenie slávnostného otvorenia NFIU 24.1.2017 2017-01-23 780 0 EUR 670537 2017-02-06 SPO Hlohovec Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 záloha na dodávku tepla VA CR - január 2017 2017-01-27 6300 0 EUR 32170191 2017-02-06 HSa MO SR CITYFOOD s.r.o. 45510172 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-25 232.08 0 EUR 111700326 2017-02-06 HSa MO SR TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-25 88.8 0 EUR 20170261 2017-02-06 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-25 285.57 0 EUR 20170284 2017-02-06 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-26 256.95 0 EUR 6/2017 2017-02-06 VÚ 5728 Martin Centrum výcviku Lešť 804932 Nákup stravných lístkov pre zamestnacov ÚVZ Lešť 2017-01-23 600 0 EUR 1001161 670702750 2017-02-06 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-25 971.74 0 EUR 670702866 2017-02-06 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-25 30 0 EUR 170105 2017-02-06 VÚ 5728 Martin SNAS Bratislava 30809673 Ročný poplatok za akreditáciu 2017-01-31 1800 0 EUR 1001156 6280117 2017-02-06 HSa MO SR Záhorácke pekárne a cukrárne 31412955 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-25 6 0 EUR 170118 2017-02-06 VÚ 5728 Martin SNAS Bratislava 30809673 Ročný udržiavací poplatok za akreditáciu 2017-01-31 900 0 EUR 1001157 4920117 2017-02-06 HSa MO SR Záhorácke pekárne a cukrárne 31412955 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-20 339.96 0 EUR 17004594 2017-02-06 HSa MO SR VIKTIS s.r.o. 48214876 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-24 679.84 0 EUR 17004594 2017-02-06 HSa MO SR VIKTIS s.r.o. 48214876 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-24 679.84 0 EUR 17004595 2017-02-06 HSa MO SR VIKTIS s.r.o. 48214876 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-24 1599.89 0 EUR 12017001 AOS 2017-02-06 AOS LM Dupres Consulting, s.r.o. Dubnica nad Váhom 36311839 prenájom servera na rok 2017 2017-01-15 1.2 0 EUR 4533022879 5105641008 37910337 AOS 2017-02-06 AOS LM Asociácia správcov registratúry Nováky 37922190 účastnícky poplatok na školenie 2017-01-30 39 0 EUR 4533022906 170800031 AOS 2017-02-06 AOS, Liptovský Mikuláš iLH s.r.o., Střelice 25579517 nákup štítkovača 2017-02-01 179 0 EUR 4533022884 5105641044 2017110004 2017-02-02 HSa MO SR Grand Hotel Pressburg **** 36668443 Náklady pri ZN 2017-01-18 1500.5 0 EUR 5105640825 217050001 2017-02-06 VÚ 6335 Prešov Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. 31718922 Doprovod nadrozmerného nákladu pod trolejovým vedením 2017-01-11 64.8 0 EUR 5105640040 17000002 2017-02-06 VU 6335 Prešov Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. 36007099 Doprovod nadrozmerného nákladu pod trolejovým vedením 2017-01-18 96.5 0 EUR 5105640504 10010 2017-02-03 HSa MO SR SENETUS, spol. s r.o. 35746521 Náklady pri ZN 2017-01-27 2765 0 EUR 5105641070 170004 2017-02-06 VÚ 3333 Zvolen DCCatering s.r.o., Zvolen 36748552 Zabezpečenie občerstvenia 2017-01-26 109.08 0 EUR 5105641119 23/2017 Ústr. EPS 2017-02-06 Ústr. EPS Evanjelická bohoslov. fakulta 397865 nájom priestorov 2017-02-06 200 0 EUR 1/2017 2017-02-06 ASM Bratislava VÚ 2207 Levice 30845572 Poskytnutie stravy 2017-02-02 186.2 0 EUR 234701255 2017-02-06 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany INMEDIA 36019208 mliko,mliečne výrobky,vajcia 2017-01-30 255.12 0 EUR 5105641278/19 FOA-65/2017 2017-02-06 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany GPM VOZ 36020036 ovocie,zelenina 2017-01-31 183.36 0 EUR 5105641302/20 FOA-68/2017 2017-02-06 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany GPM VOZ 36020036 ovocie.zemiaky 2017-02-02 202.14 0 EUR 5105641303/21 15170536 VTSÚ 2017-02-06 VTSÚ Záhorie OTIS Výťahy s.r.o. Bratislava 35683929 servis výťahov 2017-01-27 171.36 1 EUR DF 4536008685 1000045 1700825 VTSÚ 2017-02-06 VTSÚ Záhorie KAMIKO - HYGIENE s.r.o. Banská Bystrica 45965340 vyúčtovanie nákupu 2017-02-01 0 0 EUR vyúčtovacia 170100037 VTSÚ 2017-02-06 VTSÚ Záhorie Anton Fabuš Borčice 31038981 potraviny 2017-01-18 44.18 1 EUR DF 4536008684 1000044 670703165 2017-02-06 VÚ 4650 Trenčín MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. 31428819 Potraviny do VK 2017-01-25 477.47 0 EUR Dodávateľská faktúra 117018274 VTSÚ 2017-02-06 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 34152199 potraviny 2017-02-06 426.56 1 EUR DF 4536008681 1000043 11700342 2017-02-06 VÚ 4650 Trenčín HORKA s.r.o. 36314196 Potraviny do VK 2017-02-02 772.26 0 EUR Dodávateľská faktúra 24/2017 Ústr. EPS 2017-02-06 Ústr. EPS OHSAS 41647904 BOZP a OPP 1/2017 2017-02-06 36.5 0 EUR 25/2017 Ústr. EPS 2017-02-06 Ústr. EPS Slovak telekom 35763469 prenájom MT Armáda 1/2017 2017-02-06 35.74 0 EUR 7870117 2017-02-06 VÚ 1201 Kuchyňa Záhorácke pekárne a cukrárne,a.s 31412955 dodávka chleba a pekárenských výrobkov 2017-01-31 197.28 0 EUR 6520117 2017-02-06 VÚ 1201 Kuchyňa Záhorácke pekárne a cukrárne,a.s. 31412955 dodávka chleba a pekárenských výrobkov 2017-01-26 2.4 0 EUR 32170243 2017-02-06 VÚ 1201 Kuchyňa CITYFOOD,s.r.o. 45510172 dodávka trvanlivých potravín 2017-01-30 227.26 0 EUR 3017905749/ PU LM 2017-02-06 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš DOXX-Stravné lístky s.r.o.,Žilina 36391000 Nákup stravovacích poukážok pre potreby PU OS SR L.Mikuláš- 02/2017 2017-02-03 145.34 0 EUR 4502344477 17-0065 2017-02-06 SCKM - OMKM ATHENA 0 pobytové náklady - EUTM MALI 12/2016 2017-01-17 15.24 0 EUR ZFA 5105641147 4590770614/vusz 2017-02-06 VUSZ Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 Bratisloava 31322832 Nákup PHN 2017-02-03 78.4 0 EUR 3412456377/VUSZ 2017-02-06 VUSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 Hovorné mobilov 2017-02-01 26.68 0 EUR 3412456379/VUSZ 2017-02-06 VUSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 Hovorné mobilov 2017-02-01 55.61 0 EUR 3017905760 2017-02-06 VÚ 5728 Martin DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Žilina 36391000 Nákup stravných lístkov pre zamestnaocov VÚ 5728 -soc. fond 2017-02-03 32884.02 0 EUR 0117017056 2017-02-06 VÚ 5728 Martin LECHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava 31396674 Nákuup stravných lístkov pre zamestnancov VÚ 5728 soc. fond 2017-02-03 32884.02 0 EUR 118/17 CV 2017-02-06 CV Lešť Ján Belička BELSPOL, Sliač 14444275 Ovocie, zelenina 2017-01-30 1449.03 0 EUR 5105641264 230702897 CV 2017-02-06 CV Lešť INMEDIA, spol s r.o., Zvolen 36019208 Trvanlivé potraviny 2017-01-31 76.6 0 EUR 5105641265 230702900 CV 2017-02-06 CV Lešť INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen 36019208 Mliečne potraviny 2017-01-31 63.38 0 EUR 5105641267 230702899 CV 2017-02-06 CV Lešť INMEDIA, spol. s r.o.,Zvolen 36019208 Vajcia 2017-01-31 29.88 0 EUR 5105641266 201600606 2017-02-06 VÚ 1007 Prešov TOP GASTRO Prešov 36480924 stravovanie PrV 2016-11-30 466.2 0 EUR 5105636552 201600607 2017-02-06 VÚ 1007 Prešov TOP GASTRO Prešov 36480924 stravovanie PrV a zamestnancov 2016-11-30 4579.76 0 EUR 5105636551 201600651 2017-02-06 VÚ 1007 Prešov TOP GASTRO Prešov 36480924 zabezpečenie stravovania PrV 2016-12-08 489.5 0 EUR 5105637762 201600652 2017-02-06 VÚ 1007 Prešov TOP GASTRO Prešov 36480924 stravovanie PrV a zamestnancov 2016-12-06 632.96 0 EUR 5105637763 201600664 2017-02-06 VÚ 1007 Prešov TOP GASTRO Prešov 36480924 zabezpečenie stravovanie PrV a zamestnancov 2016-12-30 2927.44 0 EUR 5105639560 201600664 2017-02-06 VÚ 1007 Prešov TOP GASTRO Prešov 36480924 zabezpečenie stravovanie PrV a zamestnancov 2016-12-30 2927.44 0 EUR 5105639560 172 2017-02-07 VÚ 4650 Trenčín Ing.Oto MIKLOŠ - BRATPEK 17696542 Potraviny do VK 2017-02-02 94.54 0 EUR Dodávateľská faktúra 1710025 VŠC DUKLA BB 2017-02-07 VŠC DUKLA BB CPO s.r.o., Banská Bystrica 45272816 Impulzy na kopírovacom stroji 2017-01-23 12.35 0 EUR 1710026 VŠC DUKLA BB 2017-02-07 VŠC DUKLA BB CPO s.r.o., Banská Bystrica 45272816 Impulzy na kopírovacom stroji 2017-01-23 35.5 0 EUR 20170101 VŠC DUKLA BB 2017-02-07 VŠC DUKLA BB Ivan Kvasna, Kordíky 17800129 Čistička vzduchu 2017-01-24 1922 0 EUR FA 8127009335 VÚ 4444 Hlohovec 2017-02-07 VÚ 4444 Hlohovec Penam a.s. 36283576 Potraviny 2017-02-03 472.8 0 EUR 170008 VŠC DUKLA BB 2017-02-07 VŠC DUKLA BB DUKO SK s.r.o., Banská Bystrica 43820528 Prijímač na satelit + karta 2017-01-18 351 0 EUR FA 32170242 VÚ 4444 Hlohovec 2017-02-07 VÚ 4444 Hlohovec Cityfood s.r.o. 45510172 Potraviny 2017-01-30 63.64 0 EUR 20170026 VŠC DUKLA BB 2017-02-07 VŠC DUKLA BB Mišiak šport s.r.o., Banská Bystrica 36059714 Plakety k vyhodnoteniu najlepšieho športovca 2017-01-26 1392 0 EUR 20170112 VŠC DUKLA BB 2017-02-07 VŠC DUKLA BB Litvor s.r.o., Štrbské Pleso 45459371 Ubytovanie 2017-01-27 2436 0 EUR FA 670703550 VÚ 4444 Hlohovec 2017-02-07 VÚ 4444 Hlohovec Mabonex spol.s.r.o. 31428819 Potraviny 2017-01-30 229.08 0 EUR FA 670703511 VÚ 4444 Hlohovec 2017-02-07 VÚ 4444 Hlohovec Mabonex spols.r.o. 31428819 Potraviny 2017-01-31 206.88 0 EUR 170087 VŠC DUKLA BB 2017-02-07 VŠC DUKLA BB SKY Travel s.r.o., Košice 36667234 Letenky 2017-01-24 3312 0 EUR FA 670703301 VÚ 4444 Hlohovec 2017-02-07 VÚ 4444 Hlohovec Mabonex spol.s.r.o. 31428819 Potraviny 2017-01-31 666.84 0 EUR 170090 VŠC DUKLA BB 2017-02-07 VŠC DUKLA BB SKY Travel s.r.o., Košice 36667234 Dobropis za zrušenú letenku 2017-01-25 35 0 EUR 8127009334 VÚ3030HC 2017-02-07 VÚ 3030 ZV (HC) PENAM SLOVAKIA, a.s. 30845572 chlieb,pek.výrobky 2017-01-31 45.26 0 EUR 6900000295 201701 VŠC DUKLA BB 2017-02-07 VŠC DUKLA BB ŠK Olympia Bobrov 37976907 Ubytovanie, strava, regenerácia 2017-01-28 3485 0 EUR 201702 VŠC DUKLA BB 2017-02-07 VŠC DUKLA BB ŠK Olympia Bobrov 37976907 Ubytovanie, strava 2017-01-28 150 0 EUR 2017015 VŠC DUKLA BB 2017-02-07 VŠC DUKLA BB PEPA s.r.o., Banská Bystrica 36014001 Odborná prehliadka plynových infražiaričov 2017-01-20 289.31 0 EUR 20170111 VÚ3030VI 2017-02-07 VÚ 3030 ZV (VI) ERIK,s.r.o. 36177083 Mäsové výrobky 2017-01-12 96.98 0 EUR 6900000214 10170178 VÚ3030VI 2017-02-07 VÚ 3030 ZV (VI) ERIK,s.r.o. 36177083 Mäso 2017-01-12 290.34 0 EUR 6900000214 9102465602 VŠC DUKLA BB 2017-02-07 VŠC DUKLA BB SSE a.s., Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2017-02-01 1205 0 EUR 530700953 VÚ3030VI 2017-02-07 VÚ 3030 ZV (VI) INMEDIA, s.r.o. 36019208 Potraviny 2017-01-12 90.61 0 EUR 6900000236 9100825602 VŠC DUKLA BB 2017-02-07 VŠC DUKLA BB SSE a.s., Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2017-02-01 1303 0 EUR 20170023 VTSÚ 2017-02-07 VTSÚ Záhorie JKC, s.r.o. Trenčín 44310595 nákup softvéru 2017-01-31 1769.99 1 EUR DF 4536008683 1000048 170070 VTSÚ 2017-02-07 VTSÚ Záhorie Bytservis-UM s.r.o. Senica 34101918 batéria drezová 2017-01-31 107.73 1 EUR DF 4536008682 1000046 9105255602 VŠC DUKLA BB 2017-02-07 VŠC DUKLA BB SSE a.s., Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2017-02-01 1272 0 EUR 3108432410 VŠC DUKLA BB 2017-02-07 VŠC DUKLA BB ZSE Energia a.s., Bratislava 36677281 Odber elektrickej energie 2017-02-01 1659.7 0 EUR 2017006 VTSÚ 2017-02-07 VTSÚ Záhorie MARELS s.r.o. Senica 36227 odpočet vodomerov 2017-02-03 108.9 1 EUR DF 4536008686 1000047 530700945 VÚ3030VI 2017-02-07 VÚ 3030 ZV (VI) INMEDIA, s.r.o. 36019208 Potraviny 2017-01-12 268.38 0 EUR 6900000233 1208250602 VŠC DUKLA BB 2017-02-07 VŠC DUKLA BB SSE a.s., Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2017-02-01 750 0 EUR 3017330169 2017-02-07 VÚ 1065 Trenčín DOXX - Stravné lístky 0 Stravné lístky pre príslušníkov EODCOE 2017-02-01 1690 0 EUR 1306104602 VŠC DUKLA BB 2017-02-07 VŠC DUKLA BB SSE a.s., Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2017-02-01 112 0 EUR 1306447602 VŠC DUKLA BB 2017-02-07 VŠC DUKLA BB SSE a.s., Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2017-02-01 160 0 EUR 991601113 2017-02-07 VÚ 3333 Zvolen Letisko M:R:Štefánika, Bratislava 35884916 Odplaty za lietanie leteckou technikou OS SR 2016-11-09 457.44 0 EUR 5105637719 0117014542 2017-02-07 VÚ 1065 Trenčín LE CHEQUE DEJEUNER 0 Stravné lístky pre príslušníkov EODCOE 2017-01-31 1690 0 EUR 11700343 2017-02-07 VÚ 2207 Levice Hôrka, s.r.o. 36314196 potraviny 2017-02-02 1280.61 0 EUR 5105641394 3017330170 2017-02-07 VÚ 1065 Trenčín DOXX - Stravné lístky 0 Stravné lístky - sociálny fond 2017-02-01 1274.26 0 EUR 1610000482 2017-02-07 VÚ 3333 Zvolen Letisko Košice 36579343 Odplaty za lietanie leteckou technikou OS SR 2016-11-02 110.41 0 EUR 5105637068 991601099 2017-02-07 VÚ 3333 Zvolen Letisko M:R:Štefánika, Bratislava 35884916 Odplaty za lietanie leteckou technikou OS SR 2016-11-09 851 0 EUR 5105637070 530700944 VÚ3030VI 2017-02-07 VÚ 3030 ZV (VI) INMEDIA, s.r.o. 36019208 Potraviny 2017-01-12 211.42 0 EUR 6900000267 201700667 2017-02-07 5.pŠU FATRA TIP, s.r.o., Martin 36412741 Potraviny 2017-02-03 48 0 EUR 34 2017-02-07 5.pŠU FIN - bagetéria, s.r.o. Žilina 31628036 Potraviny 2017-02-01 130 0 EUR 1827009820 2017-02-07 5.pŠU PEZA,a.s. Žilina 30224918 Potraviny 2017-02-06 333.26 0 EUR 22760316 2017-02-07 VÚ 3333 zvolen Letové prev. služby SR 35778458 Odplaty za približovacie a letiskové riadenie 2016-12-08 1123.37 0 EUR 5105637441 20202817 2017-02-07 5.pŠU LIBEX, spol.s.r.o. Žilina 31620795 Potraviny 2017-02-03 383.58 0 EUR 2017012 2017-02-07 5.pŠU BaS, s.r.o., Martin 36380997 Potraviny 2017-02-06 387.72 0 EUR 102619022 2017-02-07 5.pŠU RYBA, spol. s.r.o. Žilina 31563490 Potraviny 2017-02-03 252 0 EUR 991601190 2017-02-07 VÚ 3333 Zvolen Letisko M.R.Štefánika, Bratislava 35884916 Odplaty za lietanie leteckou technikou OS SR 2017-01-10 216.12 0 EUR 5105640119 102614034 2017-02-07 5.pŠU RYBA, spol. s.r.o. Žilina 31563490 Potraviny 2017-01-30 111.6 0 EUR 11700345 2017-02-07 5.pŠU HORKA, s.r.o. Trenčianská Teplá 36314196 Potraviny 2017-02-05 1899.26 0 EUR 1610000520 2017-02-07 VÚ 3333 Zvolen Letisko Košice 36579343 Odplaty za lietanie leteckou technikou OS SR 2017-01-09 324.8 0 EUR 5105640116 385066324 VŠC DUKLA BB 2017-02-07 VŠC DUKLA BB Schindler výťahy a eskalátory a.s.Košice 31402828 Servis a údržba výťahu 2017-01-31 56.84 0 EUR 216543 2017-02-07 VÚ 3333 Zvolen Letisko Piešťany, a.s. 36266906 Odplaty za lietanie leteckou technikou OS SR 2017-01-09 15.29 0 EUR 5105640123 217002940 VŠC DUKLA BB 2017-02-07 VŠC DUKLA BB Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Trenčín 36302724 Vodné, stočné 2017-01-17 648.58 0 EUR 2017007 VŠC DUKLA BB 2017-02-07 VŠC DUKLA BB Vladimír Cimerman- CIMO, Králiky 35489553 Stavebné úpravy v regeneračnej miestnosti 2017-01-31 11620.43 0 EUR 16700334 2017-02-07 VÚ 3333 Zvolen Letisko Poprad-Tatry 35912651 Odplaty za lietanie leteckou technikou OS SR 2017-01-13 52.92 0 EUR 5105640174 803/1/2017 VŠC DUKLA BB 2017-02-07 VŠC DUKLA BB Mesto Banská Bystrica 313271 Nájom nebytových priestorov 2017-01-16 2152.45 0 EUR 803/2/2017 VŠC DUKLA BB 2017-02-07 VŠC DUKLA BB Mesto Banská Bystrica 313271 Energie a služby spojené s prenájmom 2017-01-16 2500 0 EUR O2017/001 2017-02-07 AKA LEVSTAV-LEVICE s.r.o., Levice 36524735 práce 2017-02-06 27640.12 0 EUR 530700952 VÚ3030Vi 2017-02-07 VÚ 3030 ZV (VI) INMEDIA, s.r.o. 36019208 Potraviny 2017-01-12 121.04 0 EUR 6900000260 815/1/2017 VŠC DUKLA BB 2017-02-07 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica 50078216 Nájom nebytových priestorov 2017-02-06 333.34 0 EUR 815/2/2017 VŠC DUKLA BB 2017-02-07 VŠC DUKLA BB Adrisa s.r.o., Banská Bystrica 50078216 Energie a služby spojené s prenájmom 2017-02-06 800 0 EUR 5201700134 VÚ3030VI 2017-02-07 VÚ 3030 ZV (VI) EASTFOOD, s.r.o. 45702942 Potraviny 2017-01-13 208.74 0 EUR 6900000248 0026/002153 VÚ3030VI 2017-02-07 VÚ 3030 ZV (VI) METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 Potraviny 2017-01-20 544.36 0 EUR Z201623154_Z 3017905248 2017-02-07 Vojenská polícia DOXX s.r.o. 36391000 dodávka stravných lístkov 2017-02-01 845 0 EUR 5105641387 20170237 VÚ3030MIER 2017-02-07 VÚ 3030 ZV (MIER) Fejes Ottó a syn, s.r.o. 44779321 Potraviny 2017-01-23 82.79 0 EUR 6900000210 0117014931 2017-02-07 VÚ 1065 Trenčín LE CHEQUE DEJEUNER 0 Stravné lístky - sociálny fond 2017-01-31 1274.26 0 EUR 220170283 VÚ3030MIER 2017-02-07 VÚ 3030 ZV (MIER) Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 Potraviny 2017-01-23 19.38 0 EUR Z2017990_Z 220170396 VÚ3030MIER 2017-02-07 VÚ 3030 ZV (MIER) Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 Potraviny 2017-01-28 20.48 0 EUR Z2017990_Z 11700344 2017-02-06 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Hôrka 36314196 mäso a mäsové výrobky 2017-02-02 551.14 0 EUR 5105641333/22 0117015750 2017-02-07 Vojenská polícia Le cheque dejeuner 31396674 dodávka stravných lístkov 2017-02-01 845 0 EUR 5105641395 2800030756 2017-02-06 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany ŽSR 31364501 styk s vlečkou 2017-01-30 127.98 0 EUR 5105641334/23 7/2017 2017-02-07 Vojenská polícia Centrum výcviku Lešť 804932 fakturácia prevzatých stravných lístkov 2017-01-31 275 0 EUR 5105641397 24760316 2017-02-07 VÚ 3333 Zvolen Letové prevádzkové služby SR 35778458 Odplaty za približovacie a letiskové riadenie 2017-01-12 366.46 0 EUR 5105640125 20170001 VU 3030 Mier 2017-02-07 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Štefan Lukáč 32553676 chlieb, pečivo 2017-01-31 110.72 0 EUR 8100000166 32170373 VÚ3030MIER 2017-02-07 VÚ 3030 ZV (MIER) CITYFOOD, s.r.o. 45510172 Potraviny 2017-02-07 94.1 0 EUR 6900000246 20170448 VÚ3030MIER 2017-02-07 VÚ 3030 ZV (MIER) Fejes Ottó a syn, s.r.o. 44779321 Potraviny 2017-02-07 35 0 EUR 6900000210 2016/017 VÚ 8024 Rožňava ZT IV 2017-02-07 VÚ 8024 Rožňava ZT IV Grafdekor, s.r.o., Rožňava 50285301 Grafické práce 2016-11-29 199.8 0 EUR 0 5105634909 0035 AOS 2017-02-07 AOS LM Ivana Roháčová bufet Liptovský Mikuláš 47814721 nákup občerstvenia ZSN 2017-02-02 9.95 0 EUR 4533022952 91108024 VÚ 8024 Rožňava ZT IV 2017-02-07 VÚ 8024 Rožňava ZT IV Chemolak a.s., Smolenice 31411851 Email základný, riedidlo. 2016-11-28 341.22 0 EUR 4502340912 5105634776 1705001043 VTSÚ 2017-02-07 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s., Senica 31416306 chlieb, pečivo 2017-02-03 27.52 1 EUR DF 4536008687 1000049 9917747518 VTSÚ 2017-02-07 VTSÚ Záhorie OKAY Slovakia, spol. s r.o. Bratislava 35825979 sporáky 2017-02-07 428 1 EUR DF 6/07/2017 2017-02-07 JI GŠ OS SR AOS LM 37910337 fakturácia stravovacích služieb - odber stravy 2017-01-31 509.95 0 EUR 5105641474 20170307 2017-02-07 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-30 743.9 0 EUR 670703256 2017-02-07 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-30 1343.2 0 EUR 670703254 2017-02-07 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-30 8.64 0 EUR 670703223 2017-02-07 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-30 657.82 0 EUR 20170323 2017-02-07 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-31 352.37 0 EUR 32170253 2017-02-07 HSa MO SR CITYFOOD s.r.o. 45510172 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-31 88.76 0 EUR 530702471_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-02-07 VÚ 1102 Michalovce INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen 36019208 Hlboko mrazená hydina 2017-01-25 505.26 1 EUR 5105640811 530702391_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-02-07 VÚ 1102 Michalovce INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen 36019208 Mlieko a mliečne výrobky 2017-01-25 71.08 1 EUR 5105640812 8017200660_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-02-07 VÚ 1102 Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné 30414253 Chlieb a pekárenské výrobky 2017-01-25 215.82 1 EUR 5105640697 10170432_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-02-07 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2017-01-24 169.73 1 EUR 5105640693 670703599 2017-02-07 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-31 78.34 0 EUR 111700329 2017-02-07 HSa MO SR TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-26 79.92 0 EUR 38 2017-02-07 HSa MO SR DANELA s.r.o. 36359394 potraviny do strav.zariadenia 2017-02-01 336.84 0 EUR 17006020 2017-02-07 HSa MO SR VIKTIS s.r.o. 48214876 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-31 479.9 0 EUR 10170325 CV 2017-02-07 CV Lešť JF0, spol. s r.o., Detva 36620009 Aktualizačná odborná príprava obsluhy stavebných strojov 2017-01-31 24 0 EUR 5105641300 17006021 2017-02-07 HSa MO SR VIKTIS s.r.o. 48214876 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-31 287.71 0 EUR 112/17 CV 2017-02-07 CV Lešť Ján Belička BELSPOL, Sliač 14444275 Ovocie, zelenina 2017-01-30 2433.93 0 EUR 5105640946 20170001 CV 2017-02-07 CV Lešť Katarína Bajová, Modrý Kameň 47324031 Zákusky 2017-01-31 588.6 0 EUR 5105640947 230702901 CV 2017-02-07 CV Lešť INMEDIA,spol. s r.o., Zvolen 36019208 Vajcia 2017-01-31 89.63 0 EUR 5105641268 21170086 VTSÚ 2017-02-07 VTSÚ Záhorie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Bratislava 30810710 vestník ÚNMS SR 2017-vyúčtovanie 2017-02-01 0 0 EUR vyúčtovacia 230702902 CV 2017-02-07 CV Lešť INMEDIA spol, s r.o., Zvolen 36019208 Mliečne výrobky 2017-01-31 700.25 0 EUR 5105641264 230702903 CV 2017-02-07 CV Lešť INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen 36019208 Trvanlivé potraviny 2017-01-31 4027.69 0 EUR 5105641270 1701028 2017-02-07 ASM BA, SPO NR M.A.J.O.R. Agency s.r.o. Zvolenská cesta 25, 974 05 Banská Bystrica 31620647 Personálne zabezpečenie obslužných činností TTZ pre SPO Nitra / Alekšince B, C / za január 2017 2017-01-31 7867.36 1 EUR 2017000095 2017-02-07 ASM BA, SPO Nitra ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, Lužianky 31434347 Vývoz 3ks VOK kontajnerov s odpadom - popol , škvara /010101/ O ,Alekšince B,C /12,65t/ 2017-02-01 759 1 EUR 3017904019 2017-02-07 VÚ 8009 Martin DOXX-Stravné lístky, spol.s r.o. 36391000 Stravné lístky 2017-01-25 246.74 0 EUR 1000802 0117012819 2017-02-07 VÚ 8009 Martin LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 Stravné lístky 2017-01-26 246.74 0 EUR 1001015 91108027 / VÚ 8024 Rožňava ZT IV 2017-02-08 VÚ 8024 Rožňava ZT IV CHEMOLAK a.s., Smolenice 31411851 Farba, email, spray striebrenka. 2016-11-28 894.05 0 EUR 4502340910 5105634777 2016/75 VÚ 8024 Rožňava ZT IV 2017-02-08 VÚ 8024 Rožňava ZT IV L.Bernáth-LABER, RV 48225843 Rebrík skladový. 2016-12-01 76.8 0 EUR 4502341417 5105636106 2016/76 VÚ 8024 Rožňava ZT IV 2017-02-08 VÚ 8024 Rožňava ZT IV L.Bernáth-LABER, RV 48225843 Nožnice motorové, lopaty. 2016-12-01 419 0 EUR 4502341416 5105636108 549/2016 VÚ 8024 Rožňava ZT IV 2017-02-08 VÚ 8024 Rožňava ZT IV LADUX, s.r.o., RV 36175978 Kartáč ručný oceľový. 2016-12-09 89.23 0 EUR 4502341923 5105637027 548/2016 VÚ 8024 Rožňava ZT IV 2017-02-08 VÚ 8024 Rožňava ZT IV LADUX, s.r.o.,RV 36175978 Sada skrutkovačov, kľúč momentový. 2016-12-09 382.99 0 EUR 4502341919 5105637024 547/2016 VÚ 8024 Rožňava ZT IV 2017-02-08 VÚ 8024 Rožňava ZT IV LADUX, s.r.o., RV 36175978 Uťahovák pneumatický. 2016-12-09 139 0 EUR 4502341922 5105637021 2170054 2017-02-08 VÚ 5728 Martin TRADIMEX spol. s.r.o., Banská Bystrica 30223601 Doplatok zamestnávateľa na stravovanie príslušníkov VÚ 5728 Martin-január 2017-01-31 3659.76 0 EUR 1001322 6/2017-2 2017-02-08 VÚ 5728 Martin Obec Kunešov, 967 01 Kremnica 320803 Poplatky za znečisťovanie ovzdušia VÚ 5728 Sklené 2017-01-25 663.87 0 EUR 1001323 170204 VÚ 1606 2017-02-08 VÚ 1606 Nováky SNAS, Bratiskava 30809673 Akreditačné služby. 2017-01-31 900 0 EUR 1001333 8017100637 AOS 2017-02-08 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 pekárenské výrobky 2017-02-01 89.74 0 EUR 4533022963 11700914 AOS 2017-02-08 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2017-01-30 30.16 0 EUR 4533022964 230702522 AOS 2017-02-08 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazená hydina 2017-01-30 466.55 0 EUR 4533022970 230702523 AOS 2017-02-08 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazené výrobky 2017-01-30 205.06 0 EUR 4533022971 6/2017 2017-02-08 VÚ 3333 Zvolen ZŚ Námestie mládeže, Zvolen 37831232 Služby na Memoriál pplk. ThLic. Michala Štanga 2017-01-27 179.28 0 EUR 5105640939 201703 2017-02-08 VÚ 3333 Zvolen KIC mesta Kremnica 37999095 Služby pre Majstrovstvá OS SR v bežeckom lyžovaní 2017-02-03 140 0 EUR 5105641414 FV1700002 2017-02-08 VÚ 3333 Zvolen Mestský klub lyžiarov Kremnica 625345 Služby pre Majstrovstvá OS SR v bežeckom lyžovaní 2017-02-03 300 0 EUR 5105641416 20170003 2017-02-08 VÚ 1101 Trebišov VEMI s.r.o. 36576484 stravovanie 2017-01-15 1562.08 0 EUR 3017902340 2017-02-08 VÚ 1101 Trebišov DOXX-Strávne lístky, spol.s.r.o. Žilina 36391000 stravné lístky 2017-01-11 2210.52 0 EUR 0117007392 2017-02-08 VÚ 1101 Trebišov LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. Bratislava 31396674 stravné lístky 2017-01-11 2210.52 0 EUR 20170016 2017-02-08 VÚ 1101 Trebišov VEMI s.r.o. 36576484 stravovanie 2017-01-31 4793.9 0 EUR 230701384/ZZ I-110-16/2017 2017-02-08 VÚ 9994 Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Mliečne výrobky 2017-01-18 30 0 EUR 230701869/ZZ I-110-17/2017 2017-02-08 VÚ 9994 Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Mrazené potraviny 2017-01-23 77.66 0 EUR 90170091/VUSZ 2017-02-08 VUSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 Nájom mobilov 2017-02-01 91.64 0 EUR 230701500/ZZ I-110-18/2017 2017-02-08 VÚ 9994 Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Mrazené potraviny 2017-01-18 30.43 0 EUR 230702103/ZZ I-110-19/2017 2017-02-08 VÚ 9994 Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Hydinové mäso 2017-01-25 22.14 0 EUR 670702458/ZZ I-110-22/2017 2017-02-08 VÚ 9994 Nemšová Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany 31428819 Koreniny, chuťové prísady a cukrovinky 2017-01-23 820.61 0 EUR 100/ZZ I-110-23/2017 2017-02-08 VÚ 9994 Nemšová Ing. Oto MIKLOŠ, pekáreň BRATPEK; Krásno 17696542 Pekárenské výrobky 2017-01-23 116.44 0 EUR FA 20170342 VÚ 4444 Hlohovec 2017-02-08 VÚ 4444 Hlohovec Otto Fejes a syn 44779321 Potraviny 2017-02-06 1230.12 0 EUR FA 670704204 VÚ 4444 Hlohovec 2017-02-08 VÚ 4444 Hlohovec Mabonex spol.s.r.o. 31428819 Potraviny 2017-02-06 22.08 0 EUR 230702381/ZZ I-110-24/2017 2017-02-08 VÚ 9994 Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Mliečne výrobky 2017-01-27 1.64 0 EUR FA 670704175 VÚ 4444 Hlohovec 2017-02-08 VÚ 4444 Hlohovec Mabonex spol.s.r.o. 31428819 Potraviny 2017-02-06 66.3 0 EUR FA 2017000724 VÚ 4444 Hlohovec 2017-02-08 VÚ 4444 Hlohovec Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 Potraviny 2017-02-06 253.28 0 EUR 230702436/ZZ I-110-27/2017 2017-02-08 VÚ 9994 Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Trvanlivé potraviny 2017-01-30 145.8 0 EUR FA 170099 VÚ 4444 Hlohovec 2017-02-08 VÚ 4444 Hlohovec Rudolf Čerňan 11781386 Potraviny 2017-02-06 121.72 0 EUR 09170008 VTSÚ 2017-02-08 VTSÚ Záhorie eion, s. r. o., Senica 44662505 prepínač pre PC 2017-02-08 23.7 1 EUR DF 4536008688 1000051 317 VTSÚ 2017-02-08 VTSÚ Záhorie ERIK JV s.r.o. Bratislava 35735473 pišťoľ cvičná 2017-02-07 120 1 EUR DF 41021109 VTSÚ 2017-02-08 VTSÚ Záhorie ONIO s.r.o. Ostopovice 27712885 vysávač 2017-02-08 451.9 1 EUR DF 2017100098 CV 2017-02-08 CV Lešť Pekáreň Bzovík, s r.o., Krupina 44088752 Chlieb, pečivo 2017-02-02 584.06 0 EUR 5105641352 4907977502 VTSÚ 2017-02-08 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina 36403008 odber elektriny 2017-01-30 12 1 EUR DF 4536008689 1000054 4907981502 VTSÚ 2017-02-08 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina 36403008 odber elektriny 2017-01-30 16 1 EUR DF 4536008690 1000055 4907974502 VTSÚ 2017-02-08 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina 36403008 odber elektriny 2017-01-30 22 1 EUR DF 4536008691 1000056 4907979502 VTSÚ 2017-02-08 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina 36403008 odber elektriny 2017-01-30 14 1 EUR DF 4536008692 1000057 4907975502 VTSÚ 2017-02-08 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina 36403008 odber elektriny 2017-01-30 5 1 EUR DF 4536008693 1000058 4907978502 VTSÚ 2017-02-08 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina 36403008 odber elektriny 2017-01-30 13 1 EUR DF 4536008694 1000059 4907976502 VTSÚ 2017-02-08 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina 36403008 odber elektriny 2017-01-30 17 1 EUR DF 4536008695 1000060 4907980502 VTSÚ 2017-02-08 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina 36403008 odber elektriny 2017-01-30 12 1 EUR DF 4536008696 1000061 170177 VTSÚ 2017-02-08 VTSÚ Záhorie Poľnohospodárske družstvo, Senica 203670 mäso 2017-02-08 252 1 EUR DF 4536008697 1000062 20160270 2017-02-08 VÚ 4405 Nitra VEMI s.r.o. Ždaňa 36576484 Preplatenie stravovania PrV a zam VÚ 4405 Nitra za obdobie 1.-15.12.2016 2016-12-15 6077.92 0 EUR 2016174 2017-02-08 VÚ 4405 Nitra Restaurant GURMAN s.r.o. 36850276 Preplatenie stravovania PrV a zam VÚ 4405 Viničné za 1.-31.12.2016 2016-12-31 2812.5 0 EUR 20170001 2017-02-08 VÚ 4405 Nitra VEMI s.r.o. Ždaňa 36576484 Preplatenie stravovania PrV a zam. VÚ 4405 Nitra za obdobie 16.-31.12.2016 2017-01-09 3408.86 0 EUR 2160400136 VÚ3030ZV-ZTI 2017-02-08 VÚ 3030 ZV (ZV) MADLEN, s.r.o. 36486558 Potraviny 2017-01-02 201.91 0 EUR 6900000165 170003 VÚ3030ZV-ZTI 2017-02-08 VÚ 3030 ZV (ZV) DCCATERING, s.r.o. 36748552 Potraviny 2017-01-15 9157.31 0 EUR 6500000388 170014 VÚ3030ZV-ZTI 2017-02-08 VÚ 3030 ZV (ZV) DCCATERING, s.r.o. 36748552 Potraviny 2017-01-31 12878.14 0 EUR 6500000388 8827000826 VÚ3030MO 2017-02-08 VÚ 3030 ZV (MO) PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 Potraviny 2017-01-31 63.36 0 EUR 6900000294 230702799 VÚ3030MO 2017-02-08 VÚ 3030 ZV (MO) INMEDIA, s.r.o. 36019208 Potraviny 0217-02-01 97.3 0 EUR 6900000247 230702798 VÚ3030MO 2017-02-08 VÚ 3030 ZV (MO) INMEDIA, s.r.o. 36019208 Potraviny 0217-02-01 86.39 0 EUR 6900000270 230702800 VÚ3030MO 2017-02-08 VÚ 3030 ZV (MO) INMEDIA, s.r.o. 36019208 Potraviny 2017-02-01 403.73 0 EUR Z201623155_Z 230702801 VÚ3030MO 2017-02-09 VÚ 3030 ZV (MO) INMEDIA, s.r.o. 36019208 Potraviny 2017-02-01 31.88 0 EUR Z20171529_Z 2/2017 2017-02-09 Vojenská polícia 22. Mechanizovaný prápor 30845572 odpredaj stravných lístkov 2017-02-06 2097.36 0 EUR 5105641615 2850020078 2017-02-09 ASM BA Železnice SR 31364501 náíjom v k.ú.Nováky 2017-01-24 249.36 0 EUR 1701100127 2017-02-09 ASM BA Towercom, a.s. 36364568 prenájom RRB Úloža 01/17 2017-01-30 185.55 0 EUR 1701100128 2017-02-09 ASM BA Towercom, a.s. 36364568 prenájom TVS Poprad -Kr.hoľa za 01/17 2017-01-30 252.17 0 EUR 1701100129 2017-02-09 ASM BA Towercom, a.s. 36364568 prenájom TVS MArtin - Krížava za 01/2017 2017-01-30 380.82 0 EUR 1701100130 2017-02-09 ASM BA Towercom, a.s. 36364568 prenájom RRB Chopokza 1/2017 2017-01-30 412.1 0 EUR 9900883579 2017-02-09 ASM BA Slovak Telecom 35763469 prenájom PE rúry v TN za 02/17 2017-01-31 787.3 0 EUR 1701100150 2017-02-09 ASM BA Towercom, a.s. 36364568 nájom TVS Kamzík - za 01/17 2017-01-30 765.67 0 EUR 670704808 VÚ3030MIER 2017-02-09 VÚ 3030 ZV (MIER) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2017-02-09 14.16 0 EUR 6900000268 670704807 VÚ3030MIER 2017-02-09 VÚ 3030 ZV (MIER) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2017-02-09 284.7 0 EUR 6900000231 014/2017 2017-02-09 VÚ 1109 Michalovce IMT Šírava s.r.o. 43835147 Zabezpečenie stravovania vojakov a zamestnancov VÚ 1109 Michalovce 2017-01-31 5836.46 1 EUR 5105641632 17102953 2017-02-09 HSa MOSR Bratislava GGT, a.s. Stará Vajnorská, Bratislava 35791829 kancelárske potreby pre MO SR 2017-02-06 7647.84 0 EUR 5105641668 670703622 2017-02-09 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2017-02-01 187.5 0 EUR 670703624 2017-02-09 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2017-02-01 256.55 0 EUR 670703659 2017-02-09 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2017-02-01 112.5 0 EUR 670703981 2017-02-09 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2017-02-03 960.3 0 EUR 670704013 2017-02-09 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2017-02-03 83.41 0 EUR 670703658 2017-02-09 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2017-02-01 781.44 0 EUR 670703983 2017-02-09 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2017-02-03 70.8 0 EUR 20170374 2017-02-09 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2017-02-01 287.07 0 EUR 20170395 2017-02-09 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2017-02-02 485.25 0 EUR 32170292 2017-02-09 HSa MO SR CITYFOOD s.r.o. 45510172 potraviny do strav.zariadenia 2017-02-02 2691.73 0 EUR 7880117 2017-02-09 HSa MO SR Záhorácke pekárne a cukrárne 31412955 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-31 273 0 EUR 4210149707 CV 2017-02-09 CV Lešť Linde Gas k.s., Bratislava 31373861 Dlhodobý prenájom SO1, S29, S09 2017-01-20 558 0 EUR 5105641263 170100234 VTSÚ 2017-02-09 VTSÚ Záhorie ELMIT s.r.o. Vranov nad Topľou 46143297 časové relé 2017-02-07 102.4 1 EUR DF 4536008699 1000064 1700015 VTSÚ 2017-02-09 VTSÚ Záhorie MGS PLUS spol. s r.o., Senica 36248843 DUVILAX 2017-01-31 78.26 1 EUR DF 4536008698 1000063 170040 CV 2017-02-09 CV Lešť Fax Copy s r.o., Zvolen 31572961 Potreby pre stojanové tabule 2017-01-26 74.99 0 EUR 5105640720 4590771542 VTSÚ 2017-02-09 VTSÚ Záhorie Slovnaft a.s. Bratislava 31322832 PHM 2017-02-03 37.07 1 EUR DF 4536008700 1000065 110170527 CV 2017-02-09 CV Lešť POZANA MASO S.R.O., Zvolen 36059056 Mäsové výrobky 2017-01-31 3382.06 0 EUR 5105641480 2017100073 CV 2017-02-09 CV Lešť Pekáreň Bzovík, s.r.o., Krupina 44088752 Chlieb, pečivo 2017-02-01 334.75 0 EUR 5105641353 4590773086 CV 2017-02-09 CV Lešť SLOVNAFT, A.S., BRATISLAVA 31322832 Nákup PHM 2017-02-03 739.01 0 EUR 5105641476 670703907 2017-02-09 VÚ 1201 Kuchyňa MABONEX SLOVAKIA,spol.s.r.o. 31428819 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 2017-01-25 504.69 0 EUR 670703901 2017-02-09 VÚ 1201 Kuchyňa MABOMEX SLOVAKIA,spol.s.r.o. 31428819 dodávka mrazených potravín 2017-01-25 209.8 0 EUR 20170348 2017-02-09 VÚ 1201 Kuchyňa FEJES OTTÓ A SYN,s.r.o. 44779321 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 2017-01-31 1350.37 0 EUR 670703904 2017-02-09 VÚ 1201 Kuchyňa MABONEX SLOVAKIA,spol.s.r.o. 31428819 dodávka cukroviniek 2017-01-25 497.49 0 EUR 670703903 2017-02-09 VÚ 1201 Kuchyňa MABONEX SLOVAKIA,spol.s.r.o. 31428819 dodávka sterilizovaného a konzervovaného ovocia a zeleniny 2017-01-25 179.38 0 EUR FA 220170559 VÚ 4444 Hlohovec 2017-02-09 VÚ 4444 Hlohovec Ľubica Križanová OZ 43555811 Potraviny 2017-02-07 104.4 0 EUR 5793018555 VTSÚ 2017-02-09 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s., Bratislava 35763469 telekomunikačné poplatky 2017-02-02 82.19 1 EUR DF 4536008701 1000066 160016 2017-02-09 Prevádzka MO SR - PPÚZ AT Manufacturen, Bratislava 45242666 Oprava prehliadkových historických pušiek 2016-11-30 4858.6 0 EUR 5105634856 90059904 2017-02-09 Prevádzka MO SR - PPÚZ ALES, Trenčín 36293440 Servisné opravy rádiolokátorov, radarcentier a techniky LETVIS 2016-10-04 34691.82 0 EUR 5105629192 2016000168 2017-02-09 Prevádzka MO SR - PPÚZ BERK, Košice 17084342 Náhradné diely pre autobus KAROSA 2016-09-02 236.4 0 EUR 5105630765 2016000167 2017-02-09 Prevádzka MO SR - PPÚZ BERK, Košice 17084342 Náhradné diely pre autobus KAROSA 2016-08-31 3615 0 EUR 5105630767 9/2017 VTSÚ 2017-02-09 OZM Research s.r.o., Hrochuv Týnec VTSÚ Záhorie 25278118 spevňovanie železničných výhybiek 2017-02-09 4841.46 0 EUR OF 10/2017 VTSÚ 2017-02-09 OZM Research s.r.o., Hrochuv Týnec VTSÚ Záhorie 25278118 ubytovanie 1/2017 2017-02-09 180 0 EUR OF 8/2017 VTSÚ 2017-02-09 MSM Martin s.r.o., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie 36422991 skladovanie 1/2017 2017-02-09 3208.5 0 EUR OF 90169865 2017-02-09 ASM Ba Slovak TELEKOM 35763469 prrenájom neb.priestorov ÚTB Jarošová 1 Q.2017 2017-01-27 1851.81 0 EUR 081031614 2017-02-09 ASM Ba JUDr.Milan GULAŠ 660102 prenájom stavby trafostanice za február 2017 2017-01-27 450 0 EUR 21610358/VÚSZ 2017-02-09 VÚSZ Letecká vojenská nemocnica, a. s. 36601578 Zdravotné výkony pre PrV za 12/2016 2017-01-23 11.62 0 EUR 3055992 2017-02-09 HSa M OSR Bratislava MIELE,s.r.o. Plynárenská 1, Bratislava 35872161 výmena náplne deionizátora vo VUHE. 2017-01-31 79.4 0 EUR 5105641667 230702285 VU 1043 Nemecka VK 2017-02-10 VU 1043 Nemecka INMEDIA spol.s r.o. 0 Nakup mliecnych potravin do VK 2017-01-26 186.46 0 EUR 230702475 VU 1043 Nemecka VK 2017-02-10 VU 1043 Nemecka INMEDIA spol.s r.o. 0 Nakup mrazených potravín do VK 2017-01-30 99.1 0 EUR 230703028 VU 1043 Nemecka VK 2017-02-10 VU 1043 Nemecka INMEDIA spol.s r.o. 0 Nakup trvanlivych potravin do VK 2017-02-02 7.63 0 EUR 230703026 VU 1043 Nemecka VK 2017-02-10 VU 1043 Nemecka INMEDIA spol.s r.o. 0 Nakup mliecnych potravin do VK 2017-02-02 171.93 0 EUR 230703027 VU 1043 Nemecka VK 2017-02-10 VU 1043 Nemecka INMEDIA spol.s r.o. 0 Nakup trvanlivych potravin do VK 2017-02-02 219.53 0 EUR 8827000827 U 1043 Nemecka VK 2017-02-10 VU 1043 Nemecka PENAM SLOVAKIA a.s. 0 Nakup chleba a peciva do VK 2017-02-03 0 0 EUR 11700346 VU 1043 Nemecka VK 2017-02-10 VU 1043 Nemecka HORKA s.r.o. 0 Nakup masa a masových výrobkov do VK 2017-02-06 403.36 0 EUR 99170134 VU 1043 Nemecka VK 2017-02-10 VU 1043 Nemecka Valman s.r.o. B.Bystrica 0 Nakup ovocia a zeleniny do VK 2017-02-06 99.84 0 EUR 230703570 VU 1043 Nemecka VK 2017-02-10 VU 1043 Nemecka INMEDIA spol.s r.o. 0 Nakup mrazených potravín do VK 2017-02-09 55.73 0 EUR 20170009 CV 2017-02-10 CV Lešť JK CONTROL s.r.o., Banská Bystrica 36647560 Oprava zariadenia MAR na vzduchotechnike v b.č.9 Hala Jesenník - Vododrom 2017-01-23 201.6 0 EUR 5105640656 3132162642 CV 2017-02-10 CV Lešť Márius Pedersen a.s., Trenčín 34115901 Vývoz a zneškodnenie TKO za 12/2016 Sklady,garáže Zábava,PK Pliešovce 2017-01-10 2865.76 0 EUR 5105640781 20160585 CV 2017-02-10 CV Lešť Lom a služby s.r.o., Pliešovce 36716774 Faktúra za stočné IV.Q.2016 VK Pliešovce 2017-01-11 118.34 0 EUR 5105640408 551700516 CV 2017-02-10 CV Lešť Probugas a.s., Bratislava 47695421 Servis - OPaS tlak. zariadenia na propán v obj.ZT Slávia od 01.1.2017 do 31.03.2017 2017-01-02 75.6 0 EUR 5105640198 01/010/2017 2017-02-10 VÚ 1010 HSa MO SR Bratislava 30845572 Občerstvenie na Veliteľskom zhromaždení NGŠ 2017-01-31 245.27 0 EUR 5105641724 02/011/2017 2017-02-10 VÚ 1010 HSa MO SR Bratislava 30845572 Občerstvenie na Veliteľskom zhromaždení NGŠ 2017-02-01 227.65 0 EUR 5105641725 90169883 2017-02-10 SPO BA Slovak Telekom 35763469 Fyzická ochrana objektov 2017-01-27 298.74 0 EUR 3017320225 2017-02-10 SPO BA DOXX-stravné lístky 36391000 Nákup stravných lístkov 2017-01-19 6364.54 0 EUR 117010875 2017-02-10 SPO BA LE CHEQUE DEJEUNER 36391000 Nákup stravných lístkov 2017-01-19 6364.54 0 EUR 1700033 2017-02-10 SPO BA Ing.Vladimír Sith 34980369 Oprava elektrokotla 2017-01-16 185.4 0 EUR 230703328 2017-02-10 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2017-02-07 183.38 0 EUR 5105641755 1700033 2017-02-10 SPO BA Úrad spr.rozp.kapitoly 30845572 Oprava elektrokotla-prevod DPH 2017-01-16 37.08 0 EUR 2017/0442 2017-02-10 VÚ 2207 Levice Henžel Levice 35349051 Potraviny 2017-02-08 162.32 0 EUR 5105641757 162017 2017-02-10 Bytová agent.rezortu MO SR SPO BA 30845572 Vyúčtovanie za energie spoj.s nájmom 2017-02-03 -8175.57 0 EUR 2017-011 2017-02-10 VÚ 2207 Levice Holáková NIKA 31062202 Potraviny 2017-02-07 73.5 0 EUR 5105641758 230703329 2017-02-10 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2017-02-07 724.53 0 EUR 5105641760 2017-012 2017-02-10 VÚ 2207 Levice Holáková NIKA 31062202 Potraviny 2017-02-10 66.74 0 EUR 5105641771 170013 AOS 2017-02-10 AOS LM PEMMEVA Peter Mlynček Závažná Poruba 10857630 potraviny bagety 2017-01-26 69.7 0 EUR 4533022972 5105641519 3101201703 AOS 2017-02-10 AOS LM ARCADIA GASTRO,s.r.o.Liptovský Mikuláš 36657620 čistené zemiaky 2017-01-31 565.49 0 EUR 4533022980 5105641920 20170445 AOS 2017-02-10 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 zelenina ovocie 2017-01-27 62.69 0 EUR 4533022973 5105641571 20170467 AOS 2017-02-10 AOS LM FRUKTAL, s.r.o.Liptovský Mikuláš 31609121 ovocie zelenina 2017-01-30 37.96 0 EUR 4533022974 5105641573 20170525 AOS 2017-02-10 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 ovocie zelenina 2017-01-31 236.22 0 EUR 4533022975 5105641574 20170551 AOS 2017-02-10 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 zelenina 2017-01-31 20.4 0 EUR 4533022976 5105641575 8017100636 AOS 2017-02-10 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 potraviny chlieb 2017-02-01 103.95 0 EUR 4533022977 5105641576 11700915 AOS 2017-02-10 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 potraviny mliekárenské výrobky 2017-01-30 175.29 0 EUR 4533022978 5105641577 2017006 SPO Michalovce 2017-02-10 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Ján Brtáň, Hermanovce nad Topľou 14322731 Trebišov kasárne kpt. Nálepku b.č.39 - oprava plynového kotla Protherm 24 kW - havária 2017-02-06 150 0 EUR dodávateľská faktúra 26/2017 Ústr. EPS 2017-02-10 Ústr. EPS Slovak telekom 35763469 magio internet 1/2017 2017-02-09 19.99 1 EUR 27/2017 Ústr. EPS 2017-02-10 Ústr. EPS Slovnaft 31328232 nákup PHM 1/2017 2017-02-09 126.54 0 EUR 28/2017 Ústr. EPS 2017-02-10 Ústr. EPS Regina 11636653 kancelárske potreby 2017-02-08 166.91 0 EUR 14322731 2017-02-10 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Ján Brtáň, Hermanovce nad Topľou 14322731 Michalovce, Mestské kasárne b.č.46 - oprava plynového kotla č. 1 - havária 2017-02-06 482 0 EUR dodávateľská faktúra 217010 SPO Michalovce 2017-02-10 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Milan Boroš - ABM TECHNIK, Nižný Kručov 35343320 Kamenica nad Cirochou, Správa vojenského obvodu Valaškovce - oprava plynového kotla Protherm Medveď - havária 2017-02-01 234 0 EUR dodávateľská faktúra 111700574 2017-02-10 HSa MO SR TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022 potraviny do strav.zariadenia 2017-02-06 248.64 0 EUR 9460217 2017-02-10 HSa MO SR Záhorácke pekárne a cukrárne 31412955 potraviny do strav.zariadenia 2017-02-07 3.6 0 EUR 20170416 2017-02-10 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2017-02-06 237.49 0 EUR 20170434 2017-02-10 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2017-02-07 371.53 0 EUR 670704125 2017-02-10 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2017-02-06 231.76 0 EUR 670704132 2017-02-10 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2017-02-06 946.46 0 EUR 670704243 2017-02-10 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2017-02-06 145.01 0 EUR 111700552 2017-02-10 HSa MO SR TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022 potraviny do strav.zariadenia 2017-02-01 266.4 0 EUR 111700553 2017-02-10 HSa MO SR TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022 potraviny do strav.zariadenia 2017-02-01 88.2 0 EUR 111700555 2017-02-10 HSa MO SR TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022 potraviny do strav.zariadenia 2017-02-03 222 0 EUR 201700004 CV 2017-02-10 CV Lešť Stvebniny DUMA s.r.o., Pliešovce 47590963 Nákup kobercov 2017-01-19 698.5 0 EUR 5105640387 170041 CV 2017-02-10 CV Lešť MÁRIA MOZOLOVÁ-VIVIO, Krupina 33292515 Nákup náhradných dielcov na opravu automob. techniky 2017-01-30 1760.05 0 EUR 5105641478 221700081 CV 2017-02-10 CV Lešť AUTOSAVE s.r.o., Prešov 36451614 Nákup náhradných dielcov na opravu aut. techniky 2017-01-31 1770.31 0 EUR 5105641513 234701604 2017-02-09 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany INMEDIA 36019208 mäsové konzervy,nátierky 2017-02-06 409.3 0 EUR 5105641591/24 234701558 2017-02-09 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany INMEDIA 36019208 trvanlivé potraviny 2017-02-06 51.22 0 EUR 5105641592/25 234701602 2017-02-09 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany INMEDIA 36019208 oblátky 2017-02-08 195.87 0 EUR 5105641593/26 234701557 2017-02-09 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany INMEDIA 36019208 mlieko,mliečne výrobky 2017-02-06 136.23 0 EUR 5105641671/27 230703369 2017-02-09 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany INMEDIA 36019208 mrazená hydina 2017-02-07 736.2 0 EUR 5105641674/28 072017 2017-02-10 ASM BA , SPO Nitra MULTIMONTÁŽE s.r.o. Štefánikova 26 , 949 01 NITRA 36566063 Nitra, kasárne Obrancov mieru, b. č. 256 – oprava kúrenia - H 2017-02-09 2896 0 EUR 072017 2017-02-10 ASM BA, SPO Nitra ÚSRK MOSR 30845572 Nitra, kasárne Obrancov mieru, b. č. 256 – oprava kúrenia -H 2017-02-09 579.2 1 EUR 7429533780 2017-02-10 ASM BA, SPO NR ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 Záloha za dodavku a dist. MO od 1.2. do 28.2.2017 2017-02-06 470 1 EUR 20170603 AOS 2017-02-10 AOS LM FRUKTAL, s.r.o.Liptovský Mikuláš 31609121 zelenina ovocie 2017-02-01 99.95 0 EUR 4533022984 5105641636 20170622 AOS 2017-02-10 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 zelenina ovocie 2017-02-02 243.19 0 EUR 4533022985 5105641639 20170622 AOS 2017-02-10 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 zelenina ovocie 2017-02-02 243.19 0 EUR 4533022985 5105641639 20170639 AOS 2017-02-10 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 ovocie zelenina 2017-02-03 192.73 0 EUR 4533022986 5105641641 20170665 AOS 2017-02-10 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 ovocie zelenina 2017-02-06 216.49 0 EUR 4533022987 5105641642 20170695 AOS 2017-02-10 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 ovocie zelenina 2017-02-07 76.12 0 EUR 4533022988 5105641643 8017100845 AOS 2017-02-10 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 pekárenské výrobky 2017-02-06 46.2 0 EUR 4533022989 5105641644 11701134 AOS 2017-02-10 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské váýrobky 2017-02-03 175.29 0 EUR 4533022990 5105641645 230703221 2017-02-13 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2017-02-06 266.93 0 EUR 5105641765 230703222 2017-02-13 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2017-02-06 25.92 0 EUR 5105641766 4793054448/vusz 2017-02-13 VUSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby 2017-02-02 802.72 0 EUR 120171/vusz 2017-02-13 VUSZ Pulír -servis podnik služieb Bratislava 32087845 Upratovanie priestorov VÚSZ 2017-02-03 390.6 0 EUR 2017/6/vusz 2017-02-13 VUSZ Peter Lisý -PROFI-PO, Bratislava 35030089 Pokládka ,lepenie kobercov, manipulačné práce s nábytkom 2017-02-08 697.5 0 EUR 9001000309/vusz 2017-02-13 VUSZ Slovenská pošta a.s. B. Bystrica 36631124 Podaný úver 2017-02-09 1924.7 0 EUR 9001001856/vusz 2017-02-13 VUSZ Slovenská pošta a.s. B. Bystrica 36631124 Zberné jazdy 2017-02-10 219.08 0 EUR 1000171220/vusz 2017-02-13 VUSZ Slovanet a.s. Bratislava 35954612 Pripojenie k internetu 2017-02-09 384 0 EUR 5060036446 VU 4977 2017-02-13 VÚ 4977 Sliač Ministerstvo vnútra SR, Bratislava 151866 Platba za ubytovanie 2017-02-02 134.4 0 EUR 135358/5105641761 27/2017 CV 2017-02-13 SPO Zvolen CV Lešť 804932 Vodné, stočné za 1/2017 pre VÚ 2220 a VÚ 5728 2017-02-01 30.63 0 EUR 2000024 2000025 2122069742 SPO Michalovce 2017-02-13 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 36570460 Platba za vodné, stočné, zrážkovú vodu za obdobie od 22.12.2016 do 23.1.2017 2017-01-25 2075.16 0 EUR dodávateľská faktúra 2170400004 2017-02-13 MOSR MADLEN s.r.o., Ľubochnianska 2 ĽUBOTICE 36486558 Zabezpečenie stravovania na základe Rámcovej dohody č.2014/552 2017-02-08 1877.48 0 EUR 5105641595 2170400005 2017-02-13 MOSR MADLEN s.r.o., Ľubochnianska 2 ĽUBOTICE 36486558 Zabezpečenie stravovania na základe Rámcovej dohody č.2014/552 2017-02-08 9413.57 0 EUR 5105641596 2170400006 2017-02-13 MOSR MADLEN s.r.o., Ľubochnianska 2 ĽUBOTICE 36486558 Zabezpečenie stravovania na základe Rámcovej dohody č.2014/552 2017-02-08 8104.43 0 EUR 5105641597 3017906598 2017-02-13 MOSR DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 Nákup stravovacích poukáźok 2017-02-09 689.52 0 EUR 5105641785 0117018876 2017-02-13 MOSR LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674 Nákup stravovacích poukáźok 2017-02-09 692.9 0 EUR 5105641784 1/2017 2017-02-13 MO SR Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. 151700 Poistenie pri ZSC 2017-01-10 367.77 0 EUR 5105639915 20170203 2017-02-13 Hospodárska správa Unika Bratislava 47360798 informačné dokumenty 2017-02-08 0 0 EUR 103411216 SPOTN 2017-02-13 SPO Trenčín Výroba tepla s.r.o. BA 47257202 Vyúčtovanie dodávky tepla a TÚV 2017-01-04 16619.53 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000187/110117 5105639748 30/2017 CV 2017-02-13 VLM SR š.p., Pliešovce CV Lešť 804932 Dodávka pitnej vody z vodovodu v správe CV Lešť od 3.1. - 1.2.2017 2017-02-06 500.51 0 EUR 2000029 1301713567 2017-02-13 Hospodárska správa Wolters Kluwer 31348262 informačné dokumenty 2017-02-08 0 0 EUR 1051626815 SPOTN 2017-02-13 SPO Trenčín Magna Energia a.s. Piešťany 35743565 Vyúčtovanie dodávky elektriny 2016-12-31 116.47 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000189/110117 5105639750 1051626820 SPOTN 2017-02-13 SPO Trenčín Magna Energia a.s. Piešťany 35743565 Vyúčtovanie dodávky elektriny 2016-12-31 739.33 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000190/110117 5105639751 1051625658 SPOTN 2017-02-13 SPO Trenčín Magna Energia a.s. Piešťany 35743565 Vyúčtovanie dodávky elektriny za 12/2016 - veľkoodber 2016-12-31 66593.69 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000276/130117 5105639948 5217025318 VTSÚ 2017-02-13 VTSÚ Záhorie Alza.sk s.r.o., Bratislava 36562939 náhradná batéria 2017-02-10 55.66 1 EUR DF 4536008707 1000069 11702029 VTSÚ 2017-02-13 VTSÚ Záhorie BS ACOUSTIC s.ro., Radošovce 36237809 návlek CX 15/2 2017-02-08 156 1 EUR DF 4536008708 1000070 117022570 VTSÚ 2017-02-13 VTSÚ Záhorie Bidfood Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom 34152199 potraviny 2017-02-13 465.85 1 EUR DF 4536008709 1000071 2070088 VTSÚ 2017-02-13 VTSÚ Záhorie VKS ELTO s.r.o., Senica 44020465 prenoska PAWBOL 2017-01-31 11.56 1 EUR DF 4536008710 1000072 201760113 VTSÚ 2017-02-13 VTSÚ Záhorie Mettler-Toledo s.r.o., Bratislava 31354211 kalibrácia prístrojov 2017-02-09 1452 1 EUR DF 4536008711 1000073 9170009 VTSÚ 2017-02-13 VTSÚ Záhorie EION s.r.o, Senica 44662505 tenda F303 2017-02-10 37.2 1 EUR DF 4536008706 1000068 3412746034 VTSÚ 2017-02-13 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 TKP k 7.2.2017 2017-02-08 246.46 1 EUR DF 4536008712 1000074 3400022135 SPOTN 2017-02-13 SPO Trenčín Innogi Slovensko s.r.o. KE 44291809 Vyúčtovanie dodávky plynu 2017-01-09 43050.85 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000307/160117 5105640016 2201011/08 SPOTN 2017-02-13 SPO Trenčín Komterm a.s. Žilina 35792604 Zálohová platba za dodávku tepla a TÚV 2017-01-16 22000 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000327/160117 5105640049 1700001 SPOTN 2017-02-13 SPO Trenčín MK-Comercial, s.r.o. L.Rovne 36326631 TN, Kas. kpt.Nálepku - oprava klimatizačného zariadenia Toschiba - H 2017-01-16 494.1 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000331/160117 5105640052 1043-17-1 SPOTN 2017-02-13 Gastro - Syst, s.r.o. TN SPO Trenčín 36300691 Vyúčtovanie dodávky el.energie, plynu, tepla a vody do VZK za 12/2016 a odvádzanie zrážkovej vody za obdobie 6 až 12/2016 2017-01-17 2754.21 0 EUR Odberateľská faktúra 3020024024 SPOTN 2017-02-13 SPO Trenčín Innogi Slovensko s.r.o. KE 44291809 Vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 2017-01-12 69.34 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000490/190117 5105640265 3170000722 VÚ 4977 Sliač 2017-02-13 VÚ 4977 Sliač Žilinská univerzita, Žilina 397563 Poplatok za výcvikový seminár 2017-02-10 150 0 EUR 100485/5105641840 2200170001/VÚSZ 2017-02-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ,KK 36280127 Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie 2017-01-17 11382 0 EUR 2222170056/VÚSZ 2017-02-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ,KK 36280127 Rodinná rekreácia RR - preddavok 2017-01-27 18240 0 EUR 1200170003/VÚSZ 2017-02-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE,KÚ 36280127 Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie (bez preddavku) 2017-01-30 336 0 EUR 6200170008/VÚSZ 2017-02-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit, Smrekovica 36280127 Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku 2017-01-31 205.5 0 EUR 6222170030/VÚSZ 2017-02-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica 36280127 Rodinná rekreácia RR - preddavok 2017-02-02 10680 0 EUR 7222170004/VÚSZ 2017-02-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Hotel Granit Zempl.šírava 36280127 Rodinná rekreácia RR - preddavok 2017-02-02 4080 0 EUR 3030021019 SPOTN 2017-02-13 SPO Trenčín Innogi Slovensko s.r.o. KE 44291809 Vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 2017-01-12 174.59 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000491/190117 5105640266 7222170002/VÚSZ 2017-02-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Zempl.šírava 36280127 Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2017-01-20 3738 0 EUR 7200170014/VÚSZ 2017-02-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Hotel Granit Zempl.šírava 36280127 Preventívna rehabililtácia PR II - vyúčt.predd.na nulovú hodnotu 2017-01-27 0 0 EUR 2017010 VÚ 8116 Trenčín 2017-02-13 VÚ 8116 Trenčín Gastro-syst, s.r.o. 36300691 stravovanie 2017-01-31 4181.08 0 EUR 7200170015/VÚSZ 2017-02-13 Horezza, a.s.,Hotel Granit Zempl.šírava VÚSZ, Bratislava 36280127 Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavok (DOBROPIS) 2017-01-27 623 0 EUR 1222170022/VÚSZ 2017-02-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE, KÚ 36280127 Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2017-02-01 4361 0 EUR 6200170007/VÚSZ 2017-02-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica 36280127 Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie preddavku 2017-01-31 0 0 EUR 2200170003/VÚSZ 2017-02-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s, Hotel Granit TZ, KK 36280127 Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie preddavku 2017-01-23 24208 0 EUR 2222170057/VÚSZ 2017-02-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ, KK 36280127 Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2017-01-20 42987 0 EUR 3110027029 SPOTN 2017-02-13 SPO Trenčín Innogi Slovensko s.r.o. KE 44291809 Vyúčtovanie dodávky plynu 2017-01-12 7077.52 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000492/190117 5105640267 6222170032/VÚSZ 2017-02-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Smrekovica 36280127 Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2017-02-02 8099 0 EUR 3090023025 SPOTN 2017-02-13 SPO Trenčín Innogi Slovensko s.r.o. 44291809 Vyúčtovanie dodávky plynu 2017-01-12 5796.84 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000494/190117 5105640269 1200170004/VÚSZ 2017-02-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE, KÚ 36280127 Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie bez preddavku 2017-01-30 9040.5 0 EUR 1200170001/VÚSZ 2017-02-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE, KÚ 36280127 Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie bez preddavku 2017-01-23 1246 0 EUR 1222170023/VÚSZ 2017-02-13 VÚSZ, Bratislav a Horezza, a.s. Hotel Granit PIE,KÚ 36280127 Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2017-02-02 25830 0 EUR 2222170055/VÚSZ 2017-02-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ, KK 36280127 Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2017-01-20 3874.5 0 EUR 1222170024/VÚSZ 2017-02-13 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit PIE, KÚ 36280127 Kúpeľná starostlivosť KS - preddavok 2017-02-02 36162 0 EUR 8/2017 2017-02-14 ASM BA-SPO Nitra - pracovisko Levice Obec Devičany 587508 Miestny poplatok obci Devičany za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu za rok 2017 - Strelnica Devičany 2017-02-07 276 0 EUR Dodávateľská faktúra 1001557/130217 8017200918_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-02-14 VÚ 1102 Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné 30414253 Chlieb a pekárenaké výrobky 2017-01-31 132.66 1 EUR 5105641466 IN/2017_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-02-14 VÚ 1102 Michalovce Cukráreň Siesta Michalovce 35025158 Torty, zákusky 2017-02-03 399.24 1 EUR 5105641818 10170576_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-02-14 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2017-01-31 419.13 1 EUR 5105641808 20170391_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-02-14 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2017-01-31 55.33 1 EUR 5105641811 8017201231_VÚ 1102 Michalove_ZTI 2017-02-14 VÚ 1102 Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné 30414253 Chlieb a pekárenské výrobky 2017-02-08 112.7 1 EUR 5105641829 530703059_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-02-14 VÚ 1102 Michalovce INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen 36019208 Mrazené potraviny 2017-02-01 13.68 1 EUR 5105641820 530703060_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-02-14 VÚ 1102 Michalovce INMEDIA, spol.s.r.o. Zvolen 36019208 Hlboko mrazená hydina 2017-02-01 907.2 1 EUR 5105641819 5201700311_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-02-14 VÚ 1102 Michalovce EASTFOOD, s.r.o. Nové Zámky 45702942 Trvanlivé potraviny 2017-02-02 45 1 EUR 5105641813 20170484_VÚ 1102 MIchalovce_ZTI 2017-02-14 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2017-02-07 44.56 1 EUR 5105641813 10170706_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-02-14 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2017-02-07 446.18 1 EUR 5105641810 170022_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-02-14 VÚ 1102 Michalovce V.A.M. Lastomír 31964753 Zemiaky 2017-01-31 144 1 EUR 5105641825 170024_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-02-14 VÚ 1102 Michalovce V.A.M. Lastomír 31964753 Ovocie 2017-01-31 274.78 1 EUR 5105641823 170026_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-02-14 VÚ 1102 Michalovce V.A.M. Lastomír 31964753 Oblátky 2017-01-31 1200 1 EUR 5105641828 170027_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-02-14 VÚ 1102 Michalovce V.A.M. Lastomír 31964753 Koreniny, pochutiny 2017-01-31 63.9 1 EUR 5105641827 170028_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-02-14 VÚ 1102 Michalovce V.A.M. Lastomír 31964753 Rybacie konzervy, hotové jedlá 2017-01-31 848.02 1 EUR 5105641826 170025_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-02-14 VÚ 1102 Michalovce V.A.M. Lastomír 31964753 Oblátky 2017-01-31 1343.93 1 EUR 5105641824 170023_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-02-14 VÚ 1102 Michalovce V.A.M. Lastomír 31964753 Zelenina 2017-01-31 63 1 EUR 5105641822 1600061791 2017-02-14 SPO BA BVS 35850370 Záloha za zrážky 2017-01-15 2263.82 0 EUR 116204411 2017-02-14 SPO BA BVS 35850370 Vodné a stočné 2017-01-15 982.99 0 EUR 116204413 2017-02-14 SPO BA BVS 35850370 Vodné a stočné 2017-01-15 3664.48 0 EUR 116204414 2017-02-14 SPO BA BVS 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2017-01-15 888.95 0 EUR 116202315 2017-02-14 SPO BA BVS 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2017-01-15 55.52 0 EUR 116204412 2017-02-14 SPO BA BVS 35850370 Vodné a stočné 2017-01-15 3009.16 0 EUR 116207010 2017-02-14 SPO BA BVS 35850370 Vodné 2017-01-15 148.25 0 EUR 1600032584 2017-02-14 SPO BA BVS 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2017-01-15 8.88 0 EUR 1600032586 2017-02-14 SPO BA BVS 35850370 Vodné a stočné 2017-01-15 2.23 0 EUR 116210786 2017-02-14 SPO BA BVS 35850370 Vodné 2017-01-15 7.86 0 EUR 116210896 2017-02-14 SPO BA BVS 35850370 Vodné a stočné 2017-01-15 20.05 0 EUR 1600061785 2017-02-14 SPO BA BVS 35850370 Vodné 2017-01-15 6.74 0 EUR 116210418 2017-02-14 SPO BA BVS 35850370 Vodné 2017-01-15 166.21 0 EUR 116210430 2017-02-14 SPO BA BVS 35850370 Vodné 2017-01-15 56.16 0 EUR 17020 2017-02-14 SPO BA Obchod s palivom 36018457 Nákup uhlia 2017-01-20 5689.68 0 EUR 220170102 2017-02-14 SPO BA Servis elektro-zdvíh.zar. 46817671 Oprava ventilátorov vo výťahoch 2017-01-18 370 0 EUR 220170102 2017-02-14 SPO BA Úrad správy rozp.kapitoly 30845572 Oprava ventilát.výťahov-prevod DPH 2017-01-18 74 0 EUR 171101311 2017-02-14 SPO BA CWS-boco 31411045 Prenájom a údrž.bezp.rohoží 2017-01-24 293.76 0 EUR 1600061786 2017-02-14 SPO BA BVS 35850370 Vodné 2017-01-15 10.1 0 EUR 90169882 2017-02-14 SPO BA Slovak Telekom 35763469 Služby spoj.s nájmom 2017-01-27 669.1 0 EUR 111700192 2017-02-14 HSa MO SR TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-12 117.6 0 EUR 111700194 2017-02-14 HSa MO SR TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-17 73.5 0 EUR 111700193 2017-02-14 HSa MO SR TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-12 115.44 0 EUR 111700195 2017-02-14 HSa MO SR TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-17 62.16 0 EUR 111700196 2017-02-14 HSa MO SR TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-20 195.36 0 EUR 111700323 2017-02-14 HSa MO SR TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-23 195.36 0 EUR 111700325 2017-02-14 HSa MO SR TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022 potraviny do strav.zariadenia 2017-01-16 230.88 0 EUR 1701687 2017-02-14 HSa MO SR KIPA, s.r.o. 34128654 potraviny do strav.zariadenia 2017-02-06 2109.98 0 EUR 6670704533 2017-02-14 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2017-02-08 518.63 0 EUR 670704642 2017-02-14 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2017-02-08 504 0 EUR 01/016/2017 2017-02-14 Vojenská polícia MOSR-HSa 30845572 príspevok na závodné stravovanie 2017-01-31 700.99 0 EUR 5105641908 2170400007 2017-02-14 Vojenská polícia Madlen s.r.o. 36486558 fakturácia stravného 2017-01-31 207.56 0 EUR 5105641981 8017100846 AOS 2017-02-14 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 pekárenské výrobky 2017-02-06 285.62 0 EUR 4533023015 5105641602 11701055 AOS 2017-02-14 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2017-02-02 177.37 0 EUR 4533023016 5105641603 11701056 AOS 2017-02-14 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2017-02-02 191.4 0 EUR 4533023017 5105641605 11701135 AOS 2017-02-14 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 potraviny syry 2017-02-03 213.52 0 EUR 4533023018 5105641604 11701228 AOS 2017-02-14 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2017-02-07 57.66 0 EUR 4533023019 5105641606 230702393/ZZ I-110-25/2017 2017-02-14 VÚ 9994 Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Hydinové mäso 2017-01-27 190.3 0 EUR 11701227 AOS 2017-02-14 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 potraviny med 2017-02-07 26.5 0 EUR 4533023020 5105641607 230703164 AOS 2017-02-14 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazená hydina 2017-02-06 440.69 0 EUR 4533023021 5105641608 230702747 AOS 2017-02-14 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazená zelenina 2017-02-01 123.12 0 EUR 4533023022 5105641609 1700032 AOS 2017-02-14 AOS LM Anton Vyšňan Liptovský Mikuláš 17792266 potraviny knedle 2017-02-07 118.8 0 EUR 4533022948 5105641610 0702201701 AOS 2017-02-14 AOS LM ARCADIA GASTRO,s.r.o.Liptovský Mikuláš 36657620 čistené zemiaky 2017-02-07 187.59 0 EUR 4533022981 5105641612 029217 AOS 2017-02-14 AOS LM SEZ elektrotechnikov Bratislava 30778603 STN ONLINE prístup do knižnice 2017-01-13 21.69 0 EUR 4533023010 5105641621 4907973001 VTSÚ 2017-02-14 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina 36403008 odber elektriny 2017-02-07 105.17 1 EUR vyúčtovacia 4536008714 1000076 3510914003 VTSÚ 2017-02-14 VTSÚ Záhorie Stredoslovenská energetika a.s. Žilina 36403008 odber plynu 2017-02-09 11514.58 1 EUR vyúčtovacia 4536008713 1000075 234701617 2017-02-14 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2017-02-07 665.47 0 EUR 234701666 2017-02-14 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2017-02-08 489.05 0 EUR 234701618 2017-02-14 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2017-02-08 548.32 0 EUR 37 2017-02-14 5.pŠU FIN - bagetéria, s.r.o. Žilina 31628036 Potraviny 2017-02-09 187.5 0 EUR 102625225 2017-02-14 5.pŠU RYBA, spol. s.r.o. Žilina 31563490 Potraviny 2017-02-14 63 0 EUR 170000071 AOS 2017-02-14 AOS LM LVS, a.s. Liptovský Mikuláš 36672441 vyúčtovanie vodné za 1/2017 2017-01-31 7041.02 0 EUR 4533022982 5105641468 170000044 AOS 2017-02-14 AOS LM LVS,a.s. Liptovský Mikuláš 36672441 vyúčtovanie stočné za 1/2017 2017-01-31 1598.88 0 EUR 4533022983 5105641469 230702384/ZZ I-110-26/2017 2017-02-14 VÚ 9994 Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Trvanlivé potraviny 2017-01-27 40.32 0 EUR 670703219/ZZ I-110-28/2017 2017-02-14 VÚ 9994 Nemšová Mabonex Slovakia spol. s r.o., Piešťany 31428819 Koreniny a chuťové prísady 2017-01-30 96 0 EUR 11700113/ZZ I-110-29/2017 2017-02-14 VÚ 9994 Nemšová Horka, s.r.o.; Trenčianská Teplá 36314196 Mäso a mäsové výrobky 2017-01-16 602.19 0 EUR 230703040/ZZ I-110-30/2017 2017-02-14 VÚ 9994 Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Hydinové mäso 2017-02-03 189.28 0 EUR 230703178/ZZ I-110-31/2017 2017-02-14 VÚ 9994 Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Hydinové mäso 2017-02-06 870.27 0 EUR 18/01/2017 2017-02-14 HSa MO SR LIDL Slovenská republika,v.o.s. 35793783 potraviny do SZ- nákup v hotovosti 2017-01-09 20.54 0 EUR 19/01/2017 2017-02-14 HSa MO SR VIKTIS s.r.o. 48214876 potraviny do SZ- nákup v hotovosti 2017-01-16 6.01 0 EUR 230703039/ZZ I-110-32/2017 2017-02-14 VÚ 9994 Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Mrazené potraviny 2017-02-03 30.98 0 EUR 49/01/2017 2017-02-14 HSa MO SR KIPA, s.r.o. 34128654 potraviny do SZ- nákup v hotovosti 2017-01-19 15.12 0 EUR 50/01/2017 2017-02-14 HSa MO SR KIPA, s.r.o. 34128654 potraviny do SZ- nákup v hotovosti 2017-01-20 91.22 0 EUR 51/01/2017 2017-02-14 HSa MO SR ELESKO Trading a.s. 45947741 potraviny do SZ- nákup v hotovosti 2017-01-20 464.16 0 EUR 52/01/2017 2017-02-14 HSa MO SR VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. 35836113 potraviny do SZ- nákup v hotovosti 2017-01-20 250 0 EUR 53/01/2017 2017-02-14 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do SZ- nákup v hotovosti 2017-01-24 251.9 0 EUR 54/01/2017 2017-02-14 HSa MO SR Mäso - údeniny Achbergerová, s.r.o. 48026158 potraviny do SZ- nákup v hotovosti 2017-01-23 134.9 0 EUR 55/01/2017 2017-02-14 HSa MO SR Mäso - údeniny Achbergerová, s.r.o. 48026158 potraviny do SZ- nákup v hotovosti 2017-01-23 90.6 0 EUR 56/01/2017 2017-02-14 HSa MO SR Metro Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 potraviny do SZ- nákup v hotovosti 2017-01-23 997.74 0 EUR 57/01/2017 2017-02-14 HSa MO SR Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 potraviny do SZ- nákup v hotovosti 2017-01-24 23.2 0 EUR 230703133/ZZ I-110-33/2017 2017-02-14 VÚ 9994 Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Trvanlivé potraviny 2017-02-06 49.8 0 EUR 22/01/2017 2017-02-14 HSa MO SR KIPA, s.r.o. 34128654 potraviny do SZ- nákup v hotovosti 2017-01-19 6.24 0 EUR 58/01/2017 2017-02-14 HSa MO SR Metro Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 potraviny do SZ- nákup v hotovosti 2017-01-23 131.57 0 EUR 59/01/2017 2017-02-14 HSa MO SR LIDL Slovenská republika,v.o.s. 35793783 potraviny do SZ- nákup v hotovosti 2017-01-25 3.57 0 EUR 230703118/ZZ I-110-34/2017 2017-02-14 VÚ 9994 Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Mliečne výrobky 2017-02-06 132.24 0 EUR 62/01/2017 2017-02-14 HSa MO SR LIDL Slovenská republika,v.o.s. 35793783 potraviny do SZ- nákup v hotovosti 2017-01-25 21.72 0 EUR 76/01/2017 2017-02-14 HSa MO SR Metro Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 potraviny do SZ- nákup v hotovosti 2017-01-30 212.38 0 EUR 78/01/2017 2017-02-14 HSa MO SR Bottleroom s.r.o. 0 potraviny do SZ- nákup v hotovosti 2017-01-30 343.7 0 EUR 79/01/2017 2017-02-14 HSa MO SR Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o. 18047181 potraviny do SZ- nákup v hotovosti 2017-01-27 257.18 0 EUR 77/01/2017 2017-02-14 HSa MO SR Metro Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 potraviny do SZ- nákup v hotovosti 2017-01-30 119.11 0 EUR 173/ZZ I-110-35/2017 2017-02-14 VÚ 9994 Nemšová Ing. Oto MIKLOŠ, pekáreň BRATPEK; Krásno 17696542 Pekárenské výrobky 2017-02-02 113.59 0 EUR 003/02/2017 2017-02-14 HSa MO SR VIKTIS s.r.o. 48214876 potraviny do SZ- nákup v hotovosti 2017-02-03 22.14 0 EUR 004/02/2017 2017-02-14 HSa MO SR VIKTIS s.r.o. 48214876 potraviny do SZ- nákup v hotovosti 2017-02-06 20.03 0 EUR 230703121/ZZ I-110-36/2017 2017-02-14 VÚ 9994 Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Sterilizované a konzervované ovocie a zelenina 2017-02-06 93.75 0 EUR 01/014/2017 VÚ 8116 Trenčín 2017-02-14 VÚ 8116 Trenčín HSa MO SR 30845572 stravovanie 0201-01-31 320.42 0 EUR 17100125/ZZ I-109-17/2017 2017-02-14 VÚ 9994 Nemšová Ovozel SLOVAKIA, Poprad 31707122 Ovocie a zelenina 2017-01-31 211.07 0 EUR 29/2017 Ústr. EPS 2017-02-14 Ústr. EPS Slovak telekom 35764369 telekom služby 1/2017 2017-02-14 7.96 1 EUR 30/2017 Ústr. EPS 2017-02-14 Ústr. EPS Slovak telekom 35764369 telekom služby 1/2017 2017-02-14 23.41 1 EUR 20170619/ZZ I-109-18/2017 2017-02-14 VÚ 9994 Nemšová ERIK, s.r.o.; Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2017-02-01 346.23 0 EUR 31/2017 Ústr. EPS 2017-02-14 Ústr. EPS Slovak telekom 35764369 telekom služby 1/2017 2017-02-14 69.4 1 EUR 530703243/ZZ I-109-19/2017 2017-02-14 VÚ 9994 Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Mrazené potraviny 2017-02-02 93.24 0 EUR 530703256/ZZ I-109-20/2017 2017-02-14 VÚ 9994 Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Mlieko, mliečne výrobky a vajcia 2017-02-02 192.33 0 EUR 8017120181/ZZ I-109-21/2017 2017-02-14 VÚ 9994 Nemšová Tatrapeko, a.s.; Liptovský Mikuláš 36019208 Chlieb a pekárenský tovar 2017-02-01 184.96 0 EUR 3017370007 ÚFZ Bratislava pracovisko Prešov 2017-01-26 MO SR DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina 36391000 stravné lístky 2017-01-03 648.96 0 EUR 4502344234 5105640296 0117002325 ÚFZ Bratislava pracovisko Prešov 2017-01-26 MO SR LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 stravné lístky 2017-01-03 645.58 0 EUR 4502344238 5105640297 3119973613 2017-02-14 HSa Diners Club CS, s.r.o. Bratislava 35757086 Úhrada za vystavenie leteniek 01-2017 2017-02-02 17559.67 0 EUR 5105641260 3017370286 ÚFZ Bratislava pracovisko Prešov 2017-02-06 MO SR DOXX-Stravné lístky, spol. s. r.o. Žilina 36391000 stravné lístky 2017-02-01 689.52 0 EUR 4502344631 5105641293 10170056 2017-02-14 HSa ETN Slovakia, s.r.o. Bratislava 31379508 Úhrada leteniek,odplaty za vystavenie leteniek 01-2017 2017-01-31 4420.16 0 EUR 5105641399 0117015102 ÚFZ Bratislava pracovisko Prešov 2017-02-06 MO SR LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 stravné lístky 2017-01-31 689.52 0 EUR 4502344632 5105641296 652016 AOS 2017-02-14 AOS LM LM-trade,s.r.o. Sereď 36260622 oprava dávkovacej staniceASEKO ASIN Aqua 2017-01-27 288 0 EUR 4533022960 5105641340 2017003 2017-02-14 SCKM-OMKM Koloseum plus, Ružomberok 364441236 zabezpečenie rozlúčky príslušníkov DCM 2017-01-26 114 1 EUR DF 2017115 AOS 2017-02-14 AOS LM ARPenviro, s.r.o. Padáň 46560181 akreditované overenie správy o ročných emisiách 2017-02-06 1296 0 EUR 4533022958 5105641738 111701241 2017-02-14 SCKM-OMKM SOFTEL 692468 Telekom. 1/2017 - ALTHEA 2017-01-20 125.99 1 EUR DF 5105640945 21045193 2017-02-14 SCKM-OMKM SHAPE 0 preplatenie pobytových nákladov za 4. štvrťrok 2016 2017-01-25 2159.38 0 EUR ZFA 5105641398 2122071040 SPO Michalovce 2017-02-14 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 36570460 Platba za vodné, stočné, zrážkovú vodu za obdobie od 29.12.2016 do 27.1.2017 2017-01-30 4632.4 0 EUR dodávateľská faktúra 20170124 CV 2017-02-14 CV Lešť Klemo spol. s r.o., Zvolen 36049051 Výroba nálepiek 2017-02-03 21.44 0 EUR 5105641479 297272031 CV 2017-02-14 CV Lešť Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 Mesačný poplatok za internet 2017-02-03 999.6 0 EUR 5105641558 112017 SPO Michalovce 2017-02-14 Ján Čornej Lúčky 28 Stredisko prevádzky objektov Michalovce 30845572 Refundácia nákladov za poskytnutie el.energie za obdobie od 1.12.2016 do 31.12.2016 v objekte b.č.48 Arma MK Michalovce 2017-02-13 75.89 0 EUR odberateľská faktúra FA 170114 VÚ 4444 Hlohovec 2017-02-14 VÚ 4444 Hlohovec Rudolf Čerňan 11781386 Potraviny 2017-02-09 28.28 0 EUR FA 170119 VÚ 4444 Hlohovec 2017-02-14 VÚ 4444 Hlohovec Rudolf Čerňan 11781386 Potraviny 2017-02-13 79.27 0 EUR 1010003040 VTSÚ 2017-02-14 VTSÚ Záhorie Slovanet a.s. Bratislava 35954612 telekomunikačné poplatky 2017-02-09 1449.8 1 EUR DF 4536008715 1000077 122017 SPO Michalovce 2017-02-14 Ján Čornej Lúčky 28 Stredisko prevádzky objektov Michalovce 30845572 Refundácia nákladov za poskytnutie el.energie za obdobie od 1.1.2017 do 31.1.2017 v objekte b.č.48 Arma MK Michalovce 2017-02-13 40.54 0 EUR odberateľská faktúra 132017 SPO Michalovce 2017-02-14 Ján Čornej Lúčky 28 Stredisko prevádzky objektov Michalovce 30845572 Refundácia nákladov za vykurovanie za obdobie od 1.1.2017 do 31.1.2017 v objekte b.č.48 Arma MK Michalovce 2017-02-13 119.66 0 EUR odberateľská faktúra 02/023/2017 2017-02-14 VÚ 1010 HSa MO SR Bratislava 30845572 Občerstvenie na VR NGŠ OS SR 2017-02-08 76.47 0 EUR 5105642039 7429533778 SPO Michalovce 2017-02-14 Stredisko prevádzky objektov Michalovce ZSE ENERGIA, a.s. Bratislava 36677281 Preddávková faktúra za dodávku plynu MO na obdobie od 1.2.2017 do 28.2.2017 2017-02-06 7209 0 EUR dodávateľská faktúra 1/2017 VŠC DUKLA BB 2017-02-14 VŠC DUKLA BB Bc. Ján Blanár, Trenčín 46871420 Výkon služby fyzioterapeuta 2017-01-31 1639 0 EUR 2017017 VŠC DUKLA BB 2017-02-14 VŠC DUKLA BB Chiramex s.r.o., Zvolen 36044946 Oprava vírivky 2017-01-31 304.25 0 EUR 201702 VŠC DUKLA BB 2017-02-14 VŠC DUKLA BB SZRK, Bratislava 12664863 Letenky 2017-02-01 1300 0 EUR 1/2017 VŠC DUKLA BB 2017-02-14 VŠC DUKLA BB Tomáš Martikán, Liptovský Mikuláš 40452948 Masérske služby 2017-02-06 600 0 EUR VFŠ009/17 VŠC DUKLA BB 2017-02-14 VŠC DUKLA BB SOŠ hotelivých služieb a obchodu, Zvolen 37890115 Reklamné predmety pre hostí na "Vyhlásenie najlepšieho športovca rezortu MO SR" 2017-01-31 150 0 EUR VFP002/17 VŠC DUKLA BB 2017-02-14 VŠC DUKLA BB SOŠ Hotelových služieb a obchodu, Banská Bystrica 158496 Catteringová služba na "Vyhlásenie najlepšieho športovca rezortu MO SR" 2017-01-30 4749.4 0 EUR 6700019 VŠC DUKLA BB 2017-02-14 VŠC DUKLA BB LUX-BB s.r.o., Banská Bystrica 47576626 Ubytovanie zahraničných hostí 2017-01-30 164 0 EUR 405/2/2017 VŠC DUKLA BB 2017-02-14 VŠC DUKLA BB Slovenská kanoistika SHV, Bratislava 50434101 Ubytovací poukaz 2017-02-06 155.88 0 EUR 404/2/2017 VŠC DUKLA BB 2017-02-14 VŠC DUKLA BB Kanoe Tatra Klub, Liptovský Mikuláš 17058473 Ubytovací poukaz na VS Králiky 2017-02-06 303.1 0 EUR 2017/0510 2017-02-15 VÚ 2207 Levice Henžel Levice 35349051 Potraviny 2017-02-14 185.7 0 EUR 5105642023 230703997 2017-02-15 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2017-02-14 1008.43 0 EUR 5105642025 230704002 2017-02-15 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2017-02-14 38.88 0 EUR 5105642026 230703925 2017-02-15 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2017-02-13 72.98 0 EUR 5105642028 517100777 2017-02-15 VÚ 2207 Levice Topoľčianske pekárne a cukrárne 31412408 Potraviny 2017-02-10 97.1 0 EUR 5105642030 9100241482 VTSÚ 2017-02-15 VTSÚ Záhorie OKAY Slovakia, spol. s r.o. Bratislava 35825979 vyúčtovanie nákupu-sporáky 2017-02-13 0 0 EUR vyúčtovacia 117018265 VÚ 1606 2017-02-15 VÚ 1606 Nováky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 Stravovacie poukážky - sociálny fond za r. 2016. 2017-02-07 2058.42 0 EUR 3017906331 VÚ 1606 2017-02-15 VÚ 1606 Nováky DOXX - Stravné lístky spol. s.r.o. 36391000 Stravovacie poukážky -sociálny fond r. 2016. 2017-02-07 2055.04 0 EUR 117019029 - VÚ 1606 2017-02-15 VÚ 1606 Nováky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 Stravovacie poukážky pre potreby VÚ 1606 Nováky. 2017-02-09 162.24 0 EUR 1001478 2170048 2017-02-15 Vojenský útvar 1037 Martin Tradimex, spol. s.r.o., B. Bystrica 30223601 Zmluvné stravovanie 2017-01-31 49026.19 0 EUR 3017906760 VÚ 1606 2017-02-15 VÚ 1606 Nováky DOXX - Stravné lístky spol. s.r.o. 36391000 Stravovacie poukážky pre potreby VÚ 1606 Nováky. 2017-02-09 162.24 0 EUR 1001477 2170049 2017-02-15 Vojenský útvar 1037 Martin Tradimex, spol. s.r.o., B. Bystrica 30223601 Zmluvné stravovanie 2017-01-31 6767.02 0 EUR 8170102159 VÚ 1606 2017-02-15 VÚ 1606 Nováky Hornonitrianske bane Prievidza a.s. 36005622 Stravovavanie príslušníkov VÚ 1606 Nováky za mesiac január 2017. 2017-02-08 2411.18 0 EUR 10001369 2170400009 2017-02-15 Vojenský útvar 1037 Martin MADLEN, s.r.o., Ľubotice 36486558 Zmluvné stravovanie 2017-01-31 1050.94 0 EUR 2170400010 2017-02-15 Vojenský útvar 1037 Martin MADLEN, s.r.o., Ľubotice 36486558 Zmluvné stravovanie 2017-01-31 1163.52 0 EUR 3017906391 2017-02-15 Vojenský útvar 1037 Martin DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Žilina 36391000 Nákup stravných lístkov 2017-02-07 4471.74 0 EUR 11700341/ZZ I-110-37/2017 2017-02-15 VÚ 9994 Nemšová Horka, s.r.o.; Trenčianská Teplá 36314196 Mäso a mäsové výrobky 2017-01-13 1441.83 0 EUR 0117017805 2017-02-15 Vojenský útvar 1037 Martin LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Bratislava 31396674 Nákup stravných lístkov 2017-02-07 4475.12 0 EUR 3017330111 2017-02-15 SPO Trenčín DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o 36391000 Stravné poukážky 2017-01-18 4637.36 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000549/200117 5105640375 7429443383 SPOTN 2017-02-15 SPO Trenčín ZSE Energia a.s. 36677281 Zálohová platba za dodávku plynu 2017-01-03 550 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000076/230117 5105639604 1/PTOe-17 SPOTN 2017-02-15 SPO Trenčín Občianske združ.Trenčania pre Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby el.energie, tepla a spotreby vody 2017-01-23 207.75 0 EUR Odberateľská faktúra 302730005 2017-02-15 ASM BA RH Dúha 31656838 nájom v objekte Vysielač Lysá za 01/17 2017-02-10 1135.73 0 EUR 1020701016 2017-02-15 ASM BA obec Čereňany 318043 daň z nehnuteľnosti za r. 2017 2017-02-01 859.17 0 EUR 2/PTOe-17 SPOTN 2017-02-15 DaFin s.r.o. TN SPO Trenčín 36347345 Vyúčtovanie spotreby el. energie, tepla a spotreby vody 2017-01-20 3.98 0 EUR Odberateľská faktúra 5/PTOe-17 SPOTN 2017-02-15 Agentúra RIA s.r.o.TN SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby el.energie, tepla a spotreby vody 2017-01-18 117.7 0 EUR Odberateľská faktúra 7/PTOe-17 SPOTN 2017-02-15 Reg.združ.miest a obcí Stred.Pov. SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby el.energie, tepla s spotreby vody 2017-01-19 84.07 0 EUR Odberateľská faktúra 12/PTOe-17 SPOTN 2017-02-15 Party Partners s.r.o. Soblahov SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby el.energie, tepla a spotreby vody 2017-01-23 328.99 0 EUR Odberateľská faktúra 2016012028 2017-02-15 ASM Pro education international 47372281 kurz AJ 2016-12-30 126 0 EUR 2017001003 2017-02-15 ASM Pro education international 47372281 kurz AJ 2017-01-31 594 0 EUR 170013 SPOTN 2017-02-15 SPO Trenčín PUMPA SERVIS Čachtice 34490141 Nemšová, DK - oprava čerpadla Sigma 40 NTR 2017-01-23 191.88 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000753/260117 5105640666 103411702 SPOTN 2017-02-15 SPO Trenčín Výroba tepla s.r.o. BA 47257202 Zálohová platba za dodávku tepla a TÚV 2017-01-30 12403 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000915/300117 5105640837 11/PTOe-17 SPOTN 2017-02-15 Promoline s.r.o. TN SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby el. energie, tepla a spotreby vody 2017-01-30 725.68 0 EUR Odberateľská faktúra 311700070 2017-02-15 KaMO SITA Slovenská tlačová agentúra, a. s., Bratislava 35745274 Sprístupňovanie spravodajského servisu január 2017 2017-01-31 800 0 EUR FV170069 2017-02-15 KaMO STORIN plus, s. r. o., Bratislava 47599090 Poskytovanie denného monitoringu médií - január 2017 2017-01-31 718.8 0 EUR 10/PTOe-17SPOTN 2017-02-15 Banseco s.r.o., B.Bystrica SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby el. energie, tepla a spotreby vody 2017-01-27 1.33 0 EUR Dodávateľská faktúra 3/PTOe-17 SPOTN 2017-02-15 DaFin s.r.o. TN SPO Trenčín 36347345 Vyúčtovanie spotreby el.energie, tepla a spotreby vody 2017-01-27 100.88 0 EUR Odbrateľská faktúra 26.1.2017 2017-02-15 SPO Trenčín Mestský bytový podnik N/M/n/V 36310743 Vyúčtovanie za odber plynu 2017-01-26 5946.2 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000983/310117 5105640857 170107 AOS 2017-02-15 AOS LM MAXIM2001,s.r.o. Hotel Jánošík Liptovský Mikuláš 35797118 pohostenie zahraničná návšteva 2017-02-03 118.8 0 EUR 4533022947 5105641580 0117013476 SPOTN 2017-02-15 SPO Trenčín LE Cheque Dejeuner, spol. s.r.o. 31396674 Stravné poukážky 2017-01-27 4640.74 0 EUR Dodávateľská faktúra 1001013/310117 5105640968 7300170011 SPOTN 2017-02-15 SPO Trenčín Mestský bytový podnik, N.M.n/V 36310743 Vyúčtovanie za odber el.energie 2017-01-31 1434.68 0 EUR Dodávateľská faktúra 1001121/030217 5105641182 2800031044 2017-02-15 VÚ 5728 Martin ŽSR Bratislava 31364501 Poplatky na základe zmluvy styk s vlečkou 18/2012-TA - Nováky 2017-02-07 104.35 0 EUR 1001612 16010145 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ NAR marketing 36694207 sprístupnenie na elektronické aukcie do 19.7.2017 2016-07-26 2892 0 EUR 5105624213 26347 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ SEVITECH a.s. 31605052 SPP IIS SAP 6/2016 2016-09-05 59205 0 EUR 5105626390 26375 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ SEVITECH a.s. 31605052 SPP IIS SAP 7/2016 2016-09-05 59205 0 EUR 5106627174 26376 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ SEVITECH a.s. Bratislava 31605052 SPP IIS SAP 8/2016 2016-09-15 59205 0 EUR 5105627590 2200170017/VÚSZ 2017-02-15 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ, KK 36280127 Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku 2017-02-06 1278 0 EUR 20170018 2017-02-15 VÚ 1018 Prešov VEMI,s.r.o. Ždaňa 36576484 Stravovanie Prv a zam. vel.2.mb január 2017 2017-02-07 2890.1 0 EUR 5001604886 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ KODYS SLOVENSKO s.r.o. Bratislava 31387454 Páska Fargo Clear 2016-09-07 857.6 0 EUR 5105626982 5001604887 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ KODYS SLOVENSKO s.r.o. Bratislava 31387454 Polygard Secure - 250 kariet Fargo 2016-09-07 2292 0 EUR 5105626983 5001604888 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ KODYS SLOVENSKO s.r.o. Bratislava 31387454 Páska HDD Print FArgo 2016-09-07 3339 0 EUR 5105626984 11160084 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ SPINET, a.s. Bratislava 35720905 Merače spodnej základnej oblačnosti-ceilometer 2016-09-14 79099.99 0 EUR 5105627692 230702083 2017-02-15 VÚ 4650 Trenčín INMEDIA, spol.s.r.o. 36019208 Potraviny do VK 2017-01-25 23.4 0 EUR Dodávateľská faktúra 230704093 2017-02-15 VÚ 4650 Trenčín INMEDIA, spol.s.r.o. 36019208 Potraviny do VK 2017-02-15 89.44 0 EUR Dodávateľská faktúra 16VF01657 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ TRASO s.r.o., Frenštát pod Radhoštem 25390490 Služby súvisiace s dodávkou kontajnerov ISO 1C na PHM 2016-10-17 9533.47 0 EUR 5105631257 5001604885 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ KODYS SLOVENSKO s.r.o. Bratislava 31387454 POLYGURD Laminate I L1 250 2016-09-07 1500 0 EUR 5105626981 675700009- DOBROPIS 2017-02-15 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. VÚ 4650 Trenčín 30845572 Potraviny z VK 2017-02-08 63.17 0 EUR odberateľská 260424 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ INTERWAY s.r.o. Bratislava 35728531 podpora produktov ORACLE v roku 2016 2016-09-09 1198794.48 0 EUR 5105628388 462016 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ LUKA Centrum s.r.o., Tornaľa 47536756 Zahradzovacia mreža 2016-10-12 4560 0 EUR 5105629851 12160359 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ LYNX s.r.o. Košice 692069 dodávka JKP2 NFIU 2016-09-28 25816.92 0 EUR 5105628387 170019 AOS 2017-02-15 AOS Liptovský Mikuláš SOLIDO, s.r.o. Závažná Poruba 31616950 kúrenársky materiál 2017-02-13 572.48 0 EUR 4533023044 5105642121 2017005 2017-02-15 HSa MO SR Ing. Rastislav Geschwandtner - ENTIA 35937122 Tlmočenie pri príležitosti otvorenia NFIU 2017-02-04 360 0 EUR 5105641588 3017904616 2017-02-15 Vojenský útvar 1037 Martin DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Žilina 36391000 Nákup stravných lístkov 2017-01-30 4901 0 EUR 1700011 2017-02-15 HSa MO SR Ing. Zoltán Bartko 41036620 Tlmočenie na spomienkovom stretnutí Hejce 2017-01-31 192 0 EUR 5105641589 101/2016 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ ALLIZO s.r.o. Bratislava 36847208 Padákový materiál-výškomer Millitary Attack 2016-11-02 50076 0 EUR 5105632057 117014348 2017-02-15 Vojenský útvar 1037 Martin LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Bratislava 31396674 Nákup stravných lístkov 2017-01-30 4897.62 0 EUR 1611050057 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ PYRA, spol.s.r.o., Bratislava 31396623 Zastavovací štvorrohý ježko-Caltrop 2016-11-02 960 0 EUR 5105634031 27000052022 AOS 2017-02-15 AOS LM LVS, a.s. Liptovský Mikuláš 36672441 preddavok vodné stočné 2/2017 2017-02-01 21052 0 EUR 4533022954 5105642122 26384 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ SEVITECH s.r.o. Bratislava 31605052 podpora softvéru SAP 7-9/2016 2016-09-30 295000 0 EUR 5105628794 20160051 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ PATIP, s.r.o., Trnava 45965331 Teleskopický kovový rebrík pre boj v meste 2016-11-11 499.99 0 EUR 5105634705 20160050 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ PATIP, s.r.o., Trnava 45965331 Cestný zastavovací pás-vystreľovací 2016-10-31 15699 0 EUR 5105635445 26419 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ SEVITECH a.s. Bratislava 31605052 SPP IIS SAP 9/2016 2016-10-13 59205 0 EUR 5105630609 122/2016 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ ALLIZO, s.r.o.,Bratislava 36847208 Bezpečnostný prístroj CYPRES 2 2016-12-01 74685 0 EUR 5105635555 20161775 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ TENEX SERVIS,s.r.o., Lieskovec 36040461 Šijací stroj-set na opravu padákov 2016-12-01 19999.2 0 EUR 5105635329 12160397 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ LYNX s.r.o. Košice 692069 dodávka JKP2 NFIU 2016-10-28 90593.16 0 EUR 5105631489 61103278 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ iXperta s.r.o. Praha - pob. Bratislava 48257591 čipové karty Siemens 2016-10-30 49958.4 0 EUR 5105633103 3017905142/ PU LM 2017-02-15 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš DOXX-Stravné lístky s.r.o.,Žilina 36391000 Nákup stravovacích poukážok pre potreby PU OS SR-RSk BB-RSk PO -02/2017 2017-02-01 628.68 0 EUR 4502344471 SIDX00000985 2017-02-15 SEMI MO SR Abu Dhabí national Exhibitions Company 0 Prenájom výstavnej haly-IDEX 2017 2016-10-18 69078.75 0 USD 5105632402 16101144 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ RONER s.r.o., Bratislava 35860537 Analyzátor pre koagulačné testy 2016-12-08 43000 0 EUR 5105636985 161001145 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ RONER, s.r.o., Bratislava 35860537 Hematologický analyzátor s 5-populačným diferenciálom 2016-12-08 67000 0 EUR 5105636982 16101143 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ RONER, s.r.o., Bratislava 35860537 Imunologické prístroje pre gélovú a stĺpcovú aglutináciu 2016-12-08 18965 0 EUR 5105636969 16800204 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ HAPPY TRADE spol.s.r.o., Zvolen 36053481 Prenosný mraziaci box na prepeavu transfúznych liekov 2016-12-08 9999.59 0 EUR 5105636967 16800203 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ HAPPY TRADE spol.s.r.o., Zvolen 36053481 Prenosný chladiaci box na prepravu transfúznych liekov 2016-12-08 9998.39 0 EUR 5105636964 16800205 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ HAPPY TRADE spol. s.r.o., Zvolen 36053481 Mobilná zatavovačka/zváračka hadičiek krvných vakov 2016-12-08 3494.99 0 EUR 5105636949 16800206 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ HAPPY TRADE spol. s.r.o., Zvolen 36053481 Krvné váhy 2016-12-08 4958 0 EUR 5105636948 16800208 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ HAPPY TRADE spol.s.r.o., Zvolen 36053481 Biochemický analyzátor iónov a krvných plynov 2016-12-08 14998.8 0 EUR 5105636946 16800207 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ HAPPY TRADE spol. s.r.o., Zvolen 36053481 Plnoautomatický biochemický analyzátor 2016-12-08 51976 0 EUR 5105636944 20160059 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ PATIP s.r.o., Trnava 30845572 Pryžový obušok s plynovým rozprašovačom 2016-11-30 7000 0 EUR 5105636943 117017797 CV 2017-02-15 CV Lešť Bidvest Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom 34152199 Mrazená hydina, ryby, výrobky 2017-01-30 557.35 0 EUR 5105641873 123/2016 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ ALLIZO, s.r.o., Bratislava 36847208 Prilba pre výsadkára integrálna Cookie G3 s príslušenstvom 2016-12-12 7920 0 EUR 5105637438 21604239 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ SARSTEDT spol.s.r.o., Bratislava 31359825 Prístroj na suché rozmrazovanie a ohrev plazmy a krvných konzerv 2016-11-08 3799.99 0 EUR 5105639161 20160561 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ MIVASOFT spol. s.r.o.,Šaľa 30845572 Chladnička na skladovanie transfúznych liekov 2016-12-09 6486 0 EUR 5105638419 20160560 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ MIVASOFT, spol. s.r.o., Šaľa 36289906 Mraznička na skladovanie transfúznych liekov 2016-12-09 10105.2 0 EUR 5105638431 OF1610983 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ VEP, spol. s.r.o., Bojnice 31566634 Balistický štít na ochranu družstva 2016-11-29 2030 0 EUR 5105638483 2016027 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ S.M.S., spol.s.r.o., Dubnica nad Váhom 30845572 Padákový materiál 2016-12-15 20504.88 0 EUR 5105638976 32170445 VÚ3030HC 2017-02-15 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) CITYFOOD, s.r.o. 45510172 Potraviny 2017-02-13 129.96 0 EUR 6900000246 31611289 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ Česká zbrojovka a.s., Uherský Brod, ČR 46345965 Púzdra na ručné zbrane a doplnkový tovar 2016-12-20 79378 0 EUR 5105638970 26466 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ SEVITECH a.s. Bratislava 31605052 SPP IIS SAP 10/2016 2016-11-15 59205 0 EUR 5105634183 20160060 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ PATIP s.r.o., Trnava 45965331 Ručné baranidlo na boj v meste 2016-12-19 700 0 EUR 5105639083 12160425 2017-05-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ LYNX s.r.o. Košice 692069 servis JKP NSWAN 2016-11-21 9147048 0 EUR 5105634201 670705007 VÚ3030HC 2017-02-15 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2017-02-13 51.09 0 EUR 6900000269 2120170011 2017-02-15 Úrad hlavného lekára Ružomberok Ústredná vojenská nemocnica SNP - FN Ružomberok 31936415 zdravotná starostlivosť - psychologické vyšetrenie príslušníka rezortu MO SR - vodič, vodič s právom prednosti v jazde, strážna služba 2017-02-02 2480 0 EUR 5105641906 9173018255 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ FUJI FILM Europe GMBH, Bratislava 45497095 Digitálny RTG panel s príslušenstvom pre skiagrafický prístroj 2016-12-12 149992.08 0 EUR 5105639221 2220170015 2017-02-15 Úrad hlavného lekára Ružomberok Ústredná vojenská nemocnica SNP - FN Ružomberok 31936415 zdravotná starostlivosť - vyšetrenie žiadateľa vyslaného a vracajúceho sa z plnenia úloh mimo územia SR a vstupné vyšetrenie PrV s plánovaným ustanovením do funkcie s dodatočnou špecializáciou výsadkár alebo padákový špecialista letectva 2017-02-06 7950 0 EUR 5105641904 20161047 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ ITSK s.r.o. Nitra 36556050 prenosný projektor MW 529 - 4 ks 2016-11-07 1642.99 0 EUR 5105636748 2016029 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ S.M.S., s.r.o., Dubnica nad Váhom 30845572 Padákový materiál-rukavice pre parašutistu 2016-12-22 4716 0 EUR 5105639330 670705003 VÚ3030HC 2017-02-15 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2017-02-13 228.3 0 EUR Z201623110_Z 21621046 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ SOUND DESIGN s.r.o. Bratislava 35795492 rádiostanice ICOM - 6 ks 2016-12-01 3525 0 EUR 5105637736 12160483 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ LYNX s.r.o. KOšice 692069 SPP JKP - 3. časť 2016-12-15 698141.82 0 EUR 5105638260 670705008 VÚ3030HC 2017-02-15 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2017-02-13 31.26 0 EUR 6900000237 2220170014 2017-02-15 Úrad hlavného lekára Ružomberok Ústredná vojenská nemocnica SNP - FN Ružomberok 31936415 zdravotná starostlivosť - odborné vyšetrenie u lekára špecialistu 2017-02-06 1800 0 EUR 5105641901 12160484 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ LYNX s.r.o. Košice 692069 výstavba a rozšírenie JKP v roku 2016 2016-12-15 783357.36 0 EUR 5105638237 2160485 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ LYNX s.r.o. Košice 692069 servis JKP NSWAN - 2. časť 2016-12-15 8208 0 EUR 5105638258 16400099 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 ANTS valníkový-AKTIS 4x4 2016-12-22 2254176 0 EUR 5105639242 2220170013 2017-02-15 Úrad hlavného lekára Ružomberok Ústredná vojenská nemocnica SNP - FN Ružomberok 31936415 zdravotná starostlivosť - špeciálne laboratórne vyšetrenie a funkčné vyšetrenie - cholinesterázy 2017-02-06 30 0 EUR 5105641858 8750016183 2017-02-15 ASM BA-SPO Nitra - pracovisko Levice Západoslovenská vodárenská spol., o.z. Levice 36550949 Vyúčtovanie vodného, stočného, zrážkových vôd - 1/2017-SPO NR-Levice-DK Levice 2017-01-31 2683.58 0 EUR Dodávateľská faktúra/ Decentrálne výdavky 6800000324 1001754/150217 1601836 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ EXIM Alarm, s.r.o., Bratislava 36498068 Elektromuskulárny paralyzátor s príslušenstvom-TASER 2016-12-23 5700 0 EUR 5105639325 20160603 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ Aliter Tech. a.s. Bratislava 30845572 mobilné dátové prechodové brány 2016-12-14 315678 0 EUR 5105638353 2220170012 2017-02-15 Úrad hlavného lekára Ružomberok Ústredná vojenská nemocnica SNP - FN Ružomberok 31936415 zdravotná starostlivosť - vyšetrenie žiadateľa vyslaného a vracajúceho sa z plnenia úloh mimo územia SR , lekársku prevetnívnu prehliadku pracovníka vo vzťahu k práci a vstupné vyšetrenie PrV s plánovaným ustanovením do funkcie s dodatočnou špecializáciou 2017-02-06 20300 0 EUR 5105641859 2220170010 2017-02-15 Úrad hlavného lekára Ružomberok Ústredná vojenská nemocnica SNP - FN Ružomberok 31936415 zdravotná starostlivosť - doplnkové laboratórne vyšetrenie a vyhotovenie posudkového záveru pre PrV po skončení vyslania na plnenie úloh mimo územia SR v epidemiologicky rizikových oblastiach 2017-02-06 512 0 EUR 5105641857 161060 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ MICROCOMP-Comp.system s.r.o. Nitra 31410952 notebook HP 450- 30 ks 2016-11-30 23336.64 0 EUR 31410952 2220170011 2017-02-15 Úrad hlavného lekára Ružomberok Ústredná vojenská nemocnica SNP - FN Ružomberok 31936415 zdravotná starostlivosť - doplnkové laboratórne vyšetrenie a vyhotovenie posudkového záveru pre PrV po skončení vyslania na plnenie úloh mimo územia SR v epidemiologicky rizikových oblastiach 2017-02-06 128 0 EUR 5105641855 26527 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ SEVITECH a.s. Bratislava 31605052 podpora softvéru SAP za 10-12/2016 2016-12-12 295000 0 EUR 5105638655 20170022 CV 2017-02-15 CV Lešť MIROSLAV DODOK - AUTOSERVIS, Krupina 46762906 Oprava motora, prevodovky... 2017-02-01 696.34 0 EUR 5105642045 2016002 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ PWC Avis s.r.o. Košice 36614611 servis IS AVIS LINDA 2016-12-13 110055.75 0 EUR 5105638797 1170201 CV 2017-02-15 CV Lešť Ján Francisci - CARMAT, Krupina 34788808 Nákup náhradných dielov na opravu aut. techniky 2017-02-09 1397.7 0 EUR 5105642040 20160604 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ Aliter Tech. a.s. Bratislava 36831221 servis prevádzky systému VDD 2016-12-15 346194 0 EUR 5105638800 400160054 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ RCTT s.r.o. Bratislava 44282745 rádiové stanice SITNO 2016-12-20 27257.04 0 EUR 5105639259 260646 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ INTERWAY s.r.o. Bratislava 35728531 podpora prevádzky AIP 7-12/2016 2016-12-21 308088 0 EUR 5105639065 26534 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ SEVITECH a.s. Bratislava 31605052 servis SPP IIS SAP 11/2016 2016-12-16 59205 0 EUR 5105639068 26549 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ SEVITECH a.s. Bratislava 31605052 SPP IIS SAP - úprava HR-PY, RE-FX, MM, FI 2016-12-16 64746 0 EUR 5105639070 26541 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ SEVITECH a.s. Bratislava 31605052 školenie na systém IIS SAP 2016-12-16 18960 0 EUR 5105639081 31605052 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ SEVITECH a.s. Bratislava 31605052 servis SPP IIS SAP 12/2016 2016-12-16 59205 0 EUR 5105639082 3017907205 2017-02-15 VÚ 2206 Topoľčany DOXX - Stravné lístky, spol s.r.o. 36391000 Nákup stravných lístkov 2017-02-14 3380 0 EUR 4502344919 1001757/15022017 20160605 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ Aliter Tech. a.s. Bratislava 36831221 softvér pre systém SVDD 2016-12-21 849120 0 EUR 5105639118 0117020305 2017-02-15 VÚ 2206 Topoľčany LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 Nákup stravných lístkov 2017-02-14 3380 0 EUR 4502344920 1001726/15022017 12060486 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ LYNX s.r.o. Košice 692069 JKP - IS krízového riadenia 2016-12-15 249617.29 0 EUR 5105639120 400160055 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ RCTT s.r.o. Bratislava 44282745 rádiové stanice pre SITNO 2016-12-23 75414.96 0 EUR 5105639261 260656 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ INTERWAY s.r.o. Bratislava 35728531 podpora prevádzky AIP 11/2016 - 11/2017 2016-12-22 918070.8 0 EUR 5105639282 21612036 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ Lomtec.com. a.s. Bratislava 35795174 podpora licencií Active Procurement 2016-12-23 159528 0 EUR 5105639284 21612037 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ Lomtec.com a.s. Bratislava 35795174 podpora aplikačnej vrstvy Active Procurement 2016-12-23 192240 0 EUR 5105639286 20160608 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ Aliter Tech. a.s. Bratislava 36831221 rozšírenie licencií ESET na 1 rok 2016-12-23 105510 0 EUR 5105639334 2016/015 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ SPOJNET s.r.o. Bratislava 45390053 zodolnené notebooky 2016-12-23 23250.24 0 EUR 5105639382 20160607 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ Aliter Tech. a.s. Bratislava 36831221 nákup licencií DESKTOP 2016-12-27 297276 0 EUR 5105639297 21612052 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ Lomtec.com a.s. Bratislava 35795174 licenčná podpora Active Procurement v 2017 2016-12-28 159528 0 EUR 5105639284 6319016937 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ SAP Slovensko s.r.o. Bratislava 35737328 údržba IS SAP 2016-12-28 1138315.8 0 EUR 5105639432 6319016935 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ SAP Slovensko s.r.o. Bratislava 35737328 softvér IS SAP 2016-12-28 1142750.32 0 EUR 5105639433 6319016936 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ SAP Slovensko s.r.o. Bratislava 35737328 údržba softvéru SAP v 2017 2016-12-28 217122.58 0 EUR 5105639434 20160609 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ Aliter Tech. a.s. Bratislava 36831221 dodávka HW a služieb pre systém SVDD 2016-12-29 1199773.32 0 EUR 5105639437 260667 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ INTERWAY s.r.o. Bratislava 35728531 podpora produktov ORACLE v 2017 2016-12-29 759431.44 0 EUR 5105639438 260668 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ INTERWAY s.r.o. Bratislava 35728531 licencie pre systém BMPS 2016-12-29 6678 0 EUR 5105639439 20160610 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ Aliter Tech. a.s. Bratislava 36831221 licencie SVDD 12/2016.11/2017 2016-12-29 84226.8 0 EUR 5105639440 32/2017 Ústr. EPS 2017-02-15 Ústr. EPS VH autoservis 36668605 servis, oprava AUS 2017-02-13 484.01 0 EUR 12160520 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ LYNX s.r.o. Košice 692069 rozšírenie JKP v roku 2016 - 2.časť 2016-12-29 1849997.63 0 EUR 5105639451 12160521 2017-02-15 Prevádzka MO SR - PPÚZ LYNX s.r.o. Košice 692069 servis JKP v roku 2017 2016-12-29 630968.4 0 EUR 5105639453 517100629 2017-02-14 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Topoľčianske pekárne a cukrárne 31412408 chlieb 2017-01-31 65.25 0 EUR 5105642005/29 617000040 2017-02-14 VÚ 1056 Zemianske kostoľany Topľčianske pekárne a cukrárne 31412408 droždie 2017-01-31 2.84 0 EUR 51056420006/30 045/02/2017 2017-02-16 HSa MO SR KIPA, s.r.o. 34128654 potraviny do SZ- nákup v hotovosti 2017-02-13 35.52 0 EUR 111700648 2017-02-16 HSa MO SR TEKOO Slovakia, s.r.o. 36224022 potraviny do strav.zariadenia 2017-02-08 222 0 EUR 670704643 2017-02-16 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2017-02-08 254.59 0 EUR 670705016 2017-02-16 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2017-02-13 12 0 EUR 670705082 2017-02-16 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2017-02-13 70.8 0 EUR 9540217 2017-02-16 HSa MO SR Záhorácke pekárne a cukrárne 31412955 potraviny do strav.zariadenia 2017-02-09 3.6 0 EUR 20170458 2017-02-16 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2017-02-08 768.62 0 EUR 20170476 2017-02-16 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2017-02-09 693.75 0 EUR 17007339 2017-02-16 HSa MO SR VIKTIS s.r.o. 48214876 potraviny do strav.zariadenia 2017-02-07 269.65 0 EUR 17007340 2017-02-16 HSa MO SR VIKTIS s.r.o. 48214876 potraviny do strav.zariadenia 2017-02-07 1008.82 0 EUR 20170494 2017-02-16 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2017-02-10 99.22 0 EUR 11701263 AOS 2017-02-16 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2017-02-08 159.98 0 EUR 4533023031 5105642015 11701292 AOS 2017-02-16 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2017-02-08 196.6 0 EUR 4533023032 5105642016 11701393 AOS 2017-02-16 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2017-02-10 538.73 0 EUR 4533023033 5105642017 170209 VTSÚ 2017-02-16 VTSÚ Záhorie Poľnohospodárske družstvo, Senica 203670 mäso 2017-02-14 185.09 1 EUR DF 4536008716 1000078 11701408 AOS 2017-02-16 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2017-02-13 159.97 0 EUR 4533023034 5105642018 11701392 AOS 2017-02-16 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 potraviny koreniny 2017-02-10 1086.3 0 EUR 4533022949 5105642019 20170718 AOS 2017-02-16 AOS LM FRUKTAL, s.r.o.Liptovský Mikuláš 31609121 zelenina ovocie 2017-02-08 176.02 0 EUR 4533023037 5105642022 20170736 AOS 2017-02-16 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 ovocie zelenina 2017-02-09 298.06 0 EUR 4533023038 5105642024 20170752 AOS 2017-02-16 AOS LM FRUKTAL, s.r.o.Liptovský Mikuláš 31609121 zelenina ovocie 2017-02-10 68.15 0 EUR 4533023039 5105642027 20170782 AOS 2017-02-16 AOS LM FRUKTAL, s.r.o.Liptovský Mikuláš 31609121 zelenina ovocie 2017-02-13 212.02 0 EUR 4533023040 5105642029 530703506_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-02-16 VÚ 1102 Michalovce INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen 36019208 Sterilizovaná zelenina 2017-02-06 1139.45 1 EUR 5105642066 530703697_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-02-16 VÚ 1102 Michalovce INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen 36019208 Mlieko a mliečne výrobky 2017-02-06 242.95 1 EUR 5105642067 10170786_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-02-16 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2017-02-10 254.31 1 EUR 5105642068 20170554_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-02-16 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2017-02-10 52.08 1 EUR 5105642069 530704082_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-02-16 VÚ 1102 Michalovce INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen 36019208 Sterilizovaná zelenina 2017-02-10 1190.24 1 EUR 5105642063 530704259_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-02-16 VÚ 1102 Michalovce INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen 36019208 Mlieko a mliečne výrobky 2017-02-13 122.19 1 EUR 5105642060 530704247_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-02-16 VÚ 1102 Michalovce INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen 36019208 Mrazené potraviny 2017-02-13 27.36 1 EUR 5105642062 ÚLP-25/79-74/2016 2017-02-16 ÚLP MANIPUL s.r.o., Bratislava 31426921 Urovnanie po ukončení modernizácie L 410 2017-01-02 290438.1 0 EUR 5105639645 3170000183 AOS 2017-02-16 AOS LM Technická univerzita Košice 397610 ubytovanie študenotov AOS za 1/2017 2017-02-07 504 0 EUR 4533023026 5105641780 Fa/20170036 CV 2017-02-16 CV lešť WASCO -družstvo, Valaská 48079707 Pranie za mesiac Január 2017 2017-02-06 399.69 0 EUR 5105642038 20170061 CV 2017-02-16 CV Lešť ELEKTRO ZOLO spol. s r.o., Veľký krtíš 36043231 Odvápňovací roztok 2017-02-10 11.8 0 EUR 5105642042 170072 CV 2017-02-16 CV lešť Ing. Iveta Janíková, Bratislava 34559671 Hygienické potreby 2017-02-14 522.5 0 EUR 5105642044 2220170002/VÚSZ 2017-02-16 VÚSZ ÚVN SNP - FN 31936415 Zdravotné výkony pre PrV za 4. štvrťrok 2017-01-31 5284.06 0 EUR 20170006/VÚSZ 2017-02-16 VÚSZ MUDr. Anton Marcinka 42018196 Zdravotné výkony pre PrV za 4. štvrťrok 2016 2017-02-02 47.15 0 EUR 0117020920 2017-02-16 VÚ 2207 Levice Le Cheque Dejeuner s.r.o. 31396674 Stravné lístky 2017-02-15 676 0 EUR 5105642201 301907384 2017-02-16 VÚ 2207 Levice DOXX s.r.o. 36391000 Stravné lístky 2017-02-15 676 0 EUR 5105642200 2222170090/VÚSZ 2017-02-16 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit TZ,KK 36280127 Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2017-01-27 7749 0 EUR 2-2016 2017-02-16 VÚ 1010 Ľubica Hricová - KAMELIA, Fintice 44469705 Protokolárny veniec 2017-02-15 98 0 EUR 5105642210 1011701629 SPO MT-1/2017 2017-02-17 SPO Martin MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Dodávka el. energií Január 2017 - posádková strelnica Kamenná Poruba 2016-12-27 399.7 0 EUR 4502861216 SPO MT 2/2017 2017-02-17 SPO Martin Martinská teplárenská a.s. 36403016 dodávta tepelenej energie - december 2016 2017-01-02 14909.02 0 EUR 160018048 SPO MT - 3/2017 2017-02-17 SPO Martin Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. 36672441 Dodávka pitnej vody - december 2016 2016-12-31 153.03 0 EUR 816026286 SPO MT 4/2017 2017-02-17 SPO Martin Vodárenská spoločnosť Ružomberok 36672271 Dodávka pitnej vody - vodné stočné - December 2016 2016-12-31 2326.97 0 EUR 36350211 SPO MT 5/2017 2017-02-17 SPO Martin Turčianská vodáresnká spoločnosť a.s. 36672084 Dodávka pitnej vody - vodné stočné - December 2016 2016-12-31 29596.97 0 EUR 7429443380 SPO MT 7/2017 2017-02-17 SPO Martin ZSE Energia a.s. 36677281 Zálohová platby za plyn - Január 2017 2017-01-03 100 0 EUR 1/2017 VU 1043 Nemecka VK 2017-02-17 VU 1043 Nemecka Olga KORINEKOVA,Nemecka 0 Nakup potravin do VK 2017-02-08 140.46 0 EUR 2220170022 2017-02-17 Úrad hlavného lekára Ružomberok Ústredná vojenská nemocnica SNP - FN Ružomberok 31936415 zdravotná starostlivosť a príslušné služby po skončení vyslania PrV na plnenie úloh mimo územia SR v epidemiologicky rizikovej oblasti - zahraničná misia 2017-02-15 491.75 0 EUR 5105642161 230703556 VU 1043 Nemecka VK 2017-02-17 VU 1043 Nemecka INMEDIA spol.s r.o. 0 Nakup korenin do VK 2017-02-09 21.84 0 EUR 2220170021 2017-02-17 Úrad hlavného lekára Ružomberok Ústredná vojenská nemocnica SNP - FN Ružomberok 31936415 zdravotná starostlivosť a príslušné služby po skončení vyslania PrV na plnenie úloh mimo územia SR v epidemiologicky rizikovej oblasti - zahraničná misia 2017-02-15 1967 0 EUR 5105642162 230703555 VU 1043 Nemecka VK 2017-02-17 VU 1043 Nemecka INMEDIA spol.s r.o. 0 Nakup korenin do VK 2017-02-09 324.01 0 EUR 230703569 VU 1043 Nemecka VK 2017-02-17 VU 1043 Nemecka INMEDIA spol.s r.o. 0 Nakup mrazenej hydiny do VK 2017-02-09 25.54 0 EUR 230703557 VU 1043 Nemecka VK 2017-02-17 VU 1043 Nemecka INMEDIA spol.s r.o. 0 Nakup mliecnych potravin do VK 2017-02-09 194.84 0 EUR 12322017 VTSÚ 2017-02-17 VTSÚ Záhorie MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o. Prešov 36501891 postele, matrace 2017-02-16 1336.98 1 EUR DF 230700983 VU 1043 Nemecka VK 2017-02-17 VU 1043 Nemecka INMEDIA spol.s r.o. 0 Nakup mrazenej hydiny do VK 2017-02-10 233.47 0 EUR 081031614 2017-02-17 ASM Ba JUDr.Milan GULAŠ 660102 prenájom stavby trafostanice za marec 2017 2017-02-16 450 0 EUR 5552477 2017-02-17 ASM Ba Mesto Modra 304956 prenájom pozmku v kú Modra 2017-02-16 33.19 0 EUR 170016 2017-02-17 JI OS SR DCCATERING, s. r. o. Zvolen 36748552 Stravovanie JI (ZV) 01/2017 2017-01-31 82.8 0 EUR 5105642252 3161094911 SPO MT 8/2017 2017-02-17 SPO Martin Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. 36672297 Vyúčtovanie vodné stočné - September - December 2016 2016-12-31 497.18 0 EUR 20170007 2017-02-17 SPO Hlohovec Miroslav Krcho 37249550 nákup elektroinštalačného materiálu 2017-02-02 200 0 EUR 170001 2017-02-17 SPO Hlohovec VODOTECHNIK, s.r.o. 30845572 nákup vodoinštalačného materiálu 2017-02-01 100 0 EUR 3161096537 SPO MT 9/2017 2017-02-17 SPO Martin Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. 36672297 Vyúčtovanie vodné stočne - December 2016 2016-12-31 10492.31 0 EUR 2017001 2017-02-17 SPO Hlohovec Michal Škorvaga 47748800 zimná údržba 2017-02-01 165.6 0 EUR 4700291216 SPO MT 10/2017 2017-02-17 SPO Martin Žilinská teplárenská a.s. 36403032 Vyúčtovanie spotreby Pary - december 2016 2017-01-05 51497.39 0 EUR 0117004285 SPO MT 11/2017 2017-02-17 SPO Martin LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 Stravné lístky - December 2016 2017-01-05 2984.54 0 EUR 3017901130 SPO MT 12/2017 2017-02-17 SPO Martin DOXX - Stravné lístky s.r.o. 36391000 Stravné lístky - December 2016 2017-01-05 2984.54 0 EUR 160018017 SPO MT 13/2017 2017-02-17 SPO Martin Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. 36672441 Vyúčtovanie vodné stočne - December 2016 2016-12-31 159.38 0 EUR 101604013 SPO MT 14/2017 2017-02-17 SPO Martin CZT Ružomberok s.r.o. 36820300 Vyúčtovanie tepelnej energie - December 2016 2017-01-05 23036.58 0 EUR 1051626818 SPO MT 15/2017 2017-02-17 SPO Martin MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Vyúčtovanie elektrickej energie Január - marec 2016 2016-12-31 2292.39 0 EUR 1051626819 SPO MT 16/2017 2017-02-17 SPO Martin MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Vyúčtovanie elektrickej energie - Apríl - December 2016 2016-12-31 488.91 0 EUR 2/2017 SPO MT 17/2017 2017-02-17 SPO Martin Ján Matloň - EL-MA s.r.o. 50586670 Zimná údržba- odhrňanie snehu - Ondrášová 2017-01-10 348.2 0 EUR 032017 2017-02-17 SPO Hlohovec MULTIMONTÁŽE, s.r.o. 36566063 havária-oprava vodovodného potrubia-HC 2017-01-25 4740 0 EUR 022017 2017-02-17 SPO Hlohovec MULTIMONTÁŽE, s.r.o. 36566063 havária-oprava teplovodného potrubia-SHC 2017-01-26 2179.94 0 EUR 20170001 SPO MT 18/2017 2017-02-17 SPO Martin CZT Ružomberok s.r.o. 36820300 Preddavková faktúra za tepelnú energiu - Február 2017 2017-01-10 40250 0 EUR 20161209 SPO MT 19/2017 2017-02-17 SPO Martin VISO SK s.r.o. 44496427 Zimná údžba december 2016 - Sučany 2016-12-31 1845.89 0 EUR 1705001388 VTSÚ 2017-02-17 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s., Senica 31416306 chlieb, pečivo 2017-02-15 25.38 1 EUR DF 4536008718 1000081 20161210 SPO MT 20/2017 2017-02-17 SPO Martin VISO SK s.r.o. 44496427 Zimná údržba - december 2016 - Kasárne SNP Podháj 2016-12-31 1273.5 0 EUR 20161211 SPO MT 21/2017 2017-02-17 SPO Martin VISO SK s.r.o. 44496427 Zimná údržba - december 2016 Sklené 2016-12-31 1930.98 0 EUR 201702593 VTSÚ 2017-02-17 VTSÚ Záhorie Limoservices Group s.r.o. Bratislava 45886318 ponorné čerpadlo 2017-02-15 67 1 EUR DF 4536008717 1000080 20161212 SPO MT 22/2016 2017-02-17 SPO Martin VISO SK s.r.o. 44496427 Zimná údržba - december 2016 - Kásarne 4 čsb. 2016-12-31 538.92 0 EUR 670537 2017-02-17 SPO Hlohovec Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla VA CR - február 2017 2017-02-02 6150 0 EUR 27/2016 SPO MT 23/2017 2017-02-17 SPO Martin DREVUX s.r.o. 36421359 Zimná údržba - december 2016 - Žilina 2017-01-12 350.47 0 EUR 1021604104 SPO MT 24/2017 2017-02-17 SPO Martin Brantner Fatra s.r.o. 31578861 prenájom VKK - december 2016 2017-01-11 244.4 0 EUR 1051627074 SPO MT 25/2017 2017-02-17 SPO Martin MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Vyúčtovanie el. energie - December 2016 2016-12-31 94054.58 0 EUR 3400022073 SPO MT - 27/2017 2017-02-17 SPO Martin innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Vyúčtovanie plynu - december 2016 2017-01-09 21215.8 0 EUR 2017001 SPO MT -26/2017 2017-02-17 SPO Martin Pavol STYk - SERVIS 14156831 Oprava elektroniky kotlov - Ondrášová 2017-01-11 999.13 0 EUR 3400022113 SPO MT 29/2017 2017-02-17 SPO Martin innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Vyúčtovanie zemného plynu - december 2016 2017-01-09 105687.52 0 EUR 3400022175 SPO MT 30/2017 2017-02-17 SPO Martin innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Vyúčtoavanie zemného plynu - december 2016 - Žilina 2017-01-09 14563.67 0 EUR 817000176 SPO MT 31/2017 2017-02-17 SPO Martin Vodárenská spoločnosť Ružomberok 36672271 Vyúčtovanie vodné stočné - oktober - december 2016 2017-01-16 2555.06 0 EUR 3020024015 SPO MT 32/2017 2017-02-17 SPO Martin innogy Slovensko s.r.o. 44291809 vyúčtovanie zemného plynu - 2016 Martin 2017-01-12 255.76 0 EUR 4700290217 SPO MT -33/2017 2017-02-17 SPO Martin Žilinská teplárenská a.s. 36403032 Zaloha za paru - február 2017 2017-01-23 53850 0 EUR 22170014 SPO MT - 34/2017 2017-02-17 SPO Martin Ústredná vojenská nemocnica SNP 31936415 Záloha za nájom - január 2017 2017-01-19 1415.5 0 EUR 22170013 SPO MT 35/2017 2017-02-17 SPO Martin Ústredná vojenská nemocnica SNP 31936415 záloha za prenájom - január 2017 2017-01-19 1205.34 0 EUR 4502860217 SPO MT 36/2017 2017-02-17 SPO Martin Martinská etplárenská a.s. 36403016 Záloha za tepelnú energiu - ebruár 2017 2017-01-23 103700 0 EUR 3172000016 SPO MT 37/2017 2017-02-17 SPO Martin Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. 36672297 Preplatok za vodné stočné z dôvodu havárie vod. prípojky - Žilina 2017-01-19 763 0 EUR 3172000017 SPO MT 38/2017 2017-02-17 SPO Martin Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. 36672297 Preplatok za vodné stočné z dôvodu havárie vod. prípojky - Žilina 2017-01-19 1196.8 0 EUR 3172000018 SPO MT 39/2017 2017-02-17 SPO Martin Severoslovesnké vodárne a kanalizácie a.s. 36672297 Preplatok za vodné a stočné z dôvodu havárie vod. prípojky - Žilina 2017-01-19 1334.35 0 EUR 3017903889 SPO MT 40/2017 2017-02-17 SPO Martin DOXX - stravné lístky s.r.o. 36391000 Stravné lístky - Január, február 2017 2017-01-24 7817.94 0 EUR 0117012263 SPO MT 41/2017 2017-02-17 SPO Martin LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 Stravné lístky - Január, február 2017 2017-01-25 7821.32 0 EUR 8170102160 2017-02-17 VÚ 5728 Martin Hornonitrianske bane, a.s. Prievidza 36005622 Stravovanie príslušníkov od VÚ 5728 Nováky január 2017-02-08 3212.81 0 EUR 1001762 234701985 2017-02-17 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2017-02-14 909.22 0 EUR 234701987 2017-02-17 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2017-02-14 16.2 0 EUR 230703982 2017-02-17 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2017-02-14 293.76 0 EUR 40 2017-02-17 5.pŠU FIN - bagetéria, s.r.o. Žilina 31628036 Potraviny 2017-02-14 156.01 0 EUR 1827011236 2017-02-17 5.pŠU PEZA,a.s. Žilina 30224918 Potraviny 2017-02-16 431.17 0 EUR 48 2017-02-17 5.pŠU FIN - bagetéria, s.r.o. Žilina 31628036 Potraviny 2017-02-16 126.76 0 EUR 4000055531 2017-02-17 VÚ 1201 Kuchyňa ŽSR 31364501 odborná spôsobilosť správca vlečiek 2017-02-15 14.26 0 EUR 4100167732 2017-02-17 MO SR Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., Bratislava 35914921 železničná preprava 2017-01-09 13504.25 0 EUR 5105639797 0517710700174 2017-02-17 MO SR Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 0 clo a DPH 2017-01-24 1706.88 0 EUR 5105640559 05177140700138 2017-02-17 MO SR Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 0 clo a DPH 2017-01-19 244.16 0 EUR 5105640512 2130626093 2017-02-17 MO SR PHARMOS a.s., Nitra 35974559 lieky a očkovacie látky 2016-12-22 28311.27 0 EUR 5105640642 2130623102 2017-02-17 MO SR PHARMOS a.s., Nitra 35974559 lieky a očkovacie látky 2016-12-22 58794.81 0 EUR 5105639459 2130626099 2017-02-17 MO SR PHARMOS a.s., Nitra 35974559 lieky a očkovacie látky 2016-12-22 72812.48 0 EUR 5105639458 0517710700061 2017-02-17 MO SR Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 0 clo a DPH 2017-01-12 1266.64 0 EUR 5105640038 0517710700065 2017-02-17 MO SR Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 0 clo a DPH 2017-01-12 12013.19 0 EUR 5105640075 0517710700066 2017-02-17 MO SR Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 0 clo a DPH 2017-01-12 37.25 0 EUR 5105640076 0517710700067 2017-02-17 MO SR Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 0 clo a DPH 2017-01-12 341.58 0 EUR 5105640077 0517710700068 2017-02-17 MO SR Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 0 clo a DPH 2017-01-12 16.94 0 EUR 5105640078 0517710700087 2017-02-17 MO SR Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 0 clo a DPH 2017-01-15 2.64 0 EUR 5105640080 0517710700088 2017-02-17 MO SR Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 0 clo a DPH 2017-01-15 4.5 0 EUR 5105640102 0517710700090 2017-02-17 MO SR Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 0 clo a DPH 2017-01-15 23396.81 0 EUR 510560103 0517710700091 2017-02-17 MO SR Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 0 DPH 2017-01-15 140.52 0 EUR 5105640105 0517710700092 2017-02-17 MO SR Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 0 clo a DPH 2017-01-15 956.98 0 EUR 5105640106 0517710700094 2017-02-17 MO SR Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 0 clo a DPH 2017-01-15 21.56 0 EUR 5105640107 0517710700095 2017-02-17 MO SR Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 0 clo a DPH 2017-01-15 7036.25 0 EUR 5105640109 0517710700096 2017-02-17 MO SR Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 0 clo a DPH 2017-01-15 599.15 0 EUR 5105640110 0517710700093 2017-02-17 MO SR Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 0 clo a DPH 2017-01-15 2996.18 0 EUR 5105640120 0517730700001 2017-02-17 MO SR Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 0 clo 2017-01-16 8640 0 EUR 5105640298 0517710700130 2017-02-17 MO SR Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 0 clo a DPH 2017-01-18 639.68 0 EUR 5105640300 670705637 VÚ3030HC 2017-02-20 VÚ 3030 ZV (HC) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2017-02-16 19.8 0 EUR 6900000269 170015 VÚ 8116 Trenčín 2017-02-20 VÚ 8116 Trenčín DC Catering s.r.o. Zvolen 36748552 stravovanie 2017-01-31 1083.6 0 EUR 31170045 VTSÚ 2017-02-20 VTSÚ Záhorie S PoweR product, s.r.o. Bratislava 31366694 AC/DC zdroj 2017-02-16 148.87 1 EUR DF 4536008720 1000083 17030291 VTSÚ 2017-02-20 VTSÚ Záhorie HDSecurity spol. s r.o. Bratislava 17337569 materiál na zabezpečenie objektu 2017-02-15 853.46 1 EUR DF 4536008721 1000084 9500011853 VTSÚ 2017-02-20 VTSÚ Záhorie Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina 31592503 exekučný poriadok 2017-02-17 6.27 1 EUR proforma fa 4536008719 10000082 698401 VTSÚ 2017-02-20 VTSÚ Záhorie Euro4x4parts.com France and International Ondres 0 vyúčtovanie nákupu 2017-02-17 0 0 EUR vyúčtovacia 230704515 2017-02-20 VÚ 4650 Trenčín INMEDIA, spol.s.r.o. 36019208 Potraviny do VK 2017-02-20 185.35 0 EUR Dodávateľská faktúra 245700005 DOBROPIS 2017-02-20 INMEDIA,spol.s.r.o. VÚ 4650 Trenčín 36019208 Potraviny z VK 2017-02-08 22.45 0 EUR Dodávateľská faktúra 10170853_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-02-20 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2017-02-14 394.21 1 EUR 5105642131 20170602_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2017-02-20 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2017-02-14 29.78 1 EUR 5105642133 351702010 VTSÚ 2017-02-20 VTSÚ Záhorie Poliklinika Senica n.o. Sotinská Lekáreň Senica 36084212 očkovacia látka 2017-02-20 815.35 1 EUR DF 4536008722 1000085 02/2017 SPO MT 42/2017 2017-02-20 SPO Martin Jaroslav Buocik 40991512 Oprava ohrievacích telies - b.č. 27 2017-01-26 993.1 0 EUR 20170060 SPO MT 43/2017 2017-02-20 SPO Martin Mesto Ružomberok 315737 Vyúčtovanie veľkoodber el. energie ŠH Koniareň - November 2016 2017-01-18 444.89 0 EUR 1704801 SPO MT 44/2017 2017-02-20 SPO Martin STAVEA s.r.o. 36387452 Oprava regulácie ventilu so severopohonom SKB 32 - b.č.35 2017-01-27 1848 0 EUR 817010747 SPO MT - 45/2017 2017-02-20 SPO Martin Vodárenská spoločnosť Ružomberok 36672271 Vyúčtovanie vodné stočné - Január 2017 - Považské kasárne 2017-01-30 12.31 0 EUR 4502860117 SPO MT 46/2017 2017-02-20 SPO Martin Martinská teplárenská a.s. 36403016 Vyúčtovanie za odber tepelnej energie - Január 2017 - Kasárne SNP 2017-02-01 9139.01 0 EUR 817012332 SPO MT 49/2017 2017-02-20 SPO Martin Vodárenská spoločnosť Ružomberok 36672271 Vyúčtovanie vodné stočné - Január 2017 - Považské kasárne 2017-01-31 2114.69 0 EUR 170000045 SPO MT 48/2017 2017-02-20 SPO Martin Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. 36672441 Vodné stočné -- Január 2017 - Zdravotné sklady Ondrášová 2017-01-31 800.25 0 EUR 170000072 SPO MT 50/2017 2017-02-20 SPO Martin Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. 36672441 Vodné stočné - január 2017 - Zdravotné sklady Ondrášová 2017-01-31 314.14 0 EUR 0117017563 2017-02-20 MOSR LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674 Nákup stravovacích poukážok zo sociálneho fondu 2017-02-06 4454.84 0 EUR 5105641598 3017906081 2017-02-20 MOSR DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 Nákup stravovacích poukážok zo sociálneho fondu 2017-02-06 4458.22 0 EUR 5105641599 617008 VÚ 4977 ZT I 2017-02-20 VÚ 4977 Sliač C.K., spol. s r.o., Zvolen 31646581 Úhrada stravovania VÚ 4977 Sliač- bezplatný odber stravy 2017-02-16 10481.99 0 EUR 128537/5105642204 617009 VÚ 4977 ZT I 2017-02-20 VÚ 4977 Sliač C.K., spol. s r.o., Zvolen 31646581 Príspevok zamestnávateľa na stravovanie VÚ 4977 Sliač- za náhradu prof. vojaci a zamestnanci 2017-02-16 5412.05 0 EUR 128537/5105642206 SPO NR-LV-1/2017-V 2017-02-21 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, OV, Levice ASM BA - SPO NR - pracovisko Levice 470082 Vyúčtovanie el. energie, dodávky vody, stočného a odvedenia zr. vody za obdobie od 1.10.2016 do 31.12.2016 za SPO NR - pr. Levice 2017-02-21 -5.46 0 EUR Odberateľská faktúra SPO NR-LV-2/2017-V 2017-02-21 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, OV, Levice ASM BA - SPO NR - pracovisko Levice 470082 Vyúčtovanie - plyn - dodávka tepla za obdobie od 1.10.2016 do 31.12.2016 za SPO NR - pr. Levice 2017-02-21 -37.5 0 EUR Odberateľská faktúra SPO NR-LV-3/2017-V 2017-02-21 Ústredná vojenská nemocnica SNP , Ružomberok ASM BA - SPO NR - pracovisko Levice 31936415 Vyúčtovanie - plyn - dodávka tepla za obdobie od 1.10.2016 do 31.12.2016 za SPO NR - pr. Levice 2017-02-21 -140.22 0 EUR Odberateľská faktúra SPO NR-LV-4/2017-V 2017-02-21 Ústredná vojenská nemocnica SNP , Ružomberok ASM BA - SPO NR - pracovisko Levice 31936415 Vyúčtovanie el. energie, dodávky vody, stočného a odvedenia zr. vody za obdobie od 1.10.2016 do 31.12.2016 za SPO NR - pr. Levice 2017-02-21 -225.25 0 EUR Odberateľská faktúra SPO NR-LV-5/2017-V 2017-02-21 LEVSTAV Levice, s.r.o., Levice ASM BA - SPO NR - pracovisko Levice 36524735 Vyúčtovanie el. energie, dodávky vody, stočného a odvedenia zr. vody za obdobie od 29.9.2016 do 31.12.2016 za SPO NR - pracovisko Levice 2017-02-21 -576.3 0 EUR Odberateľská faktúra 3171007749 SPO MT 51/2017 2017-02-21 SPO Martin Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s 36672297 Vodné stočne - Január 2017 - Žilina 2017-01-31 9493.08 0 EUR 4/2017 PSO MT 52/2017 2017-02-21 SPO Martin Ján Matloň - EL-MA s.r.o. 50586670 Zimná údržba - zdravotné sklady Ondrášová 2017-01-31 202.66 0 EUR 2017007 SPO MT 53/2017 2017-02-21 SPO martin Ľubomír Záň 35289830 Zimná údržba - Január 2017 -Posádková strelnica Kamenná poruba 2017-02-03 381.19 0 EUR 17001 SPO MT 54/2017 2017-02-21 SPO Martin TREEWWORKER s.r.o. 44337078 Zimná údžba - Rašov 2017-02-06 3110.64 0 EUR 20170110 SPO MT 55/2017 2017-02-21 SPO Martin VISO SK s.r.o. 44496427 Zimná údržba - Január 2017 - Kasárne 4 čsb. Martin 2017-02-06 1547.24 0 EUR 20170111 SPO MT 56/2017 2017-02-21 SPO Martin VISO SK s.r.o. 44496427 Zimná údržba - Január 2017 - Kasárne SNP Martin 2017-02-06 2524.96 0 EUR 20170112 SPO MT 57/2017 2017-02-21 SPO Martin VISO SK s.r.o. 44496427 Zimná údržba - Január 2017 - MS sklené 2017-02-06 2504.18 0 EUR 20170113 SPO TM 58/2017 2017-02-21 SPO Martin VISO SK s.r.o. 44496427 Zimná údržba - Január 2017 - VVP SUčany 2017-02-06 1949.11 0 EUR 4700290117 SPO MT 60/2017 2017-02-21 SPO Martin Žilinská teplárenská a.s. 36403032 Vyúčtovanie spotreby pary - Január 2017 2017-02-07 52588.23 0 EUR 101700004 SPO MT 61/2017 2017-02-21 SPO Martin CZT Ružomberok s.r.o. 36820300 Vyúčtovanie tepelnej energie - Január 2017 2017-02-08 35329.82 0 EUR 11/09/2017 SPO MT 62/2017 2017-02-21 SPO Martin Akadémia ozbrojených síl 37910337 Vyúčtovanie el. energie a tepla - rok 2016 - KIS Trenčín 2017-02-06 1969.79 0 EUR 20170002 SPO MT 63/2017 2017-02-21 SPO Martin CZT Ružomberok s.r.o. 36820300 Preddavkova faktúra za tepelnú energiu - Marec 2017 2017-02-10 39200 0 EUR 1021700529 SPO MT 65/2017 2017-02-21 SPO Martin Brantner Fatra s.r.o. 31578861 Prenájov 9 VKK - Január 2017 2017-02-08 251.1 0 EUR 7429533779 SPO MT 66/2017 2017-02-21 SPO Martin ZSE Energia a.s. 36677281 Zaálohá platby za plyn - Február 2017 2017-02-06 490 0 EUR 22170083 SPO MT 69/2017 2017-02-21 SPO Martin Ústredná vojenská nemocnica 31936415 Záloha Február 2017 - služby spojené s nájmom b.č. 20 2017-02-09 1415.5 0 EUR 22170082 SPO MT 70/2017 2017-02-21 SPO Martin Ústredná vojenská nemocnica 31936415 Záloha Február 2017 - Služby spojené s nájmom b.č. 20 2017-02-09 1205.34 0 EUR 1/2017 VŠC DUKLA BB 2017-02-21 VŠC DUKLA BB Základná škola s materskou školou, Liptovský Mikulá 42221978 Vstupy do telocvične 2017-02-07 144.76 0 EUR 05/2017 SPO MT 71/2017 2017-02-21 SPO Martin Jaroslav Buocik 40991512 Výmena ohrievacích telies b.č. 36 a 49 - Kasárne 4 čsb. 2017-02-16 1743.73 0 EUR 17ZLV08/VUSZ 2017-02-21 VUSZ DECS CONSULTING, spol. s r.o. Bratislava 31322271 Nákup vriec do skartovacieho stroja 2017-02-17 139.8 0 EUR 2017001 VŠC DUKLA BB 2017-02-21 VŠC DUKLA BB SZJ, Bratislava 17308518 OTC Mittersill 2017-01-18 1392 0 EUR 56701035/vusz 2017-02-21 VUSZ Obuv-Špeciál, spol. s r.o. Bardejov 36458503 Nákup výstrojných súčiastok 2017-02-17 185.76 0 EUR 17033 SPO TM 75/2017 2017-02-21 SPO Martin TERMEL SK s.r.o. 36402869 Oprava izolácie napájacej vody plynových kotlov b.č. 28. Kasérne 4 čsb. 2017-02-14 2750.5 0 EUR 6750200254 VŠC DUKLA BB 2017-02-21 VŠC DUKLA BB Tatry moutain resorts a.s., Štrbské Pleso 31560636 Sústredenie 2017-01-29 550 0 EUR 2017004 VŠC DUKLA BB 2017-02-21 VŠC DUKLA BB SZJ, Bratislava 17308518 VT Tokyo, letenky 2017-02-01 691 0 EUR 17034 SPO MT 76/2017 2017-02-21 SPO Martin TERMEL SK s.r.o. 36402869 Oprava napájacieho čerpadla pre kotol b.č 28 Kasárne 4 čsb. 2017-02-14 1480 0 EUR 20170112 VŠC DUKLA BB 2017-02-21 VŠC DUKLA BB MBB a.s., Banská Bystrica 36039225 Prenájom plaveckých dráh 2017-02-03 976.5</