230411597 VÚ 1043 Nemecká VK 2016-06-06 VÚ 1043 Nemecká VK Inmedia, s.r.o. Zvolen 0 mliečne výrobky 2014-05-15 0 0 EUR 0036960516 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 JO-POTRAVINY 2019-05-20 44.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331603 0001006894 0116056691 2016-06-17 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF Nákup stravných lístko 2020-05-20 630 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331368 0001006897 700031601 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Obec Motešice, Machnáčska 288, 913 26 Motešice, okr. Trenčín 311804 daň z nehnuteľnosti e.č. 2004-05-20 701.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331827 0001007225 22160501 2016-06-17 Ing. Daniel Krajčovič - INTERPAP, Energetikov 32/11, 971 01 Prievidza 30428921 ÚFZ BA-13-153/2016 JO 2004-05-20 4780.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331737 0001007275 1600420131 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Obec Dubodiel, Dubodiel 33, 913 23 Dubodiel 311537 daň z nehnuteľnosti 2016-05-20 25.96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331970 0001007316 20160244 2016-06-29 CP- GR SEMaI - OdPI I.N.V.E.S.T a.s. (INVEST a.s.), Oravská Jasenica 345, 029 64 Oravská Jasenica 36398594 zvýš. en ef budov AĎ 2031-05-20 44495.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329628 0001007655 8016204855 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2031-05-20 218.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332646 0001007813 20160461 2016-06-17 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora Ani-pet spol. s r.o., Kasalova 37, 949 01 Nitra 36557714 OS krmivo pre psov 2005-05-20 1783.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332166 0001007814 20160620 2016-06-29 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Pavol Turoci PM DELTA, Železničiarska 295/22, 082 22 Šarišské Michaľany 37465775 Opakované školenie 2002-06-20 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332271 0001007815 60000210 2016-05-12 Agentúra správy majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 DD-Bratislavska teplarens 2014-03-20 1048.43 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100082 160113 2016-05-30 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 stravovanie zamestnancov 2030-04-20 12355.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331229 0001006332 113601762 2016-06-07 Logistická podp.- Pozemná obrana EUROMOTOR, spol. s r.o., Čerešňová 8A, 974 05 Banská Bystrica 31561357 JO SP-VPZ:6458496 VÚ1018 2012-05-20 329.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329617 0001006696 6690020059 2016-06-07 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 151700 OS poistné ZSC 4/2016 2006-05-20 1269.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331580 0001006964 16034086 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY e.č. 2023-05-20 1331.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331909 0001007064 20160373 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok 315737 vyuč.el.energie 4/16 2024-05-20 479.26 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332084 0001007093 920160007 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Obec Krškany, Krškany 115, 934 01 Krškany 307157 OS daň z nehn.kú.Krškany 2008-05-20 1870 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331840 0001007226 2700025335 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 OS uzn.dlhu Moldava/Bodv. 2030-05-20 250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331826 0001007280 616036 2016-06-17 Veliteľstvo posádky Bratislava C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 zab. stravovania AĎ 2030-05-20 275.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329074 0001007281 2016182 2016-06-17 Aktivity SVC HOTEL BLUE s.r.o., Košická 58, 821 08 Bratislava 45471355 Ubytovanie delegácie 2014-05-20 286.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332049 0001007283 2105806816 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Environmentálny fond, Bukureštská 4, 813 26 Bratislava 30796491 OS znečisťovanie ovzdušia 2017-05-20 609 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502333051 0001007285 6861023055 2016-07-20 Logistická podp.- Pozemná obrana Messer Tatragas, spol. s r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 AŠ prenájom plynových TF 2005-05-20 22.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333516 0001007302 61160045 2016-07-11 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia SYNTCHEM, spol. s r.o., Chrenovec - Brusno 198, 972 32 Chrenovec - Brusno, okr. Prievidz 36010481 spec obaly 2030-05-20 218.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333057 0001007333 2016034 2016-06-17 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Viera Holáková - NIKA, Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov 31062202 potraviny AĎ 2025-05-20 86.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330563 0001007366 20162179 2016-06-29 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2031-05-20 17.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332645 0001007416 670619315 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS nákup potravín 2001-06-20 378.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333063 0001007422 516131217 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 spotreba vody 2030-05-20 589.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332214 0001007479 230614160 2016-06-29 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2002-06-20 296.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332836 0001007497 516102863 2016-06-29 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny+DPH 2031-05-20 58.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332681 0001007502 4000050831 2016-07-11 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 opak skolenie BOZP 2031-05-20 104.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331410 0001007534 2800027433 2016-07-11 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 popl za vlec sluzby 2031-05-20 127.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327970 0001007535 3016918723 2016-06-29 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 JO-str.lístky Zvolen 6/16 2031-05-20 670.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331809 0001007536 160140 2016-06-29 Logistická podp.- Vzdušná obrana HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 kontr has pristr 2026-05-20 398.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330427 0001007606 230613772 2016-06-17 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 POTRAVINY e.č. 2030-05-20 128.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331315 0001007661 670619838 2016-07-11 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2006-06-20 32.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330772 0001007709 816012873 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Vodárenská spoločnosť Ružomberok as, Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok 36672271 vodne stocne 5/16 2031-05-20 2723.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332854 0001007822 2016206 2016-07-20 Logistická podp.- Vzdušná obrana COMPUTER ABC, s.r.o., Petöfiho 7, 940 01 Nové Zámky 36564176 Lampy do projektora 2018-05-20 579.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333661 0001007924 670620059 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ POTRAVINY VÚ 2014 BA 2008-06-20 602.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326916 0001007932 8052016 2016-06-29 Logistická podp.- Vzdušná obrana LarUm, s.r.o., Košická 52/A, 821 08 Bratislava 50027123 OS nákup umývačky riadu 2025-05-20 2248 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332856 0001007141 07052016 2016-07-11 Logistická podp.- Vzdušná obrana LarUm, s.r.o., Košická 52/A, 821 08 Bratislava 50027123 elektr chlad skrin 2025-05-20 4350 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332889 0001007142 230612904 2016-06-07 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny VÚ 3030 Zvolen 2020-05-20 48.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331868 0001007199 20160009 2016-06-07 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Štefan Lukáč, podnikateľ, Záhradnická 37, 044 55 Veľká Ida 32553676 potraviny VÚ 3030 Zvolen 2030-04-20 105.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331885 0001007220 30845572 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Obec Kecerovský Lipovec, Kecerovský Lipovec 56, 044 47 Kecerovský Lipovec 690287 daň z nehnuteľnosti e.č. 2013-05-20 10.77 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331821 0001007223 100830 2016-06-29 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis. oprava 2023-05-20 315.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330010 0001007239 120161934 2016-06-17 Logistická podp.- Vzdušná obrana Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 OS nákup materiálu 2027-04-20 3965.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332086 0001007514 530616729 2016-06-29 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2030-05-20 602.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332711 0001007816 230610010 2016-05-23 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2025-04-20 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330712 0001005317 320162048 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 POTRAVINY 2017-05-20 239.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331567 0001006722 670617295 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS nákup potravín 2018-05-20 314.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331346 0001006723 2160400038 2016-06-17 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 stravovanie 2030-04-20 9262.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332071 0001006912 234605565 2016-06-07 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2019-05-20 290.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331823 0001006992 2161109360 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 AŠ vodné letisko Sliač 2019-05-20 2221.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331787 0001006993 2161109362 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné, stočné AĎ 2019-05-20 4583.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331786 0001006995 3160000751 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 elektrická energia 2019-05-20 1432.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331921 0001006996 3160000752 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 vodné, stočné MK 2019-05-20 199.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331937 0001006997 3160000753 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 zrážková voda 2019-05-20 307.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331935 0001006998 16108298 2016-06-07 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 hyg potre VU5728 Lk 2022-04-20 1728 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331571 0001007000 670618214 2016-06-17 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2025-05-20 43.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332063 0001007042 670618151 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ POTRAVINY VÚ 2014 BA 2025-05-20 1368.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329934 0001007057 0116057118 2016-06-17 Vojenská polícia LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF gastrolístky 2023-05-20 472.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331022 0001007235 125515247 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Ambruzsová Ružena, Jilemnického 302/23, 059 01 Svit 0 nájom 1 polrok Plešivec 2030-05-20 254.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332120 0001007318 2016002 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku TERRA SPEKTRUM s.r.o., Učňovská 6, 040 15 Košice - Šaca 47068159 DF rekonštrukcia strechy 2031-05-20 14500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332231 0001007410 916003624 2016-06-17 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Odborný seminár 2011-05-20 75.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331926 0001007414 516131219 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 spotreba vody 2030-05-20 99.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332216 0001007478 0097001783 2016-06-29 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 JO-TS dobíjenie EASY ARM 2002-06-20 14.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326338 0001007742 2016273 2016-06-17 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR IT Academy s. r. o., Pionierska 15, 831 02 Bratislava 46759786 Prehlbovanie kvalifikácie 2029-05-20 129.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332245 0001007765 670619468 2016-06-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2002-06-20 13.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332546 0001008012 113601769 2016-06-07 Logistická podp.- Pozemná obrana EUROMOTOR, spol. s r.o., Čerešňová 8A, 974 05 Banská Bystrica 31561357 OS servis,oprava Land Rov 2013-05-20 329.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329922 0001006692 161364 2016-06-07 Prápor RCHBO Rožňava DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava 36210021 potraviny 2010-05-20 372.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331848 0001006725 100839 2016-06-29 Logistická podpora PPÚZ MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 oprava elektroinštalácie 2023-05-20 255.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330340 0001007237 100838 2016-06-29 Logistická podpora - ústredný orgán AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis skoda fabia 2023-05-20 907.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328781 0001007238 670616803 2016-06-17 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2016-05-20 130.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326624 0001007439 160006140 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 36672441 voda AĎ 2031-05-20 191.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332417 0001007515 16113055 2016-06-29 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OS kancelárske potreby 2006-06-20 156.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332655 0001007559 11601887 2016-06-29 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny+DPH 2030-05-20 780.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332462 0001007579 530617120 2016-06-29 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2031-05-20 419.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332688 0001007580 530617122 2016-06-29 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2031-05-20 834.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332714 0001007581 530617125 2016-06-29 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2031-05-20 273.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332713 0001007582 3016918552 2016-06-29 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 2549 ks 2030-05-20 8029.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331782 0001007583 116059460 2016-06-29 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 2549 ks 2030-05-20 8029.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331783 0001007584 670618411 2016-06-29 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 20% 2026-05-20 119.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332387 0001007645 670618818 2016-06-29 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2030-05-20 253 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331672 0001007713 111601811 2016-06-29 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 potraviny 2020-05-20 177.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331985 0001007714 16035416 2016-06-29 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 OS nákup potravín 2031-05-20 98.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330686 0001007715 61000481 2016-05-12 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 OS oprava podvozku Nissan 2015-04-20 2499.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328541 0001005101 160035 2016-06-07 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo ŠOVAR, s.r.o., Hollého 3, 080 01 Prešov 31711669 nákup vstupov na bazén 2025-05-20 448.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331850 0001007041 2121127382 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 JO Vodné,stočné Trebišov 2020-05-20 1591.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332593 0001007075 234605819 2016-06-07 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2026-05-20 418.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331818 0001007124 516102244 2016-05-30 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2030-04-20 403.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331156 0001006524 120105562 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok 315737 daň z nehnuteľnosti 2030-04-20 13554.03 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331412 0001006650 160395 2016-06-07 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 potraviny 20% 2020-05-20 119.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331715 0001007007 11601675 2016-06-17 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 OS nákup potravín 2013-05-20 67.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330559 0001007214 516102467 2016-06-07 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny VÚ 3030 Zvolen 2010-05-20 20.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331895 0001007218 230612927 2016-06-17 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 koreniny LK 2020-05-20 217.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332193 0001007219 20161912 2016-06-29 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 DF potraviny+DPH 2030-05-20 114.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332311 0001007264 2016013 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Jaroslav Gajdoš - Mont servis, Ľ. Štúra 172/11, 962 37 Kováčová, okr. Zvolen 43162690 oprava potrubia 2026-05-20 596 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332158 0001007265 6861020824 2016-07-20 Logistická podp.- Pozemná obrana Messer Tatragas, spol. s r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 prenajom tlak flias 2029-04-20 353.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333496 0001007304 320162018 2016-06-17 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 Potraviny 2016-05-20 226.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327442 0001007346 111601610 2016-06-17 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 OS nákup potravín 2009-05-20 63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331985 0001007348 670617715 2016-06-17 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ POTRAVINY VÚ 1201 KU 2023-05-20 148.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326624 0001007350 11601811 2016-06-17 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 potraviny 2020-05-20 115.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330559 0001007368 20167213 2016-06-29 Zásobovacia základňa tr.5 Martin ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o., Dlhá 107, 949 01 Nitra 46701958 DF školenie 2006-06-20 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332432 0001007553 11601583 2016-06-29 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 potraviny 2002-05-20 371.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330559 0001007620 11601886 2016-06-29 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 Potraviny 2027-05-20 378.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330559 0001007626 230614578 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 AŠ POTRAVINY VÚ 2207 LV 2007-06-20 69.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328171 0001007759 3020024024 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 AŠ zem.plyn 6/2016 2001-06-20 373 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332768 0001007966 5011600477 2016-06-29 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 Prehlbovanie kvalifikácie 2026-05-20 647.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332521 0001008304 20161947 2016-06-07 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2017-05-20 12.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331656 0001006591 2016063 2016-06-07 Zahr. návštevy Reštaurácia "U Sváka Ragana",spol.s, D. Jurkoviča 415/40, 906 13 Brezová pod Bradlom 34142258 STRAVA PRE ZAHR.DELEGÁCIU 2013-05-20 1363.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331705 0001006628 21038118 2016-05-30 ALTHEA NATO Headquarters Sarajevo, Montagne du parc 3, 1000 Brussels 0 Invoice n°21038118 e.č. 2025-04-20 11930.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329122 0001006629 16111173 2016-06-17 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 AŠ nák. čistiacich prost. 2030-04-20 496.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331021 0001006637 670617419 2016-06-07 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 20% 2019-05-20 219.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331749 0001007016 2016400233 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 odvoz odpadov 2026-05-20 1870 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332097 0001007278 16112192 2016-06-17 Logistická podp.- Pozemná obrana GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 hygienické potreby 2029-04-20 490.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332142 0001007295 234605965 2016-06-29 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2031-05-20 6.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332312 0001007354 20161915 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY e.č. 2030-05-20 464.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001007370 16035125 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY 2030-05-20 106.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331909 0001007371 16034255 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY 2024-05-20 259.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331909 0001007372 670618667 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2030-05-20 37.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330343 0001007373 16035415 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 OS nákup potravín 2031-05-20 227.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326926 0001007388 084256316 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Durániková Zdenka, Obchodná 252, 072 22 Strážske 0 uzn.dlhu v k.ú. Stráňany 2030-05-20 3.43 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332113 0001007431 530617106 2016-06-29 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2031-05-20 860.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332712 0001007569 2121217762 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 AŠ odvádzanie vôd 5/16 2001-06-20 3061.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332449 0001007700 230614347 2016-06-29 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2006-06-20 255.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332664 0001007749 230614376 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 AŠ POTRAVINY VÚ 2207 LV 2006-06-20 64.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331315 0001007761 670619763 2016-06-29 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2006-06-20 116.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332671 0001007762 2161121277 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné,stočné e.č. 2031-05-20 2545.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332516 0001007775 2160331 2016-07-11 Opravárenský prápor Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie zamestnancov 2007-06-20 4372.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333061 0001007784 160006 2016-06-29 Aktivity SVC ZBOJSKÁ, s.r.o., Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora 36757012 Stravovanie delegácie 2027-05-20 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332492 0001007789 100865 2016-06-29 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 tech.ošet. škoda Oct.e.č. 2027-05-20 1315.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330302 0001007618 1600022 2016-07-20 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Veterinárna prax EJMI Bojnice, sro, Školská 60, 972 01 Bojnice 36318728 Veterinárne ošetrenie psa 2006-06-20 93.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327139 0001008400 1726025111 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 OS nákup potravín 2010-06-20 360.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328649 0001008410 20162169 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 OS nákup potravín 2015-06-20 292.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001008412 201600242 2016-06-29 Prápor logistickej podpory Prešov TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov 36480924 stravovanie PrV a zam. 2031-05-20 4826.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332731 0001008414 201600238 2016-06-29 Prápor logistickej podpory Prešov TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov 36480924 stravovanie PrV 2031-05-20 20.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332760 0001008415 4160903 2016-06-29 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava 36287229 DF školenie 2005-05-20 56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332917 0001008507 20165215 2016-07-11 Úrad logistického zabezpečenia OS SR MATEJKA - INŠTALÁCIE s.r.o., ul. Ostrov 363, 911 05 Zamarovce, okr. Trenčín 31416608 DF pernamentky 2015-06-20 196 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333148 0001008509 8860003561 2016-07-11 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 Prehlbovanie kvalifikácie 2008-06-20 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332795 0001008607 3016921204 2016-07-11 Zásobovacia základňa tr.5 Martin DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF Nákup strávnych lístko 2021-06-20 7037.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332662 0001008613 20160080 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Miroslav Tomašov, podnikateľ, Pltnícka 313/12, 013 03 Varín 33743274 oprava guľ.ventilu 2006-06-20 1109.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333390 0001008690 670621445 2016-07-11 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO Potraviny VÚ 4444 Hloh 2020-06-20 44.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330772 0001008691 670621523 2016-07-11 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2020-06-20 582.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333028 0001008693 10163451 2016-07-11 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 nákup potravín 2020-06-20 193.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333136 0001008703 230615689 2016-06-29 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2020-06-20 858.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332900 0001008709 116140122 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 JO Vod.stočné 28.4.-26.5. 2007-06-20 2991.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333127 0001008711 230615706 2016-07-11 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2020-06-20 79.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333199 0001008713 9000939182 2016-07-11 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 OS poštové a zberné jazdy 2009-06-20 152.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326375 0001008831 8016142984 2016-07-20 5. pluk špeciálneho určenia PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina 30224918 DF potraviny+DPH 2020-06-20 223.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333551 0001008948 3010034101 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Záloha na zem.plyn 5/16 2001-05-20 381 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330956 0001005880 140101592 2016-06-29 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR OTIDEA s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava 47139200 Prehlb.kvalifik.zam.MO SR 2020-05-20 1113 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332258 0001007803 2160328 2016-06-29 Prápor výcviku Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2006-06-20 28152.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332629 0001007805 160500034 2016-07-11 Logistická podp.- Vzdušná obrana Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 OS MVO - karty COBUX 2027-05-20 8733.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329059 0001007858 1991600012 2016-07-11 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava 35819081 AŠ nákup ÚFZ-13-265/2016 2031-05-20 165392.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332999 0001007948 8680032917 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 vodne stocne topolcany 2031-05-20 840.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332597 0001007949 61000794 2016-06-29 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 vým.lož.mitsubishi e.č. 2009-06-20 83.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331602 0001008046 20160217 2016-07-11 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 pranie a čistenie e.č. 2026-05-20 99.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330326 0001008209 9126762016 2016-06-29 Zahraničné pracoviská GŠ Ács Peter, Vítězné náměstí 5, 16000 Praha 0 VUD Praha - 5/2016 2031-05-20 50177.79 0 CZK Dodávateľské faktúry 0001008210 12 2016-06-29 Logistická podp.- Vzdušná obrana AEROPORTURI BUCURESTI SA, Calea Bucurestilor 224E, Otopeni, Ilfov, RO 0 2018-05-20 49 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100177 160163 2016-06-29 Mechanizovaný prápor Michalovce Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce 31964753 potraviny 2031-05-20 401.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332929 0001008307 10163220 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2009-06-20 48.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332934 0001008312 10163251 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2010-06-20 131.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332936 0001008313 3400022100 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 OS dodávka plynu 2007-06-20 3035.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332951 0001008314 142016 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Michalovce Kvetoslava Praskaiová Cukráreň SIES, Čsl. armády 360/31, 071 01 Michalovce 35025158 potraviny 2010-06-20 715.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332952 0001008315 142016 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Jaroslav Buocik, podnikateľ, Trebostovo 3, 038 41 Trebostovo, okr. Martin 40991512 oprava obeh.čerpadla e.č. 2015-06-20 489.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332846 0001008316 9121492016 2016-06-29 Zahraničné pracoviská GŠ NLR of the Slovak Republic, 7857 Blandy Road, Suite 100, 23551 Norfolk, Virginia 0 VUD Norfolk - 5/2016 2031-05-20 6801.66 0 USD Dodávateľské faktúry 0001008318 1503 2016-06-29 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny+DPH 2010-06-20 173.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332663 0001008319 230615002 2016-07-11 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2013-06-20 133.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333119 0001008320 230615003 2016-07-11 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2013-06-20 241.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333123 0001008321 2800027434 2016-07-11 Logistická podp.- Vzdušná obrana Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 AŠ posk.želez.vlešky 2031-05-20 53.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327984 0001008406 20160471 2016-07-11 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany ERVIN cukrárska výrobňa spol. s r.o, Tešedíkovo 1416, 925 82 Tešedíkovo 36665363 DF potraviny+DPH 2016-06-20 81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333354 0001008452 11602009 2016-06-29 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny+DPH 2009-06-20 603.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332907 0001008458 9124372016 2016-06-29 Zahraničné pracoviská GŠ Peter Žochňák, 12 Wren Walk Eynesbury, Eyensbury 0 VUD Molesworth - 5/2016 2031-05-20 2347.81 0 GBP Dodávateľské faktúry 0001008459 116160 2016-06-29 Ministerstvo obrany SR NATO NCIA Agentúra, Avenue du Bourget 140, 1140 Brussels 0 JO NSIP servisný poplato 2020-04-20 155729 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332860 0001008463 1376 2016-06-29 Aktivity SVC MOFINA spol. s r.o., Súkennícka 41, 900 01 Modra 31355021 Zabezpečenie zahr.návštev 2004-06-20 3026 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332615 0001008464 230615022 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Potraviny 2013-06-20 208.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331315 0001008573 2846201412 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Michalovce Ing. Andrej Timko TA-TRANS, Štefánikova 714, 075 01 Trebišov 10792848 potraviny 2016-06-20 145.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333157 0001008574 5201601465 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Michalovce EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942 potraviny 2016-06-20 420.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333163 0001008576 3016330559 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné poukážky 2015-06-20 154.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332789 0001008578 0884253916 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Danihelová Daniela, Kuchyňa 62, 900 52 Kuchyňa 0 Nájom pozemku 2016 AĎ 2020-06-20 13.67 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332833 0001008667 670620329 2016-07-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2009-06-20 251.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333230 0001009055 62016 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Ing. Jaroslav Lisý - VEKTOR, Robotnícka 72/90, 905 01 Senica 41101723 AŠ vypracovanie ZP 6/16 2023-06-20 578.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333295 0001009185 234607084 2016-07-20 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2028-06-20 576.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333548 0001009188 530619872 2016-07-20 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Nákup potravín 2028-06-20 245.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333668 0001009328 20160050 2016-07-20 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv COMPLEX INTERNATIONAL, a.s., Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen 36029874 plavecký bazén na preskúš 2001-07-20 562.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333725 0001009332 2016009 2016-07-20 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv REGE-CENTRUM PLUS, s.r.o., Nádvorná ulica 9143/22, 960 01 Zvolen 47067195 poskytnutie šport. areálu 2004-07-20 858 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333727 0001009335 2216 2016-07-20 Zahr. návštevy Josef Vízdal, podnikateľ, Heydukova 16, 811 08 Bratislava 41838815 tlmočenie 2010-06-20 2185 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333550 0001009505 120048522 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 312509 daň z nehnuteľnosti OS 2030-05-20 11111.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332742 0001008349 20160027 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Miroslav Matis - STELAGAS, Mirka Nešpora 4881/31, 080 01 Prešov 40638596 oprava kotla 2002-06-20 401 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502333033 0001008424 9121012016 2016-06-29 Zahraničné pracoviská MO Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels 0 VUD Brusel MO - 5/2016 2031-05-20 24366.77 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001008449 11602039 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 potraviny mas.vyrobky 2013-06-20 54.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330559 0001008450 216059628 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 voda AĎ 2010-06-20 100.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332804 0001008451 2162000400 2016-06-29 Logistická podpora - ústredný orgán SECAR BRATISLAVA a.s., Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava 35751461 Montáž autofolie 2007-06-20 241.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332667 0001008496 2161120277 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 likv.odpadu e.č. 2008-06-20 341.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333144 0001008498 21600949 2016-07-11 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLACIARENSKE SLUZBY 2001-06-20 6133.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328138 0001008614 111516 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Obec Ihľany, Ihľany 94, 059 94 Ihľany, okr. Kežmarok 326241 JO daň z nehnuteľnosti 2030-05-20 23.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332939 0001008657 0884253416 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Petrík Karol, Jablonové 426, 900 54 Jablonové 0 JO Uznanie dlhu 2017-06-20 88.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332857 0001008683 530619050 2016-07-20 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 nákup potravín 2020-06-20 38.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333161 0001008699 530619051 2016-07-20 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 nákup potravín 2020-06-20 16.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333160 0001008702 16100768 2016-07-20 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 nákup potravín 2021-06-20 99.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333137 0001008704 671601784 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO Potraviny VÚ 2014 2014-06-20 67.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332627 0001008705 230615805 2016-06-29 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2020-06-20 837.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332901 0001008708 230615865 2016-07-20 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 AŠ POTRAVINY VÚ 2207 LV 2021-06-20 269.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328809 0001008854 516103293 2016-07-20 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2020-06-20 488.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326379 0001008855 11166050 2016-07-20 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 JO TS IRÍDIUM 6/2016 2022-06-20 271.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327101 0001008946 725700603 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Karloveská realizačná spoločnosť s., Matejkova 20, 841 05 Bratislava 35696583 OS Sl.spoj.s užív.bytu 2027-06-20 137.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333341 0001008947 9000931657 2016-07-11 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 postove sluzby za 4/16 2011-05-20 2.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333045 0001008954 16113952 2016-07-11 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 ÚFZ BA-13-314/2016 JO 2031-05-20 110.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333133 0001008639 3010031140 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 dodávka plynu 2001-06-20 7046 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332498 0001007973 9000938628 2016-07-11 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 Poštové služby 5/2016 2009-06-20 828.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326359 0001008373 20160390 2016-07-11 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Miroslav Vrban TEMPO, Okružná 615, 972 26 Nitrianske Rudno 34343792 DF potraviny + DPH 2017-06-20 791.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333483 0001008520 670537 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava 36246034 teplo e.č. 2021-06-20 4920 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333324 0001008590 230615692 2016-07-20 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Nákup potravín AĎ 2020-06-20 487.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329378 0001008852 116065951 2016-07-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné listky - 2000 ks 2016-06-20 6300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332506 0001008955 160844 2016-07-11 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava 35859857 Kurz Lektor 2017-06-20 570 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333147 0001008956 5916022580 2016-07-11 Prevádzka MO SR- NGŠ OS SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 odbor literatura 2016-06-20 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333403 0001008957 3016330581 2016-07-11 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2027-06-20 1134 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333067 0001008958 2610110003 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Obec Závadka, Závadka 33, 053 33 Závadka, okr. Gelnica 329797 daň z nehnuteľnosti 2001-06-20 663.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502333202 0001008959 30845572 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Obec Močiar, Močiar 97, 969 82 Močiar 320871 daň z nehnuteľnosti 2001-06-20 294.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502333201 0001008960 120006402 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica 313271 JO daň z nehnuteľnosti 2007-06-20 18285.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333216 0001008961 942016 2016-07-11 Práca s verejnosťou R KaMO Mgr.art. Milan Olšiak-um.ag. Royal, Trieda SNP 67, 974 01 Banská Bystrica 44338198 hudobná produkcia 2007-06-20 1000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502333151 0001008962 230616263 2016-07-20 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2027-06-20 105.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333479 0001009084 230616311 2016-07-20 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2027-06-20 246.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333478 0001009088 230616312 2016-07-20 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2027-06-20 106.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333481 0001009089 111602212 2016-07-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 AŠ POTRAVINY VÚ 1201 2010-06-20 75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331985 0001009094 670622253 2016-07-20 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Nákup potravín AĎ 2027-06-20 310.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333156 0001009099 0116069937 2016-07-20 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky SPO Martin 2027-06-20 3379.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333561 0001009115 2016073 2016-07-20 Delostrelecký oddiel Michalovce IMT Širava s.r.o., Severná 1977/2, 075 01 Trebišov 43835147 stravovanie 2016-06-20 5310.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333499 0001009118 670621668 2016-07-20 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 20% 2021-06-20 9.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333576 0001009271 0172727901 2016-05-23 Zabezpečenie spojenia Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 Telekom.služby 5/2016 2003-05-20 1993.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326383 0001005951 1433006399 2016-06-07 Logistická podp.- Vzdušná obrana Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o., Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava 31319459 OS servis VW Golf 2029-04-20 37.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329947 0001006352 116055669 2016-06-17 Čestná stráž prezidenta SR LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 OS stravné lístky 2016-05-20 809.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331116 0001006584 20160094 2016-06-07 Prápor ISTAR Prešov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2009-05-20 5.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331778 0001006683 113601763 2016-06-07 Logistická podp.- Pozemná obrana EUROMOTOR, spol. s r.o., Čerešňová 8A, 974 05 Banská Bystrica 31561357 serv.prehl.Land Rover 2012-05-20 329.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329919 0001006695 113601759 2016-06-07 Logistická podp.- Pozemná obrana EUROMOTOR, spol. s r.o., Čerešňová 8A, 974 05 Banská Bystrica 31561357 Záručný servis AĎ 2012-05-20 329.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329917 0001006698 10160938 2016-06-07 Prevádzka MO SR - PPÚZ PROFI VISION s. r. o., Seberíniho 8, 821 03 Bratislava 47672072 nákup OOPP e.č. 2005-05-20 1189.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331596 0001006711 670615833 2016-06-07 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS potraviny 2009-05-20 111.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331597 0001006770 29161477 2016-06-07 Vojenský ústav hygieny a epidemiológie Úrad pre normalizáciu, metrológiu, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 Odborná literatúra 2013-05-20 13.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331417 0001006780 3071303829 2016-06-07 Reprezentačné výdavky R KaMO KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 Propag.a prezentácia MOSR 2009-05-20 196.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331452 0001006784 9122442016 2016-05-30 Zahraničné pracoviská GŠ Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels 0 VUD Brusel GŠ - 4/2016 2030-04-20 1400 0 USD Dodávateľské faktúry 0001006787 90158803 2016-06-17 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 JO TS prenájom MT-OS SR 4 2013-05-20 11622.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326338 0001006798 1620104057 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 312509 kom.odpady e.č. 2029-04-20 11703.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331765 0001006857 116056686 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 OS stravné lístky 2020-05-20 3770.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332054 0001006882 160100041 2016-07-11 Logistická podpora - ústredný orgán VAREZ INTERIER, s.r.o., Unín 32, 908 46 Unín 36243370 OS nákup nábytku 2017-05-20 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333090 0001006891 516102657 2016-06-17 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny + DPH 2020-05-20 101.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331989 0001006892 3016917753 2016-06-17 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2020-05-20 630 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331360 0001006893 2016000148 2016-06-17 Logistická podp.- Vzdušná obrana LS AIRPORT SERVICES S. A., UL. WIRAZOWA 35, 02-158 WARSZAWA, vojvodstvo MAZOWIECKIE 2147483647 navigač. poplatky 2012-05-20 748.95 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502332005 0001006947 234605552 2016-06-07 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2019-05-20 551.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331828 0001006969 2630008454 2016-06-07 5. pluk špeciálneho určenia METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 DF potraviny+DPH 2019-05-20 1410.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331845 0001006971 670617555 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny 2020-05-20 610.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329374 0001006986 670617554 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2020-05-20 142.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326916 0001006987 670617606 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2020-05-20 8.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330343 0001006988 30845572 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Obec Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 168, 080 05 Ruská Nová Ves 327727 poplatok za komunálny odp 2016-05-20 286 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331994 0001006989 60000210 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 OS dodávka tepla 2025-05-20 760 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331800 0001006991 2161109361 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné 2019-05-20 3764.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331788 0001006994 5916015593 2016-06-07 Hospodárska správa MO SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 Odborná literatúra 2005-05-20 324 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331684 0001007140 2161113866 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 Vodné, stočné AĎ 2023-05-20 32.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332233 0001007204 2016342 2016-06-17 Generálny štáb OS SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Protokolárne kytice 2019-05-20 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332211 0001007289 230613438 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 OS nákup potravín 2026-05-20 192.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326601 0001007290 90159109 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Fyzická ochrana objektov 2027-05-20 298.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331952 0001007292 1011626053 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 nepretržitá dodávka elekt 2026-05-20 371.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332123 0001007293 3016919266 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky AĎ 2002-06-20 2145.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332700 0001007512 162000382 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 311812 JO-DF poplatky 2003-06-20 7008.57 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332297 0001007591 0116029403 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 AŠ stravné lístky 2008-03-20 381.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328726 0001002604 1603573 2016-04-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 JO-Mliečne výrobky 2016-03-20 468.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328297 0001003597 20160031 2016-05-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana MicroStep-MIS, spol. s.r.o., Čavojského 1, 841 04 Bratislava 35791489 serv.pohot. e.č. 2004-04-20 2582.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327453 0001004322 4590600728 2016-05-02 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 nákup PHM na pal.karty 2003-11-20 4878.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329596 0001004381 1051605293 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 AŠ vyúčt.el.energ. 2031-03-20 45243.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329993 0001004382 1051605297 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 Dodávka elektriny 2031-03-20 39246.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329801 0001004384 2610221008 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Obec Kamenica nad Cirochou, Humenská 555/6, 067 83 Kamenica nad Cirochou 323101 JO-kom.odpad 2012-04-20 32.03 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330615 0001005078 2016001334 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 Vývoz a zneškod.odpadu os 2030-04-20 2322.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331206 0001006247 0116053437 2016-06-17 Delostrelecký oddiel Michalovce LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky 2010-05-20 195.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330834 0001006252 27001 2016-05-23 Zahr. návštevy Best Hotel Properties, a.s.,, Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava 35740701 Ubyt.pre zahr.návštevu 2016-04-20 1038.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330965 0001006292 16111066 2016-05-30 Prevádzka MO SR - PPÚZ GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OS nákup materiálu 2030-04-20 4866.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331280 0001006304 10162605 2016-06-07 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2012-05-20 78.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331641 0001006309 670613434 2016-05-30 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2021-04-20 8.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331161 0001006323 670613435 2016-05-30 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2021-04-20 21.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331162 0001006324 160388 2016-05-30 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 potraviny 20% 2009-05-20 262.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331509 0001006386 320161932 2016-05-30 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 potraviny 20% 2010-05-20 55.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331506 0001006390 21620114 2016-05-30 LVN Košice - vyšetrenie leteck.personálu Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 36601578 vyšetrenia leteckého per. 2010-05-20 6480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331458 0001006395 20160309 2016-06-17 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava 44570783 zdravotná starostlivosť 2010-05-20 14360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332015 0001006396 610160464 2016-06-07 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany NOVAPHARM, s.r.o. ŽNsP, Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 35768568 DF lek.vyšetrenie 2010-05-20 239.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331651 0001006397 230611295 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 JO-potraviny VU 1043 Neme 2005-05-20 34.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331213 0001006402 230611310 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 JO-potraviny VU1043 Nemec 2005-05-20 279.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330145 0001006403 1600440 2016-06-07 Prápor RCHBO Rožňava EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava 44049374 potraviny 2016-05-20 779.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331411 0001006412 166 2016-06-07 5. pluk špeciálneho určenia FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina 31628036 DF potraviny + DPH 2013-05-20 122.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331730 0001006415 2160400043 2016-05-30 Prápor výcviku Martin MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 DF stravovanie 2016-05-20 1245.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331431 0001006416 2102724116 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Environmentálny fond, Bukureštská 4, 813 26 Bratislava 30796491 Popl.za znečist.ovzdušia 2020-04-20 259 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331253 0001006418 100750 2016-06-17 Logistická podpora - ústredný orgán AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis-čelné sklo AĎ 2010-05-20 434.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328761 0001006434 2160260 2016-05-30 Základňa stacionárnych KIS Trenčín TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2030-04-20 100.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331163 0001006501 2160261 2016-05-30 Vojenská polícia TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2030-04-20 184.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331471 0001006503 20161701 2016-05-30 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 DF potraviny+DPH 2016-05-20 492.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331446 0001006506 616035 2016-05-30 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 stravovanie zamestnancov 2016-05-20 4899.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331466 0001006515 234605379 2016-06-07 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2017-05-20 107.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331723 0001006557 1320160085 2016-06-17 Výstavy a konferencie NRpV Hauerland spol. s r.o., Matúšova 56, 811 04 Bratislava 35777885 JO Propagačné predmety 2009-05-20 2838 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331773 0001006560 9000930648 2016-06-07 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 OS poštové služby 4/2016 2010-05-20 771.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331393 0001006563 8101117716 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Slovenský vodohospod. podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 36022047 AŠ odber pofz.vôd II.spl. 2010-02-20 1372 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331236 0001006581 234605427 2016-06-07 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2017-05-20 5.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331724 0001006582 2065108111 2016-06-29 Zahraničné pracoviská MO LYRECO Belgium, Rue du fond des Foueches 20, B-4041 Vottem 0 Nákup tonerov 04 BruselMO 2031-03-20 119.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331242 0001006583 670617015 2016-06-07 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2017-05-20 110.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331768 0001006593 20160190 2016-07-11 Logistická podp.- Pozemná obrana TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 AŠ pranie a čistenie 2006-05-20 78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330223 0001006611 234605338 2016-06-29 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2016-05-20 386.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332320 0001006615 670616924 2016-06-17 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny AĎ 2017-05-20 1196.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331346 0001006633 20161725 2016-06-17 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 Potraviny 2017-05-20 184.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001006634 9127692016 2016-05-23 Zahraničné pracoviská GŠ Smiško Mario, Kapsu str. 44, LT-02189 Vilnius, Lithuania 0 VUD Vilnius - 4/2016 2030-04-20 1940.54 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001006639 121 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Obec Skalité, Skalité 598, 023 14 Skalité, okr. Čadca 314285 JO-daň z nehnuteľnosti 2030-04-20 233.15 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331475 0001006656 11601609 2016-06-07 5. pluk špeciálneho určenia HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny + DPH 2009-05-20 1307.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331719 0001006657 16032232 2016-06-17 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY e.č. 2016-05-20 130.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326926 0001006666 2016200 2016-06-07 Raketometný odd.pozemných síl Rožňava Top Koncept s. r. o., Lysákova 24, 841 01 Bratislava 46396136 štartovný poplatok 2013-05-20 179.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331708 0001006677 9126272016 2016-05-23 Zahraničné pracoviská GŠ Oreško Miloš, 24A Armatei Romane, 41087 Oradea 0 VUD Oradea - 4/2016 2030-04-20 630.16 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001006678 113601761 2016-06-07 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia EUROMOTOR, spol. s r.o., Čerešňová 8A, 974 05 Banská Bystrica 31561357 AŠ servisná prehliadka 2012-05-20 379.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329909 0001006697 116132194 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné a stočné 2010-05-20 851.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331549 0001006717 230612579 2016-06-07 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2018-05-20 289.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331610 0001006736 320161902 2016-06-17 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 potraviny LK 2009-05-20 328.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331772 0001006754 0035170516 2016-06-07 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 chlieb pekar. vyrob LK 2012-05-20 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328239 0001006763 670615814 2016-06-07 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2009-05-20 259.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331598 0001006769 9121002016 2016-06-29 Zahraničné pracoviská MO Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels 0 VUD Brusel MO - 4/2016 2030-04-20 21964.29 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001006788 4700290616 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina 36403032 záloha na dodávku pary 2023-05-20 2680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331668 0001006795 2016005 2016-06-07 Jednotka RESOLUTE SUPPORT Súkromná stredná odbor.škola, Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina 31070850 Občerstvenie 2016-05-20 252 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331453 0001006799 132016 2016-06-17 R úradu centrálnej logistiky - OMUŠ PORT 7, s.r.o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava 35705035 nákup materiálu 2019-05-20 177678.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332225 0001006814 160101093 2016-06-07 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831 Odborný seminár 2004-05-20 138 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331481 0001006822 61000668 2016-06-17 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis- oprava AĎ 2017-05-20 2297.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329834 0001006825 61000663 2016-06-17 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis- oprava AĎ 2016-05-20 5096.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329516 0001006826 084257116 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku RINIK Igor Ing., Janka Alexyho 14, 071 01 Michalovce 0 uzn.dlhu v k.ú. Stráňany 2023-05-20 2.57 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331625 0001006827 20160195 2016-06-29 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 pranie a čistenie 2006-05-20 85.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331114 0001006830 230612789 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny e.č. 2019-05-20 367.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331210 0001006831 20160268 2016-06-07 Veliteľstvo pozemných síl Mestské hospodárstvo a správa, Soblahovská 65, 912 50 Trenčín 37920413 DF poskytnutie priestorov 2020-05-20 760 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331593 0001006832 120162383 2016-06-29 Logistická podp.- Pozemná obrana Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 nakup tonerov e.č. 2004-05-20 991.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332337 0001006841 120162382 2016-06-17 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 nákup materiálu 2004-05-20 5916.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332192 0001006842 120162381 2016-06-17 Logistická podp.- Pozemná obrana Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 toner do tlac. 2004-05-20 4848.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330701 0001006843 11164963 2016-06-17 Zabezpečenie spojenia SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 telekomunik. služby 2019-05-20 793.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326504 0001006853 1281 2016-06-07 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny + DPH 2020-05-20 302.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331608 0001006868 3400019128 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 vyúčtovanie plynu AĎ 2010-05-20 58806.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331664 0001006869 113601906 2016-06-17 Logistická podp.- Pozemná obrana EUROMOTOR, spol. s r.o., Čerešňová 8A, 974 05 Banská Bystrica 31561357 OS servis Land Rover 2023-05-20 329.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329913 0001007132 32052016 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku HydroGEP, s.r.o., Hájnická 12/149, 962 31 Sliač 46140778 OS hydrogeologický priesk 2023-05-20 7766.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331753 0001006871 20163 2016-06-17 Generálny štáb OS SR Andrea Číková - KVETINÁRSTVO, Dolina 975/55, 906 13 Brezová pod Bradlom 32723601 Pietny akt kladenia venco 2012-05-20 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331718 0001006872 2016273 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku B-VÝŤAHY lift service, s. r. o., Turík 76, 034 83 Turík, okr. Ružomberok 47634138 oprava výťahu 2023-05-20 113.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331741 0001006875 160100813 2016-06-07 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS PRO. Laika spol. s r.o., Palackého 12, 811 02 Bratislava 31355218 opr fotoapar. Canon LK 2019-05-20 63.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331732 0001006876 21600821 2016-06-17 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLAČIARENSKÉ SLUŽBY AĎ 2017-05-20 14.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328138 0001006880 1605100978 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom Martin - Krížava 2013-05-20 2852.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331633 0001006883 3016917763 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 AŠ stravné lístky 4/2016 2020-05-20 229.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331789 0001006884 1622200231 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Fakultná nemocnica s poliklinikou, Hollého 14, 080 81 Prešov 610577 nájom FN Prešov AĎ 2003-05-20 597.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331637 0001006885 16112052 2016-06-29 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 Kancelárske potreby 2023-05-20 70.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332201 0001006905 230612749 2016-06-07 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2019-05-20 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331694 0001006933 230610861 2016-06-17 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2023-05-20 77.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332065 0001006936 230610899 2016-06-17 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2023-05-20 128.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332069 0001006938 2016000141 2016-06-17 Logistická podp.- Vzdušná obrana LS AIRPORT SERVICES S. A., UL. WIRAZOWA 35, 02-158 WARSZAWA, vojvodstvo MAZOWIECKIE 2147483647 navigač. poplatky 2010-05-20 598.96 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502331944 0001006946 20162067 2016-06-17 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2024-05-20 11.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332078 0001006965 10162840 2016-06-17 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2024-05-20 98.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332080 0001006966 20161002 2016-06-07 R úradu centrálnej logistiky MANIPUL s.r.o., Letecká 11, 831 03 Bratislava 31426921 oprava vrtuľníka 2010-05-20 38760 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330607 0001006974 670617183 2016-06-07 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2018-05-20 68.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331960 0001006975 60000209 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 odber tepla 6/16 2025-05-20 19610 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331799 0001006990 61000698 2016-06-17 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis KIA Ceed 2020-05-20 1637.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330638 0001007014 230613334 2016-06-17 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2025-05-20 10.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332064 0001007043 230613341 2016-06-17 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2025-05-20 96.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332066 0001007044 6020100826 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Obec Bojničky, Bojničky 90, 920 55 Bojničky 312274 AŠ daň z nehnuteľnosti 2001-05-20 191.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331844 0001007046 100532016 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Obec Sučany, Námestie SNP 31, 038 52 Sučany, okr. Martin 316938 daň z nehnuteľnosti e.č. 2015-04-20 9651.69 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331627 0001007051 183 2016-06-07 5. pluk špeciálneho určenia FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina 31628036 DF potraviny+DPH 2024-05-20 118.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331831 0001007052 2016117 2016-06-07 5. pluk špeciálneho určenia B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin 36380997 DF potraviny + DPH 2020-05-20 200.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331811 0001007053 1600003 2016-06-29 Logistická podpora - ústredný orgán ANDI, s.r.o., Majerníkova 9, 841 05 Bratislava 45603065 NAKUP stolicka calunena 2025-05-20 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332765 0001007054 670617929 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ POTRAVINY VÚ 2014 BA 2024-05-20 161.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329934 0001007060 16034087 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY 2020-05-20 405.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328877 0001007062 20160529 2016-06-17 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Ani-pet spol. s r.o., Kasalova 37, 949 01 Nitra 36557714 krmivo pre psov LK 2020-05-20 2092.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332205 0001007088 16111601 2016-06-17 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 AŠ nákup ÚFZ-13-1681/2016 2029-04-20 5181.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332019 0001007089 160496 2016-06-17 Prevádzka MO SR - PPÚZ GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 SERVIS 2019-05-20 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327004 0001007112 230613352 2016-06-07 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2025-05-20 46.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331958 0001007117 1600912 2016-07-20 VLan s.r.o., Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín 46118896 13-204/2016 AĎ 2018-05-20 5558.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332190 0001007119 234605821 2016-06-07 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2026-05-20 1736.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331825 0001007122 234605818 2016-06-07 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2026-05-20 651.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331830 0001007125 1607086 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 JO POTRAVINY Hosp.správa 2025-05-20 1219.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331563 0001007148 670616443 2016-06-07 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny VÚ 3030 Zvolen 2012-05-20 330.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331878 0001007205 4160217 2016-06-29 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora Fintex, s.r.o., Sadová 14, 052 01 Spišská Nová Ves 36572535 OS nákup termotričiek 2019-05-20 6600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332373 0001007234 2016010 2016-06-17 Aktivity SVC M.R. Modrý dom Bratislava spol. s r, Roľnícka 56, 831 07 Bratislava 35757761 Stravovanie delegácie 2013-05-20 136.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332050 0001007245 3216118 2016-06-17 Aktivity SVC BARANČIA, s.r.o., Mlynská 42, 976 11 Selce 36009644 Stravovanie delegácie 2027-05-20 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332289 0001007254 7300160403 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36310743 DF dodávka vody 2026-05-20 85.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332023 0001007255 1011626050 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 DF dodávka elektr. energi 2026-05-20 414.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332070 0001007256 22160509 2016-07-11 Ing. Daniel Krajčovič - INTERPAP, Energetikov 32/11, 971 01 Prievidza 30428921 AŠ nákup ÚFZ-13-278/2016 2030-05-20 638.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333099 0001007269 11601810 2016-06-29 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny+DPH 2018-05-20 657.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332463 0001007270 230613656 2016-06-29 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2030-05-20 94.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332464 0001007271 230613664 2016-06-29 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2030-05-20 164.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332468 0001007272 172016 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku TYFON s.r.o., Železničná 1, 048 01 Rožňava 48307874 OS statik posúdenie 2027-05-20 400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332107 0001007274 1011626057 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 nepretržitá dodávka elekt 2026-05-20 177.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332077 0001007279 20156183 2016-06-17 Aktivity SVC HOTEL BLUE s.r.o., Košická 58, 821 08 Bratislava 45471355 Stravovanie delegácie 2016-05-20 90 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332052 0001007284 670616844 2016-06-17 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY e.č. 2016-05-20 35.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328234 0001007339 670616800 2016-06-17 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny AĎ 2016-05-20 67.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329358 0001007340 16016 2016-06-29 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Slovenská metrologická spoločnosť, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 30777739 DF školenie 2031-05-20 190 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332434 0001007341 670616805 2016-06-17 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny 2016-05-20 241.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331988 0001007342 670616843 2016-06-17 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ POTRAVINY VÚ 1201 KU 2016-05-20 107.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326862 0001007343 230613873 2016-06-17 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 POTRAVINY e.č. 2031-05-20 30.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328171 0001007344 320162015 2016-06-17 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 potraviny 2016-05-20 1807.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331772 0001007345 36950516 2016-06-17 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 POTRAVINY e.č. 2020-05-20 320.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328239 0001007347 670617716 2016-06-17 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny AĎ 2023-05-20 112.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329358 0001007349 670617826 2016-06-17 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2023-05-20 47.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326862 0001007351 670617714 2016-06-17 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 dod cukrov med LK 2023-05-20 27.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331770 0001007353 320162116 2016-06-17 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 OS nákup potravín 2023-05-20 371.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331982 0001007355 234605966 2016-06-29 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2031-05-20 89.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332313 0001007356 20161849 2016-06-17 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice 35349051 AŠ POTRAVINY VÚ 2207 LV 2030-05-20 114.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330560 0001007357 11601812 2016-06-17 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 OS nákup potravín 2023-05-20 24.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330559 0001007369 670618661 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY e.č. 2030-05-20 32.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330343 0001007375 2016035 2016-06-29 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Viera Holáková - NIKA, Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov 31062202 Potraviny 2031-05-20 78.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330563 0001007443 100856 2016-07-11 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 JO Oprava VPZ 5683349 2025-05-20 789.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329980 0001007449 20160530 2016-06-29 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora Ani-pet spol. s r.o., Kasalova 37, 949 01 Nitra 36557714 OS krmivo pre psov 2020-05-20 1977.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332775 0001007459 3016918664 2016-06-29 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 256 ks 2031-05-20 806.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331777 0001007471 160464 2016-07-11 Multifunkčný prápor Hlohovec Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 OS nákup potravín 2031-05-20 351.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328865 0001007472 234606006 2016-06-29 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2031-05-20 225.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332483 0001007548 161483 2016-06-29 Prápor RCHBO Rožňava DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava 36210021 potraviny 2020-05-20 563.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332632 0001007558 16112443 2016-07-11 Logistická podp.- Pozemná obrana GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 AŠ kancelárske potreby 2006-06-20 401.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333017 0001007560 5201601326 2016-06-29 Prápor RCHBO Rožňava EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942 potraviny 2030-05-20 1172.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332649 0001007568 530617109 2016-06-29 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2031-05-20 107.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332676 0001007571 530617114 2016-06-29 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2031-05-20 1114.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332687 0001007573 120162933 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku POZANA MÄSO s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen 36059056 OS nákup potravín 2031-05-20 475.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327908 0001007651 3016370922 2016-06-29 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky e.č. 2003-06-20 721.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332257 0001007785 670618388 2016-06-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2026-05-20 5.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332539 0001007848 670618303 2016-06-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2026-05-20 24.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332540 0001007849 20160111 2016-07-11 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2006-06-20 272.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332639 0001008018 16113942 2016-07-11 Logistická podp.- Pozemná obrana GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 kancelárske potreby e.č. 2031-05-20 780.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333188 0001008100 670620398 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2010-06-20 176.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330343 0001008148 3116188563 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 691135 daň z nehnuteľnosti 2030-05-20 2564.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332754 0001008348 20160118 2016-06-29 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2031-05-20 3458.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332638 0001008359 2160332 2016-06-29 Zásobovacia základňa tr.5 Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2016-06-20 3732.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332926 0001008366 9000937564 2016-07-11 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 Poštové služby 5/2016 2009-06-20 244.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326467 0001008368 20162142 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2014-06-20 1023.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001008374 670620968 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2015-06-20 142.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330343 0001008378 61000785 2016-07-20 Logistická podpora PPÚZ MO SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 SERVIS VOZIDLA 2008-06-20 306.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331620 0001008396 26 2016-07-20 Logistická podp.- Vzdušná obrana Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 42355826 vykon letovych overeni 2008-06-20 34515 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330485 0001008407 671601720 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny hotovosť AĎ 2008-06-20 25.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332627 0001008409 20162193 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2016-06-20 482.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001008411 200192016 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Obec Turany, Oslobodoteľov 83/91, 038 53 Turany, okr. Martin 316962 daň z nehnuteľnosti 2029-05-20 10606.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332937 0001008670 16113511 2016-07-11 Logistická podp.- Pozemná obrana GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 HYG POTR VU 1090 2020-05-20 1499.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333311 0001008671 1600420151 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Obec Jamník, Jamník 192, 033 01 Jamník, okr. L. Mikuláš 315290 daň z nehnuteľnosti e.č. 2024-05-20 17577.36 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332914 0001008673 10161043 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ WINTOPERK, s.r.o., Nitrianska 103, 958 01 Partizánske 34146300 NÁKUP 2007-06-20 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333467 0001008019 146 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Obec Riečka, Riečka 125, 974 01 Riečka 313785 daň z nehnuteľnosti e.č. 2012-02-20 31.93 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332916 0001008654 2508032075 2016-07-11 Zahr. návštevy METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 Pohostenie pre zahr.návšt 2014-06-20 240.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333053 0001008656 3016921383 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 gastrolistky Levice 2021-06-20 630 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332975 0001008779 20160031 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Miroslav Matis - STELAGAS, Mirka Nešpora 4881/31, 080 01 Prešov 40638596 OS oprava kotla 2013-06-20 569.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502333254 0001008780 20160533 2016-07-11 Ani-pet spol. s r.o., Kasalova 37, 949 01 Nitra 36557714 ÚFZ BA-13-269/2016 JO 2020-05-20 9672.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331984 0001008782 9122932016 2016-06-29 Zahraničné pracoviská GŠ Mr. Juraj Golský, Rimburgerweg 30, 6445 PA Brunssum 0 VUD Brunssum - 5/2016 2031-05-20 21514.62 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001008785 22016 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Štefan Berta - DANY, Moravský Svätý Ján 697, 908 71 Moravský Svätý Ján 17773440 Oprava obehového čerpadla 2022-06-20 999 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502333294 0001008786 9851601613 2016-07-20 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., Tuhovská 5, 831 07 Bratislava 35828161 OS servis 2017-06-20 139.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332354 0001008788 1600582 2016-07-20 Prápor RCHBO Rožňava EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava 44049374 potraviny 2021-06-20 62.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333409 0001008841 160549 2016-07-20 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora K-7 Psovodi - záchranári SR, Dolné Rudiny 1, 010 08 Žilina 37981889 13-354/2016 AĎ 2001-06-20 1440 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332792 0001008930 11166049 2016-07-20 ALTHEA SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 JO TS BGAN 6/2016 ALTHEA 2022-06-20 118.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327104 0001008944 616044 2016-07-11 Veliteľstvo posádky Bratislava C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 OS zabezpeč.stravovania 2022-06-20 406.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329074 0001008978 670617851 2016-07-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 dodavka napojov 2023-05-20 3147.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333406 0001008981 670620043 2016-07-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ POTRAVINY VÚ 1201 2008-06-20 277.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333416 0001008983 670620042 2016-07-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2008-06-20 423.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331672 0001008984 20160242 2016-07-11 Logistická podp.- Pozemná obrana KFP, s.r.o., Štefana Moyzesa 1566/17, 034 01 Ružomberok 44467141 zrkadlo inspek s osvet 2016-05-20 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333438 0001009037 160144 2016-07-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 stravovanie zamestnancov 2031-05-20 13839.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333442 0001009042 530617898 2016-07-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2009-06-20 1712.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333223 0001009051 16113928 2016-07-20 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 13-344,345/2016 AĎ 2031-05-20 15998.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333493 0001009077 2160378 2016-07-11 TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 privítanie RS,ALTHEA,EUMM 2017-06-20 426 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333305 0001009082 230616315 2016-07-20 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2027-06-20 20.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333484 0001009091 2016132 2016-07-20 Vojenská polícia FERDINAND, s.r.o., Okružná 20, 045 01 Moldava nad Bodvou 45963240 DF ubytovanie počas SC 2026-06-20 445.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333700 0001009110 2616 2016-07-20 Zahr. návštevy Josef Vízdal, podnikateľ, Heydukova 16, 811 08 Bratislava 41838815 TLMOCENIE 2022-06-20 1350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333550 0001009128 1011626055 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 elektrická energia e.č. 2026-05-20 609.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332744 0001007378 501160051 2016-07-11 Logistická podp.- Vzdušná obrana GEMOR Fashion s.r.o., Košická 44, 080 01 Prešov 31657010 AŠ nákup ÚFZ-13-308/2016 2030-05-20 196200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333322 0001007604 2016000008 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Michal Khandl, podnikateľ, Mudrochova 7479/13, 831 06 Bratislava 44900562 Obnova pošk.pamät.tabule 2031-05-20 880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332534 0001007711 716152 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku TGV s.r.o., Neresnická cesta 12, 960 01 Zvolen 47395842 oprava reťaze 2006-06-20 989 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333001 0001008101 3010034089 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 OS záloh.platba plynu 2001-06-20 4260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332764 0001008117 220101108 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina 35792604 JO DF dodávka tepla a TUV 2013-06-20 3400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332817 0001008118 3411607 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Výroba tepla, s. r. o., Česká 15, 831 03 Bratislava 47257202 AŠ dodávka tepla a TUV 2013-06-20 1201 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332815 0001008119 31051658 2016-06-29 Veliteľstvo posádky Bratislava Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 zabezpečenie stravovanie 2003-06-20 2137.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326955 0001008120 1605101171 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom TVS Kamzík 2030-05-20 765.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327285 0001008492 31051659 2016-06-29 Veliteľstvo posádky Bratislava Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 zabezpečenie stravovanie 2003-06-20 531.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326955 0001008123 616040 2016-06-29 Veliteľstvo posádky Bratislava C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 JO-zabez. stravovanie-250 2008-06-20 565 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329074 0001008125 32572014 2016-06-29 Úrazové dávky, súdne rozhodnutia JUDr. Viera Kučerová-súd.exekútorka, Námestie Sv. Martina 9, 908 51 Holíč 37851390 Trovy exekúcie 2013-06-20 23.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332421 0001008127 160616 2016-07-11 Logistická podp.- Vzdušná obrana PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, 974 05 Banská Bystrica 36698121 OS pranie a čistenie 2002-06-20 80.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330327 0001008205 3016919733 2016-06-29 Veliteľstvo posádky Bratislava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 zab. stravovania AĎ 2008-06-20 3150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332093 0001008284 20160119 2016-07-11 Prápor ISTAR Prešov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2031-05-20 3989.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333034 0001008367 9000938227 2016-07-11 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 Poštové služby 5/2016 2009-06-20 773.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326359 0001008371 61000780 2016-07-20 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 SERVIS VOZIDLA 2007-06-20 682.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330862 0001008399 16038178 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 Potraviny hotovosť AĎ 2008-06-20 181.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332365 0001008401 3040024045 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 zálohová platba plynu e.č 2001-06-20 1266 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332886 0001008427 816012809 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Vodárenská spoločnosť Ružomberok as, Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok 36672271 AŠ pitná voda 4/2016 2030-04-20 2717.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333117 0001008497 0116066766 2016-07-11 Zásobovacia základňa tr.5 Martin LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF Nákup strávnych lístko 2021-06-20 7037.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332666 0001008608 234606764 2016-07-20 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2020-06-20 392.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333534 0001008610 0884254016 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Petrík Miroslav, Kuchyňa 164, 900 52 Kuchyňa 0 Nájom pozemku 2016 AĎ 2020-06-20 2.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332847 0001008676 120054332 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 328758 JO daň z nehnuteľnosti 2030-05-20 2510.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329273 0001008678 30845572 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Obec Veľké Ozorovce, Veľké Ozorovce, 078 01 Veľké Ozorovce, okr. Trebišov 332046 daň z nehnuteľnosti e.č. 2030-05-20 1220.61 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332912 0001008679 320162490 2016-07-11 Multifunkčný prápor Hlohovec CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 potraviny 2020-06-20 194.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333021 0001008685 230615726 2016-07-11 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2020-06-20 119.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333189 0001008695 16100735 2016-07-11 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 nákup potravín 2014-06-20 327.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333138 0001008698 1600627001 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 zálohová platba tepla 2024-06-20 2910 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333325 0001008858 670610952 2016-07-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2010-03-20 125.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333229 0001009053 20162314 2016-07-20 Multifunkčný prápor Hlohovec FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 Nákup potravín AĎ 2013-06-20 438.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333107 0001009098 160533 2016-07-11 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 OS oprava robota RE22 2026-05-20 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332930 0001007861 3070021025 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 plyn e.č. 2001-06-20 209 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332610 0001007953 1051609662 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 AŠ ukonč.fakt.vzťahu 2031-05-20 11.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332883 0001008062 2014036 2016-07-11 Zahr. návštevy Peter Prokop - RESTAURANT u Melónka, Jablonové 165, 900 54 Jabloňové 37440349 Pohostenie pre zahr.návšt 2016-06-20 340 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333055 0001008645 0116067542 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 nákup strav.lístkov 2021-06-20 630 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333209 0001008778 1022016 2016-07-20 Správa nehnuteľného majetku PYROKONTROL Slovakia, s. r. o., Trnavská cesta 108, 821 04 Bratislava 36859672 AŠ vyp.sys.SH2 prenes.daň 2010-06-20 997.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333526 0001008865 3160000918 2016-07-20 Správa nehnuteľného majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 vyučt.el.energie 5/2016 2021-06-20 1433 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333599 0001008867 160068407 2016-07-11 UNFICYP Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha 60162694 letecká preprava UNFICYP 2015-06-20 8845.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333278 0001008904 140101700 2016-07-11 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR OTIDEA s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava 47139200 Prehlbovanie kvalifikácie 2017-06-20 874.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333101 0001008905 10216 2016-07-11 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Agentúra TEMPO, s.r.o., Jánošíkova 1, 010 01 Žilina 36433292 Prehlbovanie kvalifikácie 2015-06-20 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333098 0001008906 2016120 2016-07-11 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR PDCS, o.z., Štúrova 13, 811 02 Bratislava 31782451 Prehlbovanie kvalifikácie 2015-06-20 1200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502333106 0001008910 612007709 2016-07-11 Reprezentačné výdavky R KaMO CORNER SK spol. s r.o., Krížna 12, 811 07 Bratislava 31377971 Občerstvenie 2009-06-20 309.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333109 0001008911 116141599 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné 2014-06-20 120.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333255 0001008914 1500061791 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 AŠ Záloha za zrážky 2009-06-20 3258.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333257 0001008915 0116068335 2016-07-20 Delostrelecký oddiel Michalovce LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky 2022-06-20 207.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332913 0001008931 15061663 2016-07-11 Veliteľstvo posádky Bratislava Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 zabezpečenie stravovanie 2022-06-20 1731.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326955 0001008979 16042027 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 JO Potraviny bl. VÚ2014 2023-06-20 66.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332365 0001009133 84124000 2016-07-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271 AŠ Poradca 2017 2010-06-20 58.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333134 0001009134 16041448 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 JO Potraviny bl. VÚ2014 2021-06-20 222.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332365 0001009135 234 2016-07-20 5. pluk špeciálneho určenia FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina 31628036 DF potraviny + DPH 2029-06-20 77.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333545 0001009186 014000157 2016-07-20 EUTM Mali EU-Military Operations ATHENA, RUE DE LA LOI 175, 1100 BRUXELLES 100000214 pobyt. náklady EUTM MALI 2022-06-20 2134.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502333508 0001009247 08052016 2016-07-11 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia LarUm, s.r.o., Košická 52/A, 821 08 Bratislava 50027123 nakup umyvacky 2026-05-20 2248 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332856 0001009249 1116000738 2016-07-11 Práca s masmédiami Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 47232480 odvysielanie programov 2013-06-20 1827.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330279 0001009251 11166086 2016-07-20 ALTHEA SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 JO deaktivácia SIM-ALTHEA 2028-06-20 199.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327104 0001009252 320162506 2016-07-20 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 potraviny 20% 2021-06-20 219.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333571 0001009253 2201603297 2016-07-20 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 20% 2021-06-20 1177.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333572 0001009260 234606833 2016-07-20 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 20% 2021-06-20 645.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333573 0001009263 530619875 2016-07-20 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Nákup potravín 2027-06-20 1086.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333674 0001009326 1606101345 2016-07-20 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom Poprad.Kr.hoľa 2027-06-20 252.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326753 0001009341 1601027 2016-07-20 VLan s.r.o., Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín 46118896 OS nákup alcotest 2008-06-20 7387.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333683 0001009361 3416067327 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 603481 Popl. za vývoz odpadu 2031-05-20 5935.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332402 0001007994 1610663 2016-06-29 Prevádzka MO SR- NGŠ OS SR STaRZ hl.mesta SR Bratislavy, Junácka 4, 831 04 Bratislava 179663 služby plavarní e.č. 2002-06-20 997.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332561 0001007995 2160400055 2016-07-11 Prápor výcviku Martin MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 DF stravovanie 2013-06-20 1217.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333036 0001008156 2016168 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Obec Nový Salaš, Nový Salaš, 044 17 Nový Salaš 691283 Daň z nehnuteľnosti 2016 2003-04-20 19.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329977 0001004870 16021723 2016-05-12 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2007-04-20 19.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330466 0001005201 9121482016 2016-05-23 Zahraničné pracoviská GŠ NLR of the Slovak Republic, 7857 Blandy Road, Suite 100, 23551 Norfolk, Virginia 0 VUD Norfolk - 4/2016 2030-04-20 8886.44 0 USD Dodávateľské faktúry 0001006204 230611693 2016-06-17 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 POTRAVINY e.č. 2010-05-20 1000.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331315 0001006205 10162531 2016-06-07 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2010-05-20 251.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331644 0001006206 20160221 2016-06-17 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku ITSK, s.r.o., Zelená 29, 949 01 Nitra 36556050 rychlov kanvica 2004-05-20 34.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332090 0001006719 1605936 2016-06-07 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2003-05-20 19.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331563 0001005737 20160092 2016-05-30 23.motorizovaný prápor Trebišov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie apríl 2016 2030-04-20 2129.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331476 0001006417 230611510 2016-05-30 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2009-05-20 234.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331401 0001006421 230612302 2016-06-07 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2016-05-20 19.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331554 0001006423 230612192 2016-05-30 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2013-05-20 67.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331426 0001006424 8650020181 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 vodné,stočné e.č. 2030-04-20 2732.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331212 0001006426 21039816 2016-06-07 5. pluk špeciálneho určenia LIBEX, s.r.o., Bytčianska 114, 010 03 Žilina 31620795 DF potraviny + DPH 2019-05-20 1062.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331815 0001006970 3016917392 2016-06-17 Čestná stráž prezidenta SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 os stravné lístky 2016-05-20 806.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331118 0001006859 670609491 2016-04-21 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS nákup potravín 2021-03-20 16.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328234 0001004137 1600608 2016-05-30 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Pro Benefit s.r.o., kpt.Jaroša 1929/49, 020 01 Púchov 36336173 Odborný seminár BOZP 2005-05-20 250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330920 0001006193 82016 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Obec Klokočov, Klokočov 65, 072 36 Klokočov 325309 vývoz alikvidácia odpadu 2005-05-20 38.86 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331560 0001006201 9000928878 2016-06-17 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 postove sluzby 4/2016 2010-05-20 13.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326359 0001007437 61000714 2016-06-29 Logistická podpora - ústredný orgán CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 JO-Opr.BMW 745,VPZ5827000 2025-05-20 518.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331524 0001007444 230613993 2016-06-29 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 AŠ konzervy a napolitánky 2001-06-20 779.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332196 0001007445 516102867 2016-06-29 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 Potraviny 2031-05-20 325.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326379 0001007446 530617112 2016-06-29 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2031-05-20 560.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332672 0001007572 9121462016 2016-04-11 Zahraničné pracoviská GŠ NLR of the Slovak Republic, 7857 Blandy Road, Suite 100, 23551 Norfolk, Virginia 0 VUD Norfolk - 2/2016 2029-02-20 98.5 0 USD Dodávateľské dobrop. 0000100050 60000210 2016-04-21 Agentúra správy majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 Vyuct.teplo za r.2015,Dul 2024-02-20 4306.69 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100051 1011547823 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 Magna Energia-vratenie pl 2031-01-20 373.73 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100117 116 2016-06-17 Vojenská polícia Cikatricis Pavol MUDr., znal.910415, A.Hlinku 40, 960 01 Zvolen 0 DF znalecký posudok 2026-05-20 407.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332153 0001007206 670618410 2016-06-29 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 20% 2026-05-20 395.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332388 0001007647 160100877 2016-06-29 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS PRO. Laika spol. s r.o., Palackého 12, 811 02 Bratislava 31355218 JO-SERVIS 2001-06-20 67.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331732 0001007665 2738201412 2016-06-29 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Ing. Andrej Timko TA-TRANS, Štefánikova 714, 075 01 Trebišov 10792848 POTRAVINY e.č. 2024-05-20 841.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331769 0001007694 103410416 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Výroba tepla, s. r. o., Česká 15, 831 03 Bratislava 47257202 DF dodávka tepla a TUV 2004-05-20 9345.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333372 0001008236 1051609302 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 elektrina Zvolen 5/16 2031-05-20 69949.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333398 0001008262 201603802 2016-06-29 Zahraničné pracoviská GŠ MONSIEUR PNEUS, Avenue de Cortenbergh 79, 1000 Bruxelles 428295283 Nákup pneu ZP BRUSEL GŠ 2027-04-20 618.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332591 0001008354 670620954 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2015-06-20 670.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333214 0001008377 61000774 2016-07-20 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 SERVIS 2007-06-20 1264.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330860 0001008398 162016 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Michalovce Kvetoslava Praskaiová Cukráreň SIES, Čsl. armády 360/31, 071 01 Michalovce 35025158 potraviny 2015-06-20 133.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333155 0001008575 2202016 2016-06-29 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR BPM Slovakia, s.r.o., Lichnerova 22, 903 01 Senec 35861886 Prehlbovanie kvalifikácie 2015-06-20 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332796 0001008617 21600966 2016-07-11 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 AŠ TLACIARENSKE SLUZBY 2009-06-20 151.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328138 0001008618 2016039 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Viera Holáková - NIKA, Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov 31062202 potraviny AĎ 2008-06-20 56.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330563 0001008619 9000940643 2016-07-11 Polygrafická činnosť Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 AŠ TLACIARENSKE SLUZBY 2009-06-20 15.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333319 0001008620 20160211 2016-07-11 Logistická podp.- Pozemná obrana TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 pranie a chem.čistenie 2026-05-20 163.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330326 0001008666 20160209 2016-07-11 Logistická podp.- Pozemná obrana TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 pranie a chem.čistenie 2026-05-20 587.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330326 0001008669 1610001131 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Obec Kuchyňa, Kuchyňa 220, 900 52 Kuchyňa, okr. Malacky 304875 AŠ daň z nehnuteľnosti 2030-05-20 16691.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332946 0001008675 530619056 2016-07-20 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2020-06-20 5.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333165 0001008737 2160370 2016-07-11 ALTHEA TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 Pohostenie ALTHEA 2003-06-20 204 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332897 0001008739 225 2016-07-20 5. pluk špeciálneho určenia FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina 31628036 DF potraviny+DPH 2022-06-20 24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333553 0001008743 9851601610 2016-07-20 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., Tuhovská 5, 831 07 Bratislava 35828161 OS servis 2017-06-20 137.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332353 0001008783 0116068366 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravne listky 2022-06-20 1515.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333434 0001008804 160714 2016-07-20 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 OS servis 2020-06-20 272.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331029 0001008807 160718 2016-07-20 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 Oprava AĎ 2020-06-20 1619.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330749 0001008808 160726 2016-07-20 Logistická podp.- Vzdušná obrana Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 oprava čel.skla Autobus 2021-06-20 134.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331057 0001008812 160728 2016-07-20 Logistická podp.- Pozemná obrana Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 JO TK a EK VPZ:5548707 2021-06-20 294.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331031 0001008814 3016921114 2016-07-11 Prápor RCHBO Rožňava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2016-06-20 28.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333393 0001008842 0116067984 2016-07-20 Prápor RCHBO Rožňava LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky 2022-06-20 28.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333392 0001008843 2526001162 2016-07-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 JO Potraviny VÚ 1201 Kuch 2031-05-20 291.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333146 0001008846 116068771 2016-07-11 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF gastrolístky 2023-06-20 1134 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333085 0001008919 16700136 2016-07-11 Logistická podp.- Vzdušná obrana Letisko Poprad - Tatry, a.s., Na letisko 100, 058 98 Poprad 35912651 nav. a let.služby 2015-06-20 186.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331721 0001008921 163300081 2016-07-11 Práca s verejnosťou R KaMO MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 31356958 Vojenské dejiny Slovenska 2007-06-20 829.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333166 0001008971 16037483 2016-07-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 OS nákup potravín 2007-06-20 219.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330686 0001008998 16039953 2016-07-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2015-06-20 172.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333243 0001009015 670621444 2016-07-20 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2020-06-20 15.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333236 0001009066 670616760 2016-07-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2016-05-20 53.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333238 0001009068 670619469 2016-07-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2002-06-20 295.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333240 0001009069 20161987 2016-07-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2001-06-20 139.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333241 0001009070 20160216 2016-07-11 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 pranie a cistenie VU5728 2026-05-20 68.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331114 0001009072 2161138172 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné e.č. 2023-06-20 60.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333345 0001009127 32016 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Štefan Berta - DANY, Moravský Svätý Ján 697, 908 71 Moravský Svätý Ján 17773440 OS Oprava kotlovej rúry 2028-06-20 996 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502333419 0001009160 2212016 2016-07-11 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR BPM Slovakia, s.r.o., Lichnerova 22, 903 01 Senec 35861886 Odborný seminár 2029-06-20 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333385 0001009217 16114182 2016-07-20 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 nákup hyg.potrieb 2010-06-20 13031.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333537 0001009219 201660432 2016-07-20 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava 44570783 laboratórne vyšetrenia 2030-06-20 171.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333589 0001009244 20162779 2016-07-11 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza 36332151 Odbor.príprava bezp.tech. 2015-06-20 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333432 0001009248 20162214 2016-07-20 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 20% 2020-06-20 131.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333570 0001009279 5201601503 2016-07-20 Prápor RCHBO Rožňava EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942 Nákup potravín 2027-06-20 719.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333667 0001009316 530619880 2016-07-20 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Nákup potravín 2028-06-20 138.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333672 0001009322 530619873 2016-07-20 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Nákup potravín 2027-06-20 301.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333673 0001009329 20160179 2016-07-20 Reprezentačné výdavky R KaMO Agentúra Tympany, s.r.o., Mlynská 553, 972 31 Jalovec 36342238 drevený lakovaný štít 2028-06-20 50.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333615 0001009713 4116016920 2016-07-20 Zabezpečenie spojenia BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 46303502 tel.sl.pren.okruhov 7/16 2004-07-20 2071.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326327 0001009717 64202970 2016-07-20 Generálny štáb OS SR JUDr. Tibor Bicko-advokát, Dedovec 1763/281, 017 01 Považská Bystrica 31938183 náklady za kúp.liečbu 2007-07-20 1331.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333617 0001009718 21611101 2016-07-20 Zdrav. Mat. a liečivá - doplňovanie a ob Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava 35848189 diagnostický materiál 2015-06-20 11705.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333542 0001009970 20160059 2016-05-30 CP- GR SEMaI - OdPI ROKO gips, s.r.o., G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza 36302031 zvýšenie ener.efekt.budov 2030-04-20 143949.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329775 0001006333 2016315 2016-06-07 Reprezentačné výdavky R KaMO RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Dodanie kytíc 2005-05-20 40 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331449 0001006783 210000782 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II 2802/3, 058 01 Poprad 326470 daň z nehnuteľnosti AĎ 2017-05-20 11743.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331901 0001007328 7236010400 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 AŠ byty na Glórii užív. 2002-06-20 118.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332184 0001007484 8860003477 2016-06-29 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 Prehlb.kvalifik.zam.MO SR 2024-05-20 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332262 0001007810 201600324 2016-05-30 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Bytová správa s.r.o., Dolná 2, 969 01 Banská Štiavnica 36045195 poskytnutie šport. areálu 2009-05-20 105 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331515 0001006334 230612159 2016-06-07 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2013-05-20 1169.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331726 0001006413 20161893 2016-06-07 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 nákup potravín 2013-05-20 11.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331650 0001006749 670615815 2016-06-17 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY e.č. 2009-05-20 426.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331672 0001006753 16029868 2016-06-07 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY AĎ 2010-05-20 260.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330686 0001006758 120162764 2016-06-29 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany POZANA MÄSO s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen 36059056 DF potraviny + DPH 2026-05-20 320.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332474 0001007083 16033232 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2023-05-20 73.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326973 0001007085 2610110310 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Obec Podhradík, Podhradík 82, 080 06 Podhradík, okr. Prešov 327620 daň z nehnuteľnosti AĎ 2008-05-20 25.15 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331812 0001007228 3016320951 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky e.č. 2031-05-20 3146.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332790 0001007327 1011626056 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 elektr energia 6/16 2026-05-20 890.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332716 0001007336 16110618 2016-06-17 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 čistiace prostriedky 2028-04-20 421.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332091 0001007526 20160420 2016-06-29 Reprezentačné výdavky R KaMO Quo-SQ spol. s r.o., Púchovská 12, 831 06 Bratislava 31351450 Repre.tašky pre MiO SR 2019-05-20 399.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332325 0001007980 2016062 2016-06-29 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Restaurant GURMAN spol. s.r.o., Bratislavská 102, 902 01 Pezinok 36850276 stravovanie 2031-05-20 3945.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332560 0001008192 9091600013 2016-05-12 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 DD-spotreba el. OM Mudrov 2026-02-20 18551.54 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100074 20160111 2016-05-02 CP- GR SEMaI - OdPI I.N.V.E.S.T a.s. (INVEST a.s.), Oravská Jasenica 345, 029 64 Oravská Jasenica 36398594 zvýšenie efek.budov e.č. 2031-03-20 67889.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329628 0001004567 670615452 2016-05-30 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 20% 2005-05-20 231.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331185 0001005919 160384 2016-05-30 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 potraviny 20% 2002-05-20 339.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331179 0001005921 8016204122 2016-06-07 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2006-05-20 160.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331700 0001006308 252016 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Pavol Székely, podnikateľ, Železničná 853/40, 900 55 Lozorno 47414901 Oprava plynového kotla 2012-05-20 500.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331294 0001006311 16028392 2016-05-30 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2003-05-20 42.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331189 0001006312 16028741 2016-05-30 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2004-05-20 73.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331181 0001006315 160114 2016-05-30 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 občerstvenie Voj.rada 2028-04-20 91.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331464 0001006344 20160091 2016-05-30 Prápor ISTAR Prešov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2030-04-20 3772.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331470 0001006377 2160400044 2016-05-30 Prápor výcviku Martin MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 DF stravovanie 2016-05-20 1690.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331434 0001006419 22016 2016-05-30 Prápor výcviku Martin SES-slovenská elektrotech.spoločnos, pobočka Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 12665037 DF školenie 2009-05-20 165 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331435 0001006488 61000628 2016-06-07 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 AŠ pozáručný servis 2010-05-20 2216.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330030 0001006518 51610 2016-06-29 Aktivity SVC VÚ 1090 Topoľčany L101-210, Topoľčany 30845572 Strav.počas zahr.návštevy 2011-05-20 15.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331409 0001006523 167182 2016-06-07 Vojenský ústav hygieny a epidemiológie Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5, 812 49 Bratislava 156850 Účastnícky poplatok 2026-04-20 111.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331271 0001006631 120001452 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou 324451 OS daň z nehnuteľnosti 2030-04-20 8708.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331354 0001006652 1026607680 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Mesto Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov 327735 daň z nehnuteľnosti 2030-04-20 30.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331389 0001006653 2610110039 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Obec Trhovište, Trhovište 121, 072 04 Trhovište, okr. Michalovce 325899 daň z nehnuteľnosti e.č. 2018-03-20 2.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331348 0001006654 1600837131 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Obec Rišňovce, Rišňovce 259, 951 21 Rišňovce Okr. Nitra 308404 AŠ daň z nehnuteľnosti 2030-04-20 1065.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331403 0001006655 16030428 2016-06-17 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 Potraviny 2009-05-20 847.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331909 0001006665 670616739 2016-06-07 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO-POTRAVINY-HSa 2016-05-20 446.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329374 0001006668 9700049087 2016-06-07 Zabezpečenie spojenia Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 OS TS hovorné,paušál 2009-05-20 155.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326678 0001006669 9000931122 2016-06-07 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 pošt.sl.zberné jazdy 2010-05-20 145.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326375 0001006670 9000928555 2016-06-07 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 JO-Poštové služby 4/2016 2010-05-20 704 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326359 0001006671 20160099 2016-06-07 Prápor ISTAR Prešov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2016-05-20 160.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331779 0001006729 16100606 2016-06-07 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 nákup potravín 2017-05-20 208.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331653 0001006750 3016330427 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 strav listky 5/2016 LK 2005-05-20 2343.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331284 0001006759 670616191 2016-06-07 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY AĎ 2011-05-20 266.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328234 0001006760 2667201412 2016-06-17 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Ing. Andrej Timko TA-TRANS, Štefánikova 714, 075 01 Trebišov 10792848 OS potraviny 2010-05-20 816.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331769 0001006761 670616170 2016-06-17 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2011-05-20 78.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331770 0001006762 9122442016 2016-05-30 Zahraničné pracoviská GŠ Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels 0 VUD Brusel GŠ - 4/2016 2030-04-20 35888.54 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001006786 2016010 2016-06-07 Práca s masmédiami PRO DYNAMIK o.z., Stredná 21, 821 04 Bratislava 42133963 AŠ výroba mag.Profesionál 2006-05-20 6560 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502327751 0001006793 170516 2016-06-07 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Bazovského 19, 841 01 Bratislava 36843741 Odborný seminár 2004-05-20 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331473 0001006828 120162378 2016-06-29 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 13-215/2016 AĎ 2004-05-20 1111.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332335 0001006847 084256816 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Chomo Štefan Ing., Okružná 1314, 071 01 Michalovce 0 uzn.dlhu v k.ú. Stráň.e.č 2023-05-20 10.31 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331635 0001006855 084257216 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Tabišová Mária, Mieru 26, 073 01 Sobrance 0 uz.dlhu Stráňany AĎ 2023-05-20 2.57 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331630 0001006856 8016204344 2016-06-17 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2013-05-20 104.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332148 0001006858 2102016 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Obec Maršová - Rašov, Obecný úrad Maršová, 013 51 Maršová - Rašov okr. Bytča 648213 daň z nehnuteľnosti e.č. 2017-05-20 1506.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331638 0001006860 3416088650 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 691135 poplatok za komunálny odp 2011-05-20 720.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331663 0001006861 1116000588 2016-06-07 Práca s masmédiami Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 47232480 JO-Služby RVTS 2011-05-20 1833.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330279 0001006863 21600822 2016-06-17 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 OS tlač kniha 30/Sp 2017-05-20 852.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328138 0001006879 16112051 2016-06-29 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 Kancelárske potreby 2027-04-20 89.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332655 0001006904 2016115 2016-06-17 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Alab, spol. s r. o., Gruzínska 28, P.O.Box 19, 820 05 Bratislava 45842167 test na drogy 2017-05-20 3707.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332160 0001006910 230613161 2016-06-17 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2024-05-20 433.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328809 0001006956 230613024 2016-06-17 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 OS nákup potravín 2023-05-20 21.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332133 0001006958 2016000021 2016-06-07 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Beáta Hassounová-BON FRUIT, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín 30880157 DF potraviny+DPH 2024-05-20 596.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331798 0001006976 1500061791 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 OS vodné, stočné 2009-05-20 3258.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331760 0001006979 100808 2016-06-17 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis,oprava brzd e.č. 2017-05-20 1303.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330024 0001007017 100818 2016-06-17 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 pozáručný servis 2019-05-20 150.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329926 0001007021 100820 2016-06-17 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 OS servis,oprava VW Caddy 2019-05-20 278.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330111 0001007023 516102658 2016-06-07 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2020-05-20 498.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331751 0001007028 762016 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Obec Slanské Nové Mesto, Slanské Nové Mesto č.54, 044 18 Slanské Nové Mesto 324744 daň z nehnuteľnosti 2002-05-20 36.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331624 0001007048 3334216 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Obec Gánovce, Gánovce 184, 058 01 Gánovce 326143 daň z nehnuteľnosti e.č. 2025-04-20 4.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331629 0001007049 670618152 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2025-05-20 86.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330343 0001007056 16034084 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 AŠ POTRAVINY VÚ 2014 BA 2019-05-20 351.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326926 0001007063 20161836 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 AŠ POTRAVINY VÚ 2014 BA 2024-05-20 733.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001007065 16112193 2016-06-17 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 Hygienické potr.pre ASM 2007-04-20 2286.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331893 0001007090 530615768 2016-06-17 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 nákup potravín 2023-05-20 96.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332159 0001007108 670618307 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2026-05-20 442.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329374 0001007147 600785 2016-06-17 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s, Jána Nerudu 556/31, 018 51 Nová Dubnica 46951237 DF potraviny+DPH 2026-05-20 81.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332068 0001007154 11601808 2016-06-07 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny+DPH 2023-05-20 604.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331957 0001007155 160714 2016-06-07 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava 35859857 Seminár 2017-05-20 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331731 0001007162 102332321 2016-06-07 5. pluk špeciálneho určenia Ryba Žilina, spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina 31563490 DF potraviny+DPH 2019-05-20 277.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331833 0001007163 21620120 2016-06-29 LVN Košice - vyšetrenie leteck.personálu Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 36601578 vyšetrenia leteckého pers 2023-05-20 5275 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332725 0001007164 1726020724 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 Potraviny 2020-05-20 253.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328649 0001007167 16112450 2016-06-17 Prevádzka MO SR - PPÚZ GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 NÁKUP kanc potrieb 2009-05-20 1294.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331981 0001007168 16112447 2016-06-17 Prevádzka MO SR - PPÚZ GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OS nákup materiálu 2020-05-20 1953.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331993 0001007170 20161884 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2026-05-20 479.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001007172 20161903 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny AĎ 2027-05-20 505.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001007173 16034551 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY e.č. 2024-05-20 7.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326926 0001007174 16034550 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY e.č. 2024-05-20 293.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326926 0001007175 16034552 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY e.č. 2024-05-20 175.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328877 0001007176 16034553 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 OS nákup potravín 2025-05-20 56.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328877 0001007177 20161638 2016-06-07 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny VÚ 3030 Zvolen 2010-05-20 131.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331902 0001007178 16034549 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY 2026-05-20 205.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331909 0001007180 16034567 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY 2027-05-20 28.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328877 0001007182 16034575 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 AŠ POTRAVINY VÚ 2014 BA 2027-05-20 15.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326926 0001007183 20161708 2016-06-07 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny VÚ 3030 Zvolen 2016-05-20 62.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331905 0001007184 274413310 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Mesto Levice, Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice 307203 OS znečist.ovzdušia 2018-05-20 29.27 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332118 0001007196 670617447 2016-06-07 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny VÚ 3030 Zvolen 2019-05-20 41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331879 0001007208 16032495 2016-06-07 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny VÚ 3030 Zvolen 2019-05-20 9.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331883 0001007213 1026600179 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Obec Kocurany, Kocurany 105, 972 02 Kocurany 648868 daň z nehnuteľnosti 2016 2013-05-20 2229.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331854 0001007227 216056509 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 OS dodávka vody 2027-05-20 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332010 0001007250 111601852 2016-06-29 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 DF potraviny+DPH 2020-05-20 218.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332314 0001007263 16120440 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku EARTH RESOURCES s.r.o., Sabinovská 10, 821 01 Bratislava 31359451 Oprava AĎ 2023-05-20 230.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332156 0001007266 1600050541 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 AŠ Vodné a stočné 2016-05-20 20.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331954 0001007268 230613786 2016-06-29 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2030-05-20 32.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332466 0001007273 160200065 2016-06-17 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen SART šport, s.r.o., Kpt. Jaroša 3, 974 11 Banská Bystrica 36702498 ocenenia - poháre 5 ks 2018-05-20 68.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332294 0001007276 230613675 2016-06-07 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2030-05-20 40.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331961 0001007297 6160500203 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 odber elekt. energie 2019-05-20 178.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332088 0001007300 6861012015 2016-07-20 Logistická podp.- Pozemná obrana Messer Tatragas, spol. s r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 AŠ prenájom plynových TF 2006-04-20 37.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333516 0001007303 305160207 2016-06-17 Výstavy a konferencie NRpV Incheba, akciová spoločnosť, Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava 211087 prenáj.plochy na IDEB 2023-05-20 101000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332110 0001007330 16111568 2016-06-29 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 AŠ hygienické potreby DN 2029-04-20 1312.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332194 0001006621 121160392 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov 327646 daň z nehnuteľnosti 2030-04-20 71857.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331392 0001006646 16111565 2016-06-17 GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 nákup materiálu 2029-04-20 10655.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332201 0001006623 234605331 2016-06-17 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2016-05-20 278.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332149 0001006624 9124362016 2016-05-23 Zahraničné pracoviská GŠ Peter Žochňák, 12 Wren Walk Eynesbury, Eyensbury 0 VUD Molesworth - 4/2016 2030-04-20 1508.25 0 GBP Dodávateľské faktúry 0001006625 2160400041 2016-05-30 Vojenská polícia MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 DF stravovanie 2030-04-20 309.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331472 0001006626 712016 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Obvodný úrad voj.obv.Záhorie, Pezinská 66, 901 01 Malacky 30845572 popl.kom.odpady e.č. 2018-05-20 12728 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331495 0001006627 20161717 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2016-05-20 317.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001006632 16300523 2016-05-30 Príspevok na dopravu pre OÚVO Záhorie ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava 36249840 preprava osôb 2002-05-20 2973.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329420 0001006635 20160509 2016-06-07 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 2051/1, 911 05 Trenčín 30352096 DF potraviny + DPH 2018-05-20 165.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331557 0001006643 11601610 2016-06-07 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny + DPH 2010-05-20 470.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331692 0001006644 116052705 2016-06-07 Personálny úrad LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 44 ks pr 2006-05-20 138.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330604 0001006645 10382016 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Obec Trnovo, Obecný úrad Trnovo, 038 41 Trnovo 692531 daň z nehnuteľnosti e.č. 2015-04-20 785.17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331347 0001006647 120000802 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Mesto Levice, Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice 307203 AŠ daň z nehnuteľnosti 2030-04-20 21665.52 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331366 0001006649 8016132385 2016-06-07 5. pluk špeciálneho určenia PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina 30224918 DF potraviny + DPH 2010-05-20 402.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331720 0001006658 1620277742 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica 313271 komunálne odpady 2018-05-20 2288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331616 0001006659 722016 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Obvodný úrad voj.obv.Záhorie, Pezinská 66, 901 01 Malacky 30845572 Roč.popl.za vý.odpadu AĎ 2018-05-20 2668 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331496 0001006662 160133 2016-06-07 Mechanizovaný prápor Michalovce Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce 31964753 potraviny 2030-04-20 951.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331584 0001006663 16032234 2016-06-17 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY e.č. 2016-05-20 329.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331909 0001006667 2016115 2016-06-29 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď 34245189 DF stravovanie 2016-05-20 3662.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332426 0001006675 120162380 2016-06-29 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 toner 2004-05-20 2445.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332590 0001006690 113601768 2016-06-07 Logistická podp.- Pozemná obrana EUROMOTOR, spol. s r.o., Čerešňová 8A, 974 05 Banská Bystrica 31561357 servis Land Rover LK 2013-05-20 329.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329918 0001006693 113601758 2016-06-07 Logistická podp.- Pozemná obrana EUROMOTOR, spol. s r.o., Čerešňová 8A, 974 05 Banská Bystrica 31561357 servis vozidla e.č. 2012-05-20 329.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329924 0001006699 160123 2016-06-07 Prevádzka MO SR - PPÚZ HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 KONTROLA HP 2012-05-20 307.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330427 0001006701 61000643 2016-06-07 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 pozáručný servis 2012-05-20 1818.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329854 0001006708 11601611 2016-06-07 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny + DPH 2009-05-20 1625.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331611 0001006710 658 2016-06-17 Prápor RCHBO Rožňava Top Koncept s. r. o., Lysákova 24, 841 01 Bratislava 46396136 Poplatok za štafetový beh 2013-05-20 128.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332145 0001006713 823 2016-06-17 Prápor RCHBO Rožňava Top Koncept s. r. o., Lysákova 24, 841 01 Bratislava 46396136 Poplatok za štafetový beh 2013-05-20 187.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332144 0001006714 842016 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 OS vodné, stočné 2009-05-20 29.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331544 0001006715 116132116 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné 2010-05-20 84.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331547 0001006720 670617256 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny AĎ 2018-05-20 248.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329374 0001006724 21600780 2016-06-07 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLAČIARENSKÉ SLUŽBY 2006-05-20 6646.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328138 0001006731 21600801 2016-06-07 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 faktúra za tlač e.č. 2016-05-20 7415.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328138 0001006732 21600802 2016-06-07 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLAČIARENSKÉ SLUŽBY LK 2003-05-20 2340 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328138 0001006733 1600050543 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 AŠ Vodné a stočné 2009-05-20 20.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331552 0001006734 230612578 2016-05-30 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2018-05-20 235.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331527 0001006735 1605100984 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 JO-náj.v objek. RRB Úloža 2015-05-20 261.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326639 0001006738 1726016459 2016-06-07 Prevádzka MO SR - PPÚZ PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 POTRAVINY 2030-04-20 352 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328649 0001006747 530615380 2016-06-07 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 nákup potravín 2019-05-20 300.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331655 0001006752 0116051705 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 strav listky 5/2016 LK 2005-05-20 2343.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331285 0001006755 670615816 2016-06-07 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ konzerv. a steril.ovoc 2009-05-20 51.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326624 0001006765 26200 2016-06-07 CP-GR SEMPO - KIS SEVITECH a. s., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava 31605052 SPP IIS 2013-05-20 60330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330580 0001006774 20160000040 2016-05-30 Zahraničné pracoviská GŠ STATION TOTAL, Avenue de Copenhague, 7010 SHAPE 0 Nákup plášťov 04 Mons 2013-04-20 509 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331456 0001006791 4502860616 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin 36403016 tepel energ.6/16 Martin 2023-05-20 46540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331669 0001006794 16000065 2016-06-17 Zahr. návštevy K&L Real Krakovany, spol.s r.o., Staničná 1, 821 04 Bratislava 35879921 Zabezpečenie ZSN 2012-05-20 3460 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331870 0001006797 230612805 2016-06-29 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2019-05-20 116.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332471 0001006800 16500011 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Dušan Orth, podnikateľ, Záhradná 801/64, 900 61 Gajary 41804066 Čist.kan.šachty 2020-05-20 330 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331762 0001006802 1802016 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Obec Maršová - Rašov, Obecný úrad Maršová, 013 51 Maršová - Rašov okr. Bytča 648213 popl.kom.odpady e.č. 2017-05-20 1210.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331665 0001006803 20160272 2016-06-17 ITSK, s.r.o., Zelená 29, 949 01 Nitra 36556050 OS nákup materiálu 2016-05-20 3700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332116 0001006808 8860003426 2016-06-07 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 Odborný seminár 2017-05-20 252 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331474 0001006809 084256516 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Tkáčová Terézia, Nová 117, 072 22 Strážske 0 uzn.dlhu v k.ú. Stráňany 2023-05-20 6.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331836 0001006819 100789 2016-06-17 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis VW Transport 2014-05-20 548.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330296 0001006820 120162582 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku POZANA MÄSO s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen 36059056 potraviny AĎ 2013-05-20 311.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327908 0001006833 499317838 2016-06-17 Logistická podp.- Vzdušná obrana Air Products Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 74, 821 05 Bratislava 35755326 PR Dusík - priama sp. AĎ 2009-05-20 255.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330460 0001006834 084257016 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku RINIK Ján, Janka Alexyho 14, 071 01 Michalovce 0 uzn.dlhu v k.ú. Stráň.e.č 2023-05-20 2.57 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331632 0001006835 084256616 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Husnajová Janka, Hollého 111, 071 01 Michalovce 0 uzn.dlhu v k.ú. Stráňany 2023-05-20 6.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331628 0001006837 120162506 2016-06-17 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 AŠ nálup ÚFZ-13- 206/2016 2011-05-20 1136.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332213 0001006838 120162507 2016-06-29 Logistická podp.- Pozemná obrana Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 tonery 2011-05-20 1210.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332625 0001006839 122016 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Cirbus Štefan Ing., znalec 910420, Hurbanova 16/4, 052 01 Spišská Nová Ves 0 Znalecký posudok 2016-05-20 180 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331487 0001006846 670617626 2016-06-17 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2018-05-20 39.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332000 0001006867 320162072 2016-06-07 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 DF potraviny+DPH 2019-05-20 270.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331931 0001006848 20161813 2016-06-17 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 DF potraviny + DPH 2023-05-20 135.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331991 0001006850 4052016 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku ZARRA s. r. o., Hlavná 1414/41, 059 51 Poprad 46488278 OSoprava strešnej krytiny 2011-05-20 988.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331690 0001006862 21620117 2016-06-29 LVN Košice - vyšetrenie leteck.personálu Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 36601578 vyšetrenia leteckého per. 2016-05-20 6570 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332361 0001006864 600724 2016-06-07 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s, Jána Nerudu 556/31, 018 51 Nová Dubnica 46951237 DF potraviny + DPH 2020-05-20 81.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331607 0001006865 20160548 2016-06-17 CP- GR SEMaI - OdPI MILANKO spol. s r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves 31731244 stavebné práce PHM AĎ 2018-05-20 63538.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331541 0001006873 5916017077 2016-06-07 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 predplatné e.č. 2013-05-20 95.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331531 0001006874 2016009 2016-06-17 Aktivity SVC M.R. Modrý dom Bratislava spol. s r, Roľnícka 56, 831 07 Bratislava 35757761 Stravovanie delegácie 2017-05-20 89.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331861 0001006889 301160713 2016-06-17 Zahr. návštevy TEHELNÉ POLE, a.s., Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava 36361666 Zabezpečenie ZSN 2017-05-20 693 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331859 0001006890 161152 2016-06-17 Zahr. návštevy Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava 34298363 AŠ PREKLAD 2030-04-20 21.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331929 0001006895 169015 2016-06-17 Zahr. návštevy Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava 34298363 AŠ TLMOCENIE 2030-04-20 72.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331929 0001006896 160476 2016-06-29 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 oprava kuch zar VU 1056 2017-05-20 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332669 0001006898 160477 2016-06-29 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 oprava kuch zar VU 1056 2017-05-20 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332669 0001006899 3016360545 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lísky 2024-05-20 1417.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332119 0001006900 16111782 2016-06-29 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 Kancelárske potreby 2027-04-20 90.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332655 0001006901 16111783 2016-06-29 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 Kancelárske potreby 2023-05-20 89.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332201 0001006902 84992016 2016-06-29 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 DF školenie 2023-05-20 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332433 0001006907 5916017080 2016-06-07 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 JO-Personálny a mzd.porad 2019-05-20 81.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326981 0001006909 16111189 2016-06-17 Logistická podp.- Pozemná obrana GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 13-163/2016 AĎ 2010-05-20 56.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332074 0001006928 230612950 2016-06-17 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2023-05-20 256.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332075 0001006942 20161805 2016-06-29 Multifunkčný prápor Hlohovec FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY e.č. 2016-05-20 504.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329021 0001006943 320162118 2016-06-29 Multifunkčný prápor Hlohovec CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 potraviny 2023-05-20 261.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332703 0001006945 11164964 2016-06-17 ALTHEA SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 telekom. služby 2019-05-20 119.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327104 0001006950 516102661 2016-06-17 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2020-05-20 374.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326379 0001006954 230613162 2016-06-17 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2024-05-20 95.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328171 0001006955 230613022 2016-06-17 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 OS nákup potravín 2023-05-20 148.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331795 0001006959 2016033 2016-06-17 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Viera Holáková - NIKA, Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov 31062202 potr zakusky LK 2018-05-20 113.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330563 0001006960 1600627001 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 zálohová platba tepla 2024-05-20 2910 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331873 0001006961 102328607 2016-06-07 5. pluk špeciálneho určenia Ryba Žilina, spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina 31563490 DF potraviny+DPH 2017-05-20 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331832 0001006968 20161816 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 Potraviny 2023-05-20 323.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001006982 20161784 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 Potraviny 2020-05-20 303.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001006983 20161767 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 Potraviny 2019-05-20 696.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001006984 670617865 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny 2023-05-20 170.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329374 0001006985 61000699 2016-06-17 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis KIA Ceed LK 2020-05-20 909.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330856 0001007015 100793 2016-06-17 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 OS servis,oprava Š Octavi 2016-05-20 636.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330619 0001007018 670617471 2016-06-07 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 20% 2019-05-20 44.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331746 0001007019 100817 2016-06-17 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis Skoda Octavia 2019-05-20 433.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330338 0001007020 100819 2016-06-17 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis,výmena oleja e.č. 2019-05-20 278.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330109 0001007022 100821 2016-06-17 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 AŠ pozáručný servis 2019-05-20 440.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330162 0001007024 20161812 2016-06-07 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 10% 2023-05-20 450.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331748 0001007025 100822 2016-06-17 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 AŠ pozáručný servis 2019-05-20 631.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329911 0001007026 100823 2016-06-17 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis,oprava svetl.e.č. 2019-05-20 374.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330229 0001007027 160392 2016-06-07 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 potraviny 20% 2016-05-20 112.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331714 0001007029 100809 2016-06-29 Logistická podp.- Pozemná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 Servisná prehliatka AĎ 2017-05-20 1586.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329790 0001007030 20161700 2016-06-07 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2016-05-20 353.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331750 0001007031 20160468 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku REVIMONT - DG, s.r.o., Bystrička 111, 038 04 Bystrička, okr. Martin 36415103 oprava mostového žeriavu 2024-05-20 98.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332161 0001007032 160100106 2016-06-17 5. pluk špeciálneho určenia Horolezecká škola JAMES, spol. s r., Junácka 6, 832 80 Bratislava 47733349 DF kurz inštruktorov skal 2010-05-20 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331983 0001007033 116056396 2016-06-07 Základňa stacionárnych KIS Trenčín LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF gastrolístky 2019-05-20 9450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331082 0001007034 3016330477 2016-06-07 Základňa stacionárnych KIS Trenčín DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2019-05-20 9450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331080 0001007036 20160334 2016-06-29 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava 44570783 psychologické vyšetrenia 2017-05-20 540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332360 0001007037 20160329 2016-06-29 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava 44570783 preventívna prehliadka 2013-05-20 520 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332359 0001007039 20160274 2016-06-17 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora ITSK, s.r.o., Zelená 29, 949 01 Nitra 36556050 chladiace skrine VU2025 2016-05-20 1490 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332087 0001006806 670617903 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny 2024-05-20 566.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329374 0001007058 670617907 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2024-05-20 246.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326916 0001007059 16111913 2016-06-07 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 hygienické potreby 2029-04-20 1932 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331670 0001007072 3016917949 2016-06-07 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 nákup stravných lístkov 2024-05-20 3150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331537 0001007073 081031614 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Guláš Milan JUDr., Brigádnická 565/45, 911 01 Trenčín 0 pren.Trenčianské Jast e.č 2025-05-20 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502326329 0001007074 116050688 2016-06-29 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza 31561802 DF potraviny+DPH 2020-05-20 87.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332473 0001007082 0116057260 2016-06-17 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 nákup straveniek DEJEUNER 2024-05-20 182.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331912 0001007098 16032386 2016-06-07 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY e.č. 2018-05-20 42.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331639 0001007099 530615834 2016-06-17 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 nákup potravín 2023-05-20 41.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332163 0001007107 16100639 2016-06-17 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 nákup potravín 2024-05-20 346.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332060 0001007109 911160151 2016-06-29 Logistická podpora - ústredný orgán Nabimex s.r.o., Borovianska 37, 960 01 Zvolen 36022331 NAKUP calun.kreslo 2018-05-20 340.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332323 0001007113 670618215 2016-06-07 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2025-05-20 1.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331959 0001007118 113601913 2016-06-29 Logistická podp.- Pozemná obrana EUROMOTOR, spol. s r.o., Čerešňová 8A, 974 05 Banská Bystrica 31561357 OS servis Land Rover 2023-05-20 329.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329916 0001007129 113601910 2016-06-17 Logistická podp.- Pozemná obrana EUROMOTOR, spol. s r.o., Čerešňová 8A, 974 05 Banská Bystrica 31561357 AŠ servisná prehliadka 2023-05-20 329.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329923 0001007130 113601908 2016-06-17 Logistická podp.- Pozemná obrana EUROMOTOR, spol. s r.o., Čerešňová 8A, 974 05 Banská Bystrica 31561357 ser.preh.Land Rover e.č. 2023-05-20 329.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329921 0001007131 113601905 2016-06-29 Logistická podp.- Pozemná obrana EUROMOTOR, spol. s r.o., Čerešňová 8A, 974 05 Banská Bystrica 31561357 záručná servisná prehliad 2023-05-20 329.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330695 0001007133 19052016 2016-06-29 CP- GR SEMaI - OdPI Ing.arch. Mikuláš Hladký-H&H ARCHIT, Ondavská 2, 821 08 Bratislava 34557971 eko hang č.3 AĎ 2019-05-20 2800 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331701 0001007134 670618036 2016-06-29 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2024-05-20 76.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332673 0001007135 63160019 2016-06-29 Logistická podp.- Vzdušná obrana Education Training&Consulting comp., Učňovská 6, 040 15 Košice 31720633 OS výcvik na simulátore 2013-05-20 8606 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332332 0001007136 5916016015 2016-06-07 Hospodárska správa MO SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 Odborná literatúra 2005-05-20 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331686 0001007137 164400058 2016-07-11 Prevádzka MO SR- NGŠ OS SR IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, 979 01 Rimavská Sobota 46375210 ÚFZ BA-13-281/2016 JO 2010-05-20 396 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333047 0001007138 20161855 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2025-05-20 531.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001007150 77982016 2016-06-07 SK PRES 2016 O SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 Refundácia ZSC 2010-05-20 921.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331702 0001007152 34011619 2016-06-07 Personálny úrad JUMA Trenčín s.r.o., Pred Poľom 1652, 911 01 Trenčín 36365289 aktualizačný kurz bezpečn 2027-05-20 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331927 0001007159 16112453 2016-06-17 Prevádzka MO SR - PPÚZ GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 NÁKUP e.č. 2020-05-20 901.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331986 0001007169 20161649 2016-06-07 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny VÚ 3030 Zvolen 2011-05-20 33.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331903 0001007181 16034563 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY 2027-05-20 254.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331909 0001007185 230612588 2016-06-07 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny VÚ 3030 Zvolen 2018-05-20 93.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331911 0001007189 230612589 2016-06-07 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny VÚ 3030 Zvolen 2018-05-20 96.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331867 0001007195 2016183 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Jozef Bugár - SERVIS MEN, Priemyselná 3, 965 01 Žiar nad Hronom 35302950 oprava člán.čer.vody e.č. 2025-05-20 564.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332232 0001007201 160118 2016-06-07 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 stravovanie 2015-05-20 13397.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331924 0001007222 201606313 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Stanislav Bolek - VÝŤAHY BOBOT, Horňany 103, 913 24 Horňany, okr. Trenčín 11774142 DF oprava 2009-06-20 115.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332813 0001007978 9091600012 2016-05-12 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 DD-spotreba el. OM Mudrov 2026-02-20 16403.71 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100075 670537 2016-05-12 Agentúra správy majetku Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava 36246034 teplo 2007-04-20 1583.46 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100102 230607244 2016-04-21 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 POTRAVINY 2023-03-20 23.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328170 0001003534 2016014 2016-04-21 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Viera Holáková - NIKA, Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov 31062202 OS nákup potravín 2023-03-20 73.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329391 0001003536 5001600685 2016-04-11 UNFICYP Travel Service a.s., K Letišti 1068/30, Ruzyně, 15000 Praha 25663135 2010-03-20 47833.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001003537 2161073625 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 AŠ vodné kasárne Sliač 2031-03-20 4511.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329649 0001004169 4 2016-05-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ HMPRINT s. r. o., Škultétyho 1, 831 03 Bratislava 46306013 OS hotovosť 2029-03-20 49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329927 0001004869 21620089 2016-05-23 LVN Košice - vyšetrenie leteck.personálu Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 36601578 zdravotné výkony152-2/16 2008-04-20 715 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330756 0001004872 1604100765 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom Ružomberok Úložisko 2012-04-20 344.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326635 0001004873 1604100753 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom RRB Úloža e.č. 2012-04-20 261.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326639 0001004874 100530 2016-05-12 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 AŠ pozáručný servis 2011-04-20 2432.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327546 0001005005 20160143 2016-05-30 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 pranie a cistenie 2015-04-20 162.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330326 0001005106 60006 2016-05-23 Polygrafická činnosť Ing. Ľubor Kaplan, podnikateľ, Ševčenkova 4, 851 01 Bratislava 11799803 NAKUP 2014-04-20 303 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330728 0001005395 61000516 2016-05-23 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 pozáručný servis 2022-04-20 514.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328796 0001005418 670612715 2016-05-23 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2018-04-20 158.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330685 0001005459 160425 2016-06-17 Logistická podp.- Vzdušná obrana PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, 974 05 Banská Bystrica 36698121 OS pranie a čist.VU Zvole 2026-04-20 32.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330327 0001005480 164400048 2016-05-23 Vojenská polícia IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, 979 01 Rimavská Sobota 46375210 OdÚ 1/2016 2020-04-20 319.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330892 0001005482 600585 2016-05-12 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s, Jána Nerudu 556/31, 018 51 Nová Dubnica 46951237 DF potraviny+DPH 2028-04-20 78.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330481 0001005483 230609369 2016-05-23 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 JO-Potraviny VÚ Levice 2018-04-20 100.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328052 0001005488 1604100870 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 AŠ nájom Martin - Krížava 2027-04-20 380.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327910 0001005546 90157735 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Služby spojené s nájmom 2030-04-20 669.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331001 0001005714 161111868 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 831 04 Bratislava 31411045 Prenájom a servis čis.roh 2026-04-20 297 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330938 0001005715 234604808 2016-05-30 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2003-05-20 821.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331223 0001005771 230610672 2016-05-23 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2029-04-20 35.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330851 0001005775 670614462 2016-05-23 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2029-04-20 326.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330855 0001005780 8016120725 2016-05-30 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad TATRAPEKO, a.s., 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 nákup potravín 2028-04-20 128.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331125 0001005791 120162337 2016-06-07 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany POZANA MÄSO s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen 36059056 DF potraviny + DPH 2004-05-20 290.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331647 0001005793 2161098063 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 AŠ vodné stočné 2030-04-20 506.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330902 0001005839 1500032584 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2026-04-20 63.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330896 0001005849 3070021025 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 plyn e.č. 2001-05-20 209 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330955 0001005879 670613762 2016-05-23 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2025-04-20 16.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328234 0001005909 2160258 2016-06-07 Opravárenský prápor Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie TRADIMEX 2009-05-20 4588.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331578 0001005910 320161665 2016-05-23 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 POTRAVINY e.č. 2025-04-20 410.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327442 0001005914 2160257 2016-06-07 Opravárenský prápor Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie TRADIMEX 2009-05-20 813.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331577 0001005915 16026361 2016-05-23 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 OS nákup potravín 2026-04-20 235.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330686 0001005916 3010034075 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 AŠ did.zem.plynu 5/2016 2001-05-20 1036 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331490 0001005917 160386 2016-05-30 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 potraviny 20% 2004-05-20 95.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331173 0001005920 160500030 2016-05-30 Logistická podp.- Vzdušná obrana Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 MVO-mikrofónov 2003-05-20 1170.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329191 0001005927 670614750 2016-05-30 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2029-04-20 140.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331182 0001005928 100679 2016-06-07 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 OS servis,oprava Š Fabia 2028-04-20 1485.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328910 0001005932 100676 2016-06-07 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis skoda octav. LK 2028-04-20 999.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328775 0001005933 4116010922 2016-05-23 Zabezpečenie spojenia BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 46303502 telekomunikačné služby 2004-05-20 2071.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326327 0001005948 2784630426 2016-05-23 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekomunikačné služby 2002-05-20 7544.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328143 0001005949 0116051731 2016-06-07 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky LE CHEQUE 2005-05-20 620.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330616 0001005950 3016915900 2016-06-07 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky DOXX 2004-05-20 620.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330614 0001005952 90158264 2016-05-23 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Prenájom telek.zariadenia 2003-05-20 352.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326342 0001005955 90158265 2016-05-23 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Prenájom telek.zariadenia 2003-05-20 470.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326338 0001005957 116047867 2016-05-23 Medzinárodné CoE EOD Trenčín LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF gastrolístky 2027-04-20 1575 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330318 0001005959 670615800 2016-06-17 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potrav. mliec vyrob LK 2009-05-20 79.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330772 0001005962 2010005156 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 spotreba vody e.č. 2029-04-20 27015.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331004 0001005966 3016916351 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky e.č. 2006-05-20 2179.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331334 0001005967 3016916330 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 OS stravné lístky Martin 2006-05-20 3597.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331516 0001005980 670614765 2016-05-23 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny 2002-05-20 239.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330867 0001006014 530613555 2016-05-30 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2004-05-20 90.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331357 0001006017 530613556 2016-05-30 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2004-05-20 274.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331358 0001006019 1051607037 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 Spotreba elektriny 4/2016 2030-04-20 17762.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331132 0001006025 1611001647 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 35829052 para 2003-05-20 112272.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331139 0001006030 1600002 2016-06-07 Logistická podpora - ústredný orgán ANDI, s.r.o., Majerníkova 9, 841 05 Bratislava 45603065 AŠ nákup ÚFZ-13-142/2016 2009-05-20 1700 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331457 0001006044 160444 2016-06-07 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, 974 05 Banská Bystrica 36698121 pranie a čistenie e.č. 2029-04-20 199.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331640 0001006051 0884250316 2016-06-07 CP- GR SEMaI - OdPI Dobiaš Peter, Nová 2824/37, 901 01 Malacky 34388991 Výkup pozemku kú Kuchyňa 2003-05-20 41.23 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330879 0001006102 2161096925 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné 2029-04-20 4299.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331331 0001006104 2161096926 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 AŠ stočné 22090-0 ZV 2029-04-20 4861.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331329 0001006106 2161096523 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 AŠ dodávka vody Nemecká 2029-04-20 491.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331321 0001006107 2161098124 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 OS zrážkové vody 2030-04-20 170.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331325 0001006108 230611635 2016-06-07 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 OS potraviny 2009-05-20 77.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331312 0001006109 230611634 2016-06-07 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2009-05-20 48.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331315 0001006110 1011626052 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 Záloha za el.energiu e.č. 2026-05-20 782.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332268 0001007381 11164966 2016-06-17 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 OS telek. 5/2016 RS 2019-05-20 119.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326672 0001007382 3016330510 2016-06-17 Medzinárodné CoE EOD Trenčín DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2001-06-20 378 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331754 0001007392 1374 2016-06-29 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny+DPH 2031-05-20 229.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332461 0001007393 2016002 2016-06-17 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Ing. Miroslav Ferenc, MAFE, Ružová 4/359, 082 22 Šarišské Michaľany 43595391 Odborný seminár 2020-05-20 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331943 0001007407 73052016 2016-06-17 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Slovenská spoloč.geodetov a kartogr, Koceľova 15, 815 94 Bratislava 17314453 Geodetické dni 2007-05-20 380 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331948 0001007409 16600012 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Dušan Orth, podnikateľ, Záhradná 801/64, 900 61 Gajary 41804066 JO-Čistenie kanalizácie 2001-06-20 287 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332273 0001007420 20161976 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 AŠ POTRAVINY VÚ 2014 BA 2001-06-20 278.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001007421 616041 2016-06-29 Vojenská polícia C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 DF stravovanie 2031-05-20 653.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332412 0001007433 516131218 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 OS vodné,stočné 2030-05-20 140.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332212 0001007480 20160343 2016-06-29 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava 44570783 zdravotná starostlivosť 2025-05-20 13430 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332724 0001007504 20160107 2016-06-17 Logistická podp.- Pozemná obrana Agentúra Tympany, s.r.o., Mlynská 553, 972 31 Jalovec 36342238 nákup materiálu 2028-04-20 825.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332083 0001007530 2630009291 2016-06-29 5. pluk špeciálneho určenia METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 DF potraviny+DPH 2030-05-20 1204.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332424 0001007545 1620015272 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 328758 JO-Poplatok za kom.odpad 2003-06-20 64.05 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332403 0001007585 2107608315 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Environmentálny fond, Bukureštská 4, 813 26 Bratislava 30796491 poplatok za zneč.ovzdušia 2003-06-20 13.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332404 0001007587 230614208 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 JO-POTRAVINY 2002-06-20 65.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332341 0001007642 2161040248 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 OS likvidácia odpadu 2001-06-20 1713.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332409 0001007644 3119973613 2016-06-29 Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 OS úhrada leteniek 2002-06-20 40895.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332527 0001007666 319160140 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica 36609340 stočné e.č. 2031-05-20 140.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332844 0001007682 0116062497 2016-06-17 Národné centrum EOD Nováky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF Nákup stravných lístko 2006-06-20 510.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332209 0001007708 1011626054 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 OS elektrická energia 2026-05-20 1466.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332030 0001007719 161603 2016-06-29 Prápor RCHBO Rožňava DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava 36210021 potraviny 2031-05-20 549.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332644 0001007721 670619650 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS nákup potravín 2006-06-20 55.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330343 0001007725 320162324 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 POTRAVINY 2006-06-20 3081.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333021 0001007730 8860003491 2016-06-29 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 Prehlb.kvalifik.zam.MO SR 2026-05-20 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332259 0001007806 8860003490 2016-06-29 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 Prehlb.kvalifik.zam.MO SR 2026-05-20 228 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332260 0001007808 8860003457 2016-06-29 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 Prehlb.kvalifik.zam.MO SR 2019-05-20 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332263 0001007812 10163077 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2002-06-20 271.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332707 0001007817 3016919558 2016-06-29 Čestná stráž prezidenta SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 strav.poukážky e.č. 2003-06-20 1496.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332105 0001007920 0116061927 2016-06-29 Čestná stráž prezidenta SR LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné pouk.e.č. 2003-06-20 1496.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332108 0001007921 20162074 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2008-06-20 658.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001007926 160017 2016-07-11 Logistická podpora - ústredný orgán HOBLO, spol. s r.o., Zvolenská cesta 52/41, 962 63 Pliešovce 45630429 ÚFZ BA-13-290/2016 JO 2003-06-20 3090 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333168 0001008023 160018 2016-07-11 Logistická podpora - ústredný orgán HOBLO, spol. s r.o., Zvolenská cesta 52/41, 962 63 Pliešovce 45630429 ÚFZ BA-13-291/2016 JO 2003-06-20 4900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333173 0001008024 6690020059 2016-06-29 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 151700 OS poistenie ZSC 5/2016 2006-06-20 1492.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332763 0001008025 230611633 2016-06-07 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 POTRAVINY 2009-05-20 213.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329378 0001006111 230611718 2016-06-07 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Potraviny 2010-05-20 433.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328809 0001006114 2016079 2016-06-07 Zásobovacia základňa tr.5 Martin GASTRO - SYST, s. r. o., Súvoz 1, 911 32 Trenčín 36300691 DF stravovanie 2013-05-20 2548.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331652 0001006115 230611719 2016-06-07 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 AŠ POTRAVINY VÚ 2207 2010-05-20 65.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328171 0001006116 5916015900 2016-05-23 Vojenská polícia Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 DF odborná literatúra 2005-05-20 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331077 0001006118 0116051710 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky e.č. 2005-05-20 724.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331287 0001006129 9123402016 2016-05-23 Zahraničné pracoviská GŠ Multinational Corps Northeast, ul. Lukasinskiego 33, 71-215 Szczecin 0 VUD Štetín - 4/2016 2030-04-20 855.29 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001006132 670616013 2016-05-30 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2010-05-20 376.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331441 0001006139 100716 2016-06-29 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 tech.oš.VW Caravela e.č. 2003-05-20 2595.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329362 0001006153 16100579 2016-06-07 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 nákup potravín 2010-05-20 294.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331367 0001006155 8680025706 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 vodné,stočné,4/16 2030-04-20 1132.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331027 0001006161 4784628728 2016-05-30 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 tel.služby 5/2016 2002-05-20 318.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326392 0001006224 1051607119 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 el.energia e.č. 2030-04-20 91399.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331277 0001006180 20169 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Obec Klokočov, Klokočov 65, 072 36 Klokočov 325309 OS likvidácia odpadu 2006-05-20 62.16 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331561 0001006203 2784706587 2016-05-30 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekom.služby e.č. 2001-05-20 876.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326338 0001006215 7603765084 2016-05-30 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telek sluzby 2001-05-20 79.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326338 0001006225 1784630458 2016-05-30 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telek sluzby 2002-05-20 3878.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328145 0001006226 7603764020 2016-05-30 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 JO-TS MT-TARIFA1 4/2016 2001-05-20 4801.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326342 0001006227 7603765082 2016-05-30 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 JO-TS DATA a SMS 4/2016 2001-05-20 9646.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326338 0001006228 8784706615 2016-05-30 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekomunikačné služby 2001-05-20 657.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326337 0001006229 230611523 2016-05-30 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2009-05-20 15.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331397 0001006234 164400060 2016-06-17 IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, 979 01 Rimavská Sobota 46375210 NÁKUP rychlov kanvic LK 2010-05-20 245 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331793 0001006241 230611894 2016-05-30 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2011-05-20 199.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331395 0001006242 670616218 2016-05-30 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2011-05-20 205 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331388 0001006243 16021447 2016-05-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY e.č. 2004-04-20 48.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328877 0001006260 21621239 2016-06-07 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora T.O.P. AUTO Bratislava, a.s., Rožňavská 30, 821 04 Bratislava 35721014 Záručný servis-čelné AĎ 2004-05-20 1285.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330272 0001006261 61604017 2016-06-29 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia EKOSYSTÉMY, s.r.o., ul. Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 36329061 tech.kontrola,revízia e.č 2004-05-20 7413.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327613 0001006264 16094 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku OsP doprava, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 45976741 Nákup uhlia 2009-05-20 8006.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331752 0001006270 21037949 2016-05-30 ALTHEA SHAPE, Belgium, Building 101, 7010 SHAPE 0 pobyt. náklady ALTHEA 2029-04-20 1146.38 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331120 0001006273 2016001328 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 DF odvoz odpadu 2030-04-20 339.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331231 0001006274 0884249516 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Majkutová Terézia, Oslobodenia 815/62, 922 03 Vrbové 0 JO-nájom Kuchyňa 2012-05-20 45.49 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331117 0001006281 1620201 2016-05-23 Hospodárska správa MO SR Sprinton, s. r. o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava 44396368 Odborné publikácie 2027-04-20 308.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330962 0001006282 11610061 2016-05-23 Hospodárska správa MO SR Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, 833 03 Bratislava 165361 Odborné publikácie 2029-04-20 13.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330963 0001006284 142016 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku MULTIMONTÁŽE, s.r.o., Štefánikova 26, 949 01 Nitra 36566063 oprava tlak.nádoby e.č. 2009-05-20 495 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331066 0001006285 8630025469 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 vodné 4/2016 2030-04-20 1484.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331032 0001006286 8660035454 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 vodné,stočné e.č. 2030-04-20 11899.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331215 0001006288 9122922016 2016-05-23 Zahraničné pracoviská GŠ Mr. Juraj Golský, Rimburgerweg 30, 6445 PA Brunssum 0 VUD Brunssum - 4/2016 2030-04-20 23370.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001006293 234605227 2016-06-07 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2012-05-20 969.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331722 0001006294 234605230 2016-06-07 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2012-05-20 87.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331727 0001006295 10160013 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Ľudovít Levák - PLYNSTAV, Diviaky - Poľnohospodárska 1134/6, 039 01 Turčianske Teplice 40630064 oprava prívodu vody 2001-04-20 433.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329798 0001006298 21600727 2016-05-30 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLAČIARENSKÉ SLUŽBY e.č. 2030-04-20 2224 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328138 0001006306 21600738 2016-05-30 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLAČIARENSKÉ SLUŽBY 2028-04-20 2896.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328138 0001006307 6672016 2016-06-07 Opravárenský prápor Martin Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 stravovanie - apríl 2016 2011-05-20 371 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331575 0001006310 2016032 2016-06-07 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Viera Holáková - NIKA, Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov 31062202 AŠ POTRAVINY VÚ 2207 LV 2011-05-20 74.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330563 0001006313 516102468 2016-06-17 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny LK 2010-05-20 81.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326379 0001006314 516102246 2016-05-30 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2029-04-20 19.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331172 0001006319 230610387 2016-05-30 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2018-04-20 70.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331160 0001006322 670615794 2016-05-30 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2009-05-20 242.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331164 0001006325 670614639 2016-05-30 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2002-05-20 32.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331166 0001006327 670613487 2016-05-30 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2021-04-20 20.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331167 0001006328 110161645 2016-05-30 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv POZANA MÄSO s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen 36059056 potraviny 2002-05-20 35.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331169 0001006330 120162262 2016-05-30 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv POZANA MÄSO s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen 36059056 potraviny 2002-05-20 85.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331154 0001006331 0000001153 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Obec Slovenský Grob, Hlavná 132, 900 26 Slovensky Grob, okr. Pezinok 305073 daň z nehnuteľnosti 2023-04-20 1540.71 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331259 0001006340 122016 2016-06-07 PORT 7, s.r.o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava 35705035 ÚFZ BA-13-149/2016 JO 2012-05-20 127200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330904 0001006346 100710 2016-06-07 Logistická podpora PPÚZ MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 AŠ servisná prehliadka 2003-05-20 259.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329739 0001006347 20160473 2016-06-17 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Ani-pet spol. s r.o., Kasalova 37, 949 01 Nitra 36557714 krmivo pre psov 2009-05-20 1751.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331984 0001006348 102322308 2016-06-07 5. pluk špeciálneho určenia Ryba Žilina, spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina 31563490 DF potraviny + DPH 2010-05-20 130.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331728 0001006353 2016000286 2016-06-07 Logistická podp.- Pozemná obrana Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 AŠ likvid.odpad.VU4444 HC 2003-05-20 63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328850 0001006354 1051607963 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 el.energia e.č. 2030-04-20 33035.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331499 0001006372 20160095 2016-06-07 Prápor ISTAR Prešov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 Stravovanie 2006-05-20 5076.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331424 0001006378 670615591 2016-05-30 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 20% 2006-05-20 144.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331485 0001006385 16029847 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 OS nákup potravín 2010-05-20 82.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326973 0001006399 42016 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Oľga Koríneková - Univerzál, Hronská 36, 976 97 Nemecká, okr. Brezno 35311304 OS nákup potravín 2030-04-20 387.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331214 0001006400 230611307 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2005-05-20 642.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331220 0001006404 230612191 2016-05-30 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2013-05-20 45.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331425 0001006422 3400022175 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 vyučt.plyn e.č. 2010-05-20 6963.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331494 0001006429 3400022073 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 plyn 4/16 Ruzomberok LK 2010-05-20 6757.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331666 0001006430 20160214 2016-06-17 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku ITSK, s.r.o., Zelená 29, 949 01 Nitra 36556050 nakup 20160214 e.č. 2002-05-20 43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332028 0001006431 9123882016 2016-05-23 Zahraničné pracoviská GŠ NATO Joint Force Training Centre, Szubinska 285, 85-915 Bydgoszcz 0 VUD Bydgoszcz - 4/2016 2030-04-20 17512.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001006432 100751 2016-06-17 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis- oprava AĎ 2010-05-20 1494.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329795 0001006435 100754 2016-06-17 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis vozid.trans.e.č. 2010-05-20 474.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329929 0001006436 100757 2016-06-07 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 JO-PS ŠKODA F,VPZ 5351011 2010-05-20 1139.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329925 0001006438 100759 2016-06-07 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis škoda Octavia e.č. 2010-05-20 728.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330113 0001006439 100760 2016-06-07 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis ŠKODA FABIA 2010-05-20 862.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329500 0001006440 9123882016 2016-05-23 Zahraničné pracoviská GŠ NATO Joint Force Training Centre, Szubinska 285, 85-915 Bydgoszcz 0 VUD Bydgoszcz - 4/2016 2030-04-20 26460.12 0 PLN Dodávateľské faktúry 0001006441 2016001332 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 vývoz a likvidácia o. AĎ 2030-04-20 699.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331564 0001006442 1726018911 2016-06-17 Prevádzka MO SR - PPÚZ PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 AŠ POTRAVINY VÚ 2014 BA 2010-05-20 216.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328649 0001006443 0034130516 2016-06-07 Prevádzka MO SR - PPÚZ Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 JO POTRAVINY Hosp.správa 2004-05-20 32.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331603 0001006444 3016330469 2016-05-30 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2016-05-20 1260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331007 0001006446 3400022095 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Dodávka plynu 4/2016 2010-05-20 45074.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331251 0001006447 116130236 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné e.č. 2004-05-20 412.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331291 0001006448 3603425 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská distribučná, a.s./, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36361518 OS prenájom TS 2016-05-20 211.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331292 0001006449 116055324 2016-05-30 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF gastrolístky 2013-05-20 1260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331005 0001006450 3400022135 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 dodávka zemného plynu 2010-05-20 21105.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331295 0001006452 216050568 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF dodávka vody e.č. 2012-05-20 80.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331304 0001006454 216050836 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 OS vodné, stočné 2013-05-20 550.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331306 0001006455 216050837 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF dodávka vody 2013-05-20 141.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331307 0001006456 216050838 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF dodávka vody LK 2013-05-20 233.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331308 0001006457 216050081 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 JO-DF dodávka vody 2013-05-20 86.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331310 0001006459 216050082 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF dodávka vody 2013-05-20 548.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331311 0001006460 216050083 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF dodávka vody e.č. 2012-05-20 19.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331313 0001006461 216050389 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 OS vodné, stočné 2012-05-20 208.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331314 0001006462 1945 2016-06-07 Aktivity SVC Imrich Gašparovič GAMEX (Hotel Tili, Kollárova 20, 902 01 Pezinok 14055503 ubytovanie pre zahr. dele 2013-05-20 1260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331733 0001006465 160115 2016-06-17 Zahr. návštevy DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 Stravovanie delegácie 2028-04-20 530.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332051 0001006468 75072016 2016-06-07 Zahr. návštevy Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 STRAVA PRE ZAHR.DELEGÁCIU 2029-04-20 142.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331706 0001006469 591616068 2016-05-30 Prevádzka MO SR- NGŠ OS SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 Odborná literatúra 2005-05-20 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331300 0001006470 160027 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Ján Puch, podnikateľ, Záborské 137, 082 53 Záborské, okr. Prešov 31249027 oprava radiátora ÚK e.č. 2011-05-20 482.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331416 0001006471 160045 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Jozef Brodzák BRODEM, Severná 37, 082 21 Veľký Šariš 10671871 oprava nádoby parnej sluč 2010-05-20 484.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331415 0001006472 0116051625 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 nákup stravných lístkov 2005-05-20 2438.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331519 0001006473 122 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Ústav na výkon väzby a Ústav na výk, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava 738255 Vykonanie stav.a ost.prác 2006-05-20 693 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331121 0001006474 16005 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku STIPE, s.r.o., Hlavná 57, 080 01 Prešov 36496057 zálohová platba tepla 2012-05-20 3500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331550 0001006476 3040024045 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 zálohová platba plynu 2001-05-20 1266 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331501 0001006477 160010 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Ing. Vincent Marcinko-INŠTALA CENTR, P. O. Hviezdoslava 3661, 071 01 Michalovce 10714146 AŠ čistenie upchatej kana 2010-05-20 654 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331566 0001006482 3016330451 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné poukážky e.č. 2010-05-20 154.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331137 0001006492 3400022056 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 zemný plyn 2010-05-20 76749.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331512 0001006493 20165181 2016-06-17 Veliteľstvo brigády bojového zabezp.Tr MATEJKA - INŠTALÁCIE s.r.o., ul. Ostrov 363, 911 05 Zamarovce, okr. Trenčín 31416608 DF poskytnutie priestorov 2016-05-20 700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331955 0001006497 111601726 2016-05-30 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 DF potraviny+DPH 2009-05-20 115.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331439 0001006505 2101107516 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Environmentálny fond, Bukureštská 4, 813 26 Bratislava 30796491 znečistenie ovzdušia 2010-05-20 52 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331612 0001006512 610000625 2016-06-07 Logistická podpora - ústredný orgán CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis -STK, EK 2009-05-20 97.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329510 0001006519 1316004 2016-05-30 Veliteľstvo pozemných síl JUMA Trenčín s.r.o., Pred Poľom 1652, 911 01 Trenčín 36365289 DF školenie 2017-05-20 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331498 0001006527 1702016 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Obec Horná Mičiná, Horná Mičiná 79, 974 01 Horná Mičiná 313459 OS komunálne odpady 2017-05-20 72.47 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331529 0001006531 9100322866 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 elektrická energia 2010-05-20 7.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331421 0001006532 216051539 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF dodávka vody LK 2016-05-20 4.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331319 0001006533 1604100892 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom TVS Kamzík 2030-04-20 765.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327285 0001006534 116130429 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 OS vodné, stočné 2004-05-20 111.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331299 0001006535 261019009 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Obec Vyšná Šebastová, Vyšná Šebastová 157, 080 06 Vyšná Šebastová 328006 OS daň z nehnuteľnosti 2030-04-20 2589.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331385 0001006536 116129370 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné,stočné,zrážky LK 2002-05-20 31110.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331302 0001006538 120000592 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Mesto Podolínec, Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolínec 330132 daň z nehnuteľnosti 2030-04-20 102.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331363 0001006539 122592016 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Obec Brzotín, Máriássyho námestie 167, 049 51 Brzotín 594768 daň z nehnuteľnosti LK 2030-04-20 2790.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331398 0001006540 120252902 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 949 06 Nitra 308307 daň z nehnuteľnosti e.č. 2011-04-20 51973.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331345 0001006544 65072016 2016-06-07 Prevádzka MO SR- NGŠ OS SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 preplatenie obedov L.M. 2030-04-20 582.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331548 0001006546 2016331 2016-05-30 Generálny štáb OS SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Protokolána kytica - NGŠ 2012-05-20 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331202 0001006548 2016314 2016-05-30 Generálny štáb OS SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Protokolána žardinéria 2012-05-20 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331202 0001006549 180516 2016-05-30 Vojenský ústav hygieny a epidemiológie Slovenská vodohospodárska spoločnos, Koceľova 15, 815 94 Bratislava 30807662 Účastnícky poplatok 2017-05-20 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331204 0001006550 2016016 2016-06-29 Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT, M.R.Štefánika 67/14, 927 01 Šaľa 30346461 AŠ nálup ÚFZ-13- 224/2016 2010-05-20 1498 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332444 0001006551 301160701 2016-06-17 Zahr. návštevy TEHELNÉ POLE, a.s., Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava 36361666 Ubytovanie zahr.návštevy 2011-05-20 456.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331949 0001006552 71092016 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 daň z nehnuteľnosti 2006-05-20 6317.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331369 0001006554 72092016 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 OS daň z nehnuteľnosti 2006-05-20 80.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331380 0001006555 73092016 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 AŠ daň z nehnuteľnosti 2006-05-20 25.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331406 0001006556 234605231 2016-06-07 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2012-05-20 44.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331725 0001006558 9252325145 2016-05-23 Zahraničné pracoviská MO STAPLES brand products, 675 3rd Avenue, Manhattan, 10017 New York, USA 0 Nákup tonerov 03 New York 2015-03-20 269.97 0 USD Dodávateľské faktúry 4502331216 0001006559 9000930477 2016-06-07 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 poštové služby 4/2016 2010-05-20 1102.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329991 0001006562 230612337 2016-06-17 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2016-05-20 200.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331312 0001006564 230612338 2016-06-07 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 POTRAVINY 2016-05-20 16.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331315 0001006565 9000930259 2016-06-07 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 postove sluzby 4/16 LK 2010-05-20 867.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329991 0001006566 230612339 2016-06-07 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2016-05-20 13.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331530 0001006568 230612498 2016-06-07 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2017-05-20 49.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328171 0001006569 230612335 2016-06-17 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 koreniny LK 2016-05-20 545.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331671 0001006570 230612336 2016-06-17 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2016-05-20 138.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331795 0001006571 9000930870 2016-06-07 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 JO-Poštové služby 4/2016 2010-05-20 2695.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326359 0001006572 9000927464 2016-06-07 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 AŠ poštové služby 4/2016 2010-05-20 4347.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329991 0001006574 9000927873 2016-06-07 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 poštové služby e.č. 2010-05-20 789.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329991 0001006575 9000928058 2016-06-07 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 poštové služby 4/2016 2010-05-20 2546 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326359 0001006576 301160703 2016-06-17 Zahr. návštevy TEHELNÉ POLE, a.s., Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava 36361666 Ubytovanie zahr.návštevy 2011-05-20 711.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331950 0001006577 301160702 2016-06-17 Zahr. návštevy TEHELNÉ POLE, a.s., Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava 36361666 Ubytovanie delegácie 2011-05-20 228.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331865 0001006578 9000928321 2016-06-07 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 poštové služby 2010-05-20 244.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326467 0001006579 3400022144 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Vyúčtovanie za plyn AĎ 2010-05-20 21249.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331614 0001006586 530614990 2016-06-07 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2016-05-20 12.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331645 0001006587 3400022189 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Vyúčtovanie za plyn e.č. 2010-05-20 20385.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331613 0001006588 5201601232 2016-06-07 Mechanizovaný prápor Michalovce EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942 potraviny 2017-05-20 215.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331698 0001006589 10162701 2016-06-07 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2017-05-20 102.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331688 0001006590 3016917122 2016-06-07 Zásobovacia základňa tr.5 Martin DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2018-05-20 6772.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331091 0001006594 116055002 2016-06-07 Zásobovacia základňa tr.5 Martin LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF gastrolístky 2018-05-20 6772.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331096 0001006595 160390 2016-06-17 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 DF potraviny + DPH 2012-05-20 332.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332104 0001006597 3016916611 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístkky - GL 2009-05-20 677.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331740 0001006598 3400022100 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 zemný plyn e.č. 2010-05-20 7699.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331636 0001006599 1010071303 2016-05-30 Zabezpečenie spojenia Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35954612 telek sluzby 5/16 LK 2009-05-20 154510.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326868 0001006600 116050264 2016-06-17 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza 31561802 DF potraviny + DPH 2010-05-20 42.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332106 0001006601 4160183 2016-06-17 R úradu centrálnej logistiky - OMUŠ Fintex, s.r.o., Sadová 14, 052 01 Spišská Nová Ves 36572535 termobielizen LK 2011-05-20 40136.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331742 0001006602 120162549 2016-06-17 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany POZANA MÄSO s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen 36059056 DF potraviny + DPH 2016-05-20 358.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332151 0001006603 2016001330 2016-06-29 Logistická podp.- Vzdušná obrana ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 odvoz a zneškodnenie odpa 2030-04-20 28.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332333 0001006604 216177 2016-05-30 Logistická podp.- Vzdušná obrana Letisko Piešťany, a.s., Žilinská cesta 597/81, 921 01 Piešťany 36266906 AŠ letiskové poplatky 2002-05-20 168.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329982 0001006605 20160187 2016-07-11 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 OS pranie a čistenie 2006-05-20 317.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330223 0001006608 20160188 2016-06-17 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 pranie, čistenie 2006-05-20 152.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330535 0001006609 20160189 2016-07-11 Logistická podp.- Pozemná obrana TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 pranie a čistenie 2006-05-20 187.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330223 0001006610 20160191 2016-07-11 Logistická podp.- Pozemná obrana TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 JO Pranie a čist.VÚ 4650 2006-05-20 228.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330223 0001006612 20160194 2016-07-11 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 pranie a čistenie e.č. 2006-05-20 312.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331114 0001006617 1160005957 2016-06-17 Logistická podp.- Vzdušná obrana SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, 831 04 Bratislava 35746343 kyslík RESPIROX 2018-05-20 297 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330351 0001006618 160558 2016-06-29 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 OS vyk.STK a EK BUS 2013-05-20 153.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329632 0001006619 234605308 2016-06-29 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2016-05-20 416.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332317 0001006620 1562403038 2016-05-12 Logistická podp.- Vzdušná obrana Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha 60162694 vratka spotr.dane k č.d.1 2029-04-20 252.23 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100114 21600923 2016-06-29 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLACIARENSKE SLUZBY 2030-05-20 172.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328138 0001008175 211 2016-06-29 5. pluk špeciálneho určenia FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina 31628036 DF potraviny+DPH 2014-06-20 77.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332990 0001008385 160504 2016-07-11 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia K-7 Psovodi - záchranári SR, Dolné Rudiny 1, 010 08 Žilina 37981889 AŠ nákup ÚFZ-13-258/2016 2006-05-20 1260 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332877 0001008720 16112439 2016-07-11 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OS kancelárske potreby 2009-05-20 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333282 0001008796 16108 2016-07-20 OsP doprava, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 45976741 uhlie 2020-06-20 2722.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333298 0001008845 16041041 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2020-06-20 47.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328650 0001008863 10163545 2016-07-20 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2023-06-20 265.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333497 0001008874 9116 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku GLOBÁL, spol. s r.o., J.Hollého 1180/13, 972 01 Bojnice, okr. Prievidza 31580637 opr nudzov osvetlenia 2014-06-20 414.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333388 0001008932 16040895 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2020-06-20 162.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326973 0001008933 20161986 2016-07-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2001-06-20 177.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333250 0001009034 54617 2016-07-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv COOP Jednota Trnava, SD, Trojičné námestie 5915/9, 918 42 Trnava 168921 potraviny 2031-05-20 38.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333252 0001009036 670616672 2016-07-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2016-05-20 125.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333231 0001009057 10163639 2016-07-20 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2028-06-20 195.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333656 0001009143 160062 2016-07-20 Správa nehnuteľného majetku Jozef Brodzák BRODEM, Severná 37, 082 21 Veľký Šariš 10671871 oprava potrubia parovodu 2020-06-20 492.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333476 0001009147 1606045 2016-07-20 Správa nehnuteľného majetku PROVECTUS s.r.o., Námestie mieru 804/1, 075 01 Trebišov 47785454 oprava klimatizácie AĎ 2007-06-20 280.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333474 0001009148 11166055 2016-07-11 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 telekom. 6/2016 RS 2022-06-20 67.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326672 0001009149 234607047 2016-07-20 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2028-06-20 220.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333631 0001009157 670622387 2016-07-20 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2028-06-20 675.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333625 0001009159 52016 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Ing. Jaroslav Lisý - VEKTOR, Robotnícka 72/90, 905 01 Senica 41101723 AŠ vypracovanie ZP 5/16 2017-06-20 499.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333295 0001009179 16113950 2016-07-11 Logistická podp.- Pozemná obrana GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 nákup hyg.potrieb 2031-05-20 879.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333314 0001009182 530618189 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 nákup potravín 2013-06-20 51.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332950 0001009206 7236010200 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 AŠ služby sp.s užív.bytu 2022-04-20 153.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330396 0001005052 116063188 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF stravné lístky e.č. 2007-06-20 2066.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332701 0001008003 61000727 2016-07-11 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 oprava klin.remeňov e.č. 2020-05-20 666.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330583 0001009019 16037287 2016-07-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2006-06-20 63.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333244 0001009021 2016040 2016-07-20 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Viera Holáková - NIKA, Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov 31062202 AŠ POTRAVINY VÚ 2207 LV 2015-06-20 61.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330563 0001009028 20162164 2016-07-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2015-06-20 32.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333249 0001009031 16038267 2016-07-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2009-06-20 167.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333221 0001009047 670621209 2016-07-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2016-06-20 355.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333237 0001009067 10111 2016-07-11 Zahr. návštevy SENETUS, s.r.o., Tobrucká 4, 811 02 Bratislava 35746521 vyúčtovanie ubytovania 2020-06-20 618.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333296 0001009097 670622301 2016-07-20 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2027-06-20 195.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330772 0001009100 3016921808 2016-07-20 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky SPO Martin 2027-06-20 3376.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333562 0001009114 230616104 2016-07-20 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2023-06-20 262.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333500 0001009116 670621879 2016-07-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2022-06-20 86.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333411 0001009120 670621878 2016-07-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ POTRAVINY VÚ 1201 2022-06-20 41.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333408 0001009121 0042016 2016-07-20 Správa nehnuteľného majetku Juraj Radič JUBE, Obrancov mieru 890/38, 962 12 Detva 47863170 AŠ oprava kanaliz.šachty 2027-06-20 1196.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502333568 0001009125 11166053 2016-07-11 SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 OS služ.IRIDIUM 6/16 Mali 2022-06-20 135.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326672 0001009152 140101721 2016-07-11 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR OTIDEA s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava 47139200 Prehlbovanie kvalifikácie 2023-06-20 114 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333258 0001009156 116070945 2016-07-20 5. pluk špeciálneho určenia LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF gastrolístky 2028-06-20 787.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333308 0001009172 3016312620 2016-07-20 5. pluk špeciálneho určenia DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2029-06-20 787.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333331 0001009199 1162016 2016-07-11 Vojenská polícia Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 DF stravovanie 2022-06-20 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333451 0001009200 1600050541 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné a stočné 2016-06-20 20.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333456 0001009202 2016015 2016-07-11 Práca s verejnosťou R KaMO Ondrej Štefunko, podnikateľ, Bzovícka 3177/10, 851 07 Bratislava 50010328 propagácia a prezentácia 2015-06-20 2010 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502333350 0001009211 160139 2016-07-11 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Slovenská národná akreditač.služba, Karloveská 63, 840 00 Bratislava 30809673 AŠUdržiavanie akreditácie 2029-02-20 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333375 0001009215 8860003599 2016-07-11 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 Odborný seminár 2024-06-20 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333384 0001009216 16114826 2016-07-20 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 AŠ nákup ÚFZ-13-347/2016 2017-06-20 955.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333541 0001009220 600974 2016-07-20 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s, Jána Nerudu 556/31, 018 51 Nová Dubnica 46951237 DF potraviny+DPH 2030-06-20 225.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333760 0001009234 670621526 2016-07-20 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 20% 2020-06-20 94.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333575 0001009268 161842 2016-07-20 Prápor RCHBO Rožňava DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava 36210021 Nákup potravín 2020-06-20 419.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333679 0001009310 4000051444 2016-07-20 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF školenie 2028-06-20 38.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333685 0001009311 3016922086 2016-07-11 Služobný úrad MO SR - PPÚZ Ministerstva DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravne listky 2028-06-20 491.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333470 0001009319 530619879 2016-07-20 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Nákup potravín 2027-06-20 599.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333676 0001009323 2016454 2016-07-20 Reprezentačné výdavky R KaMO RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Propagácia a prezentácia 2025-06-20 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333513 0001009432 247062016 2016-07-20 Veliteľstvo pozemných síl Akademia Obrony Narodowej, Al. gen. Chrusciela 103, 00-910 Warszawa, PL 0 DF stravovanie a ubytov. 2016-06-20 19530 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502333633 0001009445 9020160391 2016-07-20 Správa nehnuteľného majetku Obec Nemecká, Hronská 37, Obecný úrad, 976 97 Nemecká 313645 daň z nehnuteľnosti 2029-06-20 11393.86 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502333587 0001009467 6020100815 2016-07-20 Správa nehnuteľného majetku Obec Záhorská Ves, Hlavná 29, 900 65 Záhorská Ves, okr. Malacky 305219 daň z nehnuteľnosti 2027-06-20 18.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502333582 0001009472 081031614 2016-07-20 Správa nehnuteľného majetku Guláš Milan JUDr., Brigádnická 565/45, 911 01 Trenčín 0 prenájom Trenčianské Jast 2007-07-20 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502326329 0001009498 0090161103 2016-07-20 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 TS pren.MT 6/2016 2004-07-20 11403.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326338 0001009525 116200977 2016-07-20 Práca s masmédiami SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, 811 07 Bratislava 35745274 OS spravodajský servis 2004-07-20 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331051 0001009699 160636 2016-07-20 Práca s masmédiami STORIN plus s.r.o., Riazanská 57, 831 03 Bratislava 47599090 OS denný monitoring 2030-06-20 1279.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333610 0001009700 16042678 2016-07-20 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 OS potraviny - hotovosť 2027-06-20 34.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333612 0001009702 16044144 2016-07-20 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 OS potraviny - hotovosť 2030-06-20 49.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333612 0001009703 5260616 2016-07-20 Logistická podp.- Vzdušná obrana Ing. Vít Drgon Fi DRGON, Slovenská 9, 941 11 Palárikovo, okr. Nové Zámky 32794321 dod.hnojív,pesticíd, 2010-06-20 3198.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333217 0001009820 081031614 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Guláš Milan JUDr., Brigádnická 565/45, 911 01 Trenčín 0 Prenájom trafostanice 2014-04-20 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502326329 0001004637 2016107 2016-06-07 5. pluk špeciálneho určenia B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin 36380997 DF potraviny + DPH 2009-05-20 55.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331729 0001006296 16113053 2016-06-29 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 NÁKUP -vedro e.č. 2020-05-20 30.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332774 0001007857 20160516 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok 315737 elek energia Ruzomb.5/16 2020-06-20 383.43 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502333400 0001008832 5201601415 2016-07-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942 potraviny 2008-06-20 207 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333218 0001009044 530617568 2016-07-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2006-06-20 82.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333226 0001009052 616042 2016-06-29 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 bezplatný odber stravy 2015-06-20 9077.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332727 0001008456 670620331 2016-07-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2009-06-20 66.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333228 0001009056 20162322 2016-07-20 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 DF potraviny+DPH 2027-06-20 457.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333628 0001009060 670621876 2016-07-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2022-06-20 67.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333416 0001009123 11166054 2016-07-11 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 telekom. 6/2016 RS 2022-06-20 67.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326672 0001009151 2016012 2016-07-11 Práca s masmédiami PRO DYNAMIK o.z., Stredná 21, 821 04 Bratislava 42133963 magazín Profesionál 2008-06-20 6560 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502327751 0001009176 160706 2016-07-11 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Vzdelávacie stredisko, s.r.o., Clementisova 5, 040 22 Košice 36607959 Prehlbovanie kvalifikácie 2024-06-20 115.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333315 0001009180 234607041 2016-07-20 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2028-06-20 272.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333547 0001009189 642029 2016-07-11 Generálny štáb OS SR JUDr. Tibor Bicko-advokát, Dedovec 1763/281, 017 01 Považská Bystrica 31938183 Bicko Tibor JUDr. 2001-07-20 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001009307 16010893 2016-07-11 ZTS Elektronika SKS, s r.o., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica 31598536 nákup materiálu 2031-05-20 26099 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333452 0001009309 530619305 2016-07-20 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 nákup potravín 2022-06-20 32.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333491 0001009378 320162560 2016-07-20 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 Nákup potravín 20% 2027-06-20 201.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327442 0001009405 10163614 2016-07-20 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 nákup potravín 2027-06-20 276.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333745 0001009412 2016446 2016-07-20 Reprezentačné výdavky R KaMO RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Propagácia a prezentácia 2024-06-20 175 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333512 0001009428 42016 2016-07-20 Práca s verejnosťou R KaMO Ofo Travel Sk, s.r.o., Pri potoku 28/33, 906 38 Rohožník 50301560 Propagácia a prezentácia 2013-06-20 180 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502333515 0001009435 0090160888 2016-07-20 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 prenájom kom.zar. 6/2016 2030-06-20 470.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326338 0001009455 616048 2016-07-20 Vojenská polícia C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 DF stravovanie 2030-06-20 806.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333623 0001009456 0090160889 2016-07-20 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 prenájom telekom.zar.6/16 2030-06-20 352.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326342 0001009457 0090161102 2016-07-20 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 prenájom telekom.zar.6/16 2004-07-20 4311.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326342 0001009510 1620264 2016-07-20 Hospodárska správa MO SR Sprinton, s. r. o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava 44396368 Odborná literatúra 2022-06-20 726.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333597 0001009599 916004746 2016-07-20 Hospodárska správa MO SR Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Odborné publikácie 2030-06-20 633 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333598 0001009600 2013160319 2016-07-20 Správa nehnuteľného majetku SOREA spol. s r.o., Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava 31339204 nájom neb.pr.Sorea 2018-06-20 1369.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327061 0001009610 21039557 2016-07-20 ALTHEA NATO Headquarters Sarajevo, Montagne du parc 3, 1000 Brussels 0 OS tlm.,uprat. -ALTHEA 2027-06-20 12260.13 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502333644 0001009648 16209 2016-07-20 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Letisková spoločnosť Žilina, a.s., Letisko Dolný Hričov, 013 41 Dolný Hričov, okr. Žilina 36426032 pristávacie poplatky - jú 2001-07-20 17.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333733 0001009744 2161113867 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné stočné 2023-05-20 119.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332236 0001007207 20160532 2016-07-11 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora Ani-pet spol. s r.o., Kasalova 37, 949 01 Nitra 36557714 ÚFZ BA-13-268/2016 JO 2020-05-20 3237.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332166 0001007856 160657 2016-07-11 Logistická podp.- Pozemná obrana Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 vykonanie ET,TK KAROSA 2002-06-20 153.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331098 0001008329 1598 2016-07-11 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny + DPH 2020-06-20 78.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333428 0001008715 516138505 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 vyúčtovanie vody 2027-06-20 86.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333410 0001009040 160154 2016-07-11 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Slovenská národná akreditač.služba, Karloveská 63, 840 00 Bratislava 30809673 ročný popl.udrž.akredit. 2029-02-20 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333375 0001009054 1600684 2016-07-20 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Pro Benefit s.r.o., kpt.Jaroša 1929/49, 020 01 Púchov 36336173 DF školenie 2028-06-20 130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333527 0001009155 302630022 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r., Čapajevova 29, 080 01 Prešov 31656838 nájom Vysielač Lysá 2004-06-20 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326498 0001009173 2016000044 2016-07-11 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Beáta Hassounová-BON FRUIT, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín 30880157 DF potraviny + DPH 2028-06-20 940.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333430 0001009203 1600436 2016-07-11 Práca s verejnosťou R KaMO Fibra print, s.r.o., Družstevná 3, 831 04 Bratislava 35960078 propagácia a prezentácia 2021-06-20 162 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333320 0001009204 3931603829 2016-07-11 Reprezentačné výdavky R KaMO KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 propagácia a prezentácia 2009-06-20 142.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333348 0001009207 20160171 2016-07-11 Reprezentačné výdavky R KaMO Agentúra Tympany, s.r.o., Mlynská 553, 972 31 Jalovec 36342238 propagácia a prezentácia 2020-06-20 352.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333349 0001009208 201601 2016-07-20 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. BEYA SPORT, spol. s r.o., Tehelná 6/A, 080 01 Prešov 36498181 prenájom 2030-06-20 504 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502333581 0001009448 3016341098 2016-07-20 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné poukážky 2006-07-20 245.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333559 0001009509 1620275 2016-07-20 Hospodárska správa MO SR Sprinton, s. r. o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava 44396368 Odborná literatúra 2028-06-20 234.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333596 0001009601 230616332 2016-07-20 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Nákup potravín AĎ 2027-06-20 243.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329378 0001009609 160173 2016-07-20 Základňa stacionárnych KIS Trenčín DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 DF stravovanie 2030-06-20 1209.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333618 0001009612 32 2016-07-20 Prevádzka MO SR - PPÚZ Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava 35793783 potraviny hotovosť 2012-07-20 297.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330588 0001010112 60000209 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 Bratislavska teplarenska 2012-05-20 9795.94 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100132 1800001607 2016-06-17 Logistická podp.- Vzdušná obrana Ministry of Defence, Rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, BE 100000111 tankovanie 2021-01-20 251.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332303 0001007886 20160072 2016-07-11 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) JL aréna s.r.o., Vajanského 4631/13B, 031 01 Liptovský Mikuláš 47243121 prenájom ľadovej plochy 2001-06-20 999.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333176 0001008308 9700049566 2016-07-11 Zabezpečenie spojenia Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 OS hovorné 5/16 a paušál 2008-06-20 155.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326678 0001008571 670621673 2016-07-11 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2021-06-20 130.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333377 0001008684 160719 2016-07-20 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 JO Prez.pneu. VPZ:5710205 2020-06-20 308.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331869 0001008809 670621185 2016-07-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2016-06-20 126.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333235 0001009064 670621877 2016-07-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2022-06-20 226.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331672 0001009122 670621811 2016-07-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS nákup potravín 2022-06-20 165.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331597 0001009124 4461703829 2016-07-20 Reprezentačné výdavky R KaMO KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 Občerstvenie-Deň detí 2030-06-20 125.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333616 0001009715 2016133 2016-07-20 Vojenská polícia FERDINAND, s.r.o., Okružná 20, 045 01 Moldava nad Bodvou 45963240 DF ubytovanie počas SC 2029-06-20 254.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333762 0001009773 116060856 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 OSnákup stravných lístkov 2002-06-20 667.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332401 0001007704 7604725543 2016-06-29 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 OS poplatok DATA a SMS 2001-06-20 79.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326338 0001008158 2160400056 2016-07-11 Prápor výcviku Martin MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 DF stravovanie 2013-06-20 921.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333037 0001008157 3016919539 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 JO Nákup stravných lístk. 2003-06-20 667.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332568 0001007992 516102865 2016-07-11 Multifunkčný prápor Hlohovec Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2031-05-20 145.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333009 0001007473 4000051028 2016-06-29 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF školenie 2013-06-20 38.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332922 0001008159 2785558150 2016-06-29 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekom.služby 2002-06-20 3961.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328145 0001007982 16700096 2016-06-07 Logistická podp.- Vzdušná obrana Letisko Poprad - Tatry, a.s., Na letisko 100, 058 98 Poprad 35912651 letec a navig sluzby LK 2015-05-20 219.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331721 0001007002 0252016 2016-06-29 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia OKV, spol. s r.o., Kratinova 52, 036 01 Martin 36382124 Oprava a TK 2016-05-20 294.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330053 0001007003 3016917490 2016-06-07 Základňa mobilných KIS Ružomberok DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2018-05-20 7087.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331239 0001007006 160100010 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Ing. Eduard Karšňák-HIM s.f., Vihorlatská 1705/6, 071 01 Michalovce 10714014 oprava strechy 2003-05-20 996.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331792 0001007077 670620349 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ POTRAVINY VÚ 2014 BA 2010-06-20 126 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326916 0001008149 20160532 2016-06-17 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 2051/1, 911 05 Trenčín 30352096 DF potraviny+DPH 2025-05-20 235.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332067 0001007153 20160390 2016-07-11 Logistická podp.- Pozemná obrana ALKA s.r.o. Prešov, Bardejovská 42, 080 06 Ľubotice, okr. Prešov 31655165 pranie a čistenie e.č. 2018-05-20 487.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332932 0001006926 1605100996 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 AŠ náj.Ružomberok -Úlož. 2015-05-20 344.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326635 0001006740 230612306 2016-06-07 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2016-05-20 238.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331693 0001006931 3016917733 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 OS stravné lístky 2020-05-20 3770.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332053 0001006878 10163183 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2007-06-20 241.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332931 0001008109 1605101093 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 AŠ om RRB Chopok 2027-05-20 412.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326871 0001007509 16035126 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2030-05-20 250.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326973 0001007640 230613609 2016-06-17 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny AĎ 2027-05-20 20.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330733 0001007659 116061368 2016-06-29 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky AĎ 2002-06-20 721.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332261 0001007786 180516 2016-06-29 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Bazovského 19, 841 01 Bratislava 36843741 Prehlb.kvalifik.zam.MO SR 2018-05-20 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332254 0001007801 516102660 2016-06-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2020-05-20 21.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332552 0001007842 230613522 2016-06-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2025-05-20 53.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332543 0001007845 2016005011 2016-06-17 Ministerstvo obrany SR PRO EDUCATION International s. r. o, Hany Meličkovej 4, 841 05 Bratislava 47372281 OS Kurz AJ v rámci NAE 2006-05-20 270 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331568 0001006778 2431323685 2016-06-29 Zahraničné pracoviská MO COSTCO Wholesale, Queens 243, 850 Glenrock Road, 10017 New York, Norfolk 23502 10000252 Nákup matraca na NEW YORK 2002-03-20 699.99 0 USD Dodávateľské faktúry 4502331381 0001006779 22160506 2016-06-17 Prevádzka MO SR - PPÚZ Ing. Daniel Krajčovič - INTERPAP, Energetikov 32/11, 971 01 Prievidza 30428921 NÁKUP man.prístrojov e.č. 2020-05-20 701.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332188 0001006781 20160126 2016-06-07 Reprezentačné výdavky R KaMO Agentúra Tympany, s.r.o., Mlynská 553, 972 31 Jalovec 36342238 Propag.a prezentácia MOSR 2009-05-20 540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331451 0001006785 2016125 2016-06-07 Práca s verejnosťou R KaMO DUBOVÁ Rajec, s.r.o., Námestie SNP 26, 015 01 Rajec 46928065 Propag.a prezentácia MOSR 2006-05-20 142.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331454 0001006789 4000050507 2016-06-07 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF školenie 2023-05-20 23.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331834 0001006792 1378 2016-06-29 Aktivity SVC MOFINA spol. s r.o., Súkennícka 41, 900 01 Modra 31355021 Stravovanie zahr.návštevy 2002-06-20 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332322 0001007672 0116058028 2016-06-29 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky LE CHEQUE 2025-05-20 1575 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331583 0001007518 160005 2016-06-29 Logistická podp.- Vzdušná obrana Strhárska Zuzana SOLYA - KVETY, Františka Hečku 1684/21, 960 01 Zvolen 43539718 OS nákup vencov pre VU Zv 2009-05-20 86.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332334 0001007324 1600302131 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Obec Hradisko, Hradisko 39, 059 71 Hradisko 326216 daň z nehnuteľnosti e.č. 2024-04-20 2.42 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331906 0001007326 1611002022 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 35829052 para Zem Kostolany 2002-06-20 86313.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332911 0001008143 20161959 2016-07-11 Multifunkčný prápor Hlohovec FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 AŠ POTRAVINY VÚ 4444 HC 2030-05-20 707.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333107 0001007706 670619752 2016-07-11 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO Potraviny VÚ 4444 Hloh 2006-06-20 79.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327643 0001007707 230611309 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 OS nákup potravín 2005-05-20 220.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331210 0001006401 234606264 2016-06-29 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2007-06-20 725.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332984 0001007835 160200072 2016-07-20 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen SART šport, s.r.o., Kpt. Jaroša 3, 974 11 Banská Bystrica 36702498 výroba ocenení pre súťaže 2017-06-20 124.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333638 0001008561 116138779 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 AŠ vodné 4.-5/2016 2002-06-20 450.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332710 0001008214 116065029 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 OS stravné lístky 2013-06-20 2160.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333000 0001008195 51603171 2016-07-11 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny+DPH 2010-06-20 100.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333356 0001008196 20160973 2016-06-29 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 30810701 Prehlbovanie kvalifikácie 2027-05-20 320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332524 0001008306 1842016 2016-06-29 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR BPM Slovakia, s.r.o., Lichnerova 22, 903 01 Senec 35861886 Prehlbovanie kvalifikácie 2025-05-20 864 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332529 0001008309 1611001007 2016-05-12 Agentúra správy majetku Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 35829052 Sl. elektrarne-preplatok 2030-03-20 26834.27 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100089 160656 2016-07-20 Logistická podp.- Vzdušná obrana Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 TK a EK AUTOBUSU 2002-06-20 579.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330369 0001008330 20160114 2016-06-29 Protilietadlová raketová brigáda Nitra VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2031-05-20 10121.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332559 0001008193 216056508 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 OS vodné,stočné 2027-05-20 2154.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332020 0001007252 2160336 2016-07-11 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie PrV - výcvik 2031-05-20 108.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333011 0001007689 670618229 2016-06-29 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY e.č. 2025-05-20 79.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331672 0001007691 4785634285 2016-06-29 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekom.služby e.č. 2001-06-20 14251.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326337 0001007981 4700290516 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina 36403032 JO-Vyúč.pary 5/2016 ASM 2007-06-20 42024.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332410 0001007910 167390149 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 OS rozbor odpadových vôd 2025-05-20 71.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332302 0001007683 90057534 2016-06-17 Logistická podp.- Vzdušná obrana ALES a.s., Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín 36293440 AŠ MVO serv.opravy LETVIS 2004-05-20 19461.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329324 0001007685 20162036 2016-06-29 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 DF potraviny + DPH 2006-06-20 407.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332677 0001007687 160417 2016-06-29 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 potraviny 20% 2030-05-20 372.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332420 0001007631 670618779 2016-06-29 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO-POTRAVINY 2030-05-20 31.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328234 0001007712 20160011 2016-06-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Štefan Lukáč, podnikateľ, Záhradnická 37, 044 55 Veľká Ida 32553676 potraviny 2031-05-20 109.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332548 0001007854 182016 2016-06-17 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Národný ústav celoživotného vzdeláv, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava 699438 Prehlbovanie kvalifikácie 2020-05-20 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332246 0001007766 2016000382 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 SPRACOVANIE ODPADU 2031-05-20 553.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328850 0001008170 2160400039 2016-06-17 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 stravovanie 2030-04-20 10263.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332079 0001006914 10163011 2016-06-29 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2031-05-20 185.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332642 0001007417 120162847 2016-06-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv POZANA MÄSO s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen 36059056 potraviny 2024-05-20 73.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332547 0001007853 216105668 2016-07-11 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia DELUX s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble 31427855 MnOP PrV 2027-05-20 1306.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333291 0001007862 16112448 2016-07-11 Logistická podp.- Pozemná obrana GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 čistiace prostriedky 2020-05-20 754.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332893 0001007613 2162000309 2016-06-17 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 156884 nákup Klim.atlas Slovensk 2030-05-20 69.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332277 0001007257 2510499569 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II 2802/3, 058 01 Poprad 326470 AŠ komunálny odpad 2017-05-20 609.96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332037 0001007260 2510498774 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II 2802/3, 058 01 Poprad 326470 popl. za komunálny odp e. 2017-05-20 1315.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332040 0001007261 2510498772 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II 2802/3, 058 01 Poprad 326470 poplatok za komun. o. AĎ 2017-05-20 986.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332042 0001007262 120620161 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Obec Horná Mičiná, Horná Mičiná 79, 974 01 Horná Mičiná 313459 daň z nehnuteľnosti 2016-05-20 351.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331898 0001007314 1125156320 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Kmeťová Božena, Horné Dakovce, 039 01 Turčianské Teplice 0 nájom Dolné Devičany AĎ 2030-05-20 70.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332098 0001007315 11601584 2016-06-29 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 OS nákup potravín 2004-05-20 94.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330559 0001007621 670620052 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2008-06-20 559.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330343 0001007929 11601603 2016-06-29 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 potraviny AĎ 2009-05-20 111.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330559 0001007625 1752016206 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Obec Hosťová, Hosťová 120, 951 02 Hosťová, okr. Nitra 656143 AŠ daň z nehnuteľnosti 2009-05-20 85.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331846 0001007244 3216116 2016-06-17 Aktivity SVC BARANČIA, s.r.o., Mlynská 42, 976 11 Selce 36009644 Prenájom miestnosti 2026-05-20 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332287 0001007253 16122 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku TERMEL SK spol. s r.o., Cesta do Rudiny 2331, 024 01 Kysucké Nové Mesto 36402869 OS oprava čerpadiel 2009-06-20 994 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333114 0001008180 2016006012 2016-07-11 Ministerstvo obrany SR PRO EDUCATION International s. r. o, Hany Meličkovej 4, 841 05 Bratislava 47372281 JO Kurz AJ 2001-06-20 360 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329733 0001008465 7111621438 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 36599361 oprava kábl. prípojky e.č 2017-05-20 495.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332178 0001007474 9124842016 2016-06-29 Zahraničné pracoviská GŠ Trudic Luboš, Víta Nejedlého, 68203 Vyškov 0 VUD Vyškov - 5/2016 2031-05-20 27569.51 0 CZK Dodávateľské faktúry 0001008183 11601677 2016-06-17 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 maso a mas vyrobky LK 2018-05-20 117.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330559 0001007217 16031863 2016-06-07 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 JO HOTOSŤ POTRAVINY VU104 2017-05-20 27.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328984 0001007081 8016120909 2016-06-29 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad TATRAPEKO, a.s., 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 nákup potravín 2031-05-20 129.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332440 0001007636 160432 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Ing.Jozef Flosník-Pekáreň u Flosník, Chalupkova 4, 977 01 Brezno 30559375 JO-POTRAVINY 2031-05-20 188.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327301 0001007652 20160222 2016-07-11 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia ITSK, s.r.o., Zelená 29, 949 01 Nitra 36556050 nákup mikrovlných rúr 2004-05-20 99.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332985 0001007865 8016135109 2016-06-29 5. pluk špeciálneho určenia PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina 30224918 DF potraviny+DPH 2030-05-20 377.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332422 0001007543 062016 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Ing. Juraj Šipula (stavby), Pod Bôrom 275/11, 039 01 Turčianske Teplice 30501067 oprava krytiny 2009-06-20 984 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333186 0001008015 205 2016-06-29 5. pluk špeciálneho určenia FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina 31628036 DF potraviny+DPH 2002-06-20 108.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332431 0001007550 8160502136 2016-06-29 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Hornonitrianske bane a.s. /HBP as, Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 36005622 DF stravovanie 2013-06-20 3090.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332924 0001008090 234606493 2016-07-11 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2013-06-20 357.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333024 0001008287 3400022144 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 OS Vyúčtovanie za plyn 2007-06-20 12198.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333105 0001008294 9000938849 2016-07-11 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 Poštové služby 5/2016 2009-06-20 2347.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326359 0001008384 616000216 2016-06-29 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny+DPH 2025-05-20 0.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332683 0001008010 616000230 2016-06-29 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny+DPH 2003-06-20 0.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332682 0001008011 616000227 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 20% 2001-06-20 3.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333264 0001008244 20162035 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 10% 2006-06-20 498.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333358 0001008246 670620504 2016-07-11 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 mraz mas. vyrobky 2013-06-20 643.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333028 0001008248 160007 2016-06-29 Aktivity SVC ZBOJSKÁ, s.r.o., Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora 36757012 Kultúrne akcie 2027-05-20 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332493 0001007788 38590516 2016-06-29 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 potraviny AĎ 2026-05-20 3.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328239 0001007790 116051047 2016-06-29 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza 31561802 DF potraviny+DPH 2030-05-20 30.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332470 0001007492 160330393 2016-07-11 VILLA MARKET s.r.o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves 31668461 nákup materiálu 2007-06-20 1816.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333441 0001008202 116061470 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 OS stravné poukážky 2003-06-20 302.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332512 0001008296 8860003521 2016-06-29 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 Prehlbovanie kvalifikácie 2007-06-20 380 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332508 0001008297 530618190 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2013-06-20 51.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332949 0001008298 8116086 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ CHIROSAN, s.r.o., Sadová 2, 922 03 Vrbové, okr. Piešťany 36239739 SERVIS autoklav 2009-06-20 153.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331897 0001008300 212016 2016-06-29 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Národný ústav celoživotného vzdeláv, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava 699438 Prehlbovanie kvalifikácie 2007-06-20 130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332517 0001008301 161205 2016-07-20 Zahr. návštevy Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava 34298363 PREKLAD AĎ 2031-05-20 48.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331929 0001008302 169024 2016-07-20 Zahr. návštevy Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava 34298363 TLMOCENIE AĎ 2031-05-20 121.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331929 0001008303 3020024015 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 odber plynu 2001-06-20 478 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332453 0001007821 20161750 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2018-05-20 600.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001007825 670618660 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ POTRAVINY VÚ 2014 BA 2030-05-20 829.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329934 0001007374 7236010100 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 OS služ. spoj.s užív.bytu 2002-06-20 97.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332181 0001007481 670619139 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS nákup potravín 2001-06-20 1408.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330343 0001007424 16035697 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 OS nákup potravín 2031-05-20 219.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326926 0001007426 1051609380 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 Vyúčtovanie za el.energiu 2031-05-20 78218.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332738 0001008027 60000209 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 AŠ vyúčtovanie za teplo 2031-05-20 11923.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332708 0001008028 168 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Ústav na výkon väzby a Ústav na výk, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava 738255 AŠ vykon. stav.a ost.prác 2007-06-20 627 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332477 0001008232 1330868992 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 61 Zvolen 320439 komunálny odpad AĎ 2006-06-20 7507.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332298 0001007677 670618917 2016-06-29 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2031-05-20 88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332315 0001007352 160038 2016-06-29 Prápor ISTAR Prešov ŠOVAR, s.r.o., Hollého 3, 080 01 Prešov 31711669 nákup pernamentirk na baz 2001-06-20 498.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332319 0001007462 160052 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Jozef Brodzák BRODEM, Severná 37, 082 21 Veľký Šariš 10671871 oprava potrubia 2030-05-20 386.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332342 0001007703 234605834 2016-06-29 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2026-05-20 1469.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332384 0001007649 2016341 2016-06-17 Generálny štáb OS SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Kytica 2017-05-20 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332218 0001007288 100870 2016-07-11 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 AŠ servisná prehliadka 2027-05-20 1045.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330608 0001007617 3216114 2016-06-17 Aktivity SVC BARANČIA, s.r.o., Mlynská 42, 976 11 Selce 36009644 Stravovanie delegácie 2023-05-20 140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332282 0001007248 2016000358 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 Vývoz a zneškodnenie odpa 2001-06-20 309.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332382 0001007752 100873 2016-07-11 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 AŠ oprava motor.ostrekov. 2027-05-20 174.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330903 0001007616 36318620 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Turčianska vodárenská spoločnosť as, Kuzmányho 25, 036 80 Martin 36672084 OS vodné,stočné 2031-05-20 27970.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332411 0001007623 16112053 2016-06-29 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 kancelarske potreby 2023-05-20 90.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332270 0001006906 0000000017 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Obec Pohranice, Pohranice 185, 951 02 Pohranice 308382 daň z nehnuteľnosti 2015-05-20 4951.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332115 0001007423 3020160412 2016-06-29 CP- GR SEMaI - OdPI Správa bytov - SK, s.r.o., Kuzmányho 509/4, 036 01 Martin 45556211 moder.vykur.areálu e.č. 2002-06-20 138716.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328326 0001007653 20160243 2016-06-29 CP- GR SEMaI - OdPI I.N.V.E.S.T a.s. (INVEST a.s.), Oravská Jasenica 345, 029 64 Oravská Jasenica 36398594 Zvýš.energet.efektívnosti 2031-05-20 84486.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329656 0001007656 20161972 2016-06-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2001-06-20 43.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332554 0001007843 600849 2016-06-29 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s, Jána Nerudu 556/31, 018 51 Nová Dubnica 46951237 DF potraviny + DPH 2008-06-20 107.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332423 0001007844 230612590 2016-06-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2018-05-20 106.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332538 0001007846 160141 2016-06-29 Logistická podp.- Vzdušná obrana HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 oprva hasiacich prístrojo 2026-05-20 736.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330427 0001007609 4032016 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Havarijná služba Olivová, s.r.o., Škultétyho 1, 831 03 Bratislava 36741566 AŠ opr. prasknut.potrubia 2019-05-20 421.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332858 0001007562 4211001183 2016-06-17 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Inštitút vzdelávania veterinár.leká, Cesta pod Hradovou 13/a, 040 01 Košice 493546 Odborný seminár 2025-05-20 140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331938 0001007404 8860003458 2016-06-17 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 Odborný seminár 2019-05-20 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331941 0001007406 160101132 2016-06-29 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831 Odborný seminár 2017-05-20 138 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331947 0001007408 2716050024 2016-06-17 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o., Bárdšova 33, 833 12 Bratislava 35810700 Odborný seminár 2026-05-20 66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331936 0001007412 14160325 2016-07-11 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská Bystrica 31628541 nákup materiálu 2017-05-20 348 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333006 0001007229 1603300131 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Obec Malé Leváre, Malé Leváre 177, 908 74 Malé Leváre 309711 daň z nehnuteľnosti 2008-05-20 84.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331838 0001007230 201605072 2016-07-11 RH SOUND, s.r.o., Kollárova 1199, 952 01 Vráble 36559717 OS nákup tovaru 2011-05-20 199 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333007 0001007231 32016 2016-06-17 Vojenská polícia Kvasnovsky Ladislav Mgr., znalec911, Cisárska bašta 555/8, 940 51 Nové Zámky 0 DF znalecký posudok 2005-05-20 414.78 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332152 0001007232 1053446 2016-07-20 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS GASTROSET SK, s.r.o., Geologická 1F, 821 06 Bratislava 43834809 AŠ nákup ÚFZ-13-348/2016 2011-05-20 559 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333557 0001008483 120161961 2016-06-17 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 nákup materiálu 2018-04-20 5122.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332056 0001007528 7604728209 2016-06-29 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AŠ TS služby SMS DIRECT 2001-06-20 83.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326338 0001008264 3400022189 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 OS Vyúčtovanie za plyn 2007-06-20 13331.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333104 0001008293 20160588 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Pavol Styk - SERVIS, Ružová 9, 974 11 Banská Bystrica 14156831 Opr.plyn.horáka Zvolen 2026-05-20 346.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332533 0001007832 670618784 2016-06-29 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny 2030-05-20 64.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331709 0001007321 670618722 2016-06-29 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny 2030-05-20 229.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330772 0001007322 1027612823 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou 332933 daň z nehnuteľnosti 2017-05-20 6.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332486 0001008132 10163060 2016-06-29 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 nákup potravín 2001-06-20 262.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332436 0001007595 0116060014 2016-06-29 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky 2031-05-20 670.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331813 0001007537 616038 2016-06-17 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 bezplatný odber stravy 2031-05-20 18381.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332235 0001007538 616039 2016-06-17 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 závodné stravovanie 2031-05-20 6182.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332234 0001007539 16110296 2016-06-17 Vojenská polícia Úrad pre dohľad nad zdravot.starost, Žellova 2, 829 24 Bratislava 30796482 DF toxikol.vyšetrenie 2031-05-20 50.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332267 0001007540 7604727798 2016-06-29 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telek sluzby 2001-06-20 1527.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326380 0001008266 2160400051 2016-07-11 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 Stravovanie 2031-05-20 10262.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333198 0001008269 230615208 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 POTRAVINY 2014-06-20 34.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328171 0001008275 216053 2016-06-29 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany Športový klub COOPEX VTJ Topoľčany, Továrnická 1, 955 01 Topoľčany 34003720 DF poskytnutie priestorov 2031-05-20 98.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332680 0001007358 160137 2016-06-29 Logistická podp.- Vzdušná obrana HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 kontr has pristr 2026-05-20 146.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330427 0001007605 3010034075 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 JO Dodávka plynu Rožňava 2001-06-20 1036 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332827 0001007965 201616 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Tomáš Ďuračka - TEAM T.Ď., Veľké Bedzany -Čerešňová 191/86, 955 01 Topoľčany 43940773 AŠ oprava plech krytiny 2013-06-20 991 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332998 0001008291 100847 2016-06-29 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 BO prístr.dosky 2025-05-20 657.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330366 0001007451 61000702 2016-06-29 Logistická podp.- Pozemná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 Oprava AĎ 2021-05-20 2533.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330173 0001007452 37890247 2016-06-17 Úrazové dávky, súdne rozhodnutia JUDr. Ľubomír Kaščák, advokát, Horná 35, 974 01 Banská Bystrica 37890247 Trovy konania 2031-05-20 647.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331975 0001007432 160607 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 Oprava plyn.kotlov 2010-06-20 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327004 0001008299 516102465 2016-05-30 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2010-05-20 230.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331511 0001006393 16110790 2016-06-17 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 nákup materiálu 2030-04-20 4379.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331978 0001006433 2016027 2016-06-29 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) Novomeský František prof.MUDr.zn.91, A.Stodolu 28/8, 036 01 Martin 0 školenie liečby nehôd 2012-05-20 600 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332358 0001006679 160124 2016-06-07 Prevádzka MO SR - PPÚZ HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 KONTROLA HP 2012-05-20 108.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330427 0001006702 2016000285 2016-06-17 Logistická podp.- Pozemná obrana Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 likvidácia odpadov 2003-05-20 189 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328850 0001006705 61000662 2016-06-17 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis-vým.stier.e.č. 2016-05-20 2800.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329825 0001006829 120162384 2016-06-29 Logistická podp.- Pozemná obrana Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 Nákup tonerov pre VÚ 1046 2004-05-20 1799.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332665 0001006840 10162756 2016-06-17 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2019-05-20 106.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332081 0001006967 10162361 2016-06-07 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny VÚ 3030 Zvolen 2002-05-20 313.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331876 0001007202 2016056 2016-06-07 Základňa mobilných KIS Ružomberok IVANING, s.r.o., Plavisko 1, 034 01 Ružomberok 36842958 DF pernamentky 2027-05-20 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331930 0001007210 11601676 2016-06-17 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 maso a mas vyrobky LK 2016-05-20 179.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330559 0001007215 20161793 2016-06-07 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny VÚ 3030 Zvolen 2020-05-20 35.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331884 0001007216 120398382 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok 305022 daň z nehnuteľnosti AĎ 2008-05-20 522.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331820 0001007224 16112055 2016-06-17 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 AŠ nálup ÚFZ-13-184/16 2029-04-20 12101.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332164 0001007233 4160216 2016-06-29 Fintex, s.r.o., Sadová 14, 052 01 Spišská Nová Ves 36572535 nákup materiálu 2019-05-20 29772 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332363 0001007236 3216117 2016-06-17 Aktivity SVC BARANČIA, s.r.o., Mlynská 42, 976 11 Selce 36009644 Ubytovanie delegácie 2027-05-20 3360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332283 0001007249 342016 2016-06-17 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Základná škola, Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen 37831232 priestory pre majs. volej 2026-05-20 293.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332295 0001007277 16112570 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 Nákup kanc.potrieb 2017-05-20 3194.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332391 0001007287 90159108 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Služby spoj.s nájmom AĎ 2027-05-20 669.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332275 0001007291 150004 2016-06-17 CP-GR SEMPO - OdPOS SPORT ELEMENT s.r.o., Hlavná 67, 040 01 Košice 36814644 súpravy na zimný výcvik 2024-05-20 44785 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332406 0001007317 125515244 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Reformovaná kresťanská cirkev, farnosť Plešivec, 049 11 Plešivec, okr. Rožňava 31967892 nájom 1 polrok Plešivec 2030-05-20 2477.13 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332117 0001007319 2610110217 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Obec Malé Ozorovce, Hlavná 108, 078 01 Malé Ozorovce 331708 AŠ daň z nehnuteľnosti 2016-05-20 5143.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331915 0001007329 1100008416 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Obec Hybe, Hybe 2, 032 31 Hybe 315231 OS daň z nehn.kú.Hybe 2017-05-20 100.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331900 0001007331 230613776 2016-06-17 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2030-05-20 226.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332186 0001007361 670618719 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny AĎ 2030-05-20 608.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329374 0001007376 116059977 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Nákup stravných lístkov 2031-05-20 3150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332791 0001007380 11164969 2016-06-17 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 telekom. 5/2016 RS 2019-05-20 68.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326672 0001007383 11164970 2016-06-17 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 telekom. 5/2016 RS 2019-05-20 68.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326672 0001007384 11164968 2016-06-17 SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 telekom. 5/2016 RS, Mali 2019-05-20 136.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330334 0001007385 16035411 2016-06-17 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY e.č. 2031-05-20 274.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331909 0001007389 20160006 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku ASOS, s.r.o., M.A.Bazovského 2355/11, 955 03 Topoľčany 47526483 ÚFZ BA-13-266/2016-JO 2001-06-20 3400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332446 0001007390 530616659 2016-06-29 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2030-05-20 9.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332706 0001007415 61000720 2016-06-29 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 vykonanie stk e.č. 2026-05-20 1974.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330864 0001007453 3416088650 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 691135 poplatok za komunálny odp 2011-05-20 720.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332204 0001007475 1011626049 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 AŠ záloh.platba elektr. 2026-05-20 1096.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332198 0001007476 090616 2016-06-17 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Bazovského 19, 841 01 Bratislava 36843741 odborný seminár 2002-06-20 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332058 0001007496 234606133 2016-06-29 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2002-06-20 850 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332842 0001007499 20160341 2016-06-29 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava 44570783 psychologické vyšetrenia 2025-05-20 760 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332720 0001007500 211650797 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina 35792604 Dodávka tepla a TUV 2001-06-20 8075.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332307 0001007520 20160371 2016-06-29 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava 44570783 psychologické vyšetrenia 2031-05-20 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332719 0001007522 1022016 2016-06-29 Vojenská polícia Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 DF stravovanie 2001-06-20 262.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332892 0001007541 2016000032 2016-06-29 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Beáta Hassounová-BON FRUIT, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín 30880157 DF potraviny+DPH 2030-05-20 283.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332330 0001007551 20160038 2016-06-29 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 COMPLEX INTERNATIONAL, a.s., Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen 36029874 služobná telesná príprava 2003-06-20 840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332537 0001007556 20162174 2016-06-29 Prápor RCHBO Rožňava ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2030-05-20 1156.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332648 0001007563 10162978 2016-06-29 Prápor RCHBO Rožňava ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2030-05-20 3215.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332647 0001007564 3016917942 2016-06-29 Prápor RCHBO Rožňava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2024-05-20 12.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332636 0001007567 16100674 2016-06-29 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 nákup potravín 2031-05-20 140.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332439 0001007593 20162226 2016-06-29 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 nákup potravín 2001-06-20 74.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332435 0001007594 160330343 2016-07-11 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia VILLA MARKET s.r.o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves 31668461 nakup ele.variča e.č. 2017-05-20 73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332962 0001007600 11601585 2016-06-29 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 potraviny AĎ 2006-05-20 180.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330559 0001007624 20161129 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 deratizácia objektov 2023-05-20 3359.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332736 0001007627 20161128 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 dezinsekcia objektov 2023-05-20 3287.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332746 0001007628 0040020516 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 JO Potraviny VÚ 2014 2023-05-20 4.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331603 0001007667 2161190541 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 Odvoz neb.odpadu VÚHE AĎ 2019-05-20 1239.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332558 0001007668 9172016 2016-07-11 Opravárenský prápor Martin Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 stravovanie zamestnancov 2006-06-20 354.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333059 0001007674 2104514216 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Environmentálny fond, Bukureštská 4, 813 26 Bratislava 30796491 úhrada za zneč.ovzdušia 2006-06-20 497.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332296 0001007678 670619651 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO Potraviny VÚ 2014 2006-06-20 1622.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331346 0001007726 230614577 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 JO Potraviny VÚ Levice 2007-06-20 67.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328809 0001007763 520160174 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku HAITEG, s.r.o., Šarovce 118, 935 52 Šarovce 36553379 opr privodu elek ener 2027-05-20 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333050 0001007781 670618302 2016-06-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2026-05-20 330.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332545 0001007847 1060001618 2016-07-11 Logistická podpora - Jednotka NFIU JUTEX SLOVAKIA, s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava 36250643 NÁKUP 2008-06-20 326.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332626 0001007887 120162956 2016-07-11 Logistická podp.- Pozemná obrana Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 nakup tonerov e.č. 2031-05-20 8795.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333077 0001007889 100884 2016-07-11 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 OS servis Š-Fabia 2031-05-20 424.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330329 0001007892 120162769 2016-07-11 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 AŠ nákup ÚFZ-13-243/2016 2025-05-20 3810.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332878 0001007894 61000732 2016-06-29 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 JO MVO-BO ŠPZ 62-89883 2028-05-20 1166.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330688 0001007895 61000742 2016-06-29 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 oprava nápravy Mitsubishi 2002-06-20 5095.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329613 0001007899 61000736 2016-06-29 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 JO MVO-BO ŠPZ 57-53820 2002-06-20 1712.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331383 0001007901 61000734 2016-06-29 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 AŠ diagn.a výmena AKB 2002-06-20 129.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330865 0001007903 4590678891 2016-07-11 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 nakup phm 2003-06-20 79863.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331774 0001007905 201600264 2016-07-11 Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, 023 02 Krásno nad Kysucou 36428353 ÚFZ BA-13-270/2016 JO 2020-05-20 3285 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333016 0001007906 2016090 2016-06-29 Zásobovacia základňa tr.5 Martin GASTRO - SYST, s. r. o., Súvoz 1, 911 32 Trenčín 36300691 DF stravovanie 2009-06-20 2823.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332925 0001007915 2160881 2016-06-29 CP-GR SEMPO - KIS DAVID PLUS, spol. s r.o., Vansovej 41, 949 01 Nitra 36525219 AŠ program JCDwin 2025-05-20 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332859 0001007917 3010047065 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 AŠ záloha za plyn 2001-06-20 1013 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332602 0001007918 3070019044 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 plyn 6/16 2001-06-20 1486 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332603 0001007919 4160283 2016-07-11 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Fintex, s.r.o., Sadová 14, 052 01 Spišská Nová Ves 36572535 termobundy termotricka 2003-06-20 16857.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333008 0001007944 8680032919 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 zraz vody Topolcany 2031-05-20 2214.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332596 0001007947 20161174 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 AŠ dezinsekcia 2026-05-20 12297.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332718 0001007964 2016400273 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 AŠ vývoz odpadu 2031-05-20 224.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332496 0001008026 60000210 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 AŠ vyúčtovanie za teplo 2031-05-20 712.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332709 0001008029 20160200 2016-07-11 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 pranie a čistenie mat. 2026-05-20 28.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330326 0001008040 1991600013 2016-07-11 R úradu centrálnej logistiky - OMUŠ REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava 35819081 OS výstrojný materiál 2031-05-20 157972.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333306 0001008041 61000758 2016-06-29 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis mitsubishi Pajero 2003-06-20 4806.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327876 0001008042 160603 2016-07-11 Logistická podp.- Vzdušná obrana PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, 974 05 Banská Bystrica 36698121 OS pranie a čistenie 2031-05-20 197.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330327 0001008044 16034580 2016-06-17 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potr hotovost 2027-05-20 4.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332365 0001008061 1051609285 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 AŠ elektr.enerfia 5/2016 2031-05-20 51181.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332825 0001008063 1021601788 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin 31578861 prenáj.kontajnerov e.č. 2008-06-20 244.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332743 0001008065 0116060665 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Stravné poukážky 2001-06-20 384.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332399 0001008087 3016391192 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 JO-Stravné poukážky 2002-06-20 384.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332400 0001008088 2016105 2016-06-29 Vojenská polícia BodvaTel s.r.o., Školská 5, 045 01 Moldava nad Bodvou 36210269 DF ubytovanie počas SC 2003-06-20 194.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332448 0001008089 8660046079 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 JO-Vodné Nitra 2031-05-20 16.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332584 0001008135 302630025 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r., Čapajevova 29, 080 01 Prešov 31656838 nájom Vysielač Lysá 2006-06-20 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326498 0001008145 160601 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 OPRAVA e.č. 2008-06-20 204 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327004 0001008169 0116065381 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Stravné poukážky e.č. 2013-06-20 677.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332478 0001008237 2016001 2016-07-11 Zahr. návštevy Appetit r.h s.r.o., Magurská 6140/45, 947 11 Banská Bystrica 47827327 Pohostenie pre zahr.návšt 2031-05-20 404.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332851 0001008238 20162129 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY e.č. 2013-06-20 695.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001008239 516102864 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2031-05-20 1826.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333284 0001008250 150003 2016-06-17 CP-GR SEMPO - OdPOS SPORT ELEMENT s.r.o., Hlavná 67, 040 01 Košice 36814644 spr.zimného výcviku 2017-05-20 28011 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332443 0001008254 2016001681 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 vyvoz odpadu 2031-05-20 110.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332785 0001008255 671601686 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY e.č. 2006-06-20 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332490 0001008256 5101621015 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca 36045403 AŠ teplo za 5/2016 2008-06-20 131.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332848 0001008258 7604724926 2016-06-29 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 JO Telekomunikačné služby 2001-06-20 423.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326342 0001008259 1082016 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 vodne stocne 5/16 2006-06-20 33.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332784 0001008260 7604727450 2016-06-29 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telek sluzby 2001-06-20 394.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326338 0001008263 3400022073 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 JO Vyúč.plynu 1.-31.5.16 2031-05-20 3995.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332885 0001008289 1608195 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2015-06-20 505.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331563 0001008376 0884253816 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Sirotová Mária, Láb 114, 900 67 Láb 0 Nájom pozemku 2016 AĎ 2020-06-20 13.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332843 0001008663 6020100826 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Obec Bojničky, Bojničky 90, 920 55 Bojničky 312274 OS daň za nehnuteľnosť 2030-05-20 191.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332919 0001008664 16036336 2016-06-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2002-06-20 39.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332553 0001008014 670619755 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO Potraviny VÚ 2014 2006-06-20 232.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329374 0001007727 1610179 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava 685780 oprava kotolne 2023-05-20 427.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332343 0001007696 4000050852 2016-07-11 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 skúška 2031-05-20 307.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331410 0001007869 16112422 2016-07-11 Logistická podp.- Pozemná obrana GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OS nákup tovaru 2024-05-20 37.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333032 0001007874 4880616 2016-07-11 Logistická podp.- Vzdušná obrana Ing. Vít Drgon Fi DRGON, Slovenská 9, 941 11 Palárikovo, okr. Nové Zámky 32794321 AŠ nákup ÚFZ-13-302/2016 2002-06-20 1186.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333217 0001007876 8785634243 2016-06-29 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 JO-Telekomunikačné služby 2001-06-20 4098.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326337 0001007975 2016001613 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 čistenie kanalizácie 2031-05-20 1360.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333143 0001008179 7236010200 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2002-06-20 147.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332182 0001007482 3010034092 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 AŠ distrib. plynu 5/2016 2001-06-20 324 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332612 0001008004 4161088 2016-06-29 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava 36287229 Prehlbovanie kvalifikácie 2013-06-20 56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332793 0001008592 20160393 2016-07-11 Logistická podp.- Pozemná obrana ALKA s.r.o. Prešov, Bardejovská 42, 080 06 Ľubotice, okr. Prešov 31655165 pranie a cistenie 2023-05-20 664.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332932 0001007305 160006114 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 36672441 stočné e.č. 2031-05-20 292.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332413 0001007516 670619259 2016-06-29 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2001-06-20 47.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332460 0001007578 21600885 2016-06-29 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLACIARENSKE SLUZBY 2027-05-20 2156.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328138 0001007670 230614377 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 JO Potraviny VÚ Levice 2006-06-20 182.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331795 0001007764 1100840316 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Mesto Nové Mesto nad Váhom, Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom 311863 daň z nehnuteľnosti 2017-05-20 1517.18 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332489 0001008131 670537 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava 36246034 teplo Trnava 5/16 2006-06-20 1111.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332594 0001007942 4160284 2016-07-11 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora Fintex, s.r.o., Sadová 14, 052 01 Spišská Nová Ves 36572535 nakup termotričiek e.č. 2003-06-20 1836 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332955 0001007943 8650025946 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 JO Vodné,stočné Levice 2001-06-20 3033.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332961 0001008305 1301604230 2016-06-29 Hospodárska správa MO SR Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Odborná literatúra 2006-06-20 55.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332652 0001008478 16300656 2016-06-29 Príspevok na dopravu pre OÚVO Záhorie ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava 36249840 OS preprava osôb 2001-06-20 3060.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329420 0001008285 2016000366 2016-07-20 Logistická podp.- Pozemná obrana Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 likvid odpadov VU 4444 2001-06-20 141.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328850 0001007768 3016330500 2016-06-17 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2030-05-20 7686 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331886 0001007395 6532011200 2016-06-17 Úrazové dávky, súdne rozhodnutia Mgr. Miroslav Šandrik, podnikateľ, Stražovská 625/1, 922 03 Vrbové 42154146 Trovy konania 2002-06-20 887.29 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332227 0001007745 160239 2016-07-11 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Slovenská národná akreditač.služba, Karloveská 63, 840 00 Bratislava 30809673 udržiavanie akreditácie 2029-02-20 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333395 0001008053 116137505 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 AŠ vodné,stočné,zrážky 2030-05-20 228.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332510 0001008064 16035123 2016-06-17 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2030-05-20 30.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332365 0001008067 20160157 2016-06-29 Reprezentačné výdavky R KaMO Victoria AG ART s. r. o., Šancová 41, 831 04 Bratislava 44040962 Štítky s gravír.pre MiO 2001-06-20 780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332370 0001008070 20160044 2016-06-29 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen COMPLEX INTERNATIONAL, a.s., Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen 36029874 bazén na TP PRV za l-5/16 2003-06-20 639 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332920 0001007662 20160218 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 STAROSTLIVOSŤ O BIELIZEŇ 2025-05-20 207.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330533 0001008086 0097001784 2016-06-29 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AŠ TS EASY SIM 6/2016 2002-06-20 119 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326338 0001007741 3120024044 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Plyn AĎ 2001-06-20 581 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332499 0001007836 110161996 2016-06-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv POZANA MÄSO s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen 36059056 potraviny 2024-05-20 45.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332544 0001007851 2016131 2016-06-29 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď 34245189 DF stravovanie 2001-06-20 4414.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332628 0001007960 89072016 2016-06-29 Personálny úrad Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 stravovanie za 5/2016 2031-05-20 2061.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332696 0001007490 8660046369 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 JO Vodné,stočné Zobor 2031-05-20 13663.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332587 0001008136 20162224 2016-07-11 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 DF potraviny+DPH 2020-06-20 444.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333359 0001008566 2016000368 2016-07-11 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 odvoz odpadu 2002-06-20 45.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328850 0001007941 40010516 2016-07-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 potraviny 2031-05-20 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328239 0001008631 16113054 2016-07-11 Logistická podp.- Pozemná obrana GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 hygienické potreby 2007-06-20 1824.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333004 0001007718 100206 2016-06-29 Aktivity SVC Ing. Peter Sečkár CSc. - PEKYMA Mal, Plavecký Štvrtok 520, 900 68 Plavecký Štvrtok 33733210 Ubytovanie zahr.návštevy 2003-06-20 783.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332321 0001007669 20161101 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 dezinsekcia objektov 2018-05-20 2529.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332863 0001008485 29161844 2016-07-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Úrad pre normalizáciu, metrológiu, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 OS normy STN 01 6910 2009-06-20 33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333086 0001008632 20161804 2016-06-29 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 JO-POTRAVINY 2018-05-20 1086.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328237 0001007695 3353160470 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Waste transport, a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava 36046221 prenájom nadoby 2031-05-20 211.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332940 0001007566 208 2016-06-29 5. pluk špeciálneho určenia FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina 31628036 DF potraviny+DPH 2008-06-20 110.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332989 0001007839 1726020725 2016-06-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 potraviny 2020-05-20 24.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332556 0001007840 164141 2016-06-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ANTON ANTOL, s.r.o., Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Niva, okr. Zvolen 36039730 potraviny 2030-05-20 89.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332550 0001007841 160120 2016-06-29 Logistická podp.- Vzdušná obrana HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 kontr.hasiacich pr.e.č. 2010-05-20 1083.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330427 0001008155 160500036 2016-07-20 Logistická podp.- Vzdušná obrana Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 JO MVO-BOD rádiokomunikač 2030-05-20 3760.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329189 0001007860 7604725541 2016-06-29 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 TS hovorné DATA 2001-06-20 10416.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326338 0001008160 2161122237 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné,stočné e.č. 2031-05-20 4832.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332519 0001007773 21620122 2016-07-11 LVN Košice - vyšetrenie leteck.personálu Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 36601578 vyšetrenie vojenského let 2031-05-20 10280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333184 0001007664 2600530 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku UNIMAT spol. s r.o., J.I.Bajzu 11, 971 01 Prievidza 30228042 OS opr.regulač.servopohon 2009-06-20 1192.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332992 0001008290 916003611 2016-06-17 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Odborný seminár 2010-05-20 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331926 0001007399 16042 2016-07-11 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Ivan Hoferica -LIMAR, Pod komínom 8, 080 01 Prešov 34653490 AŠ nákup ÚFZ-13-267/2016 2017-05-20 958.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332983 0001007866 3016920017 2016-07-11 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravovanie 2007-06-20 670.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332130 0001007968 132016 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Jaroslav Buocik, podnikateľ, Trebostovo 3, 038 41 Trebostovo, okr. Martin 40991512 oprava cirkulač. potrubia 2007-06-20 691.18 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502333187 0001007970 0116063152 2016-07-11 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravovanie 2007-06-20 670.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332132 0001007971 5785558119 2016-06-29 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AŠ TS VOICE VPN 5/2016 2002-06-20 8078.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328143 0001007972 1726022474 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 POTRAVINY e.č. 2031-05-20 357.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328649 0001007663 670618743 2016-06-29 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY e.č. 2030-05-20 96.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329358 0001007697 670618780 2016-06-29 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny 2030-05-20 66.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331597 0001007699 16033521 2016-06-17 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY e.č. 2024-05-20 423.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330686 0001007359 16035696 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY 2031-05-20 75.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331909 0001007428 084256216 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Rinik Rudolf Ing., Janka Borodáča 3521/22, 071 01 Michalovce 0 uzn.dlhu v k.ú. Stráňany 2030-05-20 10.31 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332112 0001007430 312016 2016-06-17 Vojenská polícia Sasko Miroslav MUDr., znalec 915015, J.C. Hronského 6, 969 01 Banská Štiavnica 0 DF znalecký posudok 2029-05-20 307.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332154 0001007438 112016 2016-07-11 Medical Business&Consulting Slovaki, Dúhová 2, 040 01 Košice 36583359 13-245-251/2016 AĎ 2030-05-20 43807.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332773 0001007464 234606101 2016-06-29 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2002-06-20 268.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332838 0001007498 1605101090 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom RRB Úloža e.č. 2026-05-20 185.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326752 0001007501 230613775 2016-06-29 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Potraviny 2030-05-20 257.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331312 0001007519 20160273 2016-06-17 ITSK, s.r.o., Zelená 29, 949 01 Nitra 36556050 nákup materiálu 2016-05-20 3160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332102 0001007533 230614040 2016-06-29 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2001-06-20 55.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332329 0001007547 1600509 2016-06-29 Prápor RCHBO Rožňava EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava 44049374 potraviny 2031-05-20 518.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332668 0001007561 530617201 2016-06-29 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 nákup potravín 2002-06-20 87.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332437 0001007596 160132 2016-07-11 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 JO Oprava HP VÚ 8838 Popr 2026-05-20 1018.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330427 0001007601 16111569 2016-06-29 Logistická podp.- Pozemná obrana GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 kanc potreby vu 1046 2029-04-20 1099.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332201 0001007602 2105307516 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Environmentálny fond, Bukureštská 4, 813 26 Bratislava 30796491 AŠ popl.za zneč.ovzdušie 2006-06-20 162.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332301 0001007679 2142016 2016-06-17 Vojenská polícia MUDr. Martin Kováč, znalec 911748, Royova 13, 080 05 Prešov 42030382 DF znalecký posudok 2027-05-20 245.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332266 0001007684 465063339 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku SCHINDLER výťahy a eskalátory a.s., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava 31402828 Oprava dverí výťahu 2023-05-20 73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332345 0001007693 20160204 2016-07-11 Logistická podp.- Pozemná obrana TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 JO Pranie a čist.VÚ 4650 2026-05-20 89.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330223 0001007747 41681364 2016-06-17 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra 36858749 Odbor.príprava bezp.tech. 2030-05-20 1040 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332228 0001007748 2161122216 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 stočné e.č. 2031-05-20 175.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332526 0001007776 520160177 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku HAITEG, s.r.o., Šarovce 118, 935 52 Šarovce 36553379 AŠ lok.miest pošk.kabeláž 2030-05-20 540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333049 0001007782 2160330 2016-07-11 Opravárenský prápor Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie zamestnancov 2007-06-20 803.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333060 0001007783 120161832 2016-06-17 Logistická podp.- Pozemná obrana Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 AŠ nálup ÚFZ-13- 132/2016 2011-04-20 1904.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332202 0001007736 1051609686 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 vyúčtovanie elektriny OS 2031-05-20 49722.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332766 0001008115 1051609287 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 JO DF elektricka energia 2031-05-20 57346.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332780 0001008116 230614038 2016-06-29 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2001-06-20 110.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332467 0001007576 3400160151 2016-06-29 Topografický ústav Panta Rhei, s.r.o., Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, okr. Dunajská Streda 31443923 odborná literatúra, atlas 2031-05-20 1048.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332357 0001007657 1600023 2016-07-11 Zahr. návštevy Černovské drevenice, s. r. o., A. Hlinku 72, 034 06 Ružomberok 36795801 Pohostenie pre zahr.návšt 2002-06-20 209 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332852 0001008336 000018716 2016-06-29 Zahraničné pracoviská GŠ ElektroMarkt Akropolis, Ozo g. 25, Vilnius, Litva 2147483647 Nákup tlačiarne ZPVILNIUS 2004-04-20 261.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332503 0001008337 725700603 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Karloveská realizačná spoločnosť s., Matejkova 20, 841 05 Bratislava 35696583 AŠ užívanie sl.bytu BA 2007-06-20 137.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332476 0001008338 10 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31 Hronsek, okr. Banská Bystrica 629537 AŠ daň z nehnuteľnosti 2030-05-20 3462.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332769 0001008339 1600484131 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Obec Gemerská Hôrka, Gemerská Hôrka 151, 049 12 Gemerská Hôrka 328219 JO daň z nehnuteľnosti 2030-05-20 77.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332908 0001008340 3400022087 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 OS dodávka plynu 2007-06-20 7963.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332767 0001008162 0116062060 2016-06-29 Prápor výcviku Martin LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2007-06-20 4221 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332253 0001007809 12016 2016-06-29 Vojenská polícia Greguš Juraj Ing., znalec 914801, A. Kmeťa 218/4, 962 37 Kováčova 0 DF znalecký posudok 2031-05-20 489.68 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332585 0001008082 164400057 2016-07-11 Logistická podp.- Pozemná obrana IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, 979 01 Rimavská Sobota 46375210 OS nákup tovaru 2010-05-20 304 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332957 0001007454 81405655 2016-07-11 Logistická podp.- Vzdušná obrana Aqua PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, 040 22 Košice 36184683 nákup materiálu 2026-05-20 998.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333100 0001007461 120162796 2016-06-29 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 OS nákup tonerov 2026-05-20 180.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332590 0001007463 20160354 2016-06-29 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava 44570783 zdravotná starostlivosť 2030-05-20 11200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332723 0001007521 0116061285 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravne listky 6/16 Mich. 2002-06-20 2142 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332699 0001007532 230614035 2016-06-29 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2001-06-20 48.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332465 0001007574 530617116 2016-06-29 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2031-05-20 558.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332674 0001007575 8680032918 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 stocne Topolcany 5/16 2031-05-20 1039.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332595 0001007945 90072016 2016-06-29 Generálny štáb OS SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 Stravovanie zam.a PrV 2006-06-20 580.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332482 0001007723 670619756 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS nákup potravín 2006-06-20 218.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326916 0001007728 20160201 2016-07-11 Logistická podp.- Pozemná obrana TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 pranie a čistenie mat. 2026-05-20 288.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330326 0001008059 501160052 2016-07-11 GEMOR Fashion s.r.o., Košická 44, 080 01 Prešov 31657010 bundy polne 2030-05-20 313920 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333317 0001007603 3120027023 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Záloha za plyn 2001-06-20 279 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332717 0001007925 52016 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Oľga Koríneková - Univerzál, Hronská 36, 976 97 Nemecká, okr. Brezno 35311304 OS nákup potravín 20% 2031-05-20 741.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332910 0001008361 9000935826 2016-07-11 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 Poštové služby 5/2016 2009-06-20 595.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326359 0001008365 9000937780 2016-07-11 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 Poštové služby 5/2016 2009-06-20 797.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326359 0001008369 160556 2016-07-11 Logistická podp.- Vzdušná obrana K-7 Psovodi - záchranári SR, Dolné Rudiny 1, 010 08 Žilina 37981889 pes Riky 2030-05-20 1080 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502333440 0001008484 5160237 2016-06-17 CP-GR SEMPO - OdPOS KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom 34139800 AŠ kon.proj.BVP D4459-16 2027-05-20 290000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332146 0001007320 4000051056 2016-07-11 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 skúška Zem. Kostoľany 2007-06-20 37.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331410 0001008218 10162909 2016-06-29 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2026-05-20 198.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332124 0001007156 100928 2016-07-20 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 OS servis 2008-06-20 424.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330900 0001008394 61000731 2016-06-29 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 AŠ servisná prehliadka 2001-06-20 2030.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330863 0001007896 20161960 2016-07-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY e.č. 2030-05-20 614.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328237 0001008630 0116060619 2016-06-29 Topografický ústav LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 1121 ks 2001-06-20 3531.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331945 0001007524 160139 2016-06-29 Logistická podp.- Vzdušná obrana HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 JO Opr. HP VÚ 3030 Vodera 2026-05-20 174.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330427 0001007612 670618451 2016-06-29 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 20% 2026-05-20 184.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332389 0001007639 20161228 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 derat a dezinsekcia objek 2007-06-20 5824.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333382 0001008628 20160113 2016-06-29 23.motorizovaný prápor Trebišov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie máj 2016 2031-05-20 121.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332633 0001007733 16112572 2016-06-17 GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 AŠ nálup ÚFZ-13- 202/2016 2025-05-20 391.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332206 0001007734 160581 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 OPRAVA umyvacky 2007-06-20 720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327004 0001007984 120163095 2016-07-11 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany POZANA MÄSO s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen 36059056 DF potraviny+DPH 2008-06-20 323.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333111 0001007989 20160156 2016-06-29 Reprezentačné výdavky R KaMO Victoria AG ART s. r. o., Šancová 41, 831 04 Bratislava 44040962 Štítky s gravír.pre MiO 2001-06-20 780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332370 0001008068 670618745 2016-06-29 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny AĎ 2030-05-20 6.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326624 0001007698 10322013 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Fabian Rastislav Ing., Ružová 1, 048 01 Rožňava 0 nájom Poprad Stráže AĎ 2009-05-20 642.13 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332280 0001007702 120144062 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 61 Zvolen 320439 daň z nehnuteľnosti 2017-05-20 10567.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332485 0001008134 20161512 2016-06-07 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny VÚ 3030 Zvolen 2002-05-20 40.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331907 0001007186 20161419 2016-06-07 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny VÚ 3030 Zvolen 2026-04-20 29.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331908 0001007187 530613028 2016-06-07 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny VÚ 3030 Zvolen 2002-05-20 157.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331910 0001007188 16032625 2016-06-07 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny VÚ 3030 Zvolen 2019-05-20 34.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331913 0001007190 1726018912 2016-06-07 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 potraviny VÚ 3030 Zvolen 2010-05-20 21.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331914 0001007191 230612591 2016-06-07 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2018-05-20 242.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331862 0001007192 230612944 2016-06-07 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny VÚ 3030 Zvolen 2020-05-20 98.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331863 0001007193 230612903 2016-06-07 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny VÚ 3030 Zvolen 2020-05-20 179.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331866 0001007194 230612209 2016-06-07 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny VÚ 3030 Zvolen 2002-05-20 93.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331864 0001007197 530612999 2016-06-07 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny VÚ 3030 Zvolen 2002-05-20 37.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331874 0001007198 20164078 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Ing. Miroslav Mularčík-MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01 Prešov 10739254 JO-oprava videovrátnika 2017-05-20 198.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332162 0001007258 2510498773 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II 2802/3, 058 01 Poprad 326470 poplatok za komunálny odp 2017-05-20 55.91 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332036 0001007259 230614348 2016-06-29 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2006-06-20 86.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332658 0001007750 16112571 2016-06-29 5. pluk špeciálneho určenia GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 DF nákup kancel.potrieb 2025-05-20 149.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332488 0001007544 230614302 2016-06-29 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2003-06-20 462.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332981 0001007837 20160342 2016-06-29 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava 44570783 zdravotná starostlivosť 2025-05-20 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332722 0001007503 16012 2016-06-29 CP- GR SEMaI - OdPI SPIRIT,spol. s r.o., Radvanská 11, 974 05 Banská Bystrica 31591817 koncepcia nadzemných gará 2002-06-20 218 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332565 0001007505 234606135 2016-06-29 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2002-06-20 109.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332841 0001007506 1605101091 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom Poprad.Kr.hoľa 2027-05-20 252.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326753 0001007507 100941 2016-07-20 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 serv.prehl. škoda OCTAVIA 2010-06-20 2411.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330984 0001008392 2122603829 2016-05-12 Reprezentačné výdavky R KaMO KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 Vrat.zaloh.obalov-KONRAD 2006-04-20 43.02 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100108 91242016 2016-06-29 Zahraničné pracoviská MO Permanent Mission of the Slovak Rep, Blaasstr. 34, 1190 WIEN 0 VUD Viedeň - 4/2016 2030-04-20 3095.46 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001006963 2016067 2016-06-17 Jednotka RESOLUTE SUPPORT Pal.Van.,s.r.o., Mlynky 17, 044 12 Nižný Klátov, okr. Košice 36199206 Oprava op. zameriav.AĎ 2019-05-20 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330812 0001007008 670617930 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY e.č. 2024-05-20 53.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330343 0001007061 912522016 2016-06-29 Zahraničné pracoviská MO Durkech Boris, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 0 VUD New York - 4/2016 2030-04-20 3177.12 0 USD Dodávateľské faktúry 0001007092 4160220 2016-06-29 Fintex, s.r.o., Sadová 14, 052 01 Spišská Nová Ves 36572535 nakup termo ponožiek 2026-05-20 20739.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332657 0001007867 110161956 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku POZANA MÄSO s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen 36059056 potraviny 2020-05-20 125.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327908 0001007629 2201602911 2016-06-29 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2031-05-20 1683.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332385 0001007630 230614351 2016-06-29 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2006-06-20 9.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332659 0001007751 670621352 2016-07-20 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2017-06-20 72.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333214 0001008560 1607381 2016-06-17 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 potr hotovost 2030-05-20 17.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332377 0001008080 3400022095 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Distribúcia plynu 5/2016 2007-06-20 13353.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332611 0001008133 216060489 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 JO DF voda 2013-06-20 3092.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332810 0001008442 9785634228 2016-06-29 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Telekom. služby pren. AĎ 2001-06-20 876.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326337 0001008001 530617467 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2006-06-20 73.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332944 0001008106 0116062433 2016-06-29 Veliteľstvo posádky Bratislava LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 zabezp. stravovanie e.č. 2006-06-20 3150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332096 0001008124 20161973 2016-06-29 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice 35349051 OS nákup potravín 2007-06-20 225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330560 0001007756 670619780 2016-06-29 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2006-06-20 50.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332675 0001007760 032628 2016-06-29 Logistická podp.- Vzdušná obrana Menzies Aviation (Czech), s.r.o., K Letišti 57/1049, Ruzyně, 16100 Praha, ČR 16948904 AŠ navigačné a letecké sl 2024-05-20 6893.93 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502333039 0001008434 20160006 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok 36820300 záloha na teplo e.č. 2010-06-20 1450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332861 0001008437 201626 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Ľubomír Latinák-podnikateľ, Baláže 80, 976 11 Baláže, okr. Banská Bystrica 47374713 OS oprava hrablíc ČOV 2006-06-20 520 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502333066 0001008438 16111781 2016-06-17 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 hygienické potreby 2029-04-20 2358.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332194 0001007307 7300160483 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36310743 DF plyn 2015-06-20 438.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333383 0001008540 3016920209 2016-07-11 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 187 ks p 2008-06-20 589.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332242 0001008006 670620602 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ POTRAVINY VÚ 2014 BA 2013-06-20 477.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333214 0001008240 670620598 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2013-06-20 549.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326916 0001008241 10160435 2016-06-29 ETN Slovakia spol. s r.o., Tupého 23/A, 831 01 Bratislava 31379508 letenky 2031-05-20 12110.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326988 0001007716 260 2016-06-29 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Academia Istropolitana Nova-združen, Prostredná 1493/47 A, 900 21 Svätý Jur 31755976 Odborný seminár 2026-05-20 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332274 0001007819 320160968 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 potraviny 20% 2008-03-20 110.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333260 0001008242 670619759 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 20% 2006-06-20 299.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333265 0001008243 116059580 2016-07-11 Personálny úrad LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 256 ks 2031-05-20 806.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331780 0001008007 670619581 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2002-06-20 144.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333287 0001008252 16037357 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY e.č. 2006-06-20 37.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332491 0001008261 16114179 2016-07-20 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 13-350/2016 AĎ 2031-05-20 1503.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333529 0001008557 16114180 2016-07-20 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 13-349/2016 AĎ 2031-05-20 1099.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333532 0001008558 111602369 2016-07-20 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 DF potraviny+DPH 2013-06-20 65.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333629 0001009065 2016001610 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 AŠ zneškodnenie odpadu 2031-05-20 219.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332749 0001007823 120162379 2016-06-29 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 OS nákup tonerov 2004-05-20 394.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332288 0001007827 0116062514 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky 2006-06-20 337.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332697 0001007828 3016919793 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 JO Str.lístky SPO Zem.Kos 2006-06-20 337.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332698 0001007829 20160510 2016-06-29 CP- GR SEMaI- OdPI INPEK, s.r.o., Štefánikova 81, 949 01 Nitra 34105620 Rekonštrukcia objektu 2031-05-20 248404.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329794 0001008351 100915 2016-07-11 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 OS oprava Š-Octavia 2007-06-20 2248.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330004 0001008234 670621244 2016-07-11 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2017-06-20 77.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333132 0001008550 9122452016 2016-06-29 Zahraničné pracoviská GŠ Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels 0 VUD Brusel GŠ - 5/2016 2031-05-20 36246.97 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001008553 884251216 2016-07-11 CP- GR SEMaI - OdPI Petrík Karol, Jablonové 426, 900 54 Jablonové 0 výkup v k.ú. Kuchyňa e.č 2014-06-20 553.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332750 0001008555 230615589 2016-07-11 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2017-06-20 18.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333122 0001008556 201661 2016-06-17 Delostrelecký oddiel Michalovce IMT Širava s.r.o., Severná 1977/2, 075 01 Trebišov 43835147 stravovanie 2016-05-20 4200.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332109 0001007386 670619443 2016-07-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2002-06-20 146.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333233 0001009061 8660046420 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 JO Vodné,stočné Nitra 2031-05-20 13287.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332586 0001008140 6532011200 2016-06-17 Úrazové dávky, súdne rozhodnutia Mokoš Marián Ing., Ružindol 991, 919 61 Ružindol 0 Trovy konania 2002-06-20 137.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332240 0001007755 7604725542 2016-06-29 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 JO Telekomunikačné služby 2001-06-20 468.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326338 0001008265 30845572 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Obec Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 168, 080 05 Ruská Nová Ves 327727 daň z nehnuteľnosti AĎ 2021-05-20 964.13 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332735 0001008346 36320454 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Turčianska vodárenská spoločnosť as, Kuzmányho 25, 036 80 Martin 36672084 JO Vodné,stočné Turiec 2031-05-20 1309.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332850 0001007820 160138 2016-07-11 Logistická podp.- Vzdušná obrana HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 kontrola has pristr 2026-05-20 218.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330427 0001007607 212016 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Obec Kuchyňa, Kuchyňa 220, 900 52 Kuchyňa, okr. Malacky 304875 daň za psa 2030-05-20 60 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332279 0001007608 20160202 2016-07-11 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 OS pranie,chem.čistenie 2026-05-20 52.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331114 0001008038 116200818 2016-06-29 Práca s masmédiami SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, 811 07 Bratislava 35745274 sprístupnenie sprav. serv 2031-05-20 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331051 0001008078 20162179 2016-07-20 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice 35349051 Nákup potravín AĎ 2022-06-20 87.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330560 0001009032 9100325209 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 elektr energ 6/16 2007-06-20 7.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332747 0001008436 1606101206 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom Martin - Krížava e. 2013-06-20 2852.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332839 0001008547 160130 2016-06-29 Logistická podp.- Pozemná obrana HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 AŠ kontrol.has.prístr. 2024-05-20 2280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330427 0001007633 20160056 2016-07-11 Logistická podp.- Vzdušná obrana MicroStep-MIS, spol. s.r.o., Čavojského 1, 841 04 Bratislava 35791489 serv.pohot. IMS 5/2016 2002-06-20 2582.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327453 0001007881 1606101211 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 umiest.technologie e.č. 2014-06-20 3985.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332835 0001008543 320162188 2016-06-29 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 potraviny 20% 2026-05-20 615.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332386 0001007637 2121218220 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 JO Vod.stočné MK Michalo 2001-06-20 3922.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332592 0001007641 16037879 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny e.č. 2008-06-20 228.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326973 0001008187 000771 2016-06-29 Logistická podp.- Vzdušná obrana Menzies Aviation (Czech), s.r.o., K Letišti 57/1049, Ruzyně, 16100 Praha, ČR 16948904 AŠ navigačné a letecké sl 2024-05-20 2178 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502333044 0001008433 20160203 2016-07-11 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 OS pranie a čistenie 2026-05-20 93.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330223 0001007940 8425352016 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Petrík Miroslav, Kuchyňa 164, 900 52 Kuchyňa 0 AŠ uznanie dlhu 2017-06-20 10.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332830 0001008638 111602049 2016-06-29 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 DF potraviny + DPH 2030-05-20 73.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332670 0001007686 42016384 2016-06-29 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ BE-SOFT a.s., Štúrova 6, 040 01 Košice 36191337 Odborná príprava BT a ABT 2002-06-20 75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332252 0001007798 20162450 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2016-06-20 14.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333014 0001008469 5580616 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, 080 01 Prešov 45965838 OS oprava hydrantu 2013-06-20 996.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332884 0001008435 110162186 2016-07-11 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany POZANA MÄSO s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen 36059056 DF potraviny+DPH 2003-06-20 164.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333025 0001007705 670620766 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 20% 2014-06-20 378.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333270 0001008755 11602123 2016-07-11 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny + DPH 2014-06-20 351.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333426 0001008912 120163286 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku POZANA MÄSO s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen 36059056 OS nákup potravín 2015-06-20 696.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327908 0001008935 5916023034 2016-07-11 Prevádzka MO SR- NGŠ OS SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 predplatne 2017 2021-06-20 214.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333471 0001008936 7236010100 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 Služby spoj.s užív.bytu e 2027-06-20 97.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502333332 0001008937 42016 2016-06-29 Vojenská polícia Ing.Henrich Horňáček, Halalovka 2883/62, 911 08 Trenčín 42024919 DF znalecký posudok 2026-05-20 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332894 0001008200 9851601614 2016-07-20 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., Tuhovská 5, 831 07 Bratislava 35828161 OS servis 2017-06-20 134.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332349 0001008789 1608196 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2015-06-20 1544.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327623 0001008375 16111784 2016-06-29 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 Kancelárske potreby 2027-04-20 102.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332655 0001008500 2587803829 2016-05-30 Reprezentačné výdavky R KaMO KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 Vrat.zaloh.obalov-KONRAD 2025-04-20 52.58 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100111 20162362 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2010-06-20 13.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332933 0001008311 2201602954 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 20% 2001-06-20 832.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333318 0001008245 670619463 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 20% 2002-06-20 10.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333259 0001008247 670620565 2016-07-11 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY e.č. 2013-06-20 40.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330772 0001008249 670620503 2016-07-11 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY e.č. 2013-06-20 29.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327643 0001008251 20161720 2016-06-07 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny VÚ 3030 Zvolen 2002-05-20 106.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331877 0001007203 11601819 2016-06-17 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 2025-05-20 161.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330559 0001007367 0116059364 2016-06-17 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2030-05-20 7686 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331887 0001007394 20160592 2016-06-29 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín 30352096 DF potraviny+DPH 2031-05-20 46.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332459 0001007396 120162919 2016-06-29 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany POZANA MÄSO s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen 36059056 DF potraviny + DPH 2001-06-20 563.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332837 0001007495 61605017 2016-07-11 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia EKOSYSTÉMY, s.r.o., ul. Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 36329061 revízia žel.vozňa 2009-06-20 8566.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327610 0001008486 2016400304 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 vývoz fekálií OS 2009-06-20 527.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332868 0001008489 2016274 2016-06-17 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR IT Academy s. r. o., Pionierska 15, 831 02 Bratislava 46759786 Prehlbovanie kvalifikácie 2029-05-20 427.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332241 0001007757 230614378 2016-06-29 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 OS nákup potravín 2006-06-20 235.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331312 0001007758 1051609381 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 Elektrická energia 5/2016 2031-05-20 18318.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332606 0001008075 116138266 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 AŠ vodné,stočné,zrážky 2031-05-20 27131.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332569 0001008076 1500032584 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 AŠ vodné,stočné,zrážky 2025-05-20 63.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332574 0001008077 670620757 2016-07-11 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2014-06-20 87.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333373 0001008334 91252016 2016-06-29 Zahraničné pracoviská MO Permanent Mission of the Slovak Rep, Blaasstr. 34, 1190 WIEN 0 VUD Viedeň - 5/2016 2031-05-20 660.96 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001008335 11 2016-06-29 Logistická podp.- Vzdušná obrana AEROPORTURI BUCURESTI SA, Calea Bucurestilor 224E, Otopeni, Ilfov, RO 0 poplatky letiskové sl.e.č 2016-05-20 49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333029 0001008429 160505 2016-06-29 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia K-7 Psovodi - záchranári SR, Dolné Rudiny 1, 010 08 Žilina 37981889 ÚFZ BA-13-257/2016 JO 2006-05-20 1260 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332792 0001008749 2161132955 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 náklady za vodné 2016-06-20 2414.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333337 0001008767 1605101092 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom Martin - Krížava AĎ 2027-05-20 380.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327910 0001007508 1600543131 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Obec Viničné, Cintorínska 13, 900 23 Viničné 305154 daň z nehnuteľnosti 2030-05-20 457.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332740 0001008342 642029 2016-06-07 Generálny štáb OS SR JUDr. Tibor Bicko-advokát, Dedovec 1763/281, 017 01 Považská Bystrica 31938183 Bicko Tibor JUDr. 2003-06-20 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001007586 64 2016-06-17 Prevádzka MO SR - PPÚZ Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava 35793783 potr hotovost 2025-05-20 187.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332374 0001008079 670620386 2016-07-11 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2009-06-20 199.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333367 0001008333 670621295 2016-07-20 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2017-06-20 1285.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331346 0001008559 11602007 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 OS nákup potravín 2008-06-20 45.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330559 0001008448 16010011 2016-06-29 Služobný úrad MO SR - PPÚZ Ministerstva Sport & Art spol. s r.o., Zálužická 49, 821 01 Bratislava 35689064 OS rokovacia miestnosť 2022-05-20 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332438 0001008137 670619757 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ POTRAVINY VÚ 2014 BA 2006-06-20 84.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327091 0001007724 2161116315 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné,stočné e.č. 2026-05-20 301.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332230 0001007335 670615835 2016-06-17 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ POTRAVINY VÚ 1201 KU 2009-05-20 149.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328234 0001007337 16031647 2016-06-17 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 Potraviny 2017-05-20 140.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330686 0001007338 3016919269 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné poukážky 6/16 2002-06-20 907.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332457 0001007554 1032016 2016-06-29 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 DF stravovanie 2006-06-20 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332429 0001007555 2160329 2016-06-29 Prápor výcviku Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2006-06-20 7449.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332630 0001007807 3016919587 2016-06-29 Prápor výcviku Martin DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2007-06-20 4221 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332255 0001007811 20162124 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 10% 2013-06-20 507.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333256 0001008750 1091600155 2016-07-20 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 opak. plnenie elektr. 2006-06-20 373.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333450 0001008751 670620505 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 20% 2013-06-20 21.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333267 0001008752 320162402 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 potraviny 20% 2013-06-20 743.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333268 0001008753 1373 2016-06-07 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny+DPH 2031-05-20 79.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331956 0001007332 150005 2016-06-17 CP-GR SEMPO - OdPOS SPORT ELEMENT s.r.o., Hlavná 67, 040 01 Košice 36814644 Súpravy zimného výcviku 2030-05-20 4104 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332441 0001007794 0011007426 2016-06-29 Reprezentačné výdavky R KaMO Victory sport, spol. s r.o., Junácka 6, 832 04 Bratislava 35774282 Protokol 2030-05-20 311.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332372 0001008069 600666 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ Pavel Šťastný MINIPEK, Komárňanská 1, 932 01 Veľký Meder 14153602 AŠ POTRAVINY VÚ 2014 BA 2019-05-20 10.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331199 0001008167 0242016 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Ing. Jozef Janči - SKLORAMO, Jánošíkova 1565/56, 901 01 Malacky 30363730 oprava rozbit.skla e.č. 2013-06-20 76.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333035 0001008229 230615434 2016-07-11 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2015-06-20 43.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333116 0001008551 21611030 2016-07-11 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava 35848189 nákup materiálu 2006-06-20 2789.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333444 0001008799 1051609379 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 OS dodávka elektriny 2031-05-20 8997.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332829 0001008228 3016370863 2016-06-29 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 nákup straveniek DOXX 2026-05-20 1575 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331581 0001007247 670616498 2016-06-17 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny 2013-05-20 879.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329374 0001007402 20162063 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2007-06-20 676.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001007792 600738 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ Pavel Šťastný MINIPEK, Komárňanská 1, 932 01 Veľký Meder 14153602 AŠ POTRAVINY VÚ 2014 BA 2024-05-20 6.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331199 0001007793 16300410 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku ABC PLYN, spol. s r.o., Československej armády 8, 036 01 Martin 36408689 opr plyn kotlov 2016-06-20 990.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332882 0001008439 1606101213 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom RRB Úloža AĎ 2014-06-20 261.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326639 0001008545 234606559 2016-06-29 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2014-06-20 3170.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332978 0001008389 0116061299 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 strav listky 6/16 Roznava 2002-06-20 907.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332458 0001007557 670621057 2016-07-11 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2015-06-20 154.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333424 0001008549 230615444 2016-07-11 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2016-06-20 237.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333118 0001008552 230615588 2016-07-11 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2017-06-20 107.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333124 0001008554 2016402 2016-07-11 Generálny štáb OS SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Veniec z úrovne NGŠ 2015-06-20 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333056 0001008503 516103173 2016-07-11 Multifunkčný prápor Hlohovec Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 POTRAVINY e.č. 2010-06-20 243.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311341 0001008505 16114170 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 Kancel. pomôc. pre VA-CR 2010-06-20 918.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333102 0001008625 216060430 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 vodne stocne 2013-06-20 2403.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332801 0001008441 9125802016 2016-06-29 Zahraničné pracoviská GŠ Michal Sadlon, Padriku Tee 4/5, 1311912 Tallin 0 VUD Tallin - 5/2016 2031-05-20 800 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001008352 116138438 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 AŠ Vodné a stočné 2031-05-20 120.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332566 0001008074 2016034 2016-06-29 CP- GR SEMaI - OdPI LEVSTAV - LEVICE, s.r.o., SNP 56, 934 01 Levice 36524735 OS energ.efek.budov 2031-05-20 12113.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327077 0001008081 20162094 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY e.č. 2009-06-20 569.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001008083 2016022 2016-07-11 Zahr. návštevy TATREE bar & restaurant, s. r. o., Hradská 1/a, 821 07 Bratislava 45574634 Strav.počas zahr.návštevy 2002-06-20 393.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333095 0001008084 3016340929 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 AŠ Stravné poukážky 2003-06-20 302.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332392 0001008085 164400062 2016-07-11 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, 979 01 Rimavská Sobota 46375210 OS nákup tovaru 2013-05-20 85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332959 0001007864 20161237 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 JO - DF deratizácia 2009-06-20 1776.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333048 0001008541 232016 2016-07-11 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Národný ústav celoživotného vzdeláv, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava 699438 Prehlbovanie kvalifikácie 2017-05-20 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332794 0001008599 1502 2016-06-29 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny+DPH 2010-06-20 104.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332661 0001008286 3400022113 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 plyn e.č. 2031-05-20 19326.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332826 0001008288 21230316 2016-06-29 5. pluk špeciálneho určenia LIBEX, s.r.o., Bytčianska 114, 010 03 Žilina 31620795 DF potraviny+DPH 2013-06-20 3512.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332988 0001008386 216059627 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda e.č. 2010-06-20 566.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332805 0001008447 670620761 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 20% 2014-06-20 77.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333269 0001008754 070616 2016-06-29 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Bazovského 19, 841 01 Bratislava 36843741 Prehlbovanie kvalifikácie 2007-06-20 160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332600 0001008356 61000735 2016-07-11 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 geomet.Merced.Presov 2023-06-20 123.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331344 0001009016 230616333 2016-07-20 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2027-06-20 66.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332788 0001009022 670619470 2016-07-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2002-06-20 68.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333234 0001009062 0116066337 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Stravné poukážky 2015-06-20 154.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332787 0001008577 2016350210 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava 31341977 OS prenájom Veľ.Vápenná 2019-06-20 1012.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328567 0001008651 9127702016 2016-06-29 Zahraničné pracoviská GŠ Smiško Mario, Kapsu str. 44, LT-02189 Vilnius, Lithuania 0 VUD Vilnius - 5/2016 2031-05-20 1004.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001008360 230615694 2016-07-20 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2020-06-20 117.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331315 0001008853 670620894 2016-07-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2015-06-20 182.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333411 0001008992 9000939127 2016-07-11 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 OS zberná jazda ZV 5/16 2009-06-20 159.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333045 0001008569 2016400305 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 vývoz fekálií e.č. 2017-06-20 1055.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333052 0001008567 10163148 2016-07-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2006-06-20 367.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333220 0001009046 16036189 2016-07-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2001-06-20 49.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333222 0001009048 162016 2016-07-20 Zahr. návštevy PhDr. Mária Švecová (preklady), Slávičie údolie 30, 811 02 Bratislava 22672435 TLMOCENIE AĎ 2020-06-20 55 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331413 0001008609 20161234 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 AŠ dezinf.a zadym.SPO MT 2008-06-20 3200.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333275 0001008537 2700026255 2016-07-11 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 poplatok za vlečku 2016-06-20 53.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333389 0001008539 16050365 2016-07-20 MADA Slovakia s.r.o., Puškinova 10, 040 01 Košice 617431 nákup ozvuč.súpravy 2017-06-20 1682 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333660 0001008889 120162817 2016-07-11 Logistická podp.- Vzdušná obrana Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 ÚFZ BA-13-244/2016 JO 2027-05-20 6967.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332590 0001007893 160143 2016-06-29 Vojenská polícia DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 DF stravovanie 2031-05-20 478.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332896 0001008597 516138504 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 spotreba vody 2027-06-20 124.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333415 0001009041 20160123 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Trebišovi VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 zabezpečenie stravovania 2015-06-20 3774.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333159 0001008637 1051609286 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 Dodávka elektriny 5/2016 2031-05-20 24338.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332616 0001008005 20160015 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku STAVTYP, s.r.o., Povina 315, 023 33 Povina 36370541 opr obeh cerpadla Zilina 2013-06-20 489.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333128 0001008182 21600922 2016-06-29 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLACIARENSKE SLUZBY 2031-05-20 972 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328138 0001008173 100913 2016-07-20 Logistická podp.- Pozemná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 OS servis 2007-06-20 1769.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330982 0001008230 61000824 2016-07-20 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 JO Opr.výfuk VPZ:5520558 2014-06-20 974.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331335 0001008530 160310 2016-07-11 Agentúra správy majetku Marián Ivanov - ROUZZ, Sv. Štefana 4318/16, 921 01 Piešťany 11753897 kurz obsluhy RMP 2017-06-20 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333003 0001008521 3016920898 2016-07-11 Opravárenský prápor Martin DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 311 ks 2020-06-20 979.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332475 0001008522 230616334 2016-07-20 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 AŠ POTRAVINY VÚ 2207 LV 2027-06-20 169.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331671 0001009020 1726022476 2016-07-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 potraviny 2031-05-20 20.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333251 0001009026 2016041 2016-07-20 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Viera Holáková - NIKA, Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov 31062202 potraviny 2021-06-20 66.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330563 0001009029 16113935 2016-07-11 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OS kancelárske potreby 2031-05-20 914.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333311 0001008797 0116068368 2016-07-20 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 nákup stravných lístkov 2022-06-20 163.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333026 0001008818 5201601496 2016-07-20 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942 nákup potravín 2023-06-20 312.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333162 0001008819 160154 2016-07-11 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 občerstvenie voj.rada 2015-06-20 102.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333495 0001008878 16040355 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2016-06-20 38.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328650 0001008881 20160254 2016-07-11 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 pranie a čistenie mat. 2013-06-20 530.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331114 0001008822 43060616 2016-07-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 OS nákup potravín 2010-06-20 305.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333412 0001008991 2812201412 2016-07-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Ing. Andrej Timko TA-TRANS, Štefánikova 714, 075 01 Trebišov 10792848 potraviny 2008-06-20 771.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331769 0001008988 320162403 2016-07-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 potraviny 2013-06-20 211.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327442 0001008989 670620905 2016-07-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS nákup potravín 2015-06-20 67.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328234 0001008994 160523 2016-07-11 Logistická podp.- Pozemná obrana GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 AŠ pozáručná oprava 2025-05-20 3488.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332930 0001008652 16039336 2016-07-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 AŠ POTRAVINY VÚ 1201 2014-06-20 248.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327439 0001008990 1160007213 2016-07-11 Logistická podp.- Vzdušná obrana SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, 831 04 Bratislava 35746343 OS kyslík RESPIROX 2013-06-20 297 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330351 0001008166 670621306 2016-06-29 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2017-06-20 315.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332903 0001008583 11602008 2016-07-20 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 potraviny 2008-06-20 133.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333556 0001008824 11602126 2016-07-20 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 Nákup potravín AĎ 2017-06-20 248.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330559 0001008825 3216115 2016-06-17 Aktivity SVC BARANČIA, s.r.o., Mlynská 42, 976 11 Selce 36009644 Stravovanie delegácie 2025-05-20 1330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332286 0001007251 4160902 2016-06-29 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava 36287229 Prehlbovanie kvalifikácie 2005-05-20 56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332530 0001008310 216060326 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 vodné,stočné e.č. 2013-06-20 208.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332806 0001008445 2016001614 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 OS odvoz odpadu 2031-05-20 136.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332751 0001008031 11601936 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 Potraviny 2001-06-20 124.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330559 0001008034 670620130 2016-07-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS nákup potravín 2008-06-20 254.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328234 0001008986 670620132 2016-07-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2008-06-20 133.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333407 0001008987 0090159992 2016-07-11 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Telekom.služby 5/2016 2013-06-20 5034.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326342 0001008387 60000210 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 OS Záloha za teplo 2016-06-20 810 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333334 0001008594 616000244 2016-07-11 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny+DPH 2013-06-20 0.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333357 0001008596 16042025 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 JO Potraviny bl. VÚ2014 2022-06-20 61.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332365 0001009126 670620895 2016-07-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2015-06-20 79.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333408 0001008993 9000935409 2016-07-11 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 Poštové služby 5/2016 2009-06-20 4425.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326359 0001008364 20160400 2016-07-20 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava 44570783 zdravotná starostlivosť 2013-06-20 2380 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333586 0001008493 670621307 2016-06-29 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2017-06-20 329.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332904 0001008586 9123412016 2016-06-29 Zahraničné pracoviská GŠ Multinational Corps Northeast, ul. Lukasinskiego 33, 71-215 Szczecin 0 VUD Štetín - 5/2016 2031-05-20 1020.95 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001008471 230616335 2016-07-20 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Nákup potravín AĎ 2027-06-20 104.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328160 0001009568 234606846 2016-07-11 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2021-06-20 58.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333362 0001008688 234606845 2016-07-11 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2021-06-20 558.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333366 0001008686 3016370968 2016-06-29 Vojenská polícia DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF Nákup stravných lístko 2010-06-20 945 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332199 0001008511 102354065 2016-07-20 5. pluk špeciálneho určenia Ryba Žilina, spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina 31563490 DF potraviny+DPH 2014-06-20 189.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333552 0001008581 230615244 2016-07-11 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2014-06-20 562.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333023 0001008326 220160601 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, Trnavská 71, 902 01 Pezinok 46817671 JO Oprava výťahu 2007-06-20 404.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332808 0001008111 2016001612 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 DF odvoz odpadu 2031-05-20 679.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332783 0001008112 8830845572 2016-07-11 Logistická podpora PPÚZ MO SR Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 47232480 AŠ RTVS nedoplatok 2024-05-20 8007.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333279 0001008534 16114177 2016-07-20 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 JO Nákup kancelár.potr. 2021-06-20 54.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333532 0001008605 161102201 2016-06-29 Zahr. návštevy Banskobystrický pivovar, a.s., Sládkovičova 37, 974 05 Banská Bystrica 36352802 Kultúrne akcie 2031-05-20 163.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332494 0001007969 116065955 2016-07-11 Opravárenský prápor Martin LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 311 ks p 2020-06-20 979.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332472 0001008524 160156 2016-07-11 Logistická podp.- Pozemná obrana HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 kotr has pristrojov 2007-06-20 400.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333427 0001008525 61000821 2016-07-20 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 SERVIS VOZIDLA 2014-06-20 2002.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331337 0001008527 230616264 2016-07-20 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2027-06-20 207 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333486 0001009085 1597 2016-06-29 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny+DPH 2020-06-20 55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332899 0001008710 20161076 2016-06-29 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 30810701 DF školenie 2020-06-20 460 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332928 0001008513 530617610 2016-07-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2006-06-20 147.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333245 0001009018 516103174 2016-07-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2010-06-20 25.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333246 0001009038 516102866 2016-07-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2031-05-20 19.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333247 0001009039 230615007 2016-07-11 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2013-06-20 146.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333115 0001008322 160547 2016-07-20 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora K-7 Psovodi - záchranári SR, Dolné Rudiny 1, 010 08 Žilina 37981889 nákup továru 2001-06-20 1260 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332792 0001008928 20160028 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Miroslav Matis - STELAGAS, Mirka Nešpora 4881/31, 080 01 Prešov 40638596 oprava kotlov AĎ 2003-06-20 726.46 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332816 0001008184 160100002 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ INTEREL service s.r.o., Prievozská 5, 821 09 Bratislava 36690163 OPRAVA 2009-06-20 97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332729 0001008186 230614808 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny AĎ 2009-06-20 80.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326601 0001008190 16114374 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 Kancelárske potreby 2013-06-20 3125.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332770 0001008191 3050023019 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 zálohová platba plynu 2001-06-20 228 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332887 0001008426 1601028 2016-07-11 VLan s.r.o., Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín 46118896 OS nákup náustkov dräger 2008-06-20 54.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333191 0001008798 20160120 2016-07-11 Prápor ISTAR Prešov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2014-06-20 140.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333046 0001008612 234606763 2016-07-20 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2020-06-20 232.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333533 0001008606 83 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava 35790164 AŠ POTRAVINY VÚ 2014 BA 2013-06-20 98.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332822 0001008635 16039556 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 AŠ POTRAVINY VÚ 2014 BA 2014-06-20 167.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332824 0001008636 216060492 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 JO voda 2013-06-20 50.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332812 0001008440 9000938396 2016-07-11 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 OS poštové služby 5/2016 2009-06-20 672.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333043 0001008568 234606541 2016-06-29 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2014-06-20 533.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332982 0001008382 4100160930 2016-07-20 Účelovo sledované výdavky OSSR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 AŠ vnútrošt.želez.preprav 2008-06-20 23771.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330177 0001008533 0884253416 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Sirotová Mária, Láb 114, 900 67 Láb 0 Uznanie dlhu 2017-06-20 50.14 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332757 0001008562 16112442 2016-07-11 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 AŠ hygienické potreby 2020-05-20 135.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332893 0001008795 3160000919 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 vodné,stočné 2021-06-20 794.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333457 0001008868 201606315 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Stanislav Bolek - VÝŤAHY BOBOT, Horňany 103, 913 24 Horňany, okr. Trenčín 11774142 OS Oprava výťahu NGS 2023-06-20 264.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333394 0001008871 16041042 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2020-06-20 244.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328650 0001008872 16040414 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2017-06-20 112.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328650 0001008873 20161233 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 AŠ deratizácia 2008-06-20 11282.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333263 0001008536 616043 2016-06-29 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 bezplatný odber stravy 2015-06-20 5383.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332726 0001008455 151602079 2016-07-11 Logistická podp.- Pozemná obrana TIPA, spol. s.r.o., Sadova 2749/49, 74601 Opava-Přeměstí, ČR 42864208 AŠ nákup ÚFZ-13-289/2016 2017-05-20 120.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333083 0001008535 11601809 2016-06-29 5. pluk špeciálneho určenia HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny+DPH 2020-05-20 1785.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332425 0001007542 116060305 2016-07-11 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza 31561802 DF potraviny+DPH 2010-06-20 146.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333022 0001008327 113602105 2016-07-11 Logistická podp.- Pozemná obrana EUROMOTOR, spol. s r.o., Čerešňová 8A, 974 05 Banská Bystrica 31561357 AŠ servisná prehliadka 2007-06-20 342.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329914 0001008328 16007 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku STIPE, s.r.o., Hlavná 57, 080 01 Prešov 36496057 AŠ zálohová platba tepla 2016-06-20 3500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332866 0001008420 20160697 2016-07-11 Práca s verejnosťou R KaMO KEKO TRADING, spol. s r.o., Pasienková 2E, 821 06 Bratislava 17311454 AŠ nákup ÚFZ-13-296/2016 2025-05-20 322.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333110 0001008927 2103011810 2016-07-11 Zahr. návštevy METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 Pohostenie pre zahr.návšt 2012-06-20 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333054 0001008659 20160212 2016-07-11 Logistická podp.- Pozemná obrana TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 pranie a cistenie 2026-05-20 399 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330326 0001008660 1026600179 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Obec Kocurany, Kocurany 105, 972 02 Kocurany 648868 AŠ daň z nehnuteľnosti 2030-05-20 1671.84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502333120 0001008661 9123412016 2016-06-29 Zahraničné pracoviská GŠ Multinational Corps Northeast, ul. Lukasinskiego 33, 71-215 Szczecin 0 VUD Štetín - 5/2016 2031-05-20 13649.71 0 PLN Dodávateľské faktúry 0001008472 201615 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Tomáš Ďuračka - TEAM T.Ď., Veľké Bedzany -Čerešňová 191/86, 955 01 Topoľčany 43940773 oprava živičnej krytiny e 2013-06-20 460 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332996 0001008475 2016013 2016-06-29 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen 2571 s.r.o., Neresnícka cesta 13, 960 01 Zvolen 36643254 športový areál TP 2016-06-20 370 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332921 0001008476 7604724925 2016-06-29 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telek sluzby 2001-06-20 5722.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326342 0001008154 2016001611 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 OS odvoz odpadu 2031-05-20 203.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332781 0001008113 9000937994 2016-07-11 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 Poštové služby 5/2016 2009-06-20 2454.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326359 0001008370 9000938395 2016-07-11 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 Poštové služby 5/2016 2009-06-20 407.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326359 0001008372 102316594 2016-05-30 5. pluk špeciálneho určenia Ryba Žilina, spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina 31563490 DF potraviny+DPH 2003-05-20 273.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331221 0001006083 8102117715 2016-05-12 Agentúra správy majetku Slovenský vodohospod. podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 36022047 Sl. vodohosp. podnik-prep 2017-03-20 891.28 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100090 234606155 2016-06-29 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2002-06-20 387 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332430 0001007549 21620134 2016-07-11 LVN Košice - vyšetrenie leteck.personálu Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 36601578 vyšetrenie vojenského let 2003-06-20 6570 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333185 0001008092 20161174 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Technické služby mesta Rimav.Sobota, Športová 16, 979 80 Rimavská Sobota 410365 OS čistenie komunikácií 2007-06-20 151.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332778 0001008235 201600241 2016-06-29 Prápor logistickej podpory Prešov TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov 36480924 stravovanie PrV 2031-05-20 512.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332730 0001008416 2016000178 2016-07-11 Logistická podp.- Vzdušná obrana LS AIRPORT SERVICES S. A., UL. WIRAZOWA 35, 02-158 WARSZAWA, vojvodstvo MAZOWIECKIE 2147483647 letec a navig sluzby 2003-06-20 846.75 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502333276 0001008417 100841 2016-06-29 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 serv.kontr.škoda Octavia 2024-05-20 298.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330331 0001007450 103410516 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Výroba tepla, s. r. o., Česká 15, 831 03 Bratislava 47257202 DF dodávka tepla a TUV 2003-06-20 7186.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333369 0001008233 234606762 2016-07-20 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2020-06-20 356.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333531 0001008603 3400022175 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 OS dodávka plynu 2031-05-20 3123.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333103 0001008178 7236010400 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2027-06-20 118.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502333338 0001008941 320161972 2016-06-07 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 potraviny VÚ 3030 Zvolen 2012-05-20 82.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331875 0001007200 2016359 2016-06-29 Reprezentačné výdavky R KaMO RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Protokol 2027-05-20 40 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332336 0001007996 2016358 2016-06-29 Reprezentačné výdavky R KaMO RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Protokol 2028-05-20 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332336 0001007997 2016357 2016-06-29 Reprezentačné výdavky R KaMO RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Protokol 2009-05-20 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332336 0001007998 2016356 2016-06-29 Reprezentačné výdavky R KaMO RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Protokol 2018-05-20 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332336 0001007999 10163263 2016-07-11 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 nákup potravín 2010-06-20 264.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332704 0001008104 61000784 2016-07-20 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 SERVIS VOZIDLA 2008-06-20 1138.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331525 0001008397 20161306 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Technické služby N.Mesto nad Váhom, Klčové 34, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 350656 DF odvoz odpadu 2001-06-20 1700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332779 0001007632 61000746 2016-06-29 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 Oprava AĎ 2002-06-20 210.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330429 0001007898 9127242016 2016-06-29 Zahraničné pracoviská GŠ Slovak National Support Element, Flugpl. Geb. 52366877, Nemecko 30845572 VUD Ramstein - 5/2016 2031-05-20 5976.38 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001008021 7236010300 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2002-06-20 223.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332183 0001007483 3016340903 2016-06-29 Topografický ústav DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 1121 ks 2001-06-20 3531.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331917 0001007523 530617118 2016-06-29 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2031-05-20 613.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332689 0001007577 772016 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Obec Kocurany, Kocurany 105, 972 02 Kocurany 648868 Popl.za výrub porastov 2018-02-20 80 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332347 0001007680 0172727901 2016-06-29 Zabezpečenie spojenia Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 telekom. služby 2003-06-20 1990.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326383 0001007746 1607765 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 OS nákup potravín 2007-06-20 1641.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331563 0001007934 3785556498 2016-06-29 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telek.služby 6/2016 2002-06-20 318.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326392 0001007983 3400022135 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 JO DF zem.plyn 2007-06-20 7602.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332777 0001008122 8016140545 2016-07-20 5. pluk špeciálneho určenia PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina 30224918 DF potraviny+DPH 2010-06-20 592.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333549 0001008579 2016079 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku INŠTALMONT, s. r. o., 1. mája 30, 901 01 Malacky 31435831 Oprava poškod.vod.potrub. 2013-06-20 331.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333112 0001008580 2016125 2016-06-29 5. pluk špeciálneho určenia B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin 36380997 DF potraviny+DPH 2030-05-20 417.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332986 0001007946 201667 2016-06-29 Delostrelecký oddiel Michalovce IMT Širava s.r.o., Severná 1977/2, 075 01 Trebišov 43835147 stravovanie 2031-05-20 5306.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332762 0001008282 148639 2016-06-29 Zahraničné pracoviská GŠ VAN SON, Haefland 16 , 2130, 6441 Brunssum 0 Pneumatiky ZP Brunssum 2025-06-20 290 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332583 0001008353 8016205321 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2010-06-20 186.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333019 0001008355 216060490 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 JO DF voda 2013-06-20 66.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332809 0001008443 16034302 2016-06-17 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2026-05-20 10.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332365 0001008071 0000000078 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Obec Tomášikovo, Hlavná 319, 925 04 Tomášikovo, okr. Galanta 306223 daň z nehnuteľnosti 2017-05-20 934.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332481 0001008141 16033921 2016-06-17 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potr hotovost 2025-05-20 75.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332365 0001008060 530617447 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2006-06-20 3.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332938 0001008107 61000825 2016-07-20 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 Oprava AĎ 2014-06-20 694.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331342 0001008529 20161911 2016-06-29 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2030-05-20 516.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332390 0001007643 20162063 2016-06-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2023-05-20 82.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332541 0001007850 3016330529 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky AĎ 2008-06-20 2066.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332702 0001008002 3090021078 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 AŠ záloha za plyn 2001-06-20 1155 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332601 0001007916 16113948 2016-06-29 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OS kancelárske potreby 2031-05-20 100.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332655 0001008172 61000787 2016-06-29 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis. oprava AĎ 2008-06-20 1027.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331601 0001008048 61000806 2016-07-20 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 JO Oprava KIA SEED 2010-06-20 985.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331338 0001008480 16114181 2016-07-20 Logistická podp.- Pozemná obrana GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 13-358/2016 AĎ 2031-05-20 1699.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333663 0001008600 20160034 2016-06-17 Úrazové dávky, súdne rozhodnutia JUDr. Ladislav Kováč, súdny exekúto, Južná trieda 93, 040 01 Košice 35505222 Trovy konania 2002-06-20 12.95 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332226 0001007743 6784520016 2016-06-29 Úrazové dávky, súdne rozhodnutia Okresný súd Zvolen, J. Kozačeka 19, 960 01 Zvolen 165832 Trovy konania 2008-06-20 400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332316 0001007963 1377 2016-06-29 Aktivity SVC MOFINA spol. s r.o., Súkennícka 41, 900 01 Modra 31355021 Zabezpečenie zahr.návštev 2004-06-20 3525 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332598 0001008462 21600924 2016-07-11 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 AŠ TLACIARENSKE SLUZBY 2031-05-20 2056.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328138 0001008176 16112444 2016-06-29 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 hyg potreby 2013-05-20 832.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332799 0001008744 670621008 2016-07-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2015-06-20 346.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333414 0001008997 212600287 2016-07-11 REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, 831 07 Bratislava 31400221 nákup tech. prostr. 2027-05-20 3326.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333089 0001007868 120162858 2016-07-11 Logistická podp.- Pozemná obrana Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 nakup tonerov e.č. 2030-05-20 3543.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331784 0001007890 9126282016 2016-06-29 Zahraničné pracoviská GŠ Oreško Miloš, 24A Armatei Romane, 41087 Oradea 0 VUD Oradea - 5/2016 2031-05-20 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001008341 16114172 2016-07-20 Logistická podp.- Pozemná obrana GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 nákup materiálu 2031-05-20 1022.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333530 0001008598 9260000023 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ FIT PLUS, spol. s r.o., Seberíniho 14, 821 03 Bratislava 31352626 SERVIS e.č. 2014-06-20 220.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333094 0001008604 201617 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Tomáš Ďuračka - TEAM T.Ď., Veľké Bedzany -Čerešňová 191/86, 955 01 Topoľčany 43940773 oprava strechy Sered 2015-06-20 993.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332994 0001008467 2020600394 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Obec Opatovce nad Nitrou, Opatovce nad Nitrou, Obecný úrad, 972 02 Opatovce nad Nitrou 318388 OS daň z nehn.kú.Opatovce 2006-05-20 1839.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331933 0001007325 4116015532 2016-06-29 Zabezpečenie spojenia BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 46303502 OS telek.služby 6/2016 2003-06-20 2071.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326327 0001007740 8160502135 2016-06-29 Národné centrum EOD Nováky Hornonitrianske bane a.s. /HBP as, Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 36005622 DF stravovanie 2006-06-20 1921.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332495 0001007888 120162385 2016-06-17 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 AŠ nálup ÚFZ-13- 205/2016 2004-05-20 275.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332210 0001008022 90058005 2016-07-11 Logistická podp.- Vzdušná obrana ALES a.s., Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín 36293440 opravy rádiolokátorov 2003-06-20 17152.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330226 0001008051 120052702 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 331996 daň z nehnuteľnosti 2017-05-20 12040.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332487 0001008138 16034548 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY 2025-05-20 379.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326926 0001008147 20161100 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 deratizácia objektov 2018-05-20 13545.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332867 0001008481 0120160881 2016-07-11 Yves & Soteco Slovakia, s.r.o., Trenčianska 53, 821 09 Bratislava 35799331 nakup vysavacov 2031-05-20 6600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333465 0001007922 160098 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Miroslav Repík - pumpa servis, Niva 86, 916 21 Čachtice, okr. Nové Mesto n. Váhom 34490141 DF oprava 2007-06-20 714.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333113 0001008114 102342891 2016-06-29 5. pluk špeciálneho určenia Ryba Žilina, spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina 31563490 DF potraviny+DPH 2031-05-20 130.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332428 0001007648 670620060 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO Potraviny VÚ 2014 2008-06-20 56.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327091 0001007931 3016920629 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné poukážky AĎ 2010-06-20 674.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332469 0001008220 7236010500 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 Služby spoj.s užív.bytu e 2027-06-20 167.37 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502333339 0001008943 4000051038 2016-06-29 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF školenie 2013-06-20 66.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332918 0001008161 11602010 2016-07-11 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny+DPH 2008-06-20 284.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333130 0001008548 234606761 2016-07-20 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2020-06-20 66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333462 0001008601 16115015 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 NAKUP 2020-06-20 244.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333102 0001008602 234605820 2016-06-29 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2031-05-20 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332427 0001007546 100877 2016-06-29 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 AŠ vykonanie TK a EK 2030-05-20 853.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330830 0001007622 2016040238 2016-06-29 Polygrafická činnosť PANFLEX - SLOVENSKO, s.r.o., Vrádište 53, 908 49 Vrádište 34096361 NAKUP DO PS 2027-05-20 1044.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332732 0001007671 2161118851 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 JO Vod.stočné Rim.Sobota 2030-05-20 456.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332452 0001007701 20162043 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY e.č. 2006-06-20 793.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001007722 2161122238 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodne stocne Zvolen 2031-05-20 5751.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332515 0001007774 2161120691 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné,stočné e.č. 2030-05-20 1030.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332525 0001007778 2161119883 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 dod vody pre Nemecka 2030-05-20 277.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332528 0001007780 1081650041 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Úrad práce,soc.vecí a rodiny Trnava, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava 30794536 výpožička nebytových prie 2001-06-20 336 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332748 0001007939 701271601 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Obec Zemianske Kostoľany, 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany 651001 JO daň z nehnuteľnosti 2030-05-20 4073.16 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502328332 0001008674 2016001615 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 Vývoz a zneškodnenie odpa 2031-05-20 2192.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332381 0001007753 530617962 2016-07-11 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 nákup potravín 2009-06-20 120.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332693 0001007986 82016 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Obec Lomnička, Lomnička 66, 065 03 Lomnička 330027 daň z nehnuteľnosti 2020-04-20 1.26 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332480 0001008142 0884253616 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Danihelová Daniela, Kuchyňa 62, 900 52 Kuchyňa 0 Uznanie dlhu náj.poz.AĎ 2020-06-20 50.14 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332833 0001008672 1550000382 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 311812 AŠ daň z nehnuteľnosti 2030-05-20 26373.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332935 0001008677 11601888 2016-06-29 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny+DPH 2025-05-20 255.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332331 0001007673 2016073 2016-07-11 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) Mgr. Alena Brunčiaková - AKTIVITY, Pod Dielom 87, 031 05 Liptovský Mikuláš 36990108 návrh a tlač brožúry 2030-05-20 199.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333175 0001007675 1617154461 2016-07-11 Hospodárska správa MO SR Piano Media, a.s., Štefánikova 14, 811 05 Bratislava 46103406 Predplatné 2020-06-20 37.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332849 0001008680 20160214 2016-07-11 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 pranie a čistenie e.č. 2026-05-20 63.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330326 0001008207 530617780 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2008-06-20 80.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332948 0001008108 3016921529 2016-07-20 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 nákup stravných lístkov 2022-06-20 163.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333020 0001008817 2160400042 2016-06-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 stravovanie za 4/2016 2030-04-20 289.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332557 0001007855 9123892016 2016-06-29 Zahraničné pracoviská GŠ NATO Joint Force Training Centre, Szubinska 285, 85-915 Bydgoszcz 0 VUD Bydgoszcz - 5/2016 2031-05-20 1695.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001008589 316801536 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec 36255556 vodné,stočné e.č. 2031-05-20 2246.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332821 0001008097 316104598 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec 36255556 JO Zrážková voda DK Hloho 2031-05-20 624.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332820 0001008098 3016380590 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 strav listky Hlohovec5/16 2013-06-20 2157.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333002 0001008130 16041629 2016-07-20 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY 2022-06-20 553.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333624 0001008839 230616079 2016-07-20 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2023-06-20 30.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333480 0001009080 16100701 2016-07-11 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 nákup potravín 2007-06-20 170.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332715 0001007988 3016921205 2016-07-11 Základňa mobilných KIS Ružomberok DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2017-06-20 6930 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332653 0001008974 234606560 2016-06-29 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2014-06-20 1020.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332979 0001008388 20160122 2016-07-11 Protilietadlová raketová brigáda Nitra VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie za 1.-15.6.20 2015-06-20 9866.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333174 0001008781 230615008 2016-07-11 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2013-06-20 161.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333129 0001008323 20165160 2016-07-11 Logistická podp.- Pozemná obrana Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník 36167517 AŠ čistenie a pranie 2031-05-20 56.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330914 0001007598 2160335 2016-07-11 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie 2031-05-20 3013.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333012 0001007688 2160337 2016-07-11 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie 2031-05-20 8973.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333010 0001007692 3020022037 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 plyn e.č. 2001-06-20 994 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332500 0001007834 2016000360 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 OS odvoz nebezpečných lát 2031-05-20 15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332752 0001008030 20162123 2016-07-11 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 DF potraviny+DPH 2013-06-20 435.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333360 0001008194 11602934 2016-07-11 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad SINTRA spol. s r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava 685232 nákup potravín 2008-06-20 443.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332705 0001007987 20160150 2016-06-29 Reprezentačné výdavky R KaMO Agentúra Tympany, s.r.o., Mlynská 553, 972 31 Jalovec 36342238 Štítky s gravír.pre MiO 2001-06-20 609 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332326 0001007985 16113940 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OS kancelárske potreby 2002-06-20 50.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332745 0001008171 230615024 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 JO Potraviny VÚ Levice 2013-06-20 92.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331795 0001008446 16114761 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 NÁKUP e.č. 2016-06-20 1322.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332945 0001008482 670621904 2016-07-20 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS potraviny 2022-06-20 614.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333214 0001008834 230615653 2016-07-20 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2017-06-20 66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333555 0001008582 9126282016 2016-06-29 Zahraničné pracoviská GŠ Oreško Miloš, 24A Armatei Romane, 41087 Oradea 0 VUD Oradea - 5/2016 2031-05-20 9.9 0 RON Dodávateľské faktúry 0001008343 10382016 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Obec Trnovo, Obecný úrad Trnovo, 038 41 Trnovo 692531 daň z nehnuteľnosti e.č. 2030-05-20 785.17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332737 0001008344 120000592 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Mesto Podolínec, Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolínec 330132 daň z nehnuteľnosti OS 2030-05-20 102.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332739 0001008345 6020100383 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Obec Jakubov, Jakubov 191, 900 63 Jakubov 304816 daň z nehnuteľnosti 2023-05-20 108.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332741 0001008347 4000247536 2016-07-20 Účelovo sledované výdavky OSSR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 JO Železničná preprava 2008-06-20 102.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330177 0001008532 2160400048 2016-07-11 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 Stravovanie 2031-05-20 1465.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333195 0001008267 2160400050 2016-07-11 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 Stravovanie 2031-05-20 10422.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333193 0001008268 20160117 2016-07-11 Prápor ISTAR Prešov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2004-06-20 54.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333031 0001008270 230615207 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Potraviny 2014-06-20 703.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328809 0001008271 20162063 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice 35349051 Potraviny 2014-06-20 110.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330560 0001008272 230615023 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2013-06-20 98.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332788 0001008273 516103175 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 OS nákup potravín 2010-06-20 558.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330155 0001008276 8630032231 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 JO Vodné Sereď máj 2016 2031-05-20 1284.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332960 0001008278 2161055983 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s, Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 36252484 vodné,stočné 2010-06-20 90.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332958 0001008279 3400022127 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 dod.zem.plynu 2007-06-20 1525.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332943 0001008280 8016205170 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2003-06-20 130.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332941 0001008033 3016370927 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 AŠnákup stravných lístkov 2006-06-20 2460.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332997 0001008421 201606316 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Stanislav Bolek - VÝŤAHY BOBOT, Horňany 103, 913 24 Horňany, okr. Trenčín 11774142 DF oprava 2023-06-20 152.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333396 0001008883 60000209 2016-07-20 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 AŠ Záloha za teplo 2016-06-20 25210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333333 0001008588 3160000920 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 zražkové vody 2021-06-20 317.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333458 0001008869 670619765 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2006-06-20 819.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327091 0001007729 20160112 2016-06-29 23.motorizovaný prápor Trebišov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie máj 2016 2031-05-20 2612.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332635 0001007731 160101195 2016-06-17 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831 Prehlbovanie kvalifikácie 2027-05-20 129 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332247 0001007769 1051609283 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 JO Dod.el.energie 5/2016 2031-05-20 25883.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332786 0001008099 20160388 2016-07-11 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava 44570783 zdravotná starostlivosť 2008-06-20 4660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333328 0001008201 11166048 2016-07-20 ALTHEA SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 AŠ TS INSMART 6/20169 2022-06-20 84.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327104 0001008942 3400022060 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 dod zemn plynu 2007-06-20 9217.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332828 0001008222 2016000361 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 OS odvoz odpadu 2031-05-20 951.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332753 0001008032 5916016181 2016-06-29 Úrad logistického zabezpečenia OS SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 DF predplatné odbor.liter 2009-06-20 59.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332588 0001008050 10163334 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2014-06-20 460.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333013 0001008468 320162431 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 POTRAVINY 2015-06-20 591.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333021 0001008501 2016003643 2016-07-11 Multifunkčný prápor Hlohovec Bohuš Šesták s.r.o., Vodárenská 343/2, 924 01 Galanta 44240104 potraviny 2014-06-20 1930.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333038 0001008502 530619878 2016-07-20 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Nákup potravín 2028-06-20 325.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333669 0001009324 530619876 2016-07-20 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Nákup potravín 2028-06-20 285.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333670 0001009325 530619874 2016-07-20 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Nákup potravín 2028-06-20 718.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333671 0001009327 61000484 2016-05-23 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 oprava Kia Ceed SPO PO 2015-04-20 399.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328444 0001005105 3120027010 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 plyn e.č. 2001-06-20 631 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332607 0001007961 20161173 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 deratizácia objektov 2026-05-20 5797.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332728 0001007962 230614781 2016-06-29 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2009-06-20 349.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332660 0001007993 211600756 2016-07-11 Logistická podp.- Pozemná obrana 2U spol. s r.o., Martinengova 1, 811 02 Bratislava 17315786 stolove zastavy 2026-05-20 598 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333041 0001008052 8016137797 2016-06-29 5. pluk špeciálneho určenia PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina 30224918 DF potraviny+DPH 2031-05-20 428.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332987 0001008072 1000016980 2016-06-29 Práca s masmédiami Tlačová agentúra SR-TASR, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 31320414 Spravodajský servis 2001-06-20 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327750 0001008073 2610110303 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Obec Nižný Žipov, Hlavná 177/5, 076 17 Nižný Žipov 331775 daň z nehnuteľnosti 2017-05-20 8.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332579 0001008185 20160384 2016-07-11 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava 44570783 psychologické vyšetrenie 2006-06-20 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333183 0001008198 20160385 2016-07-11 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava 44570783 psychologické vyšetrenia 2007-06-20 520 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333327 0001008199 160155 2016-07-11 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 OS oprava hasiacich príst 2006-06-20 2200.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333427 0001008211 2160333 2016-06-29 Základňa stacionárnych KIS Trenčín TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2031-05-20 119.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332511 0001008226 100908 2016-07-11 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 oprava nef.uzáveru nádr. 2006-06-20 170.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330174 0001008227 230615010 2016-07-11 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2013-06-20 227.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333121 0001008324 670620381 2016-07-11 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2007-06-20 333.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333370 0001008332 100940 2016-07-20 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 SERVIS 2010-06-20 1777.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330846 0001008393 16038149 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 Potraviny hotovosť AĎ 2008-06-20 20.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332365 0001008395 3400019128 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 vyúčtovanie plynu os 2007-06-20 24365.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332890 0001008423 530618597 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2015-06-20 194.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333015 0001008466 10163388 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2016-06-20 117.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333018 0001008470 1600563 2016-07-11 Prápor RCHBO Rožňava EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava 44049374 potraviny 2015-06-20 1057.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333239 0001008473 16038264 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 AŠ POTRAVINY VÚ 2014 BA 2009-06-20 22.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332650 0001008474 1620245 2016-06-29 Hospodárska správa MO SR Sprinton, s. r. o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava 44396368 Odborná literatúra 2006-06-20 84.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332651 0001008477 1800006048 2016-07-11 Logistická podp.- Vzdušná obrana Ministry of Defence, Rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, BE 100000111 AŠ PL Jet A1 doplňovanie 2030-11-20 276.96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502333215 0001008490 20160407 2016-07-20 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava 44570783 psychologické vyšetrenia 2013-06-20 980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333590 0001008491 230615652 2016-07-20 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2017-06-20 822.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333554 0001008584 2160400053 2016-06-29 Vojenská polícia MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 DF stravovanie 2031-05-20 183.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332895 0001008585 20162221 2016-07-20 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 OS potraviny 2020-06-20 579.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001008621 20160379 2016-07-11 Úrad logistického zabezpečenia OS SR Mestské hospodárstvo a správa, Soblahovská 65, 912 50 Trenčín 37920413 DF pernamentky 2014-06-20 304 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333150 0001008624 20160069 2016-06-29 CP- GR SEMaI - OdPI ROKO gips, s.r.o., G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza 36302031 zvys energ efekt budov 2031-05-20 66662.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329775 0001008626 499320160 2016-07-20 Logistická podp.- Vzdušná obrana Air Products Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 74, 821 05 Bratislava 35755326 technický dusík 2020-06-20 255.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330460 0001008627 4160298 2016-07-11 Logistická podpora PPÚZ MO SR Fintex, s.r.o., Sadová 14, 052 01 Spišská Nová Ves 36572535 OS výstrojný materiál 2014-06-20 950.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333401 0001008641 4160297 2016-07-11 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Fintex, s.r.o., Sadová 14, 052 01 Spišská Nová Ves 36572535 nákup termotrička 2014-06-20 8908.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333378 0001008642 160006 2016-07-11 Logistická podp.- Vzdušná obrana Strhárska Zuzana SOLYA - KVETY, Františka Hečku 1684/21, 960 01 Zvolen 43539718 nakup zivych vencov 2027-05-20 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333289 0001008646 6160075 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Ján Šiška, podnikateľ, Sološnica 438, 906 37 Sološnica 41721497 Čistenie kanalizácie 2014-06-20 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333141 0001008648 16040082 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 JO Bločky potraviny HSp. 2015-06-20 29.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332365 0001008650 20160213 2016-07-11 Logistická podp.- Pozemná obrana TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 pranie a cistenie 2026-05-20 636.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330326 0001008658 20160637 2016-07-20 CP- GR SEMaI - OdPI MILANKO spol. s r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves 31731244 vybudovanie manipul.ploch 2001-06-20 23068.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329655 0001008701 160506 2016-06-29 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia K-7 Psovodi - záchranári SR, Dolné Rudiny 1, 010 08 Žilina 37981889 nakup psa ONUR 2031-05-20 1260 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332797 0001008746 1852016 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Jozef Kvočkuliak PROFIT-vodoinšt.pr, Valča 270, 038 35 Valča 37137841 AŠ čistenie kanalizácie 2016-06-20 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333323 0001008756 11602124 2016-07-11 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny + DPH 2015-06-20 537.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333200 0001008777 7300160489 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36310743 DF elektricka energia 2022-06-20 2013.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333399 0001008887 116141600 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné 2014-06-20 32.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333261 0001008917 110162406 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku POZANA MÄSO s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen 36059056 potraviny 2016-06-20 150.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333376 0001008934 8016205569 2016-07-20 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2017-06-20 118.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333498 0001009000 670620219 2016-07-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2009-06-20 276.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333232 0001009059 530619611 2016-07-20 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2027-06-20 38.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333649 0001009142 11166051 2016-07-11 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 AŠ telekom. 6/2016 RS 2022-06-20 118.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326672 0001009150 2160369 2016-07-11 Generálny štáb OS SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Kytica z úrovne NGŠ 2002-06-20 35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333368 0001009212 230616560 2016-07-20 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2030-06-20 336.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333699 0001009231 161722 2016-07-20 Prápor RCHBO Rožňava DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava 36210021 Nákup potravín 2010-06-20 749.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333677 0001009308 5011600314 2016-07-20 Hospodárska správa MO SR EUROKÓDEX, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 44871384 Občiansky zákonník 2028-06-20 204.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333595 0001009598 319160139 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica 36609340 vodne stocne 5/16 2031-05-20 35.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332845 0001007681 3110027029 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 JO DF zem.plyn 2001-06-20 2289 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332776 0001007967 3527303829 2016-06-29 Reprezentačné výdavky R KaMO KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 Občerstvenie z úrovne NGŠ 2026-05-20 205.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332327 0001007991 20160383 2016-07-11 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava 44570783 vyšetrenie pred a po zahr 2006-06-20 6530 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333182 0001008197 3400022158 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 dod.zem.plynu 2007-06-20 10141.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332947 0001008281 20160095 2016-06-29 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2009-05-20 152.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332634 0001008358 0090159989 2016-07-11 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby 2013-06-20 11622.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326338 0001008390 16005 2016-07-11 Zdrav. Mat. a liečivá - doplňovanie a ob Zbazy, s.r.o., Horná Mičiná 211, 974 01 Horná Mičiná 46292411 resuscitačný model 2006-06-20 1359 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332631 0001008418 100929 2016-07-20 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 serv.prehl.Škoda Fabia 2008-06-20 612.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330620 0001008419 116061491 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 nákup stravných lístkov 2003-06-20 2463.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332995 0001008422 21038878 2016-06-29 ALTHEA NATO Headquarters Sarajevo, Montagne du parc 3, 1000 Brussels 0 Invoice n°21038878 2027-05-20 11930.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332733 0001008428 2016000038 2016-06-29 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Beáta Hassounová-BON FRUIT, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín 30880157 DF potraviny+DPH 2016-06-20 838.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332905 0001008518 1600050543 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 OS Vodné a stočné 2009-06-20 20.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332954 0001008519 230615631 2016-06-29 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2017-06-20 832.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332902 0001008587 9123892016 2016-06-29 Zahraničné pracoviská GŠ NATO Joint Force Training Centre, Szubinska 285, 85-915 Bydgoszcz 0 VUD Bydgoszcz - 5/2016 2031-05-20 28732.39 0 PLN Dodávateľské faktúry 0001008593 21600951 2016-07-11 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLACIARENSKE SLUZBY 2010-06-20 897.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328138 0001008615 16039258 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 AŠ POTRAVINY VÚ 2014 BA 2013-06-20 56.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332819 0001008633 61000827 2016-07-20 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 2015-06-20 2592.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331343 0001008640 0000000009 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Obec Pavlice, Pavlice 146, 919 42 Pavlice, okr. Trnava 682144 daň z nehnuteľnosti 2029-05-20 260.59 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332942 0001008647 20160210 2016-07-11 Logistická podp.- Pozemná obrana TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 pranie a chem.čistenie 2026-05-20 340.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330326 0001008662 230615796 2016-07-11 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2020-06-20 120.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333197 0001008714 16114377 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OS nákup kanc.potrieb 2013-06-20 437.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333133 0001008717 20160265 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 PRANIE BIELIZNE 2016-06-20 147.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330533 0001008718 20160263 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 PRANIE BIELIZNE 2016-06-20 34.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330533 0001008719 116140120 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 JO Vodné a stočné 2007-06-20 940.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333125 0001008721 516103289 2016-07-11 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny+DPH 2020-06-20 58.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333355 0001008734 530619049 2016-07-20 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2020-06-20 9.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333167 0001008736 1010071303 2016-06-29 Zabezpečenie spojenia Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35954612 OS telekom prenájom 2009-06-20 154510.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326868 0001008738 160507 2016-06-29 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia K-7 Psovodi - záchranári SR, Dolné Rudiny 1, 010 08 Žilina 37981889 pes 2006-05-20 1260 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332792 0001008740 3904469073 2016-06-29 Zahraničné pracoviská MO STAPLES, 205 East 42nd Street, 10017 10017 New York City 10000203 Kreslá riadiť.ZP NEW YORK 2002-05-20 335.33 0 USD Dodávateľské faktúry 4502332888 0001008747 3016360640 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 strav listky 6/16 2022-06-20 1512 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333435 0001008765 20162511 2016-07-20 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2021-06-20 12.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333171 0001008773 10163483 2016-07-20 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2021-06-20 77.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333172 0001008774 2016292 2016-07-11 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR IT Academy s. r. o., Pionierska 15, 831 02 Bratislava 46759786 Prehlbovanie kvalifikácie 2022-06-20 99.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332976 0001008775 4161100 2016-06-29 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava 36287229 Prehlbovanie kvalifikácie 2014-06-20 118 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332977 0001008776 16112441 2016-07-11 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OS hygienické potreby 2020-05-20 1042.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333299 0001008794 2160369 2016-07-11 Generálny štáb OS SR TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 Občerstvenie z úrovne NGŠ 2007-06-20 199.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333374 0001008815 11602125 2016-07-20 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 AŠ POTRAVINY VÚ 2207 LV 2015-06-20 86.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330559 0001008823 912532016 2016-06-29 Zahraničné pracoviská MO Durkech Boris, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 0 VUD New York - 5/2016 2031-05-20 7535.87 0 USD Dodávateľské faktúry 0001008827 3016921528 2016-07-20 Delostrelecký oddiel Michalovce DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2022-06-20 211.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332915 0001008828 20162260 2016-07-20 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2022-06-20 327.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001008833 670621814 2016-07-20 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO Potraviny bl. VÚ2014 2022-06-20 633.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330343 0001008836 20160267 2016-07-20 Logistická podp.- Pozemná obrana TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 OS pranie 2020-06-20 37.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330223 0001008847 230615693 2016-07-20 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2020-06-20 194.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332788 0001008850 230615695 2016-07-20 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 AŠ POTRAVINY VÚ 2207 LV 2020-06-20 466.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332196 0001008851 16040028 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2015-06-20 13.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328650 0001008875 20162560 2016-07-20 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2023-06-20 3.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333494 0001008876 201606314 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Stanislav Bolek - VÝŤAHY BOBOT, Horňany 103, 913 24 Horňany, okr. Trenčín 11774142 DF oprava e.č. 2023-06-20 116.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333397 0001008880 160101347 2016-07-11 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831 Prehlbovanie kvalifikácie 2016-06-20 69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333097 0001008907 16115388 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 AŠ nákup ÚFZ-13-309/2016 2023-06-20 333.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333321 0001008908 160548 2016-07-20 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora K-7 Psovodi - záchranári SR, Dolné Rudiny 1, 010 08 Žilina 37981889 AŠ nákup ÚFZ-13-355/2016 2001-06-20 1440 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502333578 0001008929 7236010200 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2027-06-20 147.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502333335 0001008939 331678 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Obec Lastovce, Hlavná 306, 076 14 Lastovce 331678 OS daň z nehnuteľnosti 2002-06-20 40.59 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502333206 0001008964 160142 2016-07-11 Základňa stacionárnych KIS Trenčín DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 DF stravovanie 2031-05-20 1267.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333266 0001008965 482016 2016-07-11 Práca s verejnosťou R KaMO Martin Čema - COBRA SOUND, Lónyaiová 1040/7, 851 10 Bratislava 40788822 Zabezpečenie Voj.čin roka 2007-06-20 2790 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333152 0001008966 1116303495 2016-07-11 Práca s verejnosťou R KaMO JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary - Dolečky, 900 61 Gajary, okr. Malacky 36238546 Prenájom mobilných WC 2003-06-20 294 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333153 0001008967 1600008 2016-07-11 Práca s verejnosťou R KaMO KB music s.r.o., Matúškova 1, 026 01 Dolný Kubín 46374213 ozvučenie-technické zabez 2028-05-20 1320 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502333154 0001008968 2160348 2016-07-11 Práca s verejnosťou R KaMO TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 Občerstvenie-Deň detí 2026-05-20 3325.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333170 0001008975 670620430 2016-07-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2023-05-20 336.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331672 0001008982 670620041 2016-07-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2008-06-20 827.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333408 0001008985 516138503 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 spotreba vody 2027-06-20 258.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333413 0001009043 530617612 2016-07-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2006-06-20 551.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333225 0001009050 670620328 2016-07-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2009-06-20 11.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333227 0001009058 20160264 2016-07-20 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 pranie a cistenie VU 2025 2016-06-20 96.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330223 0001009073 230616077 2016-07-20 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2023-06-20 209.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333485 0001009078 2152016 2016-07-11 Vojenská polícia ZNALEX spol. s r. o., Hronská 1, 960 01 Zvolen 36044776 DF znalecký posudok 2027-06-20 160.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333425 0001009131 20162253 2016-07-20 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice 35349051 Nákup potravín AĎ 2027-06-20 260.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330560 0001009137 230616426 2016-07-20 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 AŠ POTRAVINY VÚ 2207 LV 2028-06-20 516.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328809 0001009138 082016 2016-07-11 SK PRES 2016 O SR Správa služieb diplomatickému zboru, Palisády 31, 811 06 Bratislava 35822163 2028-06-20 1450 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001009140 530619624 2016-07-20 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2027-06-20 61.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333651 0001009141 20162613 2016-07-20 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2028-06-20 53.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333650 0001009144 20160606 2016-07-20 Správa nehnuteľného majetku KLIMÍK SK, s.r.o., Bitarová 170, 010 04 Žilina 47558601 výmena obehov.čerpadla 2027-06-20 3077 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502333567 0001009145 670622388 2016-07-20 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2028-06-20 39.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333626 0001009158 20160420 2016-07-11 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Miroslav Vrban TEMPO, Okružná 615, 972 26 Nitrianske Rudno 34343792 DF potraviny + DPH 2029-06-20 643.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333482 0001009174 3160002356 2016-07-11 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 397563 Konferencia 2026-05-20 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333310 0001009177 081031614 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Guláš Milan JUDr., Brigádnická 565/45, 911 01 Trenčín 0 prenájom Trenčianské Jast 2015-06-20 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502326329 0001009213 230616557 2016-07-20 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2030-06-20 77.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333697 0001009230 230616558 2016-07-20 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2030-06-20 285.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333701 0001009232 21620145 2016-07-20 LVN Košice - vyšetrenie leteck.personálu Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 36601578 vyšetrenia leteckého per. 2027-06-20 10415 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333591 0001009241 21620146 2016-07-20 LVN Košice - vyšetrenie leteck.personálu Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 36601578 vyšetrenia leteckého per. 2027-06-20 715 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333593 0001009242 516103290 2016-07-20 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2020-06-20 399.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333577 0001009274 0116070918 2016-07-11 Služobný úrad MO SR - PPÚZ Ministerstva LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 nákup strav.lístkov 2028-06-20 494.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333466 0001009315 102360464 2016-07-20 5. pluk špeciálneho určenia Ryba Žilina, spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina 31563490 DF potraviny + DPH 2021-06-20 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333546 0001009317 11602204 2016-07-20 5. pluk špeciálneho určenia HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny + DPH 2028-06-20 933.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333642 0001009318 530619877 2016-07-20 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Nákup potravín 2027-06-20 619.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333666 0001009321 1606101346 2016-07-20 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 AŠ nájom Martin - Krížava 2027-06-20 380.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327910 0001009342 1606101347 2016-07-20 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom RRB Chopok 2027-06-20 412.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326871 0001009345 20160268 2016-07-20 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 OS pranie 2020-06-20 54.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330326 0001009353 20160269 2016-07-20 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 JO Pranie a čist.VÚ 5728 2020-06-20 36.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330326 0001009354 230615608 2016-07-20 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2017-06-20 113.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333520 0001009360 110162486 2016-07-20 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv POZANA MÄSO s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen 36059056 potraviny 2021-06-20 71.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333519 0001009363 120163388 2016-07-20 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv POZANA MÄSO s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen 36059056 potraviny 10% 2021-06-20 390.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333518 0001009365 3161044221 2016-07-20 Správa nehnuteľného majetku Severoslov.vodárne a kanalizácie, a, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 36672297 AŠ vodné 3/16-6/16 2028-06-20 584.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333565 0001009462 7900840851 2016-07-20 Správa nehnuteľného majetku Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 prenájom PE rúry V TN 2022-06-20 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326333 0001009466 3016922491 2016-07-20 Služobný úrad MO SR - PPÚZ Ministerstva DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 nákup strav.lístkov 2030-06-20 371.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333523 0001009470 1600514131 2016-07-20 Správa nehnuteľného majetku Obec Liptovský Peter, Liptovský Peter, 033 01 Liptovský Peter 620581 daň z nehnuteľnosti 2021-06-20 29.47 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502333588 0001009471 1786491640 2016-07-20 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 TS Voice VPN 6/2016 2002-07-20 8088.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328143 0001009494 0172727901 2016-07-20 Zabezpečenie spojenia Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 TS -OS SR GSM Brána paušá 2003-07-20 1979.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326383 0001009495 0116071875 2016-07-20 Služobný úrad MO SR - PPÚZ Ministerstva LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 nákup strav.lístkov 2029-06-20 355.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328779 0001009497 3016922321 2016-07-20 Služobný úrad MO SR - PPÚZ Ministerstva DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné lístky júl- septe 2029-06-20 355.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330298 0001009499 100855 2016-06-29 Logistická podpora - ústredný orgán AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis. oprava AĎ 2025-05-20 682.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328778 0001007448 2016078 2016-07-20 Jednotka RESOLUTE SUPPORT Pal.Van.,s.r.o., Mlynky 17, 044 12 Nižný Klátov, okr. Košice 36199206 AŠ MVO BO OprsSVDN 2021-06-20 24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330761 0001009856 9121482016 2016-05-23 Zahraničné pracoviská GŠ NLR of the Slovak Republic, 7857 Blandy Road, Suite 100, 23551 Norfolk, Virginia 0 VUD Norfolk - 4/2016 2030-04-20 0.44 0 USD Dodávateľské dobrop. 0000100124 234605312 2016-06-29 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2016-05-20 507.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332318 0001006622 5674773 2016-07-20 Veliteľstvo pozemných síl HDF Non-Commisioned Officer Academy, Dósza György 12-14, Szentendre 2000, 0 DF stravovanie 2020-06-20 84000 0 HUF Dodávateľské faktúry 4502333630 0001009443 1606101226 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom Ružomberok e.č. 2014-06-20 344.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332832 0001008546 20160051 2016-07-20 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv COMPLEX INTERNATIONAL, a.s., Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen 36029874 poskytnutie plav.bazéna 2001-07-20 883.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333724 0001009333 3142503829 2016-06-17 Reprezentačné výdavky R KaMO KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 Vrat.zaloh.obalov-KONRAD 2011-05-20 33.46 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100142 3010047065 2016-06-07 Agentúra správy majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 RWE Gas-financne vyporiad 2011-05-20 293.69 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100144 141 2016-06-17 Logistická podp.- Vzdušná obrana LS AIRPORT SERVICES S. A., UL. WIRAZOWA 35, 02-158 WARSZAWA, vojvodstvo MAZOWIECKIE 2147483647 2010-05-20 598.96 1 PLN Dodávateľské dobrop. 0000100149 670621520 2016-07-11 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ POTRAVINY VÚ 4444 HC 2020-06-20 7.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333156 0001008692 30035 2016-07-11 Zahr. návštevy SENETUS, s.r.o., Tobrucká 4, 811 02 Bratislava 35746521 vyútovanie ubytovania 2020-06-20 484 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333296 0001009095 320162497 2016-07-20 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 Nákup potravín 20% 2020-06-20 390.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327442 0001009402 20162204 2016-07-20 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2015-06-20 2486.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333544 0001009404 16043250 2016-07-20 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2028-06-20 134.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327439 0001009406 20162609 2016-07-20 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 nákup potravín 2027-06-20 104.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333748 0001009413 9121452016 2016-02-29 Zahraničné pracoviská GŠ NLR of the Slovak Republic, 7857 Blandy Road, Suite 100, 23551 Norfolk, Virginia 0 VUD Norfolk - 1/2016 2031-01-20 13396.34 0 USD Dodávateľské faktúry 0001001374 6160000000 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 UMB BB-vyuctovanie teplo 2020-04-20 602.28 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100109 134606 2016-06-17 Zahraničné pracoviská MO Permanent Mission of the Slovak Rep, Blaasstr. 34, 1190 WIEN 0 ZP Vieden-prijem z predch 2001-06-20 92.15 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100152 1600627001 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 TEHO-vyuctovanie teplo za 2012-05-20 225.62 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100139 148 2016-06-17 Logistická podp.- Vzdušná obrana LS AIRPORT SERVICES S. A., UL. WIRAZOWA 35, 02-158 WARSZAWA, vojvodstvo MAZOWIECKIE 2147483647 2012-05-20 748.95 1 PLN Dodávateľské dobrop. 0000100150 20162274 2016-07-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2006-06-20 71.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333219 0001009045 9000933227 2016-06-29 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 Sl posta-DD k Fa c.928878 2030-04-20 6.9 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100148 1091600121 2016-06-17 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 Magna Energia-vyuctovanie 2018-04-20 122.52 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100156 4000247776 2016-07-20 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 AŠ popl.za zisť.hmot.zás. 2015-06-20 41.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327010 0001008506 16039466 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 OS nákup potravín 20% 2014-06-20 108.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326973 0001008510 230615610 2016-07-20 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2017-06-20 104.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333521 0001009357 6160000003 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 UMB BB-energie teplo 4/20 2030-04-20 3662.38 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100143 7236010200 2016-07-11 Agentúra správy majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 PRO-GLORIA G10/2 VR 2015 2002-06-20 317.46 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100160 7236010300 2016-07-11 Agentúra správy majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 PRO-GLORIA G10/3 VR 2015 2002-06-20 1245.27 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100161 6160500171 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 DF dodávka elektrickej en 2019-05-20 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331891 0001007128 0116072035 2016-07-20 Služobný úrad MO SR - PPÚZ Ministerstva LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 nákup strav.lístkov 2030-06-20 374.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333524 0001009537 3560703829 2016-07-11 Reprezentačné výdavky R KaMO KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 Vrat.zaloh.obalov-KONRAD 2027-05-20 52.58 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100153 16600140 2016-06-17 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Bratislavska vodarenska15 2019-05-20 17385.47 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100164 3050023019 2016-06-17 Agentúra správy majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 RWE Gas-vyuctovanie plyn 2024-05-20 622.92 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100157 9121492016 2016-06-29 Zahraničné pracoviská GŠ NLR of the Slovak Republic, 7857 Blandy Road, Suite 100, 23551 Norfolk, Virginia 0 VUD Norfolk - 5/2016 2031-05-20 0.4 0 USD Dodávateľské dobrop. 0000100166 134480 2016-06-29 Zahraničné pracoviská GŠ Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels 0 prijem z predch.rokov ZP 2014-06-20 46.89 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100168 134593 2016-06-29 Zahraničné pracoviská MO Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels 0 prijem z predch.rokov ZP 2014-06-20 22.16 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100169 1725038427 2016-01-08 Prevádzka MO SR - PPÚZ PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 POTRAVINY 2031-08-20 2.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312710 0001014579 7236010400 2016-07-11 Agentúra správy majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 PRO-GLORIA G10/4 VR 2015 2002-06-20 293.29 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100162 0725700603 2016-07-11 Agentúra správy majetku Karloveská realizačná spoločnosť s., Matejkova 20, 841 05 Bratislava 35696583 Karloveska realizacna spo 2008-06-20 159.17 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100163 4502860516 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin 36403016 Martinska teplarenska-vyu 2001-06-20 12579.82 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100165 9122452016 2016-06-29 Zahraničné pracoviská GŠ Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels 0 VUD Brusel GŠ - 5/2016 2031-05-20 89.12 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100167 2016000178 2016-07-11 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy LS AIRPORT SERVICES S. A., UL. WIRAZOWA 35, 02-158 WARSZAWA, vojvodstvo MAZOWIECKIE 2147483647 2003-06-20 846.75 1 PLN Dodávateľské dobrop. 0000100185 1500061785 2016-07-20 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 BAVAS-DD vodne VR 2015 2002-06-20 126.91 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100182 9000931051 2016-06-07 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 zberná jazda 4/16 e.č. 2010-05-20 152.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326359 0001006673 20152036 2016-01-08 Logistická podp.- Vzdušná obrana Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 OS nákup ND na techniku 2028-11-20 245.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323536 0001019792 8860003095 2016-03-29 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 Prehlbovanie kvalifikácie 2018-02-20 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328206 0001002692 51001537 2016-01-08 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla 2023-11-20 796.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321730 0001019577 400150027 2016-01-08 Logistická podp.- Vzdušná obrana RCTT s. r. o., Teslova 19, 821 02 Bratislava 44282745 oprava bateria e.č. 2025-11-20 426 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319704 0001020698 134494 2016-06-29 Zahraničné pracoviská GŠ Multinational Corps Northeast, ul. Lukasinskiego 33, 71-215 Szczecin 0 prijem z predch.rokov ZP 2020-06-20 894.06 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100171 230604184 2016-03-14 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2018-02-20 57.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327861 0001001645 1601039 2016-02-29 Správa nehnuteľného majetku Marián Bednár, revízie a opr. výťah, Klimkovičova 24, 040 23 Košice 10791116 oprava nákl.výťahu e.č. 2005-01-20 282 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326771 0001001802 364 2016-03-14 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny + DPH 2019-02-20 80.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327868 0001001820 20160621 2016-03-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2022-02-20 758.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328237 0001001839 102295 2016-01-08 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 JO - prezúvanie automobil 2007-12-20 39.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321736 0001021440 20154389 2016-02-11 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2010-12-20 99.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326162 0001021510 3080607398 2016-01-08 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 Nákup PHM - karty 2003-12-20 103.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325800 0001021038 102196 2016-01-08 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 OS servis Š Octavia 2030-11-20 1416.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322003 0001021075 002015378 2016-01-08 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku SOLMO, s.r.o., Švermova 1030/12, 977 01 Brezno 36044881 AŠ ÚFZ-26-1391/2015... 2007-12-20 2249.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325941 0001021399 2015146 2016-01-08 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia UNIMACH, s.r.o., Moskovská 15, 811 08 Bratislava 36845825 nákup materiálu 2030-11-20 8460 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325933 0001021401 2015147 2016-01-08 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia UNIMACH, s.r.o., Moskovská 15, 811 08 Bratislava 36845825 AŠ ÚFZ-26-1370/2015 2030-11-20 7500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326013 0001021402 15011982 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana ZTS Elektronika SKS, s r.o., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica 31598536 Kalibrácia prístrojov pre 2030-12-20 502.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322754 0001021404 2015463 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 krabice 2009-12-20 606 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325831 0001021185 10156519 2016-02-11 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2010-12-20 270.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326161 0001021508 10156466 2016-02-11 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2008-12-20 295.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326165 0001020936 1991500028 2016-01-08 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava 35819081 2015/295 2027-11-20 121011.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325870 0001021234 1991500030 2016-01-08 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava 35819081 2015/295 2030-11-20 226155.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325842 0001021236 1991500031 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava 35819081 nakup e.č. 2030-11-20 32340.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325828 0001021239 115110575 2016-01-08 Logistická podp.- Vzdušná obrana ASV AGRONOVA s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava 31394990 oprava žac.stroja e.č. 2004-12-20 1900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323619 0001021240 251281798 2016-01-08 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné,stočné 2030-11-20 4251.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324972 0001020695 120155622 2016-01-08 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 OS nákup náplne do tlačia 2025-11-20 45800.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325869 0001020259 400150028 2016-01-08 Logistická podp.- Vzdušná obrana RCTT s. r. o., Teslova 19, 821 02 Bratislava 44282745 oprava 2025-11-20 688.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319702 0001020696 15016367 2016-01-08 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Slavomír Binčík - JUNIOR, Kostolište 266, 900 62 Kostolište 34391509 OS nákup kanc.potrieb 2010-12-20 123.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325790 0001021895 4000239760 2016-01-08 Účelovo sledované výdavky OSSR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 vnutrost preprava 2008-12-20 564.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308646 0001021920 154400115 2016-01-08 IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, 979 01 Rimavská Sobota 46375210 OS nákup mikrovlniek 2002-12-20 2398.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325969 0001021988 15125142 2016-01-08 Elektro plus, s.r.o., Trnavská cesta 4455/1A, 926 01 Sereď 36270032 AĎ 26-1441až1446/15 2030-11-20 3100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325856 0001022039 82016 2016-04-29 Ordinariát OS OZ SR Mgr. Juraj Vontorčík, VON, Cabaj 319, 951 17 Cabaj-Čápor, okr. Nitra 37644173 grafika 2004-04-20 30 0 EUR Dodávateľské faktúry 4531001786 0001000042 1021503789 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin 31578861 prenajom kontajnerov 2008-01-20 244.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326292 0001000060 2500012676 2016-02-29 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 poplatky ŽSR e.č. 2008-01-20 280.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326823 0001000087 230600104 2016-02-29 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2011-01-20 197.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326757 0001000088 1051520043 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 dodávka elektriny e.č. 2031-12-20 109.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326435 0001000112 2120696952 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 JO-spotreba vody 2002-01-20 1546.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326255 0001000178 20160184 2016-02-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2019-01-20 871.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326637 0001000180 0097001659 2016-02-11 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telek sluzby 2004-01-20 14.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326338 0001000194 670601352 2016-02-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2015-01-20 62.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326217 0001000196 3010034092 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 dod.plynu 1.1-31.12.2015 2012-01-20 68.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326400 0001000002 3400022095 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 dod.plynu 1.12.-31.12.15 2009-01-20 92675.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326402 0001000003 2150400103 2016-02-11 Vojenská polícia MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 DF stravovanie 2031-12-20 484.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326460 0001000028 2150873 2016-02-11 Vojenská polícia TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2031-12-20 194.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326458 0001000029 6515067 2016-02-11 Vojenská polícia C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 DF stravovanie 2031-12-20 396.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326456 0001000030 4502861215 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin 36403016 OS tepelná onergia Martin 2004-01-20 14460.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326273 0001000053 2120699760 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 OS Vodné a stočné Mich. 2005-01-20 4854.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326430 0001000092 160001 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Ing. Vincent Marcinko-INŠTALA CENTR, P. O. Hviezdoslava 3661, 071 01 Michalovce 10714146 AŠ únik vody oprava 2019-01-20 1183.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502326584 0001000108 101503996 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok 36820300 teplo.e.č. 2008-01-20 1928.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326417 0001000114 11512010 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku TATRA-AGROLEV, s.r.o., Nový dvor 16/3002, 054 39 Levoča 31729797 DF elektricka energia 2018-01-20 601.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326413 0001000125 20160101 2016-02-29 Správa nehnuteľného majetku Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, Trnavská 71, 902 01 Pezinok 46817671 oprava vyťahu 2007-01-20 1280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326581 0001000142 216000826 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 os DF stočné 2013-01-20 10.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326373 0001000143 1011547822 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 OS dod.elektrickej energ. 2001-01-20 646.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326645 0001000225 2015011 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Obec Viničné, Cintorínska 13, 900 23 Viničné 305154 Odvádzanie odpad.vôd 2004-01-20 609 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502326381 0001000298 3120027023 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 JO-Záloha za plyn 2001-01-20 279 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326276 0001000299 3010034089 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 vyúčtovanie plynu 2012-01-20 2451.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326490 0001000326 10160032 2016-02-11 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2007-01-20 156.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326723 0001000354 516100178 2016-02-29 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 nákup potravin 2020-01-20 194.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326379 0001000374 7236010500 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 Platby spoj. s užívaním b 2004-01-20 173.21 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502326179 0001000393 2650005927 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 prenájom v k.ú.Sása e.č. 2012-01-20 136.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326506 0001000520 02012016 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Obec Devičany, Devičany 75, 935 04 Devičany 587508 popl za komun odpad 2025-01-20 276 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502326578 0001000525 8560109082 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 JO - Vodné v pos.Nitra 2002-01-20 22.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326284 0001000001 20160011 2016-02-11 Hospodárska správa MO SR LESMEDIUM SK s.r.o., Mierová 18, 821 05 Bratislava 36690911 Odborná literatúra 2006-01-20 13.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326299 0001000012 9900799254 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AŠ prenáj.PE rúry Trenčín 2010-01-20 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326333 0001000034 2151174455 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s, Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 36252484 vodné,stočné e.č. 2015-01-20 2007.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326429 0001000035 3400022127 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 plyn e.č. 2009-01-20 6012.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326404 0001000038 150017770 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 36672441 Voda 2031-12-20 206.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326471 0001000070 251294539 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 JO-Vodné letisko Sliač 2002-01-20 2179.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326398 0001000071 216001446 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda 2012-01-20 44.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326393 0001000073 211552078 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina 35792604 OS dodávka tepla a TUV 2004-01-20 4455.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326389 0001000078 1051519381 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 AŠ el.emergia 12/15 vyúčt 2001-01-20 84103.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326286 0001000079 3151098335 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Severoslov.vodárne a kanalizácie, a, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 36672297 vodné 23.9-31.12.2015 2001-01-20 430.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326397 0001000080 8580079418 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 OS vodné,stočné Topoľčany 2002-01-20 858.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326271 0001000115 3010034075 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 dodávka lzemného plynu 2012-01-20 1751.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326436 0001000116 8580079025 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 zrazkove vody 2013-01-20 2948.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326272 0001000117 3400022060 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 dodávka zemného plynu 2009-01-20 34348.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326437 0001000118 20150648 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku ALFAPLAST trade, s.r.o., Šumperská 2, 971 01 Prievidza 36325694 výmena oiien 2013-01-20 2770.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326405 0001000121 319150338 2016-02-29 Správa nehnuteľného majetku ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica 36609340 JO-Zrážková voda TOV B.B 2031-12-20 140.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326710 0001000123 216000767 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda 2013-01-20 198.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326388 0001000127 8530079818 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 JO-Vodné Kasárne Sereď 2002-01-20 1517.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326416 0001000130 155011851 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Waste transport, a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava 36046221 prenajom nádob na odpad 2005-01-20 203.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326432 0001000131 1051520038 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 JO-Dodávka el.energie 2002-01-20 944.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326356 0001000141 251317562 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 JO-Vyúčt.nákl.za vodné 2002-01-20 4235.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326571 0001000166 251317516 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 JO-Vyúčt.nákl.za vodné 2002-01-20 30.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326564 0001000171 3119833023 2016-02-11 Zahr. služ.cesty Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 JO - SC MO do USA 2002-01-20 2438.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326401 0001000172 251317266 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 JO-Vyúčt.nákl.za zráž.vod 2029-12-20 2605.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326570 0001000174 1051520051 2016-02-29 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 elek.energia e.č. 2001-01-20 2083.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326785 0001000185 16100107 2016-02-29 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny + DPH 2008-01-20 333.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326732 0001000187 1051520041 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 vyučtovacia FA za opak.pl 2018-01-20 1139.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326656 0001000197 7511500639 2016-02-11 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telek sluzby 2001-01-20 568.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326338 0001000198 0097001660 2016-02-11 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekom. služby 2004-01-20 128 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326338 0001000199 7511500012 2016-02-11 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telek sluzby 2001-01-20 8101.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326342 0001000202 7511503191 2016-02-11 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 OS TS Sllužba RELAX 60 2001-01-20 1551.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326380 0001000203 2782015 2016-02-11 OMUŠ - Úroveň ambícií Jednostka wojskowa 4226, UL. marsa 110, 04-470 Warszawa 0 Náklady na kúrenie v stan 2018-01-20 21674.48 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502326334 0001000204 7511503597 2016-02-11 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Telekom. služby SMS DIREK 2001-01-20 77.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326338 0001000205 16100448 2016-02-29 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny+DPH 2020-01-20 475.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327021 0001000207 20160099 2016-02-29 FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 AŠ potraviny VU 2014 BA 2013-01-20 612.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326336 0001000211 160003 2016-02-29 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 DF potraviny+DPH 2019-01-20 110.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326829 0001000213 1511005320 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 35829052 JO-Úhrada za odobr.paru 2007-01-20 162864.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326259 0001000242 1051520044 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 OS dod.elektrickej energ. 2002-01-20 921.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326366 0001000243 1051520054 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 dodávka elektriny 2015-01-20 1609.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326365 0001000245 20161 2016-02-11 Zahr. návštevy Castle Restaurant s. r. o., Gorkého 11, 811 01 Bratislava 44330286 Stravovanie delegácie 2004-01-20 309 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326343 0001000259 3070019044 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 AŠ záloha za plyn 2001-01-20 1486 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326277 0001000302 115195950 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné a stočné OS 2004-01-20 73.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326260 0001000305 10160011 2016-02-11 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2005-01-20 163.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326720 0001000353 10160167 2016-02-29 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2014-01-20 367.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326950 0001000358 8151202229 2016-02-29 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Hornonitrianske bane a.s. /HBP as, Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 36005622 DF stravovanie 2022-01-20 2267.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326841 0001000366 115198942 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné e.č. 2013-01-20 207.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326561 0001000385 2015194 2016-02-11 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Restaurant GURMAN spol. s.r.o., Bratislavská 102, 902 01 Pezinok 36850276 stravovanie 12/2015 Vinič 2031-12-20 3064.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326614 0001000386 5041503166 2016-02-11 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 DF odbor.lit. 2014-01-20 12.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326532 0001000498 670601935 2016-02-29 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO-Potraviny 2020-01-20 329.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326624 0001000638 21500553 2016-02-11 Scivilnené služby ERES, a.s., Gen.Svobodu 2612, 911 08 Trenčín 36295400 zabezp.obsl.činn.TTZ 2031-12-20 7142.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326263 0001000129 7236010100 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 Platby spoj. s užívaním b 2004-01-20 103.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502326175 0001000392 670603811 2016-02-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ potraviny VU 2014 BA 2004-02-20 43.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327408 0001000948 20160592 2016-03-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 OS nák.mäspvých výrobkov 2018-02-20 423.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327155 0001001710 670605735 2016-03-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO-POTRAVINY 2018-02-20 432 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327408 0001001711 3010047065 2016-02-29 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Vyúčtovanie za plyn 2012-01-20 6662.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326784 0001000308 16100070 2016-02-11 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 nákup potravín 2019-01-20 207.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326623 0001000321 20160231 2016-02-11 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 nákup potravín 2020-01-20 20.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326598 0001000322 1011602562 2016-02-29 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 elek.energia e.č. 2027-01-20 781.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327036 0001000895 1011602572 2016-02-29 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 elektrická energia 2027-01-20 752.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327228 0001000800 2161015984 2016-02-29 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 JO-Stočné Stráže n/Zvole 2028-01-20 58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327149 0001000802 2120700089 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 OS Vodné B.Hora Mich. 2005-01-20 9.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326431 0001000093 9000898628 2016-02-11 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 Zberná jazda ZV 12/2015 2011-01-20 145.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326359 0001000303 1601100019 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 JO-nájom Martin - Krížava 2022-01-20 2852.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326642 0001000583 3080620681 2016-02-11 Logistická podpora PPÚZ MO SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 os Nák.PHM na paliv.karty 2002-01-20 61.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326482 0001000504 1051520037 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 vyúčtovanie elektriny 2028-01-20 11273.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326499 0001000589 160017 2016-02-29 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 potraviny 2025-01-20 297.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326807 0001000708 91212016 2016-02-29 Zahraničné pracoviská MO Permanent Mission of the Slovak Rep, Blaasstr. 34, 1190 WIEN 0 VUD Viedeň - 1/2016 2031-01-20 1630 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001000873 230603447 2016-03-14 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2010-02-20 637.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328014 0001001514 9000895397 2016-02-11 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 postove sluzby 12/15 2011-01-20 4831.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326359 0001000296 670601184 2016-02-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2014-01-20 2.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326792 0001000681 1601093 2016-02-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 JO-POTRAVINY 2026-01-20 428.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326545 0001000541 232016 2016-02-29 Správa nehnuteľného majetku Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 odber elekt. energie 2025-01-20 4520.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326888 0001000542 1781932070 2016-02-29 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AŠ telekomunikačné služby 2001-02-20 14251.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326337 0001001076 670600890 2016-02-29 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO-Potraviny 2013-01-20 289.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326563 0001000636 16101054 2016-03-14 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny+DPH 2010-02-20 186.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327700 0001001170 16101073 2016-03-14 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny+DPH 2010-02-20 132.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327698 0001001169 1601100040 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom Ružomberok-Úložisko 2022-01-20 344.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326635 0001000584 160180 2016-02-29 Prápor RCHBO Rožňava DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava 36210021 potraviny 2020-01-20 577.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327141 0001000796 2120802529 2016-02-29 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 odvádzanie vod 1/2016 2001-02-20 3433.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327017 0001000927 161101923 2016-02-29 Správa nehnuteľného majetku CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 831 04 Bratislava 31411045 JO-prenáj. servis čist.ro 2026-01-20 297 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327353 0001000931 4116003431 2016-02-29 Zabezpečenie spojenia BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 46303502 JO-TS prenájem okruhov 2003-02-20 2071.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326327 0001000974 1517197 2016-02-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 os nákup potravín 2001-01-20 381.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326634 0001000440 20160203 2016-02-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2020-01-20 604.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326636 0001000799 3150001923 2016-02-29 Správa nehnuteľného majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 Voda 2021-01-20 378.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326708 0001000467 2161022302 2016-02-29 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 os zrážkové vody Brezno 2031-01-20 188.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327356 0001000924 59 2016-02-29 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny+DPH 2020-01-20 102.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326909 0001000679 165053893 2016-02-11 Armáda SR celkom NATO-NAMSA, Rue de la GARE 11, 8302 LUXEMBOURG 301852 JO-Landrower SC 2020-12-20 1310.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502326770 0001000883 2160400010 2016-02-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 stravovanie 2031-01-20 325.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327530 0001001525 160030 2016-02-29 Mechanizovaný prápor Michalovce Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce 31964753 potraviny 2003-02-20 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327522 0001001094 3660107221 2016-02-11 Hospodárska správa MO SR Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Odborná literatúra 2020-01-20 198 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326514 0001000523 0116020146 2016-02-29 Prápor logistickej podpory Prešov LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 nákup str.lístkov 2010-02-20 1102.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327337 0001001484 4700291215 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina 36403032 JO - Vyúčt.spotreby pary 2008-01-20 36974.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326274 0001000072 251294541 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné,stočné e.č. 2017-12-20 4621.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326396 0001000074 122016 2016-02-29 Práca s verejnosťou R KaMO Porubovič Martin, Kuklovská 31, 841 04 Bratislava 0 Dodanie nápisu 2028-01-20 584 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502326778 0001000885 3119833916 2016-02-29 Zahr. služ.cesty Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 prepl cestov nakladov 2024-01-20 38.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326310 0001001482 1600442 2016-02-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2013-01-20 605.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326545 0001000209 60000209 2016-02-29 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 Záloha za tepelnú energiu 2022-01-20 85650 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326715 0001000372 115266882 2016-02-29 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 DF potraviny 2021-12-20 805.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326912 0001000090 5041504532 2016-02-29 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 vyúčtovanie fin.spravodaj 2014-01-20 12.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327523 0001000373 20160355 2016-02-29 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 nákup potravín 2029-01-20 127.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327131 0001000720 2161020150 2016-02-29 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 JO-Vodné Letisko Sliač 2031-01-20 2127.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327358 0001000919 7600886525 2016-02-29 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekom. služby 2001-02-20 79.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326338 0001001295 8680001781 2016-02-29 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 vodné stočné 2031-01-20 765.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327493 0001001301 8680001783 2016-02-29 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 AŠ zrážkové vody 2031-01-20 2214.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327491 0001001302 16007001 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Ing. Peter Klimek, podnikateľ, Zlaté 36, 086 01 Zlaté 40689786 obnova písmen na pamätnej 2015-01-20 1162.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326414 0001000330 51001566 2016-02-11 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 2004-01-20 628.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001000348 234601317 2016-02-29 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2004-02-20 111.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327241 0001000963 92016 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 užív.vypož.pries.e.č. 2005-01-20 3711.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326391 0001000085 3016330172 2016-02-29 Medzinárodné CoE EOD Trenčín DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2010-02-20 3937.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327128 0001001127 2016017 2016-03-29 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku CGS spol.s.r.o., Sasinkova 14, 811 08 Bratislava 698202 JO-škol. programu Kokes 2020-01-20 1080 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326931 0001000461 62016 2016-02-29 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Základná škola, Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen 37831232 priestory pre fotbalový t 2029-01-20 179.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502327612 0001000911 9000897560 2016-02-11 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 Poštové služby 12/2015 2011-01-20 738.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326359 0001000297 2150868 2016-02-11 Prápor výcviku Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2007-01-20 5459.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326497 0001000377 2016007 2016-02-29 Správa nehnuteľného majetku Ján Hajtmanek - SeVoTech, Svätoplukova 36, 900 25 Chorvátsky Grob 32829868 Oprava čerpadla 2018-01-20 1188 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326646 0001000526 25022016 2016-02-29 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová SES-slovenská elektrotech.spoločnos, pobočka Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 12665037 DF školenie 2018-01-20 165 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502326906 0001000971 9000898152 2016-02-11 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 JO-Poštové služby UNS 2011-01-20 944.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326359 0001000291 16007002 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Ing. Peter Klimek, podnikateľ, Zlaté 36, 086 01 Zlaté 40689786 obnova písmen na náhrobný 2015-01-20 1148.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326411 0001000332 2209201412 2016-02-29 Mechanizovaný prápor Michalovce Ing. Andrej Timko TA-TRANS, Štefánikova 714, 075 01 Trebišov 10792848 potraviny 2011-01-20 29.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326905 0001000355 670601805 2016-02-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2020-01-20 983.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326563 0001000483 5041600584 2016-02-29 Vojenský ústav hygieny a epidemiológie Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 Odborná literatúra 2009-02-20 248.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326875 0001000999 20160011 2016-02-29 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Jedáleň -M.O.s.r.o., Hornádska 530, 059 18 Spišské Bystré 44739753 DF stravovanie 2021-01-20 1186.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326845 0001000249 2201600410 2016-02-11 Multifunkčný prápor Hlohovec GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2020-01-20 1155.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326508 0001000255 2161013453 2016-02-29 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 Voda 2025-01-20 59.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327154 0001000801 2201600122 2016-02-29 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2011-01-20 981.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326816 0001000716 20160053 2016-02-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 JO-POTRAVINY 2011-01-20 401.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326336 0001000214 3400022175 2016-02-29 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 AŠ zemný plyn 12/2015 2009-01-20 12484.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326438 0001000065 7300150837 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36310743 DF plyn e.č. 2015-01-20 4499.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326485 0001000066 2016001 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku HRONTECH s.r.o., Záhumnie 33, 976 31 Hronsek, okr. Banská Bystrica 36030627 JO-Opr.lana vrát 2004-01-20 1782 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326501 0001000067 2015350517 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava 31341977 elektrická energia 2031-12-20 366.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326483 0001000069 8115189 2016-02-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ CHIROSAN, s.r.o., Sadová 2, 922 03 Vrbové, okr. Piešťany 36239739 OS oprava vyvíjača pary 2002-01-20 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326385 0001000413 150017806 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 36672441 vodné,stočné 2031-12-20 382.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326474 0001000068 230602132 2016-02-29 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2019-02-20 535.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327570 0001000548 20160043 2016-02-29 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Cintorínska 16, 811 08 Bratislava 44570783 zdravotná starostlivosť 2002-02-20 11730 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327553 0001000967 1301600671 2016-02-29 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 aktualizácia ZP 2008-02-20 24.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327087 0001001003 20160079 2016-02-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2012-01-20 931.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326336 0001000793 3400022144 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 JO-Vyúčtovanie za plyn 2009-01-20 34889.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326407 0001000370 616002 2016-02-11 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 závodné stravovanie 2015-01-20 4198.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326652 0001000383 312016 2016-02-29 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 DF stravovanie 2005-02-20 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327297 0001000794 7600886523 2016-02-29 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AŠ telekomunikačné služby 2001-02-20 7453.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326338 0001001297 10160779 2016-03-14 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2011-02-20 334.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327654 0001001299 3016906086 2016-02-29 Prápor logistickej podpory Prešov DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 nákup str.lístkov 2012-02-20 1102.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327541 0001001453 3020024015 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Plyn 2001-01-20 614 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326287 0001000058 20160201 2016-02-29 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2019-01-20 16.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326942 0001000362 2161020151 2016-02-29 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 AŠ vodmé kasárne Sliač 2031-01-20 4362.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327361 0001000920 0116020979 2016-02-29 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné poukážky 2012-02-20 1575 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326975 0001001856 2160400005 2016-03-14 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 stravovanie 2031-01-20 9669.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327646 0001001476 20160320 2016-02-29 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2028-01-20 521.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327204 0001000711 332016 2016-02-29 5. pluk špeciálneho určenia Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 DF stravovanie 2027-01-20 112.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327205 0001000966 21034691 2016-02-29 ALTHEA NATO Headquarters Sarajevo, Montagne du parc 3, 1000 Brussels 0 Invoice n°21034691 2005-02-20 500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502326818 0001000880 3016360224 2016-03-14 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 AŠ Stravné poukážky 2017-02-20 4142.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327874 0001001481 516100588 2016-03-14 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 POTRAVINY 2010-02-20 214.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326379 0001001255 16006634 2016-02-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2003-02-20 27.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327508 0001001515 16006109 2016-02-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2001-02-20 69.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327509 0001001516 670605458 2016-03-14 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY e.č. 2017-02-20 472.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326919 0001001655 160142 2016-02-29 Agentúra správy majetku Vzdelávacie stredisko, s.r.o., Clementisova 5, 040 22 Košice 36607959 aktua.odb.prípr. e.č. 2005-02-20 32.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327095 0001000981 670602609 2016-02-29 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2026-01-20 177.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327178 0001000978 2160053 2016-02-29 Opravárenský prápor Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie 2005-02-20 803.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327532 0001000878 2010004775 2016-03-14 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 vyúčtovanie vody 2008-02-20 10864.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327421 0001001364 11600417 2016-03-14 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny+DPH 2010-02-20 1035.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327650 0001001488 230604145 2016-03-14 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2017-02-20 290.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327860 0001001489 670605451 2016-03-14 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2017-02-20 245.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327859 0001001490 21015 2016-02-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 potraviny hotovost 2002-02-20 590.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001001557 20160185 2016-02-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2019-01-20 175.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327211 0001001048 20160261 2016-02-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2025-01-20 19.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327172 0001001049 1726001919 2016-02-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 potraviny 2020-01-20 17.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327512 0001001522 20160009 2016-02-29 Správa nehnuteľného majetku REVEZ - SERVIS s.r.o., Dúhová 251/4, 044 42 Rozhanovce, okr. Košice 45263272 oprava kotlov 2004-02-20 421.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327267 0001001241 670605192 2016-03-14 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2015-02-20 314.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327847 0001001438 20160538 2016-03-14 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2015-02-20 582.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327850 0001001439 516100586 2016-03-14 Multifunkčný prápor Hlohovec Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 AŠ dodávka potravín 2010-02-20 298.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326340 0001001249 0116020268 2016-03-14 Zásobovacia základňa tr.5 Martin LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 lístkyvanie 2016-02-20 9450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327739 0001001416 402016251 2016-02-11 Hospodárska správa MO SR TRANOSCIUS, a.s., Tranovského 1, 031 80 Liptovský Mikuláš 179159 Odborná literatúra 2004-01-20 9.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326298 0001000010 20160206 2016-02-29 Správa nehnuteľného majetku VISO SK s.r.o., Dostojovského 7145/12, 036 01 Martin 44496427 os zimná údržba 2009-02-20 252 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327350 0001001067 3101201612 2016-02-29 Veliteľstvo posádky Bratislava Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 OS zabezpeč. stravovania 2005-02-20 508.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326976 0001001068 116104714 2016-02-29 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné a stočné 2004-02-20 73.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327376 0001001352 2120800580 2016-02-29 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 vyúčtovanie vody 2027-01-20 64.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327420 0001001363 1726005006 2016-03-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 POTRAVINY 2010-02-20 628.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326767 0001001454 20154959 2016-02-11 Multifunkčný prápor Hlohovec FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 Nákup potravín 2007-01-20 175.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326336 0001000279 21035442 2016-02-29 ALTHEA NATO Headquarters Sarajevo, Montagne du parc 3, 1000 Brussels 0 Náklady na tlmočníka, upr 2029-01-20 10830.55 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502327283 0001001455 132016 2016-03-14 Raketometný odd.pozemných síl Rožňava SES-slovenská elektrotech.spoločnos, pobočka Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 12665037 odborný seminár 2015-02-20 110 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502328003 0001001683 1010071303 2016-02-29 Zabezpečenie spojenia Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35954612 telekom. služby 2009-02-20 154510.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326868 0001001459 670601407 2016-02-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2018-01-20 251.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327169 0001001056 3416001624 2016-02-29 Správa nehnuteľného majetku Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 603481 Poplatok za vývoz odpadu 2031-01-20 6582.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327119 0001001141 912492016 2016-03-14 Zahraničné pracoviská MO Durkech Boris, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 0 VUD New York - 1/2016 2031-01-20 5883.91 0 USD Dodávateľské faktúry 0001001172 670602114 2016-02-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2021-01-20 131.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327167 0001001052 160001 2016-02-29 Správa nehnuteľného majetku Benjamín Šimko - AGROBEN, Zalužice 259, 072 34 Zalužice 35547634 odhrn snehu a čist.e.č. 2028-01-20 165 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327054 0001000803 616006 2016-02-29 Veliteľstvo posádky Bratislava C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 zabezpečenie stravovanie 2012-02-20 372.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327302 0001001351 54601 2016-02-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv COOP Jednota Trnava, SD, Trojičné námestie 5915/9, 918 42 Trnava 168921 potraviny 2028-01-20 34.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327209 0001001060 0116023098 2016-03-14 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 JO-Stravné lístky 2023-02-20 9998.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327143 0001001906 670607010 2016-04-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO-POTRAVINY 2002-03-20 333.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326563 0001002232 3120027023 2016-03-29 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 os Záloha za plyn 2/2016 2001-02-20 279 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328147 0001000891 3010047065 2016-03-14 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 os Záloha za plyn 2001-02-20 1063 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327758 0001000893 100303 2016-03-29 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 JO-PS Fabia , VPZ 5215180 2003-03-20 198.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327089 0001002511 16007001 2016-02-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 Potraviny v hotovosti 2015-02-20 24.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327405 0001001662 320160353 2016-02-29 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 POTRAVINY e.č. 2022-01-20 546.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327436 0001001427 372016 2016-03-14 Správa nehnuteľného majetku Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 osstočné v obj.Lešť 2002-02-20 38.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327659 0001001034 2010004658 2016-02-29 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 os vyúčtovanie vody 2027-01-20 10702.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327419 0001001365 530603325 2016-02-29 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2003-02-20 465.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327445 0001000959 1051601187 2016-03-14 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 AŠ vyúčtov. za el.energiu 2031-01-20 124036.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327843 0001001152 912972016 2016-02-29 Zahraničné pracoviská MO Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels 0 VUD Brusel MO - 1/2016 2031-01-20 21605.76 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001001009 11161870 2016-03-14 Zabezpečenie spojenia SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 Telekomunikačné služby 2018-02-20 803.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326504 0001001973 362016 2016-03-14 Správa nehnuteľného majetku Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 os pitná voda v obj.Lešť 2002-02-20 61.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327658 0001001033 671300371 2016-02-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny v hotovosti 2009-02-20 27.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327402 0001001660 516100176 2016-02-29 Multifunkčný prápor Hlohovec Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 nákup potravin 2020-01-20 164.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326340 0001001747 20160359 2016-03-14 Prevádzka MO SR - PPÚZ SLOVCHEMA distribution, s.r.o., A.Stodolu 8/12, 971 01 Prievidza 36326089 NAKUP e.č. 2017-02-20 50.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327905 0001001850 8016109617 2016-03-14 5. pluk špeciálneho určenia PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina 30224918 DF potraviny + DPH 2010-02-20 712.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327812 0001001862 3160000181 2016-03-14 Správa nehnuteľného majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 teplo e.č. 2022-02-20 6359.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327959 0001001956 110160592 2016-03-14 Správa nehnuteľného majetku POZANA MÄSO s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen 36059056 potraviny e.č. 2015-02-20 80.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327908 0001002006 2016043 2016-03-14 5. pluk špeciálneho určenia B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin 36380997 DF potraviny+DPH 2022-02-20 168.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328131 0001002171 670604762 2016-03-14 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2011-02-20 84.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328024 0001002210 642029 2016-03-14 Generálny štáb OS SR JUDr. Tibor Bicko-advokát, Dedovec 1763/281, 017 01 Považská Bystrica 31938183 Bicko T. 2003-03-20 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001002341 16800065 2016-03-29 Správa nehnuteľného majetku Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh, J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová 36682888 os vodné,stočné Nemšová 2029-02-20 3468.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328278 0001002343 20160763 2016-04-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2003-03-20 155.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327155 0001002344 10161081 2016-03-29 Prápor RCHBO Rožňava ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2029-02-20 991.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328355 0001002380 116111823 2016-03-29 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné, 30.1.-24.2.2016 2029-02-20 137.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328181 0001002404 2016000144 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 os kal zo septikov 2002-03-20 109.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328631 0001002493 160052 2016-03-29 Generálny štáb OS SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 os preplatenie obedov 2029-02-20 77.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328563 0001002533 1081650021 2016-03-29 Správa nehnuteľného majetku Úrad práce,soc.vecí a rodiny Trnava, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava 30794536 Výpož. nebyt. priestorov 2001-03-20 336 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328638 0001002536 139094012 2016-03-29 Práca s verejnosťou R KaMO TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava 36383074 Propagácia MO SR a OS SR 2013-02-20 324 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328140 0001002566 0090155577 2016-04-11 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AŠ telekom.služ. prenájom 2002-03-20 470.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326338 0001002596 320160703 2016-03-29 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 POTRAVINY e.č. 2017-02-20 236.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327442 0001002614 20160758 2016-04-11 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice 35349051 AŠ POTRAVINY 2009-03-20 44.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328721 0001002615 20160606 2016-03-29 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 os nákup potravín 2017-02-20 1726.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328237 0001002624 3016330249 2016-03-29 Základňa stacionárnych KIS Trenčín DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2007-03-20 9450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327915 0001002671 230605731 2016-04-11 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2008-03-20 405 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328924 0001002679 16007001 2016-03-14 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny hotovost 2008-02-20 24.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001002681 116112890 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné,stočné,zrážky e.č. 2004-03-20 26628.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328756 0001003129 160088 2016-02-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 OPRAVA 2004-02-20 102 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327004 0001000941 116104513 2016-02-29 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2004-02-20 32180.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327170 0001001349 382016 2016-02-29 Vojenská polícia Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 DF stravovanie 2008-02-20 212.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327600 0001001458 1600002 2016-02-29 Správa nehnuteľného majetku MK - COMERCIAL, s.r.o., Rovňanská 398/58, 020 61 Lednické Rovne, okr. Púchov 36326631 oprava 2014-01-20 920 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326650 0001001788 3160000773 2016-02-29 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 397563 Prehlbovanie kvalifikácie 2027-01-20 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327577 0001001870 16041 2016-03-29 Správa nehnuteľného majetku OsP doprava, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 45976741 os nákup hnedého uhlia 2018-02-20 9638.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328385 0001001961 21620509 2016-03-29 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora T.O.P. AUTO Bratislava, a.s., Rožňavská 30, 821 04 Bratislava 35721014 OS servis LAND ROVER 2025-02-20 343.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327220 0001002160 3016330236 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 JO-DF stravné lístky 2002-03-20 2097.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328734 0001002192 320160794 2016-04-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 POTRAVINY 2026-02-20 289.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327411 0001002195 20160561 2016-03-14 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2016-02-20 26.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328027 0001002197 20160608 2016-03-14 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2019-02-20 71.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328034 0001002199 16012901 2016-03-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 AŠ POTRAVINY 2025-02-20 482.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326926 0001002200 20160092 2016-03-29 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Cintorínska 16, 811 08 Bratislava 44570783 psychologické vyšetrenia 2023-02-20 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328628 0001002203 20160466 2016-03-14 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2009-02-20 47.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328028 0001002204 16009207 2016-03-14 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2015-02-20 31.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328032 0001002216 120160743 2016-03-29 Správa nehnuteľného majetku POZANA MÄSO s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen 36059056 potraviny 2015-02-20 310.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327908 0001002263 116026441 2016-04-11 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky 2002-03-20 630 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328503 0001002335 530606033 2016-03-29 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2029-02-20 876.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328357 0001002392 3016320435 2016-03-29 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 AŠ nákup stravných líst. 2001-03-20 3090.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328336 0001002394 20160211 2016-03-14 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ VZDELÁVANIE KE s.r.o., Buková 9, Košická Nová Ves, 040 14 Košice 48119156 Odborná príprava BT a ABT 2029-02-20 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502327993 0001002396 0116027675 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 JO-Stravné lístky 2003-03-20 2129.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328930 0001002400 5201600559 2016-03-29 Mechanizovaný prápor Michalovce EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942 potraviny 2003-03-20 32.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328450 0001002405 20160045 2016-03-29 Prápor ISTAR Prešov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2029-02-20 3765.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328705 0001002480 516100887 2016-03-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2019-02-20 19.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328662 0001002553 201616 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku TIPOX MI, spol. s r.o., Kostolné námestie 6417, 071 01 Michalovce 47584408 diagnost.poruchy klimat. 2004-03-20 49.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328353 0001002651 160189 2016-04-11 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 DF potraviny+DPH 2008-03-20 212.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328921 0001002678 3016909054 2016-04-11 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 nákup strav. lístkov 2008-03-20 1071 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328954 0001002680 1032016 2016-03-29 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Kantorka, n.o., Bazalková 7, 040 17 Košice 45740313 Odborný seminár 2001-03-20 140 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502328299 0001002850 20160042 2016-03-29 Protilietadlová raketová brigáda Nitra VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2029-02-20 7661.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328562 0001002657 20160976 2016-04-21 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 DF potraviny + DPH 2021-03-20 456.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329258 0001003323 2016028 2016-03-29 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Restaurant GURMAN spol. s.r.o., Bratislavská 102, 902 01 Pezinok 36850276 stravovanie 2029-02-20 3789.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328560 0001002656 319160057 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica 36609340 stočné TOV BB 2029-02-20 140.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328697 0001002933 20160025 2016-03-29 Správa nehnuteľného majetku KLIMATI - ČP, spol. s r.o., Železničná 17, 920 01 Hlohovec 34112421 oprava vonk.osvetlenia 2029-02-20 2322 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328196 0001002925 20160134 2016-04-21 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Cintorínska 16, 811 08 Bratislava 44570783 psychologické vyšetrenia 2008-03-20 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329445 0001002868 33072016 2016-03-29 Generálny štáb OS SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 prepl obedov L.M.02/16 2029-02-20 566.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327284 0001002880 1621070145 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica 313271 popl.za znečisť.ovzdušia 2011-03-20 9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328668 0001002924 0116030966 2016-04-11 Prápor RCHBO Rožňava LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky 2014-03-20 15.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328943 0001003045 530608114 2016-04-21 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2017-03-20 168.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329407 0001003627 670608841 2016-04-21 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2016-03-20 222 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327408 0001003162 75600124 2016-03-14 Prevádzka MO SR - PPÚZ TOP SERVIS IT a.s., Krajná 10, 821 04 Bratislava 44387598 SERVIS e.č. 2025-02-20 343.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327934 0001002226 2016100 2016-03-29 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Slovenský inštitút intern.audítorov, Bajkalská 41, 821 09 Bratislava 31771602 Prehlbovanie kvalifikácie 2020-02-20 30 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502328211 0001002696 1603100507 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 JO-nájom Martin - Krížava 2014-03-20 2852.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326642 0001003253 9122902016 2016-04-21 Zahraničné pracoviská GŠ Mr. Juraj Golský, Rimburgerweg 30, 6445 PA Brunssum 0 VUD Brunssum - 2/2016 2029-02-20 23058.58 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001003570 670608122 2016-04-21 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2010-03-20 128.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329241 0001003619 3016910787 2016-04-21 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2029-03-20 4999.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328950 0001003622 530608466 2016-04-21 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 nákup potravín 2021-03-20 72.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329216 0001003645 100421 2016-05-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 AŠ MVO BO VW TRANSP 2022-03-20 1346.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327497 0001003653 20160044 2016-03-29 23.motorizovaný prápor Trebišov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie február 2016 2029-02-20 2043.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328484 0001002991 234603084 2016-04-21 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2021-03-20 200.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329201 0001003306 116114447 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné a stočné 2008-03-20 6687 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328613 0001002934 161581 2016-04-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ANTON ANTOL, s.r.o., Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Niva, okr. Zvolen 36039730 potraviny 10% 2024-02-20 90.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328819 0001003246 2016000626 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 os bioodpad 2029-02-20 38.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328708 0001002931 319160058 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica 36609340 vodné,stočné e.č. 2029-02-20 35.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328698 0001002935 192014 2016-04-11 Vojenská polícia Šuplata Lucian MUDr., znalec 913484, Pri Podlužianke 12, 934 01 Levice 0 DF znalecký posudok 2001-03-20 487.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502328807 0001002961 220101108 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina 35792604 DF za dodávku tepla a TÚV 2014-03-20 13000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328695 0001002962 230606487 2016-04-11 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny e.č. 2015-03-20 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328809 0001002994 160194 2016-03-29 Práca s masmédiami STORIN plus s.r.o., Riazanská 57, 831 03 Bratislava 47599090 AŠ denný monitoring 2029-02-20 320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328504 0001003096 5916009172 2016-03-29 Vojenská polícia Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 DF odbor.lit. 2010-03-20 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328713 0001003097 116200216 2016-04-11 Práca s masmédiami SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, 811 07 Bratislava 35745274 sprav servis 2/2016 2029-02-20 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327756 0001003100 100376 2016-05-02 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 pozáručný servis e.č. 2014-03-20 1238.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327492 0001003255 3631500665 2016-04-21 Logistická podp.- Pozemná obrana AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 pozar servis 2008-03-20 564.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329061 0001003256 5201600756 2016-04-21 Mechanizovaný prápor Michalovce EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942 potraviny 2022-03-20 177.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329354 0001003412 100393 2016-05-02 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 oprava čelné sklo 2016-03-20 44.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328048 0001003413 100399 2016-05-02 Logistická podpora PPÚZ MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 pozáručný servis e.č. 2017-03-20 834.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328047 0001003414 100309 2016-03-29 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 os servis Škoda Octavia 2003-03-20 449.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326938 0001002567 1051603362 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 elekt ener. 02/16 2029-02-20 25617.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328653 0001003011 16012905 2016-03-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 AŠ POTRAVINY 2026-02-20 335.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326640 0001002201 320161127 2016-04-21 Prevádzka MO SR - PPÚZ CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 OS nákup potravín 2017-03-20 1269.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327411 0001003209 75600132 2016-03-29 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS TOP SERVIS IT a.s., Krajná 10, 821 04 Bratislava 44387598 AŠ SERVIS 2004-03-20 839.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327934 0001002887 670610054 2016-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2029-03-20 706.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329374 0001003567 2425078 2016-03-29 Správa nehnuteľného majetku Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina 321796 JO-RP 2016 za zn.ovzdušia 2024-02-20 22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502328250 0001002140 0116027079 2016-03-29 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Stravné poukážky e.č. 2002-03-20 135.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328189 0001002648 2016000634 2016-03-29 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 zneškodnenie odpadu e.č. 2029-02-20 663.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328408 0001002699 16250045 2016-04-11 Vojenská polícia Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 6, 949 01 Nitra 17336007 DF znalecký posudok 2011-03-20 14.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328862 0001003238 3040024045 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 AŠ zálohová platba plynu 2001-03-20 1513 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328691 0001002926 20160970 2016-04-21 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2021-03-20 294.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327155 0001003320 8860003128 2016-03-29 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 Odborný seminár 2003-03-20 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328296 0001002839 111600551 2016-05-23 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 DF potraviny + DPH 2025-02-20 188.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330839 0001002842 201670022 2016-03-29 Správa nehnuteľného majetku Obec Košická Belá, Košická Belá 54, 044 65 Košická Belá 324345 OS daň z nehnuteľnosti 2007-03-20 38.85 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502328322 0001002587 216031748 2016-03-29 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF vodné, stočné 2010-03-20 292.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328600 0001002888 1610001131 2016-03-29 Správa nehnuteľného majetku Obec Kuchyňa, Kuchyňa 220, 900 52 Kuchyňa, okr. Malacky 304875 daň z nehnuteľnosti 2006-03-20 16691.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502328350 0001002589 116028885 2016-04-11 Služobný úrad MO SR - PPÚZ Ministerstva LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 os stravné lístky 3/2016 2008-03-20 94.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328779 0001003322 8680008427 2016-03-29 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 AŠ zrážkové vody 2/2016 2029-02-20 2071.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328617 0001002542 1726007982 2016-04-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 JO-POTRAVINY 2029-02-20 219.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326767 0001002543 3120027010 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 JO-ZFA na dod. zem.plynu 2001-03-20 631 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328561 0001002545 3631500645 2016-04-11 Logistická podp.- Pozemná obrana AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 AŠ optava KS TOSHIBA 2029-02-20 1495.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329061 0001003056 1550000382 2016-03-29 Správa nehnuteľného majetku Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 311812 daň za psa 2016 2006-03-20 166 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502328321 0001002592 160188 2016-04-11 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 potraviny 20% 2007-03-20 162.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328891 0001002593 112016443 2016-03-29 Správa nehnuteľného majetku Obec Budča, Lhenická 33, 962 33 Budča 319759 daň z nehnuteľnosti 2016 2007-03-20 14.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502328328 0001002594 20160792 2016-04-11 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 10% 2007-03-20 752.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328890 0001002595 2016000636 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 zneškodnenie odpadu 2029-02-20 413.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328621 0001002703 16002942 2016-03-14 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2019-01-20 310.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326805 0001002826 670607467 2016-04-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2007-03-20 40.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327408 0001002959 216030250 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 vodné,stočné 2010-03-20 2578.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328754 0001003093 670608840 2016-04-21 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO-POTRAVINY 2016-03-20 868.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326919 0001003163 1603542 2016-04-21 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 OS nákup potravín 2016-03-20 1222.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327623 0001003165 16100330 2016-04-21 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 nákup potravín 2015-03-20 230.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329204 0001003641 16057 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku OsP doprava, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 45976741 Nákup palív 2007-03-20 6130.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328415 0001002636 20160050 2016-04-11 Generálny štáb OS SR VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 Pohostenie z repre fondu 2004-03-20 413 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328852 0001003166 160500010 2016-05-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 servisné zásahy e.č. 2007-03-20 2385.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327115 0001002787 2016053 2016-03-29 Vojenská polícia FERDINAND, s.r.o., Okružná 20, 045 01 Moldava nad Bodvou 45963240 DF ubytovanie počas SC 2013-03-20 111.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328592 0001003057 2161045401 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné stočné 2028-02-20 448.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328701 0001002463 3631500694 2016-04-21 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 Oprava kopírovacích stroj 2021-03-20 741.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329167 0001003658 1501161 2016-02-29 Veliteľstvo posádky Bratislava Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 zabezpečenie stravovanie 2005-02-20 1231.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326955 0001001063 16009879 2016-03-14 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 os potraviny 2015-02-20 1594.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326927 0001001647 16100226 2016-03-14 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 nákup potravín 2022-02-20 322.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328121 0001001732 3160000177 2016-03-29 Správa nehnuteľného majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 elektric energia 01/16 2022-02-20 1566.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328087 0001001957 234602211 2016-04-11 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2001-03-20 138.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329002 0001002304 3016330237 2016-03-29 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 JO-Stravné poukážky 2002-03-20 138.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328188 0001002647 116027186 2016-03-29 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Stravné poukážky os 2003-03-20 242.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328192 0001002650 116112261 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné Malacky 2002-03-20 489.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328394 0001002653 110160724 2016-05-02 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany POZANA MÄSO s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen 36059056 DF potraviny+DPH 2002-03-20 169.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329681 0001002676 3160000190 2016-03-29 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 Prehlbovanie kvalifikácie 2023-02-20 70 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328209 0001002695 3016390534 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné poukážky e.č. 2003-03-20 418.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328317 0001002867 454 2016-03-29 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny+DPH 2029-02-20 89.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328284 0001002645 11161875 2016-03-14 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 AŠ popl IRIDIUM 2/2016RS 2018-02-20 68.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326672 0001002083 4100157700 2016-04-21 Účelovo sledované výdavky OSSR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 JO-dovozné 2008-03-20 7963.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327208 0001002792 230605797 2016-04-11 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2009-03-20 404.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328170 0001002612 230605796 2016-04-11 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2009-03-20 20.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328542 0001002613 216030698 2016-03-29 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 vodné, stočné Motešice 2008-03-20 66.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328602 0001002886 60000210 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 JO-Vyúčtovanie za teplo 2029-02-20 199.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328765 0001002932 20160305 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku VISO SK s.r.o., Dostojovského 7145/12, 036 01 Martin 44496427 Zimná údržba 2/2016 2014-03-20 567 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328975 0001003010 2016012 2016-04-11 Práca s verejnosťou R KaMO Krúžky v škole, združenie, Klincová 24, 821 08 Bratislava 42412421 Propagácia MO SR a OS SR 2024-02-20 360 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502328519 0001003116 169007 2016-04-11 Zahr. návštevy Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava 34298363 TLMOČENIE 2029-02-20 145.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328993 0001003216 2160109 2016-03-14 Veliteľstvo pozemných síl TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF reprezentačné výdavky 2029-02-20 213 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328026 0001002139 2201601286 2016-04-11 Multifunkčný prápor Hlohovec GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny e.č. 2007-03-20 1977.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326508 0001002529 530606213 2016-04-11 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2002-03-20 79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328788 0001002946 8630007864 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 vodné 2029-02-20 1302.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328703 0001002655 230606658 2016-04-21 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2016-03-20 189.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329158 0001003677 90155838 2016-04-11 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 os TS prenájom MT 2/16 2009-03-20 3704.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326342 0001002903 2016012 2016-04-11 CP- GR SEMaI - OdPI LEVSTAV - LEVICE, s.r.o., SNP 56, 934 01 Levice 36524735 zvys.energ.efekt.budov 2029-02-20 18831.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327077 0001002802 20160106 2016-03-29 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Cintorínska 16, 811 08 Bratislava 44570783 psychologické vyšetrenia 2029-02-20 1020 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328625 0001002490 316101722 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec 36255556 JO-Zrážková voda DK Hloho 2029-02-20 584.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328611 0001002652 160217 2016-04-21 Zahr. návštevy MAXIM 2001, s.r.o., Bratislavská 52/11, 900 21 Svätý Jur 35797118 Pohostenie pre zahr.návšt 2015-03-20 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329194 0001003417 667 2016-04-21 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny + DPH 2018-03-20 109.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329281 0001003679 0097001713 2016-04-11 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 TS easy army sim 3/16 2002-03-20 116 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326338 0001002588 234602690 2016-04-11 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2010-03-20 1154.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329114 0001002780 02816 2016-04-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ ISTRAN, spol. s r.o., Viglašská 12, 851 06 Bratislava 31397760 Oprava labor. zariadenia 2009-03-20 246.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328976 0001002889 2016008 2016-04-11 Práca s verejnosťou R KaMO Krúžky v škole, združenie, Klincová 24, 821 08 Bratislava 42412421 Propagácia MO SR a OS SR 2008-03-20 360 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502328519 0001003110 616017 2016-04-21 Veliteľstvo posádky Bratislava C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 zabezpečenie stravovanie 2030-03-20 392.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329074 0001003636 7601846348 2016-03-29 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekom.služby e.č. 2001-03-20 79.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326338 0001002693 816012446 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Vodárenská spoločnosť Ružomberok as, Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok 36672271 dodávka pitnej vody 2029-02-20 3618.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328607 0001002571 516101298 2016-04-21 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2010-03-20 30.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329246 0001003640 2016144 2016-03-29 Reprezentačné výdavky R KaMO RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Nákup venca 2002-03-20 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328340 0001002902 670606227 2016-03-29 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO-Potraviny 2024-02-20 183.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326862 0001002608 616013 2016-03-29 Veliteľstvo posádky Bratislava C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 zabezpečenie stravovanie 2009-03-20 350.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328204 0001002609 670607523 2016-04-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Coca cola,kofola 2007-03-20 17.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327091 0001002716 1051603293 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 vyúčtovanie elektriny 2029-02-20 76224.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328688 0001002869 3400019128 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 vyúčtovanie plynu 2004-03-20 122339 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328687 0001002871 20160002 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku ELFRI, s.r.o., Hôrka 56, 059 12 Hôrka 47355913 AŠ oprava bojlera 2003-03-20 985 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502328652 0001002872 9000915786 2016-04-11 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 AŠ PS zber. jazdy BA 2/16 2011-03-20 244.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326467 0001003016 670605235 2016-03-29 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO-Potraviny 2024-02-20 365.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328234 0001002605 1394300316 2016-04-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Slovenská inšpekcia životného prost, Jeséniova, 831 01 Bratislava 156906 pokuta za poruš.vod.zákon 2007-03-20 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328833 0001003219 0116028855 2016-04-11 Prápor výcviku Martin LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2011-03-20 3890.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328418 0001002865 160054 2016-03-29 Zahr. návštevy DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 Strav.počas zahr.návštevy 2009-02-20 164.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328230 0001002472 10161566 2016-04-21 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2022-03-20 115.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329364 0001003416 2782847541 2016-04-11 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telek.služby e.č. 2001-03-20 3202.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326337 0001002625 20160687 2016-03-29 Multifunkčný prápor Hlohovec FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 dodávka potravín e.č. 2029-02-20 835.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326822 0001002578 20165086 2016-04-11 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MATEJKA - INŠTALÁCIE s.r.o., ul. Ostrov 363, 911 05 Zamarovce, okr. Trenčín 31416608 DF prenájom športovej hal 2007-03-20 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328905 0001002606 11040 2016-03-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 JO-Potraviny 2007-03-20 1123.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328297 0001002877 751257446 2016-04-11 Zahraničné pracoviská GŠ Target, HILLTOP SHOPING MALL Virginia Beac, Virginia 23454 USA 0 Nákup vešiaka ZP NORFOLK 2030-01-20 23.84 0 USD Dodávateľské faktúry 4502328557 0001003157 9122422016 2016-04-11 Zahraničné pracoviská GŠ Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels 0 VUD Brusel GŠ - 2/2016 2029-02-20 36508.95 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001003171 163300034 2016-03-29 Hospodárska správa MO SR MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 31356958 Odborná literatúra 2010-03-20 41.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328466 0001003035 32016 2016-03-29 Práca s verejnosťou R KaMO Pro Militaria Historica, združenie, Krajná 27, 821 04 Bratislava 42174139 Propagácia MO SR a OS SR 2002-03-20 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502328517 0001003101 1620100 2016-03-29 Hospodárska správa MO SR SPRINTON, S.R.O., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava 44396368 Odborná literatúra 2003-03-20 22.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328461 0001003024 007170 2016-04-11 Generálny štáb OS SR CUREL, spol. s r.o., Tomášikova 24, 821 01 Bratislava 17318785 kytice k MDZ 2007-03-20 672 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328516 0001002659 2161046964 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 stočné e.č. 2029-02-20 164.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328482 0001002629 2161044206 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 náklady za vodné Sliač 2026-02-20 30.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328478 0001002631 3120024044 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 plyn e.č. 2001-03-20 581 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328363 0001002621 320160818 2016-03-29 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 potr margarin,rama,taglia 2029-02-20 1186.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327411 0001002642 216030251 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 voda 2010-03-20 52.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328753 0001003092 670610165 2016-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2030-03-20 64.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327091 0001003606 1602989 2016-03-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 JO-Potraviny 2004-03-20 52.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328297 0001002873 161039 2016-03-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 JO-Potraviny 2007-03-20 902.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328297 0001002874 16010806 2016-03-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 Nákup na hotovosť 2022-02-20 56.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327985 0001002875 16015157 2016-03-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 Nákup na hotovosť 2010-03-20 70.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327985 0001002879 670609411 2016-04-21 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 20% 2021-03-20 26.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329509 0001003663 1500627001 2016-04-21 Agentúra správy majetku TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 Vyuct.teplo za r.2015,Šro 2010-03-20 502.09 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100067 9091600012 2016-05-12 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 DD-spotreba el. OM Mudrov 2026-02-20 7318.86 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100070 1991600010 2016-03-29 R úradu centrálnej logistiky - OMUŠ REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava 35819081 AŠ nákup ÚFZ-13-55/2016 2029-02-20 60359.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328535 0001002569 4021601219 2016-03-29 Práca s masmédiami News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 47256281 Propagácia MO SR a OS SR 2024-02-20 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328144 0001002572 16014845 2016-04-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY e.č. 2007-03-20 228.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328877 0001002710 16014844 2016-04-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 OS nákup potravín 20% 2007-03-20 972.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326927 0001002712 160043 2016-03-29 Vojenská polícia DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 DF stravovanie 2029-02-20 648.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328590 0001002849 3631500661 2016-04-21 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 AŠ pozáručný servis 2003-03-20 374.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329167 0001002857 2800025767 2016-04-11 Logistická podp.- Vzdušná obrana Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 AŠ styk so žel.vlečkou 2029-02-20 53.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327984 0001002864 1602903 2016-03-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 JO-Potraviny 2002-03-20 566.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328297 0001002876 21600375 2016-04-11 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 AŠ TLACIARENSKE SLUZBY 2001-03-20 5215.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328138 0001002881 160213 2016-04-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 os oprava Kuter elektrick 2009-03-20 246 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327004 0001002884 75600131 2016-04-11 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS TOP SERVIS IT a.s., Krajná 10, 821 04 Bratislava 44387598 os servis kopírky 2003-03-20 443.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327934 0001002885 2610110198 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Obec Poruba pod Vihorlatom, Poruba pod Vihorlatom 96, 072 32 Poruba pod Vihorlatom 325651 AŠ daň z nehnuteľ. 2016 2009-03-20 20819.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502328441 0001002897 54 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Ústav na výkon väzby a Ústav na výk, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava 738255 JO-Vykon.stav.a ost.prác 2007-03-20 957 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328347 0001002905 2016003 2016-03-29 Reprezentačné výdavky R KaMO Motel na vrchu BABA s. r. o., Baba 2800/3, 902 01 Pezinok 48196657 Propagácia MO SR a OS SR 2025-02-20 1632.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328348 0001002906 1051603294 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 elektrická energia e.č. 2029-02-20 41464.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328523 0001002907 230605997 2016-04-11 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2010-03-20 245.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328925 0001002910 1500050541 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 os vodné a stočné 2007-03-20 167.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328608 0001002912 230605952 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny nemecka 2010-03-20 337.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328052 0001002915 1051603361 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 eletrická energia 2029-02-20 100875.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329048 0001002939 3121160008 2016-03-29 Správa nehnuteľného majetku Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 325490 JO-Potraviny 2018-02-20 16.59 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502328483 0001002989 20160830 2016-04-11 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice 35349051 POTRAVINY 2015-03-20 142.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328174 0001002995 2161106336 2016-03-29 Generálny štáb OS SR Slovenský ochranný zväz autorský pr, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 178454 os licencia hudobných die 2002-03-20 9958.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328167 0001002998 9000912852 2016-04-11 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 post. sluzby 2009-03-20 985.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326359 0001003020 9000913107 2016-04-11 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 Poštové služby 2/2016 2009-03-20 2285.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326359 0001003023 9000911995 2016-04-11 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 Poštové služby 2/2016 2009-03-20 1892.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326359 0001003028 3016909671 2016-04-11 Prápor RCHBO Rožňava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2014-03-20 12.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328942 0001003043 3016909824 2016-04-11 Zásobovacia základňa tr.5 Martin DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF Nákup strávnych lístko 2018-03-20 6300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328370 0001003179 120160872 2016-04-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 ÚFZ BA-13-51/2016 - JO 2023-02-20 3919.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327964 0001003186 2016031 2016-04-11 Delostrelecký oddiel Michalovce IMT Širava s.r.o., Severná 1977/2, 075 01 Trebišov 43835147 stravovanie 2016-03-20 5058.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329040 0001003201 20160712 2016-04-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 Brav.klobasa,šunka,hov.m 2029-02-20 865.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327155 0001003220 234602616 2016-04-11 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2009-03-20 298.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329124 0001003230 11600835 2016-04-11 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny + DPH 2009-03-20 659.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329108 0001003231 230606194 2016-04-11 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2014-03-20 12.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328967 0001003232 3016910297 2016-04-21 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 1000 ks 2021-03-20 3150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328747 0001003424 670609754 2016-04-11 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2023-03-20 48.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328981 0001003427 3160000345 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 AŠ vodné a stočné 2018-03-20 475.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329235 0001003445 160068 2016-05-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 tlaková skúška 2030-03-20 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326479 0001003896 160069 2016-05-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 skúška hasiac.prístrojov 2030-03-20 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326478 0001003898 7300160137 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36310743 AŠ dodávka el. energie 2029-02-20 2337.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328581 0001002738 3016340475 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 OS nákup stravných lístko 2010-03-20 3109.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329070 0001002929 1042000314 2016-04-11 Zahraničné pracoviská GŠ WAL*Mart, Linhaven Shoping Mall Virginia Beac, USA 0 Nábytok ZP NORFOLK 2/2016 2022-02-20 776.36 0 USD Dodávateľské faktúry 4502328463 0001003034 150003472 2016-03-14 Štrukturálne fondy MO SR SGS Czech Republic s.r.o.-prev.v SK, K Hájům 1233/2, Stodůlky, 15500 Praha 5 48589241 Geodohlad Lešť HT 2023-02-20 32.59 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100035 2016001 2016-04-21 Prevádzka MO SR - PPÚZ CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 dobropis - potraviny 2016-02-20 133.14 1 EUR Dodávateľské dobrop. 4502327442 0000100047 1131600310 2016-03-29 Práca s masmédiami PEREX, a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava 685313 Inzercia v tlači - PRAVDA 2025-02-20 666 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328150 0001002573 320160802 2016-03-29 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 potr mineralka,muka 2026-02-20 237.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327411 0001002640 11600771 2016-04-11 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 AŠ POTRAVINY 2004-03-20 460.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328710 0001002726 670607161 2016-03-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 20% 2003-03-20 181.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328636 0001002806 1726007983 2016-03-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 potraviny 10% 2029-02-20 13.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328644 0001002807 1726006455 2016-03-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 potraviny 10% 2020-02-20 15.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328645 0001002808 4000243618 2016-04-11 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 Poplatok za zisťovanie hm 2009-03-20 16.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327010 0001002816 8660013114 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 os Vodné,stočné Nitra-Zob 2029-02-20 14093.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328477 0001002818 20160801 2016-03-29 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 DF potraviny+DPH 2007-03-20 598.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328711 0001002844 116030162 2016-03-29 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2010-03-20 1890 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328409 0001002846 20160059 2016-03-29 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR VO SK, a. s., Záhranícka 151, 821 08 Bratislava 45647291 Odborný seminár 2009-03-20 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328300 0001002852 1020160085 2016-03-29 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Slovenská spol.pre techniku prostre, Koceľova 15, 815 94 Bratislava 896918 Konferencia 2029-02-20 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328298 0001002853 116027222 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 os stravné lístky 2003-03-20 418.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328303 0001002854 3160350 2016-04-11 Agentúra správy majetku Stavomontáže Žilina, a.s., Bytčická 2, 011 06 Žilina 31643841 preskúšaniae zváračov 2011-03-20 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328717 0001002855 20160867 2016-04-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 Potraviny 2011-03-20 397.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327155 0001002898 100732016 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Obec Plešivec, Čsl. armády 1, 049 11 Plešivec 328642 daň z nehnuteľnosti e.č. 2002-03-20 2081.76 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502328430 0001002899 216015 2016-03-29 Správa nehnuteľného majetku AUDING, s.r.o., Bojnická cesta 35, 971 01 Prievidza 36301892 znalecký posudok e.č. 2025-02-20 3780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328035 0001002900 5101620385 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca 36045403 dod.teplá 2/2016 2008-03-20 417.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328881 0001002930 516101296 2016-04-11 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2010-03-20 224.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328904 0001002955 2016043 2016-04-21 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia MVDr. Tibor Vozár, Hviezdoslavova 364, 059 16 Hranovnica, okr. Poprad 17148952 Ošetrenie služobného psa 2011-03-20 73.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329120 0001002987 516101297 2016-04-11 Multifunkčný prápor Hlohovec Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 chlieb,mak.závin,knedľa, 2010-03-20 265.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326340 0001002990 20160033 2016-03-29 Hospodárska správa MO SR Ústav pamäti národa, Miletičova 19, 820 18 Bratislava 37977997 Odborná literatúra 2003-03-20 10 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502328459 0001003018 20160305 2016-03-29 Hospodárska správa MO SR UNIKA Bratislava s.r.o., Slowackého 33, 821 04 Bratislava 47360798 Odborná literatúra 2003-03-20 15 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502328462 0001003029 9000912691 2016-04-11 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 poštové služby e.č. 2009-03-20 878.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326359 0001003030 1190060791 2016-03-29 Hospodárska správa MO SR Martinus.sk, s. r. o., M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin 36440531 Odborná literatúra 2003-03-20 56.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328464 0001003031 1301601838 2016-03-29 Hospodárska správa MO SR Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Odborná literatúra 2011-03-20 64.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328471 0001003038 230606171 2016-04-11 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2011-03-20 8.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328966 0001003054 9123382016 2016-04-11 Zahraničné pracoviská GŠ Multinational Corps Northeast, ul. Lukasinskiego 33, 71-215 Szczecin 0 VUD Štetín - 2/2016 2029-02-20 16661.37 0 PLN Dodávateľské faktúry 0001003061 234602734 2016-04-11 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2011-03-20 1323.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329019 0001003064 20160003 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok 36820300 dodávka tepla CZT 2010-03-20 28700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328830 0001003068 22016 2016-03-29 Správa nehnuteľného majetku Oľga Koríneková - Univerzál, Hronská 36, 976 97 Nemecká, okr. Brezno 35311304 potraviny nemecka 2029-02-20 139.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327322 0001003088 9125772016 2016-03-29 Zahraničné pracoviská GŠ Michal Sadlon, Padriku Tee 4/5, 1311912 Tallin 0 VUD Tallin - 2/2016 2029-02-20 1768.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001003099 116026437 2016-03-29 Vojenská polícia LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF gastrolístky 2002-03-20 945 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328660 0001003141 3602080 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská distribučná, a.s./, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36361518 Prenájom transformátora 2010-03-20 211.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328876 0001003147 16714017 2016-03-29 Hospodárska správa MO SR Centrum vedecko-tech.informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 151882 Odborná literatúra 2016-03-20 12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328552 0001003155 759250446 2016-04-11 Zahraničné pracoviská GŠ Target, HILLTOP SHOPING MALL Virginia Beac, Virginia 23454 USA 0 Nákup zrkadla ZP NORFOLK 2030-01-20 42.39 0 USD Dodávateľské faktúry 4502328573 0001003167 16016514 2016-04-21 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 OS nákup potravín 2014-03-20 1116.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326927 0001003169 20160001 2016-03-29 Hospodárska správa MO SR Pravoslávna eparchia v Michalovciac, Duklianska 16, 071 01 Michalovce 179175 Odborná literatúra 2016-03-20 4.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502328586 0001003170 161045 2016-04-11 Zahr. návštevy Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava 34298363 PREKLAD 2029-02-20 21.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328992 0001003213 670537 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava 36246034 záloha na dodávku tepla 2021-03-20 5580 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328985 0001003247 1603100512 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 Nájom Nitra - Zobor 2014-03-20 3985.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328836 0001003250 2160400021 2016-04-11 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 stravovanie 2029-02-20 1328.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328903 0001003251 16700031 2016-04-11 Logistická podp.- Vzdušná obrana Letisko Poprad - Tatry, a.s., Na letisko 100, 058 98 Poprad 35912651 Popl.za navigačné služby 2012-03-20 181.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327983 0001003301 1600068 2016-04-11 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ IVBP, s.r.o., Nobelova 22, 821 08 Bratislava 35812427 Odb.príprava BT a ABT 2018-03-20 78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328822 0001003348 0116033251 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravne listky 2021-03-20 3090.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329335 0001003352 3016910268 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 3/2016 2021-03-20 3087 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329331 0001003353 3631500695 2016-05-02 Logistická podp.- Pozemná obrana AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 oprava kopírok OS 2021-03-20 1753.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329061 0001003363 3631500690 2016-04-21 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 Oprava TOSHIBA pre VA-CR 2021-03-20 888.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329167 0001003390 2462201412 2016-04-21 Mechanizovaný prápor Michalovce Ing. Andrej Timko TA-TRANS, Štefánikova 714, 075 01 Trebišov 10792848 potraviny 2021-03-20 137.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329353 0001003397 1500061785 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Záloha za vodu 2021-03-20 31.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329024 0001003513 20161046 2016-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2029-03-20 137.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327155 0001003564 0116032193 2016-04-21 Vojenská polícia LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2017-03-20 787.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328647 0001003620 670608184 2016-04-21 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2010-03-20 140.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329242 0001003623 670609375 2016-04-21 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 20% 2021-03-20 163.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329523 0001003668 16015778 2016-04-21 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 OS nákup potravín 2014-03-20 239.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327439 0001003726 516107816 2016-03-29 Správa nehnuteľného majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 AŠ vyúčtovanie vody 2026-02-20 128.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327968 0001002078 160050 2016-04-21 Logistická podp.- Vzdušná obrana HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 OS vykonanie OPaOS 2001-03-20 2269.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326481 0001002331 160500009 2016-04-21 Logistická podp.- Vzdušná obrana Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 os opr.MVO-RKB miest.NAV 2007-03-20 4081.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326742 0001002786 61000276 2016-04-11 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 JO-PS VPZ 6126117 2003-03-20 494.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326877 0001002796 160213 2016-04-11 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 Pozáručný servis 2004-03-20 869.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327024 0001002797 216030343 2016-03-29 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 JO-vodné, stočné 2010-03-20 4445.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328605 0001002883 91222016 2016-04-11 Zahraničné pracoviská MO Permanent Mission of the Slovak Rep, Blaasstr. 34, 1190 WIEN 0 VUD Viedeň - 2/2016 2029-02-20 829.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001002950 20160303 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku VISO SK s.r.o., Dostojovského 7145/12, 036 01 Martin 44496427 Zimná údržba 2/2016 2014-03-20 284.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328977 0001003008 20160304 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku VISO SK s.r.o., Dostojovského 7145/12, 036 01 Martin 44496427 Zimná údržba 2/2016 2014-03-20 315 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328978 0001003009 9000911820 2016-04-11 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 poaštové služby 2/2016 2009-03-20 564.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326359 0001003025 234602843 2016-04-11 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2015-03-20 141.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329018 0001003067 616015 2016-04-11 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 bezplatný odber stravy 2016-03-20 9839.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328887 0001003104 616016 2016-04-11 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 závodné stravovanie 2016-03-20 4582.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328888 0001003106 2016004 2016-03-29 Reprezentačné výdavky R KaMO Motel na vrchu BABA s. r. o., Baba 2800/3, 902 01 Pezinok 48196657 Propagácia MO SR a OS SR 2025-02-20 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328632 0001003188 61000331 2016-05-02 Logistická podpora PPÚZ MO SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 OS opr.voz.Peugeot 207 2011-03-20 933.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327665 0001003258 9123862016 2016-04-21 Zahraničné pracoviská GŠ NATO Joint Force Training Centre, Szubinska 285, 85-915 Bydgoszcz 0 VUD Bydgoszcz - 2/2016 2029-02-20 550.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001003293 201602 2016-04-11 Mechanizovaný prápor Trebišovi Základná škola, Komenského 1962/8, 075 01 Trebišov 35541075 prenájom priestorov 2017-03-20 216 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502328953 0001003295 9100318546 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 elektrická energia 2014-03-20 7.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328946 0001003324 3016908936 2016-04-11 Služobný úrad MO SR - PPÚZ Ministerstva DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 os stravné lístky 3/2016 2008-03-20 94.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328783 0001003325 24160050 2016-04-11 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy Úrad pre normalizáciu, metrológiu, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 Odborné normy ČSN EN ISO 2018-03-20 52.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328785 0001003327 670610031 2016-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ POTRAVINY VÚ 2014 BA 2029-03-20 940.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326919 0001003565 670608059 2016-04-21 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2010-03-20 68.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329243 0001003624 116021005 2016-04-11 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza 31561802 DF potraviny + DPH 2025-02-20 24.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328782 0001002660 4000243507 2016-04-11 Účelovo sledované výdavky OSSR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 Výcvik VŽP 2008-03-20 100.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327208 0001002793 20160851 2016-04-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 Potraviny 2010-03-20 422.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327155 0001002810 884246516 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Mičúchová Viera, Rozkvet 2055/144, 017 01 Považská Bystrica 0 uzn.dlhuv k.ú. Kuchyňa 2009-03-20 33.67 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502328834 0001002811 3400022056 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Vyúčtovanie plynu 2/2016 2004-03-20 119784.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328874 0001002936 10161290 2016-03-29 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 nákup potravín 2009-03-20 224.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328437 0001003007 9000912166 2016-04-11 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 post. sluzby 2009-03-20 2826.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326359 0001003017 160193 2016-03-29 Práca s masmédiami STORIN plus s.r.o., Riazanská 57, 831 03 Bratislava 47599090 AŠ denný monitoring 2029-02-20 320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328504 0001003098 670609060 2016-04-11 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 20% 2017-03-20 288.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329065 0001003362 0116030600 2016-04-11 Základňa stacionárnych KIS Trenčín LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2011-03-20 9450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327917 0001003443 2160128 2016-03-29 Vojenská polícia TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2029-02-20 216.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328679 0001002851 670609984 2016-04-21 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2029-03-20 309.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329368 0001003546 2102326616 2016-04-21 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Environmentálny fond, Bukureštská 4, 813 26 Bratislava 30796491 DF popl. za znečisť. ovzd 2018-03-20 1764 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329252 0001003551 7236010500 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 JO-Služby spoj.s uží.bytu 2029-03-20 173.21 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329078 0001003589 20160781 2016-03-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2004-03-20 69.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328657 0001002801 116022422 2016-03-29 Služobný úrad MO SR - PPÚZ Ministerstva LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 os stravné lístky 2019-02-20 141.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327947 0001002970 230606486 2016-04-11 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny e.č. 2015-03-20 385.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328171 0001002997 20160907 2016-04-21 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2015-03-20 577.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327155 0001003039 670608738 2016-04-21 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2015-03-20 94.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326919 0001003040 116114446 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 os vodné a stočné 2008-03-20 626.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328762 0001003125 116114286 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 HO-Vodné a stočné 2008-03-20 111.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328764 0001003126 116113171 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2004-03-20 2029.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328757 0001003127 100400 2016-05-02 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis voz.Octavia 2017-03-20 1880.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327489 0001003462 230606945 2016-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 AŠ mäsové konzervy a náti 2021-03-20 2833.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329661 0001003520 160022 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Jozef Brodzák BRODEM, Severná 37, 082 21 Veľký Šariš 10671871 oprava parovodu e.č. 2009-03-20 484.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328655 0001002968 100341 2016-04-11 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 Servis.prehl.Škoda Fabia 2008-03-20 680.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327075 0001002971 530609822 2016-05-02 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2031-03-20 902.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329726 0001004056 60000209 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 JO-Vyúčtovanie za teplo 2029-02-20 688.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328766 0001002928 1601364 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku EL spol. s r.o., Radlinského 17A/1575, 052 01 Spišská Nová Ves 31652859 rozbor pitnej vody e.č. 2018-03-20 83.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329090 0001003288 1051603638 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 os elektrická energ.2/16 2029-02-20 84332.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328544 0001002878 4116007447 2016-03-29 Zabezpečenie spojenia BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 46303502 telekom. služby 2003-03-20 2071.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326327 0001002437 8782847583 2016-04-11 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 os TS prenájom DO 2/16 2001-03-20 14251.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326394 0001002634 5131620069 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca 36045403 teplo e.č. 2003-03-20 281.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328397 0001002635 670608143 2016-04-11 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 20% 2010-03-20 51.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328897 0001002953 160500015 2016-04-11 Logistická podp.- Vzdušná obrana Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 oprava-multiplexer e.č. 2018-03-20 12912.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327113 0001003471 670609656 2016-04-21 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ POTRAVINY 2022-03-20 636.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329023 0001003367 16018228 2016-04-21 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY e.č. 2018-03-20 556.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326926 0001003411 11160015 2016-04-11 Logistická podp.- Vzdušná obrana SPINET, a.s., Sabinovská 3, 821 03 Bratislava 35720905 kalibracia mitras sliac 2021-03-20 588.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328185 0001003461 670607128 2016-04-21 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2003-03-20 227 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329240 0001003618 2016000139 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 Vývoz a zneškod.odpadu e. 2002-03-20 173.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328399 0001002428 3416012947 2016-03-29 Správa nehnuteľného majetku Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 603481 Poplatok za vývoz odpadu 2029-02-20 5902.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328152 0001002431 10161698 2016-05-02 Prápor RCHBO Rožňava ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2031-03-20 2710.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329710 0001004061 2016057 2016-04-21 Zásobovacia základňa tr.5 Martin GASTRO - SYST, s. r. o., Súvoz 1, 911 32 Trenčín 36300691 DF stravovanie 2006-04-20 2374.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329604 0001004070 2016069 2016-04-21 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď 34245189 DF stravovanie 2001-04-20 3788.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329461 0001004073 234602854 2016-04-11 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2015-03-20 13.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329030 0001003069 161042 2016-04-11 Zahr. návštevy Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava 34298363 PREKLAD 2029-02-20 226.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328990 0001003210 670608493 2016-04-21 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2014-03-20 317.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326624 0001003576 101600812 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok 36820300 teplo e.č. 2030-03-20 10776.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329225 0001003665 12016 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Obec Lipovník, Lipovník 113, 956 01 Lipovník, okr. Topoľčany 310662 Popl.za komunálny odpad 2001-02-20 325 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502328867 0001003160 230605914 2016-04-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2009-03-20 48.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328901 0001003239 6160300100 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 eletrická energia 2018-03-20 2677 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329187 0001003399 670606322 2016-03-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 20% 2025-02-20 4.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328637 0001002805 10161393 2016-04-11 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2015-03-20 229.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328938 0001003122 116114448 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné a stočné 2008-03-20 2422.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328763 0001003124 320161126 2016-04-21 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 DF potraviny + DPH 2017-03-20 181.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329255 0001003182 320160967 2016-04-11 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 DF potraviny+DPH 2008-03-20 120.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328842 0001003190 61000320 2016-04-21 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 Oprava Opel Astra 2010-03-20 2614.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327330 0001003264 52016 2016-04-11 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Národný ústav celoživotného vzdeláv, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava 699438 Odborný seminár 2003-03-20 756 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328725 0001003278 41256265 2016-04-21 Zahraničné pracoviská GŠ Media Markt, Gildenkwartier 181, 3511 DG Utrecht, NL 0 Nákup TV na ZP UTRECHT 2005-02-20 539 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502328728 0001003283 1500061791 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 os Záloha za zrážky 2009-03-20 3258.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328829 0001003285 3130007662 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 325490 os poplatok za odpad 2003-03-20 6935.76 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329091 0001003289 3160000347 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 OS dodávka tepla BB 2/16 2018-03-20 19.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329094 0001003447 11162887 2016-04-11 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 Poplatok za služby BGAN 2021-03-20 119.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326672 0001003549 16020146 2016-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 AŠ nák.potravín VÚ2014 BA 2031-03-20 396.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326927 0001003807 9125762016 2016-02-29 Zahraničné pracoviská GŠ Michal Sadlon, Padriku Tee 4/5, 1311912 Tallin 0 VUD Tallin - 1/2016 2031-01-20 800 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001001168 1560315522 2016-03-29 Správa nehnuteľného majetku Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 949 06 Nitra 308307 os daň za psa r.2016 2029-02-20 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328425 0001002894 9000912410 2016-04-11 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 poaštové služby 2/2016 2009-03-20 427.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326359 0001003021 160500014 2016-04-11 Logistická podp.- Vzdušná obrana Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 Oprava RKB Makovica 2018-03-20 3123.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327120 0001003472 61000329 2016-04-11 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 Pozáručný servis 2011-03-20 422.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327127 0001003263 16019191 2016-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY 2023-03-20 464.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326926 0001003607 16106829 2016-04-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 Nákup materiálu na sklad 2018-03-20 669.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328974 0001003381 20161015 2016-04-21 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 OS nákup potravín 2023-03-20 349.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329376 0001003406 530607928 2016-04-11 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2016-03-20 196.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328936 0001003158 530607925 2016-04-11 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2016-03-20 32.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328937 0001003159 3631500697 2016-05-12 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 JO-Oprava kopíriek 2023-03-20 3787.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329167 0001003354 670610818 2016-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2004-04-20 121.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329374 0001003810 16106452 2016-05-02 Logistická podp.- Pozemná obrana GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 nákup čistiacich prostr. 2029-02-20 808.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330198 0001003279 0712016 2016-04-11 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR BPM Slovakia, s.r.o., Lichnerova 22, 903 01 Senec 35861886 Odborný seminár 2011-03-20 960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328723 0001003280 2016003006 2016-04-11 Ministerstvo obrany SR PRO EDUCATION International s. r. o, Hany Meličkovej 4, 841 05 Bratislava 47372281 OS kurz AJ pre zamestnanc 2001-03-20 495 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502328909 0001003281 3016360326 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky e.č. 2021-03-20 1896.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329085 0001003282 116115462 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné 2010-03-20 7.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328828 0001003284 3631500698 2016-04-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 Opr.kopírovacieho stroja 2010-03-20 1550.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328994 0001003384 302630011 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r., Čapajevova 29, 080 01 Prešov 31656838 Prenájom - Vysielač Lysá 2014-03-20 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326498 0001003387 2161059171 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 Vodné pre letisko Sliač 2017-03-20 2322.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329183 0001003388 61000204 2016-03-29 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 OS Servis Mercedes benz 2023-02-20 1596.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326450 0001002942 61000318 2016-04-21 Logistická podpora - ústredný orgán CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 JO-PS Peugeot VPZ 5738113 2010-03-20 3805.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326908 0001003265 21620054 2016-04-21 LVN Košice - vyšetrenie leteck.personálu Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 36601578 vyšetrenia leteckého per. 2022-03-20 715 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329439 0001003557 230607517 2016-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 nákup potravin 2030-03-20 48.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328170 0001003724 1603100650 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 Umiestnenie technológie 2021-03-20 765.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327285 0001003518 61000376 2016-05-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 AŠ pozáručný servis 2022-03-20 1357.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327035 0001003556 90156459 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Fyzická ochrana objektov 2029-03-20 298.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329113 0001003704 260115 2016-04-21 CP-GR SEMPO - KIS InterWay, a. s., Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava 35728531 AŠ podľa zmluvy a D1 2029-03-20 364080 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328801 0001003707 1011618089 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 elektricka energia 2029-03-20 785.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329804 0001003710 5916008706 2016-03-29 Hospodárska správa MO SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 Odborná literatúra 2011-03-20 133.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328470 0001003037 20160004 2016-04-21 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Štefan Lukáč, podnikateľ, Záhradnická 37, 044 55 Veľká Ida 32553676 potraviny 2029-02-20 109.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329244 0001003629 20640316 2016-04-21 5. pluk špeciálneho určenia LIBEX, s.r.o., Bytčianska 114, 010 03 Žilina 31620795 DF potraviny+DPH 2029-03-20 373.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329266 0001003573 530607654 2016-04-11 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2014-03-20 61.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328787 0001002948 11600885 2016-04-21 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 POTRAVINY 2014-03-20 77.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328710 0001003192 1600627001 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 vyúčtovanie tepla 2011-03-20 37.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328694 0001002927 2160400019 2016-04-11 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 stravovanie 2029-02-20 8881.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328907 0001003248 61000363 2016-04-21 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 AŠ MVO BO oprava a prípr. 2018-03-20 243.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327788 0001003474 61000348 2016-04-21 Logistická podp.- Pozemná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 Oprava Nissan Pathfinder 2017-03-20 5084.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326921 0001003476 230606623 2016-04-21 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2010-03-20 55.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329403 0001003614 5201600711 2016-04-21 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942 potraviny 2016-03-20 369.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329390 0001003634 15031625 2016-04-21 Veliteľstvo posádky Bratislava Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 zabezpečenie stravovanie 2030-03-20 1818.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326955 0001003635 11600934 2016-04-21 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny+DPH 2016-03-20 683.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329381 0001003752 116038254 2016-04-21 Opravárenský prápor Martin LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 328 ks 2005-04-20 1033.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329071 0001003958 2125600011 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Obec Kamenec pod Vtáčnikom, Dolnokamenčianska 1/57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom 318167 Odvoz komunálneho odpadu 2023-03-20 120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329760 0001003969 202016 2016-04-21 Vojenská polícia Sasko Miroslav MUDr., znalec 915015, J.C. Hronského 6, 969 01 Banská Štiavnica 0 DF znalecký posudok 2013-03-20 349.16 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329431 0001004069 2104514216 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Environmentálny fond, Bukureštská 4, 813 26 Bratislava 30796491 JO- Popl. znečištov.ovzdu 2022-03-20 497.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329053 0001003398 670608128 2016-04-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 20% 2010-03-20 179.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328815 0001003241 1603100521 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 Nájom Poprad-Kr.hoľa 2014-03-20 729.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326817 0001003377 501612669 2016-04-11 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS Euro Data SK, a.s., Kvačalova 5, 010 04 Žilina 44271875 Opr.kopírovacieho stroja 2021-03-20 317 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329015 0001003380 6160300110 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 ele.energia e.č. 2018-03-20 178.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329188 0001003402 530608386 2016-04-21 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2021-03-20 70.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329357 0001003404 3631500696 2016-05-02 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 oprava kopír. zariadenia 2021-03-20 678.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329167 0001003405 4700290416 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina 36403032 Dodávka pary 2021-03-20 28720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328987 0001003229 230605915 2016-04-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 20% 2009-03-20 105.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328813 0001003240 3016911820 2016-05-02 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 OS stravné lístky 2004-04-20 551.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329102 0001003925 230608063 2016-04-21 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2004-04-20 48.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329434 0001004133 1603100514 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom RRB Úloža 2014-03-20 261.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326639 0001003252 20161046 2016-04-11 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2017-03-20 101.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328939 0001003154 230607793 2016-05-02 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2001-04-20 49.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329779 0001003792 2161059172 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné e.č. 2017-03-20 4176.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329056 0001003392 0116027171 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky e.č. 2003-03-20 686.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328472 0001002919 670609437 2016-04-21 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny 2021-03-20 205.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327091 0001003318 670609485 2016-04-21 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2021-03-20 764.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326919 0001003319 3400022175 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 plyn Rašov 2029-02-20 11382.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328599 0001002700 3016908219 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky e.č. 2002-03-20 686.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328473 0001002920 16016515 2016-04-21 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 JO-POTRAVINY 2014-03-20 375.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326640 0001003134 3016911597 2016-04-21 Národné centrum EOD Nováky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF Nákup stravných lístko 2001-04-20 355.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329379 0001003813 1011618086 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 dodavka elektriny 4/2016 2029-03-20 371.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329342 0001003814 1010071303 2016-03-29 Zabezpečenie spojenia Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35954612 os TS prenáj.okruh.3/16 2009-03-20 154510.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326868 0001003012 2290211 2016-04-11 Úrazové dávky, súdne rozhodnutia JUDR. Dušan Remeta - advokát, Masarykova 2, 080 01 Prešov 42039720 Trovy konania 2001-04-20 1295.39 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329134 0001003795 161046 2016-04-11 Zahr. návštevy Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava 34298363 PREKLAD 2029-02-20 64.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328992 0001003214 161047 2016-04-11 Zahr. návštevy Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava 34298363 PREKLAD 2029-02-20 167.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328993 0001003215 161043 2016-04-11 Zahr. návštevy Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava 34298363 Preklad 2029-02-20 151.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328992 0001003600 27163051 2016-04-11 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR JUMA Trenčín s.r.o., Pred Poľom 1652, 911 01 Trenčín 36365289 Odborný seminár 2010-03-20 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328952 0001003544 16014084 2016-04-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY 2007-03-20 316.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327439 0001003225 320160949 2016-04-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 potraviny e.č. 2007-03-20 275.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327442 0001003226 2161014218 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s, Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 36252484 vodné stočné 2010-03-20 101.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328614 0001003005 20160956 2016-04-11 Multifunkčný prápor Hlohovec FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 Potraviny 2014-03-20 883.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329021 0001003273 0884247116 2016-05-02 CP- GR SEMaI - OdPI Václavová Eva, Kuchyňa 116, 900 52 Kuchyňa 0 výkup v k.ú. Kuchyňa 2023-03-20 2952.18 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502328839 0001003376 234603347 2016-04-21 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2029-03-20 185.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329270 0001003571 3110027029 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Dodávka zemného plynu 2001-04-20 2289 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329749 0001004152 3016908916 2016-04-11 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 2203 ks 2007-03-20 6939.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328076 0001002848 161044 2016-04-11 Zahr. návštevy Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava 34298363 PREKLAD 2029-02-20 32.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328992 0001003212 20160196 2016-04-21 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany ERVIN cukrárska výrobňa spol. s r.o, Tešedíkovo 1416, 925 82 Tešedíkovo 36665363 DF potraviny + DPH 2022-03-20 63.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329369 0001003441 2016161 2016-04-21 Generálny štáb OS SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Kytica z úrovne NGŠ 2030-03-20 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329195 0001003718 5001600464 2016-03-14 UNFICYP Travel Service a.s., K Letišti 1068/30, Ruzyně, 15000 Praha 25663135 2016-02-20 59560.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001002837 11600836 2016-03-29 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny+DPH 2009-03-20 637.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328733 0001002922 100403 2016-05-02 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 AŠ pozáručný servis 2017-03-20 1122.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327889 0001003465 01032016 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Marek Šišovský STAVONAS, s.r.o., Radvanská 30, 974 05 Banská Bystrica 46307346 oprava prívodu el. energi 2016-03-20 597.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329130 0001003385 1600050543 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 JO-Vodné a stočné 2009-03-20 20.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329033 0001003501 16106901 2016-05-02 Polygrafická činnosť GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 os nákup papiera a kartón 2021-03-20 14976.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329873 0001003504 3631500687 2016-04-21 Prevádzka MO SR - PPÚZ AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 Oprava kopírky Toshiba 2018-03-20 2189.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329173 0001003506 3161018749 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Severoslov.vodárne a kanalizácie, a, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 36672297 AŠ vodné 1.1.-17.3. Rašov 2023-03-20 302.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329224 0001003727 0116036516 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Nákup stravných lístkov 2031-03-20 3020.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329589 0001003729 160334 2016-05-02 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 AŠ MVO ZTK+ ZEK Aut.C-734 2024-03-20 728.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326727 0001003731 1015816 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku NÉMETH LIFT s.r.o., Gazdovský rad 435/1, 930 40 Štvrtok na Ostrove 31426310 Oprava osob. výťahu e.č. 2003-03-20 853.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328812 0001002943 516101299 2016-04-11 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 POTRAVINY 2010-03-20 109.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326379 0001002993 670609133 2016-04-11 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny 2017-03-20 245.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327643 0001003142 1603100526 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 Prenájom - TVS Ružomberok 2014-03-20 344.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326635 0001003378 0116028757 2016-04-11 Personálny úrad LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky- 9 ks 2007-03-20 28.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328001 0001003436 100404 2016-05-02 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis škoda Octavia e.č. 2017-03-20 603.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327327 0001003466 120161345 2016-05-02 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 ÚFZ BA-13-83/2016 - JO 2017-03-20 3971.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327964 0001003469 21600400 2016-04-11 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLAČIARENSKÉ SLUŽBY 2008-03-20 6133.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328138 0001003291 230607792 2016-05-02 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2001-04-20 147.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329778 0001003793 160221 2016-04-21 Zahr. návštevy MAXIM 2001, s.r.o., Bratislavská 52/11, 900 21 Svätý Jur 35797118 Ubyt.zahranič.návštevy 2017-03-20 306 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329208 0001003774 9126252016 2016-03-29 Zahraničné pracoviská GŠ Oreško Miloš, 24A Armatei Romane, 41087 Oradea 0 VUD Oradea - 2/2016 2029-02-20 1354.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001003107 120161349 2016-05-02 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 AŠ nákup ÚFZ-13-82/2016 2018-03-20 1701.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330119 0001003468 120161611 2016-05-02 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany POZANA MÄSO s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen 36059056 DF potraviny+DPH 2021-03-20 560.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329680 0001003779 116030258 2016-04-11 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza 31561802 DF potraviny+DPH 2009-03-20 46.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328928 0001003042 670608006 2016-04-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS nákup potravín 20% 2009-03-20 11.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327408 0001002719 11162885 2016-04-21 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 telekom. 2,3/2016 RS 2021-03-20 139.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326672 0001003550 230606269 2016-04-11 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2014-03-20 53.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328995 0001003237 0116028880 2016-04-11 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 nákup strav. lístkov 2008-03-20 1074.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328955 0001002682 2016039 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Tibor Vajner - SKLENÁRSTVO, Riazanská 681/62, 831 03 Bratislava 30160812 os Oprava sklenej výplneH 2014-03-20 109 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328811 0001003202 6160300101 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 elektrická energia e.č. 2018-03-20 228.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329249 0001003669 2094103829 2016-05-02 Reprezentačné výdavky R KaMO KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 Protokolárne aktivity MO 2001-04-20 171.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329517 0001004459 1991600007 2016-04-21 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava 35819081 Nákup poľných rovnošiat 2022-02-20 71156.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328868 0001002859 160056 2016-03-29 Základňa stacionárnych KIS Trenčín DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 DF stravovanie 2029-02-20 1107.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328338 0001002860 1010071303 2016-04-11 Zabezpečenie spojenia Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35954612 dobropis k fa 6160049725 2011-02-20 564 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100023 9126252016 2016-03-29 Zahraničné pracoviská GŠ Oreško Miloš, 24A Armatei Romane, 41087 Oradea 0 VUD Oradea - 2/2016 2029-02-20 9.9 0 RON Dodávateľské faktúry 0001003109 116034764 2016-04-21 Medzinárodné CoE EOD Trenčín LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF gastrolístky 2024-03-20 1575 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328915 0001003784 112515692010 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Slaninková Želmíra, Devičany 172, 935 04 Devičany 0 AŠ nájom Dolné Devičany 2030-03-20 44.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329519 0001003868 160316 2016-04-21 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava 35859857 Kurz prvej pomoci 2022-03-20 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329128 0001003773 670607436 2016-04-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2007-03-20 398.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326624 0001003227 84242916 2016-04-21 CP- GR SEMaI - OdPI Bahýlová Elena, Sládkovičova 41, 976 32 Badín 0 Výkup pozemkov k.ú. Badín 2022-03-20 5935.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502328793 0001003332 11600908 2016-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 AŠ POTRAVINY 2207 LV 2016-03-20 365.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329480 0001003522 160239 2016-04-21 Prevádzka MO SR - PPÚZ GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 OPRAVA konvektomatu 2009-03-20 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327004 0001003290 52016 2016-04-11 Mechanizovaný prápor Michalovce Kvetoslava Praskaiová Cukráreň SIES, Čsl. armády 360/31, 071 01 Michalovce 35025158 potraviny 2029-02-20 451 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328790 0001002949 8016119476 2016-05-02 5. pluk špeciálneho určenia PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina 30224918 DF potraviny+DPH 2018-03-20 557 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329789 0001003794 670608093 2016-04-21 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2010-03-20 142.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329239 0001003616 616000108 2016-04-11 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny+DPH 2011-03-20 0.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329017 0001003181 160293 2016-05-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 Vykonanie STK 2018-03-20 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327490 0001003483 10161448 2016-04-21 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 nákup potravín 2016-03-20 276.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329205 0001003642 4000049332 2016-04-11 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF periodická odborná skú 2021-03-20 71.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329062 0001003674 3070021017 2016-05-12 Agentúra správy majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 DD-zem.plyn Cerenany14-15 2025-02-20 3562.51 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100078 60000209 2016-05-12 Agentúra správy majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 DD-Bratislavska teplarens 2014-03-20 33977.26 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100081 1817603829 2016-05-02 Reprezentačné výdavky R KaMO KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 Vrat.zaloh.obalov-KONRAD 2021-03-20 47.8 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100087 2016009 2016-03-29 Práca s verejnosťou R KaMO Sonic Cat Studio s.r.o., Royova 1656/12, 921 01 Piešťany 47083298 Propagácia MO SR a OS SR 2008-03-20 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502328518 0001003103 2016013 2016-04-11 Práca s verejnosťou R KaMO Krúžky v škole, združenie, Klincová 24, 821 08 Bratislava 42412421 Propagácia MO SR a OS SR 2008-03-20 180 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502328519 0001003105 2016010 2016-04-11 Práca s verejnosťou R KaMO Krúžky v škole, združenie, Klincová 24, 821 08 Bratislava 42412421 Propagácia MO SR a OS SR 2007-03-20 180 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502328519 0001003114 60000210 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 Záloha za odber tepla 2017-03-20 1960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328878 0001003133 9121462016 2016-04-11 Zahraničné pracoviská GŠ NLR of the Slovak Republic, 7857 Blandy Road, Suite 100, 23551 Norfolk, Virginia 0 VUD Norfolk - 2/2016 2029-02-20 10205.36 0 USD Dodávateľské faktúry 0001003148 0116030186 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Stravné poukážky 2010-03-20 3105.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329072 0001003149 20160170 2016-04-11 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany ERVIN cukrárska výrobňa spol. s r.o, Tešedíkovo 1416, 925 82 Tešedíkovo 36665363 DF potraviny + DPH 2008-03-20 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329106 0001003189 11600843 2016-04-21 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 potraviny e.č. 2011-03-20 172.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328710 0001003191 670607468 2016-04-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 os nák. potravín mraz.výr 2007-03-20 50.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328234 0001003228 230607288 2016-04-11 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2023-03-20 46.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328980 0001003428 2016016 2016-03-29 Správa nehnuteľného majetku AUDING, s.r.o., Bojnická cesta 35, 971 01 Prievidza 36301892 Znalecký posudok - Čereňa 2025-02-20 107.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328035 0001002947 110160986 2016-05-02 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany POZANA MÄSO s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen 36059056 DF potraviny+DPH 2018-03-20 122.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329682 0001003305 3016330288 2016-04-11 Vojenská polícia DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2021-03-20 945 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328481 0001003438 84244216 2016-05-02 CP- GR SEMaI - OdPI Majerová Elena, Družstevná 53, 976 32 Badín 0 výkup v k.ú. Badín 2014-03-20 1447.68 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502328794 0001003334 1091600018 2016-04-21 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 elek.energia 2031-01-20 912.08 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100092 8016202478 2016-04-21 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2018-03-20 149.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329359 0001003499 120161386 2016-05-02 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 nákup tonaerov do tlač. 2018-03-20 7619.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330117 0001003508 101 2016-04-21 5. pluk špeciálneho určenia FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina 31628036 DF potraviny+DPH 2023-03-20 27.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329265 0001003512 081031614 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Guláš Milan JUDr., Brigádnická 565/45, 911 01 Trenčín 0 prenájom Trenčianské Jast 2015-03-20 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502326329 0001003672 11600977 2016-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 AŠ POTRAVINY 2207 LV 2021-03-20 68.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329480 0001003523 670609834 2016-04-21 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS nákup potravín 2023-03-20 392.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329374 0001003525 1011618088 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 dodávky elektr. 4/2016 2029-03-20 618.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329731 0001003670 160275 2016-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 SERVIS 2030-03-20 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329906 0001003786 230607332 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Potraviny 2024-03-20 211.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329203 0001003818 670609132 2016-04-21 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2017-03-20 187.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329387 0001003615 234603637 2016-05-02 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2005-04-20 328.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329776 0001004017 3010034089 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 vyúčt.platby za OM 76107 2004-03-20 4.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328731 0001003111 2016009 2016-04-11 Práca s verejnosťou R KaMO Krúžky v škole, združenie, Klincová 24, 821 08 Bratislava 42412421 Propagácia MO SR a OS SR 2007-03-20 360 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502328519 0001003113 2016011 2016-04-11 Práca s verejnosťou R KaMO Krúžky v škole, združenie, Klincová 24, 821 08 Bratislava 42412421 Propagácia MO SR a OS SR 2008-02-20 90 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502328519 0001003115 2016013 2016-04-21 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Viera Holáková - NIKA, Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov 31062202 potraviny e.č. 2016-03-20 76.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328736 0001003119 1630008 2016-04-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ VILLA LABECO s.r.o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves 31682901 SERVIS 2010-03-20 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328973 0001003121 160698 2016-04-11 Prápor RCHBO Rožňava DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava 36210021 potraviny 2010-03-20 634.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329041 0001003123 3016907615 2016-04-11 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 JO-stravné lístky 2029-02-20 607.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327782 0001002137 670607026 2016-04-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2002-03-20 499.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326862 0001003223 3400022189 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Spotreba plynu 2/2016 2004-03-20 34196.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328859 0001002937 150003472 2016-03-14 Štrukturálne fondy MO SR Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 151742 Geodohlad Lešť HT 2023-02-20 27.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001002430 16060 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku OsP doprava, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 45976741 OS nákup uhlia 2021-03-20 3293.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329397 0001003494 670609869 2016-04-11 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny 2024-03-20 361.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329023 0001003495 2610220041 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Obec Ľubovec, Ľubovec 103, 082 42 Ľubovec 327395 OS popl.za komunál.odpad 2017-02-20 10 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329087 0001003496 1947732343 2016-04-21 Generálny štáb OS SR KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 Nákup z repre fondu 2023-03-20 573.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329046 0001003497 230606944 2016-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 os potraviny koreniny 2021-03-20 1106.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329689 0001003535 61000330 2016-04-11 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 Servis Mercedes Benz 2011-03-20 2400.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327144 0001003259 670609413 2016-04-21 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2021-03-20 7.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327643 0001003271 20160922 2016-04-11 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 20% 2016-03-20 107.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329066 0001003359 4502860416 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin 36403016 Záloha za dodané teplo 2023-03-20 79280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328986 0001003360 3400022060 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 AŠ zemný plyn 2/2016 2004-03-20 31720.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328677 0001002798 120161179 2016-04-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv POZANA MÄSO s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen 36059056 potraviny 2029-02-20 45.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328898 0001002800 20161000254 2016-03-29 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla Nissan 2029-02-20 1485.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326734 0001003066 16021 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Ján Brtáň, podnikateľ, Hermanovce nad Topľou 82, 094 34 Hermanovce nad Topľou 14322731 AŠ oprava MaR pre kotolne 2024-03-20 489 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329313 0001003611 3016340574 2016-05-02 Topografický ústav DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 1096 ks 2004-04-20 3452.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329104 0001003791 116036171 2016-04-21 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF gastrolístky 2030-03-20 4999.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328949 0001003809 1600015 2016-05-02 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Veterinárna prax EJMI Bojnice, sro, Školská 60, 972 01 Bojnice 36318728 Veterinárne ošetrenie psa 2018-03-20 55.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327139 0001003484 116033249 2016-04-21 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 2532 ks 2021-03-20 7975.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329562 0001003401 16300240 2016-04-21 Príspevok na dopravu pre OÚVO Záhorie ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava 36249840 Preprava osôb 2/2016 2010-03-20 2679.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329420 0001004313 1600627001 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 zálohová platba tepla 2021-03-20 4771 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329095 0001003493 16100353 2016-04-21 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 nákup potravín 2021-03-20 217.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329467 0001003646 100414 2016-04-21 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 oprava OCTAVIA 2019-03-20 826.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326949 0001003651 2161044620 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 AŠ dodávka vody sklady Ne 2026-02-20 793.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328479 0001002633 160191 2016-04-11 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 potraviny 20% 2014-03-20 74.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328892 0001002951 20160878 2016-04-11 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2014-03-20 235.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328889 0001002952 320160998 2016-04-11 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 potraviny 20% 2009-03-20 31.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328895 0001002954 3016370478 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 nákup strav. lístkov 3/16 2011-03-20 2595.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328720 0001003050 116027623 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky e.č. 2003-03-20 2598.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328718 0001003051 230605553 2016-03-29 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2007-03-20 34.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328626 0001003053 516101687 2016-04-21 Multifunkčný prápor Hlohovec Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 Potraviny 2031-03-20 210.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326340 0001003935 20160064 2016-05-02 Protilietadlová raketová brigáda Nitra VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie zamestnancov 2031-03-20 7614.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329894 0001004232 22016 2016-05-02 Vojenská polícia Ing.Henrich Horňáček, Halalovka 2883/62, 911 08 Trenčín 42024919 DF vypracovanie znaleckéh 2006-04-20 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330046 0001004697 20160243 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok 315737 AŠ elektrická energia 2013-04-20 401.03 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330256 0001004698 32016 2016-05-02 Vojenská polícia Ing.Henrich Horňáček, Halalovka 2883/62, 911 08 Trenčín 42024919 DF vypracovanie znaleckéh 2006-04-20 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330048 0001004699 160200036 2016-05-02 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen SART šport, s.r.o., Kpt. Jaroša 3, 974 11 Banská Bystrica 36702498 ocenenia pre florbal 2001-04-20 85.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329853 0001003776 1100004616 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Obec Vlkanová, Matuškova 53, 976 31 Vlkanová, okr. Banská Bystrica 648469 daň z nehnuteľnosti e.č. 2021-03-20 134.93 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329271 0001003900 5916009098 2016-04-21 Hospodárska správa MO SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 Zbierka zákonov 2010-03-20 324 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329171 0001003901 766 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Obec Brestovany, J. Nižňanského 6, 919 27 Brestovany 312312 daň z nehnuteľnosti e.č. 2021-03-20 35.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329278 0001003902 1620015272 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 328758 OS poplat.za komun.odpad 2010-03-20 64.05 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329574 0001004163 20160139 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Inštalacentrum, s.r.o., Pri sýpke 4, 071 01 Michalovce 44695292 Prečistenie kanalizácie 2005-04-20 462 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329879 0001003962 616014 2016-03-29 Vojenská polícia C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 DF stravovanie 2029-02-20 832.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328589 0001002686 600270 2016-03-29 Veliteľstvo pozemných síl Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s, Jána Nerudu 556/31, 018 51 Nová Dubnica 46951237 DF reprezentačné výdavky 2010-03-20 41.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328509 0001002687 3130008262 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Mesto Levice, Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice 307203 Popl.za komunálny odpad 2021-03-20 5746.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502328945 0001003314 16015748 2016-04-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny-hotovosť e.č. 2014-03-20 40.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328777 0001003315 16014088 2016-04-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny-hotovosť e.č. 2007-03-20 70.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328777 0001003316 120161635 2016-05-02 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany POZANA MÄSO s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen 36059056 DF potraviny+DPH 2004-04-20 277.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329755 0001004231 230609189 2016-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2014-04-20 29.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330276 0001004695 230609194 2016-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2014-04-20 59.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330277 0001004696 16031701 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Tobau s.r.o., Strážna 373/2A, 040 01 Košice 47323655 AŠ ava med.žľabov 2017-03-20 599.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329172 0001003486 3631500709 2016-05-02 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 oprava kop.strojov e.č. 2030-03-20 848.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329167 0001003890 1125151412010 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Veselovská Zuzana, Lipová 525/8, 031 04 Liptovský Mikuláš 0 Nájom Dolné Devičany 2001-04-20 12.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329549 0001003892 670611288 2016-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY e.č. 2006-04-20 43.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329374 0001004036 670609410 2016-04-21 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 20% 2021-03-20 466.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329511 0001003664 20160068 2016-05-02 Prápor ISTAR Prešov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2031-03-20 85.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329621 0001004214 0090156932 2016-05-02 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AŠ prenájom MT 3/2016 2004-04-20 11687.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326338 0001004215 4100000150 2016-04-21 Čestná stráž prezidenta SR Úrad vlády Slovenskej republiky, Nám.Slobody 1, 813 70 Bratislava 151513 Stravovanie 2031-03-20 608 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329069 0001003743 1029614175 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves 329614 AŠ daň z nehnuteľnosti 2004-04-20 28.13 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329309 0001003914 530609426 2016-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2004-04-20 38.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330006 0001003915 530609245 2016-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2001-04-20 58.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330021 0001003916 5172016 2016-05-02 Opravárenský prápor Martin Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 stravovanie zamestnancov 2005-04-20 272.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329891 0001003948 2121006389 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 vyúčtovanie vody e.č. 2030-03-20 8047.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329610 0001004032 20160996 2016-04-21 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2022-03-20 25.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329408 0001004033 160002276 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 36672441 vodne stocne LM 03/16 2031-03-20 213.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330301 0001004119 116039125 2016-04-21 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF gastrolístky 2005-04-20 1140.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329248 0001004094 82016 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Jaroslav Buocik, podnikateľ, Trebostovo 3, 038 41 Trebostovo, okr. Martin 40991512 OS opr.ohrievača TÚV - H 2005-04-20 490 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329623 0001004095 0116039104 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky 3/16 e.č. 2005-04-20 2308.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329988 0001004096 3120027023 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Záloha za plyn 2001-04-20 279 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329666 0001004279 3400022158 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 zemny plyn 02/16 HC a SĎ 2004-03-20 39439.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328555 0001002724 230606255 2016-04-11 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2014-03-20 136.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329117 0001003235 666 2016-04-11 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny+DPH 2017-03-20 49.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328837 0001003292 234603133 2016-04-21 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2022-03-20 212.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329371 0001003442 3160000346 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 AŠ zrážkové pre TOPO B.B. 2018-03-20 297.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329232 0001003446 16007001 2016-03-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny hotovost 2008-02-20 24.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001003452 102288067 2016-05-02 5. pluk špeciálneho určenia Ryba Žilina, spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina 31563490 DF potraviny+DPH 2029-03-20 172.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329785 0001003790 20161114 2016-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 AŠ nák.potravín VÚ2014 BA 2004-04-20 567.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327155 0001003808 3115161015 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku MARIUS PEDERSEN, a.s., Opatovská 1735, 912 50 Trenčín 34115901 prenájom nádob e.č. 2001-04-20 252.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330020 0001003998 530609815 2016-05-02 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2031-03-20 652.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329708 0001004048 530609817 2016-05-02 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2031-03-20 365.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329759 0001004049 1620188306 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 315524 poplatky za kom.odpad 2007-04-20 3415.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330059 0001004155 9123872016 2016-05-02 Zahraničné pracoviská GŠ NATO Joint Force Training Centre, Szubinska 285, 85-915 Bydgoszcz 0 VUD Bydgoszcz - 3/2016 2031-03-20 2964.57 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001004644 160200027 2016-04-21 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen SART šport, s.r.o., Kpt. Jaroša 3, 974 11 Banská Bystrica 36702498 ocenenia - stolný tenis 2018-03-20 112.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329220 0001004082 11162886 2016-04-21 Základňa mobilných KIS Ružomberok SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 DF služby BGAN 2021-03-20 119.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329458 0001003933 3020024024 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 DF zem.plyn e.č. 2001-04-20 373 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329745 0001004148 11600933 2016-04-21 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny+DPH 2015-03-20 547.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329301 0001003688 230607573 2016-04-21 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2030-03-20 245.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329295 0001003691 160347 2016-04-21 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava 35859857 Odborný kurz 2031-03-20 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329198 0001003995 670611200 2016-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2006-04-20 281.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327408 0001004039 320161163 2016-04-21 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 potraviny 20% 2021-03-20 437.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329508 0001003662 600370 2016-04-21 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s, Jána Nerudu 556/31, 018 51 Nová Dubnica 46951237 DF potraviny+DPH 2015-03-20 62.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329383 0001003753 116038040 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 os stravné lístky 3/2016 2001-04-20 229.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329729 0001003824 75600146 2016-05-02 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS TOP SERVIS IT a.s., Krajná 10, 821 04 Bratislava 44387598 SERVIS 2029-03-20 837.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327934 0001004013 16021446 2016-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY e.č. 2004-04-20 183.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326927 0001004034 670610058 2016-04-21 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2029-03-20 365.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329557 0001004121 160202 2016-04-21 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 potraviny 20% 2023-03-20 83.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329507 0001004122 20160070 2016-05-02 Prápor ISTAR Prešov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2025-03-20 2995.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329619 0001004217 20160071 2016-05-02 Prápor ISTAR Prešov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2031-03-20 3374.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329620 0001004218 111600880 2016-05-02 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 DF potraviny + DPH 2014-03-20 296.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329670 0001004219 16300172 2016-04-21 Agentúra správy majetku Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava 35730129 JO-Účastnícky poplatok 2022-03-20 166.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329086 0001003716 20161088 2016-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice 35349051 POTRAVINY 2005-04-20 142.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328174 0001003943 1027600576 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Obec Skároš, Skároš 91, 044 11 Skároš 324701 Daň z nehnuteľnosti 2016 2008-04-20 9.68 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329974 0001004791 3016320578 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné lístky 2030-03-20 3020.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329366 0001003603 61000403 2016-05-02 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis BMW e.č. 2030-03-20 6635.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327616 0001003977 16021447 2016-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY e.č. 2005-04-20 48.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328877 0001004031 9000923228 2016-05-02 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 poštové služby 3/2016 2012-04-20 244.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326467 0001004816 160053 2016-05-02 Hospodárska správa MO SR Vydavateľstvo Eurounion, spol. s r., Ďatelinová 10, 821 01 Bratislava 46279351 Odborné publikácie 2013-04-20 169 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329890 0001004827 610160333 2016-05-02 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany NOVAPHARM, s.r.o. ŽNsP, Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 35768568 DF vykonanie lekárskych p 2011-04-20 353.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330244 0001004868 670609459 2016-04-21 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny 2021-03-20 472.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326916 0001003317 61000374 2016-05-02 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 pozáručný servis 2022-03-20 444.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327244 0001003559 11251560210 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Kollárová Gizela, Hronské Klačany 455, 935 29 Hronské Klačany 0 Nájom Dolné Devičany 2030-03-20 199.53 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329521 0001003920 4143100438 2016-03-29 Správa nehnuteľného majetku Elektroenergetické montáže, a.s., Pri Rajčianke 2926/10, 010 01 Žilina 36412767 dod.komp.rozv. e.č. 2017-02-20 6135 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327895 0001003374 20160055 2016-05-02 UNFICYP VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 Slávnostná recepcia 2029-03-20 486 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329289 0001004015 61000375 2016-05-02 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis TO voz.Mitsubischi 2022-03-20 321.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327245 0001003558 670610782 2016-05-02 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ POTRAVINY 4444 HC 2004-04-20 440.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329471 0001003937 20161165 2016-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 Potraviny 2006-04-20 272.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327155 0001004029 20160908 2016-04-21 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2015-03-20 142.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329410 0001004030 94116 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 691135 Popl. za zneč.ovzdušia 2018-03-20 6.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329810 0001004310 160292 2016-05-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 Oprava-KAROSA LC 757 2018-03-20 579.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327877 0001003481 230606943 2016-04-21 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2021-03-20 114.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329159 0001003682 230607072 2016-04-21 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2021-03-20 74.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329162 0001003683 3016911227 2016-05-02 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 189 ks 2031-03-20 595.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329020 0001003996 6161137 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Služby pre bývanie, s.r.o., Krátka 2412, 911 01 Trenčín 31444318 Dodávka tepla a TUV 2005-04-20 12049.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329781 0001004142 20160120 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku SLOVPOL SK s.r.o., Orechová 847/1, 093 03 Vranov nad Topľou 36831557 oprava čerpadla 2012-04-20 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330139 0001004461 16012518 2016-04-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2029-02-20 277.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327439 0001003221 3160000348 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 OS dodávka tepla BB 2018-03-20 6359.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329093 0001003448 530608467 2016-04-21 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 nákup potravín 2021-03-20 327.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329215 0001003644 2121009116 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 vodné stočné 2004-04-20 4686.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329963 0001004272 3116012629 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 603481 daň z nehnuteľnosti 2017-03-20 97667.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329288 0001003918 5201600838 2016-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942 potraviny 2005-04-20 93.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329426 0001004090 102279568 2016-04-11 5. pluk špeciálneho určenia Ryba Žilina, spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina 31563490 DF potraviny+DPH 2015-03-20 148.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329029 0001003372 2161059173 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 os vodné stočné 2017-03-20 4684.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329055 0001003393 2800026330 2016-05-02 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 OS ŽSR žel.draha s vlečko 2030-03-20 127.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327970 0001003780 2800026332 2016-05-02 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 OS úhržba techniky ŽSR 2030-03-20 518.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329847 0001003781 2160400015 2016-04-21 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 stravovanie 2029-02-20 282.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329474 0001004025 20160188 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 Dezinsekcia objektov 2024-03-20 2597.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329514 0001004059 530610062 2016-05-02 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 nákup potravín 2007-04-20 73.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329737 0001004194 1726009725 2016-04-21 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 potraviny 2010-03-20 17.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329395 0001004038 20161058 2016-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 AŠ POTRAVINY VÚ 2014 BA 2030-03-20 424.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327155 0001003604 72016 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Ing.arch.Branislav Baluch, znalec 9, Ferka Urbánka 79, 052 01 Spišská Nová Ves 40356574 Znalecký posudok 2005-03-20 89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329068 0001003666 2016000204 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 Odvoz a likvidácia odpadu 2001-04-20 1.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329767 0001004264 3716 2016-04-21 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Agentúra TEMPO, s.r.o., Jánošíkova 1, 010 01 Žilina 36433292 Prehlbovanie kvalifikácie 2030-03-20 298.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329419 0001004344 616019 2016-04-21 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 bezplatný odber stravy 2031-03-20 9577.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329264 0001003815 160316 2016-04-21 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Bazovského 19, 841 01 Bratislava 36843741 Odborný seminár 2016-03-20 250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329233 0001004091 2160192 2016-05-02 Prápor výcviku Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2004-04-20 30296.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329771 0001003899 10161673 2016-05-02 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 nákup potravín 2030-03-20 337.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329697 0001004192 30845572 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Obec Veľké Ozorovce, Veľké Ozorovce, 078 01 Veľké Ozorovce, okr. Trebišov 332046 daň z nehnuteľnosti e.č. 2016-03-20 1220.61 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329285 0001004195 201600123 2016-05-02 Prápor logistickej podpory Prešov TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov 36480924 stravovanie PrV 2031-03-20 49.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329622 0001004196 116030630 2016-05-02 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza 31561802 DF potraviny+DPH 2018-03-20 30.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329679 0001003772 160221 2016-05-02 Multifunkčný prápor Hlohovec Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 nákup potravin 2030-03-20 1113.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328865 0001003938 5201600772 2016-05-02 Prápor RCHBO Rožňava EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942 potraviny 2029-03-20 943.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329704 0001004058 20160059 2016-05-02 Veliteľstvo pozemných síl E.P.A., spol. s. r. o., Šancová 96, 831 04 Bratislava 36173134 DF školenie 2013-04-20 249.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330058 0001004845 6020116564 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Mesto Stupava, Hlavná 1, 900 31 Stupava 305081 AŠ daň z nehnuteľnosti 2023-03-20 30.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329707 0001004551 20160092 2016-04-21 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Jedáleň -M.O.s.r.o., Hornádska 530, 059 18 Spišské Bystré 44739753 DF stravovanie 2005-04-20 1693.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329605 0001003836 2121004858 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Východoslovenská energetika Holding, Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222 AŠ vodné a stočné 3/2016 2024-03-20 2151.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329791 0001003838 16051 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku TERMEL SK spol. s r.o., Cesta do Rudiny 2331, 024 01 Kysucké Nové Mesto 36402869 oprava servopohonu 2005-04-20 990.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329559 0001003939 16052 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku TERMEL SK spol. s r.o., Cesta do Rudiny 2331, 024 01 Kysucké Nové Mesto 36402869 opr cerpadla martin 2005-04-20 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329556 0001003940 230607927 2016-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 POTRAVINY 2004-04-20 100.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329378 0001003941 20161005 2016-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice 35349051 POTRAVINY 2031-03-20 386.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328174 0001003942 10 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31 Hronsek, okr. Banská Bystrica 629537 poplatok za kom.odpad 2005-04-20 180.51 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329753 0001004011 16014425 2016-04-21 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2008-03-20 95.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329406 0001004035 1604667 2016-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2008-04-20 380.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327623 0001004390 2016038 2016-04-21 Delostrelecký oddiel Michalovce IMT Širava s.r.o., Severná 1977/2, 075 01 Trebišov 43835147 stravovanie 2031-03-20 4376.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329470 0001004391 1726012200 2016-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 nákup potravin 2031-03-20 366.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328649 0001004392 516101506 2016-04-21 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny + DPH 2018-03-20 99.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329256 0001003440 20161044 2016-04-21 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 DF potraviny + DPH 2029-03-20 312.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329372 0001003547 516101507 2016-04-21 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2019-03-20 230.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329560 0001003659 160201 2016-04-21 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 potraviny 20% 2021-03-20 528.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329503 0001003661 13 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov 8, 930 41 Hviezdoslavov, okr. Dunajská Streda 305456 Miestny popl.za kom.odpad 2022-03-20 561.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329210 0001003826 160002248 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 36672441 stocne LM 03/16 2031-03-20 292.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330303 0001004120 670607027 2016-04-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 mraz.zelenina 2002-03-20 21.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327408 0001003222 670604563 2016-02-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY e.č. 2010-02-20 483.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326919 0001001224 2016006 2016-04-11 Práca s verejnosťou R KaMO Krúžky v škole, združenie, Klincová 24, 821 08 Bratislava 42412421 Propagácia MO SR a OS SR 2008-03-20 500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502328519 0001003108 116038339 2016-05-02 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 os stravné lístky 2004-04-20 551.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329101 0001003926 530609819 2016-05-02 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2031-03-20 776.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329688 0001004054 16106862 2016-05-02 Logistická podp.- Pozemná obrana GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 hygienické potreby e.č. 2018-03-20 1669.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330196 0001004097 0116038955 2016-05-02 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF Nákup stravných lístko 2004-04-20 1575 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329174 0001003953 516303896 2016-04-11 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 JO-úradné meranie 2007-03-20 22.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329076 0001003748 11601016 2016-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 potr maso 2023-03-20 280.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328710 0001003749 230607319 2016-04-21 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2024-03-20 1071.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329384 0001003754 754 2016-04-21 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny+DPH 2031-03-20 86.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329382 0001003755 21036342 2016-04-21 ALTHEA NATO Headquarters Sarajevo, Montagne du parc 3, 1000 Brussels 0 Náklady na tlmočníka a up 2019-02-20 12673.77 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329122 0001003756 61000380 2016-05-02 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 oprava Mercedes Benz 2023-03-20 5623.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326703 0001003758 47072016 2016-04-21 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 pohostenie odborné zhroma 2016-03-20 89.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329450 0001003759 2016011 2016-04-11 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Viera Holáková, Kováčova 13, 935 26 Starý Tekov 0 potraviny 2008-03-20 112.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001004085 16107054 2016-04-21 Prevádzka MO SR - PPÚZ GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 Nákup čist.prostriedkov 2022-03-20 1070.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329214 0001004087 102016 2016-04-21 Mechanizovaný prápor Michalovce Kvetoslava Praskaiová Cukráreň SIES, Čsl. armády 360/31, 071 01 Michalovce 35025158 potraviny 2029-03-20 520.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329360 0001004088 20160072 2016-04-21 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2031-03-20 3749.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329530 0001004223 0116038041 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Stravné lístky 2001-04-20 144.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329322 0001004224 2016000197 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 Vývoz a zneškod.odpadu e. 2001-04-20 309.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329723 0001004283 1621265232 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Mesto Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin 316792 JO-Komunálny odpad 2029-03-20 34304.81 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330240 0001003762 20160183 2016-05-02 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Cintorínska 16, 811 08 Bratislava 44570783 psychologické vyšetrenia 2031-03-20 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329835 0001003763 1726011082 2016-04-21 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 potraviny 2020-03-20 13.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329394 0001004040 0090156929 2016-05-02 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AŠ prenájom MT 3/2016 2004-04-20 470.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326338 0001004211 7602807634 2016-05-02 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 TS sl.RELAX 60 3/16 2001-04-20 1461.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326380 0001004401 7602808338 2016-05-02 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekom.služby e.č. 2001-04-20 109.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326338 0001004402 9121472016 2016-05-02 Zahraničné pracoviská GŠ NLR of the Slovak Republic, 7857 Blandy Road, Suite 100, 23551 Norfolk, Virginia 0 VUD Norfolk - 3/2016 2031-03-20 0.5 0 USD Dodávateľské dobrop. 0000100100 2160400013 2016-04-11 Vojenská polícia MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 DF stravovanie 2029-02-20 354.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329009 0001003218 16007 2016-03-29 Správa nehnuteľného majetku Ján Brtáň, podnikateľ, Hermanovce nad Topľou 82, 094 34 Hermanovce nad Topľou 14322731 oprava horáka e.č. 2010-02-20 359 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327706 0001003431 11162881 2016-04-21 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 telek sluzby 2021-03-20 272.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327101 0001003435 3160000344 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 el.energia e.č. 2018-03-20 1566.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329049 0001003444 9700047825 2016-04-11 Zabezpečenie spojenia Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 AŠ telekomunik.služby 2008-03-20 155.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326678 0001003175 1620500880 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín 312037 Miestny poplatok 2007-04-20 19714.11 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329569 0001004101 16016561 2016-04-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potr hotovost 2016-03-20 107.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328650 0001004116 1500032584 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné,stočné,zrážky e.č. 2029-03-20 63.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329336 0001004106 9126742016 2016-04-21 Zahraničné pracoviská GŠ Ács Peter, Vítězné náměstí 5, 16000 Praha 0 VUD Praha - 3/2016 2031-03-20 20570.26 0 CZK Dodávateľské faktúry 0001004247 0097001736 2016-05-02 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekom.služby e.č. 2004-04-20 14.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326338 0001004244 8860003195 2016-04-21 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 Prehlbovanie kvalifikácie 2018-03-20 444.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329261 0001004117 1602440 2016-04-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 potraviny tatranky 2022-02-20 1805.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327623 0001004111 2161071395 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 pitná voda 2031-03-20 84.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329774 0001004282 20160613 2016-04-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny brav kare 2019-02-20 94.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327155 0001004107 3631500715 2016-05-02 Logistická podp.- Pozemná obrana AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 OS servis,oprava Toshiba 2031-03-20 1045.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329061 0001004127 1081650028 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Úrad práce,soc.vecí a rodiny Trnava, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava 30794536 zál.sl.o vypož.neb.priest 2001-04-20 336 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329633 0001004055 5372016 2016-05-02 Personálny úrad Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 stravovanie zamestnancov 2031-03-20 16.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329889 0001004009 230608059 2016-04-21 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2004-04-20 31.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329547 0001003994 16018231 2016-04-21 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY 2021-03-20 1084.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326927 0001003407 316102692 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec 36255556 os zrážková voda 2031-03-20 624.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330073 0001004460 160276 2016-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 oprava krajača zeleniny 2030-03-20 774.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327004 0001003787 21062399216 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Environmentálny fond, Bukureštská 4, 813 26 Bratislava 30796491 AŠ popl za znečisťovanie 2003-03-20 49 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502328526 0001002685 51610005 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku DELTECH, a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 30225582 JO-Opr.autom.posuv.dverí 2025-02-20 669 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328803 0001003203 20161299 2016-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2005-04-20 32.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329999 0001003917 112515442010 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Herková Milota PhDr., Sládkovičova 28, 917 01 Trnava 0 nájom Dolné Devičany 2030-03-20 5.49 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329464 0001003929 4000049482 2016-04-21 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF školenie 2006-04-20 42.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329602 0001003961 1011618083 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 OS elektricka energia 2029-03-20 414.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329504 0001003725 211650587 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina 35792604 Dodávka tepla a TUV 2004-04-20 3668.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329476 0001003952 2016004 2016-04-11 Vojenská polícia Ing. Ľubomír Somodi (Motel Orgován), Horská 846/5, 045 01 Moldava nad Bodvou 37638777 DF ubytovanie 2021-03-20 166.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329008 0001003356 516101685 2016-05-02 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny + DPH 2031-03-20 96.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329674 0001004113 000010 2016-04-21 Prevádzka MO SR - PPÚZ NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava 35739487 odvapnovaci prostriedok 2011-03-20 59.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329064 0001003741 60416095 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Miroslav Marek, podnikateľ, Medzilaborecká 10, 821 01 Bratislava 32066848 Čistenie kanalizácie 2007-04-20 318 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329631 0001004104 6783779164 2016-05-02 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 TS prenaj. 2DR 4/2016 2001-04-20 876.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326337 0001004273 120160566 2016-06-07 Logistická podp.- Pozemná obrana AUTOŠTÝL, a.s., Trenčianska Turná 1030, 913 21 Trenčianska Turná, okr. Trenčín 36325074 OS servis,oprava Land Rov 2030-03-20 354.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328610 0001004276 7602805107 2016-05-02 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 OS telek.sl.DATA a SMS 2001-04-20 79.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326338 0001004246 120160534 2016-05-02 Polygrafická činnosť Grafitec Slovakia Group s.r.o., Račianska 190, 831 06 Bratislava 45262543 SERVIS e.č. 2031-03-20 840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329536 0001004249 16015911 2016-04-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potr hotovost 2014-03-20 1.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328650 0001004114 20161116 2016-05-02 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 DF potraviny + DPH 2004-04-20 525.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329677 0001004115 670537 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava 36246034 OS dodávka tepla 2006-04-20 1409.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329616 0001004280 61000395 2016-05-02 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla Nissan 2024-03-20 3999.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328115 0001003733 111601063 2016-05-02 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 DF potraviny + DPH 2029-03-20 63.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329672 0001004112 2016020 2016-05-02 Zahr. návštevy ENTIA s.r.o., Pavla Horova 24, 841 08 Bratislava 35937122 TLMOCENIE e.č. 2031-03-20 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327287 0001004248 3070019044 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Záloha za plyn 2001-04-20 1486 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329995 0001004275 112515642010 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Bónová Zuzana, Vimperská 5, 962 12 Detva 0 Nájom Dolné Devičany 2001-04-20 35.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329532 0001003861 7300160237 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36310743 Elektrická energia 2004-04-20 2520.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329744 0001004321 172016 2016-03-14 Opravárenský prápor Martin SES-slovenská elektrotech.spoločnos, pobočka Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 12665037 seminár na Bezpečnosť prá 2029-02-20 55 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502328253 0001002252 20160401 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Peter Onderišin, podnikateľ, Rybárska 2371/16, 080 06 Prešov 45496706 Oprava čerpadla 2001-04-20 560.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329319 0001003800 516101689 2016-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 AŠ POTRAVINY 2207 LV 2031-03-20 151.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326379 0001003945 11601085 2016-04-21 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny+DPH 2029-03-20 138.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329380 0001004046 230605848 2016-04-21 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2009-03-20 243.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329402 0001003612 670609401 2016-04-21 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potr kompoty 2021-03-20 534.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326624 0001004146 54606 2016-04-21 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv COOP Jednota Trnava, SD, Trojičné námestie 5915/9, 918 42 Trnava 168921 potraviny 2029-02-20 33.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329411 0001004028 682016 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 JO-Vypožič.priestory nákl 2004-04-20 38.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330121 0001004439 1021601043 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin 31578861 os prenáj.kontajnerov 2008-04-20 244.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330061 0001004453 2610110008 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Obec Viničky, Tokajská 191/5, 076 31 Viničky 332101 AŠ daň z nehnuteľnosti 2029-03-20 2.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329314 0001003907 116038225 2016-05-02 Topografický ústav LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 1097 ks 2004-04-20 3455.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329105 0001003936 16018232 2016-04-21 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY 2021-03-20 385.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326640 0001003410 10160013 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku PM KLIMA s.r.o., Lesná 238, 059 34 Spišská Teplica, okr. Poprad 46975632 Oprava vzduchotechniky 2010-03-20 987.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329320 0001003394 20160921 2016-04-21 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice 35349051 POTRAVINY 2022-03-20 124.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328174 0001003533 61000420 2016-05-02 Logistická podpora PPÚZ MO SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 AŠ MVO BO Mercedes BENZ 2004-04-20 506.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328423 0001004226 1991600008 2016-04-11 R úradu centrálnej logistiky - OMUŠ REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava 35819081 nakup blúz poľných e.č. 2029-02-20 41554.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328840 0001002861 112515532010 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Gunárová Gizela, Devičany, 935 04 Devičany 0 nájom Dolné Devičany 2030-03-20 16.11 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329465 0001003932 10161781 2016-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2005-04-20 357.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330017 0001003919 670610022 2016-05-02 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY e.č. 2030-03-20 21.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328234 0001004162 230608542 2016-05-02 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2008-04-20 414 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329777 0001004265 2783779216 2016-05-02 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekomunik.služby 2001-04-20 14251.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326337 0001004267 670609852 2016-04-21 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2023-03-20 127.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327408 0001004149 670610746 2016-04-21 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2004-04-20 83.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329432 0001004150 2016068 2016-04-21 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď 34245189 DF stravovanie 2016-03-20 4449.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329460 0001004076 2016145 2016-04-11 Generálny štáb OS SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 AŠ protokol.veniec zabezp 2004-03-20 40 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328431 0001002658 22016 2016-03-29 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad Anastázia Šoltésová, podnikateľ, Strážske nám. 537/15, 058 01 Poprad 34891439 nákup potravín 2029-02-20 77.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328706 0001003136 670609753 2016-05-02 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potr chren pikant 2023-03-20 21.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326624 0001004147 61000393 2016-05-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 OS opr.voz.Mercedes Benz 2024-03-20 6874.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327048 0001003732 16602043 2016-04-21 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava 35730129 Sprievodca prac.úrazom 2031-03-20 1142.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329199 0001003997 61000347 2016-04-21 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 Oprava Nissan Pathfinder 2017-03-20 1662.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327799 0001003477 3030021019 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Dodávka plynu 2001-04-20 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329752 0001004157 230606369 2016-04-11 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2014-03-20 313.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328826 0001003964 670606996 2016-04-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny e.č. 2002-03-20 314.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326624 0001003224 1726009724 2016-04-21 Prevádzka MO SR - PPÚZ PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 JO-POTRAVINY 2010-03-20 456.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326767 0001003207 102285993 2016-05-02 5. pluk špeciálneho určenia Ryba Žilina, spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina 31563490 DF potraviny+DPH 2022-03-20 63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329786 0001003796 20160100 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku AB CENTER, s.r.o., Priemyselná 2, 040 01 Košice 696200 AŠ prenájom plošiny 2024-03-20 170.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329341 0001003797 21620051 2016-04-21 LVN Košice - vyšetrenie leteck.personálu Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 36601578 vyšetrenia leteckého per. 2012-03-20 2995 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329438 0001003383 11601080 2016-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 POTRAVINY e.č. 2030-03-20 162.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328710 0001004187 670609727 2016-04-21 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY e.č. 2023-03-20 139.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327408 0001003526 230606694 2016-04-21 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2011-03-20 5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329399 0001003625 16017646 2016-04-21 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2022-03-20 14.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329396 0001004037 160083 2016-04-21 Mechanizovaný prápor Michalovce Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce 31964753 potraviny 2007-03-20 2880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329363 0001004131 116038036 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 AŠ nák. stravných lístkov 2001-04-20 645.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329817 0001004210 90156936 2016-05-02 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekomunik.služby 2004-04-20 4116.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326342 0001004213 16300095 2016-04-21 Príspevok na dopravu pre OÚVO Záhorie ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava 36249840 Preprava osôb 1/2016 2002-02-20 2534.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329420 0001004311 9127212016 2016-03-29 Zahraničné pracoviská GŠ Slovak National Support Element, Flugpl. Geb. 52366877, Nemecko 30845572 VUD Ramstein - 2/2016 2029-02-20 3854.23 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001002956 9000221239 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 35910739 Diagnostika závady-SPO ZV 2024-03-20 161.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330114 0001004010 230608336 2016-04-21 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2006-04-20 21.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329435 0001004145 234603440 2016-05-02 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2031-03-20 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329750 0001003951 11162879 2016-04-21 ALTHEA SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 telek sluzby 2021-03-20 85.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327104 0001003433 234603346 2016-04-21 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2029-03-20 451.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329268 0001003572 20161083 2016-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2031-03-20 459.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327155 0001003785 230607841 2016-04-21 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2001-04-20 85.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329543 0001003990 230605612 2016-04-21 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2001-04-20 145 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329545 0001003992 3631500710 2016-05-02 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 pozáručný servis 2030-03-20 679.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329167 0001003891 61603020 2016-06-17 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia EKOSYSTÉMY, s.r.o., ul. Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 36329061 revízia vozňa žel. e.č. 2031-03-20 10050 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327406 0001003979 61000421 2016-05-02 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 OS opr.voz.Nissan Navara 2004-04-20 546.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328420 0001004225 112515542010 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Kanisová Iveta Ing., Kvetná 25, 934 01 Levice 0 nájom Dolné Devičany 2030-03-20 12.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329459 0001003924 4590600694 2016-05-02 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 AŠ PHM platobné karty 2022-03-20 427 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329586 0001004375 8630001747 2016-03-29 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 vodne sered 1/16 2031-01-20 1397.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328702 0001003161 3016330301 2016-04-21 Medzinárodné CoE EOD Trenčín DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2031-03-20 1575 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328914 0001003782 16017403 2016-04-21 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potr ovocie 2021-03-20 221.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327439 0001004143 230606940 2016-04-21 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2021-03-20 343.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329161 0001003681 230607520 2016-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potr natierky,mas.konz 2030-03-20 734.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329660 0001003750 16019803 2016-04-21 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny cibula chren 2031-03-20 57.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329212 0001004024 116120536 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 os vodné Malacky 2031-03-20 535.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329475 0001004057 3016911729 2016-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky e.č. 2004-04-20 4721.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329820 0001004221 3016912183 2016-05-02 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 144 ks 2005-04-20 453.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329168 0001003999 0116039861 2016-05-02 Personálny úrad LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 145 ks 2005-04-20 456.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329169 0001004001 49072016 2016-05-02 Personálny úrad Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 stravovanie zamestnancov 2031-03-20 1779.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329887 0001004004 116039932 2016-04-21 Základňa stacionárnych KIS Trenčín LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF gastrolístky 2005-04-20 9450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329115 0001004234 3010034075 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 zemný plyn 2001-04-20 1036 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329956 0001004235 116039189 2016-05-02 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 2384 ks 2005-04-20 7509.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329136 0001004237 11640828 2016-05-02 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv OBEC OŽĎANY, Ožďany 160, 980 11 Ožďany 318965 poplatok za zneč.ovzdušia 2007-04-20 33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330381 0001004240 160066 2016-05-02 Logistická podp.- Pozemná obrana HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 kontrola HP Sereď 2021-03-20 238.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330106 0001004099 1600028 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Ladislav Tereščák - PLYNOTERM, Cukrovarská 3042/2, 078 01 Trebišov 14335786 Oprava plynového kotla 2004-04-20 295 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329881 0001003844 112515372010 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Obec Devičany, Devičany 75, 935 04 Devičany 587508 Nájom Dolné Devičany 2030-03-20 737.55 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329538 0001003859 130070362 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 325490 AŠ 130daň z nehnuteľnosti 2016-03-20 44718.29 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329302 0001003860 2010005033 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 vyúčtovanie vody e.č. 2029-03-20 11348.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329614 0001004027 1608000 2016-05-02 Prápor RCHBO Rožňava DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava 36210021 potraviny 2020-03-20 474.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329714 0001004044 20160165 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 Deratizácia objektov 2017-03-20 6573.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329110 0001003389 3016330322 2016-04-21 Základňa stacionárnych KIS Trenčín DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2006-04-20 9450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329109 0001004236 20161229 2016-05-02 Prápor RCHBO Rožňava ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2031-03-20 852.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329711 0001004062 2160194 2016-05-02 Opravárenský prápor Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie zamestnancov 2006-04-20 1402.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329892 0001004065 2160195 2016-05-02 Opravárenský prápor Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie zamestnancov 2006-04-20 4301.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329893 0001004066 16019300 2016-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY 2024-03-20 294.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326640 0001003608 16019288 2016-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY 2023-03-20 331.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326927 0001003610 90156458 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Služby spoj.s nájmom 2029-03-20 669.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329630 0001003703 4502860316 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin 36403016 Teplo 2001-04-20 18581.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329229 0001003789 670609885 2016-04-21 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2024-03-20 26.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329392 0001004042 320161154 2016-04-21 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 potr olej ocot cukor 2021-03-20 273.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327442 0001004141 100413 2016-04-21 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 oprava tlmičov 2019-03-20 1070.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327496 0001003650 100422 2016-05-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 AŠ MVO BO Š-OCTAVIA 2022-03-20 402.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327884 0001003654 120161452 2016-05-12 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 nákup tonerov e.č. 2023-03-20 3615.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330332 0001003657 2616009136 2016-05-12 Logistická podp.- Pozemná obrana SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 Nákup PHM na pal.karty 2005-04-20 53.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327790 0001004476 2161072664 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 Vodné kasárne Sliač 2031-03-20 29.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329648 0001004175 320161179 2016-04-21 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 potraviny 2022-03-20 75.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329393 0001004041 3016911587 2016-04-21 Opravárenský prápor Martin DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 328 ks 2006-04-20 1033.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329073 0001004072 670610681 2016-04-21 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny 2004-04-20 72.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329448 0001003934 2016020 2016-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Viera Holáková - NIKA, Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov 31062202 AŠ POTRAVINY 2207 LV 2001-04-20 61.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329481 0001003944 1051605294 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 Vyúčtovanie elektriny 2031-03-20 28558.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329802 0001004394 21600575 2016-05-23 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLAČIARENSKÉ SLUŽBY 2008-04-20 1811.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328138 0001004830 20161141 2016-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 Potraviny 2005-04-20 1025.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327155 0001003954 100406 2016-05-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 pozáručný servis 2017-03-20 318.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327500 0001003467 515317486 2016-04-11 Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 kalibracia meradiel 2001-03-20 5616 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328885 0001003747 1011618085 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 Záloha za el.energiu 2029-03-20 782.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329501 0001003828 499314896 2016-05-12 Logistická podp.- Vzdušná obrana Air Products Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 74, 821 05 Bratislava 35755326 JO-technický dusík 2004-04-20 255.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330460 0001003830 530609824 2016-05-02 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2031-03-20 200.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329694 0001004045 670610375 2016-04-21 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 20% 2031-03-20 26.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329524 0001004123 160282 2016-04-21 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 potraviny 20% 2001-04-20 50.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329505 0001004124 201600124 2016-05-02 Prápor logistickej podpory Prešov TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov 36480924 stravovanie PrV 2031-03-20 473.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329624 0001004199 160020 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Ján Puch, podnikateľ, Záborské 137, 082 53 Záborské, okr. Prešov 31249027 AŠ oprava radiátora 2004-04-20 276.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329799 0001004343 2526052016 2016-05-02 Služobný úrad MO SR - PPÚZ Ministerstva Regionálne vzdelávacie centrum, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin 31938434 Školenie matrikárov 2014-04-20 127 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329895 0001004844 0000000114 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Obec Tomášikovo, Hlavná 319, 925 04 Tomášikovo, okr. Galanta 306223 komunálny odpad e.č. 2022-03-20 60 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329140 0001003555 670609884 2016-04-21 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2024-03-20 228.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329389 0001004043 2161073705 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 Vodné, stočné za 3/2016 2031-03-20 175.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329652 0001004173 20160045 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Esta plus, s.r.o., Diviacka Nová Ves 92, 972 24 Diviacka Nová Ves, okr. Prievidza 36306231 oprava el.inštalácie 2021-03-20 401.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329606 0001004189 116041007 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 AŠ stravné lístky 2007-04-20 2012.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330201 0001004348 1887 2016-05-02 Aktivity SVC Imrich Gašparovič GAMEX (Hotel Tili, Kollárova 20, 902 01 Pezinok 14055503 Ubytovanie delegácie 2009-04-20 512 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329640 0001004350 3119973613 2016-03-29 Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 vystavenie leteniek e.č. 2002-03-20 25843.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328640 0001002967 20160676 2016-03-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 AŠ POTRAVINY 2026-02-20 87.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327155 0001003270 670609889 2016-04-21 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS nákup potravín 2024-03-20 57.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329374 0001003527 6160300108 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 Elektrická energia 2018-03-20 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329318 0001003529 25165013 2016-04-11 Hospodárska správa MO SR Úrad pre normalizáciu, metrológiu, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 Odborná literatúra 2014-03-20 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328972 0001003592 201604 2016-04-21 CP- GR SEMaI - OdPI REDESIGN s. r. o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava 44671920 Kuchyňa - reko hangáru č. 2022-03-20 2900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328979 0001003593 1603843 2016-04-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 AŠ korenie gyros 2022-03-20 7.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328969 0001003594 1603543 2016-04-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 JO-Ml.výrobky, vajcia 2016-03-20 334.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328297 0001003595 16018366 2016-04-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 AŠ bazalka zelená Izrael 2023-03-20 10.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328984 0001003596 5916010697 2016-04-11 Ministerstvo obrany SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 Školenie pre PrV 2024-03-20 432 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329013 0001003648 0122016 2016-05-02 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia OKV, spol. s r.o., Kratinova 52, 036 01 Martin 36382124 AŠ MVO TK lokomotívy 2017-03-20 298.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327676 0001003736 3631500688 2016-04-21 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 oprava kop.strojov e.č. 2018-03-20 733.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329167 0001003737 20160164 2016-04-21 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Cintorínska 16, 811 08 Bratislava 44570783 psychologické vyšetrenia 2021-03-20 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329441 0001003740 2016000006 2016-04-21 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Beáta Hassounová-BON FRUIT, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín 30880157 DF potraviny+DPH 2029-03-20 231.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329385 0001003751 112515522010 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Slaninka Ján, Perecká 15, 934 01 Levice 0 AŠ nájom Dolné Devičany 2030-03-20 60.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329495 0001003931 100472 2016-05-23 Logistická podpora PPÚZ MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 oprava škoda octavia e.č. 2001-04-20 24.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328061 0001003968 100454 2016-05-02 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 JO-MVO servisná prehliadk 2030-03-20 872.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328044 0001003971 100457 2016-05-02 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 MVO Škoda Fábia 2030-03-20 1064.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327887 0001003973 2161072031 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 Dodávka vody 3/2016 2031-03-20 723.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329653 0001004167 2161070015 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vyučtovanie zrážkové vody 2031-03-20 2545.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329644 0001004171 8860003221 2016-04-21 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 Prehlbovanie kvalifikácie 2004-04-20 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329418 0001004342 1091600053 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 elektrina e.č. 2029-02-20 327.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328684 0001002965 61000316 2016-04-11 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 Pozáručný servis 2010-03-20 507.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327800 0001003266 3016909129 2016-04-21 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2008-03-20 12600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328096 0001003574 116029400 2016-04-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Stravné poukážky 2008-03-20 12600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328056 0001003575 670608489 2016-04-21 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny e.č. 2014-03-20 57.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328234 0001003577 670608492 2016-04-21 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny e.č. 2014-03-20 133.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326862 0001003578 320161051 2016-04-21 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 OS nákup potravín 2014-03-20 210.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327442 0001003579 0018060316 2016-04-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 Potraviny 2010-03-20 486.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328239 0001003580 160019 2016-04-11 Prápor logistickej podpory Prešov ŠOVAR, s.r.o., Hollého 3, 080 01 Prešov 31711669 prenájom bazéna 2022-03-20 148.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329042 0001003581 2120914422 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 AŠ vodné a stočné 2018-03-20 23.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329478 0001003582 725700603 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Karloveská realizačná spoločnosť s., Matejkova 20, 841 05 Bratislava 35696583 os Služby spoj.s užív.byt 2029-03-20 127.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329084 0001003583 11162882 2016-04-11 Zabezpečenie spojenia SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 Telekomunikačné služby 2021-03-20 793.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326504 0001003584 7236010200 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 os Služby spoj.s užív.byt 2029-03-20 153.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329082 0001003586 7236010300 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2029-03-20 229.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329081 0001003587 7236010400 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 Sl. spoj.s užív.bytu e.č. 2029-03-20 133.39 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329079 0001003588 1600050541 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné a stočné Pezinská 2016-03-20 20.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329103 0001003590 1116939461 2016-04-11 Hospodárska správa MO SR Martinus.sk, s. r. o., M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin 36440531 Odborná literatúra 2018-03-20 16.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328971 0001003591 20160166 2016-05-02 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Cintorínska 16, 811 08 Bratislava 44570783 zdravotná starostlivosť 2023-03-20 8660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329833 0001003735 20160162 2016-04-21 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Cintorínska 16, 811 08 Bratislava 44570783 zdravotná starostlivosť 2018-03-20 11730 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329442 0001003739 112515482010 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Ing. Dana Lančaričová znalec 911983, Devičany 183, 935 04 Devičany 0 Nájom Dolné Devičany 2030-03-20 91.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329546 0001003921 230608058 2016-04-21 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2004-04-20 67.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329548 0001003993 1071922015 2016-03-29 CP- GR SEMaI - OdPI Hric Ján, Družstevná 60, 976 32 Badín 0 výkup pozemkov k.ú.Badín 2005-02-20 694.27 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502328107 0001000865 2016000003 2016-03-29 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Beáta Hassounová-BON FRUIT, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín 30880157 DF potraviny+DPH 2029-02-20 36.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328282 0001002646 11002586 2016-04-21 Reprezentačné výdavky R KaMO Victory sport, spol. s r.o., Junácka 6, 832 04 Bratislava 35774282 Propag.a prezent. MO SR 2014-03-20 23.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329121 0001003767 11001226 2016-04-21 Reprezentačné výdavky R KaMO Victory sport, spol. s r.o., Junácka 6, 832 04 Bratislava 35774282 Propag.a prezent. MO SR 2008-02-20 49.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329123 0001003768 11001686 2016-04-21 Reprezentačné výdavky R KaMO Victory sport, spol. s r.o., Junácka 6, 832 04 Bratislava 35774282 Propag.a prezent. MO SR 2018-02-20 49.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329125 0001003769 1789203829 2016-04-21 Reprezentačné výdavky R KaMO KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 Propag.a prezent. MO SR 2016-03-20 250.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329126 0001003770 612003989 2016-04-21 Reprezentačné výdavky R KaMO CORNER SK spol. s r.o., Krížna 12, 811 07 Bratislava 31377971 Propag.a prezent. MO SR 2023-03-20 309.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329127 0001003771 2016400103 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 AŠ vývoz fekálií 2024-03-20 1055.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329307 0001003803 16020147 2016-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 os nákup potravín 2031-03-20 366.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328877 0001003805 16020144 2016-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY e.č. 2031-03-20 306.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326926 0001003806 670610738 2016-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2004-04-20 1174.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326919 0001003811 1620078863 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Mesto Malacky, Radlinského 1, 901 01 Malacky 304913 AŠ miest. pop.za kom.odp. 2015-03-20 2795.52 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329577 0001003823 670611038 2016-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2005-04-20 759.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327408 0001003956 3161020812 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Severoslov.vodárne a kanalizácie, a, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 36672297 Vodné,stočné 3/2016 2031-03-20 10433.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329864 0001004007 530609818 2016-05-02 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2031-03-20 351.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329692 0001004050 142016 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Ing. Zuzana Janeková, znalec 911387, Kolískova 10, 841 05 Bratislava 0 AŠ znalecký posudok 2002-04-20 260 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329454 0001004051 530609820 2016-05-02 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2031-03-20 1603.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329691 0001004052 3070021025 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 zemn plyn 4/16 2001-04-20 209 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329585 0001004179 3016911765 2016-05-02 Služobný úrad MO SR - PPÚZ Ministerstva DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné lístky 2004-04-20 327.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328783 0001004250 230608543 2016-05-02 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2008-04-20 83.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329780 0001004263 9127222016 2016-04-21 Zahraničné pracoviská GŠ Slovak National Support Element, Flugpl. Geb. 52366877, Nemecko 30845572 VUD Ramstein - 3/2016 2031-03-20 6302.77 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001004289 3020022037 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Dodávka plynu 2001-04-20 994 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329757 0001004332 167390078 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 AŠ rozbor odpad.vôd+odber 2030-03-20 71.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329639 0001004334 2016150 2016-04-21 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR IT Academy s. r. o., Pionierska 15, 831 02 Bratislava 46759786 Prehlbovanie kvalifikácie 2021-03-20 427.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329421 0001004349 670611589 2016-04-21 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2008-04-20 107.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329592 0001004358 916002361 2016-04-21 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Zákon o BOZP - Komentár 2004-04-20 1021.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329446 0001004359 230608130 2016-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2005-04-20 242.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330133 0001004361 2016194 2016-05-02 Generálny štáb OS SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Veniec z úrovne NGŠ OS SR 2004-04-20 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329852 0001004370 4590600708 2016-05-02 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 Nákup PHM 2003-11-20 17153.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329578 0001004379 670611625 2016-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2008-04-20 379.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326919 0001004387 670611429 2016-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2007-04-20 488.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329374 0001004388 7602805106 2016-05-02 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 OS telek.sl.MT Profesiona 2001-04-20 525.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326338 0001004400 5783699472 2016-05-02 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AŠ RS prenájom MTO 4/16 2003-04-20 318.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326392 0001004403 616024 2016-05-02 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 bezplatný odber stravy 2008-04-20 4976.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329809 0001004410 616025 2016-05-02 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 závodné stravovanie 2001-04-20 2642.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329808 0001004411 16021272 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 os potraviny zemiaky 2006-04-20 73.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326973 0001004413 1051605295 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 elektrická energia e.č. 2031-03-20 81204.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330062 0001004415 20161096 2016-05-02 Multifunkčný prápor Hlohovec FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 JO-Potraviny 2021-03-20 358.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326336 0001004427 230608590 2016-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2011-04-20 236.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329908 0001004446 8016122140 2016-05-02 5. pluk špeciálneho určenia PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina 30224918 DF potraviny + DPH 2031-03-20 557.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330234 0001004450 316800825 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec 36255556 AŠ vodné a stočné 3/2016 2031-03-20 2058.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330074 0001004462 2160400025 2016-05-02 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 stravovanie 2031-03-20 1315.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330208 0001004466 8160302196 2016-05-02 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Hornonitrianske bane a.s. /HBP as, Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 36005622 DF stravovanie 2013-04-20 3084.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330278 0001004515 230608620 2016-05-12 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 JO-Potraviny 2011-04-20 32.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329378 0001004530 230608619 2016-05-12 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 os nákup potravín 2011-04-20 157.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330136 0001004532 89 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Ústav na výkon väzby a Ústav na výk, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava 738255 Vykonanie stav.a ost.prác 2008-04-20 792 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329590 0001004535 530610317 2016-05-02 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 nákup potravín 2011-04-20 89.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330007 0001004537 3400022073 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 odber plynu 2007-04-20 16558.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330257 0001004539 3400022113 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 plyn e.č. 2007-04-20 79608.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330060 0001004540 3400022087 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 JO-Dodávka plynu 2007-04-20 37043.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329962 0001004557 626019953 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku LESY SR, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 36038351 nájom v k.ú. Nový Salaš 2022-03-20 137.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329695 0001004558 626019954 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku LESY SR, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 36038351 Nájom v k.ú. Nový Salaš 2009-04-20 146.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329695 0001004560 3016340617 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné poukážky e.č. 2007-04-20 258.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329627 0001004574 8660025585 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 os vodné, stočné Nitra 2031-03-20 14243.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329952 0001004577 8660025637 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 AŠ vodné a stočné Nitra 2031-03-20 13296.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329953 0001004578 20160113 2016-05-02 CP- GR SEMaI - OdPI I.N.V.E.S.T a.s. (INVEST a.s.), Oravská Jasenica 345, 029 64 Oravská Jasenica 36398594 zvýšenie energetic. efekt 2031-03-20 86417.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329656 0001004579 3400022135 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 plyn e.č. 2007-04-20 33051.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330056 0001004582 2160201 2016-05-02 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie PRV počas cv 2031-03-20 3413.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330052 0001004586 9125302016 2016-04-21 Zahraničné pracoviská GŠ M. Ratkovsky C2COE Utrecht, Herculeslaan 1, PO BOX 9004, 3509 AA Utrecht 0 VUD Utrecht - 3/2016 2031-03-20 999.77 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001004591 670611981 2016-05-02 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2012-04-20 290.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330251 0001004607 61000435 2016-05-02 Logistická podpora PPÚZ MO SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis Opel Vectra e.č. 2006-04-20 1086.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328439 0001004609 670612222 2016-05-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ POTRAVINY VÚ 2014 HSa 2013-04-20 175.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327091 0001004625 670612221 2016-05-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ POTRAVINY VÚ 2014 HSa 2013-04-20 1156.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326916 0001004626 16023213 2016-05-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY e.č. 2007-04-20 369.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326926 0001004629 201608 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Tomáš Ďuračka - TEAM T.Ď., Veľké Bedzany -Čerešňová 191/86, 955 01 Topoľčany 43940773 oprava strechy 2012-04-20 485 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330042 0001004630 230609023 2016-05-12 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 nákup potravin 2013-04-20 135.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328217 0001004638 2016023 2016-05-12 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Viera Holáková - NIKA, Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov 31062202 Potraviny 2013-04-20 81.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330135 0001004640 1726013684 2016-05-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 nákup potravin 2010-04-20 292.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328649 0001004648 216040661 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 Vodné,stočné 3/2016 2012-04-20 224 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330089 0001004655 216040611 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 Vodné,stočné 3/2016 2012-04-20 589.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330079 0001004658 216040612 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 AŠ voda stočné 2012-04-20 26.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330077 0001004660 3010034089 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 zálohová platba plynu 2001-04-20 4260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330022 0001004664 1051605433 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 JO-vyúčtovanie elektriny 2031-03-20 78016.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330027 0001004666 725700603 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Karloveská realizačná spoločnosť s., Matejkova 20, 841 05 Bratislava 35696583 os Služb spoj.s užív.bytu 2014-04-20 10 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329845 0001004668 201625 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 311812 Popl.za znečist.ovzdušia 2012-04-20 12.46 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330057 0001004678 2016005 2016-05-02 Vojenská polícia Ing. Ľubomír Somodi (Motel Orgován), Horská 846/5, 045 01 Moldava nad Bodvou 37638777 DF ubytovanie počas SC 2011-04-20 333.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330041 0001004679 61000450 2016-05-12 Logistická podpora PPÚZ MO SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 OS oprava dvere,blatník 2008-04-20 839.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328422 0001004685 20161287 2016-05-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 Potraviny 2015-04-20 516.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329935 0001004718 160089 2016-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce 31964753 potraviny 2031-03-20 739.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329994 0001004720 3016913479 2016-05-12 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2013-04-20 667.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329587 0001004724 160082 2016-05-02 Generálny štáb OS SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 Stravovanie JI L.Mikuláš 2031-03-20 168.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329856 0001004726 6001600605 2016-04-21 UNFICYP Travel Service a.s., K Letišti 1068/30, Ruzyně, 15000 Praha 25663135 2030-03-20 267.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001004728 0116038039 2016-05-02 Služobný úrad MO SR - PPÚZ Ministerstva LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky 2004-04-20 425.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329824 0001004735 16100446 2016-05-02 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 nákup potravín 2011-04-20 265.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330132 0001004737 160902 2016-05-02 Prápor RCHBO Rožňava DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava 36210021 potraviny 2031-03-20 246.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330127 0001004738 3016911574 2016-05-02 Služobný úrad MO SR - PPÚZ Ministerstva DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 nákup stravných lístkov 2001-04-20 425.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329832 0001004739 161002 2016-05-02 Prápor RCHBO Rožňava DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava 36210021 potraviny 2010-04-20 447.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330126 0001004741 1600329 2016-05-02 Prápor RCHBO Rožňava EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava 44049374 potraviny 2015-04-20 903.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330137 0001004742 16059 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku TERMEL SK spol. s r.o., Cesta do Rudiny 2331, 024 01 Kysucké Nové Mesto 36402869 Oprava ventilu pre SPO MT 2012-04-20 989.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330416 0001004743 16020617 2016-05-02 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 Potraviny 2004-04-20 250.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327439 0001004753 616028 2016-05-12 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 bezplatný odber stravy 2015-04-20 4021.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330556 0001004755 102016 2016-05-02 Vojenská polícia Jenčo Ján Ing., znalec 911430, Družstevná 47, 935 41 Tekovské Lužany 0 DF vypracovanie znaleckéh 2030-03-20 589.74 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330043 0001004757 000013003148 2016-04-21 Prevádzka MO SR - PPÚZ METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 Potraviny hotovosť 20% 2011-04-20 136.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329851 0001004763 1027600013 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Obec Kamenec pod Vtáčnikom, Dolnokamenčianska 1/57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom 318167 Daň z nehnuteľnosti 2016 2005-04-20 70.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330005 0001004792 2013150656 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku SOREA spol. s r.o., Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava 31339204 doplatok k vyúčtovaniu el 2008-04-20 1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330067 0001004800 9000920120 2016-05-02 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 poštové služby 2011-04-20 393.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326359 0001004815 10161916 2016-05-12 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2012-04-20 221.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330405 0001004820 21600585 2016-05-23 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 OS samolepka čelné sklo 2012-04-20 224.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328138 0001004828 0182016 2016-05-23 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia OKV, spol. s r.o., Kratinova 52, 036 01 Martin 36382124 práce na rušni e.č. 2005-04-20 354.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328451 0001004851 3016330374 2016-05-02 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2019-04-20 1890 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329896 0001004857 20160135 2016-05-02 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 pranie a cistenie VP TN 2015-04-20 201.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330223 0001004861 1029600587 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Mesto Topoľčany, Nám. M.R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany 311162 Daň z nehnuteľnosti 2011-04-20 12846.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329975 0001004877 3116188563 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 691135 dan Mesto Košice e.č. 2001-04-20 2564.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329968 0001004880 7442138 2016-05-02 Odborné vzdelávanie DBSCS, Walker House, Exchange Flags, L2 3YL Liverpool 0 2009-03-20 1200 0 GBP Dodávateľské faktúry 4502330267 0001004882 20160221 2016-05-23 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Cintorínska 16, 811 08 Bratislava 44570783 zdravotné výkony37-25/16 2011-04-20 15590 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330751 0001004890 160001 2016-05-12 Logistická podp.- Vzdušná obrana Strhárska Zuzana SOLYA - KVETY, Františka Hečku 1684/21, 960 01 Zvolen 43539718 Kytica na pietny akt 2031-03-20 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330455 0001004909 122016 2016-05-02 Hospodárska správa MO SR Pajerský Milan Ing. znalec 912624, Žarnovická 3, 831 06 Bratislava 0 ZNALECKÝ POSUDOK 2012-04-20 130 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330312 0001004913 320161565 2016-05-12 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 DF potraviny + DPH 2019-04-20 143 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330624 0001004922 234604204 2016-05-23 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2018-04-20 434.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330875 0001004924 160080 2016-05-12 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 Oprava has.prístrojov 2005-04-20 170.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330427 0001004928 100543 2016-05-23 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 serv.prehl. ŠKODA Fabia 2012-04-20 940.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328860 0001004929 116123840 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 os Vodné a stočné 2011-04-20 4339.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330209 0001004937 230609366 2016-05-23 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 POTRAVINY e.č. 2018-04-20 69.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328826 0001004946 1023601058 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Obec Jaslovské Bohunice, Námestie sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice 312614 JO-daň za psa 2013-04-20 7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330179 0001004947 230609593 2016-05-23 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 os nákup potravín 2019-04-20 40.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328171 0001004950 21462015 2016-05-02 Úrazové dávky, súdne rozhodnutia JUDr. Stanislav Jakubčík (advokát), Kapicova 4, 851 01 Bratislava 31782761 Trovy konania 2020-04-20 425.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329984 0001004952 670612999 2016-05-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny 2019-04-20 471.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330344 0001004988 280712016 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Mesto Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin 316792 Popl.za znečištenie ov. 2021-03-20 199.16 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330449 0001004989 280892016 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Mesto Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin 316792 AŠ poplatok za znečisten. 2021-03-20 66.38 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330451 0001004990 113601312 2016-05-02 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia EUROMOTOR, spol. s r.o., Čerešňová 8A, 974 05 Banská Bystrica 31561357 OS servis Land Rover 2015-04-20 370.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329259 0001004995 2161086312 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 Vodné SPO Zvolen 2018-04-20 2128.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330306 0001005012 230609697 2016-05-02 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2020-04-20 115.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330215 0001005051 670613218 2016-05-02 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2020-04-20 43.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330383 0001005054 516102022 2016-05-23 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny + DPH 2020-04-20 78.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330765 0001005110 20160076 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku PROFI-CHLAD s.r.o, Hraničná 2, 040 17 Košice 36758451 os oprava čerpadla 2012-04-20 318.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330141 0001005111 100558 2016-05-23 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 JO-BO VW Golf,VPZ 562550 2014-04-20 864.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328767 0001005145 230609041 2016-05-12 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2013-04-20 55.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330506 0001005185 230609043 2016-05-12 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2013-04-20 23.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330469 0001005194 160203 2016-05-23 Agentúra správy majetku Marián Ivanov - ROUZZ, Sv. Štefana 4318/16, 921 01 Piešťany 11753897 presk.obsluhy RMP e.č. 2021-04-20 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330578 0001005221 16004 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku STIPE, s.r.o., Hlavná 57, 080 01 Prešov 36496057 Záloha za teplo 4/2016 2011-04-20 3500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330422 0001005223 11163918 2016-05-23 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 TS typu irídium 04/16 e.č 2021-04-20 269.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327101 0001005224 20845016 2016-05-23 5. pluk špeciálneho určenia LIBEX, s.r.o., Bytčianska 114, 010 03 Žilina 31620795 DF potraviny + DPH 2025-04-20 1613.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330826 0001005277 670613643 2016-05-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 os nákup potravín 2022-04-20 591.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330344 0001005278 670613644 2016-05-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 os nákup potravín 2022-04-20 172.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330343 0001005279 230610123 2016-05-23 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 AŠ POTRAVINY 2025-04-20 1163.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330739 0001005280 2016200 2016-05-12 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR IT Academy s. r. o., Pionierska 15, 831 02 Bratislava 46759786 Prehlbovanie kvalifikácie 2021-04-20 474.95 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330330 0001005354 120161915 2016-06-17 Logistická podp.- Pozemná obrana Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 OS nákup tonerov 2012-04-20 4101.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330935 0001005426 12026 2016-05-23 Logistická podp.- Vzdušná obrana TECHNISERV, s.r.o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava 35763124 AŠ zmena zostup.uhla 2026-04-20 16776.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326876 0001005428 1011620021 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 AŠ elektricka energia 2026-04-20 414.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330665 0001005452 61000454 2016-05-12 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis mercedes 2012-04-20 709.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328741 0001005537 20160477 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Pavol Styk - SERVIS, Ružová 9, 974 11 Banská Bystrica 14156831 oprava kotla Sliač 2019-04-20 896.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330691 0001005538 2161091617 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 OS vodné, stočné ZV 2025-04-20 1695.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330841 0001005539 160297 2016-05-23 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 DF potraviny+DPH 2021-04-20 166.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331092 0001005577 23360316 2016-05-02 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 Potraviny 2031-03-20 325.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328239 0001004754 230609592 2016-05-23 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 nákup potravin 2019-04-20 248.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328809 0001004949 100559 2016-05-23 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 oprava spínacej skrinky e 2014-04-20 606.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328314 0001005146 72016 2016-05-23 Logistická podp.- Pozemná obrana PORT 7, s.r.o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava 35705035 Výstrojný materiál 2022-04-20 56820 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330904 0001005148 20160241 2016-05-30 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Cintorínska 16, 811 08 Bratislava 44570783 zdravotná starostlivosť 2020-04-20 7530 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331144 0001005149 16061 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku OsP doprava, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 45976741 OS nákup materiálu 2023-03-20 3293.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329348 0001003530 9122892016 2016-04-21 Zahraničné pracoviská GŠ Mr. Juraj Golský, Rimburgerweg 30, 6445 PA Brunssum 0 VUD Brunssum - 1/2016 2031-01-20 17028.03 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001003532 670609751 2016-04-21 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny e.č. 2023-03-20 646.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329358 0001004160 2016000199 2016-05-12 Logistická podp.- Pozemná obrana Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 likvidácia odpadu 2001-04-20 63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328850 0001004161 6690020059 2016-05-02 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 151700 prepl.lieč.náklady e.č. 2006-04-20 1094.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326682 0001004251 10161844 2016-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2007-04-20 143.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329969 0001004268 1783779183 2016-05-02 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekom.služby e.č. 2001-04-20 3441.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326337 0001004270 2016149 2016-04-21 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR IT Academy s. r. o., Pionierska 15, 831 02 Bratislava 46759786 Prehlbovanie kvalifikácie 2021-03-20 588.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329425 0001004351 1889 2016-05-12 Aktivity SVC Imrich Gašparovič GAMEX (Hotel Tili, Kollárova 20, 902 01 Pezinok 14055503 Stravovanie delegácie 2009-04-20 198.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330152 0001004352 1886 2016-05-02 Aktivity SVC Imrich Gašparovič GAMEX (Hotel Tili, Kollárova 20, 902 01 Pezinok 14055503 Ubytovanie delegácie 2009-04-20 1024 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329637 0001004357 3016912932 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 os nák. stravných lístkov 2008-04-20 904.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329981 0001004367 0116041883 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné poukážky 2008-04-20 904.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329983 0001004368 234603906 2016-05-02 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2012-04-20 664.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330231 0001004500 120058252 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica 309974 daň z nehnuteľnosti 2030-03-20 61.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329700 0001004548 120048522 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 312509 os daň z nehnuteľ.HC 2029-03-20 11111.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329705 0001004553 9123392016 2016-05-02 Zahraničné pracoviská GŠ Multinational Corps Northeast, ul. Lukasinskiego 33, 71-215 Szczecin 0 VUD Štetín - 3/2016 2031-03-20 13366.71 0 PLN Dodávateľské faktúry 0001004690 670612356 2016-05-12 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 dodávka potravín 2011-04-20 148.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326919 0001004731 61000457 2016-05-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 AŠ pozáručný serv. KIA 2012-04-20 1025.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328791 0001004772 160031 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Jozef Brodzák BRODEM, Severná 37, 082 21 Veľký Šariš 10671871 oprava parovodu 2011-04-20 984.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330036 0001004798 3400019128 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 vyúčtovanie plynu 2007-04-20 109008.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330066 0001004799 2013160212 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku SOREA spol. s r.o., Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava 31339204 vyúčtovanie elektriny e.č 2008-04-20 251.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330068 0001004801 300177927 2016-05-02 Zahraničné pracoviská MO Canon Belgium nv/sa, Berkenlaan 3, 1831 Diegem, BE 0 Nákup tonera na BRUSEL MO 2026-02-20 43.91 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329942 0001004901 530611295 2016-05-12 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2018-04-20 52.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330402 0001004902 10162059 2016-05-12 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2019-04-20 347 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330407 0001004903 530611278 2016-05-12 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2018-04-20 197.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330400 0001004905 2626600219 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Mesto Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky 318361 Popl.za komunál.odpady 2004-04-20 6122.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330350 0001004974 3016914004 2016-05-12 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 nákup straveniek 2020-04-20 179.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330403 0001004976 1512016 2016-05-02 Vojenská polícia MUDr. Martin Kováč, znalec 911748, Royova 13, 080 05 Prešov 42030382 DF znalecký posudok 2014-04-20 245.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330204 0001004978 160848 2016-05-02 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ BTS-PO, s.r.o., Rumanova 22, 080 01 Prešov 36491501 Odbor.prípr.bezp.technik. 2014-04-20 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330150 0001005041 2591201412 2016-05-23 Mechanizovaný prápor Michalovce Ing. Andrej Timko TA-TRANS, Štefánikova 714, 075 01 Trebišov 10792848 potraviny 2021-04-20 30.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331075 0001005044 1023168 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Pozemkové spoloč.Urbariát - Kónyárt, ČSA 26, 049 11 Plešivec, okr. Rožňava 35506580 os nájom Gemerská hôrka 2021-04-20 4379.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330225 0001005096 84541812 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Danišová -Líšková Zuzana Ing., Cintorínska 2, 935 21 Tlmače 0 os nájom Dolné Devičany 2021-04-20 7.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330220 0001005097 230609466 2016-05-12 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2013-04-20 72.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330475 0001005186 7300160175 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36310743 Odber plynu 2022-03-20 3506.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329316 0001003531 320161235 2016-05-02 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 POTRAVINY e.č. 2030-03-20 210.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327442 0001004158 0116038356 2016-05-02 Služobný úrad MO SR - PPÚZ Ministerstva LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Stravné lístky 2004-04-20 327.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328779 0001004253 31031634 2016-05-02 Veliteľstvo posádky Bratislava Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 zabezpečenie stravovanie 2011-04-20 1831.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326955 0001004545 116041855 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 AŠ kup stravných lístkov 2008-04-20 2308.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329992 0001004782 670613144 2016-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2020-04-20 67.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330275 0001005008 230607918 2016-05-23 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2020-04-20 194.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330710 0001005009 8016203357 2016-05-12 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2015-04-20 127.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330409 0001005042 10162139 2016-05-12 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2021-04-20 122 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330408 0001005043 2016000162 2016-02-29 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 OS zneškodnenie odpadu 2031-01-20 255.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327076 0001000936 2161068908 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 Spotreba pitnej vody 2029-03-20 56.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329332 0001003804 1160003800 2016-05-12 Logistická podp.- Vzdušná obrana SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, 831 04 Bratislava 35746343 kyslík RESPIROX 2006-04-20 297 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330351 0001004005 2016000195 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 likvidácia odpadu 2001-04-20 198.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329634 0001004166 201600122 2016-05-02 Prápor logistickej podpory Prešov TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov 36480924 stravovanie PrV a zam. 2031-03-20 5017.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329625 0001004197 320161358 2016-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 POTRAVINY 2006-04-20 3083.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327442 0001004198 3016912111 2016-05-02 Prápor výcviku Martin DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2006-04-20 4239.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329647 0001004230 0097001737 2016-05-02 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AŠ telek.služ. EASY ARMY 2004-04-20 67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326338 0001004245 20161336 2016-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2007-04-20 14.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329967 0001004266 2160197 2016-04-21 Základňa stacionárnych KIS Trenčín TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2031-03-20 104.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329550 0001004318 230608479 2016-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 nákup potravin 2005-04-20 41.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328171 0001004360 51650043 2016-05-02 CP- GR SEMaI - OdPI DELTECH, a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 30225582 AŠ 2HQ36001 DCM Ružomber 2018-03-20 40006.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327012 0001004398 11601086 2016-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny+DPH 2029-03-20 625.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330193 0001004442 2326600441 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená 314897 AŠ komunálny odpad 2005-04-20 310.42 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330255 0001004454 16022 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Ján Brtáň, podnikateľ, Hermanovce nad Topľou 82, 094 34 Hermanovce nad Topľou 14322731 JO-Oprava plyn.kotla 2004-04-20 194 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330026 0001004456 2016113 2016-05-02 Práca s verejnosťou R KaMO Business Promotion, s.r.o., Palkovičova 15, 821 08 Bratislava 35959037 Propagácia MO SR a OS SR 2011-03-20 960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329515 0001004457 3400022175 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 JO-Spotreba zemného plynu 2007-04-20 11206.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330254 0001004541 1100096691 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 AŠ nájom RD L.Miikuláš 2004-04-20 1119.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326448 0001004543 626019952 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku LESY SR, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 36038351 Nájom v k.ú. Nový Salaš 2004-04-20 39.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329695 0001004562 11601157 2016-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 AŠ POTRAVINY VÚ 2207 LV 2004-04-20 225.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330181 0001004575 9124352016 2016-04-21 Zahraničné pracoviská GŠ Peter Žochňák, 12 Wren Walk Eynesbury, Eyensbury 0 VUD Molesworth - 3/2016 2031-03-20 1500 0 GBP Dodávateľské faktúry 0001004587 3016340651 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky e.č. 2012-04-20 2935.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330657 0001004595 0116042366 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky e.č. 2011-04-20 2935.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330655 0001004596 670611138 2016-05-02 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2007-04-20 214.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330253 0001004602 516101913 2016-05-02 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny+DPH 2008-04-20 79.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330249 0001004603 61000432 2016-05-02 Logistická podpora PPÚZ MO SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 AŠ pozáručný serv. Nissan 2006-04-20 5022.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328116 0001004611 0116039124 2016-05-02 Prápor výcviku Martin LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2014-04-20 4239.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329696 0001004639 3020160231 2016-05-02 CP- GR SEMaI - OdPI Správa bytov - SK, s.r.o., Kuzmányho 509/4, 036 01 Martin 45556211 os vykurovanie areálu Mar 2005-04-20 54454.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328326 0001004641 2016022 2016-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Viera Holáková - NIKA, Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov 31062202 os nákup potravín 2006-04-20 84.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330142 0001004642 20161274 2016-05-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2014-04-20 324.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328237 0001004643 9123872016 2016-05-02 Zahraničné pracoviská GŠ NATO Joint Force Training Centre, Szubinska 285, 85-915 Bydgoszcz 0 VUD Bydgoszcz - 3/2016 2031-03-20 28852.98 0 PLN Dodávateľské faktúry 0001004646 216040659 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 Vodné,stočné 3/2016 2012-04-20 484.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330096 0001004652 2161000049 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 156884 AŠ vyúčtovanie elektriny 2030-03-20 5291.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330051 0001004665 20160036 2016-05-02 CP- GR SEMaI - OdPI ROKO gips, s.r.o., G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza 36302031 zvýšenie energ.ef.budov 2031-03-20 40955.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329775 0001004672 2016000007 2016-05-02 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Beáta Hassounová-BON FRUIT, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín 30880157 DF potraviny + DPH 2013-04-20 486.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330088 0001004676 12016 2016-05-02 Vojenská polícia Ing.Henrich Horňáček, Halalovka 2883/62, 911 08 Trenčín 42024919 DF vypracovanie znaleckéh 2006-04-20 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330045 0001004691 600466 2016-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s, Jána Nerudu 556/31, 018 51 Nová Dubnica 46951237 DF potraviny+DPH 2007-04-20 87.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329904 0001004692 91232016 2016-05-02 Zahraničné pracoviská MO Permanent Mission of the Slovak Rep, Blaasstr. 34, 1190 WIEN 0 VUD Viedeň - 3/2016 2031-03-20 237.18 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001004701 3353160289 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Waste transport, a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava 36046221 prenáj.nádob na kom.odpad 2005-04-20 211.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330018 0001004704 972016 2016-05-02 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR BPM Slovakia, s.r.o., Lichnerova 22, 903 01 Senec 35861886 Odborný seminár 2008-04-20 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329782 0001004707 20161450 2016-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2014-04-20 16.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330200 0001004721 230609239 2016-05-02 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2015-04-20 518.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330232 0001004725 3400022144 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Vyúčtovanie za plyn 2007-04-20 33707.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330070 0001004733 5201600911 2016-05-02 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942 nákup potravín 2013-04-20 454.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330131 0001004740 322016 2016-06-29 Vojenská polícia Kónya Šimon MUDr.,znalec911677, Staničná 842/20, 951 13 Branč 0 DF znalecký posudok 2001-05-20 186.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332891 0001004760 1620177 2016-05-02 Hospodárska správa MO SR Sprinton, s. r. o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava 44396368 Odborné publikácie 2012-04-20 925.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329861 0001004773 160085 2016-05-12 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 Oprava hasiacich prístroj 2013-04-20 584.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330427 0001004774 3112016 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Obec Moštenica, Moštenica 77, 976 61 Moštenica, okr. B. Bystrica 313602 Daň z nehnuteľnosti 2016 2031-03-20 35.84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329972 0001004790 1603018 2016-05-12 Výstavba a tech. zhodn. realiz. inhouse PROVECTUS s.r.o., Námestie mieru 804/1, 075 01 Trebišov 47785454 Inšt.klimat.zar.-VP PO 2008-04-20 13865 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330322 0001004838 3016913828 2016-05-02 Národné centrum EOD Nováky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2018-04-20 277.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329897 0001004843 116124096 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné 2012-04-20 20.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330213 0001004941 20161225 2016-05-23 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice 35349051 POTRAVINY e.č. 2018-04-20 118.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330560 0001004945 9122432016 2016-05-02 Zahraničné pracoviská GŠ Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels 0 VUD Brusel GŠ - 3/2016 2031-03-20 32090.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001004953 20164053 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Ing. Miroslav Mularčík-MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01 Prešov 10739254 oprava zvončeka e.č. 2001-04-20 398.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330140 0001004956 9125782016 2016-05-02 Zahraničné pracoviská GŠ Michal Sadlon, Padriku Tee 4/5, 1311912 Tallin 0 VUD Tallin - 3/2016 2031-03-20 1431.26 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001004966 1605185 2016-05-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 Potraviny 2019-04-20 1240.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327615 0001004980 2161086314 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 Vodné, stočné SPO Zvolen 2018-04-20 4630.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330305 0001005014 160284 2016-05-02 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 potraviny 2006-04-20 33.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330372 0001005028 160294 2016-05-02 Logistická podp.- Pozemná obrana Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 oprava rozvodov 2018-03-20 8799.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326658 0001005047 160301 2016-05-02 Práca s masmédiami STORIN plus s.r.o., Riazanská 57, 831 03 Bratislava 47599090 denný monitoring médii 2031-03-20 320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328504 0001005095 103332015 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Fabian Rastislav Ing., Ružová 1, 048 01 Rožňava 0 nájom Spišská Sobota e.č. 2021-04-20 421.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330221 0001005098 670608174 2016-05-12 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2010-03-20 98.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330482 0001005165 11601266 2016-05-23 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 nákup potravin 2015-04-20 102.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330559 0001005166 20150108 2016-05-12 Logistická podp.- Vzdušná obrana MicroStep-MIS, spol. s.r.o., Čavojského 1, 841 04 Bratislava 35791489 JO-Integrovaná podpora 2002-11-20 2582.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330384 0001005190 2466103829 2016-05-12 Reprezentačné výdavky R KaMO KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 Propagácia a prezentácia 2015-04-20 217.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330263 0001005219 120160793 2016-05-12 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTOŠTÝL, a.s., Trenčianska Turná 1030, 913 21 Trenčianska Turná, okr. Trenčín 36325074 JO-ZSP Land Rover Defende 2022-04-20 389.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329321 0001005246 120160792 2016-05-12 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTOŠTÝL, a.s., Trenčianska Turná 1030, 913 21 Trenčianska Turná, okr. Trenčín 36325074 JO-ZSP Land Rover Defende 2022-04-20 389.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329329 0001005247 120160791 2016-05-12 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTOŠTÝL, a.s., Trenčianska Turná 1030, 913 21 Trenčianska Turná, okr. Trenčín 36325074 servis Land Rover 2022-04-20 389.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329327 0001005248 320161440 2016-05-12 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 potraviny e.č. 2011-04-20 555.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327442 0001005038 20161095 2016-05-02 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY e.č. 2030-03-20 567.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328237 0001005039 230609698 2016-05-02 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2020-04-20 87.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330214 0001005048 1604100760 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 OS nájom Poprad-Kr.Hoľa 2012-04-20 729.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326817 0001005068 7300160282 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36310743 AŠ dodávka plynu 2025-04-20 3328.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330529 0001005172 530611382 2016-05-12 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2018-04-20 35.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330401 0001004904 16023072 2016-04-21 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 Potraviny hotovosť 20% 2013-04-20 13.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329423 0001004759 230608215 2016-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 JO-Potraviny 2006-04-20 120.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329378 0001004522 161101398 2016-05-02 Zahraničné pracoviská MO František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava 11790547 Nákup tonerov ZP VIEDEŇ 2028-01-20 138.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329699 0001004669 8016202229 2016-04-11 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2011-03-20 155.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328932 0001003205 20161368 2016-05-02 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 nákup potravín 2008-04-20 59.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330032 0001004531 2121008596 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 vodné, Biela Hora 2004-04-20 11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329960 0001005016 1604100871 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 AŠ nájom RRB Chopok 2027-04-20 412.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326871 0001005545 230607572 2016-04-21 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2030-03-20 54.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329537 0001003690 5201600768 2016-04-21 Mechanizovaný prápor Michalovce EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942 potraviny 2029-03-20 1152 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329355 0001003692 230607574 2016-04-21 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2030-03-20 132.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329296 0001003693 670610125 2016-04-21 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2030-03-20 228.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329298 0001003694 20161232 2016-04-21 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2031-03-20 19.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329373 0001003695 10161681 2016-04-21 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2031-03-20 82.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329370 0001003696 516113291 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Vyúčtovanie vody 2030-03-20 132.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329186 0001003699 516113290 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Odber vody SPO Prešov 2030-03-20 1064.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329185 0001003700 280642016 2016-04-21 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Mesto Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin 316792 DF popl. za znečisť. ovzd 2005-04-20 199.16 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329601 0001003837 10116180807 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 OS elektrická energia 2029-03-20 1466.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329343 0001003839 1011618090 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 dodávky elektr. 4/2016 2029-03-20 177.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329571 0001003843 2121006962 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 vodne,stočné 3/2016 2030-03-20 5603.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329477 0001003845 8312016 2016-04-21 Vojenská polícia VÚ 4444, Duklianska 39, 920 01 Hlohovec 30845572 DF náklady na reprezentác 2004-04-20 190.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329234 0001003848 4000049481 2016-04-21 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 Školenie vodičov 2030-03-20 47.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329206 0001003849 3016911888 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Strav.lístky SPO Michalov 2004-04-20 2217.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329885 0001003851 3016910688 2016-04-21 Služobný úrad MO SR - PPÚZ Ministerstva DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné lístky 2029-03-20 494.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329153 0001003852 112515512010 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Hercová Viera, Perecká 26, 934 01 Levice 0 AŠ nájom Dolné Devičany 2030-03-20 87.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329553 0001003854 43816 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Obec Bzince pod Javorinou, Bzince pod Javorinou 348, 916 11 Bzince pod Javorinou 311456 AŠ daň z nehnuteľnosti 2017-03-20 1.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329293 0001003862 120001242 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Mesto Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 306169 daň z nehnuteľnosti 2017-03-20 11197.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329286 0001003863 6020100759 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Obec Voderady, Voderady 262, 919 42 Voderady, okr. Trnava 313181 daň z nehnuteľnosti e.č. 2011-03-20 915.36 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329272 0001003864 6020100341 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Obec Šenkvice, Námestie Gabriela Kolinoviča 5, 900 81 Šenkvice, okr. Pezinok 305103 daň z nehnuteľnosti e.č. 2023-02-20 2302.03 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329274 0001003865 112515382010 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Moravčíková Eva, Čierné Blato 34, 935 05 Pukanec 0 Nájom Dolné Devičany 2030-03-20 87.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329533 0001003866 6310200341 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Obec Šenkvice, Námestie Gabriela Kolinoviča 5, 900 81 Šenkvice, okr. Pezinok 305103 daň za psa 2020-03-20 25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329290 0001003867 112515432010 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Velebná Katarína Ing., Sinokvetná 342/25, 821 05 Bratislava 0 AŠ nájom Dolné Devičany 2030-03-20 66.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329554 0001003870 3631500692 2016-05-02 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 OS oprava kopír.stroja 2021-03-20 1100.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329841 0001003871 1125151372010 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Slaninka Pavol, Segnerova 5, 841 04 Bratislava 0 Nájom Dolné Devičany 2001-04-20 44.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329529 0001003874 3631500703 2016-05-02 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 oprava kop.stroj. TOSHIBA 2030-03-20 339.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329167 0001003875 3631500704 2016-05-02 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 pozáručný servis 2030-03-20 869.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329167 0001003876 120054332 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 328758 daň z nehnuteľnosti 2021-03-20 2510.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329273 0001003877 112515732010 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Loišová Milota, Tulská 49, 974 04 Banská Bystrica 0 AŠ nájom Dolné Devičany 2030-03-20 129.93 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329539 0001003878 3631500705 2016-05-02 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 OS opr.kopír.strojov 2030-03-20 959.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329167 0001003879 816012730 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Vodárenská spoločnosť Ružomberok as, Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok 36672271 os dodávka pitnej vody LM 2031-03-20 2745.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330082 0001003880 3631500706 2016-05-02 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 oprava kop.strojov e.č. 2030-03-20 635.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329167 0001003881 112515722010 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Durč Milan Ing., Krškany 5, 934 01 Krškany 0 AŠ nájom Dolné Devičany 2030-03-20 16.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329552 0001003882 3631500707 2016-05-02 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 oprava kop.stroj. TOSHIBA 2030-03-20 779.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329167 0001003884 3016330320 2016-04-21 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2005-04-20 1143.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329247 0001003885 3631500708 2016-05-02 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 AŠ pozáručný servis 2030-03-20 617.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329167 0001003886 112515712010 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Sitárová Soňa Ing., Škultétyho 48, 949 11 Nitra 0 Nájom Dolné Devičany 2001-04-20 17.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329527 0001003887 816012677 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Vodárenská spoločnosť Ružomberok as, Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok 36672271 dodávka pitnej vody 2030-03-20 2625.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330081 0001003888 1222016 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Obec Kalná nad Hronom, Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom, okr. Levice 307131 daň z nehnuteľnosti 2023-03-20 9.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329279 0001003889 1000016499 2016-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ Tlačová agentúra SR-TASR, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 31320414 Nákup obrazu 2004-04-20 62.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329457 0001003906 1301133161 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Obec Vysoká pri Morave, Hlavná 102, 900 66 Vysoká pri Morave 305197 daň z nehnuteľnosti 2029-03-20 21.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329284 0001003908 0116032581 2016-04-21 Delostrelecký oddiel Michalovce LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky za január 2018-03-20 4954.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329468 0001003909 8016202732 2016-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2026-03-20 115.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329375 0001003910 3016910090 2016-04-21 Delostrelecký oddiel Michalovce DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky za január 2018-03-20 4958.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329469 0001003911 120069322 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota 319031 daň z nehnuteľnosti e.č. 2012-02-20 4538.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329275 0001003912 20046024 2016-05-02 Zahraničné pracoviská GŠ Digital Revolution Poland sp. z o.o, Wroclawska 60, Radwanice, 55-010 Sw. Katarzyna, PL 2147483647 Nákup tonerov ZP ŠTETÍN 2001-02-20 718 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502329669 0001004636 11601242 2016-05-12 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny+DPH 2008-04-20 397.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330574 0001004694 3400022189 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Vyúčtovanie za plyn e.č. 2007-04-20 28058.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330071 0001004734 670610831 2016-05-02 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny 2004-04-20 7.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328234 0001004751 320161560 2016-05-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 POTRAVINY 2018-04-20 340.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327442 0001004823 100531 2016-05-02 Logistická podp.- Pozemná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 serv.prehliadka e.č. 2011-04-20 1602.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328768 0001004931 230609044 2016-05-12 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2013-04-20 226.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330471 0001005191 10162116 2016-05-12 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 nákup potravín 2020-04-20 338.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330461 0001005160 20161262 2016-05-12 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2013-04-20 13.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330484 0001005161 32016 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Oľga Koríneková - Univerzál, Hronská 36, 976 97 Nemecká, okr. Brezno 35311304 nákup potravin 2031-03-20 496.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327322 0001004414 3016390871 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné poukážky 2013-04-20 418.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329880 0001004818 670612250 2016-05-02 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2013-04-20 100.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330095 0001004675 320161445 2016-05-12 Multifunkčný prápor Hlohovec CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 AŠ POTRAVINY VÚ 4444 HC 2011-04-20 348.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328883 0001004425 320161491 2016-05-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 POTRAVINY 2013-04-20 163.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327442 0001004621 670612718 2016-05-12 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2018-04-20 68.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330621 0001004920 2800026331 2016-05-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 OS ŽSR žel.draha s vlečko 2030-03-20 53.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327984 0001004330 180316 2016-04-21 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Bazovského 19, 841 01 Bratislava 36843741 Prehlbovanie kvalifikácie 2018-03-20 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329416 0001004331 320161627 2016-05-23 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 DF potraviny + DPH 2021-04-20 371.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330770 0001005099 100533 2016-05-23 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 OS servis vozidla Škoda 2011-04-20 382.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328434 0001004933 9100320639 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 elektricklá energia 2012-04-20 7.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330242 0001004934 1500061791 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Záloha za zrážky 2011-04-20 3258.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330207 0001004935 2016081 2016-05-30 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) AD HOC Malacky, príspevk.org., Sasinkova 2, 901 01 Malacky 31796630 služby pre tel.príprava e 2011-04-20 1040 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330273 0001005040 61000485 2016-05-12 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 OS oprava MVO-SP Nissan 2015-04-20 2123.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329037 0001005104 160302 2016-05-02 Práca s masmédiami STORIN plus s.r.o., Riazanská 57, 831 03 Bratislava 47599090 os denný monitoring 3/16 2031-03-20 320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330176 0001005107 530612295 2016-05-12 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 nákup potravín 2025-04-20 39.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330443 0001005181 20165148 2016-05-02 Veliteľstvo pozemných síl MATEJKA - INŠTALÁCIE s.r.o., ul. Ostrov 363, 911 05 Zamarovce, okr. Trenčín 31416608 DF poskytnutie priestorov 2020-04-20 700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330205 0001004938 160100056 2016-03-29 Správa nehnuteľného majetku ERES, a.s., Gen.Svobodu 2612, 911 08 Trenčín 36295400 AŠ obslužné činn.personál 2029-02-20 6681.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328407 0001002424 502016 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 vodne Martin Presov 02/16 2001-03-20 25.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328404 0001002427 20160018 2016-03-29 Logistická podp.- Vzdušná obrana MicroStep-MIS, spol. s.r.o., Čavojského 1, 841 04 Bratislava 35791489 podpora syst IMS 02/16 2002-03-20 2582.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327453 0001002495 3016910251 2016-04-11 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 nákup straveniek DOXX 2021-03-20 185.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328956 0001003312 116034199 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Stravné lístky 2023-03-20 286.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329338 0001003825 3016910506 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné lístky 2023-03-20 286.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329339 0001003827 160268 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Ing.Jozef Flosník-Pekáreň u Flosník, Chalupkova 4, 977 01 Brezno 30559375 Potraviny 2031-03-20 184.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329211 0001003829 662016 2016-04-21 Vojenská polícia Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 DF stravovanie 2031-03-20 225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329227 0001003833 1021604811 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Mesto Bytča, Námestie SR 1, 014 38 Bytča 321192 AŠ daň z nehnuteľnosti 2029-03-20 11.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329308 0001003904 2016000201 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 vývoz zmiešaných obalov e 2001-04-20 2849.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330124 0001004438 0116037075 2016-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF Nákup strávnych lístko 2031-03-20 7295.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329044 0001004484 2016400164 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 vývoz kalu 2022-04-20 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330599 0001005449 61000438 2016-05-02 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 pozaručný servis e.č. 2006-04-20 619.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328776 0001004610 142 2016-05-23 5. pluk špeciálneho určenia FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina 31628036 DF potraviny + DPH 2021-04-20 61.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330829 0001004993 234603908 2016-05-02 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2012-04-20 145.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330246 0001004606 0116045355 2016-05-12 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 nákup straveniek 2020-04-20 182.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330406 0001004977 100557 2016-05-23 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 AŠ TO vozidla Š-Fabia 2014-04-20 1782.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328772 0001005144 11601621 2016-05-02 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad SINTRA spol. s r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava 685232 nákup potravín 2024-03-20 412.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329709 0001004190 16100389 2016-05-02 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 nákup potravín 2029-03-20 283.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329701 0001004191 7300160236 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36310743 DF voda 2004-04-20 84.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329788 0001004328 0116036686 2016-05-02 Personálny úrad LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 189 2031-03-20 595.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329022 0001004588 973 2016-05-02 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny+DPH 2020-04-20 69.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330217 0001005077 16024571 2016-05-12 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2019-04-20 37.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330492 0001005200 16024790 2016-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 OS hotovosť-potraviny 2020-04-20 95.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330291 0001005273 116041008 2016-05-02 Personálny úrad LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 12 ks 2007-04-20 37.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329303 0001004883 670613904 2016-05-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2026-04-20 19.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327408 0001005352 8160302197 2016-05-02 Národné centrum EOD Nováky Hornonitrianske bane a.s. /HBP as, Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 36005622 DF stravovanie 2011-04-20 3724.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329675 0001004409 2121003047 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 Vodné stočné 2023-03-20 1330.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329328 0001003802 670609996 2016-05-02 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2029-03-20 164.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326624 0001004153 319160083 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica 36609340 Vodné,stočné za 3/2016 2031-03-20 29.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329609 0001004180 2100603116 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Environmentálny fond, Bukureštská 4, 813 26 Bratislava 30796491 Roč.poplatok za zneč.ovzd 2001-04-20 55 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329668 0001004281 2016000198 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 AŠ Vývoz a zneškod.odpadu 2001-04-20 309.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329727 0001004285 2016151 2016-04-21 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR IT Academy s. r. o., Pionierska 15, 831 02 Bratislava 46759786 Prehlbovanie kvalifikácie 2021-03-20 209.97 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329417 0001004336 1604580 2016-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 Potraviny 2007-04-20 986.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329932 0001004389 100482 2016-05-23 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 OS MVO servis Š-Octavia 2005-04-20 820.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327882 0001004475 3400022127 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 dodávka zemného plynu 2007-04-20 5238.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329964 0001004570 8680018423 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 JO-Vodné a stočné 2031-03-20 858.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330049 0001004572 8660025395 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 Vodné,stočné 3/2016 2031-03-20 19.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329951 0001004576 216040843 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 Vodné,stočné 3/2016 2012-04-20 5729.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330099 0001004650 50072016 2016-05-02 Generálny štáb OS SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 Stravovanie JI L.Mikuláš 2031-03-20 519.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329857 0001004727 1613301 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku STAVEA, s.r.o., Pri Rajčianke, 010 01 Žilina 36387452 Opr.obehového čerpadla 2015-04-20 999.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330415 0001004744 3016913458 2016-05-02 Zásobovacia základňa tr.5 Martin DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF Nákup strávnych lístko 2015-04-20 7087.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329722 0001004761 0116043451 2016-05-02 Zásobovacia základňa tr.5 Martin LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF Nákup strávnych lístko 2015-04-20 7087.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329740 0001004762 160084 2016-05-12 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 Kontrola has.prístrojov 2012-04-20 201.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330427 0001004775 16107400 2016-05-02 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 hyg potreby pre ASM 2024-03-20 5592.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330187 0001004777 190416 2016-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava 36287229 DF školenie 2001-04-20 224 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330203 0001004881 670612262 2016-05-12 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2013-04-20 39.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330622 0001004918 20160075 2016-05-12 Mechanizovaný prápor Trebišovi VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 zabezpečenie stravovania 2015-04-20 4457.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330404 0001004925 302630019 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r., Čapajevova 29, 080 01 Prešov 31656838 JO-vyúčtovanie elektriny 2011-04-20 468.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330218 0001004957 2121014401 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 JO-vyúčtovanie vody 2011-04-20 3154.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330118 0001004959 670613202 2016-05-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2020-04-20 539.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327408 0001004984 670610737 2016-05-02 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2004-04-20 7.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330375 0001005025 670610921 2016-05-02 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2005-04-20 182.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330373 0001005026 2588201412 2016-05-23 Mechanizovaný prápor Michalovce Ing. Andrej Timko TA-TRANS, Štefánikova 714, 075 01 Trebišov 10792848 potraviny 2021-04-20 400.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331076 0001005045 7236010400 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2022-04-20 133.39 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330391 0001005055 4000049858 2016-05-23 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF školenie 2021-04-20 19.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330674 0001005057 3160000560 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 Zrážkové vody pre SPO ZV 2020-04-20 317.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330424 0001005084 2201608742 2016-05-12 Zahraničné pracoviská GŠ ETA2U, STR. OROGULUI NR. 171, 37000 ORADEA 172013877 Nákup náplní tlač03ORADEA 2018-03-20 93.54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330146 0001005100 234604325 2016-05-23 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2021-04-20 814.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330833 0001005147 12016402 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Obec Kolíňany, Nám. L.A.Aranya 528, 951 78 Kolíňany, okr Nitra 308111 daň z nehnuteľnosti 2009-03-20 531.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328426 0001002895 9124822016 2016-04-21 Zahraničné pracoviská GŠ Trudic Luboš, Víta Nejedlého, 68203 Vyškov 0 VUD Vyškov - 3/2016 2031-03-20 23208.76 0 CZK Dodávateľské faktúry 0001004294 616022 2016-05-02 Vojenská polícia C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 DF stravovanie 2031-03-20 611.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330033 0001004295 0116038178 2016-05-02 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky e.č. 2001-04-20 652.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329456 0001004297 4116010253 2016-04-21 Zabezpečenie spojenia BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 46303502 TS prenájom 4/2016 2005-04-20 2071.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326327 0001004298 602016 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Dušan Vranák, podnikateľ, Duklianskych hrdinov 870/6, 911 05 Trenčín 37128396 AŠ prepchávanie kanalizác 2014-03-20 573.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329306 0001003545 11162883 2016-04-11 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 Popl.za služby IRIDIUM 2021-03-20 70.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326672 0001003552 11162884 2016-04-11 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 Popl.za služby IRIDIUM 2021-03-20 68.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326672 0001003553 161107320 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 831 04 Bratislava 31411045 Prenájom a servis čis.roh 2022-03-20 297 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329111 0001003702 16999011 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava 35570229 čistenie daž.žľabov 2006-04-20 454.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329572 0001004018 122 2016-05-02 5. pluk špeciálneho určenia FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina 31628036 DF potraviny+DPH 2006-04-20 133.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329783 0001004019 111600983 2016-05-02 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 DF potraviny + DPH 2021-03-20 78.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329671 0001004102 320161327 2016-05-02 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 DF potraviny + DPH 2005-04-20 254.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329673 0001004118 20161049 2016-04-21 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2029-03-20 437.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329558 0001004128 2161072380 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 náklady za vodné 2031-03-20 1346.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329641 0001004176 20160054 2016-04-21 UNFICYP VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 Slávnostná recepcia 2011-03-20 486 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329289 0001004177 2161070804 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 AŠ vodné a stočné 2031-03-20 1067.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329642 0001004178 3120027010 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 záloha na dodávku plynu 2001-04-20 631 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329581 0001004183 616018 2016-05-02 UNFICYP C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 Raňajky pre UNFICYP 2023-03-20 196.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329291 0001004184 3010034092 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Záloha na dodávku plynu 2001-04-20 324 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329764 0001004185 3110024053 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 zaloha na dod.zem.plynu 2001-04-20 3287 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329583 0001004186 3016330317 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné lístky 2004-04-20 144.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329325 0001004229 3090021078 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Záloha za plyn e.č. 2001-04-20 1155 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330001 0001004277 3010047065 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 os platba za plyn 2001-04-20 1016 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330003 0001004278 2016000202 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 AŠ Vývoz a zneškod.odpadu 2001-04-20 309.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329725 0001004286 16020783 2016-04-21 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 os potraviny hotovosť 2004-04-20 17.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329414 0001004307 2016000200 2016-05-12 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 likvidácia odpadu 2001-04-20 75.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328850 0001004315 160083 2016-04-21 Základňa stacionárnych KIS Trenčín DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 DF stravovanie 2031-03-20 935.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329551 0001004319 1604505 2016-04-21 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 os potraviny hotovosť 2006-04-20 786.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329429 0001004329 3120024044 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Dodávka plynu 2001-04-20 581 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329756 0001004333 48 2016-04-21 Prevádzka MO SR - PPÚZ Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava 35793783 os potraviny hotovosť 2005-04-20 225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329430 0001004335 670611588 2016-04-21 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2008-04-20 593.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329591 0001004347 2016002 2016-04-21 Aktivity SVC Ing. Ivan Dudo VINTOUR, Krajinská cesta 21, 900 21 Svätý Jur, okr. Pezinok 17630983 Zabezpečenie zah.návštevy 2007-04-20 182.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329599 0001004353 2016195 2016-05-02 Generálny štáb OS SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Veniec z úrovne NGŠ OS SR 2004-04-20 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329855 0001004372 3016912885 2016-05-02 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2008-04-20 1575 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329175 0001004373 3016912742 2016-05-02 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 12 ks 2007-04-20 37.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329304 0001004374 4590600700 2016-05-02 Logistická podpora PPÚZ MO SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 Nákup PHM 2003-11-20 41.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329578 0001004377 3783701269 2016-05-02 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekomunik.služby 2003-04-20 3777.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328145 0001004396 51650042 2016-05-02 CP- GR SEMaI - OdPI DELTECH, a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 30225582 AŠ 2HQ36001 DCM Ružomber 2011-03-20 10401.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327012 0001004397 7602804739 2016-05-02 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telek sluzby 2001-04-20 447.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326342 0001004399 26128 2016-05-02 CP-GR SEMPO - KIS SEVITECH a. s., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava 31605052 SPP SW za 1Q.2016 2005-04-20 295000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329712 0001004404 7602807525 2016-05-02 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekomunik.služby 2001-04-20 394.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326338 0001004405 880 2016-04-21 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny + DPH 2008-04-20 102.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329595 0001004406 2160400033 2016-05-02 Prápor výcviku Martin MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 DF stravovanie 2011-04-20 1248.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330115 0001004407 2160400034 2016-05-02 Prápor výcviku Martin MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 DF stravovanie 2011-04-20 1931.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330116 0001004408 670611704 2016-05-12 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY e.č. 2011-04-20 380.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329448 0001004430 16300376 2016-05-02 Príspevok na dopravu pre OÚVO Záhorie ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava 36249840 OS preprava osôb do Senic 2007-04-20 2872.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329420 0001004436 12016 2016-05-12 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Jana Vladárová Stavželing SŽI, Rad L. N.Tolstého 715/9, 971 01 Prievidza 41366611 JO-technický dohľad 2008-04-20 918.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330426 0001004449 120161794 2016-05-02 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany POZANA MÄSO s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen 36059056 DF potraviny + DPH 2011-04-20 261.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330108 0001004451 234603855 2016-05-02 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2008-04-20 305.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330107 0001004452 2547201412 2016-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce Ing. Andrej Timko TA-TRANS, Štefánikova 714, 075 01 Trebišov 10792848 potraviny 2011-04-20 19.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329971 0001004470 3080651333 2016-05-23 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 nákup PHM na pal.karty 2003-04-20 66218.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327790 0001004477 120161450 2016-05-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 nákup tonerov 2024-03-20 1521.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330182 0001004478 160363 2016-05-12 Logistická podp.- Vzdušná obrana PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, 974 05 Banská Bystrica 36698121 pranie cistenie 4977Sliac 2006-04-20 99.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330327 0001004480 29952015 2016-04-21 Úrazové dávky, súdne rozhodnutia JUDr. Viera Kučerová-súd.exekútorka, Námestie Sv. Martina 9, 908 51 Holíč 37851390 Trovy konania 2011-04-20 42.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329534 0001004485 4000244975 2016-05-12 Účelovo sledované výdavky OSSR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 os popl.želez.preprava 2008-04-20 762.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330177 0001004489 216135 2016-05-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana Letisko Piešťany, a.s., Žilinská cesta 597/81, 921 01 Piešťany 36266906 Letiskové poplatky 2001-04-20 456.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329982 0001004494 530610466 2016-05-02 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 nákup potravín 2007-04-20 188.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330013 0001004523 230608621 2016-05-12 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 os nákup potravín 2011-04-20 49.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330138 0001004524 516101917 2016-05-12 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2009-04-20 86.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330155 0001004525 230608875 2016-05-12 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 nákup potravin 2012-04-20 21.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328171 0001004526 230608874 2016-05-12 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny e.č. 2012-04-20 185.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328809 0001004527 20161178 2016-05-12 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice 35349051 AŠ POTRAVINY VÚ 2207 LV 2012-04-20 282.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330180 0001004528 530610079 2016-05-02 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 nákup potravín 2007-04-20 382.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330009 0001004529 10161866 2016-05-02 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 nákup potravín 2008-04-20 243.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330029 0001004533 2016034 2016-05-02 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Restaurant GURMAN spol. s.r.o., Bratislavská 102, 902 01 Pezinok 36850276 stravovanie zamestnancov 2031-03-20 2947.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330266 0001004534 530610371 2016-05-02 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 nákup potravín 2011-04-20 395.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330011 0001004536 120003902 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín 312037 daň z nehnuteľnosti e.č. 2017-03-20 81248.29 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329698 0001004544 120279062 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Mesto Malacky, Radlinského 1, 901 01 Malacky 304913 daň z nehnuteľnosti 2028-03-20 11909.86 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329706 0001004546 31031635 2016-05-02 Veliteľstvo posádky Bratislava Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 os zabezpeč.stravovania 2011-04-20 508.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326955 0001004547 616021 2016-05-02 Veliteľstvo posádky Bratislava C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 zabezpečenie stravovanie 2011-04-20 481.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328204 0001004549 9020160391 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Obec Nemecká, Hronská 37, Obecný úrad, 976 97 Nemecká 313645 daň z nehnuteľnosti 2030-03-20 11393.86 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329693 0001004550 116121195 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné a stočné e.č. 2004-04-20 479.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330097 0001004554 116121370 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2004-04-20 24657.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330091 0001004555 116121577 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné a stočné 2004-04-20 66.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330100 0001004556 116121663 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2004-04-20 2309.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330094 0001004559 20161209 2016-05-02 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 DF potraviny+DPH 2011-04-20 346.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330245 0001004604 61000439 2016-05-02 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis BMW 530 Xi 2006-04-20 1033.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328738 0001004608 3016912729 2016-05-02 Čestná stráž prezidenta SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky e.č. 2007-04-20 491.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329276 0001004612 3400022060 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 OS dodávka plynu 2007-04-20 28371.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330219 0001004619 20161258 2016-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2013-04-20 515.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327155 0001004620 16023217 2016-05-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY e.č. 2011-04-20 393.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328877 0001004628 201607 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Tomáš Ďuračka - TEAM T.Ď., Veľké Bedzany -Čerešňová 191/86, 955 01 Topoľčany 43940773 os oprava strechy - H 2012-04-20 495 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330040 0001004631 160100088 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku ERES, a.s., Gen.Svobodu 2612, 911 08 Trenčín 36295400 Personálne zabez. obslužn 2008-04-20 8899.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329878 0001004647 21037241 2016-05-02 ALTHEA NATO Headquarters Sarajevo, Montagne du parc 3, 1000 Brussels 0 tlmoč.uprat.ALTHEA 3/16 2024-03-20 11930.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329122 0001004659 61000449 2016-05-12 Logistická podp.- Pozemná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 oprava 2008-04-20 1287.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327974 0001004684 100504 2016-05-12 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 oprava dverí 2007-04-20 63.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329052 0001004686 75600147 2016-05-02 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku TOP SERVIS IT a.s., Krajná 10, 821 04 Bratislava 44387598 oprava stroja Toshiba 2031-03-20 590.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330090 0001004688 9123392016 2016-05-02 Zahraničné pracoviská GŠ Multinational Corps Northeast, ul. Lukasinskiego 33, 71-215 Szczecin 0 VUD Štetín - 3/2016 2031-03-20 3784.61 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001004689 670611124 2016-05-02 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 os potraviny nákup Kuchyň 2006-04-20 185.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328234 0001004747 1433003752 2016-06-17 Logistická podpora PPÚZ MO SR Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o., Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava 31319459 oprava čel.skla Caravelle 2016-03-20 28.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332094 0001004764 120161781 2016-06-17 Logistická podp.- Pozemná obrana Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 nakup tonerov e.č. 2006-04-20 4992.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332035 0001004770 591716 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Obec Soblahov, Soblahov 366, 913 38 Soblahov, okr. Trenčín 311987 Daň z nehnuteľnosti 2008-04-20 4618.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330015 0001004793 201607151 2016-05-02 Hospodárska správa MO SR Petit Press, a.s. - divízia týždenn, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 35790253 Noviny SME 2013-04-20 123.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329867 0001004796 9000922779 2016-05-02 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 poštové služby 3/2016 2011-04-20 731.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326359 0001004804 9000920491 2016-05-02 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 poštové služby e.č. 2011-04-20 881.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326359 0001004807 10160013 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Ľudovít Levák - PLYNSTAV, Diviaky - Poľnohospodárska 1134/6, 039 01 Turčianske Teplice 40630064 Oprava prívodu vody 2001-04-20 433.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329798 0001004811 9000922215 2016-05-02 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 poštové služby 3/2016 2011-04-20 1057.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326359 0001004814 160088 2016-05-12 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 AŠ kontrola has.príst. 2018-04-20 183.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330427 0001004819 160089 2016-05-12 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 AŠ kontrola has.príst. 2018-04-20 95.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330427 0001004821 16035 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Štefan Balco -UNISTAV-, Gemerská 174, 049 51 Brzotín, okr. Rožňava 10749233 Oprava strechy 2018-04-20 998.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330241 0001004826 21600586 2016-05-12 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 fa za tlač e.č. 2012-04-20 4317.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328138 0001004829 8016124578 2016-05-02 5. pluk špeciálneho určenia PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina 30224918 DF potraviny + DPH 2008-04-20 393.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330233 0001004834 11601243 2016-05-02 5. pluk špeciálneho určenia HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny + DPH 2004-04-20 744.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330237 0001004835 2016089 2016-05-23 5. pluk špeciálneho určenia B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin 36380997 DF potraviny+DPH 2011-04-20 819.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330816 0001004837 3050023019 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 zálohová platba plynu e.č 2001-04-20 281 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330065 0001004839 160100001 2016-05-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ INTEREL service s.r.o., Prievozská 5, 821 09 Bratislava 36690163 oprava ovladaca 2018-04-20 46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330530 0001004848 9000920313 2016-05-02 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 poštové skužby 3/2016 2011-04-20 660.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326359 0001004854 20160137 2016-05-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 Pranie bielizne pre HSa 2015-04-20 217.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330533 0001004856 20160410 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 deratizacia dezinsekcia 2008-04-20 12209.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330178 0001004886 111601181 2016-05-12 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 DF potraviny+DPH 2004-04-20 84.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330508 0001004889 20161301 2016-05-12 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 DF potraviny + DPH 2018-04-20 421.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330515 0001004899 9700048597 2016-05-12 Zabezpečenie spojenia Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 telekom.služby e.č. 2011-04-20 155.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326678 0001004900 9122912016 2016-05-02 Zahraničné pracoviská GŠ Mr. Juraj Golský, Rimburgerweg 30, 6445 PA Brunssum 0 VUD Brunssum - 3/2016 2031-03-20 19165.41 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001004906 0116040129 2016-05-02 Delostrelecký oddiel Michalovce LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky dejeuner 2006-04-20 214.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329950 0001004915 60000210 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 Záloha za teplo 5/2016 2020-04-20 780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330354 0001004916 2100304916 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Environmentálny fond, Bukureštská 4, 813 26 Bratislava 30796491 Roč.poplatok za zneč.ovzd 2011-04-20 64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330216 0001004917 230608064 2016-05-02 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2004-04-20 315.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330192 0001004975 20161340 2016-05-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY e.č. 2020-04-20 688.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327155 0001004979 16025031 2016-05-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY 2018-04-20 426.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328877 0001004981 16025030 2016-05-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 Potraviny 2018-04-20 1115.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326927 0001004982 320161300 2016-05-02 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 Potraviny 2004-04-20 209.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330370 0001005022 160283 2016-05-02 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 potraviny 2004-04-20 149.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330371 0001005024 670611615 2016-05-02 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2008-04-20 257.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330374 0001005029 10 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31 Hronsek, okr. Banská Bystrica 629537 JO-Daň za psa 2029-03-20 67 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329998 0001005031 7236010300 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2022-04-20 229.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330393 0001005053 7236010500 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2022-04-20 173.21 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330390 0001005056 16109413 2016-05-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 AŠ NAKUP ÚFZ-13-17/2016 2013-04-20 842.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330537 0001005126 16109412 2016-05-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 Kancelárske potreby 2006-04-20 3514.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330534 0001005127 16100485 2016-05-12 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 nákup potravín 2019-04-20 322.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330450 0001005156 20161101 2016-05-12 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2001-04-20 49.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330487 0001005158 230607409 2016-05-12 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2024-03-20 49.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330470 0001005192 8860003273 2016-05-12 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 Prehlbovanie kvalifikácie 2012-04-20 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330261 0001005214 120160794 2016-05-12 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTOŠTÝL, a.s., Trenčianska Turná 1030, 913 21 Trenčianska Turná, okr. Trenčín 36325074 AŠ záručný servis 2022-04-20 389.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329326 0001005245 516101914 2016-05-12 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2009-04-20 200.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330507 0001005271 266008 2016-05-23 CP-GR SEMPO - KIS InterWay, a. s., Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava 35728531 JO-čiast.dodávka podľa Z 2014-04-20 385560 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328801 0001005303 26156 2016-05-12 CP-GR SEMPO - KIS SEVITECH a. s., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava 31605052 SPP IIS SAP 02/2016 e.č. 2014-04-20 60330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330580 0001005304 26155 2016-05-12 CP-GR SEMPO - KIS SEVITECH a. s., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava 31605052 SPP IIS SAP 01/2016 e.č. 2014-04-20 60330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330580 0001005305 26157 2016-05-12 CP-GR SEMPO - KIS SEVITECH a. s., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava 31605052 SPP IIS SAP 03/2016 e.č. 2014-04-20 60330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330580 0001005306 42016 2016-05-30 Ministerstvo obrany SR Institut Francais de Slovaquie, Sedlárska 7, 812 83 Bratislava 31783112 Kurz francúzštiny 2026-04-20 368 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330308 0001005307 5011600245 2016-05-02 Hospodárska správa MO SR EUROKÓDEX, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 44871384 Odborné publikácie 2026-04-20 782.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330309 0001005308 20160406 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, Trnavská 71, 902 01 Pezinok 46817671 Oprava výťahu-H Trnava 2021-04-20 935 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330538 0001005316 230610011 2016-05-23 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2025-04-20 26.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330713 0001005318 230610043 2016-05-23 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2025-04-20 72.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330705 0001005319 20161303 2016-05-12 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2018-04-20 407.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330511 0001005333 62016 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Peter Vavrda V-STAV, J. Matušku 2220/38, 955 01 Topoľčany 43137466 prečistenie kanalizácie-H 2024-04-20 225 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330594 0001005347 3016912428 2016-05-02 Prápor ISTAR Prešov DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky DOXX 2006-04-20 1061.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330345 0001005377 160447 2016-05-30 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 AŠ pozáručný seervis 2025-04-20 7099.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328429 0001005390 61000501 2016-05-23 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 pozáručný servis 2021-04-20 1296.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328795 0001005419 272014 2016-05-12 Úrazové dávky, súdne rozhodnutia FIAČAN & PARTNERS, s. r. o., M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš 36861251 Trovy právneho zastúpenia 2026-04-20 669.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330500 0001005535 3016340744 2016-05-23 Topografický ústav DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 1121 ks 2002-05-20 3531.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330544 0001005574 110161471 2016-05-23 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany POZANA MÄSO s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen 36059056 DF potraviny+DPH 2020-04-20 93.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331095 0001005576 20161508 2016-05-23 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 DF potraviny + DPH 2002-05-20 552.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330784 0001005581 61000543 2016-05-23 Logistická podp.- Pozemná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 pozáručný servis 2026-04-20 2431.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328899 0001005583 11601244 2016-05-12 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 Potraviny 2011-04-20 217.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330559 0001005599 670537 2016-05-12 Agentúra správy majetku Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava 36246034 DD Trnavska teplarenska 2010-05-20 344.75 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100125 3016908900 2016-04-11 Prápor výcviku Martin DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2009-03-20 3890.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328242 0001002675 1603100626 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 Nájom Martin - Krížava 2022-03-20 380.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327910 0001003516 552016 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 odber el.energie e.č. 2023-03-20 3923.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329077 0001003539 160060 2016-04-21 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 stravovanie zamestnancov 2015-03-20 11647.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329473 0001003628 616020 2016-04-21 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 závodné stravovanie 2031-03-20 4195.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329263 0001003816 530609821 2016-05-02 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2031-03-20 571.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329690 0001004053 16106856 2016-05-02 Logistická podp.- Pozemná obrana GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 ÚFZ BA-13-87/2016 - JO 2018-03-20 1199.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329873 0001004098 160220 2016-04-21 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 potraviny 20% 2030-03-20 38.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329506 0001004126 8016120550 2016-05-02 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad TATRAPEKO, a.s., 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 *0008**nákup potravín 2031-03-20 131.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329738 0001004130 16800133 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh, J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová 36682888 os vodné, stočné 2031-03-20 3528.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329607 0001004144 3090023025 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Dodávka zemného plynu 2001-04-20 2005 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329751 0001004154 2016000196 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 likvidacia odpadu 2001-04-20 396.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329635 0001004165 2161073624 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 AŠ vodné letisko Sliač 2031-03-20 2427.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329651 0001004168 2161073626 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 os vodné,stočné Zvolen 2031-03-20 5071.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329646 0001004170 229005 2016-05-02 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota 319031 poplatok na rok 2016 pre 2007-04-20 16.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330380 0001004242 20160004 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok 36820300 AŠ dodávka tepla 5/2016 2005-04-20 15300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330085 0001004243 20160197 2016-05-02 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Cintorínska 16, 811 08 Bratislava 44570783 zdravotná starostlivosť 2005-04-20 7730 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329838 0001004258 230608062 2016-04-21 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2004-04-20 228.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329540 0001004300 2160196 2016-04-21 Zásobovacia základňa tr.5 Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2011-04-20 3612.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329603 0001004305 8860003241 2016-04-21 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 Prehlbovanie kvalifikácie 2005-04-20 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329413 0001004312 4217004031 2016-04-21 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Národ.poľnohos.a potravin.centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky 42337402 Prehlbovanie kvalifikácie 2018-02-20 40 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329427 0001004316 100476 2016-05-02 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 AŠ MVO TK a EK Š-OCTAVIA 2001-04-20 1772.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328225 0001004320 3030021019 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 DF zem.plyn 2021-03-20 117.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329741 0001004326 16107057 2016-05-02 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 os nákup tovaru 2022-03-20 1978.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330185 0001004327 2016000905 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 Vývoz a zneškod.odpadu e. 2031-03-20 111.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329766 0001004364 4590600737 2016-05-02 Logistická podp.- Pozemná obrana SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 nákup PHM 2003-11-20 421.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329732 0001004383 110161298 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku POZANA MÄSO s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen 36059056 potraviny 2008-04-20 76.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327908 0001004412 3016910294 2016-04-21 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 2531 ks 2022-03-20 7972.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329447 0001004424 5101620595 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca 36045403 teplo e.č. 2008-04-20 409.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329959 0001004437 2016000835 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 os odvoz odpadu 2031-03-20 672.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329875 0001004463 530610331 2016-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2011-04-20 64.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330016 0001004465 2160400027 2016-05-02 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 stravovanie 2031-03-20 9369.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330210 0001004467 2160400028 2016-05-02 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 stravovanie 2031-03-20 9723.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330212 0001004468 530610448 2016-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2011-04-20 15.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330014 0001004469 20161213 2016-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 Potraviny 2011-04-20 413.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329935 0001004481 670611749 2016-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny 2011-04-20 14.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327408 0001004482 670611750 2016-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny 2011-04-20 1427.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329934 0001004483 60000209 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 Odber tepla 3/2016 2031-03-20 2009.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329862 0001004502 302630013 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r., Čapajevova 29, 080 01 Prešov 31656838 nájom Vysielač Lysá 2006-04-20 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326498 0001004552 1051604906 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 elektrická energia 2031-03-20 23584.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329979 0001004563 670611721 2016-05-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ POTRAVINY VÚ 2014 HSa 2011-04-20 962.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329374 0001004565 1611001338 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 35829052 JO-odob. para 2007-04-20 156184.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329954 0001004566 3400022158 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 vyučtovanie plynu 3/2016 2007-04-20 38160.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329965 0001004568 0116040964 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Stravné poukážky e.č. 2007-04-20 258.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329626 0001004569 3400022095 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 os dodávka plynu 2007-04-20 83299.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329958 0001004580 2160199 2016-05-02 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie zamestnancov 2031-03-20 2935.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330055 0001004584 2160200 2016-05-02 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie zamestnancov 2031-03-20 5067.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330054 0001004585 20160442 2016-05-02 CP- GR SEMaI - OdPI MILANKO spol. s r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves 31731244 Vybudovanie man.plôch 2007-04-20 27979.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329655 0001004589 000189 2016-05-02 Zahraničné pracoviská GŠ ACKERMAN, ul. Wojska Polskiego 50, 70-475 Szczecin, PL 2147483647 Nákup materiál ZP ŠTETÍN 2030-01-20 2917.3 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502329654 0001004593 122016 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku MULTIMONTÁŽE, s.r.o., Štefánikova 26, 949 01 Nitra 36566063 Oprava vzduš.potrubia 2011-04-20 985 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329940 0001004594 234603907 2016-05-02 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2012-04-20 67.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330248 0001004605 616026 2016-05-02 Veliteľstvo posádky Bratislava C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 Stravovanie PrV a zam. 2011-04-20 194.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329074 0001004618 670612271 2016-05-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO-POTRAVINY 2013-04-20 100.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326919 0001004623 670612220 2016-05-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ POTRAVINY VÚ 2014 HSa 2013-04-20 1147.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329374 0001004624 16023216 2016-05-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY e.č. 2011-04-20 1098.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326927 0001004627 116121641 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 os vodné, stočné BA 2004-04-20 3720.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330098 0001004632 917349764262 2016-05-02 Jednotka RESOLUTE SUPPORT DEU EinsKtgt ISAF, Internationale Abrechnung Feldpost, 64298 Darmstadt 0 Stravovanie, pranie - AFG 2006-03-20 809.42 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329803 0001004633 11601156 2016-05-02 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 POTRAVINY e.č. 2001-04-20 53.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328710 0001004634 216040742 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 Vodné,stočné 3/2016 2012-04-20 219.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330101 0001004649 216040660 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 AŠ vodné a stočné 2012-04-20 139.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330093 0001004653 216040609 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 os vodné,stočné TN 2012-04-20 3089.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330086 0001004656 216040610 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 Vodné,stočné 3/2016 2012-04-20 91.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330083 0001004657 20160304 2016-05-02 CP- GR SEMaI- OdPI INPEK, s.r.o., Štefánikova 81, 949 01 Nitra 34105620 rekonštrukcia 2031-03-20 67877.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329794 0001004667 8016203203 2016-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2008-04-20 166.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330202 0001004671 1010071303 2016-05-02 Zabezpečenie spojenia Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35954612 os telek.prenáj.okruhov 2011-04-20 154510.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326868 0001004673 412016 2016-05-02 Zahr. návštevy BODY CARE s.r.o., Rovenská 1458/23, 905 01 Senica 36262706 Stravovanie delegácie 2011-04-20 299.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330147 0001004674 616027 2016-05-02 Vojenská polícia C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 DF stravovanie 2011-04-20 284.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330035 0001004677 61000467 2016-05-12 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servisná preh.e.č. 2013-04-20 689.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328861 0001004682 1550421232 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín 312037 os daň za psa Trenčín 2030-03-20 72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329870 0001004700 16021775 2016-04-21 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny-hotovosť e.č. 2007-04-20 36.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329765 0001004703 9121472016 2016-05-02 Zahraničné pracoviská GŠ NLR of the Slovak Republic, 7857 Blandy Road, Suite 100, 23551 Norfolk, Virginia 0 VUD Norfolk - 3/2016 2031-03-20 13297.53 0 USD Dodávateľské faktúry 0001004706 2016172 2016-05-02 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR IT Academy s. r. o., Pionierska 15, 831 02 Bratislava 46759786 Odborný kurz 2006-04-20 129.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329792 0001004708 2160198 2016-05-02 Vojenská polícia TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2031-03-20 136.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330038 0001004719 0116043815 2016-05-12 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky LE CHEQUE 2013-04-20 667.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329588 0001004722 32016 2016-05-02 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad Anastázia Šoltésová, podnikateľ, Strážske nám. 537/15, 058 01 Poprad 34891439 nákup potravín 2031-03-20 69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330128 0001004736 670610752 2016-05-02 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny 2004-04-20 242.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329374 0001004748 670610830 2016-05-02 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny 2004-04-20 183.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326862 0001004752 137 2016-05-02 5. pluk špeciálneho určenia FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina 31628036 DF potraviny + DPH 2018-04-20 122.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330236 0001004758 61000458 2016-05-02 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 JO-Pozáručný servis 2012-04-20 452.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328808 0001004771 10 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31 Hronsek, okr. Banská Bystrica 629537 os daň z nehnuteľ. r 2016 2005-04-20 3462.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329987 0001004785 230609293 2016-05-23 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2018-04-20 70.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330852 0001004787 1600484131 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Obec Gemerská Hôrka, Gemerská Hôrka 151, 049 12 Gemerská Hôrka 328219 Daň z nehnuteľnosti 2016 2006-04-20 77.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329970 0001004788 3400022100 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 JO-Dodávka plynu 2007-04-20 11723.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330297 0001004789 16054 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku OsP doprava, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 45976741 hnedé uhlie 2014-04-20 3081.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330156 0001004794 2016005 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku TRT Elektro s.r.o., Herlianska 1116/2A, 093 03 Vranov nad Topľou 47542446 oprava vedenia VN-H 2004-04-20 3595 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329762 0001004842 0172016 2016-05-23 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia OKV, spol. s r.o., Kratinova 52, 036 01 Martin 36382124 MVO lokomotívy 2005-04-20 354.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328452 0001004853 670610916 2016-05-12 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2005-04-20 119.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330512 0001004891 670613089 2016-05-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2019-04-20 381.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329374 0001004892 230608911 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 JO-potraviny 2013-04-20 107.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330145 0001004893 20161324 2016-05-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 Potraviny 2019-04-20 334.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327155 0001004895 616000149 2016-05-12 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny + DPH 2012-04-20 0.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330510 0001004897 4700290516 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina 36403032 záloha na dod.Pary 5/2016 2020-04-20 5160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330439 0001004908 60000209 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 Záloha za teplo 5/2016 2020-04-20 27020 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330356 0001004912 160079 2016-05-12 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 Kontrola has.prístrojov 2005-04-20 90.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330427 0001004927 20160057 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku KLIMATI - ČP, spol. s r.o., Železničná 17, 920 01 Hlohovec 34112421 opr tesnenia Krskany NR 2012-04-20 189.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330184 0001004936 116124095 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné 2012-04-20 140.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330211 0001004939 230609368 2016-05-23 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 POTRAVINY e.č. 2018-04-20 209.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328170 0001004943 230609367 2016-05-23 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 AŠ nátierky, mäsové konze 2018-04-20 266.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330558 0001004944 230609370 2016-05-23 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 OS nákup potravín Levice 2018-04-20 302.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329378 0001004948 20160074 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku PROFI-CHLAD s.r.o, Hraničná 2, 040 17 Košice 36758451 oprava zariadenia ČOV 2008-04-20 580.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330143 0001004958 160099 2016-06-07 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 JO-kontrola has.príst. 2020-04-20 2716.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330427 0001004962 670537 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava 36246034 dodávka tepla 2021-04-20 5250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330548 0001004969 230608516 2016-05-02 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2008-04-20 713.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330191 0001004971 230608481 2016-05-02 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2008-04-20 1058.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330190 0001004972 16025027 2016-05-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 Potraviny 2018-04-20 744.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326926 0001004983 670613203 2016-05-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2020-04-20 405.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326919 0001004985 670613332 2016-05-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2020-04-20 643.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329374 0001004986 670613129 2016-05-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny 2019-04-20 804 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330343 0001004987 20806216 2016-05-23 5. pluk špeciálneho určenia LIBEX, s.r.o., Bytčianska 114, 010 03 Žilina 31620795 DF potraviny + DPH 2019-04-20 286.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330828 0001004992 164400043 2016-05-12 IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, 979 01 Rimavská Sobota 46375210 nákup ventilátorov e.č. 2031-03-20 380 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330385 0001004996 2050416 2016-05-12 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Ing. Vít Drgon Fi DRGON, Slovenská 9, 941 11 Palárikovo, okr. Nové Zámky 32794321 nákup hnojív 2015-04-20 2545.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330428 0001005004 2016044 2016-05-23 Delostrelecký oddiel Michalovce IMT Širava s.r.o., Severná 1977/2, 075 01 Trebišov 43835147 stravovanie 2016-04-20 4262.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330964 0001005006 216201008 2016-05-12 Topografický ústav ASC spol. s r.o., Ľudovíta Stárka 18, 911 05 Trenčín 31432981 553 ks min. vody pitný re 2020-04-20 259.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330224 0001005018 20161369 2016-05-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2021-04-20 568.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330585 0001005019 516101686 2016-05-02 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2031-03-20 196.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330378 0001005021 16022533 2016-05-12 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 os nákup potravín 2011-04-20 135.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327439 0001005037 7236010100 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 Sl. spoj.s užív.bytu 2022-04-20 103.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330395 0001005050 092016 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Jaroslav Buocik, podnikateľ, Trebostovo 3, 038 41 Trebostovo, okr. Martin 40991512 Inštalatérske práce 2022-04-20 994.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330414 0001005066 2016004 2016-05-12 Zahr. návštevy M.R. Modrý dom Bratislava spol. s r, Roľnícka 56, 831 07 Bratislava 35757761 Stravovanie delegácie 2006-04-20 456.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330284 0001005072 9126262016 2016-05-12 Zahraničné pracoviská GŠ Oreško Miloš, 24A Armatei Romane, 41087 Oradea 0 VUD Oradea - 3/2016 2031-03-20 9.9 0 RON Dodávateľské faktúry 0001005075 3160000558 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 Vyúčt.elektriny SPO ZV 2020-04-20 1496.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330347 0001005082 670613217 2016-05-02 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2020-04-20 38.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330382 0001005076 2016007 2016-05-02 Práca s masmédiami PRO DYNAMIK o.z., Stredná 21, 821 04 Bratislava 42133963 výroba magazinu Profes.e. 2005-04-20 6560 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502327751 0001005092 20160292 2016-05-23 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany ERVIN cukrárska výrobňa spol. s r.o, Tešedíkovo 1416, 925 82 Tešedíkovo 36665363 DF potraviny + DPH 2020-04-20 118.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330764 0001005102 61000480 2016-05-12 Logistická podp.- Pozemná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 OS servis TO vozid.Nissan 2015-04-20 1134.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328737 0001005103 16024432 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 Potraviny 2019-04-20 82.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326973 0001005129 11601265 2016-05-23 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 potraviny 2013-04-20 179.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330559 0001005164 670611740 2016-05-12 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2011-04-20 31.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330480 0001005167 7300160281 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36310743 DF dodávka ele e.č. 2022-04-20 2688.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330528 0001005168 670611425 2016-05-12 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2007-04-20 100.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330479 0001005170 670612453 2016-05-12 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2014-04-20 324.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330478 0001005171 670610748 2016-05-12 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2004-04-20 296.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330477 0001005173 530612293 2016-05-12 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 nákup potravín 2025-04-20 251.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330462 0001005174 670610747 2016-05-12 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2004-04-20 202.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330476 0001005175 516101509 2016-05-12 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2018-03-20 19.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330499 0001005182 16020739 2016-05-12 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2004-04-20 93.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330497 0001005199 11163920 2016-05-23 ALTHEA SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 OS TS INMARSAT mini 4/16 2021-04-20 84.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327104 0001005226 3631600008 2016-05-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 OS oprava kopírky 2005-04-20 649.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330757 0001005238 600524 2016-05-12 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s, Jána Nerudu 556/31, 018 51 Nová Dubnica 46951237 DF potraviny + DPH 2014-04-20 76.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330434 0001005360 0116046734 2016-05-12 Prápor logistickej podpory Prešov LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky LE CHEQUE 2025-04-20 1575 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330294 0001005396 3016914314 2016-05-23 Prápor logistickej podpory Prešov DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 nákup str.lístkov 2025-04-20 1575 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330293 0001005397 600514 2016-05-30 Prevádzka MO SR - PPÚZ Pavel Šťastný MINIPEK, Komárňanská 1, 932 01 Veľký Meder 14153602 OS nákup potravín 2019-04-20 27.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331199 0001005398 670612994 2016-05-23 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2019-04-20 477.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330774 0001005410 234604469 2016-05-23 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2026-04-20 235.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330773 0001005412 3631500691 2016-05-02 Logistická podp.- Pozemná obrana AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 AŠ oprava kopír.stroja 2021-03-20 1087.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329061 0001005413 4502860416 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin 36403016 tepelná energia e.č. 2002-05-20 4769.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330736 0001005543 616000174 2016-05-23 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny + DPH 2026-04-20 0.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330766 0001005552 530610029 2016-05-30 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2007-04-20 17.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331155 0001005974 1600050543 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné a stočné 2011-04-20 20.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330206 0001004919 1011620023 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 elektrická energia e.č. 2026-04-20 1466.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330666 0001005486 0116050844 2016-05-30 Veliteľstvo posádky Bratislava LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky e.č. 2003-05-20 3150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330567 0001005997 120162050 2016-06-17 Logistická podp.- Pozemná obrana Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 OS nákup materiálu 2027-04-20 373.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332095 0001005421 670610726 2016-05-12 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2004-04-20 3.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330483 0001005163 234604996 2016-05-30 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2006-05-20 1359 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331442 0001006018 272016 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Štefan Masarovič, podnikateľ, Jablonové 188, 900 54 Jablonové, okr. Malacky 33733937 OS Zimná údržba ciest 2025-04-20 1080 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330694 0001005281 11601381 2016-05-23 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 nákup potravin 2020-04-20 258.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330559 0001005229 8016127264 2016-05-30 5. pluk špeciálneho určenia PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina 30224918 DF potraviny + DPH 2020-04-20 437.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331200 0001005719 11601384 2016-05-23 5. pluk špeciálneho určenia HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny + DPH 2018-04-20 1182.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330831 0001005240 120162051 2016-06-17 Logistická podp.- Pozemná obrana Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 nakup tonerov e.č. 2020-04-20 6548.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332191 0001005422 230610828 2016-05-23 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Potraviny 2002-05-20 100.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329378 0001005636 20 2016-05-23 Logistická podp.- Vzdušná obrana Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 42355826 OS letecké info systémy 2025-04-20 37667.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330485 0001005600 160500022 2016-05-12 Logistická podp.- Vzdušná obrana Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 porucha dot.systemu 2015-04-20 1122 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328088 0001005002 974 2016-05-12 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny+DPH 2020-04-20 92.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330576 0001005011 1630026872 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov 327646 popl.za komunálny odpad 2018-03-20 10998.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330444 0001005239 670614156 2016-05-23 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2027-04-20 66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330668 0001005562 2105642515 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Environmentálny fond, Bukureštská 4, 813 26 Bratislava 30796491 poplatok za znečisťovanie 2013-04-20 103.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330878 0001005567 234604122 2016-05-23 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2018-04-20 465.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331087 0001005568 1011620022 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 OS platba elektr.energie 2026-04-20 1096.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330880 0001005566 3040024045 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Vyúčt.plynu SPO Prešov 2020-04-20 946.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330881 0001005569 120161904 2016-05-23 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany POZANA MÄSO s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen 36059056 DF potraviny + DPH 2015-04-20 272.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330946 0001005628 116040634 2016-05-23 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza 31561802 DF potraviny + DPH 2020-04-20 83.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331090 0001005570 360040475 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku O.S.V.O. comp, a.s. OSVO, Strojnícka 18, 080 06 Prešov 36460141 Prenájom plošiny 2025-04-20 398.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330877 0001005571 160200045 2016-05-23 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen SART šport, s.r.o., Kpt. Jaroša 3, 974 11 Banská Bystrica 36702498 výroba ocenení pre súťaže 2020-04-20 71.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330916 0001005572 61000496 2016-05-12 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis BO BMW 530 2020-04-20 431.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329657 0001005258 670615494 2016-06-07 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2005-05-20 443.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329374 0001005810 1011620019 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 OS dodávka elektriky 2026-04-20 754.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330684 0001005489 530609816 2016-05-02 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2031-03-20 530.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329735 0001004047 120050792 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Mesto Brezno, Námestie gen. M.R.Štefánika 1, 977 01 Brezno 313319 daň z nehnuteľnosti 2018-04-20 342.58 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330720 0001005585 20161398 2016-05-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY e.č. 2025-04-20 697.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327155 0001005338 160425 2016-05-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ Alfa office, s.r.o., Kazanská 5, 821 06 Bratislava 35955333 SERVIS e.č. 2027-04-20 474 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329734 0001005464 516122176 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 spotreba vody e.č. 2028-04-20 952.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330554 0001005465 516122178 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 spotreba vody OS 2028-04-20 90.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330553 0001005466 1011620018 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 AŠ dddávka elektriny 5/16 2026-04-20 177.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330882 0001005485 230610569 2016-05-23 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2028-04-20 93.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330853 0001005510 2100705116 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Environmentálny fond, Bukureštská 4, 813 26 Bratislava 30796491 JO-Roč.popl. za zneč.ovzd 2012-04-20 2761 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331258 0001005711 3400022056 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 AŠ zemný plyn 2007-04-20 110498.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329961 0001004592 670612991 2016-05-23 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2019-04-20 111.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330780 0001005409 160115 2016-06-07 Logistická podp.- Vzdušná obrana HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 JO- Kontr. HP VÚ3030 Zvlo 2002-05-20 46.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330427 0001005923 11163921 2016-05-12 Zabezpečenie spojenia SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 Telekom.služby 4/2016 2021-04-20 786.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326504 0001005326 161244 2016-05-30 Prápor RCHBO Rožňava DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava 36210021 potraviny 2030-04-20 421.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331143 0001006047 670614653 2016-05-30 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO-potraviny VU1045 BA 2002-05-20 1310.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326919 0001005614 2016102 2016-05-23 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď 34245189 DF stravovanie 2001-05-20 3248.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330885 0001005732 2160317 2016-05-30 Výstavy a konferencie NRpV FULLTIME, s.r.o., Gen. Svobodu 2753/7, 911 08 Trenčín 44105487 NÁKUP 2030-04-20 96.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331093 0001005731 20160089 2016-05-30 Protilietadlová raketová brigáda Nitra VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie zamestnancov 2030-04-20 8084.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331227 0001005730 2016031 2016-05-23 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Viera Holáková - NIKA, Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov 31062202 Potraviny 2004-05-20 101.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330563 0001005721 1604665 2016-04-21 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 potraviny-hotovosť e.č. 2008-04-20 11.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329769 0001004705 670611870 2016-05-12 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO-Potraviny 2011-04-20 129.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326919 0001005033 670611784 2016-05-12 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO-Potraviny 2011-04-20 477.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329358 0001005034 26150416 2016-05-12 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 OS nákup potravín 2008-04-20 298.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328239 0001005036 2016193 2016-05-02 Reprezentačné výdavky R KaMO RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Veniec na pietny akt 2004-04-20 115 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330268 0001005227 2016246 2016-05-12 Reprezentačné výdavky R KaMO RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Kytice na protok.aktivity 2015-04-20 75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330269 0001005228 160344 2016-05-23 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 OS oprava elek.sporákov 2018-04-20 456 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330610 0001005243 2016197 2016-05-12 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR IT Academy s. r. o., Pionierska 15, 831 02 Bratislava 46759786 Prehlbovanie kvalifikácie 2021-04-20 129.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330333 0001005355 234604700 2016-05-23 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2026-04-20 504.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330771 0001005580 670611161 2016-05-02 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny 2006-04-20 43.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329358 0001004745 20160171 2016-05-23 Logistická podp.- Vzdušná obrana ITSK, s.r.o., Zelená 29, 949 01 Nitra 36556050 OS nákup práčky 2015-04-20 303 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330681 0001005376 18 2016-05-12 Logistická podp.- Vzdušná obrana Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 42355826 Vykonanie letových overen 2020-04-20 7301.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330485 0001005379 201604011 2016-05-23 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS Technichlad, s.r.o., Budovateľská 1406/5, 945 01 Komárno 46578528 mobilná klim. e.č. 2022-04-20 556.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330640 0001005380 21601066 2016-05-23 Polygrafická činnosť COLOP SLOVAKIA spol. s r.o., Dobšinského 17, 949 01 Nitra 31428355 JO-nákup pečiatok 2026-04-20 1196.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330682 0001005400 20161300 2016-05-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 Potraviny 2018-04-20 953.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329935 0001005401 3616000187 2016-05-12 Veliteľstvo posádky Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 603481 Poplatok za znečistenie 2022-04-20 44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330389 0001005402 52016 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Štefan Ptáček, podnikateľ, Ráztočná 8412/28, 821 07 Bratislava 44985088 OS Prenájom plošiny 2020-04-20 770 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330740 0001005405 111601279 2016-05-23 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 DF potraviny + DPH 2011-04-20 124.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330840 0001005407 1160004822 2016-06-07 Logistická podp.- Vzdušná obrana SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, 831 04 Bratislava 35746343 kyslík RESPIROX 2026-04-20 297 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330351 0001005399 11163913 2016-05-23 Základňa mobilných KIS Ružomberok SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 DF služby BGAN 2021-04-20 118.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331012 0001005542 2121110989 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 vodné, stočné 2027-04-20 1901.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331042 0001005547 1604100868 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 AŠ nájom RRB Úloža 2027-04-20 185.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326752 0001005549 90157723 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 NáJOM kú Nové Mesto 2027-04-20 1851.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326754 0001005550 2160688 2016-05-23 Úrad logistického zabezpečenia OS SR DAVID PLUS, spol. s r.o., Vansovej 41, 949 01 Nitra 36525219 DF školenie 2002-05-20 78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331079 0001005608 10162287 2016-05-23 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2028-04-20 351.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331056 0001005468 84242816 2016-05-02 CP- GR SEMaI - OdPI Gondová Anna, Družstevná 84, 976 32 Badín 0 os výkup pozemk.kú Badín 2016-03-20 5935.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502328798 0001005063 616000153 2016-05-12 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2012-04-20 2.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330516 0001005327 16021747 2016-05-12 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2007-04-20 73.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330493 0001005198 160458 2016-05-23 Agentúra správy majetku Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava 35859857 AŠ odb.príprava tech.PO 2019-04-20 170 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330577 0001005236 0116050197 2016-05-30 Delostrelecký oddiel Michalovce LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky 2003-05-20 192.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330745 0001005728 2016103 2016-05-23 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď 34245189 DF stravovanie 2001-05-20 3484.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330884 0001005733 230611254 2016-05-23 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2005-05-20 745.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330912 0001006050 670612581 2016-05-12 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2015-04-20 41.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330520 0001005334 3016915617 2016-05-30 Delostrelecký oddiel Michalovce DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2003-05-20 195.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330742 0001005725 2161120144 2016-05-12 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 zneškodn.odpadov 2011-04-20 3326.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330591 0001005383 16028028 2016-05-30 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 OS nákup potravín 2028-04-20 782.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326927 0001005707 230611101 2016-05-30 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2004-05-20 247.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331175 0001005786 670613756 2016-05-23 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS nákup potravín 2025-04-20 407.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330867 0001005912 670613753 2016-05-23 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY e.č. 2025-04-20 511.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326624 0001005913 20160257 2016-05-23 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Cintorínska 16, 811 08 Bratislava 44570783 psychologické vyšetrenia 2025-04-20 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330752 0001005492 160445 2016-05-23 Logistická podpora PPÚZ MO SR Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 OS oprava Karosa LC 956 2025-04-20 153.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329713 0001005388 230610216 2016-05-23 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2026-04-20 593.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330821 0001005276 160116 2016-06-07 Logistická podp.- Vzdušná obrana HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 JO-kon.has.príst. Vú3030 2002-05-20 3145.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330427 0001005924 1066 2016-05-23 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny+DPH 2029-04-20 99.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330667 0001005746 230610744 2016-05-23 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2002-05-20 152.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330669 0001005748 212016 2016-06-17 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia OKV, spol. s r.o., Kratinova 52, 036 01 Martin 36382124 OS TK lokomotívy 2027-04-20 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330227 0001005646 120160795 2016-05-12 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTOŠTÝL, a.s., Trenčianska Turná 1030, 913 21 Trenčianska Turná, okr. Trenčín 36325074 AŠ záručný servis 2022-04-20 390 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329330 0001005244 530612455 2016-05-23 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2026-04-20 214.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330786 0001005693 2161086313 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 Vodné SPO Zvolen 2018-04-20 3917.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330307 0001005013 20161115 2016-05-02 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2004-04-20 460.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330377 0001005023 100594 2016-05-23 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 OS servis vozidla Škoda 2019-04-20 339.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329057 0001005137 01042016 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku VK control s.r.o., Dulova Ves 143, 082 52 Dulova Ves 46657967 Oprava potrubia 2020-04-20 697.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330413 0001005220 2016064 2016-05-02 Ministerstvo obrany SR GASTRO - SYST, s. r. o., Súvoz 1, 911 32 Trenčín 36300691 Občerstvenie na expozícii 2006-04-20 51.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330264 0001005222 530612573 2016-05-23 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2027-04-20 24.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331046 0001005469 7416 2016-05-12 Práca s masmédiami Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 Občerstvenie pre novinár. 2007-04-20 17.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330288 0001005268 782016 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 El.energia 3/2016 SPO ZV 2022-04-20 3726.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330874 0001005541 2016026 2016-05-23 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Viera Holáková - NIKA, Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov 31062202 Potraviny 2027-04-20 87.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330563 0001005637 2016112 2016-05-02 Práca s verejnosťou R KaMO Business Promotion, s.r.o., Palkovičova 15, 821 08 Bratislava 35959037 Propagácia MO SR a OS SR 2011-03-20 350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329515 0001004455 20160123 2016-06-17 Logistická podp.- Pozemná obrana ITSK, s.r.o., Zelená 29, 949 01 Nitra 36556050 pristr.GPS Lk 2005-04-20 1490 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332092 0001005861 2016101 2016-05-30 5. pluk špeciálneho určenia B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin 36380997 DF potraviny + DPH 2025-04-20 109.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331198 0001005863 670611113 2016-05-02 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny 2006-04-20 237.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329358 0001004746 164400042 2016-05-12 IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, 979 01 Rimavská Sobota 46375210 nákup ventilátorov 2031-03-20 289.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330387 0001004997 0116048529 2016-05-23 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2028-04-20 7393.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330465 0001005518 20161242 2016-05-12 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2012-04-20 119.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330502 0001005155 616031 2016-05-23 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 stravovanie zam.a PrV za 2030-04-20 6012 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330671 0001005564 1500061786 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné SPO BA 2015-04-20 21.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330363 0001005336 20160595 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 AŠ deratizácia a dezinf.S 2013-04-20 3179.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330600 0001005337 3016913932 2016-05-12 Služobný úrad MO SR - PPÚZ Ministerstva DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 JO-Stravné lístky 2019-04-20 94.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330298 0001005275 1011620020 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 Záloha za el.energiu 2026-04-20 782.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330994 0001005619 21620096 2016-06-07 LVN Košice - vyšetrenie leteck.personálu Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 36601578 vyšetrenia leteckého per. 2029-04-20 1430 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331687 0001005744 10161980 2016-05-02 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2014-04-20 258.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330197 0001004723 1000016500 2016-05-02 Práca s masmédiami Tlačová agentúra SR-TASR, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 31320414 spravodajský servis 2004-04-20 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327750 0001005090 230609045 2016-05-12 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2013-04-20 227.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330467 0001005196 0116045312 2016-05-12 Veliteľstvo posádky Bratislava LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Stravné lístky 2022-04-20 1575 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329884 0001005474 1630025 2016-06-07 Zahr. návštevy au cafe s. r. o., Tyršovo nábrežie 12, 851 01 Bratislava 46751971 Hromadné poistenie 2025-04-20 525.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331734 0001005617 4000050219 2016-05-23 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF školenie 2006-05-20 61.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331112 0001005890 2121112682 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 vodné, stočné AĎ 2003-05-20 8672.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331546 0001006184 1604941 2016-04-21 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 Potraviny hotovosť 20% 2013-04-20 7.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327986 0001004766 61000514 2016-05-23 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 pozáručný servis 2022-04-20 2875.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328749 0001005420 8860003310 2016-05-12 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 Prehlbovanie kvalifikácie 2020-04-20 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330335 0001005358 670611711 2016-05-12 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 nákup potravin 2011-04-20 40.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327643 0001004732 20161304 2016-05-12 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2018-04-20 27.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330503 0001005157 2016091 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Peter Snižik, podnikateľ, Jána Husa bl. 1732, 075 01 Trebišov 17271193 Oprava elektroinštalácie 2012-04-20 264.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330545 0001005241 600540 2016-05-30 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. TAMPEX Prešov, spol. s r.o., Košická 32/A, 080 05 Prešov 36466280 nákup šport. potrieb 2025-04-20 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330625 0001005242 516102023 2016-05-12 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2020-04-20 281.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330509 0001005328 160295 2016-05-12 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 potraviny 2020-04-20 99.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330526 0001005329 670612855 2016-05-12 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2018-04-20 4242.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330518 0001005331 160293 2016-05-12 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 potraviny 2018-04-20 191.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330523 0001005332 670612712 2016-05-23 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO-Potraviny VÚ1201 2018-04-20 305.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329358 0001005458 100638 2016-05-23 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 pozáručný servis 2022-04-20 1478.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328097 0001005478 160426 2016-05-23 Logistická podp.- Vzdušná obrana PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, 974 05 Banská Bystrica 36698121 čistenie a pranie 2026-04-20 167.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330327 0001005479 201618 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Ľubomír Latinák-podnikateľ, Baláže 80, 976 11 Baláže, okr. Banská Bystrica 47374713 OS oprava ČOV 2028-04-20 564 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331067 0001005675 162299 2016-05-23 EUTM Mali EU-Military Operations ATHENA, RUE DE LA LOI 175, 1100 BRUXELLES 100000214 JO-pob. náklady EUTM MALI 2015-04-20 457.15 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330675 0001005720 90157734 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 OS ochrana objektov 2027-04-20 298.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330693 0001005713 20161529 2016-05-30 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2003-05-20 1119.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330585 0001005710 160446 2016-06-07 Logistická podp.- Vzdušná obrana Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 servis Iveco LK 2025-04-20 310.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329716 0001005389 2016000248 2016-05-30 Logistická podp.- Pozemná obrana Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 JO-Likvidácia odpadov 2019-04-20 1236.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328850 0001005499 230610426 2016-05-23 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2027-04-20 47.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330703 0001005502 230610427 2016-05-23 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2027-04-20 53.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330850 0001005503 600586 2016-05-23 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s, Jána Nerudu 556/31, 018 51 Nová Dubnica 46951237 DF potraviny+DPH 2028-04-20 63.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330854 0001005505 2016024 2016-05-23 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Viera Holáková - NIKA, Kováčova 608/13, 935 26 Starý Tekov 31062202 potraviny 2020-04-20 91.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330563 0001004951 1620256192 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok 315737 OS komunálne odpady 2019-04-20 6292 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331062 0001005684 260592015 2016-05-23 CP- GR SEMaI - OdPI CHRENKOVÁ Anna, Tajovského 836/33, 956 33 Chynorany 0 Výkup pozemkov 2004-05-20 100.55 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330680 0001005783 4590667610 2016-06-17 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 AŠ nákup PHM paliv. karta 2003-05-20 66776.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331774 0001006049 16024436 2016-05-23 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2019-04-20 126.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330686 0001005461 16025199 2016-05-23 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 OS nákup potravín 2020-04-20 30.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327439 0001005462 516122177 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 spotreba vody e.č. 2028-04-20 130.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330555 0001005467 21610721 2016-05-30 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava 35848189 13-124,125/2016 AĎ 2025-04-20 3121.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331097 0001005427 670613812 2016-05-23 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2025-04-20 518.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330776 0001005417 1500061785 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné SPO BA 2021-04-20 31.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330364 0001005340 320161669 2016-05-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 POTRAVINY 2025-04-20 538.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327411 0001005341 670611786 2016-05-12 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO-Potraviny 2011-04-20 13.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326624 0001005035 21160140 2016-05-12 Zahr. návštevy VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. - hotel, Holubyho 85, 902 01 Pezinok 35836113 Stravovanie delegácie 2014-04-20 660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330397 0001005133 3016916430 2016-05-23 Národné centrum EOD Nováky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2006-05-20 463.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330746 0001005908 3016912456 2016-05-02 Delostrelecký oddiel Michalovce DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 nákup straveniek DOXX 2006-04-20 211.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329936 0001004914 616033 2016-05-23 Vojenská polícia C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 DF stravovanie 2029-04-20 700.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330928 0001005620 230608912 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 AŠ POTRAVINY VÚ 1043 N 2013-04-20 211.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330112 0001004896 3016913811 2016-05-23 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 122 ks 2018-04-20 384.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329858 0001005058 612300111 2016-05-23 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS CORNER SK spol. s r.o., Krížna 12, 811 07 Bratislava 31377971 AŠ servis kávovaru 2013-04-20 46.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330731 0001005128 16100580 2016-05-12 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 AŠ pozáručný servis 2018-04-20 1997.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328773 0001005138 230608482 2016-05-12 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2008-04-20 669.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330441 0001005356 230609903 2016-05-12 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2021-04-20 720.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330438 0001005363 100281 2016-05-02 Logistická podpora - ústredný orgán AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 os servis oprava sedadla 2029-02-20 1202.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326890 0001005372 16109168 2016-06-17 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 toaletné a čistiace pot.e 2031-03-20 3026.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330901 0001005504 4522016 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Obec Stará Lehota, Stará Lehota 33, 916 36 Stará Lehota, okr. Nové M. n.Váhom 311995 OS daň z nehnuteľnosti 2018-04-20 108.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330721 0001005595 113601507 2016-05-23 Logistická podp.- Pozemná obrana EUROMOTOR, spol. s r.o., Čerešňová 8A, 974 05 Banská Bystrica 31561357 servisná prehl. e.č. 2027-04-20 329.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329899 0001005596 160004275 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 36672441 stocne 2030-04-20 201.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331045 0001005724 260582015 2016-06-07 CP- GR SEMaI - OdPI Hudecová Viera, Banská 11, 976 32 Badín 0 vyvlast.pozm v k.ú. Badín 2004-05-20 18587.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330802 0001005827 1081650035 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Úrad práce,soc.vecí a rodiny Trnava, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava 30794536 Výpožička nebyt. priestor 2002-05-20 336 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330936 0001005881 160004250 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 36672441 stocne 2030-04-20 317.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331047 0001005723 3631600011 2016-05-23 AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 Oprava kop.strojov 2020-04-20 3082.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329167 0001005722 3016370562 2016-05-02 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné lístky 2004-04-20 655.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329452 0001004296 120161466 2016-06-29 Logistická podp.- Pozemná obrana Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 13-231/2016 AĎ 2025-03-20 2859.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332589 0001004479 230608584 2016-05-23 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2020-04-20 151.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330711 0001005010 20160238 2016-05-30 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Cintorínska 16, 811 08 Bratislava 44570783 psychologické vyšetrenia 2015-04-20 1520 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331145 0001005150 230610226 2016-05-23 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Potraviny 2026-04-20 50.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328171 0001005837 5201601023 2016-05-23 Prápor RCHBO Rožňava EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942 potraviny 2025-04-20 897.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330800 0001005686 25562011 2016-05-23 Úrazové dávky, súdne rozhodnutia Borovský Bernard Ing., Kuzmányho 25, 040 01 Košice 0 Náhrada škody 2005-05-20 591.42 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330729 0001005886 2160400030 2016-05-12 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 stravovanie zam a PrV 2031-03-20 246.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330636 0001005202 160080 2016-05-12 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 stravovanie zamestnancov 2031-03-20 11477.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330635 0001005203 2016087 2016-05-23 Zahr. návštevy Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď 34245189 STRAVA PRE ZAHR.DELEGÁCIU 2019-04-20 720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330628 0001005204 120160790 2016-05-12 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTOŠTÝL, a.s., Trenčianska Turná 1030, 913 21 Trenčianska Turná, okr. Trenčín 36325074 servis Land Rover 2022-04-20 389.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329323 0001005249 1605184 2016-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 OS hotovosť-potraviny 2019-04-20 950.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330292 0001005274 20160448 2016-05-23 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 2051/1, 911 05 Trenčín 30352096 DF potraviny+DPH 2028-04-20 385.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331013 0001005507 3016914405 2016-05-23 Vojenská polícia DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2026-04-20 3150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329978 0001005618 2800027053 2016-05-30 Logistická podp.- Vzdušná obrana Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 AŠ zabezp.žel.vlečky 2028-04-20 53.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327984 0001005922 120161999 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku POZANA MÄSO s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen 36059056 nákup potravin 2015-04-20 664.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327908 0001005232 230609422 2016-05-23 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2018-04-20 289.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330708 0001005314 11163919 2016-05-23 ALTHEA SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 TS BGAN pauš.popl. 4/16 2021-04-20 118.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327104 0001005225 27820416 2016-05-23 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 potraviny e.č. 2015-04-20 2.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328239 0001005456 5201601063 2016-05-23 Mechanizovaný prápor Michalovce EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942 potraviny 2028-04-20 307.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331058 0001005497 160444 2016-05-23 Logistická podpora PPÚZ MO SR Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 pozáručný servis e.č. 2025-04-20 406.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329703 0001005387 4000049986 2016-05-23 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF školenie 2026-04-20 23.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330702 0001005784 220101108 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina 35792604 dodávka tepla a TUV 2015-04-20 4000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330078 0001004681 160020016 2016-06-17 CORA GASTRO s.r.o., Traktorová 1, 058 01 Poprad 44857187 NÁKUP kavovaru LK 2004-05-20 455 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331976 0001005726 670612687 2016-05-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny 2018-04-20 203.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329374 0001004954 2016005 2016-05-12 Aktivity SVC M.R. Modrý dom Bratislava spol. s r, Roľnícka 56, 831 07 Bratislava 35757761 Stravovanie delegácie 2008-04-20 170.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330285 0001005073 20160074 2016-05-12 Protilietadlová raketová brigáda Nitra VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie zam a PrV za 2015-04-20 8676.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330634 0001005180 2016101 2016-05-23 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď 34245189 DF stravovanie 2001-05-20 4025.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330886 0001005729 230610985 2016-05-30 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2003-05-20 424.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328171 0001005642 1051604905 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 os elektrická energia 2031-03-20 10716.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330069 0001004458 11601315 2016-05-23 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 potraviny 2018-04-20 97.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330559 0001005162 100629 2016-05-30 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis škoda fabia e.č. 2021-04-20 465.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328913 0001005385 530613003 2016-05-30 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2002-05-20 60.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331072 0001005623 670614248 2016-05-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY e.č. 2027-04-20 27.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329374 0001005432 1116500746 2016-06-17 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Atlas Copco s. r. o., Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava 36289833 OS výmena ND kompres.GA7 2004-04-20 188.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331587 0001005788 20161477 2016-05-30 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice 35349051 potraviny 2003-05-20 214.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330560 0001005643 230611102 2016-05-30 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2004-05-20 163.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331149 0001005787 230610677 2016-05-23 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2002-05-20 10.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331016 0001005776 102016 2016-05-23 Vojenská polícia Šimko Igor M. Ing. znalec 913358, Ľudovíta Fullu 22, 841 05 Bratislava 0 DF znalecký posudok 2026-04-20 752.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330931 0001005712 2016000288 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 OS likvidácia odpadu 2003-05-20 494.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330871 0001005796 600652 2016-05-23 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s, Jána Nerudu 556/31, 018 51 Nová Dubnica 46951237 DF potraviny + DPH 2005-05-20 202.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330876 0001005797 2016000291 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 likv.odpadu voderady e.č. 2003-05-20 494.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330870 0001005798 100453 2016-05-02 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 oprava voz.Octavia 2030-03-20 446.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328043 0001003970 516102026 2016-05-23 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 os nákup potravín 2020-04-20 179.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330565 0001005289 160500023 2016-05-12 Logistická podp.- Vzdušná obrana Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 porucha napájacieho zdroj 2015-04-20 2642.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328377 0001005003 670613680 2016-05-12 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny 2025-04-20 811.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330358 0001005205 670613866 2016-05-12 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny 2025-04-20 117.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329448 0001005207 21600025 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku STS Technologie spol. s r.o., Kopečná 940/14, 60200 Brno, ČR 27733319 Oprava ČOV 2014-04-20 915 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330603 0001005320 1726015481 2016-05-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 Potraviny 2020-04-20 361.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328649 0001005321 16026915 2016-05-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 JO-POTRAVINY 2025-04-20 1230.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326927 0001005343 16026916 2016-05-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 OS nákup potravín 2022-04-20 180.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328877 0001005344 1610104353 2016-05-23 Logistická podp.- Vzdušná obrana MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 Nákup pneumatík 2026-04-20 28454.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330925 0001005512 1610104352 2016-05-23 Logistická podp.- Vzdušná obrana MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 Nákup pneumatík 2026-04-20 28454.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330923 0001005513 516102245 2016-05-23 Multifunkčný prápor Hlohovec Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 OS nákup potravín 2030-04-20 121.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330768 0001005762 230609042 2016-05-12 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2013-04-20 100.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330468 0001005195 320161559 2016-05-12 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 potraviny 2018-04-20 413.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330522 0001005330 20161375 2016-05-12 Multifunkčný prápor Hlohovec FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 JO-Potraviny 2013-04-20 1088.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326336 0001005208 20160609 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 JO-Deratizácia 2014-04-20 8407.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330601 0001005209 2224600064 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Mesto Sliač, Letecká ulica 1, 962 31 Sliač 320277 Popl.za komunálny odpad 2025-04-20 11160.07 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330532 0001005210 2016211436 2016-05-12 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 36653004 Prehlbovanie kvalifikácie 2014-04-20 822 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330258 0001005211 5116 2016-05-02 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Agentúra TEMPO, s.r.o., Jánošíkova 1, 010 01 Žilina 36433292 Prehlbovanie kvalifikácie 2007-04-20 478.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330260 0001005212 201637 2016-05-12 Zahr. návštevy Castle Restaurant s. r. o., Gorkého 11, 811 01 Bratislava 44330286 Stravovanie delegácie 2018-04-20 390.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330398 0001005324 301160587 2016-05-12 Zahr. návštevy TEHELNÉ POLE, a.s., Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava 36361666 Stravovanie delegácie 2018-04-20 250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330399 0001005325 3110024053 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 zemny plyn 5/2016 Topolca 2001-05-20 3287 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330953 0001005878 16108299 2016-06-17 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 toal.a čist.potreby e.č. 2031-03-20 441.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330895 0001005506 670614045 2016-05-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ POTRAVINY VÚ 2014 HSa 2026-04-20 312.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329374 0001005353 54608 2016-05-12 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv COOP Jednota Trnava, SD, Trojičné námestie 5915/9, 918 42 Trnava 168921 potraviny 2031-03-20 43.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330501 0001005152 120161801 2016-05-12 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv POZANA MÄSO s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen 36059056 potraviny 2011-04-20 95.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330488 0001005153 320161390 2016-05-12 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 potraviny 2007-04-20 15.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330486 0001005154 28830416 2016-05-23 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 OS nákup potravín 2020-04-20 468.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328239 0001005463 16700062 2016-05-12 Logistická podp.- Vzdušná obrana Letisko Poprad - Tatry, a.s., Na letisko 100, 058 98 Poprad 35912651 JO-poplatky za nav.služby 2014-04-20 501.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326879 0001005261 5516002413 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín 36672254 Vodné, stočné 2019-04-20 470.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330442 0001005089 516102247 2016-05-30 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2030-04-20 79.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326379 0001005640 2201601780 2016-05-02 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2004-04-20 45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330376 0001005027 122016 2016-05-23 Mechanizovaný prápor Michalovce Kvetoslava Praskaiová Cukráreň SIES, Čsl. armády 360/31, 071 01 Michalovce 35025158 potraviny 2029-04-20 467.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331073 0001005498 600523 2016-05-12 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s, Jána Nerudu 556/31, 018 51 Nová Dubnica 46951237 DF potraviny+DPH 2014-04-20 93.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330606 0001005500 61000544 2016-05-23 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 pozáručný servis 2027-04-20 532.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329933 0001005644 230610225 2016-05-23 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Potraviny 2026-04-20 265.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328809 0001005645 20160061 2016-06-07 Zahr. návštevy GURMEN s.r.o, Námestie sv. Mikuláša 1, 064 01 Stará Ľubovňa 44025718 ubytovanie pre zahr. dele 2028-04-20 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331710 0001005789 670613761 2016-05-23 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS nákup potravín 2025-04-20 199.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326862 0001005911 116200427 2016-05-02 Práca s masmédiami SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, 811 07 Bratislava 35745274 spravodajský servis 2031-03-20 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330175 0001005093 20161338 2016-05-23 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 AŠ POTRAVINY VÚ 1201 2020-04-20 1291.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329358 0001005460 3016915024 2016-06-07 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 JO stravné lístky Zvolen 2029-04-20 664.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330447 0001005662 0116049201 2016-06-07 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 JO stravné lístky 2029-04-20 661.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330448 0001005663 16010 2016-05-30 CP- GR SEMaI - OdPI SPIRIT,spol. s r.o., Radvanská 11, 974 05 Banská Bystrica 31591817 rekonštrukcia stáčiska 2029-04-20 15300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330659 0001005664 811316 2016-05-30 Zahr. návštevy Stredná OŠ hotelových služieb a obc, Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen 37890115 Strav.počas zahr.návštevy 2027-04-20 306.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331405 0001005665 2016155 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Jozef Bugár - SERVIS MEN, Priemyselná 3, 965 01 Žiar nad Hronom 35302950 oprava prevzd.zariadenia 2028-04-20 586.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331070 0001005673 2016156 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Jozef Bugár - SERVIS MEN, Priemyselná 3, 965 01 Žiar nad Hronom 35302950 OS oprava čerpadla 2028-04-20 553.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331068 0001005674 16109169 2016-06-17 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 hygienické potreby 2031-03-20 683.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331008 0001005764 75600162 2016-05-23 Prevádzka MO SR- NGŠ OS SR TOP SERVIS IT a.s., Krajná 10, 821 04 Bratislava 44387598 Oprava kop.stroja 2820 2020-04-20 1184.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327934 0001005751 110044293 2016-05-23 UNFICYP Saima Avandero S.P.A., Via Barberini 86, 00187 Roma, IT 0 námorná preprava 2029-04-20 11362 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330704 0001005846 140101503 2016-05-23 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR OTIDEA s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava 47139200 Prehlbovanie kvalifik.zam 2003-05-20 513 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330827 0001006067 670613840 2016-05-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2025-04-20 167.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329374 0001005339 2016025 2016-05-23 Zahr. návštevy ENTIA s.r.o., Pavla Horova 24, 841 08 Bratislava 35937122 tlmočenie e.č. 2029-04-20 504 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328129 0001006042 20160445 2016-06-07 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Ani-pet spol. s r.o., Kasalova 37, 949 01 Nitra 36557714 krmivo pre psov LK 2002-05-20 2165.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331599 0001006059 20160131 2016-05-23 Národné centrum EOD Nováky PRAGOLAB s.r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava 31352839 DF školenie 2027-04-20 717.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330762 0001005661 20161594 2016-06-07 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2006-05-20 201.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001005895 8016129834 2016-05-30 5. pluk špeciálneho určenia PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina 30224918 DF potraviny + DPH 2029-04-20 538.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331201 0001006084 1051607556 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 elekt energ.4/16 2030-04-20 79928.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331934 0001006095 0020600316 2016-04-21 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 OS nákup potravín 2018-03-20 405.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328239 0001004134 3020024015 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 AŠ RWE GAS energia 4/2016 2001-04-20 478 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329955 0001004135 5900820206 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 prenájom PE rúry V TN 2022-03-20 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326333 0001004136 116031015 2016-05-02 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza 31561802 DF potraviny + DPH 2021-03-20 6.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329747 0001004138 230608061 2016-04-21 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2004-04-20 974.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329433 0001004139 670609489 2016-04-21 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS nákup potravín 2021-03-20 210.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326862 0001004140 4700290316 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina 36403032 spotreba pary 2031-03-20 45102 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329871 0001004202 616023 2016-05-12 Aktivity SVC C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 Stravovanie delegácie 2006-04-20 32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330153 0001004203 755 2016-04-21 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny+DPH 2031-03-20 95.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329300 0001004204 0172727901 2016-04-21 Zabezpečenie spojenia Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 Telekom.služby 2003-04-20 1927.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326383 0001004205 7602804738 2016-05-02 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 TS prev.MT 1 3/16 2001-04-20 5311.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326342 0001004207 4000244974 2016-05-12 Účelovo sledované výdavky OSSR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 výcvik želez.prep.e.č. 2008-04-20 76.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327208 0001004488 1620080 2016-05-02 Logistická podp.- Pozemná obrana ORNTH spol. s r.o., Trieda SNP 82/542, 974 01 Banská Bystrica 31559956 nákup ručného GPS 2023-03-20 1007 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330072 0001004492 160360 2016-05-02 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS Alfa office, s.r.o., Kazanská 5, 821 06 Bratislava 35955333 Oprava skart.stroja 2012-04-20 309.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329734 0001004498 9121952016 2016-04-21 Zahraničné pracoviská GŠ Slovak Liaison Team to PCC, Building 101, 7010 SHAPE 0 VUD SHAPE - 3/2016 2031-03-20 20818.53 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001004499 60000210 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 Vyúčtovanie za teplo 2031-03-20 336.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329860 0001004503 1051605292 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 Vyúčtovanie za el.energiu 2031-03-20 111803.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330367 0001004504 2016016 2016-05-02 CP- GR SEMaI - OdPI LEVSTAV - LEVICE, s.r.o., SNP 56, 934 01 Levice 36524735 energ.efektívnosť bud. os 2031-03-20 22335.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327077 0001004506 15042016 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku ANTEN-TECH-SAT, s.r.o., Pri zvonici 29, 821 04 Bratislava 35944196 Oprava TV rozvodov 2004-04-20 113.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329829 0001004508 216041205 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 Vodné,stočné 3/2016 2011-04-20 69.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330076 0001004713 1726011451 2016-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 POTRAVINY doúčtovanie 2029-02-20 27.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326767 0001004714 85095500 2016-05-02 Zahraničné pracoviská GŠ Coolblue B.V., Aalsweg 91, 5615 CC Eindhoven, NL 0 Nákup robota ZP BRUNSSUM 2030-03-20 495 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329793 0001004715 20161441 2016-05-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 OS nákup potravín 2027-04-20 203.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330585 0001005430 670614252 2016-05-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny 2027-04-20 298.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326916 0001005431 670613873 2016-05-12 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2026-04-20 205.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330519 0001005438 16100547 2016-05-30 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 nákup potravín 2003-05-20 255.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330983 0001005682 10162200 2016-05-23 Prápor RCHBO Rožňava ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2025-04-20 2532.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330801 0001005683 3119973613 2016-05-23 Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 Nákup leteniek 2002-05-20 15850.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330960 0001005831 116051730 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 strav listky 6/2016 LK 2005-05-20 1751.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331288 0001005884 20161675 2016-05-23 Prápor RCHBO Rožňava ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2028-04-20 867.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330792 0001005685 160118 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Ing. Ladislav Kende-Gastest-Konštru, Drevný trh 3, 040 01 Košice 10688323 oprava regul.stanice plyn 2007-04-20 1322 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329941 0001004440 2016078 2016-05-02 5. pluk špeciálneho určenia B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin 36380997 DF potraviny + DPH 2029-03-20 536.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330235 0001004441 881 2016-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny+DPH 2008-04-20 92.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329905 0001004443 230608586 2016-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2011-04-20 67.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329907 0001004444 230608587 2016-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2011-04-20 332.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330270 0001004445 670611754 2016-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2011-04-20 23.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330194 0001004447 234603605 2016-05-02 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2005-04-20 586.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330230 0001004448 2016004009 2016-05-02 Ministerstvo obrany SR PRO EDUCATION International s. r. o, Hany Meličkovej 4, 841 05 Bratislava 47372281 Jazykový kurz v rámci NAE 2007-04-20 279 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329733 0001004614 912992016 2016-05-02 Zahraničné pracoviská MO Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels 0 VUD Brusel MO - 3/2016 2031-03-20 20681.26 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001004964 501619671 2016-05-30 Prevádzka MO SR- NGŠ OS SR Euro Data SK, a.s., Kvačalova 5, 010 04 Žilina 44271875 SERVIS e.č. 2004-05-20 84.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331100 0001006070 1116000465 2016-05-12 Práca s masmédiami Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 47232480 odvys.prog.na roz.sl.e.č. 2013-04-20 1302.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330279 0001005265 22016018 2016-06-17 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARMONT s.r.o., Môťovská 4590/14, 960 01 Zvolen 36823813 AŠ montáž autofolie 2015-04-20 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331761 0001004960 2016063 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Róbert Lipták, podnikateľ, Moyzesova 2791/18, 058 01 Poprad 41715314 oprava bojlera 2028-04-20 490 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331246 0001006105 1600050541 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 OS vodné a stočné 2018-04-20 20.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330617 0001005429 16028029 2016-05-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 OS nákup potravín 2028-04-20 289.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328877 0001005708 100586 2016-05-23 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 JO-TO Škoda Octavia 2018-04-20 1279.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329054 0001005141 16109173 2016-05-30 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OS materiál 2022-04-20 19232.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330918 0001005605 3010047065 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Záloha za plyn 2001-05-20 1014 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331262 0001006088 230609095 2016-05-23 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2014-04-20 261.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330945 0001005629 1604100869 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 AŠ nájom Poprad.Kr.hoľa 2027-04-20 252.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326753 0001005548 0116049873 2016-05-23 Topografický ústav LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 1120 ks 2002-05-20 3528 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330546 0001005622 201604010 2016-05-23 Technichlad, s.r.o., Budovateľská 1406/5, 945 01 Komárno 46578528 OS nákup materiálu 2021-04-20 1872.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330883 0001005030 42016 2016-05-23 Vojenská polícia Novosádová Daniela, Mgr. znalec 914, Na pasekách 8, 831 04 Bratislava 0 DF vypracovanie znaleckéh 2015-04-20 695.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330715 0001005741 230610673 2016-05-23 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2029-04-20 246.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330744 0001005742 16026913 2016-05-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 OS nákup potravín 2022-04-20 482.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326926 0001005342 116040256 2016-05-23 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza 31561802 DF potraviny+DPH 2007-04-20 55.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330717 0001005555 20165110 2016-05-23 Logistická podp.- Pozemná obrana Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník 36167517 Čistenie a pranie 2028-04-20 699.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330914 0001005601 20161550 2016-06-07 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2004-05-20 295.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001005738 3160000559 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 Vodné, stočné SPO Zvolen 2020-04-20 608.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330423 0001005083 120160647 2016-05-23 Polygrafická činnosť Grafitec Slovakia Group s.r.o., Račianska 190, 831 06 Bratislava 45262543 SERVIS 2025-04-20 194.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329536 0001005394 230609231 2016-05-12 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2015-04-20 75.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330472 0001005189 20161513 2016-05-30 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY e.č. 2002-05-20 462.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001005610 670614950 2016-05-23 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2003-05-20 92.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330949 0001005718 20161497 2016-06-07 Multifunkčný prápor Hlohovec FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potr.mas.vyrobky LK 2025-04-20 606.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330585 0001005963 8680025708 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 zrážkové vody 2030-04-20 2143.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331028 0001006163 20160222 2016-05-23 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Cintorínska 16, 811 08 Bratislava 44570783 zdravotné výkony37-24/16 2019-04-20 720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330753 0001004888 230609750 2016-05-12 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2020-04-20 24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330581 0001005312 230610826 2016-05-30 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2002-05-20 31.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328052 0001005633 3016913988 2016-05-23 Prápor RCHBO Rožňava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2020-04-20 15.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330789 0001005687 3016330402 2016-05-23 Medzinárodné CoE EOD Trenčín DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2029-04-20 1575 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330317 0001005960 167390118 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 za odber a rozbor odpadov 2027-04-20 71.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331293 0001006101 112016 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Jaroslav Buocik, podnikateľ, Trebostovo 3, 038 41 Trebostovo, okr. Martin 40991512 Oprava ventilu 2003-05-20 865 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330690 0001005575 11601383 2016-05-12 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny + DPH 2018-04-20 897.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330437 0001005197 8680020895 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 Stočné 3/2016 2021-04-20 2205.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330551 0001005313 11601382 2016-05-12 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny+DPH 2020-04-20 629.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330573 0001005315 1605531 2016-05-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 os nákup potravín 2026-04-20 1176.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327623 0001005349 7300160283 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36310743 Dodávka vody SPO TN 2022-04-20 95.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330362 0001005176 670615480 2016-06-07 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2005-05-20 102 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330343 0001005811 872016 2016-05-30 Vojenská polícia Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 DF stravovanie 2005-05-20 237.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331362 0001006123 20160101 2016-05-12 Reprezentačné výdavky R KaMO Victoria AG ART s. r. o., Šancová 41, 831 04 Bratislava 44040962 Propagácia a prezentácia 2011-04-20 140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330262 0001005216 2161095174 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 Vodné, stočné SPO Zvolen 2028-04-20 43.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330843 0001005670 2161096924 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 JO-Vodné Letisko Sliač 2029-04-20 2315.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331330 0001006103 100649 2016-05-23 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 pozáručný servis e.č. 2025-04-20 659.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328769 0001005519 3016330395 2016-05-23 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2028-04-20 7393.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330474 0001005520 113601514 2016-05-23 Logistická podp.- Pozemná obrana EUROMOTOR, spol. s r.o., Čerešňová 8A, 974 05 Banská Bystrica 31561357 serv.prehliadka e.č. 2027-04-20 329.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329898 0001005593 120006192 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Mesto Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin 316792 OS daň z nehnut.MT 2017-04-20 110469.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330727 0001005598 89 2016-05-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava 35793783 AŠ POTRAVINY VÚ 2014 HSa 2026-04-20 125 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330588 0001005625 3120027023 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Záloha za plyn os 2001-05-20 279 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331081 0001006077 160289 2016-05-23 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 DF potraviny + DPH 2013-04-20 313.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330944 0001005654 120160683 2016-05-23 Polygrafická činnosť Grafitec Slovakia Group s.r.o., Račianska 190, 831 06 Bratislava 45262543 os Servis ofsetového stro 2026-04-20 2159.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329536 0001005656 120160684 2016-05-23 Polygrafická činnosť Grafitec Slovakia Group s.r.o., Račianska 190, 831 06 Bratislava 45262543 JO-Servis.práce rezačka 2029-04-20 2759.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329536 0001005657 211650630 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina 35792604 Dodávka tepla a TUV 2002-05-20 3689.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330897 0001005658 10162352 2016-05-30 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 nákup potravín 2002-05-20 319.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330985 0001005681 8660034424 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 vodné 2030-04-20 18.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331026 0001006075 516101688 2016-05-12 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2031-03-20 19.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330498 0001005178 160287 2016-05-23 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 DF potraviny+DPH 2012-04-20 190.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330716 0001005556 2800027052 2016-05-30 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 AŠ zabezp.žel.vlečky 2028-04-20 127.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327970 0001005557 234603941 2016-05-23 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2018-04-20 123.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331085 0001005558 20165109 2016-06-07 Logistická podp.- Vzdušná obrana Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník 36167517 JO-Pranie a čistenie 2028-04-20 1047.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330914 0001005602 16109170 2016-05-30 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 hygienické potreby e.č. 2031-03-20 7100.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330910 0001005606 20161611 2016-05-23 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 DF potraviny + DPH 2009-05-20 282.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331102 0001006020 10162389 2016-05-30 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2003-05-20 247.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331359 0001006022 10162448 2016-06-07 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2005-05-20 325.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331352 0001006024 1312016 2016-05-23 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR BPM Slovakia, s.r.o., Lichnerova 22, 903 01 Senec 35861886 Prehlbovanie kvalifik.zam 2026-04-20 384 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330815 0001006026 000106 2016-05-23 Zahraničné pracoviská GŠ Betten Federl, Obermarkt 25, 82418 Murnau, DE 128293461 Nákup matrac na RAMSTEIN 2007-03-20 947 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330664 0001005802 320161722 2016-05-23 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 DF potraviny + DPH 2028-04-20 793.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330769 0001005554 2161094187 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 Vodné, stočné SPO Zvolen 2028-04-20 956.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330837 0001005667 0884250316 2016-06-07 CP- GR SEMaI - OdPI Vitteková Anna, Kuchyňa 127, 900 52 Kuchyňa 0 AŠ Výkup poz.v kú Kuchyňa 2003-05-20 494.79 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330873 0001006097 2201602438 2016-05-30 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 20% 2005-05-20 67.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331196 0001005918 8016203857 2016-05-30 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2029-04-20 176.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331356 0001006009 230609804 2016-05-23 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2021-04-20 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331014 0001005509 3020024015 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 odber plynu 2001-05-20 478 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331061 0001005875 111600715 2016-05-02 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 DF potraviny+DPH 2007-03-20 135.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330271 0001004597 616000138 2016-05-02 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny+DPH 2005-04-20 0.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330250 0001004598 670609985 2016-05-02 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2029-03-20 253 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330252 0001004599 234603636 2016-05-02 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2005-04-20 142.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330247 0001004601 11160021 2016-05-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana SPINET, a.s., Sabinovská 3, 821 03 Bratislava 35720905 OS opr.metrolog.zariadení 2001-04-20 18528 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326718 0001003976 61603018 2016-06-17 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia EKOSYSTÉMY, s.r.o., ul. Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 36329061 Revízia vozňa AĎ 2031-03-20 10270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327407 0001003978 61603019 2016-06-17 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia EKOSYSTÉMY, s.r.o., ul. Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 36329061 revízia želez.vozňa e.č. 2031-03-20 10400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327375 0001003981 160288 2016-05-12 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 potraviny 2013-04-20 4.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330524 0001005287 20161354 2016-05-23 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice 35349051 OS nákup potravín 2026-04-20 127.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330560 0001005288 4000050256 2016-05-23 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF školenie 2006-05-20 23.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331108 0001005891 100456 2016-05-02 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 oprava čel.skla Octavia 2030-03-20 273.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328231 0001003972 2016000287 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 likvidácia odpadov 2003-05-20 109.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330872 0001005799 230610273 2016-05-23 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2004-04-20 9.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330951 0001005716 20160258 2016-05-30 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Cintorínska 16, 811 08 Bratislava 44570783 zdravotná starostlivosť 2025-04-20 17850 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331459 0001005493 21620093 2016-05-23 LVN Košice - vyšetrenie leteck.personálu Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 36601578 zdravotné výkony152-4/16 2025-04-20 4290 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330754 0001005494 320161778 2016-05-23 Multifunkčný prápor Hlohovec CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 Potraviny 2002-05-20 264.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328883 0001005760 20161435 2016-05-23 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 DF potraviny + DPH 2027-04-20 196.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330788 0001005553 101610010 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica 18, 059 60 Vysoké Tatry 166529 JO-zál.platba elektriny 2021-04-20 30.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330542 0001005451 1605603 2016-05-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 Potraviny 2028-04-20 603.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327615 0001005471 3016913925 2016-05-12 Veliteľstvo posádky Bratislava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné lístky 2022-04-20 1575 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329826 0001005476 234604524 2016-05-23 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2027-04-20 847.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330820 0001005477 116047361 2016-05-23 Vojenská polícia LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF gastrolístky 2026-04-20 3150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329996 0001005607 12028 2016-06-07 Logistická podp.- Vzdušná obrana TECHNISERV, s.r.o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava 35763124 OS servis navig.systému 2029-04-20 246.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326815 0001005859 230612214 2016-06-07 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2016-05-20 236.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331555 0001006640 30845572 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Obec Smolník, Smolník, 055 66 Smolník, okr. Gelnica 329576 JO-popl. za komunálny odp 2030-01-20 18.05 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330993 0001006004 0116045614 2016-05-23 Prápor RCHBO Rožňava LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky 2020-04-20 12.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330790 0001005688 0116051819 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravne lístky LK 2005-05-20 3124.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331521 0001005892 30041647 2016-05-23 Veliteľstvo posádky Bratislava Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 OS zabezpeč. stravovania 2005-05-20 505.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326955 0001005990 2161094661 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 Vodné SPO Rožňava 2028-04-20 57.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330898 0001005689 61000495 2016-05-23 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 pozáručný servis 2020-04-20 366.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329488 0001005257 2160400032 2016-05-12 Vojenská polícia MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 DF stravovanie 2031-03-20 275.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330463 0001005406 20160167 2016-06-17 Zahr. návštevy G.L. HOTELY, a.s., Námestie SNP 64/2, 960 01 Zvolen 36031241 Stravovanie zahr.návštevy 2027-04-20 840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331802 0001005871 20161571 2016-06-07 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY LK 2005-05-20 372.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001005814 112016 2016-05-23 Generálny štáb OS SR FIESTA, s.r.o., Pekná cesta 7, 831 05 Bratislava 35759003 Občerstvenie 2020-04-20 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330927 0001005822 616000185 2016-05-23 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny + DPH 2003-05-20 0.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331106 0001005823 5564642 2016-05-23 Vojenský ústav hygieny a epidemiológie MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava 31333524 Odborná literatúra 2005-05-20 81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330732 0001005888 15301708 2016-04-21 Príspevok na dopravu pre OÚVO Záhorie ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava 36249840 Preprava osôb 12/2015 2003-02-20 2657.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329420 0001004308 20160583 2016-05-30 Výstavy a konferencie NRpV KEKO TRADING, spol. s r.o., Pasienková 2E, 821 06 Bratislava 17311454 NÁKUP cist.prostr 2002-05-20 75.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331105 0001005653 113601519 2016-05-23 Logistická podp.- Pozemná obrana EUROMOTOR, spol. s r.o., Čerešňová 8A, 974 05 Banská Bystrica 31561357 serv.prehliadka e.č. 2027-04-20 332.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329903 0001005588 113601518 2016-05-23 Logistická podp.- Pozemná obrana EUROMOTOR, spol. s r.o., Čerešňová 8A, 974 05 Banská Bystrica 31561357 serv.prehlid.e.č. 2027-04-20 329.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329902 0001005589 113601515 2016-05-23 Logistická podp.- Pozemná obrana EUROMOTOR, spol. s r.o., Čerešňová 8A, 974 05 Banská Bystrica 31561357 serv.prehliadka e.č. 2027-04-20 329.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329901 0001005591 530612456 2016-05-23 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2026-04-20 686.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330795 0001005694 670615694 2016-05-23 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2009-05-20 1391.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331104 0001006023 20161766 2016-06-07 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2005-05-20 17.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331351 0001006028 2660201412 2016-06-07 Mechanizovaný prápor Michalovce Ing. Andrej Timko TA-TRANS, Štefánikova 714, 075 01 Trebišov 10792848 potraviny 2005-05-20 27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331350 0001006031 1352016 2016-05-23 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR BPM Slovakia, s.r.o., Lichnerova 22, 903 01 Senec 35861886 Prehlbovanie kvalifik.zam 2027-04-20 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330822 0001006033 320161859 2016-06-07 Prevádzka MO SR - PPÚZ CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 AŠ POTRAVINY VÚ 2014 BA 2005-05-20 1740.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331567 0001005813 36 2016-05-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava 35793783 AŠ POTRAVINY VÚ 2014 HSa 2026-04-20 62.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330588 0001005621 516101916 2016-05-12 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2008-04-20 18.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330504 0001005177 230610829 2016-05-30 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2002-05-20 527.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328171 0001005635 1600385 2016-05-23 Prápor RCHBO Rožňava EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava 44049374 potraviny 2029-04-20 669.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330758 0001005691 161128 2016-05-23 Prápor RCHBO Rožňava DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava 36210021 potraviny 2020-04-20 512.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330785 0001005692 3016916406 2016-05-30 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 43 ks pr 2006-05-20 135.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330605 0001005954 2160263 2016-06-07 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie 2030-04-20 9938.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331592 0001005956 101567 2016-05-23 Zahr. návštevy V - VIKTOR 10 s. r. o., Kremnická 26, 851 01 Bratislava 47550201 Ubytovanie zahr.návštevy 2023-03-20 162.95 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330922 0001005992 616032 2016-05-23 Veliteľstvo posádky Bratislava C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 Stravovanie PrV a zam.VeP 2005-05-20 519.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330889 0001005993 16800159 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh, J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová 36682888 OS vodné, stočné Nemšová 2030-04-20 674.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330737 0001005695 530612457 2016-05-23 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2026-04-20 1042.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330791 0001005696 16027304 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny e.č. 2029-04-20 73.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326973 0001005698 530612459 2016-05-23 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2026-04-20 85.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330759 0001005699 3016380460 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2006-05-20 2264.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331332 0001005882 0116052295 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 JO-Str.pouk.SPO Michalovc 2006-05-20 2179.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331336 0001006057 3010034092 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 distribúcia plynu 2001-05-20 324 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331054 0001005885 32890516 2016-05-23 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 Potraviny 2004-05-20 2.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328239 0001006011 102016 2016-05-23 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Národný ústav celoživotného vzdeláv, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava 699438 Prehlbovanie kvalifik.zam 2025-04-20 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330819 0001006029 012016 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Ing. Juraj Šipula (stavby), Pod Bôrom 275/11, 039 01 Turčianske Teplice 30501067 AŠ oprava vodov.potrub. 2019-04-20 424.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330689 0001005560 670615229 2016-06-07 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2004-05-20 518.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331346 0001005735 670615149 2016-06-07 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2004-05-20 891 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330343 0001005736 230609465 2016-05-12 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2013-04-20 118.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330473 0001005187 20160165 2016-05-23 CP- GR SEMaI - OdPI I.N.V.E.S.T a.s. (INVEST a.s.), Oravská Jasenica 345, 029 64 Oravská Jasenica 36398594 Stavebné práce 2029-04-20 118018.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329656 0001006003 3016320822 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 JO-Nákup stravných líst. 2005-05-20 3121.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331520 0001005767 160385 2016-06-07 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 DF potraviny + DPH 2003-05-20 136.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331646 0001005819 160332 2016-05-30 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 DF potraviny+DPH 2028-04-20 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331437 0001005820 2016000289 2016-06-07 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 OS likvidácia odpadov 2003-05-20 483.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328850 0001005821 162390 2016-06-07 EUTM Mali EU-Military Operations ATHENA, RUE DE LA LOI 175, 1100 BRUXELLES 100000214 pobyt. náklady EUTM MALI 2019-05-20 1992.15 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331570 0001006804 20161397 2016-05-23 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 DF potraviny + DPH 2025-04-20 389.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330787 0001005411 4000050232 2016-05-30 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 skolenie VU1056 2003-05-20 85.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331410 0001005898 670614702 2016-05-23 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny 2002-05-20 88.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326862 0001006015 150100021 2016-06-17 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku WINTEC Slovakia s.r.o, Jána Hollého 381/7, 969 01 Banská Štiavnica 48269191 ÚFZ BA-13-126/2016 - JO 2026-04-20 311.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331305 0001006147 230611524 2016-05-30 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2009-05-20 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331399 0001006235 4000050307 2016-05-23 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF školenie 2010-05-20 71.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331111 0001006117 61000608 2016-06-17 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 OS servis,oprava Mitsubis 2005-05-20 3141.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327334 0001006350 100739 2016-06-17 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 pozáručný servis 2006-05-20 1130.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329499 0001006351 12101602130 2016-05-23 R úradu centrálnej logistiky Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o., Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava 31319459 AŠ nákup ÚFZ-13-100/2016 2015-04-20 57600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330618 0001005132 1610104355 2016-06-07 Logistická podp.- Vzdušná obrana MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 13-144/2016 AĎ 2026-04-20 28454.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328349 0001006355 2016000296 2016-06-07 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 zneš.odp. pre VU 9994 2004-05-20 38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328850 0001006357 1605838 2016-05-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 potraviny hotovosť 2002-05-20 7.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330959 0001006276 7300160351 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36310743 DF plyn e.č. 2010-05-20 2103.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331296 0001006362 3016370743 2016-05-30 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2002-05-20 689.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330662 0001005755 16028045 2016-05-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 OS potraviny - hotovosť 2002-05-20 169.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330582 0001006277 2161097571 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 JO-Stočné Žiara Zvolen 2030-04-20 276.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331322 0001006363 120162070 2016-06-29 Logistická podp.- Pozemná obrana Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 OS nákup tonerov 2021-04-20 811.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332447 0001005423 2016096 2016-05-23 Vojenská polícia FERDINAND, s.r.o., Okružná 20, 045 01 Moldava nad Bodvou 45963240 DF ubytovanie 2001-05-20 445.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330930 0001005905 4160119 2016-05-23 R úradu centrálnej logistiky - OMUŠ Fintex, s.r.o., Sadová 14, 052 01 Spišská Nová Ves 36572535 Nákup termobielizne 2021-04-20 40800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330905 0001005381 3604700 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská distribučná, a.s./, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36361518 prenájom 2004-05-20 211.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331126 0001006196 230612215 2016-06-07 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2016-05-20 111.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331556 0001006641 1126162042 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Obec Klokočov, Klokočov 65, 072 36 Klokočov 325309 JO-daň z nehnuteľnosti 2021-04-20 1263.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330743 0001005586 1011620025 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 dodávka elektriny 2026-04-20 371.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330849 0001005743 116050981 2016-05-30 Prápor výcviku Martin LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF gastrolístky 2006-05-20 4135.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330866 0001006063 1600361011 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Obec Jatov, Jatov 190, 941 09 Jatov, okr. Nové Zámky 308943 daň za psa LK 2030-04-20 3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331404 0001006648 21600649 2016-05-23 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 AŠ TLACIARENSKE SLUZBY 2021-04-20 246.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328138 0001005491 75600161 2016-05-23 Prevádzka MO SR- NGŠ OS SR TOP SERVIS IT a.s., Krajná 10, 821 04 Bratislava 44387598 Oprava kop.stroja 281 2027-04-20 906.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327934 0001005752 162389 2016-05-12 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ANTON ANTOL, s.r.o., Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Niva, okr. Zvolen 36039730 potraviny 2030-03-20 64.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330491 0001005151 2016005 2016-06-17 Logistická podp.- Vzdušná obrana Ľubomíra Vargová KVETY L+L, Párovská 42, 949 01 Nitra 37645421 veniec z kvetov 2006-05-20 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332082 0001006167 12027 2016-06-07 Logistická podp.- Vzdušná obrana TECHNISERV, s.r.o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava 35763124 servis navig. systému 2029-04-20 135 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326810 0001005860 20160048 2016-05-23 Logistická podp.- Vzdušná obrana MicroStep-MIS, spol. s.r.o., Čavojského 1, 841 04 Bratislava 35791489 Servisná pohotovosť 2002-05-20 2582.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327453 0001005857 230611294 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2005-05-20 349.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326601 0001006405 116049262 2016-05-30 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky 2029-04-20 689.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330663 0001005758 160389 2016-05-30 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 potraviny 20% 2011-05-20 50.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331508 0001006391 1606144 2016-06-07 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 AŠ POTRAVINY VÚ 2014 BA 2006-05-20 771.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331563 0001005893 16026171 2016-05-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 AŠ POTRAVINY VÚ 2014 HSa 2025-04-20 18.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330582 0001005609 100723 2016-06-07 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis oprava čel.skla, e 2003-05-20 250.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329717 0001006158 61000595 2016-05-30 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 OS BO výmena tachometra 2003-05-20 2230.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329828 0001005854 530613962 2016-06-07 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 nákup potravín 2009-05-20 232.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331365 0001006152 20160346 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok 315737 JO-FA el.energia ŠH-Konia 2012-05-20 431.36 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331492 0001006345 0116052775 2016-06-07 Opravárenský prápor Martin LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 327 ks p 2009-05-20 1030.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330718 0001006005 22016 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Štefan Urban, podnikateľ, Slanská Huta 77, 044 17 Slanská Huta 46625402 OS oprava oplotenia 2019-04-20 4211.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330741 0001005375 1600543131 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Obec Viničné, Cintorínska 13, 900 23 Viničné 305154 daň z nehnuteľnosti e.č. 2011-04-20 457.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330719 0001005587 2016001 2016-05-30 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Ing. Veronika Sásiková(Posilňovňa S, Banícka741/7, 969 01 Banská Štiavnica 50097989 poskytnutie šport. areálu 2009-05-20 140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331514 0001006410 16029278 2016-05-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 OS potraviny - hotovosť 2006-05-20 10.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330582 0001006279 160117 2016-06-17 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 JO-KO has.príst.VÚ9994 Ne 2002-05-20 537.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330427 0001006356 5101620805 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca 36045403 dodávka tepla e.č. 2009-05-20 272.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331559 0001006360 160351 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Ing.Jozef Flosník-Pekáreň u Flosník, Chalupkova 4, 977 01 Brezno 30559375 Potraviny 2028-04-20 181.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327301 0001005899 160102 2016-06-07 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 kontr hasiacich prist LK 2028-04-20 502.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330427 0001005901 64072016 2016-05-30 Personálny úrad Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 stravovanie - LM 2030-04-20 2101.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331513 0001005943 7472016 2016-05-30 Personálny úrad Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 stravovanie zamestnancov 2030-04-20 51.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331228 0001005944 20160215 2016-06-07 ITSK, s.r.o., Zelená 29, 949 01 Nitra 36556050 ÚFZ BA-13-141/2016 - JO 2002-05-20 166.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331569 0001005945 20160213 2016-06-07 ITSK, s.r.o., Zelená 29, 949 01 Nitra 36556050 13-140/2016 AĎ 2002-05-20 847.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331468 0001005946 1051607116 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 distribúcia elektriny 2030-04-20 28873.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331055 0001005947 201605189 2016-06-07 Prevádzka MO SR - PPÚZ ANETE SR, spol. s r.o., Krížna 4092/34, 811 07 Bratislava 35792027 JO-SERVIS 2003-05-20 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331391 0001006069 3120024044 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 zemný plyn 2001-05-20 581 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330947 0001005865 670613827 2016-05-30 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2025-04-20 186.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331158 0001005971 670615592 2016-05-30 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 20% 2006-05-20 167.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331502 0001006384 10162630 2016-06-07 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 nákup potravín 2013-05-20 255.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331649 0001006748 164400052 2016-06-17 Logistická podp.- Pozemná obrana IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, 979 01 Rimavská Sobota 46375210 13-177/2016 AĎ 2028-04-20 30.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332034 0001005603 530612462 2016-05-23 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2026-04-20 303 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330778 0001005703 2016001329 2016-05-30 Prevádzka MO SR - PPÚZ ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 SPRACOVANIE ODPADU LK 2030-04-20 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328882 0001006192 16109819 2016-05-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 ÚFZ BA-13-104/2016 2026-04-20 35160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330747 0001006195 2052016 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku VK control s.r.o., Dulova Ves 143, 082 52 Dulova Ves 46657967 AŠ oprava sprchov.ho kúta 2013-05-20 317.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331540 0001006742 230612751 2016-05-30 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2019-05-20 603.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331526 0001006744 16109944 2016-06-07 Logistická podp.- Vzdušná obrana GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OS nákup materiálu 2027-04-20 388.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331463 0001006164 9127232016 2016-05-23 Zahraničné pracoviská GŠ Slovak National Support Element, Flugpl. Geb. 52366877, Nemecko 30845572 VUD Ramstein - 4/2016 2030-04-20 6519.63 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001006214 9125312016 2016-05-23 Zahraničné pracoviská GŠ M. Ratkovsky C2COE Utrecht, Herculeslaan 1, PO BOX 9004, 3509 AA Utrecht 0 VUD Utrecht - 4/2016 2030-04-20 1805.97 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001006002 10162213 2016-05-23 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2026-04-20 201.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331038 0001005439 670611869 2016-05-12 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO-Potraviny VÚ1201 2011-04-20 203.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328234 0001005442 11601397 2016-05-23 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 nákup potravin 2025-04-20 125.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330559 0001005444 116047302 2016-05-30 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 1600 ks 2026-04-20 5040 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330283 0001005998 2160255 2016-05-30 Prápor výcviku Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2005-05-20 37624.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331428 0001006061 319160113 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica 36609340 JO-Zrážkové TOV B Bystric 2030-04-20 140.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331037 0001006099 319160114 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica 36609340 vodné stočné 2030-04-20 32.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331039 0001006100 3119965346 2016-05-30 Zahr. služ.cesty Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 preplatenie ubytovania 2002-05-20 1612 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331400 0001006248 4000246198 2016-06-07 Účelovo sledované výdavky OSSR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 výcvik vnútroštátnej žel. 2009-05-20 70.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327208 0001006266 516102464 2016-05-30 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny+DPH 2010-05-20 85.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331445 0001006268 113601777 2016-06-07 Logistická podp.- Pozemná obrana EUROMOTOR, spol. s r.o., Čerešňová 8A, 974 05 Banská Bystrica 31561357 servis vozidla e.č. 2013-05-20 329.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329920 0001006691 530612458 2016-05-23 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2026-04-20 396.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330779 0001005697 3016340791 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky e.č. 2009-05-20 3017.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331594 0001006092 3411606 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Výroba tepla, s. r. o., Česká 15, 831 03 Bratislava 47257202 teplo,záloha e.č. 2013-05-20 1201 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331244 0001006336 230611509 2016-05-30 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2009-05-20 32.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331394 0001006642 2016123 2016-06-29 Logistická podpora - ústredný orgán Miroslav Šimko SIMEX, Šťastná 2750/6, 821 05 Bratislava 17485100 NÁKUP kanc stoliciek 2019-05-20 837.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332355 0001006706 316801181 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec 36255556 OS vodné, stočné 2030-04-20 1585.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331036 0001006169 9126752016 2016-05-23 Zahraničné pracoviská GŠ Ács Peter, Vítězné náměstí 5, 16000 Praha 0 VUD Praha - 4/2016 2030-04-20 17929.33 0 CZK Dodávateľské faktúry 0001005964 0116051729 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 strav.listky Hloh.4/16 LK 2005-05-20 2268 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331333 0001005883 0116052301 2016-06-17 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravne listky LK 2006-05-20 472.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331432 0001006134 2160256 2016-05-30 Prápor výcviku Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2005-05-20 7937.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331430 0001006062 61000577 2016-05-30 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 pozaruc servis 2029-04-20 156.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329948 0001005852 61000598 2016-05-30 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 pozáručný servis 2003-05-20 602.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329949 0001005855 230609096 2016-05-23 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2014-04-20 740.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330714 0001005638 160480 2016-05-23 Logistická podp.- Pozemná obrana Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 pozáručný servis 2029-04-20 153.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329612 0001005639 2016103 2016-06-07 Alab, spol. s r. o., Gruzínska 28, P.O.Box 19, 820 05 Bratislava 45842167 OS nákup materiálu 2005-05-20 6446.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331477 0001006159 20161671 2016-06-17 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 AŠ POTRAVINY VÚ 2014 BA 2012-05-20 242 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001006289 2016008 2016-06-17 Zahr. návštevy M.R. Modrý dom Bratislava spol. s r, Roľnícka 56, 831 07 Bratislava 35757761 Stravovanie delegácie 2017-05-20 118.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331860 0001006888 3110027029 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 zem.plyn 2001-05-20 2289 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330997 0001005872 3016916213 2016-05-30 Prevádzka MO SR - PPÚZ DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 STRAVNÉ LÍSTKY 2005-05-20 31500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331127 0001005867 20160497 2016-05-30 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 2051/1, 911 05 Trenčín 30352096 DF potraviny + DPH 2010-05-20 199.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331384 0001006240 0112016 2016-05-02 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia OKV, spol. s r.o., Kratinova 52, 036 01 Martin 36382124 MVO-TK loko e.č. 2017-03-20 354.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327920 0001004495 670614249 2016-05-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny 2027-04-20 743.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329374 0001005433 230609817 2016-05-12 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2021-04-20 86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330494 0001005435 1394300716 2016-05-23 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Slovenská inšpekcia životného prost, Jeséniova 17D, 831 01 Bratislava 156906 Únik nafty - pokuta 2005-04-20 700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331010 0001006343 884248916 2016-06-07 CP- GR SEMaI - OdPI Šíra Peter, Kuchyňa 352, 900 52 Kuchyňa 0 OS Výkup poz.kú Kuchyňa 2009-05-20 1109.16 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331025 0001006370 2016000247 2016-05-30 Logistická podp.- Pozemná obrana Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 JO-Likvidácia odpadov 2019-04-20 1951.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328850 0001005700 160577 2016-06-29 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 AŠ vykonan. BO,ETK a EK 2016-05-20 7099.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328421 0001006703 160316 2016-05-23 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 DF potraviny+DPH 2026-04-20 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331088 0001005579 670615166 2016-05-30 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2004-05-20 11.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330343 0001006746 8680025707 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 stočné 4/2016 2030-04-20 124.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331030 0001006165 670615613 2016-06-07 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2006-05-20 378.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329374 0001005894 1051607111 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 OS elektrická energia 2030-04-20 9846.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331488 0001006000 0022016 2016-05-23 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Mgr. Viera Grenčíková-"VERA", Martinská 1617/1, 010 01 Žilina 35407212 Odborný seminár BOZP 2004-05-20 250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330921 0001006194 116200652 2016-05-30 Práca s masmédiami SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, 811 07 Bratislava 35745274 AŠ servis SITA sprístup. 2030-04-20 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331051 0001006379 332016 2016-06-17 Výstavy a konferencie NRpV SKLO-KRIŠTAL, spol. s r.o, Široká 1920/2, 058 01 Poprad 36458007 OS propag.na IDEB 2006-05-20 1650 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331063 0001006407 230609989 2016-05-23 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2022-04-20 197.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330817 0001005143 0116045298 2016-05-12 Služobný úrad MO SR - PPÚZ Ministerstva LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Stravné lístky Záhorie 2019-04-20 94.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328779 0001005484 2962016 2016-05-12 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen TENIS CENTRUM s.r.o. Zvolen, Neresnícka cesta 13, 960 01 Zvolen 36029751 hala na sguash a tenis na 2010-04-20 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330632 0001005578 670614669 2016-05-30 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2002-05-20 132.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326916 0001005616 16109942 2016-06-17 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 hygienické potreby e.č. 2027-04-20 906.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331002 0001005765 116041045 2016-05-30 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza 31561802 DF potraviny+DPH 2027-04-20 39.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331436 0001005790 2016000300 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 Vývoz a zneškodnenie odp. 2009-05-20 309.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331207 0001006249 16111076 2016-05-30 Prevádzka MO SR - PPÚZ GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 AŠ kanc. pomôc. pre VA-CR 2030-04-20 402.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331280 0001006283 2016000013 2016-05-23 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Beáta Hassounová-BON FRUIT, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín 30880157 DF potraviny + DPH 2010-05-20 326.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331083 0001006381 670614668 2016-05-30 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2002-05-20 157.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327091 0001006530 0808026566 2016-05-23 Výstavy a konferencie NRpV KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 585441 JO-poistenie IDEB 2016 2005-05-20 6647.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330735 0001005805 2016001 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Radoslav Prostinák, podnikateľ, Rastislavova 1167/3, 020 01 Púchov 37484745 AŠ oprava strešnej krytin 2005-05-20 999 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331420 0001005904 60000210 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 Vyúčtovanie za teplo 2030-04-20 267.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331290 0001006258 21600698 2016-05-30 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLAČIARENSKÉ SLUŽBY 2021-04-20 291.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328138 0001005818 6784706631 2016-05-30 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 OS TS prenájom okruhov 2001-05-20 14251.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331064 0001006218 7603767155 2016-05-30 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 JO-TS RELAX 60 4/2016 2001-05-20 1503.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326380 0001006220 20161719 2016-05-30 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 nákup potravín 2002-05-20 50.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330987 0001005680 316103650 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec 36255556 OS zrážkové vody 2030-04-20 604.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331034 0001006168 54614 2016-05-30 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv COOP Jednota Trnava, SD, Trojičné námestie 5915/9, 918 42 Trnava 168921 potraviny 2029-04-20 41.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331191 0001005978 3016916471 2016-06-07 Opravárenský prápor Martin DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 328 ks p 2009-05-20 1033.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330725 0001006006 320161849 2016-05-30 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 potraviny 20% 2005-05-20 181.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331507 0001006389 20160582 2016-05-12 Topografický ústav MBB a.s., ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica 36039225 permanentka na TP PrV - 5 2020-04-20 230 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330633 0001004970 2016000009 2016-05-23 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Beáta Hassounová-BON FRUIT, Bratislavská 1, 911 05 Trenčín 30880157 DF potraviny + DPH 2027-04-20 474.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330670 0001005561 160451 2016-05-30 Logistická podp.- Vzdušná obrana Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 servis na irisbus Crosway 2025-04-20 10014.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326660 0001005641 1726016460 2016-05-30 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 potraviny 2030-04-20 20.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331177 0001006317 20161455 2016-05-30 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 OS nákup potravín 2028-04-20 667.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330585 0001005472 2016058 2016-05-30 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Restaurant GURMAN spol. s.r.o., Bratislavská 102, 902 01 Pezinok 36850276 stravovanie zamestnancov 2030-04-20 3504.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331225 0001005727 20160090 2016-05-30 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2030-04-20 3726.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331256 0001005887 2160259 2016-05-23 Zásobovacia základňa tr.5 Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2006-05-20 3625.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331101 0001005889 670613867 2016-05-30 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2025-04-20 81.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331159 0001005969 9124832016 2016-05-23 Zahraničné pracoviská GŠ Trudic Luboš, Víta Nejedlého, 68203 Vyškov 0 VUD Vyškov - 4/2016 2030-04-20 20954.42 0 CZK Dodávateľské faktúry 0001006046 16028025 2016-05-30 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 OS nákup potravín 2028-04-20 435.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326926 0001005706 670614894 2016-05-30 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2003-05-20 185.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329374 0001005709 2160264 2016-06-07 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie 2030-04-20 998.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331590 0001005958 100722 2016-06-07 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 AŠ pozáručný servis 2003-05-20 722.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329512 0001006157 11602153 2016-05-23 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad SINTRA spol. s r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava 685232 nákup potravín 2028-04-20 519.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330957 0001005679 3070019044 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Záloha za plyn 5/2016 2001-05-20 1486 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331265 0001006090 20161612 2016-05-30 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2009-05-20 439.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331510 0001006387 92016 2016-06-07 Zahr. návštevy PhDr. Mária Švecová (preklady), Slávičie údolie 30, 811 02 Bratislava 22672435 OS tlmoč.pre MiO vo FJ 2009-05-20 110 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331413 0001006303 16110812 2016-05-30 Prevádzka MO SR - PPÚZ GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 Čistiace prostried. VA-CR 2030-04-20 158.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331226 0001006007 2605102015 2016-05-23 CP- GR SEMaI - OdPI Kapustová Eva, Vlkanovská 157, 976 31 Vlkanová 0 Výkup pozemkov 2025-04-20 134.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330793 0001005832 670615495 2016-06-07 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO-POTRAVINY 2005-05-20 81.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327091 0001005812 16030425 2016-06-17 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY 2009-05-20 546.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326926 0001006231 230610827 2016-05-30 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2002-05-20 231 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330990 0001005631 670616701 2016-06-17 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY e.č. 2016-05-20 27.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330772 0001006513 16500010 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Dušan Orth, podnikateľ, Záhradná 801/64, 900 61 Gajary 41804066 Čistenie kan.a monitor AĎ 2015-05-20 312 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331764 0001006801 30041648 2016-05-23 Veliteľstvo posádky Bratislava Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 OS zabezpeč. stravovania 2005-05-20 1605.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326955 0001005991 20160270 2016-05-30 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Cintorínska 16, 811 08 Bratislava 44570783 zdravotná starostlivosť 2029-04-20 15650 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331462 0001005996 29160965 2016-05-02 Vojenský ústav hygieny a epidemiológie Úrad pre normalizáciu, metrológiu, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 STN 2001-04-20 19.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330342 0001005373 9127682016 2016-05-02 Zahraničné pracoviská GŠ Smiško Mario, Kapsu str. 44, LT-02189 Vilnius, Lithuania 0 VUD Vilnius - 3/2016 2031-03-20 4528.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001004963 32016 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Ing. Juraj Šipula (stavby), Pod Bôrom 275/11, 039 01 Turčianske Teplice 30501067 OS oprava strechy 2029-04-20 994.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330805 0001005745 100661 2016-06-17 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 OS servis,oprava Š Octavi 2027-04-20 247 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329498 0001005934 1600607 2016-05-30 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Pro Benefit s.r.o., kpt.Jaroša 1929/49, 020 01 Púchov 36336173 Odborná literatúra 2005-05-20 55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330917 0001006191 7603767782 2016-05-30 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 TS SMS DIRECT 4/2016 2001-05-20 91.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326338 0001006223 16111184 2016-06-17 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 hyg.potreby nákup e.č. 2030-04-20 1995.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332243 0001006688 1944 2016-05-30 Aktivity SVC Imrich Gašparovič GAMEX (Hotel Tili, Kollárova 20, 902 01 Pezinok 14055503 Ubytovanie zahr.návštevy 2013-05-20 698.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331407 0001006464 3160269 2016-05-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ Wash - service s.r.o., Bronzová 697/1, 851 10 Bratislava 35823682 AŠ chémia pre potreby aut 2028-04-20 114.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330626 0001005473 8860003422 2016-06-07 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 Odborný seminár 2017-05-20 456 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331474 0001006805 0097001755 2016-05-23 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 TS dob.kreditu EASY ARMY 2002-05-20 14.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326338 0001005739 516102025 2016-05-30 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2020-04-20 25.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331190 0001005979 160088 2016-05-30 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 stravovanie zamestnancov 2015-04-20 11825.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331230 0001005981 0116052293 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 AŠ stravné lístky SPO MT 2006-05-20 3597.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331517 0001005982 36315484 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Turčianska vodárenská spoločnosť as, Kuzmányho 25, 036 80 Martin 36672084 vodné,stočné 31.3.-28.4. 2029-04-20 27483.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331209 0001005984 97001756 2016-05-23 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 OS TS dobíj.kreditu 5/16 2002-05-20 113 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326338 0001005740 4000050218 2016-05-30 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 školenie 2003-05-20 95.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331410 0001005897 111601417 2016-05-30 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 DF potraviny + DPH 2018-04-20 132.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331276 0001006141 3090023025 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 zem.plyn 2001-05-20 2005 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330996 0001005873 3020024024 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 zem.plyn 2001-05-20 373 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330995 0001005874 16030429 2016-06-17 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2009-05-20 375.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328877 0001006232 230611508 2016-05-30 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2009-05-20 137.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331396 0001006233 21600820 2016-06-17 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLAČIARENSKÉ SLUŽBY e.č. 2018-05-20 14.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328138 0001006881 20165135 2016-06-17 Logistická podp.- Pozemná obrana Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník 36167517 JO-pranie pre VÚ 1007 Pre 2005-05-20 630 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330914 0001006162 16108300 2016-06-17 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 čistiace potreby e.č. 2031-03-20 16558.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330891 0001005508 9618601481 2016-05-30 Prevádzka MO SR - PPÚZ Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., Tuhovská 5, 831 07 Bratislava 35828161 NÁKUP 2003-05-20 378.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331009 0001005753 3016360497 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné poukážky 2005-05-20 1754.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331141 0001005754 670614713 2016-05-23 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny 2002-05-20 319.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330782 0001005756 230610812 2016-05-23 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2002-05-20 188.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331015 0001005779 3016915943 2016-05-30 Prápor výcviku Martin DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2006-05-20 4135.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330861 0001006064 160100964 2016-05-23 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831 Prehlbovanie kvalifik.zam 2029-04-20 69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330825 0001006065 670615779 2016-06-17 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 dodávka potravín 2009-05-20 41.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331709 0001006066 516307902 2016-06-17 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 Vydanie certifikátu 2010-05-20 46.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332157 0001006113 4100159801 2016-06-07 Účelovo sledované výdavky OSSR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 poplatok dovozného e.č. 2009-05-20 17852.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330177 0001006267 20160007 2016-05-30 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Štefan Lukáč, podnikateľ, Záhradnická 37, 044 55 Veľká Ida 32553676 potraviny 2031-03-20 99.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331153 0001005976 1600627001 2016-05-12 Správa nehnuteľného majetku TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 Záloha za teplo 5/2016 2025-04-20 3117 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330421 0001005218 21038158 2016-05-30 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SHAPE, Belgium, Building 101, 7010 SHAPE 0 pobyt. náklady RS e.č. 2029-04-20 34932.54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502327366 0001006272 3416056080 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 603481 Poplatok za vývoz odpadu 2030-04-20 6582.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330958 0001006076 8160402146 2016-05-30 Národné centrum EOD Nováky Hornonitrianske bane a.s. /HBP as, Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 36005622 DF stravovanie 2010-05-20 2108.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331355 0001006120 2161097570 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 zráž.voda,stočné 2030-04-20 204.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331323 0001006361 160112 2016-05-30 Vojenská polícia DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 DF stravovanie 2030-04-20 443 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331303 0001006280 2708201412 2016-06-07 Mechanizovaný prápor Michalovce Ing. Andrej Timko TA-TRANS, Štefánikova 714, 075 01 Trebišov 10792848 potraviny 2017-05-20 226.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331673 0001006592 1051607538 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 Dodávka elektriny 4/2016 2030-04-20 59069.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331115 0001005983 670616476 2016-06-17 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY AĎ 2013-05-20 440.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330343 0001006375 670615780 2016-05-30 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 20% 2009-05-20 177.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331503 0001006388 616034 2016-05-30 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 stravovanie Prv,zam. 2016-05-20 9389.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331467 0001006514 7300160350 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36310743 DF elektricka energia LK 2010-05-20 2080.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331297 0001006364 2161097572 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 zrazkove vody Zvolen LK 2030-04-20 2463.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331327 0001006365 2161097573 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 stočné e.č. 2030-04-20 87.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331324 0001006366 20161507 2016-05-30 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 10% 2002-05-20 562.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331187 0001005940 20165148 2016-06-29 Logistická podp.- Vzdušná obrana Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník 36167517 pranie a cistenie VU 1018 2019-05-20 93.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330914 0001006919 2124600012 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Obec Kamenec pod Vtáčnikom, Dolnokamenčianska 1/57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom 318167 komun.odpad e.č. 2023-03-20 240 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329763 0001003974 20160136 2016-05-12 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 pranie a čistenie 2015-04-20 128.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330326 0001004860 1610103411 2016-05-30 Logistická podp.- Pozemná obrana MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 ÚFZ BA-13-127/2016 - JO 2013-04-20 33987.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328349 0001004863 200072016 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Obec Lipovník, Lipovník 113, 956 01 Lipovník, okr. Topoľčany 310662 Daň z nehnuteľnosti 2016 2013-04-20 6.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330019 0001004875 320161561 2016-05-23 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 nákup potravin 2018-04-20 518.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327442 0001005795 20161636 2016-06-07 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2010-05-20 122.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331150 0001006126 670615825 2016-06-07 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY e.č. 2009-05-20 3269.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327091 0001006127 3016916163 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 OS stravné lístky 2005-05-20 724.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331286 0001006128 10160347 2016-05-23 ETN Slovakia spol. s r.o., Tupého 23/A, 831 01 Bratislava 31379508 Úhrada leteniek 2030-04-20 7206 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330960 0001006130 88250050082 2016-06-07 Zahr. návštevy Central Hotel Management s.r.o., Metodova 4, 821 08 Bratislava 46571981 STRAVA PRE ZAHR.DELEGÁCIU 2022-04-20 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331707 0001006131 9123402016 2016-05-23 Zahraničné pracoviská GŠ Multinational Corps Northeast, ul. Lukasinskiego 33, 71-215 Szczecin 0 VUD Štetín - 4/2016 2030-04-20 22943.06 0 PLN Dodávateľské faktúry 0001006133 3016916227 2016-06-17 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravne listky LK 2005-05-20 472.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331429 0001006135 234604909 2016-05-30 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2005-05-20 255.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331438 0001006136 234605050 2016-05-30 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2010-05-20 653.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331443 0001006137 120029632 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina 321796 daň z nehnuteľnosti 2030-04-20 82143.36 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331353 0001006651 20160093 2016-06-07 Mechanizovaný prápor Trebišovi VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 zabezpečenia stravovania 2030-04-20 5229.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331542 0001006209 2161097574 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 zrážkové vodyy 2030-04-20 24.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331326 0001006367 16109662 2016-06-17 Logistická podp.- Pozemná obrana GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 hygienické potreby 2022-04-20 999.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331379 0001006359 2605132015 2016-05-23 CP- GR SEMaI - OdPI Legíň Ján, Ľ. Svobodu 16, 976 32 Badín 0 Výkup pozemkov 2004-05-20 268.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330798 0001005834 2605152015 2016-05-23 CP- GR SEMaI - OdPI Mihalik Miloš, Nám. Ľ. Štúra 16, 974 01 Banská Bystrica 0 Výkup pozemkov 2025-04-20 511.91 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330797 0001005835 320160001 2016-07-11 Armáda SR celkom ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica 36609340 Prepl.vyuct. 12/2015 2029-01-20 2.72 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100024 234604520 2016-05-23 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2027-04-20 2157.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330818 0001005475 100720 2016-06-07 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 JO-PS ŠKODA F, VPZ5277072 2003-05-20 1035.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329513 0001006156 150100022 2016-06-17 Logistická podp.- Pozemná obrana WINTEC Slovakia s.r.o, Jána Hollého 381/7, 969 01 Banská Štiavnica 48269191 13-138/2016 AĎ 2026-04-20 351 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332038 0001006148 530613946 2016-06-07 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 nákup potravín 2009-05-20 190.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331361 0001006149 16100717 2016-06-07 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 pozáručný servis 2003-05-20 971.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329797 0001006154 220101108 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina 35792604 DF dodávka tepla a TUV 2013-05-20 3400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331208 0001006341 7603767014 2016-05-30 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 JO-TS IP prípoj 4/2016 2001-05-20 394.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326338 0001006219 20161560 2016-05-30 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2004-05-20 84.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331171 0001006320 8160402145 2016-06-07 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Hornonitrianske bane a.s. /HBP as, Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 36005622 DF stravovanie 2013-05-20 2943.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331654 0001006244 912512016 2016-05-23 Zahraničné pracoviská MO Durkech Boris, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 0 VUD New York - 3/2016 2031-03-20 14872.73 0 USD Dodávateľské faktúry 0001006672 2016400162 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 vývoz odpadu 2022-04-20 56.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330596 0001005446 3010031140 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Dodávka plynu 5/2016 2001-05-20 7046 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331135 0001006197 05192016 2016-06-07 Zásobovacia základňa tr.5 Martin KRANKAS s. r. o., Bratislavská 1, 010 01 Žilina 36372111 DF lekárske prehliadky 2013-05-20 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331940 0001006335 1027601517 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Mesto Sliač, Letecká ulica 1, 962 31 Sliač 320277 OS daň z nehnut. kú Sliač 2026-04-20 16975.53 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331837 0001006338 670616421 2016-05-30 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 20% 2012-05-20 37.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331505 0001006392 3400022158 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 zem.plyn 2010-05-20 24311.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331491 0001006508 3400022127 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 JO-dodávka zem.plynu 2010-05-20 3530.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331489 0001006509 153607 2016-05-23 Zahraničné pracoviská GŠ PC WORLD, UK, PO BOX 1687, S2 5YA Sheffield, UK 0 Nákup mult.zar.04Moleswor 2008-04-20 253.94 0 GBP Dodávateľské faktúry 4502331136 0001006525 100878 2016-06-29 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 AŠ bežná oprava diagn.voz 2030-05-20 324.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330835 0001007619 3016915046 2016-05-23 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 2403 ks 2029-04-20 7569.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330454 0001005808 100755 2016-06-17 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 AŠ pozáručný servis 2010-05-20 682.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330023 0001006437 234132015 2016-05-30 Úrazové dávky, súdne rozhodnutia SPORT ELEMENT s.r.o., Hlavná 67, 040 01 Košice 36814644 Trovy konania 2012-05-20 536.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331279 0001006636 8660035404 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 vodné,stočné e.č. 2030-04-20 12903.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331217 0001006287 120162377 2016-06-17 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 13-211/2016 AĎ 2004-05-20 22760.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332195 0001006849 20160405 2016-05-23 CP- GR SEMaI- OdPI INPEK, s.r.o., Štefánikova 81, 949 01 Nitra 34105620 Rekonštrukcia objektu 2030-04-20 103896.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329794 0001005900 1021601372 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin 31578861 prenájom kontajnerov 2006-05-20 236.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331245 0001006079 4700290416 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina 36403032 JO-Spotreba pary 4/2016 2030-04-20 46605.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331049 0001005903 15041637 2016-05-23 Veliteľstvo posádky Bratislava Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 OS zabezpeč. stravovania 2002-05-20 1781.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326955 0001005989 16100032 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku AP MEDIA s.r.o., Púpavová 73, 841 04 Bratislava 35691883 Oprava AMX ovládača 2005-02-20 486 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331247 0001006074 16076 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku INŠTALATÉR Dušan Piatka, spol. s r., 1.mája 80, 031 01 Liptovský Mikuláš 31609279 OS oprava radiátorov 2010-05-20 842.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331691 0001006499 1202016 2016-05-23 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR BPM Slovakia, s.r.o., Lichnerova 22, 903 01 Senec 35861886 Prehlbovanie kvalifik.zam 2022-04-20 1152 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330813 0001006008 0116054099 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístkky - GL 2010-05-20 677.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331739 0001006596 160324 2016-05-30 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 potraviny 20% 2027-04-20 138.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331184 0001005935 112016 2016-06-07 PORT 7, s.r.o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava 35705035 RUKAVICE 2010-05-20 160123.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331606 0001006254 320161735 2016-05-30 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 potraviny 20% 2028-04-20 214.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331183 0001005931 530612461 2016-05-23 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2026-04-20 943.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330760 0001005702 3020160349 2016-05-23 CP- GR SEMaI - OdPI Správa bytov - SK, s.r.o., Kuzmányho 509/4, 036 01 Martin 45556211 Stavebné práce 2004-05-20 97706.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328326 0001006032 670616477 2016-06-17 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY e.č. 2013-05-20 200.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331346 0001006374 642029 2016-05-12 Generálny štáb OS SR JUDr. Tibor Bicko-advokát, Dedovec 1763/281, 017 01 Považská Bystrica 31938183 Bicko Tibor JUDr. 2003-05-20 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001005690 0116052715 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 JO-str.poukážky Trenčín 4 2006-05-20 151.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331140 0001006498 2016202 2016-06-07 Raketometný odd.pozemných síl Rožňava Top Koncept s. r. o., Lysákova 24, 841 01 Bratislava 46396136 štartovný poplatok 2013-05-20 262.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331711 0001006676 2016400127 2016-06-07 Zahr. návštevy Slovenské národné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, 814 36 Bratislava 164721 stravovanie pre ZN 2012-05-20 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331736 0001006796 16093 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku OsP doprava, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 45976741 nákup materiálu AK 2009-05-20 3243.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331235 0001006202 310516 2016-05-23 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Bazovského 19, 841 01 Bratislava 36843741 Odborný seminár 2016-05-20 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331122 0001006485 0116052274 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 JO-Strav.pou. Dp.Východ K 2006-05-20 381.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331131 0001006486 3016340771 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné poukážky e.č. 2005-05-20 315 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331133 0001006487 3016370773 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 JO-strav. lístky SPO Preš 2005-05-20 2434.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331518 0001006475 116129713 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2002-05-20 2728.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331301 0001006537 20160077 2016-05-12 Prápor ISTAR Prešov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2015-04-20 1135.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330602 0001005495 8016203602 2016-05-23 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2022-04-20 140.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331040 0001005496 516102466 2016-06-17 Multifunkčný prápor Hlohovec Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2010-05-20 186.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331704 0001006245 20161417 2016-05-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 os nákup potravín 2026-04-20 308.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330585 0001005350 670613964 2016-05-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO-POTRAVINY 2026-04-20 1158.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326919 0001005351 230609022 2016-05-23 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2020-04-20 35.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330709 0001005007 670614667 2016-05-30 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2002-05-20 655.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329374 0001006529 670614211 2016-05-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS nákup potravín 2027-04-20 164.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330343 0001005434 160086 2016-05-12 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 AŠ kontrola has.príst. 2013-04-20 160.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330427 0001005651 0900826841 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 JO-prenájom PE rúry V TN 2022-04-20 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326333 0001005769 163 2016-05-30 5. pluk špeciálneho určenia FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina 31628036 DF potraviny+DPH 2004-05-20 115.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331218 0001005770 230610970 2016-05-30 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2003-05-20 85.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331219 0001005772 3353160403 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Waste transport, a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava 36046221 Prenájom kontajnerov 2002-05-20 211.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330941 0001005774 670612884 2016-05-23 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2018-04-20 289.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326862 0001006010 31730416 2016-05-23 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 POTRAVINY e.č. 2029-04-20 620.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328239 0001006012 20161498 2016-05-23 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY e.č. 2027-04-20 480.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328237 0001006013 25562011 2016-05-23 Úrazové dávky, súdne rozhodnutia Borovský Bernard Ing., Kuzmányho 25, 040 01 Košice 0 Náhrada škody 2011-05-20 529.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330937 0001006251 16032235 2016-06-17 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny AĎ 2016-05-20 9.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326640 0001006664 16501708 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku INCON, spol. s r.o., Priemyselná 6, 971 01 Prievidza 31415474 Výmena sklobet.výplní 2003-05-20 523.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331349 0001006262 21610828 2016-06-17 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava 35848189 AŠ nákup ÚFZ-13-169/2016 2005-05-20 974.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332003 0001006263 230610121 2016-05-23 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 OS nákup potravín 2025-04-20 45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330733 0001005282 160286 2016-05-12 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 potraviny 2011-04-20 104.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330525 0001005283 230610678 2016-05-30 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2002-05-20 94.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331178 0001005777 2605122015 2016-05-23 CP- GR SEMaI - OdPI Laksíková Ľubica, Družstevná 75, 976 32 Badín 0 Výkup pozemkov 2004-05-20 503.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330678 0001005781 1067 2016-05-23 Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny + DPH 2029-04-20 184.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330707 0001005782 6706155148 2016-05-30 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2004-05-20 85.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331152 0001005785 0884249616 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Majkutová Terézia, Oslobodenia 815/62, 922 03 Vrbové 0 uznanie dlhu za 2 roky 2003-05-20 140.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330915 0001006078 20160789 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku SEZAKO Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava 36263800 Monitoring vod.potrubia 2025-04-20 548.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331615 0001006585 1620277742 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica 313271 popl.za kom.odpad e.č. 2012-05-20 915.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331617 0001006660 1000016757 2016-05-30 Práca s masmédiami Tlačová agentúra SR-TASR, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 31320414 AŠ servis TASR sprístup. 2030-04-20 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327750 0001006380 670613679 2016-05-30 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 20% 2025-04-20 35.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331186 0001005936 2160262 2016-06-07 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie PrV 2030-04-20 2916 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331591 0001005953 20160446 2016-06-17 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora Ani-pet spol. s r.o., Kasalova 37, 949 01 Nitra 36557714 13-151/2016 AĎ 2002-05-20 2165.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332166 0001006060 0116052752 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky 2006-05-20 3014.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331595 0001006094 16152 2016-06-17 Logistická podpora - ústredný orgán FALCO SLOVAKIA s.r.o., Bottova 7, 811 09 Bratislava 31396488 NÁKUP kanc stoliciek LK 2012-05-20 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331756 0001006290 670616563 2016-05-30 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 20% 2013-05-20 187.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331504 0001006394 230612178 2016-05-30 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2013-05-20 117 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331427 0001006425 3400022113 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 zem.plyn 2010-05-20 42742.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331493 0001006428 20165141 2016-06-29 Logistická podp.- Vzdušná obrana Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník 36167517 AŠ popl.za zneč.ovzdušie 2011-05-20 1037.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330914 0001006704 222016 2016-06-17 Zahr. návštevy Pavol Strečko - STEAK HOUSE, Haburská 10, 821 01 Bratislava 37348019 Stravovanie zahr.návštevy 2018-05-20 66.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331801 0001006845 012016 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Cína Andrej Ing., znalec 914475, Sasinkova 6587/17, 921 01 Piešťany 0 Znalecký posudok 2016-05-20 445 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331270 0001006852 2016211 2016-05-23 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Slovenský inštitút intern.audítorov, Bajkalská 41, 821 09 Bratislava 31771602 Prehlbovanie kvalifik.zam 2003-05-20 228 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330823 0001006035 1620277742 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica 313271 komunálny odpad AĎ 2018-05-20 1830.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331618 0001006661 516102024 2016-05-12 Multifunkčný prápor Hlohovec Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 Potraviny 2020-04-20 707.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326340 0001005071 201600183 2016-05-30 Prápor logistickej podpory Prešov TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov 36480924 poskyt. strav. služieb 2030-04-20 499.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331134 0001005806 11601516 2016-05-23 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny+DPH 2029-04-20 604.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331017 0001005906 216050080 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 AŠ dodávka vody 2013-05-20 2664.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331309 0001006458 0116056876 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 AŠ stravné lístky 4/2016 2020-05-20 226.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331790 0001006887 140101498 2016-06-07 5. pluk špeciálneho určenia OTIDEA s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava 47139200 DF školenie 2003-05-20 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331565 0001006222 3016916791 2016-06-17 Delostrelecký oddiel Michalovce DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2010-05-20 192.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330832 0001006246 234605057 2016-06-07 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 20% 2010-05-20 472.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331745 0001006483 234605295 2016-06-07 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 20% 2013-05-20 531.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331716 0001006484 201600181 2016-05-30 Prápor logistickej podpory Prešov TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov 36480924 stravovanie 2030-04-20 513.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331128 0001006495 3016915700 2016-05-30 Veliteľstvo posádky Bratislava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky e.č. 2003-05-20 3150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330561 0001005994 3016914462 2016-05-30 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 1600 ks 2026-04-20 5040 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330280 0001005995 2121112500 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 vodne stocne 4/16 2003-05-20 4412.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331543 0001006198 9125792016 2016-05-23 Zahraničné pracoviská GŠ Michal Sadlon, Padriku Tee 4/5, 1311912 Tallin 0 VUD Tallin - 4/2016 2030-04-20 800 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001006210 616000201 2016-06-07 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny + DPH 2016-05-20 0.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331767 0001006681 16102841 2016-05-23 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny + DPH 2013-04-20 636.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330730 0001005627 216050997 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF dodávka vody 2013-05-20 4543.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331316 0001006463 160368 2016-05-23 Multifunkčný prápor Hlohovec Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 OS nákup potravín 2029-04-20 1034.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328865 0001005761 2161039900 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s, Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 36252484 JO-Vodné a stočné Trnava 2011-05-20 86.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331328 0001006511 116056049 2016-06-07 Základňa mobilných KIS Ružomberok LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF gastrolístky 2018-05-20 7087.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331238 0001007010 230610120 2016-05-23 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 nákup potravin 2025-04-20 128.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329378 0001005285 182016 2016-06-07 Zahr. návštevy VIA JASNA RESTAURANT, s.r.o., Námestie Andreja Hlinku 3, 831 06 Bratislava 36048968 vyúčtovanie stravovania 2028-04-20 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331703 0001006479 160009 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Ing. Vincent Marcinko-INŠTALA CENTR, P. O. Hviezdoslava 3661, 071 01 Michalovce 10714146 JO Čistenie studny Kameni 2009-05-20 585 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331562 0001006480 3016391009 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné poukážky e.č. 2005-05-20 381.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331124 0001006481 3631600031 2016-06-17 AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 JO-Opr.kop.strojov Hlohov 2029-04-20 3399.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329061 0001006255 11601514 2016-05-23 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny + DPH 2022-04-20 638.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330913 0001006039 912502016 2016-05-23 Zahraničné pracoviská MO Durkech Boris, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 0 VUD New York - 2/2016 2029-02-20 11363.58 0 USD Dodávateľské faktúry 0001006199 272016 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Obec Veľké Ozorovce, Veľké Ozorovce, 078 01 Veľké Ozorovce, okr. Trebišov 332046 AŠ výv.odpadu veľkoobj.ko 2002-05-20 162.65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331528 0001006200 16029742 2016-05-30 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2009-05-20 47.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331180 0001006316 20160383 2016-06-07 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany ERVIN cukrárska výrobňa spol. s r.o, Tešedíkovo 1416, 925 82 Tešedíkovo 36665363 DF potraviny + DPH 2018-05-20 60.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331766 0001006682 163243 2016-05-30 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ANTON ANTOL, s.r.o., Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Niva, okr. Zvolen 36039730 potraviny 2027-04-20 73.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331170 0001006321 101600377 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok 36820300 Dobropis dod.teplo CZT od 2004-03-20 11180.84 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100060 7236010500 2016-07-11 Agentúra správy majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 PRO-GLORIA G10/5 VR 2015 2002-06-20 274.08 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100159 2016056 2016-05-23 Delostrelecký oddiel Michalovce IMT Širava s.r.o., Severná 1977/2, 075 01 Trebišov 43835147 stravovanie 2030-04-20 4025.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331059 0001006190 160597 2016-06-29 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 oprava čelného skla 2019-05-20 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330368 0001006923 160118 2016-06-17 Logistická podp.- Vzdušná obrana HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 OS oprava hasiac.prístroj 2005-05-20 4753.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330427 0001006925 3411605 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Výroba tepla, s. r. o., Česká 15, 831 03 Bratislava 47257202 dod tepla a TUV trenc. LK 2015-04-20 1979 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331243 0001006721 3016330463 2016-05-30 Vojenská polícia DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF Nákup stravných lístko 2013-05-20 472.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331018 0001006409 4000050397 2016-06-07 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF vyšetrenie 2010-05-20 99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331558 0001006411 20161830 2016-06-07 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2010-05-20 221.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331642 0001006207 90156930 2016-04-21 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Prenájom telek.zariadenia 2004-04-20 352.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326342 0001004209 3016330311 2016-05-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup strávnych lístko 2004-04-20 7295.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329043 0001004486 0116041472 2016-05-02 Čestná stráž prezidenta SR LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné poukážky e.č. 2008-04-20 491.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329280 0001004613 260512015 2016-05-23 CP- GR SEMaI - OdPI Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 811 04 Bratislava 17335345 Výkup pozemkov 2016-04-20 48156.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330683 0001005773 320161782 2016-05-23 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 Potraviny 2002-05-20 385.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328883 0001006016 2016024 2016-05-23 CP- GR SEMaI - OdPI LEVSTAV - LEVICE, s.r.o., SNP 56, 934 01 Levice 36524735 Stavebné práce 2030-04-20 30602.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327077 0001006144 670613433 2016-05-30 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2021-04-20 21.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331168 0001006329 61000631 2016-06-07 Logistická podp.- Pozemná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla peugeot e. 2011-05-20 1505.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329597 0001006516 2160400036 2016-06-17 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 stravovanie 2030-04-20 1359 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332076 0001006911 1620226 2016-06-17 Hospodárska správa MO SR Sprinton, s. r. o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava 44396368 Odborná literatúra 2018-05-20 18.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331695 0001007144 230612949 2016-06-17 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2023-05-20 88.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332073 0001006941 16034554 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY 2026-05-20 75.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328877 0001007179 42016 2016-06-17 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Mária Chilová, podnikateľ, Na Štepnici 1197/2, 960 01 Zvolen 33301191 menovky na výstroj 2022-04-20 134.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332055 0001006058 516102659 2016-06-29 Multifunkčný prápor Hlohovec Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 OS nákup potravín 2020-05-20 390.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332371 0001006944 104222016 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Obec Rudňany, Rudňany 234, 053 23 Rudňany 329533 OS daň z nehnuteľnosti 2027-04-20 400.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331278 0001006342 8860003346 2016-05-23 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 Prehlbovanie kvalifik.zam 2028-04-20 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330824 0001006041 120022962 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 315524 daň z nehnuteľnosti AĎ 2030-04-20 11034.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331623 0001006337 1604100892 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 OS BA Kamzik nájom 2027-04-20 765.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327285 0001006383 0116052291 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Stravné poukážky 2006-05-20 315 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331281 0001006638 16110785 2016-06-29 Logistická podp.- Pozemná obrana GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 kanc potreby 2030-04-20 991.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332270 0001006718 20162059 2016-06-17 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 nákup potravín 2023-05-20 74.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332061 0001007103 116057588 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 AŠ stravné lístky 52016 2024-05-20 1417.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332122 0001007038 11164962 2016-06-17 ALTHEA SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 TS INMARSAT 5/16 AĎ 2019-05-20 85.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327104 0001006949 11164965 2016-06-17 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 TS IRÍDIUM 5/2016 Afgan. 2019-05-20 272.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327101 0001006951 1620029686 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Mesto Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 306169 komun.odpad e.č. 2001-04-20 7753.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332006 0001007143 100800 2016-06-17 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 pozáručný servis 2017-05-20 4106.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329715 0001006816 670612587 2016-05-12 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2015-04-20 205.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330514 0001005335 100686 2016-06-17 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 JO BO ŠKODA F,VPZ 5329188 2029-04-20 1328.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329050 0001005930 116048852 2016-05-30 Personálny úrad LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 309 ks p 2012-05-20 973.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330411 0001006305 1282 2016-06-07 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny + DPH 2020-05-20 219.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331689 0001006930 16111139 2016-06-17 Logistická podp.- Pozemná obrana GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OS nákup materiálu 2030-04-20 2943.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332103 0001006929 20161003 2016-06-07 R úradu centrálnej logistiky MANIPUL s.r.o., Letecká 11, 831 03 Bratislava 31426921 oprava vrtuľníka 2012-05-20 4368 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330607 0001006981 670617380 2016-06-07 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny VÚ 3030 Zvolen 2019-05-20 8.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331881 0001007209 20160192 2016-07-11 Logistická podp.- Pozemná obrana TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 pranie a čistenie mat. 2006-05-20 105.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330223 0001006614 11601515 2016-05-30 5. pluk špeciálneho určenia HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny+DPH 2025-04-20 773.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331224 0001006082 0090158804 2016-06-17 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AŠ telekomunikašné sl. 2013-05-20 4603.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326342 0001006817 8900834048 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 OS prenáj.PE rúry V TN 2031-05-20 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326333 0001007611 3400022060 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 plyn AĎ 2010-05-20 14749.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331763 0001006613 670615850 2016-05-30 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2009-05-20 15.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331386 0001006238 3400022087 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 plyn 4/206 LK 2010-05-20 15232.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331500 0001006445 20161666 2016-06-07 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice 35349051 AŠ POTRAVINY VÚ 2207 LV 2017-05-20 214.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330560 0001006573 20160193 2016-07-11 Logistická podp.- Pozemná obrana TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 pranie a cistenie 2006-05-20 82.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330223 0001006616 3223602619 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Mesto Topoľčany, Nám. M.R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany 311162 AŠ komunálny odp.a drob. 2027-04-20 1201.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330848 0001005800 084256716 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Števčeková Božena, Sokolovská 178/10, 040 11 Košice 0 uzn.dlhu k.ú. Stráňany AĎ 2023-05-20 10.31 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331631 0001006851 952016 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 nákl.súv.s výpož.pries.e. 2020-05-20 2094.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331871 0001007095 3016917930 2016-06-17 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 nákup straveniek DOXX 2024-05-20 185.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331904 0001007097 20160098 2016-06-07 Protilietadlová raketová brigáda Nitra VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie zamestnancov 2015-05-20 8159.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331923 0001007151 032628 2016-06-29 Logistická podp.- Vzdušná obrana Menzies Aviation (Czech), s.r.o., K Letišti 57/1049, Ruzyně, 16100 Praha, ČR 16948904 2024-05-20 6893.93 1 CZK Dodávateľské dobrop. 0000100175 160500012 2016-04-21 Logistická podp.- Vzdušná obrana Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 os oprava MVO-BO LSRL 2011-03-20 758.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327110 0001003055 616029 2016-05-12 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 závodné stravovanie 2015-04-20 2251.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330557 0001004756 530612460 2016-05-23 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2026-04-20 688.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330783 0001005701 670615693 2016-05-23 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2009-05-20 70.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331103 0001006021 3090021078 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Záloha za plyn 5/2016 2001-05-20 1155 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331260 0001006086 234605051 2016-05-30 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2010-05-20 71.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331444 0001006138 670616018 2016-05-30 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2010-05-20 302.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331447 0001006140 20011316 2016-06-07 Agentúra správy majetku Stredná odborná škola technická, Františka Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec 17050324 preskúšanie zváračov 2006-05-20 24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331522 0001006160 670537 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava 36246034 OS dodávka tepla 2006-05-20 1179.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331033 0001006166 7603765083 2016-05-30 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekom.služby e.č. 2030-04-20 378.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326338 0001006216 4000246197 2016-06-07 Účelovo sledované výdavky OSSR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 OS železničná preprava 2009-05-20 120.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330177 0001006265 16028714 2016-05-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 OS potraviny - hotovosť 2004-05-20 64.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330582 0001006278 116046367 2016-05-30 Základňa mobilných KIS Ružomberok LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF gastrolístky 2025-04-20 6772.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330171 0001006300 3016914207 2016-05-30 Základňa mobilných KIS Ružomberok DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2022-04-20 6772.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330169 0001006301 3016914947 2016-05-30 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 138 ks 2012-05-20 434.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330412 0001006302 600657 2016-05-23 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s, Jána Nerudu 556/31, 018 51 Nová Dubnica 46951237 DF potraviny + DPH 2010-05-20 85.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331084 0001006382 230612181 2016-05-30 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2013-05-20 98.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331423 0001006420 111601628 2016-05-30 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 DF potraviny+DPH 2002-05-20 140.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331440 0001006504 3016917380 2016-05-30 Národné centrum EOD Nováky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2016-05-20 138.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331148 0001006510 216110113 2016-06-17 Logistická podp.- Pozemná obrana ZVS IMPEX, akciová spoločnosť, Ľ.Štúra 1, 018 41 Dubnica nad Váhom 36302848 nákup munície e.č. 2030-04-20 190000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331713 0001006522 30845572 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Obec Sielnica, Sielnica, 962 31 Sielnica, okr. Zvolen 320242 daň za psa 2030-04-20 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331402 0001006541 30845572 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Obec Sielnica, Sielnica, 962 31 Sielnica, okr. Zvolen 320242 AŠ daň z nehnuteľnosti 2030-04-20 9726.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331373 0001006542 30845572 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Obec Devičany, Devičany 75, 935 04 Devičany 587508 JO-daň z nehnuteľnosti 2030-04-20 832.16 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331469 0001006543 160110 2016-06-07 Generálny štáb OS SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 Stravovanie JI L.Mikuláš 2030-04-20 182.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331422 0001006545 8122442916 2016-05-30 Úrazové dávky, súdne rozhodnutia Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 60 Košice 31944515 Trovy konania 2011-05-20 640.86 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331211 0001006553 160111 2016-05-30 Základňa stacionárnych KIS Trenčín DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 DF stravovanie 2030-04-20 1055.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331273 0001006567 230612948 2016-06-17 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2023-05-20 196.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332072 0001006940 110161858 2016-06-17 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany POZANA MÄSO s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen 36059056 DF potraviny + DPH 2016-05-20 135.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332150 0001006607 113601767 2016-06-07 Logistická podp.- Pozemná obrana EUROMOTOR, spol. s r.o., Čerešňová 8A, 974 05 Banská Bystrica 31561357 servisná prehliadky 2013-05-20 329.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329915 0001006694 116132195 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 JO Vodné a stočné 2010-05-20 2991.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331551 0001006716 670537 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava 36246034 dodávka tepla VA-CR TT 2020-05-20 4920 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331553 0001006727 21600779 2016-06-07 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 OS tlač brožúry 2006-05-20 3156.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328138 0001006728 20160097 2016-06-17 Mechanizovaný prápor Trebišovi VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 zabezpečenia stravovania 2015-05-20 2975.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332089 0001006730 230612634 2016-06-07 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2018-05-20 8.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331609 0001006741 230612580 2016-05-30 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2018-05-20 225.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331497 0001006745 9121962016 2016-05-30 Zahraničné pracoviská GŠ Slovak Liaison Team to PCC, Building 101, 7010 SHAPE 0 VUD SHAPE - 4/2016 2030-04-20 15203.58 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001006776 140101512 2016-06-07 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR OTIDEA s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava 47139200 Odborný seminár 2004-05-20 408 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331480 0001006818 084256916 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku RINIK Martin Mgr., Janka Alexyho 14, 071 01 Michalovce 0 uzn.dlhu v k.ú. Stráňany 2023-05-20 2.57 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331852 0001006824 21600825 2016-06-17 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLAČIARENSKÉ SLUŽBY LK 2004-05-20 6133.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328138 0001006877 160608 2016-06-17 Logistická podp.- Vzdušná obrana Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 servis BO e.č. 2020-05-20 2657.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328424 0001006921 160606 2016-06-29 Logistická podp.- Pozemná obrana Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 OS oprava IRISBUS 2020-05-20 4399.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326861 0001006922 1024608937 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča 329321 daň z nehnuteľnosti e.č. 2005-04-20 545.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331621 0001007045 120003572 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava 313114 daň z nehnuteľnosti 2001-05-20 7504.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331622 0001007047 4032016 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku Obec Neporadza, Neporadza 108, 913 26 Neporadza, okr. Trenčín 311821 daň z nehnuteľnosti AĎ 2001-05-20 8.86 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331626 0001007050 5201601252 2016-06-17 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942 nákup potravín 2020-05-20 340.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332059 0001007100 10162833 2016-06-17 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 nákup potravín 2023-05-20 296.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332143 0001007101 530615835 2016-06-17 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 nákup potravín 2023-05-20 317.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332173 0001007105 164400056 2016-07-11 IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, 979 01 Rimavská Sobota 46375210 nakup rychlov.kan.e.č. 2010-05-20 527 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332963 0001007139 320162165 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ CITYFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510172 JO POTRAVINY Hosp.správa 2025-05-20 1604.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331567 0001007149 670616347 2016-06-07 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny VÚ 3030 Zvolen 2012-05-20 27.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331882 0001007211 11164967 2016-06-17 Základňa mobilných KIS Ružomberok SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 DF služby BGAN 2019-05-20 119.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332237 0001007221 100831 2016-06-29 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis škoda fabia e.č. 2023-05-20 1350.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330002 0001007240 20165149 2016-06-29 Logistická podp.- Vzdušná obrana Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník 36167517 čistenie a pranie 2025-04-20 464.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330914 0001007243 103202014 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Združenie urbaristov a pasienk.hosp, Janka Borodáča 13, 080 01 Prešov (Ruská Nová Ves) 31950027 nájom Ruská Nová Ves AĎ 2030-05-20 33137 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332101 0001007313 4000049987 2016-05-23 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF školenie 2004-05-20 19.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331110 0001005659 4000050043 2016-05-23 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF školenie 2004-05-20 47.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331109 0001005660 110161682 2016-06-07 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany POZANA MÄSO s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen 36059056 DF potraviny + DPH 2004-05-20 63.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331648 0001005792 2161093781 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 Vodné, stočné SPO Zvolen 2028-04-20 891.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330838 0001005669 2016154 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Jozef Bugár - SERVIS MEN, Priemyselná 3, 965 01 Žiar nad Hronom 35302950 oprava miešadla 2028-04-20 560.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331071 0001005671 1300001425 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 OS nájom Kub.hoľa Minčol 2022-04-20 570 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328154 0001005676 2121110875 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 spotreba vody 2027-04-20 1663.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331003 0001005677 1026611870 2016-05-23 Správa nehnuteľného majetku Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená 314897 daň z nehnuteľnosti e.č. 2008-04-20 190.69 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330722 0001005678 160304 2016-05-30 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 potraviny 20% 2025-04-20 73.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331176 0001005937 1433006147 2016-06-17 Logistická podpora - ústredný orgán Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o., Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava 31319459 oprava čel.skla e.č. 2026-04-20 28.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329257 0001005938 20161556 2016-06-07 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice 35349051 POTRAVINY 2010-05-20 129 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330560 0001006112 6784706600 2016-05-30 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekomunikačné služby 2001-05-20 4098.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326337 0001006230 670615659 2016-05-30 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2009-05-20 189.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331387 0001006237 670616699 2016-06-17 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY e.č. 2016-05-20 106.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327643 0001006521 2016400230 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 vývoz fekálií AĎ 2011-05-20 527.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331545 0001006737 160542 2016-06-17 Logistická podp.- Vzdušná obrana PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, 974 05 Banská Bystrica 36698121 Pranie a čistenie AĎ 2019-05-20 295.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330327 0001006924 61000641 2016-06-17 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis BMV Vu 2025 LK 2012-05-20 3161.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330932 0001006707 20160396 2016-06-17 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany ERVIN cukrárska výrobňa spol. s r.o, Tešedíkovo 1416, 925 82 Tešedíkovo 36665363 DF potraviny+DPH 2025-05-20 57.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332238 0001007094 670615468 2016-06-07 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny VÚ 3030 Zvolen 2005-05-20 24.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331880 0001007212 1011626051 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 eletrická energia AĎ 2026-05-20 754.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332008 0001007301 1600627001 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 TEHO-vyúctovanie telpa ma 2012-04-20 87.24 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100103 670612601 2016-05-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 os nákup potravín 2015-04-20 44.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330343 0001004717 670613475 2016-05-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 os nákup potravín 2021-04-20 262.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330584 0001005020 230610425 2016-05-12 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2027-04-20 84.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330495 0001005437 20161396 2016-05-12 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2025-04-20 265.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330513 0001005440 164400055 2016-06-17 IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, 979 01 Rimavská Sobota 46375210 mikrovlná rúra 2010-05-20 2113 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332114 0001006811 2016000290 2016-06-17 Logistická podp.- Pozemná obrana Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 OS likvidácia odpadov 2003-05-20 189 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332248 0001006812 61000667 2016-06-17 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 pozáručný servis 2017-05-20 402.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330676 0001006823 3010034089 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Dodávka plynu 5/2016 2001-05-20 4260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331237 0001006124 600719 2016-06-07 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s, Jána Nerudu 556/31, 018 51 Nová Dubnica 46951237 DF potraviny + DPH 2018-05-20 117.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331696 0001006952 100832 2016-07-11 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 OS servis Š Octavia 2023-05-20 706.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329997 0001007241 000771 2016-06-29 Logistická podp.- Vzdušná obrana Menzies Aviation (Czech), s.r.o., K Letišti 57/1049, Ruzyně, 16100 Praha, ČR 16948904 2024-05-20 2178 1 CZK Dodávateľské dobrop. 0000100176 16003 2016-04-11 Správa nehnuteľného majetku STIPE, s.r.o., Hlavná 57, 080 01 Prešov 36496057 Záloha za dodávku tepla 2017-03-20 3500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328988 0001003309 670612600 2016-05-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY e.č. 2015-04-20 533.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326919 0001004716 16100522 2016-05-23 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 nákup potravín 2027-04-20 20.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330726 0001005436 616030 2016-05-23 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 stravovanie zam. a PrV za 2030-04-20 5201 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330672 0001005563 116049330 2016-05-23 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky - 2403 ks 2002-05-20 7569.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330456 0001005807 4000050257 2016-05-23 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF školenie 2003-05-20 23.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330844 0001005907 20952416 2016-05-30 5. pluk špeciálneho určenia LIBEX, s.r.o., Bytčianska 114, 010 03 Žilina 31620795 DF potraviny+DPH 2009-05-20 2501.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331222 0001006081 100711 2016-06-07 Logistická podpora PPÚZ MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis VW PASSAT 2003-05-20 613.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329742 0001006151 34120516 2016-06-07 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 potraviny 2010-05-20 388.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328239 0001006764 670615834 2016-06-07 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2009-05-20 33.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328234 0001006767 9000928554 2016-06-07 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 OS poštové služby 4/2016 2010-05-20 400.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331393 0001006773 670617182 2016-06-17 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2018-05-20 128.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331999 0001006866 20161758 2016-06-17 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice 35349051 potraviny AĎ 2024-05-20 210.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330560 0001006953 11 2016-06-29 Logistická podp.- Vzdušná obrana AEROPORTURI BUCURESTI SA, Calea Bucurestilor 224E, Otopeni, Ilfov, RO 0 2016-05-20 49 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100178 2016400232 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 vývoz fekálií e.č. 2026-05-20 1407.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332099 0001007298 2016400235 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 AŠ vývoz fekálií 2026-05-20 1055.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332100 0001007299 16111785 2016-06-17 GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 13-182/2016 AĎ 2002-05-20 11.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332074 0001007306 7236010500 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2002-06-20 167.37 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332185 0001007485 0090159229 2016-06-17 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 prenájom tel.zar.5/2016 e 2031-05-20 352.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326342 0001007486 2605112015 2016-06-07 CP- GR SEMaI - OdPI Kollegová Anna, Banská 11, 976 32 Badín 0 AŠ vyvl.poz v k.ú. Badín 2025-04-20 18587.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330804 0001005830 2121217396 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 JO Vod.stočné Rožňava 2031-05-20 5540.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332450 0001007588 201660624 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ MediaTech Central Europe, a. s., Drieňová 34, 821 02 Bratislava 35772581 mikrofón podiový 2020-05-20 515.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333437 0001007891 530617931 2016-07-11 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 nákup potravín 2009-06-20 189.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332692 0001007990 11601938 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 potr masove vyrobky 2006-06-20 95.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330559 0001008039 3016340955 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 AŠ strav.lístky 6/2016 2008-06-20 2995.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333065 0001008103 0090159228 2016-06-17 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Tel. služby-prenájom AĎ 2031-05-20 470.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326338 0001007487 1607382 2016-06-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 JO Potraviny VÚ 2014 2030-05-20 356.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327623 0001007387 670617806 2016-06-17 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2023-05-20 122.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332062 0001006935 16800191 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh, J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová 36682888 voda AĎ 2031-05-20 6144.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332348 0001007635 20160531 2016-06-17 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Ani-pet spol. s r.o., Kasalova 37, 949 01 Nitra 36557714 13-188/2016 AĎ 2020-05-20 1843.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331984 0001007087 0116059305 2016-06-17 Medzinárodné CoE EOD Trenčín LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF Nákup stravných lístko 2030-05-20 378 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331755 0001007391 084256416 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Duránik Miroslav, Komenského 669, 072 22 Strážske 0 uzn.dlhu Stráňany AĎ 2023-05-20 3.43 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331634 0001006815 9126272016 2016-05-23 Zahraničné pracoviská GŠ Oreško Miloš, 24A Armatei Romane, 41087 Oradea 0 VUD Oradea - 4/2016 2030-04-20 9.9 0 RON Dodávateľské faktúry 0001006680 785634265 2016-06-29 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 OS Telekomunik.služby 2001-06-20 657.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326337 0001007979 1051607112 2016-06-07 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 Dodávka elektriny 4/2016 2030-04-20 59332.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331240 0001006145 116132117 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné LK 2010-05-20 11.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331757 0001007084 2161120486 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné,stočné e.č. 2030-05-20 46.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332518 0001007777 260542015 2016-06-07 CP- GR SEMaI - OdPI Bolf Juraj, Hliny 15, 976 32 Badín 0 vyvlast.pozm v k.ú. Badín 2030-04-20 5654.96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331205 0001005829 530616095 2016-06-29 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2025-05-20 121.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332125 0001007157 8016204596 2016-06-29 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2020-05-20 123.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332129 0001007158 16109943 2016-06-17 Logistická podp.- Pozemná obrana GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 kanc.potreby e.č. 2027-04-20 1163.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332139 0001007171 100834 2016-06-29 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 Servis,oprava Š-Fabia 2023-05-20 254.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330000 0001007242 4783779207 2016-05-02 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AŠ tel.služ.diaľ.2DR pren 2001-04-20 657.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326337 0001004274 0000000009 2016-05-30 Správa nehnuteľného majetku Obec Borčice, Borčice, 018 53 Borčice 692310 daň z nehnuteľnosti 2026-04-20 757.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502331266 0001006339 42016 2016-06-29 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad Anastázia Šoltésová, podnikateľ, Strážske nám. 537/15, 058 01 Poprad 34891439 nákup potravín 2031-05-20 21.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332442 0001007589 1945 2016-05-23 Zahraničné pracoviská GŠ MEDIA MARKT, Hoheneckerstrasse 26, 67663 Kaiserslautern 0 Nákup tlačiarne04Ramstein 2022-02-20 209 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502330924 0001006211 160136 2016-06-29 Logistická podp.- Vzdušná obrana HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 kontrol hasiacich prístro 2026-05-20 82.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330427 0001007610 2160030 2016-06-29 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KNIHOMOL, s.r.o., Lotyšská 24, 821 06 Bratislava 47437731 knihy pre VOK 2019-05-20 814.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332293 0001007690 670620061 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2008-06-20 25.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329374 0001007930 670610750 2016-05-02 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 Potraviny 2004-04-20 74.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326624 0001004750 20160589 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Pavol Styk - SERVIS, Ružová 9, 974 11 Banská Bystrica 14156831 AŠ oprava PK-H Vlkanová 2025-05-20 343.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332536 0001007833 230615216 2016-06-29 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2014-06-20 143.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332980 0001008383 4161016 2016-06-17 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava 36287229 Prehlbovanie kvalifikácie 2031-05-20 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332249 0001007771 20160138 2016-05-23 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 AŠ pranie bielizne 2015-04-20 19.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330535 0001004859 9000923580 2016-05-02 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 Zberná jazda 3/2016 2012-04-20 152.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326359 0001004858 3110024053 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 plyn e.č. 2001-06-20 3287 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332609 0001007959 3010034101 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 plyn e.č. 2001-06-20 381 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332608 0001007958 670620062 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS nákup potravín 2008-06-20 575.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333214 0001007933 516310444 2016-07-11 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 DF nulovanie dozimetrov 2006-06-20 22.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333504 0001007831 216043 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Milan Boroš - ABM TECHNIK, Nižný Kručov 104, 093 01 Nižný Kručov, okr. Vranov n.Topľou 35343320 OS oprava kotla K1 2030-05-20 362 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332310 0001007511 11601885 2016-06-29 5. pluk špeciálneho určenia HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny+DPH 2030-05-20 1017.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332484 0001007646 670620725 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2014-06-20 1445.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331346 0001008379 7236010300 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2027-06-20 223.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502333336 0001008940 20160215 2016-07-11 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 pranie a čistenie e.č. 2026-05-20 43.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330326 0001008206 216059629 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 voda AĎ 2010-06-20 228.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332803 0001008453 20162228 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2002-06-20 121.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332641 0001007818 21620140 2016-07-20 LVN Košice - vyšetrenie leteck.personálu Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 36601578 vyšetrenia leteckého per. 2013-06-20 8580 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333592 0001008494 20160490 2016-07-20 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany ERVIN cukrárska výrobňa spol. s r.o, Tešedíkovo 1416, 925 82 Tešedíkovo 36665363 DF potraviny+DPH 2027-06-20 43.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333627 0001009063 516113292 2016-04-21 Správa nehnuteľného majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Odber vody SPO Prešov 2030-03-20 146.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329184 0001003701 20160065 2016-05-02 Mechanizovaný prápor Trebišovi VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 zabezpečenia stravovania 2031-03-20 4109.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329683 0001003985 230607840 2016-04-21 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2001-04-20 21.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329542 0001003989 3010031140 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Dodávka zemného plynu 2001-04-20 7046 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329796 0001004810 9000922509 2016-05-02 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 poštové služby za 3/2016 2011-04-20 2267.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326359 0001004812 20150142 2016-05-12 Logistická podp.- Vzdušná obrana MicroStep-MIS, spol. s.r.o., Čavojského 1, 841 04 Bratislava 35791489 servis pohot systemu 2028-04-20 2582.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330384 0001005188 230609980 2016-05-12 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2022-04-20 221.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330436 0001005370 4160254 2016-06-29 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Fintex, s.r.o., Sadová 14, 052 01 Spišská Nová Ves 36572535 termotricka 2001-06-20 16368 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332656 0001007879 260522015 2016-06-17 CP- GR SEMaI - OdPI Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 811 04 Bratislava 17335345 vyvlast.pozm v k.ú. Badín 2003-05-20 121283.41 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332383 0001007882 0116057607 2016-06-29 Prápor RCHBO Rožňava LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné lístky 2024-05-20 15.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332637 0001007565 670620534 2016-07-11 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2013-06-20 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333131 0001008325 216060663 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 voda AĎ 2010-06-20 79.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332802 0001008454 160153 2016-07-11 Generálny štáb OS SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 Občerstvenie z úrovne NGŠ 2026-05-20 94.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333380 0001009002 30845572 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Obec Devičany, Devičany 75, 935 04 Devičany 587508 daň z nehnuteľnosti e.č. 2030-05-20 832.16 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332734 0001008350 230614874 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2009-06-20 208.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331210 0001008189 20160116 2016-06-29 Mechanizovaný prápor Trebišovi VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 zabezpečenia stravovania 2031-05-20 3623.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332542 0001007883 130845572 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Obec Smolník, Smolník, 055 66 Smolník, okr. Gelnica 329576 daň z nehnuteľnosti e.č. 2003-02-20 59.53 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332479 0001008144 10160503 2016-06-29 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Peter Valko - doprava, M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina 22632786 DF ubytovanie počas PC 2013-06-20 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332927 0001008152 2010005531 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 vyúčtovanie vody 2001-06-20 23631.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332532 0001007974 3030021019 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 AŠ zem.plyn 6/2016 2001-06-20 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332771 0001007977 230613023 2016-06-17 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2023-05-20 78.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330733 0001006957 230613777 2016-06-17 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2030-05-20 176.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332196 0001007362 230613774 2016-06-29 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 OS nákup potravín 2030-05-20 640.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332250 0001007363 230613773 2016-06-17 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 AŠ POTRAVINY VÚ 2207 LV 2030-05-20 229.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331795 0001007364 234606134 2016-06-29 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2002-06-20 374.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332840 0001007510 3016919748 2016-07-11 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup stravných lístko 2006-06-20 3150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332140 0001007767 160101287 2016-06-29 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831 Prehlbovanie kvalifikácie 2009-06-20 158 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332599 0001008357 111602236 2016-07-11 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 DF potraviny+DPH 2006-06-20 157.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333353 0001008565 160720 2016-07-20 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 Prezutie pneumatík 2020-06-20 264 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331089 0001008810 4502860716 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin 36403016 OS Záloha za teplo 2027-06-20 47050 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333329 0001008951 516103291 2016-07-11 Multifunkčný prápor Hlohovec Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 OS nákup potravín 2020-06-20 188.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333042 0001008759 2161132960 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné 2016-06-20 4007.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333340 0001008768 2016001609 2016-07-20 Logistická podp.- Vzdušná obrana ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 likvidácia odpadu 2031-05-20 342.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332333 0001007937 134481 2016-06-29 Zahraničné pracoviská GŠ Mr. Juraj Golský, Rimburgerweg 30, 6445 PA Brunssum 0 prijem z predch.rokov ZP 2022-06-20 725 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100172 2161119832 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné,stočné e.č. 2030-05-20 814.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332523 0001007779 116066767 2016-07-11 Základňa mobilných KIS Ružomberok LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF gastrolístky 2017-06-20 6930 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332654 0001008973 61000795 2016-06-29 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 OS oprava Land Rover 2009-06-20 179.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331340 0001008049 4000051179 2016-06-29 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF školenie 2020-06-20 87.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332923 0001008512 0116063682 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 AŠ strav.lístky 6/2016 2008-06-20 2992.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333064 0001008105 12016 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Štefan Berta - DANY, Moravský Svätý Ján 697, 908 71 Moravský Svätý Ján 17773440 Oprava pozem.rozv.vody 2021-06-20 1190 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502333420 0001008764 9372016 2016-06-29 Personálny úrad Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 stravovanie dozorných ob 2031-05-20 55.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332695 0001007489 670620145 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS nákup potravín 2008-06-20 70.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330343 0001008970 20162040 2016-06-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2006-06-20 32.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332549 0001008013 61000793 2016-06-29 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 Oprava AĎ 2009-06-20 523.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331341 0001008047 116138648 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 AŠ Vodné,stočné,zrážky 2001-06-20 2273.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332513 0001008066 61000822 2016-07-20 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 oprava čel.skla Nissan 2014-06-20 51.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331339 0001008526 670620893 2016-07-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ POTRAVINY VÚ 1201 2015-06-20 445.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333416 0001008995 20160015 2016-06-29 Práca s verejnosťou R KaMO Komajota, s.r.o., Šrobárova 11, 080 01 Prešov 45630933 Vystúpenie skup.Komajota 2028-05-20 700 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332340 0001008000 3400022056 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 OS dodávka plynu 2007-06-20 44192.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332823 0001008760 670622292 2016-07-20 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2027-06-20 534.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327643 0001009101 1600040 2016-07-20 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany APC CONTROLS, s. r. o., Súkennícka 34, 971 01 Prievidza 36325406 DF kontrola výdaja PH 2016-06-20 996 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333535 0001009001 1600627001 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 vyúčtovanie tepla 2010-06-20 357.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332862 0001008425 9000920121 2016-05-02 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 os poštové služby 3/2016 2011-04-20 916.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329991 0001004862 9000922975 2016-05-02 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 Poštové služby 2011-04-20 145.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329986 0001004865 1604100747 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom Martin - Krížava 4/ 2012-04-20 2852.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326642 0001004871 2610110604 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Obec Zalužice, Zalužice, 072 34 Zalužice 326046 Daň z nehnuteľnosti 2016 2011-04-20 35.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329976 0001004876 701961601 2016-05-02 Správa nehnuteľného majetku Obec Most pri Bratislave, Most pri Bratislave 96, 900 46 Most pri Bratislave 304964 Daň z nehnuteľnosti 2031-03-20 2.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502329989 0001004878 230610122 2016-05-23 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 AŠ POTRAVINY VÚ 2207 2025-04-20 31.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330738 0001005286 100302 2016-05-02 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 AŠ pozáručný servis 2003-03-20 548.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327069 0001005364 230610005 2016-05-12 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2022-04-20 215.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330440 0001005365 12 2016-06-29 Logistická podp.- Vzdušná obrana AEROPORTURI BUCURESTI SA, Calea Bucurestilor 224E, Otopeni, Ilfov, RO 0 OS navig.a letisk.poplatk 2018-05-20 49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333027 0001008430 216060491 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 JO DF voda 2013-06-20 491.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332807 0001008444 212 2016-06-29 5. pluk špeciálneho určenia FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina 31628036 DF potraviny+DPH 2016-06-20 63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332991 0001008391 16051649 2016-06-29 Veliteľstvo posádky Bratislava Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 zabezpečenie stravovanie 2003-06-20 1667.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326955 0001008121 670610888 2016-05-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2005-04-20 529.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329374 0001003955 0116062494 2016-07-11 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2006-06-20 3150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332141 0001007754 9121972016 2016-06-29 Zahraničné pracoviská GŠ Slovak Liaison Team to PCC, Building 101, 7010 SHAPE 0 VUD SHAPE - 5/2016 2031-05-20 17461.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001008110 206982016 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Obec Badín, Sládkovičova 4, 976 32 Badín 313262 popl za komun odpad 2022-06-20 938.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502333280 0001008766 160391 2016-06-17 Správa nehnuteľného majetku EZV, spol. s r.o., Kuzmányho 2, 080 01 Prešov 31703119 oprava tech. zariad.AĎ 2025-05-20 108.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331841 0001007110 8116075 2016-06-17 Prevádzka MO SR - PPÚZ CHIROSAN, s.r.o., Sadová 2, 922 03 Vrbové, okr. Piešťany 36239739 OS oprava elektroinšt.VY 2019-05-20 66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331897 0001007111 911160149 2016-06-29 Logistická podpora - ústredný orgán Nabimex s.r.o., Borovianska 37, 960 01 Zvolen 36022331 NAKUP 2017-05-20 319.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332308 0001007114 0116057644 2016-06-17 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 2025-05-20 3150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331535 0001007115 62016 SPO Michalovce 2016-06-30 Ivana Šimková-IN SPE Hriadky Stredisko prevádzky objektov Michalovce 30845572 Refundácia nákladov za vykurovanie za obdobie od 1.1.2016 do 31.3.2016 a objekte b.č.9 ARMA kasárne kpt. Nálepku Trebišov 2016-06-22 11.31 0 EUR odberateľská faktúra 3090023025 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 AŠ zem.plyn 6/2016 2001-06-20 2005 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332772 0001007976 600780 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ Pavel Šťastný MINIPEK, Komárňanská 1, 932 01 Veľký Meder 14153602 POTRAVINY 2007-06-20 75.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331199 0001008504 1600531 2016-07-11 LIGHT Spectrum, s.r.o., Štefánikova 59, 901 01 Malacky 35837900 Nákup elektr.mat. os 2016-06-20 164.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333439 0001008508 160141 2016-07-11 Generálny štáb OS SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 Obedy JI 2031-05-20 147.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333361 0001009184 160500035 2016-07-11 Logistická podp.- Vzdušná obrana Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 AŠ MVO TacanFal2010 2030-05-20 6919.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326317 0001007859 3161037329 2016-06-29 Správa nehnuteľného majetku Severoslov.vodárne a kanalizácie, a, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 36672297 JO Vodné, stočné VÚ Žilin 2031-05-20 10440.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332800 0001007914 4700290716 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina 36403032 dodavka pary zililna 6/16 2020-06-20 2970 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333364 0001008514 670620720 2016-07-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2014-06-20 164.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330343 0001008380 20160313 2016-04-21 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 2051/1, 911 05 Trenčín 30352096 DF potraviny+DPH 2030-03-20 748.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329299 0001003987 192016 2016-05-23 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia OKV, spol. s r.o., Kratinova 52, 036 01 Martin 36382124 OS oprava lokomotívy 2005-04-20 294.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328453 0001004850 600471 2016-05-02 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ján Ihriský-výr.a predaj cukr.výr.s, Jána Nerudu 556/31, 018 51 Nová Dubnica 46951237 DF potraviny + DPH 2015-04-20 113.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330092 0001004852 670620904 2016-07-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2015-06-20 623.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326862 0001008996 670621949 2016-07-20 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO Potraviny bl. VÚ2014 2022-06-20 188.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329934 0001008835 16113934 2016-07-11 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 hyg potreby VU 9994 2031-05-20 1136.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333387 0001008694 1606101220 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom Poprad.Kr.hoľa 2014-06-20 729.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326817 0001008829 160612 2016-07-11 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Rudolf Čerňan, podnikateľ, Čakajovce 386, 951 43 Čakajovce, okr. Nitra 11781386 potraviny 2015-06-20 40.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333351 0001008742 530617611 2016-07-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2006-06-20 222.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333224 0001009049 160100003 2016-07-11 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS INTEREL service s.r.o., Prievozská 5, 821 09 Bratislava 36690163 OS oprava projektora 2016-06-20 192.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333096 0001008595 160151 2016-07-20 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 stravovanie 2015-06-20 14436.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333517 0001009010 7236010100 2016-07-11 Agentúra správy majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 PRO-GLORIA G10/1 VR 2015- 2002-06-20 116.64 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100158 11166047 2016-07-11 Zabezpečenie spojenia SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 OS Telek.sl.DEGAN 2022-06-20 791.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326504 0001008952 230615690 2016-07-11 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2020-06-20 189 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333190 0001008712 111602331 2016-07-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, 911 05 Trenčín 36224022 potraviny 2017-06-20 60.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331985 0001009096 3904469073 2016-06-29 Zahraničné pracoviská MO STAPLES, 205 East 42nd Street, 10017 10017 New York City 10000203 Vysávač prachuZP NEW YORK 2002-05-20 57.94 0 USD Dodávateľské faktúry 4502332855 0001008696 530619048 2016-07-20 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 nákup potravín 2020-06-20 250.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333158 0001008700 20160622 2016-07-11 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Pavol Turoci PM DELTA, Železničiarska 295/22, 082 22 Šarišské Michaľany 37465775 Školenie-Špec.lanová tech 2017-06-20 210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333145 0001008953 3016920905 2016-07-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné listky - 2000 ks 2015-06-20 6300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332505 0001008950 0116072511 2016-07-20 Ženijný prápor pozemných síl Sereď LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF nákup stravných lístko 2030-06-20 2047.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333313 0001009377 1726025112 2016-07-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 potraviny 2010-06-20 17.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333242 0001009071 132016 2016-07-20 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Jana Vladárová Stavželing SŽI, Rad L. N.Tolstého 715/9, 971 01 Prievidza 41366611 dohľad tech.stavu voj.vle 2022-06-20 567.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502330426 0001008762 201621 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku VAKS, spol. s r.o., Svíbová 3063/4, 841 05 Bratislava 35686103 Diagnostika úniku vody 2021-06-20 374.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333281 0001008763 116060659 2016-07-20 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza 31561802 DF potraviny + DPH 2020-06-20 66.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333503 0001009092 2016173 2016-07-20 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany M+M Nova, spol. s r. o., M.R. Štefánika 318/30, 972 71 Nováky 44872011 DF nákup materiálu 2022-06-20 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333505 0001008761 670621525 2016-07-20 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 20% 2020-06-20 459.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333574 0001009265 2161132962 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné, stočné 2016-06-20 4864.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333342 0001008770 11166052 2016-07-20 Základňa mobilných KIS Ružomberok SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 DF poplatok za služby BGA 2022-06-20 118.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333539 0001008916 2016003 2016-07-20 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv REGE-CENTRUM PLUS, s.r.o., Nádvorná ulica 9143/22, 960 01 Zvolen 47067195 poskytnutie šport. areálu 2004-07-20 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333726 0001009334 670621823 2016-07-20 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2022-06-20 420.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331346 0001008837 16041623 2016-07-20 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 JO POTRAVINY HS 2022-06-20 18.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333632 0001008838 160101010 2016-06-07 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831 Odborný seminár 2004-05-20 138 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502331478 0001006813 16123 2016-07-11 Správa nehnuteľného majetku TERMEL SK spol. s r.o., Cesta do Rudiny 2331, 024 01 Kysucké Nové Mesto 36402869 OS oprava výmeničky 2009-06-20 986 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333126 0001008181 61606003 2016-07-11 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia EKOSYSTÉMY, s.r.o., ul. Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 36329061 OS revízia želez.vozňa 2016-06-20 9842.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328941 0001008792 2420160064 2016-07-20 Zahr. návštevy CONGRESS SERVICE SLOVAKIA, spol.s r, Palackého 22, 811 02 Bratislava 31390315 Stravovanie delegácie 2022-06-20 1062 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333678 0001009383 1606101344 2016-07-20 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 AŠ nájom RRB Úloža 2027-06-20 185.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326752 0001009347 1696 2016-07-20 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny+DPH 2030-06-20 149.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333690 0001009233 16041327 2016-07-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2021-06-20 177.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327439 0001008999 110492016 2016-07-20 Správa nehnuteľného majetku Obec Badín, Sládkovičova 4, 976 32 Badín 313262 daň z nehnuteľnosti 2019-06-20 2148.85 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502333594 0001009468 916004608 2016-07-11 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Prehlbovanie kvalifikácie 2016-06-20 69.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333502 0001009389 72016 2016-07-20 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Mária Chilová, podnikateľ, Na Štepnici 1197/2, 960 01 Zvolen 33301191 Menovky poľné ps AĎ 2016-06-20 85.38 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332055 0001008793 230615641 2016-06-29 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2017-06-20 617.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502332906 0001008591 2016310 2016-07-11 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR IT Academy s. r. o., Pionierska 15, 831 02 Bratislava 46759786 kurz 2022-06-20 69.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502333312 0001009178 230615611 2016-07-20 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2017-06-20 108.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333522 0001009368 16043832 2016-07-20 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 OS potraviny - hotovosť 2029-06-20 20.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333612 0001009706 20160601 2016-06-29 Generálny štáb OS SR ARCADIA - KVETY, s. r. o., Kemi 629/12, 031 04 Liptovský Mikuláš 45947813 Protokolána kytica - NGŠ 2003-06-20 30 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502332272 0001007720 4020203829 2016-07-20 Reprezentačné výdavky R KaMO KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 Vrat.zaloh.obalov-KONRAD 2014-06-20 38.24 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100179 21611100 2016-07-20 Zdrav. Mat. a liečivá - doplňovanie a ob Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava 35848189 diagnostický materiál 2015-06-20 8292.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502333558 0001009968 2160193 2016-05-02 Prápor výcviku Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2004-04-20 7918 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502329772 0001003903 675600005 2016-04-21 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DD za potraviny 2019-01-20 181.44 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100028 213/7/2015/ PU LM 2016-01-04 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš Akadémia ozbrojených síl Demänová,L.Mikuláš 379100337 Odber stravy-obedov pre potreby PU OS SR L.Mikuláš-december 2015 2015-12-31 1169.64 0 EUR 216/7/2015/ PU LM 2016-01-04 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš Akadémia ozbrojených síl Demänová,L.Mikuláš 379100337 Odber stravy pre dozorného objektu za mesiac december 2015 2015-12-31 19.91 0 EUR 150284 2016-01-18 Vojenská polícia DCCatering s.r.o. 36748552 dodávka stravných jednotiek 2015-12-31 501.07 0 EUR 5105608585 15710660 2016-01-04 Vojenská polícia Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 30796482 Znalecký posudok 2015-12-17 50.46 0 EUR 5105608621 15710661 2016-01-04 Vojenská polícia Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 30796482 znalecký posudok 2015-12-17 50.46 0 EUR 5105608623 41/2015 2016-01-04 Vojenská polícia MVDr. Lýdia Slosarčíková 0 znalecký posudok 2015-12-17 119.52 0 EUR 5105608641 42/2015 2016-01-04 Vojenská polícia MVDr. Lýdia Slosarčíková 0 znalecký posudok 2015-12-17 199.2 0 EUR 5105608642 15110679 2016-01-04 Vojenská polícia Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 30796482 znalecký posudok 2015-12-18 42.13 0 EUR 5105608624 11512503 AOS 2016-01-04 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2015-12-14 40.78 0 EUR 4533020619 5105608303 8015109810 AOS 2016-01-04 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 pekárenské výrobky 2015-12-21 242.47 0 EUR 4533020620 5105608302 3631500510, VÚ 7945 Rožňava 2016-01-04 VÚ 7945 Rožňava AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 Oprava kopírovacích strojov 2015-12-09 699.97 0 EUR 5105606461/320/15 6860976369, VÚ 7945 Rožňava 2016-01-04 VÚ 7945 Rožňava MESSER Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 Špeciálne plyny pre zabezpečenie chodu prístrojov v chemickom laboratóriu 2015-12-04 177.42 0 EUR 5105605213/315/15 2015/131, VÚ 7945 Rožňava 2016-01-04 VÚ 7945 Rožňava ALERY s.r.o., Záborského 45, 831 03 Bratislava 46754075 Gravírovanie znaku na poháre 2015-12-01 120 0 EUR 5105604439/309/15 6860977873, VÚ 7945 Rožňava 2016-01-04 VÚ 7945 Rožňava MESSER Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 Špeciálne plyny pre zabezpečenie chodu prístrojov v chemiskom laborátóriu 2015-12-04 183.3 0 EUR 5105605211/314/15 20152017, VÚ 7945 Rožňava 2016-01-04 VÚ 7945 Rožňava Ing. Daniel MOTYČÁK AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 Nákup kontaktov AKB a tesinacich krúžkov do vzduchojemov 2015-11-27 177.91 0 EUR 5105603463/290/15 596745, VÚ 7945 Rožňava 2016-01-04 VÚ 7945 Rožňava MERCK spol. s.r.o., Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha, Česká republika 18626971 Nákup laboratórnych činidiel pre potreby laboratória 2015-12-07 85.31 0 EUR 4502324731 5105606450/319/15 81315, VÚ 7945 Rožňava 2016-01-04 VÚ 7945 Rožňava GAVAX, s.r.o., 1. mája 65/13, 093 01 Vranov nad Topľou 36495701 Nákup laboratórneho materiálu pre experimentálnu prácu 2015-12-17 1459.19 0 EUR 4502325602 5105607570/322/15 153493, VÚ 7945 Rožňava 2016-01-04 VÚ 7945 Rožňava VIVA TRADE, s.r.o., Szakkayho 1, 040 08 Košice 36202347 Nákup prezentov 2015-12-15 275.68 0 EUR 4502325516 5105607565/321/15 2015/0142, VÚ 7945 Rožňava 2016-01-04 VÚ 7945 Rožňava Servis autoagregátov, Šafárikova 77, 048 01 Rožňava 10746668 Nákup spotrebného materiálu na T-815 a PV3S 2015-12-03 59.98 0 EUR 4502324040 5105604582/310/15 21512577, VÚ 7945 Rožňava 2016-01-04 VÚ 7945 Rožňava Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava 35848189 Nákup organických a anorganických chemikálii pre laboratórium 2015-11-20 850 0 EUR 4502324582 5105606216/317/15 15128671, VÚ 7945 Rožňava 2016-01-04 VÚ 7945 Rožňava GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 Nákup kancelárskych potrieb pre zabezpečenie bežného chodu útvaru 2015-10-31 211.96 0 EUR 4502324638 5105606420/318/15 2015001076, VÚ 7945 Rožňava 2016-01-04 VÚ 7945 Rožňava Plastic People s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu 2015-11-13 169.51 0 EUR 5105603658/183/15 20150923 SPO MT 623/2015 2016-01-05 SPO Martin Mesto Ružomberok 315737 Vyúčtovanie energii 11/2015 2015-12-17 438.44 0 EUR 4700290116 SPO MT 624/2015 2016-01-05 SPO Martin Žilinská teplárenská a,s, 36403032 Záloha na paru 1/2016 2015-12-21 58510 0 EUR 2015001134 VU 3030 ZV Infra 2016-01-05 VÚ 3030 Zvolen Plastic people s.r.o. 35846666 Zneškodnenie odpadu 2015-12-08 24.98 0 EUR 6500000344 2015001175 VU 3030 ZV Infra 2016-01-05 VÚ 3030 Zvolen Plastic people s.r.o. 35846666 Zneškodnenie odpadu 2015-12-14 175 0 EUR 6500000344 150013 SPO Michalovce 2016-01-05 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Ing. Vincent Marcinko-INŠTALACENTRUM Michalovce 10714146 Kasárne kpt. Nálepku Trebišov b.č.8 - oprava kanalizácie - havária 2015-12-22 476 0 EUR dodávateľská faktúra 7511502949/VUSZ 2016-01-05 VUSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 Hovorné mobilov 2016-01-01 45.32 0 EUR 7511502947/VUSZ 2016-01-05 VUSZ Slovk Telekom a.s. Bratislava 35763469 Hovorné mobilov 2016-01-01 51.82 0 EUR 2151120656/MLFZZZ-113-60/2015 2016-01-05 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová EBA s.r.o., Bratislava 31376134 zneškodnenie odpadov 2015-12-02 1239 0 EUR 515106890 VU 3030 HC 2016-01-05 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) TOPEC, a.s 31412408 chlieb, pečivo 2015-12-20 20.16 0 EUR 6800000646 1725052062 VU 3030 Mier 2016-01-05 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Prvá Bratislavská Pekárenská a.s. 35804661 chlieb,pekárenské výrobky 2015-12-22 14.58 0 EUR 6800000636 1725052062 VU 3030 Mier 2016-01-05 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Zeleninári, s.r.o. 46557890 Potraviny 2015-12-30 55.28 0 EUR 8100000051 8800802603/VUSZ 2016-01-05 VUSZ Rozhlaová a televízna spoločnosť s.r.o. Staré Grunty, Bratislava 36857432 Koncesionárske poplatky za rozhlas a televíziu 2016-01-05 111.48 0 EUR 670538300 VU 3030 Mier 2016-01-05 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2015-12-30 272.11 0 EUR 8100000042 670538290 VU 3030 Mier 2016-01-05 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2015-12-30 32.13 0 EUR 8100000042 670538301 VU 3030 Mier 2016-01-05 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2015-12-30 10.2 0 EUR 8100000042 150264 VU 3030 ZV ZT I 2016-01-05 VÚ 3030 Zvolen DCCATERING, s.r.o. 36748552 Zabezpečenie stravovania pre príslušníkov VÚ 3030 a VÚ 3333 Zvolen 2015-12-15 12087.61 0 EUR 6500000388 20152115 VU 3030 ZV ZT II 2016-01-05 VÚ 3030 Zvolen Agropol, s.r.o. 33246068 Nákup filtrov 2015-12-09 604.99 0 EUR 20152120 VU 3030 ZV ZT II 2016-01-05 VÚ 3030 Zvolen Agropol, s.r.o. 33246068 Nákup filtrov 2015-12-10 835 0 EUR 15129061/MLFZZZ-113-76/2015 2016-01-05 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová GGT a.s., Bratislava 35791829 nákup hygienických potrieb 2015-10-31 819.86 0 EUR 15130316/MLFZZZ-113-76/2015 2016-01-05 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová GGT a.s., Bratislava 35791829 nákup hygienických potrieb 2015-11-30 233.51 0 EUR 20151255/MLFZZZ-113-85/2015 2016-01-05 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová Ani-pet spol. s r.o., Nitra 36557714 Nákup krmiva pre psov 2015-11-13 3580.11 0 EUR 2015339/MLFZZZ-113-88/2015 2016-01-05 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová CAR-LEFTEX s.r.o., Trenčín 34134212 plsť - golierová 2015-12-01 996.1 0 EUR 15130994/MLFZZZ-113-89/2015 2016-01-05 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová GGT a.s., Bratislava 35791829 nákup kancelárskych potrieb 2015-11-30 901.1 0 EUR 15131011/MLFZZZ-113-89/2015 2016-01-05 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová GGT a.s., Bratislava 35791829 nákup kancelárskych potrieb 2015-12-10 52.96 0 EUR 5060028209 2016-01-05 VÚ 6335 Prešov SŠ PO MV SR 151866 Ubytovanie počas SC 2015-12-09 84 0 EUR 5105608346 5060028228 2016-01-05 VÚ 6335 Prešov SŠ PO MV SR 151866 Ubytovanie počas SC 2015-12-15 84 0 EUR 5105608347 15131335/MLFZZZ-113-92/2015 2016-01-05 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová GGT a.s., Bratislava 35791829 Nákup hygienických potrieb 2015-12-14 67.39 0 EUR 15130991/MLFZZZ-113-93/2015 2016-01-05 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová GGT a.s., Bratislava 35791829 Nákup hygienických potrieb 2015-12-10 1999.93 0 EUR 15241 2016-01-05 ASM Juraj Rochfaluši GEKOS, Rožňava 10755462 Oprava potrubných rozvodov ÚK pri b.č. 1 - H 2015-12-22 598.81 0 EUR Dodávateľská 5105608305 215114348/MLFZZZ-113-94/2015 2016-01-05 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová DELUX s.r.o., Vráble 31427855 Nákup ochranných osobných pracovných prostriedkov 2015-12-10 6904.64 0 EUR 3631500522/MLFZZZ-113-95,96,97/2015 2016-01-05 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová AutoCont SK a.s., Bratislava; prostredníctvom jej pobočky Trenčín 36396222 oprava fotokopírovacieho zariadenia TOSHIBA - model e-Studio 160, výr. č. FJJ 551807; model e-Studio 1550, výr. č. FAH 020774; model e-Studio 850, výr. č. SCYH 5111135 2015-12-14 1073.33 0 EUR 20150830/MLFZZZ-113-98/2015 2016-01-05 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová TUZEXX s.r.o., Bratislava 45542759 pranie a chemické čistenie 2015-12-07 953.52 0 EUR 2151120687/MLFZZZ-113-99/2015 2016-01-05 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová EBA s.r.o., Bratislava 31376134 zneškodnenie odpadov 2015-12-09 1263.78 0 EUR FO151291/MLFZZZ-113-100/2015 2016-01-05 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová GASTRO-HALL, s. r. o.; Nové Zámky 31435076 Oprava veľkokuchynských strojov a zariadení (Smažiaca panvica ev. č. BC310 1ks; Varný kotol ev. č. 4919 1ks; Elektrický konvektomat EBA ev. č. 2010/01804001 1ks) 2015-12-10 1458.79 0 EUR 15198 SPOTN 2016-01-07 SPO Trenčín OsP doprava, s.r.o. B.Bystrica 45976741 Fakturácia za dodávku hnedého uhlia (kocka) 2015-12-15 4682.46 0 EUR Dodávateľská faktúra 1022174/161215 5105607058 20150079 CV 2016-01-07 CV Lešť Základný tabor s.r.o Vrútky 36420999 Nákup pásov a lavínových vyhľadávačov 2015-11-03 1140 0 EUR 5105600548 56501346 CV 2016-01-07 CV Lešť OBUV-ŠPECIÁL s.r.o Bardejov 36458503 Topánky 2010 pre výsadkárov-dodanie 2015-11-26 189.6 0 EUR 5105603334 8015210600_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-01-07 VÚ 1102 Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné 30414253 Chlieb a pekárenské výrobky 2015-12-31 76.79 1 EUR 5105608344 15200030 CV 2016-01-07 CV Lešť Rizenek s.r.o Žilina 36370428 Nákup športového odevu-bundy,nohavice 2015-11-25 1104 0 EUR 5105603140 33/2015 CV 2016-01-07 CV Lešť Pavel Sliacky Čabradský Vrbovok 33300135 Oprava VW passat 3BG-VEČ:63-27176 2015-12-08 228.3 0 EUR 5105606474 34/2015 CV 2016-01-07 CV Lešť Pavel Sliacky Čabradský Vrbovok 33300135 Oprava Mitsubishi Pajero VEČ:455-3863 2015-12-10 1148.2 0 EUR 5105606475 20150261 CV 2016-01-07 CV Lešť DaR s.r.o Zvolen 36050466 Nákup batérií alkalických a lítiových 2015-12-15 259.56 0 EUR 5105607348 20150079 CV 2016-01-07 CV Lešť Ing.Peter Slaštan-SLANGE SPORT Zvolen 10928464 Nit s očkom,kotvy nerezové,zlaňovacie stanovisko 2015-12-10 1155 0 EUR 5105605890 61 CV 2016-01-07 CV Lešť Dušan Leštach -knihkupectvo zvolen 22876031 Elektron.príručky -odborné knihy 2015-12-16 204.28 0 EUR 5105607346 20150289 CV 2016-01-07 CV Lešť REMKO s.r.o Banská Bystrica 46261346 Papier,výkresy,obálky,tašky samolep. 2015-12-17 899.85 0 EUR 5105607644 150350 CV 2016-01-07 CV Lešť COPYLINE s.r.o Zvolen 36029254 Servis kopírovacích strojov 2015-12-15 999.66 0 EUR 5105607633 230528286/MLFZZZ-110-308/2015 2016-01-07 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Hydinové mäso 2015-12-07 210.01 0 EUR 670536796/MLFZZZ-110-309/2015 2016-01-07 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany 31428819 Vajcia M 2015-12-09 20.16 0 EUR 670536793/MLFZZZ-110-310/2015 2016-01-07 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany 31428819 Mlieko a mliečne výrobky 2015-12-09 203.73 0 EUR 115254595/MLFZZZ-110-311/2015 2016-01-07 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová Bidvest Slovakia s. r. o.; Nové Mesto nad Váhom 34152199 Mäso a mäsové výrobky 2015-11-30 1413.66 0 EUR FV15-0142401909/MLFZZZ-114-23/2015 2016-01-07 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová Démos trade, s.r.o.; Žilina 36439851 Bublinková fólia 2015-11-20 71.98 0 EUR FV15-0142401910/MLFZZZ-114-24/2015 2016-01-07 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová Démos trade, s.r.o.; Žilina 36439851 Bublinková fólia 2015-11-20 199.17 0 EUR 98563/MLFZZZ-114-25/2015 2016-01-07 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová ROAD SK s.r.o., Teplička nad Váhom 43845851 Fólia 2015-11-26 660 0 EUR 98566/MLFZZZ-114-26/2015 2016-01-07 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová ROAD SK s.r.o., Teplička nad Váhom 43845851 Fólia 2015-11-26 264 0 EUR FV/201509600/MLFZZZ-114-27/2015 2016-01-07 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová Kridla, s.r.o.; Humenne 36466778 Žiarovky 2015-11-27 83.16 0 EUR 2155201/MLFZZZ-114-28/2015 2016-01-07 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová SEKO Trenčín s.r.o., Trenčín 36314323 Kartáč oceľový ručný 2015-12-01 196.9 0 EUR 21562015/MLFZZZ-114-29/2015 2016-01-07 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová SEKO Trenčín s.r.o., Trenčín 36314323 Zámok visiaci 2015-12-01 238.94 0 EUR 215474/MLFZZZ-114-30/2015 2016-01-07 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová SEKO Trenčín s.r.o., Trenčín 36314323 Kábel CYKY, CYSY alebo ekvivalent 2015-12-01 139.99 0 EUR 1050003725/MLFZZZ-114-31/2015 2016-01-07 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová JUTEX Slovakia, s.r.o.; Bratislava 36250643 Podlahová krytina PVC - linoleum 2015-12-03 1738 0 EUR 1530167/MLFZZZ-114-32/2015 2016-01-07 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová MAKYTA a.s.; Púchov 31599168 Golierová výšivka a rukávový znak 2015-12-02 484.2 0 EUR 20150029/MLFZZZ-114-33/2015 2016-01-07 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová BEPOL, s.r.o.; Nový Život 46968318 Štetec plochý 2015-12-07 385.1 0 EUR 20150328/MLFZZZ-114-34/2015 2016-01-07 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová Lucia Rošková R-INTERIÉR, Zvolen 41192516 Štetec plochý 2015-12-03 97.98 0 EUR 20150030/MLFZZZ-114-35/2015 2016-01-07 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová BEPOL, s.r.o.; Nový Život 46968318 Zámok zadlabací vložkový 80/90 2015-12-07 212.79 0 EUR 20150335/MLFZZZ-114-36/2015 2016-01-07 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová Lucia Rošková R-INTERIÉR, Zvolen 41192516 Kartáč oceľový ručný 2015-12-04 90.98 0 EUR 163101534/MLFZZZ-114-37/2015 2016-01-07 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová SAD, s.r.o.; Brezno 31564003 Žiarovky 2015-12-04 49.56 0 EUR 21912015/MLFZZZ-114-38/2015 2016-01-07 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová SEKO Trenčín s.r.o., Trenčín 36314323 Zámok visiaci 2015-12-15 345 0 EUR 3501191/MLFZZZ-114-39/2015 2016-01-07 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová ŠTÝL - IVANOV s.r.o, Vyšný Kazimír 36498548 Polyuretánové kolieska na paletové vozíky 2015-12-14 4300 0 EUR 05/12/2015 CV 2016-01-07 CV Lešť T-Industry s.r.o Myjava 36327204 Oprava a údržba jedn.komponentov systému TERČOT 2015-12-18 4749.6 0 EUR 5105607777 06/12/2015 CV 2016-01-07 CV Lešť T-Industry s.r.o Myjava 36327204 Oprava a údržba zdvíhacích terčových zariadení 2015-12-18 99936 0 EUR 5105607776 FCE1514355/MLFZZZ-114-40/2015 2016-01-07 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová SLS - TECHNACO, s.r.o.; Žilina 31559581 Lopata 2015-12-08 202.09 0 EUR 20150083 CV 2016-01-07 CV Lešť Inf. Peter Slašťan SLANGE SPORT zvolen 10928464 Oceľové spojky,repšnúry,náplň do variča,lep na pásy 2015-12-16 990 0 EUR 5105607646 20150300/MLFZZZ-114-41/2015 2016-01-07 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová KFP, s.r.o.; Ružomberok 44467141 Rohože 2015-12-10 695 0 EUR 1050003841/MLFZZZ-114-42/2015 2016-01-07 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová JUTEX Slovakia, s.r.o.; Bratislava 36250643 Podlahová krytina PVC - linoleum 2015-12-10 874.8 0 EUR 499308037 VÚ 1606 2016-01-07 VÚ 1606 Nováky AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o. 35755326 Technické plyny. 2015-12-07 519.89 0 EUR 1021736 150513 VÚ 1606 2016-01-07 VÚ 1606 Nováky Cryosoft spol. s r.o. 36578797 Kvapalný dusík. 2015-12-09 515.52 0 EUR 1021739 2015000016 CV 2016-01-07 CV Lešť LEDIC Slovakia export s.r.o Trenčín 44864761 Oprava VZ JAKUB VILLAGE 2015-12-17 4694.4 0 EUR 5105607778 20151561 VÚ 1606 2016-01-07 VÚ 1606 Nováky BATTEX Slovakia s.r.o. 35832274 Alkalické batérie. 2015-12-10 768.6 0 EUR 1021703 14815 CV 2016-01-07 CV Lešť BIKEPRO SK s.r.o Banská Bystrica 36629146 Prehadzovačka, kazeta CS,duša, sedlo,plášť,čistič,olej,lepenie 2015-12-11 566 0 EUR 5105607434 20151956 VÚ 1606 2016-01-07 VÚ 1606 Nováky HABALA s r.o. 36759953 Kontrola hasiacich prístrojov. 2015-12-14 57.12 0 EUR 1022121 2015001166 vÚ 1606 2016-01-07 VÚ 1606 Nováky Plastic People s r.o. 35846666 Zneškodnenie odpadov. 2015-12-11 660 0 EUR 1022029 2015001167 VÚ 1606 2016-01-07 VÚ 1606 Nováky Plastic people s r.o. 35846666 Zneškodnenie odpadov. 2015-12-11 1396.67 0 EUR 1022122 1512128 CV 2016-01-07 CV Lešť Mgr.Zuzana Kubalová-MELISSA Pliešovce 623385 Lieky, infúzne roztoky 2015-12-17 491.69 0 EUR 5105607738 20151960 VÚ 1606 2016-01-07 VÚ 1606 Nováky HABALA s r.o. 36759953 Oprava hasiacich prístrojov. 2015-12-15 66.36 0 EUR 1022132 3503630143 CV 2016-01-07 CV Lešť Dr. Max 20, s.r.o,Lekáreň Zvolen 46043314 Zdravotnícky materiál 2015-12-22 486.88 0 EUR 5105608132 3503630144 CV 2016-01-07 CV Lešť Dr.Max 20 s.r.o,Lekáreň Zvolen 46043314 Dezinfekčné roztoky 2015-12-22 509.75 0 EUR 5105608133 150512 VÚ 1606 2016-01-07 VÚ 1606 Nováky Cryosoft spol s r.o. 36578797 Nájom za tlakové fľaše. 2015-12-09 534.67 0 EUR 1022038 150463 VÚ 1606 2016-01-07 VÚ 1606 Nováky Cryosoft spol s r.o. 36578797 Kvapalný dusík. 2015-12-09 584.88 0 EUR 1022264 10-5-0000005 CV 2016-01-07 CV Lešť STARGEN EU s.r.o Praha 28487150 Oprava prístroja Zebris 2015-12-18 1859 0 EUR 5105607772 20150352 VÚ 1606 2016-01-07 VÚ 1606 Nováky Lucia Rošková R-INTERIÉR 411925516 Drobný spotrebný materiál. 2015-12-16 179.99 0 EUR 1022494 201500515 CV 2016-01-07 CV Lešť Stavebniny DUMA s.r.o Pliešovce 47590963 Žiaruvzdorné dosky,skrutky,matice,kotúč rezný kov,vrtáky 2015-12-17 308.62 0 EUR 5105607627 1545101256 CV 2016-01-07 CV Lešť OSKO a.s. Banská Bystrica 36044717 Svorky 16mm 2015-11-09 13.82 0 EUR 51056001572 20157469 2016-01-04 AKA Movyrob 10739254 práce 2015-12-17 66000 1 EUR 3115102107 2016-01-07 AKA PRIMA INVEST Ban Bystrica 31644791 práce 2015-12-15 20400 1 EUR 3115102240 2016-01-07 AKA PRIMA INVEST Ban Bystrica 31644791 práce 2016-01-23 355200 1 EUR 15105516 2016-01-07 SEMaI BONUL ., s.r.o. Nitra 36528170 PD 2015-12-16 97464 1 EUR 2015/052 2016-01-07 AKA GENESIS Pozemné stavby, Šmorín 46059105 práce 2015-12-28 51960 1 EUR 251229381 SPO ZK 2016-01-08 SPO Zemianske Kostoľany StVPS a.s. 36644030 Pitná voda - chata Kosodrevina, III.štvrťrok 2015 2015-09-30 84.23 0 EUR 1511003607 SPO ZK 2016-01-08 SPO Zemianske Kostoľany Slovenské elektrárne a.s. 35829052 Para pre vojenský objekt Zemianske Kostoľany za september 2015 2015-10-06 76139.28 0 EUR 1051511794 SPO ZK 2016-01-08 SPO Zemianske Kostoľany MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Elektrina pre vojenský objekt Zemianske Kostoľany, Nováky, Čereňany september 2015 2015-09-30 14412.08 0 EUR 4457046128 SPO ZK 2016-01-08 SPO Zemianske Kostoľany RWE Gas Slovensko s.r.o. 44291809 Zemný plyn pre vojenský objekt Čereňany 1.10.2015-31.10.2015 2015-10-01 646 0 EUR 4457046130 SPO ZK 2016-01-08 SPO Zemianske Kostoľany RWE Gas Slovensko s.r.o. 44291809 Zemný plyn pre vojenský objekt Čereňany 1.10.2015-31.10.2015 2015-10-01 1110 0 EUR 1011537581 SPO ZK 2016-01-08 SPO Zemianske Kostoľany MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Elektrina pre chaty Kosodrevina, Vlčina za október 2015 2015-09-25 261.67 0 EUR 20150043 SPO ZK 2016-01-08 SPO Zemianske Kostoľany Gelezis s.r.o. 47623322 Nákup materiálu cez elektronické trhovisko 2015-10-08 244 0 EUR 20150042 SPO ZK 2016-01-08 SPO Zemianske Kostoľany Gelezis s.r.o. 47623322 Nákup materiálu cez elektronické trhovisko 2015-10-08 688 0 EUR OF150344 SPO ZK 2016-01-08 SPO Zemianske Kostoľany HP kontrol 36622419 Kontrola hasiacich prístrojov 2015-10-06 107.04 0 EUR 3059035604 SPO ZK 2016-01-08 SPO Zemianske Kostoľany DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o. 36391000 Stravné lístky september 2015 2015-10-22 630.91 0 EUR 5110000304 SPO ZK 2016-01-08 SPO Zemianske Kostoľany KLIKA-BP SLOVAKIA s.r.o. 43995888 Kontroly SHZ 2015-08-28 18454.09 0 EUR 1011539388 SPO ZK 2016-01-08 SPO Zemianske Kostoľany MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Elektrina pre chaty Kosodrevina, Vlčina za november 2015 2015-10-23 261.67 0 EUR 1500217 SPO ZK 2016-01-08 SPO Zemianske Kostoľany Ján Mokrý-Zváračská škola č.135 s.r.o. 46120068 Doplnkové školenie a preskúšanie zvárača 2015-10-23 12 0 EUR 1511003935 SPO ZK 2016-01-08 SPO Zemianske Kostoľany Slovenské elektrárne a.s. 35829052 Para pre vojenský objekt Zemianske Kostoľany za október 2015 2015-11-03 128606.94 0 EUR 1051513244 SPO ZK 2016-01-08 SPO Zemianske Kostoľany MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Elektrina pre vojenský objekt Zemianske Kostoľany, Nováky, Čereňany október 2015 2015-10-31 24302.6 0 EUR 4427287366 SPO ZK 2016-01-08 SPO Zemianske Kostoľany RWE Gas Slovensko s.r.o. 44291809 Zemný plyn pre vojenský objekt Čereňany 1.11.2015-30.11.2015 2015-11-01 646 0 EUR 4427287368 SPO ZK 2016-01-08 SPO Zemianske Kostoľany RWE Gas Slovensko s.r.o. 44291809 Zemný plyn pre vojenský objekt Čereňany 1.11.2015-30.11.2015 2015-11-01 1110 0 EUR 2501266 SPO ZK 2016-01-08 SPO Zemianske Kostoľany UNIMAT spol.s.r.o. 30228042 Opravy elektrických a parných ohrievačov 2015-11-09 10770.65 0 EUR 3059038607 SPO ZK 2016-01-08 SPO Zemianske Kostoľany DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o. 36391000 Stravné lístky október 2015 2015-11-12 704.56 0 EUR 1501758 SPO ZK 2016-01-08 SPO Zemianske Kostoľany UNIMAT spol.s.r.o. 30228042 Nákup materiálu cez elektronické trhovisko 2015-11-12 1050 0 EUR 11/10/2015 SPO ZK 2016-01-08 SPO Zemianske Kostoľany Pavol Gočik-Tlakoreviz 10797017 Kontrola hydrantov 2015-11-12 174.8 0 EUR 1512107707 SPO ZK 2016-01-08 SPO Zemianske Kostoľany SATEC SK a.s. 36684961 Nákup materiálu cez elektronické trhovisko 2015-11-23 1100 0 EUR 2715100028 SPO ZK 2016-01-08 SPO Zemianske Kostoľany SEZAM s.r.o. 633194 Nákup materiálu cez elektronické trhovisko 2015-10-30 324.96 0 EUR 8015210818_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-01-08 VÚ 1102 Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné 30414253 Chlieb a pekárenské výrobky 2016-01-07 66.1 1 EUR 5105608365 20150615 SPO ZK 2016-01-08 SPO Zemianske Kostoľany Mgr. Grigorij Šamin-BAU TRADE 37305310 Nákup materiálu cez elektronické trhovisko 2015-11-24 1450 0 EUR 151124163 SPO ZK 2016-01-08 SPO Zemianske Kostoľany PARAPETROL a.s. 36526606 Nákup materiálu cez elektronické trhovisko 2015-11-19 1562.27 0 EUR 299/2015 AOS 2016-01-08 AOS Liptovský Mikuláš Pohrebníctvo Hlavatý Liptovský Mikuláš 34288961 veniec so stuhou a nápisom 2015-12-28 35 0 EUR 4533020618 5105608225 210/15 SPO ZK 2016-01-08 SPO Zemianske Kostoľany GLOBÁL s.r.o. 31580637 Oprava elektrických radiátorov 2015-11-20 2490 0 EUR 1501828 SPO ZK 2016-01-08 SPO Zemianske Kostoľany UNIMAT spol.s.r.o. 30228042 Nákup materiálu cez elektronické trhovisko 2015-11-24 557 0 EUR 20152462 SPO ZK 2016-01-08 SPO Zemianske Kostoľany Mikrolab s.r.o. 36629324 Rozbor odpadových vôd 2015-11-20 621.5 0 EUR 3053571649 2016-01-08 UFZ Bratislava - pracovisko Prešov DOXX - Stravné lístky , spol. s r.o. Žilina 36391000 Stravné lístky 2015-11-02 1197.76 0 EUR 20150016 SPO ZK 2016-01-08 SPO Zemianske Kostoľany BEPOL s.r.o. 46968318 Nákup materiálu cez elektronické trhovisko 2015-11-18 999 0 EUR 3053571810 2016-01-08 UFZ Bratislava - pracovisko Prešov DOXX - Stravné lístky , spol. s r.o. Žilina 36391000 Stravné lístky 2015-12-01 1389.9 0 EUR 150399 SPO ZK 2016-01-08 SPO Zemianske Kostoľany BaB SK s.r.o. 36802352 Nákup materiálu cez elektronické trhovisko 2015-11-24 447.49 0 EUR 3059041070 SPO ZK 2016-01-08 SPO Zemianske Kostoľany DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o. 36391000 Stravné lístky november, december 2015 2015-12-03 967.16 0 EUR 4474197399 SPO ZK 2016-01-08 SPO Zemianske Kostoľany RWE Gas Slovensko s.r.o. 44291809 Zemný plyn pre vojenský objekt Čereňany 1.12.2015-31.12.2015 2015-12-01 1110 0 EUR 4474197397 SPO ZK 2016-01-08 SPO Zemianske Kostoľany RWE Gas Slovensko s.r.o. 44291809 Zemný plyn pre vojenský objekt Čereňany 1.12.2015-31.12.2015 2015-12-01 646 0 EUR 1511004295 SPO ZK 2016-01-08 SPO Zemianske Kostoľany Slovenské elektrárne a.s. 35829052 Para pre vojenský objekt Zemianske Kostoľany za november 2015 2015-12-01 142766.43 0 EUR 1011542859 SPO ZK 2016-01-08 SPO Zemianske Kostoľany MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Elektrina pre chaty Kosodrevina, Vlčina za december 2015 2015-11-25 261.67 0 EUR 2015001107 SPO ZK 2016-01-08 SPO Zemianske Kostoľany Plastic People s.r.o. 35846666 Likvidácia objemového odpadu 1 ks VKK 2015-12-04 202.94 0 EUR 20152565 SPO ZK 2016-01-08 SPO Zemianske Kostoľany Mikrolab s.r.o. 36629324 Rozbor pitnej vody 2015-12-03 432 0 EUR 2015089 SPO ZK 2016-01-08 SPO Zemianske Kostoľany REDINEX spol.s.r.o. 44970455 Likvidácia vtáčích hniezd v objekte VÚ ZK, NO 2015-11-28 130.2 0 EUR 1051514946 SPO ZK 2016-01-08 SPO Zemianske Kostoľany MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Elektrina pre vojenský objekt Zemianske Kostoľany, Nováky, Čereňany november 2015 2015-11-30 25410.64 0 EUR 5110000400 SPO ZK 2016-01-08 SPO Zemianske Kostoľany KLIKA-BP SLOVAKIA s.r.o. 43995888 Kontroly SHZ 2015-12-01 1058.78 0 EUR 20151225 SPO ZK 2016-01-08 SPO Zemianske Kostoľany LEMAS, spol.s.r.o. 31616810 Dobudovanie bezpečnostných zábradlí 2015-12-15 27960 0 EUR 5/2015 SPO ZK 2016-01-08 Slovak Telekom a.s. SPO Zemianske Kostoľany 35763469 Elektrina pre ZS a RR bod vo VÚ 5728 za III.štvrťrok 2015 2015-10-07 220.64 0 EUR 6/2015 SPO ZK 2016-01-08 SLOVANET a.s. SPO Zemianske Kostoľany 36765143 Elektrina pre prevádzku rádiového spoja internetu 2016-01-04 57.43 0 EUR 7/2015 SPO ZK 2016-01-08 PSJ Hydrotranzit a.s. SPO Zemianske Kostoľany 35833106 Dodávka elektriny a vody 2015-12-07 2012.58 0 EUR 8/2015 SPO ZK 2016-01-08 Slovak Telekom a.s. SPO Zemianske Kostoľany 35763469 Elektrina pre ZS a RR bod vo VÚ 5728 za IV.štvrťrok 2015 2016-01-04 180 0 EUR 670538010 2016-01-08 VÚ 1201 Kuchyňa Mabonex Slovakia spol.s.r.o. 31428819 Dodávka mrazeného mäsa a hydiny 2015-12-18 539.04 0 EUR 93361215 2016-01-08 VÚ 1201 Kuchyňa Záhorácke pekárne a cukrárne,a.s. 31412955 Dodávka chleba a iných pekárenských výrobkov 2015-12-10 321.71 0 EUR 96221215 2016-01-08 VÚ 1201 Kuchyňa Záhorácke pekárne a cukrárne ,a.s. 31412955 Dodávka chleba a iných pekárenských výrobkov 2015-12-20 166.38 0 EUR 1516507 2016-01-08 VÚ 1201 Kuchyňa Kipa,s.r.o. 34128654 Dodávka ovocia a zeleniny, konzervovaných výrobkov a minerálnych vôd 2015-12-15 756.01 0 EUR 1516506 2016-01-08 VÚ 1201 Kuchyňa Kipa,s.r.o. 34128654 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov, vajec, jedlých olejov 2015-12-15 343.8 0 EUR 4590618481/VUSZ 2016-01-08 VUSZ Slovnaft a.s. Bratislava 31322832 Nedoplatok na PHM do SMV 2015-12-28 0.47 0 EUR 31389333/VUSZ 2016-01-08 VUSZ ACS s.r.o. Bratislava 31389333 Pripojenie do siete internet 2016-01-02 418.25 0 EUR 3069000178/VUSZ 2016-01-08 VUSZ Doxx-stravné lístky,spol. s r.o. Žilina 36391000 Stravné lístky 2016-01-04 2449.95 0 EUR 99592015 2016-01-08 Zahraničné pracoviská MO Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels 0 VUD Brusel MO - 11/2015 2030-11-20 1.98 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100335 2015000022 2016-01-08 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen LS AIRPORT SERVICES S. A., UL. WIRAZOWA 35, 02-158 WARSZAWA, vojvodstvo MAZOWIECKIE 2147483647 2018-11-20 590.44 1 PLN Dodávateľské dobrop. 0000100358 4200047716 2016-01-08 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 dobropis za plyn 2030-11-20 26 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100363 04962 2016-01-08 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy Jugopetrol AD Kotor, Avio-servis Podgorica, Podgorica 0 2030-12-20 806.4 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100364 39 2016-01-08 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy ORIEN S. A., Polski koncern naftovy, Szczecin 0 2030-12-20 2342.92 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100365 2015105095 2016-01-08 R úradu centrálnej logistiky Laser servis, spol. s r.o., Lipová 3, 900 81 Šenkvice 35755989 ÚFZ BA-261568/2015 - JO 2002-12-20 6219.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326092 0001020266 150103714 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana SGL media, s. r. o, Soblahov 725, 913 38 Soblahov 45000093 náhradné diely 2010-12-20 252 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326003 0001022289 13101220590 2016-01-08 R úradu centrálnej logistiky Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o., Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava 31319459 AŠ ÚFZ-26-1363/2015 2015-12-20 16079.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325912 0001022373 1310122057 2016-01-08 R úradu centrálnej logistiky Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o., Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava 31319459 AĎ 26-1361/2015 2015-12-20 16079.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325906 0001022375 1310122056 2016-01-08 R úradu centrálnej logistiky Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o., Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava 31319459 ÚFZ BA-26-1360/2015 - JO 2015-12-20 16079.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325908 0001022376 1310122055 2016-01-08 R úradu centrálnej logistiky Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o., Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava 31319459 NÁKUP automobilu 2015-12-20 16079.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325906 0001022377 1310122054 2016-01-08 R úradu centrálnej logistiky Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o., Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava 31319459 NÁKUP 2015-12-20 16079.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325907 0001022379 1310122053 2016-01-08 R úradu centrálnej logistiky Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o., Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava 31319459 NÁKUP 2015-12-20 16079.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325910 0001022381 13101220520 2016-01-08 R úradu centrálnej logistiky Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o., Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava 31319459 OS nákup automob.CADDY 2015-12-20 16079.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325912 0001022382 101500010 2016-01-08 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Mgr. Helena Jurikovičová-PERSONA, Zochova 16/XII, 811 03 Bratislava 40255212 rovnošaty e.č. 2015-12-20 4170 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325961 0001022399 1015113 2016-01-08 Logistická podp.- Vzdušná obrana MEANDER, spol. s r.o., Turňa nad Bodvou 328, 044 02 Turňa nad Bodvou, okr. Košice 31649980 JO-PP horolezec.súprava 2009-12-20 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325952 0001022401 56501378 2016-01-08 OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., Dukelská 19, 085 01 Bardejov 36458503 OS nákup topánok 2011-12-20 258747 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325888 0001022422 56501379 2016-01-08 Logistická podp.- Vzdušná obrana OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., Dukelská 19, 085 01 Bardejov 36458503 nákup topánok 2011-12-20 75258 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325826 0001022423 56501380 2016-01-08 Logistická podp.- Vzdušná obrana OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., Dukelská 19, 085 01 Bardejov 36458503 OS nákup topánok 2011-12-20 19680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325872 0001022425 1150469 2016-01-08 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS Margita Kubjatková - MARGITA, Čadečka 1536, 022 01 Čadca 30550173 NAKUP rovnosaty 2030-11-20 733.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325979 0001022440 152448 2016-01-08 Logistická podpora PPÚZ MO SR PcProfi, s. r. o., Fintická 14050/119, 080 06 Prešov 44685173 ÚFZ BA-26-1575/2015 - JO 2016-12-20 5356.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326095 0001022466 8422792015 2016-01-08 CP- GR SEMaI - OdPI Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok 315737 výkup poz.k.ú.Ružomberok 2030-11-20 303600 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502325904 0001022502 25504 2016-01-08 CP-GR SEMPO - KIS SEVITECH a. s., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava 31605052 čias.dod.SAP e.č. 2014-12-20 608400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319162 0001022520 20151412 2016-01-08 Správa nehnuteľného majetku Pavol Styk - SERVIS, Ružová 9, 974 11 Banská Bystrica 14156831 prevozné vykur. kotolne 2017-12-20 4995.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325648 0001022536 2015077 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana Pal.Van.,s.r.o., Mlynky 17, 044 12 Nižný Klátov, okr. Košice 36199206 oprava vozidla 2011-12-20 505 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321894 0001022552 2015076 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana Pal.Van.,s.r.o., Mlynky 17, 044 12 Nižný Klátov, okr. Košice 36199206 oprava MVO 2011-12-20 418 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321891 0001022553 2015078 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana Pal.Van.,s.r.o., Mlynky 17, 044 12 Nižný Klátov, okr. Košice 36199206 oprava 2011-12-20 505 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321895 0001022554 8254504498 2016-01-08 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY 2017-12-20 711 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310496 0001022571 1517058 2016-01-08 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY e.č. 2016-12-20 6600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312093 0001022572 1517059 2016-01-08 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2016-12-20 885.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310384 0001022573 10151700 2016-01-08 Logistická podp.- Vzdušná obrana MIHI.sk, s.r.o., Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča 36645095 NÁKUP 2014-12-20 340.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325998 0001022590 9153523370 2016-01-08 R úradu centrálnej logistiky Porsche Slovakia, spol. s r.o., Vajnorská 160, 831 04 Bratislava 31362788 ÚFZ BA-26-1509/2015 - JO 2018-12-20 52700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326019 0001022591 9153523370 2016-01-08 R úradu centrálnej logistiky Porsche Slovakia, spol. s r.o., Vajnorská 160, 831 04 Bratislava 31362788 ÚFZ BA-26-1510/2015 - JO 2018-12-20 52700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326019 0001022592 9153523370 2016-01-08 R úradu centrálnej logistiky Porsche Slovakia, spol. s r.o., Vajnorská 160, 831 04 Bratislava 31362788 ÚFZ BA-26-1521/2015 - JO 2018-12-20 52700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326019 0001022593 9153523370 2016-01-08 R úradu centrálnej logistiky Porsche Slovakia, spol. s r.o., Vajnorská 160, 831 04 Bratislava 31362788 ÚFZ BA-26-1520/2015 - JO 2018-12-20 52700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326019 0001022594 9153523370 2016-01-08 R úradu centrálnej logistiky Porsche Slovakia, spol. s r.o., Vajnorská 160, 831 04 Bratislava 31362788 ÚFZ BA-26-1519/2015 - JO 2018-12-20 52700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326019 0001022595 110104874 2016-01-08 R úradu centrálnej logistiky Porsche Slovakia, spol. s r.o., Vajnorská 160, 831 04 Bratislava 31362788 ÚFZ BA-26-1510/2015 - JO 2018-12-20 52700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326019 0001022596 9153523370 2016-01-08 R úradu centrálnej logistiky Porsche Slovakia, spol. s r.o., Vajnorská 160, 831 04 Bratislava 31362788 ÚFZ BA-26-1511/2015 - JO 2018-12-20 52700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326019 0001022597 9153523370 2016-01-08 R úradu centrálnej logistiky Porsche Slovakia, spol. s r.o., Vajnorská 160, 831 04 Bratislava 31362788 ÚFZ BA-26-1506/2015 - JO 2018-12-20 52700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326019 0001022598 9153523370 2016-01-08 R úradu centrálnej logistiky Porsche Slovakia, spol. s r.o., Vajnorská 160, 831 04 Bratislava 31362788 ÚFZ BA-26-1507/2015 - JO 2018-12-20 52700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326019 0001022599 110104867 2016-01-08 R úradu centrálnej logistiky Porsche Slovakia, spol. s r.o., Vajnorská 160, 831 04 Bratislava 31362788 ÚFZ BA-26-1512/2015 - JO 2018-12-20 52700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326019 0001022600 9153523370 2016-01-08 R úradu centrálnej logistiky Porsche Slovakia, spol. s r.o., Vajnorská 160, 831 04 Bratislava 31362788 ÚFZ BA-26-1513/2015 - JO 2018-12-20 52700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326019 0001022602 9153523370 2016-01-08 R úradu centrálnej logistiky Porsche Slovakia, spol. s r.o., Vajnorská 160, 831 04 Bratislava 31362788 ÚFZ BA-26-1508/2015 - JO 2018-12-20 52700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326019 0001022604 9153523370 2016-01-08 R úradu centrálnej logistiky Porsche Slovakia, spol. s r.o., Vajnorská 160, 831 04 Bratislava 31362788 ÚFZ BA-26-1513/2015 - JO 2018-12-20 52700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326019 0001022605 9153523370 2016-01-08 R úradu centrálnej logistiky Porsche Slovakia, spol. s r.o., Vajnorská 160, 831 04 Bratislava 31362788 ÚFZ BA-26-1516/2015 - JO 2018-12-20 52700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326019 0001022606 9153523370 2016-01-08 R úradu centrálnej logistiky Porsche Slovakia, spol. s r.o., Vajnorská 160, 831 04 Bratislava 31362788 ÚFZ BA-261517/2015 - JO 2018-12-20 52700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326019 0001022607 9153523370 2016-01-08 R úradu centrálnej logistiky Porsche Slovakia, spol. s r.o., Vajnorská 160, 831 04 Bratislava 31362788 ÚFZ BA-26-1515/2015 - JO 2018-12-20 52700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326019 0001022608 3019173 2016-01-08 CP-GR SEMPO - OdPOS Saab Bofors Dynamics AB, 69180 Karlskoga 2147483647 multifunkčný system 2015-12-20 82740 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502325821 0001022616 1991500034 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava 35819081 AĎ 26-1347/2015 2017-12-20 14703.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325833 0001022620 1991500035 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava 35819081 AĎ 26-1340/2015 2017-12-20 323244.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325829 0001022621 1991500036 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava 35819081 AĎ 26-1349/2015 2017-12-20 63869.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325825 0001022623 150385 2016-01-08 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, 901 01 Malacky 35805897 OS oprava ručného náradia 2015-12-20 999.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325929 0001022625 2015023 2016-01-08 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KOJNOK, s. r. o., J.Kostku 3/5262, 901 01 Malacky 45367469 výrobas klľúčov 2014-12-20 495 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325918 0001022627 82115 2016-01-08 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MAGENTA, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava 44463278 viazanie knih 2017-12-20 816 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325916 0001022628 150515 2016-01-08 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o., Šafárika 839/2, 971 01 Prievidza 36330035 školenie 2017-12-20 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325847 0001022631 15000171 2016-01-08 Mgr. Andrea Stuchlíková-AST DESIGN, Bratislavská 2508/47, 911 05 Trenčín 33912343 NAKUP košele a blúzky e.č 2014-12-20 44564.52 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502326031 0001022642 15000172 2016-01-08 Mgr. Andrea Stuchlíková-AST DESIGN, Bratislavská 2508/47, 911 05 Trenčín 33912343 AĎ 26-1530/2015 2015-12-20 5533.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502326032 0001022643 1515772 2016-01-08 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 potraviny e.č. 2030-11-20 1121.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309444 0001022644 1515458 2016-01-08 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 OS potraviny 2030-11-20 768.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310106 0001022645 1516138 2016-01-08 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 nákup potravin 2030-11-20 381.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309282 0001022646 222015 2016-01-08 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Ivan Kostka - GRAFPRO, Špitálska 2, 811 08 Bratislava 40246523 oprava zariadenia 2014-12-20 2981.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326063 0001022659 20150531 2016-01-08 Jednotka RESOLUTE SUPPORT PRAGOLAB s.r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava 31352839 oprava plyn chromatografu 2016-12-20 3385.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325879 0001022668 20150530 2016-01-08 PRAGOLAB s.r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava 31352839 Oprava 2016-12-20 3666.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325873 0001022669 20150529 2016-01-08 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia PRAGOLAB s.r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava 31352839 oprava a nast.kvap.chrom. 2016-12-20 5174.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325892 0001022670 22062015 2016-01-08 Logistická podp.- Vzdušná obrana SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín 36314323 plnic pneumatik 2009-12-20 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326065 0001022673 1031513919 2016-01-08 Logistická podpora - ústredný orgán KONEX elektro, spol. s r.o., Rastislavova 7, 040 01 Košice 31680569 OS nákup 2021-12-20 929.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326086 0001022676 500160497 2016-01-08 Logistická podp.- Vzdušná obrana KOBIT - SK, s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, 026 01 Dolný Kubín 31641440 oprava zariadenia KMT 2014-12-20 3265.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325837 0001022682 20151669 2016-01-08 Práca s verejnosťou R KaMO KEKO TRADING, spol. s r.o., Pasienková 2E, 821 06 Bratislava 17311454 NAKUP 2018-12-20 1018.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325889 0001022700 20150923 2016-01-08 Správa nehnuteľného majetku Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok 315737 eiek. energia 2017-12-20 438.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502325942 0001022702 1517187 2016-01-08 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2017-12-20 567.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312095 0001022747 150175 2016-01-08 Logistická podp.- Vzdušná obrana PYROKOMPLET s.r.o., Kráľová nad Váhom 24, 925 91 Kráľová nad Váhom, okr. Šaľa 36281280 AĎ 26-1414/2015 2007-12-20 215 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325968 0001022787 5150712 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom 34139800 oprava 2018-12-20 420000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323222 0001022789 5150685 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom 34139800 2014-12-20 72879.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325927 0001022791 515320362 2016-01-08 Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 kalibracia prís.e.č. 2016-12-20 1930.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326129 0001022795 2154611 2016-01-08 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia PC team spol. s r.o., Lazovná 3, 974 01 Banská Bystrica 36009750 oprava 2014-12-20 1998.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326067 0001022814 0615 2016-01-08 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KM - SL s.r.o., Záhorácka 83, 901 01 Malacky 46106324 nákup tovaru 2011-12-20 540 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502325752 0001022819 56501400 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., Dukelská 19, 085 01 Bardejov 36458503 OS nákup športovej obuvi 2018-12-20 206880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325976 0001022823 56501393 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., Dukelská 19, 085 01 Bardejov 36458503 OS nákup topánok 2018-12-20 135000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325989 0001022825 56501394 2016-01-08 OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., Dukelská 19, 085 01 Bardejov 36458503 nakup topanok 2018-12-20 270000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326004 0001022826 11510710 2016-01-08 Prevádzka MO SR- NGŠ OS SR Národné tenisové centrum, a.s., Príkopová 6, 831 03 Bratislava 35853891 užívanie priestorov 2022-12-20 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325921 0001022828 21512020 2016-01-08 CP-GR SEMPO - KIS Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava 35795174 JO-dodávka softw.a služ. 2021-12-20 158760 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325987 0001022847 292015 2016-01-08 Reprezentačné výdavky R KaMO SALOME Special Operations, s.r.o., Škovránčia 2956/1, 811 06 Bratislava 46073299 zabez prop prezent 2019-11-20 570 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325786 0001022849 4340002310 2016-01-08 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia SHIMADZU SLOVAKIA, organiz.zložka, Röntgenova 28, 851 01 Bratislava 31363237 AŠ oprava chromarografu 2009-12-20 1956.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325938 0001022851 4340002311 2016-01-08 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia SHIMADZU SLOVAKIA, organiz.zložka, Röntgenova 28, 851 01 Bratislava 31363237 AŠ nastavenie AA-6800F sp 2009-12-20 1922.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326023 0001022852 150103741 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana SGL media, s. r. o, Soblahov 725, 913 38 Soblahov 45000093 nakup olej.filtra e.č. 2011-12-20 9.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326105 0001022863 150103742 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana SGL media, s. r. o, Soblahov 725, 913 38 Soblahov 45000093 AĎ 26-1623/2015 2011-12-20 29.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326110 0001022864 2242 2016-01-08 Logistická podp.- Vzdušná obrana MOTOR SIČ, a.s., 15 pr. Motorostroitelej, Záporožie 100000156 OS oprava motoraTV3-117MT 2011-11-20 10200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502325990 0001022869 2354 2016-01-08 Logistická podp.- Vzdušná obrana MOTOR SIČ, a.s., 15 pr. Motorostroitelej, Záporožie 100000156 oprava motora 2030-12-20 39000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502326076 0001022870 1517308 2016-01-08 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 OS potravivny 2022-12-20 598.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311154 0001022874 1517040 2016-01-08 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2016-12-20 215.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310786 0001022875 1725051900 2016-01-08 Prevádzka MO SR - PPÚZ PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 POTRAVINY 2018-12-20 263.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312710 0001022876 1725051901 2016-01-08 Prevádzka MO SR - PPÚZ PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 POTRAVINY e.č. 2022-12-20 114.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312710 0001022877 8324704498 2016-01-08 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 JO-POTRAVINY 2022-12-20 104.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309929 0001022878 8328004498 2016-01-08 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 AŠ POTRAVINY 2022-12-20 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310496 0001022879 2015000017 2016-01-08 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen LS AIRPORT SERVICES S. A., UL. WIRAZOWA 35, 02-158 WARSZAWA, vojvodstvo MAZOWIECKIE 2147483647 letiskové poplatky 2015-11-20 444.17 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502324227 0001022886 2015000022 2016-01-08 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen LS AIRPORT SERVICES S. A., UL. WIRAZOWA 35, 02-158 WARSZAWA, vojvodstvo MAZOWIECKIE 2147483647 letiskové poplatky 2018-11-20 590.44 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502324224 0001022889 56501397 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., Dukelská 19, 085 01 Bardejov 36458503 OS nákup 2022-12-20 146520 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326036 0001022900 3115102240 2016-01-08 CP- GR SEMaI - OdPI PRIMA INVEST, spol. s r.o., Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica 31644791 JO-Bratislava,Vajnory-okn 2023-12-20 355200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325845 0001022902 1121500512 2016-01-08 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava 35819081 OS nákup opaskov 2017-12-20 136656 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326107 0001022912 112500513 2016-01-08 R úradu centrálnej logistiky - OMUŠ REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava 35819081 nákup opaskov e.č. 2017-12-20 10319.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326026 0001022913 61101885 2016-01-08 CP-GR SEMPO - KIS iXperta s.r.o., Průmyslová 1306/7, Hostivař, 10200 Praha, ČR 27599523 material karta 2030-12-20 38740.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326154 0001022914 20150123 2016-01-08 CP-GR SEMPO - OdPOS KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava 17639727 zametac 2022-12-20 803999.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325985 0001022918 1015111 2016-01-08 Logistická podp.- Vzdušná obrana MEANDER, spol. s r.o., Turňa nad Bodvou 328, 044 02 Turňa nad Bodvou, okr. Košice 31649980 periodická prehliadka OOP 2008-12-20 669 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326021 0001022922 800507436 2016-01-08 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia NICHOLTRACKT, s.r.o., Fiľakovská 24, 984 01 Lučenec 31583466 AŠ ÚFZ-26-1642/2015 2014-12-20 821.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326126 0001022924 300154023 2016-01-08 Logistická podp.- Vzdušná obrana MAURICE WARD & Co, s.r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava 35827246 AŠ usklad.motora 2022-12-20 649.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326099 0001022926 2015884 2016-01-08 Reprezentačné výdavky R KaMO RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 kvet.výzdoba PS e.č. 2021-12-20 285 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325886 0001022928 153500061 2016-01-08 Práca s verejnosťou R KaMO MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 31356958 zabez.prop.ATM12/2015 2004-12-20 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312665 0001022929 25538 2016-01-08 CP-GR SEMPO - KIS SEVITECH a. s., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava 31605052 JO-Servisná podpora ISS 2022-12-20 11880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312543 0001022930 25537 2016-01-08 CP-GR SEMPO - KIS SEVITECH a. s., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava 31605052 JO-Servisná podpora ISS 2022-12-20 22572 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312543 0001022931 25539 2016-01-08 CP-GR SEMPO - KIS SEVITECH a. s., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava 31605052 JO-Servisná podpora ISS 2022-12-20 30888 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312543 0001022932 25536 2016-01-08 CP-GR SEMPO - KIS SEVITECH a. s., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava 31605052 JO-Servisná podpora ISS 2022-12-20 60330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312543 0001022933 20151260 2016-01-08 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) SlovCert spol. s r.o., Podunajská 36, 821 07 Bratislava 31398723 kalibracia a oprava príst 2022-12-20 1112.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325928 0001022937 620033523 2016-01-08 Hospodárska správa MO SR L.K. Permanent, spol. s r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava 31352782 Knižná revue 2015-12-20 10.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325900 0001022938 670538010 2016-01-08 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ POTRAVINY 2018-12-20 539.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325082 0001022940 1516507 2016-01-08 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 AŠ ovocie a zelenina 2015-12-20 756.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309444 0001022943 16015 2016-01-08 Hospodárska správa MO SR POLPRESS, s.r.o., Sklenárova 26, 821 08 Bratislava 35896809 predplatne polovnictvo 2017-12-20 16.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325903 0001022946 1516506 2016-01-08 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 Potraviny 2015-12-20 343.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310106 0001022949 670538046 2016-01-08 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2017-12-20 754.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326002 0001022950 1051515436 2016-01-08 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 OS elektricka energia 2021-12-20 369.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325971 0001022958 1051515435 2016-01-08 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 OS elektricka energia 2021-12-20 558.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325966 0001022960 3120024044 2016-01-08 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 dod plynu 2021-12-20 2495.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326145 0001022961 1051515434 2016-01-08 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 OS elektricka energia 2021-12-20 492.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325964 0001022962 1051515433 2016-01-08 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 OS elektricka energia 2021-12-20 401.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325960 0001022963 1091500281 2016-01-08 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 DF elektricka energia 2021-12-20 577.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325949 0001022965 15000177 2016-01-08 Logistická podp.- Vzdušná obrana Mgr. Andrea Stuchlíková-AST DESIGN, Bratislavská 2508/47, 911 05 Trenčín 33912343 AĎ 26-1531/2015 2022-12-20 24873.84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502326028 0001022966 1051515432 2016-01-08 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 DF elektricka energia 2021-12-20 462.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325953 0001022967 11150001604 2016-01-08 Práca s masmédiami Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 47232480 aktuál.publ. MO SR e.č. 2015-12-20 2145.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314195 0001022982 6860981721 2016-01-08 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Messer Tatragas, spol. s r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 nakup argonu 2021-12-20 126 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326046 0001022989 10151424 2016-01-08 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MIHI.sk, s.r.o., Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča 36645095 nákup vriec 2003-11-20 249 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326035 0001022990 99602015 2016-01-08 Zahraničné pracoviská MO Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels 0 VUD Brusel MO - 12/2015 2013-12-20 1594.38 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001022994 150102895 2016-01-08 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Jakub Měkota (Ecstore), Tř. T. G. Masaryka 43, 47301 Nový Bor, ČR 87983656 nákup materiálu 2018-12-20 256.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326033 0001022996 11512126 2016-01-08 Hospodárska správa MO SR MALÉ CENTRUM, s.r.o., Radlinského 9, 812 37 Bratislava 35812575 odb.lit.e.č. 2022-12-20 3350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325959 0001022997 3120027023 2016-01-08 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 plyn 2021-12-20 997.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326029 0001023018 3550113032 2016-01-08 Účelovo sledované výdavky MOSR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 585441 poistné 2016 2021-12-20 1494503.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325919 0001023024 1725038427 2016-01-08 Prevádzka MO SR - PPÚZ PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 2029-12-20 2.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001023033 2130524542 2016-01-08 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ PHARMOS, a.s., Levická 11, 949 01 Nitra 35974559 nakup repelent 2023-12-20 1149.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326048 0001023042 993972015 2016-01-08 Zahraničné pracoviská GŠ Peter Žochňák, 12 Wren Walk Eynesbury, Eyensbury 0 VUD Molesworth - 12/2015 2016-12-20 153.98 0 GBP Dodávateľské faktúry 0001023045 995882015 2016-01-08 Zahraničné pracoviská GŠ Oreško Miloš, 24A Armatei Romane, 41087 Oradea 0 VUD Oradea - 12/2015 2013-12-20 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001023061 4141507123 2016-01-08 Mikrochem Trade, spol. s r.o., Za dráhou 33, 902 01 Pezinok 35948655 OS nákup elektrolitov 2017-12-20 23999.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326147 0001023064 390420150 2016-01-08 Logistická podp.- Vzdušná obrana ORIEN S. A., Polski koncern naftovy, Szczecin 0 tankovanie v zahr. 2018-11-20 1403.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502326114 0001023075 25540 2016-01-08 CP-GR SEMPO - KIS SEVITECH a. s., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava 31605052 licencia sap 2030-12-20 219990 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326149 0001023077 7281904498 2016-01-08 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 2031-12-20 109.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001023085 2015450 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 OS nákup ND 2004-12-20 3084 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326056 0001022000 2015429 2016-01-08 Logistická podp.- Vzdušná obrana Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 ÚFZ BA-26-1567/2015 - JO 2027-11-20 291.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326100 0001022123 150850 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana VYVOND, s.r.o., Björnsonova 9/21, 036 01 Martin 36397172 OS nákup ND 2014-12-20 34.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326010 0001022279 150851 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana VYVOND, s.r.o., Björnsonova 9/21, 036 01 Martin 36397172 náhradné diely 2014-12-20 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325944 0001022280 150848 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana VYVOND, s.r.o., Björnsonova 9/21, 036 01 Martin 36397172 naboj kolesa 2014-12-20 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325924 0001022298 150849 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana VYVOND, s.r.o., Björnsonova 9/21, 036 01 Martin 36397172 OS nákup ND 2014-12-20 67.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325901 0001022300 1091215762 2016-01-08 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TECHNO GROUP spol. s r.o., Bratislavská 83, 902 01 Pezinok 35838213 OS oprava dých prístrojov 2011-12-20 1997.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325931 0001022301 150853 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana VYVOND, s.r.o., Björnsonova 9/21, 036 01 Martin 36397172 náhradníé diely 2014-12-20 39.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325891 0001022302 150854 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana VYVOND, s.r.o., Björnsonova 9/21, 036 01 Martin 36397172 nahradne diely 2014-12-20 40.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325947 0001022303 15087207 2016-01-08 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 AŠ POTRAVINY 2016-12-20 58.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310457 0001022350 2015002 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana VER-Mi, s.r.o. Prešov, Čapajevova 4906/40, 080 01 Prešov 31724876 Revízie a opravy viest Ki 2014-12-20 89980.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325838 0001022415 15600454 2016-01-08 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia TOP SERVIS IT a.s., Krajná 10, 821 04 Bratislava 44387598 OS nákup 2011-12-20 26900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326039 0001022417 15600453 2016-01-08 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia TOP SERVIS IT a.s., Krajná 10, 821 04 Bratislava 44387598 OS oprava tlačiarne MFP 2011-12-20 4900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325950 0001022419 150500150 2016-01-08 Logistická podp.- Vzdušná obrana Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 profilakt.údržba 2011-12-20 2430.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323062 0001022444 15087401 2016-01-08 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY 2016-12-20 244.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310453 0001022445 150500148 2016-01-08 Logistická podp.- Vzdušná obrana Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 KONTROLA 2010-12-20 3807.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321237 0001022447 2015461 2016-01-08 Logistická podp.- Vzdušná obrana Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 nakup tovaru 2009-12-20 980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325893 0001022473 2015469 2016-01-08 Logistická podp.- Vzdušná obrana Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 ÚFZ BA-26-1327/2015 - JO 2011-12-20 1696.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325887 0001022491 15087723 2016-01-08 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY e.č. 2018-12-20 138.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310453 0001022574 15087719 2016-01-08 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY 2018-12-20 173.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312363 0001022576 20150850 2016-01-08 Čestná stráž prezidenta SR TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 OS pranie a chem.čistenie 2015-12-20 524.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312500 0001022603 00621772 2016-01-08 Zahraničné pracoviská MO STAPLES, 205 East 42nd Street, 10017 10017 New York City 10000203 Tlačiareň ZP New York 11 2015-11-20 349.99 0 USD Dodávateľské faktúry 4502325515 0001022635 5 2016-01-08 Správa nehnuteľného majetku Spojená škola internátna, Masarykova 11175/20C, 080 01 Prešov 42085381 vypracovanie geometrickéh 2021-12-20 140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325946 0001022654 615000455 2016-01-08 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny + DPH 2011-12-20 0.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325896 0001022655 615000457 2016-01-08 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny+DPH 2014-12-20 0.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325897 0001022656 150500154 2016-01-08 Logistická podp.- Vzdušná obrana Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 AŠ servis údržba 2018-12-20 1251.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323257 0001022661 150500155 2016-01-08 Logistická podp.- Vzdušná obrana Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 Servis, oprava 2018-12-20 3009.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324044 0001022664 150500156 2016-01-08 Logistická podp.- Vzdušná obrana Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 MVO-BO oprava e,.č. 2018-12-20 7290.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324043 0001022665 1020150931 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana Tatraľan, s.r.o., Michalská 18, 060 01 Kežmarok 35825278 AŠ ÚFZ-26-1421/2015 2016-12-20 24660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326018 0001022671 1500102023 2016-01-08 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia VALOR s.r.o., Senecká cesta 18, 821 04 Bratislava 31353584 ÚFZ BA-26-1387/2015 2014-12-20 6060 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325988 0001022677 3150001846 2016-01-08 Správa nehnuteľného majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 vodné,stočné 2017-12-20 653.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325883 0001022686 3150001847 2016-01-08 Správa nehnuteľného majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 OS zrážkové vody 2017-12-20 344.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325884 0001022687 3150001848 2016-01-08 Správa nehnuteľného majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 elektrická energia 2017-12-20 1587.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325857 0001022689 3150001849 2016-01-08 Správa nehnuteľného majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 teplo 11/15 2017-12-20 654.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325880 0001022690 4700290116 2016-01-08 Správa nehnuteľného majetku Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina 36403032 dodávka pary záloha 2021-12-20 58510 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325850 0001022710 10151008 2016-01-08 CP-GR SEMPO - KIS SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 telefony nakup e.č. 2001-12-20 14520 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325844 0001022726 11158353 2016-01-08 CP-GR SEMPO - KIS SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 NIKKOR 2015-12-20 9950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325824 0001022728 11158352 2016-01-08 CP-GR SEMPO - KIS SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 Nikon D810E 2015-12-20 56350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325848 0001022729 11158349 2016-01-08 CP-GR SEMPO - KIS SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 Záznamové prostriedky Nik 2015-12-20 32880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326090 0001022735 15087718 2016-01-08 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 AŠ POTRAVINY 2018-12-20 3.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312363 0001022748 15088177 2016-01-08 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY 2021-12-20 51.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310457 0001022749 15088102 2016-01-08 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY e.č. 2021-12-20 132.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310457 0001022751 15088096 2016-01-08 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 JO-POTRAVINY 2021-12-20 122.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310714 0001022753 150330951 2016-01-08 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku VILLA MARKET s.r.o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves 31668461 NAKUP 2021-12-20 649 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326066 0001022778 15610574 2016-01-08 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia SURVEYE, s. r. o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica 47619651 OS oprava 2014-12-20 9891.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326084 0001022806 15610585 2016-01-08 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia SURVEYE, s. r. o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica 47619651 kontrola 2014-12-20 414 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326061 0001022807 15610584 2016-01-08 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia SURVEYE, s. r. o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica 47619651 kontr.nast.stanice 2014-12-20 1656 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326061 0001022808 15610586 2016-01-08 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia SURVEYE, s. r. o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica 47619651 kontrola 2014-12-20 414 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326061 0001022809 15610583 2016-01-08 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia SURVEYE, s. r. o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica 47619651 AŠ nastavemie tot.stanice 2014-12-20 1656 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326061 0001022810 15610582 2016-01-08 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia SURVEYE, s. r. o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica 47619651 JO-kontrola stanice LEICA 2014-12-20 1656 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326061 0001022811 15610581 2016-01-08 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia SURVEYE, s. r. o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica 47619651 JO-kontrola stanice LEICA 2014-12-20 1656 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326061 0001022812 15610573 2016-01-08 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia SURVEYE, s. r. o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica 47619651 AŠ nastavemie tot.stanice 2014-12-20 1656 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326061 0001022813 150839 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana VYVOND, s.r.o., Björnsonova 9/21, 036 01 Martin 36397172 AĎ 26-1431/2015 2009-12-20 1597.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325951 0001022818 2015478 2016-01-08 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 nákup tovaru 2016-12-20 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325778 0001022843 3501149 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana ŠTÝL - IVANOV s.r.o., Vyšný Kazimír 23, 094 09 Vyšný Kazimír 36498548 ÚFZ BA-26-1430/2015 - JO 2007-12-20 3180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326077 0001022855 2015479 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 AĎ 26-1449/2015 2016-12-20 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325980 0001022858 2015480 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 OS nákup ND 2016-12-20 39.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325982 0001022859 211152760 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana Tempus-Trans s.r.o., Železiarenská 49, 040 15 Košice 31712380 nahradné diely e.č. 2018-12-20 139.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326119 0001022866 91043663 2016-01-08 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 nákup PHM 2018-12-20 349100.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326140 0001022867 91043664 2016-01-08 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 nakup petrolej 2018-12-20 292695.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326139 0001022868 150798 2016-01-08 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora STEMI Slovakia, s.r.o., 8. mája 686, 089 01 Svidník 46247220 AĎ 26-1415/2015 2013-12-20 1400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325965 0001022871 15088412 2016-01-08 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY 2022-12-20 7.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312363 0001022880 15088404 2016-01-08 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 OS potravivny 2022-12-20 155.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310457 0001022881 15088408 2016-01-08 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY 2022-12-20 62.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310453 0001022882 515106887 2016-01-08 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny+DPH 2018-12-20 128.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325898 0001022901 1581704 2016-01-08 Logistická podpora PPÚZ MO SR TechnoBank, s.r.o., Dolina 69/15, Lysolaje, 16500 Praha 26500213 NAKUP 2022-12-20 1181 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326017 0001022903 21501868 2016-01-08 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 OS za tlač OBRANA 1/2016 2023-12-20 2138.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321739 0001022905 21501867 2016-01-08 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLACIARENSKE SLUZBY e.č. 2014-12-20 6690.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309187 0001022906 915006874 2016-01-08 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 AŠ odb.seminár 2008-12-20 172.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325849 0001022907 15087720 2016-01-08 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 JO-POTRAVINY 2018-12-20 25.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310457 0001022910 93361215 2016-01-08 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 Potraviny 2010-12-20 321.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312782 0001022939 96221215 2016-01-08 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 nakup potravín e.č. 2018-12-20 166.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312782 0001022941 1101580712 2016-01-08 Hospodárska správa MO SR Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Občianske právo 2018-12-20 65.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325902 0001022948 215095558 2016-01-08 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 AŠ voda 2021-12-20 137.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325957 0001022969 120151 2016-01-08 Logistická podp.- Vzdušná obrana TECHNISERV, s.r.o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava 35763124 oprava 2017-12-20 2290.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317865 0001022972 120150 2016-01-08 Logistická podp.- Vzdušná obrana TECHNISERV, s.r.o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava 35763124 oprava 2017-12-20 383.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322085 0001022973 2015020 2016-01-08 CP-GR SEMPO - KIS ZNALEX spol. s r. o., Hronská 1, 960 01 Zvolen 36044776 dodávka SW PC DRAW 2023-12-20 5400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326073 0001022981 00758399 2016-01-08 Zahraničné pracoviská MO STAPLES, 205 East 42nd Street, 10017 10017 New York City 10000203 ROUTER ZPNewYork 11/2015 2003-11-20 163.3 0 USD Dodávateľské faktúry 4502325926 0001022985 120155995 2016-01-08 Logistická podpora - ústredný orgán Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 ÚFZ BA-26-1609,1610/2015 2014-12-20 35314.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326093 0001022986 120155900 2016-01-08 Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 nakup napl do tlac 2008-12-20 95298.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326093 0001022987 120155907 2016-01-08 Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 OS nákup tonerov 2008-12-20 69232.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326072 0001022988 150852 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana VYVOND, s.r.o., Björnsonova 9/21, 036 01 Martin 36397172 ÚFZ BA-26-1388/2015 - JO 2014-12-20 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325978 0001022993 120126 2016-01-08 Logistická podp.- Vzdušná obrana TECHNISERV, s.r.o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava 35763124 Oprava 2030-10-20 207.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317517 0001023007 1015010190 2016-01-08 UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o, Panónska cesta 7, 850 00 Bratislava 35777087 benzín 2028-12-20 205216.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326151 0001023069 1015010189 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o, Panónska cesta 7, 850 00 Bratislava 35777087 nákup PHM 2028-12-20 1158684.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326150 0001023070 1015010188 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o, Panónska cesta 7, 850 00 Bratislava 35777087 ÚFZ BA-26-1676/2015 - JO 2017-12-20 1119850.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326144 0001023071 91044192 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 olej motorový 2030-12-20 50762.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326146 0001023072 91044193 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 2030-12-20 19784.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326143 0001023073 120156013 2016-01-08 Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 AŠ ÚFZ-26-1599/2015 2017-12-20 163795.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326141 0001023080 00434360 2016-01-08 Zahraničné pracoviská MO STAPLES, 205 East 42nd Street, 10017 10017 New York City 10000203 Redukcia NewYork 11/2015 2024-11-20 31.98 0 USD Dodávateľské faktúry 4502326153 0001023083 50 2016-01-08 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 dobropis k FA 100574 2021-05-20 652.06 1 EUR Dodávateľské dobrop. 4502310042 0000100180 49 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 dobropis k FA 100557 2021-05-20 1339.94 1 EUR Dodávateľské dobrop. 4502309436 0000100181 51 2016-01-08 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 dobropis e.č. 2021-05-20 423.59 1 EUR Dodávateľské dobrop. 4502310635 0000100183 1563 2016-01-08 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 nesprávne vystavená fak. 2011-06-20 1506.32 1 EUR Dodávateľské dobrop. 4502312137 0000100215 15131908 2016-01-08 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 DBF GGT a.s.-VÚ 4650 2018-12-20 92.88 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100345 217072015 2016-01-08 Opravárenský prápor Martin Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 DD k d. 1017261 2021-12-20 396.9 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100362 100855 2016-01-08 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 2031-12-20 163.75 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100368 51001645 2016-01-08 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis Mitsubishi Pajero 2004-12-20 1653.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321848 0001021176 154400111 2016-01-08 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, 979 01 Rimavská Sobota 46375210 ÚFZ BA-26-1292/2015 - JO 2002-12-20 110 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325871 0001021985 15129060 2016-01-08 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OdÚ-413/2015 2031-10-20 2773.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325744 0001022098 61511023 2016-01-08 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia EKOSYSTÉMY, s.r.o., ul. Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 36329061 KONTROLA 2010-12-20 1600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320692 0001022234 61511025 2016-01-08 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia EKOSYSTÉMY, s.r.o., ul. Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 36329061 JO - periodická kontrola 2010-12-20 1600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320720 0001022236 20152110 2016-01-08 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 nákup ND 2004-12-20 458.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326069 0001022254 20152148 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 Z201539246_Z 2014-12-20 89.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325945 0001022287 2015291 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, 023 02 Krásno nad Kysucou 46283871 AĎ 26-1309/2015 2010-12-20 69.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325854 0001022294 2015000436 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana BERK, spol. s r.o. Košice, Južná trieda 66, 040 01 Košice 17084342 OS nákup ND 2010-12-20 24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325993 0001022295 2015000437 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana BERK, spol. s r.o. Košice, Južná trieda 66, 040 01 Košice 17084342 nahradne diely e.č. 2010-12-20 73.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326001 0001022296 052015 2016-01-08 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) František Ščepan (Stolárstvo), M. R. Štefánika 1255/77, 901 01 Malacky 37029614 oprava 2008-12-20 396 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502325917 0001022299 90054908 2016-01-08 Logistická podp.- Vzdušná obrana ALES a.s., Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín 36293440 opravy ASV 2014-12-20 34740 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317672 0001022420 115191629 2016-01-08 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné e.č. 2015-12-20 10.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325801 0001022474 250576 2016-01-08 CP-GR SEMPO - KIS InterWay, a. s., Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava 35728531 ÚFZ BA-26-1505/2015 -JO 2007-12-20 878769.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325877 0001022524 3631500528 2016-01-08 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 DF oprava kopíriek 2017-12-20 1223 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325882 0001022544 13015 2016-01-08 ITIMEX MODE s.r.o., SNP 44, 936 01 Šahy 47997761 vystroj.pletenina 2015-12-20 47586.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325651 0001022547 3015002441 2016-01-08 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia COMSIT Leopoldov spol. s r.o., Holubyho 35, 920 41 Leopoldov 36227331 nakup tovaru 2030-11-20 599.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325895 0001022550 1511317 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana GoBaKo, s.r.o., Holubyho 12, 043 27 Košice 36197670 nakup IM zvarací invertor 2014-12-20 6235.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325835 0001022551 154400141 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, 979 01 Rimavská Sobota 46375210 nákup chladničiek 2016-12-20 1429 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326044 0001022557 13215 2016-01-08 ITIMEX MODE s.r.o., SNP 44, 936 01 Šahy 47997761 AĎ 26-1379,1380/2015 2017-12-20 38611.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325647 0001022559 13115 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana ITIMEX MODE s.r.o., SNP 44, 936 01 Šahy 47997761 ÚFZ BA-26-1368/2015 - JO 2016-12-20 34194 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325647 0001022560 201500086 2016-01-08 Logistická podpora - ústredný orgán DialCom s. r. o., Cukrová 14, 811 08 Bratislava 47882336 AĎ 26-1574/2015 2017-12-20 919.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326068 0001022583 11402015 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana GASTROSET SK, s.r.o., Geologická 1F, 821 06 Bratislava 43834809 NÁKUP 2017-12-20 2518 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326038 0001022589 1500050543 2016-01-08 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné a stočné 2010-12-20 17.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325795 0001022630 10150274 2016-01-08 Logistická podpora PPÚZ MO SR ENEX trade, s. r. o., Zlatovská 1962, 911 05 Trenčín 45600198 OS nákup 2018-12-20 154 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326102 0001022638 20154558 2016-01-08 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 JO-POTRAVINY 2030-11-20 1378.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312777 0001022641 201502218 2016-01-08 CP- GR SEMaI - OdPI ANEKO SK, a.s., Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce 36534668 výmena okien 2021-12-20 88989 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325765 0001022653 150110818 2016-01-08 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Duvlan s.r.o., Textilná 5/897, 957 01 Bánovce nad Bebravou 36811033 nakup posil.veze 2007-12-20 2317.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325955 0001022667 4052314 2016-01-08 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AMEDIS spol.s r.o., Mlynská 10, 921 01 Piešťany 612758 OS oprava chromatografu 2015-12-20 2940 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325991 0001022672 15032 2016-01-08 Logistická podp.- Vzdušná obrana ATECA s. r. o., Gallayova 25, 841 02 Bratislava 35805366 OS prehliadka LUCAS 2025-11-20 686.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325712 0001022678 2015000448 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana BERK, spol. s r.o. Košice, Južná trieda 66, 040 01 Košice 17084342 nákup palivovej nádrže 2016-12-20 2458.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325890 0001022679 151710 2016-01-08 Logistická podp.- Vzdušná obrana Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 oprava autobus Karosa e.č 2015-12-20 13800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309197 0001022680 20150602 2016-01-08 CP-GR SEMPO - KIS Aliter Technologies, a.s., Turčianska 16, 821 09 Bratislava 36831221 servisna podpora 2015-12-20 68364 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319478 0001022724 250604 2016-01-08 CP-GR SEMPO - KIS InterWay, a. s., Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava 35728531 ÚFZ BA-26-1353/2015 - JO 2018-12-20 6624 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325877 0001022737 250602 2016-01-08 CP-GR SEMPO - KIS InterWay, a. s., Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava 35728531 OS projekt AIP 2018-12-20 267408 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325820 0001022740 250603 2016-01-08 CP-GR SEMPO - KIS InterWay, a. s., Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava 35728531 servisna podpora 2018-12-20 265320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318378 0001022742 20154871 2016-01-08 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2021-12-20 242.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311156 0001022744 20152159 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 ÚFZ BA-26-1420/2015 - JO 2016-12-20 54.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325973 0001022780 15312068 2016-01-08 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku a-max sk, s.r.o., Pasienková 2/H, 821 06 Bratislava 35889829 OS nákup 2018-12-20 57.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326011 0001022781 652015 2016-01-08 ARMA, s.r.o., Hlavná 62, 946 56 Dulovce 34119027 taska na vystroj 2016-12-20 32054.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323595 0001022782 111507974 2016-01-08 Logistická podp.- Vzdušná obrana Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra 37212931 AĎ 26-1434/2015 2008-12-20 779.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325999 0001022799 4150690 2016-01-08 Logistická podp.- Vzdušná obrana Fintex, s.r.o., Sadová 14, 052 01 Spišská Nová Ves 36572535 OS nákup šport. odevov 2017-12-20 78111.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325995 0001022801 4150692 2016-01-08 Fintex, s.r.o., Sadová 14, 052 01 Spišská Nová Ves 36572535 2015/2003 2018-12-20 69780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325958 0001022802 15036 2016-01-08 Logistická podp.- Vzdušná obrana ATECA s. r. o., Gallayova 25, 841 02 Bratislava 35805366 JO-PP hydraulickej súprav 2026-11-20 1601.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325937 0001022804 11872679 2016-01-08 Účelovo sledované výdavky OSSR BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda 36227901 chlóran sodny 2010-12-20 1440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326070 0001022805 20152095 2016-01-08 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 AĎ 26-1571/2015 2008-12-20 357.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326064 0001022815 20152096 2016-01-08 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 AĎ 26-1570/2015 2008-12-20 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326088 0001022817 20152121 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 náhradné diely e.č. 2010-12-20 2822.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326015 0001022820 201512016 2016-01-08 Clarina SK s.r.o., Sibírska 13, 831 02 Bratislava 47622032 nákup bicia súprava 2016-12-20 3735.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326074 0001022821 15131629 2016-01-08 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 NAKUP 2016-12-20 3137.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326007 0001022830 15500561 2016-01-08 CP-GR SEMPO - KIS CENTRON SLOVAKIA s.r.o., Lamač-Podháj 107, 841 03 Bratislava 17333237 JO- Kamera SONY 2011-12-20 6900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325986 0001022845 150977 2016-01-08 Správa nehnuteľného majetku Ing.Jozef Flosník-Pekáreň u Flosník, Chalupkova 4, 977 01 Brezno 30559375 potraviny 2021-12-20 121.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318836 0001022850 15277 2016-01-08 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO-SPEED, s. r. o., Severná 13, 971 01 Prievidza 45311579 oprava motocyklov 2010-12-20 998.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323622 0001022860 20152138 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 nahradne diely 2011-12-20 140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325975 0001022861 20152137 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 nahradne diely 2011-12-20 799 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325963 0001022862 20151219 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana CHROME s.r.o., Podzámska 3, 949 01 Nitra 46068279 nahr diely na techniku 2010-12-20 19.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326123 0001022865 271 2016-01-08 Prevádzka MO SR - PPÚZ DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava 36359394 POTRAVINY 2022-12-20 839.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312355 0001022873 215236 2016-01-08 ALVEX GASTRO, spol. s r.o., Štefánikova 35, 900 28 Ivanka pri Dunaji 34139435 OS nákup 2022-12-20 7488 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326049 0001022883 61511009 2016-01-08 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia EKOSYSTÉMY, s.r.o., ul. Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 36329061 TK+RO N8+ TS VOZEŇ: 2025-11-20 6078.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320493 0001022884 151215 2016-01-08 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Bazovského 19, 841 01 Bratislava 36843741 AŠ odb.seminár 2015-12-20 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325843 0001022904 150100415 2016-01-08 Czech Tools Slovakia, s.r.o., Železničná 585, 922 02 Krakovany 36617580 AĎ 26-1659 až 1675 2016-12-20 23269.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326148 0001022909 2154979 2016-01-08 Ing. Ján Buchanec BB TRADE, Jesenského 14, 036 01 Martin 33576009 zdvihaky pojazdne 2015-12-20 8999.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326047 0001022915 111508538 2016-01-08 Logistická podp.- Vzdušná obrana Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra 37212931 nakup pračky e.č. 2021-12-20 298.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326041 0001022916 230528523 2016-01-08 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2008-12-20 351.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325894 0001022917 21151813 2016-01-08 Práca s verejnosťou R KaMO 2U spol. s r.o., Martinengova 1, 811 02 Bratislava 17315786 propagacia a prezentacia 2021-12-20 252 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325885 0001022927 6000549 2016-01-08 CP-GR SEMPO - KIS Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 Bratislava 35785306 JO-SW K ISpSŠP 2017-12-20 3880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325994 0001022934 1151103763 2016-01-08 Prevádzka MO SR - PPÚZ ITALMARKET SLOVAKIA, a.s., Holubyho 1/A, 811 03 Bratislava 35758601 Diaľničné nálepky 2016 2010-12-20 1884.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325836 0001022951 201523 2016-01-08 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR EASY ENGLISH, s.r.o., Mierová 682, 925 21 Sládkovičovo 36617997 Prehlbovanie kvalifikácie 2021-12-20 996 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502325799 0001022953 2015052 2016-01-08 CP- GR SEMaI - OdPI GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o., Pešia cesta 250/76, Mliečno, 931 01 Šamorín 46059105 oprava strechy 2028-12-20 51960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325922 0001022964 111500045 2016-01-08 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Cargo Wagon, a.s., Lúčna 2, 821 05 Bratislava 47523441 nakup nakl voznov 2014-12-20 22680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326108 0001022971 81215 2016-01-08 Správa nehnuteľného majetku Architectural&building management s, Komenského 5, 900 01 Modra 35893303 oprava 2028-12-20 25816.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325932 0001022976 7122015 2016-01-08 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Drevovýroba LUDRUT s.r.o., Mníšek nad Hnilcom 551, 055 64 Mníšek nad Hnilcom 36702161 AĎ 26-1535/2015 2017-12-20 2400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326037 0001022991 10415 2016-01-08 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Akadémia-MIA s.r.o., Októbrová 1512/54, 929 01 Dunajská Streda 36824909 AŠ kurz 2016-12-20 697.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502326006 0001022998 201512423 2016-01-08 Logistická podpora PPÚZ MO SR ANETE SR, spol. s r.o., Krížna 4092/34, 811 07 Bratislava 35792027 SERVIS-Upgrade strav. sys 2028-12-20 4536 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326128 0001022999 15010244 2016-01-08 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Agroland Nitra spol. s r.o., Levická 3, 949 01 Nitra 47191961 AŠ ÚFZ-26-1608/2015 2011-12-20 1094.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326103 0001023000 151338 2016-01-08 Prevádzka MO SR - PPÚZ GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 OPRAVA 2028-12-20 294 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326079 0001023002 151337 2016-01-08 Prevádzka MO SR - PPÚZ GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 OPRAVA 2028-12-20 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325354 0001023004 151336 2016-01-08 Prevádzka MO SR - PPÚZ GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 OS oprava 2028-12-20 3883.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326080 0001023005 151339 2016-01-08 Prevádzka MO SR - PPÚZ GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 OPRAVA 2028-12-20 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325354 0001023006 20150603 2016-01-08 CP-GR SEMPO - KIS Aliter Technologies, a.s., Turčianska 16, 821 09 Bratislava 36831221 JO-licencie 2029-12-20 909183 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326117 0001023008 83315000 2016-01-08 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AXON PRO, s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava 31387811 multifunkčné zar.e.č. 2018-12-20 5660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326125 0001023009 051215 2016-01-08 R úradu centrálnej logistiky ESEA SK s.r.o., Strieborné námestie 2, 974 01 Banská Bystrica 31614396 Z201539484_Z 2018-12-20 12000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326112 0001023012 1150056 2016-01-08 R úradu centrálnej logistiky CAMEA, s. r. o., Plavisko 2037/65, 034 01 Ružomberok 36664821 nákup 2018-12-20 25860 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326101 0001023013 20152089 2016-01-08 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 nakup hadic.spon e.č. 2008-12-20 158.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325781 0001023015 1104615 2016-01-08 Práca s verejnosťou R KaMO FUN MEDIA GROUP a. s., Leškova 5, 811 04 Bratislava 44845995 zabezp.prop.a prezen.e.č. 2022-12-20 36000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326025 0001023016 2401142465 2016-01-08 Účelovo sledované výdavky vzdušnej obran Generali Slovensko poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 zapl.poistného e.č. 2021-12-20 451175 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325911 0001023027 250622 2016-01-08 CP-GR SEMPO - KIS InterWay, a. s., Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava 35728531 JO-licencie 2029-12-20 2399742.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326113 0001023030 52 2016-01-08 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 2029-12-20 161.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001023031 63 2016-01-08 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 2029-12-20 1506.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001023032 50 2016-01-08 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 2029-12-20 652.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001023035 49 2016-01-08 Logistická podp.- Pozemná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 2029-12-20 1339.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001023036 215218 2016-01-08 ALVEX GASTRO, spol. s r.o., Štefánikova 35, 900 28 Ivanka pri Dunaji 34139435 AĎ 26-1541/2015 2004-12-20 8819 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326042 0001023037 51 2016-01-08 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 2029-12-20 423.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001023038 4150693 2016-01-08 Fintex, s.r.o., Sadová 14, 052 01 Spišská Nová Ves 36572535 nakup sport odevov 2029-12-20 42297.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326106 0001023041 20152118 2016-01-08 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 AŠ ÚFZ-26-1559/2015 2010-12-20 764.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326052 0001023044 41153494 2016-01-08 Logistická podp.- Vzdušná obrana G.P.R. spol.s.r.o., Rybničná 40/E, 831 07 Bratislava 17319463 AŠ ÚFZ-26-1536/2015 2016-12-20 510 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326078 0001023050 2015471 2016-01-08 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 AŠ ÚFZ-26-1566/2015 2011-12-20 1782 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326109 0001023068 2015041 AOS 2016-01-11 AOS LM BTB GROUP s.r.o. Bratislava 46288198 stavebné úpravy vonkajšieho vstupného schodiska 2015-12-16 17997.44 0 EUR 4533020517 5105607199 2150871 2016-01-11 VÚ 5728 Martin TRADIMEX spol. s.r.o., Banská Bystrica 30223601 Doplatok zamestnávateľa na stravovanie príslušníkom VÚ 5728 Martin december 2015-12-31 2621.5 0 EUR 2150268 2016-01-11 VÚ 5728 Martin Gastro-syst. s.r.o., Trenčín 36300691 Stravovanie príslušníkov VÚ 5728 Trenčín-december 2016-01-05 2095.99 0 EUR 31640110 CV 2016-01-11 CV Lešť Investex Group s.r.o., Bratislava 36034665 Nákup drevených peliet 2015-11-27 1003.39 0 EUR 5105603755 1115004 CV 2016-01-11 CV Lešť VHS Stavservis s.r.o., Veľký Krtíš 31627986 Oprava el., vodo. a kanalizačnej inštalácie a vykurovania Zrub Bralce 2015-11-27 35783.06 0 EUR 5105606072 1215013 CV 2016-01-11 CV Lešť Jozef Šaranko STEAM, Veľký Krtíš 33252459 Obslužné činnosti TTZ za odb. od 1.12. do 20.12.2015 2015-12-21 5518.08 0 EUR 5105607719 150008 CV 2016-01-11 CV Lešť DADO STAV s.r.o., Krupina 47783117 Oprava fínskeho domu PA-1 Sídlisko Družba 2015-12-14 24597.72 0 EUR 5105607791 2015310 CV 2016-01-11 CV Lešť Klíma Banská Bystrica, Vlkanová 36056979 Oprava rekuperátora a rozvádzača v zdrv.zariadení budovy Monoblok+KJB b.č.1 2015-12-15 1021.53 0 EUR 5105607437 2015309 CV 2016-01-11 CV Lešť Klíma Banská Bystrica, Vlkanová 36056979 Oprava vzduchotechniky v telocvični - Monoblok+KJB b.č.1 2015-12-15 960.17 0 EUR 5105607438 800161292 CV 2016-01-11 CV Lešť KONE s.r.o., Bratislava 31359884 OP osobného el. výťahu Ubyt. Slávia 2015-12-15 210.17 0 EUR 5105607790 7200000067 CV 2016-01-11 CV Lešť Energa Slovakia s.r.o., Bratislava 36362727 Zálohová platba za dodávku el. energie za 1/2016 - MO 2015-12-17 346 0 EUR 5105607838 7300000096 CV 2016-01-11 CV Lešť Energa Slovakia s.r.o., Bratislava 36362727 Zálohová platba za dodávku el. energie za 1/2016 - VO 2015-12-16 43972 0 EUR 5105607835 7300000096 CV 2016-01-11 CV Lešť Energa Slovakia s.r.o., Bratislava 36362727 Vyúčtovanie za dodávku el. energie za 11/2015 - VO 2015-12-15 28436.95 0 EUR 5105607836 38 CV 2016-01-11 CV Lešť Metro SRs.r.o Zvolen 45952671 Nákup potravín -hotovostný výdavok 2015-12-17 63.36 0 EUR 5105607739 14 CV 2016-01-11 CV Lešť Metro SR s.r.o Zvolen 45952671 Nákup potravín- hotovostný výdavok 2015-12-17 494.45 0 EUR 5105607761 6 CV 2016-01-11 CV Lešť NAURU s.r.o Dobrá Niva 648931 Nákup potravín -hotovostný výdavok 2015-12-17 63 0 EUR 5105607762 01 CV 2016-01-11 CV Lešť Katarína Bajová Modrý Kameň 47324031 Nákup potravín -hotovostný výdavok 2015-12-17 30 0 EUR 5105607765 3 CV 2016-01-11 CV Lešť DÚBRAVY s.r.o Veľký Krtíš 36618969 Nákup potravín -hotovostný výdavok 2015-12-17 500 0 EUR 5105607839 1151206 CV 2016-01-11 CV Lešť Ján Francisci-Carmat Krupina 34788808 Nákup ND na opravu techniky 2015-12-14 1065.6 0 EUR 5105606441 670538042 CV 2016-01-11 CV Lešť Mabonex Slovakia s.r.o Piešťany 31428819 Zelenina a ovocie do VK 2015-12-10 144.14 0 EUR 5105608125 670538041 CV 2016-01-11 CV Lešť Mabonex Slovakia s.r.o Piešťany 31428819 Ovocie do VK 2015-12-11 76.03 0 EUR 5105608124 2015920184 CV 2016-01-11 CV Lešť Chrien s.r.o Zvolen 36008338 Potraviny do VK 2015-12-10 296.06 0 EUR 5105606479 230529177 CV 2016-01-11 CV Lešť Inmedia s.r.o Zvolen 36019208 Potraviny do VK 2015-12-10 2701.12 0 EUR 5105607453 230529176 CV 2016-01-11 CV Lešť Inmedia s.r.o Zvolen 36019208 Potraviny do VK 2015-12-10 3786.53 0 EUR 5105607452 670538043 CV 2016-01-11 CV Lešť Mabonex Slovakia s.r.o Piešťany 31428819 Zelenina a ovocie do VK 2015-12-14 131.04 0 EUR 5105608126 670538044 CV 2016-01-11 CV Lešť Mabonex Slovakia s.r.o Piešťany 31428819 Zelenina a ovocie do VK 2015-12-14 321.03 0 EUR 5105608127 110153665 CV 2016-01-11 CV Lešť Pozana maso s.r.o Zvolen 36059056 Mäsové výrobky do VK 2015-12-15 737.65 0 EUR 5105608129 120155682 CV 2016-01-11 CV Lešť Pozana maso s.r.o Zvolen 36059056 Mäso bravčové a hovädzie 2015-12-15 1486.13 0 EUR 5105607799 120155683 CV 2016-01-11 CV Lešť Pozana maso s.r.o Zvolen 36059056 Mäso bravč. a hovädzie 2015-12-15 823.98 0 EUR 5105607798 110153664 CV 2016-01-11 CV Lešť Pozana maso s.r.o Zvolen 36059056 Mäsové výrobky do VK 2015-12-15 198.09 0 EUR 5105608130 670538045 CV 2016-01-11 CV Lešť Mabonex Slovakia s.r.o. Piešťany 31428819 Ovocie do VK 2015-12-16 87.42 0 EUR 5105608128 2015101338 CV 2016-01-11 CV Lešť Pekáreň Bzovík s.r.o Bzovík 44088752 Pekárenské výrobky do VK 2015-12-21 1566.49 0 EUR 5105608232 2015101340 CV 2016-01-11 CV Lešť Pekáreň Bzovík s.r.o Bzovík 44088752 Pekárenské výrobky do VK 2015-12-21 292.73 0 EUR 5105608231 201500967 AOS 2016-01-11 AOS LM Slovenská národná knižnica Martin 36138517 nákup časopisov 2015-12-14 9.6 0 EUR 4533020621 5105608356 515105832 CV 2016-01-11 CV Lešť Minerálne vody a.s. Prešov 31711464 Nákup minerálnej vody 2016-01-04 3979.58 0 EUR 5105608359 515105830 CV 2016-01-11 CV Lešť Minerálne vody a.s. Prešov 31711464 Nákup minerálnej vody 2016-01-04 3320.83 0 EUR 5105608357 515105831 CV 2016-01-11 CV Lešť Minerálne vody a.s. Prešov 31711464 Nákup minerálnej vody 2016-01-04 3979.58 0 EUR 5105608358 21501861-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Kniha Pohľady do dejín spásy - BIBLIA 2015-12-14 4983.79 0 EUR 21501862-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Kniha o Vojenskej polícií pokračovanie 2015-12-14 16522.13 0 EUR 21501867-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Časopis Obrana č. 1/2016 2015-12-23 6690.6 0 EUR 21501868-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Príloha časopisu Obrana 1/2016 2015-12-23 2138.4 0 EUR 21501865-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Nástenný kalendár 2016 2015-12-14 2820.53 0 EUR 21501864-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Stolový kalendár 2016 2015-12-14 2133.7 0 EUR 21501859-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Zborník Ekuména 2015-12-14 1777.95 0 EUR 21501855-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Publikácia Srpski Ježik za početnike 2015-12-14 2181.19 0 EUR 21501858-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Stolový kalendár 2016 2015-12-14 5400 0 EUR 21501857-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Nástenný kalendár 2016 2015-12-14 2691.94 0 EUR 21501860-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Kalendáre 2016 - A2 2015-12-14 2603.2 0 EUR 21501854-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Bulletin 13-7 2015-12-14 2267.44 0 EUR 21501856-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Bulletin 13-8 2015-12-14 2111.46 0 EUR 21501789-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Bulletin 11-5 2015-11-30 11455.01 0 EUR 21501787-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Bulletin 13-3 2015-11-30 4984.56 0 EUR 21501788-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Bulletin 13-4 2015-11-30 5975.76 0 EUR 21501797-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Bulletin 13-6 2015-12-09 8318.83 0 EUR 21501869-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Časopis Obrana č. 12/2015 2015-12-14 6690.6 0 EUR 21501785-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Zápisník - Diár EPS 2016 2015-11-30 1797.23 0 EUR 21501786-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Šport v Dukle 2/2015 2015-11-30 1423.22 0 EUR 21501795-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Plánovacie kalendáre na rok 2016 2015-12-09 50.42 0 EUR 21501796-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Plánovacie kalendáre na rok 2016 2015-12-09 2183.16 0 EUR 21501853-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Publikácia Líder 2/2015 +Vreckový šlabikár 2015-12-09 1031.65 0 EUR 21501726-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Publikácia Nepokoje na Balkáne 2015-11-30 1337.98 0 EUR 21501720-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Publikácia Právo ozbrojeného konfliktu POK 2015-11-30 1377.68 0 EUR 21501725-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 30/C Osobný plán 2015-11-30 88.9 0 EUR 21501719-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Tlačivá 2015-11-30 2841.55 0 EUR 21501723-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Kalendár pre VP na rok 2016 2015-11-30 2820.53 0 EUR 21501721-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Tlačivá 2015-11-30 4591.6 0 EUR 21501722-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Tlačivá 2015-11-30 2885.34 0 EUR 21501718-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Príručka pre operáciu ALTHEA 2015-11-30 2429.64 0 EUR 21501716-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Publikácia POK II 2015-11-30 3025.98 0 EUR 21501717-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Vojenský brífing 2015-11-30 4210.56 0 EUR 21501674-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 57/L tlačivo 2015-10-30 1762.19 0 EUR 21501681-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Bulletin 13-2 2015-11-25 2801.27 0 EUR 21501682-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Bulletin 13-1 2015-11-25 3247.2 0 EUR 21501683-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Terče 66/VP +67/VP 2015-11-25 6760.56 0 EUR 21501691-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Obal - lepenka 2015-11-25 1209.6 0 EUR 21501607-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Nálepka DIP 2015-11-16 238.94 0 EUR 21501605-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Pastiersky list Ordinára OS a OZ k Vianociam 2015 2015-11-16 1344.96 0 EUR 21501604-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Vianočný pozdrav 2015 2015-11-16 250.85 0 EUR 150389_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-01-11 VÚ 1102 Michalovce V.A.M. Lastomír 31964753 Zemiaky, ovocie,zelenina 2016-01-08 596.12 1 EUR 873/1/2015 VŠC DUKLA BB 2016-01-11 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz ľadového hokeja, Bratislava 30845386 Prenájom nebytových priestrov 2015-11-30 5.8 0 EUR 150390_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-01-11 VÚ 1102 Michalovce V.A.M. Lastomír 31964753 Sterilizovaná zelenina 2016-01-08 1.92 1 EUR 873/2/2015 VŠC DUKLA BB 2016-01-11 VŠC DUKLA BB SZĽH, Bratislava 30845386 Energie a služby spojené s prenájmom 2015-11-30 182.3 0 EUR 150391_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-01-11 VÚ 1102 Michalovce V.A.M. Lastomír 31964753 Olej,sirupy, kompóty 2016-01-08 20.16 1 EUR 429/2/2015 VŠC DUKLA BB 2016-01-11 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz cyklistiky o.z., Bratislava 684112 Poskytnutie ubytovania na VS Králiky 2015-12-07 155.88 0 EUR 150392_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-01-11 VÚ 1102 Michalovce V.A.M. Lastomír 31964753 Cukor, cukrovinky 2016-01-08 1039.92 1 EUR 430/2/2015 VŠC DUKLA BB 2016-01-11 VŠC DUKLA BB Slovenský zväz cyklistiky o.z., Bratislava 684112 Poskytnutie ubytovania na VS Králiky 2015-12-07 86.6 0 EUR 150393_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-01-11 VÚ 1102 Michalovce V.A.M. Lastomír 31964753 Mlieko, mlienč.výrobky 2016-01-08 212.99 1 EUR 874/1/2015 VŠC DUKLA BB 2016-01-11 VŠC DUKLA BB Exclisive Agency EU s.r.o., Bratislava 47932031 Nájom nebytových priestorov 2015-12-14 169.74 0 EUR 874/2/2015 VŠC DUKLA BB 2016-01-11 VŠC DUKLA BB Exclusive Agency EU s.r.o., Bratislava 47932031 Energie a služvy spojené s prenájmom 2015-12-14 101.46 0 EUR 0780909885 VTSÚ 2016-01-11 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s., Bratislava 35763469 telekomunikačné poplatky 2016-01-02 68.69 1 EUR DF F051500355 VŠC DUKLA BB 2016-01-11 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Banská Bystrica 43880533 ND do SMV 2015-12-18 412.44 0 EUR OFA20150027 VŠC DUKLA BB 2016-01-11 VŠC DUKLA BB Lukas Sport Centre s.r.o., Dulovice 44321074 Preprava hydraulických posilňovacích strojov 2015-12-14 1199 0 EUR 6860984649 VTSÚ 2016-01-11 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o., Bratislava 685852 nájomné fľaša oceľová 2016-01-07 26.4 1 EUR DF 4536007748 1001045 OFA20150028 VŠC DUKLA BB 2016-01-11 VŠC DUKLA BB Lukas Sport Centre s.r.o., Dulovice 44321074 Preprava veslárskeho trenažéra 2015-12-17 300 0 EUR 16000004 VTSÚ 2016-01-11 VTSÚ Záhorie KINEXCZ Slovakia s.r.o. Bytča 43859615 hĺbkomer 2016-01-05 25.61 1 EUR DF 4536007753 1000001 1512117 VŠC DUKLA BB 2016-01-11 VŠC DUKLA BB Cinema+spol. s.r.o., Banská Bystrica 31586457 Nákup tlačiarní 2015-11-18 617.4 0 EUR 2151000244 VŠC DUKLA BB 2016-01-11 VŠC DUKLA BB HAI Spol. s.r.o., Bratislava 31335217 Nákup PC 2015-12-14 2479.2 0 EUR 5101001026 VŠC DUKLA BB 2016-01-11 VŠC DUKLA BB KOOR s.r.o., Bratislava 45628246 Priame náklady za energie 2015-12-15 20005.93 0 EUR 2015321 VŠC DUKLA BB 2016-01-11 VŠC DUKLA BB Chiramex s.r.o., Zvolen 36044946 Servis infra-sauny v regeneračnom centre 2015-12-22 792 0 EUR 2015320 VŠC DUKLA BB 2016-01-11 VŠC DUKLA BB Chiramex s.r.o., Zvolen 36044946 Servis čerpadla 2015-12-22 662.88 0 EUR 640435490 VŠC DUKLA BB 2016-01-11 VŠC DUKLA BB Adidas Slovakia s.r.o., Bratislava 35739738 Športový materiál 2015-12-18 839.62 0 EUR 640435489 VŠC DUKLA BB 2016-01-11 VŠC DUKLA BB Adidas Slovakia s.r.o., Bratislava 35739738 Športový materiál 2015-12-18 599.81 0 EUR 640435492 VŠC DUKLA BB 2016-01-11 VŠC DUKLA BB Adidas Slovakia s.r.o., Bratislava 35739738 Športový materiál 2015-12-18 838.91 0 EUR 90153286/VUSZ 2016-01-11 VUSZ Slovak Telekom a.s,. Bratislava 35763469 Nájom mobilov 2015-12-31 91.64 0 EUR 8780944725/VUSZ 2016-01-11 VUSZ Slovak Teekom a.s. Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby 2016-01-02 929.64 0 EUR 640435491 VŠC DUKLA BB 2016-01-11 VŠC DUKLA BB Adidas Slovakia s.r.o., Bratislava 35739738 Športový materiál 2015-12-18 998.7 0 EUR 37/2015 CV 2016-01-11 CV Lešť Pavel Sliacky Čabradský Vrbovok 33300135 Oprava Mitsubishi Pajero L146 VEČ:410-13-90 2015-12-17 1162.81 0 EUR 5105607779 640435493 VŠC DUKLA BB 2016-01-11 VŠC DUKLA BB Adidas Slovakia s.r.o., Bratislava 35739738 Športový materiál 2015-12-18 917.66 0 EUR 640435497 VŠC DUKLA BB 2016-01-11 VŠC DUKLA BB Adidas Slovakia s.r.o., Bratislava 35739738 Športový materiál 2015-12-18 974.34 0 EUR 640435495 VŠC DUKLA BB 2016-01-11 VŠC DUKLA BB Adidas Slovakia s.r.o., Bratislava 35739738 Športový materiál 2015-12-18 956.53 0 EUR 640435496 VŠC DUKLA BB 2016-01-11 VŠC DUKLA BB Adidas Slovakia s.r.o., Bratislava 35739738 Športový materiál 2015-12-18 864.25 0 EUR 640435494 VŠC DUKLA BB 2016-01-11 VŠC DUKLA BB Adidas Slovakia s.r.o., Bratislava 35739738 Športový materiál 2015-12-18 999.86 0 EUR 155142 VU 4977 TZ II MLaPVO 2016-01-11 VU 4977 Sliač Aero logistics s.r.o. 44151667 nákup spec. tl. flaše 2015-12-18 4014 0 EUR 138536/5105607714 15012004 VU 4977 TZ II MlaPVO 2016-01-11 VU 4977 Sliač ALFEX a.s. 30845572 Nákup akum BCX 85 2015-12-15 3240 0 EUR 107965/5105606936 120151676-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Grafitec Slovakia Group, s.r.o., Bratislava 0 servisná práca - AD-715, POLLY-266 2015-11-23 1901.46 0 EUR 15110530 VU 4977 TZ II MLaPVO 2016-01-11 VU 4977 Sliač DASTIN s.r.o 30845572 nákup elektro. spotr. mat. 2015-12-15 2098.8 0 EUR 136777/5105607713 152475 VU 4977 TZ II MLaPVO 2016-01-11 VU 4977 Sliač MAHRLO s.r.o. Trenčín 36318132 Nákup snímač tlaku 2015-12-16 570 0 EUR 138536/5105607715 20151539-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany 0 pravidelná údržba 2015-11-27 2083.56 0 EUR 20151590-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany 0 pravidelná údržba 2015-12-02 860 0 EUR 120151766-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Grafitec Slovakia Group, s.r.o., Bratislava 0 servisná práca - Horizon BQ-260 2015-12-06 335.78 0 EUR 15286 VU 4977 TZII MLaPVO 2016-01-11 VU 4977 Sliač Oferta , Banska Bystrica 35491833 Nákup skrutky 2015-10-23 1189 0 EUR 144063/5105600821 150175-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Marek Dzurica - BelMar, Prešov 0 novoročný pozdrav 2015-12-10 873.54 0 EUR 1500219 2016-01-11 Topografický ústav Banská Bystrica Kníhkupectvo DUMA 10831398 Nákup odbornej literatúry 2015-12-10 146.15 1 EUR 2015001131-OdVČ 2016-01-11 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Plastic People, s.r.o. Bratislava 0 odvoz odpadu 2015-12-08 42.22 0 EUR 9000895383/vusz 2016-01-11 VUSZ Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 Poštový úver 2016-01-11 1127.5 0 EUR 9000898762/VUSZ 2016-01-11 VUSZ Slovenská pošt a.s. B. Bystrica 36631124 Zberné jazdy 2016-01-11 219.08 0 EUR 215018110 VŠC DUKLA BB 2016-01-11 VŠC DUKLA BB Papera s.r.o., Banská Bystrica 46082182 Nákup kancelárskeho materiálu 2015-12-16 157.25 0 EUR 2016300115 VŠC DUKLA BB 2016-01-11 VŠC DUKLA BB IMAFEX s.r.o., Liptovský Mikuláš 36396567 Internet-Lodenica na rok 2016 2016-01-01 184 0 EUR 0248264897 VŠC DUKLA BB 2016-01-11 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 Poplatok za dátovú službu LM 2015-12-23 10 0 EUR 1160121065 VŠC DUKLA BB 2016-01-11 VŠC DUKLA BB SWAN a.s., Bratislava 35680202 Hovorné 2016-01-05 46.03 0 EUR 2780912210 VŠC DUKLA BB 2016-01-11 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 Hovorné 2016-01-02 342.97 0 EUR 3080618365 VŠC DUKLA BB 2016-01-11 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava 31322832 Odber PHM 2015-12-28 1215.62 0 EUR 3080622445 VŠC DUKLA BB 2016-01-11 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava 31322832 Odber PHM 2016-01-03 1080.1 0 EUR 25313732 VŠC DUKLA BB 2016-01-11 VŠC DUKLA BB Slovdekra s.r.o., Banská Bystrica 31324797 STK na SMV 2015-12-23 106 0 EUR 30349905 VŠC DUKLA BB 2016-01-11 VŠC DUKLA BB Digi Slovakia s.r.o., Bratislava 35701722 Poplatok za službu Digi 2015-12-21 11.84 0 EUR 1515518 VŠC DUKLA BB 2016-01-11 VŠC DUKLA BB CPO s.r.o., Banská Bystrica 45272816 Impulzy na kopírovacom stroji 2015-12-15 46.37 0 EUR 1515517 VŠC DUKLA BB 2016-01-11 VŠC DUKLA BB CPO s.r.o., Banská Bystrica 45272816 Impulzy na kopírovacom stroji 2015-12-15 32.03 0 EUR 10461010002 AOS 2016-01-12 AOS Liptovský Mikuláš Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica 30232295 preplatenie vložného na medzinárodnú konferenciu 2016-01-12 140 0 EUR 43201512/VUSZ 2016-01-12 VUSZ Pulír servis-podnik služieb, Bratislava 32087845 Upratovanie priestorov VÚSZ 2015-12-31 468.72 0 EUR 4590620590/VUSZ 2016-01-12 VUSZ Slovnaft s.s. Bratislava 31322832 PHM do SMV za december 2015 2016-01-03 52.58 0 EUR 150017769 AOS 2016-01-12 AOS LM Liptovská vodárenská spol. a.s. Liptovský Mikuláš 36672441 vyúčtovanie vodné za 12/2015 dobropis 2015-12-31 430.06 0 EUR 4533020466 150017804 AOS 2016-01-12 AOS LM? Liptovská vodárenská spol. a.s. Liptovský Mikuláš 36672441 vyúčtovanie stočné 12/2015-dobropis 2015-12-31 4108.2 0 EUR 4533020466 6515065 VÚ 4977 ZT I 2016-01-12 VÚ 4977 Sliač C.K., spol. s r.o., Zvolen 31646581 Príspevok zamestnávateľa na stravovanie VÚ 4977 Sliač- za náhradu prof. vojaci a zamestnanci 2016-01-04 3417.18 0 EUR 6515064 VÚ 4977 ZT I 2016-01-12 VÚ 4977 Sliač C.K., spol. s r.o., Zvolen 31646581 Úhrada stravovania VÚ 4977 Sliač- bezplatný odber stravy 2016-01-04 7861.86 0 EUR 421512016 VTSÚ 2016-01-12 VTSÚ Záhorie AJFA+AVIS s.r.o. Žilina 31602436 predplatné časopisu r.2016 2016-01-04 49.5 0 EUR ZF 4536007754 1000002 7600261536 VTSÚ 2016-01-12 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s., Bratislava 35763469 telekomunikačné poplatky 2016-01-08 265.79 1 EUR DF 4536007750 1001047 515315851 2016-01-13 AkA Slovenská legálna metrológia, n. o., Banská Bystrica 37954521 piestové tlakomery kalibrácie 2015-10-15 385.8 0 EUR 5105603033 0666110508510 2016-01-13 AkA Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 0 DPH 2015-11-24 10200 0 EUR 5105602970 FV150051 2016-01-13 AkA Ing. Jaroslav Marinica-MARINI, Prešov 37533924 ochranný výstroj 2015-10-30 3997.2 0 EUR 5105602327 2015000402 2016-01-13 MO SR BERK, spol. s r.o., Košice 17084342 náhradné diely 2015-11-06 1080 0 EUR 5105602187 2015401 2016-01-13 MO SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Košice 32529597 náhradné diely 2015-11-10 449 0 EUR 5105602186 2015047 2016-01-13 MO SR LBM - Bratislava s.r.o., Bratislava 36670774 náhradné diely 2015-11-06 1399.2 0 EUR 5105602185 2015000391 2016-01-13 MO SR BERK, spol. s r.o., Košice 17084342 náhradné diely 2015-10-28 348.97 0 EUR 5105602184 215112539 2016-01-13 MO SR DELUX s.r.o., Vráble 31427855 osobné ochranné pracovné prostriedky 2015-11-02 114.43 0 EUR 5105601900 215112597 2016-01-13 MO SR DELUX s.r.o., Vráble 31427855 osobné ochranné pracovné prostriedky 2015-11-02 1187.24 0 EUR 5105601899 154400101 2016-01-13 MO SR IB-Elektro s.r.o., Rimavská Sobota 46375210 ventilátor 2015-11-11 99 0 EUR 5105601895 OF150398 2016-01-13 MO SR HP kontrol s.r.o., Zvolen 36622419 hasiace fľaše 2015-11-10 6807.6 0 EUR 5105601876 OF150397 2016-01-13 MO SR HP kontrol s.r.o., Zvolen 36622419 hasiace fľaše 2015-11-10 4012.26 0 EUR 5105601875 OF150396 2016-01-13 MO SR HP kontrol s.r.o., Zvolen 36622419 hasiace fľaše 2015-11-10 64.8 0 EUR 5105601874 20151828 2016-01-13 MO SR Ing. Daniel Motyčák AGROPOL, Trstená 33246068 náhradné diely 2015-10-30 1070 0 EUR 5105601850 FA15 102009 2016-01-13 MO SR AUTOROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 30845572 oprava vozidla 2015-11-05 335.94 0 EUR 5105601588 FA15 102007 2016-01-13 MO SR AUTOROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-05 784.86 0 EUR 5105601586 FA15 102005 2016-01-13 MO SR AUTOROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-05 460.12 0 EUR 5105601584 FA15 10004 2016-01-13 MO SR AUTOROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-05 289.61 0 EUR 5105601583 FA15 102002 2016-01-13 MO SR AUTOROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-05 393.52 0 EUR 5105601570 FA15101998 2016-01-13 MO SR AUTOROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-05 507.82 0 EUR 5105601566 FA15 101995 2016-01-13 MO SR AUTOROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-05 794.86 0 EUR 5105601563 FA15 101994 2016-01-13 MO SR AUTOROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-05 358.22 0 EUR 5105601562 FA15 102016 2016-01-13 MO SR AUTOROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-09 516.56 0 EUR 5105601561 FA15 102014 2016-01-13 MO SR AUTOROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-09 212.4 0 EUR 5105601559 150109614 2016-01-13 MO SR Duvlan s. r. o., Bánovce nad Bebravou 36811033 tyč k činke 2015-10-27 144 0 EUR 5105601554 FV-2015-1-001431 2016-01-13 MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2015-11-09 136.8 0 EUR 5105601456 FV-2015-1-001433 2016-01-13 MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2015-11-09 3767.42 0 EUR 5105601455 FV-2015-1-001434 2016-01-13 MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2015-11-09 136.8 0 EUR 5105601454 FV-2015-1-001435 2016-01-13 MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2015-11-09 3699.06 0 EUR 5105601453 81215 2016-01-13 SPO BA Architectural and Building Management 35893303 Oprava elektroinštalácie a zdravotechniky 2015-12-28 25816.24 0 EUR 3120027023 2016-01-13 SPO BA RWE Gas 44291809 Vyúčtovanie za plyn 2015-12-21 997.38 0 EUR 20152042-VU1102MI-ZTIIND 2016-01-13 VÚ 1102 MICHALOVCE AGROPOL, Trstená 33246068 nákup ND 2015-12-01 110 1 EUR VF/2015364-VU1102MI-ZTIIND 2016-01-13 VÚ 1102 MICHALOVCE ADAP s.r.o., Ľubotice 36475858 nákup ND 2015-12-07 499 1 EUR FV-2015-1-001437 2016-01-13 MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2015-11-09 1836.17 0 EUR 5105601452 FV-2015-1-001437 2016-01-13 MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2015-11-09 1836.17 0 EUR 5105601452 499304689 2016-01-13 MO SR AIR PRODUCTS Slovakia, s. r. o., Bratislava 35755326 PR DUSÍK technický 2015-10-31 250.68 0 EUR 5105600222 FV-2015-1-001410 2016-01-13 MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2015-11-06 3648.66 0 EUR 5105601317 FV-2015-1-001398 2016-01-13 MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2015-11-05 2651.32 0 EUR 5105601316 FV-2015-1-001406 2016-01-13 MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2015-11-06 731.56 0 EUR 5105601314 FA 515106889 VÚ 4444 Hlohovec 2016-01-13 VÚ 4444 Hlohovec Topec a.s. 31412408 Potraviny 2016-01-04 186.89 0 EUR FV-2015-1-001392 2016-01-13 MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 oprava vozidla 2015-11-05 418.84 0 EUR 5105601312 FV-2015-1-001405 2016-01-13 MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2015-11-06 1930.16 0 EUR 5105601311 FA 515107095 VÚ 4444 Hlohovec 2016-01-13 VÚ 4444 Hlohovec Topec a.s. 31412408 Potraviny 2016-01-05 75.14 0 EUR 1150015338 2016-01-13 MO SR SIAD Slovakia spol. s r. o., Bratislava 35746343 RESPIROX 2015-11-05 313.08 0 EUR 5105600502 FA 20154959 VÚ 4444 Hlohovec 2016-01-13 VÚ 4444 Hlohovec Fejes Ottó a syn 44779321 Potraviny 2016-01-07 175.56 0 EUR 31150084 2016-01-13 MO SR Montservis, s.r.o., Žilina 36396711 zariadenie na dávkovanie a doplňovanie PHM 2015-10-23 4631.86 0 EUR 5105601040 2015375 2016-01-13 MO SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Košice 32529597 náhradné diely 2015-10-28 2829.98 0 EUR 5105601026 20151829 2016-01-13 MO SR Ing. Daniel Motyčák AGROPOL, Trstená 33246068 náhradné diely 2015-10-30 720 0 EUR 5105601025 90152910 2016-01-13 SPO BA Slovak Telekom 35763469 Fyzická ochrana objektov 2015-12-28 298.74 0 EUR 20151830 2016-01-13 MO SR Ing. Daniel Motyčák AGROPOL, Trstená 33246068 náhradné diely 2015-10-30 1183 0 EUR 5105601024 725700603 2016-01-13 SPO BA Karloveská realizač.spol. 35696583 Služby spoj.s užív.bytu 2016-01-04 127.17 0 EUR 20151832 2016-01-13 MO SR Ing. Daniel Motyčák AGROPOL, Trstená 33246068 náhradné diely 2015-11-02 1680 0 EUR 5105601022 7236010100 2016-01-13 SPO BA PRO-GLORIA 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2016-01-04 103.73 0 EUR 20151835 2016-01-13 MO SR Ing. Daniel Motyčák AGROPOL, Trstená 33246068 náhradné diely 2015-11-02 24 0 EUR 5105601020 7236010200 2016-01-13 SPO BA PRO-GLORIA 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2016-01-04 153.56 0 EUR 2015000392 2016-01-13 MO SR BERK, spol. s r. o., Košice 17084342 náhradné diely 2015-10-28 519.99 0 EUR 5105601016 7236010300 2016-01-13 SPO BA PRO-GLORIA 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2016-01-04 229.06 0 EUR 7236010400 2016-01-13 SPO BA PRO-GLORIA 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2016-01-04 133.39 0 EUR FA O 29435/15/000 2016-01-13 MO SR SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s. r. o., Sobrance 46512250 skrutkovač 2015-10-23 1958 0 EUR 5105600880 20150088 2016-01-13 MO SR DAMI TRADE, spol. s r. o., Dúbravy 31628311 pneumerače 2015-10-27 169.6 0 EUR 5105600664 150109615 2016-01-13 MO SR Duvlan s. r. o., Bánovce nad Bebravou 36811033 stolnotenisová raketa 2015-10-27 207.9 0 EUR 5105600661 20150770 2016-01-13 MO SR A-PEMA, s. r. o., Martin 43850863 stolička čalúnená 2015-10-26 8000 0 EUR 5105699600 4150542 2016-01-13 MO SR Fintex, s. r. o., Spišská Nová Ves 36572535 športový výstroj 2015-10-30 179991.6 0 EUR 5105600659 7236010500 2016-01-13 SPO BA PRO-GLORIA 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2016-01-04 173.21 0 EUR 1500061785 2016-01-13 SPO BA BVS a.s. 35850370 Vodné 2015-12-21 31.45 0 EUR 1500061791 2016-01-13 SPO BA BVS a.s. 35850370 Záloha za zrážky 2015-12-09 3258.04 0 EUR 115194987 2016-01-13 SPO BA BVS a.s. 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2015-12-30 2462.89 0 EUR 20150092 2016-01-13 MO SR TURČAN DELTA, s. r. o., Košťany nad Turcom 31626742 vojenské poznávacie značky 2015-10-29 4992 0 EUR 5105600318 115194579 2016-01-13 SPO BA BVS a.s. 35850370 Vodné a stočné 2015-12-29 2844.2 0 EUR FA15 101931 2016-01-13 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-10-30 484.49 0 EUR 5105600312 FA15 101930 2016-01-13 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-10-30 714.46 0 EUR 5105600311 FA15 101929 2016-01-13 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-10-30 310.67 0 EUR 5105600310 FA15 101940 2016-01-13 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-10-30 332.08 0 EUR 5105600309 7236010400 2016-01-13 Ing.Milan Maxim SPO BA 30845572 Záloha za en.a sl.spoj.s užív.bytu 2016-01-04 -167.72 0 EUR FV15 101905 2016-01-13 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-10-28 250.57 0 EUR 5105600308 FA15 101901 2016-01-13 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-10-27 99.29 0 EUR 5105600307 FA15 101902 2016-01-13 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-10-27 414.4 0 EUR 5105600306 4011600830 2016-01-13 KaMO SPEKTRUM GRAFIK, a.s., Banská Bystrica 35674253 Knihy "Slovensko - Zem pod nohami" v anglickom jazyku 2015-11-23 265.68 0 035/2015 2016-01-13 KaMO gotthardt film s.r.o., Štrba 46073078 Farebné korekcie - Grade-ing zvukový mix klipov, videovizitiek - zabezpečenie stretnutia ministra obrany s novodobými veteránmi 16.12.2015 2015-12-18 360 0 151230 2016-01-13 KaMO STORIN plus spol s.r.o., Bratislava 47599090 Poskytovanie denného monitoringu médií za december 2015 2015-12-29 642 0 1600678103 2016-01-13 KaMO Piano Media s.r.o., Bratislava 46103406 Služba Piano Business - predplatné na 3 prístupy k prémiovému obsahu na webových stránkach 2016-01-07 105.3 0 10103022 2016-01-13 KaMO SITA Slovenská tlačová agentúra a. s., BA 35745274 Poskytovanie spravodajského servisu za december 2015 2015-12-31 800 0 FA15 101904 2016-01-13 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-10-28 851.38 0 EUR 5105600305 FA15 101906 2016-01-13 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-10-28 60.97 0 EUR 5105600304 7236010500 2016-01-13 Ing.Juraj Krištofovič SPO BA 30845572 Záloha za en.a sl.spoj.s užív.bytu 2016-01-04 -214.44 0 EUR 6130500117 2016-01-13 MO SR Finančné riaditeľstvo SR 0 clo a DPH 2015-10-30 16185.94 0 EUR 5105600223 115194763 2016-01-13 SPO BA BVS a.s. 30845572 Vodné 2015-12-30 330.18 0 EUR 15011652 2016-01-13 MO SR ZTS Elektronika SKS s. r. o., Nová Dubnica 31598536 kalibrácia prístrojov 2015-10-28 963.44 0 EUR 5105600173 2015460 2016-01-13 MO SR EXPYRO, s. r. o., Ratnovce 36257826 hasiace prístroje 2015-10-27 3400 0 EUR 5105699896 115194577 2016-01-13 SPO BA BVS a.s. 30845572 Vodné a stočné 2015-12-29 615.2 0 EUR 2015000386 2016-01-13 MO SR BERK, spol. s r. o., Košice 17084342 náhradné diely 2015-10-23 64.44 0 EUR 5105699879 115194578 2016-01-13 SPO BA BVS a.s. 30845572 Vodné a stočné 2015-12-29 9919.06 0 EUR 1500032584 2016-01-13 SPO BA BVS a.s. 30845572 Vodné,stočné,zrážky 2015-12-28 63.38 0 EUR 2015000387 2016-01-13 MO SR BERK, spol. s r. o., Košice 17084342 náhradné diely 2015-10-23 99 0 EUR 5105699878 FA15 101810 2016-01-13 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-10-15 149.92 0 EUR 5105698919 2015011 2016-01-13 SPO BA Obec Viničné 305154 Odvádzanie splašk.vôd do verej.kanalizácie 2016-01-04 609 0 EUR FA15 101808 2016-01-13 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-10-15 567.43 0 EUR 5105698918 7236010400 2016-01-13 Ing.Milan Maxim SPO BA 30845572 Platba za nájom sl.bytu za rok 2016 2016-01-08 -1600.68 0 EUR FA15 101812 2016-01-13 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla 2015-10-15 421.07 0 EUR 5105698912 7236010500 2016-01-13 Ing.Juraj Krištofovič SPO BA 30845572 Platba za nájom sl.bytu za rok 2016 2016-01-08 -2078.52 0 EUR FA15 101840 2016-01-13 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-10-16 845.89 0 EUR 5105698911 90152911 2016-01-13 SPO BA Slovak Telekom 35763469 Služby spoj.s nájmom 2015-12-28 669.1 0 EUR 15054 2016-01-13 MO SR AnGeo s. r. o., Trnava 36708755 geodetické zameranie a situačný plán 2015-10-26 12600 0 EUR 5105699794 3500037 2016-01-13 MO SR ŠTÝL - IVANOV s. r. o., Vranov nad Topľou 45329478 vŕtačka elektrická 2015-10-21 499 0 EUR 5105699792 29/2015 2016-01-13 KaMO SALOME Special Operations, s.r.o., Bratislava 46073299 Makety RG F-1 so zapaľovačom 2015-11-19 570 0 EUR 2015884 2016-01-13 KaMO RE+MI, s.r.o., Bratislava 35708654 Dodanie kvetinovej výzdoby - zabezpečenie návštevy prezidenta SR na MO SR 17.12.2015 2015-12-21 285 0 EUR 3500036 2016-01-13 MO SR ŠTÝL - IVANOV s. r. o., Vranov nad Topľou 45329478 brúska elektrická 2015-10-21 119 0 EUR 5105699791 11150001604 2016-01-13 KaMO Rozhlas a televízia Slovenska, Bratislava 47232480 Odvysielanie programov na rozhlasových službách RTVS - november 2015 2015-12-15 2145.6 0 EUR 1150014586 2016-01-13 MO SR SIAD Slovakia spol. s r. o., Bratislava 35746343 RESPIROX 2015-10-22 313.08 0 EUR 5105699102 28760915 2016-01-13 MO SR Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Bratislava 35778458 služby na letisku 2015-10-26 134574.24 0 EUR 5105699770 2015093 2016-01-13 MO SR EuroFire SK, s. r. o., Záriečie 36333263 hasiaca penotvorná látka 2015-10-21 2496.78 0 EUR 5105699562 738/10/15 2016-01-13 MO SR Ing. Vít Drgoň Fi DRGON, Palárikovo 32794321 hnojivá a trávové semená 2015-10-21 3787.95 0 EUR 5105699356 147715020 2016-01-13 MO SR MONAL - BBG s. r. o., Bratislava 31368671 tmely 2015-10-19 380 0 EUR 5105699333 20160011 2016-01-13 VÚ 5728 Martin JEDÁLEŇ-M.O., Spišské Bystré 44739753 Stravovanie príslušníkov od VÚ 5728 Poprad 2016-01-05 1186.1 0 EUR 137915020 2016-01-13 MO SR MONAL - BBG s. r. o., Bratislava 31368671 tmely 2015-09-29 17983.96 0 EUR 5105698288 1/2016 Ústr. EPS 2016-01-13 Ústr. EPS Le Cheque Dejeuner 31396674 jedálny kúpon 12/15 2016-01-04 540.4 0 EUR 2/2016 Ústr. EPS 2016-01-13 Ústr. EPS OHSAS 41647904 BOZP a OPP 12/2015 2016-01-12 36.5 0 EUR 3/2016 Ústr. EPS 2016-01-13 Ústr. EPS T Mobile 35763469 Magio internet 2016-01-12 19.99 0 EUR 4/2016 Ústr. EPS 2016-01-13 Ústr. EPS T Mobile 35763469 telekom služby 2016-01-12 23.04 0 EUR 5/2016 Ústr. EPS 2016-01-13 Ústr. EPS T Mobile 35763469 telekom služby 12/2015 2016-01-12 22.57 0 EUR 6/2016 Ústr. EPS 2016-01-13 Ústr. EPS T Mobile 35763469 telekom služby 12/2015 2016-01-12 58.63 0 EUR 7/2016 Ústr. EPS 2016-01-13 Ústr. EPS slovak telekom 35763469 prenájom MT 2016-01-12 35.74 0 EUR 8/2016 Ústr. EPS 2016-01-13 Ústr. EPS Slovnaft 31322832 nákup PHM 2016-01-12 62.65 0 EUR 9/2016 Ústr. EPS 2016-01-13 Ústr. EPS VD ECAV 31997520 Evanjelický východ, mesačník 2016-01-12 18 0 EUR 3/2016 VTSÚ 2016-01-13 MSM Martin s.r.o., Nováky VTSÚ Záhorie 36422991 vystavenie certifikátu 2016-01-13 100 0 EUR OF 160026 VTSÚ 2016-01-13 VTSÚ Záhorie Poľnohospodárske družstvo, Senica 203670 mäso 2016-01-13 207.09 1 EUR DF 4536007763 1000003 1051516513 VTSÚ 2016-01-13 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 35743565 odber elektriny 2015-12-31 1589.06 1 EUR vyúčtovacia 4536007751 1001048 7420222769 VTSÚ 2016-01-14 VTSÚ Záhorie SPP a.s., Bratislava 35815256 vyúčtovanie plyn 12/2015 2016-01-08 6748.95 1 EUR vyúčtovacia 4536007752 1001049 2/2016 VTSÚ 2016-01-14 Záhorácky Fénix Senica VTSÚ Záhorie 37995341 nájomné a energie v zmysle zmluvy 2016-01-13 731.78 0 EUR OF 21501724-OdVČ 2016-01-14 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 30/C Osobný plán 2015-11-30 888.91 0 EUR 21501866-OdVČ 2016-01-14 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Samolepka - znak útvaru 2015-12-14 237.6 0 EUR 21500553 2016-01-14 ASM BA , SPO Nitra ERES a.s. Trenčín 36295400 Personálne zabez. obslužných činnosí TTZ pre SPO Nitra /Alekšince B,C/ za december 2015 2015-12-31 7142.4 1 EUR 8560108073 2016-01-14 ASM BA , SPO Nitra ZVS a.s Nitra 36550949 Vodné, stočné a odkanal. dažďovej vody v posádke Nitra - kasárne Zobor , dec. 2015 2015-12-31 13642.72 1 EUR 8560108119 2016-01-14 ASM BA, SPO Nitra ZVS a.s. Nitra 36550949 Vodné, stočné a odkanal. dažďovej vody v posádke Nitra - kasárne Krškany za dec. 2015 2015-12-31 13279.03 1 EUR 1051518745 2016-01-14 ASM BA, SPO Nitra MAGNA Energia a.s. Piešťany 35743565 Faktura za dodávku a dist. elektriny od 1.12. do 31.12.2015 2015-12-31 42354.3 1 EUR 8550060646 2016-01-14 ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice Západoslov.vodár.spoločnosť, o.z. Levice 36550949 Vyúčtov.vodné,stočné za 12/2015-hlavný vodomer 2015-12-31 1603.68 0 EUR Dodávateľská 6800000324 1023162/130116 8550060908 2016-01-14 ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice Západoslov.vodárenská spoloč. o.z. Levice 36550949 Vyúčtov.stočného a zrážk.vôd za 12/2015 2015-12-31 1380.29 0 EUR Dodávateľská 6800000324 1023164/130116 2120694911 SPO Michalovce 2016-01-14 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 36570460 Platba za vodné, stočné, zrážkovú vodu kasárne Trebišov za obdobie od 21.11.2015 do 21.12.2015 2015-12-21 1915.13 0 EUR dodávateľská faktúra 122222015 AOS 2016-01-14 AOS LM MOSR HSa Bratislava 30845572 závodné stravovanie za 12/2015 2015-12-31 68.6 0 EUR 4533020626 5105608408 2015/128 2016-12-11 VÚ 1109 Michalovce IMT Šírava s. r. o. 43835147 Zabezpečenie stravovania vojakov a zamestnancov VÚ 1109 Michalovce 2016-01-05 2181.62 1 EUR 5105608371 515107097 2016-01-15 VÚ 2207 Levice Topoľčianske pekárne a cukrárne 31412408 Potraviny 2015-12-31 258.32 0 EUR 516100013 2016-01-15 VÚ 2207 Levice Topoľčianske pekárne a cukrárne 31412408 Potraviny 2016-01-10 170.52 0 EUR 1051518744 SPO Michalovce 2016-01-15 Stredisko prevádzky objektov Michalovce MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany 35743565 Vyúčtovanie el.energie VO za mesiac december 2015 2015-12-31 31722.88 0 EUR dodávateľská faktúra 20151203 VŠC DUKLA BB 2016-01-15 VŠC DUKLA BB SZKDV, Bratislava 30845068 Sústredenie 2015-12-22 3700 0 EUR 9100825501 VŠC DUKLA BB 2016-01-15 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská energetika a.s., Žilina 36403008 Odber elektrickej enegie 2015-12-30 1798 0 EUR 9105255501 VŠC DUKLA BB 2016-01-15 VŠC DUKLA BB SSE a.s., Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2015-12-30 1669 0 EUR 9102465501 VŠC DUKLA BB 2016-01-15 VŠC DUKLA BB SSE a.s., Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2015-12-30 1555 0 EUR 15243298 VŠC DUKLA BB 2016-01-15 VŠC DUKLA BB Tuchyňa-Výťahy s.r.o., Košice 45378398 Údržba a servis výťahu 2015-12-31 67.55 0 EUR 6101000024 VŠC DUKLA BB 2016-01-15 VŠC DUKLA BB KOOR s.r.o., Bratislava 45628246 Dodávka tepla 2016-01-01 12028.33 0 EUR 9500005234 VŠC DUKLA BB 2016-01-15 VŠC DUKLA BB Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina 31592503 Účasť na školení 2016-01-07 132 0 EUR 11152567 VŠC DUKLA BB 2016-01-15 VŠC DUKLA BB Prestilinea spol. s.r.o., Bratislava 35766590 Nákup športových okuliarov 2015-12-17 1192.8 0 EUR 11152570 VŠC DUKLA BB 2016-01-15 VŠC DUKLA BB Prestilinea spol. s.r.o., Bratislava 35766590 Nákup športových okuliarov 2015-12-17 1196.4 0 EUR 11152571 VŠC DUKLA BB 2016-01-15 VŠC DUKLA BB Prestilinea spol. s.r.o., Bratislava 35766590 Nákup športových okuliarov 2015-12-17 1197.58 0 EUR 11152572 VŠC DUKLA BB 2016-01-15 VŠC DUKLA BB Prestilinea spol. s.r.o., Bratislava 35766590 Nákup športových okuliarov 2015-12-17 1194 0 EUR OF15163 VŠC DUKLA BB 2016-01-15 VŠC DUKLA BB Pramako s.r.o., Banská Bystrica 36698121 Pranie a čistenie prádla 2015-12-31 1211.86 0 EUR 150100091 VŠC DUKLA BB 2016-01-15 VŠC DUKLA BB Ellesco, Tŕnie 45918368 Upratovanie vnútorných priestorov LM 2015-12-30 1740 0 EUR 150100092 VŠC DUKLA BB 2016-01-15 VŠC DUKLA BB Ellesco, Tŕnie 45918368 Upratovanie vnútorných priestorov BB 2015-12-30 2940 0 EUR 2015008 VŠC DUKLA BB 2016-01-15 VŠC DUKLA BB ATENA s.r.o., Banská Bystrica 36051152 Informátorská služba 2015-12-30 3100 0 EUR 16003 VŠC DUKLA BB 2016-01-15 VŠC DUKLA BB Ing. Milan Benko-Eurokontakt, Banská Bystrica 10837311 Výroba pečiatok 2016-01-13 93.13 0 EUR 6/2016 VTSÚ 2016-01-15 WAY INDUSTRIES, a.s., Krupina VTSÚ Záhorie 44965257 strelecká skúška 2016-01-15 631.33 0 EUR OF FA15 102074 2016-01-15 MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozdila 2015-11-17 842.32 0 EUR 5105602803 FA15 102075 2016-01-15 MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-17 831.29 0 EUR 5105602802 FA15 102076 2016-01-15 MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 servis vozidla 2015-11-17 1837.9 0 EUR 5105602801 V311215/323 2016-01-15 VePBA Jana Černá, Rusovská cesta 50, 85101 Bratislava 32212721 zabezpečenie stravovania PrV VePBA - 12-hodinové služby 2015-12-31 629.61 0 EUR 12/216/2015 2016-01-15 VePBA HSa MO SR, Kutuzovova 8, 83247 Bratislava 30845572 zabezpečenie stravovania PrV a zamestnancov VePBA - štáb 2015-12-31 401.28 0 EUR 6515066 2016-01-15 VePBA C.K., spol. s r.o., Kozačenka 8, 96001 Zvolen 31646581 zabezpečenie stravovania PrV a zamestnancov VePBA - VH BB 2016-01-04 201.48 0 EUR FA15 102077 2016-01-15 MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-17 33.8 0 EUR 5105602799 FA15 102078 2016-01-15 MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-18 477.59 0 EUR 5105602798 FA15 102079 2016-01-15 MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-18 72.86 0 EUR 5105602796 FV-2015-1-001488 2016-01-15 MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2015-11-16 537.26 0 EUR 5105602792 FV-2015-1-001487 2016-01-15 MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2015-11-16 2360.78 0 EUR 5105602791 FV-2015-1-001486 2016-01-15 MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2015-11-16 1713.56 0 EUR 5105602780 FV-2015-1-001483 2016-01-15 MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2015-11-13 29 0 EUR 5105602322 FV-2015-1-001481 2016-01-15 MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2016-01-13 2044.81 0 EUR 5105602321 150472 2016-01-15 MO SR Cryosoft spol. s r. o., Košice 36578797 technické plyny 2015-11-13 1800 0 EUR 5105602211 15011209 2016-01-15 MO SR ZTS Elektronika SKS s. r. o., Nová Dubnica 31598536 náustky pre alkoholtester 2015-08-20 482.4 0 EUR 5105602189 39015 2016-01-15 MO SR GAVINA, s. r. o., Bratislava 35979411 skriňa elektrická chladiaca 2015-11-13 2297 0 EUR 5105601918 37015 2016-01-15 MO SR GAVINA, s. r. o., Bratislava 35979411 umývačka riadu 2015-11-13 2711 0 EUR 5105601917 38015 2016-01-15 MO SR GAVINA, s. r. o., Bratislava 35979411 umývačka riadu 2015-11-13 1440 0 EUR 5105601916 15011779 2016-01-15 MO SR ZTS Elektronika SKS s. r. o., Nová Dubnica 31598536 kalibrácie prístrojov 2015-11-10 1234.61 0 EUR 5105601888 15011791 2016-01-15 MO SR ZTS Elektronika SKS s. r. o., Nová Dubnica 31598536 kalibrácia prístrojov 2015-11-11 182.34 0 EUR 5105601887 16 2016-01-15 MO SR Mária Chilová, Zvolen 33301191 menovky poľné 2015-11-06 67.74 0 EUR 5105601873 FA15 102008 2016-01-15 MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-05 402.16 0 EUR 5105601587 FA15 102006 2016-01-15 MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-05 490.22 0 EUR 5105601585 FA15 102003 2016-01-15 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava MO SR 35918519 oprava vozidla 2015-11-05 292.38 0 EUR 5105601582 FA15 101999 2016-01-15 MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-05 92.47 0 EUR 5105601567 FA15 101997 2016-01-15 MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-05 249.53 0 EUR 5105601565 FA15 101996 2016-01-15 MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-05 386.9 0 EUR 5105601564 670601558 2016-01-18 VÚ 4650 Trenčín MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. 31428819 Potraviny do VK 2016-01-18 47.74 0 EUR Dodávateľská faktúra 7/2016 VTSÚ 2016-01-18 Kerametal s.r.o., Bratislava VTSÚ Záhorie 35778016 skúška prenosu komunikačných dát 2016-01-18 676.08 0 EUR OF 8016100123 AOS 2016-01-18 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 pekárenské výrobky 2016-01-11 207.11 0 EUR 0142016 230600330 AOS 2016-01-18 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazená hydina 2016-01-11 1477.21 0 EUR 0072016 21600037 AOS 2016-01-18 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš 36373974 potraviny vajcia 2016-01-08 86.4 0 EUR 0082016 21600058 AOS 2016-01-18 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš 36373974 potraviny vajcia 2016-01-12 69.12 0 EUR 0092016 16000687 AOS 2016-01-18 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 ovocie zelenina 2016-01-08 119.33 0 EUR 0102016 16001119 AOS 2016-01-18 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 ovocie zelenina 2016-01-11 303.02 0 EUR 0112016 2150400103 2016-01-18 Vojenská polícia MADLEN s.r.o. 36486558 Fakturácia stravy za DEC 2015 2015-12-31 484.2 0 EUR 5105608586 2150873 2016-01-18 Vojenská polícia TRADIMEX s.r.o. 30223601 Fakturácia doplatku na závodné stravovanie 2015-12-31 194.74 0 EUR 5105608587 6515067 2016-01-18 Vojenská polícia C.K. s.r.o. 31646581 Fakturácia stravných lístkov za DEC 2015 2015-12-31 396.39 0 EUR 5105608588 12/2015/2015 2016-01-18 Vojenská polícia MO SR - HSa 30845572 Fakturácia príspevku na závodné stravovanie 2015-12-31 524.39 0 EUR 5105608589 16001344 AOS 2016-01-18 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 zelenina 2016-01-12 162.05 0 EUR 01220165 230601024 2016-01-18 VÚ 4650 Trenčín INMEDIA,spol.s.r.o. 36019208 Potraviny do VK 2016-01-18 744.9 0 EUR Dodávateľská faktúra 8016100122 AOS 2016-01-18 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 potraviny chlieb 2016-01-11 69.3 0 EUR 0132016 15084550 VU 7945 RV 2016-01-16 VU 7945 RV ZELENINARI 46557890 nákup potravín 2015-12-07 319.33 0 EUR 5105604569 15085202 VU 7945 RV 2016-01-16 VU 7945 RV ZELENINÁRI 0 nákup potravín 2015-12-09 202.97 0 EUR 5105605265 15086305 VU 7945 RV 2016-01-18 VU 7945 RV zeneninari 0 nákup potravín 2015-12-14 234.96 0 EUR 15087073 VU 7945 RV 2016-01-18 VU 7945 RV zeleninari 46557890 nákup potravín 2015-12-16 260.65 0 EUR 15089171 VU 7945 RV 2016-01-18 VU 7945 RV zeleninari 46557890 nákup potravín 2015-12-28 176.71 0 EUR 15088886 VU 7945 RV 2016-01-18 VU 7945 RV zeleninari 46557890 nákup potravín 2015-12-30 402.05 0 EUR 10156802 VU 7945 RV 2016-01-18 VU 7945 RV erik 36177083 nákup potravín 2015-12-30 2789.46 0 EUR 20154591 VU 7945 RV 2016-01-18 VU 7945 RV erik 36177083 nákup potravín 2015-12-28 794.38 0 EUR 153450 VU 7945 RV 2016-01-18 VU 7945 RV damys 36210021 nákup potravín 2015-12-10 746.77 0 EUR 153640 VU 7945 RV 2016-01-18 VU 7945 RV damys 36210021 nákup potravín 2015-12-31 310.54 0 EUR 153537 VU 7945 RV 2016-01-18 VU 7945 RV damys 36210021 nákup potravín 2015-12-20 397.06 0 EUR TN/39/15 VU 7945 RV 2016-01-18 VU 7945 RV VU 4650 30845572 stravovanie PrV 2015-12-08 45.08 0 EUR 12/223/2015 VU 7945 RV 2016-01-18 VU 7945 RV MO SR Hsa 30845572 stravovanie PrV 2015-12-31 11.9 0 EUR 7511502545 VŠC DUKLA BB 2016-01-18 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 Hovorné 2016-01-01 460.18 0 EUR 2016001 VŠC DUKLA BB 2016-01-18 VŠC DUKLA BB Július Kľačko-autobatérie, Banská Bystrica 33897221 Výmena autobatérií na SMV 2016-01-07 133 0 EUR 1/2016 VŠC DUKLA BB 2016-01-18 VŠC DUKLA BB Tomáš Martikán, Liptovský Mikuláš 40452948 Masérske služby 2016-01-05 320 0 EUR 072015 VŠC DUKLA BB 2016-01-18 VŠC DUKLA BB Róbert Pál-MAROPA, Liptovský Mikuláš 41739248 Masérske služby 2016-01-08 320 0 EUR 1306104008 VŠC DUKLA BB 2016-01-18 VŠC DUKLA BB SSE a.s., Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2016-01-11 2837.61 0 EUR 1208250008 VŠC DUKLA BB 2016-01-18 VŠC DUKLA BB SSE a.s., Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2016-01-11 661.36 0 EUR 1306447008 VŠC DUKLA BB 2016-01-18 VŠC DUKLA BB SSE a.s., Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2016-01-11 861.82 0 EUR 4500356007 VŠC DUKLA BB 2016-01-18 VŠC DUKLA BB SSE a.s., Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2016-01-11 591.37 0 EUR 25138071 VŠC DUKLA BB 2016-01-18 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica 36644030 Vodné, stočné 2015-12-29 479.06 0 EUR 251318072 VŠC DUKLA BB 2016-01-18 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica 36644030 Vodné, stočné 2015-12-29 405.58 0 EUR 251301176 VŠC DUKLA BB 2016-01-18 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica 36644030 Vodné, stočné 2015-12-28 920.48 0 EUR 251301177 VŠC DUKLA BB 2016-01-18 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica 36644030 Vodné, stočné 2015-12-28 1774.72 0 EUR 251317001 VŠC DUKLA BB 2016-01-18 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica 36644030 Zrážková voda 2015-12-29 1260.55 0 EUR 251317003 VŠC DUKLA BB 2016-01-18 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica 36644030 Zrážková voda 2015-12-29 327.25 0 EUR 216000800 VŠC DUKLA BB 2016-01-18 VŠC DUKLA BB Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Trenčín 36302724 Vodné, stočné 2016-01-13 664.88 0 EUR 2016008 VŠC DUKLA BB 2016-01-18 VŠC DUKLA BB Štefan Francisty, Banská Bystrica 32000057 Vyčistenie kanalizačného potrubia 2016-01-12 113.16 0 EUR 6860989527 VTSÚ 2016-01-18 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o., Bratislava 685852 vodík plynný 2016-01-18 65.22 1 EUR DF 4536007756 1000005 5720029796 VTSÚ 2016-01-18 VTSÚ Záhorie Generali Poisťovňa a.s. Bratislava 1 úhrada poistného 2016-01-14 585 0 EUR DF 4536007755 1000004 670537 2016-01-18 SPO Hlohovec Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 záloha na dodávku tepla-VA-CR TT-január 2016 2016-01-13 6300 0 EUR 1051518742 2016-01-18 SPO Hlohovec MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 vyúčtovanie dodávky elektrickej energie-december 2015 2015-12-31 48754.42 0 EUR 1051518742 2016-01-18 SPO Hlohovec MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 vyúčtovanie dodávky elektrickej energie-december 2015 2015-12-31 48754.42 0 EUR 3120027010 2016-01-18 SPO Hlohovec RWE Gas Slovensko 44291809 vyúčtovanie dodávky zemného plynu TO SNP 1 a 4-rok 2015 2015-12-21 1296.1 0 EUR 3120027010 2016-01-18 SPO Hlohovec RWE Gas Slovensko 44291809 záloha na dodávku zemného plynu-TO SNP 1 a 4-január 2016 2016-01-01 631 0 EUR 3070021025 2016-01-18 SPO Hlohovec RWE Gas Slovensko 44291809 záloha na dodávku zemného plynu-VA-CR TT-január 2016 2016-01-01 209 0 EUR 3110024053 2016-01-18 SPO Hlohovec RWE Gas Slovensko 44291809 záloha na dodávku zemného plynu-TO-január 2016 2016-01-01 3287 0 EUR 670537 2016-01-18 SPO Hlohovec Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 vyúčtovanie dodávky tepla-VA-CR TT-december 2015 2016-01-08 1070.53 0 EUR 315805582 2016-01-18 SPO Hlohovec Vod.a tech.služby Hlohovec 36255556 vodné a stočné DK a Šanec-december 2015 2016-01-01 2483.42 0 EUR 8580079026 2016-01-18 SPO Hlohovec Západoslovenská vodárenská spoločnosť Topoľčany 36550949 stočné TO-december 2015 2015-12-31 732.56 0 EUR 315111422 2016-01-18 SPO Hlohovec Vod.a tech.služby Hlohovec 36255556 zrážková voda DK HC-december 2015 2015-12-31 746.45 0 EUR 315111422 2016-01-18 SPO Hlohovec Vod.a tech.služby Hlohovec 36255556 zrážková voda DK HC-december 2015 2015-12-31 746.45 0 EUR 8580079418 2016-01-18 SPO Hlohovec Západoslovenská vodárenská spoločnosť Topoľčany 36550949 vodné a stočné TO SNP 1-december 2015 2015-12-31 858.7 0 EUR 8580079025 2016-01-18 SPO Hlohovec Západoslovenská vodárenská spoločnosť Topoľčany 36550949 zrážková voda TO-december 2015 2015-12-31 2948.23 0 EUR 20150648 2016-01-18 SPO Hlohovec ALFAPLAST Trade, s.r.o. 36325694 RŠÚ-DK HC-výmena okien a vchodových dverí 2015-12-28 2770.24 0 EUR 1081650005 2016-01-18 SPO Hlohovec ÚPSVaR 30794536 záloha na výpožičku nebyt. priestorov-január 2016 2016-01-11 336 0 EUR 3110024053 2016-01-18 SPO Hlohovec RWE Gas Slovensko 44291809 vyúčtovanie dodávky zemného plynu-TO-rok 2015 2016-01-12 1055.38 0 EUR 1051520048 2016-01-18 SPO Hlohovec MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 vyúčtovanie dodávky elektrickej energie-rok 2015 2015-12-31 618.35 0 EUR 1051520038 2016-01-18 SPO Hlohovec MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 vyúčtovanie dodávky elektrickej energie-rok 2015 2015-12-31 944.79 0 EUR 20160101 2016-01-18 SPO Hlohovec Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 havária-VA-CR-oprava výťahu po OPaOS 2016-01-11 1536 0 EUR 1011547827 2016-01-18 SPO Hlohovec MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 záloha elektrická energia-január 2016 2015-12-28 850.85 0 EUR 2016007 VTSÚ 2016-01-18 VTSÚ Záhorie MARELS s.r.o. Senica 36227871 odpočet bytových vodomerov 2016-01-18 108.9 1 EUR DF 4536007757 1000006 8530079818 2016-01-18 SPO Hlohovec Západoslovenská vodárenská spoločnosť Galanta 36550949 vodné Sereď-december 2015 2015-12-31 1517.89 0 EUR 1010003040 VTSÚ 2016-01-18 VTSÚ Záhorie Slovanet a.s. Bratislava 35954612 telekomunikačné poplatky 2016-01-11 1416.78 1 EUR DF 4536007764 1000007 18022016 VTSÚ 2016-01-19 VTSÚ Záhorie PROEKO s.r.o. - Inštitút vzdelávania Bratislava 35900831 školenie k zákonu o VO 2016-01-19 207 1 EUR DF 4536007758 1000008 1020003040 VTSÚ 2016-01-19 VTSÚ Záhorie Slovanet a.s. Bratislava 35954612 telekomunikačné poplatky 2016-01-11 50.16 1 EUR DF 4536007759 1000009 278/PGK/2015 2016-01-19 SCKM - OMKM Jednostka Wojskowa NR 4226, PL 0 náklady na cvičenie Common Challenge 2015 2015-12-22 21674.48 0 PLN ZFA 421522016/VUSZ 2016-01-19 VUSZ Ajfa+Avis, s.r.o. Žilina 31602436 Predplatné publikácie na rok 2016 2016-01-11 49.5 0 EUR 2150400102 2016-01-19 Vojenský útvar 1037 Martin MADLEN, s.r.o., Ľubotice 36486558 Zmluvné stravovanie 2015-12-31 835.2 0 EUR 2150867 2016-01-19 Vojenský útvar 1037 Martin Tradimex, spol. s.r.o., B. Bystrica 30223601 Zmluvné stravovanie 2015-12-31 5931.18 0 EUR 2150868 2016-01-19 Vojenský útvar 1037 Martin Tradimex, spol. s.r.o., B. Bystrica 30223601 Zmluvné stravovanie 2016-05-31 5459.14 0 EUR 1051520191 VTSÚ 2016-01-19 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 357435 vyúčtovanie odberu elektriny 2015-12-31 801.05 1 EUR vyúčtovacia 4536007760 1000010 1/2016 VTSÚ 2016-01-19 MSM Martin s. r. o., Nováky VTSÚ Záhorie 36422991 stabilitné skúšky 2016-01-12 3255.3 0 EUR 4/2016 VTSÚ 2016-01-19 MSM Martin s. r. o., Nováky VTSÚ Záhorie 36422991 skladovanie 12/2015 2016-01-18 3208.5 0 EUR 5/2016 VTSÚ 2016-01-19 OZM Research s. r. o., Hrochúv Týnec, CZ VTSÚ Záhorie 0 skladovanie 4.Q 2015 2016-01-18 9.52 0 EUR 670601407 VU 3030 HC 2016-01-19 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2016-01-18 251.16 0 EUR 8100000042 670600558 VU 3030 HC 2016-01-19 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2016-01-11 41.09 0 EUR 8100000042 515107096 VU 3030 HC 2016-01-19 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) TOPEC, a.s 31412408 chlieb,pekárenské výrobky 2015-12-31 16.8 0 EUR 6800000646 16002644 VU 3030 HC 2016-01-19 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) Zeleninári, s.r.o. 46557890 Potraviny 2016-01-18 44.17 0 EUR 8100000051 516100012 VU 3030 HC 2016-01-19 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) TOPEC, a.s 31412408 chlieb,pekárenské výrobky 2016-01-10 8.8 0 EUR 6800000646 670601184 VU 3030 HC 2016-01-19 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2016-01-14 2.88 0 EUR 8100000042 670601195 VU 3030 HC 2016-01-19 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2016-01-14 341.3 0 EUR 8100000042 670601168 VU 3030 Mier 2016-01-19 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 zelenina 2016-01-14 31.63 0 EUR 8100000042 1726000543 VU 3030 Mier 2016-01-19 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Prvá Bratislavská Pekárenská a.s. 35804661 chlieb, pečivo 2016-01-13 8.91 0 EUR 6800000636 16000470 VU 3030 Mier 2016-01-19 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Zeleninári, s.r.o. 46557890 Potraviny 2015-01-07 29.87 0 EUR 8100000051 1725053636 VU 3030 Mier 2016-01-19 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Prvá Bratislavská Pekárenská a.s. 35804661 chlieb,pekárenské výrobky 2016-01-05 17.02 0 EUR 6800000636 20160078 VU 3030 Mier 2016-01-19 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Fejes Ottó a syn, s.r.o. 44779321 Mäso a mäsové výroby 2016-01-12 36.66 0 EUR 6900000210 115262772 VU 3030 Moc 2016-01-19 VÚ 3030 Zvolen (Močiar) Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 Mäso a mäsové výroby 2015-12-31 238.94 0 EUR 6900000213 158263 VU 3030 Moc 2016-01-19 VÚ 3030 Zvolen (Močiar) Anton Antol, s.r.o. 36039730 chlieb, pečivo 2015-12-31 95.16 0 EUR 5100002074 20150020 VU 3030 VI 2016-01-19 VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida) Štefan Lukáč 32553676 chlieb, pečivo 2015-12-30 279.5 0 EUR 8100000045 54640 VU 3030 Vod 2016-01-19 VÚ 3030 Zvolen (Voderady) Jednota Voderady 168921 chlieb, pečivo 2015-12-30 32.35 0 EUR 16001133 VU 3030 Vod 2016-01-19 VÚ 3030 Zvolen (Voderady) Zeleninári, s.r.o. 46557890 Potraviny 2016-01-11 101.83 0 EUR 8100000051 670600460 VU 3030 Vod 2016-01-19 VÚ 3030 Zvolen (Voderady) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2016-01-11 316.95 0 EUR 8100000042 150283 VU 3030 ZV ZT I 2016-01-19 VÚ 3030 Zvolen DCCATERING, s.r.o. 36748552 Zabezpečenie stravovania pre príslušníkov VÚ 3030 a VÚ 3333 Zvolen 2015-12-31 8512.86 0 EUR 6500000388 10/2016 Ústr. EPS 2016-01-19 Ústr. EPS BOAT 35756764 servis auta 2016-01-13 13.28 0 EUR 11/2016 Ústr. EPS 2016-01-19 Ústr. EPS ALIANZ 151700 poistenie ZSC 2016-01-13 3.4 0 EUR 12/2016 Ústr. EPS 2016-01-19 Ústr. EPS RTVS 36857432 služby RTVS 2016-01-13 56.68 0 EUR 3400022100 2016-01-20 ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice RWE GAS Slovensko, s.r.o. Bratislava 44291809 Vyúčtovanie dodávky plynu za 12/2015 - Dukl.kasárne Levice 2016-01-09 14119.86 0 EUR Dodávateľská 6100001454 1000037/200116 3415214328 2016-01-20 SPO BA Hlavné mesto SR Bratislava 603481 Poplatok za kom.odpad 2015-12-31 6519.87 0 EUR 3120027023 2016-01-20 SPO BA RWE Gas 44291809 Záloha za plyn 2016-01-01 279 0 EUR 3400022087 SPO Michalovce 2016-01-20 Stredisko prevádzky objektov Michalovce RWE Gas Slovensko, s.r.o. Košice 44291809 Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu VO za mesiac december 2015 2016-01-09 47057.4 0 EUR dodávateľská faktúra 3010031140 SPO Michalovce 2016-01-20 Stredisko prevádzky objektov Michalovce RWE Gas Slovensko, s.r.o. Košice 44291809 Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu MO za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 2016-01-12 15299.27 0 EUR dodávateľská faktúra 101/2015 2016-01-20 Vojenská polícia Mgr. Júlia Učňová, Nové Zámky 0 tlmočenie 2016-01-12 39.84 0 EUR 5105608940 15110705 2016-01-20 Vojenská polícia Úra pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 30796482 znalecký posudok 2015-12-31 16.01 0 EUR 5105608612 1051520042 SPO Michalovce 2016-01-20 Stredisko prevádzky objektov Michalovce MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany 35743565 Vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu MO za obdobie od 1.1.2015 do 31.3.2015 2015-12-31 5703.14 0 EUR dodávateľská faktúra 15250213 2016-01-20 Vojenská polícia Fakultná nemocnica Nitra 17336007 vypracovanie lekárskej správy 2015-12-29 5.4 0 EUR 5105608602 1051520052 SPO Michalovce 2016-01-20 Stredisko prevádzky objektov Michalovce MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany 35743565 Vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu MO za obdobie od 1.4.2015 do 31.12.2015 2015-12-31 9910.42 0 EUR dodávateľská faktúra 1011547824 SPO Michalovce 2016-01-20 Stredisko prevádzky objektov Michalovce MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany 35743565 Preddávková faktúra za elektrickú energiu MO za mesiac január 2016 2015-12-28 2542.25 0 EUR dodávateľská faktúra 2016001 2016-01-20 Vojenská polícia Motel Orgován 37638777 Ubytovanie počas SC 2016-01-18 333.2 0 EUR 5105608626 3070019044 2016-01-20 SPO BA RWE Gas 44291809 Záloha za plyn 2016-01-01 1486 0 EUR 115195950 2016-01-20 SPO BA BVS 35850370 Vodné a stočné 2016-01-04 73.55 0 EUR 115195740 2016-01-20 SPO BA BVS 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2016-01-04 17382.79 0 EUR 115195526 2016-01-20 SPO BA BVS 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2016-01-04 189.07 0 EUR 5041503521 VTSÚ 2016-01-20 VTSÚ Záhorie Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina 31592503 vyúčtovanie zálohy č.1405295600 2016-01-14 12.46 1 EUR vyúčtovacia 4536007761 1000011 802/1/2016 VŠC DUKLA BB 2016-01-20 VŠC DUKLA BB Davital s.r.o., Banská Bystrica 31613888 Nájom nebytových priestorov 2016-01-18 175 0 EUR 406/2/2016 VŠC DUKLA BB 2016-01-20 VŠC DUKLA BB Davital s.r.o., Banská Bystrica 31613888 Vyúčtovanie skutočných nákladov za energie a služby spojené s prenájmom 2016-01-18 4.09 0 EUR 804/1/2016 VŠC DUKLA BB 2016-01-20 VŠC DUKLA BB TJ Družstevník Mičiná, Horná Mičiná 0 Energie za prenajatý pozemok 2016-01-18 20.15 0 EUR 805/1/2016 VŠC DUKLA BB 2016-01-20 VŠC DUKLA BB TJ Družstevník Mičiná, Horná Mičiná 0 Nájom za prenajatý pozemok 2016-01-18 439.16 0 EUR 407/2/2016 VŠC DUKLA BB 2016-01-20 VŠC DUKLA BB Mesto Banská Bystrica 313271 Vyúčtovanie skutočných nákladov na energie a služby spojené s prenájmom 2016-01-19 2571.39 0 EUR 807/1/2016 VŠC DUKLA BB 2016-01-20 VŠC DUKLA BB Mesto Banská Bystrica 313271 Nájom nebytových priestorov 2016-01-18 1101.6 0 EUR 807/2/2016 VŠC DUKLA BB 2016-01-20 VŠC DUKLA BB Mesto Banská Bystrica 313271 Energie a služby spojené s prenájmom 2016-01-18 18000 0 EUR 808/1/2016 VŠC DUKLA BB 2016-01-20 VŠC DUKLA BB Mesto Banská Bystrica 313271 Nájom nebytových priestorov 2016-01-18 2292.2 0 EUR 808/2/2016 VŠC DUKLA BB 2016-01-20 VŠC DUKLA BB Mesto Banská Bystrica 313271 Energie a služby spojené s prenájmom 2016-01-18 2500 0 EUR 7258506169 VŠC DUKLA BB 2016-01-20 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen 35815256 Odber plynu 2016-01-08 19 0 EUR 7258506284 VŠC DUKLA BB 2016-01-20 VŠC DUKLA BB SPP a.a., Zvolen 35815256 Odber plynu 2016-01-08 594 0 EUR 7258506168 VŠC DUKLA BB 2016-01-20 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen 35815256 Odber plynu 2016-01-08 8 0 EUR 7422222448 VŠC DUKLA BB 2016-01-20 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Zvolen 35815256 Odber plynu 2016-01-08 5.05 0 EUR 2120700089 SPO Michalovce 2016-01-21 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 36570460 Platba za vodné Biela Hora za IV. štvrťrok 2015 2016-01-05 9.43 0 EUR dodávateľská faktúra 2120699760 SPO Michalovce 2016-01-21 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 36570460 Platba za vodné, stočné, zrážkovú vodu za obdobie od 25.11.2015 do 31.12.2015 2016-01-05 4854.61 0 EUR dodávateľská faktúra 2011600026/VUSZ 2016-01-21 VUSZ Rempo s.r.o. Bratislava 35819081 Nákup OOPP pre vodiča 2016-01-20 70 0 EUR 42 VTSÚ 2016-01-21 VTSÚ Záhorie Hydinár a.s., Gbely 31421792 vajcia 2016-01-19 38.88 1 EUR DF 4536007767 1000012 3623-16-01 2016-01-21 MO SR, ÚLZ MO SR ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Lužianky 31434347 Úhradu za odber nebezpečných odpadov na zhodnotenie 2016-01-19 24810.53 0 EUR 10150977 2016-01-21 HSa ETN Slovakia s.r.o., Bratislava 31379508 Úhrada odplaty za vystavenie leteniek-12/2015 2015-12-31 3016.94 0 EUR 13119973613 2016-01-21 HSa Diners Club CS, Bratislava 35757086 Úhrada za nákup leteniek-12/2015 2016-01-02 22448.11 0 EUR 1517061 2016-01-21 VÚ 1201 Kuchyňa Kipa,s.r.o. 34128654 Dodávka ovocia a zeleniny,konzervovaných výrobkov a minerálnych vôd 2015-12-15 339 0 EUR 1516849 2016-01-21 VÚ 1201 Kuchyňa Kipa,s.r.o. 34128654 Dodávka mrazených výrobkov a výrobkov z rýb 2015-12-14 104.64 0 EUR 20154944 2016-01-21 VÚ 1201 Kuchyňa FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. 44779321 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 2015-12-14 1008.01 0 EUR 20154961 2016-01-21 VÚ 1201 Kuchyňa FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. 44779321 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 2015-12-31 605.45 0 EUR 77/2015 CV 2016-01-21 CV Lešť ELAST-A.Haalová, Krupina 33287139 Výroba ikebany 2016-01-08 70 0 EUR 5105608547 78/2015 CV 2016-01-21 CV Lešť ELAST-A.Halová Krupina 33287139 Koberec 200x290cm 2016-01-08 85.26 0 EUR 5105608548 8151202228 VÚ 1606 2016-01-21 VÚ 1606 Nováky Hornonitrianske bane Prievidza a.s. 36005622 Stravovanie príslušníkov VÚ 1606 Nováky za mesiac december 2015. 2016-01-12 1548.36 0 EUR 1000023 670538302 2016-01-21 VÚ 1201 Kuchyňa Mabonex slovakia,spol.s.r.o. 31428849 Dodávka mrazeného mäsa z hydiny 2015-12-30 100.09 0 EUR 670538283 2016-01-21 VÚ 1201 Kuchyňa Mabonex Slovakia,spol.s.r.o. 31428819 Dodávka sterilizovaného a konzervovaného ovocia a zeleniny 2015-12-30 100.19 0 EUR 1517337 2016-01-21 VÚ 1201 Kuchyňa Kipa,s.r.o. 34128654 Dodávka ovocia a zeleniny, konzervovaných výrobkov a minerálnych vôd 2015-12-29 333.11 0 EUR 912883 2016-01-21 Vojenská polícia MUDr. Štefan Rác 0 znalecký posudok 2015-12-12 76 0 EUR 5105608961 1517425 2016-01-21 VÚ 1201 Kuchyňa Kipa,s.r.o. 34128654 Dodávka mrazených výrobkov 2015-12-29 64.8 0 EUR 1517427 2016-01-21 VÚ 1201 Kuchyňa Kipa,s.r.o. 34128654 Dodávka ovocia a zeleniny, konzervovaných výrobkov a minerálnych vôd 2015-12-29 694.44 0 EUR 99181215 2016-01-21 VÚ 1201 Kuchyňa Záhorácke pekárne a cukrárne,a.s. 31412955 Dodávka chleba a iných pekárenskžch výrobkov 2015-12-31 191.69 0 EUR 15421 VTSÚ 2016-01-22 VTSÚ Záhorie STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. Malacky 34116125 stavebný materiál 2016-01-21 965.64 1 EUR DF 4536007762 1000013 2016001 VTSÚ 2016-01-22 MSM Martin s. r. o., Nováky VTSÚ Záhorie 36422991 penále 2016-01-21 1126.28 0 EUR 2016002 VTSÚ 2016-01-22 Záhorácky Fénix, Senica VTSÚ Záhorie 37995341 penále 2016-01-21 5.05 0 EUR 2016003 VTSÚ 2016-01-22 KELSON s. r. o,, Banská Bystrica VTSÚ Záhorie 45364672 penále 2016-01-21 1.98 0 EUR 2016004 VTSÚ 2016-01-22 Silvia Španková, Koválov VTSÚ Záhorie 44236280 penále 2016-01-21 9.65 0 EUR 2016005 VTSÚ 2016-01-22 VERSOR, s. r. o., Bratislava VTSÚ Záhorie 46622764 penále 2016-01-21 14.29 0 EUR 2016007 VTSÚ 2016-01-22 ENTER AD, s. r. o., Bratislava VTSÚ Záhorie 35959088 penále 2016-01-21 2.37 0 EUR 2016008 VTSÚ 2016-01-22 Alpha-servis, s. r. o., Veľký Meder VTSÚ Záhorie 36253847 penále 2016-01-21 5.4 0 EUR 2016006 VTSÚ 2016-01-22 ZVS Holding, a. s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie 36305600 penále 2016-01-21 4.64 0 EUR 9116000318 VTSÚ 2016-01-22 VTSÚ Záhorie pelicantravel.com s.r.o. Bratislava 35897821 letenka 2016-01-22 485.63 0 EUR zálohová 4536007765 1000014 20160006 2016-01-22 VÚ 1717 Trenčín VEMI, s.r.o. Ždaňa 36576484 Obed, káva, zákusok, minerálka 2016-01-13 64 0 EUR 3808400000 AOS 2016-01-22 AOS LM Generali Poisťovňa,a.s. Bratislava 35709332 poistenie liečebných nákladov ZPC za 4.Q 2016-01-12 208.49 0 EUR 01720165 5105608698 670602048 2016-01-22 VÚ 4650 Trenčín MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 Potraviny do VK 2016-01-21 61.3 0 EUR Dodávateľská faktúra 58 2016-01-22 VÚ 4650 Trenčín Ing.Oto MIKLOŠ-BRATPEK 17696542 Potraviny do VK 2016-01-21 88.4 0 EUR Dodávateľská faktúra 516100178 2016-01-22 VÚ 2207 Levice Topoľčianske pekárne a cukrárne 31412408 Potraviny 2016-01-20 194.29 0 EUR 5105609037 8151202229 2016-01-22 VÚ 5728 Martin Hornonitrianske bane, a.s.,Prievidza 36005622 Stravovanie príslušníkov VÚ 5728 Nováky za december 2015 2016-01-12 2267.46 0 EUR 1000366 0172727901 2016-01-22 Akvizičná agentúra Orange Slovensko,a.s., Bratislava 35697270 Telekomunikačné služby - GSM Brána za 01/2016 2016-01-03 1947.49 0 EUR dodávateľská faktúra 5105608797 0090153279 2016-01-22 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - prenájom MT za 12/2015 2015-12-31 11081.5 0 EUR dodávateľská faktúra 5105608864 0090153280 2016-01-22 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - prenájom MT za 12/2015 2015-12-31 3868.61 0 EUR dodávateľská faktúra 5105608957 9780936440 2016-01-22 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - Voice VPN za 12/2015 2016-01-02 2552.87 0 EUR dodávateľská faktúra 5105608954 4116000174 2016-01-22 Akvizičná agentúra BENESTRA, s.r.o., Bratislava 46303502 Telekom.služby - prenájom okruhov 01/2016 2016-01-07 2071.3 0 EUR dodávateľská faktúra 5105608622 5780936293 2016-01-22 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - Voice VPN za 12/2015 2016-01-02 7741.22 0 EUR dodávateľská faktúra 5105608863 7780937506 2016-01-22 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - prenájom MTO za 01/2016 2016-01-02 318.67 0 EUR dodávateľská faktúra 5105608790 7781017731 2016-01-22 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - prenájom miestnych DR okruhov za 01/2016 2016-01-01 876.35 0 EUR dodávateľská faktúra 5105608807 3781017759 2016-01-22 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - prenájom diaľkových 2 DR okruhov za 01/2016 2016-01-01 5930.56 0 EUR dodávateľská faktúra 5105608809 1781017782 2016-01-22 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - prenájom diaľkových 2 DR okruhov za 01/2016 2016-01-01 657.24 0 EUR dodávateľská faktúra 5105608779 5781017795 2016-01-22 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - prenájom DO a MO digitálnych okruhov za 01/2016 2016-01-01 14251.44 0 EUR dodávateľská faktúra 5105608805 7511500639 2016-01-22 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - MT PROFESIONAL za 12/2015 2016-01-01 568.48 0 EUR dodávateľská faktúra 5105608785 7511500640 2016-01-22 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - poplatok DATA a SMS za 12/2015 2015-01-01 79.68 0 EUR dodávateľská faktúra 5105608781 7511500012 2016-01-22 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - prevádzka MT - TARIFA 1 za 12/2015 2016-01-01 8101.38 0 EUR dodávateľská faktúra 5105608787 35360915 2016-01-22 Akvizičná agentúra Letové prevádzkové služby SR,š.p.,Bratislava 35778458 pripojenie do AFTN za 12/2015 2016-01-04 331.61 0 EUR dodávateľská faktúra 5105608782 815025324 SPO MT 1/2016 2016-01-22 SPO Martin Vodárenská spol.Ružomberok 36672271 Vodné ,stočné 2015-12-18 2445.67 0 EUR 2200150473/VÚSZ 2016-01-22 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hot..Granit Tatr.Zruby-klimatické kúpele 36280127 Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku 2016-01-12 0 0 EUR 4502861215 SPO MT 2/2016 2016-01-22 SPO Martin Martinská teplárenská a.s. 36403016 Vyúčtovanie tepl.energie 12/2015 2016-01-04 14460.62 0 EUR 2200150474/VÚSZ 2016-01-22 Horezza,a.s.Hot.Granit,Tatr.Zruby-klimatické kúpele VÚSZ, Bratislava 36280127 Rodinná rekreácia RR - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2016-01-12 2624 0 EUR 150017806 SPO MT 3/2016 2016-01-22 SPO Martin Liptovská vodárenská spol. 36672441 Vodné stočné 12/2015 2015-12-31 382.51 0 EUR 150017770 SPO MT 4/2015 2016-01-22 SPO Martin Liptovská vodárenská spol. 36672441 Vodné stočné 12/2015 2015-12-31 206.01 0 EUR 6200150343/VÚSZ 2016-01-22 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hot.Granit Smrekovica 36280127 Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku 2015-12-31 0 0 EUR 815025324 SPO MT 5/2016 2016-01-22 SPO Martin Vodárenská spoločnosť Ružomberok 36672271 Vodné stočné 12/2015 2015-12-31 3440.4 0 EUR 6200150344/VÚSZ 2016-01-22 Horezza,a.s.,Hot.Granit, Smrekovica VÚSZ, Bratislava 36280127 Rodinná rekreácia RR - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2015-12-31 1746 0 EUR 101503996 SPO MT 6/2016 2016-01-22 SPO Martin CZT Ružomberok s.r.o. 36820300 Vyúčtovanie tepla 12/2015 2016-01-08 1928.64 0 EUR 1222160003/VÚSZ 2016-12-22 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.Hot.Granit-kúpeľný ústav,Piešťany 36280127 Rodiinná rekreácia RR - preddavok 2016-01-08 1680 0 EUR 20160001 SPO MT 7/2016 2016-01-22 SPO Martin CZT Ružomberok s.r.o. 36820300 Záloha na teplo 2/2016 2016-01-07 62680 0 EUR 35363710 SPO MT 8/2016 2016-01-22 SPO Martin Turčianská vodárenská spol. a.s. 36672084 Vodné stočné 12/2015 2015-12-31 31017.8 0 EUR 2200160001/VÚSZ 2016-01-22 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hot.Granit Tatr.Zruby-klimatické kúpele 36280127 Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie 2016-01-11 14210 0 EUR 3020024015 SPO MT 9/2016 2016-01-22 SPO Martin RWE Gas Slovensko s.r.o. 44291809 Záloha na maloodber plynu 1/2016 2016-01-01 614 0 EUR 2222160001/VÚSZ 2016-01-22 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hot.Granit Tatr.Zruby-klimatickké kúpele 36280127 Rodinná rekreácia RR - preddavok 2016-01-11 4752 0 EUR 4700291215 SPO MT 10/2016 2016-01-22 SPO Martin Žilinská teplárenská a.s. 36403032 Vyúčtovanie pary 12/2015 2016-01-08 36974.64 0 EUR 6200160001/VÚSZ 2016-01-22 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hot.Granit Smrekovica 36280127 Rodinná rekreácia RR - preddavok 2016-01-11 3163 0 EUR 3151095048 SPO MT 11/2016 2016-01-22 SPO Martin Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. 36672297 Vodné stočné 12/2015 2015-12-31 11180.18 0 EUR 6222160002/VÚSZ 2016-01-22 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,,Hot.Granit, Smrekovica 36280127 Rodinná rekreácia RR - preddavok 2016-01-08 408 0 EUR 1051519381 SPO MT 12/2016 2016-01-22 SPO Martin MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Vyúčtovanie el.energie 12/2015 2015-12-31 84103.67 0 EUR 1222160001/VÚSZ 2016-01-22 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hot.Granit - kúpeľný ústav, Piešťany 36280127 Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2016-01-08 50368.5 0 EUR 1021503789 SPO MT 13/2016 2016-01-22 SPO Martin Brantner Fatra s.r.o. 31578861 Prenájom kontajnerov 12/2015 2016-01-08 244.4 0 EUR 2222160002/VÚSZ 2016-01-22 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hot.Granit Tatr.Zruby - klimatické kúpele 36280127 Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2016-01-11 2583 0 EUR 22160008 SPO MT 14/2016 2016-01-22 SPO Martin Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok 31936415 Záloha na služby spojené s nájmom 2016-01-07 1415.5 0 EUR 2222160003/VÚSZ 2016-01-22 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hot.Granit Tatr.Zruby - klimatické kúpele 36280127 Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2016-01-11 60431 0 EUR 22160007 SPO MT 15/2016 2016-01-22 SPO Martin Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok 31936415 Záloha spojená za nájom 2016-01-07 1205.34 0 EUR 6222160001/VÚSZ 2016-01-22 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hot.Granit Smrekovica 36280127 Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2016-01-07 6230 0 EUR 3151098335 SPO MT 17/2016 2016-01-22 SPO Martin Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. 36672297 Vodné stočné Rašov 2015-12-31 430.4 0 EUR 3400022113 SPO MT 19/2016 2016-01-22 SPO Martin RWE Gas Slovensko s.r.o 44291809 Vyúčtovanie plynu 12/2015 2016-01-09 86393.57 0 EUR 3400022073 SPO MT 20/2016 2016-01-22 SPO Martin RWE Gas Slovensko s.r.o 44291809 Vyúčtovanie plynu 12/2015 2016-01-09 16026.48 0 EUR 3400022175 SPO MT 21/2016 2016-01-22 SPO Martin RWE Gas Slovensko s.r.o 2147483647 Vyúčtovanie plynu 12/2015 2016-01-09 12484.75 0 EUR 21510326/VÚSZ 2016-01-22 VÚSZ Letecká vojenská nemocnica, a. s. 36601578 Zdravotné výkony pre PrV za 11/2015 2015-12-15 5.81 0 EUR 1/D/2016 2016-01-22 SPO Martin MSM Martin s.r.o. 36422991 Vyúčtovanie energii 12/2015 2016-01-12 100.02 0 EUR 2/D/2016 2016-01-22 SPO Martin Mestský úrad Ružomberok 315737 Vyúčtovanie energií 12/2015 2016-01-11 4949.91 0 EUR 3/D/2016 2016-01-22 SPO Martin O2Slovakia s.r.o. 35848863 Vyúčtovanie energií 2016-01-12 509.1 0 EUR 7511503191 2016-01-22 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - služba RELAX 60 za 12/2015 2016-01-01 1551.22 0 EUR dodávateľská faktúra 5105608792 4/D/2016 2016-01-22 SPO Martin Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok 31936415 Vyúčtovanie energií 2016-01-13 474.34 0 EUR 7511503597 2016-01-22 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - SMS DIRECT SK 500 za 12/2015 2016-01-01 77.74 0 EUR dodávateľská faktúra 5105608794 5/D/2016 2016-01-22 SPO Martin Alena Čajagiová 41525477 Vyúčtovanie energií 2016-01-13 48.68 0 EUR 7511502805 2016-01-22 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - IP prípoj za 12/2015 2016-01-01 394.2 0 EUR dodávateľská faktúra 5105608796 6/D/2016 2016-01-22 SPO Martin TJ Jednota Bánová 688851 Fakturácia prevádzkových nákladov 2016-01-12 36.82 0 EUR 0097001660 2016-01-22 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - dobíjanie kreditu EASY ARMY SIM za 01/2016 2016-01-04 128 0 EUR dodávateľská faktúra 5105608760 7/D/2016 2016-01-22 SPO Martin Klub salového futbalu DOXX Žilina 35994312 Fakturácia prevádzkových nákladov 2016-01-12 29.52 0 EUR 0097001659 2016-01-22 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - dobíjanie kreditu EASY ARMY SIM za 12/2015 2016-01-04 14.32 0 EUR dodávateľská faktúra 5105608759 8/D/2016 2016-01-22 SPO Martin Academic Žilinská univerzita 42060036 Fakturácia prevádzkových nákladov 2016-01-12 29.52 0 EUR 9/D/2016 2016-01-22 SPO Martin FATRATEN Vlčince 30227429 Fakturácia prevádzkových nákladov 2016-01-12 20.04 0 EUR 7511500638 2016-01-22 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - hovorné - DATA a SMS za 12/2015 2016-01-01 11716.72 0 EUR dodávateľská faktúra 5105608757 7511500013 2016-01-22 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - prevádzka MT - TARIFA 4 za 12/2015 2016-01-01 1077.71 0 EUR dodávateľská faktúra 5105608774 42101163/VÚSZ 2016-01-22 VÚSZ MUDr. Marína Cetnerová 37893831 Zdravotné výkony pre PrV za 4. štvrťrok 2015 2015-12-30 10.43 0 EUR 20150786/VÚSZ 2016-01-22 VÚSZ Nemocnica sv. Michala, a. s. 44570783 Zdravotné výkony pre PrV za 12/2015 2016-01-07 1 0 EUR 20160001/VÚSZ 2016-01-22 VÚSZ MUDr. Anton Marcinka 42018196 Zdravotné výkony pre PrV za 07 - 12/2015 2016-01-12 50.91 0 EUR 9000895056 2016-01-22 Akvizičná agentúra Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 36631124 poštový úver za 12/2015 2016-01-11 613.85 0 EUR dodávateľská faktúra 5105608872 9000897997 2016-01-22 Akvizičná agentúra Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 36631124 poštové služby UNS za 12/2015 2016-01-11 942 0 EUR dodávateľská faktúra 5105608875 9000898765 2016-01-22 Akvizičná agentúra Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 36631124 poštové služby - zberné jazdy BA za 12/2015 2016-01-11 244.97 0 EUR dodávateľská faktúra 5105608877 9000895797 2016-01-22 Akvizičná agentúra Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 36631124 poštový úver za 12/2015 2016-01-11 3377.65 0 EUR dodávateľská faktúra 5105608879 9000897762 2016-01-22 Akvizičná agentúra Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 36631124 poštové služby UNS za 12/2015 2016-01-11 806.1 0 EUR dodávateľská faktúra 5105608880 9000897559 2016-01-22 Akvizičná agentúra Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 36631124 poštové služby UNS za 12/2015 2016-01-11 427.75 0 EUR dodávateľská faktúra 5105608892 9000898349 2016-01-22 Akvizičná agentúra Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 36631124 poštový úver za 12/2015 2016-01-11 2264.05 0 EUR dodávateľská faktúra 5105608893 9000898152 2016-01-22 Akvizičná agentúra Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 36631124 poštové služby UNS za 12/2015 2016-01-11 944.75 0 EUR dodávateľská faktúra 5105608894 9000895397 2016-01-22 Akvizičná agentúra Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 36631124 poštové služby UNS za 12/2015 2016-01-11 4831.2 0 EUR dodávateľská faktúra 5105608895 9000897560 2016-01-22 Akvizičná agentúra Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 36631124 poštové služby UNS za 12/2015 2016-01-11 738.5 0 EUR dodávateľská faktúra 5105608896 9000898628 2016-01-22 Akvizičná agentúra Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 36631124 zberná jazda Zvolen za 12/2015 2016-01-11 145.2 0 EUR dodávateľská faktúra 5105608899 9000899109 2016-01-22 Akvizičná agentúra Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 36631124 poštové služby - zberné jazdy TN za 12/2015 2016-01-11 138.72 0 EUR dodávateľská faktúra 5105608897 3400022095 2016-01-22 ASM BA , SPO Nitra RWE Gas Slovensko , Košice 44291809 Faktúra za dodávku a dist. plynu VO od 1.1. do 31.1.2015 2016-01-09 92675.62 1 EUR 3010034092 2016-01-22 ASM BA , SPO Nitra RWE Gas , SK , Košice 44291809 Faktura za dodávku a dist. plynu MO od 1.1. do 31.1.2016 2016-01-12 68.45 1 EUR 4590618479 CV 2016-01-25 CV Lešť Slovnaft a.s. Bratislava 31322832 Materiál PHM -Tempo Plus 2015-12-28 250.09 0 EUR 5105608523 1517197 2016-01-25 VÚ 1201 Kuchyňa Kipa,s.r.o. 34128654 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 2015-12-29 381.14 0 EUR 4590622726 CV 2016-01-25 CV Lešť Slovnaft a.s. Bratislava 31322832 Materiál PHM 2016-01-03 223.4 0 EUR 5105608554 4590618482 CV 2016-01-25 CV Lešť Slovnaft a.s. Bratislava 31322832 Materiál PHM 2015-12-28 -6.16 0 EUR 5105608520 7511502490 CV 2016-01-25 CV Lešť Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 Služby mobilnej siete za 12/2015 2016-01-01 4.78 0 EUR 5105608543 7511502492 CV 2016-01-25 CV Lešť Slovak Telekom a.s Bratislava 35763469 Služby mobilnej siete za 12/2015 2016-01-01 94.82 0 EUR 5105608544 7511502493 CV 2016-01-25 CV Lešť Slovak Telekom a.s Bratislava 35763469 Služby mobilnej siete za 12/2015 2016-01-01 445.85 0 EUR 5105608542 7511502491 CV 2016-01-25 CV Lešť Slovak Telekom a.s Bratislava 35763469 Služby mobilnej siete za 12/2015 2016-01-01 75.7 0 EUR 5105608545 8781008794 CV 2016-01-25 CV Lešť Slovak Telekom a.s Bratislava 35763469 Služby pevnej siete za 12/2015 2016-01-02 30.42 0 EUR 5105608541 9000897580 CV 2016-01-25 CV Lešť Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 Poštové služby za 12/2015 2016-01-11 260.05 0 EUR 5105608557 1011600729 VTSÚ 2016-01-25 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 35743565 odber plynu 2016-01-12 3016.22 1 EUR DF 4536007766 1000015 1160014 VTSÚ 2016-01-25 VTSÚ Záhorie BVH spol. s r.o. Prievidza 35674148 periodické prehliadky 2016-01-21 300 1 EUR DF 4536007770 1000018 21165178 VTSÚ 2016-01-25 VTSÚ Záhorie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo, Bratislava 30810710 vestník ÚNMS SR r.2016 2016-01-20 138.6 0 EUR DF 45367769 1000017 116109425 VTSÚ 2016-01-25 VTSÚ Záhorie Bidvest Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom 34152199 potraviny 2016-01-25 426.78 1 EUR DF 4536007768 1000016 1100093532 2016-01-25 ASM BA Žel. spolločnosť CARGO 35914921 prenájom poz.plochy v RD L. Mikuláš za 4.Q.2015 2016-01-04 1119.84 0 EUR 2550008279 2016-01-25 ASM BA Železnice SR 31364501 prenájom v k.ú. Nemšová 2016-01-20 336.6 0 EUR 15077 2016-01-25 ASM BA RH Dúha 31656838 nájom v objekte Vysielač Lysá za 12/15 2016-01-11 1135.73 0 EUR 2150400105 2016-01-25 MOSR MADLEN s.r.o., Ľubochnianska 2 ĽUBOTICE 36486558 Zabezpečenie stravovania na základe Rámcovej dohody č.2014/552 2015-12-31 1110.6 0 EUR 5105609087 2150400106 2016-01-25 MOSR MADLEN s.r.o., Ľubochnianska 2 ĽUBOTICE 36486558 Zabezpečenie stravovania na základe Rámcovej dohody č.2014/552 2015-12-31 8719.2 0 EUR 5105609088 2150400107 2016-01-25 MOSR MADLEN s.r.o., Ľubochnianska 2 ĽUBOTICE 36486558 Zabezpečenie stravovania na základe Rámcovej dohody č.2014/552 2015-12-31 8813.1 0 EUR 5105609089 160014 VTSÚ 2016-01-25 VTSÚ Záhorie Igor Kotvan - SAMONA Senica 35293977 školenie vodičov motorových vozíkov 2016-01-24 504 0 EUR DF 4536007771 1000019 1600588 2016-01-25 HSa MO SR KIPA, s.r.o. 34128654 potraviny do strav.zariadenia 2016-01-14 411.48 0 EUR 1600442 2016-01-25 HSa MO SR KIPA, s.r.o. 34128654 potraviny do strav.zariadenia 2016-01-13 605.35 0 EUR 1600518 2016-01-25 HSa MO SR KIPA, s.r.o. 34128654 potraviny do strav.zariadenia 2016-01-14 401.54 0 EUR 20160115 2016-01-25 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2016-01-14 1103 0 EUR 20160079 2016-01-25 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2016-01-12 931.25 0 EUR 20160099 2016-01-25 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2016-01-13 612.35 0 EUR 20160053 2016-01-25 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2016-01-11 401.7 0 EUR 670601352 2016-01-25 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2016-01-15 62.51 0 EUR 670601110 2016-01-25 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2016-01-14 1128.66 0 EUR 16001834 2016-01-25 HSa MO SR ZELENINÁRI s.r.o. 46557890 potraviny do strav.zariadenia 2016-01-12 107.93 0 EUR FA 2201600410 VÚ 4444 Hlohovec 2016-01-26 VÚ 4444 Hlohovec Grandfood s.r.o. 45510121 Potraviny 2016-01-20 1155.88 0 EUR 5060028246 2016-01-26 VÚ 5728 Martin Ministerstvo vnútra Bratislava 151866 Poskytnutie ubytovania príslušníkov VÚ 5728 Martin 2015-12-21 168 0 EUR 10000432 5060028249 2016-01-26 VÚ 5728 Martin Ministerstvo vnútra Bratislava 151866 Poskytnutie ubytovania príslušníkov VÚ 5728 Martin 2015-12-21 168 0 EUR 10000431 21512156 2016-01-26 Úrad hlavného lekára Ružomberok LambdaLife a.s. 35848189 revízia obleku s izolovaným dýchaním 2015-10-21 720 0 EUR 2015001207 SPOTN 2016-01-26 SPO Trenčín Plastic People 35846666 Zneškodnenie odpadu-chemikálie v objekte kasáreň spojovacieho vojska N.Mesto n/V 2015-12-19 3392.64 0 EUR Dodávateľská faktúra 1022639/211215 5105607740 2201011/08 SPOTN 2016-01-26 SPO Trenčín Komterm a.s.Žilina 35792604 Zálohová platba za dodávku tepla a TÚV pre budovu VePS TN, budovu Konštrukta a Ubytovňu Rázusova 2015-12-21 26000 0 EUR Dodávateľská faktúra 1022648/211215 5105607771 1620201247 AOS 2016-01-26 AOS LM Mestský úrad Liptovský Mikuláš 315527 poplatok komunálny odpad I.polrok zamestnanci 2016-01-15 4881.45 0 EUR 4533020649 5105609091 2150869 2016-01-26 VÚ 8009 Martin TRADIMEX spol s r.o. 30223601 Strava pre služby 12/15 2015-12-31 803.52 0 EUR 1023137 2150870 2016-01-26 VÚ 8009 Martin TRADIMEX spol. s r.o. 30223601 Strava pre PrV a zamestnancov 12/15 2015-12-31 3370.5 0 EUR 1023138 5041501796 AOS 2016-01-26 AOS LM Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina 31592503 časopis Úplné znenia 2016-01-08 46.97 0 EUR 4533020673 5105608848 5041503691 AOS 2016-01-26 AOS LM Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina 31592503 Finančný spravodajca 0000-00-00 12.46 0 EUR 4533020674 5105608849 8016100230 AOS 2016-01-26 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 pekárenské výrobky 2016-01-18 328.14 0 EUR 4533020652 5105609023 16001989 AOS 2016-01-26 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 zelenina ovocie 2016-01-14 107.2 0 EUR 4533020660 5105609041 16002205 AOS 2016-01-26 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 ovocie zelenina 2016-01-15 152.17 0 EUR 4533020661 5105609042 16002593 AOS 2016-01-26 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 zelenina ovocie 2016-01-18 107.42 0 EUR 4533020662 5105609043 16001667 AOS 2016-01-26 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 ovocie zelenina 2016-01-13 181.27 0 EUR 4533020658 5105609029 8016100229 AOS 2016-01-26 AOS L"M VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 pekárenské výrobky 2016-01-18 144.38 0 EUR 4533020663 5105609044 1091500281 SPOTN 2016-01-26 SPO Trenčín Magna Energia a.s.,Piešťany 35743565 Opravné vyúčtovanie dodávky elektriny 2015-12-21 577.55 0 EUR Dodávateľská faktúra 1022965/281215 510560821 160001 SPO Michalovce 2016-01-26 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Ing. Vincent Marcinko-INŠTALACENTRUM Michalovce 10714146 Michalovce, Mestské kasárne - oprava poruchy úniku vody pri b.č.48 - havária 2016-01-19 1183.08 0 EUR dodávateľská faktúra 3400022158 2016-01-26 SPO Hlohovec RWE Gas Slovensko 44291809 vyúčtovanie dodávky zemného plynu HC a SE - december 2015 2016-01-09 42552.4 0 EUR 123/PTOe-15 SPOTN 2016-01-26 Trenč. folklórne združ. STODOLA SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby el.energie, tepelnej energie a spotreby vody za rok 2015 2015-12-21 245.72 0 EUR Odberateľská faktúra 124/PTOe-15 SPOTN 2016-01-26 Stredná zdrav. škola, TN SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby el.energie, tepelnej energie a spotreby vody za rok 2015 2015-12-18 160.4 0 EUR Odberateľská faktúra 3400022127 2016-01-26 SPO Hlohovec RWE Gas Slovensko 44291809 vyúčtovanie dodávky zemného plynu TO-december 2015 2016-01-09 6012.34 0 EUR 125/PTOe-15 2016-01-26 Rada rodičov. združ. pri 7.ZŠ TN SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby el.energie, tepelnej energie a spotreby vody za rok 2015 2015-12-21 180.38 0 EUR Odberateľská faktúra 126/PTOe-15 SPOTN 2016-01-26 Fyzio Care s.r.o. TN SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby el.energie, tepelnej energie a spotreby vody za rok 2015 2015-12-23 185.09 0 EUR Odberateľská faktúra 127/PTOe-15 SPOTN 2016-01-26 A.B.ZRTV, Piešťany SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby el.energie, tepelnej energie a spotreby vody za rok 2015 2016-01-04 93.87 0 EUR Odberateľská faktúra 8/2015 2016-01-26 Vojenská polícia Mgr. Eva Kočišová 0 znalecký posudok 2015-12-30 325.36 0 EUR 5105609256 2151174455 2016-01-26 SPO Hlohovec Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 vodné, stočné, zrážková voda-TT-december 2015 2016-01-15 2007.66 0 EUR 670537 2016-01-26 SPO Hlohovec Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 záloha na dodávku tepla-VA-CR TT-február 2016 2016-01-20 6090 0 EUR 16100019 2016-01-26 VÚ 8838 Poprad Ovozel SLOVAKIA, s.r.o. 31707122 ovocie, zelenina 2016-01-07 152.42 0 EUR 5105608927 8016200153_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-01-27 VÚ 1102 Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné 30414253 Chlieb a pekárenské výrobky 2016-01-15 150.58 1 EUR 5105609002 10160020 2016-01-26 VÚ 8838 Poprad Erik, s.r.o. 36177083 mäso 2016-01-05 255.51 0 EUR 5105608931 530600109 2016-01-26 VÚ 8838 Poprad INMEDIA, s.r.o. 36019208 mäso 2016-01-07 250.73 0 EUR 5105608932 16100040 2016-01-26 VÚ 8838 Poprad Ovozel SLOVAKIA, s.r.o. 31707122 ovocie, zelenina 2016-01-12 402.79 0 EUR 5105608929 51211 2016-01-26 AkA MO SR Letecké opravovne Trenčín 36351156 Úprava lietadiel L-39 2015-12-04 210906 0 EUR 5105605837 10160124 2016-01-26 VÚ 8838 Poprad Erik, s.r.o. 36177083 mäso 2016-01-13 219.02 0 EUR 5105608930 51295 2016-01-26 AkA MO SR Letecké opravovne Trenčín 36351156 Kalibrácia meradiel a prístrojov pre VÚ 1201 Kuchyňa 2015-12-14 0 0 EUR 5105607618 230601481 VU 1043 Nemecka VK 2016-01-26 VU 1043 Nemecka INMEDIA spol.s.r.o. 0 Nakup mrazenej hydiny do VK 2016-01-21 243 0 EUR 51296 2016-01-26 AkA MO SR Letecké opravovne Trenčín 36351156 Kalibrácia meradiel a prístrojov pre VÚ 4977 Sliač 2015-12-14 21384 0 EUR 5105607617 51297 2016-01-26 AkA MO SR Letecké opravovne Trenčín 36351156 Kalibrácia meradiel a prístrojov pre VÚ 6335 Prešov 2015-12-14 4320 0 EUR 5105607616 51305 2016-01-26 AkA MO SR Letecké opravovne Trenčín 36351156 Kalibrácia meradiel a prístrojov pre VÚ 4405 Nitra 2015-12-16 2025 0 EUR 5105607611 4590627208 2016-01-26 CV Lešť Slovnaft a.s. Bratislava 31322832 Nákup PHM 2016-01-17 216.69 0 EUR 5105609149 Z16600061 CV 2016-01-26 CV Lešť Verlag Dashofer s.r.o Bratislava 35730129 Predplatné On-line Sprievodca účtovníctvom +prístup do archívu 2016-01-13 238.67 0 EUR 5105609171 51203 2016-01-26 AkA MO SR Letecké opravovne Trenčín 36351156 Oprava leteckej snímkovacej kamery 2015-12-02 21678 0 EUR 4502321600 5105605979 51210 2016-01-26 AkA MO SR Letecké opravovne Trenčín 36351156 profylaktická prehliadka leteckej snímkovacej kamery 2015-12-04 110076 0 EUR 4502321729 5105605991 51262 2016-01-26 AkA MO SR Letecké opravovne Trenčín 36351156 Odborná prehliadka a skúška hydraulického zdviháku 2015-12-11 11988 0 EUR 4502317122 5105607114 51259 2016-01-26 AkA MO SR Letecké opravovne Trenčín 36351156 Oprava vrtuľníka Mi-17 2015-12-11 1785.6 0 EUR 4502321782 5105607132 51221 2016-01-26 AkA MO SR Letecké opravovne Trenčín 36351156 Oprava multifunkčného kalibrátora 2015-12-04 276 0 EUR 4502321135 5105607078 51258 2016-01-26 AkA MO SR Letecké opravovne Trenčín 36351156 GO statického meniča LUN 2457-8 2015-12-11 3127.2 0 EUR 4502321337 5105607133 51257 2016-01-26 AkA MO SR Letecké opravovne Trenčín 36351156 GO vysielača DTE-2-8 2015-12-11 247.2 0 EUR 4502321372 5105607135 51256 2016-01-26 AkA MO SR Letecké opravovne Trenčín 36351156 GO indikátora IK-52 2015-12-11 688.8 0 EUR 4502321362 5105607136 51255 2016-01-26 AkA MO SR Letecké opravovne Trenčín 36351156 softvér pre L-39 2015-12-11 28722 0 EUR 4502320092 5105607137 51261 2016-01-26 AkA MO SR Letecké opravovne Trenčín 36351156 Odborná skúška a prehliadka hydraulického zdviháku 2015-12-11 601.2 0 EUR 4502317153 5105607130 51300 2016-01-26 AkA MO SR Letecké opravovne Trenčín 36351156 Odborná prehliadka a skúška UPZ/N 2015-12-14 31392 0 EUR 4502313303 5105607613 51263 2016-01-26 AkA MO SR Letecké opravovne Trenčín 36351156 diagnostika TV3-117MT 2015-12-11 9238.8 0 EUR 4502322466 5105607091 51294 2016-01-26 AkA MO SR Letecké opravovne Trenčín 36351156 Oprava TALET 30 2015-12-11 25515.6 0 EUR 4502315630 5105607619 51287 2016-01-26 AkA MO SR Letecké opravovne Trenčín 36351156 Oprava TALET 30 2015-12-11 36253.2 0 EUR 4502316410 5105607035 51301 2016-01-26 AkA MO SR Letecké opravovne Trenčín 36351156 Odmastenie tlakového rozvodu dusíka na zariadení UPZ/N 2015-12-14 7860 0 EUR 4502316274 5105607612 616003 2016-01-26 VePBA C.K., spol. s r.o., Kozačenka 8, 96001 Zvolen 31646581 zabezpečenie stravovania PrV a zamestnancov VePBA - VH BB 2016-01-18 183.96 0 EUR 51299 2016-01-26 AkA MO SR Letecké opravovne Trenčín 36351156 Oprava pojazdnej stanice VPS 200M 2015-12-14 4177.2 0 EUR 4502314497 5105607614 51298 2016-01-26 AkA MO SR Letecké opravovne Trenčín 36351156 Oprava pojazdnej vzduchovej stanice VPS 200M 2015-12-14 98280 0 EUR 4502313022 5105607615 51268 2016-01-26 AkA MO SR Letecké opravovne Trenčín 36351156 GO vzduchového generátora SAFÍR-5 2015-12-11 31160.4 0 EUR Zúčtovacia faktúra 5105607080 5267 2016-01-26 AkA MO SR Letecké opravovne Trenčín 36351156 Oprava TALET 30 2015-12-11 20999.2 0 EUR 4502314722 5105607076 530600026_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-01-27 VÚ 1102 Michalovce Inmedia . spol.s.r.o., Zvolen 36019208 Hlboko mrazená hydina 2016-01-04 438.12 1 EUR 5105608984 10160011_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-01-27 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2016-01-05 163.21 1 EUR 5105608986 10160032_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-01-27 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2016-01-07 156.03 1 EUR 5105608987 20160030_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-01-27 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2016-01-07 6.53 1 EUR 5105608985 2209201412_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-01-27 VÚ 1102 Michalovce TA-TRANS Trebišov 10792848 sirupy,čaj, min.vody 2016-01-11 29.84 1 EUR 5105608988 8016200323_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-01-27 VÚ 1102 Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné 30414253 Chlieb a pekárenské výrobky 2016-01-20 156.38 1 EUR 5105609006 20160086_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-01-27 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2016-01-12 13.56 1 EUR 5105608989 10160112_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-01-27 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2016-01-12 162.62 1 EUR 5105608990 10160167_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-01-27 VÚ 1102 Micchalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2016-01-14 367.57 1 EUR 5105609001 530601282_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-01-27 VÚ 1102 Michalovce INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen 36019208 Hlboko mrazená hydina 2016-01-18 871.38 1 EUR 5105609003 10160270_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-01-27 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2016-01-19 32.86 1 EUR 5105609004 20160201_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-01-27 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2016-01-19 16.19 1 EUR 5105609005 670601874 2016-01-27 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2016-01-20 13.15 0 EUR 20160147 2016-01-27 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2016-01-18 406.2 0 EUR 20160184 2016-01-27 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2016-01-19 871.49 0 EUR 20160203 2016-01-27 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2016-01-20 604.28 0 EUR 20160217 2016-01-27 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2016-01-21 566.31 0 EUR 16003409 2016-01-27 HSa MO SR ZELENINÁRI s.r.o. 46557890 potraviny do strav.zariadenia 2016-01-19 57.65 0 EUR 16003412 2016-01-27 HSa MO SR ZELENINÁRI s.r.o. 46557890 potraviny do strav.zariadenia 2016-01-19 671.06 0 EUR 16003413 2016-01-27 HSa MO SR ZELENINÁRI s.r.o. 46557890 potraviny do strav.zariadenia 2016-01-19 65.52 0 EUR 1/2016 CV 2016-01-27 CV Lešť RTVS s.r.o Bratislava 47232480 Ročný poplatok za služby verejnosti poskytované ST a SR na rok 2016 2016-01-25 2389.92 0 EUR 5105609112 3016903174/VUSZ 2016-01-27 VUSZ Doxx-stravné lístky spol. s r.o. Kálov 36391000 Stravné lístky 2016-01-25 2866.28 0 EUR 11160911 2016-01-27 Akvizičná agentúra SOFTEL spl.s.r.o. Žilina 692468 Telekom.služby typu BGAN a Inmarsat mini-M za 01/2016 2016-01-21 820.76 0 EUR dodávateľská faktúra 5105609236 122016 VŠC DUKLA BB 2016-01-27 VŠC DUKLA BB Fitnes Sport, Banská Bystrica 40367738 Doplnky výživy 2016-01-14 162 0 EUR 20160002 2016-01-28 ASM BA , SPO Nitra KLIMATI - ČP ,spol. s r.o. 34112421 Nitra, Krškanské kasárne b.č.20 - oprava poistného ventilu - H Nitra, Krškanské kasárne b.č.20 - oprava poistného ventilu - H 2016-01-11 1152 1 EUR 1600715 AOS 2016-01-27 AOS Liptovský Mikuláš LILLY s.r.o. Veľký Šariš 36492795 obaly na dokumenty 2016-01-20 109.62 0 EUR 4533020668 5105609164 2016033 AOS 2016-01-27 AOS Liptovský Mikuláš RIVERA s.r.o. Spišská Nová Ves 36607916 informačné tabule 2016-01-22 354.96 0 EUR 4533020675 5105609218 142016 VŠC DUKLA BB 2016-01-27 VŠC DUKLA BB Fitnes Sport, Banská Bystrica 40367738 Doplnky výživy 2016-01-14 31 0 EUR 132016 VŠC DUKLA BB 2016-01-27 VŠC DUKLA BB Fitnes Sport, Banská Bystrica 40367738 Doplnky výživy 2016-01-14 31 0 EUR 152016 VŠC DUKLA BB 2016-01-27 VŠC DUKLA BB Fitnes Sport, Banská Bystrica 40367738 Doplnky výživy 2016-01-14 500 0 EUR 5041504836 VŠC DUKLA BB 2016-01-27 VŠC DUKLA BB Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina 31592503 Vyúčtovanie predplatného 2016-01-14 12.46 0 EUR 30349905 VŠC DUKLA BB 2016-01-27 VŠC DUKLA BB Digi Slovakia s.r.o., Bratislava 35701722 Služba Digi 2016-01-20 11.84 0 EUR 162016 VŠC DUKLA BB 2016-01-27 VŠC DUKLA BB Fitnes Sport, Banská Bystrica 40367738 Doplnky výživy 2016-01-21 120 0 EUR 809/1/2016 VŠC DUKLA BB 2016-01-27 VŠC DUKLA BB SsFZ, Banská Bystrica 14224755 Nájom za prenajaté priestory 2016-01-18 36.4 0 EUR 809/2/2016 VŠC DUKLA BB 2016-01-27 VŠC DUKLA BB SsFZ, Banská Bystrica 14224755 Energie a služby spojené s prenájmom 2016-01-18 108.35 0 EUR 3090021078 2016-01-27 SPO BA RWE Gas 44291809 Záloha za plyn 2016-01-01 1155 0 EUR 1051518741 2016-01-27 SPO BA MAGNA ENERGIA 35743565 Vyúčtovanie za el.energiu 2015-12-31 115797.68 0 EUR 3010047065 2016-01-27 SPO BA RWE Gas 44291809 Vyúčtovanie za plyn 2016-01-12 6662.98 0 EUR 60000210 2016-01-27 SPO BA Brat.teplár. 35823542 Vyúčtovanie za teplo 2015-12-31 182.41 0 EUR 52016 2016-01-27 BARMO SPO BA 30845572 Vyúčtovanie za el.energiu spoj.s nájmom 2016-01-20 -252.06 0 EUR 62016 2016-01-27 BARMO SPO BA 30845572 Vyúčt.za vodu a stočné 2016-01-20 193.09 0 EUR 3400022144 2016-01-27 SPO BA RWE Gas 44291809 Vyúčtovanie za plyn 2016-01-09 34889.35 0 EUR 115198943 2016-01-27 SPO BA BVS 35850370 Vodné 2016-01-13 15.72 0 EUR 230602130 2016-01-27 VÚ 4650 Trenčín INMEDIA, spol.s.r.o. 36019208 Potraviny do VK 2016-01-27 89.87 0 EUR Dodávateľská faktúra 3016000178 2016-01-27 VÚ 4650 Trenčín ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 Potraviny do VK 2016-01-15 151.64 0 EUR Dodávateľská faktúra 2550007998 2016-01-27 ASM BA Železnice SR 31364501 prenájom v k.ú. Kubra 2016-01-14 239.4 0 EUR 2650005927 2016-01-27 ASM BA Železnice SR 31364501 prenájom v k.ú. Sása za I. polrok 2016 2016-01-12 136.92 0 EUR 1500061791 2016-01-27 SPO BA BVS 35850370 Záloha za zrážky 2016-01-11 3258.04 0 EUR 115198942 2016-01-27 SPO BA BVS 35850370 Vodné 2016-01-13 207.77 0 EUR 02/01/2016 2016-01-27 ASM BA - SPO NR- pracovisko Levice Obec Devičany 587508 miestny poplatok za odvoz a likvidáciu KO na rok 2016 - Strelnica Devičany 2016-01-25 276 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000525/270116 670601935 2016-01-27 VÚ 1201 Kuchyňa Mabonex Slovakia, spol.s.r.o. 31428819 Dodávka sterilizovaného a konzervovaného ovocia a zeleniny 2016-01-20 329.83 0 EUR 670600890 2016-01-27 VÚ 1201 Kuchyňa Mabonex Slovakia,spol.s.r.o. 31428819 Dodávka mrazeného mäsa z hydiny 2016-01-13 289.93 0 EUR 670601896 2016-01-27 VÚ 1201 Kuchyňa Mabonex Slovakia, spol.s.r.o. 31428819 Dodávka mrazeného mäsa z hydiny 2016-01-20 22.01 0 EUR 251317411 CV 2016-01-27 CV Lešť StVPS Veolia a.s., Banská Bystrica 36644030 Vodné Kasárne Zábava od 1.12. do 28.12.2015 2015-12-29 939.28 0 EUR 5105608525 1150116 2016-01-27 VÚ 1201 Kuchyňa Záhorácke pekárne a cukrárne,a.s. 31412955 Dodávka chleba a iných pekárenských výrobkov 2016-01-10 83.73 0 EUR 1605000783 VTSÚ 2016-01-27 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s., Senica 31416306 chlieb 2016-01-20 32.35 1 EUR DF 4536007772 1000020 160111 VTSÚ 2016-01-27 VTSÚ Záhorie Poľnohospodárske družstvo, Senica 203670 oškvarky 2016-01-27 22.2 1 EUR DF 4536007773 1000021 160103 VTSÚ 2016-01-27 VTSÚ Záhorie Poľnohospodárske družstvo, Senica 203670 mäso 2016-01-26 175.42 1 EUR DF 4536007774 1000022 030216 AOS 2016-01-27 AOS Liptovský Mikuláš EDOS-PEM s.r.o. Bratislava 36287229 účastnícky poplatok 2016-01-27 55 0 EUR 4533020687 19160009 AOS 2016-01-27 AOS LM Liptovská vodárenská spol. a.s. Liptovský Mikuláš 36672441 havária vodovodného potrubia-stavebný mechanizmus 2016-01-21 108.14 0 EUR 4533020688 5105609265 1816012 AOS 2016-01-27 AOS LM Liptovská vodárenská spol. a.s. Liptovský Mikuláš 36672441 oprava vodovodného potrubia-havária 2016-01-21 170.54 0 EUR 4533020689 5105609264 033516 AOS 2016-01-28 AOS LM Slovenský elektrotechnický zväz Bratislava 30778603 STN Online prístup 2016-01-19 58 0 EUR 4533020650 5105609109 FA 516100176 VÚ 4444 Hlohovec 2016-01-28 VÚ 4444 Hlohovec Topec a.s. 31412408 Potraviny 2016-01-26 164.29 0 EUR 10/D/2016 2016-01-28 SPO Martin Športový klub futbalu VIX Žilina 37974939 faktúrácia prevádzkových nákladov 2016-01-12 39.36 0 EUR 11/D/2016 2016-11-28 SPO Martin CZT Ružomberok 36820300 Vyúčtovanie za poskytnutie dodávky el.energie 2016-01-13 1495.62 0 EUR 12/D/2016 2016-01-28 SPO Martin EMA Elena Migrová 35055367 Vyúčtovanie energii 2 polrok 2015 2016-01-13 119.95 0 EUR 13/D/2016 2016-01-28 SPO Martin Správa bytov - SK , s.r.o. 45556211 Vyúčtovanie energii KSNP Podháj 2016-01-15 247.86 0 EUR 14/D/2016 2016-01-28 SPO Martin Alena Čajagiová 41525477 Vyúčtovanie energii Predajný stánok 2016-01-18 139.41 0 EUR 15/D/2016 2016-01-28 SPO Martin Restart Slovakia s.r.o 47324775 Vyúčtovanie energii 2016-01-18 568.05 0 EUR 16/D/2016 2016-01-28 SPO Martin Ministerstvo vnútra SR 151866 Refundácia nákladov energii 2016-01-19 25497.97 0 EUR 17/D/2016 2016-01-28 SPO Martin I.N.V.E.S.T. , a.s. 36398594 Vyúčtovanie energii 2016-01-20 7.74 0 EUR 18/D/2016 2016-01-28 SPO Martin Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok 31936415 Vyúčtovanie energii 2016-01-20 1831.02 0 EUR 1051520051 SPO MT 16/2016 2016-01-28 SPO Martin MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Záloha na el. energiu 1/2016 2015-12-31 2083.49 0 EUR 1011547823 SPO MT 18/2016 2016-01-28 SPO Martin MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Záloha na el.energiu 1/2016 2015-12-28 910.89 0 EUR 1051520041 SPO MT 22/2016 2016-01-28 SPO Martin MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Vyúčtovanie el.energie 2015-12-31 1139.47 0 EUR 4700290216 SPO MT 23/2016 2016-01-22 SPO Martin Žilinská teplárenská a.s. 36403032 Záloha na paru 2/2016 2016-01-22 47810 0 EUR 4502860216 SPO MT 24/2016 2016-01-28 SPO Martin Martinská teplárenská a.s. 34403016 Záloha na tepelnú energiu 2/2016 2016-01-26 97830 0 EUR 20160078 SPO MT 25/2016 2016-01-28 SPO Martin Mesto Ružomberok 315737 Vyúčtovanie energii 12/2015 2016-01-21 447.07 0 EUR 2016001 VŠC DUKLA BB 2016-01-28 VŠC DUKLA BB Kanoistický klub TTS, Trenčín 17638453 Nájom nebytových priestorov 2016-01-13 8000 0 EUR 230600163 CV 2016-01-28 CV Lešť Inmedia s.r.o Zvolen 36019208 Potraviny do VK 2016-01-07 58.88 0 EUR 5105608605 201613005 VŠC DUKLA BB 2016-01-28 VŠC DUKLA BB Propharmex s.r.o., Banská Bystrica 46300040 Doplnky výživy 2016-01-22 1989.2 0 EUR 230601269 CV 2016-01-28 CV Lešť Inmedia s.r.o Zvolen 36019208 Potraviny do VK 2016-01-19 83.92 0 EUR 5105608628 201613001 VŠC DUKLA BB 2016-01-28 VŠC DUKLA BB Propharmex s.r.o., Banská Bystrica 46300040 Doplnky výživy 2016-01-18 211.26 0 EUR 670601060 CV 2016-01-28 CV Lešť Mabonex Slovakia s.r.o Piešťany 31428819 Zelenina a ovocie do VK 2016-01-11 119.9 0 EUR 5105609010 201613003 VŠC DUKLA BB 2016-01-28 VŠC DUKLA BB Propharmex s.r.o., Banská Bystrica 46300040 Doplnky výživy 2016-01-21 93.2 0 EUR 201613002 VŠC DUKLA BB 2016-01-28 VŠC DUKLA BB Propharmex s.r.o., Banská Bystrica 46300040 Doplnky výživy 2016-01-18 105.5 0 EUR 1610013 VŠC DUKLA BB 2016-01-28 VŠC DUKLA BB SPO s.r.o., Banská Bystrica 45272816 Impulzy na kopírovacom stroji 2016-01-19 14.33 0 EUR 1610014 VŠC DUKLA BB 2016-01-28 VŠC DUKLA BB CPO s.r.o., Banská Bystrica 45272816 Impulzy na kopírovacom stroji 2016-01-19 44.92 0 EUR 400052/16 VŠC DUKLA BB 2016-01-28 VŠC DUKLA BB twd SK s.r.o., Banská Bystrica 48185621 Nákup materiálu na opravy a údržbu 2016-01-21 106.25 0 EUR 16/1 VŠC DUKLA BB 2016-01-28 VŠC DUKLA BB Ing. Vasiľ Škvarka, Banská Bystrica 22718389 Murárske a vodoinštalačné práce 2016-01-20 1195.49 0 EUR 2016001 VŠC DUKLA BB 2016-01-28 VŠC DUKLA BB Ján Laššák, Banská Bystrica 32018282 Oprava podlahy v Spiro 2016-01-18 782.29 0 EUR 1016008 VŠC DUKLA BB 2016-01-28 VŠC DUKLA BB Erik Kováč -GURU, Banská Bystrica 46141006 Dodávka podlahy -PVC 2016-01-19 1198.08 0 EUR 1016007 VŠC DUKLA BB 2016-01-28 VŠC DUKLA BB Erik Kováč-GURU, Banská Bystrica 46141006 Oprava podlahy, brúsenie, nivelizácia 2016-01-19 1186.03 0 EUR 1208250502 VŠC DUKLA BB 2016-01-28 VŠC DUKLA BB SSE a.s., Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2016-01-21 696 0 EUR 1306104502 VŠC DUKLA BB 2016-01-28 VŠC DUKLA BB SSE a.s., Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2016-01-21 119 0 EUR 1306447502 VŠC DUKLA BB 2016-01-28 VŠC DUKLA BB SSE a.s., Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2016-01-21 158 0 EUR 4500356902 VŠC DUKLA BB 2016-01-28 VŠC DUKLA BB SSE a.s., Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2016-01-21 2223 0 EUR 20012016 2016-01-28 ASM Ing. arch. Mikuláš Hladký, Bratislava 34557971 PD 2016-01-20 1320 1 EUR 5105609056 4/2016 2016-01-28 Vojenská polícia Ing. Ján Jenčo 0 Vypracovanie znaleckého posudku 2016-01-17 523.28 0 EUR 5105609349 9/2016 VTSÚ 2016-01-28 MSM Martin s. r. o., Nováky VTSÚ Záhorie 36422991 záloha na vykonanie skúšok 2016-01-27 3965.11 0 EUR 8/2016 VTSÚ 2016-01-28 MSM Martin s. r. o., Nováky VTSÚ Záhorie 36422991 záloha na vykonanie skúšok 2016-01-27 1661.76 0 EUR 13/2016 Ústr. EPS 2016-01-28 Ústr. EPS RKC 179191 Kalvínske hlasy 2016-01-22 3.6 0 EUR 14/2016 Ústr. EPS 2016-01-28 Ústr. EPS Slovnaft 31322832 PHM 2016-01-22 63.42 0 EUR 15/2016 Ústr. EPS 2016-01-28 Ústr. EPS Horčík 43743129 vyučovanie AJ 2016-01-22 100 0 EUR 16/2016 Ústr. EPS 2016-01-28 Ústr. EPS Alianz 151700 poistenie ZSC 2016-01-27 10.2 0 EUR 5161002352 VTSÚ 2016-01-28 VTSÚ Záhorie TME Slovakia s.r.o., Žilina 45241791 integrovaný obvod 2016-01-27 16.96 1 EUR DF 4536007776 1000025 1160044 VTSÚ 2016-01-28 VTSÚ Záhorie BVH spol. s r.o., Prievidza 35674148 školenia práce vo výškach 2016-01-25 432 1 EUR DF 4536007775 1000024 2016900952 CV 2016-01-28 CV Lešť Chrien s.r.o Zvolen 36008338 Potraviny do VK 2016-01-21 78.65 0 EUR 5105609176 4000048277 2016-01-28 VÚ 5728 Martin ŽSR ÚIVP Bratislava 31364501 Odborná skúška zamestnanca žel.vlečky Nováky 2016-01-25 71.6 0 EUR 1000570 4000240431 2016-01-29 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany ŽS Cargo 35914921 Zisťovanie hmotnosti 2015-12-23 22.56 0 EUR 5105608692/1 16/1/00107 2016-01-29 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Demifood 36324124 potraviny 2016-01-08 333.92 0 EUR 5105608756/2 234600384 2016-01-29 VÚ 1056 Zemianske kostoľany Inmedia 36019208 hydina 2016-01-14 116.76 0 EUR 5105608758/3 116010215 2016-01-29 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany PPC 31561802 chlieb 2016-01-11 18.28 0 EUR 5105608791/4 16/1/00448 2016-01-29 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Demifood 36324124 vajcia,mlične výrobky.. 2016-01-20 475.11 0 EUR 5105608795/5 160003 2016-01-29 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany šampiňón 33393257 ovocie,zelenina 2016-01-19 110.27 0 EUR 5105608798/6 230601253 2016-01-29 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Inmedia 36019208 hydina 2016-01-19 419.4 0 EUR 5105608799/7 160004 2016-01-29 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Šampiňón 33393257 ovocie,zelenina 2016-01-19 195.01 0 EUR 5105608800/8 1500002 2016-01-29 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Ejmi 36318728 ošetrenie psa Azar 2015-01-14 125.5 0 EUR 5105608821/9 5041501369 2016-01-29 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Poradca podnikateľa 31592503 doplatok - pracovné právo roč. 2015 2016-01-07 140.6 0 EUR 5105608823/10 5041503363 2016-01-29 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Poradca podnikateľa 31592503 Doplatok - Finančný spravodaj 2016-01-14 12.46 0 EUR 5105609012/11 116010606 2016-01-29 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany PPC 31561802 pekárenské výrobky 2016-01-20 77.85 0 EUR 5105609107/12 4000241428 2016-01-29 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany ŽS Cargo 35914921 Zisťovanie hmotností 2016-01-25 16.42 0 EUR 5105609290/13 1501319 AOS 2016-01-29 AOS LM FINECON, s.r.o. Bratislava 31324061 chemický servis kotlov za 12/15 2015-12-31 725.28 0 EUR 4533020670 5105609145 1631900043/VUSZ 2016-01-29 VUSZ Rocher Consulting SR s.r.o. prev. Koberce Trend Bratislava 46272071 Nákup kobercov 2016-01-27 401.22 0 EUR 11600338 AOS 2016-01-29 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2016-01-15 117 0 EUR 4533020676 5105609167 230601300 AOS 2016-01-29 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazené ryby 2016-01-19 85.68 0 EUR 4533020677 5105609168 230601366 AOS 2016-01-29 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazená hydina 2016-01-20 761.26 0 EUR 4533020678 5105609169 21600113 AOS 2016-01-29 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš 36373974 potraviny vajcia 2016-01-19 69.12 0 EUR 4533020679 5105609170 16002898 AOS 2016-01-29 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 zelenina ovocie 2016-01-19 52.51 0 EUR 4533020680 5105609191 16003219 AOS 2016-01-29 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 zelenina ovocie 2016-01-20 176.64 0 EUR 4533020681 5105609192 16003643 AOS 2016-01-29 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 ovocie zelenina 2016-01-21 149.06 0 EUR 4533020682 5105609193 11600339 AOS 2016-01-29 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 potraviny mlieko 2016-01-15 271.66 0 EUR 4533020683 5105609195 20160122 2016-01-29 VÚ 8838 Poprad Erik, s.r.o. 36177083 mäsové výrobky 2016-01-13 102.11 0 EUR 5105608933 530601791 2016-01-29 VÚ 8838 Poprad INMEDIA, s.r.o. 36019208 mlieko, mliečne výrobky 2016-01-21 193.46 0 EUR 5105608938 20160231 2016-01-29 VÚ 8838 Poprad Erik, s.r.o. 36177083 bravčová masť 2016-01-20 20.22 0 EUR 5105608936 10160303 2016-01-29 VÚ 8838 Poprad Erik, s.r.o. 36177083 mäso 2016-01-20 308.91 0 EUR 5105608937 16100070 2016-01-29 VÚ 8838 Poprad Ovozel SLOVAKIA, s.r.o. 31707122 ovocie, zelenina 2016-01-19 207.73 0 EUR 5105608935 530601310 2016-01-29 VÚ 8838 Poprad INMEDIA, s.r.o. 36019208 mäso 2016-01-18 212.25 0 EUR 5105608934 20160273 2016-01-29 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2016-01-26 976.05 0 EUR 1600951 2016-01-29 HSa MO SR KIPA, s.r.o. 34128654 potraviny do strav.zariadenia 2016-01-22 1821.6 0 EUR 1601093 2016-01-29 HSa MO SR KIPA, s.r.o. 34128654 potraviny do strav.zariadenia 2016-01-26 428.82 0 EUR 670601805 2016-01-29 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2016-01-20 983.83 0 EUR 670602314 2016-01-29 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2016-01-25 754.85 0 EUR 670602738 2016-01-29 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2016-01-27 1078.29 0 EUR 1726001918 2016-01-29 HSa MO SR PRVÁ BRATISL.PEKÁRENSKÁ 30845572 potraviny do strav.zariadenia 2016-01-22 424.61 0 EUR 20160216 2016-01-29 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2016-01-21 1122.76 0 EUR 20160231 2016-01-29 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2016-01-22 472.34 0 EUR 20160251 2016-01-29 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2016-01-25 315.24 0 EUR 20160309 2016-01-29 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2016-01-28 389.03 0 EUR 201500716 VTSÚ 2016-01-29 VTSÚ Záhorie Miroslav Včelka - TASTE Senica 11739011 zasklievanie okien 2016-01-26 123.2 1 EUR DF 4536007777 1000026 144 2016-01-29 VÚ 4650 Trenčín Ing.Oto MIKLOŠ - BRATPEK 17696542 Potraviny do VK 2016-01-28 65.3 0 EUR Dodávateľská faktúra 1601100026 2016-01-29 ASM BA Towercom, a.s. 36364568 prenájom TVS MArtin - Krížava za 01/2016 2016-01-22 261.2 0 EUR 1601100040 2016-01-29 ASM BA Towercom, a.s. 36364568 prenájom TVS Ružomberok - Úložisko za 01/16 2016-01-22 344.39 0 EUR 16011100019 2016-01-29 ASM BA Towercom, a.s. 36364568 prenájom TVS MArtin - Krížava za 01/2016 2016-01-22 2852.45 0 EUR 2650006133 2016-01-29 ASM BA Železnice SR 31364501 prenájom v k.ú. Sklené za rok 2016 2016-01-15 144 0 EUR 16003536/VUSZ 2016-01-29 VUSZ Lamitec spol. s r.o. Bratislava 35710691 Nákup hygieických a toaletných potrieb 2016-01-29 463.86 0 EUR 736280116 2016-01-30 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava EDENRED, Bratislava 31328695 Stravné poukážky - nákup 2016-01-08 1064.96 0 EUR 2020273893 2016-01-30 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovaktelekom, Bratilslava 35763469 Prenáom MT 2015-12-31 71.28 0 EUR 9781026043 2016-01-30 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovaktelekom, Bratislava 35763469 Hl. a nehl. sl.+internet 2015-12-31 102.02 0 EUR 2020337253 2016-01-30 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Copy Office, Bratislava 31377874 Sieťová inštalácia 2016-01-12 120 0 EUR 4590621259 2016-01-30 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovnaft, Bratislava 31322832 PHM 2016-01-03 259.82 0 EUR 31600011 2016-01-30 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava SSV, Bratislava 31434451 Časopis Duchovný pastier - predplatné-2016 2016-01-14 14.9 0 EUR 21600047 2016-01-30 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava SSV, Bratislava 31434541 Katolícke noviny - pedplatné 2016 2016-01-14 22.1 0 EUR 2016002 2016-01-30 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Katedrála sv. Šebastiána, CO, Bratislava - Krasňany 42499593 Režijné náklady na I. štvrťrok 2016 2016-01-19 1795.16 0 EUR 20160363 2016-01-30 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Regina, Bratislava 11636653 Zhotovenie pečiatok - ev. písomností 2016-01-21 35.53 0 EUR 010052016 2016-01-30 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava MO SR Stravovacie zar. Bratislava 30845572 Občerstvenie - Ekuména 2016-01-20 324.39 0 EUR 4590625857 2016-01-30 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovnaft, Bratislava 31322832 PHM 2016-01-17 39.4 0 EUR 2026141031 2016-01-30 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Hurican Slovakia, Bratislava 43973868 Inštaláci a oprava PC siete - Marianka 2016-01-26 239.51 0 EUR 2016001 2016-01-30 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Katedrála sv. Šebastiána, CO, Bratislava - Krasňany 42499593 Nedoplatok réž. nákl. za rok 2015 2016-01-19 847.16 0 EUR 16004502 VU 3030 Vod 2016-02-01 VÚ 3030 Zvolen (Voderady) Zeleninári, s.r.o. 46557890 Potraviny 2016-01-26 61.99 0 EUR 8100000051 54601 VU 3030 Vod 2016-02-01 VÚ 3030 Zvolen (Voderady) Jednota Voderady 30845572 chlieb, pečivo 2016-01-28 34.38 0 EUR 670602378 VU 3030 Vod 2016-02-01 VÚ 3030 Zvolen (Voderady) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2016-01-25 101.94 0 EUR 8100000042 10/2016 VTSÚ 2016-02-01 STV GRAUP a.s., Praha VTSÚ Záhorie 26181134 strelecká skúška 2016-02-01 2368.75 0 EUR OF 670601392 VU 3030 Vod 2016-02-01 VÚ 3030 Zvolen (Voderady) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 mrazená hydina 2016-01-18 93.96 0 EUR 8100000042 20160178 VU 3030 Vod 2016-02-01 VÚ 3030 Zvolen (Voderady) Fejes Ottó a syn, s.r.o. 44779321 Mäso a mäsové výroby 2016-01-19 122.21 0 EUR 6900000210 015580 2016-02-01 MO SR DARINA DIDIOVÁ - AKORD, Prievidza 46805281 chemické komponenty na úpravu vody 2015-11-14 1642.8 0 EUR 5105604717 FV-2015-1-001572 2016-02-01 MO SR CARS SERVICE s. r. o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2015-11-26 250.82 0 EUR 4502321822 5105604510 282355454 2016-02-01 MO SR Brenntang Slovakia s. r. o., Pezinok 31336884 chemické komponenty na úpravu vody 2015-10-30 51.3 0 EUR 5105604556 282355453 2016-02-01 MO SR Brenntag Slovakia s. r. o., Pezinok 31336884 chemické komponenty na úpravu vody 2015-10-22 3897.9 0 EUR 5105604555 FA15 102145 2016-02-01 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-20 155.78 0 EUR 4502321061 5105604253 FA15 102146 2016-02-01 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-26 246.19 0 EUR 4502322303 5105604252 FA15 102147 2016-02-01 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-26 389.04 0 EUR 4502322057 5105604240 FA15 102133 2016-02-01 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-26 306.29 0 EUR 4502319788 5105604238 FA15 102136 2016-02-01 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-26 508.2 0 EUR 4502320430 5105604233 FA15 102138 2016-02-01 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-26 278.48 0 EUR 4502321603 5105604230 FA15 102139 2016-02-01 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-26 410.12 0 EUR 4502321469 5105604226 FA15 102140 2016-02-01 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-26 867.82 0 EUR 4502320174 5105604225 20151913 2016-02-01 MO SR Ing. Daniel Motyčák AGROPOL, Trstená 33246068 hasiace prístroje 2015-11-11 5978.5 0 EUR 5105603641 FA15 102053 2016-02-01 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-16 409.61 0 EUR 4502318667 5105602823 FA15 102056 2016-02-01 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-16 174.86 0 EUR 4502320446 5105602822 FA15 102057 2016-02-01 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-16 67.01 0 EUR 4502319766 5105602821 8016100344 AOS 2016-02-01 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 pekárenské výrobky 2016-01-21 201.68 0 EUR 4533020692 5105609292 230601749 AOS 2016-02-01 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazená hydina 2016-01-25 227.5 0 EUR 4533020693 5105609293 11600428 AOS 2016-02-01 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2016-01-18 39.35 0 EUR 4533020694 5105609294 11600429 AOS 2016-02-01 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 316456704 mliekárenské výrobky 2016-01-18 161.83 0 EUR 4533020695 5105609296 FA15 102058 2016-02-01 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-17 34.1 0 EUR 4502321068 5105602820 11600542 AOS 2016-02-01 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2016-01-20 62.69 0 EUR 4533020696 5105609297 FA15 102059 2016-02-01 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-17 33.8 0 EUR 4502321069 5105602819 11600574 AOS 2016-02-01 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2016-01-21 60.84 0 EUR 4533020697 5105609298 FA15 102060 2016-02-01 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-17 51.98 0 EUR 4502321070 5105602818 FA15 102061 2016-02-01 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-17 342.42 0 EUR 4502320172 5105602817 20161439 VTSÚ 2016-02-01 VTSÚ Záhorie AJFA+AVIS s.r.o. Žilina 31602436 vyúčtovanie predplatného 2016-01-26 0 0 EUR vyúčtovacia FA15 102062 2016-02-01 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-17 386.17 0 EUR 4502319793 5105602816 FA15 102063 2016-02-01 MO SR MO SR 35918519 oprava vozidla 2015-11-17 387.08 0 EUR 4502320320 5105602815 FA15 102064 2016-02-01 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-17 959.87 0 EUR 4502320168 5105602814 FA15 102065 2016-02-01 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-17 1036 0 EUR 4502320169 5105602813 11600573 AOS 2016-02-01 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2016-01-21 115.17 0 EUR 4533020707 5105609308 11600572 AOS 2016-02-01 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 potraviny mlieko 2016-01-21 271.66 0 EUR 4533020706 5105609357 11600430 AOS 2016-02-01 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2016-01-18 115.17 0 EUR 4533020705 5105609306 04716 AOS 2016-02-01 AOS LM TRAVELFUN, s.r.o. Bodice 36006491 letenka Viedeň -Tirana a späť 2016-01-27 253.22 0 EUR 4533020690 5105609362 39Er/2265/2008-12 2016-02-01 ÚLP MO SR JUDr. Stanislav Laifer, Prievozská 14/A, Bratislava 31782868 Trovi exekúcie 2015-11-13 52.54 0 EUR Uznesenie OS BA II 8016100343 AOS 2016-02-01 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 pekárenské výrobky 2016-01-21 109.73 0 EUR 4533020703 5105609303 11600427 AOS 2016-02-01 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2016-01-18 76.78 0 EUR 4533020704 5105609305 1611516 AOS 2016-02-01 AOS Liptovský Mikuláš APUEN Akadémia s.r.o. Bratislava 48282413 účastnícky poplatok na vedeckú konferenciu 2016-01-29 695 0 EUR 4533020717 5105609437 16002942 VU 3030 VI 2016-02-01 VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida) Zeleninári, s.r.o. 46557890 Potraviny 2016-01-19 310.41 0 EUR 8100000051 20160242 VU 3030 VI 2016-02-01 VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida) Erik, s.r.o. 36177083 Mäso a mäsové výroby 2016-01-21 174.24 0 EUR 6900000214 10160339 VU 3030 VI 2016-02-01 VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida) Erik, s.r.o. 36177083 Mäso a mäsové výroby 2016-01-21 397.22 0 EUR 6900000214 530601769 VU 3030 VI 2016-02-01 VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida) INMEDIA, s.r.o. 36019208 Potraviny 2016-01-21 160.1 0 EUR 8100000043 530602122 VU 3030 VI 2016-02-01 VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida) INMEDIA, s.r.o. 36019208 Potraviny 2016-01-25 766.58 0 EUR 8100000043 20160001 VU 3030 VI 2016-02-01 VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida) Štefan Lukáč 32553676 chlieb, pečivo 2016-01-29 105.3 0 EUR 8100000045 917349784692 2016-02-01 SCKM - OMKM DEU CON RS, DE 0 stravovanie RS - 09/2015 2015-12-14 76.37 0 EUR ZFA 5105609415 11160915 2016-02-01 SCKM - OMKM Softel spo. s.r.o. 692468 telekom. služby - 01/2016 2016-01-21 70.42 1 EUR DF 5105609419 16003860 AOS 2016-02-01 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislaval 46557890 ovocie zelenina 2016-01-22 138.53 0 EUR 4533020699 5105609299 11160912 2016-02-01 SCKM - OMKM Softel spol. s.r.o. 692468 telekom. služby 01/2016 2016-01-21 123.23 1 EUR DF 5105609416 16004192 AOS 2016-02-01 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 zelenina ovocie 2016-01-25 140.24 0 EUR 4533020700 5105609300 11160914 2016-02-01 SCKM - OMKM Softel spol. s.r.o. 692468 telekom. služby 01/2016 - RS 2016-01-21 70.42 1 EUR DF 5105609417 11160916 2016-02-01 SCKM - OMKM Softel spol. s.r.o. 692468 telekom. služby 01/2016 - RS 2016-01-21 140.83 1 EUR DF 5105609418 0090154055 2016-02-01 ASM BA Slovak Telecom 35763469 prenájom ÚTB Jarošová za 1.Q.2016 2016-01-27 1851.81 0 EUR 1222160022/VÚSZ 2016-02-01 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit-Piešťany,kúpeľný ústav 36280127 Rodinná rekreácia RR - preddavok 2016-01-25 2640 0 EUR 7222160003/VÚSZ 2016-02-01 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hot.Granit, Zempl.šírava 36280127 Rodinná rekreácia RR - preddavok 2016-01-26 432 0 EUR 1000315067 2016-02-01 KaMO TASR, Tlačová agentúra Slovenskej republiky, BA 31320414 Poskytovanie spravodajského servisu deccember 2015 2015-12-30 1980 0 1115001771 2016-02-01 KaMO Rozhlas a televízia Slovenska, Bratislava 47232480 Odvisielanie programov na rozhlasových službách RTVS - december 2015 2016-01-15 2920.8 0 211600042 2016-02-01 KaMO 2U spol s r.o., Bratislava 17315786 Papierové mávatká SR A6 2016-01-20 768 0 2016006 2016-02-01 KaMO RE+MI, s.r.o., Bratislava 35708654 Dodanie vencov na zabezpečenie pietneho aktu, Hejce, 19.1.2016 2016-01-20 194 0 12016/1 2016-02-01 KaMO Obecný úrad Hejce, Maďarská republika 2147483647 Prenájom priestorov na zabezpečnie spomienkového stretnutia pri pamätníku obetiam leteckej nehody, Hejce, 19.1.2016 2016-01-18 1400 0 2015146 2016-02-01 KaMO BUSINESS PROMOTION s.r.o., Bratislava 35959037 Organizačno-technické zabezpečenie, ozvučenie dekorácia sály, ceny pre účastníkov súťaží - zabezpečenie programu "Mikuláš 2015", Klub MO SR, 5.12.2015 2016-01-11 2960 0 EUR 160100046 VTSÚ 2016-02-02 VTSÚ Záhorie Anton Fabuš-Peter Fabuš-FABUŠ Borčice 31038981 párky 2016-01-21 32.76 1 EUR DF 4536007779 1000028 206044 VTSÚ 2016-02-02 VTSÚ Záhorie VKS ELTO s.r.o., Senica 44020465 reflektory, výbojky 2016-01-28 164.89 1 EUR DF 4536007778 1000027 230601284 2016-02-02 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2016-01-20 685.15 0 EUR FA15 102135 2016-02-02 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-26 303.17 0 EUR 4502321811 5105604234 FA15 102134 2016-02-02 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-26 375.66 0 EUR 4502321074 5105604235 FA15 102152 2016-02-02 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-27 3956.87 0 EUR 4502320317 5105604236 FA15 102143 2016-02-02 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-26 1116.88 0 EUR 4502322309 5105604256 FA15 102141 2016-02-02 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-26 170.05 0 EUR 4502321736 5105604224 FA15 102142 2016-02-02 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-26 346.75 0 EUR 4502321810 5105604255 FA15 102272 2016-02-02 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-07 337.51 0 EUR 4502320166 5105606047 FA15 102273 2016-02-02 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-07 536.46 0 EUR 4502322442 5105606048 FA15 102274 2016-02-02 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-07 723.08 0 EUR 4502320429 5105606049 FA15 102275 2016-02-02 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-07 1169.99 0 EUR 4502322182 5105606050 230601609 2016-02-02 VÚ 4650 Trenčín INMEDIA, spol.s.r.o. 36019208 Potraviny do VK 2016-01-22 292.33 0 EUR Dodávateľská faktúra FA15 102276 2016-02-02 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-07 1193.17 0 EUR 4502322302 5105606081 FA15 102277 2016-02-02 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-07 1028.8 0 EUR 4502322234 5105606083 FA15 102294 2016-02-02 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 výmena pneumatík 2015-12-07 39.41 0 EUR 4502321736 5105606084 FA15 102144 2016-02-02 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-26 1659.38 0 EUR 4502321332 5105604254 FA15 102137 2016-02-02 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-26 1011.04 0 EUR 4502320444 5105604231 FA15 102343 2016-02-02 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-10 1005.53 0 EUR 4502321393 5105606285 FA15 102340 2016-02-02 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-10 1948.4 0 EUR 4502323124 5105606280 FA15 102342 2016-02-02 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-10 3658.18 0 EUR 4502322301 5105606278 FA15 102325 2016-02-02 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-10 512.24 0 EUR 4502323501 5105606271 FA15 102327 2016-02-02 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-10 1202.51 0 EUR 4502320447 5105606270 FA15 102328 2016-02-02 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-10 490.68 0 EUR 4502323409 5105606267 FA15 102315 2016-02-02 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-09 316.92 0 EUR 4502323123 5105606261 FA15 102319 2016-02-02 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-09 4271.57 0 EUR 4502322059 5105606255 FA15 102326 2016-02-02 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-10 197.95 0 EUR 4502322236 5105606265 FA15 102337 2016-02-02 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-10 679.19 0 EUR 4502322675 5105606282 FA15 102316 2016-02-02 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-09 1004.83 0 EUR 4502323186 5105606252 FA15 102311 2016-02-02 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-08 1392.94 0 EUR 4502322450 5105606251 FA15 102309 2016-02-02 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-08 1360.19 0 EUR 4502322049 5105606228 FA15 102308 2016-02-02 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-08 505.2 0 EUR 4502322554 5105606237 230528787/MLFZZZ-110-312/2015 2016-02-02 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Hydinové mäso 2015-12-10 81.53 0 EUR 230528959/MLFZZZ-110-313/2015 2016-02-02 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Hydinové mäso 2015-12-14 114.17 0 EUR 9700046813 2016-02-02 Akvizičná agentúra Železnice SR, Bratislava 31364501 Telekom.služby ŽT Phone za hovorné 12/2015 a paušál 01/2016 2016-01-12 155.38 0 EUR dodávateľská faktúra 5105609451 516100487 2016-02-02 VÚ 2207 Levice Topoľčianske pekárne a cukrárne 31412408 Potraviny 2016-01-31 213.73 0 EUR 5105609446 201505314/MLFZZZ-110-314/2015 2016-02-02 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová OBIM s.r.o., Nová Dubnica 36307777 Ovocie a zelenina 2015-12-10 186.41 0 EUR 230529304/MLFZZZ-110-315/2015 2016-02-02 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Hydinové mäso 2015-12-17 243.26 0 EUR FA15 102317 2016-02-02 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-09 2487.66 0 EUR 4502309995 5105606259 FA15 102066 2016-02-02 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-17 1507.91 0 EUR 4502320283 5105602812 FA15 102067 2016-02-02 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-17 429.77 0 EUR 4502320279 5105602811 FA15 102068 2016-02-02 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-17 321.42 0 EUR 4502320330 5105602810 FA15 102069 2016-02-02 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-17 2548.84 0 EUR 4502320316 5105602809 FA15 102070 2016-02-02 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-17 615 0 EUR 4502320176 5105602808 FA15 102071 2016-02-02 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-17 939.74 0 EUR 4502320183 5105602807 FA15 102072 2016-02-02 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-17 311.1 0 EUR 4502321065 5105602805 FA15 102073 2016-02-02 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s. r. o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-11-17 1589.99 0 EUR 4502320344 5105602804 1011602276 VTSÚ 2016-02-02 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 35743565 odber plynu 2016-01-27 17800 1 EUR ZF 4536007782 1000030 160016 VTSÚ 2016-02-02 VTSÚ Záhorie IVANOV MARIAN - ROUZZ s.r.o., Piešťany 11753897 školenie obslúh staveb. strojov, plošín... 2016-01-28 994.2 1 EUR DF 4536007781 1000031 160070 VTSÚ 2016-02-02 VTSÚ Záhorie Bytservis-UM, spol. s r.o. Senica 34101918 odpadové potrubie, izolácia 2016-01-31 39.7 1 EUR DF 4536007780 1000029 1222160027/VÚSZ 2016-02-02 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hot.Granit,Piešťany-kúpeľ.ústav 36280127 Kúpeľná starostlivosť KS - preddavok 2016-01-25 38745 0 EUR 1222160002/VÚSZ 2016-02-02 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hot.Granit, Piešťany-kúpeľný ústav 36280127 Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2016-01-08 3115 0 EUR 7222160001/VÚSZ 2016-02-02 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hot.Granit, Zempl.šírava 36280127 Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2016-01-20 24920 0 EUR 670601026 2016-02-02 VÚ 1201 Kuchyňa Mabonex Slovakia,spol.s.r.o. 31428819 Dodávka sterilizovaného a konzervovaného ovocia a zeleniny 2016-01-13 145.1 0 EUR 4820116 2016-02-02 VÚ 1201 Kuchyňa Záhorácke pekárne a cukrárne,a.s. 31412955 Dodávka chleba a iných pekárenských výrobkov 2016-01-12 330.39 0 EUR 6770116 2016-02-02 VÚ 1201 Kuchyňa Záhorácke pekárne a cukrárne,a.s. 31412955 Dodávka chleba a iných pekárenských výrobkov 2016-01-12 89.59 0 EUR 3255/MLFZZZ-110-316/2015 2016-02-03 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová Ing. Oto MIKLOŠ, pekáreň BRATPEK; Krásno 17696542 Pekárenské výrobky 2015-12-22 100.8 0 EUR 2016901242 2016-02-03 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany CHRIEN,spol.s.r.o. 36008338 Mrazená zelenina 2016-01-26 292.16 0 EUR 5105609406/14 201505417/MLFZZZ-110-317/2015 2016-02-03 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová OBIM s.r.o., Nová Dubnica 36307777 Ovocie a zelenina 2015-12-18 311.1 0 EUR 115262771/MLFZZZ-110-318/2015 2016-02-03 MLFZZZ-110-318/2015 Bidvest Slovakia s. r. o.; Nové Mesto nad Váhom 34152199 Mäso a mäsové výrobky 2015-12-15 1281.12 0 EUR 201505579/MLFZZZ-110-319/2015 2016-02-03 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová OBIM s.r.o., Nová Dubnica 36307777 Ovocie a zelenina 2015-12-30 330 0 EUR 11/2016 VTSÚ 2016-02-03 MSM Martin s. r. o., Nováky VTSÚ Záhorie 36422991 skladovanie 1/2016 2016-02-03 3800.05 0 EUR 12/2016 VTSÚ 2016-02-03 NITROCHEMIE WIMMIS AG, Wimmis, Švajčiarsko VTSÚ Záhorie 0 kvalifikácia prachov 2016-02-03 12900 0 EUR 230600104/MLFZZZ-110-0/2016 2016-02-03 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Hydinové mäso 2016-01-11 197.66 0 EUR 670601341/MLFZZZ-110-2/2016 2016-02-03 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany 31428819 Koreniny, chuťové prísady a cukrovinky 2016-01-15 499.48 0 EUR FA 20160328 VÚ 4444 Hlohovec 2016-02-03 VÚ 4444 Hlohovec Fejes Ottó a syn 44779321 Potraviny 2016-02-01 771.39 0 EUR FA 2201600555 VÚ 4444 Hlohovec 2016-02-03 VÚ 4444 Hlohovec Grandfood s.r.o. 45510121 Potraviny 2016-01-28 1054.37 0 EUR FA 516100485 VÚ 4444 Hlohovec 2016-02-03 VÚ 4444 Hlohovec Topec a.s. 31412408 Potraviny 2016-02-02 204.32 0 EUR 8016100482 AOS 2016-02-03 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 pekárensé výrobky 2016-01-26 165.66 0 EUR 4533020725 5105609464 11600724 AOS 2016-02-03 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2016-01-26 340.61 0 EUR 4533020726 5105609465 11600789 AOS 2016-02-03 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2016-01-27 46.8 0 EUR 4533020727 5105609466 2015403 2016-02-03 MO SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Košice 32529597 náhradné diely 2015-11-11 2999.98 0 EUR 5105602935 21600166 AOS 2016-02-03 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš 36373974 potraviny vajcia 2016-01-26 69.12 0 EUR 4533020731 5105609470 1500061785 2016-02-03 SPO BA BVS 35850370 Vodné 2016-01-21 31.45 0 EUR 027/2016-OÚ 2016-02-03 Osobný úrad BPM Slovakia, s.r.o., Bratislava 35861886 OS: Náhrada škody v obch. práve 2016-01-27 96 1 EUR OÚ-51-1/2016 16004425 AOS 2016-02-03 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 zelenina ovocie 2016-01-26 127.66 0 EUR 4533020732 5105609481 2015408 2016-02-03 MO SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Košice 32529597 náhradné diely 2015-11-12 98.98 0 EUR 5105602338 92016 2016-02-03 Slovak Telekom SPO BA 30845572 Refundácia el.energie 2016-01-28 -483.85 0 EUR 2016032-OÚ 2016-02-03 Osobný úrad IT Academy, s.r.o., Bratislava 46759786 KURZ: Excel I. 2016-01-28 265.96 1 EUR OÚ-51-8/2016 16004709 AOS 2016-02-03 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 zemiaky ovocie 2016-02-26 217.27 0 EUR 4533020733 5105609482 102016 2016-02-03 Dallmayr Vending SPO BA 30845572 Refundácia energií 2016-01-28 -1.78 0 EUR 2015409 2016-02-03 MO SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Košice 32529597 náhradné diely 2015-11-12 859.98 0 EUR 5105602339 16005219 AOS 2016-02-03 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 zelenina ovocie 2016-01-28 209.1 0 EUR 4533020734 5105609483 8016100481 AOS 2016-02-03 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 pekárenské výrobky 2016-01-26 90.83 0 EUR 4533020735 5105609484 2500012676/MLFZZZ-114-0/2016 2016-02-03 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová Železnice Slovenskej republiky "ŽSR", Bratislava 31364501 Zabezpečenie styku železničných dráh v správe "ŽSR". 2016-01-08 280.75 0 EUR 2015442 2016-02-03 MO SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Košice 32529597 náhradné diely 2015-12-02 1292.94 0 EUR 5105605769 2015441 2016-02-03 MO SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Košice 32529597 náhradné diely 2015-12-02 2200 0 EUR 5105605771 2015406 2016-02-03 MO SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Košice 32529597 náhradné diely 2015-11-12 54.58 0 EUR 5105602944 2015404 2016-02-03 MO SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Košice 32529597 náhradné diely 2015-11-12 1198.98 0 EUR 5105602941 2015407 2016-02-03 MO SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Košice 32529597 náhradné diely 2015-11-12 124.99 0 EUR 5105602099 20151933 2016-02-03 MO SR Ing. Daniel Motyčák AGROPOL, Trstená 33246068 náhradné diely 2015-11-13 399 0 EUR 5105602936 20151930 2016-02-03 MO SR Ing. Daniel Motyčák AGROPOL, Trstená 33246068 náhradné diely 2015-11-13 298.99 0 EUR 5105602937 17/2016 Ústr. EPS 2016-02-03 Ústr. EPS Alianz 151700 poistenie ZSC 2016-01-29 3.4 0 EUR 20151958 2016-02-03 MO SR Ing. Daniel Motyčák AGROPOL, Trstená 33246068 náhradné diely 2015-11-19 102 0 EUR 5105603840 216100376/VUSZ 2016-02-03 VUSZ ACS,s.r.o. Bratislava 31389333 Pripojenie k internetu 2016-02-02 418.25 0 EUR 18/2016 Ústr. EPS 2016-02-03 Ústr. EPS MOSR HSa 30845572 občerstvenie 2016-01-29 22.93 0 EUR 20152018 2016-02-03 MO SR Ing. Daniel Motyčák AGROPOL, Trstená 33246068 náhradné diely 2015-11-27 589.57 0 EUR 5105605815 20151999 2016-02-03 MO SR Ing. Daniel Motyčák AGROPOL, Trstená 33246068 náhradné diely 2015-11-24 547 0 EUR 5105605141 19/2016 Ústr. EPS 2016-02-03 Ústr. EPS Le Cheque Dejeuner 31396674 jedálny kúpon 1/2016 2016-02-01 500.4 0 EUR 20151997 2016-02-03 MO SR Ing. Daniel Motyčák AGROPOL, Trstená 33246068 náhradné diely 2015-11-24 1339.88 0 EUR 5105605140 20/2016 Ústr. EPS 2016-02-03 Ústr. EPS Horčík 43743129 vyučovanie AJ 2016-02-03 60 0 EUR 20151998 2016-02-03 MO SR Ing. Daniel Motyčák AGROPOL, Trstená 33246068 náhradné diely 2015-11-24 11 0 EUR 5105605139 7300000096 CV 2016-02-03 CV Lešť ENERGA Slovakia s.r.o., Bratislava 36362727 Zálohová platba za dodávku elektrickej energie za 2/2016 - VO 2016-01-12 32410 0 EUR 5105609173 7200000067 CV 2016-02-03 CV Lešť ENERGA Slovakia s.r.o., Bratislava 36362727 Zálohová platba za dodávku elektrickej energie za 2/2016 - MO 2016-01-12 346 0 EUR 5105609172 7200000067 CV 2016-02-03 CV Lešť ENERGA Slovakia s.r.o., Bratislava 36362727 Vyúčtovanie za dodávku elekt.energie za odb. od 1.7. do 31.12.2015 - MO 2016-01-11 1952.1 0 EUR 5105609175 7300000096 CV 2016-02-03 CV Lešť ENERGA Slovakia s.r.o., Bratislava 36362727 Vyúčtovanie za dodávku elekt.energie za 12/2015 - VO 2016-01-10 19039.98 0 EUR 5105608561 20150491 CV 2016-02-03 CV Lešť Lom a služby s.r.o., Pliešovce 36716774 Stočné PK Pliešovce za IV.Q 2015 2016-01-11 53.52 0 EUR 5105608555 20151903 2016-02-03 MO SR Ing. Daniel Motyčák AGROPOL, Trstená 33246068 náhradné diely 2015-11-09 1300 0 EUR 5105603143 20151870 2016-02-03 MO SR Ing. Daniel Motyčák AGROPOL, Trstená 33246068 náhradné diely 2015-11-04 42 0 EUR 5105602948 20151912 2016-02-03 MO SR Ing. Daniel Motyčák AGROPOL, Trstená 33246068 náhradné diely 2015-11-11 578.99 0 EUR 5105603630 20151904 2016-02-03 MO SR Ing. Daniel Motyčák AGROPOL, Trstená 33246068 hasiace prístroje 2015-11-09 1131.56 0 EUR 5105603656 20151914 2016-02-03 MO SR Ing. Daniel Motyčák AGROPOL, Trstená 33246068 hasiace prístroje 2015-11-11 1185.96 0 EUR 5105603629 51001586 2016-02-03 MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2015-11-30 196.32 0 EUR 5105604512 51001575 2016-02-03 MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2015-11-26 1448.47 0 EUR 5105604508 51001588 2016-02-03 MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2015-11-30 3026.34 0 EUR 5105604511 51001578 2016-02-03 MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2015-11-27 1264.15 0 EUR 5105604506 1215020 CV 2016-02-03 CV Lešť Jozef Šaranko STEAM, Veľký Krtíš 33252459 Obslužné činnosti TTZ za obd. od 21.12. do 31.12.2015 2016-01-04 3034.96 0 EUR 5105608552 01/2016 CV 2016-02-03 CV Lešť BERKSTAV - Ján Berky, Detva 10993169 Čistenie vnút. kanaliz. rozvodov budova Monoblok 100 a vyčistenie vonk.kanal. šáchtiz 2016-01-19 991.78 0 EUR 5105608582 5101522514 CV 2016-02-03 CV Lešť STEFE THS s.r.o., Revúca 36045403 Vyúčtovanie nákladov za dodané teplo a TÚV za 12/2015 2016-01-11 2953.75 0 EUR 5105608559 2015194 2016-02-03 VÚ 4405 Nitra Restaurant GURMAN, s.r.o. 36850276 Stravovanie príslušníkov VÚ 4405 Viničné za december 2015 2015-12-31 3064.41 0 EUR 541500619 CV 2016-02-03 CV Lešť Probugas a.s., Bratislava 47695421 Prenájom 3 ks zásobníkov plynu ZT Slávia od 1.10. do 31.12.2015 2016-01-01 307.91 0 EUR 5105608550 116102275 CV 2016-02-03 CV Lešť Bidvest Slovakia s.r.o Nové Mesto nad Váhom 34152199 Mäsové výrobky do VK 2016-01-11 311.89 0 EUR 5105608625 20160002 2016-02-03 VÚ 4405 Nitra VEMI, s.r.o. Ždaňa 36576484 Stravovanie príslušníkov VÚ 4405 Nitra za obdobie 4.12. - 31.12.2015 2016-01-04 10431.2 0 EUR 230600564 CV 2016-02-03 CV Lešť Inmedia s.r.o Zvolen 36019208 Potraviny do VK 2016-01-12 226.16 0 EUR 5105608611 2016900449 CV 2016-02-03 CV Lešť Chrien s.r.o Zvolen 36008338 Potraviny do VK 2016-01-14 518.35 0 EUR 5105608614 20160005 2016-02-03 VÚ 4405 Nitra VEMI, s.r.o. Ždaňa 36576484 Stravovanie príslušníkov VÚ 4405 Nitra za obdobie 1. - 15.1.2016 2016-01-15 7509.45 0 EUR 670601250 CV 2016-02-03 CV Lešť Mabonex Slovakia s.r.o Piešťany 31428819 Potraviny -vajcia do VK 2016-01-14 36.72 0 EUR 5105608615 230601217 CV 2016-02-03 CV Lešť Inmedia s.r.o Zvolen 36019208 Potraviny do VK 2016-01-19 144.27 0 EUR 5105608617 670601064 CV 2016-02-03 CV Lešť Mabonex Slovakia s.r.o Piešťany 31428819 Potraviny-vajcia do VK 2016-01-12 36.72 0 EUR 5105609022 670601055 CV 2016-02-03 CV Lešť Mabonex Slovakia s.r.o Piešťany 31428819 Zelenina a ovocie do VK 2016-01-11 325.3 0 EUR 5105609021 32/2016 2016-02-03 Vojenská polícia Centrum výcviku Lešť 804932 Fakturácia prevzatých stravných lístkov 2016-01-26 225 0 EUR 5105609529 STAVBAL,s.r.o. Trenčianska Turná 2016-01-12 VHÚ Bratislava STAVBAL,s.r.o. Trenčianska Turná 36352012 Oprava zdravotechnických inštalácií (ZTI) v budove VHM v Piešťanoch. 2015-12-16 400.8 0 EUR 29C/49/2014-319 2016-02-03 ÚL P MO SR Okresný súd Prešov, Grešova 3, Prešov 165921 preddavok na trovy znaleckého dokazovania 2016-01-14 33.33 0 EUR Uznesenie OS Prešov 201512110 2016-01-12 VHÚ Bratislava SLUŽBYT, s.r.o., Karpatská 56, 089 01 Svidník 31675361 Dodávka tepla za obdobie: 01.11.-30.11.2015 - OM Múzeum Svidník 2015-12-08 1324.08 0 EUR 2120695017 2016-01-12 VHÚ Bratislava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 36570460 Vodné+ stočné a zrážková voda za obd. 30.9.2015-18.12.2015- VHM Svidník. 2015-12-22 176.63 0 EUR 150013 2016-01-12 VHÚ Bratislava František Mošať-STEP, KMP Tonery Bratislava 37418114 Renovácia tonerov pre potrebu VHÚ Bratislava 2015-12-22 360.42 0 EUR 4780942714 2016-01-12 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby za obdobie 12/2015 - VHÚ Bratislava a VHM MO Piešťany . 2016-01-02 516.36 0 EUR 6780942750 2016-01-12 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby za obdobie 12/2015 - VHM Svidník. 2016-01-02 115.82 0 EUR 615117987 2016-01-12 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava 35850370 Voda z povrchového odtoku za obd.12/2015-VHÚ Bratislava 2015-12-31 99.53 0 EUR 3415213654 2016-01-12 VHÚ Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 603481 Poplatok za odvoz komunálneho odpadu za obdobie 12/2015 v objekte VHÚ Bratislava 2015-12-31 82.95 0 EUR 7511502820 2016-01-12 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby za 12/2015 2016-01-01 19.04 0 EUR 7511502821 2016-01-12 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby za 12/2015 2016-01-01 22.38 0 EUR 7511502822 2016-01-12 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby za 12/2015 2016-01-01 13.62 0 EUR 7511502823 2016-01-12 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby za 12/2015 2016-01-01 13.42 0 EUR 7511502824 2016-01-12 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby za 12/2015 2016-01-01 4.03 0 EUR 7511502825 2016-01-12 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby za 12/2015 2016-01-01 6.12 0 EUR 7511502826 2016-01-12 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby za 12/2015 2016-01-01 2.86 0 EUR 7511502827 2016-01-12 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby za 12/2015 2016-01-01 1.51 0 EUR 7511502828 2016-01-12 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby za 12/2015 2016-01-01 4.66 0 EUR 7511502829 2016-01-12 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby za 12/2015 2016-01-01 10.14 0 EUR 4590620717 2016-01-12 VHÚ Bratislava Slovnaft a.s. Bratislava 31322832 Dodávka PHM za obdobie 12/2015 - VHÚ Bratislava 2016-01-03 404.02 0 EUR 7140904881 2016-01-12 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281 Elektrická energia za obd. 12/2015-VHÚ, Bratislava 2016-01-06 809.87 0 EUR 7130991921 2016-01-12 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281 Elektrická energia za obdobie 12/2015 - VHM MO Piešťany. 2016-01-06 919.11 0 EUR 2016001 2016-01-12 VHÚ Bratislava PACELT s.r.o. , Sološnica 44623127 Nákup spotrebného materiálu pre tlač časopisu Vojenská história - VHÚ Bratislava 2016-01-08 850 0 EUR 620034431 2016-01-12 VHÚ Bratislava L.K.Permanent, Bratislava 31352782 Predplatné ročné -"Historická Revue"- knižnica VHÚ 2016-01-07 10.8 0 EUR 201554 2016-01-13 VHÚ Bratislava VEP-výťahy, eskalátory, plošiný, s.r.o. ,Stupava 35825162 Pravidelný servis , mazanie a prehliadka výťahu (za 4.štvrťrok 2015) v objekte VHÚ Bratislava. 2016-01-07 99.58 0 EUR 9000897760 2016-01-15 VHÚ Bratislava Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica 36631124 Výplatné-úver UNS - pošta Piešťany 1 2016-01-11 35.8 0 EUR 9000898150 2016-01-15 VHÚ Bratislava Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica 36631124 Výplatné-úver UNS - pošta Svidník 2016-01-11 33.05 0 EUR 9000899582 2016-01-15 VHÚ Bratislava Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica 36631124 Výplatné-úver UNS - pošta Bratislava 217 - dofakturácia 2016-01-11 2.3 0 EUR 9000895384 2016-01-15 VHÚ Bratislava Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica 36631124 Výplatné-úver UNS - pošta Bratislava 217 2016-01-11 321.95 0 EUR 15011874 2016-02-03 MO SR ZTS Elektronika SKS s. r. o., Nová Dubnica 31598536 kalibrácia prístrojov 2015-11-20 399.49 0 EUR 5105602965 21610031 2016-01-15 VHÚ Bratislava C.C.C. s.r.o. , Bratislava 31318177 Diagnostika zariadenia (Tlačiareň LJ HP color 1018 MF8) - VHÚ Bratislava 2016-01-14 15.6 0 EUR 15011889 2016-02-03 MO SR ZTS Elektronika SKS s. r. o., Nová Dubnica 31598536 kalibrácia prístrojov 2015-11-24 67.51 0 EUR 5105603823 15011895 2016-02-03 MO SR ZTS Elektronika SKS s. r. o., Nová Dubnica 31598536 kalibrácia prístrojov 2015-11-25 251.35 0 EUR 5105603821 15011944 2016-02-03 MO SR ZTS Elektronika SKS s. r. o., Nová Dubnica 31598536 kalibrácia prístrojov 2015-12-01 649.51 0 EUR 5105605154 15011982 2016-02-03 MO SR ZTS Elektronika SKS s. r. o., Nová Dubnica 31598536 kalibrácia prístrojov 2015-12-07 502.7 0 EUR 5105606028 15011983 2016-02-03 MO SR ZTS Elektronika SKS s. r. o., Nová Dubnica 31598536 kalibrácia prístrojov 2015-12-07 317.77 0 EUR 5105606029 2015000424 2016-02-03 MO SR BERK, spol. s r.o., Košice 17084342 náhradné diely 2015-11-26 68.98 0 EUR 5105605193 2015427 2016-02-03 MO SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Košice 32529597 náhradné diely 2015-11-26 3298.2 0 EUR 5105605760 2015000423 2016-02-03 MO SR BERK, spol. s r.o., Košice 17084342 náhradné diely 2015-11-26 698.93 0 EUR 5105605195 H1511140027 2016-02-03 MO SR MSM Martin, s.r.o., Nováky 36422991 oprava vozidla 2015-11-10 2276.47 0 EUR 5105603159 H1511140027 2016-02-03 MO SR MSM Martin, s.r.o., Nováky 36422991 oprava vozidla 2015-11-16 3022.93 0 EUR 4502319377 5105603160 H1511140026 2016-02-03 MO SR MSM Martin, s.r.o., Nováky 36422991 oprava vozidla 2015-11-09 979.67 0 EUR 4502319989 5105603155 1150016216 2016-02-03 MO SR SIAD Slovakia spol. s r. o., Bratislava 35746343 RESPIROX 2015-11-26 313.08 0 EUR 5105693676 499307962 2016-02-03 MO SR AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o., Bratislava 35755326 technický plyn 2015-12-07 501.36 0 EUR 5105604913 9127001396 2016-01-25 VHÚ Bratislava UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava 653501 Poistná zmluva na poisťovaných zariadení DCAD,CVZP - VHÚ Bratislava 2015-12-31 4584.02 0 EUR 150109937 2016-02-03 MO SR Duvlan s. r. o., Bánovce nad Bebravou 36811033 cyklotrenažér 2015-10-26 531.8 0 EUR 5105602831 2120701171 2016-01-25 VHÚ Bratislava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 36570460 Stočné za obdobie 02.12.2015-01.01.2016 - VHM Svidník 2016-01-15 578.46 0 EUR 2250007083 2016-01-25 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Košice 44483767 Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.01.2015-31.12.2015 - VHM Svidník (Vyšný Komárnik) 2016-01-12 1520.29 0 EUR 2151167791 2016-01-20 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany 36252484 Vodné a stočné za obd.01.12.2015 - 31.12.2015 -VHM Piešťany (Žilinská cesta ) 2016-01-15 38.98 0 EUR 3834007560 2016-02-03 MO SR Slovnaft Retail, s.r.o., Bratislava 35700912 tankovanie paliva 2015-10-29 216.59 0 EUR 5105602917 160003 2016-01-25 VHÚ Bratislava ALNA SK s.r.o., Svidník 46790284 Nákup spotrebného materiálu (vložka bezp.7sm ) ) - VHM Svidník. 2016-01-15 42 0 EUR 884504008 2016-02-03 MO SR LETISKO M. R. ŠTEFÁNIKA-Airport Bratislava, a. s. (BTS), Bratislava 35884916 tankovanie paliva 2015-10-15 336.6 0 EUR 5105602918 15/305 2016-02-03 MO SR FALCO SLOVAKIA s.r.o., Bratislava 31396488 stoličky 2015-11-19 2397.6 0 EUR 5105602222 1/2/2016 2016-02-04 KaMO Martin Porubovič, Bratislava 0 Dodnaie 3D nápisu "UKÁŽ NA ČO MÁŠ" - zabezpečenie podujatia na podporu brannej prípravy 2016-01-28 584 0 EUR 10160001 2016-02-04 KaMO Róbert Ergang - AREGO 34637702 Prenájom nafukovacej lezeckej steny s obsluhou - zabezpečenie podujatia na podporu brannej prípravy 2016-01-26 350 0 EUR 08160011 VTSÚ 2016-02-04 VTSÚ Záhorie eion, s. r. o., Senica 44662505 oprava PC 2016-01-31 30.2 1 EUR DF 4536007783 1000032 110160147 CV 2016-02-04 CV Lešť Pozana maso s.r.o. Zvolen 36059056 Mäsové výrobky 2016-01-15 40.66 0 EUR 5105608630 670602054 CV 2016-02-04 CV Lešť Mabonex Slovakia s.r.o Piešťany 31428819 Zelenina a ovocie 2016-01-18 93.03 0 EUR 5105609401 230601268 CV 2016-02-04 CV Lešť Inmedia s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny do VK 2016-01-19 31.46 0 EUR 5105608629 2016900953 CV 2016-02-04 CV Lešť Chrien s.r.o Zvolen 36008338 Potraviny do VK 2016-01-21 134.99 0 EUR 5105609177 230601910 CV 2016-02-04 CV Lešť Inmedia s.r.o Zvolen 36019208 Potraviny do VK 2016-01-26 335.65 0 EUR 5105609278 670602581 CV 2016-02-04 CV Lešť Mabonex Slovakia s.r.o Piešťany 31428819 Ovocie do VK 2016-01-20 36.46 0 EUR 5105609398 670602588 CV 2016-02-04 CV Lešť Mabonex Slovakia s.r.o Piešťany 31428819 Zelenina a ovocie do VK 2016-01-25 75.75 0 EUR 5105609395 2016012 CV 2016-02-04 CV Lešť LARO v.o.s. Krupina 31577954 Chlóran sodný 2016-01-26 399.92 0 EUR 5105609280 16/1/00790 2016-02-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany DEMIFOOd,spol.s.r.o. 36324124 Potraviny 2016-02-01 440.64 0 EUR 5105609504/15 116010960 2016-02-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Prievidzské pekárne a cukrárne a.s. 31561802 Pekárenské výrobky 2016-01-31 22.62 0 EUR 5105609506/16 160088 2016-02-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Ing.Milan Fáber-ŠAMPIŇÓN 33393257 Ovocie a zelenina 2016-02-02 202.63 0 EUR 5105609508/17 4000241715 2016-02-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Cargo Slovakia,a.s. 35914921 Zisťovanie hmotnosti 2016-02-01 6.62 0 EUR 5105609521/18 2151169259 2016-01-20 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany 36252484 Zrážková voda za obd. 01.10.2015-31.12.2015 - VHMPiešťany (Orviská cesta) 2016-01-15 1349.4 0 EUR 2151168834 2016-01-20 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany 36252484 Vodné a stočné za obd.01.12.2015 - 31.12.2015 -VHM Piešťany (Orviská cesta ) 2016-01-15 12.98 0 EUR 2151168765 2016-01-20 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany 36252484 Zrážková voda za obd. 01.10.2015 - 31.12.2015 - VHM Piešťany (Žilinská cesta) 2016-01-15 960.89 0 EUR 7600459694 2016-01-21 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby 2016-01-15 8.34 0 EUR 201512111 2016-01-21 VHÚ Bratislava SLUŽBYT, s.r.o., Karpatská 56, 089 01 Svidník 31675361 Dodávka tepla za obdobie: 01.12.-31.12.2015 - OM Múzeum Svidník 2015-01-14 1343.81 0 EUR 115197686 2016-01-21 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava 35850370 Vodné a stočné od 24.11.-21.12.2015-VHÚ BA 2016-01-11 69.1 0 EUR 2011600034 2016-01-21 VHÚ Bratislava REMPO s.r.o. , Bratislava 35819081 Nákup spotrebného materiálu (lopaty, soľ posyp. ) - VHÚ Bratislava 2016-01-21 47.8 0 EUR 20167001 2016-01-25 VHÚ Bratislava Ľuboš Vanda ELCARTECH, Svidník 44785577 Oprava reproduktora pre ozvučenie Pamätníka 1. ČSAZ na Dukle ,Vyšný Komárnik- VHM Svidník. 2016-01-22 95.5 0 EUR 4160022 2016-01-25 VHÚ Bratislava Eurobooks s.r.o. , Bratislava 36657701 Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2016-01-25 195.44 0 EUR 20160105 2016-01-27 VHÚ Bratislava RP Service s.r.o. , Bratislava 47345772 Oprava služ.mot.voz. Škoda Superb, VEČ:55 -98656- VHÚ. 2016-01-26 159.24 0 EUR 20160101 2016-01-27 VHÚ Bratislava MIPA GROUP,s.r.o. , Bratislava 46522263 Odstránenie náletových kríkov a drevín - v priestore Letisko-objekt, VHM Piešťany. (2.splátka) 2016-01-25 1890 0 EUR 160002 2016-01-27 VHÚ Bratislava František Mošať-STEP, KMP Tonery Bratislava 37418114 Nákup materiálu ( tonery,náplne) pre potrebu VHÚ. 2016-01-26 231.8 0 EUR 9500005659 2016-01-28 VHÚ Bratislava Poradca podnikateľa,s.r.o. , Žilina 31592503 Poskytnutie odborných školení k finančnej problematike pre zamestnanca VHÚ. 2016-01-26 156 0 EUR 06/01/2016 2016-02-01 VHÚ Bratislava Jozef Bechera - SHR, Hotel "ONDAVA", Stropkov 30305080 Ubytovanie zamestnancov VHÚ - Bratislava na SC vo Svidníku v obd. 17.01.2016-20.01.2016 2016-01-28 130 0 EUR 7155352803 2016-02-02 VHÚ Bratislava SPP, a.s. Bratislava 35815256 Dodávka plynu na 2/2016 - Vojenský historicky ústav Bratislava 2016-02-01 5464 0 EUR 20160109 2016-02-02 VHÚ Bratislava RP Service s.r.o. , Bratislava 47345772 Oprava-výmenika kúrenia na SMV- Škoda Superb, VEČ:55 -98656- VHÚ. 2016-02-01 210.84 0 EUR 115266882/MLFZZZ-110-320/2015 2016-02-04 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová Bidvest Slovakia s. r. o.; Nové Mesto nad Váhom 34152199 Mäso 2015-12-21 805.18 0 EUR 160003 2016-02-02 VHÚ Bratislava František Mošať-STEP, KMP Tonery Bratislava 37418114 Nákup materiálu ( tlačiareň OKI) pre potrebu VHÚ. 2016-02-01 362 0 EUR 001/16 2016-02-03 VHÚ Bratislava Fedor SYNAK , Nové Mesto nad Váhom 41379314 Oprava plynového kotla Imergas -VHM Piešťany 2016-01-28 63 0 EUR 10160002 2016-02-03 VHÚ Bratislava Marián BINDA , Vrbové 44100370 Oprava VTZ-PZ- plynového kotla v prístavku budovy (CVZP) - VHM Piešťany 2016-01-25 1387.2 0 EUR 320160353 2016-02-04 VÚ 1201 Kuchyňa CITIFOOD,s.r.o. 45510172 Dodávka trvanlivých potravín 2016-01-22 546.5 0 EUR 20160327 2016-02-04 VÚ 1201 Kuchyňa FEJES OTTO A SYN s.r.o. 44779321 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 2016-01-29 1482.14 0 EUR 20160022 CV 2016-02-04 CV Lešť DaR s.r.o Zvolen 36050466 Filter Karcher, sáčky pap .na prach 2016-01-21 409.82 0 EUR 5105609595 201600007 CV 2016-02-04 CV Lešť Stavebniny DUMA s.r.o Pliešovce 47590963 Sekery klinové, sekery kálačky 2016-01-29 149.4 0 EUR 5105609510 201600006 CV 2016-02-04 CV Lešť Stavebniny DUMA s.r.o Pliešovce 47590963 Nákup kobercov 2016-01-29 418.2 0 EUR 5105609509 21160005 CV 2016-02-04 CV Lešť DaR s.r.o Zvolen 36050466 Žiarovky,žiarivky,spínače,výbojky,tlmivky,istič 2016-01-29 697.55 0 EUR 5105609596 8160102161 VÚ 1606 2016-02-04 VÚ 1606 Nováky Hornonitrianske bane Prievidza a.s. 36005622 Stravovanie príslušníkov VÚ 1606 Nováky za mesiac január 2016. 2016-02-04 1539.18 0 EUR 1000834 59/MLFZZZ-110-4/2016 2016-02-04 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová Ing. Oto MIKLOŠ, pekáreň BRATPEK; Krásno 17696542 pekárenské výrobky 2016-01-21 102.98 0 EUR 1/2016 2016-02-04 HSa MO SR Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 151700 Poistenie pri ZSC 2016-01-12 419.73 0 EUR 5105608813 2016001 2016-02-04 HSa MO SR Súkromná stredná odborná škola 31070850 Náklady pri ZN 2016-01-12 49.8 0 EUR 5105609114 600034/MLFZZZ-110-5/2016 2016-02-04 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica 31040543 cukrárske výrobky 2016-01-21 112.61 0 EUR 01/003/2016 2016-02-04 HSa MO SR MO SR HSa 30845572 Náklady pri ZN 2016-01-19 20.2 0 EUR 5105609150 162200012 2016-02-04 HSa MO SR GLOBAL FINA, s.r.o. 30845572 Náklady pri ZN 2016-01-19 181.7 0 EUR 5105609165 230601023/MLFZZZ-110-6/2016 2016-02-04 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Hydinové mäso 2016-01-18 81.64 0 EUR 301160084 2016-02-04 HSa MO SR TEHELNÉ POLE, a.s. 36361666 Náklady pri ZN 2016-01-20 123.9 0 EUR 5105609239 2016/8 2016-02-04 HSa MO SR Castle Restaurant s.r.o. 44330286 Náklady pri ZN 2016-01-27 261.2 0 EUR 5105609552 230601468/MLFZZZ-110-7/2016 2016-02-04 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Hydinové mäso 2016-01-21 188.93 0 EUR 230601700/MLFZZZ-110-8/2016 2016-02-04 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Hydinové mäso 2016-01-25 49.15 0 EUR 230602132/MLFZZZ-110-12/2016 2016-02-04 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Trvanlivé potraviny 2016-01-27 535.04 0 EUR 15VF0854 2016-02-04 MO SR VYVOND s.r.o., Martin 36397172 náhradné diely 2015-12-14 40.8 0 EUR 5105607234 15VF0853 2016-02-04 MO SR VYVOND s.r.o., Martin 36397172 náhradné diely 2015-12-14 39.6 0 EUR 5105607223 15VF0849 2016-02-04 MO SR VYVOND s.r.o., Martin 36397172 náhradné diely 2015-12-14 67.98 0 EUR 5105607222 15VF0848 2016-02-04 MO SR VYVOND s.r.o., Martin 36397172 náhradné diely 2015-12-14 90 0 EUR 5105607221 15VF0850 2016-02-04 MO SR VYVOND s.r.o., Martin 36397172 náhradné diely 2015-12-14 34.99 0 EUR 5105607201 15VF0852 2016-02-04 MO SR VYVOND s.r.o., Martin 36397172 náhradné diely 2015-12-14 120 0 EUR 5105607189 FA15 102329 2016-02-04 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-10 4603.72 0 EUR 4502317447 5105606260 20160003 2016-02-04 Prápor ISTAR Prešov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 potraviny 2031-12-20 2333.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326534 0001000568 2016000026 VTSÚ 2016-02-05 VTSÚ Záhorie STRENT s.r.o., Nitra 35941120 prenájom jadrovej vrtačky 2016-01-29 82.9 1 EUR DF 4536007784 1000033 FA15 102324 2016-02-05 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-10 179.93 0 EUR 4502320428 5105606272 FA15 102322 2016-02-05 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-10 216.92 0 EUR 4502319843 5105606274 FA15 102321 2016-02-05 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-10 4168.84 0 EUR 4502321099 5105606275 230602448/MLFZZZ-110-13/2016 2016-02-05 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Hydinové mäso 2016-02-01 97.57 0 EUR FA15 102320 2016-02-05 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-10 127.96 0 EUR 4502323187 5105606277 FA15 102349 2016-02-05 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-11 392.96 0 EUR 4502322553 5105607004 FA15 102348 2016-02-05 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-11 1264.85 0 EUR 4502322230 5105607005 FA15 102355 2016-02-05 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-14 1054.79 0 EUR 4502322231 5105607008 FA15 102375 2016-02-05 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-15 534.1 0 EUR 4502322676 5105607009 FA15 102376 2016-02-05 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-15 2378.47 0 EUR 4502320971 5105607010 FA15 102379 2016-02-05 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-15 344.48 0 EUR 4502322664 5105607013 FA15 102381 2016-02-05 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-15 1444.96 0 EUR 4502322233 5105607016 FA15 102382 2016-02-05 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-15 827.3 0 EUR 4502320452 5105607017 FA15 102383 2016-02-05 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-15 287.87 0 EUR 4502322663 5105607018 FA15 102334 2016-02-05 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-10 378.08 0 EUR 4502323098 5105606229 FA15 102335 2016-02-05 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-10 1103.87 0 EUR 4502320934 5105604233 FA15 102307 2016-02-05 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-08 4998.31 0 EUR 4502315444 5105606235 FA15 102310 2016-02-05 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-08 904.02 0 EUR 4502322228 5105606240 FA15 102318 2016-02-05 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-09 485.84 0 EUR 4502323145 5105606256 FA15 102384 2016-02-05 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-15 2920 0 EUR 4502315491 5105607499 FA15 102295 2016-02-05 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-07 39.41 0 EUR 4502321736 5105606086 FA15 102314 2016-02-05 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-09 2775 0 EUR 4502320549 5105606263 FA15 102341 2016-02-05 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-10 1708.34 0 EUR 4502322043 5105606279 FA15 102377 2016-02-05 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-15 1403.95 0 EUR 4502321738 5105607011 FA15 102357 2016-02-05 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-14 332.68 0 EUR 4502322237 5105607007 FA15 102347 2016-02-05 MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 oprava vozidla 2015-12-11 323.77 0 EUR 4502320456 5105607006 13/2016 VTSÚ 2016-02-05 SPP-distribúcia, a.s. Bratislava VTSÚ Záhorie 35910739 prefakturácia spotreby el. energie 2016-02-03 347.89 0 EUR OF 21/2016 Ústr. EPS 2016-02-05 Ústr. EPS MOSR Str. prev. objektov 30845572 el. energia, vodné a stočné, tep. energia, OLO 2016-02-04 665.99 0 EUR 22/2016 Ustr. EPS 2016-02-05 Ústr. EPS BOAT 35756764 servis auta 2016-02-04 754.7 0 EUR 2160055 2016-02-05 VÚ 5728 Martin TRADIMEX spol. s.r.o., Banská Bystrica 30223601 Doplatok zamestnávateľa na stravovanie príslušníkov VÚ 5728 Martin 2016-01-31 3400.46 0 EUR 1000797 31/2016 2016-02-05 VÚ 5728 Martin Centrum výcviku Lešť 804932 Nákup stravných lístkov pre zamestnacov ÚVZ Lešť 2016-01-26 600 0 EUR 1000794 FV-2015-1-001682 2016-02-05 MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 441008672 servis vozidla 2015-12-08 2709.49 0 EUR 4502322327 5105606004 1160104 CV 2016-02-05 CV Lešť Ján Francisci-Carmat,Krupina 34788808 Nákup ND na opravu techniky 2016-01-29 1172.4 0 EUR 5105609531 FV-2015-1-001680 2016-02-05 MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2015-12-08 1144.86 0 EUR 4502322951 5105606003 2016021 2016-02-05 VÚ 5728 Martin Gastro-syst. s.r.o., Trenčín 36300691 Stravovanie príslušníkov VÚ 5728 Trenčín 2016-01-31 2489.18 0 EUR 1000790 1/2016 CV 2016-02-05 CV Lešť Anastázia Haalová-ELAST,Krupina 33287139 Rohože protišmykové 2016-02-02 72 0 EUR 5105609597 FV-2015-1-001691 2016-02-05 MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2015-12-08 1675.88 0 EUR 4502319413 5105606704 FV-2015-1-001692 2016-02-05 MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2015-12-09 4061.75 0 EUR 4502320946 5105606702 2016/0034 CV 2016-02-05 CV Lešť Vladimír Gregáň Revízia a montáž EZ,Krupina 31024611 Elektroinštalačný materiál 2016-02-02 110.7 0 EUR 5105609594 FV-2015-1-001694 2016-02-05 MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2015-12-09 1220.02 0 EUR 4502319869 5105606700 FV-2015-1-001695 2016-02-05 MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2015-12-09 1927.28 0 EUR 4502322329 5105606698 FV-2015-1-001678 2016-02-05 MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2015-12-08 5055.41 0 EUR 4502320945 5105606001 FV-2015-1-001701 2016-02-05 MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2015-12-09 759.79 0 EUR 4502321932 5105606680 FV-2015-1-001698 2016-02-05 MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2015-12-09 589.74 0 EUR 4502320936 5105606693 FV-2015-1-001697 2016-02-05 MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2015-12-09 1435.92 0 EUR 4502321604 5105606695 FV-2015-1-001650 2016-02-05 MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2015-12-04 2109.4 0 EUR 4502322618 5105605744 FV-2015-1-001576 2016-02-05 MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2015-11-26 620.95 0 EUR 4502321985 5105604507 FV-2015-1-001642 2016-02-05 MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2015-12-04 1876.7 0 EUR 4502322669 5105605737 FV-2015-1-001676 2016-02-05 MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2015-12-08 3197.48 0 EUR 4502321989 5105606000 FV-2015-1-001670 2016-02-05 MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2015-12-07 4676.27 0 EUR 4502321830 5105605998 FV-2015-1-001652 2016-02-05 MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2015-12-04 3072.24 0 EUR 4502322892 5105605751 FV-2015-1-001651 2016-02-05 MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2015-12-04 3547.94 0 EUR 4502322620 5105605746 FV-2015-1-001645 2016-02-05 MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2015-12-04 1653.77 0 EUR 4502321848 5105605740 FV-2015-1-001443 2016-02-05 MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2015-11-10 414.62 0 EUR 4502320749 5105605738 2015459 2016-02-05 MO SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Košice 32529597 náhradné diely 2015-12-09 14.98 0 EUR 5105607210 2015460 2016-02-05 MO SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Košice 32529597 náhradné diely 2015-12-09 888.98 0 EUR 5105607207 20152097 2016-02-05 MO SR Ing. Daniel Motyčák AGROPOL, Trstená 33246068 náhradné diely 2015-12-09 20 0 EUR 5105607213 20152122 2016-02-05 MO SR Ing. Daniel Motyčák AGROPOL, Trstená 33246068 náhradné diely 2015-12-10 1799 0 EUR 5105607209 20152148 2016-02-05 MO SR Ing. Daniel Motyčák AGROPOL, Trstená 33246068 náhradné diely 2015-12-14 89.99 0 EUR 5105607212 20152109 2016-02-05 MO SR Ing. Daniel Motyčák AGROPOL, Trstená 33246068 náhradné diely 2015-12-09 300 0 EUR 5105607203 2015146 2016-02-05 MO SR UNIMACH, s.r.o., Bratislava 36845825 softvér 2015-11-30 8460 0 EUR 5105606025 2015147 2016-02-05 MO SR UNIMACH, s.r.o., Bratislava 36845825 laserový gravírovací a rezací stroj 2015-11-30 7500 0 EUR 5105606026 H1512140012 2016-02-05 MO SR MSM Martin, s.r.o., Nováky 36422991 oprava vozidla 2015-12-10 6815 0 EUR 4502315531 5105606849 H1512140011 2016-02-05 MO SR MSM Martin, s.r.o., Nováky 36422991 servis vozidla 2015-12-09 3689.26 0 EUR 4502315344 5105606848 H1512140009 2016-02-05 MO SR MSM Martin, s.r.o., Nováky 36422991 servis vozidla 2015-12-09 9060 0 EUR 4502319711 5105606846 16000938 2016-02-05 SCKM - OMKM B.I.C., France 0 ročný poplatok za používanie kódu kontajnerov ASRU 2016-01-18 521 0 EUR ZFA 5105609516 H1512140010 2016-02-05 MO SR MSM Martin, s.r.o., Nováky 36422991 servis vozidla 2015-12-09 11460 0 EUR 4502319712 5105606847 H1512140008 2016-02-05 MO SR MSM Martin, s.r.o., Nováky 36422991 servis vozidla 2015-12-09 8010 0 EUR 4502319713 5105606845 2015026 2016-02-05 MO SR S.M.S s.r.o., Dubnica nad Váhom 31610811 padákový materiál 2015-12-08 133652.52 0 EUR 5105607387 2015030 2016-02-05 MO SR S.M.S. s.r.o., Dubnica nad Váhom 31610811 padákový materiál 2015-12-15 216805.32 0 EUR 5105607388 2015027 2016-02-05 MO SR S.M.S. s.r.o., Dubnica nad Váhom 31610811 padákový materiál 2015-12-08 107611.2 0 EUR 5105605839 2015000437 2016-02-05 MO SR BERK, spol. s r.o., Košice 17084342 náhradné diely 2015-12-10 73.98 0 EUR 5105607220 2015000433 2016-02-05 MO SR BERK, spol. s r.o., Košice 17084342 náhradné diely 2015-12-04 2407.18 0 EUR 5105606969 12/2015 VŠC DUKLA BB 2016-02-05 VŠC DUKLA BB Bc. Ján Blanár, Trenčín 46871420 Výkon služby fizioterapeuta 2016-01-07 1617 0 EUR 2015000436 2016-02-05 MO SR BERK, spol. s r.o., Košice 17084342 náhradné diely 2015-12-10 24 0 EUR 5105607219 26310050 VŠC DUKLA BB 2016-02-05 VŠC DUKLA BB Slovdekra s.r.o., Banská Bystrica 31324797 STK na SMV 2016-01-15 53 0 EUR 150103714 2016-02-05 MO SR SGL media, s.r.o., Soblahov 45000093 náhradné diely 2015-12-10 252 0 EUR 5105607214 3080628190 VŠC DUKLA BB 2016-02-05 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava 31322832 PHM na SMV 2016-01-17 839.86 0 EUR FA160128 VŠC DUKLA BB 2016-02-05 VŠC DUKLA BB Software Partner spol. s.r.o., Bratislava 17318645 Nákup i Mac 2016-01-25 3198 0 EUR 2015069 2016-02-05 MO SR LBM - Bratislava s.r.o., Bratislava 36670774 snežný skúter 2015-12-09 1500 0 EUR 5105607002 2322198420 VŠC DUKLA BB 2016-02-05 VŠC DUKLA BB Orange Slonensko a.s., Bratislava 35697270 Poplatok za dátovú službu na LOD1 2016-01-22 10 0 EUR 6650200159 VŠC DUKLA BB 2016-02-05 VŠC DUKLA BB Tatry mountain resorts a.s., Liptovský Mikuláš 31560636 Sústredenie 2016-01-15 3015 0 EUR 20160003 VŠC DUKLA BB 2016-02-05 VŠC DUKLA BB JL aréna s.r.o., Liptovský Mikuláš 47243121 Vstupy na zimný štadión 2016-01-21 240 0 EUR 408/2/16 VŠC DUKLA BB 2016-02-05 VŠC DUKLA BB Kanoe Tatra Klub, Liptovský Mikuláš 17058473 Platba za ubytovanie na VS Králiky 2016-02-03 285.78 0 EUR 160548 VŠC DUKLA BB 2016-02-05 VŠC DUKLA BB WIN s.r.o., Martin 36361909 Doplnky výživy 2016-01-27 87.18 0 EUR 2015071 2016-02-05 MO SR LBM - Bratislava 56670774 snežný skúter 2015-12-09 1500 0 EUR 5105607003 12016 VŠC DUKLA BB 2016-02-05 VŠC DUKLA BB Michal Malák, Tatranské Matliare 41879791 Nákup bežiek 2016-01-29 570 0 EUR 20152025 2016-02-05 MO SR Ing. Daniel Motyčák AGROPOL, Trstená 33246068 náhradné diely 2015-11-27 348 0 EUR 5105603862 20152036 2016-02-05 MO SR Ing. Daniel Motyčák AGROPOL, Trstená 33246068 náhradné diely 2015-11-28 245.99 0 EUR 5105603863 20152117 2016-02-05 MO SR Ing. Daniel Motyčák AGROPOL, Trstená 33246068 náhradné diely 2015-12-09 1899 0 EUR 5105605942 20152072 2016-02-05 MO SR Ing. Daniel Motyčák AGROPOL, Trstená 33246068 náhradné diely 2015-12-04 1000 0 EUR 5105605290 59/2015 2016-02-05 VÚ 5728 Martin Obec Kunešov 320803 Poplatok za znečisťovanie ovzdušia VÚ 5728 Sklené 2016-01-20 663.87 0 EUR 1000855 15VF0851 2016-02-05 MO SR VYVOND s.r.o., Martin 36397172 náhradné diely 2015-12-14 30 0 EUR 5105607202 342016 AOS 2016-02-05 AOS LM LUXUR Media, s.r.o. Bratislava 44307268 predplatné magazín Transport a Logistika 2016-02-02 25 0 EUR 4533020736 5105609497 1605001220 VTSÚ 2016-02-05 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s., Senica 31416306 chlieb, pečivo 2016-02-03 26.39 1 EUR DF 4536007785 1000034 160800085 VTSÚ 2016-02-05 VTSÚ Záhorie PROFI one spol. s r.o. Bratislava 45449279 polystyrén fasádny 2016-02-04 78.62 1 EUR DF 4536007786 1000035 2610110011 2016-02-05 ASM BA obec Trnava pri Laborci 325902 daň z nehnuteľnosti 2016-01-26 589.27 0 EUR 4900805617 2016-02-05 ASM BA Slovak Telecom 35763469 prenájom PE rúry v TN 2016-01-31 787.3 0 EUR 16011100148 2016-02-05 ASM BA Towercom, a.s. 36364568 prenájom TVS MArtin - Krížava za 01/2016 2016-01-27 380.82 0 EUR 16011100146 2016-02-05 ASM BA Towercom, a.s. 36364568 prenájom RRB Úloža 01/16 2016-01-27 185.55 0 EUR 1601100147 2016-02-05 ASM BA Towercom, a.s. 36364568 prenájom TVS Popradf -Kr.hoľa za 01/2016 2016-01-27 252.17 0 EUR 1601100149 2016-02-05 ASM BA Towercom, a.s. 36364568 prenájom RRB Chopok za 01/16 2016-01-27 412.1 0 EUR 670603108 CV 2016-02-05 CV Lešť Mabonex Slovakia s.r.o Piešťany 31428819 Zelenina a ovocie do VK 2016-01-27 282.59 0 EUR 5105609551 2016901422 CV 2016-02-05 CV Lešť Chrien s.r.o Zvolen 36008338 Potraviny do VK 2016-01-28 530.41 0 EUR 5105609550 670603102 CV 2016-02-05 CV Lešť Mabonex Slovakia s.r.o Piešťany 31428819 Potraviny -vajcia do VK 2016-01-28 36.72 0 EUR 5105609553 20160004 2016-02-05 VÚ 1018 Prešov VEMI,s.r.o. Ždaňa 36576484 Stravovanie Prv a zam. december 2015 2016-01-18 210.56 0 EUR 670601586 CV 2016-02-05 CV Lešť Mabonex Slovakia s.r.o Piešťany 31428819 Ovocie do VK 2016-01-15 68.82 0 EUR 5105609394 670602058 CV 2016-02-05 CV Lešť Mabonex Slovakia s.r.o Piešťany 31428819 Zelenina a ovocie do VK 2016-01-18 313.76 0 EUR 5105609400 670602578 CV 2016-02-05 CV Lešť Mabonex Slovakia s.r.o Piešťany 31428819 Zelenina a ovocie do VK 2016-01-20 125.07 0 EUR 5105609399 230601564 CV 2016-02-05 CV Lešť Inmedia s.r.o Zvolen 36019208 Potraviny do VK 2016-01-21 318.92 0 EUR 5105609628 20160367 2016-02-05 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-01 62.7 0 EUR 20160384 2016-02-05 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-02 604.62 0 EUR 670603214 2016-02-05 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-01 1573.02 0 EUR 670603529 2016-02-05 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-02 171.73 0 EUR 670603403 2016-02-05 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-02 271.28 0 EUR 16004977 2016-02-05 HSa MO SR ZELENINÁRI s.r.o. 46557890 potraviny do strav.zariadenia 2016-01-26 725.96 0 EUR 515319921 2016-02-05 MO SR Slovenská legálna metrológia, n. o., Banská Bystrica 37954521 pipety 2015-12-11 73.2 0 EUR 5105607125 16006073 2016-02-05 HSa MO SR ZELENINÁRI s.r.o. 46557890 potraviny do strav.zariadenia 2016-01-30 201.34 0 EUR 16004980 2016-02-05 HSa MO SR ZELENINÁRI s.r.o. 46557890 potraviny do strav.zariadenia 2016-01-26 1608.53 0 EUR 16004981 2016-02-05 HSa MO SR ZELENINÁRI s.r.o. 46557890 potraviny do strav.zariadenia 2016-01-26 655.98 0 EUR 1150017157 2016-02-05 MO SR SIAD Slovakia spol. s r. o., Bratislava 35746343 RESPIROX 2015-12-10 313.08 0 EUR 5105605905 16006077 2016-02-05 HSa MO SR ZELENINÁRI s.r.o. 46557890 potraviny do strav.zariadenia 2016-01-30 238.26 0 EUR 415066 2016-02-05 MO SR Ing. Koszorús Ľudovít GLOBAL TRADE, Vlky 32828942 meracie kontrolné a skúšobné prístroje 2015-11-10 5099.9 0 EUR 5105602654 40153775 2016-02-05 MO SR Homola spol. s r. o., Bratislava 31325921 diagnostický prístroj 2015-11-30 17999.04 0 EUR 5105605153 150103713 2016-02-05 MO SR SGL media, s. r. o., Soblahov 45000093 náhradné diely 2015-12-10 60 0 EUR 5105607206 15VF0855 2016-02-05 MO SR VYVOND s.r.o., Martin 36397172 náhradné diely 2015-12-14 36 0 EUR 5105607188 101500010 2016-02-05 MO SR MBR. HELENA JURIKOVIČOVÁ-PERSONA, Bratislava 40255212 rovnošaty 2015-12-16 4170 0 EUR 5105607381 83315000 2016-02-05 MO SR AXON PRO spol. s r.o., Bratislava 31387811 multifunkčné zariadenie 2015-12-18 5660 0 EUR 5105608269 800507436 2016-02-05 MO SR NICHOLTRACKT, s.r.o., Lučenec 31583466 pneumatiky pre osobné motorové vozidlá 2015-12-14 821.9 0 EUR 5105608157 515320362 2016-02-05 MO SR Slovenská legálna metrológia, n. o., Banská Bystrica 37954521 kalibrácia prístrojov 2015-12-16 1930.92 0 EUR 5105607978 FV20160019 2016-02-05 MO SR MeRa service, s.r.o., Ľubotice 36490946 radiátor elektrický 2015-11-30 351.96 0 EUR 5105607386 20152023 2016-02-05 MO SR Ing. Daniel Motyčák AGROPOL, Trstená 33246068 náhradné diely 2015-11-27 490 0 EUR 5105603861 150110820 2016-02-05 MO SR Duvlan s.r.o., Bánovce nad Bebravou 36811033 cyklotrenažér 2015-12-08 268.99 0 EUR 5105605054 1020150024 2016-02-05 MO SR WERTEM s.r.o., Trnava 46822348 píšťalka kovová 2015-11-27 89.49 0 EUR 5105603901 04962 2016-02-05 MO SR JUGOPETROL A.D., AVIO-SERVIS, PODGORICA 0 tankovanie paliva 2015-11-04 806.4 0 EUR 5105607176 881504244 2016-02-05 MO SR LETISKO M. R. ŠTEFÁNIKA-Airport Bratislava, a. s. (BTS), Bratislava 35884916 tankovanie paliva 2015-11-04 1503.78 0 EUR 5105607097 390302456 2016-02-05 MO SR Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A., Polska 0 tankovanie paliva 2015-11-19 194.36 0 EUR 5105607096 390302455 2016-02-05 MO SR Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A., Polska 0 tankovanie paliva 2015-11-18 745.08 0 EUR 5105607095 5201600188_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-02-08 VÚ 1102 Michalovce EASTFOOD, Nové zámky 45702942 Trvanlivý proviant 2016-01-19 34.5 1 EUR 5105609692 10160330_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-02-08 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2016-01-21 126.79 1 EUR 5105609693 201602243_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-02-08 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2016-01-21 120.47 1 EUR 5105609694 8016200650_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-02-08 VÚ 1102 Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné 30414253 Chleb a pekárenské výrobky 2016-01-27 163.05 1 EUR 5105609697 530602179_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-02-08 VÚ 1102 Michalovce INMEDIA, Zvolen 36019208 Mlieko a mliečne výrobky 2016-01-25 97.17 1 EUR 5105609690 8016200775_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-02-08 VÚ 1102 Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné 30414253 Chlieb a pekárenské výrobky 2016-02-03 170.18 1 EUR 5105609704 5201600247_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-02-08 VÚ 1102 Michalovce EASTFOOD, Nové zámky 45702942 Trvanlivý proviant 2016-01-26 436.78 1 EUR 5105609691 20160306_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-02-08 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2016-01-26 89.68 1 EUR 5105609695 10160424_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-02-08 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2016-01-26 164.53 1 EUR 5105609696 10160476_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-02-08 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2016-01-28 253.18 1 EUR 5105609698 20160338_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-02-08 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2016-01-28 55.44 1 EUR 5105609699 530603042_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-02-08 VÚ 1102 Michalovce INMEDIA Zvolen 36019208 Mlieko a mlienč výrobky 2016-02-01 84.01 1 EUR 5105609703 2274201412_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-02-08 VÚ 1102 Michalovce TA-TRANS, Trebišov 10792848 Koreniny, pochutiny 2016-02-01 165.11 1 EUR 5105609702 16011100034 2016-02-08 ASM BA Towercom, a.s. 36364568 prenájom TVS Popradf -Kr.hoľa za 01/2016 2016-01-22 729.68 0 EUR 10160561_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-02-08 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2016-02-02 203.93 1 EUR 5105609700 2850016781 2016-02-08 ASM BA Železnice SR 31364501 prenájom v k.ú. Nováky za r. 2016 2016-01-26 249.39 0 EUR 20160403_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-02-08 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2016-02-02 27.97 1 EUR 5105609701 2015918922/MLFZZZ-110-295/2015 2016-02-08 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen 36008338 Hydinové mäso 2015-11-23 129.24 0 EUR 2100600716 VTSÚ 2016-02-08 VTSÚ Záhorie Okresný úrad Malacky 1 ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2016-02-02 41 0 EUR DF 4536007787 1000036 160000070 AOS 2016-02-08 AOS LM Liptovská vodárenská spol. a.s. Liptovský Mikuláš 36672441 vyúčtovanie vodné za 1/2016 2016-01-31 14122.67 0 EUR 4533020746 5105609547 670534992/MLFZZZ-110-298/2015 2016-02-08 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany 31428819 Mrazené výrobky 2015-11-26 678 0 EUR 160000043 AOS 2016-02-08 AOS LM Liptovská vodárenská spol. a.s. Liptovský Mikuláš 36672441 vyúčtovanie stočné za 1/2016 2016-01-31 5513.2 0 EUR 4533020745 5105609549 201505055/MLFZZZ-110-304/2015 2016-02-08 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová OBIM s.r.o., Nová Dubnica 36307777 Ovocie a zelenina 2015-11-30 562.69 0 EUR 670535915/MLFZZZ-110-305/2015 2016-02-08 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany 31428819 Trvanlivé potraviny 2015-12-02 16.56 0 EUR 90154426/VUSZ 2016-02-08 VUSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 Nájom mobilov 2016-02-01 91.64 0 EUR 7600888848/VUSZ 2016-02-08 VUSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 Hovorné mobilov 2016-02-01 59.4 0 EUR 7600888846/VUSZ 2016-02-08 VUSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 Hovorné mobilov 2016-02-01 24.21 0 EUR 15160510 VTSÚ 2016-02-08 VTSÚ Záhorie OTIS Výťahy s.r.o. Bratislava 35683929 servis výťahov 2016-01-27 142.8 0 EUR DF áno 4536007789 1000037 501788/MLFZZZ-110-306/2015 2016-02-08 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica 31040543 cukrárske výrobky 2015-12-03 92.1 0 EUR 3124/MLFZZZ-110-307/2015 2016-02-08 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová Ing. Oto MIKLOŠ, pekáreň BRATPEK; Krásno 17696542 pekárenské výrobky 2015-12-10 107.1 0 EUR 2016015 2016-02-08 ÚVA Slovenský inštitút interných audítorov, Bratislava 31771602 Členský príspevok za rok 2016 2016-01-03 99 0 EUR 287254 VTSÚ 2016-02-08 VTSÚ Záhorie STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. Malacky 34116125 vyúčtovanie nákupu materiálu 2016-02-01 0 0 EUR vyúčtovacia 1160114 VTSÚ 2016-02-08 VTSÚ Záhorie BVH spol. s r.o. Prievidza 35674148 lezecká technika 2016-02-04 483.24 1 EUR DF 4536007790 1000039 140101198 CV 2016-02-08 CV Lešť OTIDEA s.r.o Bratislava 47139200 Školenie -Nový zákon o VO pre obstarávateľov 2016-01-28 576 0 EUR 5105609623 670602593 CV 2016-02-08 CV Lešť Mabonex Slovakia s.r.o Piešťany 31428819 Zelenina a ovocie do VK 2016-01-25 198.73 0 EUR 5105609396 670602585 CV 2016-02-08 CV Lešť Mabonex Slovakia s.r.o Piešťany 31428819 Potraviny -vajcia do VK 2016-01-26 36.72 0 EUR 5105609397 670603107 CV 2016-02-08 CV Lešť Mabonex Slovakia s.r.o Piešťany 31428819 Zelenina a ovocie do VK 2016-01-27 353.96 0 EUR 5105609554 230602192 CV 2016-02-08 CV Lešť Inmedia s.r.o Zvolen 36019208 Potraviny do VK 2016-01-28 157.08 0 EUR 5105609393 230602193 CV 2016-02-08 CV Lešť Inmedia s.r.o Zvolen 36019208 Potraviny do VK 2016-01-28 320.53 0 EUR 5105609392 2016901423 CV 2016-02-08 CV Lešť Chrien s.r.o Zvolen 36008338 Potraviny do VK 2016-01-28 302.59 0 EUR 5105609548 670603484 CV 2016-02-08 CV Lešť Mabonex Slovakia s.r.o Piešťany 31428819 Potraviny -vajcia do VK 2016-02-02 25.7 0 EUR 5105609555 230602590 CV 2016-02-08 CV Lešť Inmedia s.r.o Zvolen 36019208 Potraviny do VK 2016-02-02 235.44 0 EUR 5105609681 230602882 CV 2016-02-08 CV Lešť Inmedia s.r.o Zvolen 36019208 Potraviny do VK 2016-02-04 168.46 0 EUR 5105609682 0004803276 VTSÚ 2016-02-08 VTSÚ Záhorie Orange Slovensko, a. s., Bratislava 35697270 telekomunikačné poplatky 2016-01-26 133.58 1 EUR DF 4536007792 1000023 3108432410 VŠC DUKLA BB 2016-02-08 VŠC DUKLA BB ZSE a.s., Bratislava 36677281 Odber elektrickej energie 2016-02-03 1659.7 0 EUR 216005 VŠC DUKLA BB 2016-02-08 VŠC DUKLA BB MP interier s.r.o., Králiky 47048930 Obklad v regeneračnej linke 2016-02-02 272.4 0 EUR 16026 VŠC DUKLA BB 2016-02-08 VŠC DUKLA BB Ekobad s.r.o., Banská Bystrica 31643108 Nákup materiálu na opravy a údržbu 2016-01-29 482.23 0 EUR 2016004 VŠC DUKLA BB 2016-02-08 VŠC DUKLA BB Ján Laššák, Banská Bystrica 32018282 Vybrúsenie podlahy a lepenie koberca 2016-02-01 784.96 0 EUR 1091500313 2016-02-08 SPO BA MAGNA ENERGIA 35743565 Finančné vyrovnanie za el.ener. 2015-12-31 -31.86 0 EUR 0001216 VŠC DUKLA BB 2016-02-08 VŠC DUKLA BB HELA, Banská Bystrica 34255532 Nákup materiálu na opravy a údržbu 2016-01-29 345.91 0 EUR 3400022189 2016-02-08 SPO BA RWE Gas 44291809 Vyúčtovanie za plyn 2016-01-09 42941.6 0 EUR 9102465502 VŠC DUKLA BB 2016-02-08 VŠC DUKLA BB SSE a.s., Žilina 36403008 Odber elektrickej enrgie 2016-02-01 1482 0 EUR 9100825503 VŠC DUKLA BB 2016-02-08 VŠC DUKLA BB SSE a.s., Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2016-02-01 1820 0 EUR 9105255502 VŠC DUKLA BB 2016-02-08 VŠC DUKLA BB SSE a.s., Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2016-02-01 1712 0 EUR 7155352808 VŠC DUKLA BB 2016-02-08 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Bratislava 35815256 Odber plynu 2016-02-01 594 0 EUR 7155352691 VŠC DUKLA BB 2016-02-08 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Bratislava 35815256 Odber plynu 2016-02-01 18 0 EUR 7155352690 VŠC DUKLA BB 2016-02-08 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Bratislava 35815256 Odber plynu 2016-02-01 8 0 EUR 33160010 VŠC DUKLA BB 2016-02-08 VŠC DUKLA BB TOVA spol. s.r.o., Banská Bystrica 30998492 Nákup materiálu na opravy a údržbu 2016-01-29 120.25 0 EUR 20160116 VŠC DUKLA BB 2016-02-08 VŠC DUKLA BB Litvor s.r.o., Štrbské Pleso 45459371 Ubytovanie 2016-01-24 200 0 EUR 8016100550 AOS 2016-02-08 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 pekárenské výrobky 2016-02-01 389.35 0 EUR 4533020752 5105609867 20160125 VŠC DUKLA BB 2016-02-08 VŠC DUKLA BB Litvor s.r.o., Štrbské Pleso 45459371 Ubytovanie 2016-01-30 1140 0 EUR 230602073 AOS 2016-02-08 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazené mäso 2016-01-27 83.86 0 EUR 4533020754 5105609869 20160117 VŠC DUKLA BB 2016-02-08 VŠC DUKLA BB Litvor s.r.o., Štrbské Pleso 45459371 Ubytovanie 2016-01-24 260 0 EUR 160007 VŠC DUKLA BB 2016-02-08 VŠC DUKLA BB Aeolus s.r.o., Nitra 31449069 Ubytovanie, letenky 2016-02-04 4190 0 EUR 11600811 AOS 2016-02-08 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2016-01-28 151.88 0 EUR 4533020755 5105609870 11600897 AOS 2016-02-08 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2016-01-29 128.64 0 EUR 4533020756 5105609881 160014 AOS 2016-02-08 AOS LM PEMMEVA Peter Mlynček Závažná Poruba 10857630 šaláty , bagety 2016-01-27 417.9 0 EUR 4533020757 5105609882 1011547826 2016-02-08 SPO BA MAGNA ENERGIA 35743565 Záloha za el.energiu 2015-12-28 796.73 0 EUR 1051520039 2016-02-08 SPO BA MAGNA ENERGIA 35743565 Vyúčtovanie za el.energiu 2015-12-31 943.56 0 EUR 1051520049 2016-02-08 SPO BA MAGNA ENERGIA 35743565 Vyúčtovanie za el.energiu 2015-12-31 1424.44 0 EUR 60000209 2016-02-08 SPO BA Brat.teplárenská 35823542 Vyúčtovanie za teplo 2015-12-31 -6977.61 0 EUR 72016 2016-02-08 ÚVN SNP Ružomberok SPO BA 30845572 Vyúčtovanie za en.spoj.s nájmom 2016-01-26 -6062.63 0 EUR 82016 2016-02-08 ÚEPS SPO BA 30845572 Energie spojené s nájmom 2016-01-26 -665.99 0 EUR 140116009 2016-02-08 SPO BA Miroslav Marek 32066848 Oprava upchatej odp.rúry WC 2016-01-21 348 0 EUR 1500050543 2016-02-08 SPO BA BVS 35850370 Vodné a stočné 2016-01-11 17.83 0 EUR 2016007 2016-02-08 SPO BA SeVoTech 32829868 Oprava čerpadla 2016-01-18 1188 0 EUR 8016100549 AOS 2016-02-08 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 pekárenské výrobky 2016-02-08 121.28 0 EUR 4533020758 5105609883 11600810 AOS 2016-02-08 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2016-01-28 76.78 0 EUR 4533020759 5105609884 11600898 AOS 2016-02-08 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 potraviny - mlieko 2016-01-29 271.66 0 EUR 4533020760 5105609885 33/2016 2016-02-08 5.pŠU Centrum výcviku Lešť 804932 Stravovanie 2016-02-01 112.77 0 EUR 230602586 2016-02-08 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2016-02-02 291.55 0 EUR 234601149 2016-02-08 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2016-02-02 132.34 0 EUR 234601150 2016-02-08 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2016-02-02 2019.83 0 EUR 230603018 2016-02-08 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2016-02-05 773.06 0 EUR 234601317 2016-02-08 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2016-02-05 111.12 0 EUR 8016104381 2016-02-08 5.pŠU PEZA,a.s. Žilina 30224918 Potraviny 2016-01-28 569.26 0 EUR 11600293 2016-02-08 5.pŠU HORKA, s.r.o. Trenčianská Teplá 36314196 Potraviny 2016-02-04 1067.02 0 EUR 20254616 2016-02-08 5.pŠU LIBEX, spol.s.r.o. Žilina 31620795 Potraviny 2016-02-08 2428.07 0 EUR 2016020 2016-02-08 5.pŠU BaS, s.r.o., Martin 36380997 Potraviny 2016-02-08 486.42 0 EUR 2016059-OÚ 2016-02-08 Osobný úrad Academia Istropolitana Nova, Svätý Jur 31755976 Kurz: Anglická terminológia na ofic.úrovni 2016-02-02 960 0 EUR OÚ-51-3/2016 030216-OÚ 2016-02-08 Osobný úrad Agentúra Apollo, s.r.o., Bratislava 36843741 OS: Novelizované predpisy z pracovného práva 2016-02-03 100 1 EUR OÚ-51-4/2016 0302161-OÚ 2016-02-08 Osobný úrad Agentúra Apollo, s.r.o., Bratislava 36843741 OS: Komunikačné zručnosti a reč tela I. 2016-02-03 240 1 EUR OÚ-51-9/2016 040216-OÚ 2016-02-08 Osobný úrad Agentúra Apollo, s.r.o., Bratislava 36843741 OS: Komunikačné zručnosti a reč tela II. 2016-02-04 320 1 EUR OÚ-51-10/2016 20160012 2016-02-09 ASM BA - SPO Nitra Klimati-ČP s.r.o. , Hlohovec 34112421 Alekšince B , b.č. 63 - oprava ponorného čerpadla - H 2015-02-05 219 1 EUR 160100010 2016-02-09 ASM BA, SPO Nitra ERES , a.s. Gen. Svobodu 2612 , 911 08 Trenčín 36295400 Personálne zabezpečenie obslužných činností TTZ pre SPO Nitra / Alekšince B, C / za január 2016 2016-01-31 7142.4 1 EUR 2016000162 2016-02-09 ASM BA , SPO Nitra ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, Lužianky 31434347 Zneškodnenie odpadu-popol, škvára a prach z kotlov z SPO Nitra , objekty uhoľných kotolní Alekšince B,C /3,55t/ 2016-01-31 255.6 1 EUR 20160105 VU 4977 S3 2016-02-09 VÚ 4977 Sliač Klemo , spol. s.r.o., Zvolen 36049051 trofej na hokejový turnaj 2016-02-02 86.1 0 EUR 125174/5105609865 5060028861 2016-02-09 VÚ 5728 Martin Ministerstvo vnútra SR 151866 Ubytovanie príslušníkov od VÚ 5728 Martin 2016-02-02 168 0 EUR 1000973 2160051 2016-02-09 Vojenský útvar 1037 Martin Tradimex, spol. s.r.o., B. Bystrica 30223601 Zmluvné stravovanie 2016-01-31 33793.26 0 EUR 2160052 2016-02-09 Vojenský útvar 1037 Martin Tradimex, spol. s.r.o., B. Bystrica 30223601 Zmluvné stravovanie 2016-01-31 7368.02 0 EUR 1010071303 2016-02-09 Akvizičná agentúra Slovanet, a.s., Bratislava 35954612 Telekom.služby - prenájom okruhov za 01/2016 2016-01-11 155074.8 0 EUR dodávateľská faktúra 5105609875 0090154526 2016-02-09 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 prenájom - OS SR -kom.zariadenia za 01/2016 2016-02-03 470.21 0 EUR dodávateľská faktúra 5105609686 0090154527 2016-02-09 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 prenájom - MO SR-telekom.zariadenia za 01/2016 2016-02-03 352.66 0 EUR dodávateľská faktúra 5105609687 0090154423 2016-02-09 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - prenájom MT - MO SR za 01/2016 2016-02-01 3801.32 0 EUR dodávateľská faktúra 5105609688 0090154429 2016-02-09 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom. služby - prenájom MT - OS SR za 01/2016 2016-02-01 11077.7 0 EUR dodávateľská faktúra 5105609689 120161/VUSZ 2016-02-09 VUSZ Pukír servis Bratislava 32087845 Upratovanie priestorov VÚSZ 2016-02-02 424.08 0 EUR 4590630326/VUSZ 2016-02-09 VUSZ Slovnaft a.s. Bratislava 31322832 Platba za nákup PHM do SMV 2016-02-01 50.46 0 EUR 06116 AOS 2016-02-09 AOS LM TRAVELFUN, s.r.o. Bodice 36006491 Letenky Bratislava -Brusel a späť 2016-02-05 95 0 EUR 4533020751 5105609853 2120709292 SPO Michalovce 2016-02-09 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 36570460 Platba za vodné, stočné, zrážkovú vodu Trebišov za obdobie od 22.12.2015 do 20.1.2016 2016-01-21 1877.35 0 EUR dodávateľská faktúra 1011602566 SPO Michalovce 2016-02-09 Stredisko prevádzky objektov Michalovce MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany 35743565 Preddávková faktúra za elektrickú energiu MO za obdobie od 1.2.2016 do 29.2.2016 2016-01-27 1936.44 0 EUR dodávateľská faktúra 2016115 AOS 2016-02-09 AOS LM ARPenviro, s.r.o. Padáň 46560181 overenie správy o emisiách za rok 2015 2016-02-04 1296 0 EUR 4533020651 5105609944 600049/MLFZZZ-110-11/2016 2016-02-09 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica 31040543 Cukrárske výrobky 2016-01-17 67.85 0 EUR 600051/MLFZZZ-110-15/2016 2016-02-09 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica 31040543 Cukrárske výrobky 2016-02-02 153.46 0 EUR 230602922 2016-02-09 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany INMEDIA,spol.s.r.o. 36019208 Hydina 2016-02-04 417.42 0 EUR 5105609845/19 8/2016 2016-02-09 Vojenská polícia Ing. Ján SABÓ 42082510 znalecký posudok 2016-02-05 625.52 0 EUR 5105610054 055/2016 2016-02-09 Vojenská polícia MUDr. Martin Kováč 0 znalecký posudok 2016-01-29 245.42 0 EUR 5105610057 0116018864 2016-02-09 ÚFZ BA - pracovisko TN Le cheque dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 nákup gastrolístkov 2016-02-08 315 0 EUR 11601016 AOS 2016-02-09 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2016-02-02 282.7 0 EUR 4533020765 5105609994 230602402 AOS 2016-02-09 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazené ryby 2016-02-01 295.2 0 EUR 4533020767 5105609999 230602739 AOS 2016-02-09 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazené ryby 2016-02-03 304.85 0 EUR 4533020768 5105610003 21600214 AOS 2016-02-09 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš 36373974 potraviny vajcia 2016-02-02 86.4 0 EUR 4533020769 5105610004 16006127 AOS 2016-02-09 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 zelenina ovocie 2016-02-01 204.68 0 EUR 4533020770 5105610005 16006329 AOS 2016-02-09 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 ovocie zelenina 2016-02-02 282.43 0 EUR 4533020771 5105610006 9116101140 VTSÚ 2016-02-09 VTSÚ Záhorie pelicantravel.com s.r.o. Bratislava 35897821 letenka 2016-02-08 123 0 EUR DF 4536007793 1000042 16006564 AOS 2016-02-09 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 zelenina ovocie 2016-02-03 212.15 0 EUR 4533020772 5105610013 9116116063 VTSÚ 2016-02-09 VTSÚ Záhorie pelicantravel.com s.r.o. Bratislava 35897821 letenka 2016-02-08 489.63 0 EUR zálohová 4536007794 1000043 16006624 AOS 2016-02-09 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 zelenina 2016-02-03 5.88 0 EUR 4533020773 5105610014 160027 2016-02-09 Vojenská polícia DCCatering 0 dodávka stravných jednotiek 2016-01-31 423.98 0 EUR 5105610074 5060028872 VÚ 4977 FESl 2016-02-09 VÚ 4977 Sliač Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 81272 Bratislava 151866 Ubytovanie 2016-02-02 67.2 0 EUR 616007 2016-02-09 Vojenská polícia C.K. spol. s.r.o. 31646581 fakturácia stravných lístkov 2016-02-01 606.63 0 EUR 5105610075 SPONR-LV-1/2016-V 2016-02-10 ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice Slov.zväz protifašistických boj. Levice 470082 Vyúčtovanie energií za 4. Q 2015 za SPO NR-pracovisko Levice 2016-02-10 -95.03 0 EUR Odberateľská SPONR-LV-2/2016-V 2016-02-10 ASM BA-SPONR-pracovisko Levice Ústredná voj.nemocnica-Fakultná nemocnica Ružomberok 31936415 Vyúčtovanie energií za 4. Q 2015 - za SPO NR-pracovisko Levice 2016-02-10 -386.49 0 EUR Odberateľská SPONR-LV-3/2016-V 2016-02-10 ASM BA-SPONRT-pracovisko Levice DAVITAL,s.r.o., Banská Bystrica 31613888 Vyúčtovanie energií za 4.Q 2015 za SPO NR-pracovisko Levice 2016-02-10 -20.44 0 EUR Odberateľská SPONR-LV-4/2016-V 2016-02-10 ASM BA-SPONR-pracovisko Levice LEVSTAV, s.r.o. Levice 36524735 Vyúčtovanie energií za 4. Q 2015 za SPO NR-pracovisko Levice 2016-02-10 -26.84 0 EUR Odberateľská 8116007279 VTSÚ 2016-02-10 VTSÚ Záhorie pelicantravel.com s.r.o. Bratislava 35897821 vyúčtovanie ZF 9116101140 2016-02-09 0 0 EUR vyúčtovacia 8116007257 VTSÚ 2016-02-10 VTSÚ Záhorie pelicantravel.com s.r.o. Bratislava 35897821 vyúčtovanie ZF 9116116063 2016-02-09 0 0 EUR vyúčtovacia 216034 VTSÚ 2016-02-10 VTSÚ Záhorie Pavol Hercog,Ovocie-Zelenina Senica 37769685 zelenina, ovocie 2016-01-31 217.23 1 EUR DF 4536007795 1000044 16401744 VTSÚ 2016-02-10 VTSÚ Záhorie B2B Partner s.r.o. Bratislava 44413467 dvojdielny rebrík 2016-02-08 129.6 1 EUR DF 4536007796 1000045 3016330153 2016-02-10 VÚ 4650 Trenčín DOXX-Stravné lístky s.r.o. 36391000 stravné lístky 2016-02-09 2412.9 0 EUR 3016330152 2016-02-10 VÚ 4650 Trenčín DOXX-Stravné lístky s.r.o. 36391000 stravné lístky 2016-02-09 3150 0 EUR 12016001 AOS 2016-02-10 AOS LM DuprexConsulting, s.r.o. Dubnica nad Váhom 363311839 prenájom servera za rok 2016 2016-01-15 1.2 0 EUR 4533020747 5105609266 881504381 2016-02-10 MO SR LETISKO M. R. ŠTEFÁNIKA-Airport Bratislava, a. s. (BTS), Bratislava 35884916 tankovanie paliva 2015-11-10 627.07 0 EUR 5105607094 916000057 CV 2016-02-10 CV Lešť Wolters Kluwer s.r.o Bratislava 31348262 Civilný sporový poriadok-komentár 2016-01-19 69.6 0 EUR 5105609507 390420150 2016-02-10 MO SR Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A., Plock 0 tankovanie paliva 2015-11-18 1403.48 0 EUR 5105607093 1011602572 2016-02-10 SPO Hlohovec MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 záloha elektrická energia-február 2016 2016-01-27 752.8 0 EUR 3316077 CV 2016-02-10 CV Lešť BE-SOFT a.s. Košice 36191337 Ročná intern.aktualizácia softvéru BTS 2016-02-02 103.8 0 EUR 5105609714 160100003 VŠC DUKLA BB 2016-02-10 VŠC DUKLA BB Ellesco, Tŕnie 45918368 Vnútorné upratovanie budov 2016-01-29 1740 0 EUR 1081650010 2016-02-10 SPO Hlohovec ÚPSVaR 30794536 dobropis - výpožička nebyt. priestorov - vyúčtovanie za 2015 2016-01-19 909.88 0 EUR 1031513919 2016-02-10 MO SR KONEX elektro, spol. s r. o., Košice 31680569 akumulátor 2015-12-21 929.76 0 EUR 5105607805 20160011 CV 2016-02-10 CV Lešť Asistent Consulting Company s.r.o Žilina 36413798 Záznamové knihy s. E a F 2016-01-27 57.36 0 EUR 5105609505 22062015 2016-02-10 MO SR SEKO Trenčín s.r.o., Trenčín 36314323 plnič pneumatík 2015-12-09 300 0 EUR 5105607825 150330951 2016-02-10 MO SR VILLA MARKET s.r.o., Spišská Nová Ves 31668461 kanvica nerezová 2015-12-21 649 0 EUR 5105607961 3660100152 CV 2016-02-10 CV Lešť Wolters Kluwer s.r.o Bratislava 31348262 Odb.knihy -Verejné obstarávanie- 1/2016-6/2016 2016-01-25 75 0 EUR 5105609391 891500220 2016-02-10 MO SR LETISKO M. R. ŠTEFÁNIKA-Airport Bratislava, a. s. (BTS), Bratislava 35884916 platba za doručenie zásielky 2015-12-28 41.29 0 EUR 5105608217 116114477 CV 2016-02-10 CV Lešť Bidvest Slovakia s.r.o Nové Mesto nad Váhom 34152199 Potraviny do VK 2016-01-25 1139.55 0 EUR 5105609933 11872679 2016-02-10 MO SR BANCHEM, s.r.o., Dunajská Streda 36227901 chlóran sodný 2015-12-10 1440 0 EUR 5105607995 2154979 2016-02-10 MO SR Ing. Ján Buchanec BB TRADE, Martin 33576009 zdviháky 2015-12-15 8999.97 0 EUR 5105608141 201601141 AOS 2016-02-10 AOS LM REPROservis Kováč, s.r.o. Liptovský Hrádok 36704393 oprava razítka- gumka 2016-01-29 14.2 0 EUR 4533020784 5105609826 FVTBB-2016-711-000097 CV 2016-02-10 CV Lešť GAMO a.s. Banská Bystrica 36033987 Nákup materiálu k výpočtovej technike 2016-01-29 365 0 EUR 5105609528 10521140 2016-02-10 MO SR GASTROSET SK, s. r. o., Bratislava 43834809 kávovar 2015-12-17 2518 0 EUR 5105607669 215218 2016-02-10 MO SR ALVEX, spol. s r. o., Ivanka pri Dunaji 34139435 konvektomat 2015-12-04 8819 0 EUR 5105605758 215236 2016-02-10 MO SR ALVEX, spol. s r. o., Ivanka pri Dunaji 34139435 varný kotol 2015-12-22 7488 0 EUR 5105608096 2015467 2016-02-10 MO SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Košice 32529597 náhradné diely 2015-12-10 4560 0 EUR 5105606984 2015454 2016-02-10 MO SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Košice 32529597 náhradné diely 2015-12-04 2889.98 0 EUR 5105606963 2015456 2016-02-10 MO SR Štefan Nagy - FAN-AUTO, Košice 32529597 náhradné diely 2015-12-08 1279.98 0 EUR 5105606964 0516110604106 2016-02-10 MO SR Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 0 clo 2016-01-21 58.11 0 EUR 5105609336 4116003431 2016-02-10 Akvizičná agentúra BENESTRA,s.r.o., Bratislava 46303502 Telekom.služby - prenájom okruhov 02/2016 2016-02-03 2071.3 0 EUR dodávateľská faktúra 5105609988 0516130600101 2016-02-10 MO SR Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 0 clo 2016-01-22 6.19 0 EUR 5105609203 21960315 2016-02-10 MO SR Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, Bratislava 35778458 poplatky za navigačné letiskové služby 2016-01-12 1304.67 0 EUR 5105609103 1011602565 SPO MT 27/2016 2016-02-10 SPO Martin MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Opakované plnenie el.energie 2/2016 2016-01-27 942.74 0 EUR 991501041 2016-02-10 MO SR LETISKO M. R. ŠTEFÁNIKA - Airport Bratislava, s. s. (BTS), Bratislava 35884916 poplatky za navigačné a letiskové služby 2016-01-11 1116.95 0 EUR 5105609101 160000044 SPO MT 28/2016 2016-02-10 SPO Martin Liptovská vodárenská spol.a.s. 36672441 Vodné stočné 12/2015 2016-01-31 262.98 0 EUR 160000071 SPO MT 29/2016 2016-02-10 SPO Martin Liptovská vodárenská spol.a. 36672441 Vodné stočné 1/2016 2016-01-31 162.86 0 EUR 21160315 2016-02-10 MO SR Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, Bratislava 35778458 poplatky za navigačné a letiskové služby 2016-01-12 99.07 0 EUR 5105609104 4502860116 SPO MT 30/2016 2016-02-10 SPO Martin Martinská teplárenská a.s. 34403016 Vyúčtovanie tepl.energie 1/2016 2016-02-01 13333.64 0 EUR 1/2016 SPO MT 31/2016 2016-02-10 SPO Martin Obec Jamník 315290 Poplatok za komunálny odpad 2015 2016-01-25 290.04 0 EUR 3161005441 SPO MT 34/2016 2016-02-10 SPO Martin Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. 36672297 Vodné stočné 1/2016 2016-01-31 9232.75 0 EUR 1021600423 SPO MT 35/2016 2016-02-10 SPO Martin Brantner Fatra s.r.o. 31578861 Prenájom kontajnerov 1/2016 2016-02-05 244.4 0 EUR 1510000427 2016-02-10 MO SR Letisko Košice-Airport Košice, a. s., Košice 36579343 poplatky za navigačné a letiskové služby 2016-01-04 362.75 0 EUR 5105609090 12/09/2016 SPO MT 36/2016 2016-02-10 SPO Martin Akadémia ozbrojených síl 37910337 Spotreba energie 2015 2016-02-05 262.82 0 EUR 991501051 2016-02-10 MO SR LETISKO M. R. ŠTEFÁNIKA - Airport Bratislava, s. s. (BTS), Bratislava 35884916 poplatky za navigačné a letiskové služby 2016-01-11 561.48 0 EUR 5105609102 11/09/2016 SPO MT 37/2016 2016-02-10 SPO Martin Akadémia ozbrojených síl 37910337 Vyúčtovanie energii 2015 2016-02-05 2115.96 0 EUR 661500044 2016-02-10 MO SR AEROSERVIS, s. r. o., Brno 48533408 náhradné diely 2015-12-31 1112.2 0 EUR 5105608516 20160002 SPO MT 38/2016 2016-02-10 SPO Martin CZT Ružomberok a.s. 36820300 Preddavok za teplo 3/2016 2016-02-04 31700 0 EUR 2016008 2016-02-10 KaMO Štefan Vrábel - ŽUMPÁR PIŠTA, Senec 34406921 Prenájom 4 ks mobilných WC- zabezpečenie podujatia na podporu brannej prípravy 2016-01-28 240 0 EUR 101600002 SPO MT 39/2016 2016-02-10 SPO Martin CZT Ružomberok a.s 36820300 Vyúčtovanie tepelnej energie 1/2016 2016-02-05 29623.42 0 EUR 3/2016 2016-02-10 KaMO Klub historickej techniky pri Rušňovom depe Zvolen, Zvolen 31922830 Realizácia prezentácie a výstavy Legiovlaku na území SR - zabezpečenie propagácie a prezentácie MO SR a OS SR 2016-01-28 7585 0 EUR 1581704 2016-02-10 MO SR TechnoBank, s.r.o., Praha 26500213 výkresové skrine 2015-12-16 1181 0 EUR 5105608120 2116000113 2016-02-10 KaMO 2U spol s r.o., Bratislava 17315786 Papierové mávatká 15,7x10 cm 2016-02-05 840 0 EUR 816006989 SPO MT 40/2016 2016-02-10 SPO Martin Vodárenská spol.Ružomberok 36672271 Vodné stočné 1/2016 2016-01-29 3360.3 0 EUR 2/020528/61/1512/01 2016-02-10 MO SR EUROPEAN ORGANISATION FOR THE SAFETY OF AIR NAVIGATION, Brussels 0 poplatky za navigačné a letiskové služby 2016-01-18 648.59 0 EUR 5105609125 19/D/2016 2016-02-10 SPO Martin Bytová agentúra MOSR 34000666 Vyúčtovanie energii 1.7.2015-31.12.2015 2016-01-28 9719.85 0 EUR 15700357 2016-02-10 MO SR Letisko Poprad - Tatry, a. s., Poprad 35912651 poplatky za navigačné a letiskové služby 2016-01-15 226.8 0 EUR 5105609707 1104615 2016-02-10 KaMO FUN MEDIA GRUP a.s., Bratislava 44845995 Dodanie návrhu projektu na podporu Dobrovoľnej vojenskej prípravy s časovým rozvrhom realizácie 2015-12-22 36000 0 EUR 20/D/2016 2016-02-10 SPO Martin DELTECH a.s. 30225582 Refundácia nákladov 2016-01-27 1648.96 0 EUR 35/2015 2016-02-10 KaMO SALOME Special Operations, s.r.o., Bratislava 46073299 makety 57 mm Nb 2015-12-08 859.86 0 EUR 21151813 2016-02-10 KaMO 2U spol s r.o., Bratislava 17315786 Vlajky SR - mávatko na drevenej špajli 17 x 11 cm - 350 ks 2015-12-21 252 0 EUR 34/2015 2016-02-10 KaMO SALOME Special Operations, s.r.o., Bratislava 46073299 Makety RG F-1 so zapaľovačom; makety puškového granátu R-69 2015-12-08 870 0 EUR 803/1/2016 VŠC DUKLA BB 2016-02-10 VŠC DUKLA BB Česmad Slovakia, Bratislava 30779553 Nájom nebytových priestrov 2016-01-18 10.53 0 EUR 803/2/2016 VŠC DUKLA BB 2016-02-10 VŠC DUKLA BB Česmad Slovakia, Bratislava 30779553 Energie a služby spojené s prenájmom 2016-01-18 23.61 0 EUR 810/1/2016 VŠC DUKLA BB 2016-02-10 VŠC DUKLA BB KDH, Bratislava 586846 Nájom nebytových priestorov 2016-01-26 238.2 0 EUR 810/2/2016 VŠC DUKLA BB 2016-02-10 VŠC DUKLA BB KDH, Bratislava 586846 Energie a služby spojené s prenájmom 2016-01-26 113.26 0 EUR 811/1/2016 VŠC DUKLA BB 2016-02-10 VŠC DUKLA BB Kresťanské spoločenstvo Milosť, Banská Bystrica 30227160 Nájom nebytových preistorov 2016-02-05 99.15 0 EUR 811/2/2016 VŠC DUKLA BB 2016-02-10 VŠC DUKLA BB Kresťanské spoločenstvo Milosť, Banská Bystrica 30227160 Energie a služby spojené s prenájmom 2016-02-05 158.1 0 EUR 812/1/2016 VŠC DUKLA BB 2016-02-10 VŠC DUKLA BB Elite Fight Promotion o.z., Trenčín 42281172 Nájom nebytových priestorov 2016-02-05 31.43 0 EUR 201603 AOS 2016-02-10 AOS, Liptovský Mikuláš AUTOWELL, Lipt. Mikuláš 35163291 nákup AKB 12V 100Ah 2016-02-09 240 0 EUR 4533020777 5105610066 812/2/2016 VŠC DUKLA BB 2016-02-10 VŠC DUKLA BB Elite Fight Promotion o.z., Trenčín 42281172 Energie a služby spojené s prenájmom 2016-02-05 94.13 0 EUR 816/1/2016 VŠC DUKLA BB 2016-02-10 VŠC DUKLA BB Vzpieračský športový klub Dukla Trenčín 42147956 Nájom nebytových priestorov 2016-02-08 10.6 0 EUR 816/2/2016 VŠC DUKLA BB 2016-02-10 VŠC DUKLA BB Vzpieračský športový klub Dukla Trenčín 42147956 Energie a služby spojené s prenájmom 2016-02-08 123.3 0 EUR 1200160003/VÚSZ 2016-02-10 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany,kúpeľný ústav 36280127 Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku 2016-01-25 0 0 EUR 817/2/2016 VŠC DUKLA BB 2016-02-10 VŠC DUKLA BB SZĽH, Bratislava 30845386 Energie a služby spojené s prenájmom 2016-01-20 294.84 0 EUR 1200160006/VÚSZ 2016-02-10 Horezza,a.s., Hotel Granit Piešťany,kúpeľný ústav VÚSZ, Bratislava 36280127 Rodinná rekreácia RR - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2016-01-25 21 0 EUR 817/1/2016 VŠC DUKLA BB 2016-02-10 VŠC DUKLA BB SZĽH, Bratislava 30845386 Nájom nebytových priestorov 2016-01-20 10.6 0 EUR 2222160042/VÚSZ 2016-02-10 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hot.Granit Tatr.Zruby,klimatické kúpele 36280127 Rodinná rekreácia RR - preddavok 2016-01-25 34974 0 EUR 160100002 VŠC DUKLA BB 2016-02-10 VŠC DUKLA BB Ellesco, Tŕnie 45918368 Vnútorné upratovanie budov 2016-01-29 2940 0 EUR 230602588 CV 2016-02-10 CV Lešť Inmedia s.r.o Zvolen 36019208 Potraviny do VK 2016-02-02 169.83 0 EUR 5105609715 6200160005/VÚSZ 2016-01-26 VÚSZ, Bratislava Horeza,a.s.,Hot.Granit Smrekovica 36280127 Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku 2016-01-26 0 0 EUR 145/MLFZZZ-110-9/2016 2016-02-10 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová Ing. Oto MIKLOŠ, pekáreň BRATPEK; Krásno 17696542 Pekárenské výrobky 2016-01-28 74.59 0 EUR 1600416 CV 2016-02-10 CV Lešť APUEN AKADÉMIA s.r.o Bratislava 48282413 Školenie k novému zákonu o verejnom obstarávaní 2016-01-07 1521 0 EUR 5105609977 3016330168 2016-02-10 ÚFZ BA - pracovisko TN Doxx spol. s r.o., Žilina 36391000 gastrolístky 2016-02-10 315 0 EUR 670603591 CV 2016-02-10 CV Lešť Mabonex Slovakia s.r.o Piešťany 31428819 Zelenina do VK 2016-02-01 103.75 0 EUR 5105609935 6200160006/VÚSZ 2016-02-10 Horezza,a.s.,Hot.Granit Smrekovica VÚSZ, Bratislava 36280127 Rodinná rekreácia RR - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2016-01-26 9 0 EUR 2016901876 CV 2016-02-10 CV Lešť Chrien s.r.o Zvolen 36008338 Potraviny do VK 2016-02-04 259.18 0 EUR 5105609936 20160085/MLFZZZ-110-10/2016 2016-02-10 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová HALIMEX - Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín 30352096 Ovocie a zalenina 2016-01-29 594.38 0 EUR 3016905744 2016-02-10 VÚ 2207 Levice DOXX s.r.o. 36391000 Stravné lístky 2016-02-09 4009.95 0 EUR 5105610151 6222160007/VÚSZ 2016-02-10 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Hot.Granit Smrekovica 36280127 Rodinná rekreácia RR - preddavok 2016-01-26 12666 0 EUR 20160024 CV 2016-02-10 CV Lešť Miloslav Dodok-Autoservis, Krupina 46762906 Oprava Mitsubishi Pajero 2016-02-05 72 0 EUR 5105609525 2222160041/VÚSZ 2016-02-10 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Hot.Granit Tatr.Zruby 36280127 Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2016-01-25 101549 0 EUR 230602131/MLFZZZ-110-14/2016 2016-02-10 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Sterilizované a konzervované ovocie a zalenina 2016-01-27 132.72 0 EUR 3016340306 2016-02-10 Topografický ústav Banská Bystrica DOXX-stravné lístky Žilina 36391000 Nákup stravných lístkov zo sociálneho fondu 2016-02-09 4331.25 0 EUR 5105610071 6200160007/VÚSZ 2016-02-10 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Hot.Granit Smrekovica 36280127 Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie preddavku 2016-01-26 0 0 EUR 3016340307 2016-02-10 Topografický ústav Banská Bystrica DOXX-stravné lístky Žilina 36391000 Nákup stravných lístkov 2016-02-09 3395.7 0 EUR 5105610073 6200160008/VÚSZ 2016-02-10 Horezza,a.s. Hot.Granit Smrekovica VÚSZ, Bratislava 36280127 Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2016-01-26 1246 0 EUR 3016340308 2016-02-10 Topografický ústav Banská Bystrica DOXX-stravné lístky 36391000 Nákup stravných lístkov 2016-02-09 2318.4 0 EUR 5105610072 6222160008/VÚSZ 2016-02-10 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.Hot.Granit Smrekovica 36280127 Preventívna rehabiliitácia PR II - preddavok 2016-01-26 9345 0 EUR 116116993 VTSÚ 2016-02-10 VTSÚ Záhorie Bidvest Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom 34152199 potraviny 2016-02-08 768.45 1 EUR DF 4536007797 1000046 249/PGK/2015 2016-02-10 MO SR JEDNOSTKA WOJSKOWA, WARSZAWA 0 tankovanie paliva 2015-10-28 221.9 0 EUR 5105602915 1563400391 2016-02-10 MO SR Ministerstvo obrany ČR, Praha 0 tankovanie paliva 2015-10-06 817.29 0 EUR 5105601147 1563400392 2016-02-10 MO SR Ministerstvo obrany ČR, Praha 0 tankovanie paliva 2015-10-06 95987.97 0 EUR 5105600602 1563400395 2016-02-10 MO SR Ministerstvo obrany ČR, Praha 0 tankovanie paliva 2015-10-06 17873.67 0 EUR 5105600601 1562700449 2016-02-10 MO SR Ministerstvo obrany ČR, Praha 0 tankovanie paliva 2015-09-10 551.55 0 EUR 5105600321 1562700463 2016-02-10 MO SR Ministerstvo obrany ČR, Praha 0 tankovanie paliva 2015-09-25 338.5 0 EUR 5105600319 1562700177 2016-02-10 MO SR Ministerstvo obrany ČR, Praha 0 tankovanie paliva 2015-03-26 2643.64 0 EUR 5105604715 1562700172 2016-02-10 MO SR Ministerstvo obrany ČR, Praha 0 tankovanie paliva 2015-03-26 748.36 0 EUR 5105604714 1601407 2016-02-10 HSa MO SR KIPA, s.r.o. 34128654 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-01 1191.43 0 EUR 20160414 2016-02-10 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-03 596.79 0 EUR 20160426 2016-02-10 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-04 416.48 0 EUR 20160427 2016-02-10 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-04 1022.78 0 EUR 670603604 2016-02-10 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-02 183.92 0 EUR 670603706 2016-02-10 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-03 93.6 0 EUR 670603735 2016-02-10 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-03 388.08 0 EUR 1726003546 2016-02-10 HSa MO SR PRVÁ BRATISL.PEKÁRENSKÁ 30845572 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-02 584.15 0 EUR 1051601189 2016-02-10 ASM BA, SPO Nitra MAGNA ENERGIA a.s. Piestany 35743565 Fa. za dodávku a dist. elektriny VO , MO od. 1.1. do 31.1.2016 2016-01-31 46245.56 1 EUR 530603325_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-02-10 VÚ 1102 Michalovce INMEDIA, spol.s.r.o. Zvolen 36019208 sterilizovaná zelenina 2016-02-03 465.52 1 EUR 5105609969 20160443_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-02-10 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2016-02-04 22.85 1 EUR 5105609970 10160624_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-02-10 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2016-02-04 400.45 1 EUR 5105609971 670604589 2016-02-10 VÚ 4650 Trenčín MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. 31428819 Potraviny do VK 2016-02-10 67.39 0 EUR Dodávateľská faktúra 670604590 2016-02-10 VÚ 4650 Trenčín MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. 31428819 Potraviny do VK 2016-02-10 226.66 0 EUR Dodávateľská faktúra 160092 2016-02-10 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Ing.Milan Fáber-ŠAMPIŇÓN 33393257 Ovocie a zelenina 2016-02-09 197.15 0 EUR 5105610095/20 160001 SPO Michalovce 2016-02-10 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Benjamín Šimko - AGROBEN, Zalužice 35547634 Odhrn snehu a čistenie komunikácií 2016-01-28 165 0 EUR dodávateľská faktúra 012016 SPO Michalovce 2016-02-10 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Obec Veľké Ozorovce 332046 Vývoz a likvidácia odpadu na rok 2016 voj.cvičisko Ozorovce 2016-01-13 331.94 0 EUR dodávateľská faktúra - Rozhodnutie 20160031 2016-02-10 VÚ 5728 Martin JEDÁLEŇ-m.O., Spišské Bystré 44737953 Stravovanie príslušníkov od VÚ 5728 Poprad - január 2016-02-01 1296.3 0 EUR 1001105 5041600165 2016-02-10 Vojenská polícia Poradca podnikateľa 31592503 Predplatné za rok 2015 - zbierka zákonov 2016-02-03 104.02 0 EUR 5105610179 150116/1 2016-02-10 VePBA Jana Černá, Rusovská cesta 50, 85101 Bratislava 32212721 zabezpečenie stravovania PrV a zamestnancov VePBA - ČS OS SR 2016-01-20 1231.2 0 EUR 31012016/12 2016-02-10 VePBA Jana Černá, Rusovská cesta 50, 85101 Bratislava 32212721 zabezpečenie stravovania PrV VePBA - 12-hodinové služby 2016-01-31 508.71 0 EUR 310116/11 2016-02-10 VePBA Jana Černá, Rusovská cesta 50, 85101 Bratislava 32212721 zabezpečenie stravovania PrV a zamestnancov VePBA - ČS OS SR 2016-01-31 1751.76 0 EUR 616006 2016-02-10 VePBA C.K., spol. s r.o., Kozačenka 8, 96001 Zvolen 31646581 zabezpečenie stravovania PrV a zamestnancov VePBA - VH BB 2016-02-01 372.3 0 EUR 616004 VU 4977 TZ I 2016-02-11 VÚ 4977 Sliač C.K., spol.s.r.o. Zvolen 31646581 Stravné dávky a prídavky potravín pre PrV a zam. s nárokom na bezp. odber stravy v dňoch 16.1.-31.1.2016 2016-02-01 10639.91 0 EUR 128537/5105609676 2016000973 VTSÚ 2016-02-11 VTSÚ Záhorie Bohuš Šesták s.r.o. Galanta 44240104 potraviny 2016-02-05 121.25 1 EUR DF 4536007788 1000037 616005 VU 4977 TZ I 2016-02-11 VÚ 4977 Sliač C.K., spol.s.r.o. Zvolen 31646581 Poskytovanie záv.stravovania PrV a zam. v dňoch 16.01.-31.01.2016 2016-02-01 5142.12 0 EUR 128537/5105609677 3016330156 2016-02-11 VÚ 9149 Trenčín DOXX-Stravné lístky, s.r.o. Žilina 36391000 Nákup stravných lístkov 2016-02-09 3150 0 EUR 5105610087 3016330157 2016-02-11 VÚ 9149 Trenčín DOXX-Stravné lístky, s.r.o. Žilina 36391000 Nákup stravných lístkov 2016-02-09 1593.9 0 EUR 5105610086 99463355 VTSÚ 2016-02-11 VTSÚ Záhorie PORADCA s. r.o., Žilina 36371271 odborný mesačník Práce a mzdy... 2016-01-29 58 0 EUR zálohová 4536007791 1000040 0116019669 2016-02-11 VÚ 4650 Trenčín LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 stravné lístky 2016-02-10 2412.9 0 EUR 0116019667 2016-02-11 VÚ 4650 Trenčín LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 stravné lístky 2016-02-10 3150 0 EUR 160028 VÚ 8116 Trenčín 2016-02-11 VÚ 8116 Trenčín D.C. Catering 36748552 stravovanie 2016-01-31 984.62 0 EUR 2120697443 2016-02-11 ASM Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice 36570460 Vodné a stočné - 28.11. - 28.12.2015 2016-01-04 6523.92 0 EUR Dodávateľská 5105608600 2120699380 2016-02-11 ASM Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice 36570460 Odvádzanie vôd z povrchového odtoku - 12/2015 2016-01-04 3595.86 0 EUR Dodávateľská 5105608631 2120699701 2016-02-11 ASM Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice 36570460 Vodné a stočné - 19.09. - 31.12.2015 2016-01-05 34.48 0 EUR Dodávateľská 5105608632 1051518746 2016-02-11 AA MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 35743565 Dodávka elektriny - 12/2015 2015-12-31 11992.25 0 EUR Dodávateľská 5105608634 1051520053 2016-02-11 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany AA 35743565 Dobropis- vyúčtovanie dodávky elektriny- 1.4. -31.12.2015 2015-12-31 198.91 0 EUR Dodávateľský dobropis 1011547821 2016-02-11 AA MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 35743565 Nepretržitá dodávka elektriny - 01/2016 2015-12-28 237.36 0 EUR Dodávateľská 5105608696 1051520043 2016-02-11 AA MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 35743565 Vyúčtovanie-Dodávka elektriny - 01.01. - 31.03.2015 2015-12-31 109.53 0 EUR Dodávateľská 5105608697 3010034075 2016-02-11 AA RWE Gas Slovensko.s.r.o., Bratislava 44291809 Opakovaná dodávka zemného plynu - vyúčtovanie - 01/2015-12/2015 2016-01-12 1751.7 0 EUR Dodávateľská 5105608700 3400022060 2016-02-11 AA RWE Gas Slovensko.s.r.o., Bratislava 44291809 Dodávka zemného plynu - 12/2015 2016-01-09 34348.92 0 EUR Dodávateľská 5105608701 3016905752 VÚ 1606 2016-02-11 VÚ 1606 Nováky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Stravovacie poukážky pre potreby VÚ 1606 Nováky. 2016-02-09 2126.25 0 EUR 1001129 116102274 CV 2016-02-11 CV Lešť Bidvest s.r.o Nové Mesto nad Váhom 34152199 Mäso do VK 2016-01-11 54.52 0 EUR 5105610119 0116019650 VÚ 1606 2016-02-11 VÚ 1606 Nováky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 Stravovacie poukážky pre potreby VÚ 1606 Nováky. 2016-02-09 2129.4 0 EUR 1001130 670603590 CV 2016-02-11 CV Lešť Mabonex Slovakia s.r.o Piešťany 31428819 Zelenina a ovocie do VK 2016-02-01 79.51 0 EUR 5105609938 2016100107 CV 2016-02-11 CV Lešť Pekáreň Bzovík s.r.o Bzovík 44088752 Pekárenské výrobky do VK 2016-02-01 217.27 0 EUR 5105609809 4590632580 CV 2016-02-11 CV Lešť SLOVNAFT a.s. Bratislava 31322832 Nákup PHM-Tempo Plus Diesel 2016-02-03 173.61 0 EUR 5105609930 230603037/MLFZZZ-110-16/2016 2016-02-11 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Sterilizované a konzervované ovocie a zalenina 2016-01-29 47.9 0 EUR 670603946/MLFZZZ-110-17/2016 2016-02-11 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany 31428819 Koreniny, chuťové prísady a cukrovinky 2016-02-05 7.39 0 EUR 9116173038 VTSÚ 2016-02-11 VTSÚ Záhorie pelicantravel.com s.r.o. Bratislava 35897821 letenka 2016-02-11 485.63 0 EUR zálohová 4536007800 1000049 670604049/MLFZZZ-110-19/2016 2016-02-11 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany 31428819 Koreniny, chuťové prísady a cukrovinky 2016-02-05 396.39 0 EUR IN4/2016_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-02-11 VÚ 1102 Michalovce Cukráreň Siesta 35025158 Torty, zákusky 2016-02-04 343.3 1 EUR 5105610185 160029_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-02-11 VÚ 1102 Michalovce V.A.M. Lastomír 31964753 Zemiky,ovocie, zelenina 2016-02-08 195 1 EUR 5105610169 5201600347_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-02-11 VÚ 1102 Michalovce EASTFOOD s.r.o. Nové zámky 45702942 Trvanlivý proviant 2016-02-04 230.38 1 EUR 5105610182 2291201412_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-02-11 VÚ 1102 Michalovce TA-TRANS Trebišov 10792848 Sirup, čaj, džus,kakao 2016-02-08 73.64 1 EUR 5105610184 16011 VŠC DUKLA BB 2016-02-11 VŠC DUKLA BB MIBA Sk s.r.o., Vlkanová 36623041 Dodávka a montáž žalúzií 2016-02-03 275.11 0 EUR 2296201412_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-02-11 VÚ 1102 Michalovce TA-TRANS, Trebišov 10792848 koreniny, pochutiny 2016-02-08 76.99 1 EUR 5105610183 2161022556 VŠC DUKLA BB 2016-02-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica 36644030 Zrážková voda 2016-01-31 1289.53 0 EUR 160031_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-02-11 VÚ 1102 Michalovce V.A.M. Lastomír 31964753 sušienky,cukrovinky 2016-02-08 376.79 1 EUR 5105610170 160030_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-02-11 VÚ 1102 Michalovce V.A.M. Lastomír 31964753 Sušienky, cukrovinky 2016-02-08 480 1 EUR 5105610168 2161019118 VŠC DUKLA BB 2016-02-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica 36644030 Vodné, stočné 2016-01-31 440.95 0 EUR 160032_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-02-11 VÚ 1102 Michalovce V.A.M., Lastomír 31964753 Bujóny, ryb.konz, šaláty 2016-02-09 600 1 EUR 5105610181 2161019116 VŠC DUKLA BB 2016-02-11 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica 36644030 Vodné, stočné 2016-01-31 536.23 0 EUR 385054343 VŠC DUKLA BB 2016-02-11 VŠC DUKLA BB Schindler výťahy a eskalátory a.s.,Poprad 31402828 Servis a údržba výťahov 2016-01-31 104.21 0 EUR 10160703_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-02-11 VÚ 1102 Michalovce_ZTI ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2016-02-09 177.33 1 EUR 5105610186 20160511_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-02-11 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2016-02-09 63.82 1 EUR 5105610187 16/3 VŠC DUKLA BB 2016-02-11 VŠC DUKLA BB Ing. Vasiľ Škvarka, Banská Bystrica 22718389 Stavebné opravy na ZDR1 2016-02-05 4846.66 0 EUR 400133/16 VŠC DUKLA BB 2016-02-11 VŠC DUKLA BB twd SK s.r.o., Banská Bystrica 48185621 Nákup materiálu na opravy a údržbu 2016-02-08 53.59 0 EUR IBPO50 VŠC DUKLA BB 2016-02-11 VŠC DUKLA BB Mobelix SK s.r.o., Banská Bystrica 35903414 Kancelársky nábytok 2016-02-08 1556.6 0 EUR 6440048432 VŠC DUKLA BB 2016-02-11 VŠC DUKLA BB Kika Nábytok Slovensko s.r.o., Banská Bystrica 35883103 Kancelársky nábytok 2016-02-08 39.99 0 EUR 125/2016 VŠC DUKLA BB 2016-02-11 VŠC DUKLA BB Stavebný úrad MO SR, Banská Bystrica 30845572 Správny poplatok za kolaudáciu 2016-02-09 250 0 EUR 272016 VŠC DUKLA BB 2016-02-11 VŠC DUKLA BB Fitnes sport, Banská Bystrica 40367738 Doplnky výživy 2016-02-04 3840.5 0 EUR 252016 VŠC DUKLA BB 2016-02-11 VŠC DUKLA BB Fitnes sport, Banská Bystrica 40367738 Doplnky výživy 2016-02-02 244.6 0 EUR 242016 VŠC DUKLA BB 2016-02-11 VŠC DUKLA BB Fitnes sport, Banská Bystrica 40367738 Doplnky výživy 2016-02-02 231.6 0 EUR 232016 VŠC DUKLA BB 2016-02-11 VŠC DUKLA BB Fitnes sport, Banská Bystrica 40367738 Doplnky výživy 2016-02-02 478.9 0 EUR 222016 VŠC DUKLA BB 2016-02-11 VŠC DUKLA BB Fitnes sport, Banská Bystrica 40367738 Doplnky výživy 2016-02-02 333.9 0 EUR 01/2016 VŠC DUKLA BB 2016-02-11 VŠC DUKLA BB Bc. Ján Blanár, Trenčín 46871420 Výkon služby fyzioterapeuta 2016-02-04 1441 0 EUR 201613006 VŠC DUKLA BB 2016-02-11 VŠC DUKLA BB Propharmex s.r.o., Banská Bystrica 46300040 Doplnky výživy 2016-02-05 195.8 0 EUR 5041600682 VŠC DUKLA BB 2016-02-11 VŠC DUKLA BB Poradca podnikateľa spol. s.r.o., Žilina 31592503 Vyúčtovanie r. 2015 2016-02-03 104.02 0 EUR 813/2/2016 VŠC DUKLA BB 2016-02-11 VŠC DUKLA BB SR-MV, Trenčín 151866 Energie a služby spojené s prenájmom 2016-02-08 766.77 0 EUR 814/1/2016 VŠC DUKLA BB 2016-02-11 VŠC DUKLA BB Laugarício Ju-Jitsu Club, Trenčín 37916645 Nájom nebytových priestorov 2016-02-08 36.83 0 EUR 814/2/2016 VŠC DUKLA BB 2016-02-11 VŠC DUKLA BB Laugarício Ju-Jitsu Club, Trenčín 37916645 Energie a služby spojené s prenájmom 2016-02-08 471.07 0 EUR 0116019547 2016-02-11 VÚ 2207 Levice Le Cheque Dejeuner s.r.o. 31396674 Gastrolístky 2016-02-09 4009.95 0 EUR 5105610275 815/1/2016 VŠC DUKLA BB 2016-02-11 VŠC DUKLA BB Telovýchovná jednota Dukla, Trenčín 18048528 Nájom nebytových priestorov 2016-02-08 38.1 0 EUR 815/2/2016 VŠC DUKLA BB 2016-02-11 VŠC DUKLA BB Telovýchovná jednota Dukla, Trenčín 18048528 Energie a služby spojené s prenájmom 2016-02-08 425.74 0 EUR 0116019648 2016-02-11 Topografický ústav Banská Bystrica LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislav 31396674 Nákup stravných lístkov 2016-02-09 3395.7 0 EUR 5105610196 1500061785 2016-02-11 SPO BA BVS 35850370 Vodné 2016-01-15 21.34 0 EUR 72016 2016-02-11 SPO BA Pavol Székely 47414901 Oprava elektr.ohrievača TÚV 2016-01-27 299.56 0 EUR 2781824187 VTSÚ 2016-02-11 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s., Bratislava 35763469 telekomunikačné poplatky 2016-02-02 74.76 1 EUR DF 4536007802 1000051 1500061785 2016-02-11 SPO BA BVS 35850370 Záloha za vodu 2016-01-21 31.45 0 EUR 0116019649 2016-02-11 Topografický ústav Banská Bystrica LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 Nákup stravných lístkovv 2016-02-09 2321.55 0 EUR 5105610274 1602474 VTSÚ 2016-02-11 VTSÚ Záhorie Datacomp s.r.o. Košice 36212466 redukcia 2016-02-10 11.6 1 EUR DF 4536007801 1000050 60000209 2016-02-11 SPO BA Brat.teplár. 35823542 Záloha za tep.energiu 2016-01-22 85650 0 EUR 60000210 2016-02-11 SPO BA Brat.teplár. 35823542 Záloha za tep.energiu 2016-01-22 2920 0 EUR 160199 VTSÚ 2016-02-11 VTSÚ Záhorie Poľnohospodárske družstvo, Senica 203670 šunka 2016-02-10 32.29 1 EUR DF 4536007798 1000048 160198 VTSÚ 2016-02-11 VTSÚ Záhorie Poľnohospodárske družstvo, Senica 203670 mäso 2016-02-10 184.07 1 EUR DF 4536007799 1000047 7236010400 2016-02-11 Ing.Milan Maxim SPO BA 30845572 Nájom služ.bytu za rok 2016 2016-02-02 -965.88 0 EUR 7236010500 2016-02-11 Ing.Juraj Krištofovič SPO BA 30845572 Nájom služobného bytu za rok 2016 2016-02-02 -1029.6 0 EUR 90154071 2016-02-11 SPO BA Slovak Telekom 35763469 Fyzická ochrana objektov 2016-01-27 298.74 0 EUR 725700603 2016-02-11 SPO BA Karloveská realizač.spol. 35696583 Služby spoj.s užív.bytu 2016-01-28 127.17 0 EUR 7236010100 2016-02-11 SPO BA PRO-GLORIA 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2016-01-28 103.73 0 EUR 2016/1 2016-02-11 HSa MO SR Castle Restaurant s.r.o. 44330286 Náklady pri ZN 2016-01-11 309 0 EUR 20160019 2016-02-11 Úrad hlavného lekára Ružomberok Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava 44570783 zdravotná starostlivosť - psych. vyšetrenie - vodiča 2016-01-22 60 0 EUR 20160030 2016-02-11 Úrad hlavného lekára Ružomberok Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava 44570783 zdravotná starostlivosť - vyšetrenie žiadateľa vracajúceho sa z plnenia úloh mimo územia SR, lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci 2016-01-27 6520 0 EUR 20160043 2016-02-11 Úrad hlavného lekára Ružomberok Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava 44570783 zdravotná starostlivosť - vyšetrenie žiadateľa vracajúceho sa z plnenia úloh mimo územia SR, lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci 2016-02-02 11730 0 EUR 7236010200 2016-02-11 SPO BA PRO-GLORIA 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2016-01-28 153.56 0 EUR 20160044 2016-02-11 Úrad hlavného lekára Ružomberok Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava 44570783 psychologické vyšetrenie príslušníka rezortu MO SR - vodiča 2016-02-02 240 0 EUR 7236010300 2016-02-11 SPO BA PRO-GLORIA 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2016-01-28 229.06 0 EUR 7236010400 2016-02-11 SPO BA PRO-GLORIA 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2016-01-28 133.39 0 EUR 7236010500 2016-02-11 SPO BA PRO-GLORIA 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2016-01-28 173.21 0 EUR 7236010400 2016-02-11 Ing.Milan Maxim SPO BA 30845572 Záloha za en.a sl.spoj.s užív.bytu 2016-01-28 -167.72 0 EUR 7236010500 2016-02-11 Ing.Juraj Krištofovič SPO BA 30845572 Záloha za en.a služby spoj.s užív.bytu 2016-01-28 -214.44 0 EUR 2220160014 2016-02-11 Úrad hlavného lekára Ružomberok Ústredná vojenská nemocnica SNP - FN Ružomberok 31936415 zdravotná starostlivosť - lekárska prevent. prehliadka pracovníka vo vzťahu k práci 2016-02-02 420 0 EUR 1500032584 2016-02-11 SPO BA BVS 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2016-01-25 63.38 0 EUR 2220160013 2016-02-11 Úrad hlavného lekára Ružomberok Ústredná vojenská nemocnica SNP - FN Ružomberok 31936415 zdravotná starostlivosť - špec. labor. vyšetrenie a funkčné vyšetrenie -cholinesterázy 2016-02-02 100 0 EUR 2016000038 2016-02-11 SPO BA Plastic People 35846666 Vývoz a zneškodnenie odpadu 2016-02-01 619.92 0 EUR 2220160012 2016-02-11 Úrad hlavného lekára Ružomberok Ústredná vojenská nemocnica SNP - FN Ružomberok 31936415 zdravotná starostlivosť - vyšetrenie žiadateľa vyslaného a vracajúceho sa z plnenia úloh mimo územia SR a lekársku prevent. prehliadku pracovníka vo vzťahu k práci 2016-02-02 25250 0 EUR 2220160011 2016-02-11 Úrad hlavného lekára Ružomberok Ústredná vojenská nemocnica SNP - FN Ružomberok 31936415 zdravotná starostlivosť - špec. labor. vyšetrenie a funkčné vyšetrenie cholinesterázy a vstupné vyšetrenie PrV s plánovaným ustanovením do funkcie s dodatoč. špecializáciou výsadkár alebo padákový špecialista letectva 2016-02-02 710 0 EUR 2016006 2016-02-11 HSa MO SR Ing. Rastislav Geschwandtner - Entia 35937122 Tlmočenie na prijatí Charge d'Affaires USA u MiO SR 2016-01-31 216 0 EUR 5105609679 2220160010 2016-02-11 Úrad hlavného lekára Ružomberok Ústredná vojenská nemocnica SNP - FN Ružomberok 31936415 zdravotná starostlivosť - vyšetrenie žiadateľa vyslaného a vracajúceho sa z plnenia úloh mimo územia SR, lekársku prevent. prehliadku pracovníka vo vzťahu k práci, vstupné vyšetrenie PrV s plán. ustanovením do funkcie s dodatočnou špecializáciou výsadkár 2016-02-02 11800 0 EUR 9781859973/VUSZ 2016-02-11 VUSZ Slovak Telekom a. s. Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby 2016-02-02 1004.66 0 EUR 20160170/VUSZ 2016-02-11 VUSZ EXE, spol. s r.o. Bratislava 17321450 Nákup software 2016-02-08 472.01 0 EUR 07160128 VTSÚ 2016-02-11 VTSÚ Záhorie TECHMAT s.r.o. Beluša 36338451 polystyrén, tanierová kotva 2016-02-08 24.17 1 EUR DF 4536007803 1000052 2200160006/VÚSZ 2016-02-11 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatr.Zruby 36280127 Preventílvna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie preddavku 2016-01-27 0 0 EUR 8660003279 2016-02-11 ASM BA , SPO Nitra ZVS Nitra 36550949 Vodné v pos. Nitra - Pohranice - jan. 2016 2016-01-31 18.14 1 EUR 216464/VUSZ 2016-02-11 VUSZ Boat s.s. Bratislava 35756764 Oprava SMV Škoda Octavia 2016-02-05 64.88 0 EUR 2200160024/VÚSZ 2016-02-11 Horezza,a.s., Hotel Granit Tatr. Zruby VÚSZ, Bratislava 36280127 Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie predavku (DOBROPIS) 2016-01-25 8900 0 EUR 8660002329 2016-02-11 ASM BA, SPO Nitra ZVS a.s. 36550949 Vodné, stočné a odkanal. dažďovej vody v posádke Nitra - kasárne Zobor, jan.2016 2016-01-31 13382.74 1 EUR 2200160021/VÚSZ 2016-02-11 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Hotel Granit Tatr.Zruby 36280127 Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku 2016-01-29 747 0 EUR 8660002380 2016-02-11 ASM BA, SPO Nitra ZVS a.s. Nitra 36550949 Vodné, stočné a odkanal. dažďovej vody v posádke Nitra - kasárne Krškany jan.2016 2016-01-31 12676.92 1 EUR 3010034092 2016-02-11 ASM BA, SPO Nitra RWE Gas Slov. KE 44291809 Záloha za dodavku a dist. plynu MO od 1.2. do 29.2.2016 2016-02-01 324 1 EUR 3400022095 2016-02-11 ASM BA, SPONR RWE GAS, KE 44291809 Fa. za dodavku a dist. plynu VO od1.1. do 31.1.2016 2016-02-05 112849.99 1 EUR 996372015 2016-02-11 Zahraničné pracoviská GŠ Ács Peter, Vítězné náměstí 5, 16000 Praha 0 VUD Praha - 12/2015 2031-12-20 13778.99 0 CZK Dodávateľské faktúry 0001023096 661500044 2016-02-11 Logistická podp.- Vzdušná obrana AEROSERVIS, s.r.o., Letisko Brno-Tuřany 904/1, 62700 Brno 48533408 ÚFZ BA-26-1710/2015 2013-11-20 5561 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326344 0001023197 21672015 2016-02-11 Personálny úrad Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 stravovanie -záväzok 2015 2031-12-20 19.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326212 0001023093 21372015 2016-02-11 Personálny úrad Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 stravovanie-záväzok 2015 2031-12-20 1169.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326211 0001023094 20150603 2016-02-11 CP-GR SEMPO - KIS Aliter Technologies, a.s., Turčianska 16, 821 09 Bratislava 36831221 JO-licencie 2029-12-20 909183 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326117 0001023202 150366 2016-02-11 Mechanizovaný prápor Michalovce Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce 31964753 potraviny 2030-11-20 1140.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326201 0001023057 150367 2016-02-11 Mechanizovaný prápor Michalovce Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce 31964753 potraviny 2030-11-20 153.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326202 0001023058 150393 2016-02-11 Mechanizovaný prápor Michalovce Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce 31964753 nákup potravín 2031-12-20 212.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326228 0001023150 150392 2016-02-11 Mechanizovaný prápor Michalovce Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce 31964753 nákup potravín 2031-12-20 1039.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326230 0001023151 150391 2016-02-11 Mechanizovaný prápor Michalovce Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce 31964753 nákup potravín 2031-12-20 20.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326231 0001023152 150390 2016-02-11 Mechanizovaný prápor Michalovce Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce 31964753 nákup potravín 2031-12-20 1.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326234 0001023153 150389 2016-02-11 Mechanizovaný prápor Michalovce Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce 31964753 nákup potravín 2031-12-20 596.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326235 0001023154 115262772 2016-02-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 potraviny-záväzok r. 2015 2003-12-20 238.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326220 0001023126 115262771 2016-02-11 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 DF potraviny + DPH 2015-12-20 1281.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326244 0001023170 6515064 2016-02-11 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 stravovanie 12/2015 2031-12-20 7861.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326226 0001023119 6515065 2016-02-11 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 stravovanie 12/2015 2031-12-20 3417.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326227 0001023120 54640 2016-02-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv COOP Jednota Trnava, SD, Trojičné námestie 5915/9, 918 42 Trnava 168921 potraviny-záväzok r. 2015 2030-12-20 32.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326214 0001023130 153450 2016-02-11 Prápor RCHBO Rožňava DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava 36210021 potraviny 2010-12-20 746.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326172 0001023098 153640 2016-02-11 Prápor RCHBO Rožňava DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava 36210021 potraviny 2031-12-20 310.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326170 0001023143 153537 2016-02-11 Prápor RCHBO Rožňava DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava 36210021 potraviny 2020-12-20 397.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326171 0001023145 150283 2016-02-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 stravovanie -záväzok 2015 2031-12-20 8512.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326213 0001023132 996982015 2016-02-11 Zahraničné pracoviská MO Durkech Boris, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 0 VUD New York - 12/2015 2031-12-20 7169.2 0 USD Dodávateľské faktúry 0001023148 10156371 2016-02-11 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2003-12-20 316.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326169 0001020526 10156684 2016-02-11 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2017-12-20 203.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326205 0001022633 10156616 2016-02-11 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2015-12-20 170.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326204 0001022634 20154503 2016-02-11 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2017-12-20 10.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326199 0001022636 10156755 2016-02-11 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2022-12-20 164.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326195 0001023053 20154591 2016-02-11 Prápor RCHBO Rožňava ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 nákup potravín 2028-12-20 794.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326173 0001023099 10156802 2016-02-11 Prápor RCHBO Rožňava ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2030-12-20 2789.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326198 0001023135 20154386 2016-02-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 AŠ potraviny 2002-11-20 23.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322474 0001023217 2104201412 2016-02-11 Mechanizovaný prápor Michalovce Ing. Andrej Timko TA-TRANS, Štefánikova 714, 075 01 Trebišov 10792848 potraviny 2010-12-20 689.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326207 0001022632 2153201412 2016-02-11 Mechanizovaný prápor Michalovce Ing. Andrej Timko TA-TRANS, Štefánikova 714, 075 01 Trebišov 10792848 potraviny 2021-12-20 26.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326191 0001023052 3255 2016-02-11 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny+DPH - záväzo 2022-12-20 100.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326243 0001023165 150013 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Ing. Vincent Marcinko-INŠTALA CENTR, P. O. Hviezdoslava 3661, 071 01 Michalovce 10714146 oprava kanalizacie 2031-12-20 476 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502326189 0001023001 150915 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Ing.Jozef Flosník-Pekáreň u Flosník, Chalupkova 4, 977 01 Brezno 30559375 potraviny 2030-11-20 197.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318836 0001023219 230528959 2016-02-11 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH - záväzo 2014-12-20 114.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326247 0001023166 230529304 2016-02-11 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH - záväzo 2017-12-20 243.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326245 0001023167 230528787 2016-02-11 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH - záväzo 2010-12-20 81.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326246 0001023178 151088 2016-02-11 Agentúra správy majetku Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava 35859857 odborná prípr.tech. 2031-12-20 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326185 0001023144 15241 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Juraj Rochfaluši GEKOS, Edelényska 18, 048 01 Rožňava 10755462 oprava potrub rozvodov 2031-12-20 598.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326186 0001023051 8125003829 2016-02-11 Reprezentačné výdavky R KaMO KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 vratenie obalov zakup tov 2011-12-20 83.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325670 0001023184 8109004498 2016-02-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 potraviny 2014-12-20 353.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309930 0001023211 272015 2016-02-11 Mechanizovaný prápor Michalovce Kvetoslava Praskaiová Cukráreň SIES, Čsl. armády 360/31, 071 01 Michalovce 35025158 potraviny 2021-12-20 523.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326206 0001023056 994932015 2016-02-11 Zahraničné pracoviská GŠ M. Ratkovsky C2COE Utrecht, Herculeslaan 1, PO BOX 9004, 3509 AA Utrecht 0 VUD Utrecht - 12/2015 2031-12-20 1409 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001023102 670538301 2016-02-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny-záväzok r. 2015 2030-12-20 10.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326215 0001023122 670538290 2016-02-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny-záväzok r. 2015 2030-12-20 32.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326216 0001023123 670538300 2016-02-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny-záväzok r. 2015 2030-12-20 272.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326217 0001023124 596745 2016-02-11 Prápor RCHBO Rožňava MERCK spol. s r.o., Na Hřebenech II, 1718/10, Nusle, 14000 Praha 18626971 nákup špec.plynov 2004-12-20 85.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324731 0001023113 992532015 2016-02-11 Zahraničné pracoviská GŠ Mr. Juraj Golský, Rimburgerweg 30, 6445 PA Brunssum 0 VUD Brunssum - 12/2015 2031-12-20 19131.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001023118 993012015 2016-02-11 Zahraničné pracoviská GŠ Multinational Corps Northeast, ul. Lukasinskiego 33, 71-215 Szczecin 0 VUD Štetín - 12/2015 2031-12-20 15.83 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100369 993012015 2016-02-11 Zahraničné pracoviská GŠ Multinational Corps Northeast, ul. Lukasinskiego 33, 71-215 Szczecin 0 VUD Štetín - 12/2015 2031-12-20 4043.13 0 PLN Dodávateľské faktúry 0001023115 1017382 2016-02-11 Zahraničné pracoviská MO nanoTECH s.r.o., Veselá 2, 080 01 Prešov 43798608 26/2015-13 2031-12-20 0.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001023208 1017382 2016-02-11 Zahraničné pracoviská MO nanoTECH s.r.o., Veselá 2, 080 01 Prešov 43798608 26/2015-13 2031-12-20 0.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001023209 993502015 2016-02-11 Zahraničné pracoviská GŠ NATO Joint Force Training Centre, Szubinska 285, 85-915 Bydgoszcz 0 VUD Bydgoszcz - 12/2015 2031-12-20 317.78 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001023111 993502015 2016-02-11 Zahraničné pracoviská GŠ NATO Joint Force Training Centre, Szubinska 285, 85-915 Bydgoszcz 0 VUD Bydgoszcz - 12/2015 2031-12-20 5916.89 0 PLN Dodávateľské faktúry 0001023112 991102015 2016-02-11 Zahraničné pracoviská GŠ NLR of the Slovak Republic, 7857 Blandy Road, Suite 100, 23551 Norfolk, Virginia 0 VUD Norfolk - 12/2015 2031-12-20 0.15 0 USD Dodávateľské dobrop. 0000100370 991102015 2016-02-11 Zahraničné pracoviská GŠ NLR of the Slovak Republic, 7857 Blandy Road, Suite 100, 23551 Norfolk, Virginia 0 VUD Norfolk - 12/2015 2031-12-20 5165.23 0 USD Dodávateľské faktúry 0001023136 201505417 2016-02-11 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová OBIM, s.r.o., M. R. Štefánika 1067/7, 018 41 Dubnica nad Váhom 36307777 DF potraviny + DPH 2017-12-20 311.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326240 0001023163 201505314 2016-02-11 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová OBIM, s.r.o., M. R. Štefánika 1067/7, 018 41 Dubnica nad Váhom 36307777 DF potraviny + DPH 2010-12-20 186.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326242 0001023168 201505579 2016-02-11 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová OBIM, s.r.o., M. R. Štefánika 1067/7, 018 41 Dubnica nad Váhom 36307777 DF potraviny + DPH 2022-12-20 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326241 0001023180 995892015 2016-02-11 Zahraničné pracoviská GŠ Oreško Miloš, 24A Armatei Romane, 41087 Oradea 0 VUD Oradea - 12/2015 2031-12-20 466.31 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001023103 995892015 2016-02-11 Zahraničné pracoviská GŠ Oreško Miloš, 24A Armatei Romane, 41087 Oradea 0 VUD Oradea - 12/2015 2031-12-20 9.9 0 RON Dodávateľské faktúry 0001023104 15101853 2016-02-11 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 nákup potravín 2018-12-20 142.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326192 0001022588 992052015 2016-02-11 Zahraničné pracoviská GŠ Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels 0 VUD Brusel GŠ - 12/2015 2031-12-20 25689.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001023139 99612015 2016-02-11 Zahraničné pracoviská MO Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels 0 VUD Brusel MO - 12/2015 2031-12-20 11369.97 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001023155 99142015 2016-02-11 Zahraničné pracoviská MO Permanent Mission of the Slovak Rep, Blaasstr. 34, 1190 WIEN 0 VUD Viedeň - 12/2015 2031-12-20 113.51 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001023149 993982015 2016-02-11 Zahraničné pracoviská GŠ Peter Žochňák, 12 Wren Walk Eynesbury, Eyensbury 0 VUD Molesworth - 12/2015 2031-12-20 1508.6 0 GBP Dodávateľské faktúry 0001023106 28066 2016-02-11 R úradu centrálnej logistiky Plaza Auto Mall, 2740 Nostrand Avenue, 11210 Brooklyn, New York, USA 7084361 Nákup mot.vozidla 2019-12-20 28115 0 USD Dodávateľské faktúry 4502326248 0001023189 8015210132 2016-02-11 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2011-12-20 139.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326197 0001022637 8015210360 2016-02-11 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2018-12-20 168.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326196 0001023055 8015210600 2016-02-11 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2026-12-20 76.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326232 0001023084 8015210818 2016-02-11 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2031-12-20 66.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326233 0001023097 150102340 2016-02-11 Agentúra správy majetku PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831 odborný seminár 2031-12-20 345 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326193 0001023147 1725052062 2016-02-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 potraviny-záväzok r. 2015 2020-12-20 14.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326221 0001023127 1725050551 2016-02-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 potraviny-záväzok r. 2015 2010-12-20 19.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326222 0001023128 1725051900 2016-02-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 potraviny 2020-12-20 263.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312710 0001023214 3019173 2016-02-11 CP-GR SEMPO - OdPOS Saab Bofors Dynamics AB, 69180 Karlskoga 2147483647 ÚFZ BA-26-1351,1352 - jo 2015-12-20 82740 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326348 0001023227 10103022 2016-02-11 Práca s masmédiami SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, 811 07 Bratislava 35745274 spravod.servis 2031-12-20 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310882 0001023142 991572015 2016-02-11 Zahraničné pracoviská GŠ Slovak Liaison Team to PCC, Building 101, 7010 SHAPE 0 VUD SHAPE - 12/2015 2031-12-20 15198.84 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001023134 996852015 2016-02-11 Zahraničné pracoviská GŠ Slovak National Support Element, Flugpl. Geb. 52366877, Nemecko 30845572 VUD Ramstein - 12/2015 2031-12-20 3766.58 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001023105 151230 2016-02-11 Práca s masmédiami STORIN plus s.r.o., Riazanská 57, 831 03 Bratislava 47599090 monitoring medii 2031-12-20 642 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311976 0001023140 5060028209 2016-02-11 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Stredná škola požiarnej ochra. MVSR, Žilina, 011 15 Žilina 42060826 ubytovanie počas SC 2009-12-20 84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502326229 0001023086 5060028228 2016-02-11 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Stredná škola požiarnej ochra. MVSR, Žilina, 011 15 Žilina 42060826 ubytovanie počas SC 2015-12-20 84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502326208 0001023087 8015122246 2016-02-11 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad TATRAPEKO, a.s., 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 nákup potravín 2016-12-20 77.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326167 0001022586 515106891 2016-02-11 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2019-12-20 220.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310176 0001022833 515107075 2016-02-11 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny+DPH - záväzo 2022-12-20 17.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326225 0001023109 515106890 2016-02-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny-záväzok r. 2015 2020-12-20 20.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326223 0001023129 515106767 2016-02-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny-záväzok r. 2015 2010-12-20 27.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326224 0001023131 515107097 2016-02-11 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 nákup potravin 2031-12-20 258.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310176 0001023141 2150869 2016-02-11 Opravárenský prápor Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie -záväzok 2015 2031-12-20 803.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326210 0001023137 2150870 2016-02-11 Opravárenský prápor Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie -záväzok 2015 2031-12-20 3370.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326209 0001023138 2150795 2016-02-11 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie december 2010-12-20 3096.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326219 0001023156 994452015 2016-02-11 Zahraničné pracoviská GŠ Trudic Luboš, Víta Nejedlého, 68203 Vyškov 0 VUD Vyškov - 12/2015 2031-12-20 4700.47 0 CZK Dodávateľské faktúry 0001023101 15089635 2016-02-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny-záväzok r. 2015 2031-12-20 55.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326218 0001023125 15088886 2016-02-11 Prápor RCHBO Rožňava ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2030-12-20 402.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326239 0001023172 15089171 2016-02-11 Prápor RCHBO Rožňava ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2028-12-20 176.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326238 0001023173 15086305 2016-02-11 Prápor RCHBO Rožňava ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2014-12-20 234.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326237 0001023174 15087073 2016-02-11 Prápor RCHBO Rožňava ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2016-12-20 260.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326236 0001023175 20160001 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok 36820300 dod.teplá 2/2016 2007-01-20 62680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326418 0001000119 20160115 2016-02-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 AŠ potraviny VU 2014 BA 2014-01-20 1103 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326336 0001000201 2016003 2016-04-29 Ordinariát OS OZ SR Ordinariát OS a OZ SR cirkevná org., Nám. 4. apríla 18, 900 33 Marianka 42499593 režijné náklady-Katedrála 2013-04-20 1795.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4531001792 0001000048 1011547830 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 eletrická energia 2028-12-20 261.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326433 0001000246 1051518741 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 Vyúčt.za spotr.el.energie 2031-12-20 115797.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326294 0001000304 159036 2016-02-11 Zahr. návštevy Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava 34298363 JO-TLMOCENIE 2014-01-20 48.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326621 0001000426 16085 2016-02-11 CP-GR SEMPO - KIS Microsoft Slovakia s.r.o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava 31398871 premier support 2016 2005-01-20 69120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326409 0001000086 0172727901 2016-02-11 Zabezpečenie spojenia Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 telek sluzby 2003-01-20 1947.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326383 0001000212 3020022037 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 JO-Opak.dod.zemného plynu 2001-01-20 1039 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326543 0001000138 7511502805 2016-02-11 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 JO - Telekomunikačné služ 2001-01-20 394.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326338 0001000208 5781017795 2016-02-11 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekom. služby 2001-01-20 14251.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326377 0001000217 7781017731 2016-02-11 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 OS TS prenáj.2DR okruhov 2001-01-20 876.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326394 0001000219 9780936440 2016-02-11 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 JO-TS Voice VPN 2002-01-20 2552.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326341 0001000334 5101522507 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca 36045403 AŠ teplo za 12/15 2011-01-20 438.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326590 0001000128 251303954 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 dod.vody 2028-12-20 626.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326576 0001000158 561100013 2016-02-11 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2009-01-20 170.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326379 0001000798 2150867 2016-02-11 Prápor výcviku Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2007-01-20 5931.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326496 0001000376 216000682 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda e.č. 2013-01-20 5435.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326384 0001000132 1081650005 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Úrad práce,soc.vecí a rodiny Trnava, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava 37847562 JO - Výpožička neb.prosto 2011-01-20 336 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326349 0001000133 72016 2016-04-29 Ordinariát OS OZ SR Mgr. Juraj Vontorčík, VON, Cabaj 319, 951 17 Cabaj-Čápor, okr. Nitra 37644173 grafika+korekRočenka 2015 2004-04-20 447 0 EUR Dodávateľské faktúry 4531001788 0001000044 4590652832 2016-04-29 Ordinariát OS OZ SR SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 phm 2012-04-20 364.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4531001791 0001000047 815025486 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Vodárenská spoločnosť Ružomberok as, Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok 36672271 dodávka pitnej vody 2011-01-20 3440.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326419 0001000075 2120697443 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 AŠ vodné a stočné 2004-01-20 6523.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326323 0001000049 8560108119 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 Voda 2011-01-20 13279.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326264 0001000412 2600009621 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 vodné,stočné e.č. 2007-01-20 34.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326562 0001000150 2550008279 2016-02-11 Správa nehnuteľného majetku Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 os Nájom k.ú.Nemšová 2025-01-20 336.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326475 0001000420 4 206 263 977 CV 2016-02-12 CV Lešť Linde Gas k.s. Bratislava 31373861 Dlhodobý prenájom medic.fliaš 2016-01-29 558 0 EUR 5105609806 7600888440 CV 2016-02-12 CV Lešť Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 Služby mobilnej siete za 1/2016 2016-02-01 67.37 0 EUR 5105610080 7600888439 CV 2016-02-12 CV Lešť Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 Služby mobilnej siete za 1/2016 2016-02-01 4.78 0 EUR 5105610101 7600888442 CV 2016-02-12 CV Lešť Slovak Telekom Bratislava 35763469 Služby mobilnej siete za mesiac 1/2016 2016-02-01 465.37 0 EUR 5105610102 7600888441 CV 2016-02-12 CV Lešť Slovak Telekom Bratislava 35763469 Služby mobilnej siete za mesiac 1/2016 2016-02-01 97.34 0 EUR 5105610104 5781923133 CV 2016-02-12 CV Lešť Slovak Telekom Bratislava 35763469 Služby pevnej siete za mesiac 1/2016 2016-02-02 30.42 0 EUR 5105610103 1301600538 CV 2016-02-12 CV Lešť Wolters Kluwer s.r.o Bratislava 31348262 Aktualizácia -Právo v zdravotníctve 2016-02-08 64.9 0 EUR 5105609921 1301600645 CV 2016-02-12 CV Lešť Wolters Kluwer s.r.o Bratislava 31348262 Aktualizácia -Zákonník práce-komentár 2016-02-08 24.2 0 EUR 5105609926 3/2016 CV 2016-02-12 CV Lešť Slovenská elektrotechnická spoločnosť Liptovský Mikuláš 12665037 Odb.seminár BOZP -Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov 2016-02-05 165 0 EUR 5105610079 90054865 2016-02-12 StRŠLP ALES a. s., Trenčín 36293440 Úhrada za zabezpečenie servisných opráv zariadení CISCO, úpravy SW a konfigurácie zariadení LETVIS OPL a LETVIS RDD 2015-12-09 17899.16 0 EUR 21360075 2016-02-12 ASM BA SOREA 31339204 nájom nebytového priestoru za 1. polrok 2016-01-31 1369.27 0 EUR 81031614 2016-02-12 ASM BA JUDr. Milan Guláš 660102 prenájom trafostanice Trenč.Jastrabie za 02/16 2016-02-08 450 0 EUR 7130406812 2016-02-12 ASM BA Slovenský pozemkový fond 17335345 uznanie dlhu - pohľadávka za r, 2013 2016-02-05 0.01 0 EUR 2160053 2016-02-12 VÚ 8009 Martin TRADIMEX spol. s r.o. 30223601 Stravné lístky služby 1/16 2016-01-31 803.52 0 EUR 1000878 2160054 2016-02-12 VÚ 8009 Martin TRADIMEX spol. s r.o. 30223601 Stravné lístky 1/16 2016-01-31 3811.34 0 EUR 1000879 6/07/2016 2016-02-12 VÚ 8009 Martin AOS Liptovský Mikuláš 37910337 Stravné lístky 1/16 2016-01-31 246.03 0 EUR 1000791 1051600877 VTSÚ 2016-02-12 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 35743565 vyúčtovanie energie 1/2016 2016-01-31 6870.86 1 EUR vyúčtovacia 4536007804 1000053 516100588 2016-02-12 VÚ 2207 Levice Topoľčianske pekárne a cukrárne 31412408 Potraviny 2016-02-10 214.6 0 EUR 5105610433 16007405 AOS 2016-02-12 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 zelenina 2016-02-08 202.12 0 EUR 4533020798 5105610307 16007048 AOS 2016-02-12 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 zelenina 2016-02-05 7.28 0 EUR 4533020797 5105610306 16006997 AOS 2016-02-12 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 ovocie zelenina 2016-02-05 169.32 0 EUR 4533020796 5105610305 16006797 AOS 2016-02-12 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 zelenia ovocie 2016-02-04 112.87 0 EUR 4533020795 5105610304 230603110 AOS 2016-02-12 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazené ryby 2016-02-08 1076.88 0 EUR 4533020794 5105610303 230603109 AOS 2016-02-12 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazená hydina 2016-02-08 417.31 0 EUR 4533020791 5105610302 1051601271 VTSÚ 2016-02-12 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 35743565 vyúčtovanie plyn 1/2016 2016-01-31 27235.16 1 EUR vyúčtovacia 4536007805 1000054 5039012016 SPO Michalovce 2016-02-12 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Správa vojenského obvodu Valaškovce 30845572 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2016-02-04 1471.4 0 EUR dodávateľská faktúra - Platobný výmer 5781850505 2016-02-12 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - Voice VPN za 01/2016 2016-02-02 7454.34 0 EUR dodávateľská faktúra 5105610070 5041600287 AOS 2016-02-12 AOS LM Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina 31592503 časopis Zbierka zákonov 2016-02-03 104.02 0 EUR 4533020785 5105610076 16/1/01073 2016-02-12 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany DEMIFOOD,spol.s.r.o 36324124 Potraviny 2016-02-10 132.6 0 EUR 5105610292/23 72016 SPO Michalovce 2016-02-12 Stredisko prevádzky objektov Michalovce ENERG, spol.s.r.o. Staré 28 44031157 Trebišov kasárne kpt. Nálepku b.č.10 - oprava kotla č. 1 - havária 2016-01-25 998 1 EUR dodávateľská faktúra 0097001690 2016-02-12 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - dobíjanie kreditu EASY ARMY SIM za 02/2016 2016-02-01 122 0 EUR dodávateľská faktúra 5105610083 16/1/01054 2016-02-12 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany DEMIFOOD,spol.s.r.o. 36324124 Potraviny 2016-02-10 186.9 0 EUR 5105610294/24 0097001689 2016-02-12 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - dobíjanie kreditu EASY ARMY SIM za 01/2016 2016-02-01 14.32 0 EUR dodávateľská faktúra 5105610084 0172727901 2016-02-12 Akvizičná agentúra Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 Telekom.služby- GSM Brána, Paušál 1500 a 700 za 02/2016 2016-02-03 1926.26 0 EUR dodávateľská faktúra 5105610085 5781850794 2016-02-12 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - Voice VPN za 01/2016 2016-02-02 5120.94 0 EUR dodávateľská faktúra 5105610167 16001 SPO Michalovce 2016-02-12 Stredisko prevádzky objektov Michalovce PAMI-mont, s.r.o. Veľký Šariš 44682964 Trebišov, kasárne kpt. Nálepku b.č.15 - oprava plynových žiaričov - havária 2016-01-26 995 1 EUR dodávateľská faktúra 8650001429 2016-02-12 ASM-SPO NR-pracovisko Levice Západ. vod. spol. Levice 3655049 Vodné, stočné, zrážkové vody za 1/2016 DK Levice 2016-01-31 2639.68 0 EUR Dodavateľská 6800000324 1001181/110216 2016025 SPO Michalovce 2016-02-12 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Ladislav Jakub - CSACSA, Vojany 40938191 Prečistenie upchatej kanalizácie v DK Michalovce b.č.3, Kasárne Trebišov b.č.2 a b.č.1 - havária 2016-01-25 443.49 1 EUR dodávateľská faktúra 3400022100 2016-02-12 ASM-SPO NR-pracovisko Levice RWE GAS Slovensko, s.r.o, BA 44291809 Dodávka zemného plynu za 1/2016- DK Levice. 2016-02-05 16319.82 0 EUR Dodavateľská 6100001564 1001206/110216 3016330172 2016-02-12 VÚ 1065 Trenčín DOXX, s. r. o. 36391000 Stravné lístky 2016-02-10 3937.5 0 EUR 3016330173 2016-02-12 VÚ 1065 Trenčín DOXX, s. r. o. 36391000 Stravné lístky (sociálny fond) 2016-02-10 1074.15 0 EUR 150286 2016-02-12 JI GŠ OS SR DCCATERING s.r.o. Zvolen 36748552 fakturácia stravovacích služieb - odber stravy 2015-12-31 108.62 0 EUR 5105609984 0116020122 2016-02-12 VÚ 1065 Trenčín LE CHEQUE DEJEUNER 31396674 Stravné lístky 2016-02-10 3937.5 0 EUR 4/07/2016 2016-02-12 JI GŠ OS SR AOS Liptovský Mikuláš 37910337 fakturácia stravovacích služieb - odber stravy 2016-01-31 423.12 0 EUR 5105610444 45801209 VTSÚ 2016-02-12 VTSÚ Záhorie PORADCA s.r.o., Žilina 36371271 predplatné DÚVaP r.2016 2016-02-03 60 1 EUR DF 4536007806 1000055 0116020147 2016-02-12 VÚ 1065 Trenčín LE CHEQUE DEJEUNER 31396674 Stravné lístky (sociálny fond) 2016-02-10 1074.15 0 EUR O2016/002 2016-02-12 AKA LEVSTAV-LEVICE s.r.o., Levice 36524735 práce 2016-02-11 23439.05 0 EUR 5105610384 0116019646 2016-02-12 MO SR Topografický ústav Banská Bystrica LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Bratislava 31396674 nákup stravných lístkov zo sociálneho fondu 2016-02-09 4331.25 0 EUR dodávateľská faktúra 5105610178 12016 2016-02-12 VÚ 8838 Poprad Potraviny - Zmiešaný tovar 34891439 potraviny 2016-01-29 21.15 0 EUR 5105609624 5201600342 2016-02-12 VÚ 8838 Poprad EASTFOOD, s.r.o. 45702942 potraviny 2016-02-04 352.6 0 EUR 5105609657 16100132 2016-02-12 VÚ 8838 Poprad Ovozel SLOVAKIA, s.r.o. 31707122 ovocie, zelenina 2016-02-02 200.72 0 EUR 5105609627 20160355 2016-02-12 VÚ 8838 Poprad Erik, s.r.o. 36177083 mäsové výrobky 2016-01-29 127.67 0 EUR 5105609621 16100091 2016-02-12 VÚ 8838 Poprad Ovozel SLOVAKIA, s.r.o. 31707122 ovocie, zelenina 2016-01-25 286.96 0 EUR 5105609598 10160511 2016-02-12 VÚ 8838 Poprad Erik, s.r.o. 36177083 mäso 2016-01-29 323.29 0 EUR 5105609600 2016001 2016-02-12 Úrad hlavného lekára Ružomberok prof. MUDr.František NOVOMESKÝ, PhD. 0 školenie potápačov 2016-01-22 600 0 EUR 5105609517 21510357/VÚSZ 2016-02-12 VÚSZ Letecká vojenská nemocnica, a. s. 36601578 Zdravotné výkony pre PrV za 12/2015 2016-01-15 10.62 0 EUR 2220160003/VÚSZ 2016-02-12 VÚSZ Ústredná vojenská nemocnica SNP - FN 31936415 Zdravotné výkony pre PrV za 10 - 12/2015 2016-01-26 5067.17 0 EUR 25860915 2016-02-13 StRŠLP Bratislava LPS SR š. p. Bratislava 35778458 Poplatok za pripojenie siete AFTN za mesiac september 2015 2015-10-05 399.12 0 EUR 25760915 2016-02-13 StRŠLP LPS SR š. p. Bratislava 35778458 Úhrada prenájmu špeciálnych strojov, zariadení a služieb s ním spojených za mesiac september 2015 2015-10-05 70517.88 0 EUR 3053521628 2016-02-13 VÚ 1278 Bratislava DOXX s.r.o, Žilina 36391000 Stravné lístky pre profesionálnych vojakov VÚ 1278 Bratislava za mesiace júl, august, september 2015 2015-10-14 1998.38 0 EUR 28660915 2016-02-13 StRŠLP LPS SR š.p., Bratislava 35778458 Poplatok za školenie - výcvik na simulátore LETVIS vrátane inštruktora LPS SR, š.p. pre prof. vojaka VÚ 1278 Bratislava 2015-10-15 1399.72 0 EUR 28960915 2016-02-13 StRŠLP LPS SR š.p., Bratislava 35778458 Úhrada prenájmu špeciálnych strojov, zariadení a služieb s ním spojených za mesiac október 2015. 2015-11-03 70517.88 0 EUR 29060915 2016-02-13 StRŠLP LPS SR š.p., Bratislava 35778458 Poplatok za pripojenie siete AFTN za mesiac október 2015 2015-11-03 399.12 0 EUR 3053581132 2016-02-13 VÚ 1278 Bratislava DOXX s.r.o, Žilina 36391000 Stravné lístky pre profesionálnych vojakov VÚ 1278 Bratislava za mesiace október, november a december 2015. 2015-12-03 1860.68 0 EUR 422015 2016-02-13 StRŠLP Šport & Art s.r.o. Bratislava 35689064 Zabezpečenie rokovacej miestnosti a prenájom zariadení (prístroje pre vizuálnu prezentáciu a zariadenie na ozvučenie prietorov). 2015-11-20 400 0 EUR 32060915 2016-02-13 StRŠLP LPS SR š.p., Bratislava 35778458 Úhrada prenájmu špeciálnych strojov, zariadení a služieb s ním spojených za mesiac november 2015. 2015-12-07 70517.88 0 EUR 32260915 2016-02-13 StRŠLP LPS SR š. p. Bratislava 35778458 Poplatok za pripojenie siete AFTN za mesiac november 2015. 2015-12-07 399.12 0 EUR 32160915 2016-02-13 StRŠLP LPS SR š.p., Bratislava 35778458 Úhrada prenájmu špeciálnych strojov, zariadení a služieb s ním spojených za mesiac december 2015. 2015-12-07 70517.88 0 EUR 32360915 2016-02-13 StRŠLP LPS SR š.p., Bratislava 35778458 Poplatok za pripojenie siete AFTN za mesiac december 2015. 2015-12-07 399.12 0 EUR 1260916 2016-02-13 StRŠLP LPS SR š.p., Bratislava 35778458 Úhrada prenájmu špeciálnych strojov, zariadení a služieb s ním spojených za mesiac január 2016. 2016-02-05 70517.88 0 EUR 1360916 2016-02-13 StRŠLP LPS SR š. p. Bratislava 35778458 Poplatok za pripojenie siete AFTN za mesiac január 2016. 2016-02-05 399.12 0 EUR 274 2016-02-15 VÚ 4650 Trenčín Ing.Oto MIKLOŠ - BRATPEK 17696542 Potraviny do VK 2016-02-10 50.7 0 EUR Dodávateľská faktúra 2016002 2016-02-15 Vojenská polícia Motel Orgován 37638777 Ubytovanie príslušníkov VP počas SC 2016-02-08 333.2 0 EUR 5105610504 320160484 2016-02-15 HSa MO SR CITYFOOD s.r.o. 45510172 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-03 2428.18 0 EUR 3/07/2016-PU LM 2016-02-15 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš Akadémia ozbrojených síl Demänová,L.Mikuláš 379100337 Odber stravy-obedov pre potreby PU OS SR L.Mikuláš-január 2016 2016-01-31 1585.17 0 EUR 670603811 2016-02-15 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-04 43.2 0 EUR 670603970 2016-02-15 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-05 161.23 0 EUR 670604030 2016-02-15 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-04 377.42 0 EUR 670604563 2016-02-15 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-10 483.68 0 EUR 670604564 2016-02-15 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-10 660.49 0 EUR 670604566 2016-02-15 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-10 33.48 0 EUR 2700005202 AOS 2016-02-15 AOS LM Liptovská vodárenská spol. a.s. Liptovský Mikuláš 36672441 preddavok vodné stočné za 2/2016 2016-02-01 21409 0 EUR 4533020750 670604568 2016-02-15 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-10 176.64 0 EUR 670604597 2016-02-15 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-10 450.77 0 EUR 16008239 2016-02-15 HSa MO SR ZELENINÁRI s.r.o. 46557890 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-09 439.68 0 EUR 16006076 2016-02-15 HSa MO SR ZELENINÁRI s.r.o. 46557890 potraviny do strav.zariadenia 2016-01-30 661.48 0 EUR 9000907262/VUSZ 2016-02-15 VUSZ Slovenská pošta a.s. B. Bystrica 36631124 Zberné jazdy 2016-02-10 219.08 0 EUR 9000903206/VUSZ 2016-02-15 VUSZ Slovenská pošta a.s. B. Bystrica 36631124 Poštový úver 2016-02-09 1501.1 0 EUR 230603184/MLFZZZ-110-20/2016 2016-02-15 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Hydinové mäso 2016-02-08 29.27 0 EUR 20160108/MLFZZZ-110-21/2016 2016-02-15 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová HALIMEX - Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín 30352096 Ovocie a zalenina 2016-02-08 539.48 0 EUR 275/MLFZZZ-110-22/2016 2016-02-15 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová Ing. Oto MIKLOŠ, pekáreň BRATPEK; Krásno 17696542 Pekárenské výrobky 2016-02-10 85.05 0 EUR 670602813/MLFZZZ-110-23/2016 2016-02-15 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany 31428819 Koreniny, chuťové prísady a cukrovinky 2016-01-27 161.76 0 EUR 23/2016 Ústr. EPS 2016-02-15 Ústr. EPS Slovak Telekom 35763469 Magio-internet - 2/2016 2016-02-10 19.99 0 EUR 2160057 2016-02-15 Vojenská polícia Tradimex s.r.o. 30223601 Doplatok zamestnávateľa na závodné stravovanie 2016-01-31 192.6 0 EUR 5105610527 24/2016 Ústr. EPS 2016-02-15 Ústr. EPS Slovak telekom 35763469 telekomunikáčne služby 1/2016 2016-02-10 15.6 0 EUR 25/2016 Ústr. EPS 2016-02-15 Ústr. EPS Slovak telekom 35763469 telekomunikáčne služby 1/2016 2016-02-10 32.42 0 EUR 26/2016 Ústr. EPS 2016-02-15 Ústr. EPS Slovak Telekom 35763469 telekomunikáčne služby 1/2016 2016-02-10 51.6 0 EUR 27/2016 Ústr. EPS 2016-02-15 Ústr. EPS Slovak Telekom 35763469 prenájom MT 1/2016 2016-02-10 35.74 0 EUR 530604368 2016-02-15 VÚ 8838 Poprad INMEDIA, s.r.o. 36019208 mlieko, mliečne výrobky 2016-02-08 176.1 0 EUR 5105610312 530603915 2016-02-15 VÚ 8838 Poprad INMEDIA, s.r.o. 36019208 potraviny 2016-02-08 337.76 0 EUR 5105610314 53064340 2016-02-15 VÚ 8838 Poprad INMEDIA, s.r.o. 36019208 mliečne výrobky 2016-02-11 187.16 0 EUR 5105610315 16100163 2016-02-15 VÚ 8838 Poprad Ovozel SLOVAKIA, s.r.o. 31707122 ovocie, zelenina 2016-02-09 314.36 0 EUR 5105610160 10160745 2016-02-15 VÚ 8838 Poprad Erik, s.r.o. 36177083 mäso 2016-02-10 379.43 0 EUR 5105610161 8016120183 2016-02-15 VÚ 8838 Poprad Tatrapeko, a.s. 36455938 chlieb, pečivo 2016-02-01 114.86 0 EUR 5105609833 1604 2016-02-15 SPO Hlohovec Uniatest, s.r.o. 43933424 havária-zameranie poruchy -SE 2016-02-01 442.32 0 EUR 160030 2016-02-15 JI GŠ OS SR DCCATERING s.r.o. Zvolen 36748552 fakturácia stravovacích služieb - odber stravy 2016-01-31 7.01 0 EUR 5105610559 530603924 2016-02-15 VÚ 8838 Poprad INMEDIA, s.r.o. 36019208 mrazené potraviny 2016-02-08 104.64 0 EUR 5105610308 530604367 2016-02-15 VÚ 8838 Poprad INMEDIA, s.r.o. 36019208 mäso 2016-02-08 288.79 0 EUR 5105610311 5060028862 2016-02-15 VÚ 6335 Prešov SŠ PO MV SR Žilina 151866 Ubytovanie počas SC 2016-02-02 84 0 EUR 5105610406 5060028871 2016-02-15 VÚ 6335 Prešov SŠ PO MV SR Žilina 151866 Ubytovanie počas SC 2016-02-02 168 0 EUR 5105610405 1781932070 2016-02-15 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - prenájom digitál.okruhov za 02/2016 2016-02-01 14251.44 0 EUR dodávateľské faktúry 5105610156 2800025420 2016-02-15 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany ŽSR 31364501 styk s vlečkou 2016-02-08 127.98 0 EUR 5105610505/25 2781932017 2016-02-15 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - prenájom miestnych okruhov za 02/2016 2016-02-01 876.35 0 EUR dodávateľské faktúry 5105610157 20161006 CV 2016-02-15 CV Lešť Lekáreň i Galena s.r.o Detva 31624472 Calypsol inj. -zdrav.materiál 2016-02-08 -24.15 0 EUR 5105610166 7781932029 2016-02-15 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - prenájom diaľkových 2DR okruhov za 2/2016 2016-02-01 5930.56 0 EUR dodávateľské faktúry 5105610158 FA 516100586 VÚ 4444 Hlohovec 2016-02-15 VÚ 4444 Hlohovec Topec a.s. 31412408 Potraviny 2016-02-12 298.39 0 EUR 2120160010 2016-02-15 Úrad hlavného lekára Ružomberok Ústredná vojenská nemocnica SNP - FN Ružomberok 31936415 psychologické vyšetrenie príslušníka rezortu MO SR - vodič, vodič s právom prednosti v jazde a strážna služba 2016-02-05 960 0 EUR 2781932048 2016-02-15 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - prenájom diaľkových 2DR okruhov za 02/2016 2016-02-01 657.24 0 EUR dodávateľské faktúry 5105610163 20160057 2016-02-15 Úrad hlavného lekára Ružomberok Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava 44570783 psychologické vyšetrenie príslušníka rezortu MO SR - vodiča 2016-02-08 240 0 EUR 2781852025 2016-02-15 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - prenájom MTO-č.197,PX355,PX358,PX360 za 02/2016 2016-02-02 318.67 0 EUR dodávateľské faktúry 5105610165 0116018877/ PU LM 2016-02-15 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,Bratislava 31396674 Nákup stravovacích poukážok pre poskytnutie soc.fondu zamestnancom PU OS SR LM- za rok 2015 2016-02-08 2743.65 0 EUR 4502326747 0116020363/ PU LM 2016-02-15 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,Bratislava 31396674 Nákup stravovacích poukážok pre potreby pU OS SR L.Mikuláš-01/2015,01/2016 2016-02-11 1896.3 0 EUR 4502326918 12/2012/2015 2016-02-15 5.pŠU HSa MO SR, Bratislava 30845572 Stravné lístky 2016-01-11 10.91 0 EUR 8016106964 2016-02-15 5.pŠU PEZA,a.s. Žilina 30224918 Potraviny 2016-02-08 460.56 0 EUR 42 2016-02-15 5.pŠU FIN - bagetéria, s.r.o. Žilina 31628036 Potraviny 2016-02-12 129.6 0 EUR 44 2016-02-15 5.pŠU FIN - bagetéria, s.r.o. Žilina 31628036 Potraviny 2016-02-15 116.93 0 EUR 20160056 2016-02-15 Úrad hlavného lekára Ružomberok Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava 44570783 vyšetrenie žiadateľa vyslaného a vracajúceho sa z plnenia úloh mimo územia SR, lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci 2016-02-08 14790 0 EUR 8016200982_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-02-16 VÚ 1102 Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné 30414253 Chlieb a pkárenské výrobky 2016-02-10 179.69 1 EUR 5105610332 31640125 CV 2016-02-16 CV Lešť Investex Group s.r.o., Bratislava 36034665 Nákup pevného paliva - orech 2 2016-02-01 2480.44 0 EUR 5105609534 31640124 CV 2016-02-16 CV Lešť Investex Group s.r.o., Bratislava 36034665 Nákup pevného paliva - orech 2 2016-01-29 2496.96 0 EUR 5105609527 2016002 2016-02-16 SCKM - OMKM Koloseum plus, s.r.o. 36441236 cattering - DCM, AFG 2016-01-22 144 1 EUR DF 5105610510 516100486 VU 3030 HC 2016-02-16 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) TOPEC, a.s 31412408 chlieb, pečivo 2016-01-31 19.38 0 EUR 6800000646 11160910 2016-02-16 SCKM - OMKM Softel spol. s.r.o. 692468 telekomunikačné služby 01/2016 - RS 2016-01-21 281.65 1 EUR DF 5105610322 20160185 VU 3030 HC 2016-02-16 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) Fejes Ottó a syn, s.r.o. 44779321 Mäso a mäsové výroby 2016-01-19 175.97 0 EUR 6900000210 670603354 VU 3030 HC 2016-02-16 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2016-02-01 170.83 0 EUR 8100000042 11160908 2016-02-16 SCKM - OMKM Softel spol. s.r.o. 692468 telekomunikačné služby 01/2016 - ALTHEA 2016-01-21 88.02 1 EUR DF 5105610324 670604817 VU 3030 HC 2016-02-16 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2016-02-11 264.36 0 EUR 8100000042 16006109 VU 3030 HC 2016-02-16 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) Zeleninári, s.r.o. 46557890 Potraviny 2016-02-01 69.22 0 EUR 8100000051 670603785 VU 3030 HC 2016-02-16 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2016-02-04 151.75 0 EUR 8100000042 11160909 2016-02-16 SCKM - OMKM Softel spol. s.r.o. 692468 telekomunikačné služby 01/2016 - ALTHEA 2016-01-21 123.23 1 EUR DF 5105610325 20160466 VU 3030 Mier 2016-02-16 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Fejes Ottó a syn, s.r.o. 44779321 Mäso a mäsové výroby 2016-02-09 47.74 0 EUR 6900000210 1726001919 VU 3030 Mier 2016-02-16 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Prvá Bratislavská Pekárenská a.s. 35804661 chlieb, pečivo 2016-01-22 17.82 0 EUR 6800000636 670603003 VU 3030 Mier 2016-02-16 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 zelenina, potraviny 2016-01-28 25.78 0 EUR 8100000042 20160261 VU 3030 Mier 2016-02-16 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Fejes Ottó a syn, s.r.o. 44779321 Mäso a mäsové výroby 2016-01-25 19.06 0 EUR 6900000210 1726003547 VU 3030 Mier 2016-02-16 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Prvá Bratislavská Pekárenská a.s. 35804661 chlieb, pečivo 2016-02-02 18.32 0 EUR 6800000636 16009207 VU 3030 Mier 2016-02-16 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Zeleninári, s.r.o. 46557890 Potraviny 2016-02-15 31.2 0 EUR 8100000051 20160018 2016-02-16 SCKM - OMKM VEMI s.r.o. 36576484 cattering - Unficyp 2016-02-02 50 1 EUR DF 5105610511 670602114 VU 3030 Mier 2016-02-16 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2016-01-21 131.5 0 EUR 8100000042 16FV0023 CV 2016-02-16 CV Lešť Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082 Pranie,čistenie -január 2016 2016-01-31 482.51 0 EUR 5105610446 530603894_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-02-16 VÚ 1102 Michalovce IMEDIA, spol.s.r.o. Zvolen 36019208 Mrazená zelenina 2016-02-08 317.74 1 EUR 5105610334 530604264_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-02-16 VÚ 1102 Michalovce INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen 36019208 Hlboko mrazená hydina 2016-02-08 640.09 1 EUR 5105610336 20160018 CV 2016-02-16 CV Lešť WASCO-družstvo, Valaská 48079707 Pranie,čistenie za január 2016 2016-02-10 290.36 0 EUR 5105610562 530603806_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-02-16 VÚ 1102 Michalovce INMEDIA, spol.s.r.o. Zvolen 36019208 Mlieko, mliečne výrobky 2016-02-08 165.59 1 EUR 5105610338 530604150_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-02-16 VÚ 1102 Michalovce INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen 36019208 Mlieko, mliečne výrobky 2016-02-10 51.74 1 EUR 5105610335 116120726 VTSÚ 2016-02-16 VTSÚ Záhorie Bidvest Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom 34152199 potraviny 2016-02-15 239.54 1 EUR DF 4536007809 1000058 10160779_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-02-16 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso, mäsové výrobky 2016-02-11 334.8 1 EUR 5105610473 9116173038 VTSÚ 2016-02-16 VTSÚ Záhorie pelicantravel.com s.r.o. Bratislava 35897821 vyúčtovanie ZF 9116173038 2016-02-11 0 0 EUR vyúčtovacia 7601215525 VTSÚ 2016-02-16 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s., Bratislava 35763469 telekomunikačné poplatky 2016-02-08 258 1 EUR DF 456007808 1000057 1010003040 VTSÚ 2016-02-16 VTSÚ Záhorie Slovanet a.s. Bratislava 35954612 telekomunikačné poplatky 2016-02-09 1452.36 1 EUR DF 4536007807 1000056 16003632 VU 3030 Mier 2016-02-16 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Zeleninári, s.r.o. 46557890 Potraviny 2016-01-21 29.97 0 EUR 8100000051 3016905713 2016-02-16 UFZ Zvolen DOXX - Stravné lístky , spol. s r.o. Žilina 36391000 Stravné lístky 2016-02-09 1118.25 0 EUR 16006634 VU 3030 Mier 2016-02-16 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Zeleninári, s.r.o. 46557890 Potraviny 2016-02-03 27.6 0 EUR 8100000051 0116019598 2016-02-16 UFZ Zvolen LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 Stravné lístky 2016-02-09 1118.25 0 EUR 20160409 VU 3030 Mier 2016-02-16 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Fejes Ottó a syn, s.r.o. 44779321 Mäso a mäsové výroby 2016-02-03 19.14 0 EUR 6900000210 16001142 VU 3030 Moc 2016-02-16 VÚ 3030 Zvolen (Močiar) Zeleninári, s.r.o. 46557890 Potraviny 2016-01-11 96.06 0 EUR 8100000051 230600654 VU 3030 Moc 2016-02-16 VÚ 3030 Zvolen (Močiar) INMEDIA, s.r.o. 36019208 Potraviny 2016-01-13 512.04 0 EUR 8100000043 230600937 VU 3030 Moc 2016-02-16 VÚ 3030 Zvolen (Močiar) INMEDIA, s.r.o. 36019208 Potraviny 2016-01-15 119.71 0 EUR 8100000043 884239316 2016-02-16 ASM BA Súkr.poz.spoločenstvo Neporadza 35603160 uznanie dlhu v k.ú. Bošianska Neporadza za R 2015 2016-02-05 1841.73 0 EUR 230603676 2016-02-16 VÚ 4650 Trenčín INMEDIA,spol.s.r.o. 36019208 Potraviny do VK 2016-02-11 1602.21 0 EUR Dodávateľská faktúra 884240716 2016-02-16 ASM BA PharmDr.Emil Polin 2351962 uznanie dlhu v k.ú. Chrenová 2016-02-05 325.38 0 EUR 884240716 2016-02-16 ASM BA Ing. Peter Polin 27111972 uznanie dlhu v k.ú. Chrenová 2016-02-05 325.38 0 EUR 884239716 2016-02-16 ASM BA Ing. P.Rehák 11101977 uznanie dlhu v k.ú. Nové Mesto nad Váhom 2016-02-05 4990.66 0 EUR 230601062 VU 3030 Moc 2016-02-16 VÚ 3030 Zvolen (Močiar) INMEDIA, s.r.o. 36019208 Potraviny 2016-01-11 90.91 0 EUR 8100000043 160007095 VU 3030 Vod 2016-02-16 VÚ 3030 Zvolen (Voderady) Zeleninári, s.r.o. 46557890 Potraviny 2016-02-05 52.32 0 EUR 8100000051 8160102160 2016-02-16 VÚ 5728 Martin Hornonitrianske bane a.s. Prievidza 36005622 Stravovanie príslušníkov od VÚ 5728 Nováky-január 2016-02-04 2457.18 0 EUR 1001394 20160465 VU 3030 Vod 2016-02-16 VÚ 3030 Zvolen (Voderady) Fejes Ottó a syn, s.r.o. 44779321 Mäso a mäsové výroby 2016-02-09 109.27 0 EUR 6900000210 818/1/2016 VŠC DUKLA BB 2016-02-16 VŠC DUKLA BB LP Promotion s.r.o., Bratislava 36658197 Nájom nebytových priestorov 2016-02-12 166.95 0 EUR 670604762 VU 3030 Vod 2016-02-16 VÚ 3030 Zvolen (Voderady) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2016-02-11 84.38 0 EUR 8100000042 818/2/2016 VŠC DUKLA BB 2016-02-16 VŠC DUKLA BB LP Promotion s.r.o., Bratislava 36658197 Energie a služby spojené s prenájmom 2016-02-12 101.46 0 EUR 1160212455 VŠC DUKLA BB 2016-02-16 VŠC DUKLA BB SWAN a.s., Bratislava 35680202 Hovorné 2016-02-03 41.98 0 EUR 4781826530 VŠC DUKLA BB 2016-02-16 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 Hovorné 2016-02-02 346.22 0 EUR 2150400104 VU 3030 ZV ZT I 2016-02-16 VÚ 3030 Zvolen (Prešov) MADLEN, s.r.o. 36486558 Zabezpečenie stravovania pre príslušníkov VÚ 3030 Prešov 2015-12-31 284.4 0 EUR 6900000165 3080633036 VŠC DUKLA BB 2016-02-16 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava 31322832 Odber PHM 2016-02-03 1531.21 0 EUR 160026 VU 3030 ZV ZT I 2016-02-16 VÚ 3030 Zvolen DCCATERING, s.r.o. 36748552 Zabezpečenie stravovania pre príslušníkov VÚ 3030 a VÚ 3333 Zvolen 2016-01-31 11692.98 0 EUR 6500000388 7600888454 VŠC DUKLA BB 2016-02-16 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 Hovorné 2016-02-01 486.21 0 EUR 160003 VU 3030 ZV ZT I 2016-02-16 VÚ 3030 Zvolen DCCATERING, s.r.o. 36748552 Zabezpečenie stravovania pre príslušníkov VÚ 3030 a VÚ 3333 Zvolen 2016-01-15 10044.1 0 EUR 6500000388 20160561 VU 3030 Mier 2016-02-16 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Fejes Ottó a syn, s.r.o. 44779321 Mäso a mäsové výroby 2016-02-16 26.71 0 EUR 6900000210 9610511052 VŠC DUKLA BB 2016-02-16 VŠC DUKLA BB Úrad pre reguláciu elektron.komunikácií a poštových služieb, Bratislava 42355818 Pridelenie frekvencií 2016-02-09 58.8 0 EUR 6711000158 VŠC DUKLA BB 2016-02-16 VŠC DUKLA BB GAMO a.s, Banská Bystrica 36033987 Upgrade softvéru 2016-02-08 120 0 EUR 0116020268 2016-02-16 VÚ 5728 Martin LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava 31396674 Nákup stravných lístkov pre potreby VÚ 5728 Martin 2016-02-11 9450 0 EUR 1001416 2016001239 VTSÚ 2016-02-16 VTSÚ Záhorie Bohuš Šesták s.r.o. Galanta 44240104 potraviny 2016-02-16 295.2 1 EUR DF 4536007810 1000059 8016100749 AOS 2016-02-16 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 pekárenské výrobky 2016-02-08 264.36 0 EUR 4533020803 5105610583 11601254 AOS 2016-02-16 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2016-02-10 229.15 0 EUR 4533020804 5105610584 11601289 AOS 2016-02-16 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2016-02-10 177.17 0 EUR 4533020805 5105610585 11601130 AOS 2016-02-16 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 koreniny 2016-02-04 829.99 0 EUR 4533020749 5105610586 11601253 AOS 2016-02-16 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 potraviny kompóty 2016-02-10 540.96 0 EUR 4533020786 5105610587 21600262 AOS 2016-02-16 AOS LM Hydina Holding,s.r.o. Liptovský Mikuláš 36373974 potraviny vajcia 2016-02-09 86.4 0 EUR 4533020807 5105610589 16007740 AOS 2016-02-16 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 zelenina ovocie 2016-02-09 104.56 0 EUR 4533020808 5105610590 16008029 AOS 2016-02-16 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 ovocie zelenina 2016-02-10 299.99 0 EUR 4533020809 5105610601 16008436 AOS 2016-02-16 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 ovocie zelenina 2016-02-11 64.32 0 EUR 4533020810 5105610602 8016100748 AOS 2016-02-16 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 pekárenské výrobky 2016-02-08 179.03 0 EUR 4533020811 5105610603 230603051/MLFZZZ-110-18/2016 2016-02-16 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Trvanlivé potraviny 2016-02-05 14.28 0 EUR 3016330196 2016-02-16 VÚ 4650 Trenčín DOXX-Stravné lístky s.r.o. 36391000 stravné lístky 2016-02-16 1575 0 EUR 16004191 2016-02-16 VÚ 1201 Kuchyňa Zeleninári,s.r.o. 46557890 Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny 2016-01-25 392.94 0 EUR 320160440 2016-02-16 VÚ 1201 Kuchyňa CiITYFOOD,s.r.o. 45510172 Dodávka trvanlivých potravín 2016-02-01 456.46 0 EUR 670603708 2016-02-16 VÚ 1201 Kuchyňa Mabonex Slovakia,spol.s.r.o. 314288 Dodávka mrazeného mäsa z hydiny 2016-02-03 301.53 0 EUR 670603671 2016-02-16 VÚ 1201 Kuchyňa MabonexSlovakia,spol,s.r.o. 31428819 Dodávky sterilizovan=ho a konzervovaného ovocia a zeleniny 2016-02-03 280.51 0 EUR 16006328 2016-02-16 VÚ 1201 Kuchyňa Zeleninári,s.r.o. 46557890 Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny 2016-02-02 41.82 0 EUR 3400022087 SPO Michalovce 2016-02-16 Stredisko prevádzky objektov Michalovce RWE Gas Slovensko, s.r.o. Košice 44291809 Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu VO za mesiac január 2016 2016-02-05 58159.98 0 EUR dodávateľská faktúra 2120801104 SPO Michalovce 2016-02-16 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 36570460 Platba za vodné, stočné, zrážkovú vodu za obdobie od 1.1.2016 do 27.01.2016 2016-01-28 4013.83 0 EUR dodávateľská faktúra 230603623 CV 2016-02-16 CV Lešť Inmedia s.r.o Zvolen 36019208 Potraviny do VK 2016-01-29 290.45 0 EUR 5105610578 2016902356 CV 2016-02-16 CV Lešť Chrien s.r.o Zvolen 36008338 Potraviny do VK 2016-02-01 117.79 0 EUR 5105610580 230602270 CV 2016-02-16 CV Lešť Inmedia s.r.o Zvolen 36019208 Potraviny do VK 2016-01-29 60.01 0 EUR 5105610577 F011605484 CV 2016-02-16 CV Lešť Autotechna Baránek s.r.o Zvolen 43880533 Motorové oleje a prevádzkové kvapaliny 2016-02-10 495.23 0 EUR 5105610395 160052 CV 2016-02-16 CV Lešť Mária Mozolová-VIVIO Krupina 33292515 Nákup ND na opravu techniky 2016-02-02 1158.76 0 EUR 5105610394 3/2016 2016-02-16 Vojenská polícia Ing. Ján Jenčo 0 znalecký posudok 2016-01-07 611.2 0 EUR 5105610732 38/2016 2016-02-16 Vojenská polícia Centrum výcviku Lešť 804932 dodávka stravných lístkov 2016-02-08 212.5 0 EUR 5105610734 2200160040/VÚSZ 2016-02-16 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatr.Zruby 36280127 Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie preddavku 2016-02-08 0 0 EUR 1200160021/VÚSZ 2016-02-16 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany 36280127 Preventívna rahabilitácia PR I - vyúčtovanie preddavku 2016-02-01 0 0 EUR 1200160022/VÚSZ 2016-06-16 Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany VÚSZ, Bratislava 36280127 Preventívna rehabilitácia PR I - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2016-02-01 10393.5 0 EUR 1222160041/VÚSZ 2016-02-16 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Piešťany 36280127 Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2016-02-05 61992 0 EUR 7600889859 2016-02-16 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Telekom. služby- IP prípoj a prístupový okruh za 01/2016 2016-02-01 394.2 0 EUR dodávateľská faktúra 5105610464 7600886524 2016-02-16 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - MT PROFESIONAL za 01/2016 2016-02-01 363.56 0 EUR dodávateľská faktúra 5105610466 7600888844 2016-02-16 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - služba RELAX 60 za 01/2016 2016-02-01 1409.17 0 EUR dodávateľská faktúra 5105610468 7600889487 2016-02-16 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - SMS DIRECT SK500 za 01/2016 2016-02-01 56.42 0 EUR dodávateľská faktúra 5105610467 1860916 2016-02-16 Akvizičná agentúra Letové prevádzkové služby SR,š.p. Bratislava 35778458 pripojenie do AFTN za 01/2016 2016-02-05 331.61 0 EUR dodávateľská faktúra 5105610469 7600886525 2016-02-16 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - poplatok DATA a SMS za 01/2016 2016-02-01 79.68 0 EUR dodávateľská faktúra 5105610470 7600885781 2016-02-16 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - prevádzka MT-TARIFA 1 za 01/2016 2016-02-01 5300.11 0 EUR dodávateľská faktúra 5105610481 7600886523 2016-02-16 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - DATA a SMS za 01/2016 2016-02-01 7453.24 0 EUR dodávateľská faktúra 5105610482 7600885782 2016-02-16 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - prevádzka MT za 01/2016 2016-02-01 765.35 0 EUR dodávateľská faktúra 5105610483 2160400002 2016-02-17 Madlen s.r.o. Vojenská polícia 36486558 fakturácia stravného 2016-01-31 311.4 0 EUR 5105610730 1/2016 VÚ 1043 Nemecká VK 2016-02-17 VÚ 1043 Nemecká VK Univerzál Oľga Koríneková Nemecká 0 Nákup potravín 2016-02-04 615.4 0 EUR 160089 VÚ 1043 Nemecká VK 2016-02-17 VÚ 1043 Nemecká VK Ing.Jozef Flosnik pekaren 0 Nákup chlieb a pečivo 2016-02-08 139.75 0 EUR 820/1/2016 VŠC DUKLA BB 2016-02-17 VŠC DUKLA BB ŠKP, Banská Bystrica 17060117 Nájom nebytových priestorov 2016-02-15 142.6 0 EUR 820/2/2016 VŠC DUKLA BB 2016-02-17 VŠC DUKLA BB ŠKP, Banská Bystrica 17060117 Energie a služby spojené s prenájmom 2016-02-15 335.8 0 EUR 2016/05/VUSZ 2016-02-17 VUSZ Peter Lisý PROFI-PO Bratislava 35030089 Pokládka, lepenie koberrcov 2016-02-09 326.94 0 EUR 6101000103 VŠC DUKLA BB 2016-02-17 VŠC DUKLA BB KOOR s.r.o., Bratislava 45628246 Dodávka energetickej služby 2016-02-01 12028.33 0 EUR 201600785/VUSZ 2016-02-17 VUSZ AJ Produkty a.s. Bratislava 36268518 Nákup popolníka 2016-02-09 52.8 0 EUR 7130997249 VŠC DUKLA BB 2016-02-17 VŠC DUKLA BB ZSE Energia a.s., Bratislava 36677281 Odber elektrickej energie 2016-02-04 1681.88 0 EUR 16240246 VŠC DUKLA BB 2016-02-17 VŠC DUKLA BB Tuchyňa-Výťahy s.r.o., Košice 45378398 Údržba a servis výťahu LOD1 2016-02-04 56.29 0 EUR 2016035 VŠC DUKLA BB 2016-02-17 VŠC DUKLA BB PEPA s.r.o., Banská Bystrica 36014001 Odborná prehliadka plynových infražiaričov 2016-02-03 120 0 EUR 13/2016 VŠC DUKLA BB 2016-02-17 VŠC DUKLA BB Oto Navrátil, Banská Bystrica 17913209 Odborná prehliadka plynových infražiaričov 2016-02-09 422.4 0 EUR 1602019 VŠC DUKLA BB 2016-02-17 VŠC DUKLA BB S.A.K. spol. s.r.o., Banská Bystrica 31565468 Rozšírenie počítačovej siete 2016-02-10 2355.34 0 EUR 1602029 VŠC DUKLA BB 2016-02-17 VŠC DUKLA BB S.A.K. spol. s.r.o., Banská Bystrica 31565468 Elektronická karta 2016-02-10 432 0 EUR 2083 VŠC DUKLA BB 2016-02-17 VŠC DUKLA BB mobelix SK s.r.o., Banská Bystrica 35903414 Kancelársky nábytok 2016-02-14 59.9 0 EUR 16017 VŠC DUKLA BB 2016-02-17 VŠC DUKLA BB MD-AIR s.r.o., Liptovský Mikuláš 36437603 Servisné práce na vzduchotechnike 2016-02-12 238.1 0 EUR 01/2016 VŠC DUKLA BB 2016-02-17 VŠC DUKLA BB Juraj Farkaš-FAMAX, Banská Bystrica 34987177 Stavebné práce 2016-02-12 2106.84 0 EUR 3010031140 SPO Michalovce 2016-02-17 Stredisko prevádzky objektov Michalovce RWE Gas Slovensko, s.r.o. Košice 44291809 Preddávková faktúra za dodávku plynu MO na obdobie od 1.2.2016 do 29.2.2016 2016-02-01 7046 0 EUR dodávateľská faktúra 90154070 2016-02-17 SPO BA Slovak Telekom 35763469 Služby spoj.ss nájmom nebyt.priestorov 2016-01-27 669.1 0 EUR 9701600239 2016-02-17 SPO BA SHERLOCK 31341578 Oprava vchodových dverí 2016-01-22 80.08 0 EUR 1011602562 2016-02-17 SPO BA MAGNA ENERGIA 35743565 Záloha za el.energiu 2016-01-27 781.1 0 EUR 16200003 2016-02-17 SPO BA Dušan Orth 41804066 Odstránenie vod.kameňa z prítok.rúry 2016-02-04 592 0 EUR 230604084 2016-02-17 VÚ 4650 Trenčín INMEDIA,spol.s.r.o. 36019208 Potraviny do VK 2016-02-17 344.78 0 EUR Dodávateľská faktúra 670605474 2016-02-17 VÚ 4650 Trenčín MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. 31428819 Potraviny do VK 2016-02-17 425.47 0 EUR Dodávateľská faktúra FA 670605060 VÚ 4444 Hlohovec 2016-02-17 VÚ 4444 Hlohovec Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 Potraviny 2016-02-15 322.95 0 EUR 28/2016 Ústr. EPS 2016-02-18 Ústr. EPS OHSAS 41647904 služby BOZP,OPP,PZS, školenie vodičov referentov 2016-02-18 76.5 0 EUR 1605001637 VTSÚ 2016-02-17 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s., Senica 31416306 chlieb 2016-02-15 6.6 1 EUR DF 4536007812 1000062 119 VTSÚ 2016-02-17 VTSÚ Záhorie Hydinár a.s., Gbely 31421792 potraviny 2016-02-15 62.99 1 EUR DF 4536007811 1000061 9116191085 VTSÚ 2016-02-17 VTSÚ Záhorie pelicantravel.com s.r.o. Bratislava 35897821 doplatok za batožinu 2016-02-17 40 0 EUR DF 4536007813 1000060 34160001624 2016-02-17 SPO BA Hlavné mesto SR BA 603481 Poplatok za vývoz kom.odpadu 2016-01-31 6582.91 0 EUR 2016000043 2016-02-17 SPO BA Plastic People 35846666 Vývoz a zneškodnenie odpadu 2016-02-03 309.96 0 EUR 20160034 AOS 2016-06-17 AOS, Liptovský Mikuláš INADO service, Iľanovo 44823606 oprava kopírovacieho stroja Toshiba 2016-02-12 259.4 0 EUR 4533020782 5105610509 20160033 AOS 2016-02-17 AOS, Liptovský Mikuláš INADO service, Iľanovo 44823606 oprava kopírovacieho stroja Toshiba 2016-02-12 90 0 EUR 4533020783 5105610508 128/PTOe-15 SPOTN 2016-02-17 OZ Europa detí, BA SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby el.energie,tepelnej energie a spotreby vody za rok 2015 2015-12-28 211.22 0 EUR Odberateľská faktúra 211552078 SPOTN 2016-02-17 SPO Trenčín Komterm a.s.Žilina 35792604 Vyúčtovanie dodávky tepla a TÚV 2016-01-04 4455.11 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000078/200116 5105608666 37917340 SPOTN 2016-02-17 ÚOŠKŠOK SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby el.energie,tepel.energie a spotreby vody 2016-01-07 2025 0 EUR Odberateľská faktúra 15800629 SPOTN 2016-02-17 SPO Trenčín RVS Nemšová 36682888 Vodné,stočné a voda z povrch odtoku v objektoch 2015-12-31 3272.6 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000081/200116 5105608669 3090023025 SPOTN 2016-02-17 SPO Trenčín RWE Gas Slovensko s.r.o. 44291809 Zálohová platba za dodávku plynu 2016-01-01 2005 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000282/210116 5105608902 3020024024 SPOTN 2016-02-17 SPO Trenčín RWE Gas Slovensko 44291809 Zálohová platba za dodávku plynu 2016-01-01 433 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000285/210116 5105608904 3030021019 SPOTN 2016-02-17 SPO Trenčín RWE Gas Slovensko 44291809 Zálohová platba za dodávku plynu na 2016-01-01 70 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000287/210116 5105608907 3110027029 SPOTN 2016-02-17 SPO Trenčín RWE Gas Slovensko 44291809 Zálohová platba za dodávku plynu na 12/2015-maloodber 2016-01-01 2289 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000289/210116 5105608908 1051518747 SPOTN 2016-02-17 SPO Trenčín Magna Energia a.s.Piešťany 35743565 Vyúčtovanie dodávky elektriny 2015-12-31 67449.83 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000082/200116 5105608670 5060028859 2016-02-17 VÚ 8116 Trenčín MV SR, Bratislava 151866 ubytovanie počas SC (odborná príprava technikov PO) 2016-02-02 33.6 0 EUR 201600022 CV 2016-02-17 CV Lešť Stavebniny DUMA s.r.o Pliešovce 47590963 Stavebno-inštalačný materiál 2016-02-15 199.23 0 EUR 5105610686 16090005 CV 2016-02-17 CV Lešť LIVONEC s.r.o Poprad 31730671 Hadica D a prudnica D 2016-02-12 37.2 0 EUR 5105610702 20160158 CV 2016-02-17 CV Lešť KLEMO s.r.o Zvolen 36049051 Laminovanie máp 2016-02-12 122.28 0 EUR 5105610560 9000904520 CV 2016-02-17 CV Lešť Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 Poštové služby za mesiac január 2016 2016-02-09 209.25 0 EUR 5105610398 2201011/08 SPOTN 2016-02-17 SPO Trenčín Komterm a.s. Žilina 35792604 Zálohová platba za dodávku tepla a TÚV 2016-01-13 22000 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000084/200116 5105608672 11512010 SPOTN 2016-02-17 SPO Trenčín Tatra-Agrolev,s.r.o.Levoča 31729797 Fakturácia spotreby el.energie 2015-12-31 601.56 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000125/210116 5105608704 216000767 SPOTN 2016-02-17 SPO Trenčín TVK a.s. 36302724 Vodné, stočné v objekte KaMC TN 2016-01-13 198.86 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000127/210116 5105608706 01/001/2016 2016-02-17 HSa MO SR MO SR Hsa 30845572 Náklady pri ZN 2016-01-11 88.23 0 EUR 5105608860 FA0000003720 2016-02-17 HSa MO SR Mecom,spol.s.r.o. Košice 17075858 Náklady pri ZN 2016-01-19 477.5 0 EUR 5105609166 8101107416 VTSÚ 2016-02-17 VTSÚ Záhorie SVHP š.p. Bratislava 36022047 poplatok za odber podzemných vôd 2016-02-09 403.54 0 EUR DF 4536007814 1000063 0116021757 2016-02-17 VÚ 4650 Trenčín LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 stravné lístky 2016-02-16 1575 0 EUR 01/007/2016 2016-02-17 HSa MO SR MO SR Hsa 308455572 Náklady pri ZN 2016-01-22 34.66 0 EUR 5105609148 FA201600014 2016-02-17 HSa MO SR AVANS s.r.o. 313018967 Náklady pri ZN 2016-01-22 517.8 0 EUR 5105609678 01/010/2016 2016-02-17 HSa MO SR MO SR Hsa 30845572 Náklady pri ZN 2016-01-28 107.59 0 EUR 5105609556 01/009/2016 2016-02-17 HSa MO SR MO SR Hsa 30845572 Náklady pri ZN 2016-01-28 585.63 0 EUR 5105609557 12160011 2016-02-17 HSa MO SR SYNOT GASTRO SLOVAKIA,s.r.o. 36690805 Náklady pri ZN 2016-01-18 300 0 EUR 5105609636 2160400001 2016-02-18 Vojenský útvar 1037 Martin MADLEN, s.r.o., Ľubotice 36486558 Zmluvné stravovanie 2016-01-31 1207.8 0 EUR 20150762 2016-02-18 VÚ 1007 Prešov TOP GASTRO, Prešov 36480924 stravovanie PrV v 12 hod zmene 2015-12-31 225.4 0 EUR 5105609085 135 AOS 2016-02-18 AOS LM BTS-PO, s.r.o. Prešov 36491501 účastnícky poplatok - školenie technika PO 2016-02-17 174 0 EUR 4533020820 5105610814 20150763 2016-02-18 VÚ 1007 Prešov TOP GASTRO Prešov 36480924 stravovanie PrV a zamestnancov útvaru 2015-12-31 2013.18 0 EUR 5105609086 37910337 AOS 2016-02-18 AOS LM FERUM LINE, s.r.o. Liptovský Mikuláš 36371483 účastnícky poplatok -preškolenie zváračov 2016-02-17 198 0 EUR 4533020816 216000682 SPOTN 2016-02-18 SPO Trenčín TVK, a.s. 36302724 Vodné, stočné a voda z povrchového odtoku 2016-01-13 5435.69 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000132/210116 5105608708 216000826 SPOTN 2016-02-18 SPO Trenčín TVK a.s. 36302724 Stočné v objekte Kasárne SNP-autopark 2016-01-13 10.32 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000143/210116 5105608732 216000825 SPOTN 2016-02-18 SPO Trenčín TVK a.s. 36302724 Vodné,stočné v objekte Kasárne SNP Trenčín 2016-01-13 681.16 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000146/210116 5105608733 216000824 SPOTN 2016-02-18 SPO Trenčín TVK a.s. 36302724 Vodné, stočné v objekte Kasárne SNP Trenčín 2016-01-13 43.43 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000147/210116 5105608734 216000823 SPOTN 2016-02-18 SPO Trenčín TVK a.s. 36302724 Vodné,stočné a zrážky v objekte K-SNP 2016-01-13 2735.74 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000148/210116 5105608735 216001422 SPOTN 2016-02-18 SPO Trenčín TVK a.s. 36302724 Vodné,stočné 2016-01-13 128 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000149/210116 5105608736 216001421 SPOTN 2016-02-18 SPO Trenčín TVK a.s. 36302724 Vodné,stočné v objekte budova na Smatanovej 2016-01-13 160.01 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000151/210116 5105608737 216001420 SPOTN 2016-02-18 SPO Trenčín TVK a.s. 36302724 Vodné, stočné v objekte budova Vel. pozemných síl 2016-01-13 491.44 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000152/210116 5105608738 SK10020546009 2016-02-18 HSa MO SR TOWERHOME, a.s.,Cesta na Kamzík 14,831 01 Bratislava-Nové Mesto 46016848 Plustelka Duo 1 rok 2016-02-10 98.89 0 EUR 5105610582 230603797/MLFZZZ-110-24/2016 2016-02-18 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Sterilizované a konzervované ovocie a zalenina 2016-02-15 96.88 0 EUR 230603817/MLFZZZ-110-25/2016 2016-02-18 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Hydinové mäso 2016-02-15 155.81 0 EUR 13/2016 CV 2016-02-18 SPO Zvolen CV Lešť 804932 Odber pitnej vody za 12/2015 2016-01-11 26.68 0 EUR 2000050 20160205 SPO MT 41/2016 2016-02-18 SPO Martin VISO SK s.r.o. 44496427 Zimná údžba 1/2016 2016-02-09 141.76 0 EUR 20160206 SPO MT 42/2016 2016-02-18 SPO Martin VISO SK s.r.o. 44496427 Zimná údržba 1/2016 2016-02-09 252 0 EUR 20160207 SPO MT 43/2016 2016-02-18 SPO Martin VISO SK s.r.o. 44496427 Zimná údržba 1/2016 2016-02-09 157.5 0 EUR 4700290116 SPO MT 44/2016 2016-02-18 SPO Martin Žilinská teplárenská a.s. 36403032 Vyúčtovanie tepl.energie 1/2016 2016-02-10 38149.29 0 EUR 3400022073 SPO MT 46/2016 2016-02-18 SPO Martin RWE Gas Slovensko s.r.o. 44291809 Vyúčtovanie plynu 1/2016 2016-02-05 23225.38 0 EUR 3400022175 SPO MT 47/2016 2016-02-18 SPO Martin RWE Gas Slovensko s.r.o 44291809 Vyúčtovanie plynu 1/2016 2016-02-05 15154.96 0 EUR 3400022113 SPO MT 48/2016 2016-02-18 SPO Martin RWE Gas Slovensko s.r.o 44291809 Vyúčtovanie plynu 1/2016 2016-02-05 104261.75 0 EUR 22160092 SPO MT 50/2016 2016-02-18 SPO Martin Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok 31936415 Záloha za službu spojené s nájmom 2016-02-09 1415.5 0 EUR 22160091 SPO MT 51/2016 2016-02-18 SPO Martin Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok 31936415 Záloha na služby spojené s nájmom 2016-02-09 1205.34 0 EUR 03/2016 SPO MT 52/2016 2016-02-18 SPO Martin Jaroslav BUOCIK 40991512 Oprava el.serveru H 2016-02-15 577 0 EUR 1051520040 SPOTN 2016-02-18 SPO Trenčín Magna Energia a.s. 35743565 Vyúčtovanie dodávky elektriny 2015-12-31 213.44 0 EUR Dodávateľská faktúra 10002920/210116 5105608909 1051520050 SPOTN 2016-02-18 SPO Trenčín Magna Energia a.s. 35743565 Vyúčtovanie dodávky elektriny 2015-12-31 -1599.08 0 EUR Dodávateľský dobropis-preplatok 6154168 SPOTN 2016-02-18 SPO Trenčín Služby pre bývanie s.r.o 31444318 Vyúčtovanie dodávky tepla a TÚV 2016-01-05 11238.84 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000154/210116 5105608739 7300150829 SPOTN 2016-02-18 SPO Trenčín Mestský bytový podnik N.M.nad Váhom 36310743 Stočné a voda z povrch odtoku 2016-01-13 143.82 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000266/210116 5105608867 1011547828 SPOTN 2016-02-18 SPO Trenčín Magna Energia a.s. 35743565 Zálohová platba za dodávku elektriny 2015-12-28 674.81 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000159/210116 5105608752 3400022135 SPOTN 2016-02-18 SPO Trenčín RWE Gas Slovensko 44291809 Vyúčtovanie dodávky plynu 2016-01-09 38003.7 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000294/210116 510560891 7300150837 SPOTN 2016-02-18 SPO Trenčín Mestský bytový podnik N.M.nad Váhom 36310743 Vyúčtovanie za odber plynu 2016-01-15 4499.93 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000066/200116 5105608654 2015350517 SPOTN 2016-02-18 SPO Trenčín Transpotrol a.s. BA 31341977 Vyúčtovanie za dodanú el.energiu 2015-12-31 366.15 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000069/200116 5105608657 216001446 SPOTN 2016-02-18 SPO Trenčín TVK a.s. 36302724 Vodné v objekte Kaštieľ Motešice 2016-01-12 44.44 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000073/200116 5105608661 1600002 SPOTN 2016-02-18 SPO Trenčín MK-Comercial, s.r.o. L.Rovne 36326631 HK Nemšová, b.č.2-oprava klimatizačnej jednotky-H 2016-01-18 920 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000269/210116 5105608869 1010071303 2016-02-18 Akvizičná agentúra Slovanet,a.s., Bratislava 35954612 Telekom.služby - prenájom okruhov za 02/2016 2016-02-09 154510.8 0 EUR dodávateľská faktúra 5105610735 9000904951 2016-02-18 Akvizičná agentúra Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124 poštový úver za 01/20156 2016-02-09 1779.95 0 EUR dodávateľská faktúra 5105610736 9000903644 2016-02-18 Akvizičná agentúra Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124 poštový úver za 01/20156 2016-02-09 2479.05 0 EUR dodávateľská faktúra 5105610737 3600030 SPOTN 2016-02-18 SPO Trenčín Západoslov.distribučná,a.s.BA 36361518 Fakturácia za prenájom transformátora 2016-01-18 211.02 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000423/250116 5105609123 9000903858 2016-02-18 Akvizičná agentúra Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124 poštové služby za 01/2016 2016-02-09 556.85 0 EUR dodávateľská faktúra 5105610738 9000904044 2016-02-18 Akvizičná agentúra Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124 poštové služby za 01/2016 2016-02-09 834.3 0 EUR dodávateľská faktúra 5105610739 9000903220 2016-02-18 Akvizičná agentúra Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124 poštové služby za 01/2016 2016-02-09 3813.85 0 EUR dodávateľská faktúra 5105610740 14/2016 CV 2016-02-18 VLM SR š.p., Pliešovce CV Lešť 804932 Dodávka pitnej vody z vodovodu v správe CV Lešť od 1.12. - 31.12.2015 2016-01-11 586.14 0 EUR 2000051 5105610741 2016-02-18 Akvizičná agentúra Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124 poštové služby za 01/2016 2016-02-09 759.75 0 EUR dodávateľská faktúra 5105610741 15/2016 CV 2016-02-18 MV SR CV Lešť 804932 Dodávka pitnej vody z vodovodu v správe CV Lešť a stočné od 1.10. - 31.12.2015 2016-01-12 124.58 0 EUR 2000052 9000904499 2016-02-18 Akvizičná agentúra Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124 poštové služby za 01/2016 2016-02-09 427.05 0 EUR dodávateľská faktúra 5105610742 16/2016 CV 2016-02-18 MV SR CV Lešť 804932 Dodávka pitnej vody z vodovodu v správe CV Lešť od 1.10. - 31.12.2015 2016-01-12 155.59 0 EUR 2000053 9000904723 2016-02-18 Akvizičná agentúra Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124 poštové služby za 01/2016 2016-02-09 723.35 0 EUR dodávateľská faktúra 5105610743 17/2016 CV 2016-02-18 Peter Almásy, Zvolen CV Lešť 804932 Dodávka pitnej vody z vodovodu v správe CV Lešť od 1.10. - 31.12.2015 2016-01-12 0.78 0 EUR 2000054 9000907265 2016-02-18 Akvizičná agentúra Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124 poštové služby- zberné jazdy BA za 01/2016 2016-02-10 244.97 0 EUR dodávateľská faktúra 5105610744 19/2016 CV 2016-02-18 SPO Zvolen CV Lešť 804932 Vývoz TKO, uloženie a poplatok za ulož.odpadu od 1.7. do 31.12.2015 2016-01-21 407.64 0 EUR 2000055 21/2016 CV 2016-02-18 Peter Almásy, Zvolen CV Lešť 804932 Odber elekt. energie za obd. od 1.10. do 31.12.2015 2016-01-25 178.27 0 EUR 2000056 23/2016 CV 2016-02-18 SPO Zvolen CV Lešť 804932 Odber elekt. energie za 12/2015 2016-01-25 4520.62 0 EUR 2000057 1010071303 2016-02-18 Akvizičná agentúra Slovanet, a.s., Bratislava 35954612 Dobropis k FA za Telekom.služby - prenájom okruhov za 01/2016 2016-02-11 564 0 EUR dobropis 5105610789 24/2016 CV 2016-02-18 MV SR, Centrum podpory Banská Bystrica CV Lešť 804932 Odber elekt. energie za 12/2015 2016-01-25 3816.9 0 EUR 2000058 25/2016 CV 2016-02-18 ADDEMI s.r.o., Vyškovce nad Ipľom CV Lešť 804932 Odber elekt. energie za obd. od 1.7. do 31.12.2015 2016-01-25 135 0 EUR 2000059 26/2016 CV 2016-02-18 LEDIC Slovakia exsport s.r.o., Trenčín CV Lešť 804932 Odber elekt. energie za 12/2015 2016-01-25 345.68 0 EUR 2000060 28/2016 CV 2016-02-18 Soňa Korčeková - ASO VENDING, Banská Bystrica CV Lešť 804932 Dodávka pitnej vody za rok 2015 a odber el. energie za obd. od 1.10. do 31.12.2015 od 1.10. - 31.12.2015 2016-01-25 189.27 0 EUR 2000061 216014047 SPOTN 2016-02-18 SPO Trenčín TVK a.s. 36302724 Vodné a stočné 2016-01-20 109.72 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000424/250116 5105609124 1/PTOe-16 2016-02-18 Holosofická spol. ČR,o.p.s.Hulín SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby el.energie,tepelnej energie a spotreby vody 2016-02-01 9.95 0 EUR Odberateľská faktúra 3/PTOe-16 SPOTN 2016-02-18 Asociácia Fitnes Gabrhel,Zamarovce SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby el.energie, tepelnej energie a spotreby vody 2016-01-11 114.12 0 EUR Odberateľská faktúra 4/PTOe-16 SPOTN 2016-02-18 Agentúra RIA s.r.o. TN SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby el.energie,tepelnej energie a spotreby vody 2016-01-21 123.88 0 EUR Odberateľská faktúra 6/PTOe-16 SPOTN 2016-02-18 Agentúra LUANN s.r.o. TN SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby el.energie, tepelnej energie a spotreby vody 2016-01-27 101.29 0 EUR Odberateľská faktúra 7/PTOe-16 SPOTN 2016-02-18 Kultúrne stredisko Sihoť, TN SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby el.energie, tepelnej energie a spotreby vody 2016-02-01 199.28 0 EUR Odberateľská faktúra 8/PTOe-16 SPOTN 2016-02-18 Promoline s.r.o. TN SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby el.energie, tepelnej energie a spotreby vody 2016-01-25 207.75 0 EUR Odberateľská faktúra 9/PTOe-16 SPOTN 2016-02-18 PROMOLINE s.r.o.TN SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby el.energie, tepelnej energie a spotreby vody 2016-02-01 342.25 0 EUR Odberateľská faktúra 10/PTOe-16 SPOTN 2016-02-18 Mesto Trenčín SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby el.energie, tepelnej energie a spotreby vody 2016-01-19 51.83 0 EUR Odberateľská faktúra 11/PTOe-16 SPOTN 2016-02-18 Reg.združ. miest a obcí Stred.Považia SPO Trenčín 34006273 Vyúčtovanie spotreby el.energie, tepelnej energie a spotreby vody 2016-01-19 84.07 0 EUR Odberateľská faktúra 12/PTOe-16 2016-02-18 BANSECO s.r.o. B.Bystrica SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby el.energie, tepelnej energie a spotreby vody 2016-01-28 3.1 0 EUR Odberateľská faktúra 13/PTOe-16 SPOTN 2016-02-18 Party Partners s.r.o.Soblahov SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby el.energie, tepelnej energie a spotreby vody 2016-01-26 328.99 0 EUR Odberateľská faktúra 35/2016 CV 2016-02-18 VLM SR š.p., Pliešovce CV Lešť 804932 Dodávka pitnej vody z vodovodu v správe CV Lešť od 1.1 - 1.2.2016 2016-02-02 497.19 0 EUR 2000062 15/PTOe-16 SPOTN 2016-02-18 DaFin s.r.o. Trenčín SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby el.energie, tepelnej energie a spotreby vody 2016-01-28 100.88 0 EUR Odberateľská faktúra 1011602568 SPOTN 2016-02-18 SPO Trenčín Magna Energia a.s. Piešťany 35743565 Zálohová platba za dodávku elektriny 2016-01-27 413.59 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000644/310116 5105609489 37/2016 CV 2016-02-18 SPO Zvolen CV Lešť 804932 Stočné za rok 2015 2016-02-02 38.63 0 EUR 2000063 39/PTOe-16 SPOTN 2016-02-18 MV SR Centrum podpory TN SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby el.energie, tepelnej energie a spotreby vody 2016-02-05 299.43 0 EUR Odberateľská faktúra 20/PTOe-16 SPOTN 2016-02-18 Súkr. gymnázium FUTURUM TN SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby el.energie, tepelnej energie a spotreby vody 2016-02-08 134.51 0 EUR Odberateľská faktúra 16/PTOe-16 SPOTN 2016-02-18 DaFin s.r.o. TN SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby el.energie, tepelnej energie a spotreby vody 2016-02-05 100.88 0 EUR Odberateľská faktúra 14/PTOe-16 SPOTN 2016-02-18 Jelen Drums s.r.o. Svätý Jur SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby el.energie, tepelnej energie a spotreby vody 2016-02-05 101.29 0 EUR Odberateľská faktúra 16800030 SPOTN 2016-02-18 SPO Trenčín RVS Nemšová 36682888 Vodné, stočné a voda z povrch.odtoku 2016-01-31 3545.66 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000937/080216 5105609920 3132152491 CV 2016-02-18 CV Lešť Márius Pedersen a.s., Trenčín 34115901 Zber, uloženie a zneškodnenie TKO za 12/2015 2016-01-07 3360.6 0 EUR 5105608562 0116019647 2016-02-18 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 Gastrolístky 2016-02-09 3918 0 EUR 21/2016 201602060 SPOTN 2016-02-18 SPO Trenčím Bolek Stanislav, Výťahy Bobot 11774142 TN,kas. kpt. Nálepku-oprava výťahu TNV 1000-havária 2016-02-09 104.57 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000984/090216 5105610010 3016905709 2016-02-18 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany DOXX-Stravné lístky.s.r.o. 36391000 Gastrolístky 2016-02-09 3918 0 EUR 22/2016 04012016 CV 2016-02-18 CV Lešť Hydrogep s.r.o., Sliač 46140778 Odbery a analýzy odpad. a povrch.vôd za 1/2016 2016-02-04 148.68 0 EUR 5105609808 116020265 2016-02-18 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Prievidzské pekárne a cukrárne.a.s. 31561802 Pekárenské výrobky 2016-02-11 80.02 0 EUR 5105610745/26 201602061 SPOTN 2016-02-18 SPO Trenčín Bolek Stanislav-Výťahy Bobot 11774142 HK,Nemšová, b.č.155-oprava výťahu GNV 1000-H 2016-02-09 121.8 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000983/090216 5105610009 01/2016 CV 2016-02-18 CV Lešť Marcel Suchý MA-S, Detva 46234420 Čistenie kanalizácie od budovy č.1 AB ČOV Oremov laz 2016-02-02 1188.22 0 EUR 5105609533 3016906415 2016-02-18 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o. 36391000 Gastrolístky 2016-02-16 3150 0 EUR 4502328356 5105610809/27 1051601190 SPOTN 2016-02-18 SPO Trenčín Magna Energia a.s.Piešťany 35743565 Vyúčtovanie dodávky elektriny za 01/2016 - veľkoodber 2016-01-31 70407.2 0 EUR Dodávateľská faktúra 1001001/090216 5105610038 K160009 CV 2016-02-18 CV Lešť Jozef Dendiš - Kúrenie voda plyn, Krupina 33288143 Oprava - výmena ohrievačov TÚV v ubyt. Brožkov prameň 2016-01-25 1200 0 EUR 5105609522 211650009 SPOTN 2016-02-18 SPO Trenčín Komterm a.s. Žilina 35792604 Vyúčtovanie dodávky tepla a TÚV 2016-02-01 9622.28 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000738/040216 5105609646 116001 CV 2016-02-18 CV Lešť VHS Stavservis s.r.o., Veľký Krtíš 31627986 Čistenie vonk. kanaliz.rozvodov a šácht budovy KJB B.prameň 2016-01-22 791.93 0 EUR 5105609314 01/2016 CV 2016-02-18 CV Lešť Jozef Ľupták, Senohrad 40539245 Oprava strážiča tech. maxima v mur.traf. MS Riečky - Košová 2016-01-29 1193.4 0 EUR 5105609523 5101620182 CV 2016-02-18 CV Lešť STEFE THS s.r.o., Revúca 36045403 Vyúčtovanie nákladov za dodané teplo a TÚV za 1/2016 2016-02-08 3157.34 0 EUR 5105610142 116005 CV 2016-02-18 CV Lešť Jozef Šaranko STEAM, Veľký Krtíš 33252459 Obslužné činnosti TTZ za 1/2016 2016-01-31 8553.04 0 EUR 5105610143 201601002 CV 2016-02-18 CV Lešť ORIS s.r.o., Banská Bystrica 36022381 Oprava a servis parnej sauny Ubyt. Slávia 2016-01-26 89.92 0 EUR 5105609599 3016906057/ PU LM 2016-02-18 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš DOXX-Stravné lístky s.r.o.,Žilina 36391000 Nákup stravovacích poukážok pre potreby pU OS SR-RSk za mesiac 01,02/2016 2016-02-11 1943.55 0 EUR 4502326917 2161019163 CV 2016-02-18 CV Lešť StVPS Veolia a.s., Banská Bystrica 36644030 Vodné za obd. od 29.12.2015 do 29.1.2016 2016-01-31 1208.84 0 EUR 5105609931 02/2016 CV 2016-02-18 CV Lešť BERKSTAV - Ján Berky, Detva 10993169 Oprava kanalizač.poklopov a kanal.splaš.kanalizácie Brožkov prameň 0206-02-09 1198.46 0 EUR 5105610078 2016210608 CV 2016-02-18 CV Lešť Technická inšpekcia, a.s., Bratislava 36653004 Posúdenie projektovej dokumentácie rekonštrukcia a modernizácia kotolne - Ubytovňa Slávia 2016-02-05 308.4 0 EUR 5105610105 230600815/MLFZZZ-110-1/2016 2016-02-18 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Sterilizované a konzervované ovocie a zalenina 2016-01-13 452.7 0 EUR 20160136/MLFZZZ-110-26/2016 2016-02-18 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová HALIMEX - Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín 30352096 Ovocie a zalenina 2016-02-16 235.86 0 EUR 0321/16-OÚ 2016-02-18 Osobný úrad Agentúra Tempo, Žilina 37097016 OS: Zákon o DPH 2016-02-16 39.9 0 EUR OÚ-51-13/2016 20162003 2016-02-18 StRŠLP FROST - service s.r.o. 31645640 Zabezpečenie rokovacej miestnosti a prenájom zariadení (prístroje pre vizuálnu prezentáciu a zariadenie na ozvučenie prietorov). 2016-02-01 400 0 EUR 21035288 2016-02-19 SCKM - OMKM SHAPE, Belgium 0 pobytové náklady, PHM, pranie - ALTHEA 2016-02-04 1449.04 0 EUR ZFA 5105610863 21035691 2016-02-19 SCKM - OMKM Shape. belgium 0 pobytové náklady, stravovanie - RS 2016-02-04 31219.16 0 EUR ZFA 5105610881 21035328 2016-02-19 SCKM - OMKM Shape, Belgium 0 stravovanie - RS 2016-02-04 15408.19 0 USD ZFA 5105610882 0116019668 2016-02-19 VÚ 9149 Trenčín Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674 Nákup stravných lístkov 2016-02-09 3150 0 EUR 5105610623 0116019672 2016-02-19 VÚ 9149 Trenčín Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674 Nákup stravných lístkov 2016-02-09 1593.9 0 EUR 5105610609 ODD160082/VUSZ 2016-02-19 VUSZ ADIR výp. technika s.r.o. Bratislava 35825294 Nákup výpočtovej techniky 2016-02-18 959.88 0 EUR 9840216 2016-02-19 VÚ 1201 Kuchyňa Záhorácke pekárne a cukrárne,a.s. 31412955 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 2016-02-10 399.28 0 EUR 116114476 CV 2016-02-19 CV Lešť Bidvest Slovakia s.r.o Nové Mesto nad Váhom 34152199 Potraviny do VK 2016-01-27 755.11 0 EUR 5105609934 670605140 CV 2016-02-19 CV Lešť Mabonex Slovakia s.r.o Piešťany 31428819 Zelenina do VK 2016-02-10 181.26 0 EUR 5105610799 160100185 VTSÚ 2016-02-19 VTSÚ Záhorie PROEKO s.r.o. - Inštitút vzdelávania Bratislava 35900831 vyúčtovanie účastníckeho poplatku 2016-01-28 0 0 EUR vyúčtovacia 670604756 CV 2016-02-19 CV Lešť Mabonex Slovakia s.r.o Piešťany 31428819 Zelenina a ovocie do VK 2016-02-08 91.97 0 EUR 5105610798 15161300 VTSÚ 2016-02-19 VTSÚ Záhorie OTIS Výťahy s.r.o. Bratislava 35683929 servis výťahov 2016-02-15 171.36 1 EUR DF 4536007817 1000067 9170216 2016-02-19 VÚ 1201 Kuchyňa Záhorácke pekárne a cukrárne,a.s. 31412955 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 2016-02-08 30 0 EUR 8160014 VTSÚ 2016-02-19 VTSÚ Záhorie eion, s. r. o., Senica 44662505 oprava servera 2016-02-15 268.9 1 EUR DF 4536007816 1000066 320160534 2016-02-19 VÚ 1201 Kuchyňa CityFOOD,s.r.o. 45510172 Dodávka trvanlivých potravín 2016-02-08 206.11 0 EUR 1816028 AOS 2016-02-19 AOS LM Liptovská vodárenská spol. a.s. Liptovský Mikuláš 36672441 oprava vodovodného potrubia b.č.20 2016-02-15 175.4 0 EUR 4533020761 5105610760 8116008960 VTSÚ 2016-02-19 VTSÚ Záhorie pelicantravel.com s.r.o. Bratislava 35897821 vyúčtovanie ZF 9116191085 2016-02-17 0 0 EUR vyúčtovacia 19160071 AOS 2016-02-19 AOS LM Liptovská vodárenská spol. a.s. Liptovský Mikuláš 36672441 oprava vodovodného potrubia- stavebný mechanizmus 2016-02-15 165.33 0 EUR 4533020761 5105610811 670604602 2016-02-19 VÚ 1201 Kuchyňa Mabonex Slovakia,spol.s.r.o. 31428819 Dodávky sterilizovaného a konzervovaného ovocia a zeleniny 2016-02-10 562.74 0 EUR 20160028 VTSÚ 2016-02-19 VTSÚ Záhorie JKC s.r.o. Trenčín 44310595 nákup softvéru 2016-02-09 1920 1 EUR DF 16402147 VTSÚ 2016-02-19 VTSÚ Záhorie B2B Partner s.r.o. Bratislava 44413467 plošinka nášlapná 2016-02-15 44.4 1 EUR DF 4536007815 1000064 32016 2016-02-19 ASM BA Ing. Richard Hájek 910999 vypracovanie ZP v k.ú. Kuchyňa 2016-03-03 135.76 0 EUR 1602100260 2016-02-19 ASM BA Towercom, a.s. 36364568 prenájom TVS MArtin - Krížava za 02/2016 2016-02-12 2852.45 0 EUR 1602100266 2016-02-19 ASM BA Towercom, a.s. 36364568 prenájom RRB Úloža 02/16 2016-02-12 261.2 0 EUR 2/2016 CV 2016-02-19 CV Lešť Pavol Sliacky Čabradský Vrbovok 33300135 Servis motor.vozidla Mitsubishi Pajero VEČ:4553863 2016-02-08 507.41 0 EUR 5105610781 160058 CV 2016-02-19 CV Lešť Mária Mozolová VIVIO Krupina 33292515 Nákup ND na opravu techniky 2016-02-15 1193.23 0 EUR 5105610690 16020105 CV 2016-02-19 CV Lešť PROBAT-Pavel Vyletel Krupina 30450781 Nákup pneumatík a diskov VW Golf VEČ:5958014 2016-02-08 615 0 EUR 5105610783 2016000280 2016-02-19 SPO BA ENVI-GEOS 31434347 Vývoz a zneškodnenie odpadu 2016-01-31 2322.76 0 EUR 0116020883 2016-02-19 VePBA LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 jedálne kupóny 2016-02-12 9450 0 EUR 3332269915 2016-02-19 SPO BA Mesto Malacky 304913 Ročný poplatok za zneč.ovzdušia 2016-02-02 33 0 EUR 161101923 2016-02-19 SPO BA CWS - boco 31411045 Prenájom a servis čist.rohoží 2016-01-26 297 0 EUR 3016906152 2016-02-19 VePBA DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 stravné lístky 2016-02-12 9450 0 EUR 116104513 2016-02-19 SPO BA BVS 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2016-02-04 32180.57 0 EUR 116105804 2016-02-19 SPO BA BVS 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2016-02-05 2902.38 0 EUR 116104714 2016-02-19 SPO BA BVS 35850370 Vodné a stočné 2016-02-04 73.55 0 EUR 160100098 VTSÚ 2016-02-19 VTSÚ Záhorie PROFI one spol. s r.o. Bratislava 45449279 vyúčtovanie ZF 160800085 2016-02-16 0 0 EUR vyúčtovacia 819/2/2016 VŠC DUKLA BB 2016-02-19 VŠC DUKLA BB Uptown Production s.r.o., Bratislava 35818361 Energie a služby spojené s prenájmom 2016-02-15 242.96 0 EUR 1051601188 2016-02-19 SPO Hlohovec MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 vyúčtovanie dodávky elektrickej energie-december 2015január 2016 2016-02-01 52614.36 0 EUR 410/2/16 VŠC DUKLA BB 2016-02-19 VŠC DUKLA BB Kanoe Tatra Klub, Liptovský Mikuláš 17058473 Energie a služby spojené s ubytovaním na VS Králiky 2016-02-19 298.77 0 EUR 3400022127 2016-02-19 SPO Hlohovec RWE Gas Slovensko 44291809 vyúčtovanie dodávky zemného plynu TO-január 2016 2016-02-01 6613.32 0 EUR 8680001782 2016-02-19 SPO Hlohovec Západoslovenská vodárenská spoločnosť Topoľčany 36550949 stočné TO-január 2016 2016-02-01 1265.33 0 EUR 3400022158 2016-02-19 SPO Hlohovec RWE Gas Slovensko 44291809 vyúčtovanie dodávky zemného plynu HC a SE - január 2016 2016-02-05 51735.9 0 EUR 42016030 2016-02-19 SPO Hlohovec KANAL M.P.S., s.r.o. 35710357 havária-SE-prečistenie kanalizačného potrubia 2016-02-05 510.62 0 EUR 8680001783 2016-02-19 SPO Hlohovec Západoslovenská vodárenská spoločnosť Topoľčany 36550949 zrážková voda TO-január 2016 2016-02-19 2214.88 0 EUR 8680001781 2016-02-19 SPO Hlohovec Západoslovenská vodárenská spoločnosť Topoľčany 36550949 vodné a stočné TO SNP 1-január 2016 2016-02-01 765.86 0 EUR 2016000039 2016-02-19 SPO Hlohovec Plastic People, s.r.o. 35846666 likvidácia stavebného odpadu-Sereď 2016-02-01 3119.76 0 EUR 2016000042 2016-02-19 SPO Hlohovec Plastic People, s.r.o. 35846666 likvidácia TKO-Sereď 2016-02-02 433.94 0 EUR 3120027010 2016-02-19 SPO Hlohovec RWE Gas Slovensko 44291809 záloha na dodávku zemného plynu-TO SNP 1 a 4-február 2016 2016-02-01 631 0 EUR 9/2016 2016-02-19 GŠ OS SR SES pobočka LM 12665037 Kurz "Bezpečnosť práce na el. zariadeniach" 2016-02-11 55 0 EUR 5105611003 3070021025 2016-02-19 SPO Hlohovec RWE Gas Slovensko 44291809 záloha na dodávku zemného plynu-VA-CR TT-február 2016 2016-02-01 209 0 EUR 116106888 2016-02-19 SPO BA BVS 35850370 Vodné a stočné 2016-02-08 3622.13 0 EUR 3010034101 2016-02-19 SPO Hlohovec RWE Gas Slovensko 44291809 záloha na dodávku zemného plynu-TO-b.č. 37-február 2016 2016-02-01 381 0 EUR 116106887 2016-02-19 SPO BA BVS 35850370 Vodné a stočné 2016-02-08 942.88 0 EUR 116106348 2016-02-19 SPO BA BVS 35850370 Vodné 2016-02-08 110.06 0 EUR 3110024053 2016-02-19 SPO Hlohovec RWE Gas Slovensko 44291809 záloha na dodávku zemného plynu-TO-február 2016 2016-02-01 3287 0 EUR 116106349 2016-02-19 SPO BA BVS 35850370 Vodné 2016-02-08 5.62 0 EUR 1/16/HC 2016-02-19 SPO Hlohovec Dallmayr Vending 35803118 refundácia energií za nápojové automaty 2016-02-29 13.6 0 EUR 116104853 2016-02-19 SPO BA BVS 35850370 Vodné a stočné 2016-02-04 9745.19 0 EUR 8115189 2016-02-19 HSa MOSR Bratislava CHIROSAN,s.r.o.Vrbové 36239739 oprava zdrav.techniky-vyvíjač pary VY 60A. 2015-12-17 800 0 EUR 4502326385 5105608030 60000209 2016-02-19 SPO BA Brat.teplárenská 35823542 Vyúčtovanie za odber tepla 2016-01-31 -1801.04 0 EUR 60000210 2016-02-19 SPO BA Brat.teplárenská 35823542 Vyúčtovanie za odber tepla 2016-01-31 352.82 0 EUR 116104208 2016-02-19 SPO BA BVS 35850370 Vodné 2016-02-04 542.45 0 EUR FO160070 2016-02-19 HSa MOSR Bratislava GASTR-HALL, N. Zámky 31435076 oprava kuchynského stroja DITO SAMA 2016-02-01 72 0 EUR 4502327004 5105609804 FO160087 2016-02-19 HSa MOSR Bratislava GASTRO-HALL, N.Zámky 31435076 Oprava el.kutra DITO SAMA v stravovacom zariadení 2016-02-01 720 0 EUR 4502327004 5105609924 FO160067 2016-02-01 HSa MOSR Bratislava GASTRO-HALL 31435076 oprava umývacieho stroja NE 4002 2016-02-01 396 0 EUR 4502327004 51405609805 FO160088 2016-02-19 HSa MOSR Bratislava GASTRO-HALL,s.r.o.N.Zámky 31435076 oprava konvektomatu LAINOX 2016-02-01 102 0 EUR 4502327004 5105609925 FO160065 2016-02-19 HSa MOSR Bratislava GASTRO-HALL, Nové Zámky 31435076 oprava smažiacej panvice SILKO CBG9160/P 2016-02-01 249.6 0 EUR 4502327004 5105609803 FO160089 2016-02-19 HSa MOSR Bratislava GASTR-HALL,s.r.o.N.Zámky 31435076 oprava umývacieho stroja NE4002 2016-02-04 420 0 EUR 4502327004 5105609915 16006132 Vojenský útvar 1043 Nemecká VK 2016-02-19 VÚ 1043 Nemecká VK ZELENINARI s.r.o.Bratislava 0 nákup zeleniny a ovocia 2016-02-02 214 0 EUR 230603558 Vojenský útvar 1043 Nemecká VK 2016-02-19 VÚ 1043 Nemecká VK Inmedia spol.s.r.o. Zvolen 0 Nákup hydiny 2016-02-11 164.16 0 EUR FO160086 2016-02-19 HSa MOSR Bratislava GASTR-HALL,s.r.o.Nové Zámky 31345076 oprava chladiacej skrine 2016-02-04 114 0 EUR 4502327004 5105609916 3016320355 2016-02-19 SPO BA DOXX 36391000 Nákup stravných lístkov 2016-02-15 2649.15 0 EUR 116020675 2016-02-19 SPO BA LE CHEQUE DEJEUNER 31396674 Nákup stravných lístkov 2016-02-12 2649.15 0 EUR 2016000021 VTSÚ 2016-02-19 VTSÚ Záhorie KH TRADING spol. s r.o. Senica 34139273 rúry komínové, kolená... 2016-02-18 380.44 1 EUR DF 4536007820 1000070 612300027 2016-02-19 HSa MOSR Bratislava CORNER SK,Bratislava 31377971 oprava kávomlynčeka, vyčistenie kávovaru RANCILIO EPOCA 2016-02-05 66.48 0 EUR 4502327909 5105610279 160163 VTSÚ 2016-02-19 VTSÚ Záhorie Bytservis-UM s.r.o., Senica 34101918 tesnenia, ventily... 2016-02-16 194.35 1 EUR DF 4536007819 1000069 16030402 VTSÚ 2016-02-19 VTSÚ Záhorie HDSecurity spol. s r.o. Bratislava 17337569 multifunkčná klávesnica s čítačkou 2016-02-18 367.2 1 EUR DF 4536007818 1000068 11610017 CV 2016-02-19 CV Lešť Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava 165361 Kurz špec.štúdia v špec.odbore ošetrovateľská starostlivosť odb.vnút.lekárstva 2016-02-11 217.5 0 EUR 5105610569 160098 2016-02-19 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Ing. Milan Fáber-ŠAMPIŇÓN 33393257 Ovocie a zelenina 2016-02-16 244.08 0 EUR 5105610941/28 0116022032 2016-02-19 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 Gastrolístky 2016-02-17 3150 0 EUR 4502328351 5105610968/29 616008 VÚ 4977 ZT I 2016-02-23 VÚ 4977 Sliač C.K., spol. s r.o., Zvolen 31646581 Úhrada stravovania VÚ 4977 Sliač- bezplatný odber stravy 2016-02-22 9790.74 0 EUR 2222160084/VÚSZ 2016-02-19 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Tatr.Zruby 36280127 Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2016-02-16 14206.5 0 EUR 616009 VÚ 4977 ZT I 2016-02-23 VÚ 4977 Sliač C.K., spol. s r.o., Zvolen 31646581 Príspevok zamestnávateľa na stravovanie VÚ 4977 Sliač- za náhradu prof. vojaci a zamestnanci 2016-02-22 5162.82 0 EUR 8016100832 AOS 2016-02-19 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 pekárenské výrobky 2016-02-11 358.48 0 EUR 4533020823 5105610981 8016101009 AOS 2016-02-19 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 pekárenské výrobky 2016-02-16 156 0 EUR 4533020824 5105610982 11601251 AOS 2016-02-19 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2016-02-09 64.08 0 EUR 4533020825 5105610983 230603694 AOS 2016-02-19 AOS L"M INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazené ryby 2016-02-12 304.85 0 EUR 4533020829 5105610987 230603695 AOS 2016-02-19 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazená hydina 2016-02-12 765 0 EUR 4533020830 5105610988 230604018 AOS 2016-02-19 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 potraviny ryby 2016-02-16 604.8 0 EUR 4533020831 5105610989 14/2016 VTSÚ 2016-02-22 Kerametal s.r.o., Bratislava VTSÚ Záhorie 35778016 skúšky prenosu komunikačných dát 2016-02-22 676.08 0 EUR OF 3016906025 VÚ 4977 FESl 2016-02-22 VÚ 4977 Sliač DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Objednávka stravných lístkov 2016-02-11 6970.95 0 EUR 0116020528 VÚ 4977 FESl 2016-02-22 VÚ 4977 Sliač LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 Objednávka stravných lístkov 2016-02-11 6974.1 0 EUR 363 2016-02-22 VÚ 4650 Trenčín Ing.Oto MIKLOŠ- BRATPEK 17696542 Potraviny do VK 2016-02-20 71.7 0 EUR Dodávateľská faktúra 3016906024 2016-02-22 VÚ 5728 Martin DOXX.Stravné lístky, spol.s.r.o., Žililna 36391000 Nákup stravných lístkov pre VÚ 5728 Martin 2016-02-17 9450 0 EUR 1001703 216003514 VŠC DUKLA BB 2016-02-22 VŠC DUKLA BB Papera s.r.o., Banská Bystrica 46082182 Nákup toaletných potrieb 2016-02-17 57.34 0 EUR 821/1/2016 VŠC DUKLA BB 2016-02-22 VŠC DUKLA BB Slovenský Thajský Box, Tajov 42007127 Nájom nebytových priestorov 2016-02-16 102.88 0 EUR 821/2/2016 VŠC DUKLA BB 2016-02-22 VŠC DUKLA BB Slovenský Thajský Box, Tajov 42007127 Energie a služby spojené s prenájmom 2016-02-16 137.68 0 EUR 003/2016 VŠC DUKLA BB 2016-02-22 VŠC DUKLA BB Miroslav Jahvodka, Žilina 46397931 Indikátor zásahu na terče 2016-02-05 400.8 0 EUR 160770 VŠC DUKLA BB 2016-02-22 VŠC DUKLA BB Win s.r.o., Martin 36361909 Doplnky výživy 2016-02-08 107.11 0 EUR 312016 VŠC DUKLA BB 2016-02-22 VŠC DUKLA BB Fitnes Sport, Banská Bystrica 40367738 Doplnky výživy 2016-02-15 224.8 0 EUR 201613010 VŠC DUKLA BB 2016-02-22 VŠC DUKLA BB Propharmex s.r.o., Banská Bystrica 46300040 Doplnky výživy 2016-02-12 234 0 EUR 160103019 VŠC DUKLA BB 2016-02-22 VŠC DUKLA BB Velon s.r.o., Bratislava 46186450 Doplnky výživy 2016-02-15 481.2 0 EUR 2016002 VŠC DUKLA BB 2016-02-22 VŠC DUKLA BB Regunami s.r.o., Martin 47590483 Technická doska 2016-02-02 926.4 0 EUR 4160420 VŠC DUKLA BB 2016-02-22 VŠC DUKLA BB EDOS-PEM s.r.o., Bratislava 36287229 Školenie k registratúrnemu poriadku 2016-02-11 55 0 EUR 20160122 VŠC DUKLA BB 2016-02-22 VŠC DUKLA BB MBP a.s., Banská Bystrica 36039225 Prenájom bazéna 2016-02-09 1330 0 EUR 2 2016-02-22 ASM BA obec Tepličky 628161 daň z nehnuteľnosti 2016-02-13 957.17 0 EUR 120160334 2016-02-22 ASM BA obec Michaľany 331759 daň z nehnuteľnosti 2016-02-10 3.61 0 EUR 1043516 2016-02-22 ASM BA obec Pliešovce 320170 daň z nehnuteľnosti 2016-02-01 79.44 0 EUR 23 2016-02-22 ASM BA obec Turecká 648183 daň z nehnuteľnosti 2016-02-02 198.26 0 EUR 30845572 2016-02-22 ASM BA obec Slanská Huta 691330 daň z nehnuteľnosti 2016-02-16 42.04 0 EUR 2/2016 2016-02-22 HSa MO SR Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s. 151700 Poistenie pri ZSC 2016-02-04 1172.42 0 EUR 5105609949 21160081 VTSÚ 2016-02-22 VTSÚ Záhorie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo, Bratislava 30810710 vyúčtovaniw ZF 21165178 2016-02-03 0 0 EUR vyúčtovacia 99463355 VTSÚ 2016-02-22 VTSÚ Záhorie PORADCA s. r.o., Žilina 36371271 vyúčtovanie predplatného 2016-02-17 0 0 EUR vyúčtovacia 0116018884 2016-02-22 ÚLZ OS SR / VÚ 3623, Smetanova 6, Trenčín LE CHEQUE DEJEUNAR, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Nákup stravných lístkov 2016-02-09 3017.7 1 EUR Výdavková faktúra 3016330159 2016-02-22 ÚLZ OS SR / VÚ 3623, Smetanova 6, Trenčín DOXX - stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina 36391000 Nákup stravných lístkov 2016-02-09 3020.85 1 EUR Výdavková faktúra 122172015 2016-02-22 ÚLZ OS SR / VÚ 3623, Smetanova 6, Trenčín MO SR - HSa, Kutuzovova 8, Bratislava 30845572 Príspevok na závodné stravovanie 2015-12-31 171.62 1 EUR Výdavková faktúra 5041504532 2016-02-22 VÚ 3333 Zvolen Poradca podnikateľa, Žilina 31592503 Vyúčtovanie za Finančného spravodajcu 2015 2016-01-14 12.46 0 EUR 5105609036 016/2016-OÚ 2016-02-22 Osobný úrad Francúzsky inštitút, Bratislava 31783112 Skupinové kurzy pre štátnych úradníkov 2016-02-10 1242 0 EUR OÚ-51-11/2016 160031 2016-02-22 VÚ 3333 Zvolen DC Catering s,r.o., Zvolen 36748552 Občerstvenie na 3.2.2016 2016-02-03 82.99 0 EUR 5105610999 229005 2016-02-22 SPO Hlohovec Mesto Sereď 46439773 poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2016-02-15 35 0 EUR 0116020145 2016-02-22 SPO Hlohovec LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674 stravné lístky-január 2016 2016-02-10 2006.55 0 EUR 3016380166 2016-02-22 SPO Hlohovec DOXX-stravné lístky 36391000 stravné lístky-január 2016 2016-02-11 2006.55 0 EUR 20160002 CV 2016-02-22 CV Lešť COPYLINE s.r.o Zvolen 36029254 Xerox Phaser 6810 toner 2016-02-12 394.8 0 EUR 5105610784 20160002 CV 2016-02-22 CV Lešť DaR s.r.o Zvolen 36050466 Baterky 1,5 V,šnúra účast.F-spojka 2016-02-12 142.5 0 EUR 5105610779 6/2016 2016-02-22 VÚ 3333 Zvolen IX. Základná škola Zvolen 37831232 Priestory na Memoriál pplk. ThLic. Michala Štanga 28.1.2016 2016-01-29 179.28 0 EUR 5105609893 320160524 2016-02-22 HSa MO SR CITYFOOD s.r.o. 45510172 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-05 637.01 0 EUR 1601613 2016-02-22 HSa MO SR KIPA, s.r.o. 34128654 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-05 12.96 0 EUR 1601801 2016-02-22 HSa MO SR KIPA, s.r.o. 34128654 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-09 296.35 0 EUR 20160364 2016-02-22 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-08 756.39 0 EUR 20160368 2016-02-22 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-08 36.72 0 EUR 20160460 2016-02-22 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-09 603.7 0 EUR 20160487 2016-02-22 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-10 600.12 0 EUR 20160501 2016-02-22 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-11 726 0 EUR 3016906186 SPO Michalovce 2016-02-22 Stredisko prevádzky objektov Michalovce DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o, Žilina 36391000 Stravovacie poukážky na mesiac január a február 2016 2016-02-12 3830.4 0 EUR dodávateľská faktúra 0116020945 SPO Michalovce 2016-02-22 Stredisko prevádzky objektov Michalovce LE CHEQUEN DEJEUNER, spol.s.r.o. Bratislava 31396674 Stravovacie poukážky na mesiac január a február 2016 2016-02-12 3830.4 0 EUR dodávateľská faktúra 20160073 2016-02-22 Úrad hlavného lekára Ružomberok Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava 44570783 zdravotná starostlivosť - vyšetrenie žiadateľa vyslaného a vracajúceho sa z plnenia úloh mimo územia SR, lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci 2016-02-15 13310 0 EUR 20160077 2016-02-22 Úrad hlavného lekára Ružomberok Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava 44570783 psychologické vyšetrenie príslušníka rezortu MO SR - vodiča , psychologické vyšetrenie príslušníka rezortu MO SR - vodič s právom prednosti v jazde 2016-02-15 480 0 EUR FaO-160020 2016-02-22 OdRŠŠS IBP Bratislava 35859857 Aktualizačná odborná príprava BT a ABT 2016-01-26 140 0 EUR 8016201318_VÚ 1102 Michalovce_ZT 2016-02-23 VÚ 1102 Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné 30414253 Chlieb a pekárenské výrobky 2016-02-17 136.32 1 EUR 5105611070 530604500_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-02-23 VÚ 1102 Michalovce INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen 36019208 Mlieko, mliečne výrobky 2016-02-12 17.68 1 EUR 5105610905 10160825_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-02-23 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2016-02-16 361.7 1 EUR 5105610861 20160606_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-02-23 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2016-02-16 156.17 1 EUR 5105610888 10160859_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-02-23 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2016-02-18 945.25 1 EUR 5105611082 20160624_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-02-23 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2016-02-18 27.82 1 EUR 5105611083 16/2016 2016-02-23 VÚ 5728 Martin SES, pracovisko Liptovský Mikuláš 12665037 Seminár bezpečnosť práce na elektr. inštaláciách zamestnanci VÚ 5728 2016-02-15 700 0 EUR 1001567 160086659 AOS 2016-02-23 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 zelenina ovocie 2016-02-12 347.42 0 EUR 4533020833 5105610991 16008699 AOS 2016-02-23 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 zelenina 2016-02-12 11.26 0 EUR 4533020834 5105610992 8016100831 AOS 2016-02-23 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 pekárenské výrobky 2016-02-11 206.69 0 EUR 4533020835 5105610993 1610203 2016-02-23 HSa MO SR ARTIA s.r.o.,Trnavská 112,821 01 Bratislava 35768193 Rámovanie mapy 96x196 2016-02-17 79.96 0 EUR 5105611020 8016101008 AOS 2016-02-23 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 potraviny chlieb 2016-02-16 80.85 0 EUR 4533020836 5105610994 11601252 AOS 2016-02-23 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2016-02-09 115.17 0 EUR 4533020837 5105610995 1602100278 2016-02-23 ASM BA Towercom, a.s. 36364568 prenájom TVS Ružomberok - Úložisko za 02/16 2016-02-15 344.39 0 EUR 29.2.2016 Ústr. EPS 2016-02-23 Ústr. EPS Slovnaft 3132832 nákup PHM 2016-02-15 144.09 0 EUR 15/2016 VTSÚ 2016-02-23 MSM Martin s. r. o., Nováky VTSÚ Záhorie 36422991 záloha na vykonanie skúšok 2016-02-23 2201.62 0 EUR 02/2016 CV 2016-02-23 LEDIC Slovakia exsport s.r.o., Trenčín CV Lešť 804932 Spotreba el. energie za 11/2015 2016-01-05 190 0 EUR 2000002 3/2016 CV 2016-02-23 Slovak Telekom a.s., Bratislava CV Lešť 804932 Vyúčtovanie za spotrebu el. energie za obd. 1.11.-30.11.2015 2016-01-05 203.68 0 EUR 2000041 4/2016 CV 2016-02-23 Slovak Telekom a.s., Bratislava CV Lešť 804932 Vyúčtovanie za spotrebu el. energie za obd. 1.11.-30.11.2015 2016-01-05 59.9 0 EUR 2000042 5/2016 CV 2016-02-23 ENVIGEO a.s., Banská Bystrica CV Lešť 804932 Vyúčtovanie za spotrebu el. energie za obd. 1.11.- 26.11.2015 2016-01-05 5.63 0 EUR 2000043 4590637068 VTSÚ 2016-02-23 VTSÚ Záhorie Slovnaft a.s. Bratislava 31322832 motorová nafta 2016-02-19 38.29 1 EUR DF 4536007821 1000071 160100087/VUSZ 2016-02-23 VUSZ ŠPEP s.r.o. Bratislava 46655174 Platba za likvidáciu a odvoz neupotrebiteľnéh materiálu 2016-02-15 260.52 0 EUR 30/2016 Ústr. EPS 2016-02-23 Ústr. EPS Alianz 151700 poistenie ZSC 2016-02-19 3.4 0 EUR 3016906528 2016-02-23 VÚ 8838 Poprad DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 stravné lístky 2016-02-17 4800.6 0 EUR 5105611066 6/2016 CV 2016-02-23 MV SR, Centrum podpory Banská Bystrica CV Lešť 804932 Odber elekt. energie za 11/2015 2016-01-05 1248.07 0 EUR 2000044 116022392 VÚ 1606 2016-02-23 VÚ 1606 Nováky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 Stravovacie poukážky pre príslušníkov VÚ 1606 Nováky. 2016-02-18 160.65 0 EUR 1001684 3016906613 VÚ 1606 2016-02-23 VÚ 1606 Nováky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Stravovacie poukážky pre príslušníkov VÚ 1606 Nováky. 2016-02-18 160.65 0 EUR 1001680 7/2016 CV 2016-02-23 MV SR, Centrum podpory Banská Bystrica CV Lešť 804932 Odber elekt. energie za 11/2015 2016-01-05 958.1 0 EUR 2000045 8/2016 CV 2016-02-23 MV SR, Centrum podpory Banská Bystrica CV Lešť 804932 Odber elekt. energie za 11/2015 2016-01-05 196.79 0 EUR 2000046 9/2016 CV 2016-02-23 SPO Zvolen CV Lešť 804932 Odber elekt. energie za 11/2015 2016-01-05 3711.67 0 EUR 2000047 10/2016 CV 2016-02-23 HES-COMGEO s.r.o., Banská Bystrica CV Lešť 804932 Odber elekt. energie za 11/2015 2016-01-05 0.84 0 EUR 2000010 27/2016 CV 2016-02-23 Deutsche Telekom Shared Service s.r.o., Bratislava CV Lešť 804932 Odber elekt. energie za 12/2015 2016-01-25 303.94 0 EUR 2000067 22/2016 CV 2016-02-23 Slov.informačná služba, Bratislava CV Lešť 804932 Vyúčtovanie za dodávku elekt.energie za rok 2015 2016-01-25 -1589.32 0 EUR 200004 7300000096 CV 2016-02-23 CV Lešť ENERGA Slovakia s.r.o., Bratislava 36362727 Vyúčtovanie za dodávku elekt.energie za 1/2016 - VO 2016-02-10 24568.02 0 EUR 5105610573 012016 CV 2016-02-23 CV Lešť Pavel Ďurík, Pliešovce 41652762 Kontrola a čistenie komínov na kotolniach 2016-02-12 420 0 EUR 5105610576 16016 CV 2016-02-23 CV Lešť DS Projekcia s.r.o., Banská Bystrica 36059340 Vyhotovenie projektovej dokumentácie elektrokotolne v budove Monoblok+KJB b.č.1, Pavlíkov Laz 2016-02-10 600 0 EUR 5105610507 1/2016 CV 2016-02-23 CV Lešť Pavel Filkus, Sása 40243532 Oprava havárie vnútorného rozvodu vody b.č.23 Sklady,garáže Zábava 2016-02-08 1185.45 0 EUR 5105610391 11602153 VÚ 1606 2016-02-23 VÚ 1606 Nováky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 Zabezpečenie stravovacích poukážok pre DDS VÚ 1606 Nováky. 2016-02-15 292.95 0 EUR 1001406 621600170 CV 2016-02-23 CV Lešť Probugas a.s., Bratislava 47695421 Dodávka plynu do zásobníkov v obj. ZT Slávia 2016-02-08 9659.33 0 EUR 5105610392 3016906316 VÚ 1606 2016-02-23 VÚ 1606 Nováky DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. 36391000 Stravovacie poukážky pre DDS VÚ 1606 Nováky. 2016-02-15 292.95 0 EUR 1001407 2016015 SPO Michalovce 2016-02-23 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Pavel Mondok TERMO, Michalovce 30296056 Nákup ohrievača na prípravu TÚV pre b.č.8 v DK Michalovce formou výmeny vlastnými zamestnancami - havária 2016-02-19 274.5 0 EUR dodávateľská faktúra FA 670605127 VÚ 4444 Hlohovec 2016-02-23 VÚ 4444 Hlohovec Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 Potraviny 2016-02-15 138 0 EUR FA 670605453 VÚ 4444 Hlohovec 2016-02-23 VÚ 4444 Hlohovec Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 Potraviny 2015-02-15 1499.03 0 EUR 3016906628 VÚ 4977 ZT I 2016-02-23 VÚ 4977 Sliač DOXX –Stravné lístky, spol.s r.o., Žilina 36391000 nákup stravných lístkov 2016-02-18 3780 0 EUR 0116021054 VÚ 4977 ZT I 2016-02-23 VÚ 4977 Sliač LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava 31396674 nákup stravných lístkov 2016-02-15 3780 0 EUR 4000242550 2016-02-24 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany ŽS Cargo 35914921 zisťovanie hmotností 2016-02-16 16.42 0 EUR 5105611041/30 3016906802 2016-02-24 VÚ 5728 Martin DOXX Stravné lístky, Žilina 36391000 Nákup stravných lístkov pre potreby VÚ 5728 Martin 2016-02-22 9450 0 EUR 1001891 2161017581 2016-02-24 ASM Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica 36644030 Vodné - 28.10.2015. - 26.01.2016 2016-01-28 56.16 0 EUR Dodávateľská 5105609790 1011602569 2016-02-24 AA MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 35743565 Nepretržitá dodávka elektriny - 02/2016 2016-01-27 177.04 0 EUR Dodávateľská 5105609791 3016330171/MLFZZZ-113-4/2016 2016-02-24 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová DOXX - Stravné lístky s.r.o.; Žilina 36391000 Stravné lístky za mesiac január 2016 2016-02-10 6674.85 0 EUR 2120802066 2016-02-24 ASM Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice 36570460 Vodné a stočné - 29.12.2015. - 29.01.2016 2016-02-01 6709.56 0 EUR Dodávateľská 5105609909 2120802529 2016-02-24 ASM Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice 36570460 Odvádzanie vôd z povrchového odtoku - 01/2016 2016-02-01 3433.84 0 EUR Dodávateľská 5105609910 2015/19 2016-02-24 VÚ 1109 Michalovce IMT Šírava s.r.o. 43835147 Stravovanie PrV a zamestnancov VÚ 1109 2016-02-16 4358.28 1 EUR 5105611227 2107608315 2016-02-24 ASM Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o život.prostredie 0 Ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia- 1.štvrťročná splátka 2016-02-01 13.25 0 EUR Dodávateľská 5105609912 0116020180/MLFZZZ-113-5/2016 2016-02-24 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.; Bratislava 31396674 Stravné lístky za mesiac január 2016 2016-02-11 6671.7 0 EUR 1620224170 2016-02-24 ASM Mesto Rimavská Sobota 0 Miestný poplatok za komunálne odpady a drobné stevebné odpady - 1.splátka 2016-02-02 879.45 0 EUR Dodávateľská 5105609978 160142 2016-02-24 ASM Vzdelávacie stredisko, s.r.o., Košice 36607959 Aktualizačná odborná príprava -kurič 2016-02-05 32.4 0 EUR Dodávateľská 5105609979 2161018936 2016-02-24 ASM Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica 36644030 Vodné, stočné a zrážky - 29.12.2015. - 29.01.2016 2016-01-31 531.24 0 EUR Dodávateľská 5105609980 3010034075 2016-02-24 AA RWE Gas Slovensko.s.r.o., Bratislava 44291809 Opakovaná dodávka zemného plynu - 02/2016 2016-02-01 1036 0 EUR Dodávateľská 5105610021 1051601192 2016-02-24 AA MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 35743565 Dodávka elektriny - 01/2016 2016-01-31 12629.62 0 EUR Dodávateľská 5105610239 230604072 2016-02-24 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2016-02-16 496.8 0 EUR 230603980 2016-02-24 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2016-02-16 50.79 0 EUR 3400022060 2016-02-24 AA RWE Gas Slovensko.s.r.o., Bratislava 44291809 Dodávka zemného plynu - 01/2016 2016-02-05 42342.43 0 EUR Dodávateľská 5105610411 20354716 2016-02-24 5.pŠU LIBEX, spol.s.r.o. Žilina 31620795 Potraviny 2016-02-19 1012.75 0 EUR 4000017382 SPO Michalovce 2016-02-24 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Mesto Trebišov 331996 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016 2016-01-29 3318 0 EUR dodávateľská faktúra - Rozhodnutie 2016030 2016-02-24 5.pŠU BaS, s.r.o., Martin 36380997 Potraviny 2016-02-22 331.86 0 EUR 160100024 2016-02-24 KaŠTAT Loker, s.r.o., Bratislava 44880596 Kurz anglického jazyka 2016-02-08 1008 0 EUR 234602011 2016-02-24 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2016-02-23 16.2 0 EUR 230604621 2016-02-24 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2016-02-23 73.44 0 EUR 2016026 2016-02-24 5.pŠU BaS, s.r.o., Martin 36380997 Potraviny 2016-02-19 823.31 0 EUR 8016109617 2016-02-24 5.pŠU PEZA,a.s. Žilina 30224918 Potraviny 2016-02-19 712.39 0 EUR 160100025 2016-02-24 KaŠTAT Loker, s.r.o., Bratislava 44880596 Individuálny kurz francúzskeho jazyka 2016-02-08 300 0 EUR 102032275 2016-02-24 5.pŠU RYBA, spol. s.r.o. Žilina 31563490 Potraviny 2016-02-19 216.6 0 EUR 5552477 2016-02-24 ASM BA Mesto Modra 304956 prenájom pozemkov v k.ú. Modra 2016-02-23 33.19 0 EUR 160004 2016-02-24 5.pŠU Slovenský národný aeroklub, Žilina 677604 Kurz baličov padákov 2016-02-18 140 0 EUR 1602100273 2016-02-24 ASM BA Towercom, a.s. 36364568 prenájom TVS Popradf -Kr.hoľa za 02/2016 2016-02-12 729.68 0 EUR 5060028880 2016-02-24 VÚ 6335 Prešov SŠ PO MV SR Žilina 151866 Ubytovanie počas SC 2016-02-04 33.6 0 EUR 5105611244 16110062 2016-02-24 Vojenská polícia Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 30796482 znalecký posudok 2016-02-11 42.96 0 EUR 5105611254 SPO RV-1/2016 2016-02-24 PNEU-MOBIL-SERVIS, Rožňava ASM 10747222 Poskytovanie elektrickej energie zo zdrojov SPO Rožňava-2.polrok 2015 2016-02-09 298.5 0 EUR Odberateľská SPO RV-2/2016 2016-02-24 F.K.F.D., s.r.o., Ferdinand DRENKO, Rožňava ASM 36172855 Poskytovanie el. energie,tepla a vody zo zdrojov SPO Rožňava-2.polrok 2015 2016-02-09 642 0 EUR Odberateľská 8/2016 2016-02-24 Vojenská polícia MUDr. Lucian Šuplata 0 znalecký posudok 2016-02-14 1167.7 0 EUR 5105611256 SPO RV-3/2016 2016-02-24 Ústredná Vojenská nemocnica, Ružomberok ASM 31936415 Refundácia nákladov za poskytnutie el. energ., tepla,vody a vývoz TKO - 2. polrok 2015 2016-02-09 768 0 EUR Odberateľská 16004 SPO Michalovce 2016-02-24 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Ján Brtáň, Hermanovce nad Topľou 14322731 Michalovce, Mestské kasárne, kotolňa BAUMS - oprava horáka PHD 200 PZ-havária 2016-02-08 365 0 EUR dodávateľská faktúra 16005 SPO Michalovce 2016-02-24 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Ján Brtáň, Hermanovce nad Topľou 14322731 Michalovce, Dukelské kasárne b.č.23 - oprava horáka PHD 80 PZ - havária 2016-02-08 403.12 0 EUR dodávateľská faktúra 1006 SPO Michalovce 2016-02-24 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Ján Brtáň, Hermanovce nad Topľou 14322731 Michalovce, Mestské kasárne b.č.33 - oprava infražiaričov - havária 2016-02-08 230 0 EUR dodávateľská faktúra 16007 SPO Michalovce 2016-02-24 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Ján Brtáň, Hermanovce nad Topľou 14322731 Michalovce, Mestské kasárne, kotolňa KJB - oprava horáka kotla č. 2 - havária 2016-02-11 359 0 EUR dodávateľská faktúra 3016370328 2016-02-24 Vojenská polícia DOXX s.r.o. 36391000 nákup stravných lístkov 2016-02-17 1575 0 EUR 5105611258 160088 2016-02-24 KaMO STORIN plus spol s.r.o., Bratislava 47599090 Poskytovanie denného monitoringu médií za január 2016 2016-02-29 642 0 EUR 2016100 2016-02-24 KaMO BUSINESS PROMOTION s.r.o., Bratislava 35959037 Organizačno-technické zabezpečenie, ozvučenie prenájom časomiery s obsluhou - zabezpečenie podujatia na podporu brannej prípravy, Levice, 23.1.2016 2016-02-05 620 0 EUR 1600040 2016-02-24 KaMO Fibra print, s.r.o., Bratislava 35960078 1 ks banner na ISO kontainer 5,65x2,2m 2016-01-25 170 0 EUR 1600038 2016-02-24 KaMO Fibra print, s.r.o., Bratislava 35960078 Potlač 50 ks DVD 2016-01-25 120 0 EUR 10160002 2016-02-24 KaMO Róbert Ergang - AREGO 34637702 Prenájom nafukovacej lezeckej steny s obsluhou - zabezpečenie podujatia na podporu brannej prípravy, 13.2.2016, Brezno 2016-02-08 350 0 EUR 1000016047 2016-02-24 KaMO TASR, Tlačová agentúra Slovenskej republiky, BA 31320414 Poskytovanie spravodajského servisu január 2016 2016-02-08 1980 0 EUR 116200174 2016-02-24 KaMO SITA Slovenská tlačová agentúra a. s., BA 35745274 Poskytovanie spravodajského servisu za január 2016 2016-02-08 800 0 EUR 2016010 2016-02-24 KaMO Štefan Vrábel - ŽUMPÁR PIŠTA, Senec 34406921 Prenájom 4 ks mobilných WC- zabezpečenie podujatia na podporu brannej prípravy 2016-02-15 240 0 EUR 16/2016 VTSÚ 2016-02-24 VETERÁN KLUB TATRA 141, Bratislava VTSÚ Záhorie 36075761 záloha na poskytnutie priestorov 2016-02-24 651.68 0 EUR 2016029 VTSÚ 2016-02-24 VTSÚ Záhorie R&J spol. s r.o. Vlčkovce 36218014 servis zdvíhacieho zariadenia 2016-02-04 228 1 EUR DF 4536007822 1000072 3016906819 2016-02-24 VÚ 2207 Levice DOXX s.r.o. 36391000 Stravné lístky 2016-02-22 10001.25 0 EUR 0116023098 2016-02-24 VÚ 2207 Levice LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 Stravné lístky 2016-02-23 9998.1 0 EUR 5105611248 316100772 2016-02-24 SPO Hlohovec Vod.a tech.služby Hlohovec 36255556 zrážková voda DK HC-január 2016 2016-01-31 604.08 0 EUR 316800107 2016-02-24 SPO Hlohovec Vod.a tech.služby Hlohovec 36255556 vodné a stočné DK a Šanec-január 2016 2016-01-31 2691.45 0 EUR 670537 2016-02-24 SPO Hlohovec Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 záloha na dodávku tepla-VA-CR TT-marec 2016 2016-02-22 5790 0 EUR 20150763 2016-02-24 VÚ 1007 Prešov TOP GASTRO, Prešov 36480924 stravovanie PrV a zam. za 1/2016 2016-01-30 4239.96 0 EUR 5105609086 20150762 2016-02-24 VÚ 1007 Prešov TOP GASTRO, Prešov 36480924 stravovanie PrV v 12 hod zmene 2016-01-30 428.26 0 EUR 5105609085 3016906086 2016-02-24 VÚ 1007 Prešov DOXX, Žilina 36391000 nákup stravných lístkov 2016-02-12 1102.5 0 EUR 5105610717 0116020146 2016-02-24 VÚ 1007 Prešov LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava 31396674 nákup stravných lístkov 2016-02-10 1102.5 0 EUR 5105610773 230604233 VU 1043 Nemecka VK 2016-02-24 VU 1043 Nemecka INMEDIA, spol.s.r.o. 0 Nakup mrazenej hydiny do VK 2016-02-18 324 0 EUR 16009059 VU 1043 Nemecka VK 2016-02-24 VU 1043 Nemecka ZELENINARI s.r.o. 0 Nakup ovocia a zeleniny do VK 2016-02-22 327.84 0 EUR 110160592 VU 1043 Nemecka VK 2016-02-24 VU 1043 Nemecka POZANA MASO s.r.o. 0 Nakup masovych vyrobkov do VK 2016-02-24 80.02 0 EUR 670605146 CV 2016-02-24 CV Lešť Mabonex Slovakia Piešťany 31428819 Zelenina a ovocie do VK 2016-02-10 239.37 0 EUR 5105610800 670604757 CV 2016-02-24 CV Lešť Mabonex Slovakia Piešťany 31428819 Zelenina a ovocie do VK 2016-02-08 291.75 0 EUR 5105610802 670604759 CV 2016-02-24 CV Lešť Mabonex Slovakia Piešťany 31428819 Zelenina a ovocie do VK 2016-02-03 494.09 0 EUR 5105610801 670605357 CV 2016-02-24 CV Lešť Mabonex Slovakia Piešťany 31428819 Potraviny do VK -vajcia 2016-02-16 36.72 0 EUR 5105610797 670604773 CV 2016-02-24 CV Lešť Mabonex Slovakia Piešťany 31428819 Potraviny do VK -vajcia 2016-02-11 55.08 0 EUR 5105610596 230603301 CV 2016-02-24 CV Lešť Inmedia s.r.o Zvolen 36019208 Potraviny do VK 2016-02-09 75.58 0 EUR 5105610106 2016902355 CV 2016-02-24 CV Lešť Chrien s.r.o Zvolen 36008338 Potraviny do VK 2016-02-11 502.37 0 EUR 5105610631 2016100106 CV 2016-02-24 CV Lešť Pekáreň Bzovík s.r.o Bzovík 44088752 Pekárenské výrobky do VK 2016-02-01 350.29 0 EUR 5105609810 K006/16 CV 2016-02-24 CV Lešť Alfréd Juríček-kamenár,Krupina 14207532 Umývanie techniky 2016-02-19 250 0 EUR 5105611100 13481 CV 2016-02-24 CV Lešť TOSA s.r.o Liptovský Mikuláš 36376043 Nákup ND na opravu techniky 2016-02-18 1184.08 0 EUR 5105611017 3016330197 2016-02-24 MO SR Bratislava, VÚ4650 Trenčín DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Stravné lístky 2016-02-16 1770.3 0 EUR 0116021756 2016-02-24 MO SR Bratislava, VÚ 4650 Trenčín LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 Jedálne kupóny 2016-02-16 1773.45 0 EUR ÚLP-1171/1977 2016-02-24 ÚLP MO SR Ing. Viliam Dudáš, Krčméryho 4, Nitra 0 náhrada śkody 2016-01-25 193.45 0 EUR Rozhodnutie o náhrade 3016000664 2016-02-24 VÚ 4650 Trenčín ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 Potraviny do VK 2016-02-12 720.82 0 EUR Dodávateľská faktúra FA 516100886 VÚ 4444 Hlohovec 2016-02-24 VÚ 4444 Hlohovec Topec a.s. 31412408 Potraviny 2016-02-22 182.41 0 EUR FA 20160605 VÚ 4444 Hlohovec 2016-02-24 VÚ 4444 Hlohovec Fejes Ottó a syn 44779321 Potraviny 2016-02-22 748.51 0 EUR 010132016 AOS 2016-02-25 AOS LM MO SR-HSa Bratislava 30845572 závodné stravovanie za 1/2016 2016-01-31 68.8 0 EUR 4533020743 5105611218 0116022998 2016-02-25 VÚ 5728 Martin LE CHEQUER DEJEUNER, Bratislava 31396674 Nákup stravných lístkov pre potreby VÚ 5728 Martin 2016-02-22 9450 0 EUR 1001950 3016906314 2016-02-25 VÚ 5728 Martin DOXX-Stravné lístky, Žilina 36391000 Nákup stravných lístkov-sociálny fond zamestnancov VÚ 5728 Martin 2016-02-17 25499.25 0 EUR 0116021364 2016-02-25 VÚ 5728 Martin LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava 31396674 Nákup stravných lístkov sociálny fond zamestnancov od VÚ 5728 Martin 2016-02-15 25499.25 0 EUR 516100888 2016-02-25 VÚ 2207 Levice Topoľčianske pekárne a cukrárne 31412408 Potraviny 2016-02-20 238.54 0 EUR 5105611324 2016000002 2016-02-25 VÚ 4650 Trenčín BON FRUIT-Ing. HASSOUNOVÁ 30880157 Potraviny do VK 2016-02-25 668.3 0 EUR Dodávateľská faktúra 02/037/2016 2016-02-25 HSa MO SR MO SR Hsa 30845572 Náklady pri ZN 2016-02-17 29.18 0 EUR 5105611076 02/036/2016 2016-02-25 HSa MO SR MO SR Hsa 30845572 Náklady pri ZN 2016-02-17 39.21 0 EUR 5105611075 182016 AOS 2016-02-25 AOS LM Roman Hazucha oprava el.motorov Liptovský Mikuláš 32590989 oprava elektromotorov 4kW a 7,5 kW 2016-02-17 447.72 0 EUR 4533020671 5105611348 1600155 AOS 2016-02-25 AOS LM FINECON, s.r.o. Bratislava 31324061 chemický servis parných kotlov 2/2016 2016-02-18 851.28 0 EUR 4533020724 5105611296 45801209 VTSÚ 2016-02-25 VTSÚ Záhorie PORADCA s. r.o., Žilina 36371271 vyúčtovanie predplatného DÚVaP 2016 2016-02-23 0 0 EUR vyúčtovacia 160047 AOS 2016-02-25 AOS LM LL, s.r.o. Liptovský Mikuláš 35735210 rozbor bazénovej vody za 1/2016 2016-01-22 120.14 0 EUR 4533020744 5105611220 16009072 2016-02-25 VÚ 1201 Kuchyňa Zeleninári, s.r.o. 46557890 Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny 2016-02-15 266.04 0 EUR 16009071 2016-02-25 VÚ 1201 Kuchyňa Zeleninári,s.r.o 46557890 Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny 2016-02-15 156.53 0 EUR 16008021 2016-02-25 VÚ 1201 Kuchyňa ZELENINÁRI, s.r.o. 46557890 Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny 2016-02-08 428.66 0 EUR 16008407 2016-02-25 VÚ 1201 Kuchyňa ZELENINÁRI, s.r.o. 46557890 Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny 2016-02-01 161.12 0 EUR 2160008 CV 2016-02-25 CV Lešť REMKO s.r.o Banská Bystrica 46261346 Nákup kancelárskych potrieb 2016-02-16 799.81 0 EUR 5105611225 530604680_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-02-25 VÚ 1102 Michalovce INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen 36019208 Sterilizovaná zelenina 2016-02-17 67.51 1 EUR 5105611368 530604926VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-02-25 VÚ 1102 Michalovce INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen 36019208 Mlieko, mliečne výrobky 2016-02-22 21.17 1 EUR 5105611367 166100618 CV 2016-02-25 CV Lešť Bidvest Nové Mesto nad Váhom 34152199 Potraviny -dobropis 2016-02-10 -2.4 0 EUR 5105610593 5306046470_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-02-25 VÚ 1102 Michalovce INMEDIA, spol. s.r.o. Zvolen 36119208 Hlboko mrazená zelenina 2016-02-17 332.64 1 EUR 5105611237 0116021770 2016-02-25 VÚ 8838 Poprad LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674 jedálne kupóny 2016-02-16 4800.6 0 EUR 5105611214 1301600670 2016-02-25 VÚ 8838 Poprad Wolters Kluwer, s.r.o. 31348262 Zákonník práce - komentár 2016-02-08 24.2 0 EUR 5105609937 1301600671 2016-02-25 VÚ 8838 Poprad Wolters Kluwer, s.r.o. 31348262 Zákonník práce - komentár 2016-02-08 24.2 0 EUR 5105610039 160104 2016-02-25 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Ing.Milan Fáber-ŠAMPIŇÓN 33393257 Ovocie a zelenina 2016-02-23 202.15 0 EUR 5105611295/31 116020644 2016-02-25 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Prievidzské pekárne a cukrárne,a.s. 31561802 Pekárenské výrobky 2016-02-20 51.94 0 EUR 5105611298/32 0116022031 2016-02-17 ASM BA, SPO Nitra LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Stravné lístky za mesiac jan. a feb. 2016 pre zam. ASM - SPO Nitra 2016-02-17 4139.1 1 EUR 3016360224 2016-02-25 ASM BA, SPO Nitra DOXX strav. lístky, Žilina 36391000 Stravné lístky za mesiac jan. a feb. 2016 pre zam. ASM - SPO Nitra 2016-02-17 4142.25 1 EUR 16042 2016-02-25 ASM BA SPO Nitra OSP Doprava , B. Bystrica 45976741 Nákup tovaru - uhlie hnedé - kocka 126,1t 2016-02-19 12780.49 1 EUR 916001046 CV 2016-02-25 CV Lešť Wolters Kluwer s.r.o Bratislava 31348262 Aktualizácia-Prac.pr. pre nepodnikateľov 2016-02-17 48.84 0 EUR 5105611191 7236010100 2016-02-26 Ing.Milan Maxim SPO BA 30845572 Vyúčtovanie nákladov za el.en. G10/1 2015 2016-02-18 -42.3 0 EUR 7236010500 2016-02-26 Ing.Juraj Krištofovič SPO BA 30845572 Vyúčtovanie za spotr.el.ener. G10/5 2015 2016-02-18 -14.14 0 EUR 670605451/MLFZZZ-110-27/2016 2016-02-26 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany 31428819 Koreniny a chuťové prísady 2016-02-17 245.52 0 EUR 230604145/MLFZZZ-110-28/2016 2016-02-26 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Mrazené potraviny 2016-02-17 290.82 0 EUR 230604346/MLFZZZ-110-30/2016 2016-02-26 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Mrazené potraviny 2016-02-19 74.28 0 EUR 230604184/MLFZZZ-110-31/2016 2016-02-26 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Mrazené potraviny 2016-02-18 57.23 0 EUR 230604079/MLFZZZ-110-32/2016 2016-02-26 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Trvanlivé potraviny 2016-02-17 222.27 0 EUR 230604538/MLFZZZ-110-33/2016 2016-02-26 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Hydinové mäso 2016-02-22 346.46 0 EUR 8016101144 AOS 2016-02-26 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 pekárenské výrobky 2016-02-22 599.99 0 EUR 4533020851 5105611341 230604536/MLFZZZ-110-34/2016 2016-02-26 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Mrazené potraviny 2016-02-22 24.52 0 EUR 5/2016 2016-02-26 VÚ 4650 Trenčín SES Lipt.Mikuláš 12665037 poplatok na odborný seminár 2016-02-15 55 0 EUR 2016012 2016-02-26 Vojenská polícia HESS - gastroslužby 34131710 zabezpečenie občerstvenia pri príležitosti 25. výročia VP 2016-02-24 796.8 0 EUR 5105611402 11601583 AOS 2016-02-26 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2016-02-16 159.12 0 EUR 4533020852 5105611342 11601588 AOS 2016-02-26 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2016-02-16 211.66 0 EUR 4533020853 5105611343 11601590 AOS 2016-02-26 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2016-02-16 146.71 0 EUR 4533020854 5105611344 364/MLFZZZ-110-35/2016 2016-02-26 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová Ing. Oto MIKLOŠ, pekáreň BRATPEK; Krásno 17696542 pekárenské výrobky 2016-02-20 80.85 0 EUR 230604073 AOS 2016-02-26 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazená hydina 2016-02-17 551.34 0 EUR 4533020859 5105611350 230604074 AOS 2016-02-26 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazená hydina 2016-02-17 469.2 0 EUR 4533020863 5105611351 230604075 AOS 2016-02-26 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazené výrobky 2016-02-17 318.16 0 EUR 4533020864 5105611352 11600614 2016-02-26 VÚ 4650 Trenčín HORKA s.r.o. 36314196 Potraviny do VK 2016-02-22 837.73 0 EUR Dodávateľská faktúra 17/2016 VTSÚ 2016-02-26 OZM Research s.r.o., Hrochuv Týnec VTSÚ Záhorie 25278118 výbuchové zvarovanie výhybiek 2016-02-26 1682.21 0 EUR OF 1605002063 VTSÚ 2016-02-26 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s., Senica 31416306 chlieb, pečivo 2016-02-24 15.01 1 EUR DF 4536007823 1000076 22422016 VTSÚ 2016-02-26 VTSÚ Záhorie MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o. Prešov, prev. Trnava 36501891 obklady, lišty... 2016-02-25 722.32 1 EUR DF 4536007824 1000075 1600014350 VTSÚ 2016-02-26 VTSÚ Záhorie Stavebniny DEK s.r.o. Žilina 43821103 asfaltový pás 2016-02-25 170.1 1 EUR DF 4536007825 1000074 2060129 VTSÚ 2016-02-26 VTSÚ Záhorie VKS ELTO, s. r. o., Senica 44020465 káble, ističe 2016-02-24 167.53 1 EUR DF 4536007826 1000073 7236010400 2016-02-26 Ing.Jozef Dunaj SPO BA 30845572 Vyúčtovanie za el.energiu 2016-02-18 3.53 0 EUR 11600417/MLFZZZ-110-29/2016 2016-02-26 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová Horka, s.r.o.; Trenčianská Teplá 36314196 Mäso a mäsové výrobky 2016-02-11 1035.67 0 EUR 7600709967 2016-02-26 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovaktelekom, Bratislava 35763469 Hl. a nehl. sl.+ intern. 2016-01-22 137.34 0 EUR 90154427 2016-02-26 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovaktelekom, Bratislava 35763469 Prenájom MT 2016-02-01 71.28 0 EUR 3080631492 2016-02-26 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovnaft, Bratislava 31322832 PHM 2016-02-03 326.7 0 EUR 2781943037 2016-02-26 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovaktelekom, Bratislava 35763469 Hl. a nehl. služby 2016-02-02 105.7 0 EUR 2160613 2016-02-26 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Regina, kanc. potr. Bratislava 11636653 Zhotovenie pečiatky KRPZ ZA 2016-02-03 23.37 0 EUR 201603 2016-02-26 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Kongregácia BT Marianka 893595 Réžijné náklady na 1. štvrťrok 2016 2016-02-10 2179.61 0 EUR 20161055 2016-02-26 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Regina, kanc.potr., Bratislava 11636653 Kancel. materiál 2016-02-23 134.48 0 EUR 4126101542 2016-02-26 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava EDENRED, Bratislava 31328695 Stravné poukážky 2016-02-24 1146.88 0 EUR 201602 2016-02-26 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Kongregácia BT, Marianka 893595 Nájom neb. priestorov - sdlo Ordinára 2016-02-10 3217.5 0 EUR F2016011 2016-02-26 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava V.G.CARS, Bratislava 46221310 Oprava VW Passat 5530944 2016-02-17 309.59 0 EUR 30349905 VŠC DUKLA BB 2016-02-26 VŠC DUKLA BB Digi Slovakia s.r.o., Bratislava 35701722 Služba Digi 2016-02-22 11.84 0 EUR 332016 VŠC DUKLA BB 2016-02-26 VŠC DUKLA BB Fitnes Sport, Banská Bystrica 40367738 Doplnky výživy 2016-02-15 207.7 0 EUR 342016 VŠC DUKLA BB 2016-02-26 VŠC DUKLA BB Fitnes Sport, Banská Bystrica 40367738 Doplnky výživy 2016-02-15 206.8 0 EUR 352016 VŠC DUKLA BB 2016-02-26 VŠC DUKLA BB Fitnes Sport Banská Bystrica 40367738 Doplnky výživy 2016-02-15 249.4 0 EUR 362016 VŠC DUKLA BB 2016-02-26 VŠC DUKLA BB Fitnes Sport, Banská Bystrica 40367738 Doplnky výživy 2016-02-15 242.7 0 EUR 372016 VŠC DUKLA BB 2016-02-26 VŠC DUKLA BB Fitnes Sport, Banská Bystrica 40367738 Doplnky výživy 2016-02-15 146.4 0 EUR 382016 VŠC DUKLA BB 2016-02-26 VŠC DUKLA BB Fitnes Sport, Banská Bystrica 40367738 Doplnky výživy 2016-02-15 194.9 0 EUR 201602 VŠC DUKLA BB 2016-02-26 VŠC DUKLA BB ŠK Olympia Bobrov 37976907 Ubytovanie 2016-01-14 1908.64 0 EUR 3080637716 2016-02-26 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovnaft, Bratislava 31322832 PHM 2016-02-17 68.74 0 EUR 201601 VŠC DUKLA BB 2016-02-26 VŠC DUKLA BB ŠK Olympia Bobrov 37976907 Ubytovanie, strava 2016-01-16 78.84 0 EUR 201604 VŠC DUKLA BB 2016-02-26 VŠC DUKLA BB ŠK Olympia Bobrov 37976907 Ubytovanie, strava, rege 2016-02-08 4117.72 0 EUR 201607 VŠC DUKLA BB 2016-02-26 VŠC DUKLA BB ŠK Olympia Bobrov 37976907 Ubytovanie, strava 2016-02-08 78.84 0 EUR 201605 VŠC DUKLA BB 2016-02-26 VŠC DUKLA BB ŠK Olympia Bobrov 37976907 Ubytovanie, strava 2016-02-08 78.84 0 EUR 15/16 VŠC DUKLA BB 2016-02-26 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov 36643815 Servisná prehliadka na SMV 2016-02-17 178.67 0 EUR 16/15 VŠC DUKLA BB 2016-02-26 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov 36643815 Olej do SMV 2016-02-17 19 0 EUR 4590638552 VŠC DUKLA BB 2016-02-26 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Tajov 31322832 Odber PHM 2016-02-17 1573.47 0 EUR 2326497765 VŠC DUKLA BB 2016-02-26 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 Dátová služba na LOD1 2016-02-22 10 0 EUR 8016001657_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-02-29 VÚ 1102 Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné 30414253 Chlieb a pekárenské výrobky 2016-02-24 267.3 1 EUR 5105611407 10160996_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-02-29 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2016-02-25 91.19 1 EUR 5105611401 0116023007 2016-02-29 Vojenská polícia Le cheque dejeneure 31396674 Nákup stravných lístkov 2016-02-22 1575 0 EUR 5105611461 9611008015 VÚ 4977 S6 2016-02-29 VÚ 4977 Sliač Ministersto vnútra Krajského riaditeľstva policajného zboru Banská Bystrica 151866 Platba za službu technickej ochrany objektu-január 2016 2016-02-17 3.98 0 EUR 9611008015 VÚ 4977 S6 2016-02-29 VÚ 4977 Sliač Ministerstvo vnútra riaditeľstva policajného zboru Banská Bystrica 151866 Platba za službu technickej ochrany objektu-február 2016 2016-02-17 3.98 0 EUR 75600120 2016-02-29 KaVSÚ-4-1176/2008 por.č. 18/2016 TOP SERVIS IT a.s.,Krajná 10,821 04 Bratislava 44387598 Oprava fotokopírovacieho zariadenia TOSHIBA -E STUDIO 453 2016-02-19 983.7 0 EUR 5105611304 5105611027 2016-02-29 VÚ 1090 Topoľčany CITYFOOD s.r.o., 45510172 Objednávka potravín 2016-02-18 561.2 0 EUR 1001694/18022016 75600121 2016-02-29 KaVSÚ-4-1177/2008 por.č. 7/2016 TOP SERVIS IT a.s.,Krajná 10,821 04 Bratislava 44387598 Oprava fotokopírovacieho zariadenia TOSHIBA-ESTUDIO 2820C 2016-02-19 847.82 0 EUR 5105611306 5105611026 2016-02-29 VÚ 1090 Topoľčany MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 Objednávka potravín 2016-02-15 240.27 0 EUR 1001693/15022016 5105610638 2016-02-29 VÚ 1090 Topoľčany DOXX-Stravné lístky spol.s.r.o. 36391000 Stravné lístky 2016-02-11 2223.9 0 EUR 1001398/11022016 5105611037 2016-02-29 VÚ 1090 Topoľčany DOXX-Stravné lístky spol.s.r.o. 36391000 Stravné lístky 2016-02-17 630 0 EUR 1001701/17022016 5105611038 2016-02-29 VÚ 1090 Topoľčany DOXX-Stravné lístky spol.s.r.o. 36391000 Stravné lístky 2016-02-11 236.25 0 EUR 1020160134/vusz 2016-02-29 VUSZ Tatraľan s.r.o. Kežmarok 35825278 Nákup výstrojných súčiastok 2016-02-24 24.9 0 EUR 56601050/vusz 2016-02-29 Vusz Obuv Špeciál spol. s r.o. Bardejov 36458503 Nákup výstrojných súčiastok 2016-02-25 37.8 0 EUR 5105610690 2016-02-29 VÚ 1090 Topoľčany LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., 31396674 Stravné lístky 2016-02-12 2223.9 0 EUR 1001400/12022016 5105610691 2016-02-29 VÚ 1090 Topoľčany LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., 31396674 Stravné lístky 2016-02-12 863.1 0 EUR 9611008015 VÚ 4977 S6 2016-02-29 VÚ 4977 Sliač Ministerstvo vnútra riaditelstvo policajného zboru Banská Bystrica 151866 Platba za službu technickej ochrany objektu-marec 2016 2016-02-24 3.98 0 EUR 20160359 2016-02-29 HSa MOSR Bratislava SLOVCHEMA, Prievidza 36326089 nákup síranu hlinitého 2016-02-17 50.4 0 EUR 5105611204 21600320 AOS 2016-02-29 AOS LM Hydina Holding,s.r.o. Liptovský Mikuláš 36373974 potraviny vajcia 2016-02-17 86.4 0 EUR 4533020868 5105611330 230605051 2016-02-29 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2016-02-29 1211.57 0 EUR 5105611477 7/2016 2016-02-29 VÚ 1102 Michalovce Slovenská elektrotechnická spoločnosť - SES 12665037 Odborný seminár - bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektr. zariadeniach 2016-02-29 55 0 EUR 5105611202 230605052 2016-02-29 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2016-02-29 1691.2 0 EUR 5105611478 230605050 2016-02-29 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2016-02-29 1157.19 0 EUR 5105611479 230605053 2016-02-29 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2016-02-29 1249.68 0 EUR 5105611480 16009058 AOS 2016-02-29 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 zelenina ovocie 2016-02-15 156.19 0 EUR 4533020869 5105611331 670533866/MLFZZZ-110-290/2015 2016-02-29 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany 31428819 trvanlivé potraviny 2015-11-18 287.9 0 EUR 20160215 CV 2016-02-29 CV Lešť Technické centrum, Krupina 34788808 Nákup lekárničky,zdvihák,lano ťažné 2016-02-22 187.69 0 EUR 5105611263 201504860/LFZZZ-110-294/2015 2016-02-29 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová OBIM s.r.o., Nová Dubnica 36307777 ovocie a zelenina 2015-11-20 170.03 0 EUR 16009322 AOS 2016-02-29 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 zelenina ovocie 2016-02-16 211 0 EUR 4533020870 5105611332 4590638386 CV 2016-02-29 CV Lešť SLOVNAFT a.s. Bratislava 31322832 Nákup PHM -potvrdenky od 1.2. do 15.2.2016 2016-02-17 377.95 0 EUR 5105611108 16009711 AOS 2016-02-29 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 zelenina ovocie 2016-02-17 282.92 0 EUR 4533020872 5105611333 3016310973 2016-02-29 5.pŠU DOXX, s.r.o. 36391000 Stravné lístky 2016-02-24 1420.65 0 EUR 160100665 AOS 2016-02-29 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 zelenina ovocie 2016-02-18 84.73 0 EUR 4533020873 5105611334 3016310972 2016-02-29 5.pŠU DOXX, s.r.o. 36391000 Stravné lístky 2016-02-24 1575 0 EUR 116023980 2016-02-29 5.pŠU LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674 Stravné lístky 2016-02-26 1575 0 EUR 16010372 AOS 2016-02-29 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 zelenina ovocie 2016-02-19 93.07 0 EUR 4533020874 5105611335 116023546 2016-02-29 5.pŠU LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674 Stravné lístky 2016-02-26 1420.65 0 EUR 8016101143 AOS 2016-02-29 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 potraviny chlieb 2016-02-22 155.93 0 EUR 4533020875 5105611336 2016016 SPO ZV 2016-02-29 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Jozef Bugár - SERVIS MEN 35302950 oprava miešadla 2016-01-19 588 0 EUR 11601589 AOS 2016-02-29 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2016-02-16 115.17 0 EUR 4533020876 5105611337 9700047317 2016-02-29 Akvizičná agentúra Železnice SR, Bratislava 31364501 Telekom.služby ŽT Phone za hovorné 1/2016 a paušál 2/2016 2016-02-09 155.38 0 EUR dodávateľská faktúra 5105611369 20160052/VÚSZ 2016-02-29 VÚSZ Nemocnica sv. Michala, a. s. 44570783 Zdravotné výkony pre PrV za 01/2016 2016-02-06 3 0 EUR 31/2016 Ústr. EPS 2016-02-29 Ústr. EPS Slovnaft 31322832 nákup PHM 2016-02-23 62.48 0 EUR 9000905402 2016-02-29 Akvizičná agentúra Slovenská pošta,a.s., Banská Bystrica 36631124 poštové služby - zberné jazdy TN za 01/2016 2016-02-09 131.78 0 EUR dodávateľská faktúra 5105611372 9000904500 2016-02-29 Akvizičná agentúra Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 36631124 poštové služby UNS za 01/2016 2016-02-09 605.45 0 EUR dodávateľská faktúra 5105611370 670606244/MLFZZZ-110-36/2016 2016-02-29 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany 31428819 Koreniny, chuťové prísady 2016-02-24 84.48 0 EUR 230604792/MLFZZZ-110-39/2016 2016-02-29 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Mrazené potraviny 2016-02-25 8.11 0 EUR 230604905/MLFZZZ-110-40/2016 2016-02-29 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Mrazené potraviny 2016-02-25 261.79 0 EUR 9000905943 2016-02-29 Akvizičná agentúra Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 36631124 poštové služby za 01/2016 2016-02-10 6 0 EUR dodávateľská faktúra 5105611365 9000905126 2016-02-29 Akvizičná agentúra Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 36631124 zberná jazda Zvolen za 01/2016 2016-02-09 137.94 0 EUR dodávateľská faktúra 5105611371 11161870 2016-02-29 Akvizičná agentúra SOFTEL spol.s.r.o. Žilina 692468 Telekom.služby typu BGAN a Inmarsat mini - M za 02/2016 2016-02-18 803.88 0 EUR dodávateľská faktúra 5105611366 6/2016/MLFZZZ-113-0/2016 2016-02-29 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová ŠPE-AOS gen. M.R. Štefánika, Liptovský Mikuláš 12665037 XXIV. Odborný seminár (bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických zariadeniach) - 3 osoby 2016-02-12 165 0 EUR 29160553 VTSÚ 2016-02-29 VTSÚ Záhorie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skušobníctvo SR, Bratislava 30810710 normy 2016-02-24 62.2 0 EUR DF 4536007827 1000079 6160106 VTSÚ 2016-02-29 VTSÚ Záhorie ECOM spol. s r.o., Praha 41192192 výbojka deuteriová justovaná 2016-02-25 382 0 EUR DF 4536007830 1000077 201604 2016-02-29 ASM MM Air & Technology s.r.o. Košice 47318830 dopracovanie PD 2016-02-22 300 1 EUR 160296 AOS 2016-02-29 AOS LM Katarína Hrdá Cabaj-Čápor 44711905 odborné knihy 2016-02-12 34.54 0 EUR 4533020742 5105611487 16002 2016-02-29 Reprezentačné výdavky R KaMO B&B Art s.r.o., Veľká Ida 471, 044 55 Veľká Ida 45727295 Občerstvenie z repre 2015-01-20 620 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327219 0001001447 616004 2016-02-29 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 bezplatný odber stravy 2031-01-20 10639.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327065 0001000755 160027 2016-02-29 Vojenská polícia DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 DF stravovanie 2031-01-20 423.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327279 0001001015 51550393 2016-02-29 CP- GR SEMaI - OdPI DELTECH, a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 30225582 JO-NSIP 2HQ36001 DCM 2013-01-20 143447.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327012 0001000958 3016330196 2016-02-29 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2016-02-20 1575 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327324 0001001437 5201600347 2016-02-29 Mechanizovaný prápor Michalovce EASTFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky 45702942 potraviny 2004-02-20 230.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327449 0001001098 10160624 2016-02-29 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2004-02-20 400.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327433 0001000961 202052861151201 2016-02-29 Logistická podp.- Vzdušná obrana EUROPAN ORGANISATION FOR THE SAFETY, Rue de la Fusée 96, 1130 Brusel 88808882 popl. za navig. a let.sl. 2018-01-20 648.59 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502326886 0001000425 20160414 2016-02-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2003-02-20 596.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326637 0001000745 20160328 2016-02-29 Multifunkčný prápor Hlohovec FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 Nákup potravín 2025-01-20 771.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326822 0001000939 2016008 2016-02-29 Práca s verejnosťou R KaMO Štefan Vrábeľ - Žumpár Pišta, Svätoplukova 4755/26A, 903 01 Senec 34406921 Prenájom mobil. WC 2023-01-20 240 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502327222 0001001450 5101620175 2016-02-29 Správa nehnuteľného majetku STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca 36045403 Vyúčtovanie tepla 2008-02-20 534.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327389 0001001218 2161020152 2016-02-29 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 Voda 2031-01-20 4371.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327367 0001000921 8016120183 2016-02-29 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad TATRAPEKO, a.s., 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 nákup potravín 2029-01-20 114.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327217 0001000881 516100487 2016-02-29 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2030-01-20 213.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326379 0001000618 516100011 2016-02-29 Multifunkčný prápor Hlohovec Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 nákup potravin 2009-01-20 111.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326340 0001001749 20160005 2016-02-29 Protilietadlová raketová brigáda Nitra VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2015-01-20 7509.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326839 0001000567 20160023 2016-02-29 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravné lístky 2031-01-20 2909.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327564 0001001305 20160207 2016-02-29 Správa nehnuteľného majetku VISO SK s.r.o., Dostojovského 7145/12, 036 01 Martin 44496427 zimná údržba 2009-02-20 157.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327349 0001001069 16001133 2016-02-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2011-01-20 101.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326803 0001001259 2600009739 2016-02-29 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 Čistenie vlečky 2021-01-20 207.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326866 0001000247 2600009544 2016-02-29 Logistická podp.- Vzdušná obrana Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 Poplatky ŽSR 2005-01-20 2008.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326863 0001000621 144 2016-02-29 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny+DPH 2028-01-20 65.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327559 0001000624 230602130 2016-02-29 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2027-01-20 89.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327584 0001000623 230600937 2016-02-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2015-01-20 119.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326798 0001000688 530603924 2016-02-29 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 nákup potravín 2008-02-20 104.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327213 0001001173 230604084 2016-02-29 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2017-02-20 344.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327549 0001001565 03216 2016-02-29 Vojenská polícia Jenčo Ján Ing., znalec 911430, Družstevná 47, 935 41 Tekovské Lužany 0 DF znalecký posudok 2007-01-20 611.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502327291 0001001457 160001 2016-02-29 Správa nehnuteľného majetku Jozef Brodzák BRODEM, Severná 37, 082 21 Veľký Šariš 10671871 AŠ oprava prívodu pary 2011-01-20 469.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326897 0001001810 1601407 2016-02-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 AŠ potraviny VU 2014 BA 2001-02-20 1191.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326545 0001000746 1600567 2016-02-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 potraviny hotovost 2014-01-20 26.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001001886 32016 2016-02-29 Práca s verejnosťou R KaMO Klub historickej techniky pri Rušň., Môťovská cesta 1, 960 01 Zvolen 31922830 Prezentácia výstavy Legio 2004-01-20 7585 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502327225 0001001452 2016003 2016-02-29 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS Ľubica Orsághová EBEN, Slnečná 14, 900 91 Limbach, okr. Pezinok 33507431 NAKUP 2001-02-20 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326896 0001000753 670603403 2016-02-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2002-02-20 271.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326916 0001000750 670603970 2016-02-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2005-02-20 161.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326919 0001000950 670601392 2016-02-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2018-01-20 93.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327166 0001001050 670602378 2016-02-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2025-01-20 101.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327168 0001001054 670602813 2016-02-29 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2027-01-20 161.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327187 0001001192 670604597 2016-02-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2010-02-20 450.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327091 0001001222 670604564 2016-02-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY e.č. 2010-02-20 660.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326919 0001001223 670604568 2016-02-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2010-02-20 176.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327408 0001001225 1011602570 2016-02-29 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 os záloh.platba elektriny 2027-01-20 3543.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327331 0001001066 16001 2016-02-29 Správa nehnuteľného majetku PAMI-mont s. r. o., Mlynská 6, 082 21 Veľký Šariš 44682964 oprava 2012-01-20 995 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327029 0001001789 8016200323 2016-02-29 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2015-01-20 156.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326951 0001000363 0004803276 VTSÚ 2016-03-01 VTSÚ Záhorie Orange Slovensko, a. s., Bratislava 35697270 telekomunikačné poplatky 2016-02-25 133.35 1 EUR DF 4536007828 1000078 11601767 AOS 2016-03-01 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2016-02-22 26.69 0 EUR 4533020887 5105611554 3016906308 2016-03-01 Úrad hlavného lekára Ružomberok DOXX - Stravné lístky spol.s.r.o. 36391000 stravné poukážky pre zamestnancov ÚHL Ružomberok 2016-02-15 4747.05 0 EUR 230604424 AOS 2016-03-01 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazené ryby 2016-02-22 227.88 0 EUR 4533020888 5105611556 230604676 AOS 2016-03-01 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 ryby treska v majonéze 2016-02-23 103.2 0 EUR 4533020889 5105611557 230604695 AOS 2016-03-01 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazená hydina 2016-02-24 418.52 0 EUR 4533020890 5105611558 230604568 AOS 2016-03-01 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazené výrobky 2016-02-22 156.24 0 EUR 4533020891 5105611559 21600364 AOS 2016-03-01 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš 36373974 potraviny vajcia 2016-02-23 86.4 0 EUR 4533020892 5105611560 16010781 AOS 2016-03-01 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 zelenina ovocie 2016-02-22 322.56 0 EUR 4533020894 5105611561 16011025 AOS 2016-03-01 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 zelenina ovocie 2016-02-23 181.81 0 EUR 4533020895 5105611562 3016906629 2016-03-01 Úrad hlavného lekára Ružomberok DOXX - Stravné lístky spol.s.r.o. 36391000 stravné poukážky pre zamestnancov a PrV ÚHL Ružomberok 2016-02-18 6218.1 0 EUR 16011220 AOS 2016-03-01 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 zelenina ovocie 2016-02-24 148.19 0 EUR 4533020896 5105611563 2016085 2016-03-01 SCKM - OMKM RE+MI s.r.o. 35708654 nákup venca-pietna spomienka na zosnulých príslušníkov OS SR - AFG 2016-02-24 70 1 EUR DF 5105611500 11161876 2016-03-01 SCKM - OMKM Softel spol. s.r.o. 692468 telekom. služby 02/2016 - RS 2016-02-18 70.25 1 EUR DF 5105611518 16011746 AOS 2016-03-01 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 zelenina 2016-02-25 99.2 0 EUR 4533020897 5105611564 11161878 2016-03-01 SCKM - OMKM Softel spol. s.r.o. 692468 telekom. služby 02/2016 - RS 2016-02-18 120.68 1 EUR DF 5105611519 11161874 2016-03-01 SCKM - OMKM Softel spol. s.r.o. 692468 telekom. služby 02/2016 - RS 2016-02-18 137.93 1 EUR DF 5105611521 11601690 AOS 2016-03-01 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mlieko trvanlivé 2016-02-18 271.66 0 EUR 4533020898 5105611565 11161875 2016-03-01 SCKM - OMKM Softel spol. s.r.o. 692468 telekom. služby 02/2016 - RS 2016-02-18 68.96 1 EUR DF 5105611522 11601691 AOS 2016-03-01 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2016-02-18 191.95 0 EUR 4533020899 5105611566 7300000096 CV 2016-03-01 CV Lešť ENERGA Slovakia s.r.o., Bratislava 36362727 Zálohová platba za dodávku elektrickej energie za 2/2016 - Pech.strel. 2016-02-18 74 0 EUR 5105610575 3132160204 CV 2016-03-01 CV Lešť Márius Pedersen a.s., Trenčín 34115901 Vývoz TKO, uloženie a poplatok za ulož.odpadu za 01/2016 2016-02-08 2978.75 0 EUR 5105610145 2016016 CV 2016-03-01 CV Lešť Chiremex s.r.o., Zvolen 36044946 Oprava generátora v Ubyt.Slávia 2016-02-12 281.12 0 EUR 5105610704 0116021365 2016-03-01 Úrad hlavného lekára Ružomberok LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 31396674 stravné poukážky pre zamestnancov ÚHL Ružomberok 2016-02-15 4743.9 0 EUR 5105611033 0116022352 2016-03-01 Úrad hlavného lekára Ružomberok LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 31396674 stravné poukážky pre zamestnancov a PrV ÚHL Ružomberok 2016-02-18 6218.1 0 EUR 5105611034 158193717 AOS 2016-03-01 AOS, Liptovský Mikuláš ALZA.sk s.r.o.,Bratislava 36562939 nákup mobilných telefónov 2016-02-26 1039.38 0 EUR 4533020885 5105611442 0116025611 / PU LM 2016-03-01 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,Bratislava 31396674 Nákup stravovacích poukážok pre potreby Jazykového inštitútu L.Mikuláš -01,02/2016 2016-02-29 985.96 0 EUR 4502327777 2220160020 2016-03-01 Úrad hlavného lekára Ružomberok Ústredná vojenská nemocnica SNP - FN Ružomberok 31936415 odborné vyšetrenie u lekára špecialistu 2016-02-17 2100 0 EUR 0116020979 2016-03-01 VÚ 1018 Prešov LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31393374 Stravné poukážky pre zam. Ve2.mb 2016-02-12 1575 0 EUR 0116020980 2016-03-01 VÚ 1018 Prešov LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 Stravné poukážky 2016-02-12 1379.7 0 EUR 3016370349 2016-03-01 VÚ 1018 Prešov DOXX-Stravné lístky , spol. s.r.o. 36391000 Stravné poukážky 2016-02-22 1382.85 0 EUR 20160023 2016-03-01 VÚ 1018 Prešov VEMI,s.r.o. Ždaňa 36576484 Stravovanie PrV a zam. január 2016 2016-01-31 2909.44 0 EUR 3016370350 2016-03-01 VÚ 1018 Prešov DOXX-Stravné lístky , spol. s.r.o. 36391000 Stravné poukážky 2016-02-22 1575 0 EUR 670606092 CV 2016-03-01 CV Lešť Mabonex Slovakia Piešťany 31428819 Zelenina a ovocie 2016-02-15 333.68 0 EUR 5105611418 120160743 VU 1043 Nemecka VK 2016-03-01 VU 1043 Nemecka POZANA MASO s.r.o. 0 Nakup masa do VK 2016-02-18 310.89 0 EUR 13/2016 AOS 2016-03-01 AOS Liptovský Mikuláš DERORUM s.r.o. Piešťany 36678392 plakety J.A.Komenského 2016-02-24 340 0 EUR 4533020802 5105611548 20160521 2016-03-01 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-12 170.01 0 EUR 20160528 2016-03-01 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-12 8.58 0 EUR 20160532 2016-03-01 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-15 843.57 0 EUR 20160569 2016-03-01 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-16 912.49 0 EUR 670605458 2016-03-01 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-17 472.67 0 EUR 670605734 2016-03-01 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-18 483.68 0 EUR 670605508 2016-03-01 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-17 832.15 0 EUR 670605509 2016-03-01 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-17 70.56 0 EUR 670605736 2016-03-01 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-18 22.2 0 EUR 670605735 2016-03-01 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-18 432 0 EUR 150216/13 2016-03-02 VePBA Jana Černá, Rusovská cesta 50, 85101 Bratislava 32212721 zabezpečenie stravovania PrV a zamestnancov VePBA - 2016-02-15 1678.32 0 EUR 230605132 2016-03-02 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2016-03-01 380.54 0 EUR 5105611632 230605133 2016-03-02 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2016-03-01 1479.24 0 EUR 5105611631 3016330217/MLFZZZ-113-27/2016 2016-03-02 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová DOXX - Stravné lístky s.r.o.; Žilina 36391000 Stravné lístky za mesiac február 2016 2016-02-26 7509.6 0 EUR 0116025020/MLFZZZ-113-28/2016 2016-03-02 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.; Bratislava 31396674 Stravné lístky za mesiac január 2016 2016-02-26 7509.6 0 EUR 20737009 2016-02-04 VHÚ Bratislava UNION poisťovňa, a.s., Bratislava 31322051 Poistenie zamestnancov VHÚ počas zahraničných ciest. 2016-01-29 69.15 0 EUR 1602100387 2016-03-02 ASM BA Towercom, a.s. 36364568 prenájom RRB Chopokza 02/2013 2016-02-23 412.1 0 EUR 1602100386 2016-02-23 ASM BA Towercom, a.s. 36364568 prenájom TVS MArtin - Krížava za 02/2016 2016-02-22 380.82 0 EUR 160004 2016-02-04 VHÚ Bratislava František Mošať-STEP, KMP Tonery Bratislava 37418114 Nákup materiálu (tonery do tlačiarne) pre potrebu VHÚ Bratislava. 2016-02-03 745.64 0 EUR 1602100385 2016-02-23 ASM BA Towercom, a.s. 36364568 prenájom TVS Popradf -Kr.hoľa za 02/2016 2016-02-22 252.17 0 EUR 1602100384 2016-02-23 ASM BA Towercom, a.s. 36364568 prenájom RRB Úloža 02/16 2016-02-22 185.55 0 EUR 302530006 2016-02-23 ASM BA RH Dúha 31656838 nájom v objekte Vysielač Lysá za 02/16 2016-02-15 1135.73 0 EUR 21016013 2016-02-05 VHÚ Bratislava ALNA SK s.r.o., Svidník 46790284 Nákup spotrebného materiálu ( zvonček - telefón ) - VHM Svidník. 2016-01-29 23 0 EUR 230604729/MLFZZZ-110-37/2016 2016-03-02 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Sterilizované a konzervované ovocie a zalenina 2016-02-24 206.54 0 EUR 163300012 2016-02-05 VHÚ Bratislava MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o. , Bratislava 31356958 Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2016-01-29 242.61 0 EUR 3416000955 2016-02-08 VHÚ Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 603481 Poplatok za odvoz komunálneho odpadu za obdobie 01/2016 v objekte VHÚ Bratislava 2016-02-20 66.36 0 EUR 7140910032 2016-02-08 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281 Elektrická energia za obd. 01/2016-VHÚ , Bratislava 2016-02-04 865.01 0 EUR 3016907057/vusz 2016-03-02 VUSZ DOXX, stravné lístky ,spol. s r.o. Kálov 36391000 Stravné lístky 2016-02-24 2776.6 0 EUR 230604692/MLFZZZ-110-38/2016 2016-03-02 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Trvanlivé potraviny 2016-02-24 77.66 0 EUR 7200733616 2016-02-08 VHÚ Bratislava ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281 Elektrická energia za obd. 01/2016-VHM MO Piešťany. 2016-02-03 1021.2 0 EUR 4590630458 2016-02-08 VHÚ Bratislava Slovnaft a.s. Bratislava 31322832 Dodávka PHM za obdobie 01/2016 - VHÚ Bratislava 2016-02-03 298.59 0 EUR 12160030 2016-02-08 VHÚ Bratislava LYNX , s.r.o. Košice 692069 Výmena batérií pre EPS v objekte VHM Svidník 2016-02-03 227.64 0 EUR 0781857338 2016-02-09 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby za obdobie 01/2016- VHM Svidník 2016-02-02 116.84 0 EUR 670606432/MLFZZZ-110-41/2016 2016-03-02 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany 31428819 Koreniny, chuťové prísady 2016-02-26 115.9 0 EUR 1781857306 2016-02-09 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby za obdobie 01/2016- VHÚ Bratislava a VHM MO Piešťany. 2016-02-02 612.16 0 EUR 2250007083 2016-02-09 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Košice 44483767 Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie : 01.01.216-29.02.2016. 2016-02-01 1108 0 EUR 230604982/MLFZZZ-110-42/2016 2016-03-02 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Sterilizované a konzervované ovocie a zalenina 2016-02-26 257.48 0 EUR 1051601196 SPO Michalovce 2016-03-03 Stredisko prevádzky objektov Michalovce MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany 35743565 Vyúčtovanie el.energie VO za obdobie od 1.1.2016 do 31.1.2016 2016-01-31 38035.58 0 EUR dodávateľská faktúra 616100753 2016-02-09 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava 35850370 Voda z povrchového odtoku za obd.01/2016-VHÚ Bratislava 2016-01-31 92.89 0 EUR 160005 2016-02-09 VHÚ Bratislava František Mošať-STEP, KMP Tonery Bratislava 37418114 Nákup materiálu (tlačiareň) pre potrebu VHÚ Bratislava. 2016-02-08 139.9 0 EUR 36300132 SPO MT 33/2016 2016-03-02 SPO Martin Turčianska vodárenská spol. a.s. 36672084 Vodné stočné 1/2016 2016-01-29 27329.2 0 EUR 0116020884 SPO MT 49/2016 2016-03-02 SPO Martin LE CHEQUE DEJENER , spol.s.r.o. 31396674 Stravné lístky 1,2/2016 2016-02-18 6857.55 0 EUR 2691600052 SPO MT 53/2016 2016-03-02 SPO Martin Finančné riaditeľstvo SR 42499500 Faktúra za odber energii za rok 2015 2016-02-09 384.49 0 EUR 3016906256 SPO MT 54/2016 2016-03-02 SPO Martin DOXX Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 Stravné lístky 1,2/2016 2016-02-15 6860.7 0 EUR 4160411 2016-02-10 VHÚ Bratislava EDOS-PEM s.r.o., Bratislava 36287229 Školenie zamestnancov VHA na seminári , dňa: 09.02.2016. 2016-02-23 112 0 EUR 116103184 2016-02-10 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava 35850370 Vodné a stočné za obd.22.12.2015 - 25.01.2016 -VHÚ Bratislava 2016-02-01 31.2 0 EUR 348504778 2016-03-02 ASMBA SPONitra Mesto Nitra 308307 Zálohová platba za kom. odpad na obdobie od 1.1. do 31.12.2016 2016-01-12 21621.6 1 EUR 30160005 2016-03-02 ASM MLAdostav, SPOL S.R.O. Starý Hrádok 36551251 práce 2016-02-25 11122.33 0 EUR 02/2016 2016-03-02 ASM LD-PROJEKT s.r.o. Horná Mičiná 36049018 AD 2016-03-26 15 0 EUR 7600888768 2016-02-10 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby 2016-02-01 18.23 0 EUR 7600888775 2016-02-10 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby 2016-02-01 10.38 0 EUR 7600888770 2016-02-10 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby 2016-02-01 7.62 0 EUR 7600888767 2016-02-10 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby 2016-02-01 20.66 0 EUR 7600888766 2016-02-10 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby 2016-02-01 14.44 0 EUR 7600888773 2016-02-10 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby 2016-02-01 1.12 0 EUR 7600888769 2016-02-10 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby 2016-02-01 12.25 0 EUR 7600888774 2016-02-10 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby 2016-02-01 4.82 0 EUR 3016906273 2016-03-02 VÚ 2206 Topoľčany DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Nákup stravných lístkov 2016-02-15 3339 0 EUR 1001473/17022016 0116021417 2016-03-02 VÚ 2206 Topoľčany LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 Nákup stravných lístkov 2016-02-16 3339 0 EUR 1001529/17022016 7600888771 2016-02-10 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby 2016-02-01 3.59 0 EUR 7600888772 2016-02-10 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby 2016-02-01 1.7 0 EUR 9000903207 2016-02-11 VHÚ Bratislava Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica 36631124 Výplatné-úver UNS za obd.1/2016 - pošta Bratislava 217 2016-02-09 351.55 0 EUR 9000904042 2016-02-11 VHÚ Bratislava Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica 36631124 Výplatné-úver UNS za obd.1/2016 - pošta Svidník 2016-02-09 26.25 0 EUR 9000904236 2016-02-11 VHÚ Bratislava Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica 36631124 Výplatné-úver UNS za obd.1/2016 - pošta Piešťany 1 2016-02-09 26.85 0 EUR 2161000292 2016-02-12 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany 36252484 Vodné a stočné za obd.1/2016 - VHM Piešťany (Orviská cesta ) 2016-02-10 28.14 0 EUR 2016023 2016-02-12 VHÚ Bratislava GAPA MBS, s.r.o. , Sľažany 36531910 Výroba a montáž priemyselných rohoží v objekte VHÚ, Bratislava 2016-02-11 373.94 0 EUR 201601 2016-02-12 VHÚ Bratislava Juraj BOJKO - ELRECO , Ladomírová 33104433 Premiestenie obrazovky v centrálnej expozícii VHM Svidník 2016-02-05 97.58 0 EUR 2300009844 2016-02-15 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Košice 44483767 Elektrická energia za obd. 01.01.2016-31.01.2016, VHM Svidník (Krajná Poľana). 2016-02-10 177.24 0 EUR 2300009844 2016-02-15 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Košice 44483767 Zálohové platby za elektrickú energiu - VHM Svidník (Krajná Poľana). 2016-02-10 1350 0 EUR 2290102122 2016-02-10 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Košice 44483767 Elektrická energia za obd. 01.01.2016-31.01.2016, VHM Svidník ( Vyšný Komárnik). 2016-02-10 837.12 0 EUR 2120807416 2016-02-15 VHÚ Bratislava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 36570460 Stočné za obdobie 02.01.2016-01.02.2016 - VHM Svidník 2016-02-10 576.94 0 EUR 160007 2016-02-18 VHÚ Bratislava František Mošať-STEP, KMP Tonery Bratislava 37418114 Nákup materiálu (tonery do tlačiarne) pre potrebu VHÚ Bratislava. 2016-02-16 615.14 0 EUR 160100008 2016-02-18 VHÚ Bratislava OTTOVO NAKLADATEľSTVO , Bratislava 31398111 Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2016-02-16 52 0 EUR 201601110 2016-02-19 VHÚ Bratislava SLUŽBYT, s.r.o., Karpatská 56, 089 01 Svidník 31675361 Dodávka tepla za obdobie 1/2016 VHM Svidník 2016-02-12 2108.63 0 EUR 201601008 2016-02-19 VHÚ Bratislava A J Produkty a.s. , Bratislava 36268518 Výroba a montáž bariéroveho systému do múzejnej expozície - VHM( CVZP), Piešťany 2016-02-16 212.4 0 EUR 1138218871 2016-02-19 VHÚ Bratislava Martinus.sk, s.r.o. Martin 36440531 Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2016-02-19 95.95 0 EUR 6160116 2016-02-22 VHÚ Bratislava Michal Hruška , MET AGRO-Trebatice 35242574 Nákup materiálu a (náhradné dielce pre automobilovú techniku)- VHM Piešťany 2016-02-18 469.5 0 EUR 6160115 2016-02-22 VHÚ Bratislava Michal Hruška , MET AGRO-Trebatice 35242574 Nákup spotrebného materiálu ( antifreeze DYNACOL , destilovaná voda )- VHM Piešťany 2016-02-18 35 0 EUR 16004 2016-02-22 VHÚ Bratislava Ultra Prínt Digital,s.r.o. Bratislava 31368646 Zalomenie časopisu Vojenská história č. 1/2016. 2016-02-18 264.17 0 EUR 7601422865 2016-02-22 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby 2016-02-15 8.57 0 EUR 201605 2016-02-24 VHÚ Bratislava STAVBAL,s.r.o. Trenčianska Turná 36352012 Oprava zdravotno-technických inštalácii v objekte Letisko-prístavok budovy CVZP - VHM Piešťany 2016-02-22 2666.16 0 EUR 201606 2016-02-24 VHÚ Bratislava STAVBAL,s.r.o. Trenčianska Turná 36352012 Oprava a výmena žalúzií v technickej miestnosti CVZP -VHM Piešťany 2016-02-22 172.5 0 EUR 20737009 2016-02-26 VHÚ Bratislava UNION poisťovňa, a.s., Bratislava 31322051 Nedoplatok na poistnom za obdobie 20.2.2015 - 19.02.2016. 2016-02-19 9.7 0 EUR 31640127 CV 2016-03-02 CV Lešť Investex Group s.r.o., Bratislava 36034665 Nákup pevného paliva - orech 2 2016-02-18 2552.04 0 EUR 5105611105 4700290316 SPO MT 60/2016 2016-03-02 SPO Martin Žilinská teplárenská a.s. 36403032 Záloha na paru 3/2016 2016-02-23 48400 0 EUR 9100316219 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 31364501 dodávka elektriny 2016-02-11 7.93 0 EUR 4502860316 SPO MT 61/2016 2016-03-02 SPO Martin Martinská teplárenská a.s. 34403016 Záloha na teplo 3/2016 2016-02-23 91440 0 EUR 1011602564 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen MAGNA E. A. s.r.o. 35743565 dodávka elektriny 2016-01-27 783.07 0 EUR 4143100438 SPO MT 62/2016 2016-03-02 SPO Martin Elekroenergetické montáže a.s. 36412767 Dodávka a montáž kompenz.rozvádzača 2016-02-23 6135 0 EUR 1051519382 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen MAGNA E. A. s.r.o. 35743565 dodávka elektriny 2015-12-31 103886.72 0 EUR 1011547822 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen MAGNA E. A. s.r.o. 35743565 dodávka elektriny 2016-02-17 646.39 0 EUR 3020024015 SPO MT 63/2016 2016-03-02 SPO Martin RWE Gas Slovensko , s.r.o. 44291809 Vyúčtovanie maloodberu 2015 2016-02-19 106.87 0 EUR Dodavateľský dobropis 1051520055 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen MAGNA E. A. s.r.o. 35743565 dodávka elektriny 2015-12-31 2095.55 0 EUR 1051520045 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen MAGNA E. A. s.r.o. 35743565 dodávka elektriny 2015-12-31 2325.11 0 EUR 20160153 SPO MT 65/2016 2016-03-02 SPO Martin Mesto Ružomberok 315737 Vyúčtovanie energii 2016-02-23 448.12 0 EUR 92016 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Centrum výcviku Lešť 804932 dodávka elektriny 2016-01-05 3711.67 0 EUR 1051601228 SPO MT 66/2016 2016-03-02 SPO Martin MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Vyúčtovanie el.energie 1/2016 2016-01-31 96087.56 0 EUR 232016 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Centrum výcviku Lešť 804932 dodávka elektriny 2016-01-25 4520.62 0 EUR 1605701 SPO MT 67/2016 2016-03-02 SPO Martin STAVEA , s.r.o. 36387452 Oprava ventilov a rozvodov pary 2016-02-25 957.5 0 EUR 9100313768 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 31364501 dodávka elektriny 2016-01-28 7.93 0 EUR 11161873 2016-03-02 SCKM - OMKM Softel spol. s.r.o. 692468 telekomunikačné služby 02/2016 - RS 2016-02-18 275.87 1 EUR DF 5105611307 16003 SPO MT 68/2016 2016-03-02 SPO Martin TREEWORKER , s.r.o. 44337078 Zimná údržba 2016-02-23 584 0 EUR 9100312434 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 31364501 dodávka elektriny 2016-01-20 18.84 0 EUR 11161872 2016-03-02 SCKM - OMKM Softel spol. s.r.o. 692468 telekomunikačné služby 02/2016 -ALTHEA 2016-02-18 120.68 1 EUR DF 5105611305 36300897 SPO MT 70/2016 2016-03-02 SPO Martin Turčianská vodárenská spol. a.s. 36672084 Vodné stočné 2016-02-25 1454.47 0 EUR 9611005715 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Ministerstvo vnútra SR 151866 technická ochrana objektu 2016-01-18 3.98 0 EUR 3150001922 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 30232295 dodávka elektriny 2016-01-21 1596.58 0 EUR 11161871 2016-03-02 SCKM - OMKM Softel spol. s.r.o. 692468 telekomunikačné služby 02/2016 - ALTHEA 2016-02-18 86.21 1 EUR DF 5105611303 21/D/2016 2016-03-02 SPO Martin Ministerstvo vnútra SR 151866 Refundácia nákladov 1/2016 2016-02-17 33240.51 0 EUR 26/D/2016 2016-03-02 SPO Martin MSM Martin s.r.o. 36422991 Faktúracia odberu el.energie 14.12.-31.12.2015 2016-03-01 138.42 0 EUR 362016 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Centrum výcviku Lešť 804932 spotreba vody 2016-02-02 61.78 0 EUR 372016 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Centrum výcviku Lešť 804932 stočné 2016-02-02 38.63 0 EUR 251294540 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2015-12-17 4217.62 0 EUR 16012925 VU 1043 Nemecka VK 2016-03-02 VU 1043 Nemecka ZELENINARI s.r.o. 0 Nakup zemiakov a zeleniny do VK 2016-03-01 86.04 0 EUR 251294539 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2015-12-17 2179.01 0 EUR 251294541 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2015-12-17 4621.9 0 EUR 22/D/2016 2016-03-02 SPO Martin TJ Jednota Bánová 688851 Fakturácia prevádzkových nákladov 1/2016 2016-02-25 53.72 0 EUR 251304202 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2015-12-28 1326.78 0 EUR 23/D/2016 2016-03-02 SPO Martin Klub salového futbalu DOXX Žilina 35994312 Fakturácia prevádzkových nákladov 1/2016 2016-02-25 37.56 0 EUR 251304346 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2015-12-28 1073.14 0 EUR 251317560 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2015-12-29 1982.45 0 EUR 24/D/2016 2016-03-02 SPO Martin Fatraten Vlčince 30227429 Fakturácia prevádzkových nákladov 1/2016 2016-02-25 23.7 0 EUR 251317562 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2015-12-29 4235.36 0 EUR 25/D/2016 2016-03-02 SPO Martin Športový klub futbalu VIX Žilina 37974939 Fakturácia prevádzkových nákladov 1/2016 2016-02-25 46.94 0 EUR 251317266 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2015-12-29 2605.82 0 EUR 251317516 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2015-12-29 30.89 0 EUR 251317624 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2015-12-29 179.17 0 EUR 251317561 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2015-12-29 3865.21 0 EUR 251303954 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2015-12-28 626.18 0 EUR 2161009240 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2016-01-21 2444.36 0 EUR 2161009256 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2016-01-21 4836.78 0 EUR 2161009258 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2016-01-21 5234.33 0 EUR FA 20160687 VÚ 4444 Hlohovec 2016-03-02 VÚ 4444 Hlohovec Fejes Ottó a syn 44779321 Potraviny 2016-02-29 835.08 0 EUR 2161016517 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2016-01-28 1051.61 0 EUR 2161013453 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2016-01-25 59.88 0 EUR FA 516101017 VÚ 4444 Hlohovec 2016-03-02 VÚ 4444 Hlohovec Topec a.s. 31412408 Potraviny 2016-03-02 275.62 0 EUR 2161015984 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2016-01-28 58 0 EUR 2161017079 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2016-01-28 1076.87 0 EUR 2161020050 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2016-01-31 2725.12 0 EUR 2161022302 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2016-01-31 188.29 0 EUR 2161020150 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2016-01-31 2127.06 0 EUR 2161020048 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2016-01-31 222.2 0 EUR 2161020052 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2016-01-31 26.76 0 EUR 2161020992 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2016-01-31 751.14 0 EUR 2161020051 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2016-01-31 94.9 0 EUR 2161020049 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2016-01-31 300.29 0 EUR 2161019699 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2016-01-31 26.68 0 EUR 2161020152 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2016-01-31 4371.47 0 EUR 2161020151 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2016-01-31 4362.23 0 EUR 2600009621 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 31364501 vodné stočné 2016-01-07 34.84 0 EUR 3115156850 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Marius Pedersen, a.s 34115901 prenájom kontajnerov 2016-01-02 252.72 0 EUR 192016 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Centrum výcviku Lešť 804932 komunálny odpad 2016-01-21 407.64 0 EUR 2041116 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen obec Pliešovce 320170 miestny poplatok za komunálne odpady 2016-02-11 60 0 EUR 1330868992 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen mesto Zvolen 320439 miestny poplatok za komunálne odpady 2016-02-08 7507.76 0 EUR 132016 SPO ZV 2016-03-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Centrum výcviku Lešť 804932 vodné 2016-01-11 26.68 0 EUR 21601191 VTSÚ 2016-03-03 VTSÚ Záhorie KĽUČKA s.r.o. Radoľa 46433996 visiace zámky 2016-02-26 9 1 EUR DF 4536007831 1000086 1600059 VTSÚ 2016-03-03 VTSÚ Záhorie MGS PLUS spol. s r.o., Senica 36248843 penetračný náter 2016-02-29 174.26 1 EUR DF 4536007832 1000080 160001741 VTSÚ 2016-03-03 VTSÚ Záhorie GM elektronic spol. s r.o. Praha 549274 autokonektory 2016-02-25 19.14 0 EUR DF 4536007833 1100002 1011610272 VTSÚ 2016-03-03 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 35743565 odber plynu 2016-02-23 15700 1 EUR zálohová 4536007834 1000082 160264 VTSÚ 2016-03-03 VTSÚ Záhorie Poľnohospodárske družstvo, Senica 203670 mäso 2016-02-24 176.3 1 EUR DF 4536007835 1000083 160315 VTSÚ 2016-03-03 VTSÚ Záhorie Poľnohospodárske družstvo, Senica 203670 mäso 2016-03-02 110.25 1 EUR DF 4536007836 1000084 160086 VTSÚ 2016-03-03 VTSÚ Záhorie IVANOV MARIAN - ROUZZ s.r.o., Piešťany 11753897 školenie obslúh RMP 2016-02-29 361.2 1 EUR DF 4536007837 1000085 160107 2016-03-03 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Šampiňón 33393257 zemiaky 2016-02-25 180 0 EUR 5105611674/33 160186 2016-03-03 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Šampiňón 33393257 ovocie a zelenina 2016-03-01 193.02 0 EUR 5105611675/34 319150337 SPO ZV 2016-03-03 Stredisko prevádzky objektov Zvolen ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o. 36609340 vodné stočné 2015-12-31 35.39 0 EUR 6150001923 SPO ZV 2016-03-03 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 30232295 vodné stočné 2016-01-21 378.79 0 EUR 6150001925 SPO ZV 2016-03-03 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 30232295 zrážkové vody 2016-01-21 332.99 0 EUR 319150338 SPO ZV 2016-03-03 Stredisko prevádzky objektov Zvolen ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o. 36609340 zrážkové vody 2015-12-31 140.42 0 EUR 155011851 SPO ZV 2016-03-03 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Waste transport, a.s. 36046221 prenájom kontajnerov 2016-01-05 203.9 0 EUR 2016001 SPO ZV 2016-03-03 Stredisko prevádzky objektov Zvolen HRONTECH s.r.o. 36030627 oprava lana vrát 2016-01-04 1782 0 EUR 20160103 SPO ZV 2016-03-03 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Pavol Styk - SERVIS 14156831 oprava horáka 2016-02-02 120 0 EUR 3120024044 SPO ZV 2016-03-03 Stredisko prevádzky objektov Zvolen RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809 dodávka plynu 2016-01-01 581 0 EUR 3020022037 SPO ZV 2016-03-03 Stredisko prevádzky objektov Zvolen RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809 dodávka plynu 2016-01-01 1039 0 EUR 5101522507 SPO ZV 2016-03-03 Stredisko prevádzky objektov Zvolen STEFE THS, s.r.o. 36045403 dodávka tepla 2016-01-11 438.83 0 EUR 3400022056 SPO ZV 2016-03-03 Stredisko prevádzky objektov Zvolen RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809 dodávka plynu 2016-01-09 129810.96 0 EUR 16005 SPO ZV 2016-03-03 Stredisko prevádzky objektov Zvolen OsP doprava, s.r.o. 45976741 nákup palív 2016-01-18 19677.42 0 EUR 16004 SPO ZV 2016-03-03 Stredisko prevádzky objektov Zvolen OsP doprava, s.r.o. 45976741 nákup palív 2016-01-18 1273.54 0 EUR 16003 SPO ZV 2016-03-03 Stredisko prevádzky objektov Zvolen OsP doprava, s.r.o. 45976741 nákup palív 2016-01-18 795.96 0 EUR 3120024044 SPO ZV 2016-03-03 Stredisko prevádzky objektov Zvolen RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809 dodávka plynu 2016-02-01 581 0 EUR 2016047 SPO ZV 2016-03-03 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Jozef Bugár - SERVIS MEN 35302950 oprava čerpadla 2016-02-04 408.78 0 EUR 3016906154 2016-03-03 VÚ 8009 Martin DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Stravné lístky 2016-02-12 2362.5 0 EUR 1001500 16029 SPO ZV 2016-03-03 Stredisko prevádzky objektov Zvolen OsP doprava, s.r.o. 45976741 nákup palív 2016-02-10 1273.54 0 EUR 16028 SPO ZV 2016-03-03 Stredisko prevádzky objektov Zvolen OsP doprava, s.r.o. 45976741 nákup palív 2016-02-09 5573.82 0 EUR 32/2016 Ústr. EPS 2016-03-03 Ústr. EPS Arašid s.r.o. 36054241 navigacia Garmin 2016-03-01 395.98 0 EUR 5101620175 SPO ZV 2016-03-03 Stredisko prevádzky objektov Zvolen STEFE THS, s.r.o. 36045403 dodávka tepla 2016-02-08 534.46 0 EUR 33/2016 Ústr. EPS 2016-03-03 Ústr. EPS Le Cheque Dejeuner 31396674 jedálny kúpon 2/2016 2016-03-02 492.4 0 EUR 3400022056 SPO ZV 2016-03-03 Stredisko prevádzky objektov Zvolen RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809 dodávka plynu 2016-02-05 155265.17 0 EUR 20160040 SPO ZV 2016-03-03 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Pavol Styk - SERVIS 14156831 oprava výmenníka tepla 2016-01-18 2950 0 EUR 3160000019 SPO ZV 2016-03-03 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 30232295 dodávka tepla 2016-01-21 6359.84 0 EUR 0116022062 2016-03-03 VÚ 8009 Martin LE CHEQUE DEJEUNER s r.o. 31396674 Jedálne kupóny 2016-02-17 2362.5 0 EUR 1001624 6150001924 SPO ZV 2016-03-03 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 30232295 dodávka tepla 2016-01-21 2120.84 0 EUR 3016340408 2016-03-03 Topografický ústav Banská Bystrica DOXX-stravné lístky s.r.o. Žilina 36391000 Nákup strravných lístkov 2016-03-01 3594.15 0 EUR 5105611676 0116026242 2016-03-03 Topografický ústav Banská Bystrica LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 313396674 Nákup stravných lístkov 2016-03-01 3591 0 EUR 5105611720 201600002 CV 2016-03-03 CV Lešť ZSNP Recykling a.s. Žiar nad Hronom 36023841 Prenájom starých vozidiel -tréning záchran. a vyprosťovacích zložiek 2016-02-22 987.5 0 EUR 5105611441 1301601236 CV 2016-03-03 CV Lešť Wolters Kluwer s.r.o Bratislava 31348262 Obchodné právo -zmeny a dodatky 2016-02-25 61.38 0 EUR 5105611600 160100040 CV 2016-03-03 CV Lešť Horolezecká škola JAMES s.r.o Bratislava 47733349 Kurz inštruktorov horolezectva 2016-02-24 1260 0 EUR 5105611389 3016907615 2016-03-03 UFZ Zvolen DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina 36391000 Stravné lístky 2016-02-29 607.95 0 EUR 0116025582 2016-03-03 UFZ Zvolen LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 Stravné lístky 2016-02-29 607.95 0 EUR 75600125 2016-03-03 KaVSú-4-1176/2008 por.č.14/2016 TOP SERVIS IT a.s.,Krajná 10,82104 Bratislava 44387598 Oprava fotokopírovacieho zariadenia TOSHIBA E-Studio 281C CDG859530 2016-02-25 142.2 0 EUR 5105611742 75600124 2016-03-03 KaVSÚ-4-1177/2008 por.č.9/2016 TOP SERVIS IT a.s., Krajná 10,821 04 Bratislava 44387598 Opravafotokopírovacieho zariadenia TOSHIBA E-Stúdio 4520C 2016-02-25 343.85 0 EUR 5105611741 16026 SPOTN 2016-03-03 SPO Trenčín OsP doprava, s.r.o. B.Bystrica 45976741 Fakturácia za dodávku palivového dreva do obj.VÚ 9994 HK Nemšová 2016-02-09 239.05 0 EUR Dodávateľská faktúra 1001166/110216 5105610290 16027 SPOTN 2016-03-03 SPO Trenčín OsP doprava s.r.o. B. Bystrica 45976741 FAkturácia za dodávku palivového dreva 2016-02-09 239.05 0 EUR Dodávateľská faktúra 1001167/110216 5105610291 3400022135 SPOTN 2016-03-03 SPO Trenčín RWE Gas Slovensko, s.r.o. KE 44291809 Vyúčtovanie dodávky plynu 2016-02-05 44317.44 0 EUR Dodávateľská faktúra 1001346/150216 5105610547 1200160035/VÚSZ 2016-03-03 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit,Piešťany 36280127 Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie preddavku 2016-02-22 0 0 EUR 1222160058/VÚSZ 2016-03-03 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit, Piešťany 36280127 Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2016-02-25 3115 0 EUR 1200160036/VÚSZ 2016-03-03 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Hotel Granit, Piešťany 36280127 Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie preddavku 2016-02-22 0 0 EUR 7300160055 SPOTN 2016-03-03 SPO Trenčín Mestský bytový podnik N.M.nad Váhom s.r.o. 36310743 Stočné a voda z povrchového odtoku 2016-02-10 104.46 0 EUR Dodávateľská faktúra 1001347/150216 5105610549 1222160059/VÚSZ 2016-03-03 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Hotel Granit, Piešťany 36280127 Kúpeľná starostlivosť KS - preddavok 2016-02-25 38745 0 EUR 7200160024/VÚSZ 2016-03-03 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit, Zemplínska šírava 36280127 Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie preddavku 2016-02-26 0 0 EUR 7200160025/VÚSZ 2016-03-03 Horezza,a.s.Hotel Granit Zemplinská šírava VÚSZ, Bratislava 36280127 Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2016-02-26 4361 0 EUR 7222160005/VÚSZ 2016-03-03 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Hotel Granit Zemplinska šírava 36280127 Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2016-02-19 18690 0 EUR 230605003/MLFZZZ-110-43/2016 2016-03-03 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Mrazené potraviny 2016-02-29 65.65 0 EUR 230605001/MLFZZZ-110-44/2016 2016-03-03 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Hydinové mäso 2016-02-29 283.12 0 EUR 20160208/MLFZZZ-110-45/2016 2016-03-03 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová HALIMEX - Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín 30352096 Ovocie a zalenina 2016-02-29 398.82 0 EUR 7300160054 SPOTN 2016-03-03 SPO Trenčín Mestský bytový podnik n/mesto n/V 36310743 Vyúčtovanie za odber el.energie 2016-02-10 1913.87 0 EUR Dodávateľská faktúra 1001348/150216 5105610550 032016 SPOTN 2016-03-03 SPO Trenčín Ing. Anton Šupák-TAŠ STAV 34269878 Statické posúdenie a návrh sanácie poškodených konštrukcií 2016-02-12 600 0 EUR Dodávateľská faktúra 1001353/150216 5105610555 2201011/08 SPOTN 2016-03-03 SPO Trenčín Komterm a.s., Žilina 35792604 Zálohová platba za dodávku tepla a TÚV 2016-02-16 21000 0 EUR Dodávateľská faktúra 1001354/150216 5105610556 3411603 SPOTN 2016-03-03 SPO Trenčín Služby pre bývanie 31444318 Zálohová platba za dodávku tepla a TÚV 2016-02-16 12871 0 EUR Dodávateľská faktúra 1001391/160216 5105610626 31/PTOe-16 SPOTN 2016-03-03 ReGaDis s.r.o. Podbiel SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby el.energie, tepelnej energie a spotreby vody 2016-02-15 41.46 0 EUR Odberateľská faktúra 5/PTOe-16 SPOTN 2016-03-03 Agentúra RIA s.r.o. TN SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby el.energie, tepelnej energie a spotreby vody 2016-02-11 235.4 0 EUR Odberateľská faktúra 3016330198 SPOTN 2016-03-03 SPO Trenčín DOXX-Stravné lístky, spol.s r.o. 36391000 Stravné lístky na mesiac február 2016 pre SPOTN 2016-02-16 2186.1 0 EUR Dodávateľská faktúra 1001566/180216 5105610845 0116020888 SPOTN 2016-03-03 SPO Trenčín LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. 31396674 Stravné lístky na mesiac február pre SPOTN 2016-02-12 2182.95 0 EUR Dodávateľská faktúra 1001570/180216 5105610849 6160064 SPOTN 2016-03-03 SPO Trenčín Služby pre bývanie s.r.o.TN 31444318 Vyúčtovanie dodávky tepla a TÚV 2016-02-04 13439.18 0 EUR Dodávateľská faktúra 1001635/180216 5105610923 1043-16-1 SPOTN 2016-03-03 des.J.Miklánek, Bošáca SPO Trenčín 30845578 Vyúčtovanie spotreby el.energie a spotreby vody 2016-02-22 64.08 0 EUR Odberateľská faktúra 216027126 SPOTN 2016-03-03 SPO Trenčín TVK a.s. 36302724 Vodné a stočné v objekte VePS 2016-02-08 464.02 0 EUR Dodávateľská faktúra 1001755/220216 5105611097 216027127 SPOTN 2016-03-03 SPO Trenčín TVK a.s. 36302724 Vodné a stočné v objekte na Smetanovej č.6 2016-02-08 169.15 0 EUR Dodávateľská faktúra 1001757/220216 5105611099 216027128 SPOTN 2016-03-03 SPO Trenčín TVK a.s. 36302724 Vodné a stočné v objekte VePS a Ubytovňa na Rázusovej TN 2016-02-08 258.3 0 EUR Dodávateľská faktúra 1001760/220216 5105611103 216027424 SPOTN 2016-03-03 SPO Trenčín TVK a.s. 36302724 Vodné v objekte KaMC 2016-02-11 256 0 EUR Dodávateľská faktúra 1001764/220216 5105611109 216027652 SPOTN 2016-03-03 SPO Trenčín TVK a.s. 36302724 Vodné, stočné a voda z povrch. odtoku 2016-02-11 5050.02 0 EUR Dodávateľská faktúra 1001766/220216 5105611111 216027804 SPOTN 2016-03-03 SPO Trenčín TVK a.s. 36302724 Vodné, stočné a voda z povrch odtoku 2016-02-11 2467.2 0 EUR Dodávateľská faktúra 1001767/220216 5105611112 216027805 SPOTN 2016-03-03 SPO Trenčín TVK a.s. 36302724 Vodné, stočné v objekte Kas. SNP Trenčín 2016-02-11 70.86 0 EUR Dodávateľská faktúra 1001768/220216 5105611113 670606090 CV 2016-03-03 CV Lešť Mabonex Slovakia Piešťany 31428819 Zelenina a ovocie do VK 2016-02-17 329.29 0 EUR 5105611415 216027806 SPOTN 2016-03-03 SPO Trenčín TVK a.s. 36302724 Vodné, stočné v objekte Kas. SNP Trenčín 2016-02-11 820.58 0 EUR Dodávateľská faktúra 1001769/220216 5105611115 670606040 CV 2016-03-03 CV Lešť Mabonex Slovakia Piešťany 31428819 Zeenina a ovocie do VK 2016-02-15 525.17 0 EUR 5105611416 670606415 CV 2016-03-03 CV Lešť Mabonex Slovakia Piešťany 31428819 Zelenina a ovocie do VK 2016-02-24 425.02 0 EUR 5105611589 216027807 SPOTN 2016-03-03 SPO Trenčín TVK a.s. 36302724 Stočné v objekte Kas. SNP Trenčín 2016-02-11 8.03 0 EUR Dodávateľská faktúra 1001771/220216 5105611117 670606409 CV 2016-03-03 CV Lešť Mabonex Slovakia Piešťany 31428819 Ovocie do VK 2016-02-24 103.24 0 EUR 5105611590 670606407 CV 2016-03-03 CV Lešť Mabonex Slovakia Piešťany 31428819 Zelenina do VK 2016-02-22 200.98 0 EUR 5105611591 2016902892 CV 2016-03-03 CV Lešť Chrien s.r.o Zvolen 36008338 Potraviny do VK 2016-02-18 249.94 0 EUR 5105611114 2016903271 CV 2016-03-03 CV Lešť Chrien s.r.o Zvolen 36008338 Potraviny do VK 2016-02-25 279.66 0 EUR 5105611596 516101019 2016-03-03 VÚ 2207 Levice Topoľčianske pekárne a cukrárne 31412408 Potraviny 2016-02-29 174.24 0 EUR 5105611751 26/PTOe-16 SPOTN 2016-03-03 Fyzio Care s.r.o.TN SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby el.energie, tepelnej energie a spotreby vody 2016-02-22 185.09 0 EUR Odberateľská faktúra 21/PTOe-16 SPOTN 2016-03-03 Katarína Golková-Umelecká agentúra Žilina SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby el.energie, tepelnej energie a spotreby vody 2016-02-19 216.66 0 EUR Odberateľská faktúra 17/PTOe-16 SPOTN 2016-03-03 Gym.Ľ.Štúra TN SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby el.energie, tepelnej energie a spotreby vody 2016-02-02 145.12 0 EUR Odberateľská faktúra 20160210 2016-03-03 OdRŠŠS Vzdelávanie Ke s.r.o. 48119156 Základný kurz bezpečnostných technikov 2x 2016-02-29 700 0 EUR 20160211 2016-03-03 OdRŠŠS Vzdelávanie Ke, s.r.o. 48119156 Aktualizačná odborná príprava BT a ABT 2016-02-29 50 0 EUR 616011 VÚ 4977 ZT I 2016-03-04 VÚ 4977 Sliač C.K., spol. s r.o., Zvolen 31646581 Úhrada stravovania VÚ 4977 Sliač- bezplatný odber stravy 2016-03-01 9704.16 0 EUR 27000052023 AOS 2016-03-04 ASOS LM Liptovská vodárenská spol. a.s. Liptovský Mikuláš 36672441 preddavok vodné stočné za 3/2016 2016-01-04 21409 0 EUR 4533020861 5105611799 616012 VÚ 4977 ZT I 2016-03-04 VÚ 4977 Sliač C.K., spol. s r.o., Zvolen 31646581 Príspevok zamestnávateľa na stravovanie VÚ 4977 Sliač- za náhradu prof. vojaci a zamestnanci 2016-03-01 4601.58 0 EUR 01/023/2016 2016-03-04 JI GŠ OS SR HSa MO SR 30845572 Príspevok na závodné stravovanie JI - január 2016 2016-01-31 25.79 0 EUR DF 5105611834 1011611657 SPO Michalovce 2016-03-04 Stredisko prevádzky objektov Michalovce MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany 35743565 Preddávková faktúra za elektrickú energiu MO za obdobie od 1.3.2016 do 31.3.2016 2016-02-23 1936.44 0 EUR dodávateľská faktúra 17/2016 2016-03-04 VÚ 8009 Martin SES Liptovský Mikuláš 12665037 Odborný seminár 2016-02-25 55 0 EUR 1002252 5201600403_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-03-04 VÚ 1102 Michalovce EASTFOOD s.r.o. Nové zámky 45702942 Trvanlivý proviant 2016-02-12 224.02 1 EUR 5105611806 8016201448_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-03-04 VÚ 1102 Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné 30414253 Chlieb a pekárenské výrobky 2016-02-24 118.5 1 EUR 5105611814 160040_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-03-04 VÚ 1102 Michalovce V.A.M. Lastomír 31964753 Sušienky, oblátky 2016-02-25 2231.71 1 EUR 5105611822 2016/28 2016-03-04 VÚ 1109 Michalovce IMT Šírava s. r. o. 43835147 Zabezpečenie stravovania vojakov a zamestnancov VÚ 1109 Michalovce 2016-02-29 3966.52 1 EUR 5105611871 160158 VTSÚ 2016-03-04 VTSÚ Záhorie Slovenská národná akreditačná služba, Bratislava 30809673 ročný poplatok za akreditáciu 2016-02-29 900 1 EUR DF 4536007838 1000087 216065 VTSÚ 2016-03-04 VTSÚ Záhorie Pavol Hercog,Ovocie-Zelenina Senica 37769685 ovocie, zelenina 2016-02-29 343.15 1 EUR DF 4536007839 1000088 160100141 VTSÚ 2016-03-04 VTSÚ Záhorie Anton Fabuš-Peter Fabuš-FABUŠ Borčice 31038981 potraviny 2016-02-16 83.46 1 EUR DF 4536007840 1000089 32/07/2016/ PU LM 2016-03-04 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš Akadémia ozbrojených síl Demänová,L.Mikuláš 379100337 fFakturácia vydaných obedov pre potreby PU OS SR L.Mikuláš za mesiac február 2016 2016-02-29 2424.06 0 EUR 3016907561/ PU LM 2016-03-04 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš DOXX-Stravné lístky s.r.o.,Žilina 36391000 Nákup stravovacích poukážok pre potreby PU OS SR- Rehrutačné skupiny -marec 2016 2016-02-29 1209.6 0 EUR 4502327775 2120810070 SPO Michalovce 2016-03-04 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 36570460 Platba za vodné, stočné, zrážkovú vodu Trebišov za obdobie od 21.1.2016 do 17.2.2016 2016-02-18 1750.91 0 EUR dodávateľská faktúra 1726005006 2016-03-04 HSa MO SR PRVÁ BRATISL.PEKÁRENSKÁ 35804661 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-11 628.48 0 EUR 20160592 2016-03-04 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-18 423.91 0 EUR 20160613 2016-03-04 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-19 94.89 0 EUR 20160621 2016-03-04 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-22 758.33 0 EUR 20160636 2016-03-04 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-23 470.01 0 EUR 1602439 2016-03-04 HSa MO SR KIPA, s.r.o. 34128654 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-22 451.21 0 EUR 1602440 2016-03-04 HSa MO SR KIPA, s.r.o. 34128654 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-22 1805.62 0 EUR 670605462 2016-03-04 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-17 212.4 0 EUR 670605935 2016-03-04 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-22 20.46 0 EUR 670605993 2016-03-04 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-22 532.82 0 EUR 670605994 2016-03-04 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-22 402 0 EUR 160154 2016-03-07 VÚ 5728 Martin Slovenská národná akreditačná služba Bratislava 30809673 Udržiavanie akreditácie za obdobie od 1.1.-31.12.2016 2016-02-29 900 0 EUR 1002298 530605820_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-03-07 VÚ 1102 Michalovce INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 Mlieko, mliečne výrobky 2016-02-29 73.11 1 EUR 5105611827 10161098_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-03-07 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2016-03-01 21.67 1 EUR 5105611830 2800025687 2016-03-07 VÚ 5728 Martin ŽSR Bratislava 31364501 Zmluvný poplatok o styku s vlečkou od 1.1.-30.6.2016 2016-02-24 104.35 0 EUR 1002305 20160789_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-03-07 VÚ1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2016-03-01 39.61 1 EUR 5105611843 2800025758 2016-03-07 VÚ 5728 Martin ŽSR Bratislava 31364501 ŽSR poplatok v zmysle zmluvy od 1.1.-30.6.2016 2016-02-29 46.56 0 EUR 1002293 5060029524 2016-03-07 VÚ 5728 Martin Ministerstvo vnútra SR 151866 Ubytovanie zamestnacov od VÚ 5728 Martin 2016-02-26 336 0 EUR 1002296 2016003 2016-03-07 Vojenská polícia Motel Orgován 37638777 Ubytovanie príslušníkov VP 2016-02-29 333.2 0 EUR 5105611941 16110090 2016-03-07 Vojenská polícia Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 30796482 znalecký posudok 2016-02-29 97.32 0 EUR 5105611946 216100714/vusz 2016-03-07 VUSZ ACS s.r.o. Bratislava 31389333 Pripojenie k internetu 2016-03-02 418.25 0 EUR 7601847856/VUSZ 2016-03-07 VUSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 Hovorné mobilov 2016-03-01 22.82 0 EUR 7601847858/VUSZ 2016-03-07 VUSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 Hovorné mobilov 2016-03-01 48.46 0 EUR 2016016 2016-03-07 ASM BA Auding. s.r.o. 36301892 vypracovanie ZP Sklady Čereňany 2016-02-25 107.3 0 EUR 810331614 2016-03-07 ASM BA JUDr. Milan Guláš 660102 prenájom trafostanice Trenč.Jastrabie za 03/16 2016-03-03 450 0 EUR 6732005 2016-03-07 ASM BA Pozemkové spoločenstvo Budča 42194920 prenájom nebyt.priestorov v k.ú. Budča za r. 2016 2016-03-03 8601.87 0 EUR 30845572 2016-03-07 ASM BA obec LIpovník 310662 daň z nehnuteľnosti 2016-02-01 968.27 0 EUR 1027626220 2016-03-07 ASM BA Mesto Piešťany 612031 daň z nehnuteľnosti 2016-02-16 279.92 0 EUR 1600665151 2016-03-07 ASM BA Obec Alekšince 307726 daň z nehnuteľnosti 2016-02-16 16.04 0 EUR 1021602130 2016-03-07 ASM BA obec Čereňany 318043 daň z nehnuteľnosti 2016-02-18 858.03 0 EUR 120524772 2016-03-07 ASM BA Mesto Modra 304956 daň z nehnuteľnosti 2016-02-23 51.3 0 EUR 120002382 2016-03-07 ASM BA Mesto Kežmarok 326283 daň z nehnuteľnosti 2016-02-22 92.59 0 EUR 1021600080 2016-03-07 ASM BA Mesto Nováky 318361 daň z nehnuteľnosti 2016-02-25 164.45 0 EUR 1600239/VUSZ 2016-03-07 VUSZ EuroMedia s.r.o. Košice 31608426 Nákup tonerov 2016-03-04 4146 0 EUR 160014 2016-03-07 HSa MO SR DOXX RESTAURANT, s.r.o. 30845572 Náklady pri Zn 2016-01-18 2105 0 EUR 5105608874 02/032/2016 2016-03-07 HSa MO SR MO SR HSa 30845572 Náklady pri ZN 2016-02-09 244.34 0 EUR 5105611077 2160400006 2016-03-07 MOSR MADLEN s.r.o., Ľubochnianska 2 ĽUBOTICE 36486558 Zabezpečenie stravovania na základe Rámcovej dohody č.2014/552 2016-01-31 1240.2 0 EUR 5105610751 2160400004 2016-03-07 MOSR MADLEN s.r.o., Ľubochnianska 2 ĽUBOTICE 36486558 Zabezpečenie stravovania na základe Rámcovej dohody č.2014/552 2016-01-31 9669.6 0 EUR 5105610750 2160400005 2016-03-07 MOSR MADLEN s.r.o., Ľubochnianska 2 ĽUBOTICE 36486558 Zabezpečenie stravovania na základe Rámcovej dohody č.2014/552 2016-01-31 7769.72 0 EUR 5105610749 18/2016 CV 2016-03-07 SIS, Bratislava CV Lešť 804932 Dodávka pitnej vody z vodovodu v správe CV Lešť za rok 2015 a od 1.1. - 9.1.2016 2016-01-12 7.06 0 EUR 2000038 160200010 2016-03-06 VÚ 3333 Zvolen SART šport s.r.o. Banská Bystrica 36702498 Výroba cien Majstrovstvá OS SR v bežeckom lyžovaní 2016-02-02 70.7 0 EUR 5105610684 FA 160173 VÚ 4444 Hlohovec 2016-03-07 VÚ 4444 Hlohovec ŠAMPIŇÓN 33393257 Potraviny 2016-03-02 646.25 0 EUR 201605 2016-03-06 VÚ 3333 Zvolen KIC mesta Kremnica 37999095 Priestory Majstrovstvá OS SR v bežeckom lyžovaní 2016-02-08 140 0 EUR 5105610687 FV1600005 2016-03-06 VÚ 3333 Zvolen Mestský klub lyžiarov Kremnica 625345 Priestory na Majstrovstvá OS SR v bežeckom lyžovaní 2016-02-08 610 0 EUR 5105610701 160053 2016-03-06 VÚ 3333 Zvolen DCCatering s.r.o. Zvolen 36748552 Občerstvenie pre 28 osôb 2016-02-24 167.41 0 EUR 5105611860 11600615/MLFZZZ-110-46/2016 2016-03-07 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová Horka, s.r.o.; Trenčianská Teplá 36314196 Mäso a mäsové výrobky 2016-02-22 813.25 0 EUR 455/MLFZZZ-110-47/2016 2016-03-07 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová Ing. Oto MIKLOŠ, pekáreň BRATPEK; Krásno 17696542 Pekárenské výrobky 2016-03-01 69.3 0 EUR 2016/0698 2016-03-07 VÚ 2207 Levice Henžel Levice 35349054 Potraviny 2016-03-04 225.36 0 EUR 230605616 2016-03-07 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2016-03-07 35.52 0 EUR 5105612040 230605615 2016-03-07 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2016-03-07 817.92 0 EUR 5105612039 230605492 2016-03-07 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2016-03-07 943.49 0 EUR 5105612038 230605617 2016-03-07 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2016-03-07 163.68 0 EUR 5105612037 116130938 VTSÚ 2016-03-07 VTSÚ Záhorie Bidvest Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom 34152199 potraviny 2016-03-07 627.96 1 EUR DF 4536007841 1000090 36/2016 CV 2016-03-07 SPO Zvolen CV Lešť 804932 Odber pitnej vody za 1/2016 2016-02-02 61.78 0 EUR 36/2016 44/2016 CV 2016-03-07 MV SR, Centrum podpory Banská Bystrica CV Lešť 804932 Odber elekt. energie za 1/2016 2016-02-22 3594.39 0 EUR 2000083 45/2016 CV 2016-03-07 Slovak Telekom a.s., Bratislava CV Lešť 804932 Odber elekt. energie za 1/2016 2016-02-22 249.39 0 EUR 2000084 46/2016 CV 2016-03-07 SPO Zvolen CV Lešť 804932 Odber elekt. energie za 1/2016 2016-02-22 5072.94 0 EUR 2000082 47/2016 CV 2016-03-07 Slov.informačná služba, Bratislava CV Lešť 804932 Vyúčtovanie za spotrebu el. energie za obd. 1.1.-9.1.2016 2016-02-22 -257.55 0 EUR 200007 1011611661 SPO ZV 2016-03-07 Stredisko prevádzky objektov Zvolen MAGNA E. A. s.r.o. 35743565 dodávka elektriny 2016-02-23 783.07 0 EUR 670605540 2016-03-07 VÚ 1201 Kuchyňa Mabonex Slovakia,spol.s.r.o. 31428819 Dodávka mrazeného mäsa z hydiny 2016-02-17 122.1 0 EUR 0116020885 SPO ZV 2016-03-07 Stredisko prevádzky objektov Zvolen LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 nákup stravných poukážok 2016-02-12 5701.5 0 EUR 670605539 2016-03-07 VÚ 1201 Kuchyňa Mabonex Slovakia,spol.s.r.o. 31428819 Dodávky mrazených potravín 2016-02-17 53.28 0 EUR 3016340332 SPO ZV 2016-03-07 Stredisko prevádzky objektov Zvolen DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 nákup stravných poukážok 2016-02-15 5698.35 0 EUR 3160000180 SPO ZV 2016-03-07 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 30232295 dodávka tepla 2016-02-22 2730.23 0 EUR 3160000181 SPO ZV 2016-03-07 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 30232295 dodávka tepla 2016-02-22 6359.84 0 EUR 45510172 2016-03-07 VÚ 1201 Kuchyňa CityFood,s.r.o. 45510172 Dodávka trvanlivých potravín 2016-02-17 236.54 0 EUR 3020022037 SPO ZV 2016-03-07 Stredisko prevádzky objektov Zvolen RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809 dodávka plynu 2016-02-19 2616.43 0 EUR 3160000179 SPO ZV 2016-03-07 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 30232295 zrážkové vody 2016-02-22 340.67 0 EUR 3160000178 SPO ZV 2016-03-07 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 30232295 vodné stočné 2016-02-22 518.26 0 EUR 320160750 2016-03-07 VÚ 1201 Kuchyňa CityFOOD,s.r.o. 45510172 Dodávka trvanlivých potravín 2016-02-22 329 0 EUR 167390032 SPO ZV 2016-03-07 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 rozbor odpadových vôd 2016-02-26 71.76 0 EUR 20160606 2016-03-07 VÚ 1201 Kuchyňa FEJES OTTÓ A SYN,s.r.o. 44779321 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 2016-02-17 1726.1 0 EUR 20160178 SPO ZV 2016-03-07 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Pavol Styk - SERVIS 14156831 oprava plynového kotla 2016-02-19 404.23 0 EUR 31428819 2016-03-07 VÚ 1201 Kuchyňa Mabonex Slovakia,spol.s.r.o. 31428819 Dodávka mrazeného mäsa z hydiny 2016-02-24 183.66 0 EUR 3010034092 2016-03-07 ASM BA, SPO Nitra RWE Gas slovensko s.r.o KE 44291809 Záloha za dodávku a dist. plynu MO od1.3. do 31.3.2016 2016-03-01 324 1 EUR 10161039 2016-03-07 VÚ 8838 Poprad ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso 2016-02-26 261.97 0 EUR 5105611420 2016000142 2016-05-07 ASM BA , SPO Nitra Plastic People s.r.o. , Dunajská 12 , 811 08 Bratislava 35846666 Likvidácia odpadu / 200307 objemný odpad O / SPO Nitra - pos. cvičisko Kolíňanský vrch /4t/ 2016-02-24 475.97 1 EUR 16100200 2016-03-07 VÚ 8838 Poprad OVOZEL SLOVAKIA s.r.o. 31707122 Ovocie a zelenina 2016-02-16 178.5 0 EUR 5105610673 9040492314 CV 2016-03-07 CV Lešť OMV Slovensko s.r.o Bratislava 604381 Nákup PHM na doplnenie zásob 2016-03-02 14744.9 0 EUR 5105611785 670606235 2016-03-07 VÚ 1201 Kuchyňa Mabonex Slovakia,spol.s.r.o,. 31428819 Dodávka mrazených potravín 2016-02-24 365.28 0 EUR 20160039 CV 2016-03-07 CV Lešť Miloslav Dodok-Autoservis, Krupina 46762906 Nastavenie geometrie Lada 21214 VEČ:494 79-58 2016-02-26 36 0 EUR 5105611640 16100226 2016-03-07 VÚ 8838 Poprad OVOZEL SLOVAKIA s.r.o 31707122 Ovocie a zelenina 2016-02-22 322.45 0 EUR 5105611068 1016350322 CV 2016-03-07 CV Lešť Prvá dopravno-mechanizačná spol. s.r.o Zvolen 36021091 Oprava riadenia AKTIS VEČ: 512 67-36 2016-02-26 1125.84 0 EUR 5105611686 670606408 CV 2016-03-07 CV Lešť Mabonex Slovakia Piešťany 31428819 Ovocie do VK 2016-02-24 68.82 0 EUR 5105611592 670604767 CV 2016-03-07 CV Lešť Mabonex Slovakia Piešťany 31428819 Potraviny do VK -vajcia 2016-02-11 36.72 0 EUR 5105611588 0116024473 2016-03-07 VÚ 8838 Poprad LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 Jedálne kupóny 2016-02-25 359.1 0 EUR 5105611848 2016903272 CV 2016-03-07 CV Lešť Chrien s.r.o Zvolen 36008338 Potraviny do VK 2016-02-25 236.17 0 EUR 5105611597 3353160098 SPO ZV 2016-03-07 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Waste transport, a.s. 36046221 prenájom kontajnerov 2016-02-10 211.2 0 EUR 670606406 CV 2016-03-07 CV Lešť Mabonex Slovakia Piešťany 31428819 Zelenina a ovocie do VK 2016-02-22 284.42 0 EUR 5105611593 3016907372 2016-03-07 VÚ 8838 Poprad DOXX -Stravné lístky s.r.o. 36391000 Stravné lístky 2016-02-26 355.95 0 EUR 5105611849 2161035640 SPO ZV 2016-03-07 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2016-02-18 2629.69 0 EUR 2161035642 SPO ZV 2016-03-07 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2016-02-18 5351.38 0 EUR 2161035641 SPO ZV 2016-03-07 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2016-02-18 5864.51 0 EUR 319160038 SPO ZV 2016-03-07 Stredisko prevádzky objektov Zvolen ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o. 36609340 zrážkové vody 2016-01-31 140.42 0 EUR 319160039 SPO ZV 2016-03-07 Stredisko prevádzky objektov Zvolen ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o. 36609340 vodné stočné 2016-01-31 29.94 0 EUR 20160170 SPO ZV 2016-03-07 Stredisko prevádzky objektov Zvolen RONDOM Z a Z s.r.o. 31573312 strmeň opravný nerezový 2016-02-10 154.92 0 EUR 454 2016-03-07 VÚ 4650 Trenčín Ing.Oto MIKLOŠ-BRATPEK 17696542 Potraviny do VK 2016-03-01 89.6 0 EUR Dodávateľská faktúra 11600703 2016-03-07 VÚ 4650 Trenčín HORKA s.r.o. 36314196 Potraviny do VK 2016-03-02 447.26 0 EUR Dodávateľská faktúra 9611005715 SPO ZV 2016-03-07 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Ministerstvo vnútra SR 151866 technická ochrana objektu 2016-02-18 3.98 0 EUR 1051601193 SPO ZV 2016-03-07 Stredisko prevádzky objektov Zvolen MAGNA E. A. s.r.o. 35743565 dodávka elektriny 2016-01-31 123996.86 0 EUR 2016000003 2016-03-07 VÚ 4650 Trenčín Ing.Beata Hassounová-BON FRUIT 30880157 Potraviny do VK 2016-02-29 36.72 0 EUR Dodávateľská faktúra 3160000177 SPO ZV 2016-03-07 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 30232295 dodávka elektriny 2016-02-22 1566.13 0 EUR 2161041413 SPO ZV 2016-03-07 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2016-02-25 1293.08 0 EUR 2161039368 SPO ZV 2016-03-07 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2016-02-22 27.22 0 EUR 18/2016 VTSÚ 2016-03-07 Technopol International a.s., Bratislava VTSÚ Záhorie 35723343 vystavenie certifikátu 2016-03-07 100 0 EUR OF 2161039420 SPO ZV 2016-03-07 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2016-02-22 259.07 0 EUR 2161039314 SPO ZV 2016-03-07 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2016-02-22 32.66 0 EUR 60000209 2016-03-08 SPO BA Brat.teplár.a.s. 35823542 Záloha za odber tepla 2016-02-12 81080 0 EUR 60000210 2016-03-08 SPO BA Brat.teplár.a.s. 35823542 Záloha za odber tepla 2016-02-12 2660 0 EUR 3400022144 2016-03-08 SPO BA RWE Gas 44291809 Vyúčtovanie za plyn 2016-02-05 41698.22 0 EUR 1051515317 2016-03-08 SPO BA MAGNA ENERGIA 35743565 Vyúčtovanie za el.energiu 2015-11-30 463.56 0 EUR 3070019044 2016-03-08 SPO BA RWE Gas 44291809 Záloha za plyn 2016-02-01 1486 0 EUR 3010047065 2016-03-08 SPO BA RWE Gas 44291809 Záloha za plyn 2016-02-01 1063 0 EUR 16010684 2016-03-08 VÚ 1201 Kuchyňa Zeleninári.s.r.o. 46557890 Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny 2016-02-22 294.82 0 EUR 3090021078 2016-03-08 SPO BA RWE Gas 44291809 Záloha za plyn 2016-02-01 1155 0 EUR 3400022189 2016-03-08 SPO BA RWE Gas 44291809 Vyúčtovanie za plyn 2016-02-05 51984.97 0 EUR 150216047 2016-03-08 SPO BA Miroslav Marek 32066848 Oprava vodovod.potrubia 2016-02-19 750 0 EUR 150216047 2016-03-08 SPO BA Sekcia ekonomiky 30845572 Oprava vod.potrubia-prevod DPH 2016-02-19 150 0 EUR 35850370 2016-03-08 SPO BA BVS a.s. 35850370 Záloha za zrážky 2016-02-09 3258.04 0 EUR 12320216 2016-03-08 VÚ 1201 Kuchyňa Záhorácke pekárne a cukrárne,a.s. 31412955 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 2016-02-20 382.22 0 EUR 20160089 2016-03-08 Úrad hlavného lekára Ružomberok Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava 44570783 zdravotná starostlivosť - vyšetrenie žiadateľa vyslaného a vracajúceho sa z plnenia úloh mimo územia SR, lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci 2016-02-22 13040 0 EUR 7236010400 2016-03-08 Ing.Milan Maxim SPO BA 30845572 Vyúčtovanie nákl.za el.energiu 2016-02-23 7.01 0 EUR 1051601187 2016-03-08 SPO BA MAGNA ENERGIA 35743565 Vyúčtovanie za el.energiu 2016-01-31 124036.58 0 EUR 34/2016 Ústr. EPS 2016-03-08 Ústr. EPS OHSAS 41647904 BOZP,OPP 2016-03-07 36.5 0 EUR 35/2016 Ústr. EPS 2016-03-08 Ústr. EPS T Mobile 35763469 magio internet 2016-03-07 19.99 0 EUR 20160092 2016-03-08 Úrad hlavného lekára Ružomberok Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava 44570783 psychologické vyšetrenie príslušníka rezortu MO SR - vodiča 2016-02-23 240 0 EUR 36/2016 Ústr. EPS 2016-03-08 Ústr. EPS Slovnaft 31322832 nákup PHM 2016-03-07 19.52 0 EUR 2016003 SPO Michalovce 2016-03-08 Stredisko prevádzky objektov Michalovce TRT Elektro, s.r.o. Vranov nad Topľou 47542446 Veľké Ozorovce, strelnica - oprava stožiarovej trafostanice - havária 2016-02-24 4931.5 0 EUR dodávateľská faktúra 3010031140 SPO Michalovce 2016-03-08 Stredisko prevádzky objektov Michalovce RWE Gas Slovensko, s.r.o. Košice 44291809 Preddávková faktúra za dodávku plynu MO na obdobie od 1.3.2016 do 31.3.2016 2016-03-01 7046 0 EUR dodávateľská faktúra 3121160008 SPO Michalovce 2016-03-08 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Mesto Michalovce 325490 Poplatok za znečisťovanie ovzdušia kasárne Michalovce - čistička ARGEO K5H 2016-02-18 16.59 0 EUR dodávateľska faktúra - Rozhodnutie 2160126 2016-03-08 VÚ 5728 Martin TRADIMEX spol.s.r.o., Banská Bystrica 30223601 Doplatok zamestnávateľa na stravovanie príslušníkov VÚ 5728 Martin-február 2016-02-29 3723.6 0 EUR 1002377 20160114 2016-03-08 Úrad hlavného lekára Ružomberok Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava 44570783 zdravotná starostlivosť - vyšetrenie žiadateľa vyslaného a vracajúceho sa z plnenia úloh mimo územia SR 2016-03-02 3200 0 EUR 1600243001 CV 2016-03-08 CV Lešť Slovenská autobusová doprava a.s. Zvolen 36054666 Oprava el.sústavy +diagnostika na Irisbus Crosway 2016-03-03 78.18 0 EUR 5105612021 2160014 CV 2016-03-08 CV Lešť REMKO s.r.o Banská Bystrica 46261346 Stolová menovka a visačky-nákup 2016-02-29 290 0 EUR 5105611786 2160012 CV 2016-03-08 CV Lešť REMKO s.r.o Banská Bystrica 46261346 Páska do štítkovača -nákup 2016-02-29 215 0 EUR 5105611787 20160240 CV 2016-03-08 CV Lešť Technické centrum Krupina 34788808 Sada náradia Gola -nákup 2016-02-26 78.5 0 EUR 5105611659 20160301 CV 2016-03-08 CV Lešť Drevos Slovakia s.r.o Pliešovce 36022071 Dubové hranoly -nákup 2016-03-01 147 0 EUR 5105611788 1782849980 CV 2016-03-08 CV Lešť Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 Služby pevnej siete za 2/2016 2016-03-03 30.42 0 EUR 5105611980 7601847561 CV 2016-03-08 CV Lešť Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 Služby mobilnej siete za 2/2016 2016-03-01 95.11 0 EUR 5105655998 2016012 2016-03-08 HSa MO SR Ing. Rastislav Geschwandtner - ENTIA 35937122 Tlmočenie pre MiO SR v Bruseli a v Štokholme 2016-02-29 1080 0 EUR 5105611735 7601847559 CV 2016-03-08 CV Lešť Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 Služby mobilnej siete za 2/2016 2016-03-01 4.78 0 EUR 5105611997 7601847560 CV 2016-03-08 CV Lešť Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 Služby mobilnej siete za 2/2016 2016-03-01 78.95 0 EUR 5105611992 169004 2016-03-08 HSa MO SR Mgr. Michal Štrpka - Acta 34298363 Tlmočenie na rokovaní k zmluve LOA o viacúčelových vrtuľníkoch 2016-01-31 972 0 EUR 5105611738 7601847562 CV 2016-03-08 CV Lešť Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 Služby mobilnej siete za 2/2016 2016-03-01 473.02 0 EUR 5105611994 0031/16 AOS 2016-03-08 AOS Liptovský Mikuláš SČK Liptov Liptovský Mikuláš 41670 kurz prvej pomoci 2016-03-03 57 0 EUR 4533020884 5105611888 4116007447 2016-03-08 Akvizičná agentúra BENESTRA, s.r.o., Bratislava 46303502 Telekom.služby - prenájom okruhov 03/2016 2016-03-03 2071.3 0 EUR dodávateľská faktúra 5105612034 5782774178 2016-03-08 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - prenájom MTO za 03/2016 2016-03-02 318.67 0 EUR dodávateľská faktúra 5105612019 9782775874 2016-03-08 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - Voice VPN -BA za 02/2016 2016-03-02 3926.39 0 EUR dodávateľská faktúra 5105612064 2782775840 2016-03-08 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - Voice VPN za 02/2016 2016-03-02 7855.01 0 EUR dodávateľská faktúra 5105612065 822/1/2016 VŠC DUKLA BB 2016-03-08 VŠC DUKLA BB Fáber Dance s.r.o., Banská Bystrica 45983291 Nájom nebytových priestorov 2016-03-03 167.44 0 EUR 20160043 VTSÚ 2016-03-08 VTSÚ Záhorie Technická údržba budov s.r.o. Bratislava 46652469 montáž kalorimetrického počítadla 2016-03-04 828 1 EUR DF 4536007842 1000091 822/2/2016 VŠC DUKLA BB 2016-03-08 VŠC DUKLA BB Fáber Dance s.r.o., Banská Bystrica 45983291 Energie a služby spojené s prenájmom 2016-03-03 328.55 0 EUR 20160015 VŠC DUKLA BB 2016-03-08 VŠC DUKLA BB Hotel Divoká voda Čuňovo 35828170 Ubytovanie 2016-02-13 547 0 EUR 19/2016 VTSÚ 2016-03-08 OZM Research s.r.o., Hrochuv Týnec VTSÚ Záhorie 25278118 zvarovanie výhybiek 2016-03-08 1947.35 0 EUR OF 2016026 VŠC DUKLA BB 2016-03-08 VŠC DUKLA BB Chiramex s.r.o., Zvolen 36044946 Oprava vírivky 2016-02-19 61.08 0 EUR 1602116 VŠC DUKLA BB 2016-03-08 VŠC DUKLA BB Cinema+spol. s.r.o., Banská Bystrica 31586457 Nákup tabúľ a grafické spracovanie 2016-02-24 720.58 0 EUR 16020316 VŠC DUKLA BB 2016-03-08 VŠC DUKLA BB Alpha medical s.r.o., Martin 31647758 Analýza krvi 2016-02-25 139 0 EUR 20160021 VŠC DUKLA BB 2016-03-08 VŠC DUKLA BB SOF Trenčín s.r.o., Trenčín 34127976 Dodávka a montáž deliacich dverí 2016-02-18 231.01 0 EUR 201601319 VŠC DUKLA BB 2016-03-08 VŠC DUKLA BB AJ Produkty a.s., Bratislava 36268518 Paravánová stena 2016-02-23 154.8 0 EUR 012016 VŠC DUKLA BB 2016-03-08 VŠC DUKLA BB Juraj Dorotovič - Elektro, Hrochoť 40887308 Revízia elektroinštalácie na LOD LM 2016-02-29 480 0 EUR 20154616 VŠC DUKLA BB 2016-03-08 VŠC DUKLA BB twd SK s.r.o., Banská Bystrica 48185621 Nákup materiálu na opravy a údržbu 2016-02-25 22.01 0 EUR 16026 VŠC DUKLA BB 2016-03-08 VŠC DUKLA BB MIBA SK s.r.o., Vlkanová 36623041 Dodávka a montáž žalúzií 2016-02-24 146.61 0 EUR 7258550312 VŠC DUKLA BB 2016-03-08 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Bratislava 35815256 Odber plynu 2016-03-01 594 0 EUR 7258550196 VŠC DUKLA BB 2016-03-08 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Bratislava 35815256 Odber plynu 2016-03-01 8 0 EUR 7258550197 VŠC DUKLA BB 2016-03-08 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Bratislava 35815256 Odber plynu 2016-03-01 17 0 EUR 201602 VŠC DUKLA BB 2016-03-08 VŠC DUKLA BB MTP Realizácie s.r.o., Skalská Nová Ves 46899201 Oprava kúrenia 2016-02-22 80 0 EUR 6669400993 VŠC DUKLA BB 2016-03-08 VŠC DUKLA BB Tatry mountain resort a.s., Liptovský Mikuláš 31560636 Exkluzívne tréningy a testovanie 2016-02-24 4831.2 0 EUR 10167 VŠC DUKLA BB 2016-03-08 VŠC DUKLA BB Hotel Slovakia a.s., Štrbské Pleso 31638759 Sústredenie 2016-03-01 986.4 0 EUR 160139 2016-03-08 VÚ 5728 Martin SNAS Bratislava 30809673 Poplatok za akreditáciu na pracovisku VÚ 5728 Žilina 2016-02-29 1500 0 EUR 1002488 20160171 VŠC DUKLA BB 2016-03-08 VŠC DUKLA BB Profipartner s.r.o., Trenčín 36344621 Oprava otváracieho mechanizmu 2016-02-26 126.08 0 EUR 20160068 2016-03-08 VÚ 5728 Martin JEDÁLEŇ-M.O. s.r.o., Spišské Bystré 44739753 Stravovanie príslušníkov VÚ 5728 Poprad za mesiac február 2016-03-02 1667.5 0 EUR 1002489 20160106 2016-03-08 Úrad hlavného lekára Ružomberok Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava 44570783 zdravotná starostlivosť - psychologické vyšetrenie príslušníka rezortu MO SR - vodiča, psychologické vyšetrenie príslušníka rezortu MO SR - vodič s právom prednosti v jazde 2016-02-29 1020 0 EUR OF160168 VŠC DUKLA BB 2016-03-08 VŠC DUKLA BB Pramako s.r.o., Banská Bystrica 36698121 Pranie a čistenie prádla 2016-02-23 1084.32 0 EUR 3016908207 VŠC DUKLA BB 2016-03-08 VŠC DUKLA BB DOXX spol. s.r.o., Žilina 36391000 Stravné lístky 2016-03-02 5009.76 0 EUR 3016908206 VŠC DUKLA BB 2016-03-08 VŠC DUKLA BB DOXX spo. s.r.o., Žilina 36391000 Stravné lístky 2016-03-02 25048.8 0 EUR 3016907877 VŠC DUKLA BB 2016-03-08 VŠC DUKLA BB DOXX spol. s.r.o., Žilina 36391000 Stravné lístky 2016-03-01 70.1 0 EUR 30/2016 CV 2016-03-08 Slov.informačná služba, Bratislava CV Lešť 804932 Zálohová platba za dodávku elektrickej energie za 1/2016 2016-02-22 500 0 EUR 2000086 20/2016 VTSÚ 2016-03-08 OZM Research s.r.o., Hrochuv Týnec VTSÚ Záhorie 25278118 ubytovanie 2016-03-08 140 0 EUR OF 01/018/2016 2016-02-19 VePBA HSa MO SR, Kutuzovova8, 83247 Bratislava 30845572 zabezpečenie stravovania PrV a zamestnancov VePBA - štáb 2016-01-31 432.15 0 EUR 616010 2016-02-29 VePBA C.K., spol. s r.o., Kozačenka 8, 96001 Zvolen 31646581 zabezpečenie stravovania PrV a zamestnancov VePBA - VH BB 2016-02-15 394.2 0 EUR 290216/24 2016-03-07 VePBA Jana Černá, Rusovská cesta 50, 85101 Bratislava 32212721 zabezpečenie stravovania PrV VePBA - 12-hodinové služby 2016-02-29 475.89 0 EUR 290216/23 2016-03-07 VePBA Jana Černá, Rusovská cesta 50, 85101 Bratislava 32212721 zabezpečenie stravovania PrV a zamestnancov VePBA - ČS OS SR 2016-02-29 1505.52 0 EUR 1782744951 VTSÚ 2016-03-08 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s., Bratislava 35763469 telekomunikačné poplatky 2016-03-02 96.16 1 EUR DF 4536007843 1000092 160052 2016-03-08 JI GŠ OS SR DCCATERING s.r.o. Zvolen 36748552 fakturácia stravovacích služieb - odber stravy 2016-02-29 77.09 0 EUR 5105612152 2016/011 2016-03-09 VÚ 2207 Levice Viera Holáková - NIKA 31062202 Potraviny 2016-03-07 112.46 0 EUR 5105612171 2800025768 2016-03-09 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Železnice Slovenskej republiky 31364501 Poplatky za styk s vlečkou 2016-02-29 127.98 0 EUR 5105612033/35 2016903623 2016-03-09 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany CHRIEN,spol.s.r.o. 36008338 Mrazená zelenina 2016-03-02 138.86 0 EUR 5105612041/36 5060029525 2016-03-09 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany MV SR 151866 Ubytovanie 2016-02-26 168 0 EUR 5105612042/37 5060029521 2016-03-09 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany MV SR 151866 Ubytovanie 2016-02-25 134.4 0 EUR 5105612045/38 3016320453 2016-03-09 Vojenská polícia DOXX s.r.o. 36391000 Odber stravných lístkov 2016-03-02 945 0 EUR 5105612186 3/2016 CV 2016-03-09 CV Lešť Anastázia Haalová-ELAST Krupina 33287139 Schodíky do skladu-nákup 2016-02-17 31.8 0 EUR 5105611015 20160045 CV 2016-03-09 CV Lešť DaR s.r.o Zvolen 36050466 Vysokotlakový čistič -nákup 2016-02-29 209 0 EUR 5105611673 4/2016-CV 2016-03-09 CV Lešť Anastázia Haalová-ELAST Krupina 33287139 Držiak na toal.pap.,zrkadlo,kôš -nákup 2016-02-29 177.9 0 EUR 5105611660 21160018 CV 2016-03-09 CV Lešť DaR s.r.o Zvolen 36050466 Šnúra elektrická predlžovacia 2016-02-26 123 0 EUR 5105611672 0116026367 VÚ 1606 2016-03-09 VÚ 1606 Nováky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 Stravovacie poukážky pre prílsušníkov VÚ 1606 Nováky. 2016-03-01 1039.5 0 EUR 1002255 4590644162 CV 2016-03-09 CV Lešť SLOVNAFT a.s. Bratislava 31322832 Nákup PHM -potvrdenky 2016-03-03 284.03 0 EUR 5105612005 8160202170 VÚ 1606 2016-03-09 VÚ 1606 Nováky Hornonitrianske bane Prievidza a.s. 36005622 Stravovanie príslušníkov VÚ 1606 Nováky za mesiac február 2016. 2016-03-08 2628.54 0 EUR 1002562 251298493 SPO ZK 2016-03-09 SPO Zemianske Kostoľany StVPS a.s. 36644030 Pitná voda - chata Vlčina, IV.štvrťrok 2015 2015-12-21 98.28 0 EUR 20160009 2016-03-09 VÚ 1101 Trebišov VEMI s.r.o. 36576484 stravovanie 2016-01-15 3961.19 0 EUR 20160218 AOS 2016-03-09 AOS Liptovský Mikuláš REPROservis s.r.o. Liptovský Hrádok 36704393 výroba razítok 2016-02-29 104.17 0 EUR 4533020669, 4533020801 5105612142 251313689 SPO ZK 2016-03-09 SPO Zemianske Kostoľany StVPS a.s. 36644030 Pitná voda - chata Kosodrevina, IV.štvrťrok 2015 2015-12-29 82.39 0 EUR 20160019 2016-03-09 VÚ 1101 Trebišov VEMI s.r.o. 36576484 stravovanie 2016-01-31 3930.34 0 EUR 1051518743 SPO ZK 2016-03-09 SPO Zemianske Kostoľany MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Elektrina pre vojenský objekt Zemianske Kostoľany, Nováky, Čereňany december 2015 2015-12-31 26391.91 0 EUR 20160025 2016-03-09 VÚ 1101 Trebišov VEMI s.r.o. 36576484 stravovanie 2016-02-15 4575.66 0 EUR 08042016 AOS 2016-03-09 AOS Liptovský Mikuláš Akadémia vzdelávania TATRY s.r.o. Liptovský Mikuláš 47337494 preplatenie účastníckeho poplatku 2016-03-07 45 0 EUR 4533020926 5105612215 4430184145 SPO ZK 2016-03-09 SPO Zemianske Kostoľany RWE Gas Slovensko s.r.o. 44291809 Zemný plyn pre vojenský objekt Čereňany 1.1.2016-31.1.2016 2016-01-01 646 0 EUR 3016330260 2016-03-09 VÚ 4650 Trenčín DOXX-Stravné lístky s.r.o´. 36391000 stravné lístky 2016-03-09 1890 0 EUR 0116020362 2016-03-09 VÚ 1101 Trebišov LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. Bratislava 31396674 nákup stravných lístkov 2016-02-11 2079 0 EUR 4430184147 SPO ZK 2016-03-09 SPO Zemianske Kostoľany RWE Gas Slovensko s.r.o. 44291809 Zemný plyn pre vojenský objekt Čereňany 1.1.2016-31.1.2016 2016-01-01 1110 0 EUR 8016101269 AOS 2016-03-09 AOS LM VČELA-LIPPEK,k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 pekárenské výrobky 2016-02-29 565.51 0 EUR 4533020921 5105612153 3016906020 2016-03-09 VÚ 1101 Trebišov DOXX-Strávne lístky, spol.s.r.o. Žilina 36391000 nákup stravných lístkov 2016-02-11 2079 0 EUR 1511005320 SPO ZK 2016-03-09 SPO Zemianske Kostoľany Slovenské elektrárne a.s. 35829052 Para pre vojenský objekt Zemianske Kostoľany za december 20145 2016-01-07 162864.71 0 EUR 8016101271 AOS 2016-03-09 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 pekárenské výrobky 2016-03-01 137.15 0 EUR 4533020922 5105612154 632016 2016-03-09 VÚ 5728 Martin Obec Opatovce nad Nitrou 318388 Poplatok za znečisťovanie ovzdušia Nováky 5728 2016-02-24 663.87 0 EUR 5105612203 670607458 2016-03-09 VÚ 4650 Trenčín MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. 31428819 Potraviny do VK 2016-03-07 47.74 0 EUR Dodávateľská faktúra 2016041 2016-03-09 VÚ 5728 Martin Gastro-syst. s.r.o., Trenčín 36300691 Stravovanie príslušníkov od VÚ 5728 Trenčín za mesiac február 2016-02-29 2548.01 0 EUR 1002556 670607454 2016-03-09 VÚ 4650 Trenčín MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. 31428819 Potraviny do VK 2016-03-07 51 0 EUR Dodávateľská faktúra 1051520044 SPO ZK 2016-03-09 SPO Zemianske Kostoľany MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Elektrina pre chaty Kosodrevina, Vlčina vyúčtovanie za január-marec 2015 2015-12-31 921.58 0 EUR 11602042 AOS 2016-03-09 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky-syry 2016-02-26 195.95 0 EUR 4533020923 5105612155 230605629 2016-03-09 VÚ 4650 Trenčín INMEDIA, spol.s.r.o. 36019208 Potraviny do VK 2016-03-07 613.82 0 EUR Dodávateľská faktúra 1051520054 SPO ZK 2016-03-09 SPO Zemianske Kostoľany MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Elektrina pre chaty Kosodrevina, Vlčina vyúčtovanie za apríl-december 2015 2015-12-31 1609.52 0 EUR 670607456 2016-03-09 VÚ 4650 Trenčín MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. 31428819 Potraviny do VK 2016-03-07 124.53 0 EUR Dodávateľská faktúra 1011547830 SPO ZK 2016-03-09 SPO Zemianske Kostoľany MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Elektrina pre chaty Kosodrevina, Vlčina za január 2016 2015-12-28 261.67 0 EUR 61 2016-03-09 5.pŠU FIN - bagetéria, s.r.o. Žilina 31628036 Potraviny 2016-02-26 139.2 0 EUR VF160001 SPO ZK 2016-03-09 SPO Zemianske Kostoľany GFCH spol.s.r.o. 614521 Oprava miestnosti delaboračného objektu 2016-01-25 17000 0 EUR 230604941 2016-03-09 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2016-02-26 105.7 0 EUR 2016043 2016-03-09 5.pŠU BaS, s.r.o., Martin 36380997 Potraviny 2016-03-01 168.14 0 EUR 79 2016-03-09 5.pŠU FIN - bagetéria, s.r.o. Žilina 31628036 Potraviny 2016-03-02 105.79 0 EUR 11602048 AOS 2016-03-09 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2016-02-26 307.58 0 EUR 4533020924 5105612156 21600394 AOS 2016-03-09 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš 36373974 potraviny vajcia 2016-02-26 250.56 0 EUR 4533020909 5105612160 4590641890/vusz 2016-03-09 VUSZ Slovnaft a.s. Bratislava 31322832 PHM do SMV 2016-03-03 19.79 0 EUR 2600104 SPO ZK 2016-03-09 SPO Zemianske Kostoľany UNIMAT spol.s.r.o. 30228042 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany, b.č.14-oprava redukčného ventilu na parnom rozvode 2016-01-29 999.12 0 EUR 16011893 AOS 2016-03-09 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 zelenina ovocie 2016-02-26 229.85 0 EUR 4533020910 5105612161 2782781975/Vusz 2016-03-09 VUSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby 2016-03-03 968.2 0 EUR 1300000646 2016-03-09 ASM BA Orange, a.s. 35697270 prenájom siete Kub.hoľa - Minčol - l.Q.2016 2016-02-26 570 0 EUR 1611040002/VUSZ 2016-03-09 VUSZ Pyra, spol. s r.o. Bratislava 31396623 Výstrojné súčiastky 2016-03-07 130.01 0 EUR 0900812776 2016-03-09 ASM BA Slovak Telecom 35763469 prenájom PE rúry v TN 2016-02-29 787.3 0 EUR 1011602563 SPO ZK 2016-03-09 SPO Zemianske Kostoľany MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Elektrina pre chaty Kosodrevina, Vlčina za február 2016 2016-01-27 370.6 0 EUR 16012294 AOS 2016-03-09 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 zelenina ovocioe 2016-02-29 265.86 0 EUR 4533020911 5105612162 1602100410 2016-03-09 ASM BA Towercom, a.s. 36364568 nájom TVS Kamzík - za 02/16 2016-02-23 765.67 0 EUR 160067 AOS 2016-03-09 AOS LM PEMMEVA Peter Mlynček Závažná Poruba 10857630 bagety šaláty 2016-02-29 117.7 0 EUR 4533020925 5105612163 1051601191 SPO ZK 2016-03-09 SPO Zemianske Kostoľany MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Elektrina pre vojenský objekt Zemianske Kostoľany, Nováky, Čereňany január 2016 2016-01-31 29261.32 0 EUR 80161001268 AOS 2016-03-09 AOS LM VČELA-LIPPEK, k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 potraviny chlieb 2016-02-29 166.07 0 EUR 4533020927 5105612164 8016101270 AOS 2016-03-09 AOS LM VČELA-LIPPEK, k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 potraviny chlieb 2016-03-01 104.84 0 EUR 4533020928 5105612165 0116022078 SPO ZK 2016-03-09 SPO Zemianske Kostoľany LE CHEQUE DEJEUNER spol.s.r.o. 31396674 Stravné lístky január 2016 2016-02-17 236.25 0 EUR 9116181831 VTSÚ 2016-03-09 VTSÚ Záhorie pelicantravel.com s.r.o. Bratislava 35897821 letenka 2016-03-09 323.66 1 EUR zálohová 4536007845 1000094 3016906612 SPO ZK 2016-03-09 SPO Zemianske Kostoľany DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o. 36391000 Stravné lístky január 2016 2016-02-18 223.65 0 EUR 8016201667_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-03-09 VÚ 1102 Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné 30414253 Chlieb a pekárenské výrobky 2016-03-03 146.58 1 EUR 5105611985 10161173_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-03-09 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2016-03-03 214.35 1 EUR 5105611955 1611000447 SPO ZK 2016-03-09 SPO Zemianske Kostoľany Slovenské elektrárne a.s. 35829052 Para pre vojenský objekt Zemianske Kostoľany za január 2016 2016-02-15 170664.06 0 EUR 31640128 CV 2016-03-17 CV Lešť Investex Group s.r.o., Bratislava 36034665 Nákup pevného paliva - drevené pelety 2016-02-25 1003.39 0 EUR 5105611390 017/2016 SPO ZK 2016-03-09 SPO Zemianske Kostoľany MiPe-Plast, s.r.o. 36837075 Zemianske Kostoľany, b.č.6-výmena okien a dverí 2016-02-12 11801 0 EUR 530606190_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-03-09 VÚ 1102 Michalovce INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 Mlieko, mliečne výrobky 2016-03-02 15.12 1 EUR 5105611963 5201600559_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-03-09 VÚ 1102 Michalovce EASTFOOD, s.r.o. Nové Zámky 45702942 Trvanlivý proviant 2016-03-03 32.2 1 EUR 5105611981 2160127 VÚ 8116 Trenčín 2016-03-09 VÚ 8116 Trenčín Tradimex spol. s r.o. 30223601 stravovanie 2016-02-29 126.26 0 EUR 11602090 AOS 2016-03-09 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2016-03-01 571.73 0 EUR 4533020929 5105612144 3016330249 VÚ 8116 Trenčín 2016-03-09 VÚ 8116 Trenčín DOXX spol. s r.o. 36391000 stravovanie 2016-03-07 9450 0 EUR 4533020930 AOS 2016-03-09 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 cukor cukrovinky 2016-03-02 309.7 0 EUR 4533020930 5105612145 11602161 AOS 2016-03-09 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 potraviny džemy 2016-03-02 169.34 0 EUR 4533020931 5105612146 1/2016 CV 2016-03-09 WAY Industries a.s. Krupina CV Lešť 804932 Poskytnutie výcvikových trenažérov 2016-01-05 842.23 0 EUR 2000040 11602076 AOS 2016-03-09 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2016-03-01 191.95 0 EUR 4533020932 5105612147 600267 2016-03-09 VÚ 4650 Trenčín Ján IHRISKÝ-výroba cukr.výr. 46951237 Potraviny do VK 2016-03-04 177.4 0 EUR Dodávateľská faktúra 20479416 2016-03-09 5.pŠU LIBEX, spol.s.r.o. Žilina 31620795 Potraviny 2016-03-07 2118.16 0 EUR 43/2016 2016-03-09 5.pŠU Centrum výcviku Lešť 804932 Stravovanie 2016-02-26 803.22 0 EUR 8016112140 2016-03-09 5.pŠU PEZA,a.s. Žilina 30224918 Potraviny 2016-02-29 361.4 0 EUR 23060567 2016-03-09 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2016-03-08 49.02 0 EUR 234602508 2016-03-09 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2016-03-08 451.2 0 EUR 82 2016-03-09 5.pŠU FIN - bagetéria, s.r.o. Žilina 31628036 Potraviny 2016-03-09 116.93 0 EUR 11600705 2016-03-09 5.pŠU HORKA, s.r.o. Trenčianská Teplá 36314196 Potraviny 2016-03-07 3711.94 0 EUR 8016114375 2016-03-09 5.pŠU PEZA,a.s. Žilina 30224918 Potraviny 2016-03-07 448.94 0 EUR 600270 2016-03-09 VÚ 1717 Trenčín Ján Ihriský 46951237 Zákusky - veterník 2016-03-08 41.18 0 EUR 1044516 CV 2016-03-09 CV Lešť Obec Pliešovce, Pliešovce 320170 Daň z nehnuteľnosti za rok 2016 2016-02-11 4186.52 0 EUR 5105610447 7200000067 CV 2016-03-09 CV Lešť ENERGA Slovakia s.r.o., Bratislava 36362727 Zálohová platba za dodávku elektrickej energie za 3/2016 MO 2016-02-18 346 0 EUR 5105610572 1051602984 VTSÚ 2016-03-09 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 35743565 odber elektriny 2016-02-29 6593.35 1 EUR vyúčtovacia 4536007844 1000093 6020120223 2016-03-09 ASM BA Mesto Senec 305065 daň z nehnuteľnosti 2016-02-19 162.88 0 EUR 6861003345 VTSÚ 2016-03-09 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o., Bratislava 685852 nájomné fľaša oceľová 2016-03-04 22.08 1 EUR DF 4536007846 1000095 701271601 2016-03-09 ASM BA Obec Zemianske Kostoľany 651001 daň z nehnuteľnosti 2016-02-24 4073.16 0 EUR 701271602 2016-03-09 ASM BA Obec Zemianske Kostoľany 651001 daň za psa 2016-02-24 35 0 EUR 1051603029 VTSÚ 2016-03-09 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 35743565 odber plynu 2016-02-29 4262.6 1 EUR vyúčtovacia 4536007847 1000096 1101257816 2016-03-09 ASM BA Mesto Komárno 306525 daň z nehnuteľnosti 2016-02-17 226.38 0 EUR 17 2016-03-09 ASM BA Obec Ivachnová 590444 daň z nehnuteľnosti 2016-02-24 1459.04 0 EUR 201670022 2016-03-09 ASM BA Obec Košická Belá 324345 daň z nehnuteľnosti 2016-02-22 38.85 0 EUR 1610001131 2016-03-09 ASM BA Obec Kuchyňa 304875 daň z nehnuteľnosti 2016-03-02 16691.9 0 EUR 160112 CV 2016-03-09 CV Lešť Mária Mozolová-VIVIO Krupina 33292515 Nákup ND na opravu techniky 2016-03-03 1196.12 0 EUR 5105612080 120000382 2016-03-09 ASM BA mesto Nemšová 311812 daň z nehnuteľnosti 2016-03-03 26373.56 0 EUR 1550000382 2016-03-09 ASM BA mesto Nemšová 311812 daň za psa 2016-03-03 166 0 EUR 112016443 2016-02-29 ASM BA Obec Budča 319759 daň z nehnuteľnosti 2016-02-29 14.99 0 EUR 7300000096 CV 2016-03-09 CV Lešť ENERGA Slovakia s.r.o., Bratislava 36362727 Zálohová platba za dodávku elektrickej energie za 3/2016 - VO 2016-02-04 32440 0 EUR 5105610574 21/2016 VTSÚ 2016-03-09 ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie 36305600 strelecká skúška 2016-03-09 5602.29 0 EUR OF 230605798 2016-03-09 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2016-03-09 114.96 0 EUR 5105612292 230605797 2016-03-09 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2016-03-09 404.86 0 EUR 5105612294 230605796 2016-03-09 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2016-03-09 20.33 0 EUR 5105612296 2016/0758 2016-03-09 VÚ 2207 Levice Henžel Levice 35349051 Potraviny 2016-03-09 44.4 0 EUR 5105612298 20165086 2016-03-09 VÚ 4650 Trenčín Matejka-Inštalácie s.r.o. 31416608 prenájom haly 2016-03-09 500 0 EUR 38/2016-OÚ 2016-03-09 osobný úrad Goethe Institut, Bratislava 31783198 Interkultúrne porozumenie a rokovacia situácia 2016-01-18 70 0 EUR OÚ-51-12/2016 8860003089-OÚ 2016-03-09 osobný úrad CÚZ stredisko Inštitút pre verejnú správu, Bratislava 42137004 OS: Zákon o slobode infor. 2016-02-17 216 0 EUR OÚ-51-14/2016 8860003095-OÚ 2016-03-09 osobný úrad CÚZ stredisko Inštitút pre verejnú správu, Bratislava 42137004 OS: Zákon o OOÚ 2016-02-18 108 0 EUR OÚ-51-15/2016 190216-OÚ 2016-03-09 osobný úrad Agentúra Apollo, s.r.o., Bratislava 36843741 OS: Cestovné náhrady 2016-02-19 500 1 EUR OÚ-51-17/2016 2016100-OÚ 2016-03-09 osobný úrad Slov. inštitút interných audítorov, Bratislava 31771602 Workshop interných audítorov 2016-02-20 30 0 EUR OÚ-51-18/2016 3160000190-OÚ 2016-03-09 osobný úrad UMB Banská Bystrica 30232295 Konferencia: Bezpečnostné fórum 2016-02-23 70 0 EUR OÚ-51-7/2016 FV002-OÚ 2016-03-09 osobný úrad Kantorka, n.o., Košice 45740313 OS: Výkon finančnej kontroly 2016-02-25 140 0 EUR OÚ-51-31/2016 1020160085-OÚ 2016-03-09 osobný úrad Slov.spol. pre tech.prostredia,Bratislava 896918 Konferencia: Vykurovanie 2016-02-23 60 1 EUR OÚ-51-20/2016 8860003118-OÚ 2016-03-09 osobný úrad CÚZ stredisko Inštitút pre verejnú správu, Bratislava 42137004 OS: Právne minimum pre každého II. 2016-02-24 144 0 EUR OÚ-51-16/2016 20160624 VU 3030 HC 2016-03-10 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) Fejes Ottó a syn, s.r.o. 44779321 Mäso a mäsové výroby 2016-02-22 73.15 0 EUR 6900000210 670607128 VU 3030 HC 2016-03-10 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2016-03-03 227 0 EUR 8100000042 516100177 VU 3030 HC 2016-03-10 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) TOPEC, a.s 31412408 chlieb,pekárenské výrobky 2016-01-20 25.57 0 EUR 6800000646 16013027 VU 3030 HC 2016-03-10 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) Zeleninári, s.r.o. 46557890 Potraviny 2016-03-01 43.09 0 EUR 8100000051 516101018 VU 3030 HC 2016-03-10 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) TOPEC, a.s 31412408 chlieb,pekárenské výrobky 2016-02-29 17.18 0 EUR 6800000646 670607444 VU 3030 HC 2016-03-10 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2016-03-07 220.86 0 EUR 8100000042 516100887 VU 3030 HC 2016-03-10 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) TOPEC, a.s 31412408 chlieb,pekárenské výrobky 2016-02-20 19.38 0 EUR 6800000646 201606088 VU 3030 Mier 2016-03-10 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Fejes Ottó a syn, s.r.o. 44779321 Mäso a mäsové výroby 2016-02-19 71.43 0 EUR 6900000210 20160732 VU 3030 Mier 2016-03-10 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Fejes Ottó a syn, s.r.o. 44779321 Mäso a mäsové výroby 2016-03-01 44.46 0 EUR 6900000210 16013030 VU 3030 Mier 2016-03-10 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Zeleninári, s.r.o. 46557890 Potraviny 2016-03-01 114.91 0 EUR 8100000051 670605693 VU 3030 Mier 2016-03-10 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2016-02-18 63.65 0 EUR 8100000042 8116013234 VTSÚ 2016-03-10 VTSÚ Záhorie pelicantravel.com s.r.o. Bratislava 35897821 vyúčtovanie ZF 9116181831 2016-03-09 0 0 EUR vyúčtovacia 1726005007 VU 3030 Mier 2016-03-10 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Prvá Bratislavská Pekárenská a.s. 30845572 chlieb, pečivo 2016-02-11 17.82 0 EUR 6800000636 160351 VTSÚ 2016-03-10 VTSÚ Záhorie Poľnohospodárske družstvo, Senica 203670 mäso 2016-03-09 126.56 1 EUR DF 4536007848 1000097 160352 VTSÚ 2016-03-10 VTSÚ Záhorie Poľnohospodárske družstvo, Senica 203670 saláma 2016-03-09 16.24 1 EUR DF 4536007849 1000098 1726007983 VU 3030 Mier 2016-03-10 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Prvá Bratislavská Pekárenská a.s. 35804661 chlieb,pekárenské výrobky 2016-03-02 13.37 0 EUR 6800000636 20160781 VU 3030 Mier 2016-03-10 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Fejes Ottó a syn, s.r.o. 44779321 Mäso a mäsové výroby 2016-03-04 69.47 0 EUR 6900000210 572 2016-03-10 VÚ 4650 Trenčín Ing.Oto MIKLOŠ-BRATPEK 17696542 Potraviny do VK 2016-03-10 94.26 0 EUR Dodávateľská faktúra 670607161 VU 3030 Mier 2016-03-10 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2016-03-03 181.42 0 EUR 8100000042 670607118 VU 3030 Mier 2016-03-10 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2016-03-03 123.99 0 EUR 8100000042 230603447 VU 3030 Moc 2016-03-10 VÚ 3030 Zvolen (Močiar) INMEDIA, s.r.o. 36019208 Potraviny 2016-02-10 637.98 0 EUR 8100000043 75600127 2016-03-10 KaVSÚ-4-1176/2008 por.č. 23/2016 TOP SERVIS IT a.s.,Krajná 10, 821 04 Bratislava 44387598 Oprava -podávacieho zariadenia TOSHIBA -ESTUDIO 283 CUH847557 2016-02-29 433.63 0 EUR 5105612079 16008216 VU 3030 Moc 2016-03-10 VÚ 3030 Zvolen (Močiar) Zeleninári, s.r.o. 46557890 Potraviny 2016-02-10 208.49 0 EUR 8100000051 160771 VU 3030 Moc 2016-03-10 VÚ 3030 Zvolen (Močiar) Anton Antol, s.r.o. 36039730 chlieb, pečivo 2016-01-31 81.17 0 EUR 5100002074 2160011 CV 2016-03-10 CV Lešť REMKO s.r.o Banská Bystrica 46261346 Mliečna fólia -nákup 2016-02-26 104 0 EUR 5105612082 230603728 VU 3030 Moc 2016-03-10 VÚ 3030 Zvolen (Močiar) INMEDIA, s.r.o. 36019208 Potraviny 2016-02-10 64.58 0 EUR 8100000043 75600126 2016-03-10 KaVSÚ-4-1177/2008 por.č. 17/2016 TOP SERVIS IT a.s., Krajná 10,821 04 Bratislava 44387598 Oprava fotokopírovacieho zariadenia TOSHIBA -ESTUDIO 2820C CWG812462 2016-02-25 2320.72 0 EUR 5105612078 230603684 VU 3030 Moc 2016-03-10 VÚ 3030 Zvolen (Močiar) INMEDIA, s.r.o. 36019208 Potraviny 2016-02-12 162.15 0 EUR 8100000043 16104409 2016-03-10 HSa MOSR Bratislava GGT, a.s.Prístavná 1, Bratislava 35791829 nákup kancelárskych potrieb pre MOSR 2016-02-23 1995.36 0 EUR 5105611490 160800003 VTSÚ 2016-03-10 VTSÚ Záhorie BEDAP spol. s r.o. Levoča 46190023 páskovač 2016-03-09 373 1 EUR DF 4536007852 1000099 110160633 VU 3030 Moc 2016-03-10 VÚ 3030 Zvolen (Močiar) POZANA MÄSO, s.r.o. 36059056 Mäso a mäsové výroby 2016-02-24 24.73 0 EUR 16011238 VU 3030 Moc 2016-03-10 VÚ 3030 Zvolen (Močiar) Zeleninári, s.r.o. 46557890 Potraviny 2016-02-24 84.96 0 EUR 8100000051 54606 VU 3030 Vod 2016-03-10 VÚ 3030 Zvolen (Voderady) Jednota Voderady 168921 chlieb, pečivo 2016-02-29 33.81 0 EUR 160033 VU 3030 ZV ZT I 2016-03-10 VÚ 3030 Zvolen DCCATERING, s.r.o. 36748552 Zabezpečenie stravovania pre príslušníkov VÚ 3030 a VÚ 3333 Zvolen 2016-02-15 11933.8 0 EUR 6500000388 160051 VU 3030 ZV ZT I 2016-03-10 VÚ 3030 Zvolen DCCATERING, s.r.o. 36748552 Zabezpečenie stravovania pre príslušníkov VÚ 3030 a VÚ 3333 Zvolen 2016-02-29 10962.29 0 EUR 6500000388 3016908185 SPO Michalovce 2016-03-10 Stredisko prevádzky objektov Michalovce DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o, Žilina 36391000 Stravovacie poukážky na mesiac marec 2016 2016-03-02 2160.9 0 EUR dodávateľská faktúra 01160227040 SPO Michalovce 2016-03-10 Stredisko prevádzky objektov Michalovce LE CHEQUEN DEJEUNER, spol.s.r.o. Bratislava 31396674 Stravovacie poukážky na mesiac marec 2016 2016-03-02 2160.9 0 EUR dodávateľská faktúra 1605002496 VTSÚ 2016-03-10 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s., Senica 31416306 chlieb, pečivo 2016-03-03 31.09 1 EUR DF 4536007850 1000100 616014 2016-03-10 Vojenská polícia C.K. s.r.o. 31646581 Fakturácia stravných lístkov 2016-02-29 832.2 0 EUR 5105612393 3016908452 2016-03-10 VÚ 8009 Martin DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Stravné lístky 2016-03-03 1111.95 0 EUR 1002339 0116027709 2016-03-10 VÚ 8009 Martin LE CHEQUE DEJEUNER s r.o. 31396674 Jedálne kupóny 2016-03-04 1108.8 0 EUR 1002453 20160056 AOS 2016-03-10 AOS Liptovský Mikuláš INADO service Peter Kráľ Iľanovo 44823606 oprava kopírovacieho stroja 2016-03-09 97.44 0 EUR 4533020917 5105612336 2160124 2016-03-10 VÚ 8009 Martin TRADIMEX spol. s r.o. 30223601 Stravovanie - služby 2/16 2016-02-29 751.68 0 EUR 1002253 2160125 2016-03-10 VÚ 8009 Martin TRADIMEX spol. s r.o. 30223601 Stravovanie 2/16 2016-02-29 4778.62 0 EUR 1002254 177 VTSÚ 2016-03-10 VTSÚ Záhorie Hydinár a.s., Gbely 31421792 mäso, vajcia 2016-03-07 211.68 1 EUR DF 4536007851 1000101 34/7/2016 2016-03-10 VÚ 8009 Martin AOS Liptovský Mikuláš 37910337 Stravné lístky 2/16 2016-02-29 315.15 0 EUR 1002356 160000159 AOS 2016-03-10 AOS LM Liptovská vodárenská spol. a.s. Liptovský Mikuláš 36672441 vyúčtovanie stočné za 2/2016 2016-02-29 4584.7 0 EUR 4533020935 5105611736 160000185 AOS 2016-03-10 AOS LM Liptovská vodárenská spol. a.s. Liptovský Mikuláš 36672441 vyúčtovanie vodné za 2/2016 2016-02-29 1150.49 0 EUR 4533020934 5105611734 3016909054 2016-03-10 VÚ 8838 Poprad DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 Stravné lístky 2016-03-08 1071 0 EUR 5105612359 0116028880 2016-03-10 VÚ 8838 Poprad LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674 Jedálne kupóny 2016-03-08 1074.15 0 EUR 5105612360 320160818 2016-03-10 VÚ 1201 Kuchyňa CITYFOOD,s.r.o,. 45510172 Dodávka trvanlivých potravín 2016-02-29 1186.2 0 EUR 11600771 2016-03-10 VÚ 2207 Levice Hôrka s.r.o. 36314196 Potraviny 2016-03-07 460.53 0 EUR 5105612442 21160016 CV 2016-03-10 CV Lešť DaR s.r.o Zvolen 36050466 Nákup materiálu na údržbu objektov CV 2016-02-26 305.27 0 EUR 5105611682 320160802 2016-03-10 VÚ 1201 Kuchyňa CITYFOOD,s.r.o. 45510172 Dodávka trvanlivých potravín 2016-02-26 237.68 0 EUR 111600512 CV 2016-03-10 CV Lešť EGAMED s.r.o Ratnovce 613606 Oprava zdravotníckych prístrojov 2016-02-29 159.6 0 EUR 5105611782 15500216 2016-03-10 VÚ 1201 Kuchyňa Záhorácke pekárne a cukrárne,a.s. 31412955 Dodávka chleba a pekárenských výrobkov 2016-02-29 337.7 0 EUR 2016000636 2016-03-10 ASM-SPO NR-prac. Levice ENVI-GEOS Nitra, s.r.o, Lužianky 31434347 Zneškodnenie odpadu / 10 01 01/-popol, škvára a prach z kotlov-SPO NR-pracovisko Levice 2016-02-29 413.28 0 EUR Dodavateľská 6800000757 1002703/100316 8160202169 2016-03-10 VÚ 5728 Martin Hornonitrianske bane, a.s. Prievidza 36005622 Stravovanie príslušníkov VÚ 5728 Nováky za mesiac február 2016-03-08 3292.56 0 EUR 1002733 420162/vusz 2016-03-10 vusz Pulír servis-podnik služieb Bratislava 32087845 Upratovanie priestorov vusz 2016-03-02 468.72 0 EUR 108/1650015 2016-03-11 SPO Hlohovec ÚPSVaR 30794536 výpožička nebyt. priestorov - február 2016 2016-02-03 336 0 EUR 20160034 2016-03-11 SPO Hlohovec BALÁŽIK-SK, s.r.o. 46912843 havária-SE-oprava horáka kotla 2016-02-25 558 0 EUR 160064_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-03-11 VÚ 1102 Michalovce V.A.M. Lastomír 31964753 Zemiaky, zelenina,ovocie 2016-03-03 1707.5 1 EUR 5105612449 530606697_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-03-11 VÚ 1102 Michalovce INMEDIA, spol.s.r.o. Zvolen 36019208 Mlieko, mliečne výrobky 2016-03-07 18.14 1 EUR 5105612443 20160889_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-03-11 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso, mäsové výrobky 2016-03-08 14.38 1 EUR 5105612448 10161241_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-03-11 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso, mäsové výrobky 2016-03-08 110.28 1 EUR 5105612445 10161290_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-03-11 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso,mäsové výrobky 2016-03-09 224.07 1 EUR 5105612447 160067_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-03-11 VÚ 1102 Michalovce V.A.M. Lastomír 31964753 Zemiaky, zelenina, ovocie 2016-03-04 355.2 1 EUR 5105612450 1602140019 2016-02-19 SPO Trenčín MSM Martin, s.r.o. Nováky 36422991 Vodné a voda z povrchového odtoku 2016-02-19 1313.48 0 EUR Dodávateľská faktúra 1001872/230216 5105611232 7300160096 SPOTN 2016-03-11 SPO Trenčín Mestský bytový podnik,N.M.n/V 36310743 Vyúčtovanie za odber plynu 2016-02-24 5693.99 0 EUR Dodávateľská faktúra 1002105/290216 5105611545 1011611655 SPOTN 2016-03-11 SPO Trenčín Magna Energia a.s. Piešťany 35743565 Zálohová platba za dodávku elektriny na 03/2016 - maloodber 2016-02-23 413.59 0 EUR Dodávateľská faktúra 1002136/290216 5105611604 211650287 SPOTN 2016-03-11 SPO Trenčín Komterm a.s. Žilina 35792604 Vyúčtovanie variabilnej zložky ceny tepla za rok 2015 2016-02-29 6238.3 0 EUR Dodávateľský dobropis 2160013 CV 2016-03-11 CV Lešť REMKO s.r.o Banská Bystrica 46261346 Vozík manipulačný a kalkulačka-nákup 2016-02-29 155.2 0 EUR 5105612083 1/16 CV 2016-03-11 CV Lešť Ľubomír Tesár Pliešovce 10990402 Protišmyková podlaha, kôš PVC-nákup 2016-03-07 508 0 EUR 5105612380 211650403 SPOTN 2016-03-11 SPO Trenčín Komterm a.s. Žilina 35792604 Vyúčtovanie dodávky tepla a TÚV 2016-03-01 5772.765 0 EUR Dodávateľská faktúra 1002189/020316 5105611683 2/PTOe-16 SPOTN 2016-03-11 Holosofická spol. ČR, o.p.s., Hulín SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby el. energie, tepelnej energie a spotreby vody 2016-02-29 7.96 0 EUR Odberateľská faktúra 18/PTOe-16 SPOTN 2016-03-11 Exclusive Agency EU,s.r.o.BA SPO Trenčín 47932031 Vyúčtovanie spotreby el.energie, tepelnej energie a spotreby vody 2016-02-29 171.18 0 EUR Odberateľská faktúra 19/PTOe-16 SPOTN 2016-03-11 Klub detí a mládeže TIGRÍKY , o.z. TN SPO Trenčín 42372526 Vyúčtovanie spotreby el.energie, tepelnej energie a spotreby vody 2016-02-29 82.92 0 EUR Odberateľská faktúra 116021005 2016-03-11 Vú 1056 Zemianske Kostoľany PPC,a.s. 31561802 Pekárenské výrobky 2016-02-29 24.38 0 EUR 5105612349/40 110160724 2016-03-11 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany POZANA MASO s.r.o. 36059056 Mäso a mäsové výrobky 2016-03-02 169.73 0 EUR 5105612368/41 160189 2016-03-11 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany ŠAMPIŇÓN 33393257 Ovocie a zelenina 2016-03-07 212.18 0 EUR 5105612372/42 230605731 2016-03-11 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany INMEDIA,spol.s.r.o. 36019208 Hydina 2016-03-08 405 0 EUR 5105612377/43 22/PTOe-16 SPOTN 2016-03-11 Slov.rybársky zväz-mest.org.TN SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby el.energie,tepelnej energie a spotreby vody 2016-02-29 266.84 0 EUR Odberateľská faktúra 230606135 2016-03-11 VÚ 4650 Trenčín INMEDIA,spol.s.r.o. 36019208 Potraviny do VK 2016-03-11 228.28 0 EUR Dodávateľská faktúra 8650006933 2016-03-11 ASM BA, SPO NR-pracovisko Levice Západoslov. vodárenská spol., o.z. Levice 36550949 Vyúčtovanie-vodné, stočné, zrážkové vody za mesiac 2/2016 2016-02-29 2780.54 0 EUR Dodavateľská 6800000324 1002706/100316 2016000634 2016-03-11 ASM BA , SPO Nitra ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, Lužianky 31434347 Zneškodnenie odpadu-popol, škvára a prach z kotlov z SPO Nitra , objekty uhoľných kotolní Alekšince B,C /9.22t/ 2016-02-29 663.84 1 EUR 160100056 2016-03-11 ASM BA , SPO Nitra ERES , a.s. Gen. Svobodu 2612 , 911 08 Trenčín 36295400 Personálne zabezpečenie obslužných činností TTZ pre SPO Nitra / Alekšince B, C / za február 2016 2016-02-29 6681.6 1 EUR 3400022095 2016-03-11 ASM BA , SPO Nitra RWE Gas Slov. , Košice 44291809 Faktura za dodávku a dist. plynu VO od1.2. do 29.2.2016 2016-03-04 85440.85 1 EUR 201616 SPO Michalovce 2016-03-11 Stredisko prevádzky objektov Michalovce TIPOX spol.s.r.o. Michalovce 47584408 Michalovce Mestské kasárne b.č.1 - diagnostika poruchy klimatizácie m.č.114 typ AIRWELL SX 15 7SPO12003A 2016-03-04 49.32 0 EUR dodávateľská faktúra 1051603295 SPO Michalovce 2016-03-11 Stredisko prevádzky objektov Michalovce MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany 35743565 Vyúčtovanie el.energie VO za obdobie od 1.2.2016 do 29.2.2016 2016-02-29 30466.9 0 EUR dodávateľská faktúra 3090023025 SPOTN 2016-03-11 SPO Trenčín RWE Gas Slovensko 44291809 Zálohová platba za dodávku plynu na 03/2016 2016-03-01 2005 0 EUR Dodávateľská faktúra 1002435/070316 5105612032 3020024024 SPOTN 2016-03-11 SPO Trenčín RWE Gas Slovensko 44291809 Zálohová platba za dodávku plynu 2016-03-01 373 0 EUR Dodávateľská faktúra 1002434/070316 5105612031 3110027029 SPOTN 2016-03-11 SPO Trenčín RWE Gas Slovensko 44291809 Zálohová platba za dodávku plynu 2016-03-01 2289 0 EUR Dodávateľská faktúra 1002433/070316 5105612030 16800065 SPOTN 2016-03-11 SPO Trenčín RVS Nemšová 36682888 Vodné,stočné a voda z povrch. odtoku 2016-02-29 3468.87 0 EUR Dodávateľská faktúra 1002343/040316 5105611904 3/2016 SPOTN 2016-03-11 SPO Trenčín Pavol Kostelný 44555661 TN, MS Kubra, b.č.9-oprava strešnej krytiny 2016-03-03 99 0 EUR Dodávateľská faktúra 1002268/040316 5105611796 O2016/012 2016-03-11 AKA LEVSTAV-LEVICE s.r.o., Levice 36524735 práce 2016-03-09 18831.31 0 EUR 2016000004 2016-03-11 VÚ 4650 Trenčín Ing.Beata Hassonová-BON FRUIT 30880157 Potraviny do VK 2016-03-11 450.47 0 EUR Dodávateľská faktúra 1508840012 2016-03-11 AKA MO SR MSM Martin, s.r.o. 36422991 Generálna oprava Suez-3, ev. č. 9006201 pre VÚ 4977 Sliač 2015-09-04 88260 0 EUR 5105694950 3631500667 2016-03-11 VÚ 2207 Levice AUTOCONT 36396222 Oprava kopírovacieho zariadenia 2016-03-08 2352.16 0 EUR 1508140038 2016-03-11 AKA MO SR MSM Martin, s.r.o. 36422991 Prioritná oprava T815 a vykonanie STK, vpz 3631182 pre VÚ 4977 Sliač 2015-08-28 10749.02 0 EUR 5105694981 1508140039 2016-03-11 AKA MO SR MSM Martin, s.r.o. 36422991 Prioritná oprava T815 a vykonanie STK, vpz 3989980 pre VÚ 3030 Zvolen 2015-08-31 7553.14 0 EUR 5105694982 1508140040 2016-03-11 AKA MO SR MSM Martin, s.r.o. 36422991 Výmena koncových prevodov GM 578 ev. č. 7800591 pre VU 4405 Nitra 2015-08-31 16405.84 0 EUR 5105694983 1508140041 2016-03-11 AKA MO SR MSM Martin, s.r.o. 36422991 Výmena nap. Ústroj. GM 568 ev. č. 8302454 pre VU 4405 Nitra 2015-08-31 11823.92 0 EUR 5105694984 15011321 2016-03-11 AKA MO SR ZTS Elektronika SKS s.r.o. 31598536 Nákup náustkov na alkoholtestery pre potreby OS SR 2015-09-08 4039.2 0 EUR 5105695467 150500088 2016-03-11 AKA MO SR Špeciálne systémy a software a.s. 679364 RŠÚ statickej dobíjačky štartovacieho akumulátora EC GEP 100 ev. č. OLY00000VRPSO3125 2015-09-09 1079.12 0 EUR 5105695489 150500089 2016-03-11 AKA MO SR Špeciálne systémy a software a.s. 679364 Výmena hadice vodnej pumpy na EC GEP 22KW OLY00000PPXMo4319 2015-09-09 399.96 0 EUR 5105695491 50875 2016-03-11 AKA MO SR Letecké opravovne Trenčín, a.s. 36351156 Oprava leteckého simulátora TL 39 pre Zmiešané krídlo Sliač 2015-08-20 1021.2 0 EUR 5105694540 1150012632 2016-03-11 AKA MO SR SIAD Slovakia spol. s r.o. 35746343 Kyslík na dýchanie pre potrby VÚ 4977 Sliač 2015-09-10 241.92 0 EUR 51056895062 1563800685 2016-03-11 AKA MO SR Česká republika - Ministerstvo obrany 60162694 Náklady na cvičenie Ebonite Javelin 2015 - náklady na PHM pre cvičiace jednotky VePS OS SR 2015-09-14 71686.45 0 CZK 5105696391 02/049/2016 2016-03-11 Vojenská polícia MO SR HSa 30845572 príspevok na závodné stravovanie 2016-02-29 677.58 0 EUR 5105612582 4000243618 2016-03-11 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Cargo Slovakia,a.s. 35914921 Zisťovanie hmotnosti 2016-03-09 16.42 0 EUR 5105612564/44 160056 VÚ 8116 Trenčín 2016-03-11 VÚ 8116 Trenčín D.C.Catering s.r.o. 36748552 stravovanie 2016-02-29 1107.26 0 EUR 516303896 2016-03-11 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Slovenská legálna metrológia,n.o. 37954521 Vyhodnotenie osobných dozimetrov 2016-03-07 22.32 0 EUR 5105612568/45 20160712 2016-03-11 VÚ 1201 Kuchyňa FEJES OTTO A SYN,s.r.o. 44779321 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 2016-02-29 865.39 0 EUR 31150077 2016-03-11 AKA MO SR Montservis, s.r.o. 36396711 Sito pre manipuláciu s tekutými pohonnými látkami pre VÚ 1056 2015-09-17 175.74 0 EUR 5105696348 800001302 2016-03-11 OSSR HM Védelemgazdasági Hivatal 0 Náklady na cvičenie Capable Logistician 2015 - ubytovanie a poľné služby 2015-08-05 4252163 0 HUF 5105694929 2015400537 2016-03-11 AKA MO SR Medishop Slovakia, s.r.o. 36748269 Nákup lekárničiek nástenných - prenosných pre potreby ÚHL MO SR 2015-08-31 4461.17 0 EUR 5105696502 16012518 2016-03-11 VÚ 1201 Kuchyňa Zeleninári, s.r.o. 46557890 Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny 2016-02-29 277.81 0 EUR 16047 AOS 2016-03-11 AOS, Liptovský Mikuláš ITIMEX MODE, Šahy 47997761 nákup výstrojného materiálu - pulover PV a LaPVO 2016-03-10 4998 0 EUR 4533020822 5105612465 4500000023 2016-03-11 OSSR Magyar Honvédség 64, Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred 0 Náklady na cvičenie Capable Logistician 2015 - stravovanie 2015-08-14 1812994 0 HUF 5105694925 2500001697 2016-03-11 OSSR MH Anyagellátó Raktárbázis 0 Náklady na cvičenie Capable Logistician 2015 - zdieľané náklady na PHM 2015-08-13 308514 0 HUF 5105694927 392015 2016-03-11 AKA MO SR Arma s.r.o. 34119027 Nákup bundy poľnej, kapucne a tašky na výstroj 2015-09-14 12332.04 0 EUR 5105696903 34 2016-03-11 AKA MO SR Dopravný úrad 42355826 Letové overenie leteckých pozemných informačných systémov 2015-09-28 6305.63 0 EUR 5105696890 2015400540 2016-03-11 AKA MO SR Medishop Slovakia, s.r.o. 36748269 Nákup Individuálnych zdravotníckych balíčkov jednotlivca, 2015-09-14 138553.83 0 EUR 5105696968 3160000772-OÚ 2016-03-11 osobný úrad Žilinská univerzita, Žilina 397563 Konferencia: Zvyšovanie bezpečnosti v letectve 2016-02-03 150 0 EUR OÚ-51/2016 3160000773-OÚ 2016-03-11 osobný úrad Žilinská univerzita, Žilina 397563 Konferencia: Zvyšovanie bezpečnosti v letectve 2016-02-03 150 0 EUR OÚ-51/2016 030316-OÚ 2016-03-11 osobný úrad Agentúra Apollo, s.r.o., Bratislava 36843741 OS: Cestovné náhrady 2016-03-03 250 1 EUR OÚ-51-24/2016 20160059-OÚ 2016-03-11 osobný úrad VO SK, a.s., Bratislava 45647291 OS: Zákon o verejnom obstarávaní 2016-03-09 270 1 EUR OÚ-51-21/2016 8860003128-OÚ 2016-03-11 osobný úrad CÚZ stredisko Inštitút pre verejnú správu, Bratislava 42137004 OS: Správa majetku štátu 2016-03-03 180 0 EUR OÚ-51-25/2016 0116030162 2016-03-14 VÚ 4650 Trenčín LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 stravné lístky 2016-03-11 1890 0 EUR 670607025 2016-03-14 VÚ 1201 Kuchyňa Mabonex Slovakia,spol.s.r.o. 31428819 Dodávka mrazeného mäsa z hydiny 2016-03-02 499.52 0 EUR 670606996 2016-03-14 VÚ 1201 Kuchyňa Mabonex Slovakia,spol.s.r.o. 31428819 Dodávky sterilizovaného a konzervovaného ovocia a zeleniny 2016-03-02 314.17 0 EUR 670607303 CV 2016-03-14 CV Lešť Mabonex Slovakia Piešťany 31428819 Zelenina a ovocie do VK 2016-02-29 132.02 0 EUR 5105612209 670607027 2016-03-14 VÚ 1201 Kuchyňa Mabonex Slovakia,spol.s.r.o. 31428819 Dodávky mrazených potravín 2016-03-02 21.6 0 EUR 116129433 CV 2016-03-14 CV Lešť Bidvest Slovakia s.r.o Nové Mesto nad Váhom 34152199 Potraviny do VK 2016-02-29 1102.62 0 EUR 5105612382 2016021 CV 2016-03-14 CV Lešť NAURU s.r.o Dobrá Niva 648931 Zákusky do VK Slávia 2016-02-29 41.56 0 EUR 5105611791 230605213 CV 2016-03-14 CV Lešť INMEDIA s.r.o Zvolen 36019208 Potraviny do VK 2016-02-29 399.66 0 EUR 5105611789 670606758 CV 2016-03-14 CV Lešť Mabonex Slovakia Piešťany 31428819 Potraviny -vajcia do VK 2016-03-01 55.08 0 EUR 5105611790 2016100222 CV 2016-03-14 CV Lešť Pekáreň Bzovík s.r.o. Krupina 44088752 Pekárenské výrobky do VK 2016-03-01 279.05 0 EUR 5105612027 2016903679 CV 2016-03-14 CV Lešť Chrien s.r.o Zvolen 36008338 Potraviny do VK 2016-03-03 484.04 0 EUR 5105612025 160043 2016-03-14 Vojenská polícia DCCatering 36748552 dodávka stravných jednotiek 2016-02-29 648.24 0 EUR 5105612606 20160024 CV 2016-03-14 CV Lešť WASCO-družstvo Valaská 48079707 Pranie za mesiac február 2016 2016-03-08 588.35 0 EUR 5105612499 2160128 2016-03-14 Vojenská polícia Tradimex 0 doplatok na závodné stravovanie 2016-02-29 216.14 0 EUR 5105612610 FV160079 VÚ 7945 Rožňava 2016-03-14 VÚ 7945 Damys, s.r.o., Revúca 36210021 Nákup potravín podľa rámcovej dohody č. 2013/513 2016-01-10 192.53 1 EUR 5105609174/12 1011611653 2016-03-14 SPO Hlohovec MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 záloha elektrická energia-marec 2016 2016-02-23 752.8 0 EUR FV160180 VÚ 7945 Rožňava 2016-03-14 VÚ 7945 Damys, s.r.o., Revúca 36210021 Nákup potravín podľa rámcovej dohody č. 2013/513 2016-01-20 577.92 1 EUR 5105609718/13 230605550/MLFZZZ-110-48/2016 2016-03-14 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Hydinové mäso 2016-03-07 29.27 0 EUR 670537 2016-03-14 SPO Hlohovec Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 vyúčtovanie dodávky tepla-VA-CR TT-január 2016 2016-02-04 1549.34 0 EUR FV160283 VÚ 7945 Rožňava 2016-03-14 VÚ 7945 Damys, s.r.o., Revúca 36210021 Nákup potravín podľa rámcovej dohody č. 2013/513 2016-01-31 619.27 1 EUR 5105609743/14 20160025 2016-03-14 SPO Hlohovec KLIMATI-ČP, s.r.o. 34112421 havária-oprava vonkajšieho osvetlenia-ŠIA 2016-02-29 2786.4 0 EUR 5201600173 VÚ 7945 Rožňava 2016-03-14 VÚ 7945 Eastfood, s.r.o., Nové Zámky 45702942 Nákup potravín na základe zmluvy č. RD 2015/569 2016-01-18 664.32 1 EUR 5105609753/18 2016-04 2016-03-14 SPO Hlohovec Peter Vrtík 33434263 havária-oprava vchodových dverí-DK HC 2016-03-01 496.92 0 EUR 5201600240 VÚ 7945 Rožňava 2016-03-14 VÚ 7945 Eastfood, s.r.o., Nové Zámky 45702942 Nákup potravín na základe zmluvy č. RD 2015/569 2016-01-25 163.88 1 EUR 5105609751/17 2016000143 2016-03-14 SPO Hlohovec Plastic People, s.r.o. 35846666 likvidácia kalu zo septikov-ŠIA 2016-03-02 494.21 0 EUR 2016000144 2016-03-14 SPO Hlohovec Plastic People, s.r.o. 35846666 likvidácia kalu zo septikov-DK HC 2016-03-02 109.82 0 EUR 530603305 VÚ 7945 Rožňava 2016-03-14 VÚ 7945 Inmedia, s.r.o., Zvolen 36019208 Nákup potravín na základe zmluvy RD 2015/553 2016-01-29 2204.5 1 EUR 5105609765/25 005/2016 2016-03-14 SPO Hlohovec Jozef Masaryk 40372928 havária-oprava elektrického kotla-VO 2016-03-06 592.4 0 EUR 530603302 VÚ 7945 Rožňava 2016-03-14 VÚ 7945 Inmedia, s.r.o., Zvolen 36019208 Nákup potravín na základe RD č. 2015/572 2016-01-29 1399.76 1 EUR 5105609761/23 11600704/MLFZZZ-110-49/2016 2016-03-14 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová Horka, s.r.o.; Trenčianská Teplá 36314196 Mäso 2016-03-02 197.58 0 EUR 2015067 2016-03-14 AKA MO SR SEVOTECH, s.r.o. 36013561 Neplánovaná oprava spojovacieho zariadenia RF 5800 ev. č. US 00275 pre VÚ 4977 Sliač 2015-08-21 506.4 0 EUR 5105693890 530603304 VÚ 7945 Rožňava 2016-03-14 VÚ 7945 Inmedia, s.r.o., Zvolen 36019208 Nákup potravín na základe zmluvy Prrchbo-249-16/2015 2016-01-29 1319.04 1 EUR 5105609766/26 33160028 VŠC DUKLA BB 2016-03-14 VŠC DUKLA BB TOVA spol. s.r.o., Myjava 30998492 Materiál na opravy a údržbu 2016-02-26 51.92 0 EUR 530603303 VÚ 7945 Rožňava 2016-03-14 VÚ 7945 Inmedia, s.r.o., Zvolen 36019208 Nákup potravín na základe zmluvy Prrchbo-249-13/2015 2016-01-29 392.13 1 EUR 5105609763/24 0002816 VŠC DUKLA BB 2016-03-14 VŠC DUKLA BB Ján Turčan -HELA, Banská Bystrica 34255532 Materiál na opravy a údržbu 2016-02-29 279.92 0 EUR 2015066 2016-03-14 AKA MO SR SEVOTECH, s.r.o. 36013561 Neplánovaná oprava spojovacieho zariadenia RF 5800 ev. č. US 00378 pre VÚ 4977 Sliač 2015-08-21 506.4 0 EUR 5105693889 16240473 VŠC DUKLA BB 2016-03-14 VŠC DUKLA BB Tuchyňa Výťahy s.r.o., Košice 45378398 Údržby a servis výťahu LOD LM 2016-02-04 56.29 0 EUR 530603308 VÚ 7945 Rožňava 2016-03-14 VÚ 7945 Inmedia, s.r.o., Zvolen 36019208 Nákup potravín na základe zmluvy Prrchbo-249-17/2015 2016-01-29 840.91 1 EUR 5105609759/22 2015065 2016-03-14 AKA MO SR SEVOTECH, s.r.o. 36013561 Neplánovaná oprava spojovacieho zariadenia RF 5800 ev. č. US 00163 pre VÚ 4977 Sliač 2015-08-21 506.4 0 EUR 5105693888 530603307 VÚ 7945 Rožňava 2016-03-14 VÚ 7945 Inmedia, s.r.o., Zvolen 36019208 Nákup potravín na základe zmluvy Prrchbo-249-14/2015 2016-01-29 737.58 1 EUR 5105609758/21 9102465503 VŠC DUKLA BB 2016-03-14 VŠC DUKLA BB SSE a.s., Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2016-03-01 1385 0 EUR 530603309 VÚ 7945 Rožňava 2016-03-14 VÚ 7945 Inmedia, s.r.o., Zvolen 36019208 Nákup potravín na základe zmluvy Prrchbo-249-15/2015 2016-01-29 507.94 1 EUR 5105609754/19 9100825503 VŠC DUKLA BB 2016-03-14 VŠC DUKLA BB SSE a.s., Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2016-03-01 1864 0 EUR 530603310 VÚ 7945 Rožňava 2016-03-14 VÚ 7945 Inmedia, s.r.o., Zvolen 36019208 Nákup potravín na základe RD č. 2015/578 - Dodávky mlieka a mliečnych výrobkov 2016-01-29 124.58 1 EUR 5105609756/20 2015064 2016-03-14 AKA MO SR SEVOTECH, s.r.o. 36013561 Neplánovaná oprava spojovacieho zariadenia RF 5800 ev. č. US 00413 pre VÚ 4977 Sliač 2015-08-21 177.6 0 EUR 5105693887 9105255503 VŠC DUKLA BB 2016-03-14 VŠC DUKLA BB SSE a.s., Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2016-03-01 1523 0 EUR 20160344 VÚ 7945 Rožňava 2016-03-14 VÚ 7945 Erik, s.r.o., Košice 36177083 Nákup potravín podľa rámcovej dohody č. 2015/510 2016-01-28 656.46 1 EUR 5105609747/15 2015063 2016-03-14 AKA MO SR SEVOTECH, s.r.o. 36013561 Neplánovaná oprava spojovacieho zariadenia RF 5800 ev. č. 2341824 pre VÚ 4977 Sliač 2015-08-21 506.4 0 EUR 5105693886 3108432410 VŠC DUKLA BB 2016-03-14 VŠC DUKLA BB ZSE a.s., Bratislava 36677281 Odber elektrickej energie 2016-03-04 1659.7 0 EUR 10160478 VÚ 7945 Rožňava 2016-03-14 VÚ 7945 Erik, s.r.o., Košice 36177083 Nákup potravín podľa rámcovej dohody č. 2015/510 2016-01-28 2537.76 1 EUR 5105609749/16 6101000185 VŠC DUKLA BB 2016-03-14 VŠC DUKLA BB KOOR s.r.o., Bratislava 45628246 Dodávka energeticke služby 2016-03-01 12028.33 0 EUR 2015062 2016-03-14 AKA MO SR SEVOTECH, s.r.o. 36013561 Neplánovaná oprava spojovacieho zariadenia RF 1301 ev. č. 0311059 pre VÚ 4977 Sliač 2015-08-21 590.4 0 EUR 5105693885 9100825064 VŠC DUKLA BB 2016-03-14 VŠC DUKLA BB SSE a.s., Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2016-03-07 111.46 0 EUR TN/1/16 VÚ 7945 Rožňava 2016-03-14 VÚ 7945 Vojenský útvar 4650, Vojenská kuchyňa, Trenčín 30845572 Stravovanie príslušníkov útvaru u odlúčenej jednotky podľa zmluvy č. prpv-219/10-4 2016-02-02 42.14 1 EUR 5105610025/29 2015061 2016-03-14 AKA MO SR SEVOTECH, s.r.o. 36013561 Neplánovaná oprava spojovacieho zariadenia RF 1301 ev. č. 0310061 pre VÚ 4977 Sliač 2015-08-21 590.4 0 EUR 5105693884 1208250503 VŠC DUKLA BB 2016-03-14 VŠC DUKLA BB SSE a.s., Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2016-03-01 696 0 EUR 2160122 2016-03-14 Vojenský útvar 1037 Martin Tradimex, spol. s.r.o., B. Bystrica 30223601 Zmluvné stravovanie 2016-02-29 44164.38 0 EUR 1306104503 VŠC DUKLA BB 2016-03-14 VŠC DUKLA BB SSE a.s., Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2016-03-01 119 0 EUR 1600069 VÚ 7945 Rožňava 2016-03-14 VÚ 7945 Eurokaf, s.r.o., Rožňava 4409374 Nákup potravín na základe zmluvy č. Prrchbo-139/2016 2016-01-31 447.4 1 EUR 5105609782/27 600269/MLFZZZ-110-50/2016 2016-03-14 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica 46951237 Cukrárenské výrobky 2016-03-08 145.39 0 EUR 1306447503 VŠC DUKLA BB 2016-03-14 VŠC DUKLA BB SSE a.s., Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2016-03-01 158 0 EUR 182015 2016-03-14 AKA MO SR Medical Business and Consulting Slovakia, spol. s r.o. 36583359 Protichemický balíček jednotlivca pre potreby ÚHL RK 2015-10-01 111368.4 0 EUR 5105697251 4500356903 VŠC DUKLA BB 2016-03-14 VŠC DUKLA BB SSE a.s., Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2016-03-01 2223 0 EUR 01/024/2016 VÚ 7945 Rožňava 2016-03-14 VÚ 7945 MO SR - Hsa stravovacie zariadenie, Bratislava 30845572 Stravovanie príslušníkov útvaru u odlúčenej jednotky podľa zmluvy č. Hsa-51/3-5/2014 2016-01-31 11.9 1 EUR 5105611183/35 2160123 2016-03-14 Vojenský útvar 1037 Martin Tradimex, spol. s.r.o., B. Bystrica 30223601 Zmluvné stravovanie 2016-02-29 8384.52 0 EUR 2161045787 VŠC DUKLA BB 2016-03-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica 36644030 Zrážková voda 2016-02-29 1125.01 0 EUR 2153496 2016-03-14 AKA MO SR Ing. Ján Buchanec BB Trade 33576009 Nákup píly priamočiarej EPL 12-7 BE k zabezpečeniu operatívnych opráv 2015-09-07 315 0 EUR 5105697241 600271/LFZZZ-110-51/2016 2016-03-14 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica 46951237 Cukrárenské výrobky 2016-03-09 129.74 0 EUR 10160816 VÚ 7945 Rožňava 2016-03-14 VÚ 7945 Erik, s.r.o., Košice 36177083 Nákup potravín podľa rámcovej dohody č. 2015/510 2016-02-15 1413.94 1 EUR 5105610622/32 2153497 2016-03-14 AKA MO SR Ing. Ján Buchanec BB Trade 33576009 Nákup pájkovačky elektrickej T 346 Konrad pre zabezpečenie oparatívnych opráv 2015-09-07 675 0 EUR 5105697245 FV160385 VÚ 7945 Rožňava 2016-03-14 VÚ 7945 Damys, s.r.o., Revúca 36210021 Nákup potravín podľa rámcovej dohody č. 2013/513 2016-02-10 666.74 1 EUR 5105610610/30 2161045947 VŠC DUKLA BB 2016-03-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica 36644030 Vodné, stočné 2016-02-29 596.11 0 EUR 2153498 2016-03-14 AKA MO SR Ing. Ján Buchanec BB Trade 33576009 Nákup nožníc na plech elektromechanických IES 25-500 na zabezpečenie operatívnych 2015-09-07 260 0 EUR 5105697248 2161045946 VŠC DUKLA BB 2016-03-14 VŠC DUKLA BB Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica 36644030 Vodné, stočné 2016-02-29 555.28 0 EUR 1600116 VÚ 7945 Rožňava 2016-03-14 VÚ 7945 Eurokaf, s.r.o., Rožňava 44049374 Nákup potravín na základe zmluvy č. Prrchbo-139/2016 Ovocie a zelenina 2016-02-15 1283.99 1 EUR 5105610621/31 21511809 2016-03-14 AKA MO SR Lambda Life a.s. 35848189 Kompaktné laboratórium na testovanie vody pre potreby ÚHL RK 2015-09-08 638.18 0 EUR 5105695792 201613012 VŠC DUKLA BB 2016-03-14 VŠC DUKLA BB Propharmex s.r.o., Banská Bystrica 46300040 Doplnky výživy 2016-03-04 72 0 EUR 3016906396 VÚ 7945 Rožňava 2016-03-14 VÚ 7945 Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina 36391000 Nákup stravných lístkov na základe RD 2016/500 2016-02-16 129.15 1 EUR 5105610890/33 201613013 VŠC DUKLA BB 2016-03-14 VŠC DUKLA BB Propharmex s.r.o., Banská Bystrica 4630040 Doplnky výživy 2016-03-07 195 0 EUR 101610 2016-03-14 AKA MO SR Auto Rotos - Rozbora, s.r.o. 35918519 Servis Škoda Superb, špz: 5888944 2015-09-02 44.78 0 EUR 5105696145 02/2016 VŠC DUKLA BB 2016-03-14 VŠC DUKLA BB Bc. Ján Blanár, Trenčín 46871420 Výkon služby fyzioterapeuta 2016-03-02 1573 0 EUR 116021404 VÚ 7945 Rožňava 2016-03-14 VÚ 7945 Le cheque dejeuner, s.r.o., Bratislava 31396674 Nákup stravných lístkov na základe RD 2016/501 2016-02-16 126 1 EUR 5105610908/34 2016004 VŠC DUKLA BB 2016-03-14 VŠC DUKLA BB SZRK, Bratislava 12664863 Letenky 2016-03-01 310 0 EUR 101661 2016-03-14 AKA MO SR Auto Rotos - Rozbora, s.r.o. 35918519 Servis VW Passat, špz: 5739370 2015-09-16 1359.56 0 EUR 5105696155 2016006 VŠC DUKLA BB 2016-03-14 VŠC DUKLA BB SZRK, Bratislava 12664863 Letenky 2016-03-01 1250 0 EUR 101606 2016-03-14 AKA MO SR Auto Rotos - Rozbora, s.r.o. 35918519 Servis VW Passat, špz: 5739370 2015-09-02 1641.55 0 EUR 5105696140 2016007 VŠC DUKLA BB 2016-03-14 VŠC DUKLA BB SZRK, Bratislava 12664863 Letenky 2016-03-02 2790 0 EUR 282016 VŠC DUKLA BB 2016-03-14 VŠC DUKLA BB Zares, Banská Bystrica 183075 Úprava bežeckých, lyžiarských tratí 2016-02-29 650 0 EUR 2656850000 2016-03-14 AKA MO SR Slovakia Trend Export Import s.r.o. 46512250 Nákup vŕtačky pre zabezpečenie operatívnych opráv ASM 2015-09-25 306 0 EUR 5105698075 2656950000 2016-03-14 AKA MO SR Slovakia Trend Export Import s.r.o. 46512250 Nákup brúsky elektrickej k povrchovej úprave kovov pre zabezpečenie operatívnych opráv ASM 2015-09-25 579.6 0 EUR 5105698076 1150013474 2016-03-14 AKA MO SR SIAD Slovakia spol. s r.o. 35746343 Kyslík do dýchacích prístrojov pre potreby leteckého výcviku 2015-10-02 313.08 0 EUR 5105696944 2015033 2016-03-14 AKA MO SR DAAX, s.r.o. 36804754 Nákup autorohoží do vozidla Škoda Fábia pre potreby ASM BA 2015-09-30 150 0 EUR 5105698073 10161081VÚ 7945 Rožňava 2016-03-14 VÚ 7945 Erik, s.r.o., Košice 36177083 Nákup potravín podľa rámcovej dohody č. 2015/510 2016-02-29 991.23 1 EUR 5105611920/38 2015032 2016-03-14 AKA MO SR DAAX, s.r.o. 36804754 Nákup autorohoží do vozidla Škoda Octávia pre potreby ASM BA 2015-09-30 150 0 EUR 5105698074 20160778 VÚ 7945 Rožňava 2016-03-14 VÚ 7945 Erik, s.r.o., Košice 36177083 Nákup potravín podľa rámcovej dohody č. 2015/510 2016-02-29 873.73 1 EUR 5105611951/39 1600158 VÚ 7945 Rožňava 2016-03-14 VÚ 7945 Eurokaf, s.r.o., Rožňava 44049374 Nákup potravín na základe zmluvy č. Prrchbo-139/2016 Ovocie a zelenina 2016-02-29 1156.64 1 EUR 5105611952/40 5201600522 VÚ 7945 Rožňava 2016-03-14 VÚ 7945 Eastfood, s.r.o., Nové Zámky 45702942 Nákup potravín na základe zmluvy č. RD 2015/569 2016-02-29 1218.48 1 EUR 5105611964/49 530606028 VÚ 7945 Rožňava 2016-03-14 VÚ 7945 Inmedia, s.r.o., Zvolen 36019208 Nákup potravín na základe zmluvy RD 2015/553 2016-02-29 1327.57 1 EUR 5105611954/42 530606024 VÚ 7945 Rožňava 2016-03-14 VÚ 7945 Inmedia, s.r.o., Zvolen 36019208 Nákup potravín na základe RD č. 2015/572 2016-02-29 149.07 1 EUR 5105611957/44 530606027 VÚ 7945 Rožňava 2016-03-14 VÚ 7945 Inmedia, s.r.o., Zvolen 36019208 Nákup potravín na základe zmluvy Prrchbo-249-16/2015 2016-02-29 513.6 1 EUR 5105611956/43 530606026 VÚ 7945 Rožňava 2016-03-14 VÚ 7945 Inmedia, s.r.o., Zvolen 36019208 Nákup potravín na základe zmluvy Prrchbo-249-13/2015 2016-02-29 427.54 1 EUR 5105611958/45 530606029 VÚ 7945 Rožňava 2016-03-14 VÚ 7945 Inmedia, s.r.o., Zvolen 36019208 Nákup potravín na základe zmluvy Prrchbo-249-14/2015 2016-02-29 131.04 1 EUR 5105611953/41 530606031 VÚ 7945 Rožňava 2016-03-14 VÚ 7945 Inmedia, s.r.o., Zvolen 36019208 Nákup potravín na základe zmluvy Prrchbo-249-15/2015 2016-02-29 637.53 1 EUR 5105611959/46 15400026 2016-03-14 AKA MO SR Tanax Trucks a.s. 36392171 Servis MVO-TO-BO MAN 8x8, vpz: 6126489 pre VU 1115 RK 2015-10-08 6466.31 0 EUR 5105698043 3400022087 SPO Michalovce 2016-03-14 Stredisko prevádzky objektov Michalovce RWE Gas Slovensko, s.r.o. Košice 44291809 Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu VO za mesiac február 2016 2016-03-04 42579.38 0 EUR dodávateľská faktúra 530606033 VÚ 7945 Rožňava 2016-03-14 VÚ 7945 Inmedia, s.r.o., Zvolen 36019208 Nákup potravín na základe RD č. 2015/578 - Dodávky mlieka a mliečnych výrobkov 2016-02-29 876.6 1 EUR 5105611962/48 9000911325/vusz 2016-03-14 VUSZ Slovenská pošta a.s. B. Bystrica 36631124 Podaný úver 2016-03-09 2275.8 0 EUR 15400027 2016-03-14 AKA MO SR Tanax Trucks a.s. 36392171 Servis MVO-TO-BO MAN 8x8, vpz: 6146038 pre VU 1115 RK 2015-10-08 5901.95 0 EUR 5105698044 530606035 VÚ 7945 Rožňava 2016-03-14 VÚ 7945 Inmedia, s.r.o., Zvolen 36019208 Nákup potravín na základe zmluvy RD 2015/587 2016-02-29 336.3 1 EUR 530606035/47 90155776/VUSZ 2016-03-14 VUSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 Nájom mobilov 2016-03-08 91.64 0 EUR 15400028 2016-03-14 AKA MO SR Tanax Trucks a.s. 36392171 Servis MVO-TO-BO MAN 8x8, vpz: 6146470 pre VU 1115 RK 2015-10-08 4882.02 0 EUR 5105698042 FV 160496 VÚ 7945 Rožňava 2016-03-14 VÚ 7945 Damys, s.r.o., Revúca 36210021 Nákup potravín podľa rámcovej dohody č. 2013/513 2016-02-20 723.09 1 EUR 5105611919/37 15400029 2016-03-14 AKA MO SR Tanax Trucks a.s. 36392171 Servis MVO-TO-BO MAN 8x8, vpz: 6149284 pre VU 1115 RK 2015-10-08 1656.04 0 EUR 5105698041 15400030 2016-03-14 AKA MO SR Tanax Trucks a.s. 36392171 Servis MVO-TO-BO MAN 8x8, vpz: 6140256 pre VU 1115 RK 2015-10-08 1929.64 0 EUR 5105698030 FV160597 VÚ 7945 Rožňava 2016-03-14 VÚ 7945 Damys, s.r.o., Revúca 36210021 Nákup potravín podľa rámcovej dohody č. 2013/513 2016-02-29 402.32 1 EUR 5105612066/50 15400031 2016-03-14 AKA MO SR Tanax Trucks a.s. 36392171 Servis MVO-TO-BO MAN 8x8, vpz: 6124818 pre VU 1115 RK 2015-10-08 4973.22 0 EUR 5105698029 15400032 2016-03-14 AKA MO SR Tanax Trucks a.s. 36392171 Servis MVO-TO-BO MAN 8x8, vpz: 6230564 pre VU 1115 RK 2015-09-02 1792.84 0 EUR 5105698028 51001305 2016-03-14 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 Pozáručný servis vozidiel 2015-10-22 2323.49 0 EUR 4502319047 5105699510 1800004472 2016-03-14 AKA MO SR Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 35914939 Nájom osobných železničných vozňov pri zabezpečovaní vojenskej prepravy 2015-10-08 1834.8 0 EUR 5105698459 10144 AOS 2016-03-14 AOS Liptovský Mikuláš AIRTEC s.r.o. Trnava 36219002 oprava, kalibrácia a rektifikácia výcvikovej zbrane 2016-03-10 1320 0 EUR 4533020842 5105612528 422015 2016-03-14 AKA MO SR Arma s.r.o. 34119027 Nákup tašky na výstroj 2015-10-15 22260 0 EUR 5105698566 150500105 2016-03-14 AKA MO SR Špeciálne systémy a software a.s. 679364 Oprava MVO-BO-RKB Miestnosť nav. CMN-NI64 2015-10-08 3585.6 0 EUR 5105698584 150500099 2016-03-14 AKA MO SR Špeciálne systémy a software a.s. 679364 Vykonanie servisného zásahu na MVO-BO-EC GEP ev. č. RPS 07011 2015-10-08 537.6 0 EUR 5105698567 51001302 2016-03-14 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 Pozáručný servis vozidiel - Mazda B-fighter 2015-10-22 286.02 0 EUR 4502319975 5105699522 150500100 2016-03-14 AKA MO SR Špeciálne systémy a software a.s. 679364 Oprava rádiostanice MVO-BO-RKB-Makovica ev. č. 24/106 2015-10-08 7476.2 0 EUR 5105698568 51001301 2016-03-14 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 oprava - Nissan Pathfinder 2015-10-22 115.2 0 EUR 4502319419 5105699524 51001300 2016-03-14 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 oprava - Nissan Pathfinder 2015-10-22 1212.05 0 EUR 4502319400 5105699525 150500101 2016-03-14 AKA MO SR Špeciálne systémy a software a.s. 679364 Oprava nefunkčnej antény MVO-BO-RKB-Makovica ev. č. 24/106 2015-10-08 7165.61 0 EUR 5105698569 51001299 2016-03-14 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 oprava - Nissan Pathfinder 2015-10-22 574.76 0 EUR 4502319402 5105699528 150500102 2016-03-14 AKA MO SR Špeciálne systémy a software a.s. 679364 MVO BO RB Krížna, modernizácia TWR 22/101 2015-10-08 5966.4 0 EUR 5105698570 51001309 2016-03-14 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 Pozáručný servis vozidiel - KIA CEED 2015-10-23 513.64 0 EUR 4502320503 5105699531 51001310 2016-03-14 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla NISSAN PATHFINDER 2015-10-23 1167.67 0 EUR 4502319405 5105699533 36 2016-03-14 AkA MO SR Dopravný úrad Bratislava 42355826 letové overenie leteckých pozemných IS 2015-10-16 8960.63 0 EUR 5105699554 150500103 2016-03-14 AKA MO SR Špeciálne systémy a software a.s. 679364 Oprava VCS 3020X, CWP panel, EPOS 2 ks, výr. č. 30-9800303-00235, 30-9800303-247 2015-10-08 5215.2 0 EUR 5105698582 2301510429 2016-03-14 AkA MO SR Inter Cars SR s.r.o. 35938111 ND na Škoda OCTAVIA 2015-09-23 173.95 0 EUR 5105699555 150500104 2016-03-14 AKA MO SR Špeciálne systémy a software a.s. 679364 Oprava MVO-BO-RKB klimatizácia evid. č. 26/111 2015-10-08 1476 0 EUR 5105698583 151381 2016-03-14 AkA MO SR EUROCAR-Ing.Róbert KRIŽAN, Nitra 33958751 oprava - autobus MERCEDES Tourino 2015-10-26 3467.86 0 EUR 4502319861 5105699768 282015 2016-03-14 AKA MO SR ERA SR, s.r.o. 44139403 Oprava MVO-BO-KRTP86-TO-4 _2015-WD309 2015-10-15 4959 0 EUR 5105698795 15400037 2016-03-14 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - Aktis N2G 2015-10-26 2216.11 0 EUR 4502319862 5105699774 15400038 2016-03-14 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - Aktis N2G 2015-10-26 1180.24 0 EUR 4502319864 5105699775 51001326 2016-03-14 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 Pozáručný servis vozidiel - MERCEDES VITO 2015-10-26 715.58 0 EUR 4502319744 5105699779 51001331 2016-03-14 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 Pozáručný servis vozidiel - KIA CEED 2015-10-27 1281.74 0 EUR 4502319795 5105699784 51001333 2016-03-14 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 Pozáručný servis vozidiel - MERCEDES G270 2015-10-27 3040.46 0 EUR 4502319750 5105699787 101895 2016-03-14 AkA MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda Fabia 2015-10-27 280 0 EUR 4502319796 5105699891 200150641 2016-03-14 AKA MO SR Majster Centrum s.r.o. 36817767 Mechanický chrbtový postrekovač pre potreby VÚ 4977 Sliač 2015-07-16 38.28 0 EUR 5105698796 101898 2016-03-14 AkA MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda Fabia 2015-10-27 328.4 0 EUR 4502319771 5105699892 101894 2016-03-14 AkA MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda Octavia 2015-10-27 791.52 0 EUR 4502315328 5105699880 442015 2016-03-14 AKA MO SR Arma s.r.o. 34119027 Nákup tašky na výstroj 2015-10-19 11130 0 EUR 5105698930 151362 2016-03-14 AkA MO SR EUROCAR-Ing.Róbert KRIŽAN, Nitra 33958751 oprava - autobus KAROSA 2015-10-23 3698.95 0 EUR 4502311774 5105600170 31506460 2016-03-14 AKA MO SR Česká zbrojovka a.s. 46345965 Súprava mierok a náradia do Pi vz. 82 2015-10-12 10750 0 EUR 5105698932 150500111 2016-03-14 AkA MO SR Špeciálne systémy a software a.s., Bratislava 679364 oprava TWR 2015-10-30 6805.42 0 EUR 4502315659 5105600441 216015 2016-03-14 ASM BA Auding. s.r.o. 36301892 vypracovanie ZP Sklady Čereňany 2016-02-25 3780 0 EUR 150500112 2016-03-14 AkA MO SR Špeciálne systémy a software a.s., Bratislava 679364 oprava - ICOM 2015-10-30 351.36 0 EUR 4502317499 5105600443 31506460 2016-03-14 AKA MO SR Úrad finančného zabezpečenia, Kutuzovova 8, 0 Prevod DPH na depozitný účet k faktúre č. 31506460 od firmy Česká Zbrojovka a.s. 2015-10-12 2150 0 EUR 5105698932 12016402 2016-03-14 ASM BA obec Koliňany 308111 daň z nehnuteľnosti 2016-02-23 531.65 0 EUR 100732016 2016-03-14 ASM BA obec Plešivec 328642 daň z nehnuteľnosti 2016-03-02 2081.76 0 EUR 15400048 2016-03-14 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - Aktis N2G 2015-11-03 1105.4 0 EUR 4502320909 5105600605 2610110198 2016-03-14 ASM BA Obec Poruba pod Vihorlatom 325651 daň z nehnuteľnosti 2016-03-03 20819.4 0 EUR 3016907056 2016-03-14 VÚ 6335 Prešov DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 Nákup stravných lístkov zo sociálneho fondu 2016-02-24 4315.5 0 EUR 5105611967 15400049 2016-03-14 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - Aktis N2G 2015-11-03 668.78 0 EUR 4502320907 5105600607 1560315522 2016-03-14 ASM BA mesto Nitra 308307 daň za psa 2016-03-02 42 0 EUR 0116023874 2016-03-14 VÚ 6335 Prešov LE CHCEQUE DEJENEUR s.r.o. 31396674 Nákup stravných lístkov zo sociálneho fondu 2016-02-24 4315.5 0 EUR 5105611969 1800004658 2016-03-14 AKA MO SR Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 35914939 Nájom osobných železničných vozňov pri zabezpečovaní vojenskej prepravy 2015-10-15 2508 0 EUR 5105699062 15400050 2016-03-14 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - Aktis N2G 2015-11-03 668.78 0 EUR 4502320730 5105600609 884246516 2016-03-14 ASM BA Viera Mičúchová 2147483647 uznanie dlhu v k.ú. Kuchyňa 2016-03-11 33.67 0 EUR 3016908454 2016-03-14 MOSR DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 Nákup stravovacích poukáźok 2016-03-03 1940.4 0 EUR 5105611965 884240616 2016-03-14 ASM BA Viera Mičúchová 2147483647 nájom pozemku v k.ú. Kuchyňa 2016-03-11 74.22 0 EUR 3400022100 2016-03-14 ASM BA-SPO NR-pr. Levice RWE GAS Slovensko, s.r.o., Bratislava 44291809 Vyúčtovanie dodávky zemného plynu za 2/2016- DK Levice 2016-03-04 12009.05 0 EUR Dodavateľská 6100001564 1002890/140316 0116027636 2016-03-14 MOSR LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674 Nákup stravovacích poukáźok 2016-03-03 1937.25 0 EUR 5105611966 3002217315 2016-03-14 AKA MO SR AG Náradie - Agrodeal, s.r.o. 18049401 Nákup brúsky excentrickej pre leštenie jemných povrchov 2015-10-14 65 0 EUR 5105699141 15400046 2016-03-14 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - MAN 2015-11-03 7476.04 0 EUR 4502319081 5105600623 15400044 2016-03-14 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - MAN 2015-11-03 4973.22 0 EUR 4502319074 5105600627 452015 2016-03-14 AKA MO SR Arma s.r.o. 34119027 Nákup tašky na výstroj 2015-10-22 22705.2 0 EUR 5105699338 15400047 2016-03-14 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - Aktis N2G 2015-11-03 1105.4 0 EUR 4502320722 5105600628 472015 2016-03-14 AKA MO SR Arma s.r.o. 34119027 Nákup tašky na výstroj 2015-10-27 13356 0 EUR 5105699509 15400052 2016-03-14 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - Aktis N2G 2015-11-04 2894.44 0 EUR 4502320211 5105600631 15400051 2016-03-14 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - Aktis N2G 2015-11-04 937.52 0 EUR 4502320212 5105600633 201500118 2016-03-14 AKA MO SR SPINET a.s 35720905 Oprava zariadenia Mitras RWY-36 TDZ pre VÚ 4977 Sliač 2015-10-26 2418.6 0 EUR 5105699790 15400053 2016-03-14 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - Aktis N2G 2015-11-04 671.33 0 EUR 4502320919 5105600634 201500119 2016-03-14 AKA MO SR SPINET a.s 35720905 Vykonanie kalibrácie meteo zariadenia-digitálny barometer v.č. B4620005 pre VÚ 1201 Kuchyňa 2015-10-27 996.48 0 EUR 5105699788 3020160208 2016-03-14 AKA Správa bytov - SK, s.r.o. , Martin 45556211 práce 2016-03-03 65976 0 EUR 15400054 2016-03-14 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - Aktis N2G 2015-11-04 668.78 0 EUR 4502320917 5105600635 492015 2016-03-14 AKA MO SR Arma s.r.o. 34119027 Nákup tašky na výstroj 2015-10-30 13311.48 0 EUR 5105699877 51082 2016-03-14 AkA MO SR Letecké opravovne Trenčín a.s. 36351156 generálna oprava - UKS 400V 2015-10-28 99289.14 0 EUR 4502313019 5105600639 151431 2016-03-14 AkA MO SR EUROCAR-Ing.Róbert KRIŽAN, Nitra 33958751 oprava - autobus KAROSA 2015-10-31 2759.9 0 EUR 4502311954 5105600643 51001362 2016-03-14 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 Pozáručný servis vozidiel - MERCEDES G280 2015-11-03 1711.66 0 EUR 4502320937 5105600655 51001363 2016-03-14 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 Pozáručný servis vozidiel - MERCEDES VITO 2015-11-03 4676.2 0 EUR 4502320206 5105600656 2153104574 2016-03-14 AKA MO SR Intec Pharma, s.r.o. 683264 Nákup očkovacej látky proti kliešťovej encefalitíde 2015-10-19 33616.64 0 EUR 5105699895 20150108 2016-03-14 AkA MO SR MICROSTEP-MIS s.r.o., Bratislava 35791489 servisná pohotovosť a podpora systému 2015-11-02 2582.4 0 EUR 5105600658 51081 2016-03-14 AKA MO SR Letecké opravovne Trenčín a.s. 36351156 Zúčtovanie preddavku na opravu plniča vzduchového 9G22 v.č. 83308039 2015-10-27 22634 0 EUR 5105600177 91039448 2016-03-14 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-11-03 698251.93 0 EUR 5105601029 51001353 2016-03-14 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 Pozáručný servis vozidiel - KIA CEED 2015-10-30 1058.29 0 EUR 4502320497 5105600934 20160667 2016-03-14 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-25 360.56 0 EUR 18162015 2016-03-14 AKA MO SR SEKO Trenčín s.r.o. 36314323 Nákup hasiaci prístroj prenosný halónový 2015-10-19 333.6 0 EUR 5105600186 20160648 2016-03-14 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-24 328.34 0 EUR 1602581 2016-03-14 HSa MO SR KIPA, s.r.o. 34128654 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-25 28.8 0 EUR 51001388 2016-03-14 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 Pozáručný servis vozidiel - KIA CEED 2015-11-04 29 0 EUR 4502320746 5105601032 670606152 2016-02-14 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-24 177.6 0 EUR 51001386 2016-03-14 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 Pozáručný servis vozidiel - MERCEDES G290 2015-11-04 6369.25 0 EUR 4502319180 5105601033 670606153 2016-03-14 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-24 503.76 0 EUR FV1500051 2016-03-14 AKA MO SR Adorn Slovakia s.r.o. 36850900 Nákup priemyselného vysávača pre potreby ASM 2015-10-29 945.93 0 EUR 5105600189 51001385 2016-03-14 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 Pozáručný servis vozidiel - NISSAN NAVARA 2015-11-04 2411.76 0 EUR 4502319420 5105601034 670606232 2016-03-14 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-24 47.33 0 EUR 51001384 2016-03-14 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 Pozáručný servis vozidiel - MERCEDES G290 2015-10-30 136.8 0 EUR 4502319866 5105601035 16009880 2016-03-14 HSa MO SR ZELENINÁRI s.r.o. 46557890 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-16 555.96 0 EUR 36 2016-03-14 AKA MO SR Dopravný úrad 42355826 Letové overenie leteckých pozemných informačných systémov 2015-10-16 8960.63 0 EUR 5105699554 51001383 2016-03-14 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 Pozáručný servis vozidiel - MERCEDES G290 2015-10-30 2446.42 0 EUR 4502319979 5105601036 16011506 2016-03-14 HSa MO SR ZELENINÁRI s.r.o. 46557890 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-23 225.12 0 EUR 16011502 2016-03-14 HSa MO SR ZELENINÁRI s.r.o. 46557890 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-23 603.14 0 EUR 51001379 2016-03-14 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 Pozáručný servis vozidiel - MERCEDES VITO 2015-11-02 1841.05 0 EUR 4502319749 5105601037 648/2015 2016-03-14 AKA MO SR Gastro Vrábeľ, s.r.o. 43897452 Nákup výklopnej plynovej panvice 2015-10-30 8388 0 EUR 5105600314 16011505 2016-03-14 HSa MO SR ZELENINÁRI s.r.o. 46557890 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-23 1017.6 0 EUR 20160046 2016-03-14 VÚ 1018 Prešov VEMI,s.r.o. Ždaňa 36576484 Stravovanie Prv a zam. vel.2.mb február 2016 2016-02-29 3731.2 0 EUR 101896 2016-03-14 AkA MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda Fabia 2015-11-05 377.09 0 EUR 4502319767 5105699893 201500120 2016-03-14 AKA MO SR SPINET a.s 35720905 Kalibrácia meteo zariadení pre VÚ 6335 Prešov 2015-11-02 2989.44 0 EUR 5105600440 530604340 2016-03-14 VÚ 8838 Poprad INMEDIA, s.r.o. 36019208 mliečne výrobky 2016-02-11 138.78 0 EUR 5105610315 15400056 2016-03-14 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - MAN 2015-11-06 2371.2 0 EUR 4502319067 5105601437 63150045 2016-03-14 AKA MO SR Education Training Consulting company a.s. 31720633 Výcvik posádok lietadiel na simulátore L-410 2015-10-13 51636 0 EUR 5105600454 15400055 2016-03-14 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - Aktis N2G 2015-11-06 668.78 0 EUR 4502320920 5105601438 51001299 2016-03-14 AKA MO SR Cars Service s.r.o. 44108672 Oprava Nissan Pathfinder vpz: 5910331 - výmena čelného skla 2015-10-22 574.76 0 EUR 5105699528 51106 2016-03-14 AkA MO SR Letecké opravovne Trenčín a.s. 36351156 nálezová opravav - PKZ 80 2015-11-04 1350 0 EUR 4502320357 5105601450 8016120373 2016-03-14 VÚ 8838 Poprad TATRAPEKO, s.r.o. 36455938 chlieb 2016-03-01 118.98 0 EUR 5105612011 51107 2016-03-14 AkA MO SR Letecké opravovne Trenčín a.s. 36351156 nálezová opravav - PAA34BE 2015-11-04 1390.5 0 EUR 4502320358 5105601451 151427 2016-03-14 AkA MO SR EUROCAR-Ing.Róbert KRIŽAN, Nitra 33958751 oprava - autobus KAROSA 2015-10-31 3035.98 0 EUR 4502319321 5105601547 151433 2016-03-14 AkA MO SR EUROCAR-Ing.Róbert KRIŽAN, Nitra 33958751 oprava - autobus MERCEDES Tourino 2015-10-31 978 0 EUR 4502319166 5105601550 102000 2016-03-14 AkA MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla VW TRANSPORTER 2015-01-05 2273.75 0 EUR 4502308727 5105601568 102001 2016-03-14 AkA MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda Fabia 2015-11-05 536.42 0 EUR 4502318987 5105601569 51001325 2016-03-14 AKA MO SR Cars Service s.r.o. 44108672 Oprava Mercedes Vito vpz: 5649341 - oprava sťahovania okna 2015-10-26 359.16 0 EUR 5105699780 20160134 2016-03-14 Úrad hlavného lekára Ružomberok Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava 44570783 zdravotná starostlivosť - psychologické vyšetrenie príslušníka rezortu MO SR - vodiča 2016-03-08 480 0 EUR 20160135 2016-03-14 Úrad hlavného lekára Ružomberok Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava 44570783 zdravotná starostlivosť - vyšetrenie žiadateľa vyslaného a vracajúceho sa z plnenia úloh mimo územia SR 2016-03-08 2800 0 EUR 110160802 VU 1043 Nemecka VK 2016-03-14 VU 1043 Nemecka POZANA MASO s.r.o. 0 Nakup masovych vyrobkov do VK 2016-03-07 56.33 0 EUR 160178 VU 1043 Nemecka VK 2016-03-14 VU 1043 Nemecka Ing.Jozef Flosnik pekaren 0 Nakup chleba a peciva do VK 2016-03-07 163.47 0 EUR 2/2016 VU 1043 Nemecka VK 2016-03-14 VU 1043 Nemecka Olga Korinekova Nemecka 0 Nakup potravin do VK 2016-03-07 139.38 0 EUR 110160813 VU 1043 Nemecka VK 2016-03-14 VU 1043 Nemecka POZANA MASO s.r.o. 0 Nakup masovych vyrobkov do VK 2016-03-07 92.11 0 EUR 16014391 VU 1043 Nemecka VK 2016-03-14 VU 1043 Nemecka ZELENINARI s.r.o. 0 Nakup ovocia a zeleniny do VK 2016-03-08 154.41 0 EUR 51001323 2016-03-14 AKA MO SR Cars Service s.r.o. 44108672 Prezúvanie pneumatík na Nissan Pathfinder - 3 kusy, Mercedes Vito - 1 kus 2015-10-26 180 0 EUR 5105699782 120161173 VU 1043 Nemecka VK 2016-03-14 VU 1043 Nemecka POZANA MASO s.r.o. 0 Nakup masa do VK 2016-03-10 531.18 0 EUR 230605950 VU 1043 Nemecka VK 2016-03-14 VU 1043 Nemecka INMEDIA, spol.s.r.o. 0 Nakup mliecnych vyrobkov do VK 2016-03-10 306.23 0 EUR 201500136 2016-03-14 AkA MO SR SPINET a.s., Bratislava 35720905 kalibrácia ceilometer 2015-11-11 666 0 EUR 4502319261 5105601877 51001324 2016-03-14 AKA MO SR Cars Service s.r.o. 44108672 Oprava Mercedes Vito vpz: 5649341 - oprava a vykonanie TK a EK 2015-10-26 243.89 0 EUR 5105699783 51001329 2016-03-14 AKA MO SR Cars Service s.r.o. 44108672 Oprava Mercedes Vito vpz: 5649341 - výmena poškodeného plastového krytu pod čelným sklom 2015-10-26 88.32 0 EUR 5105699778 1511140005 2016-03-14 AkA MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava T 815 cisterna 2015-11-09 1846.2 0 EUR 4502319428 5105601880 1511140004 2016-03-14 AkA MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava - AVIA A31 2015-11-09 253.08 0 EUR 4502319020 5105601881 51001300 2016-03-14 AKA MO SR Cars Service s.r.o. 44108672 Oprava Nissan Pathfinder vpz: 5910331 - oprava ťažného zariadenia, alektroinštalácie 2015-10-22 1212.05 0 EUR 5105699525 1511140003 2016-03-14 AkA MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava - LAND ROVER DEF. 2015-11-09 381.89 0 EUR 4502319021 5105601882 51001304 2016-03-14 AKA MO SR Cars Service s.r.o. 44108672 Oprava Nissan Pathfinder vpz: 5910331 - oprava v rozsahu predpisu výrobcu 2015-10-22 2401.62 0 EUR 5105699521 2120160022 2016-03-14 Úrad hlavného lekára Ružomberok Ústredná vojenská nemocnica SNP - FN Ružomberok 31936415 psychologické vyšetrenie príslušníka rezortu MO SR - vodič, psychologické vyšetrenie príslušníka rezortu MO SR - vodič s právom prednosti v jazde 2016-03-04 1320 0 EUR 51001301 2016-03-14 AKA MO SR Cars Service s.r.o. 44108672 Oprava Nissan Pathfinder vpz: 5910331 - vykonanie TK a EK 2015-10-22 115.2 0 EUR 5105699524 8660011935 2016-03-14 ASM BA, SPO Nitra ZVS. a.s. Nitra 36550949 vodné a stocné - Pohranice za feb. 2016 2016-02-29 18.14 1 EUR 51001330 2016-03-14 AKA MO SR Cars Service s.r.o. 44108672 Oprava Nissan Pathfinder vpz: 5923632 - vykonanie opravy prednej nápravy a bŕzd 2015-10-27 1347.55 0 EUR 5105699785 8660013114 2016-03-14 ASM BA, Spo NR ZVS a.s. Nitra 36550949 Vodné, stočné a odkanal. dažďovej vody v posádke Nitra - kasárne Zobor - za feb.2016 2016-02-29 14093.71 1 EUR 120117 2016-03-14 AKA MO SR Techniserv, s.r.o. 35763124 Analýza poruchy a oprava lokalizéra na ILS ev.č. 232623 pre VÚ 1201 Kuchyňa 2015-10-30 1807.2 0 EUR 5105600645 1511140002 2016-03-14 AkA MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava - LAND ROVER DEF. 2015-11-06 1839.07 0 EUR 4502300225 5105601883 8660013164 2016-03-14 ASM BA , SPO Nitra ZVS a.s. nitra 36550949 Vodné, stočné a odkanal. dažďovej vody v posádke Nitra - kasárne Krškany za feb.2016 2016-02-29 13148 1 EUR 1511140001 2016-03-14 AkA MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava - LAND ROVER DEF. 2015-11-06 2039.78 0 EUR 4502320230 5105601884 1510140054 2016-03-14 AkA MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava - LAND ROVER DEF. 2015-11-05 1916.04 0 EUR 4502300228 5105601885 1510140053 2016-03-14 AkA MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava - LAND ROVER DEF. 2015-11-03 949.87 0 EUR 4502320257 5105601886 61150071 2016-03-14 AKA MO SR Syntchem, spol. s.r.o. 36010481 Nákup vriec polyetylénových pre VÚ 1056 Zemianske Kostoľany 2015-09-28 263.82 0 EUR 5105601051 61150078 2016-03-14 AKA MO SR Syntchem, spol. s.r.o. 36010481 Nákup detekčných trubičiek 2015-09-28 341 0 EUR 5105601052 61150082 2016-03-14 AKA MO SR Syntchem, spol. s.r.o. 36010481 Nákup detekčných trubičiek 2015-09-28 557 0 EUR 5105601053 61150085 2016-03-14 AKA MO SR Syntchem, spol. s.r.o. 36010481 Nákup detekčných trubičiek 2015-09-28 640 0 EUR 5105601054 61150083 2016-03-14 AKA MO SR Syntchem, spol. s.r.o. 36010481 Nákup detekčných trubičiek 2015-09-28 593 0 EUR 5105601055 51148 2016-03-14 AkA MO SR Letecké opravovne Trenčín a.s. 36351156 nálezová oprava - LUN3520 2015-11-11 2376 0 EUR 4502313889 5105601890 61150084 2016-03-14 AKA MO SR Syntchem, spol. s.r.o. 36010481 Nákup detekčných trubičiek 2015-09-28 613 0 EUR 5105601056 15400058 2016-03-14 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - Aktis N2G 2015-11-11 1359.61 0 EUR 4502321728 5105601891 15400057 2016-03-14 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - Aktis N2G 2015-11-11 950.44 0 EUR 4502320018 5105601892 1512840019 2016-03-14 AkA MO SR MSM Martin, Nováky 36422991 oprava vysielacích zariadení 2015-12-21 30765 0 EUR 4502314488,4502314489,4502314491,4502314495,4502314492 5105608153 15400059 2016-03-14 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - Aktis N2G 2015-11-06 668.78 0 EUR 4502320913 5105601894 61150079 2016-03-14 AKA MO SR Syntchem, spol. s.r.o. 36010481 Nákup detekčných trubičiek 2015-09-28 480 0 EUR 5105601057 1511840026 2016-03-14 AkA MO SR MSM Martin, Nováky 36422991 oprava vlnovodov 2015-12-04 1459.06 0 EUR 4502320139 5105606664 61150081 2016-03-14 AKA MO SR Syntchem, spol. s.r.o. 36010481 Nákup detekčných trubičiek 2015-09-28 156 0 EUR 5105601058 61150080 2016-03-14 AKA MO SR Syntchem, spol. s.r.o. 36010481 Nákup detekčných trubičiek 2015-09-28 578 0 EUR 5105601059 1512140003 2016-03-14 AkA MO SR MSM Martin, Nováky 36422991 oprava hydrauliky odmínovacieho kompletu LOCUST 2015-12-07 510 0 EUR 4502319388 5105606590 1512140002 2016-03-14 AkA MO SR MSM Martin, Nováky 36422991 výmena čelného skla na T-815 2015-12-04 460 0 EUR 4502319927 5105606589 61150077 2016-03-14 AKA MO SR Syntchem, spol. s.r.o. 36010481 Nákup detekčných trubičiek 2015-09-28 164 0 EUR 5105601060 1512140017 2016-03-14 AkA MO SR MSM Martin, Nováky 36422991 oprava montážnej plošiny 2015-12-11 4460 0 EUR 4502319040 5105606952 1512140020 2016-03-14 AkA MO SR MSM Martin, Nováky 36422991 oprava malotraktora KUBOTA 2015-12-14 3635 0 EUR 4502322101 5105606940 1512140029 2016-03-14 AkA MO SR MSM Martin, Nováky 36422991 oprava motora vysokozdvižného vozíka 2015-12-14 6260 0 EUR 4502314192 5105606918 1512140001 2016-03-14 AkA MO SR MSM Martin, Nováky 36422991 oprava hydrauliky odmínovacieho kompletu LOCUST 2015-12-08 6470 0 EUR 4502318624 5105606587 102028 2016-03-14 AkA MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda Fabia 2015-11-11 436.27 0 EUR 4502320342 5105601896 1512140026 2016-03-14 AkA MO SR MSM Martin, Nováky 36422991 oprava montážnej plošiny na T-815 2015-12-14 2825 0 EUR 4502322107 5105606931 102031 2016-03-14 AkA MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda Octavia 2015-11-11 293.14 0 EUR 4502320339 5105601898 1512140022 2016-03-14 AkA MO SR MSM Martin, Nováky 36422991 oprava hydrauliky BOŽENA III 2015-12-14 6640 0 EUR 4502318623 5105606937 1512140025 2016-03-14 AkA MO SR MSM Martin, Nováky 36422991 oprava čelného skla TATRAPAN 2015-12-14 7390 0 EUR 4502319024 5105606932 5100001440 2016-03-14 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla PEUGEOT 207 2015-11-10 188.9 0 EUR 4502321092 5105601901 51001441 2016-03-14 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla MERCEDES VITO 2015-11-10 3312.3 0 EUR 4502320205 5105601903 1511140094 2016-03-14 AkA MO SR MSM Martin, Nováky 36422991 oprava LAND ROVER Defender 2015-12-04 1365 0 EUR 4502319385,4502322313 5105605816 1511140096 2016-03-14 AkA MO SR MSM Martin, Nováky 36422991 oprava čelného skla na T-815 2015-12-03 460 0 EUR 4502320922 5105606588 51001442 2016-03-14 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla BMW 750iXL 2015-11-10 1660.63 0 EUR 4502320940 5105601904 51001444 2016-03-14 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla BMW 535 iL 2015-11-10 1331.63 0 EUR 4502320662 5105601905 51001445 2016-03-14 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla MERCEDES VITO 2015-11-10 423.05 0 EUR 4502320926 5105601906 61150076 2016-03-14 AKA MO SR Syntchem, spol. s.r.o. 36010481 Nákup detekčných trubičiek 2015-09-28 603 0 EUR 5105601071 51001446 2016-03-14 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla MERCEDES VITO 2015-11-10 2442.43 0 EUR 4502320204 5105601907 61150075 2016-03-14 AKA MO SR Syntchem, spol. s.r.o. 36010481 Nákup detekčných trubičiek 2015-09-28 10794 0 EUR 5105601072 91040149 2016-03-14 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-15 691475.16 0 EUR 5105602207 61150073 2016-03-14 AKA MO SR Syntchem, spol. s.r.o. 36010481 Nákup detekčných trubičiek 2015-09-28 6176 0 EUR 5105601073 61150074 2016-03-14 AKA MO SR Syntchem, spol. s.r.o. 36010481 Nákup detekčných trubičiek 2015-09-28 4120 0 EUR 5105601074 61150072 2016-03-14 AKA MO SR Syntchem, spol. s.r.o. 36010481 Nákup detekčných trubičiek 2015-09-28 613 0 EUR 5105601075 150719 2016-03-14 AKA MO SR Vyvond s.r.o. 36397172 Nákup olejového filtra na zabezpečenie prevádzky OMV 2015-10-28 12.1 0 EUR 5105601122 1512840023 2016-03-14 AkA MO SR MSM Martin, Nováky 36422991 oprava LAND ROVER 2015-12-14 9780 0 EUR 4502320258 5105606933 120155336 2016-03-14 AKA MO SR Z+M servis, spol. s r.o. 44195591 Nákup náplní do tlačiarní a tonerov 2015-11-05 16029.66 0 EUR 5105600683 1512140028 2016-03-14 AkA MO SR MSM Martin, Nováky 36422991 oprava hydrauliky vysokozdvižného vozíka 2015-12-14 9610 0 EUR 4502315112 5105606919 1631788 2016-03-14 AKA MO SR SAD, s.r.o. 31564003 Nákup žiaroviek do osobných automobilov pre VÚ 9149 Trenčín 2015-10-26 48 0 EUR 5105601326 150500154 2016-03-14 AkA MO SR 3S-Špeciálne systémy, Bratislava 679364 oprava elektrocentrály 2015-12-18 1251.6 0 EUR 4502323257 5105607812 56501305 2016-03-14 AKA MO SR Obuv - špeciál, spol. s r.o. 36458503 Nákup topánok 2013 poľných, topánok 2013 zimných 2015-11-04 302635.8 0 EUR 5105601323 43 2016-03-14 AKA MO SR Dopravný úrad 42355826 Letové overenie leteckých pozemných informačných systémov rádiolokačnej techniky 2015-11-06 48951.56 0 EUR 5105601589 4000238301 2016-03-14 AKA MO SR Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 35914921 Výcvik vnútroštátnej železničnej prepravy 2015-11-09 153.18 0 EUR 5105601427 22016 2016-03-14 Výstavba a tech. zhodn. realiz. inhouse LD-PROJEKT s.r.o., Horná Mičiná 101, 974 01 Horná Mičiná, okr. Banská Bystrica 36049018 močiar-rekonštr. e.č. 2026-02-20 15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327885 0001002135 0116020907 2016-03-14 Správa nehnuteľného majetku LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 stravné poukážky e.č. 2012-02-20 910.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327867 0001001373 116019668 2016-03-14 Veliteľstvo brigády bojového zabezp.Tr LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF gastrolístky 2009-02-20 3150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328054 0001001388 116022998 2016-03-14 Zásobovacia základňa tr.5 Martin LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 DF gastrolístky 2025-02-20 9450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327990 0001001950 0116019718 2016-03-14 Služobný úrad MO SR - PPÚZ Ministerstva LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 úhrada za strav.lístky 2010-02-20 198.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327858 0001002133 5552477 2016-03-14 Správa nehnuteľného majetku Mesto Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra 304956 JO-nájom k.ú. Modra 2015-02-20 33.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327762 0001001857 150003472 2016-03-14 Štrukturálne fondy MO SR Ministerstvo životného prostredia S, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 42181810 Geodohlad Lešť HT 2023-02-20 4.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001002429 16028 2016-03-14 Správa nehnuteľného majetku OsP doprava, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 45976741 AŠ nákup ÚFZ-13-27/2016 2009-02-20 5573.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327501 0001001220 8016112140 2016-03-14 5. pluk špeciálneho určenia PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina 30224918 DF potraviny+DPH 2019-02-20 361.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328133 0001002360 7236010300 2016-03-14 Správa nehnuteľného majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2026-02-20 229.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502327948 0001002092 3090021078 2016-03-14 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 JO-Záloha za plyn 2001-02-20 1155 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327759 0001000894 4590630792 2016-03-14 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 AŠ nákup PHM kartou 2003-02-20 49655.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327790 0001001108 8860003119 2016-03-14 Agentúra správy majetku Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 AŠ Účastnícky poplatok 2024-02-20 504 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327930 0001002256 3016906152 2016-03-14 Veliteľstvo posádky Bratislava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky e.č. 2019-02-20 9450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327776 0001001692 3016370328 2016-03-14 Vojenská polícia DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2017-02-20 1575 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327829 0001001905 3016906021 2016-03-14 Služobný úrad MO SR - PPÚZ Ministerstva DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 úhrada za strav.lístky 2011-02-20 198.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327857 0001002132 530603806 2016-03-14 Mechanizovaný prápor Michalovce INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2008-02-20 165.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327661 0001001202 230604905 2016-03-14 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2025-02-20 261.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327978 0001002037 230604941 2016-03-14 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2026-02-20 105.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328126 0001002170 1602100385 2016-03-14 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom Poprad.Kr.hoľa 2023-02-20 252.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326753 0001002122 20160024 2016-03-14 Prápor ISTAR Prešov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2031-01-20 3379.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502327694 0001001456 16009876 2016-03-14 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 AŠ POTRAVINY 2015-02-20 419.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502326926 0001001648 16008291 2016-03-14 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2010-02-20 21.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502328019 0001002217 230605952 VU 1043 Nemecka VK 2016-03-15 VU 1043 Nemecka INMEDIA, spol.s.r.o. 0 Nakup trvanlivych potravin do VK 2016-03-10 337.64 0 EUR 230605951 VU 1043 Nemecka VK 2016-03-15 VU 1043 Nemecka INMEDIA, spol.s.r.o. 0 Nakup konzervovanych potravin do VK 2016-03-10 839.2 0 EUR 120161174 VU 1043 Nemecka VK 2016-03-15 VU 1043 Nemecka POZANA MASO s.r.o. 0 Nakup masa do VK 2016-03-11 351.08 0 EUR 19/2014 2016-03-15 Vojenská polícia MUDr. Lucian Šuplata 0 znalecký posudok 2014-03-01 487.04 0 EUR 5105612726 1115002 2016-03-15 AkA MO SR TAVEX s.r.o. 31660525 oprav prívesného vozíka pre psov 2015-11-04 1200 0 EUR 5105602209 6150046 2016-03-15 AkA MO SR HELI COMPANY s.r.o. Prešov 36492124 výcvik pilotov vrtuľníkov 2015-11-09 106530 0 EUR 5105602309 1152682 2016-03-15 AkA MO SR BVH s.r.o. Prievidza 35674148 servis a údržba vysokotlakového kompresora 2015-11-13 349.92 0 EUR 5105602328 1511140022 2016-03-15 AkA MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava - UNC 2015-11-11 1300.08 0 EUR 4502321110 5105602415 1600064 VTSÚ 2016-03-15 VTSÚ Záhorie RIO-IPO s.r.o., Galanta 34120629 pranie 2016-02-29 386.36 1 EUR DF 4536007854 1000103 1511140020 2016-03-15 AkA MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava - Aligátor 4x4 2015-11-09 113.52 0 EUR 4502320256 5105602416 2016410342 VTSÚ 2016-03-15 VTSÚ Záhorie PRODO s.r.o. Poprad 47786892 obehové čerpadlo 2016-03-11 194.25 1 EUR DF 4536007859 1000102 1511140023 2016-03-15 AkA MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava - príves cisternový na PH 2015-11-11 15234.17 0 EUR 4502308950 5105602418 1511840011 2016-03-15 AkA MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 servisná oprava P37MSK 2015-11-09 3052 0 EUR 4502319474 5105602419 1511840012 2016-03-15 AkA MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 nálezová oprava - SUEZ 2015-11-10 12030.31 0 EUR 4502317275 5105602420 11602366 AOS 2016-03-15 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 potraviny syry 2016-03-07 259.06 0 EUR 4533020977 5105612759 1511140024 2016-03-15 AkA MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 záručný servis T 815 2015-11-06 979.67 0 EUR 4502319983 5105602431 1511140025 2016-03-15 AkA MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 záručný servis T 815 2015-11-09 979.67 0 EUR 4502319993 5105602432 11602368 AOS 2016-03-15 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2016-03-07 81.43 0 EUR 4533020978 5105612760 15400065 2016-03-15 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - Aktis N2G 2015-11-19 1521.13 0 EUR 4502321727 5105602824 230605277 AOS 2016-03-15 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazené ryby 2016-03-02 29.4 0 EUR 4533020960 5105612767 15400061 2016-03-15 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - MAN 2015-11-19 1656.04 0 EUR 4502321566 5105602825 230605268 AOS 2016-03-15 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazená hydina 2016-03-02 367.2 0 EUR 4533020961 5105612768 15400062 2016-03-15 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - MAN 2015-11-19 1648.94 0 EUR 4502321569 5105602826 4533020965 AOS 2016-03-15 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazené ryby 2016-03-04 492 0 EUR 4533020965 5105612769 230605812 AOS 2016-03-15 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazená hydina 2016-03-09 734.4 0 EUR 4533020945 5105612770 230605269 AOS 2016-03-15 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazené výrobky 2016-03-02 27.6 0 EUR 4533020959 5105612772 15400063 2016-03-15 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - Aktis N2G 2015-11-19 1088.45 0 EUR 4502321623 5105602827 15400064 2016-03-15 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - Aktis N2G 2015-11-19 1102.16 0 EUR 4502321641 5105602829 151531 2016-03-15 AkA MO SR EUROCAR-Ing.Róbert KRIŽAN, Nitra 33958751 oprava - autobus KAROSA 2015-11-20 1334.35 0 EUR 4502319858 5105602830 15400060 2016-03-15 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - Aktis N2G 2015-11-19 1085.48 0 EUR 5105602688 51001500 2016-03-15 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 Pozáručný servis vozidiel - NISSAN NAVARA 2015-11-18 1183.15 0 EUR 4502320754 5105602949 51001504 2016-03-15 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 Pozáručný servis vozidiel - NISSAN PATHFINDER 2015-11-18 2977.32 0 EUR 4502321271 5105602950 51001520 2016-03-15 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 Pozáručný servis vozidiel - MERCEDES VITO 2015-11-20 4723.56 0 EUR 4502320499 5105602962 51001515 2016-03-15 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 Pozáručný servis vozidiel - MERCEDES G320 2015-11-20 2231.23 0 EUR 4502321832 5105602963 51001514 2016-03-15 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 Pozáručný servis vozidiel - MERCEDES VITO 2015-11-20 4620.98 0 EUR 4502320923 5105602964 20151005 2016-03-15 AkA MO SR MANIPUL s.r.o., Bratislava 31426921 nákup náhradných dielov 2015-11-19 6914.56 0 EUR 5105603141 4590600694 2016-03-15 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-11-03 427 0 EUR 5105603147 4590600737 2016-03-15 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-11-03 421.96 0 EUR 5105603148 4590600728 2016-03-15 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-11-03 4878.34 0 EUR 5105603149 31322832 2016-03-15 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-11-03 663.28 0 EUR 5105603150 2521497016 2016-03-15 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-11-03 45.32 0 EUR 5105603151 4590600697 2016-03-15 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-11-03 5977.53 0 EUR 5105603152 4590600700 2016-03-15 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-11-03 41.04 0 EUR 5105603153 4590600708 2016-03-15 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-11-03 17153.22 0 EUR 5105603154 151434 2016-03-15 AkA MO SR EUROCAR-Ing.Róbert KRIŽAN, Nitra 33958751 oprava - autobus MERCEDES Tourino 2015-10-31 2702.1 0 EUR 4502317445 5105603156 151538 2016-03-15 AkA MO SR EUROCAR-Ing.Róbert KRIŽAN, Nitra 33958751 oprava - autobus SOR 2015-11-20 3879.6 0 EUR 4502312882 5105603157 151540 2016-03-15 AkA MO SR EUROCAR-Ing.Róbert KRIŽAN, Nitra 33958751 oprava - autobus KAROSA 2015-11-20 1390 0 EUR 4502320201 5105603173 151543 2016-03-15 AkA MO SR EUROCAR-Ing.Róbert KRIŽAN, Nitra 33958751 oprava - autobus KAROSA 2015-11-20 53.38 0 EUR 5105603486 120137 2016-03-15 AkA MO SR TECHNISERV s.r.o. 35763124 oprava - svetelnotechnický systém 2015-11-25 1205.28 0 EUR 4502321227 5105603501 22/2016 VTSÚ 2016-03-15 MSM Martin s. r. o., Nováky VTSÚ Záhorie 36422991 skladovanie 2/2016 2016-03-14 4013.25 0 EUR 120135 2016-03-15 AkA MO SR TECHNISERV s.r.o. 35763124 oprava - ASM MASTER 2015-11-25 8127.6 0 EUR 4502321789 5105603502 120136 2016-03-15 AkA MO SR TECHNISERV s.r.o. 35763124 oprava - svetelnotechnický systém 2015-11-25 11737.8 0 EUR 4502321207 5105603503 15400073 2016-03-15 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - Aktis N2G 2015-11-24 1103.6 0 EUR 4502321632 5105603512 15400074 2016-03-15 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - Aktis N2G 2015-11-24 1103.6 0 EUR 4502321626 5105603513 15400071 2016-03-15 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - Aktis N2G 2015-11-23 1103.6 0 EUR 4502321613 5105603514 15400069 2016-03-15 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - Aktis N2G 2015-11-23 465.6 0 EUR 4502322006 5105603515 15400070 2016-03-15 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - Aktis N2G 2015-11-23 1103.6 0 EUR 4502322487 5105603516 15400072 2016-03-15 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - Aktis N2G 2015-11-23 434.08 0 EUR 4502321617 5105603517 11600836 2016-03-15 VÚ 4650 Trenčín HORKA s.r.o. 36314196 Potraviny do VK 2016-03-11 637.58 0 EUR Dodávateľská faktúra 154000067 2016-03-15 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - Aktis N2G 2015-11-21 1103.6 0 EUR 4502321991 5105603518 FA 2201601286 VÚ 4444 Hlohovec 2016-03-15 VÚ 4444 Hlohovec Grandfood s.ro. 45510121 Potraviny 2016-03-07 1977.85 0 EUR FA 320160947 VÚ 4444 Hlohovec 2016-03-15 VÚ 4444 Hlohovec Cityfood s.r.o. 45510172 Potraviny 2016-03-07 832.6 0 EUR 15400066 2016-03-15 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - Aktis N2G 2015-11-21 671.18 0 EUR 4502321639 5105603519 22016 SPO Michalovce 2016-03-15 Stredisko prevádzky objektov Michalovce URBANSTAU, s.r.o. Slanské Nové Mesto 210 50194135 Trebišov, kasárne kpt. Nálepku b.č.44 - oprava živičnej krytiny - havária 2016-03-03 599.8 0 EUR dodávateľská faktúra FA 670607422 VÚ 4444 Hlohovec 2016-03-15 VÚ 4444 Hlohovec Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 Potraviny 2016-03-07 508.14 0 EUR 15400068 2016-03-15 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - Aktis N2G 2015-11-21 666.98 0 EUR 4502320731 5105603520 51001534 2016-03-15 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla BMW 750iXL 2015-11-23 1030.44 0 EUR 4502322411 5105603540 51001537 2016-03-15 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla MERCEDES BENZ 290 2015-11-23 796.08 0 EUR 4502321730 5105603542 51001532 2016-03-15 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla KIA CEED 1,6 CRDi 2015-11-23 1413.32 0 EUR 4502321093 5105603545 51001538 2016-03-15 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla PEUGEOT 207 2015-11-23 864.37 0 EUR 4502321828 5105603547 51158 2016-03-15 AkA MO SR Letecké opravovne Trenčín a.s. 36351156 úprava lietadla L-39 2015-11-23 259128 0 EUR 5105603605 120155623 2016-03-15 AkA MO SR Z+M servis s.r.o. 44195591 nákup tonerov 2015-11-25 19995.1 0 EUR 5105603805 230605538 AOS 2016-03-15 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazené výrobky 2016-03-07 153.48 0 EUR 4533020967 0000001292 2016-03-15 HSa MO SR MOFINA spol.s.r.o. 31355021 Náklady pri ZN 2015-11-13 92.5 0 EUR 5105610043 201600070 2016-03-15 VÚ 1007 Prešov TOP GASTRO, Prešov 36480924 stravovanie PrV a zam.za 2/2016 2016-02-29 4911.02 0 EUR 5105609086 0172727901 2016-03-15 Akvizičná agentúra Orange Slovensko,a.s, Bratislava 35697270 Telekom.služby -OS SR - GSM Brána, Paušál 1500 a 700 za 03/2016 2016-03-03 1924.43 0 EUR dodávateľská faktúra 5105612236 201600069 2016-03-15 VÚ 1007 Prešov TOP GASTRO, Prešov 36480924 stravovanie PrV v 12 hod zmene za 2/2016 2016-02-29 473.34 0 EUR 5105609085 60 2016-03-15 HSa MO SR FIN spol.s.r.o. 31628036 Náklady pri ZN 2016-02-26 530.2 0 EUR 5105612075 4560916 2016-03-15 Akvizičná agentúra Letové prevádzkové služby SR, š.p., Bratislava 35778458 pripojenie do AFTN za 02/2016 2016-03-03 331.61 0 EUR dodávateľská faktúra 5105612239 160054 2016-03-15 HSa MO SR DCCATERING s.r.o. 36748552 Náklady pri ZN 2016-02-09 164.5 0 EUR 5105612076 2016006 SPO MT 69/2016 2016-03-15 SPO Martin Záň Ľubomír 35289830 Zimná údržba 2016-02-24 284.18 0 EUR 19/09/2016 SPO MT 59/2016 2016-03-15 SPO Martin Akadémia ozbrojených síl 37910337 Vyúčtovanie energii 2015 2016-02-12 36127.31 0 EUR 0097001712 2016-03-15 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - OS SR - dobíjanie kreditu EASY ARMY SIM za 02/2016 2016-03-02 14.32 0 EUR dodávateľská faktúra 5105612261 2425078 SPO MT 71/2016 2016-03-15 SPO Martin Mesto Žilina 321796 Ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2016-02-24 22 0 EUR 0097001713 2016-03-15 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - dobíjanie kreditu za 03/2016 2016-03-02 116 0 EUR dodávateľská faktúra 5105612258 2016096/vusz 2016-03-15 VUSZ Šerf, s.r.o. Žilina 36421677 Pracovný zdravotná služba 2016-03-09 312 0 EUR 0090155577 2016-03-15 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 prenájom - komunikačné zariadenia za 02/2016 2016-03-02 470.21 0 EUR dodávateľská faktúra 5105612264 1011611659 SPO MT 73/2016 2016-03-15 SPO Martin MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Opakované plnenie 3/2016 2016-02-23 325.79 0 EUR 0090155578 2016-03-15 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 prenájom - telekomunikačné zariadenia za 02/2016 2016-03-02 352.66 0 EUR dodávateľská faktúra 5105612265 24/09/2016 SPO MT 74/2016 2016-03-15 SPO Martin Akadémia ozbrojených síl 37910337 Poplatok za komunálny odpad 2016-02-17 1630.9 0 EUR 7782847522 2016-03-15 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - prenájom miestnych 2DR okruhov za 03/2016 2016-03-01 876.35 0 EUR dodávateľská faktúra 5105612266 2016047 SPO MT 75/2016 2016-03-15 SPO Martin Spojená škola Martin 17050499 Periodické preskúšanie zváračov 2016-02-29 28.8 0 EUR 8782847569 2016-03-15 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - prenájom diaľkových 2 DR okruhov za 03/2016 2016-03-01 657.24 0 EUR dodávateľská faktúra 5105612304 16032 SPO MT 76/2016 2016-03-15 SPO Martin TERMEL SK spol.s.r.o. 36402869 Oprava doskového výmenníka tepla 2016-03-01 963.33 0 EUR 06/2016 SPO MT 77/2016 2016-03-15 SPO Martin Jaroslav Buocik 4091512 Oprava ohrievacích telies 2016-03-01 496 0 EUR 230606369 2016-03-15 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2016-03-14 313.71 0 EUR 5105612808 16/16 SPO MT 78/2016 2016-03-15 SPO Martin Pavol Ujhelyi 30095417 Oprava kotla BK 2016-03-01 592 0 EUR 516101299 2016-03-15 VÚ 2207 Levice Topoľčianske pekárne a cukrárne 31412408 Potraviny 2016-03-10 109.26 0 EUR 5105612810 4502860216 SPO MT 79/2016 2016-03-15 SPO Martin Martinská teplárenská a.s. 34403016 Vyúčtovanie tepelnej energie 2/2016 2016-03-01 12756.78 0 EUR 230606487 2016-03-15 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2016-03-15 108 0 EUR 5105612822 2016/0830 2016-03-15 VÚ 2207 Levice Henžel Levice 35349051 Potraviny 2016-03-15 142.6 0 EUR 5105612823 230606486 2016-03-15 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2016-03-15 385.92 0 EUR 5105612824 1621397903 SPO MT 80/2016 2016-03-15 SPO Martin Mesto Žilina 321796 Poplatok za kom.odpad 15199,20 2016-02-23 15199.2 0 EUR 3161012248 SPO MT 81/2016 2016-03-15 SPO Martin Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. 36672297 Vodné stočné 2/2016 2016-02-29 10029.09 0 EUR 36301590 SPO MT 82/2016 2016-03-15 SPO Martin Turčianská vodárenská spoločnosť a.s. 36672084 Vodné stočné 2/2016 2016-02-29 29563.16 0 EUR 160000160 SPO MT 83/2016 2016-03-15 SPO Martin Liptovská vodárenská spolčnosť a.s. 36672441 Vodné stočné 2016-02-29 1162.14 0 EUR 160000186 SPO MT 84/2016 2016-03-15 SPO Martin Liptovská vodárenská spolčnosť a.s. 36672441 Vodné stočné 2016-02-29 221.71 0 EUR 5/2016 2016-03-15 ASM BA, SPO Nitra Neutra Arch. ateliér , nitra 32762151 Nitra , Krskanské kas. - hala TOK - projektová dokumetacia 2016-03-14 498 1 EUR 3/2016 SPO MT 64/2016 2016-03-15 SPO Martin EL- MA Ján Matloň 4045033 Zimná údržba 2016-02-24 114 0 EUR 2102577616 2016-03-15 ASM BA, SPO Nitra Okresný úrad OSŽP nitra 37961276 Ročný poplatok na rok 2016 za znečisť ovzd. v roku 2015- spo nr 2016-03-10 1530 1 EUR 3020024015 SPO MT 85/2016 2016-03-15 SPO Martin RWEGas Slovensko s.r.o. 44291809 Maloodber záloha 3/2016 2016-03-01 478 0 EUR 2600257 SPO MT 86/2016 2016-03-15 SPO Martin UNIMAT spol.s.r.o. 30228042 Oprava kotla na ubytovní Hrdinov SNP 2016-03-03 10289 0 EUR 1051603294 2016-03-15 ASM BA, SPO Nitra MAGNA Energia a.s. Piestany 35743565 Fak. za dodávku a dist. elektriny VO , MO od1.2. do 29.2.2016 2016-02-29 41464.75 1 EUR 47002900216 SPO MT 87/2016 2016-03-15 SPO Martin Žilinská teplárenská a.s. 36403032 Vyúčtovanie pary 2/2016 2016-03-04 39483.74 0 EUR 20160206 SPO MT 88/2016 2016-03-15 SPO Martin Révimont - DG s.r.o. 36415103 Oprava motorového žeriavu 2016-03-07 311.39 0 EUR 3400022175 SPO MT 92/2016 2016-03-15 SPO Martin RWE Gas Slovensko s.r.o. 44291809 Vyúčtovanie plynu 2/2016 2016-03-04 11382.36 0 EUR 3400022113 SPO MT 93/2016 2016-03-15 SPO Martin RWE Gas Slovensko s.r.o. 44291809 Vyúčtovanie plynu 2/2016 2016-03-04 85570.69 0 EUR 3400022073 SPO MT 91/2016 2016-03-15 SPO Martin RWE Gas Slovensko s.r.o. 44291809 Vyúčtovanie plynu 2/2016 2016-03-04 17492.08 0 EUR 1021600752 SPO MT 94/2016 2016-03-15 SPO Martin Brantner Fatra s.r.o. 31578861 Prenájom kontajnerov 2/2016 2016-03-08 228.64 0 EUR 160301 SPO MT 96/2016 2016-03-15 SPO Martin TINAKS spol.s.r.o 36345849 Oprava rozvodov vody - havária 2016-03-08 805.15 0 EUR 8016201966_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-03-15 VÚ 1102 Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné 30414253 Chlieb a pekárenské výrobky 2016-03-09 104.25 1 EUR 5105612630 3160350 SPO MT 97/2016 2016-03-15 SPO Martin Stavomntáže Žilina a.s. 31643841 Periodické preskúšanie zváračov 2016-03-11 50 0 EUR 1051603638 SPO MT 98/2016 2016-03-15 SPO Martin MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Vyúčtovanie el.enrgie 2/2016 2016-02-29 84332.54 0 EUR 2782847541 2016-03-15 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - prenájom diaľk.2DR okruhov za 03/2016 2016-03-01 3202.02 0 EUR dodávateľská faktúra 5105612309 8782847583 2016-03-15 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - prenájom DO a MO digitál.okruhov za 03/2016 2016-03-01 14251.44 0 EUR dodávateľská faktúra 5105612317 7601846346 2016-03-15 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - hovorné - DATA a SMS za 02/2016 2016-03-01 8050.84 0 EUR dodávateľská faktúra 5105612311 7601845693 2016-03-15 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - prevádzka MT za 02/2016 2016-03-01 5783.08 0 EUR dodávateľská faktúra 5105612401 27/D/2016 2016-03-15 SPO Martin Mestský úrad Ružomberok 315737 Vyúčtovanie energii1/2016 2016-03-07 6778.15 0 EUR 2016100005 2016-03-15 Akvizičná agentúra TANAX TRUCKS, a.s., Bratislava 36392171 ANTS valníkový - AKTIS 4x4 (7 ks) - záloha 2016-03-04 657468 0 EUR dodávateľská faktúra 5105612422 28/D/2016 2016-03-15 SPO Martin TJ JEDNOTA Bánová 688851 Fakturácia prevádzkových nákladov 2/2016 2016-03-09 56.34 0 EUR 29/D/2016 2016-03-15 SPO Martin Klub sálového futbalu DOXX Žilina 35994312 Fakturácia prevádzkových nákladov 2/2016 2016-03-09 37.56 0 EUR 30/D/2016 2016-03-15 SPO Martin Fatraten Vlčince Rekreačný tenisový oddiel 30227429 Fakturácia prevádzkových nákladov 2/2016 2016-03-09 23.7 0 EUR 31/D/2016 2016-03-15 SPO Martin Športový klub futbalu VIX Žilina 37974939 Fakturácia prevádzkových nákladov 2/2016 2016-03-09 42.25 0 EUR 32/D/2016 2016-03-15 SPO Martin MSM s.r.o. 36422991 Uznanie dlhu za el.energiu 1.1.-16.2.2016 2016-03-11 368.86 0 EUR 1011611658 SPO MT 72/2016 2016-03-15 SPO Martin MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Opakované plnenie el.energie 3/2016 2016-02-23 616.95 0 EUR 1010003040 VTSÚ 2016-03-15 VTSÚ Záhorie Slovanet a.s. Bratislava 35954612 telekomunikačné poplatky 2016-03-09 1464.53 1 EUR DF 4536007855 1000104 16014084 2016-03-15 VÚ 1201 Kuchyňa Zeleninári,s.r.o. 46557890 Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny 2016-03-07 316.24 0 EUR 670607468 2016-03-15 VÚ 1201 Kuchyňa Mabonex Slovakia,spol.s.r.o. 31428819 Dodávky mrazených potravín 2016-03-07 50.16 0 EUR 670607436 2016-03-15 VÚ 1201 Kuchyňa Mabonex Slovakia,spol.s.r.o. 31428819 Dodávky sterilizovaného a konzervovaného ovocia a zeleniny 2016-03-07 398.41 0 EUR 7601846348 2016-03-15 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - poplatok DATA a SMS za 02/2016 2016-03-01 79.68 0 EUR dodávateľská faktúra 5105612404 7601846347 2016-03-15 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - MT PROFESIONAL za 02/2016 2016-03-01 408.07 0 EUR dodávateľská faktúra 5105612503 7601845694 2016-03-15 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - prevádzka MT - TARIFA 4 za 02/2016 2016-03-01 790.69 0 EUR dodávateľská faktúra 5105612504 320160949 2016-03-15 VÚ 1201 Kuchyňa CityFOOD,s.r.o. 45510172 Dodávka trvanlivých potravín 2016-03-07 275.45 0 EUR 7601848593 2016-03-15 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby- SMS DIRECT SK 500 za 02/2016 2016-03-01 62.56 0 EUR dodávateľská faktúra 5105612505 7601848340 2016-03-15 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - služba RELAX 60 za 02/2016 2016-03-01 1547.9 0 EUR dodávateľská faktúra 5105612506 7601847954 2016-03-15 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom. služby - IP prípoj a prístupový okruh za 02/2016 2016-03-01 394.2 0 EUR dodávateľská faktúra 5105612507 0090155838 2016-03-15 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - prenájom MT za 02/2016 2016-03-09 3704.53 0 EUR dodávateľská faktúra 5105612686 0090155836 2016-03-15 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekom.služby - prenájom MT za 02/2016 2016-03-09 10210.16 0 EUR dodávateľská faktúra 5105612687 1160301 CV 2016-03-15 CV Lešť Ján Francisci-CARMAT Krupina 34788808 Nákup ND na opravu techniky 2016-03-07 1130.7 0 EUR 5105612381 13826 CV 2016-03-15 CV Lešť TOSA s.r.o Liptovský Mikuláš 36376043 Nákup ND na opravu techniky 2016-03-04 1192.76 0 EUR 5105612379 31620169 CV 2016-03-15 CV Lešť EUROP-Autosklo ZV s.r.o Zvolen 36622974 Výmena tesnenia čelného skla na Mitsubishi Pajero 2016-03-09 130 0 EUR 5105612580 16015951 VU 1043 Nemecka VK 2016-03-15 VU 1043 Nemecka ZELENINARI s.r.o. 0 Nakup zemiakov a zeleniny do VK 2016-03-15 79.92 0 EUR 160703856 AOS 2016-03-15 AOS Liptovský Mikuláš INSPORTLINE s.r.o. Trenčín 36311723 oprava športových zariadení 2016-03-10 245 0 EUR 4533020866 5105612874 320160794 2016-03-15 HSa MO SR CITYFOOD s.r.o. 45510172 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-26 289.82 0 EUR 1726006454 2016-03-15 HSa MO SR PRVÁ BRATISL.PEKÁRENSKÁ 35804661 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-23 545.85 0 EUR 20160676 2016-03-15 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-26 87.66 0 EUR 20160727 2016-03-15 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2016-03-01 730.84 0 EUR 20160752 2016-03-15 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2016-03-02 497.23 0 EUR 230605633 AOS 2016-03-15 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 nakladaná zelenina 2016-03-08 679.68 0 EUR 4533020986 5105612826 670606797 2016-03-15 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2016-03-01 161.28 0 EUR 21600410 AOS 2016-03-15 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš 36373974 potraviny vajcia 2016-03-01 75.6 0 EUR 4533020953 5105612830 670607010 2016-03-15 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2016-03-02 333.65 0 EUR 16012901 2016-03-15 HSa MO SR ZELENINÁRI s.r.o. 46557890 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-29 482.74 0 EUR 21600460 AOS 2016-03-15 AOS LM Hydina Holding Liptovský Mikuláš 36373974 potraviny vajcia 2016-03-08 86.4 0 EUR 4533020973 5105612832 16012904 2016-03-15 HSa MO SR ZELENINÁRI s.r.o. 46557890 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-29 610.66 0 EUR 16012905 2016-03-15 HSa MO SR ZELENINÁRI s.r.o. 46557890 potraviny do strav.zariadenia 2016-02-29 335.76 0 EUR 16012919 AOS 2016-03-15 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 ovocie zelenina 2016-03-01 104.35 0 EUR 4533020955 5105612836 16013154 AOS 2016-03-15 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 ovocie zelenina 2016-03-02 301.99 0 EUR 4533020956 5105612839 16013359 AOS 2016-03-15 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 zelenina ovocie 2016-03-03 265.69 0 EUR 4533020962 5105612840 16013412 AOS 2016-03-15 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 zelenina 2016-03-03 14.18 0 EUR 4533020963 5105612842 16013661 AOS 2016-03-15 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 ovocie zelenina 2016-03-04 104.76 0 EUR 4533020966 5105612844 16014030 AOS 2016-03-15 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 ovocie zelenina 2016-03-07 111.06 0 EUR 4533020970 5105612845 16014274 AOS 2016-03-15 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 ovocie zelenina 2016-03-08 105.42 0 EUR 4533020971 5105612819 230605997 2016-03-16 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany INMEDIA 36019208 hydina 2016-03-10 245.95 0 EUR 5105612702/46 1116500566 2016-03-16 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Atlas Copco 36289833 servisná prehliadka kompresorov 2016-03-08 1309.64 0 EUR 5105612704/47 234602795 2016-03-16 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany INMEDIA 36019208 sterilizovaná zelenina 2016-03-14 373.21 0 EUR 5105612777/48 234602778 2016-03-16 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany INMEDIA 36019208 mlieko a mliečne výrobky 2016-03-14 387.25 0 EUR 5105612780/49 234602790 2016-03-16 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany INMEDIA 36019208 potraviny 2016-03-14 215.57 0 EUR 5105612801/50 4100154424 2016-03-16 AKA MO SR Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 35914921 Vykonanie vnútroštátnej železničnej prepravy 2015-11-09 39590.46 0 EUR 5105601429 35914921 2016-03-16 AKA MO SR Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 35914921 Výcvik vnútroštátnej železničnej prepravy 2015-11-09 110 0 EUR 5105601430 150500113 2016-03-16 AKA MO SR Špeciálne systémy a software a.s. 679364 Oprava MVO-BO-RKB Močiar-RMC-B pre VÚ 3030 ZV 2015-11-04 1532.27 0 EUR 5105601433 3016908872/PU LM 2016-03-16 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš DOXX-Stravné lístky s.r.o.,Žilina36 36391000 Nákup stravovacích poukážok pre potreby PU OS SR-RsK NR-02/2016 2016-03-07 28.35 0 EUR 4502328000 150500114 2016-03-16 AKA MO SR Špeciálne systémy a software a.s. 679364 Oprava MVO-BO-RMC-C,D Run Východ ev. č. 28/169 pre VÚ 6335 Prešov 2015-11-04 13490.4 0 EUR 5105601435 20160885 VU 3030 HC 2016-03-16 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) Fejes Ottó a syn, s.r.o. 44779321 Mäso a mäsové výroby 2016-03-14 118.64 0 EUR 6900000210 2015/282 2016-03-16 AKA MO SR BEGA s.r.o. 36547654 Nákup kancelárskeho nábytku 2015-11-10 11004 0 EUR 5105601193 670608093 VU 3030 HC 2016-03-16 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2016-03-10 142.82 0 EUR 8100000042 670608059 VU 3030 HC 2016-03-16 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2016-03-10 68.57 0 EUR 8100000042 670608184 VU 3030 HC 2016-03-16 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2016-03-10 140.23 0 EUR 8100000042 75600131 2016-03-16 HSa MOSR Bratislava TOP SERVIS IT,Bratislava 44387598 Servis kopíriek TOSHIBA-ESTUDIO 2820C 2016-03-07 443.16 0 EUR 5105612663 5010778 2016-03-16 AKA MO SR Mincovňa Kremnica, štátny podnik 10448 Nákup identifikačných známok pre pre profesionálnych vojakov pre personálny úrad 2015-11-06 575.86 0 EUR 5105601910 2015248 2016-03-16 AKA MO SR Alab, spol. s r.o. 45842167 10 parametrový test na drogy pre potreby ÚHL 2015-11-09 2864.95 0 EUR 5105601909 20151905 2016-03-16 AKA MO SR Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 33246068 Nákup hasiacich prístrojov 1 Kg práškový pre potreby VP TN 2015-11-09 412.98 0 EUR 5105601872 516101298 VU 3030 HC 2016-03-16 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) TOPEC, a.s 31412408 chlieb, pečivo 2016-03-10 30.03 0 EUR 6800000646 75600132 2016-03-16 HSa MOSR Bratislava TOP SERVIS IT, Bratislava 44387598 oprava kopírovacích strojov TOSHIBA-ESTUDEIO 2016-03-07 839.06 0 EUR 5105612665 16014731 AOS 2016-03-16 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 ovocie zelenina 2016-03-09 139.13 0 EUR 4533020985 5105612820 20160896 VU 3030 Mier 2016-03-16 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Fejes Ottó a syn, s.r.o. 44779321 Mäso a mäsové výroby 2016-06-15 36.53 0 EUR 6900000210 16015024 AOS 2016-03-16 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 zelenina ovocie 2016-03-10 141.53 0 EUR 4533020984 5105612851 670608170 VU 3030 Mier 2016-03-16 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2016-03-10 268.72 0 EUR 8100000042 230605216 CV 2016-03-16 CV Lešť INMEDIA s.r.o Zvolen 36019208 Potraviny do VK 2016-02-29 317.85 0 EUR 5105612592 670608172 VU 3030 Mier 2016-03-16 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2016-03-10 28.68 0 EUR 8100000042 8016101530 AOS 2016-03-16 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 potraviny chlieb 2016-03-07 239.22 0 EUR 4533020944 5105612852 670608128 VU 3030 Mier 2016-03-16 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2016-03-10 179.8 0 EUR 8100000042 FO160213 2016-03-16 HSa MOSR Bratislava GASTRO-HAL, s.r.o. N.Zámky 31435076 oprava elektrického kutra 2016-03-09 246 0 EUR 5105612662 230605215 CV 2016-03-16 CV Lešť INMEDIA s.r.o Zvolen 36019208 Potraviny do VK 2016-02-29 86.32 0 EUR 5105612593 11602367 AOS 2016-03-16 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 potraviny mlieko 2016-03-07 271.66 0 EUR 4533020983 5105612853 16014425 VU 3030 Vod 2016-03-16 VÚ 3030 Zvolen (Voderady) Zeleninári, s.r.o. 46557890 Potraviny 2016-03-08 95.73 0 EUR 8100000051 2015219 2016-03-16 AKA MO SR CGS spol. s r.o. 698202 Aktualizácia softvéru KOKEŠ a TERRA pre potreby OdRŠŠS a ASM MO SR 2015-11-11 4300.2 0 EUR 5105601912 201610031 CV 2016-03-16 CV Lešť Pavel Debnár ED-Elektroslužba Kozí Vrbovok 10992057 Oprava el. veľkokuchynského sporáka a konvektomatu 2016-02-26 126.83 0 EUR 5105611598 670608122 VU 3030 Vod 2016-03-16 VÚ 3030 Zvolen (Voderady) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2016-03-10 128.88 0 EUR 8100000042 151223 2016-03-16 AKA MO SR Janoli, s.r.o. 36515507 Nákup chráničov lakťov 2015-10-29 3996 0 EUR 5105601914 230605309 CV 2016-03-16 CV Lešť INMEDIA s.r.o Zvolen 36019208 Potraviny do VK 2016-03-03 148.07 0 EUR 5105612594 151224 2016-03-16 AKA MO SR Janoli, s.r.o. 36515507 Nákup chráničov kolien 2015-10-29 3996 0 EUR 5105601915 670607089 CV 2016-03-16 CV Lešť Mabonex Slovakia s.r.o piešťany 31428819 Potraviny-vajcia do VK 2016-03-03 73.44 0 EUR 5105612596 116129434 CV 2016-03-16 CV Lešť Bidvest Slovakia s.r.o Nové Mesto nad Váhom 34152199 Potraviny do VK 2016-02-29 2981.61 0 EUR 5105612383 670608174 VU 3030 Vod 2016-03-16 VÚ 3030 Zvolen (Voderady) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2016-03-10 223.56 0 EUR 8100000042 1991500022 2016-03-16 AKA MO SR REMPO, s.r.o. 35819081 Nohavice a blúza pracovného odevu 2015-11-12 48566.64 0 EUR 5105602201 230605214 CV 2016-03-16 CV Lešť INMEDIA s.r.o Zvolen 36019208 Potraviny do VK 2016-02-29 1562.43 0 EUR 5105612023 670607307 CV 2016-03-16 CV Lešť Mabonex Slovakia Piešťany 31428819 Zelenina a ovocie do VK 2016-02-29 260.92 0 EUR 5105612210 670607411 CV 2016-03-16 CV Lešť Mabonex Slovakia Piešťany 31428819 Zelenina a ovocie do VK 2016-03-02 131.45 0 EUR 5105612232 150500115 2016-03-16 AKA MO SR Špeciálne systémy a software a.s. 679364 Oprava MVO-BO-RKB-Hlohovec -RMC pre VÚ 3030 Zvolen 2015-11-12 748.38 0 EUR 5105602203 2016903678 CV 2016-03-16 CV Lešť Chrien s.r.o Zvolen 36008338 Potraviny do VK 2016-03-03 180.96 0 EUR 5105612026 150500116 2016-03-16 AKA MO SR Špeciálne systémy a software a.s. 679364 Oprava MVO-BO-LSRL-RMC-C, ev. č. 28/169 pre VÚ 6335 Prešov 2015-11-12 1376.7 0 EUR 5105602205 8016101531 AOS 2016-03-16 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 pekárenské výrobky 2016-03-07 324.79 0 EUR 4533020943 5105612756 2016100223 CV 2016-03-16 CV Lešť Pekáreň Bzovík s.r.o Krupina 44088752 Pekárenské výrobky do VK 2016-03-08 523.06 0 EUR 5105612571 120127 2016-03-16 AKA MO SR Techniserv, s.r.o. 35763124 Oprava klimatizačnej jednotky Fujitsu v.č. T000957 pre VÚ 4977 Sliač 2015-10-30 145.2 0 EUR 5105602325 150500117 2016-03-16 AKA MO SR Špeciálne systémy a software a.s. 679364 Oprava MVO-BO-RKB- ev. č. 20/789 pre VÚ 1201 Kuchyňa 2015-11-12 4447.2 0 EUR 5105602324 16100265 2016-03-16 VÚ 8838 Poprad OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o 31707122 Ovocie zelenina 2016-03-01 335.44 0 EUR 5105612451 2220160028 2016-03-16 Úrad hlavného lekára Ružomberok Ústredná vojenská nemocnica SNP - FN Ružomberok 31936415 vyšetrenie žiadateľa vyslaného a vracajúceho sa z plnenia úloh mimo územia SR, lekársku preventívnu prehliadku pracovníka vo vzťahu k práci 2016-03-07 31200 0 EUR 9000913116 AOS 2016-03-16 AOS LM Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124 poplatok za poštový úver 02/2016 2016-03-09 359.95 0 EUR 4533020881 5105612718 2220160029 2016-03-16 Úrad hlavného lekára Ružomberok Ústredná vojenská nemocnica SNP - FN Ružomberok 31936415 vyšetrenie žiadateľa vyslaného a vracajúceho sa z plnenia úloh mimo územia SR, lekársku preventívnu prehliadku pracovníka vo vzťahu k práci 2016-03-07 5000 0 EUR 120126 2016-03-16 AKA MO SR Techniser, s.r.o. 35763124 Oprava klimatizačnej jednotky Fujitsu v.č. T000952 pre VÚ 4977 Sliač 2015-10-30 208.8 0 EUR 5105602307 5201600554 2016-03-16 VÚ 8838 Poprad EASTFOOD, s.r.o 45702942 potraviny 2016-03-03 330.5 0 EUR 5105612452 552015 2016-03-16 AKA MO SR Arma s.r.o. 34119027 Nákup tašky na výstroj, bundy 97 zimnej a kapucne k bunde 97 2015-10-27 34057.8 0 EUR 5105602694 2220160030 2016-03-16 Úrad hlavného lekára Ružomberok Ústredná vojenská nemocnica SNP - FN Ružomberok 31936415 vyšetrenie žiadateľa vyslaného a vracajúceho sa z plnenia úloh mimo územia SR 2016-03-07 36000 0 EUR 40150574 2016-03-16 AKA MO SR MERCATOR DMS spol. s r.o. 17327547 Dielenské vybavenie a zariadenia 2015-11-18 7899 0 EUR 5105602833 530606836 2016-03-16 VÚ 8838 Poprad INMEDIA s.r.o. 36019208 mrazené výrobky 2016-03-07 62.28 0 EUR 5105612455 530606730 2016-03-16 VÚ 8838 Poprad INMEDIA s.r.o. 36019208 mliečne výrobky 2016-03-07 157.87 0 EUR 5105612457 16100296 2016-03-16 VÚ 8838 Poprad OVOZEL SLOVAKIA s.r.o. 31707122 ovocie a zelenina 2016-03-08 141.04 0 EUR 5105612463 2120160031 2016-03-16 Úrad hlavného lekára Ružomberok Ústredná vojenská nemocnica SNP - FN Ružomberok 31936415 psychologické vyšetrenie príslušníka rezortu - MO SR - vodič, psychologické vyšetrenie príslušníka rezortu - MO SR - vodič s právom prednosti v jazde 2016-03-09 2160 0 EUR 530606838 2016-03-16 VÚ 8838 Poprad INMEDIA s.r.o. 36019208 mrazené výrobky 2016-03-07 233.34 0 EUR 5105612461 10161311 2016-03-16 VÚ 8838 Poprad ERIK s.r.o. 36177083 Mäso 2016-03-09 264.02 0 EUR 5105612466 20160921 2016-03-16 VÚ 8838 Poprad ERIK s.r.o. 36177083 mäsové výrobky 2016-03-09 79.26 0 EUR 5105612471 530607251 2016-03-16 VÚ 8838 Poprad INMEDIA s.r.o. 36019208 mliečne výrobky 2016-03-10 130.24 0 EUR 5105612474 616013 2016-03-14 VePBA C.K., spol. s r.o., Kozačenka 8, 96001 Zvolen 31646581 zabezpečenie stravovania PrV a zamestnancov VePBA - VH BB 2016-02-29 350.4 0 EUR 02/043/2016 2016-03-15 VePBA HSa MO SR, Kutuzovova 8, 83247 Bratislava 30845572 zabezpečenie stravovania PrV a zamestnancov VePBA - štáb 2016-02-29 598.42 0 EUR 2016053 2016-03-16 Vojenská polícia Ferdinand s.r.o. 45963240 ubytovanie počas SC 2016-03-13 111.3 0 EUR 5105612926 2016054 2016-03-16 Vojenská polícia Ferdinand s.r.o. 45963240 ubytovanie počas SC 2016-03-13 111.3 0 EUR 5105612927 10052016 AOS 2016-03-16 AOS Liptovský Mikuláš JORDAN Group Krakow 0 účastnícky poplatok 2016-03-15 380 0 EUR 4533020992 5105612921 FA 516101297 VÚ 4444 Hlohovec 2016-03-16 VÚ 4444 Hlohovec Topec a.s. 31412408 Potraviny 2016-03-15 265.46 0 EUR 116030258 2016-03-16 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany PPC, a.s. 31561802 Pekárenské výrobky 2016-03-11 46.99 0 EUR 5105612905/51 154017 2016-03-16 AKA MO SR AT Manufacture s.r.o. 45242666 Oprava a ošetrenie historických pušiek 2015-11-18 2281 0 EUR 5105602834 2015037 2016-03-16 AKA MO SR SEVOTECH, s.r.o. 36013561 Oprava meniča napätia v rds. Motorola G-340, ev.č. 103THSN381 pre VÚ 5728 Martin 2015-08-19 91.2 0 EUR 5105602333 16/2015 2016-03-16 AKA MO SR Grafpro - Ivan Kostka 40246523 Nákup leteckého filmu Kodak Aero-Color III 2444 pre potreby Topografického ústavu 2015-11-11 8208 0 EUR 5105602967 816012446 SPO MT 89/2016 2016-03-16 SPO Martin Vodárenská spoločnosť Ružomberok 36672271 Vodné stočné 2/2016 2016-02-29 3618.62 0 EUR 101600377 SPO MT 90/2016 2016-03-16 SPO Martin CZT Ružomberok s.r.o. 36820300 Vyúčtovanie tepla 2/2016 2016-03-04 11180.84 0 EUR 1601755 VTSÚ 2016-03-16 VTSÚ Záhorie Tereza Beštová Brandýs nad Labem 87342081 moduly 2016-03-15 790 0 CZK DF 4536007857 1000106 7602170613 VTSÚ 2016-03-16 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a. s., Bratislava 35763469 telekomunikačné poplatky 2016-03-08 251.9 1 EUR DF 4536007856 1000105 160194 2016-03-16 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany ŠAMPIŇÓN 33393257 Ovocie a zelenina 2016-03-15 173.18 0 EUR 5105612929/52 2016320093 2016-03-16 ASM BA Transpetrol 31341977 prenájom v k.ú. Veľká Vápenná za 1.Q.2016 2016-03-07 1012.41 0 EUR 2610110041 2016-03-16 ASM BA obec Ľubovec 327395 daň z nehnuteľnosti 2016-02-17 32.55 0 EUR 30845572 2016-03-16 ASM BA Obec Sklené 316890 daň z nehnuteľnosti 2016-03-02 6123.84 0 EUR 30845572 2016-03-16 ASM BA Obec Sklené 316890 daň za psa 2016-03-02 40 0 EUR 30845572 2016-03-16 ASM BA obec Šintava 306193 daň z nehnuteľnosti 2016-03-04 1306.95 0 EUR 230605412 2016-03-16 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2016-03-04 48.38 0 EUR 5105611846 6282016 2016-03-16 ASM BA obec Ľubina 311731 daň z nehnuteľnosti 2016-03-07 4.74 0 EUR 230605632 2016-03-16 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2016-03-04 74.3 0 EUR 5105612969 29 2016-03-16 ASM BA obec Nitrianske Hrnčiaroce 611182 daň za psa 2016-03-08 15 0 EUR 5916009172 2016-03-16 Vojenská polícia Poradca podnikateľa 31592503 Zbierka zákonov SR, ročník 2016 2016-03-10 108 0 EUR 5105612984 230605553/MLFZZZ-110-53/2016 2016-03-16 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Mrazené potraviny 2016-03-07 34.59 0 EUR 530607654_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-03-16 VÚ 1102 Michalovce INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 Mlieko, mliečne výrobky 2016-03-14 61.35 1 EUR 5105612746 530606213_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-03-16 VÚ 1102 Michalovce INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 Mrazené potraviny 2016-03-14 79 1 EUR 5105612745 IN5/2016_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-03-16 VÚ 1102 Michalovce Cukráreň SIESTA 35025158 Torty a zákusky 2016-03-14 451 1 EUR 5105612747 230606676 2016-03-16 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2016-03-16 160.8 0 EUR 5105613028 2016-013 2016-03-16 VÚ 2207 Levice Holáková - NIKA 31062202 Potraviny 2016-03-16 76.5 0 EUR 5105613029 20151009 2016-03-18 AKA MO SR PRO.DIVE s.r.o. 17328934 MVO SP PS04 - servis, REV 1049/12 pre VÚ 1049 Sereď 2015-12-04 211 0 EUR 5105606311 9000912691 2016-03-16 Akvizičná agentúra Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 36631124 poštové služby za 02/2016 2016-03-09 878.35 0 EUR dodávateľská faktúra 5105612902 9000915783/vusz 2016-03-16 VUSZ Slovenská pošta a.s. B. Bystrica 36631124 Zberné jazdy 2016-03-11 219.08 0 EUR 16009932/vusz 2016-03-16 vusz Lamitec spol. s r.o. Bratislava 35710691 Nákup toaletných potrieb 2016-03-14 487.68 0 EUR 9000911995 2016-03-16 Akvizičná agentúra Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 36631124 poštové služby za 02/2016 2016-03-09 1892.45 0 EUR dodávateľská faktúra 5105612901 9000911339 2016-03-16 Akvizičná agentúra Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 36631124 poštové služby za 02/2016 2016-03-09 4524.25 0 EUR dodávateľská faktúra 5105612890 9000911820 2016-03-16 Akvizičná agentúra Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 36631124 poštové služby za 02/2016 2016-03-09 564.95 0 EUR dodávateľská faktúra 5105612888 9000913107 2016-03-16 Akvizičná agentúra Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 36631124 poštové služby za 02/2016 2016-03-09 2285.75 0 EUR dodávateľská faktúra 5105612887 9000912410 2016-03-16 Akvizičná agentúra Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 36631124 poštové služby za 02/2016 2016-03-09 427.6 0 EUR dodávateľská faktúra 5105612886 9000912852 2016-03-16 Akvizičná agentúra Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 36631124 poštové služby za 02/2016 2016-03-09 985.1 0 EUR dodávateľská faktúra 5105612885 9000912166 2016-03-16 Akvizičná agentúra Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 36631124 poštové služby za 02/2016 2016-03-09 2826.7 0 EUR dodávateľská faktúra 5105612884 9000915786 2016-03-16 Akvizičná agentúra Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 36631124 poštové služby - zberné jazdy BA za 02/2016 2016-03-09 244.97 0 EUR dodávateľská faktúra 5105612883 1010071303 2016-03-16 Akvizičná agentúra Slovanet, a.s., Bratislava 35954612 Telekom.služby - prenájom okruhov za 03/2016 2016-03-09 154510.8 0 EUR dodávateľská faktúra 5105612881 5/2016-OÚ 2016-03-16 osobný úrad Národný ústav celoživot. vzdelávania, Bratislava 699438 OS: Normalizovaná úprava písomností 2016-03-04 756 0 EUR OÚ-51-23/2016 23/2016 VTSÚ 2016-03-17 ASOCIÁCIA PRESNEJ STREĽBY SLOVENSKA, Krušovice VTSÚ Záhorie 337854054 strelecké podujatie 2016-03-17 240 0 EUR OF 2000026 37/2016 Ústr. EPS 2016-03-17 Ústr. EPS T Mobile 35763469 telekom služby 2/2016 2016-03-16 15.52 0 EUR 38/2016 Ústr. EPS 2016-03-17 Ústr. EPS T Mobile 35763469 telekom služby 2/2016 2016-03-16 22.08 0 EUR 15400079 2016-03-17 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - Aktis N2G 2015-11-25 771.64 0 EUR 4502321995 5105605156 39/2016 Ústr. EPS 2016-03-17 Ústr. EPS T Mobile 35763469 telekom služby 2/2016 2016-03-16 73.49 0 EUR 150500125 2016-03-17 AkA MO SR Špeciálne systémy a software a.s., Bratislava 679364 oprava - VCS3020 2015-11-26 2514 0 EUR 4502321125 5105604262 40/2016 Ústr. EPS 2016-03-17 Ústr. EPS Slovak telekom 35763469 prenájom MT 2/2016 2016-03-16 35.74 0 EUR 91041357 2016-03-17 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-11-26 948134.09 0 EUR 5105604260 51001565 2016-03-17 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 Pozáručný servis vozidiel - NISSAN PATHFINDER 2015-11-26 838.14 0 EUR 4502321936 5105603828 5105611618 2016-03-17 VÚ 1090 Topoľčany FEJES OTTO A SYN, s.r.o. 44779321 Objednávka potravín- mäsové výrobky 2016-02-29 635.75 0 EUR 1002143/29022016 51001568 2016-03-17 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 Pozáručný servis vozidiel - MERCEDES G290 2015-11-26 11547.94 0 EUR 4502320942 5105603831 51001569 2016-03-17 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla BMW 530xd 2015-11-26 117.6 0 EUR 4502322619 5105603832 51001570 2016-03-17 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla BMW 530xd 2015-11-26 117.6 0 EUR 4502322617 5105603833 5105611831 2016-03-17 VÚ 1090 Topoľčany MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 Objednávka potravín 2016-02-18 203.16 0 EUR 1002290/18022016 51001547 2016-03-17 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla KIA CEED 1,6 CRDi 2015-11-24 393.84 0 EUR 4502320739 5105603839 5105611832 2016-03-17 VÚ 1090 Topoľčany MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 Objednávka potravín 2016-02-18 992.93 0 EUR 1002291/18022016 1511140043 2016-03-17 AkA MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 záručný servis T 815 2015-11-23 979.67 0 EUR 4502319984 5105604270 1511140046 2016-03-17 AkA MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 záručný servis T 815 2015-11-25 979.67 0 EUR 4502319988 5105604271 5105611857 2016-03-17 VÚ 1090 Topoľčany LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., 31396674 Stravné lístky 2016-03-02 2835 0 EUR 1002310/02032016 1511140047 2016-03-17 AkA MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 záručný servis T 815 2015-11-25 979.67 0 EUR 4502319987 5105604272 5105611837 2016-03-17 VÚ 1090 Topoľčany Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. 31412408 Objednávka pekárenských výrobkov 2016-02-29 46.73 0 EUR 1002297/29022016 201500146 2016-03-17 AkA MO SR SPINET a.s., Bratislava 35720905 kalibrácia TACMET 2015-11-30 8004 0 EUR 4502319896 5105604482 120155622 2016-03-17 AkA MO SR Z+M servis s.r.o. 44195591 nákup tonerov 2015-11-25 45800.42 0 EUR 5105604512 1510111706 2016-03-17 AkA MO SR MIKONA s.r.o., Púchov 31570364 nákup pneumatík 2015-11-27 24114.28 0 EUR 5105604519 0116026437 2016-03-17 Vojenská polícia Le cheque dejeneure 31396674 dodávka stravných lístkov 2016-03-02 945 0 EUR 5105613040 1510111720 2016-03-17 AkA MO SR MIKONA s.r.o., Púchov 31570364 nákup pneumatík 2015-11-27 24016.12 0 EUR 5105604520 1510111626 2016-03-17 AkA MO SR MIKONA s.r.o., Púchov 31570364 nákup pneumatík 2015-11-26 21203.76 0 EUR 5105604522 1510111616 2016-03-17 AkA MO SR MIKONA s.r.o., Púchov 31570364 nákup pneumatík 2015-11-26 54930.14 0 EUR 5105604524 1510111699 2016-03-17 AkA MO SR MIKONA s.r.o., Púchov 31570364 nákup pneumatík 2015-11-27 29232.53 0 EUR 5105604525 1510111536 2016-03-17 AkA MO SR MIKONA s.r.o., Púchov 31570364 nákup pneumatík 2015-11-25 24068.41 0 EUR 5105604528 1510111541 2016-03-17 AkA MO SR MIKONA s.r.o., Púchov 31570364 nákup pneumatík 2015-11-25 27652.8 0 EUR 5105604530 15400096 2016-03-17 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - Aktis N2G 2015-11-30 316.8 0 EUR 4502321656 5105604694 15400095 2016-03-17 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - Aktis N2G 2015-11-30 1065.28 0 EUR 4502321616 5105604695 15400094 2016-03-17 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - Aktis N2G 2015-11-30 2098.82 0 EUR 4502321618 5105604699 15400093 2016-03-17 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - MAN 2015-11-30 5234.12 0 EUR 4502319091 5105604701 15400092 2016-03-17 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - MAN 2015-11-30 6342.02 0 EUR 4502319088 5105604703 15400091 2016-03-17 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - MAN 2015-11-30 5557.31 0 EUR 4502319089 5105604704 151586 2016-03-17 AkA MO SR EUROCAR-Ing.Róbert KRIŽAN, Nitra 33958751 oprava - autobus KAROSA 2015-11-30 1769.5 0 EUR 4502317450 5105604706 90054607 2016-03-17 AkA MO SR ALES a.s., Trenčín 36293440 servisné opravy na technike LETVIS 2015-12-02 11638.9 0 EUR 5105604708 400150027 2016-03-17 AkA MO SR RCTT s.r.o., Bratislava 44282745 pozáručná oprava TPH600 2015-11-25 426 0 EUR 4502319704 5105605117 400150027 2016-03-17 AkA MO SR RCTT s.r.o., Bratislava 44282745 pozáručná oprava TPH600 2015-11-25 688.8 0 EUR 5105605114 51001614 2016-03-17 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla OPEL Astra Clasic 2015-12-02 1678.93 0 EUR 4502321865 5105605130 51001604 2016-03-17 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla OPEL Astra Clasic 2015-12-01 1065.42 0 EUR 4502321851 5105605131 1600844121 2016-03-17 ASM BA, SPO Nitra Obec Rišňovce 308404 Miestny poplatok za kom. odpad od1.1 do 31.12.2016 ,Alekšince B,C 2015-03-09 286 1 EUR 20150026 2016-03-17 AKA MO SR Gelezis, s.r.o. 47623322 Nákup brúsky vibračnej pre potreby OS SR 2015-08-20 158 0 EUR 5105602966 1510815 2016-03-17 AKA MO SR MIKROHUKO, spol. s r.o. 31560806 Nákup Full HD LED TV pre potreby MO SR 2015-11-19 799.2 0 EUR 5105602943 352015 2016-03-17 AKA MO SR ERA SR, s.r.o. 44139403 Oprava a údržba prostriedkov RATES - KRTP81 oprava rozvodovej sústavy 2015-11-20 864 0 EUR 342015 2016-03-17 AKA MO SR ERA SR, s.r.o. 44139403 Oprava a údržba prostriedkov RATES - KRTP81 oprava rozvodu osvetlenia 2015-11-20 420 0 EUR 5105602939 332015 2016-03-17 AKA MO SR ERA SR, s.r.o. 44139403 Oprava a údržba prostriedkov RATES - KRTP-81E 2015-11-20 837 0 EUR 5105602940 160100082 VTSÚ 2016-03-17 VTSÚ Záhorie BEDAP spol. s r.o. Levoča 46190023 vyúčtovanie nákupu páskovača 2016-03-16 0 0 EUR vyúčtovacia 2120903341 SPO Michalovce 2016-03-17 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 36570460 Platba za vodné, stočné, zrážkovú vodu za obdobie od 26.1.2016 do 29.2.2016 2016-03-03 3719.65 0 EUR dodávateľská faktúra 56501323 2016-03-17 AKA MO SR Obuv - špeciál, spol. s r.o. 36458503 Nákup športovej obuvy 2015-11-19 263875.44 0 EUR 5105602934 6860969118 2016-03-17 AKA MO SR Messer Tatragas spol. s r.o. 685852 Nákup technických plynov pre potreby VÚ1007 Prešov 2015-11-10 168 0 EUR 5105601925 FV150053 2016-03-17 AKA MO SR Ing. Jaroslav Marinica-Marini 37533924 Nákup ochrannej výstroje - chrániče lakťov 2015-11-20 2438.29 0 EUR 5105602932 150751 2016-03-17 AKA MO SR Vyvond s.r.o. 36397172 Manipulovacie vozíky pre potreby ASM 2015-11-13 880 0 EUR 5105602914 15011883 2016-03-17 AKA MO SR ZTS Elektronika SKS s.r.o. 31598536 Kalibrácia a servis meracích prístrojov pre potreby VÚ 8009 Martin 2015-11-23 1303.68 0 EUR 5105603657 21112015 2016-03-17 AKA MO SR Jozef Šupica 35290587 Vykonanie periodickej revízie horolezeckého materiálu a prostriedkov osobného zabezpečenia 2015-11-21 290 0 EUR 5105603619 2015129 2016-03-17 AkA MO SR MICROSTEP-MIS s.r.o., Bratislava 35791489 servisná pohotovosť a podpora systému 2015-12-02 2582.4 0 EUR 5105605121 7715093 2016-03-17 AKA MO SR e-sport, s.r.o. 44622147 Nákup športovej výstroje pre potreby VU6335 Prešov 2015-11-09 324 0 EUR 5105603612 20151999 2016-03-17 AkA MO SR Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 33246068 nákup náhradných dielov na T 815 2015-12-02 547 0 EUR 5105605141 51001633 2016-03-17 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 Pozáručný servis vozidiel - NISSAN PATHFINDER 2015-12-03 3828.13 0 EUR 4502321091 5105605143 51001630 2016-03-17 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 Pozáručný servis vozidiel - NISSAN PATHFINDER 2015-12-03 286.36 0 EUR 4502321933 5105605144 562015 2016-03-17 AKA MO SR Arma s.r.o. 34119027 Nákup bundy poľnej 97 zimnej a kapucne k bunde 97 2015-11-25 26044.2 0 EUR 5105603489 51001629 2016-03-17 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla PEUGEOT 207 2015-12-03 442.91 0 EUR 4502321923 5105605146 5001506315 2016-03-17 AKA MO SR Kodys Slovensko, s.r.o. 31387454 Zariadenie pre systém čiarového kódu na budovanie Asset Trecking 2015-11-11 17312.76 0 EUR 5105601396 51001626 2016-03-17 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 Pozáručný servis vozidiel - MERCEDES SPRINTER 2015-12-03 761.7 0 EUR 4502321831 5105605147 51001623 2016-03-17 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla KIA CEED 1,6 CRDi 2015-12-03 1670.89 0 EUR 4502321988 5105605148 1991500023 2016-03-17 AKA MO SR REMPO, s.r.o. 35819081 Nohavice pracovného odevu 2015-11-19 24696 0 EUR 5105603146 51001621 2016-03-17 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 Pozáručný servis vozidiel - MERCEDES SPRINTER 2015-12-03 2591.38 0 EUR 4502321814 5105605149 1991500024 2016-03-17 AKA MO SR REMPO, s.r.o. 35819081 Nohavice, blúza a čiapka pracovného odevu pre potreby VP 2015-11-19 3719.21 0 EUR 5105603145 51001620 2016-03-17 AkA MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 Pozáručný servis vozidiel - MERCEDES VITO 2015-12-03 419.58 0 EUR 4502321858 5105605150 1991500026 2016-03-17 AKA MO SR REMPO, s.r.o. 35819081 Nohavice a blúza pracovného odevu 2015-11-19 44357.16 0 EUR 5105603144 15400078 2016-03-17 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - Aktis N2G 2015-11-25 1802.64 0 EUR 4502321622 5105605158 120155623 2016-03-17 AKA MO SR Z+M servis, spol. s r.o. 44195591 Nákup náplní do tlačiarní a tonerov 2015-11-20 19995.1 0 EUR 5105603805 15400077 2016-03-17 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - Aktis N2G 2015-11-25 1390.02 0 EUR 4502321571 5105605159 15400079 2016-03-17 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - Aktis N2G 2015-11-25 771.64 0 EUR 5105605156 215110378 2016-03-17 AKA MO SR ZVS Impex, a.s. 36302848 Nákup samopalových nábojov 7,62 vz. 43 2015-11-16 95000 0 EUR 5105603851 15400076 2016-03-17 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - Aktis N2G 2015-11-25 1595.09 0 EUR 4502321621 5105605160 15400075 2016-03-17 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - Aktis N2G 2015-11-25 1103.6 0 EUR 4502322308 5105605172 3152302817 2016-03-17 AKA MO SR Sysnet s.r.o. 35886269 Nákup žehličky pre potreby veliteľstva posádky BA 2015-11-25 34 0 EUR 5105603853 616016 VÚ 4977 ZT I 2016-03-17 VÚ 4977 Sliač C.K., spol. s r.o., Zvolen 31646581 Príspevok zamestnávateľa na stravovanie VÚ 4977 Sliač- za náhradu prof. vojaci a zamestnanci 2016-03-16 4582.11 0 EUR 1511840020 2016-03-17 AkA MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 nálezová opravav - SPZ-1 2015-12-03 1825.84 0 EUR 4502321015 5105605180 56501348 2016-03-17 AKA MO SR Obuv - špeciál, spol. s r.o. 36458503 Nákup športovej obuvy 2015-11-26 297803.76 0 EUR 5105603838 1511840019 2016-03-17 AkA MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 nálezová oprava - SPZ-1 2015-12-03 0 0 EUR 4502321007 5105605176 1511840021 2016-03-17 AkA MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 nálezová oprava - SUEZ 2015-12-03 3949.66 0 EUR 4502321516 5105605181 4150576 2016-03-17 AKA MO SR Fintex, s.r.o. 36572535 Nákup - ponožky letné, zimné 2015-11-25 53085 0 EUR 5105603837 1511840022 2016-03-17 AkA MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 generálna oprava - SUEZ 2015-12-01 88260 0 EUR 4502309386 5105605182 1511140078 2016-03-17 AkA MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 záručný servis T 815 2015-11-30 979.67 0 EUR 4502319986 5105605183 150170 2016-03-17 AKA MO SR Pyrokomplet s.r.o. 36281280 Hasičské a záchranné vybavenie 2015-11-25 5416.31 0 EUR 5105603835 11513407 2016-03-17 AKA MO SR Marián Šupa 11906022 Nákup kosačiek na zabezpečenie údržby trávnytých plôch pre ASM 2015-07-29 6514 0 EUR 5105604288 40150615 2016-03-17 AKA MO SR MERCATOR DMS spol. s r.o. 17327547 Dielenské vybavenie a zariadenia 2015-11-27 19195 0 EUR 5105604289 56501350 2016-03-17 AKA MO SR Obuv - špeciál, spol. s r.o. 36458503 Nákup topánok 2013 poľných, topánok 2013 zimných 2015-11-27 284047.2 0 EUR 5105604488 56501350 2016-03-17 AKA MO SR Obuv - špeciál, spol. s r.o. 36458503 Nákup topánok 2013 poľných, topánok 2013 zimných 2015-11-27 284047.2 0 EUR 5105604488 211502047 2016-03-17 AKA MO SR Reo Amos Slovakia, s.r.o. 31400221 TP na manipuláciu s s PHM pre VÚ 1056 Zemianske Kostoľany 2015-11-26 6941.52 0 EUR 5105604487 000008 CV 2016-03-17 CV Lešť Ing. Vráblik Pavol TOP LINE Nové Mesto nad Váhom 32715862 Blúza a nohavice 2016-03-08 279.9 0 EUR 5105612697 15000165 2016-03-17 AKA MO SR Mgr. Andrea Stuchlíková - AST DESIGN 33912343 Košele a blúzky pre PrV 2015-12-01 37962 0 EUR 5105604711 120142 2016-03-17 AKA MO SR Techniserv, s.r.o. 35763124 Oprava Notebooku Dell č. 04449130579 rok výroby 2009 2015-11-30 291.6 0 EUR 5105604691 592015 2016-03-17 AKA MO SR Arma s.r.o. 34119027 Nákup tašky na výstroj 2015-12-03 13356 0 EUR 5105604667 56501351 2016-03-17 AKA MO SR Obuv - špeciál, spol. s r.o. 36458503 Hydrofóbny krém a impregnančný prípravok na obuv do SKP 2015-11-27 9980.88 0 EUR 5105604489 1605002881 VTSÚ 2016-03-17 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s., Senica 31416306 chlieb 2016-03-15 23.56 1 EUR DF 4536007861 1000110 56501352 2016-03-17 AKA MO SR Obuv - špeciál, spol. s r.o. 36458503 Nubuk - prostriedok na údržbu topánok béžových 2015-11-27 2160 0 EUR 5105604490 5161007481 VTSÚ 2016-03-17 VTSÚ Záhorie TME Slovakia s.r.o. Žilina 45241791 kondenzátory 2016-03-16 12.12 1 EUR DF 4536007860 1000109 6861007890 VTSÚ 2016-03-17 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o., Bratislava 685852 vodík plynný 2016-03-17 65.22 1 EUR DF 4536007859 1000108 1150426 2016-03-17 AKA MO SR Margita Kubjatková - MARGITA 30550173 Lesnícke rovnošaty pre zamestnancov v oblasti lesného hospodárstva 2015-11-26 1504.97 0 EUR 5105604382 03016 VTSÚ 2016-03-17 VTSÚ Záhorie AquaLAB s.r.o. Bratislava 48004243 rozbor vody 2016-03-04 176 0 EUR DF 4536007858 1000107 29/16 CV 2016-03-17 MO SR, VÚ 2013 Bratislava CV Lešť 804932 Stravovanie prísl.VÚ 2013 Bratislava 2016-01-22 70.77 0 EUR 2000071 31/16 CV 2016-03-17 MO SR, VÚ 5728 Martin CV Lešť 804932 Stravné lístky pre prísl.VÚ 5728 Martin 2016-01-26 600 0 EUR 2000072 12160715 2016-03-17 AKA MO SR Letové prevádzkové služby SR, štátny podnik 35778458 Aktualizácia Leteckej informačnej príručky SR 2015-11-30 5110.73 0 EUR 5105605152 32/16 CV 2016-03-17 Vojenský útvar 2025 Trenčín CV Lešť 804932 Stravné lístky pre príslušníkov VÚ 2025 Trenčín 2016-01-26 225 0 EUR 2000070 33/16 CV 2016-03-17 MO SR, VÚ 2790 Žilina CV Lešť 804932 Stravovanie príslušníkov VÚ 2790 Žilina 2016-01-27 112.77 0 EUR 2000069 10161393_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-03-17 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso,mäsové výrobky 2016-03-15 229.53 1 EUR 5105613034 38/2016 CV 2016-03-17 Vojenský útvar 2025 Trenčín CV Lešť 804932 Stravné lístky pre príslušníkov VÚ 2025 Trenčín 2016-02-08 212.5 0 EUR 2000068 530607925_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-03-17 VÚ 1102 Michalovce INMEDIA s.r.o. 36019208 Mrazené potraviny 2016-03-16 32.4 1 EUR 5105613095 150500126 2016-03-17 AKA MO SR Špeciálne systémy a software a.s. 679364 MVO RB Krížna TWR Sliač e.č. 22/101 - nefunkčná automatika chrániča pre VÚ 4977 Sliač 2015-12-01 1621.2 0 EUR 5105605132 40/2016 CV 2016-03-17 Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Bratislava CV Lešť 804932 Ubytovanie prísl.záchr.zdrav.služby Bratislava 2016-02-09 429 0 EUR 2000065 530607928_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-03-17 VÚ 1102 Michalovce INMEDIA, s.r.o. 36019208 Mrazená hydina 2016-03-16 196.56 1 EUR 5105613094 150500127 2016-03-17 AKA MO SR Špeciálne systémy a software a.s. 679364 MVO RB Krížna TWR Sliač e.č. 22/101 pre VÚ 4977 Sliač 2015-12-01 1266.18 0 EUR 5105605134 41/2016 CV 2016-03-17 Salus Vitalis.obč.združenie,Žiar nad Hronom CV Lešť 804932 Ubytovanie a výcvikové zariadenia pre prísl.Salus Vitalis 2016-02-09 1226 0 EUR 2000066 20161046_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-03-17 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso,mäsové výrobky 2016-03-17 101.02 1 EUR 5105613092 43/16 CV 2016-03-17 MO SR, VÚ 2790 Žilina CV Lešť 804932 Stravovanie prísl. VÚ 2790 Žilina 2016-02-19 803.22 0 EUR 2000085 10161474_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-03-17 VÚ 1102 Michalovce ERIK, s.r.o. Košice 36177083 Mäso,mäsové výrobky 2016-03-17 250.32 1 EUR 5105613091 52/16 CV 2016-03-17 MO SR Komunikačný odbor Bratislava CV Lešť 804932 Stravovanie prísl. MO SR Bratislava 2016-03-07 56.6 0 EUR 2000089 1991500027 2016-03-17 AKA MO SR REMPO, s.r.o. 35819081 Nohavice, blúza a klobúk poľnej uniformy 2015-11-27 181305.6 0 EUR 5105605809 1991500028 2016-03-17 AKA MO SR REMPO, s.r.o. 35819081 Nohavice, blúza poľnej uniformy 2015-11-27 121011.6 0 EUR 5105605806 1991500029 2016-03-17 AKA MO SR REMPO, s.r.o. 35819081 Nohavice, blúza poľnej uniformy, klobúk 2015-11-27 8996.04 0 EUR 5105605807 1991500030 2016-03-17 AKA MO SR REMPO, s.r.o. 35819081 Nohavice, blúza poľnej uniformy, čiapka 2015-11-30 226155.54 0 EUR 5105605808 1511140079 2016-03-17 AkA MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 záručný servis T 815 2015-11-30 979.67 0 EUR 4502319990 5105605185 1991500031 2016-03-17 AKA MO SR REMPO, s.r.o. 35819081 Nohavice, blúza poľnej uniformy 2015-11-30 32340.06 0 EUR 5105605811 1511140075 2016-03-17 AkA MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 prezutie a vyváženie kolies 9 ks automobilov LAND ROVER DEF: 2015-11-27 530 0 EUR 4502319386 5105605187 115110575 2016-03-17 AKA MO SR ASV Agronova s.r.o. 31394990 Oprava žacieho stroja pre VÚ 4405 Nitra 2015-12-04 1900 0 EUR 5105605812 232015 2016-03-17 AKA MO SR Medical Business and Consulting Slovakia, spol. s r.o. 36583359 Trojkomorový autoinjector s antidotom proti nervovoparalytickým látkam pre potreby ÚHL 2015-12-04 586971 0 EUR 5105605802 222015 2016-03-17 AKA MO SR Medical Business and Consulting Slovakia, spol. s r.o. 36583359 Training autoinjector pre potreby ÚHL 2015-12-04 5621 0 EUR 5105605801 1511140076 2016-03-17 AkA MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava - odmínovač 2015-12-03 9849.24 0 EUR 4502318192 5105605188 1511140077 2016-03-17 AkA MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava - príves cisternový 2015-11-30 4265.17 0 EUR 4502319894 5105605189 120155624 2016-03-17 AkA MO SR Z+M servis s.r.o. 44195591 nákup tonerov 2015-11-25 15132.41 0 EUR 5105605219 4590610763 2016-03-17 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 317.11 0 EUR 5105605456 4590610762 2016-03-17 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 987.98 0 EUR 5105605458 4590605459 2016-03-17 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 6098.12 0 EUR 5105605459 4590610754 2016-03-17 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 293.31 0 EUR 5105605461 4590610738 2016-03-17 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 904.63 0 EUR 5105605462 4590610748 2016-03-17 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 2898.01 0 EUR 5105605464 4590610747 2016-03-17 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 0 0 EUR 5105605465 212015 2016-03-17 AKA MO SR Medical Business and Consulting Slovakia, spol. s r.o. 36583359 Autoinjektor Morfín 20 mg pre potreby ÚHL 2015-12-04 49747.5 0 EUR 5105605800 4590610746 2016-03-17 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 1609 0 EUR 5105605466 4590610744 2016-03-17 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 325.21 0 EUR 5105605467 202015 2016-03-17 AKA MO SR Medical Business and Consulting Slovakia, spol. s r.o. 36583359 Autoinjektor Morfín 20 mg pre potreby ÚHL 2015-12-04 158152.5 0 EUR 5105605798 4590610757 2016-03-17 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 62.61 0 EUR 5105605468 4590610756 2016-03-17 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 1800.46 0 EUR 5105605469 150500129 2016-03-17 AKA MO SR Špeciálne systémy a software a.s. 679364 MVO BO LSRL CWP Panel - nefunkčné ovládanie panelu, e.č. 30-9810403-02157 VÚ 6335 Prešov 2015-12-03 9699.6 0 EUR 5105605794 150500130 2016-03-17 AKA MO SR Špeciálne systémy a software a.s. 679364 MVO BO TACAN ev. č. 230066, prehliadka klimatizačného zariadenia pre VÚ 6335 Prešov 2015-12-03 1936.8 0 EUR 5105605795 4590610755 2016-03-17 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 143.93 0 EUR 5105605470 4590610753 2016-03-17 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 913.54 0 EUR 5105605481 56501364 2016-03-17 AKA MO SR Obuv - špeciál, spol. s r.o. 36458503 Hydrofóbny krém, prostriedky na údržbu topánok do SKP 2015-12-03 7920 0 EUR 5105605791 4590610752 2016-03-17 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 381.87 0 EUR 5105605482 4590610751 2016-03-17 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 1301.06 0 EUR 5105605483 4590610750 2016-03-17 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 816.9 0 EUR 5105605484 4590610749 2016-03-17 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 808.29 0 EUR 5105605485 4590610767 2016-03-17 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 414.32 0 EUR 5105605486 4590610765 2016-03-17 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 381.37 0 EUR 5105605488 12415 2016-03-17 AKA MO SR ITIMEX MODE s.r.o. 47997761 Nákup výstrojnej plateniny - kukly, čiapky... 2015-12-04 29588.4 0 EUR 5105605813 150500132 2016-03-17 AKA MO SR Špeciálne systémy a software a.s. 679364 MVO GEP-50 profilaktická kontrola ev. č. 2320/1500 2015-12-04 2017.56 0 EUR 5105605971 4590610766 2016-03-17 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 1085.69 0 EUR 5105605490 002015362 2016-03-17 AKA MO SR SOLMO, s.r.o. 36044881 Soľ posypová technická na posyp ciest 2015-11-30 21593.82 0 EUR 5105606010 002015377 2016-03-17 AKA MO SR SOLMO, s.r.o. 36044881 Soľ posypová technická na posyp ciest 2015-12-07 16454 0 EUR 5105606021 002015378 2016-03-17 AKA MO SR SOLMO, s.r.o. 36044881 Soľ posypová technická na posyp ciest 2015-12-07 2249.38 0 EUR 5105606023 612015 2016-03-17 AKA MO SR Arma s.r.o. 34119027 Nákup tašky na výstroj 2015-12-09 13356 0 EUR 5105606197 4590610766 2016-03-17 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 1085.69 0 EUR 5105605490 4590610724 2016-03-17 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 3309.14 0 EUR 5105605491 20150999 2016-03-17 AKA MO SR PRO.DIVE s.r.o. 17328934 MVO SP PS04 - servis, REV 1049/01 pre VÚ 1049 Sereď 2015-12-04 125.5 0 EUR 5105606287 20151000 2016-03-17 AKA MO SR PRO.DIVE s.r.o. 17328934 MVO SP PS04 - servis, REV 1049/02 pre VÚ 1049 Sereď 2015-12-04 305 0 EUR 5105606288 20151001 2016-03-17 AKA MO SR PRO.DIVE s.r.o. 17328934 MVO SP PS04 - servis, REV 1049/03 pre VÚ 1049 Sereď 2015-12-04 305 0 EUR 5105606291 2016059 VTSÚ 2016-03-18 VTSÚ Záhorie Pavliš a Hartmann Slovakia s.r.o. Bratislava 35775777 kanálový krtko 2016-03-16 84 1 EUR DF 4536007864 1000113 101600314 VTSÚ 2016-03-18 VTSÚ Záhorie UDO SK s.r.o. Považská Bystrica 44381271 dvere oceľové 2016-03-16 178 1 EUR DF 4536007863 1000112 5216035560 VTSÚ 2016-03-18 VTSÚ Záhorie Alza.sk s.r.o. Bratislava 36562939 kábel 2016-03-15 52.29 1 EUR DF 4536007862 1000111 320160950 2016-03-18 HSa MO SR CITYFOOD s.r.o. 45510172 potraviny do strav.zariadenia 2016-03-07 2226.3 0 EUR 67060268 2016-03-18 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2016-03-04 1418.81 0 EUR 670607269 2016-03-18 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2016-03-04 33.01 0 EUR 45785018 VTSÚ 2016-03-18 VTSÚ Záhorie Premier Farnell plc VB 876412 materiál pre zariad. PERPETIS 2016-03-17 63.93 0 EUR DF 4536007865 1000114 670607312 2016-03-18 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2016-03-04 175.8 0 EUR 20160763 2016-03-18 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2016-03-03 155.93 0 EUR 20160778 2016-03-18 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2016-03-04 156.2 0 EUR 20160835 2016-03-18 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2016-03-09 423.51 0 EUR 20160800 2016-03-18 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2016-03-07 206.32 0 EUR 20160817 2016-03-18 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2016-03-08 306.42 0 EUR 4021601219 2016-03-18 KaMO News and Media Holding a.s., Bratislava 47256281 Inzercia v periodickej tlači s názvom Plus jeden deň 24.2.2016 - k projektu Dobrovoľná vojenská príprava 2016-02-24 600 0 1131600310 2016-03-18 KaMO PEREX, a.s., Bratislava 685313 Inzercia v periodickej tlači s názvom PRAVDA 19. a 25.2.2016 - k projektu Dobrovoľná vojenská príprava 2016-02-25 666 0 2016124 2016-03-18 KaMO RE+MI, s.r.o., Bratislava 35708654 Dodanie kvetinovej výzdoby na slávnostný obed pri príležitosti veliteľského zhromaždenia OS SR 2016-03-01 261 0 160193 2016-03-18 KaMO STORIN plus spol s.r.o., Bratislava 47599090 Poskytovanie denného monitoringu médií v období 1.2. - 15.2.2016 2016-02-29 320 0 2016004 2016-03-18 KaMO PRO DYNAMIK, Bratislava 42133963 Výroba audiovizuálneho diela – TV magazín „Profesionál“ č. 5, 6, 7, 8/2016 2016-03-01 6560 0 10000160259 2016-03-18 KaMO TASR, Tlačová agentúra Slovenskej republiky, BA 31320414 Poskytovanie spravodajského servisu február 2016 2016-02-29 1980 0 116200216 2016-03-18 KaMO SITA Slovenská tlačová agentúra a. s., BA 35745274 Poskytovanie spravodajského servisu za január 2016 2016-02-29 800 0 2016144 2016-03-18 KaMO RE+MI, s.r.o., Bratislava 35708654 Dodanie venca na zabezpečenie pietneho aktu pri príležitosti 9. výročia tragickej udalosti vo VOP Nováky 2016-03-04 90 0 2016009 2016-03-18 KaMO OZ Krúžky v škole, Bratislava 42412421 Interaktívny program a tvorivé dielne pre deti 2.-3.2.2016, MO SR 2016-02-29 360 0 2016011 2016-03-18 KaMO OZ Krúžky v škole, Bratislava 42412421 Interaktívny program a tvorivé dielne pre deti 8.2.2016, MO SR 2016-02-29 90 0 2016013 2016-03-18 KaMO OZ Krúžky v škole, Bratislava 42412421 Interaktívny program a tvorivé dielne pre deti 25.-26.2.2016, MO SR 2016-02-29 180 0 160100013 2016-03-18 KaMO OTTOVO NAKLADATELSTVÍ, s.r.o., Bratislava 31398111 Publikácia "Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov" 100 ks 2016-02-29 1760 0 20160149 2016-03-18 KaMO Sanita a technika, s.r.o., Sabinov 46461388 Prenájom 4 ks mobilných WC- zabezpečenie podujatia na podporu brannej prípravy, 20.2.2016 2016-03-02 240 0 0011001226 2016-03-18 KaMO Victory Sport s.r.o., Bratislava 35774282 Plastové venovacie štítky na zebezpečenie protoklárnych aktivít ministra obrany SR 2016-02-08 49.7 0 0011001686 2016-03-18 KaMO Victory Sport s.r.o., Bratislava 35774282 Plastové venovacie štítky na zebezpečenie protoklárnych aktivít náčelníka GŠ OS SR 2016-02-18 49.6 0 0011002586 2016-03-18 KaMO Victory Sport s.r.o., Bratislava 35774282 Plastové venovacie štítky na zebezpečenie protoklárnych aktivít štátneho tajomníka MO SR 2016-03-14 23.1 0 3/2016 2016-03-18 KaMO Pro Militaria Historica o.z., Bratislava 42174139 Dodanie 50 ks publikácie "Slovensko a Slováci vo víre druhej svetovej vojny" 2016-03-02 450 0 EUR 160194 2016-03-18 KaMO STORIN plus spol s.r.o., Bratislava 47599090 Poskytovanie denného monitoringu médií v období 16.2. - 29.2.2016 2016-02-29 320 0 EUR 2016006 2016-03-18 KaMO OZ Krúžky v škole, Bratislava 42412421 Interaktívny program a tvorivé dielne pre deti 26.-27.1.2016, MO SR 2016-02-26 500 0 EUR 2016008 2016-03-18 KaMO OZ Krúžky v škole, Bratislava 42412421 Interaktívny program a tvorivé dielne pre deti 28.-29.1.2016, MO SR 2016-02-29 360 0 EUR 2016010 2016-03-18 KaMO OZ Krúžky v škole, Bratislava 42412421 Interaktívny program a tvorivé dielne pre deti 4.-5.2.2016, MO SR 2016-02-29 180 0 EUR 2016012 2016-03-18 KaMO OZ Krúžky v škole, Bratislava 42412421 Interaktívny program a tvorivé dielne pre deti 23.-24.2.2016, MO SR 2016-02-29 360 0 EUR 150298 2016-03-18 KaMO STORIN plus s.r.o., Bratislava 47599090 Poskytovanie denného monitoringu médií za marec 2015 2015-03-31 642 0 EUR 22016 2016-03-18 VÚ 8838 Poprad Potraviny 34891439 potraviny 2016-02-29 77.1 0 EUR 5105613039 3016908900 2016-03-18 Vojenský útvar 1037 Martin DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Žilina 36391000 Nákup stravných lístkov 2016-03-07 3890.25 0 EUR 0116028855 2016-03-18 Vojenský útvar 1037 Martin LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Bratislava 31396674 Nákup stravných lístkov 2016-03-08 3890.25 0 EUR 20160052 CV 2016-03-18 CV Lešť DaR s.r.o. Zvolen 36050466 Setobox-nákup 2016-03-01 1120 0 EUR 5105612497 201600063 CV 2016-03-18 CV Lešť Stavebniny DUMA, Pliešovce 47590963 Nákup materiálu na údržbu objektov CV 2016-03-07 797.56 0 EUR 5105612378 20160047 CV 2016-03-18 CV Lešť DaR s.r.o Zvolen 36050466 Navigácia Garmin -nákup 2016-03-04 199 0 EUR 5105612496 20160004 CV 2016-03-18 CV Lešť Slange Sport Zvolen 10928464 Dres futbalový -nákup 2016-03-09 551.2 0 EUR 5105612494 20151002 2016-03-18 AKA MO SR PRO.DIVE s.r.o. 17328934 MVO SP PS04 - servis, REV 1049/05 pre VÚ 1049 Sereď 2015-12-04 125.5 0 EUR 5105606293 33/07/2016 2016-03-18 GŠ OS SR Jazykový inštitút LM AOS Liptovský Mikuláš 37910337 Obstaranie stravy pre JI LM za február 2016 2016-02-29 566.49 0 EUR 5105612652 160101099 VTSÚ 2016-03-18 VTSÚ Záhorie LESAK s.r.o. Brno 28355580 váha 2016-03-16 980 0 EUR DF 90155137 2016-03-18 SPO BA Slovak Telekom 35763469 Fyzická ochrana objektov 2016-02-24 298.74 0 EUR 725700603 2016-03-18 SPO BA Karloveská realizač.spol. 35696583 Služby spoj.s užív.bytu 2016-02-26 127.17 0 EUR 2016014 2016-03-18 SPO BA Marián Hurban 34388117 Oprava elektric.radiátorov 2016-02-17 998.6 0 EUR 2016014 2016-03-18 SPO BA Sekcia ekonomiky 30845572 Oprava el.radiat.-prevod DPH na dep.účet 2016-02-17 199.72 0 EUR 7236010100 2016-03-18 SPO BA PRO-GLORIA 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2016-02-26 103.73 0 EUR 7236010200 2016-03-18 SPO BA PRO-GLORIA 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2016-02-26 153.56 0 EUR 7236010300 2016-03-18 SPO BA PRO-GLORIA 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2016-02-26 229.06 0 EUR 7236010400 2016-03-18 SPO BA PRO-GLORIA 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2016-02-26 133.39 0 EUR 20151003 2016-03-18 AKA MO SR PRO.DIVE s.r.o. 17328934 MVO SP PS04 - servis, REV 1049/06 pre VÚ 1049 Sereď 2015-12-04 472 0 EUR 5105606294 20151004 2016-03-18 AKA MO SR PRO.DIVE s.r.o. 17328934 MVO SP PS04 - servis, REV 1049/07 pre VÚ 1049 Sereď 2015-12-04 172 0 EUR 5105606299 7236010500 2016-03-18 SPO BA PRO-GLORIA 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2016-02-26 173.21 0 EUR 20151005 2016-03-18 AKA MO SR PRO.DIVE s.r.o. 17328934 MVO SP PS04 - servis, REV 1049/08 pre VÚ 1049 Sereď 2015-12-04 142 0 EUR 5105606301 7236010400 2016-03-18 Ing.Milan Maxim SPO BA 30845572 Záloha za en.a služ.spoj.s užív.bytu 2016-02-26 -167.72 0 EUR 7236010500 2016-03-18 Ing.Juraj Krištofovič SPO BA 30845572 Záloha za el.en.a služby spoj.s užív.bytu 2016-02-26 -214.44 0 EUR 20151006 2016-03-18 AKA MO SR PRO.DIVE s.r.o. 17328934 MVO SP PS04 - servis, REV 1049/09 pre VÚ 1049 Sereď 2015-12-04 142 0 EUR 5105606302 161104879 2016-03-18 SPO BA CWS boco 31411045 Prenájom a servis čist.rohoží 2016-02-23 297 0 EUR 1500061785 2016-03-18 SPO BA BVS 35850370 Záloha za vodu 2016-02-22 31.45 0 EUR 20151007 2016-03-18 AKA MO SR PRO.DIVE s.r.o. 17328934 MVO SP PS04 - servis, REV 1049/10 pre VÚ 1049 Sereď 2015-12-04 142 0 EUR 5105606305 116109751 2016-03-18 SPO BA BVS 35850370 Vyúčtovanie za vodu 2016-02-19 51.25 0 EUR 90155136 2016-03-18 SPO BA Slovak Telekom 35763469 Služby spoj.s nájmom 2016-02-24 669.1 0 EUR 20151008 2016-03-18 AKA MO SR PRO.DIVE s.r.o. 17328934 MVO SP PS04 - servis, REV 1049/11 pre VÚ 1049 Sereď 2015-12-04 139 0 EUR 5105606308 8016101650 AOS 2016-03-18 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 pekárenské výrobky 2016-03-11 215.42 0 EUR 4533021001 5105613014 11602384 AOS 2016-03-18 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2016-03-08 181.06 0 EUR 4533021002 5105613015 11602374 AOS 2016-03-18 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2016-03-08 46.24 0 EUR 4533021003 5105613017 4533021004 AOS 2016-03-18 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 potraviny syry 2016-03-10 122.2 0 EUR 4533021004 5105613018 11600843 2016-03-18 VÚ 2207 Levice Hôrka s.r.o. 36314196 Potraviny 2016-03-14 172.58 0 EUR 5105613127 230606158 AOS 2016-03-18 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazené ryby 2016-03-11 58.8 0 EUR 4533021007 5105613020 1051603660 SPO Michalovce 2016-03-18 Stredisko prevádzky objektov Michalovce MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany 35743565 Vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu MO za obdobie od 1.1.2016 do 29.2.2016 2016-02-29 184.59 0 EUR dodávateľská faktúra 11600885 2016-03-18 VÚ 2207 Levice Hôrka s.r.o. 36314196 Potraviny 2016-03-15 77.78 0 EUR 5105613128 162016 2016-03-18 SPO BA Pavol Székely 47414901 Oprava elektr.ohrievača TÚV 2016-02-29 294.32 0 EUR 230606237 AOS 2016-03-18 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazená hydina 2016-03-14 2205.36 0 EUR 4533021008 5105613022 20151010 2016-03-18 AKA MO SR PRO.DIVE s.r.o. 17328934 MVO SP PS04 - servis, REV 1049/13 pre VÚ 1049 Sereď 2015-12-04 230 0 EUR 5105606313 9000912431 CV 2016-03-18 CV Lešť Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 Poštové služby za mesiac február 2016 2016-03-09 209 0 EUR 5105612572 230606113 AOS 2016-03-18 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazená zelenina 2016-03-11 42.24 0 EUR 4533021009 5105613023 2016234 2016-03-18 SPO BA EUROCOPY 36836923 Oprava expanznej nádoby 2016-02-24 582 0 EUR 20151011 2016-03-18 AKA MO SR PRO.DIVE s.r.o. 17328934 MVO SP PS04 - servis, REV 1049/14 pre VÚ 1049 Sereď 2015-12-04 125.5 0 EUR 5105606315 1301601865 CV 2016-03-18 CV Lešť Wolters Kluwer s.r.o Bratislava 31348262 Aktualizácia-Občianske právo 2016-03-10 64.9 0 EUR 5105612688 116111344 2016-03-18 SPO BA BVS 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2016-02-26 632.69 0 EUR 230606238 AOS 2016-03-18 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazené výrobky 2016-03-14 331.2 0 EUR 4533021010 5105613024 3416012947 2016-03-18 SPO BA Hl.mesto SR Bratislava 603481 Poplatok za vývoz kom.odpadu 2016-02-29 5902.72 0 EUR 201602001 CV 2016-03-18 CV Lešť Jozef Šupica Terchová 35290587 Revízia a technické skúšky lezeckého postroja 2016-02-29 1194 0 EUR 5105612694 3120027023 2016-03-18 SPO BA RWE Gas 44291809 Záloha za plyn 2016-02-01 279 0 EUR 160062 CV 2016-03-18 CV Lešť Copyline s.r.o Zvolen 36029254 Oprava fotokopírovacích strojov 2016-03-04 1000 0 EUR 5105612947 012/2016 CV 2016-03-18 CV Lešť Ján Lehocký ELP SERVIS, Banská Bystrica 41387619 Oprava poruchy zapaľovania plyn.kotla v obj.Športový objekt ZT Slávia 2016-02-19 244 0 EUR 5105611096 20151012 2016-03-18 AKA MO SR PRO.DIVE s.r.o. 17328934 MVO SP PS04 - servis, REV 1049/15 pre VÚ 1049 Sereď 2015-12-04 236 0 EUR 5105606317 20151013 2016-03-18 AKA MO SR PRO.DIVE s.r.o. 17328934 MVO SP PS04 - servis, REV 1049/16 pre VÚ 1049 Sereď 2015-12-04 206 0 EUR 5105606327 02/2016 CV 2016-03-18 CV Lešť Jozef Ľupták, Senohrad 40539245 Oprava el. rozvádzača kal. čerpadla a motor. spínača čerpadla ČOV 2016-02-16 470 0 EUR 5105610794 5131620076 CV 2016-03-18 CV Lešť STEFE THS s.r.o., Revúca 36045403 Dodávka tepla a teplej vody -vyúčtovanie 2015 2016-03-03 4618.73 0 EUR 5105612008 20151014 2016-03-18 AKA MO SR PRO.DIVE s.r.o. 17328934 MVO SP PS04 - servis, REV 1049/17 pre VÚ 1049 Sereď 2015-12-04 125.5 0 EUR 5105606322 K160028 CV 2016-03-18 CV Lešť Jozef Dendiš - Kúrenie voda plyn, Krupina 33288143 Oprava havárie kalového čerpadla ČOV Sklady,gar.Zábava a vyčistenie akum.studne 2016-02-18 5300 0 EUR 5105611639 5101620392 CV 2016-03-18 CV Lešť STEFE THS s.r.o., Revúca 36045403 Vyúčtovanie nákladov za dodané teplo a TÚV za 2/2016 2016-03-08 2462.34 0 EUR 5105612376 20151015 2016-03-18 AKA MO SR PRO.DIVE s.r.o. 17328934 MVO SP PS04 - servis, REV 1049/18 pre VÚ 1049 Sereď 2015-12-04 397 0 EUR 5105606320 7300000096 CV 2016-03-18 CV Lešť ENERGA Slovakia s.r.o., Bratislava 36362727 Vyúčtovanie za dodávku elekt.energie za 1/2016 - Pechotná strelnica 2016-02-19 159.95 0 EUR 5105611326 21512909 2016-03-18 AKA MO SR Lambda Life a.s. 35848189 Laboratórny materiál pre potreby ÚHL RK 2015-12-09 17696.49 0 EUR 5105606674 160100089 CV 2016-03-18 CV Lešť Profimont NB s.r.o., Nová Baňa 47025468 Oprava kotla Varimatik v kotolni č.2 a vykurovacích telies v b.č.10 Sklady,garáže Zábava 2016-03-09 657 0 EUR 5105612574 150500138 2016-03-18 AKA MO SR Špeciálne systémy a software a.s. 679364 MVO BO RKB Makovica RMC ev. č. 24/106 pre VÚ 3030 Zvolen 2015-12-08 707.16 0 EUR 5105606731 11022016 CV 2016-03-18 CV Lešť Hydrogep s.r.o., Sliač 46140778 Odbery a analýzy odpad. a povrch.vôd za 2/2016 2016-03-09 1530.63 0 EUR 5105612423 1/2016 CV 2016-03-18 CV Lešť Pavel Hybský, Sása 41192419 Oprava plast.okien Monoblok+KJB a vchod.dverí Sklady,gar.Zábava 2016-03-08 464 0 EUR 5105612373 150500137 2016-03-18 AKA MO SR Špeciálne systémy a software a.s. 679364 Polročná profilaktická kontrola navigačnej stacionárnej stanice Tacan pre VÚ 6335 Prešov 2015-12-08 3940.8 0 EUR 5105606734 150500136 2016-03-18 AKA MO SR Špeciálne systémy a software a.s. 679364 Oprava MVO-BO-FREQVENTIS pre VÚ 3030 ZVOLEN 2015-12-08 8045.6 0 EUR 5105606735 4000239759 2016-03-18 AKA MO SR Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 35914921 Výcvik vnútroštátnej železničnej prepravy 2015-12-08 15 0 EUR 5105606737 4000239760 2016-03-18 AKA MO SR Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 35914921 Vykonanie vnútroštátnej železničnej prepravy 2015-12-08 564.44 0 EUR 5105606739 4100155291 2016-03-18 AKA MO SR Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 35914921 Vykonanie vnútroštátnej železničnej prepravy 2015-12-08 16186.02 0 EUR 5105606743 20151025 2016-03-18 AKA MO SR PRO-DIVE s.r.o. 17328934 MVO REV SUPR. POTÁPAČSKÁ Ev. č. 0092004 pre VÚ 2790 Žilina 2015-12-07 125.5 0 EUR 5105606744 20151026 2016-03-18 AKA MO SR PRO-DIVE s.r.o. 17328934 MVO REV SUPR. POTÁPAČSKÁ Ev. č. 0082004 pre VÚ 2790 Žilina 2015-12-07 134 0 EUR 5105606745 20151027 2016-03-18 AKA MO SR PRO-DIVE s.r.o. 17328934 MVO REV SUPR. POTÁPAČSKÁ Ev. č. 0072004 pre VÚ 2790 Žilina 2015-12-07 134 0 EUR 5105606746 20151028 2016-03-18 AKA MO SR PRO-DIVE s.r.o. 17328934 MVO REV SUPR. POTÁPAČSKÁ Ev. č. 0062004 pre VÚ 2790 Žilina 2015-12-07 178 0 EUR 5105606748 20151029 2016-03-18 AKA MO SR PRO-DIVE s.r.o. 17328934 MVO REV SUPR. POTÁPAČSKÁ Ev. č. 0052004 pre VÚ 2790 Žilina 2015-12-07 125.5 0 EUR 5105606751 20151030 2016-03-18 AKA MO SR PRO-DIVE s.r.o. 17328934 MVO REV SUPR. POTÁPAČSKÁ Ev. č. 0042004 pre VÚ 2790 Žilina 2015-12-07 125.5 0 EUR 5105606752 16000235 VTSÚ 2016-03-21 VTSÚ Záhorie GM elektronic spol. s r.o. Praha 549274 vývojová doska 2016-03-16 52.14 0 EUR DF 4536007866 1000116 4590610723 2016-03-21 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 1494.05 0 EUR 5105605492 4590610720 2016-03-21 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 1492.92 0 EUR 5105605493 4590610737 2016-03-21 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 19.21 0 EUR 5105605494 4590610736 2016-03-21 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 1285.76 0 EUR 5105605495 4590610733 2016-03-21 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 1001.3 0 EUR 5105605496 4590610732 2016-03-21 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 1942.95 0 EUR 5105605497 4590610731 2016-03-21 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 838.86 0 EUR 5105605498 4590610730 2016-03-21 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 3458.03 0 EUR 5105605499 4590610729 2016-03-21 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 888.9 0 EUR 5105605500 4590610743 2016-03-21 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 841.72 0 EUR 5105605501 4590610742 2016-03-21 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 3036.21 0 EUR 5105605502 4590610740 2016-03-21 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 2129.87 0 EUR 5105605504 4590610761 2016-03-21 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 5163.26 0 EUR 5105605505 4590610760 2016-03-21 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 714.93 0 EUR 5105605506 4590610759 2016-03-21 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 447.46 0 EUR 5105605507 8680008427 2016-03-21 SPO Hlohovec Západoslovenská vodárenská spoločnosť Topoľčany 36550949 zrážková voda TO-február 2016 2016-02-29 2071.98 0 EUR 8680008426 2016-03-21 SPO Hlohovec Západoslovenská vodárenská spoločnosť Topoľčany 36550949 stočné Topoľčany-február 2016 2016-02-29 963.08 0 EUR 8680008425 2016-03-21 SPO Hlohovec Západoslovenská vodárenská spoločnosť Topoľčany 36550949 vodné a stočné TO SNP 1-február 2016 2016-02-29 1090.78 0 EUR 3400022127 2016-03-21 SPO Hlohovec RWE Gas Slovensko 44291809 vyúčtovanie dodávky zemného plynu TO-február 2016 2016-03-04 5373.86 0 EUR 3400022158 2016-03-21 SPO Hlohovec RWE Gas Slovensko 44291809 vyúčtovanie dodávky zemného plynu HC a SE-január 2016 2016-03-04 39439.28 0 EUR 3070021025 2016-03-21 SPO Hlohovec RWE Gas Slovensko 44291809 záloha na dodávku zemného plynu-TT-marec 2016 2016-03-01 209 0 EUR 3110024053 2016-03-01 SPO Hlohovec RWE Gas Slovensko 44291809 záloha na dodávku zemného plynu-TO-marec 2016 2016-03-01 3287 0 EUR 3010034101 2016-03-21 SPO Hlohovec RWE Gas Slovensko 44291809 záloha na dodávku zemného plynu-TO, b.č. 37-marec 2016 2016-03-01 381 0 EUR 3120027010 2016-03-21 SPO Hlohovec RWE Gas Slovensko 44291809 záloha na dodávku zemného plynu-TO SNP 1 a 4-marec 2016 2016-03-01 631 0 EUR 2016000138 2016-03-02 SPO Hlohovec Plastic People, s.r.o. 35846666 likvidácia stavebného odpadu-Sereď 2016-03-02 2079.84 0 EUR 2160400013 2016-03-21 Vojenská polícia Madlen s.r.o. 36486558 dodávka stravných jednotiek 2016-02-29 354.6 0 EUR 5105613182 2016000137 2016-03-02 SPO Hlohovec Plastic People, s.r.o. 35846666 likvidácia TKO-TO 2016-03-02 619.92 0 EUR 1081650021 2016-03-21 SPO Hlohovec ÚPSVaR 30794536 výpožička nebytových priestorov-marec 2016 2016-03-01 336 0 EUR 1051603296 2016-03-21 SPO Hlohovec MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 vyúčtovanie dodávky elektrickej energie-velkoodber-február 2016 2016-02-29 46349.45 0 EUR 292/PGK/2015 2016-03-21 MO SR JEDNOSTKA WOJSKOWA, WARSZAWA 0 palivo 2015-12-28 406.13 0 EUR 5105609013 670537 2016-03-21 SPO Hlohovec Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 vyúčtovanie dodávky tepla-VA-CR TT-február 2016 2016-03-04 1139.6 0 EUR 1800003879 2016-03-21 MO SR Ministère de la Défense, Bruxelles 0 palivo 2015-07-15 967.76 0 EUR 5105610137 316101722 2016-03-21 SPO Hlohovec Vod.a tech.služby Hlohovec 36255556 zrážková voda DK HC-február 2016 2016-02-29 584.11 0 EUR 316800464 2016-03-21 SPO Hlohovec Vod.a tech.služby Hlohovec 36255556 vodné a stočné DK a Šanec-február 2016 2016-02-29 2551.58 0 EUR 8630001747 2016-03-21 SPO Hlohovec Západoslovenská vodárenská spoločnosť Galanta 36550949 vodné Sereď-január 2016 2016-01-31 1397.35 0 EUR 216019 2016-03-21 MO SR Letisko Piešťany, a.s., Piešťany 36266906 poplatky za navigačné a letiskové služby 2016-02-01 15.29 0 EUR 5105610465 8630007864 2016-03-21 SPO Hlohovec Západoslovenská vodárenská spoločnosť Galanta 36550949 vodné Sereď-február 2016 2016-02-29 1302.72 0 EUR 1562403038 2016-03-21 MO SR Ministerstvo obrany ČR, Praha 60162694 palivo 2016-01-11 780.32 0 EUR 5105610114 2161014218 2016-03-21 SPO Hlohovec Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 vodné a stočné-TT-február 2016 2016-03-10 101.76 0 EUR 20160295 VTSÚ 2016-03-21 VTSÚ Záhorie PRODO s.r.o. Poprad 47786892 vyúčtovanie nákupu čerpadla 2016-03-16 0 0 EUR vyúčtovacia 52/2016 2016-03-21 VÚ 5728 Martin Centrum výcviku Lešť 804932 Nákup stravných lístkov pre príslušníkov ÚVZ Lešť 2016-03-10 600 0 EUR 1003128 3016380269 2016-03-21 SPO Hlohovec DOXX-stravné lístky 36391000 stravné lístky-február 2016 2016-03-10 2132.55 0 EUR 2016082 2016-03-21 VÚ 5728 Martin Spojená škola, Martin 17050499 Opakované školenie zvárači od VÚ 5728 Martin 2016-03-15 14.4 0 EUR 1003046 0116027675 2016-03-21 SPO Hlohovec LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674 stravné lístky-február 2016 2016-03-03 2129.4 0 EUR 1/2016 TKO 2016-03-21 SPO Hlohovec obec Lipovník 310662 miestny poplatok za TKO 2016-02-01 325 0 EUR 0116031792 2016-03-21 VÚ 5728 Martin LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Bratislava 31396674 Nákup stravných lístkov pre príslušníkov VÚ 5728 Martin 2016-03-16 6300 0 EUR 1003118 16/020528/61/20160118 2016-03-21 VVzS EUROPEAN ORGANISATION FOR THE SAFETY OF AIR NAVIGATION FOR THE SAFETY OF AIR NAVIGATION, Brussels 0 poplatky za navigačné a letiskové služby 2016-01-18 120.04 0 EUR 5105610606 216100624 2016-03-21 SPO Hlohovec Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 vodné a stočné-TT-január 2016 2016-03-10 93.11 0 EUR 3016909824 2016-03-21 VÚ 5728 Martin DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Žilina 36391000 Nákup stravných lístkov pre potreby VÚ 5728 Martin 2016-03-15 6300 0 EUR 1003110 666 2016-03-21 VÚ 4650 Trenčín Ing.Oto MIKLOŠ-BRATPEK 17696542 Potraviny do VK 2016-03-20 49.5 0 EUR Dodávateľská faktúra 0516110604313 2016-03-21 MO SR Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 0 clo a DPH 2016-02-16 488.32 0 EUR 5105610842 0516110604311 2016-03-21 MO SR Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 0 clo a DPH 2016-02-16 3.19 0 EUR 5105610841 3016909129 2016-03-21 VÚ 1201 Kuchyňa Doxx- Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 Nákup stravných lístkov (gastrolístkov) pre potreby dk Kuchyňa 2016-03-08 12600 0 EUR 991600028 2016-03-21 MO SR LETISKO M. R. ŠTEFÁNIKA - Airport Bratislava, a. s. (BTS), Bratislava 35884916 poplatky za navigačné a letiskové služby 2016-02-08 268.26 0 EUR 5105611299 116029400 2016-03-21 VÚ 1201 Kuchyňa Le CHeque Dejeuner s.r.ol 31396674 Nákup stravných lístkov (gastrolístkov) pre potreby dk Kuchyňa 2016-03-08 12600 0 EUR 16250045 2016-03-21 Vojenská polícia Fakultná nemocnica Nitra 17336007 toxikologické vyšetrenie 2016-03-11 14.93 0 EUR 5105613195 991600055 2016-03-21 MO SR LETISKO M. R. ŠTEFÁNIKA - Airport Bratislava, a. s. (BTS), Bratislava 35884916 poplatky za navigačné a letiskové služby 2016-02-08 263.88 0 EUR 5105611300 20151031 2016-03-21 AKA MO SR PRO-DIVE s.r.o. 17328934 MVO REV SUPR. POTÁPAČSKÁ Ev. č. 0032004 pre VÚ 2790 Žilina 2015-12-07 212 0 EUR 5105606754 20151032 2016-03-21 AKA MO SR PRO-DIVE s.r.o. 17328934 MVO REV SUPR. POTÁPAČSKÁ Ev. č. 0022004 pre VÚ 2790 Žilina 2015-12-07 176 0 EUR 5105606755 9091600017 SPO Michalovce 2016-03-21 Stredisko prevádzky objektov Michalovce MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany 35743565 Dobropis úrokov z omeškania k faktúre č. 1051601196 2016-02-29 0.96 0 EUR dodávateľský dobropis 1610000010 2016-03-21 MO SR Letisko Košice-Airport Košice, a. s., Košice 36579343 poplatky za navigačné a letiskové služby 2016-02-01 576 0 EUR 5105611301 20151033 2016-03-21 AKA MO SR PRO-DIVE s.r.o. 17328934 MVO REV SUPR. POTÁPAČSKÁ Ev. č. 0012004 pre VÚ 2790 Žilina 2015-12-07 198 0 EUR 5105606756 12016 SPO Michalovce 2016-03-21 Ivana Šimková-IN SPE Hriadky Stredisko prevádzky objektov Michalovce 30845572 Refundácia nákladov za poskytnutie el.energie, TÚV, stočného a nákladov na vykurovanie za IV.štvrťrok 2015 v objekte b.č.9 - arma kasárne kpt. Nálepku Trebišov 2016-03-15 208.09 0 EUR odberateľská faktúra 911150163 2016-03-21 AKA MO SR NABIMEX s.r.o. 36022331 Nákup kancelárskeho nábytku pre Hsa MO SR 2015-11-25 8758 0 EUR 5105604683 0516110604391 2016-03-21 MO SR Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 0 clo a DPH 2016-02-29 82.51 0 EUR 5105611643 22016 SPO Michalovce 2016-03-21 Ján Čornej Lúčky 28 Stredisko prevádzky objektov Michalovce 30845572 Refundácia nákladov za poskytnutie el.energie, TÚV, vodného,stočného a nákladov na vykurovanie za IV. štvrťrok 2015 v objekte b.č.48 arma Mestské kasárne Michalovce 2016-03-15 572.85 0 EUR odberateľská faktúra 21512886 2016-03-21 AKA MO SR Lambda Life a.s. 35848189 Oprava zariadenia na úpravu ultračistej vody pre VÚ 1606 Nováky 2015-12-09 1756.42 0 EUR 5105606893 32016 SPO Michalovce 2016-03-21 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok Stredisko prevádzky objektov Michalovce 30845572 Refundácia nákladov za poskytnutie el.energie, TÚV, stočného a nákladov na vykurovanie za IV.štvrťrok 2015 v objekte kasárni kpt. Nálepku Trebišov b.č.34 2016-03-15 156.61 0 EUR odberateľská faktúra 2016117 VTSÚ 2016-03-21 VTSÚ Záhorie MERKAPT SLOVENSKO s.r.o. Fiľakovo 36768910 sprchovacie dvierka 2016-03-18 411.06 1 EUR DF 4536007869 1000119 12815 2016-03-21 AKA MO SR ITIMEX MODE s.r.o. 47997761 Nákup výstrojnej plateniny - kukly, čiapky... 2015-12-10 25014.6 0 EUR 5105606868 0516110604392 2016-03-21 MO SR Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 0 clo a DPH 2016-02-29 424.52 0 EUR 5105611644 0516110604390 2016-03-21 MO SR Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 0 clo a DPH 2016-02-29 24.13 0 EUR 5105611642 160800002 VTSÚ 2016-03-21 VTSÚ Záhorie EAA - OIL SLOVENSKO s.r.o. Bratislava 35700891 olej 2016-03-18 557.28 0 EUR zálohová 4536007868 1000120 16700009 2016-03-21 MO SR Letisko Poprad - Tatry, a.s., Poprad 35912651 poplatky za navigačné a letiskové služby 2016-02-12 17.64 0 EUR 5105611302 9000910989 2016-03-21 Akvizičná agentúra Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 36631124 poštové služby - zberné jazdy TN za 02/2016 2016-03-08 145.66 0 EUR dodávateľská faktúra 5105613120 154400111 2016-03-21 AKA MO SR IB-Elektro s.r.o. 46375210 Nákup elektrických jednoplatničkových varičov pre VÚ 9994 Nemšová 2015-12-02 110 0 EUR 5105606841 203202 VTSÚ 2016-03-21 VTSÚ Záhorie FaxCopy a.s. Bratislava 35729040 lepidlo 2016-03-18 120.54 1 EUR DF 4536007871 1000117 9000913532 2016-03-21 Akvizičná agentúra Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 36631124 zberná jazda Zvolen za 02/2016 2016-03-09 152.46 0 EUR dodávateľská faktúra 5105613121 9000912411 2016-03-21 Akvizičná agentúra Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 36631124 poštové služby za 02/2016 2016-03-09 1254.5 0 EUR dodávateľská faktúra 5105613122 216095 VTSÚ 2016-03-21 VTSÚ Záhorie Pavol Hercog,Ovocie-Zelenina Senica 37769685 ovocie, zelenina 2016-03-15 276.85 1 EUR DF 4536007872 1000121 154400112 2016-03-21 AKA MO SR IB-Elektro s.r.o. 46375210 Nákup dvojplatničkových varičov pre VÚ 9994 Nemšová 2015-12-02 85 0 EUR 5105606842 9700047825 2016-03-21 Akvizičná agentúra Železnice SR, Bratislava 31364501 Telekom.služby ŽT Phone za hovorné 02/2016 a paušál 03/2016 2016-03-08 155.38 0 EUR dodávateľská faktúra 5105613123 160103211 VTSÚ 2016-03-21 VTSÚ Záhorie TM Net s.r.o. Topoľčany 47816775 čelová baterka 2016-03-17 20.9 1 EUR DF 4536007870 1000118 7601670287 2016-03-21 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovaktelekom, Bratislava 35763469 hl. a nehl. sl+ int. 2016-02-29 106.82 0 EUR 0302016 2016-03-21 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava ŠOPA PRINT, Bratislava 33211990 Tlač Ročenka 2015 2016-03-16 5497.8 0 EUR 3080639750 2016-03-21 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovnaft, Bratislava 31322832 PHM 2016-03-03 396.05 0 EUR 20161382 2016-03-21 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Regina, Bratislava 11636653 Všeobecný materiál - nákup 2016-03-14 30.64 0 EUR 030572016 2016-03-21 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava MO SR, HSa, Bratislava 30845572 Výroba a dodanie jedál - 13. výročie O OS a OZ SR 2016-03-17 1600.51 0 EUR 1600102586 2016-03-21 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava IMPA, Bratislava 35731851 Servis MV EČV BL128HC - Š-SB 2016-03-16 297.67 0 EUR 154400114 2016-03-21 AKA MO SR IB-Elektro s.r.o. 46375210 Nákup stojatých chladničiek pre VÚ 9994 Nemšová 2015-12-02 740 0 EUR 5105606843 0090155771 2016-03-21 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovaktelekom, Bratislava 35763469 Prenájom MT 2016-03-16 71.28 0 EUR 5782861878 2016-03-21 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovaktelekom, Bratislava 35763469 Hl. a nehl. sl+ int. 2016-03-16 101.74 0 EUR 154400115 2016-03-21 AKA MO SR IB-Elektro s.r.o. 46375210 Nákup mikrovlniek pre VÚ 9994 Nemšová 2015-12-02 2398.8 0 EUR 5105606844 21600493 AOS 2016-03-21 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš 36373974 potraviny vajcia 2016-03-11 86.4 0 EUR 4533021013 5105613051 16015255 AOS 2016-03-21 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 ovocie zelenina 2016-03-11 99.74 0 EUR 4533021015 5105613052 20150469 2016-03-21 AKA MO SR R.M.L. Trenčín, s.r.o. 36349631 Nákup kolenných chráničov pre PrV 2015-12-11 6439.2 0 EUR 5105607159 154018 2016-03-21 AKA MO SR AT Manufacture s.r.o. 45242666 Oprava poškodených šabiel pre vyšších dôstojníkov pre VÚ 1003 BA 2015-11-18 715 0 EUR 5105607152 16015303 AOS 2016-03-21 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 zelenina 2016-03-11 36.72 0 EUR 4533021016 5105613053 415067 2016-03-21 AKA MO SR Ing. Koszorús Ľudovít, Global Trade 32828942 Meracie, kontrolné a skúšobné prístroje pre útvary OS SR 2015-11-18 12250 0 EUR 5105607126 16015681 AOS 2016-03-21 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 zelenina 2016-03-14 17.4 0 EUR 4533021017 5105613054 2015276 2016-03-21 AKA MO SR Alab, spol. s r.o. 45842167 10 parametrové testy na drogy pre ÚHL 2015-12-11 5729.9 0 EUR 5105607122 16015686 AOS 2016-01-21 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 ovocie zelenina 2016-03-14 89.23 0 EUR 4533021018 5105613055 16015682 AOS 2016-03-21 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 zelenina 2016-03-14 52.8 0 EUR 4533021019 5105613056 56501373 2016-03-21 AKA MO SR Obuv - špeciál, spol. s r.o. 36458503 Nákup topánok 2013 poľných zimných 2015-12-15 140061.72 0 EUR 5105607410 56501378 2016-03-21 AKA MO SR Obuv - špeciál, spol. s r.o. 36458503 Nákup topánok 2013 poľných, poľných zimných 2015-12-11 258747 0 EUR 5105607401 2015002 2016-03-21 AKA MO SR VER-MI, s.r.o. 31724876 Revízie a opravy nepriestrelných viest Kirasa 2015-12-14 89980.2 0 EUR 5105607394 242015 2016-03-21 AKA MO SR Medical Business and Consulting Slovakia, spol. s r.o. 36583359 Trojkomorový autoinjektor s antidotom proti nervovoparalytickým látkam Multipen HAD 2015-12-14 444628.8 0 EUR 5105607391 8016101649 AOS 2016-03-21 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš 37910337 potraviny chlieb 2016-03-11 150.15 0 EUR 4533021020 5105613097 56501379 2016-03-21 AKA MO SR Obuv - špeciál, spol. s r.o. 36458503 Nákup topánok do SKP 2015-12-11 75258 0 EUR 5105607402 11602478 AOS 2016-03-21 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2016-03-10 115.17 0 EUR 4533021021 5105613058 56501380 2016-03-21 AKA MO SR Obuv - špeciál, spol. s r.o. 36458503 Nákup topánok do SKP - béžových 2015-12-11 19680 0 EUR 5105607404 13015 2016-03-21 AKA MO SR ITIMEX MODE s.r.o. 47997761 Nákup výstrojnej plateniny - kukly, rukavice, pulovre... 2015-12-15 47586.48 0 EUR 5105607582 4590610759 2016-03-21 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 447.46 0 EUR 5105605507 13215 2016-03-21 AKA MO SR ITIMEX MODE s.r.o. 47997761 Nákup výstrojnej plateniny - rukavice, čiapky 2015-12-17 38611.08 0 EUR 5105607606 4590610764 2016-03-21 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 435.26 0 EUR 5105605508 4590610735 2016-03-21 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 260.7 0 EUR 5105605509 2521524079 2016-03-21 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 103.09 0 EUR 5105605538 41/2016 Ústr. EPS 2016-03-21 Ústr. EPS Kontura 35726440 servis kopirovacieho stroja 2016-03-21 43.2 0 EUR 4590610719 2016-03-21 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 787.34 0 EUR 5105605510 234602690 2016-03-21 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2016-03-10 1154.65 0 EUR 4590610741 2016-03-21 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 2255.07 0 EUR 5105605511 230606124 2016-03-21 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2016-03-11 714.84 0 EUR 4590610728 2016-03-31 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 466.73 0 EUR 5105605512 4590610769 2016-03-21 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 324.92 0 EUR 5105605513 234602854 2016-03-21 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2016-03-15 13.38 0 EUR 154400141 2016-03-21 AKA MO SR IB-Elektro s.r.o. 46375210 Nákup stojatých chladničiek 120L pre Hsa MO SR 2015-12-16 1429 0 EUR 5105607604 4590610768 2016-03-21 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 466.73 0 EUR 5105605514 4590610770 2016-03-21 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 400.33 0 EUR 505605515 4590610739 2016-03-21 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 92.59 0 EUR 5105605516 13115 2016-03-21 AKA MO SR ITIMEX MODE s.r.o. 47997761 Nákup výstrojnej plateniny - pulovre s náplecníkmi 2015-12-16 34194 0 EUR 5105607607 4590610758 2016-03-21 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 339.79 0 EUR 5105605517 4590640758 2016-03-21 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 829.14 0 EUR 5105605518 4590610726 2016-03-21 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 1068.64 0 EUR 5105605519 4590610725 2016-03-21 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 311.08 0 EUR 5105605276 6150054 2016-03-21 AkA MO SR HELI COMPANY s.r.o. Prešov 36492124 vykonanie alternatívneho leteckého výcviku pilotov vrtuľníkov 2015-12-04 96156 0 EUR 5105605709 0762015 2016-03-21 AkA MO SR OKV s.ro., Martin 36382124 oprava - lokomotíva motorová 2015-11-30 618.7 0 EUR 4502322777 5105605713 201500149 2016-03-21 AkA MO SR SPINET a.s., Bratislava 35720905 oprava napájania CEILOMETRA 2015-12-03 978.6 0 EUR 4502323002 5105605715 91041357 2016-03-21 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-11-26 948134.09 0 EUR 5105604260 1490610745 2016-03-21 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 16771.18 0 EUR 5105605719 20152042 2016-03-21 AkA MO SR Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 33246068 náhradné diely 2015-12-01 110 0 EUR 5105605765 1991500034 2016-03-21 AKA MO SR REMPO, s.r.o. 35819081 Hodnostné označenie na blúzu poľnú, označenie MP 2015-12-17 14703.6 0 EUR 5105607723 20160380 VŠC DUKLA BB 2016-03-21 VŠC DUKLA BB MBB a.s., Banská Bystrica 36039225 Prenájom bazéna 2016-03-14 1330 0 EUR 11600837 2016-03-21 5.pŠU HORKA, s.r.o. Trenčianská Teplá 36314196 Potraviny 2016-03-14 552.95 0 EUR 1511140098 2016-03-21 AkA MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 záručný servis T 815 2015-11-30 979.67 0 EUR 4502319997 5105605820 1991500035 2016-03-21 AKA MO SR REMPO, s.r.o. 35819081 Blúza, nohavice a čiapka poľných odevov 2015-12-17 323244.06 0 EUR 5105607724 260020473 VTSÚ 2016-03-21 VTSÚ Záhorie Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866 predplatné časopisu Revue CO r.2016 2016-03-14 14.18 1 EUR DF 4536007873 1000122 6650200460 VŠC DUKLA BB 2016-03-21 VŠC DUKLA BB Tatry mountain resort a.s., Štrbské Pleso 31560636 Ubytovanie, strava 2016-03-12 755 0 EUR 1511140099 2016-03-21 AkA MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 záručný servis T 815 2015-11-30 979.67 0 EUR 4502319996 5105605831 20554316 2016-03-21 5.pŠU LIBEX, spol.s.r.o. Žilina 31620795 Potraviny 2016-03-16 2803.15 0 EUR 6650200452 VŠC DUKLA BB 2016-03-21 VŠC DUKLA BB Tatry mountain resort a.s., Banská Bystrica 31560636 Ubytovanie, strava 2016-03-10 59 0 EUR 1511140100 2016-03-21 AkA MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 záručný servis T 815 2015-11-30 979.67 0 EUR 4502319994 5105605832 7760307 VŠC DUKLA BB 2016-03-21 VŠC DUKLA BB CPO s.r.o., Banská Bystrica 45272816 Servisné práce 2016-03-08 108 0 EUR 1991500036 2016-03-21 AKA MO SR REMPO, s.r.o. 35819081 Blúza, nohavice a čiapka poľných odevov 2015-12-17 63869.1 0 EUR 5105607726 3/2016 VŠC DUKLA BB 2016-03-21 VŠC DUKLA BB Tomáš Martikán, Liptovský Mikuláš 40452948 Masérske práce 2016-03-04 600 0 EUR 90054732 2016-03-21 AkA MO SR ALES a.s., Trenčín 36293440 kurz operátorov a pracovných staníc 2015-12-04 20712.5 0 EUR 5105605974 2/2016 VŠC DUKLA BB 2016-03-21 VŠC DUKLA BB Základná škola s materskou školou, Liptovský Mikuláš 42221978 Vstupy do telocvičnie 2016-03-08 330.88 0 EUR FO3-01821/15 2016-03-21 AKA MO SR Mikronix spol. s r.o. 31643761 Servisná prehliadka a overenie digitálneho vlkomera a teplomera GFTH 200 2015-12-15 345 0 EUR 5105607484 4590610766 2016-03-21 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 1085.69 0 EUR 5105605490 4590610729 2016-03-21 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 888.9 0 EUR 5105605500 4590610757 2016-03-21 AkA MO SR SLOVNAFT a.s. 31322832 nákup PHM 2015-12-03 0 0 EUR 5105605468 1510112063 2016-03-21 AkA MO SR MIKONA s.r.o., Púchov 31570364 nákup pneumatík 2015-12-04 849 0 EUR 5105606089 21600192-OdVČ 2016-03-21 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Publikácia Vojenská osveta 2/2016 2016-02-12 4282.81 0 EUR 15400101 2016-03-21 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - Aktis N2G 2015-12-07 1173.82 0 EUR 4502319447 5105606191 21600269-OdVČ 2016-03-21 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 0 Časopis Obrana 2/2016 2016-02-17 6133.05 0 EUR 15400102 2016-03-21 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - Aktis N2G 2015-12-07 1173.82 0 EUR 4502319443 5105606192 1020150931 2016-03-21 AKA MO SR Tatraľan, s.r.o. 35825278 Nákup hygienickej a posteľnej bielizne 2015-12-16 24660 0 EUR 5105607823 15400103 2016-03-21 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - Aktis N2G 2015-12-07 1173.82 0 EUR 4502319446 5105606193 56501393 2016-03-21 AKA MO SR Obuv - špeciál, spol. s r.o. 36458503 Nákup topánok 2015 do SKP 2015-12-18 135000 0 EUR 5105608023 15400104 2016-03-21 AkA MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis - Aktis N2G 2015-12-07 1173.82 0 EUR 4502319445 5105606194 20152043 2016-03-21 AkA MO SR Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 33246068 nákup náhradných dielov 2015-12-01 800 0 EUR 5105606195 56501394 2016-03-21 AKA MO SR Obuv - špeciál, spol. s r.o. 36458503 Nákup topánok 2015 do SKP 2015-12-18 270000 0 EUR 5105608024 20152060 2016-03-21 AkA MO SR Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 33246068 nákup náhradných dielov 2015-12-02 999.95 0 EUR 5105606196 20152038 2016-03-21 AkA MO SR Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 33246068 nákup náhradných dielov 2015-11-30 128 0 EUR 5105603973 56501400 2016-03-21 AKA MO SR Obuv - špeciál, spol. s r.o. 36458503 Nákup športovej obuvy 2015-12-18 206880 0 EUR 5105608022 1150469 2016-03-21 AKA MO SR Margita Kubjatková - MARGITA 30550173 Lesnícke rovnošaty pre zamestnancov v oblasti lesného hospodárstva 2015-12-15 733.98 0 EUR 510567422 21510613 2016-03-21 AkA MO SR GE Aviation Czech s.r.o. 27928845 platba za službu - oprava a predĺženie životnosti motorov na lietadlá 2015-11-20 105923 0 USD 5105606708 4150692 2016-03-21 AKA MO SR Fintex, s.r.o. 36572535 Nákup - ponožky letné, zimné 2015-12-18 69780 0 EUR 5105607992 90051866 2016-03-21 AkA MO SR ALES a.s., Trenčín 36293440 neplánované servisné opravy - radary 2015-12-09 34277.76 0 EUR 5105606720 4150690 2016-03-21 AKA MO SR Fintex, s.r.o. 36572535 Nákup športových odevov 2015-12-17 78111.42 0 EUR 5105607991 2015450 2016-03-21 AkA MO SR Štefan NAGY-FAN AUTO, Košice 32529597 nákup náhradných dielov 2015-12-04 3084 0 EUR 5105606850 150175 2016-03-21 AKA MO SR Pyrokomplet s.r.o. 36281280 Hasičské a záchranné vybavenie 2015-12-07 215 0 EUR 5105607974 33360915 2016-03-21 AkA MO SR Letové prevádzkové služby SR š.p. 35778458 výcvik vojenských riadiacich letovej prevádzky 2015-12-09 484693.28 0 EUR 5105606891 652015 2016-03-21 AKA MO SR Arma s.r.o. 34119027 Nákup tašky na výstroj 2015-12-16 32054.4 0 EUR 5105607971 1510112154 2016-03-21 AkA MO SR MIKONA s.r.o., Púchov 31570364 nákup pneumatík 2015-12-08 392.64 0 EUR 5105606897 151659 2016-03-21 AkA MO SR EUROCAR-Ing.Róbert KRIŽAN, Nitra 33958751 oprava - autobus KAROSA 2015-12-09 2029.9 0 EUR 4502319753 5105606912 56501397 2016-03-21 AKA MO SR Obuv - špeciál, spol. s r.o. 36458503 Nákup topánok 2015 do SKP 2015-12-22 146520 0 EUR 5105608105 151658 2016-03-21 AkA MO SR EUROCAR-Ing.Róbert KRIŽAN, Nitra 33958751 oprava - autobus KAROSA 2015-12-09 3139.98 0 EUR 4502311953 5105606913 151657 2016-03-21 AkA MO SR EUROCAR-Ing.Róbert KRIŽAN, Nitra 33958751 oprava - autobus KAROSA 2015-12-09 389.9 0 EUR 4502322583 5105606914 3501149 2016-03-21 AKA MO SR Štýl-Ivanov s.r.o. 36498548 Nákup plazmového rezacieho stroja 2015-12-07 3180 0 EUR 5105608070 151656 2016-03-21 AkA MO SR EUROCAR-Ing.Róbert KRIŽAN, Nitra 33958751 oprava - autobus KAROSA 2015-12-09 489.98 0 EUR 4502322588 5105606915 150103741 2016-03-21 AKA MO SR SGL media, s.r.o. 45000093 Nákup olejového filtra pre VÚ 1109 Michalovce 2015-12-11 9.98 0 EUR 5105608079 42/2016 CV 2016-03-21 ROBUS s.r.o Krupina CV Lešť 804932 Odobratý kovový odpad 2016-02-17 806.97 0 EUR 2000090 52/16 CV 2016-03-21 MO SR VÚ 5728 Martin CV Lešť 804932 Predaj stravných lístkov pre prísl.VÚ Martin 2016-03-10 600 0 EUR 2000088 160132 CV 2016-03-21 CV Lešť Mária Mozolová-VIVIO Krupina 33292515 Nákup pneumatík na MB 280 2016-03-11 250 0 EUR 5105613082 1016350457 CV 2016-03-21 CV Lešť Prvá dopravno-mechanizačná spol. s.r.o Zvolen 36021091 Oprava brzdovej sústavy AKTIS 2016-03-15 784.8 0 EUR 5105612414 160136 CV 2016-03-21 CV Lešť Mária Mozolová-VIVIO Krupina 33292515 Nákup ND na opravu techniky 2016-03-17 1198.54 0 EUR 5105613064 0216 CV 2016-03-21 CV Lešť Ján Lepieš -JALES Zvolen 33299081 Oprava kľúča s diaľkovým ovládaním -Škoda SuperB 2016-03-16 149 0 EUR 5105613066 201600072 CV 2016-03-21 CV Lešť Stavebniny DUMA s.r.o Pliešovce 47590963 Nákup všeobecného materiálu 2016-03-17 1161.54 0 EUR 5105613084 151645 2016-03-21 AkA MO SR EUROCAR-Ing.Róbert KRIŽAN, Nitra 33958751 oprava - autobus IVECO CROSWAY 2015-12-09 6489.48 0 EUR 4502322001 5105606916 201603001 CV 2016-03-21 CV Lešť Jozef Šupica Terchová 35290587 Revízia a technická kontrola lán a slučiek 2016-03-08 1198.8 0 EUR 5105613069 150103742 2016-03-21 AKA MO SR SGL media, s.r.o. 45000093 Nákup palivového filtra pre VÚ 1109 Michalovce 2015-12-11 29.6 0 EUR 5105608080 15000171 2016-03-21 AKA MO SR Mgr. Andrea Stuchlíková - AST DESIGN 33912343 Košele a blúzky pre PrV 2015-12-14 44564.52 0 EUR 5105607798 1121500512 2016-03-21 AKA MO SR REMPO, s.r.o. 35819081 Nákup opaskov popruhových 2015-12-17 136656 0 EUR 5105608139 1121500513 2016-03-21 AKA MO SR REMPO, s.r.o. 35819081 Nákup opaskov popruhových 2015-12-17 10319.28 0 EUR 5105608140 41153494 2016-03-21 AKA MO SR G.P.R. spol. s r.o. 17319463 Nákup truhlicovej mrazničky 2015-12-16 510 0 EUR 5105608156 15000172 2016-03-21 AKA MO SR Mgr. Andrea Stuchlíková - AST DESIGN 33912343 Blúzky pre PrV 2015-12-15 5533.2 0 EUR 5105607749 111508538 2016-03-21 AKA MO SR Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 Nákup práčky na pranie pre HSa 2015-12-21 298.9 0 EUR 5105608145 111600610 CV 2016-03-21 CV Lešť EGAMED s.r.o Ratnovce 613606 Špongia pre elektródu vákuovú 2016-03-11 26.4 0 EUR 5105612695 1603030 CV 2016-03-21 CV Lešť Mgr. Z.Kubalová-MELISSA,Pliešovce 623385 Skrinka pre lekár. drevená 2016-03-14 95.59 0 EUR 5105613086 15000177 2016-03-21 AKA MO SR Mgr. Andrea Stuchlíková - AST DESIGN 33912343 Bundokošele pre PrV 2015-12-22 24873.84 0 EUR 5105608215 111500045 2016-03-21 AKA MO SR Cargo Wagon, a.s. 47523441 Nákup nákladných železničných vozňov radu Bpk 2015-12-14 22680 0 EUR 5105608219 201600228 2016-03-21 MO SR HSa DATACAR s.r.o. Detva - Sídlisko 36650811 Premontáž monitorovacieho zariadenia z motorových vozidiel na motorové vozidlá do 3,5 t. 2016-02-15 762.48 0 EUR 1623100318 AOS 2016-03-21 AOS Liptovský Mikuláš Petit Pres - SME Bratislava 35790253 inzercia-prijímacie konanie na vysoké školy 2016-02-05 1620 0 EUR 4533021027 5105611022 2015400773 2016-03-21 AKA MO SR Medishop Slovakia, s.r.o. 36748269 Nákup IZB a zdravotníckych rukavíc 2015-12-17 137288.52 0 EUR 5105608292 1623100399 AOS 2016-03-21 AOS Liptovský Mikuláš Petit Pres - SME Bratislava 35790253 inzercia-prijímacie konanie na vysoké školy 2016-02-15 180 0 EUR 4533021027 5105611021 42016 SPO Michalovce 2016-03-21 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok Stredisko prevádzky objektov Michalovce 30845572 Refundácia nákladov za poskytnutie el.energie, TÚV, vodného, stočného a nákladov na vykurovanie za IV.štvrťrok 2015 v objekte MK b.č.26 Mestské kasárne Michalovce 2016-03-15 303.75 0 EUR odberateľská faktúra 2015400772 2016-03-21 AKA MO SR Medishop Slovakia, s.r.o. 36748269 Nákup zdravotníckeho materiálu 2015-12-17 15926.67 0 EUR 5105608291 4150693 2016-03-21 AKA MO SR Fintex, s.r.o. 36572535 Nákup športových odevov 2015-12-29 42297.66 0 EUR 5105608293 8016202229_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-03-21 VÚ 1102 Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne 30414253 Chlieb a pekárenské výrobky 2016-03-16 155.15 1 EUR 5105613168 2440201412_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2016-03-21 VÚ 1102 Michalovce TA-TRANS 10792848 Koreniny a pochutiny 2016-03-17 38.4 1 EUR 5105613167 116139042 VTSÚ 2016-03-22 VTSÚ Záhorie Bidvest Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom 34152199 potraviny 2016-03-21 193.18 1 EUR DF 4536007874 1000123 2160400012 2016-03-22 Vojenský útvar 1037 Martin MADLEN, s.r.o., Ľubotice 36486558 Zmluvné stravovanie 2016-02-29 1216.8 0 EUR 5105611855 2016-03-22 VÚ 1090 Topoľčany CITYFOOD s.r.o., 45510172 Objednávka potravín 2016-03-01 362 0 EUR 1002307/01032016 24/2016 VTSÚ 2016-03-22 EVPÚ a.s., Nová Dubnica VTSÚ Záhorie 31562507 strelecká skúška 2016-03-22 3848 0 EUR OF 5105612590 2016-03-22 VÚ 1090 Topoľčany FEJES OTTO A SYN, s.r.o. 44779321 Objednávka potravín- mäsové výrobky 2016-03-07 598.2 0 EUR 1002844/07032016 5105612589 2016-03-22 VÚ 1090 Topoľčany DOXX-Stravné lístky spol.s.r.o. 36391000 Stravné lístky 2016-03-04 2835 0 EUR 1002843/04032016 211501800 2016-03-22 AKA MO SR Reo Amos Slovakia, s.r.o. 31400221 Materiál na manipuláciu s PHM 2015-10-26 5623.2 0 EUR 5105699894 116111823 2016-03-22 SPO BA BVS 35850370 Vodné 2016-02-29 137.02 0 EUR 16-2240 2016-03-22 SCKM - OMKM ATHENA, BE 0 pobytové náklady - EUTM Mali 2016-03-17 5981 0 EUR ZFA 5105613150 201608 AOS 2016-03-22 AOS Liptovský Mikuláš AUTOWELL Peter Skusil, Liptovský Mikuláš 35163291 špeciálny čistiaci materiál 2016-03-18 180 0 EUR 4533021011 5105613286 03/063/2016 2016-03-22 HSa MO SR MO SR HSa 30845572 Náklady pri ZN 2016-03-17 44.78 0 EUR 5605613207 2016000141 2016-03-22 SPO BA Plastic People 35846666 Vývoz a zneškodnenie odpadu 2016-03-02 309.96 0 EUR 2016000139 2016-03-22 SPO BA Plastic People 35846666 Vývoz a zneškodnenie odpadu 2016-03-02 173.95 0 EUR 5916008965 AOS 2016-03-22 AOS LM Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina 31592503 Zbierka zákonov SR ročník 2016 2016-03-10 108 0 EUR 4533021026 5105613181 116102496 2016-03-22 SPO BA BVS 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2016-01-28 168.95 0 EUR 745160309 VTSÚ 2016-03-22 VTSÚ Záhorie Peter Mičuda - GAFA AUTO Námestovo 45434832 vodné čerpadlo... 2016-03-09 261.56 1 EUR DF 4536007875 1000124 1500032584 2016-03-22 SPO BA BVS 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2016-02-25 63.38 0 EUR 3016320435 2016-03-22 SPO BA DOXX 36391000 Nákup stravných lístkov 2016-03-01 3090.15 0 EUR 2060168 VTSÚ 2016-03-22 VTSÚ Záhorie VKS ELTO, s. r. o., Senica 44020465 vodič CY 6 2016-03-16 10.32 1 EUR DF 4536007878 1000127 2060167 VTSÚ 2016-03-22 VTSÚ Záhorie VKS ELTO s.r.o., Senica 44020465 lišta prepojovacia 2016-03-16 30.1 1 EUR DF 4536007877 1000126 270265 VTSÚ 2016-03-22 VTSÚ Záhorie WEGA LH, s.r.o. Liptovský Hrádok 36389561 servis identifikačného systému 2016-03-18 320.76 1 EUR DF 4536007876 1000125 20160267 2016-03-22 SPO BA MILANKO 31731244 Oprava poškod.oplotenia 2016-02-29 1954.91 0 EUR 1630400015 AOS 2016-03-22 AOS Liptovský Mikuláš CHEMOLAK a.s. Smolenice 31411851 nákup lepidiel 2016-03-21 1032.15 0 EUR 4533020976 5105613287 37910337 AOS 2016-03-22 AOS LM Vysoká škola evropských studií České Budějovice 26033909 vložné na medzinárodnú konferenciu 2016-03-18 100 0 EUR 4533021025 5105613363 1501020 2016-03-22 KaMO AT MEDIA Slovakia, s.r.o., Senec 44501412 Prenájom tlmočníckej kabíny s technickým príslušenstvom pre simultánne tlmočenie 2015-04-29 450.4 0 EUR 150401 2016-03-22 KaMO STORIN plus spol s.r.o., Bratislava 47599090 Poskytovanie denného monitoringu médií za apríl 2014 2015-04-30 642 0 EUR 1000015044 2016-03-22 KaMO TASR, Tlačová agentúra Slovenskej republiky, BA 31320414 Poskytovanie spravodajského servisu apríl 2015 2015-03-30 1980 0 EUR 2015009 2016-03-22 KaMO PRO DYNAMIK, Bratislava 42133963 Výroba audiovizuálneho diela - TV magazín "Profesionál" č. 9, 10, 11, 12 a 13/2015 2015-04-29 8200 0 EUR 2015279 2016-03-22 KaMO RE+MI, s.r.o., Bratislava 35708654 Dodanie vencov na zabezpečenie osláv 70. výročia skončenia II svetovej vojny, Bradlo, Polom, Bratislava 2015-05-06 240 0 EUR 1800005935 2016-03-22 AKA MO SR Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 35914939 Nájom osobných železničných vozňov pri zabezpečovaní vojenskej prepravy 2016-01-04 2217.6 0 EUR 5105608385 150101043 2016-03-22 KaMO DOUBLE Pspol s r.o., Bratislava 31384641 Bannery na zabezpečenie exteriérovej výstavy "Významné osobnosti vojenských dejín Slovenska" 2015-05-06 256.2 0 EUR 1501062 2016-03-22 KaMO VICTORIA AG ART, s.ro., Bratislava 44040962 Poháre pre víťazov - zabezpečenie súťaže "Majstrovstvá OS SR v stolnom tenise" 2015-03-23 29 0 EUR 155P0224 2016-03-22 KaMO N Press, s.r.o., Bratislava 46887491 Predplatné online Denníka N - jeden prístup 2015-05-06 53.9 0 EUR 3130008262 2016-03-22 ASM BA, SPO NR-prac. Levice Mesto Levice 307203 Miestny poplatok za komunálne odpady r. 2016- DK Levice 2016-03-21 5746.2 0 EUR Dodávateľská 1003314/220316 4100155964 2016-03-22 AKA MO SR Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 35914921 Preplatenie dovozného za vozňovú zásielku vo vnútroštátnej preprave 2016-01-08 15653.1 0 EUR 5105608505 4000240989 2016-03-22 AKA MO SR Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 35914921 Mimoriadne pristavenie rušňa pre potreby prepravy materiálu 2016-01-08 479.48 0 EUR 5105608504 02/047/2016 2016-03-22 JI GŠ OS SR HSa MO SR 30845572 stravovanie JI za február 2016 2016-02-29 40.67 0 EUR 5105613370 1630008 2016-03-22 HSa MOSR Bratislava VILLA LABECO, s.r.o.Bratislava 31682901 obrva ITP analyzátora EA 100 2016-03-11 240 0 EUR 5105613033 028/16 2016-03-22 HSa MOSR Bratislava ISTRAN,s.r.o,Žitná, Bratislava 31397760 Servisná oprava laboratorneho zariadenia ECA-FLOW 150 2016-03-09 205.5 0 EUR 5105612667 028/16 2016-03-22 HSa MOSR Bratislava ISTRAN,s.r.o,Žitná, Bratislava 31397760 Servisná oprava laboratorneho zariadenia ECA-FLOW 150 2016-03-09 205.5 0 EUR 5105612667 FO160239 2016-03-22 HSa MOSR Bratislava GASTRO-HALL,s.r.o.N.Zámky 31435076 Oprava konvektomatu LAINOX 2016-03-16 168 0 EUR 5105613297 670607461 2016-03-22 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2016-03-07 1081.75 0 EUR 8016101796 AOS 2016-03-22 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 pekárenské výrobky 2016-03-16 113.46 0 EUR 4533021032 5105613308 16014845 2016-03-22 HSa MO SR ZELENINÁRI s.r.o. 46557890 potraviny do strav.zariadenia 2016-03-08 228.48 0 EUR 11602517 AOS 2016-03-22 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 316457804 potraviny syry 2016-03-11 205.92 0 EUR 4533021033 5105613309 16014844 2016-03-22 HSa MO SR ZELENINÁRI s.r.o. 46557890 potraviny do strav.zariadenia 2016-03-08 972.73 0 EUR 16014841 2016-03-22 HSa MO SR ZELENINÁRI s.r.o. 46557890 potraviny do strav.zariadenia 2016-03-08 366.2 0 EUR 20160851 2016-03-22 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 potraviny do strav.zariadenia 2016-03-10 422.38 0 EUR 1603041 2016-03-22 HSa MO SR KIPA, s.r.o. 34128654 potraviny do strav.zariadenia 2016-03-07 1492.75 0 EUR 11602569 AOS 2016-03-22 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 soľ stolová 2016-03-11 420.84 0 EUR 4533020933 5105613310 230606586 AOS 2016-03-22 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazené ryby 2016-03-16 205.09 0 EUR 4533021037 5105613324 FA 670609133 VÚ 4444 Hlohovec 2016-03-22 VÚ 4444 Hlohovec Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 Potraviny 2016-03-17 245.88 0 EUR FA 670609398 VÚ 4444 Hlohovec 2016-03-22 VÚ 4444 Hlohovec Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 Potraviny 2016-03-21 587.88 0 EUR 110160986 2016-03-23 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany POZANA MASO s.r.o. 36059056 Mäso a mäsové výrobky 2016-03-18 122.75 0 EUR 5105613313/53 234603084 2016-03-23 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany INMEDIA,spol.s.r.o. 36019208 Potraviny 2016-03-21 200.22 0 EUR 5105613314/54 230606707 VU 1043 Nemecka VK 2016-03-23 VU 1043 Nemecka INMEDIA, spol.s.r.o. 0 Nakup mrazenej hydiny do VK 2016-03-17 207 0 EUR 110161009 VU 1043 Nemecka VK 2016-03-23 VU 1043 Nemecka POZANA MASO s.r.o. 0 Nakup masovych vyrobkov do VK 2016-03-21 80.46 0 EUR 16017146 VU 1043 Nemecka VK 2016-03-23 VU 1043 Nemecka ZELENINARI s.r.o. 0 Nakup ovocia do VK 2016-03-22 139.36 0 EUR FA 670609413 VÚ 4444 Hlohovec 2016-03-23 VÚ 4444 Hlohovec Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 Potraviny 2016-03-21 7.44 0 EUR FA 20160956 VÚ 4444 Hlohovec 2016-03-23 VÚ 4444 Hlohovec Fejes Ótto a syn 44779321 Potraviny 2016-03-21 883.22 0 EUR 230606391 AOS 2016-03-23 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 potraviny rybie šaláty 2016-03-15 269.89 0 EUR 4533021038 5105613325 3016910251 2016-03-23 VÚ 8838 Poprad DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 stravné lístky 2016-03-21 185.85 0 EUR 5105613341 21600513 AOS 2016-03-23 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš 36373974 potraviny vajcia 2016-03-15 86.4 0 EUR 4533021039 5105613326 16015953 AOS 2016-03-23 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 ovocie zelenina 2016-03-15 300.22 0 EUR 4533021040 5105613327 0116032863 2016-03-23 VÚ 8838 Poprad LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674 jedálne kupóny 2016-03-21 185.85 0 EUR 5105613343 16016337 AOS 2016-03-23 AOS LM ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 46557890 ovocie zelenina 2016-03-16 148.46 0 EUR 4533021041 5105613328 8016101795 AOS 2016-03-23 AOS LM VČELA-LIPPEK, k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 potraviny chlieb 2016-03-16 98.18 0 EUR 4533021042 5105613329 2016004 2016-03-23 Vojenská polícia Motel Orgován 37638777 Ubytovanie počas SC 2016-03-21 166.6 0 EUR 5105613386 3631500697 2016-03-23 VÚ 5728 Martin AUTOCONT SK, a.s., Trenčín 36396222 Servis kopírovacích srojov od VÚ 5728 Martin 2016-03-21 3787.18 0 EUR 1003354 20160204 2016-03-23 SPO BA Servis elektro-zdvíh.zariad. 46817671 Oprava osobného výťahu 2016-02-29 497 0 EUR 20160203 2016-03-23 SPO BA Servis elektro-zdvíh.zariad. 46817671 Oprava osobného výťahu 2016-02-29 800 0 EUR 2016000631 2016-03-23 SPO BA ENVI-GEOS 31434347 Vývoz a zneškod.odpadu 2016-02-29 2437.78 0 EUR 16041 2016-03-23 SPO BA OsP doprava 45976741 Nákup hnedého uhlia 2016-02-18 9638.58 0 EUR 1011611654 2016-03-23 SPO BA MAGNA ENERGIA 35743565 Záloha za el.energiu 2016-02-23 781.1 0 EUR 16044 2016-03-23 SPO BA OsP doprava 45976741 Nákup hnedého uhlia 2016-02-29 6304.09 0 EUR 670607522 2016-03-23 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2016-03-07 401.86 0 EUR 60000210 2016-03-23 SPO BA Brat.teplár. 35823542 Vyúčtovanie za teplo 2016-02-24 -4306.69 0 EUR 670607523 2016-03-23 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2016-03-07 17.14 0 EUR 116112261 2016-03-23 SPO BA BVS 35850370 Vodné 2016-03-02 489.66 0 EUR 670607549 2016-03-23 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2016-03-07 126 0 EUR 670608006 2016-03-23 HSa MO SR MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. 31428819 potraviny do strav.zariadenia 2016-03-09 11.16 0 EUR 3090021078 2016-03-23 SPO BA RWE Gas 44291809 Záloha za plyn 2016-03-01 1155 0 EUR 3010047065 2016-03-23 SPO BA RWE Gas 44291809 Záloha za plyn 2016-03-01 1032 0 EUR 3070019044 2016-03-23 SPO BA RWE Gas 44291809 Záloha za plyn 2016-03-01 1486 0 EUR 3120027023 2016-03-23 SPO BA RWE Gas 44291809 Záloha za plyn 2016-03-01 279 0 EUR 116113758 2016-03-23 SPO BA BVS 35850370 Vodné a stočné 2016-03-07 167.17 0 EUR 116114447 2016-03-23 SPO BA BVS 35850370 Vodné a stočné 2016-03-08 6687 0 EUR 3400022144 2016-03-23 SPO BA RWE Gas 44291809 Vyúčtovanie za plyn 2016-03-04 33656.93 0 EUR 116030183 2016-03-23 SPO BA LE CHEQUE DEJENUER 31396674 Náku stravných lístkov 2016-03-10 3087 0 EUR 60000209 2016-03-23 SPO BA Brat.teplár. 35823542 Vyúčtovanie za teplo 2016-02-29 688.1 0 EUR 60000210 2016-03-23 SPO BA Brat.teplár. 35823542 Vyúčtovanie za teplo 2016-02-29 199.56 0 EUR 116114448 2016-03-23 SPO BA BVS 35850370 Vodné a stočné 2016-03-08 2422.92 0 EUR 116114446 2016-03-23 SPO BA BVS 35850370 Vodné a stočné 2016-03-08 626.35 0 EUR 116114286 2016-03-23 SPO BA BVS 35850370 Vodné a stočné 2016-03-08 111.46 0 EUR 116113171 2016-03-23 SPO BA BVS 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2016-03-04 2029.27 0 EUR 116112890 2016-03-23 SPO BA BVS 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2016-03-04 26628.01 0 EUR 1051603290 2016-03-23 SPO BA MAGNA ENERGIA 35743565 Vyúčtovanie za el.energiu 2016-02-29 111880.75 0 EUR 3400022189 2016-03-23 SPO BA RWE Gas 44291809 Vyúčtovanie za plyn 2016-03-04 34196.42 0 EUR 1015816 2016-03-23 SPO BA NÉMETH LIFT 31426310 Oprava osobného výťahu 2016-03-03 853.6 0 EUR 21600013 2016-03-23 SPO BA STS Technologie 27733319 Diagnostika poruchy neutral.stanice 2016-03-08 87 0 EUR 823/1/2016 VŠC DUKLA BB 2016-03-23 VŠC DUKLA BB Karate Klub S.B.A., Banská Bystrica 37827022 Nájom nebytových priestorov 2016-03-10 70.6 0 EUR 2016039 2016-03-23 SPO BA Tibor Vajner 30160812 Oprava sklenej výplne 2016-03-14 109 0 EUR 823/2/2016 VŠC DUKLA BB 2016-03-23 VŠC DUKLA BB Karate Klub S.B.A., Banská Bystrica 37827022 Energie a služby spojené s prenájmom 2016-03-10 116.82 0 EUR 51610005 2016-03-23 SPO BA DELTECH 30225582 Oprava automatic.posuv.dverí 2016-02-25 669 0 EUR VOK360218 VŠC DUKLA BB 2016-03-23 VŠC DUKLA BB Iceko-Onyx s.r.o., Banská Bystrica 36031488 Vývoz veľkoobjemového kontajnera 2016-03-14 128.2 0 EUR 116115462 2016-03-23 SPO BA BVS 35850370 Vodné 2016-03-10 7.86 0 EUR 216005798 VŠC DUKLA BB 2016-03-23 VŠC DUKLA BB Papera s.r.o., Banská Bystrica 46082182 Tabuľa + príslušenstvo 2016-03-17 157.25 0 EUR 1620499657 VŠC DUKLA BB 2016-03-23 VŠC DUKLA BB Mesto Trenčín 312037 Miestny poplatok za komunálny odpad 2016-03-07 563.87 0 EUR 4590644338 VŠC DUKLA BB 2016-03-23 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava 31322832 Odber PHM 2016-03-03 962.61 0 EUR 1160320596 VŠC DUKLA BB 2016-03-23 VŠC DUKLA BB SWAN a.s., Bratislava 35680202 Hovorné 2016-03-04 42.54 0 EUR 8782747339 VŠC DUKLA BB 2016-03-23 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 Hovorné 2016-03-02 343.3 0 EUR 7601847579 VŠC DUKLA BB 2016-03-23 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 Hovorné 2016-03-01 439.49 0 EUR 820600136 VŠC DUKLA BB 2016-03-23 VŠC DUKLA BB Nicholtrackt s.r.o., Lúčenec 31583466 Prezutie pneumatík na SMV 2016-02-29 37.54 0 EUR 1500061791 2016-03-23 SPO BA BVS 35850370 Záloha za stočné 2016-03-09 3258.04 0 EUR 24/16 VŠC DUKLA BB 2016-03-23 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov 36643815 Servisná prehliadka na SMV 2016-03-07 432.71 0 EUR 25/16 VŠC DUKLA BB 2016-03-23 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov 36643815 Servisná prehliadka na SMV 2016-03-07 171.12 0 EUR 051600085 VŠC DUKLA BB 2016-03-23 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Banská Bystrica 43880533 Nákup motorových olejov do SMV 2016-02-29 345.8 0 EUR 232016 2016-03-23 Generálna prokurat. SPO BA 30845572 Refundácia za energie a sl. 2016-03-21 -6014.52 0 EUR 242016 2016-03-23 Generálna prokuratúra SPO BA 30845572 Refundácia za energie a sl. 2016-03-21 -5899.9 0 EUR 60000209 2016-03-23 SPO BA Brat.teplár. 35823542 Záloha za teplo 2016-03-17 63110 0 EUR 1603100514 2016-03-23 ASM BA Towercom, a.s. 36364568 prenájom RRB Úloža 03/16 2016-03-15 261.2 0 EUR 60000210 2016-03-23 SPO BA Brat.teplár. 35823542 Záloha za teplo 2016-03-17 1960 0 EUR 1603100512 2016-03-23 ASM BA Towercom, a.s. 36364568 prenájom Nitra - Zobor za 1.Q.2016 2016-03-15 3985.21 0 EUR 1603100507 2016-03-23 ASM BA Towercom, a.s. 36364568 prenájom TVS Martin - Krížava za 03/2016 2016-03-15 2852.45 0 EUR 884247016 2016-03-23 ASM BA Anna Malcová 2147483647 uznanie dlhu v k.ú. Kuchyňa 2016-03-21 254.45 0 EUR 884247216 2016-03-23 ASM BA Eva Václavová 395423760 uznanie dlhu v k.ú. Kuchyňa 2016-03-21 474.02 0 EUR 230607256 2016-03-23 VÚ 4650 Trenčín INMEDIA,spol.s.r.o. 36019208 Potraviny do BK 2016-03-23 144.08 0 EUR Dodávateľská faktúra 670609754 2016-03-23 VÚ 4650 Trenčín MABONEX SLOVAKIA,spol.s.r.o. 31428819 Potraviny do VK 2016-03-23 48.38 0 EUR Dodávateľská faktúra 230607288 2016-03-23 VÚ 4650 Trenčín INMEDIA,spol.s.r.o. 36019208 Potraviny do VK 2016-03-23 46.78 0 EUR Dodávateľská faktúra 116140596 VTSÚ 2016-03-23 VTSÚ Záhorie Bidvest Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom 34152199 potraviny 2016-02-23 490.03 1 EUR DF 4536007880 1000129 160051 VTSÚ 2016-03-23 VTSÚ Záhorie Pavol CHALKO-SENLINE Senica 34739572 grafická fólia 2016-03-22 91.5 1 EUR DF 4536007879 1000128 2016000211 AOS 2016-03-23 AOS Liptovský Mikuláš DREVONA NP s.r.o. Malužiná 36000817 pracovná doska nákup 2016-03-18 175.38 0 EUR 4533020841 5105613153 5105613125 2016-03-23 VÚ 1090 Topoľčany ERVIN cukrárska výrobna s.r.o. 36665363 Objednávka potravín 2016-03-08 96 0 EUR 1003189/08032016 5105613126 2016-03-23 VÚ 1090 Topoľčany CITYFOOD s.r.o., 45510172 Objednávka potravín 2016-03-08 120.72 0 EUR 1003190/08032016 5105612936 2016-03-23 VÚ 1090 Topoľčany Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. 31412408 Objednávka pekárenských výrobkov 2016-03-10 130.2 0 EUR 1003063/10032016 230606171/MLFZZZ-110-54/2016 2016-03-23 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Mrazené potraviny 2016-03-11 8.08 0 EUR 230606194/MLFZZZ-110-55/2016 2016-03-23 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Mrazené potraviny 2016-03-14 12.04 0 EUR 230606236/MLFZZZ-110-56/2016 2016-03-23 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Trvanlivé potraviny 2016-03-14 183.75 0 EUR 230606269/MLFZZZ-110-57/2016 2016-03-23 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Sterilizovaná a konzervovaná zalenina 2016-03-14 53.05 0 EUR 2162005535 VTSÚ 2016-03-23 VTSÚ Záhorie ŠEVT a.s. Bratislava 31331131 laminovacia fólia 2016-03-18 46.24 1 EUR DF 4536007881 1000132 230606255/MLFZZZ-110-58/2016 2016-03-23 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Mliečne výrobky 2016-03-14 136.38 0 EUR 216181 VTSÚ 2016-03-23 VTSÚ Záhorie T-GUM, s.r.o. Považská Bystrica 31576401 duše 2016-03-18 16.08 1 EUR DF 4536007882 1000131 1601146 VTSÚ 2016-03-23 VTSÚ Záhorie ELPRO s.r.o. Košice 31718604 vysúšacie sáčky 2016-03-17 59.09 1 EUR DF 4536007883 1000130 160842 VTSÚ 2016-03-23 VTSÚ Záhorie Miloš Németh HAKA Nitra 47778512 závesy na obraz, spony 2016-03-18 17.68 1 EUR DF 4536007884 1000133 12616 AOS 2016-03-23 AOS LM TRAVELFUN, s.r.o. Bodice 36006491 letenky kurz ISOC 16 2016-03-15 1522 0 EUR 4533020994 5105612923 11600835/MLFZZZ-110-59/2016 2016-03-23 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová Horka, s.r.o.; Trenčianská Teplá 36314196 Mäso a mäsové výrobky 2016-03-11 659.09 0 EUR 234602616/MLFZZZ-110-60/2016 2016-03-23 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová INMEDIA, spol. s r.o.; Zvolen 36019208 Mlieko a mliečne výrobky 2016-03-09 298.05 0 EUR 884247116 2016-03-23 ASM BA Eva Václavová 395423760 výkup pozemkov v k.ú. Kuchyňa 2016-03-23 2952.18 0 EUR 4502328839 1003376 884246916 2016-03-23 ASM BA Anna Malcová 2147483647 výkup pozemkov v k.ú. Kuchyňa 2016-03-23 1584.72 0 EUR 4502328841 1003375 884247316 2016-03-23 ASM BA Stanislav Masarovič 2147483647 náíjom v k.ú.Kuchyňa 2016-03-23 61.16 0 EUR 16005 AOS 2016-03-23 AOS LM Patrik Paško-Malo Ružomberok 43999263 maliarske práce v interiéri 2016-03-15 1890 0 EUR 4533020818 5105612340 2016008 AOS 2016-03-23 AOS LM Martin RÉVÉS Liptovský Mikuláš 14172054 sklárske práce na internátoch 2016-03-14 188.4 0 EUR 4533020793 5105613048 160130 AOS 2016-03-23 AOS LM LL, s.r.o. Liptovský Mikuláš 35735210 rozbor bazénovej vody za 2/2016 2016-02-24 120.14 0 EUR 4533020780 5105613156 10160046 2016-03-23 HSa ETN Slovakia, s.r.o. Bratislava 31379508 Úhrada odplaty za vystavené letenky 01-2016 2016-01-31 1134.42 0 EUR 5105609866 23119973613 2016-03-23 HSa Diners Club CS, s.r.o. Bratislava 35757086 Úhrada za letenky 12-2015;1-2016 2016-02-02 14980.4 0 EUR 5105609634 10160146 2016-03-23 HSa ETN Slovakia, s.r.o. Bratislava 31379508 Úhrada za letenky,odplaty za vystavené letenky 2-2016 2016-02-29 3089.84 0 EUR 5105612301 33119973613 2016-03-23 HSa Diners Club CS, s.r.o. Bratislava 35757086 Úhrada za letenky 1,2-2016 2016-03-02 25843.27 0 EUR 5105612782 3016330288 2016-03-23 Vojenská polícia DOXX s.r.o. 36391000 Dodávka stravných lístkov 2016-03-21 945 0 EUR 5105613517 16106852 2016-03-23 HSa MOSR Bratislava GGT a.s.Prístavná 1, Bratislava 35791829 nákup kancelárskych potrieb 2016-03-18 7657.68 0 EUR 5105613451 20160303 SPO MT 99/2016 2016-03-24 SPO Martin VISO SK , s.r.o. 444496427 Zimná údržba 2016-03-14 284.4 0 EUR 2160304 SPO MT 100/2016 2016-03-24 SPO Martin VISO SK , s.r.o. 44496427 Zimná údržba 2016-03-14 315 0 EUR 20160305 SPO MT 101/2016 2016-03-24 SPO Martin VISO SK , s.r.o. 44496427 Zimná údržba 2016-03-14 567 0 EUR 20160003 SPO MT 102/2016 2016-03-24 SPO Martin CZT Ružomberok s.r.o. 36820300 Záloha na teplo 4/2016 2016-03-10 28700 0 EUR 4700290416 SPO MT 105/2016 2016-03-24 SPO Martin Žilinská teplárenská a.s. 36403032 Záloha na paru 4/2016 2016-03-21 28720 0 EUR 22160173 SPO MT 107/2016 2016-03-24 SPO Martin Ústredná vojenská nemocnica SNP RK 31936415 Záloha na služby 3/2016 2016-03-14 1415.5 0 EUR 22160172 SPO MT 108/2016 2016-03-24 SPO Martin Ústredná vojenská nemocnica SNP RK 31936415 Záloha za služby 3/2016 2016-03-14 1205.34 0 EUR 07/2016 SPO MT 109/2016 2016-03-24 SPO Martin Jaroslav BUOCIK 40991512 Oprava čerpadla b.č.37 2016-03-21 1118.6 0 EUR 0116033251 SPO MT 110/2016 2016-03-24 SPO Martin LE CHEQUE DEJENEUR, spol. s.r.o. 31396674 Stravné lístky pre SPO Martin 2016-03-21 3090.15 0 EUR 3016910268 SPO MT 111/2016 2016-03-24 SPO Martin DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 Stravné lístky 3/2016 2016-03-21 3087 0 EUR 4502860416 SPO MT 112/2016 2016-03-24 SPO Martin Martinská teplárenská a.s. 34403016 Záloha na teplo 4/2016 2016-03-23 79280 0 EUR 6160300100 SPO MT 113/2016 2016-03-24 SPO Martin TOWERCOM a.s. 36364568 Vyúčtovanie energie 2015 2016-03-18 2677 0 EUR 6160300110 SPO MT 114/2016 2016-03-24 SPO Martin TOWERCOM a.s. 36364568 Záloha na 1Q el.energiu 2016-03-18 178.8 0 EUR 33/D/2016 2016-03-24 SPO Martin Ministerstvo vnútra SR 151866 Refundácia nákladov 2/2016 2016-03-14 26650.46 0 EUR 25/2016 VTSÚ 2016-03-24 ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie 36305600 strelecká skúška 2016-03-24 1332.2 0 EUR OF 8361103616 CV 2016-03-24 CV Lešť Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Banská Bystrica 36022047 Poplatok za odber podzemných vôd za 1.štvrťrok 2016 2016-01-25 1039 0 EUR 5105610790 2016002 CV 2016-03-24 CV Lešť Ing. Andrej PEŤKO, Dobrá Niva 44049366 Geodetické zameranie objektu Oremlanda Polygónu manévru bojovej techniky 2016-02-25 1200 0 EUR 5105611778 01/2016 CV 2016-03-24 CV Lešť Juraj Radič JUBE, Detva 47863170 Oprava havárie odpadovej splaš.kanalizácie v obj. Sklady-garáže Zábava 2016-03-01 3624.59 0 EUR 5105611781 2161044106 CV 2016-03-24 CV Lešť StVPS Veolia a.s., Banská Bystrica 36644030 Vodné za obd. od 24.11.2015 do 24.2.2016 AK Pliešovce 2016-02-26 33.7 0 EUR 5105612001 2161044077 CV 2016-03-24 CV Lešť StVPS Veolia a.s., Banská Bystrica 36644030 Vodné za obd. od 24.11.2015 do 25.2.2016 Zábava 2016-02-26 22.46 0 EUR 5105612003 2161044036 CV 2016-03-24 CV Lešť StVPS Veolia a.s., Banská Bystrica 36644030 Vodné za obd. od 30.1. do 24.2.2016 Kas.Zábava 2016-02-26 1096.52 0 EUR 5105612000 03/16 CV 2016-03-24 CV Lešť Štefan Matejka, Senohrad 43171478 Oprava olejových náterov a omietok v sprchárni b.č.4 Táb.Brožkov prameň 2016-03-03 997.7 0 EUR 5105611779 0116020907 2016-03-24 AA LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava 31396674 Dodávka stravných poukážok 02/2016 2016-02-12 910.35 0 EUR Dodávateľská 5105610598 3016906265 2016-03-24 AA DOX-Stravné lístky.spol.s.r.o., Žilina 36391000 Dodávka stravných poukážok 02/2016 2016-02-15 910.35 0 EUR Dodávateľská 5105610716 229005 2016-03-24 ASM Mesto Rožňava, odbor výstavby,územ.plánovania,život.prostr. 328758 Ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia- malý zdroj znečisťovania 2016-02-04 6.63 0 EUR Dodávateľská 5105611067 0116026368 2016-03-24 AA LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava 31396674 Dodávka stravných poukážok 03/2016 2016-03-01 866.25 0 EUR Dodávateľská 5105611804 3016908178 2016-03-24 AA DOX-Stravné lístky.spol.s.r.o., Žilina 36391000 Dodávka stravných poukážok 03/2016 2016-03-02 866.25 0 EUR Dodávateľská 5105611809 42/2016 Ústr. EPS 2016-03-24 Ústr. EPS Horčík 43743129 vyučovanie AJ 2016-03-21 80 0 EUR 43/2016 Ústr. EPS 2016-03-24 Ústr. EPS Slovnaft 31322832 nákup PHM 2016-03-23 63.12 0 EUR 3631500698 2016-03-24 Zmluva č.2012/832 AutoCont SK a.s.,Rozmarínová 3,91101 Trenčín 36396222 Oprava fotokopírovacích zariadení 2016-03-21 1550.34 0 EUR 5105613453 501612669 2016-03-24 HSa MO SR č. 38/2016 EuroData SK, s.a.,Kvačalova 5,01004 Žilina 44271875 Servisná komtrola TOSHIBA E-studio 3555c v.č.C7KD20604 2016-03-21 317 0 EUR 5105613439 16106829 2016-03-24 HSa MO SR GGt a.s.,Prístavná 1,92109 Bratislava 35791829 Nákup - Jelenica pravá 2016-03-18 669.6 0 EUR 5105613440 03/059/2016 2016-03-24 HSa MO SR MO SR Hsa 30845572 Náklady pri ZN 2016-03-14 23.91 0 EUR 5105613032 103281 VTSÚ 2016-03-24 VTSÚ Záhorie ZENIT SK, s.r.o., Koš 36307599 extrudované plexisklo 2016-03-24 99.78 1 EUR DF 4536007885 1000134 201603002 CV 2016-03-24 CV Lešť Jozef Šupica, Terchová 35290587 Revízia a kontrola funkčnosti a opotrebenia kovového materiálu 2016-03-14 594 0 EUR 5105613068 140101331 CV 2016-03-24 CV Lešť OTIDEA s.r.o Bratislava 47139200 Školenie-príprava súťažných podkladov 2016-03-16 432 0 EUR 5105613272 201600068 CV 2016-03-24 CV Lešť Stavebniny DUMA, Pliešovce 47590963 Rebrík dvojitý kovový-dodanie 2016-03-15 89.8 0 EUR 5105612950 600370 2016-03-24 VÚ 4650 Trenčín Ján Ihriský-výr.a predaj cukr. výr. 46951237 Potraviny do VK 2016-03-21 62.44 0 EUR Dodávateľská faktúra 160055 CV 2016-03-24 CV Lešť Jozef Dendiš-Kúrenie voda plyn, Krupina 33288143 Nákup materiálu na odstránenie závad v objektoch CV 2016-03-17 385.3 0 EUR 5105613134 230607319 2016-03-24 VÚ 4650 Trenčín INMEDIA,spol.s.r.o. 36019208 Potraviny do VK 2016-03-24 1071.79 0 EUR Dodávateľská faktúra 3/16 CV 2016-03-24 CV Lešť Ľubomír Tesár, Pliešovce 10990402 Nákup hygienických prostriedkov 2016-03-17 1087.5 0 EUR 5105613081 4590649157 CV 2016-03-24 CV Lešť SLOVNAFT a.s. Bratislava 31322832 Nákup PHM na potvrdenky 2016-03-17 241.89 0 EUR 5105613247 20160311 CV 2016-03-24 CV Lešť Technické centrum, Krupina 34788808 Nákup batérií AKB, gurtne s hákom 2016-03-14 927.2 0 EUR 5105613067 160068 CV 2016-03-24 CV Lešť Copyline s.r.o, Zvolen 36029254 Nákup-biela tabuľa Universal 2016-03-11 1180.8 0 EUR 5105612959 1160303 CV 2016-03-24 CV Lešť Ján Francisci-Carmat,Krupina 34788808 Nákup ND na opravu techniky 2016-03-14 1199.7 0 EUR 5105613345 2/2016 CV 2016-03-24 CV Lešť Maroš Fraňa - M.F.ELEKTRO, Zvolen 35190957 Oprava 3-fáz.vypínačov v kuchyni v obj. Monoblok+KJB b.č.1 2016-03-08 999.83 0 EUR 5105612370 03/2016 CV 2016-03-24 CV Lešť Maroš Fraňa - M.F.ELEKTRO, Zvolen 35190957 Oprava hlavného ističa v skladisku VT 06 v obj.VO Jakub Village 2016-03-09 335.15 0 EUR 5105612371 163300041 AOS 2016-03-24 AOS LM MAGNET PRESS SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava 31356958 CD kniha Amatérske rádio 2016-03-18 13.5 0 EUR 4533020995 5105613443 OF16005 CV 2016-03-24 CV Lešť Stanislav Dado SP TRADE, Krupina 43755313 Zasklenie odnímateľných strešných okien - Jakub Building GUN 2016-02-29 910 0 EUR 5105611784 11602660 AOS 2016-03-24 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 mliekárenské výrobky 2016-03-16 18.6 0 EUR 4533021047 5105613924 216037 CV 2016-03-24 CV Lešť Jozef Šaranko STEAM, Veľký Krtíš 33252459 Obslužné činnosti TTZ za 2/2016 2016-02-29 8001.2 0 EUR 5105612374 11602663 AOS 2016-03-24 AOS LM